DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Tegal SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan 100 %
Pagerbarang

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Unit : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.167.155.000 (terbilang: satu miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah 100 %
Kecamatan Pagerbarang

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.167.155.000

Keluaran Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu 100 %

Hasil Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pagerbarang

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.112.495.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp1.112.495.000
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.112.495.000
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp819.006.340
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp819.006.340
[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp819.006.340
Sumber Dana :
[-]
Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 819.006.340 0 Rp819.006.340
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp98.203.145

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp98.203.145

[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp98.203.145
Sumber Dana :

[-]
DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 1 dari 4
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1 Tahun 98.203.145 0 Rp98.203.145
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp75.427.600

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp75.427.600

[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp75.427.600
Sumber Dana :

[-]
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 1 Tahun 75.427.600 0 Rp75.427.600
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp20.539.300
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp20.539.300
[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp20.539.300
Sumber Dana :
[-]
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1 Tahun 20.539.300 0 Rp20.539.300
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp53.812.405
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp53.812.405
[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp53.812.405
Sumber Dana :
[-]

Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 53.812.405 0 Rp53.812.405

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp4.009.703

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp4.009.703

[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp4.009.703
Sumber Dana :
[-]

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1 Tahun 4.009.703 0 Rp4.009.703

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp9.886

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp9.886

[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp9.886

Sumber Dana :

[-]
Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 9.886 0 Rp9.886

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp34.745.745

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp34.745.745

[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp34.745.745

Sumber Dana :

[-]
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1 Tahun 34.745.745 0 Rp34.745.745

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.685.216

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp1.685.216

[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp1.685.216
Sumber Dana :

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1 Tahun 1.685.216 0 Rp1.685.216

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp5.055.660

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp5.055.660

[#] Penyediaan Gaji da Tunjangan ASN Rp5.055.660
Sumber Dana :
[-]

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1 Tahun 5.055.660 0 Rp5.055.660

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.112.495.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 2 dari 4

 Indikator Target

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp54.660.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp54.660.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp54.660.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp54.660.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp52.920.000

[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp52.920.000

Sumber Dana :

[-]
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana 1 Orang x OB 670.000 0 Rp8.040.000
di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar 12 Bulan
Spesifikasi :

Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan 2 Orang x OB 500.000 0 Rp12.000.000

Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas 12 Bulan
Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
Spesifikasi :
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana 1 Orang x OB 770.000 0 Rp9.240.000
di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar 12 Bulan
Spesifikasi :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Pengguna Anggaran (PA) Kuasa 1 Orang x OB 1.970.000 0 Rp23.640.000
Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 12 Bulan
miliar
Spesifikasi : Nominal PA = KPA

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp1.740.000

[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp1.740.000
Sumber Dana :
[-]

Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M 1 Orang x OB 145.000 0 Rp1.740.000
Spesifikasi : 12 Bulan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp54.660.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.167.155.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp79.254.943 Slawi, tanggal 02 Januari 2023

Camat Pagerbarang
Februari Rp88.364.943

Maret Rp83.809.943

April Rp245.245.627

Mei Rp83.809.943 PAMBUDIONO,BA

NIP: 196507311986071001
Juni Rp83.809.943

Juli Rp83.809.943
Mengesahkan,
Agustus Rp83.809.943 PPKD

September Rp83.809.943

Oktober Rp83.809.943

November Rp83.809.943
AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
Desember Rp83.809.943 NIP: 197301141998031003

Jumlah Rp1.167.155.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM 196309191990011001 Ketua

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 3 dari 4

 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

2. MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si 197308011998031003 Wakil Ketua

3. AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si 197301141998031003 Sekretaris

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 4 dari 4