RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Tahun Anggaran : 2015

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi Kegiatan : Kab. Brebes

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 92,010,000.00 (Sembilan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp 153,720,000.00 (Seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 185,000,000.00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan 100 %

administrasi perkantoran

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 153.720.000

KELUARAN Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 22 satker, 8.010 lembar materai

Terlaksananya pemberian upah harian tenaga 16 orang tenaga harian, 242 hari
administrasi kantor

HASIL Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi Tercapai 100%

perkantoran

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Brebes, UPTD Pendidikan Kecamatan, TK Negeri Pembina dan SKB Negeri Kersana

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN
REKENING Harga
Volume Satuan Satuan

1 2 3 4 5
 5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Dinas Pendidikan Kabupaten (1 Satker)

- Materai Rp. 3.000,- 3,500 lbr 3,000

- Materai Rp. 6.000,- 3,250 lbr 6,000
UPTD Kecamatan (17 Satker)

- Materai Rp. 6.000,- 1,020 lbr/kec 6,000

SKB Negeri Kersana (1 satker)

- Materai Rp. 6.000,- 60 lbr/sek 6,000

TK Negeri Pembina (3 satker)

- Materai Rp. 6.000,- 180 lbr/sek 6,000

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Kegiatan
Upah Tenaga Harian Administrasi, Kebersihan, Pramusaji&Jaga Malam Kantor Dinas
Pendidikan Kab. Brebes
- Upah Tenaga Harian 16 orang x 22 hari x 11 bln 3,872 org/hr/bln 30,000

Keterangan :
- Tanggal Pembahasan BREBES, 07 April 2015
- Catatan hasil pembahasan Kepala
Dinas…………………..

…………………………..

NIP……………………………
...
DI TELITI OLEH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

4
Form Formulir
ulir RKA SKPD
RKA
2.2.1
SKPD
2.2.1

JUMLAH
(Rp)

6
 153,720,000
153,720,000
153,720,000
37,560,000
37,560,000

10,500,000
19,500,000
6,120,000

6,120,000
360,000

360,000
1,080,000

1,080,000
116,160,000
116,160,000
116,160,000

116,160,000

ANGAN
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Tahun Anggaran : 2015

Urusan Pemerintahan :
Organisasi :
Program :
Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Jumlah Tahun n - 1 :
Jumlah Tahun n :
Jumlah Tahun n + 1 :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE

RINCIAN PERHITUNG
KODE URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 .xx …………………………………..

5 . 2 . 2 .xx . … ……………………………….

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… -

…………………………… -

…………………………… -

…………………………… -

…………………………… -

…………………………… -

…………………………… -

…………………………… -

5 . 2 . 2 .xx ………………………………….. -

5 . 2 . 2 .xx . … ………………………………. -

…………………………… -

…………………………… -

Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
 DI TELITI OLEH

No. NAMA NIP JABATAN

4
 Form Formulir
ulir RKA SKPD
RKA
2.2.1
SKPD
2.2.1

JA PERANGKAT DAERAH

INCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan Satuan

4 5 6

-
-
-
-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

BREBES, 07 April 2015

Kepala
Dinas………………
…..
…………………………..

NIP………………………
……...

TANDA TANGAN
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.01.01.01.01.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Tahun Anggaran : 2015

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi Kegiatan : Kab. Brebes

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 92,010,000.00 (Sembilan puluh dua juta sepuluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp 153,720,000.00 (Seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 185,000,000.00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan 100 %

administrasi perkantoran

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 153.720.000

KELUARAN Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 22 satker, 8.010 lembar materai

Terlaksananya pemberian upah harian tenaga 16 orang tenaga harian, 242 hari
administrasi kantor

HASIL Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi Tercapai 100%

perkantoran

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Brebes, UPTD Pendidikan Kecamatan, TK Negeri Pembina dan SKB Negeri Kersana

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN
REKENING Harga
Volume Satuan Satuan

1 2 3 4 5
 5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Dinas Pendidikan Kabupaten (1 Satker)

- Materai Rp. 3.000,- 3,500 lbr 3,000

- Materai Rp. 6.000,- 3,250 lbr 6,000
UPTD Kecamatan (17 Satker)

- Materai Rp. 6.000,- 1,020 lbr/kec 6,000

SKB Negeri Kersana (1 satker)

- Materai Rp. 6.000,- 60 lbr/sek 6,000

TK Negeri Pembina (3 satker)

- Materai Rp. 6.000,- 180 lbr/sek 6,000

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Kegiatan
Upah Tenaga Harian Administrasi, Kebersihan, Pramusaji&Jaga Malam Kantor Dinas
Pendidikan Kab. Brebes
- Upah Tenaga Harian 16 orang x 22 hari x 11 bln 3,872 org/hr/bln 30,000

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Rp 38,430,000 Mengesahkan, BREBES, 07 April 2015
Triwulan II Rp 38,430,000 KEPALA DPPK Kepala
Triwulan III Rp 38,430,000 Dinas…………………..
Triwulan IV Rp 153,720,000

…………………………..
NIP……………………………... …………………………..

NIP……………………………
...
DI TELITI OLEH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

4
Form Formulir
ulir DPA SKPD
RKA
2.2.1
SKPD
2.2.1

JUMLAH
(Rp)

6
 153,720,000
153,720,000
153,720,000
37,560,000
37,560,000

10,500,000
19,500,000
6,120,000

6,120,000
360,000

360,000
1,080,000

1,080,000
116,160,000
116,160,000
116,160,000

116,160,000

ANGAN
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.01.01.01.01.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Tahun Anggaran : 2015

Urusan Pemerintahan : 1.01

Organisasi : 1.01 . 1.01.01
Program : 1.01 . 1.01.01 . 01
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Lokasi Kegiatan : Kab. Brebes

Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0.00

Jumlah Tahun n : Rp 0.00
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0.00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

MASUKAN

KELUARAN

HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN
REKENING Harga
Volume Satuan Satuan

1 2 3 4 5
 5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2 . XX ………………………………………….
5 . 2 . 2 . XX . XX ………………………………………………………..
…………………………………………………..

- …………………….. - - -
- …………………….. - - -
………………………………………………….. - - -

- …………………….. - - -
… - - -
…
-… …………………….. - - -
… - - -
…
- ……………………..
… - - -
5 . 2 . 2 . XX …
…………………………………………. - - -
…
5 . 2 . 2 . XX . XX ……………………………………………………….. - - -
…
…
………………………………………………….. - - -
…
- ……………………..
… - - -
…
…
…
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
…
Triwulan I Rp - … Mengesahkan, BREBES, 07 April 2015
Triwulan II Rp - … KEPALA DPPK Kepala
… Dinas…………………..
Triwulan III Rp - ..
…
Triwulan IV Rp - …
…
..

…………………………..
NIP……………………………... …………………………..

NIP……………………………
...
DI TELITI OLEH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

4
Form Formulir
ulir DPA SKPD
RKA
2.2.1
SKPD
2.2.1

JUMLAH
(Rp)

6
 -
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

ANGAN