Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tangerangselatan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?liyW5HuK...

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.2..0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.2..0000 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat Kota Tangerang Selatan
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 112.936.000
Jumlah 2022 : Rp. 350.521.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga

Capaian Program 54 Kelurahan 54 Kelurahan
aktif aktif

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 136.661.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 112.936.000

Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan

Keluaran Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup 100 % Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup 100 %
Bersih dan Sehat Bersih dan Sehat

Menurunnya Angka Kesakitan Menurut 20 per 100 Menurunnya Angka Kesakitan Menurut 20 per 100
Hasil
Penyakit Tertentu penduduk Penyakit Tertentu penduduk

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 136.661.000 112.936.000 (23.725.000)

5.1 BELANJA OPERASI 136.661.000 112.936.000 (23.725.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.661.000 112.936.000 (23.725.000)

5.1.02.01 Belanja Barang 107.636.000 83.911.000 (23.725.000)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.636.000 83.911.000 (23.725.000)

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000 50.000 0

[#] DAK NON FISIK BOK 50.000 50.000 0

[-] (BOK KAB/KOTA) Pengembangan dan Penggandaan

0
Media Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

BARANG CETAKAN Foto

copy
100 100
Spesifikasi : Lembar 500 0 50.000 Lembar 500 0 50.000 0
Lembar Lembar
Spesifikasi : Quarto
A4 B5 (80gr)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

5.1.02.01.01.0035 6.480.000 6.480.000 0
Suvenir/Cendera Mata

[#] 0

[-] Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Dan

0
Pemberdayaan Masyarakat

1 of 3 3/19/2021, 8:17 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tangerangselatan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?liyW5HuK...

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Belanja Suvenir/Cendera
Mata Lainnya
45 Pcs pcs 144.000 0 6.480.000 45 Pcs pcs 144.000 0 6.480.000 0
Spesifikasi :
Spesifikasi : Godybag

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan

5.1.02.01.01.0036 136.000 136.000 0
untuk Kegiatan Kantor Lainnya

[-] Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan

0
Puskesmas Dalam Komunikasi Perubahan Perilaku

BARANG CETAKAN Foto

copy
340 340
Spesifikasi : Lembar 400 0 136.000 Lembar 400 0 136.000 0
Lembar Lembar
Spesifikasi : Folio
(70gr)

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan

5.1.02.01.01.0039 21.450.000 21.450.000 0
untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

[#] DAK NON FISIK BOK 21.450.000 21.450.000 0

[-] (BOK KAB/KOTA) Pengembangan dan Penggandaan

0
Media Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Belanja Hadiah
Lomba/Penghargaan
/souvenir
143 Set Set 150.000 0 21.450.000 143 Set Set 150.000 0 21.450.000 0
Spesifikasi :
Spesifikasi : Souvenir
/ Cinderamata

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.520.000 55.795.000 (23.725.000)

[#] (95.000)

[-] Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan

(95.000)
Puskesmas Dalam Komunikasi Perubahan Perilaku

Biaya Konsumsi
Kudapan kegiatan
40 Orang Orang 35 Orang Orang
Spesifikasi : 19.000 0 760.000 19.000 0 665.000 (95.000)
/ Kali / Kali / Kali / Kali
Spesifikasi : Kudapan
kegiatan

Biaya Konsumsi Makan

dan minum kegiatan
40 Orang Orang 35 Orang Orang
Spesifikasi : 54.000 0 2.160.000 54.000 0 1.890.000 (270.000)
/ Kali / Kali / Kali / Kali
Spesifikasi : Makan
dan minum kegiatan

[-] Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Dan

(6.080.000)
Pemberdayaan Masyarakat

Biaya Konsumsi
Kudapan kegiatan 800 480
Orang Orang
Spesifikasi : Orang / 19.000 0 15.200.000 Orang / 19.000 0 9.120.000 (6.080.000)
/ Kali / Kali
Spesifikasi : Kudapan Kali Kali
kegiatan

Biaya Konsumsi Makan

dan minum kegiatan 800 480
Orang Orang
Spesifikasi : Orang / 54.000 0 43.200.000 Orang / 54.000 0 25.920.000 (17.280.000)
/ Kali / Kali
Spesifikasi : Makan Kali Kali
dan minum kegiatan

[#] DAK NON FISIK BOK 18.200.000 18.200.000 0

[-] (BOK KAB/KOTA) Pembentukan dan Rapat Koordinasi

0
Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Biaya Konsumsi kegiatan

Spesifikasi :
Spesifikasi : Jamuan 140 Paket Paket 130.000 0 18.200.000 140 Paket Paket 130.000 0 18.200.000 0
Dengan fasilitas
Restoran

5.1.02.02 Belanja Jasa 29.025.000 29.025.000 0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.025.000 29.025.000 0

2 of 3 3/19/2021, 8:17 AM
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tangerangselatan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?liyW5HuK...

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

5.1.02.02.01.0003 22.600.000 22.600.000 0
Pembawa Acara, dan Panitia

[#] 0

[-] Peningkatan Kapasitas Petugas Promosi Kesehatan

0
Puskesmas Dalam Komunikasi Perubahan Perilaku

Honorarium
Narasumber Moderator,
Atau Pembawa Acara
2 Orang / Orang 2 Orang / Orang
Profesional 1.700.000 0 3.400.000 1.700.000 0 3.400.000 0
Jam / Jam Jam / Jam
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Narasumber

[-] Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Dan

0
Pemberdayaan Masyarakat

Belanja Jasa
Narasumber/Moderator/
Pembawa Acara/Dirijen
/Pembaca Doa
4 Orang / 4 Orang /
Spesifikasi : OJ 900.000 0 3.600.000 OJ 900.000 0 3.600.000 0
Jam Jam
Spesifikasi : Pejabat
Eselon III ke
bawah/yang
disetarakan

Honorarium
Narasumber Moderator,
Atau Pembawa Acara
6 Orang / Orang 6 Orang / Orang
Profesional 1.700.000 0 10.200.000 1.700.000 0 10.200.000 0
Jam / Jam Jam / Jam
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Narasumber

[#] DAK NON FISIK BOK 5.400.000 5.400.000 0

[-] (BOK KAB/KOTA) Pembentukan dan Rapat Koordinasi

0
Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Belanja Jasa
Narasumber/Moderator/
Pembawa Acara/Dirijen
/Pembaca Doa
6 Orang / 6 Orang /
Spesifikasi : OJ 900.000 0 5.400.000 OJ 900.000 0 5.400.000 0
Jam Jam
Spesifikasi : Pejabat
Eselon III ke
bawah/yang
disetarakan

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.425.000 6.425.000 0

[#] 0

[-] Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Dan

0
Pemberdayaan Masyarakat

JASA PUBLIKASI MEDIA

ELEKTRONIK Media
1 Per Per 1 Per Per
Online 6.425.000 0 6.425.000 6.425.000 0 6.425.000 0
Tayang Tayang Tayang Tayang
Spesifikasi :
Spesifikasi : Online

Grand Total : 136.661.000 Grand Total : 112.936.000 (23.725.000)

Kota Tangerang Selatan ,........................................

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

DEDEN DENI, SE
NIP. 197412202001121004

3 of 3 3/19/2021, 8:17 AM