tt PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH No.

Dok :
INSPEKTORAT IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.02
Jl. Pemuda No. 127 - 133 No.Revisi : 01
Semarang 50132 Telp. : 024 – 3556230 Fax. : 024 - 3514351
Tanggal : 30 APRIL 2014
Email: inspektorat@jatengprov.go.id
Web: inspektorat.jatengprov.go.id

LANGKAH KERJA REVIU

PENGADAAN BARANG/JASA PENANGANAN COVID-19

No. Uraian Rencana Realisasi Reviu KKP Pelaksana

Waktu No.

1. Pengujian Atas Kesesuaian Kegiatan

Tujuan : untuk memastikan bahwa kegiatan

tersebut adalah benar-benar kegiatan
untuk mempercepat penanganan Covid-
19.

Langkah-langkahnya :

No. Uraian

1. Dapatkan dan pelajari softcopy

dokumen sekurang-kurangnya :

a. RKA/ Ketetapan Refocussing dan

realokasi anggaran

b. RKA/DPA Kegiatan pengadaan

dimaksud

c. Identifikasi Kebutuhan

d. Analisis ketersediaan sumber daya

e. Penetapan cara pengadaan

f. Dan seterusnya

2. Pastikan bahwa kegiatan tersebut

termasuk dalam dokumen refocussing
dan realokasi penanganan Covid-19

3. Lakukan analisis dan pencermatan

atas kegiatan tersebut apakah benar-
benar mendukung percepatan
penanganan Covid-19

4. Lakukan konfirmasi/klarifikasi dengan

pihak yang direviu

5. Buat simpulan
 2
2. Pengujian Atas Kesesuaian Kebutuhan
Barang/Jasa

Tujuan : untuk memastikan bahwa telah ada

identifikasi kebutuhan barang/jasa dan
telah sesuai dengan kebutuhan
penanganan Covid-19

Langkah-langkahnya :

No. Uraian

1. Dapatkan dokumentasi hasil

identifikasi kebutuhan barang/daftar
barang yang akan dibeli untuk
menangani Covid-19

2. Cermati dan pastikan bahwa barang-

barang tersebut telah sesuai dengan
ketetapan Menteri Kesehatan
mengenai obat-obatan, alat kesehatan
dan alat kedokteran untuk menangani
Covid-19

3. Cermati dan pastikan bahwa jumlah

barang yang akan dibeli sudah sesuai
dengan hasil identifikasi dan analisis
kebutuhan

4 Lakukan konfirmasi via

telepon/WA/surat elektronik kepada
pihak yang diperiksa

5. Buat simpulan

3. Pengujian atas Profesionalisme Penyedia

Tujuan untuk : memastikan bahwa

Penyedia yang ditunjuk adalah pernah
menyediakan barang/jasa sejenis di
instansi pemerintah atau sebagai
Penyedia dalam Katalog Elektronik.

Langkah-langkahnya:

No. Uraian

1. Dapatkan dokumentasi profile

Penyedia

2. Pastikan penyedia tersebut pernah

menyediakan barang/jasa sejenis di
 3
instansi pemerintah

3. Pastikan bahwa Penyedia tersebut

pernah sebagai penyedia Katalog
Elektronik

4. Lakukan konfirmasi via

telepon/WA/surat elektronik kepada
pihak yang diperiksa dan penyedia

5. Lakukan analisis

6. Buat simpulan

4. Pengujian atas Legalitas Barang

Tujuan : memastikan bahwa obat-obatan,

alat-alat kesehatan dan alat kedokteran
yang disediakan oleh Penyedia telah
sesuai dengan standar yang ditetapkan
Kementerian Kesehatan, dan telah
memiliki nomor register.

Langkah-langkahnya:

No. Uraian

1. Dapatkan dokumen barang khususnya

obat-obatan, alat kesehatan dan alat
kedokteran yang disediakan Penyedia

2. Pastikan bahwa barang-barang

tersebut sesuai dengan standar yang
ditetapkan Kementerian Kesehatan

3. Pastikan bahwa barang-barang yang

disedikan Penyedia tersebut sudah
memiliki registrasi dari Kementerian
Kesehatan

4. Lakukan konfirmasi via

telepon/WA/surat elektronik kepada
pihak yang diperiksa dan penyedia

5. Lakukan analisis

6. Buat simpulan

5. Pengujian atas Kewajaran Harga

Tujuan : untuk memastikan bahwa

Penyedia telah menyiapkan bukti
kewajaran harga
Langkah-langkahnya:
 4
No. Uraian

1. Dapatkan dokumen / bukti dari

penyedia tentang kewajaran harga
yang ditawarkan

2. Pastikan bahwa Penyedia

bertanggungjawab atas kewajaran
harga yang ditawarkanya pada saat
dilakukan auidt/pemeriksaan

3. Pastikan bahwa Penyedia

menunjukkan bukti kewajaran harga

4. Lakukan konfirmasi via

telepon/WA/surat elektronik kepada
penyedia

5. Lakukan analisis

6. Buat simpulan

6. Pengujian Atas Pembayaran Pekerjaan

Tujuan : untuk memastikan bahwa barang

(jumlah dan harganya) yang telah dibayar
sesuai dengan surat pesanan atau
kontrak yang telah disepakati.

Langkah-langkahnya :

No. Uraian

1. Dapatkan dan pastikan telah ada

dokumen terkait dengan pengiriman
barang dan penerimaan barang

2. Dapatkan dan pastikan bahwa

dokumen terkait dengan pembayaran
barang/pekerjaan telah lengkap

3. Pastikan bahwa pembayaran telah

sesuai dengan harga dan jumlah
barang yang telah dikirim

4. Lakukan analisis terkait dengan

pembayaran yang telah dilakukan
apakah telah didukung dengan bukti-
bukti yang cukup, perhitungannya
telah benar, dan apakah jumlah dan
harganya telah sesuai dengan
kontrak/surat pesanan.

5 Lakukan konfirmasi via

telepon/WA/surat elektronik kepada
 5
pihak yang diperiksa dan penyedia

6. Buat simpulan

7. Pengujian Atas Akuntabilitas dan Konflik

Kepentingan

Tujuan : untuk memastikan bahwa semua pihak

yang terlibat dalam pengadaan mulai dari proses
pengadaan sampai selesai telah akuntabel dan
tidak terdapat konflik kepentingan

Langkah-langkahnya :

No. Uraian

1. Dapatkan dan pastikan telah ada

dokumen terkait dengan pakta
integritas semua pihak yang terlibat
dalam pengadaan.

2. Dapatkan dan pastikan bahwa

penyedia barang/jasa adalah benar-
benar pernah menyediakan
barang/jasa sejenis di instansi
pemerintah atau sebagai penyedia
dalam Katalog Elektronik

3. Lakukan konfirmasi via

telepon/WA/surat elektronik kepada
pihak yang diperiksa dan penyedia

4. Buat simpulan

Semarang, 1 April 2020

PENGENDALI TEKNIS KETUA TIM

......................................... .....................................
Pembina Tk.I Pembina Tk.I
NIP. ..................................... NIP......................................

MENGETAHUI,

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Selaku Pengendali Mutu

.....................................
 6
Pembina Tingkat I
NIP. .....................................