1/29/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 975.070.000
Jumlah 2022 : Rp. 922.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 975.070.000

Keluaran Jumlah jenis jasa administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan 12 bulan

Hasil

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 975.070.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 975.070.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 907.690.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 907.690.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 907.690.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 883.560.000

  [#]

  [-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan  

Honorarium PNS Lainnya

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
  24 Orang / Bulan OB 2.920.000 0 Rp. 70.080.000
Nilai Pagu Dana diatas 10 Miliar s.d 25
Miliar

Honorarium PNS Lainnya

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
  12 Orang / Bulan OB 2.210.000 0 Rp. 26.520.000
Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Miliar s.d 5
Miliar

https://seruyankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/290/183?HjDnafH9HTWH1Jmsiducz4kbzPcfGIKCNSP4xHr1hjt… 1/4
1/29/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium PNS Lainnya

216 Orang /
  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) OB 1.610.000 0 Rp. 347.760.000
Bulan
Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Miliar

Honorarium PNS Lainnya

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
  12 Orang / Bulan OB 1.780.000 0 Rp. 21.360.000
Nilai Pagu Dana diatas 50 Miliar s.d 75
Miliar

Honorarium PNS Lainnya

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
  12 Orang / Bulan OB 1.550.000 0 Rp. 18.600.000
Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas 50
Miliar s.d 75 Miliar

Honorarium PNS Lainnya

  Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu 12 Orang / Bulan OB 1.910.000 0 Rp. 22.920.000
Dana diatas 1 Miliar s.d 2,5 Miliar

Honorarium PNS Lainnya

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
  12 Orang / Bulan OB 670.000 0 Rp. 8.040.000
Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas 1 Miliar
s.d 2,5 Miliar

Honorarium PNS Lainnya

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
  24 Orang / Bulan OB 1.210.000 0 Rp. 29.040.000
Nilai Pagu Dana diatas 100 Juta s.d 250
Juta

Honorarium PNS Lainnya

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
  12 Orang / Bulan OB 3.840.000 0 Rp. 46.080.000
Anggaran Nilai Pagu Dana diatas 50 Miliar
s.d 75 Miliar

Honorarium PNS Lainnya

Pembantu Pejabat Penatausahaan
  72 Orang / Bulan OB 330.000 0 Rp. 23.760.000
Keuangan (PPK) Nilai Pagu Dana diatas 500
Juta s.d 1 Miliar

Honorarium PNS Lainnya

Pembantu Bendahara
144 Orang /
  Pengeluaran/Pembantu Bendahara OB 285.000 0 Rp. 41.040.000
Bulan
Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas 500
Juta s.d 1 Miliar

Honorarium PNS Lainnya

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
  84 Orang / Bulan OB 1.410.000 0 Rp. 118.440.000
Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500
Juta

Honorarium PNS Lainnya

  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12 Orang / Bulan OB 2.520.000 0 Rp. 30.240.000
Nilai Pagu Dana diatas 5 Miliar s.d 10 Miliar

Honorarium PNS Lainnya

Pembantu Bendahara 156 Orang /
  OB 170.000 0 Rp. 26.520.000
Pengeluaran/Pembantu Bendahara Bulan
Penerimaan Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta

Honorarium PNS Lainnya

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
  12 Orang / Bulan OB 1.910.000 0 Rp. 22.920.000
Nilai Pagu Dana diatas 1 Miliar s.d 2,5
Miliar

https://seruyankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/290/183?HjDnafH9HTWH1Jmsiducz4kbzPcfGIKCNSP4xHr1hjt… 2/4
1/29/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium PNS Lainnya

Pembantu Bendahara
144 Orang /
  Pengeluaran/Pembantu Bendahara OB 210.000 0 Rp. 30.240.000
Bulan
Penerimaan Nilai Pagu Dana diatas 100
Juta s.d 250 Juta

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 24.130.000

  [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan 19 Orang / Paket
  OP 1.270.000 0 Rp. 24.130.000
Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu / Pekerjaan
pengadaan diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 67.380.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 67.380.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 67.380.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 25.800.000

  [-] Pelaksana Perencanaan  

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Sekretaris/Anggota Tim
  36 Orang / Bulan OB 500.000 0 Rp. 18.000.000
Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh
Sekretaris Daerah)

  [-] SUBBAG Program & Informasi (PERENCANAAN)  

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

  Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 12 Orang / Bulan OB 650.000 0 Rp. 7.800.000
(Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah)

5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp. 420.000

  [-] Belanja Jasa Pelaksana Transaksi Keuangan  

Beban Jasa Transaksi Keuangan

  7 Kali Kali 60.000 0 Rp. 420.000
Biaya buku cek

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 41.160.000

  [-] Belanja Lembur  

Uang Lembur Non PNS - LO

  720 Orang / Jam OJ 17.000 0 Rp. 12.240.000
Belanja Lembur Non ASN

Uang Lembur PNS - LO

  840 Orang / Jam OJ 20.000 0 Rp. 16.800.000
Belanja Lembur ASN Golongan III

Uang Lembur PNS - LO

  240 Orang / Jam OJ 25.000 0 Rp. 6.000.000
Belanja Lembur ASN Golongan IV

Uang Lembur PNS - LO

  360 Orang / Jam OJ 17.000 0 Rp. 6.120.000
Belanja Lembur ASN Golongan II

Grand Total : Rp. 975.070.000

Kabupaten Seruyan ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan
 

https://seruyankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/290/183?HjDnafH9HTWH1Jmsiducz4kbzPcfGIKCNSP4xHr1hjt… 3/4
1/29/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

MAHDINIANSYAH, SKM., M. Kes

NIP. 196709241990031008

https://seruyankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/290/183?HjDnafH9HTWH1Jmsiducz4kbzPcfGIKCNSP4xHr1hjt… 4/4