RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Sub Unit Organisasi : -

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Kepulauan Mentawai

Jumlah 2023 : Rp. 0,00

Jumlah 2024 : Rp. 2.741.811.672,00

Jumlah 2025 : Rp. 2.703.223.406,00

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah 100 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.741.811.672,00

Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan

Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen

Hasil
undefined undefined undefined

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5 BELANJA DAERAH
2.741.811.672,00

Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
2.741.811.672,00

Rp.
5.1.01 Belanja Pegawai
2.741.811.672,00

Rp.
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1.833.015.659,00

Rp.
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
1.388.879.500,00

Rp.
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS
1.388.879.500,00

[ # ] Gaji Pokok PNS Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.388.879.500,00

[ - ] Gaji Pokok PNS

Rp.
Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 1.388.879.500,00 0%
1.388.879.500,00

Rp.
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN
146.564.738,00
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS
146.564.738,00

[ # ] Tunjangan Keluarga PNS Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 146.564.738,00

[ - ] Tunjangan Keluarga PNS

Rp.
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1 Tahun 146.564.738,00 0%
146.564.738,00

Rp.
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN
152.450.000,00

Rp.
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS
152.450.000,00

[ # ] Tunjangan Jabatan PNS Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 152.450.000,00

[ - ] Tunjangan Jabatan PNS

Rp.
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1 Tahun 152.450.000,00 0%
152.450.000,00

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp. 36.831.564,00

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp. 36.831.564,00

[ # ] Tunjangan Fungsional PNS

Rp. 36.831.564,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tunjangan Fungsional PNS

Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun 36.831.564,00 0% Rp. 36.831.564,00

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 89.099.369,00

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 89.099.369,00

[ # ] Tunjangan Beras PNS

Rp. 89.099.369,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 89.099.369,00 0% Rp. 89.099.369,00

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 11.911.912,00

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 11.911.912,00

[ # ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

Rp. 11.911.912,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 Tahun 11.911.912,00 0% Rp. 11.911.912,00
PNS

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 334.178,00

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 334.178,00

[ # ] Pembulatan Gaji PNS

Rp. 334.178,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pembulatan Gaji PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 334.178,00 0% Rp. 334.178,00

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp. 6.944.398,00

5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp. 6.944.398,00

[ # ] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

Rp. 6.944.398,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan

1 Tahun 6.944.398,00 0% Rp. 6.944.398,00
Perumahan Rakyat PNS

Rp.
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN
908.796.013,00
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
452.899.449,00

Rp.
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
452.899.449,00

[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 452.899.449,00

[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Rp.

1 Tahun 452.899.449,00 0%
Kerja PNS 452.899.449,00

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp. 10.221.655,00

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 10.221.655,00

[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS

Rp. 10.221.655,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi

1 Tahun 10.221.655,00 0% Rp. 10.221.655,00
Kerja PNS

Rp.
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
445.674.909,00

Rp.
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
445.674.909,00

[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 445.674.909,00

[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Rp.

1 Tahun 445.674.909,00 0%
Kerja PNS 445.674.909,00

Rp.
Jumlah :
2.741.811.672,00

Kab. Kepulauan Mentawai,..............................

Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

ELISA, S. Sos
NIP. 196612281998031002