RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan ( 7 ) Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
Program : 1.02 . 1.02.01 . 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Lokasi Kegiatan : smd
Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 5,305,200,000.00 ( lima milyar tiga ratus lima juta dua ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 5,646,120,960.00 ( lima milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. 5,800,000,000.00 ( lima milyar delapan ratus juta rupiah )
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terlayaninya administrasi perkantoran 0%
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) 70 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp 5,646,120,960.00
KELUARAN Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran 0. Bulan
Kualitas layanan administrasi RS 100 %
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Intern RSUD KORPRI
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5,646,120,960.00
5.2 BELANJA LANGSUNG 5,646,120,960.00
5.2.1 Belanja Pegawai 232,200,000.00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 232,200,000.00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Bulanan 232,200,000.00
Honorarium Pengelola Keuangan 232,200,000.00
- Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 OB 4,000,000.00 48,000,000.00
- PPTK 12.00 OB 3,500,000.00 42,000,000.00
- PPK 12.00 OB 2,750,000.00 33,000,000.00
- Bendahara Pengeluaran Pembantu 12.00 OB 2,750,000.00 33,000,000.00
- Bendahara Penerimaan Pembantu 12.00 OB 2,750,000.00 33,000,000.00
- Pembantu Pengurus Barang 12.00 OB 1,800,000.00 21,600,000.00
- Pengurus Barang Pembantu 12.00 OB 1,800,000.00 21,600,000.00

RKA SKPD - Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI - [1.02.07.01] Halaman : 1 dari 3
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5,413,920,960.00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 79,000,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 76,000,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor 76,000,000.00
- Belanja Alat Tulis Kantor 95.00 jenis 800,000.00 76,000,000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000.00
Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya 3,000,000.00
- Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya 500.00 Pcs 6,000.00 3,000,000.00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 5,234,920,960.00
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 26,400,000.00
BelanjaTagihan Telpon dan Internet/WiFi 26,400,000.00
- BelanjaTagihan Telpon dan Internet/WiFi 12.00 Bulan 2,200,000.00 26,400,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 66,000,000.00
Belanja Tagihan Air 66,000,000.00
- Belanja Tagihan Air 12.00 Bulan 5,500,000.00 66,000,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 330,000,000.00
Belanja Listrik 330,000,000.00
- Belanja Tagihan Listrik 12.00 bulan 27,500,000.00 330,000,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis 4,812,520,960.00
Belanja Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis 4,812,520,960.00
- Honorarium Tenaga Teknis/Non Teknis (Dokter Spesialis & Tenaga Setingkat/Sederajad) 26.00 OB 3,100,000.00 80,600,000.00
- Honorarium Tenaga Teknis/Non Teknis (DIV/S1/Sederajad) 390.00 OB 3,000,000.00 1,170,000,000.00
- Honorarium Tenaga Teknis/Non Teknis (DI-DII-DIII/Sederajad) 650.00 OB 2,900,000.00 1,885,000,000.00
- Honorarium Tenaga Teknis/Non Teknis (SMA/SMK/Sederajad) 390.00 OB 2,750,000.00 1,072,500,000.00
- Honorarium Tenaga Teknis/Non Teknis (Security/Satpam/Pamdal) 130.00 OB 2,900,000.00 377,000,000.00
- BPJS Kesehatan (4%) (BPJS) 1.00 Tahun 183,404,000.00 183,404,000.00
- JKK (0,24%) (JKK) 1.00 Tahun 11,004,240.00 11,004,240.00
- JKM (0,72%) (JKM) 1.00 Tahun 33,012,720.00 33,012,720.00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 75,000,000.00
Belanja Cetak 75,000,000.00
- Belanja Cetak 750.00 Eksemplar 100,000.00 75,000,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan 25,000,000.00
Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan 25,000,000.00
100,000.00 250.00 25,000,000.00
RKA SKPD - Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI - [1.02.07.01] Halaman : 2 dari 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN JUMLAH (Rp)
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
- Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan 100,000.00 lembar 250.00 25,000,000.00
Keterangan :
,

NIP.
RKA SKPD - Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI - [1.02.07.01] Halaman : 3 dari 3