PENILAIAN RISIKO
TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKAKABUPATEN LOMBOK UTARA
2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Jln. Raya Gondang – Bayan 41,2 Km No 99X Telp/Fax (0370) ‐ Post 83353
Website: www.lombokutarakab.go.id Email: diskominfo@lombokutarakab.go.id
PENILAIAN RISIKO
Tahun 2018
DAFTAR ISI
LAMPIRAN
KATA PENGANTAR
KAWIT SASMITA, SH
NIP. 19650727 199503 1 004
BAB I PENDAHULUAN
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ( Lampiran IV);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
1.3.2. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dalam penilaian risiko adalah
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan
pengendalian tahun-tahun berikutnya pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lombok Utara.
1.5. Metodologi.
Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara baik pada tahap
identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik
yang digunakan adalah brainstorming dan Focus Group Disscussion yang
melibatkan seluruh bidang beserta seksi2 nya di lingkungan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara.
a. Kepala dinas;
KEPALA DINAS
BIDANG PENGELOLAAN
BIDANG E-
INFORMASI DAN
GOVERNMENT
KOMUNIKASI PUBLIK
UPTD
2. Sekretariat
Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Sekretaris Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan
kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perencanaan,
keuangan, umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Sekretaris menyelenggarakan
fungsi:
a. perencanaan operasional penyusunan Rencana Strategis, Rencana
Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
b. perencanaan operasional penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan
Program Kerja Dinas;
c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Unit
Kerja lingkup Dinas;
d. penyiapan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
e. perencanaan operasional penyusunan Standar Pelayanan dan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
f. perencanaan operasional perumusan dan penjabaran kebijakan
teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan,
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
g. perencanaan operasional penyusunan laporan pelaksanaan tugas
Dinas;
h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi
penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah
dan/atau Instansi terkait;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas kesekretariatan; dan
4. Bidang E-Government
Bidang E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Bidang E-Government mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
pelaksanaan kegiatan dibidang E-Government.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang E-
Government menyelenggarakan fungsi:
2.3.1. Visi
Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga
mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan
yang lebih baik, serta menyatakan hasil–hasil yang positif.
Suatu visi menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan,
keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus
menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai–nilai yang
tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.
Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik
menjadi lebih baik di masa mendatang.
Penjelasan Visi :
a. Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin
dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Utara sebagai suatu
penyelenggara teknis daerah menjalankan amanah
menyelenggarakan dan mengembangkan aspek komunikasi,
informatika dan statistik yang memiliki kehandalan dan selalu
melakukan perubahan-perubahan ke arah kemajuan dalam
lingkungan global.
b. Makna kata “Penyebarluasan Informasi” : mengandung
pengertian sebagai proses penyebaran pesan/ informasi melalui
media komunikasi maupun informasi dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan, dan proses pengelolaan data,
informasi dan statistik yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara.
c. Makna kata “Masyarakat Yang Sejahtera” : berarti aspek
komunikasi, informatika dan statistik yang dimiliki dengan tujuan
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan
agar lebih baik dari keadaan sebelumnya.
2.3.2. Misi
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan di atas dicapai
melalui langkah-langkah pelaksanaan yang dituangkan dalam misi.
Rumusan misi Diskominfo Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai
berikut :
Skala Dampak
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara
No Skala Keterangan
2. Skala Kemungkinan
No Skala Keterangan
3. Skala Risiko
Skala Risiko
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara
1 2 3 4 5
DAMPAK
Risiko Beridentifikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara
2017
No Bidang
Risiko Sebab Dampak
Bidang Penyelenggaraan e-
1 5 10 5
Government
Bidang Pengelolaan Informasi
2 9 14 11
dan Komunikasi Publik
Jumlah 14 24 16
BAB IV KESIMPULAN
Dari hasil penilaian risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Utara dapat diambil kesimpulan:
1. Risiko dengan kategori “sangat tinggi” dan “tinggi” tidak ada baik pada
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Bidang e-
Government.
2. Risiko dengan kategori “Sedang” berjumlah 7 risiko dengan rincian : Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ada 5 risiko dan Bidang e-
Government 2 risiko.
3. Risiko dengan kategori “Rendah” berjumlah 7 risiko dengan rincian : Bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ada 4 risiko dan Bidang e-
Government 3 risiko.
LAMPIRAN
Tujuan Kegiatan:
Tersedianya Sarana dan Resiko 1 : Kepala Bidang e- Risiko Tercapainya Perencanaan Yang Kurang Internal C Jarang Sekali 1 Informasi Kepada Semua yang 2 2 Mitigate Perencanaan Bimtek/Pelatihan Teknis
Prasarana Jaringan Sapras Yang Sudah Diadakan Government Finansial tujuan organisasi Tepat masyarakat tidak mengakses (Pencegahan Yang Matang
Komunikasi Tidak Dapat melalui kegiatan maksimal informasi Risiko) dalam
Digunakan/Disfungsikan yang efektif dan Pengadaan
Secara Maksimal efisien Sapras
(mengacu pada
dokumen visi, SDM tidak mengerti cara Menyampaikan usulan
misi, renstra, Penggunaan/ formasi pejabat yang
tapkin dll) Pengoperasian Alat belum terisi
Resiko 2 : Kepala Bidang e- Risiko Tercapainya Cuaca Ekstrim Eksternal UC Jarang Sekali 1 Informasi Tidak Bisa Seluruh OPD 4 4 Mitigate Penyediaan Pemeliharaan/Maintenan
Gangguan Jaringan Komunikasi Government Finansial, tujuan organisasi di Akses (Pencegahan Anggaran ce
Risiko melalui kegiatan Risiko) Pemeliharaan
Reputasi yang efektif dan Yang Memadai
efisien
(mengacu pada
dokumen visi, Kerusakan Pada
misi, renstra, Perangkat Server
tapkin dll)
2 Pembinaan dan
pengembangan sumber
daya komunikasi dan
informasi
Tujuan Kegiatan:
Tersedianya layanan Internet Resiko 3 : Kepala Bidang e- Risiko Tercapainya SDM Kurang Profesional Internal C Jarang Sekali 1 Jaringan Tidak Seluruh OPD Yang 3 3 Mitigate Peningkatan Menggunakan Refrensi
Untuk SKPD dan Publik Area Kesalahan Pada Topologi Government Finansial, tujuan organisasi Dapat Tekoneksi Terkoneksi Internet (Pencegahan Kapasitas SDM, Topologi Jaringan Yang
Jaringan Internet Risiko melalui kegiatan dengan Server Risiko) Tepat
Reputasi yang efektif dan
efisien
(mengacu pada Refrensi Topologi Kurang
dokumen visi, Tepat
misi, renstra,
tapkin dll)
Resiko 4 : Kepala Bidang e- Risiko Pengamanan Cuaca Ekstrim Eksternal UC Jarang 2 Jaringan Internet Seluruh OPD Yang 4 8 Mitigate Menyediakan Melakukan
Kerusakan Pada Hardware Government Finansial Aset Negara Terganggu/ Koneksi Terkoneksi Internet (Pencegahan Anggaran Pemeliharaan Secara
Jaringan Terputus Risiko) Pemeliharaan Berkala
Tujuan Kegiatan:
SDM Terlatih dalam Bidang Resiko 5 : Kepala Bidang e- Risiko Tercapainya Kemampuan Peserta Eksternal UC Jarang 2 Kurangnya Masyarakat Peserta 1 2 Mitigate Sosialisasi Melaksanakan Bimtek
Komunikasi dan Informasi Peserta Tidak Memahami Government Reputasi tujuan organisasi Bimtek Tidak Memadai Masyarakat/ SDM di Bimtek dan OPD (Pencegahan Dibidang secara Berkala/Periodik
Materi Pelatihan melalui kegiatan Bidang Kominfo Risiko) Komuniaksi dan
yang efektif dan Informasi
efisien
(mengacu pada Kurangnya Minat
dokumen visi, Masyarakat Terhadap
misi, renstra, Teknologi Informasi
tapkin dll)
PETA RESIKO
BIDANG E-GOVERNMENT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA
4
PROBABILITAS
2 4
1 5 1 3 2
1 2 3 4 5
DAMPAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tujuan Kegiatan:
1. Tersusunnya Data dan Resiko 1 : Kepala Bidang Risiko Tercapainya Kemampuan SDM Internal C Jarang Sekali 1 Kajian/Peniliti OPD Terkait 3 3 Mitigate Melakukan Pendampingan
Statistik Daerah (DDA) Yang Data Yang di Terima Tidak PIKP Reputasi tujuan organisasi Pengolal Data Tidak an kinerja (Pencegahan Pembinaan dan terhadap OPD yang
Valid dan Akurat. Valid melalui kegiatan Profesional kualitasnya Risiko) Sosialisasi pada membutuhkan
yang efektif dan yang rendah Instansi Dengan Assistensi
efisien Data Terkait
(mengacu pada
dokumen visi, Data Belum di Update Kebijakan
misi, renstra, pemerintah
tapkin dll) menjadi tidak
tepat sasaran
Resiko 2 : Kepala Bidang Risiko Tercapainya Keterbasatasn Anggaran Internal C Jarang Sekali 1 Buku OPD Terkait 1 1 Mitigate Peyediaan Pendistribusian sesuai
Panyampaia Buku Informasi PIKP Finansial tujuan organisasi Untuk Mencetak Buku informasi (Pencegahan Anggaran Cetak dengan prioritas
Tidak Merata melalui kegiatan tidak Risiko) Buku Yang
yang efektif dan tersalurkan Memadai
efisien merata
(mengacu pada kepada
dokumen visi, seluruh OPD
misi, renstra,
tapkin dll)
2. Terbangunnya Sistem Resiko 3 : Kepala Bidang Risiko Pengamanan Kelalaian Pengguna Internal C Jarang Sekali 1 Database OPD Terkait 4 4 Avoid Backup Data Peningkatan
Informasi Data Yang Kerusakan dan Kehilangan PIKP Finansial Aset Negara menjadi tidak (Menghindari Secara Berkala Kapasitas Pengelola
Terkomputerisasi Data lengkap Risiko) dan Adanya SOP Data
Kerusakan Pada Alat bagi Pengguna
Penyimpan Data
Pembatasan Akses
terhadap data
2 Sosialisasi Pembentukan
KIM
Tujuan Kegiatan:
Terbinanya Kelompok Resiko 4 : Kepala Bidang Risiko Tercapainya Kurangnya Pembinaan Eksternal UC Jarang Sekali 1 KIM menjadi SKPD dan 3 3 Mitigate Minimnya Meningkatkan
Informasi Masyarakat (KIM) Rendahnya Kualitas KIM PIKP Reputasi tujuan organisasi Terhadap KIM tidak Masyarakat KIM (Pencegahan Pembinaan Pembinaan KIM
melalui kegiatan Terbedayaka Risiko) Terhadap KIM
yang efektif dan n
efisien
(mengacu pada
dokumen visi,
misi, renstra,
tapkin dll)
Risiko Penyebab Dampak
Kegiatan dan Tujuan Pengendalian Pengendalian yang
No Keterkaitan Kemungkinan Nilai Nilai Skor Resiko Pilihan Mitigasi
Kegiatan Pihak yang Yang Sudah Ada harus ada
Uraian Pemilik Jenis dengan tujuan Uraian Sumber C/UC Uraian
Terkena
SPIP
1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Resiko 5 : Kepala Bidang Risiko Tercapainya Kurangnya Keterlibatan Eksternal UC Jarang 2 Informasi SKPD dan 3 6 Mitigate Sosialiasai dan Mendorong/
Penyampaian Informasi PIKP Reputasi tujuan organisasi Masyarakat dalam KIM Potensi Masyarakat KIM (Pencegahan Pembinaan Meningkatkan
Tentang Potensi Daerah Tidak melalui kegiatan Daereh Tidak Risiko) Terhadap KIM Keterlibatan
Maksimal yang efektif dan Terekspose Masyarakat dalam
efisien secaara KIM
(mengacu pada Maksimal
dokumen visi,
misi, renstra,
tapkin dll)
Resiko 6 : Kepala Bidang Risiko Tercapainya Minimnya sarana Eksternal UC Jarang 2 Informasi SKPD dan 3 6 Mitigate Memanfaatkan Pemenuhan Sarana
Informasi Yang Ada Tidak PIKP Reputasi tujuan organisasi Pendukung Yang Ada di Potensi Masyarakat KIM (Pencegahan Media Yang Ada dan Prasarana Bagi
Dapat Dipublikasikan melalui kegiatan KIM Daereh Tidak Risiko) Kelompok Informasi
yang efektif dan Terekspose Masyarakat.
efisien secaara
(mengacu pada Maksimal
dokumen visi,
misi, renstra,
tapkin dll)
3 Pembinaan dan
Pengawasan Koordinasi
Jaring Komunikasi Sandi
Daerah
Tujuan Kegiatan:
Terbinanya Jaring Resiko 7 : Kepala Bidang Risiko Tercapainya Rendahnya Kualitas Internal C Jarang Sekali 1 Rentannya OPD Pelaksana 4 4 Mitigate Memanfaatkan Pemenuhan SDM
Komunikasi Sandi Daerah Adanya Acamanan Keamanan PIKP Hukum, tujuan organisasi /Kuantitas SDM Keamanan Persandian (Pencegahan SDM yang Ada dibidang Persandian
Informasi dan Keamanan Siber Risiko melalui kegiatan Persandian Informasi Risiko)
/Bocornya Informasi Reputasi yang efektif dan
Berklasifikasi efisien Tidak Adanya Tempat Pembuatan
(mengacu pada Kerja Sandi TKS/Kamar Sandi
dokumen visi, (TKS)/Kamar sandi
misi, renstra,
tapkin dll) dan Penyadapan Ekternal UC Kebocoran OPD Pelaksana Mitigate Lalulintas Adanya SOP Acces
Ketaatan Informasi Persandian (Pencegahan Informasi Melalui Control
Terhadap Rahasia Risiko) Jalur Tertutup
Peraturan
Perundang-
Undangan
Resiko 8 : Kepala Bidang Risiko Pengamanan Rusaknya Peralatan Eksternal UC Jarang Sekali 1 Informasi OPD Pelaksana 3 3 Mitigate Penyediaan Koordinasi dan
Tidak Terdistribusinya PIKP Reputasi Aset Negara Sandi Berklasifikasi Persandian (Pencegahan Anggaran Maintanace ke
Surat/Telegram Dari Pusat Tidak Risiko) Pemeliharaan Lemsaneg/BSSN
(Presiden, Kementerian dan Tersampaika Peralatan
Lembaga) yang Dikirim n
Melaluai Jaring Komunikasi
Sandi (JKS)
4 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Tujuan Kegiatan:
Terselenggaranya Resiko 9 : Kepala Bidang Risiko Tercapaianya Tidak Adanya Jadwal Internal C Jarang 2 Terhambatny OPD dan 3 6 Mitigate Koordinasi SKPD Meningkatkan
Penyebarluasan Informasi Peliputan Kegiatan Oleh Media PIKP Finansial, Tujuan Peliputan oleh SKPD a Masyarakat (Pencegahan dengan Media Koordinasi SKPD
Penyelenggaraan Pemerintah Massa Tidak Dapat Lakukan Risiko Organisasi sebagai Pelaksana Penyampaian Risiko) Massa (TV dan dengan Media Massa
Daerah Melalui Media Massa Secara Cepat dan Tepat Reputasi Kegaiatan Informasi Radio) (TV dan Radio)
Kepada
Masyarakat
PETA RESIKO
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA
4
PROBABILITAS
5 9
2
6
1 4 3
1 2
8 7
1 2 3 4 5
DAMPAK