MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2020

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TRIWULAN I
1.1.

FAKTOR REKOMENDASI/RENC
TARGET TRIWULAN I TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW I PENDUKUNG/PENGHAMB ANA PERBAIKAN
2020 TARGET
AT

Meningkatkan kualitas pelayanan Survey Kepuasan 100 25 20 Target belum terpenuhi Belum sepenuhnya terdata Melakukan koordinasi
administrasi kepegawaian Masyarakat jumlah layanan yg sudah pengadministrasian
diberikan pelayanan
kepagawaian

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW 1 PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW 1
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang Penyusunan rencana kebutuhan Program Penunjang Urusan Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,087,625 0,-
tersedia barang alat tulis kantor Pemerintahan Daerah
v

Penyediaan instalasi listrik dan - Tersedianya Komponen Instalasi Penyusunan rencana kebutuhan Penyediaan Komponen - 0,-
komponen nya Listrik/ Penerangan Bangunan barang alat tulis kantor Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor Bnagunan Kantor

Penyediaan peralatan dan - Tersedianya Peralatan dan Penyusunan rencana kebutuhan Penyediaan Peralatan dan 36,358,000 0,-
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor Sesuai barang alat tulis kantor Perlengkapan
Kebutuhan

Koordinasi dan merekapitulasi data v Jumlah Penerbitan Surat Pembuatan draft SK panitia Program Pembinaan dan Penyelesaian SK 49,906,250 43,067,500
pegawai yang memasuki masa pensiun Keputusan SK Pensiun Bagi PNS pelaksana kegiatan, koordinasi Pengembangan Aparatur Pensiun/Nota Usul
Yang Memasuki Masa Pensiun usulan pensiun tahun 2020 Persetujuan BKN

Penyusunan kerangan acuan kerja v Jumlah aplikasi kepegawaian Penyusunan Rencana Anggarab Pengelolaan,pemanfaatan dan 17,181,250 8,372,800
untuk pembelian peralatan yang terkelola Biaya kebutuhan barang pemeliharaan SAPK
pemeliharaan aplikasi

Koordinasi terkait penyusunan - Jumlah Kartu Tanda Pengenal - 5,172,812,950 Pembuatan Kartu Identitas -
kebutuhan barang dan rencana kartu PNS Dilingkungan Pemerintah PNS Dilngkungan Pemerintah
yang diterbitkan Kab. Paser Yang Terbit Kabupaten Paser
- v
Koordinasi dan konsultasi BKN pusat
dna regional Kalimantan
Menghimpun data usulan kenaikan
berkala
Penyusunan draft SK panitia penilaian
SLKS
Evaluasi masa kerja Pegawai dna
koordinasi terkait aturan
Menghimpun data usulan kenaikan
berkala periode April
Mendata dan merekap berkas jabtaan
fungsional yang telah diterbitkan tahun
lalu untuk diinput dalam data base
Melakukan koordinasi kebijakan
mutasi atas tahun sebelumnya
- -
Jumlah Kartu Identitas - 9,102,803,440 Penyelesaian Administrasi 21,618,750
Kepegawaian (Taspen, Karpeg, Identitas Kepegawaian
Karsis, KPE dan Konversi NIP)
v Jumlah berkas dokumen CPNS Koordinasi dan kosultasi tekhnis 14,275,616,390 Penyelesaian Administrasi 26,000,000
yang terselesaikan kegiatan Pengangkatan CPNS menjadi
PNS
v Jumlah SK kenaikan berkala Penyuusnan draft panitia pelaksana Pengembangan Sistem 32,250,600
PNS yang diterbitkan tepat waktu kegiatan Administrasi kenaikan Gaji
Berkala Otomatis PNS
v Jumlah PNS Yang memperoleh Penyusunan draft SK panitia Pemberian penghargaan bagi 51,937,400 14,853,000
Penghargaan SLKS penilaian SLKS, koordinasi BKD PNS yang memenuhi masa
Provinsi kerja yang telah ditentukan
v Dokumen Peninjauan / Penyusunan Kerangka Acuan Peninjauan dan atau 15,000,000 11,541,000
Perbaikan Masa Kerja kerja, koordinasi BKD Provinsi Perbaikan Masa Kerja PNS
v Jumlah Penerbitan SK Kenaikan Menyurati SKPD, menghimpun Penetapan sistem satu atap 114,676,800
Pangkat PNS Yang Tepat Waktu berkas usulan kenaikan pangkat
v Jumlah Penerbitan SK Jabatan Menyurati SKPD, menghimpun Penyelesaian Penerbitan SK 55,000,000 19,560,100
Fungsional Yang Tepat Waktu berkas usulan jabatan Fungsional
v Jumlah Rekomendasi dan SK Menyusun draft panita pelaksana Pelaksanaan administrasi 30,000,000
dari BKPP Kab. Paser, BKD kegiatan dan menghimpun berkas pindah tugas/mutasi pegawai
Provinsi dan BKN usulan dan status ASN (pindah tugas
antar kab/kota/provinsi dan
lembaga)
Jumlah PNS Yang Mengikuti - Penataan administrasi dan -
Rapat Evaluasi Kenaikan Evaluasi Kenaikan Pangkat
Pangkat
Melakukan koordinasi BKD Provinsi v Jumlah Aparatur Yang Program Peningkatan Pembekalan bagi PNS yang 66,000,000
Mengikuti Pembekalan pensiun Kapasitas Sumber daya akan memasuki purna tugas
Aparatur

Melakukan koordinasi dengan Dewan - Jumlah fasilitasi kegiatan aprl Program Fasilitasi dan Peningkatan Kesadaran -
KORPRI terkait rencana kerja KORPRI dan rekrda agenda Dukungan Kelembagaan Masyarakat akan Nilai-Nilai
KORPRI lainnya yang KORPRI Luhur Budaya Bangsa
terlaksanakan

- - Jumlah fasilitasi kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi -

kompetensi olahraga KORPRI Olahraga

- - Jumlah fasilitasi kegiatan MTQ Penyelenggaraan MTQ -

KORPRI KORPRI
2.1.

FAKTOR
TARGET TRIWULAN 1 TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI
SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW 1 PENDUKUNG/PENGHAMB REKOMENDASI/RENC
2020 TARGET
AT ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Persentase ASN yang 60 15 - Pada triwulan I belum dilakukan Belum adanya formulasi Melakukan koordinasi
Keterampilan dan Pembinaan ASN berpendidikan S1, S2 dan pendataan atau perhitungan yang tepat dan data dukung dengan bagian data
S3 yang dapat digunakan untuk dan subbid yang
menghitung indikator tsb membidangi

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW 1 PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW 1
Penyaluran dana tugas belajar tahap v Jumlah aparatur Pemerintah Menyusun kelengkapan berkas Program Pembinaan dan Pemberian Bantuan Tugas 142,880,000
S1 dan S2 tahap I Daerah yang mengikuti tugas usulan tuga sbelajar Pengembangan Aparatur Belajar dan Ikatan Dinas
belajar/ikatan dinas
- - Jumlah peserta ujian dinas - Pelaksanaan Ujian Dinas -

2.2.

FAKTOR
TARGET TRIWULAN 1 TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI
SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 2. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW 1 PENDUKUNG/PENGHAMB REKOMENDASI/RENC
2020 TARGET
AT ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Persentase ASN yang 22 6 - Belum dilakukannya perhitungan Belum terekapitulasinya Melakukan koordinasi
Keterampilan dan Pembinaan ASN telah mengikuti capain indikator sehingga realisasi data dukung yang dengan Subbid data
pendidikan dan pelatihan belum bisa diukur dibutuhkan dan Subbid mutasi dan
formal diklat terkait data
dukung dan teknis
rekapitulasi

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW 1 PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW 1
 Penyusunan draft SK panitia lelang v Jumlah peserta tes yang lulus Penyusunan drfat panitia seleksi, Program Peningkatan Lelang Jabatan ASN 125,000,000 38,835,175
jabata seleksi terbuka koordinasi pelaksanaan lelang Kapasitas dan Integritas
Sumber Daya Aparatur
Penyusunan draft SK panitia v Jumlah peserta yang lulus Penyusunan draft panitia Assesment PNS 177,000,000 14,251,640
assesment test dan koordinasi assesment test assesment, koordinasi pelaksanaan
pelaksanaan lelang adan assesment assesment
secara online

Koordinasi pihak penyelenggara, v Jumlah ASN yang mengikuti Koordinasi dan konsultasi Pendidikan dan Pelatihan 2,048,000,000
pengiriman data calon peserta diklat, pendidikan dan pelatihan pelaksanaan kegiatan Struktural bagi PNS
penyusunan draft panitia pelaksana struktural bagi PNS
kegiatan

Koordinasi dan penyediaan peralatan v Terkelolanya ruang assesment Penyusunan kernagka acuan kerja Fasilitasi Pengelolaan 102,275,000 43,436,500
dan perlengkapan ruang assesment center dan rencana kebutuhan barang Assesment Center
center

Koordinasi pihak penyelenggara dan v Jumlah ASN yang mengikuti Penghimpunan berkas usulan Pendidikan dan Pelatihan 215,000,000 123,137,193
menghimpun kebutuhan diklat pendidikan dan pelatihan teknis pendidikan pelatihan dari perangkat Teknis Tugas dan Fungsi PNS
perangkat daerah tugas dan fungsi PNS daerah daerah Daerah

2.3.

FAKTOR
TARGET TRIWULAN 1 TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI
SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 3. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW 1 PENDUKUNG/PENGHAMB REKOMENDASI/RENC
2020 TARGET
AT ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan,
Keterampilan dan Pembinaan ASN
Persentase jumlah 66.67 17 20.00 Target pada triwulan I ini - -
PNS/aparatur sesuai beberapa tahapan sudah
kebutuhan terlaksana khususnya penerimaan
seleksi CPNS pada tesk SKD
yang telah dilaksanakan bulan
Maret-April

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW 1 PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW 1
 Program Peningkatan Pengambilan Sumpah dan
Penyusunan draft panitia pelaksana Jumlah peserta yang mengikuti Disiplin Aparatur Pelantikan Pejabat Struktural
Penyusunan draft panitia pelaksana
kegiatan sumpah dan persiapan v sumpah dan pelantikan pejabat 43,425,000 26,100,000
kegiatan sumpah
pelaksanaan rapat pelaksanaan struktural

Program Pembinaan dan Proses Penanganan Kasus-

Koordinasi dan konsultasi konsultasi Jumlah penanganan kasus- Persiapan pelaksanaan sosialisasi Pengembangan Aparatur Kasus Pelanggaran Disiplin
v 29,187,500 24,282,000
hukum kasus pelanggaran disiplin dan atau monev disiplin

Pengambilan Sumpah Janji

Jumlah peserta pengambilan PNS
- - - - -
sumpah janji PNS

Penyusunan draft panitia pelaksana v Jumlah peserta yang lulus Penyusunan draft oanitia Seleksi Penerimaan Calon 337,769,125 179,388,730
kegiatan, rapat koordinasi pelaksanaan seleksi CPNS pelaksanana kegiatam rapat PNS
kegiatan seleksi, konsultasi dan persiapan pelaksanaan dan seleksi
koordinasi pelaksanaan kegiatan, CPNS
sosialisasi online informasi seleksi
CPNS

3.1.

FAKTOR
TARGET TRIWULAN 1 TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI
SASARAN 3 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW 1 PENDUKUNG/PENGHAMB REKOMENDASI/RENC
2020 TARGET
AT ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Sistem Persentase Record Data 100 25 24.26 Sudah hampir memenuhi target, Keaktifan perangkat daerah Melakukan sosialisasi
Informasi Kepegawaian yang Diupdate hanya sebagian kecil yang belum untuk melakukan update atau himbauan bagi
ter update data kepegawaiannya perangkat daerah
khususnya subbagian
kepegawaain untuk
lebih aktif dalam
meremajakan data
kepegawaiannya

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW 4 PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW 1
Koordinasi pengembangan SIMPEG v Jumlah dokumen data Persiapan monev SIMPEG ke Program Pembinaan dan Pengelolaan dan Pemanfaatan 15,900,000 3,600,000
kepegawaian yang dikelola perangkat daerah Pengembangan Aparatur Sistem Informasi Manajemen
melalui SIMPEG Kepegawaian (SIMPEG)

- - Persentase data kepegawaian - Rekonsiliasi Data - -

yang terupdate/terbaharukan Kepegawaian

Penataan arsip naskah kepegawaian v Persentase data fisik yang Koordinasi dan konsultasi awal Pengelolaan Tatanaskah/ Roll 58,800,000 3,600,000
dikelola penataan arsip kepegawaian O Pack PNS

3.2.

FAKTOR
TARGET TRIWULAN 1 TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI
SASARAN 3 INDIKATOR KINERJA 2. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW 1 PENDUKUNG/PENGHAMB REKOMENDASI/RENC
2020 TARGET
AT ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Sistem Persentase SKPD yang 100 25 25 Sudah mengacapai target - -
Informasi Kepegawaian melaporkan data
kepegawainnya

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW 4 PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW 1

Koordinasi dan konsultasi BKN v Jumlah identitas kepegawaian Rekapitulasi perubahan identitas Program Pembinaan dan Penyelesaian Administrasi 21,618,750 19,577,046
regional kalimantan dan BKD Provinsi yang terselasikan kepegawaian Pengembangan Aparatur Identitas Kepegawaian

Koordinasi dan konsultasi BKD provinsi v Jumlah SKP yang terkumpul dan Penghimpunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS 27,000,000 9,614,250
dan evaluasi penilaian SKP tahun dievaluasi evaluasi/penilaian SKP
sebelumnya

Monitoring dan evaluasi penilaian v Dokumen monitoring dan Evaluasi penilaian kinerja atas Monitoring, Evaluasi dan 5,000,000 4,098,650
kinerja perangkat daerah evaluasi pelaporan penilaian penyusunan SKP tahun lalu Pelaporan Pelaksanaan
kinerja dan disiplin ASN Penilaian Kinerja dan Disiplin
ASN

Koordinasi dan penyampaian laporan v Jumlah pejabat yang Sosialissi/pengumpulan berkas Pengelolaan Laporan Harta 24,000,000 -
LHKPN per awal tahun melaporkan harta kekayaannya LHKPN pejabat Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)
 MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TRIWULAN II
1.1.
REKOMENDASI/RENCANA
TARGET TRIWULAN II SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR PERBAIKAN
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW II
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT

Meningkatkan kualitas pelayanan Survey Kepuasan 100 50 41 Target belum terpenuhi Belum sepenuhnya terdata Melakukan koordinasi
administrasi kepegawaian Masyarakat jumlah layanan yg sudah pengadministrasian
diberikan pelayanan kepagawaian

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW II PENCAPAIAN OUTPUT TW II

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang - Program Penunjang Urusan Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,175,250 0,-
- tersedia Pemerintahan Daerah

Penyediaan instalasi listrik dan v Tersedianya Komponen Pembelian komponen alat Penyediaan Komponen 3,140,000 1,567,000
komponen nya Instalasi Listrik/ Penerangan listrik Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bnagunan Kantor

Penyediaan peralatan dan - Tersedianya Peralatan dan - Penyediaan Peralatan dan 36,358,000 0,-
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor Sesuai Perlengkapan
Kebutuhan

Administrasi penyelesaian SK v Jumlah Penerbitan Surat Penyampaian berkas Program Pembinaan dan Penyelesaian SK 124,454,500 51,730,700
Pensiun/nota usul persteujuan BKN Keputusan SK Pensiun Bagi pensiun Pengembangan Aparatur Pensiun/Nota Usul
PNS Yang Memasuki Masa Persetujuan BKN
Pensiun

Penyusunan kerangan acuan kerja v Jumlah aplikasi Koordinasi dan kosultasi Pengelolaan,pemanfaatan dan 34,362,500 8,372,000
untuk pembelian peralatan kepegawaian yang terkelola update SAPK pemeliharaan SAPK
pemeliharaan aplikasi

Koordinasi terkait penyusunan - Jumlah Kartu Tanda - Pembuatan Kartu Identitas 40,482,000 0,-
kebutuhan barang dan rencana kartu Pengenal PNS Dilingkungan PNS Dilngkungan Pemerintah
yang diterbitkan Pemerintah Kab. Paser Yang Kabupaten Paser
Terbit
Pembuatan kartu identitas pegawai
Koordinasi dan konsultasi BKN pusat
dna regional Kalimantan
Pengembangan sistem administrasi
kenaikan gaji berkala
Penyusunan draft SK panitia penilaian
SLKS
Evaluasi masa kerja Pegawai dna
koordinasi terkait aturan
Menghimpun data usulan kenaikan
berkala periode April
Mendata dan merekap berkas jabtaan
fungsional yang telah diterbitkan tahun
lalu untuk diinput dalam data base
Melakukan koordinasi kebijakan
mutasi atas tahun sebelumnya
Pemberkasan berkas kenaikan
pangkat
Melakukan koordinasi BKD Provinsi
v Jumlah Kartu Identitas Pencetakan kartu identitas Penyelesaian Administrasi 43,237,500 19,577,046
Kepegawaian (Taspen, pegawai triwulan I Identitas Kepegawaian
Karpeg, Karsis, KPE dan
Konversi NIP)
- Jumlah berkas dokumen - Penyelesaian Administrasi 52,000,000 0,-
CPNS yang terselesaikan Pengangkatan CPNS menjadi
PNS
v Jumlah SK kenaikan berkala Penyampaian berkas Pengembangan Sistem 64,501,200 8,400,000
PNS yang diterbitkan tepat usulan kenaikan gaji berkala Administrasi kenaikan Gaji
waktu Berkala Otomatis PNS
v Jumlah PNS Yang Koordinasi dan konsultasi Pemberian penghargaan bagi 93,013,550 14,853,000
memperoleh Penghargaan kegiatan PNS yang memenuhi masa
SLKS kerja yang telah ditentukan
v Dokumen Peninjauan / Penyampaian berkas Peninjauan dan atau 27,300,000 11,541,000
Perbaikan Masa Kerja dokumen perbaikan masa Perbaikan Masa Kerja PNS
kerja
v Jumlah Penerbitan SK Pengajuan berkas kenaikan Penetapan sistem satu atap 200,076,800 94,150,200
Kenaikan Pangkat PNS Yang pangkat ke BKD Provinsi kenaikan pangkat
Tepat Waktu
v Jumlah Penerbitan SK Pengajuan SK kenaikan Penyelesaian Penerbitan SK 55,000,000 19,560,100
Jabatan Fungsional Yang pangkat fungsional jabatan Fungsional
Tepat Waktu
v Jumlah Rekomendasi dan Melakukan koordinasi dan Pelaksanaan administrasi 61,038,400 10,008,000
SK dari BKPP Kab. Paser, konsultasi atas usulan dan pindah tugas/mutasi pegawai
BKD Provinsi dan BKN pindah status ASN dan status ASN (pindah tugas
antar kab/kota/provinsi dan
lembaga)
- Jumlah PNS Yang Mengikuti - Penataan administrasi dan 20,000,000 0,-
Rapat Evaluasi Kenaikan Evaluasi Kenaikan Pangkat
Pangkat
- Jumlah Aparatur Yang - Program Peningkatan Pembekalan bagi PNS yang 66,000,000 0,-
Mengikuti Pembekalan Kapasitas Sumber daya akan memasuki purna tugas
pensiun Aparatur
Melakukan koordinasi dengan Dewan - Jumlah fasilitasi kegiatan - Program Fasilitasi dan Peningkatan Kesadaran -
KORPRI terkait rencana kerja aprl KORPRI dan rekrda Dukungan Kelembagaan Masyarakat akan Nilai-Nilai
agenda KORPRI lainnya KORPRI Luhur Budaya Bangsa
yang terlaksanakan

- - Jumlah fasilitasi kegiatan - Penyelenggaraan Kompetisi -

kompetensi olahraga Olahraga
KORPRI
- Jumlah fasilitasi kegiatan - Penyelenggaraan MTQ -
MTQ KORPRI KORPRI

2.1.

TARGET TRIWULAN II SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR REKOMENDASI/RENCANA

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW II
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Persentase ASN yang 60 15 - Pada triwulan I belum dilakukan Belum adanya formulasi yang Melakukan koordinasi
Keterampilan dan Pembinaan ASN berpendidikan S1, S2 dan pendataan atau perhitungan tepat dan data dukung yang dengan bagian data dan
S3 dapat digunakan untuk subbid yang membidangi
menghitung indikator tsb

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW II PENCAPAIAN OUTPUT TW II

Penyaluran dana tugas belajar tahap v Jumlah aparatur Pemerintah Penyaluran dana tugas Program Pembinaan dan Pemberian Bantuan Tugas 162,880,000 50,000,000
S1 dan S2 tahap I Daerah yang mengikuti tugas belajar tahap I Pengembangan Aparatur Belajar dan Ikatan Dinas
belajar/ikatan dinas

- - Jumlah peserta ujian dinas - Pelaksanaan Ujian Dinas 86,463,400 0,-

2.2.

TARGET TRIWULAN II SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR REKOMENDASI/RENCANA

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 2. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW II
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan,
Keterampilan dan Pembinaan ASN
Persentase ASN yang 22 6 6.54 Hampir mencukupi capaian target Belum tersedianya data Melakukan koordinasi
telah mengikuti kinerja, namun masih jauh dari dukung indikator kinerja ini dengan Subbid data dan
pendidikan dan pelatihan capaian target tahun 2020 Subbid mutasi dan diklat
formal terkait data dukung dan
teknis rekapitulasi

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW II PENCAPAIAN OUTPUT TW II

Pelaksanaan kegiatan lelang v Jumlah peserta tes yang Pelaksanaan lelang, rapat Program Peningkatan Lelang Jabatan ASN 328,000,000 329,069,095
lulus seleksi terbuka pelaksanaan, penyampaian Kapasitas dan Integritas
berkas/dokumen Sumber Daya Aparatur
pelaksanaan

Penyusunan draft SK panitia v Jumlah peserta yang lulus Penyusunan draft panitia Assesment PNS 318,932,800 143,830,273
assesment test dan koordinasi assesment test assesment
pelaksanaan lelang adan assesment
secara online

Koordinasi usulan peserta diklat dan v Jumlah ASN yang mengikuti Koordinasi dan konsultasi Pendidikan dan Pelatihan 4,102,100,000 119,360,000
pelaksanaan diklat, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan pelaksanaan kegiatan, Struktural bagi PNS
diklat eselon II struktural bagi PNS pengiriman peserta diklat

Pembayaran biaya diklat teknis v Jumlah ASN yang mengikuti Pembayaran biaya diklat Pendidikan dan Pelatihan 560,000,000 212,272,953
pendidikan dan pelatihan teknis PNS Teknis Tugas dan Fungsi PNS
teknis tugas dan fungsi PNS Daerah
daerah
2.3.

TARGET TRIWULAN II SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR REKOMENDASI/RENCANA

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 3. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW II
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Persentase jumlah 66.67 33 50.00 Target pada triwulan I ini Pandemi virus corona Merevisi kebutuhan
Keterampilan dan Pembinaan ASN PNS/aparatur sesuai beberapa tahapan sudah menyebabkan beberapa anggaran dengan
kebutuhan terlaksana khususnya penerimaan kegiatan terhambat penyesuaian akan kebutuhan
seleksi CPNS pada tesk SKD pelaksanaannya pelaksanaan kegiatan
yang telah dilaksanakan bulan dengan penyesiaan protokol
Maret-April, dan pada triwulan II kesehatan
memasuki tahapan persiapan
pelaksanaan SKB

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW II PENCAPAIAN OUTPUT TW II

Pelantikan 8 pejabat Program Peningkatan Pengambilan Sumpah dan

administrator, pengawas dan Disiplin Aparatur Pelantikan Pejabat Struktural
Penyusunan draft panitia pelaksana Jumlah peserta yang pejabat fungsional
kegiatan sumpah dan persiapan v mengikuti sumpah dan 86,850,000 36,175,000
pelaksanaan rapat pelaksanaan pelantikan pejabat struktural

Koordinasi dan konsultasi konsultasi Jumlah penanganan kasus- Program Pembinaan dan Proses Penanganan Kasus-
hukum kasus pelanggaran disiplin Persiapan pelaksanaan Pengembangan Aparatur Kasus Pelanggaran Disiplin
v sosialisasi dan atau monev 116,505,800 31,482,000
disiplin

Pengambilan Sumpah Janji

Jumlah peserta pengambilan PNS
- - -
sumpah janji PNS

Penyusunan draft panitia pelaksana v Jumlah peserta yang lulus Persiapan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon 459,419,450 179,388,730
kegiatan, rapat koordinasi pelaksanaan seleksi CPNS SKB, koordinasi dan PNS
kegiatan seleksi, konsultasi dan konsultasi
koordinasi pelaksanaan kegiatan,
sosialisasi online informasi seleksi
CPNS

-
3.1.

TARGET TRIWULAN II SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR REKOMENDASI/RENCANA

SASARAN 3 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW II
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Sistem
Informasi Kepegawaian
Persentase Record Data 100 50 48.51 Sudah hampir memenuhi target, Keaktifan perangkat daerah Melakukan sosialisasi atau
yang Diupdate hanya sebagian kecil yang belum untuk melakukan update data himbauan bagi perangkat
ter update kepegawaiannya daerah khususnya subbagian
kepegawaain untuk lebih aktif
dalam meremajakan data
kepegawaiannya

JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW II PENCAPAIAN OUTPUT TW II

Koordinasi pengembangan SIMPEG v Jumlah dokumen data Persiapan monev SIMPEG Program Pembinaan dan Pengelolaan dan Pemanfaatan 36,264,150 10,800,000
kepegawaian yang dikelola ke perangkat daerah Pengembangan Aparatur Sistem Informasi Manajemen
melalui SIMPEG Kepegawaian (SIMPEG)

- Persentase data - Rekonsiliasi Data 10,700,000 0,-

kepegawaian yang Kepegawaian
terupdate/terbaharukan

Penataan arsip naskah kepegawaian v Persentase data fisik yang Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Tatanaskah/ Roll 79,237,500 10,800,000
dikelola awal penataan arsip O Pack PNS
kepegawaian

3.2.

TARGET TRIWULAN II SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR REKOMENDASI/RENCANA

SASARAN 3 INDIKATOR KINERJA 2. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW II
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Sistem Persentase SKPD yang 100 50 50 Sudah mengacapai target - -
Informasi Kepegawaian melaporkan data
kepegawainnya
 JADWAL PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN
AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PELAKSANAAN TW II PENCAPAIAN OUTPUT TW II

Koordinasi dan konsultasi BKN v Jumlah identitas Rekapitulasi perubahan Program Pembinaan dan Penyelesaian Administrasi 43,237,500 19,577,046
regional kalimantan dan BKD Provinsi kepegawaian yang identitas kepegawaian Pengembangan Aparatur Identitas Kepegawaian
terselasikan

Koordinasi dan konsultasi BKD provinsi v Jumlah SKP yang terkumpul Penghimpunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS 40,000,000 40,000,000
dan evaluasi penilaian SKP tahun dan dievaluasi evaluasi/penilaian SKP
sebelumnya

Monitoring dan evaluasi penilaian v Dokumen monitoring dan Monev penilaian kinerja Monitoring, Evaluasi dan 10,000,000 4,098,650
kinerja perangkat daerah evaluasi pelaporan penilaian Pelaporan Pelaksanaan
kinerja dan disiplin ASN Penilaian Kinerja dan Disiplin
ASN

Koordinasi dna penyampaian laporan - Jumlah pejabat yang - Pengelolaan Laporan Harta 44,000,000 0,-
LHKPN per awal tahun melaporkan harta Kekayaan Penyelenggara
kekayaannya Negara (LHKPN)
 MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TRIWULAN III
1.1.
REKOMENDASI/RENCANA
FAKTOR PERBAIKAN
TARGET TRIWULAN III TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW III PENDUKUNG/PENGHAMBA
2020 TARGET
T

Meningkatkan kualitas pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat 100 75 60 Target belum terpenuhi Belum sepenuhnya terdata Melakukan koordinasi
administrasi kepegawaian jumlah layanan yg sudah pengadministrasian pelayanan
diberikan kepagawaian

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN TW

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW III PENCAPAIAN OUTPUT III

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang Penyediaan alat tulis kantor dan Program Penunjang Urusan Penyediaan Alat Tulis Kantor 38,680,400 18,714,025
tersedia pembayaran triwulan I,II dan III Pemerintahan Daerah
v

Penyediaan instalasi listrik dan - Tersedianya Komponen - Penyediaan Komponen 3,140,000 1,567,000
komponen nya Instalasi Listrik/ Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bnagunan Kantor

Penyediaan peralatan dan - Tersedianya Peralatan dan - Penyediaan Peralatan dan 36,358,000 0,-
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor Sesuai Perlengkapan
Kebutuhan

Administrasi penyelesaian SK v Jumlah Penerbitan Surat Penyampaian berkas pensiun, Program Pembinaan dan Penyelesaian SK 184,342,000 58,368,700
Pensiun/nota usul persteujuan BKN Keputusan SK Pensiun Bagi koordinasi dan konsultasi Pengembangan Aparatur Pensiun/Nota Usul
PNS Yang Memasuki Masa Persetujuan BKN
Pensiun

Penyusunan kerangan acuan kerja - Jumlah aplikasi - Pengelolaan,pemanfaatan dan 51,543,750 8,372,000
untuk pembelian peralatan kepegawaian yang terkelola pemeliharaan SAPK
pemeliharaan aplikasi

Koordinasi terkait penyusunan - Jumlah Kartu Tanda - Pembuatan Kartu Identitas 47,032,000 0,-
kebutuhan barang dan rencana kartu Pengenal PNS Dilingkungan PNS Dilngkungan Pemerintah
yang diterbitkan Pemerintah Kab. Paser Yang Kabupaten Paser
Terbit
Pembuatan kartu identitas pegawai
Koordinasi dan konsultasi BKN pusat
dna regional Kalimantan
Pengembangan sistem administrasi
kenaikan gaji berkala
Penyusunan draft SK panitia penilaian
SLKS
Evaluasi masa kerja Pegawai dna
koordinasi terkait aturan
Menghimpun data usulan kenaikan
berkala periode April
Mendata dan merekap berkas jabtaan
fungsional yang telah diterbitkan tahun
lalu untuk diinput dalam data base
Melakukan koordinasi kebijakan
mutasi atas tahun sebelumnya
v Jumlah Kartu Identitas Pelayanan Pencetakan kartu Penyelesaian Administrasi 64,856,250 21,617,046
Kepegawaian (Taspen, identitas Identitas Kepegawaian
Karpeg, Karsis, KPE dan
Konversi NIP)
- Jumlah berkas dokumen - Penyelesaian Administrasi 83,200,000 0,-
CPNS yang terselesaikan Pengangkatan CPNS menjadi
PNS
v Jumlah SK kenaikan berkala Penyampaian berkas usulan Pengembangan Sistem 64,501,200 33,035,200
PNS yang diterbitkan tepat kenaikan gaji berkala Administrasi kenaikan Gaji
waktu Berkala Otomatis PNS
v Jumlah PNS Yang Pendataan dan pengumpulan Pemberian penghargaan bagi 146,239,800 40,702,400
memperoleh Penghargaan dokumen kelengkapan pemberian PNS yang memenuhi masa
SLKS penghargaan SLKS kerja yang telah ditentukan
v Dokumen Peninjauan / Penyampaian berkas dokumen Peninjauan dan atau 48,300,000 15,292,000
Perbaikan Masa Kerja perbaikan masa kerja Perbaikan Masa Kerja PNS
v Jumlah Penerbitan SK Pengajuan berkas kenaikan Penetapan sistem satu atap 323,403,600 153,037,400
Kenaikan Pangkat PNS Yang pangkat ke BKD Provinsi, kenaikan pangkat
Tepat Waktu koordinasi dan konsultasi periode
oktober
v Jumlah Penerbitan SK Koordinasi dan konsultasi Penyelesaian Penerbitan SK 152,250,000 26,346,100
Jabatan Fungsional Yang jabatan Fungsional
Tepat Waktu
v Jumlah Rekomendasi dan Menghimpun berka, membuat Pelaksanaan administrasi 82,038,400 30,034,400
SK dari BKPP Kab. Paser, daftar sidang, menerbitkan pindah tugas/mutasi pegawai
BKD Provinsi dan BKN rekomendasi untuk pindah dan status ASN (pindah tugas
tugas/mutasi dan penerbitan SK antar kab/kota/provinsi dan
penempatan lembaga)
Pemberkasan berkas kenaikan
pangkat
Melakukan koordinasi BKD Provinsi
Melakukan koordinasi dengan Dewan
KORPRI terkait rencana kerja
- -
- Jumlah fasilitasi kegiatan
2.1.
SASARAN 2
Meningkatkan Kualitas Pengetahuan,
Keterampilan dan Pembinaan ASN
AKSI KEGIATAN
Penyaluran dana tugas belajar tahap
S1 dan S2 tahap I
Pelaksanaan ujian dinas 75 org
2.2.
- Jumlah PNS Yang Mengikuti -
Rapat Evaluasi Kenaikan
Pangkat
- Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Pembekalan
pensiun
- Jumlah fasilitasi kegiatan
aprl KORPRI dan rekrda
agenda KORPRI lainnya
yang terlaksanakan
Jumlah fasilitasi kegiatan
kompetensi olahraga
KORPRI
MTQ KORPRI
INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020
Persentase ASN yang
berpendidikan S1, S2 dan S3
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT / KELUARAN
TW III
v Jumlah aparatur Pemerintah Penyaluran dana tugas belajar
Daerah yang mengikuti tugas tahap II
belajar/ikatan dinas
v Jumlah peserta ujian dinas
Penataan administrasi dan 20,000,000 0,-
Evaluasi Kenaikan Pangkat
- Program Peningkatan Pembekalan bagi PNS yang 402,067,600 0,-
Kapasitas Sumber daya akan memasuki purna tugas
Aparatur
- Program Fasilitasi dan Peningkatan Kesadaran -
Dukungan Kelembagaan Masyarakat akan Nilai-Nilai
KORPRI Luhur Budaya Bangsa
- Penyelenggaraan Kompetisi -
Olahraga
- Penyelenggaraan MTQ -
KORPRI
FAKTOR
TARGET TRIWULAN III TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI REKOMENDASI/RENCANA
REALISASI TW III PENDUKUNG/PENGHAMBA
2020 TARGET PERBAIKAN
T
60 45 39.18 Belum memenuhi target Kegiatan yang diupayakan Meningkatkan fasitasi tugas
untuk meningkatkan kualitas belajar dan ijin belajar melalui
pengetahuan ASN masih Institusi atau lembaga
terkendala dengan pendidikan dalam daerah atau
biaya/anggaran jarak jauh
PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN TW
PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
PENCAPAIAN OUTPUT III
Program Pembinaan dan Pemberian Bantuan Tugas 197,946,000 142,880,000
Pengembangan Aparatur Belajar dan Ikatan Dinas
Pelaksanaan ujian dinas Pelaksanaan Ujian Dinas 86,463,400 50,469,600
 FAKTOR
TARGET TRIWULAN III TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI REKOMENDASI/RENCANA
SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 2. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW III PENDUKUNG/PENGHAMBA
2020 TARGET PERBAIKAN
T

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan,
Keterampilan dan Pembinaan ASN
Persentase ASN yang telah 22 18 9.81 Belum mencukupi target, karena - Mengembangkan cara atau
mengikuti pendidikan dan adanya pemangkasan anggaran tekhnik pembelajaran dengan
pelatihan formal sehingga beberapa pendidikan metode lainnya seperti
dan pelatihan yang sudah magang, penambahan fasilitas
terjadwalkan urung dilaksanakan assesment center guna
pengembangan fasilitas
pendidikan dan pelatihan
secara mandiri

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN TW

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW III PENCAPAIAN OUTPUT III

Pelaksanaan kegiatan lelang v Jumlah peserta tes yang Koordinasi dan konsultasi verifikasi Program Peningkatan Lelang Jabatan ASN 548,000,000 389,108,290
lulus seleksi terbuka berkas lelang jabatan Kapasitas dan Integritas
Sumber Daya Aparatur

Penyusunan draft SK panitia v Jumlah peserta yang lulus Pelaksanaan assesment, Assesment PNS 393,122,800 159,393,801
assesment test dan koordinasi assesment test penyusunan draft keputusan hasil
pelaksanaan lelang adan assesment seleksi
secara online

Koordinasi usulan peserta diklat dan v Jumlah ASN yang mengikuti Koordinasi dan konsultasi Pendidikan dan Pelatihan 4,161,869,600 120,710,000
pelaksanaan diklat, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan pelaksanaan kegiatan, pengiriman Struktural bagi PNS
diklat eselon II struktural bagi PNS peserta diklat

Pembayaran biaya diklat teknis v Jumlah ASN yang mengikuti Pembayaran biaya diklat teknis Pendidikan dan Pelatihan 814,177,600 221,396,953
pendidikan dan pelatihan PNS Teknis Tugas dan Fungsi PNS
teknis tugas dan fungsi PNS Daerah
daerah
2.3.

FAKTOR
TARGET TRIWULAN III TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI REKOMENDASI/RENCANA
SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 3. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW III PENDUKUNG/PENGHAMBA
2020 TARGET PERBAIKAN
T

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Persentase jumlah 66.67 51 80.00 Target pada triwulan III ini Pandemi virus corona Merevisi kebutuhan anggaran
Keterampilan dan Pembinaan ASN PNS/aparatur sesuai sebagian besar sudah tercapai, menyebabkan beberapa dengan penyesuaian akan
kebutuhan tinggal persiapan pelaksanaan kegiatan terhambat kebutuhan pelaksanaan
SKB pelaksanaannya kegiatan dengan penyesiaan
protokol kesehatan

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN TW

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW III PENCAPAIAN OUTPUT III

Pelantikan 8 pejabat administrator, Program Peningkatan Pengambilan Sumpah dan

Penyusunan draft panitia pelaksana Jumlah peserta yang pengawas dan pejabat fungsional Disiplin Aparatur Pelantikan Pejabat Struktural
kegiatan sumpah dan persiapan v mengikuti sumpah dan 101,325,000 37,375,000
pelaksanaan rapat pelaksanaan pelantikan pejabat struktural

Koordinasi dan konsultasi konsultasi Jumlah penanganan kasus- Program Pembinaan dan Proses Penanganan Kasus-
hukum kasus pelanggaran disiplin Membuat sidak, sidang kasus dan Pengembangan Aparatur Kasus Pelanggaran Disiplin
v membuat surat penjatuhan 175,872,700 57,849,200
hukuman

Pengambilan Sumpah Janji

Jumlah peserta pengambilan PNS
- - 31,284,400
sumpah janji PNS

Penyusunan draft panitia pelaksana v Jumlah peserta yang lulus Persiapan pelaksanaan SKB, Seleksi Penerimaan Calon 607,399,840 271,021,530
kegiatan, rapat koordinasi pelaksanaan seleksi CPNS koordinasi dan konsultasi PNS
kegiatan seleksi, konsultasi dan
koordinasi pelaksanaan kegiatan,
sosialisasi online informasi seleksi
CPNS

-
3.1.

FAKTOR
TARGET TRIWULAN III TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI REKOMENDASI/RENCANA
SASARAN 3 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW III PENDUKUNG/PENGHAMBA
2020 TARGET PERBAIKAN
T

Meningkatkan Kualitas Sistem
Informasi Kepegawaian
Persentase Record Data yang 100 75 72.77 Sudah hampir memenuhi target, Keaktifan perangkat daerah Melakukan sosialisasi atau
Diupdate hanya sebagian kecil yang belum untuk melakukan update himbauan bagi perangkat
ter update data kepegawaiannya daerah khususnya subbagian
kepegawaain untuk lebih aktif
dalam meremajakan data
kepegawaiannya

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN TW

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW III PENCAPAIAN OUTPUT III

Koordinasi pengembangan SIMPEG v Jumlah dokumen data singkronisasi dan update data Program Pembinaan dan Pengelolaan dan Pemanfaatan 65,074,150 64,372,400
kepegawaian yang dikelola kepegawaian Pengembangan Aparatur Sistem Informasi Manajemen
melalui SIMPEG Kepegawaian (SIMPEG)

- Persentase data - Rekonsiliasi Data 10,700,000 29,337,000

kepegawaian yang Kepegawaian
terupdate/terbaharukan
Penataan arsip naskah kepegawaian v Persentase data fisik yang Koordinasi dan konsultasi awal Pengelolaan Tatanaskah/ Roll 99,675,000 29,337,000
dikelola penataan arsip kepegawaian O Pack PNS

3.2.

FAKTOR
TARGET TRIWULAN III TAHUN SUDAH/BELUM MEMENUHI REKOMENDASI/RENCANA
SASARAN 3 INDIKATOR KINERJA 2. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW III PENDUKUNG/PENGHAMBA
2020 TARGET PERBAIKAN
T

Meningkatkan Kualitas Sistem Persentase SKPD yang 100 75 75 Sudah mengacapai target - -
Informasi Kepegawaian melaporkan data
kepegawainnya
 JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI ANGGARAN TW
AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW III PENCAPAIAN OUTPUT III

Koordinasi dan konsultasi BKN v Jumlah identitas Rekapitulasi perubahan identitas Program Pembinaan dan Penyelesaian Administrasi 64,856,250 21,617,046
regional kalimantan dan BKD Provinsi kepegawaian yang kepegawaian Pengembangan Aparatur Identitas Kepegawaian
terselasikan

Koordinasi dan konsultasi BKD provinsi - Jumlah SKP yang terkumpul - Penilaian Kinerja PNS 516,867,600 9,614,250
dan evaluasi penilaian SKP tahun dan dievaluasi
sebelumnya

Monitoring dan evaluasi penilaian - Dokumen monitoring dan - Monitoring, Evaluasi dan 20,000,000 4,098,650
kinerja perangkat daerah evaluasi pelaporan penilaian Pelaporan Pelaksanaan
kinerja dan disiplin ASN Penilaian Kinerja dan Disiplin
ASN

Koordinasi dna penyampaian laporan - Jumlah pejabat yang - Pengelolaan Laporan Harta 62,710,000 0,-
LHKPN per awal tahun melaporkan harta Kekayaan Penyelenggara
kekayaannya Negara (LHKPN)
 MONEV EVALUASI KINERJA TRIWULAN TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TRIWULAN IV
1.1.

TARGET TRIWULAN IV SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR REKOMENDASI/RENC

SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW IV ANA PERBAIKAN
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT

Meningkatkan kualitas pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat 100 100 91.09 Target terpenuhi dengan angkat - -
administrasi kepegawaian 91.09 masuk dalam kategori
sangat baik

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW IV PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW IV

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang Penyaluran alat tulis kantor Program Penunjang Urusan Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,297,500 25,258,389
tersedia dan pembayaran triwulan I,II Pemerintahan Daerah
v
dan III

Penyediaan instalasi listrik dan - Tersedianya Komponen - Penyediaan Komponen 1,570,000 1,567,000
komponen nya Instalasi Listrik/ Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bnagunan Kantor

Penyediaan peralatan dan v Tersedianya Peralatan dan Pengadaan AC (alat Penyediaan Peralatan dan 14,500,000 14,498,000
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor Sesuai pendingin ruangan) Perlengkapan
Kebutuhan

Administrasi penyelesaian SK v Jumlah Penerbitan Surat Koordinasi dan konsultasi Program Pembinaan dan Penyelesaian SK Pensiun/Nota 65,660,750 61,218,700
Pensiun/nota usul persteujuan BKN Keputusan SK Pensiun Bagi peninjauan berkas pensiun Pengembangan Aparatur Usul Persetujuan BKN
PNS Yang Memasuki Masa
Pensiun

Penyusunan kerangan acuan kerja v Jumlah aplikasi Koordinasi dan konsultasi, Pengelolaan,pemanfaatan dan 17,181,250 16,662,800
untuk pembelian peralatan kepegawaian yang terkelola studi komparatif pengelolaan pemeliharaan SAPK
pemeliharaan aplikasi SAPK dengan kebijakan
kepegawaian
 Koordinasi terkait penyusunan v Jumlah Kartu Tanda Studi komparatif kegiatan Pembuatan Kartu Identitas 25,478,500 20,524,900
kebutuhan barang dan rencana kartu Pengenal PNS Dilingkungan PNS Dilngkungan Pemerintah
yang diterbitkan Pemerintah Kab. Paser Yang Kabupaten Paser
Terbit

Pembuatan kartu identitas pegawai v Jumlah Kartu Identitas Studi komparatif kegiatan Penyelesaian Administrasi 21,618,750 21,617,046
Kepegawaian (Taspen, Identitas Kepegawaian
Karpeg, Karsis, KPE dan
Konversi NIP)

Koordinasi dan konsultasi BKN pusat v Jumlah berkas dokumen Pembentukan tim dan Penyelesaian Administrasi 26,000,000 25,472,000
dna regional Kalimantan CPNS yang terselesaikan penelitian pemberkasan Pengangkatan CPNS menjadi
CPNS PNS

Pengembangan sistem administrasi v Jumlah SK kenaikan berkala Penyampaian dan Pengembangan Sistem 81,001,200 74,170,800
kenaikan gaji berkala PNS yang diterbitkan tepat perbaikan berkas usulan Administrasi kenaikan Gaji
waktu kenaikan gaji berkala Berkala Otomatis PNS
Penyusunan draft SK panitia penilaian v Jumlah PNS Yang Pendataan dan Pemberian penghargaan bagi 75,108,550 69,057,600
SLKS memperoleh Penghargaan pengumpulan dokumen PNS yang memenuhi masa
SLKS kelengkapan pemberian kerja yang telah ditentukan
penghargaan SLKS

Evaluasi masa kerja Pegawai dna v Dokumen Peninjauan / Koordinasi dan konsultasi Peninjauan dan atau 25,268,750 24,657,000
koordinasi terkait aturan Perbaikan Masa Kerja Perbaikan Masa Kerja PNS

Menghimpun data usulan kenaikan v Jumlah Penerbitan SK Pengajuan berkas kenaikan Penetapan sistem satu atap 172,666,100 163,250,400
berkala periode April Kenaikan Pangkat PNS Yang pangkat ke BKD Provinsi, kenaikan pangkat
Tepat Waktu koordinasi dan konsultasi
periode oktober

Mendata dan merekap berkas jabtaan v Jumlah Penerbitan SK Koordinasi dan konsultasi Penyelesaian Penerbitan SK 53,195,000 53,179,100
fungsional yang telah diterbitkan tahun Jabatan Fungsional Yang jabatan Fungsional
lalu untuk diinput dalam data base Tepat Waktu
 Melakukan koordinasi kebijakan mutasi v Jumlah Rekomendasi dan
atas tahun sebelumnya SK dari BKPP Kab. Paser,
BKD Provinsi dan BKN
Pemberkasan berkas kenaikan - Jumlah PNS Yang Mengikuti -
pangkat Rapat Evaluasi Kenaikan
Pangkat
Melakukan koordinasi BKD Provinsi - Jumlah Aparatur Yang
Mengikuti Pembekalan
pensiun
Melakukan koordinasi dengan Dewan - Jumlah fasilitasi kegiatan
KORPRI terkait rencana kerja aprl KORPRI dan rekrda
agenda KORPRI lainnya
yang terlaksanakan
- - Jumlah fasilitasi kegiatan
kompetensi olahraga
KORPRI
- Jumlah fasilitasi kegiatan
MTQ KORPRI
Menerbitkan surat Pelaksanaan administrasi 34,138,400 33,932,400
rekomendasi dan surat pindah tugas/mutasi pegawai
mutasi pindah pegawai dan status ASN (pindah tugas
antar kab/kota/provinsi dan
lembaga)
Penataan administrasi dan 0,- 0,-
Evaluasi Kenaikan Pangkat
- Program Peningkatan Pembekalan bagi PNS yang 30,232,600 0,-
Kapasitas Sumber daya akan memasuki purna tugas
Aparatur
Tidak dilaksanakan Program Fasilitasi dan Peningkatan Kesadaran 39,645,000 0,-
Dukungan Kelembagaan Masyarakat akan Nilai-Nilai
KORPRI Luhur Budaya Bangsa
Penyelenggaraan Kompetisi 75,025,000 0,-
Olahraga
Penyelenggaraan MTQ 6,750,000 0,-
KORPRI
2.1.

TARGET TRIWULAN IV SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW IV REKOMENDASI/RENC
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT
ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan,
Keterampilan dan Pembinaan ASN
Persentase ASN yang 60 45 39.18 Belum memenuhi target Kegiatan yang diupayakan Meningkatkan fasitasi
berpendidikan S1, S2 dan S3 untuk meningkatkan kualitas tugas belajar dan ijin
pengetahuan ASN masih belajar melalui Institusi
terkendala dengan atau lembaga
biaya/anggaran pendidikan dalam
daerah atau jarak jauh

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW IV PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW IV

Penyaluran dana tugas belajar tahap v Jumlah aparatur Pemerintah Penyaluran dana tugas Program Pembinaan dan Pemberian Bantuan Tugas 554,321,000 550,630,377
S1 dan S2 tahap I Daerah yang mengikuti tugas belajar tahap III dan IV Pengembangan Aparatur Belajar dan Ikatan Dinas
belajar/ikatan dinas

Pelaksanaan ujian dinas 75 org v Jumlah peserta ujian dinas Pemberkasan, penyesuaian Pelaksanaan Ujian Dinas 86,463,400 81,143,600
ijazah ASN setelah ujian
dinas
2.2.

TARGET TRIWULAN IV SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 2. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW IV REKOMENDASI/RENC
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT
ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan, Persentase ASN yang telah 22 22 13.07 Belum mencukupi target, karena - Mengembangkan cara
Keterampilan dan Pembinaan ASN mengikuti pendidikan dan adanya pemangkasan anggaran atau tekhnik
pelatihan formal sehingga beberapa pendidikan pembelajaran dengan
dan pelatihan yang sudah metode lainnya seperti
terjadwalkan urung dilaksanakan magang, penambahan
fasilitas assesment
center guna
pengembangan fasilitas
pendidikan dan
pelatihan secara
mandiri

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW IV PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW IV

Pelaksanaan kegiatan lelang v Jumlah peserta tes yang Koordinasi dan konsultasi, Program Peningkatan Lelang Jabatan ASN 506,215,000 422,073,790
lulus seleksi terbuka pengurusan berkas hasil Kapasitas dan Integritas
lelang jabatan Sumber Daya Aparatur

Penyusunan draft SK panitia v Jumlah peserta yang lulus Koordinasi dan konsultasi, Assesment PNS 176,035,200 164,992,801
assesment test dan koordinasi assesment test pengurusan berkas hasil
pelaksanaan lelang adan assesment assesment jabatan
secara online
Koordinasi usulan peserta diklat dan v Jumlah ASN yang mengikuti Koordinasi dan konsultasi Pendidikan dan Pelatihan 1,041,067,100 159,499,600
pelaksanaan diklat, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan pelaksanaan diklat PIM Struktural bagi PNS
diklat eselon II struktural bagi PNS tahun berikutnya

Pembayaran biaya diklat teknis v Jumlah ASN yang mengikuti Pembayaran biaya diklat Pendidikan dan Pelatihan 1,092,176,110 1,083,808,432
pendidikan dan pelatihan teknis PNS Teknis Tugas dan Fungsi PNS
teknis tugas dan fungsi PNS Daerah
daerah
2.3.

TARGET TRIWULAN IV SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA 3. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW IV REKOMENDASI/RENC
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT
ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan,
Keterampilan dan Pembinaan ASN
Persentase jumlah 66.67 67 97.87 Melebihi target, karena kegiatan - -
PNS/aparatur sesuai test SKB yang sebelumnya
kebutuhan diperkirakan akan sulit
diselenggarakan karena adanya
pandemi virus covid-19, ternyata
dapat dilaksanakan ditambah,
adanya P3K sebanyak kurang
lebih 66 org yang telah selesai
administrasi

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW IV PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW IV

- Program Peningkatan Pengambilan Sumpah dan

Disiplin Aparatur Pelantikan Pejabat Struktural
Penyusunan draft panitia pelaksana Jumlah peserta yang
kegiatan sumpah dan persiapan - mengikuti sumpah dan 70,675,000 37,375,000
pelaksanaan rapat pelaksanaan pelantikan pejabat struktural

Koordinasi dan konsultasi konsultasi Jumlah penanganan kasus- Program Pembinaan dan Proses Penanganan Kasus-
hukum kasus pelanggaran disiplin Pengembangan Aparatur Kasus Pelanggaran Disiplin
Koordinasi dan konsultasi
v beberapa surat rekomendasi 154,232,700 141,145,800
penjatuhan sanksi disilin

Pengambilan Sumpah Janji

Jumlah peserta pengambilan Pengambilan sumpah janji PNS
- 27,284,400 20,774,200
sumpah janji PNS PNS sebanyak 167 orang

Penyusunan draft panitia pelaksana v Jumlah peserta yang lulus Koordinasi dan konsultasi Seleksi Penerimaan Calon 463,686,300 458,738,036
kegiatan, rapat koordinasi pelaksanaan seleksi CPNS hasil pelaksanaan seleksi PNS
kegiatan seleksi, konsultasi dan CPNS
koordinasi pelaksanaan kegiatan,
sosialisasi online informasi seleksi
CPNS
 -

3.1.

TARGET TRIWULAN IV SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR

SASARAN 3 INDIKATOR KINERJA 1. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW IV REKOMENDASI/RENC
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT
ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Sistem Persentase Record Data yang 100 100 97.02 Tidak semua ASN di lingkungan Koordinasi antar sub bidang dan Melakukan koordinasi
Informasi Kepegawaian Diupdate Pemerintahan Daerah Kabupaten data belum dipakai sebagai dan konsultasi antar
paser telah mengupdate data dasar pengambilan kebijakan sub bidang, guna
kepegawaian sehingga belum terperhatikan kesediaan data dan
secara berkala kelangsungan data
sebagai salah satu
dasar pengambilan
kebijakan

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW IV PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW IV

Koordinasi pengembangan SIMPEG v Jumlah dokumen data singkronisasi dan update Program Pembinaan dan Pengelolaan dan Pemanfaatan 35,527,330 72,347,600
kepegawaian yang dikelola data kepegawaian Pengembangan Aparatur Sistem Informasi Manajemen
melalui SIMPEG Kepegawaian (SIMPEG)

Rekonsiliasi data jepegawaian ke BKN v Persentase data Monitoring up date data Rekonsiliasi Data 1,950,000 1,950,000
Provinsi dan BKN kantor regional kepegawaian yang kepegawaian ke perangkat Kepegawaian
Kalimantan terupdate/terbaharukan daerah

Penataan arsip naskah kepegawaian v Persentase data fisik yang Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Tatanaskah/ Roll 63,283,550 59,582,000
dikelola awal penataan arsip O Pack PNS
kepegawaian
3.2.

TARGET TRIWULAN IV SUDAH/BELUM MEMENUHI FAKTOR

SASARAN 3 INDIKATOR KINERJA 2. TARGET TAHUN 2020 REALISASI TW IV REKOMENDASI/RENC
TAHUN 2020 TARGET PENDUKUNG/PENGHAMBAT
ANA PERBAIKAN

Meningkatkan Kualitas Sistem Persentase SKPD yang 100 100 98 Belum - Membuat sosialisasi
Informasi Kepegawaian melaporkan data atau edaran
kepegawainnya

JADWAL PELAKSANAAN PROGRES/KEMAJUAN REALISASI

AKSI KEGIATAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp)
TW IV PENCAPAIAN OUTPUT ANGGARAN TW IV

Koordinasi dan konsultasi BKN v Jumlah identitas Rekapitulasi perubahan Program Pembinaan dan Penyelesaian Administrasi 21,618,750 21,617,046
regional kalimantan dan BKD Provinsi kepegawaian yang identitas kepegawaian Pengembangan Aparatur Identitas Kepegawaian
terselasikan

Koordinasi dan konsultasi BKD v Jumlah SKP yang terkumpul Studi komparatif Penilaian Kinerja PNS 116,110,200 13,016,750
provinsi dan evaluasi penilaian SKP dan dievaluasi pelaksanaan penilaian
tahun sebelumnya kinerja yang terintegrasi
dengan pemberian
tunjangan kinerja

Monitoring dan evaluasi penilaian v Dokumen monitoring dan Studi komparatif Monitoring, Evaluasi dan 41,429,600 40,942,600
kinerja perangkat daerah evaluasi pelaporan penilaian pelaksanaan penilaian Pelaporan Pelaksanaan
kinerja dan disiplin ASN kinerja yang terintegrasi Penilaian Kinerja dan Disiplin
dengan pemberian ASN
tunjangan kinerja
 Koordinasi dna penyampaian laporan v Jumlah pejabat yang Membuat rekap data, Pengelolaan Laporan Harta 44,290,300 40,290,300
LHKPN per awal tahun melaporkan harta pejabat eselon yang harus Kekayaan Penyelenggara
kekayaannya membuat laporan Negara (LHKPN)
LHKPNnya

Catt : Pengurangan Pagu Anggaran karena recofussing anggaran Tana Paser, 04 Januari 2021