(Versi 1.1)
KATA PENGANTAR
Asman Abnur
i
DAFTAR ISI
ii
LAMPIRAN I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA .......................... 35
LAMPIRAN II. CONTOH FORMAT PERTANYAAN UMUM ................ 36
LAMPIRAN III. DAFTAR LEVEL INDIKATOR DAN PERTANYAAN ... 37
iii
DAFTAR TABEL
iv
DAFTAR GAMBAR
v
PENGERTIAN UMUM
vi
12. Responden adalah seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit
kerja yang diberi tugas oleh Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti
pendukung terhadap pertanyaan yang diberikan oleh evaluator.
13. Kuesioner adalah instrumen riset atau survei yang terdiri atas daftar
pertanyaan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan
dari responden secara daring, tatap muka, atau melalui pos.
14. Evaluasi dokumen adalah metode penelaahan dokumen atas
jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung terkait dengan evaluasi
SPBE.
15. Wawancara adalah metode tanya jawab antara evaluator dan
responden Instansi Pemerintah yang sedang di evaluasi.
16. Observasi lapangan adalah metode pengamatan langsung dilapangan
terhadap pelaksanaan SPBE untuk meningkatkan kualitas
pengumpulan data.
17. Indeks adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat
kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.
18. Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang
memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
vii
BAB I. PENDAHULUAN
1
2.2. Maksud dan Tujuan
2
Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah menggunakan metode:
1. Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan
SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan
bukti pendukung;
2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE
berdasarkan tanya jawab;
3. Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan
SPBE berdasarkan pengamatan langsung.
3
Bab III. Tahapan Evaluasi memuat penjelasan tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan;
Bab IV. Berita Acara Evaluasi memuat tujuan, petunjuk dan format
berita acara evaluasi;
4
BAB II. METODOLOGI EVALUASI
5
2. E-Government Maturity Models merupakan model tingkat kematangan
yang mengukur evolusi SPBE dari aspek fungsionalitas dan
kapabilitas teknis yang dikembangkan oleh banyak pihak antara lain
Layne dan Lee (2001), Andersen dan Henriksen (2006), dan Kim dan
Grant (2010), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada UN e-
Government Survey (2012).
Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah
aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator. Domain, aspek, dan
indikator dapat dilihat pada Tabel 1.
6
Tabel 1 Domain, Aspek dam Indikator Penilaian
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE
Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Indikator 3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6 Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE
Indikator 8 Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
Indikator 9 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan
Penganggaran
Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13 Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14 Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15 Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16 Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System
Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah
Domain 2 Tata Kelola SPBE
Aspek 3 Kelembagaan
Indikator 18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan
Indikator 20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21 Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22 Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Domain 3 Layanan SPBE
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25 Layanan Naskah Dinas
Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31 Layanan Pengadaan
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33 Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34 Layanan Whistle Blowing System
Indikator 35 Layanan Publik Instansi Pemerintah
7
3.3. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses
8
Pada tingkat rintisan, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah
mengetahui kebutuhan proses tata kelola SPBE harus dilaksanakan.
Namun, pelaksanaannya masih bersifat ad-hoc, yaitu dilaksanakan
berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-waktu, tidak
terorganisasi dengan baik, tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat
diprediksi. Pimpinan memiliki inisiatif untuk melaksanakan proses tata
kelola SPBE, tetapi pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang
harus dilakukan. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan
proses tata kelola SPBE mungkin belum ada atau masih dalam bentuk
konsep sehingga belum dapat diterapkan.
9
Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola
SPBE telah mengatur standardisasi penerapan proses tata kelola SPBE
tersebut, tetapi belum mengatur keselarasan dengan proses tata kelola
SPBE yang lain.
10
Tabel 3 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE
Tingkat Kriteria
1 - Informasi Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi
satu arah.
2 - Interaksi Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi
dua arah.
3 - Transaksi Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran
informasi dan layanan.
4 - Kolaborasi Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan
layanan SPBE lain.
5 - Optimalisasi Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap
perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan
eksternal.
11
Pada tingkat transaksi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
menyediakan sistem aplikasi yang memberikan fasilitas transaksi yaitu
memberikan layanan setelah terjadi transaksi pembayaran atau
pertukaran informasi. Dalam hal ini, pengguna SPBE dapat melakukan
pembayaran melalui kanal lain seperti perbankan dan selanjutnya dapat
menerima layanan SPBE. Pengguna SPBE juga dapat mengunggah
informasi atau dokumen, memberikan persetujuan, atau memberikan
notifikasi ke dalam sistem aplikasi, kemudian sistem aplikasi merespon
dengan memberikan layanan SPBE.
12
3.5. Penilaian Tingkat Kematangan dan Bobot
Jumlah Total
Domain dan Aspek Penilaian
Indikator Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE 17 17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 7 7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE 10 10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE 7 28%
Aspek 3 - Kelembagaan 2 8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan 2 8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 12%
Domain 3 – Layanan SPBE 11 55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan 7 35%
Berbasis Elektronik
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik 4 20%
13
3.6. Nilai Indeks
14
3.7. Metode Pelaksanaan Evaluasi
15
BAB III. TAHAPAN EVALUASI
16
3. Menyusun rencana evaluasi.
Rencana evaluasi disusun mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi;
b. Penyiapan instrumen evaluasi antara lain kuesioner, pedoman
evaluasi, dan aplikasi;
c. Penyiapan sarana dan prasarana evaluasi;
4. Melaksanakan sosialisasi evaluasi SPBE.
Tim evaluator eksternal mengoordinasikan dan melaksanakan
sosialisasi evaluasi SPBE kepada Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah yang terpilih sebagai lokus evaluasi SPBE.
17
Tugas-tugas tim evaluator eksternal dan internal sedikitnya
mencakup sebagai berikut:
1. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
2. Menyusun dan mempersiapkan instrumen evalusi;
3. Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi
lapangan pada proses evaluasi;
4. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti
pendukung yang diberikan oleh responden;
5. Bagi tim evaluator eksternal, memberikan rekomendasi atau saran
perbaikan kepada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang
dinilai;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan
a. bagi tim evaluator eksternal kepada Menteri;
b. bagi tim evaluator internal kepada Sekretaris Kementerian/
Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
18
3. Melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada
penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan saran perbaikan
atau persetujuan;
4. Memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti
pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.
19
a. Evaluasi dokumen – melakukan evaluasi berdasarkan dokumen
yang disampaikan oleh responden.
b. Wawancara – melakukan wawancara dengan responden untuk
mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.
c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di
unit kerja responden untuk verifikasi dan validasi jawaban atas
hasil evaluasi dokumen dan wawancara.
Untuk mendapatkan kualitas penilaian yang lebih baik, tim evaluator
internal dapat menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode
pelaksanaan di atas.
3. Tim evaluator internal merumuskan penilaian setiap indikator
berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data.
Tim evaluator internal melalui pelaksana entri data (operator)
memasukkan hasil penilaian setiap indikator termasuk penjelasan
dan bukti pendukung ke dalam aplikasi evaluasi SPBE secara daring.
Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim
evaluator internal memasukkan hasil penilaian setiap indikator dan
penjelasan ke dalam kuesioner, serta menyertakan bukti pendukung.
4. Tim evaluator internal mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada
penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan persetujuan atas
penilaian setiap indikator melalui aplikasi Evaluasi SPBE secara
daring.
Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim
evaluator menyusun laporan hasil evaluasi mandiri dengan
persetujuan dari penanggung jawab (supervisor) dan mengirimkannya
kepada Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah atau pejabat yang
memimpin unit sekretariat.
5. Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah atau pejabat yang
memimpin unit sekretariat mengirimkan berita acara telah
melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke
evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi melalui aplikasi Evaluasi SPBE secara daring.
20
Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, Sekretaris
Kementerian/Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit
sekretariat mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi
mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
melalui pos.
21
3. Melakukan analisis indeks SPBE yang mencakup aktivitas sebagai
berikut:
a. Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan berdasarkan hasil
penilaian;
b. Menyusun rekomendasi atau saran perbaikan terhadap
pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Menyusun simpulan terhadap pelaksanaan SPBE pada Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah.
22
BAB IV. BERITA ACARA EVALUASI
23
BAB V. KUESIONER
24
BAB VI. PEDOMAN PENGOPERASIAN APLIKASI
25
5.2. Tahapan Proses Pengoperasian Aplikasi
26
A. Operator (TAHAP 1)
1. Menerima ID_Pengguna dan Kata_Sandi dari Administrator;
2. Melakukan login pada aplikasi sesuai ID_Pengguna dan
Kata_Sandi yang diberikan;
3. Melakukan pengisian kuesioner dan unggah data (softcopy) bukti
dukung terkait jawaban yang telah dipilih;
4. Mengirimkan jawaban tersebut kepada Supervisor untuk diperiksa
dan disetujui;
5. Melakukan pengisian dan unggah ulang apabila Supervisor tidak
menyetujui jawaban;
6. Melakukan pengiriman kembali kepada Supervisor Instansi
Pemerintah.
B. Supervisor (TAHAP 2)
1. Menerima ID_Pengguna dan Kata_Sandi dari Administrator;
2. Melakukan login pada aplikasi sesuai ID_Pengguna dan
Kata_Sandi yang diberikan;
3. Menerima jawaban evaluasi dan data (softcopy) bukti dukung dari
operator;
4. Melakukan supervisi terhadap jawaban yang telah diisi oleh
Operator;
5. Mengirimkan kembali kepada Operator jika jawaban perlu
diperbaiki atau ditambahkan;
6. Mengirimkan kepada Administrator/Kementerian PANRB jika
telah mengonfirmasi seluruh jawaban dan data benar.
C. Administrator (TAHAP 3)
1. Menerima jawaban kuesioner dan data dukung (softcopy) bukti
dari Supervisor;
2. Melakukan tabulasi data hasil evaluasi;
3. Melakukan publikasi hasil evaluasi.
27
5.3. Panduan Umum Pengoperasian Aplikasi
1) Halaman Login
Pengguna memasukkan ID_Pengguna dan Kata_Sandi yang telah
diberikan Administrator sesuai dengan Instansi dan penugasannya
masing-masing untuk dapat masuk ke dalam Sistem. Tersedia menu
bantuan dan kontak untuk membantu Pengguna dalam mengoperasikan
website aplikasi Evaluasi SPBE.
28
2) Halaman Beranda
Setelah memasukkan ID_Pengguna dan Kata_Sandi, kemudian
menekan tombol LOGIN, apabila valid maka Pengguna akan diarahkan
ke dalam halaman beranda. Untuk Pengguna yang baru pertama kali
mengakses aplikasi, maka aplikasi akan meminta Pengguna untuk
merubah Kata_Sandi seperti pada Gambar 6 (Pengguna dianjurkan untuk
mengganti Kata_Sandi tersebut agar mudah diingat, namun tetap
memperhatikan kaidah penggunaan Kata_Sandi yang aman). Pengguna
juga dapat melewati langkah tersebut dengan menentukan pilihan menu
pada sisi kiri halaman.
Dapat dilihat pada bagian sisi kiri dari halaman pada Gambar 6
terdapat menu pilihan yang dapat digunakan untuk menuju halaman
lainnya dalam aplikasi. Berikut gambaran singkat dari fungsi menu
tersebut:
a) Beranda
Merupakan menu utama dari sistem yang akan menampilkan
perkembangan evaluasi pada Instansi Pengguna.
b) Profil
Menu untuk menampilkan informasi profil dari Pengguna.
29
c) Evaluasi
Menu untuk menampilkan formulir isian evaluasi SPBE.
d) Hasil Evaluasi
Menu untuk menampilkan hasil evaluasi berdasarkan model dan
tahun.
e) Bantuan
Menu untuk menampilkan pedoman dan instruksi penggunaan
aplikasi.
f) Pengumuman
Menu untuk menampilkan informasi dan berita seputar evaluasi
SPBE.
g) Konsultasi
Menu untuk mengajukan pertanyaan kepada Kementerian PANRB
dan mendapatkan jawaban.
h) Hubungi Kami
Menu informasi alamat dan kontak helpdesk Kementerian PANRB.
30
Selanjutnya pada halaman beranda, Pengguna dapat melihat
informasi tujuan evaluasi SPBE, status tahapan evaluasi SPBE dan
status pengisian evaluasi seperti jumlah indikator telah dijawab, jumlah
indikator yang belum dijawab dan tingkat respon pengisian. Pengguna
dapat melihat status pengisian berdasarkan jumlah dan persentase dari
masing-masing Aspek pada Domain yang dipilih seperti pada Gambar 7.
3) Halaman Profil
Halaman profil berisi informasi dari Pengguna. Halaman tersebut
menyediakan fitur yang dapat digunakan untuk memasukkan atau
mengubah nama pengguna dan kata sandi (Gambar 8).
4) Halaman Evaluasi
Halaman evaluasi berisi daftar Domain dan daftar Aspek dari
pertanyaan tingkat kematangan (Gambar 9). Pengguna dapat memilih
Domain secara acak untuk menjawab terlebih dahulu dan kemudian
memilih aspek terkait domain tersebut untuk mengarahkan ke halaman
rincian indikator dan pertanyaan evaluasi SPBE.
31
Gambar 9 Halaman Evaluasi
32
Fungsi berikut ini sangat penting dalam pengoperasian aplikasi
evaluasi SPBE, dimana agar proses tahapan evaluasi berjalan dengan
baik maka para Pengguna harus melakukannya. Setelah selesai
melakukan pengisian kuesioner, Operator agar melanjutkan proses
dengan mengirimkan hasil jawaban kepada Supervisor pada Instansinya
untuk diperiksa dengan menekan tombol “KIRIM KE EVALUATOR
INTERNAL”. Begitupula selanjutnya dengan Supervisor, setelah
menyetujui hasil pengisian evaluasi maka harus mengirimkan hasil
evaluasi tersebut kepada Administrator (Kementerian PANRB) dengan
menekan tombol “KIRIM KE EVALUATOR EKSTERNAL” pada halaman
evaluasi.
33
BAB VI. PENUTUP
34
LAMPIRAN I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA
KOP INSTANSI
Pada Berita Acara Evaluasi ini kami sampaikan hasil penilaian berupa
jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung melalui aplikasi evaluasi
SPBE secara daring/pos*).
Mengetahui,
Penanggung Jawab (Pimpinan Kementerian/
Evaluasi SPBE (Nama Lembaga/Pemerintah Provinsi/
Kementerian/ Kabupaten/Kota),
Lembaga/Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota),
………………………………. ………………………………………….
35
LAMPIRAN II. CONTOH FORMAT PERTANYAAN UMUM
PERTANYAAN UMUM
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
36
LAMPIRAN III. DAFTAR LEVEL INDIKATOR DAN PERTANYAAN
Level 3 Kebijakan telah mendukung tugas-tugas Tim pengarah SPBE pada seluruh
unit kerja.
37
Domain 1 Kebijakan Internal Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola
SPBE SPBE
Pilihan
Indikator Kebijakan Internal Pertanyaan Apakah instansi Anda Anda
3 Rencana Induk SPBE memiliki kebijakan internal
Instansi Pemerintah untuk rencana induk SPBE?
Level 0 Tidak terdapat kebijakan internal yang mendukung rencana induk SPBE
pada instansi.
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait rencana induk SPBE Instansi
Pemerintah.
Level 2 Terdapat kebijakan internal yang mendukung rencana induk SPBE tetapi
hanya mencakup sebagian dari visi, misi, arsitektur SPBE, peta jalan
SPBE, atau program SPBE.
Level 3 Kebijakan telah mendukung rencana induk SPBE yang
mencakup seluruh visi, misi, arsitektur SPBE, peta jalan SPBE, dan
program SPBE.
Level 4 Kebijakan telah mendukung rencana induk SPBE antar-instansi
pemerintah dan rencana induk SPBE Nasional.
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait anggaran dan belanja TIK pada
instansi Anda.
Level 2 Terdapat kebijakan internal yang mendukung anggaran dan belanja TIK
tetapi hanya mencakup sebagian dari rencana induk SPBE Instansi.
Level 3 Kebijakan yang mendukung anggaran dan belanja TIK telah mencakup
seluruh dari rencana induk SPBE Instansi.
Level 4 Kebijakan yang mendukung anggaran dan belanja TIK telah mencakup
rencana induk SPBE antar Instansi Pemerintah dan rencana induk SPBE
Nasional.
Level 5 Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
38
Domain 1 Kebijakan Internal Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola
SPBE SPBE
Pilihan
Indikator Kebijakan Internal Pertanyaan Apakah instansi Anda
Anda
5 Pengoperasian Pusat memiliki kebijakan internal
Data untuk pengoperasian pusat
data?
Level 0 Tidak terdapat kebijakan internal yang mendukung pengoperasian pusat
data pada instansi Anda
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data pada
instansi Anda.
39
Domain 1 Kebijakan Internal Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola
SPBE SPBE
Pilihan
Indikator Kebijakan Internal Pertanyaan Apakah instansi Anda
Anda
7 Penggunaan Aplikasi memiliki kebijakan internal
Umum Berbagi Pakai untuk penggunaan aplikasi
umum berbagi pakai?
Level 0 Tidak terdapat kebijakan internal yang mendukung penggunaan aplikasi
umum berbagi pakai.
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas pada
instansi Anda.
Level 4 Kebijakan mendukung kebutuhan dari sistem naskah dinas antar Instansi
Pemerintah
40
Domain 1 Kebijakan Internal Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan
SPBE SPBE
Pilihan
Indikator Kebijakan Internal Pertanyaan Apakah instansi Anda
Anda
9 Layanan Manajemen memiliki kebijakan internal
Kepegawaian untuk sistem manajemen
kepegawaian?
Level 0 Tidak terdapat kebijakan internal yang mendukung sistem kepegawaian
pada instansi Anda.
41
Domain 1 Kebijakan Internal Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan
SPBE SPBE
Pilihan
Indikator Kebijakan Internal Pertanyaan Apakah instansi Anda
Anda
11 Layanan Manajemen memiliki kebijakan internal
Keuangan untuk sistem manajemen
keuangan?
Level 0 Tidak terdapat kebijakan internal yang mendukung sistem manajemen
keuangan pada instansi Anda
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja pada
instansi Anda.
42
Domain 1 Kebijakan Internal Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan
SPBE SPBE
Pilihan
Indikator Kebijakan Internal Pertanyaan Apakah instansi Anda
Anda
13 Layanan Pengadaan memiliki kebijakan internal
untuk sistem pengadaan
secara elektronik ?
Level 0 Tidak terdapat kebijakan internal yang mendukung sistem pengadaan
secara elektronik pada instansi Anda
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik pada
instansi Anda.
43
Domain 1 Kebijakan Internal Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan
SPBE SPBE
Pilihan
Indikator Kebijakan Internal Pertanyaan Apakah instansi Anda
Anda
15 Layanan Dokumentasi memiliki kebijakan internal
dan Informasi Hukum untuk sistem jaringan
dokumentasi dan informasi
hukum (JDIH) ?
Level 0 Tidak terdapat kebijakan internal yang mendukung sistem jaringan
dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada instansi Anda
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait WBS pada instansi Anda.
Level 3 Kebijakan telah mendukung seluruh kebutuhan dari WBS pada instansi
Anda.
44
Domain 1 Kebijakan Internal Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan
SPBE SPBE
Level 1 Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada
instansi Anda.
Pilihan
Indikator Tim Pengarah SPBE Pertanyaan Apakah instansi Anda memiliki
Anda
18 Instansi Pemerintah orang/unit kerja yang
bertanggung jawab untuk
SPBE?
Level 0 Tidak terdapat Tim pengarah SPBE.
Level 1 Terdapat Tim pengarah SPBE, tetapi belum dilegalisasi.; Tugas dan fungsi
Tim pengarah SPBE dilaksanakan secara ad-hoc.
Level 2 Terdapat Tim pengarah SPBE, dan sudah dilegalisasi; Tugas dan fungsi
Tim pengarah SPBE telah melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.
Level 3 Tim pengarah SPBE telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara
keseluruhan.
Level 4 Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dapat dikontrol, dinilai secara
kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.
Level 5 Tugas dan fungsi Tim pengarah SPBE dievaluasi secara berkala untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim pengarah
SPBE.
45
Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 3 Kelembagaan
Pilihan
Indikator Inovasi Proses Bisnis Pertanyaan Apakah instansi Anda Anda
19 Terintegrasi memiliki proses bisnis yang
terintegrasi?
Level 0 Tidak terdapat proses bisnis pada instansi Anda.
Level 1 Terdapat proses bisnis yang disusun secara ad-hoc; Belum terdapat
standardisasi proses bisnis.
Level 2 Terdapat standardisasi proses bisnis tetapi diterapkan pada sebagian unit
kerja di instansi Anda.
Level 3 Standardisasi proses bisnis telah diterapkan pada seluruh unit kerja di
instansi Anda.
Level 4 Proses bisnis instansi Anda telah terintegrasi dan dapat dinilai secara
kuantitatif dan dievaluasi secara berkala terhadap implementasi kegiatan
pengembangan dan penerapan SPBE.
Pilihan
Indikator Rencana Induk SPBE Pertanyaan Apakah instansi Anda Anda
20 Instansi Pemerintah memiliki dokumen rencana
induk SPBE?
Level 0 Tidak terdapat dokumen rencana induk SPBE Instansi Pemerintah.
Level 2 Terdapat dokumen rencana induk SPBE Instansi Pemerintah tetapi hanya
mencakup sebagian dari visi, misi, arsitektur SPBE, peta jalan SPBE, atau
program SPBE.
Level 3 Terdapat dokumen rencana induk SPBE Instansi Pemerintah yang
mencakup seluruh visi, misi, arsitektur SPBE, peta jalan SPBE, dan
program SPBE.
Level 4 Dokumen rencana induk SPBE Instansi Pemerintah dinilai secara
kuantitatif dan dievaluasi secara berkala terhadap implementasi kegiatan
pengembangan dan penerapan SPBE.
Level 5 Dokumen rencana induk SPBE Instansi Pemerintah direvisi secara berkala
agar sejalan dengan rencana induk SPBE nasional dan perubahan
lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.
46
Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 4 Strategi dan Perencanaan
Pilihan
Indikator Anggaran dan Belanja PertanyaanApakah instansi Anda
Anda
21 TIK memiliki rencana anggaran
dan belanja TIK untuk
penerapan SPBE?
Level 0 Tidak terdapat rencana anggaran dan belanja TIK untuk penerapan SPBE.
Level 1 Terdapat rencana anggaran dan belanja TIK untuk penerapan SPBE
Level 2 Rencana anggaran dan belanja TIK untuk penerapan SPBE hanya
mendukung sebagian dari rencana induk S PBE Instansi Pemerintah.
Level 3 Rencana anggaran dan belanja TIK untuk penerapan SPBE telah
mendukung sepenuhnya dari rencana induk SPBE Instansi Pemerintah.
Level 4 Rencana anggaran dan belanja TIK yang sejalan dengan rencana induk
SPBE Instansi Pemerintah dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif
dan dievaluasi secara berkala.
Level 5 Rencana anggaran dan belanja TIK dikembangkan secara optimal agar
sejalan dengan rencana induk SPBE nasional dan merefleksikan
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi Anda.
Level 1 Tersedia pusat data tetapi pemanfaatannya secara ad-hoc, belum terdapat
prosedur pengoperasian baku.
Level 2 Tersedia pusat data yang dimiliki oleh instansi pemerintah dan terdapat
prosedur pengoperasian baku pusat data tetapi diterapkan sebagian unit
kerja di instansi Anda.
Level 3 Prosedur pengoperasian baku pusat data telah diterapkan secara konsisten
oleh seluruh unit kerja di instansi Anda.
47
Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 5 Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Pilihan
Indikator Integrasi Sistem Pertanyaan Apakah instansi Anda telah Anda
23 Aplikasi mengintegrasi sistem aplikasi?
Level 1 Terdapat integrasi sistem aplikasi secara ad-hoc; Belum terdapat rencana
integrasi sistem aplikasi.
Level 2 Terdapat rencana integrasi sistem aplikasi tetapi diterapkan sebagian dari
rencana tersebut di instansi Anda.
Level 1 Terdapat penggunaan aplikasi umum berbagi pakai secara ad-hoc; Belum
terdapat rencana penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
48
Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pilihan
Indikator Layanan Naskah Pertanyaan Apakah instansi Anda memiliki Anda
25 Dinas sistem naskah dinas?
49
Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pilihan
Indikator Layanan Manajemen Pertanyaan Apakah instansi Anda Anda
27 Perencanaan memiliki sistem manajemen
perencanaan?
Level 0 Tidak terdapat sistem manajemen perencanaan.
50
Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pilihan
Indikator Layanan Manajemen Pertanyaan Apakah instansi Anda Anda
29 Keuangan memiliki sistem manajemen
keuangan terintegrasi?
Level 0 Tidak terdapat sistem manajemen keuangan.
51
Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pilihan
Indikator Layanan Pengadaan Pertanyaan Apakah instansi Anda Anda
31 memiliki sistem pengadaan
secara elektronik?
Level 0 Tidak terdapat sistem pengadaan secara elektronik.
52
Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis
Elektronik
Pilihan
Indikator Layanan Dokumentasi Pertanyaan Apakah instansi Anda
Anda
33 dan Informasi Hukum memiliki sistem jaringan
dokumentasi dan informasi
hukum (JDIH)?
Level 0 Tidak terdapat sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
53
Domain 3 Layanan SPBE Aspek 7 Layanan Publik Berbasis
Elektronik
Pilihan
Indikator Layanan Publik Pertanyaan Apakah instansi Anda
Anda
35 Instansi Pemerintah memiliki sistem pelayanan
publik yang mendukung tugas
pokok instansi Anda?
Level 0 Tidak terdapat sistem pelayanan publik.
54