TAHUN 2010

SASARAN URAIAN
INDIKATOR KINERJA RENCANA
URAIAN SASARAN TINGKAT SAT PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SAT TARGET KET
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Perbaikan system pelayanan Meningkatkan kualitas 100 Srt 1. Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat - Input :
pelayanan administrasi Perkantoran Menyurat Dana Rp 5.000.000
perkantoran Output :
Surat terkirim selama 1 tahun Surat 100
Out came :
Tercapainya Prosentase rata-rata % 70
surat yang terkirim dalam 1 tahun

70 Org Penyediaan jasa komunikasi, Input : 100,800,000

sumber daya air & listrik Dana Rp
Output :
Komunikasi & pelayanan Org 70
Out came :
Terwujudnya informasi & komunikasi % 62.9
serta pelayanan yang optimal

25 Org Penyediaan jasa administrasi Input :

keuangan Dana Rp 44,715,000
Output :
Tenaga pengelola administrasi Org 25
Out came :
Tercapainya kelancaran administrasi % 97.8
keuangan

20 Org Penyediaan jasa kebersihan Input :

kantor Dana Rp 162,000,000
Output :
Tenaga kebersihan Org 20
Out came :
Tercapainya kebersihan lingkungan % 80
kerja

3000 Srt Penyediaan alat tulis kantor Input :

Dana Rp 48,000,000
Output :
Jumlah surat keluar Surat 3,000
Out came :
Tercapainya Prosentase rata-rata % 70
surat yang terkirim

225 Srt Penyediaan barang cetakan Input :

dan penggandaan Dana Rp 5.400.000
Output :
 Cetakan dan penggandaan Surat 225
surat keluar
Out came :
Prosentase cetakan dan penggandaan % 85
surat keluar

80 buah Penyediaan komponen Input :

10 Unit instalasi listrik/penerangan Dana Rp 9.000.000
bangunan kantor Output :
Alat yang diperlukan buah 80
Unit 10
Out came :
Tersedianya penunjang kinerja yang % 100
optimal

30 Org Penyediaan bahan bacaan & Input :

peraturan perundang - Dana Rp 30,000,000
undangan Output :
Peminat pembaca bahan bacaan Org 30
Out came :
Tercapainya prosentase pembaca % 100
dari bahan bacaan yang tersedia

5 Jns Penyediaan bahan logestik Input :

kantor Dana Rp 359,401,393
Output :
Logestik yang tersdia Jenis 5
Out came :
Tercapainya prosentase bahan logestik % 90%
yang terpakai

90 Snack Penyediaan makanan dan Input :

minuman Dana Rp 189,600,000
Output :
Makanan & minuman yang tersedia Snack 90
Out came :
Prosentase pegawai & pasien dgn % 100
Makanan & minuman yang tersedia

100 Kali Rapat-rapat koordinasi & Input :

konsultasi kedalam & luar Dana Rp 225,000,000
daerah Output :
Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi Kali 100
& konsultasi keluar daerah
Out came :
Rapat-rapat koordinasi & konsultasi % 100
keluar daerah

31 Org Penyediaan jasa tenaga Input :

penunjang administrasi/teknis Dana Rp 405,900,000
pemerintah daerah Output :
 Honorarium yang disediakan Org 31
Out came :
Terpenuhinya kebutuhan pegawai % 100
untuk jasa pelayanan

2. Semakin lengkapnya sarana Meningkatnya kualitas 3 Unit Peningkatan Sarana & Prasarana Pembangunan Gedung kantor Input :
& prasarana pada fasilitas saran & prasarana fasilitas Aparatur Dana Rp 320,373,750
kesehatan kesehatan Output :
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/ Unit 9
pembelian gedung kantor
Out came :
Tersedianya fasilitas bangunan untuk % 100
penunjang pelayanan jasa kesehatan

1 Item Pengadaan Perlengkapan Input :

Gedung Kantor Dana Rp 70,000.000
Output :
Peralatan yang dibutuhkan Item 1
Out came :
Prosentase peralatan gedung kantor % 100
yang tersedia

6 Unit Pemeliharaan Rutin/berkala/ Input :

kendaraan dinas/operasional Dana Rp 36,000,000
Output :
Kendaraan dinas/operasional Unit 6
Out came :
Kendaraan dinas/operasional % 100
yang diservis

3. Pengembangan disiplin tenag Peningkatan disiplin tenaga 100 Org Peningkatan disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja Input :
medis, para medis & tenaga medis, para medis & tenaga Dana Rp 15,400.000
administrative. administrative. Output :
Pegawai yang menerima pakaian kerja Org 100
Out came :
Tersedianya pakaian kerja % 100

20 Org Peningkatan kapasitas sumber Pendidikan dan pelatihan Input :

daya aparatur formal Dana Rp 80,000,000
Output :
Pegawai yang terlatih Org 20
Out came :
Terwujudnya pegawai yang mempunyai % 47
kemampuan sesuai dengan bidang
keahliannya

4. Peningkatan pengetahuan Meningkatnya pola hidup 1 Pkt Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan keterjangkauan Input :
tentang pola hidup sehat sehat masyarakat harga obat dan perbekalan Dana Rp 300,000,000
kesehatan terutama untuk Output :
penduduk miskin Adanya perbekalan kesehatan dan Pkt 1
 obat-obatan
Out came :
Tercapainay Pelayanan Maksimal % 100
kepada keluarga miskin

5. Perbaikan sistem pelayanan Meningkatnya kualitas 4 Item Pengadaan alat-alat Input :

bagi penggunaan jasa RS pelayanan disemua tempat kesehatan rumah sakit Dana Rp 230,000,000
dengan cara yang manusiawi pelayanan kesehatan yang Output :
tersedia alat yang diperlukan Item 2
Out came :
Tersedianya alat-alat kesehatan
sebagai % 100
penunjang pelayanan jasa kesehatan

6. Perbaikan sistem pelayanan Meningkatnya kualitas 12 Unit Pengadaan, Peningkatan Sarana & Pemeliharaan rutin / berkala Input :
bagi penggunaan jasa RS pelayanan disemua tempat Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-Paru rumah sakit Dana Rp 123,000,000
dengan cara yang manusiawi pelayanan kesehatan yang RS Mata Output :
tersedia Bangunan yang ada dilingkungan Unit 12
Out came :
Meminimalisir kerusakan sehingga % 70
tidak menghambat pelaksanaan
kegiatan.

20 Unit Pemeliharaan rutin / Berkala Input :

Perlengkapan Rumah Sakit Dana Rp 90,000,000
Output :
Tersedianya dana pemeliharaan Unit 20
perlengkapan kantor
Out came :
Meminimalisir kerusakan sehingga % 90
tidak menghambat pelaksanaan
kegiatan.
 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010

KEGIATAN
PROGRAM PERSENTASE
URAIAN INDIKATOR KINERJA SAT TARGET REALISASI KET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat - Input :

Perkantoran menyurat Dana Rp 5.000.000 4.998.000 100%
Output :
Surat terkirim selama 1 tahun Surat 100 100 100%
Out came :
Tercapainya Prosentase rata-rata % 70 70 100%
surat yang terkirim dalam 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, Input :

sumber daya air & listrik Dana Rp 100,800,000 83,432,212 82.80%
Output :
Komunikasi & pelayanan Org 70 70 100%
Out came :
Terwujudnya informasi & komunikasi % 100 100 100%
serta pelayanan yang optimal

Penyediaan jasa administrasi Input :

keuangan Dana Rp 44,715,000 33,415,000 74.70%
Output :
Tenaga pengelola administrasi Org 25 25 100%
Out came :
Tercapainya kelancaran administrasi % 100 100 100%
keuangan

Penyediaan jasa kebersihan Input :

kantor Dana Rp 162,000,000 161,500,000 100%
Output :
Tenaga kebersihan Org 9 9 100%
Out came :
Tercapainya kebersihan lingkungan % 80 80 100%
kerja

Penyediaan alat tulis kantor Input :

Dana Rp 48,000,000 47,997,000 100%
Output :
 Jumlah surat keluar Surat 3000 3000 100%
Out came :
Tercapainya Prosentase rata-rata % 70 70 100%
surat yang terkirim

Penyediaan barang cetakan Input :

dan penggandaan Dana Rp 5.400.000 5,397,000 100%
Output :
Cetakan dan penggandaan Surat 225 225 100%
surat keluar
Out came :
Prosentase cetakan dan penggandaan % 85 85 100%
surat keluar

Penyediaan komponen Input :

instalasi listrik/penerangan Dana Rp 9.000.000 8,999,500 100%
bangunan kantor Output :
Alat yang diperlukan buah 80 8 100%
Unit 10 10 100%
Out came :
Tersedianya penunjang kinerja yang % 100 100 100%
optimal

Penyediaan bahan bacaan & Input :

peraturan perundang - Dana Rp 30,000,000 26,935,000 90%
undangan Output :
Peminat pembaca bahan bacaan Org 30 30 100%
Out came :
Tercapainya prosentase pembaca % 100 100 100%
dari bahan bacaan yang tersedia

Penyediaan bahan logestik Input :

kantor Dana Rp 359,401,393,000 353,972,700 98.5%
Output :
Logestik yang tersdia Jenis 3 3 100%
Out came :
Tercapainya prosentase bahan logestik % 100 100 100%
yang terpakai

Penyediaan makanan dan Input :

minuman Dana Rp 189,600,000 188,382,000 99%
Output :
Makanan & minuman yang tersedia Pkt 1 1 100%
 Out came :
Prosentase pegawai & pasien dgn % 100 100 100%
Makanan & minuman yang tersedia

Rapat-rapat koordinasi & Input :

konsultasi kedalam & luar Dana Rp 225,000,000 210,521,865 93.6%
daerah Output :
Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi Kali 50 50 100%
& konsultasi keluar daerah
Out came :
Rapat-rapat koordinasi & konsultasi % 80 80 100%
keluar daerah

Penyediaan jasa tenaga Input :

penunjang administrasi/teknis Dana Rp 405,900,000 351,604,975 86.60%
pemerintah daerah Output :
Honorarium yang disediakan Org 31 31 100%
Out came :
Terpenuhinya kebutuhan pegawai % 100 100 100%
untuk jasa pelayanan

2. Peningkatan Sarana & Prasarana Pembangunan Gedung kantor Input :

Aparatur Dana Rp 320,373,750 294,903,000 92%
Output :
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/ Unit 3 3 100%
pembelian gedung kantor
Out came :
Tersedianya fasilitas bangunan untuk % 100 100 100%
penunjang pelayanan jasa kesehatan

Pengadaan Perlengkapan Input :

Gedung Kantor Dana Rp 70,000,000 68,940,000 98.50%
Output :
Peralatan yang dibutuhkan Item 1 1 100%
Out came :
Prosentase peralatan gedung kantor % 100 100 100%
yang tersedia

Pemeliharaan Rutin/berkala/ Input :

kendaraan dinas/operasional Dana Rp 36,000,000 35,993,500 100%
Output :
Kendaraan dinas/operasional Unit 6 6 100%
Out came :
Kendaraan dinas/operasional % 100 100 100%
 yang diservis

3. Peningkatan disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja Input :

Dana Rp 15,400,000 15,330,000 99.60%
Output :
Pegawai yang menerima pakaian kerja Org 17 17 100%
Out came :
Tersedianya pakaian kerja % 100 100 100%

4. Peningkatan kapasitas sumber Pendidikan dan pelatihan Input :

daya aparatur formal Dana Rp 70,000,000 39,021,000 48.80%
Output :
Pegawai yang terlatih Org 20 20 100%
Out came :
Terwujudnya pegawai yang mempunyai % 47 47 100%
kemampuan sesuai dengan bidang
keahliannya

6. Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan Input :

perbekalan kesehatan Dana Rp 300,000,000 298,502,000 99.50%
Output :
Adanya perbekalan kesehatan dan Pkt 2 2 100%
obat-obatan
Out came :
Tersedianya obat -obatan dan per % 100 100 100%
bekalan kesehatan umum

Peningkatan keterjangkauan Input : Rp 261,635,000 261,531,000 100.00%

harga obat dan perbekalan Dana
kesehatan terutama untuk Output : Pkt 3 3 100%
penduduk miskin Terjangkaunya harga obat dan
perbekalan kesehatan
Out came : % 100 100 100%
Terpenuhinya kebutuhan obat
bagi keluarga miskin

7. Pengadaan, Peningkatan Sarana & Pengadaan alat-alat Input :

Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-Paru kesehatan rumah sakit Dana Rp 230,000,000 217,500,000 94.60%
RS Mata Output :
alat yang diperlukan Item 2 2 100%
Out came :
 Tersedianya alat-alat kesehatan % 100 100 100%
sebagai
penunjang pelayanan jasa kesehatan

8. Pengadaan, Peningkatan Sarana & Pemeliharaan rutin / berkala Input :

Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-Paru rumah sakit Dana Rp 123,000,000 73,243,000 59.60%
RS Mata Output :
Bangunan yang ada dilingkungan Unit 12 12 100%
Out came :
Meminimalisir kerusakan sehingga % 70 70 70
tidak menghambat pelaksanaan
kegiatan.

Pemeliharaan rutin / Berkala Input :

Perlengkapan Rumah Sakit Dana Rp 90,000,000 41,969,500 47%
Output :
Tersedianya dana pemeliharaan Unit 20 20 100%
perlengkapan kantor
Out came :
Meminimalisir kerusakan sehingga % 90 90 100%
tidak menghambat pelaksanaan
kegiatan.

9. Promosi kesehatan dan Pengembangan media Input : Rp 50,000,000 23,595,000 47.20%

pemberdayaan masyarakat promosi dan informasi sadar Dana
hidup sehat Output : Kali 1 1 100%
Promosi kesehatan
Out came : % 100 100 100%
Peningkatan jumlah kunjungan
 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010

RENCANA TINGKAT PERSENTASE

INDIKATOR SASARAN SAT REALISASI
CAPAIAN PENCAPAIAN

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kgt 12 12 100%

administrasi perkantoran

2. Meningkatnya kualitas sarana dan Unit 17 17 100%

prasarana fasilitas kesehatan

3. Meningkatnya Prosionalisme tenaga medis, para Kgt 6 6 100%

medis dan Tenaga Administrasi

4. Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat Kgt 1 1 100%

5. Meningkatnya kualitas pelayanan disemua tempat Unit 8 8 100%

pelayanan kesehatan yang tersedia Pkt 4 4 100%

6. Meningkatnya kualitas pelayanan disemua tempat Unit 32 32 100%

pelayanan kesehatan yang tersedia
KET