TAHUN 2019

DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI .................................................................................. i
BAB I PENDAHULUAN ................................................................ I-1
1.1. Latar Belakang .............................................................. I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ........................................... I-5
1.4. Maksud dan Tujuan ...................................................... I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ......................................... I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................. II-1
2.1. KONDISI UMUM DAERAH ............................................. II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ............................ II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................... II-14
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ...................................... II-38
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .................................... II-74
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ............................ II-84
2.2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 ... II-84
2.2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanan RPJMD s/d Tahun Kedua
(2017) .................................................................. II-86
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah............................ II-140
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah....... II-140
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah .............................................. II-141
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................................... III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................. III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ III-3
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan.............. ............................................ III-3
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.............. ...... III-8
3.2.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ...... . III-9
3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah.............. ............. III-11

i
 3.2.5 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah.............. ............................... III-27
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................. IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 ........ IV-5
4.3 Prioritas Pembangunan Kewilayahan... ......................... IV-37
4.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD... ........................................ IV-37
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ................. V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VI-1
BAB VII PENUTUP ........................................................................ VII-1

ii
 BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah
dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari
visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purworejo Tahun 2016-2021 kedalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah. Penyusunan Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 merupakan penjabaran
tahun ke-4 dari RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.
Penyusunan RKPD Tahun 2019 ini merupakan salah satu
tahapan penting untuk memberikan arahan operasional
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purworejo
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2019.
RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 disusun
berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan mengacu pada
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019 serta RPJMN
Tahun 2015-2019.
RKPD Tahun 2019 telah mempedomani RPJMD Kabupaten
Purworejo Tahun 2016-2021 dengan melakukan penyelarasan,
meliputi :
1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas OPD tahun 2019
dengan indikasi rencana program prioritas daerah yang
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-
2021.
Disamping berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo
tahun 2016-2021, penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo

I- 1
mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
dan RPJMN Tahun 2015-2019.
Wujud mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018 adalah dengan cara melakukan penyelarasan arah
kebijakan pembangunan daerah sesuai Surat Edaran Gubernur
Jawa Tengah Nomor 050/019640 Tanggal 27 Desember 2017
perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019, Rancangan
Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan wujud
mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019 melalui penyelarasan
prioritas pembangunan nasional.
Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019
mencakup :
a. Analisis gambaran umum kondisi daerah
b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah
c. Analisis kapasitas riil keuangan daerah
d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah
f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo
Tahun 2016-2021
g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD Kabupaten
Purworejo Tahun 2016-2021
h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan
Program Strategis Nasional
i. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
j. Perumusan prioritas pembangunan daerah, dan
k. Perumusan rencana program dan pendanaan.
Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan untuk lebih
meningkatkan kualitas RKPD tahun 2019 antara lain dalam proses
penjaringan aspirasi masyarakat. Selain melalui Musrenbang juga
melalui kegiatan Critical Voice Point yang membahas isu isu aktual
yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi yang memerlukan
penanganan segera atau melalui program/kegiatan yang harus
dilaksanakan tahun depan. Hasil rekomendasi dari kegiatan
tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam proses

I- 2
 penyusunan RKPD. Selain juga dilaksanakan kegiatan sinkronisasi
rancangan Akhir RKPD dengan DPRD untuk lebih memastikan
bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah
mengakomodir usulan berbagai pihak dan mendukung pencapaian
target RPJMD Kabupaten Purworejo.
Pada perencanaan tahun 2019 ini juga mulai dirintis
penggunaan SIMDA Perencanaan dalam proses penyusunan RKPD
Tahun 2019 yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan sehingga
diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih
akurat dan akuntabel.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo
Tahun 2019 adalah :
a. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

I- 3
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

I- 4
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 27);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor
3).
q. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
r. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2016 Nomor 14).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo merupakan
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional. Ruang lingkup perencanaan
pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra-PD, RKPD, dan
Renja-PD.
Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral,
harus menyelaraskan rencana tata ruang wilayah Kabupaten
Purworejo.

I- 5
 RPJP RPJM RKP
Nasional PEDOMAN
Nasional Nasional
PEDOMAN
RTRWN DIACU
DIACU
DIACU
DIACU

RPJPD RPJMD RKPD

Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
PEDOMAN PEDOMAN

RTRW
Jawa Tengah DIACU DIACU

DIACU
DIACU
RPJMD RKPD
RPJPD Purworejo Purworejo
Purworejo PEDOMAN PEDOMAN

RTRW DIACU DIACU

Purworejo
Renstra-PD Renja-PD
Purworejo Purworejo
PEDOMAN

Gambar 1.1.
Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun
2019 adalah sebagai berikut :
a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021
tahun keempat kedalam rencana program dan kegiatan
prioritas Kabupaten Purworejo Tahun 2019.
b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan pembangunan
antar wilayah, kewenangan urusan pembangunan dan antar
tingkat pemerintahan dengan pendekatan holistik-tematik,
integratif dan spasial.
c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber
daya dalam rangka pembangunan daerah.
Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman dalam
menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD terdiri dari enam (6) bab, yaitu
sebagai berikut :

I- 6
BAB I : Pendahuluan
Terdiri dari latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen,
maksud dan tujuan serta sistematika dokumen
RKPD
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Memuat tentang gambaran umum kondisi
daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan
realisasi RPJMD, dan permasalahan
pembangunan daerah.
BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka
Pendanaan
Memuat tentang Arah kebijakan Ekonomi
Daerah dan Arah kebijakan Keuangan Daerah.
BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Memuat tentang tujuan dan sasaran dalam
RPJMD, prioritas dan sasaran pembangunan
tahun 2019
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Memuat tentang program prioritas
pembangunan daerah tahun 2019 menurut
Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi
Penunjang Urusan beserta pendanaannya.
BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Memuat tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama dan Indikator Kinerja Kunci.
BAB VII : Penutup.
Memuat harapan berkenaan dengan
pelaksanaan RKPD Kabupaten Purworejo
Tahun 2019.

I- 7
 BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian
dari Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 109 0
47’ 28” - 1100 8’ 20” Bujur Timur dan 70 32’ – 70 54” Lintang
Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km 2
yang terdiri dari + 2/5 daerah dataran dan + 3/5 daerah
pegunungan dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:
Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY
Sebelah selatan : Samudra Indonesia
Sebelah barat : Kabupaten Kebumen

1. Topografi
Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten
Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:
a) Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah
Kabupaten Purworejo;
b) Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri,
Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
c) Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah
Kabupaten Purworejo,
d) Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen,
Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.
Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0
meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi
topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai
berikut :
a) Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah
dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air
laut.

II- 1
 b) Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit
dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan
air laut.
Adapun jumlah Desa dan luas menurut Kecamatan
sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Luas Kecamatan Kabupaten Purworejo
Jml
No. Kecamatan Luas Wilayah (Km2)
Desa
1. Grabag 32 64,92
2. Ngombol 57 55,27
3. Purwodadi 40 53,96
4. Bagelen 17 63,76
5. Kaligesing 21 74,73
6. Purworejo 25 52,72
7. Banyuurip 27 45,08
8. Bayan 26 43,21
9. Kutoarjo 27 37,59
10. Butuh 41 46,08
11. Pituruh 49 77,42
12. Kemiri 40 92,05
13. Bruno 18 108,43
14. Gebang 25 71,86
15. Loano 21 53,65
16. Bener 28 94,08
Jumlah 494 1.034,82
(Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2016)

Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi

daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam
maupun dalam potensi bencana alam. Kabupaten Purworejo
beriklim tropis dengan dua musim dalam setahunnya yaitu musim
kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu udara di
Purworejo antara 19–280C dengan curah hujan rata-rata per tahun
dari tahun 2012-2016 berkisar antara 2.326 mm/tahun hingga
4.077 mm/tahun. Kondisi curah hujan yang relative dengan
intensitas tinggi sering menyebabkan di daerah-daerah potensi
banjir dan longsor terkena bencana banjir dan tanah longsor.
2. Gambaran umum Demografis
a. Jumlah Penduduk

II- 2
 Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus
Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah 694.404 jiwa.
Sedangkan kondisi pada akhir tahun 2016 adalah 712.686
jiwa. Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan
Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling
banyak yaitu 11,92% dan 8,37% dari jumlah penduduk
Kabupaten Purworejo. Adapun Prosentase Persebaran
Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2016 sebagaimana
tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo

b. Usia
64,89% Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun.
Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2016 adalah
54,10%. Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata
menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif (0-14
dan 65 keatas). Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo
tahun 2016 sebagaimana tersaji pada gambar 1.2.

II- 3
 Gambar 2.2.
Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2016

Tabel 2.2.
Perkembangan Besarnya Rasio Beban Ketergantungan

Tahun
Kelompok Umur
2012 2013 2014 2015 2016
0 sampai dengan 14 173.471 171.615 169.694 167.833 165.964
15 sampai dengan
452.980 455.954 458.479 460.623 462.475
64
65 keatas 76.227 77.958 79.833 81.930 84.247
Rasio Beban
55.12% 54.74% 54.42% 54.22% 54.10%
Kertergantungan (%)
Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah)

Untuk kabupaten Purworejo tergolong piramida

penduduk muda yang berarti angka kelahiran masih lebih
besar daripada angka kematian.
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah
perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun,
ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas
dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.
Rasio ketergantungan di bagi menurut usia, tua dan muda:
1) Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah
penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk
umur 15 – 64 tahun.

II- 4
 2) Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah
penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah
penduduk di usia 15-64 tahun.
Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator
demografi yang dapat digunakan sebagai indikator yang secara
kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara
atau wilayah, apakah tergolong Negara atau wilayah maju atau
Negara atau wilayah yang sedang berkembang. Semakin
tingginya persentase menunjukkan semakin tingginya beban
yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif lagi. Sedangkan persentase ratio yang semakin
rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Berkaitan dengan angka beban ketergantungan
Kabupaten Purworejo pada kisaran angka 50-55,
menunjukkan kondisi yang hampir seimbang yang berarti
jumlah penduduk produktif masih menanggung penduduk non
produktif sebesar ± 5%.
c. Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan
jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Angka
kepadatan penduduk kasar adalah angka yang menunjukkan
jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Satuan yang
biasa digunakan untuk menggambarkan angka kepadatan
adalah orang/hektar atau orang/km2. Besarnya angka
kepadatan penduduk kasar kabupaten Purworejo pada tahun
2016 sebesar 688,71 orang / km2 luas wilayah.
Sebagian besar penduduk Purworejo terkonsentrasi di
kecamatan Purworejo, Kutoarjo dan Bayan masing masing
sebesar 1.611,62; 1.585,82 dan 1.082,44 orang/km2 (sumber :
Kabupaten Purworejo dalam angka, BPS, 2017). Sedangkan
wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah

II- 5
 Kecamatan Kaligesing dengan kepadatan penduduk sebesar
399,16 orang/km2 dan Kecamatan Bruno dengan kepadatan
penduduk sebesar 408,98 orang/km2. Dua kecamatan tersebut
memang merupakan daerah dengan kondisi geografis berupa
pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang
cukup luas.
d. Laju pertumbuhan penduduk
Laju pertumbuhan penduduk Purworejo dari tahun
2015-2016 sebesar 0,3238%. Pertumbuhan penduduk
Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten Purworejo adalah
Kecamatan Banyuurip, Kutoarjo, Purworejo, Gebang, Ngombol,
Bagelen, Bener, Bayan dan Grabag. (sumber : Purworejo Dalam
Angka, BPS, 2017).
e. Mata pencaharian penduduk
Pekerjaan menurut lapangan usaha penduduk Purworejo
umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar
didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
(39,65%), kemudian diikuti sektor sector industry pengolahan
(16,95%), perdagangan besar dan eceran (21,00%), jasa
Kemasyarakatan (12,38%) dan jasa lainnya (10,02%). (sumber :
Purworejo Dalam Angka, BPS, 2017).
2. Potensi Pengembangan wilayah
a. Arahan Pengembangan Wilayah
Lokasi Kabupaten Purworejo di wilayah selatan Jawa Tengah
dan berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta
menjadikan posisi Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang
sangat strategis. Posisi tersebut berada pada titik silang
transportasi lintas selatan Jawa Tengah yang dilalui jalan arteri
selatan Pulau Jawa maupun Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS),
interkoneksi dengan jalur utara-selatan melalui jalan kolektor
primer, serta jalur kereta api selatan jawa.
Kondisi demikian menjadikan Kabupaten Purworejo layak
dikembangkan wilayahnya melalui konsep-konsep Transit
Oriented Development didukung dengan berbagai potensi ekonomi

II- 6
pada masing-masing kawasan strategis. Kehadiran Bandara New
Yogyakarta International Airport di sisi lain di wilayah Kecamatan
Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta
diharapkan juga menjadi salah satu pemicu perkembangan
wilayah di kawasan perbatasan Kabupaten Purworejo dengan
Kabupaten Kulonprogo. Beberapa titik kawasan yang akan
dikembangkan melalui pendekatan TOD, antara lain perkotaan
Kutoarjo yang didukung keberadaan Stasiun Besar Kutoarjo untuk
akses menuju kawasan wisata Candi Borobudur dan Dieng,
kawasan perkotaan Border City di wilayah Kecamatan Bagelen dan
Purwodadi terkait keberadaan Bandara NYIA serta stasiun Wojo
sebagai pemadu antarmoda transport kereta api, bus dan pesawat
udara. Untuk menangkap peluang pelaku perjalanan, maka
masing-masing perkotaan transit akan dilengkapi dengan berbagai
fasilitas dan amenitas perkotaan untuk memenuhi kebutuhan
transit.
Isu strategis lain terkait pengembangan wilayah di
Kabupaten Purworejo adalah kehadiran Badan Otorita Borobudur
seluas ± 309 Ha termasuk didalamnya kawasan otoritatif seluas ±
50Ha dalam Peraturan Presiden 46 tahun 2017 merupakan salah
satu titik perkembangan baru di wilayah Pegunungan Menoreh di
perbatasan tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Purworejo,
Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Isimewa
Yogyakarta.
Untuk membuka akses menuju kawasan Badan Otorita
Borobudur terdapat empat pintu utama, yaitu: dua dari
Kabupaten Purworejo meliputi jalan Kabupaten Purworejo ruas
Kalijambe-Cacaban Lor dan ruas Tumbakanyar-Banyuasin,
kemudian satu ruas dari Magelang melalui Salaman-Pekacangan-
Cacaban Lor, dan satu ruas dari Kabupaten Kulonprogo melalui
Pagerharjo menuju Sedayu. Pada tahun 2019 telah direncanakan
peningkatan jalan pada ruas-ruas tersebut di wilayah Kabupaten
Purworejo menuju akses ke Kabupaten Magelang menuju Candi

II- 7
 Borobudur dan akses ke Kabupaten Kulonprogo menuju Bandara
NYIA melalui jalan Bedah Menoreh.
Pada sisi timur perkotaan Purworejo yang dipromosikan orde
perkotaannya menjadi Pusat Kegiatan Wilayah dalam rencana tata
ruang wilayah, akan dilengkapi dengan akses jalan lingkar timur
yang tahun lalu telah diawali dengan pembangunan tahap I
jembatan di Sungai Bogowonto Desa Trirejo, Kecamatan Loano.
Dengan demikian keberlanjutan pembangunan jembatan tersebut
akan diselesaikan pada tahun 2019 yang akan datang serta
pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan jalan lingkar
timur perkotaan Purworejo.
Di sisi selatan wilayah Kabupaten Purworejo, terkait dengan
rencana pembangunan Kawasan Industri Kebumen dalam revisi
RTRW Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah selatan Kabupaten
Purworejo yang berbatasan dengan Kabupaten Kebumen juga
direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan industri
yang terwadahi dalam revisi RTRW Kabupaten Purworejo. Dengan
demikian terdapat kesesuaian program antar wilayah Kabupaten
yang berbatasan serta didukung dengan adanya infrastruktur
JJLS ke arah timur yang terkoneksi langsung dengan Bandara
NYIA dan ke arah utara melalui jalan kolektor menuju stasiun
besar Kutoarjo.
b. Ketimpangan Antar Wilayah
Ketimpangan antar wilayah dapat ditunjukkan dengan
besaran Indeks Williamson. Angka indeks ini menunjukkan
ketimpangan antar wilayah secara umum dengan pendekatan
ekonomi. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa
akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam
yang dimiliki suatu wilayah merupakan pemicu dalam laju
pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya
heterogenitas dan beragam karakteristik, suatu wilayah
menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar
wilayah. Upaya-upaya pembangunan melalui intervensi program
dan kegiatan terhadap suatu wilayah diharapkan dapat

II- 8
meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus
memperkecil kesenjangan antar wilayah. Perkembangan tingkat
ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo selama kurun
waktu terakhir ini sebagai berikut:

Gambar 2.3.
Perkembangan Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) di
Kab.Purworejo Tahun 2010 s.d 2015

Pada gambar tersebut tampak bahwa ketimpangan antar

wilayah di Kabupaten Purworejo memiliki kecenderungan
meningkat terus sampai dengan tahun 2013, namun kemudian
turun sedikit pada tahun 2014 menjadi 0,368, dan 0,364 pada
tahun 2015. Semakin kecil angka Indeks Williamson (mendekati
nol) menunjukkan tingkat ketimpangan yang makin kecil atau
dengan kata lain tingkat pembangunan antar wilayah makin
merata. Untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada
kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Berikut ini adalah
kriterianya:
a. Kesenjangan level rendah, jika IW < 0,35
b. Kesenjangan level sedang, jika 0,35 ≤ IW ≤ 0,5
c. Kesenjangan level tinggi, jika IW > 0,5
Berdasarkan kriteria tersebut, maka Kabupaten Purworejo
tergolong Kesenjangan pada level sedang.
Pendapatan per
kapita (Y)
Y< Y>
Pertumbuhan
Ekonomi ( R)
Maju Dengan
R<
Pertumbuhan Cepat Berkembang Cepat
(Purworejo, Banyuurip, (Grabag, Bayan)
Kutoarjo

II- 9
 Kurang Berkembang (Ngombol,
Maju Tapi Tertekan Bagelen, Kaligesing, Butuh,
R> (Purwodadi) Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang,
Loano, Bener)
Sumber data: PDRB Kecamatan, BPS tahun terbit 2016 (diolah)

Gambar 2.4.
Tipologi Wilayah Kabupaten Purworejo

Gambar 2.4 tersebut diatas menunjukkan tipologi wilayah-

wilayah di Kabupaten Purworejo yang dikelompokkan berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya, dengan titik
tolak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rata-rata
di tingkat Kabupaten.
Terdapat 4 kelompok yaitu:
1) Maju dengan pertumbuhan cepat, yaitu pendapatan perkapita
dan pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata
kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan
Purworejo, Banyuurip dan Kutoarjo)
2) Berkembang cepat, yaitu pendapatan perkapita rendah
(dibawah rata-rata kabupaten, namun pertumbuhan
ekonominya tinggi (diatas rata-rata kabupaten).
Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Grabag dan
Bayan
3) Maju Tapi Tertekan, yaitu pendapatan perkapita tinggi (diatas
rata-rata kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya
rendah (dibawah rata-rata kabupaten)
Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purwodadi
4) Kurang Berkembang, yaitu pendapatan perkapita maupun
pertumbuhan ekonomi kedua-duanya rendah (dibawah rata-
rata Kabupaten).
Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Ngombol,
Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang,
Loano, Bener.
3. Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering
atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Berdasarkan

II- 10
RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 di wilayah
Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana
alam, yaitu kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan
bencana banjir, kawasan rawan bencana gelombang pasang, dan
kawasan rawan bencana kekeringan.
a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor
Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan yang
kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat
zona yang mudah bergerak. Pada kawasan ini tertutup bagi
permukiman, persawahan, pertanian tanaman semusim, kolam
ikan, dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi
keselamatan manusia dan lingkungan. Permukiman yang
terletak di kawasan ini perlu segera dipindahkan ke tempat lain
secara terencana. Perlu diupayakan adanya usaha-usaha untuk
mencegah terjadinya tanah longsor. Di Kabupaten Purworejo
terdapat banyak lokasi yang rawan tanah longsor. Hal tersebut
berkaitan dengan kondisi fisik daerah. Sebaran kawasan yang
rawan tanah longsor antara lain di Kecamatan Loano,
Kecamatan Bruno, Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing,
Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Pituruh,
dan Kecamatan Kemiri.
b. Kawasan Rawan Bencana Banjir
Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang
secara rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih
dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim
hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang
bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir
secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Lokasi
kawasan rawan banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian
selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh,
Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol, Kecamatan
Purwodadi, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Pituruh.
c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

II- 11
 Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah tempat-
tempat yang terkena pasang-surut air laut akibat gaya
gravitasi/gaya tarik bulan sehingga tergenang pada musim-
musim tertentu. Lokasi kawasan rawan gelombang pasang di
Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di
Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Kawasan rawan
bencana gelombang pasang di kecamatan tersebut meliputi
kawasan kurang lebih sejauh 1 km dari batas pantai, atau
kurang lebih seluas 2130 hektar. Banjir akibat gelombang
pasang terjadi setiap tahunnya dan pada umumnya
menggenangi kawasan pertambakan, kawasan pertanian dan
permukiman penduduk, menimbulkan kerugian yang cukup
besar.
d. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan
Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Purworejo
ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada
daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi
berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung
kontrol point. Sedangkan kekeringan pada daerah permukiman
penduduk ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan
mendapatkan akses air bersih/minum, banyaknya penyakit
karena kekurangan air bersih, dan mahalnya biaya memperoleh
air bersih.
Kawasan rawan bencana kekeringan secara umum tersebar
merata hampir di seluruh kecamatan. Kawasan sangat kering
tersebar di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan
Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Banyuurip,
Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bruno, Kecamatan Pituruh,
Kecamatan Kemiri, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano,
Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan
Bayan. Kawasan kering tersebar di Kecamatan Grabag,
Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi,Kecamatan Bagelen,
Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan
Bruno, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan

II- 12
 Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Purworejo, Kecamatan
Kutoarjo, dan Kecamatan Bayan. Sementara kawasan dengan
tingkat kekeringan sedang berada di Kecamatan Bruno.
e. Kawasan Rawan Bencana Tsunami
Kawasan rawan bencana tsunami adalah tempat-tempat yang
berpotensi terkena gelombang pasang laut dengan periode yang
panjang yang ditimbulkan oleh ganguan impulsif dari bawah
laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau
longsoran tanah. Tsunami mempunyai kecepatan yang
berbanding lurus dengan kedalaman laut, sehingga semakin
dalam laut maka kecepatan tsunami semakin besar. Selama
penjalaran dari tengah laut menuju pantai kecepatan semakin
berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang semakin
dangkal, akibatnya tinggi gelombang pantai menjadi semakin
besar karena adanya penumpukan masa air akibat dari
penurunan kecepatan. Gelombang yang berkecepatan tinggi ini
dapat menghancurkan kehidupan di daerah pantai dan
kembalinya air ke laut setelah puncak gelombang bisa menyeret
segala sesuatu ke laut. Lokasi kawasan rawan bencana tsunami di
Kabupaten Purworejo terletak di bagian Selatan, yaitu di
Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan
Purwodadi.
f. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah tempat-tempat
yang rentan mengalami peristiwa pelepasan energi sehingga
menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-
tiba. Gempa bumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat
pergerakan lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi,
runtuhan tanah, aktivitas gunung berapi, dan ledakan nuklir.
Energi gerakan gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi,
getaran tersebut dapat mengakibatkan kerusakan dan
runtuhnya struktur bangunan sehingga dapat menyebabkan
korban jiwa. Magnitudo gempa bumi menunjukkan besarnya
energi yang dilepaskan pada pusat gempa, ukuran dan luas

II- 13
 daerah kerusakan akibat gempa secara kasar berhubungan
dengan besarnya energi yang dilepaskan. Skala magnitudo
gempa bumi biasanya dinyatakan dalam satuan skala richter (1 -
10 SR).
Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten
Purworejo pada dasarnya meliputi seluruh wilayah kabupaten
karena gempa bumi sulit untuk diprediksi pusat gempanya,
jangkauan dan kekuatannya. Akan tetapi, berdasarkan kondisi
geologi, maka sesar berada di Kecamatan Bruno dan
Kecamatan Kemiri, sehingga diduga bila terjadi gempa yang
berpusat di Kabupaten Purworejo, maka kerawanan daerah
tersebut adalah yang paling tinggi.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah
satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di
dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu
wilayah dalam periode tertentu (satu tahun). PDRB
didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga
berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan
PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun
tertentu sebagai tahun dasar, yaitu dalam periode tahun sampai
dengan tahun 2016 ini menggunakan tahun dasar tahun 2010.
Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, PDRB Kabupaten
Purworejo atas harga berlaku adalah 10.471.685,79 juta rupiah
di tahun 2012, meningkat menjadi 11.462.756,67 juta rupiah di
tahun 2013, tahun 2014 mencapai 12.660.418,96 juta rupiah,
menjadi 13.837.883,62 di tahun 2015 dan tahun 2016
meningkat menjadi 14.968.981,36 juta rupiah. Sedangkan

II- 14
untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai 9.406.242,93
juta rupiah di tahun 2012 , 9.870.969,95 juta rupiah di tahun
2013, menjadi 10.313.937,79 juta rupiah di tahun 2014,
10.841.660,98 di tahun 2015 dan menjadi 11.426.355,14 juta
rupiah di tahun 2016.
Tabel. 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah)
Kabupaten Purworejo

Kate Uraian
2012 2013 2014 2015* 2016**
gori
1 2 3 4 5 6 7

A Pertanian, 5.60 9.33 5.62 9.40 5.40

Kehutanan, dan
Perikanan
B Pertambangan dan 5.46 8.10 20.29 16.74 6.30
Penggalian
C Industri Pengolahan 8.78 9.57 15.82 9.50 9.29
D Pengadaan Listrik 9.37 1.43 2.79 7.38 13.63
dan Gas
E Pengadaan Air, -3.10 1.13 5.32 5.04 4.28
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 10.98 8.16 12.31 9.82 8.17
G Perdagangan Besar 5.96 8.22 6.94 7.67 7.89
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor
H Transportasi dan 9.76 9.63 14.52 11.32 8.10
Pergudangan
I Penyediaan 4.70 6.90 10.91 9.73 10.89
Akomodasi dan
Makan Minum
J Informasi dan 10.43 7.00 11.89 7.15 8.75
Komunikasi
K Jasa Keuangan dan 11.22 7.49 8.15 11.90 10.99
Asuransi
L Real Estate 7.39 8.60 12.49 12.15 7.59
M,N Jasa Perusahaan 14.01 15.61 11.89 13.93 13.76
O Administrasi 11.50 6.15 6.73 8.78 7.47
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 30.49 17.09 14.76 9.10 10.57
Q Jasa Kesehatan dan 19.00 12.71 16.16 11.67 10.59
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 4.10 13.76 15.78 6.70 13.39
PRODUK DOMESTIK 9.25 9.46 10.45 9.37 8.10
REGIONAL BRUTO
Sumber : PDRB kabupaten Purworejo Tahun 2017

II- 15
2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo
Perekonomian Purworejo sedikit melemah pada tahun
2015-2016 yang ditandai dengan turunnya pertumbuhan
ekonominya dari 5,37 persen menjadi 5,15 persen. Kondisi ini
sejalan dengan Jawa Tengah yang juga melemah dari 5,47
persen menjadi 5,28 persen di tahun 2015-2016. Pelemahan
yang terjadi terutama disebabkan oleh kontraksinya
pengeluaran konsumsi pemerintah akibat adanya penghematan
anggaran. Belum membaiknya ekonomi global juga berdampak
pada komponen ekspor Jawa Tengah yang pada akhirnya ikut
mendorong melemahnya pertumbuhan.
Kondisi di tahun 2016 tersebut masih berada di bawah
pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah yang mencapai
5,28%. Demikian juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi Nasional yang mencapai 5,02%, Kabupaten Purworejo
sudah berada di atas rata-rata Nasional, yang dapat dilihat pada
tabel 2.4. dan gambar 2.5
Tabel 2.4.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa
Tengah, dan Indonesia Tahun 2013-2016 (Berdasar PDRB
tahun dasar 2010)

No. Cakupan Wilayah 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6
1
Kabupaten Purworejo 5,04 4,99 5,37 5,15
2
Provinsi Jawa Tengah 5,11 5,27 5,47 5,28
3
Indonesia 5,56 5,01 4,88 5,02
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2013-2016

II- 16
 (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) & Bappeda Purworejo, 2010-2016, diolah)

Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo
Tahun 2013–2016 (%)

3. Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo

Sumbangan terbesar pada tahun 2016 dihasilkan oleh
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan,kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan,
lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Motor, lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Jasa
Pendidikan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di
bawah 6 persen.
Tabel 2.5
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2010─2016

Uraian
Kategori 2012 2013 2014 2015* 2016**
1 2 3 4 5 6 7
Pertanian, Kehutanan,
A 27.19 27.15 25.97 25.97 25.32
dan Perikanan
Pertambangan dan
B 0.72 0.71 0.77 0.82 0.81
Penggalian
C Industri Pengolahan 17.40 17.42 18.26 18.29 18.49
Pengadaan Listrik dan
D 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08
Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
E 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
Limbah dan Daur
Ulang

II- 17
 F Konstruksi 8.39 8.29 8.43 8.47 8.47
Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
G 13.25 13.10 12.68 12.49 12.46
Mobil dan Sepeda
Motor
Transportasi dan
H 5.12 5.13 5.32 5.41 5.41
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
I 2.08 2.03 2.04 2.05 2.10
dan Makan Minum
Informasi dan
J 4.64 4.54 4.60 4.50 4.53
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
K 3.59 3.52 3.45 3.53 3.62
Asuransi
L Real Estate 1.95 1.93 1.97 2.02 2.01
M,N Jasa Perusahaan 0.25 0.26 0.26 0.27 0.29
Administrasi
Pemerintahan,
O 4.47 4.34 4.19 4.17 4.14
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 7.38 7.89 8.20 8.18 8.37
Jasa Kesehatan dan
Q 1.41 1.45 1.53 1.56 1.60
Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 2.01 2.09 2.19 2.14 2.24
PRODUK DOMESTIK
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
REGIONAL BRUTO
Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya
Source: Based on Census, Surveys, and Other Sources
*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Purworejo
mulai bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari
penurunan peranan setiap tahunnya pada lapangan usaha
tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purworejo.
Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir tidak terjadi
pergeseran struktur ekonomi yang berarti.

4. PDRB Perkapita
PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada
pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan
dihasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar
harga berlaku menunjukan nilai PDRB per satu orang
penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Purworejo
mencapai 21.033.628 rupiah dengan pertumbuhan PDRB
perkapita sebesar 7,76 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita
tahun 2013 meningkat 9,02 persen, pada tahun 2014

II- 18
 meningkat sebesar 10,06 persen, dan pertumbuhan tahun 2015
sebesar 9,00 persen.

Tabel 2.6
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rupiah),
2012─2016

Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016**

1 2 3 4 5 6 7

A Pertanian, 4,051,329 4,411,392 4,643,146 5,062,812 5,318,812

Kehutanan, dan
Perikanan
B Pertambangan dan 106,909 115,100 137,964 160,516 170,074
Penggalian
C Industri Pengolahan 2,593,058 2,829,753 3,265,948 3,564,381 3,882,945

D Pengadaan Listrik 12,575 12,704 13,013 13,927 15,773

dan Gas
E Pengadaan Air, 10,612 10,688 11,218 11,744 12,207
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 1,250,616 1,347,241 1,507,741 1,650,220 1,779,255

G Perdagangan Besar 1,974,827 2,128,465 2,268,222 2,434,007 2,617,585

dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor
H Transportasi dan 763,255 833,373 951,078 1,055,195 1,136,999
Pergudangan
I Penyediaan 309,784 329,833 364,539 398,658 440,646
Akomodasi dan
Makan Minum
J Informasi dan 691,866 737,282 822,030 877,831 951,558
Komunikasi
K Jasa Keuangan dan 534,386 572,114 616,548 687,593 760,668
Asuransi
L Real Estate 290,021 313,704 351,662 393,059 421,530

M,N Jasa Perusahaan 36,658 42,210 47,063 53,437 60,596

O Administrasi 666,230 704,338 749,121 812,180 870,067

Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 1,099,867 1,282,645 1,466,765 1,594,946 1,757,898

Q Jasa Kesehatan dan 210,526 236,319 273,547 304,456 335,621

Kegiatan Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 300,019 339,921 392,193 417,066 471,395

PRODUK DOMESTIK 14,902,538 16,247,084 17,881,796 19,492,028 21,003,628

REGIONAL BRUTO

5. Inflasi
Salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting
adalah laju inflasi. Indikator ini menunjukkan tingkat

II- 19
perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu
wilayah. Dalam roda perekonomian salah satu hal yang menjadi
perhatian Pemerintah adalah laju inflasi karena inflasi akan
berimplikasi pada hampir semua elemen didalam sistem
ekonomi.
Angka inflasi yang cenderung rendah menunjukkan tingkat
kestabilan harga terpelihara dengan baik, sebaliknya semakin
tinggi inflasi menggambarkan gejolak harga yang terjadi pada
periode tertentu semakin besar.
Pada akhir tahun 2017 tingkat inflasi kumulatif yang
terjadi di Kota Purworejo mencapai inflasi sebesar 4,29%. Angka
inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016
yang tercatat sebesar 2,80% dan jauh lebih rendah
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3,45%. Secara umum
hal ini menunjukkan bahwa gejolak harga yang terjadi selama
periode 2017 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun
2016 dan tahun 2015 hal ini dikarenakan pada tahun 2017
adanya kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu
Bahan Bakar Minyak, Listrik dan Gas.
Besarnya inflasi yang terjadi pada tahun 2017 secara
umum dipengaruhi oleh adanya kencenderungan kenaikan
harga komoditas dari 5 (lima) kelompok barang dan jasa, antara
lain: kelompok Bahan Makanan; Makanan Jadi, Minuman,
Rokok dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik dan Bahan
Bakar; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga; kelompok
Sandang dan Transportasi.
Besarnya pengaruh inflasi/deflasi dari masing-masing
kelompok barang dan jasa di kota Purworejo selama kurun
waktu tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah :
Tabel 2.7
Laju Inflasi Kota Purworejo Menurut Kelompok Barang dan Jasa
Tahun 2015-2017 (2007=100)
Inflasi
No Kelompok Barang dan Jasa
2015 2016 2017
1 2 3 4 5

II- 20
1 Bahan Makanan 3,34 4,99 5,34
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, &
2 Tembakau 7,30 2,83 2,75
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar 6,99 2,90 5,48
4 Sandang 0,94 -0,37 1,63
5 Kesehatan 1,50 0,57 2,48
6 Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga -2,15 2,85 3,26
7 Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -2,94 -0,12 4,50

Umum 3,45 2,80 4,29

Gambar 2.6
Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2.7 dan gambar 2.6 dapat diamati

bahwa selama periode 2017 ketujuh kelompok barang dan jasa
yang ada mengalami inflasi. Inflasi tertinggi ditempati oleh
kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar yang
tercatat sekitar 5,48%, urutan kedua ditempati oleh kelompok
Bahan Makanan sekitar 5,34%, urutan ketiga kelompok
Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sekitar 4,50%,
urutan ke empat adalah kelompok Pendidikan, Rekreasi dan
Olahraga sebesar 3,26%, urutan kelima adalah kelompok
Makanan Jadi, Minuman dan Rokok sekitar 2,75%, urutan
keenam kelompok Kesehatan sebesar 2,48% dan terakhir
Kelompok Sandang sebesar 1,63%.

II- 21
 Gambar 2.7
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2017

Tabel 2.8
Perkembangan Laju Inflasi Kota Purworejo
Tahun 2015-2017 (2007=100)

Laju Inflasi
No. Bulan
2015 2016 2017
1 2 3 4 5

1 Januari 0,83 0,41 1,20

2 Februari 0,23 -0,11 0,58
3 Maret 0,44 0,71 -0,08
4 April 0,17 -0,29 0,12
5 Mei 0,20 0,67 0,55
6 Juni 0,84 0,30 0,87
7 Juli 1,66 -0,98 0,12
8 Agustus 0,18 0,89 -0,05
9 September 0,05 0,08 0,03
10 Oktober 0,35 0,07 -0,17
11 November 0,16 0,60 0,38
12 Desember 1,04 0,25 0,66

Inflasi
3,45 2,80 4,29
Kumulatif

Dilihat perkembangannya setiap bulan selama periode

2017, kota Purworejo mengalami sembilan kali inflasi dan tiga
kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar
1,20 persen, dan yang terendah terjadi pada bulan September
sebesar 0,03 persen. Sedangkan deflasi terbesar terjadi pada
bulan Oktober sebesar 0,17 persen dan deflasi terkecil terjadi

II- 22
 pada bulan Agustus sebesar 0,05 persen. Grafik 2 dan tabel 3.2
memuat data tentang laju inflasi per bulan secara lengkap.
Jika dibandingkan dengan Kota Semarang sebagai Ibukota
Propinsi Jawa Tengah, inflasi Kota Purworejo tahun 2017
relatif lebih tinggi. Kota Semarang pada tahun 2017 mengalami
inflasi sebesar 3,64 persen, sedangkan Kota Purworejo
mengalami inflasi sebesar 4,29 persen. Jawa Tengah inflasi
tahun 2017 tercatat sebesar 3,71 persen, yang berarti masih
lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Purworejo (lihat tabel
2.9).

Tabel 2.9
Kumulatif Inflasi Kota Purworejo, Kota Semarang dan Jawa
Tengah Tahun 2015-2017

No. Kota Jawa

Tahun Purworejo
Semarang Tengah
1 2 3 4 5

1 2017 4,29 3,64 3,71

2 2016 2,66 2,32 2,36
3 2015 3,45 2,56 2,73

6. Kemiskinan
Perkembangan tingkat kemiskinan di kabupaten
Purworejo selama kurun waktu 2010-2016 ditunjukkan pada
Gambar 2.8 Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah
dan persentase penduduk miskin. Selama kurun waktu
tersebut, tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo terus
menunjukkan penurunan.

II- 23
 Gambar 2.8
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Purworejo, 2010-2016

Berdasarkan hasil pencacahan Susenas Konsumsi

Pengeluaran (Susenas KP) Maret 2016, jumlah penduduk
miskin di kabupaten Purworejo pada tahun 2016 berjumlah
99,07 ribu jiwa (13,91 persen). Angka ini mengalami
penurunan sebanyak 2.180 jiwa dibandingkan kondisi tahun
2015 dengan jumlah penduduk miskin 101,25 ribu jiwa
(14,27 persen)
Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) kabupaten
Purworejo mempunyai kecenderungan meningkat selama
tahun 2010-2016 yaitu dari Rp. 211.400,- per kapita per
bulan pada tahun 2010 menjadi Rp. 313.931,- per kapita per
bulan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 ini GK kabupaten
Purworejo mengalami peningkatan sebesar Rp 19.773,- per
kapita per bulan atau sebesar 6,73 persen dibandingkan
tahun 2015.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa
jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang
perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan
dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah
penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus

II- 24
harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan
dari kemiskinan.
Pada periode tahun 2010-2015, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2)
mengalami fluktuatif, keduanya menunjukkan
kecenderungan menurun sejak tahun 2010-2014, tetapi
meningkat pada tahun 2015 dan meningkat kembali pada
tahun 2016.
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2016 masing-masing
meningkat sebesar 0,24 poin dan 0,13 persen dibandingkan
tahun 2015. Kondisi ini mengindikasikan kesenjangan rata-
rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan
pada tahun 2016 cenderung semakin lebar dan ketimpangan
rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin semakin
tinggi.
Data kemiskinan mikro yang disajikan dalam publikasi
ini merupakan hasil dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu
yang dilaksanakan pada tahun 2015 (PBDT 2015). Data yang
dihasilkan adalah jumlah rumah tangga miskin dan jumlah
penduduk miskin yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penduduk Miskin Hasil
PBDT 2015 menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo ,
2015

Rumah Tangga
N Kecamatan Penduduk Miskin
Miskin
o
1 2 3 4
1 Gra ba g 5.026 15.686
2 Ngombol 2.787 8.540
3 Purwodadi 4.195 12.832
4 Bagelen 2.816 8.630
5 Kaligesing 3.658 11.512
6 Purworejo 6.034 19.733
7 Banyuurip 3.847 12.307
8 Bayan 5.502 18.220

II- 25
 Rumah Tangga
N Kecamatan Penduduk Miskin
Miskin
o
1 2 3 4
9 Kutoarjo 6.148 19.951
10 Butuh 4.753 14.832
11 Pituruh 5.557 17.132
12 Kemiri 6.844 21.050
13 Bruno 7.774 25.786
14 Gebang 5.552 18.076
15 Loano 3.950 12.567
16 Bener 7.075 22.606
Total 81.518 259.460

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Kesehatan :
Salah satu indikator penting untuk menggambarkan mutu
pembangunan manusia suatu wilayah adalah tingkat
kualitas kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu
masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan
dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah semakin
baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan tingkat
produktivitas penduduk suatu wilayah. Kualitas kesehatan di
masyarakat dapat diukur dari derajat kesehatan. Derajat
kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan
kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan
pembangunan kesehatan, pemerintah kabupaten Purworejo
melalui RPJMD 2016-2021 melaksanakan berbagai program
prioritas dan sasaran di bidang kesehatan masyarakat
khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik
seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan
tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka
Kematian Ibu dan Bayi.
menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta
meningkatkan Angka Harapan Hidup. Dalam publikasi ini,
akan disajikan indikator-indikator kualitas utama yang
digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan seperti

II- 26
persentase penduduk dengan lama sakit lebih dari 3 hari,
angka kesakitan (morbiditas), persentase penduduk yang
mengakses fasilitas kesehatan publik, dan indikator
penolong persalinan.
Merujuk pada konsep yang diterapkan BPS dalam Susenas,
maka morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan
gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan
terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan
pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun
melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan
kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit
yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk,
pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit
gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang
mengalami keluhan kesehatan dapat diartikan semakin
rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan
menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah
tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).
Hasil Susenas 2016 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9
menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten
Purworejo mencapai 19,01 persen atau mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang
mencapai 17,01. Peningkatan angka kesakitan ini terjadi
baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Angka
kesakitan penduduk perempuan meningkat pada tahun
2016 menjadi 19,48 persen dari 16,01 persen tahun 2015

II- 27
 Gambar 2.9
Angka Kesakitan di kabupaten Purworejo
Tahun 2015-2016

Sementara itu, lamanya sakit merupakan salah satu

indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi
keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu
wilayah. Meningkatnya angka morbiditas pada tahun 2016
tidak serta merta dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan
penduduk yang menurun, namun sebaliknya terjadi
penurunan persentase penduduk yang menderita sakit lebih
dari 3 hari lamanya. Hasil Susenas tahun 2016
menunjukkan penduduk yang menderita sakit lebih dari 3 hari
selama satu bulan terakhir mengalami penurunan menjadi
45,56 persen dari 52,20 persen pada tahun sebelumnya.
Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan yang
menderita sakit lebih dari 3 hari juga mengalami penurunan
pada tahun 2016. Selama dua tahun terkhir, persentase
penduduk perempuan yang menderita sakit lebih dari 3 hari
selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

II- 28
 Gambar 2.10
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan
Lebih dari 3 Hari di Kabupaten Purworejo, 2015-2016
Indikator kesehatan lainnya adalah penggunaan fasilitas
kesehatan oleh penduduk yang mengalami keluhan
kesehatan dan ketersediaan jaminan kesehatan untuk
berobat jalan. Indikator ini menunjukkan perubahan
perilaku masyarakat dan pelaksanaan jaminan kesehatan.
Berdasarkan data Susenas 2016 diketahui bahwa 55,70
persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan
memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia untuk
berobat jalan tetapi hanya 28,46 persen penduduk yang
berobat jalan tersebut menggunakan jaminan kesehatan.
Fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan adalah
praktek dokter/bidan sebesar 43,55 persen dan
puskesmas/pustu sebesar 33,87 persen.

II- 29
Sumber BPS 2017

Gambar 2.11
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut
Tempat/Cara Berobat di Kabupaten Purworejo, 2016

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk

dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut adalah
jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan
kesehatan, serta kualitas pelayanan. Penduduk Kabupaten
Purworejo yang tidak berobat jalan pada tahun 2016 sebesar
44,30 persen. Alasan utama penduduk tidak berobat jalan
adalah mengobati sendiri sebesar 53,10 persen. Selain itu,
penduduk yang merasa tidak perlu berobat jalan sebesar
40,66 persen dan yang tidak mempunyai biaya berobat
sebesar 0,52 persen.
Sejatinya akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga
kesehatan tidak hanya dapat dilihat dari
ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan
tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami
keluhan sakit hingga harus pergi berobat tetapi juga dilihat
dari indikator penolong persalinan. Dengan meningkatnya
pertolongan persalinan oleh tenaga medis dapat
memengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong
persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka

II- 30
telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar
kesehatan.
Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah
kawin menurut penolong kelahiran anak terakhir di
kabupaten Purworejo tahun 2016 sebagian besar adalah
oleh bidan sebesar 52,99 persen dan dokter sebesar 42,93
persen. Mudahnya akses yang didapat masyarakat serta
biaya yang terjangkau, maka sebagian besar masyarakat
cenderung lebih untuk mengunjungi bidan, baik bidan
praktek maupun bidan desa.

Gambar 2.12
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin
menurut Penolong Kelahiran Anak Terakhir di Kabupaten
Purworejo, 2016

Selama periode 2015-2016, lebih dari 98 persen perempuan

berumur 15- 49 tahun yang pernah kawin ditolong oleh
tenaga medis dalam proses kelahiran anak terakhirnya.
Namun demikian, masih terdapat sekitar kurang dari 2
persen wanita umur 15-49 tahun yang pernah dibantu
tenaga non medis yaitu dukun bersalin. Ini mengindikasikan
bahwa masyarakat di kabupaten Purworejo juga masih
mempercayakan penolong proses kelahiran kepada dukun
bersalin. Hal ini dimungkinkan karena masalah biaya dan

II- 31
 jarak ke akses fasilitas kesehatan di daerah tersebut yang
cukup jauh.
2. Pendidikan.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menghitung pendidikan
dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator
ini menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun
demikian rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat
pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama
sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah
menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7
tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok
pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses
pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-
program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama
sekolah menggambarkan indikator output pembangunan
jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih
lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (stock)
dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di
suatu wilayah.

Gambar 2 13
Harapan Lama Sekolah (Tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah
(Tahun), 2010-2016

Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama

sekolah di kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2010

II- 32
hingga 2016. Secara rata-rata angka harapan lama sekolah
usia 7 tahun tumbuh sebesar 1,05 persen per tahun selama
tahun 2010-2016, sedangkan rata-rata lama sekolah
penduduk usia 25 tahun ke atas hanya tumbuh sebesar 0,60
persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.
Selain Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama
Sekolah, Pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga
merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan
masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.
Daya saing sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu
dan kualitas SDM-nya. Kualitas SDM merupakan modal dalam
menghadapi persaingan global.
Gambar 2.14 menunjukkan bahwa pada tahun 2016
penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SD/MI/Paket A
menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 40,15
persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas masih banyak yang
bersekolah hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Dasar.
Bahkan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan
pendidikan SMP/MTS/Paket B hanya sebesar 13,81 persen,
lebih rendah dari angka pada jenjang pendidikan
SD/MI/Paket A. Hal sebaliknya terjadi untuk jenjang
pendidikan menengah. Penduduk usia 15 tahun ke atas
yang menamatkan SMA/MA/SMK/Paket C tercatat sebesar
19,78 persen. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun yang
berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang Perguruan
Tinggi sebesar 4,87 persen.

II- 33
 Gambar 2.14
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,
2015-2016
3. Ketenagakerjaan
Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi
penyusunan kebijakan, strategi dan program
ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan
pemecahan masalah ketenagakerjaan terssbut. Beberapa
indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan yang
disajikan antara lain Penduduk usia kerja, persentase
penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha,
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) yang bersumber Survei
Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh BPS. Penduduk
usia kerja (working age population) di kabupaten Purworejo
pada tahun 2015 tercatat berjumlah 543.222 orang yang
berarti terjadi peningkatan sebanyak 4.637 orang atau 0,86
persen dibandingkan dengan tahun 2014. Penduduk usia
kerja dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu angkatan
kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis
kegiatannya, angkatan kerja meliputi kegiatan bekerja dan
pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja mencakup
kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan
lainnya.

II- 34
Jumlah angkatan kerja di kabupaten Purworejo tahun 2015
tercatat sebanyak 374.054 orang. Dibandingkan dengan
jumlah angkatan kerja tahun 2014 yang tercatat sebanyak
368.602 orang, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja
sebesar 1,48 persen pada tahun 2015. Penduduk usia kerja
di kabupaten Purworejo lebih banyak yang masuk dalam
angkatan kerja dibanding bukan angkatan kerja. Persentase
penduduk angkatan kerja sekitar 68,86 persen terdiri dari
66,09 persen penduduk bekerja dan 2,76 pengangguran
terbuka. Sementara itu, persentase penduduk bukan
angkatan kerja sekitar 31,14 persen dari jumlah penduduk
usia kerja. Penduduk bukan angkatan kerja tersebut terdiri
dari 6,94 persen penduduk yang sekolah; 18,67 persen
penduduk yang mengurus rumah dan 5,53 persen
penduduk yang mempunyai kegiatan lainnya.

Gambar 2.15
Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Jenis
Kegiatan Kabupaten Purworejo, 2015
Sebagian besar tenaga kerja kabupaten Purworejo terserap
di sektor pertanian sebesar 39,66 persen pada tahun 2015,
disusul sektor perdagangan sebesar 21,00 persen, industri
pengolahan sebesar 16,95 persen, jasa kemasyarakatan
sebesar 12,38 persen, dan lainnya sebesar 10,02 persen.
Sektor pertanian memiliki kesempatan kerja yang lebih luas

II- 35
dibanding sektor yang lain karena sektor tersebut tidak
memerlukan keahlian khusus.

Gambar 2.16
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan
Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo, 2015

Apabila dilihat dari status pekerjaan utama pada tahun

2015 terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja
berstatus sebagai pekerja sebanyak 51,04 persen, baik
sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, maupun
sebagai pekerja tak dibayar/pekerja keluarga. Penduduk
yang berusaha sendiri sebanyak 15,44 persen, berusaha
dibantu buruh tidak tetap sebanyak 31,07 persen, dan
berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 2,44 persen.
Tingkat produktivitas penduduk yang bekerja dapat dilihat
dari jumlah jam kerja seminggu yang lalu. Penduduk yang
bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per
minggu) disebut setengah pengangguran (underemployment),
dimana ada sebanyak 30,95 persen penduduk yang bekerja
di kabupaten Purworejo pada tahun 2015 termasuk pada
golongan tersebut. Semakin tinggi tingkat setengah
pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi
pekerja dan produktivitasnya, yang berakibat pada semakin
rendahnya tingkat pendapatan mereka.

II- 36
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1.Seni Budaya
Kabupaten Purworejo mempunyai beberapa potensi seni dan
budaya baik potensi kebudayaannya maupun heritage nya.
Potensi budaya meliputi seni tari, seni musik, sastra dan
seni rupa, sedangkan potensi heritage misanya bangunan
cagar budaya. Potensi-potensi kebudayaan dan heritage
yang dimiliki Kabupaten Purworejo tersebut patut untuk
dikenalkan, dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan
budaya dan peradaban manusia
Tabel. 2.11
Jumlah Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang
Dilestraikan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
I Seni dan Kebudayaan
1 Jumlah Group Kesenian 800 584 584
2 Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1
3 Museum 1 1 1
4 Pusat Kebudayaan 0 0 0
5 Penyelenggaraan Festival 70 54 70
Seni dan Budaya
II Cagar Budaya Yang
Dilestarikan
1 Benda Cagar Budaya 193 198 198
2 Bangunan Cagar Budaya 120 120 120
3 Situs Cagar Budaya 2 2
4 Kawasan Cagar Budaya 3 3 3

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

2.Olahraga
Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Purworejo dalam mendukung pembangunan
bidang keolahragaan. Kabupaten Purworejo telah memiliki

II- 37
 gedung olahraga, an kedepan akan dibangun juga Heroes
Park yang nantinya untuk mewadahi kegiatan kepemudaan
dan olahraga yang diharapkan akan dapat meningkatkan
prestasi olahraga di Kabupaten Purworejo
Tabel. 2.12
Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga
Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
I Pemuda dan Olahraga
1 Jumlah Klub Olahraga 85 85 85
2 Jumlah Gedung Olahraga 16 16 16
5 Organisasi Olahraga 1 1 1
6 Kegiatan Olahraga 12 12 12
Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar, merupakan indikator capaian ketersediaan
pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan Jumlah seluruh
peserta didik pada jenjang tertentu atas jumlah penduduk pada
range jenjang tertentu menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :
Tabel 2.13
Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Tahun 2014 – 2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 APK PAUD 68,98% 71,19% 37,75% 39,68%

2 APK SD/MI/Paket A 100,58% 101,74% 102.81% 101,54

3 APK SMP/MTs/Paket B 97,01% 98,14% 98.87% 98,46%

Sumber Data: Dinas Dindikpora Berbagai Tahun

1) Berdasarkan data diatas bahwa angka partisipasi kasar (APK)

PAUD tahun 2017 sebesar 39,68% naik dibandingkan tahun
sebelumnya yang sebesar 37,75% Hal tersebut menggambarkan
peningkatan atau keberhasilan pelaksanaan Program
II- 38
 Pendidikan Anak Usia Dini dan kesadaran dan kepedulian
masyarakat terhadap perlunya pendidikan anak usia dini.
2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SMI/Paket A tahun 2016
sebesar 98,87% dan tahun 2017 sebesar 98,46%, penurunan
tingkat capaian diakibatkan dalam penghitungan jumlah
peserta didik telah dilakukan pendataan riil namun untuk
penghitungan angka pembagi rasio jumlah penduduk berusia 7
s/d 12 tahun berdasarkan angka statistik yang dilakukan
dengan perhitungan yang berdasar pada random sampling data
yang bersifat perkiraan
3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2016
sebesar 98,87% dan tahun 2017 sebesar 98,46%, penurunan
tingkat capaian diakibatkan dalam penghitungan jumlah
peserta didik telah dilakukan pendataan riil namun untuk
penghitungan angka pembagi rasio jumlah penduduk berusia 7
s/d 12 tahun berdasarkan angka statistik yang dilakukan
dengan perhitungan yang berdasar pada random sampling data
yang bersifat perkiraan.

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Murni
Dari Tahun 2014 – 2017
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Angka Partisipasi
Murni (APM)
APM SD/MI 85,54% 85,93% 90.15% 90,23%
APM SMP/MTs 77,91% 77,94% 68.44% 77,67%
Sumber Data: Dinas Dindikpora Berbagai Tahun

Angka Partisipasi Murni, menunjukkan capaian ketersediaan

pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan Jumlah peserta
didik pada range usia dan jenjang tertentu atas jumlah penduduk
pada range jenjang tertentu menunjukkan hasil capaian sebagai
berikut :
1) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2014 tercapai
88,54% dan tahun 2017 sebedar 90,23%, % terjadi peningkatan
jumlah peserta didik jenjang SD/MI merupakan keberhasilan
Pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan

II- 39
 meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program
penuntasan wajib belajar 9 tahun.
2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2014 50,77% dan
tahun 2017 sebesar 77,67% terjadi peningkatan jumlah peserta
didik jenjang SMP merupakan keberhasilan Pemerintah dalam
memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi
kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun.
Tabel 2.15
Angka Putus Sekolah
Tahun 2013 – 2017
Realisasi
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1. Angka putus sekolah
Jenjang SD/SDLB 0,03% 0,03% 0.03% 0,00%
Jenjang
0,07% 0,06% 0.05% 0.01%
SMP/SMPLB
Sumber Data: Dinas Dindikpora Berbagai Tahun

Angka putus sekolah jenjang SD/SDLB tahun 2014

sebesar 0,03% dan tahun 2017 sebesar 0,00% terjadi penurunan
anak putus sekolah sebesar 0,03%. Hal ini merupakan
keberhasilan dengan adanya bantuan operasional sekolah baik
dari pusat, provinsi dan kabupaten sangat mendukung
keberlangsungan anak bersekolah.
Angka putus sekolah jenjang SMP/SMPLB tahun 2014
sebesar 0,07% dan tahun 2017 sebesar 0,01% terjadi penurunan
anak putus sekolah sebesar 0,06%. Hal ini merupakan
keberhasilan dengan adanya bantuan operasional sekolah baik
dari pusat, provinsi dan kabupaten sangat mendukung
keberlangsungan anak bersekolah.

II- 40
 Tabel 2.16
Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs
Tahun 2014 – 2017

No Uraian Realisasi

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 5
1 Persentase kelulusan
SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA
Jenjang SD/SDLB 99,54% 100% 100% 100%
Jenjang SMP/SMPLB 95,56% 100% 100% 100%

Sumber Data: Dinas Dindikpora Berbagai Tahun

Persentase kelulusan SD/SLB, tahun 2014 sebesar

99,54% dan tahun 2017 sebesar 100,00% mengalami
peningkatan sebesar 0,46%. Hal ini menggambarkan
keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di
jenjang SD/SDLB, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan
sarana dan prasarana SD/SDLB, perpustakaan, alat peraga,
buku untuk siswa.
Persentase kelulusan SMP/SMPLB, tahun 2014 sebesar
95,56% dan tahun 2017 sebesar 100% mengalami peningkatan
sebesar 0,44%. Hal ini menggambarkan keberhasilan
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di jenjang
SMP/SMPLB, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan
sarana dan prasarana SMP/SMPLB, perpustakaan, alat peraga,
laboratorium, alat-alat laboratorium, dan buku untuk siswa.
Banyaknya sekolah, murid, guru dan rasio guru untuk jenjang
TK, SD dan SMP sebagaimana tabel berikut :

II- 41
 Tabel. 2.17
Banyaknya Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten
Purworejo Tahun 2014-2016
Realisasi
No Uraian
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 TK Negeri/Swasta 404 404 404
2 SD/MI 566 566 570
3 SMP/MTs 106 106 105
Sumber ; DDA kabupaten Purworejo Tahun 2017

Tabel. 2.18
Banyaknya Murid TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2016

No Uraian Realisasi
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 TK Negeri/Swasta - - 12.685
2 SD/MI 72.661 72.661 71.334
3 SMP/MTs 36.100 36.100 35.479
Sumber ; DDA kabupaten Purworejo Tahun 2017

Tabel. 2.19
Banyaknya Guru TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2016

No Uraian Realisasi
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 TK Negeri/Swasta - - 1.145
2 SD/MI 5.401 5.401 5.401
3 SMP/MTs 2.716 2.715 2.377
Sumber ; DDA kabupaten Purworejo Tahun 2017

Tabel. 2.20
Rasio Guru TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2016

No Uraian Realisasi
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 TK Negeri/Swasta - - 11,08
2 SD/MI 13,45 13,45 13,21
3 SMP/MTs 13,29 13,30 14,93
Sumber ; DDA kabupaten Purworejo Tahun 2017

II- 42
2. Kesehatan
Data Capaian Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten Purworejo
pada tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.32
berikut :
Tabel 2.21
Capaian Kinerja Bidang Kesehatan
Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1. Angka Kematian Ibu (per 53,73 73,36 75,36 184,29
100.000 KH)

2. Angka Kematian Bayi (per 1.000 13 12,16 11,3 11,2

kelahiran hidup)

3. Prevalensi gizi buruk 0,10% 0,10% 0,10% 0,04%

5 Usia Harapan Hidup (tahun) 73,83 74,03 74,14 *

*Data belum tersedia

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Purworejo

Berdasarkan data diatas yang perlu memperoleh penanganan lebih

serius pada angak kematian ibu yang naik sangat besar
dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
Adapun data Sarana Kesehatan yang mendukung pencapaian
indikator bidang kesehatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Rasio Layanan Sarana dan Tenaga Kesehatan
Kabupaten Purworejo tahun 2016

No Sarana Dan Tenaga Kesehatan Jumlah Rasio Layanan

SARANA KESEHATAN
1 Puskesmas 27 0,027 Per 1000 penduduk
2 Poliklinik 64 0,009 Per 1000 penduduk
3 Pustu 64 0,064 Per 1000 penduduk
4 Posyandu 1655 16,55 per 100 balita
5 Rumah Sakit 7 0,0007 Per 10.000 penduduk
TENAGA KESEHATAN
1 Dokter 140 0,056 Per 2500 penduduk
2 Tenaga Medis 1002 0,4008 Per 2500 penduduk
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2016

II- 43
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kondisi infrastruktur prasarana di Kabupaten Purworejo
di tahun 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan capaian
kinerja yang meningkat.
Adapun mengenai data panjang jalan pada tahun 2014-
2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23
Kondisi Fisik Jalan Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
Jalan Kondisi Baik-Sedang (
1 544,11 572,14 432,67 555,44
km )

2 Jalan Kondisi Rusak ( Km ) 114,74 100,09 245,23 111,21

Jalan Kondisi Rusak Berat (

3 88,48 75,1 91,35 102,5
Km )

Sumber : DDA Kabupaten Purworejo tahun 2017

Adapun kondisi fisik jembatan di Kabupaten Purworejo

Tahun 2014 sampai dengan akhir 2017 dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.24
Kondisi Fisik Jembatan Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 6 7 5 6
1 Jembatan Kondisi Baik- 3.754,12 3.754,32 3.871,07 3.782,18
Rusak Ringan ( m )
2 Jembatan Kondisi Rusak 342,25 342,05 225,30 314,19
Berat-Runtuh ( m )
JUMLAH 4.096,37 4.096,37 4.096,37 4.096,37
Sumber Data: LKPJ 2014-2017, data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa penanganan kondisi jembatan

tiap tahunnya semakin meningkat dan untuk kondisi jembatan
dalam kondisi baik s/d rusak ringan terealisasi sebesar
3.782,18 meter. Capaian kinerja pembangunan di bidang
jembatan sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2017
II- 44
 dikarenakan adanya kerusakan jembatan yang disebabkan oleh
umur jembatan dan bencana alam.
Penanganan penyediaan air minum perkotaan sampai
dengan akhir 2015 mencapai 187.645 penduduk (92,39%) ,
adapun untuk pedesaan mencapai 431.537 penduduk (84,14%).
Capaian pertahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.25
Penanganan Penyediaan Akses Air Minum
di Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Persentase cakupan layanan air
minum
a. Perkotaan 69,36% 92.39% 92.46% 92,46%
b. Pedesaan 71,04% 84.14% 86.05% 86,05%
Sumber Data: LKPJ Bupati 2014-2017

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat merupakan urusan wajib pelayanan dasar
dengan kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017 sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 2.26
Kinerja Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Cakupan ketersediaan rumah layak 80 % 82,03% 83,63% 86,63%
huni
2 Cakupan lingkungan yang sehat dan 56% 57,69% 35,50% 22,83%
aman yang didukung dengan PSU
Sumber Data: LKPJ Bupati 2014-2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kenaikan pada

cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2014
sejumlah 80% menjadi 86,63% pada tahun 2017.
Sedangkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang
didukung dengan PSU dari tahun 2014 sampai dengan tahun
2017 mengalami penurunan dari 56% menjadi 22,83%.
Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor : 188.4/570/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan

II- 45
 dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 2.27
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Purworejo

Luas Tingkat
No Nama Kawasan
( Ha ) Kekumuhan
1 2 3 4
1 Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo 9,17 Sedang
2 Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo 4,39 Sedang
3 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo 18,41 Berat
4 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo 14,06 Berat
5 Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo 2,80 Sedang
6 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan 39,30 Sedang
Purworejo
7 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo 56,59 Berat
8 Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo 24,14 Sedang
9 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan 11,92 Sedang
Kutoarjo
10 Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo 9,23 Sedang
11 Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo 7,40 Sedang

TOTAL 197,41

5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri termasuk
urusan yang harus dilaksanakan sampai dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Kinerja urusan tersebut tahun 2014 sampai dengan 2017
tergambar dalam tabel berikut
Tabel 2.28
Data Persentase partisipasi masyarakat dalam PILPRES, PILEG,
PILKADATahun 2014-2017
NO Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1 2 4 5 6 7
1 Persentase tingkat 69,29% 61,72% 61,72% 61,72%
partisipasi masyarakat
dalam Pemilu
( PILPRES, PILEG, PILKADA )

Di Kabupaten Purworejo dari data tabel diatas terjadi penurunan

patisipasi masyarakat dalam pemilu, dengan melihat tingkat partisipasi
pada Pileg dan Pilpres Tahun 2014. Dibandingkan Pilkada pada tahun

II- 46
 2015 mengalami penurunan tingkat partisipasi dari 69,29%
sebelumnya menjadi 61,72%
Selain mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu, daerah juga
melakukan upaya-upaya pembinaan kepada LSM, ormas maupun
partai politik.
Berkaitan dengan Pencapaian Persentase penanggulangan bencana
dari Tahun 2014-2017 dapat kami sajikan sebagai berikut:
Tabel 2.29
Pencapaian Persentase Penanggulangan Bencana Tahun 2014-2017

Tahun
NO Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Persentase
100% 100% 100% 100%
Penanggulangan Bencana

Upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum perlindungan

masyarakat (tramtibumlinmas) adalah sebagai berikut :
Tabel 2.30
Perkembangan kapasitas Tramtibumlinmas
Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah polisi pamong praja 66 76 78 78 78
2 Jumlah Linmas 99 99 99 99 99
3 Penegakan perda 83 85 300 209 3446
4 Cakupan patrol petugas satpol 14% 14% 79% 79% 84%
5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 78% 81% 100% 100% 100%
Sumber data: Data Dasar Pembangunan Daerah, Satpol PP (2015)

6. Sosial
Urusan sosial termasuk bagian urusan wajib pelayanan dasar.
Kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017 tergambar dalam tabel
berikut:
Tabel 2.31
Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo Tahun 2014 - 2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6

1 Angka kemiskinan 14,41 14,27 13,91 13,81

(%)
Sumber Data: BPS Tahun 2017

II- 47
Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo menurun setiap
tahunnya namun masih cukup tinggi, dan persentasenya diatas
rata rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.
Program programdalam rangka mempercepat penurunan
kemiskinan telah dilaksanakan, antara lain melalui Propendakin
(Program Penanggulangan Kemiskinan) yaitu dengan memberikan
bantuan keuangan kepada desa/kelurahan agar digunakan untuk
mengentaskan minimal 10 rumah tangga miskin.
Tabel 2.32
Data PMKS yang tertangani Tahun 2014 – 2017

Tahun
No Uraian 2014 2015 2016 2017
1 2 7 8
1 Persentase 9,43 % 19,57% 29,89% 26,21%
PMKS yang
tertangani
Sumber Data: LKPJ Tahun 2014-2017

Berdasarkan data diatas menunjukkan penurunan Persentase

PMKS yang tertangani dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2017 dari 29,89 menjadi 26,21%.
Sementara itu sarana prasarana yang mendukung
penyelesaian permasalahan yang dialami oleh PMKS antara
lain adalah melalui ketersediaan panti-panti sosial yang
dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Sampai dengan
tahun 2017 jumlahnya mencapai 13 buah, 5 diantaranya
dikelola oleh pemerintah. Perkembangan jumlah panti setiap
tahunnya tampak dalam tabel berikut ini :
Tabel. 2.33
Jumlah Panti Yang Memenuhi Standar di Kab.Purworejo
Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1. Panti yang 13 13 13 13
memenuhi
standar
a. Dikelola 5 5 5 5
pemerintah
b. Dikelola 8 8 8 8

II- 48
 swasta
Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

7. Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka tergambar dalam tabel berikut

Tabel 2.34
Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Tingkat
pengangguran 5,01 4,01 - 3,64
Terbuka (TPT)
Sumber data : BPS

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah

pengangguran di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan yang
signifikan.
Dalam hal hubungan ketenagakerjaan, berdasarkan data yang ada
sampai dengan tahun 2017, tidak terdapat sengketa kasus
ketenagakerjaan yang belum terselesaikan.

8. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
termasuk bagian urusan wajib. Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
yaitu sebesar 93,94 pada tahun 2014 menjadi 94,14 pada tahun
2015 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang hanya
91,89 pada tahun 2014 dan 92,21 pada tahun 2015. Hal ini
menunjukkan terjadinya peningkatan keberhasilan pembangunan
berwawasan gender, yang meliputi usia harapan hidup, rata-rata
lama sekolah, angka melek huruf dan sumbangan pendapatan
perempuan
Capaian kinerja program/kegiatan untuk mewujudkan kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan
urusan PPPA dapat diwujudkan dalam upaya:
1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan
pelaksanaan PUG, target capaian SPM penanganan korban
II- 49
 kekerasan, kualitas hidup perempuan dan anak serta
Kabupaten Purworejo Layak Anak.
2) Masih diperlukan program/kegiatan lanjutan untuk
memfasilitasi Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam rangka
pemenuhan hak anak.

9. Pangan

Ketahanan pangan sangat penting bagi daerah untuk

mengetahui cadangan pangan yang tersedia. Regulasi daerah
yang berhubungan dengan pangan antara lain Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 50 tahun 2013 Tentang Rencana Pencapaian
Kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan
Pangan, Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4 / 3170 / VI
/ 2014, Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
Daerah, Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 16 TAHUN 2010
tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
dari Tahun 2014-2017 sebagai berikut :
Tabel 2.35
Pencapaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
Dari Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
3 Jumlah desa rawan pangan 50 desa 45 desa 45 desa 45 desa
4 Jumlah Produksi Padi (Ton) 302.895 307.019 355,227 333,119

Kerawanan pangan di tingkat desa tersebut, ditentukan oleh tujuh

(7) indikator yang terbagi dalam tiga (3) aspek ketahanan pangan
yang meliputi :
a. Aspek ketersediaan pangan
b. Indikatornya: jumlah toko/warung kelontong,
c. Aspek akses terhadap pangan dan penghidupan
d. Indikatornya: persentase penduduk hidup di bawah garis
kemiskinan, jalan utama desa/kelurahan dapat dilalui

II- 50
 kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, persentase rumah tangga
tanpa akses listrik,
e. Aspek pemanfaatan pangan
f. Indikatornya: jumlah kematian balita dan ibu saat melahirkan,
jumlah penderita gizi buruk, jumlah sarana/fasilitas kesehatan.
Tabel 2.36
Lokasi Desa Rentan dan Rentan Pangan Kabupaten Purworejo
Aspek Ketahanan Pangan
Aspek akses
No. Aspek Aspek
Kecamatan Desa terhadap
ketersediaan pemanfaatan
pangan dan
pangan pangan
penghidupan
1 2 3 4 5 6
1 Grabag Kedungkamal keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
1,56% rentan pangan
19,42%,
2 Ngombol Depokrejo Akses terbatas
(hanya 2 toko) - -
Kaliwungukidul Akses terbatas keluarga tanpa Jumlah
(hanya 3 toko) akses listrik penduduk
1,94% rentan pangan
18,95%
Kedondong Akses terbatas Jumlah
(hanya 2 toko) penduduk
rentan pangan
16,3%.
Joso Akses terbatas keluarga tanpa Jumlah
(hanya 3 toko) akses listrik penduduk
1,89% rentan pangan
1,78%
Walikoro Akses terbatas Jumlah
(hanya 2 toko) penduduk
rentan pangan
13,54%.
Wingkotinumpuk Akses terbatas Jumlah
(hanya 2 toko) penduduk
rentan pangan
8,4%.
3 Purwodadi Kebonsari Akses terbatas
(hanya 2 toko)
4 Kaligesing Jatirejo Akses terbatas keluarga tanpa Jumlah
(hanya 2 toko) akses listrik penduduk
0,79% rentan pangan
35,98%
Tlogoguwo keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
0,99% rentan pangan
26,47%
Tawangsari keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
2,98% rentan pangan
39,37%
Somowono Akses terbatas keluarga tanpa Jumlah
(hanya 2 toko) akses listrik penduduk
0,91% rentan pangan
31,24%
5 Banyuurip Seborokrapyak keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
1,94% rentan pangan

II- 51
 Aspek Ketahanan Pangan
Aspek akses
No. Aspek Aspek
Kecamatan Desa terhadap
ketersediaan pemanfaatan
pangan dan
pangan pangan
penghidupan
16,88%
6 Butuh Sumbersari Akses terbatas Jumlah
(tidak ada toko) penduduk
rentan pangan
11,81%
Rowodadi Akses terbatas Jumlah
(tidak ada toko) penduduk
rentan pangan
22,52%
Wonorejowetan Akses terbatas Jumlah
(tidak ada toko) penduduk
rentan pangan
26,61%,
Kunirejowetan Akses terbatas keluarga tanpa Jumlah
(hanya 2 toko) akses listrik penduduk
7,14% rentan pangan
30,32%
Lubang Dukuh Akses terbatas keluarga tanpa Jumlah
(tidak ada toko) akses listrik penduduk
3,42% rentan pangan
26,65%
7 Pituruh Petuguran Akses terbatas keluarga tanpa Jumlah
(hanya 3 toko) akses listrik penduduk
4,43% rentan pangan
19,06%
Luwengkidul Akses terbatas Jumlah
(tidak ada toko) penduduk
rentan pangan
18,91%
8 Kemiri Kaliglagah Akses terbatas Jumlah
(hanya 1 toko) penduduk
rentan pangan
17,56%
Kedungpomahan keluarga tanpa Jumlah
kulon akses listrik penduduk
3% rentan pangan
11,95%,
keluarga tanpa
akses listrik
3%
9 Bruno Plipiran Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
1,96% rentan pangan
32,48%
Somoleter Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
2,65% rentan pangan
42,06%
Brunorejo Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
2,54% rentan pangan
29,68%
Gowong Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
1,90% rentan pangan
30,69%
Kaliwungu Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
1,69% rentan pangan
44,78%
10 Gebang Bendosari Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk

II- 52
 Aspek Ketahanan Pangan
Aspek akses
No. Aspek Aspek
Kecamatan Desa terhadap
ketersediaan pemanfaatan
pangan dan
pangan pangan
penghidupan
2,64% rentan pangan
26,41%
Kragilan Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
2,79% rentan pangan
27,831%
Prumben Akses terbatas Keluarga tanpa Jumlah
(hanya 4 toko) akses listrik penduduk
4,05% rentan pangan
27,45%
Kalitengkek Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
2,73% rentan pangan
26,63%
12 Loano Kalinongko Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
3,15% rentan pangan
18,05%
Karangrejo Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
3,56% rentan pangan
16,96%
Kalikalong Akses terbatas Jumlah
(tidak ada toko) penduduk
rentan pangan
22,15%
13 Bener Benowo Jumlah
penduduk
rentan pangan
23,84%,
Wadas Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
2,32% rentan pangan
34,25%
Karangsari Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
1,92% rentan pangan
23,98%
Legetan Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
3,98% rentan pangan
22,57%
Kalijambe Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
2,39% rentan pangan
19,33%
Sokowuwuh Keluarga tanpa Jumlah
akses listrik penduduk
1,78% rentan pangan
22,71%

Produksi padi dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2016 mengalami kenaikan dari 302.895 ton menjadi 355.227 ton
akan tetapi turun menjadi 333,119 ton pada tahun 2017.
Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya
serangan hama wereng, keong dan tikus serta bencana alam

II- 53
 banjir yang melanda beberapa kecamatan di sentra penghasil
padi.
10. Pertanahan
Tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa
sertifikat sampai dengan tahun 2016 sebanyak 294.208 bidang
dengan luas 793.966.159 m2.
11. Lingkungan Hidup
Urusan lingkungan hidup termasuk bagian urusan wajib.
Kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017 tergambar dalam tabel
berikut
Tabel 2.37
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Purworejo Dari Tahun 2014 – 2017
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1. Pencegahan pencemaran air 100% 100% 100% 100%
2. Pencegahan pencemaran udara dari 100% 100% 100% 100%
sumber yang tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status 100% 100% 100% 100%
kerusakan lahan dan/atau tanah
untuk produksi biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut 100% 100% 100% 100%
pengaduan akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan.
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil termasuk bagian
urusan wajib. Kinerja tahun 2015 sampai dengan 2017
tergambar dalam tabel berikut
Tabel 2.38
KinerjaUrusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Purworejo dari Tahun 2015-2017

Tahun
No Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
2. Prosentase kepemilikan Kartu 92,40% 93,13% 94,20%
Keluarga
3. Prosentase kepemilikan KTP 88,15% 94,31% 95,79%
elektronik
4. Prosentase kepemilikan Kartu 0,00% 1,06% 35,51%
Identitas Anak ( KIA )
Prosentase kepemilikan akta 82,65% 85,84% 91,36%
kelahiran yang lahir pada
tahun berjalan

II- 54
 Tahun
No Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
Prosentase penduduk yang 60,06% 81,86% 83,99%
memiliki akta kelahiran bagi
penduduk usia 0 - 18 tahun
Prosentase kepemilikan akta 10,00% 25,23% 41,35%
kematian
Prosentase kepemilikan akta 100% 100% 100%
perkawinan non muslim

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada semua indikator

menunjukkan peningkatan, diharapkan kedepan dapat 100%
semua sesuai program yang ditetapkan pemerintah.

13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu
urusan wajib dengan kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017
adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.39
Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2014 - 2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah Lembaga Keswadayaan 469 469 469 469
Masyarakat (LKM) Desa yang
berperan aktif dalam
pembangunan desa
2 Desa/ Kelurahan yang sudah 467 469 467 469
memiliki Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Desa
(RPJMD-Des)
3 Jumlah PKK Aktif 494 494 494 494
4 Jumlah Posyandu Aktif 1647 1647 1647 1647

Berdasarkan data diatas bahwa semua lembaga dan PKK di

desa telah aktif berperan dalam pembangunan

14. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Angka partisipasi KB (contraceptive prevalence ratio-CPR)
Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 sebesar 52,50 persen,
yang berarti satu diantara dua pasangan usia subur (PUS)
tahun 2015 sedang ber-KB. Angka partisipasi KB ditunjukkan
II- 55
oleh persentase wanita usia 15-49 tahun yang kawin dan
sedang aktif menggunakan alat KB. Angka ini bermanfaat untuk
menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan.
Tabel 2.40
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin
menurut Status KB tahun 2014-2016

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Sedang memakai KB 56,68 59,65 52,50
2 Tidak sedang memakai KB 20,58 16,69 15,23

3 Tidak pernah memakai KB 22,74 23,66 32,27

Sumber : IPM Inkesra Kab. Purworejo tahun 2017

Dilihat dari jenisnya, alat KB yang banyak digunakan oleh
peserta KB aktif adalah suntik sebesar 38,19 persen pada tahun
2016. Metode kontrasepsi untuk pria seperti kondom/karet KB
dan metode operasi pria (MOP) ternyata merupakan alat KB
yang paling sedikit digunakan oleh peserta KB aktif yaitu hanya
2,93 persen. Metode kontrasepsi untuk pria dimaksudkan agar
pria dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program
KB, selain untuk membantu wanita yang memiliki masalah
dalam penggunaan alat kontrasepsi.
Tabel. 2.41
Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin
menurut Status KBPersentase Wanita Berumur 15-49 Tahun
Berstatus Kawin menurut Alat KB
yang Sedang Digunakan

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 MOW/Tubektomi 1,87 5,30 9,05
2 MOP/Vasektomi 0,46 0,32 -
3 AKDR/IUD/Spiral 13,88 15,49 18,73
4 Suntik KB 47,90 52,80 38,19
5 Susuk KB 22,23 14,02 21,49
6 Pi l KB 9,43 9,77 8,57

II- 56
 7 Kondom/Karet 0,81 0,90 2,93
8 Intravag/Kondom Wanita - - -
9 Tradisional 3,42 1,40 1,04

15. Perhubungan
Pada tahun 2016 terdapat sekitar 338.282 kendaraan yang
masuk terminal Kabupaten Purworejo yang terdiri dari 130.427
Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), 121.206 Kopada, dan
86.649 Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).
Jumlah kendaraan wajib uji pada tahun 2014 adalah 4.671
buah, tahun 2015 sejumlah 5.066 buah dan tahun 2016
sejumlah 5.643 buah.(sumber DDA Kabupaten Purworejo Tahun
2017)

16. Komunikasi dan Informasi

Cakupan Layanan Cyber City dan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah kabupaten Purworejo tahun 2015-2017
adalah sebagaimana berikut :
Tabel 2.42
Cakupan Layanan Cyber City dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
kabupaten Purworejo tahun 2015-2017

Tahun
No Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Cakupan layanan cybercity - - 100%
2 Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 86% 75% 0,95

17. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah termasuk urusan
wajib. Jumlah koperasi dampai tahun 2015 sebanyak 273
dengan perincian : Koperasi aktif 230, Koperasi tidak aktif 25,
dan Koperasi beku 18
Kinerja koperasi sehat tahun 2010 sebesar 96, tahun 2011
sebesar 123 dari 125 koperasi yang dinilai, 2012 sebesar 121
dari 125 koperasi yang dinilai, Tahun 2013 sebesar 120 dari

II- 57
 135 koperasi yang dinilai, Tahun 2014 sebesar 125 dari 150
koperasi yang dinilai, Tahun 2015 sebesar 122 dari 150
koperasi yang dinilai kinerja tahun 2014 sampai dengan 2017
tergambar dalam tabel berikut :
Tabel 2.43
Persentase Jumlah Koperasi Sehat
Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 Persentase jumlah 66,65% 81,33% 81,94% 80,66%
koperasi sehat
Sumber : LKPJ Tahun 2014-2017

berdasarkan data tabel diatas menunjukkan trend peningkatan

persentase jumlah koperasi sehat, walaupun pada tahun 2017
terjadi sedikit penurunan, namun tetap optimis kedepan akan
lebih baik lagi.
UMKM merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan yang
pertumbuhannya di Kabupaten Purworejo belum sesuai dengan
harapan dan masih perlu didorong untuk dikembangkan
termasuk kualitas produk dan daya saing pasar.
18. Penanaman Modal
Banyaknya Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebesar 269 buah, tahun
2015 sebanyak 601 buah dan tahun 2016 sebanyak 299 buah,
artinya bahwa pada tahun 2014 jumlah investor yang masuk ke
Kabupaten Purworejo sejumlah 269 investor meningkat pada
tahun 2015 sejumlah 601 dan turun menjadi 299 pada tahun
2016.
19. Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Kepemudaan dan Olahraga termasuk bagian urusan
wajib. Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga
Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017 tergambar dalam tabel
berikut
Tabel. 2.44

II- 58
 Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga
Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
I Pemuda dan Olahraga
1 Jumlah Klub Olahraga 85 85 85
2 Jumlah Gedung Olahraga 16 16 16
5 Organisasi Olahraga 1 1 1
6 Kegiatan Olahraga 12 12 12
Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

20. Statistik
Prosentase ketersediaan dokumen statistic adalah sebagaimana
berikut :

Tabel 2.45
Ketersediaan data statistik
Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Persentase ketersediaan data 90% 90% 100% 100%
statistik sesuai dengan
kebutuhan pembangunan
2 Dokumen statistik kabupaten
- Kabupaten dalam angka 100% 100% 100% 100%
- PDRB Kabupaten 100% 100% 100% 100%
- PDRB Kecamatan 100% 100% 100% 100%
- Inflasi dan Indeks Harga 100% 100% 100% 100%
Konsumen
- IPM dan Inkesra 100% 100% 100% 100%
- Nilai Tukar Petani - 100% 100% 100%
Sumber data : Bappeda Kabupaten Purworejo, 2018

Penyediaan Data Statistik Sesuai Dengan Kebutuhan

Pembangunan. Penyelenggaraan pengembangan statistik
(kerjasama, dukungan penyelenggaraan statistik dasar,
Koordinasi Statistik Antar Sektoral, dan Jejaring Statistik
Khusus) dengan lembaga/instansi statistik dalam
Pengembangan data/ informasi/statistik daerah.

II- 59
21. Persandian
Capaian kinerja urusan persandian sampai dengan tahun 2017
adalah meliputi pelayanan penerimaan dan penyampaian berita
sandi dari pusat dan propinsi. Pengelola persandian juga saat
ini memberikan pelayanan telekomunikasi berita telepon/fax
antar perangkat daerah di Kabupaten Purworejo, melayani
sejumlah 42 perangkat daerah.
Tabel. 2.46
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Tahun 2014-2017
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1. Persentase layanan 100% 100% 100% 100%
persandian
Sumber : Setda Kabupaten Purworejo, 2017

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan persandian
meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan
informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola
hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah
kabupaten.
22. Kebudayaan
Urusan Kebudayaan termasuk bagian urusan wajib. Jumlah
Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang Dilestraikan
Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017 tergambar dalam tabel
berikut
Tabel. 2.47
Jumlah Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang
Dilestraikan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
I Seni dan Kebudayaan
1 Jumlah Group Kesenian 800 584 584
2 Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1
3 Museum 1 1 1

II- 60
 4 Pusat Kebudayaan 0 0 0
5 Penyelenggaraan Festival Seni dan 70 54 70
Budaya
II Cagar Budaya Yang Dilestarikan
1 Benda Cagar Budaya 193 198 198
2 Bangunan Cagar Budaya 120 120 120
3 Situs Cagar Budaya 2 2
4 Kawasan Cagar Budaya 3 3 3

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

23. Perpustakaan
Pada tahun 2016 terdapat 743 perpustakaan yang sebagian
besar merupakan Perpustakaan Sekolah sebanyak 91,66
persen, 6,06 persen Perpustakaan Desa/Kelurahan, selebihnya
sekitar 2,28 persen merupakan Perpustakaan Lainnya termasuk
Perpustakaan Daerah.
Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 15.249 pengunjung di
Perpustakaan Daerah yang memiliki 38.845 koleksi buku dan
29.742 judul buku.

Tabel 2.48
Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Tahun 2014-2016

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Jumlah masyarakat yang berkunjung ke 30.598 29.317 15.249
perpustakaan daerah
3 Jumlah koleksi bahan pustaka 36.920 37.670 38.845
4 Jumlah perpustakaan 632 630 743
Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

24. Kearsipan
Prosentase tertib administrasi kearsipan lembaga pemerintah
meningkat setiap tahunnya sebagaimana berikut :
Tabel 2.49
Prosentase Tertib Administrasi Kearsipa Lembaga Pemerintah
Tahun 2015-2017

Tahun
No Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Persentase tertib 58% 64% 70%
kearsipan lembaga
pemerintah daerah
Sumber : Data diolah

II- 61
25. Kelautan dan Perikanan
Produksi budidaya ikan di kabupaten Purworejo tahun 2016
mengalami peningkatan dari 348,74 ton menjadi 954,88 ton.
Produksi pembenihan ikan juga mengalami peningkatan dari
26.668.400 ekor menjadi 33.952.925 ekor.
26. Pariwisata
Objek wisata komersial di Kabupaten Purworejo antara lain
Kolam Renang Artha Tirta, Museum Tosan Aji, Geger
Menjangan, Goa Seplawan, dan Pantai Jatimalang. Dari ke lima
objek wisata tersebut Pantai Jatimalang mempunyai
pengunjung terbanyak yaitu mencapai 156.230 orang pada
tahun 2016 disusul dengan Kolam Renang Artha Tirta dengan
90.781 pengunjung. Selanjutnya adalah Goa Seplawan, Geger
menjangan , dan Museum Tosan Aji yang masing-masing
didatangi 21.208 pengunjung, 12.352 pengunjung, dan 2.483
pengunjung di tahun 2016. (Sumber DDA Kabupaten Purworejo
thun 2017)
27. Pertanian
Urusan pertanian merupakan salah satu urusan pilihan dengan
kinerja tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah sebagaimana
berikut :
Tabel 2.50
Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2014-2016
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Jumlah produksi padi
310.632 343.401 335.469
(ton)
2 Jumlah produksi
8.716 11.315 18.685
jagung (ton)
3 Jumlah produksi
kedelai (ton) 2.452 2.249 105

4 Jumlah populasi
17.583 16.298 16.288
ternak besar (ekor)
5 Jumlah populasi
248.404 253.690 252.546
ternak kecil (ekor)

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo, 2016

Produksi padi, jagung dan kedelai terjadi fluktuatif. Penurunan

ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya serangan hama
wereng dan tikus serta bencana alam banjir yang melanda

II- 62
 kecamatan Ngombol, Kaligesing, Kutoarjo dan Butuh seluas 92
ha. Selain itu pada tahun 2014 tercatat pada Badan
Pertanahan Nasional seluas 5,82 ha sawah beralih status ke
perumahan. Data ini belum termasuk alih fungsi lahan yang
tidak mengajukan ijin.
Produksi jagung terjadi fluktuatif. Penurunan pada tahun 2016
diakibatkan karena kondisi iklim tahun 2016 yang cenderung
basah, pada bulan Juni dan Juli curah hujan masih tinggi,
sehingga tanaman palawija mengalami penurunan. Selain itu
kecamatan Grabag yang selama ini menjadi salah satu sentra
jagung, banyak yang beralih ke tanaman hortikultura.

28. Kehutanan
Urusan kehutanan merupakan salah satu urusan pilihan yang
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagian besar urusannya beralih ke
provinsi dan daerah diberi kewenangan hanya menangani
taman hutan raya. Adapun kinerjanya pada tahun 2014 sampai
dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.51
Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2015

Tahun
No Uraian
2014 2015
1 2 3 4
1 Luas Hutan Rakyat (ha) 41.135 41.435
2 Luas Lahan Kritis (ha) 24.789,25 24.489,25
3 Luas Lahan Pengembangan hasil 200 200
hutan bukan kayu
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo, 2016

II- 63
 Gambar 2.17
Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Purworejo Tahun 2010 – 2015

29. Energi dan Sumber daya mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan salah satu
urusan pilihan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagian besar
urusannya beralih ke provinsi. Adapun kinerjanya pada tahun
2014 sampai dengan 2015 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.52
Pencapaian Kinerja Urusan ESDM
Kabupaten PurworejoTahun 2014-2015

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Dusun Tanpa Akses Listrik 6,00% 5% 0
S2 Jumlah Pemanfaatan Energi Alternatif Baru 27 27 0
S Terbarukan (Unit)
u
mSumber : Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2017
Dusun tanpa akses listrik pada kondisi awal 6,0% atau
menurun menjadi 5% pada tahun 2015. Berdasarkan hasil
pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) Tahun 2015 jumlah
rumah tangga yang belum berlistrik Kabupaten Purworejo
sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 576 rumah tangga
dari 208.167 rumah tangga.

II- 64
 Mulai tahun 2016 urusan ketenagalistrikan sudah tidak
menjadi kewenangan kabupaten/kota.

30. Perdagangan
Urusan perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan.
Kinerja tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 2.53
Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan
Tahun 2015-2017

Tahun
No Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Persentase Jumlah pasar dalam kondisi 37% 45% 74%
baik
2 Cakupan perlindungan konsumen dan 100% 100% 100%
pengamanan perdagangan daerah
3 Cakupan jenis komoditas yang 100% 100% 100%
dipromosikan
4 Persentase rata-rata pertumbuhan 1,19% 1,69% 5,75%
PDRB

Sumber : LKPJ 2015-2017

Prosentase pasar dalam kondisi baik masih 74%, ke depan akan

terus dilaksanakan kegiatan revitalisasi/rehabilitasi pasar
daerah dan diharapkan akan tercapai pasar dalam kondisi baik
100%.
Selama 3 tahun terakhir, jumlah pasar secara keseluruhan di
Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan dari
sejumlah 60 pasar pada tahun 2014 meningkat 6,67 persen
pada tahun 2015 menjadi 64 pasar dan meningkat kembali 9,38
persen pada tahun 2016 menjadi 70 pasar. Peningkatan ini
disebabkan karena adanya penambahan 6 pasar swalayan pada
tahun 2016
Tabel 2.54
Jumlah Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2016

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016
1 2 3 4 5
1 Pasar Swalayan 28 32 38
2 Pasar Umum 27 27 27

II- 65
 3 Pasar Hewan 2 2 2
4 Pasar Ikan 3 3 3

Sumber : DDA Kabupaten Purworejo Tahun 2017

31. Perindustrian
Urusan industri merupakan salah satu urusan pilihan. Kinerja
tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.55
Pencapaian Kinerja Urusan industri
Tahun 2015-2017
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017
1 2 3 4 5
1 Jumlah KUB yang dibina 72 93 100
2 Persentase industri kecil 6,52% 8,72% 10,52%
dan menengah yang
dibina sistem
pengelolaannya

Sumber : LKPJ 2016-2017

Industri di Kabupaten Purworejo perlu didorong

pengembangannya dari indusri kecil ke industri menengah serta
lebih difokuskan pada sub sistem agribisnis hilir.
32. Transmigrasi
Transmigrasi di Kabupaten Purworejo diutamakan bagi keluarga
produktif yang miskin. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 maka Kabupaten Purworejo hanya menyelenggarakan
layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi
33. Fungsi Penunjang Urusan Dukungan Fungsi DPRD
Fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan,
fungsi budgeting. Sampai dengan tahun 2017 dukungan fungsi
DPRD adalah untuk menjamin 3 ( tiga ) fungsi tersebut tepat
waktu tercapai 100 %. Jumlah anggota DPRD masa bakti 2014-
2019 adalah 45 orang, dengan komposisi 9 orang wanita dan
36 pria.
34. Fungsi Penunjang Urusan Pembinaan Dan Pengawasan
Bahwa untuk membantu Bupati di bidang Pembinaan dan
Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
dibentuk Inspektorat. Untuk mengetahui tingkat kematangan
penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah,

II- 66
 menggunakan ukuran tingkat maturitas yang didalamnya
meliputi lima (5) unsur yaitu :
 Lingkungan pengendalian
 Penilaian resiko
 Aktivitas pengendalian
 Informasi dan komunikasi
 Pemantauan pengendalian internal
Tingkat maturitas Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun
2017 berada pada level 3

35. Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan

Fungsi penunjang perencanaan dilakukan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, mencakup perencanaan
dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Tabel 2.56
Cakupan Optimalisasi
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2014-2017

Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1. Cakupan 75% 80,00% 85,00% 88,53%
Optimalisasi
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Sumber : Bappeda Kabupaten Purworejo, 2017

Ketersediaan dokumen perencanaan sesuai ketentuan adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.57
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan
Kabupaten Purworejo

1 RPJPD Tersedia Perda No.3 Tahun 2010

2 RPJMD Tersedia Perda No.12 Tahun 2016
3 RKPD Tersedia Perbup No.17 Tahun 2013 tentang RKPD
Kab.Purworejo Tahun 2014
4 RKPD Tersedia Perbup No. 16.1 Tahun 2014 tentang RKPD
Kab.Purworejo Tahun 2015
5 RKPD Tersedia Perbup No.9 Tahun 2015 tentang RKPD
Kab.Purworejo Tahun 2016

II- 67
 6 RKPD Tersedia Perbup No.19 Tahun 2016 tentang RKPD
Kab.Purworejo Tahun 2017
7 RKPD Tersedia Perbup No.42 Tahun 2017 tentang RKPD
Kab.Purworejo Tahun 2018
Sumber data: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2018

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu

didukung dengan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu.
Hal tersebut mencakup dua (2) hal yaitu ditingkat Daerah dan
di tingkat Perangkat Daerah, ketepatan waktu penyusunan
perencanaan ditingkat Kabupaten dan ketepatan waktu
penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah.

36. Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan ditunjang oleh
Sistem Inovasi Daerah ( SIDa). Sampai dengan tahun 2017
pencapaian SIDa sampai pada tahap penguatan kelembagaan
yang diharapkan dapat mendorong berkembangnya inovasi di
masyarakat maupun di perangkat daerah.

37. Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Tabel 2.58
Kinerja Keuangan Daerah Dari Tahun 2014-2017
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
2 Persentase tertib WTP WTP WTP WTP
administrasi keuangan
daerah dengan opini hasil
audit BPK
5 Waktu Penetapan APBD tepat waktu Tepat waktu Tepat Tepat waktu
waktu

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018

Adapun target dan realisasi makro capaian pendapatan asli

daerah tahun 2014 sampai 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.59
Target dan realisasi PAD dari Tahun 2014-2017
(dalam milyar rupiah)

II- 68
 No Tahun Target Realisasi
1 2014 76,129 200,258
2 2015 199,690 223.934
3 2016 201,409 255,460
4 2017 237,664 284,713
Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

Peningkatan PAD secara signifikan semula pada tahun 2014

sebesar Rp 200,258 M menjadi Rp 284,713 M pada tahun 2017.
Peningkatan tersebut terjadi karena pengalihan PBB dari pajak
pusat menjadi pajak daerah dan penerimaan BLUD RSUD.
Peningkatan nilai penyumbang PAD Nampak pada tabel berikut:
Tabel 2.60
Komponen PAD dari Tahun 2014-2017
Uraian Tahun
No. Komponen (dalam
2014 2015 2016 2017
milyar rupiah))
1 2 3 4 5 6
1 Pendapatan Pajak 34,200 38,016 42,380
53,417
Daerah
2 Hasil Retribusi Daerah 21,953 16,713 10,662 11,731
3 Hasil Pengelolaan 5,074 5,747 6,380
Kekayaan Daerah yang 22,586
Dipisahkan
4 Lain-lain Pendapatan 139,031 173,456 196,037
210,872
Asli Daerah yang Sah
Jumlah 200,258 233,934 255,460 284,713

Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

(1) Persentase tertib administrasi keuangan daerah dengan

opini hasil audit BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat
kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini
Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini
audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap
memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya
auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang
dikumpulkan, perusahaan/ pemerintah dianggap telah
menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum
dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya

II- 69
 dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan
terhadap pengambilan keputusan.
(2) Waktu Penetapan APBD
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa
Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala
daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat
tanggal 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya.
Penetepan APBD pada awal tahun perencanaan tidak tepat
waktu, yang selanjutnya ditargetkan tepat waktu setiap
tahunnya. Pada Tahun ke RPJMD target tersebut telah
dicapai dimana realisasi penetapan APBD nampak pada
tabel berikut.
Tabel 2.61
Ketepatan Waktu Penetapan APBD dari
tahun 2014-2017
Tahun Waktu Penetapan Realisasi
2014 30 Desember 2013 tepat waktu
2015 30 Desember 2014 tepat waktu
2016 30 Desember 2015 tepat waktu
2017 22 Desember 2016 tepat waktu
2018 27 Desember 2017 tepat waktu
Sumber Data: DPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2018

38. Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian Serta Diklat

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo
pada tahun 2016 sebanyak 9.245 orang yang terdiri dari
50,92 persen pegawai laki-laki dan 49,08 persen pegawai
perempuan.
Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pegawai
berturut-turut adalah 1,00 persen tamat SD, 2,98 persen
tamat SMP, 23,30 persen tamat SMA, 16 persen tamat
Diploma, dan 56,72 persen Sarjana
Tabel 2.62
Kondisi Bidang Kepegawaian Tahun 2015-2018
Tahun
No. Uraian 2018
2015 2016 2017
(1 Mei)
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah Pegawai

II- 70
 Tahun
No. Uraian 2018
2015 2016 2017
(1 Mei)
PNS Pria 5.487 4.708 4.395 4.177
PNS wanita 5.086 4.537 4.471 4.358
2 Komposisi pegawai
Jabatan Struktural 873 801 810 759
Jabatan Fungsional 6.448 5.458 5.272 5.146
Pelaksana (F Umum) 3.252 2.986 2.784 2.630
3 Berdasarkan Golongan
Golongan I 205 171 146 119
Golongan II 1.817 1.625 1.601 1.438
Golongan III 4.422 4.018 3.916 3.907
Golongan IV 4.129 3.431 3.203 3.071
5 Berdasar Usia
Usia < 20 Tahun - - - -
Usia 21-30 Tahun 349 235 177 146
usia 31-40 Tahun 1.637 1.459 1.443 1.421
Usia 41-50 tahun 3.653 2.941 2.580 2.483
Usia 51-60 tahun 4.934 4.610 4.666 4.485
6 berdasarkan Eselon
Eselon II 25 25 29 25
Eselon III 135 125 136 140
Eselon IV 660 614 608 555
Eselon V 53 37 37 39
7 Berdasar jenis Jabatan
Fungsional
Rumpun Pendidikan 5.447 4.466 4.216 4.180
Rumpun Kesehatan 754 761 772 773
Rumpun Teknis 247 231 284 193
Sumber : BKD Kabupaten Purworejo, Tahun 2018

Berkaitan dengan ketercapaian Kinerja selama tahun 2014-

2017 dijelaskan sebagai berikut:
(1) Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang
handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan
efisien dalam pelayanan publik (Persentase kompetensi pegawai
sesuai dengan bidang tugasnya)
Berdasarkan data indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa
Persentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya
pada tahun 2010 sebesar 80,00% dan tahun 2015 sebesar
94,33%. Hal ini disebabkan banyak pegawai yang senantiasa
meningkatkan kompetensinya baik melalui pendidikan dan
pelatihan formal maupun pelatihan teknis.

II- 71
 (2) Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan peningkatan SDM
Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah aparatur
pemerintahan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
peningkatan SDM (Diklatpim Tingkat II,III,IV dan Diklat
Prajabatan gol I, II, III) dibandingkan dengan jumlah aparatur
yang wajib mengikuti Diklatpim Tingkat II, III, IV dan Diklat
Prajabatan Golongan I, II, III. Adapun Persentase aparatur
pemerintah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
peningkatan SDM tahun 2010 sebesar 72,00% dan tahun 2015
sebesar 91,27%atau meningkat sebesar 19,27%. Hal ini
disebabkan oleh banyaknya pejabat struktural eselon II, III dan
IV yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
baik penyelenggaraan sendiri maupun pengiriman ke beberapa
lembaga diklat seperti Badan diklat provinsi Jawa Tengah dan
Pusdiklat regional Yogyakarta. Juga CPNS yang wajib mengikuti
diklat prajabatan senantiasa bisa dilaksanakan. Data pejabat
yang mengikuti diklatpim sebagaimana tersaji pada grafik
berikut ini:

Gambar 2.18
Data PNS yang mengikuti diklatpim, Prajabatan, Teknis dan
fungsional

Dari grafik diatas menunjukkan semakin meningkatnya jumlah pejabat

eselon II, III dan IV yang telah mengikuti diklat kepemimpinan baik
Tingkat II, III maupun IV.

II- 72
 Gambar 2.19 : Perbandingan Pejabat dengan Jumlah Jabatan

Tabel 2.63
Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Purworejo
Tahun 2015-2018

No. Uraian Tahun

2015 2016 2017 2018
(1 Mei)
1 2 3 4 5 6
A Berdasar Pendidikan
1 SD 106 93 78 72
2 SMP 323 276 218 202
3 SMA/D1 2.427 2.152 1.942 1.822
4 D2 861 659 449 376
5 D3 923 822 913 851
6 D4/S1 5.156 4.546 4.534 4.450
7 S2 775 695 731 761
8 S3 2 2 1 1
Sumber BKD Kabupaten Purworejo, 2018

39. Fungsi Penunjang Urusan Penyusunan Kebijakan,

Koordinasi Dan Pelayanan Administratif
Untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan,
Koordinasi dan Pelayanan Administratif dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah. Bentuk perumusan kebijakan berupa
diantaranya berupa, penerbitan produk hukum.
Pencapaian kinerja bidang hukum Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2017 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Kinerja Bidang Hukum Kabupaten Purworejo
Tahun 2010-2015

II- 73
 Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6

1 Tingkat ketersedian produk-produk 100% 100% 100% 100%

hukum daerah sebagai landasan
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Dari data diatas terlihat bahwa, Persentase ketersedian produk-

produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan kondisi baik mampu mencapai
100%,
Capaian ketersediaan produk hukum daerah didukung oleh
ketersediaan Sumber Daya Manusia berupa:
a) Tim Penerbit Produk-produk hukum Daerah;
b) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
c) Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
d) Perancang Peraturan Perundang-undangan Daerah.
Fungsi Penyusunan Kebijakan , Koordinasi dan Pelayanan
Administratif dilakukan oleh Sekretariat Daerah mencakup
empat puluh dua perangkat daerah lembaga teknis, dinas
daerah, Sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Kecamatan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kinerja pencapaian aspek daya saing daerah Kabupaten Purworejo
sampai dengan akhir tahun 2017 dapat ditinjau dari beberapa hal
yang dapat memacu pergerakan semua sektor pelayanan dasar
maupun sektor produktif terkait aksesibilitasnya serta merupakan
kewenangan daerah, didukung beberapa tolok ukur lain terkait
ketentraman ketertiban masyarakat yang mendukung menciptakan
stabilitas daerah sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan dan
produksi daerah dapat berjalan dengan lancar. Capaian dari
beberapa tolok ukur tersebut adalah sebagaimana tampak dalam
tabel berikut ini :

II- 74
1. Nilai tukar Petani
Nilai Tukar Petani adalah salah satu indikator yang dapat
menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Indikator ini
merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani atas
barang-barang hasil produksi pertaniannya dengan harga yang
dibayar petani atas pengeluaran konsumsi untuk kehidupan sehari-
hari petani.
Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian
yaitu:
1) NTP>100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi
naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan
petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2) NTP=100, berarti petani mengalami impas.
Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan
persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi.
Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3) NTP<100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga
produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan
harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari
pengeluarannya.
Tabel. 2.65
Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo
Tahun 2015-2017
No. Bulan Tahun
2015 1016 2017
1 2 3 4 5
1 Januari 102,25 107,17 108,37
2 Februari 101,34 107,63 105,94
3 Maret 100,28 107,38 101,95
4 April 99,02 102,51 100,1
5 Mei 99,94 99,74 100,54
6 Juni 99,44 99,36 100,58
7 Juli 101,73 100,75 102,29
8 Agustus 104,99 100,97 103,09
9 September 103,83 99,93 104,34
10 Oktober 101,81 102,22 104,85
11 November 105,41 107,58 106,05
12 Desember 106,59 107,76 105,28

II- 75
 No. Bulan Tahun
2015 1016 2017
1 2 3 4 5

Rata-Rata 102,22 103,58 103,62

Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan setiap

tahunnya dan pada akhir tahun 2017 menunjukkan kondisi diatas
100 pada subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura,
tanaman perkebunan rakyat, maupun perikanan.
Perkembangannya setiap bulan tampak pada tabel 2.13 berikut ini:

Tabel 2.66
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2017
Berdasar Bulan dan Sub Sektor Pertanian
Tanaman
No. Bulan Hortikultura TPR Perikanan Umum
Pangan
1 2 3 4 5 6 7
1 Jan 90,67 106,95 128,01 106,60 108,37

2 Feb 90,50 109,96 117,41 107,16 105,74

3 Mar 86,56 107,97 112,22 96,94 101,95

4 April 88,51 100,91 112,13 92,78 100,10

5 Mei 90,90 101,24 113,92 92,62 101,54

6 Juni 90,89 97,12 115,04 92,59 100,58

7 Juli 91,48 98,34 118,52 92,92 102,29

8 Agust 94,89 99,06 116,68 94,13 103,09

9 Sept 96,77 99,05 118,47 96,22 104,34

10 Okt 98,83 98,99 117,95 96,18 104,85

11 Nov 101,61 99,73 117,95 96,18 104,85

12 Des 102,43 98,64 115,41 101,12 105,28

(Sumber : Nilai Tukar Petani, BPS, Tahun 2017)

2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2016 yang
ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih rendah dari
tahun sebelumnya, yaitu 5,15 persen (2015 = 5,37 persen).
Pertumbuhan riil sektoral tahun 2016 mengalami fluktuasi dari

II- 76
 tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Jasa
Perusahaan sebesar 9,71 persen, namun peranannya terhadap
PDRB hanya sebesar 0,29 persen. Sektor yang mengalami
pertumbuhan paling rendah pada tahun 2016 adalah sektor
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, yaitu
sebesar 2,01 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi
Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 25,32 persen, dengan laju
pertumbuhan sebesar 2,47 persen. Dari angka-angka indeks harga
implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu
baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat indeks
implisit di Kabupaten Purworejo tahun 2016 sebesar 131.
Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang
paling cepat atau di atas angka rata-rata indeks implisit Kabupaten
Purworejo tahun 2016 terjadi pada sektor Pertambangan.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Tabel 2.67
Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo
Tahun 2014-2017
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6
1 Jalan Kondisi Baik-Sedang 544,11 572,14
432,67 555,44
( Km )
2 Jalan Kondisi Rusak ( Km ) 114,74 100,09 245,23 111,21
3 Jalan Kondisi Rusak Berat ( Km ) 88,48 75,10 91,35 102,5
4 Tersedianya angkutan umum yang melayani 75,11 % 75,11 % 75,11 % 75,11 %
wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk
jaringan jalan kabupaten
a. Jumlah jaringan jalan yang telah terlayani 172 172 172 172
angkutan umum
b. Jumlah jaringan jalan yang seharusnya 229 229 229 229
dilayani angkutan umum
Sumber data : Data dasar pembangunan daerah 204-2017

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel 2.68
Tingkat kriminalitas di Kabupaten Purworejo Tahun 2017
Tahun
No Uraian
2014 2015 2016
1 2 3 4 5

II- 77
 1 Pembunuhan 3 - -
2 Penganiyaan berat 2 1
3 Penganiyaan ringan 20 12 7
4 Pencurian berat 66 66 46
5 Pencurian dengan kekerasan 6 11 8
6 Pencurian kendaraan bermotor 43 37 24
7 Pencurian biasa 17 21 12
8 Penipuan 30 29 10
9 Penggelapan 20 28 10
10 Kebakaran/Pembakaran - 3 -
11 Narkotika 3 9
12 Pemalsuan uang 2 2 -
13 Pemalsuan surat/materai 5 9 -
14 Penadahan 1 6 -
15 Penculikan - - -
16 Perkosaan - 1
17 Perjudian - 27 30
18 Pengrusakan 6 3 1
19 Pengeroyokan 7 1 3
20 Perbuatan cabul 27 11 4
21 KDRT 12 7 5
22 Pemerasan - - -

Sumber data : DDA Kabupaten Purworejo Tahun 2017

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya manusia

1.Kualitas Pembangunan Manusia
Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk
mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia
yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development
Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk
mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang
mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu
Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang
hidup. Sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan
lama sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan
status tingkat pendidikan. Pengeluaran rill per kapita guna
mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan
untuk mencapai standar hidup layak.

II- 78
 Pembangunan manusia di kabupaten Purworejo
memperlihatkan peningkatan selama kurun waktu 2010-2016.
Hal ini ditunjukkan oleh capaian angka IPM selama kurun
waktu tersebut, yaitu mencapai 68,16 pada tahun 2010,
meningkat menjadi 69,40 pada tahun 2012, kembali
meningkat menjadi 70,12 pada tahun 2014, dan terus
meningkat menjadi 70,66 pada tahun 2016. Dengan demikian,
dalam kurun waktu enam tahun telah terjadi kenaikan IPM
hingga 2,50 poin. Peningkatan IPM tersebut telah membawa
perubahan status pembangunan manusia di kabupaten
Purworejo dari kelompok “sedang” menjadi “tinggi”. Perubahan
status ini mulai tercapai sejak tahun 2014.

Sumber data: IPM dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun Terbitan 2017)

Gambar 2.19
Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010-2016

Peningkatan nilai IPM kabupaten Purworejo tersebut

tidak diikuti oleh peningkatan peringkat IPM kabupaten
Purworejo. IPM Kabupaten Purworejo berada pada peringkat 14
dari seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun
2013-2016, padahal sebelumnya pada tahun 2010-2012
berada pada peringkat 13. Hal ini mengindikasikan hampir
meratanya kecepatan peningkatan IPM kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Tengah.

II- 79
 Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo selama tahun
2011-2016 relatif stabil, yaitu pada kisaran 0,35 sampai 1,93
persen. Pertumbuhan IPM tertinggi selama kurun waktu itu
dicapai pada tahun 2011 sebesar 1,93 persen dengan
peningkatan IPM sebesar 0,95 poin dibanding tahun 2010.
Kecenderungan penurunan angka pertumbuhan IPM yang
diiringi peningkatan angka IPM memberikan indikasi adanya
peningkatan kualitas penduduk yang sudah semakin
membaik, namun peningkatan kualitas hidupnya bergerak
melambat.

(Sumber data: IPM dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun Terbitan 2017)

Gambar 2.20
Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2016

IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur

panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup
layak. Selama periode 2011-2016, Kabupaten Purworejo
mengalami peningkatan di seluruh dimensi. Dimensi umur
panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan
hidup (AHH) saat lahir menunjukkan tren yang meningkat
pada periode tersebut. Dimensi pengetahuan yang merupakan
agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata
lama sekolah juga menunjukkan peningkatan. Secara rata-rata
angka harapan lama sekolah tumbuh sebesar 1,07 persen per
II- 80
 tahun , sedangkan rata-rata lama sekolah hanya tumbuh
sebesar 0,61 persen per tahun. Selain itu, standar hidup layak
yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang
disesuaikan juga mengalami kenaikan dari 8,62 juta rupiah
per tahun pada tahun 2010 menjadi 9,49 juta rupiah per
tahun pada tahun 2016. Terus meningkatnya indikator-
indikator komponen IPM menunjukkan peningkatan kualitas
hidup manusia di kabupaten Purworejo, baik dari segi
kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2.69
Komponen IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2016

No. Komponen IPM Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Angka Harapan Hidup Tahun 73.56 73.66 73.77 73.83 74.03 74,14
2 Angka Harapan Lama
Tahun 12.69 32.74 12.83 13.03 13.04 13,05
Sekolah
3 Rata-rata Lama
Tahun 7.45 7.51 7.57 7.63 7.65 7,66
Sekolah
4 Pengeluaran Riil per Ribu
8,921 9,022 9,155 9,189 9,305 9,497
Kapita Rupiah
Sumber : BPS, 2017

2. Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kabupaten Purworejo
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran rasio
antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur
kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki
dan perempuan. Dengan ukuran yang terpisah ini, maka
interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok
gender tersebut dapat dilakukan secara parsial.

II- 81
 Gambar 2.21
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Purworejo tahun 2010-2015

Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, pencapaian

pembangunan gender di kabupaten Purworejo menunjukkan
peningkatan setiap tahunnya. IPG kabupaten Purworejo dalam
kurun waktu 2010-2015 telah meningkat dari 92,51 pada
tahun 2010 menjadi 94,17 pada tahun 2015. Peningkatan IPG
kabupaten Purworejo selama kurun waktu tersebut sejalan
dengan peningkatan IPG Provinsi Jawa Tengah.
Peningkatan IPG selama kurun 2010-2015 menunjukkan
bahwa program program pemerintah yang berpedoman pada
pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang
positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan di
kabupaten Purworejo. Peningkatan IPG dikarenakan adanya
peningkatan beberapa indikator dalam setiap dimensi, baik
kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
Isu ketenagakerjaan yang seringkali mendapatkan perhatian
adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang
mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif
secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai
persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk
usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari

II- 82
pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk
memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 2.22
Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Purworejo,
Tahun 2013-2015

Perkembangan jumlah angkatan kerja kabupaten Purworejo

selama tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan,
meskipun pernah terjadi penurunan pada tahun 2014.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2015
sebesar 68,86 persen, meningkat dari 68,44 persen pada
tahun 2014. Semakin meningkatnya TPAK, maka semakin
meningkat jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.
TPAK kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari
71,48 persen pada tahun 2013 menjadi 68,44 persen pada
tahun 2014 dan kembali meningkat menjadi 68,86 persen
tahun 2015 kondisi Agustus. TPAK di Kabupaten Purworejo
pada tahun 2015 sebesar 68,86 persen yang berarti dari 100
orang penduduk usia kerja, sekitar 69 orang termasuk
angkatan kerja. Selain itu, dapat diartikan pula bahwa dari
1000 orang penduduk usia kerja sekitar 689 orang di
antaranya aktif secara ekonomi.
Selain TPAK, isu penting yang seringkali mendapatkan
perhatian adalah isu pengangguran. Konsep pengangguran
yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari

II- 83
 pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum
mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak
bekerja (jobless). Pengangguran dengan konsep tersebut
biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (open
unemployment).
Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam
kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat
Pengangguran terbuka (TPT), dimana TPT merupakan
persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan
kerja. Perkembangan TPT kabupaten Purworejo selama
periode 2013-2015 pada bulan Agustus terus menurun yaitu
dari 5,15 persen pada tahun 2013 menjadi 5,10 persen pada
tahun 2014, dan turun kembali menjadi 4,01 persen pada
tahun 2015.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017
Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam
periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, program
pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil
sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan.
Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untuk
melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan
dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun
2017 dilakukan untuk mengetahui Capaian kinerja program dan
realisasi output kegiatan.
Realisasi Fisik dan keuangan pada tahun 2017 pada semua
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:
Tabel 2.70

II- 84
 Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pada Semua Perangkat
Daerah Tahun 2017

PAGU REALISASI
NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN ANGGARAN KEUANGAN FISIK
PADA DPA (Rp) (Rp) % %
1 Dinas Pendidikan 131,816,741,938 123,570,136,653 93.74 97.19
Kepemudaan dan Olahraga

2 Dinas Kesehatan 126,131,969,751 109,257,804,054 86.62 96.00

3 Rumah Sakit Umum 163,697,965,549 159,373,377,451 97.36 100.00

Daerah
4 Dinas Pekerjaan Umum dan 326,027,057,132 315,461,429,465 96.76 99.37
Penataan Ruang

5 Dinas Perumahan Rakyat 4,341,036,900 4,178,135,869 96.25 100.00

Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
6 Badan Pendapatan, 11,531,469,987 11,129,406,081 96.51 99.54
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

7 Badan Kepegawaian Daerah 6,575,333,400 6,405,157,245 97.41 100.00

8 Sekretariat Daerah 21,172,727,330 18,385,029,900 86.83 100.00

9 Dinas Sosial, Pengendalian 9,364,524,400 8,493,684,845 90.70 98.09

Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
10 Dinas Lingkungan Hidup 11,071,713,800 9,749,012,308 88.05 94.00
11 Dinas Kependudukan dan 5,232,220,550 5,044,218,463 96.41 99.90
Pencatatan Sipil
12 Dinas Pemberdayaan 8,125,339,650 7,740,926,219 95.27 100.00
Masyarakat dan Desa
13 Dinas Perhubungan 25,536,865,795 20,462,056,978 80.13 90.41
14 Dinas Komunikasi dan 3,806,900,910 3,311,723,591 86.99 97.39
Informatika
15 Dinas Koperasi Usaha Kecil 13,603,606,094 13,180,996,496 96.89 99.95
Menengah & Perdagangan

16 Dinas Penanaman Modal & 1,695,594,000 1,528,256,139 90.13 94.56

Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
17 Badan Penanggulangan 15,185,221,100 14,579,928,475 96.01 99.08
Bencana Daerah
18 Satuan Polisi Pamong Praja 3,593,309,248 2,997,374,201 83.42 88.53
& Pemadam Kebakaran

19 Kantor Kesatuan Bangsa 1,327,500,000 1,057,962,362 79.70 89.87

dan Politik
20 Dinas Pariwisata dan 10,496,292,950 9,960,522,625 94.90 98.49
Kebudayaan
21 Dinas Kearsipan dan 2,241,895,250 2,087,054,256 93.09 100.00
Perpustakaan
22 Dinas Pertanian, Pangan, 35,881,749,712 21,663,616,301 60.38 65.66
Kelautan & Perikanan
23 Dinas Perindustrian dan 4,436,672,125 4,092,830,564 92.25 100.00
Tenaga Kerja
24 Sekretariat DPRD 24,057,019,764 19,332,080,082 80.36 86.37
25 Inspektorat 3,935,305,000 3,463,986,929 88.02 96.17

II- 85
 PAGU REALISASI
NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN ANGGARAN KEUANGAN FISIK
PADA DPA (Rp) (Rp) % %
26 Badan Perencanaan 3,606,280,400 3,352,090,916 92.95 100.00
Pembangunan Daerah
27 Kecamatan Grabag 531,985,600 525,799,947 98.84 100.00
28 Kecamatan Ngombol 491,950,000 482,265,800 98.03 100.00
29 Kecamatan Purwodadi 481,461,000 477,835,841 99.25 100.00
30 Kecamatan Bagelen 476,089,790 324,523,896 68.16 85.24
31 Kecamatan Kaligesing 343,871,800 336,334,657 97.81 97.81
32 Kecamatan Purworejo 5,779,264,500 5,527,666,618 95.65 99.89
33 Kecamatan Banyuurip 1,281,997,500 1,222,290,914 95.34 98.46
34 Kecamatan Bayan 687,736,100 590,213,864 85.82 97.56
35 Kecamatan Kutoarjo 2,749,374,200 2,594,057,753 94.35 99.88
36 Kecamatan Gebang 753,595,200 744,752,819 98.83 99.03
37 Kecamatan Butuh 437,881,000 424,515,077 96.95 97.00
38 Kecamatan Pituruh 502,347,500 473,963,828 94.35 94.80
39 Kecamatan Kemiri 1,061,576,100 1,050,243,259 98.93 100.00
40 Kecamatan Bruno 439,053,300 437,155,073 99.57 100.00
41 Kecamatan Loano 451,065,900 445,778,491 98.83 98.83
42 Kecamatan Bener 755,330,300 727,534,100 96.32 99.68
JUMLAH 991,716,892,525 916,243,730,405 96.54 92.39

(Sumber : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Tahun 2017, diolah Bappeda)

2.2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanan RPJMD s/d Tahun Kedua (2017)

Tabel 2.71
Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran RKPD Tahun 2017

TARGET
INDIKATOR KINERJA REALISASI
NO URUSAN SASARAN KINERJA CAPAIAN KET
SASRAN 2017
2017
1 Pendidikan Meningkatnya Rata-rata lama sekolah 6,9 7,66 111% (>)
aksesibilitas
pendidikan
Angka harapan lama sekolah 13.42 13,05 97.24% −>

Terwujudnya Satuan Cakupan wilayah penerapan 100% 100% 100% (O)

pendidikan berbasis e-learning di tingkat SD
e-learning

Cakupan wilayah penerapan 50% 100% 200% (>)

e-learning di tingkat SMP

2 Kesehatan Meningkatnya Usia Harapan Hidup 74,12 74,12 100% (O)

derajad kesehatan
masyarakat
Angka Kematian Ibu 73/100.00 16/184,8/1 39.5% (<)
0 KH 00.000

Angka Kematian Balita 12/1.000 108/12,4/1 96.77% −>

KH 000kh

II- 86
 TARGET
INDIKATOR KINERJA REALISASI
NO URUSAN SASARAN KINERJA CAPAIAN KET
SASRAN 2017
2017
Angka Kematian Bayi 11,2/1.00 97/11,2/10 100% (O)
0 KH 00kh

Prevalensi Gizi Buruk 0,08% 0,04% 200% (>)

Eliminasi malaria

- API <1 0 >100% (>)

- Kasus indogenius 65% 75,60% 86% −>

3 Pekerjaan Terwujudnya Persentase interkoneksi 100% 100% 100% (O)

Umum dan interkoneksi antar antar pusat kegiatan dan
Tata Ruang pusat kegiatan dan produksi di kabupaten
produksi di
kabupaten

Meningkatnya Persentase cakupan air 93,35% 98,00% 105% (>)

cakupan air minum, minum
sanitasi dan rumah
layak huni bagi
masyarakat Cakupan akses sanitasi 91,68% 86,06% 93.9% −>
layak

Persentase pengangkutan 64,67% 100% 154.6% (>)

sampah

Persentase Luas titik 43,34% 40,32% 93% −>

genangan yang tertangani

Meningkatnya Persentase peningkatan 88,32% 86,64% 98.1% −>

kesesuaian arahan kesesuaian arahan
penggunaan lahan penggunaan lahan

Meningkatnya Persentase pengembangan 47,90% 57,97% 121% (>)

pengembangan kawasan cepat tumbuh,
kawasan strategis perkotaan Purworejo-
cepat tumbuh, Kutoarjo dan border city
perkotaan Purworejo-
Kutoarjo dan border
city.

Meningkatnya Persentase kinerja layanan 62,18% 59,46% 95.6% −>

pelayanan irigasi irigasi

4 Sosial Meningkatnya Cakupan penanganan 100% 100% 100% (O)

pelayanan Penyandang Masalah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

5 Perumahan Meningkatnya Rasio permukiman layak 67,81% 59,72% 88.1% −>

Rakyat Dan cakupan air minum, huni
Kawassn sanitasi dan rumah
Pemukiman layak huni bagi
masyarakat

II- 87
 TARGET
INDIKATOR KINERJA REALISASI
NO URUSAN SASARAN KINERJA CAPAIAN KET
SASRAN 2017
2017
6 Tramtibumlin- Meningkatnya Cakupan Pelayanan 100% 100% 100% (O)
mas layanan Pemeliharaan Ketertiban
Tramtibumlin- tramtibumlinmas umum, Ketentraman
mas Masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat

Optimalnya Cakupan pelayanan 100% 100% 100% (O)

pelayanan penanggulangan bencana
penanggulangan
bencana dan
kebakaran di daerah
Cakupan Pelayanan 34.2% 100% 292.4% (>)
Kebakaran Kabupaten

7 Tenaga kerja Meningkatnya daya Persentase cakupan 100% 100% 100% (O)
saing tenaga kerja peningkatan daya saing
tenaga kerja

8 Pemberdayaan Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender 93 94,17% 101.3% (>)

Perempuan kesetaraan gender , (IPG)
Perlindungan perlindungan
Anak perempuan dan anak
dan pemenuhan hak Indeks Pemberdayaan 68,86 68,74% 99.8% −>
anak Gender (IDG)

Cakupan layanan 72 70,79% 98.3% −>

pemenuhan hak anak
(indikator pemenuhan hak
anak)

9 Pertanahan Meningkatnya Persentase penanganan 100% 100% 100% (O)

layanan penanganan permasalahan pertanahan
masalah pertanahan

10 Lingkungan Meningkatnya indeks Indek Kualitas Lingkungan 62,69 62,69 100% (O)
Hidup kualitas lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
hidup daerah

11 Admindukcapil Meningkatnya Persentase kepemilikan 94,20% 94,20% 100% (O)

kepemilikan Kartu Keluarga
dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil Persentase kepemilikan KTP- 93,50% 95,79% 102.4% (>)
elektronik

Persentase kepemilikan 15,00% 35,51% 236.7% (>)

Kartu Identitas Anak (KIA)
Persentase kepemilikan akta 84,00% 91,36% 108.8% (>)
kelahiran bagi bayi yang
lahir pada tahun berjalan

Persentase penduduk yang 80,00% 83,99% 105% (>)

memiliki akte kelahiran bagi
penduduk usia 0-18 tahun

II- 88
 TARGET
INDIKATOR KINERJA REALISASI
NO URUSAN SASARAN KINERJA CAPAIAN KET
SASRAN 2017
2017
Persentase kepemilikan akte 40,00% 41,35% 103.4% (>)
kematian

Persentase kepemilikan akta 100% 100% 100% (O)

perkawinan non muslim

12 Pemberdayaan Meningkatnya status Persentase desa cepat 66,10% 5,97% 9% (<)

Masyarakat desa berkembang
dan Desa
Persentase desa berkembang 23,88% 46,70% 195.6% (>)

Persentase desa kurang 10,02% 47,33% 472.4% (>)

berkembang

Cakupan layanan Persentase kawasan 100% 81,25% 81.25% (<)

pembangunan perdesaan yang tertangani
kawasan perdesaan

13 Pengendalian Terkendalinya Angka pertumbuhan 0,36 0,32 112.5% (>)

Penduduk dan pertumbuhan penduduk
Keluarga penduduk
berencana
Cakupan keluarga yang 2,70% 2,70% 100% (O)
mendapat layanan UPPKS

Cakupan keluarga yang 61,38% 75,57% 123.1% (>)

mendapat layanan Tri Bina

14 Perhubungan Meningkatnya Tingkat kelancaran, 79% 78% 98.7% −>

cakupan layanan keamanan, dan keselamatan
transportasi yang transportasi
efektif dan efisien
15 Komunikasi Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah 95% 93% 97.9% −>
dan Informasi keterbukaan memiliki website yang
informasi dan interaktif
komunikasi publik
yang berbasis
Teknologi Informasi.

Cakupan layanan cybercity 100% 100% 100% (O)

Cakupan layanan Sistem 100% 43% 43% (<)

Informasi Desa

Cakupan layanan Sistem 92% 95% 103.3% (>)

Informasi Pemerintahan
Daerah

16 Koperasi Dan Meningkatnya Presentase Pertumbuhan 83% 82,5 % 99.4% −>

Usaha Kecil kuantitas dan koperasi (baru, aktif, sehat) ( 258 )
Menengah kualitas koperasi dan
UMK (Usaha Mikro
dan Kecil)

Meningkatnya Meningkatnya kuantitas dan 5% 23,720 124.4% (>)

kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (6,22 %)
kualitas koperasi dan (Usaha Mikro dan Kecil)
UMK (Usaha Mikro
dan Kecil)
17 Penanaman Meningkatnya nilai Pertumbuhan nilai investasi 2% dan 324,4 1272.5 (>)
Modal investasi 2016 2% (50.9%) %

II- 89
 TARGET
INDIKATOR KINERJA REALISASI
NO URUSAN SASARAN KINERJA CAPAIAN KET
SASRAN 2017
2017
18 Pemuda dan Meningkatnya Pertumbuhan prestasi 10% 84% 840% (>)
Olah Raga prestasi Pemuda dan pemuda dan olahraga
olahraga

Meningkatnya Optimalnya pemanfaatan 0% 0% 100% (O)

ketersediaan wahana wahana pembinaan pemuda
peningkatan prestasi dan olahraga di Heroes Park
seni budaya dan Sport center WR
Supratman

Optimalnya pemanfaatan 100% 100% 100% (O)

wahana pembinaan seni
budaya

19 Statistik Meningkatnya Tingkat ketersediaan data 100% 100% 100% (O)

layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah
statistik sektoral dan yang akurat
daerah yang akurat

20 Persandian Meningkatnya Cakupan layanan 100% 100% 100% (O)

keamanan informasi pengamanan informasi
pemerintah daerah persandian

21 Kebudayaan Meningkatnya Cakupan pelaku budaya 10% (2 10 pelaku 250% (>)

partisipasi pelaku dalam even budaya daerah orang);
budaya daerah 2016
10%(2
orang)
Meningkatnya Cakupan Pembinaan asset 100% 100% 100% (O)
pembinaan dan budaya
perlindungan asset
budaya Cakupan perlindungan asset 32% 100% 312.5% (>)
budaya

Meningkatnya Pertumbuhan prestasi seni 10% 100% 1000% (>)

prestasi seni dan dan budaya daerah
budaya daerah

22 Perpustakaan Meningkatnya minat Persentase peningkatan 2,76% 2,77% 100.4% (>)

baca masyarakat pengunjung perpustakaan

23 Kearsipan Meningkatnya tertib Persentase tertib kearsipan 70,00% 70% 100% (O)
kearsipan daerah lembaga pemerintah daerah

24 Pariwisata Berkembangnya dan Persentase peningkatan 20% 895.393 150% (>)

meningkatnya daya kunjungan wisatawan (30%)
jual potensi wisata

25 Pertanian Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor 4,54% 5,39% 118.7% (>)

produksi dan pertanian
produktivitas sektor
pertanian dalam arti
luas

II- 90
 TARGET
INDIKATOR KINERJA REALISASI
NO URUSAN SASARAN KINERJA CAPAIAN KET
SASRAN 2017
2017
Meningkatnya Skor Pola Pangan harapan 85.70% 85.6% 99.9 (O)
ketersediaan,
distribusi dan
konsumsi serta
keamanan pangan
daerah
Meningkatnya usaha Subsistem agroinput dan 100% 92,85% 92.85% −>
agribisnis dalam agro onfarm
pengelolaan potensi
pertanian
Nilai Tukar Petani (NTP) 103,68 105,28 101.5% (>)

26 ESDM Meningkatnya Cakupan layanan informasi 100% 100% 100% (O)

fasilitasi serta dan fasilitasi ESDM
layanan data dan
informasi urusan
ESDM

27 Perdagangan Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor 5,27% 5,75% 109.1% (>)

produktivitas sektor perdagangan
perdagangan

28 Perindustrian Berkembangnya Pertumbuhan PDRB sektor 5.63% 4.42% 79% (<)

industri kecil dan industry
menengah

Meningkatnya usaha Subsistem agroprosesing dan 40% 18,18% 45.45% (<)

agribisnis dalam agromarketing
pengelolaan potensi
pertanian

29 Transmigrasi Meningkatnya Cakupan layanan informasi 100% 100% 100% (O)

layanan informasi dan fasilitasi
dan fasilitasi penyelenggaraan
penyelenggaraan transmigrasi
transmigrasi

30 Pelayanan Meningkatnya Cakupan layanan koordinasi 100% 100% 100% (O)

Administrasi semangat kehidupan dan fasilitasi kehidupan
beragama beragama

Meningkatnya Cakupan layanan 100% 100% 100% (O)

partisipasi publik komunikasi publik
dalam upaya
perbaikan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
kemasyarakatan

Meningkatnya Cakupan layanan 100% 100% 100% (O)

kapasitas perumusan kebijakan
penyelenggaraan daerah.
pemerintah daerah Persentase BUMD sehat 100% 100% 100% (O)
yang lebih efektif
Indeks Kepuasan Layanan 80% 100% 100% (O)
Masyarakat

II- 91
 TARGET
INDIKATOR KINERJA REALISASI
NO URUSAN SASARAN KINERJA CAPAIAN KET
SASRAN 2017
2017
Persentase penerapan SOP 100% 100% 100% (O)
Pelayanan Publik dan
perangkat daerah

Cakupan pelayanan 100% 100% 100% (O)

perangkat daerah

Cakupan koordinasi 100% 100% 100% (O)

Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

31 Keuangan Meningkatnya Opini Hasil Audit BPK WTP Wajar 100% (O)
kapasitas Tanpa
pengelolaan Pengecuali
keuangan dan asset an (WTP)
daerah
32 Perencanaan Terwujudnya Perencanaan pembangunan 96% 96% 100% (O)
perencanaan yang daerah yang akuntabel dan
akuntabel dan tepat tepat waktu
waktu

33 Penelitian dan Penguatan Sistim Persentase penguatan SIDa 100% 100% 100% (O)
pengembangan Inovasi Daerah
(SIDa)
34 Kepegawaian Meningkatnya Persentase aparat yang 91,00% 94,88% 104.3% (>)
Diklat kompetensi aparatur memiliki kapasitas sesuai
standard

35 Pembinaan Dan Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP 2,18 3,023 138.7% (>)
Pengawasan kapasitas pembinaan Kabupaten Purworejo
dan pengawasan
internal
pemerintahan

36 Penyelenggaraa Optimalisasi fungsi Persentase penyelesaian 100% 100% 100% (O)

n Tugas-tugas camat dalam rangka permasalahan pemerintahan,
Fungsi Camat meningkatkan pembangunan,
koordinasi kemasyarakatan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelayanan publik,
dan pemberdayaan
masyarakat desa
37 Penyelenggaraa Terselenggaranya Persentase terwujudnya 100% 20Perda 90% −> (
n Tugas-tugas dukungan pelaksanaan fungsi DPRD (90%) O
fungsi DPRD pelaksanaan tugas yang tepat waktu )
dan wewenang DPRD
38 Statistik Meningkatnya Persentase Pertumbuhan 5,76 5,28 91.7% −>
pertumbuhan Ekonomi
ekonomi daerah
Meningkatnya Indeks Pembangunan 71,63 70,66 98.6% −>
kualitas Manusia
pembangunan
manusia
Menurunnya tingkat Persentase Penduduk Miskin 11,30% 13,81% 81.8% (<)
kemiskinan dan
kesenjangan antar
kelompok
pendapatan Gini Ratio 0,3 0,3 100% (O)

Menurunnya tingkat Tingkat Pengangguran 3,9 4,01 102.8% (>)

pengangguran Terbuka

II- 92
 TARGET
INDIKATOR KINERJA REALISASI
NO URUSAN SASARAN KINERJA CAPAIAN KET
SASRAN 2017
2017
Menurunnya kesen- Indeks Williamson 0,364 0,364 100% (O)
jangan antar wilayah

39 Kemiskinan Mengurangi beban Persentase cakupan 100% 100% 100% (O)

pengeluaran dan pelayanan dasar dan akses
meningkatkan terhadap ekonomi produktif
pendapatan masyarakat kurang mampu
masyarakat miskin

(Sumber : Data Dasar Pembangunan Tahun 2017, Bappeda)

Pada tabel 2.71 diketahui bahwa ada 95 Indicator kinerja sasaran

dalam RKPD Tahun 2017. Dari data diketahui 33 atau 34.7% indikator
kinerja sasaran telah tercapai , 38 indikator kinerja sasaran tercapai atau
40% , 17 indikator target akan tercapai atau sekitar 17.9% dan 7 atau
7.4% indikator kinerja sasaran tidak tercapai.
Indikator kinerja sasaran Telah Tercapai. Apabila capaian kinerja
sampai dengan Tahun 2017, seluruh target RKPD Tahun 2017 lebih dari
100%. Simbol yang digunakan adalah tanda (>) dan diberi warna biru.
Tercapai (on the track). Apabila capaian kinerja sampai dengan tahun
2017 adalah sama dengan 100% dibandingkan dengan target tahun
2017. Simbol yang digunakan adalah tanda (O) dan diberi warna hijau.
Akan Tercapai. Apabila capaian kinerja mencapai 85% sampai kurang
dari 100%. Tidak Tercapai Apabila capaian kinerja sampai dengan
tahun 2017 kurang dari 100%. Simbol yang digunakan adalah tanda (<)
dan diberi warna merah.

Capaian indicator kinerja sasaran dengan status tidak tercapai

sebanyak 24 indikator. Capaian pada status ini tingkat capaiannya
dibawah 100% dibandingkan dengan target 2017 ada 22 indikator, yaitu :
1. Skor pola pangan harapan target 85.70% tercapai 85.6%. Ketahanan
pangan diukur dengan rasio ketersediaan energi (2200 kal/cap/hari)
2). Rasio ketersediaan protein (57/gr/cap/hari). Tercukupinya
kedua rasio tersebut sesuai standar maka dapat dikatakan bahwa
ketahanan pangan dapat tercapai. Hambatan untuk pencapaian
target karena masih ada desa rawan pangan, masih rendahnya rasio

II- 93
 jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan, kurangnya
penganekaragaman konsumsi pangan, Masih terbatasnya tenaga
penguji mutu pangan. masih minimnya diversifikasi pangan di
masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut kegiatan yang berhubungan
dengan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
diprioritaskan pada desa rawan pangan.
2. Subsistem agroinput dan agroonfarm target 100% tercapai 93%.
Agroinput merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
proses pertanian sedangkan agroonfarm adalah proses budidaya
untuk peningkatan produksi di bidang pertanian. Kendala yang
dihadapi adalah subsistem agroinput dan agroonfarm belum
memenuhi standar. Untuk mencapai target yang diharapkan
memerlukan penambahan modal/pendanaan, kualitas sarana sesuai
standar dan teknologi dalam proses budidaya.
3. Pertumbuhan PDRB sector industry 5.63% tercapai 4.42%.
Permasalahan yang timbul adalah Belum optimalnya kegiatan
Agroindustri dan belum optimalnya pembinaan industri kecil.
Untuk mengatasi hal tersebuat adalah meningkatkan daya saing
industri kecil dan menengah, dengan arah kebijakan, melaksanakan
pengelolaan industri kecil dan menengah melalui pendataan,
peningkatan kapasitas usaha dan pelatihan
4. Persentase pertumbuhan koperasi (baru, aktif dan sehat) target 83%
tercapai 82.5%. Permasalahan yang ada adalah masih adanya
koperasi yang tidak sehat. penilaian kesehatan koperasi belum bisa
dinilai apabila belum melaksanakan RAT dan keterbatasan SDM
untuk pembinaan koperasi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas
koperasi melalui upaya penumbuhan, penyehatan, dan pengawasan
koperasi melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan koperasi,
peningkatan kualitas kelembagaannya.
5. Cakupan Akses Sanitasi layak target 41.68% tercapai 86.06%.
Permasalahan yang dihadapi adalah alokasi pendanaan yang masih
kurang. Adanya program-program Nasional (DAK Sanitasi) dan

II- 94
 peningkatan alokasi pendanaan sesuai dengan perencanaan
sehingga target kinerja dapat tercapai
6. Persentase luas titik genangan yang tertangani target 43.34%
tercapai 40.32%. Penanganan drainase bersifat lanjutan dalam satu
ruas jalan sehingga pengurangan genangan yang tertangani kurang
signifikan dan kerusakan semakin parah di beberapa titik
dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi serta penanganan setiap
tahun bertahap di lokasi yang sama sehingga kurang signifikan
untuk pengurangan genangan sedangkan seharusnya penanganan
genangan dari hilir ke hulu. Untuk mengatasi permasalahan ini
adalah penanganan drainase diutamakan pada lokasi-lokasi
genangan terparah/terluas dengan intensitas tinggi sehingga
penanganan/pengurangan genangan dapat signifikan, dukungan
dari masyarakat serta peningkatan alokasi pendanaan sesuai dengan
perencanaan sehingga target kinerja dapat tercapai
7. Persentase peningkatan kesesuaian arahan pembangunan lahan
88.32% tercapai 86.6%. Penetapan perda RTRW terhenti pada
pembahasan di Pansus DPRD sehingga DTR belum berjalan.
Finalisasi perda RTRW agar dapat dilakukan pengendalian dan
pengawasan kesesuaian penggunaan lahan.
8. Persentase Pertumbuhan Ekonomi target 5.76 tercapai 5.28.
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor
kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, tingkat
perkembangan teknologi dan ketersediaan modal. Sumber daya
manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan,
cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh
mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan
memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses
pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.
sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses
pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun
sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang
tersedia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan,

II- 95
 pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia
digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek
efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan
ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada
percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Faktor budaya
memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi
yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau
pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi
penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong
pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur,
ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses
pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan sebagainya. Sumber daya
modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan
kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal
sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan
ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan
produktivitas Untuk meningkatkan pertumbuhn ekonomi upaya
yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM dengan
peningkatan kualitas pendidikan, pemanfaatan SDA secara optimal
dengan ilmu dan teknologi serta kemudahan dalam berinfestasi.
9. Indeks Pembangunan Manusia. Target pada tahun 2017 adalah
71.63 tercapai 70.66. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan
yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini
harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial,
politik, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama
pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya.
Perhitungan IPM dengan Angka Harapan Hidup, Angka Harapan
Lama Sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per Kapita,
sehinga untuk pencapaian target memerlukan penanganan dari
semua urusan.
10. Persentase kinerja layanan irigasi target 62.18% tercapai 59.46%.
Adanya longsor/bencana alam sehingga saluran/bangunan irigasi
tidak dapat berfungsi, kurangnya alokasi pendanaan untuk rehab

II- 96
 sehingga hanya dilakukan pemeliharaan dapat menyebabkan
saluran/bangunan irigasi yang tadinya rusak ringan menjadi rusak
berat. Peningkatan alokasi pendanaan minimal sama dengan
perencanaan sehingga target kinerja dapat tercapai.
11. Tingkat kelancaran, keamanan dan keselamatan transportasi target
79% tercapai 78%. Tidak disetujuinya usulan kegiatan baik dari
dana APBD Kabupaten Purworejo, APBD Provinsi Jawa Tengah dan
DAK. Pemecahan permasalahan ini adalah Adanya dukungan
pendanaan dari APBD Kabupaten Purworejo, APBD Provinsi Jawa
Tengah dan Dana Alokasi Khusus. Adanya dukungan dari pihak
ketiga/masyarakat dalam penyediaan prasarana perhubungan.
12. Rasio permukiman layak huni target 67.81% tercapai 59.72%.
Faktor yang mempengaruhi tercapainya target adalah belum
terintegrasinya kelembagaan pengelolaan urusan perumahan rakyat,
porsi pendanaan APBD II yang relative kecil untuk mengelola urusan
Perumahan Rayat, Kawasan Pemukiman dan Petanahan masih
menggantungkan pada pendanaan dari provinsi maupun pusat.
Belum tersedianya data base pertanahan yang menyediakan
informasi tanah yang sesuai rencana tata ruang untuk dibangun
perumahan oleh investor. Untuk mendukung tercapainya target
adalah dukungan dana dari pusat, adanya program-program
Nasional dan ukungan fasilitas perbankkan dalam kredit perumahan
yang semakin kompetitif.
13. Angka harapan lama sekolah target 13.43% tercapai 13.05%.
Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan ekonomi masyarakat,
kurangnya kesadaran masyarakat. Usaha dalam mendukung
tercapainya target adalah komitmen dalam mensukseskan wajib
pendidikan dasar sembilan tahun. Adanya program Kartu Indonesia
Pintar.
14. Angka Kematian Balita target 12/1.000 KH tercapai 12.4/1.000 KH.
Kendala belum tercapainya Angka kematian balita dipengaruhi oleh
tingkat kesehatan ibu dan anak, pemenuhan asupan gizi dan
sanitasi ligkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu upaya
dengan mendata dan menganalisis lokasi tempat balita yang

II- 97
 meninggal berdasarkan lokasi tempat tinggal dan penyebab
kematiannya. Sehingga mengetahui solusi dalam mengatasi
permasalahan yang ada. Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan
dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Manajemen Terpadu
bayi Muda
15. Meningkatkan promosi kesehatan tentang pemantauan tumbuh
kembang bagi bayi dan balita di tingkat masyarakat dan keluarga
16. Persentase terwujudnya pelaksanaan fungsi DPRD yang tepat waktu
target 100% tercapai 90%. Kendala yang dihadapi adalah kurang
lengkapnya data pendukung dalam pembahasan Raperda RTRW,
Adanya perkembangan global dengan adanya proyek Bandara
Internasional Yogyakarta, jalan told an bendungan bener, Raperda
LP2B dibahas setelah raperda RTRW selesai. Faktor yang data
mendukung tercapainya target indicator adalah tata tertib DPRD,
badan pembentukan Perda bekerja degan optimal, kesadaran dan
pemahaman DPRD terhadap perannya dan ketersediaan tenaga ahli.
17. Persentase perangkat daerah yang memiliki website yang interaktif
target 95% tercapai 93%. Factor yang menghambat adalah
kurangnya SDM yang menangani IT, budaya dan perilaku ASN yang
belum terbiasa dengan kinerja dan pelaporan berasis IT. Faktor
yang mendukung tercapainya target adalah komitmen pemangku
kebijakan akan program kerja urusan komunikasi dan informatika,
pemberian reward bagi OPD yang meng up date data lewat PPID.
18. Cakupan sistem layanan Desa target 100% tercapai 43%. Jumlah
desa di Kabupaten Purworejo 469 , desa yang dapat mengakses
teknologi informasi pada tahun 2017 sebanyak 200 desa, kendala
yang dihadapi adalah infrastruktur, sarana dan prasarana bidang
Teknologi Informasi. Perkembangan bidang TI sangat cepat sehingga
untuk memenuhi perencanaan sarana dan prasarana tahun
sebelumnya, pada saat pelaksanaan anggaran sering kali sudah
tidak sesuai dan harga sarpras TI sangat tergantung dengan $.
Sehingga perlu perencanaan yang tepat dan tambahan pendanaan di
bidang ini agar desa di kabupaten Purworejo dapat mengakses
teknologi informasi.

II- 98
19. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) target 68.86% tercapai 68.79%.
IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh
peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan
dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi
ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan dengan
perempuan sebagai tenaga professional, teknisi, kepemimpinan dan
ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu
sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.
20. Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indicator pemenuhan hak
anak) target 72% tercapai 70.79%. Pemenuhan hak anak harus
memperhatikan lingkungan sosial, termasuk nilai-nilai sosial dan
cultural, yang melingkupi kehidupan anak. Kepentingan anak dalam
demokrasi procedural dianggap cukup terwakili oleh orang dewasa
yang lebih otoritas mentapkan kebijakan. Produk peraturan yang
ada belum focus pada upaya perlindungan anak yang akan
meningkatkan kapasitas anak untuk berpartisipasi dalam setiap
proses pengambilan kebijakan dan mengajukan tuntutan apabila
hak anak dilanggar. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dukungan
dari semua pihak, baik dari pemerintahan maupun masyarakat.
Adanya peraturan pemerintah tentang perlindungan anak.
21. Persentase kawasan perdesaan yang tertangani target 100% tercapai
81.25%. Faktor yang berpengaruh terhadap persentase kawasan
perdesaan yang tertangani adalah kawasan perdesaan belum
ditetapkan dengan keputusan bupati, penyusunan peraturan bupati
tetang kawasan perdesaan dan roadmap kawasan perdesaan belum
selesai. Faktor yang mendukung capaian target adalah kajian
potensi pengembangan kawasan perdesaan oleh Bappeda,
pembentukan rintisan kawasan perdesaan di 9 kawasan, penetapan
keputusan bupati mengenai kawasan perdesaan dan roadmap
perdesaan.
22. Indikator kinerja sasaran yang perlu perhatian adalah angka
kematian ibu target pada tahun 2017 adalah 73/100.000 KH
realisasi pada tahun 2017 adalah 184.8/100.000 KH. Belum semua

II- 99
 ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu pemeriksaan
kehamilan 1 kali pada Trimester 1 (0-12 minggu), 1 kali pada
trimester 2 (12-24 minggu) dan 2 kali pada trimester 3 (24-36
minggu), hal ini karena masih ada ibu hamil yang kurang kesadaran
untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara dini sehingga
mendapatkan pelayanan kehamilan pertama kali pada usia lebih dari
12 minggu. Hal ini juga dipicu jauhnya jarak pelayanan kesehatan
dengan tempat tinggal ibu hamil dan infrastuktur yang belum
memadai terutama di desa di wilayah pegunungan. Upaya untuk
mengatasinya dengan Sweeping Data Ibu Hamil, pemantauan ibu
hamil, pembinaan Teknis Bidan Desa dan supervisi fasilitatif bagi
bidan, kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor dalam
pemantapan Gerakan Sayang Ibu dan bayi di Desa, pembekalan bagi
kader melalui sosialisasi peningkatan mutu kader dalam kelas ibu
dan meningkatkan promosi kesehatan tentang kesehatan ibu hamil
bagi masyarakat dan keluarga.
23. Kasus Indogenius dari target 65% tercapai 75.6%. Kasus indogenius
adalah persentase kasus malaria yg ditularkan di wilayah tersebut
dalam kurun waktu satu tahun. Penurunan Kasus indogenius
belum tercapai sesuai target hal ini karena munculnya resistensi
parasit terhadap obat antimalaria, resistensi nyamuk terhadap
insektisida, dan kinerja sistem kesehatan yang tidak memadai.
Sistem kesehatan yang baik juga menjadi kunci eliminasi malaria.
Muncul kembalinya malaria terkait erat dengan program
pengendalian yang melemah dan berkurangnya pendanaan untuk
operasional program pengendalian malaria. Upaya pengendalian
kasus indogenius adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga
kebersihan, peningkat program pengendalian dan penambahan serta
pendanaan untuk operasional program pengendalian malaria.
24. Subsistem agroprosesing dan agromarketing dengan target pada
tahun 2017, 40% tercapai 18.18%. Hambatan yang dihadapi adalah
masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk olahan sehingga
masih sulit untuk menembus pasar nasional dan internasional.
Upaya unuk mengtasi kendala adalah Produk olahan yang terjamin

II- 100
 kualitas dan kuantitasnya dan pengembangan pangsa pasar baik
lokal, nasional dan internasional.
25. Persentase desa cepat berkembang target 66.10% dengan capaian
5.97%. Kendala yang ada adalah status desa yang tidak sesusi
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Pasal 5. Ayat 1 Status kemajuan dan kemandirian desa ditetapkan
berdasar indeks desa membangun diklasifikasikan dalam 5 status
desa. Sehingga perbedaan ini menyulitkan dalam pengukuran
capaian indicator kinerja sasaran. Upayanya adalah perlu reviu
RPJMD untuk memperbaikai indicator kinerja sasaran meningkatnya
status desa.

Tabel 2.72
Target dan Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Tahun 2017

INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN

No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
1. URUSAN
PENDIDIKAN
Program Pendidikan APK PAUD 3-6 48.85% 54,94% 88,92%
Anak Usia Dini tahun
<
APK PAUD 0-6 30,51% 32,40% 94,17%
tahun
->
Persentase 100% 100% 100,00%
Ketersediaan
o
kurikulum
muatan lokal
PAUD
Persentase 100% 100% 100,00%
Keterlaksanaa
o
n kurikulum
muatan lokal
PAUD
Persentase ke- 37% 45,80% 80,79%
tersediaan
<
sarana
prasarana
penunjang
pembelajaran
PAUD
Program Pendidikan Persentase 0.26% 0,19% 136,84%
Masyarakat Angka Buta
>
Huruf
(Penurunan)
Persentase 30% 42,53% 70,54%
Lembaga
<
Kursus dan
Pelatihan (LKP)
berkinerja A
dan B

II- 101
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Program Wajib APK SD/ 101,54% 100,00% 101,54%
Belajar Pendidikan SDLB-/MI/
>
Sembilan Tahun Paket A
APM SD/ 90,23% 86,71% 104,06%
SDLB /MI/
>
Paket A
APK SMP/ 98,46% 100,00% 98,46%
SMPLB/ MTs/
->
Paket B
APM SMP/ 77,67% 78,00% 99,58%
SMPLB/ MTs/
->
Paket B
Tersedia 100.00% 100.00% 100,00%
satuan
o
pendidikan
dalam jarak
yang
terjangkau
dengan
berjalan kaki
yaitu mak-
simal 3 km
untuk SD dan
6 km untuk
SMP dari
kelompok
permukiman
permanen di
daerah
terpencil
Di setiap SD 97% 50,79% 190,98%
dan SMP
>
tersedia satu
ruang guru
yang
dilengkapi
dengan meja
dan kursi
untuk setiap
orang guru,
kepala sekolah
dan staf
kependidikan
lainnya; dan di
setiap SMP
tersedia ruang
kepala sekolah
yang terpisah
dari ruang
guru.
Persentase 92,78% 81,19% 114,28%
Ruang kelas
>
SD sesuai
standar
nasional
pendidikan
dan memenuhi
Keamanan,
Kebersihan,
Keindahan

II- 102
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Persentase 94,18% 91,12% 103,36%
Ruang kelas
>
SMP sesuai
standar
nasional
pendidikan
dan memenuhi
Keamanan,
Kebersihan,
Keindahan
Persentase SD 75,81% 82,83% 91,52%
yang memiliki
->
perpustakaan
Prsentase SMP 70,00% 83,33% 84,00%
yang memiliki
<
Laboratorium
Penunjang
Persentase SD 84,76% 100% 84,76%
yang memiliki
<
sanitasi layak
Persentase 100,00% 100% 100,00%
SMP yang
o
memiliki
sanitasi layak
Persentase 98% 78% 125,64%
ketersediaan
>
sarana
prasarana
penunjang
pembelajaran
SD/SMP
Angka putus
sekolah :
a. Jenjang 0,00% 0,03% 0,00%
SD/SDLB/MI
o
b. Jenjang 0.01% 0,06% 600%
SMP /SMPLB/
>
MT's
Angka
Kelulusan
a. Angka 100% 100% 100,00%
Kelulusan SD/
o
SDLB/MI
b. Angka 100,00% 100% 100,00%
Kelulusan SMP
o
/MTs /SMPLB
Angka lulus 100,00% 100% 100,00%
pendidikan
o
kesetaraan
paket A
Angka lulus 66,00% 100% 66,00%
pendidikan
<
kesetaraan
paket B
Persentase 100,00% 100% 100,00%
Ketersediaan
o
kurikulum
muatan lokal
pendidikan
dasar

II- 103
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Persentase 100.00% 100% 100,00%
Keterlaksanaa
o
n kurikulum
muatan lokal
pendidikan
dasar
Nilai rata rata
Ujian Nasional
SD/MI 7,61 7 108,71%
>
SMP/MTs 5,44 5,75 94,61%
->
Persentase 83,54% 66,00% 126,58%
Pengelolaan
>
Usaha
Kesehatan
Sekolah (UKS)
yang sesuai
standar
Persentase 98% 99,49% 98,50%
Sekolah Yang
->
terakreditasi A
dan B
Angka
Melanjutkan
Jenjang SMP / 99% 100% 99,00%
MTs
->
Program Peningkatan Cakupan 100% 100% 100,00%
Akses Pendidikan layanan untuk
o
Berkualitas Untuk penduduk
Penduduk Miskin miskin

Program Peningkatan Ketersediaan 980 525 186,67%

Mutu Pendidik dan Pendidik yang
>
Tenaga Kependidikan telah
(selama kewenangan berkualifikasi
masih ada di daerah) S-1/D-IV &
bersertifikat
pendidik
PAUDNI
Ketersediaan 92,12% 96,00% 95,96%
guru untuk
->
SD sesuai
standar
Ketersediaan 99,00% 94,00% 105,32%
guru untuk
>
SMP sesuai
standar
Di setiap SD 100,00% 89,00% 112,36%
tersedia 2
>
(dua) org guru
yg memenuhi
kualifikasi
akademik S1
atau D-IV& 2
(dua) org guru
yg telah
memiliki
sertifikat
pendidik;

II- 104
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Di setiap SMP 91,01% 55,00% 165,47%
tersedia guru
>
dengan
kualifikasi
akademik S-1
atau D-IV
sebanyak 70%
dan separuh
diantaranya
(35% dari
keseluruhan
guru) telah
memiliki
sertifikat
pendidik,
untuk daerah
khusus
masingmasing
sebanyak 40%
dan 20%;
Di setiap SMP 60,48% 42.00% 144,00%
tersedia guru
>
dengan
kualifikasi
akademik S-1/
D-IV dan telah
memiliki
sertifikat
pendidik
masing2 satu
orang utk mata
pelajaran
Matematika,
IPA, Bahasa
Indonesia, dan
Bahasa
Inggris;
Di setiap 99.37% 66.00% 150,56%
Kab/Kota
>
semua kepala
SD
berkualifikasi
akademik S-1/
D-IV telah
memiliki
sertifikat
pendidik
Kepala SMP 68% 87% 78,16%
berkualifikasi
<
akademik S-1
/ D-IV dan
telah memiliki
sertifikat
pendidik
Di setiap 100% 100% 100,00%
kabupaten/kot
o
a semua
pengawas
sekolah
memiliki
kualifikasi
akademik S-1
atau D-IV dan
telah memiliki

II- 105
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
sertifikat
pendidik;

Cakupan 100% 100% 100,00%

layanan
o
manajemen
pendidikan
Cakupan 5,80% 8,14% 71,25%
sekolah
<
berbasis e-
learning
(creative multi
media)
2. URUSAN
KESEHATAN
Program Pelayanan Cakupan 100% 100% 100,00%
Kesehatan Maskin Yang
o
Masyarakat Miskin mendapat
pelayanan
kesehatan
Cakupan 7,31% 19% 38,47%
Maskin Yang
>
mendapat
pelayanan
Kesehatan
rujukan
Persentase 97,99% 128,70% 76,14%
peningkatan
<
maskin yang
mendapat
bantuan premi
asuransi
kesehatan oleh
daerah
Program Peningkatan Persentase 85,16% 84,44% 100,85%
Pelayanan Kesehatan cakupan
>
pelayanan
kesehatan
RSUD Dr.
Tjitrowardojo
Cakupan 87,18% 83,00% 105,04%
pelayanan
>
gawat darurat
level 3 yg
harus diberi-
kan sarana ke-
sehatan (RS)
Program Pelayanan Persentase 96,04% 100% 96,04%
Promosi Kesehatan Satuan
->
Pendidikan
Dasar
mendapatkan
Promosi
Kesehatan
Persentase 97,73% 100% 97,73%
Satuan
->
Puskesmas
dan
Puskesmas
Pembantu

II- 106
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
melaksanakan
Promosi
Kesehatan

Persentase 98,74% 100% 98,74%

Satuan
->
Puskesmas
melaksanakan
Promosi
Kesehatan
untuk
Pemberdayaan
dibidang
kesehatan
Persentase 100%
Desa Siaga
Aktif :
- Mandiri 8,94% 8% 111,75%
>
- Purna 35,65% 32% 111,41%
>
- Madya 44,68% 35% 127,66%
>
- Pratama 25,00% 25% 100,00%
O
Program Pelayanan Persentase Ibu 90,97% 100% 90,97%
Skrining dan Hamil
->
Pelayanan Kesehatan Mendapatkan
Berdasarkan Daur Pelayanan
Kehidupan Antenatal
Sesuai Standar
Persentase Ibu 98,30% 100% 98,30%
Bersalin
->
Mendapatkan
Pelayanan
Persalinan
Sesuai Standar
di Fasilitas
Kesehatan
Persentase 97,80% 100% 97,80%
Bayi Baru
->
Lahir
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai Standar
di Fasilitas
Kesehatan
Persentase 90,60% 100% 90,60%
Usia bawah
->
lima tahun (
Balita )
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai Standar
di Fasilitas
Kesehatan
Prevalensi 10,57% 8,50% 124,35%
balita pendek
>
(stunting)
Eliminasi 0 0% 0,00%
kretin baru
o

II- 107
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
(kasus)

Persentase 99,5 100% 99,50%

Siswa Satuan
->
Pendidikan
dasar
mendapatkan
skrining
Kesehatan
Sesuai Standar
Persentase 0,25% 100% 0,25%
Usia 15 - 59
<
tahun
mendapatkan
skrining
Kesehatan
Sesuai Standar
Persentase 57,30% 25% 229,20%
Remaja putri
>
mendapat
tablet tambah
darah
Persentase 64,47% 100% 64,47%
Usia 60 tahun
<
ke atas
mendapatkan
skrining
Kesehatan
Sesuai Standar
Persentase 13,00% 100% 13,00%
Penderita
<
hipertensi
mendapat
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
Persentase 32,50% 100% 32,50%
Penderita
<
diabetis
mellitus
mendapatkan
pelayanan
sesuai standar
Persentase 7,69% 10,70% 71,87%
desa /kel
<
melaksanakan
posbindu
penyakit tidak
menular
Program Pelayanan Persentase 100% 100% 100,00%
Pemeriksaan Tuberculosis
o
Penyakit Menular mendapatkan
pelayanan
Tuberkulosis
sesuai standar
Persentase 73,20% 80% 91,50%
Penderita
->
Tuberculosis
sembuh

II- 108
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Persentase 3,13% 100% 3,13%
orang beresiko
<
terinveksi HIV
mendapatkan
pemeriksaan
HIV sesuai
standar
Persentase 100% 100% 100,00%
penderita DBD
o
tertangani
Persentase 100% 100% 100,00%
ISPA/Diare
o
dan penyakit
menular
lainnya
tertangani
Persentase 100% 100% 100,00%
Cakupan
o
pelayanan
penderita
malaria yang
mendapat
pelayanan
sesuai standar
Program Pelayanan Persentase 100% 100% 100,00%
Kesehatan satuan
o
Lingkungan dan Pendidikan
Respon Verifikasi dasar
terhadap SKDR mendapatkan
pelayanan
Hygiene
sanitasi
pangan sesuai
standar 83,6
Persentase 100% 100% 100,00%
respon
o
verifikasi
terhadap
SKDR (Sistem
Kewaspadaan
Dini dan
Respon) dalam
waktu kurang
dari 24 jam
Persentase 100% 100% 100,00%
layanan
o
pemeriksaan
air minum
Jumlah desa 6,80% 50% 13,60%
yang
<
melaksanakan
sanitasi total
berbasis
masyarakat /
ODF (Open
Defecation
Free)
Program Cakupan 98% 100% 98,00%
Kefarmasian, ketersedian
->
Pengawasan Obat obat dan
dan Makanan perbekalan
kesehatan
sesuai

II- 109
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
kebutuhan

Persentase 40% 40% 100,00%

pengawasan
o
obat dan
makanan
Persentase 72% 75% 96,00%
penggunaan
<
obat rasional
Cakupan 100% 100% 100,00%
Pelayanan
o
Sertifikasi
Produk Pangan
Program Upaya Jumlah 100% (27 27 100,00%
Kesehatan Puskesmas Puskesma Puskesma
o
Perorangan terakreditasi s) s

Jumlah 12 18 66,67%
Puskesmas
<
yang
memberikan
pelayanan 24
jam
Layanan 0% 0% 0,00%
Rumah Sakit
o
Umum Type C
Persentase 100% 100% 100,00%
Puskesmas
o
yang
memberikan
pelayanan
sesuai Standar
Cakupan 100% 100% 100,00%
Fasilitas
o
Pelayanan
Kesehatan,
Fasilitas
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Yang
teregristrasi
Persentase 100% 100% 100,00%
Puskesmas
o
yang
melaksanakan
kesehatan
olahraga
Persentase 18,51% 50% 37,02%
Puskesmas
<
yang
melaksanakan
kesehatan
kerja
Cakupan 100% 100% 100,00%
Tenaga
o
Kesehatan
Yang
teregristrasi

II- 110
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Prosentase 100% 100% 100,00%
orang dengan
gangguan jiwa
(ODGJ)
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
Program Pengadaan, Tingkat 30% 30% 100,00%
Peningkatan dan Kondisi Sarana
o
Perbaikan Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Puskesmas /
Puskesmas/Puskesm Puskesmas
as Pembantu dan Pembantu dan
Jaringannya Jaringannya

3. URUSAN
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN
RUANG
Program Proporsi 72,21% 77,30% 93,42%
Pembangunan, panjang
->
Peningkatan dan jaringan jalan
Pemeliharaan Jalan dalam kondisi
dan Jembatan mantap
Persentase 42,46% 21,23% 200,00%
peningkatan
>
kapasitas jalan
kabupaten
Persentase 92,33% 94,74% 97,46%
Jembatan
->
dalam Kondisi
Baik
Persentase 43,90% 43,90% 100,00%
peningkatan
o
kapasitas
jembatan
Program Persentase 92,46% 96,26% 96,05%
Pengembangan dan cakupan
->
Pengelolaan Air layanan air
bersih minum
Perkotaan
Persentase 86,05% 92,20% 93,33%
cakupan
->
layanan air
minum
Perdesaan
Program Persentase 80,15% 91,32% 87,77%
Pengembangan dan penduduk
->
Pengelolaan Air yang dilayani
Limbah sistem air
limbah
Program Peningkatan Persentase 100,00% 100,00% 100,00%
Kinerja Pengelolaan sampah yang
o
Persampahan tertangani
Persentase TPA 80,00% 40,00% 200,00%
yang
>
memenuhi
kriteria dan
dioperasikan
secara layak

II- 111
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Persentase 100,00% 100,00% 100,00%
cakupan
o
layanan
persampahan
Program Persentase 26,99% 29,84% 90,45%
Pengembangan dan Saluran
->
pengelolaan sistem drainase dalam
drainase kondisi baik

Program Tersedianya 14,29% 19,50% 73,28%

Penyelenggaraan peraturan &
<
Penataan Ruang informasi
daerah Rencana
Umum&rinci
Tata Ruang
(RTRW,
RDTR& RTR
kawasan
strategis)
% Kesesuaian 100,00% 100% 100,00%
Rencana Tata
o
Ruang dlm
RPJMD/Renstr
a PD dan
RKPD/Renja
PD
Persentase 100% 100% 100,00%
cakupan
o
pelayanan
perijinan
pemanfaatan
ruang
Program Penataan Persentase 3,47% 6.00% 57,83%
Bangunan dan kesesuaian
<
Lingkungan bangunan
dengan RTBL
Program Cakupan 42,78% 43,81% 97,65%
Pengembangan dan penanganan
->
Pengelolaan bangunan
Bangunan Gedung gedung

Program Persentase 100,00% 100,00% 100,00%

Penyelenggaraan permohonan
o
Usaha Jasa IUJK yang
Konstruksi terlayani
sesuai SOP
Prosentase 28,57% 42,86% 66,66%
ketersediaan
<
Data dan
Informasi Jasa
Konstruksi
Program Cakupan 71,26% 73,49% 96,97%
pengembangan infrastruktur
->
infrastruktur kawasan
kawasan strategis perkotaan
purworejo-
kutoarjo
Cakupan 57,97% 53,40% 108,56%
infrastruktur
>
kawasan
purwokulon
(bordercity)

II- 112
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Cakupan 10,42% 9,82% 106,11%
infrastruktur
>
kawasan
strategis cepat
tumbuh
(KSCT:
minapolitan,
agropolitan,
pariwisata dan
perbatasan)
Program Kinerja Sistem 62,06% 64,44% 96,31%
Pengembangan dan Irigasi pada DI
->
Pengelolaan Sistem Kewenangan
Irigasi Kabupaten
Dalam kondisi
Baik
Kondisi Fisik 57% 57,86% 98,51%
Jaringan
->
Irigasi dalam
kondisi baik
Persentase 4,83% 19,32% 25,00%
pengurangan
<
genangan air
banjir pada
irigasi
kewenangan
kabupaten
4. URUSAN SOSIAL

Program Penanganan Persentase 26,21% 20,01% 130,98%

dan Pemberdayaan PMKS yang
>
Penyandang Masalah mendapatkan
Kesejahteraan Sosial penanganan
Cakupan 16,89% 13,82% 122,21%
(Potensi
>
Sumber
Kesejahteraan
Sosial) PSKS
yang dibina
Program Cakupan 100% 100% 100,00%
Penghargaan penghargaan
o
Kepahlawanan kepahlawan
5. URUSAN
PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

Program Persentase 83.63% 84,52% 98,95%

Pengembangan Rumah layak
->
Perumahan dan Huni
Kawasan
Permukiman
Persentase 2,84% 3,50% 81,14%
Kebutuhan
<
rumah
(backlog
rumah)
Cakupan 22,62% 37,75% 59,92%
lingkungan
>
yang sehat dan
aman yang
didukung
dengan PSU

II- 113
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Program Penanganan Persentase 77,58% 74,70% 103,86%
Perumahan dan kawasan
>
Permukiman Kumuh permukiman
kumuh
Program Perbaikan Cakupan 75% 75% 100,00%
Perumahan Akibat perbaikan
o
Bencana perumahan
Alam/Sosial dan
lingkungan
akibat bencana
alam/sosial
6. URUSAN
TRANTIBUMLINMAS
Program Tertanganinya 100% 100% 100,00%
Pemeliharaan gangguan
o
Keamanan, tramtibum
Ketertiban dan
Ketentraman
Masyarakat serta
Pencegahan Tindak
Kriminal
Program Pencegahan Kelompok 16 16 100,00%
Dini dan jejaring wilayah wilayah
o
Penanggulangan kebencanaan
Bencana Daerah Cakupan 100% 75,00% 133,33%
wilayah
>
pencegahan
bencana
Persentase 37,50% 75,00% 50,00%
ketersediaan
<
analisis jenis
bencana
Cakupan 8,54% 8,54% 100,00%
sarana
o
prasarana
kesiapsiagaan
bencana
kewilayahan
Cakupan 100% 100% 100,00%
kejadian
o
tanggap
darurat yang
tertangani
Tingkat 40% 30% 133,33%
pemberdayaan
>
masyarakat
pasca bencana
Cakupan 77% 60% 128,33%
pemenuhan
>
sarana
prasarana
pasca bencana
Cakupan 50% 75% 66,67%
perbaikan
<
perumahan
dan
lingkungan
akibat bencana
alam/sosial
Program Peningkatan Tingkat 100% 100% 100,00%
Kesiagaan dan Penanganan
o
Pencegahan Bahaya Kejadian
Kebakaran Kebakaran

II- 114
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Tingkat waktu 100% 100% 100,00%
tanggap
o
(response time
rate)
Program Persentase 100% 100% 100,00%
Pengembangan Pembinaan
o
Wawasan Wawasan
Kebangsaan Kebangsaan
Kepada
Masyarakat
Program Peningkatan Tingkat 100% 100% 100,00%
Kewaspadaan Dini koordinasi
o
Dan Pembinaan kerjasama
Masyarakat penyelesaian
konflik di
daerah
Program Pendidikan Persentase 61.72% 61.72% 100,00%
Politik Masyarakat tingkat
o
partisipasi
masyarakat
dalam Pemilu
URUSAN TENAGA
7. KERJA
Program Peningkatan Persentase 10,60% 14.83% 71,48%
Kualitas dan pencari kerja
<
Produktivitas Tenaga yang mendapat
Kerja pelayanan
peningkatan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
tiap tahun
Program Peningkatan Persentase 23,35% 22,63% 103,18%
Kesempatan kerja tenaga kerja
>
yang ditangani
tiap tahun
Program Capaian 22,89% 22,86% 100,13%
Pengembangan dan sarana
>
perlindungan Tenaga Hubungan
kerja Industrial (HI)
dan Syarat
kerja
Capaian 47,81% 37,40% 127,83%
Perlindungan
>
dan
Kesejahteraan
pekerja
URUSAN
PEMBERDAYAAN
8. PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

Program Persentase PD 90,24% 84% 107,43%

Pemberdayaan Kabupaten
>
Perempuan dan yang
Anak melaksanakan
Program dan
Kegiatan
Responsif
Gender

II- 115
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Persentase 34% 34% 100,00%
Anggaran
o
Responsif
Gender di PD
Kabupaten
Persentase 21,54% 20% 107,70%
Desa yang
>
menerapkan
kebijakan
responsif
gender dalam
perencanaan
anggaran desa
Cakupan 100% 100% 100,00%
ketersediaan
o
tenaga
pelayanan
pengaduan
terlatih,bantua
n hukum
untuk
mendampingi
korban dan
saksi dan
layanan
pemulangan
korban
perempuan
dan anak
Persentase 100% 100% 100,00%
penanganan
o
tindak
kekerasan
berbasis
gender dan
anak
Persentase 70,49% 72.00% 97,90%
Capaian
->
indikator
Kabupaten
Purworejo
Layak Anak
Persentase 72% 78.00% 92,31%
pemenuhan
->
perlindungan
dan
kesejahteraan
anak.
Jumlah 11 10 110,00%
kelompok kelompok kelompok
>
perempuan
yang dilatih
9. URUSAN PANGAN

Program Peningkatan Desa rawan / 11 desa 6 desa 183,33%

Ketahanan Pangan rentan pangan
>
yang ditangani
Rasio 154,77% 100% 154,77%
ketersediaan
>
energi (2200
kal/cap/hari)
Rasio 256% 100% 256%
ketersediaan
>

II- 116
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
protein (57
gr/cap/hari)
10 URUSAN
PERTANAHAN
Program Koordinasi Persentase 100% 100% 100,00%
Penyelenggaraan tanah negara
o
Pertanahan yang
teridentifikasi
Tingkat 100% 100% 100,00%
pelayanan
o
pengadaan dan
penanganan
sengketa
pertanahan
11 URUSAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Program Persentase 27,37% 65% 42,11%
Pengendalian Terpenuhinya
<
pencemaran baku mutu
lingkungan kualitas air
sungai
Persentase 23,70% 63% 37,62%
terpenuhinya
<
kualitas udara
ambient
Program Persentase 38,68% 30% 128,93%
Pengendalian tingkat
>
kerusakan tutupan lahan
lingkungan berupa
hutan/vegetasi
terhadap luas
wilayah
Program Pengelolaan Persentase 18% 21% 85,71%
Persampahan dan Rumah tangga
->
limbah yang
menerapkan
3R
URUSAN
ADMINISTRASI
12 KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL

Program Pelayanan Persentase 100% 100% 100,00%

Administrasi pelayanan
o
Kependudukan adminduk

URUSAN
PEMBERDAYAAN
13 MASYARAKAT DAN
DESA

Program Persentase 100% 10% 1000,00%

Pemberdayaan desa yang
>
Masyarakat Miskin sudah
mengakomodir
kebutuhan
Masyarakat
miskin

II- 117
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Persentase 8,66% 98,15%
Rumah Tangga
8,50% ->
Miskin
mendapatkan
Pemberdayaan
ekonomi
produktif
terpadu
Program Persentase 100% 100% 100,00%
Pemberdayaan LPMD/K dan
o
Masyarakat dan KPMD yang
Desa berperan aktif
dalam
pembangunan
desa
Jumlah 3065 2695 113,73%
Kelompok
>
Simpan Pinjam
Kelompok
Perempuan
yang aktif
Persentase 100% 100% 100,00%
PKK aktif di
o
desa /
kelurahan
Jumlah UEP 144 126 114,29%
yang aktif
>
Jumlah 157 16 981,25%
BUMDES
>
Persentase 60% 65% 92,31%
pasar desa
o
yang aktif
Persentase 100% 100% 100,00%
UEP-SP-LPM
o
yang aktif
(Usaha
Ekonomi
Produktif-
Simpan
Pinjam-
Lumbung
Pangan
Masyarakat)
Persentase 100% 100% 100%
posyandu aktif
o
Program Persentase 100% 100% 100,00%
Pembangunan BKAD (Badan
o
Kawasan Perdesaan Kerjasama
Antar Desa)
aktif
Jumlah unit 0 16 0,00%
usaha
<
BUMDes
Bersama

14 URUSAN
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

II- 118
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Program Keluarga Rata-rata 1.3 1.3 100,00%
Berencana (KB) jumlah anak
o
per keluarga
Jumlah 49 49 100,00%
kelompok KB
o
pria
Rasio akseptor 9,70% 10 97,00%
KB
->
Cakupan 82.87% 82.86% 100,01%
peserta KB
>
aktif
Persentase 7.67% 7,75% 98,97%
kebutuhan
->
ber-KB yang
tidak
terpenuhi
(Unmeetneed)
Persentase 6.30% 5.21% 120,92%
remaja yang
>
diberikan
penyuluhan
KRR
Persentase 41.90% 41.85% 100,12%
Jumlah
>
peserta KB
Mandiri
Program Keluarga Persentase 85.81% 82.46% 104,06%
Sejahtera anggota
>
UPPKS (Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Sejahtera) yang
ber KB
Cakupan 17,87% 9,74% 183,47%
Kelompok Bina
>
Keluraga Balita
(BKB)
paripurna
Cakupan 21,02% 18,97% 110,81%
Kelompok Bina
>
Keluarga
Remaja (BKR)
Paripurna
Cakupan 15,89% 10,37% 153,23%
Kelompok Bina
>
Keluarga
Lansia (BKL)
Paripurna
15 URUSAN
PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan Cakupan 61% 63% 96,83%
Transportasi Darat Ketersediaan
->
Rambu Jalan
Cakupan 37% 50% 74,00%
Ketersediaan
<
Alat Pengaman
Jalan
Cakupan 38% 43% 88,37%
Ketersediaan
->
Marka Jalan
Cakupan 56% 68% 82,35%
<
II- 119
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Ketersediaan
APILL
Persentase 88% 75% 117,33%
tersedianya
>
halte yang
layak fungsi
pada setiap
prasarana
kabupaten
yang telah
dilayani
angkutan
umum
Persentase 100% 83% 120,48%
kendaraan
>
operasional
perhubungan
yang layak
fungsi
Persentase titik 91% 91% 100,00%
parkir yang
o
terlayani
Persentase 52% 75% 69,33%
tersedianya
<
angkutan
umum yang
melayani
wilayah yang
telah tersedia
jaringan jalan
untuk jaringan
jalan
kabupaten
Persentase 100% 100% 100,00%
Rasio Ijin
o
Trayek
Persentase 115% 100% 115,00%
kendaraan
>
umum laik
jalan
Persentase 100% 100% 100,00%
tersedianya
o
unit pengujian
kendaraan
wajib uji yg
layak fungsi
Persentase 100% 100% 100,00%
terpenuhinya
o
standar
keselamatan
bagi angkutan
umum
Persentase 100% 100% 100,00%
terpenuhinya
o
standar
keselamatan
pada
perlintasan
sebidang
16 URUSAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI

II- 120
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Program Persentase PD 100% 100% 100,00%
Pengembangan yang memiliki
o
Komunikasi, jaringan
Informasi dan Media berbasis LAN
Massa Cakupan 100% 100% 100,00%
layanan
o
Teknologi
Informasi
Cakupan 100% 100% 100,00%
Pengembangan
o
dan
Pemberdayaan
kelompok
Informasi
Persentase 86% 77% 111,69%
data dan
>
informasi
pemerintah
yang
dipublikasikan
Penyebarluasan Persentase 100% 100% 100,00%
Informasi Kepada pendirian
o
Masyarakat tower
telekomunikasi
sesuai cellplan
17 URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL
MENENGAH
Program Peningkatan Persentase 89,84% 86% 104,47%
Kualitas jumlah
>
Kelembagaan koperasi aktif
Koperasi Persentase 80,66% 81.00% 99,58%
Jumlah
->
Koperasi sehat.
Program Persentase 52,20% 4% 1305,00%
Pengembangan dan Peningkatan
>
Pemberdayaan Usaha Mikro
Usaha Mikro Kecil. yang dibina

Persentase 8,22% 4% 205,50%

Usaha Mikro
>
yang
berkembang
menjadi usaha
kecil.
18 URUSAN
PENANAMAN
MODAL
Program Peningkatan Persentase 100% 100% 100,00%
Pelayanan Perizinan Jumlah jenis
o
izin yang
dilayani;
Program Peningkatan Persentase 2,00% 2% 100,00%
Promosi investasi Peningkatan (232M)
o
nilai investasi
19 URUSAN
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

II- 121
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Program Tersedianya 50% 50% 100,00%
Pengembangan tempat
o
Wahana Pemuda dan pembinaan
Olahraga pemuda dan
olahraga
20 URUSAN STATISTIK

Program Penyusunan Cakupan 100% 100% 100,00%

Statistik ketersediaan
o
statistik dasar
dan sektoral
21 URUSAN
PERSANDIAN
Program Persentase 100% 100% 100,00%
Penyelenggaraan layanan
o
Persandian persandian

22 URUSAN
KEBUDAYAAN
Program Cakupan Gelar 100% 100% 100,00%
Pengembangan dan Seni
o
Pelestarian Seni dan Misi Kesenian 100% 100% 100,00%
Budaya
o
Program Pelestarian Jumlah cagar 289 289 100,00%
Pengelolaan Nilai budaya yang
o
Sejarah, Nilai diregistrasi
Budaya, dan Jumlah cagar 86 86 100,00%
Kepurbakalaan budaya yang
o
direvitalisasi
Tersedianya 1 1 100,00%
museum yang
o
representatif
Program Pembinaan Cakupan 100% 100% 100,00%
Seni Budaya dan pembinaan
o
Adat daerah seni, nilai
sejarah, adat
dan tradisi
Program Pembinaan Cakupan 86% 85.71% 100,34%
Prestasi Seni dan Sumber Daya
o
Organisasi Manusia
Kesenian
Cakupan 100% 100% 100,00%
Organisasi
o
Program Tersedianya 50% 50% 100,00%
Pengembangan tempat
o
Wahana Seni Budaya pembinaan
seni budaya
23 URUSAN
PERPUSTAKAAN
Program Cakupan 9 jenis 10 90,00%
pengelolaan, layanan
->
pengembangan dan perpustakaan
pembinaan (jenis layanan)
perpustakaan Jumlah koleksi 38845 39.920 97,31%
bahan pustaka
->
24 URUSAN
KEARSIPAN

II- 122
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Program Persentase 70% 7% 1000,00%
pengelolaan,perlindu pertumbuhan
>
ngan dan arsip yang
penyelamatan arsip dikelola
daerah
25 URUSAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Program Peningkatan Persentase -39,39% 4% -984,75%
Produksi Perikanan kenaikan
<
produksi
perikanan
tangkap
(pertahun)
Persentase 3% 3% 100,00%
kenaikan
o
produksi
perikanan
budidaya
(pertahun)
Program Agribisnis Kelompok 11 5 220,00%
komoditas unggulan perikanan
>
perikanan (pembenihan
dan
pembesaran)
yang memiliki
sertifikat CBIB
meningkat
Cakupan 5 7 71,43%
wilayah
<
pengembangan
TPI
Event promosi 4 2 200,00%
perikanan
>
meningkat
26 URUSAN
PARIWISATA
Program Kinerja 65,50% 65,50% 100,00%
Pengembangan pengembangan
o
Destinasi, pariwisata
Pemasaran
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

27 URUSAN
PERTANIAN
Program Peningkatan Jumlah luasan 128 118 108,26%
Produksi dan panen
>
Produktivitas komoditas
Pertanian pertanian
(ha/tahun)
Program Penerapan Luasan 2.182 1.600 136,38%
Teknologi Pertanian penerapan
>
teknologi
intensifikasi
pertanian (ha)
Persentase 81% 80% 101,25%
penerapan
>
teknologi IB
(%)
Program Peningkatan Jumlah 25.393,93 24.967,11 101,71%
Produksi/produktivit produksi
>

II- 123
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
as Perkebunan kelapa (ton)
setara kopra
Jumlah 636.16 532.05 119,57%
produksi
>
cengkeh (ton)
Jumlah 18,281,62 18,655,91 97,99%
produksi
->
kelapa deres
dalam bentuk
gula (ton)
Produktivitas 1247,38 1.182,01 105,53%
kakao (kg/ha)
>
produktivitas 1200 841,22 142,65%
karet (kg/ha)
>
Produktivitas 1007,5 1.039,04 96,96%
aren (kg/ha)
->
Produktivitas 483,84 321,4743 150,51%
kopi (kg/ha)
>
Program Peningkatan Persentase 2 5 40,00%
Penerapan Teknologi peningkatan
<
Perkebunan kelompok tani
yang
menerapkan
teknologi
perkebunan
(SLPHT)
Program Persentase 100% 100% 100,00%
Pemberdayaan cakupan
o
Penyuluh dan pelayanan
Peningkatan penyuluhan
Penyuluhan (WIBI)
Pertanian Persentase
pengukuhan
kenaikan kelas
kelompok
- lanjut 16,50% 9% 183,33%
>
- madya 15,75% 2% 787,50%
>
- utama 18,89% 3% 629,67%
>
Program Peningkatan Persentase 1,20% 1% 120,00%
Produksi Peternakan kenaikan
>
populasi
ternak besar
Persentase 2,50% 3.00% 83,33%
kenaikan
<
populasi
ternak kecil
Persentase 11,40% 5% 228,00%
kenaikan
>
populasi
ternak unggas
(pertahun)
Cakupan 100% 100% 100,00%
layanan
o
pemotongan
ternak pada
RPH
(pertahun)
Program Agribisnis Produksi Padi 333.119 358.458 92,93%
Komoditas Unggulan (ton/ Th)
->

II- 124
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Pertanian dan Produksi 23.496 18.755 125,28%
Peternakan jagung (ton/th)
>
Produksi 2.157,60 457 472,12%
durian
>
meningkat
(ton/th)
Produksi 9.133,01 4.712 193,82%
biofarmaka
>
(ton/th)
Persentase -13,31% 0,50% -26,62%
kenaikan (63372)
<
populasi
ternak
kambing
kaligesing
28 URUSAN
KEHUTANAN
29 URUSAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL
Program Fasilitasi Persentase 100% 100% 100,00%
Penyelenggaraan Cakupan
o
Energi Sumber Daya Layanan
Mineral Fasilitasi
ESDM
30 URUSAN
PERDAGANGAN
Program Peningkatan Persentase 74% 54% 137,04%
Sarana dan Jumlah pasar
>
Prasarana dalam kondisi
Perdagangan baik
Program Cakupan 100% 100% 100,00%
Perlindungan perlindungan
o
Konsumen dan konsumen dan
Pengamanan pengamanan
Perdagangan Daerah perdagangan
daerah
Program Peningkatan Cakupan jenis 100% 100% 100,00%
promosi komoditas
o
perdagangan yang
dipromosikan
31 URUSAN
PERINDUSTRIAN
Program Agribisnis Jumlah KUB 100 82 121,95%
Komoditas Unggulan yang dibina
>
di sektor Hilir

Program Pengelolaan Persentase 10,52% 9.60% 109,58%

Industri Kecil dan industri kecil
>
Menengah. dan menengah
yang dibina
sistem
pengelolaanny
a
32 URUSAN
TRANSMIGRASI
Program Kelancaran 100% 100% 100,00%
Penyelenggaraan Pelaksanaan
o
Transmigrasi Transmigrasi

II- 125
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
33 FUNGSI
PENUNJANG
URUSAN
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN,
KOORDINASI, DAN
PELAYANAN
ADMINISTRASI
Program Fasilitasi Jumlah 100% 100% 100,00%
dan koordinasi layanan
o
kehidupan beragama koordinasi dan
fasilitasi
kehidupan
beragama
Program Pelayanan wahana 100% 100% 100,00%
Komunikasi publik komunikasi
o
publik
Program Perumusan Tingkat 100% 100% 100,00%
Kebijakan Ketersediaan
o
Pemerintah Daerah Kebijakan
Daerah untuk
penyelenggara
an Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan Persentase 100% 100% 100,00%
Pelayanan Penyelesaian
o
Administrasi layanan
Pemerintahan administrasi
pemerintah
daerah
Tingkat 100% 100% 100,00%
Pelayanan
o
Kedinasan
Kepala Daerah
/ Wakil Kepala
Daerah
Tingkat 100% 100% 100,00%
kemudahan
o
akses
masyarakat
terhadap
informasi
publik
Persentase 100% 100% 100,00%
ketertiban
o
administrasi
pemerintahan
desa
Program Koordinasi Persentase 100% 100% 100,00%
Perangkat Daerah Jumlah
o
Urusan Daerah
yang
dikoordinasika
n
Tingkat 100% 100% 100,00%
pelayanan
o
pembentukan
kerjasama
daerah
34 FUNGSI
PENUNJANG
URUSAN
KEUANGAN

II- 126
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Program Pengelolaan Persentase 100% 100% 100,00%
Keuangan Daerah ketepatan
o
waktu
penyusunan
APBD & APBD
Perubahan
Persentase 100% 100% 100,00%
pemantauan
o
penyusunan
APBDes tepat
waktu
Tertib 72% 72% 100,00%
Pengelolaan
o
Keuangan
Daerah
Ketepatan 100% 100% 100,00%
waktu dan
o
keakuratan
laporan keu-
angan daerah
Persentase 14,62% 14.50% 100,83%
peningkatan
>
PAD terhadap
pendapatan
daerah
Tingkat 110,90% 100% 110,90%
capaian PAD
>
terhadap target
Persentase 100% 100% 100,00%
pengelolaan
o
aset yang
dikelola
dengan baik
35 FUNGSI
PENUNJANG
URUSAN
PERENCANAAN
Program Cakupan 100% 100% 100,00%
Perencanaan Optimalisasi
o
Pembangunan Sistem
Daerah Perencanaan
Pembangunan
Daerah
36 FUNGSI
PENUNJANG
URUSAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Program Penelitian Persentase 100% 100% 100,00%
dan Pengembangan Cakupan
o
Penelitian
Pengembangan
37 FUNGSI
PENUNJANG
URUSAN
KEPEGAWAIAN
SERTA DIKLAT
Program Manajemen Persentase 87.37% 88% 99,28%
Kepegawaian Daerah Ketersediaan
->
Jumlah
Pegawai Sesuai
Formasi

II- 127
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Persentase 100% 100% 100,00%
pegawai yang
o
telah lulus
diklat
prajabatan
Persentase 94,88% 91.00% 104,26%
jabatan
>
pimpinan
tinggi,
administrasi
dan fungsional
yang te-lah
memenuhi
kualifikasi
yang
dipersyaratkan
Tingkat 99,00% 98.50% 100,51%
Disiplin
>
Pegawai
Persentase 100% 100% 100,00%
Penyelesaian
o
Administrasi
Kepegawaian
38 FUNGSI
PENUNJANG
URUSAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
Program Peningkatan Persentase 100% 29,85% 335,01%
Sistem Pengawasan cakupan desa
>
Internal dan yang diperiksa
Pengendalian / dievaluasi
Pelaksanaan Persentase 100% 80% 125,00%
Kebijakan KDH cakupan
>
satuan kerja
yang diperiksa
per tahun
Cakupan 100% 100% 100,00%
pembinaan
o
dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan
kepala daerah
Persentase 100% 100% 100,00%
cakupan
o
pemeriksaan
kasus yang
tertangani
Persentase 38,24% 100% 38,24%
pengembalian
<
kerugian
negara /
daerah ke kas
negara
/daerah
Tingkat 100% 100% 100,00%
ketersediaan
o
laporan pajak-
pajak pribadi
dan LHKASN

II- 128
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Persentase 107.27% 100% 107,27%
SDM
>
Pemeriksa
yang mengikuti
Bimbingan
Teknis
Tingkat SDM 85,71% 100% 85,71%
Fungsional Pe-
->
meriksa sesuai
Penjenjangan
Tingkat 100% 100% 100,00%
ketersediaan
o
sistem dan
prosedur
pengawasan
39 FUNGSI
PENUNJANG
URUSAN
DUKUNGAN FUNGSI
DPRD
Program Dukungan Terwujudnya 111,76% 100% 111,76%
penyelenggaraan dukungan
>
fungsi DPRD. penyelenggara
an fungsi
DPRD
40 FUNGSI
PENUNJANG
URUSAN TUGAS-
TUGAS CAMAT
Program Koordinasi Capaian 100% 100% 100,00%
Tingkat Kecamatan penyelesaian
o
permasalahan
bidang
pemerintahan
Capaian 100% 100% 100,00%
penyelesaian
o
permasalahan
bidang
pemberdayaan
masyarakat
Capaian 100% 100% 100,00%
penyelesaian
o
permasalahan
bidang
pembangunan
Capaian 100% 100% 100,00%
penyelesaian
o
permasalahan
bidang
tramtibum
Capaian 100% 100% 100,00%
penyelesaian
o
permasalahan
bidang
kemasyarakata
n
Program Pembinaan Cakupan 494 494 100,00%
Desa/Kelurahan jumlah desa/kel desa/kel
o
Desa/Keluraha (100%) (100%)
n yang terbina

II- 129
 INDIKATOR CAPAIAN KETERANGAN
No URAIAN/PROGRAM KINERJA KINERJA TARGET PERSENTASE KATEGO
PROGRAM 2017 2017 CAPAIAN RI
Program Pelayanan Persentase 100% 100% 100,00%
Masyarakat jumlah
o
permohonan
pelayanan
yang
tertangani

(Sumber : Data Dasar Pembangunan Tahun 2017, Bappeda)

Berdasarkan analisis dari tabel di atas ada indikator yang

menunjukkan rendahnya pencapaian target untuk indikator
program pada RPJMD tahun 2017. Capaian indicator kinerja
program dengan status belum tercapai. Adapun indikator
tersebut sebagai berikut
Urusan Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pada pencapaian Indikator APK PAUD dan Indikator Persentase
ke-tersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD
untuk tahun 2017 ditargetkan 54,94%, dalam realisasinya
48.85%. APK PAUD tidak tercapai karena keterbatasan akses
PAUD terutama untuk daerah pedesaan. Adapun yang sudah
dilaksanakan adalah BOP TK/PAUD negeri maupun swasta.
Upaya tindak lanjut dengan mengadakan sosialisasi guna
pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat dan
revisi indikator kinerja program menjadi APK PAUD 4-6 tahun
Indikator Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang
pembelajaran PAUD dengan hasil capaian realisasi 37% dari
target 45,8% maka tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan
PAUD diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam
rangka meningkatkan ketersediaan sarana prasarana
penunjang pembelajaran PAUD didukung pengendalian
pengetatan pemberian ijin PAUD sehingga menghasilkan PAUD
yang berkualitas.
Program Pendidikan Masyarakat
Indikator Persentase Angka Buta Huruf (Penurunan) dengan
realisasi 0.26% tidak mencapai target 0,19% sehingga

II- 130
menimbulkan permasalahan penyandang buta huruf
sebarannya terlalu luas sehingga menyulitkan penanganan.
Oleh karena itu akan diarahkan dengan melakukan
peningkatan pemahaman kepada penyadang buta huruf untuk
mengikuti kursus baca tulis melalui pemberdayaan desa dalam
rangka penuntasan buta huruf.
Indikator Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
berkinerja A dan B. Dengan target 42,53% yang telah 30%. Hal
ini menglami penurunan yang dikarenakan kinerja LKP belum
sesuai standar. Guna mengatasi hal tersebut perlu dilakukan
penguatan kelembagaan dan Peningkatan kualitas LPK sesuai
standar
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
Berdasarkan Indikator Prsentase SMP yang memiliki
Laboratorium Penunjang Permasalahan dari target 83,33%
mengalami tidak tercapai dengan realisasi 70% karena faktor
keterbatasan sarana prasarana penunjang berupa laboratorium
penunjang maka diarahkan untuk Memperbanyak
pembangunan laboratorium penunjang untuk SMP guna
meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang SMP untuk
menghasilkan generasi yang berkualitas.
Realisasi indikator Persentase SD yang memiliki sanitasi layak
masih 84,76% dari target 100%. Hal ini dikarenakan kondisi
bangunan sekolah yang belum mempunyai sanitasi layak
sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar
mengajar maka perlu dilaksanakan memperbanyak
pembangunan sanitasi pada SD.
Indikator Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B belum
mencapai target 100%, masih terealisasi 66% karena masih
heterogennya kemampuan warga belajar paket B yang
dipengaruhi oleh faktor usia. Perlu dilaksanakan peningkatan
kualitas proses pembelajaran program kesetaraan paket B.
Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (selama kewenangan masih ada di daerah)

II- 131
Indikator Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 / D-IV dan
telah memiliki sertifikat pendidik masih mencapai target 68%
dari target yang ditentukan 87%, dikarenakan masih ditemui
sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam
melakukan rekrutmen Kepala Sekolah belum memperhatikan
kualifikasi sebagai Kepala Sekolah. Pemerintah daerah
menghimbau kepada sekolah yang diselenggarakan oleh
masyarakat dalam melakukan rekrutmen Kepala Sekolah agar
memperhatikan kualifikasi sebagai dasar pengangakatan Kepala
Sekolah
Cakupan sekolah berbasis e-learning (creative multi media)
masih dapat terealisasi 5,80% dari target 8,14%. Hal terrsebut
dikarenakan belum terintegrasi dengan smart city,maka dalam
rangka pelaksanaan sekolah berbasis e-learning akan
dilaksanakan pengintegrasian dengan pengembangan smart
city.
Urusan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Indikator Persentase peningkatan maskin yang mendapat
bantuan premi asuransi kesehatan oleh daerah dari target
128,7% masih terealisasi 97,99%, masih ditemui karena faktor
data penduduk miskin yang belum valid maka pemerintah
daerah perlu melaksanakan pemutakhiran data penduduk
miskin sehingga penduduk miskin dapat terjangkau untuk
mendapakan pelayanan kesehatan.
Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan Daur Kehidupan
Pada program ini masih terdapat beberapa indikator yang belum
mencapai target, antara lain Persentase Usia 15-59 tahun
mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar masih
mencapai target 0,25% dari target yang telah ditentukan 100%,
Indikator Persentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan
skrining Kesehatan Sesuai Standar, dari target 100% masih
tercapai 64,47%, Indikator Persentase Penderita hipertensi

II- 132
mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar masih pada
relaisasi 13% dari target 100%, Indikator Persentase Penderita
diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar masih
tercapai 32,5% dari target 100%, Indikator Persentase desa /kel
melaksanakan posbindu penyakit tidak menular masih
terealisasi 7,69% dari target 10,7%, karena masih ditemui
adanya faktor kurang kesadaran masyarakat untuk
memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan dan
kurangnya pemberdayaan masyarakat desa/pemerintah desa.
Oleh karena itu perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk
periksa di fasilitas kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut
diperlukan peran serta bersama baik masyarakat dan
pemerintah daerah untuk pro aktif dari petugas pelayanan
kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui
posbindu sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan
kesehatan dan kesehatan dapat terpantau.
Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular
Indikator Persentase orang beresiko terinveksi HIV
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dari target 100%
masih tercapai 3,13%. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum
adanya kesadaran dan keterbukaan penderita dan yang
beresiko HIV untuk memeriksakan diri. Pemerintah daerah
mengarahkan untuk pemeriksaaan segera ke fasilitas kesehatan
guna mendapatkan pertolongan dan penanganan segera dari
pihak kesehatan dan meminimalisir tingkat
keparahan/keakutan penyakit. Adapun yang ditempuh oleh
pemerintah daerah dengan melakukan memberikan informasi
secara langsung maupun tidak langsung.
Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon
Verifikasi terhadap SKDR
Indikator Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total
berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free). Adapun
capaian masih 6,8% dari target 50%. Hal ini dikarenakan
pemberdayaan masyarakat yang masih rendah. Guna

II- 133
meningkatkan Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total
berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free) maka perlu
peningkatan promosi kesehatan
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Pada program ini masih terdapat beberapa indikator yang
capaian realisasi masih rendah, diantaranya Indikator Jumlah
Puskesmas yang memberikan pelayanan 24 jam, masih
mencapai 12 puskesmas dari target 18 puskesmas dan
Indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan
kerja capaian realisasi 18,51% dari target 50%. Faktor yang
memperngaruhi masih keterbatasan tenaga kesehatan dalam
memberikan pelayanan 24 jam sehingga perlu ditempuh
penambahan sumber daya manusia bidang kesehatan dengan
melalui BLUD.
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah
Indikator tersedianya peraturan & informasi Rencana
Umum & rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR&RTR kawasan
strategis) target 19,5%, masih terealisasi 14,29%. Hal ini
dikarenakan Adanya pergantian peraturan pedoman teknis
pentyusunan RTRW sehingga menyebabkan proses revisi
mundur dan belum selesainya penyusunan Perda tentang RTRW
(sampai pembahasan DPRD) sehingga peraturan dan kegiatan
yang berkaitan dengan RTRW menjadi terhambat (RDTR dan
RTRK). Adapun yang perlu dilakukan dengan mengoptimalkan
koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait penyusunan RTRW
(DPRD, Kementerian ATR serta BIG) sehingga penyusunan
Perda RTRW dapat sesuai rencana dan melakukan penyesuaian
terhadap pedoman baru.
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
Pada indikator persentase kesesuaian bangunan dengan
RTBL. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pendataan IMB baru
dimulai pada tahun 2018, sehingga data yang ada hanya
sebagian dan belum mewakili data bangunan di Kabupaten

II- 134
Purworejo. Langkah yang ditempuh denagn melakukan
pendataan IMB secara berkelanjutan untuk mendapatkan data
riil jumlah bangunan yang ada di Kabupaten Purworejo baik
yang sudah ber-IMB maupun belum.
Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi
Persentase ketersediaan Data dan Informasi Jasa
Konstruksi masih mencapai 28,57% dari target 42,86% Adapun
permasalahan yang dihadapi adalah Data-data/informasi yang
belum tersedia sebenarnya sebagian sudah ada akan tetapi
belum sesuai dengan definisi data yang ditetapkan dalam SPM
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Jasa
Konstruksi (data tenaga kerja hanya tersedia data
penanggungjawab teknis perusahaan, data material belm
terupdate setiap 6 bulan, data potensi hanya berupa data RUP),
akan tetapi ada yang belum tersedia datanya sama sekali (daftar
usaha perseorangan). Hal yang vperlu dilakukan melengkapi
data yang ada sesuai dengan definisi informasi jasa konstruksi
yang ada pada SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang tentang Jasa Konstruksi.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Pada persentase pengurangan genangan air banjir pada
irigasi kewenangan kabupaten dari target 19,32% masih
tercapai 4,83%. Hal ini disebabkan adanya pergeseran prioritas.
Adapu pennagannya akan di prioritaskan di tahun mendatang.
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Indikator Persentase Kebutuhan rumah (backlog rumah)
masih mencapai 2,84% dari target 3,5%. Adapun kendala yang
dihadapi berupa data baseline belum valid, dan masih
rendahnya masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar
serta masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten
Purworejo. Oleh karena itu perlu dilakukan pemuktahiran data
terkait jumlah kebutuhan rumah masyarakat miskin dan

II- 135
masyarakat berpenghasilan rendah, peran swasta dalam
menyediakan rumah melalui CSR, baznas serta Pemerintah
daerah dalam jangka waktu panjang akan menyediakan
rusunawa.
Urusan Trantibumlinmas
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Daerah
Indikator Persentase ketersediaan analisis jenis bencana,
capaian masih 37,5% dari target 75%. Hal ini disebabkan
karena penyusunan analisis hanya disesuaikan dengan jenis
bencana yang sering terjadi di Purworejo, 3 jenis analisis dari 8
yang di rencanaan. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan
dengan pendataan pada daerah yang rawan dan berpotensi
bencana.
Urusan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Pada indikator Persentase pencari kerja yang mendapat
pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
tiap tahun dari target 14.83% masih tercapai 10,6%. Adapun
kendala yang terjadi jumlah siswa pada lembaga pelatihan
swasta menurun drastis yaitu pada tahun 2016 jumlah siswa
1244 orang mengalami penurunan pada tahun 2017 jumlah
siswa hanya 457 orang. Hal ini membuktikan bahwa peminat
untuk pelatihan kerja menurun. Adapun yang perlu
dilaksanakan dengan meningkatkan intensitas pemberdayaan
dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui
pembinaan kolektif/kelas, sosialisasi dan materi disesuaikan
dengan kebutuhan pasar kerja.
Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Pada program ini masih terdapat indikator yang belum
mencapai target RPJMD pada tahun 2017, yaitu pada Indikator
Persentase terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai yang

II- 136
realisasi masih mencapai 27,37% dari target 65%, pada
indikator persentase terpenuhinya kualitas udara ambient
masih mencapai 23,7% dari target 63%. Adapun permasalahan
yang ditemui yaitu kesadaran masyarakat untuk menjaga
kebersihan lingkungan masih rendah. Tindak lanjutnya untuk
melaksanakan sosialisasi akan kebersihan lingkungan,
pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pada Indikator Jumlah unit usaha BUMDes bersama
dikarenakan adanya perubahan dari pusat untuk perubahan
regulasi. Oleh karena itu tindak lanjut yang akan dilaksanakan
yaitu penyempurnaan regulasi
Urusan Perhubungan
Program Pengelolaan Transportasi
Pada Indikator Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan sat
ini masih mencapai 37% dari target 50% dan Indikator Cakupan
Ketersediaan APILL dari target 43% dan realisasinya yaitu 38%
maka belum mencapai target RPJMD pada tahun 2017. Hal
disebakan oleh adanya pergeseran prioritas. Oleh karena itu
maka akan di prioritaskan di tahun mendatang.
Program Keselamatan Transportasi Darat (DAK)
Indikator Persentase tersedianya angkutan umum yang
melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk
jaringan jalan kabupaten, saat ini capaiannya 52% dari target
75%. Hal ini dipengaruhi antara lain beberapa trayek angkudes
sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan sepi penumpang, usia
kendaraan sudah tua sehingga tidak beroperasi lagi. Tindak
lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan survey trayek
angkudes baru dan peremajaan angkutan pedesaan
URUSAN PERPUSTAKAAN
Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan
perpustakaan dengan indikator sebagai berikut

II- 137
Indikator Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan) masih
tercapai 9 jenis dari target 10 jenis. Adapun kendala yang
dihadapi karena kondisi gedung perpustakaan tidak layak huni
dan direlokasi bersamaan depo arsip sehingga mengalami
keterbatasan tempat, yang mengakibatkan juga terbatasnya
layanan perpustakaan. Tindak lanjut yang dilaksnakan oleh
pemerintah Daerah yaitu akan melaksanakan pembangunan
gedung perpustakaan yang representantif pada tahun 2019
dengan menggunakan sumber dana diusulkan melalui DAK.
Indikator Jumlah koleksi bahan pustaka belum tercapai,
dengan capaian masih 38.845 dari target 39.920. Pada tahun
2017 tidak ada pengadaan buku karena keterbatasan
kemampuan keuangan. Pada tahun 2018 pengadaan koleksi
buku pustaka akan terpenuhi.
Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Indikator Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap
(pertahun) untuk capaiannya masih rendah sejumlah -39,39%
dari target 4% disebbakan oleh kondisi alam cuaca kurang
bersahabat sehingga menagkibatkan banyak ikan mati dan
terbawa arus. Tindak lanjut terhadap keadaan tersebut
diharapkan pada musim yang mendatang keadaan cuaca dapat
mendukung hasil produksi perikanan tangkap.
Program agribisnis komoditas unggulan perikanan
Indikator Cakupan wilayah pengembangan TPI belum mencapai
target 7 TPI dengan realisasi 5 TPI mengalami kendala masih
terbatasnya jumlah nelayan dan produksi ikan sehingga belum
adanya pengembangan TPI maka yang harus dilaksanakan TPI
yang sudah ada untuk dikembangkan.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
Indikator Persentase peningkatan kelompok tani yang
menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT), capaian masih 2
dengan target 5. Hal tersebut diakrenakan disesuaikan dengan
kebutuhan

II- 138
Program Peningkatan Produksi Peternakan
Indikator Persentase kenaikan populasi ternak kecil dari target
3.00% masih tercapai 2,5%. Adapun kendala yang dihadapi
usaha tani ternak skala rumah tangga kurang menjajikan untuk
memberikan nilai tambah ekonomi maka yang akan dilakukan
dengan penambahan jumlah populasi.
Indikator Persentase kenaikan populasi ternak kambing
kaligesing belum mencapai target 0,50% dengan realisasi -
13,31%. Hal tersebut dipengaruhi banyaknya kambing
kaligesing yang dijual ke luar daerah. Oleh karena itu maka
akan ada penambahan populasi bibit kambing kaligesing yang
berkualitas
Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Indikator Persentase pengembalian kerugian negara /
daerah ke kas negara /daerah capaian realisasi 38,24% dari
target 100%. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan persepsi
antara BPK dan OPD yang diperiksa atas rekomendasi BPK yang
memiliki temuan keuangan sehingga penyelesaian temuan
menjadi tertunda. Adapun langkah yang ditempuh melakukan
koordinasi dan pembahasan atas rekomendasi temuan dengan
tim Audit BPK.
Indikator Tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai
penjenjangan dari target 100% masih tercapai 85,71%. Hal ini
dikarenakan terdapat perubahan kalender diklat pembentukan
auditor terampil, terdapat pelaksanaan diklat perjenjangan
auditor yang dibiayai oleh STAR BPKP. Tindaklanjut yang akan
dilakukan dengan lebih meningkatkan koordinasi dengan
penyelenggara diklat.

II- 139
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Mendasari hasil pengolahan data dan informasi
pembangunan daerah tahun 2017, permasalahan strategis
pembangunan Kabupaten Purworejo yang akan dihadapi tahun
2019 dan harus diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan interkoneksi antar
wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan
wilayah
2. Belum optimalnya layanan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan.
3. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan.
4. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga.
5. Masih sedikitnya penyelenggaraan event budaya serta
pelestarian nilai-nilai budaya daerah
6. Masih lemahnya ketahanan air.
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah di bidang
pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri, koperasi,
usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan investasi.
8. Belum optimalnya ketahanan pangan.
9. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.
10. Belum terwujudnya kemandirian desa.
11. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
12. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat,
kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta
pengelolaan bencana.
13. Masih rendahnya inovasi daerah dan teknologi tepat guna

II- 140
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah
2.3.2.1. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Wajib yang
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
 Masih kurangnya kualifikasi tenaga pendidik PAUD
jenjang S1/D4.
 Masih rendahnya penyelenggaraan pendidikan yang
berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
 Belum tercapainya penuntasan wajib belajar 9
tahun.
 Belum memadai dan meratanya fasilitas/sarana
penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan
termasuk pengembangan perpustakaan dan
laboratorium sebagai sarana minat dan budaya
baca.
 Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan
kependidikan
 Masih terdapat angka putus sekolah yang belum
tertampung dalam pendidikan formal dan non
formal.
 Masih tingginya disparitas mutu disemua jenjang
pendidikan.
 Belum meratanya cakupan layanan pendidikan non
formal.
 Belum optimalnya pelaksanaan e-learning di
sekolah.
 Masih adanya penduduk yang buta huruf
2. Kesehatan
 Masih perlu ditingkatkan pemberdayaan masyarakat
dalam upaya kesehatan.
 Masih tingginya kasus penyakit menular terutama
malaria

II- 141
  Belum sesuainya sarana kesehatan dengan standar
kesehatan.
 Belum terpenuhinya tenaga medis dan tenaga
paramedis
 Terbatasnya akses pelayanan kesehatan rawat inap
yang memadai.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
 Perlu ditingkatkannya cakupan layanan air bersih.
 Belum semua ruas jalan dan jembatan dalam
kondisi baik
 Terdapat kemacetan jalan utama Kutoarjo –
Purworejo sehingga perlu diantisipasi jalan
alternatif.
 Keterbatasan akses di sisi timur kota Purworejo
memerlukan pembangunan jalan lingkar timur
Purworejo.
 Keterbatasan akses antar desa memerlukan
peningkatan status jalan poros desa dan jembatan
poros desa.
 Belum optimalnya kinerja layanan irigasi/daerah
irigasi kewenangan Kabupaten.
 Peningkatan saluran drainase dalam kondisi baik
 Belum memadainya sarana (jalan dan jembatan)
dalam rangka mendukung New Yogyakarta
International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan bendung
Bener.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Masih terbatasnya akses penduduk terhadap
permukiman layak huni dan sanitasi yang layak.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat

II- 142
  Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam
upaya peningkatan ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat
 Belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana
penanggulangan bencana yang dimiliki
6. Sosial.
 Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial / PMKS
 Masih tingginya angka kemiskinan.
2.3.2.2. Permasalahan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja;
 Masih tingginya angka pengangguran
 Masih rendahnya kualitas tenaga kerja
 Masih terbatasnya kesempatan kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan
gender
 Masih adanya kekerasan pada perempuan dan anak
3. Pangan;
 Masih ada desa rawan pangan
 Masih rendahnya rasio jumlah penduduk terhadap
kebutuhan pangan
 Kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan
 Masih terbatasnya tenaga penguji mutu pangan.
 Masih minimnya diversifikasi pangan di masyarakat
yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
4. Pertanahan;
 Masih adanya permasalahan pertanahan
5. Lingkungan Hidup;
 Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan.
 Masih rendahnya rumah tangga yang menerapkan 3
R (Reduce, Reuse dan Recycle)

II- 143
  Masih banyaknya perusahaan dan instalasi milik
pemerintah (pasar, puskesmas, RPH) yang belum
memiliki dokumen lingkungan.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 Belum semua penduduk memiliki dokumen
kependudukan.
 Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi
kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 Belum optimalnya tingkat pastisipasi dan swadaya
masyarakat.
 Masih lemahnya tata kelola pemerintahan desa.
 Perlunya supporting implementasi Sistim Informasi
Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 Masih banyaknya keluarga yang belum sejahtera.
9. Perhubungan;
 Masih adanya kawasan yang belum terjangkau
akses angkutan umum.
 Perlunya evaluasi jaringan trayek
 Masih banyak kendaraan yang terlambat diujikan
kembali
10. Komunikasi dan Informatika;
 Belum optimalnya pemanfaatan media informasi
 Belum adanya integrasi system informasi berbasis
Teknologi Informasi yang dimiliki pemerintah
daerah.
 Perlu segera diterapkannya smart city dan cybercity
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk
Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi syarat ( SNI,
PIRT).

II- 144
  Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk
usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat (SNI,
PIRT)
 Masih adanya koperasi yang tidak sehat
12. Penanaman Modal
 Masih rendahnya investasi di Purworejo
 Belum optimalnya Pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu (One Stop
Service).
 Belum terlaksananya Sistem Pelayanan Informasi
dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
 Masih rendahnya prestasi di bidang olahraga
 Kurangnya Sarana Prasarana penunjang pembinaan
dalam keolahragaan dan kepemudaan.
 Kurangnya event - event sebagai wahana
pengembangan diri bidang kepemudaan dan
olahraga.
14. Statistik;
 Masih terlambatnya Time Release dan tingkat
akurasi data.
 Masih lemahnya data sektoral pada Perangkat
Daerah.
15. Persandian;
 Perlunya peningkatan penyelenggaraan persandian
daerah
16. Kebudayaan;
 Belum optimalnya pengelolaan bangunan bersejarah
 Masih sedikitnya event-event/pagelaran seni budaya
 Masih rendahnya upaya pembinaan seni budaya
17. Perpustakaan
 Belum optimalnya peran perpustakaan dalam
meningkatkan pengetahuan masyarakat
 Terbatasnya koleksi bahan pustaka

II- 145
  Belum tersedianya perpustakaan yang representatif
18. Kearsipan.
 Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen Kearsipan.
 Masih minimnya khasanah kearsipan
2.3.2.3. Permasalahan Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan;
 Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan
budidaya.
2. Pariwisata;
 Belum optimalnya kualitas aksesibilitas
infrastruktur penunjang pariwisata
 Perlunya peningkatan kualitas Sumber daya
manusia dan kelembagaan pengelolaan pariwisata
berbasis masyarakat.
 Kurangnya promosi pariwisata yang melibatkan
semua pihak.
 Perlu dibangunnya kawasan wisata terpadu dalam
rangka mendukung pembangunan New Yogyakarta
International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Bendung
Bener.
3. Pertanian;
 Belum optimalnya produksi dan produktivitas
pertanian.
 Masih belum berkembangnya kegiatan Agribisnis.
 Masih tingginya luasan alih fungsi lahan dari
pertanian ke non pertanian.
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 Masih perlunya koordinasi penanganan urusan
Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup
penerapan energi baru terbarukan, penanganan
perizinan pertambangan, rumah tangga dan dusun
tanpa listrik.

II- 146
 5. Perdagangan;
 Tertib niaga dan perlindungan konsumen sangat
lemah
 Masih banyak kondisi pasar yang rusak
 Lemahnya pengawasan distribusi produk
 Belum optimalnya jaringan kerjasama perdagangan
6. Perindustrian;
 Belum optimalnya kegiatan Agroindustri
 Belum optimalnya pembinaan industri kecil
7. Transmigrasi.
 Perlunya koordinasi dan pelayanan penanganan
trasmigrasi di daerah.

2.3.2.4. Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
1. Perencanaan;
 Masih perlunya peningkatan kualitas produk
perencanaan daerah.
 Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya
perencana
2. Keuangan;
 Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah
sesuai dengan potensi pendapatan daerah
 Belum idealnya komposisi belanja daerah (belanja
langsung dan belanja tidak langsung).
 Kesesuaian standar harga masih rendah

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;

 Perlunya redistribusi dan distribusi PNS daerah
sesuai dengan beban kerja.
 Masih lemahnya pengembangan kompetensi SDM
aparatur Sipil Negara.
 Perlunya peningkatan kelaikan sarana-prasarana
aparatur

II- 147
4. Penelitian dan Pengembangan
 Belum berkembangnya budaya inovasi di
masyarakat
 Belum adanya kerangka regulasi, kelembagaan dan
infrastruktur untuk mendukung SIDa
 Belum berkembangnya penelitian dan
pengembangan bidang urusan kewenangan daerah.
 Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian
penelitian dan pengembangan
5.Pembinaan dan Pengawasan
 Minimnya media pengaduan masyarakat atas
pelaksanaan pembangunan.
 Belum optimalnya Peran APIP sebagai
consultant,catalyst dan quality assurance
 Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut
hasil pengawasan
6. Kebijakan dan Koordinasi Pelayanan Administratif
 Masih belum optimalnya fungsi kerja perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi
perangkat daerah.
 Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola
Pemerintahan menuju Good Governance.
 Perlu ditingkatkan gerakan revolusi mental meliputi
integritas, budaya kerja dan kerjasama di kalangan
birokrasi
7. Penyelenggaraan Fungsi DPRD
 Masih perlu optimalisasi fungsi DPRD.
 Masih perlunya peningkatan kapasitas alat
kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD
8. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Camat
 Belum seimbangnya antara beban kerja dengan
ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingat
kecamatan

II- 148
 Belum memadainya kapasitas pelayanan publik
kecamatan.
 Perlunya peningkatan kapasitas Camat dalam
rangka pembinaan kelurahan dan desa.
 Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari
Bupati kepada Camat untuk mempercepat
penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan
pembangunan.

II- 149
 Tabel. 2.73
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Purworejo
Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
1 URUSAN
. PENDIDIKAN
Program APK PAUD 57,00% 8.170.084.207 48.85% 1.574.935. 55,48% 352.596.000 0% 53.215.371 0% 100% 48,85% 1.628.150. 86% 20% Dinas
Pendidikan Anak 3-6 tahun 143 514 Pendidikan
Usia Dini Kepemudaa
APK PAUD 34,0% 30,51% - 32,80% 0% 0% 100% 30,51% 90% n dan
0-6 tahun Olahraga
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Ketersedia
an
kurikulum
muatan
lokal PAUD
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Keterlaksa
naan
kurikulum
muatan
lokal PAUD
Persentase 49,00% 37% - 46,60% 0% 0% 100% 37% 76%
ke-
tersediaan
sarana
prasarana
penunjang
pembelajar
an PAUD
Program Persentase 0,170% 4.394.423.864 0.26% 529.232.51 0,185% 1.434.014.700 0% 31.605.300 0% 100% 0,26% 560.837.81 153% Dinas
Pendidikan Angka 0 0 Pendidikan
Masyarakat Buta Kepemudaa
Huruf n dan
(Penuruna Olahraga
n)

II- 150
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 44,93% 30% - 43,13% 0% 0% 100% 30% 67%
Lembaga
Kursus
dan
Pelatihan
(LKP)
berkinerja
A dan B
Program Wajib APK SD/ 100,0% 4.394.423.864 101,54 126.709.95 100,0% 111.226.207.5 0% 2.192.538. 0% 100% 101,54% 128.902.48 102% Dinas
Belajar SDLB- % 1.396 00 600 9.996 Pendidikan
Pendidikan /MI/ Paket Kepemudaa
Sembilan Tahun A n dan
Olahraga
APM SD/ 88,27% 90,23% - 87,10% 0% 0% 100% 90,23% 102%
SDLB /MI/
Paket A
APK SMP/ 100,0% 98,46% - 100,0% 0% 0% 100% 98,46% 98%
SMPLB/
MTs/
Paket B
APM SMP/ 78,12% 77,67% - 78,03% 0% 0% 100% 77,67% 99%
SMPLB/
MTs/
Paket B
Tersedia 100,00% 100.00 - 100,00% 0% 0% 100% 100,00% 100%
satuan %
pendidikan
dalam
jarak yang
terjangkau
dengan
berjalan
kaki yaitu
mak-simal
3 km
untuk SD
dan 6 km
untuk SMP
dari
kelompok
permukim

II- 151
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
an
permanen
di daerah
terpencil
Di setiap 52,54% 97% - 51,23% 0% 0% 100% 97% 185%
SD dan
SMP
tersedia
satu ruang
guru yang
dilengkapi
dengan
meja dan
kursi
untuk
setiap
orang
guru,
kepala
sekolah
dan staf
kependidik
an lainnya;
dan di
setiap SMP
tersedia
ruang
kepala
sekolah
yang
terpisah
dari ruang
guru.
Persentase 100,00% 92,78% - 85,89% 0% 0% 100% 92,78% 93%
Ruang
kelas SD
sesuai
standar
nasional
pendidikan
dan
memenuhi

II- 152
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Keamanan,
Kebersihan
,
Keindahan

Persentase 100,00% 94,18% - 93,34% 0% 0% 100% 94,18% 94%

Ruang
kelas SMP
sesuai
standar
nasional
pendidikan
dan
memenuhi
Keamanan,
Kebersihan
,
Keindahan
Persentase 94,10% 75,81% - 85,65% 0% 0% 100% 75,81% 81%
SD yang
memiliki
perpustaka
an
Prsentase 84,04% 70,00% - 83,51% 0% 0% 100% 70,00% 83%
SMP yang
memiliki
Laboratori
um
Penunjang
Persentase 100,0% 84,76% - 100,0% 0% 0% 100% 84,76% 85%
SD yang
memiliki
sanitasi
layak
Persentase 100,0% 100,00 - 100,0% 0% 0% 100% 100,00% 100%
SMP yang %
memiliki
sanitasi

II- 153
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
layak

Persentase 90,00% 98% - 81,00% 0% 0% 100% 98% 109%

ketersedia
an sarana
prasarana
penunjang
pembelajar
an
SD/SMP
Angka -
putus
sekolah :
a. 0,03% 0,00% - 0,03% 0% 0% 100% 0,00% 0%
Jenjang
SD/SDLB/
MI
b. 0,06% 0.01% - 0,06% 0% 0% 100% 0,01% 17%
Jenjang
SMP
/SMPLB/
MT's
Angka -
Kelulusan
a. Angka 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Kelulusan
SD/
SDLB/MI
b. 100% 100,00 - 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%
Angka %
Kelulusan
SMP /MTs
/SMPLB
Angka 100% 100,00 - 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%
lulus %
pendidikan
kesetaraan
paket A

II- 154
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Angka 100% 66,00% - 100% 0% 0% 100% 66,00% 66%
lulus
pendidikan
kesetaraan
paket B
Persentase 100% 100,00 - 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%
Ketersedia %
an
kurikulum
muatan
lokal
pendidikan
dasar
Persentase 100% 100.00 - 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%
Keterlaksa %
naan
kurikulum
muatan
lokal
pendidikan
dasar
Nilai rata -
rata Ujian
Nasional

SD/MI 7,50 7,61 - 7,20 0% 0% 100% 7,61 101%

SMP/MTs 6,50 5,44 - 6,00 0% 0% 100% 5,44 84%

Persentase 78,7% 83,54% - 69,0% 0% 0% 100% 83,54% 106%

Pengelolaa
n Usaha
Kesehatan
Sekolah
(UKS) yang
sesuai
standar
Persentase 100,00% 98% - 100,00% 0% 0% 100% 98% 98%
Sekolah
Yang
terakredita
si A dan B

II- 155
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Angka
Melanjutka
n
Jenjang 100,0% 99% - 100,0% 0% 0% 100% 99% 40% 99%
SMP / MTs
Jenjang 100,0% 92,00% - 100,0% 0% 0% 100% 92,00% 92%
SMA /
SMK / MA
Program Cakupan 100% 32.218.471.08 100% - 100% 33.000.000 0% - 0% 100% 100% - 100% Dinas
Peningkatan layanan 9 Pendidikan
Akses untuk Kepemudaa
Pendidikan penduduk n dan Olah
Berkualitas miskin Raga
Untuk Penduduk
Miskin
Program Ketersedia 750 57.732.207.27 980 dari 10.383.645 600 4.045.462.200 0% 58.037.750 0% 100% 40% 10.441.683 0% Dinas
Peningkatan an 1 2439 .509 .259 Pendidikan
Mutu Pendidik Pendidik Kepemudaa
dan Tenaga yang telah n dan Olah
Kependidikan berkualifik Raga
(selama asi S-1/D-
kewenangan IV &
masih ada di bersertifika
daerah) t pendidik
PAUDNI
Ketersedia 98,00% 92,12% - 97,00% 0% 0% 100% 92,12% 94%
an guru
untuk SD
sesuai
standar
Ketersedia 97,00% 9,90% - 95,00% 0% 0% 100% 9,90% 10%
an guru
untuk SMP
sesuai
standar

II- 156
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Di setiap 92,00% 100,00 - 90,00% 0% 0% 100% 100,00% 109%
SD %
tersedia 2
(dua) org
guru yg
memenuhi
kualifikasi
akademik
S1 atau D-
IV& 2 (dua)
org guru
yg telah
memiliki
sertifikat
pendidik;
Di setiap 62,00% 91,01% - 58,00% 0% 0% 100% 91,01% 147%
SMP
tersedia
guru
dengan
kualifikasi
akademik
S-1 atau
D-IV
sebanyak
70% dan
separuh
diantarany
a (35% dari
keseluruha
n guru)
telah
memiliki
sertifikat
pendidik,
untuk
daerah
khusus
masingmas
ing
sebanyak
40% dan

II- 157
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
20% ;

Di setiap 42,00% 60,48% - 42,00% 0% 0% 100% 60,48% 144%

SMP
tersedia
guru
dengan
kualifikasi
akademik
S-1/ D-IV
dan telah
memiliki
sertifikat
pendidik
masing2
satu orang
utk mata
pelajaran
Matematik
a, IPA,
Bahasa
Indonesia,
dan
BahasaIng
gris;

II- 158
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Di setiap 77,00% 99.37% - 70,00% 0% 0% 100% 99.37% #VAL
Kab/Kota UE!
semua
kepala SD
berkualifik
asi
akademik
S-1/ D-IV
telah
memiliki
sertifikat
pendidik
Kepala 98,00% 68% - 90,00% 0% 0% 100% 68% 69%
SMP
berkualifik
asi
akademik
S-1 / D-IV
dan telah
memiliki
sertifikat
pendidik
Di setiap 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
kabupaten
/kota
semua
pengawas
sekolah
memiliki
kualifikasi
akademik
S-1 atau
D-IV dan
telah
memiliki
sertifikat
pendidik;

II- 159
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Cakupan 100% 26.404.762.35 100% 6.381.735. 100% 475.134.700 0% 30.406.400 0% 100% 100% 100% Dinas
Manajemen layanan 0 487 Pendidikan
Pelayanan manajeme Kepemudaa
Pendidikan n n dan Olah
pendidikan Raga
Program e- Cakupan 100% 66.177.482.63 5,80% 2.961.910. 17,10% 3.194.000.000 0% 10.647.600 0% 100% 5,80% 6%
learning sekolah 7 000
berbasis e-
learning
(creative
multi
media)
2 URUSAN -
. KESEHATAN
Program Cakupan 100% 69.364.913.95 100% 10.739.225 100% 10.328.000.00 0% 2.793.741. 0% 100% 100% 13.532.967 100% Dinas
Pelayanan Maskin Yg 2 .145 0 982 .127 Kesehatan
Kesehatan mendapat
Masyarakat pelayanan
Miskin kesehatan
Cakupan 15% 7,31% - 18% 0% 0% 100% 7,31% 49%
Maskin
Yang
mendapat
pelayanan
Kesehatan
rujukan
Persentase 545,0% 97,99% - 232,4% 0% 0% 100% 97,99% 18%
peningkata
n maskin
yang
mendapat
bantuan
premi
asuransi
kesehatan
oleh
daerah
Program Persentase 100,00% 755.865.439.4 83,80% 299.022.20 88,89% 1.564.499.450 0% 29.992.229 0% 100% 83,80% 329.014.43 84% RSUD
Peningkatan cakupan 80 6.041 .978 6.019
Pelayanan pelayanan
Kesehatan kesehatan

II- 160
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
RSUD Dr.
Tjitrowardo
jo
Cakupan 90,00% 87,18% - 86,00% 0% 0% 100% 87,18% 97%
pelayanan
gawat
darurat
level 3 yg
harus
diberi-kan
sarana ke-
sehatan
(RS)
Program Persentase 100% 1.595.144.955 96,04% 12.084.534 100% 415.483.200 0% 7.735.900 0% 100% 96,04% 12.092.270 96% Dinas
Pelayanan Satuan .717 .617 Kesehatan
Promosi Pendidikan
Kesehatan Dasar
mendapatk
an Promosi
Kesehatan
Persentase 100% 97,73% - 100% 0% 0% 100% 97,73% 98%
Satuan
Puskesmas
dan
Puskesmas
Pembantu
melaksana
kan
Promosi
Kesehatan
Persentase 100% 98,74% - 100% 0% 0% 100% 98,74% 99%
Satuan
Puskesmas
melaksana
kan
Promosi
Kesehatan
untuk
Pemberday
aan
dibidang
kesehatan

II- 161
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 100% - 100% 0% 0% 100% 0%
Desa Siaga
Aktif :

- Mandiri 28% 8,94% - 13% 0% 0% 100% 8,94% 32%

- Purna 52% 35,65% - 35% 0% 0% 100% 35,65% 69%

- Madya 15% 44,68% - 32% 0% 0% 100% 44,68% 298%

- Pratama 5% 5,48% - 20% 0% 0% 100% 5,48% 110%

Program Persentase 100% 70.155.053.79 90,97% 14.178.862 100% 19.358.459.00 0% 1.343.490. 0% 100% 90,97% 15.522.353 91% Dinas
Pelayanan Ibu Hamil 7 .842 0 301 .143 Kesehatan
Skrining dan Mendapatk
Pelayanan an
Kesehatan Pelayanan
Berdasarkan Antenatal
Daur Kehidupan Sesuai
Standar
Persentase 100% 98,30% - 100% 0% 0% 100% 98,30% 98%
Ibu
Bersalin
Mendapatk
an
Pelayanan
Persalinan
Sesuai
Standar di
Fasilitas
Kesehatan
Persentase 100% 97,80% - 100% 0% 0% 100% 97,80% 98%
Bayi Baru
Lahir
Mendapatk
an
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar di
Fasilitas
Kesehatan

II- 162
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 100% 90,60% - 100% 0% 0% 100% 90,60% 91%
Usia
bawah
lima tahun
( Balita )
Mendapatk
an
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar di
Fasilitas
Kesehatan
Prevalensi 7% 10,57% - 8,00% 0% 0% 100% 10,57% 151%
balita
pendek
(stunting)
Eliminasi 0 0 - 0 0% 0% 100% 0 100%
kretin baru
(kasus)
Persentase 100% 99,5 - 100% 0% 0% 100% 99,5 9950
Siswa %
Satuan
Pendidikan
dasar
mendapatk
an
skrining
Kesehatan
Sesuai
Standar
Persentase 100% 0,25% - 100% 0% 0% 100% 0,25% 0%
Usia 15 -
59 tahun
mendapatk
an
skrining
Kesehatan
Sesuai
Standar

II- 163
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 40% 57,30% - 30% 0% 0% 100% 57,30% 143%
Remaja
putri
mendapat
tablet
tambah
darah
Persentase 100% 64,47% - 100% 0% 0% 100% 64,47% 64%
Usia 60
tahun ke
atas
mendapatk
an
skrining
Kesehatan
Sesuai
Standar
Persentase 100% 13,00% - 100% 0% 0% 100% 13,00% 13%
Penderita
hipertensi
mendapat
pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
Persentase 100% 32,50% - 100% 0% 0% 100% 32,50% 33%
Penderita
diabetis
mellitus
mendapatk
an
pelayanan
sesuai
standar
Persentase 51% 7,69% - 20,80% 0% 0% 100% 7,69% 15%
desa /kel
melaksana
kan
posbindu
penyakit
tidak
menular

II- 164
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Persentase 100% 5.606.142.887 100% 1.489.382. 100% 1.658.814.200 0% 162.544.20 0% 100% 100% 1.651.927. 100% Dinas
Pelayanan Tuberculos 942 0 142 Kesehatan
Pemeriksaan is
Penyakit mendapatk
Menular an
pelayanan
Tuberkulos
is sesuai
standar
Persentase 80% 73,20% - 80% dari 0% 0% 100% 73,20% 92%
Penderita yg
Tuberculos ditangani
is sembuh
Persentase 100% 3,13% - 100% 0% 0% 100% 3,13% 3%
orang
beresiko
terinveksi
HIV
mendapatk
an
pemeriksa
an HIV
sesuai
standar
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
penderita
DBD
tertangani
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
ISPA/Diare
dan
penyakit
menular
lainnya
tertangani
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Cakupan
pelayanan
penderita
malaria
yang
mendapat

II- 165
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
pelayanan
sesuai
standar
Program Persentase 100% 15.747.035.18 418/50 4.567.548. 100% 3.093.504.000 0% 190.389.02 0% 100% 418/500 4.757.937. 100% Dinas
Pelayanan satuan 6 0 512 2 534 Kesehatan
Kesehatan Pendidikan
Lingkungan dan dasar
Respon Verifikasi mendapatk
terhadap SKDR an
pelayanan
Hygiene
sanitasi
pangan
sesuai
standar
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
respon
verifikasi
terhadap
SKDR
(Sistem
Kewaspada
an Dini
dan
Respon)
dalam
waktu
kurang
dari 24
jam
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
layanan
pemeriksa
an air
minum
Jumlah 100% 6,80% - 60% 0% 0% 100% 6,80% 7%
desa yang
melaksana
kan
sanitasi
total
berbasis

II- 166
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
masyaraka
t / ODF
(Open
Defecation
Free)
Program Cakupan 100% 44.870.946.43 98% 17.246.537 100% 8.597.898.900 0% 27.327.419 0% 100% 98% 17.273.865 98% Dinas
Kefarmasian, ketersedia 2 .664 .083 Kesehatan
Pengawasan n obat dan
Obat dan perbekalan
Makanan kesehatan
sesuai
kebutuhan
Persentase 80% 40% - 45% 0% 0% 100% 40% 50%
pengawasa
n obat dan
makanan
Persentase 90% 72% - 80,0% 0% 0% 100% 72% 80%
penggunaa
n obat
rasional
Cakupan 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Pelayanan
Sertifikasi
Produk
Pangan
Program Upaya Jumlah 27 583.058.854.0 100% 46.180.721 27 364.712.800 0% 23.447.150 0% 100% 100% (27 46.204.168 100% Dinas
Kesehatan Puskesmas Puskesm 60 (27 .074 Puskesmas Puskesm .224 Kesehatan
Perorangan terakredita as Puskes as)
si mas)
Jumlah 27 12 - 22 0% 0% 100% 12 44%
Puskesmas
yang
memberika
n
pelayanan
24 jam
Layanan 100% 0% - 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Rumah
Sakit
Umum
Type C

II- 167
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Puskesmas
yang
memberika
n
pelayanan
sesuai
Standar
Cakupan 100% 0% - 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan,
Fasilitas
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan
Yang
teregristras
i
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Puskesmas
yang
melaksana
kan
kesehatan
olahraga
Persentase 100% 18,51% - 60% 0% 0% 100% 18,51% 19%
Puskesmas
yang
melaksana
kan
kesehatan
kerja
Cakupan 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Tenaga
Kesehatan
Yang
teregristras
i
Prosentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
orang
dengan

II- 168
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
gangguan
jiwa
(ODGJ)
mendapatk
an
pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
Program Tingkat 100% 174.634.883.9 30% 33.200.953 50% 6.104.101.200 0% 24.750.600 0% 100% 30% 33.225.704 30% Dinas
Pengadaan, Kondisi 26 .989 .589 Kesehatan
Peningkatan dan Sarana
Perbaikan dan
Sarana dan Prasarana
Prasarana Puskesmas
Puskesmas/Pusk /
esmas Pembantu Puskesmas
dan Jaringannya Pembantu
dan
Jaringanny
a

3 URUSAN -
. PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
Program Proporsi 85,00% 69.257.740.60 72,21% 228.100.16 79,23% 85.914.976.30 0% 1.238.576. 0% 100% 72,21% 229.338.74 85% DPUPR
Pembangunan, panjang 7 5.837 0 620 2.457
Peningkatan dan jaringan
Pemeliharaan jalan
Jalan dan dalam
Jembatan kondisi
mantap
Persentase 100,00% 42,46% - 42,46% 0% 0% 100% 42,46% 42%
peningkata
n
kapasitas
jalan
kabupaten

II- 169
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 100,0% 92,33% - 95,88% 0% 0% 100% 92,33% 92%
Jembatan
dalam
Kondisi
Baik
Persentase 100,00% 43,90% - 56,10% 0% 0% 100% 43,90% 44%
peningkata
n
kapasitas
jembatan
Program Persentase 100,0% 3.882.951.818 92,46% 7.665.388. 98,15% 5.602.619.000 0% 47.441.494 0% 100% 92,46% 7.712.830. 92% Dinperkimt
Pengembangan cakupan 820 314 an
dan Pengelolaan layanan air
Air bersih minum
Perkotaan
Persentase 100,0% 86,05% - 96,13% 0% 0% 100% 86,05% 86%
cakupan
layanan air
minum
Perdesaan
Program Persentase 99,26% 3.176.960.578 80,15% 6.093.425. 95,29% 100.155.000 0% - 0% 100% 80,15% 6.093.425. 81% Dinperkimt
Pengembangan penduduk 791 791 an
dan Pengelolaan yang
Air Limbah dilayani
sistem air
limbah
Program Persentase 100,00% 4.940.720.000 100,00 5.250.044. 100,00% 4.940.720.000 0% 1.003.365. 0% 100% 100,00% 6.253.410. 100% DinLH
Peningkatan sampah % 919 295 214
Kinerja yang
Pengelolaan tertangani
Persampahan Persentase 80,0% 80,00% - 80,00% 0% 0% 100% 80,00% 100%
TPA yang
memenuhi
kriteria
dan
dioperasik
an secara
layak
Persentase 100,0% 100,00 - 100,00% 0% 0% 100% 100,00% 100%
cakupan %
layanan
persampah

II- 170
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
an

Program Persentase 33,07% 13.060.837.93 26,99% 20.042.591 30,65% 4.765.000.000 0% 12.864.800 0% 100% 26,99% 20.055.456 82% DPUPR
Pengembangan Saluran 3 .490 .290
dan Pengelolaan drainase
Sistem Drainase dalam
kondisi
baik
Program Tersediany 23,81% 917.788.612 14,29% 1.205.843. 19,05% 310.000.000 0% 34.562.905 0% 100% 14,29% 1.240.406. 60% DPUPR
Penyelenggaraan a 491 396
Penataan Ruang peraturan
daerah &
informasi
Rencana
Umum&rin
ci Tata
Ruang
(RTRW,
RDTR&
RTR
kawasan
strategis)
% 100,00% 100,00 - 100% 0% 0% 100% 100,00% 100%
Kesesuaia %
n Rencana
Tata
Ruang dlm
RPJMD/Re
nstra PD
dan
RKPD/Ren
ja PD
Persentase 100,00% 100% - 100,00% 0% 0% 100% 100% 100%
cakupan
pelayanan
perijinan
pemanfaat
an ruang

II- 171
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Persentase 11,00% 2.100.000.000 3,47% - 8,00% 2.100.000.000 0% 9.460.550 0% 100% 3,47% 9.460.550 32% DPUPR
Penataan kesesuaian
Bangunan dan bangunan
Lingkungan dengan
RTBL
Program Cakupan 100,00% 131.243.771.4 42,78% 167.699.18 100,00% 100.200.000.0 0% 23.446.450 0% 100% 42,78% 167.722.62 43% DPUPR
Pengembangan penangana 47 1.938 00 8.388
dan Pengelolaan n
Bangunan bangunan
Gedung gedung
Program Persentase 100,00% 70.599.124 60,00% 117.703.82 100,00% 50.000.000 0% 8.784.700 0% 100% 60,00% 126.488.52 60% DPUPR
Penyelenggaraan permohona 4 4
Usaha Jasa n IUJK
Konstruksi yang
terlayani
sesuai SOP
Prosentase 71,43% 28,57% - 57,14% 0% 0% 100% 28,57% 40%
ketersedia
an Data
dan
Informasi
Jasa
Konstruksi
Program Cakupan 81,60% 27.957.253.08 71,26% 27.633.942 75,49% 36.596.564.40 0% 4.877.150 0% 100% 71,26% 27.638.819 87% DPUPR
pengembangan infrastrukt 9 .054 0 .204
infrastruktur ur
kawasan kawasan
strategis perkotaan
purworejo-
kutoarjo
Cakupan 62,91% 57,97% - 55,80% 0% 0% 100% 57,97% 92%
infrastrukt
ur
kawasan
purwokulo
n
(bordercity)

II- 172
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Cakupan 16,25% 10,42% - 11,43% 0% 0% 100% 10,42% 64%
infrastrukt
ur
kawasan
strategis
cepat
tumbuh
(KSCT:
minapolita
n,
agropolitan
,
pariwisata
dan
perbatasan
)
Program Kinerja 73,36% 16.661.393.25 62,06% 31.815.532 67,88% 13.879.773.00 0% 998.802.33 0% 100% 62,06% 32.814.334 85% DPUPR
Pengembangan Sistem 5 .639 0 7 .976
dan Pengelolaan Irigasi
Sistem Irigasi pada DI
Kewenanga
n
Kabupaten
Dalam
kondisi
Baik
Kondisi 74,35% 57% - 63,23% 0% 0% 100% 57% 77%
Fisik
Jaringan
Irigasi
dalam
kondisi
baik
Persentase 60,39% 4,83% - 33,82% 0% 0% 100% 4,83% 8%
pengurang
an
genangan
air banjir
pada
irigasi
kewenanga
n

II- 173
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
kabupaten

4 URUSAN SOSIAL -
.
Program Persentase 20,47% 26,21% 4.030.293. 20,19% 3.386.399.400 0% 545.218.80 0% 100% 26,21% 4.575.512. 128% Dinsos
Penanganan dan PMKS yang 711 0 511 PPKBPPPA
Pemberdayaan mendapatk
Penyandang an
Masalah penangana
Kesejahteraan n
Sosial Cakupan 13,82% 16,89% - 13,82% 0% 0% 100% 16,89% 122%
(Potensi
Sumber
Kesejahter
aan Sosial)
PSKS yang
dibina
Program Cakupan 100% 100% 148.067.60 100% 169.080.000 0% 5.440.800 0% 100% 100% 153.508.40 100% Dinsos
Penghargaan pengharga 0 0 PPKBPPPA
Kepahlawanan an
kepahlawa
n
5 URUSAN -
. PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

Program Persentase 86,50% 1.341.383.355 83.63% 2.219.119. 85,02% 7.652.096.000 0% 1.020.817. 0% 100% 83,63% 3.239.936. 97% Diperkimta
Pengembangan Rumah 549 108 657 n
Perumahan dan layak Huni
Kawasan
Permukiman

II- 174
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 2,49% 2,84% - 3,24% 0% 0% 100% 2,84% 114%
Kebutuhan
rumah
(backlog
rumah)
Cakupan 46,78% 22,83% - 39,00% 0% 0% 100% 22,83% 49%
lingkungan
yang sehat
dan aman
yang
didukung
dengan
PSU
Program Persentase 0 1.200.185.107 77,58% 1.418.070. 56,00% 100.000.000 0% 88.605.000 0% 100% 77,58% 1.506.675. #DIV/ Diperkimta
Penanganan kawasan 833 833 0! n
Perumahan dan permukim
Permukiman an kumuh
Kumuh
Program Cakupan 75% 15.000.000 75% 14.318.920 75% 15.000.000 0% 3.412.700 0% 100% 75% 17.731.620 100% BPBD
Perbaikan perbaikan
Perumahan perumaha
Akibat Bencana n dan
Alam/Sosial lingkungan
akibat
bencana
alam/sosia
l
6 URUSAN
. TRANTIBUMLIN
MAS
Program Tertangani 100% 12.766.059.28 100% 3.206.153. 100% 1.808.462.100 0% 408.229.61 0% 100% 100% 3.614.383. 100% SatpolPP
Pemeliharaan nya 8 514 8 132 dan
Keamanan, gangguan Pemadam
Ketertiban dan tramtibum Kebakaran
Ketentraman
Masyarakat serta
Pencegahan
Tindak Kriminal

II- 175
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Kelompok 16 23.577.807.85 16 15.325.670 16 wilayah 2.469.330.400 0% 410.340.32 0% 100% 16 15.736.010 100% BPBD
Pencegahan Dini jejaring wilayah 0 wilayah .493 0 wilayah .813
dan kebencana
Penanggulangan an
Bencana Daerah Cakupan 100,00% 100% - 100,00% 0% 0% 100% 100% 100%
wilayah
pencegaha
n bencana
Persentase 37,50% - 0% 0% 100% 37,50% 100%
ketersedia
an analisis
jenis
bencana
Cakupan 24,39% 8,54% - 12,20% 0% 0% 100% 8,54% 35%
sarana
prasarana
kesiapsiag
aan
bencana
kewilayaha
n
Cakupan 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
kejadian
tanggap
darurat
yang
tertangani
Tingkat 40% 40% - 40% 0% 0% 100% 40% 100%
pemberday
aan
masyaraka
t pasca
bencana
Cakupan 60% 77% - 60% 0% 0% 100% 77% 128%
pemenuha
n sarana
prasarana
pasca
bencana

II- 176
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Tingkat 100% 6.867.167.627 100% 861.988.35 100% 644.999.828 0% 205.581.00 0% 100% 100% 1.067.569. 100% SatpolPP
Peningkatan Penangana 5 7 362 dan
Kesiagaan dan n Kejadian Pemadam
Pencegahan Kebakaran Kebakaran
Bahaya Tingkat 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Kebakaran waktu
tanggap
(response
time rate)
Program Persentase 100% 3.755.000.000 100% 216.444.80 100% 278.553.500 0% 87.479.100 0% 100% 100% 303.923.90 100% Kesbangpol
Pengembangan Pembinaan 0 0
Wawasan Wawasan
Kebangsaan Kebangsaa
n Kepada
Masyaraka
t
Program Tingkat 100% 8.899.000.000 100% 637.119.60 100% 1.410.377.000 0% 411.891.50 0% 100% 100% 1.049.011. 100% Kesbangpol
Peningkatan koordinasi 5 0 105
Kewaspadaan kerjasama
Dini Dan penyelesai
Pembinaan an konflik
Masyarakat di daerah
Program Persentase 80% 1.700.000.000 61.72% 166.736.10 68% 125.950.000 0% 56.039.600 0% 100% 61,72% 222.775.70 77% Kesbangpol
Pendidikan tingkat 0 0
Politik partisipasi
Masyarakat masyaraka
t dalam
Pemilu
7 URUSAN -
. TENAGA KERJA

Program Persentase 14,83% 6.845.669.394 10,60% 2.330.057. 14,83% 1.653.558.100 0% 774.796.50 0% 100% 10,60% 3.104.854. 71% Diperinaker
Peningkatan pencari 887 0 387
Kualitas dan kerja yang
Produktivitas mendapat
Tenaga Kerja pelayanan
peningkata
n kualitas
dan
produktivit
as tenaga

II- 177
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
kerja tiap
tahun

Program Persentase 26,30% 6.255.623.559 23,35% 843.797.07 23,50% 432.249.400 0% 12.905.500 0% 100% 23,35% 856.702.57 89% Diperinaker
Peningkatan tenaga 9 9
Kesempatan kerja yang
kerja ditangani
tiap tahun
Program Capaian 50,00% 3.832.012.726 22,89% 681.633.89 29,65% 492.387.100 0% 159.077.20 0% 100% 22,89% 840.711.09 46% Diperinaker
Pengembangan sarana 7 0 7
dan Hubungan
perlindungan Industrial
Tenaga kerja (HI) dan
Syarat
kerja
Capaian 75,00% 47,81% - 46,55% 0% 0% 100% 47,81% 64%
Perlindung
an dan
Kesejahter
aan
pekerja
8 URUSAN - 0% 0% 100% #DIV/
. PEMBERDAYAA 0!
N PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

Program Persentase 90% 6.574.234.360 90,24% 1.425.197. 85% 869.500.000 0% 139.391.75 0% 100% 90,24% 1.564.589. #VAL DinsosPPKB
Pemberdayaan PD 970 0 720 UE! PPPA
Perempuan dan Kabupaten
Anak yang
melaksana
kan
Program
dan

II- 178
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Kegiatan
Responsif
Gender

Persentase 42% 34% - 36% 0% 0% 100% 34% #VAL

Anggaran UE!
Responsif
Gender di
PD
Kabupaten
Persentase 100% 21,54% - 40% 0% 0% 100% 21,54% 22%
Desa yang
menerapka
n
kebijakan
responsif
gender
dalam
perencana
an
anggaran
desa
Cakupan 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
ketersedia
an tenaga
pelayanan
pengaduan
terlatih,ba
ntuan
hukum
untuk
mendampi
ngi korban
dan saksi
dan
layanan
pemulanga
n korban
perempuan
dan anak

II- 179
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 100% 100% - 100% 0% 0% 100% 100% 100%
penangana
n tindak
kekerasan
berbasis
gender dan
anak
Persentase 82,00% 70,49% - 75,00% 0% 0% 100% 70,49% 86%
Capaian
indikator
Kabupaten
Purworejo
Layak
Anak
Persentase 87,00% 72% - 80,00% 0% 0% 100% 72% 83%
pemenuha
n
perlindung
an dan
kesejahter
aan anak.
Jumlah 50 11 - 20 0% 0% 100% 22% 0%
kelompok kelompo
perempuan k
yang
dilatih
9 URUSAN
. PANGAN
Program Desa 0 desa 7.708.542.462 11 desa 1.939.381. 9 desa 564.064.400 0% 113.088.56 0% 100% 11 desa 2.052.469. 0% DPPKP
Peningkatan rawan / 248 4 812
Ketahanan rentan
Pangan pangan
yang
ditangani
Rasio 100% 154,77 - 100% 0% 0% 100% 154,77% 155%
ketersedia %
an energi
(2200
kal/cap/h
ari)
Rasio 100% 256,65 - 100% 0% 0% 100% 256,65 25665
ketersedia %

II- 180
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
an protein
(57
gr/cap/har
i)
1 URUSAN -
0 PERTANAHAN

Program Persentase 100% 1.072.627.173 100% 58.058.750 100% 75.000.000 0% 24.171.500 0% 100% 100% 82.230.250 100% Diperkimta
Koordinasi tanah n
Penyelenggaraan negara
Pertanahan yang
teridentifik
asi
Tingkat 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
pelayanan -
pengadaan
dan
penangana
n sengketa
pertanaha
n
1 URUSAN
1 LINGKUNGAN -
HIDUP
Program Persentase 85% 27,37% 70% 0% 0% 100% 27,37% 32% Din LH
Pengendalian Terpenuhi 2.734.376.588 1.755.466. 638.014.000 58.784.200 1.814.250.
pencemaran nya baku 157 357
lingkungan mutu
kualitas air
sungai
Persentase 85% 23,70% 70% 0% 0% 100% 23,70% 28%
terpenuhin -
ya kualitas
udara
ambient
Program Persentase 70% 38,68% 40,00% 0% 0% 100% 38,68% 55% Din LH
Pengendalian tingkat 2.734.376.588 3.439.442. 1.458.000.000 174.997.90 3.614.440.
kerusakan tutupan 550 0 450
lingkungan lahan
berupa
hutan/veg

II- 181
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
etasi
terhadap
luas
wilayah

Program Persentase 33% 18% 24% 0% 0% 100% 18% 55% Din LH

Pengelolaan Rumah 13.196.760.74 4.196.253. 1.916.998.000 118.404.37 4.314.657.
Persampahan tangga 0 591 2 963
dan limbah yang
menerapka
n 3R
1 URUSAN
2 ADMINISTRASI -
KEPENDUDUKA
N DAN
PENCATATAN
SIPIL

Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Didukcapil

Pelayanan pelayanan 24.920.143.18 6.201.392. 4.376.264.328 1.418.002. 7.619.394.
Administrasi adminduk 9 055 657 712
Kependudukan

1 URUSAN
3 PEMBERDAYAA -
N MASYARAKAT
DAN DESA

Program Persentase 100,00% 100% 20,00% 0% 0% 100% 100% 100% Dipermades

Pemberdayaan desa yang 37.702.924.90 148.710.25 370.493.000 46.001.300 194.711.55
Masyarakat sudah 2 0 0
Miskin mengakom
odir
kebutuhan
Masyaraka
t miskin

II- 182
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Prosentse 45,15% 17,78% 0% 0% 100% 0%
Rumah -
Tangga
Miskin
mendapatk
an
Pemberday
aan
ekonomi
produktif
terpadu
Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Dipermades
Pemberdayaan LPMD/K 10.966.978.86 10.122.619 6.608.525.400 1.619.388. 11.742.008
Masyarakat dan dan KPMD 5 .321 894 .215
Desa yang
berperan
aktif dalam
pembangu
nan desa
Jumlah 3295 2168 2845 0% 0% 100% 2168 66%
Kelompok -
Simpan
Pinjam
Kelompok
Perempuan
yang aktif
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
PKK aktif -
di desa /
kelurahan
Jumlah 141 144 131 0% 0% 100% 144 102%
UEP yang -
aktif
Jumlah 469 157 129 0% 0% 100% 157 33%
BUMDES -
Persentase 100% 60% 75% 0% 0% 100% 60% 60%
pasar desa -
yang aktif

II- 183
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
UEP-SP- -
LPM yang
aktif
(Usaha
Ekonomi
Produktif-
Simpan
Pinjam-
Lumbung
Pangan
Masyaraka
t)
Persentase 100% 1.657 100% 0% 0% 100% 1.657 16570
posyandu - 0%
aktif
Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Dipermades
Pembangunan BKAD 970.000.000 47.490.555 124.999.600 93.226.150 140.716.70
Kawasan (Badan 5
Perdesaan Kerjasama
Antar
Desa) aktif
Jumlah 16 0 16 0% 0% 100% 0 0%
unit usaha -
BUMDes
Bersama
1 URUSAN
4 PENGENDALIAN -
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

Program Rata-rata 1,3 1.3 1.3 0% 0% 100% 1,3 100% DinsosPPKB

Keluarga jumlah 8.550.899.931 3.916.955. 7.883.383.000 191.961.08 4.108.916. PPPA
Berencana (KB) anak per 380 1 461
keluarga
Jumlah 53 49 50 0% 0% 100% 49 92%
kelompok -
KB pria
Rasio 10,8 9,70% 10,2 0% 0% 100% 9,70% 1%
akseptor -
KB

II- 184
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Cakupan 83,05% 82.87% 82,87% 0% 0% 100% 82,87% 100%
peserta KB -
aktif
Persentase 7,00% 7.67% 7,50% 0% 0% 100% 7,67% 110%
kebutuhan -
ber-KB
yang tidak
terpenuhi
(Unmeetne
ed)
Persentase 11% 6.30% 6,91% 0% 0% 100% 6,30% 57%
remaja -
yang
diberikan
penyuluha
n KRR
Persentase 44,05% 41.90% 42,42% 0% 0% 100% 41,90% 95%
Jumlah -
peserta KB
Mandiri
Program Jumlah 2789 1114 0% 0% 100% #VAL DinsosPPKB
Peningkatan Pasangan akseptor 557.705.709 109.570.00 akseptor 114.000.000 36.055.000 145.625.00 UE! PPPA
Kepesertaan Usia Subur 0 0
Keluarga miskin
Berencana bagi yang
Pasangan Usia terlayani
Subur Miskin KB

Program Persentase 84,18% 85.81% 82,57% 0% 0% 100% 85,81% 102% DinsosPPKB

Keluarga anggota 3.071.570.843 1.488.783. 544.248.000 136.779.91 1.625.563. PPPA
Sejahtera UPPKS 341 8 259
(Usaha
Peningkata
n
Pendapata
n Keluarga
Sejahtera)
yang ber
KB

II- 185
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Cakupan 22,72% 17,87% 12,98% 0% 0% 100% 17,87% 79%
Kelompok -
Bina
Keluraga
Balita
(BKB)
paripurna
Cakupan 44,72 21,02% 25,30% 0% 0% 100% 21,02% 0%
Kelompok -
Bina
Keluarga
Remaja
(BKR)
Paripurna
Cakupan 24,19% 15,89% 13,82% 0% 0% 100% 15,89% 66%
Kelompok -
Bina
Keluarga
Lansia
(BKL)
Paripurna
1 URUSAN
5 PERHUBUNGAN -

Program Cakupan 100% 61% 72% 0% 0% 100% 61% 61% Dinhub

Pengelolaan Ketersedia 45.461.319.34 24.590.517 16.263.138.97 2.703.627. 27.294.145
Transportasi an Rambu 8 .667 3 343 .010
Darat Jalan
Cakupan 100% 37% 61% 0% 0% 100% 37% 37%
Ketersedia -
an Alat
Pengaman
Jalan
Cakupan 100% 38% 51% 0% 0% 100% 38% 38%
Ketersedia -
an Marka
Jalan
Cakupan 100% 56% 77% 0% 0% 100% 56% 56%
Ketersedia -
an APILL

II- 186
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 100% 88% 88% 0% 0% 100% 88% 88%
tersediany -
a halte
yang layak
fungsi
pada
setiap
prasarana
kabupaten
yang telah
dilayani
angkutan
umum
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
kendaraan -
operasiona
l
perhubung
an yang
layak
fungsi
Persentase 100% 91% 94% 0% 0% 100% 91% 91%
titik parkir -
yang
terlayani
Persentase 75% 52% 75% 0% 0% 100% 52% 69%
tersediany -
a
angkutan
umum
yang
melayani
wilayah
yang telah
tersedia
jaringan
jalan
untuk
jaringan
jalan
kabupaten

II- 187
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Rasio Ijin -
Trayek
Persentase 100% 115% 100% 0% 0% 100% 115% 115%
kendaraan -
umum laik
jalan
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
tersediany -
a unit
pengujian
kendaraan
wajib uji yg
layak
fungsi
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
terpenuhin -
ya standar
keselamata
n bagi
angkutan
umum
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
terpenuhin -
ya standar
keselamata
n pada
perlintasan
sebidang
1 URUSAN
6 KOMUNIKASI -
DAN
INFORMASI
Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Dinkominfo
Pengembangan PD yang 16.829.998.31 3.749.638. 7.208.743.530 325.655.43 4.075.293.
Komunikasi, memiliki 2 326 6 762
Informasi dan jaringan
Media Massa berbasis
LAN

II- 188
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Cakupan 100% 43% 100% 0% 0% 100% 43% 43%
layanan -
Teknologi
Informasi
Cakupan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Pengemba -
ngan dan
Pemberday
aan
kelompok
Informasi
Persentase 100% 86% 86% 0% 0% 100% 86% 86%
data dan -
informasi
pemerinta
h yang
dipublikasi
kan
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
pendirian -
tower
telekomuni
kasi sesuai
cellplan
1 URUSAN
7 KOPERASI DAN -
USAHA KECIL
MENENGAH

Program Persentase 90% 89,84% 87% 0% 0% 100% 89,84% 100% DiKUKMP

Peningkatan jumlah 8.016.849.465 911.363.69 106.000.000 10.688.700 922.052.39
Kualitas koperasi 1 1
Kelembagaan aktif
Koperasi Persentase 85% 80,66% 82% 0% 0% 100% 80,66% 95%
Jumlah -
Koperasi
sehat.

II- 189
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Persentase 11019 1390 9% 0% 0% 100% 1390 13% DIKUKMP
Pengembangan Peningkata 13.911.120.96 2.007.376. 585.000.000 54.568.200 2.061.944.
dan n Usaha 4 682 882
Pemberdayaan Mikro yang
Usaha Mikro dibina
Kecil.
1 URUSAN
8 PENANAMAN -
MODAL
Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% DinPMPTSP
Peningkatan Jumlah 3.522.725.191 880.912.13 678.800.000 203.486.14 1.084.398.
Pelayanan jenis izin 8 0 278
Perizinan yang
dilayani;
Program Persentase 2%, (242 17,50% 2%, (242 0% 0% 100% 17,50% #VAL DinPMPTSP
Peningkatan Peningkata M) 2.655.457.900 485.935.29 M) 846.921.500 22.578.260 508.513.55 UE!
Promosi investasi n nilai 3 3
investasi
1 URUSAN
9 KEPEMUDAAN -
DAN OLAHRAGA

Program Jumlah 34 0% 0% 100% 0% Dinas

Pembinaan dan prestasi 5.814.818.147 1.283.192. 894.999.200 134.309.80 1.417.502. Pendidikan
Pemasyarakatan olahraga 700 0 500 Kepemudaa
Olahraga 31 n dan
Olahraga
Jumlah 20 15 0% 0% 100% 0%
penyelengg -
araan
kejuaraan
olahraga
tingkat
daerah
Kabupaten
Jumlah 4 3 0% 0% 100% 0%
event -
olahraga
untuk
masyaraka

II- 190
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
t

Prosentase 90% 88% 0% 0% 100% 0%

klub / -
organisasi
olahraga
yang aktif
Program Jumlah 20 20 0% 0% 100% 0% Dinas
Pengembangan organisasi 3.214.832.384 557.761.17 444.999.600 - Pendidikan
Kepemudaan kepemuda 5 Kepemudaa
an aktif n dan
Olahraga
Jumlah 18 14 0% 0% 100% 0%
Kewirausa -
haan
Pemuda
Prosentase 100% 100% 0% 0% 100% 0%
organisasi -
kepramuk
aan yang
aktif
Jumlah 10 8 0% 0% 100% 0%
pemuda -
pelopor
kabupaten
Program Tersediany 100% 50% 100% 0% 0% 100% 50% 50% Dinas
Pengembangan a tempat 16.078.321.88 108.806.26 558.399.320 27.217.031 136.023.29 Pendidikan
Wahana Pemuda pembinaan 9 3 4 Kepemudaa
dan Olahraga pemuda n dan
dan Olahraga
olahraga
2 URUSAN
0 STATISTIK -
Program Cakupan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Dinkominfo
Penyusunan ketersedia 2.231.163.555 617.854.59 502.850.000 20.936.278 638.790.87
Statistik an statistik 2 0
dasar dan
sektoral
2 URUSAN

II- 191
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
1 PERSANDIAN -

Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Dikominfo

Penyelenggaraan layanan 133.209.155 21.120.300 35.000.000 2.147.800 23.268.100
Persandian persandian

2 URUSAN
2 KEBUDAYAAN -

Program Cakupan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Dinparbud

Pengembangan Gelar Seni 9.359.307.650 2.391.653. 11.775.885.00 368.045.30 2.759.698.
dan Pelestarian 614 0 0 914
Seni dan Misi 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Budaya Kesenian -
Program Jumlah 289 0% 0% 100% 289 47% Dinparbud
Pelestarian cagar 614 9.992.093.966 3.212.200. 419 2.828.937.244 53.939.131 3.266.139.
Pengelolaan Nilai budaya 193 324
Sejarah, Nilai yang
Budaya, dan diregistrasi
Kepurbakalaan Jumlah 87 4 86 0% 0% 100% 4 5%
cagar -
budaya
yang
direvitalisa
si
Tersediany 1 1 1 0% 0% 100% 1 100%
a museum -
yang
representat
if
Program Cakupan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Dinparbud
Pembinaan Seni pembinaan 1.609.815.818 172.980.20 158.330.000 69.139.200 242.119.40
Budaya dan Adat seni, nilai 0 0
daerah sejarah,
adat dan
tradisi
Program Cakupan 86,50% 86% 86,00% 0% 0% 100% 86% 99% Dinparbud
Pembinaan Sumber 1.775.174.391 386.639.30 171.504.600 75.000 386.714.30
Prestasi Seni dan Daya 0 0
Organisasi Manusia

II- 192
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Kesenian

Cakupan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Organisasi -
Program Tersediany 100% 50% 50,00% 0% 0% 100% 50% 50% Dinparbud
Pengembangan a tempat 542.555.752 62.957.609 295.425.200 32.254.673 95.212.282
Wahana Seni pembinaan
Budaya seni
budaya
2 URUSAN
3 PERPUSTAKAAN -

Program Cakupan 9 jenis 0% 0% 100% 50% 3% Din

pengelolaan, layanan 18 8.392.799.631 737.559.98 12 587.424.900 98.236.860 835.796.84 Arpusda
pengembangan perpustaka 3 3
dan pembinaan an (jenis
perpustakaan layanan)
Jumlah 38,845 0% 0% 100% 38,845 0%
koleksi 50.500 - 42.420
bahan
pustaka
2 URUSAN
4 KEARSIPAN -
Program Persentase 7% 70% 7% 0% 0% 100% 70% 1000 Din
pengelolaan,perli pertumbuh 9.566.425.185 1.854.781. 548.138.100 90.684.759 1.945.465. % Arpusda
ndungan dan an arsip 028 787
penyelamatan yang
arsip daerah dikelola
2 URUSAN
5 KELAUTAN DAN -
PERIKANAN
Program Persentase 3% -39,39% 3% 0% 0% 100% -39,39% - DPPKP
Peningkatan kenaikan 22.817.353.78 2.854.255. 1.077.404.000 39.545.500 2.893.800. 1313
Produksi produksi 3 349 849 %
Perikanan perikanan
tangkap
(pertahun)

II- 193
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 4% 3% 4% 0% 0% 100% 3% 75%
kenaikan -
produksi
perikanan
budidaya
(pertahun)
Program Kelompok 11 0% 0% 100% 11 92% DPPKP
Agribisnis perikanan 12 2.749.020.600 141.267.35 6 211.844.200 14.449.050 155.716.40
komoditas (pembenih 0 0
unggulan an dan
perikanan pembesara
n) yang
memiliki
sertifikat
CBIB
meningkat
Cakupan 7 5 7 0% 0% 100% 5 71%
wilayah -
pengemba
ngan TPI
Event 5 4 5 0% 0% 100% 4 80%
promosi -
perikanan
meningkat
2 URUSAN
6 PARIWISATA -
Program Kinerja 100% Jumlah 77,0% 0% 0% 100% Jumlah 100% Diparbud
Pengembangan pengemba 151.308.456.1 obyek 10.281.137 7.667.632.700 816.466.09 obyek 11.097.603
Destinasi, ngan 36 wisata .846 7 wisata .943
Pemasaran pariwisata yang yang
Pariwisata dan dikemba dikemban
Ekonomi Kreatif ngkan gkan

2 URUSAN
7 PERTANIAN
Program Jumlah 127.744 0% 0% 100% 127.744 108% DPPKP
Peningkatan luasan 118.125 48.772.464.43 11.913.771 118.050 3.515.808.300 15.520.300 11.929.291
Produksi dan panen 4 .620 .920
Produktivitas komoditas
Pertanian pertanian
(ha/tahun)

II- 194
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Luasan 2.182 0% 0% 100% 2182 78% DPPKP
Penerapan penerapan 2.800 6.942.244.152 552.524.30 1.800 325.952.100 23.668.900 576.193.20
Teknologi teknologi 0 0
Pertanian intensifika
si
pertanian
(ha)
Persentase 80% 81% 80% 0% 0% 100% 81% 101%
penerapan -
teknologi
IB (% )
Program Jumlah 25.393, 0% 0% 100% 25.393,9 102% DPPKP
Peningkatan produksi 24.967,15 38.523.938.93 93 98.179.850 24.967,12 870.897.700 22.105.492 3 120.285.34
Produksi/produk kelapa 2 2
tivitas (ton) setara
Perkebunan kopra
Jumlah 18655,95 636.16 0% 0% 100% 636,16 3%
produksi - 18.655,92
cengkeh
(ton)
Jumlah 532,08 18,281, 0% 0% 100% 18281,62 3436
produksi 62 - 532,06 %
kelapa
deres
dalam
bentuk
gula (ton)
Produktivit 1.230,01 1247,38 1.193,83 0% 0% 100% 1247,38 101%
as kakao -
(kg/ha)
produktivit 875,37 1200 849,63 0% 0% 100% 1200 137%
as karet -
(kg/ha)
Produktivit 1.081,23 1007,5 1.049,434 0% 0% 100% 1007,5 93%
as aren -
(kg/ha)
Produktivit 334,53 483,84 324,6891 0% 0% 100% 483,84 145%
as kopi -
(kg/ha)

II- 195
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Persentase 4.29% 2 6 0% 0% 100% 2% 8% DPPKP
Peningkatan peningkata (24 10.482.857.93 453.550.26 130.000.000 93.235.372 546.785.63
Penerapan n kelp.tani) 7 6 8
Teknologi kelompok
Perkebunan tani yang
menerapka
n teknologi
perkebuna
n (SLPHT)
Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% DPPKP
Pemberdayaan cakupan 4.576.260.537 3.381.125. 1.498.663.000 149.504.90 3.530.630.
Penyuluh dan pelayanan 318 0 218
Peningkatan penyuluha
Penyuluhan n (WIBI)
Pertanian
Persentase
pengukuha -
n kenaikan
kelas
kelompok
- lanjut 9% 16,50% 9% 0% 0% 100% 16,50% 183%
-
- madya 2% 15,75% 2% 0% 0% 100% 15,75% 788%
-
- utama 3% 18,89% 3% 0% 0% 100% 18,89% 630%
-
Program Persentase 1% 1,20% 1% 0% 0% 100% 1,20% 120% DPPKP
Peningkatan kenaikan 24.939.874.86 1.254.781. 2.639.459.508 92.524.600 1.347.306.
Produksi populasi 9 407 007
Peternakan ternak
besar
Persentase 3,0% 2,50% 3,0% 0% 0% 100% 2,50% 83%
kenaikan -
populasi
ternak
kecil
Persentase 5% 11,40% 5% 0% 0% 100% 11,40% 228%
kenaikan -
populasi
ternak
unggas
(pertahun)

II- 196
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Cakupan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
layanan -
pemotonga
n ternak
pada
RPH(perta
hun)
Program Produksi 333.119 0% 0% 100% 333.119 93% DPPKP
Agribisnis Padi (ton/ 358.458 39.011.577.44 2.922.035. 358.458 441.232.600 241.321.85 3.163.357.
Komoditas Th) 2 503 0 353
Unggulan Produksi 23.496 0% 0% 100% 23.496 111%
Pertanian dan jagung 21.105 - 19.520
Peternakan (ton/th)
Produksi 482 2.157,6 255 0% 0% 100% 2.157,60 448%
durian 0 -
meningkat
(ton/th)
Produksi 9.133,0 0% 0% 100% 9.133,01 190%
biofarmaka 4.815 1 - 4.750
(ton/th)
Persentase 0,50% - 0,50% 0% 0% 100% -13,31% #VAL
kenaikan 13,31% - (63372) UE!
populasi (63372)
ternak
kambing
kaligesing
2 URUSAN
8 KEHUTANAN -
2 URUSAN
9 ENERGI DAN -
SUMBER DAYA
MINERAL

Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Din

Fasilitasi Cakupan 514.288.104 35.702.845 29.999.900 - PMPTSP
Penyelenggaraan Layanan
Energi Sumber Fasilitasi
Daya Mineral ESDM
3 URUSAN
0 PERDAGANGAN -

II- 197
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Persentase 100% 74% 96% 0% 0% 100% 74% 74% DIKUKMP
Peningkatan Jumlah 227.267.459.1 15.839.842 9.914.836.000 797.193.77 16.637.036
Sarana dan pasar 81 .548 1 .319
Prasarana dalam
Perdagangan kondisi
baik
Program Cakupan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% DIKUKMP
Perlindungan perlindung 5.021.637.471 896.564.67 253.011.000 77.729.200 974.293.87
Konsumen dan an 7 7
Pengamanan konsumen
Perdagangan dan
Daerah pengaman
an
perdagang
an daerah
Program Cakupan 100% 100% 100% 68173900000 0% 0% 100% 100% 100% DIKUKMP
Peningkatan jenis 9.774.482.005 1.332.864. % 72.581.272 1.405.445.
promosi komoditas 008 280
perdagangan yang
dipromosik
an
3 URUSAN
1 PERINDUSTRIA -
N
Program Persentase 16,06% 10,52% 11,29% 0% 0% 100% 10,52% 66% Dinperinake
Pengelolaan industri 6.200.013.666 1.259.640. 659.097.500 89.229.554 1.348.869. rtrans
Industri Kecil kecil dan 163 717
dan Menengah. menengah
yang
dibina
sistem
pengelolaa
nnya
Program Jumlah 100 0% 0% 100% 100 83% Dinperinake
Agribisnis KUB yang 120 11.184.743.07 76.483.800 88 366.298.700 - rtrans
Komoditas dibina 2
Unggulan di
sektor Hilir

II- 198
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
3 URUSAN
2 TRANSMIGRASI -

Program Kelancaran 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Diperinaker

Penyelenggaraan Pelaksanaa 1.911.085.626 198.033.50 449.075.800 22.070.200 220.103.70 trans
Transmigrasi n 0 0
Transmigr
asi
3 FUNGSI
3 PENUNJANG -
URUSAN
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN,
KOORDINASI,
DAN
PELAYANAN
ADMINISTRASI

Program Jumlah 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Setda

Fasilitasi dan layanan 9.595.255.018 1.042.453. 1.912.991.700 148.787.70 1.191.241.
koordinasi koordinasi 750 0 450
kehidupan dan
beragama fasilitasi
kehidupan
beragama
Program wahana 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Setda
Pelayanan komunikas 7.607.527.141 700.441.36 218.410.000 14.986.900 715.428.26
Komunikasi i publik 3 3
publik
Program Tingkat 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Setda
Perumusan Ketersedia 10.029.465.29 2.025.358. 874.955.100 141.551.09 2.166.909.
Kebijakan an 4 045 1 136
Pemerintah Kebijakan
Daerah Daerah
untuk
penyelengg
araan
Pemerinta
h Daerah

II- 199
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Setda
Peningkatan Penyelesai 56.422.297.39 11.625.195 9.179.405.100 916.176.75 12.541.372
Pelayanan an layanan 0 .322 3 .075
Administrasi administra
Pemerintahan si
pemerinta
h daerah
Tingkat 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Pelayanan -
Kedinasan
Kepala
Daerah /
Wakil
Kepala
Daerah
Tingkat 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
kemudaha -
n akses
masyaraka
t terhadap
informasi
publik
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
ketertiban -
administra
si
pemerinta
han desa
Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Setda
Koordinasi Jumlah 15.105.664.04 4.192.736. 1.539.543.600 221.215.71 4.413.952.
Perangkat Urusan 4 405 0 115
Daerah Daerah
yang
dikoordina
sikan
Tingkat 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
pelayanan -
pembentuk
an
kerjasama
daerah

II- 200
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
3 FUNGSI
4 PENUNJANG -
URUSAN
KEUANGAN
Program Persentase 100% 50% 100% 0% 0% 100% 50% 50% BPPKAD
Pengelolaan ketepatan 95.591.836.71 16.569.101 10.258.860.28 1.835.024. 18.404.126
Keuangan waktu 1 .586 0 904 .490
Daerah penyusuna
n APBD &
APBD
Perubahan
Tingkat 100% 110,90 100% 0% 0% 100% 110,90% 111%
capaian % -
PAD thd
target
Persentase 15,10% 14,62% 14,70% 0% 0% 100% 14,62% 97%
peningkata -
n PAD
terhadap
pendapata
n daerah
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
pemantaua -
n
penyusuna
n APBDes
tepat
waktu
Tertib 90,0% 72% 78,0% 0% 0% 100% 72% 80%
Pengelolaa -
n
Keuangan
Daerah
Ketepatan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
waktu dan -
keakurata
n laporan
keu-angan
daerah

II- 201
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
pengelolaa -
n aset
yang
dikelola
dengan
baik
3 FUNGSI
5 PENUNJANG -
URUSAN
PERENCANAAN

Program Cakupan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Bappeda

Perencanaan Optimalisa 14.695.102.17 4.217.084. 1.959.040.000 524.755.80 4.741.840.
Pembangunan si Sistem 2 380 0 180
Daerah Perencana
an
Pembangu
nan
Daerah
3 FUNGSI
6 PENUNJANG -
URUSAN
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGA
N
Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Bappeda
Penelitian dan Cakupan 2.762.976.376 804.454.42 230.000.000 17.540.200 821.994.62
Pengembangan Penelitian 7 7
Pengemba
ngan
3 FUNGSI
7 PENUNJANG -
URUSAN
KEPEGAWAIAN
SERTA DIKLAT

II- 202
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Persentase 93% 87.37% 89% 0% 0% 100% 87,37% 94% BKD
Manajemen Ketersedia 51.885.036.99 9.445.359. 4.362.741.736 1.708.481. 11.153.841
Kepegawaian an Jumlah 4 425 586 .011
Daerah Pegawai
Sesuai
Formasi
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
pegawai -
yang telah
lulus diklat
prajabatan
Persentase 97,00% 94,88% 93,00% 0% 0% 100% 94,88% 98%
jabatan -
pimpinan
tinggi,
administra
si dan
fungsional
yang te-lah
memenuhi
kualifikasi
yang
dipersyarat
kan
Tingkat 100% 99,00% 98,70% 0% 0% 100% 99,00% 99%
Disiplin -
Pegawai
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
Penyelesai -
an
Administra
si
Kepegawai
an
3 FUNGSI
8 PENUNJANG -
URUSAN
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN

II- 203
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Persentase 100% 100% 46,91% 0% 0% 100% 100% 100% Inspektorat
Peningkatan cakupan 20.405.338.08 4.466.637. 3.936.190.600 768.518.84 5.235.156.
Sistem desa yang 6 751 3 594
Pengawasan diperiksa /
Internal dan dievaluasi
Pengendalian Persentase 80% 100% 80% 0% 0% 100% 100% 125%
Pelaksanaan cakupan -
Kebijakan KDH satuan
kerja yang
diperiksa
per tahun
Cakupan 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
pembinaan -
dan
pengendali
an
pelaksanaa
n
kebijakan
kepala
daerah
Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
cakupan -
pemeriksa
an kasus
yang
tertangani
Persentase 100% 38,24% 100% 0% 0% 100% 38,24% 38%
pengembal -
ian
kerugian
negara /
daerah ke
kas negara
/daerah
Tingkat 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
ketersedia -
an laporan
pajak-
pajak
pribadi
dan

II- 204
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
LHKASN

Persentase 100% 107.27 100% 0% 0% 100% 107,27% 107%

SDM % -
Pemeriksa
yang
mengikuti
Bimbingan
Teknis
Tingkat 100% 85,71% 100% 0% 0% 100% 85,71% 86%
SDM -
Fungsional
Pe-meriksa
sesuai
Penjenjang
an
3 FUNGSI
9 PENUNJANG -
URUSAN
DUKUNGAN
FUNGSI DPRD
Program Terwujudn 100% 111,76 100,00% 0% 0% 100% 111,76% 112% Setwan
Dukungan ya 65.548.071.62 % 20.698.443 18.152.862.90 6.486.287. 27.184.730
penyelenggaraan dukungan 4 .079 0 069 .148
fungsi DPRD. penyelengg
araan
fungsi
DPRD
4 FUNGSI
0 PENUNJANG -
URUSAN
TUGAS-TUGAS
CAMAT
Program Capaian 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Kecamatan
Koordinasi penyelesai 9.335.982.170 2.636.121. 1.737.919.100 495.104.80 3.131.226.
Tingkat an 600 0 400
Kecamatan permasala
han bidang

II- 205
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
pemerinta
han

Capaian 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%

penyelesai -
an
permasala
han bidang
pemberday
aan
masyaraka
t
Capaian 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
penyelesai -
an
permasala
han bidang
pembangu
nan
Capaian 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
penyelesai -
an
permasala
han bidang
tramtibum
Capaian 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
penyelesai -
an
permasala
han bidang
kemasyara
katan
Program Cakupan 494 494 494 0% 0% 100% 494 100% Kecamatan
Pembinaan jumlah desa/kel 56.535.899.66 desa/ke 8.122.953. desa/kel 2.424.069.200 716.719.11 desa/kel 8.839.672.
Desa/Kelurahan Desa/Kelu (100% ) 1 l (100% ) 270 (100% ) 0 (100% ) 380
rahan yang
terbina

II- 206
 Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat
Capaian
Kinerja dan Capaian
Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Kinerja &
Urusan/Bidang Indikator Anggaran RKPD Kinerja dan
pada Tahun 2021 (Akhir Kinerja RKPD s/d RKPD Tahun berjalan yg Anggaran RKPD s/d Realisasi
Urusan Kinerja yang Dievaluasi Realisasi Perangkat
Periode RPJMD) Tahun 2017 dievaluasi (tahun 2018) Tahun 2018 Anggaran
N Ko Pemerintahan Program (tahun 2018) Bulan Anggaran Daerah
RPJMD s/d
o de Daerah dan (outcome) April RKPD (%) Penanggun
Tahun 2018
Program/ / Kegiatan g Jawab
Kegiatan (output) Angga Angga
Anggaran Kine Anggaran Kin Anggaran Kiner
Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) ran Kinerja ran
(Rp) rja (Rp) erja (Rp) ja
(Rp) (Rp)
9=(8/7 x 11 = (10/5 x
1 2 3 4 5 6 7 8 10 = 6+8 12
100%) 100%)
Program Persentase 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% Kecamatan
Pelayanan jumlah 258.294.093 471.881.55 118.740.700 35.955.900 507.837.45
Masyarakat permohona 0 0
n
pelayanan
yang
tertangani

II- 207
II- 208
 BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019):
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”,
dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun
2019, antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-
5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM
menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat
pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen. 3. Sasaran pemerataan
pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15
persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa
Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.
Untuk perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 diproyeksikan
tumbuh pada kisaran 5,4 – 5,8% dengan inflasi sebesar 4 + 1
persen.
Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan
provinsi, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten
Purworejo pada tahun 2019 ditujukan dalam rangka pemantapan
pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan
prioritas pada upaya penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar
dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan
pengembangan wilayah, penguatan perekonomian daerah yang
didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis
berbasis produk unggulan daerah dan investasi, peningkatan
kualitas lingkungan hidup, peningkatan kemandirian desa,
pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas

III- 1
 dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga
serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah, peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang baik dan
kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana, serta penguatan
inovasi daerah dan teknologi tepat guna
Ukuran untuk mengetahui kondisi ekonomi Kabupaten
Purworejo membutuhkan angka Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) agar dapat diketahui angka laju pertumbuhan ekonomi dan
kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber
daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa.
Tabel 3.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Pertumbuhan

Ekonomi Tahun 2015-2019
NO Uraian 2015 2016* 2017** 2018** 2019***
1 PDRB (juta 10 866 11.426.355,2 12.779.768,1 13.401.006,90 14.044.43
Rp.) 645.98 2 7 2,73
2 Pertumbuhan 5,37 5,15 5,76 6,04 6,33
Ekonomi (%)
Keterangan : adalah * angka sementara ** angka sangat sementara; *** angka proyeksi
Sumber : 1. PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2017, BPS, diolah Bappeda Kab. Purworejo
2. RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD Kabupaten

Purworejo pada tahun 2017 sebesar 5,76% dan diperkirakan akan
tumbuh menjadi 6,04% pada tahun 2018 dan menjadi 6,33% pada
tahun 2019 dengan nilai PDRB ADH Konstan (2019) diproyeksikan
sebesar Rp 14.044.432,73.
Kontribusi PDRB dapat menggambarkan peranan sektor
lapangan usaha dalam pembentukan PDRB sebagaimana pada
tabel berikut:
Tabel 3.2.
Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (ADH Konstan
2010), Tahun 2015 dan 2016 (%)

Kate
Lapangan Usaha 2015* 2016**
gori
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24,00 23,39
B Pertambangan dan Penggalian 0,74 0,72
C Industri Pengolahan 17,64 17,58
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
E 0,07 0,07
dan Daur Ulang
F Konstruksi 8,50 8,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
G 13,57 13,61
dan Sepeda Motor

III- 2
Kate
Lapangan Usaha 2015* 2016**
gori
H Transportasi dan Pergudangan 6,08 6,12
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,19 2,21
J Informasi dan Komunikasi 5,88 6,08
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,38 3,46
L Real Estate 2,24 2,26
M,N Jasa Perusahaan 0,27 0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
O 4,15 4,05
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 7,37 7,55
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,52 1,58
R,S,
Jasa lainnya 2,29 2,36
T
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (%) 100,00 100,00
Keterangan :: adalah * angka sangat sementara;

Sumber : PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2017, BPS, diolah Bappeda Kabupaten Purworejo

Dengan melihat pola struktur PDRB Kabupaten Purworejo

tahun 2015 dan 2016, diperkirakan pada tahun 2019, kategori
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mempunyai distribusi
yang paling dominan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan
pemerintahan dapat dilihat dari realisasi APBD. Tabel 3.4,
menjelaskan realisasi APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-
2017, Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019-2020.

III- 3
 Tabel. 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016 s.d. Tahun 2020

Tahun
No. Uraian
Realisasi 2016 Realisasi 2017 Tahun 2018 Proyeksi 2019 Proyeksi 2020

1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN 2.069.534.770.751,00 2.114.807.792.154 1.716.967.116.415 2.071.233.990.197 2.203.813.195.454
1,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 255.460.268.601,00 298.606.494.653 267.294.598.415 277.941.973.655 312.287.972.170
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 42.380.056.430 53.416.617.017 48.233.819.000 55.265.008.334 55.398.485.477
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.662.278.138 11.731.250.610 14.486.738.375 15.657.263.076 18.004.512.863
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 6.380.440.636 22.586.342.042 9.615.009.102 11.492.342.042 10.943.004.900
yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 196.037.493.397 210.872.284.984 194.959.031.938 195.527.360.203 227.941.968.930
Sah

1,2 DANA PERIMBANGAN 1.315.706.156.856,00 1.207.260.306.714 956.190.045.000 1.264.529.635.000 1.268.836.926.548

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 35.510.298.310 32.133.216.461 31.938.250.000 31.938.250.000 36.245.541.548
Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 940.778.244.000 924.251.795.000 924.251.795.000 924.251.795.000 924.251.795.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 339.417.614.546 250.875.295.253 0 308.339.590.000 308.339.590.000
1,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 498.368.345.294 608.940.990.787 493.482.473.000 528.762.381.542 622.688.296.736
YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 101.794.950.000 73.321.466.245 72.900.240.000 72.900.240.000 72.900.240.000
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 79.659.074.294 92.084.045.000 85.979.416.000 85.979.416.000 172.486.239.736
dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi 5.000.000.000 52.286.908.000 9.000.000.000 9.000.000.000 5.000.000.000
Khusus

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 32.813.271.000 35.279.908.542 - 35.279.908.542 46.699.000.000
Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.6 Alokasi Dana Desa 279.101.050.000 355.968.663.000 325.602.817.000 325.602.817.000 325.602.817.000

III- 4
 Dari data realisasi APBD selama lima (5) tahun anggaran
dapat dihitung :
1. rasio kemandirian daerah; rasio yang menunjukkan
kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total
pendapatan daerah.
2. rasio ketergantungan keuangan daerah; yang dihitung
dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer
yang diterima dengan total pendapatan daerah.
3. Rasio kemandirian keuangan daerah; yang dihitung dengan
cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi
dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat
dan provinsi serta pinjaman daerah.
Tabel 3.4
Kinerja Kemampuan Keuangan Daerah

Kinerja KKD Keterangan

No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Rasio 8,41 9,77 13,90 13,36 12,34 14,12 Tingkat
Derajat desentralisa
Desentralisa si fiskal
si dalam
kriteria
kurang
2. Rasio 70,91 68,43 65,09 56,26 63,58 57,1 Ketergantu
Ketergantun ngan
gan keuangan
Keuangan daerah
daerah sangat
tinggi
3. Rasio 9,19 10,83 16,14 15,34 19,42 24,73 Tingkat
Kemandiria kemandiria
n Keuangan n keuangan
daerah daerah
rendah
sekali.
Sumber : Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2018, hasil analisa

III- 5
 Berdasarkan tabel 3.4, Kabupaten Purworejo secara rata-
rata selama tahun 2012-2017 mengacu angka ketiga rasio,
menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi rendah
terhadap total pendapatan daerah, sehingga kemampuan
pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan desentralisasi
sangat rendah. Penggalian potensi yang ada di daerah perlu
dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga
ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat dapat
berkurang.
Tabel berikut disajikan hasil analisis perbandingan
proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan di RPJMD tahun
rencana kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan di
RKPD tahun 2019 secara keseluruhan. Berdasarkan
perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi
penambahan/pengurangan.

III- 6
 . Tabel.3.5
Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah
dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019

Proyeksi
Proyeksi RPJMD Rancangan Awal
No Uraian Selisih (Rp.) Ket.
tahun 2019 (Rp.) RKPD Tahun 2019
(Rp.)
PENDAPATAN 2.504.898.024.456 2.071.233.990.197 433.664.034.259
PENDAPATAN ASLI 279.720.290.637 277.941.973.655 1.778.316.982
DAERAH
- Pendapatan Pajak 49.599.787.809 55.265.008.334 (5.665.220.525)
Daerah

- Hasil Retribusi 15.299.608.163 15.657.263.076 (357.654.913)

Daerah

- Hasil Pengelolaan 9.167.151.494 11.492.342.042 (2.325.190.548)

Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

- Lain-lain 205.653.743.171 195.527.360.203 10.126.382.968

Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
DANA 1.760.367.334.243 1.264.529.635.000 495.837.699.243
PERIMBANGAN
- Bagi Hasil 34.964.685.091 31.938.250.000 3.026.435.091
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
- Dana Alokasi 1.211.421.012.652 924.251.795.000 287.169.217.652
Umum
- Dana Alokasi 513.981.636.500 308.339.590.000 205.642.046.500
Khusus
LAIN-LAIN 464.810.399.576 528.762.381.542 (63.951.981.966)
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

- Pendapatan Hibah - 72.900.240.000 (72.900.240.000)

- Dana Bagi Hasil 134.010.349.576 85.979.416.000 48.030.933.576
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
- Dana Penyesuaian 5.000.000.000 9.000.000.000 (4.000.000.000)
dan Otonomi Khusus

- Bantuan Keuangan 46.699.000.000 35.279.908.542 11.419.091.458

dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Dana desa 279.101.050.000 325.602.817.000 (46.501.767.000)
Sumber : Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2018, hasil analisa.

Kesenjangan pendapatan antara proyeksi RPJMD tahun

rencana dan RKPD tahun rencana sebesar Rp.

III- 7
 (433.664.034.259,00). Hal ini dikarenakan terjadi penurunan
proyeksi Pendapatan Asli Daerah yaitu Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. (10.126.382.968,00), dan
Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak sebesar Rp (3.026.435.091,00), DAU
sebesar Rp. (287.169.217.652,000), dan DAK sebesar Rp.
(205.642.046.500).
Kebutuhan belanja penghitungannya dikurangkan
terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi
program/kegiatan yang bersifat wajib/mengikat yang harus
diselenggarakan karena beberapa alasan:
a. belanja pegawai,
b. belanja bunga,
c. belanja hibah, termasuk sharing pembangunan Bendungan
Bener
d. belanja bantuan sosial untuk pemugaran perumahan tidak
layak huni,
e. belanja bantuan sosial jaminan hidup untuk penyandang
cacat,
f. belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah,
g. belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik,

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok,
yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah
merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan

III- 8
 hingga pengawasan, sedangkan untuk Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan
pejabat yang berwenang.

3.2.3. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo
dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-
sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan
daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber
pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi
dari strategi tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) arah kebijakan
dalam pengelolaan pendapatan daerah.
2 (dua) arah Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah
Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah
yaitu :
1. upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan
daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas
ekonomi serta adanya berbagai program investasi, serta
2. optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang
mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Untuk mencapai target pendapatan daerah Tahun
Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Purworejo akan
menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1. Merevisi peraturan daerah terkait pendapatan daerah
sesuai perkembangan yang terjadi dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang baru terutama
apabila dalam tahun berjalan terdapat perubahan
regulasi mengenai pajak daerah.

III- 9
2. Melakukan pemutakhiran data potensi PAD sebagai dasar
penetapan target PAD.
3. Membuat target peningkatan PAD dengan
mempertimbangkan data realisasi tahun sebelumnya,
potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat
mempengaruhi pencapaian masing-masing pos
pendapatan serta hasil kajian Grand Desain Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah.
4. Mengoptimalkan kinerja penerimaan dari masing–masing
Perangkat Daerah penghasil PAD.
5. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah
melalui sosialisasi dan pemberian hadiah.
7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas
pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diikuti
dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan
kecepatan pelayanan.
8. Meningkatkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah
agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga
memberikan kontribusi pada PAD.
9. Meningkatkan pendayagunaan aset daerah termasuk
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan
pihak ketiga sehingga mampu mendukung peningkatan
PAD.
10. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah untuk optimalisasi atas sumber-sumber
pendapatan yang masuk dalam kelompok Dana

III- 10
 Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Arah kebijakan belanja daerah diarahkan dengan prinsip
“money follow priority program” yang akan memprioritaskan
program dan kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang
memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran, peningkatan kemandirian desa, penguatan
perekonomian daerah, peningkatan pada aspek layanan
dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan
kualitas lingkungan hidup, Peningkatan kualitas dan
pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan
olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah,
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Tata kelola
pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta
pengelolaan bencana dan Penguatan inovasi daerah dan
teknologi tepat guna
3.2.4.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
Strategi pokok yang ditempuh oleh Pemerintah
Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan belanja daerah
adalah dengan mengoptimalkan penganggaran terpadu
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri
dari urusan wajib dan urusan pilihan serta pendukung
urusan dengan meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Implementasi dari strategi tersebut
dijabarkan dalam arah kebijakan pengelolaan belanja daerah
sebagai berikut :
1) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dengan penganggaran belanja tidak

III- 11
 langsung untuk mendukung ketercapaian kinerja
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
dan keberpihakan pemerintah daerah kepada
kepentingan publik.
2) Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dengan penganggaran belanja barang dan
jasa yang lebih mengutamakan produksi dalam negeri
dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta
koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,
persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas
kemampuan teknis.
Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan
wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang
wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sedangkan
urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan dan potensi keunggulan daerah. Fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan,
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, pembinaan
dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

III- 12
 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 24 bidang
dalam urusan wajib (terdiri dari 6 Urusan wajib terkait
dengan pelayanan dasar dan 18 Urusan wajib tidak terkait
dengan pelayanan dasar) dan 8 bidang dalam urusan
pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
Pemenuhan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib
menjadi kebijakan yang hendak dijalankan dengan optimal,
sedangkan urusan pilihan diarahkan untuk
memprioritaskan bidang pertanian dalam arti luas sesuai
potensi keunggulan daerah. Pemenuhan belanja untuk
pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah diarahkan untuk menujang
keberhasilan urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam
pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah tersebut dianggarkan pada dua
kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja
langsung.
Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan
wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Daerah
berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat
Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran.
Anggaran belanja dalam rangka pelaksanaan urusan
wajib, pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan

III- 13
 yang menjadi kewenangan daerah tersebut disusun dengan
memperhatikan secara cermat sumber dana yang
digunakan. Kebijakan yang diambil yaitu meningkatkan
sinergi pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
sangat kecil dengan sumber dana yang berasal dari Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
serta penerimaan Pembiayaan sehingga menciptakan
capaian kinerja yang optimal. Hal itu sejalan dengan upaya
untuk terus mensinergikan prioritas program di daerah
dengan prioritas nasional maupun provinsi.
Adapun kebijakan belanja daerah pada tahun 2019
yang hendak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten
Purworejo untuk tiap kelompok dan jenis belanja yaitu
Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga), serta Belanja
Langsung (Belanja pegawai, barang dan jasa dan modal).
3.2.4.1. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja
Tidak Terduga
Sesuai dengan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku terkait ketentuan mengenai
pengelompokan belanja dalam pengelolaan keuangan daerah,
belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak
terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja, yaitu; (a).
belanja pegawai, (b). belanja bunga, (c). belanja subsidi, (d).
belanja hibah, (e). belanja bantuan sosial, (f). belanja bagi
hasil, (g). belanja bantuan keuangan, (h). belanja tidak
terduga. Belanja pegawai dianggarkan pada seluruh Perangkat

III- 14
Daerah, sedangkan selain belanja pegawai berada di Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
1. Belanja Pegawai
1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas serta
THR.
2) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan
bagi Bupati/Wakil Bupati, Pegawai dan Anggota DPRD
serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran
2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan. Penyediaan
anggaran untuk pengembangan cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Bupati/Wakil Bupati, Pegawai dan Anggota DPRD
serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak
diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan
kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD
dibebankan pada APBD dengan mempedomani

III- 15
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109
Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial.
4) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Purworejo, yang selaras
dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5) Penganggaran lnsentif Pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian
dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah;
6) Belanja penghasilan lainnya bagi PNSD dianggarkan
untuk tunjangan profesi guru dan tambahan
penghasilan PNSD yang diterima daerah dalam obyek
pendapatan dana penyesuaian dengan alokasi dan
ketentuan pembayarannya berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan pada Tahun Anggaran 2019.

III- 16
2. Belanja Bunga
Belanja bunga dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2019 karena Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki
kewajiban pembayaran bunga pinjaman.
3. Belanja Subsidi
Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten
Purworejo tidak berencana mengalokasikan belanja subsidi.
4. Belanja Hibah
Pada tahun 2019 alokasi belanja hibah dibatasi jumlahnya
mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib
dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus,
kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
5. Belanja Bantuan Sosial
1) Pada tahun 2019 alokasi belanja bantuan sosial
dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif
sesuai kriteria yang ditetapkan dan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,
mengingat belanja bantuan sosial bersifat bantuan
yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara
terus-menerus, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
2) Untuk program penanggulangan kemiskinan,
dialokasikan belanja bantuan sosial untuk pemugaran
perumahan bagi keluarga miskin.
6. Belanja Bagi Hasil
1) Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah
Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah Untuk Desa

III- 17
 2) Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah
Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2019 diuraikan ke
dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima
sebagai rincian obyek belanja sesuai kode rekening
berkenaan.
7. Belanja Bantuan Keuangan
1) Penganggaran alokasi dana untuk desa yang diterima
dari APBN pada jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran
2019 untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan dalam rangka
pelaksanan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa sebesar 10% dari
Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran
2019 setelah dikurangi DAK sebagai tindak lanjut atas
ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan
pada jenis belanja bantuan keuangan objek belanja
bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian
objek belanja nama partai politik penerima bantuan
keuangan. Besaran penganggaran pelaksanaan dan
pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai
politik berpedoman pada peraturan perundang-
undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai
politik.

III- 18
 4) Untuk program penanggulangan kemiskinan,
dialokasikan belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan
bagi keluarga miskin.
5) Penganggaran belanja bantuan keuangan tersebut
harus diuraikan daftar nama penerima sebagai rincian
obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode
rekening berkenaan.
8. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun
Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-
kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya,
diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja
tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,
kegiatan mendesak yang apabila ditunda dampaknya akan
lebih besar yang tidak tertampung dalam bentuk program
dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya.
3.2.4.2. Belanja Langsung
Penganggaran belanja langsung dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
tahun anggaran 2019 mengutamakan pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan
pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah

III- 19
 Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program
dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan
pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan
anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan
mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis
Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo, dan Keputusan
Bupati Tentang Standar Satuan Harga (SSH).
Penganggaran belanja langsung memperhatikan
beberapa arah kebijakan sebagai berikut :
1) Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan
peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,
pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di
bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai
palsu (cukai illegal) sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur
Jawa Tengah.
2) Pendapatan yang berasal dari DBH Migas wajib
dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan
dasar yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan.
3) Belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD
yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK,
terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar
digunakan untuk menambah target dan capaian sasaran
kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam
petunjuk teknis DAK masing-masing bidang. Apabila sisa
tender tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan

III- 20
 dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya
tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran
berkenaan.
4) Apabila terdapat sisa DAK sedangkan target kinerja
kegiatan DAK sudah tercapai, maka sisa DAK dimaksud
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk
menambah volume/target capaian program dan kegiatan
DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada
bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan
menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran
sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2019.
Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa
DAK dimaksud dianggarkan untuk mendanai kegiatan
yang sesuai pada bidang yang sama sesuai prioritas
nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
sebelumnya. Kegiatan tersebut harus selesai dan dapat
dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2019.
5) Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
mempedomani Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan
Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak.
6) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan,
Pemerintah Kabupaten Purworejo secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran
fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari
belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-
undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang bersumber dari APBD. Untuk dana BOS yang

III- 21
 bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk
program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah
Kabupaten Purworejo secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran
urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja
APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2)
Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang
belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei
2014.
9) Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya
diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, seperti DAK
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri
sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
10) Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional
tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung
jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau

III- 22
 organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal
ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan
pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk
organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga
profesional. Cabang olahraga profesional sesuai Pasal 1
angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, adalah
olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan
dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan
atas kemahiran berolahraga.
11) Penganggaran program “Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu
pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
12) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang
bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Purworejo selaku OPD yang menangani urusan kesehatan
pemberi pelayanan kesehatan.

III- 23
13) Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak menganggarkan
belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada
PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon,
mengingat tidak memiliki dasar hukum yang
melandasinya.
14) Sinergi penganggaran program dan kegiatan Tahun
Anggaran 2019 dengan kebijakan nasional.

III- 24
 Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2016-2020

Tahun
No. Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
Tahun 2018
2016 2017 2019 2020
1 2 9 10
2 BELANJA 1.967.707.975.519 2.265.141.731.647 1.875.058.304.015 2.081.168.746.422 2.230.313.195.454
2.1 BELANJA TIDAK 1.320.625.848.017 1.349.130.524.502 1.152.119.340.286 1.360.477.506.795 1.445.886.365.070
LANGSUNG
2.1.1 Belanja Pegawai 929.269.576.117 832.772.371.824 683.453.596.201 864.655.867.193 915.528.879.975
2.1.2 Belanja Bunga - 214.375.000 962.500.000 -

2.1.4 Belanja Hibah 10.694.942.000 16.832.917.300 12.060.089.000 27.445.709.000 59.477.218.000

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6.784.300.000 6.596.200.000 11.208.175.000 12.593.175.000 18.014.350.000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 9.440.953.688 9.715.465.200 9.441.406.000 9.441.406.000 12.583.081.271
2.1.7 Belanja Bantuan 363.824.322.200 482.290.864.992 433.982.835.824 444.378.849.602 439.282.835.824
Keuangan
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 611.754.012 922.705.186 1.758.863.261 1.000.000.000 1.000.000.000

2.2 BELANJA LANGSUNG 647.082.127.502 916.011.207.145 722.938.963.729 720.691.239.627 784.426.830.384

2.2.1 Belanja Pegawai 54.172.789.921 67.195.719.063 83.885.725.475
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 318.646.776.167 383.688.831.716 348.533.845.104
2.2.3 Belanja Modal 274.262.561.414 465.126.656.366 290.519.393.150

SURPLUS / (DEFISIT) 101.826.795.232 (150.333.939.493) (158.091.187.600) (9.934.756.225) (26.500.000.000)

III- 25
 Tabel.3.7
Perbandingan Belanja Daerah
dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019

Proyeksi
Proyeksi RPJMD Rancangan Awal
No Uraian Selisih (Rp.) Ket.
tahun 2019 (Rp.) RKPD Tahun 2019
(Rp.)
BELANJA 2.483.398.024.456 2.081.168.746.422 402.229.278.034
BELANJA 1.473.291.390.354 1.360.477.506.795 112.813.883.559
TIDAK
LANGSUNG
- Belanja 1.031.774.599.562 864.655.867.193 167.118.732.369
Pegawai
- Belanja - 962.500.000 (962.500.000)
Bunga
- Belanja Hibah 24.477.218.000 27.445.709.000 (2.968.491.000)
- Belanja 18.014.350.000 12.593.175.000 5.421.175.000
Bantuan Sosial

- Belanja Bagi 11.439.164.792 9.441.406.000 1.997.758.792

Hasil
- Belanja 377.586.058.000 444.378.849.602 (66.792.791.602)
Bantuan
Keuangan
- Belanja Tidak 10.000.000.000 1.000.000.000 9.000.000.000
Terduga

BELANJA 1.010.106.634.102 720.691.239.627 289.415.394.475

LANGSUNG

Surplus 21.500.000.000 (9.934.756.225) 31.434.756.225

(Defisit)
Sumber : Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2017, hasil analisa

Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah, maka

jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung
yaitu untuk membiayai program dan kegiatan prioritas
pembangunan daerah tahun 2019 sebesar Rp
720.691.239.627,00 selisih lebih rendah Rp 289.415.394.475,00
dari yang diproyeksikan dalam RPJMD tahun berkenaan
sebesar Rp 1.010.106.634.102,00

III- 26
3.2.5 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah
3.2.5.1. Penerimaan Pembiayaan
1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang
cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam
rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran
pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai
akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan dalam APBD
apabila pada tahun 2019 terdapat penerimaan pinjaman
daerah.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam
APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan
pembiayaan daerah.

3.2.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
2. Pembayaran pokok hutang harus dianggarkan pada tahun
2019, apabila pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten
Purworejo telah melakukan pinjaman.

3.2.5.3. Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun

Berjalan
1. Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan Sisa Lebih
Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nol.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD
menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah

III- 27
 Kabupaten Purworejo harus memanfaatkannya untuk
penambahan program dan kegiatan prioritas yang
dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah
dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif,
Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan pengurangan
bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan
merupakan kewajiban daerah, penundaan pelaksanaan
program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau
pengurangan volume program dan kegiatan.

III- 28
 Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Purworejo
Tahun 2016-2020

Tahun
No. Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
Tahun 2018
2016 2017 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
3 PEMBIAYAAN DAERAH 237.594.855.687 326.117.694.262 158.091.187.600 9.934.756.225 26.500.000.000
3.1 PENERIMAAN 241.594.855.687 339.211.694.262 158.091.187.600 38.934.756.225 35.000.000.000
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan 241.568.105.687 339.192.444.262 114.091.187.600 38.934.756.225 -
Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
3.1.2 Pencairan Dana - 35.000.000.000
Cadangan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman 44.000.000.000
Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali 26.750.000 19.250.000 -
Pemberian Pinjaman
3.1.7 Penerimaan Dana -
Bergulir
3.2 PENGELUARAN 4.000.000.000 13.094.000.000 - 29.000.000.000 8.500.000.000
PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 2. 1 Pembentukan Dana - - -
Cadangan
3 . 2. 2 Penyertaan Modal 4.000.000.000 13.094.000.000 8.500.000.000
(Investasi) Pemerintah
Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 29.000.000.000
4 . 2. 1 Pemberian Pinjaman - - -
Daerah

III- 29
 Tabel.3.9
Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah
dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019

Proyeksi
Proyeksi RPJMD Rancangan Awal
No Uraian Selisih (Rp.) Ket.
tahun 2019 (Rp.) RKPD Tahun 2019
(Rp.)
PEMBIAYAAN (21.500.000.000) 9.934.756.225 (31.434.756.225)
PENERIMAAN - 38.934.756.225 (38.934.756.225)
PEMBIAYAAN
SiLPA tahun - 38.934.756.225 (38.934.756.225)
sebelumnya

Pencairan Dana - - -
Cadangan

Penerimaan - - -
Piutang Daerah

Penerimaan - - -
Dana Bergulir

Penerimaan - - -
Kembali
Pemberian
Pinjaman
PENGELUARAN (21.500.000.000) 29.000.000.000 (50.500.000.000)
PEMBIAYAAN
Pembentukan 13.000.000.000 - 13.000.000.000
Dana Cadangan

Penyertaan 8.500.000.000 - 8.500.000.000

Modal (investasi)
PEMDA
Pembayaran - 29.000.000.000 (29.000.000.000)
Pokok Utang

Pemberian 0
Pinjaman
Daerah
Sumber : Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2018, hasil analisa

III- 30
 BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo
periode Tahun 2016-2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN

SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN
PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN
EKONOMI KERAKYATAN“

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah

dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :
1 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius
dan demokratis.
2 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama
bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian,
pariwisata, industri, dan perdagangan.
3 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata
unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4 Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni,
budaya, dan olahraga.
5 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul
di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6 Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang
memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata
kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang
berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.
4.1.1. Tujuan Pembangunan Daerah
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan
tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-

IV- 1
target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi
kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional tersebut.
Dengan adanya permasalahan yang menjadi perhatian dunia dan
juga Indonesia yakni (i).kemiskinan; (ii). Pertumbuhan ekonomi yang
relative stagnan; dan (iii).Perubahan iklim, maka tujuan pembangunan
sudah semestinya mengarah pada tujuan pembangunan yang
berkelanjutan dengan fokus pada tiga (3) pilar pembangunan
berkelanjutan, yaitu pilar sosial, ekonomi dan lingkungan secara
sinergis.Hal ini telah menjadi komitmen dan kesepakatan Negara-Negara
sebagai Agenda Pembangunan Global Pasca 2015.
Agenda pembangunan Global Pasca 2015 setelah selesainya
Millenium Development Goals (MDGs) periode 2000-2015 menjadi
Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2015-2030, merupakan
tantangan pembangunan daerah untuk mengakomodasi target-target 17
(tujuh belas) tujuan pembangunan dalam perencanaan dan penganggaran
daerah sebagai prioritas pembangunan daerah. 17 (tujuhbelas) target
pembangunan berkelanjutan meliputi:
1. Tanpa Kemiskinan; Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di
seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan; Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan
pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian
yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; Menjamin kehidupan
yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh
masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas; Menjamin pemerataan pendidikan yang
berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua
orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta
mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan
kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi; Menjamin ketersediaan air bersih dan
sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

IV- 2
7. Energi Bersih dan Terjangkau; Menjamin akses terhadap sumber
energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk
semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; Mendukung
perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan
kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk
semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Membangun infrastruktur yang
berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan
berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan; Mengurangi ketidaksetaraan baik di
dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas; Membangun kota-kota serta
pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan
bekelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab; Menjamin
keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim; Bertindak cepat untuk memerangi perubahan
iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut; Melestarikan dan menjaga
keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk
perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat; Melindungi, mengembalikan, dan
meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat,
mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus
serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan
dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian
keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; Meningkatkan
perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang
termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan,
serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di
seluruh tingkatan.

IV- 3
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan; Memperkuat implementasi dan
menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang
berkelanjutan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan
pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:
1. pendapatan masyarakat;
2. kesempatan kerja;
3. lapangan berusaha;
4. akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. daya saing Daerah
Sehingga tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo selama 5
(lima) tahun yang akan datang mendasarkan pada visi dan misi Kepala
Daerah serta memperhatikan arahan tujuan pembangunan daerah sesuai
dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional
dan provinsi Jawa Tengah.

4.1.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten
Purworejo adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian
dalam arti luas, pendayagunaan potensi pertanian (agrobisnis) secara
optimal, dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui
pengembangan industri, perdagangan, dan jasa.
2. Terwujudnya iklim yang kondusif untuk menarik investor dan
mewujudkan industri, jasa, dan infrastruktur melalui upaya
transformasi teknologi dan kelembagaan guna mendorong kemajuan
daerah.
3. Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal guna
mendukung pembangunan.
4. Terwujudnya aparatur dan pemerintahan yang profesional, amanah,

IV- 4
 bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan
penegakan hukum, jaminan keamanan,dan ketertiban umum,
didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan swasta yang
tinggi.
5. Terwujudnya masyarakat yang memiliki tingkat penghormatan tinggi
pada agamanya, berkepribadian, berahklak mulia, produktif,
berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan
penduduk yang terkendali.
6. Tewujudnya kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang
berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan
lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan
pembangunan berkelanjutan.
7. Terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera lahir dan batin,
berpenghidupan layak, dengan penghayatan yang tinggi terhadap
agama dan ideologi Pancasila, perlindungan HAM, kesetaraan dan
keadilan gender serta perlindungan anak.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2016-2021

merupakan pelaksanaan tujuh (7) misi RPJMD dan integrasi antar misi.
Integrasi antar misi tersebut, juga merupakan hasil sinkronisasi dengan
RPJMN dan RPJMD Propinsi Jawa Tengah menghasilkan beberapa tujuan
dan sasaran yang harus dicapai daerah yang kemudian ditetapkan
sebagai sasaran makro pembangunan daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

4.2.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah
Mendasari hasil pengolahan data dan informasi
pembangunan daerah tahun 2017, permasalahan strategis
pembangunan Kabupaten Purworejo yang akan dihadapi tahun
2019 dan harus diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan interkoneksi antar
wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan
wilayah

IV- 5
2. Belum optimalnya layanan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan.
3. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan.
4. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga.
5. Masih sedikitnya penyelenggaraan event budaya serta
pelestarian nilai-nilai budaya daerah
6. Masih lemahnya ketahanan air.
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah di bidang
pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri, koperasi,
usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan investasi.
8. Belum optimalnya ketahanan pangan.
9. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.
10. Belum terwujudnya kemandirian desa.
11. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
12. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat,
kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta
pengelolaan bencana.
13. Masih rendahnya inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

Mendasarkan permasalahan pembangunan pada setiap

urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka isu strategis
pembangunan Kabupaten Purworejo yang kemungkinan akan
dihadapi tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Potensi Daerah

Potensi Kabupaten Purworejo meliputi sektor pertanian,
perdagangan, industri, pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil
dan menengah serta investasi.
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2016
masih merupakan penyumbang terbesar PDRB (25,32%) dan
sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo bekerja di sektor
pertanian (39,66%). Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan
(21.00%), sektor industri (16,95%), sektor jasa kemasyarakatan
(12,38%) dan pada sektor lainnya (10,02%).

IV- 6
2. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
Tahun 2017 Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo
masih tergolong tinggi 13,81% (sumber : BPS, tahun 2017).
Pada tahun 2015 menurut data Sakernas prosentase
penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 66,10%,
dengan Tingkat Pengangguran sebesar 5,10%.
Tingginya angka kemiskinan, banyaknya penduduk miskin
serta tingginya tingkat pengangguran, maka pengurangan
kemiskinan dan pengangguran menjadi isu strategis yang perlu
ditangani.

3. Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan dan

Kesehatan
Kualitas dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan
masih perlu ditingkatkan. Kualitas pembangunan manusia yang
diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat
ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan
kesehatan. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2016 sebesar
13,04. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,66 dan Angka Usia
Harapan Hidup 74,14. Pada tahun 2017, Angka Partisipasi Kasar
(APK) jenjang pendidikan dasar meliputi PAUD usia 0-6 tahun
(68,35%), APK SD/ SDLB-/MI/ Paket A (101,54%) dan APK SMP/
SMPLB/ MTs/ Paket B (98,46%) masih perlu ditingkatkan.
Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat,
pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyakit menular
dan tidak menular masih perlu pula untuk ditingkatkan dalam
rangka meningkatkan usia harapan hidup. Fokus utama adalah
penurunan angka kematian ibu, yang pada tahun 2017 tercatat
sebesar 184,29/100.000 KH, naik sangat tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar 75,36/100.000 KH.

4. Pembangunan Infrastruktur
Kondisi infrastruktur prasarana jalan di Kabupaten Purworejo
tahun 2017, dari 769,25 km panjang jalan yang menjadi

IV- 7
kewenangan daerah, kondisi baik dan sedang sebesar 555,44 km,
kondisi rusak 111,21 km dan kondisi rusak berat 102,50 km.
Jumlah jembatan dalam kondisi baik ada 412 buah dari 436
jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
Akses infrastruktur dasar meliputi air bersih, sanitasi dan
perumahan masih perlu untuk ditingkatkan. Tahun 2017
penduduk yang memperoleh cakupan akses sanitasi layak sebesar
86,06% dengan penduduk yang mempunyai sanitasi layak sebesar
625.408 jiwa, cakupan akses air minum sebesar 90,77% dengan
penduduk yang mempunyai air minum layak sebesar 659.623 jiwa,
ketersediaan rumah layak huni 169.828 unit (84,03%) dan
penduduk yang harus dilayani penanganan sampah di kawasan
perkotaan sebanyak 149.900 jiwa dan jumlah rumah tangga yang
seharusnya dapat mengakses tangki septik 174.125 KK (80,15%).
masih adanya kawasan kumuh sebesar 184,27 ha. Jumlah
penduduk yang mengakses air minum layak dan berkelanjutan
659.623 jiwa (perkotaan dan perdesaan) dari jumlah penduduk di
suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 726.692 jiwa.
Ketahanan air yang ditunjukan dengan data kinerja sistem irigasi
pada DI kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 56,94% ,
kinerja layanan air irigasi untuk tahun 2016 sebesar 62,06%, jadi
cakupan pelayanan air irigasi masih perlu untuk ditingkatkan.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu pembangunan berkelanjutan sudah menjadi isu global
untuk menjaga planet bumi ini mempunyai daya dukung dan daya
tampung lingkungan yang seimbang untuk kehidupan manusia.
Indikator kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat
ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Pada tahun 2015, IKLH sebesar 56,88%. Kewajiban pemerintah dan
pemerintah daerah adalah untuk melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
6. Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi,

IV- 8
akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), ketiga prinsip ini akan
selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

4.2.2. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

1. Mewujudkan sasaran makro pembangunan daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2019, meliputi :
a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Purworejo dari 5,15 % (tahun 2016) menjadi pada
kisaran 6,04% - 6,33% melalui upaya :
1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
dalam arti luas;
2) Pengembangan agribisnis komoditas unggulan
pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
3) Peningkatan daya jual potensi wisata daerah;
4) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah;
5) Penumbuhan, penyehatan dan pengawasan koperasi
dan UMK;
6) Peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman
modal yang sesuai dengan arahan penataan ruang;
7) Perwujudan kemandirian desa melalui Pemberdayaan
pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa.
b. Meningkatnya indeks Pembangunan Manusia dari 70,66
(tahun 2016) menjadi pada kisaran 72,14 – 72,65 melalui
upaya :
1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan yang
berkualitas pada tingkat anak usia dini, pendidikan
dasar dan masyarakat serta peningkatan kualitas
manajemen pelayanannya;
2) Penyelenggaraan e-learning di tingkat SD dan SMP;
3) Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan selama 24 jam.

IV- 9
c. Menurunnya angka kemiskinan dari 13,81 % (tahun
2017) menjadi pada kisaran 10,4% - 9,5% melalui upaya
pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan
pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan
pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif
masyarakat kurang mampu secara terpadu pada seluruh
tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan-
desa/kelurahan). Salah satu inovasi untuk mengurangi
kemiskinan adalah melalui Program Penanggulangan
Kemiskinan (PROPENDAKIN), dimana setiap
desa/keurahan menerima bantuan keuangan sebesar Rp
10.000.000,00 dan diwajibkan untuk digunakan
mengentaskan minimal 10 rumah tangga miskin
produktif dengan diwujudkan bantuan modal sarana
prasarana usaha. Untuk memantau dan menfasilitasi
pelaksanaan program dibentuk Tim Penanggulangan
Kemiskinan Tingkat Kecamatan dan Tingkat
Desa/Kelurahan.
d. Menurunnya pengangguran terbuka dari 4,01 (tahun
2016) menjadi 3,7 dengan upaya :
1) Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui
Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan
kualitas dan produktivitasnya serta peningkatan
kesempatan kerja;
2) Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja.
e. Menurunnya kesenjangan antar wilayah yang diukur
dengan indeks Williamson dari 0,368 (tahun 2015)
menjadi 0,352 dengan upaya :
1) Pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui
pembangunan infrastruktur kawasan strategis;
2) Perwujudan pembangunan kawasan perdesaan
secara partisipatif sesuai dengan arahan
pengembangan wilayah di daerah.

IV- 10
2. Peningkatan kualitas pembangunan, pemeliharaan jalan dan
jembatan untuk mewujudkan interkoneksi antar pusat
kegiatan dan produksi.
3. Pemenuhan akses layanan infrastruktur dasar yang
berkualitas sesuai target nasional, meliputi akses pendidikan,
akses kesehatan, dan akses perumahan.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem
irigasi dan drainase.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan layanan melalui upaya
keselamatan transportasi.
6. Optimalisasi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan melalui pemenuhan baku mutu kualitas air,
udara, serta meningkatkan tingkat tutupan lahan vegetasi.
7. Meningkatkan semangat kehidupan beragama melalui
pelayanan, koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama.
8. Peningkatan partisipasi publik dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan melalui pemanfaatan wahana komunikasi
publik.
9. Pengendalian keseimbangan ketersediaan bahan pangan dan
kebutuhan pangan melalui pengendalian sistem stok bahan
pangan, menyediakan sarana prasarana pendukungnya dan
memperbaiki pola konsumsi pangan.
10. Pengintensifan pengembangan dan pelestarian seni, budaya,
nilai sejarah dan kepurbakalaan daerah melalui peningkatan
inventarisasi dan pembinaan potensi, serta meningkatkan
frekuensi event aktualisasi potensi.
11. Peningkatan kualitas pembinaan prestasi kepemudaan dan
olahraga dengan meningkatkan partisipasi organisasi
masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan dan
olahraga, meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetisi
seni budaya daerah, kompetisi kepemudaan dan olahraga
serta penyediaan wahana peningkatan prestasi di bidang seni
budaya dan pemuda olahraga.

IV- 11
 12. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Mengembangkan inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

Mempedomani RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-
2021, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo
Tahun 2019 untuk “Terwujudnya Kabupaten Purworejo Yang
Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan
Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi
Kerakyatan”, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2019
sebagai berikut :
1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan
interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan
pengembangan wilayah, dengan fokus pada :
a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan,
peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, disertai
upaya mitigasi terhadap lingkungan hidup meliputi:
pengawasan pengambilan bahan galian, kesesuaian
dengan arahan peruntukan RTRW, pengukuran emisi,
dan penanaman vegetasi
b. Peningkatan kualitas pengelolaan layanan melalui upaya
keselamatan transportasi
c. Peningkatan cakupan akses layanan air minum, sanitasi
dan rumah layak huni sesuai target nasional termasuk
pengolahan sampah secara terpadu. Terkait air bersih
perlu upaya pemantauan atas pengambilan air bawah
tanah.
d. Peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan
melalui penataan ruang, penataan bangunan dan
lingkungan, diperlukan upaya mitigasi terhadap
lingkungan hidup seperti pengawasan pengambilan
bahan galian
e. Pembangunan infrastruktur kawasan strategis dengan
membangun sarana prasarana dasar dan penunjang

IV- 12
 kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo, Purwokulon
(border city), kawasan strategis cepat tumbuh, proyek
strategis nasional New Yogyakarta International Airport
(NYIA), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Borobudur dan bendung Bener serta rintisan
pembangunan kawasan industri terpadu.
f. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan
sistem irigasi dan drainase melalui pelayanan,
pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi dan
drainase.
Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya interkoneksi
antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten;
meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan
efisien; meningkatnya cakupan air minum, sanitasi dan
rumah layak huni bagi masyarakat; meningkatnya
kesesuaian arahan penggunaan lahan; meningkatnya
pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan
Purworejo-Kutoarjo dan border city; meningkatnya pelayanan
irigasi.
2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan
ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk
unggulan daerah dan investasi dengan fokus pada :
a. Optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan,
hortikultura, peternakan dan perikanan dengan
meningkatkan produktivitas, menerapkan teknologi, dan
memberdayakan penyuluh, disertai upaya mitigasi
meliputi : implementasi pertanian organik, larangan
aktivitas peternakan skala besar di kawasan
permukiman, pembinaan kepada pelaku usaha
perikanan tentang penggunaan pakan dan obat-obatan,
Good Agriculture Practice dalam zonasi budidaya tambak
udang dan pembatasan area tambak udang.
b. Pengendalian keseimbangan ketersediaan bahan pangan
dan kebutuhan pangan dengan mengendalikan sistem

IV- 13
 stok bahan pangan, menyediakan sarana prasarana
pendukungnya dan memperbaiki pola konsumsi pangan.
c. Usaha agribisnis dengan peningkatan sub sistem agro
input dan agro onfarm komoditas unggulan
d. Usaha agribisnis dengan peningkatan sub sistem agro
processing dan agromarketing komoditas unggulan
e. Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan
ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan sumber daya
Pemerintah Daerah, community development, serta
investor asing. Disertai upaya mitigasi meliputi :
manajemen lingkungan dengan menyediakan fasilitas
sanitasi dan tempat pembuangan sampah di lokasi
wisata serta dukungan terhadap proyek strategis
nasional New Yogyakarta International Airport (NYIA),
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur
dan bendung Bener
f. Pengelolaan industri kecil dan menengah melalui
pendataan, pembinaan dan pelatihan
g. Penumbuhan, pemberdayaan koperasi dan UKM dengan
pengembangan jejaring usaha, peningkatan kualitas
kelembagaan dan kompetisi/lomba dalam rangka
penumbuhan usaha kecil berbasis desa.
h. Peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman modal
dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan
perijinan, mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, pelayanan perijinan online, promosi investasi,
pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta
potensi investasi, data dan Sistem Informasi Penanaman
Modal, disertai upaya mitigasi terhadap lingkungan
hidup meliputi: pemantauan/audit lingkungan serta
pengawasan/ pengetatan perijinan alih fungsi lahan
pertanian.
i. Revitalisasi pasar daerah, peningkatan kualitas dan
kuantitas promosi produk unggulan daerah, pengawasan
peredaran barang dan jasa serta alat ukur takar,

IV- 14
 timbang dan perlengkapannya, disertai upaya mitigasi
terhadap lingkungan hidup meliputi : pengawasan
pengambilan bahan galian dan adanya Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi
dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas;
meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta
keamanan pangan daerah; meningkatnya usaha agribisnis
dalam pengelolaan potensi pertanian; berkembangnya dan
meningkatnya daya jual potensi wisata; berkembangnya
industri kecil dan menengah; meningkatnya kuantitas dan
kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil);
meningkatnya nilai investasi; dan meningkatnya produktivitas
sektor perdagangan.

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

a. Optimalisasi upaya pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan melalui pemenuhan baku mutu
kualitas air, udara, serta meningkatkan tingkat tutupan
lahan vegetasi
b. Optimalisasi pengelolaan persampahan dan limbah
melalui pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu
dan berbasis komunitas.

Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya indeks
kualitas lingkungan hidup daerah.
4. Peningkatan kemandirian desa, dengan fokus pada :
a. Pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan
lembaga desa dengan peningkatan kapasitas aparat di
desa, dukungan pembentukan BUMDes dan Kerjasama
Antar Desa.
b. Pembangunan kawasan perdesaan melalui tahapan
penyusunan regulasi, pemetaan potensi desa dan antar

IV- 15
 desa serta penyediaan sarana prasarana pendukung
kawasan.
Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya status desa
dan cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan.
5. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus
pada :
a. Kemiskinan
1) Peningkatan pelayanan dasar melalui Sistem
Jaminan Sosial bidang Kesehatan, Pendidikan,
Pangan dan Papan.
2) Dukungan bagi peningkatan produktivitas
penduduk miskin.
Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah :
(a). mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan
pendapatan masyarakat miskin;
(b). menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan
antar kelompok pendapatan masyarakat.

b. Pengangguran
1) Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan
kualitas dan produktivitas serta peningkatan
kesempatan kerja dengan pelatihan berbasis
kompetensi, layanan permagangan, padat karya
serta meningkatkan partisipasi lembaga pelatihan
milik masyarakat, menyelenggarakan forum-forum
untuk mempertemukan pencari kerja dengan
penyedia lapangan kerja dan meningkatkan
ketersediaan informasi pasar kerja.
2) Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja
dengan meningkatkan kualitas hubungan tripartit
dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas
penerapan sistem perlindungan tenaga kerja

IV- 16
 (jaminan sosial, syarat kerja, peraturan
ketenagakerjaan) di perusahaan
3) Meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman
modal dengan penyederhanaan dan pemberian
kemudahan perijinan, mengembangkan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan perijinan
online, promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi
penanaman modal, peta potensi investasi, data dan
sistem informasi penanaman modal.
Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya daya
saing tenaga kerja.
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan,
peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai
budaya daerah
a. Peningkatan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas
pada tingkat anak usia dini, pendidikan dasar dan
masyarakat dengan memperbaiki distribusi tenaga
pendidik, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana
pendidikan, mendorong peningkatan kualitas dan hasil
proses belajar mengajar, meningkatkan partisipasi
stakeholder pendidikan.
b. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan
dengan meningkatkan kualitas data dan informasi
tentang kondisi pendidikan, perencanaan di tingkat
sekolah maupun tingkat kabupaten, meningkatkan
kualitas evaluasi dan pengendalian terhadap sekolah,
proses belajar mengajar, dan tenaga pengajar
c. Mewujudkan penyelenggaraan e-learning di tingkat SD
dan SMP melalui tahapan penyusunan roadmap program
e-learning, penerapan secara komprehensif.
d. Mengintensifkan pengembangan dan pelestarian seni,
budaya, nilai sejarah dan kepurbakalaan daerah melalui
peningkatan inventarisasi dan pembinaan potensi, serta
meningkatkan frekuensi event aktualisasi potensi.

IV- 17
 e. Peningkatan pembinaan prestasi seni dan budaya
dengan meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat
yang bergerak di bidang seni dan budaya serta
meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetisi seni dan
budaya daerah
f. Peningkatan kualitas pembinaan prestasi kepemudaan
dan olahraga dengan meningkatkan partisipasi
organisasi masyarakat yang bergerak di bidang
kepemudaan dan olahraga serta meningkatkan kuantitas
dan kualitas kompetisi kepemudaan dan olahraga.
g. Sentralisasi wahana peningkatan prestasi seni budaya
dengan membangun dan mengembangkan “art center”
h. Sentralisasi wahana peningkatan prestasi pemuda
olahraga dengan membangun dan mengembangkan
“sport center” dan “heroes park”.
Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya aksesibilitas
pendidikan; terwujudnya satuan pendidikan berbasis e-
learning; meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah;
meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya;
meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah;
meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga; meningkatnya
ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya;
meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi
pemuda dan olahraga.
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan fokus
pada :
a. Penyuluhan dan promosi kesehatan melalui satuan
pendidikan dasar, Puskesmas, desa siaga, kader
kesehatan dan masyarakat
b. Pelayanan kesehatan berdasar siklus daur kehidupan
dengan pelayanan skrining dan pelayanan kesehatan,
peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan,
penanganan penyakit menular dan peningkatan
kesehatan lingkungan

IV- 18
 Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat.

8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah

serta pengelolaan bencana, dengan fokus pada :
a. Peningkatan semangat kehidupan beragama melalui
pelayanan, koordinasi, dan fasilitasi kehidupan
beragama.
b. Peningkatan partisipasi publik dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan melalui pemanfaatan wahana
komunikasi publik.
c. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan,
pendapatan dan aset daerah melalui ketepatan
penyusunan APBD, pemantauan penyusunan APBDes,
penertiban pengelolaan keuangan, pendapatan dan
pengelolaan aset
d. Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen
dengan meningkatkan ketersediaan dokumen
perencanaan teknis, peningkatan kualitas proses
komunikasi publik perencanaan, peningkatan
ketersediaan data, dan optimalisasi pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan maupun hasil.
e. Peningkatan kapasitas pembinaan dan pengawasan
internal pemerintahan melalui pengawasan internal
secara berkala, pengendalian manajemen kebijakan,
penanganan pengaduan, dan meningkatkan persentase
pengembalian kerugian negara.
f. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah
dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidikan
dan pelatihan, pelayanan administrasi kepegawaian
g. Penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dengan perumusan kebijakan,

IV- 19
 pelayanan administrasi pemerintahan dan koordinasi
perangkat daerah
h. Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di
bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,
tramtibum dan pemberdayaan masyarakat pada semua
wilayah kerjanya, meningkatkan kualitas pelayanan
terpadu dalam kewenangannya.
i. Optimalisasi fungsi pengawasan, penganggaran dan
legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitasi terhadap
alat kelengkapan DPRD.
j. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi
publik yang berbasis Teknologi Informasi dengan
pengembangan e-government dan cyber city
k. Peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah
melalui pelayanan dan penyediaan jasa persandian
l. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas
data kependudukan dengan mengembangkan pola stelsel
aktif maupun stelsel pasif
m. Peningkatan layanan penanganan masalah pertanahan
melalui identifikasi tanah negara, dan pelayanan
pengadaan tanah untuk kepentingan publik, dan
penanganan sengketa pertanahan
n. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KS dengan
peningkatan kepesertaan KB, Pembinaan keluarga, dan
peningkatan kesejahteraan keluarga
o. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dengan
meningkatkan kualitas pendataan PMKS dan
meningkatkan kualitas penanganan PMKS
p. Optimalisasi pemanfaatan PSKS dengan meningkatkan
inventarisasi potensi sumber kesejahteraan sosial dan
meningkatkan partisipasi dan perannya
q. Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap
darurat, koordinasi penanganan pasca bencana dengan

IV- 20
 mengoptimalkan tiga pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat,
dan Dunia Usaha
r. Pelayanan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan
masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparatur dan
partisipasi masyarakat
s. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik dalam
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
melalui peningkatan kesetaraan gender, perlindungan
perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak
t. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dengan
peningkatan jenis layanan, penyediaan sarana dan
prasarana perpustakaan yang representatif
u. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dengan
digitalisasi arsip, penyediaan sarana prasarana,
pengelolaan arsip daerah, pelayanan kearsipan .
v. Peningkatan penyediaan statistik dengan meningkatkan
akurasi dan mempercepat time release data statistik
w. Peningkatan pelayanan informasi dan fasilitasi
penyelenggaraan transmigrasi dengan meningkatkan
kualitas data dan informasi ketransmigrasian (calon
peserta maupun calon lokasi)
x. Peningkatan fasilitasi urusan ESDM dengan penyediaan
data dan informasi yang akurat tentang ESDM di daerah
y. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana,
Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.
z. Meningkatkan semangat kehidupan beragama melalui
pelayanan, koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama
aa. Meningkatkan partisipasi publik dalam upaya perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan melalui pemanfaatan wahana
komunikasi publik.
Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya semangat
kehidupan beragama; meningkatnya partisipasi publik dalam
upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,

IV- 21
 pembangunan, kemasyarakatan; meningkatnya kapasitas
pengelolaan keuangan dan asset daerah; terwujudnya
perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu; meningkatnya
kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan;
meningkatnya kompetensi aparatur; meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif;
optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa; terselenggaranya
dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik
yang berbasis Teknologi Informasi; meningkatnya keamanan
informasi pemerintah daerah; meningkatnya kepemilikan
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; meningkatnya
layanan penanganan masalah pertanahan; terkendalinya
pertumbuhan penduduk; meningkatnya pelayanan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); optimalnya
pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di
daerah; meningkatnya layanan tramtibumlinmas;
meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan
dan anak dan pemenuhan hak anak; meningkatnya minat
baca masyarakat; meningkatnya tertib kearsipan daerah;
meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan
daerah yang akurat; meningkatnya layanan informasi dan
fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi; meningkatnya
fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM;
meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna, dengan
fokus pada :
Optimalisasi jejaring sistem inovasi daerah dengan
menyediakan wahana publikasi serta penghargaan atas hasil-
hasil inovasi masyarakat dan daerah, meningkatkan kualitas
koordinasi dan komunikasi antar jejaring sistem inovasi
daerah.

IV- 22
 Sasaran :
Sasaran yang ingin dicapai adalah penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)

4.2.3.1. Penyelarasan Tema, Prioritas dan Sasaran

Pembangunan
Penyelarasan tema. Prioritas dan sasaran makro
pembangunan Purworejo dengan tema, prioritas dan sasaran makro
Jawa Tengah dan Pusat Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Penyelarasan Tema Pembangunan Daerah tahun 2019
Penyelarasan Tema Pembangunan Pusat, Provinsi Jawa
Tengah dan Kabupaten Purworejo dapat dijelaskan sebagaimana
gambar tersebut dibawah ini :

Gambar 4.1
Penyelarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan
Kabupaten Purworejo Tahun 2019

2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo
dengan Provinsi Jawa Tengah dan dapat dijelaskan sebagaimana
gambar tersebut dibawah ini :

IV- 23
1. Penanggulangan Kemiskinan mempunyai interkoneksi dengan
:
Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. “Penguatan daya saing ekonomi mempunyai interkoneksi
dengan :
a. Peningkatan kemandirian desa
b. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan
ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis
produk unggulan daerah dan investasi
c. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan
interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi
dan pengembangan wilayah
3. Kualitas Hidup dan Daya saing SDM, mempunyai
interkoneksi dengan :
a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan
pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta
pelestarian nilai-nilai budaya daerah
b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup dan
Penanggulangan mempunyai interkoneksi dengan :
a. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan
interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi
dan pengembangan wilayah
b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
c. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas
daerah serta pengelolaan bencana
5. Ketahanan Pangan dan Energi mempunyai interkoneksi
dengan penguatan perekonomian daerah yang didukung
dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis
berbasis produk unggulan daerah dan investasi
6. Kesenjangan Wilayah mempunyai interkoneksi dengan :
a. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan
interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan
pengembangan wilayah
b. Peningkatan kemandirian desa

IV- 24
 7. Tata Kelola Pemerintahan, mempunyai interkoneksi dengan :
a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas
daerah serta pengelolaan bencana
b. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna
Tabel 4.1
Interkoneksi Prioritas Pembangunan Purworejo Tahun 2019 dengan
Prioritas Jawa Tengah Tahun 2019.

No Prioritas Jawa Tengah Prioritas Purworejo

1. Penanggulangan Kemiskinan Penguatan ketahanan air,

infrastruktur dasar dan
interkoneksi antar wilayah guna
mendukung investasi dan
pengembangan wilayah
2. Penguatan Daya saing Penguatan perekonomian daerah
Ekonomi Daerah yang didukung dengan
ketahanan pangan,
pengembangan agribisnis
berbasis produk unggulan
daerah dan investasi
3. Kualitas Hidup dan Daya Peningkatan kualitas lingkungan
Saing SDM hidup
4. Pengelolaan Sumberdaya Peningkatan kemandirian desa
Alam-Lingkungan Hidup dan
Penanggulangan Bencana
5. Ketahanan Pangan dan Energi Pengurangan kemiskinan dan
pengangguran

6. Kesenjangan Wilayah Peningkatan kualitas dan

pemerataan pelayanan
pendidikan, peran pemuda dan
olahraga serta pelestarian nilai-
nilai budaya daerah
7. Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan
8. Tata kelola pemerintahan yang
baik dan kondusivitas daerah
serta pengelolaan bencana
9. Penguatan inovasi daerah dan
teknologi tepat guna

IV- 25
 Tabel 4.2
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah,
dan Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No Prioritas Nasional Prioritas Jawa Tengah Prioritas Purworejo

1. Pembangunan  Penanggulangan  Pengurangan kemiskinan

Manusia Melalui Kemiskinan dan pengangguran
Pengurangan  Kualitas Hidup dan Daya  Peningkatan kualitas dan
Kemiskinan Dan Saing SDM pemerataan pelayanan
Peningkatan Pelayanan pendidikan, peran pemuda
Dasar dan olahraga serta
pelestarian nilai-nilai
budaya daerah
 Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan

2. Pengurangan  Kesenjangan Wilayah  Penguatan ketahanan air,

Kesenjangan infrastruktur dasar dan
Antarwilayah Melalui interkoneksi antar wilayah
Penguatan guna mendukung investasi
Konektivitas Dan dan pengembangan wilayah
Kemaritiman  Peningkatan kemandirian
desa

3. Peningkatan Nilai  Penguatan Daya saing  Penguatan perekonomian

Tambah Ekonomi Ekonomi Daerah daerah yang didukung
Melalui Pertanian, dengan ketahanan pangan,
Industri, Dan Jasa pengembangan agribisnis
Produktif berbasis produk unggulan
daerah dan investasi
4. Pemantapan  Pengelolaan Sumberdaya  Peningkatan kualitas
Ketahanan Energi, Alam-Lingkungan Hidup lingkungan hidup
Pangan, Dan Sumber dan Penanggulangan  Penguatan perekonomian
Daya Air Bencana daerah yang didukung
 Ketahanan Pangan dan dengan ketahanan pangan,
Energi pengembangan agribisnis
berbasis produk unggulan
daerah dan investasi
 Tata kelola pemerintahan
yang baik dan kondusivitas
daerah serta pengelolaan
bencana
5. Stabilitas Keamanan  Tata Kelola Pemerintahan  Tata kelola pemerintahan
Nasional Dan yang baik dan kondusivitas
Kesuksesan Pemilu daerah serta pengelolaan
bencana
 Penguatan inovasi daerah
dan teknologi tepat guna

3. Penyelarasan Target Sasaran Makro Pembangunan

Sasaran Makro meliputi dimensi pembangunan manusia
dan masyarakat, dan ekonomi makro serta dimensi pemerataan
pembangunan wilayah. Pembangunan manusia diukur dengan
indikator Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup
komponen pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan
serta kemampuan daya beli masyarakat.

IV- 26
 Dimensi Ekonomi makro diukur dengan pertumbuhan
ekonomi dan dimensi pemerataan pembangunan wilayah diukur
dengan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan
indeks kesenjangan wilayah dengan angka Williamson.

Tabel 4.3
Penyelarasan Target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019

No Target Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019

Jawa
Indikator Nasional Purworejo
Tengah
1. Pertumbuhan Ekonomi 6,04% -
5,4-5,8% 5,4%-5,8%
6,33%
2. Kemiskinan 8,50% - 11,01- 10,4% -
9,50% 12,01% 9,5%
3. Tingkat Pengangguran 3,7%
4,8% - 5,2% 4,33-4,43%
Terbuka
4. Indeks Pembangunan 72,14 –
71,98 71,60
Manusia 72,65
5 Inflasi 2,5-4,5 4+1 4+1
6. Kesenjangan Wilayah Masih 0,60 0,325
(Indeks Willamson) tingginya
kesenjangan
antara
Wilayah
Indonesia
barat dan
Wilayah
Indonesia
Timur
7. Indeks Gini 0,38-0,39 0,30 0,30

IV- 27
 4. Hubungan Prioritas, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 4.4
Prioritas, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019

1. Penguatan ketahanan Meningkatnya pelayanan Persentase kinerja layanan 66,17%
air, infrastruktur irigasi irigasi
dasar dan
interkoneksi antar
wilayah guna
mendukung investasi
dan pengembangan
wilayah
Terwujudnya interkoneksi Persentase interkoneksi antar 100%
antar pusat kegiatan dan pusat kegiatan dan produksi di
produksi di kabupaten;. kabupaten.
Meningkatnya cakupan Tingkat kelancaran, 85%
layanan transportasi yang keamanan, dan Keselamatan
efektif dan efisien. Transportasi
Meningkatnya cakupan air Persentase cakupan air 96,70%
minum, sanitasi dan rumah minum
layak huni bagi masyarakat.
Cakupan akses sanitasi layak 97,34%
Persentase pengankutan 69,43%
sampah
Persentase luas titik genangan 46,38%
yang tertangani
Rasio permukiman layak huni 71,86%

IV- 28
No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
Meningkatnya kesesuaian Persentase peningkatan 89,16%
arahan penggunaan lahan. kesesuaian arahan
penggunaan lahan
Meningkatnya pengembangan Persentase pengembangan 49,10%
kawasan strategis cepat kawasan strategis cepat
tumbuh, perkotaan Purworejo- tumbuh, perkotaan Purworejo-
Kutoarjo dan border city; Kutoarjo dan border city

2. Penguatan Meningkatnya produksi dan Pertumbuhan PDRB per kapita 4,64%

perekonomian daerah produktivitas sector pertanian sektor pertanian
yang didukung dalam arti luas
dengan ketahanan
pangan,
pengembangan
agribisnis berbasis
produk unggulan
daerah dan investasi
Meningkatnya ketersediaan, Skor Pola Pangan Harapan 85,70%
distribusi dan konsumsi serta
keamanan pangan
Meningkatnya usaha Subsistem agroinput dan 100%
agribisnis dalam pengelolaan agroonfarm
potensi pertanian
Nilai Tukar Petani 104,41
Subsistem agroprocessing dan 100%
agromarketing
Meningkatnya nilai investasi Pertumbuhan nilai investasi 2%
Berkembangnya dan Meningkatnya jumlah 20%

IV- 29
No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
meningkatnya daya jual kunjungan wisatawan
potensi wisata
Meningkatnya kuantitas dan Persentase Pertumbuhan 83,5%
kualitas koperasi dan UMK koperasi (baru, aktif, sehat)
(Usaha Mikro Kecil)
Persentase pertumbuhan UMK 5%
Berkembangnya industri kecil Pertumbuhan PDRB sector 5,85%
dan menengah industri
Meningkatnya produktivitas Pertumbuhan PDRB sector 5,82%
sektor perdagangan. perdagangan
3. Peningkatan kualitas Meningkatnya indeks kualitas Indeks Kualitas Lingkungan 66,18%
lingkungan hidup lingkungan hidup daerah Hidup Daerah (IKLHD)
4. Peningkatan Meningkatnya status desa. Persentase desa cepat 66,31%
Kemandirian desa berkembang
Persentase desa berkembang 25,16%
Persentase desa 8,53%
Cakupan layanan 100%
pembangunan kawasan Persentase kawasan perdesaan
perdesaan yang tertangani
5. Pengurangan Mengurangi beban Persentase Cakupan pelayanan 100%
kemiskinan dan pengeluaran dan dasar dan akses terhadap
pengangguran meningkatkan pendapatan ekonomi produktif masyarakat
masyarakat miskin. kurang mampu
Menurunnya tingkat Persentase penduduk Miskin 10,4%
kemiskinan dan kesenjangan
antar kelompok pendapatan m

Gini ratio 0,30

IV- 30
No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
Menurunnya Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka 3,8
Pengangguran
Meningkatnya daya saing Prosentase cakupan 100%
tenaga kerja peningkatan daya saing tenaga
kerja
6. Peningkatan kualitas Meningkatnya aksesibilitas Rata-rata lama sekolah. 7,0
dan pemerataan pendidikan
pelayanan
pendidikan, peran
pemuda dan olahraga
serta pelestarian
nilai-nilai budaya
daerah
Angka Harapan Lama Sekolah 13,62
Terwujudnya Satuan Cakupan wilayah penerapan e-
pendidikan berbasis e-learning learning di tingkat SD 100%
Cakupan wilayah penerapan e-
learning di tingkat SMP 100%
Meningkatnya partisipasi Cakupan pelaku budaya dalam
pelaku budaya daerah even budaya daerah 10%
Meningkatnya pembinaan dan Cakupan pembinaan asset
perlindungan asset budaya budaya 100%
Cakupan perlindungan asset
budaya 34%
Meningkatnya prestasi seni Pertumbuhan prestasi seni dan
dan budaya daerah budaya daerah 10%
Meningkatnya ketersediaan Optimalisasi pemanfaatan
wahana peningkatan prestasi pembinaan seni budaya 0%

IV- 31
No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
seni budaya
Meningkatnya prestasi Pertumbuhan prestasi pemuda
pemuda dan olahraga dan olahraga 10%
Meningkatnya ketersediaan Optimalisasi pemanfaatan
wahana peningkatan prestasi pembinaan pemuda dan
pemuda dan olahraga. olahraga di Heroes Park dan
Sport center WR Supratman 0%
7. Peningkatan kualitas Meningkatnya derajat Usia Harapan Hidup 74,21
pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat.
Angka Kematian Ibu 72/100.000 KH
Angka Kematian Balita 11,5/1.000 KH
Angka Kematian Bayi 11,1/1.000 KH
Prevalensi gizi buruk 0,07%
Eliminasi malaria :
<1
- API
50%
- Kasus indogenius
8. Tata kelola Meningkatnya semangat Cakupan layanan koordinasi 100%
pemerintahan yang kehidupan beragama dan fasilitasi kehidupan
baik dan kondusivitas beragama
daerah serta
pengelolaan bencana
Meningkatnya partisipasi Cakupan layanan komunikasi 100%
publik dalam upaya perbaikan publik
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan

IV- 32
No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
Terwujudnya perencanaan Perencanaan pembangunan 96,5%
yang akuntabel dan tepat daerah yang akuntabel dan
waktu tepat waktu
Meningkatnya kapasitas Opini Hasil Audit BPK WTP
pengelolaan keuangan dan
asset daerah
Meningkatnya kapasitas Tingkat Maturitas SPIP 2,59
pembinaan dan pengawasan Kabupaten Purworejo
internal pemerintahan
Meningkatnya kompetensi Persentase aparat yang 93%
aparatur memiliki kapasitas sesuai
standard
Meningkatnya kapasitas Cakupan layanan perumusan 100%
penyelenggaraan pemerintah kebijakan daerah
daerah yang lebih efektif
Persentase BUMD sehat 100%
Indeks kepuasan layanan 85%
masyarakat
Persentase penerapan SOP 100%
Pelayanan Publik dan
Perangkat daerah
Cakupan pelayanan perangkat 100%
daerah
Cakupan koordinasi 100%
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Optimalisasi fungsi camat Persentase penyelesaian 100%
dalam rangka meningkatkan permasalahan pemerintahan,

IV- 33
No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
koordinasi penyelenggaraan pembangunan,kemasyarakatan
pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa
Terselenggaranya dukungan Prosentase terwujudnya 100%
pelaksanaan tugas dan pelaksanaan fungsi DPRD yang
wewenang DPRD tepat waktu.
Meningkatnya keterbukaan Persentase perangkat daerah 97%
informasi dan komunikasi yang memiliki website yang
publik yang berbasis Teknologi interaktif
Informasi
Cakupan layanan cybercity 100%
Cakupan layanan system 100%
informasi desa
Cakupan layanan system 95%
informasi pemerintah daerah
Meningkatnya keamanan Cakupan layanan pengamanan 100%
informasi pemerintah daerah informasi persandian
Meningkatnya kepemilikan Persentase kepemilikan kartu 95,15%
dokumen kependudukan dan keluarga
pencatatan sipil
Persentase kepemilikan KTP 94,25%
elektronik
Persentase kepemilikan Kartu 30%
Identitas Anak (KIA)
Persentase kepemilikan Akte 85%
kelahiran bagi bayi yang lahir
pada tahun berjalan

IV- 34
No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
Persentase penduduk yang 83%
memiliki akta kelahiran bagi
penduduk usia 0-18 tahun
Persentase kepemilikan Akte 50%
kematian
Persentase kepemilikan Akte 100%
perkawinan non muslim
Meningkatnya layanan Persentase penanganan 100%
penanganan masalah permasalahan pertanahan
pertanahan.
Terkendalinya pertumbuhan Angka pertumbuhan penduduk 0,36
penduduk
Cakupan keluarga yang 2,70%
mendapatkan pelayanan
UPPKS
Cakupan keluarga yang 61,74%
mendapatkan layanan Tri Bina
Meningkatnya pelayanan Cakupan penanganan 100%
Penyandang Masalah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Optimalnya pelayanan Cakupan pelayanan 100%
penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana
kebakaran di daerah
Cakupan pelayanan kebakaran 34,2%
kabupaten
Meningkatnya layanan Cakupan pelayanan ketertiban 100%

IV- 35
No Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Target 2019
tramtibumlinmas umum, ketenteraman
masyarakat, dan perlindungan
masyarakat
Meningkatnya kesetaraan Indeks Pembangunan Gender 93,10
gender , perlindungan (IPG)
perempuan dan anak dan Indeks Pemberdayaan Gender 68,91
pemenuhan hak anak (IDG)
Cakupan layanan pemenuhan 75%
hak anak (indicator
pemenuhan hak anak)
Meningkatnya minat baca
Persentase peningkatan 2,76%
masyarakat pengunjung perpustakaan
Meningkatnya tertib kearsipan Persentase tertib kearsipan 75%
daerah lembaga pemerintah daerah
Meningkatnya layanan
Tingkat ketersediaan data 100%
ketersediaan statistik sektoral
statistic sektoral dan daerah
dan daerah yang akurat yang akurat
Meningkatnya layanan
Cakupan layanan informasi 100%
informasi dan fasilitasi
dan fasilitasi penyelenggaraan
penyelenggaraan transmigrasi transmigrasi
Meningkatnya fasilitasi serta Cakupan layanan informasi 100%
layanan data dan informasi dan fasilitasi ESDM
urusan ESDM
Meningkatnya dukungan Cakupan dukungan terhadap 100%
kinerja perangkat daerah. kinerja perangkat daerah
9. Penguatan inovasi Penguatan Sistem Inovasi Prosentase penguatan SIDa 100%
daerah dan teknologi Daerah (SIDa)
tepat guna

IV- 36
4.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan
Arahan kebijakan sebagai dasar dalam pembangunan
kewilayahan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2011-2031.
Dalam rangka merespon Pembangunan Bandara New Yogyakarta
International Airport sebagai Airport city Aerotropolis di Kulonprogo
dan upaya mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Borobudur dan sekitarnya serta pembangunan Bendung Bener.
4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 pasal 78 ayat (2) bahwa dalam penyusunan rancangan
awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan
saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan
hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan
kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan penelaahan kajian
permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD
berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat
dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan
pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta
rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari
hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang
belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk
tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji
kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan
kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan
prioritas pembangunan daerah.

IV- 37
 Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari
hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat
DPRD.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan
pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:
1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD
dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran
DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat
Daerah.
2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan
dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.
3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang
berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di
lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat,
kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat
diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

Tujuan dari Pokok-pkok Pikiran DPRD Kabupaten Purworejo

dalam perencanaan pembangunan tahun 2019, sebagai berikut :
1. Memberikan bahan, arahan dan masukan dalam menyusun draft
rancangan awal RKPD Tahun 2019.
2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan
sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat melalui fungsi representasi
DPRD.
Dari sudut pandang DPRD Kabupaten Purworejo, isu strategis
Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, meliputi :
1. Belum meratanya kualitas pendidikan
2. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga

IV- 38
3. Masih sedikitnya penyelenggaraan event budaya serta pelestarian
nilai-nilai budaya daerah.
4. Belum optimalnya layanan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan.
5. Masih lemahnya ketahanan air.
6. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan interkoneksi antar
wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah.
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah di bidang
pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri, koperasi, usaha
mikro kecil menengah, perdagangan dan investasi.
8. Belum optimalnya ketahanan pangan.
9. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.
10. Belum terwujudnya kemandirian desa.
11. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
12. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat,
kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta
pengelolaan bencana.
13. Masih rendahnya inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

Beberapa usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2018 untuk

penyusunan RKPD tahun 2019, meliputi :
1. Di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemerintah
kabupaten Purworejo hendaknya memprioritaskan pada
rehabilitasi ruang kelas SD dan pelaksanaan program E-learning
pada SD dan SMP.
2. Pembangunan infrastruktur jalan, hendaknya mendorong
peningkatan jalan poros desa.
3. Pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
supaya memperhatikan infrastruktur jalan lingkungan

IV- 39
 kelurahan, sanitasi lingkungan dan penataan kawasan kumuh
serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.
4. Di bidang lingkungan, hendaknya program ditujukan pada
pengelolaan sampah.
5. Di bidang ekonomi, pemerintah kabupaten Purworejo hendaknya
mendorong sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan
dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
produksi pertanian.
6. Di bidang kebudayaan, hendaknya mendorong kelompok-
kelompok kesenian untuk ditingkatkan sarana dan prasarana
kesenian.
7. Di bidang ketenagakerjaan, supaya meningkatkan pelatihan-
pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.

IV- 40
 BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah

kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12
tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, maka
upaya pencapaiannya melalui perumusan program prioritas daerah.
Untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purworejo tahun 2019 lebih tajam dan kuat, dilakukan
optimalisasi prinsip 3 (tiga) aspek pendekatan tematik-holistic,
integratif, spacial dan penerapan money follow program dalam
rangka untuk memilih program prioritas yang konsekuensinya akan
mendapatkan porsi alokasi pendanaan program yang signifikan
agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing
urusan beserta pagu indikatif adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1
Program Prioritas dan Pagu Indikatif Tahun 2019

PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PROGRAM PD
(Rp)
1 2 3 4 5
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
1 PENDIDIKAN Program Pendidikan 402.575.800 Dinas
Anak Usia Dini Pendidikan
Program Pendidikan 1.138.542.500 dan
Masyarakat Kebudayaan
Program Wajib Belajar 110.382.116.200
Pendidikan Sembilan
Tahun
Program Peningkatan 33.000.000
Akses Pendidikan
Berkualitas Untuk
Penduduk Miskin
Program Peningkatan 3.968.501.300
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Manajemen 467.431.500
Pelayanan Pendidikan
Program e-learning 3.178.778.100
2 KESEHATAN Program Pelayanan 9.705.439.800 Dinas
Kesehatan Masyarakat Kesehatan
Miskin
Program peningkatan 152.653.872.000 RSUD
pelayanan kesehatan

Program Pelayanan 107.613.400

Promosi Kesehatan

V-1
 PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PROGRAM PD
(Rp)
1 2 3 4 5
Program Pelayanan 54.526.723.400
Skrining dan Pelayanan
Kesehatan Berdasarkan
Daur Kehidupan
Program Pelayanan 1.394.878.100
Pemeriksaan Penyakit
Menular
Program Pelayanan 3.735.763.200
Kesehatan Lingkungan
dan Respon Verifikasi
terhadap SKDR
Program Kefarmasian, 9.478.711.160
Pengawasan Obat dan
Makanan
Program Upaya 535.937.700
Kesehatan Perorangan
Program Pengadaan, 6.228.358.000
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas /
Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
3 PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan, 69.895.868.440 Dinas
DAN PENATAAN Peningkatan, dan Pekerjaan
RUANG Pemeliharaan Jalan Umum dan
dan Jembatan Penataan
Ruang,
Program 5.627.619.000 Dinas
Pengembangan dan Perumahan
Pengelolaan Air Bersih Rakyat,
Program 100.155.000 Kawasan
Pengembangan dan Permukiman
Pengelolaan Air Limbah dan
Pertanahan
Program Peningkatan 5.415.294.400 Dinas
Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Persampahan Hidup
Program 400.000.000 Dinas
Pengembangan dan Pekerjaan
Pengelolaan Sistem Umum dan
Drainase Penataan
Ruang
Program 225.000.000 Dinas
Penyelenggaraan Pekerjaan
Penataan Ruang Umum dan
Daerah Penataan
Program Penataan 275.000.000 Ruang
Bangunan dan
Lingkungan
Program 37.000.000.000
Pengembangan dan
Pengelolaan Bangunan
Gedung
Program 70.000.000
Penyelenggaraan Usaha
Jasa Konstruksi
Program 43.927.479.000
Pengembangan
Infrastruktur Kawasan
Strategis
Program 9.586.667.000
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi
4 PERUMAHAN Program 4.167.096.000 Dinas
RAKYAT DAN Pengembangan Perumahan

V-2
 PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PROGRAM PD
(Rp)
1 2 3 4 5
KAWASAN Perumahan dan Rakyat
PERMUKIMAN Kawasan Permukiman Kawasan
Permukiman
Program Perbaikan -
dan
Perumahan Akibat
Pertanahan
Bencana Alam/ Sosial
Program Penanganan 275.000.000
Perumahan dan
Permukiman Kumuh
5 KETENTERAMAN, Program Pencegahan 2.294.096.000 Badan
KETERTIBAN UMUM Dini dan Penanggulang
DAN PERLINDUNGAN Penanggulangan an Bencana
MASYARAKAT Bencana Daerah Daerah,

Program Peningkatan 646.444.400

Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Program Pemeliharaan 1.589.494.700 Satuan Polisi
Keamanan, Ketertiban Pamong Praja
dan Ketentraman dan Pemadam
Masyarakat serta Kebakaran ,
Pencegahan Tindak
Kriminal
Program 330.000.000 Kantor
Pengembangan Kesatuan
Wawasan Kebangsaan Bangsa dan
Program Peningkatan 1.405.000.000 Politik
Kewaspadaan Dini Dan
Pembinaan Masyarakat
Program Pendidikan 176.000.000
Politik Masyarakat
6 SOSIAL Program Penanganan 2.760.359.400 Dinas Sosial,
dan Pemberdayaan Pengendalian
Penyandang Masalah Penduduk,
Kesejahteraan Sosial Keluarga
Program Penghargaan 77.288.800 Berencana,
Kepahlawanan Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
9 TENAGA KERJA Program Peningkatan 945.412.700 Dinas
Kualitas dan Perindustrian
Produktivitas Tenaga dan Tenaga
Kerja Kerja
Program Peningkatan 349.527.000
Kesempatan Kerja
Program 423.594.400
Pengembangan dan
Perlindungan Tenaga
Kerja
10 PEMBERDAYAAN Pemberdayaan 869.500.000 Dinas Sosial,
PEREMPUAN DAN Perempuan dan Pengendalian
PERLINDUNGAN Pelindungan Anak Penduduk,
ANAK Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
11 PANGAN Program Peningkatan 496.439.100 Dinas
Ketahanan Pangan Pertanian,

V-3
 PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PROGRAM PD
(Rp)
1 2 3 4 5
Pangan,
Kelautan dan
Perikanan
12 PERTANAHAN Program Koordinasi 141.198.200 Dinas
Penyelenggaraan Perumahan
Pertanahan Rakyat
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
13 LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian 300.430.000 Dinas
pencemaran Lingkungan
lingkungan Hidup
Program Pengendalian 1.984.580.000
kerusakan lingkungan
Program Pengelolaan 1.059.279.800
Persampahan dan
limbah
14 ADMINISTRASI Program Pelayanan 3.326.741.320 Dinas
KEPENDUDUKAN Administrasi Kependuduka
DAN PENCATATAN Kependudukan n dan
SIPIL Pencatatan
Sipil
15 PEMBERDAYAAN Program Pemberdayaan 4.290.733.600 Dinas
MASYARAKAT DAN Masyarakat dan Desa Pemberdayaan
DESA Masyarakat
Program Pemberdayaan 75.328.000
dan Desa
Masyarakat Miskin
Program Pembangunan 142.341.800
Kawasan Perdesaan
16 PENGENDALIAN Program Keluarga 8.018.790.000 Dinas Sosial,
PENDUDUK DAN Berencana Pengendalian
KELUARGA Penduduk,
BERENCANA Keluarga
Program Peningkatan 114.000.000 Berencana,
Kepesertaan Keluarga Pemberdayaan
Berencana bagi Perempuan
Pasangan Usia Subur dan
Miskin Perlindungan
Program Keluarga 292.000.000 Anak
Sejahtera
17 PERHUBUNGAN Program Pengelolaan 12.776.214.600 Dinas
Transportasi Darat Perhubungan
18 KOMUNIKASI DAN Program 4.625.916.700 Dinas
INFORMATIKA Pengembangan Komunikasi
Komunikasi, Informasi dan
dan Media Massa Informatika
19 KOPERASI, USAHA Program Peningkatan 285.000.000 Dinas
KECIL DAN Kualitas Kelembagaan Koperasi
MENENGAH Koperasi Usaha Kecil
Program 2.199.548.600 Menengah dan
Pengembangan dan Perdagangan
Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil
20 PENANAMAN MODAL Program Peningkatan 643.618.000 Dinas
Pelayanan Perizinan Penanaman
Modal dan
Program Peningkatan 410.744.800
Pelayanan
Promosi Investasi
Terpadu Satu
Pintu
21 KEPEMUDAAN DAN Program Pembinaan 810.000.000 Dinas
OLAHRAGA dan Pemasyarakatan Pendidikan
Olahraga Kepemudaan
Program 422.500.000 dan Olahraga
Pengembangan
Kepemudaan

V-4
 PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PROGRAM PD
(Rp)
1 2 3 4 5
Program 160.000.000
Pengembangan Wahana
Pemuda dan Olahraga
22 STATISTIK Program Penyusunan 340.000.000 Dinas
Statistik Komunikasi
dan
Informatika
23 PERSANDIAN Program 43.085.000 Dinas
Penyelenggaraan Komunikasi
Persandian dan
Informatika
24 KEBUDAYAAN Program 1.646.945.000 Dinas
Pengembangan dan Pariwisata dan
Pelestarian Seni dan Kebudayaan
Budaya
Program Pelestarian 370.000.000
Pengelolaan Nilai
Sejarah, Nilai Budaya,
dan Kepurbakalaan
Program Pembinaan 143.770.000
Seni Budaya dan Adat
Daerah
Program Pembinaan 524.825.000
Prestasi Seni dan
Organisasi
Program 141.797.000
Pengembangan Wahana
Seni Budaya
25 PERPUSTAKAAN Program Pengelolaan, 561.777.900 Dinas
Pengembangan dan Kearsipan dan
Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan
26 KEARSIPAN Program Pengelolaan, 542.254.200 Dinas
Perlindungan dan Kearsipan dan
Penyelamatan Arsip Perpustakaan
Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

27 KELAUTAN DAN Program Peningkatan 1.048.600.000 Dinas

PERIKANAN Produksi Perikanan Pertanian,
Pangan,
Program Agribisnis 21.198.000
Kelautan dan
Komoditas Unggulan
Perikanan
Perikanan
28 PARIWISATA Program 5.821.432.790 Dinas
Pengembangan Pariwisata dan
Destinasi, Pemasaran Kebudayaan
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
29 PERTANIAN Program Peningkatan 2.308.163.200 Dinas
Produksi dan Pertanian,
Produktivitas Pertanian Pangan,
Program Penerapan 411.660.900 Kelautan dan
Teknologi Pertanian Perikanan
Program Pemberdayaan 2.173.292.000
Penyuluh dan
Peningkatan
Penyuluhan Pertanian
Program Peningkatan 4.526.361.200
Produksi Peternakan
Program Peningkatan 399.564.000
Produksi/Produktivitas
Perkebunan
Program Peningkatan 372.625.400
Penerapan Teknologi
Perkebunan

V-5
 PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PROGRAM PD
(Rp)
1 2 3 4 5
Program Agribisnis 2.683.451.900
Komoditas Unggulan
Pertanian dan
Peternakan
30 ENERGI DAN Program Fasilitasi 9.000.000 Dinas
SUMBER DAYA Penyelenggaraan Energi Penanaman
MINERAL Sumber Daya Mineral Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
31 PERDAGANGAN Program Peningkatan 8.972.042.805 Dinas
Sarana dan Prasarana Koperasi
Perdagangan Usaha Kecil
Program Perlindungan 218.500.000 Menengah dan
Konsumen dan Perdagangan
Pengamanan
Perdagangan Daerah
Program Peningkatan 550.335.000
Promosi Perdagangan
32 PERINDUSTRIAN Program Pengelolaan 653.874.800 Dinas
Industri Kecil dan Perindustrian
Menengah dan Tenaga
Program Agribisnis 300.148.800 Kerja
Komoditas Unggulan di
Sektor Hilir
33 TRANSMIGRASI Program 352.995.300
Penyelenggaraan
Transmigrasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
34 FUNGSI PENUNJANG Program Dukungan 22.731.648.533 Sekretariat
DUKUNGAN FUNGSI Penyelenggaraan DPRD
DPRD Fungsi DPRD
35 FUNGSI PENUNJANG Program Peningkatan 3.933.890.392 Inspektorat
URUSAN PEMBINAAN Sistem Pengawasan
DAN PENGAWASAN Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
36 FUNGSI PENUNJANG Program Perencanaan 2.227.955.000 Badan
URUSAN Pembangunan Daerah Perencanaan
PERENCANAAN Pembangunan
Daerah
37 FUNGSI PENUNJANG Program Penelitian dan 411.212.200 Badan
URUSAN PENELITIAN Pengembangan Perencanaan
DAN Pembangunan
PENGEMBANGAN Daerah
38 FUNGSI PENUNJANG Program Pengelolaan 9.689.337.827 Badan
URUSAN KEUANGAN Keuangan Daerah Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
39 FUNGSI PENUNJANG Program Manajemen 5.034.783.100 Badan
URUSAN Kepegawaian Daerah Kepegawaian
KEPEGAWAIAN Daerah
SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
40 FUNGSI PENUNJANG Program Fasilitasi dan 1.200.165.000 Sekretariat
URUSAN Koordinasi Kehidupan Daerah
PENYUSUNAN Beragama
KEBIJAKAN,
KOORDIASI DAN
PELAYANAN Program Pelayanan 896.598.900 Sekretariat
ADMINISTRASI Komunikasi Publik Daerah,
Dinkominfo
Program Perumusan 603.257.700 Sekretariat
Kebijakan Pemerintah Daerah

V-6
 PAGU INDIKATIF
NO URUSAN PROGRAM PD
(Rp)
1 2 3 4 5
Daerah
Program Peningkatan 5.741.663.500
Pelayanan Administrasi
Pemerintahan
Program Koordinasi 1.802.888.000
Perangkat Daerah
41 FUNGSI PENUNJANG Program Koordinasi 3.989.262.302 Semua
URUSAN TUGAS- Tingkat Kecamatan Kecamatan
TUGAS CAMAT
Program Pembinaan 4.694.813.844
Desa/Kelurahan
Program Pelayanan 215.119.172
Masyarakat
42 FUNGSI PENUNJANG Program Pelayanan 18.246.576.499 Semua OPD
ADMINISTRASI Administrasi selaian RSUD
UMUM Perkantoran
Program Peningkatan 9.928.612.282
Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan 2.975.251.346
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan 940.261.150
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Penyusunan 944.699.765
Data Dasar
Pembangunan
JUMLAH 720.691.239.627

Tabel 5.2 dibawah merupakan rencana program prioritas

daerah beserta pendanaan indikatif untuk pedoman
penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2019.

V-7
V-8
 BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati pada perode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi
pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau
indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja
yang diinginkan pada periode RPJMD tertentu (tahun 2019) dapat dicapai.
Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh
dari satu indikator capaian kinerja program atau lebih dari satu indikator
capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah
yang bersangkutan.
Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2019

Target Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja Daerah
Tahun 2019
1 2 3 4
1 Meningkatnya Meningkatnya PDRB sektor pertanian 4,74%
pertumbuhan ekonomi
daerah Meningkatnya PDRB sektor industri 6,07%
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan 6,37%
Meningkatnya nilai investasi 2%
2 Meningkatnya kualitas Meningkatnya semangat kehidupan 100%
pembangunan manusia beragama
Meningkatnya partisipasi publik dalam 100%
pembangunan daerah
Meningkatnya derajat pendidikan 7 tahun
masyarakat (rata2 lama sekolah)
Meningkatnya derajat kesehatan 74.31
masyarakat
3 Menurunnya angka Menurunnya tingkat pengangguran 3,7
kemiskinan Menurunnya kesenjangan antar wilayah 0,352
Meningkatnya daya saing tenaga kerja 100%
4 Meningkatnya kapasitas Nilai Akuntabilitas Kinerja A
penyelenggaraan Instansi Pemerintah
pemerintah daerah yang Kabupaten Purworejo
lebih efektif Indeks Kepuasan Masyarakat 90%
Opini Laporan Keuangan Oleh Auditor WTP
Eksternal
Tingkat maturitas SPIP Kabupaten 3
Purworejo
Meningkatnya kapasitas manajemen 100%
administrasi pemerintahan umum

VI - 1
 Tabel. 6.2
Target Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah kabupaten Purworejo Tahun 2019

Target Capaian OPD

No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
URUSAN PENDIDIKAN
1 Program Pendidikan Anak APK PAUD 3-6 tahun 55,99% Dindikpora
Usia Dini APK PAUD 0-6 tahun 33,2%
Persentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD 100%
Persentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD 100%
Persentase ke-tersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran 47,40%
PAUD
2 Program Pendidikan Persentase Angka Buta Huruf (Penurunan) 0,180% Dindikpora
Masyarakat Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B 43.73%
3 Program Wajib Belajar APK SD/ SDLB-/MI/ Paket A 100,0% Dindikpora
Pendidikan Sembilan Tahun APM SD/ SDLB /MI/ Paket A 87,49%
APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 100,0%
APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 78,06%
Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan 100,00%
kaki yaitu mak-simal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok
permukiman permanen di daerah terpencil
Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan 51,67%
meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf
kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah
yang terpisah dari ruang guru.

Persentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan 89,42%

memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan
Persentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan 95,01%
memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan
Persentase SD yang memiliki perpustakaan 88,47%
Prsentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang 83,69%
Persentase SD yang memiliki sanitasi layak 100,0%
Persentase SMP yang memiliki sanitasi layak 100,0%

VI - 2
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran 84,00%
SD/SMP
Angka putus sekolah :
a. Jenjang SD/SDLB/MI 0,03%
b. Jenjang SMP /SMPLB/ MT's 0,06%
Angka Kelulusan
a. Angka Kelulusan SD/ SDLB/MI 100%
b. Angka Kelulusan SMP /MTs /SMPLB 100%
Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 100%
Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 100%
Persentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar 100%
Persentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar 100%
Nilai rata rata Ujian Nasional
SD/MI 7,35
SMP/MTs 6,25
Persentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai 74,0%
standar
Persentase Sekolah Yang terakreditasi A dan B 100,00%
Angka Melanjutkan
Jenjang SMP / MTs 100,0%
Jenjang SMA / SMK / MA 100,0%
4 Program Peningkatan Akses Cakupan layanan untuk penduduk miskin 100 % Dindikpora
Pendidikan Berkualitas
Untuk Penduduk Miskin
5 Program Peningkatan Mutu Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV & bersertifikat 675 Dindikpora
Pendidik dan Tenaga pendidik PAUDNI
Kependidikan (selama
Ketersediaan guru untuk SD sesuai standar 97,00%
kewenangan masih ada di
daerah) Ketersediaan guru untuk SMP sesuai standar 96,00%
Di setiap SD tersedia 2 (dua) org guru yg memenuhi kualifikasi akademik 91,00%
S1 atau D-IV& 2 (dua) org guru yg telah memiliki sertifikat pendidik;

VI - 3
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV 60,00%
sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru)
telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing
sebanyak 40% dan 20%;

Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1/ D-IV dan 42,00%
telah memiliki sertifikat pendidik masing2 satu orang utk mata pelajaran
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan BahasaInggris;
Di setiap Kab/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1/ D-IV 75,00%
telah memiliki sertifikat pendidik
Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 / D-IV dan telah memiliki 95,00%
sertifikat pendidik
Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi 100%
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

6 Program Manajemen Cakupan layanan manajemen pendidikan 100% Dindikpora

Pelayanan Pendidikan
7 Program e-learning Cakupan sekolah berbasis e-learning (creative multi media) 36% Dindikpora
URUSAN KESEHATAN
8 Program Pelayanan Cakupan Maskin Yg mendapat pelayanan kesehatan 100% Dinkes
Kesehatan Masyarakat Cakupan Maskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan 17%
Miskin
Persentase peningkatan maskin yang mendapat bantuan premi asuransi 336,6%
kesehatan oleh daerah
9 Program Peningkatan Persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo 92,22% RSUD
Pelayanan Kesehatan Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yg harus diberi-kan sarana ke-
sehatan (RS) 87,00%

10 Program Pelayanan Promosi Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan 100% Dinkes
Kesehatan Persentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan 100%
Promosi Kesehatan
Persentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk 100%
Pemberdayaan dibidang kesehatan
Persentase Desa Siaga Aktif : 100%
- Mandiri 18%

VI - 4
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
- Purna 42%
- Madya 25%
- Pratama 15%
11 Program Pelayanan Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar 100% Dinkes
Skrining dan Pelayanan
Kesehatan Berdasarkan
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai 100%
Daur Kehidupan
Standar di Fasilitas Kesehatan
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 100%
Standar di Fasilitas Kesehatan
Persentase Usia bawah lima tahun ( Balita ) Mendapatkan Pelayanan 100%
Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan
Prevalensi balita pendek (stunting) 8%
Eliminasi kretin baru (kasus) 0
Persentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining 100%
Kesehatan Sesuai Standar
Persentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai 100%
Standar
Persentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah 35%
Persentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan 100%
Sesuai Standar
Persentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai 100%
standar
Persentase Penderita diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai 100%
standar
Persentase desa /kel melaksanakan posbindu penyakit tidak menular 31%
12 Program Pelayanan Persentase Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai 100% Dinkes
Pemeriksaan Penyakit standar
Menular
Persentase Penderita Tuberculosis sembuh 80% dari yg
ditangani
Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV 100%
sesuai standar
Persentase penderita DBD tertangani 100%

VI - 5
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
Persentase ISPA/Diare dan penyakit menular lainnya tertangani 100%
Persentase Cakupan pelayanan penderita malaria yang mendapat 100%
pelayanan sesuai standar
13 Program Pelayanan Persentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene 100% Dinkes
Kesehatan Lingkungan dan sanitasi pangan sesuai standar
Respon Verifikasi terhadap
Persentase respon verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini 100%
SKDR
dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam
Persentase layanan pemeriksaan air minum 100%
Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat / 60%
ODF (Open Defecation Free)
14 Program Kefarmasian, Cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan 100% Dinkes
Pengawasan Obat dan Persentase pengawasan obat dan makanan 50%
Makanan
Persentase penggunaan obat rasional 80.0%
Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan 100%
15 Program Upaya Kesehatan Jumlah Puskesmas terakreditasi 27 Puskesmas Dinkes
Perorangan Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan 24 jam 24 Pusksmas
Layanan Rumah Sakit Umum Type C 0%
Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar 100%
Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan
Kesehatan Yang teregristrasi 100%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 100%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja 75%
Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi 100%
Prosentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar 100%
16 Program Pengadaan, Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas 75% Dinkes
Peningkatan dan Perbaikan Pembantu dan Jaringannya
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya

VI - 6
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
URUSAN PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG
17 Program Pembangunan, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 81,20% Dinpupr
Peningkatan dan Persentase peningkatan kapasitas jalan kabupaten 58,39%
Pemeliharaan Jalan dan
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik 97,3%
Jembatan
Persentase peningkatan kapasitas jembatan 70,73%
18 Program Pengembangan dan Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan 100% Dinperkimtan
Pengelolaan Air bersih Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan 100%
19 Program Pengembangan Persentase penduduk yang dilayani sistem air limbah Dinlh
dan Pengelolaan Air Limbah 100%
20 Program Peningkatan Persentase sampah yang tertangani 100.00% Dinpupr
Kinerja Pengelolaan Persentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak 80.00%
Persampahan
Persentase cakupan layanan persampahan 100.00%
21 Program Pengembangan dan Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik 31,46% Dinpupr
pengelolaan sistem drainase
22 Program Penyelenggaraan Tersedianya peraturan & informasi Rencana Umum&rinci Tata Ruang 19,05% Dinpupr
Penataan Ruang daerah (RTRW, RDTR& RTR kawasan strategis)
% Kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan 100,00%
RKPD/Renja PD
Persentase cakupan pelayanan perijinan pemanfaatan ruang 100,00%
23 Program Penataan Persentase kesesuaian bangunan dengan RTBL 9,00% Dinpupr
Bangunan dan Lingkungan
24 Program Pengembangan dan Cakupan penanganan bangunan gedung 100,00% Dinpupr
Pengelolaan Bangunan
Gedung
25 Program Penyelenggaraan Persentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP 100,00% Dinpupr
Usaha Jasa Konstruksi Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 57,14%
26 Program pengembangan Cakupan infrastruktur kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo 77,49% Dinpupr
infrastruktur kawasan Cakupan infrastruktur kawasan purwokulon (bordercity) 58,20%
strategis
Cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: 13,04%
minapolitan, agropolitan, pariwisata dan perbatasan)

VI - 7
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
27 Program Pengembangan dan Kinerja Sistem Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Dalam kondisi 71,31% Dinpupr
Pengelolaan Sistem Irigasi Baik
Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 69,35%
Persentase pengurangan genangan air banjir pada irigasi kewenangan 50,72%
kabupaten
URUSAN SOSIAL
28 Program Penanganan dan Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan 0,2037 Dinsosppkbpppa
Pemberdayaan Penyandang Cakupan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang dibina 13,82%
Masalah Kesejahteraan
Sosial
29 Program Penghargaan Cakupan penghargaan kepahlawan 100% Dinsosppkbpppa
Kepahlawanan
URUSAN PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
30 Program Pengembangan Persentase Rumah layak Huni 85,51% Dinperkimtan
Perumahan dan Kawasan Persentase Kebutuhan rumah (backlog rumah) 2,99%
Permukiman
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 41,25%
31 Program Penanganan Persentase kawasan permukiman kumuh 37,30% Dinperkimtan
Perumahan dan
Permukiman Kumuh
32 Program Perbaikan Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana 75% Dinperkimtan
Perumahan Akibat Bencana alam/sosial
Alam/Sosial
URUSAN
TRANTIBUMLINMAS
33 Program Pemeliharaan Tertanganinya gangguan tramtibum 100% Satpol PP dan
Keamanan, Ketertiban dan Damkar
Ketentraman Masyarakat
serta Pencegahan Tindak
Kriminal

34 Program Pencegahan Dini Kelompok jejaring kebencanaan 16 wilayah Bpbd

dan Penanggulangan Cakupan wilayah pencegahan bencana 100.00%

VI - 8
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
Bencana Daerah Persentase ketersediaan analisis jenis bencana 100.00%
Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan 1829,00%
Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani 100%
Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana 40%
Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana 60%
35 Program Peningkatan Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran 100% Satpol PP dan
Kesiagaan dan Pencegahan Damkar
Bahaya Kebakaran
Tingkat waktu tanggap (response time rate) 100%
36 Program Pengembangan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat 100% Kantor Kesbangpol
Wawasan Kebangsaan
37 Program Peningkatan Tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah 100% Kantor Kesbangpol
Kewaspadaan Dini Dan
Pembinaan Masyarakat
38 Program Pendidikan Politik Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 80% Kantor Kesbangpol
Masyarakat
URUSAN TENAGA KERJA
39 Program Peningkatan Persentase pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas 14,83% Dinperinaker
Kualitas dan Produktivitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun
Tenaga Kerja
40 Program Peningkatan Persentase tenaga kerja yang ditangani tiap tahun 24,38% Dinperinaker
Kesempatan kerja
41 Program Pengembangan dan Capaian sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja 36,43% Dinperinaker
perlindungan Tenaga kerja Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja 56,02%
URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
42 Program Pemberdayaan Persentase PD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan 87% Dinsosppkbpppa
Perempuan dan Anak Responsif Gender
Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten 38%
Persentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam 60%
perencanaan anggaran desa

VI - 9
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,bantuan 100%
hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan
korban perempuan dan anak
Persentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak 100%
Persentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak 78,00%
Persentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak. 83,00%
Jumlah kelompok perempuan yang dilatih 30
URUSAN PANGAN
43 Program Peningkatan Desa rawan / rentan pangan yang ditangani 6 desa Dinppkp
Ketahanan Pangan Rasio ketersediaan energi (2200 kal/cap/hari) 100%
Rasio ketersediaan protein (57 gr/cap/hari) 100%
URUSAN PERTANAHAN
44 Program Koordinasi Persentase tanah negara yang teridentifikasi 100% Dinperkimtan
Penyelenggaraan Tingkat pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan 100%
Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN
HIDUP
45 Program Pengendalian Persentase Terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai 75% Dinlh
pencemaran lingkungan Persentase terpenuhinya kualitas udara ambient 75%
46 Program Pengendalian Persentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas 50% Dinlh
kerusakan lingkungan wilayah
47 Program Pengelolaan Persentase Rumah tangga yang menerapkan 3R 27% Dinlh
Persampahan dan limbah
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
48 Program Pelayanan Persentase pelayanan adminduk 100% Disdukcapil
Administrasi Kependudukan
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
49 Program Pemberdayaan Persentase desa yang sudah mengakomodir kebutuhan Masyarakat 494 Dinpermasdes
Masyarakat Miskin miskin Desa/Kelurahan

VI - 10
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
Prosentse Rumah Tangga Miskin mendapatkan Pemberdayaan ekonomi 4.690 RTM
produktif terpadu
50 Program Pemberdayaan Persentase LPMD/K dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan 100% Dinpermasdes
Masyarakat dan Desa desa
Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang aktif 2995
Persentase PKK aktif di desa / kelurahan 100%
Jumlah UEP yang aktif 136
Jumlah BUMDES 242
Persentase pasar desa yang aktif 85%
Persentase UEP-SP-LPM yang aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan 100%
Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat)
Persentase posyandu aktif 100%
51 Program Pembangunan Persentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif 100%
Kawasan Perdesaan Jumlah unit usaha BUMDes Bersama 16
URUSAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
52 Program Keluarga Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.3 Dinsosppkbpppa
Berencana (KB) Jumlah kelompok KB pria 51
Rasio akseptor KB 10,4
Cakupan peserta KB aktif 82,95%
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeetneed) 7,25%
Persentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR 9%
Persentase Jumlah peserta KB Mandiri 42,97%
52 Program Peningkatan Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB 1671 akseptor Dinsosppkbpppa
Kepesertaan Keluarga
Berencana bagi Pasangan
Usia Subur Miskin

54 Program Keluarga Sejahtera Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 83,00% Dinsosppkbpppa
Sejahtera) yang ber KB
Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) paripurna 16,23%
Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna 0,3162

VI - 11
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna 17,28%
URUSAN PERHUBUNGAN
55 Program Pengelolaan Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan 80% Dinhub
Transportasi Darat Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan 68%
Cakupan Ketersediaan Marka Jalan 60%
Cakupan Ketersediaan APILL 85%
Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana 100%
kabupaten yang telah dilayani angkutan umum
Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi 100%
Persentase titik parkir yang terlayani 97%
Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah 75%
tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
Persentase Rasio Ijin Trayek 100%
Persentase kendaraan umum laik jalan 100%
Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yg layak fungsi 100%

Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum 100%

Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang 100%

URUSAN KOMUNIKASI
DAN INFORMASI
56 Program Pengembangan Persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN 100% Dinkominfo
Komunikasi, Informasi dan Cakupan layanan Teknologi Informasi 100%
Media Massa
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi 100%
Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan 95%
Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan 100%
URUSAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
57 Program Peningkatan Persentase jumlah koperasi aktif 88% Dinkukmp
Kualitas Kelembagaan Persentase Jumlah Koperasi sehat. 83%
Koperasi

VI - 12
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
58 Program Pengembangan dan Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang dibina 15% Dinpmptsp
Pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil.
URUSAN PENANAMAN
MODAL
59 Program Peningkatan Persentase Jumlah jenis izin yang dilayani; 100% Dinpmptsp
Pelayanan Perizinan
60 Program Peningkatan Persentase Peningkatan nilai investasi 2%, (232 M) Dinpmptsp
Promosi investasi
URUSAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
61 Program Pembinaan dan Jumlah prestasi olahraga 33 Dindikpora
Pemasyarakatan Olahraga Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten 17
Jumlah event olahraga untuk masyarakat 3
Prosentase klub / organisasi olahraga yang aktif 89%
62 Program Pengembangan Jumlah organisasi kepemudaan aktif 20 Dindikpora
Kepemudaan Jumlah Kewirausahaan 16
Pemuda
Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif 100%
Jumlah pemuda pelopor kabupaten 9
63 Program Pengembangan Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga 100% Dindikpora
Wahana Pemuda dan
Olahraga
URUSAN STATISTIK
64 Program Penyusunan Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral 100% Dinkominfo
Statistik
URUSAN PERSANDIAN
65 Program Penyelenggaraan Persentase layanan persandian 100% Dinkominfo
Persandian
URUSAN KEBUDAYAAN
66 Program Pengembangan dan Cakupan Gelar Seni 100%
Pelestarian Seni dan Misi Kesenian 100% Dinparbud
Budaya

VI - 13
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
67 Program Pelestarian Jumlah cagar budaya yang diregistrasi 549 Dinparbud
Pengelolaan Nilai Sejarah, Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi 87
Nilai Budaya, dan
Tersedianya museum yang representatif 1
Kepurbakalaan
68 Program Pembinaan Seni Cakupan pembinaan seni, nilai sejarah, adat dan tradisi 100% Dinparbud
Budaya dan Adat daerah
69 Program Pembinaan Prestasi Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 86,00% Dinparbud
Seni dan Organisasi Cakupan Organisasi 100%
70 Program Pengembangan Tersedianya tempat pembinaan seni budaya 100% Dinparbud
Wahana Seni Budaya
URUSAN PERPUSTAKAAN
71 Program pengelolaan, Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan) 14 Dinarpus
pengembangan dan Jumlah koleksi bahan pustaka 44920
pembinaan perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN
72 Program Persentase pertumbuhan arsip yang dikelola 7% Dinarpus
pengelolaan,perlindungan
dan penyelamatan arsip
daerah

URUSAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN
73 Program Peningkatan Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap (pertahun) 3% Dinppkp
Produksi Perikanan Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya (pertahun) 4%

74 Program Agribisnis Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki 7 Dinppkp
komoditas unggulan sertifikat CBIB meningkat
perikanan
Cakupan wilayah pengembangan TPI 8
Event promosi perikanan meningkat 5
URUSAN PARIWISATA
75 Program Pengembangan Kinerja pengembangan pariwisata 81% Dinparbud
Destinasi, Pemasaran
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

VI - 14
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
URUSAN PERTANIAN
76 Program Peningkatan Jumlah luasan panen komoditas pertanian (ha/tahun) 118075 Dinppkp
Produksi dan Produktivitas
Pertanian
77 Program Penerapan Luasan penerapan teknologi intensifikasi pertanian (ha) 1900 Dinppkp
Teknologi Pertanian Persentase penerapan teknologi IB (%) 80%
78 Program Peningkatan Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra Dinppkp
Produksi/produktivitas 24.967,13
Perkebunan Jumlah produksi cengkeh (ton) 532,07
Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)
18.655,93
Produktivitas kakao (kg/ha) 1.205,77
produktivitas karet (kg/ha) 858,12
Produktivitas aren (kg/ha) 1.059,93
Produktivitas kopi (kg/ha) 327,94
79 Program Peningkatan Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi Dinppkp
Penerapan Teknologi perkebunan (SLPHT) 7
Perkebunan
80 Program Pemberdayaan Persentase cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI) 100% Dinppkp
Penyuluh dan Peningkatan Persentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok
Penyuluhan Pertanian
- lanjut 9%
- madya 2%
- utama 3%
81 Program Peningkatan Persentase kenaikan populasi ternak besar 1% Dinppkp
Produksi Peternakan Persentase kenaikan populasi ternak kecil 3,0%
Persentase kenaikan populasi ternak unggas (pertahun) 5%
Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH(pertahun) 100%
82 Program Agribisnis Produksi Padi (ton/ Th) 358458 Dinppkp
Komoditas Unggulan Produksi jagung (ton/th) 20150
Pertanian dan Peternakan
Produksi durian meningkat (ton/th) 475
Produksi biofarmaka (ton/th) 4770
Persentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing 0,50%

VI - 15
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
URUSAN KEHUTANAN
URUSAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
83 Program Fasilitasi Persentase Cakupan Layanan Fasilitasi ESDM 100% Dinpmptsp
Penyelenggaraan Energi
Sumber Daya Mineral
URUSAN PERDAGANGAN
84 Program Peningkatan Persentase Jumlah pasar dalam kondisi baik 96,00% Dinkukmp
Sarana dan Prasarana
Perdagangan
85 Program Perlindungan Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah 100%
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan Daerah
86 Program Peningkatan Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan 100%
promosi perdagangan
URUSAN PERINDUSTRIAN
87 Program Pengelolaan Persentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem 12,87% Dinperinaker
Industri Kecil dan pengelolaannya
Menengah.
88 Program Agribisnis Jumlah KUB yang dibina 96
Komoditas Unggulan di
sektor Hilir
URUSAN TRANSMIGRASI
89 Program Penyelenggaraan Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi 100% Dinperinaker
Transmigrasi
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN, KOORDINASI,
DAN PELAYANAN
ADMINISTRASI

VI - 16
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
90 Program Fasilitasi dan Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama 100% Setda
koordinasi kehidupan
beragama
91 Program Pelayanan wahana komunikasi publik 100% Setda
Komunikasi publik
92 Program Perumusan Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan 100% Setda
Kebijakan Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah
93 Program Peningkatan Persentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah 100% Setda
Pelayanan Administrasi Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 100%
Pemerintahan
Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik 100% Setda, inkominfo
Persentase ketertiban administrasi pemerintahan desa 100% Setda
94 Program Koordinasi Persentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan 100%
Perangkat Daerah Tingkat pelayanan pembentukan kerjasama daerah 100%
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN KEUANGAN
95 Program Pengelolaan Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD & APBD Perubahan 100% Bppkad
Keuangan Daerah Tingkat capaian PAD thd target 100%
Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah 100%
Persentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu 100%
Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah 84%
Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keu-angan daerah 100%
Persentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik 100%
FUNGSI PENUNJANG Bappeda
URUSAN PERENCANAAN
96 Program Perencanaan Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 100%
Pembangunan Daerah
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
97 Program Penelitian dan Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan 100% Bappeda
Pengembangan

VI - 17
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN KEPEGAWAIAN
SERTA DIKLAT
98 Program Manajemen Persentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi 91% Bkd
Kepegawaian Daerah Persentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan 100%
Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang te- 94,00%
lah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
Tingkat Disiplin Pegawai 99,00%
Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian 100%
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
99 Program Peningkatan Sistem Persentase cakupan desa yang diperiksa / dievaluasi 63,97% Inspektorat
Pengawasan Internal dan Persentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun 80%
Pengendalian Pelaksanaan
Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala 100%
Kebijakan KDH
daerah
Persentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani 100%
Persentase pengembalian kerugian negara / daerah ke kas negara 100%
/daerah
Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN 100%
Persentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis 100%
Tingkat SDM Fungsional Pe-meriksa sesuai Penjenjangan 100%
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN DUKUNGAN
FUNGSI DPRD
100 Program Dukungan Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD 100% Setwan
penyelenggaraan fungsi
DPRD.
FUNGSI PENUNJANG
URUSAN TUGAS-TUGAS
CAMAT
101 Program Koordinasi Tingkat Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan 100% 16 Kecamatan
Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat 100%

VI - 18
 Target Capaian OPD
No. Urusan/Program Indikator Kinerja
Kinerja Penanggungjawab
1 2 3 4 5
Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan 100%
Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum 100%
Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan 100%
102 Program Pembinaan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina 494 desa/kel
Desa/Kelurahan (100%)
103 Program Pelayanan Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani 100%
Masyarakat
FUNGSI PENUNJANG
ADMINSTRASI UMUM
104 Program Pelayanan Cakupan layanan administrasi perkantoran 100% Semua OPD selain
Administrasi Perkantoran RSUD
105 Program Peningkatan Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik 100% Semua OPD selain
Sarana dan Prasarana RSUD
106 Program Peningkatan Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan 100%
Pengembangan Sistem Semua OPD selain
Pelaporan Capaian Kinerja RSUD
dan Keuangan
107 Program Peningkatan Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100%
Semua OPD selain
Kapasitas Sumber Daya
RSUD
Aparatur
100 Program Penyusunan Data Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan 100% Semua OPD selain
Dasar Pembangunan RSUD

VI - 19
VI - 20
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purworejo 2019

VI- 21
Rancangan Awal RKPD Kabupate

VI- 22
 BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Purworejo Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan dan
dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Purworejo Tahun 2019.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo
Tahun 2019 ini telah disusun seoptimal mungkin dengan
mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan
memfokuskan prioritas program dan kegiatan tahun 2019
sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah tahun ketiga
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2019 tergantung pada cara
menjabarkannya dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2019 dan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin
aparat Pemerintah Kabupaten Purworejo serta peran aktif
masyarakat dan dunia usaha.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA/PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun 2019 serta
penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2019.

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

VII- 1
 Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1.1 Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 3-6 tahun 55,99% 56,40%
APK PAUD 0-6 tahun 33,20% 33,60%
Prosentase Ketersediaan kurikulum 100,00% 100,00%
muatan lokal PAUD
Prosentase Keterlaksanaan kurikulum 100,00% 100,00%
muatan lokal PAUD
Prosentase ketersediaan sarana 47,40% 48,20%
prasarana penunjang pembelajaran
PAUD
5.1.1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 3-6 tahun 32 % 402.575.800 32 % 2.198.320.257
5.1.1.15.1Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 3 TK Negeri, 12.921 TK Swasta 3 TK 77.350.000 APBD KAB direncanakan belanja 3 TK 151.074.219
Dini, 3 TK Negeri (221 siswa) TK melalui PPKD untuk keg
Swasta, 12.921) Bantuan Sekolah TK/RA
swasta Rp 1.066.204.000
5.1.1.15.3Pembinaan Organisasi Mitra PAUD 1 Dokumen Pembinaan Organisasi Mitra Dindikpora 1 dokumen - APBD KAB Direncanakan 47.500.000 1 dokumen 47.500.000
PAUD
5.1.1.15.4Seleksi Gebyar PAUD Seleksi Gebyar PAUD 560 orang Dindikpora 560 orang 53.165.000 APBD KAB Direncanakan 108.500.000 560 orang 108.500.000

5.1.1.15.5Seleksi lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain 3 Lomba gugus PAUD dan Lembaga PAUD 3 lomba 45.427.600 APBD KAB Direncanakan 98.127.900 3 lomba 98.127.900
berprestasi dan Bunda PAUD Kelp.Bermain berprestasi dan Bunda
PAUD
5.1.1.15.6Pengadaan APE Pengadaan 3 Paket APE PAUD TK Pembina Bayan, Purworejo, 3 paket - APBD KAB Direncanakan 107.168.906 3 paket 715.618.138
Bagelen
5.1.1.15.7Pengadaan APE PAUD Swasta Pengadaan 68 Paket APE PAUD Swasta Dindikpora 68 paket - APBD KAB Direncanakan 682.500.000 68 paket 682.500.000

5.1.1.15.8Verifikasi calon penerima APE PAUD Swasta 1 Dokumen Verivikasi calon penerima Dindikpora 1 dokum - APBD KAB Direncanakan 40.000.000 1 dokum 40.000.000
APE PAUD Swasta
5.1.1.15.9Pendampingan BOP PAUD 100% Pendapingan BOP PAUD Dindikpora 100 % 42.633.200 APBD KAB Direncanakan 60.000.000 100 % 75.000.000
Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif Pembinaan 26 PAUD Terpadu Holistik
5.1.1.15.11 Dindikpora 26 PAUD - APBD PROV - 26 PAUD 0
Integratif
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan
5.1.1.15.13 1 Kegiatan Lomba Gugus PAUD dan Dindikpora 1 kegiata - APBD PROV Direncanakan 25.000.000 1 kegiata 25.000.000
Lomba KB/TK Berprestasi Lomba KB/TK Berprestasi
Sosialisasi Program Pendidikan Anak usia Dini Sosialisasi Program Pendidikan Anak
5.1.1.15.14 Dindikpora 814 orang 40.000.000 APBD Kab Direncanakan 57.000.000 814 orang 57.000.000
( Pendidikan Keluarga) Usia Dini (Pendidikan Keluarga) kepada
988 Orang di 16 Kecamatan
Pengembangan Sarana Prasarana PAUD
5.1.1.15.15 3 Paket Pengembangan Sarana Prasarana 0 paket - APBD PROV 0 paket 0
(Luncuran Banprov 2014) PAUD (Luncuran Banprov 2014)

1.dindikpora 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengembangan Sarana Prasarana PAUD
5.1.1.15.16 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD TK Tersidi, Kec. Pituruh 1 paket - APBD PROV Direncanakan 68.900.000 1 paket 0
(Luncuran Banprov 2014 UGB PAUD) (Luncuran Banprov 2014 UGB PAUD), luncuran Banprov 2014,
1 ruang 2 paket Tahun 2017 belum
dilaksanakan karena Desa
tidak menyediakan
pendampingan
Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)
5.1.1.15.17 1 Paket Pembangunan Unit Gedung Desa Kaligono Kec. Kaligesing 1 paket - APBD PROV Direncanakan 318.000.000 0 paket 0
PAUD Terpadu (Luncuran Banprov 2014) Baru (UGB) PAUD Terpadu (Luncuran Luncuran Banprov, Tahun
Banprov 2014) 2017 Belum di laksanakan
dan akan dilaihkan dari
desa Brondong Kec.
Purwodadi ke kec.
Kaligesing

Pengadaan APE PAUD (Luncuran Banprov

5.1.1.15.18 Pengadaan 2 Paket APE PAUD TK Tersidi, Kec. Pituruh 1 paket - APBD PROV Direncanalan 10.600.000 1 paket 0
2014) (Luncuran Banprov 2014) luncuran Banprov 2014,
tahun 2017 belum
dilaksanakan karena Desa
tidak menyediakan
pendampingan
Penyelenggaraan Gebyar Paud
5.1.1.15.20 Terselenggaranya Gebyar PAUD 103 Dindikpora 103 gugus (1kegiatan) - APBD PROV 103 gugus/ 0
gugus
Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Pengembangan Sarana Prasarana PAUD TK Negeri Pembina Purworejo dan 2 TKN - APBD PROV Direncanakan 3 TKN 198.000.000
TK Negeri Pembina Bagelen 132.000.000,-
Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat Rehabilitasi ruang kelas TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri 3 TKN - APBN (DAK) Direncanakan 262.779.000 3 TKN 262.779.000
kerusakan sedang atau berat, baik beserta Pembina Purworejo dan TK Negeri
perabot Pembina Bagelen
Pengadaan alat permainan edukatif Pengadaan alat permainan edukatif TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri 3 TKN - APBN (DAK) Direncanakan 45.000.000 3 TKN 45.000.000
Pembina Purworejo dan TK Negeri
Pembina Bagelen
Pengadaan Buku Koleksi PAUD Pengadaan Buku Koleksi PAUD TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri 3 TKN - APBN (DAK) Direncanakan 30.000.000 3 TKN 30.000.000
Pembina Purworejo dan TK Negeri
Pembina Bagelen
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Operasional 3 TK Negeri TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri 3 TKN 144.000.000 APBN (DAK) 3 TKN 144.000.000
(DAK) Pembina Purworejo dan TK Negeri
Pembina Bagelen

5.1.1.16 Program Pendidikan Masyarakat Prosentase Angka Buta Huruf 0,180% 1.138.542.500 0 0,18% 2.541.493.950
(Penurunan)
Persentase Lembaga Kursus dan 43.73% 44,33%
Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B
5.1.1.16.1Pemberantasan Buta Aksara Pemberantasan Buta Aksara di 16 Dindikpora 16 kecam 75.500.000 APBD KAB Direncanakan 290.000.000 16 kecama 319.000.000
Kecamatan
5.1.1.16.2Operasional satuan pendidikan Non Formal Operasional SPNF 12 bulan Satuan Pendidikan Non Formal 12 bulan 83.815.000 APBD KAB 12 bulan 130.060.650
Kabupaten Purworejo (SPNF) Kutoarjo
5.1.1.16.3Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan Pembinaan 20 Lembaga Kursus Dindikpora, 16 Kec 20 LKP, UPT SPNF 64.227.500 APBD KAB Direncanakan 62.678.000 20 LKP, UPT SPNF 68.945.800
Pelatihan dan UPT SPNF, 7 kegiatan

1.dindikpora 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1.1.16.4Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat Pengembangan Taman Bacaan 16 kec 30 lembaga 15.000.000 APBD KAB Direncanakan 78.750.000 30 lembaga 82.687.500
(TBM ) Masyarakat (TBM) 30 lembaga
5.1.1.16.5Penguatan Managemen Desa Vokasi Penguatan Manajemen 2 Desa Vokasi Desa Luweng Kec. Pituruh, Desa 4 desa - APBD PROV Direncanakan 100.000.000 4 desa 165.000.000
Kalisemo Kec. Loano, Desa
Penungkulan Kec. Gebang, Desa
Sendangsari Kec. Bener
5.1.1.16.9Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)1 Kegiatan Hari Aksara Internasional Dindikpora 1 kegiata - APBD PROV 0 1 kegiata 0
(HAI)
Keaksaraan Dasar
5.1.1.16.10 Keaksaraan Dasar 20 lembaga Dindikpora 20 lembaga - APBD PROV Direncanakan 75.600.000 20 lembag 78.500.000
Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kursus dan
5.1.1.16.11 Dindikpora 3 lembaga - APBD PROV Direncanakan 78.750.000 3 lembaga 80.000.000
(LKP) Pelatihan (LKP), 3 lembaga
Pengembangan PKBM
5.1.1.16.12 Pengembangan 3 lembaga PKBM Dindikpora 3 lembaga - APBD PROV Direncakan 78.750.000 3 lembaga 80.000.000
Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan
5.1.1.16.13 Dindikpora 2 desa - APBD PROV Direncanakan 247.802.405 2 desa 300.000.000
(KWD) Vokasi 2 Desa (KWD) Vokasi
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan
5.1.1.16.14 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 20 PKBM Sunan Geseng Kec. Bagelen, 25 lembaga - APBD PROV Direncanakan 250.000.000 25 lembaga 90.000.000
Lembaga PKBM Sekar Arum Kec. Pituruh,
PKBM Sultan Agung Kec. Loano,
PKBM Dian Putri Waringin Jaya Kec.
Bayan, PKBM Lestari Kec. Bruno
(masing-masing 5 kelompok)
Penyelenggaraan Bintek Informasi Teknologi
5.1.1.16.15 Penyelenggaraan Bintek Informasi Dindikpora 40 orang - APBD KAB 0 40 orang 48.400.000
Komputer bagi Pendidikan Non Formal Teknologi Komputer bagi Pendidikan
Non Formal, 40 orang
Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel Rehabilitasi ruang kelas/ruang UPT SPNF 7 Ruang 630.000.000 APBN (DAK) 5 Ruang 495.000.000
kerja dengan tingkat kerusakan minimal praktik/bengkel kerja dengan tingkat
sedang, baik beserta perabot atau tanpa kerusakan minimal sedang, baik beserta
perabotnya perabot atau tanpa perabotnya UPT
SPNF
Rehabiltasi ruang penunjang lainnya dengan Rehabiltasi ruang penunjang lainnya UPT SPNF 3 Ruang 120.000.000 APBN (DAK) Direncanakan 3 Ruang 132.000.000
tingkat kerusakan minimal sedang, baik dengan tingkat kerusakan minimal 120.000.000,-
beserta perabot atau tanpa perabotnya sedang, baik beserta perabot atau tanpa
perabotnya UPT SPNF
Rehabilitasi toilet (jamban), baik beserta Rehabilitasi toilet (jamban), baik beserta UPT SPNF 5 Ruang 150.000.000 APBN (DAK) Direncanakan 4 Ruang 132.000.000
sanitasinya atau tanpa sanitasinya sanitasinya atau tanpa sanitasinya UPT 150.000.000,-
SPNF
Pengadaan Peralatan Pendidikan (komputer) Pengadaan Komputer UPT SPNF 1 Paket APBN (DAK) Direncanakan 1 Paket 339.900.000
309.000.000,-

1.dindikpora 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1.1.17 Program Wajib Belajar Pendidikan APK SD/ SDLB/MI/ Paket A 100,00% 110.382.116.200 100 % 136.900.852.054
Sembilan Tahun
APM SD/ SDLB/MI/ Paket A 87,49% 87,88%
APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 100,00% 100,00%
APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 78,06% 78,09%
Tersedia satuan pendidikan dalam 100,00% 100,00%
jarak yang terjangkau dengan
berjalan kaki yaitu maksimal 3 km
untuk SD dan 6 km untuk SMP dari
kelompok permukiman permanen di
daerah terpencil
Di setiap SD dan SMP tersedia satu 51,67% 52,11%
ruang guru yang dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk setiap orang
guru, kepala sekolah dan staf
kependidikan lainnya; dan di setiap
SMP tersedia ruang kepala sekolah
yang terpisah dari ruang guru.
Prosentase Ruang kelas SD sesuai 89,42% 92,06%
standar nasional pendidikan dan
memenuhi Keamanan, Kebersihan,
Keindahan
Prosentase Ruang kelas SMP sesuai 95,01% 96,25%
standar nasional pendidikan dan
memenuhi Keamanan, Kebersihan,
Keindahan
Prosentase SD yang memiliki 88,47% 91,28%
perpustakaan
Prosentase SMP yang memiliki 83,69% 83,86%
Laboratorium Penunjang
Prosentase SD yang memiliki sanitasi 100,00% 100,00%
layak
Prosentase SMP yang memiliki 100,00% 100,00%
sanitasi layak
Prosentase ketersediaan sarana 84,00% 87,00%
prasarana penunjang pembelajaran
SD/SMP
Angka putus sekolah :
Jenjang SD/SDLB/MI 0,03% 0,03%
Jenjang SMP/SMPLB/MT's 0,06% 0,06%
Angka Kelulusan :
Angka Kelulusan SD/SDLB/MI 100,00% 100,00%
Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB 100,00% 100,00%

Angka lulus pendidikan kesetaraan 100,00% 100,00%

paket A

1.dindikpora 4
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Angka lulus pendidikan kesetaraan 100,00% 100,00%
paket B
Prosentase Ketersediaan kurikulum 100,00% 100,00%
muatan lokal pendidikan dasar
Prosentase Keterlaksanaan kurikulum 100,00% 100,00%
muatan lokal pendidikan dasar

Nilai rata rata Ujian Nasional

SD/MI 7,35 7,43
SMP/MTs 6,25 6,38
Prosentase Pengelolaan Usaha 74,00% 76,34%
Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai
standar
Sekolah terakreditasi A dan B 100,00% 100,00%
Angka Melanjutkan :
Jenjang SMP/MTs 100,00% 100,00%
Jenjang SMA/SMK/MA 100,00% 100,00%
5.1.1.17.1Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Penyediaan Dana Pengembangan SDN, SMPN, SMPT, 3 sekolah 551 sekolah 22.994.788.000 APBD KAB direncanakan belanja 551 sekolah 25.294.266.800
Untuk SD/MI dan SMP/MTs Sekolah Untuk 507 SDN, 43 SMPN, 1 unggulan, melalui PPKD untuk SD,
SMPT, 3 sekolah berprestasi, dengan SMP dan MTs Swasta Rp
jumlah siswa SDN = 61.482 dan SMPN dan Rp. 2.130.375.000,-
= 22.857. PTT = 709 orang dan GTT= dan Bantuan Sekolah MI
1.788 orang dan MTs Negeri Rp.
383.250.000,-

5.1.1.17.2Manajemen Berbasis Sekolah SD/SMP Manajemen Berbasis Sekolah SD/SMP Kabupaten Purworejo 917 guru - APBD KAB Direncanakan 261.931.670 917 guru 268.124.837
untuk Guru
5.1.1.17.3Penyelenggaraan UN dan UNPK Penyelenggaraan UN dan UNPK 101 dindikpora 126 SMP 542.040.000 APBD KAB Direncanakan 841.047.600 126 SMP 841.047.600
SMP, 25 Paket untuk memenuhi
kekurangan sewa genset

5.1.1.17.4Penyelenggaraan Ujian SD Penyelenggaraan Ujian SD 12.000 siswa SD/MI 12.000 siswa 558.375.000 APBD KAB Direncanakan 638.638.000 12.000 siswa 702.501.800

5.1.1.17.5Beasiswa siswa berprestasi Penyaluran Beasiswa Siswa Berprestasi dindikpora 100 % - APBD KAB Direncanakan 93.500.000 100 % 102.850.000
100%
5.1.1.17.6Pengadaan talud dan pagar halaman SD dan Pengadaan 6 paket talud dan pagar SMPN 6, 8, 17, 32, 37, 40, SDN 10 paket - APBD KAB Direncanakan 800.000.000 10 paket 800.000.000
SMP halaman SD dan SMP Winonglor Gebang, Paitan Kemiri,
Sidorejo Pwr, Tegalsari Bruno,
Donorejo 2 Kaligesing, Legetan Bener

5.1.1.17.7Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD Pengadaan Pengadaan Meubelair SDN 2 CANGKREPLOR PWR, SDN 10 SD - APBD KAB Direncanakan 92.400.000 10 SD 92.400.000
Pengganti SD, 4 SD 1 SUDOROGO KLGESING, SDN 1
SEREN GEBANG, SDN KLIWONAN
PWR

1.dindikpora 5
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1.1.17.8Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Fasilitas Program Makanan Tambahan Kec. Bruno, Kemiri 5 SD - APBD KAB Direncanakan 65.340.000 5 SD 71.874.000
Sekolah (PMT-AS) Anak Sekolah (PMT-AS) 3-5 SD

5.1.1.17.9Pembelajaran Wisata Edukasi Pembelajaran Wisata Edukasi untuk Magelang & sekitarnya 100 % - APBD KAB Direncanakan 16.500.000 100 % 18.150.000
Siswa Berprestasi
Penyelenggaraan Kantin Sehat
5.1.1.17.10 Penyelenggaraan Kantin Sehat 3 Sekolah Purworejo, Kutoarjo, Bagelen 3 Sekolah - APBD KAB 0 3 Sekolah 0

Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SD

5.1.1.17.11 Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum 16 UPT 525 SD - APBD KAB Direncanakan 51.015.000 525 SD 53.565.000
523 SD
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP
5.1.1.17.12 Pengadaan 5 Paket Meubelair Pengganti SMPN 6,7,13,14,15 5 paket - APBD KAB Direncanakan 86.000.000 5 paket 86.000.000
SMP
Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SD
5.1.1.17.13 Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SDN Wonosri Kec. Ngombol dan SDN 2 ruang 490.500.000 APBN (DAK) Direncanakan 530.500.000 5 ruang 1.326.250.000
SD 1 Bruno Kec. Bruno
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD
5.1.1.17.14 Pembangunan 23 Ruang Perpustakaan SDN Rejosari, SDN Dudukulon, SDN 25 ruang 1.652.125.000 APBN (DAK) 4 ruang 264.340.000
SD Dukuhdungus Kec. Grabag, SDN
Jatinegoro, SDN Sukomanah dan SDN
Sendangsari Kec. Purwodadi, SDN
Rowopanjang dan SDN Kaliwungu
Kec. Bruno, SDN Kemadu dan SDN 2
Katerban Kec. Kutoarjo, SDN
Pangengudang Kec. Purworejo, SDN
Malangrejo dan SDN Karangdalem
Kec. Banyuurip, SDN Sigenuk ,SDN
Sumber dan SDN Kesawen Kec.
Pituruh, SDN Kluwung Kec. kemiri,
SDN Kemiri Kec. Gebang, SDN 1
Maron Kec. Loano, SDN Benowo,
SDN Sidomulyo dan SDN Sruwohrejo
Kec. Butuh, SDN 2 Jatirejo Kec.
Kaligesing
Rehabilitasi Ruang Kantor Guru/ Kepala
5.1.1.17.15 Rehabilitasi 10 Ruang Kantor SMPN 19, 8, 9, 11, 12 Purworejo 5 sekolah 1.700.000.000 APBN (DAK) 10 sekolah 1.700.000.000
Sekolah SMP. Guru/Kepala Sekolah SMP

1.dindikpora 6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Kode
Daerah dan Program/Kegiatan
1 2
Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban
5.1.1.17.16
Siswa/Guru SD
Indikator Kinerja Program
dan Kegiatan
3 4
Pembangunan dan/atau Rehabilitasi 32
ruang Jamban Siswa/Guru SD
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
5 6 7 8 9 10
SDN Ukirsari dan SDN 2 Aglik Kec. 32 ruang 1.395.200.000 APBN (DAK) 32 ruang 1.395.200.000
Grabag, SDN Cacabanlor dan SDN
Limbangan Kec. Bener, SDN Pejagran
dan Seboropasar Kec. Ngombol, SDN
Tangkisan dan SDN Sambeng Kec.
Bayan, SDN 1 Donorejo dan SDN
Tlogorejo B Kec. Kaligesing, SDN
Megulunglor dan SDN Tapen Kec.
Pituruh, SDN Pringgowijayan dan
SDN Karangwuluh Kec. Kutoarjo,
SDN 1 Cepedak dan SDN kalipuring
Kec. Bruno, SDN Kertosono dan SDN
Tanjunganom Kec. Banyuurip, SDN
Kepatihan dan SDN Brengkelan Kec.
Purworejo, SDN Kalimeneng dana
SDN Loning Kec. Kemiri, SDN 1
Jenarwetan dan SDN Bragolan, SDN
Klepu dan SDN Lugurejo Kec. Butuh,
SDN Gerdurejo dan SDN Kalitengkek
Kec. Gebang, SDN Jetis dan SDN
Sedayu Kec. Loano, SDN Bapangsari
dan SDN Sokoagung Kec. Bagelen

Rehabilitasi Sedang Ruang kelas SD

5.1.1.17.17 Rehabilitasi Sedang ruang Kelas SD SDN Kaligesing Kec. Kutoarjo, SDN 12 ruang - APBD PROV Direncanakan 819.400.000 12 ruang 819.400.000
Kunir Kec. Butuh, SDN Geparang
Kec. Purwodadi, SDN Sidomulyo Kec.
Purworejo, SDN 1 Aglik Kec. Grabag,
SDN Kuwojo Kec. Bagelen

Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP

5.1.1.17.18 Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP SMPN 24, 40, 32, 30, 15 Purworejo 10 ruang APBN (DAK) direncanakan 750.000.000 15 ruang 1.350.000.000

Peningkatan Sapras Sanitasi SD dan SMP

5.1.1.17.20 Peningkatan Sapras Sanitasi SD dan SMPN 8 Purworejo 8 ruang - APBD KAB Direncanakan 400.000.000 10 ruang 500.000.000
SMP
Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP
5.1.1.17.21 Rehabilitasi Berat 8 Ruang Belajar SMP SMPN 11, 23, 31, 38 Purworejo 8 ruang 720.000.000 APBD PROV Direncanakan 792.000.000 10 ruang 990.000.000

Pengadaan Komputer
5.1.1.17.22 Pengadaan Komputer SMPN 1, 2,3, 4, 5,6,7,8,9, 10, 43 paket - APBN (DAK) Direncanakan 20 unit 6.000.000.000
11,12,13,14, 15, 16, 17,18,19,20, 12.900.000.000
21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43 Purworejo
Pembangunan/ Rehabilitasi Jamban siswa
5.1.1.17.23 Pembangunan/Rehabilitasi Jamban SMPN 38, 43, 40, 41, 8, 11, 23, 26, 10 sekolah 500.000.000 APBN (DAK) 10 sekolah 436.000.000
/guru SMP siswa/guru SMP di 10 sekolah 27, 29 Purworejo
Rehabilitasi prasarana SD/ SMP akibat
5.1.1.17.24 Rehab prasarana SD/SMP akbibat SMPN 8, 17, 32 3 sekolah - APBD KAB Direncanakan 425.100.000 10 sekolah 425.100.000
bencana alam bencana alam

1.dindikpora 7
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggara
5.1.1.17.25 11 SD Inklusi dan 2 SMP Inklusi Kab. Purworejo 13 Sekolah 92.084.000 APBD KAB Direncanakan 180.000.000 13 Sekolah 180.000.000
Pendidikan Inklusi
Rintisan Sekolah Berintegritas SD/SMP
5.1.1.17.26 Penyelenggaraan Sekolah berintegrasi dindikpora 30 SD/SM - APBD KAB Direncanakan 30 SD/SM 8.400.000.000
6.000.000.000
Pengadaan Media Pendidikan
5.1.1.17.27 50 Paket Media Pendidikan SDN di 16 Kecamatan 50 paket - APBD KAB Direncanakan 825.000.000 50 paket 825.000.000

Pengadaan Peralatan Pendidikan

5.1.1.17.28 50 Paket Peralatan pendidikan SDN di 16 Kecamatan 50 paket - APBD KAB Direncanakan 550.000.000 50 paket 550.000.000

Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat

5.1.1.17.29 3 Kegiatan Lomba Dokter Kecil dan Kabupaten, Karesidenan, Provinsi 3 kegiatan 27.445.000 APBD KAB Direncanakan 35.849.699 3 kegiatan 37.642.183
Sekolah Sehat
Pembinaan, Pengembangan UKS
5.1.1.17.30 Pembinaan, Pengembangan UKS untuk Kabupaten Purworejo 100 orang - APBD KAB Direncanakan 32.171.601 100 orang 33.780.181
500 orang
Akreditasi
5.1.1.17.31 60 Sekolah/ lembaga terakreditasi Kabupaten Purworejo 60 sekolah 47.515.000 APBD KAB Direncanakan 104.533.000 60 sekolah 114.986.300

KKG SD Inti
5.1.1.17.32 KKG SD Inti 74 Gugus SD SD Inti se Kab Purworejo 74 gugus - APBD KAB Direncanakan 427.350.000 74 gugus 448.717.500

Koordinasi Pelaksanaan Peneriman Peserta

5.1.1.17.33 91 sekolah, 43 online, 48 offline SMP dindikpora 619 sekolah 188.544.200 APBD KAB 619 sekolah 220.000.000
Didik Baru (PPDB) dan 528 SD offline
Lomba SD/SMP dan MAPSI (Lomba/MAPSI
5.1.1.17.34 Lomba SD/SMP dan MAPSI dindikpora 1.732 siswa 118.600.000 APBD KAB 1.732 siswa 202.658.060
SD/SMP) (Lomba/MAPSI SD/SMP) 832 siswa
SD, 900 siswa SMP
Kegiatan Anak Beriman
5.1.1.17.35 1.360 Pembimbing Agama SD/MI se kab. Purworejo 1.370 Pembina 1.885.000.000 APBD KAB 1.375 Pembi 2.310.845.900
Workshop Penulisan Naskah
5.1.1.17.37 Workshop Penulisan Naskah 250 Guru dindikpora 250 guru - APBD KAB Direncanakan 58.896.266 250 guru 64.785.893

Pengelolaan Kelembagaan SD/SMP

5.1.1.17.38 10 kelembagaan SD/SMP dindikpora 10 sekolah - APBD KAB 0 0 sekolah 0
Verifikasi sarana prasarana SD/SMP
5.1.1.17.39 Verifikasi Sarana Prasaran 271 SD/SMP dindikpora 0 sekolah - APBD KAB 0 0 sekolah 0

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B

5.1.1.17.52 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B dindikpora 0 warga - APBD KAB 0 0 warga 0
Kepada 8 Warga Belajar
Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan
5.1.1.17.54 3 Kegiatan Pembinaan Potensi Siswa dindikpora 3 kegiatan - APBD PROV Direncanakan 82.500.000 3 kegiatan 90.750.000
SMP/SMPLB SD/SDLB dan SMP/SMPLB
Koordinasi Program Kesetaraan
5.1.1.17.55 1 Dokumen Koordinasi Program dindikpora 1 dokumen - APBD KAB Direncanakan 16.500.000 1 dokumen 18.150.000
Kesetaraan
Try Out Ujian Nasional Program Paket A, B, C Tercapai 100% Try Out Ujian Nasional
5.1.1.17.56 dindikpora 100 % - APBD KAB Direncanakan 17.303.000 100 % 18.876.000
Program Paket A, B, C
Rehabilitasi Berat Ruang Belajar beserta
5.1.1.17.57 Rehabilitasi Berat Ruang Belajar beserta SDN kab. Purworejo 51 ruang 3.828.060.000 APBN (DAK) direncanakan untuk 93 30 ruang 2.850.000.000
perabotnya SD perabotnya SD SDN di 16 kecamatan
17.038.620.000 untuk 227
ruang
Pengadaan Peralatan TIK Pembelajaran dan
5.1.1.17.58 17; 20 Paket Peralatan TIK dindikpora 20 paket - APBN Direncanakan 20 paket 1.060.800.000
Perpustakaan Pembelajaran dan Perpustakaan 1.060.800.000
Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD.
5.1.1.17.59 3 Paket Alat TIK Pembelajaran SD dindikpora 3 paket - APBN Direncanakan 108.900.000 3 paket 108.900.000

Pengadaan Alat Lab. IPA SMP

5.1.1.17.60 2 Paket Alat Lab. IPA SMP dindikpora 2 paket - APBD PROV Direncanakan 154.500.000 2 paket 154.500.000

1.dindikpora 8
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Buku Perpustakaan
5.1.1.17.61 Pengadaan Paket Buku Perpustakaan SDN Tamansari Kec. Buruh, SDN 12 paket 741.600.000 APBN (DAK) 16 paket 1.375.000.000
Prajuritan Kec. Kutoarjo, SDN
Kedunggubah Kec. Kaligesing, SDN
Soko Kec. Bagelen, SDN
Candingasinan Kec. Banyuurip, SDN
Watuduwur kec Bruno, SDN
Sutogaten Kec. Pituruh, SDN
Pangengudang Kec. Purworejo, SDN
Wonosari Kec. Ngombol, SDN Turus
Kec. Kemiri, SDN Sedayu Kec.
Loano, SDN Bakurejo Kec. Grabag
Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, OR 47 Paket Peralatan Pendidikan Jasmani,
5.1.1.17.62 dindikpora 0 paket - APBD PROV 0 0 paket 0
dan Kesehatan SD (Luncuran DAK 2015) OR dan Kesehatan SD (Luncuran DAK
2015)
Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya 47 Paket Peralatan Pendidikan Seni
5.1.1.17.63 dindikpora 0 paket - APBD PROV 0 0 paket 0
dan Ketrampilan SD (Luncuran DAK 2015) Budaya dan Ketrampilan SD (Luncuran
DAK 2015)
Pembangunan Jamban Siswa termasuk Sanitasi 9 Sekolah
5.1.1.17.64 dindikpora 0 sekola - APBD PROV 0 0 sekolah 0
SD (Luncuran DAK 2015)
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (Luncuran
5.1.1.17.65 4 Ruang Kelas SMP dindikpora 0 ruang - APBD PROV 0 0 ruang 0
DAK 2015)
Fasilitasi Tugas Pembantuan
5.1.1.17.66 100% Fasilitasi Tugas Pembantuan dindikpora 0% - APBD PROV 0 0 % 0
Pengadaan Sarana / Prasarana Kelas Jauh
5.1.1.17.67 Pengadaan Sarana/Prasarana Kelas Jauh dindikpora 0 sekola - APBD PROV 0 0 sekolah 0
3 Sekolah
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB Ruang Perpustakaan SD
5.1.1.17.70 dindikpora 2 sekolah - APBD PROV Direncanakan 347.710.000 3 sekolah 474.150.000

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat Operasional SDN dan SMPN se Kab. SDN dan SMPN 508 SDN dan 43 SMPN 72.900.240.000 APBN 508 SDN dan 43 72.900.240.000
SD/SMP Purworejo SMPN
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Ruang Perpustakaan SMP SMPN 5, 16, 37 Purworejo 3 Ruang APBD PROV Direncanakan 924.000.000 3 Ruang 924.000.000

5.1.1.18 Program Peningkatan Akses Pendidikan Cakupan layanan pendidikan untuk 100 % 33.000.000 100 % 8.062.968.079
Berkualitas Untuk Penduduk Miskin penduduk miskin

5.1.1.18.1Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang 2.000 siswa dindikpora 2.000 siswa 33.000.000 APBD KAB 2.000 siswa 38.286.600
mampu
5.1.1.18.2Pengelolaan Beasiswa retrival 100 siswa dindikpora 100 siswa - APBD KAB 100 siswa 4.818.000
5.1.1.18.5Fasilitasi Program Indonesia Pintar Siswa Miskin SD/SMP se Kab. dindikpora 100 % - APBD KAB 100 % 8.019.863.479
Purworejo

5.1.1.19 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Ketersediaan Pendidik yang telah 675 3.968.501.300 - 0 713 6.395.631.406
Tenaga Kependidikan berkualifikasi S-1/D-IV dan
bersertifikat pendidik PAUDNI
Ketersediaan guru untuk SD sesuai 97,00% 97,50%
standar

1.dindikpora 9
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ketersediaan guru untuk SMP 96,00% 96,50%
sesuai standar
Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang 91,00% 91,50%
guru yang memenuhi kualifi kasi
akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua)
orang guru yang telah memiliki
sertifikat pendidik;
Di setiap SMP tersedia guru dengan 60,00% 61,00%
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
sebanyak 70% dan separuh
diantaranya (35% dari keseluruhan
guru) telah memiliki sertifikat
pendidik, untuk daerah khusus
masingmasing sebanyak 40% dan
20%;
Di setiap SMP tersedia guru dengan 42,00% 42,00%
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
dan telah memiliki sertifikat pendidik
masing-masing satu orang untuk mata
pelajaran Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia, dan Bahasa Inggris;

Di setiap Kabupaten/Kota semua 75,00% 76,00%

kepala SD berkualifikasi akademik S-
1 atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
Kepala SMP berkualifikasi akademik 95,00% 96,50%
S-1 atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik
Di setiap kabupaten / kota semua 100,00% 100,00%
pengawas sekolah memiliki
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV
dan telah memiliki sertifikat
pendidik;
5.1.1.19.1Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 420 Orang Sertifikasi Pendidik dindikpora 420 orang 48.400.000 APBD KAB 420 orang 96.800.000
PAUD/SD/SMP PAUD/SD/SMP
5.1.1.19.2Penyusunan data dan pemetaan Guru dan 100% Data dan pemetaan Guru dan dindikpora 100 % - APBD KAB Direncanakan 48.600.000 100 % 48.600.000
tenaga kependidikan PAUD/SD/SMP tenaga kependidikan PAUD/SD/SM
5.1.1.19.3Monev Pembelajaran pasca sertifikasi Pembelajaran pasca sertifikasi dindikpora 6.467 orang - APBD KAB Direncanakan 95.400.000 6.467 orang 95.400.000
PAUD/SD/SMP PAUD/SD/SMP 6.467
5.1.1.19.4Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik 116 orang dindikpora 116 orang - APBD PROV Direncanakan 514.500.000 160 orang 600.117.000
PAUD
5.1.1.19.5Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik 100% dindikpora 28 Orang SD dan 119 - APBD PROV Direncanakan 406.000.000 28 Orang SD dan 119 468.841.406
Formal orang PAUD orang PAUD
5.1.1.19.6Peningkatan Kinerja Pendidik Wiyata Bhakti 1028 orang dindikpora 1.028 orang - APBD KAB 1.028 orang 0
Pendidikan Formal

1.dindikpora 10
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1.1.19.7Peningkatan Kinerja Pendidik PAUD Kinerja Pendidik PAUD dindikpora 731 orang 3.129.000.000 APBD KAB 731 orang 3.523.800.000
5.1.1.19.8Workshop peningkatan Kompetensi PTK PNF Peninggkatan Kompetensi PTK PNF dindikpora 50 orang - APBD KAB Direncanakan 72.000.000 50 orang 72.000.000

5.1.1.19.9Seleksi Calon Kepala Calon Kepala TK/SD/SMP/Pengawas dindikpora 110 orang 524.430.000 APBD KAB 110 orang 621.500.000
TK/SD/SMP/PENGAWAS SEKOLAH Sekolah
Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP
5.1.1.19.10 250 KS dindikpora 250 KS 36.921.300 APBD KAB 250 KS 198.000.000
Penilaian Angka Kredit Guru PAUD/SD/SMP,
5.1.1.19.11 Angka Kredit dan SPTKG Guru dindikpora 4.427 orang 145.000.000 APBD KAB Direncanakan 205.000.000 4.427 orang 165.000.000
Pengawas, Penilik dan Pamong balajar PAUD/SD/SMP, Pengawas, Penilik dan
Pamong Belajar
Pemilihan Guru, Tenaga Kependidikan
5.1.1.19.12 132 orang/18 kejuaraan dindikpora 132 orang 84.750.000 APBD KAB 132 orang 200.000.000
PAUD/SD/SMP/DIKMAS Berprestasi
TOT Fasilitator Pengembangan Keprofesian
5.1.1.19.13 160; 300 Orang dindikpora 300 orang - APBD KAB Direncanakan 150.000.000 300 orang 265.573.000
Berkelanjutan
Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan
5.1.1.19.16 1 kegiatan pemilihan pendidik dan dindikpora 1 kegiatan - APBD KAB 1 kegiatan 0
Tenaga Kependidikan Berprestasi tenaga kependidikan berprestasi
Penyelenggaraan Apresiasi pendidik dan
5.1.1.19.17 1 Kegiatan Apresiasi Pendidik dan dindikpora 1 kegiatan - APBD PROV Direncanakan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000
tenaga kependidikan PAUDNI Berprestasi Tenaga Kependidikan PAUDNI
(ASB) Berprestasi (ASB)
Pengukuhan Kepala Sekolah
5.1.1.19.18 300 Orang dindikpora 300 orang - APBD KAB Direncanakan 15.000.000 300 orang 15.000.000

5.1.1.20 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Cakupan layanan manajemen 100% 467.431.500 100,00% 1.056.507.993
pendidikan
5.1.1.20.1Penanganan Penyusunan RAPBS Penanganan Penyusunan RAPBS, Sekolah SD, SMP Negeri/Swasta se 615 sekola 124.729.900 APBD KAB 615 sekolah 165.000.000
Pembelian Aplikasi RAPBS Kab Pwr
5.1.1.20.2Penanganan Dana Bantuan Operasional 1 Kegiatan Penanganan Dana Bantuan dindikpora 1 Kegiatan 100.000.000 APBD KAB 1 Kegiatan 178.115.086
Sekolah Operasional Sekolah
5.1.1.20.3Pelayanan UPT Pendidikan 17 UPT, Fasilitasi Lomba di 16 UPT,28 17 UPT 0 - 0 0 0 0
PTT UPT
5.1.1.20.4Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan 3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan dindikpora 3 kegiatan 25.000.000 APBD KAB Direncanakan 50.000.000 3 kegiatan 64.610.733
Hibah Verifikasi Bantuan Hibah
5.1.1.20.5Pengendalian Mutu Sekolah 10 Orang Pengawas SMP, 63 pengawas Kab.Purworejo 13 pengawai 83.701.700 APBD KAB Direncanakan 176.270.000 13 pengawai 119.790.000
SD, 7 Penilik Paud/Dikmas
5.1.1.20.6Kegiatan Dewan Pendidikan Kegiatan Dewan Pendidikan 12 bulan dindikpora 12 bulan 33.999.900 APBD KAB 12 bulan 51.248.425
Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu)
5.1.1.20.12 Tersedianya Data Pendidikan dindikpora 1 Kegiatan - APBD PROV Direncanakan 70.000.000 1 Kegiatan 83.453.700
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
5.1.1.20.13 Tersedianya Fasilitas Pembinaan dindikpora 1 kegiatan - APBD PROV 1 kegiatan 0
Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan Nasionalisme dan Karakter Bangsa
(Bankeu) Melalui Jalur Pendidikan (Bankeu)
Operasional Adm Penanganan Bantuan
5.1.1.20.14 Operasional Adm Penanganan Bantuan dindikpora 14 kegiatan - APBD KAB Direncanakan 140.000.000 14 Kegiatan 205.288.116
Provinsi Provinsi
Manajemen Pendataan Pendidikan
5.1.1.20.15 Terselenggaranya 1 Kegiatan dindikpora 1 kegiatan 100.000.000 APBD PROV direncanakan Rp 1 kegiatan 0
Manajemen Pendataan Pendidikan 100.000.000
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
5.1.1.20.16 1 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dindikpora 1 kegiatan - APBD PROV 1 kegiatan 153.730.500
Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan Nasionalisme dan Karakter Bangsa
Melalui Jalur Pendidikan
Pengembangan Fungsi Pendidikan (DID)
5.1.1.20.17 1 Kegiatan Pengembangan Fungsi dindikpora 0 kegiatan - APBD KAB 0 kegiatan 0
Pendidikan (DID)

1.dindikpora 11
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Evaluasi Rencana Strategis
5.1.1.20.18 1 Dokumen Evaluasi Rencana Strategis dindikpora 1 dokumen - APBD KAB 1 dokumen 35.271.433
DINDIKBUDPORA 2016-2021 DINDIKPORA 2016-2021
Pembangunan Gedung Dinas DIKBUDPORA
5.1.1.20.19 Gedung Dinas DIKPORA Kabupaten dindikpora 2 paket - APBD KAB 2 paket 0
Kabupaten
Revitalisasi Gedung Dinas DIKBUDPORA
5.1.1.20.20 1 Paket dindikpora 0 paket - APBD KAB 0 paket 0
Kabupaten
Penyelenggaraan UN, dan Ujian Sekolah UN dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar dindikpora 1 Kegiatan - APBD PROV Direncanakan 331.272.000 1 Kegiatan
Pendidikan Dasar

5.2.1.21 Program e-learning Cakupan sekolah berbasis e-learning 35,90% 3.178.778.100 - 56,57% 14.660.781.996
creative multimedia
5.2.1.21.1Implementasi Program e-learning creative SD dan SMP 16 Kec dan Dindikpora 26 SD dan 10 SMP Kec 16 kec 3.178.778.100 APBD KAB Direncanakan 16 kec 14.660.781.996
multimedia 9.723.157.448

Kepemudaan dan Olahraga

4.1.1.15 Program Pengembangan Kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan aktif 20 422.500.000 20 1.112.846.160
Jumlah Kewirausahaan Pemuda 16 17
Prosentase organisasi kepramukaan 100% 100%
yang aktif
Jumlah pemuda pelopor kabupaten 9 9
4.1.1.15.1Pembentukan Sikap Mental dan Kedisiplinan 3Kegiatan Terbentuknya Sikap Mental Dindikpora 3 kegiatan 300.000.000 APBD Kab 4 kegiatan 372.689.063
Siswa dan Kedisliplinan Siswa
4.1.1.15.2Kewirausahaan dan Kemandirian Pemuda Kewirausahaan dan Kemandirian Kabupaten Purworejo 100 orang 0 APBD Kab Direncanakan 229.933.072 100 orang 617.657.097
Pemuda
(100 orang, 4 pengiriman, 1 dokumen
monev, 5 pelatihan berbasis cluster)
4.1.1.15.3Pembinaan Organisasi Kepemudaan (KNPI) 7 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kab. Purworejo 7 Kegiatan 122.500.000 APBD Kab 7 Kegiatan 122.500.000
Kepemudaan (KNPI)
4.1.1.15.4Peningkatan Kegiatan Kepramukaan Penyelenggaraan kegiatan KMD Dindikpora 1 Kegiatan 0 APBD Prov Belanja Hibah melalui 1 Kegiatan 0
PPKD untuk Pramuka
sebesar Rp. 400.000.000,-

4.1.1.16 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Jumlah prestasi olahraga 33 810.000.000 33 1.951.882.144
Olahraga
Jumlah penyelenggaraan kejuaraan 17 18
olahraga tingkat daerah Kabupaten
Jumlah event olahraga untuk 3 3
masyarakat
Prosentase klub / organisasi olahraga 89% 90%
yang aktif
4.1.1.16.1Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA) 3 Kegiatan Kompetisi Olahraga Pelajar Kecamatan, Kabupaten, Karesidenan, 3 kegiatan 400.000.000 APBD KAB Direncanakan 960.000.000 3 kegiatan 1.056.000.000
(POPDA) Provinsi untuk Popda Tk. Kec

4.1.1.16.2Penyelenggaraan Senam Pagi Massal Even Senam Pagi Massal Masyarakat Alun-alun Purworejo, 1 kec 96 event 70.000.000 APBD KAB 96 event 156.090.000
Masyarakat

1.dindikpora 12
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1.1.16.3Kejuaraan dan Invitasi Olahraga 7 Kegiatan Kejuaraan dan Invitasi Dalam dan Luar Daerah 7 kegiatan 340.000.000 APBD KAB Belanja Hibah melalui 7 kegiatan 703.792.144
Olahraga PPKD untuk KONI
sebesar Rp. 1.500.000.000

4.1.1.16.4Pelatihan manajemen organisasi Cabang Pelatihan manajemen organisasi Cabang Dindikpora 20 pengurus - APBD KAB Direncanakan 15.184.047 0 pengurus 0
Olahraga/klub olahraga Olahraga/Klub Olahraga, 20 pengurus
Cabor dan 10 klub olahraga
4.1.1.16.5Pelatihan Wasit/Juri cabang Olahraga Pelatihan 40 Wasit/Juri cabang Olahraga Dindikpora 40 wasit - APBD KAB 40 wasit/y 36.000.000

4.2.1.17 Program Pengembangan Wahana Pemuda Tersedianya Tempat Pembinaan 100 % 160.000.000 100 % 551.375.000
dan Olahraga Pemuda dan Olahraga
4.2.1.17.1Pemeliharaan GOR/Stadion WR. Soepratman Pemeliharaan GOR/Stadion WR. GOR/Stadion WR. Supratman 12 bulan 100.000.000 APBD KAB Direncanakan 143.400.000 12 bulan 106.480.000
Soepratman selama 12 bulan untuk pembanguan pagar
pembatas kawat berduri

4.2.1.17.2Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 3 Paket Sarana dan Prasarana Olahraga Dindikpora 3 paket - APBD KAB 3 paket 59.895.000

4.2.1.17.3Optimalisasi Gelanggang Pemuda 2 Lokasi Optimalisasi Gelanggang Sanggar Bhakti Pramuka, Jl. Tentara 2 lokasi 60.000.000 APBD KAB Belanja Pegawai 2 lokasi 85.000.000
Pemuda Pelajar Purworejo Argoputro mohon
disiapkan di LH
4.2.1.17.4Revitalisasi Bumi Perkemahan 1 Kegiatan Revitalisasi Bumi BP Argaputra, Punthuk, Purworejo 1 kegiatan - APBD KAB proses mutasi LH 1 kegiata 0
Perkemahan
4.2.1.17.5Revitalisasi Stadion/GOR WR Supratman 1 Kegiatan Revitalisasi Stadion/GOR Stadion WR Supratman 1 kegiatan - APBD KAB 1 kegiata 0
WR Supratman
4.2.1.17.6Pembangunan Lapangan Tenis pengganti 1 Kegiatan Pembangunan Lapangan Belakang Kompleks Setda 1 kegiatan - APBD KAB Direncanakan 400.000.000 1 kegiata 300.000.000
Lapangan Garnisun Tenis pengganti Lapangan Garnisun lanjutan pembangunan
Lapangan Tenis Tahap ke
2
Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Renovasi Stadion WR. Soepratman Stadion WR Soepratman 1 Paket - APBN (DAK) Direncanakan 1 paket 89.283.700.000
Penyediaan Sarananya (Sport Center) 89.283.700.000,-
Jumlah Sarana dan Prasarana yang difasilitasi Pengadaan Meja tenis meja Dindikpora 3 unit - APBD PROV Direncanakan 150.000.000 3 unit 150.000.000

Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi

6.1.2.1 100 % 784.723.343 100 % 1.028.834.990
Perkantoran perkantoran
Direncanakan 13.177.600
Penyediaan jasa surat menyurat selama
6.1.2.1.1Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dindikpora 12 bulan 8.704.600 APBD KAB guna membiayai 12 bulan 14.495.360
12 bulan
Operasional Korwil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa komunikasi, sumber daya air dan
6.1.2.1.2 Dindikpora, KPPK 16 kec 12 bulan 219.568.943 APBD KAB 12 bulan 241.359.800
Air dan Listrik listrik selama 12 bulan
Kebersihan ruang kantor selama 12
6.1.2.1.3Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dindikpora 12 bulan 9.600.000 APBD KAB 12 bulan 8.023.000
bulan

1.dindikpora 13
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Direncanakan 91.256.000
6.1.2.1.4Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan 50 jenis alat tulis kantor Dindikpora, KPPK 16 kec 50 jenis 59.341.000 APBD KAB guna membiayai 50 jenis 100.381.600
Operasional Korwil
Direncanakan 49.787.000
6.1.2.1.5Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Jenis barang cetakan dan penggandaan Dindikpora, KPPK 16 kec 4 jenis 33.786.900 APBD KAB guna membiayai 4 jenis 54.765.700
Operasional Korwil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 10 Jenis komponen instalasi
6.1.2.1.6 Dindikpora, KPPK 16 kec 10 jenis 21.403.800 APBD KAB 10 jenis 23.545.500
Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3 Eksemplar bahan bacaan dan peraturan
6.1.2.1.7 Dindikpora 3 eksemplar 5.968.400 APBD KAB 3 eksemplar 6.592.740
Perundang-undangan perundang-undangan
6.1.2.1.8Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman selama 11 bulan Dindikpora, KPPK 16 kec 11 bulan 180.156.900 APBD KAB 11 bulan 198.172.590
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 165 kali rapat koordinasi dan konsultasi
6.1.2.1.9 Dindikpora 165 rapat/k 108.574.000 APBD KAB 165 rapat/k 131.402.700
Daerah ke luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan Direncanakan 163.310.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
6.1.2.1.10 konsultasi ke dalam daerah sesuai Dindikpora, KPPK 16 kec 200 rapat/k 97.992.700 APBD KAB guna membiayai 200 rapat/k 179.641.000
Dalam Daerah
dengan rencana Operasional Korwil
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan
6.1.2.1.11 7 Jenis alat dan bahan pembersih Dindikpora, KPPK 16 kec 7 jenis 9.998.200 APBD KAB 7 jenis 11.000.000
Pembersih
Direncanakan 54.050.000
6.1.2.1.12Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 Jenis peralatan rumah tangga Dindikpora, KPPK 16 kec 10 jenis 29.627.900 APBD KAB guna membiayai 10 jenis 59.455.000
Operasional Korwil

Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 %
6.1.2.2 Aparatur Yang Berfungsi Dengan 200.392.000 100 % 476.575.519
Baik
6.1.2.2.5Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan dinas/operasional Dindikpora 28 unit 0 APBD KAB 0 unit 0
6.1.2.2.9Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sarana dan prasarana kantor Dindikpora 5 unit 0 APBD KAB 0 unit 0
6.1.2.2.20Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 50 Unit meubelair kantor Dindikpora 50 unit 0 APBD KAB 50 unit 0
Direncanakan 215.000.000
6.1.2.2.22Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Dindikpora, KPPK 16 kec 2.000 m2, 552 m2 71.000.000 APBD KAB guna pemeliharaan gedung 2.000 m2 , 552 m2 236.500.000
kantor Korwil

Direncanakan 108.949.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
6.1.2.2.24 Kendaraan dinas/operasional Dindikpora, KPPK 16 kec 45 kendaraan 92.149.000 APBD KAB guna pemeliharaan 45 kendaraan 119.843.900
Dinas/ Operasional
kendaraan Dinas Korwil
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan dan
6.1.2.2.28 Dindikpora, KPPK 16 kec 23 unit 33.932.000 APBD KAB 23 unit 37.456.619
Kantor perlengkapan kantor
6.1.2.2.7 50 Unit meubelair kantor Dindikpora 50 unit 3.311.000 APBD KAB 50 unit 82.775.000

1.dindikpora 14
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program peningkatan kapasitas sumber Prosentase peningkatan kapasitas
6.1.2.5 100 % 0 100 % 0
daya aparatur sumberdaya aparatur
6.1.2.5.1Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal Dindikpora 222 orang 0 APBD KAB 215 orang 0
6.1.2.5.4Capacity Building Pegawai Capacity Building Pegawai dalam/luar kota 182 orang 0 APBD KAB 0 orang 0

Program peningkatan pengembangan sistem Prosentase capaian kinerja dan

6.1.2.6 100 % 536.969.900 100 % 615.413.396
pelaporan capaian kinerja dan keuangan keuangan
6.1.2.6.5Penyusunan Pelaporan Keuangan 19 Dokumen pelaporan keuangan dan Dindikpora 19 dokum 426.969.900 APBD KAB 19 dokum 475.200.000
573 dokumen Aseet
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 8 Dokumen perencanaan dan evaluasi
6.1.2.6.6 Dindikpora 8 dokum 110.000.000 APBD KAB 8 dokum 140.213.396
Pelaporan pelaporan

Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100 %

6.1.1.7 174.116.000 APBD KAB 100 % 329.975.800
Pembangunan pembangunan
Direncanakan 299.780.000
6.1.1.7.1Penyusunan Data Dasar Pembangunan 3 analisis, 2 dokumen Dindikpora 3 analisis 174.116.000 APBD KAB guna honor operator 3 analisis 329.975.800
dapodik SD dan SMP
TOTAL 122.659.646.643 177.883.458.744

1.dindikpora 15
Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Wajib yang 85.713.424.760
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Kesehatan 85.713.424.760
I Program Pelayanan Kesehatan Cakupan Masyarakat Miskin Yang 100% 9.705.439.800 100%
Masyarakat Miskin mendapat pelayanan Kesehatan
Cakupan Masyarakat Miskin Yang 17% 16%
mendapat pelayanan Kesehatan
rujukan
Prosentase peningkatan maskin yang 336,60% 545,00%
mendapatkan bantuan premi asuransi
kesehatan oleh daerah
1 Jaminan Kesehatan Daerah Pembayaran Klaim Non Kuota kabupaten Purworejo 2.083 Kunjungan 2.459.945.600 DBHCHT/APBD (terdiri dari DBHCHT 100 % 15.787.200.000
Rp 1.982.967.100,
APBD II Rp
476.978.500)
Direncanakan
kebutuhan total
4.000.000.000
2 Fasilitasi pembiayaan kesehatan masyarakat optimalisasi fasilitasi pemberian Kabupaten Purworejo 100 % 69.494.200 DBH Pajak Rokok 1982967100 100 % 183.920.000
jaminan pembiayaan kesehatan bagi
masyarakat dan masyarakat miskin
3 Jaminan Kesehatan Daerah (sektoral) jumlah maskin yang mendapatkan iuran Kabupaten Purworejo 17338 orang APBD PROV 17338 orang 5.785.288.000
asuransi kesehatan
4 Pelayanan Premi Bantu Iur (PBI) JKN Jumlah maskin yang mendapat iuran Kabupaten Purworejo 26000 orang 7.176.000.000 DBH Pajak Rokok 26000 orang 7.900.000.000
asuransi kesehatan
II Program Pelayanan Promosi Kesehatan Prosentase Satuan Pendidikan Dasar 100% 107.613.400 100%
mendapatkan Promosi Kesehatan

Prosentase Satuan Puskesmas dan 100% 100%

Puskesmas Pembantu melaksanakan
Promosi Kesehatan
Prosentase Satuan Puskesmas 100% 100%
melaksanakan Promosi Kesehatan
untuk Pemberdayaan dibidang
kesehatan
Prosentase Desa Siaga Aktif : 100% 100%
Mandiri 18% 23%
Purna 42% 45%
Madya 25% 22%
Pratama 15% 10%
1 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pelatihan kader posyandu dan Kabupaten Purworejo 480orang dan 39 desa 50.000.000 DBH Pajak Rokok 100 % 410.000.000
Kesehatan pendampingan desa siaga
2 Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Data PHBS tatanan rumah dan Institusi Kabupaten Purworejo 1 Dokumen (1069 15.000.000 DBH Pajak Rokok 1 Dokumen (1069 179.407.800
(PHBS) rumah tangga dan rumah tangga dan
Institusi) Institusi)

2.dinkes 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Kampanye dan Penyuluhan Kesehatan Jumlah sekolah yang mendapat Kabupaten Purworejo 575 pendidikan dasar; DBH Pajak Rokok 575 sekolah 113.300.000
penyuluhan kesehatan; jumlah desa yang 494 desa; 91 puskesmas
mendapat penyuluhan kesehatan; jumlah dan pustu
puskesmas / pustu yang melaksanakan
penyuluhan kesehatan

4 Pengadaan sarana/prasarana dan media Leaflet; Poster; Stiker PHBS; spanduk Dinas Kesehatan 3 jenis 42.613.400 DBH Pajak Rokok 2 Jenis 374.000.000
promosi kesehatan
III Program Pelayanan Skrining dan Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan 100% 54.526.723.400 100%
Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Pelayanan Antenatal Sesuai Standar
Kehidupan
Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan 100% 100%
Pelayanan Persalinan Sesuai Standar
di Fasilitas Kesehatan

Prosentase Bayi Baru Lahir 100% 100%

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan

Prosentase Usia bawah lima tahun ( 100% 100%

Balita ) Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas
Kesehatan
Prevalensi balita pendek (stunting) 7,50% 0,07
Eliminasi kretin baru (kasus) 0 0
Prosentase Siswa Satuan Pendidikan 100% 100%
dasar mendapatkan skrining
Kesehatan Sesuai Standar
Prosentase Usia 15 - 59 tahun 100% 100%
mendapatkan skrining Kesehatan
Sesuai Standar
Prosentase Remaja putri mendapat 35% 40%
tablet tambah darah
Prosentase Usia 60 tahun ke atas 100% 100%
mendapatkan skrining Kesehatan
Sesuai Standar
Prosentase Penderita hipertensi 100% 100%
mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar
Prosentase Penderita diabetis mellitus 100% 100%
mendapatkan pelayanan sesuai
standar
Prosentase desa /kel melaksanakan 30,90% 51%
posbindu penyakit tidak menular
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Buku KIA; Ibu Hamil yang mengikuti Kabupaten Purworejo 10000 buku, 1500 orang, 540.000.000 DBH Pajak Rokok 10000 buku, 1600 650.000.000
kelas ibu; Puskesmas yang 27 puskesmas orang, 27 puskesmas
melaksanakan pelayanan ibu sesuai
standar

2.dinkes 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pelayanan Kesehatan Anak Formulir MTBS/MTBM,balita yang Kabupaten Purworejo 200000 lembar, 540 320.000.000 DBH Pajak Rokok 200000 lembar, 540 360.000.000
mengikuti kelas balita, Puskesmas balita, 16 puskesmas, 27 balita, 16 puskesmas,
Ramah Anak, Puskesmas memberikan puskesmas 27 puskesmas
pelayanan kesehatan bayi/anak sesuai
standar
3 Pelayanan Kesehatan Remaja Konselor sebaya, puskesmas 480 orang, 27 115.500.000 DBH Pajak Rokok 480 orang, 27 82.500.000
melaksanakan program kesehatan remaja puskesmas puskesmas

4 Skrining Kesehatan Siswa Satuan Puskesmas melaksanakan Program UKS, Kabupaten Purworejo 27 puskesmas (690 90.000.000 DBH Pajak Rokok 27 puskesmas (690 110.000.000
Pendidikan Dasar Buku Raport Kesehatan sekolah), 2880 buku sekolah), 2880 buku
5 Perbaikan Gizi Masyarakat Balita gizi buruk/Gizi kurus tertangani; Kabupaten Purworejo 465 anak; 600 bumil 1.339.677.000 DBH Pajak Rokok direncanakan Rp 465 anak 2.505.000.000
bumil KEK tertangani 1.643.677.000
6 Pelayanan Imunisasi Desa Universal Children Imunisation Kabupaten Purworejo 494 desa/kelurahan 128.830.000 DBH Pajak Rokok 494 desa 190.000.000
(UCI)
7 Skrining Kesehatan Usia 15 - 59 tahun di Jumlah puskesmas yang melaksanakan Kabupaten Purworejo 27 puskesmas DBH Pajak Rokok 27 puskesmas 201.500.000
Puskesmas dan jaringan Skrining Kesehatan Usia 15 - 59 th
sesuai standar
8 Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat Sosialisasi Keluarga Rawan dg Kabupaten Purworejo 864 orang 27 83.000.000 DBH Pajak Rokok 27 Puskesmas 100.000.000
Pendekatan Perawatan Kesehatan Puskesmas;
Masyarakat;
9 Pelayanan Kesehatan Haji Pemeriksaan jamaah haji Kabupaten Purworejo 100 % (700 orang) 65.000.000 DBH Pajak Rokok 100 % (600 orang) 70.000.000
10 Jaminan Persalinan (DAK) Optimalisasi Pemberian Kabupaten Purworejo 100 % 2.109.705.000 APBN Direncanakan 100 % 1.300.000.000
JaminanPembiayaan Pelayanan 2.500.000.000
Kebidanan dan Neonatal bagi
Masyarakat miskin yang belum memiliki
Jaminan Kesehatan
11 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Grabag 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 370.000.000
Grabag (DAK)
12 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Ngombol 12 bulan 484.999.900 DAK 12 bulan 345.000.000
Ngombol (DAK)
13 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Purwodadi 12 bulan 470.938.000 DAK 12 bulan 418.180.000
Bragolan (DAK)
14 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Purwodadi 12 bulan 620.145.000 DAK 12 bulan 501.689.000
Bubutan (DAK)
15 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bagelen 12 bulan 567.000.000 DAK 12 bulan 557.000.000
Bagelen (DAK)
16 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bagelen 12 bulan 670.000.000 DAK 12 bulan 655.000.000
Dadirejo (DAK)
17 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Kaligesing 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 380.000.000
Kaligesing ( DAK )
18 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kec Purworejo 12 bulan 499.836.000 DAK 12 bulan 380.000.000
Cangkrep (DAK)
19 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Purworejo 12 bulan 455.861.000 DAK 12 bulan 300.000.000
Purworejo (DAK)
20 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Purworejo 12 bulan 610.000.000 DAK 12 bulan 470.000.000
Mranti (DAK)
21 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bayan 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 290.000.000
Bayan (DAK)
22 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kec Banyuurip 12 bulan 623.058.700 DAK 12 bulan 470.000.000
Banyuurip (DAK)

2.dinkes 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Banyuurip 12 bulan 666.000.000 DAK 12 bulan 671.000.000
Seborokrapyak (DAK)
24 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Kutoarjo 12 bulan 510.000.000 DAK 12 bulan 367.000.000
Semawungdaleman (DAK)
25 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Kutoarjo 12 bulan 510.000.000 DAK 12 bulan 475.000.000
Kutoarjo (DAK)
26 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Kutoarjo 12 bulan 612.000.000 DAK 12 bulan 587.000.000
Wirun (DAK)
27 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Butuh 12 bulan 510.000.000 DAK 12 bulan 450.000.000
Butuh (DAK)
28 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Butuh 12 bulan 657.000.000 DAK 12 bulan 637.000.000
Sruwohrejo (DAK)
29 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Pituruh 12 bulan 485.000.000 DAK 12 bulan 330.000.000
Pituruh (DAK)
30 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Pituruh 12 bulan 545.000.000 DAK 12 bulan 510.000.000
Karanggetas (DAK)
31 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kec Kemiri 12 bulan 515.000.000 DAK 12 bulan 405.000.000
Kemiri (DAK)
32 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Kemiri 12 bulan 539.167.000 DAK 12 bulan 410.000.000
Winong (DAK)
33 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bruno 12 bulan 449.999.800 DAK 12 bulan 300.000.000
Bruno (DAK)
34 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Gebang 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 367.000.000
Gebang (DAK)
35 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Loano 12 bulan 485.000.000 DAK 12 bulan 330.000.000
Loano (DAK)
36 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Loano 12 bulan 605.000.000 DAK 12 bulan 570.000.000
Banyuasin (DAK)
37 Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Biaya Operasional Kesehatan Kecamatan Bener 12 bulan 450.000.000 DAK 12 bulan 300.000.000
Bener ( DAK )
38 Biaya Operasional Kesehatan Kabupaten Biaya Operasional Kesehatan Kabupaten Purworejo 12 bulan 700.000.000 DAK 12 bulan 906.734.000
(DAK)
39 Layanan Kesehatan Puskesmas Grabag Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Grabag 100 % 1.409.733.000 BLUD 1.550.706.300 100% 1.409.733.000
(BLUD)
40 Layanan Kesehatan Puskesmas Ngombol Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Ngombol 100 % 1.474.011.000 BLUD 2.206.430.120 100 % 1.601.000.000
(BLUD)
41 Layanan Kesehatan Puskesmas Bragolan Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purwodadi 100 % 1.585.887.000 BLUD 1.894.041.491 100 % 1.585.887.000
(BLUD)
42 Layanan Kesehatan Puskesmas Bubutan Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purwodadi 100 % 860.050.000 BLUD 860.050.000 100 % 860.050.000
(BLUD)
43 Layanan Kesehatan Puskesmas Bagelen Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bagelen 100 % 778.275.000 BLUD 620.650.855 100 % 778.275.000
(BLUD)
44 Layanan Kesehatan Puskesmas Dadirejo Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bagelen 100 % 584.403.000 BLUD 685.308.100 100 % 584.403.000
(BLUD)
45 Layanan Kesehatan Puskesmas Kaligesing Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Kaligesing 100 % 1.686.490.000 BLUD 2.060.836.250 100 % 1.886.500.000
(BLUD)
46 Layanan Kesehatan Puskesmas Cangkrep Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purworejo 100 % 1.526.290.000 BLUD 1.576.250.000 100 % 1.686.000.000
(BLUD)
47 Layanan Kesehatan Puskesmas Purworejo Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purworejo 100 % 1.992.622.000 BLUD 2.200.000.000 100 % 2.100.000.000
(BLUD)

2.dinkes 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48 Layanan Kesehatan Puskesmas Mranti Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Purworejo 100 % 833.033.000 BLUD 1.036.260.950 100 % 930.000.000
(BLUD)
49 Layanan Kesehatan Puskesmas Bayan Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bayan 100 % 1.942.673.000 BLUD 1.926.977.800 100 % 2.015.000.000
(BLUD)
50 Layanan Kesehatan Puskesmas Banyuurip Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Banyuurip 100 % 907.389.000 BLUD 907.389.000 100 % 997.389.000
(BLUD)
51 Layanan Kesehatan Puskesmas Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Banyuurip 100 % 454.034.000 BLUD 435.328.000 100 % 495.100.000
Seborokrapyak (BLUD)
52 Layanan Kesehatan Puskesmas Semawung Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Kutoarjo 100 % 1.354.461.000 BLUD 1.623.530.700 100 % 1.490.000.000
Daleman (BLUD)
53 Layanan Kesehatan Puskesmas Kutoarjo Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan kutoarjo 100 % 1.043.068.000 BLUD 1.300.000.000 -100 % 1.147.000.000
(BLUD)
54 Layanan Kesehatan Puskesmas Wirun Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Kutoarjo 100 % 551.219.000 BLUD 551.219.000 -100 % 601.500.000
(BLUD)
55 Layanan Kesehatan Puskesmas Butuh Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Butuh 100 % 1.163.931.000 BLUD 1.205.750.900 -100 % 1.275.000.000
(BLUD)
56 Layanan Kesehatan Puskesmas Sruwohrejo Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Butuh 100 % 601.465.000 BLUD 601.465.000 -100% 661.465.000
(BLUD)
57 Layanan Kesehatan Puskesmas Pituruh Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Pituruh 100 % 1.994.661.000 BLUD 2.145.000.000 100% 2.100.000.000
(BLUD)
58 Layanan Kesehatan Puskesmas Karanggetas Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Pituruh 100 % 514.737.000 BLUD 687.205.200 100 % 565.800.000
(BLUD)
59 Layanan Kesehatan Puskesmas Kemiri Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Kemiri 100 % 1.148.329.000 BLUD 1.554.000.000 100 % 1.259.000.000
(BLUD)
60 Layanan Kesehatan Puskesmas Winong Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Pituruh 100 % 995.691.000 BLUD 1.009.595.400 100 % 1.100.000.000
(BLUD)
61 Layanan Kesehatan Puskesmas Bruno Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bruno 100 % 3.148.019.000 BLUD 3.128.873.000 100 % 3.460.000.000
(BLUD)
62 Layanan Kesehatan Puskesmas Gebang Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Gebang 100 % 1.420.388.000 BLUD 1.714.076.438 100 % 1.530.000.000
(BLUD)
63 Layanan Kesehatan Puskesmas Loano Cakupan pelayanan kesehatan Loano 100 % 1.809.158.000 BLUD 2.038.441.400 100 % 1.989.000.000
(BLUD)
64 Layanan Kesehatan Puskesmas Banyuasin Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Loano 100 % 843.188.000 BLUD 953.856.200 100 % 936.000.000
(BLUD)
65 Layanan Kesehatan Puskesmas Bener Cakupan pelayanan kesehatan Kecamatan Bener 100 % 2.070.801.000 BLUD 2.280.000.000 100 % 2.280.000.000
(BLUD)
IV Prosentase Tuberculosis 100% 1.394.878.100 100%
Program Pelayanan Pemeriksaan
mendapatkan pelayanan Tuberkulosis
Penyakit Menular
sesuai standar
Prosentase Penderita Tuberculosis 80% dari yg ditangani 80% dari yg
sembuh ditangani
Prosentase orang beresiko terinveksi 100% 100%
HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar
Prosentase penderita DBD tertangani 100% 100%

Prosentase ISPA/Diare dan penyakit 100% 100%

menular lainnya tertangani

2.dinkes 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosentase Cakupan pelayanan 100% 100%
penderita malaria yang mendapat
pelayanan sesuai standar
1 Pengendalian dan penanggulangan penyakit Jumlah penderita dan orang beresiko Kabupaten Purworejo 19.777 orang; 471.886 338.000.000 DBH Pajak Rokok 19777 dan 471886. 680.000.000
menular menderita TBC; ISPA; Diare; HIV-Aids; orang; orang
Demam Berdarah; Pneumonia; kusta;
Leptospirosis dan penyakit menular
lainnya yang tertangani; Rapid Test HIV

2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Pemberantasan Penyakit Malaria; Kabupaten Purworejo 28 Desa; 423 orang 795.184.100 DBH Pajak Rokok 54004 orang 710.000.000
Malaria Jumlah penderita malaria dan orang
beresiko menderita malaria yang
tertangani
3 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Jumlah penderita penyakit tidak menular Kabupaten Purworejo 6.300 orang dan 261.694.000 DBH Pajak Rokok .............. orang 275.000.000
Tidak Menular dan Krisis Kesehatan dan orang beriko menderita penyakit 127.815 orang
tidak menular tertangani (Diabetes
Militus, Hipertensi)
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana perlengkapan kesehatan (kaca slide, Kabupaten Purworejo 500 box, 6400 pc, 5200 APBD KAB 13 jenis 1.500.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit rapid test HIV, Pot sputum) buah

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana Pengendalian dan 2 jenis 0 APBD PROV 2 jenis 1.349.985.300
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Penanggulangan penyakit
(Sektoral)
V Program Pelayanan Kesehatan Prosentase satuan Pendidikan dasar 100% 3.735.763.200 100%
Lingkungan dan Respon Verifikasi mendapatkan pelayanan Hygiene
terhadap SKDR sanitasi pangan sesuai standar
Prosentase Respon Verifikasi 100% 100%
terhadap SKDR (Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon)
dalam waktu kurang dari 24 jam
Prosentase layanan pemeriksaan air 100% 100%
minum
Jumlah desa yang melaksanakan 60% 100%
sanitasi total berbasis masyarakat /
ODF (Open Defecation Free)

1 Upaya Kesehatan Kerja Pembentukan Upaya Kesehatan Kerja Kabupaten Purworejo 5 pos UKK 50.000.000 DBH Pajak Rokok 17 puskesmas 135.000.000
(UKK)
2 Peningkatan Surveilans epidemologi dan data faktor resiko Kasus KLB, Suspek Kabupaten Purworejo 1 dokumen, 150 kasus, 117.060.500 DBH Pajak Rokok 1 dokumen 150.000.000
penanggulangan wabah KLB, Pelatihan petugas surveilans, 50 orang, 50 orang
Pelatihan TRC
3 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Tim TRC Bencanan dan KLB Kabupaten Purworejo 1 tim APBD PROV 1 tim 65.000.000
Penanggulangan wabah ( Sektoral)
4 Layanan sistem rujukan gawat darurat Persentase pesien/ korban gawat darurat Kabupaten Purworejo 100 % 450.000.000 DBH Pajak Rokok 100 % 1.450.000.000
tertangani
5 pemeriksaan kualitas air Laporan hasil pemeriksaan air Kabupaten Purworejo 1 dokumen ( 460 31.000.000 DBH Pajak Rokok 1 dokumen ( 460 53.000.000
sample) sample)
6 Penyelenggaraan Penyehatan lingkungan penyemprotan lalat di TPA dan TPS, Kabupaten Purworejo 14 lokasi, 100 283.102.100 DBH Pajak Rokok 14 Lokasi 472.645.000
Jumlah TTU/TPM dibina TTU/TPM

2.dinkes 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 penyuluhan menciptakan lingkungan sehat kampanye Hygiene sanitasi Kabupaten Purworejo 20 desa 77.000.000 DBH Pajak Rokok 20 desa 88.000.000

8 pelatihan pengelola tempat pengolahan pelatihan Hygiene Sanitasi Kabupaten Purworejo 30 orang 50.000.000 DBH Pajak Rokok 40 orang 60.000.000
makanan
9 pengadaan jamban (sektoral) jamban Kabupaten Purworejo 200 unit APBD PROV 300 unit 1.200.000.000
10 Pengadaan Sarana dan Prasarana program IPAL Puskesmas rawat inap Kabupaten Purworejo 7 unit 2.677.600.600 DBH Pajak DBH Pajak Rokok Rp 0 4.200.000.000
pelayanan kesehatan lingkungan Rokok/ APBD II 1.407.962.000, APBD II
Rp 1.269.638.600
VI Program Kefarmasian, Pengawasan Obat Cakupan ketersedian obat dan 100% 9.478.711.160 100%
dan Makanan perbekalan kesehatan sesuai
kebutuhan
Prosentase pengawasan obat dan 50% 55%
makanan
Prosentase penggunaan obat rasional 80.0% 90%

Cakupan Pelayanan Sertifikasi 100% 100%

Produk Pangan
1 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan obat non esensial, reagen, perbekalan Kabupaten Purworejo 130 jenis 3.500.000.000 DBHCHT direncanakan belanja -330 jenis 5.000.000.000
kesehatan melalui PPKD untuk
PMI Rp 56.500.000
APBD II
2 KIE Penggunaan Obat dan Perbekalan Sosialisasi penggunaan obat yang Kabupaten Purworejo 16 Desa (320 orang); 18 35.000.000 DBH Pajak Rokok 12 bulan 33.500.000
Kesehatan rasional Klinik; 8 Rumkit
3 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi data hasil pengawasan/pembinaan ke Kabupaten Purworejo 1 dokumen 42.000.000 DBH Pajak Rokok 1 dokumen 35.500.000
Distribusi Sediaan Farmasi, Makanan dan sarana produksi dan distribusi di 65
Minuman sarana
4 Layanan Kefarmasian pengelolaan kefarmasian/terlaksanannya Kabupaten Purworejo 12 bulan 110.000.000 DBH Pajak Rokok 12 bulan 115.000.000
kegiatan operasional instalasi farmasi

5 Registrasi Industri Makanan dan Minuman Sertifikat Pangan Industri Rumah Kabupaten Purworejo 180 sertifikat PIRT 24.000.000 DBH Pajak Rokok 180 Industri makanan 78.000.000
Tangga (PIRT) dan minuman

6 Distribusi Obat dan E Logistik (DAK) pendistribusian obat dan BHP Kabupaten Purworejo 12 bulan DAK 92.816.000 - 96.000.000
7 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Obat esensial, reagen, dan perbekalan Kabupaten Purworejo 330 jenis 5.767.711.160 DAK 330 jenis 5.000.000.000
(DAK) kesehatan
VII Program Upaya Kesehatan Perorangan Jumlah Puskesmas terakreditasi 27 Puskesmas 535.937.700 27 Puskesmas
Jumlah Puskesmas yg memberikan 24 27
pelayanan 24 jam
Layanan Rumah Sakit Umum Kelas 0% 100%
C
Persentase Puskesmas yang 100% 100%
memberikan pelayanan sesuai
Standar
Cakupan Fasilitas Pelayanan 100% 100%
Kesehatan, Fasilitas Penunjang
Pelayanan Kesehatan Yang
teregristrasi
Prosentase Puskesmas yang 100% 100%
melaksanakan kesehatan olahraga

2.dinkes 7
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosentase Puskesmas yang 75% 100%
melaksanakan kesehatan kerja
Cakupan Tenaga Kesehatan Yang 100% 100%
teregristrasi
Prosentase orang dengan gangguan 100% 100%
jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
1 Pembinaan Mutu Layanan di Faskes Dasar Monev ke faskes dasar & Rujukan; Kabupaten Purworejo 49 Faskes; 3 workshop; 250.000.000,00 DBH Pajak Rokok 49 Faskes 600.000.000
dan Faskes Rujukan workshop; Penilaian Puskesmas 4 Puskesmas
Berprestasi
2 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) Alkes PSC 119, Set pemeriksaan umum, Kabupaten Purworejo 1 paket, 17 paket, 2 APBN direncanakan Rp - 18.000.000.000
set alkes rawat inap, Sterilisator, Dental paket, 27 unit, 4 unit, 27 4.092.333.996
Unit, Sanitarian Kit, Alkes puskesmas Kit, 1 paket
DLC
3 Registrasi dan Sertifikasi Tenaga dan Sarana Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan; Kabupaten Purworejo 12 rumkit, 27 50.000.000 DBH Pajak Rokok 100 % 50.000.000
Pelayanan Kesehatan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan puskesmas, 19 klinik; 4
yang teregistrasi lokasi fasilitas
penunjang
4 Akreditasi Puskesmas (DAK) penguatan akreditasi puskesmas Kabupaten Purworejo 27 puskesmas - APBN direncanakan Rp 27 Puskesmas 900.000.000
1.000.000.000
5 Optimalisasi SIK Perawatan jaringan; penyusunan data Kabupaten Purworejo 28 lokasi; 1 dokumen; 235.937.700 DBH Pajak Rokok 28 Lokasi 550.000.000
profil kesehatan; Pengembangan 2 aplikasi
Aplikasi
6 Pembangunan Rumah Sakit Type C Rumah Sakit tipe C Kabupaten Purworejo 1 unit APBD KAB Alat Kesehatan 75.000.000.000
7 Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK) Mobil SPGDT Dinas Kesehatan 1 unit APBN - 0

VIII Program Pengadaan, Peningkatan dan Tingkat kondisi sarana dan prasarana 75% 6.228.358.000 100%
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan dan Jaringannya
Jaringannya
1 Pembangunan Puskesmas Pengadaan Tanah puskesmas Kecamatan Gebang dan Kec 2 lokasi APBD KAB Direncanakan Rp. 2 lokasi 8.000.000.000
Purwodadi 7.000.000.000,-
2 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas rehabilitasi sedang berat gedung Puskesmas Banyuasin Loano 1 unit DAK dusulkan lanjutan rehap 1 unit 2.500.000.000
(DAK) puskesmas Rp 3.854.000.000
3 Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas reahbilitasi sedang/berat puskesmas Kabupaten Purworejo 5 Pustu APBD KAB 2.000.000.000 5 Pustu 2.000.000.000
Pembantu pembantu
4 Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas peningkatan pustu menjadi puskesmas Kecamatan Kaligesing APBD KAB - 5.000.000.000

5 Pembangunan Puskesmas (DAK) Bangunan Puskesmas Pusk Banyuurip 1 Puskesmas 6.228.358.000 DAK Direncanakan 4 4 Puskesmas 18.000.000.000
Puskesmas (banyuurip,
Bragolan, Grabag,
karanggetas) masing
masing 7.350.000.000
total diusulkan
29.400.000.000
Administrasi Umum 1.590.007.482
IX Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 476.896.882 100%
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Dinas Kesehatan 12 bulan 2.400.000 APBD KAB 12 bulan 2.500.000

2.dinkes 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa komunikasi, sumber daya air dan Dinas Kesehatan 12 bulan 212.164.782 APBD KAB 18 rekening 200.000.000
Air dan Listrik listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan 2 orang (12 bulan) APBD KAB Rp.32.500.000 (2 orang 12 bulan 35.000.000
jasa kebersihan baru)
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan 52 jenis 20.000.000 APBD KAB 55 jenis 50.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Cetak dan penggandaan Dinas Kesehatan 7 jenis 20.000.000 APBD KAB 8 Jenis 50.000.000
Penggandaan
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Dinas Kesehatan 11 bulan 90.002.800 APBD KAB 11 bulan 120.000.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Perjalanan dinas luar daerah Jawa Tengah , Jawa Barat, Jawa 116 OH 70.009.500 APBD KAB direncanakan 289.478.000 126 OH 320.000.000
Luar Daerah Timur
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Purworejo 108 OH 12.720.000 APBD KAB 135 OH 15.000.000
Dalam Daerah
9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa Keamanan kantor Dinas Kesehatan 12 bulan (2 orang) 21.600.000 APBD KAB 12 bulan 73.000.000
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Alat kebrsihan dan bahan pembersih Dinas Kesehatan 16 jenis 10.000.200 APBD KAB 20 jenis 12.000.000
Pembersih
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan 25 jenis 9.999.800 APBD KAB 10 20.000.000
12 Pengelolaan dan Penataan Arsip Tingkat kearsipan kantor Kabupaten Purworejo 15 % 7.999.800 APBD KAB 35 % 80.000.000
X Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 449.710.700 100%
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Mobil Dinas Dinas Kesehatan 4 mobil dinas APBD KAB Direncanakan Rp. - 900.000.000
1.900.000.000,-
2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan 11 jenis APBD KAB Direncanakan Rp. 11 jenis 500.000.000
456.330.000,-
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan 2286 meterpersegi 29.985.700 APBD KAB 2286 meterpersegi 60.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan Kabupaten Purworejo 12 roda 4 dan 44 roda 2 156.500.000 APBD KAB 12 roda 4 dan 44 roda 230.000.000
Dinas/ Operasional roda4 2
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Pemeliharaan komputer dan sarana Kabupaten Purworejo 56 unit komputer, 40 38.187.000 APBD KAB 56 unit, 2 jenis 115.000.000
gedung Kantor prasarana kantor printer
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Pemeliharaan meubeler Kabupaten Purworejo 3 jenis 25.000.000 APBD KAB 3 jenis 55.000.000
7 Sewa Tanah/Bangunan Sewa tanah puskesmas Kabupaten Purworejo 1 tahun 200.038.000 APBD KAB 11 Puskesmas 90.000.000
8 Pembangunan Gedung Kantor Labkesda dan gudang arsip Kabupaten Purworejo 2 unit APBD KAB Direncanakan Rp. - 0
4.500.000.000,-

2.dinkes 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
XI Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 274.399.900 100%
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo 19 Dokumen 160.000.000 APBD KAB 19 Dokumen 165.000.000
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Kabupaten Purworejo 18 Dokumen 114.399.900 APBD KAB 17 Dokumen 165.000.000
Pelaporan Peelaporan Dinas Kesehatan
XII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 354.000.000 100%
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Keputusan Penetapan PAK dan Dinas Kesehatan 500 orang 304.000.000 DBH Pajak Rokok 500 orang 300.000.000
Fungsional Pembinaan Kapasitas kompetensi nakes

2 Pendidikan Dan Pelatihan Formal workshop, rakor Dinas Kesehatan 2 kali, 500 orang 50.000.000 APBD KAB Direncanakan Rp. 200 Aparatur Sipil 275.000.000
130.000.000,- Negara
XIII Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 35.000.000 100%
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan 1 Dokumen 35.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 40.000.000

Jumlah 87.303.432.242 243.597.951.100

2.dinkes 10
RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2019 Cacatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan Pagu Indikatif Dana Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

URUSAN WAJIB 152.653.872.000

KESEHATAN 152.653.872.000
I Program peningkatan pelayanan kesehatan 1. Persentase cakupan pelayanan kesehatan 92,22% 152.653.872.000 96,67%
RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo

2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 87% 90%

yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Dr. 133.010.000.000 BLUD Prioritas 141.033.192.000
Tjitrowardojo
Pelayanan pasien rawat jalan 190.164 pasien 200.849 pasien
Pelayanan pasien IGD 22.055 pasien 22.606 pasien
Pelayanan pasien rawat inap 24.532 pasien 25.759 pasien
Pelayanan pasien bedah sentral 6.053 pasien 6.356 pasien
Pelayanan resep ruang farmasi 2.020.409 resep 2.152.450 resep
Pelayanan pasien laboratorium 259.587 priksa 273.566 priksa
Pelayanan pasien radiologi 25.100 priksa 26.355 priksa
Pelayanan bank darah 5.285 klf/buah 5.549 klf/buah
Pelayanan pasien rawat jalan, rawat inap dan 2.553.185 pasien/kunj 2.713.490 pasien/kunj
penunjang untuk laki-laki sebanyak 1.367.633 dan / resep/klf / resep/klf
perempuan sebanyak 1.671.552

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 9 jenis 9 jenis

(Komputer, Billyng System, Alat Rumah Tangga,
Alat Berat, Alat Kesehatan, Bangunan Gedung,
Instalasi Air minum, Instalasi air limbah,
Kendaraan bermotor)

Pelayanan administrasi perkantoran (Surat, ATK, 12 bulan 12 bulan

Surat kabar, Majalah, Makanan minum rapat,
Makanan minuman tamu,Cetakan, Penggandaan,
Jasa Kebersihan, Jasa komunikasi, Jasa sumber
daya air, Jasa listrik, Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran, Alat listrik dan elektronik,
Koordinasi dan konsultasi dalam daerah,
Koordinasi dan konsultasidan luar daerah)

3.rsud 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2019 Cacatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan Pagu Indikatif Dana Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

Peningkatan mutu SDM : 1.300 0rang 1.300 0rang
Pendidikan dan pelatihan berupa khursus, bintek,
seminar dsb.
Pengembangan administrasi,penyelenggaraan 21 dokumen 21 dokumen
Perencanaan dan sistem akuntansi keuangan (
RKBU, RKPBU, RKPD, Renja, Renja Perubahan,
RKT/Perubahan RKT , KUAPPAS, RKA/
Perubahan RKA , RBA/Perubahan RBA , DPA/
Perubahan DPA, PK/Perubahan PK ,RUP dan
RSB)

Penyelenggaraan Sistem Manajamen Informasi RS 1 Paket 1 Paket

Pelaporan, pemantauan, pengendalian dan 17 dokumen 17 dokumen

evaluasi capaian kinerja pelayanan dan keuangan
(Laporan kinerja bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan, Audit Independen, Evaluasi SPM,
Bantuan Hukum, Evaluasi kinerja, LKj iP,
EKPPD/EKPOD, LKPJ, Laporan Fisik dan
Keuangan DAK dan APBD Provinsi, Evaluasi
Renja, , Laporan Dewan Pengawas, Reviuw
Renstra, RTP SPIP)

Promosi Kesehatan RSUD (Media Cetak, Media 9 jenis 9 jenis

elektronik, Kalender, Leaflet, Plakat, Profil,
Stiker, Spanduk, Promosi / penyuluhan kesehatan

Kerjasama dengan Pihak Ketiga 84 jenis 84 jenis

Peralatan dan pakaian kerja 2 jenis 2 jenis
Penilaian akreditasi rumah sakit 1 paket 1 paket
Pelayanan Program SDG.S (Penurunan AKI, 1 paket 1 paket
AKB, TB dan HIV/AIDS
Pelaksanaan Pokja PPI rumah sakit 1 paket 1 paket
Pengadaan Konsultan Perencana 1 paket 1 paket
Peningkatan mutu pelayanan 1 paket 1 paket
Pengurugan Lahan Tanah Hibah 1.652 M3
Pembuatan Jembatan 1 unit

2 Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan RSUD Dr. 18 jenis 4.788.360.000 BLUD Prioritas 20 jenis 4.333.484.000
Pelayanan Kesehatan (BLUD) Kesehatan Tjitrowardojo

3 Pengadaan Tambah Daya Listrik Tambah Daya Listrik 1550 KVA RSUD Dr. 1 unit 1.598.699.500 BLUD Prioritas 00 0
Tjitrowardojo

3.rsud 2
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2019 Cacatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan Pagu Indikatif Dana Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

4 Pembangunan Gedung Power House Bangunan Gedung Power House RSUD Dr. 1 unit 650.000.000 BLUD Prioritas 00 0
Tjitrowardojo

5 Pengadaan Genset RS Pengadaan Genset RS RSUD Dr. 1 unit 2.502.133.000 BLUD Prioritas 00 0
Tjitrowardojo

6 Pembangunan Sumur Dalam Bangunan Sumur Dalam, Treadment dan Menara RSUD Dr. 1 unit 825.000.000 BLUD Prioritas 00 0
Air Tjitrowardojo

7 Pengadaan Peralatan Komputer Peralatan Komputer RSUD Dr. 10 jenis 683.455.000 BLUD Prioritas 10 jenis 683.341.000
Tjitrowardojo

8 Pengadaan Peralatan Meubelair Peralatan Meubelair RSUD Dr. 27 jenis 1.321.012.000 BLUD Prioritas 26 jenis 1.218.000.000
Tjitrowardojo

9 Pengadaan Peralatan Elektronik Peralatan Elektronik RSUD Dr. 6 jenis 286.191.500 BLUD Prioritas 14 jenis 876.159.000
Tjitrowardojo

10 Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan Kantor RSUD Dr. 11 jenis 821.071.000 BLUD Prioritas 12 jenis 925.433.000
Tjitrowardojo

11 Pembangunan Gedung Rekam Medis 2 Lantai Bangunan Gedung Rekam Medis 2 Lantai RSUD Dr. 374 M2 0 BLUD Longlist Rp. 374 M2 3.486.494.000
Tjitrowardojo 3.486.494.000

12 Pembangunan Selasar Bangunan Selasar RSUD Dr. 1 unit 0 BLUD Longlist 1 unit 1.060.956.000
Tjitrowardojo Rp.1.060.956.000

13 Rehabilitasi Gedung Radiologi Lama dan Bangunan Gedung General Checkup dan Lab. PA RSUD Dr. 330 M2 0 BLUD Longlist 330 M2 2.065.000.000
Poliklinik menjadi Gedung General Checkup Tjitrowardojo Rp.2.065.000.000
dan Lab. PA

14 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Alat Kesehatan ruang IBS, Rawat Inap dan RSUD Dr. 11 jenis Bankeu 30.095.000.000 12 jenis 30.000.000.000
Tjitrowardojo (Bankeu) Radiologi Tjitrowardojo

15 Pengadaan Peralatan IGD Rumah Sakit Peralatan IGD Rumah Sakit RSUD Dr. 9 jenis DAK 702.500.000 9 jenis 735.865.000
Tjitrowardojo

16 Pengadaan Peralatan Bedah Sentral Peralatan Bedah Sentral RSUD Dr. 6 jenis 3.706.151.000 DAK Prioritas 7 jenis 3.560.943.000
Tjitrowardojo

17 Pengadaan Peralatan Intensive Rumah Sakit Peralatan Intensive RSUD Dr. 7 jenis DAK 3.098.330.000 7 jenis 2.049.687.000
Tjitrowardojo

3.rsud 3
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2019 Cacatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan Pagu Indikatif Dana Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

18 Pengadaan Peralatan Ruang Rawat Inap Rumah Peralatan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit RSUD Dr. 14 jenis DAK 4.162.920.000 14 jenis 2.906.564.000
Sakit Tjitrowardojo

19 Pengadaan IPAL Rumah Sakit Peralatan IPAL Rumah Sakit Kapasitas 260 M3 RSUD Dr. 1 unit DAK 3.823.300.000 0 0 0
Tjitrowardojo
20 Pengadaan Peralatan Ruang CSSD Peralatan Ruang CSSD RSUD Dr. 2 jenis 2.461.799.000 DAK Prioritas 2 jenis 2.484.363.000
Tjitrowardojo

Jumlah 152.653.872.000 197.419.481.000

3.rsud 4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.03.022Program Pembangunan, Peningkatan, dan 1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam 81,20% 69.895.868.440 83,00% 23.335.000.000
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kondisi mantap

2) Persentase peningkatan kapasitas 58,39% 74,31%

jalan kabupaten
3) Persentase Jembatan dalam Kondisi 97,30% 98,60%
Baik
4) Persentase peningkatan kapasitas 70,73% 85,37%
jembatan
1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan jalan dan jembatan kondisi baik sedang Kab. Purworejo 562 km 10.000.000.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp 562,00 km 20.020.000.000
Jembatan Kabupaten 20.020.000.000
2 Penyusunan DED jalan dan jembatan Data DED Jalan dan Jembatan Kab. Purworejo 8 dokumen 500.000.000 APBD Kabupaten 8 dokumen 550.000.000

Data DED Jalan dan Jembatan sumber Kab. Purworejo 10 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan Rp. 10 dokumen 550.000.000
dana DAK 500.000.000,-
3 Operasional dan pemeliharaan peralatan alat berat dan laboratorium Kab. Purworejo 22 unit 115.500.000 APBD Kabupaten 22 unit 127.000.000
berat dan laboratorium
4 Pengembangan dan Pengelolaan Database database jalan kabupaten Kab. Purworejo 1 dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 44.000.000,00
Jalan
5 Pengembangan dan Pengelolaan Database database jembatan kabupaten Kab. Purworejo 1 dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 44.000.000,00
jembatan
6 Mitigasi bangunan pencegah longsor Kab. Purworejo 5 lokasi - APBD Kabupaten direncanakan Rp. 5 lokasi 1.000.000.000
1.000.000.000,-
7 Penanganan longsor bangunan pengaman badan jalan Kab. Purworejo 5 lokasi - APBD Kabupaten direncanakan Rp. 5 lokasi 1.000.000.000
1.000.000.000,-
8 Peningkatan Jalan Kabupaten peningkatan jalan dengan lapis hotmix 146,29 km

peningkatan kapasitas jalan Kemiri - Kec Kemiri 3.430 x 4 m2 17.468.674.440 DAK

Pituruh dengan lapis hotmix dan
pelebaran
Peningkatan Jalan Ketawang - Laban Kec Ngombol dan 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Lanjutan Kegiatan
(120) Lanjutan dengan lapis hotmix Kecamatan Grabag Tahun 2017, 2018,
direncanakan Rp.
'17.976.873.750,-
Peningkatan Jalan Sruwoh - Suren (67) Kec Kutoarjo dan Kec. 3.500 x 3 m2 - APBD Kabupaten Lanjutan Kegiatan
Lanjutan dengan lapis hotmix Butuh Tahun 2018,
direncanakan Rp.
7.626.552.500,-
Peningkatan Jalan Bedug - Manisjangan ( Kec. Bener 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Lanjutan Kegiatan
107 ) Lanjutan dengan lapis hotmix Tahun 2018,
direncanakan Rp.
10.806.460.000,-
Peningkatan Jalan Tamansari - Kec Butuh 3.000 x 3.00 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Sidomulyo (74) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
6.537.045.000,-

4.dinpupr 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Jalan Kemanukan- Soko Kec Bagelen 1.250 x 4 m2 APBD Prov lanjutan Kegiatan Tahun
(25) dengan lapis hotmix 2018, direncanakan Rp.
5.000.000.000,-

Peningkatan Jalan Bagelen - Soko (11) Kec Bagelen 4.500 x 5 m2 APBD Prov Kegiatan baru,
dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
15.000.000.000,-
Peningkatan Jalan Tunjungan - Wonoroto Kec Ngombol 1.950 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
(164) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
4.249.079.250,-
Peningkatan Jalan Sumbersari - Kec Purwodadi & 3.800 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Tanjungrejo (94) dengan lapis hotmix Ngombol direncanakan Rp.
8.280.257.000,-
Peningkatan Jalan Guyangan - Ngombol Kec Purwodadi & 4.000 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
(93) dengan lapis hotmix Ngombol direncanakan Rp.
8.716.060.000,-
Peningkatan Jalan Sendangsari - Kec Purwodadi & 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Temenggungan (47) dengan lapis hotmix Ngombol direncanakan 3.800 x 3
m2 dg dana Rp.
6.537.045.000,-
Peningkatan Jalan Loning - Girijoyo Kec Kemiri 4.000 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
lanjutan (105) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
8.716.060.000,-
Peningkatan Jalan Kemiri - Pakisarum Kec Bruno 10.700 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan 23.310.000.000
(103) dengan lapis hotmix
Peningkatan Jalan Kalimeneng - Kec Kemiri 11.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan 23.960.000.000
Purbayan (160) dengan lapis hotmix
Peniongkatan Jalan Kaliglagah - Kec Pituruh 5.160 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Wonosido (96) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
11.243.717.400,-
Peningkatan Jalan Pituruh-Kesawen- Kec Pituruh 3.000 x 4 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Megulung (81) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
8.104.845.000,-
Peningkatan Jalan Tunjungtejo - Kec Pituruh 2.500 x 2,5 m2 APBD Kabupaten lanjutan Kegiatan Tahun
Blekatuk Lanjutan (136) dengan lapis 2018, direncanakan Rp.
hotmix '4.794.480.000,-

Peningkatan Jalan Kalikotes - Kec Pituruh 3.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten lanjutan Kegiatan Tahun
Kaligintung Lanjutan (104) dengan lapis 2017,2018 direncanakan
hotmix Rp. 6.537.045.000,-

Peningkatan Jalan Bruno - Girijoyo Kec Bruno 3.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten lanjutan Kegiatan Tahun
Lanjutan (106) dengan lapis hotmix 2017,2018 direncanakan
Rp. 6.537.045.000,-

Peningkatan Jalan Brenggong - Tlogorejo Kec. Kaligesing 3.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten lanjutan Kegiatan Tahun
( 59 ) Lanjutan dengan lapis hotmix 2017,2018, Rp
6.972.000.000

4.dinpupr 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Jalan Pakisarum - Kec Bruno 3.000 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Cempedak (102) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
6.537.045.000,-
Peningkatan Jalan Bruno - Cempedak (8) Kec Bruno 1.000 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
2.179.015.000,-
Peningkatan Jalan Blimbing - Somoleter Kec Bruno 3.000 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
(168) dengan lapis hotmix direnacnakan Rp.
6.537.045.000,-
Peningkatan Jalan Wonosido - Kec Bruno 3.600 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Kemranggen (132) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
7.844.454.000,-
Peningkatan Jalan Karangduwur - Kec Kemiri 4.000 x 5 m2 14.300.000.000 APBD Prov lanjutan Kegiatan Tahun
Winong ( 13 ) dengan lapis hotmix 2017
Peningkatan Jalan Kedungsari - Boro Kec. Purworejo 2.200 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru, Rp.
Wetan (169) dengan lapis hotmix 4.793.833.000,-
Peningkatan Jalan Ganggeng - Kec. Purworejo 2.300 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Brenggong (58) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
5.011.734.500,-
Peningkatan Jalan Karangrejo - Ngaran Kec. Kaligesing 1.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten Lanjutan kegiatan tahun
(115) (Lanjutan) dengan lapis hotmix 2017, direncanakan
5.000x 3 m2, dg dana
10.895.075.000,-

Peningkatan Jalan Banyuurip - Bencorejo Kec. Bayuurip 2.400 x 4 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
(34) dengan lapis hotmix direncanakan
6.483.876.000,-
Peningkatan Jalan Popongan - Banyuurip Kec. Bayuurip 2.500 x 4 m2 - DAK Kegiatan baru,
(92) (Lanjutan) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
6.754.037.500,-
Peningkatan Jalan Grantung Legok - Kec. Bayuurip 1.600 x 3,5 m2 - DAK lanjutan Kegiatan Tahun
Kertosono (159) (Lanjutan) dengan lapis 2015, direncanakan Rp.
hotmix 3.904.211.200,-

Peningkatan Jalan Pangenrejo - Tegalrejo Kec. Banyuurip 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD lanjutan Kegiatan Tahun
lanjutan (90) dengan lapis hotmix Kabupaten/ DBH 2016, DBH PKB
PKB 1.945.337.600, APBD Rp
1.037.162.400
Peningkatan Jalan Kalijambe - Cacaban Kec. Bener 6.800 x 3 m2 - DAK Kegiatan baru,
Lor (109) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
14.817.302.000,-
Peningkatan Jalan Tridadi - Sumowono Kec. Loano dan Kec. 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
(175) Lanjutan dengan lapis hotmix Kaligesing direncanakan 4.000 x 3
m2 dg dana Rp.
8.716.060.000,-
Peningkatan Jalan Banyuasin - Cacaban Kec. Bener 6.360 x 3 m2 - DAK Kegiatan baru,
Lor (111) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
13.858.535.400,-

4.dinpupr 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan JalanTumbakanyar - Kec. Gebang 8.550 x 4 m2 - DAK Kegiatan baru,
Banyuasin ( 4 ) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
23.098.808.250,-
Peningkatan Jalan Banyuasin - Tridadi ( Kec. Loano 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
112 ) Lanjutan dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
8.716.060.000,-
Peningkatan Jalan Seren - Winong ( 28 ) Kec. Gebang 950 x 4 m2 APBD Prov lanjutan Kegiatan Tahun
Lanjutan dengan lapis hotmix 2017, direncanakan Rp.
2.566.534.250,-

Peningkatan Jalan Karangrejo-Tridadi Kec. Loano 3.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
(17) dengan lapis hotmix 6.537.045.000,-
Peningkatan Jalan Tridadi - Pucungroto Kec. Loano 1.000 x 3 m2 2.890.242.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
(113) dengan lapis hotmix 9.260.813.750,-
Peningkatan Jalan Kaliharjo-Somongari Kec. Kaligesing 40 x 4 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp
(21) dengan lapis hotmix 3.000.000.000
Peningkatan Jalan Pandanrejo - Ngaran Kec. Kaligesing 3.500 x 3 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
(127) dengan lapis hotmix 7.626.552.500,-
Peningkatan Jalan Cangkrep - Kec. Purworejo 3.400 x 4 m2 - APBD Prov direncanakan Rp.
Kemanukan (20) dengan lapis hotmix 11.000.000.000,-
Peningkatan Jalan Semagung - Durensari Kec. Bagelen 2.800 x 4 m2 - APBD Prov 5.600.000.000
(122) (lanjutan) dengan lapis hotmix

Peningkatan Jalan Cacabanlor - Batas Kec. Bener 2.500 x 6 m2 - DAK direncanakan Rp.
Magelang (110) dengan lapis hotmix 8.058.707.500,-
Peningkatan Jalan Gintungan - Jetis Kec. Gebang/Loano 2.000 x 4 m2 - APBD Prov direncanakan Rp.
(135) dengan lapis hotmix 6.000.000.000,-
Peningkatan Jalan Gebang - Jetis (158) Kec. Gebang/Loano 2.000 x 4 m2 - APBD Prov direncanakan Rp.
dengan lapis hotmix 4.000.000.000,-
Peningkatan Jalan Jenar - Angkrukketip Kec. Purwodadi 1.000 x 4 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
(39) dengan lapis hotmix 3.586.804.000,-

Peningkatan Jalan Butuh-Kedungsri (76) Kec. Butuh 1.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
dengan lapis hotmix 2.890.242.000,-
Peningkatan Jalan Kenteng-Bencorejo Kec. Banyuurip 1.000 x 4 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
(40) dengan lapis hotmix 3.586.804.000,-
10 Penggantian Jembatan Kabupaten penggantian jembatan dengan 98 m
konstruksi beton
Penggantian Jembatan Triwarno (Ruas Kec. Banyuurip 11 x 6 m2 2.200.000.000 DID/APBD DID Rp 1.500.000.000,
Jalan Kenteng - Bencorejo) dengan Kabupaten APBD Kab Rp
konstruksi beton 700.000.000
Penggantian Jembatan Trirenggo (Ruas Kec. Loano 26 x 6 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp
jalan Karangrejo - Tridadi) dengan 5.200.000.000
konstruksi beton
Penggantian Jembatan Bencorejo 2 (Ruas Kec Banyuurip 3 x 4 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Jalan Bencorejo - Angkrukketip) dengan direncanakan Rp.
konstruksi beton 600.000.000,-

4.dinpupr 4
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penggantian Jembatan Krasak (ruas jalan Kec. Loano 5 x 6 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp
Tumbakanyar - Banyuasin) dengan 1.000.000.000
konstruksi beton
Penggantian Jembatan Guyangan (ruas Kec. Loano 5 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
jalan Tumbakanyar - Banyuasin) dengan direncanakan Rp.
konstruksi beton 1.000.000.000,-
Penggantian Jembatan Separe (ruas jalan Kec. Loano 6 x 6 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp
Tumbakanyar - Banyuasin) dengan 1.200.000.000
konstruksi beton
Penggantian Jembatan Semagung 2 Kec Bagelen 6 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru, Rp.
(Ruas Semagung-Durensari) dengan 1.200.000.000,-
konstruksi beton
Penggantian Jembatan Tunggulrejo (Ruas Kec. Grabag 12 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Jalan Grabag - Wunut) dengan direncanakan Rp.
konstruksi beton 2.400.000.000,-
Penggantian Jembatan 2 (Ruas jalan Kec Ngombol 4 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Sumber sari - Tanjungrejo) dengan direncanakan Rp.
konstruksi beton 800.000.000,-
Penggantian Jembatan Bulus 2 (Ruas Kec. Gebang 4 x 6 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp
jalan Gintungan - Jetis) dengan 800.000.000
konstruksi beton
Penggantian Jembatan Kalimangir (Ruas Kec. Bruno 4 x 6 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp
jalan Bruno - Girijoyo) dengan 800.000.000
konstruksi beton
Penggantian Jembatan Rejowinangun Kec. Pituruh 7 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
(Ruas Jalan Kalimeneng-Purbayan) direncanakan Rp.
dengan konstruksi beton 1.400.000.000,-
Penggantian Jembatan Jogotamu (Ruas Kec. Purworejo/Loano 5 x 7 m2 - APBD Kabupaten direncanakan Rp
Jalan Purworejo - Loano) dengan 1.400.000.000
konstruksi beton
Penggantian Jembatan Sidomukti (Ruas Kec. Loano 10 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Jalan Bedug-Manisjangan) dengan direncanakan Rp.
konstruksi beton 2.000.000.000,-
11 Pembangunan Jembatan
Pembangunan Jembatan Sejiwan (lanjutan) Pembangunan Jembatan Sejiwan Tahap Kec. Loano bangunan atas 100 m dan oprit 5.000.000.000 APBD Prov lanjutan Tahun 2017,
III (bangunan atas dan oprit sebelah sebelah timur sepanjang 300 m 2018
timur)

12 Pengadaan peralatan berat dan alat berat dan peralatan laboratorium Kabupaten Purworejo 4 unit
laboratorium :
- excavator PC 75 1 unit - APBD Kabupaten direncanakan Rp
1.500.000.000
- truck angkut alat berat 1 unit - APBD Kabupaten direncanakan Rp
750.000.000
- Mesin core drill 1 unit APBD Kabupaten direncanakan Rp.
35.000.000,-
- mesin kuat tekan mortar 1 unit APBD Kabupaten direncanakan Rp.
35.000.000,-
13 Pemeliharaan Berkala Jalan dan jalan kondisi baik sedang 4 km
Jembatan ( DAK )

4.dinpupr 5
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Jenderal Kec. Purworejo 1.000 x 14,0 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp
Sudirman ( 62 ) dengan lapis hotmix 3.088.000.000
Pemeliharan Berkala Ruas Jl. Tentara Kec. Purworejo 1.000 x 10,5 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp
Pelajar ( 60 ) dengan lapis hotmix 3.088.000.000
Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Brigjend Kec. Purworejo 1.000 x 13,0 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp
Katamso ( 61 ) dengan lapis hotmix 3.088.000.000

Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Ahmad Kec. Purworejo 1.000 x 12,5 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp
Yani ( 176 ) engan lapis hotmix 3.088.000.000

1.03.027Program Pengembangan dan pengelolaan sistem Persentase Saluran drainase dalam 31,46% 400.000.000 32,26% 7.500.000.000
drainase kondisi baik
1 Pemeliharaan Drainase pemeliharaan saluran drainase Kota Purworejo 1 paket 200.000.000 APBD Kabupaten

Kota Kutoarjo 1 paket 200.000.000 APBD Kabupaten

2 Rehabilitasi Drainase saluran drainase Kabupaten Purworejo 3.050 m'

Drainase Jl.Tentara Pelajar - Jl Jenderal Kecamatan Purworejo 500 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp 500 m 2.500.000.000
Sudirman Purworejo 2.500.000.000
Drainase Jl. Brigjend Katamso Purworejo Kecamatan Purworejo 500 m' - APBD Kabupaten direncanakn Rp 500 m 2.500.000.000
(Tahap I) 2.500.000.000
Drainase Jl. Mardiutomo Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo 850 m' APBD Kabupaten direncanakan Rp
4.550.000.000
Drainase Jl. Diponegoro Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo 200 m' - APBD Kabupaten lanjutan kegiatan Tahun
2017, direncanakan Rp
1.000.000.000

Drainase Jl. WR Supratman Purworejo Kecamatan Purworejo 500 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.500.000.000,-
Drainase Jl. S. Parman Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo 500 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp. 500 m 2.500.000.000
2.500.000.000,-
3 Pembangunan Drainase saluran drainase Kabupaten Purworejo 3.750 m'
drainase perempatan purwodadi Kecamatan Purwodadi 1.850 m' - APBD Kabupaten lanjutan kegiatan Tahun
2016, direncanakan Rp
2.000.000.000

drainase kawasan pertigaan jenar Kecamatan Purwodadi 1.000 m' - lanjutan kegiatan Tahun
2017, direncanakan Rp.
1.000.000.000,-

drainase perempatan jatimalang Kecamatan Purwodadi 900 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
1.000.000.000,-

1.03.028Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1) Tersedianya peraturan dan informasi 19,05% 225.000.000 19,05% 225.000.000
Daerah Rencana Umum dan rinci Tata Ruang
(RTRW, RDTR dan RTR kawasan
strategis)
2) Persentase kesesuaian Rencana Tata 100,00% 100,00%
Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan
RKPD/Renja PD

4.dinpupr 6
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3) Persentase cakupan layanan perijinan 100,00% 100,00%
pemanfaatan ruang
1 Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Materi Teknis Rencana Tata Ruang
Ruang
Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata - Materi Teknis RTRK Bordercity Kabupaten Purworejo 1 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan Rp
Ruang Kawasan Border City 200.000.000
2 Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang Raperda Tata Ruang

Penyusunan Raperda Rencana Detail Tata - Raperda, KLHS dan Naskah Akademik Kabupaten Purworejo 1 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan Rp
Ruang (RDTR) Purworejo - Kutoarjo RDTR Kawasan Perkotaan Purworejo- 250.000.000
Kutoarjo
3 Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Perda Tata Ruang
Penetapan Perda Rencana Tata Ruang - Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Kabupaten Purworejo 1 dokumen -
Wilayah (RTRW) Substansi dari Menteri ATR terhadap
Perda RTRW Kab. Purworejo

4 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan pengawasan penyelenggaraan penataan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 75.000.000 APBD Kabupaten 1 dokumen 75.000.000
Ruang Daerah ruang
5 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Purworejo 1 lembaga 150.000.000 APBD Kabupaten 1 lembaga 150.000.000
Daerah (BKPRD)

1.03.029Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Persentase kesesuaian bangunan 9,00% 275.000.000 10,00% -
dengan RTBL
1 Pelayanan sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Kab. Purworejo 1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten

2 Penataan Kawasan Prioritas Kawasan Bangunan Prioritas Kab. Purworejo 1 lokasi -

3 Pendataan IMB Pendataan IMB Kab. Purworejo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp
300.000.000
4 Penyusunan Peraturan Tata Bangunan Peraturan Tata Bangunan dan 3 dokumen
dan Lingkungan Lingkungan :
Penyusunan Perbup RTBL Perbup RTBL Kab. Purworejo 1 dokumen 75.000.000 APBD Kabupaten

Penyusunan NA dan Raperda Sempadan NA dan Raperda Sempadan Kab. Purworejo 1 dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten

1.03.029Program Pengembangan dan Pengelolaan Cakupan penanganan bangunan 100,00% 37.000.000.000 100,00% -
Bangunan Gedung gedung
1 Inventarisasi Bangunan Gedung Negara Data bangunan Milik Negara Kabupaten Purworejo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp
100.000.000
2 Pembangunan Gedung Negara gedung milik negara : Kabupaten Purworejo
Pembangunan Gedung Perpustakaan 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Daerah 15.500.000.000,-
Pembangunan Gedung Kel Tambakrejo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kel Sindurjan 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kel Keseneng 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kel Lugosobo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.000.000.000,-

4.dinpupr 7
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembangunan Gedung Kel Kedungsari 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kel Bayem 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kel Bandung 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kel Cangkreplor 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kel Cangkrep 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Kidul 2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kelurahan 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Kledung Karangdalem 2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kelurahan 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Kledung Kradenan 2.000.000.000,-
Pembangunan Gedung PMI 1 paket APBD Kabupaten direncanakan Rp.
2.700.000.000,00
Pembangunan Gedung Inspektorat 1 paket APBD Kabupaten direncanakan Rp.
17.000.000.000,-
Pembangunan Gedung Kecamatan Bruno 1 paket - APBD Kabupaten

Rehab Gedung dan Mushola DPRD 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp

1.000.000.000
Pembangunan Gedung Dinas 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Perhubungan 15.000.000.000,-
Pembangunan Aula dan Gedung 1 paket APBD Kabupaten
Kecamatan Grabag
Pembangunan Rumah Dinas 1 paket APBD Kabupaten direncanakan Rp.
250.000.000,-

Pembangunan RS Kelas C RS Kelas C (Tahap II) Kecamatan Banyuurip 1 paket 37.000.000.000 APBD Kabupaten direncanakan
Rp.45.000.000.000,-
Pembangunan Pasar Purworejo Pasar Purworejo (Tahap I) Kabupaten Purworejo 1 paket APBD Kabupaten direncanakan 145 M

1.03.031Program Penyelenggaraan Usaha Jasa 1) Persentase permohonan IUJK yang 100,00% 70.000.000 100,00% 193.600.000
Konstruksi terlayani sesuai SOP
2) Prosentase ketersediaan data dan 57,14% 71,43%
informasi jasa konstruksi
1 Pembinaan Jasa Konstruksi pembinaan usaha jasa konstruksi Kab. Purworejo 1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten 1 paket 121.000.000

2 Pengendalian Jasa Konstruksi pengendalian usaha jasa konstruksi Kab. Purworejo 1 paket 20.000.000 APBD Kabupaten 1 paket 72.600.000

1.03.032Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan 1) Cakupan infrastruktur kawasan 77,49% 43.927.479.000 79,60% -
Strategis perkotaan purworejo-kutoarjo
2) Cakupan infrastruktur kawasan 58,20% 60,60%
purwokulon (bordercity)

4.dinpupr 8
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3) Cakupan infrastruktur kawasan 13,04% 14,65%
strategis cepat tumbuh (KSCT:
minapolitan, agropolitan , kawasan
pariwisata dan perbatasan)
1 Peningkatan Jalan Kabupaten di kawasan Peningkatan Jalan Kabupaten di kawasan 33,34 km
strategis strategis dengan lapis hotmix

Peningkatan Jalan Bandungkidul - Kec Bayan 3.140 x 3 m2 DAK direncanakan Rp.

Jatingarang Lanjutan (170) Lanjutan 6.842.107.100,-
dengan lapis hotmix
Peningkatan Jalan Diponegoro Lanjutan Kec Purwodadi & 2.000 x 3 m2 APBD Kabupaten Lanjutan Kegiatan
(233) dengan lapis hotmix Ngombol Tahun 2017, 2018 Rp
4.358.000.000
Peningkatan Jalan Purwodadi - Bubutan Kec Purwodadi 2.300 x 4 m2 9.226.000.000 APBD Prov Kegiatan baru
(37) dengan lapis hotmix
Peingkatan Jalan Bubutan - Watukuro Kec Purwodadi 6.400 x 4 m2 APBD Prov Kegiatan baru,
(38) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
17.290.336.000,-
Peningkatan Jalan Durensari - Batas DIY Kec Bagelen 2.350 x 3 m2 5.060.000.000 APBD Prov
(165) dengan lapis hotmix
Peningkatan Jalan Kalirejo - Hargorojo Kec Bagelen 1.000 x 3 m2 - APBD Kabupaten direncanaka Rp
(118) dengan lapis hotmix 2.890.242.000
Peningkatan Jalan Krendetan - Somorejo Kec Bagelen 1.500 x 3 m2 - DAK Kegiatan baru,
(26) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
3.268.522.500,-
Peningkatan Jalan Bapangsari - Kec Bagelen 1.400 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Tlogokotes (32) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
3.050.621.000,-
Peningkatan Jalan Purwodadi - Kec Purwodadi 2.200 x 4~6 m2 DAK lanjutan Kegiatan Tahun
Krendetan (144) lanjutan dengan lapis 2015, direncanakan Rp.
hotmix 5.943.553.000,-

Peningkatan Jalan Semawung - Kec. Kutoarjo 1.000 x 3,5 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Semawung Kembaran (173) dengan lapis direncanakan Rp.
hotmix 2.179.000.000,-
Peningkatan Jalan Mranti - Bulus (155) Kec. Purworejo 800 x 3 m2 2.328.654.000 APBD Kabupaten Kegiatan baru
(Lanjutan) dengan lapis hotmix
Peningkatan Jalan Pandanrejo - Ngaran Kec. Kaligesing 1.500 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp
(127) dengan lapis hotmix 3.268.500.000
Peningkatan Jalan Blimbingan (234) Kec. Kutarjo 800 x 3,5 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
dengan lapis hotmix direncanakan
1.952.105.600,-
Peningkatan Jalan Kepodang (Gg. Tegal Kec. Kutoarjo 350 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Timur) (227) dengan lapis hotmix direncanankan Rp.
762.655.250,-
Peningkatan Jalan Sucen - Lugosobo ( Kec. Bayan dan Kec. 1.800 x 3 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
137 ) dengan lapis hotmix Gebang direncanakan Rp.
3.922.227.000,-

4.dinpupr 9
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Jalan Candisari - Sawit ( Kec. Banyuurip 4.100 x 3 m2 DAK Kegiatan baru,
128 ) dengan lapis hotmix direncanakan Rp.
8.933.961.500,-
Peningkatan Jalan Pemuda (146) dengan Kec. Purworejo 700 x 7 m2 APBD Kabupaten jalan bekas relokasi
lapis hotmix Pasar Baledono,
direncanakan Rp.
2.161.803.350,-
Peningkatan Jalan Banyuasin - Kec. Loano 1.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Pagerharjo (46) dengan lapis hotmix 2.890.242.000,-
Peningkatan Jalan Bayan - Pucangagung Kec. Bayan 1.000 x 3,5 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
(99) dengan lapis hotmix 3.224.870.000,-

Peningkatan Jalan Tentara Pelajar (60) Kec. Purworejo 1.000 x 3 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
dengan lapis hotmix 2.890.242.000,-
Peningkatan Jalan Doplang-Sucen (15) Kec. Purworejo 1.000 x 4 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
dengan lapis hotmix 3.586.804.000,-
Peningkatan Jalan Kuncen-Krajan (204) Kec. Purworejo 1.000 x 4 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
dengan lapis hotmix 3.910.000.000,-
2 Penggantian Jembatan Kabupaten di Penggantian Jembatan Kabupaten di 51 m
kawasan strategis kawasan strategis dengan konstruksi
beton
Penggantian Jembatan Palpitu (Ruas Kec. Kaligesing 12 x 6 m2 APBD Kabupaten Sudah ada DED,
Jalan Jeketro - Donorejo) dengan direncanakan Rp.
konstruksi beton 2.400.000.000,-
Penggantian Jembatan Sedayu 3 (ruas Kec. Loano 18 x 6 m2 - APBD Kabupaten 3.600.000.000
jalan Banyuasin - Pagerharjo) dengan
konstruksi beton
Penggantian Jembatan 1 (Ruas Jalan Kec Bagelen 8 x 6 m2 DAK Kegiatan baru,
Purwodadi - Kredetan) dengan direncanakan Rp.
konstruksi beton 1.600.000.000,-
Pengantian Jembatan Semawung Kec. Kutoarjo 13 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Kembaran (Ruas Jalan Semawung - direncanakan Rp.
Semawung Kembaran) dengan 2.600.000.000,-
konstruksi beton
Penggantian Jembatan Sigondok (Ruas Kec. Purworejo 10 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Jalan Cangkrep-Kemanukan) dengan direncanakan Rp.
konstruksi beton 2.000.000.000,-
Penggantian Jembatan Soko 1 (ruas Jalan Kec. Purworejo 14 x 6 m2 APBD Kabupaten Kegiatan baru,
Kutoarjo-Karangduwur) dengan direncanakan Rp.
konstruksi beton 2.800.000.000,-
Pembangunan Jembatan di Jalan Poros Kec. Kutoarjo 5 x 7 m2 APBD Kabupaten direncanakan Rp
Desa Karangwuluh - kebondalem dengan 1.000.000.000
konstruksi beton
3 Pembangunan Sport Center GOR WR Gedung Sport Center GOR WR Kec. Banyuurip 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Supratman Supratman (tahap 1) 7.500.000.000,-
4 Pembangunan Youth Center Buper Argo Gedung Youth Center (Heroes Park) Kec. Purworejo 1 paket 7.500.000.000 DID
Putra (Heroes Park) Buper Argo Putra (tahap 1)
5 Pemeliharaan Trotoar pemeliharaan trotoar Kota Purworejo dan Kota Purworejo dan 2 kota 775.000.000 APBD Kabupaten
Kutoarjo Kutoarjo

4.dinpupr 10
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengecatan kanstin trotoar Kota Purworejo dan 2 kota 350.000.000 APBD Kabupaten
Kutoarjo
6 Pembangunan Trotoar trotoar Jl. Brigjend Katamso Kec. Purworejo 1 lokasi - APBD Kabupaten lanjutan 2017,
direncanakan Rp.
1.000.000.000,-
7 Pembangunan Jalan Poros Desa Jalan Poros Desa Kabupaten Purworejo 22,5 km 18.687.825.000 APBD Kabupaten 76,158 km Rp.
76.327.037.300
8 Pembangunan Tugu Batas Wilayah tugu batas wilayah Kabupaten Purworejo 3 lokasi - APBD Kabupaten direncanakan Rp
2.000.000.000
9 Penataan Alun-alun Purworejo grass block alun-alun purworejo Kec. Purworejo 1 paket - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
750.000.000,-

M Program Pengembangan dan Pengelolaan sistem 1) Kinerja Sistem Irigasi Pada DI 71,31% 9.586.667.000 72,34% 3.195.462.600
irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam
Kondisi Baik
2) Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam 69,35% 71,85%
Kondisi Baik
3) Prosentase pengurangan genangan air 50,72% 55,56%
banjir irigasi kewenangan kabupaten

1 Pelayanan dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Bangunan irigasi Kabupaten Purworejo 1.717 buah 1.543.000.000 APBD Kabupaten
Irigasi
Saluran Irigasi 352.310 m'
2 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Bangunan irigasi Kabupaten Purworejo 1 buah 790.000.000 APBD Kabupaten

Saluran Irigasi 1.200 m'

3 Sosialisasi Musim Tanam Keseragaman Pola dan Tata Tanam Kabupaten Purworejo 2 MT pada 5 UPT 50.000.000 APBD Kabupaten

4 Fasilitasi Komisi Irigasi Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan Kabupaten Purworejo 7 unsur - APBD Kabupaten Pindah Bappeda
Irigasi (IPDMIP)
5 Fasilitasi Lomba Petugas Operasional dan Peserta Lomba Kabupaten, Provinsi, 2 peserta 80.000.000 APBD Kabupaten
Pemeliharaan Irigasi Nasional
6 Pembuatan Buku Data Daerah Irigasi dan Buku Data DI dan SOP Pelayanan dan Kabupaten Purworejo 10 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan
SOP Pelayanan dan Pemeliharaan Jaringan Pemeliharaan untuk DI Kewenangan Rp.30.000.000,-
Irigasi Kabupaten di 5 UPT
7 Inventarisasi dan Pengolahan Data Hidrologi dokumen hidrologi Kabupaten Purworejo 6 dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten

8 Inventarisasi dan Pengolahan Data Jaringan dokumen jaringan irigasi Kabupaten Purworejo 3 dokumen 27.000.000 APBD Kabupaten
Irigasi
9 Inventarisasi dan Pengolahan Data Jaringan dokumen drainase (jaringan dan kondisi) Kabupaten Purworejo 1 dokumen - APBD Kabupaten direncanakan
Drainase Rp.50.000.000,-
10 Pengelolaan Data Base SISDA update database SISDA Kabupaten Purworejo 1 dokumen 25.000.000 APBD Kabupaten

11 Penyusunan DED Rehabilitasi/Peningkatan DED Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Kabupaten Purworejo 10 dokumen DED 240.000.000 APBD Kabupaten
Jaringan Irigasi Irigasi
12 Pendamping IPAIR Saluran Irigasi Kabupaten Purworejo 800 m' 100.000.000 APBD Kabupaten

13 Sosialisasi dan Perijinan Tanah Pengairan Ijin Pemakaian Tanah Irigasi Kabupaten Purworejo 12 bulan 20.000.000 APBD Kabupaten

4.dinpupr 11
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Penyediaan Bahan Banjiran (Penanganan Karung Plastik Kabupaten Purworejo 15.000 lembar 130.524.000 APBD Kabupaten
Darurat)
Batu Belah 60 m3
Pipa PVC 8" 40 batang
Perancah/ Penyangga Pipa 400 Kg
15 Peningkatan Jaringan Irigasi Bangunan irigasi 20 buah
Saluran Irigasi 7.073 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Bangunan irigasi Desa Sedayu, Kec. Loano 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan
Miring Rp.562.121.000,-
Saluran Irigasi 420 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bangunan irigasi Desa Kemranggen, Kec. 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan
Kemranggen I Bruno Rp.335.336.000,-
Saluran Irigasi 200 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kombang Bangunan irigasi Desa Brondong, Kec. 2 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
III Bruno 311.529.000,-
Saluran Irigasi 150 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngaglik II Saluran Irigasi Desa Ketosari, Kec. 228 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Bener 239.736.000,-
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pakisarum Saluran Irigasi Desa Pakisarum, Kec. 150 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Bruno 215.125.000,-
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Dung Bangunan irigasi Desa Jati, Kec. Bener 1 buah 447.958.000 APBD Kabupaten DED Tahun 2016
Bendo
Saluran Irigasi 300 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pakisan Bangunan irigasi Desa Blimbing, Kec. 2 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Bruno 411.089.000,-
Saluran Irigasi 350 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bekokok II Saluran Irigasi Desa Watuduwur, Kec. 250 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Bruno 386.171.000,-
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngasem I Bangunan irigasi Desa Cacaban Kidul, 2 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Kec. Bener 386.171.000,-
Saluran Irigasi 400 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Munggang Bangunan irigasi Desa Legetan, Kec. 2 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Bener 386.171.000,-
Saluran Irigasi 325 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bengkek II Saluran Irigasi Desa Pekacangan, Kec. 400 m' - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Bener 350.722,000,-
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bekekang Bangunan irigasi Desa Sedayu, Kec. Loano 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
286.601.000,-
Saluran Irigasi 250 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lingsang Bangunan irigasi Desa Cacaban Lor, Kec. 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Bener 261.673.000,-
Saluran Irigasi 250 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sileteh Bangunan irigasi Desa Sedayu, Kec. Loano 2 buah - APBD Kabupaten direncanakan
Rp.667.330.000,-
Saluran Irigasi 600 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Srapah Bangunan irigasi Desa Krendetan, Kec. 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan
Bagelen Rp.536.793.000,-
Saluran Irigasi 500 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Watugajah I Bangunan irigasi Desa Mayungsari, Kec. 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan
Bener Rp.361.252.000,-

4.dinpupr 12
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saluran Irigasi 400 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bangunan irigasi Desa Karanganyar, Kec. 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan
Karanganyar Purwodadi Rp.609.924.000,-
Saluran Irigasi 650 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Jogoboyo Bangunan irigasi Desa Jogoboyo, Kec. 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Purwodadi 758.736.000,-
Saluran Irigasi 1.000 m'
Peningkatan Jaringan Irigasi DI Gedangan Bangunan irigasi Desa Gedangan, Kec. 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Purwodadi 411.089.000,-
Saluran Irigasi 250 m'
16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bangunan irigasi 72 buah
Saluran Irigasi 17.299 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Somorejo Bangunan irigasi Desa Somorejo, Kec. 1 buah - APBD Kabupaten direncanakan Rp
Bagelen 327.273.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cluwek Bangunan irigasi Desa Sumberrejo, Cs., 1 buah 3.129.300.000 DAK
Kec. Ngombol
Saluran Irigasi 1.880 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Guntur Bangunan irigasi Desa Guntur, Cs., Kec. 9 buah 1.919.950.000 DAK
Bener dan Desa
Kedungpoh, Cs., Kec.
Loano
Saluran Irigasi 1.675 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalisemo Bangunan irigasi Desa Tambakrejo, Desa 5 buah DAK direncanakan (Rp.
Brenggong, Desa 899.650.000,-)
Cangkrep Kidul, Kec.
Purworejo
Saluran Irigasi 1.240 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Planditan Bangunan irigasi Desa Limbangan, Desa 2 buah - DAK direncanakan (Rp.
Legetan, Kec. Bener 815.955,000,-)
Saluran Irigasi 1.100 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bangunan irigasi Desa Bajangrejo, Kec. 1 buah - DAK direncanakan Rp.
Onggowangsan Banyuurip 779.950.000,-
Saluran Irigasi 700 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gusti Ngisor Bangunan irigasi Kelurahan Cangkrep Lor, 3 buah DAK 650.750.000
Kec. Purworejo
Saluran Irigasi 500 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kebo Bangunan irigasi Desa Pacekelan Cs., Kec. 1 buah - DAK 599.450.000
Kuning Purworejo
Saluran Irigasi 800 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sedayu II Bangunan irigasi Desa Sedayu, Kec. Loano 2 buah - DAK 491.910.000

Saluran Irigasi 500 m'

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bleber Bangunan irigasi Desa Bener, Kec. Bener 1 buah - DAK 475.000.000
Saluran Irigasi 600 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Siwinong Bangunan irigasi Desa Guntur, Kec. Bener 5 buah 443.935.000 DAK 443.935.000
; Desa Penungkulan Kec.
Gebang

Saluran Irigasi 400 m'

4.dinpupr 13
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Besole Bangunan irigasi Desa Soko, Kec. Bagelen 2 buah - DAK 335.920.000

Saluran Irigasi 200 m'

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tlogobulu Bangunan irigasi Desa Tlogobulu, Kec. 1 buah - DAK 323.950.000
Kaligesing
Saluran Irigasi 50 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pending Bangunan irigasi Desa Sukowuwuh, Kec. 3 buah - DAK 323.950.000
Bener
Saluran Irigasi 350 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bulus Bangunan irigasi Desa Kalinongko, Kec. 3 buah - DAK 323.950.000
Loano, dan Desa Bulus,
Kec. Gebang
Saluran Irigasi 200 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Petung Bangunan irigasi Desa Wonosido, Kec. 2 buah - DAK 299.915.000
Tanah Putih Pituruh
Saluran Irigasi 300 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Separe Bangunan irigasi Desa Banyuasin Separe, 1 buah - DAK 287.945.000
Kec. Loano
Saluran Irigasi 350 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tumbak Bangunan irigasi Desa Kebongunung, Kec. 3 buah - DAK 287.945.000
Anyar Loano
Saluran Irigasi 350 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Setran Bangunan irigasi Desa Mudal, Kec. 2 buah - DAK 251.940.000
Purworejo
Saluran Irigasi 100 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalikalong Saluran Irigasi Desa Kalikalong, Kec. 400 m' - DAK 239.400.000
Loano
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawangan Bangunan irigasi Desa Brunorejo, Kec. 2 buah - DAK 228.000.000
(Ds. Brunorejo - Bruno) Bruno
Saluran Irigasi 350 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mranti I Bangunan irigasi Desa Sukowuwuh, Kec. 1 buah - DAK 215.935.000
Bener
Saluran Irigasi 300 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tepansari Bangunan irigasi Desa Tepansari, Kec. 1 buah - DAK 203.300.000
Loano
Saluran Irigasi 50 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sibokong Bangunan irigasi Desa Cangkrep Lor, Kec. 2 buah - DAK 179.930.000
Purworejo
Saluran Irigasi 200 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kaliglagah Bangunan irigasi Desa Kaliglagah, Kec. 1 buah - DAK 179.930.000
Loano
Saluran Irigasi 200 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ganggeng Bangunan irigasi Desa Ganggeng, Kec. 3 buah - DAK 179.930.000
Purworejo
Saluran Irigasi 200 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tegalduren Bangunan irigasi Desa Pacekelan, dan 1 buah - APBD Prov direncanakan
(Bendung) Desa Ganggeng Kec. 6.160.000.000
Purworejo
Saluran Irigasi 100 m'

4.dinpupr 14
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawangsari Bangunan irigasi Desa Tawangsari, Kec. 1 buah - APBD Prov 375.000.000
Kaligesing
Saluran Irigasi 300 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sudorogo Bangunan irigasi Desa Sudorogo, Kec. 379 m' - APBD Prov 465.000.000
Kaligesing
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Santren Bangunan irigasi Desa Ketosari dan Desa 1 buah - APBD Prov 350.000.000
Bener, Kec. Bener
Saluran Irigasi 300 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ploro Bangunan irigasi Desa Secang, Cs. Kec. 1 buah - IPDMIP (APBN) direncanakan 1 buah 1.350.000.000
Ngombol, Desa Pogung Rp.1.350.000.000,-
Kalangan Kec. Bayan

Saluran Irigasi 500 m' 500 m'

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedondong Bangunan irigasi Desa Sidomukti Cs., Kec. 3 buah - IPDMIP (APBN) direncanakan 3 buah 1.692.000.000
Bener Rp.1.692.000.000,-
Saluran Irigasi 525 m' 525 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalimeneng Bangunan irigasi Desa Rowobayem Cs., 3 buah - IPDMIP (APBN) direncanakan 3 buah 1.860.000.000
Kiri Kec. Kemiri Rp.1.860.000.000,-
Saluran Irigasi 600 m' 600 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jrakah Bangunan irigasi Desa Bringin Cs., Kec. 2 buah IPDMIP (APBN) direncanakan Rp 2 buah 2.430.000.000
Bayan 2.430.000.000
Saluran Irigasi 800 m' 800 m'
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Penungkulan Bangunan irigasi Desa Loano Cs., Kec. 2 buah IPDMIP (APBN) direncanakan Rp 2 buah 2.766.000.000
Loano 2.766.000.000
Saluran Irigasi 800 m' 800 m'

17 Rehabilitasi Drainase Irigasi Saluran Drainase Irigasi 5.000 m'

saluran drainase Irigasi Semengit Desa Bagelen, 1.000 m' 600.000.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp.
Krendetan, Bugel, dan 514.093.000,- (1000 m')
Bapangsari, Kec. Bagelen

saluran drainase Irigasi Mbalongan Desa Bagelen, Kec. 2.500 m' - APBD Kabupaten direncanakan
Kediren Bagelen Rp.1.654.643.000,-
saluran drainase Irigasi Logandeng Desa Bagelen, Kec. 1.500 m' APBD Kabupaten direncanakan
Bagelen Rp.1.004.823.000,-
saluran drainase Irigasi Kebokuning 700 m' APBD Kabupaten Longlist
Rp.600.000.000,-
saluran drainase Irigasi Kalisemo 700 m' APBD Kabupaten Longlist
Rp.600.000.000,-
18 Fasilitasi Kegiatan Integrated Participatory fasilitasi IPDMIP Kabupaten Purworejo 1 paket APBD Kabupaten
Development Management of Irrigation
Project (IPDMIP)
Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi Penetapan Rencana Operasional dan 2 dokumen - IPDMIP (APBN) direncanakan Rp
Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) 20.000.000
Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan Laporan Performa PPSI (Pengembangan 1 dokumen - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp
dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI 5.000.000
Kabupaten Kabupaten
Fasilitasi Pengelola IPDMIP Fasilitasi Pengelola IPDMIP 12 bulan - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp
198.150.000

4.dinpupr 15
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Data Rencana Pengelolaan Lahan 1 dokumen - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp
Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi 50.000.000
dan tingkat kabupaten (RP2I) dan tingkat kabupaten (RP2I)
Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten SPM Irigasi 1 dokumen - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp
5.000.000
Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Pembentukan, pelatihan dan evaluasi 1 paket - IPDMIP (APBN) Direncanakan Rp
Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), kinerja P3A/GP3A/IP3A 364.000.000
GP3A dan IP3A

4.09.126Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi 100,00% 494.983.000 100,00% 544.481.300
perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar DPUPR 12 bulan 2.380.000 APBD Kabupaten 12 bulan 2.618.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya telepon, air dan listrik DPUPR 336 rekening.bulan 100.000.000 APBD Kabupaten 224 rekening.bula 110.000.000
air dan listrik n
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor petugas kebersihan DPUPR 1 orang 10.800.000 APBD Kabupaten 1 orang 11.880.000

4 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor DPUPR 45 macam 40.000.000 APBD Kabupaten 50 macam 44.000.000

5 Penyediaan barang cetakan dan cetak dan penggandaan DPUPR 31.000 lembar, 5 jenis 25.000.000 APBD Kabupaten 60.000 lembar 27.500.000
penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik / komponen instalasi alat listrik DPUPR 13 macam 5.000.000 APBD Kabupaten 13 macam 5.500.000
penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan buku undang - undang / surat kabar DPUPR 2 macam 2.003.000 APBD Kabupaten 2 macam 2.203.300
perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman minuman harian, makanan dan minuman DPUPR 11 bulan 50.000.000 APBD Kabupaten 11 bulan 55.000.000
rapat
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Koordinasi dan konsultasi keluar daerah DPUPR 105 OH 140.000.000 APBD Kabupaten 115 OH 154.000.000
keluar daerah
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi ke dalam DPUPR 360 OK 45.000.000 APBD Kabupaten 400 OK 49.500.000
dalam daerah daerah
11 Penyediaan jasa keamanan kantor penjaga kantor DPUPR 6 orang 64.800.000 APBD Kabupaten 6 orang 71.280.000

12 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan peralatan kebersihan kantor DPUPR 27 macam 10.000.000 APBD Kabupaten 30 macam 11.000.000
pembersih
-
4.09.127Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan sarana dan prasarana 100,00% 313.000.000 100,00% 679.250.000
Aparatur aparatur yang berfungsi dengan baik
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - kendaraan roda 2 DPUPR 20 unit - APBD Kabupaten direncanakan, Rp. 10 unit -
320.000.000
- kendaraan roda 3 3 Unit
- kendaraan roda 4
2 Pengadaan Perlengkapan Kantor sarana kearsipan DPUPR - APBD Kabupaten direncanakan

filling cabinet 10 unit - Rp.28.000.000,00 5 unit 352.000.000

Rak Arsip Besi 20 unit

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung pemeliharaan gedung kantor DPUPR 4.000 m2 81.000.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp. 4.000 m2 89.100.000
Kantor 20.000.000,-

4.dinpupr 16
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) /
No. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja
Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan pemeliharaan kendaraan dinas DPUPR 6 Unit Mobil, 6 Dump Truck, 4 162.500.000 APBD Kabupaten direncanakan Rp. 6 Unit Mobil, 6 Dump 178.750.000
dinas / operasional buah pick up, 50 Sepeda motor 150.000.000,- Truck, 4 buah pick up, 50
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPUPR 8 jenis, 64 unit 16.500.000 APBD Kabupaten 8 jenis, 64 unit 18.150.000
Gedung Kantor
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Pemeliharaan Peralatan dan DPUPR 26 PC, 19 Laptop, 15 Printer 30.000.000 APBD Kabupaten 26 PC, 19 Laptop, 15 33.000.000
perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Printer
9 Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair Pemeliharaan meubelair kantor DPUPR 40 unit 7.500.000 APBD Kabupaten 40 unit 8.250.000

10 Sewa tanah / Bangunan Sewa tanah untuk tempat gedung kantor DPUPR 12 bulan 15.500.000 APBD Kabupaten 12 bulan

4.09.129Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase peningkatan kapasitas 100,00% - 100,00% -
Aparatur sumberdaya aparatur
1 Capacity Building Capasity Building DPUPR 180 pegawai - APBD Kabupaten direncanakan Rp. 180 pegawai -
240.000.000,-
- -
4.09.128Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Capaian Kinerja dan 100,00% 270.000.000 100,00% 297.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen laporan bulanan, triwulanan, DPUPR 18 dokumen 190.000.000 APBD Kabupaten 18 dokumen 209.000.000
semesteran dan tahunan
2 Penyusunan Perencanaan & Evaluasi Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, PK, DPUPR 7 dokumen 80.000.000 APBD Kabupaten 7 dokumen 88.000.000
Pelaporan LKjIP, LKPJ dan SPIP

4.09.130Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan Prosentase tersedianya data dasar 100,00% 70.000.000 100,00% 77.000.000
pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan data statistik bidang Pekerjaan Umum DPUPR 1 paket 70.000.000 APBD Kabupaten 1 paket 77.000.000
dan Penataan Ruang

TOTAL 162.527.997.440 36.046.793.900

4.dinpupr 17
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program (outcome) Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Daerah/ Program/ Kegiatan dan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Sumber Dana catatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Indikatif
1 2 3 4 9 10 11 12 13 14

URUSAN WAJIB
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

I Program Pengembangan dan Pengelolaan 1) Persentase cakupan layanan air Kabupaten Purworejo 100,00% 5.627.619.000 100,00% 132.748.516.703
Air Bersih minum Perkotaan
1 SPAM Regional Pembangunan SPAM Regional Kab. Purworejo 1 paket - APBN Rp. 1 paket 25.563.516.703
100.000.000.000
- APBD PROV Rp. -
40.000.000.000,00
2 SPAM IKK Bordercity SPAM IKK Bordercity Kab. Purworejo 1 paket APBN 1 paket 100.000.000.000
3 SPAM IKK BAGELEN SPAM IKK Bagelen Kec. Bagelen 1 paket - APBN Rp. -
53.000.000.000,00
4 SPAM IKK GRABAG SPAM IKK Grabag/Ngombol Kec. Grabag/Ngombol 1 paket - APBN Rp. -
51.114.387.500,-
5 SPAM KALIGESING SPAM IKK Kaligesing Kec. Kaligesing 1 paket - APBN Rp. -
13.461.852.000,-
6 SPAM PURWODADI SPAM IKK Purwodadi Kec. Purwodadi 1 paket - APBN Rp. -
1.589.051.000,-

2) Persentase cakupan layanan air 100,00% 100,00%

minum Perdesaan
7 Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Pembangunan Air minum dan Sanitasi Kab. Purworejo 24 Desa 1.297.619.000 APBN Rp. 6 Desa 3.520.000.000
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 7.200.000.000,-

8 Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Pembangunan Air minum dan Sanitasi Kab. Purworejo 12 Desa - APBD Kab. direncanakan belanja 6 Desa 3.520.000.000
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS melalui PPKD Rp
APBD) 3.600.000.000

9 Pendampingan PAMSIMAS Operasional Monitoring program Kab. Purworejo 23 Desa 230.000.000 APBD Kab. 6 Desa 65.000.000
PAMSIMAS
10 Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perencanaan DAK-SPAM Kab. Purworejo 15 paket 100.000.000 APBD Kab. 1 paket 80.000.000
Perdesaan
11 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Pembangunan Sistem Penyediaan Air Kab. Purworejo 15 desa 4.000.000.000 DAK direncanakan Rp -
Minum (SPAM) Perdesaan (DAK) Minum (SPAM) Perdesaan 5.130.000.003

5.dinperkimtan 1
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program (outcome) Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Daerah/ Program/ Kegiatan dan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Sumber Dana catatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Indikatif
1 2 3 4 9 10 11 12 13 14
II Program Pengembangan dan Pengelolaan Persentase penduduk yang dilayani 99,26% 100.155.000 99,26% 2.934.000.000
Air Limbah sistem air limbah
1 Sanitasi Lingkungan Berbasis pembangunan sarana dan prasarana Kab. Purworejo 17 lokasi 100.155.000 DAK direncanakan Rp 5 Desa 2.934.000.000
Masyarakat (SLBM) sanitasi lingkungan berbasis masyarakat 1.0400.000.000

III Program Pengembangan Perumahan dan 1) Persentase Rumah layak Huni 85,51% 4.167.096.000 86,01% 18.300.000.000
Kawasan Permukiman 2) Persentase Kebutuhan rumah 2,99% 2,74%
(backlog rumah)
3) Cakupan lingkungan yang sehat dan 41,25% 43,50%
aman yang didukung dengan PSU

1 Layanan Penyelenggaraan Rusunawa Layanan Penyelenggaraan Rusunawa Kec. Kutoarjo 1 twinblock 360.000.000 APBD Kab. 1 paket 360.000.000

2 Koordinasi Pembangunan Perumahan Operasional Koordinasi Pembangunan Kab. Purworejo 1 paket 50.000.000 APBD Kab. 1 paket 50.000.000
Perumahan
3 Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Pembangunan Rumah Tidak Layak Kab. Purworejo 2.000 rumah 72.096.000 APBN Rp. 2.000 rumah 20.000.000
(BSPS) Huni 20.000.000.000,-
4 Pendampingan BSPS (Bantuan Stimulan Operasional Monitoring program BSPS Kab. Purworejo 2.000 rumah 50.000.000 APBD Kab. 2.000 rumah 50.000.000
Perumahan Swadaya)
5 Pembangunan sarana dan prasarana Paving, dan TPS. Kec. Kutoarjo 10530 m2, dan 7,5 - APBD Kab. direncanakan Rp -
Rusunawa m2 400.000.000
6 Rehab Rumah Tidak Layak Huni Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kab. Purworejo 1.000 unit - APBD Kab direncanakan 1.000 Unit 10.000.000.000
sebanyak 1.436 unit Rp
14.360.000.000
7 Fasilitasi RTLH Fasilitasi RTLH Kab. Purworejo 1.000 unit 200.000.000 APBD Kab 200.000.000
8 Rehab Rumah Tidak Layak Huni Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kab. Purworejo 1.500 unit - APBD Provinsi 500 Unit 5.000.000.000
(Sektoral) (Sektoral)
9 Updating RTLH Updating database RTLH Kab. Purworejo 1 Dok 60.000.000 APBD Kab - 70.000.000
10 Pembangunan Jalan Kelurahan Pembangunan Jalan Kelurahan Kab. Purworejo 6 ruas 1.800.000.000 APBD Kab direncanakan 8 ruas 25 kelurahan 2.500.000.000
Rp 3.300.000.000
11 Pembangunan Jalan Kelurahan Pembangunan Jalan Kelurahan Lugosobo 1.091 m 1.250.000.000 APBD Kab -
Lugosobo
12 Pembangunan Jalan Kelurahan Pangen Pembangunan Jalan Kelurahan Pangen Juru Tengah 261 m 300.000.000 APBD Kab -
Juru Tengah
13 Fasilitasi Penambahan dan perluasan Fasilitasi Penambahan dan perluasan Kab. Purworejo 1 paket 25.000.000 APBD Kab. Direncanakan 1 paket 50.000.000
jaringan listrik jaringan listrik penambahan jaringan
senialai Rp
1.000.000.000

5.dinperkimtan 2
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program (outcome) Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Daerah/ Program/ Kegiatan dan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Sumber Dana catatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Indikatif
1 2 3 4 9 10 11 12 13 14

IV Program Penanganan Perumahan dan Persentase kawasan permukiman 37,30% 275.000.000,00 18,70%
Permukiman Kumuh kumuh

1 DED Penanganan Kawasan Permukiman DED Penanganan Kawasan Kab. Purworejo 6 dokumen (6 Kel) 250.000.000 APBD Kab. 1 dokumen 200.000.000
kumuh Permukiman kumuh
2 Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kec.Purworejo dan 5 kelurahan - APBN Kab. 1 paket 5.500.000.000
Kec.Kutoarjo
3 Pendampingan KOTAKU Operasional Pendampingan KOTAKU Kec Kutoarjo 27 Desa/ kel 25.000.000 APBD 27 desa/kel 500.000.000

4 Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kec.Purworejo dan 2 kelurahan - APBD Kab. direncanakan Rp -
Kec.Kutoarjo 1.175.000.000

V Program Perbaikan Perumahan Akibat 75,00% - 75,00% 2.000.000.000

Bencana Alam/ Sosial

1 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Jalan Lingkungan, Drainase, Sanitasi, Desa Donorati, 1 PSU - APBD Kab. direncanakan Rp 1 paket 2.000.000.000
Utilitas Umum Kawasan Perumahan Air Minum, dan Listrik Karangrejo, Sidomulyo, 609.000.000
Relokasi Pasca Bencana Alam/ Sosial Jelok dan Pacekelan

VI Program Koordinasi Penyelenggaraan 141.198.200 228.676.733

Pertanahan 1) Prosentase Tanah Negara Yang 100,00% 78.602.500 100,00% 103.676.733
Teridentifikasi
1 Identifikasi Tanah Negara Dokumen Identifikasi Tanah Negara Kab. Purworejo 1 dokumen 78.602.500 APBD Kab. 1 dokumen 103.676.733
2) Tingkat Pelayanan Pengadaan dan 100,00% 62.595.700 100,00% 125.000.000
Penanganan Sengketa Pertanahan
2 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Kab. Purworejo 1 dokumen 38.058.500 APBD Kab. 1 dokumen 75.000.000
Untuk Fasilitas Umum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum
3 Penanganan Sengketa Pertanahan Dokumen Pelayanan Terhadap Kab. Purworejo 1 dokumen 24.537.200 APBD Kab. 1 dokumen 50.000.000
Sengketa Tanah

NON URUSAN
VII Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi Kabupaten Purworejo 100% 153.969.300 APBD Kab. 100% 287.702.910
Perkantoran perkantoran
1 Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Kab. Purworejo 12 Bulan 2.700.000 APBD Kab. 12 Bulan 3.074.610
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jasa komunikasi sumber daya air dan Kab. Purworejo 12 Bulan 34.800.000 APBD Kab. 12 Bulan 65.485.200
Daya Air dan Listrik listrik
3 Penyediaan Alat tulis kantor Alat tulis kantor Kab. Purworejo 40 Jenis 20.960.100 APBD Kab. 40 Jenis 31.944.000
4 Penyediaan barang Cetakan dan Jenis barang cetakan dan penggandaan Kab. Purworejo 7 Jenis 11.914.800 APBD Kab. 7 Jenis 15.306.500
Penggandaan
5 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Komponen Listrik Kab. Purworejo 18 Jenis 4.474.000 APBD Kab. 18 Jenis 4.791.600
penerangan bangunan kantor
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga Kab. Purworejo 21 Jenis 4.400.400 APBD Kab. 21 Jenis 6.388.800

5.dinperkimtan 3
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program (outcome) Rencana Tahun 2019 Rencana Tahun 2020
Daerah/ Program/ Kegiatan dan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Sumber Dana catatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Pagu Indikatif Indikatif
1 2 3 4 9 10 11 12 13 14
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Langganan koran Kab. Purworejo 2 Jenis 1.440.000 APBD Kab. 2 Jenis 5.227.200
Perundang-undangan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum harian pegawai Kab. Purworejo 18.000 Orang 33.600.000 APBD Kab. 18.000 Orang 65.340.000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kab. Purworejo 72 OK 19.680.000 APBD Kab. 72 OK 59.895.000
keluar daerah
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Koordinasi dan konsultasi kedalam Kab. Purworejo 200 OK 20.000.000 APBD Kab. 200 OK 30.250.000
kedalam daerah daerah

VIII Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana dan prasarana Kabupaten Purworejo 100% 71.128.450 APBD Kab. 100% 427.524.024
Prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Luas gedung kantor Kab. Purworejo 165 m2 4.786.450 APBD Kab. 454 m2 13.191.424
kantor
2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Pemeliharaan kendaraan roda 4, roda 3 Kab. Purworejo 3 unit, 1 unit dan 16 60.960.000 3 unit, 1 unit dan 16 unit 62.500.000
dinas operasional dan roda 2 unit
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pemeliharaan komputer, laptop, printer Kab. Purworejo 10 unit, 10 unit, 10 5.382.000 22 unit 38.887.000
Gedung Kantor AC dan mesin ketik unit, 5 unit dan 3 unit
4 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Bermotor Roda 2 Kab. Purworejo Kendaraan Bermotor - APBD Kab. 10 unit 180.000.000
Dinas/Operasional Roda 2 (10 Unit)
5 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Sound system, LCD Projector dan Layar Kab. Purworejo 1 unit, 2 unit dan 1 - APBD Kab. - -
serta TV unit
Kursi Rapat, meja , Laptop, unit PC dan Kab. Purworejo 25 buah, 2 buah, 2 - APBD Kab. 10 unit,10 unit, 4 unit, 2 122.945.600
Printer dan AC buah, 2 buah dan 4 buah, 6 buah
Meja dan Kursi Tamu Kab. Purworejo 1 unit - APBD Kab. - -
Rak arsip, dan box arsip Kab. Purworejo 2 buah dan 237 buah - APBD Kab. 1 paket 10.000.000

IX Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase peningkatan kapasitas Kabupaten Purworejo 100% - APBD Kab. 100% 78.650.000
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan teknis bagi Kab. Purworejo 10 pegawai - APBD Kab. 10 pegawai 24.200.000
aparatur
2 Capacity Building Pegawai Pelaksanaan Kapasitas Building Kab. Purworejo 35 pegawai - APBD Kab. 35 pegawai 54.450.000

X Program Peningkatan Pengembangan Persentase Capaian Kinerja dan Kabupaten Purworejo 100% 46.256.700 APBD Kab. 108.900.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan perencanaan & evaluasi Renja, Renstra, RKT, RKA, DPA, PKT, Kab. Purworejo 12 Dokumen dan 12 Bulan 33.748.000 APBD Kab. 12 Dokumen dan 12 84.700.000
pelaporan SPIP, LKJIP, LPPD, Laporan BJ dan Bulan
evaluasi, Forum OPD

2 Penyusunan laporan keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Kab. Purworejo 18 dokumen 12.508.700 APBD Kab. 18 dokumen 24.200.000
Tahunan

JUMLAH NON URUSAN 271.354.450 902.776.934

JUMLAH 10.582.422.650 157.035.320.370

5.dinperkimtan 4
Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 2.294.096.000 4.692.285.270
Pelindungan Masyarakat
I Program Pencegahan Dini dan Kelompok Jejaring Kebencanaan 16 wilayah 2.294.096.000 16 wilayah 4.692.285.270
Penanggulangan Bencana Daerah
Cakupan wilayah pencegahan 100.00% 100%
bencana
Prosentase ketersediaan analisis jenis 100% 100%
bencana
Cakupan sarana prasarana 18,29 24,39%
kesiapsiagaan bencana kewilayahan
Cakupan kejadian tanggap darurat 100% 100%
yang tertangani
Tingkat pemberdayaan masyarakat 40% 40%
pasca bencana
Cakupan pemenuhan sarana 60% 60%
prasarana pasca bencana
001 Posko Siaga SAR Layanan posko siaga SAR Kab. Purworejo 3 Pos, 12 bulan 336.000.000 APBD KAB direncanakan Rp 3 Pos, 12 bulan 369.600.000
521.000.000
002 Pelatihan SAR Penanganan Bencana Tim SAR terlatih Kabupaten Purworejo 60 orang 105.000.000 APBD KAB direncanakan Rp 60 orang 115.500.000
105.000.000
003 Pengembangan Kompetensi Dasar Pelatihan kemampuan tanggap akan Kab. Purworejo 30 orang 84.700.000 APBD KAB 60 orang 93.170.000
Manajemen Bencana bencana dan volunteerism
004 Penyuluhan Daerah Rawan Bencana Penyuluhan daerah rawan bencana Kabupaten Purworejo 120 desa/kelurahan - APBD KAB direncanakan Rp 0
132.930.000
005 Penyusunan Bahan Kebijakan Pencegahan Bahan kebijakan pencegahan dan Kabupaten Purworejo 1 dokumen - APBD KAB direncanakan Rp 1 dokumen 0
dan Kesiapsiagaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 79.500.000

006 Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Fasilitasi/pendampingan FPRB Kabupaten Purworejo 12 bulan 18.227.000 APBD KAB
Bencana
007 Penyusunan Rencana Kontijensi Dokumen rencana kontinjensi Kabupaten Purworejo 1 dokumen kontijensi 46.475.500 APBD KAB 1 dokumen kontijensi 150.000.000
banjir longsor
008 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan EWS tsunami dan EWS Kabupaten Purworejo 40 EWS 145.497.800 APBD KAB 40 EWS 500.000.000
Penanggulangan Bencana longsor
009 Pengadaan Early Warning System EWS Kec Grabag, Ngombol, Purwodadi, 20 EWS - APBD KAB direncanakan Rp 20 EWS 1.500.000.000
Bruno, Pituruh, Kemiri, Purworejo, 193.833.400
Loano, Kaligesing dan Kec Gebang
010 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Tanggap darurat bencana Kabupaten Purworejo 12 bulan 379.925.100 APBD KAB direncanakan belanja 12 bulan 417.917.610
melalui PPKD Rp
1.000.000.000 untuk
bantuan sosial yang
tidak direncanakan dari
benana alam
011 Penyusunan Bahan Kebijakan Kedaruratan Bahan kebijakan kedaruratan dan Kabupaten Purworejo 12 bulan 0 APBD KAB direncanakan Rp 12 bulan 0
dan Logistik logistik 32.272.800

6.bpbd 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
012 Tim Kaji Bencana Bahan kebijakan pengkajian bencana Kabupaten Purworejo 1 dokumen 13.027.900 APBD KAB 12 bulan 14.330.690
013 Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat logistik tanggap darurat, operasional Kabupaten Purworejo 10 jenis, 1 unit gudang 487.614.700 APBD KAB 10 jenis, 1 unit 536.376.170
Bencana Alam pengelolaan gudang 12 bulan gudang 12 bulan
014 Pusat Pengendalian Operasional Operasional Pusdalop PB Kabupaten Kabupaten Purworejo 12 bulan 200.000.000 APBD KAB direncanakan Rp 12 bulan 220.000.000
Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop- 295.396.800
PB)
015 Gladi Posko Pusdalop Gladi personil posko Pusdalop Kabupaten Purworejo 1 kali, 60 orang 30.139.500 APBD KAB 1 kali, 60 orang 33.153.450
016 Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Gladi personil dan masyarakat Kabupaten Purworejo 1 kali, 500 orang 114.238.500 APBD KAB 1 kali, 500 orang 125.662.350
017 Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana Masyarakat korban bencana yang dilatih Kabupaten Purworejo 100 orang, 1 kali 0 APBD KAB direncanakan Rp 100 orang, 1 kali 0
55.000.000
018 Pemantauan Lokasi Pasca Bencana Dokumen informasi detil calon lokasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 36.750.000 APBD KAB 1 dokumen 40.425.000
rehab rekon pasca bencana
019 Penyusunan Bahan Kebijakan Rehabilitasi Bahan kebijakan penanggulangan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 0 APBD KAB direncanakn Rp 1 dokumen 0
dan Rekonstruksi bencana tahap rehab rekon 81.500.000
020 Pelatihan Recovery Pasca Bencana SDM yang terlatih Recovery Pasca Kabupaten Purworejo 1 kali, 30 orang 65.000.000 APBD KAB 1 kali, 30 orang 71.500.000
Bencana
021 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Tenaga pengkaji terlatih DaLA dan Kabupaten Purworejo 1 kali, 30 orang 66.500.000 APBD KAB 1 kali, 30 orang 73.150.000
Bencana (JITU PASNA) HRNA
022 Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon Dokumen rencana teknis rehab rekon Kabupaten Purworejo 3 dokumen 125.000.000 APBD KAB 1 dokumen 137.500.000
Akibat Bencana akibat bencana dan Data Kerusakan
sarana prasarana pasca bencana
023 Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Desa tangguh bencana Kabupaten Purworejo 16 Desa 0 APBD KAB direncanakan Rp 20 Desa 250.000.000
163.899.000
024 Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Fasilitasi penerima bantuan sosial Kabupaten Purworejo 25 rumah 40.000.000 APBD KAB 25 rumah 44.000.000
Bencana perbaikan rumah akibat bencana
Administrasi Umum 799.051.018 884.525.120
II Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 419.432.500 100% 461.375.750
Perkantoran perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat masuk dan surat keluar Kabupaten Purworejo 12 bulan 4.236.000 APBD KAB 12 bulan 4.659.600
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Rekening telepon, air dan listrik Kab. Purworejo 3 rekening, 12 bulan 114.900.000 APBD KAB 3 rekening, 12 bulan 126.390.000
Air dan Listrik
003 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga kebersihan Kab. Purworejo 2 orang, 12 bulan 20.400.000 APBD KAB 1 orang, 12 bulan 22.440.000
004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kabupaten Purworejo 12 bulan 15.436.000 APBD KAB 30 jenis 16.979.600
005 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang cetakan dan penggandaan Kab. Purworejo 12 bulan 9.074.700 APBD KAB 12 bulan 9.982.170
Penggandaan
006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Komponen instalasi listrik/penerangan Kab. Purworejo 12 bulan 4.234.800 APBD KAB 12 bulan 4.658.280
Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor
007 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat kabar Kab. Purworejo 12 bulan 4.050.000 APBD KAB 12 bulan 4.455.000
Perundang-undangan
008 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Kab Purworejo 11 bulan 95.871.000 APBD KAB 11 bulan 105.458.100
009 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Indonesia 12 bulan 129.997.000 APBD KAB 12 bulan 142.996.700
Luar Daerah
010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi ke dalam Purworejo 12 bulan 10.140.000 APBD KAB 12 bulan 11.154.000
Dalam Daerah daerah
011 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan peralatan kebersihan dan bahan Kab Purworejo 12 bulan 4.840.000 APBD KAB 12 bulan 5.324.000
Pembersih pembersih
012 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Kab Purworejo 13 Jenis, 12 Bulan 6.253.000 APBD KAB 12 jenis 6.878.300
III Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 203.951.718 100% 229.915.890
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik

6.bpbd 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
001 Pengadaaan Peralatan gedung kantor Laptop, Printer, PC (multimedia Kab Purworejo 2 meja rapat, 1 laptop, 1 - APBD KAB direncanakan Rp - 0
mapping), AC, GPS, Meja Kursi Rapat, LCD projector, 2 58.900.300
Sound System, PABX, finger print meteran laser, 1 AC

002 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Pakaian PDH khusus Kab Purworejo Pakaian 60 buah 0 APBD KAB direncanakan Rp 0
22.014.000
003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kab Purworejo 2900 m2 72.210.000 APBD KAB 2900 m2 85.000.000

004 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan roda 6, roda 4 Kab Purworejo 3 kendaraan roda 6, 3 109.996.100 APBD KAB 3 kendaraan roda 6, 3 120.995.710
Dinas/ Operasional dan roda 2, excavator kendaraan roda 4, 20 kendaraan roda 4, 20
kendaraan roda 2, 2 kendaraan roda 2, dan
excavator 2 excavator
005 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Pemeliharaan komputer dan Kab Purworejo 12 bulan 21.745.618 APBD KAB 12 bulan 23.920.180
Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor
IV Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 39.366.600 100% 43.303.260
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen laporan bulanan, triwulanan, Kab. Purworejo 18 dokumen APBD dan 19.999.700 APBD KAB 18 dokumen APBD 21.999.670
semesteran dan tahunan. Dokumen 2 dokumen Non APBD dan 2 dokumen Non
pertanggungjawaban Dana Non APBD APBD

002 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, Kab Purworejo 7 dokumen 19.366.900 APBD KAB 7 dokumen 21.303.590
Pelaporan LAKIP,LKPJ dan SPIP
V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 36.300.200 100% 39.930.220
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan teknis dasar (wajib) aparatur Kab. Purworejo 60 orang 36.300.200 APBD KAB 12 bulan 39.930.220
pelaksana manajemen penanggulangan
bencana
VI Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 100.000.000 100% 110.000.000
Pembangunan pembangunan
001 Penyusunan Data dasar pembangunan Database dan Informasi Spasial Kab Purworejo 1 dokumen 100.000.000 APBD KAB 1 dokumen 110.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Kebencanaan
3.093.147.018 5.576.810.390

6.bpbd 3
Satuan Polisi Pamong Paraja dan Pemadam Kebakaran
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 2.235.939.100
Pelindungan Masyarakat
I Program Peningkatan Kesiagaan dan Tingkat Penanganan Kejadian 100% 646.444.400 100%
Pencegahan Bahaya Kebakaran Kebakaran
Tingkat waktu tanggap (response time 100% 100%
rate)
1 Pelatihan Regu Pemadam Kebakaran Pelatihan dan penyuluhan pemadam Kab. Purworejo 12 Bulan 56.814.600 APBD KAB 12 Bulan 56.814.600
Kebakaran
2 Pelayanan Pemadam Kebakaran Pelayanan Pemadam Kebakaran Kab. Purworejo 12 bulan 589.629.800 APBD KAB 12 bulan 589.629.800
3 Pengadaan mobil pemadam kebakaran dan Pengadaan Sarpras Damkar Kab. Purworejo 1 Paket 0 APBD KAB Long list 400.000.000 1 Paket 497.230.758
mobil tangki air
II Program Pemeliharaan Keamanan, Tertanganinya Gangguan Trantibum Kab. Purworejo 100% 1.589.494.700 APBD KAB 100% 3.448.835.834
Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
serta Pencegahan Tindak Kriminal
1 Penegakan produk hukum daerah Penegakan produk hukum daerah secara Kab. Purworejo 23 Produk hukum, 1 dok 300.000.000 APBD Sudah termasuk dari 23 Produk hukum, 1 775.000.000
non yustisi KAB/DBHCHT DBHCHT sebesar Rp dok
100.000.000 direncanakan
total DBHCHT dan APBD
II Rp 765.316.700,

2 Operasi disiplin PNS Jumlah Operasi disiplin PNS Kab. Purworejo 11 kali 30.000.000 APBD KAB 11 kali 100.000.000
3 Operasi PGOT, PSK, Pelajar dan remaja Tertanganinya masalah PGOT, PSK, Kab. Purworejo 12 bulan 72.787.900 APBD KAB 12 bulan 72.787.900
jalanan pelajar, remaja jalanan dan pekat
4 Penyelidikan dan penyidikan PPNS Penegakan produk hukum secara yustisi, Kab. Purworejo 75 berkas, 12 bulan 104.230.100 APBD KAB 75 berkas, 12 bulan 104.230.100
Antisipasi penanganan pelanggaran

5 Fasilitasi sekretariat PPNS Rekomendasi PPNS Kabupaten Kab. Purworejo 12 bulan 30.886.500 APBD KAB 12 bulan 30.886.500
Purworejo
6 Patroli dan Pengamanan Wilayah Hasil Patroli Wilayah (bahan kebijakan 12 Dokumen, 100 %, 16 112.313.100 APBD KAB 12 Dokumen, 100 %, 250.000.000
Trantibumas), Kawasan tertib Wilayah kali 16 kali
Purworejo, Operasi kerjasama di
perbatasan, pengamanan dan
pengawalan
7 Pelatihan Kader Siaga Trantib, tokoh Pelatihan Kader Siaga Trantib, Pelatihan Kab. Purworejo 180 orang 42.924.500 APBD KAB 1000 orang 250.000.000
masyarakat dan Kasi Trantib keterampilan Kasi Trantib dan tokoh
masyarakat
Operasional KST Kab. Purworejo 12 bulan 97.338.234
8 Fasilitasi Sarana prasarana penunjang tugas Pemenuhan Kelengkapan Kader Siaga Kab. Purworejo 630 orang 0 APBD KAB direncanakan Rp 1000 orang 250.000.000
operasional Kader Siaga Trantib Trantib 191.000.000

Operasional KST desa Kab. Purworejo 12 bulan 100.000.000

7.satpolppdamkar 1
9 Sarasehan Satpol PP Damkar se ex Koordinasi Satpol PP se Ex Karesidenan ex Karesidenan Kedu 4 kegiatan 10.000.000 APBD KAB 4 kegiatan 24.000.000
Karesidenan Kedu Kedu
10 Kegiatan hari besar nasional dan keagamaan, Fasilitasi layanan pengamanan terpadu Kab. Purworejo 12 bulan 429.054.000 APBD KAB 12 bulan 720.000.000
kegiatan lokal Kabupaten Purworejo

PAM Pileg, Pilpres, Pilkades Linmas Kab. Purworejo 3 kegiatan 230.555.500 APBD KAB 3 kegiatan 260.650.000
11 Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Pengiriman Linmas mengikuti pelatihan Wilayah Jateng 6 keg lokal dan 13 81.157.800 APBD KAB 6 keg lokal dan 13 81.157.800
Tk Prov serta pelatihan Tk Kab kegiatan tk. Provinsi kegiatan tk. Provinsi

12 Patroli, pengamanan, evakuasi daerah rawan Pengamanan dan penanganan bencana Kab. Purworejo 12 bulan 25.368.900 APBD KAB 12 bulan 25.368.900
bencana
13 Dukungan pelaksanaan pelatihan upacara Pelatihan Upacara Hari Besar Tk Kab. Purworejo 12 bulan 4.530.300 APBD KAB 12 bulan 4.530.300
Kabupaten
14 Apel siaga Satpol PP Damkar dan Linmas Tk. Apel Siaga HUT Satpol PP dan Kab. Purworejo 1 kegiatan 19.052.000 APBD KAB 1 kegiatan 19.052.000
Kabupaten Satlinmas di Tk. Kabupaten
Pengerahan Linmas Tk. Kabupaten Kab. Purworejo 1 kegiatan APBD KAB 100.000.000
15 Jambore Satpol PP Pengiriman 1 regu Jambore di Tk. Jawa Tengah 1 regu 20.630.500 APBD KAB 1 regu 20.630.500
Provinsi
Belanja peralatan jambore 87.200.000
16 Upacara pemakaman secara sipil Latihan dan pelaksanaan persemayaman, Kab. Purworejo 2 kegiatan 5.271.000 APBD KAB 2 kegiatan 5.271.000
pemberangkatan dan pemakaman
jenazah
17 Gelar pasukan Pol PP Linmas Tk. Provinsi Pengiriman anggota Satpol PP Damkar Jawa Tengah 1 kegiatan 70.732.600 APBD KAB 1 kegiatan 70.732.600
dan Linmas mengikuti Gelar Pasukan
dan defile Tk Provinsi
18 Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap PDH, PDL, PDU lengkap Kab. Purworejo 1 kegiatan APBD KAB Long list 450.000.000 1 kegiatan Long list 450.000.000
19 Pengadaan Rambu Trantibum Linmas Rambu Penertiban, larangan Kab. Purworejo 1 kegiatan (50 rambu) APBD KAB Long list 157.000.000 1 kegiatan (50 rambu) Long list 160.000.000

Administrasi Umum 420.631.600

III Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 196.775.800 100%
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat menyurat Satpol PP Damkar 12 bulan 5.700.000 APBD KAB 12 bulan 5.700.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya jasa komunikasi, sda dan listrik Satpol PP Damkar 12 bulan 24.000.000 APBD KAB 12 bulan 24.000.000
Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa tenaga kebersihan kantor Satpol PP Damkar 2 orang, 12 bulan 19.200.000 APBD KAB 2 orang, 12 bulan 19.200.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Satpol PP Damkar 6 jenis 3.879.000 APBD KAB 6 jenis 3.879.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor Satpol PP Damkar 40 jenis 10.163.600 APBD KAB 40 jenis 10.163.600
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan barang cetakan dan penggandaan Satpol PP Damkar 2 jenis 17.999.800 APBD KAB 2 jenis 17.999.800

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Satpol PP Damkar 8 jenis 4.886.200 APBD KAB 8 jenis 4.886.200
Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah tangga Satpol PP Damkar 3 jenis 1.207.500 APBD KAB 3 jenis 1.207.500
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan surat kabar Satpol PP Damkar 3 jenis surat kabar 3.846.000 APBD KAB 3 jenis surat kabar 3.846.000
Perundang-undangan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Satpol PP Damkar 12 bulan 33.950.000 APBD KAB 12 bulan 47.544.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jateng, Jabar, DIY, Jakarta 20 Kali 29.430.000 APBD KAB 20 Kali 29.430.000
Daerah Daerah
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Satpol PP Damkar 59 Kali 4.775.000 APBD KAB 59 Kali 4.775.000
Dalam Daerah Daerah
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Satpol PP Damkar 15 jenis 5.650.700 APBD KAB 15 jenis 5.650.700
Pembersih Pembersih

7.satpolppdamkar 2
14 Pengelolaan dan Penataan Arsip Tata Kelola Arsip Satpol PP Damkar 12 kegiatan 32.088.000 APBD KAB 12 kegiatan 32.088.000
IV Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 118.250.000 100%
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pembangunan Gedung Kantor Gedung Parkir Damkar, perlengkapan Satpol PP Damkar 150 m2 APBD KAB Longlist 1.000.000.000 150 m2 1.000.000.000,00
dan ruang stanby
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas roda 4 dan Kendaraan Satpol PP Damkar 2 kend roda 4, 4 kend APBD KAB Longlist 810.000.000 2 kend roda 4, 4 kend 810.000.000,00
Roda 2 roda 2 roda 2
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung kantor Satpol PP Damkar Gordyn, meja kursi, APBD KAB Longlist 1.000.000.000 Gordyn, meja kursi, 1.000.000.000,00
laptop laptop
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor Satpol PP Damkar AC= 12 unit, Genset = 1 APBD KAB Longlist 1.000.000.000 AC= 12 unit, Genset 1.000.000.000,00
unit, Hidrant air 1 unit = 1 unit, Hidrant air 1
unit
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Gedung kantor berfungsi dengan baik Satpol PP Damkar 750 m2 21.750.000 APBD KAB 750 m2 21.750.000
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Kendaraan berfungsi dengan baik Satpol PP Damkar 8 kend roda 4, 11 kend 96.500.000 APBD KAB 4 kend roda 4, 4 115.000.000
Dinas/ Operasional roda 2 truk,10 kend roda 2
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaaan peralatan gedung kantor Satpol PP Damkar AC= 2 unit, Genset = 1 APBD KAB Longlist 30.000.000 AC= 2 unit, Genset = 30.000.000
Kantor unit 1 unit

V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 62.277.200 100%
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengiriman Diklat teknis Jateng, Jabar, DKI, DIY 12 bulan 50.000.000 APBD KAB 12 bulan 100.000.000
Terpenuhinya kebutuhan dan Satpol PP Damkar 1 kegiatan 12.277.200 APBD KAB 1 kegiatan 15.000.000
peningkatan SDM Satpol PP Damkar
VI Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 34.613.000 100% 50.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dokumen keuangan Satpol PP Damkar 19 dokumen 14.349.600 APBD KAB 19 dokumen 15.000.000
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi dokumen perencanaan dan evaluasi Satpol PP Damkar 13 Dokumen 20.263.400 APBD KAB 13 Dokumen 35.000.000
Pelaporan pelaporan,forum OPD Satpol PP
Damkar, Rakor perencanaan dan
evaluasi perlaporan
VII Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 8.715.600 100% 10.000.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Dokumen bidang trantibum dan linmas Jawa tengah 12 dokumen 8.715.600 APBD KAB 12 dokumen 10.000.000

Jumlah 2.656.570.700 12.463.466.626

7.satpolppdamkar 3
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
1.911.000.000
Pelindungan Masyarakat
I Program Pengembangan Wawasan Prosentase Pembinaan Wawasan
100% 330.000.000 APBD 100% 700.000.000
Kebangsaan Kebangsaan Kepada Masyarakat
1 Orientasi Wawasan Kebangsaan dan Dialog Kebangsaan dan Ketahanan
Kab Purworejo 4 kali / 400 org 95.000.000 APBD 5 kali / 500 org 150.000.000
Ketahanan Bangsa Bangsa
2 Dialog antar suku, etnis, umat beragama
Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kab. Purworejo 1 kali / 100 org 25.000.000 APBD 2 kali / 200 org 50.000.000
dan ormas
3 Pentas Seni Budaya, Festival, dan Perlombaan
14 kali / 1 kali / 1
Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Pentas Seni budaya Kab. Purworejo 12 kali 145.000.000 APBD 400.000.000
kali
Kebangsaan
4 Penyelenggaraan Pendidikan Bela
Fasilitasi Pendidikan Bela Negara Masyarakat Kab. Purworejo 80 org 65.000.000 APBD 2 kali 100.000.000
Negara bagi masyarakat
II Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Tingkat koordinasi kerjasama
100% 1.405.000.000 APBD 100% 1.760.000.000
Dan Pembinaan Masyarakat penyelesaian konflik di daerah
1 Pelaksaanaan koordinasi inteligen
Kominda ( Komunitas Inteligen Daerah ) 16 wil kecamatan - APBD -
daerah
2 Penanganan Konflik Sosial fasilitasi penanganan konflik sosial Kab Purworejo 12 bln 600.000.000 APBD 12 bln 600.000.000
3
Koordinasi Kewaspadaan dini
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab. Purworejo 6 kali / 1 dialog 280.000.000 APBD 6 kali / 1 dialog 400.000.000
masyarakat / Dialog deangan masyarakat
Koordinasi TIM Kewaspadaan Dini
Kab. Purworejo 6 kali 6 kali
Pemerintah Daerah
4 ada tahapan
Fasilitasi Keamanan Pemilu ( Pilkada, Pilpres, Koordinasi Pengamanan Pemilu (
Kab Purworejo 16 wil kecamatan 190.000.000 APBD penyelenggaran Pileg, dan 16 wil kecamatan 250.000.000
Pileg ) Pilkada, Pileg, Pilpres )
Pilpres
5 Monitoring Orang Asing dan Lembaga Asing Data Orang dan Lembaga Asing yang
Kab Purworejo 1 dok / 16 wil 45.000.000 APBD 1 dok / 16 wil 75.000.000
Di Daerah terupdate
6 Monitoring dan Verifikasi Ormas Data Ormas yang terupdate Kab Purworejo 50 ormas 30.000.000 APBD 50 ormas 30.000.000
7 Dialog / fasilitasi kegiatan ormas
Pembinaan dan Kerjasama dengan Ormas Kab Purworejo 1 kali / 2 kali 60.000.000 APBD 2 kali / 1 kali 80.000.000
dengan masyarakat
8 Rakor FKUB / Dialog kerukunan dengan
Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Purworejo 12 kali / 2 kali 110.000.000 APBD 12 kali / 3 kali 145.000.000
masyarakat
9 Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi Dialog / Sarasehan Penguatan direncanakan Rp
Kab. Purworejo 1 kali 100 org - APBD 1 kali 100 org 30.000.000
Daerah Ketahanan Ekonomi Daerah 50.000.000
10 Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Jumlah Penyuluhan Bahaya Narkoba
Kab. Purworejo 4 kali / 400 org 90.000.000 APBD 6 kali / 600 org 150.000.000
dan Peredaran Gelap Narkoba kepada masyarakat
III Prosentase tingkat partisipasi
Program Pendidikan Politik Masyarakat 80% 176.000.000 APBD 80% 305.000.000
masyarakat dalam Pemilu
Dialog pendidikan politik dengan
1 Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Kab Purworejo 6 kali 140.000.000 APBD 10 kali 215.000.000
masyarakat

8.kesbangpol 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
direncanakan belanja
Dokumen verifikasi bantuan keuangan melalui PPKD Rp
2 Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol Kab. Purworejo 16 proposal 36.000.000 APBD 16 proposal 30.000.000
parpol 1.032.356.800 untuk
bantuan Parpol
Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Bimtek pengelolaan Bantuang Keuangan Direncanakan Rp
3 Kab. Purworejo 1 kali - APBD -
Keuangan Pada Partai Politik Parpol 30.000.000
Direncanakan Rp
4 Forum Komunikasi Lintas Antar Partai Politik Dialog komunikasi antar parpol Kab. Purworejo 1 kali - APBD 1 kali 60.000.000
25.000.000
Administrasi Umum 275.873.000
IV Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi
100% 160.891.000 APBD 100% 228.600.000
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat menyurat Kesbangpol 12 bulan 2.000.000 APBD 12 bulan 4.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
jasa rek telpon, listrik, air dan Internet Kesbangpol 4 rekening / 12 bln 15.600.000 APBD 4 rekening / 12 bln 17.400.000
Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kesbangpol 1 orang / 12 bulan 9.600.000 APBD 2 orang / 12 bulan 24.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kesbangpol 40 jns 8.650.000 APBD 40 jns 12.000.000
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan / Penggandaan Kesbangpol 2 jns / 20.000 lbr fc 11.691.000 APBD 2 jns / 25.000 lbr fc 15.000.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Komponen Instalasi Listrik Kesbangpol 10 jns 1.650.000 APBD 10 jns 3.000.000
Penerangan Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Surat Kabar Kesbangpol 3 jenis /12 bln 3.580.000 APBD 3 jenis /12 bln 6.000.000
Perundang-undangan
8 Penyediaan makan minum pegawai dan
Penyediaan Makanan dan Minuman Kesbangpol 11 bln 17.000.000 APBD 11 bln 19.200.000
tamu
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Koordinasi dan konsultasi luar daerah Luar Daerah 64 o/k 80.370.000 APBD 100 o/k 110.000.000
Daerah
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dalam daerah 100 o/k 9.250.000 APBD 100 o/k 15.000.000
Dalam Daerah
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan alat-alat kebersihan dan bahan
Kesbangpol 15 Jns 1.500.000 APBD 15 Jns 3.000.000
Pembersih pembersih kantor
V Cakupan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur Yang Berfungsi Dengan 100% 75.552.000 APBD 100% 64.000.000
Prasarana
Baik
1 Direncanakan Rp
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Kesbangpol 1 unit - APBD
400.000.000
2 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Scaner ( Mesin Absensi ) / Printer Kesbangpol 1 unit / 1 unit 14.750.000 APBD
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kesbangpol 500 m2 14.500.000 APBD 500 m2 20.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Pemeliharaan kend dinas roda 4 / roda 2 Kesbangpol 2 unit / 4 unit 36.800.000 APBD 2 unit , 4 unit 38.000.000
Dinas/ Operasional
5
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Pemeliharan Peralatan dan perlengkapan Long list 10.000.000 untuk
Kesbangpol 5 jenis 9.502.000 APBD 5 jenis 6.000.000
Perlengkapan Kantor kantor pemeliharaan mebeleur
VI Program Peningkatan Pengembangan
Prosentase capaian kinerja dan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 100% 27.000.000 APBD 100% 38.000.000
keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Dokumen Keuangan Kesbangpol 19 Dokumen 7.000.000 APBD 19 Dokumen 8.000.000

8.kesbangpol 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan, Evalap Dan
Kesbangpol 7 dok / 1 kali 20.000.000 APBD 7 dok / 1 kali 30.000.000
Pelaporan SPIP / Forum OPD
VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas
100% 7.430.000 APBD 100% 75.000.000
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat / Pelatihan / Bimtek dalam daerah dan luar daerah 30 o/k 7.430.000 APBD 40 o/k 15.000.000
2 Direncanakan Rp
Capacity Building Pegawai Capacity Building Kesbangpol - APBD 22 org 60.000.000
30.000.000
VIII Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar
100% 5.000.000 APBD 100% 6.000.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Updating data dasar pembangunan Kesbangpol 2 dok 5.000.000 APBD 2 dok 6.000.000

Jumlah 2.186.873.000 3.176.600.000

8.kesbangpol 3
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Th 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Sosial 2.837.648.200 4.747.236.000
I Program Penanganan dan Pemberdayaan Prosentase PMKS yang mendapatkan 20,37% 20,47% 4.524.340.000
Penyandang Masalah Kesejahteraan penanganan 2.760.359.400
Sosial
Cakupan (Potensi Sumber 13,82% 13,82%
Kessejahteraan Sosial) PSKS yang
dibina
1 Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Alat bantu disabiltas dan modal usaha, Wilayah Kabupaten Purworejo 17 orang, 112 orang, 2 301.800.000 APBD KAB. Direncanakan belanja 4 KUBE, 15 orang, 540.000.000
Disabilitas fasilitasi jaminan hidup bagi difabel KUBE, 30 orang melalui PPKD untuk 80 orang, 145 orang,
berat, fasilitasi KUBE disabilitas, KUBE disabilitas 1 paket, 66 orang.
bimbingan ketrampilan Rp.30.000.000 dan
bansos Jaminan Hidup
ODKB 403.200.000
untuk 522 orang
2 Fasilitasi Rekomendasi Pengadopsian Anak Fasilitasi rekomendasi dan sosialisasi Wilayah Kab. Purworejo 10 anak, 30 orang tua 15.000.000 APBD KAB 10 orang, 30 orang 18.000.000
adopsi anak
3 Fasilitasi Komda Lansia Terfasilitasinya kegiatan komda lansia WIlayah Kabupaten Purworejo 16 Kecamatan 30.000.000 APBD KAB 1 organisasi 36.000.000
4 Pendampingan dalam Lembaga Parenting di LKS/LKSA /sekolah Wilayah Kab. Purworejo 5 LKSA dan 2 LKS, 48 63.160.000 APBD KAB 5 LKSA dan 2 LKS, 78.000.000
Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga sekolah Go to School di 48
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Sekolah , 100
Parenting
5 Penyediaan Rumah Singgah untuk PMKS Operasional Rumah Singgah Cangkrep kidul, Purworejo 36 orng, 12 bulan 65.000.000 APBD KAB 1 paket 280.000.000
6 Penanganan Lanjut Usia Penyuluhan lanjut usia, Bantuan Wilayah Kabupaten Purworejo 60 orang lansia, 15 145.350.000 APBD KAB 50 orang, 63 orang, 2 213.600.000
Sembako LU non Potensial dan bantuan orang lansia (non kali, 20 orang, 20
modal stimulan untuk usaha (bansos) potensial), 4 orang orang
lansia potensial
7 Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga Pembinaan Eks BWLP, Korban KDRT Wilayaha Kab. Purworejo 30 orang 93.580.000 APBD KAB 30 orang, 30 orang 112.800.000
Lembaga Pemasyarakatan (BWLP), dan Tuna Sosial, Pemberian Alat Kerja,
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bantuan modal stimulan untuk usaha
miskin dan Tuna Susila (Bansos)
8 Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Terfasilitasinya program keluarga Wilayah Kabupaten Purworejo 36.000 kpm (keluarga 476.228.000 APBD KAB 25000KSM, 100 900.000.000
Harapan Harapan (pendampingan kegiatan PKH penerima manfaat), 125 orang pendamping
dari Kemensos) org Pendamping,
operator, suprevisor), 16
kelompok (Pelatihan)

9 Pengadaan perlengkapan sekretariat Program Sarana Prasarana PKH dan TKSK Dinsos PPPA 17 komputer pc, 17 - APBD KAB direncanakan Rp 1 paket 600.000.000
Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan (Komputer, UPS, Printer). UPS, 17 printer. (untuk 294.140000
Sosial Kecamatan sekretariat PKH di kec.)

9.dinsosppkbpppa 1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Fasilitasi Penanganan Korban Bencana Pengambilan dan distribusi logistik Wilayah Kab. Purworejo 16 kec, 45 org tagana, 138.034.000 APBD KAB Wilayah Kab. 120.000.000
sampai ke sasaran, Pembinaan Tagana, 20 org TOT, 6 desa, 2 Purworejo, 50 orang,
TOT Layanan Dukungan Psikososial, desa kampung siaga, 1 30 orang
penjajagan daerah rawan konflik sosial, unit
fasilitasi kampung siaga bencana,
operasional dapur umum

11 Penanganan pengemis, gelandangan, orang Terlayaninya pengemis gelandangan, Wilayah kabupaten Purworejo 4 kali (razia PGOT), 175 80.000.000 APBD KAB 250 orang terlantar 156.000.000
terlantar dan anak terlantar luar panti orang terlantar terlantar di perjalanan org (org terlantar di dan 20 anak ke panti
dan terlaksanananya pengiriman anak perjalanan), 20 org
anak terlantar/psikotik ke (pengiriman anak
panti/baresos/RSU telantar).
12 Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT UPT Tat Twam Asi 12 bulan, 45 orang 360.960.900 APBD KAB 12 bulan, 45 orang 507.840.000
Twam Asi Tat Twam Asi
13 Fasilitasi penanganan bantuan KUBE Fakir Terbinanya Kube (Kelompok Usaha Kabupaten Purworejo 200 kube 112.000.000 APBD KAB direncanakan belanja 150 KUBE 146.400.000
Miskin Bersama) fakir Miskin melalui PPKD untuk 48
KUBE Rp.720.000.000

14 Fasilitasi dan Pembinaan Panti-Panti Pembinaan kepada Panti-panti Sosial Kabupaten Purworejo 8 Panti (5 asuhan, 3 25.000.000 APBD KAB Panti-panti Sosial di 25.920.000
psikotik) Wilayah Kab.
Purworejo
15 Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial, Pengiriman peserta dan pembinaan Kabupaten Purworejo 200 org (pengiriman 37.246.500 APBD KAB 50 orang 28.980.000
Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Orsos, PSM dan karang taruna. bimbingan/pembinaan
Taruna orsos, psm, karang
teruna),

16 Pelayanan penanganan masalah sosial Cakupan layanan penanganan masalah Kabupaten Purworejo 16 kec, 1 LK3 300.000.000 APBD KAB 16 Orang, 1 LK3 468.000.000
sosial di kecamatan dan fasilitasi
layanan (LK3) Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga

17 Validasi Sasaran Program Penanganan Fakir Verifikasi dan Validasi data Penerima Kabupaten Purworejo 16 Kecamatan 290.000.000 APBD KAB 16 Kecamatan 180.000.000
Miskin program Penangan Fakir Miskin, PMKS
dan PSKS

18 Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bansos alat, Pengiriman anak ke Balai Kabupaten Purworejo 10 paket bansos; 20 74.000.000 APBD KAB 20 orang; 10 orang; 112.800.000
Bermasalah anak kirim balai 10 orang

19 Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Terlaksana bantuan pangan non tunai Kabupaten Purworejo 16 Kecamatan 153.000.000 APBD KAB
Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT)

9.dinsosppkbpppa 2
 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Terpenuhinya Kebutuhan Dasar di Kabupaten Purworejo 12 bulan APBD KAB direncanakan belanja
lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) melalui PPKD Rp
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial 500.050.000
Anak
II Program Penghargaan Kepahlawanan Cakupan penghargaan kepahlawan 100% 77.288.800 100% 222.896.000
1 Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Tali Asih kepada Keluarga Perintis Kabupaten Purworejo 21 org 19.080.000 APBD KAB Keluarga Perintis 22.896.000
Veteran Kemerdekaan dan Veteran Miskin Kemerdekaan dan
Veteran Miskin
2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan TMP, Pembuatan tembok TMP Projo Handoko Loyo 12 bulan, 12 M2 58.208.800 APBD KAB TMP Projo Handoko 200.000.000
(TMP) abadi Loyo
III Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prosentase SKPD 87% 869.500.000 88% 1.026.500.000
Kabupaten yang
melaksanakan Program
dan Kegiatan Responsif
Gender
1 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Rakor, Pelatihan, Sosialisasi PPRG desa Kabupaten Purworejo 12 kali, 720 orang, 1 115.000.000 APBD KAB 11 kl/720 org,1 126.500.000
(PUG) dan penyusunan data pilah gender dokumen dokumen

2 Penyelenggaraan perlindungan korban Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga Kabupaten Purworejo 17 keg. (1 kab, 16 170.000.000 APBD KAB 22 kl/800 org , 12 187.000.000
kekerasan berbasis gender dan anak kecamatan); 150 orang bulan, 3 orang / 5
(pelatihan) (daerah kasus
rentan kasus gender); 3
orang (Psikolog)

3 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan kasus kekerasan berbasis Kabupaten Purworejo 65 kasus kekerasan; 15 80.000.000 APBD KAB 4 kl/124 org/70 kasus 88.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan Anak gender dan anak; Pemberdayaan korban orang (pemberdayaan
(P2TP2A) perrempuan, Penyuluhan Tindak Pidana korban perempuan); 40
Perdagangan Orang (TPPO) di sekolah orang siswa

4 Penyelenggaraan pemenuhan hak anak Rakor Gugus tugas KPLA (Kabupaten Kabupaten Purworejo 1 dokumen KPLA; 16 150.000.000 APBD KAB 20 kl/400 org,50 240.000.000
Purwoejo Layak Anak), Pembinaan dan kecamatan; 1 lembaga kasus/2 dokumen
Evaluasi Kecamatan/Desa Layak Anak; forkare
Pelatihan advokasi, Fasilitasi Forum
Komunikasi Anak Purworejo (Forkare)

5 Operasional Taman Cerdas Operasional, Pemeliharaan dan Even Kabupaten Purworejo 12 bulan/2 kali kegiatan 75.000.000 APBD KAB 12 bulan/2 rek/36 80.000.000
anak anak org/2 keg

6 Fasilitasi Pembinaan DWP Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Kabupaten Purworejo 12 bln dwp; 240 orang 70.000.000 APBD KAB 12 bln/740 org 75.000.000
Pelatihan perempuan (pelatihan di
desa merah)
7 Fasilitasi Pembinaan GOW Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Kabupaten Purworejo 12 bln/180 org 62.500.000 APBD KAB 12 bln/180 org 65.000.000
Pelatihan perempuan

9.dinsosppkbpppa 3
 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Rakor; Seminar dan pameran produk Kabupaten Purworejo 2 kali rakor pokja; 2 kali 147.000.000 APBD KAB 10 kali / 300 orang 165.000.000
Perempuan dan Anak kelompok perempuan; Lomba dan bakti seminar; 3 kelompok
sosial; Bina Keluarga TKI; Pembinaan pembinaan
KSIB (Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi);
Pembinaan Peningkatan Produktivitas
Ekonomi Perempuan; Pembekalan
Peningkatan kualitas keluarga bagi
kader PPPA.

IV Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.3 8.018.790.000 1.3 1.289.100.000

51 52
Jumlah kelompok KB pria
10,4 10,6
Rasio akseptor KB
82,95% 83,00%
Cakupan peserta KB aktif
Prosentase kebutuhan ber-KB yang 7,25% 7,00%
tidak terpenuhi (Unmetneed)
Prosentase remaja yang diberikan 8,61% 10,50%
penyuluhan KRR
Prosentase Jumlah peserta KB 42,97% 43,52%
Mandiri
1 Pelayanan Kontrasepsi KB Pelayanan kontrasepsi KB 16 Kecamatan 1000 org 242.000.000 APBD KAB - 12 bln/1000 org 280.000.000
2 Pelayanan KB Medis Operasi Pelayanan KB MOP dan MOW Kab. Purworejo 40 akseptor 40.000.000 APBD KAB - 12 bln / 35 akseptor 44.000.000
3 Fasilitasi Penggerakan KB melalui Rakor penggerakan KB bagi organisasi Kab. Purworejo 1 kali / 50 org 15.000.000 APBD KAB 1 paket / 50 org 16.500.000
Organisasi Masyarakat masyarakat
4 Penilaian DUPAK bagi jabatan fungsional Penilaian angka kredit bagi PKB/PLKB Kab. Purworejo 2 keg / 94 pkb 50.000.000 APBD KAB 2 keg / 87 plkb 55.000.000
khusus PKB
5 Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi Rakor PPKBD, Harganas, dan Lomba. Kab. Purworejo 12 kali (494 org tiap 635.800.000 APBD KAB 494 desa/16 kec 700.000.000
KKB (KIE KKB) pertemuan), 1 kali, 6
jenis.
6 Fasilitasi Kampung Keluarga Berencana Seminar dan Studi Banding 16 Kecamatan 2 kali seminar, 1 kali - APBD KAB direncanakan Rp 16 desa/16 kec 193.600.000
studi banding (40 desa) 160.000.000

7 Pengadaan Sarana Kerja PPKDB dan Sub Sarana dan prasarana petugas Lapangan 16 Kecamatan 1 paket 741.000.000 DAK
PPKDB (DAK) KB

8 Pengadaan Genre KIT (DAK) Sarana Genre KIT Kab. Purworejo 1 paket DAK direncanakan Rp
391.635.800

9.dinsosppkbpppa 4
 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Operasional KB (DAK) Operasional Balai Penyuluhan KB dan 16 Balai 16 kec 6.294.990.000 DAK
pendistribusian Alkon KB

V Program Peningkatan Kepesertaan Jumlah Pasangan Usia Subur miskin 1671 akseptor 114.000.000 2228 akseptor 126.000.000
Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia yang terlayani KB
Subur Miskin

1 Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Pelayanan KB bagi PUS miskin Kabupaten Purworejo 557 akseptor 114.000.000 APBD KAB - 12 bln / 557 akseptor 126.000.000
Bagi Keluarga Miskin
VI Program Keluarga Sejahtera Persentase anggota UPPKS (Usaha 83,00% 292.000.000 83,84%
Peningkatan Pendapatan
Cakupan Kelompok Bina Keluarga
Keluraga 16,23% 19,47%
Balita (BKB) Paripurna
Cakupan Kelompok Bina Keluarga 31,62% 37,94%
Remaja (BKR) Paripurna
Cakupan Kelompok Bina Keluarga 17,28% 20,73%
Lansia (BKL) Paripurna
1 Pelatihan Kader Kelompok Tri Bina Pelatihan Kelompok Tri Bina Keluarga Kab. Purworejo 48 kelompok 192 orang 100.000.000 APBD KAB 48 Klp 121.000.000
Keluarga dan anggota POSDAYA
2 Dukungan Updating Data Keluarga Data Kependudukan dan Keluarga Kab. Purworejo 1 dokumen 40.000.000 APBD KAB 1 dokumen 151.000.000
Berencana
3 Pelatihan Keterampilan untuk Kader dan Pelatihan kader dan anggota kelompok Kab. Purworejo 16 kelompok/48 org 22.000.000 APBD KAB 16 Klp 30.000.000
Anggota Kelompok Kegiatan BKB Tribina (BKB, BKR, BKL)
4 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Penyuluhan KRR Kab. Purworejo 300 orang/10 Sekolah 100.000.000 APBD KAB 300 orang/10 Sekolah 121.000.000
Reproduksi Remaja (KRR)
5 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Pengembangan Pusat Informasi dan Kab. Purworejo 10 klp 30.000.000 APBD KAB 10 Klp 40.000.000
dan Konseling Remaja/Mahasiswa Konseling Remaja

Administrasi Umum 1.116.724.900 1.572.889.600

VII Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 681.183.800 100% 985.809.600
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dinsos, DUKKBPPPA 12 bulan 3.100.000 APBD KAB 12 bulan 9.600.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Rekening Telpon; Internet; Listrik dan Dinsos, DUKKBPPPA 4 jenis rekening, 12 86.400.000 APBD KAB 12 bulan 103.680.000
Air dan Listrik air; bulan
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Dinsos, DUKKBPPPA 2 orang, 12 bulan 19.200.000 APBD KAB 3 orang, 12 bulan 67.392.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Dinsos, DUKKBPPPA 44 jenis 40.160.700 APBD KAB ATK 66.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan;Penggandaan Dokumen Dinsos, DUKKBPPPA 5 Barang Cetakan dan 20.000.000 APBD KAB Barang Cetakan dan 24.000.000
Penggandaan Penggandaan Dokumen Penggandaan
Dokumen
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Alat Instalasi Listrik dan Penerangan Dinsos, DUKKBPPPA Alat Listrik dan Lampu 8.352.300 APBD KAB Alat Listrik dan 10.368.000
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Lampu Penerangan
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat Kabar dan Buku Perundang- Dinsos, DUKKBPPPA Surat Kabar dan Buku 3.000.000 APBD KAB Surat Kabar dan 4.320.000
Perundang-undangan undangan Perundang-undangan Buku Perundang-
undangan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Minum Harian Pegawai, Rapat rapat dan Dinsos, DUKKBPPPA 187 orang, 253 hr, 435 169.498.800 APBD KAB 200 orang, 11 bulan 203.820.000
Tamu org, 510 org
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Dinsos, DUKKBPPPA 61 kali 120.647.000 APBD KAB 125 kali 158.400.000
Luar Daerah Daerah

9.dinsosppkbpppa 5
 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dinsos, DUKKBPPPA 212 kali 25.000.000 APBD KAB 200 kali 36.000.000
Dalam Daerah Daerah
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa Keamanan Kantor Dinsos, DUKKBPPPA 3 orang / 12 bulan 30.600.000 APBD KAB 3 orang / 12 bulan 67.392.000
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Dinsos, DUKKBPPPA 26 macam Alat 13.196.000 APBD KAB 20 macam Alat 15.840.000
Pembersih Pembersih Kebersihan dan Bahan Kebersihan dan
Pembersih Bahan Pembersih
13 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Operasional UPT, jasa komunikasi, UPT Tat Twam Asi 3 rek; 10 jenis; 12 jenis; 142.029.000 APBD KAB 2 rekening; 18 jenis; 218.997.600
Tat Twam Asi sumber daya air dan listrik, atk, 8 org 5 Jenis; 34 Jenis; 8
peralatan kebersihan dan bahan Orang
pembersih, jasa pengasuh
VIII Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 321.587.600 100% 428.580.000
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Dinsos, DUKKBPPPA 1200 m2 44.100.000 APBD KAB 1200 m2 50.400.000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Peeliharaan Kendaraan Dinsos, DUKKBPPPA 10 Unit roda empat; dan 185.790.000 APBD KAB 1 Unit Bus, 9 Unit 250.800.000
Dinas/ Operasional 152 unit roda dua, Mobil dan 180 Motor
Minyak Pelumas, BBM,
STNK
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Pemeliharaan komputer, laptop, pinter, Dinsos, DUKKBPPPA 27 kali, 45 kali, 55 kali 85.971.000 APBD KAB Pemeliharaan 112.200.000
Perlengkapan Kantor UPS, AC, Mesin Pemotong Rumput 5 kali, 14 kali, 1 kali Komputer, Laptop,
Printer, UPS,
Pemeliharaan AC,
Mesin Pemotong
Rumput

4 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Dinsos, DUKKBPPPA 1 Gedung 0 APBD KAB direncanakan Rp - 0
934.096.637
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Komputer, dan gedung UPT Tat Twam Asi 2 unit, 410 m2 5.726.600 APBD KAB Komputer, Printer, 15.180.000
UPT Tat Twam Asi Mesin Ketik dan
Gedung
IX Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 95.105.500 100% 132.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Pelaporan Dinsos, DUKKBPPPA 19 Dokumen 42.705.500 APBD KAB 19 Dokumen 59.400.000
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Renstra, RKA, DPA, RKA Perubahan, Dinsos, DUKKBPPPA 14 Dokumen 52.400.000 APBD KAB 14 Dokumen 72.600.000
Pelaporan DPpA, RKT, Renja, LKPJ, LPPD,
Tapkin, LKJiP, Forum OPD, SPIP
X Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 18.848.000 100% 26.500.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan data dasar pembangunan Dinsos, DUKKBPPPA 1 dokumen 18.848.000 APBD KAB 1 dokumen 26.500.000

JUMLAH 13.248.663.100 8.635.725.600

9.dinsosppkbpppa 6
Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Indikator Kinerja Program (out come)
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu
Daerah dan Program / Kegiatan / Kegiatan (out put) Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.415.294.400
I Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Prosentase sampah yang tertangani 100.00% 5.415.294.400 100.00%
Persampahan
Prosentase TPA yang memenuhi 80.00% 80.00%
kriteria dan dioperasikan secara layak

Prosentase cakupan layanan 100.00% 100.00%

persampahan
001 Pengelolaan TPA cakupan penataan sampah di TPA TPA Jetis 84 PHL, 1 TPA Jetis 2.175.028.300 APBD KAB 1.029.600.000
002 Pemungutan retribusi kebersihan area terlayani retribusi kebersihan meningkat Purworejo, Kutoarjo, Bayan, 4 kecamatan, 12 bulan 60.000.000 APBD KAB retribusi kebersihan 100.800.000
Banyuurip
003 Pemeliharaan kendaraan operasional kendaraan operasional yang terpelihara Dinas LH 16 unit Truck, 2 unit 750.000.000 APBD KAB 16 unit Truck dan 2 unit roda 1.210.000.000
roda empat, 4 unit roda empat Rp.167.822.800, 4 unit
dua, 16 unit roda tiga roda dua Rp.6.327.700, 16 unit
roda tiga Rp.27.108.000, BBM,
gas, solar dan pelumas , Jasa
KIRUj Kendaraan, STNK
Kendaraan,

004 Penanganan kebersihan dan pertamanan (Upah upah tenaga pelaksana kebersihan Dinas LH 127 PHL 2.055.266.100 APBD KAB 180 PHL 2.937.756.000
PHL) pertamanan
005 Pengadaan peralatan TPA peralatan TPA Dinas LH Truck Doser 1 unit - APBD KAB Longlist Rp. 2.000.000.000,00 Truckdozer 1 unit 2.450.000.000

006 Pembuatan Instalasi penagkapan dan perangkat pemanfaatan gas metan TPA Jetis 2 desa 100.000.000 DBHCHT 1 paket 2.000.000.000
pemanfaatan gas metan
007 Pengadaan sarana prasarana pertamanan dan sapras pertamanan dan kebersihan Kota Purworejo, kutoarjo, pantai jetis, 31 jenis 155.000.000 APBD KAB tambah usulan masyarakat, 1 paket 200.000.000
kebersihan pantai ketawangrejo, Ds. Bragolan tempat sampah terpilah utk
Purwodadi, Desa Cepedak, Desa Pantai Jetis 8 set, Pantai
Giyombong (Bruno) Ketawangrejo 8 set, Ds.
Bragolan Purwodadi 3 set,
Kelurahan Purworejo 3 set, Desa
Cepedak 5 set, Desa Giyombong
tempat sampah 20 buah)

008 Pemeliharaan peralatan kebersihan dan tertatanya peralatan kebersihan Dinas LH 82 unit 120.000.000 APBD KAB 25 unit 158.500.000
pertamanan pertamanan
009 pengadaan pakaian kerja lapangan pakaian kerja Dinas LH 204 steel - APBD KAB direncanakan Rp 165.000.000 300 steel 97.000.000
010 Pengadaan Tanah TPA Perluasan tanah TPA Desa Jetis 4000 m2 - APBD KAB Longlist Rp. 2.000.000.000,00 BARU

Lingkungan Hidup

10.dinlh 1
II Program Pengendalian pencemaran Prosentase Terpenuhinya baku mutu 75% 300.430.000 80%
lingkungan kualitas air sungai
Prosentase terpenuhinya kualitas 75% 80%
udara ambient
001 Pengadaan kendaraan operasional pemantauan kendaraan operasional pemantauan dan Dinas Lingkungan Hidup 1 unit 0 APBD Longlist Rp. 500.000.000,00 1 unit 0
dan pengawasan LH pengawasan LH
002 Pengadaan sarana prasarana sistem informasi Tersedianya sistem informasi LH Kab. Purworejo Web LH, mencakup 0 APBD Longlist 175.000.000 1 paket 180.000.000
LH informasi Din LH,
UKL/UPL, SPPL dan
Pengaduan Masyarakat

003 Pembangunan Biogas tersedianya Biogas Ds. Jogoresan Kec. Purwodadi, Ds 2 unit 0 APBD KAB direncanakan Rp 150.000.000 2 unit 300.000.000
Prigelan Pituruh
004 Pemantauan dan pengawasan LH Dokumen Pemantauan dan pengawasan pelaku kegiatan usaha/industri yang 80 industri/ usaha yang 100.000.000 APBD KAB 40 industri/ usaha 90.000.000
LH wajib lingkungan dan sppl di Kab. Wajib Izin Lingkungan yang Wajib Izin
Purworejo Lingkungan
005 Pengadaan alat-alat laboratorium alat uji kualitas air (AAS=ATOMIC Laboratorium DLH Kab. Purworejo 1 unit - APBD KAB Longlist Rp. 850.000.000,- 850.000.000 400.000.000
ABSORBSION
SPECTROFOTOMETER)
006 Pemeriksaan dokumen dan perizinan LH Rekomendasi dokumen lingkungan Kab. Purworejo 30 ijin kegiatan/usaha 60.000.000 APBD KAB 60 ijin kegiatan/usaha 130.000.000
(AMDAL, UKL-UPL dan DPLH)
007 Penanganan pengaduan masyarakat Bidang LH terlaksananya penanganan pengaduan Kab. Purworejo 10 pengaduan 40.000.000 APBD KAB 100% 100.000.000
masyarakat tentang adanya dugaan
pencemaran atau perusakan lingkungan
serta penyelesaian sengketa lingkungan

008 Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Laporan Indeks Kualitas air, udara, Kabupaten Purworejo 5 buku 26.430.000 APBD KAB 1 dokumen 60.000.000
Lingkungan Hidup Daerah tutupan vegetasi
009 Pengembangan penilaian Proper sosialisasi,seleksi dan penilaian proper Kabupaten Purworejo 2 industri/kegiatan usaha 44.000.000 APBD KAB 2 industri/kegiatan 44.000.000
bagi kegiatan usaha usaha
010 Inventarisasi GRK Dokumen inventarisasi GRK (Gas Kabupaten Purworejo 1 dokumen 30.000.000 APBD KAB 1 dokumen 50.000.000
Rumah Kaca)
011 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Tersusunnya laporan DD DT lingkungan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 0 APBD KAB direncanakan Rp 249.379.000 1 dokumen 300.000.000
Lingkungan
012 IPAL Usaha Skala Kecil IPAL Usaha Skala Kecil Ds. Dadirejo Bagelen 1 unit - DAK direncanakan Rp 200.000.000
III Program Pengendalian kerusakan Prosentase tingkat tutupan lahan 50% 1.984.580.000 60%
lingkungan berupa hutan/vegetasi terhadap luas
wilayah
001 Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan Sosialisasi bagi desa di kawasan lindung Kab. Purworejo Ds. Kaliglagah, Ds. 120.000.000 APBD KAB 6 lokasi 120.000.000
hutan di luar kawasan hutan dan hibah tanaman Tepansari, Loano
kehutanan
002 Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan Sosialisasi bagi desa di kawasan lindung Kab. Purworejo Ds. Limbangan Kec. 0 APBD PROV SEKTORAL, 120.000.000
hutan di luar kawasan hutan dan hibah tanaman Bener
kehutanan
003 Menuju Indonesia Hijau Laporan Menuju Indonesia hijau (MIH), Kab. Purworejo 1 dokumen 65.000.000 APBD KAB 1 dokumen 140.000.000
aksi lingkungan
004 Penghijauan sepadan pantai Tertanamnya pohon kelapa Kab. Purworejo 100 pohon 180.217.000 APBD KAB Lanjutan 2018 100 pohon 200.000.000
005 Seleksi calon penerima penghargaan di bidang Calon penerima penghargaan bidang LH Kab. Purworejo 50 orang, 3 penghargaan 75.363.000 APBD KAB 2 jenis 95.000.000
LH
006 Identifikasi B3 dan LB3 Laporan Identifikasi B3 dan LB3 Kab. Purworejo 1 dokumen 30.000.000 APBD KAB 1 dokumen 33.000.000

10.dinlh 2
007 Pemantauan kualitas air dan udara Laporan pemantauan kualitas air dan Kab. Purworejo 2 dokumen 185.000.000 APBD KAB 2 dokumen 120.000.000
udara serta pengelolaan laboratorium LH

008 Pemungutan retribusi pemakaman Retribusi Pemakaman Daerah Sibak, Kerkop, Gunungtugel, Tawang 4 makam, 12 bulan 9.000.000 APBD KAB retribusi pemakaman 10.000.000

009 Pemeliharaan pertamanan dan sarana terlaksananya pemeliharaan Pertamanan Kota Purworejo dan Kutoarjo 2 kota 880.000.000 APBD KAB Pemel. TD/TPS Rp.100.000.000 2 kota 960.000.000
kebersihan kota dan Sarana Kebersihan, Perbaikan TD & ; monumen, patung dan tugu
TPS, Rabas-rabas , Pengecatan tugu, Rp.200.000.000; Taman Kota
patung dan monument, Belanja tanaman Rp.200.000.000; Wahana
taman, Penggantian media tanam pada Permainan Anak
pot, Pemeliharaan taman kota , Rp.200.000.000; Perapian
Penanganan pohon ayoman berbahaya, Pohon Ayoman/Rabas-Rabas
belanja polybag, belanja obat pembasmi Rp.44.352.000; Tanaman
hama tanaman Taman Rp.48.854.500.

010 Pemeliharaan lampu taman terpelihara dan tertatanya lampu taman, Kota Purworejo dan Kutoarjo 28 jenis, 234 unit 240.000.000 APBD KAB 1 paket 112.000.000
terbayarnya tagihan rek. Listrik,
penambahan daya/pasang baru KWH
Meter
011 Pelatihan fungsi ekologi mangrove pelatihan mangrove dan pengadaan bibit Bantaran Kalipasir Gedangan 30.000 batang bibit 0 APBD PROV BANKEU 120.000.000 1 paket 200.000.000
mangrove terlaksana mangrove, 30.000 ajir
bedeng pembibitan,
25.000 bibit perawatan
pembimbitan, 25 orang
peserta yang dilatih
012 Penghijauan di Wilayah Rawan Longsor, Bibit tanaman wilayah rawan longsor, Kabupaten Purworejo Bibit durian 1700 200.000.000 APBD KAB 1 paket 200.000.000
Sumber Mata Air, Dan daerah Konservasi sumber mata air, dan daerah konservasi batang, bibit murbei
1500 batang, bibit aren
950 batang, bibit jati
unggul 1500
013 Konservasi Catchment Area dan Sumber Mata konservasi vegetatif dan sipil teknis Kabupaten Purworejo Penghijauan 5 paket 0 APBD Longlist Rp. 1.000.000.000,- 1 paket 500.000.000
Air
014 Pengadaan pohon ayoman dan elemen taman keindahan kota Kabupaten Purworejo pohon ayoman, pergola, 0 APBD KAB direncanakan Rp 632.500.000 BARU 700.000.000
taman vertikal, pot

015 Penataan kawasan sudagaran kutoarjo Tertatanya kawasan sudagaran tahap 2 Kec. Kutoarjo 1 paket 0 APBD KAB direncanakan Rp 1.500.000.000 1 paket 500.000.000

016 Penataan kawasan alun-alun kutoarjo tertatanya kawasan alun alun kutoarjo Kec. Kutoarjo 1 paket 0 APBD KAB Pindah Dinas pariwisata Rp. 1 paket 450.000.000
10.000.000.000,00
017 Penataan Taman Purworejo DIY Penataan taman Desa Dadirejo 1 paket 0 APBD KAB direncanakan Rp. 1 paket 1.300.000.000
1.200.000.000,00
018 Pengecatan Pohon Ayoman Jalan Jumlah pohon yang dicat Kabupaten Purworejo material (cat) ayoman 0 APBD KAB direncanakan Rp 120.000.000 material (cat) ayoman 0
jalan, alat bantu jalan, alat bantu

019 Pengelolaan Hutan Kota Meningkatnya fungsi hutan kota Kabupaten Purworejo 1 paket 0 APBD KAB direncanakan Rp 200.000.000 BARU 220.000.000
020 Pembuatan Sumur Resapan Sumur Resapan Ds. Somorejo Bagelen 10 unit 0 DAK BARU. 10 unit @ 20.000.000 =
200.000.000

10.dinlh 3
021 Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air Peralatan Laboratorium Dinas LH 1 paket 0 DAK 1.000.000.000

IV Program Pengelolaan Persampahan dan Prosentase Rumah tangga yang 27% 1.059.279.800 30%
limbah menerapkan 3R
001 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Tempat pengolahan sampah terpadu Desa Cacaban Kidul, ds. Kedung 4 TPST + 1 bank 865.000.000 APBD KAB pagu awal 420.000.000 selisih 1 paket 440.000.000
sampah (TPST), bank sampah pucang, ds. Krandegan, ds. Borokulon , sampah lebih 370.000.000 (tambah 2
Desa Dewi (Bayan) TPST usulan masyarakat @
185.150.000) + ada tambahan
usulan bank sampah dari Desa
Dewi

002 Pengelolaan sampah organik di TPA pupuk organik TPA Jetis 25 ton 75.000.000 APBD KAB 25 ton 110.500.000
003 Pengadaan kendaraan operasional persampahan kendaraan operasional kebersihan Dinas LH mobil penyapu jalan, 1 0 APBD KAB direncanakan mobil penyapu 320.000.000
dan kebersihan unit, , Dumptruck 1 unit jalan, 1 unit Rp 1.319.445.000,
dan Truck Armroll 1 unit 1 unit Dump truck @
400.000.000 dan 1 unit Truck
Armroll @ 800.000.000 longlist
1.200.000.000
004 Pemeliharaan kendaraan operasional sedot WC Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas LH 1 unit 18.000.000 APBD KAB 1 unit 40.000.000
sedot WC
005 Sarana prasarana sekolah adiwiyata Tersedianya sapras sekolah adiwiyata Kab. Purworejo 12 sekolah 0 APBD KAB direncanakan Rp 146.265.000 10 sekolah 400.000.000
006 Pembentukan sekolah berwawasan lingkungan Sekolah berwawasan lingkungan Kab. Purworejo 24 sekolah 69.963.700 APBD KAB 30 sekolah 400.000.000

007 Lomba lingkungan Juara lomba bersih sehat, lomba Kab. Purworejo 9 juara, 3 jenis 0 APBD KAB direncanakan Rp 123.725.000 9 juara 300.000.000
lingkungan kelurahan bersih dan hijau
dan Bank Sampah
008 Pengadaan Gerobag Sampah gerobag sampah Kabupaten Purworejo 5 unit 24.000.000 APBD KAB direncanakan 50 unit Rp 50 unit 240.000.000
240.000.000
009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan sarana dan prasarana kebersihan Kabupaten Purworejo Tempat sampah terpilah - APBD KAB direncanakan Rp 200.000.000 1 paket 724.120.000
Menunjang Kegiatan Adipura 110 unit
010 Penyusunan Peraturan Pelaksana Perda PPLH Perbup tentang restribusi kebersihan area Kab. Purworejo 3 Perbup 7.316.100 APBD KAB pagu awal 30.000.000 3 Perbup 20.000.000
terlayani, pemakaman dan sedot WC

011 Bank Sampah sarana dan prasarana kebersihan Ds. Borokulon Banyuurip, Ds. Pepe 3 paket - BANGUB direncanakan Rp 500.000.000 20.000.000
Pituruh, Ds. Kaligono Kaligesing
012 Rumah Pengomposan sarana dan prasarana kebersihan Ds. Tunjungtejo Pituruh, Ds. Kaligono 2 paket - BANGUB direncanakan Rp 400.000.000 20.000.000
Kaligesing
Administrasi Umum
V Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 216.000.000 100%
Perkantoran perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Dinas Lingkungan Hidup 12 bulan 1.400.000 APBD KAB 12 bulan 30.000.000
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jasa komunikasi,sumber daya air dan Dinas Lingkungan Hidup 3 rekening 35.400.000 APBD KAB 3 rekening 24.000.000
dan Listrik listrik
003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Dinas Lingkungan Hidup 50 jenis 20.000.000 APBD KAB 50 jenis 30.000.000
004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetak dan penggandaan Dinas Lingkungan Hidup 2 jenis 10.000.000 APBD KAB 2 jenis 6.000.000

005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Komponen instalasi listrik/penerangan Dinas Lingkungan Hidup 25 jenis 3.000.000 APBD KAB 25 jenis 1.400.000
Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor
006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat kabar Dinas Lingkungan Hidup 2 jenis 3.000.000 APBD KAB 2 jenis 1.300.000
Perundang-undangan

10.dinlh 4
007 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman harian pegawai; Dinas Lingkungan Hidup 11 bulan; 60 orang/kali 30.000.000 APBD KAB 11 bulan; 60 30.000.000
makanan dan minuman rapat pegawai orang/kali

008 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Koordinasi dan konsultasi luar daerah Jateng, Jabar, Jatim, DKI dan DIY 60 orang/kali 55.000.000 APBD KAB 60 orang/kali 220.000.000
Daerah
009 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Purworejo 60 orang/kali 12.000.000 APBD KAB 60 orang/kali 24.000.000
Dalam Daerah
010 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor Dinas Lingkungan Hidup 4 orang 12 bulan 43.200.000 APBD KAB 4 orang 12 bulan 72.000.000
011 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralatan kebersihan dan bahan Dinas Lingkungan Hidup 20 jenis 1.000.000 APBD KAB 20 jenis 1.400.000
Pembersih pembersih
012 Penyediaan Alat Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup 25 jenis 2.000.000 APBD KAB 25 jenis 2.600.000
VI Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 135.500.000 100%
Prasarana Aparatur Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
001 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan operasional roda 4 kendaaan Dinas Lingkungan Hidup 1 unit roda 4; 3 unit roda 0 APBD KAB 1 unit; 3 unit 0
roda 2 2
002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor meja kursi, kursi pejabat, laptop, printer, Dinas Lingkungan Hidup meja kursi tamu 3 set, 0 APBD KAB 0
meja resepsionis dan cctv kursi pejabat 1 unit,
laptop 2 unit , printer 1
unit, meja resepsionis 1
buah dan cctv 3 set
003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan bagunan kantor Dinas Lingkungan Hidup 2.328 m2 48.500.000 APBD KAB 2.328 m2 58.200.000
004 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Pemeliharaan kendaraan dinas Dinas Lingkungan Hidup 100% 57.000.000 APBD KAB 100% 57.000.000
Operasional operasional
005 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan AC Dinas Lingkungan Hidup 9 unit 18.000.000 APBD KAB 9 unit 18.000.000
Kantor
006 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Pemeliharaan komputer Dinas Lingkungan Hidup 20 unit 12.000.000 APBD KAB 20 unit 13.200.000
007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehab sedang/berat kantor Dinas Lingkungan Hidup 1 paket 0 APBD KAB 1 paket 250.000.000
VII Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 25.000.000 100%
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan bulanan, triwulan, semesteran Dinas Lingkungan Hidup 18 dokumen 10.000.000 APBD KAB 18 dokumen 18.000.000
dan tahunan
002 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup 7 dokumen 15.000.000 APBD KAB 7 dokumen 18.000.000
Pelaporan RKA,DPA,Renja,RKT,LKjIP,
LKPJ,LPPD, dan pelaksanaan forum
SKPD,SPIP
VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 0 100%
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
001 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Dinas Lingkungan Hidup 25 OH 0 APBD KAB 25 OH 42.000.000
Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
IX Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 30.000.000 100%
Pembangunan pembangunan
001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Laporan-laporan bidang LH Kabupaten Purworejo 3 dokumen 30.000.000 APBD KAB 3 dokumen 60.000.000

Jumlah 9.166.084.200 21.709.376.000

10.dinlh 5
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Indikator Kinerja Program (out
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu
Daerah dan Program / Kegiatan come) / Kegiatan (out put) Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Prosentase pelayanan administrasi 100% 3.326.741.320 100% 8.398.234.000
Kependudukan kependudukan
1 Pengembangan Sistem Administrasi Laporan Penyelenggaraan Adminduk Kab. Purworejo 1 laporan 1.689.697.000 DAK direncanakan 1 laporan 2.500.000.000
Kependudukan (SAK) Terpadu 2.000.000.000
2 Pelayanan Administrasi Kependudukan KTP-el 52.000 pelayanan 998.794.320 APBD II direncanakan Rp 52.000 plyn 2.348.000.000
KK 64.000 pelayanan 1.122.780.000 64.000 plyn
KIA 40.400 pelayanan 40.400 plyn
Surat Keterangan Pindah Datang Kab. Purworejo 7.000 pelayanan 7.000 plyn
Layanan Jemput Bola KTP-el, KK , Akta 6.000 pelayanan, 250 6.000 plyn, 250 plyn,
capil pelayanan, 250 250 plyn
pelayanan
2 Pendataan Penduduk non permanen Data Penduduk Non Permanen Kab. Purworejo 1 dokumen data APBD II 154.181.000 1 dokumen 250.000.000
penduduk non permanen

3 Intensifikasi Pelayanan Dokumen Dokumen penduduk rentan Kab. Purworejo 1 dokumen 31.875.000 APBD II 1 dokumen 50.000.000
Kependudukan bagi Penduduk Rentan
4 Iso dan Sertifikasi Peningkatan manajemen mutu dan Disdukcapil 1 dokumen 99.023.000 APBD II 1 dokumen 100.000.000
sertifikasi
5 Pengadaan Peralatan Perekaman dan Peralatan perekaman dan pencetakan Disdukcapil 5 jenis : - APBD II direncanakan Rp 5 jenis 366.766.000
Pencetakan KTP-el KTP-el 5 buah digital camera 318.362.000
5 unit komputer
5 buah finger print
scanner
5 buah iris scanner
5 buah signature pad
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sarana dan prasarana pelayanan Disdukcapil 5 jenis : - APBD II direncanakan Rp 10 jenis 800.000.000
585.107.000
1 unit komputer PC
4 unit printer ink jet
1 unit genset
1 unit server
pemanfaatan data
1 buah laptop ADB
7 Pemeliharaan Komputer Operasional SIAK, Update aplikasi pelayanan, komputer Disdukcapil dan Kecamatan 12 bulan 114.506.000 APBD II 12 bulan 305.218.000
Jaringan dan SMS Gateway SIAK dan Jarkomdat
8 Pemutakhiran data kependudukan Data penduduk valid Kab. Purworejo 10.000 orang APBD II 240.167.000 10.000 orang 254.125.000
9 Fasilitasi dokumen kependudukan lintas Jaringan online kependudukan lintas Kab. Purworejo 50 desa 28.564.000 APBD II 50 desa 254.125.000
instansi instansi
10 Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan Pakaian khusus petugas pelayanan Kab. Purworejo 80 stel - APBD II direncanakan Rp 100 stel
40.763.000
11 Pelayanan Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Kab. Purworejo 14.000 pelayanan 99.322.000 APBD II 14.000 plyn 250.000.000
Akta Kematian 1.500 pelayanan 1.500 plyn
Pencatatan Perkawinan 100 pelayanan 100 plyn
12 Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan Sarana penyimpan dokumen pencatatan Disdukcapil 2 jenis - APBD II direncanakan Rp 1 unit roll o-pack 200.000.000
dokumen pencatatan sipil sipil 1 Unit Roll O Pack 201.214.000
1 buah filling kabinet

11.dindukcapil 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Indikator Kinerja Program (out
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu
Daerah dan Program / Kegiatan come) / Kegiatan (out put) Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Pengelolaan dokumen vital pencatatan sipil Penjilidan Disdukcapil 300 bendel 182.315.000 APBD II 300 bendel 330.000.000
Scaning 20.000 Berkas 20.000 Berkas
Menghilangkan asam 2.000 lembar 3.000 lembar
Laminasi 2.000 lembar 3.000 lembar
Fumigasi 565 M3 565 M3
Termite control/anti rayap 224 M2 224 M2
14 Peningkatan kapasitas pelayanan administrasi Peningkatan kapasitas pelayanan Luar Kab. Purworejo 84 Orang APBD II 210.516.000 85 Orang 250.000.000
kependudukan
15 Upgrading Operator SIAK Kompetensi Operator SIAK Kab. Purworejo 40 orang 32.645.000 APBD II 65.000.000
16 Pengelolaan Arsip Arsip substantif administrasi Disdukcapil dan 16 Kecamatan 179.900 arsip 50.000.000 APBD II 179.900 arsip 75.000.000
kependudukan

Urusan : Non Urusan

II Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 592.912.000 100% 763.550.000
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat masuk dan keluar Disdukcapil 12 bulan (7.000 surat) 8.000.000 APBD II 12 bulan (7.000 surat) 8.500.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Disdukcapil & Eks UPT PAK 16 Kec. 12 bulan (3 jenis) 306.639.000 APBD II 12 bulan (3 jenis) 350.000.000
Air dan Listrik Listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Petugas kebersihan kantor Disdukcapil 12 bulan (2 orang) 19.200.000 APBD II 12 bulan (2 orang) 27.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Didukcapil 40 jenis 19.924.000 APBD II 50 jenis 35.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Didukcapil 12 bulan (5 jenis barang 15.000.000 APBD II 12 bulan (6 jenis 20.000.000
cetakan dan 15.000 lbr barang cetakan dan
fotocopy) 15.000 lbr fotocopy)
6 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Komponen intalasi listrik /penerangan Didukcapil 7 jenis 7.000.000 APBD II 8 jenis 8.000.000
Penerangan Bangunan Kantor bangunan
7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jasa tenaga pengemudi/driver Didukcapil 12 bulan (2 orang) 21.600.000 APBD II 12 bulan (2 orang) 29.200.000
Kendaraan Dinas/Operasional
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Didukcapil 12 bulan (2 eksemplar) 2.885.000 APBD II 12 bulan (2 3.850.000
Perundang-Undangan Undangan eksemplar)
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Minum harian pegawai, jamuan Didukcapil 11 bulan 70.674.000 APBD II 11 bulan 95.000.000
makanan dan minum rapat, jamuan
makanan dan minum tamu.
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kab. Purworejo 12 bulan 90.000.000 APBD II 12 bulan 150.000.000
Daerah
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Koordinasi dan konsultasi ke dalam Kab. Purworejo 12 bulan 16.990.000 APBD II 12 bulan 20.000.000
Dalam Daerah daerah
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralatan kebersihan dan bahan Didukcapil 24 jenis 15.000.000 APBD II 21 jenis 17.000.000
Pembersih pembersih
III Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana aparatur 100% 234.294.000 100% 510.000.000
Prasarana Aparatur yang berfungsi dengan baik
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan kantor Disdukcapil 7 jenis : APBD II 90.839.000 14 jenis 200.000.000
Kursi putar tangan 4
buah
Meja kerja 4 buah
Finger print 1 unit

11.dindukcapil 2
 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan kantor
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Indikator Kinerja Program (out
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu
Daerah dan Program / Kegiatan come) / Kegiatan (out put) Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Printer LX-300 1 unit
Tangga 1 buah
Projector + tiang
gantung 1 unit
Screen projector auto 1
unit
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas roda dua dan Disdukcapil 1 unit roda 4 dan 15 unit APBD II 795.000.000
kendaraan dinas roda empat roda 2
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Disdukcapil 1.704 M2 49.416.000 APBD II 1.704 M2 80.000.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Kendaraan dinas roda dua dan Disdukcapil 6 unit roda 4 dan 24 unit 96.000.000 APBD II 7 unit roda 4 dan 40 130.000.000
Dinas/ Operasional kendaraan dinas roda empat roda 2 unit roda 2
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Peralatan kantor Disdukcapil 10 jenis : 88.878.000 APBD II 11 jenis 100.000.000
Kantor 1 buah mesin absensi
1 buah mesin faximile
1 unit genset
1 unit Televisi
1unit mesin pompa air
1 unit sound system
31 unit AC Split
1 buah telepon
57 unit komputer/laptop

10 unit printer ink jet

6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung arsip dan kamar mandi pemohon Disdukcapil 312 M2 APBD II 200.000.000

IV Program Peningkatan Pengembangan Persentase sistem capaian kinerja dan 100% 91.962.000 100% 115.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan bulanan, triwulanan, Disdukcapil 4 jenis 40.000.000 APBD II 4 jenis 50.000.000
semesteran / prognosis dan akhir tahun

2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi RENJA, RKA, DPA, RKT,LKjIP, LKPJ, Disdukcapil 8 jenis 51.962.000 APBD II 8 jenis 65.000.000
Pelaporan LPPD, SPIP

Jumlah 4.245.909.320 9.786.784.000

11.dindukcapil 3
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program dan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
No Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
1
DASAR
21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
07 DESA
I Program Pemberdayaan Masyarakat dan 4.290.733.600
Desa
Jumlah LPMD dan KPMD yang 469 LPMD, 2.345 469 LPMD, 2.345
berperan aktif dalam pembangunan KPMD KPMD
desa
1 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Pelaksanaan BBGRM (Upacara ), Kab. Purworejo 53 desa miskin 67.763.200 APBD Kab 1 desa miskin 150.000.000
(BBGRM) pelaksanaan gotong royong masyarakat,
Monev
2 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan tugas pokok Kader Kab. Purworejo 160 org/16 kec 43.207.200 APBD Kab 400 org/16 kec 150.000.000
Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa
3 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Lomba desa tk.Kecamatan,Kabupaten Kab. Purworejo 3 kali lomba dan 47.468.800 APBD Kab Lomba desa 100.000.000
melalui Lomba Desa/Kelurahan dan Pengiriman Pemenang Lomba pengiriman lomba ke tk.Kecamatan,Kabupa
Desa/Kelurahan Ke Provinsi propinsi (1 desa/1kel) ten dan Pengiriman
Pemenang Lomba
Desa/Kelurahan Ke
Provinsi

4 Dukungan Pelaksanaan TNI Manunggal Pelaksanaan TMMD Kab. Purworejo 3 Desa 113.400.000 APBD Kab 3 Desa 450.000.000
Membangun Desa (TMMD)
5 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tersedianya bahan material untuk Kab. Purworejo 3 desa 861.600.000 APBD Kab/APBD Sudah termasuk 3 desa
(Bankeu) pelaksanaan TMMD Prov pendampingan APBD Kab
Rp 300.000.000
6 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosialisasi, Verifikasi, Monev Kab. Purworejo 469 desa 70.195.000 APBD Kab 469 desa 121.000.000
Keuangan Provinsi Jateng
7 Dukungan Pelaksanaan Kerjasama dengan KKN mahasiswa di kab. Purworejo Kab. Purworejo 9 Perguruan Tinggi 87.846.000 APBD Kab 9 Perguruan Tinggi 133.100.000
Perguruan Tinggi
8 Bintek Profil Desa/Kelurahan Bintek profil desa/kelurahan, Monitoring Kab. Purworejo 100 org bintek, monev 54.421.500 APBD Kab 100 org bintek, 80.000.000
dan Evaluasi di 80 Desa monev di 80 Desa
9 Evaluasi Pencapaian Status Desa Pemutahiran Data Status Desa Kab. Purworejo 1 Dokumen 64.257.700 APBD Kab 1 Dokumen 100.000.000
10 Dukungan keberlanjutan program Pendampingan dan e monev dana Kab. Purworejo 12 kl 49.175.700 APBD Kab 12 kl 60.000.000
pemberdayaan masyarakat bergulir/aset, Rakor tingkat
Kabupaten/Propinsi/ Nasional
11 Bintek Pengelolaan Kelompok Usaha Bintek UP2K Kab. Purworejo 30 orang
Peningkatan Produksi Keluarga (UP2K)
Jumlah PKK aktif di desa / kelurahan 511 PKK 511 PKK

12 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Bintek dan Workshop, Lomba, Kab. Purworejo 32 Desa/Kel binaan 340.194.600 APBD Kab 32 Desa/Kel binaan 550.000.000
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Monitoring dan Evaluasi
13 Pelatihan Pengembangan potensi lokal bagi Pembinaan P2MBG dilokasi binaan Kab. Purworejo Pembinaan 50 orang/4 59.754.700 APBD Kab Pembinaan 50 -
Kel.Binaan P2MBG Tahun 2019. kali orang/5 kali
Jumlah BUMDES/BUMDesa Bersama 129 BUMDesa, 2 129 BUMDesa, 2
BUMDesa Bersama BUMDesa Bersama

12.dinpermasdes 1
14 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Monev 60 BP-SPAMS, Rakor tingkat Kab. Purworejo monev 60 Desa, Rakor 47.892.200 APBD Kab Monev 60 BP- 75.000.000
Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan kab, prov, dan pusat 10 kali SPAMS, Rakor
sanitasi (BP-SPAMS) tingkat kab, prov, dan
pusat
15 Pembinaan dan Monev BUMDesa Pembinaan unit usaha BUM Desa; Kab. Purworejo 129 BUMDesa 75.383.300 APBD Kab 161 0rang/129 100.000.000
monev BUMDesa
Jumlah UEP-SP-LPM yang aktif 494 UEP-SP-LPM 494 UEP-SP-LPM
(Usaha Ekonomi Produktif-Simpan
Pinjam-Lumbung Pangan
Masyarakat)
16 Verifikasi dan Monev Bantuan Modal UED- Monev UED SP dan lumbung pangan Kab. Purworejo 20 kelompok 11.267.000 APBD Kab 40 kelompok 25.000.000
SP, Lumbung Pangan Masyarakat desa.
17 Penerapan Teknologi Tepat Guna(TTG) Pembinaan Posyantek antar Desa di 16 Kab. Purworejo Posyantek antar Desa di 123.468.200 APBD Kab 300.000.000
berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kec, Posyantek Desa 32 Desa, Gelar 16 Kec,
TTG tingkat nasional Posyantek Desa 32
Desa, Partisipasi Gelar
TTG tingkat nasional
Jumlah posyandu aktif 1.647 Posyandu 1.647 Posyandu
18 Dukungan Penguatan Kelembagaan Posyandu Fasilitasi Pembentukan Pokjanal Kab. Purworejo 331 pokjanal posyandu 77.741.800 APBD Kab 331posyandu 16 100.000.000
Posyandu, monev di 16 Kecamatan Kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan yang terbina 494 Desa/Kelurahan 494 Desa/Kelurahan

19 Pembinaan Administrasi Desa pada Desa Pilot Jumlah Desa Pilot Project Kab. Purworejo 16 Desa
Project
20 Pelatihan Pengelolaan Administrasi Pelatihan Administrasi Desa bagi Kab. Purworejo 469 kasi pembangunan 54.326.600 APBD Kab 469 kasi pelayanan 90.000.000
Pemerintahan Desa perangkat desa
21 Fasilitasi Pengiriman Peserta Peningkatan Pengiriman Peserta Pelatihan Aparat Kab. Purworejo 50 orang 26.911.000
kapasitas Bagi Aparat Desa, BPD, Lembaga Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Desa
22 Bupati Saba Desa Jumlah kunjungan Bupati ke desa Kab. Purworejo 11 kali 536.739.800 APBD Kab 10 kali 659.450.000
23 Fasilitasi Penyelenggaraan Bidang Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Kab. Purworejo 343 Desa 333.225.000 APBD Kab Diusulkan untuk 85 desa 227.000.000
Pemerintahan Desa Serentak penyelenggaraan pilkades
Rp.5,714,625,103
24 Monev Sistem Informasi Desa (SID) Bintek Sistem Informasi Desa (SID), Kab. Purworejo 100 desa bintek, 1 208.584.500 APBD Kab/APBD ABD Kab Rp
tersedianya sistem aplikasi integrasi sistem aplikasi data, 25 Prov APBD126.275.958 Prov
data, monev desa monev Rp 82.308.542
25 Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) Bintek Sistem Informasi Desa (SID), Kab. Purworejo 100 desa bintek, 1 APBD Kab 126.275.958 169 desa 300.000.000
tersedianya sistem aplikasi integrasi sistem aplikasi data, 25
data, monev desa monev
26 Pembekalan Kepala Desa Baru Bintek Kepala Desa baru Kab. Purworejo 343 Kepala Desa Baru 159.683.500 APBD Kab
27 Koordinasi Kepala Desa Rakor Kepala Desa Kab. Purworejo 2 Kali (469 orang) 103.051.000 APBD Kab 2 Kali (469 orang) 115.000.000
28 Bimbingan Pengelolaan Kekayaan Desa Dokumen aset desa, sosialisasi Kab. Purworejo 469 desa, 3 dok. Ijin dan 75.660.800 APBD Kab 469 desa, 3 dok. Ijin 148.000.000
pengelolaan kekayaan desa, dokumen 3 dok. Usulan dan 3 dok. Usulan
ijin bupati dan usulan rekomendasi
gubernur
29 Pendampingan Pengelolaan Dana Transfer Fasilitasi pengelolaan dana desa, Kab. Purworejo 469 desa 278.087.700 APBD Kab direncnakan belanja 469 desa 350.000.000
Desa Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak melalui PPKD Rp
Daerah dan Retribusi Daerah, Pelatihan 429.086.876.119 untuk
Pengelolaan DD dan ADD ADD dan DD untuk 469
desa
30 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi pengelolaan Siskeudes Kab. Purworejo 469 desa 187.794.000 APBD Kab 469 desa 325.000.000

12.dinpermasdes 2
31 Fasilitasi pengelolaan sistem keuangan Desa ( Fasilitasi pengelolaan Siskeudes Kab. Purworejo 469 desa
SISKEUDES)
32 Peningkatan Kapasitas Badan Bintek fungsi BPD Kab. Purworejo 938 orang 96.100.600 APBD Kab 938 orang 183.000.000
Permusyawaratan Desa
33 Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes Hasil Monitoring Pelaksanaan Kab. Purworejo 1 Dokumen 35.532.200 APBD Kab 1 Dokumen 40.000.000
Musrenbangdes
II Program Pemberdayaan Masyarakat Jumlah desa dan kelurahan yang 494 Desa/Kelurahan 75.328.000 APBD Kab 20,00%
Miskin sudah mengakomodir kebutuhan
masyarakat miskin
Jumlah rumah tangga miskin 4.690 RTM APBD Kab 17,78%
mendapatkan pemberdayaan ekonomi
produktif terpadu
1 Monev pemberdayaan masyarakat miskin Monev 16 kec, pemetaan potensi 16 Kab. Purworejo 1 Dokumen 75.328.000 APBD Kab direncanakan belanja 1 Dokumen 180.000.000
kelompok masyarakat miskin, bintek melalui PPKD Rp
tinangkis 53 desa merah 11.725.000.000 untuk
bantuan keuangan
propendakin
III Program Pembangunan Kawasan Jumlah BKAD (Badan Kerjasama 15 BKAD 142.341.800 APBD Kab 15 BKAD
Perdesaan Antar Desa) aktif
Jumlah rintisan kawasan perdesaan 2 Rintisan Kawasan APBD Kab 2 Rintisan Kawasan
yang tertangani
Jumlah rintisan kawasan perdesaan
yang tertangani

1 Pembentukan Kawasan Perdesaan Terbentuknya Rintisan Kawasan Kab. Purworejo 2 Dokumen Rintisan 87.010.900 APBD Kab 2 Dokumen Rintisan 100.000.000
Perdesaan, dan Pendampingan Tenaga Kawasan Kawasan
Ahli Pembentukan Kawasan Perdesaan

2 Penguatan kapasitas kelembagaan BKAD Workshop, rakor bagi pengurus BKAD, Kab. Purworejo 15 BKAD 55.330.900 APBD Kab 15 BKAD 85.000.000
dan monev
IV Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 375.806.400 100%
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Dinpermades 12 bulan 4.000.000 APBD Kab 12 bulan 6.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Langganan listrik, air, telepon dan Dinpermades 12 bulan (2 rekening 66.300.000 APBD Kab 12 bulan (2 rekening 95.832.000
Air dan Listrik internet listrik; 1 rekening air; 1 listrik; 1 rekening air;
rekening telpon; 1 1 rekening telpon; 1
speedy) speedy)
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan Dinpermades 2 orang (12 bulan) 19.200.000 APBD Kab 2 orang (12 bulan) 22.360.800
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor dan pengelolaan arsip Dinpermades 28 macam 16.248.000 APBD Kab 20 jenis 15.000.000

5 Pengelolaan Arsip Pengelolaan kearsipan Dinpermades 7 Jenis APBD Kab

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Dinpermades 3 macam 6.000.000 APBD Kab 5 jenis 10.000.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Alat listrik Dinpermades 8 macam 4.002.200 APBD Kab 8 jenis 9.583.200
Penerangan Bangunan Kantor
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Alat Rumah Tangga Dinpermades 6 jenis 6.012.700 APBD Kab 10 jenis 15.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bahan bacaan surat kabar dan buku Dinpermades 2 macam (12 bulan) 1.500.000 APBD Kab 2 jenis (12 bulan) 3.993.000
Perundang-undangan perundang-undangan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan minuman pegawai Dinpermades 11 bulan 69.092.500 APBD Kab 11 bulan 69.083.300

12.dinpermasdes 3
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Koordinasi dan konsultasi luar daerah, Jakarta, jabar, Jateng, jatim, DIY, 120 kali; 55 aparatur 146.851.100 APBD Kab 145 kali 159.720.000
Daerah Peningkatan kapasitas aparatur luar jawa

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinpermades 180 kali 10.000.000 APBD Kab 195 kali 23.400.000
Dalam Daerah
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Terpenuhinya alat kebersihan kantor Dinpermades 17 macam 4.999.900 APBD Kab 20 macam 10.000.000
Pembersih
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor Dinpermades 2 orang (12 bulan) 21.600.000 APBD Kab 2 orang (12 bulan) 22.800.000
V Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 160.931.900 100%
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Dinpermades 9 Jenis direncanakan Rp
113.115.800
2 Pengadaan Mebeleur Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinpermades 5 macam (2 unit AC, 1 direncanakan Rp
Yang Berfungsi Dengan Baik unit kursi tamu, 5 meja 40.200.000
kerja, 5 kursi, 2 rak
arsip
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan ringan gedung kantor Dinpermades 1600 m2 53.978.900 APBD Kab 1600 m2 46.489.600
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan Dinpermades 4 unit mobil; 21 unit 71.500.000 APBD Kab 4 unit mobil; 21 unit 71.500.000
Dinas/ Operasional dinas/operasional motor motor
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Pemeliharaan komputer, laptop dan Dinpermades 17 AC, 15 PC, 13 35.453.000 APBD Kab 17 AC, 15 PC, 13 35.453.000
Perlengkapan Kantor Printer Laptop, 18 Printer Laptop, 18 Printer
6 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor Rehab sedang Gedung Kantor Dinpermades 406 m2 (Gedung A dan 0 APBD Kab direncanakan Rp 96 m2 (Gedung D) 98.800.000
C) 558.923.867
7 Jenis 10.000.000
VI Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 107.153.700 100%
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan kemajuan realisasi keuangan Dinpermades 19 dokumen 41.118.200 APBD Kab 19 dokumen 59.895.000
bulanan, tribulanan, semesteran, tahunan

2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Renstra,RKA,DPA,RKA Dinpermades 15 dokumen 66.035.500 APBD Kab 15 dokumen 73.205.000
Pelaporan Perubahan,DPPA,RKT, PK,
Renja,LKPJ,LPPD, LKjIP, Forum PD,
SPIP, dan Evaluasi RPJMD,IKK
VII Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 20.000.000 100%
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data dasar pembangunan Urusan Dinpermades 1 dokumen 20.000.000 APBD Kab 1 dokumen 26.620.000
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Jumlah seluruhnya 5.172.295.400 #REF!

12.dinpermasdes 4
Dinas Perhubungan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/ pagu
Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Kinerja Pagu Indikatif indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Urusan
I Program Pengelolaan Transportasi Darat 12.776.214.600 21.365.687.270
Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan 80% 90%
1 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Rambu jalan Kab. Purworejo 78 buah 200.000.000 APBD 175 buah 362.100.000
RPPJ 10 buah 18 buah
2 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Jumlah rambu yang dipelihara Kab. Purworejo 50 buah 30.000.000 APBD 50 buah 32.000.000

Cakupan ketersediaan alat pengaman 68% 80%

jalan
3 Pengadaan Cermin Tikungan Cermin Tikungan Kab. Purworejo 10 Buah 74.600.000 APBD 10 Buah 71.400.000
4 Pengadaan Pita Penggaduh/ Garis Kejut Pita penggaduh Kab. Purworejo 5 Lokasi 61.900.000 APBD 6 Lokasi 61.506.000
5 Pembuatan Zona Selamat Sekolah Zona Selamat Sekolah Baru SMPN 33 1 Lokasi 0 APBD direncanakan Rp 1 Lokasi 250.000.000
237.721.000
Pengecatan Ulang SD Maria - SDN 1 1 Lokasi
Purworejo
6 Keselamatan Transportasi Darat (DAK) Rambu Lalu Lintas Terpasang 58 Buah DAK 58 Buah 1.986.560.000
Jumlah RPPJ 10 buah 21 buah
Marka Jalan 3000 meter 3000 meter
Guardrail 55 beam 50 beam
Cermin Tikungan 6 buah 6 buah
Warning Light 6 unit 6 unit
7 Pembayaran rekening lampu PJU Pembayaran rekening PJU Dinhub 12 bulan 6.000.000.000 12 bulan 10.000.000.000
8 Pemeliharaan LPJU Pemeliharaan LPJU Kab. Purworejo 4000 titik 500.000.000 4000 titik 500.000.000
9 Penambahan Lampu Penerangan Jalan Lampu penerangan jalan Kab. Purworejo 63 titik 1.630.956.600 APBD direncanakan 79 titik 130 titik 2.000.000.000
Rp 2.024.000.000
10 Meterisasi PJU Pemakaian LPJU terukur Purworejo dan Kutoarjo 2 paket 270.300.000 2 paket 250.000.000
Cakupan ketersediaan marka jalan 60% 68%
11 Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross Marka jalan Jalan Kabupaten di 5700 Meter 218.283.000 APBD 4000 Meter 163.200.000
Purworejo
Cakupan ketersediaan APILL 85% 92%
12 Pengadaan Traffic Light dan Counter Down Traffic Light Untuk Lokasi Baru - - - - APBD longlist Rp - - 612.000.000
638.000.000
Traffic Light (Penggantian) Simpang 4 Pendowo 1 Lokasi 1 Lokasi
13 Pengadaan Warning Light Warning Light Kab. Purworejo 6 Unit - APBD direncanakan Rp 6 Unit 336.600.000
211.200.000
14 Pemeliharaan Traffic light dan warning light Pemeliharaan Traffic light dan warning Kab. Purworejo 23 TL Unit 279.300.000 APBD 25 TL 62 Unit 300.000.000
light 62 WL WL
Persentase tersedianya halte yang 100% 100%
layak fungsi pada setiap prasarana
kabupaten yang telah dilayani
angkutan umum
15 Pengadaan Halte Halte Pendowo Kec.Purwodadi 1 Lokasi 25.520.000 APBD - - -

Persentase kendaraan operasional 100% 100%

perhubungan yang layak fungsi

13.dinhub 1
 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/ pagu
Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Kinerja Pagu Indikatif indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
16 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lalu Pemeliharaan/Operasional Kend. Roda Dinhub 5 unit 104.200.000 APBD 5 unit 109.410.000
Lintas 4/6
Pemeliharaan Kend. Roda 2 6 unit 6 unit
Honorarium pengemudi Mobil derek 2 orang 2 orang
17 Pemeliharaan dan operasional Mobil Crane Pemeliharaan/Operasional mobil crane Dinhub 2 unit 104.780.000 APBD 2 unit 110.019.000
Persentase titik parkir yang terlayani 97% 100%

18 Pengelolaan Perparkiran Operasional UPT Pengelolaan Parkir UPT Pengelolaan Parkir 12 bulan 1.739.800.000 APBD 12 bulan 1.826.790.000
19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran Papan Informasi Parkir Kab. Purworejo 40 buah - APBD direncanakan Rp 60 buah 171.000.000
Marka Parkir 2300 meter 159.000.000 3500 meter
Persentase tersedianya angkutan 75% 75%
umum yang melayani wilayah yang
telah tersedia jaringan jalan untuk
jaringan jalan kabupaten
20 Pengawasan Angkutan Penumpang Umum Hasil pengawasan angkutan umum Dinhub 1 dokumen 27.150.000 APBD 1 dokumen 28.507.500
21 Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Jumlah Peserta Pembinaan Pengusaha Dinhub 60 orang 14.600.000 APBD - - -
Angkutan Umum dan Pengemudi Angkutan Umum
22 Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan Seleksi Awak Angkutan Umum Teladan Dinhub 30 orang 16.000.000 APBD 30 orang 17.500.000

Pengiriman Awak Angkutan Umum 1 orang 1 orang

Teladan Tingkat Provinsi
Persentase Rasio Ijin Trayek 100% 100%
23 Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Layanan perijinan angkutan umum Dinhub 12 bulan 52.000.000 APBD 100 % 8.000.000
Persentase kendaraan umum laik 100% 100%
jalan
24 Pelayanan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Jumlah KBWU Dinhub 9000 KBWU 284.900.000 APBD 9000 KBWU 299.145.000
Darat Operasional pengujian kendaraan 12 bulan 12 bulan
25 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Alat Uji Kendaraan Bermotor Dinhub 1 paket - APBD direncanakan Rp - -
2.000.000.000
26 Pengawasan Bengkel dan Karoseri Bengkel yang berklasifikasi Dinhub 20 bengkel 13.875.000 APBD 20 bengkel 14.568.750
27 Pemeliharaan Timbangan Portable Pemeliharaan Timbangan Portable Dinhub 1 Unit 3.550.000 APBD 1 Unit 3.727.500
Persentase tersedianya unit pengujian 100% 100%
kendaraan wajib uji yang layak fungsi

28 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Pemeliharaan Alat Uji kendaraan Dinhub 2 unit 32.900.000 APBD 10 unit 200.000.000
Kalibrasi 1 kali 1 kali
Pemeliharaan SIM PKB 1 paket 1 paket
Persentase terpenuhinya standar 100% 100%
keselamatan bagi angkutan umum
29 Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Posko angkutan lebaran, natal dan tahun Kab. Purworejo 2 lokasi 42.000.000 APBD 2 lokasi 65.000.000
Baru baru
30 Fasilitasi Sewa Bus layanan sewa bus (kepentingan publik) Dinhub 4 bus 85.500.000 APBD 7 bus 85.000.000

31 Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas Jumlah Peserta Sosialisasi Ketertiban Kab. Purworejo 360 orang 30.000.000 APBD 360 orang 31.500.000
Lalu Lintas
32 Fasilitasi Perijinan Andalalin Dokumen Andalalin Dinhub 3 dokumen 14.200.000 APBD 10 dokumen 49.000.000

13.dinhub 2
 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/ pagu
Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Kinerja Pagu Indikatif indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
33 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Dokumen Rencana kerja dan tindak Dinhub 3 dokumen 35.000.000 APBD 3 dokumen 37.500.000
lanjut bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
34 Pengendalian ketertiban lalu lintas Layanan Pengendalian Ketertiban Lalu Kab. Purworejo 12 bln 200.000.000 APBD 12 bln 210.000.000
Lintas
35 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Dinhub 1 kegiatan 44.000.000 APBD 1 kegiatan 46.200.000
Lintas
36 Wahana Tata Nugraha Dokumen Data dan Informasi Tentang Dinhub 1 dokumen 40.000.000 APBD 1 dokumen 70.000.000
Kondisi Lalu Lintas
37 Layanan Terminal Layanan Terminal Dinhub 12 bulan 230.000.000 APBD 12 bulan 241.500.000
38 Pembangunan Terminal Tipe C Pembangunan Terminal tipe C Kemiri 1 lokasi - APBD 1.500.000.000 - - -
39 Pemeliharaan Terminal tipe C Pemeliharaan Terminal tipe C Terminal Kongsi dan 2 lokasi 50.000.000 APBD 4 lokasi 100.000.000
Nonbis Kta
40 Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Katrol mobil derek Dinhub 1 unit 26.400.000 APBD - - 0
Operasional Lalu Lintas
41 Pengembangan Sistem Informasi Management Sistem Informasi Management Bidang Dinhub 1 buah 0 APBD longlist Rp - - 0
Bidang Perhubungan Perhubungan 200.000.000

Persentase terpenuhinya standar 100% 100%

keselamatan pada perlintasan
sebidang
42 Pemeliharaan Perlintasan Sebidang Pemeliharaan pos dan peralatan Kab. Purworejo 4 lokasi 294.500.000 APBD 4 lokasi 309.225.000
perlintasan sebidang
Pemeliharaan sarana pendukung 1 lokasi 1 lokasi
underpass
Honorarium petugas administrasi dan 21 orang 21 orang
perlintasan sebidang
Non Urusan
II Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 396.300.000 100% 416.115.000
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat Dinhub 12 bulan 4.850.000 APBD 12 bulan 5.092.500
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Dinhub 12 bulan 89.400.000 APBD 12 bulan 93.870.000
Air dan Listrik Listrik
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Dinhub 51 jenis 23.000.000 APBD 51 jenis 24.150.000
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan Dinhub 5 jenis 16.700.000 APBD 6 jenis 17.535.000
Penggandaan 15000 lembar 15000 lembar
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Dinhub 16 jenis 5.000.000 APBD 16 jenis 5.250.000
Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran Surat Kabar Harian Dinhub 2 jenis 2.200.000 APBD 2 jenis 2.310.000
Perundang - Undangan
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman Pegawai dan Dinhub 11 bulan 70.100.000 APBD 11 bulan 73.605.000
Tamu
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Dinhub 12 bulan 102.000.000 APBD 12 bulan 107.100.000
Luar Daerah Daerah 1 dokumen 1 dokumen
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Dinhub 12 bulan 25.000.000 APBD 12 bulan 26.250.000
Dalam Daerah Daerah 1 dokumen 1 dokumen
10 Penyediaan jasa keamanan kantor Petugas jaga malam Dinhub 3 orang 32.400.000 APBD 3 orang 34.020.000

13.dinhub 3
 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju 2020
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/ pagu
Daerah dan Program/ Kegiatan (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Kinerja Pagu Indikatif indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
11 Penyediaan Peralatan kebersian dan Bahan Peralatan kebersian dan Bahan Dinhub 25 jenis 11.800.000 APBD 26 jenis 12.390.000
Pembersih Pembersih
12 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan kearsipan Dinhub 12 bulan 13.850.000 APBD 12 bulan 14.542.500

III Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 335.950.000 100% 352.747.500
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pembangunan Gedung Kantor Bangunan Gedung Dinas Perhubungan Dinhub 1 lokasi - APBD direncanakan Rp - - 0
9.500.000.000
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 Dinhub 1 unit - APBD direncanakan Rp - - 0
450.000.000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor HT Dinhub 10 buah - APBD direncanakan Rp - -
63.100.000
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Dinhub 2250 m2 215.250.000 APBD 2250 m2 226.012.500
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Dinhub 4 unit 75.700.000 APBD 3 unit 79.485.000
Dinas/ Operasional Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 15 unit 15 unit
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Dinhub 71 unit 45.000.000 APBD 79 unit 47.250.000
Kantor
7
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase Peningkatan Kapasitas 100% 47.640.000 100% 134.622.000
Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengiriman Peserta Bimtek/Diklat Dinhub 12 orang 47.640.000 APBD 15 orang 50.022.000
2 Capacity Building Outbond Dinhub 90 orang 0 APBD longlist Rp 90 orang 84.600.000
84.600.000

V Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 72.700.000 100% 76.335.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan (bulanan, Dinhub 19 dokumen 36.500.000 APBD 19 dokumen 38.325.000
semesteran, tahunan)
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Evaluasi Dinhub 14 dokumen 36.200.000 APBD 14 dokumen 38.010.000
Pelaporan Pelaporan (Renja/Perubahan Renja,
RKT, PK/Perubahan PK, RKA/RKAP,
DPA/DPPA, Laporan Monev, SPIP,
LKPJ, LKjIP, LPPD)

VI Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100 % 17.900.000 100% 18.795.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan Dinhub 1 dokumen 17.900.000 APBD 1 dokumen 18.795.000

Jumlah 13.646.704.600 22.364.301.770

13.dinhub 4
Dinas Komunikasi dan Informatika
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Komunikasi dan Informatika 4.625.916.700 13.648.655.520
I Program Pengembangan Komunikasi, Persentase PD yang memiliki jaringan 100% 4.625.916.700 100% 13.648.655.520
Informasi dan Media Massa berbasis LAN
Cakupan layanan Teknologi Informasi 100% 100%

Cakupan Pengembangan dan 100% 100%

Pemberdayaan kelompok Informasi
Persentase data dan informasi 95% 78%
pemerintah yang dipublikasikan
Persentase pendirian tower 100% 100%
telekomunikasi sesuai cellplan
001 Pelayanan sistem data elektronik Layanan sistem data elektronik berupa Kabupaten Purworejo 400 Mbps, 12 bulan 2.985.000.000 APBD KAB 500 Mbps, 12 bulan 3.283.500.000
langganan dan pemeliharaan jaringan
internet dan intranet (client dan server),
hosting dan pemeliharaan website

002 Pengembangan Smart City Persedianya sarana prasarana pendukung Kabupaten Purworejo 2 paket, 4 titik, 12 bulan 802.733.000 APBD KAB direncanakan Rp 2 paket, 12 bulan 7.250.980.000
Smart City 6.451.210.400
003 Optimalisasai Pelaksanaan e_Govenrment Kapasitas pengelola e gov meningkat. Kabupaten Purworejo 42 OPD, 12 bulan 500.654.000 APBD KAB 42 OPD, 12 bulan 750.775.520
layanan integrasi dan pengembangan
sistem informasi
005 Fasilitasi PPID Kapasitas petugas PPID meningkat Kabupaten Purworejo 42 OPD APBD KAB direncanakan Rp 42 OPD 143.000.000
130.200.000
006 Diseminasi Kelompok Informasi Masyarakat Cakupan Pengembangan dan Kabupaten Purworejo 100 orang 28.000.000 APBD KAB 100 orang 195.000.000
Pemberdayaan kelompok Informasi
007 Forum Komunikasi Media Tradisional Penyampaian informasi melalui seni Kabupaten Purworejo 5 kali 107.199.500 APBD KAB 17 kali 325.000.000
tradisional
008 Pengendalian Jasa Warung Internet (Warnet) Pengguna dan pengelola jasa warnet Kabupaten Purworejo 150 orang 28.000.000 APBD KAB 150 orang 97.500.000
terkendali
009 Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat Publikasi keliling, media publikasi Kabupaten Purworejo 12 bulan 100.030.200 APBD KAB 12 bulan 130.000.000
informasi
010 Pelayanan Radio Irama FM Layanan Radio Irama FM, honor direksi Dinkominfo 100% - APBD KAB direncanakan belanja 100% 1.036.100.000
LPPL, honor dewan pengawas LPPL melalui PPKD Rp
600.000.000
011 Pengendalian dan Pengawasan Menara Data, informasi dan rekomendasi hasil Kabupaten Purworejo 154 titik 74.300.000 APBD KAB 154 titik 436.800.000
Telekomunikasi pengendalian dan pengawasan menara
telekomunikasi
Statistik 340.000.000 1.374.000.000
II Program Penyusunan Statistik Cakupan ketersediaan statistik dasar 100% 340.000.000 100% 1.374.000.000
dan sektoral
001 Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Data dan informasi statistik sektoral Kabupaten Purworejo 26 urusan kewenangan 100.000.000 APBD KAB 26 urusan 130.000.000
Purworejo kabupaten kewenangan
kabupaten

14.dinkominfo 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
002 Penyusunan Statistik Ekonomi Kabupaten Data dan informasi statistik ekonomi Kabupaten Purworejo 3 hal (Perkembangan 75.000.000 APBD KAB 3 hal (Perkembangan 100.000.000
Purworejo ekonomi, Perbankan, ekonomi, Perbankan,
Keuangan Daerah) Keuangan Daerah)
003 Penyusunan Statistik Sosial Kabupaten Data dan informasi statistik sosial Kabupaten Purworejo 2 hal (Ketimpangan dan 65.000.000 APBD KAB 2hal(Ketimpangan& 104.000.000
Purworejo kesejahteraan) kesejahteraan)
004 Survey Sosial Ekonomi Daerah Data hasil survey Kabupaten Purworejo 1 unit APBD KAB 500.000.000 1 unit 650.000.000
006 Supervisi dan Koordinasi Penyusunan Kapasitas pengelola statistik sektoral Kabupaten Purworejo 42 PD dan 494 desa/kal 100.000.000 APBD KAB 42 PD dan 494 desa 130.000.000
Statistik Sektoral Kabupaten pada OPD dan desa/kal meningkat
007 Pusat Layanan Statistik dan Data Kabupaten Sarana prasarana pusat layanan , Dinas Kominfo 5 jenis, 1 buah, dan 12 200.000.000 5 jenis, 1 buah, dan 260.000.000
Purworejo updating aplikasi dan layanan data bulan 12 bulan
statistik APBD KAB
Survey Statistik Strategik Tematik Data hasil survey Kabupaten Purworejo 1unit APBD KAB 500.000.000 1unit 550.000.000
Persandian 43.085.000 65.000.000
III Program Penyelenggaraan Persandian Prosentase layanan persandian 100% 43.085.000 100% 65.000.000
001 Pelayanan dan Penyediaan Jasa Persandian Pengelolaan jasa persandian Kabupaten Purworejo 12 bulan 43.085.000 APBD KAB 12 bulan 65.000.000

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan 739.165.900

Pelayanan Administratif
IV Program Pelayanan Komunikasi Publik wahana komunikasi publik 100% 739.165.900 100% 2.108.963.000
001 Forum Komunikasi Critical Voice Point Rekomendasi perbaikan kebijakan Kabupaten Purworejo 12 dokumen 681.508.700 APBD KAB 12 dokumen 1.105.000.000
Pemerintah Daerah
002 Media Center Layanan media center Kabupaten Purworejo 12 bulan 57.657.200 APBD KAB 12 bulan 1.560.000.000
003 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat Dokumen pelayanan pengaduan Kabupaten Purworejo 1 dokumen APBD KAB direncanakan Rp 1 dokumen 182.000.000
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik masyarakat 108.000.000

Administrasi Umum 764.097.043

V Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 399.309.100 100%
Perkantoran perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Dinkominfo 12 bulan 10.200.000 APBD KAB 12 bulan 13.260.000
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa komunikasi sumber daya air dan Dinkominfo 12 bulan - APBD KAB direncanakan Rp 12 bulan 88.140.000
Air dan Listrik listrik 67.800.000
003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Dinkominfo 36 jenis 32.236.500 APBD KAB 36 jenis 41.907.450
004 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang cetakan dan penggandaan Dinkominfo 5 jenis 25000 lembar 18.500.000 APBD KAB 5 jenis 25000 lembar 24.050.000
Penggandaan
005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Komponen instalasi listrik /penerangan Dinkominfo 12 bulan 123.492.600 APBD KAB 12 bulan 160.540.380
Penerangan Bangunan Kantor gedung kantor
006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Langganan surat khabar harian Dinkominfo 12 bulan 6.240.000 APBD KAB 12 bulan 8.112.000
Perundang-undangan
007 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minuman pegawai dan tamu Dinkominfo 12 bulan 50.700.500 APBD KAB 12 bulan 65.910.650

008 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Indonesia 12 bulan 80.000.000 APBD KAB 12 bulan 197.564.900
Luar Daerah daerah
009 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dinkominfo 12 bulan 39.000.000 APBD KAB 12 bulan 66.300.000
Dalam Daerah dalam daerah
010 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor Dinkominfo 3 orang 12 bulan APBD KAB direncanakan Rp 3 orang 12 bulan 81.900.000
32.400.000
011 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralatan kebersihan dan bahan Dinkominfo 12 bulan 11.999.500 APBD KAB 12 bulan 15.599.350
Pembersih pembersih
012 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersiah kantor Dinkominfo 12 bulan 9.600.000 APBD KAB 12 bulan 14.040.000
013 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan arsip Dinkominfo 12 bulan 17.340.000 APBD KAB 12 bulan 22.542.000

14.dinkominfo 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 179.807.943 1.137.223.000
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
001 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan dinas dinas operasional Dinkominfo 3 roda 4, 12 roda 2 APBD KAB direncanakan Rp 600.000.000
1.117.827.000
002 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor Dinkominfo 2 paket - APBD KAB direncanakan Rp 2 paket 400.000.000
831.030.000
003 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Perlengkapan Kantor Dinkominfo 2 paket APBD KAB direncanakan Rp
220.358.600
004 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Luas gedung yang dipelihara Dinkominfo 616 M2 - APBD KAB 616 M2 23.041.408

005 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Kendaraan dinas opersional, jasa Non Dinkominfo 3 kendaraan roda 4, 2 80.000.000 APBD KAB 3 kendaraan roda 4, 2 104.000.000
Dinas/ Operasional PNS kendaraan roda 2, 12 kendaraan roda 2, 12
bulan bulan
006 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Perlengkapan kantor yang dipelihara Dinkominfo 11 jenis 79.812.943 APBD KAB 11 jenis 103.756.827
Gedung Kantor
007 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Mebelair yang dipelihara Dinkominfo 195 unit 19.995.000 APBD KAB 195 unit 25.993.500
008 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor yang direhab Dinkominfo 189 m2, 1 paket - APBD KAB direncanakan Rp 189 m2, 1 paket
315867.600
VII Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 90.000.000 100% 117.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan bulanan triwulan Dinkominfo 19 dokumen 40.000.000 APBD KAB 19 dokumen 52.000.000
semesteran dan tahunan
002 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Renja, RKA, DPA, PDPA, RKT, Lakip, Dinkominfo 27 dokumen 50.000.000 APBD KAB 27 dokumen 65.000.000
Pelaporan LKJiP, SPIP, Dokumen Forum OPD,
Lap Fisik, Lap Kinerja
VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 74.980.000 100% 182.518.440
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan kapasitas SDM Indonesia 20 orang 74.980.000 APBD KAB 20 orang 97.474.000
002 Pengembangan dan Peningkatan SDM Peningkatan kapasitas SDM bidang TI Jateng DIY 50 orang - APBD KAB direncanakan Rp 50 orang 85.044.440
65.418.800
IX Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 20.000.000 100% 65.000.000
Pembangunan pembangunan
001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data dasar pembangunan Dinkominfo 1 dokumen 20.000.000 APBD KAB 1 dokumen 65.000.000

Jumlah 6.512.264.643 20.043.618.520

14.dinkominfo 3
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
I Program Peningkatan Kualitas Prosentase jumlah koperasi aktif 88% 285.000.000 89% 313.500.000
Kelembagaan Koperasi
Prosentase Jumlah Koperasi sehat 83% 84%
1 Temu Kemitraan Koperasi Meningkatnya kinerja koperasi Kabupaten Purworejo 60 koperasi 75.000.000 APBD KAB Direncanakan belanja 60 koperasi 82.500.000
melalui PPKD untuk
Dekopinda Rp
100.000.000
2 Penilaian Kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS Terukurnya kesehatan koperasi dari 7 Kabupaten Purworejo 150 kop 50.000.000 APBD KAB 150 kop 55.000.000
aspek
3 Pelatihan Perkoperasian Meningkatnya SDM Kabupaten Purworejo 120 koperasi 160.000.000 APBD KAB 120 koperasi 176.000.000
pengurus/pengelolaan koperasi
4 Bimtek Aplikasi Komputerisasi Pengelola koperasi menguasai IT Kabupaten Purworejo 30 koperasi - APBD KAB direncanakan Rp 30 koperasi 0
40.000.000

II Program Pengembangan dan Prosentase Peningkatan Usaha Mikro 15% 2.199.548.600 20% 2.419.503.460
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil yang dibina
1 Penumbuhkembangan Jiwa Kewirausahaan Tumbuhnya jiwa kewirausahaan Kabupaten Purworejo 16 kecamatan 40.000.000 APBD KAB 16 kecamatan 44.000.000
2 Pelatihan Pecking/Kemasan Meningkatnya kualitas kemasan UMK Kabupaten Purworejo 200 UMK 160.000.000 APBD KAB 200 UMK 176.000.000
yang berdaya saing
3 Pengembangan OVOP Meningkatnya ketrampilan UMKM dan Kabupaten Purworejo 32 UMK, 48 Produk 210.000.000 DBHCHT 32 UMK, 48 Produk 231.000.000
peserta magang
4 Fasilitasi Inkubasi Bisnis Kapasitas UMK meningkat Kabupaten Purworejo 32 UMK 1.589.548.600 APBD KAB 32 UMK 1.748.503.460
5 Temu Usaha Permodalan dan Pemasaran Meningkatnya pemasaran produk UMK Kabupaten Purworejo 300 UMK 110.000.000 APBD KAB 300 UMK 121.000.000
UMK
6 Fasilitasi Perijinan PIRT UMK Meningkatnya perijinan PIRT UMK Kabupaten Purworejo 120 UMK 90.000.000 APBD KAB 120 UMK 99.000.000

Urusan Pilihan
Perdagangan
III Program Peningkatan Sarana dan Prosentase jumlah pasar dalam 96% 8.972.042.805 100% 9.869.247.086
Prasarana Perdagangan kondisi baik
1 Kegiatan Operasional Pasar Daerah Tersedianya biaya operasional Kabupaten Purworejo 1 tahun 2.343.952.100 APBD KAB 1 tahun 2.578.347.310
2 Operasional Pengelolaan Resi Gudang terlaksananya kegiatan pengelolaan resi Kutoarjo 1 tahun 100.000.000 APBD KAB 1 tahun 110.000.000
(SRG) gudang
3 Revitalisasi Pasar Daerah Terlaksananya revitalisasi bangunan Pasar Mundusari, Pasar Soko, Pasar 3 paket 6.278.090.705 APBD/DAK Mundusari 3 paket 5.000.000.000
pasar Kemiri 3.500.000.000 DAK Soko
2.000.000.000 DAK
Kemiri 778.090.705
APBD

15. dinkukmp 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Operasional Kebersihan Pasar Daerah Lancarnya operasional kebersihan pasar Kabupaten Purworejo 1 tahun 250.000.000 APBD KAB 4.944.060.705 1 tahun 275.000.000
daerah

IV Program Perlindungan Konsumen dan cakupan perlindungan konsumen dan 100% 218.500.000 100% 240.350.000
Pengamanan Perdagangan Daerah pengamanan perdagangan daerah

1 Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan data dan informasi harga sembako Kabupaten Purworejo 12 bulan 37.500.000 APBD KAB 12 bulan 41.250.000
Barang/Jasa di Pasar
2 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dokumen pengawasan distribusi pupuk Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng 12 bulan 40.000.000 APBD KAB 12 bulan 44.000.000
bersubsidi
3 Pengawasan Distribusi BBM dan BBG dokumen pengawasan distribusi BBM Kab. Purworejo, Prop. Jateng dan Luar 12 bulan 48.000.000 APBD KAB 12 bulan 52.800.000
dan BBG Prop. Jateng

4 Pelayanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan operasional kemetrologian, dokumen Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng, 12 bulan 93.000.000 APBD/DAK sarpras metrologi 3 M 12 bulan 102.300.000
Perlengkapannya tera ulang Luar Jateng DAK operasional 93 Jt
APBD
5 Penyusunan Database UTTP Data UTTP akurat Kabupaten Purworejo 1 paket - APBD KAB direncanakan Rp 1 paket 0
150.000.000

V Program Peningkatan Promosi Cakupan jenis komoditas yang 100% 550.335.000 100% 605.368.500
Perdagangan dipromosikan
1 Pameran Produk Unggulan Daerah terselenggaranya kegiatan pameran Jawa Tengah, DIY dan Luar Prop. 6 kali 490.000.000 APBD KAB 8 kali 700.000.000
produk unggulan daerah Jateng
2 Fasilitasi Pasar Lelang Agro memfasilitasi kegiatan pasar lelang agro Jawa Tengah dan DIY 8 kali 60.335.000 APBD KAB 8 kali 66.368.500

Administrasi Umum
VI Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 202.906.500 100% 223.197.150
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat masuk dan keluar Dinas KUKMP 12 bulan 1.500.000 APBD KAB 12 bulan 1.650.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya rekening listrik, air, telepon Dinas KUKMP 12 bulan 21.000.000 APBD KAB 12 bulan 23.100.000
Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa kebersihan kantor Dinas KUKMP 12 bulan 2.700.000 APBD KAB 12 bulan 2.970.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Dinas KUKMP 28 jenis 14.672.900 APBD KAB 28 jenis 16.140.190
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Cetak dan penggandaaan Dinas KUKMP 10 jenis cetakan, 18.919.800 APBD KAB 10 jenis cetakan, 20.811.780
Penggandaan penggandaan 42.112 penggandaan 42.112
lembar lembar
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ lampu listrik, batere Dinas KUKMP 2 jenis 2.320.000 APBD KAB 2 jenis 2.552.000
Penerangan Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan langganan surat kabar Dinas KUKMP 12 bulan 1.442.400 APBD KAB 12 bulan 1.586.640
Perundang-undangan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman makan dan minum harian dan rapat Dinas KUKMP 11 bulan 23.958.000 APBD KAB 11 bulan 26.353.800
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke kantor
koordinasi dan konsultasi luar daerah Dinas KUKMP 12 bulan 59.365.000 APBD KAB 12 bulan 65.301.500
Luar Daerah
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas KUKMP 12 bulan 14.300.000 APBD KAB 12 bulan 15.730.000
Dalam Daerah

15. dinkukmp 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan alat kebersihan kantor Dinas KUKMP 14 jenis 1.928.400 APBD KAB 14 jenis 2.121.240
Pembersih
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor jasa keamanan kantor Dinas KUKMP 4 orang 12 bulan 40.800.000 APBD KAB 4 orang 12 bulan 44.880.000

VII Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 78.015.200 100% 85.816.720
Prasarana Aparatur Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor komputer, finger print dan printer ink jet Dinas KUKMP 2 unit Komputer, finger 0 APBD KAB direncanakan Rp 10 unit fingerprint 66.131.000
print 4, printer ink jet 1 50.653.300
unit
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pemeliharaan gedung kantor Dinas KUKMP 1200 m2 34.867.200 APBD KAB 1200 m2 38.353.920

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan pemeliharaan roda 2 dan 4 Dinas KUKMP 8 buah roda dua dan 2 32.000.000 APBD KAB 8 buah roda dua dan 2 35.200.000
Dinas/ Operasional buah roda empat buah roda empat

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan pemeliharaan komputer dan mesin ketik Dinas KUKMP 12 komputer dan 8 11.148.000 APBD KAB 14 komputer dan 8 12.262.800
Gedung Kantor mesin ketik manual mesin ketik manual

VIII Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 29.688.100 100% 32.656.910
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan PD (Calk, Neraca, Dinas KUKMP 9 dokumen 10.749.400 APBD KAB 9 dokumen 11.824.340
LRA, Penjabaran, Laporan Keuangan,
Bulanan, Laporan Pajak, Prognosis,
Laporan Fungsional
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi RKA murni dan perubahan, DPA murni Dinas KUKMP 10 dokumen 18.938.700 APBD KAB 10 dokumen 20.832.570
Pelaporan dan perubahan, Renja murni dan
perubahan, perjanjian kinerja murni dan
perubahan, RKT murni dan perubahan,
LKjIp dan LKPJ, LPPD, Laporan
bulanan fisik dan keuangan, laporan
triwulan, laporan tahunan, pelaksaan
forum PD, SPIP

IX Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 19.497.200 100% 21.446.920
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan data dasar pembangunan bidang Dinas KUKMP 10 dokumen 19.497.200 APBD KAB 10 dokumen 21.446.920
koperasi, usaha kecil menengah dan
perdagangan
Jumlah 12.555.533.405 13.811.086.746

15. dinkukmp 3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 1.502.266.897 1.662.493.587
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Penanaman Modal 1.063.362.800 1.169.699.080
I Program Peningkatan Pelayanan Prosentase Jumlah Perizinan yang 100% 643.618.000 100% 707.979.800
Perizinan dilayani
1 Pelayanan Perizinan Cetak blangko perizinan, Peninjauan DINPMPTSP Kabupaten Purworejo 12 bulan 325.556.900 APBD KAB 12 bulan 358.112.590
lokasi Perizinan, Pembuatan stiker/tanda
izin, Rakor Tim, Jasa Perorangan,
Penerbitan Izin.
2 Intensifikasi Pelayanan Perizinan Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat Kabupaten Purworejo 2 kali 50.000.000 APBD KAB 16 Kecamatan 55.000.000

3 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan, DINPMPTSP Kab. Purworejo 12 bulan 120.331.600 APBD KAB 12 bulan 132.364.760
SIM Perizinan Peningkatan Sistem Informasi Perizinan,
Jasa Perseorangan, Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM),
Pemeliharaan rutin/berkala Arsip.

4 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Data Informasi dan Rekomendasi hasil Kabupaten Purworejo 1 dok 132.160.100 APBD KAB 1 dok 145.376.110
Perizinan monev., Layanan Pengaduan
5 Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM DINPMPTSP Kab. Purworejo 1 dok 15.569.400 APBD KAB 3 dok 17.126.340
Penanaman Modal dan Perizinan / Perizinan
II Prosentase Peningkatan Nilai 2% (223 M) 410.744.800 2%, (237 M) 451.819.280
Program Peningkatan Promosi investasi
Investasi
1 Pengembangan Penanaman Modal Operasional Klinik Investasi, Koordinasi Jawa / Luar Jawa 12 bulan, 1 kali. 55.944.700 APBD KAB 12 bulan, 1 kali 61.539.170
PM, Forum Pengembangan PM

2 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Operasional Pengawasan dan Jawa / Luar Jawa 12 bulan, 1 kali 72.828.700 APBD KAB 12 bulan ,3 jenis 80.111.570
Modal Pengendalian Penanaman Modal, Temu
Investor.
3 Promosi dan Kerjasama Investasi Promosi CJIBF, Pameran di Jawa, Jawa 3 kali 246.962.300 APBD KAB 4 kali 271.658.530
Pameran Purworejo Expo.
4 Forum Komunikasi PTSP Sinkronisasi PTSP, Forum PTSP Jawa 12 bulan, 1 kali. 35.009.100 APBD KAB 12 bulan 38.510.010
Energi dan Sumber Daya Mineral 9.000.000 9.900.000
III Program Fasilitasi Penyelenggaraan 100% 9.000.000 APBD KAB 9.900.000
Energi Sumber Daya Mineral 100%
1 Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral Fasilitasi ESDM DINPMPTSP Kab. Purworejo 1 dokumen 9.000.000 APBD KAB 1 dokumen 9.900.000
Administrasi Umum 438.904.097 492.794.507
IV Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 284.218.000 100% 312.639.800
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat keluar dan masuk DINPMPTSP Kab. Purworejo 12 bulan 9.171.400 APBD KAB 12 bulan 10.088.540
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Rekening langganan Telepon, Internet, DINPMPTSP Kab. Purworejo 12 bulan, 4 jenis 90.000.000 APBD KAB 12 bulan, 4 jenis 99.000.000
Air dan Listrik Listrik dan air

16.dinpmptsp 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) DINPMPTSP Kab. Purworejo 36 jenis 12.833.200 APBD KAB 36 jenis 14.116.520
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Kwitansi, Penggandaan DINPMPTSP Kab. Purworejo 2 jenis 7.695.800 APBD KAB 2 jenis 8.465.380
Penggandaan
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Komponen Instalasi Listrik DINPMPTSP Kab. Purworejo 7 jenis 3.797.100 APBD KAB 7 jenis 4.176.810
Penerangan Bangunan Kantor
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat Kabar dan Buku DINPMPTSP Kab. Purworejo 2 jenis 2.694.000 APBD KAB 2 jenis 2.963.400
Perundang-undangan
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum harian, Rapat dan Tamu DINPMPTSP Kab. Purworejo 11 bulan 46.905.500 APBD KAB 11 bulan 51.596.050

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan Konsultasi ke luar Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah 12 bulan 101.468.000 APBD KAB 12 bulan 111.614.800
Luar Daerah daerah
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi ke dalam Kabupaten Purworejo 12 bulan 8.000.000 APBD KAB 12 bulan 8.800.000
Dalam Daerah daerah
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralatan Kebersihan dan bahan DINPMPTSP Kab. Purworejo 10 jenis 1.653.000 APBD KAB 10 jenis 1.818.300
Pembersih pembersih
V Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 95.466.497 100% 115.013.147
Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Prasarana
Baik
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor AC, Laptop, PC, Printer, Scanner, LCD, DINPMPTSP Kab. Purworejo 3 unit, 4 unit, 1 unit, 2 0 APBD KAB direncanakan Rp 5 buah 0
UPS 4000 VA, Cable UTP CAT 5e 1000 unit, 1 unit, 1 unit 90.527.000
feet, Connector RJ 45.
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor, Rehab. DINPMPTSP Kab. Purworejo 660 m2, 1 paket 30.000.000 APBD KAB 660 m2, 1 paket 33.000.000
Tempat Parkir
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan roda 4, DINPMPTSP Kab. Purworejo 3 unit, 6 unit, 1 orang 50.400.000 APBD KAB 3 unit, 6 unit 65.440.000
Dinas/ Operasional Pemeliharaan kendaraan roda 2, Jasa
Perseorangan
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Komputer/PC, Laptop, Printer, AC, LCD DINPMPTSP Kab. Purworejo 9 unit 15.066.497 APBD KAB 9 buah 16.573.147
Gedung Kantor Proyektor, PABX, Runningtexs,
Faxsimile, Fingerprint
VI Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 28.359.600 100% 31.195.560
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan OPD DINPMPTSP Kab. Purworejo 19 dokumen 8.359.600 APBD KAB 19 dokumen 9.195.560
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP, DINPMPTSP Kab. Purworejo 10 dokumen 20.000.000 APBD KAB 10 dokumen 22.000.000
Pelaporan LKPJ, RKAP, DPPA, LPPD, RKO dan
SPIP, Forum OPD
VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 23.360.000 25.696.000
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat Penanaman Modal dan Perizinan Prov. Jawa Tengah dan Luar Jawa 10 OH 23.360.000 APBD KAB 12 OH 25.696.000
Tengah
VIII Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 7.500.000 8.250.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar bidang Penanaman Modal DINPMPTSP Kab. Purworejo 1 dokumen 7.500.000 APBD KAB 1 dokumen 8.250.000
dan Perizinan

Jumlah 1.502.266.897 1.662.493.587

16.dinpmptsp 2
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEARSIPAN
I Program Pengelolaan, Perlindungan dan Prosentase pertumbuhan arsip yang 7% 542.254.200 APBD 7% 376.000.000
Penyelamatan Arsip Daerah dikelola
1 Akuisisi Arsip Bertambahnya khazanah arsip yang Purworejo 1 tematik 30.000.000 1 tematik 35.000.000
bernilai guna
2 Pengolahan Arsip Statis Daftar Inventaris Arsip Purworejo 1 dokumen 37.500.000 1 inventaris arsip 45.000.000
3 Pengelolaan Depot Arsip Pemeliharaan sarpras kearsipan Purworejo 4 jenis 99.625.300 4 jenis 150.000.000
4 Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan Penyediaan sarpras dan layanan Purworejo 3 jenis - direncanakan Rp 3 jenis 180.000.000
informasi arsip 146.368.400
5 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daftar arsip inaktif Purworejo 1 dokumen 46.720.300 1 daftar arsip inaktif 60.000.000
Daerah 2 THL
6 Sosialisasi Kearsipan Pemasyarakatan Arsip Purworejo 24 x siaran - direncanakan 20.500.000 24 x siaran 20.000.000

7 Bimtek Kearsipan pelatihan teknis petugas pengelola arsip Purworejo 93 Pengelola Arsip 60.518.600 93 Pengelola Arsip 90.000.000

8 Pengadaan Fasilitas Penunjang Arsip Sarana prasarana Audiovisual depot Purworejo 3 jenis - direncanakan 35.000.000 3 jenis 200.000.000
arsip
9 Pembenahan Arsip Tertib Pengelolaan Arsip Bagian-Bagian Purworejo 2 Bagian Setda, 20.200.000 2 Bagian Setda, 35.000.000
Setda 4 SMP Negeri 4 SMP Negeri
Tertib Pengelolaan Arsip SMP Negeri
10 Lomba Tertib Arsip dan Pengelola Arsip Lomba tertib pengelolaan arsip dan Purworejo 93 Pengelola Arsip 28.400.000 93 Pengelola Arsip 50.000.000
Teladan SDM Kearsipan
11 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan Rekomendasi hasil monev kearsipan Purworejo - 1 dokumen (109 143.330.000 41 OPD, 9 Bagian 180.000.000
Rakor kearsipan obyek) Setda,
- 1 kali rakor 16 Desa dan 43
SMPN
Rakor : 93 Pengelola
Arsip
2 THL
12 Pedoman Kearsipan Penyusunan Pedoman Kearsipan Purworejo 1 dokumen 27.500.000 1 Pedoman Kearsipan 3.500.000

13 Pameran Khazanah Arsip Promosi kearsipan Purworejo 2 kali 48.460.000 2 kali 100.000.000
14 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Depot Pengadaan Instalasi Listrik Purworejo 8 jenis - - direncanakan 5.000.000 peralatan dan 7.500.000
Arsip perlengkapan listrik
Total Urusan Kearsipan 542.254.200 376.000.000
PERPUSTAKAAN
II Program Pengelolaan, Pengembangan dan Cakupan layanan perpustakaan (jenis 14 561.777.900 APBD 16 975.000.000
Pembinaan Perpustakaan layanan)
Jumlah koleksi bahan pustaka 44.920 47420
1 Penyelenggaraan Perpustakaan umum menetap/ Pelayanan perpustakaan umum menetap Purworejo 30 lokasi, CFD 174.061.200 30 lokasi, CFD 180.000.000
keliling dan keliling
2 Penyediaan bahan pustaka/buku perpustakaan Koleksi bahan pustaka Purworejo 2250 eks 120.000.000 2500 eks 150.000.000

17.dinarpus 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Bimtek Perpustakaan Pelatihan petugas pengelola Purworejo 50 org 44.341.500 50 org 75.000.000
perpustakaan
4 Lomba Perpustakaan Lomba yang berkaitan dengan Purworejo 3 jenis lomba, 3 jenis 59.280.500 3 jenis lomba, 3 jenis 80.000.000
perpustakaan pengiriman lomba pengiriman lomba
5 Pengembangan Perpuseru Pemanfaatan perpustakaan sebagai Purworejo 44 kali, 17 perpusdes 79.027.900 17 Desa, 11 keg 120.000.000
media pembelajaran masyarakat
6 Promosi/Publikasi Perpustakaan Roadshow ke Desa/ Sekolah/ Tempat Purworejo 5 lokasi 16.981.800 11 lokasi 65.000.000
Wisata
7 Pengadaan sarana prasarana perpustakaan Sarpras perpustakaan Perpustakaan 5 jenis - direncanakan Rp 5 jenis 140.000.000
82.610.000
8 Pemeliharaan sarpras layanan perpustakaan Pemeliharaan otomasi, pemeliharaan Purworejo 3 jenis 19.485.000 2 jenis 15.000.000
bahan perpustakaan, perawatan buku
9 Pameran Bidang Perpustakaan Promosi koleksi dan kegiatan Pwrj dan Jateng 2 kali 48.600.000 2 kali 90.000.000
perpustakaan
10 Penyiapan lomba perpustakaan desa Pembinaan persiapan lomba Purworejo 1 Perpusdes - direncanakan 16.000.000 1 Perpusdes 20.000.000
11 Penelusuran Buku tentang Purworejo Koleksi bahan pustaka tentang Purworejo 5 Judul - direncanakan 25.000.000 10 Judul 40.000.000
Purworejo
12 Pembangunan Gedung Perpustakaan Gedung Perpustakaan yang representatif Purworejo 1 paket - DAK rencana dianggarkan 15,5 1 paket -
M
Total Urusan Perpustakaan 561.777.900 975.000.000
III Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 218.257.000 APBD 100% 345.500.000
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat jasa surat menyurat Dinarpus 650 surat 3.500.000 700 surat 6.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air jasa telpon, sumber daya air & listrik Dinarpus 11 rek 65.357.600 11 rek 120.000.000
dan listrik
3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan medical checkup untuk SDM Kearsipan Dinarpus 10 org - 10 org 10.000.000
kesehatan PNS
4 Penyediaan alat tulis kantor ATK Dinarpus 45 jenis 12.409.000 40 jenis 17.500.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan Dinarpus 2 jenis 5.000.000 2 jenis 6.500.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ sarana penerangan kantor Dinarpus 22 jenis 8.500.000 20 jenis 5.000.000
penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan surat kabar harian Dinarpus 12 bln 1.442.400 12 bln 2.500.000
perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman makan minum pegawai dan tamu Dinarpus 11 bln 35.000.000 11 bln 40.000.000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jateng, DIY, DKI, Jabar 12 bln 67.048.000 12 bln 100.000.000
daerah
10 koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Purworejo 12 bln 10.000.000 12 bln 20.000.000
dan rapat koordinasi
11 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan alat-alat kebersihan dan bahan Dinarpus 25 jenis 10.000.000 30 jenis 17.500.000
pembersih pembersih kantor

IV Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana aparatur 100% 96.291.400 APBD 100% 390.000.000
Prasarana Aparatur yang berfungsi dengan baik
1 Pengadaan peralatan gedung kantor peralatan kantor Dinarpus 8 jenis - 9 jenis 200.000.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan gedung kantor, depo arsip Dinarpus 2 11.622.400 2 60.000.000
400 m 2.000 m
dan perpustakaan
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan pemeliharaan kendaraan operasional Dinarpus 6 mbl, 7 roda 2, 2 roda 3 73.500.000 8 mbl, 7 roda 2, 2 95.000.000
operasional dinas dinas roda 3

17.dinarpus 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung pemeliharaan komputer dan AC Dinarpus 10 unit dan 4 unit 9.783.000 25 unit dan 10 unit 30.000.000
kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair pemeliharaan mebelair Dinarpus 3 jenis 1.386.000 3 jenis 5.000.000

V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 73.862.700 APBD 100% 105.000.000
Daya Aparatur sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal pengiriman pendidikan dan pelatihan Jateng, DIY, DKI, Jabar 15 kali 45.357.700 15 kali 65.000.000
serta peningkatan kapasitas SDM
2 Penilaian Angka Kredit bagi jabatan fungsional penilaian PAK dan fasilitas jabatan Dinarpus 6 kali 28.505.000 6 kali 40.000.000
fungsional

VI Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 104.990.200 APBD 100% 140.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan laporan keuangan lap blnan, triwlnan, smsteran dan thnan Dinarpus 19 jenis laporan 35.600.000 19 jenis laporan 40.000.000

2 Penyusunan perencanaan & evaluasi pelaporan dokumen RKO, RKA, DPA, RKT, Dinarpus 9 jns dokumen 69.390.200 10 jenis dok 100.000.000
LKjIP, LPPD, LKPJ, Renja, SPIP

VII Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 15.033.500 APBD 100% 20.000.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan data dasar pembangunan data dasar pembangunan 2 jenis urusan Dinarpus 1 dokumen 15.033.500 1 dokumen 20.000.000

Total Non Urusan 508.434.800 495.372.872 1.000.500.000

TOTAL SELURUH 1.612.466.900 2.351.500.000

17.dinarpus 3
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Pilihan
Kebudayaan 2.827.337.000 - 100.657.081.133
I Program Pengembangan dan Pelestarian Cakupan Gelar Seni 100% 1.646.945.000 100% 2.472.926.508
Seni dan Budaya
Misi Kesenian 100% 100%
001 Gelar Seni Pementasan seni dalam dan luar daerah Kabupaten Purworejo 30 kali, 3 kali 300.000.000 APBD KAB 60 kali, 6 kali 773.623.385

002 Parade Budaya Festival Budaya Kabupaten Purworejo 2 even kabupaten 446.945.000 APBD KAB 19 even 1.193.683.123
003 Fasilitasi Grup Kesenian Fasilitasi kepada grup kesenian Kabupaten Purworejo 60 paket 900.000.000 APBD KAB direncanakan 81 paket 35 paket 505.620.000
senilai Rp
1.215.000.000
II Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Jumlah cagar budaya yang 549 370.000.000 614 520.540.852
Sejarah, Nilai Budaya, dan diregistrasi
Kepurbakalaan
Jumlah cagar budaya yang 87 87
direvitalisasi
Tersedianya museum yang 1 1
representatif
001 Pelestarian Fisik cagar Budaya kajian cagar budaya, inventarisasi dan Kabupaten Purworejo (masjid al iman 10 cagar budaya yang 150.000.000 APBD KAB 87 Cagar Budaya yg 312.877.300
pendataan, tenaga juru pelihara situs, loano, rumah wr. Supratman, dan situs ditetapkan, honor juru direvitalisasi dan 10
pembuatan papan penetapan cagar gondo arum goa seplawan) pelihara situs cagar budaya yang
budaya, ditetapkan
002 Pengelolaan Museum dan Pelestarian Nilai Pemeliharaan gedung, konservasi Museum Tosan Aji 12 bulan, 1 paket, 2 220.000.000 APBD KAB 12 bulan, 1 paket, 2 207.663.552
Tradisi koleksi museum dan penyelenggaraan even even
jamasan dan jolenan
003 Konservasi Cagar Budaya Konservasi Cagar Budaya (wajan Kabupaten Purworejo 1 wajan raksasa - - 0
raksasa)
III Program Pembinaan Seni Budaya dan Cakupan Pembinaan Seni, Nilai 100% 143.770.000 100% 234.148.773
Adat daerah Sejarah, Adat, dan Tradisi
001 Pelestarian Seni pelestarian (workshop), dan pembinaan Kabupaten Purworejo Monitoring keseinian 50.000.000 APBD KAB 1 kali, 16 kecamatan 131.000.000
seni 16 kec
002 Persemaian Karakter Bangsa Pemutaran film/bioskop keliling Kabupaten Purworejo 28 kali 38.777.000 APBD KAB 24 kali 42.655.089
003 Workshop Sejarah Lokal penyusunan literasi sejarah lokal, Kabupaten Purworejo 25 guru, 1 kali 30.253.000 APBD KAB 25 guru, 1 kali 33.278.993
pengiriman peserta jelajah budaya pengiriman pengiriman
004 Pembinaan Kelompok Penghayat Sarasehan, monevlap, fasilitasi Kabupaten Purworejo 8 Organisasi Penghayat, 24.740.000 APBD KAB 8 Organisasi 27.214.691
Kepercayaan 1 Majelis Luhur PK Penghayat, 1 Majelis
Luhur PK
IV Program Pembinaan Prestasi Seni dan Cakupan Sumber Daya Manusia 86% 524.825.000 86% 402.800.000
Organisasi Kesenian
Cakupan Organisasi 100% 100%
001 Festival Seni 1 festival seni Ndolalak Daerah Tujuan Wisata Purworejo festifal Dolak di 16 330.329.000 APBD KAB 1 kali lomba, 1 172.500.000
Kec dan 1 pemetasan festival
Dolalak Masal

18.dinparbud 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
002 Fasilitasi Dewan Kesenian dan Persatuan Penyelenggaraan even seni, Kabupaten Purworejo 7 Komite , 116.697.600 APBD KAB 7 even, 5 kali 134.600.000
Perdalangan Indonesia
003 Fasilitasi Persatuan Perdalangan Indonesia Pementasan Seni Pedalangan Kabupaten Purworejo 2 kali Pengiriman 77.798.400 APBD KAB 5 kali 95.700.000
V Program Pengembangan Wahana Seni Tersedianya tempat pembinaan seni 100% 141.797.000 100% 97.026.665.000
Budaya budaya
001 Pemeliharaan dan pengelolaan gedung Operasional, tenaga keamanan dan Gedung Kesenian 1 paket, 12 bulan, 4 APBD KAB 1 paket, 12 bulan, 4 605.000.000
141.797.000
kesenian kebersihan orang orang
rehab bangunan gedung kesenian, Gedung Kesenian 1 paket - APBD KAB 0
550.000.000
pengadaan sarana penunjang
Pariwisata 5.821.432.790 - 32.140.555.000

VI Program Pengembangan Destinasi, Kinerja pengembangan pariwisata 81% 5.821.432.790 - 85% 32.140.555.000
Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
001 Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata Ringging stage, sound system, CCTV, 5 lokasi 1 unit, 1 set, 2 set, 1 538.321.000 DBHCHT 1 paket 1.466.637.750
tenda unit
command center, CCTV alun- alun, wifi Kab Purworejo APBD KAB direncanakan Rp
gedung wanita, kolam renang, lighting & 177.755.600
rigging amphitheater, sound center alun-
alun

Sarana Prasarana museum tosan aji (ac, Komplek Pendopo Kabupaten 1 paket APBD KAB direncanakan Rp - 250.000.000
lighting, patung, tempat display, vitrin) Purworejo 200.000.000

Pembangunan Art Center Kabupaten Purworejo 1 paket APBD KAB - 0

direncanakan Rp
5.000.000.000

Pembebasan Tanah Goa Seplawan Kec Kaligesing 1 paket APBD KAB direncanakan Rp - 0
(jalan tembus) 2.205.283.000
DED taman kota 1 dokumen 1 dokumen APBD KAB direncanakan Rp
288.214.200
002 Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset Daerah Layanan pengelolaan obyek wisata dan Pantai Jatimalang, Kolam Renang 5 lokasi/12 bulan- 1.530.000.000 APBD KAB 6 lokasi/12 bulan- 2.513.917.250
aset daerah Arta Tirta, Gegermenjangan, Goa
Seplawan, Gedung Wanita A.Yani
pengembangan obyek wisata dan peket Kab Purworejo 12 bulan APBD KAB
daya tarik wisata berbasis Desa direncanakan Rp
239.023.000

operasional dan pemeliharaan alun- alun Alun-alun purworejo dan alun-alun 1 paket 600.000.000 APBD KAB direncanakan Rp
purworejo dan kutoarjo Kutoarjo 1.400.000.000

dokumen review RIPDA Kab. Purworejo Kab. Purworejo 1 dokumen 458.111.790 APBD KAB

003 Pembuatan Sarana Promosi Wisata Sarana promosi wisata Kabupaten Purworejo 3000 booklet, materi 400.000.000 APBD KAB 17 titik 5000 booklat 1.700.000.000
cetak baliho, booth
portable, souvenir

18.dinparbud 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
004 Event Wisata Even Wisata (lomba layang layang Kabupaten Purworejo 5 jenis (lomba dan 1.650.000.000 APBD KAB 5 jenis 5.100.000.000
tingkat nasional, festival Bogowonto, Festival)1 kali Famtrip,
festival WR. Soepratman, Purworejo 3 kali travel writter 5
Carnival, festival tahun baru ) kali Travel Dialog
005 Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Pelatihan Pengelola Wisata, pengiriman Kabupaten Purworejo Pelatihan Pokdarwis 8 300.000.000 APBD KAB 25 kali, 2 paket 920.000.000
Wisata dan Jambore Pokdarwis satu peserta festival desa wisata dan kali, Jambore
jambore pokdarwis tingkat Provinsi Pokdarwis1 kali,
Jawa Tengah Pengiriman Pserta
Pokdarwis ke Prof 1 kali
, Pembinaan Pelaku
Usaha Pariwisata 4 kali
006 Pemilihan Bagus dan RoroTingkat Fasilitas pemilihan mas dan mbak serta Kabupaten Purworejo satu paket pembekalan 70.000.000 APBD KAB 15 pasang mas dan 190.000.000
Kabupaten dan Pengiriman Mas dan Mbak pengiriman Mas dan Mbak Tk. Provinsi dan pengiriman Bagus mbak, 1 pasang
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Roro ke tingkat Proinsi
Jawa Tengah

007 Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Pembangunan Kawasan Jatimalang Jatimalang pembangunan tempat APBD KAB direncanakan Rp 1 paket 20.000.000.000
Tahap II parkir (lanjutan), 8.500.000.000
dokumen masterplan pariwisata Kab. Purworejo bangunan
1 dokumen kuliner APBD KAB
direncanakan Rp
kawasan stategis Otorita
443.033.400
Borobudurperbatasan DIY - Jateng
008 Rehab Fasilitas Penunjang Wisata Revitalisasi Rumah Wr. Supratman Kabupaten Purworejo MCK, lantai, dan relief APBD KAB direncanakan Rp - 0
200.000.000
pembangunan kolam permainan anak Kolam renang artha tirta 1 paket APBD KAB direncanakan Rp
762.100.000
Terbangunnya Kawasan Boto Putih dan Kaswasan Goa Seplawan direncanakan Rp
TPR 3.256.096.600
009 Revitalisasi Gedung Wanita A.Yani pembangunan gedung wanita A.Yani Gedung Wanita 1 paket APBD KAB direncanakan Rp
dengan fasilitas pendukungnya 25.000.000.000
010 Festival Desa Wisata 3 rintisan Desa Wista / lomba Desa Kabupaten Purworejo Paket rintisan Desa 275.000.000 APBD KAB
wisata Wisata
Bantuan Pembangunan Sarpras Kabupaten Purworejo 4 kelompok Direncanakan belanja
Pariwisata melalui PPKD Rp
356.205.000
011 Penyusunan DED Kawasan Terpadu dokumen siteplan dan DED pantai jetis Kab. Purworejo 1 dokumen APBD KAB direncanakan Rp
dan sekitarnya 288.214.200
Administrasi Umum 442.514.000 805.130.000
VII Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 259.426.000 - 100% 443.130.000
Perkantoran perkantoran
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya jasa telepon, air, dan listrik, jaringan Kantor Dinparbud 4 jenis 22.800.000 APBD KAB 12 bulan 28.000.000
Air dan Listrik internet
002 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor Kantor Dinparbud 37 jenis 25.000.000 APBD KAB 12 bulan 28.000.000
003 Penyediaan Barang Cetakan dan barang cetakan dan penggandaan Kantor Dinparbud 12 bulan 9.400.000 APBD KAB 12 bulan 9.395.100
Penggandaan
004 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ alat listrik/penerangan Kantor Dinparbud 12 bulan- 4.000.000 APBD KAB 12 bulan- 4.500.000
Penerangan Bangunan Kantor
005 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan bahan bacaan Kantor Dinparbud 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 12 bulan 3.500.000
Perundang-undangan
006 Penyediaan Makanan dan Minuman minum harian pegawai dan makan Kantor Dinparbud 11 bulan 39.730.000 APBD KAB 11 bulan 39.734.900
minum tamu dan rapat

18.dinparbud 3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
007 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Prov. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa 12 bulan 70.000.000 APBD KAB 12 bulan 200.000.000
Luar Daerah Timur, DKI Jakarta dan Luar Jawa

008 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke perjalannan dinas ke dalam daerah Kabupaten Purworejo 12 bulan 44.000.000 APBD KAB 12 bulan 43.000.000
Dalam Daerah
009 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor Kantor Dinparbud 12 bulan , 3 orang 32.400.000 APBD KAB 13 bulan , 3 orang 78.000.000
010 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediannya alat kebersihan dan bahan Kantor Dinparbud 12 bulan 9.096.000 APBD KAB 12 bulan 9.000.000
pembersih
VIII Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 101.570.000 100% 197.000.000
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
001 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan dinas/operasional Kantor Dinparbud 2 roda 4, 14 roda 2, - APBD KAB - 0
002 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Dinparbud 12 bulan 35.018.000 APBD KAB 12 bulan 37.000.000

003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan Kantor Dinparbud 12 bulan 41.000.000 APBD KAB 12 bulan 60.000.000
Dinas/ Operasional dinas/operasional
004 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kantor Dinparbud 12 bulan 25.552.000 APBD KAB 12 bulan 25.000.000
Gedung Kantor
005 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor Kantor Dinparbud 3 laptop, APBD KAB direncanakan Rp 75.000.000
60.678.000
IX Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 51.518.000 - 100% 55.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
001 Penyusunan Pelaporan Keuangan laporan keuangan bulanan, Kantor Dinparbud 18 dokumen 25.759.000 APBD KAB 18 dokumen 27.500.000
triwulanan,semesteran dan prognosis
dan tahunan
002 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Laporan fisik dan keuangan, Kantor Dinparbud 5 dokumen 25.759.000 APBD KAB 5 dokumen 27.500.000
Pelaporan RKA,DPA,DPPA,RKT, RENSTRA,
LKPJ,LAKIP dan SPIP.
X Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 30.000.000 - 100% 110.000.000
Pembangunan pembangunan
001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan dan Profil Kabupaten Purworejo 1 dokumen 30.000.000 APBD KAB 1 dokumen 110.000.000
Pariwisata dan Kebudayaan,
9.091.283.790 - 133.602.766.133

18.dinparbud 4
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN PANGAN
I Program Peningkatan Ketahanan Pangan Desa rawan / rentan pangan yang 6 desa 496.439.100 12 desa
ditangani
Rasio ketersediaan energi ( 2.200 100% 100%
kal/cap/hari)
Rasio ketersediaan protein ( 57 gr/ 100% 100%
cap/hari)
1 Analisis Ketersediaan Pangan Data jumlah penduduk terhadap jumlah Kab. Purworejo 1 dok 30.000.000 APBD II 1 dok 30.000.000
kebutuhan pangan
2 Pemantauan Informasi Pangan Data dan informasi harga pangnan Kab. Purworejo 1 dok 32.000.000 APBD II 1 dok 40.000.000
3 Fasilitasi Lembaga Distribusi Pangan Pembinaan, movev Kec. Pituruh, Butuh, Grabag, 7 LDPM,3 PUPM 27.000.000 APBD II 7 LDPM,1 PUPM 35.000.000
Masyarakat Ngombol, Purwodadi, Banyuurip,
Bagelen, Kutoarjo dan Gebang
4 Pembuatan jalan akses pangan masyarakat Jalan akses pangan masyarakat melalui Kab. Purworejo 6 desa APBD II *237042000 175.000.000
bantuan material,beras,sosialisasi dan
monev
5 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Nota kesepakatan mengatasi masalah Kab. Purworejo 1 dok 45.610.000 APBD II 1 dok 63.000.000
pangan
6 Analisis dan penyusunan Pola Komsumsi Data pola komsumsi pangan masyarakat Kab. Purworejo 1 dok 23.248.700 APBD II 1 dok 27.500.000
Pangan Harapan
7 Pengenalan Diversifikasi komsumsi pangan Sosialisasi,Pembinaan, Pelatihan, Kab. Purworejo 40 orang, 2 kali APBD II *90255550 50 orang, 2 kali 120.000.000
lokal Lomba Cipta Menu Tk.Provinsi dan ke
TMII
Demplot pangan lokal 1 lokasi
8 Peningkatan mutu keamanan dan pengujian Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Kab. Purworejo 120 orang, 45 sampel APBD II *109625700 4 keg/25 sampel 125.000.000
mutu hasil pertanian produk pangan segar,produk pabrikan
skala kecil/rumah tangga,uji residu
pestisida

9 Pengembangan Cadangan Pangan Sosialisasi, pembinaan penguatan Kab. Purworejo 30 orang, 16 Kecamtan, 45.098.000 APBD II 30 orang, 16 75.000.000
cadangan pangan 5 ton gabah Kecamtan, 10 ton
gabah
10 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Sosialisasi, Pelatihan pemanfaatan Kab. Purworejo 9 desa 116.082.400 APBD II 16 KWT 160.000.000
Konsumsi Pangan (P2KP) pekarangan
Rapat Koordinasi Tk Provinsi 1 tahun
11 Promosi Produk Pangan Pameran produk pangan Kab. Purworejo 1 even 27.400.000 APBD II 3 even 250.000.000
Desa rawan/rentan pangan yang di 6 desa 12 desa
tangani
12 Gerakan Mandiri Pangan Pemberdayaan masyarakat miskin Kab. Purworejo 600 ekor unggas,6 kl 150.000.000 APBD II 1.600 ekor unggas,3 300.000.000
sosialisasi, 6 kl kl sosialisasi,3 kl
pelatihan, 6 kl monev pelatihan, 6 kl monev

13 Pengembangan isyarat dini dan Peta Ketahanan dan Kerentaan Pangan APBD II 1 dok 35.000.000
penanggulangan keadaan rawan pangan dan (Food Security and Vulnerability Atlas
gizi (SKPG) (PSVA)
Laporan SKPG

19.dinppkp 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Pengembangan Lumbung Pangan Desa,lantai Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Kab. Purworejo 9 unit, 11 unit DAK direncanakan Rp 10 unit 200.000.000
jemur dan RMU Rice Mill Unit (RMU) 3.050.000.000
pembangunan lumbung pangan desa Kab. Purworejo 9 unit - APBD II direncanakan Rp
1.350.000.000
URUSAN PERTANIAN
II Program Peningkatan Produksi dan Jumlah luasan panen komoditas 118.075 1.625.663.200 APBD II 118.100
Produktivitas Pertanian pertanian (ha/tahun)
1 Pelatihan Pelaku Utama Pada TMMD Pelatihan Kab. Purworejo 60 orang 33.575.000 APBD II 30 orang 40.000.000
2 Pendampingan Penyusunan RDKK pupuk - Pembinaan petani Kab. Purworejo 988 orang 54.295.000 APBD II
bersubsidi - tersusunnya dokumen RDKK 1 dokumen
3 Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura Pelatihan kab. Purworejo 910 RTM 510.000.000 APBD II 910 RTM 520.000.000
4 Pengembangan Tanaman Pangan Luas tanaman Kacanga hijau meningkat Kec. Butuh, Grabag, Kutoarjo, 300 ha 122.793.200 APBD II Tanaman Pangan (baru) 200 ha 200.000.000
Purwodadi, Ngombol, Banyuurip,
Bagelen
5 Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan/rehab Jalan Uasaha Tani kab. Purworejo 13 kelompok 800.000.000 APBD II direncanakan Rp
1.600.000.000 untuk 26
kelompok
6 Pembangunan Irigasi Air Tanah irigasi air tanah (ATD) Kab Purworejo 6 unit - APBD II direncanakan Rp
762.000.000
7 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier rehab irigasi tersier Kab Purworejo 2 paket 105.000.000 APBD II direncanakan Rp
1.312.500.000 untuk 25
paket(kelompok)
8 Koordinasi Kebijakan Teknis Bidang Tanaman Laporan hasil koordinasi Kab. Purworejo 1 dokumen APBD II direncanakan RP 1 dokumen 40.000.000
Pangan dan Hortikultura 20.000.000
9 Koordinasi Kebijakan Teknis Bidang Prasarana Laporan hasil koordinasi Kab. Purworejo 1 dokumen APBD II direncanakan RP 1 dokumen 40.000.000
dan Sarana Pertanian 20.000.000
10 Penyusunan Raperbup Pertanian Raperbub perlindungan petani Kab. Purworejo 1 dokumen direncanakan Rp
100.000.000
11 Pengelolaan sumber sumber air (DAK) irigasi air tanah (ATD) Kab Purworejo 8 unit DAK direncanakan Rp.
1.200.000.000,-
12 Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk irigasi air tanah (ATD) Kab. Purworejo 10 unit SILPA DAK Direncanakan Rp.
Irigasi (SILPA DAK P3K2) 1.577.654.200
13 Pengadaan Sarana Pengelolaan Sumber Air Dam parit, embung Kab. Purworejo 4 unit, 1unit SILPA DAK Direncanakan Rp.
(Silpa DAK) 1.577.239.100

19.dinppkp 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III Program Penerapan Teknologi Pertanian Luas penerapan teknologi 1.900 411.660.900 2.300
intensifikasi pertanian (ha)
Prosentase penerapan teknologi IB 80% 80%
(%)
1 Fasilitasi pertanian padi organik - produksi pertanian organik meningkat Kec. Ngombol, Purworejo, Banyuurip, 140.311.600 APBD II 140.000.000
melalui: Loano
- bantuan pupuk kompos 20.000 kg 20.000 kg
- panen raya
- Sertifikasi Organik 1 kel 1 kel
2 Pelatihan Pengembangan Musuh Alami dan Pelatihan petani kab. Purworejo 4 paket pelatihan (80 75.000.000 APBD II 5 paket pelatihan 200.000.000
Pestisida Nabati petani) (150 petani)
demplot tanaman sumber pestisidan 3 lokasi 1000 batang
nabati

3 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Jumlah peserta yang lulus pelatihan kab. Purworejo 100 orang APBD II direncanakan Rp
100.000.000
4 Sekolah lapang (SL) padi Organik SL GAP Padi Organik Purwodadi, Ngombol, Banyuurip, 8 Kecamatan APBD II direncanakan Rp
Grabag, Kutoarjo, Butuh, 160.000.000
Pituruh,Gebang
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pengadaan pompa air kab. Purworejo 9 unit - APBD II direncanakan Rp
Pertanian Tepat Guna APPO 1 unit 1.019.500.000
Hand tractor 28 unit
Kendaraan roda tiga 7 unit
Rotari 1 unit

6 Layanan Inseminasi Buatan Operasional layanan inseminasi buatan 12 bulan 196.349.300 APBD II

IV Program Pemberdayaan Penyuluh dan Prosentase cakupan pelayanan 100% 2.173.292.000 100%
Peningkatan Penyuluhan Pertanian Penyuluhan (WIBI)
Prosentase pengukuhan kenaikan
kelas kelompok
- lanjut 9% 9%
- madya 2% 2%
- Utama 3% 3%
1 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pelatihan, sosialisasi pos penyuluh desa Kab. Purworejo 5 lokasi 22.000.000 APBD II 5 lokasi 25.000.000
(Posluhdes), pembentukan Posluhdes

2 Penyusunan Programa Penyuluhan - Buku Programa penyuluhan Kab. Purworejo 1 dokumen 20.000.000 APBD II 1 dokumen 25.000.000
- Buku Monografi penyuluhan 1 dokumen 1 dokumen
3 Pembinaan Penyuluhan ke Pelaku hasil pembinaan ke pelaku utama/usaha Kab. Purworejo 494 wilayah binaan 192.792.000 APBD II 494 wilayah binaan 200.000.000
Utama/Usaha
4 Seleksi Penyuluh, petani dan Kelompok Tani Penilaian penyuluh berprestasi Kab. Purworejo 9 juara APBD II direncanakan Rp 9 juara 27.000.000
Berprestasi 26.000.000
Penilaian petani berprestasi 3 juara 3 juara
Penilaian kelompok tani berprestasi 15 juara 15 juara

19.dinppkp 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Penyelenggaraan Akreditasi Penyuluh (PAK) Penilaian akreditasi penyuluh DinPPKP 76 0rang 27.000.000 APBD II 76 0rang 30.000.000

6 Peningkatan kompetensi penyuluh dan petani Kemampuan teknis penyuluh dan petani Kab. Purworejo 86 oh 40.000.000 APBD II 86 oh 45.000.000
meningkat
7 Fasilitasi Pertemuan KTNA Fasilitasi pertemuan KTNA Kab. Purworejo 16 kecamatan 42.000.000 APBD II 16 kecamatan 45.000.000
Pengiriman peserta rembug paripurna
8 Training Bulanan Penyuluhan Training bulanan penyuluh Kab. Purworejo 196 orang 55.000.000 APBD II 196 orang 60.000.000
9 Penilaian Kelas Kelompok Peningkatan kelas kelompok kab. Purworejo 2000 kelompok 27.000.000 APBD II 2000 kelompok 30.000.000
10 Fasilitasi Kinerja Komisi Penyuluhan Rekomendasi komisi penyuluhan kab. Purworejo 1 dokumen 20.000.000 APBD II 1 dokumen 25.000.000
11 Demonstrasi Plot pertanian bagi penyuluh Demplot pertanian kab. Purworejo 16 lokasi APBD II direncanakan Rp 48 lokasi 245.564.973
91.000.404
12 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Terbentukknya kelompok usaha bersama kab. Purworejo 60 org 175.000.000 DBHCHT 60 org 185000000 (DBHCHT)
Tembakau petani tembakau

13 Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Pembangunan BPP BPP Grabag 1 unit 952.500.000 DAK
(DAK)
Pembangunan Pagar BPP Bener, Banyuurip 2 unit
14 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan laptop Kabupaten Purworejo 11 unit 600.000.000 DAK
(DAK)
Kendaraan roda 2 16 unit
Printer 16 unit
15 Pengembangan dan Pemberdayaan Pelatihan Penyuluh Petani Andalan 1 kali - LOAN (IFAD) direncanakan Rp
Petani/Kelompok Tani (IPDMIP-IFAD) 544.044.000
Sekolah Lapang Petani 2 SL
Buku Pencatatan Petani 504 buku
Forum Temu Tani 8 Forum
Kunjungan Lintas Pedesaan 5 Kali
Pertemuan Penyuluh Bulanan 7 kali
Penghargaan penyuluh Teladan 9 orang
Penyimpanan benih di lapangan 107 buah
Peralatan Demonstarasi mendukung SL 37 unit

Demonstarasi mendukung SL 2 kali

V Program Peningkatan Produksi Peternakan Prosentase kenaikan populasi ternak 1% 3.758.371.200 1%
besar
Prosentase kenaikan populasi ternak 3,0% 3,0%
kecil
Prosentase kenaikan populasi ternak 5% 5%
unggas
Cakupan layanan pemotongan ternak 100% 100%
pada RPH
1 Pembinaan teknis budidaya ternak Pelatihan petani ternak Kab. Purworejo, Jawa Tengah 150 orang APBD II direncanakan Rp 150 orang 195.000.000
field trip 150.000.000
2 Pengembangan Ternak Kab. Purworejo 50 orang 3.454.010.000 APBD II direncanakan Rp 50 orang 1.300.000.000
Pengadaan bibit ternak sapi 100 ekor (20 kelompok) 4.222.000.000 untuk 31
kelompok sapi, 21 kel
kambing Jawa Randu

19.dinppkp 4
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode
2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
direncanakan Rp Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif 4.222.000.000 untuk 31 Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 kelompok 8sapi, 21 kel 9 10
Pengadaan bibit ternak kambing Jawa 20 ekor jantan, 200 ekor kambing Jawa Randu
Randu betina
- Sosialisasi, pembekalan pradroping 40 kelompok
dan pesta patok
Pengadaan Obat ternak 40 kelompok
3 Peningkatan kapasitas pelaku usaha peternakan Meningkatnya kapasitas pelaku usaha Kab. Purworejo Juara 1,2,3 dan harapan 100.440.200 APBD II direncanakan Rp Juara 1,2,3 dan 285.000.000
peternakan melalui: 1 245.000.000 harapan 1, 2
- lomba desa ternak sehat -
- lomba kelompok peternakan 0
- Lomba ternak 1
4 Sosialisasi peraturan peternakan dan kesehatan -Pelaksanaan sosialisasi peraturan Kab. Purworejo petugas dan pelaku APBD II direncanakan Rp 70 orang pelaku 40.000.000
hewan peternakan dan kesehatan hewan usaha (40 orang) 50.000.000 usaha peternakan (2x)

5 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan - Pengadaan obat-obatan ternak Kab. Purworejo 1 paket APBD II direncanakan Rp 1 paket 150.000.000
penyakit menular 150.000.000
Pembinaan peternak 16 kecamatan 16 kecamatan
Pengambilan dan pengiriman sampel 75 sampel 75 sampel
6 Pengawasan dan pemeriksaan hewan Qurban - Bintek calon petugas pengawasan Kab. Purworejo 0 45.926.000 APBD II 494 orang 160.000.000
hewan qurban
- Pelaporan hasil pemeriksaan hewan 1 dokumen 1 dokumen
qurban
7 Operasional UPT Puskeswan Layanan UPT UPT Puskeswan 12 bulan 90.000.000 APBD II 12 bulan 110.000.000
Pengadaan obat 1 paket
8 Pelayanan RPH layanan RPH RPH 12 bulan 32.995.000 APBD II 12 bulan 50.000.000
9 Pembinaan dan pemeriksaa mutu bahan pangan - Pengambilan sampel Kab. Purworejo 0 35.000.000 APBD II 20 pasar 60.000.000
asal hewan - pemeriksaan/ pengujian sampel 5 jenis 200 sampel
- pembinaan dan pemeriksaan mutu 12 bulan
bahan pangan asal hewan
10 Pelatihan higiene sanitasi dan sosialisasi - meningkatnya pengetahuan Kab. Purworejo 16 kecamatan APBD II direncanakan Rp 16 kecamatan 50.000.000
BPAH (bahan Pangan Asal Hewan) yang masyarakat tentang BPAH yang ASUH 40.000.000
ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) melalui :
- pelatihan 60 orang 60 orang
- Sosialisasi BPAH
11 Pelatihan Penerapan Standar Teknis Terpenuhinya standar teknis minimal Kab. Purworejo APBD II direncanakan Rp 50.000.000
RPH/RPU, Keamanan dan Mutu Produk Serta dan Kesarawan di RPH/RPU serta 20.000.000
Kesrawan (Kesejahteraan Hewan) terjaminnya mutu dan keamanan pangan
BPAH melalui : Pelatihan dan studi
banding
12 Pengawasan dan Pembinaan Tempat - Meningktanya kualitas pemotongan Kab. Purworejo 16 kecamatan APBD II direncanakan Rp 16 kecamatan 45.000.000
Pemotongan Ayam Dan Kambing ayam dan kambing melalui : Pendataan, 40.000.000
pembinaan dan pengawasan

13 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Naskah Akademis DinPPKP 1 dokumen APBD II direncanakan Rp
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan 100.000.000
Hewan
14 Bintek Petugas Teknis Peternakan Pelaksanaan Bintek teknis peternakan Kab. Purworejo, Jawa Tengah 50 orang APBD II direncanakan Rp
125.000.000

19.dinppkp 5
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Pengadaan sarana prasarana pengolahan pakan Pengadaan Cooper Kec. Bagelen, Kemiri, Pituruh 3 unit APBD II direncanakan Rp
ternak 75.000.000
Pengadaan drum 30 unit
16 Bimbingan teknologi sarana dan prasarana Pelatihan optimalisasi sarana prasarana 75 orang APBD II direncanakan Rp 75 orang 75.000.000
peternakan peternakan 75.000.000
VI PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI / Jumlah produksi kelapa (ton) setara 24.967,13 399.564.000 24.967,14
PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN kopra
Jumlah produksi cengkeh (ton) 532,07 532,08
Jumlah produksi kelapa deres dalam 18.655,93 18.655,94
bentuk gula (ton)
Jumlah produktivitas kakao (kg/ha) 1.205,77 1.217,83
Jumlah produktivitas karet (kg/ha) 858,12 866,71
Jumlah produktivitas aren (kg/ha) 1.059,928 1.070,527
Jumlah produktivitas kopi (kg/ha) 327,9359 331,2153
1 Pengembangan Tanaman Perkebunan - Temu teknis kopi, kelapa Kec Kaligesing, Bagelen, Bener, dan 40 orang 349.564.000 APBD II 1.615.410.000
Kopi Ngombol 4 ha 329950000 (9 ha)
Kelapa 5000 batang 305850000(4 ha)

2 Bimbingan Teknis Tanaman karet Peningkatan keterampilan/pemaham Kec. Loano, Bener, Gebang, 100 orang APBD II direncanakan Rp
petani dalam menerapkan Good Kaligesing 36.000.000
agriculture Practice
3 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Monitoring OPT dan tersedianya obat- Kab. Purworejo 50.000.000 APBD II 300.000.000
Perkebunan obatan untuk pengendalian OPT
Pengadaan Obat dan Agensia Hayati 1 pkt 1 pkt
Pengamatan dan Pengendalian 16 kec 16 kec
4 Penguatan kelembagaan kelompok petani Terlaksananya Penguatan kelembagaan Kab. Purworejo 2 lokasi APBD II direncanakan Rp 2 lokasi 100.000.000
perkebunan dengan pengembangan kemitraan kelompok petani perkebunan dengan 100.000.000
masyarakat pengembangan kemitraan masyarakat

5 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rawat ratoon tebu Kab. Purworejo 25 ha DAK direncanakan Rp 25 ha 1.467.996.613
Rempah (DAK ) Rehabilitasi tanaman cengkeh 140 Ha 4.462.751.000
6 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Terbangunnya jalan produksi Kec. Loano dan Bener 2 unit APBD II/DAK Direncanakan APBD 2
perkebunan unit Rp 520.000.000, dan
26 unit DAK
7.670.000.000
VII PROGRAM PENINGKATAN Prosentase peningkatan kelompok tani 7 372.625.400 8
PENERAPAN TEKNOLOGI yang menerapkan teknologi kelompok tani)
PERKEBUNAN perkebunan (SLPHT)
1 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Meningkatnya pengetahuan petani Kab. Purworejo 7 kelompok 372.625.400 APBD II 130.000.000
Terpadu (*) tentang pengendalian hama dan penyakit
tanaman perkebunan
2 Pelatihan dan Pembentukan Regu Pengendali Terbentuknya regu pengendali 2 klp APBD II direncanakan Rp 2 klp 50.000.000
Hama (RPH) (*) hama/Penyakit tanaman Perkebunan 50.000.000
3 Pembangunan Unit Pengolahan Gula Tebu Unit pengolahan gula tebu Kab. Purworejo 2 paket DAK direncanakan Rp 1 unit 950.000.000
(DAK) 1.223.840.994
VIII Program Agribisnis komoditas unggulan Produksi Padi (ton/ Th) 358.458 3.517.941.900 358.458
pertanian dan peternakan Produksi jagung (ton/th) 20.150 20.937

19.dinppkp 6
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
VIII Program Agribisnis komoditas unggulan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2
pertanian dan peternakan 3 4 5 6 7 8 9 10
Produksi Durian ( ton/ th) 475,0 267,0
Produksi biofarmaka (ton/th) 4.770 4.800
Prosentase kenaikan populasi ternak 0,50% 0,50%
kambing kaligesing (%)
1 Pengelolaan Tanaman Terpadu - Layanan pengendalian hama terpadu 16 kecamatan 16 kec 343.625.000 APBD II 16 kec 1.200.000.000
tanaman pangan
- SL-PHT 10 kel 10 kel
- SL PTT Tajarwo 0 10 kel
- SL Iklim 5 kel 10 kel
- Pestisida organik dan non organik 300 kg/liter 600 kg/liter
- Gerakan massal pengendalian 15 kel 15 kel
15 bh
2 Fasilitasi sub terminal Agribisnis Kapasitas kawasan dan pengelola Kab,. Purworejo diusulkan melalui bankeu 250.000.000
kawasan meningkat, melalui :
- Pertemuan kelembagaan 12 kali 5 kali
- SL-GHP 30 orang 1 kali
3 Penanaman jagung Luas tanam jagung 300 Ha 451.008.700 APBD II 700 Ha 1.500.000.000
SL-GAP Jagung 4 kelas (120 orang) 4 kelas (120 orang)
4 Penanaman tanaman hortikultura unggulan -Luas tanam durian meningkat Gebang, Bener, Loano, Pituruh, 3000 batang 400.762.300 APBD II 3000 batang 1.500.000.000
- Jumlah tanaman pisang meningkat Bruno, Kemiri, Kaligesing 10.000 batang 5000 batang
- Luas tanam cabe rawit meningkat - 25 ha
-Luas tanam bawang merah - 10 ha
luas tanam cabe merah meningkat 0
Luas tanam manggis meningkat 3000 batang
Luas tanam duku meningkat 0
5 Perluasan areal tanam biofarmaka Perluasan areal tanam jahe Kabupaten Purworejo 26 ha 813.540.000 APBD II 100 ha 1.500.000.000
SL-GAP Biofarmaka - 100 orang
6 Kontes Kambing Kaligesing - Fasilitas kontes kambing Kaligesing Kab. Purworjeo 3 kali 147.758.400 APBD II 3 kali 200.000.000
7 Bantuan ternak kambing kaligesing meningkatnya populasi ternak kambing Kab. Purworjeo 1.027.687.500 APBD II direncanakan Rp 4.000.000.000
Kaligesing : 2.603.475.000 untuk 38
kambing jantan, 380
betina (38 kelompok)
- Pengadaan bibit ternak kambing 15 jantan, 150 betina 60 jantan, 600 betina
kaligesing
- Pengadaan obat ternak 15 paket 20 paket
- Sosialisasi dan pembekalan 15 kelompok 20 kelompok
pradroping
8 Perwilyahan sumber bibit kambing kaligesing Perwilyahan sumber bibit kambing Kab. Purworjeo 1 kecamatan 38.560.000 APBD II 1 kecamatan 100.000.000
kaligesing
9 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Pameran buah, Soropadan expo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah 1 kali, 1 kali, 1 1 kali, 1 295.000.000 APBD II 4 kali 130.000.000
Daerah Pameran karbi herbal, Purworejo expo, kali
festival durian, jumengan
IX Program Peningkatan Produksi Perikanan Prosentase kenaikan produksi 1.664.600.000
perikanan Budidaya (per tahun) 3% 3%
Prosentase kenaikan produksi 4% 4%
perikanan tangkap (per tahun)

19.dinppkp 7
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Peningkatan kapasitas pelaku usaha Budidaya Mimbar sarasehan dan temu usaha Kab. Purworejo 20 orang 15.000.000 APBD II 50 orang 25.000.000
Ikan Air Tawar pelaku perikanan
2 Pengendalian hama dan penyakit ikan pengadaan obat ikan, alat tes kualitas Kab. Purworejo 12 bulan 20.000.000 APBD II 12 bulan 35.000.000
air, monitoring, sosialisasi
3 Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar Pengadaan benih ikan, pakan ikan, Kab. Purworejo 28 kelompok 616.000.000 APBD II 40 kelompok 640.000.000
probiotik,terpal, sosialisasi
4 Pengembangan Budidaya Perikanan Air Payau Pengadaan benih ikan, pakan ikan, Kec. Purwodadai, Ngombol, Grabag 6 kelompok APBD II direncanakan Rp 6 kelompok 195.000.000
probiotik,terpal, sosialisasi 194.000.000
5 Peningkatan jalan produksi Tambak Terlaksananya pembangunan jalan Ds. Gedangan, Ds. Jatikontal (Kec. 2 paket APBD II direncanakan Rp
produksi tambak, Sosialisasi Purwodadi) 513.000.000
6 Percontohan Budidaya Air Tawar(DAK) Pengadaan sarana produksi perikanan: Kab. Purworejo 8 kelompok 418.000.000 DAK
benih ikan, pakan ikan, obat ikan,
peralatan budidaya
7 Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Pembelian Terbitnya rekomendasi pembelian BBM Kab. Purworejo 12 Bulan 20.000.000 APBD II
BBM untuk pelaku usaha perikanan
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Pengadaan sarana budidaya perikanan Kab. Purworejo 30 unit APBD II direncanakan Rp
Perikanan Air Tawar air tawar : pompa air, selang spiral, 479.000.000
selang lipat, teral, pipa paralon
9 Pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan Kec. Purwodadi, Ngombol dan Grabag direncanakan Rp
Jaring gillnet millenium 10 pis APBD II 70.000.000 Kec. Purwodadi, 10 pis
Ngombol dan Grabag

10 Pengadaan sarana penangkapan ikan (DAK) Perahu 18 kelompok DAK Direncanakan Rp.
2.520.000.000,-
11 Pengawasan Mutu produk Perikanan Pengadaan Tes kit borak dan formalin kab. Purworejo 1 unit 8.000.000 APBD II Baru
Pengambilan dan pengujian sampel 20 sampel
12 Fasilitasi Pertemuan Himpunan Nelayan Fasilitasi pertemuan HNSI Kec. Purwodadi, Ngombol dan Grabag 3 Kecamatan 7.600.000 APBD II
Seluruh Indonesia
13 Fasilitasi Magang Nelayan Pemagangan perbaikan mesin perahu kab. Purworejo 10 orang nelayan dan 3 APBD II direncanakan Rp 10 orang nelayan dan 50.000.000
dan pembuatan jaring milenium pendamping 50.000.000 3 pendamping
14 Analisis perhitungan tingkat konsumsi ikan data konsumsi ikan Kab. Purworejo 1 dokumen APBD II direncanakan Rp
40.000.000
15 Bimbingan teknologi sarana dan prasarana Pelatihan optimalisasi sarana prasarana 75 orang APBD II direncanakan Rp 75 orang 75.000.000
kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan 75.000.000
16 Jalan Produksi Perikanan (DAK) Jalan produksi perikanan 2 desa 560.000.000 DAK
X Program Agribisnis komoditas unggulan Cakupan wilayah pengembangan TPI 7 7
perikanan Kelompok perikanan (pembenihan 8 21.198.000 10
dan pembesaran) yang memiliki
sertifikat CBIB meningkat

19.dinppkp 8
 Program Agribisnis komoditas dan
unggulan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan Program
Kode perikanan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Even promosi perikanan meningkat 5 5
1 Peningkatan Sarana dan prasarana TPI Pengadaan alat bantu penarik perahu Kab. Purworejo - APBD II direncanakan Rp
(wins,tali, roller) 120.000.000
Tersedianya sarana fasilitas pelelangan
ikan
Pembangunan MCK dan mushola 1 paket
2 Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang baik ( Pelatihan cara pembenihan ikan yang Kab. Purworejo 30 orang, 40 orang APBD II direncanakan Rp 30 orang, 40 orang 57.000.000
CPIB ) baik (CPIB) , Study banding 57.000.000
3 Pelatihan Budidaya Perikanan - Pelatihan Cara Budidaya ikan yang Kab. Purworejo 80 orang pembudidaya APBD II direncanakan Rp 80 orang 54.000.000
Baik (CBIB) untuk pembudidaya ikan ikan, 40 orang 54.000.000 pembudidaya ikan, 40
dan udang pembudidaya udang orang pembudidaya
udang
4 Promosi Produk Ikan Lomba masak menu serba ikan 21.198.000 APBD II 30 orang 240.000.000
Lomba ikan hias 2 jenis induk ikan, 2
jenis ikan hias
Lomba produk olahan ikan 1 jenis basah dan 1 jenis 1 jenis basah dan 1
kering jenis kering
Pelatihan Cara Pengolahan ikan Yang 30 Orang
Baik
Gerakan memasyarakatkan makan ikan 150 anak
(gemarikan)
5 Bimbingan teknologi sarana prasarana Pelatihan optimalisasi sarana prasarana Kab. Purworejo 150 orang APBD II Direncanakan
peternakan, Kelautan dan Perikanan peternakan, kelautan dan perikanan 150.000.000,-

XI Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi 100% 505.719.700 100%

perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Rekening listrik, air, telpon dan internet 4 jenis,12 bulan 118.800.000 APBD II 4 jenis,12 bulan 120.800.000
dan listrik
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan 3 orang 31.480.000 APBD II 3 orang 33.480.000
3 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 26 jenis 9.021.200 APBD II 30 jenis 11.021.200
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak 2 jenis 9.418.100 APBD II 4 jenis 11.418.100
Penggandaan 16.666 lembar 44.000 lembar
5 Penyediaan komponen instalasi Alat-alat listrik dan penerangan 11 jenis 6.250.400 APBD II 11 jenis 8.250.400
listrik/penerangan bangunan kantor
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Surat kabar 2 jenis 2.403.600 APBD II 2 jenis 4.403.600
perundang-undangan
7 Penyediaan makanan dan minuman Minuman harian pegawai 11 bulan 142.758.000 APBD II 11 bulan 144.758.000
Makan minum tamu 200 OH
Makan minum rapat 200 OH
8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Rapat koordinasi ke luar daerah 12 bulan 100.000.000 APBD II 12 bulan 102.000.000
daerah
9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam Rapat koordiasi ke dalam daerah 12 bulan 27.000.000 APBD II 12 bulan 29.000.000
daerah
10 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor 4 orang 43.200.000 APBD II 4 orang 72.000.000
11 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan Peralatan kebersihan 17 Jenis 3.988.400 APBD II 17 Jenis 5.988.400
pembersih

19.dinppkp 9
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pembersihan arsip, labelisasi box arsip, 12 bulan 11.400.000 APBD II 12 bulan 5.000.000
penataan arsip
XII Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Cakupan sarana prasarana aparatur 100% 343.626.000 100%
yang berfungsi dengan baik
1 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Pemeliharaan komputer, Pemeliharaan 76 laptop,53 komputer, 58.576.000 APBD II 76 laptop,53 80.400.000
Perlengkapan Kantor AC AC 15 Buah komputer
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor 1000 m2 50.576.000 APBD II 1000 m2 52.576.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Mobil 8 233.000.000 APBD II 8 233.000.000
dinas/operasional Motor 102 102
4 Pembangunan gedung kantor Pembangunan tempat parkir APBD II
Pembangunan doorlop (penghubung
antar bangunan)
5 Sewa tanah BPP Ngombol 1 tahun 1.474.000 APBD II 1 tahun 3.474.000
XIII Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Prosentase peningkatan kapasitas 100% -
Aparatur sumberdaya aparatur
1 Capacity Building Pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti capasity 210 pegawai APBD II 210 pegawai 357.000.000
building
XIV Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 65.805.000 100%
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan pelaporan keuangan dokumen keuangan (bulanan, triwulan, 19 dokumen 22.000.000 APBD II 19 dokumen 35.000.000
semesteran, tahunan)
2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan (Renja, Renja 16 dokumen 43.805.000 APBD II 16 dokumen 130.000.000
pelaporan Perubahan, RKT, RKT Perubahan, DPA,
DPPA, PK, PK Perubahan, IKU, LKPJ,
LKJIP, Lap Fisik dan Keuangan, RKA,
RKA Perubahan, Rekomendasi hibah),
SPIP

XV Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 119.967.000 100%
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan data dasar pembangunan bidang Data statistik pertanian, peternakan Kab. Purworejo 3 dokumen 119.967.000 APBD II direncanakan 235.000.000 3 dokumen 260.000.000
pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan Kelautan dan perikanan

Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 dokumen

Ground Check LP2B 1 dokumen

Data sarana prasarana peternakan, 3 Dokumen

Kelautan dan perikanan

Jumlah 15.476.473.400 22.591.631.286

19.dinppkp 10
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Pilihan
Tenaga Kerja
I Program Peningkatan Kualitas dan Persentase Pencari kerja 14,83% 945.412.700 14,83% 2.978.933.340
Produktivitas Tenaga Kerja yang mendapat
pelayanan peningkatan
kualitas dan produktivitas
tenaga kerja tiap tahun
1 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Prosesing Pelatihan ketrampilan kejuruan 2 Desa 32 orang - APBD II direncanakan 11 paket Rp 32 orang 102.414.620
Processing 544.920.200
2 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Garmen Pelatihan ketrampilan kejuruan Garmen 2 Desa 32 orang - APBD II direncanakan 12 paket Rp 32 orang 97.805.620
582.458.400
3 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Otomotif Pelatihan ketrampilan kejuruan Otomotif 2 Desa 32 orang - APBD II direncanakan 7 paket Rp 32 orang 97.805.620
339.767.400
4 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Bangunan Pelatihan ketrampilan kejuruan 2 Desa 32 orang - APBD II 32 orang 97.805.620
Bangunan
5 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Bisnis Pelatihan ketrampilan kejuruan Bisnis 2 Desa 32 orang - APBD II 32 orang 89.005.620
Manajemen Manajemen
6 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Las Pelatihan ketrampilan kejuruan Las 1 Desa 16 orang - APBD II 16 orang 61.107.310
7 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Listrik Pelatihan ketrampilan kejuruan Listrik 2 Desa 32 orang - APBD II 32 orang 96.914.620
8 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan TIK Pelatihan ketrampilan kejuruan TIK 2 Desa 32 orang - APBD II direncanakan 8 Paket Rp 32 orang 96.630.160
380.305.600
9 Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Batik Pelatihan ketrampilan kejuruan Batik 1 Desa 16 orang - APBD II direncanakan 1 paket Rp 16 orang 59.614.830
48.538.200
10 Monitoring pasca pelatihan Laporan hasil monitoring pasca Kabupaten Purworejo 1 dokumen 18.795.800 APBD II 1 dokumen 20.675.380
pelatihan
11 Peningkatan Kompetensi Instruktur UPT - Kompetensi instruktur UPT LLK UPT BLK 13 orang 30.600.000 APBD II 13 orang 33.660.000
BLK Meningkat
12 Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan bagi UPT BLK 545 unit 774.039.400 DBHCHT direncanakan 545 unit 2.057.318.690
Pencari Kerja 1.283.279.290
13 Pengendalian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Rekomendasi dan perijinan LPKS Kab. Purworejo 35 LPKS 30.559.500 APBD II 35 LPKS 33.615.450

14 Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Informasi Pemagangan Kerja Kab. Purworejo 80 orang 31.418.000 APBD II 80 orang 34.559.800
Pemagangan Kerja
15 Pelatihan berbasis kompetensi Fasilitasi persiapan magang jepang Kab. Purworejo 16 orang 60.000.000 APBD II 150.000.000
II Program Peningkatan Kesempatan kerja Persentase tenaga kerja 24,38% 349.527.000 25,23% 384.479.700
yang ditangani tiap tahun
1 Penyusunan dan Penyebarluasan IPK dan Informasi pasar kerja Kabupaten Purworejo 12 dokumen 59.999.700 APBD II 12 dokumen 65.999.670
Penempatan Tenaga Kerja Sosialisasi Penempatan Tenaga kerja 100 orang 100 orang
2 Job Fair Peluang Kesempatan Kerja Kabupaten Purworejo 25 Perusahaan 128.311.300 APBD II 25 Perusahaan 141.142.430
3 Fasilitasi Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Pengendalian Tenaga Kerja AKAD Kalimantan Tengah 1 lokasi 44.999.800 APBD II 1 lokasi 49.499.780
Daerah (AKAD)
4 Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Terapan Perluasan Tenaga Kerja Melalui Desa P2MBG 40 orang 84.907.700 APBD II 40 orang 93.398.470
Teknologi Tepat Guna (TTG) Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG Desa Winong Lor, Kec. Gebang

20.dinperinaker 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Fasilitasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Meningkatkan Peran Lembaga Kab. Purworejo 45 lembaga 31.308.500 APBD II 45 lembaga 34.439.350
Penempatan Tenaga Kerja
III Program Pengembangan dan perlindungan Capaian sarana Hubungan Industrial 36% 423.594.400 43% 465.953.840
Tenaga kerja (HI) dan Syarat kerja
Capaian Perlindungan dan 56,02% 65,48%
Kesejahteraan pekerja
1 Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit Hubungan Industrial Tripartit Meningkat Kabupaten Purworejo 12 bulan 175.500.400 APBD II 12 bulan 193.050.440
Kabupaten Purworejo
2 Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah Rekomendasi UMK 2020 Kabupaten Purworejo 1 rekomendasi 133.834.000 APBD II 1 rekomendasi 147.217.400
Kabupaten Purworejo Sosialisasi UMK 100 orang 100 orang
3 Fasilitasi penyelesaian kasus hubungan Layanan Penyelesaian Kasus Hubungan Kabupaten Purworejo 12 bulan 20.160.000 APBD II 12 bulan 22.176.000
industrial Industrial
4 Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Hubungan Industrial Perusahaan Kabupaten Purworejo 55 perusahaan 60.000.000 APBD II 55 perusahaan 66.000.000
Kerja meningkat
5 Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Bintek Penyusunan PP, PKB dan Kabupaten Purworejo 50 orang 34.100.000 APBD II 50 orang 37.510.000
Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama Struktur Skala Upah
(PKB) Penyusunan Struktur Skala Upah

Perindustrian
IV Program Pengelolaan Industri Kecil dan prosentase industri 12,87% 653.874.800 14,47% 719.262.280
Menengah kecil dan menengah
yang dibina sistem
pengelolaanya
1 Pelatihan Produk Batik Khas Purworejo Meningkatnya ketrampilan tentang Ds. Jogoboyo, PWD, 3 KUB 101.603.600 APBD II 3 KUB 111.763.960
teknik pewarnaan Ds. Dadirejo, BGL,
Ds. Jenarkidul, Pwd.
2 Pelatihan Industri Kecil Makanan Meningkatnya ketrampilan produksi Ds. Plipiran, Kec. Bruno; 2 KUB 50.262.200 APBD II 2 KUB 55.288.420
kecil makanan Ds. Kaliurip, Kemiri;
3 Pengawasan dan Pendataan Industri Data dan informasi tentang kondisi Kab. Purworejo 16 kecamatan 57.132.500 DBHCHT 16 kecamatan 62.845.750
perusahaan industri kecil menengah
4 Pelatihan Industri Kecil Logam Meningkatnya ketrampilan produksi Ds. Kalisemo, Kec. Loano. 1 KUB 35.607.300 APBD II 1 KUB 39.168.030
industri kecil logam
5 Fasilitasi Dekranasda Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Kab. Purworejo 12 bulan 351.495.200 APBD II 12 bulan 386.644.720
6 Pelatihan Kerajinan Bambu Meningkatnya kapasitas produksi Ds. Ketosari, Kec. Bener, 2 KUB 57.774.000 APBD II 2 KUB 63.551.400
Ds. Kaliurip, Kec. Bener,
V Program Agribisnis Komoditas Unggulan di Jumlah KUB yang 96 300.148.800 106 330.163.680
sektor Hilir dibina
1 Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa Organik Jumlah KUB yang di tingkatkan Ds. Kumpulrejo, Kec. Grabag, 5 KUB 94.979.600 APBD II 5 KUB 104.477.560
ketrampilan pembuatan gula kelapa Ds. Sedayu, Kec. Loano,
Ds. Banyuasinkembaran, Ds.
Banyuasinsepare, Kec. Loano,
Ds. Langenrejo, Kec. Butuh
2 Pengembangan Industri Komuditas Agro Jumlah KUB yang di tingkatkan Kec. Grabag, 6 KUB 205.169.200 APBD II 6 KUB 225.686.120
ketrampilan pengolahanya Kec. Pituruh,
(Jagung dan ikan) Kec. Kemiri

20.dinperinaker 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Transmigrasi
VI Program Penyelenggaraan Transmigrasi Kelancaran Pelaksanaan 100% 352.995.300 100% 388.294.830
Transmigrasi
1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Layanan Transmigrasi Kalimantan dan Sumatera 100% 352.995.300 APBD II 100% 388.294.830
Administrasi Umum
VII Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 703.302.580 100% 773.632.838
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat, jasa Dinperinaker 12 bulan 48.920.000 APBD II 12 bulan 53.812.000
administrasi/arsiparis
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa komunikasi sumber daya air dan Dinperinaker 12 bulan 69.000.000 APBD II 12 bulan 75.900.000
Air Dan Listrik listrik
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Dinperinaker 59 jenis 29.907.000 APBD II 59 jenis 32.897.700
4 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen instalasi listrik Dinperinaker 12 jenis 4.934.900 APBD II 5.428.390
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat Kabar Dinperinaker 12 bulan 2.403.600 APBD II 12 bulan 2.643.960
Perundang-undangan
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan Minum Pegawai dan Tamu Dinperinaker 11 bulan 48.714.600 APBD II 11 bulan 53.586.060
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan Dinperinaker 13 jenis 38.051.080 APBD II 13 jenis 41.856.188

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Dinperinaker 33 jenis 14.837.600 APBD II 33 jenis 16.321.360
9 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Koordinasi dan Konsultasi ke luar Dinperinaker 12 bulan 145.080.000 APBD II 12 bulan 159.588.000
Luar Daerah daerah
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Dinperinaker 12 bulan 23.065.000 APBD II 12 bulan 25.371.500
Dalam Daerah
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa Keamanan Kantor Dinperinaker 12 bulan 32.400.000 APBD II 12 bulan 35.640.000
12 Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT BLK Administrasi perkantoran UPT BLK 12 bulan 245.988.800 APBD II 12 bulan 270.587.680

VIII Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana aparatur 100% 183.695.500 100% 202.065.050
Prasarana yang berfungsi dengan baik
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Dinperinaker 12 bulan 36.988.288 APBD II 40.687.117
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan dinas roda Dinperinaker 3 mobil 60.900.000 APBD II 66.990.000
Dinas/Operasional empat 13 motor
Pemeliharaan Kendaraan dinas roda dua

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung PC, Laptop, Printer, AC, Telephone, Dinperinaker 9 jenis 85.807.212 APBD II 19 jenis 94.387.933
Kantor Proyektor, Kamera, Mesin potong
rumput, pompa air, Kendaraan roda
empat: 3 unit; kendaraan roda dua: 2
unit; AC: 1 unit; Mesin potong rumput: 3
unit; Komputer: 10 unit; Mesin jahit
manual: 10 unit; Mesin jahit hight speed:
10 unit; Mesin jahit multifungsi: 12 unit;
Mesin obras: 10 unit; PABX: 18 line:

20.dinperinaker 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Perencanaan Pembangunan mushola UPT BLK 1 dokumen - APBD II 10.000.000 1 dokumen -
Rehabilitasi ruang instruktur, ruang UPT BLK 1.750 m2 - APBD II 535.385.563 1.750 m2 -
kelas dan pemasangan plafon
Pembangunan mushola upt UPT BLK 63 m2 - APBD II 21.432.850 63 m2 -
Pembangunan tempat parkir upt UPT BLK 193 m2 - APBD II 239.518.000 193 m2 -
Rehab atap dinas Dinperinaker 600 m2 - APBD II 1.500.000.000 600 m2 -
5 Pembangunan Gedung Kantor Gedung Dekranasda Purworejo 1 unit - APBD II direncanakan 1 unit direncanakan
1.484.458.500 1.484.458.500
IX Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 129.949.200 100% 142.944.120
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Dinperinaker 6 dokumen 59.456.100 APBD II 6 dokumen 65.401.710
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi RKA, RKAP, DPA, DPPA, RKT, RKTP, Dinperinaker 16 dokumen 70.493.100 APBD II 16 dokumen 77.542.410
Pelaporan Renja, Renja P, PK, PKP, LKPJ, LKJiP,
RKO, SPIP, RF&K, Evaluasi Renja

X Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 12.508.200 13.759.020
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Layanan Administrasi Angka kredit UPT BLK 2 periode 12.508.200 APBD II 2 periode 13.759.020
Fungsional instruktur
XI Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 24.623.700 APBD II 100% 27.086.070
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Database Perindustrian, Dinperinaker 1 Dokumen 24.623.700 APBD II 1 Dokumen 27.086.070
Ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian 12 Bulan 12 Bulan
Tertib Administrasi Kearsipan
4.079.632.180 6.426.574.768

20.dinperinaker 4
Kecamatan Grabag
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 123.053.000
Perkantoran perkantoran 135.358.300
1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kec. Grabag 12 bln 4.400.000 APBD II 12 bln 4.840.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Langganan listrik, telepon Kec. Grabag 12 bln 19.800.000 APBD II 12 bln 21.780.000
Air dan Listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan Kec. Grabag 2 orang 12 bln 19.200.000 APBD II 12 bln 21.120.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kec. Grabag 18 jns 9.680.000 APBD II 18 jns 10.648.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan cetakan dan penggandaan Kec. Grabag 22275 lb 8.910.000 APBD II 30000 lb 9.801.000

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Langganan surat khabar Kec. Grabag 2 jenis 12 bln 1.800.000 APBD II 12 bln 1.980.000
Perundang-Undangan
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum harian pegawai Kec. Grabag 11 bln 20.328.000 APBD II 11 bln 22.360.800
8 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Perjalanan dinas Luar Daerah Kec. Grabag 12 kali 11.815.000 APBD II 2 kali 12.996.500
Daerah
9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Perjalanan dinas Dalam Daerah Kec. Grabag 180 kl 22.500.000 APBD II 180 kl 24.750.000
Dalam Daerah.
10 Penyediaam Peralatan kebersihan dan bahan alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Grabag 7 jenis 4.620.000 APBD II 7 jenis 5.082.000
pembersih
II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan sarana prasarana aparatur 100% 172.842.000 68.118.000
aparatur berfungsi dengan baik
1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan gedung Kec. Grabag 720 M2 20.880.000 APBD II 720 M2 22.968.000
kantor
2 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung Pemeliharaan Komputer Kec. Grabag 12 unit 9.000.000 APBD II 12 unit 9.900.000
kantor
3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Terselenggaranya pemeliharaan rutin Kec. Grabag 9 Unt 32.000.000 APBD II 9 Unt 35.250.000
dinas/operasional kendaraan kantor
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Laptop Kec. Grabag 1 unit 110.962.000 APBD II
Pengadaan Komputer PC Kec. Grabag 2 unit APBD II
Pengadaan AC Kec. Grabag 8 Unt APBD II
Kursi Susun Kec. Grabag 37 buah APBD II
Gordain Kec. Grabag 23 m2 APBD II
III Prog peningkatan pengembangan sistem Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 16.050.000 17.655.000
pelap capaian kinerja dan keu Keuangan
1 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan, Kec. Grabag 18 bdl 6.050.000 APBD II 18 bdl 6.655.000
semesteran, dan tahunan
2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, Kec. Grabag 5 bdl 10.000.000 APBD II 5 bdl 11.000.000
pelaporan LAKIP, dan LKPJ
IV Program penyusunan data dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 33.259.000 36.584.900
pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan Kecamatan Kec. Grabag 32 desa 33.259.000 APBD II 32 desa 36.584.900

27.grabag 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Data Dasar Pembangunan Kecamatan
Penyusunan profil desa 32 desa APBD II 33 desa -
V Program koordinasi tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 287.375.000 100% 316.112.500
bidang pemerintahan - -

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pembangunan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang tramtibum

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang kemasyarakatan

1 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang pemerintahan Kec. Grabag 5 jenis 109.183.000 APBD II 120.101.300
pemerintahan tertangani
Konperensi Kepala Desa 12 kali APBD II 12 kali -

Konperensi Sekretaris Desa 12 kali APBD II 12 kali -

Forum koordinasi lintas sektoral 4 kali APBD II 4 kali -

Rapat koordinasi pimpinan kecamatan 12 kali APBD II 12 kali -

Intensifikasi PBB 32 desa APBD II 32 desa -

2 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang pembangunan Kec. Grabag 3 jenis 76.096.000 APBD II 83.705.600
pembangunan tertangani
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 1 dok, 32 desa 1 dok, 32 desa -
Kecamatan
Fasilitasi DD 32 desa APBD II 32 desa -
3 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang Tramtibum Kec. Grabag 5 Jenis 53.964.000 APBD II 1 dok 59.360.400
ketentraman dan ketertiban umum tertangani
Pemantauan dan pengendalian Bencana 1 dok APBD II 1 dok -
Alam
PAM Hari Raya, Natal dan Tahun Baru 2 kali APBD II 2 kali -

Fasilitasi Perijinan 32 desa APBD II 32 desa -

Fasilitasi Pemilu 32 desa APBD II 32 desa -

Fasilitasi Perlindungan Masyarakat 32 desa APBD II 32 desa -

27.grabag 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang Pemberdayaan Kec. Grabag 3 Jenis 48.132.000 APBD II 1 dok, 32 desa 52.945.200
pemberdayaan masyarakat Masyarakat tertangani yaitu :
Fasilitasi Pokdarwis 3 desa APBD II 3 ds -
Fasilitasi kegiatan PKK 32 desa APBD II 32 desa -
Fasilitsi P2TP2A 32 desa APBD II 32 desa -
VI Program pembinaan desa / Kel Cakupan jumlah desa/kelurahan yang 100% 378.210.000 416.031.000
terbina
1 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Desa meningkat kapasitasnya dalam 13 Kec. Grabag 13 Hal 181.334.000 APBD II 199.467.400
pemerintahan hal
Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan 32 desa -
APBDes
Pembinaan Perangkat Desa 32 desa 32 desa -
Pembinaan Administrasi Desa 32 desa 32 desa -
Fasilitasi Pilkades 23 desa 23 desa -
Fasilitasi pengisian Perangkat Desa 15 desa 15 desa -
Fasilitasi penyusunan RPJMdes 32 desa 32 desa -
Fasilitasi penyusunan RKPDes 32 desa 32 desa -
Fasilitasi penyusunan laporan 32 desa 32 desa -
pertanggungjawaban Pemer Desa
Fasilitasi PDRD 32 desa 32 desa -
Pendampingan aplikasi Sis Keu Des 32 desa 32 desa -
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 32 desa 32 desa -
Pembinaan BPD 32 desa 32 desa -
Fasilitasi Ban Gub 32 desa 32 desa -
2 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Desa meningkat kapasitasnya dalam 8 Kec. Grabag 8 Hal 74.584.000 APBD II 82.042.400
Kemasyarakatan hal
Fasilitasi KLA 32 desa 32 desa -
Fasilitasi Posbindu 32 desa 32 desa -
Fasilitasi Posyantekdes 32 desa 32 desa -
Pembinaan Kesenian 4 kali 4 kali -
Fasilitasi penyelenggaraan LPTQ 2 kali 2 kali -
Fasilitasi penyelenggaraan FASI 2 kali 2 kali -
Fasilitasi dan pembinaan organisasi 32 desa 32 desa -
kemasyarakatan
Fasilitasi pengajian Kabupaten 32 desa 33 desa -
PORCAM 6 cabor 6 cabor -

27.grabag 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Desa meningkat kapasitasnya dalam 2 Kec. Grabag 2 Hal 12.336.000 APBD II 1 kali, 74 org 13.569.600
Ketentraman dan ketertiban Umum hal
Patroli Kamtibmas 32 desa 32 desa -
4 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Desa meningkat kapasitasnya dalam 2 Kec. Grabag 32 desa 91.708.000 APBD II 32 desa 100.878.800
Pembangunan hal
Pembinaan Kelompok UMKM 5 kel, 1 kl 5 kel, 1 kl -
Pembinaan BUMDes 11 kali 11 kali -
Fasilitasi penanganan rumah tidak layak 32 desa 32 desa -
huni
Fasilitasi ADD 32 desa 33 desa -
6 Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Cakupan desa dgn penduduk miskin yg Kec. Grabag 32 desa 18.248.000 APBD II 32 desa 20.072.800
tingkat Kecamatan meningkat kapasitasnya
VII Program pelayanan masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 55.000.000 60.500.000
pelayanan yang terlayani
1 Pelayanan Terapdu Kecamatan Permohonan pelayanan pada 11 jenis Kec. Grabag 12 bln 55.000.000 APBD II 12 bln 60.500.000
pelayanan terlayani
Pengadaan sarana Paten 1 paket

JUMLAH 1.065.789.000 1.050.359.700

27.grabag 4
Sekretariat DPRD
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN WAJIB - 26.232.010.603
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN

I Program Dukungan Penyelenggaraan Terwujudnya Dukungan 100% 22.731.648.533 100% 23.868.230.960

Fungsi DPRD Penyelenggaraan Fungsi DPRD
1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Ketetapan hasil pembahasan Raperda Kabupaten Purworejo 20 keputusan , 10 kajian 8.000.000.000 APBD Usulan 9.143.265.800 20 keputusan , 10 8.400.000.000
akademis kajian akademis

2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Terlaksananya Kabupaten Purworejo 16 kali 47.221.700 APBD 16 kali 49.582.785
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh Hearing/dialog/koordinasi
agama
3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan fraksi Terselenggaranya Rapat-rapat alat Kabupaten Purworejo 81 kali 102.532.353 APBD 81 kali 107.658.971
kelengkapan Dewan (Pimpinan,
Komisi, Bapemperda, Banmus ,
Banggar, BK dan fraksi)
4 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat paripurna Kabupaten Purworejo 4 kali 124.999.780 APBD 4 kali 131.249.769
istimewa DPRD (pengambilan sumpah
janji anggota DPRD periode 2019-2024,
HUT RI, Nota Keuangan APBN, Hari
Jadi) Cetak buku memori DPRD
5 Kegiatan Reses Penyerapan Aspirasi DPRD Kabupaten Purworejo 3 kali 3.138.004.000 APBD 3 kali 3.294.904.200
6 Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kabupaten Purworejo 1120 org 141.851.400 APBD 1120 org 148.943.970
Kelengkapan DPRD dalam wilayah Kab.
Purworejo
7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Workshop/Diklat anggota Kabupaten Purworejo workshop DPRD 45 or x 8.000.000.000 APBD Usulan 14.913.070.380 3 kali dan insidentiil 8.400.000.000
DPRD DPRD/Setwan, konsultasi dan study 5 kgt, workshop isidentil
banding keluar daerah 75 or, perjalanan dinas
luar daerah 2.385 or

8 Pembahasan KUA dan PPAS Nota Kesepakatan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo 4 nota kesepakatan 675.339.100 APBD 4 nota kesepakatan 709.106.055
dengan DPRD
9 Penyediaan Jasa Staf Ahli Tersedianya Tenaga ahli fraksi dan Kabupaten Purworejo 7 orang tenaga ahli 670.484.600 APBD 7 orang tenaga ahli 704.008.830
tenaga ahli DPRD fraksi, 3 0rg tenaga ahli fraksi, 3 0rg tenaga
pimp.dan 60 orang ahli pimp.dan 60
tenaga ahli insidentil orang tenaga ahli
DPRD esidentil DPRD

21.setwan 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Tersedianya premi asuransi bagi anggota Kabupaten Purworejo 45 orang 47.234.500 APBD 45 orang 49.596.225
Kesehatan DPR DPRD Dan keluarganya, serta general
chek up 45 anggota DPRD

11 Penerbitan buletin DPRD Kab.Purworejo Tersedianya Majalah DPRD Kabupaten Purworejo 2 jenis 437.971.000 APBD 2 jenis 459.869.550
12 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas anggota Kabupaten Purworejo 225 stel 590.071.100 APBD 225 stel 619.574.655
perlengkapannya DPRD dan setwan beserta
perlengkapannya
13 Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kabupaten Purworejo 4 Pimpinan 755.939.000 APBD 4 Pimpinan 793.735.950
Pimpinan DPRD
II Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi 100% 1.457.595.642 - 100% 1.530.475.424
Perkantoran Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kabupaten Purworejo 12 bulan 43.825.000 APBD 12 bulan 46.016.250

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya Rekening listrik, air, dan Kabupaten Purworejo 12 bulan 199.680.000 APBD 12 bulan 209.664.000
dan listrik telepon
3 Jasa kebersihan kantor & rumah dinas Tersedianya Jasa, kebersihan kantor & Kabupaten Purworejo 12 bulan 230.919.292 APBD 12 bulan 242.465.257
rumah dinas
4 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Purworejo 55 jenis 60.141.375 APBD 55 jenis 63.148.444
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang cetakan dan Kabupaten Purworejo 13 jenis 88.041.375 APBD 13 jenis 92.443.444
penggandaan serta pembuatan plakat
6 Penyediaan komponen instalasi Penyediaan Komponen instalasi listrik Kabupaten Purworejo 12 jenis 5.000.000 APBD 12 jenis 5.250.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan lampu-lampu
7 Penyediaan peralatan rumah tangga Pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan Kabupaten Purworejo 12 jenis APBD
DPRD beserta tenaga kerja perseorangan

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan, Koran, Buku, Kabupaten Purworejo 2 jenis 24.908.000 APBD 2 jenis 26.153.400
perundang-undangan Buku Perundang-undangan dan HPPRI

9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan minuman Kabupaten Purworejo 11 bulan 112.246.100 APBD 11 bulan 117.858.405
harian pegawai, jamuan tamu dan Rapat
Sekretariat DPRD
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Koordinasi dan Kabupaten Purworejo 12 bulan 551.314.500 APBD 12 bulan 578.880.225
daerah konsultasi ke luar daerah
11 Penyediaan jasda administrasi perkantoran Terbayarnya PBB rumah dinas Pimpinan Kabupaten Purworejo 1 unit 5.000.000 APBD 1 unit 5.250.000
DPRD
12 Penyediaan alat kebersihan dan bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kabupaten Purworejo 13 jenis 14.500.000 APBD 13 jenis 15.225.000
pembersih
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa,keamanan, pramusaji, Kabupaten Purworejo 12 bulan 122.020.000 APBD 12 bulan 128.121.000
protokol, kantor & rumah dinas

21.setwan 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana dan prasarana 100% 749.240.266 100% 786.702.279
Prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan dinas/jabatan Kabupaten Purworejo 2 jenis - APBD Direncanakan Rp -
Roda 4 DAN Roda 2 1.857.839.500
2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Mesin cuci,TV,kulkas,AC, genset, Kabupaten Purworejo 7 jenis 132.190.900 APBD 7 jenis 138.800.445
setrika listrik dan pompa air
3 Pengadaan peralatan gedung kantor Alat pemadam, camera,vertical blin, Kabupaten Purworejo 14 jenis - APBD Direncanakan Rp 4 jenis -
laptop, printer, scaner, video wall, kursi 1.330.178.100
putar, kursi putar eselon II, III, IV, rak
arsip, sofa, lemari besi, rak arsip
terbuka, papan nama meja, papan nama

4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah dinas pimpinan Kabupaten Purworejo 1600 m2 46.489.600 APBD 1600 m2 48.814.080
DPRD
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor dan jasa Kabupaten Purworejo 2500 m2 90.545.600 APBD 2500 m2 95.072.880
pindah kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan dan terbayarnya STNK Kabupaten Purworejo 16 roda 4, 11 roda 2 419.621.816 APBD 16 roda 4, 11 roda 2 440.602.907
dinas/operasional kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta
tersedianya BBM kendaraan jabatan

7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan gedung Kabupaten Purworejo 9 jenis 43.303.600 APBD 9 jenis 45.468.780
gedung kantor kantor (komputer/laptop, mesin foto
copy, printer, AC, mesin tik, TV, LCD,
alat komunikasi dan sound system)
8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan 50 buah kursi kerja , 50 Kabupaten Purworejo 2 jenis 17.088.750 APBD 2 jenis 17.943.188
buah meja kerja & 2 set sice
9 Rehab berat gedung kantor Penataan lingkungan kantor, Kabupaten Purworejo 3 jenis - APBD direncanakan Rp -
penambahan interiaor kantor, rehab dan 1.000.000.000
pembuatan garasi
IV Program peningkatan pengembangan sistem Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 44.382.800 100% 46.601.940
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Keuangan

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan laporan keuangan bulanan, triwulanan, Kabupaten Purworejo 18 dokumen 21.766.400 APBD 18 dokumen 22.854.720
semesteran, dan akhir tahun

2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi RKA, DPA, Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Purworejo 8 laporan 22.616.400 APBD 8 laporan 23.747.220
Pelaporan Keuangan , LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT,
Renja dan Renstra
JUMLAH 24.982.867.241 - 26.232.010.603

21.setwan 3
Inspektorat Kabupaten Purworejo
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fungsi Penunjang Urusan : Pembinaan dan
Pengawasan
I Program Peningkatan Sistem Pengawasan 1. Prosentase cakupan desa yang 63,97% 3.933.890.392,00 80,81% 4.720.668.470,40
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan diperiksa/dievaluasi
Kebijakan KDH 2. Prosenatse cakupan satuan kerja 80% 80%
yang diperiksa per tahun
3. Cakupan pembinaan dan 100% 100%
pengendalian pelaksanaan kebijakan
kepala daerah
4. Prosentase cakupan pemeriksaan 100% 100%
kasus yang tertangani
5. Prosentase pengembalian kerugian 100% 100%
negara/darah ke kas negara/daerah

6. Tingkat ketersediaan laporan pajak- 100% 100%

pajak pribadi dan LHKASN
7. Prosentase SDM Pemeriksa yang 100% 100%
mengikuti Bimbingan Teknis
8. Tingkat SDM Fungsional 100% 100%
Pemeriksa sesuai Penjenjangan
9. Tingkat ketersediaan sistem dan 100% 100%
prosedur pengawasan
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara Jumlah ketersediaan laporan hasil Kab. Purworejo 126 LHP 733.880.592,00 APBD Prioritas 126 LHP 880.656.710,40
berkala pengawasan internal secara berkala
2 Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Jumlah ketersediaan laporan Kab. Purworejo 16 Kasus Aduan 170.311.000,00 APBD Prioritas 16 Kasus Aduan 204.373.200,00
Pemerintah daerah Penanganan kasus pengaduan di
Lingkungan Pemerintah daerah

22.inspektorat 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Jumlah ketersediaan laporan SKPD Kab. Purworejo 41 LHP Pra Reviu LKD, 445.870.000,00 APBD Prioritas 41 LHP Pra Reviu 535.044.000,00
Kebijakan KDH pengendalian manajemen pelaksanaan 1 LHR LKjIP, 1 LHR LKD, 1 LHR LKjIP, 1
kebijakan KDH LKD, 41 LHR Reviu LHR LKD, 41 LHR
Renja, 2 LHR Reviu Reviu Renja, 2 LHR
RKPD, 2 LHR Reviu Reviu RKPD, 2 LHR
KUA PPAS, 82 LHR Reviu KUA PPAS, 82
Reviu RKA, 14 LHE LHR Reviu RKA, 14
Sakip, 41 LHE SPIP LHE Sakip, 41 LHE
OPD, 1 laporan SPIP OPD, 1 laporan
Penerapan ZI, 1 Laporan Penerapan ZI, 1
Eval PMPRB, 1 laporan Laporan Eval
self asessment PMPRB, 1 laporan
Kapabilitas APIP, 1 self asessment
laporan self assesment Kapabilitas APIP, 1
Tingkat Maturitas SPIP, laporan self
4 Laporan Korsupgah, 4 assesment Tingkat
Laporan Aksi PPK, 12 Maturitas SPIP, 4
Laporan UPG, 1 Laporan Korsupgah, 4
Laporan Evaluasi Laporan Aksi PPK,
Penguatan Pengawasan, 12 Laporan UPG, 1
1 laporan Telaah Laporan Evaluasi
Sejawat, 4 laporan Penguatan
Reviu Pengelollaan Pengawasan, 1
Anggaran, PBJ, dan DD laporan Telaah
Sejawat, 4 laporan
Reviu Pengelollaan
Anggaran, PBJ, dan
DD
4 Inventarisasi temuan pengawasan tersedianya data tindak lanjut hasil Insp. Prov, BPK, BPKP, Pusat 6 dokumen 107.154.500,00 APBD Prioritas 6 dokumen 128.585.400,00
temuan pengawasan
5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah ketersediaan laporan tindak Kab. Purworejo 240 Laporan TL 383.868.400,00 APBD Prioritas 240 Laporan TL 460.642.080,00
lanjut hasil temuan pengawasan
6 Koordinasi pengawasan yang lebih terlaksananya koordinasi pengawasan Kab. Purworejo, Provinsi, Kedu dan 12 kali rakorkab, 12 kali 109.625.000,00 APBD Prioritas 12 kali rakorkab, 12 131.550.000,00
komprehensif tingkat kabupaten, koordinasi Pusat rakorprov, 4 kali rakor kali rakorprov, 4 kali
pengawasan tingkat provinsi, koordinasi kedu, 1 kali rakornas rakor kedu, 1 kali
pengawasan tingkat karesidenan kedu rakornas
dan koordinasi pengawasan tingkat
nasional

7 Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan Terlaksananya Gelar Pengawasan Kab. Purworejo 1 kali 125 peserta dan 4 126.210.600,00 APBD Prioritas 1 kali 125 peserta dan 151.452.720,00
Daerah kali di wilayah 400 4 kali di wilayah 400
peserta peserta
8 Pemeriksaan khusus Jumlah ketersediaan LHP Khusus Kab. Purworejo 4 Jenis LHP 192.372.000,00 APBD Prioritas 4 Jenis LHP 230.846.400,00

22.inspektorat 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan Penyampaian LHKPN dan LHK ASN Kab. Purworejo 1 laporan monev 92.506.900,00 APBD Prioritas 1 laporan monev 111.008.280,00
LHKASN tepat waktu LHKPN dan 1 laporan LHKPN dan 1
monev LHKASN laporan monev
LHKASN
10 Pelatihan dan pengembangan tenaga Terlaksananya Pelatihan dan Inspektorat Kab./Prov./ Jakarta 24 kali PKS, 50 org 459.455.800,00 APBD Prioritas 24 kali PKS, 50 org 551.346.960,00
pemeriksa dan aparatur pengawasan pengembangan tenaga pemeriksa dan diklat teknis diklat teknis, 2 kali
aparatur pengawasan studi banding, 1 kali
capacity building
11 Pengelolaan Jabatan Fungsional Penilaian Angka Kredit dan diklat Inspektorat Kab. Purworejo 30 org dan diklat 239.835.600,00 APBD Prioritas 30 org dan diklat 287.802.720,00
Penjenjangan Jabatan Fungsional penjenjangan 8 org penjenjangan 20 org
12 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Tersediaanya dokumen kebijakan sistem Kab. Purworejo 1 dok Perbup Jakwas, 1 109.831.000,00 APBD Prioritas 1 dok Perbup Jakwas, 131.797.200,00
pengawasan dan prosedur pengawasan dok SK Bupati ttg 1 dok SK Bupati ttg
PKPT, 1 dok PKAU, 1 PKPT, 1 dok PKAU,
dok SOP Inspektorat dan 1 dok pengelolaan E-
1 dok SKM Audit, 1 dok SOP
Inspektorat dan 1 dok
SKM

13 Sapu Bersih Pungutan Liar Tersedianya laporan satgas sapu bersih Kabupaten Purworejo 12 laporan 697.345.000,00 APBD Prioritas 12 laporan 836.814.000,00
pungutan liar
14 Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 65.624.000,00 APBD Prioritas 1 dokumen 78.748.800,00
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
II Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan Administrasi 100% 245.986.400,00 100% 295.183.680,00
Perkantoran Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Surat masuk dan surat keluar Inspektorat Kab. Purworejo 12 bulan 1.100.000,00 APBD Rutin 12 bulan 1.320.000,00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya terbayarnya rekening listrik, air, telepon Inspektorat Kab. Purworejo 12 bulan, 4 rekening 69.600.000,00 APBD Rutin 12 bulan, 3 rekening 83.520.000,00
air dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya Jasa tenaga kebersihan Inspektorat Kab. Purworejo 12 bulan, 1 orang 9.600.000,00 APBD Rutin 12 bulan, 1 orang 11.520.000,00
kantor
4 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya Alat tulis kantor Inspektorat Kab. Purworejo 42 jenis 6.061.300,00 APBD Rutin 40 jenis 7.273.560,00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya Barang cetakan dan Inspektorat Kab. Purworejo 5 jenis barang cetakan 9.190.600,00 APBD Rutin 6 jenis barang 11.028.720,00
penggandaan dan 15.000 lbr cetakan dan 15.000
penggandaan lbr penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi tersedianya Peralatan listrik dan Inspektorat Kab. Purworejo 7 jenis 4.441.800,00 APBD Rutin 15 jenis 5.330.160,00
listrik/penerangan pembangunan kantor elektronika
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tersedianya Surat kabar dan buku Inspektorat Kab. Purworejo 12 bln, 10 Jilid 6.118.400,00 APBD Rutin 12 bln, 10 jenis 7.342.080,00
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya Minuman harian pegawai Inspektorat Kab. Purworejo 11 bulan 40.260.000,00 APBD Rutin 11 bulan 48.312.000,00
dan tamu
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke jumlah pelaksanaan koordinasi dan Inspektorat /Prov. Lain/ Jakarta 55 orang kali hari 57.994.000,00 APBD Rutin 90 org kali hari 69.592.800,00
luar daerah konsultasi luar daerah
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Kabupaten Purworejo 25 org kali hari 3.125.000,00 APBD Rutin 55 org kali hari 3.750.000,00
dalam daerah konsultasi ke dalam daerah

22.inspektorat 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Penyediaan jasa keamanan kantor tersedianya Jasa keamanan kantor Inspektorat Kab. Purworejo 3 orang, 12 bulan 32.400.000,00 APBD Rutin 3 org, 12 bulan 38.880.000,00
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Alat Kebersihan dan bahan pemebersih Inspektorat Kab. Purworejo 28 jenis 4.084.900,00 APBD Rutin 25 jenis 4.901.880,00
Pembersih
13 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya Peralatan rumah tangga Inspektorat Kab. Purworejo 12 Jenis 2.010.400,00 APBD Rutin 12 Jenis 2.412.480,00
III Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan sarana dan prasarana 100% 186.376.400,00 100% 223.651.680,00
aparatur aparatur yang berfungsi dengan baik

1 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah unit Kendaraan roda 4 yang Inspektorat Kab. Purworejo 5 unit kend roda 4 dan 3 - APBD Prioritas -
tersedia unit kend roda 2
2 Pengadaan Mebeleur Jumlah unit mebeleur yang tersedia Inspektorat Kab. Purworejo 4 kursi putar - APBD Prioritas 10 jenis -
3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan Jumlah Peralatan dan perlengkapan Inspektorat Kab. Purworejo 5 Filling Cabinet, 2 AC, - APBD Prioritas -
gedung kantor kantor yang tersedia 1 Scanner DR, 8
Kalkulator, 8 Sepatu
boot, 1 meja printer, 2
Almari besi pintu geser,
7 rak arsip besi, 1 Mesin
Penghancur kertas, 1
Televisi, 9 Laptop, 1
Personal Computer, 2
Printer, 1 Rak Kayu
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bangunan gedung kantor terpelihara Inspektorat Kab. Purworejo 1.646 m2 47.734.000,00 APBD Rutin 1.646 m2, 57.280.800,00
dengan baik
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan dinas/ operasional Inspektorat Kab. Purworejo 12 bh roda 2 dan 6 buah 78.000.000,00 APBD Rutin 12 bh roda 2 dan 6 93.600.000,00
dinas/operasional yang terpelihara dengan baik roda 4 buah roda 4
6 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Jumlah unit peralatan gedung kantor Inspektorat Kab. Purworejo, DIY 18 AC, 1 Genset, 1 60.642.400,00 APBD Rutin 13 AC, 1 genset, 1 72.770.880,00
gedung kantor yang terpelihara dengan baik Fingerprint, 1 jaringan fingerprint, 1 jaringan
internet, 1 mesin ketik, internet, 1 mesin
1 mesin fax, 9 proyektor, ketik, 1 mesin fax, 9
1 PABX, 2 sound proyektor, 1 PABX, 2
sistem, 1 pompa, 100 sound system, 10
mebelair, 1 TV, 11 PC, kursi putar, 1 pompa
11 laptop, 28 printer, 6 air, 1 meubelair
scanner
7 Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Jumlah unit bangunan gedung yang Inspektorat Kab. Purworejo 1 unit - Prioritas - -
tersedia

22.inspektorat 4
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 31.900.000,00 100% 38.280.000,00
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan bulanan, Inspektorat Kab. Purworejo 18 dokumen 14.000.000,00 APBD Rutin 18 dokumen 16.800.000,00
triwulan, semesteran, dan tahunan

2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi Tersusunnya dok Renja, RKA, DPA, Inspektorat Kab. Purworejo 6 dokumen 17.900.000,00 APBD Rutin 6 dokumen 21.480.000,00
pelaporan LKjIP dan Bahan LKPJ

TOTAL 4.398.153.192,00 5.277.783.830,40

22.inspektorat 5
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
dan Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah
Perencanaan
I Program Perencanaan Pembangunan Cakupan Optimalisasi Sistem 100% 2.227.955.000 100%
Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
001 Penyusunan RKPD RKPD Perubahan Tahun n-1 dan RKPD Kabupaten Purworejo 2 Dokumen 500.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 550.000.000
Tahun n
002 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Rekomendasi hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 Dokumen, 1 SIM 190.000.000 APBD KAB 1 Dokumen, 1 SIM 209.000.000
penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Purworejo,Pengelolaan
SIKEMIS
003 Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Bahan Perencanaan Bidang Bappeda 1 Dokumen 145.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 159.500.000
Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan,Penelitian,Pengembangan
Pengendalian dan Pengendalian selama 12 bulan
004 Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi Bappeda 1 Dokumen 166.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 182.600.000
Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Wilayah selama 12
bulan
005 Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Bahan Perencanaan Bidang Bappeda 1 Dokumen 171.955.000 APBD KAB 1 Dokumen 189.150.500
Pemerintahan danSosial Budaya Pemerintahan dan Sosial Budaya yang
disediakan selama 12 bulan
006 Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum Koordinasi kegiatan Bidang AMPL Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 80.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 88.000.000
dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

007 FEDEP (Forum Pengembangan Ekonomi dan Rekomendasi Forum Pengembangan Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 170.000.000 APBD PROV Termasuk 1 Dokumen 187.000.000
Perluasan Kesempatan Kerja) (Bankeu) Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Pendampingan Rp.
Kerja 70.000.000
008 PUS (Pendidikan Untuk Semua) (Bankeu) Rekomendasi hasil koordinasi PUS di Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 75.000.000 APBD PROV Termasuk 1 Dokumen 82.500.000
Kabupaten Purworejo Pendampingan Rp.
25.000.000
009 Nangkis (Penanggulangan Kemiskinan) Kapasitas kelembagaan TKPKD Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 75.000.000 APBD PROV Termasuk 1 Dokumen 82.500.000
(Bankeu) meningkat Pendampingan Rp.
25.000.000
010 GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Rekomendasi hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 55.000.000 APBD PROV Termasuk 1 Dokumen 60.500.000
Yodium) (Bankeu) penanggulangan GAKY Pendampingan Rp.
15.000.000
011 Penyusunan Neraca Bahan Pangan Neraca Bahan Pangan Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 85.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 93.500.000
012 Penyusunan Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 83.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 91.300.000
013 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi hasil Pengendalian Kabupaten Purworejo 3 Dokumen 117.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 128.700.000
Pelaksanaan RKPD Kebijakan RKPD tahun n , Pengendalian
Pelaksanaan RKPD tahun
n,Rekomendasi hasil Evaluasi Hasil
Pelaksanaan RKPD Tahun n-2
014 Penyusunan Data Dasar dan Informasi Data dasar pembangunan untuk analisa Bappeda 1 Dokumen 60.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 66.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan

23.bappeda1 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
015 Pengembangan Information and Layanan pemeliharaan & Bappeda 1 Dokumen 175.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 192.500.000
Communication Technology (ICT) untuk pengembangan Sistem Informasi
perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
016 SIPD (Penyusunan Profil Daerah) (Bankeu) Profil Daerah Kab.Purworejo Kabupaten Purworejo 2 Dokumen 80.000.000 APBD PROV Termasuk 2 Dokumen 88.000.000
Pendampingan Rp.
30.000.000
017 Workshop Perencanaan Pembangunan Kapasitas SDM Pembangunan Bappeda 42 orang - APBD KAB direncanakan Rp 0
Daerah Perencanaan Daerah Meningkat 139.944.500
018 Fasilitasi IPDMIP Fasilitasi IPDMIP Bappeda 5 kegiatan - APBD KAB direncanakan Rp
349.300.000
Penelitian dan Pengembangan
II Prosentase Cakupan penelitian 100 % 411.212.200 100%
Program Penelitian dan Pengembangan
pengembangan
001 Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Hasil Koordinasi Sida,Data dan Kabupaten Purworejo 3 dokumen 100.000.000 APBD KAB Kelembagaan Sida 110.000.000
Informasi Iptek,Penataan Jaringan Sida

002 Penyelenggaraan KRENOVA Seleksi Krenova,Lokakarya,6 pemenang Kabupaten Purworejo 1 Dokumen,1 x 162.617.600 APBD KAB 1 Dokumen,1 x 178.879.360
Krenova Lokakarya,6 Hadiah Lokakarya,6 Hadiah
untuk pemenang untuk pemenang
003 Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah Hasil Riset DRD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 148.594.600 APBD KAB
(DRD)
Administrasi Umum
III Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 324.234.702 100%
Perkantoran perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat menyurat Bappeda 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 12 bulan 3.300.000
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya langganan listrik, air, dan telepon Bappeda 4 rekening, 12 bulan 85.834.702 APBD KAB 4 rekening, 12 bulan 94.418.172
Air dan Listrik
004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor Bappeda 2 org x 12 bulan 19.200.000 APBD KAB 1 org x 12 bulan 21.120.000
005 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Bappeda 12 bulan 6.000.000 APBD KAB 12 bulan 6.600.000
006 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan dan penggandaan Bappeda 12 bulan 6.000.000 APBD KAB 12 bulan 6.600.000
Penggandaan
007 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ komponen listrik Bappeda 40 buah lampu 2.000.000 APBD KAB 100% 2.200.000
Penerangan Bangunan Kantor penerangan
008 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jasa Sopir kepala selama 12 bulan Bappeda 1 orang 12.400.000 APBD KAB 1 orang 13.640.000
Kendaraan Dinas/Operasional
009 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Langganan Koran,Majalah Bappeda 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 12 bulan 3.300.000
Perundang-undangan
010 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman harian pegawai Bappeda 11 bulan 30.000.000 APBD KAB 11 bulan 33.000.000

012 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dalam Prov. dan Luar Prov 12 bulan 125.000.000 APBD KAB 12 bulan 137.500.000
Luar Daerah
013 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke koordinasi dan konsultasi ke dalam Kab. Purworejo 12 bulan 4.000.000 APBD KAB 12 bulan 4.400.000
Dalam Daerah daerah
014 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa keamanan kantor pada hari libur, Bappeda Jasa keamanan 1 orang, 16.800.000 APBD KAB 1 orang 18.480.000
hari raya dan hari besar lainnya pengamanan libur hari
besar
015 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralatan kebersihan dan bahan Bappeda 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 12 bulan 3.300.000
Pembersih pembersih
016 Penyediaan Alat Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Bappeda 12 bulan 3.000.000 APBD KAB 100% 3.300.000

23.bappeda2 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
017 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan dan Penataan dokumen Bappeda 200 berkas 5.000.000 APBD KAB 200 berkas,Arsip 5.500.000
arsip Digital, 12 bulan
IV Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 145.900.000 100%
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Luas gedung kantor Bappeda 1192,6 m2 20.900.000 APBD KAB 1192,6 m2 22.990.000

002 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan kendaraan dinas/operasional Roda Bappeda 5 unit, 23 unit 80.000.000 APBD KAB 6 unit, 26 unit 88.000.000
Dinas/ Operasional 4,kendaraan dinas/operasional Roda 2
003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Air Conditioner,LCD Projector, Bappeda 27 unit,5 unit, 37 unit 45.000.000 APBD KAB 27 unit,5 unit, 37 unit 49.500.000
Gedung Kantor komputer

V Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 75.900.000 100%
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan SKPD (CaLK, Bappeda 31 dokumen 23.000.000 APBD KAB 31 dokumen 25.300.000
Neraca, LRA, LO, LPE), Penjabaran,
Laporan Keuangan Bulanan, Laporan
Pajak, Laporan Prognosis, Laporan
Fungsional, Rekonsiliasi internal
002 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi RKA/P, DPA/P, Renja/P, Perjanjian Bappeda 33 dokumen 52.900.000 APBD KAB 30 dokumen 58.190.000
Pelaporan Kinerja (PK) Murni/P, RKT/P, LAKjIP,
LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan Fisik
dan Keuangan, Laporan Tribulanan,
Laporan Akhir dan Pelaksanaan Forum
SKPD dan koordinasi dan konsultasi
perencanaan SKPD dan Laporan Aksi
PPK dan SPIP

VI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 52.000.000 100%
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
001 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Aparatur bappeda meningkat kompetensi Bappeda 10 orang 52.000.000 APBD KAB 10 orang 57.200.000
teknis dan atau manajerial

3.237.201.902 3.397.468.032

23.bappeda3 3
BADAN PAJAK, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
revisi 9 Mei
1 2 3 4 5 6 14 15
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4.4 Keuangan
6.1.1.15 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Ketepatan Waktu Dan Keakuratan 100 % 9.689.337.827 100 % 10.476.909.996
Laporan Keuangan Daerah.
Prosentase ketetapan waktu 100% 100% -
penyusunan APBD dan APBD
Perubahan
6.1.1.15.1Penyusunan APBD Publikasi APBD Kabupaten Purworejo 1 kali 684.915.000 APBD Kab. 1 kali 752.509.900
Purworejo
Nota Keuangan APBD 1 dokumen 1 dokumen -
Perda APBD 1 dokumen 1 dokumen -
Perbub Penjabaran APBD 1 dokumen 1 dokumen -
Publikasi APBD Perubahan 1 kali 1 kali -
Nota Keuangan Perubahan APBD 1 dokumen 1 dokumen -
Perda Perubahan APBD 1 dokumen 1 dokumen -
Perbup Penjabaran Perubahan APBD 1 dokumen 1 dokumen -
Nota Keuangan, Perda, dan Perbup 3 dokumen 3 dokumen -
APBD
Sosialisiasi Perda APBD 2 kali 2 kali

6.1.1.15.2Penyusunan KUA PPAS KUPA & PPASP Kabupaten Purworejo 1 dokumen 312.730.000 APBD Kab. 1 dokumen 338.564.000
Purworejo
KUA & PPAS 1 dokumen 1 dokumen -
6.1.1.15.3Penyusunan Juklak APBD Juklak APBD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 45.650.000 APBD Kab. 1 dokumen 48.389.000
Purworejo
6.1.1.15.4Analisa Standar Biaya Perbup ASB dan update ASB Kabupaten Purworejo 1 dokumen 63.910.000 APBD Kab. 1 dokumen 67.744.600
Purworejo
6.1.1.15.5Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dokumen evaluasi APBD dan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 21.912.000 APBD Kab. 1 dokumen 23.226.720
rekomendasi hasil evaluasi APBD Purworejo
6.1.1.15.6Penyusunan Standar Satuan Harga Standar Satuan Harga Kabupaten Purworejo 1 dokumen 267.432.900 APBD Kab. 1 dokumen 283.478.874
Purworejo
-
Prosentase pemantauan penyusunan 100% 100% -
APBDes tepat waktu
6.1.1.15.7Monitoring Anggaran Pendapatan Belanja Dokumen hasil monitoring APBDesa Kabupaten Purworejo 1 dokumen 23.390.000 APBD Kab. 1 dokumen 24.793.400
Desa dan rekomendasi hasil monev APBDes Purworejo

Tertib pengelolaan keuangan daerah 84% 90% -

6.1.1.15.8Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Keuangan Peningkatan Pengetahuan Pengelola Kabupaten Purworejo 97 Orang - APBD Kab. direncanakan Rp 97 Orang 312.700.000
Keuangan Purworejo 272.000.000
6.1.1.15.9Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Penerbitan SP2D Belanja Langsung & Kabupaten Purworejo 5600 SP2D 300.000.000 APBD Kab. 6200 SP2D 335.490.000
Pengeluran Pembiayaan Purworejo
Penerbitan SPD Belanja Langsung dan 650 SP2D 900 SPD -
tidak Langsung

24.bppkad 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
revisi 9 Mei
1 2 3 4 5 6 14 15
Laporan Bendahara Umum Daerah 2 jenis 2 dokumen -
Penempatan idelcash 12 jenis - -
Koordinasi pinjaman daerah 1 tahun - -
Layanan Verifikasi belanja langsung PD 44 PD 44 PD -

Verifikasi SPP/SPM Belanja Bantuan 500 SPP/SPM 500 SPP/SPM -

Pelaporan Pajak yang dipungut BUD 2 jenis 12 dokumen -
Koordinasi pengelolaan keuangan 1 tahun
Pembinaan Keuangan BLUD 29 BLUD 1 dokumen -
Pembinaan Keuangan BOS 59 UPT
Pengelolaan Gaji Pegawai
6.1.1.15.10 layanan gaji pegawai Kabupaten Purworejo 12 bulan 180.000.000 APBD Kab. 12 bulan 190.800.000
Purworejo
Laporan realisasi dana profesi 4 dokumen 4 dokumen -
Rekon gaji pns 2 dokumen 2 dokumen -
Laporan realisasi dana penghasilan guru 4 dokumen 4 dokumen -

Laporan realisasi Taperum 1 dokumen 1 dokumen -

Laporan Askes 4 dokumen 4 dokumen -
Pengendalian Dan Pelaporan Dana Pusat Dan
6.1.1.15.11 Laporan Realisasi & Penyerapan DAK Kabupaten Purworejo 44 dokumen 105.000.000 APBD Kab. 44 dokumen 111.300.000
Propinsi Purworejo
Laporan Realisasi dan Penyerapan DBH- 12 dokumen 12 dokumen -
CHT
Laporan Realisasi & Penyerapan Dana 12 dokumen 12 dokumen -
Bantuan Keuangan Provinsi
Laporan realisasi dan penyerapan dana 1 dokumen 1 dokumen -
pusat lainnya
Laporan Dana Desa 3 dokumen 3 dokumen -
Laporan dana transfer 2 dokumen 2 dokumen -
Koordinasi pengendalian dana pusat dan 1 dokumen 1 dokumen -
informasi
Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen
6.1.1.15.12 Simda keuangan yang terpelihara Kabupaten Purworejo 1 paket 125.000.000 APBD Kab. 1 paket 132.500.000
Keuangan Daerah Purworejo
Update sofware simda keuangan 1 paket 1 paket -
Pengelolaan Kerugian Daerah
6.1.1.15.17 Laporan kerugian daerah Kabupaten Purworejo 1 dokumen 61.683.400 APBD Kab. 1 dokumen 81.284.404
Purworejo
Penatausahaan Utang Piutang Dan Investasi
6.1.1.15.15 Penanganan utang piutang Kabupaten Purworejo 1 dokumen 59.909.000 APBD Kab. 1 dokumen 63.503.540
Daerah Purworejo
Pengelolaan Administrasi Bantuan
6.1.1.15.16 Layanan administrasi bantuan Kabupaten Purworejo 12 bulan 203.322.000 APBD Kab. 12 bulan 247.003.320
Purworejo
Monitorring penyampaian laporan 1 tahun 1 tahun -
pertanggungjawaban
Ketepatan waktu dan keakuratan 100% 100% -
laporan keuangan daerah
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
6.1.1.15.18 Laporan LRA Semester 1 dan Prognosis Kabupaten Purworejo 1 dokumen 38.775.000 APBD Kab. 1 dokumen 41.101.500
Anggaran Pemerintah Daerah 6 bulan berikutnya Purworejo

24.bppkad 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
revisi 9 Mei
1 2 3 4 5 6 14 15
Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah
6.1.1.15.19 Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 378.000.000 APBD Kab. 1 dokumen 424.000.000
Daerah Purworejo
Perbup Pertanggungjawaban APBD 1 dokumen 1 dokumen -
Laporan Keuangan Pemerintah daerah 2 dokumen 2 dokumen -

Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD

6.1.1.15.20 Laporan Keuangan SKPKD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 20.000.000 APBD Kab. 1 dokumen 31.800.000
Purworejo
Prosentase peningkatan PAD 14,90% 15,00% -
terhadap pendapatan daerah
Pemutakhiran Data SISMIOP
6.1.1.15.21 Data sismiop yang mutakhir Kabupaten Purworejo 12000 OP 331.808.800 APBD Kab. 30.000 OP (5 688.549.712
Purworejo desa/kel)
Pemutakhiran Database Harga Tanah
6.1.1.15.47 Update database harga tanah Kabupaten Purworejo 1 dokumen laporan 78.013.500 APBD Kab. 1 dokumen 82.694.310
penilaiantanah Purworejo
Penanganan Permasalahan Pajak
6.1.1.15.22 tunggakan PBB yang tertangani Kabupaten Purworejo Tunggakan th 2017, 154.352.700 APBD Kab. Tunggakan th 2016, 163.613.862
2018 Purworejo 2017
Pengadaan Gawang Reklame
6.1.1.15.48 Gawang reklame pajak Kabupaten Purworejo 20 unit APBD Kab. 20 unit -
Purworejo
Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen
6.1.1.15.23 Update Simda Pendapatan Kabupaten Purworejo 1 paket 41.964.100 APBD Kab. 1 paket 44.481.946
Pendapatan Purworejo
Ekstensifikasi, Intensifikasi dan
6.1.1.15.24 1. Laporan Koordinasi pendataan dan Kabupaten Purworejo 1 tahun 294.643.200 APBD Kab. 1 tahun 316.031.792
Pengembangan Pendapatan Daerah pengembangan pendapatan daerah Purworejo
2. Laporan pengurusan pendapatan 4 kali 4 kali -
daerah
3. SKRD pemakaian kekayaan daerah 40 dokumen 40 dokumen -
4. Pembinaan Bendahara Penerima / 1 kali 1 kali -
Pengelola Retribusi
5. Sosialisasi Wajib Retribusi 150 peserta 150 peserta -
Tingkat capaian PAD terhadap target 100% 100% -

Pengadaan Cetak Blanko Pajak PBB

6.1.1.15.25 cetak blanko pajak PBB Kabupaten Purworejo 1 paket 216.963.900 APBD Kab. 1 paket 229.981.734
Purworejo
Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Selain Pendataan dan Pemeliharaan data pajak
6.1.1.15.26 Kabupaten Purworejo 9 jenis pajak 149.969.500 APBD Kab. 9 jenis pajak 159.392.200
PBB dan BPHTB selain PBB dan BPHTB Purworejo
Penetapan PBB dan BPHTB
6.1.1.15.27 penetapan PBB dan BPHTB Kabupaten Purworejo 12 bln 218.460.000 APBD Kab. 12 bln 250.647.600
Purworejo
cetak buku DHKP 1 paket 1 paket -
validasi BPHTB 3000 WP 3000 WP -
cetak SPPT PBB massal 1000000 lbr 1000000 lbr -
Pendataan, Pemeliharaan dan Penilaian PBB
6.1.1.15.28 Pendataan, pemeliharaan dan penilaian Kabupaten Purworejo 12000 OP 249.743.600 APBD Kab. 12000 OP 278.766.856
dan BPHTB data PBB dan BPHTB Purworejo
Penilaian Individu 20 OP 20 OP
Pengelolaan PBB dan BPHTB
6.1.1.15.30 Laporan realisasi PBB Kabupaten Purworejo 1 tahun 2.424.046.047 APBD Kab. 1 tahun 2.569.488.810
Purworejo

24.bppkad 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
revisi 9 Mei
1 2 3 4 5 6 14 15
Operasional petugas PBB 16 kec 16 kec -

Sosialisasi SPT 16 Kecamatan -

Pelayanan PBB dan BPHTB

6.1.1.15.31 layanan PBB & BPHTB : keberatan, Kabupaten Purworejo 12 bulan 45.533.000 APBD Kab. 12 bulan 48.264.980
keringanan, pembebasan, pembetulan Purworejo
Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB dan
6.1.1.15.32 Layanan Pajak pajak daerah : Kabupaten Purworejo 12 bulan 45.404.200 APBD Kab. 12 bulan 48.284.060
BPHTB penerimaan kas, keberatan, keringanan Purworejo

Pengelolaan Database Potensi PAD

6.1.1.15.33 Update database potensi PAD Kabupaten Purworejo 1 paket 91.926.000 APBD Kab. direncanakan belanja 1 paket 97.441.560
Purworejo melalui PPKD Rp
9.441.406.000 untuk bagi
hasil pajak daerah dan
bagi hasil retribusi daerah

Penetapan Validasi Pajak Selain PBB dan

6.1.1.15.34 Validasi 7 jenis pajak Kabupaten Purworejo 7 jenis pajak 55.075.000 APBD Kab. 7 jenis pajak 58.379.500
BPHTB Purworejo

Penetapan pajak reklame 3000 dokumen 3000 dokumen -

Penetapan PAT 300 dokumen 300 dokumen -
Lomba Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan
6.1.1.15.35 1. Hadiah untuk tim intensifikasi PBB Kabupaten Purworejo 3 klasifikasi/89 509.274.700 APBD Kab. 16 kec 539.831.182
Bangunan desa/kelurahan/8 Purworejo
kecamatan
2. Hadiah lomba Tabungan PBB 6 dawis/6 kecamatan 0 -
Kbupaten
3. Hasiah Lomba PBB Kecamatan 16 kecamatan/64 TP
PKK
Pengelolaan Pajak Daerah Selain PBB dan
6.1.1.15.36 operasional pengelolaan 9 jenis pajak Kabupaten Purworejo 7 jenis pajak 207.175.308 APBD Kab. 7 jenis pajak 219.605.826
BPHTB non PBB Purworejo
Intensifikasi pajak daerah non PBB 1 kali 1 kali -
Sosialisasi pajak daerah non PBB 1 kali 1 kali -
rekon data pembayaran pajak 7 jenis pajak 7 jenis pajak -
Pengadaan Cetak Blanko Pajak Selain PBB
6.1.1.15.37 Blanko Pajak daerah non PBB Kabupaten Purworejo 1 paket 25.000.000 APBD Kab. 6 jenis 26.500.000
dan BPHTB Purworejo

Pengelolaan Benda Berharga

6.1.1.15.39 layanan Perforasi Kabupaten Purworejo 12 bulan 49.757.000 APBD Kab. 12 bulan 52.742.420
Purworejo
Laporan realisasi benda berharga 1 dokumen 1 dokumen -

24.bppkad 4
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
revisi 9 Mei
1 2 3 4 5 6 14 15
Pengelolaan Pendapatan Daerah
6.1.1.15.40 koordinasi dan fasilitasi pencairan dana Kabupaten Purworejo 1 tahun 202.645.400 APBD Kab. 6 jenis 214.804.124
transfer pusat dan provinsi Purworejo
Laporan rekonsiliasi anggaran kas PAD 12 dokumen 12 dokumen -

Rekomendasi hasil evaluasi pendapatan 4 dokumen 4 dokumen -

daerah
Laporan bulanan pendapatan daerah 12 dokumen 12 dokumen -
Laporan Triwulan Pendapatan daerah 4 dokumen 4 dokumen -
Laporan Intensifikasi pendapatan daerah 12 bulan 12 bulan -

Prosentase pengelolaan aset (tanah 100% 100% -

dan gedung) yang dikelola dengan
baik
Pengamanan Aset daerah
6.1.1.15.41 pemasangan identitas tanah negara Kabupaten Purworejo 100 unit - APBD Kab. direncanakan Rp 100 unit 138.824.172
Purworejo 130.966.200
Pensertifikatan Tanah Milik Pemda
6.1.1.15.42 Sertifikat tanah pemda Kabupaten Purworejo 100 bidang 306.966.400 APBD Kab. 100 bidang 325.384.384
Purworejo
Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik daerah Laporan optimalisasi pemanfaatan
6.1.1.15.43 Kabupaten Purworejo 1 dokumen 78.749.000 1 dokumen 83.473.940
barang milik daerah
pengendalian Barang Milik Daerah 1 Tahun 1 Tahun -
Pengelolaan Barang Milik Daerah
6.1.1.15.44 Laporan penatauasahaan BMD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 294.784.672 APBD Kab. 1 dokumen 276.535.768
Purworejo
Laporan Penghapusan barang daerah 1 dokumen 1 dokumen -
Pemeliharaan aset daerah SKPKD 0 -
Jumlah pegawai yang memahami tentang 4 kali 4 kali -
pengelolaan barang daerah meningkat

Pemutakhiran Database SIMDA BMD

6.1.1.15.45 Update Simda BMD Kabupaten Purworejo 1 paket 45.000.000 APBD Kab. 1 paket 53.000.000
Purworejo
Sensus Barang Milik Daerah
6.1.1.15.xx Data sensus BMD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 680.452.500 1 dokumen -
Penyusunan Data Aset Pemkab Purworejo
6.1.1.15.54 Data Profil Aset Pemerintah Kabupaten Kabupaten Purworejo 1 dokumen APBD Kab.
Purworejo Purworejo
6.1.2.1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi 100 % 657.528.028 100% 705.855.802
Perkantoran Perkantoran
6.1.2.1.1Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 bulan 4.000.000 APBD Kab. 12 bulan 6.328.200
Purworejo
6.1.2.1.2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa komunikasi, sumber daya air dan BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 bulan 178.800.000 APBD Kab. 12 bulan 131.906.400
Air Dan Listrik listrik Purworejo
6.1.2.1.8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa kebersihan kantor BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 bulan 77.738.200 APBD Kab. 12 bulan 112.930.492
Purworejo
Penyediaan Bahan Pembersih dan BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 paket - 1 paket -
peralatan kebersihan
6.1.2.1.10Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor BPPKAD Kabupaten Purworejo 50 jenis 80.381.528 APBD Kab. 50 jenis 77.990.984
Purworejo

24.bppkad 5
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
revisi 9 Mei
1 2 3 4 5 6 14 15
6.1.2.1.11Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Cetak dan penggandaan BPPKAD Kabupaten Purworejo 15 jenis 42.967.300 15 jenis 54.963.756

6.1.2.1.12Penyediaan Komponen Instalasi alat listrik dan komponen instalasi listrik BPPKAD Kabupaten Purworejo 10 jenis 16.936.500 APBD Kab. 10 jenis 27.492.690
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Purworejo
6.1.2.1.15Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Surat Kabar BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 bulan 2.640.000 APBD Kab. 12 bulan 2.798.400
Perundang-Undangan Purworejo
6.1.2.1.17Penyediaan Makanan Dan Minuman minum harian pegawai BPPKAD Kabupaten Purworejo 170 orangx11 bulan 141.299.500 APBD Kab. 170 orangx11 bulan 165.273.080
Purworejo
Makan Minum Rapat 400 org - 400 org -
6.1.2.1.18Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Laporan Koordinasi Luar Daerah BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 106.500.000 APBD Kab. 1 dokumen 112.890.000
Luar Daerah Purworejo
6.1.2.1.20Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Laporan Koordinasi dalam daerah BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 6.265.000 APBD Kab. 1 dokumen 13.281.800
Dalam Daerah Purworejo

6.1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 340.782.100 100% 3.308.542.420
Prasarana Aparatur Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
6.1.2.2.3Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Arsip BPPKAD 1 Gedung APBD Kab. -
Purworejo
6.1.2.2.5Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas roda 2 BPPKAD Kabupaten Purworejo 4 Unit APBD Kab. Mobil pelayanan pajak 4 Unit 900.000.000
Purworejo dan operasional pejabat
baru sesuai perubahan
sotk diusulkan anggaran
Rp 640.000.000

kendaraan dinas roda 4 2 Unit 1 Unit -

6.1.2.2.9Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan Kantor BPPKAD Kabupaten Purworejo 15 jenis - APBD Kab. 13 jenis 1.400.000.000
Purworejo
Portable data terminal pemasangan taping box -
pada wajib pajak 22 unit
senilai Rp 396.000.000

Genset di usulkan pemasangan

genset senilai Rp
600.000.000
Barcode BMD di usulkan pengadaan
barcode scanner Rp
190.000.000
6.1.2.2.22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung BPPKAD Kabupaten Purworejo 5138 m2 26.100.000 APBD Kab. 5138 m2 99.110.000
kantor Purworejo
6.1.2.2.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1. Pemeliharaan Kendaraan roda 4 BPPKAD Kabupaten Purworejo 10 unit 180.662.600 APBD Kab. 10 unit 217.497.160
Dinas/Operasional Purworejo
2. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 BPPKAD Kabupaten Purworejo 44 unit 50 unit -

24.bppkad 6
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
dan Kegiatan Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
revisi 9 Mei
1 2 3 4 5 6 14 15
6.1.2.2.26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan AC BPPKAD Kabupaten Purworejo 41 unit 32.948.500 APBD Kab. 78 unit 84.800.000
Gedung Kantor Purworejo
Pemeliharaan mesin absen 3 unit 4 unit -

6.1.2.2.28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan komputer/ Laptop/ BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 paket 101.071.000 APBD Kab. 1 paket 107.135.260
Kantor Notebook dan printer Purworejo
6.1.2.2.42Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Penataan Ruang Kerja Pegawai BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 Paket - APBD Kab. direncanakan Rp 1 Paket 500.000.000
Purworejo 100.000.000

6.1.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase Peningkatan Kapasitas 100 % 67.142.250 100 % 71.843.779
Daya Aparatur Sumberdaya Aparatur
6.1.2.5.1Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pengiriman peserta diklat/bintek BPPKAD Kabupaten Purworejo 80 orang 67.142.250 APBD Kab. 80 orang 71.843.779
Purworejo
6.1.2.5.4Capacity Building Pegawai Jumlah pegawai mengikuti capacity BPPKAD Kabupaten Purworejo 50 Orang APBD Kab. 50 Orang -
building Purworejo
-
6.1.2.6 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja Dan 100 % 128.581.900 100 % 136.296.814
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
6.1.2.6.5Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan kinerja keuanngan BPPKAD Kabupaten Purworejo 12 dokumen 59.581.900 APBD Kab. 12 dokumen 63.156.814
Purworejo
Laporan Realisasi Anggaran dan 2 dokumen 2 dokumen -
Prognosis Semester I
Laporan keuangan Akhir Tahun 2 dokumen 2 dokumen -
-
Pengelolaan arsip BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 paket 1 paket -
6.1.2.6.6Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Dokumen perencanaan : Renja,RKT, BPPKAD Kabupaten Purworejo 10 dokumen 69.000.000 APBD Kab. 10 dokumen 73.140.000
Pelaporan RKA, DPA, Tapkin, PDPA, RKAP, Purworejo
DPPA

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah 1 dokumen 1 dokumen -

(LKJiP)
Laporan Keteranngan 1 dokumen 1 dokumen -
Pertanggungjawaban Bupati
Penyusunan Laporan kinerja bulanan PD 12 dokumen - -

-
6.1.2.7 Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100 % 14.147.600 100 % 20.296.456
Pembangunan pembangunan
6.1.2.7.1Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan BPPKAD Kabupaten Purworejo 1 dokumen 14.147.600 APBD Kab. 1 dokumen 20.296.456
Purworejo
Fungsi Penunjang Urusan Keuangan 9.689.337.827 10.476.909.996
Aministrasi Umum 1.208.181.878 4.242.835.271
Total 10.897.519.705 14.719.745.267

24.bppkad 7
Badan Kepegawaian Daerah
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Daerah/Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 7 8 9 10
FUNGSI PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN
I Program Manajemen Kepegawaian Daerah Prosentase ketersediaan jumlah 91,00% 1.420.138.000 92,00% 2.587.930.400
pegawai sesuai formasi
1 Pengadaan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 300 orang (200 CPNS - APBD Target Capaian Kinerja 300 orang 904.778.600
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian dan 100 PPPK) 300 orang kebutuhan Rp.
Kerja (PPPK) 822.526.000
2 Penanganan mutasi intern dan antar daerah Surat Persetujuan / Penolakan Mutasi / Purworejo/Jateng/DIY 230 SK 74.610.000 APBD Kegiatan rutin 229 SK 82.071.000
SK Mutasi / SPMT
3 Penataan jabatan Formasi jabatan terisi sesuai syarat Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 3 kali pelantikan 745.528.000 APBD Kegiatan rutin 12 kali pelantikan 820.080.800
jabatan
Meningkatnya pengetahuan bagi PNS ttg 1 kali 1 kali
informasi jabatan sesuai ASN
Seleksi terbuka 1 kali 1 kali
4 Pemetaan kompetensi pegawai Data informasi dan rekomendasi ttg Purworejo/Jateng/DIY 160 pegawai 600.000.000 APBD Kegiatan rutin 200 Pejabat 781.000.000
kompetensi pejabat struktural
Prosentase pegawai yang telah lulus 100,00% - 100,00% 3.750.000.000
diklat prajabatan
5 Diklat prajabatan Kompetensi CPNS Meningkat Purworejo 200 orang - APBD Target Capaian Kinerja 300 orang 3.750.000.000
200 orang Kebutuhan dana
Rp. 2.365.500.000,-
Prosentase jabatan pimpinan tinggi, 94,00% 2.617.240.000 95,50% 6.217.600.000
administrasi dan fungsional yang
telah memenuhi kualifikasi yang
dipersyaratkan
6 Pengembangan Kompetensi Manajerial Kompetensi manajerial pejabat Purworejo/Jateng 32 orang 1.203.219.000 APBD Target capaian kinerja 61 130 orang 4.935.000.000
meningkat orang Kebutuhan dana Rp.
2.212.680.000,-
7 Peningkatan kompetensi teknis/fungsional Kompetensi teknis / fungsional PNS Purworejo/Jateng/DIY/Jabar/Jakarta 582 orang 1.145.551.000 APBD Target Capaian Kinerja 200 orang 894.000.000
aparatur meningkat 1008 orang Kebutuhan
dana Rp. 1.965.551.000,-
8 Analisis Kebutuhan Diklat PD Peta kebutuhan Pelatihan bagi Aparatur Purworejo/Jateng 1 dokumen 33.000.000 APBD Kegiatan rutin 1 dokumen 40.000.000
di Kabupaten Purworejo
9 Evaluasi Pasca Diklat Evaluasi pasca diklat Aparatur di Purworejo/Jateng/DIY 2 dokumen 37.800.000 APBD Kegiatan rutin 2 dokumen 40.000.000
Kabupaten Purworejo
10 Diklat Peningkatan Kinerja Pejabat Perangkat Kinerja pejabat PD meningkat Purworejo 30 orang - Prioritas 30 orang -
daerah
11 Penanganan kegiatan izin belajar, pemakaian Surat izin belajar, surat keterangan Purworejo/Jateng/DIY/Jatim 3 jenis surat 62.750.000 APBD Kegiatan rutin 3 jenis 137.500.000
gelar, tugas belajar penggunaan gelar dan SK tugas belajar
yang ditangani
Bantuan tugas belajar 3 orang 3 orang
12 Penanganan dan penetapan jabatan fungsional Layanan penanganan jabatan fungsional Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 3 jenis SK 76.920.000 APBD Kegiatan rutin 3 Jenis SK 94.100.000
PNS
Sosialisasi jabatan fungsional 1 kali 1 kali

25.bkd 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Daerah/Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 7 8 9 10
13 Fasilitasi pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah Layanan ujian penyesuaian ijasah bagi Purworejo/Jateng 2 kali 58.000.000 APBD Kegiatan rutin 2 kali 77.000.000
PNS
Tingkat Disiplin Pegawai 99,00% 74.993.000 99,30% 72.193.400
14 Pembinaan disiplin PNS Layanan penanganan kasus kepegawaian Purworejo 53 PNS 74.993.000 APBD Kegiatan rutin 53 PNS 72.193.400
, ijin perceraian dan perkawinan kedua,
ijin kepala desa serta laporan
perkawinan
Prosentase penyelesaian administrasi 100,00% 922.412.100 100,00% 1.025.669.900
kepegawaian
15 Penanganan SK pensiun SK Pensiun Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 488SK 314.006.000 APBD Kegiatan rutin 489 SK 262.484.000
Pembekalan 4 kali 4 kali
16 Penanganan KARPEG/KPE, KARIS/KARSU, Karpeg/KPE, Karis, Karsu dan Kartu Purworejo/Jateng/DIY 100 orang 26.400.000 APBD Kegiatan rutin 100 orang 29.040.000
dan Kartu TASPEN Taspen
17 Penanganan kenaikan pangkat PNS PNS yang naik pangkat Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 750 orang 78.045.000 APBD Kegiatan rutin 750 orang 85.850.000

Rakor evaluasi kenaikan pangkat dan 2 kali 2 kali

penyerahan SK kenaikan pangkat
18 Penyusunan formasi Formasi dan peta pegawai Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 2 dokumen 42.475.000 APBD Kegiatan rutin 2 dokumen 55.000.000
19 Pengolahan database Database, DUK, Rekapitulasi PNS Purworejo/Jateng 3 dokumen 77.440.000 APBD Kegiatan rutin 3 dokumen 85.200.000
20 Sosialisasi kebijakan bidang kepegawaian Pengetahuan pengelola kepegawaian ttg Purworejo/DIY 2 Kali 44.105.100 APBD Kegiatan rutin 4 kali 90.578.000
informasi bidang kepegawaian
meningkat
21 Pengembangan SIMPEG Pengadaan, pengembangan, Purworejo/Jateng 2 paket 150.000.000 APBD Prioritas 1 paket 100.000.000
pemeliharaan aplikasi/sarana
prasarana/jaringan SIMPEG
22 Penanganan PPK, KGB, Cuti dan Perijinan Layanan administrasi PPK, KGB, Purworejo/DIY 186 orang 27.500.000 APBD Kegiatan rutin 190 orang 23.750.000
PNS Inpasing gaji pejabat, Cuti dan Perijinan
PNS
23 Fasilitasi pelaksanaan ujian dinas TK.I dan Tk. Layanan ujian dinas tingkat I dan II bagi Purworejo/Jateng 2 kali 43.336.000 APBD Kegiatan rutin 2 kali 71.500.000
II PNS
24 Fasilitasi usulan penghargaan satya lencana Layanan administrasi usulan Purworejo/Jateng 200 usulan 20.584.000 APBD Kegiatan rutin 200 usulan 21.657.900
karya satya penghargaan satya lencana karya satya

25 Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah Layanan administrasi Pengangkatan Purworejo/Jateng 200 orang - APBD Target Capaian Kinerja 200 orang 26.400.000
Janji CPNS menjadi PNS dan Pengambilan 200 orang Kebutuhan dana
Sumpah/Janji PNS Rp. 24.000.000,-
26 Pemutakhiran data SAPK Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Purworejo/DIY/Jakarta 12 bulan 53.765.000 APBD Kegiatan rutin 12 bulan 65.310.000
Kepegawaian) yang up to date

27 Penetapan NIP Layanan penetapan NIP dan SK bagi Purworejo/Jateng/DIY 200 orang - APBD Target Capaian Kinerja 200 orang 71.500.000
CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 200 orang Kebutuhan dana
Rp.65.000.000,-
28 Penanganan tenaga honorer Data tenaga honorer Purworejo/Jateng/DIY/Jakarta 1 database 44.756.000 APBD Prioritas 1 database 37.400.000
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
ADMINISTRASI UMUM

25.bkd 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Daerah/Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 7 8 9 10
II Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 274.956.800 - 100,00% 356.455.000
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Purworejo 4000 surat 2.160.000 APBD Kegiatan rutin 4000 surat 4.244.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jasa komunikasi, sumber daya air dan Purworejo 12 bulan 107.220.000 APBD Kegiatan rutin 12 bulan 117.950.000
dan listrik listrik
3 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Purworejo 30 macam 8.583.800 APBD Kegiatan rutin. Kebutuhan 30 macam 19.798.000
dana sesuai Ranwal Renja
: Rp. 12.025.000

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Purworejo 2 macam (FC dan cetak) 8.836.800 APBD Kegiatan rutin 2 macam (FC dan 10.975.000
cetak)
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga Purworejo 5 macam 1.823.000 APBD Kegiatan rutin 6 macam 2.852.000
6 Penyediaan komponen instalasi Komponen listrik Purworejo 5 macam 1.902.000 APBD Kegiatan rutin 5 macam 2.522.000
listrik/penerangan bangunan
kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan Purworejo 3 jenis surat kabar 3.364.800 APBD Kegiatan rutin 3 jenis surat kabar 3.630.000
perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman pegawai dan Purworejo 11 bulan 41.371.900 APBD Kegiatan rutin 11 bulan 42.014.000
tamu
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Purworejo/ Kab. Lain/Prop. Lain 12 bulan 52.140.000 APBD Kegiatan Rutin. 12 bulan 79.980.000
daerah luar daerah Kebutuhan dana sesuai
Ranwal Renja : Rp.
72.382.000,-
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Purworejo 12 bulan 2.410.000 APBD Kegiatan rutin 12 bulan 4.736.000
daerah dalam daerah
11 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan Peralatan kebersihan dan bahan Purworejo 17 macam 3.244.500 APBD Kegiatan rutin 17 macam 10.884.000
pembersih pembersih
12 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan kantor Purworejo 1 orang 9.600.000 APBD Kegiatan rutin 1 orang 14.520.000
13 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa tenaga keamanan kantor Purworejo 2 orang 21.600.000 APBD Prioritas 2 orang 29.040.000
14 Pengelolaan dan Penataan Arsip Kantor Tertatanya dokumen arsip Purworejo Penataan 1000 10.700.000 APBD Prioritas Penataan 1000 13.310.000
dokumen/surat dokumen/surat
Pemusnahan dokumen arsip 1000 dokumen/surat
III Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana aparatur 100% 103.890.000 - 100,00% 909.583.000
Prasarana yang berfungsi dengan baik
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Sarana dan prasarana kantor Purworejo 26 macam - APBD Kebutuhan dana Sesuai 30 macam 393.250.000
Ranwal Renja Rp.
416.883.000,-
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Purworejo 570 m2 26.912.000 APBD Target Capaian Kinerja 570 m2 46.917.000
Pemeliharaan gedung diklat Kutoarjo 358 m2 1570 m2 Kebutuhan dana 1337 m2
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas (roda 4: 4 Purworejo 2 jenis 40.500.000 APBD Rp. 45.530.000,-
Kegiatan rutin 2 jenis 52.635.000
Dinas/Operasional unit, roda 2:9 unit)

25.bkd 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
No Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting
Daerah/Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 7 8 9 10
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Pemeliharaan komputer, laptop, printer Purworejo 6 jenis 36.478.000 APBD Target Capaian Kinerja 6 6 jenis 60.122.000
Perlengkapan Kantor dan pemeliharaan perlengkapan kantor jenis kebutuhan dana Rp.
54.657.000,-
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Purworejo 1 unit kendaraan roda 4 - APBD Target Capaian Kinerja 1 - -
dan 15 unit kendaraan unit kendaraan roda 4 dan
roda 2 15 unit kendaraan roda 2
Kebutuhan dana Rp.
841.631.000,-
6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab gedung BKD Purworejo 80 m2 - APBD Target Capaian Kinerja 80 75 m2 139.801.000
m2 Kebutuhan dana Rp.
166.621.000,-
7 Rehabilitasi sedang/berat gedung diklat Rehab gedung diklat Kutoarjo 115 m2 - APBD Target Capaian Kinerja 155 m2 216.858.000
115 m2 Kebutuhan dana
Rp. 233.403.500,-
IV Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 65.250.000 - 100,00% 77.603.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan pelaporan keuangan Lap. Bulanan, triwulan, semester dan Purworejo 19 dokumen 30.250.000 APBD Kegiatan rutin 19 dokumen 36.603.000
akhir tahun
2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi LKjIP, LKPJ, Renja, RKA/DPA, Purworejo 7 dokumen 35.000.000 APBD Kegiatan rutin 7 dokumen 41.000.000
pelaporan RKAP/DPPA, RKT, SPIP
V Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 9.967.000 APBD 100,00% 14.641.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data bidang kepegawaian Purworejo 1 dokumen 9.967.000 APBD Kegiatan rutin 1 dokumen 14.641.000
VI Program Peningkatan Kapasitas Prosentase peningkatan kapsitas 100% 100,00% 137.500.000
Sumberdaya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Capacity building pegawai Meningkatnya motivasi dan kinerja PNS Jateng/DIY/Jabar/Jatim 53 orang - APBD Target Capaian Kinerja 53 55 orang 137.500.000
BKD orang Kebutuhan dana Rp.
132.500.000,-
JUMLAH PAGU NON URUSAN 454.063.800 1.495.782.000
JUMLAH PAGU ANGGARAN PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN 5.034.783.100 - - 13.653.393.700
JUMLAH PAGU ANGGARAN NON URUSAN 454.063.800
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN 5.488.846.900

25.bkd 4
Sekretariat Daerah
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
No. Target Capaian Kebutuhan Dana / Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 16.122.655.200 26.426.759.447
yang menjadi kewenangan Daerah
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan 9.505.407.200 14.834.273.447
Pelayanan Administratif
I Program Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah layanan koordinasi dan 100% 1.200.165.000 100% 2.225.000.000
Kehidupan Beragama fasilitasi kehidupan beragama
1 Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah Pendampingan Haji daerah dan Kabupaten Purworejo, Wilayah 750 Orang 475.000.000 APBD KAB 800 Orang 1.000.000.000
penyelenggaraan haji daerah Jateng, DIY
2 Penghargaan Masyarakat Berprestasi Penyerahan penghargaan bagi Kabupaten Purworejo 63 Orang/ Regu 261.315.000 APBD KAB 75 Orang/ Regu 375.000.000
masyarakat berprestasi
3 Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo, Wilayah Jawa 7 dokumen 463.850.000 APBD KAB direncanakan belanja 7 dokumen 850.000.000
Tengah melalui PPKD untuk
Baznas, Badko TPQ,
LPTQ, DMI dan BWIRp
818.800.000 dan insentif
guru ngaji Rp
5.100.000.000
II Program Pelayanan Komunikasi Publik wahana komunikasi publik 100% 157.433.000 100% 310.000.000
1 Kompetisi Produk Publikasi Daerah Lomba Features dan Lomba potensi Kabupaten Purworejo 6 kategori - APBD KAB 6 kategori 110.000.000
daerah yang dimuat di media massa
2 Media Relation Jumpa Pers, Press Tour Kabupaten Purworejo 12 kali, 1 paket 157.433.000 APBD KAB Lanjutan 24 kali, 1 paket 200.000.000
III Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Tingkat Ketersediaan Kebijakan 100% 603.257.700 100% 1.161.474.447
Daerah Daerah untuk penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1 Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk Dokumen hasil pengkajian produk- Kabupaten Purworejo 5 Perda, 5 Perbup 84.938.000 APBD KAB 10 perda, 10 Perbup 172.900.000
Hukum Daerah produk hukum daerah untuk disesuaikan
dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah Produk-produk hukum daerah Kabupaten Purworejo 12 Perda, 40 Perbup, 262.707.000 APBD KAB 12 Perda, 50 Perbup, 738.574.447
700 SK 800 SK
3 Penyelarasan NA Rancangan Peraturan Daerah Dokumen NA terselaraskan Kabupaten Purworejo 2 dokumen NA 71.231.700 APBD KAB 12 dokumen NA 50.000.000
terselaraskan terselaraskan
4 Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat Tersusunnya dokumen analisis Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 184.381.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 dokumen 200.000.000
Daerah kelembagaan
IV Program Peningkatan Pelayanan Prosentase Penyelesaian layanan 100% 5.741.663.500 - - 8.751.450.000
Administrasi Pemerintahan administrasi pemerintah daerah
1 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Kabupaten Purworejo 2 dokumen 181.421.000 APBD KAB 2 dokumen 350.000.000,00
APBD APBD dan Non APBD (catatan hasil
pengendalian dan Laporan Kinerja )
2 Bintek LPSE Pengetahuan dan ketrampilan teknis Kabupaten Purworejo 50 orang, Pengiriman 81.489.500 APBD KAB 50 orang, Pengiriman 100.000.000,00
aparat pemda tentang layanan pengadaan bintek 8 orang bintek 8 orang
barang jasa secara elektronik

26.setda 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
No. Target Capaian Kebutuhan Dana / Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
3 Pengelolaan Sekretariat LPSE Jasa layanan dan koordinasi pengadaan Kabupaten Purworejo 12 bulan 51.780.000 APBD KAB 1 tahun 1 dokumen 300.000.000,00
barang jasa secara elektronik

4 Pengelolaan Sekretariat ULP Jasa layanan dan koordinasi pengadaan Kabupaten Purworejo 12 bulan 328.540.000 APBD KAB 1 tahun 500.000.000,00
barang/jasa melalui ULP
5 Bintek Peraturan Perundang - undangan Pengetahuan aparat Pemda tentang Kabupaten Purworejo 50 orang 51.449.000 APBD KAB 50 orang 100.000.000,00
Pengadaan Barang/Jasa peraturan perundan-undangan pengadaan
barang/jasa
6 Penyusunan LKPJ Bupati Buku LKPJ Kabupaten Purworejo 1 dokumen (70 buku) 105.000.000 APBD KAB 1 dokumen (70 buku) 160.000.000

7 Penyusunan LPPD dan EKPPD Dokumen EKPPD serta buku LPPD Kabupaten Purworejo 1 dokumen dan 45 buku 80.000.000 APBD KAB 1 Dokumen dan 45 120.000.000
Buku
8 Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas Dokumen hasil fasilitasi permasalahan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 65.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 80.000.000
di wilayah perbatasan
9 Pembakuan Nama Rupabumi/ Toponimi Dokumen hasil inventarisasi unsur Kabupaten Purworejo 1 dokumen 71.609.000 APBD KAB 1 dokumen 80.000.000
buatan
10 Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Purworejo 12 bulan, 1 dokumen 415.165.000 APBD KAB 1 dokumen 550.000.000
pembangunan dan kemasyarakatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
11 Desk Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Dokumen Laporan Desk Pemilihan Kabupaten Purworejo 2 dokumen 100.000.000 APBD KAB - -
Presiden Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden

12 Penanganan Perkara Hukum secara litigasi Tertanganinya perkara hukum secara Kabupaten Purworejo 3 Perkara hukum secara 288.625.000 APBD KAB 100% dari 3 perkara 455.000.000
dan/atau non litigasi litigasi dan/atau perkara non litigasi litigasi secara litigasi dan 1
perkara non litigasi
13 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk Jumlah peserta sosialisasi dan Kabupaten Purworejo dilaksanakan 10 kali 124.721.000 APBD KAB 16 kali kegiatan 255.450.000
hukum Daerah Penyuluhan Produk-produk hukum kegiatan, jumlah peserta
Daerah 1020 orang
14 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk Jumlah peserta sosialisasi dan Kabupaten Purworejo dilaksanakan 9 kali 123.696.000 APBD KAB 16 kali kegiatan 260.000.000
hukum Pusat Penyuluhan Produk-produk hukum Pusat kegiatan, jumlah peserta
1020 orang
15 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Buku HPPRI , Buku Per-UU pusat, Kabupaten Purworejo 1 JDIH, 18 Dok. HPP 82.464.000 APBD KAB 100% 143.000.000
Buku Hukum, Dokumen HPP Daerah th Daerah, 12 Box LD
2017,Box LD
16 Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Jumlah penyelenggaraan Rakor PAN Kabupaten Purworejo 1 kali penyelenggaraan 40.000.000 APBD KAB 1 kali 70.000.000
FORKOMPAN, penyelenggaraan
2 kali pengiriman Rakor FORKOMPAN,
PAN 2 kali pengiriman
Rakor PAN
17 Penyusunan LAKIP / LKjIP Tersusunnya Dokumen LKjIP Daerah, Kabupaten Purworejo 3 Dokumen 114.701.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 3 Dokumen 210.000.000
PK Daerah dan RKT Daerah
18 Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Tersusunnya Pedoman Operasional di Kabupaten Purworejo 2 Dokumen - APBD KAB Prioritas Kebutuhan 2 Dokumen 110.000.000
Bidang Tatalaksana
19 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dokumen Standar Pelayanan Pelayanan Kabupaten Purworejo 1 Dokumen - APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 Dokumen 110.000.000
Publik
20 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dokumen Hasil Survey Kepuasan Kabupaten Purworejo 1 dokumen (semua OPD - APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 dokumen (semua 110.000.000
Masyarakat Kabupaten) skpd Kabupaten)

26.setda 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
No. Target Capaian Kebutuhan Dana / Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
21 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Dokumen Standar Kompetensi Kabupaten Purworejo 1 dokumen (semua OPD 82.464.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 dokumen (semua 110.000.000
(SKM) Manajerial (SKM) Kabupaten) skpd Kabupaten)
22 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) Dokumen Standar Kompetensi Teknis Kabupaten Purworejo 1 dokumen (semua OPD 82.464.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 dokumen (semua 110.000.000
(SKT) Kabupaten) skpd Kabupaten)
23 Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan Kabupaten Purworejo Penerapan Zona 93.000.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 1 Dokumen 110.000.000
Reformasi Birokrasi Integritas (ZI), Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
24 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pelaksanaan koordinasi, monev dan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 66.165.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 70.000.000
pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala 100% 100%

Daerah / Wakil Kepala Daerah

25 Penyusunan Naskah Sambutan Bupati Himpunan Naskah Sambutan Kabupaten Purworejo 1 dokumen 9.978.000 APBD KAB Lanjutan 1 dokumen 15.000.000
26 Bintek Keprotokolan Sosialisasi aturan pelayanan Kabupaten Purworejo 84 Orang 13.833.000 APBD KAB Lanjutan 84 Orang 20.000.000
keprotokolan
27 Pelayanan Keprotokolan Pelayanan Keprotokolan Pejabat Daerah Kabupaten Purworejo 1 tahun 106.087.000 APBD KAB Lanjutan 1 tahun 130.000.000
dan Pelayanan Tamu Kedinasan

28 Fasilitasi Tamu-tamu Daerah/ Kepala Daerah Penyediaan kebutuhan penerimaan tamu- Kabupaten Purworejo 12 bulan, 3 orang 1.096.074.000 APBD KAB 12 bulan, 3 orang 1.600.000.000
dan Wakil Kepala Daerah tamu daerah, jasa tenaga kerja
perseorangan
29 Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Pelayanan kerumahtanggaan Kada dan Kabupaten Purworejo 12 bulan, 7 orang 587.000.000 APBD KAB 12 bulan, 7 orang 750.000.000
Wakil Kepala Daerah Wakada serta jasa tenaga kerja
perseorangan
30 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Kabupaten Purworejo 28 jenis pakaian dinas 245.599.000 APBD KAB 28 jenis pakaian 320.000.000
Perlengkapannya untuk Kepala Daerah dan kelengkapannya Bupati/ Wakil Bupati dinas Bupati/ Wakil
Wakil Kepala Daerah dan kelengkapannya Bupati dan
kelengkapannya
31 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Medical check up kesehatan Kepala Kabupaten Purworejo 1 kali 24.739.000 APBD KAB 1 kali 35.000.000
Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah
beserta keluarga
32 Pendampingan Ketugasan Kepala Daerah/ Tenaga khusus Bupati dan Kabupaten Purworejo 2 orang, 12 bulan - APBD KAB 2 orang, 12 bulan 300.000.000
Wakil Kepala Daerah pendampingan ketugasan Kada/ Wakada

Tingkat kemudahan akses masyarakat 100% 100%

terhadap informasi public

33 Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah Dokumen informasi kegiatan daerah, Kabupaten Purworejo 300 bh Pers Release, 106.836.000 APBD KAB Lanjutan 300 bh Pers Release, 120.000.000
pers release dokumen video, foto 300 bh Foto Kegiatan, 1 300 bh Foto Kegiatan,
kegiatan, Camera SLR Camera SLR 2 Camera SLR

26.setda 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
No. Target Capaian Kebutuhan Dana / Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
34 Penerbitan Media Daerah Majalah Kiprah Kabupaten Purworejo 12.000 eks 372.503.000 APBD KAB Lanjutan 12.000 eks 400.000.000
35 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Dokumen ILPPD melalui website, Kabupaten Purworejo 1 dokumen website, 1 41.232.000 APBD KAB Lanjutan 1 dokumen website, 1 50.000.000
Pemerintah Daerah halaman koran dan buku halaman koran, 500 halaman koran, 500
buku buku
36 Advertensi Advertorial di media massa, media luar Kabupaten Purworejo 5 paket media massa, 25 465.849.000 APBD KAB Lanjutan 5 paket media massa, 500.000.000
ruang, spot iklan dan profil daerah paket media luar ruang, 25 paket media luar
4 kali spot iklan, dan 70 ruang, 4 kali spot
CD dokumentasi profil iklan, dan 70 CD
daerah. dokumentasi profil
daerah.
37 Analisa Media Massa Dokumen analisis Pemberitaan di Media Kabupaten Purworejo 12 dokumen 14.967.000 APBD KAB Lanjutan 12 dokumen 18.000.000
Massa
38 Penyusunan Buku Potensi Daerah Buku Potensi Daerah Kabupaten Purworejo 100 buku 27.213.000 APBD KAB Lanjutan 100 buku 30.000.000
V Program Koordinasi Perangkat Daerah Prosentase Jumlah Urusan Daerah 100% 1.802.888.000 100% 2.386.349.000
yang dikoordinasikan
1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Dokumen hasil koordinasi bidang Kabupaten Purworejo 1 Dokumen 209.410.000 APBD KAB 1 Dokumen 250.000.000,00
keuangan, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan
2 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan Konsultasi dan Koordinasi Kabupaten Purworejo 12 bulan 99.331.000 APBD KAB Lanjutan 12 bulan 120.000.000

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Dokumen Laporan RANHAM Kab. Kab. Purworejo 4 dokumen dan 1 58.440.000 APBD KAB 100% 78.000.000
Nasional HAM Purworejo dan Data untuk penilaian dokumen data untuk
Kabupaten/Kota peduli HAM penilaian Kab/Kota
Peduli HAM .
4 Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 66.682.000 APBD KAB Direncanakan untuk 1 dokumen 64.130.000
Korpri melalui PPKD Rp
100.000.000
5 Koordinasi Peningkatan Prasarana Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 50.000.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 60.000.000
Perekonomian Daerah
6 Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 42.154.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 43.280.000
7 Koordinasi Pengembangan Perekonomian Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 274.064.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 420.939.000
Rakyat
8 Koordinasi Pembinaan BUMD Dokumen hasil koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 146.100.000 APBD KAB P1(rutin) 1 dokumen 300.000.000
9 Koordinasi dan Fasilitasi Sosial Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi Kabupaten Purworejo 11 dokumen 389.600.000 APBD KAB 11 dokumen 450.000.000
kemasyarakatan bidang sosial, kesehatan, KB,
Pemberdayaan, tenaga Kerja,
transmigrasi, pendidikan, kebudayaan,
pemuda,olahraga dan pariwisata

10 Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyusunan kode dan data wilayah Kabupaten Purworejo 2 dokumen, 16 140.000.000 APBD KAB 2 dokumen, 16 180.000.000
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum administrasi pemerintahan Kabupaten kecamatan kecamatan
Purworejo, monev PATEN dan Rakor
Camat
11 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dokumen hasil rapat koordinasi Kabupaten Purworejo 1 dokumen 200.000.000 APBD KAB 1 dokumen 270.000.000
Daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah

26.setda 4
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
No. Target Capaian Kebutuhan Dana / Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Tingkat pelayanan pembentukan 100% 100%
kerjasama daerah
12 Fasilitasi Kerjasama Daerah Dokumen hasil fasilitasi kerjasama Kabupaten Purworejo 1 dokumen 127.107.000 APBD KAB 1 dokumen 150.000.000
daerah
Administrasi Umum 6.617.248.000 11.592.486.000
VI Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 4.501.120.000 100% 7.227.486.000
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengelolaan surat menyurat Kabupaten Purworejo 12 bulan 50.000.000 APBD KAB 12 bulan 75.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya langganan listrik, telepon dan air, Kabupaten Purworejo Rekening telepon 29 840.470.000 APBD KAB Rekening telepon 29 1.500.000.000
Air dan Listrik operasional genset line, 4 pulsa pasca line, 4 PULSA
bayar, 17 sambungan PASCA BAYAR, 17
rekening air, 22 sambungan rekening
rekening listrik, air, 22 rekening
operasional 3 unit genset listrik, operasional 3
12 bulan, 1 operator unit genset 12 bulan,
genset 1 operator genset

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa kebersihan kantor Kabupaten Purworejo 12 bulan 154.980.000 APBD KAB 12 bulan 1.000.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja jasa perbaikan peralatan kerja Kabupaten Purworejo 115 unit 78.725.000 APBD KAB 145 unit 103.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK dan materai Kabupaten Purworejo ATK 70 jenis, materai 2 74.386.000 APBD KAB ATK 75 jenis, 120.102.000
jenis materai 2 jenis
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Purworejo Cetak 20 jenis, 68.000.000 APBD KAB Cetak 25 jenis, 73.576.000
penggandaan 100.000 penggandaan 130.000
lembar lembar
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ komponen listrik/ elektronik Kabupaten Purworejo 53 jenis 50.000.000 APBD KAB 53 jenis 65.000.000
Penerangan Bangunan Kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan bahan bacaan harian dan buku peraturan Kabupaten Purworejo 5 jenis harian/ surat 64.560.000 APBD KAB 6 jenis harian/ surat 155.808.000
Perundang-undangan perundang-undangan kabar, 4 jenis majalah kabar, 5 jenis majalah

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan jamuan rapat dinas, tamu Kabupaten Purworejo 12 bulan 399.999.000 APBD KAB 12 bulan 465.000.000
dinas dan minuman harian pegawai
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Koordinasi dan konsultasi luar daerah Kabupaten Purworejo 12 bulan 1.700.000.000 APBD KAB 12 bulan 2.500.000.000
Daerah dan luar negeri
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Purworejo 12 bulan 40.000.000 APBD KAB 100.000.000
Dalam Daerah
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan peralatan kebersihan dan bahan Kabupaten Purworejo 36 jenis peralatan 55.000.000 APBD KAB 36 jenis peralatan 70.000.000
Pembersih pembersih kebersihan kantor dan kebersihan kantor dan
bahan pembersih bahan pembersih

13 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor Kabupaten purworejo 12 bulan 925.000.000 APBD KAB 12 bulan 1.000.000.000
VII Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 1.830.228.000 100% 3.810.000.000
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor genset, instalasi genset, AC, instalasi Kabupaten Purworejo 1 unit genset, 1 paket - APBD KAB Direncanakan Rp 1 paket 700.000.000
AC instalasi genset, 12 AC, 700.000.000
1 paket instalasi AC

26.setda 5
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
No. Target Capaian Kebutuhan Dana / Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor server, UPS server, hardisk server Kabupaten Purworejo 1 unit server, 1 unit UPS 0 APBD KAB direncanakan Rp 2 paket 750.000.000
server, 1 unit hardisk 187.000.000, kebutuhan
server riil belum tercukupi 2 bh
DVD player, 2 unit PC, 1
unit server, 15 unit laptop,
7 unit UPS,1 unit UPS
Server, 8 unit printer, 1
router, 2 hardisk server, 15
harddisk eksternal, 1
scanner, 15 windows, 15
M Office, 3 bh amplifier, 8
bh speaker, 5 proyector &
1 bh crossover aktif,
DENGAN PAGU DANA
Rp. 766.000.000,-

3 Pengadaan Mebeleur
meja kerja, kursi kerja, meja komputer Kabupaten Purworejo 46 meja kerja, 46 kursi - APBD KAB 1 paket 410.000.000
dan sice, filling kabinet, lemari arsip, kerja, 20 meja komputer
rak arsip, kursi putar, kursi rapat, meja dan 6 set sice, 1 filling
rapat, lemari besi metal. kabinet, 1 lemari arsip,
8 rak arsip,5 kursi putar,
15 kursi rapat, 2 meja
rapat, 5 lemari besi
metal.

26.setda 6
 Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
No. Target Capaian Kebutuhan Dana /
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan
Kinerja Pagu Indikatif
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung setda, rumah dinas Kabupaten Purworejo Pemeliharaan gedung
Bupati/ Wakil Bupati, rumah dinas 8000 m2 gedung setda,
Sekda 1, rumah dinas Sekda 2, rumah 4800 m2 rumdin Bupati,
dinas Asisten Sekda, Pengadaan 3200 m2 rumdin
pengharum ruangan dan sanitasi Wabup, 520 m2 rumdin
ruangan, jasa tenaga kerja perseorangan Sekda I, 300 rumdin
Sekda II, 200 m2 rumdin
Asisten Sekda,
Pengadaan 1 paket
pengharum dan sanitasi
ruangan, 12 orang jasa
tenaga kerja
perseorangan.
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor Kabupaten Purworejo 44 unit kendaraan roda
Dinas/ Operasional roda 4, roda 2, roda 3, BBM Kada, BBM 4, 62 unit kendaraan
Wakada, BBM Eselon II, III & IV Setda, dinas roda 2, 2 unit
jasa tenaga kerja perseorangan kendaraan roda 3, BBM
Kada, Wakada, Eselon
II, III & IV Setda, 4
orang jasa tenaga kerja
perseorangan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber Dana
Kinerja Indikatif
672.714.000 APBD KAB Pemeliharaan gedung 900.000.000
8000 m2 gedung
setda, 8000 m2 rumah
dinas Bupati/ Wakil
Bupati, 520 m2
rumah dinas Sekda,
200 m2 rumah dinas
Asisten Sekda,
Pengadaan 1 paket
pengharum dan
sanitasi ruangan, 12
orang jasa tenaga
kerja perseorangan
863.000.000 APBD KAB 44 unit kendaraan 100.000.000
roda 4, 62 unit
kendaraan dinas roda
2, 2 unit kendaraan
roda 3, BBM Kada,
Wakada, Eselon II, III
& IV Setda, 4 orang
jasa tenaga kerja
perseorangan

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Pemeliharaan ac, lift, lampu robyong, Kabupaten Purworejo 70 unit ac, 1 lift, 20
Gedung Kantor tabung pemadam kebakaran, genset, set lampu robyong, 12 unit
cctv. tabung pemadam
kebakaran, 4 buah
genset, 1 set cctv,
sambungan instalasi
listrik 1 paket
211.402.000 APBD KAB 70 unit ac, 1 lift, 10 300.000.000
lampu robyong, 12
unit tabung pemadam
kebakaran, 4 buah
genset, 1 set cctv,
sambungan instalasi
listrik 1 paket

7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Pemeliharaan peralatan rumah tangga Kabupaten Purworejo 15 unit 13.892.000 APBD KAB
Dinas/Jabatan
8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kabupaten Purworejo 42 unit 55.000.000 APBD KAB
Kantor Gedung Kantor
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kabupaten Purworejo 180 unit 14.220.000 APBD KAB
10 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehabilitasi bangunan komplek rumah Kabupaten Purworejo 1 paket Rehab bangunan - APBD KAB direncanakan Rp 3 paket 650.000.000
dinas Kada, komplek rumah dinas komplek rumdin Kada, 1 202.000.000
Wakada dan komplek Kantor Setda paket Rehab komplek
rumdin Wakada dan 1
paket Rehab komplek
Kantor Setda

26.setda 7
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
No. Target Capaian Kebutuhan Dana / Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
VIII Program Peningkatan Pengembangan Prosentase capaian kinerja dan 100% 191.900.000 100% 290.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan setda, jasa tenaga Kabupaten Purworejo 33 dokumen, 3 orang 97.000.000 APBD KAB 33 dokumen, 3 orang 150.000.000
kerja perseorangan jasa tenaga kerja jasa tenaga kerja
perseorangan perseorangan
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen perencanaan dan evaluasi Kabupaten Purworejo 45 dokumen 94.900.000 APBD KAB 45 Dokumen 140.000.000
Pelaporan pelaporan, SPIP
IX Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 84.000.000 100% 250.000.000
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terdidiknya SDM Aparatur yang Kabupaten Purworejo 20 orang 59.000.000 APBD KAB Prioritas Kebutuhan 20 orang 65.000.000
melaksanakan diklat
2 Penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional Penilaian angka kredit pejabat Kabupaten Purworejo 24 orang 25.000.000 APBD KAB 24 orang 35.000.000
fungsional teknis
3 Capacity building Aparatur Setda Pejabat Eselon IV, pengelola Kabupaten Purworejo 60 orang - APBD KAB direncanakan Rp 60 orang 150.000.000
perencanaan dan bendaharawan 150.000.000
X Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 10.000.000 100% 15.000.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data dasar pembangunan Kabupaten Purworejo 2 dokumen 10.000.000 APBD KAB 2 dokumen 15.000.000
TOTAL PAGU DANA OPD RENJA OPD 16.122.655.200 26.426.759.447

26.setda 8
Kecamatan Ngombol
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4.1 Administrasi Pemerintahan
1.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 130.524.800 100% 142.968.120
Perkantoran perkantoran
1.1.1.1.1Penyediaan jasa surat menyurat Meterai ( 3000,6000) Kec.Ngombol 12 bulan 1.800.000 APBD KAB 12 bulan 1.980.000
1.1.1.1.2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Kec.Ngombol 12 bulan 5.040.000 APBD KAB 12 bulan 5.544.000
dan listrik listrik
1.1.1.1.10Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kec.Ngombol 30 jenis 12.553.800 APBD KAB 30 jenis 13.609.900
1.1.1.1.11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotocopy Kec.Ngombol 36591 Lembar 14.636.400 APBD KAB 12 bulan 15.640.200

1.1.1.1.12Penyediaan komponen instalasi Komponen listrik / elektronik Kec.Ngombol 9 jenis 1.000.000 APBD KAB 9 jenis 1.200.000
listrik/penerangan bangunan kantor
1.1.1.1.15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Langganan surat kabar Kec.Ngombol 1 Jenis 1.442.400 APBD KAB 12 bulan 1.586.600
perundang-undangan
1.1.1.1.17Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai Kec.Ngombol 11 bulan 21.562.200 APBD KAB 11 bulan 23.718.420
1.1.1.1.18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec.Ngombol 10 OH 8.390.000 APBD KAB 10 OH 9.229.000
daerah
1.1.1.1.20Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Koordinasi dan konsultasi ke dalam Kec.Ngombol 240 OK 30.000.000 APBD KAB 240 OK 33.000.000
daerah daerah
1.1.1.1.21Penyediaan alat kebersihan dan bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec.Ngombol 14 jenis 3.500.000 APBD KAB 14 Jenis 3.800.000
pembersih
1.1.1.1.22Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor Kec.Ngombol 3 Org X 12 bl 30.600.000 APBD KAB 12 bulan 33.660.000
1.1.1.2 Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 297.888.500 100% 327.118.620
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1.1.1.2.22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec.Ngombol 500 m2 23.200.000 APBD KAB 500 m2 25.520.000
1.1.1.2.24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Pemeliharaan kendaraan dinas Kec.Ngombol 1 Roda 4 20.000.000 APBD KAB 1 Roda 4 22.000.000
operasional operasional
13 Roda 2 19.500.000 8 Roda 2 21.450.000
1.1.1.2.28Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan komputer Kec.Ngombol 10 unit 6.970.000 APBD KAB 10 unit 7.667.000
Kantor
1.1.1.2.7Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan Kantor Kec.Ngombol 1 buah AC 144.690.200 APBD KAB 1 buah 26.529.360
AC dan Speaker, Kipas Angin 6 buah Speaker, 2 Kipas
Angin
Filling Kabinet,Meja Rapat Ukuran Kec.Ngombol 3 buah Filling Kabinet, APBD KAB 3 buah Filling 99.629.860
2000 x 1000 x 750 mm,Alamari 6 MejaRapat,1 Almari Kabinet, 6
Katalog,Lemari Kaca bahan:Kayu+Kaca; Katalog, 2 almari MejaRapat,1 Almari
uk. :P:920; L:480; T:1840mm,White Kaca,2 Buah White Katalog, 2 almari
Board Magnet, Gantung, Board Kaca,2 Buah White
Uk.1200x2400mm Board
Pengadaan Backdrope PATEN Kec.Ngombol 1 paket APBD KAB 1 paket 33.000.000

1.1.1.2.9 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Pengadaan Laptop dan Printer Kec.Ngombol 4Unit Laptop dan 3 unit 83.528.300 APBD KAB 3 unit 67.322.400
printer

28.ngombol 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan LCD Proyector Kec.Ngombol 1 unit APBD KAB 2 unit 24.000.000

1.1.1.6 Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 12.000.000 100% 13.200.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1.1.1.6.5Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan, Kec.Ngombol 19 dokumen 6.000.000 APBD KAB 19 dokumen 6.600.000
semesteran, dan tahunan
1.1.1.6.6Penyusunan perencanaan dan evaluasi Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, Kec.Ngombol 6 dokumen 6.000.000 APBD KAB 6 dokumen 6.600.000
pelaporan RKT, LAKIP, dan LKPJ

1.1.1.7 Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 13.950.000 100% 14.500.000
Pembangunan pembangunan
1.1.1.7 Penyusunan Data Dasar pembangunan Data base kecamatan Kec.Ngombol 1 dokumen 13.950.000 APBD KAB 1 dokumen 14.500.000

1.1.2.21 Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 363.135.000 100% 399.448.500
bidang pemerintahan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pemberdayaan masyarakat
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pembangunan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang tramtibum
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang kemasyarakatan
1.1.2.21.1Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelesaian Permasalahan Bidang Kec. Ngombol 5 jenis 65.000.000 APBD KAB 100% 71.500.000
Pemerintahan Pemerintahan
- Konperensi Kepala Desa
- Konperensi Sekdes
- Fasilitasi penyusunan APB Des
- Fasilitasi Pilkades
- Fasilitasi Siskeudes
1.1.2.21.2Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelesaian Permasalahan Bidang Kec. Ngombol 4 jenis 117.135.000 APBD KAB 100% 128.848.500
Pembangunan Pembangunan
- Musrenbang
- Fasilitasi DD
- Fasilitasi ADD
- Monitoring RPJMD /RKP Des
1.1.2.21.3Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelesaian Permasalahan Bidang Kec. Ngombol 2 jenis 85.000.000 APBD KAB 100% 93.500.000
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
I. Pemberdayaan Masyarakat :
PKK
Fasilitasi Bangub
Bundes, OVOP, UMKM
II. PORCAM

28.ngombol 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2.21.4Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelesaian Permasalahan Bidang Kec. Ngombol 3 jenis 50.000.000 APBD KAB 100% 55.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Trantibum
- Patroli Kantibmas
- Rakor Siaga Bencana
- Intensifikasi Perijinan
1.1.2.21.5Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelesaian Permasalahan Bidang Kec. Ngombol 2 jenis 46.000.000 APBD KAB 100% 50.600.000
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
- Fasilitasi Kesenian
- Fasilitasi Keagamaan
1.1.2.22 Program Pembinaan Desa / Kelurahan Cakupan jumlah Desa / Kelurahan 494 desa/kel(100%) 60.000.000 66.000.000
yang terbina
1.1.2.22.1Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Kapasitas Desa bidang pemerintahan Kec. Ngombol 57 desa 30.000.000 APBD KAB 57 desa 33.000.000
Pemerintahan
- Fasilitasi Pengelolaan Adm. Desa
1.1.2.22.2Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Kapasitas Desa bidang pembangunan Kec. Ngombol 57 desa 10.000.000 APBD KAB 57 desa 11.000.000
Pembangunan
- Rapim Dinas Instansi
1.1.2.22.6Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa dengan penduduk miskin Kec. Ngombol 57 desa 20.000.000 APBD KAB 100% 22.000.000
Tingkat Kecamatan
1.1.2.23 Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan yang 100% 8.373.000
terlayani
1.1.2.23.1Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan Pelayanan pada 11 jenis Kec. Ngombol 8.373.000 APBD KAB 100% 9.210.000
pelayanan

Jumlah 885.871.300 963.235.240

28.ngombol 3
Kecamatan Purwodadi
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 117.172.251 100% 136.700.000
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kecamatan Purwodadi 12 bulan 4.500.000 APBD 12 bulan 6.000.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Penyediaan jasa telepon, air, listrik dan Kecamatan Purwodadi 12 bulan 9.780.000 APBD 12 bulan 13.000.000
dan listrik tambah daya
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa petugas kebersihan Kecamatan Purwodadi 1 orang 9.600.000 APBD 1 orang 10.800.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kecamatan Purwodadi 40 jenis 14.085.651 APBD 40 jenis 16.000.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Purwodadi 2 jenis/ 10.070.000 APBD 4 jenis/ 11.500.000
20000 lbr 20000 lbr
6 Penyediaan komponen instalasi Komponen alat - alat listrik Kecamatan Purwodadi 10 jenis 1.650.000 APBD 10 jenis 1.800.000
listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan / surat kabar Kecamatan Purwodadi 2 jenis 2.403.600 APBD 2 jenis 2.500.000
perundang - undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai , makan dan Kecamatan Purwodadi 11 bulan, 200 9.028.000 APBD 11 bulan 13.000.000
minum rapat dos
9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jawa Tengah dan DIY 10 kali 13.690.000 APBD 10 kali 16.000.000
daerah
10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi ke dalam Kabupaten Purworejo 290 kali 35.600.000 APBD 400 kali 38.000.000
dalam daerah daerah
11 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kecamatan Purwodadi 20 jenis 1.650.000 APBD 20 jenis 1.800.000
pembersih
12 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga Kecamatan Purwodadi 12 jenis 1.650.000 APBD 12 jenis 1.800.000
13 Pengelolaan dan penataan arsip Pengelolaan dan penataan arsip dinamis Kecamatan Purwodadi 1 paket 3.465.000 APBD 1 paket 4.500.000

II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 87.199.600 100% 120.700.000
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Purwodadi 700 M² 20.300.000 APBD 700 M² 20.300.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan Purwodadi Roda 4 : 1 Roda 2 : 8 32.000.000 APBD Roda 4 : 1 Roda 2 : 8 32.000.000
operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pemeliharaan komputer Kecamatan Purwodadi 12 unit 7.200.000 APBD 12 unit 8.400.000
kantor
4 Pengadaan peralatan gedung kantor Laptop, printer, LCD, proyektor Kecamatan Purwodadi 4 unit 27.699.600 APBD 1 paket 60.000.000
III Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 14.770.000 100% 15.700.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan, Kecamatan Purwodadi 19 dokumen 7.340.000 APBD 19 dokumen 7.800.000
semesteran, dan tahunan
2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi Dokumen Renja, RKA, DPA, RKT, Kecamatan Purwodadi 7 dokumen 7.430.000 APBD 7 dokumen 7.900.000
pelaporan LKjIP, dan LKPJ/LPPD, SPIP
IV Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 13.102.400 100% 14.250.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan data dasar pembangunan Data dasar pembangunan Kecamatan Kecamatan Purwodadi 1 dokumen 13.102.400 APBD 1 dokumen 5.050.000
Penyusunan Profil Desa Kecamatan Purwodadi 1 dokumen APBD 9.200.000

29.purwodadi 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 275.350.000 100% 291.000.000
bidang pemerintahan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pembangunan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang tramtibum

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang kemasyarakatan

1 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang pemerintahan Kecamatan Purwodadi 6 jenis 51.000.000 APBD 4 jenis 53.000.000
pemerintahan tertangani
Konfrensi Kepala Desa dan Sekertaris
Desa
Rakor BPD dan Kepala Desa
Intensifikasi Penyetoran PBB
Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala
Desa
Fasilitasi Pengisian Kekosongan
Perangkat Desa
Rakor Muspika (Koordinasi Lintas
Sektoral)
2 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang pembangunan Kecamatan Purwodadi 6 jenis 102.100.000 APBD 4 jenis 110.000.000
pembangunan tertangani
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan dan Desa

Monitoring Pembinaan dan Evaluasi

Pembangunan Wilayah Kecamatan
Fasilitasi Penyusunan RPJMDes
Pembinaan UKM/UMKM
Pembinaan OVOP
Fasilitasi DD
3 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang pemberdayaan Kecamatan Purwodadi 4 jenis 49.500.000 APBD 4 jenis 52.000.000
pemberdayaan masyarakat masyarakat tertangani

Pembinaan Desa berprestasi

Pembinaan GSIB, KLA dan Pokjanal
Posyandu

29.purwodadi 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan kepemudaan, olah raga dan
kesenian
Fasilitasi kegiatan KPMD
4 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang keterntrman dan Kecamatan Purwodadi 4 jenis 34.750.000 APBD 3 jenis 36.000.000
ketentraman dan ketertiban umum ketertiban umum tertangani
Patroli kamtibmas
Pemantauan bencana alam
PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Patroli Pilgub
5 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang kemasyarakatan Kecamatan Purwodadi 5 jenis 38.000.000 APBD 5 jenis 40.000.000
kemasyarakatan tertangani
Fasilitasi kegiatan PKK
Fasilitasi Forum Keg. Kasi Pelayanan
Desa
Pembinaan Karang Taruna Desa
Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
Fasilitasi kegiatan FKUB, LPTQ dan
FASI
VI Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan 100% 83.616.000 100% 90.000.000
yang terbina
1 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pemerintahanDesa/Kelurahan meningkat kapasitasnya Kecamatan Purwodadi 2 hal 25.000.000 APBD 2 hal 27.000.000
bidang pemerintahan
Pembinaan Perangkat Desa
Bintek Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)
2 Pembinaan Desa / Kelurahan bidang Desa/kelurahan meningkat kapasitasnya Kecamatan Purwodadi 1 hal 19.000.000 APBD 1 hal 20.000.000
ketentraman dan ketertiban umum bidang ketentraman dan ketertiban
umum
Pembinaan anggota Linmas Desa dan
Linmas Inti
3 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya Kecamatan Purwodadi 1 hal 19.616.000 APBD 1 hal 21.000.000
pemberdayaan masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat

Fasilitasi Penyusunan APBDes

4 Koordinasi penanggulangan kemiskinan Cakupan Desa dengan penduduk miskin Kecamatan Purwodadi 40 Desa 20.000.000 APBD 40 Desa 22.000.000
Tingkat Kecamatan yang meningkat kapasitasnya
VII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 5.500.000 100% 6.200.000
pelayanan yang tertangani
1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan pelayanan terlayani Kecamatan Purwodadi 7 jenis 5.500.000 APBD 7 jenis 6.200.000
Jumlah 596.710.251 674.550.000

29.purwodadi 3
Kecamatan Bagelen
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 104.695.556 100% 115.165.112
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat pelayanan surat menyurat Kec. Bagelen 12 bulan 500.000 APBD 12 bulan 550.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Langganan listrik dan telepon Kec. Bagelen 12 bulan 18.111.656 APBD 12 bulan 19.922.822
dan listrik
3 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kec. Bagelen 40 jenis 7.928.000 APBD 40 jenis 8.720.800
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Kec. Bagelen 1 jenis 8.499.600 APBD 1 jenis 9.349.560

5 Penyediaan komponen instalasi Komponen listrik / elektronik Kec. Bagelen 12 jenis 2.999.800 APBD 12 jenis 3.299.780
listrik/penerangan bangunan kantor
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Langganan surat kabar Kec. Bagelen 2 jenis/12 bulan 3.000.000 APBD 2 jenis/12 bulan 3.300.000
perundang-undangan
7 Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai, makan minum Kec. Bagelen 11 bulan 16.008.300 APBD 11 bulan 17.609.130
rapat staf dan jamuan tamu dinas
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Bagelen 14 org/kali 7.460.000 APBD 14 org/kali 8.206.000
daerah
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Koordinasi dan konsultasi ke dalam Kec. Bagelen 200 org/kali 25.000.000 APBD 200 org/kali 27.500.000
daerah daerah
10 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Bagelen 10 jenis 2.997.200 APBD 10 jenis 3.296.920
pembersih
11 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kec. Bagelen 12 bulan 10.200.000 APBD 12 bulan 11.220.000
12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Kec. Bagelen 7jenis 1.991.000 APBD 7jenis 2.190.100
-
II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 49.990.000 100 % 54.989.000
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec. Bagelen 320 m2 9.280.000 APBD 320 m2 10.208.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Pemeliharaan kendaraan dinas Kec. Bagelen 1 Roda 4 30.500.000 APBD 1 Roda 4 33.550.000
operasional operasional
7 Roda 2 7 Roda 2 -
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pemeliharaan komputer Kec. Bagelen 9 unit 10.210.000 APBD 9 unit 11.231.000
kantor
-
III Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 27.638.800 100% 30.402.680
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan, Kec. Bagelen 19 dokumen 6.028.800 APBD 19 dokumen 6.631.680
semesteran, dan tahunan
2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, Kec. Bagelen 7 dokumen 21.610.000 APBD 7 dokumen 23.771.000
pelaporan RKT, LKjIP, LKPJ dan SPIP
-
IV Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 9.090.900 1 9.999.990
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data base pembangunan kecamatan Kec. Bagelen 1 dokumen 9.090.900 APBD 1 dokumen 9.999.990
Penyusunan Profil Desa Kec. Bagelen 1 dokumen 1 dokumen -

30.bagelen 1
 URUSAN WAJIB -
V Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 236.670.800 100% 260.337.880
bidang pemerintahan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pembangunan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang tramtibum

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang kemasyarakatan

1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pemerintahan Kec.Bagelen 8 jenis 33.233.400 APBD 8 jenis 36.556.740
Pemerintahan tertangani
(Konferensi Kades/Sekdes, Pembinaan
Kades / Perangkat Desa, pengisian
kekosongan perangkat desa,BPD ,
PBB,Perangkat,Pilkades,RPJMDes )

Konferensi Kades 11 kali 11 kali11 kali

Konferensi Sekdes 11 kali
Pengisian kekosongan Perangkat desa 6 Desa 6 Desa
(Bagelen,Krendetan,Har (Bagelen,Krendetan,
gorojo,Sokoagung,Soko, Hargorojo,Sokoagung,
Kemanukan) Soko,Kemanukan)

Pembinaan BPD 1 kali 1 kali

Intensifikasi PBB 17 Desa 17 Desa
Fasilitasi perangkat
Fasilitasi Pilkades
Fasilitasi Penyusunan RPJMDes
2 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pembangunan Kec.Bagelen 4 jenis 60.408.400 APBD 4 jenis 66.449.240
Pembangunan tertangani
(Musrenbang Tk Kec,Rapat Dinas,
Monev Pembangunan Wilayah
Kecamatan)
Musrenbang Tk Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
Rapat Dinas 1 dokumen 1 dokumen
Monev Pembangunan Wilayah 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi DD 17 desa 17 desa
3 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Trantibum Kec.Bagelen 3 jenis 31.210.100 APBD 3 jenis 34.331.110
Trantibum tertangani
(Bencana alam, patroli kamtibmas,
Linmas)
Laporan Pemantauan Bencana Alam 1 dok 1 dok

30.bagelen 2
 Patroli Kamtibmas 17 Desa 17 Desa
Pembinaan LINMAS 1 kali 1 kali
4 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Kemasyarakatan Kec.Bagelen 3 jenis 39.815.200 APBD 3 jenis 43.796.720
Kemasyarakatan yang tertangani
(Pemuda OR dan kesenian, Organisasi
kemasyakatan,pemberdayaan
masyarakat)
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan 1 kali 1 kali
kesenian, kepemudaan dan olah raga
Pengiriman duta kesenian 1 kali 1 kali
Fasilitasi dan Pembinaan Ormas antara 1 kali 1 kali
ulama/pimpinan agama dan pemerintah

5 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pemberdayaan Kec.Bagelen 12 jenis 61.005.400 APBD 12 jenis 67.105.940
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat tertangani
(PKK,
kepemudaan,P2TP2A,GSIB,KLA,UKS,P
OSBINDU,POSYANTEKDES/KEL,PR
OFIL
desa/Kel,KESENIAN,KPMD,EVALUA
SI,BANGUB)
Fasilitasi PKK
Pembinaan Kepemudaan
Fasililitasi P2TP2A
Fasilitasi GSIB
Fasilitasi KLA
Fasilitasi UKS
Fasilitasi POSBINDU
Fasilitasi Posyantekdes/kel
Pembinaan kesenian
Rakor KPMD
Fasilitasi/evaluasi perkembangan
Fasilitasi BANGUB

6 Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Kec.Bagelen 100% 10.998.300 APBD 100% 12.098.130
Kelompok Ekonomi Produktif Kelompok Ekonomi Produktif
Pembinaan lembaga Ekonomi Produktif

30.bagelen 3
VI Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah desa/kelurahan yang 100% 45.930.840 100% 50.523.924
terbina
1 Pembinaan desa/kelurahan bidang Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam Kec.Bagelen 100% 23.933.800 APBD 100% 26.327.180
pemerintahan 5 hal
(Administrasi desa/kel, ADD, APBDes 17 Desa 17 Desa
dan RKPDes,perangkat desa,kemas
desa)
Pembinaan Administrasi Desa 17 Desa 17 Desa

Pembinaan Penyusunan APBDes 17 Desa 17 Desa

Laporan dan Pengendalian RKPDes 17 Desa 17 Desa
Pembinaan perangkat desa 17Desa 17Desa
Pembinaan lembaga Kemas Desa 17 Desa 17 Desa
2 Pembinaan desa/kelurahan bidang Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam Kec.Bagelen 100% 10.998.800 APBD 100% 12.098.680
pembangunan 1 hal
3 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa dengan penduduk miskin Kec.Bagelen 17 desa 10.998.240 APBD 17 desa 12.098.064
Tingkat Kecamatan yang meningkat kapasitasnya
VII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 5.049.400 100% 5.554.340
pelayanan yang terlayani
1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Prosentase jumlah permohonan Kec.Bagelen 11 jenis 5.049.400 APBD 11 jenis 5.554.340
pelayanan yang terlayani
JUMLAH 479.066.296 526.972.926

30.bagelen 4
Kecamatan Kaligesing
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 69.043.500 100% 57.832.850
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Jumlah surat masuk dan Kec. Klg 12 bulan 1.320.000 APBD - 12 bulan 1.452.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air kelurahanuar
Rekening listrik, air dan telepon Kec. Klg 12 bulan 7.128.000 APBD - 12 bulan 7.840.800
dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Tenaga kebersihan kantor Kec. Klg 1 orang 9.600.000 APBD - 1 orang 10.560.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor Kec. Klg 10 jenis 9.230.500 APBD - 10 jenis 10.153.550
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan penggandaan Kec. Klg 5000 lembar 3.200.000 APBD 10.000 lb 3.520.000

6 Penyediaan komponen instalasi Komponen listrik/ alat penerangan Kec. Klg 6 jenis 0 APBD - 6 jenis 0
listrik/penerangan bangunan kantor kantor
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Klg 5 jenis 0 APBD 5 jenis 2.510.000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan Alat rumah tangga Kec. Klg 10 jenis 0 APBD - 10 jenis 0
9 Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai/ petugas piket Kec. Klg 11 bulan 10.395.000 APBD - 11 bulan 11.434.500
dan Jamuan Tamu
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan Bacaan ( Surat Kabar) Kec. Klg 2 jenis/12 bulan 1.500.000 APBD 12 bulan 1.650.000
perundang-undangan
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Rakor dan konsultasi kelurahanuar Kec. Klg 10 OK 7.920.000 APBD - 10 OK 8.712.000
daerah daerah
12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam Rakor dan konsultasi ke dalam daerah Kec. Klg 150 OK 18.750.000 APBD - 170 OK 20.625.000
daerah
II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 97.749.000 100% 82.223.900
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Motor roda 2 (dua) 150 cc Kec. Klg 1 unit 0 APBD 39.878.100
2 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan ,1 unit mobil Kec. Klg 1 unit 20.000.000 APBD 7 unit 22.000.000
dinas/operasional dinas (roda 4)
Kendaraan dinas roda dua 7 unit 10.500.000 11.550.000
3 Pembangunan Rumah Dinas Pembangunan Rumah Dinas Camat Kec. Klg 54 m2 0 APBD 216.928.800
4 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kec. Klg 466 m2 13.514.000 APBD 466 m2 14.865.400
kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung 3 unit Komputer dan 6 unit Laptop Kec. Klg 10 unit 5.775.000 APBD - 7 unit 6.352.500
kantor
6 Pengadaan Peralatan gedung kantor Pengadaan Laptop core i5 Kec. Klg 2 unit 24.960.000 APBD 1 unit 27.456.000
Pengadaan Filling Cabinet Kec. Klg 2 bh 6.000.000 APBD
Pengadaan kursi rapat Kec. Klg 100 bh 6.000.000 APBD

31.kaligesing 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Meja Kerja Kec. Klg 5 jenis 11.000.000 APBD 5 jenis 12.100.000
III Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 14.850.000 APBD 100% 16.335.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen Renja, RKT, RKA dan DPA Kec. Klg 7 dok 9.900.000 APBD - 7 dok 10.890.000
Pelaporan LKjIP, LKD,LKPJ
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan fisik/ Keuangan : bulanan, Kec. Klg 19 dok 4.950.000 APBD - 19 dok 5.445.000
tribulan, semesteran dan akhir tahun
IV Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 6.600.000 7.260.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Penyusunan Data Dasar Pembangunan Kec Klg 1 dok 6.600.000 APBD 1 dok 7.260.000
V Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 189.590.300 APBD 100% 208.549.330
bidang pemerintahan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pembangunan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang tramtibum

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang kemasyarakatan

1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kec. Klg 5 jenis 43.500.000 APBD - 3 jenis 47.850.000
Pemerintahan
Permasalahan bidang pemerintahan
tertangani
1 Konferensi Kades/sekdes 18 kali 18 kali
2 Fasilitasi kekosongan perangkat 21 ds 21 desa
desa/kades/bpd
3 Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 13 ds 21 desa
dan KADES baru
4 Fasilitasi Verifikasi Pengajuan 21 ds 21 desa
Permohonan pencairan ADD, PDRD,
Bangub

31.kaligesing 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Fasilitasi Verifikasi Penyusunan 21 ds 21 desa
APBDes

2 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pembangunan Kec. Klg 4 Jenis 73.855.000 APBD 4 Jenis 81.240.500
Pembangunan tertangani
1 Asistensi penyusunan RKPDes 21 ds 21 ds
2 Musrenbang 21 ds 21 ds
3 Fasilitasi penyusunan dokumen 13 ds 6 ds
RPJMDes baru
4 Fasilitasi DD 21 desa
3 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Trantibum Kec. Klg 4 Jenis 20.000.000 APBD 3 Jenis 22.000.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum tertangani
1 Penanganan /pengendalian Bencana 21 ds 21 ds
2 Patroli kamtibmas 21 ds 21 ds
3 Penegakan Perda ; IMB,HO,SIUP dan 21 ds 21 ds
TDP
4 Forkompincam 4 kali 4 kali
4 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pemberdayaan Kec. Klg 6 Jenis 52.235.300 APBD 4 Jenis 57.458.830
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat tertangani
1 Pembinaan /Raker PKK 21ds/175 pst 21ds/175 pst
2 Peningkatan Kapasitas Pemuda 40 pst 70 pst
3 Fasilitasi/ Pembinaan Kegiatan Lansia 50 pst 70 pst
4 Pentas Kesenian Tradisional (Parade 3 klp 3 klp
Budaya, Promosi potensi Wilayah)
5 Fasilitasi Pemberdayaan Klp. Ekonomi 4 klp 4 klp
Produktif
6 Fasilitasi Pembinaan Posyantek 120 pst 120 pst
VI Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan 100% 121.861.500 APBD 100% 123.047.650
yang terbina
1 Pembinaan desa/kelurahan bidang Penyelesaian 2 jenis permasalahan Kec. Klg 2 jenis 18.500.000 APBD - 2 jenis 20.350.000
pemerintahan bidang pemerintahan
1 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 42 pst 42 pst

2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan 21 desa 43 pst

Desa
3 Pembinaan Perangkat Desa 42 pst 43 pst
2 Pembinaan desa/kelurahan bidang Penyelesaian 4 jenis permasalahan Kec. Klg 3 jenis 24.200.000 APBD 3 jenis 26.620.000
pembangunan bidang pembangunan
1 Monev. Perkembangan pelaksanaan 21 ds 21 ds
Fisik dan Keuangan ADD
2 Monev. Perkembangan pelaksanaan 21 ds 21 ds
Fisik dan Keuangan Bangub
3 Monev. Perkembangan pelaksanaan 21 ds 21 ds
Fisik dan Keuangan PDRD
3 Pembinaan desa/kelurahan bidang Penyelesaian 7 jenis permasalahan 7 jenis 58.161.500 100% 63.977.650
pemberdayaan masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat

31.kaligesing 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pembinaan GSIB 21 ds 21 ds
2 Fasilitasi/pembinaan desa percontohan 21 ds 21 ds
Layak Anak
3 Pembinaan PPRG 21 ds 21 ds
4 Pembinaan Kegiatan LPTQ 5 pst 6 pst
5 Gala Desa 21 ds 21 ds
6 Fasilitasi/Pembinaan/Study Banding 25 pst 21 ds
Teknologi Tepat Guna
7 Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) 3 Cabang 4 Cabang

4 Pembinaan desa/kelurahan bidang Penyelesaian 2 jenis permasalahan 2 jenis 11.000.000 12.100.000

Ketentraman dan Ketertiban umum bidang Trantibum
1 Pembinaan Anggota Linmas 42 pst 42 pst
(pengamanan PILGUB)
2 Pembinaan Kenakalan Remaja Anak 100 pst 42 pst
Sekolah
5 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Capaian penyelesaian permasalahan 21 ds 10.000.000 21 ds 12.000.000
Tingkat Kecamatan kemiskinan
VII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 5.000.000 APBD 100% 5.500.000
pelayanan yang tertangani
1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Penyediaan papan informasi Kec. Klg 1 jenis 5.000.000 APBD 11 jenis 5.500.000
Jumlah 504.694.300 555.163.730

31.kaligesing 4
Kecamatan Purworejo
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 915.856.974 APBD - 100% 1.164.952.000
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan surat keluar Kec. Purworejo 12 bulan 28.790.000 APBD 12 bulan 33.108.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Listrik, air, dan telepon Kec. Purworejo 3 rek 91.329.274 APBD - 3 rek 105.028.000
dan Listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan kantor Kec. Purworejo 16 orang/12 bulan 153.600.000 APBD 16 orang/12 bulan 176.640.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kec. Purworejo 50 jenis 87.454.500 APBD - 50 jenis 100.572.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan penggandaan Kec. Purworejo 2 jenis 69.868.000 APBD 2 jenis 80.348.000

6 Penyediaan komponen instalasi Komponen instalasi listrik Kec. Purworejo 20 jenis 23.726.800 APBD - 20 jenis 27.285.000
listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Surat kabar Kec. Purworejo 1 jenis (15 kantor) 27.000.000 APBD - 1 jenis (15 kantor) 31.050.000
Perundang-undangan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman harian pegawai Kec. Purworejo 11 bulan 141.433.400 APBD 11 bulan 162.648.000
dan tamu
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi luar daerah Kec. Purworejo 12 kali 18.574.000 APBD 12 kali 21.360.000
Luar Daerah
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kec. Purworejo 12 bulan 95.000.000 APBD - 12 bulan 109.250.000
Dalam Daerah
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Purworejo 21 jenis 27.881.000 APBD - 21 jenis 32.063.000
Pembersih
12 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa tenaga keamanan kantor Kec. Purworejo 14 orang/12 bulan 151.200.000 APBD - 14 orang/12 bulan 285.600.000
II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 544.219.000 APBD - 100% 319.420.000
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehabilitasi Ringan Kantor Kecamatan Kec. Purworejo 1 unit 15.000.000 APBD - 1 unit
Purworejo
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Komputer, laptop dan Printer Kec. Purworejo 3 jenis 251.462.000 APBD - 3 jenis

Komputer Intel Core i5, 4 GB, Memory 13 unit

MaxTop
Lap 16 MBINTEL Core i5 4 unit
Printer Inkjet Single Folio + Copy 12 unit
Scanner
3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Kec. Purworejo 2 unit - APBD direncanakan Rp 2 unit
60.000.000
4 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec. Purworejo 4.643 m² 134.647.000 APBD - 4.643 m² 154.844.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan kendaraan dinas Kec. Purworejo 1 mbl 38 mtr 77.000.000 APBD - 1 mbl 38 mtr 88.550.000
/operasional operasional

6 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan komputer/Laptop /Printer, Kec. Purworejo 88 unit 66.110.000 APBD - 88 unit 76.026.000
Kantor AC dan Mesin Potong Rumput

32.purworejo 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Tempat parkir Kec. Purworejo 1 paket - APBD direncanakan Rp
90.000.000
Gedung Pelayanan Kec. Purworejo 1 paket - direncanakan Rp
390.000.000
III Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 34.300.000 APBD 100% 39.445.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan bulanan, triwulan, Kec. Purworejo 18 dokumen 15.300.000 APBD - 18 dokumen 17.595.000
semesteran, dan tahunan
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, Kec. Purworejo 6 dokumen 19.000.000 APBD - 6 dokumen 21.850.000
Pelaporan LAKIP, dan LKPJ,SPIP
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peninfkatan kapasitas Kec. Purworejo 100% 8.855.000 APBD 100% 10.183.000
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Kearsipan Kec. Purworejo 1 kali 8.855.000 APBD - 1 kali 10.183.000
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Kepegawaian Kec. Purworejo 1 kali - APBD - 1 kali -
V Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 11.400.000 APBD 13.110.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data pembangunan kecamatan Kec. Purworejo 1 dokumen 11.400.000 APBD - 1 dokumen 13.110.000
Penyusunan Profil Desa Kec. Purworejo 1 dokumen
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
VI Program Koordinasi tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 157.470.000 APBD 100% 181.089.000
bidang pemerintahan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pembangunan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang tramtibum
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang kemasyarakatan

1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Capaian penyelesaian permasalahan Kec. Purworejo 6 jenis 32.050.000 APBD - 6 jenis 36.857.000
Pemerintahan dibidang pemerintahan
Konferensi Kades 11 kali
Konferensi Sekdes 11 kali
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 7 desa
Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa 10 desa
Pembinaan BPD 1 kali
Monitoring Pelaporan LKPj 11 desa

32.purworejo 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Capaian penyelesaian permasalahan Kec. Purworejo 4 jenis 49.255.000 APBD - 4 jenis 56.643.000
Pembangunan dibidang pembangunan
Pembinaan Pengelolaan DD 11 desa
Fasilitasi Penyusunan RPJMDes 7 desa
Fasilitasi Penyusunan RKPDes 11 desa
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 dokumen
3 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Capaian penyelesaian permasalahan Kec. Purworejo 7 jenis 23.240.000 APBD - 7 jenis 26.726.000
Kemasyarakatan dibidang kemasyarakatan
Fasilitasi Kecamatan Layak Anak 1 kali
Fasilitasi FKUB 1 kali
PHBI 1 kali
PHBN 12 bulan
Fasilitasi Posyandu Lansia 25 desa/kel
Fasilitasi UKS 25 desa/kel
Fasilitasi GSIB 25 desa/kel
4 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Capaian penyelesaian permasalahan Kec. Purworejo 5 jenis 30.800.000 APBD - 5 jenis 35.420.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dibidang tramtibum
Rakor Penertiban Umum 1 dokumen
Pengendalian Bencana Alam 1 dokumen
Pembinan KST 1 kali
Fasilitasi Pemilu 2019 1 dokumen
Koordinasi Linmas 1 kali
5 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Capaian penyelesaian permasalahan Kec. Purworejo 3 jenis 22.125.000 APBD - 3 jenis 25.443.000
Pemberdayaan Masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat
Fasilitasi pelaksanaan Lomba MTQ 1 kali
Fasilitasi PKK 12 bulan
VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah desa/kelurahan yang Kec. Purworejo 100% 1.579.922.700 APBD 1.816.903.000
terbina
1 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya di Kec. Purworejo 6 hal 32.452.700 APBD - 6 hal 37.320.000
Pemerintahan bidang pemeritahan
Pembinaan Pengelolaan PDRD 11 desa
Pembinaan Pengelolaan ADD 11 desa
Bimtek Keuangan Desa 1 kali
Pembinaan Perangkat Desa 1 kali
Pembinaan Penyusunan 11 desa
APBDes/APBDesP

PBB 25 desa/kel

32.purworejo 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya di Kec. Purworejo 4 hal 28.300.000 APBD - 4 hal 32.545.000
Pembangunan bidang pembangunan
Pembinaan UMKM 1 kali
OVOP 1 kali
Monitoring pelaksanaan pembangunan 25 desa/kel
Pembinaan BUMDes 11 desa
3 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya di Kec. Purworejo 2 hal 15.200.000 APBD - 2 hal 17.480.000
Kemasyarakatan bidang kemasyarakatan
Pembinaan Karang Taruna 1 kali
Pembinaan Kesenian 1 kali
4 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya di Kec. Purworejo 2 hal 8.000.000 APBD - 2 hal 9.200.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum bidang tramtibum
Patroli Trantibum 1 dokumen
5 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya di Kec. Purworejo 6 hal 64.000.000 APBD - 6 hal 73.600.000
Pemberdayaan Masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 25.desa/kel
Pembinaan KPMD 11 desa
Pembinaan pengelolaan Bantuan 11 desa
Keuangan dari Gubernur
Pembinaan KUBE
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 2 desa
Desa/Kelurahan (Lomba Desa/Kel
PORCAM 1 kali
6 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Cangkrepkidul 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000
Tingkat Kelurahan Cangkrepkidul penduduk miskin yang meningkat
7 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Cangkreplor 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000
Tingkat Kelurahan Cangkreplor penduduk miskin yang meningkat
8 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Sindurjan 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000
Tingkat Kelurahan Sindurjan penduduk miskin yang meningkat
9 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Pangenrejo 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000
Tingkat Kelurahan Pangenrejo penduduk miskin yang meningkat
10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Keseneng 100% 28.030.000 APBD - 1 32.234.000
Tingkat Kelurahan Keseneng penduduk miskin yang meningkat
kapasitasnya
11 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Baledono 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000
Tingkat Kelurahan Baledono penduduk miskin yang meningkat
kapasitasnya
12 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Mudal 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000
Tingkat Kelurahan Mudal penduduk miskin yang meningkat
13 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Paduroso 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000
Tingkat Kelurahan Paduroso penduduk miskin yang meningkat
kapasitasnya

32.purworejo 4
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Mranti 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000
Tingkat Kelurahan Mranti penduduk miskin yang meningkat
15 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Kedungsari 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000
Tingkat Kelurahan Kedungsari penduduk miskin yang meningkat
16 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Purworejo 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000
Tingkat Kelurahan Purworejo penduduk miskin yang meningkat
17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Pangenjurutengah 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000
Tingkat Kelurahan Pangenjurutengah penduduk miskin yang meningkat
18 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Doplang 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000
Tingkat Kelurahan Doplang penduduk miskin yang meningkat
19 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kapasitasnya
Cakupan desa/kelurahan dengan Kelurahan Tambakrejo 100% 28.030.000 APBD - 100% 32.234.000
Tingkat Kelurahan Tambakrejo penduduk miskin yang meningkat
20 Kegiatan Kelurahan Cangkrepkidul kapasitasnya
Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Cangkrepkidul 12 bulan 77.850.000 APBD - 12 bulan 89.527.000
21 Kegiatan Kelurahan Cangkreplor Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Cangkreplor 12 bulan 58.000.000 APBD - 12 bulan 66.700.000
22 Kegiatan Kelurahan Sindurjan Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Sindurjan 12 bulan 85.000.000 APBD - 12 bulan 97.750.000
23 Kegiatan Kelurahan Pangenrejo Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Pangenrejo 12 bulan 78.000.000 APBD - 12 bulan 89.700.000
24 Kegiatan Kelurahan Keseneng Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Keseneng 12 bulan 75.000.000 APBD - 12 bulan 86.250.000
25 Kegiatan Kelurahan Baledono Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Baledono 12 bulan 89.000.000 APBD - 12 bulan 102.350.000
26 Kegiatan Kelurahan Mudal Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Mudal 12 bulan 75.000.000 APBD - 12 bulan 86.250.000
27 Kegiatan Kelurahan Paduroso Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Paduroso 12 bulan 80.000.000 APBD - 12 bulan 92.000.000
28 Kegiatan Kelurahan Mranti Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Mranti 12 bulan 85.000.000 APBD - 12 bulan 97.750.000
29 Kegiatan Kelurahan Kedungsari Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Kedungsari 12 bulan 55.000.000 APBD - 12 bulan 63.250.000
30 Kegiatan Kelurahan Purworejo Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Purworejo 12 bulan 80.000.000 APBD - 12 bulan 92.000.000
31 Kegiatan Kelurahan Pangenjurutengah Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Pangenjurutengah 12 bulan 55.500.000 APBD - 12 bulan 63.825.000
32 Kegiatan Kelurahan Doplang Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Doplang 12 bulan 53.100.000 APBD - 12 bulan 61.065.000
33 Kegiatan Kelurahan Tambakrejo Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Tambakrejo 12 bulan 83.100.000 APBD - 12 bulan 95.565.000
34 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa/kelurahan dengan Kec. Purworejo 100% 10.000.000 APBD - 100% 11.500.000
Tingkat Kecamatan penduduk miskin yang meningkat
JUMLAH kapasitasnya 3.252.023.674 3.545.102.000

32.purworejo 5
Kecamatan Banyuurip
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi Umum 390.732.374 518.979.526
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 231.853.241 100% 205.004.695
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa surat menyurat Kecamatan Banyuurip 12 bulan 1.200.000 APBD Kabupaten 12 bulan 1.200.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa telepon, air dan listrik Kecamatan Banyuurip 12 bulan 24.098.000 APBD Kabupaten 12 bulan 19.600.000
Air dan Listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pemenuhan jasa sopir Kecamatan Banyuurip APBD Kabupaten 1 org/th 10.800.000
kendaraan dinas/operasional
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga kebersihan Kecamatan Banyuurip 5 org/th 48.000.000 APBD Kabupaten 4 org/th 40.800.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor (ATK) Kecamatan Banyuurip 50 jenis 19.606.300 APBD Kabupaten 50 jenis 12.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan penggandaan Kecamatan Banyuurip 2 jenis 7.479.141 APBD Kabupaten 2 jenis 5.488.695

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Komponen instalasi peralatan listrik Kecamatan Banyuurip 20 jenis 5.500.000 APBD Kabupaten 20 jenis 1.800.000
Penerangan Bangunan Kantor
8 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Kecamatan Banyuurip 17 jenis 8.000.000 APBD Kabupaten 4 jenis 1.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat kabar dan tabloid Kecamatan Banyuurip 2 jenis 5.769.600 APBD Kabupaten 2 jenis 5.040.000
Perundang-undangan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Kecamatan Banyuurip 11 bulan 43.923.000 APBD Kabupaten 11 bulan 37.176.000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Perjalanan dinas ke luar daerah Jawa Tengah, DIY 5 OH 5.000.000 APBD Kabupaten 3 OH 3.000.000
Daerah
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Purworejo 283 OK 25.625.000 APBD Kabupaten 172 OK 33.300.000
Dalam Daerah
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralatan dan bahan pembersih Kecamatan Banyuurip 25 jenis 7.052.200 APBD Kabupaten 25 jenis 3.200.000
Pembersih
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tenaga keamanan Kecamatan Banyuurip 3 org/th 30.600.000 APBD Kabupaten 4 org/th 30.600.000

II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 141.428.612 100% 289.001.000
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan kendaraan dinas Kecamatan Banyuurip 1 unit APBD Kabupaten 42.000.000 0

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan kearsipan Kecamatan Banyuurip 1 paket APBD Kabupaten 10.000.000 1 paket 15.000.000

3 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Laptop, meja panjang, soundsystem, Kecamatan Banyuurip 1 unit, 1 buah, 1 unit, 50 59.420.000 APBD Kabupaten 80.986.000 8 jenis 80.026.000
kursi rapat buah
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Banyuurip 910 m2 26.390.000 APBD Kabupaten 1121 m2 36.475.000

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan Banyuurip 1 unit roda 4, 13 unit 39.500.000 APBD Kabupaten 1 unit roda 4, 13 unit 39.500.000
Dinas/ Operasional roda 2 roda 2
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan komputer, dan AC Kecamatan Banyuurip 22 unit 16.118.612 APBD Kabupaten 25 unit 18.000.000
Kantor

33.banyuurip 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Rehab gedung kantor 1 paket 100.000.000
III Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 12.390.146 100% 19.407.418
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, Kecamatan Banyuurip 19 dokumen 7.390.146 APBD Kabupaten 19 dokumen 10.007.418
dan Tahunan
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi RKA, DPA, RKT/Renja, LKjIP, LKPJ, Kecamatan Banyuurip 7 dokumen 5.000.000 APBD Kabupaten 7 dokumen 9.400.000
Pelaporan RKO, SPIP
IV Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 5.060.375 100% 5.566.413
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data dasar pembangunan kecamatan Kecamatan Banyuurip 1 dokumen 5.060.375 APBD Kabupaten 1 dokumen 5.566.413

Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 608.716.622 593.368.270

yang menjadi kewenangan Daerah
V Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 169.993.200 100% 110.772.506
bidang pemerintahan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pembangunan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang tramtibum
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang kemasyarakatan

1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang permasalahan bidang pemerintahan Kecamatan Banyuurip 5 jenis 50.000.000 APBD Kabupaten 5 jenis 34.000.000
Pemerintahan tertangani
- Konferensi Kades/Kalur dan
Sekdes/Seklur
- Percepatan Penerimaan PBB
- Fasilitasi Pengisian Kekosongan
Perangkat Desa
- Fasilitasi Pilkades
- Monitoring pelaksanaan Pileg/Pilpres

2 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang permasalahan bidang pembangunan Kecamatan Banyuurip 4 jenis 78.391.200 APBD Kabupaten 3 jenis 30.000.000
Pembangunan tertangani
- Musrenbang
- Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan
RKPDes
- Fasilitasi DD
- Fasilitasi ADD

33.banyuurip 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang permasalahan bidang pemberdayaan Kecamatan Banyuurip 5 jenis 22.000.000 APBD Kabupaten 5 jenis 30.000.000
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat tertangani
- GSIB dan KLA
- Fasilitasi Olahraga dan Kesenian
- Fasilitasi Pameran Produk Unggulan
- Fasilitasi Rapat LKD dan KPMD
- Fasilitasi Posbindu
4 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang permasalahan bidang tramtibum Kecamatan Banyuurip 3 jenis 19.602.000 APBD Kabupaten 2 jenis 16.772.506
Ketenteraman dan Ketertiban Umum tertangani
- Patroli Kamtibmas
- Peninjauan lokasi perijinan
- Koordinasi Linmas
VI Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan 494 desa/ kel (100%) 435.433.503 494 desa/ kel 478.976.853
yang terbina (100%)
1 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan Kecamatan Banyuurip 5 hal 50.000.000 APBD Kabupaten 4 hal 55.000.000
Pemerintahan
- Pembinaan Administrasi Desa
- Pembekalan Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan APBDES
- Monitoring Pembentukan BPD
- Penataan Arsip
2 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan Kecamatan Banyuurip 4 hal 22.008.800 APBD Kabupaten 5 hal 24.209.680
Pembangunan
- Monitoring Pembentukan BUMDES
- Pembinaan Administrasi Keuangan
Desa
- Pembinaan UMKM
- Pembinaan OVOP
3 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan Kecamatan Banyuurip 1 hal 6.134.000 APBD Kabupaten 2 hal 6.747.400
Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pembinaan Kader Siaga Trantib
4 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan Kecamatan Banyuurip 5 hal 65.090.703 APBD Kabupaten 5 hal 71.599.773
Pemberdayaan Masyarakat
- Fasilitasi Kegiatan PKK
- Fasilitasi Kegiatan Seni dan Budaya
- Fasiilitasi Kegiatan LPTQ dan FASI
- Fasilitasi Bangub
- Fasilitasi Porcam
5 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan Banyuurip 100% 10.000.000 APBD Kabupaten 100% 11.000.000
Tingkat Kecamatan dengan penduduk miskin yang
meningkat kapasitasnya
6 Kegiatan Kelurahan Kledung Karangdalem Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Kledung Karangdalem 14 jenis 65.000.000 APBD Kabupaten 14 jenis 71.500.000

7 Kegiatan Kelurahan Kledung Kradenan Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Kledung Kradenan 15 jenis 67.200.000 APBD Kabupaten 15 jenis 73.920.000

8 Kegiatan Kelurahan Borokulon Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar Kelurahan Borokulon 16 jenis 75.000.000 APBD Kabupaten 16 jenis 82.500.000

33.banyuurip 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan jumlah penduduk miskin yang Kelurahan Kledung Karangdalem 100% 25.000.000 APBD Kabupaten 100% 27.500.000
Tingkat Kelurahan Kledung Karangdalem meningkat kapasitasnya
10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan jumlah penduduk miskin yang Kelurahan Kledung Kradenan 100% 25.000.000 APBD Kabupaten 100% 27.500.000
Tingkat Kelurahan Kledungkradenan meningkat kapasitasnya
11 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan jumlah penduduk miskin yang Kelurahan Borokulon 100% 25.000.000 APBD Kabupaten 100% 27.500.000
Tingkat Kelurahan Boro Kulon meningkat kapasitasnya
VII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 3.289.919 100% 3.618.911
pelayanan yang tertangani
1 Pelayanan Terpadu Kecamatan permohonan pelayanan yang tertangani Kecamatan Banyuurip 100% 3.289.919 APBD Kabupaten 100% 3.618.911

Jumlah total : 999.448.996 1.112.347.796

33.banyuurip 4
Kecamatan Bayan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 181.130.600 100% 180.491.000
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Surat Masuk dan Keluar Kec. Bayan 12 bulan 2.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 12 bulan 3.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Rekening Telepon, Air, Listrik dan Kec. Bayan 3 rek, 12 bulan 50.000.000 APBD Kabupaten internet satu paket dengan 3 rek, 12 bulan 50.400.000
tambah daya indi home
Daya air dan Listrik Kel. Sucenjurutengah 3.900.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan kantor Kec. Bayan 1 org 12 bln 9.600.000 APBD Kabupaten Lanjutan 2 org 12 bln 19.200.000

Kel. Sucenjurutengah 1 org 12 bln 9.600.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kec. Bayan 40 jenis 16.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 40 jenis 24.000.000

Kel. Sucenjurutengah 35 jenis 5.000.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan dan cetak spanduk Kec. Bayan 13.500 lembar, 10 buah 6.338.000 APBD Kabupaten Lanjutan 14.500 lembar 6.391.000

Kel. Sucenjurutengah 1.500.000 10 buah

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat Kabar Kec. Bayan 2 jenis 12 bulan 1.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 1 jenis 12 bulan 3.000.000
Perundang - undangan
Kel. Sucenjurutengah 2 jenis 12 bulan 1.500.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Minum Harian Pegawai Kec. Bayan 11 bulan 24.756.600 APBD Kabupaten Lanjutan 11 bulan 27.000.000

Kel. Sucenjurutengah 7.986.000

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi,konsultasi dan mediasi ke Jawa Tengah 15 OK 10.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 12 OK 11.000.000
Luar Daerah luar daerah
dan DIY
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Koordinasi dan konsultasi ke dalam Kabupaten 180 OK 22.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 225 OK 25.000.000
Dalam Daerah daerah
Purworejo
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Bayan 25 jenis 2.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 25 jenis 5.500.000
Pembersih
Kel. Sucenjurutengah 15 jenis 1.200.000 15 jenis
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga Kec. Bayan 12 jenis 2.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 12 jenis 3.500.000

Kel Sucen 5 jenis 1.000.000 5 jenis

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Komponen Instalasi Listrik /penerangan Kec. Bayan 5 Jenis 1.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 5 Jenis 2.500.000
/Penerangan Bangunan Kantor
Kel Sucen 5 jenis 750.000 5 jenis
II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 154.324.800 100% 65.000.000
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec. Bayan 800 m² 30.508.800 APBD Kabupaten Lanjutan 1050m² 30.000.000
Kel. Sucenjurutengah 250 m²
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas Kec. Bayan 1 mobil 7 motor 45.056.000 APBD Kabupaten Lanjutan 1 mobil 9 motor 35.000.000
Dinas/Operasional operasional
34.bayan 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Pemeliharaan kendaraan dinas APBD Kabupaten
Dinas/Operasional operasional Kel. Sucenjurutengah 2 motor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Kec. Bayan 2 unit 21.260.000 APBD Kabupaten Lanjutan 2 unit 22.000.000
Kantor
Pemeliharaan AC 8 unit 10 unit
Pemeliharaan Sound system 1 unit 1 unit
Pemeliharaan komputer/Laptop dan Kec bayan 16 unit 16 unit
Printer Kel. Sucenjurutengah 4 unit 4 unit
4 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan tempat parkir kantor Kec. Bayan 210 m² 0 APBD Kabupaten direncanakan Rp - -
110.000.000,00
5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Printer Kec. Bayan 4 buah 57.500.000 APBD Kabupaten Baru - -
Komputer (PC) 2 buah
LCD Projector 1 set
Finger print 1 buah
Digital camera (DSLR) 1 buah
Handycam 1 unit
III Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 10.000.000 100% 13.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Lap. Keuangan bulanan, triwulan, Kec. Bayan 19 dokumen 5.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 19 dokumen 6.500.000
semesteran dan tahunan Kel. Sucenjurutengah
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Renja, RKA/DPA, RKT, RTP SPIP Kec. Bayan 6 dokumen 5.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 6 dokumen 6.500.000
Pelaporan LKJiP dan LKPJ Kel. Sucenjurutengah
IV Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 3.000.000 100% 5.500.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Tersusunnya Profil dan Monografi Kec. Bayan 26 Desa/Kel 3.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 Desa / Kel 5.500.000

V Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 151.275.002 100% 135.000.000
bidang pemerintahan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pembangunan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang tramtibum

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang kemasyarakatan

1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Kec. Bayan 70.000.002 APBD Kabupaten Lanjutan
Pemerintahan pemerintahan tertangani

34.bayan 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kec. Kegiatan
Bayan Sumber
APBD Dana
Kabupaten Lanjutan
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

Fasilitasi Konferensi Kades / Kalur dan 22 kali 26 Desa / Kel 85.000.000

Sekdes / Seklur
Fasilitasi Pilkades/ Perangkat Desa 25 Desa
Fasilitasi Forum Lintas Sektoral 6 kali
Fasilitasi dan Monitoring LKPPD, IPPD, 25 Desa
LPPD Akhir Masa Jabatan
Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan 25 Desa
RAPBDes,APBDes,RKPDes
Fasilitasi Siskeudes 25 Desa
Fasilitasi penyusunan RPJMDes 18 Desa
Fasilitasi Penyusunan PDRD 25 Desa
Fasilitasi ADD 25 Desa
2 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Kec. Bayan 63.775.000 APBD Kabupaten Lanjutan
Pembangunan pembangunan tertangani
Fasilitasi DD 25 Desa Kec. Bayan 27.000.000
Monitoring Musrenbang Desa/Kel, 26 Desa/Kel 26 desa/Kel
Musrenbang Kecamatan 1 dokumen
Fasilitasi Bumdes 25 Desa
3 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Kec. Bayan 10.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan
Ketentraman dan ketertiban Umum Tramtibum tertangani
Pemantauan dan Monitoring Bencana 26 Desa/Kel 26 desa/Kel 15.000.000
Alam

4 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Kec. Bayan 7.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat tertangani
Monitoring Bantuan Gubernur 25 Desa 25 Desa 8.000.000
VI Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan 100% 194.500.000 - 100% 183.500.000
yang terbina
1 Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya dalam
4 hal
pemerintahan Pembinaan Administrasi Desa / Kec. Bayan 26 desa/Kel 35.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 35.000.000
Kelurahan
Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan 1 kali
(TPK)
Pembinaan Arsip 26 desa/Kel
Pembinaan Anggota BPD 4 kali
2 Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya dalam
1 hal
Pembangunan Fasilitasi IUMK dan OVOP Kec. Bayan 26 desa/Kel 5.500.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 8.000.000

3 Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya dalam

2 hal

34.bayan 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

Ketentraman dan ketertiban Umum Peningkatan pengetahuan Linmas Kec. Bayan 1 kali (58 org) 12.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 12.500.000

Patroli Kamtibmas / Pilkades 26 Desa / Kel

4 Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitasnya dalam
4 hal
Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Kegiatan PKK, Kec. Bayan 13 kali 74.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 58.000.000

Fasilitasi Pemuda,Olahraga dan 1 kali

Kesenian
Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi 6 kali
Kemasyarakatan
(LPTQ,KLA,GSIB,P2TP2A,Komda
Lansia,PMI)
Evaluasi Perkembangan Desa / 2 kali
Kelurahan
5 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan Desa dengan penduduk miskin Kec. Bayan 26 Desa / Kel 35.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 Desa / Kel 35.000.000
Tingkat Kecamatan
6 Kegiatan Kelurahan Sucenjurutengah Aktifitas kelurahan selama 12 bulan
lancar
Musrenbang kelurahan Kel. Sucenjurutengah 1 dokumen 33.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 26 desa/Kel 35.000.000

Pembinaan LPMK 2 kali

Fasilitasi kegiatan karang taruna 2 kali
Intensifikasi PBB 5 kali
Fasilitasi kegiatan olahraga dan kesenian 2 kali

Fasilitasi kegiatan Hansip / Linmas 2 kali

Fasilitasi kegiatan kelompok tani 3 kali
Forum koordinasi pembangunan 1 dokumen
Fasilitasi kegiatan PKK 12 kali
Fasilitasi RT / RW 12 bulan
VII Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan Kec Bayan 100% 20.000.000 - 100% 20.600.000
pelayanan yang tertangani
1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan pelayanan pada 14 jenis Kec Bayan 12 bulan 20.000.000 APBD Kabupaten Lanjutan 12 bulan 20.600.000
pelayanan tertangani

JUMLAH 714.230.402 582.491.000

34.bayan 4
Kecamatan Kutoarjo
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 265.546.400 100% 292.101.040
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kec & Kel 12 bulan 2.820.000 APBD 12 bulan 3.102.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Rekening telepon, air dan listrik Kec & Kel 12 bulan 30.540.000 APBD 12 bulan 33.594.000
dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kec & Kel 10 org, 12bln 96.000.000 APBD 10 org, 12bln 105.600.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kec & Kel 59 jenis 27.272.300 APBD 45 jenis 29.999.530
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan Kec & Kel 1 jenis 15.220.200 APBD 1 jenis 16.742.220

Penggandaan 19.991 lbr 48.662 lbr 0

6 Penyediaan komponen instalasi Komponen instalasi listrik/ penerangan Kec & Kel 36 jenis 8.370.200 APBD 36 jenis 9.207.220
listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan / surat kabar Kec & Kel 1 jenis 6.840.000 APBD 1 jenis 7.524.000
perundang - undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman Minum pegawai dan jamuan tamu Kec & Kel 11 bulan 33.015.000 APBD 11 bulan 36.316.500
9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jawa Tengah & DIY 9 OH 6.495.000 APBD 9 OH 7.144.500
daerah
10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi ke dalam Kab Purworejo 361 OK 33.100.000 APBD 390 org/kali 36.410.000
dalam daerah daerah
11 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan Alat kebersihan & bahan pembersih Kec & Kel 25 jenis 5.873.700 APBD 25 jenis 6.461.070
pembersih
II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan Sarana dan Prasarana 100 % 282.785.696 100% 311.064.266
Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kec & Kel 10 laptop, 10 printer 136.236.000 APBD 6 Laptop u 6 Kel, 4 laptop 10 laptop, 10 printer 149.859.600
Kantor u Kec
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec & Kel 2400 m2 69.734.400 APBD 2454 m2 76.707.840
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / Pemeliharaan kendaraan Kec & Kel 1 Roda 4 54.500.000 APBD 1 Roda 4 59.950.000
operasional dinas/operasional 23 Roda 2 23 Roda 2 0
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Pemeliharaan komputer, laptop, AC Kec & Kel 22 unit laptop+PC 22.315.296 APBD 34 unit 24.546.826

5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab ruang pelayanan Kec 1 paket 0 APBD direncanakan Rp 1 paket 0
140.000.000
III Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 18.525.900 100% 20.378.490
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan, Kec & kel 19 dokumen 8.525.900 APBD 19 dokumen 9.378.490
semesteran, dan tahunan
2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, Kec & kel 6 dokumen 10.000.000 APBD 6 dokumen 11.000.000
pelaporan LKjIP, LPPD dan LKPJ, SPIP

35.kutoarjo 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 15.962.790 100% 17.559.069
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan

1 Penyusunan data dasar pembangunan Database Kecamatan Kec. Kutoarjo 1 dokumen 15.962.790 APBD 1 dokumen 17.559.069
Penyusunan profil desa 1 dokumen 1 dokumen 0
V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase Peningkatan Kapasitas 100% 9.670.000 100% 10.637.000
Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan arsip kepada Desa/Kelurahan Kec Kutoarjo 1 kali 3.670.000 APBD 1 kali 4.037.000

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rakor PAN Kec Kutoarjo 2 kali 6.000.000 APBD 2 kali 6.600.000

VI Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 283.105.000 100% 311.415.500
bidang pemerintahan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100% 0
bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pembangunan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang tramtibum

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang kemasyarakatan

1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pemerintahan Kec Kutoarjo 4 jenis 75.500.000 APBD 4 jenis 83.050.000
Pemerintahan tertangani
Konferensi Kades/Kalur ; Sekdes/Seklur 24 kali 24 kali

Pengisian Kekosongan Perangkat/Kades 15 desa 15 desa

Fasilitasi Penyusunan APBDes & 21 desa 21 desa

APBDes Perubahan
Koordinasi Forum Lintas Sektoral 12 bulan 12 bulan

35.kutoarjo 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pembangunan Kec Kutoarjo 7 jenis 90.605.000 APBD 7 jenis 99.665.500
Pembangunan tertangani
Musrenbang Kecamatan 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi ADD 21 desa 21 desa
Fasilitasi UMKM/Expo 27 desa/kel 27 desa/kel
Fasilitasi Penyusunan 15 desa 15 desa
RPJMDes/RKPDes
Monitoring Pelaksanaan Pembangunan 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi DD 21 desa 21 desa

Fasilitasi OVOP 27 desa/kel 27 desa/kel
3 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Trantibum Kec Kutoarjo 5 jenis 25.500.000 APBD 5 jenis 28.050.000
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum tertangani

Patroli Kamtibmas 27 desa/kel 27 desa/kel

Pembinaan Linmas 1 kali 1 kali
Pembinaan PKL 1 kali 1 kali
Monitoring Bencana Alam 27 desa/kel 27 desa/kel
Fasilitasi Perijinan 1 kali 1 kali
4 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pemberdayaan Kec Kutoarjo 7 jenis 42.500.000 APBD 7 jenis 46.750.000
Pemberdayaan Masyarakat tertangani
Fasilitasi GSIB 27 desa/kel 27 desa/kel
Fasilitasi P2TP2A 27 desa/kel 27 desa/kel
Fasilitasi PKK 11 kali 11 kali
Fasilitasi KLA 27 desa/kel 27 desa/kel
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa 27 desa/kel 27 desa/kel

Fasilitasi Bangub 21 desa 21 desa

Fasilitasi Posyantekdes 21 desa 21 desa
5 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang kemasyarakatan Kec. Kutoarjo 5 jenis 49.000.000 APBD 5 jenis 53.900.000
Kemasyarakatan tertangani
Fasilitasi KIM 27 desa/kel 27 desa/kel
Fasilitasi PMI 27 desa/kel 27 desa/kel
Fasilitasi Posbindu/Posyandu 27 desa/kel 27 desa/kel
Fasilitasi LPTQ/Fasi 27 desa/kel 27 desa/kel
Fasilitasi Kegiatan OR (Forcam) dan 27 desa/kel 27 desa/kel
Kesenian

35.kutoarjo 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan 100% 493.380.601 542.718.661
yang terbina
1 Pembinaan desa/kelurahan bidang pemerintahan Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam Kec Kutoarjo 27 desa/kel 22.500.000 APBD 27 desa/kel
4 hal
Pembinaan Administrasi Desa 21 desa 21 desa
Pembinaan Perangkat Desa 1 kali 1 kali
Monev LKPJ Kades kepada BPD 21 desa 21 desa
Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 2 kali/21 desa 2 kali/21 desa

2 Pembinaan desa/kelurahan bidang Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam Kec Kutoarjo 12 bulan 14.500.000 APBD 12 bulan 15.950.000
kemasyarakatan 3 hal
Rakor Forkare 1 kali 1 kali 0
Rakor FKUB 1 kali 1 kali 0
Rakor Komisi Lansia 2 kali 2 kali 0
0
3 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa/kelurahan dengan Kec Kutoarjo 27 desa/kel 162.000.000 APBD 162.000.000 27 desa/kel 178.200.000
Tingkat Kecamatan penduduk miskin yang meningkat
kapasitasnya
4 Kegiatan Kelurahan Bayem Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Bayem 1 kelurahan 47.000.000 APBD 1 kelurahan 51.700.000
5 Kegiatan Kelurahan Bandung Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Bandung 1 kelurahan 44.000.000 APBD 1 kelurahan 48.400.000
6 Kegiatan Kelurahan Kutoarjo Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Kutoarjo 1 kelurahan 57.750.000 APBD 1 kelurahan 63.525.000
7 Kegiatan Kelurahan Semawung Kembaran Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel SemKem 1 kelurahan 51.491.000 APBD 1 kelurahan 56.640.100
8 Kegiatan Kelurahan Katerban Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Katerban 1 kelurahan 49.400.000 APBD 1 kelurahan 54.340.000
9 Kegiatan Kelurahan Semawung Daleman Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar Kel Semdal 1 kelurahan 44.739.601 APBD 1 kelurahan 49.213.561
10 Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Kutoarjo 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp 1 Paket 0
Masyarakat Kelurahan Kutoarjo Kutoarjo 200.000.000

11 Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Sem kebaran 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp 1 Paket 0
Masyarakat Kelurahan Semawung Kembaran Semawung Kembaran 200.000.000

12 Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Sem Daleman 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp 1 Paket 0
Masyarakat Kelurahan Semawung Daleman Semawung Daleman 200.000.000

13 Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Katerban 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp 1 Paket 0
Masyarakat Kelurahan Katerban Katerban 200.000.000

14 Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Bandung 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp 1 Paket 0
Masyarakat Kelurahan Bandung Bandung 200.000.000

15 Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Sarpras & pemberdayaan Masy. Kel. Bayem 1 Paket 0 APBD direncanakan Rp 1 Paket 0
Masyarakat Kelurahan Bayem Bayem 200.000.000

35.kutoarjo 4
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 8.584.853 9.443.338
pelayanan yang tertangani
1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan pelayanan pada 10 jenis Kec. Kutoarjo 12 bulan 8.584.853 APBD 12 bulan 9.443.338
pelayanan terlayani
Jumlah 1.377.561.240 1.515.317.364

35.kutoarjo 5
Kecamatan Butuh
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah
Administrasi Umum 384.665.400 230.791.600
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 128.585.400 100% 133.638.560
Perkantoran perkantoran
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kecamatan Butuh 12 bln 1.101.000 APBD KAB 12 bln 1.211.100
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan telepon Kecamatan Butuh 6 rek./12 bln. 10.920.000 APBD KAB 6 rek./12 bln. 12.012.000
Air dan Listrik
003 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa tenaga kebersihan dan Pengemudi Kecamatan Butuh 2 org./ 12 bln 20.400.000 APBD KAB 2 org./ 12 bln 22.440.000

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kecamatan Butuh 50 jenis 13.485.200 APBD KAB 50 jenis 14.833.720
005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Butuh 23637 lbr 13.544.800 APBD KAB 23637 14.899.280

006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Komponen instalasi listrik/penerangan Kecamatan Butuh 10 jenis 1.454.000 APBD KAB 10 jenis 1.599.400
Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor
007 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Surat kabar harian Kecamatan Butuh 1 jenis 1.442.400 APBD KAB 1 jenis 1.586.640
Perundang-undangan
008 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Kecamatan Butuh 11 bulan 21.134.400 APBD KAB 11 bulan 18.604.960
009 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarKoordinasi dan konsultasi keluar daerah Kedu, Kulon Progo, DIY, Wilayah 12 kali 11.349.000 APBD KAB 12 kali 12.483.900
Daerah Jawa Tengah
010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi kedalam Wilayah Kabupaten Purworejo 253 org/kl 31.625.000 APBD KAB 253 org/kl 31.625.000
Dalam Daerah daerah
011 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat kebersihan dan bahan pembersih Kecamatan Butuh 28 jenis 2.129.600 APBD KAB 28 jenis 2.342.560
II Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 227.832.600 100% 66.080.900
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
001 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional sepeda motor roda 2 Kecamatan Butuh 2 unit - APBD KAB 0 0
002 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor Komputer/laptop, Printer,Proyektor, Kecamatan Butuh 7 unit, 7 unit, 1 unit, 1 175.559.600 APBD KAB 4 kec 1 Pkh, 1 Tksk,1 PD 0 0
Kamera, Alat Pemadam Kebakaran, unit, 1 unit, 4 unit, 1
Almari Katalog, Kipas Angin, genset, unit, 2 unit, 3 unit, 10
tangga, rak arsip, kursi rapat unit
003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Butuh 436 m2 12.644.000 APBD KAB 436 m2 13.908.400
004 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kecamatan Butuh roda 4 =1 buah, roda 2= 33.500.000 APBD KAB roda 4 =1 buah, roda 36.850.000
Dinas/ Operasional dinas/operasinal 9 buah 2= 9 buah
005 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kecamatan Butuh 9 unit 6.129.000 APBD KAB 25 unit 15.322.500
Kantor dan perlengkapan kantor
III Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 18.076.000 100% 19.883.600
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Kecamatan Butuh 31 dok. 8.019.400 APBD KAB 31 dok. 8.821.340
Bulanan 24 dok, Semesteran 2 dok,
Tahunan 5 dok.)

36.butuh 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
002 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen perencanaan dan evaluasi Kecamatan Butuh 19 dok. 10.056.600 APBD KAB 19 dok. 11.062.260
Pelaporan pelaporan (RENJA, RENJA
PERUBAHAN, PERJANJIAN
KINERJA, PERUBAHAN PERJANJIAN
KINERJA, RKA, DPA, RKA-P, DPPA,
Anggaran Kas, Anggaran Kas
Perubahan, RUP, RUP Perubahan,
RKBMD, Kemajuan Fisik dan
Keuangan, Monevdal/triwulanan, LKjIP,
LKPJ, RKT, RKO, LPPD, SPIP)
IV Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 10.171.400 100% 11.188.540
Pembangunan pembangunan
001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Database Kecamatan Butuh Kecamatan Butuh 1 dokumen 10.171.400 APBD KAB 1 dok. 11.188.540
Fasilitasi/Pembinaan Penyusunan Profil 1 dokumen
Desa
Tugas - Tugas Camat 541.364.200 536.635.480
V Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 191.342.900 100% 184.805.280
bidang pemerintahan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pemberdayaan masyarakat
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pembangunan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang tramtibum
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang kemasyarakatan

001 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tertanganinya permasalahan bidang Kecamatan Butuh, Kedu, Kulon 5 jenis 64.643.600 APBD KAB 5 jenis 71.107.960
Pemerintahan pemerintahan Progo, DIY, Wilayah Jawa Tengah
Konferensi Kepala Desa
Konferensi Sekretaris Desa
Rapat Dinas Tingkat Kecamatan (Forum
Koordinasi Pimpinan Kecamatan)
Koordinasi Pemenuhan Kewajiban Pelunasan
PBB
Mediasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah
002 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pembangunan Kecamatan Butuh 4 jenis 93.837.900 APBD KAB 4 jenis 103.221.690
Pembangunan
Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Pengkoordinasian/monitoring/evaluasi
pelaksanaan Musrenbang Desa
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Desa

Fasilitasi Dana Desa

003 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pemberdayaan Kecamatan Butuh 1 jenis 4.734.900 APBD KAB 1 jenis 5.208.390
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat
Pendampingan Desa Dalam
Pemberdayaan Masyarakat

36.butuh 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
004 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang ketentraman dan Kecamatan Butuh 2 jenis 23.338.100 APBD KAB 1 jenis 0
Ketenteraman dan Ketertiban Umum ketertiban umum
Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat serta
Penanggulangan Bencana
Fasilitasi Pemilihan Umum
005 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang kemasyarakatan Kecamatan Butuh 1 jenis 4.788.400 APBD KAB 1 jenis 5.267.240
Kemasyarakatan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, 1 jenis 1 jenis
Kebudayaan dan Organisasi
Kemasyarakatan
VI Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan 494 desa/ kel (100%) 338.021.300 494 desa/ kel 338.630.200
yang terbina (100%)
001 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Peningkatan kapasitas desa/kelurahan Kecamatan dan Desa se Kecamatan 6 jenis, 41 desa 73.151.700 APBD KAB 6 jenis, 41 desa 38.970.470
Pemerintahan dalam bidang pemerintahan Butuh

Fasilitasi/Pembinaan/Evaluasi
Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi/Pembinaan/Evaluasi
Penyusunan APBDDes
Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa
Pembinaan Perangkat Desa
Fasilitasi kegiatan BPD
Fasilitiasi dan Pengawasan Pilkades
002 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Peningkatan kapasitas desa/kelurahan Kecamatan Butuh dan Desa di 3 hal 37.992.500 APBD KAB 3 hal 41.791.750
Pembangunan dalam bidang pembangunan Kecamatan Butuh

Fasilitasi/Pembinaan/Evaluasi
Penyusunan RKPDes
Fasilitasi/Pembinaan/Evaluasi
Penyusunan RPJMDes
Fasilitasi/Pembinaan Produk Unggulan
Desa
003 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Peningkatan kapasitas desa/kelurahan Kecamatan Butuh 3 hal 13.832.100 APBD KAB 3 hal 15.215.310
Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam bidang ketentraman dan
ketertiban umum
Fasilitasi Kegiatan Linmas
Fasilitasi Kegiatan Kader Siaga Tramtib

Fasilitasi Tenaga Relawan Bencana

004 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Peningkatan kapasitas desa/kelurahan Kecamatan Butuh 8 hal 46.413.300 APBD KAB 8 hal 51.054.630
Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat

Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan PKK

Fasilitasi Kegiatan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A)
Evaluasi Gotong Royong Masyarakat

36.butuh 3
004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Evaluasi Lomba Desa
Evaluasi GSIB
Evaluasi Kecamatan dan Desa Layak
Anak
Monitoring Bantuan Gubernur
Koordinasi Lembaga POYANDU
Fasilitasi Kepemudaan
005 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Peningkatan kapasitas desa/kelurahan Kecamatan Butuh 4 hal 145.631.700 APBD KAB 4 hal 160.194.870
Kemasyarakatan dalam bidang kemasyarakatan

Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan Kesenian

Fasilitasi Kegiatan LPTQ
Fasilitasi Kegiatan FASI
PORCAM
006 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa dengan penduduk miskin Kecamatan Butuh dan desa se 100% (41 desa) 21.000.000 APBD KAB 100% (41 desa) 23.100.000
Tingkat Kecamatan yang meningkat kapasitasnya Kecamatan Butuh
VII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 12.000.000 100% 13.200.000
pelayanan yang tertangani

001 Pelayanan Terpadu Kecamatan Tertanganinya permohonan pelayanan Kecamatan Butuh 10 jenis 12.000.000 APBD KAB 10 jenis 13.200.000

Jumlah 926.029.600 767.427.080

36.butuh 4
Kecamatan Pituruh
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kecamatan Pituruh 804.660.400 APBD - 873.682.080
Administrasi Pemerintahan
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 131.505.000 APBD - 144.655.500
Perkantoran perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Kecamatan Pituruh 12 Bulan 2.040.000 APBD - 12 Bulan 2.244.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik Langganan telepon dan listrik Kecamatan Pituruh 12 Bulan, 3 Rekening 22.200.000 APBD - 12 Bulan, 3 Rekening 24.420.000

03 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Tenaga kebersihan kantor Kecamatan Pituruh 12 Bulan, 2 Orang 19.200.000 APBD - 12 Bulan, 2 Orang 21.120.000
04 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Alat tulis kantor Kecamatan Pituruh 20 Jenis 8.000.000 APBD - 20 Jenis 8.800.000
05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan Pituruh 50 Buku Kendali dan 9.820.000 APBD - 50 Buku Kendali dan 10.802.000
22.000 lembar 22.000 lembar
06 Penyediaan komponen instalasi Peralatan listrik Kecamatan Pituruh 10 Jenis 1.514.100 APBD - 10 Jenis 1.665.510
listrik/penerangan bangunan kantor
07 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Langganan surat kabar Kecamatan Pituruh 12 Bulan, 2 Jenis 2.403.600 APBD - 12 Bulan, 2 Jenis 2.643.960
perundang-undangan
08 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan minuman harian Pegawai Kecamatan Pituruh 11 Bulan 24.756.600 APBD - 11 Bulan 27.232.260
09 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Perjalanan dinas luar daerah Kecamatan Pituruh 13 kali 7.460.000 APBD - 13 kali 8.206.000
daerah
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan Pituruh 250 Kali 31.250.000 APBD - 250 Kali 34.375.000
daerah
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralatan kebersihan dan bahan Kecamatan Pituruh 11 Jenis 1.427.400 APBD - 11 Jenis 1.570.140
Pembersih pembersih
12 Pengelolaan dan Penataan Arsip Pengelolaan dan Penataan Arsip Kecamatan Pituruh 12 Jenis 1.433.300 APBD - 12 Jenis 1.576.630
II Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 115.842.600 - 115.982.500
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan Pituruh 4 Unit PC, 2 Unit 46.767.600 APBD 4 laptop, 4 printer 40.000.000
Laptop, 3 Printer
02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan kantor, gedung, aula dan Kecamatan Pituruh 900 m2 26.100.000 APBD - 914 m2 28.710.000
rumah dinas
03 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kendaraan roda 4 1 unit , roda 2 7 unit Kecamatan Pituruh 1 Unit Roda 4 dan 8 Unit 32.000.000 APBD - 1 Unit Roda 4 dan 8 35.200.000
dinas/operasional Roda 2 Unit Roda 2
04 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan komputer, laptop dan Kecamatan Pituruh 15 Unit 10.975.000 APBD - 15 Unit 12.072.500
Kantor printer

37.pituruh 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 20.000.000 APBD - 22.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan

01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan laporan bulanan, Kecamatan Pituruh 19 Dokumen 10.000.000 APBD - 19 Dokumen 11.000.000
triwulanan, semesteran dan dan tahunan

02 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Penyusunan Kecamatan Pituruh 6 Dokumen 10.000.000 APBD - 6 Dokumen 11.000.000
Pelaporan RKA/DPA,LKJiP,RKT,RENJA,RKO
DAN SPIP
IV Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 5.500.000 APBD - 6.050.000
Pembangunan pembangunan
01 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Tersusun Data Dasar Pembangunan Kecamatan Pituruh 1 Dokumen 5.500.000 APBD - 1 Dokumen 6.050.000
Kecamatan Kecamatan
V Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 341.483.800 - 100% 375.632.180
bidang pemerintahan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pemberdayaan masyarakat
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pembangunan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang tramtibum
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang kemasyarakatan
01 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Permasalahan bidang pemerintahan Kecamatan Pituruh 6 Jenis 100.226.800 APBD - 6 Jenis 110.249.480
Pemerintahan tertangani
02 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Permasalahan bidang Pembanguan Kecamatan Pituruh 4 Jenis 63.244.000 APBD - 4 Jenis 69.568.400
Pembangunan tertangani
03 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Permasalahan bidang tramtibum Kecamatan Pituruh 4 Jenis 42.727.000 APBD - 4 Jenis 46.999.700
Tramtibum tertangani
04 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Permasalahan bidang pemberdayaan Kecamatan Pituruh 6 Jenis 75.420.000 APBD - 6 Jenis 82.962.000
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat tertangani
05 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Permasalahan bidang kemasyarakatan Kecamatan Pituruh 5 Jenis 59.866.000 APBD - 5 Jenis 65.852.600
Kemasyarakatan tertangani
VI Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang 100% 179.329.000 - 197.261.900
terbina
01 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya Kecamatan Pituruh 49 Desa 46.482.000 APBD - 49 Desa 51.130.200
Pemerintahan dalam 6 hal
02 Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya Kecamatan Pituruh 49 Desa 101.103.000 APBD - 49 Desa 111.213.300
Pembangunan dalam 3 hal
03 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa dengan penduduk miskin Kecamatan Pituruh 49 Desa 31.744.000 APBD - 49 Desa 34.918.400
Kecamatan meningkat kapasitasnya
VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Kecamatan Pituruh 11.000.000 - 12.100.000
01 Pelayanan Terpadu Kecamatan Pemohon pelayanan tertangani Kecamatan Pituruh 100% 11.000.000 APBD - 100% 12.100.000

JUMLAH 804.660.400 873.682.080

37.pituruh 2
Kecamatan Kemiri
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ADMINITRASI UMUM
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 137.197.500 100% 150.917.250
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Kec. Kemiri 2 jenis 5.000.000 APBD II - 2 jenis 5.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik dan Telepon Kec. Kemiri 12 bulan 3 Rekening 3.000.000 APBD II - 12 bulan 3 Rekening 3.300.000
listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor JasaTenaga Kebersihan Kantor Kec. Kemiri 2 orang, 12 bulan 19.200.000 APBD II - 2 orang, 12 bulan 21.120.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kec. Kemiri 20 jenis 14.500.000 APBD II - 20 jenis 15.950.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetakan dan Penggandaan Kec. Kemiri 2 jenis, 32.250 lembar 15.000.000 APBD II - 2 jenis, 32.250 lembar 16.500.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik / komponen instalasi listrik dan penerangan Kec. Kemiri 6 jenis 7.500.000 APBD II - 6 jenis 8.250.000
penerangan bangunan kantor bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Surat kabar, dll Kec. Kemiri 12 bulan, 2 jenis 3.000.000 APBD II - 12 bulan, 2 jenis 3.300.000
perundang- undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman Kec. Kemiri 11 bulan 22.500.000 APBD II - 11 bulan 24.750.000
9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kec. Kemiri 1 orang, 9 kali 10.000.000 APBD II - 1 orang, 9 kali 11.000.000
daerah
10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kec. Kemiri 25 orang, 188 kali 35.000.000 APBD II - 24 orang, 188 kali 38.500.000
daerah
11 Penyediaan peralatan Kebersihan dan bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec. Kemiri 15 jenis 2.497.500 APBD II - 15 jenis 2.747.250
pembersih
II Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 100.403.800 100% 110.444.180
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik
1 Pengadaan peralatan gedung kantor PC,Printer,Meja Kursi Kec. Kemiri 2 unit, 2 unit, 2 set 30.723.800 33.796.180
2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Gedung kantor yang terpelihara dengan baik Kec. Kemiri 1087 m2 25.600.000 APBD II - 1087 m2 28.160.000

3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Kendaraan dinas / operasional yang terpeihara Kec. Kemiri 1 roda 4 8 Roda 2 32.000.000 APBD II - 1 roda 4 10 Roda 2 35.200.000
Operasional dengan baik
4 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung Pemeliharan Komputer Kec. Kemiri 16 unit, 12 bulan 12.080.000 APBD II - 16 unit, 12 bulan 13.288.000
kantor
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 48.000.000 100% 52.800.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keuangan

1 Penyusunan pelaporan keuangan Lap keuangan bulanan, triwulan, semesteran Kec. Kemiri 19 laporan 23.500.000 APBD II - 19 laporan 25.850.000
dan tahunan
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Renja,Renja Perubahan, RKA RKA Kec. Kemiri 12 dokumen 24.500.000 APBD II - 8 dokumen 26.950.000
Pelaporan Perubahan, DPA,DPA Perubahan, RKT,
LKjIP, LKPJ, RKO, LPPD dan SPIP.
IV Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 15.613.700 17.175.070
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan data dasar pembangunan Data Dasar Pembangunan Kec. Kemiri 1 dokumen 15.613.700 APBD II - 1 dokumen 17.175.070
JUMLAH NON URUSAN 301.215.000 331.336.500
V Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 252.632.200 100% 277.895.420
bidang pemerintahan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pemberdayaan masyarakat

38.kemiri 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pembangunan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang tramtibum
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang kemasyarakatan
1 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Capaian penyelesaian permasalahan bidang Kec. Kemiri 1 jenis 32.286.000 APBD II - 3 jenis 35.514.600
pemerintahan pemerintahan
- Konferensi dinas kades dan sekdes
2 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Capaian penyelesaian permasalahan bidang Kec. Kemiri 2 jenis 81.459.000 APBD II - 1 jenis 89.604.900
pembangunan pembangunan
- Musrenbang Kecamatan
- Fasilitasi DD
3 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Capaian penyelesaian permasalahan bidang Kec. Kemiri 3 jenis 48.709.200 APBD II - 2 jenis 53.580.120
kemasyarakatan kemasyarakatan
- Fasilitasi kegiatan PKK
- Fasilitasi Lomba
- Koordinasi dan monev bidang kemasyarakat

- Purworejo expo
4 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Capaian penyelesaian permasalahan bidang Kec. Kemiri 5 jenis 40.967.000 APBD II - 3 jenis 45.063.700
ketentraman dan ketertiban umum kemasyarakatan
- Fasilitasi Kader Siaga Trantib
- Monev Bidang Trantibum
- Koordinasi dan penertiban PKL
- Patroli Kamtibmas
- Penanggulangan bencana alam
- Koordinasi anggota linmas
5 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Capaian penyelesaian permasalahan bidang Kec. Kemiri 5 jenis 49.211.000 APBD II - 2 jenis 54.132.100
pemberdayaan masyarakat kemasyarakatan
- Fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- Koordinasi pemberdayaan masyarakat
- Fasilitasi KPMD
- Monitoring pembangunan
- Monev Pembangunan
VI Program Pembinaan Desa / Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang Kec Kemiri 100% 156.439.200 APBD II - 100% 172.083.120
terrbina
1 Pembinaan Desa / kelurahan bidang kapasitas desa bidang pemerintahan Desa 40 desa, 11 hal 70.888.200 APBD II - 40 desa, 9 hal 77.977.020
pemerintahan
- Fasilitasi penyusunan APBDes
- Fasilitasi Penyusunann LPPD
- Fasilitasi Penyusuan LKPPD
- Fasilitasi pengisian kekosongan kades
- Intensifikasi PBB
- Monev bidang pemerintahan
- Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat
desa
- Fasilitasi penyusunan RKPDes

38.kemiri 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Fasilitasi penyusunan RPJMdes
- Fasilitasi APBDEs perubahan
- Koordinasi bidang pemerintahan
2 Pembinaan Desa / kelurahan bidang kapasitas desa bidang pembangunan Desa 40 desa, 5 hal 18.918.000 APBD II - 40 desa, 1 hal 20.809.800
pembangunan
- Fasilitasi ADD
- Rakor Pembangunan
- Pengiriman produk unggulan
- Monev pembangunan
3 Pembinaan Desa / kelurahan bidang kapasitas desa bidang kemasyarakatan Desa 40 desa, 4 hal 42.176.000 APBD II - 40 desa, 4 hal 46.393.600
kemasyarakatan
- pembinaan bidang keagamaan
- Pembinaan Olah raga
- Pembinaan seni budaya
- PORCAM
4 Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat cakupan desa dengan penduduk miskin yang Kec. Kemiri 100% 24.457.000 APBD II - 100 % 26.902.700
kecamatan meningkat kapasitasnya
VII Program Pelayanan masyarakat Prosentase jumlah permohonan Kec Kemiri 100% 15.000.000 APBD II - 100% 16.500.000
pelayanan yang terlayani
1 Pelayanan Terpadu Kecamatan permohonan pelayanan masyarakat Kec Kemiri 11 jenis 15.000.000 APBD II - 11 jenis 16.500.000

JUMLAH URUSAN 424.071.400 466.478.540

JUMLAH URUSAN DAN NON URUSAN 725.286.400 797.815.040

38.kemiri 3
Kecamatan Bruno
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 188.440.700 100% 207.284.770
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan surat menyurat Kec Bruno 12 bulan 2.750.000 APBD 12 bulan 3.025.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, dan listrik Rekening listrik, dan telepon Kec Bruno 12 bulan 11.600.000 APBD 12 bulan 12.760.000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Tenaga kebersihan kantor Kec Bruno 2 orang 19.200.000 APBD 2 orang 21.120.000
4 Penyediaan jasa Keamanan kantor Jasa Keamanan kantor Kec Bruno 1 orang 10.200.000 APBD Saat ini Untuk memberi 1 orang 11.220.000
tunjangan dengan cara
iuran
5 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor Kec Bruno 20 jenis 16.000.000 APBD 20 jenis 17.600.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan penggandaan Kec Bruno 40.000 lembar 8.800.000 APBD 44.000 lembar 9.680.000

7 Penyediaan komponen instalasi Komponen listrik/ alat penerangan Kec Bruno 11 jenis 4.700.000 APBD 11 jenis 5.170.000
listrik/penerangan bangunan kantor kantor
8 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan Alat rumah tangga Kec Bruno 7 macam 2.500.000 APBD 7 macam 2.750.000
9 Penyediaan makanan dan minuman Minum harian pegawai/ petugas piket Kec Bruno 11 bulan 20.000.000 APBD 22.000.000
dan jauan tamu
10 Penyediaan bahan bacaan dan perundang- Bahan Bacaan ( Surat Kabar), Buku Kec Bruno 12 bulan 1.600.000 APBD 12 bulan 1.760.000
undangan perundang-undangan
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Rakor dan konsultasi keluar daerah Kec Bruno 16 OH 38.000.000 APBD 16 OH 41.800.000
daerah Jateng & DIY
Rakor dan Konsultasi keluar daerah Kec Bruno 40 OH APBD 40 OH
Kedu
12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam Rakor dan konsultasi ke dalam daerah Kec Bruno 345 OK 43.100.000 APBD 275 OK 47.410.000
daerah
13 Pengelolaan dan dan penataan arsip kantor Penataan arsip kantor Kec Bruno 4 jenis 3.990.700 APBD
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan Penyediaan peralatan kebersihan dan Kec Bruno 15 macam 6.000.000 APBD 15 macam 6.600.000
pembersih bahan pembersih
II Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 60.640.000 100% 66.704.000
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Kec Bruno 16 unit 14.400.000 APBD 2 unit 15.840.000
Kantor
2 Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Kendaraan dinas Kec Bruno 8 Motor 12.000.000 APBD 8 unit 13.200.000
operasional Kecamatan 1 mobil 18.000.000 APBD 1 unit 19.800.000
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kec Bruno 560 m2 16.240.000 APBD 560 m2 17.864.000
Kantor
4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rehap total Gedung Kantor Kec Bruno 560 m2 0 APBD diusulkan ke DPU (2016, 560 m2 0
2017, 2018
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 3.500.000 100% 3.850.000
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Capacity building Capacity building Kec Bruno 48 orang 0 APBD direncanakan Rp 1 kali 0
29.000.000
2 Pelatihan Kearsipan Pelatihan kearsipan Kec Bruno 2 kali 3.500.000 APBD 2 kali 3.850.000
IV Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 11.000.000 100% 12.100.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan

39.bruno 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan, Kec Bruno 19 laporan 5.000.000 APBD 19 laporan 5.500.000
semesteran, dan tahunan
2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, Kec Bruno 7 dokumen 6.000.000 APBD 7 dokumen 6.600.000
pelaporan RKT, LKJiP, dan LKPJ/LPPD dan SPIP

V Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar Kec Bruno 100% 6.000.000 APBD 100% 6.600.000
Pembangunan Pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Database Kecamatan Kec Bruno 18 Dsa 6.000.000 APBD 18 Dsa
VI Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 235.943.300 100% 546.099.950
bidang pemerintahan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pemberdayaan masyarakat
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pembangunan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang tramtibum
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang kemasyarakatan
1 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang 6 jenis permasalahan bidang 78.840.800 APBD 86.724.880
pemerintahan pemerintahan tertangani
Konferensi Kades dan Sekdes Kec Bruno 12 kali/ 18 desa 12 kali/ 18 desa
Mediasi dan koordinasi keluar daerah Kec Bruno 31 oh
Konferensi Sekdes Kec Bruno 12 kali/ 18 desa 12 kali/ 18 desa
Fasilitasi pengisian kekosongan Kec Bruno 10 perangkat Desa 10 perangkat Desa
perangkat desa
Fasilitasi pemilihan kepala desa Kec Bruno 9 Kades 9 Kades
Pembinaan BPD Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa
Monev PBB Kec Bruno 12 bulan/18 Desa 12 bulan/18 Desa
2 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang 2 jenis permasalahan bidang 30.061.000 APBD - 33.067.100
pembangunan pembangunan tertangani
Musrenbang Tk. Kecamatan Kec Bruno 1 kali/ 18 desa 1 kali/ 18 desa
Monev Pembangunan wilayah Kec Bruno 12 bln / 18 desa 12 bln / 18 desa
3 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang 10 Jenis permasalahan bidang 100% 31.674.700 APBD 100% 34.842.170
kemasyarakatan kemasyarakatan tertangani
Fasilitasi Pemuda Karang Taruna Kec Bruno `2 kali/ 18 desa `2 kali/ 18 desa
Kesenian tradisional Kec Bruno 12 bln / 18 kelompok 12 bln / 18
kelompok
Fasilitasi keg. Olah Raga Kec Bruno 2 keg 2 keg
Fasilitasi GSIB Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa
Fasilitasi KLA Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa
Fasilitasi kegiatan olah raga Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa
Fasilitasi kegiatan kepemudaan Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa
Fasilitasi dan Pembinaan Org. Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa
Kemasyarakatan antara ulama /pimpinan
agama dan pemerintah
Fasilitasi Penyelenggaraan LPTQ Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa
Fasilitasi Penyelenggaraan FASI Kec Bruno 2 keg / 18 desa 2 keg / 18 desa

39.bruno 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang 6 Jenis permasalahan bidang Tramtibum 100% 29.046.000 APBD 100% 31.950.600
Tramtibum
Patroli Kamtibmas Kec Bruno 12 bln / 18 desa 12 bln / 18 desa
Monitoring Bencana Alam Kec Bruno 12 bln / 18 desa 12 bln / 18 desa
Monitoring Pemilu * Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
PAM Hari Raya * Kec Bruno 1 kali / 12 bln 1 kali / 12 bln
Fasilitasi Perijinan * Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
Patroli Perayaan Keagamaan dan Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
Keramaian
5 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang 8 Jenis permasalahan bidang 100% 66.320.800 APBD 100% 72.952.880
pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat tetangani
Fasilitasi kegiatan PKK Kec Bruno 12 bln / 18 desa 12 bln / 18 desa
Fasilitasi P2TP2A Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
Fasilitasi Posbindu Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
Fasilitasi Posyantekdes Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/
Kelurahan
Penyusunan Profildes/kel Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
Rakor KPMD Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
Fasilitasi Bangub
VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan 100% 169.676.000 100% 186.643.600
yang terrbina
1 Pembinaan Desa/Keluarahan bidang 5 jenis permasalahan bidang 42.103.800 APBD 46.314.180
Pemerintahan Pemerintahan ,Pembinaan dan Evaluasi
administrasi Desa tertangani
Pembinaan Administrasi Desa Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa
Penyusunan APBDes/ APBDes Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa
Perubahan
Fasilitasi Penyusunan RPJMDes Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa
Fasilitasi Penyusunan RKPDes Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kec Bruno 2 Kali/18 Desa 2 Kali/18 Desa
Desa/Kel
Penyusunan Pelaporan APBDes (LPPD, Kec Bruno 1 Kali/18 Desa 1 Kali/18 Desa
LKPJ, LRA)
2 Pembinaan Desa/Keluarahan bidang 7 jenis permasalahan bidang 57.187.400 APBD 62.906.140
Pembangunan Pembangunanan tertangani
Fasilitasi DD Kec Bruno 5 kali/ 18 desa , Keg. baru 5 kali/ 18 desa ,
Fasilitasi ADD Kec Bruno 4 kali / 18 desa Keg. baru 4 kali / 18 desa
Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Kec Bruno 2 kali / 18 desa Keg. baru 2 kali / 18 desa
(Siskeudes)
Pembinaan UMKM Kec Bruno 2 kali / 18 desa Keg. baru 2 kali / 18 desa
Pembinaan BUMDes Kec Bruno 12 bln/ 18 desa Keg. baru 12 bln/ 18 desa
Pembinaan OVOP Kec Bruno 3 kali/ 18 desa Keg. baru 3 kali/ 18 desa
Monitoring Kegiatan Penggalian Potensi Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
Desa
3 Pembinaan Desa/Keluarahan bidang 3 jenis permasalahan bidang 23.164.800 APBD 25.481.280
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat tertangani

39.bruno 3
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
3 Pembinaan Desa/Keluarahan bidang Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2
Pemberdayaan Masyarakat 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembinaan Kepemudaan 120 ok Keg. baru 120 ok
Faswilitasi Pamsimas 60 ok Keg. baru 60 ok
Fasilitasi / Evaluasi Perkembangan Kec Bruno 12 bln / 18 desa Keg. baru 12 bln / 18 desa
Desa

4 Pembinaan Desa/Keluarahan bidang 2 jenis permasalahan bidang 19.354.400 APBD 21.289.840

Kemasyarakatan Kemasyarakatan tertangani
Pembinaan kesenian Kec Bruno 120 ok Keg. baru 120 ok
Pembinaan Komisi Lansia Kecamatan Kec Bruno 60 ok Keg. baru 60 ok
Forum Komisi Informasi Masyarakat Kec Bruno 60 ok Keg. baru 60 ok
Rakor FKUB Kec Bruno 40 ok Keg. baru 40 ok
Pembinaan UKS Kec Bruno 3 kali/ 18 desa Keg. baru 3 kali/ 18 desa
5 Pembinaan Desa/Keluarahan bidang 2 jenis permasalahan bidang Tramtibum 17.865.600 APBD 19.652.160
Tramtibum
Pembinaan Linmas Kec Bruno 120 ok Keg. baru 120 ok
Pembinaan KST Kec Bruno 120 ok Keg. baru 120 ok
6 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan Desa dengan penduduk miskin 10.000.000 APBD 11.000.000
Tingkat Kecamatan yang meningkat kapasitasnya
Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kec Bruno 12 bln/ 18 desa 12 bln/ 18 desa
Kecamatan
VIII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 30.300.000 1 33.330.000
pelayanan yang tertangani
1 Operasional Pelayanan PATEN 11 pemohonan terlayani Kec Bruno 12 bulan 30.300.000 APBD 12 bulan
Peningkatan Pelayanan Umum Kec Bruno 12 bulan APBD 12 bulan
Sarana prasarana pelayanan PATEN Kec Bruno 5 jenis APBD 5 jenis
Jumlah 705.500.000 705.776.720

39.bruno 4
Kecamatan Gebang
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi 100% 200.612.100 100% 225.638.000
Perkantoran Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat masuk dan keluar Kec Gebang 12 bulan 1.770.000 APBD 12 bulan 1.947.000
Kel Lugosobo 12 bulan 12 bulan
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Rekening listrik dan telepon Kec Gebang 12 bulan 21.000.000 APBD Rekening internet dan 12 bulan 23.100.000
dan listrik telepon jadi 1 dengan
indihome
Kel Lugosobo 12 bulan APBD 12 bulan
3 Penyediaan jasa keamanan kantor Jasa keamanan kantor Kec Gebang 2 org, 12 bln 30.600.000 APBD 2 org, 12bln 33.660.000
Kel Lugosobo 1 org, 12 bln APBD 1 org, 12bln
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kel Lugosobo 1 org, 12 bln 9.600.000 APBD 1 org, 12bln 10.560.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor - 22 jenis 22.193.000
30 jenis
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Kec Gebang 2 jenis 16.289.600 APBD 2 jenis 17.918.000
25.033 lb 25.200 lb
Kel Lugosobo 2 jenis APBD 2 jenis
6.970 LB 7.100 LB
7 Penyediaan komponen instalasi listrik / Komponen instalasi listrik / penerangan Kec Gebang 5 jenis 3.500.000 APBD 5 jenis 3.850.000
penerangan bangunan kantor
Kel Lugosobo 10 jenis APBD 10 jenis
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan / surat kabar Kec Gebang 2 jenis 4.023.600 APBD 2 jenis 4.425.000
perundang - undangan Kel Lugosobo 1 jenis APBD 1 jenis
9 Penyediaan makanan dan minuman Minum pegawai dan jamuan tamu Kec Gebang 12 bulan 33.139.800 APBD 12 bulan 36.452.000
Kel Lugosobo 12 bulan APBD 12 bulan

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec Gebang 10 org /hari 9.430.000 APBD 12 org /kali 10.373.000
daerah
11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi ke dalam Kec Gebang 240 org /kali 30.300.000 APBD 250 org /kali 32.670.000
dalam daerah daerah
Kel Lugosobo 70 org /kali APBD 80 org /kali

12 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kec Gebang 10 jenis 3.500.000 APBD 10 jenis 4.290.000
pembersih
Kel Lugosobo 10 jenis APBD 10 jenis

13 Pengelolaan & penataan arsip Pengelolaan arsip kecamatan Kec Gebang 1 paket 37.459.100 APBD 1 paket 24.200.000
Pengelolaan arsip kelurahan Kel Lugosobo 1 paket APBD 1 paket

II Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana Prasarana Aparatur 100% 241.498.500 100% 269.415.000
Prasarana Aparatur yang Berfungsi dengan baik

1 Pengadaan peralatan gedung Kantor Peralatan & perlengkapan kantor Kec Gebang 1 paket 168.128.500 APBD 1 paket 202.600.000

40.gebang 1
1 Pengadaan peralatan gedung Kantor
Kel Lugosobo 1 paket APBD 1 paket
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Kec Gebang 400 M² 18.850.000 APBD 400 M² 20.774.000
Kel Lugosobo 250 M² APBD 250 M²
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / Pemeliharaan kendaraan dinas / Kec Gebang 1 Roda 4 36.500.000 APBD 1 Roda 4 29.150.000
operasional operasional 9 Roda 2 11 Roda 2
Kel Lugosobo 2 Roda 2 APBD 2 Roda 2
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kec Gebang 12 unit 18.020.000 APBD 10 unit 16.891.000
kantor
Kel Lugosobo 6 unit APBD 6 unit
III Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 21.498.400 100% 18.808.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan, Kec Gebang 19 dokumen 12.732.000 APBD 19 dokumen 11.585.000
semesteran, dan tahunan
2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, Kec Gebang 6 dokumen 8.766.400 APBD 6 dokumen 7.223.000
pelaporan RKT, LAKIP, dan LKPJ serta RTP SPIP
IV Program Penyusunan Data Dasar Prosentase tersedianya data dasar 100% 19.545.600 11.561.000
Pembangunan pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Data Dasar Pembangunan Kec Gebang 1 dokumen 19.545.600 APBD 1 dokumen 11.561.000
Penyusunan Profil Desa Kec. Gebang 1 dokumen
V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 7.235.600 7.959.000
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Aparatur Kecamatan Kec Gebang 3 kali 7.235.600 APBD 3 kali 7.959.000
VI Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 283.132.600 100% 274.731.000
bidang pemerintahan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pemberdayaan masyarakat

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang pembangunan

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang tramtibum

Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%

bidang kemasyarakatan

1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pemerintahan Kec Gebang 5 jenis 68.467.400 APBD 4 jenis 75.323.000
Pemerintahan tertangani
Konferensi Kades / Lurah dan
Sekdes/Seklur
Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala
Desa / Perangkat Desa
Rakor BPD dan Kades
Percepatan Penerimaan PBB
Koordinasi Forum Lintas Sektoral

40.gebang 2
2 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pembangunan Kec Gebang 7 jenis 92.184.200 APBD 7 jenis 64.679.000
Pembangunan tertangani
Musrenbang Tk. Kecamatan
Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan

Monitoring, Pembinaan & Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
Monitoring Pembentukan BUMDes
Pembinaan UMKM & OVOP
Fasilitasi Pameran Produk Unggulan
Fasilitasi DD
3 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Trantibum Kec Gebang 5 jenis 36.030.000 APBD 5 jenis 39.633.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum tertangani
Pemantauan & Pengendalian Bencana
Alam
Koordinasi Perlindungan Masyarakat
Patroli Kamtibmas
Tampung Tantra
Fasilitasi Pileg / Pilpres
4 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pemberdayaan Kec Gebang 7 jenis 86.451.000 APBD 5 jenis 95.096.000
Pemberdayaan Masyarakat masyarakat tertangani
Fasilitasi Kegiatan PKK
Fasilitasi Kegatan Kepemudaan
Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan Grup Kesenian Tradisional

Fasilitasi KLA & GSIB

Fasilitasi Pekan Olah Raga tk Kecamatan

VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan 25 ds/kel - 100% 159.393.600 25 ds/kel 196.674.000
yang terrbina
1 Pembinaan desa/kelurahan bidang Desa/kel meningkat kapasitasnya Kec Gebang 4 hal 36.242.000 APBD 4 hal 39.866.000
pemerintahan
Pembinaan Administrasi
Desa/Kelurahan
Monitoring Pembentukan BPD
Rakor & Pembinaan Perangkat Desa
Pengendalian & Evaluasi RKPDes
2 Pembinaan desa/kelurahan bidang Desa/kel meningkat kapasitasnya Kec Gebang 3 hal 28.029.600 APBD 4 hal 43.374.000
pembangunan
Fasilitasi Penyusunan APBDes
Fasilitasi Penyusunan RPJMDes
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

3 Kegiatan Kelurahan Lugosobo Kegiatan Kelurahan Lugosobo Kel Lugosobo 1 kelurahan 60.000.000 APBD 1 kelurahan 74.800.000
4 Koordinasi penanggulangan kemisikinan Cakupan desa/kelurahan dengan Kec Gebang 100% 35.122.000 APBD 100% 38.634.000
Tingkat Kecamatan penduduk miskin yang meningkat
kapasitasnya Kel Lugosobo

40.gebang 3
VIII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 21.522.000 100% 23.014.000
pelayanan yang tertangani

1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan pelayanan pada 10 jenis Kec Gebang 1 dokumen 21.522.000 APBD 1 dokumen 23.014.000
pelayanan terlayani
Jumlah 954.438.400 1.027.800.000

40.gebang 4
Kecamatan Loano
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 162.600.000 100%
Perkantoran perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dinas Kantor Kecamatan Loano 12 bulan 5.000.000 APBD II Rutin 12 bulan 6.000.000
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air Jasa komunikasi, sumber daya air dan Kantor Kecamatan Loano 3 rek 12 bl 21.000.000 APBD II Rutin 4 rek 12 bl 25.000.000
dan listrik listrik
03 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kantor Kecamatan Loano 1 or 12 bl 9.600.000 APBD II Rutin 1 or 12 bl 18.000.000
04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Kantor Kecamatan Loano 35 jenis 14.000.000 APBD II Rutin 35 jenis 16.500.000
05 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Barang cetak Kantor Kecamatan Loano 2 jenis 12.160.000 APBD II Rutin 2 jenis 13.500.000
Foto copy
06 Penyediaan komponen instalasi Alat listrik pakai habis Kantor Kecamatan Loano 15 jenis 4.000.000 APBD II Rutin 15 jenis 5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor
07 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Langganan koran dan majalah Kantor Kecamatan Loano 2 jenis 12 bl 3.500.000 APBD II Rutin 1 jenis 12 bl 4.000.000
perundang undangan
08 Penyediaan makanan dan minuman makan minum harian pegawai Kantor Kecamatan Loano 11 bl 21.500.000 APBD II Rutin 11 bl 25.000.000
Makan minum jamuan tamu kantor 180 180
09 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Rakor, konsultasi dan undangan ke luar Kantor Kecamatan Loano 29 kali 21.840.000 APBD II Rutin 5 kali 15.000.000
daerah daerah
10 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Rakor, konsultasi, dan undangan ke Kantor Kecamatan Loano 320 kl 40.000.000 APBD II Rutin 200 kl 45.000.000
daerah dalam daerah
11 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kantor Kecamatan Loano 15 jenis 3.000.000 APBD II Rutin 15 jenis 3.500.000
pembersih pakai habis
12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan dan perlengkapan rumah Kantor Kecamatan Loano 1 jenis 2.000.000 APBD II Rutin 1 unit 4.500.000
tangga pakai habis
13 Pengelolaan arsip Pengelolaan arsip aktif/dinamis, surat Kantor Kecamatan Loano 12 bl 5.000.000 APBD II Rutin 12 bl 5.500.000
M/K
ATK
II Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 7.500.000 100%
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
1 Capacity building pegawai Peningkatan SDM Aparatur Kantor Kecamatan Loano 23 pegawai - APBD II 10.000.000
2 Pelayanan administrasi kepagawaian Tertib administrasi kepegawaian Kantor Kecamatan Loano 12 bl 7.500.000 APBD II Baru
III Program Peningkatan Sarana dan Cakupan sarana prasarana aparatur 100% 115.000.000 100%
Prasarana Aparatur yang berfungsi dengan baik
01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Komputer, Laptop dan Printer Kantor Kecamatan Loano 1 unit, 1 unit dan 2 unit 47.000.000 APBD II 3 jenis 30.000.000
sound system, Kantor Kecamatan Loano 1 jenis APBD II
Wifi 1 paket Kantor Kecamatan Loano 1 paket - APBD II 10.000.000
02 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor gudang penyimpanan barang inventaris Kantor Kecamatan Loano 2 unit - APBD II 60.000.000
5x12 m
Penataan ruang pelayanan PATEN Kantor Kecamatan Loano 1 paket - APBD II 75.000.000 75.000.000
Pagar keliling Kantor Kecamatan Loano 1 paket - APBD II 362.750.000
Gapura 10 x 2,5
Doorlop 2x12x3m
Perenc/pengwasan APBD II Baru
Taman, pelindung dan pintu Kantor Kecamatan Loano - APBD II 40.000.000
taman

41.loano 1
03 Pengadaan kendaraan dinas operasional Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Kantor Kecamatan Loano 2 unit - APBD II 40.000.000
SPM
1 unit mobil - 300.000.000
04 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung dan penataan Kantor Kecamatan Loano 550 m2 19.000.000 APBD II Rutin 350 m2 23.000.000
halaman kantor
05 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Pemeliharaan, ganti suku cadang dan Kantor Kecamatan Loano 9 Unit 32.000.000 APBD II Rutin 9 Unit 30.000.000
operasional pajak STNK 1 mobil dan 8 spd motor
06 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Perawatan komputer dan printer Kantor Kecamatan Loano 10 Unit 17.000.000 APBD II Rutin 10 Unit 20.000.000
07 Pembangunan rumah dinas Rumah Dinas Kantor Kecamatan Loano 1 unit - APBD II 424.000.000
IV Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 20.000.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
01 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulan, Kantor Kecamatan Loano 19 dok 10.000.000 APBD II Rutin 19 dok 12.000.000
semester dan tahunan
02 Penyusunan perencanaan Evaluasi dan Renja, RKA/DPA, RKT, PK, LKjIP, Kantor Kecamatan Loano 8 dok 10.000.000 APBD II Rutin 8 dok 12.000.000
pelaporan LKPJ, SPIP, Monevdal
V Program Penyusunan Data Dasar Prosentase Tersedianyan Data Dasar 100% 14.500.000 100%
Pembangunan Pembangunan
01 Penyusunan data dasar pembangunan Data dasar pembangunan 5 bidang, Kantor Kecamatan Loano 5 dok, 21 desa 14.500.000 APBD II Rutin 5 dok, 21 desa 17.000.000
Pendampingan Penyusunan profil desa

VI Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 274.855.000 100%
bidang pemerintahan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pemberdayaan masyarakat
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pembangunan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang tramtibum
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang kemasyarakatan
01 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang pemerintahan 3 jenis 39.000.000 APBD II Rutin 3 jenis 42.000.000
pemerintahan tertangani
1. Terselenggaranya konferensi Kades Kantor Kecamatan Loano
dan Sekdes
2. Intensifikasi PBB Ds se kec Loano
02 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang pembangunan 3 jenis 79.855.000 APBD II Rutin 3 jenis 22.500.000
pembangunan tertangani
1. Musrenbang Kecamatan Kantor Kecamatan Loano
2. Rakor pemeliharaan sarpras pelayanan
umum
3. Rakor dinas niveau
3. Fasilitasi DD Desa se Kec Loano
3. Forkompimcam rutin 15.000.000

41.loano 2
03 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang tramtibum 5 jenis 48.000.000 APBD II Rutin 5 jenis 58.000.000
tramtibum tertangani
1. Rakor bidang tramtibum
2. Pemantauan daerah rawan bencana Ds se kec Loano
alam
3. Rakor penerapan dan penegakan perda

4. Patroli kamtibmas Ds se kec Loano

5. Tampung Tantra direncanakan Rp
12.000.000
6. Koordinasi Pelaksanaan Pemilu
04 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Permasalahan bidang pemberdayaan Kecamatan Loano 8 jenis 108.000.000 APBD II Rutin 8 jenis 67.500.000
pemberdayaan masyarakat tertangani
1. Rakor pemberdayaan masyarakat
2. Raker, Rpt rutin TP PKK, pembinaan
desa binaan
3. Fasilitasi MTQ, LPTQ, Anak beriman

4. Pentas seni tradisional direncanakan Rp

10.000.000
5. Rakor Kepemudaan
6. Pameran produk unggulan Kab Pwr (2 kl)
7. Fasilitasi kegiatan GSIB, PATP2A,
Forkare,
8. Pekan Olahraga Kecamatan Rutin 20.000.000
VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan 100% 190.000.000
yang terbina
01 Pembinan desa / kelurahan bidang Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya 8 hal 80.000.000 APBD II Rutin 8 hal 83.500.000
pemerintahan dalam bidang pemerintahan

1. Pengangkatan/pengisian Kepala Desa Bny. Separe, Mudal, Jetis

Perangkat desa (Kadus) Sedayu, Rimun, Loano, Guyangan

2. Fas penyusunan perencanaan desa Desa se Kec Loano
3. Evaluasi peraturan desa Desa se Kec Loano
4. Pengawasan pelaksanaan APBDes Desa se Kec Loano
5. Pembinaan / pendampingan Desa se Kec Loano
penyusunan dok pertanggungjawaban
desa
6. Pembinaan anggota BPD Desa se Kec Loano
7. Pembinaan administrasi desa Desa se Kec Loano
8. Pembinaan perangkat Kec Loano

41.loano 3
02 Pembinan desa / kelurahan bidang Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya 5 hal 35.000.000 APBD II Rutin 3 hal 40.000.000
pembangunan dalam bidang pembangunan
1. Pembinaan penyusunan perencanaan Desa se Kec Loano
pembangunan
2. Pembinaan dan pengawasan ADD Desa se Kec Loano
4. Pembinaan dan pengawasan Bansos/ Desa se Kec Loano
bantuan lainnya
5. Pembinaan UMKM Desa se Kec Loano
03 Pembinan desa / kelurahan bidang tramtibum Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya 1 hal 15.000.000 APBD II Rutin 1 hal 12.000.000
dalam bidang tramtibum
1. Pembinaan anggota LINMAS Kec Loano / ds se kec Loano
04 Pembinan desa / kelurahan bidang Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya 4 hal 35.000.000 APBD II Rutin 2 hal 33.000.000
pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemberdayaan
1. Pembinaan LPMD Desa se Kec Loano
2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan Desa se Kec Loano
masyarakat
3. Pembinaan BUMDES Desa se Kec Loano
4. Lomba Desa Desa se Kec Loano
05 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa dengan penduduk miskin 4 hal 25.000.000 APBD II Rutin 4 hal 25.000.000
Tingkat Kecamatan yang meningkat kapasitasnya
1. Rakor penanggulangan kemiskinan 8 kelompok
kec.
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan 21 desa
pengentasan kemiskinan
3. Fasilitasi pengolahan hasil bumi bagi 3 klp
penduduk miskin
4. Fasilitasi pemanfaatan lahan bagi 2 klp
penduduk miskin
VIII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 8.500.000
pelayanan yang tertangani
01 Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelayanan administrasi perijinan dan non Kec Loano / ds se kec Loano 26 jenis 8.500.000 APBD II Rutin 26 jenis 10.000.000
perijinan
Jumlah 792.955.000 834.000.000

41.loano 4
Kecamatan Bener
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah
Tugas - Tugas Camat
Administrasi Umum
I Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 100% 174.325.000 100% 207.249.760
Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat layanan surat masuk dan keluar Kecamatan Bener 12 bulan 2.500.000 APBD 12 bulan 4.989.600
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jasa komuni kasi, sumber daya air & Kecamatan Bener 12 bulan 22.200.000 APBD 12 bulan 25.280.000
dan Listrik listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor Kecamatan Bener 3 orang ,12 bulan 28.800.000 APBD 3 orang ,12 bulan 30.600.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Kecamatan Bener 25 jenis 11.600.000 APBD 25 jenis 13.507.200
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan penggandaan Kecamatan Bener 3 jenis 14.400.000 APBD 3 jenis 17.680.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Komponen alat alat listrik Kecamatan Bener 15 jenis 3.600.000 APBD 15 jenis 4.320.000
Penerangan Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan surat kabar Kecamatan Bener 2 jenis 2.640.000 APBD 2 jenis 4.320.000
Perundang-undangan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman Kecamatan Bener 11 bulan 19.825.000 APBD 11 bulan 22.596.800
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Bener 10 kali 10.000.000 APBD 10 kali 12.588.160
Daerah
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi kedalam Kecamatan Bener 314 kali 37.560.000 APBD 314 kali 45.072.000
Dalam Daerah daerah
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Alat kebersihan dan bahan pembersih Kecamatan Bener 15 jenis 2.400.000 APBD 20 jenis 2.880.000
Pembersih
12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Kecamatan Bener 9 jenis 3.600.000 APBD 9 jenis 4.320.000
13 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa administrasi keuangan Kecamatan Bener 1 orang, 12 bulan 10.200.000 APBD 1 orang, 12 bulan 12.096.000
14 Pengelolaan dan Penataan Arsip Alat alat Kearsipan Kecamatan Bener 6 jenis 5.000.000 APBD 6 jenis 7.000.000
II Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Sarana dan Prasarana 100% 183.829.900 100% 239.422.800
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan
Baik
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Bener 502 m2 19.072.000 APBD 502m2 21.686.400
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan Bener roda 4 : 1 unit, roda 2 : 36.500.000 APBD roda 4 : 1 unit, roda 2 30.600.000
Operasional 11 unit : 11 unit
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan komputer/printer, mebelair Kecamatan Bener 8 unit 9.720.000 APBD 10 unit 8.064.000
Kantor
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Laptop, Soundsistem, Printer Kecamatan Bener 2 unit, 1 unit, 2 unit 42.271.900 APBD 5 unit/paket 52.200.000
5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Generator Set, Rak Besi/Rak Arsip, Kecamatan Bener 1 unit, 4 unit, 2 unit 27.710.000 APBD 5 unit/paket 52.200.000
Filling Cabinet
6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sepeda Motor Kecamatan Bener 2 unit 0 APBD direncanakan Rp 1 unit 34.352.400
58.852.400
7 Pembangunan Gedung Kantor Tempat Parkir Kecamatan Bener 80 m2 48.556.000 APBD direncanakan Rp 60 m2 40.320.000
48.556.000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Prosentase peningkatan kapasitas 100% 8.000.000 100% 10.000.000
Daya Aparatur sumberdaya aparatur

42.bener 1
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan kearsipan, pengiriman peserta Kecamatan Bener 10 orang , 1 orang 8.000.000 APBD 10.000.000
diklat fungsional
IV Program Peningkatan Pengembangan Prosentase Capaian Kinerja dan 100% 17.400.000 100% 20.880.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Lap keuangan bulanan triwulanan Kecamatan Bener 18 dokumen 7.800.000 APBD 9.360.000
semesteran dan tahunan
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dokumen RENJA, RKA, DPA, RKT, Kecamatan Bener 9 dokumen 9.600.000 APBD 9 dokumen 11.520.000
Pelaporan LAKIP, LKPJ,SPIP
V Program Penyusunan Data Dasar Prosentase Tersedianyan Data Dasar 100% 11.628.000 100% 9.360.000
Pembangunan Pembangunan
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan keseragaman data pembangunan Kecamatan Bener 2 dokumen 11.628.000 APBD 2 dokumen 9.360.000
kecamatan
Penyusunan Profil desa Kecamatan Bener 1 dokumen
VI Program Koordinasi Tingkat Kecamatan Capaian penyelesaian permasalahan 100% 232.945.500 100% 197.212.000
bidang pemerintahan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pemberdayaan masyarakat
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang pembangunan
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang tramtibum
Capaian penyelesaian permasalahan 100% 100%
bidang kemasyarakatan
1 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang Pemerintahan Kecamatan Bener 8 jenis 52.139.500 APBD 7 jenis 60.116.000
Pemerintahan tertangani
2 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Permasalahan bidang pembangunan Kecamatan Bener 5 jenis 107.537.000 APBD 3 jenis 43.488.000
Pembangunan tertangani
3 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang permasalahan bidang pemberdayaan Kecamatan Bener 6 jenis 30.335.000 APBD 7 jenis 34.560.000
Pemberdayaan Masyarakat tertangani
4 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang permasalahan bidang trantibum Kecamatan Bener 3 jenis 26.698.000 APBD 4 jenis 35.488.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum tertangani
5 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang permasalahan bidang Kemasyaraktan Kecamatan Bener 2 jenis 16.236.000 APBD 2 jenis 23.560.000
Kemasyarakatan tertangani
VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan 100% 172.062.300 100% 233.836.800
yang terbina
1 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Desa/Kelurahan meningkat dalam 5 hal Kecamatan Bener 5 hal 32.522.200 APBD 6 hal 55.200.000
Pemerintahan
2 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat kapasitas dalam 2 Kecamatan Bener 2 hal 30.319.300 APBD 3 hal 38.720.000
Pembangunan hal
3 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Desa/Kel meningkat dalam 3 hal Kecamatan Bener 3 hal 21.572.000 APBD 2 hal 25.840.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Desa meningkat kapasitas dalam 4 hal Kecamatan Bener 4 hal 53.553.200 APBD 4 hal 60.720.000
Pemberdayaan Masyarakat
5 Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Desa/kel meningkat dalam 2 hal Kecamatan Bener 2 hal 18.495.600 APBD 2 hal 22.636.800
Kemasyarakatan

42.bener 2
 Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Dana
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan desa dengan penduduk miskin Kecamatan Bener 28 desa 15.600.000 APBD 28 desa 30.720.000
Tingkat Kecamatan yang meningkat terpantau
VIII Program Pelayanan Masyarakat Prosentase jumlah permohonan 100% 6.000.000 100% 6.000.000
pelayanan yang tertangani
1 Pelayanan Terpadu Kecamatan Permohonan pelayanan ada 7 pelayanan Kecamatan Bener 7 jenis 6.000.000 APBD 7 jenis 6.000.000
tertangani
Jumlah 806.190.700 923.961.360

42.bener 3