DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Tegal SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan 100 %
Pagerbarang

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Unit : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp280.412.800 (terbilang: dua ratus delapan puluh juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah 100 %
Kecamatan Pagerbarang

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp280.412.800

Keluaran Jumlah BMD dalam kondisi baik 100 %

Hasil Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pagerbarang

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jbaatan yang Dipeliharan dan 11 Unit
dibayarkan Pajaknya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp55.810.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp1.910.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp1.910.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp1.910.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.910.000

[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Rp1.910.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana :
[-]

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas 1 Orang / OB 1.910.000 0 Rp1.910.000
Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Bulan
Spesifikasi :
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp53.900.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 1 dari 5
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.01 Belanja Barang Rp28.800.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp28.800.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp28.800.000

[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Rp28.800.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana :
[-]

Pertamax 2304 Liter liter 12.500 0 Rp28.800.000

Spesifikasi :
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp25.100.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp25.100.000

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Rp16.400.000
Perorangan
[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Rp16.400.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana :
[-]

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II 1 Unit / Unit/Tahun 15.000.000 0 Rp15.000.000

Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM Tahun

Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV 1 Unit / Unit/Tahun 1.400.000 0 Rp1.400.000

Spesifikasi : Tahun

5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Rp8.700.000
Dua

[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Rp8.700.000
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Dana :
[-]

Perpanjangan STNK : Roda 2 6 Unit / Unit/Tahun 450.000 0 Rp2.700.000

Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas Tahun

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda 5 Unit / Unit/Tahun 1.200.000 0 Rp6.000.000
Dua Tahun
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp55.810.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp11.040.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp11.040.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp11.040.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp11.040.000

5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp2.760.000

[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp2.760.000

Sumber Dana :

[-]
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer 4 Unit / Tahun Unit/Tahun 690.000 0 Rp2.760.000
Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp2.920.000

[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp2.920.000

Sumber Dana :

[-]

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 2 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Pemeliharaan Sarana Kantor : Personal Computer/Notenook 4 Unit / Tahun Unit/Tahun 730.000 0 Rp2.920.000
Spesifikasi :

5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp2.440.000

[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp2.440.000

Sumber Dana :

[-]
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split 4 Unit / Tahun Unit/Tahun 610.000 0 Rp2.440.000
Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp2.920.000

[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp2.920.000

Sumber Dana :

[-]
PEMELIHARAAN Komputer/PC 4 Unit / Tahun Unit/Tahun 730.000 0 Rp2.920.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp11.040.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp13.562.800

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp13.562.800

5.1.02.01 Belanja Barang Rp10.562.800

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp10.562.800

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp10.562.800

[#] Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp10.562.800

Sumber Dana :

[-]
Amplas 50 Lembar lembar 6.000 0 Rp300.000
Spesifikasi :

Batu Bata 5 x 11 x 22 (20) 50 Buah buah 1.300 0 Rp65.000

Spesifikasi : Cipta Karya
Cat besi mengkilat 5 Kg kg 61.700 0 Rp308.500
Spesifikasi : Cipta Karya

Cat kayu (nippon paint) 10 Kg kg 61.500 0 Rp615.000

Spesifikasi : Cipta Karya
Cat Tembok (Dulux exterior) 8 Buah 2,5 Kg 345.000 0 Rp2.760.000
Spesifikasi : Cipta Karya

Cat Tembok (Dulux interior) 15 Buah 2,5 Kg 235.000 0 Rp3.525.000

Spesifikasi : Cipta Karya
Glass Block 6 Buah buah 24.800 0 Rp148.800
Spesifikasi : Cipta Karya

Koas/ kuas 10 Buah buah 11.500 0 Rp115.000

Spesifikasi : Cipta Karya
Pasir Halus 5 M3 m3 258.000 0 Rp1.290.000
Spesifikasi :

Semen Putih 40 kg 15 Zak zak 95.700 0 Rp1.435.500

Spesifikasi : Cipta Karya
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.000.000

5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp3.000.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 3 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp3.000.000

Sumber Dana :
[-]
Tukang Cat 30 Orang / Hari OH 100.000 0 Rp3.000.000
Spesifikasi : Cipta Karya
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.562.800

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit
Dipelihara/Direhabilitasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp11.425.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp6.420.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp6.420.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp6.420.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp6.420.000
[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp6.420.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta 1 Orang x 3 Bulan OB 540.000 0 Rp1.620.000
Spesifikasi :
Pejabat pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x 3 Bulan OB 680.000 0 Rp2.040.000
Spesifikasi :
Pengawas Lapangan > 100 juta s/d 200 juta 1 Orang x 3 Bulan OB 110.000 0 Rp330.000
Spesifikasi :
Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta 3 Orang x 3 Bulan OB 270.000 0 Rp2.430.000
Spesifikasi :
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.005.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp5.000

[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp5.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]

Fotocopy : Folio 20 Lembar lembar 250 0 Rp5.000

Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp5.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp5.000.000

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp5.000.000
[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp5.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Bedah Materi/Kajian Dokumen 1 Orang / Kegiatan OK 5.000.000 0 Rp5.000.000
Spesifikasi :
5.2 BELANJA MODAL Rp188.575.000

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp188.575.000

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp188.575.000
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp188.575.000
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp188.575.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 4 dari 5

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp188.575.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Bangunan Gedung Negara Sederhana 1985 Luas / M2 m2 95.000 0 Rp188.575.000
Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp200.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp280.412.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Slawi, tanggal 02 Januari 2023

Camat Pagerbarang
Februari Rp10.860.000

Maret Rp9.900.000

April Rp2.400.000

Mei Rp7.260.000 PAMBUDIONO,BA

NIP: 196507311986071001
Juni Rp215.962.800

Juli Rp11.300.000
Mengesahkan,
Agustus Rp6.810.000 PPKD

September Rp2.400.000

Oktober Rp5.160.000

November Rp4.050.000
AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
Desember Rp4.310.000 NIP: 197301141998031003
Jumlah Rp280.412.800

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM 196309191990011001 Ketua

2. MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si 197308011998031003 Wakil Ketua

3. AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si 197301141998031003 Sekretaris

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 5 dari 5