DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DRAF

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Kota Kediri DPA-RINCIAN BELANJA
Tahun Anggaran 2023 SKPD

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi 100 %

Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp200.000.000 (terbilang: dua ratus juta rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp200.000.000

Keluaran Terpenuhinya Tenaga Terampil Kota Kediri 1 Tahun

Hasil Meningkatnya Tenaga Terampil Konstruksi 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Mitra Kerja Pemerintah Kota Kediri

Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kediri

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang 50
Mengikuti Pelatihan Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp100.000.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp14.400.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp14.400.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp14.400.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp14.400.000
[#] Honorarium PPTK Rp14.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1 Orang x 12 1.200.000 0 Rp14.400.000
Bulan
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp85.600.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp23.700.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp23.700.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.220.000

[#] ATK Rp2.220.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.11.2.01 - 1.03.0.00.0.00.01.0000 - APBD M… Kota Kediri Halaman 1 dari 6

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Ballpoint 5 Lusin Lusin 52.500 0 Rp262.500
Spesifikasi : Tizzo
Binder Clips 5 Dos Dos 5.700 0 Rp28.500
Spesifikasi : No. 111 (isi 12 pcs)
Binder Clips 4 Dos Dos 7.800 0 Rp31.200
Spesifikasi : No. 155 (isi 12 pcs)
Binder Clips 5 Dos Dos 18.500 0 Rp92.500
Spesifikasi : No. 260 (isi 12 pcs)
Buku Agenda Keluar/Masuk 6 Buah Buah 28.800 0 Rp172.800
Spesifikasi : Isi 100 lb Kiky
Hechmachine / Staples 2 Buah Buah 21.000 0 Rp42.000
Spesifikasi : Max HD 10
Isi Staples 3 Pak Pak 68.300 0 Rp204.900
Spesifikasi : Max 10 (isi 10 Boxs)
Kertas HVS 5 Rim Rim 78.500 0 Rp392.500
Spesifikasi : Ukuran F4 70gram SIDU
Kertas NCR 3 Buku Buku 63.000 0 Rp189.000
Spesifikasi : 3 ply Folio
Pos it / Penanda / Pembatas Kertas 2 Buah Buah 9.300 0 Rp18.600
Spesifikasi : Joyko, Bahan : Kertas (panah)
Stabilo 4 Buah Buah 15.250 0 Rp61.000
Spesifikasi : BOSS Highlighter Pastel
Tinta Printer 3 Botol Botol 126.000 0 Rp378.000
Spesifikasi : Epson 003 isi 65ml Ori
Tinta Printer 3 Botol Botol 115.500 0 Rp346.500
Spesifikasi : Epson 664
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.120.000

[#] ATK Rp135.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Kwitansi 3 Buku Buku 45.000 0 Rp135.000
Spesifikasi : NCR 3 Ply
[#] Belanja Cetak Rp2.628.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]

Banner 10 M2 M2 54.000 0 Rp540.000

Spesifikasi : Kualitas Bahan No 1

Cetak Sertifikat (dicetak diatas 50 sampai 100 Lembar) 60 Lembar Lembar 9.300 0 Rp558.000
Spesifikasi : Bahan LINEN, Ukuran A4, Full Colour

PenJilidan 60 Buku Buku 25.500 0 Rp1.530.000

Spesifikasi : Soft Cover

[#] Belanja Penggandaan Rp357.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Foto Copy Folio 1020 Lembar Lembar 350 0 Rp357.000
Spesifikasi : Kertas 70 gram
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp120.000

[#] Belanja Benda Pos Rp120.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Meterai 10 Buah Buah 12.000 0 Rp120.000

Spesifikasi : 10000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp10.320.000

[#] Belanja Tas (Seminar Kit) Rp10.320.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Sepatu Boot 60 Pasang Pasang 172.000 0 Rp10.320.000

Spesifikasi : AP

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp7.920.000

[#] Belanja Tas (Seminar Kit) Rp7.920.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.11.2.01 - 1.03.0.00.0.00.01.0000 - APBD M… Kota Kediri Halaman 2 dari 6
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-]
Seminar kit 29.8867924528 Paket 265.000 0 Rp7.920.000
Spesifikasi : Tas, Blocknote, Ballpoint, Flashdisk 16Gb Paket
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp59.400.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp53.400.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp15.900.000

[#] Moderator Rp2.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Honorarium Moderator dalam Kegiatan Seminar, Rapat, 1 Orang x 2 Orang / 1.000.000 0 Rp2.000.000
Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek, Workshop, Lokakarya, Sarasehan, Kali Kali
Simposium dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan)
Spesifikasi : Profesional

[#] Narasumber Rp12.400.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Honorarium Narasumber / Pembahas dalam Kegiatan Seminar, 1 Orang x 4 Orang / 1.400.000 0 Rp5.600.000
Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek, Workshop, Lokakarya, Jam Jam
Sarasehan, Simposium dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk
untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan)
Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat / Pejabat
Daerah Lainnya yang disetarakan

Honorarium Narasumber/Pembahas dalam Kegiatan Seminar, 2 Orang x 2 Orang / 1.700.000 0 Rp6.800.000

Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek, Workshop, Lokakarya, Jam Jam
Sarasehan, Simposium dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk
untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan)
Spesifikasi : Profesional

[#] Pembawa Acara Rp1.500.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Honorarium Pembawa Acara dalam Kegiatan Seminar, Rapat, 1 Orang x 2 Orang / 750.000 0 Rp1.500.000
Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek, Workshop, Lokakarya, Sarasehan, Kali Kali
Simposium dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan)
Spesifikasi : Profesional

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp37.500.000

[#] Belanja Paket Meeting Rp37.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Jasa Paket Meeting 1.0042177144 Paket 37.342.500 0 Rp37.500.000
Spesifikasi : Half Day Acara Sosialisasi Dalam Kota (termasuk Paket
biaya sewa tempat beserta kelengkapannya) dengan jumlah
Peserta dan Panitia = 195 Orang
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp6.000.000
[#] Biaya Penginapan Narasumber Rp6.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Biaya Penginapan Dalam Kota 2 Orang x Orang / 1.600.000 0 Rp6.000.000
Spesifikasi : Anggota DPRD / Pejabat Eselon II 1.875 Hari Hari

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp2.500.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.500.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.500.000
[#] Belanja Transport Rp2.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Bantuan Transport Dalam Kota 50 Orang x 1 Orang / 50.000 0 Rp2.500.000
Spesifikasi : Masyarakat / Pihak Lain Kali Kali

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp100.000.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.11.2.01 - 1.03.0.00.0.00.01.0000 - APBD M… Kota Kediri Halaman 3 dari 6

Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kediri

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 50 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp100.000.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp14.400.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp14.400.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp14.400.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp14.400.000
[#] Honorarium PPTK Rp14.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1 Orang x 1.200.000 0 Rp14.400.000
12 Bulan

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp85.600.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp26.200.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp26.200.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.393.500

[#] Belanja ATK Rp3.393.500

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]

Ballpoint 5 Lusin Lusin 52.500 0 Rp262.500

Spesifikasi : Tizzo
Binder Clips 4 Dos Dos 5.700 0 Rp22.800
Spesifikasi : No. 111 (isi 12 pcs)

Binder Clips 5 Dos Dos 7.800 0 Rp39.000

Spesifikasi : No. 155 (isi 12 pcs)
Binder Clips 5 Dos Dos 18.500 0 Rp92.500
Spesifikasi : No. 260 (isi 12 pcs)
Buku Agenda Keluar/Masuk 4 Buah Buah 28.800 0 Rp115.200
Spesifikasi : Isi 100 lb Kiky
Hechmachine / Staples 5 Buah Buah 21.000 0 Rp105.000
Spesifikasi : Max HD 10
Isi Staples 5 Pak Pak 68.300 0 Rp341.500
Spesifikasi : Max 10 (isi 10 Boxs)
Kertas HVS 10 Rim Rim 78.500 0 Rp785.000
Spesifikasi : Ukuran F4 70gram Bola Dunia
Kertas NCR 5 Buku Buku 63.000 0 Rp315.000
Spesifikasi : 3 ply Folio
Pos it / Penanda / Pembatas Kertas 5 Buah Buah 9.300 0 Rp46.500
Spesifikasi : Joyko, Bahan : Kertas (panah)
Stabilo 4 Buah Buah 15.250 0 Rp61.000
Spesifikasi : BOSS Highlighter Pastel
Tinta Printer 5 Botol Botol 126.000 0 Rp630.000
Spesifikasi : Epson 003 isi 65ml Ori
Tinta Printer 5 Botol Botol 115.500 0 Rp577.500
Spesifikasi : Epson 664
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.341.500
[#] Belanja ATK Rp225.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Kwitansi 5 Buku Buku 45.000 0 Rp225.000
Spesifikasi : NCR 3 Ply

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.11.2.01 - 1.03.0.00.0.00.01.0000 - APBD M… Kota Kediri Halaman 4 dari 6

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Cetak Rp3.342.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Banner 20 M2 M2 54.000 0 Rp1.080.000
Spesifikasi : Kualitas Bahan No 1

Cetak Sertifikat (dicetak diatas 50 sampai 100 Lembar) 65 Lembar Lembar 9.300 0 Rp604.500
Spesifikasi : Bahan LINEN, Ukuran A4, Full Colour
PenJilidan 65 Buku Buku 25.500 0 Rp1.657.500
Spesifikasi : Soft Cover

[#] Belanja Penggandaan Rp1.774.500

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Foto Copy Folio 5070 Lembar 350 0 Rp1.774.500
Spesifikasi : Kertas 70 gram Lembar
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp240.000
[#] Belanja Materai Rp240.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Meterai 20 Buah Buah 12.000 0 Rp240.000
Spesifikasi : 10000
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp17.225.000

[#] Belanja ATK Rp17.225.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Seminar kit 65 Paket Paket 265.000 0 Rp17.225.000
Spesifikasi : Tas, Blocknote, Ballpoint, Flashdisk 16Gb
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp59.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp53.400.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp15.900.000

[#] Honorarium Moderator Rp2.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Honorarium Moderator dalam Kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, 1 Orang x 2 Orang / 1.000.000 0 Rp2.000.000
Diseminasi, Bimtek, Workshop, Lokakarya, Sarasehan, Simposium dan Kali Kali
Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan)
Spesifikasi : Profesional

[#] Honorarium Narasumber Rp12.400.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Honorarium Narasumber / Pembahas dalam Kegiatan Seminar, Rapat, 1 Orang x 4 Orang / 1.400.000 0 Rp5.600.000
Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek, Workshop, Lokakarya, Sarasehan, Jam Jam
Simposium dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan)
Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat / Pejabat Daerah
Lainnya yang disetarakan

Honorarium Narasumber/Pembahas dalam Kegiatan Seminar, Rapat, 2 Orang x 2 Orang / 1.700.000 0 Rp6.800.000
Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek, Workshop, Lokakarya, Sarasehan, Jam Jam
Simposium dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan)
Spesifikasi : Profesional
[#] Honorarium Pembawa Acara Rp1.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]

Honorarium Pembawa Acara dalam Kegiatan Seminar, Rapat, 1 Orang x 2 Orang / 750.000 0 Rp1.500.000
Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek, Workshop, Lokakarya, Sarasehan, Kali Kali
Simposium dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan)
Spesifikasi : Profesional

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp37.500.000

[#] Belanja Paket Meeting Rp37.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.11.2.01 - 1.03.0.00.0.00.01.0000 - APBD M… Kota Kediri Halaman 5 dari 6

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Jasa Paket Meeting 1.00421771 Paket 37.342.500 0 Rp37.500.000
Spesifikasi : Half Day Acara Sosialisasi Dalam Kota (termasuk Paket
biaya sewa tempat beserta kelengkapannya) dengan jumlah
Peserta dan Panitia = 195 Orang
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp6.000.000

[#] Biaya Penginapan Harasumber Rp6.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Biaya Penginapan Dalam Kota 2 Orang x Orang / 1.600.000 0 Rp6.000.000
Spesifikasi : Anggota DPRD / Pejabat Eselon II 1.875 Hari Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp200.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp152.438.500

Februari Rp28.361.500

Maret Rp4.800.000

April Rp4.800.000 Kediri, tanggal ____________________

Mei Rp4.800.000 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Juni Rp4.800.000

Juli Rp0

Agustus Rp0 ENDANG KARTIKA SARI, ST, MM

September Rp0 NIP: 196910052003122005

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp200.000.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. CHEVY NING SUYUDI, ST, MT 197505302001121006 KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

2. SUGENG WAHYU P, SE, M.Si 197506251998031004 KEPALA BPPKAD

3. ADE TRIFIANTO, S.STP 198512182004121002 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.11.2.01 - 1.03.0.00.0.00.01.0000 - APBD M… Kota Kediri Halaman 6 dari 6