(RENJA)
KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021
PENDAHULUAN
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II
Tabel 2.1.
Realisasi Belanja Langsung Triwulan II Tahun 2021
(Per Program)
Jumlah
No Program dan Kegiatan Kegiata Anggaran Realisasi
n
Program Penunjang
1 Urusan Pemerintahan 6 1.519.007.000 522.069.697
Daerah
Program Penyelenggaraan
2 Pemerintahan Dan 1 102.547.000 -
Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan
3 Masyarakat Desa Dan 1 27.576.000 4.940.820
Kelurahan
Program Penyelenggaraan
4 Urusan Pemerintahan 1 69.972.000 3.500.000
Umum
Program Pembinaan Dan
5 Pengawasan 1 40.975.000 -
Pemerintahan Desa
Tabel 2.2.
Realisasi Belanja Langsung Triwulan II Tahun 2021
(Per Kegiatan dan Sub Kegiatan)
530.510.51
JUMLAH 1.760.077.000 30,14
7
Program Pelayanan Meningkatnya bulan 12 98.200 Program Pelayanan Meningkatnya bulan 12 98.200 Kecamatan
Administrasi pelayanan administrasi Administrasi pelayanan administrasi Pagerbarang
perkantoran untuk perkantoran untuk
mendukung Reformasi mendukung Reformasi
Birokrasi Birokrasi
Penyediaaan jasa meningkatnya kinerja bulan 12 3.000 Penyediaaan jasa meningkatnya kinerja dan bulan 12 3.000
surat menyurat dan pelayanan kepada surat menyurat pelayanan kepada
masyarakat masyarakat
Penyediaan jasa meningkatnya kinerja bulan 12 30.000 Penyediaan jasa meningkatnya kinerja bulan 12 30.000
komunikasi, sumber aparatur dan pelayanan komunikasi, sumber aparatur dan pelayanan
daya air dan listrik kepada masyarakat daya air dan listrik kepada masyarakat
Penyediaan alat tulis meningkatnya kinerja tahun 1 7.500 Penyediaan alat tulis meningkatnya kinerja dan tahun 1 7.500
kantor dan pelayanan aparatur kantor pelayanan aparatur
kepada masyarakat kepada masyarakat
Penyediaan barang meningkatnya kinerja bulan 12% 6.500 Penyediaan barang meningkatnya kinerja dan bulan 12% 6.500
cetakan dan dan pelayanan aparatur cetakan dan pelayanan aparatur
penggandaan kepada masyarakat penggandaan kepada masyarakat
Penyediaan meningkatnya kinerja bulan 12 3.500 Penyediaan meningkatnya kinerja dan bulan 12 3.500
komponen instalasi dan pelayanan aparatur komponen instalasi pelayanan aparatur
listrik/penerangan kepada masyarakat listrik/penerangan kepada masyarakat
bangunan kantor bangunan kantor
Pemeliharaan meningkatnya kinerja bulan 12 15.000 Pemeliharaan meningkatnya kinerja bulan 12 15.000
rutin/berkala aparatur dalam rutin/berkala aparatur dalam pelayanan
peralatan gedung pelayanan kepada peralatan gedung kepada masyarakat
kantor masyarakat kantor
Penataan gedung meningkatnya paket 1 72.500 Penataan gedung meningkatnya paket 1 72.500
kantor kenyamanan lingkungan kantor kenyamanan lingkungan
gedung kantor gedung kantor
mendukung kinerja mendukung kinerja dalam
dalam pelayanan kepada pelayanan kepada
masyarakat masyarakat
Pemasangan Tambah meningkatnya sarana paket 1 45.000 Pemasangan Tambah meningkatnya sarana paket 1 45.000
Daya jaringan listrik dan Daya jaringan listrik dan
tambah daya untuk tambah daya untuk
mendukung kelancaran mendukung kelancaran
kegiatan dalam kegiatan dalam pelayanan
pelayanan kepada kepada masyarakat
masyarakat
Program Meningkatnya kegiatan 1 25.000 Program Meningkatnya Kapasitas kegiatan 1 25.000 Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Peningkatan Aparatur Pemerintah Pagerbarang
Kapasitas Sumber Pemerintah Desa untuk Kapasitas Sumber Desa untuk mendukung
Daya Aparatur mendukung Kebijakan Daya Aparatur Kebijakan Unggulan
Unggulan Cinta Desa Cinta Desa
Maturitas SPIP terlaksananya level 3 10.000 Maturitas SPIP terlaksananya level 3 10.000
pengendalian internal pengendalian internal
pemerintah pemerintah
Bintekdan bertambahnya kegiatan 1 15.000 Bintekdan bertambahnya kegiatan 1 15.000
peningkatan SDM kemampuan dan peningkatan SDM kemampuan dan kapasitas
kapasitas aparatur dalam aparatur dalam
pelaksanaan pelayanan pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat kepada masyarakat
Monitoring, evaluasi, Tersedianya data kegiatan 1 20.000 Monitoring, evaluasi, Tersedianya data kegiatan 1 20.000
dan pelaporan kemiskinan di kec. dan pelaporan kemiskinan di kec.
Pagerbarang Pagerbarang
Program Pengembangan tahun 1 31.500 Program Pengembangan tahun 1 31.500 Kecamatan
Pengelolaan Kesenian dan Pengelolaan Kesenian dan Pagerbarang
Keragaman Budaya Kebudayaan Daerah Keragaman Budaya Kebudayaan Daerah
daerah daerah
Pengembangan Meningkatnya nilai-nilai kegiatan 1 31.500 Pengembangan Meningkatnya nilai-nilai kegiatan 1 31.500
kesenian dan aktualisasi kesenian dan kesenian dan aktualisasi kesenian dan
kebudayaan daerah kebudayaan daerah di kebudayaan daerah kebudayaan daerah di
kalangan masyarakat kalangan masyarakat
Program Penunjang Operasional bulan 12 13.000 Program Penunjang Operasional bulan 12 13.000 Kecamatan
Peningkatan dan Peningkatan PAD Peningkatan dan Peningkatan PAD Pagerbarang
Pengembangan Pengembangan
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Meningkatnya tertib bulan 12 13.000 Intensifikasi dan Meningkatnya tertib bulan 12 13.000
Ekstensifikasi administrasi dalam Ekstensifikasi administrasi dalam
sumber-sumber intersifikasi dan sumber-sumber intersifikasi dan
pendapatan daerah, ekstensifikasi sumber- pendapatan daerah, ekstensifikasi sumber-
pajak daerah dan PBB sumber pendapatan pajak daerah dan PBB sumber pendapatan
daerah, pajak dan PBB daerah, pajak dan PBB
Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pagerbarang
Indikator
Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub
Program & Satuan Target Lokasi
Kegiatan
Kegiatan/ Sub
Kegiatan
PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 78,88 Kecamatan
PENYELENGGARAAN Pagerbarang Tahunan Pagerbarang
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Persentase
Penyelenggaraan Kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat Kegiatan
Kecamatan Layanan Publik
terkoordinasikan
Sub Kegiatan Koordinasi/ Rakor PBB Kegiatan 1
Sinergi Perencanaan dan (Penderesan)
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan PATEN Kegiatan 1
Perangkat Daerah dan IMB Kegiatan 1
Instansi Vertika Terkait
Sub Kegiatan Peningkatan Taman bacaan
Efektifitas Kegiatan masyarakat
Pemerintahan di Tingkat Rakor sanitasi Kegiatan 1
Kecaamatan Rakor Kegiatan 1
persampahan
Tilik desa Desa 13
(desiminasi
informasi)
PROGRAM Persentase desa Persen; 0 Kecamatan
PEMBERDAYAAN mandiri Tahunan Pagerbarang
MASYARAKAT DESA DAN Kecamatan
KELURAHAN Pagerbarang
Koordinasi Kegiatan Ketersediaan
Pemberdayaan Desa data
perkembangan
desa
BAB III
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai seccara nyata dengan rumusan yang
lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah
ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun
berkesinambungan sehingga dapat sejalaln dengan tujuan yang ditetapkan
dalam Renstra.
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan
yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke
dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2021 dan
prakiraan tahun 2022 sebagaimana Tabel T-C.33 berikut:
KECAMATAN PAGERBARANG
Indikator Catatan Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Asal Usulan
Urusan/Bidang Urusan Capaian Kinerja Penting Tahun 2023
Pemerintahan Daerah dan Program Pagu
Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Target Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target Kebutuhan Dana /
Lokasi Indikatif
Kegiatan Kegiatan Capaian APBD APBD Dana Capaian Pagu Indikatif
APBN
(output) Prov
KECAMATAN 1.793.580.400,0
PAGERBARANG 1.760.077.000,00 0
NON URUSAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase 100% 1.519.007.000,0 1.547.080.400,0
URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan 0 0
DAERAH layanan
kesekretariatan
Kegiatan Perencanaan, Kecamatan 32.850.000, DAU 20.000.000, Usulan OPD
Penganggaran, dan Pagerbaran 00 00
Evaluasi Kinerja g
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan 3 dok 7.100.000,0 10.000.000,0
Dokumen Perencanaan RKA 0 0
Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKj IP, 3 dok 25.750.000,
dan Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ 00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00
Kegiatan Administrasi Kecamatan 1.091.992.000, DAU 1.307.390.400, Usulan OPD
Keuangan Perangkat Pagerbaran 00 00
Daerah g
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan 1 tahun 1.076.992.000, 1.292.390.400,0
Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 00 0
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal Usulan
Dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2021 serta mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah pada
Tahun Anggaran 2021 serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya, Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal menyesuaikan dan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun
2021. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraaan Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Pagerbarang
dapat dilihat pada tebel beriku:
Tabel 3.2.
KECAMATAN PAGERBARANG
Prakiraan Perubahan Tahun Asal
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian 2021 Usulan
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Pagu Penetapan
Target Pagu Target
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Indikatif Indikatif Sumber APBD 2021 Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaia Indikatif Capaia
Kegiatan Kegiatan (output) APBD APBD Dana Pagu Indikatif
n APBN n
Prov
KECAMATAN 1.760.077.00 1.744.988.119,0
PAGERBARANG 1.760.077.000,00 0 0
NON URUSAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase 100% 1.519.007.000,0 1.519.007.00 1.564.105.619,0
URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan layanan 0 0 0
DAERAH kesekretariatan 100%
Kegiatan Perencanaan, Kecamatan 32.850.000, DAU 32.850.000 32.850.000, Usulan OPD
Penganggaran, dan Pagerbaran 00 00
Evaluasi Kinerja g
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan 3 dok 7.100.000,0 7.100.000 7.100.000,
Dokumen Perencanaan RKA 0 00
Perangkat Daerah 3 dok
Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKj IP, 3 dok 25.750.000, 25.750.000 25.750.000,
dan Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ 00 00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 3 dok
Kegiatan Administrasi Kecamatan 1.091.992.000, DAU 1.091.992.00 1.137.090.619, Usulan OPD
Keuangan Perangkat Pagerbaran 00 0 00
Daerah g
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 1 tahun 1.076.992.000, 1.076.992.00 1.122.090.619,0 Kekurangan
Gaji dan Tunjangan ASN ASN 00 0 1 tahun 0 Gaji
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Penetapan Prakiraan Perubahan Tahun Asal
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program APBD 2021 2021 Usulan
PENUTUP
Renja ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan untuk
mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pagerbarang.