PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

RENCANA KERJA ( RENJA) PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017

GIANYAR 2017
 KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (Renja

P-SKPD) Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar merupakan acuan
perencanaan kegiatan tahunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar yang
merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Bappeda dan Litbang Kabuapaten
Gianyar, merujuk pada RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Adapun
penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar merupakan amanat
dari Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Renja Perubahan Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017

tidak terlepas dari Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar 2013-2018,
yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda
dan Litbang Kabupaten Gianyar pada Tahun 2017, diantaranya adalah percepatan
pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Serta
peningkatan peran perencanaan pembangunan dalam mencapai tujuan
pembangunan di daerah.

Renja Perubahan Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar ini diharapkan

dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan,
lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju
kegiatan Bappeda Tahun 2018 mendatang.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG

KABUPATEN GIANYAR

DRS. GEDE WIDARMA SUHARTA, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620515 198203 1 011
 DAFTAR ISI
Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan........................................................................... 3

1.4. Sistimatika Penulisan ........................................................................ 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA................................................. 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Sampai dengan

Triwulan II ......................................................................................... 5

1. Belanja ........................................................................................ 5

2. Gambaran Pelaksanaan Program/Kegiatan ................................. 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................... 12

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............................................ 12

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kabupaten Gianyar ............................... 13

3.3 Program dan Kegiatan ..................................................................... 13

BAB IV PENUTUP.................................................................................................. 19

ii
iii
iv
 BAB I

PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
Perubahan RKPD dilakukan dengan pertimbangan : (a). Perkembangan
keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang
berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan
kegiatan; (b). Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran
kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan
pengapusan kegiatan; (c). Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2017 dan/atau
kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD; (d).
Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari
50% (lima puluh persen).
Oleh karena Perubahan RKPD Tahun 2017 yang diakibatkan oleh
beberapa pertimbangan seperti pergeseran anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang harus dipergunakan
dalam tahun anggaran berjalan, sehingga dalam rangka sinkronisasi
perencanaan maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Begitu juga halnya dengan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan
Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017 dilakukan perubahan karena adanya

1
 pergesaran anggaran antar pos belanja, pergeseran anggaran anata kegiatan,
dan juga adanya penambahan plafon anggaran pada beberapa kegiatan dan
penambahan kegiatan baru yang sudah barang tentu berdampak pada target
kinerja. Perubahan Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2017 menjadi pedoman
penyusunan Rencana Kerja Aanggaran (RKA) Perubahan Bappeda dan Litbang
Tahun 2017.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Perubahan Renja Bappeda KabupatenGianyar Tahun

2017 mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

2
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati GianyarNomor 91Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan kabupaten Gianyar;
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 29).

1.3MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunanPerubahan Rencana Kerja (Renja) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten
Gianyar Tahun 2017adalah:
a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan program dan
kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017;
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD Perubahan
dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2017.
Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2017 ini adalah:
a. Tersedianya dokumen perubahan rencana tahunan sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten
Gianyar pada Tahun Anggaran 2017 dengan tetap memperhatikan RKPD
Perubahan Kabupaten Gianyar Tahun 2017.
b. Renja memuat perubahan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap
pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda
dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 yang mengacu
pada Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 dan RKPD
Perubahan Kabupaten Gianyar Tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Bappedadan Litbang
Kabupaten Gianyar Tahun 2017 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun
2010 dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan:
Pada bagian ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar
3
 pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang
perubahan kerangka ekonomi daerah.

Bab II : E valuasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II,

memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
n-1, sampai dengan Triwulan II tahun.
Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD
Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD,
memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu
indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan
yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan
prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan
kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak
langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Bab IV : Penutup
Penutup memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan
kebutuhan.

4
 BABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

Rencana Kerja Perubahan Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Rencana
program Tahun 2017. Penyusunan rencana program kegiatan perubahan Tahun
2017 memperhatikan realisasi capaian kinerja Tahun 2017 sampai dengan
triwulan II, serta realisasi pelaksanaan kegiatan Bappeda dan Litbang Tahun
2017 sampai dengan bulan Juni 2017 (triwulan II) sebagai berikut :

1. BELANJA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan
Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2017, melalui13 ( tiga belas) program dan
41 (empat puluh satu) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar
Rp. 15.988.011,790 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
4.663.058dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.324.953,690

Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung

Tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 mencapai Rp 4.764.032.500
atau 29,80% dari jumlah anggaran Rp. 15.988.011,790masing-masing :
- Belanja Tidak LangsungRp.1.765.161.200 atau sebesar (37.85%).

- Belanja LangsungRp. 2.998.871.300 atau sebesar (26,48%).

Realisasi fisik secara kumulatif dari 13 (tiga belas) program dan 41

(empat puluh satu) kegiatan sampai dengan kondisi per akhir Juni 2017
mencapai 29,80%.

5
2. GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
Dari 13 (tiga belas)Program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun
2017, dapat digambarkan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan
sebagai berikut
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat 1 (satu) kegiatan,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp. 656.105.424
(39,19%) dari total anggaran Rp.1,674,314,050 dengan realisasi fisik
program 40% dengan kegiatan :
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp. 656.105.424
(39,19%) dari total anggaran Rp. 1.674.314.050 dengan realisasi fisik
program 40%
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, dengan realisasi
anggaran belanja pada program ini Rp.794.084.788 (33,57%) dari total
anggaran Rp.2,365.379,440, dengan realisasi fisik program 45,71%
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, dengan realisasi anggaran
belanja pada program ini Rp. 219.495.000 (94.41%) dari total
anggaran Rp. 232.495.000, dengan realisasi fisik program 100%
2) Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor, dengan realisasi anggaran
belanja pada program ini Rp.45.380.000 (25,86%) dari total anggaran
Rp. 175.465.000, dengan realisasi fisik program 50%.
3) Pengadaan peralatan gedung Kantor, dengan realisasi anggaran
belanja pada program ini Rp.344.213.700 (27,09%) dari total
anggaran Rp.1.270.527.500, dengan realisasi fisik program 30 %.
4) Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor, dengan realisasi
anggaran belanja pada program ini Rp.37.289.950 (36,41%) dari total
anggaran Rp.102.416.950, dengan realisasi fisik program 60%.
5) Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan
realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.127.325.638 (30%)
dari total anggaran Rp. 485.475.000, dengan realisasi fisik program
26.32%.
6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dengan
realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.16.030.000 (22,90%)

6
 dari total anggaran Rp. 70.000.000 dengan realisasi fisik program
25%.
7) Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan
realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.4.350.500 (25%) dari
total anggaran Rp. 29.000.000, dengan realisasi fisik program 15%.
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan, dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.13.782.375 (48,41%) dari total anggaran Rp.28.468.000, dengan
realisasi fisik program 55%.
1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD, dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.13.782.375(48,41%) dari total anggaran Rp.28.468.000, dengan
realisasi fisik program 55%.
4. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan realisasi anggaran
belanja pada program ini Rp.1.086.870 (36,39%) dari total anggaran
Rp.2.986.707.550, dengan realisasi fisik program 42,86%.
1) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan, dengan realisasi anggaran
belanja pada program ini Rp.1.016.184.939 (43.72%) dari total
anggaran Rp.2.324.081.000 dengan realisasi fisik program 70%.
2) Penyusunan profil daerah Kabupaten Gianyar, dengan realisasi
anggaran belanja pada program ini Rp.3.433.675 (6,52%) dari total
anggaran Rp.52,701.800, dengan realisasi fisik program 20,00%.
3) Koordinasi dan fasilitasi Kreaktivitas dan Inovasi Ristek, dengan
realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.11.686.325 (60,50%)
dari total anggaran Rp.19.316.700, dengan realisasi fisik program
70%.
4) Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan, dengan
realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.4.299.450 (1,06%)
dari total anggaran Rp.407.385.200, dengan realisasi fisik program
25,00%.
5) Penyusunan buku Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)
Kab. Gianyar, dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.22.513.300 (23,48%) dari total anggaran Rp. 95.882.500, dengan
realisasi fisik program 35,00%.
6) Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gianyar,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
7
 Rp.15.166.500(50,15%) dari total anggaran Rp. 30.241.350, dengan
realisasi fisik program 450,00%.
7) Pengembangan Program Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah, dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.9.182.000 (16,08%) dari total anggaran Rp.57.099.000, dengan
realisasi fisik program 30,00%.
5. Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan, dengan realisasi
anggaran belanja pada program ini Rp.0 (0,00%) dari total anggaran Rp.
16.187.700, dengan realisasi fisik program 0%.
1) Koordinasi OPD dalam lingkup penelitian dan pengembangan,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.0 (0,00%)
dari total anggaran Rp. 16.187.700, dengan realisasi fisik program
0%.
6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.20.528.949
(2,42%) dari total anggaran Rp.849.567.900, dengan realisasi fisik
program 10 %.
1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan Pengembangan Prasarana
Perkotaan, dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.2.809.900 (0,61%) dari total anggaran Rp. 461.682.325, dengan
realisasi fisik program 25,00%.
2) Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan
Perkotaan, dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.7.701.950 (4,69%) dari total anggaran Rp.164.301.550, dengan
realisasi fisik program 5,00%.
3) Koordinasi perencanaan pembangunan air minum permukiman,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.5.965.000
(5,72%) dari total anggaran Rp.104.348.325, dengan realisasi fisik
program5,00%.
4) Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP), dengan
realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.4,052,099 (3,40%)
dari total anggaran Rp. 119.235.700, dengan realisasi fisik
program5,00%.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan realisasi
anggaran belanja pada program ini Rp.167.495.525 (14,31%) dari total
anggaran Rp.1,170,447,750, dengan realisasi fisik program 44,17%.

8
 1) Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kab.
Gianyar, dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.23.802.550 (32,70%) dari total anggaran Rp. 72.794.000, dengan
realisasi fisik program 65%.
2) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Bupati, dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.77.380.300 (31,06%) dari total anggaran Rp.249.115.800,
dengan realisasi fisik program 60,00%.
3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dengan realisasi anggaran belanja
pada program ini Rp.26.677.450 (16,30%) dari total anggaran
Rp.163.630.700, dengan realisasi fisik program 45,00%.
4) Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan
PPA) Kab. Gianyar, dengan realisasi anggaran belanja pada
program ini Rp.17.627.775(25,05%) dari total anggaran
Rp.70.368.700, dengan realisasi fisik program 40%.
5) Penyusunan dokumen revisi RPJMD, dengan realisasi anggaran
belanja pada program ini Rp. 18.504.600 (6,11%) dari total anggaran
Rp.302,907,725, dengan realisasi fisik program 40,00%.
6) Penyusunan Rancangan RPJMD (Teknokratik), dengan realisasi
anggaran belanja pada program ini Rp.3.502.850(1,12%) dari total
anggaran Rp. 311.630.825, dengan realisasi fisik program 15,00%.
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan realisasi
anggaran belanja pada program ini Rp.33,749.250 (4,78%) dari total
anggaran Rp.705,670,00, dengan realisasi fisik program 19%.
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan
realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.12.737.500 (19,33%)
dari total anggaran Rp.65.880.000, dengan realisasi fisik program
35,00%
2) Koordinasi pertanian terintegrasi, dengan realisasi anggaran belanja
pada program ini Rp.12.353.500 (15,48%) dari total anggaran
Rp.79.790.000, dengan realisasi fisik program 30,00%
3) Penyusunan kebutuhan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B), dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.4.392.350 (1,76%) dari total anggaran Rp.250.000.000, dengan
realisasi fisik program 15.00%.

9
 4) Penyusunan sektor ekonomi potensial untuk pertumbuhan ekonomi,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.0 (0,00%)
dari total anggaran Rp.150.000.000, dengan realisasi fisik program
0,00%.
5) Penyusunan potensi dan daya saing komoditi ekspor sektor industri
pertanian, dengan realisasi anggaran belanja pada program ini
Rp.4.265.900 (2,67%) dari total anggaran Rp.160.000.000, dengan
realisasi fisik program 15,00%.
9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, dengan
realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.222.046.200 (25,20%)
dari total anggaran Rp.881,083,400, dengan realisasi fisik program
33,33%.
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.18.258.450
(7,99%) dari total anggaran Rp.228.418.400, dengan realisasi fisik
program 35,00%.
2) Koordinasi pembanguanan berkelanjutan, dengan realisasi anggaran
belanja pada program ini Rp. 3.438.400 (7,41%) dari total anggaran
Rp. 46,375.000, dengan realisasi fisik program 25,00%.
3) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.200.349.350
(35,00%) dari total anggaran Rp.606.290.000, dengan realisasi fisik
program 33,00%.
4) Koordinasi penyusunan program terpadu bidang sosial budaya
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp. 0 (0,00%)
dari total anggaran Rp. 55.326.400, dengan realisasi fisik program
0,00%.
10. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam,
dengan realisasi anggaran belanja pada program ini Rp. 0 (0,00%) dari
total anggaran Rp.72.419.200, dengan realisasi fisik program 0,00%.
1) Koordinasi penyusunan program terpadu bidang insfrastruktur dan
lingkungan hidup, dengan realisasi anggaran belanja pada program
ini Rp. 0 (0,00%) dari total anggaran Rp.72.419.200, dengan realisasi
fisik program 0,00%

10
11. Program Kerjasama pembangunan antar daerah, dengan realisasi
anggaran belanja pada program ini Rp.0 (0,00%) dari total anggaran
Rp.567.234.600, dengan realisasi fisik program 0,00%.
1) Kerjasama pembangunan antar daerah, dengan realisasi anggaran
belanja pada program ini Rp. 0 (0,00%) dari total anggaran Rp.
567.234.600, dengan realisasi fisik program 0,00%.
12. Program Perencanaan Pembangunan Tata Praja,Pemerintahan, dengan
realisasi anggaran belanja pada program ini Rp.0 (0%) dari total
anggaran Rp.25.329.200, dengan realisasi fisik program 0,00%.
1) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang tata
paraja/pemerintahan dengan realisasi anggaran belanja pada
program ini Rp. 0 (0%) dari total anggaran Rp. 25.329.200, dengan
realisasi fisik program 0,00%.
13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan realisasi
anggaran belanja pada program ini Rp.8,612.600 (8,96%) dari total
anggaran Rp. 96.081.000, dengan realisasi fisik program 5,00%.
1) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan realisasi anggaran
belanja pada program ini Rp. 8,612.600 (8,96%) dari total anggaran
Rp. 96.081.000, dengan realisasi fisik program 5,00%.

11
 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017

telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat
dengan 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas lainnya, masing-
masing ; (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2). Pendidikan; (3).
Kesehatan; (4). Penanggulangan Kemiskinan; (5). Ketahanan Pangan; (6).
Infrastruktur Wilayah; (7). Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8). Energi; (9).
Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana; (10). Daerah tertinggal, terdepan,
terluas dan pasca konflik; (11). Kebudayaan, ekoomi kraktif, dan inovasi
teknologi; (12). Tiga prioritas lainnya (1). Bidang politik, hukum, dan keamanan;
(2). Bidang Perekonomian; dan (3). Bidang Kesejahteraan rakyat.
Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Bali meliputi 10 (sepuluh)
program masing-masing : (1). Infrastruktur Wilayah; (2). Penanggulangan
Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; (3). Pendidikan; (4). Kesehatan;
(5). Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif; (6). Pertanian dan
Ketahanan Pangan; (7). Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM; (8).
Reformsi Birokrasi dan Tata Kelola; (9). Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan
Pengelolaan Bencana; dan (10). Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan.
Prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar dalam mendukung visi dan
misi RPJMD ada 9 (sembilan) meliputi : (1). Bidang pendidikan; (2). Bidang
kesehatan; (3). Bidang kesejahteraan sosial meliputi bidang pengentasan
kemiskinan dan bidang penciptaan lapangan kerja; (4). Bidang pertanian dalam
arti luas; (5). Bdang infrastruktur; (6). Bidang sosial, agama, dan kebudayaan;
(7). Bidang Lingkungan hidup; (8). Bidang peningkatan kapasitas borikrasi; dan
(9). Bidang Hukum.
Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut diatas dalam rangka
mendukung dan menciptakan sinergitas pembangunan Nasional, Provinsi Bali,
dan Kabupaten Gianyar, Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan Prioritas Program
Infrastruktur Wilayah, melalui urusan pemerintah fungsi penunjang
perencanaandan Urusan Penelitian Pengembangandalam rangka penyiapan

12
 dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan
Bappeda, sebagai acuan pelaksanan pembangunan di Kabupaten Gianyar.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar
Tahun 2017, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Adapun
tujuan dan sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan :

1) Meningkatkan koordinasi,sinkronisasidankonsistensi serta

pengendalian monitoringdanevaluasi
kebijakandanperencanaanpembangunan.
2) Meningkatnyasistempendataan/informasi/datapembangunan daerah.

3) Meningkatnyakualitas aparaturperencanayangterampildan profesional

dalam mendukungpelaksanaantugas.
4) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam
rangka menunjang pelaksanaan tugas.

b. Sasaran:

1) Terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi dokumen

perencanaanpembangunan daerah.
2) Terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dengan
pelaksanaan kegiatan
3) Meningkatanya kualitas pelayanan informasi Tata Ruang
4) Tersedianya rekomendasi hasil penelitian dalam rangka mendukung
perencanaan pembangunan daerah
5) TersedianyaAparaturPerencanayangterampildanprofessional,
6) Terlaksananya pelayananadministrasi perkantoran yang tertib.

3.3PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, Renstra Bappeda dan Litbang
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, maka dalam rangka
mengimplementasikan rencana lima tahunan, tahun kedua Bappeda dan
Litbang Kabupaten Gianyar menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun
2017 dengan melaksanakan 2 (dua) urusan masing-
13
masing,urusanpemerintah fungsi penunjang perencanaan dan Urusan
Penelitian Pengembanganyang dituangkan kedalam 13 (tiga belas) program
dan 41 (empat puluh satu) kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel
berikut :

14
 TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN SKPD TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Indikator Rencana Tahun 2017

Kode Urusan Lokasi Target Pagu Sumber Dana
Sebelum Sesudah
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 684,725,805,322 650,312,371,976 -

4 3 Perencanaan 11,324,953,690 8,995,610,639 -

4 3 1 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN 11,324,953,690 8,995,610,639 -

LITBANG

4 3 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi 1,674,314,050 1,894,551,410 -

Perkantoran

4 3 1 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya administrasi Terlaksananya administrasi Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 100 persen 100 persen 1,674,314,050 1,894,551,410 -
keuangan/perkantoran Bappeda keuangan/perkantoran Bappeda

4 3 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan 2,365,379,440 2,094,103,440 -

Prasarana Aparatur

4 3 1 1 2 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana prasarana Tersedianya sarana prasarana Bappeda Kab Gianyar Bappeda Kab Gianyar 100 Persen 232,495,000 219,495,000 -
yang refresentatif yang refresentatif

4 3 1 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor TerlaksananyaPengadaan TerlaksananyaPengadaan Bappeda Litbang Kabupaten Bappeda Litbang Kabupaten 100 Persen 100 Persen 175,465,000 136,715,000 -
Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Gianyar Gianyar

4 3 1 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor TerlaksananyaPengadaan TerlaksananyaPengadaan Bappeda Dan Litbang Bappeda Dan Litbang 100 Persen 100 Persen 1,270,527,500 1,086,951,500 -
Peralatan Gedung Peralatan Gedung Kabupaten Kabupaten
Gianyar Gianyar
4 3 1 1 2 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 100 Persen 100 Persen 102,416,940 94,916,940 -
Kebersihan dan Kenyamanan Kebersihan dan Kenyamanan
Kantor Kantor

4 3 1 1 2 16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksanya Pemeliharaan Terlaksanya Pemeliharaan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 100 Persen 100 Persen 485,475,000 441,025,000 -
Kendaraan dinas/operasional ( 7 Kendaraan dinas/operasional ( 7
unit Kendaraan dinas unit Kendaraan dinas
roda 4 dan 30 unit kendaraan roda 4 dan 30 unit kendaraan
dinas roda 2 ) dinas roda 2 )

4 3 1 1 2 18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan Bappeda Kabupaten Gianyar Bappeda Kabupaten Gianyar 100 Persen 100 Persen 70,000,000 90,000,000 -
perlengkapan geung kantor perlengkapan geung kantor

4 3 1 1 2 20 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan Bappeda Kabupaten Gianyar Bappeda Kabupaten Gianyar 100 Persen 100 Persen 29,000,000 25,000,000 -
peralatan Gedung Kantor peralatan Gedung Kantor

4 3 1 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 28,468,000 38,793,000 -

capaian kinerja dan keuangan

4 3 1 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen Gianyar Gianyar 1 Paket 1 Paket 28,468,000 38,793,000 -
SKPD Perencanaan dan pelaporan Perencanaan dan pelaporan
Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang

4 3 1 1 15 Program pengembangan data/informasi 2,986,707,550 2,222,537,590 -

4 3 1 1 15 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan Tersusunnya data/informasi Tersusunnya data/informasi Badan Perencanaan Badan Perencanaan 100 Persen 100 Persen 2,324,081,000 1,512,046,000 -
penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan penyusunan dokumen kebutuhan penyusunan dokumen Pembangunan Pembangunan
perencanaan perencanaan Daerah Daerah

4 3 1 1 15 5 Penyusunan profile daerah Tersusunnya buku Pusat Data Tersusunnya buku Pusat Data Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 52,701,800 86,001,840 -
Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah (PDP3D) Pembangunan Daerah (PDP3D)
dan buku Profil Daerah dan buku Profil Daerah Kabupaten
Kabupaten Gianyar Gianyar

4 3 1 1 15 10 Koordinasi dan Fasilitasi Tersusunnya Laporan Identifikasi Tersusunnya Laporan Identifikasi Gianyar Gianyar 1 Tahun 1 Tahun 19,316,700 19,316,700 -
Kreativitas dan Inovasi Ristek Kreativitas Inovasi Masyarakat di Kreativitas Inovasi Masyarakat di
Kabupaten Gianyar dan Proposal Kabupaten Gianyar dan Proposal
Penerima Anugerah Ristek di Penerima Anugerah Ristek di
Daerah Daerah

4 3 1 1 15 11 Peningkatan Kerjasama Terlaksananya Kerjasama Terlaksananya Kerjasama Gianyar Gianyar 1 Paket 1 Paket 407,385,200 419,143,200 -
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan

4 3 1 1 15 12 Penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tersedianya Buku Sistem Tersedianya Buku Sistem Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 50 Buku 50 Buku 95,882,500 55,106,900 -
Kab Gianyar Informasi Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD) Kab. Gianyar (SIPD) Kab. Gianyar

4 3 1 1 15 13 Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gianyar Tersusunnya Laporan Evaluasi Tersusunnya Laporan Evaluasi Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 30,241,350 30,241,350 -
Dokumen Perencanaan Daerah Dokumen Perencanaan Daerah
Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

15
 Indikator Rencana Tahun 2017
Kode Urusan Lokasi Target Pagu Sumber Dana
Sebelum Sesudah
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
4 3 1 1 15 14 Pengembangan Program Sistem Perencanaan Pembangunan Program Sistem Perencanaan Program Sistem Perencanaan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 57,099,000 100,681,600 -
Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Pembangunan Daerah Kabupaten
Gianyar Gianyar

4 3 1 1 15 Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan - 16,187,700 -

4 3 1 1 15 1 Koordinasi OPD dalam Lingkup Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar - 16,187,700 -

4 3 1 1 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah 849,567,900 20,528,949 -

dan besar

4 3 1 1 19 12 Koordinasi Pengendalian Perencanaan Pengembangan Prasarana Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 461,682,325 2,809,900 -
Perkotaan Pelaksanaan Pengendalian dan Pelaksanaan Pengendalian dan
evaluasi Infrastruktur evaluasi Infrastruktur

4 3 1 1 19 13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Berkurangnya Masyarakat Berkurangnya Masyarakat Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 164,301,550 7,701,950 -
Perkotaan Miskin Perkotaan Miskin Perkotaan

4 3 1 1 19 15 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Air Minum Permukiman Terwujudnya Program Terwujudnya Program Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 104,348,325 5,965,000 -
Pembangunan Air Minum Pembangunan Air Minum
Berbasis Masyarakat Berbasis Masyarakat

4 3 1 1 19 16 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sanitasi Permukiman Terwujudnya Program Terwujudnya Program Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 119,235,700 4,052,099 -
Sanitasi Masyarakat Sanitasi Masyarakat

4 3 1 1 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,170,447,750 826,843,750 -

4 3 1 1 21 8 Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 72,794,000 55,294,000 -
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Sebagai Acuan KUA, PPAS, dan Sebagai Acuan KUA, PPAS, dan
RAPBD 2018 RAPBD 2018

4 3 1 1 21 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tersusunnya Laporan
(LKPJ) Bupati Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati TA
2016 - Tersusunnya Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Bupati Akhir
Masa Jabatan (AMJ) -
Tersusunnya Pidato Bupati
tentang LKPJ Tahun 2016
Tersusunnya Laporan Keterangan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 570 Buku 570 Buku 249,115,800 181,115,800 -
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Bupati TA
2016 - Tersusunnya Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Bupati Akhir Masa Jabatan
(AMJ) - Tersusunnya Pidato
Bupati tentang LKPJ Tahun 2016

4 3 1 1 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan Tersusunnya Buku Laporan Tersusunnya Buku Laporan Gianyar Gianyar 5 Buku 5 Buku 163,630,700 47,792,575 -
rencana Kerja pembangunan daerah Monitoring APBD Kabupaten Monitoring APBD Kabupaten
Gianyar, Laporan Dana Alokasi Gianyar, Laporan Dana Alokasi
Khusus, Laporan Tugas Khusus, Laporan Tugas
Pembantuan, Bahan Evaluasi Pembantuan, Bahan Evaluasi

4 3 1 1 21 14 Penyusunan Kebijakan Umum Tersusunnya Dokumen KUA dan Tersusunnya Dokumen KUA dan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 300 Set Buku 300 Set Buku 70,368,700 68,368,700 -
, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPA) Kab Gianyar PPAS Perubahan APBD PPAS Perubahan APBD
Kab.Gianyar Tahun Anggaran Kab.Gianyar Tahun Anggaran
2017 serta KUA dan PPAS 2017 serta KUA dan PPAS APBD
APBD Kab.Gianyar Tahun Kab.Gianyar Tahun Anggaran
Anggaran 2018 2018

4 3 1 1 21 20 Penyusunan Dokumen Revisi Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 302,907,725 166,905,850 -
RPJMD Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Daerah Daerah

4 3 1 1 21 21 Penyusunan Rancangan Tersedianya Dokumen Tersedianya Dokumen Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 311,630,825 273,430,825 -
RPJMD (Teknokratik) Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Daerah Daerah

4 3 1 1 21 25 Inventarisasi regulasi di Tersusunya Inventarisasi Bappeda dan Litbang Bappeda dan Litbang 1 Paket - 33,936,000 -
Bidang Perencanaan Peraturan Perundang- Undangan
Dibidang Perencanaan

4 3 1 1 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 705,670,000 533,786,500 -

4 3 1 1 22 4 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terlaksananya rapat-rapat Terlaksananya rapat-rapat Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Tahun 1 Tahun 65,880,000 40,684,900 -
koordinasi pembangunan bidang koordinasi pembangunan bidang
ekonomi ekonomi

4 3 1 1 22 11 Koordinasi Pertanian Terkoordinasinya kegiatan Terkoordinasinya kegiatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Tahun 1 Tahun 79,790,000 60,921,600 -
Terintegrasi pertanian terintegrasi pertanian terintegrasi

4 3 1 1 22 12 Penyusunan Kebutuhan Luas Lahan Pertanian Pangan Tersedianya Perda Lahan Tersedianya Perda Lahan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 paket 1 paket 250,000,000 123,340,000 -
Berkelanjutan (LP2B) Pertanian Pangan Berkelanjutan Pertanian Pangan Berkelanjutan

16
 Indikator Rencana Tahun 2017
Kode Urusan Lokasi Target Pagu Sumber Dana
Sebelum Sesudah
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
4 3 1 1 22 35 Penyusunan Sektor Ekonomi Potensial Untuk Pertumbuhan Terlaksananya sektor ekonomi Terlaksananya sektor ekonomi Penyusunan Sektor Ekonomi Penyusunan Sektor Ekonomi 1 Paket 1 Paket 150,000,000 149,000,000 -
Ekonomi potensial Kabupaten Gianyar potensial Kabupaten Gianyar Potensial untuk Pertumbuhan Potensial untuk Pertumbuhan
Ekonomi Ekonomi

4 3 1 1 22 36 Penyusunan Potensi dan Daya Saing Komoditi Ekspor Sektor Terlaksananya Potensi dan daya Terlaksananya Potensi dan daya Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 1 Paket 1 Paket 160,000,000 159,840,000 -
Industri dan Pertanian saing komoditi ekspor industri dan saing komoditi ekspor industri dan
pertanian pertanian

4 3 1 1 23 Program perencanaan sosial dan budaya 881,083,400 739,682,700 -

4 3 1 1 23 3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terkoordinasinya Perencanaan Terkoordinasinya Perencanaan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 100 Persen 100 Persen 228,418,400 55,650,700 -
Pembangunan di Bidang Sosial Pembangunan di Bidang Sosial
Budaya Budaya

4 3 1 1 23 8 Koordinasi Pembangunan Terlaksanyanya Koordinasi Terlaksanyanya Koordinasi Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 100 Persen 100 Persen 46,375,000 35,816,000 -
Berkelanjutan Pembangunan yang Pembangunan yang Berkelanjutan
Berkelanjutan

4 3 1 1 23 9 Koordinasi Penanggulangan Terwujudnya Laoporan Koordinasi Terwujudnya Laoporan Koordinasi Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 100 Persen 100 Persen 606,290,000 592,889,600 -
Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kabupaten Gianyar Daerah Kabupaten Gianyar

4 3 1 1 23 10 Koordinasi Penyusunan Program Terpadu Bidang Sosial dan Tersusunnya Dokumen Program Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 7 Dokumen - 55,326,400 -
Budaya Terpadu Bidang Sosial dan
Budaya

4 3 1 1 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya - 72,419,200 -

alam

4 3 1 1 24 4 Koordinasi Penyusunan Program Terpadu Bidang Infrastruktur dan Tersusunnya Dokumen Program Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar 7 Dokumen - 72,419,200 -
Lingkungan Hidup Terpadu Bidang Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup

4 3 1 1 26 Program kerjasama pembangunan 567,234,600 502,234,600 -

4 3 1 1 26 1 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Terlaksananya Pertemuan Terlaksananya Pertemuan BPPDL Kab Gianyar BPPDL Kab Gianyar 100 Terlaksananya Koordinasi
100 Terlaksananya
Perencanaan Pembangunan
Koordinasi
567,234,600
Perencanaan
antar Daerah
Pembangunan
se
502,234,600
Provinsi Bali
antar Daerah se Provinsi
- Bali
Bappeda se Bali Bappeda se Bali

4 3 1 1 27 Program Perencanaan Pembangunan Tata - 25,329,200 -

Praja/Pemerintahan

4 3 1 1 27 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Bidang Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar - 25,329,200 -
Tata Praja/Pemerintahan

4 3 1 1 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 96,081,000 8,612,600 -

4 3 1 1 30 9 Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Terlaksananya Koordinasi Terlaksananya Koordinasi Bappeda Dan Litbang Bappeda Dan Litbang 1 Paket 1 Paket 96,081,000 8,612,600 -
Pedesaan Pendampingan Program Pendampingan Program Kabupaten Kabupaten
Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Gianyar Gianyar

17
 BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbai persolan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagi wujud
nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagi kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada
masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pelaku (stakeholders)
dalam menciptakan good gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang
pada akhirnya akan mampu menciptakan kebijakan yang berpihak kepada
masayarakat bawah, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar
dikedepankan.
RencanaKerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitiaan Pengembangan Kabupaten Gianyar Tahun 2017, yang
telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitiaan Pengembangan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
yang lebih bersifat operasional sebagi pedoman melaksanakan kebijakan,
program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi
sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2017 mendatang.
Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitiaan Pengembangan Kabupaten
Gianyar adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Gianyar.

Gianyar, 25 Juli 2017

Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Gianyar

Drs. Gede Widarma Suharta, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620515 198203 1 011

19
 EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017
KABUPATEN GIANYAR
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Perangkat Daerah
No Kode Target Akhir RPJMD (Jutaan Rp) Realisasi Anggaran RKPD (Tahun Realisasi Anggaran RPJMD s/d Keterangan
Program / Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2016 Tahun 2017 I II RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2016) Tahun 2016 Penanggung Jawab
2016) Tahun 2016 (%)

5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 % 14= 6 + 12 15=14/5 x 100% 16 17

1 2 3 4

K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp.

Predikat Kinerja
4,03 URUSAN PERENCANAAN
4.03.4.03.01.01 Program Pelayanan administrasi Meningkatnya kelancaran
perkantoran pelayanan administrasi perkatoran 100% 1.364.000.000,00 100 2.457.853.800 100 1.674.314.050 13,13 219.887.545,00 12,92 436.217.879,00 26,05 656.105.424,00 26,05 39,19 63,03 3.113.959.224,00 63,03 228,30 BAPPEDA DAN LITBANG

4.03.4.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya administrasi

5 paket 1.364.000.000,00 100 2.457.853.800 100 1.674.314.050 13,13 219.887.545 12,92 436.217.879 26,05 656.105.424 26,05 39,19 63,03 3.113.959.224 63,03 228,30
keuangan/perkantoran keuangan/perkantoran
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 26,05
Predikat Kinerja

4.03.4.03.01.02 Program Peningkatan sarana dan Tersedianya sarana prasarana

100% 2.298.000.000,00 2.365.379.440 29,40 434.235.088 20,18 579.344.700 49,58 1.013.579.788 35,41 42,85 35,41 1.013.579.788 35,41 44,11 BAPPEDA DAN LITBANG
prasarana aparatur yang baik
4.03.4.03.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan
12 unit 100 232.495.000 94,41 219.495.000 - 219.495.000 94,41 438.990.000 94,41 188,82 100,00 438.990.000 100,00 188,82
dinas operasional
4.03.4.03.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana
perlengkapan gedung kantor 5 paket 600.000.000,00 1 Paket 217.979.000 1 Paket 175.465.000 11,16 19.580.000 14,70 25.800.000 25,86 45.380.000 25,86 25,86 25,86 263.359.000 25,86 43,89

4.03.4.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

5 paket 850.000.000,00 200.655.000,00 1.270.527.500 9,19 116.820.000 17,90 227.393.700 27,09 344.213.700 27,09 27,09 27,09 544.868.700 27,09 64,10
gedung kantor
4.03.4.03.01.02.14 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung
5 paket 1 Paket 112.334.700 1 Paket 102.416.940 20,40 20.891.250 16,01 16.398.700 36,41 37.289.950 36,41 36,41 36,41 149.624.650 36,41 36,41
kantor
4.03.4.03.01.02.16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan
5 paket 798.000.000,00 1 Paket 485.475.000 1 Paket 485.475.000 11,83 57.448.838 14,39 69.876.800 26,23 127.325.638 26,23 26,23 26,23 612.800.638 26,23 76,79
dinas/operasional dinas/operasional
4.03.4.03.01.02.18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan gedung
4 paket 1 Paket 48.312.000 1 Paket 70.000.000 - - 22,90 16.030.000 22,90 16.030.000 22,90 22,90 22,90 64.342.000 22,90 22,90
gedung kantor kantor
4.03.4.03.01.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung
5 paket 50.000.000,00 1 Paket 26.125.000 1 Paket 29.000.000 - - 15,00 4.350.500 15,00 4.350.500 15,00 15,00 15,00 30.475.500 15,00 60,95
kantor kantor
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 35,41
Predikat Kinerja
4.03.4.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 100 28.468.000 23,74 6.759.375 24,67 7.023.000 48,41 13.782.375 48,41 48,41 48,41 13.782.375 48,41 48,41 BAPPEDA DAN LITBANG
Keuangan
4.03.4.03.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya Dokumen Perencanaan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Pelaporan Bappeda dan Litbang 100 28.468.000 23,74 6.759.375 24,67 7.023.000 48,41 13.782.375 48,41 48,41 48,41 13.782.375 48,41 48,41

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 48,41

Predikat Kinerja -

4.03.4.03.01.15 Program pengembangan data dan Tersedianya data dan informasi

75% 1.756.000.000,00 2.201.269.350 3.163.842.150 27 570.429.479 24 515.589.710 34 1.086.019.189 16,96 BAPPEDA DAN LITBANG
informasi pembangunan
4.03.4.03.01.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Tersusunnya data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen kebutuhan penyusunan dokumen 500 buku 1.006.000.000,00 1 Paket 1.671.101.600 1 Paket 2.324.081.000 23,11 537.136.604 20,61 479.048.335 43,72 1.016.184.939 43,72 43,72 43,72 2.687.286.539 43,72 267,13
perencanaan perencanaan
4.03.4.03.01.15.05 Penyusunan profil daerah Tersusunnya profil daerah 150 buku 50.000.000,00 1 Paket 22.464.900 1 Paket 52.701.800 6,52 3.433.675 - - 6,52 3.433.675 6,52 6,52 6,52 25.898.575 6,52 51,80
4.03.4.03.01.15.10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan Terlaksananya koordinasi dan
inovasi Restek fasilitasi kreaktivitas dan inovasi 5 paket 75.000.000,00 1 Paket 16.147.550 1 Paket 19.316.700 38,34 7.405.350 22,16 4.280.975 60,50 11.686.325 60,50 60,50 60,50 27.833.875 60,50 37,11
Restek
4.03.4.03.01.15.11 Peningkatan kerjasama penelitian dan Terlaksananya kerjasama penelitian
5 paket 500.000.000,00 1 Paket 140.559.400 1 Paket 407.385.200 0,55 2.239.250 0,51 2.060.200 1,06 4.299.450 1,06 1,06 1,06 144.858.850 1,06 28,97
pengembangan dan pengembangan
4.03.4.03.01.15.12 Penyusunan buku Sistem Informasi Tersusunnya buku Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Gianyar Pembangunan Kab. Gianyar 4 paket 1 Paket - 95.882.500,00 2,35 2.255.000 21,13 20.258.300,00 23,48 22.513.300 23,48 23,48 23,48 22.513.300 23,48 23,48

4.03.4.03.01.15.13 Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar Terlaksananya evaluasi RKPD Kab.

4 paket 1 Paket - 30.241.350,00 20,57 6.220.500 29,58 8.946.000,00 50,15 15.166.500 50,15 50,15 50,15 15.166.500 50,15 50,15
Gianyar
4.03.4.03.01.15.14 Pengembangan program sistem perencanaan Tersidianya sistem perencanaan 1 paket 177.050.900 57.099.000
1 Paket 16,08 9.182.000 - - 16,08 9.182.000 16,08 16,08 16,08 186.232.900 16,08 16,08
pembangunan daerah pembangunan daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 33,92 -
Predikat Kinerja -
-
4.03.4.03.01.19 Program perencanaan pembangunan kota- Optimalisasi dokumen
kota menengah dan besar perencanaan kota-kota menengah 65% 600.000.000,00 2.714.252.056 100 849.567.900 2,05 14.862.149 2,79 23.714.650 4,84 38.576.799,00 4,84 4,54 4,84 2.752.828.855,00 4,84 4,59 BAPPEDA DAN LITBANG
dan besar
4.03.4.03.01.19.12 Koord. Pengendalian Perencanaan Terlaksananya pengendalian
Pengembangan Prasarana Perkotaan perencanaan pengembangan 5 paket 350.000.000,00 1 Paket 2.516.166.470 1 Paket 461.682.325 - - 0,61 2.809.900 0,61 2.809.900,00 0,61 0,61 0,61 2.518.976.370,00 0,61 7,20
prasarana perkotaan
4.03.4.03.01.19.13 Pengembangan Infrastruktur dan Terlaksananya pengembangan
Pengentasan Kemiskinan Perkotaan infrastruktur dan pengentasan 5 paket 250.000.000,00 1 Paket 119.866.638 1 Paket 164.301.550 2,41 3.966.300 2,27 3.735.650 4,69 7.701.950,00 4,69 4,69 4,69 127.568.588,00 4,69 0,51
kemiskinan perkotaan
 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Perangkat Daerah
No Kode Target Akhir RPJMD (Jutaan Rp) Realisasi Anggaran RKPD (Tahun Realisasi Anggaran RPJMD s/d Keterangan
Program / Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2016 Tahun 2017 I II RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2016) Tahun 2016 Penanggung Jawab
2016) Tahun 2016 (%)

5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 % 14= 6 + 12 15=14/5 x 100% 16 17

1 2 3 4

K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp.

4.03.4.03.01.19.15 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Air Terwujudnya Program Pembangunan
Minum Pemukiman Air Minum Berbasis Masyarakat 1 paket 100 104.348.325 3,73 3.890.000 1,99 2.075.000 5,72 5.965.000,00 5,72 5,72 5,72 5.965.000,00 5,72 5,72

4.03.4.03.01.19.16 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terwujudnya Program Sanitasi

1 Paket 100 119.235.700 2,67 3.189.099 0,72 863.000 3,40 4.052.099,00 3,40 3,40 3,40 4.052.099,00 3,40 3,40
Sanitasi Permukiman Masyarakat
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 4,84 -
Predikat Kinerja -
-
Program perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen
4.03.4.03.01.21 daerah perencanaan pembangunan 100% 832.000.000,00 270.133.500,00 858.816.925,00 4,12 28.827.150,00 23,69 135.165.525,00 27,81 163.992.675,00 22,24 19,10 27,81 434.126.175 27,81 52,18 BAPPEDA DAN LITBANG
daerah
4.03.4.03.01.21.08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tersusunnya dokumen RKPD
500 buku 67.000.000,00 1 Paket 53.802.400 1 Paket 72.794.000 4,59 3.340.300 28,11 20.462.250 32,70 23.802.550 32,70 32,70 32,70 77.604.950 32,70 115,83
Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
4.03.4.03.01.21.12 Koordinasi penyusunan keterangan Tersusunnya laporan Keterangan
pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 650 buku 170.000.000,00 1 Paket 71.186.300 1 Paket 249.115.800 4,33 10.791.800 26,73 66.588.500 31,06 77.380.300 31,06 31,06 31,06 148.566.600 31,06 87,39

4.03.4.03.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan Terlaksananya monitoring, evaluasi,

pelaporan pelaksanaan rencana pengendalian dan pelaporan
5 paket 175.000.000,00 1 Paket 88.296.800 1 Paket 163.630.700 5,85 9.580.050 10,45 17.097.400 16,30 26.677.450 16,30 16,30 16,30 114.974.250 16,30 65,70
pembangunan daerah pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
4.03.4.03.01.21.14 Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Tersusunnya dokumen kebijakan
plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Umum, Prioritas dan plafon APBD
1000 buku 70.000.000,00 1 Paket 56.848.000 1 Paket 70.368.700 - - 25,05 17.627.775 25,05 17.627.775 25,05 25,05 25,05 74.475.775 25,05 106,39
(KUA dan PPA) Kab. Gianyar

4.03.4.03.01.21.20 Penyusunan Dokumen Revisi RPJMD Tersedianya dokumen perencanaan

- 302.907.725 1,69 5.115.000 4,42 13.389.600 6,11 18.504.600 6,11 6,11 6,11 18.504.600 6,11 6,11
pembangunan
4.03.4.03.01.21.21 Penyusunan Rancangan RPJMD (Teknokratik) Tersedianya Buku Rancangan RPJMD
100 Buku 1 Paket 311.630.825,00 0,38 1.196.000 0,74 2.306.850,00
Tahun 2018-2023
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 22,24 -
Predikat Kinerja -

Program Perencanaan pembangunan Meningkatnya keterpaduan

ekonomi perencanaan program
4.03.4.03.01.22 75% 1.602.400.000,00 1.659.293.750,00 2.114.670.000,00 1,55 23.163.250,00 5,65 22.857.600,00 6,95 41.754.950,00 14,01 1,97 3,48 1.701.048.700 3,48 106,16 BAPPEDA DAN LITBANG
pembangunan perekonomian

4.03.4.03.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan Terlaksananya koordinasi

bidang ekonomi perencanaan pembangunan bidang 60 kali 724.700.000,00 70% 65.319.000,00 70% 65.880.000 3,19 2.100.000 16,15 10.637.500 19,33 12.737.500 27,62 19,33 10,02 78.056.500 10,02 10,77
ekonomi
4.03.4.03.01.22.11 Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian
60 kali 877.700.000,00 1 Laporan 43.660.000,00 100 79.790.000 5,14 4.099.000 10,35 8.254.500 15,48 12.353.500 15,48 15,48 15,48 56.013.500 15,48 6,38
terintegrasi
4.03.4.03.01.22.12 Penyusunan Kebutuhan Luas Lahan Buku penyusunan kebutuhan luas
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di lahan pertanian pangan berkelanjutan 1 Laporan
170.000.000,00 - 250.000.000 0,74 1.847.750 1,02 2.544.600 1,76 4.392.350 1,76 1,76 1,76 174.392.350 1,76 1,76
Kabupaten Gianyar (LP2B) di Kabupaten Gianyar (10 buku)

4.03.4.03.01.22.35 Penyusunan Sektor Ekonomi Potensial untuk Terlaksananya Sektor Ekonomi

1 paket 150.000.000 - - - - - - -
Pertumbuhan Ekonomi Potensial Kabupaten Gianyar
4.03.4.03.01.22.36 Penyusunan Potensi dan Daya Saing Terlaksananya Potensi dan Daya
Komoditi Ekspor Sektor Industri dan Saing Komoditi Ekspor Sektor 1 paket 160.000.000 1,78 2.844.900 0,89 1.421.000 - - -
Pertanian Industri dan Pertanian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 14,01 -
Predikat Kinerja -
-
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keterpaduan
4.03.4.03.01.23 perencanaan program 70% 380.000.000,00 799.865.731,00 1.432.354.750,00 5,48 19.938.100,00 36,68 408.401.850,00 42,16 428.339.950,00 42,16 16,15 42,16 1.228.205.681 42,16 323,21 BAPPEDA DAN LITBANG
pembangunan sosial budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan Terlaksananya koordinasi
4.03.4.03.01.23.03 bidang sosial budaya pelaksanaan pembangunan bidang 60 kali 80.000.000,00 70 255.995.181,00 70% 228.418.400 2,94 6.717.200 5,05 11.541.250 7,99 18.258.450 7,99 7,99 77,99 274.253.631 77,99 342,82
sosial budaya
Koordinasi Pembangunan Berkelanjutan Terlaksananya Koordinasi
4.03.4.03.01.23.08 15 Buku 100% 46.375.000 4,82 2.233.800 2,60 1.204.600 7,41 3.438.400 7,41 7,41 7,41 3.438.400 7,41 7,41
Pembangunan Berkelanjutan
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
4.03.4.03.01.23.09 15 Buku 606.290.000 0,86 5.215.850 32,18 195.133.500 33,05 200.349.350 33,05 33,05 33,05 200.349.350 33,05 33,05
Kabupaten Gianyar Tahun 2017

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 42,16

Predikat Kinerja