RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kota Samarinda
Jumlah 2023 : 0
Jumlah 2024 : 860.647.500
Jumlah 2025 : 400.000.000
APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah 88 %

Masukan Dana yang dibutuhkan 1,139,101,500

Keluaran Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 40 Orang

Hasil Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi 1 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode
Uraian Jumlah
Rekening Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 1,139,101,500

5.1 BELANJA OPERASI 1,139,101,500

5.1.01 Belanja Pegawai 57,250,000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 57,250,000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 57,250,000

5.1.01.03.07.0 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 50,160,000

001
[ # ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50,160,000

[ - ] Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu
atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu
Dana diatas 1 M jt sd 2.5 M (Bendahara Bidang) 1 1 12 Orang Bulan 500,000 0% 6,000,000

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan)
Nilai pagu dana di atas 1 M jt sd 2.5 M
1 1 12 Orang Bulan 770,000 0% 9,240,000

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Nilai Pagu Dana diatas 1 M jt sd 2.5 M
1 1 12 Orang Bulan 1,432,500 0% 17,190,000
 Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas 1 1 12 Orang Bulan 1,477,500 0% 17,730,000
1 M jt sd 2.5 M

5.1.01.03.07.0 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7,090,000

002
[ # ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7,090,000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Pengadaan Barang/Jasa

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa Untuk Pengadaan sd 200 jt Orang Orang /
1 1 4 340,000 0% 1,360,000
Paket / Pekerjaan

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1
miliar
1 1 4 Orang Bulan 1,432,500 0% 5,730,000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,081,851,500

5.1.02.01 Belanja Barang 296,192,500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 296,192,500

5.1.02.01.01.0 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16,602,500

024
[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16,602,500

[ - ] Alat Tulis Kantor

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi :

Post it Color (Pembatas kertas)
5 1 1 Lusin 12,500 0% 62,500

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur
150 1 1 Lembar 2,000 0% 300,000

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Pulpen Bolinner
4 1 1 Lusin 160,000 0% 640,000

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Materai
100 1 1 Buah 10,000 0% 1,000,000

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4
20 1 1 Rim 85,000 0% 1,700,000

Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer

20 1 1 Botol 100,000 0% 2,000,000

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi :

Kertas NCR Folio
60 1 1 Rim 65,000 0% 3,900,000

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4
50 1 1 Rim 65,000 0% 3,250,000

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi :

(SEMINAR KIT) Tas (Kain/
Plastik/Kertas), Notebook, Pulpen
50 1 1 Buah Kegiatan 75,000 0% 3,750,000

5.1.02.01.01.0 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62,750,000

026
 [ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 62,750,000

[ - ] Bahan Cetak

Bahan Cetak
Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4
17500 1 1 Lembar 500 0% 8,750,000

Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan triwulan
50 1 4 Buku 250,000 0% 50,000,000

[ - ] Spanduk

Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x
1.5 m
8 1 1 Buah 500,000 0% 4,000,000

5.1.02.01.01.0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 181,440,000

052
[ # ] Makanan dan Minuman Rapat 181,440,000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Rapat Makan Minum Internal Rapat Persiapan Bhumandala Award

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
30 2 2 24,000 0% 2,880,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
30 1 2 48,000 0% 2,880,000
Kegiatan

[ - ] Rapat Makan Minum Internal Evaluasi data Triwulan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
30 2 4 24,000 0% 5,760,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
30 1 4 48,000 0% 5,760,000
Kegiatan

[ - ] Rapat Makan Minum Rapat Internal Rapat rencana evaluasi tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025 Aplikasi
Geoportal
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat
/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
30 2 2 24,000 0% 2,880,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
30 1 2 48,000 0% 2,880,000
Kegiatan

[ - ] Rapat Makan Minum Diseminasi Teknis Aplikasi Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
100 2 3 24,000 0% 14,400,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
100 1 3 48,000 0% 14,400,000
Kegiatan

[ - ] Rapat Makan Minum Evaluasi data Triwulan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
150 2 4 24,000 0% 28,800,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
150 1 4 48,000 0% 28,800,000
Kegiatan

[ - ] Rapat pembahasan pengisian data dalam Aplikasi Geoportal

 Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat
/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
150 1 2 24,000 0% 7,200,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
150 1 1 48,000 0% 7,200,000
Kegiatan

[ - ] Rapat Persiapan Bhumandala Award

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
150 1 2 24,000 0% 7,200,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
150 1 1 48,000 0% 7,200,000
Kegiatan

[ - ] Diseminasi Teknis Aplikasi Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
150 2 2 24,000 0% 14,400,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
150 2 1 48,000 0% 14,400,000
Kegiatan

[ - ] Rapat rencana evaluasi tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025 Aplikasi Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
150 1 2 24,000 0% 7,200,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
150 1 1 48,000 0% 7,200,000
Kegiatan

5.1.02.01.01.0 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 35,400,000

058
[ # ] Makan Minum Lapangan 35,400,000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Monitoring Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Nasi kotak)
Orang/Kali/
20 1 30 35,000 0% 21,000,000
Kegiatan

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat

/ Kegiatan (Snack)
Orang/Kali/
20 1 30 24,000 0% 14,400,000
Kegiatan

5.1.02.02 Belanja Jasa 632,722,000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 632,722,000

5.1.02.02.01.0 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 74,150,000
003
[ # ] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH 74,150,000
(PAD)

[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon
II/yang Disetarakan
Orang Jam
2 2 2 1,000,000 0% 8,000,000
Kegiatan

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III
ke bawah/yang Disetarakan
Orang Jam
2 3 3 900,000 0% 16,200,000
Kegiatan
 Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara
1 1 7 Orang Kegiatan 400,000 0% 2,800,000

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua
1 1 7 Orang Kegiatan 400,000 0% 2,800,000

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Penanggung Jawab
1 1 7 Orang Kegiatan 450,000 0% 3,150,000

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Honorarium Moderator
1 1 7 Orang Kegiatan 700,000 0% 4,900,000

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon
I/yang Disetarakan
Orang Jam
2 2 1 1,200,000 0% 4,800,000
Kegiatan

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Sekretaris / Anggota
15 1 7 Orang Kegiatan 300,000 0% 31,500,000

5.1.02.02.01.0 Belanja Jasa Tenaga Ahli 72,372,000

029
[ # ] Tenaga Ahli 72,372,000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Tenaga Ahli GEOPORTAL

Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa

Khusus
Spesifikasi : Tenaga Ahli Konsultan Ahli Muda Tahun
Pengalaman 1 (S1)
2 2 1 Orang Kegiatan 18,093,000 0% 72,372,000

5.1.02.02.01.0 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50,000,000

046
[ # ] Pengembangan GEOPORTAL 50,000,000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Aplikasi GeoPortal Samarinda

Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

Spesifikasi : Pengembangan Aplikasi
GEOPORTAL
1 1 1 Paket 50,000,000 0% 50,000,000

5.1.02.02.01.0 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 436,200,000
004
[ # ] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH 436,200,000
(PAD)

[ - ] Anggota (OPD-OPD sebagai Operator & Produsen Data)

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota (Honorarium yang Ditetapkan
oleh Kepala Daerah)
40 1 4 Orang Triwulan 750,000 0% 120,000,000

[ - ] Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Sekretaris (Honorarium yang Ditetapkan
oleh Kepala Daerah)
1 1 12 Orang Bulan 750,000 0% 9,000,000
 Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Wakil Ketua (Honorarium yang Ditetapkan
oleh Kepala Daerah)
1 1 12 Orang Bulan 850,000 0% 10,200,000

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Ketua (Honorarium yang Ditetapkan oleh
Kepala Daerah) 1 1 12 Orang Bulan 1,000,000 0% 12,000,000

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Penanggung Jawab (Honorarium yang
Ditetapkan oleh Kepala Daerah)
1 1 12 Orang Bulan 1,250,000 0% 15,000,000

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Pengarah (Honorarium yang Ditetapkan
oleh Kepala Daerah)
2 1 12 Orang Bulan 1,500,000 0% 36,000,000

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota (Honorarium yang Ditetapkan
oleh Kepala Daerah) 26 1 12 Orang Bulan 750,000 0% 234,000,000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 152,937,000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 152,937,000

5.1.02.04.01.0 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152,937,000

001
[ # ] Perjalanan Dinas 152,937,000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Studi Komperasi pengelolaan data spasial di palembang

Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi

di sumatra selatan
4 1 2 Orang Kali 128,000 0% 1,024,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur
4 1 2 Orang Kali 450,000 0% 3,600,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di sumatra selatan
7 1 3 Orang Hari 380,000 0% 7,980,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi sumatra selatan
Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS
5 1 2 Orang Hari 861,000 0% 8,610,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi sumatra selatan
Esselon III/Golongan IV
1 3 1 Orang Hari 1,571,000 0% 4,713,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari
Balikpapan ke palembang
7 1 1 Orang Kali 4,749,000 0% 33,243,000

[ - ] JIGD Kalimantan Timur

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur
Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non
PNS
6 1 2 Orang Hari 804,000 0% 9,648,000
 Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke
Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda
Ke Kab. Panajam pasir utara
4 1 2 Orang Kali 650,000 0% 5,200,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan
Timur
7 1 3 Orang Hari 430,000 0% 9,030,000

[ - ] Balikpapan

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur
Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non
PNS Orang Hari
4 1 2 804,000 0% 6,432,000
Kegiatan

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur
4 1 2 Orang Kali 450,000 0% 3,600,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan
Timur
6 1 3 Orang Hari 430,000 0% 7,740,000

[ - ] Jakarta

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta
4 1 2 Orang Kali 256,000 0% 2,048,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur
4 1 2 Orang Kali 450,000 0% 3,600,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta
Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I/Non PNS
6 1 2 Orang Hari 730,000 0% 8,760,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta

7 1 3 Orang Hari 530,000 0% 11,130,000

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari
Balikpapan ke Jakarta
7 1 1 Orang Kali 3,797,000 0% 26,579,000

Jumlah : 1,139,101,500

Kota Samarinda,..............................
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Samarinda
H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 196812091988031004
 RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Angg

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Sa
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAER
Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kota Samarinda
Jumlah 2023 : 0
Jumlah 2024 : 860.647.500
Jumlah 2025 : 400.000.000
APBD & Pergeseran/Perubahan

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan

Keluaran Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi

Hasil Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi

Rincian Belanja Sub Kegia

Kode Rekening Uraian

Koefisien

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

 [ # ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PA

[ - ] Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau
Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas
500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang) 1 1

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff
Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp
500 Juta s.d. Rp 1 Miliar
1 1

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai Pagu Dana diatas 500 jt sd 1 M
1 1

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /
Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Nilai Pagu Dana diatas 500 jt sd 1 M 1 1

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

[ # ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Pengadaan Barang/Jasa

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :

Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa Untuk Pengadaan sd 200 jt
1 1

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat

Pembuat Komitmen
(PPK) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar
1 1
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Alat Tulis Kantor

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Post it

Color (Pembatas kertas)
5 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur
100 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Pulpen Bolinner
2 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Binder Clips kecil
11 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Materai
50 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4
10 1

Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer

24 1

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas

NCR Folio
50 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4
50 1
 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas
Post It (Besar)
5 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Binder Clips besar
3 1

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi :

(SEMINAR KIT) Tas (Kain/
Plastik/Kertas), Notebook, Pulpen
40 1

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Bahan Cetak

Bahan Cetak
Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4
9448 1

Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan
40 1

[ - ] Spanduk

Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m

8 1

[ - ] videotron

videotron 10x 15

1 1

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[ # ] Makanan dan Minuman Rapat

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Rapat Makan Minum Internal Rapat Persiapan Bhumandala Award

 Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan
(Snack)
20 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
20 1

[ - ] Rapat Makan Minum Rapat Internal Rapat pembahasan pengisian data dalam Aplikasi Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
20 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
20 1

[ - ] Rapat Makan Minum Rapat Internal Rapat rencana evaluasi tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024 Apl

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
20 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
20 1

[ - ] Rapat pembahasan pengisian data dalam Aplikasi Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
150 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
150 1

[ - ] Rapat Persiapan Bhumandala Award

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
150 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
150 1
 [ - ] Rapat rencana evaluasi tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024 Aplikasi Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
150 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
150 1

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

[ # ] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN AS

[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang
Disetarakan
2 2

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke
bawah/yang Disetarakan
2 3

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara
1 1

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua
1 1

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Penanggung Jawab
1 1
 Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Honorarium Moderator
1 1

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon I/yang
Disetarakan
2 2

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Sekretaris / Anggota
15 1

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

[ # ] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DA

[ - ] Anggota (OPD-OPD sebagai Operator & Produsen Data)

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah)
80 1

[ - ] Anggota (OPD-OPD sebagai Operator & Produsen Data) KELURAHAN

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah)
59 1

[ - ] Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Sekretaris (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah)
1 1
 Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Wakil Ketua (Honorarium yang Ditetapkan oleh
Kepala Daerah)
1 1

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Ketua (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah) 1 1

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Penanggung Jawab (Honorarium yang Ditetapkan oleh
Kepala Daerah)
1 1

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Pengarah (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah)
2 1

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah)
26 1

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

[ # ] Perjalanan Dinas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Studi Banding Urban Performance & Suitability Tools Geoportal Bali

Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Bali

4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur
4 1
 Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Bali
7 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Bali Pejabat Eselon
IV/Golongan III/II/I/Non PNS
6 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan
ke Denpasar
7 1

[ - ] JIGD Kalimantan Timur

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat
Eselon IV/Golongan III/II/I/Non
PNS
6 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota
Tujuan (OneWay) Samarinda
Ke Kab. Kutai Barat
4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur

7 1

[ - ] Balikpapan

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat
Eselon IV/Golongan III/II/I/Non
PNS
7 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur
4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur

7 1
[ - ] Jakarta

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta
4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur
4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Eselon
IV/Golongan III/II/I/Non PNS
6 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta

7 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan
ke Jakarta
7 1
 ATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Samarinda Tahun Anggaran 2024

an Pengembangan Kota Samarinda

I PEMBANGUNAN DAERAH
anaan Pembangunan Daerah
an Pembangunan Perangkat Daerah

seran/Perubahan APBD

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

88 %

860,647,500

80 Orang

2 Dokumen

elanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

999,410,500

999,410,500

42,680,000

42,680,000

42,680,000

34,880,000
PATAN ASLI DAERAH (PAD) 34,880,000

8 Orang Bulan 430,000 0% 3,440,000

8 Orang Bulan 660,000 0% 5,280,000

8 Orang Bulan 1,610,000 0% 12,880,000

8 Orang Bulan 1,660,000 0% 13,280,000

7,800,000

7,800,000

4 Orang Orang / Paket / Pekerjaan 340,000 0% 1,360,000

4 Orang Bulan 1,610,000 0% 6,440,000

 956,730,500

122,941,500

122,941,500

21,697,500

TAN ASLI DAERAH (PAD) 21,697,500

1 Lusin 12,500 0% 62,500

1 Lembar 2,000 0% 200,000

1 Lusin 160,000 0% 320,000

1 Kotak 45,000 0% 495,000

1 Buah 10,000 0% 500,000

1 Rim 90,000 0% 900,000

1 Botol 100,000 0% 2,400,000

1 Rim 65,000 0% 3,250,000

1 Rim 85,000 0% 4,250,000

 1 Pcs 25,000 0% 125,000

1 Kotak 65,000 0% 195,000

3 Buah Kegiatan 75,000 0% 9,000,000

53,724,000

N ASLI DAERAH (PAD) 53,724,000

1 Lembar 500 0% 4,724,000

1 Buku 250,000 0% 10,000,000

1 Buah 500,000 0% 4,000,000

1 Buah 35,000,000 0% 35,000,000

47,520,000

47,520,000
 1 Orang 24,000 0% 480,000

1 Orang 48,000 0% 960,000

plikasi Geoportal

1 Orang 24,000 0% 480,000

1 Orang 48,000 0% 960,000

cana kerja tahun 2024 Aplikasi Geoportal

1 Orang 24,000 0% 480,000

1 Orang 48,000 0% 960,000

2 Orang Kegiatan 24,000 0% 7,200,000

1 Orang 48,000 0% 7,200,000

2 Orang Kegiatan 24,000 0% 7,200,000

1 Orang 48,000 0% 7,200,000

portal

2 Orang Kegiatan 24,000 0% 7,200,000

1 Orang 48,000 0% 7,200,000

661,700,000

661,700,000

61,250,000

Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 61,250,000

itia

2 Orang Jam Kegiatan 1,000,000 0% 8,000,000

3 Orang Jam Kegiatan 900,000 0% 16,200,000

5 Orang Kegiatan 400,000 0% 2,000,000

5 Orang Kegiatan 400,000 0% 2,000,000

5 Orang Kegiatan 450,000 0% 2,250,000

 5 Orang Kegiatan 700,000 0% 3,500,000

1 Orang Jam Kegiatan 1,200,000 0% 4,800,000

5 Orang Kegiatan 300,000 0% 22,500,000

600,450,000

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600,450,000

4 Orang Triwulan 750,000 0% 240,000,000

1 Orang TAHUN 750,000 0% 44,250,000

12 Orang Bulan 750,000 0% 9,000,000

12 Orang Bulan 850,000 0% 10,200,000

12 Orang Bulan 1,000,000 0% 12,000,000

12 Orang Bulan 1,250,000 0% 15,000,000

12 Orang Bulan 1,500,000 0% 36,000,000

12 Orang Bulan 750,000 0% 234,000,000

172,089,000

172,089,000

172,089,000

172,089,000

2 Orang Kali 159,000 0% 1,272,000

2 Orang Kali 450,000 0% 3,600,000

3 Orang Hari 480,000 0% 10,080,000

2 Orang Hari 910,000 0% 10,920,000

1 Orang Kali 5,648,000 0% 39,536,000

2 Orang Hari 804,000 0% 9,648,000

2 Orang Kali 1,500,000 0% 12,000,000

3 Orang Hari 430,000 0% 9,030,000

2 Orang Hari Kegiatan 804,000 0% 11,256,000

2 Orang Kali 450,000 0% 3,600,000

3 Orang Hari 430,000 0% 9,030,000

2 Orang Kali 256,000 0% 2,048,000

2 Orang Kali 450,000 0% 3,600,000

2 Orang Hari 730,000 0% 8,760,000

3 Orang Hari 530,000 0% 11,130,000

1 Orang Kali 3,797,000 0% 26,579,000

Jumlah : 964,410,500

Kota Samarinda,..............................
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 196812091988031004
860,647,500
 RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Angg

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Sa
Sub Unit Organisasi : -
Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAER
Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kota Samarinda
Jumlah 2023 : 0
Jumlah 2024 : 860.647.500
Jumlah 2025 : 400.000.000
APBD & Pergeseran/Perubahan

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan

Keluaran Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi

Hasil Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi

Rincian Belanja Sub Kegia

Kode Rekening Uraian

Koefisien

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

 [ # ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PA

[ - ] Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau
Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas
500 jt sd 1 M (Bendahara Bidang) 1 1

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff
Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp
500 Juta s.d. Rp 1 Miliar
1 1

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Nilai Pagu Dana diatas 500 jt sd 1 M
1 1

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /
Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Nilai Pagu Dana diatas 500 jt sd 1 M 1 1

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

[ # ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Pengadaan Barang/Jasa

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :

Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa Untuk Pengadaan sd 200 jt
1 1

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat

Pembuat Komitmen
(PPK) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar
1 1
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Alat Tulis Kantor

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Post it

Color (Pembatas kertas)
5 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur
100 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Pulpen Bolinner
2 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Binder Clips kecil
11 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Materai
50 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4
10 1

Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer

24 1

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas

NCR Folio
50 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4
50 1
 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas
Post It (Besar)
5 1

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Binder Clips besar
3 1

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi :

(SEMINAR KIT) Tas (Kain/
Plastik/Kertas), Notebook, Pulpen
40 1

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[ # ] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Bahan Cetak

Bahan Cetak
Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4
9448 1

Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan
40 1

[ - ] Spanduk

Bahan Cetak
Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1.5 m

8 1

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[ # ] Makanan dan Minuman Rapat

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Rapat Makan Minum Internal Rapat Persiapan Bhumandala Award

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
20 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
20 1
[ - ] Rapat Makan Minum Rapat Internal Rapat pembahasan pengisian data dalam Aplikasi Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
20 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
20 1

[ - ] Rapat Makan Minum Rapat Internal Rapat rencana evaluasi tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024 Apl

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
20 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
20 1

[ - ] Rapat pembahasan pengisian data dalam Aplikasi Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
150 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
150 1

[ - ] Rapat Persiapan Bhumandala Award

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
150 1

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Nasi kotak)
150 1

[ - ] Rapat rencana evaluasi tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024 Aplikasi Geoportal

Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan

(Snack)
150 1
 Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan
(Nasi kotak)
150 1

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

[ # ] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN AS

[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon II/yang
Disetarakan
2 2

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III ke
bawah/yang Disetarakan
2 3

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara
1 1

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua
1 1

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Penanggung Jawab
1 1

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Honorarium Moderator
1 1
 Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon I/yang
Disetarakan
2 2

Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia
Spesifikasi : Sekretaris / Anggota
15 1

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

[ # ] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DA

[ - ] Anggota (OPD-OPD sebagai Operator & Produsen Data)

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah)
80 1

[ - ] Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Sekretaris (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah)
1 1

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Wakil Ketua (Honorarium yang Ditetapkan oleh
Kepala Daerah)
1 1

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Ketua (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah) 1 1

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Penanggung Jawab (Honorarium yang Ditetapkan oleh
Kepala Daerah)
1 1
 Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Pengarah (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah)
2 1

Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota (Honorarium yang Ditetapkan oleh Kepala
Daerah) 26 1

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

[ # ] Perjalanan Dinas
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Studi Banding Urban Performance & Suitability Tools Geoportal Bali

Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Bali

4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur
4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Bali
6 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Bali Pejabat Eselon
IV/Golongan III/II/I/Non PNS
6 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan
ke Denpasar
6 1

[ - ] JIGD Kalimantan Timur

 Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat
Eselon IV/Golongan III/II/I/Non
PNS
6 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota
Tujuan (OneWay) Samarinda
Ke Kab. Kutai Barat
4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur

6 1

[ - ] Balikpapan

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat
Eselon IV/Golongan III/II/I/Non
PNS
6 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur
4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur

6 1

[ - ] Jakarta

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di D.K.I. Jakarta
4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur
4 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Tarif Hotel di Provinsi D.K.I. Jakarta Pejabat Eselon
IV/Golongan III/II/I/Non PNS
6 1
Beban Perjalanan Dinas Biasa
Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota di DKI Jakarta

6 1

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan
ke Jakarta
6 1
 ATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Samarinda Tahun Anggaran 2024

an Pengembangan Kota Samarinda

I PEMBANGUNAN DAERAH
anaan Pembangunan Daerah
an Pembangunan Perangkat Daerah

seran/Perubahan APBD

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

88 %

860,647,500

80 Orang

2 Dokumen

elanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

877,147,500

877,147,500

42,680,000

42,680,000

42,680,000

34,880,000
PATAN ASLI DAERAH (PAD) 34,880,000

8 Orang Bulan 430,000 0% 3,440,000

8 Orang Bulan 660,000 0% 5,280,000

8 Orang Bulan 1,610,000 0% 12,880,000

8 Orang Bulan 1,660,000 0% 13,280,000

7,800,000

7,800,000

4 Orang Orang / Paket / Pekerjaan 340,000 0% 1,360,000

4 Orang Bulan 1,610,000 0% 6,440,000

 834,467,500

87,941,500

87,941,500

21,697,500

TAN ASLI DAERAH (PAD) 21,697,500

1 Lusin 12,500 0% 62,500

1 Lembar 2,000 0% 200,000

1 Lusin 160,000 0% 320,000

1 Kotak 45,000 0% 495,000

1 Buah 10,000 0% 500,000

1 Rim 90,000 0% 900,000

1 Botol 100,000 0% 2,400,000

1 Rim 65,000 0% 3,250,000

1 Rim 85,000 0% 4,250,000

 1 Pcs 25,000 0% 125,000

1 Kotak 65,000 0% 195,000

3 Buah Kegiatan 75,000 0% 9,000,000

18,724,000

N ASLI DAERAH (PAD) 18,724,000

1 Lembar 500 0% 4,724,000

1 Buku 250,000 0% 10,000,000

1 Buah 500,000 0% 4,000,000

47,520,000

47,520,000

1 Orang 24,000 0% 480,000

1 Orang 48,000 0% 960,000

plikasi Geoportal

1 Orang 24,000 0% 480,000

1 Orang 48,000 0% 960,000

cana kerja tahun 2024 Aplikasi Geoportal

1 Orang 24,000 0% 480,000

1 Orang 48,000 0% 960,000

2 Orang Kegiatan 24,000 0% 7,200,000

1 Orang 48,000 0% 7,200,000

2 Orang Kegiatan 24,000 0% 7,200,000

1 Orang 48,000 0% 7,200,000

portal

2 Orang Kegiatan 24,000 0% 7,200,000

 1 Orang 48,000 0% 7,200,000

591,100,000

591,100,000

61,250,000

Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 61,250,000

itia

2 Orang Jam Kegiatan 1,000,000 0% 8,000,000

3 Orang Jam Kegiatan 900,000 0% 16,200,000

5 Orang Kegiatan 400,000 0% 2,000,000

5 Orang Kegiatan 400,000 0% 2,000,000

5 Orang Kegiatan 450,000 0% 2,250,000

5 Orang Kegiatan 700,000 0% 3,500,000

 1 Orang Jam Kegiatan 1,200,000 0% 4,800,000

5 Orang Kegiatan 300,000 0% 22,500,000

529,850,000

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 529,850,000

4 Orang Triwulan 750,000 0% 240,000,000

11 Orang Bulan 750,000 0% 8,250,000

11 Orang Bulan 850,000 0% 9,350,000

11 Orang Bulan 1,000,000 0% 11,000,000

11 Orang Bulan 1,250,000 0% 13,750,000

11 Orang Bulan 1,500,000 0% 33,000,000

11 Orang Bulan 750,000 0% 214,500,000

155,426,000

155,426,000

155,426,000

155,426,000

2 Orang Kali 159,000 0% 1,272,000

2 Orang Kali 450,000 0% 3,600,000

3 Orang Hari 480,000 0% 8,640,000

2 Orang Hari 910,000 0% 10,920,000

1 Orang Kali 5,648,000 0% 33,888,000

2 Orang Hari 804,000 0% 9,648,000

2 Orang Kali 1,500,000 0% 12,000,000

3 Orang Hari 430,000 0% 7,740,000

2 Orang Hari Kegiatan 804,000 0% 9,648,000

2 Orang Kali 450,000 0% 3,600,000

3 Orang Hari 430,000 0% 7,740,000

2 Orang Kali 256,000 0% 2,048,000

2 Orang Kali 450,000 0% 3,600,000

2 Orang Hari 730,000 0% 8,760,000

3 Orang Hari 530,000 0% 9,540,000

1 Orang Kali 3,797,000 0% 22,782,000

Jumlah : 877,147,500

Kota Samarinda,..............................
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda
H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si NIP. 196812091988031004
122,263,000
860,647,500