DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Tegal SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi) 100 %
kecamatan Pagerbarang

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Unit : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp79.837.700 (terbilang: tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 100 %
Koordinasi) kecamatan Pagerbarang

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp79.837.700

Keluaran Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum 100 %

Hasil Terlaksanaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala 100 %
daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pagerbarang

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanana Nasional 130 Orang
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kedaulatan Republik Indonesia

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp26.425.200
5.1.01 Belanja Pegawai Rp1.910.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp1.910.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp1.910.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.910.000
[#] Rp1.910.000
Sumber Dana :
[-]

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 1 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas 1 Orang / Bulan OB 1.910.000 0 Rp1.910.000
Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
Spesifikasi :

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp24.515.200

5.1.02.01 Belanja Barang Rp14.765.200
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp14.765.200

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp500.000

[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Rp500.000
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Sumber Dana :
[-]
BANNER/SPANDUK 10 Meter meter 30.000 0 Rp300.000
Spesifikasi :
Belanja pembuatan piagam sertifikat 20 Lembar buah 10.000 0 Rp200.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp10.000.000
[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Rp10.000.000
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Sumber Dana :

[-]
Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : 200 Orang / OK 35.000 0 Rp7.000.000
Makan Dus Kegiatan
Spesifikasi :
Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : 240 Orang / OK 12.500 0 Rp3.000.000
Snack Dus Kegiatan
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp350.000

[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Rp350.000
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Sumber Dana :
[-]

Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng 1 Buah Buah 350.000 0 Rp350.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp3.915.200

[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Rp3.915.200
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Sumber Dana :
[-]

Pakaian Olah Raga/Trening 16 Stel stel 244.700 0 Rp3.915.200

Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp8.050.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp6.550.000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp6.250.000

[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Rp6.250.000
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Sumber Dana :
[-]

Dekorasi Pameran Investasi 1 Unit unit 5.000.000 0 Rp5.000.000

Spesifikasi :

Petugas Upacara : Ajudan 2 Orang / ok 50.000 0 Rp100.000

Spesifikasi : Kegiatan

Petugas Upacara : Komandan Upacara 2 Orang / ok 75.000 0 Rp150.000

Spesifikasi : Kegiatan

Petugas Upacara : Pembaca UUD 2 Orang / ok 50.000 0 Rp100.000

Spesifikasi : Kegiatan

Petugas Upacara : Pengatur Pasukan 8 Orang / ok 50.000 0 Rp400.000

Spesifikasi : Kegiatan

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 2 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Petugas Upacara : Perwira Upacara 2 Orang / ok 100.000 0 Rp200.000

Spesifikasi : Kegiatan

Petugas Upacara : Petugas Doa 2 Orang / ok 50.000 0 Rp100.000

Spesifikasi : Kegiatan

Petugas Upacara : Petugas Laporan Penyelenggaran 2 Orang / ok 50.000 0 Rp100.000

Spesifikasi : Kegiatan

Petugas Upacara : Petugas Protokol 2 Orang / ok 50.000 0 Rp100.000

Spesifikasi : Kegiatan

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp300.000

[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Rp300.000
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Sumber Dana :

[-]
Jasa Video Shooting dan Multimedia 1 Kegiatan kegiatan 300.000 0 Rp300.000
Spesifikasi :
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp1.500.000

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp500.000

[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Rp500.000
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Sumber Dana :
[-]

Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Toyota Innova Reborn 1 Unit hari 500.000 0 Rp500.000
manual
Spesifikasi : Blm Termasuk BBM dan Supir
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.000.000

[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Rp1.000.000
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Sumber Dana :

[-]
Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran 1 Hari hari 1.000.000 0 Rp1.000.000
dan operator)
Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.700.000
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.700.000

5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp1.700.000

[#] Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Rp1.700.000
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI
Sumber Dana :
[-]
Anggota Paskibra 17 Orang / Hari OH 100.000 0 Rp1.700.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp26.425.200

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 30 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp2.232.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.232.500

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 3 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.782.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.782.500
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp120.000
[#] Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rp120.000
Sumber Dana :
[-]
BANNER/SPANDUK 4 Meter meter 30.000 0 Rp120.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.662.500

[#] Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rp1.662.500
Sumber Dana :
[-]

Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus 35 Orang / OK 35.000 0 Rp1.225.000
Spesifikasi : Kegiatan
Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus 35 Orang / OK 12.500 0 Rp437.500
Spesifikasi : Kegiatan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp450.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp450.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp450.000

[#] Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rp450.000

Sumber Dana :
[-]
Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke 1 Orang OJ 450.000 0 Rp450.000
bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara)
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.232.500

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp51.180.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp51.180.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp900.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp900.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp900.000
[#] Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Rp900.000
Sumber Dana :
[-]
Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : 72 Orang / OK 12.500 0 Rp900.000
Snack Dus Kegiatan
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp50.280.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp50.280.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp50.280.000

[#] Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Rp50.280.000

Sumber Dana :
[-]
Honorarium Forkopimcam : Anggota 24 Orang / Bulan OB 1.000.000 0 Rp24.000.000
Spesifikasi :

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 4 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Forkopimcam : Ketua 12 Orang / Bulan OB 1.500.000 0 Rp18.000.000
Spesifikasi :
Honorarium Sekretariat Forkopimcam - Anggota 24 Orang / Bulan OB 220.000 0 Rp5.280.000
Spesifikasi :
Honorarium Sekretariat Forkopimcam - Ketua 12 Orang / Bulan OB 250.000 0 Rp3.000.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp51.180.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp79.837.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Slawi, tanggal 02 Januari 2023

Camat Pagerbarang
Februari Rp8.530.000

Maret Rp4.265.000

April Rp4.265.000

Mei Rp16.235.200 PAMBUDIONO,BA

NIP: 196507311986071001
Juni Rp4.265.000

Juli Rp4.265.000
Mengesahkan,
Agustus Rp16.810.000 PPKD

September Rp6.497.500

Oktober Rp4.265.000

November Rp4.265.000
AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
Desember Rp6.175.000 NIP: 197301141998031003

Jumlah Rp79.837.700

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM 196309191990011001 Ketua

2. MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si 197308011998031003 Wakil Ketua

3. AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si 197301141998031003 Sekretaris

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 5 dari 5