RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR RKA -

RINCIAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA PADANG SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program (impact) :
Capaian Program (outcome) :
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasiltas Kesehatan
Unit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T
Alokasi Tahun T+ 1 :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Pendukung Utama Pendukung
Persentase terlaksananya penunjang urusan
Capaian Kegiatan 100%
pemerintahan
Masukan Jumlah dana 354,445,800.00
Jumlah gaji petugas kebersihan yang
Keluaran 12 bulan
dibayarkan
Hasil 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasiltas Kesehatan
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2023
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI 354,445,800.00

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354,445,800.00

5 1 02 01 Belanja Barang 354,445,800.00
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 354,445,800.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan- Alat
5 1 02 01 01 0024 22,837,000.00
Tulis Kantor
Jilid Buku biasa 50 buah 40,000 2,000,000.00
Fotocopy Spesifikasi : foto copy 60348 lembar 250 15,087,000.00

Jilid Spesifikasi : jilid semi lux cover berwarna 50 Buah 50,000 2,500,000.00

Jilid Spesifikasi : jilid lux cover berwarna 50 Buah 65,000 3,250,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-

5 1 02 01 01 0025 4,520,000.00
Kertas dan cover
ketas HVS A4 40 rim 47,250 1,890,000.00
kertas HVS F4 50 rim 52,600 2,630,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

5 1 02 01 01 0029 5,668,800.00
Bahan Komputer
Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta printer 48 Botol 118,100 5,668,800.00

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65,520,000.00

45 org x 28
Konsumsi Snack Rapat 45 org x 28 kali Orang/kali 17,000 21,420,000
kali
45 org x 28
Konsumsi Rapat (Makan) 45 org x 28 kali Orang/kali 35,000 44,100,000.00
kali

5 1 02 02 01 0029 Belanja tenaga Ahli 75,000,000.00

5 org x 1
Honorarium Tenaga Ahli org /jam/kali 500,000 75,000,000.00
jam x30 hr

5 1 02 02 01 0029 Belanja kursus singkat pelatihan 175,500,000.00

Pelatihan komptensi 27 org 6,500,000 175,500,000.00

5 1 02 04 01 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,400,000.00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 36 Orang 150,000 5,400,000.00

Spesifikasi : Perjalanan dinas dalam daerah

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 354,445,800.00

Jumlah Anggaran Kegiatan

Padang, maret 2022
Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Hj. Herlin Sridiani M.Kes

NIP. 19710118 200212 2 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst.
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR RKA - RINCIAN
PEMERINTAH KOTA PADANG BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Sasaran Program (impact)
Capaian Program (outcome)

Kegiatan : 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Uniit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang

Alokasi Tahun T-1 11,382,500,000
Alokasi Tahun T 9,322,500,000.00
Alokasi Tahun T+ 1 20,705,000,000.00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Utama Pendukung

Capaian Kegiatan Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 100% 100%

Masukan Jumlah dana 9,322,500,000.00 9,322,500,000.00

sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan

Keluaran 11 dokumen dokumen
kesehatan (fansyankes)

Hasil orang dan dokumen 100% 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Dana : APBD Lokasi Kota Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 9,322,500,000.00
5 1 BELANJA OPERASI 9,322,500,000.00
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9,322,500,000.00
5 1 02 02 Belanja Barang dan Jasa 9,322,500,000.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 9,322,500,000.00
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 9,322,500,000.00
Insentif Tenaga Kesehatan untuk Non PNS 9,322,500,000.00
Spesifikasi : Penangan covid-19 di RSUD

Dokter Spesialis 220 OB 15,000,000 3,300,000,000.00

Dokter Umum 132 OB 10,000,000 1,320,000,000.00
Perawat/Bidan 495 OB 7,500,000 3,712,500,000.00
Analis Kesehatan 88 OB 5,000,000 440,000,000.00
Radiografer 110 OB 5,000,000 550,000,000.00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 9,322,500,000.00

Jumlah Anggaran Kegiatan

Padang, Maret 2022
Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Hj. Herlin Sridiani M.Kes

NIP. 19710118 200212 2 002
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR RKA - RINCIAN
PEMERINTAH KOTA PADANG BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Sasaran Program (impact)
Capaian Program (outcome)

Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota

Uniit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang

Alokasi Tahun T-1 7,260,000,000.00
Alokasi Tahun T 605,357,189.00
Alokasi Tahun T+ 1 : Rp. 11.697.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Utama Pendukung
terpenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan difasilitas layanan kesehatan
Capaian Kegiatan 100% 100%
sesuai standar
Masukan Jumlah dana 605,357,189.00 605,357,189.00

sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan

Keluaran 605 orang 605 orang
kesehatan (fansyankes)

persentase terpenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan difasilitas

Hasil 100% 100%
layanan kesehatan sesuai standar

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.02, Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Sumber Dana : APBD Lokasi Kota Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 605,357,189.00
5 1 BELANJA OPERASI 605,357,189.00
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 605,357,189.00
5 1 02 02 Belanja Barang dan Jasa 605,357,189.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 605,357,189.00
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 605,357,189.00
Insentif Tenaga Kesehatan untuk Non PNS 605,357,189.00
Spesipikasi : Penangan covid-19 di RSUD 1 paket 605,357,189 605,357,189.00

Dokter 17 org /2 bln

Perawat/Bidan 100 org /2 bln

Analis Kesehatan 18 org /2 bln

Radiografer 8 org / bln

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 605,357,189.00

Jumlah Anggaran Kegiatan

Padang, Mei 2022
Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Hj. Herlin Sridiani M.Kes

NIP. 19710118 200212 2 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst.
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR RKA - RINCIAN
PEMERINTAH KOTA PADANG BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Sasaran Program (impact)
Capaian Program (outcome)

Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota

Uniit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang

Alokasi Tahun T-1 7,260,000,000.00
Alokasi Tahun T 3,329,464,534.00
Alokasi Tahun T+ 1 : Rp. 11.697.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Utama Pendukung
terpenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan difasilitas layanan kesehatan
Capaian Kegiatan 100% 100%
sesuai standar
Masukan Jumlah dana 3,329,464,534.00 3,329,464,534.00

sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan

Keluaran 605 orang 605 orang
kesehatan (fansyankes)

persentase terpenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan difasilitas

Hasil 100% 100%
layanan kesehatan sesuai standar

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.02, Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Sumber Dana : APBD Lokasi Kota Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 3,329,464,534.00
5 1 BELANJA OPERASI 3,329,464,534.00
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3,329,464,534.00
5 1 02 02 Belanja Barang dan Jasa 3,329,464,534.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 3,329,464,534.00
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3,329,464,534.00
Insentif Tenaga Kesehatan untuk Non PNS 3,329,464,534.00
Spesipikasi : Penangan covid-19 di RSUD 11 bulan 302,678,594 3,329,464,534.00

Dokter
Perawat/Bidan

Analis Kesehatan
Radiografer

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 3,329,464,534.00

Jumlah Anggaran Kegiatan

Padang, Mei 2022
Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Hj. Herlin Sridiani M.Kes

NIP. 19710118 200212 2 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst.
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FORMULIR RKA - RINCIAN
PEMERINTAH KOTA PADANG BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Sasaran Program (impact)
Capaian Program (outcome)

Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota

Uniit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang

Alokasi Tahun T-1 7,260,000,000.00
Alokasi Tahun T 4,437,500,000.00
Alokasi Tahun T+ 1 : Rp. 11.697.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Utama Pendukung
terpenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan difasilitas layanan kesehatan
Capaian Kegiatan 100% 100%
sesuai standar
Masukan Jumlah dana 4,437,500,000.00 4,437,500,000.00

sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan

Keluaran 605 orang 605 orang
kesehatan (fansyankes)

persentase terpenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan difasilitas

Hasil 100% 100%
layanan kesehatan sesuai standar

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.02, Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Sumber Dana : APBD Lokasi Kota Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 BELANJA DAERAH 4,437,500,000.00
5 1 BELANJA OPERASI 4,437,500,000.00
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4,437,500,000.00
5 1 02 02 Belanja Barang dan Jasa 4,437,500,000.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 4,437,500,000.00
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4,437,500,000.00
Insentif Tenaga Kesehatan untuk Non PNS 4,437,500,000.00
Spesipikasi : Penangan covid-19 di RSUD

Dokter 89 OB 10,000,000 890,000,000.00

Perawat/Bidan 385 OB 7,500,000 2,887,500,000.00
Analis Kesehatan 88 OB 5,000,000 440,000,000.00
Radiografer 44 OB 5,000,000 220,000,000.00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 4,437,500,000.00

Jumlah Anggaran Kegiatan

Padang, Maret 2022
Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Hj. Herlin Sridiani M.Kes

NIP. 19710118 200212 2 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst.
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR RKA -
PEMERINTAH KOTA PADANG RINCIAN BELANJA
SKPD
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2021
Urusan Pemerintahan : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUASIA KESEHATAN
Sasaran Program (impact)
Capaian Program (outcome)
Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM wilayah kabupaten/Kota
Uniit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang
Alokasi Tahun T-1
Alokasi Tahun T 7,050,000,000.00
Alokasi Tahun T+ 1

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Indikator Penduku
Utama Pendukung Utama Utama Pendukung
ng
Capaian Kegiatan 100% 100%

Masukan Jumlah dana 2,278,214,305.00 7,050,000,000.00

Jumlah dokumen perencanaan dan
Keluaran 910 orang 910 orang
penganggaran
Hasil 100% 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian PenghitunganSebelum Rincian Penghitungan Sesudah
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Koefisie
Koefisien Satuan Harga PPN RP Satuan Harga Rp Berkurang
n
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 6 = (3 x 5)
5 BELANJA DAERAH
 5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2,278,214,305.00 7,050,000,000.00 4,771,785,695.00
5 1 02 02 Belanja Barang dan Jasa 2,278,214,305.00 7,050,000,000.00 4,771,785,695.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 2,278,214,305.00 7,050,000,000.00 4,771,785,695.00
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2,278,214,305.00 7,050,000,000.00 4,771,785,695.00

Insentif Tenaga Kesehatan untuk Non PNS

Spesipikasi : Penangan covid-19 di RSUD

1 Paket 2,278,214,305 2,278,214,305 7,050,000,000.00 4,771,785,695.00
Dokter 19 Org 190 OB 10,000,000 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00
Perawat/Bidan 60 org 600 OB 7,500,000 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00
Analis Kesehatan 7 Org 70 OB 5,000,000 350,000,000.00 350,000,000.00
Radiografer 6 Org 60 OB 5,000,000 300,000,000.00 300,000,000.00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan -

Jumlah Anggaran Kegiatan

Padang, Oktober 2021
Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Hj. Herlin Sridiani M.Kes

NIP. 19710118 200212 2 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst.
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR RKA -
RINCIAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA PADANG BLUD
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program (impact) :
Capaian Program (outcome) :
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Unit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T
Alokasi Tahun T+ 1 :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Pendukung Utama Pendukung
Persentase terlaksananya penunjang urusan
Capaian Kegiatan 100%
pemerintahan
Masukan Jumlah dana 58,608,000.00
Keluaran jumlah akrilik dan cetak stiker buah
Hasil 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.01.1.2.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI 58,608,000.00
5 1 01 Belanja Barang dan Jasa 58,608,000.00
5 1 01 99 Belanja Barang 58,608,000.00
5 1 01 99 99 Belanja Barang Pakai Habis 58,608,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan- Alat
5 1 01 99 99 9999 58,608,000.00
Tulis Kantor
Cetak Akrilik Struktur Organisasi
Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 cm
18 buah 250,000 4,500,000.00
(Timbal Balik

Cetak Akrilik Jalur Evakuasi kanan dan kiri

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 cm 150 95000
buah 14,250,000.00

Cetak Akrilik APAR

Spesifikasi: Uk T 70 cm L 50 cm 4 600,000
buah 2,400,000.00

Cetak Akrilik Life Khusus Petugas

Spesifikasi: Uk P 29 cm L 21 cm 2 buah 100,000 200,000.00

Cetak Akrilik Jam Kunjungan

Spesifikasi:Uk P 40 cm L 30 cm 2 buah 120,000 240,000.00

Cetak Akrilik Selain Petugas Dilarang Masuk

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 20 cm 2 buah 100,000 200,000.00

Cetak Akrilik Dilarang Merokok

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 cm 5 buah 95,000 475,000.00

Cetak Akrilik Radiologi

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 cm 1 buah 95,000 95,000.00

Cetak Akrilik Kasir

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 cm 1 buah 95,000 95,000.00

Cetak Akrilik Enam Langkah Cuci Tangan

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 25 cm 75 buah 100,000 7,500,000.00

Cetak Akrilik Enam Langkah Cuci Tangan

Spesifikasi: Uk P 80 cm L 50 cm 10 buah 600,000 6,000,000.00

Cetak Akrilik Etika Batuk

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 25 cm 35 buah 100,000 3,500,000.00

Cetak Akrilik Etika Batuk

Spesifikasi: Uk P 80 cm L 50 cm 10 buah 600,000 6,000,000.00

Cetak Akrilik Pintu Masuk dan Keluar

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 20 cm 4 buah 100,000 400,000.00

Cetak Akrilik Pintu Masuk dan Keluar

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 cm 7 buah 95,000 665,000.00

Cetak Akrilik Nama-nama Ruangan

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 65 95,000
buah 6,175,000.00
cm
Cetak Akrilik Nama-nama Ruangan
Spesifikasi: Uk P 30 cm L 20 15 100,000
buah 1,500,000.00
cm
 Cetak Akrilik Struktur organisasi Rehab Medik

Spesifikasi: Uk T 70 cm L 50 cm 1 buah 600,000 600,000.00

Cetak Akrilik Alur pasien rawat jalan rehab

medik
Spesifikasi: Uk T 70 cm L 50 cm 1 buah 600,000 600,000.00

Cetak Akrilik Alur pasien rawat Inap rehab

medik
Spesifikasi: Uk T 70 cm L 50 cm 1 buah 600,000 600,000.00

Cetak Akrilik Distribusi makanan

Spesifikasi: Uk T 70 cm L 50 cm 1 buah 600,000 600,000.00

Cetak Akrilik awas Panas

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 cm 1 95000
buah 95,000.00

Cetak Akrilik Jam pengambilan air panas

Spesifikasi: Uk P 1 100,000
buah 100,000.00
30 cm L 20 cm

Cetak Akrilik Papan Informasi

Spesifikasi: Uk P 35 cm L 21 cm 1 buah 115,000 115,000.00

Cetak Akrilik IPS Medik

Spesifikasi: Uk P 35 cm L 15 cm 1 buah 115,000 115,000.00

Cetak Instalasi Rehap Medik

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 20 cm 1 buah 100,000 100,000.00

Cetak Akrilik Terapy Wicara (Speech Therapy)

Spesifikasi: Uk P 1 100,000
buah 100,000.00
30 cm L 20 cm

Cetak Akrilik Nurstation

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 cm 1 buah 95,000 95,000.00

Cetak Akrilik Dilarang mencuci piring

diwastafel 1 100,000
buah 100,000.00
Spesifikasi: Uk P 30 cm L 20 cm

Cetak Akrilik Dilarang masuk selain petugas

Spesifikasi: Uk P 30 cm 1 100,000
buah 100,000.00
L 20 cm

Cetak Akrilik zona

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 10 cm 3 buah 95000 285,000.00

Cetak Akrilik Maaf tidak ada jam besuk

Spesifikasi: Uk P 30 cm L 20 1 100,000
buah 100,000.00
cm

Cetak Stiker
472 lembar 1,500 708,000.00
Spesifikasi : Stiker

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 58,608,000.00

Jumlah Anggaran Kegiatan

Padang, Februari 2022
Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Hj. Herlin Sridiani M.Kes

NIP. 19710118 200212 2 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst.
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR RKA -
RINCIAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA PADANG SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program (impact) :
Capaian Program (outcome) :
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasiltas Kesehatan
Unit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T
Alokasi Tahun T+ 1 :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Pendukung Utama Pendukung
Persentase terlaksananya penunjang urusan
Capaian Kegiatan 100%
pemerintahan
Masukan Jumlah dana 216,092,750.00
Jumlah gaji petugas kebersihan yang
Keluaran 12 bulan
dibayarkan
Hasil 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasiltas Kesehatan
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2024
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI 216,092,750.00

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216,092,750.00

5 1 02 01 Belanja Barang 216,092,750.00
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 216,092,750.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan- Alat
5 1 02 01 01 0024 15,541,000.00
Tulis Kantor
Jilid Buku biasa 25 buah 13,800 345,000.00
Fotocopy Spesifikasi : foto copy 55500 lembar 250 13,875,000.00

Jilid Spesifikasi : jilid semi lux cover berwarna 25 Buah 17,800 445,000.00

Jilid Spesifikasi : jilid lux cover berwarna 30 Buah 29,200 876,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-

5 1 02 01 01 0025 499,250.00
Kertas dan cover
ketas HVS A4 5 rim 47,250 236,250.00
kertas HVS F4 5 rim 52,600 263,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

5 1 02 01 01 0029 880,100.00
Bahan Komputer
Tinta/ Toner Printer Spesifikasi : Tinta printer 4 Botol 138,500 554,000.00

Flasdis 32 GB 3 buah 108,700 326,100.00

5 1 12 01 03 0001 Alat Tulis Kantor Pelatihan 9,722,400.00

Pulpen Biasa 17 lusin 27,200 462,400.00
Buku Angenda isi 100 200 buku 19,800 3,960,000.00
Tas peserta bodypack (Seminar KIT) 200 buah 26,500 5,300,000.00

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 109,200,000.00

75 org x 28
Konsumsi Snack Rapat 75 org x 9 kali Orang/kali 17,000 35,700,000.00
kali
75 org x 28
Konsumsi Rapat (Makan) 75 org x 9 kali Orang/kali 35,000 73,500,000.00
kali

5 1 02 02 01 0029 Belanja tenaga Ahli 75,000,000.00

5 org x 1
Honorarium Tenaga Ahli org /jam/kali 500,000 75,000,000.00
jam x30 hr

5 1 02 04 01 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,250,000.00

5 org x 7
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Orang 150,000 5,250,000.00
hari
Spesifikasi : Perjalanan dinas dalam daerah
 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 216,092,750.00

Jumlah Anggaran Kegiatan

Padang, maret 2022
Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Hj. Herlin Sridiani M.Kes

NIP. 19710118 200212 2 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst.
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR RKA -
RINCIAN BELANJA
PEMERINTAH KOTA PADANG SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program (impact) :
Capaian Program (outcome) :
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Unit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang
Alokasi Tahun T-1 :
Alokasi Tahun T
Alokasi Tahun T+ 1 :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Pendukung Utama Pendukung
Persentase terlaksananya penunjang urusan
Capaian Kegiatan 100%
pemerintahan
Masukan Jumlah dana 52,385,149.00
Keluaran kegiatan -kegiatan penyuluhan pada pasien 12 bulan
Hasil 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Sumber Dana : APBD Lokasi : Kota Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2024
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA OPERASI 52,385,149.00

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52,385,149.00

5 1 02 01 Belanja Barang 42,898,599.00
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 18,711,950.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan- Alat
5 1 02 01 01 0024 18,711,950.00
Tulis Kantor
Barang Cetakan Spesifikasi : Poster ukuran
6 lembar 42,000 252,000.00
besar (full collor)
Barang Cetakan Spesifikasi : frontlite 340/360
60 meter 60,700 3,642,000.00
gr (spanduk)
Kalender Dinding 12 Bulan 1 Lembar 430 Buah 3,520 1,513,600.00
Barang Cetakan Spesifikasi : Art papert 150
grA4/F4 Sparasi cetak buletin /brosur/form dan 10 Rim 844,100 8,441,000.00
lainnya (dua halaman /timbal balik)
Barang Cetakan Spesifikasi :
6 Unit 785,100 4,710,600.00
Roll Banner
Fotocopy 611 Lembar 250 152,750.00

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-

5 1 02 01 01 0025 5,904,000.00
Kertas dan cover
Kertas Termal 100 roll 50,000 5,000,000.00
Kertas Foto/ glossy 10 Pak 42,000 420,000.00
Plastik laminating 4 pak 121,000 484,000.00

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,496,000.00

8 org x 6
Konsumsi Snack Rapat Orang/kali 17,000 816,000.00
kali
8 org x 6
Konsumsi Rapat (Makan) Orang/kali 35,000 1,680,000.00
kali

5 1 02 04 01 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,300,000.00

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7 org x 6

Orang 150,000 6,300,000.00
Spesifikasi : Perjalanan dinas dalam daerah kali
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR RKA -
PEMERINTAH KOTA PADANG RINCIAN BELANJA
SKPD
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bidang Urusan : 1.02 Bidang Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program (impact)
Capaian Program (outcome)
Kegiatan : 1.02.02.2.02.35 Pelaksanakan Akriditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Uniit Organisasi : RSUD dr. Rasidin Padang
Alokasi Tahun T-1 :Rp. 97.687.000,-
Alokasi Tahun T Rp.434.900.000.,-
Alokasi Tahun T+ 1 : Rp. 532.587.000,-

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Utama Pendukung Utama Pendukung

Capaian Kegiatan 100%

Masukan Jumlah dana ###

12
Jumlah dokumen perencanaan dan
Keluaran Dokume
penganggaran
n
Hasil 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Rasidin Padang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
: Kota
Sumber Dana : APBD Lokasi
Padang
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Mulai 1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022
Keluaran Sub Kegiatan :
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien Satuan Harga PPN
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 434,900,000.00
5 1 02 01 Belanja Barang 17,261,000.00
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 17,261,000.00
Belanja Makan dan minum Aktivitas
5 1 02 01 01 0058 17,261,000.00
Lapangan
Makan dan Minum Kegiatan (snack) 513 org 17,000 8,721,000

makan dan Minum Kegiatan (Uang makan ) 244 org 35,000 8,540,000

5 1 02 02 Belanja Jasa 336,715,800

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 336,715,800

5 1 02 02 01 0048 Belanja Jasa Kontribusi ke KARS Pusat 1 paket 336,715,800 336,715,800

-

5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 24,685,000

Biaya uang lembur (Uang Makan ) 350 kotak 30,000 10,500,000

Uang lembur (tenaga honor /kontrak) 75 org/jam 15,000 1,125,000

Uang lembur Gol I dn II 180 org/jam 15,000 2,700,000

Uang lembur Gol IV 120 org/jam 30,000 3,600,000

Uang Lembur III 338 org/jam 20,000 6,760,000

-

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 43,326,000

5 1 02 04 01 Belanja perjalanana dinas dalam negri 43,326,000
Belanja perjalanana dinas paket meeting luar
5 1 02 04 01 0005 43,326,000
kota
Perjalanan dinas luar daerah (Tiket) 6 org/kali 4,385,000 26,310,000
Perjalanan dinas luar daerah (Penginapan
12 org/hari 1,418,000 17,016,000
Pejabat eselon III gol IV

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan- Alat Tulis

5 1 02 01 01 0024 9,588,000.00
Kantor
Alat pelekat
Isolasi bening 2"" 2 roll 14,000 28,000.00
Map snelhecter plastik 85 buah 6,000 510,000.00
Fotocopy 35,000 Lembar 250 8,750,000.00
Jilid semi lux cover berwarna 20 Exlp 15,000 300,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan

5 1 02 01 01 0025 1,040,000.00
Kantor-Kertas dan cover
Kertas HVS (F4) parpelin F4 70 gr 20 Rim 52,000.00 1,040,000.00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5 1 02 01 01 0029 2,284,200.00
Kantor-Bahan Komputer
Flask Disk 16 GB 6 buah 144,600 867,600.00
Tinta printer refil epson original 12 botol 118,050 1,416,600.00

1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 875,000.00

 5 orang x 5
Konsumsi Rapat (Makan) Orang/kali 35,000.00 875,000.00
kali

5 1 02 02 Belanja Jasa 22,240,000.00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 7,240,000.00

5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 7,240,000.00

6 orang x 12
Uang Makan orang 30,000 1,800,000.00
hari
2 orang x 4
Uang Lembur Gol IV Orang/jam 30,000 2,400,000.00
jam 12hari
2 orang x 4
Uang Lembur Gol III Orang/jam 20,000 1,600,000.00
jam 12 hari
2 orang x 4
Uang Lembur Tanaga Honorer/Kontrak Orang/jam 15,000 1,440,000.00
jam 12 hari

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 15,000,000.00

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,000,000.00

5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,000,000.00

6 orang x 5
Transportasi ASN dan Non ASN Orang/ hari/bln 100,000.00 15,000,000.00
hari x 5 bln

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan -

Jumlah Anggaran Kegiatan

Padang, April 2021
Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Hj. Herlin Sridiani M.Kes

NIP. 19710118 200212 2 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
Dst.