12/17/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kota Pasuruan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 15.998.320
Jumlah 2022 : Rp. 18.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian,

Capaian Program 100,00 %
barang dan kinerja yang disusun tepat waktu

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 15.998.320

Keluaran Jumlah laporan keuangan Dinkes yang tersusun 4 dokumen

Hasil % SPM yang memenuhi target 83.99  %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 320.702.320

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 320.702.320

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 304.704.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 304.704.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 304.704.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 304.704.000

  [#] Honorarium pengelola keuangan Rp. 304.704.000

  [-] Honorarium KPA Puskesmas  

Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Honorarium Pengguna
1 Orang x 12
  Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna OB 1.576.000 0 Rp. 151.296.000
Bulan
Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di
atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar

  [-] Honorarium PA  

https://pasuruan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/112/2662?nUDn0OVQ6bU3eXDTB3A7BhYARk@6M@wGmTZK… 1/4
12/17/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Honorarium Pengguna
1 Orang x 12
  Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna OB 3.816.000 0 Rp. 45.792.000
Bulan
Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di
atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar

  [-] Honorarium PPK  

Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Honorarium Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan 1 Orang x 12
  OB 1.952.000 0 Rp. 23.424.000
Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Bulan
Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar
s.d. Rp250 miliar

  [-] Honor bendahara penerimaan  

Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Honorarium Bendahara
1 Orang x 12
  Pengeluaran atau Bendahara OB 456.000 0 Rp. 5.472.000
Bulan
Penerimaan - Nilai pagu dana di atas
Rp500 juta s.d. Rp1 miliar

  [-] Honor bendahara penerimaan pembantu di Puskesmas  

Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Honorarium Bendahara
1 Orang x 12
  Pengeluaran Pembantu atau OB 208.000 0 Rp. 19.968.000
Bulan
Bendahara Penerimaan Pembantu -
Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta

  [-] Honor bendahara pengeluaran  

Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Honorarium Bendahara
1 Orang x 12
  Pengeluaran atau Bendahara OB 1.696.000 0 Rp. 20.352.000
Bulan
Penerimaan - Nilai pagu dana di atas
Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar

  [-] Honor bendahara pengeluaran pembantu di Puskesmas  

Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : Honorarium Bendahara
Pengeluaran Pembantu atau 1 Orang x 12
  OB 400.000 0 Rp. 38.400.000
Bendahara Penerimaan Pembantu - Bulan
Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d.
Rp2,5 miliar

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.998.320

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 15.998.320

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 15.998.320

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.672.800

  [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.672.800

  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  

BINDER KLIP
  20 Pak PAK 18.900 37.800 Rp. 415.800
Spesifikasi : NO 151

BINDER KLIP
  15 Pak PAK 35.100 52.650 Rp. 579.150
Spesifikasi : NO 260

https://pasuruan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/112/2662?nUDn0OVQ6bU3eXDTB3A7BhYARk@6M@wGmTZK… 2/4
12/17/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

BINDER KLIP
  15 Pak PAK 26.100 39.150 Rp. 430.650
Spesifikasi : NO 200

BINDER KLIP
  20 Pak PAK 11.700 23.400 Rp. 257.400
Spesifikasi : NO 107

BINDER KLIP
  20 Pak PAK 17.100 34.200 Rp. 376.200
Spesifikasi : NO 111

KERTAS HVS
  21 Rim RIM 54.000 113.400 Rp. 1.247.400
Spesifikasi : 70 GRAM FOLIO /F4

ORDNER
  20 Buah BUAH 44.100 88.200 Rp. 970.200
Spesifikasi : FOLIO

STOP MAP
  50 Buah BUAH 7.200 36.000 Rp. 396.000
Spesifikasi : FOLIO

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.420.650

  [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan cover Rp. 1.420.650

  [-] Cetak kwitansi NCR  

KOP SURAT
Spesifikasi : CETAK
100
  FAKTUR/NOTA/KWITANSI KERTAS 20 Buku 20.700 41.400 Rp. 455.400
LEMBAR
NCR (KARBON LANGSUNG) UK. JADI
1/ 2 FOLIO

  [-] Cetak STS  

KOP SURAT
Spesifikasi : CETAK
25 Per 100 100
  FAKTUR/NOTA/KWITANSI KERTAS 35.100 87.750 Rp. 965.250
Lembar LEMBAR
NCR (KARBON LANGSUNG) UK. JADI
A4/ FOLIO

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.394.450

  [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Rp. 2.394.450

  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  

FOTOCOPY HITAM PUTIH

  1535 Lembar LEMBAR 270 0 Rp. 414.450
Spesifikasi : FOLIO/HVS

  [-] Cetak kotak arsip  

Belanja Cetak
  120 Buah buah 15.000 180.000 Rp. 1.980.000
Spesifikasi : Dos arsip

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 4.710.420

  [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Rp. 4.710.420

  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  

TINTA BOTOL
  18 Botol BUAH 140.400 252.720 Rp. 2.779.920
Spesifikasi : HITAM ORIGINAL

TINTA BOTOL
  10 Botol BUAH 175.500 175.500 Rp. 1.930.500
Spesifikasi : WARNA ORIGINAL

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.800.000

  [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.800.000

  [-] Rapat koordinasi pelaporan keuangan  

https://pasuruan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/112/2662?nUDn0OVQ6bU3eXDTB3A7BhYARk@6M@wGmTZK… 3/4
12/17/2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Makanan dan Minuman/Konsumsi

Rapat
  Spesifikasi : Biaya Makanan dan 35 Orang x 4 Kali Orang/Kali 20.000 0 Rp. 2.800.000
Minuman/Konsumsi Rapat - Rapat
Biasa - KUDAPAN/SNACK

Grand Total : Rp. 320.702.320

Kota Pasuruan ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

dr. Shierly Marlena

NIP. 197307152006042023

https://pasuruan.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/belanja/2021/rinci/cetak/112/2662?nUDn0OVQ6bU3eXDTB3A7BhYARk@6M@wGmTZK… 4/4