PERUBAHAN RENCANA KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(PERUBAHAN RENJA -SKPD)

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2016
 KATA
PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2016 merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai
dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai dengan Triwulan II, Rencana Program dan Kegiatan dalam
Perubahan Renja SKPD serta Penutup.

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan sebagai acuan penyusunan
perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu
sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan
kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta, 2016

KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WAHYU HENDRATMOKO, SE., MM

NIP 19741102 199803 1 004
 DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

1.2. Dasar pertimbangan perubahan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 sampai
dengan Triwulan II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1. Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya

3.2. Pergeseran kegiatan
3.3. Penghapusan Kegiatan
3.4. Penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif
3.5. Penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi
serta kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak
mengalami perubahan

BAB IV PENUTUP
 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini diantaranya adalah

sebagai pedoman bagi seluruh personil Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota
Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2016
sebagai implementasi dari visi dan misi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota
Yogyakarta dalam mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan
melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2016 sampai dengan triwulan
II, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Kantor
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program / kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Perubahan Tahun 2016 .

1.2 Dasar Pertimbangan

Mendasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003
tentang keuangan negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman
kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapanya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2)
Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan
nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka
apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan seta menjaga konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun perubahan RKPD tahun 2016 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi landasan penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD tahun 2016.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta menyusun Rancangan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 dengan berpedoman pada
Rancangan RKPD tahun 2016 dan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2016 kemudian melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun
2016 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekomoni daerah
yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau
 pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan
kegiatan;
2. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Salah satu misi pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 yang
tercantum dalam RKPD Tahun 2016 ; yaitu

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan

tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
berkualitas. Sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya kelembagaan
dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, serta
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.
2. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat, dengan tujuan menguatkan
daya saing daerah untuk memajukan koya Yogyakarta. Salah satu sasaran
dari misi tersebut adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang unggul.

Keterkaitan Renja SKPD dengan Renstra SKPD, Renstra SKPD dirumuskan dalam bentuk
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD) setiap tahun yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan

Rencana Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Kantor
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 serta menjadi dasar
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan PPAS).
 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan Juni 2016:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari 16 kegiatan. Dari target fisik triwulan II sebesar 49.67% terealisasi 48.14% sehingga
capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan adalah 93.27%. Untuk capaian fisik sudah baik.
Sedangkan dari segi anggaran, dari target Rp 1.065.422.988 terealisasi Rp 547.990.584 sehingga
capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan adalah 51.43%. Hal tersebut disebabkan
beberapa hal, antara lain penyampaian SPJ terlaksana setelah pekerjaan selesai, sedangkan proses
pencairan anggaran juga membutuhkan waktu. Berikut daftar kegiatan beserta persentase tingkat
realisasi fisik dari target yang telah ditetapkan.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (89.62%)

Penjelasan : Kegiatan ini menyediakan 4 item pekerjaan yaitu penyediaan materai 3000,
materai 6000, perangko 3000, dan perangko 5000. Dari target 58.25% teralisasi 54.75% .
Kegiatan ini masih dalam proses berjalan. Baik penggunaan materai dalam kelengkapan
SPJ, Surat Pernyataaan, dan sebagainya maupun penggunaan perangko dalam pengiriman
surat.
b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (44.30%)
Penjelasan : Kegiatan ini menyediakan 3 item pekerjaan yaitu pembiayaan telefon, koneksi
modem internet dan pulsa handphone. Dari target 49.98% teralisasi 22.14% .Kegiatan ini
baru mencapai 22.14% dikarenakan memang sedang dalam proses berjalan. Baik
penggunaan telefon dalam komunikasi urusan kedinasan dan handphone untuk pelayanan
perpustakaan. Sedangkan koneksi modem internet yang sedianya digunakan dalam
program Monika (mobil internet dan perpustakaan kelurahan) belum bias terlaksanan
karena terkendala sarpras mobil beserta pendukungnya yang belum bisa disediakan oleh
instansi terkait (DBGAD).
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinoal (30.30%)
Penjelasan : Kegiatan ini menyediakan 5 item pekerjaan yaitu pembiayaan perizinan KIR
roda 4, STNK roda 2, STNK roda 3, STNK roda 4, dan pergantian plat kendaraan. Dari
target 6.60% teralisasi 23.33%. Pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya sudah melebihi target
triwulan II, yakni untuk pembiayaan perizinan KIR dan STNK, hanya saja karena dalam
perhitungan dikutsertakan pekerjaan yang belum ditargetkan di triwulan dua sehingga jika
dipersentase hanya 23.33%.
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (108.02%)
Kegiatan ini menyediakan 2 item pekerjaan yaitu jasa dokumen administrasi
penatausahaan keuangan dan dokumen administrasi pengelolaan barang. Dari target
49.98% teralisasi 53.99%.
 e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (89.25%)
Kegiatan ini menyediakan 3 item pekerjaan yaitu Bahan dan peralatan kebersihan, jasa
retribusi, jasa kebersihan kantor. Dari target 49.99% teralisasi 44.61%
f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (61.42%)
Kegiatan ini menyediakan 1 item pekerjaan yaitu Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Dari
target 49.98% teralisasi 30.70%.
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor (90.00%)
Kegiatan ini menyediakan 1 item pekerjaan yaitu Penyediaan Alat Tulis Kantor . Dari
target 50.00% teralisasi 45.00%.
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (86.77%)
Kegiatan ini menyediakan 3 item pekerjaan yaitu Jasa Percetakan, Jasa Penggandaan, Jasa
Penjilidan . Dari target 49.99% teralisasi 43.37%. Jasa percetakan belum terealisasikan
dikarenakan menunggu konfirmasi dari Tim ISO mengenai penomerran barang cetakkan
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (56.76%)
Kegiatan ini menyediakan 1 item pekerjaan yaitu Penyediaan Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor. Dari target 50.00% teralisasi 28.38%.
j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (66.01%)
Kegiatan ini menyediakan 2 item pekerjaan yaitu Penyediaan Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor, Penyediaan Peralatan Kantor. Dari target 74.99% teralisasi 53.00%.
k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (156.03%)
Kegiatan ini menyediakan 2 item pekerjaan yaitu Penyediaan Obat-obatan, Penyediaan
Peralatan rumah tangga. Dari target 49.99% teralisasi 78.00%.
l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (118.53%)
Kegiatan ini menyediakan 2 item pekerjaan yaitu Penyediaan Bahan bacaan/surat kabar,
Penyediaan buku perpustakaan. Dari target 74.99% teralisasi 84.00%.
m. Penyediaan Makanan dan Minuman (102.01%)
Kegiatan ini menyediakan 2 item pekerjaan yaitu Penyediaan Makanan dan Minuman
pegawai, tamu, rapat, pengunjung. Dari target 49.98% teralisasi 50.98%.
n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (193.33%)
Kegiatan ini menyediakan 1 item pekerjaan yaitu koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Dari target 30.00% teralisasi 58.00%.
o. Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan (100.00%)
Kegiatan ini menyediakan 1 item pekerjaan yaitu Jasa Tenaga Bantuan. Dari target
49.98% teralisasi 49.98%.
p. Penyediaan Jasa Keamanan (100.00%)
Kegiatan ini menyediakan 1 item pekerjaan yaitu Jasa Keamanan. Dari target 49.98%
teralisasi 49.98%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Terdiri dari 2 kegiatan. Dari target fisik triwulan II sebesar 65.39% terealisasi 48.52%
sehingga capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan adalah 78.18%. Untuk capaian
 fisik sudah tinggi. Sedangkan dari segi anggaran, dari target Rp 360.373.120 terealisasi Rp
42.263.498 capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan adalah 13.70% .Berikut
daftar kegiatan beserta persentase tingkat realisasi fisik dari target yang telah ditetapkan.
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( 82.80%)
Kegiatan ini menyediakan 5 item pekerjaan yaitu Penyediaan Bibit tanaman, Pot,
Media tanam/pupuk tanaman, Jasa Pemeliharaan gedung, Jasa Konsultasi Perencanaan
Pemeliharaan Gedung. Dari target 70.00% teralisasi 56.40%. Hal tersebut disebabkan
pekerjaan pemeliharaan gedung saat ini masih dalam proses pelaksanaan pemeliharaan
gedung.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (73.56%)
Kegiatan ini menyediakan 2 item pekerjaan yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, genset dan jasa tenaga teknis supir. Dari target
60.79% teralisasi 40.64%. Pelaksanaan program Monika (Mobil internet dan
perpustakaan kelurahan) belum bias terlaksana dikarenakan masih menunggu sarpras
berupa mobil dan perangkat lainnya yang akan disediakan oleh DBGAD sehingga
berpengaruh pada jasa sopir, bbm dan services kendaraan.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (78.26%)

Kegiatan ini menyediakan 1 item pekerjaan yaitu Pengadaan Jas Lab Arsiparis. Dari target
100.00% teralisasi 78.26%
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (0%)
Kegiatan ini menyediakan 1 item pekerjaan yaitu Jasa Service Excellent. Capaian kegiatan
ini 0% disebabkan hasil evaluasi dari DPDPK yang tidak memperbolehkan SKPD untuk
menyelenggarakan jasa service excellent.
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan (100.00%)
Kegiatan ini menyediakan 2 item pekerjaan yaitu Pembuatan Dokumen Kinerja SKPD dan
Dokumen Perencanaan & Penganggaran SKPD.

V. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Terdapat 7 indikator program yaitu :

1. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB).
Kegiatan Pendampingan tahun 2016 sudah dilakukan 50%. Masih dalam proses
pelaksanaan.

2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif

(SKPB) Kegiatan Pendampingan tahun 2016 sudah dilakukan 50%. Masih harus ke
lapangan kali lagi Dan membuat laporan.

3. Terlaksananya pengelolaan arsip statis.

Kegiatan pengelolaan arsip statis tahun 2016 sudah dilakukan 50%. Masih dalam proses
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan sudah 100%
5. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan
Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan sudah 50% melalui Forum
Komunikasi Arsiparis, Forum Komunikasi Petugas Kearsipan. Selanjutnya masih
dalam proses.
6. Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan
Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipanTelah dilaksanakan
koordinasi dengan ANRI, BPAD, USD (mahasiswa PKL), SMK Taman Siswa (Siswa
PKL)

7. Penyusunan pedoman kearsipan

Penyusunan pedoman kearsipan dalam tahap 50%. Masih dalam proses

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dari target anggaran

triwulan II Rp. 553,583,225 telah terealisasi Rp. 449,065,739 atau 90.55%. Program ini
terdiri 2 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip

Dari target fisik 69.29% teralisasi 68.93%. Dari anggaran triwulan II yakni
332,195,225 baru terealisasi 289,454,739 atau terserap 87.13%.
b. Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah
Dari target fisik 50.45% teralisasi 52.27%. Dari anggaran triwulan II yakni
221,388,000 baru terealisasi 159,611,000 atau terserap 72.10%.

VI. Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya

Program ini memiliki 5 indikator program
1. Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan sampai bulan juni 2016 sejumlah 106.479
pengunjung. Dari target triwulan 2 adalah 5% dari 115.469 yakni 121.242 atau
4.39 % sehingga tingkat capaian realisasinya adalah 87.8 %
2. Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota
perpustakaan digital
Dari target triwulan 2 adalah 50.00% terealisasi 59.73%
3. Jumlah perpustakaan khusus/instansi
Dari target triwulan 2 adalah 100.00% (2 unit) , terealisasi 100.00%
4. Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih
Masih 0%, belum terencana di triwulan 2
5. Jumlah pedoman perpustakaan
Dari target triwulan 2 adalah 100.00% (2 pedoman) , terealisasi 100.00%

Dari target anggaran triwulan II Rp. 617,310,900 telah terealisasi Rp. 330.655.042
dengan tingkat realisasi 53.56% sedangkan dari target fisik 64.50 % terealisasi 61.18%
dengan tingkat realisasi 94.86%.

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya terdiri 2 kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan

Dari target anggaran triwulan II 259.119.940 baru terealisasi 154.652.994 atau terserap
59.68% . Sedangkan dari target fisik 81.07 % terealisasi 74.13% dengan tingkat realisasi
90.00%.
 b. Kegiatan Pengembangan Budaya Literasi
Dari target anggaran triwulan II 358.190.960 baru terealisasi 176.002.048 atau terserap
49.14%. Sedangkan dari target fisik 47.94 % terealisasi 48.24% dengan tingkat realisasi
88.24%.

Berdasar hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan Juni 2016 tingkat kinerja
pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta secara fisik tinggi
yakni 87.45% Namun, secara keuangan rendah yakni baru terserap 52.10%

Dari uraian diatas dapat diketahui :

1. Faktor pendorong

- Anggaran APBD

- SDM Arsiparis

- Koordinasi yang intens antara personil dan ketersediaan anggaran dan

sarana pendukung yang cukup

2. Faktor Penghambat

- Kompetensi SDM yg berbeda-beda

- Masih adanya sub kegiatan yang belum mencapai target renja tw 2 karena
ada perubahan dalam waktu pelaksanaan. Perubahan terjadi disebabkan
berkoordinasi dulu dengan mitra kerja perpustakaan

3. Rencana Tindaklanjut

Pemantauan terhadap progres kegiatan ini secara berkelanjutan sesuai

dengan tatakala yang ada
 BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

 Program dan Kegiatan

Berdasarakan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja renstra
2012-2016, tugas pokok dan fungsi SKPD isu-isu penting yang berkaitan dengan usulan
masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional maka program
yang akan dilaksanakan oleh kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta adalah sebanyak 7 program
dengan 25 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan:

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
g. Penyediaan jasa alat tulis kantor
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i. Penyediaan komponen instalasi listrik
j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
k. Penyediaan peralatan rumah tangga
l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
m. Penyediaan makanan dan minuman pegawai
n. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
o. Penyediaan jasa tenaga bantuan
p. Penyediaan jasa keamanan
II. Program sarana prasarana aparatur
a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
III. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian kerja lapangan
IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Penyediaan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
V. Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
VI. Program pemeliharaan rutin sarana prasarana kearsipan
a. Kegiatan Pengelolaan Arsip
b. Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah
 VII. Program pembinaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca/literasi
a. kegiatan pembinaan perpustakaan
b. kegiatan pengembangan budaya literasi

Adapun untuk program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik itu dengan
adanya pergeseran maupun penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi serta kelompok
sasaran kami sajikan dalam tabel berikut :

No Program/Kegiatan Anggaran Selisih Sebab

Murni Perubahan
1 2 6 7
1 Program Pelayanan 1,443,411,930 1,358,940,391.00 -Rp 84,471,539
Administrasi Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat 5,370,000 6,270,000 Rp 900,000 bertambah jumlah
menyurat materai untuk
pemenuhan kebutuhan
1.2 Penyediaan jasa 92,520,000 21,860,000 -Rp 70,660,000 Belanja internet
komunikasi, sumber daya berkurang 70.000.000
air dan listrik menunggu adanya
sarpras dari dbgad
1.3 Penyediaan jasa 3,400,000 3,400,000 Rp 0 Penyesuaian dengan jml
pemeliharaan dan frekuensi lembur
perijinan kendaraan dinas
1.5 Penyediaan jasa 252,598,500 227,527,000 -Rp 25,071,500 -Penghapusan honor
kebersihan kantor ppkom
-Pengurangan volume
peralatan kebersihan
1.6 Penyediaan jasa perbaikan 85,500,000 58,950,000 -Rp 26,550,000
peralatan kerja
1.7 Penyediaan jasa alat tulis 62,846,350 57,846,350 -Rp 5,000,000
kantor
1.8 Penyediaan barang 74,398,000 84,700,000 10,302,000 -penambahan cetak
cetakan dan penggandaan formulir siska,sertifikat
-penambahan volume
penggandaan dan
penjilidan
1.9 Penyediaan komponen 23,153,500 19,910,500.00 -Rp 3,243,000
instalasi listrik
1.10 Penyediaan peralatan dan 272,637,000 273,762,000 1,125,000 -rak buku roda 3 dihapus
perlengkapan kantor karena kendaraan roda 3
dari DBGAD sudah ada
raknya.-adanya
penambahan rak buku
untuk perpustakaan
 karena adanya
penambahan jumlah
buku-pembelian almari
pengering arsip
1.11 Penyediaan peralatan 25,378,000 35,918,000 10,540,000 Penambahan pembelian
rumah tangga jas hujan,gembok
kecil,pembatas
buku,cenderamata
souvenir
1.12 Penyediaan bahan bacaan 65,220,000 67,220,000 2,000,000 Penambahan volume
dan peraturan perundang- buku perpustakaan
undangan
1.13 Penyediaan makanan 95,660,000 101,746,000 6,086,000 Penambahan volume
minuman tamu
1.14 Penyediaan Koordinasi 80,000,000 96,000,000 16,000,000
dan Konsultasi Ke luar
daerah
1.15 Penyediaan Tenaga 20,950,580 20,950,580 0
Bantuan
1.16 Penyedia Jasa Keamanan 283,780,000 282,879,961 -Rp 900,039
2 Program Peningkatan 505,272,216 396,371,933 (108,900,283)
Sarana dan Aparatur
2.1 Pemeliharaan 211,000,000 212,375,000 Rp 1,375,000 Mengurangi honor
Rutin/Berkala gedung ppkom
kantor
2.2 Pemeliharaan 294,272,216 183,996,933 -110,275,283 Pengurangan pada
Rutin/Berkala Kendaraan BBM,pelumas,biaya jasa
Dinas/Operasional tenaga teknis disesuaikan
dengan datangan sarpras
dari DBGAD (untuk
kegiatan monika dan
puspita)
3 Program peningkatan 4,600,000 2,300,000 -Rp 2,300,000
Displin Aparatur
3.1 Pengadaan Pakaian Kerja 4,600,000 2,300,000 -Rp 2,300,000
Lapangan
4 Program Peningkatan 26,000,000 0 -Rp 26,000,000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.1 Penyediaan 26,000,000 0 -Rp 26,000,000
kursus,pelatihan,sosialisasi
dan bimbingan Teknis PNS
5 Program Pengembangan 5,400,000 5,400,000 Rp 0
Sistem pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5.1 Penyusunan laporan 5,400,000 5,400,000 Rp 0
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja

6 Program Penyelamatan 967,294,894 928,875,894 -38,419,000

dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
6.1 Pengelolaan Arsip 516,537,394 574,021,394 Rp 57,484,000 -Penambahan volume
dan jenis Bahan
Penyimpanan Arsip
6.2 Pengembangan Arsip 450,757,500 354,854,500 -Rp 95,903,000 -pengurangan cetak
Daerah pedoman, OL
Pengembangan bimtek
Profesi arsiparis,honor
narasumber,
7 Program Pembinaan 1,122,256,223 989,962,881 -Rp
Perpustakaan dan 132,293,342
Pengembangan Budaya
Baca/Literasi
7.1 Pembinaan Perpustakaan 493,722,390 391,948,461 -Rp -Penambahan lembur
101,773,929 karena ada perubahan
kepangkatan
pustakawan.
-Pengurangan pada
belanja jasa tenaga teknis
untuk layanan
perpustakaan keliling
baru(layanan puspita dan
monika)karena
ketersediaan sarpras
mengalami kemunduran
dari jadwal awal
7.2 Pengembangan Minat 628,533,833 598,014,420 -Rp 30,519,413 -pengurangan pada jasa
Baca/Literasi kantor,sewa perlengkpan
dan peralatan,jasa tenaga
ahli yuri
-penambahan volume
Cinderamata Bank Buku
dan Gerakan Sumbang
Buku
4,074,235,263 3,681,851,099.00 -392,384,164
 BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota
Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2015.
Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara
evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Tahun 2012-2016 yang lalu, identifikasi isu-isu penting,
keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Arpusda Kota Yogyakarta, review atas rencana
RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2016 terlihat adanya pengurangan
anggaran. Apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan
kebutuhan kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta akan tetap berupaya maksimal mungkin untuk
melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggungjawab kantor
Arpusda Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya
manusia.

Yogyakarta, 2016

KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WAHYU HENDRATMOKO, SE., MM

NIP 19741102 199803 1 004