INSPEKTORAT
Jl. A. Yani No. 21 A Km. 37,900 Telp. (0511) 4772500 Martapura – Kalimantan Selatan
www.inspektorat.banjarkab.go.id; email : inspektoratbanjar@gmail.com
BAB I
PENDAHULUAN
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Inspektorat Kabupaten Banjar
Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar
didasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar diamanatkan bahwa :
1. Tugas Pokok
Inspektorat Kabupaten Banjar dalam mempunyai tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat Kabupaten
Banjar dalam mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan ;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan bidang pemerintahan, perekonomian, pendapatan,
kekayaan, kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat ;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional
3. Uraian Tugas :
a. Inspektur mempunyai tugas :
Tabel 2.2.1
Jabatan, Golongan dan Pendidikan PNS Inspektorat
No Jabatan Golongan Pendidikan
(orang) (orang)
IV III II S2 S1/DIV SLTA
1 Struktural :
1. Esselon II 1 - - 1 - -
2. Esselon III 5 - - 2 3 -
3. Esselon IV - 3 - 1 2 -
2 Fungsional Auditor 3 11 1 3 9 3
3 Fungsional Auditor 1 1 - 1 1 -
Kepegawaian
4 Fungsional P2UPD 1 3 - 1 3 -
5 Fungsional Umum - 8 2 - 8 2
Jumlah 11 26 3 10 25 5
Indikator Kinerja sesuai Targe Target Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian (%) Tahun ke-
No
Tugas dan Fungsi SKPD t SPM IKK Indikator 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PENDAPATAN - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pendapatan Asli Daerah
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang
Dipisahkan - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Lain-lain PAD Yang
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sah
Lain-Lain Pendapatan
yang Sah - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Pendapatan Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - -
BELANJA 4,527 4,987 5,493 6,760 7,156 4,328 4,723 5,174 6,262 6,580 96 95 94 93 92 12,198 13,533
Belanja tidak langsung 2,422 2,756 2,893 3,231 3,917 2,292 2,704 2,785 3,071 3,601 95 98 96 95 92 7,609 7,226
-Belanja pegawai 2,422 2,756 2,893 3,231 3,917 2,292 2,704 2,785 3,071 3,601 95 98 96 95 92 7,609 7,226
Belanja langsung 2,106 2,231 2,600 3,529 3,239 2,036 2,019 2,389 3,191 2,979 97 90 92 90 92 5,800 6,307
-Belanja pegawai 261 242 243 234 238 259 231 214 214 198 99 95 88 91 83 479 558
-Belanja barang jasa 1,829 1,861 2,052 2,487 2,881 1,763 1,666 1,882 2,195 2,665 96 90 92 88 92 4,640 5,085
2) Ancaman (Threats)
B. Sasaran
Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan
atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus
dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui
rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang
mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam
jangka waktu pendek biasanya satu Tahun yang merupakan
penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten
Banjar selama kurun waktu jangka menengah lima Tahun sesuai
tujuan yang ingin dicapai dengan melalui :
1. Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar
sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas,
dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern
2. Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang
efektif, responsive dalam penanganan pengaduan
masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi
Tingkat Level 3
Maturitas SPIP
Tingkat Level 3
Kapabilitas
APIP
Prosentasi 80% Terwujudnya peran Prosentasi pengaduan 80 80 80 80 80 80
pengaduan Inspektorat sebagai APIP masyarakat yang
masyarakat yang efektif, responsive ditindaklanjuti
yang dalam penanganan
ditindaklanjuti pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu
menjadi solusi
B. Kebijakan
Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan
tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai
tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang
berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau
menetapkan suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem
kebijakan, yang terdiri dari:
1. Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang
melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan
timbulnya masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu
kebijakan.
2. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau
sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai
”peranan tertentu” dalam sistem dan proses kebijaksanaan,
sebab mereka berada dalam posisi menentukan ataupun
mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan
ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti
pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan.
3. Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok
orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang
Terwujudnya peran Inspektorat 1. Bentuk Tim Penanganan Pengaduan 1.Melaksanakan penanganan pengaduan
sebagai APIP yang efektif, Masyarakat masyarakat
responsive dalam penanganan
pengaduan masyarakat, antisipatif
dan mampu menjadi solusi.
1 20 08 22 Program Penataan dan 1 1 40,40 1 14,40 1 14,40 1 10,80 1 10,80 1 10,80 1 90,80 sekretariat
Penyempurnaan Kebijakan kab.ba
Sistem dan Prosedur njar
Pengawasan
1 20 08 22 02 Penyusunan kebijakan sistem 1 1 40,40 1 14,40 1 14,40 1 10,80 1 10,80 1 10,80 1 90,80
dan prosedur pengawasan
Terwujudnya peran Prosentasi 1 20 08 24 Program Mengintensifkan 1 1 100,30 1 120,70 1 215,70 1 285,70 1 343,20 1 343,20 1 1.065,60 sekretariat
Inspektorat sebagai pengaduan Penanganan Pengaduan dan irban kab.ba
APIP yang efektif, masyarakat Masyarakat njar
responsive dalam yang
penanganan ditindaklanjuti
pengaduan 1 20 08 24 01 Pembentukan Unit Khusus 80 80 100,30 80 120,70 80 215,70 80 285,70 80 343,20 80 343,20 80 1.065,60
masyarakat, Penanganan Pengaduan
antisipatif dan Masyarakat
mampu menjadi
solusi
Lanjutan Tabel 5.1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Unit Kerja
Indikator pada Tahun Kondisi Kinerja pada SKPD
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Tahun -6 akhir periode Renstra Penanggun Lokasi
Sasaran Awal
SKPD
Perencanaan g jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21
1 20 08 01 Program Pelayanan 1 1 599,02 1 544,51 1 581,23 1 649,18 1 674,11 1 674,11 1 3.048,05 sekretariat
Administrasi Perkantoran kab.ba
njar
1 20 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat 1 1 3,50 1 3,50 1 3,50 1 3,800 1 3,80 1 3,80 1 18,10
Menyurat
1 20 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1 1 48,00 1 40,80 1 42,00 1 57,00 1 60,00 1 60,00 1 247,80
Sumber Daya Air dan Listrik
1 20 08 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan 1 1 22,86 1 18,36 1 19,88 1 36,600 1 36,60 1 36,60 1 134,30
dan Perlengkapan Kantor
1 20 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 1 18,74 1 15,70 1 16,51 1 21,748 1 21,75 1 21,75 1 94,45
1 20 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan 1 1 35,53 1 29,17 1 29,29 1 34,92 1 34,92 1 34,92 1 163,81
dan Penggandaan
1 20 08 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah 1 1 3,60 1 2,99 1 3,05 1 3,869 1 3,87 1 3,87 1 17,38
Tangga
1 20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan 1 1 9,60 1 10,00 1 10,00 1 11,00 1 11,00 1 11,00 1 51,60
dan Peraturan Perundang-
undangan
1 20 08 01 17 Penyediaan Makanan dan 1 1 79,99 1 85,24 1 88,96 1 93,078 1 95,000 1 95,00 1 442,26
Minuman
1 20 08 02 Program Peningkatan 1 1 158,95 1 210,78 1 215,25 1 227,00 1 252,00 1 252,00 1 1.063,98 sekretariat
Sarana dan Prasarana kab.ba
Aparatur njar
1 20 08 06 Program Peningkatan 1 1 87,10 1 84,75 1 96,40 1 97,50 1 101,40 1 101,40 1 467,15 sekretariat
Pengembangan Sistem kab.ba
Pelaporan Capaian Kinerja njar
dan Keuangan
1 20 08 06 01 Penyusunan Laporan 1 1 21,70 1 15,05 1 16,50 1 17,50 1 20,00 1 20,00 1 90,75
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kineja SKPD
1 Tingkat Kapabilitas APIP Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3
2 Tingkat Maturitas SPIP N/A Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3
3 Persentase Temuan yang 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
ditindaklanjuti
BIDANG YANG
No INDIKATOR DEFINISI OPERASIONALRUMUS PERHITUNGAN
BERTANGGUNGJAWAB
1 SKPD yang mendapat nilai SAKIP > 60 Jumlah SKPD yang dievaluasi SAKIP dengan perolohan nilai minimal Inspektur Pembantu Wilayah
(100%) 60 berbanding jumlah SKPD Kabupaten Banjar
a. Jumlah SKPD nilai minimal 60 Rumus :
b. Jumlah SKPD Kabupaten Banjar Jumlah SKPD nilai minimal 60
------------------------------------------ x 100
Jumlah SKPD Kabupaten
2 SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan Jumlah SKPD yang menyajikan LK SAP berbanding jumlah SKPD Inspektur Pembantu Wilayah
sesuai SAP (100%) Kabupaten Banjar
a. Jumlah SKPD yg menyajikan LK SAP Rumus :
b. Jumlah SKPD Kabupaten Banjar Jumlah SKPD menyajkan LK SAP
------------------------------------------ x 100
Jumlah SKPD Kabupaten
3 Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti (80%) Jumlah tindak lanjut temuan eksternal berbanding jumlah temuan Sekretariat
a. Temuan Eksternal (BPK,BPKP dan Jumlah tindak lanjut temuan internal berbanding jumlah temuan
Inspektorat Provinsi) Rumus :
b. Temuan Internal a. Temuan eksternal yg ditindaklanjuti berbanding jumlah temuan =
60%
b. Temuan internal yg ditindaklanjuti berbanding jumlah temuan = 40%
c. Jumlah (a+b) x 80%
4 Prosentasi pengaduan masyarakat yang Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti berbanding jumlah Inspektur Pembantu Wilayah
ditindaklanjuti (80%) pengaduan masyarakat yang masuk
a. Jumlah pengaduan masyarakat yg Rumus :
dindaklanjuti Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti
b. Jumlah pengaduan yang masuk ----------------------------------------------------------------- x 100
Jumlah pengaduan masyarakat yg masuk
TARGET
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
KINERJA
Mewujudkan peran Inspektorat Terwujudnya kapabilitas Inspektorat SKPD yang mendapat nilai 100%
Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten Banjar sebagai APIP yang SAKIP ≥ 60
APIP yang mampu menilai mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan
efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan
ekonomis suatu mampu memberikan konsultasi pada tata SKPD yang menyajikan Laporan 100%
program/kegiatan dan mampu kelola, manajemen risiko dan pengendalian keuangan sesuai SAP
memberikan konsultasi pada intern
tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern Prosentasi temuan yang 80%
ditindaklanjuti
PENUTUP
ISU INDIKATOR INDIKATOR KONDISI TARGET CAPAIAN (Tahun ke-) KONDISI TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
STRATEGIS TUJUAN SASARAN AWAL 1 2 3 4 5 AKHIR 1 2 3 4 5
Adanya Mewujudkan peran 1.Kepatuhan Terwujudnya kapabilitas Laksanakan pengawasan dan Pelaksanaan pengawasan SKPD yang 60% 60% 70% 80% 90% 100% 100% Peningkatan Sistem Kepatuhan entitas 100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaan Pengawasan Terlaksananya pengawasan
tuntutan Inspektorat Kabupaten SKPD/Entitas Inspektorat Kabupaten Banjar pengendalian Kebijakan Kepala mendapat nilai Pengawasan Internal terhadap peraturan Internal secara berkala internal secara berkala
masyarakat Banjar sebagai APIP terhadap sebagai APIP yang mampu Daerah secara regular SAKIP ≥ 60 pada Pengendalian perundangan undangan
dan tujuan yang mampu menilai Peraturan menilai efisiensi, efektivitas, Laksanakan reviu per semester atas SKPD yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaan Kebijakan Inventarisasi Temuan Ter-inventarisasi hasil
kedua efisiensi, efektivitas, Perundang- dan ekonomis suatu Kinerja keuangan SKPD dan menyajikan Laporan KDH Pengawasan temuan pengawasan
nawacita dan ekonomis suatu undangan 100% program/kegiatan dan mampu Pemerintah Kabupaten Keuangan sesuai
Presiden program/kegiatan dan memberikan konsultasi pada SAP
Joko Widodo mampu memberikan tata kelola, manajemen risiko
terhadap konsultasi pada tata 2.Temuan yang dan pengendalian intern Laksanakan reviu dan evaluasi atas Prosentasi temuan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Tingkat penyelesaian 80% 80% 80% 80% 80% Tindak Lanjut Hasil Temuan Terlaksananya tindak lanjut
pembanguna kelola, manajemen ditindaklanjuti Laporan Kinerja Pemerintah yang ditindaklanjuti tindak lanjut hasil Pengawasan hasil pemeriksaan
n tata kelola risiko dan 80% Kabupaten dan SKPD dan RKA pemeriksaan
pemerintahan pengendalian intern SKPD
yang bersih, 3. Tingkat Laksanakan inventarisasi temuan Koordinasi Pengawasan yang Terlaksananya koordinasi
efektif, Maturitas SPIP hasil pemeriksaan dan penyelesaian lebih komprehensif pengawasan
demokratis level 3 tindak lanjut hasil Pemeriksaan
dan 4. Kapabilitas Penetapan aturan tentang Kode Etik Menetapkan dan Penataan dan Tersusunnya Kebijakan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok Penyusunan kebijakan sistem Tersedianya Dokumen Sistem
terpercaya APIP level 3 dan Standart Operating Procedured menerbitkan Peraturan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur dan prosedur pengawasan dan Prosedur Pengawasan
(SOP) tentang Kode Etik dan Kebijakan Sistem dan Pengawasan
Standart Operating Prosedur Pengawasan
Procedured (SOP)
Tingkatkan kapasitas Aparatur di Mengirimkan Aparatur di Peningkatan Meningkatnya kualitas 75% 75% 75% 75% 75% Pelatihan Pengembangan Terdidik dan terlatihnya
lingkungan Inspektorat Kabupaten lingkungan Inspektorat Profesionalisme Tenaga sumber daya manusia Tenaga Pemeriksa dan Sumber Daya Manusia APIP
Banjar Kabupaten Banjar untuk Pemeriksan dan APIP Aparatur Pengawasan
mengikuti Bimbingan Aparatur Pengawasan
Teknis sera Pendidikan dan
Latihan Teknis maupun
Fungsional, Melaksanakan
Pelatihan Kantor Sendiri
(PKS)
Laksanakan kegiatan pendukung Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Lancarnya Administrasi 1 1 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Terpenuhi jasa surat menyurat
administrasi pengawasan pendukung administrasi Perkantoran Pendukung Pengawasan tahun tahun tahun tahun tahun Menyurat
pengawasan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya jasa komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik dan kebutuhan listrik
Laksanakan kegiatan pelaporan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Tersedianya informasi 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok Penyusunan kebijakan sistem Tersedianya laporan kinerja
pendukung pengawasan pelaporan pendukung Pengembangan Sistem untuk evaluasi kinerja dan dan prosedur pengawasan SKPD yang akuntabel
pengawasan Pelaporan Capaian keuangan
Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Tersedianya laporan
Keuangan Semesteran keuangan yang akuntabel
Pengaduan Terwujudnya peran Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Melaksanakan penanganan Prosentasi 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Mengintensifkan Terselesaikanya kasus 80% 80% 80% 80% 80% Pembentukan Unit Khusus Intensifnya penanganan kasus
masyarakat Inspektorat sebagai APIP Masyarakat pengaduan masyarakat, pengaduan Penanganan pengaduan masyarakat Penanganan Pengaduan pengaduan masyarakat
yang yang efektif, responsive masyarakat yang Pengaduan Masyarakat Masyarakat
ditindaklanjuti dalam penanganan ditindaklanjuti
80% pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu
menjadi solusi
Martapura, 07 November 2016
Inspektur Kabupaten,
Ir.H.Imam Suharjo,MT
NIP.19650119 199003 1 006