RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAH

: DINAS KESEHATAN

ORGANISASI

: DINAS KESEHATAN

PROGRAM

: PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN

: IMPLEMENTASI PRILAKU HIDAUP BERSIH DAN SEHAT

LOKASI KEGIATAN

: KABUPATEN SUMEDANG

JUMLAH TAHUN n-1

: Rp. 300.000.000,00

JUMLAH TAHUN n

: Rp. 300.000.000,00

JUMLAH TAHUN n+

: Rp.300.000.000,00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

TARGET KINERJA

TERCAPAINYA MASYARAKAT BERPRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

100%

MASUKAN

JUMLAH DANA

Rp.300.000.000,00

KELUARAN

MASYARAKAT BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

1 kegiatan
100%

HASIL

MASYARAKAT BERPRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN : Pegawai dan penduduk

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING

URAIAN

RINCIAN PENGHITUNGAN
VOLUME

SATUAN

HARGA

20

Org

48

Org/Jam

paket

1800
900
1

paket

Belanja Pegawai
1. Honorium PNS
a. Honorium Pelaksanaan Kegiatan
2. Honorium Non PNS
a. Honorium Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber
Belanja Barang&Jasa
a. Belanja ATK

Rp

2,000,000

Org/Hr/Kl

Rp

25,000

Org/Hr

Rp

50,000

b. Belanja Makan& Minum Kegiatan

Snack
Makan Siang
c. Biaya pembuatan dokumentasi
(cuci foto dan spanduk )
Fotocopy
d. biaya sewa soundsytem
e. Biaya Sewa Gedung
f. Pejalanan Dinas Luar Daerah
Transportasi

org

Rp

500,000

Uang Harian

org/Hari

Rp

1,500,000

Hotel

org/Hari

Rp

500,000

JUMLAH
SUMEDANG, 12 OKTOBER 2016
MENGETAHUI
DINAS KESEHATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

BELLA ATIKA MEIDILA

KEPALA DINAS KESEHATAN
NPP. 24.1155
KETERANGAN
TANGGAL PEMBAHASAN
CATATAN HASIL PEMBAHASAN
1.
2.
Dst
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO
1

NAMA

NIP

JABATAN

TARGET KINERJA
100%

Rp.300.000.000,00
1 kegiatan
100%

JUMLAH
(Rp)
6 (3 X 5 )

Rp

40,000,000

Rp

96,000,000

Rp

30,000,000

Rp

45,000,000

Rp

45,000,000

Rp

4,000,000

Rp

1,000,000

Rp

10,000,000

Rp

20,000,000

Rp

1,000,000

Rp

6,000,000

Rp

2,000,000

Rp

300,000,000

ANG, 12 OKTOBER 2016

MENGETAHUI

NAS KESEHATAN
PENGGUNA ANGGARAN

LLA ATIKA MEIDILA

A DINAS KESEHATAN
NPP. 24.1155

TANDA TANGAN

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PER
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAH
ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH TAHUN n-1
JUMLAH TAHUN n
JUMLAH TAHUN n+

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
: PEMELIHARAAN DATA BASE KEPENDUDUKAN
: PROGRAM KANTOR
: KABUPATEN/KOTA
: Rp. 135.000.000,00
: Rp. 150.000.000,00
: Rp.165.000.000,00

INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA B

INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM
MASUKAN
KELUARAN
HASIL

TOLAK UKUR KINERJA

terpeliharanya data base kependudu
Jumlah Dana
terpeliharanya bank data kependudu
Tercapainya Data Base kependuduka

KELOMPOK SASARAN KEGIATAN : Pegawai dan penduduk

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUA
KODE REKENING
1

SUMEDANG
MENGETAHUI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

(.)
Pangkat
NIP.
KETERANGAN
TANGGAL PEMBAHASAN
CATATAN HASIL PEMBAHASAN
1.
2.
Dst
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO

NAM
A

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATEN SUMEDANG
UN ANGGARAN 2017

CATATAN SIPIL
NDUDUKAN

DIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

OLAK UKUR KINERJA

rpeliharanya data base kependudukan
mlah Dana
rpeliharanya bank data kependudukan
rcapainya Data Base kependudukan selalu valid

TARGET KINERJA
100%
Rp.150.000.000,00
1 kegiatan
100%

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

OGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PENGHITUNGAN
URAIAN
VOLUME
SATUAN
HARGA
2
3
4
5
Belanja Pegawai
1. Honorium PNS
a. Honorium Pelaksanaan Kegiatan
2. Honorium Non PNS
a. Honorium Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber
3. Honorium Pegawai Honorer/tidak tetap
a. honor tidak tetap
Belanja Barang&Jasa
1. Belanja ATK
2. Belanja Makan& Minum Kegiatan
3. Biaya pembuatan dokumentasi
4. biaya sewa peralatan

5. Biaya Sewa Gedung

6. Biaya Transportasi Kegiatan
Belanja Modal
1. Pemeliharaan Hardware Komputer
2. Pemeliharaan Jaringan LAN
3. Pemeliharaan Software Komputer
4. Pengadaan Hardware dan Software
Windows dan Track data base

NIP

JABATAN

RJA

100%
Rp.150.000.000,00
1 kegiatan
100%

JUMLAH
(Rp)
6 (3 X 5 )

TANDA TANGAN

NOMOR DPA SKPD

FORMULIR
DPA SKPD 2.2.1

PEMERINTAHAN
ORGANISASI
PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN
PELAKSANAAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
Indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung
indikator
Tolak ukur kinerja
Capaian program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan : ..
Rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung
Program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah
Kode rekening
1

Uraian
2

Target kinerja

volume
3

Rincian penghitungan
satuan
4

harga
5

Jumlah
6

jumlah
Rencana penarikan dana per triwulan
Mengesahkan
Pejabat pengelola keuangan daerah

Triwulan I

Rp

Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp

NO

NAMA

Nama lengkap
Pangkat
Nip
TIM ANGGARANA PEMERINTAH DAERAH
NIP

Sumedang
Mengetahui
Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nama lengkap
Pangkat
Nip
JABATAN

TANDA TANGAN