[School]
[Course title]
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeirntah Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia sesuai
dengan Peraturan Bupati Paser nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana
semester II ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-
prinsip-prinsip “good governance”. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang hasil
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia selama semester 2 yang terdiri atas
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi
organsiasi secara terukur dnegan sasaran/target kinera yang telah ditetapkan melalui laporan
kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodek. Sesuai dengan tugas dan
fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana
Strategis BKPSDM tahun 2021-2026. Kebijakan program dan kegiatan ini dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman
dalam penetapan kinerja (PK) tahunan. Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam
Kabupaten Paser tahun 2021-2026 yang juga kemudian ditetapkan ke dalam target kinerja
B. TUJUAN
program/kegiatan;
- Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan
- Sebagai tolak ukur perbaikan untuk capaan program/kegiatan triwulan III dan IV
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser maka Sekretariat BKPSDM adalah
. Visi yang dimiliki BKPSDM adalah menunjang terhadap pencapaian misi Pemerintah
Daerah Kabupaten Paser yakni Visi Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera
dengan misi ke 2 yakni Meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Perangkat Daerah Kabupaten Paser Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Sekretariat
dan anggaran;
k. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Badan;
Badan;
q. Fasilitas penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan badan;
strategis Badan;
secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan
undangan;
y. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau
aa. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai
ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan
sanksi;
bb. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan
Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
6. Jabatan Fungsional
7. UPTD
Manusia Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organsiasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kepegawaian
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sampai akhir triwulan III
dan IV tahun 2023. Membandingkan antara capaian kinerja (performance result) dengan rencana
kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja
tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang, untuk itu maka
sistematika penyajian dokumen Laporan Kinerja Internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia triwulan III dan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Bab 1. PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan, struktur organisasi serta
Menjelaskan rencana strategis, serta penetapan kinerja program untuk triwulan III dan IV tahun 2023
Menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser triwulan III dan IV tahun
Menjelaskan kesimpulan Laporan Kinerja Internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Paser triwulan III dan IV tahun 2023 dan menguraikan rencana tindak
A. PERENCANAAN KINERJA
sasaran strategis Kabupaten Paser dalam bidang Tata Kelola Pemerintahan terutama pada
komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang masih rendah yang diindikasikan
Sebagaimana dalam tugas dan fungsinya, dalam peraturan Bupati Paser nomor 25
tahun 2023 maka sebagai penunjang unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah, maka fungsi
BKPSDM yakni :
d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja
Manusia;
Sumber Daya Manusia yang meliputi kepegawaian daerah dan pengembangan sumber
daya manusia;
daya manusia ynag meliputi kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya
manusia;
kebijakan;
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang
meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan
sesuai ketentuan;
p. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka
q. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedua sesuai
r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Dalam upaya pencapaian amanat RPJMD misi ke 2 RPJMD yakni Meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui Pemerintahan yang professional,
partisipatif dan transparan, maka Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser disusun dengan berdasarkan Peraturan Kepala
kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPSDM nomor 45 tahun 2023 tanggal
31 Mei 2023. Maka RPJMD, tugas dan fungsi BKPSDM dapat dijabarkan ke dalam tujuan
Tujuan :
Indikator tujuan :
Sasaran :
Indkator sasaran :
- Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- Persentase pejabat ASN yang telah emngikuti pendidikan dan pelatihan structural
- Penguatan assessment center untuk uji/test kompetensi sebagai pemetaan jabaran dan
kenaikan jenjang dan rotasi jabatan melalui system kerja maupaun rencaan suksesi
level terendah
- Penguatan integritas ASN melalui penegakan disiplin melalui pemberian reward and
pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan
- Pengelolaan system informasi kepegawaian dan kepegawaian dan evaluasi data dan
TUJUAN 2 RPJMD
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsive dan Tangkas
Adapun Rencana Kenerja Tahunan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Manusia Kabupaten Paser tahun 2023 yang dituangkan ke
dalam komitmen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1.
Rencana Kienrja Tahunan Tahun 2023
Penetapan kinerja tersebut merupakan hasil dari review Renstra yang kemudian
ditetapkan dalam target kinerja Perangkat Daerah melalui perubahan tahun 2023 dan
menjadi target dari rencana aksi di semester II tahun 2023. Sebagai bahan evaluasi berikut
Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan III dan IV untuk
Persentase ASN dengan Indeks Kepuasan 65 80 (B) 99,11 80,92 (B) 101,15%
bobot nilai dimensi Masyarakat
disiplin IPA sebesar 5
Sasaran Strategis I. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Untuk capain indikator ini, baik pada triwulan I dan II menggunakan capaian kinerja
pencapaian penilaian SAKIP Perangkat Daerah tahun 2022 yang dikeluarkan oleh APIP
Inspektorat Kabupaten Paser pada awal tahun 2023 dengan nilai 65,16. Meskipun masih
dalam kategori baik, namun target sebenarnya SAKIP BKPSDM berada pada nilai BB (70),
dari sejumlah evaluasi, beberapa hal yang menjadi catatan sebagai rekomendasi yaitu :
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dalam hal perbaikan sasaran
beserta indikator dan target pada Renstra agar selaras dengan sasaran pada RPJMD;
- Melakukan perbaikan sasaran, indikator dan target pada dokumen renstra, IKU, PK,
Renja dan LKjIP agar selaras antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya;
- Dalam menetapkan indikator kinerja dapat berpedoman pada aspek dan indikator kinerja
menurut Bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang terdapat pada
b. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
Atas dasar Catatan Hasil Evaluasi di atas, maka dilakukan review Renstra yang kemudian di
tetapkan melalui Keputusan Kepala BKPSDM nomor 45 tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023.
Salah satu point untuk melakukan perbaikan adalah dengan melakukan perubahan indikator
Pada sasaran strategis ke dua ini, semuanya menggunakan indikator kinerja capaian IPA
ASN yang dihitung per dimensi, yang terdiri dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja dan
Sebagaimana menjadi amanat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
korupsi di daerah dengan melalui pengelolaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri
dan BPKP untuk mendapatkan pelaporan atas upaya pencegahan korupsi daerah dengan
tujuan salah satunya adalah mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sebagai
bagian dari upaya pencegahan korupsi, salah satu focus areanya adalah Manajemen ASN.
2. Evaluasi Jabatan
8. Kepatuhan LHKPN
Dari ke delapan sub indikator dalam area manajemen ASN, sub indikator system merit
merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan
1. Perencanaan Kebutuhan
Sub Aspek :
- Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah
- Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time yang disusun menurut
- Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki pensiun dalam 5 (lima) tahun yang
2. Aspek Pengadaan
Sub Aspek :
- Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut
jumlah, jenis jbatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja baik dari CPNS
PPPK ataupun PNS dari instansi lain serta TNI/Polri (untuk instansi tertentu);
ASN dan TNI/Polri (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetititf, tranparan
secara terbuka
Sub Aspek :
- Ketersediaan standar komoetensi manajerial, teknis dan sosio kultural untuk setiap
jabatan;
- Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi
Sub Aspek :
JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan
rencana suksesi;
Sub Aspek :
- Ketersediana kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencaan Strategis
Organsiasi;
- Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja
kinerja dengen memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam
Sub Aspek :
penilaian kinerja;
yang bersifat finansial dan non finansila terhadap pegawai berprestasi luar biasa;
- Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dna kode perilaku
- Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dank ode
Sub Aspek :
pelayanan administrasi.
Sub Aspek :
Berdasarkan aspek penilaian system merit tersebut, atas hasil verifikasi hasil penilaian
mandiri penerapan system merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Paser mendapatkan nilai 185,5 masuk dalam kategori II (Kurang) dengan range
nilai 175-249.
talenta dan rencana suksesi untuk mengganti skema lelang jabatan untuk pengisian jabatan.
pelatihan formal
Sipil Negara dan harapan Pemerintah dalam mewujudkan ASN yang Profesional melalui
pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri
1. Diklat Prajabatan
Terdiri atas :
tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya
- Diklat kepemimpinan
a. Diklatpim tingkat IV
c. Diklatpim Tingkat II
d. Diklatpim tingkat I
- Diklat fungsional
Diklat ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan
jenis dan jenjang jabatan fungsional masing0masing jenis dan jenjang diklat yang
- Diklat teknis
Sumber Daya Manusia melalui Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi, maka
pengembangan dan diklat yang pada tahun 2023 dari rencana pelaksanaan diklat yakni :
- Diklat Keuangan
- Diklat Perencanaan
- Diklat Kepemimpinan
orang
sebanyak 81 orang
- Jumlah pegawai CPNS yang mengikut pendidikan dasar atau latsar yakni 4 orang.
Sehingg total pegawai yang mendapatkan fasilitas pendidikan dna pelatihan sebanyak
1.263 orang dari total pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 yakni
Indikator Kinerja 3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural
Diklat kepemimpinan termasuk ke dalam diklat dalam jabatan ASN yang dilaksanakan
jenjangnya. Sesuai dengan ketentuan diklat kepemimpinan dimulai dari Diklatpim untuk
Pada tahun 2023, sebanyak 3 orang untuk Diklat kepemimpinan tingkat II atau JPT,
sebanyak 20 orang untuk Diklat kepemimpinan tingkat III atau untuk setara administrator,
dan terealisasi sebanyak 45 orang, dikarenakan ada penambahan peserta dari pengawas
setelah perubahan dengan perhitungan anggaran yang ternyata masih mencukupi untuk
Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur yang juga diikuti oleh Kabupaten/Kota
Indeks kepuasan layanan kepegawaian merupakan bagian dari pengukuran kepuasam atas
data/informasi atau layanan yang diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh petugas layanan pada Badan
ditargetkan pada kriteria B (range nilai 76,61-88,30) dengan pengukuran penilaian mengacu
pada Peraturan Menteri PAN dan RB nmor KEP/25/M.Pan/2004 tanggal 24 Februari 2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi
c. Kecepatan pelayanan
d. Biaya pelayanan
f. KOmpetensi petugas
Adapun kelompok layanan yang dilakukan penilaian dalam survey kepuasan masyarakat,
yang dilakukan dua kali yakni Survei Kepuasan Semester I dan Survei Kepuasan semester
II. Penyelenggaran survey dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Edaran Kepala
BKPSDM kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser nomor
Hasil survey semester I dengan capaian kategori layanan Baik (B) dengan nilai 70,60
dan semester II dengan kategori penilaian layanan Baik (B) dengan nilai 80,92.
Adapun lembar kuisioner dan suat edaran dapat dilihat pada lampiran laporan.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencaan kerja yang ditetapkan dalam
rnagka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal terpenting
yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluais
Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik
dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan,
Sesuai dengan realisasi kinerja dan anggarans erta progress dalam rangkaian rencana aksi
sampai dnegan triwulan IV, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Kepala
Perangkat Daerah dan Pejabat Administrator yang tergambarkan dalam capaian target
kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode Perjanjian Kinerja peurbahan
mulai dari bulan Oktober hingga Desember 2023, sebagaimana disajikan sebagai berikut :
Capaian Kinerja Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 Program Penyediaan Jasa Indeks Kepuasan B (72) 8.556.219.805,- B 8.084.390.038,- 94,49 138,24
Penunjang Urusan Pelayanan Sekretariat (99,53)
Pemerintahan Daerah %
Perencanaan, Tersusunnya dokumen 100% 403.555.978,- 107,69 342.632.568,- 84,90 107,69
penganggaran dan Evaluasi perencanaan, %
Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan
evaluasi kinerja tepat
waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 5 dok 223.904.962,- 5 dok 33.405.556,- 14,9 100
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah (renstra, ranwal
renja, rancangan renja,
renja,renja perubahan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 8 dok 179.651.016,- 9 dok 173.195.262,- 96,41 112,5
Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
(termasuk sektoral dan
CaLK)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan 49 52 paket 107.407.900,- 81,58 106,12
Kantor Logistik Kantor yang paket
131.646.271,00
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang 5 paket 12 paket 10.803.852,- 100 240
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
10.803.852,00
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan 12 dok 12 dok 3.600.000,- 100 100
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan
undangan Perundang-Undangan yang 3.600.000,00
Disediakan
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah dokumen 200 233 dok 5.825.546.928,- 96,35 116,5
Akuntansi SKPD penatausahaan keuangan dok
yang terverifikasi 201.936.590,00
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 33 org 33 org 194.567.811,- 95,19 100
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
6.119.726.321,00
Tunjangan ASN
Pengadaan Barang Milik Persentase ketersediaan 100% 697.704.703,- 100% 650.925.800,- 93,29 100
Daerah penunjang Urusan BMD penunjang urusan
Pemerintah Daerah PD
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 62 unit 697.704.703,- 57 unit 650.925.800,- 93,29 91,93
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Persentase pemeliharaan 100% 417.370.163,- 108,70 388.231.467,- 93,02 108,7
Milik Daerah Penunjang BMD penunjang urusan %
Urusan Pemerintahan PD
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 1 unit 6.098.342,- 1 unit 5.460.000,- 89,53 100
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 20 unit 98.080.000,- 10 unit 97.721.460,- 99,63 50
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor 1 unit 300.381.021,- 1 unit 272.340.921,- 90,66 100
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan 1 unit 12.810.000,- 1 unit 12.708.390,- 99,21 100
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Sasaran dan Capaian Kinerja Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Daerah
c. Kecepatan pelayanan
d. Biaya pelayanan
f. KOmpetensi petugas
pegawai di BKPSDM mulai dari semester I dan II. Hasil survey pertama indikator ini masih
rendah untuk triwulan I dan II, triwulan III dan IV angkanya naik menjadi B (99,53).
Secara rinci keterangan target dan capain indikator kegiatan dan sub kegiatan Program Penyediaan
Kegiatan.Sub Ketercapaian
No. kegiatan Target Keterangan
Ya Tidak
Kegiatan v Penyusunan dokumen perencanaan tahun
Perencanaan, 2023 (Renja 2023, Ranwal renja 2024,
Penganggaran dan review Renstra), Penganggaran tahun
Evaluasi Kinerja 2024 dan perubahan 2023 SIPD,
Perangkat Daerah penyusunan laporan evaluasi kinerja
renja , renstra dan SPIP serta LKjIP
1 Peyusunan dokumen v Penyusunan dokumen perencanaan tahun
perencanaan 2023 (Renja 2023, Ranwal renja 2024,
review Renstra)
2 Evaluasi Kinerja v Penyusunan evaluasi kinerja perangkat
Perangkat Daerah daerah (evaluasi renja, renstra, SPIP,
termasuk evaluasi kinerja RB dan SAKIP
Perangkat Daerah)
Kegiatan v Penyediaan jasa dan administrasi umum
Administrasi Umum perangkat daerah
Perangkat Daerah
1 Penyediaan V Penyediaan komponen listrik sebanyak 20
komponen paket
listrik/penerangan
bangunan kantor
2 Penyediaan V Jumlah paket pengadaan dimaksud adalah
Peralatan dan paket pengadaan peralatan perkantoran
Perlengkapan Kantor dan paket pengadaan perlengkapan
perkantoran.
Paket peralatan perkantoran terdiri atas :
Belanja suku cadang dan alat studio,
Belanja bahan komputer, belanja perabot
kantor, dan belanja modal peralatan rumah
tangga
3 Penyediaan Bahan V Penyediaan bahan logistik meliputi
Logistik Kantor belanja bahan pakai habis, belanja bahan
perlengkapan komputer dan belanja
makan dan minum aktivitas lapangan
4 Penyediaan Barang V Belanja 1 paket kegiatan cetak dan
penjilidan 4 paket
Cetakan dan
Penggandaan
5 Penyediaan Bahan V Penyediaan bahan bacaan Koran untuk 12
Bacaan dan bulan
Peraturan
Perundang-undangan
6 Penyelenggaraan V Penyediaan jasa belanja rapat-rapat
Rapat Koordinasi koordinasi dan konsultasi Kepala Badan
dan Konsultasi atau yang mewakili
SKPD
7 Penatausahaan Arsip v Penyediaan jasa surat menyurat dan
Dinamis pada SKPD pengiriman berkas atau dokumen kantor
1 Program Kepegawaian Persentase Kesesuaian 75% 15.290.779.577,- 98,75% 13.017.237.909,- 85,13 131,67
Daerah Jabatan Pegawai
berdasarkan Pendidikan
Persentase ASN bekerja 75% 75,78% 89,65
sesuai kompetensi dan
kualifikasi dalam jabatan
Persentase pegawai 100% 85,38% 85,38
berkinerja baik
Kegiatan Pengadaan, Persentase formasi 75% 1.480.884.187,- 480% 1.264.479.781,- 85,39 640
Pemberhentian dan kebutuhan pegawai yang
Informasi terpenuhi berdasarkan
Kepegawaian ASN jumlah bezzeting/formasi
yang diusulkan
Persentase data 90% 100% 111,11
kepegawaian yang
terupdate /diremajakan
Sub Kepegawaian Jumlah Dokumen 3 655.508.375,- 3 581.888.555,- 88,77 100
Koordinasi dan Kegiatan Koordinasi dan dokumen dokumen
Fasilitasi Pengadaan Fasilitasi Pengadaan PNS
PNS dan PPPK dan PPPK
Sub Keg. Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil 1 265.492.056,- 1 238.977.223,- 90,01 100
pelaksanaan kegiatan Koordinasi dokumen dokumen
administrasi Pelaksanaan Administrasi
pemberhentian Pemberhentian
Sub Keg. Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil 1 54.761.450,- 1 33.450.000,- 61,08 100
pemberhentian Evaluasi Pemberhentian dokumen dokumen
ASN
Sub keg. Fasilitasi Jumlah Lembaga Profesi 1 154.329.338,- 1 62.694.940,- 40,62 100
lembaga profesi ASN ASN yang Difasilitasi dokumen dokumen
Sub Keg. Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 140.020.000,- 1 139.608.545,- 99,71 100
Sistem Informasi Pengelolaan Sistem dokumen dokumen
Kepagawaian Informasi Kepegawaian
Sub keg. Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 170.501.968,- 1 168.505.414,- 98,83 100
Data Kepegawaian Pengelolaan Data dokumen dokumen
Kepegawaian
Sub keg. Evaluasi Data Jumlah Laporan Hasil 1 40.271.000,- 1 39.355.104,- 97,73 100
Informasi dan Sistem Evaluasi Data, Informasi dokumen dokumen
Informasi Kepegawaian dan Sistem Informasi
Kepegawaian
Kegiatan Persentase ASN yang 70% 10.939.507.640,- 75,87% 9.889.986.386,- 90,41 108,39
Pengembangan telah mengikuti
Kompetensi ASN peningkatan kompetensi
sesuai dengan syarat
kompetensi dalam
jabatan
Sub Keg. Pengelolaan Jumlah Dokumen 1 49.162.000,- 1 29.146.772,- 59,29 100
Assesment Center Pengelolaan Assessment dokumen dokumen
Center
Sub Keg. Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 10.380.916.640,- 1 9.386.926.891,- 90,42
Administrasi Diklat dan Pengelolaan Administrasi dokumen dokumen
Sertifikasi ASN Diklat dan Sertifikasi ASN
Sub Keg. Pengelolaan Jumlah ASN yang 100 orang 386.176.750,- 97 org 380.190.846,- 98,45 100
Pendidikan Lanjutan Mendapatkan Pendidikan
Lanjutan
Sub Keg. Pembinaan Jumlah ASN Fungsional 120 orang 56.238.000,- 195 org 52.736.877,- 93,77 162,5
Jabatan Fungsional ASN yang Dibina
Sub Keg. Fasilitasi Jumlah ASN Jabatan 50 orang 67.014.250,- 41 org 40.985.000,- 61,16 82
Pengembangan Karir Fungsional yang
dalam jabatan Mendapatkan Layanan
Fungsional Pengembangan Karir
Kegiatan Mutasi dan Persentase penempatan 80% 1.566.343.500,- 67,24% 716.170.810,- 45,72 84,05
Promosi ASN ASN yang sesuai dengan
kualifikasi dan
kompetensi
Sub keg. Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 400 dok 106.434.500,- 545 dok 79.776.900,- 74,95 136,25
Mutasi ASN Pelaksanaan Mutasi
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrasi,
Jabatan Pelaksana dan
Mutasi ASN antar Daerah
Sub Keg. Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1 1.326.175.000,- 1 511.746.726,- 38,58 100
Promosi ASN Pengelolaan Promosi dokumen dokumen
ASN
Sub Keg. Pengelolaan Jumlah Pengelolaan 1000 133.734.000,- 934 dok 124.647.184,- 93,21 93,4
Kenaikan Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN dokumen
Kegiatan Penilaian Persentase ASN dengan 100% 1.304.044.250,- 85,38% 1.146.600.932,- 87,93 85,38
dan Evaluasi Kinerja nilai SKP baik
Aparatur
Persentase ASN yang 85% 100%
mendapatkan pembinaan
kinerja/disiplin pegawai
Persentase ASN yang 80% 100%
mendapatkan penghargaan
(SLKS dan ASN
berprestasi)
Sub Keg. Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil 1 96.366.000,- 1 86.634.811,- 89,90 100
Kebijakan Penilaian dan Penyusunan Kebijakan dokumen dokumen
Evaluasi kinerja Penilaian dan Evaluasi
aparatur Kinerja Aparatur
Sub Keg. Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1 150.547.500,- 1 133.986.826,- 89 100
Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian dan dokumen dokumen
kinerja aparatur Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil 1 194.003.750,- 1 178.681.576,- 92,1 100
Hasil penilaian dan Evaluasi Hasil Penilaian dokumen dokumen
evaluasi kinerja aparatur dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
Sub Keg. Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 1.200 org 458.494.500,- 1.535 org 384.661.815,- 83,89 127,92
pemberian penghargaan Evaluasi Hasil Penilaian
bagi pegawai dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
Sub Keg. Pengelaan Jumlah ASN yang 400 org 81.208.000,0 123 orang 64.900.000,- 79,92 30,75
Tanda Jasa bagi pegawai Diberikan Tanda Jasa
Sub Keg. Pengelolaan Jumlah ASN yang 1 laporan 323.424.500,- 1 laporan 297.735.904,- 92,06 100
Penyelesaian Diberikan Tanda Jasa
Pelanggaran Disiplin
ASn
Sasaran dan Capaian Kinerja Program Kepegawaian Daerah
Indikator ini dihitung dengan melakukan analisis jumlah pegawai pada tahun tertentu yang
telah ditempatkan sesuai dengan pendidikan yang harus dipenuhi dalam syarat jabatannya.
selalu naik mengingat penerimaan CPNS dan PPPK telah dilakukan berdasarkan Analisis
Jabatan yang tentunya telah memenuhi kriteria pendidikan dalam jabatan tersebut.
Berdasarkan hasil analisis dari 4.560 jumlah pegawai Kabupaten Paser, sebanyak 4.503
pegawai telah sesuai pendidikan secara umum dalam jabatan atau sekitar 98.75%. Hal
tersebut terpenuhi dari jumlah jabatan fungsional sebanyak 2.648 orang dan jabatan
structural baik eselon maupun pelaksana lainnya sebanyak 1.912 orang dari berbagai
Perangkat Daerah.
Jumlah ASN yang bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan x 100%
Jumlah ASN se Kabupaten Paser
Dari formulasi tersebut sebanyak 2.648 orang formasi jabatan fungsional yang memenuhi
kompetensi dan kualifikasi ditambah data pada perangkat daerah lainnya untuk jabatan
structural baik yang eselon maupun pelaksana sekitar 812 orang sehingga total 3.460 orang
atau 75,78% sehingga ketercapaian realisasi kinerj aindikator program ini adalah 136,37%.
Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian persentase ASN berdasarkan pendidikan hal
- Terdapat pegawai yang secara kompetensi telah sesuai dengan syarat jabatan namun
Kedua kondisi tersebut seringkali dapat dilihat dari indikasi banyaknya pegawai dengan
Indikator ini dilihat dari jumlah pegawai dengan nilai SKP baik, yang dalam pengukuran
tahun 2023 mengambil hasil penilaian SKP pada tahun 2022. Dengan formulasi
perhitungan data sebagai berikut : (Data Nabila terkait jumlah SKP dengan nilai Baik,
Ketercapaian
No. Kegiatan.Sub Target Keterangan
kegiatan
Ya Tidak
Kegiatan Pengadaan, v Realisasi kinerja melebihi target kinerja
Pemberhentian dan
Informasi
Kepegawaian ASN
1 Koordinasi dan V Target 75% jumlah formasi yang keluar
Fasilitasi Pengadaan atas yang dibutuhkan dalam proyeksi
PNS dan PPPK kebutuhan melebihi kebutuhan hal ini
dikarenakan adanya kebijakan penerimaan
PPPK yang diluar target Renstra
2 Koordinasi V Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai
Pelaksanaan SOP dan target kinerja kegiatan
Administrasi
Pemberhentian
3 Evaluasi V Pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai
Pemberhentian ASN SOP dan target kinerja kegiatan
Indikator sasaran ini adalah pesertase ASN manajerial dan fungsional yang bersertifikasi.
Jumlah ASN Manajerial dan fungsional yang telah memiliki sertifikasi kepemimpinan dan
sertifikasi jabatan fungsional x 100%
Jumlah ASN
Indikator sasaran ini diperoleh dari jumlah jabatan fungsional yang terdata di system
informasi kepegawaian yakni sejumlah 2.648 orang dan 63 orang jabatan struktural eselon II
dan III.
Meskipun demikian data ini belumn]lah sepenuhnya akurat, hal ini disebabkan oleh :
kefungsionalannya
tahunan tahun 2023 ini merupakan perbandingan antara target kinerja pada review renstra
perubahan dan rencana aksi tahun 2023 selama satu tahun anggaran.
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 dari program adalah
79,53% termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan terdapat dua indikator kinerja
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja baik program, kegiatan
- Belum tersedianya data kinerja bidang seperti diklat pegawai baik karena masih
akurat
pengukurannya
MASYARAKAT
DOKUMENTASI RAPAT KINERJA INTERNAL
Yth.
Tempat
Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
Kepala Badan,
Drs. Suwito
Pembina Tk. I
NIP. 19650808 199203 1 019