Ranwal RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

DAFTAR ISI
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

PANGANDARAN TAHUN 2025
DAFTAR ISI .................................................................................................. i

BAB I PENDAHULUANI ................................................................................. I-1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ I-1
1.2 Dasar Hukum ............................................................................................. I-5

1.3 Hubungan Antar Dokumen ......................................................................... I-12
1.4 Maksud dan Tujuan .................................................................................... I-15
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ....................................................................... I-16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................................... II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah ................................................................................ II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ........................................................... II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ....................................................... II-32
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................... II-46

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................. II-127
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD ................................................................................ II-133
2.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Pangandaran Pada Masa Pandemi ......... II-156
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................................... II-158

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah .......................................................... II-158
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah ............................................................................................... II-185
2.5 Inovasi Daerah ............................................................................................ II-197
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .............. III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................ III-1
3.1.1 KondisiKondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023,A wal Tahun 2024

danPrediksi Tahun 2025 .................................................................... III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .................................. III-10
i
3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi ............................................ III-11
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................................................. III-16
3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ......... III-18
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................... III-19
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................................... III-21
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................................................. III-24
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ....................... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................ IV-4

4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional .......................... IV-4
4.1.2 Telaah Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat .................... IV-6
4.1.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran . IV-12

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ........................................................... IV-18
4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ........................ IV-18
4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ....... IV 22
4.2.3 Isu Strategis dan Arah Kebijakan KabupatenPangandaran................. IV-27
4.2.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran .............................. IV-40
4.2.5 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran,

Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2025 .................................. IV-42
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .................................... V-1

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025 ................................................. V-2
5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 ...................... V-3
5.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 ........................................................... V-19
5.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 ................. V-20
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .................... VI-1

6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama ................................................ VI-3
6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK).................................. VI-5
BAB VII PENUTUP ........................................................................................ VII-1
ii
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam
mendorong perkembangan daerah. Perencanaan dilakukan untuk
menentukan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan dalam jangka
waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat
berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan
daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau
acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan
perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan
berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran
dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
I-1
Secara operasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 8 ayat
(1-4) menyebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan
daerah baik RPJMD maupun RKPD menggunakan 4 (empat) pendekatan
sebagai berikut:
1. Pendekatan politis, dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah
terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas
bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan
kepala daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam
proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat
pemilih menentukan pilihannya didasarkan program-program
pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah;
2. Pendekatan teknokratik, dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
daerah;
3. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan
(stakeholders) pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan
aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah–atas (bottom-up),
merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah
pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah
kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.
Proses penyusunan RKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari beberapa tahapan yaitu, persiapan
penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan
rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan
RKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk
periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menentukan kebijakan, melalui
urutan pilihan (prioritas), yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.
I-2
Tahapan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran tahun
2025 disajikan dalam gambar di bawah ini.
Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran

Tahun 2025
Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran, 2024
RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan
perangkat daerah penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan
pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan
diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD
sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing
kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
I-3
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan
kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan RKPD tahun 2025 harus selaras dan konsisten dengan

prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2025
dalam RPJMD dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan
nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan
dan penganggaran. Keterkaitan rencana kinerja perangkat daerah dengan
eksistensi kondisi dan potensi daerah yang dipadukan dengan
permasalahan dan isu strategis terkini harus mampu diformulasikan
melalui dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 yang aktual
dan berkelanjutan.
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memasuki tahap
transisi arah pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan dan janji
politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan hasil
pilkada serentak pada tahun 2024. Selain itu, kebijakan pembangunan
diupayakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang diakibatkan
oleh berbagai permasalahan dari tahun ke tahun khususnya pada tahun
2020-2022 dimana bencana Covid-19 melanda seluruh dunia.
Arah kebijakan pembangunan yang tertuang pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Jawa Barat dengan
prioritas pembangunan daerah dibuat untuk mengatasi permasalahan dan
isu strategis pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 4 Tahun 2021.
Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2025 mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Daerah”. Tema tersebut
berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026
yang dijabarkan dalam enam prioritas pembangunan daerah tahun 2025
I-4
sebagai berikut: 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk
mendongkrak perekonomian masyarakat melalui penguatan industri
pariwisata sebagai lokomotif pengembangan UMKM, peningkatan iklim
investasi, dan pemberdayaan petani, nelayan, serta pembudidaya; 2)
Penguatan sistem pendidikan kesetaraan, inklusif, berkarakter, dan
berbudaya; 3) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan;
4) Pembangunan sosial budaya masyarakat yang tanggap terhadap
bencana; 5) Pengelolaan lingkungan hidup dan pemerataan wilayah
melalui penataan infrastruktur dasar, aksesibilitas serta konektivitas
menuju pusat kegiatan strategis; dan 6) Reformasi birokrasi dan inovasi
dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital serta
penguatan kondusifitas daerah dan stabilitas politik.
Arah kebijakan Kabupaten Pangandaran disusun dengan
mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, pendanaan,
dan prakiraan maju, kerangka pendanaan baik yang bersumber dari APBD
maupun sumber-sumber lain yang ditempuh melalui kolaborasi dengan
pemerintah, pemerintah provinsi, pihak swasta, akademisi dan dana umat
serta mendorong partisipasi masyarakat.
1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
I-5
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I-6
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 6794);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I-7
2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6906);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan
Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
I-8
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor
I-9
4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran,
Klasfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 87);
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
I-10
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 262);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016
Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun
2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
3);
I-11
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor
53);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38).
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik
di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas
dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun,
I-12
perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan
jangka pendek yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun. Berdasarkan
strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan
berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal
ini keterkaitan antar suatu dokumen perencanaan dengan dokumen
perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling
bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, maka
dokumen perencanaan terdiri atas:
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi
panjang 20 tahunan,
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
berdimensi menengah 5 tahunan,
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan, dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka

dokumen Perencanaan Daerah meliputi:
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra),
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan

perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut ini:
I-13
Gambar 1. 2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Lain
Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017
Hubungan antar dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran tahun

2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. RPJMN dan RPJMD merupakan 2 dokumen perencanaan yang saling
berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263
ayat 3.
b. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah serta keuangan daerah.
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran disusun
berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas
pembangunan dan program pembangunan RPJMD tahun 2021-2026.
d. RKPD tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat
daerah.
I-14
e. Program dan kegiatan RKPD tahun 2025 akan menjadi acuan dalam
penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2025
dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.
f. RKPD menjadi pedoman/acuan para perangkat daerah untuk
menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Renja
Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap
urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 tahun.
1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 ini
dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan dalam dokumen
induk yaitu RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Selain itu,
maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025
adalah sebagai berikut:
1. Untuk menciptakan sinergi antara sasaran dan prioritas pembangunan
dalam RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025 dengan RPJMD
Kabupaten Pangandaran 2021-2026;
2. Untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan RKPD Kabupaten
Pangandaran tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran
tahun 2021-2026;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten

Pangandaran 2025 dapat dijadikan pedoman untuk:
1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
3. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun
Anggaran 2025;
I-15
4. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana kerja tahunan agar
target capaian RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026,
khususnya arah kebijakan pada tahun pertama dapat tercapai;
5. Memelihara keselarasan dan konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan
dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyesuaian
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
Pada bab ini akan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu
juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan
sebagai bahan acuan.
2.1 Kondisi Umum Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
I-16
2.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Pangandaran pada Masa
Pandemi
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
2.5 Inovasi Daerah
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu
dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan
kebijakan pemerintah daerah.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pangandaran
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Pada bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu
dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
4.1.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi
4.1.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Pangandaran
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025
I-17
4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025
4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025
4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4.2.4 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten
Pangandaran
4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
4.2.6 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan
Nasional Tahun 2025
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025
5.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Pada bab ini penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam
pencapaian kinerja tahunan, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)
BAB VII PENUTUP
Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam
keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2025, sebagai pedoman bagi semua
pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku.
I-18
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Daerah

Bab ini berisi informasi kondisi umum daerah, potensi
pengembangan wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum, dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga menjadi acuan dalam
perumusan arah kebijakan dan pengambilan keputusan penting pada masa
mendatang.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
Kondisi umum daerah terbagi menjadi tiga, yaitu aspek geografi,
aspek demografi, dan potensi pengembangan wilayah. Keadaan Kabupaten
Pangandaran secara umum potensi pengembangan wilayahnya dipengaruhi
oleh beberapa kondisi wilayah eksisting yang disajikan pada Gambar 2.1.
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran dan Potensi Pengembangan Wilayah

Sumber: Diolah Penyusun, 2023
Berdasarkan Gambar 2.1. terdapat enam kondisi yang

mempengaruhi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pangandaran
yaitu batas wilayah administrasi, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi
hidrologi, kondisi klimatologi, kondisi penggunaan lahan, dan kondisi
daerah rawan bencana.
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat yang merupakan hasil pemekaran dari
II -1
wilayah Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian
selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi
Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).
Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038
Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak

pada 108°8’0” sampai dengan 108°50’0” Bujur Timur dan 7°24’0” sampai
dengan 7°54’20” Lintang Selatan. Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten
Pangandaran adalah sebagai berikut:
A. Sebelah Utara : Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa
Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu
Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih
Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan
Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa
Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten
Tasikmalaya
B. Sebelah Timur : Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa
Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa
Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu,
Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan
Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa
Tengah
C. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
II-2
D. Sebelah Barat : Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca
Wangi, Desa Mekarsari, Kecamatan
Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan
Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa
Kabupaten Tasikmalaya
Ibu Kota Kabupaten Pangandaran terletak di Kecamatan Parigi, yang

memiliki cakupan wilayah terdiri dari 10 kecamatan dan 93 desa. Luas
wilayah Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.134,23 Km2. Pembagian
luas wilayah per-kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. 1 Luas Administrtif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran
Luas Wilayah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

No Kecamatan
(Km2) Desa Dusun RW RT
1 Parigi 111,23 10 53 122 399
2 Cijulang 94,37 7 38 90 252
3 Cimerak 190,22 11 51 99 357
4 Cigugur 117,82 7 39 64 200
5 Langkaplancar 205,54 15 66 115 414
6 Mangunjaya 31,98 5 28 47 233
7 Padaherang 112,76 14 60 142 443
8 Kalipucang 104,27 9 29 80 291
9 Pangandaran 75,57 8 33 90 344
10 Sidamulih 90,47 7 33 68 263
Jumlah 1.134,23 93 430 917 3.196

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018-2038, diolah 2023
2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 m di
atas permukaan laut (dpl). Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung
semakin tinggi dari arah selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang
wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan
tercantum dalam tabel 2.2 di bawah ini.
Tabel 2. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
No Kecamatan Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

1 Cimerak ● Kondisi geografis: bagian selatan
dominan pesisir bertebing curam dan
ke bagian utara merupakan
perbukitan kapur.
II-3
● Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah
dataran rendah atau pantai
2 Cijulang ● Merupakan kecamatan yang berada di

daerah pesisir pantai.
dataran rendah/pantai.
3 Cigugur ● Wilayah ini merupakan daerah bukan
pesisir melainkan perbukitan dan
dataran tinggi.
● Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur
relatif sama antara 200-500 mdpl.
4 Langkaplancar ● Wilayah ini merupakan dataran
tertinggi di Kabupaten Pangandaran.
● Ketinggian wilayah di Kecamatan
Langkaplancar relatif sama antara 400-
1.000 mdpl.
5 Parigi ● Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500
mdpl
● Desa yang berada di dataran rendah yakni
Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda,
Karangbenda dan Ciliang.
6 Sidamulih ● Merupakan kecamatan yang berada di
daerah pesisir pantai.
dataran tingginya yakni desa Kersaratu dan
Kalijati.
7 Pangandaran ● Merupakan daerah pesisir pantai,
merupakan ODTW Nasional dan
memiliki Cagar Alam yang dilindungi.
● Ketinggian: 3.500 mdpl.
8 Kalipucang ● Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400
mdpl, dengan desa yang berada di dataran
tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl)
dan Emplak (160 mdpl).
● Daerah lainnya merupakan dataran rendah
berkisar antara 2-8 mdpl.
9 Padaherang ● Wilayah ini bukan pesisir.
Padaherang bervariasi antara 13-600
mdpl.
● Daerah yang berada di dataran tinggi
yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan
Bojongsari (245 mdpl).
● Sedangkan daerah lainnya merupakan
II-4
dataran
yang relatif sama berkisar antara 13-24
mdpl.
10 Mangunjaya ● Wilayah ini merupakan daerah bukan
pesisir.
Mangunjaya relatif sama antara 13-17
mdpl.
Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038, diolah 2023
Kabupaten Pangandaran berdasarkan kondisi tingkat kemiringan

lerengnya, memiliki kemiringan lereng yang yang bervariasi antara 0%
hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah
perbukitan dan terdapat garis sesar di bagian tengah timur Kabupaten
Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga
kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi masing-masing dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2. 3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

1 Cimerak ● Kemiringan lereng merata pada hampir
semua desa dengan Kemiringan lereng
sekitar 5% - 15%.
2 Cijulang ● Kemiringan lereng merata pada hampir
semua desa dengan Kemiringan lereng
sekitar 5% - 15%.
● Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa
dan Margacinta memiliki kemiringan lereng
15% - 25%.
3 Cigugur ● Kemiringan lereng bervariasi antara 5%
- lebih dari 40%.
● Wilayah dengan kemiringan lereng lebih
dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa
Harumandala dan Pagerbumi.
4 Langkaplancar ● Kemiringan lereng bervariasi antara 5%
- lebih dari 40%.
● Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih
dari 40% terdapat di sebagian besar Desa
Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang,
Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.
II-5
5 Parigi ● Kemiringan lereng bervariasi antara 2%
- lebih dari 40%.
● Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari
40% terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.
6 Sidamulih ● Kemiringan lereng bervariasi antara 2%
- lebih dari 40%.
Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.
7 Pangandaran ● Kemiringan lereng bervariasi antara 2%
- lebih dari 40%.
Pagergunung dan Sukahurip.
8 Kalipucang ● Kemiringan lereng bervariasi antara 5%
- lebih dari 40%.
dari 40% terdapat di sebagian kecil
wilayah Desa Putrapinggan.
9 Padaherang ● Kemiringan lereng bervariasi antara 0% -
40%.
● Wilayah pada bagian timur jalan
provinsi hampir merata memiliki
kemiringan lereng 0% - 8%.
● Wilayah pada bagian barat jalan provinsi
memiliki Kemiringan lereng yang
bervariasi antara 8% - lebih dari 40%.
10 Mangunjaya ● Kemiringan lereng merata hampir pada
seluruh desa dengan kisaran kemiringan
lereng antara 0% - 5%.
Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dikelola dengan baik,

salah satunya adalah dengan upaya mempertahankan tanaman
tegakannya untuk mengurangi risiko bencana longsor. Gambaran sebaran
topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat
pada gambar di bawah ini. Sebagai gambaran topografi dan kemiringan
lereng wilayah Kabupaten Pangandaran, dapat dilihat pada Gambar 2.3.
II-6
Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran
Gambar 2. 4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, Kabupaten Pangandaran merupakan
daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang
landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang
berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di
bagian tengah - timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang
perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak
dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat
II-7
berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini
rawan gempa.
Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat

dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:
1. Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan
kemiringan lereng < 5%. Ketinggian antara 0-50 m di atas permukaan
air laut. Melempar di pesisir pantai antara Pangandaran - Parigi -
Cijulang dan Kalipucang.
2. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng
>25%, ketinggian antara 100 - 700 m di atas permukaan laut,
tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan
tufa. Menghampar di bagian tengah memanjang ke arah Barat Daya
Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian
zona pemisah air. Adapun yang paling banyak dijumpai yaitu di
Kecamatan Langkaplancar.
a. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalipucang
1) Tanah lapukan berupa lempung pasiran-kerikil, pasir
lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung
sedang- tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang,
porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara 3-10 m,
debit sumur gali <5 l/detik. Mata air debit <10 l/detik.
II-8
Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak
kekuningan.
2) Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi
kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya untuk
pengembangan hutan produksi dan yang lebih baik adalah
untuk hutan lindung atau sebagai konservasi lahan yang
berfungsi sebagai daerah resapan air dan baik pula untuk
pengembangan komoditas perkebunan tanaman keras atau
tanaman tahunan sebagai penguat tanah yang akan
mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang -
Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil.
Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai
bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.
b. Perbukitan Terjal Pananjung
Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk
kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata.
Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai
daerah resapan.
3. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping):
Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping
pasiran, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi
ini terhampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cijulang-Parigi
hingga Cimerak dan meluas ke utara yaitu Padaherang-Kalipucang,
dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik.
Tanah lapukan umumnya berupa lempung berkerikil yang sangat
subur untuk budidaya pertanian pada lahan kering. Ketebalan
umumnya <1 m daya dukung sedang sampai dengan tinggi. Badan
jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi jalan yang amblas,
karena jenis batuan ini sangat labil. Adapun jenis batuan di
Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran
No Jenis Batuan Luas (Ha)

1 Batu Gamping Neogen (Mio – Plio) 1.649,77
2 Batu Gamping Oligo – Miosen 35.296,43
3 Batuan Gunungapi Oligo – Miosen 37.349,30
4 Batuan Sedimen Neogen (Mio – Plio) 6.869,57
II-9
5 Batuan Sedimen Oligo – Miosen 11.800,95
6 Batuan Sedimen Plio – Plistosen 20.358,12
Total 113.324,15
Gambar 2. 6 Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran

Terdapat 4 jenis tanah di Kabupaten Pangandaran, diantaranya

adalah alluvial, brown forest, latosol, dan podsol merah kuning. Tanah
aluvial merupakan jenis tanah yang masih muda, belum mengalami
perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam,
belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat.
Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan
daerah cekungan (depresi).
Jenis tanah brown forest merupakan jenis tanah mineral yang telah
mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat
kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh
berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak
(smeary), dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu
atau tuff vulkanik.
Jenis tanah latosol telah berkembang atau terjadi diferensiasi
horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga
gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga
kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari
II-10
300-1000 meter, batuan induk dari tuff, material vulkanik, breksi batuan
beku intrusi.
Jenis tanah podsol merah kuning merupakan tanah mineral yang
telah berkembang, solum (kedalaman) dalam, tekstur lempung hingga
berpasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, bersifat agak asam (pH kurang
dari 5.5), kesuburan rendah hingga sedang, dan peka erosi. Tanah tersebar
di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih dari 2.500
mm/tahun. Luasan jenis tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2. 5 Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran
No Jenis Tanah Luas (Ha)

1 Alluvial 17.789,60
2 Brown Forest 26.458,61
3 Latosol 25.848,21
4 Podsol Merah Kuning 43.228,93
Total 113.325,35
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Terdapat satu sungai besar yang melalui Kabupaten Pangandaran,
yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil
dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai
Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang. Kabupaten
Pangandaran berada dalam dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu, DAS
Ciwulan-Cilaki dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang
tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 2. 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran
No Nama DAS Luas (Ha)

1 DAS Ciwulan – Cilaki 91.250,39
2 DAS Citanduy 22.074,72
Jumlah 113.325,11
Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018- 2038
II-11
Gambar 2. 7 Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran
Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi

produktivitas air tanah, yaitu:
1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer
dengan produktifitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter
terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%).
Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung
berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu
lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di
Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer
ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10-100
liter/detik. Terdapat ada fisiografi datar bergelombang dengan
komposisi litologi aluvium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan
kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.
Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai

berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat
bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 menunjukkan
angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di
daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi di
antara 0,2 liter/detik hingga 20 liter/detik bahkan ada juga yang mencapai
100 liter/detik.
Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah
dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk
II-12
memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten
Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik
Pemerintah Daerah yaitu:
1. Mata air Kalisodong yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan
Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guha Hawu yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan
Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari yang terdapat di Desa Masawah Kecamatan
Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng yang terdapat di Desa Cikalong Kecamatan
Sidamulih, Debit 32,5 C/det.
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Iklim tropis yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim
penghujan (musim barat) di Kabupaten Pangandaran memiliki curah hujan
rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban udara antara 85-89%
dengan suhu 20-30⁰C. Musim kemarau dan musim hujan secara langsung
akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran.
Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana
pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam
keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak
terganggu. Pada saat musim timur angin bersifat kering, karena membawa
massa udara kering yang berdampak terjadi musim kemarau. Angin musim
timur bergerak dari Australia ke Asia.
Pada saat musim hujan angin bertiup dari wilayah Asia kemudian
melewati samudra Hindia menuju ke benua Australia. Pada kondisi ini,
kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan dan akan
menyebabkan tekanan tinggi di kawasan Asia termasuk Indonesia, namun
tekanan menjadi rendah di kawasan Australia. Peta sebaran curah hujan
Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Gambar 2.8
II-13
Gambar 2. 8 Peta Curah Hujan
2.1.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah dengan kepadatan
penduduk yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan penggunaan lahan di
Kabupaten Pangandaran sangat bervariatif dengan penggunaan lahan
terbesar untuk lahan hutan rakyat yaitu seluas 30.202,04, kedua untuk
lahan perkebunan negara atau swasta yaitu seluas kurang lebih 4.342,35
ha. Berikutnya penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas
24.678 Ha. Untuk lebih rinci penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran
dapat dilihat pada Tabel 2.7
Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran
No Penggunaan Lahan Luas (Ha)

1 Irigasi teknis 9.651,00
2 Irigasi setengah teknis 3.578,98
3 Irigasi sederhana PU 1.950,00
4 Irigasi sederhana Non PU -
5 Tadah hujan 8.906,00
6 Pasang surut 9,00
7 Lebak 607,00
8 Rawa -
9 Pekarangan dan bangunan 24.678,00
10 Tegal/kebun/ladang/huma 24.917,00
11 Penggembalaan/padang rumput 1.758,00
12 Sementara tidak diusahakan 9.031,00
13 Hutan Rakyat 30.202,04
14 Hutan Negara 17.047,56
15 Hutan Mangrove 310,00
16 Perkebunan negara/swasta 4.342,35
II-14
No Penggunaan Lahan Luas (Ha)
17 Rawa yang ditanami -
18 Tambak -
19 Kolam/empang 13.272,00
20 Lain-lain -
Grand Total 150.259,93
Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, diolah 2023
Gambar 2. 9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038
2.1.1.7 Kondisi Rawan Bencana

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap
kejadian bencana alam yang sering terjadi di Sebagian besar wilayah
Kabupaten Pangandaran. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten
Pangandaran diantaranya tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir.
Tsunami rawan terjadi karena wilayah selatan Kabupaten Pangandaran
berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara banjir sering
terjadi karena wilayah Kabupaten Pangandaran dilewati sungai besar
dengan debit air yang cukup tinggi. Gempa bumi juga rawan terjadi karena
terdapat patahan-patahan di wilayah Kabupaten Pangandaran, sementara
bencana longsor dapat terjadi akibat jenis tanah yang memang rawan dan
kemiringan terjal di beberapa tempat di Kabupaten Pangandaran.
1. Rawan Bencana Gempa Bumi Tektonik dan Tsunami
Terdapat patahan yang membentang sepanjang perbukitan dengan
arah tenggara-barat laut di bagian tengah-timur Kabupaten Pangandaran.
II-15
Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga
kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang
mengakibatkan daerah ini rawan gempa. Letak Kabupaten Pangandaran
yang rawan gempa dan berbatasan langsung dengan laut mengakibatkan
Kabupaten Pangandaran juga sangat rawan terkena bencana tsunami.
Gambar 2. 10 Peta Rawan Gempa

Pantai Pangandaran yang berbentuk teluk dan memanjang dengan

kemiringan lereng yang landai menjadi semacam “kantung tsunami”
sehingga kawasan pesisirnya rawan bencana tsunami. Berikut adalah
luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan tsunami
yang tersaji pada Tabel 2.10
Tabel 2. 8 Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran
No Kerawanan Gempa Luas (Ha)

1 MMI. VII – VIII 84.879,54
2 MMI. > VII 28.445,56
Total 113.325,10
Tabel diatas menunjukan bahwa potensi terbesar gempa di

Kabupaten Pangandaran berada di skala MMI. VII – VIII dengan luas
wilayah sebesar 84.879,54 Ha. Sedangkan 28.445,56 Ha ada di skala MMI.
> VII.
Tabel 2. 9 Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran
No Kerawanan Tsunami Luas (Ha)

1 Zona Rawan Rendah Total 691,25
II-16
2 Zona Rawan Menengah Total 1.148,45
3 Zona Rawan Tinggi Total 1.425,42
Total 3.265,12
Tabel diatas menunjukan bahwa total luasan potensi tsunami di

Kabupaten Pangandaran sebesar 3.265,12 Ha. Luas potensi tsunami ini
dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni zona rawan rendah total dengan luas
sebesar 691,25 Ha, zona rawan menengah total dengan luas sebesar
1.148,45 Ha, dan zona rawan tinggi total dengan luas sebesar 1.425,42 Ha.
Gambar 2. 11 Peta Rawan Tsunami

2. Rawan Bencana Gerakan Tanah

Daerah perbukitan Kabupaten Pangandaran merupakan Kawasan
yang rawan bencana Gerakan tanah disebabkan kondisi tanah yang tidak
stabil dan kemiringan lereng yang besar. Faktor lain penyebab rawan
bencana Gerakan tanah adalah curah hujan yang tinggi dan alih fungsi
lahan di daerah perbukitan. Dengan adanya kawasan-kawasan yang rawan
gerakan tanah, berarti lahan permukiman harus berada pada tingkat
kemiringan lereng yang rendah. Potensi gerakan tanah di Kabupaten
Pangandaran dapat dilihat pada Tabel 2.10
Tabel 2. 10 Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran
No Kerawanan Gerakan Tanah Luas (Ha)

1 Sangat Rendah 25.774,32
2 Rendah 51.309,74
II-17
3 Menengah 34.519,48
4 Tinggi 1.721,57
Total 113.325,11
Gambar 2. 12 Peta Pergerakan Tanah

3. Rawan Bencana Banjir

Wilayah dataran rendah Kabupaten Pangandaran merupakan hasil
proses pengendapan material laut dan sungai sehingga sesuai kodrat alam,
daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah dataran banjir yang
selalu tergenang jika debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah
daerah yang cukup subur namun tidak dapat dikembangkan secara
maksimal. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang
rawan banjir pada Tabel 2.11
Tabel 2. 11 Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran
No Kerawanan Banjir Luas (Ha)

1 Tidak Rawan Banjir 95.144,98
2 Rawan Banjir 18.180,35
Total 113.325,33
Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Pangandaran memiliki luas

wilayah 18.180,35 Ha yang berpotensi mengalami bencana banjir. Adapun
wilayah yang rawan banjir tersebut meliputi sebagian kecil dari setiap
kecamatan. Berikut merupakan kecamatan yang wilayahnya termasuk
II-18
kedalam daerah rawan banjir yaitu Kecamatan Cijulang, Kecamatan
Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan
Pangandaran, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Padaherang, dan
Kecamatan Mangunjaya. Bencana banjir tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi yang menyebabkan air
sungai meluap serta air laut pasang yang menyebabkan banjir rob.
Meskipun dari setiap kecamatan tersebut hanya sebagian kecil daerah yang
rawan banjir namun daerah rawan banjir ini hendaknya segera
diminimalisir untuk mengurangi dampak yang terjadi kedepannya.
2.1.1.8 Jumlah Penduduk

Pada bagian ini menjelaskan secara umum keadaan demografi di
Kabupaten Pangandaran. Adapun yang dibahas dalam sub bab ini adalah
mengenai jumlah penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk,
jumlah penduduk berdasarkan pendidikan hingga jumlah penduduk yang
bekerja.
Data disajikan dengan prinsip legal formal dan diperoleh dari instansi
yang berwenang. Artinya bahwa data yang tersaji diperoleh langsung salah
satunya dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
dan berdasarkan kartu identitas/KTP. Namun terkadang informasi dalam
KTP tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang dapat diakibatkan tidak di
updatenya kartu identitas/KTP oleh pemegangnya sehingga mengakibatkan
perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.
Jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 yaitu
436.748 jiwa. Dari jumlah tersebut proporsi penduduk laki-laki dan
perempuan yaitu 218.716 dan 218.032 jiwa, selisih 684 jiwa yang mana
jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.
Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pangandaran 2022
Penduduk (Jiwa) Jumlah

No Kecamatan
Laki-Laki Perempuan (Jiwa)
1 Parigi 23.625 24.143 47.768

2 Cijulang 13.780 14.188 27.968
3 Cimerak 25.277 25.056 50.333
4 Cigugur 11.871 11.555 23.426
5 Langkaplancar 26.522 25.935 52.457
II-19
Penduduk (Jiwa) Jumlah
No Kecamatan
Laki-Laki Perempuan (Jiwa)
6 Mangunjaya 16.807 16.766 33.573

7 Padaherang 35.324 35.278 70.602
8 Kalipucang 19.885 19.598 39.483
9 Pangandaran 30.459 30.079 60.538
10 Sidamulih 15.166 15.434 30.600
Jumlah 218.716 218.032 436.748
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, 2023
2.1.1.9 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk
dengan luas wilayah. Pada tahun 2022, persebaran penduduk Kabupaten
Pangandaran bervariasi antar kecamatan, dimulai dari yang terendah
198,83 jiwa per kilometer persegi yaitu di kecamatan Cigugur yang memiliki
luas 117,82 kilometer persegi, dan yang memiliki kepadatan penduduk
terendah kedua yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan tingkat kepadatan
255,22 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk
tertinggi berada di Kecamatan Mangunjaya dengan kepadatan 1.049,81
jiwa per kilometer persegi, dan tertinggi kedua yaitu Kecamatan
Pangandaran dengan kepadatan 801,09 jiwa per kilometer persegi dengan
luas 75,57 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 60.538
orang. Berikut gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan
penduduk Kabupaten Pangandaran tahun 2022.
Tabel 2. 13 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022
Jumlah Kepadatan
Luas Wilayah Penduduk
No Kecamatan Penduduk
(Km2)
(Jiwa) (Jiwa)
1 Parigi 111,23 47.768 429,45
2 Cijulang 94,37 27.968 296,37
3 Cimerak 190,22 50.333 264,60
4 Cigugur 117,82 23.426 198,83
5 Langkaplancar 205,54 52.457 255,22
6 Mangunjaya 31,98 33.573 1.049,81
7 Padaherang 112,76 70.602 626,13
8 Kalipucang 104,27 39.483 378,66
9 Pangandaran 75,57 60.538 801,09
II-20
Jumlah Kepadatan
Luas Wilayah Penduduk
No Kecamatan Penduduk
(Km2)
(Jiwa) (Jiwa)
1 Parigi 111,23 47.768 429,45
10 Sidamulih 90,47 30.600 338,23
Jumlah 1.134,23 436.748 385,06
2.1.1.10 Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus subjek
pelaku pembangunan yang berperan menentukan arah dan keberhasilan
pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah juga
ditentukan oleh keadaan riil penduduk dan sumber daya alam yang dimiliki
daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus menempatkan
penduduk sebagai pusat dari setiap kebijakan pembangunan yang
dikembangkan. Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia berkisar
antara 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan
angka beban ketergantungan (dependency ratio) yang dapat
menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk yang produktif
semakin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya.
Tabel 2. 14 Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan Jumlah

No Struktur Usia
(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)
1 0-4 14.786 13.846 28.632
2 5-9 16.307 15.240 31.547
3 10-14 17.571 16.404 33.975
4 15-19 14.281 14.013 28.294
5 20-24 17.684 16.760 34.444
6 25-29 17.288 16.165 33.453
7 30-34 15.550 14.700 30.250
8 35-39 14.734 14.530 29.264
9 40-44 14.858 15.284 30.142
10 45-49 14.520 15.792 30.312
11 50-54 15.284 16.182 31.466
12 55-59 13.141 14.587 27.728
13 60-64 11.672 12.368 24.040
14 65-69 8.703 8.551 17.254
15 70-74 6.020 5.952 11.972
II-21
No Struktur Usia
(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)
16 75+ 6.317 7.658 13.975
Jumlah 218.716 218.032 436.748
Pengaruh keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat

dari komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dari semakin
rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65
tahun ke atas), yang berarti semakin rendah rasio beban tanggungan, dapat
membuka peluang bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan
kualitas dan mengembangkan kemampuannya di segala bidang. Tabel 2.15
di bawah ini menunjukkan angka beban ketergantungan penduduk.
Tabel 2. 15 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis
Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022
Usia Usia Tidak Produktif Dependency

No Jenis Kelamin Produktif
0 – 14 65 + Rasio
(15 – 64)
1 Laki-laki 149.012 48.664 21.040 46,78
2 Perempuan 150.381 45.490 22.161 44,99
Jumlah 299.393 94.154 43.201 45,88
Berdasarkan tabel 2.15 yang menunjukkan jumlah tanggungan

kurang dari 50%. Artinya kita sudah memasuki masa bonus demografi.
Jika bonus demografi digunakan dengan benar, maka akan membuka
window of opportunity. Peluang untuk mempercepat roda perekonomian
lebih tinggi karena banyaknya kelompok usia produktif. Namun, jika
periode bonus demografi tidak digunakan, bukan peluang yang didapat,
melainkan bencana sosial. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan
kriminalitas dapat meningkat. Bonus demografi yang terkait dengan
pembangunan manusia akan berdampak besar pada kemajuan daerah.
Bersama-sama, era produktif menggerakkan roda perekonomian. Hal ini
dapat berdampak pada berkurangnya pengangguran dan meningkatnya
pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya diharapkan puncak bonus
demografi dan produktivitas penduduk akan membawa kesejahteraan bagi
masyarakat.
Ketersediaan pekerjaan yang melimpah akan mencegah pekerja yang
sangat terampil untuk mencari pekerjaan dan pindah ke kabupaten atau
daerah lain. Semakin banyak sumber daya manusia yang berkualitas yang
II-22
tinggal di daerah tersebut, semakin nyata keberhasilan pembangunan
manusia. Karena tingkat ketergantungan yang tinggi, akan mengurangi
pilihan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas
hidupnya yang tentunya berdampak pada penurunan dan peningkatan
angka IPM.
2.1.1.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah akan sangat
mempengaruhi peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) karena
salah satu faktor dalam IPM adalah Pendidikan, yang merupakan gabungan
dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
Semakin banyak orang yang bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya,
maka nilai Indeks Pendidikan akan semakin tinggi. Kondisi Pendidikan
penduduk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.
16
Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di
Jenis Kelamin
No Status Pendidikan
1 Tidak/Blm Sekolah 57.993 54.206 112.199
Belum Tamat SD/
2 14.313 12.725 27.038
Sederajat
3 Tamat SD/Sederajat 77.395 88.843 166.238
4 SLTP/Sederajat 34.747 33.200 67.947
5 SLTA/Sederajat 26.518 21.041 47.559
6 Diploma I/II 793 829 1.622
Akademi/Diploma
7 1.131 1.479 2.610
III/Sarjana Muda
8 Diploma IV/Strata I 5.355 5.483 10.838
9 Strata-II 450 216 666
10 Strata-III 21 10 31
Jumlah 218.716 218.032 436.748
Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kabupaten

Pangandaran yang menyelesaikan pendidikan strata 1 sebanyak 10.838
orang, jenjang Diploma I dan II sebanyak 1.622 orang, SLTA/sederajat
sebanyak 47.559 jiwa dan SLTP/sederajat sebanyak 67.947 jiwa. Hal ini
menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten
II-23
Pangandaran sudah mulai meningkat dibandingkan dengan jumlah
penduduk yang tidak bersekolah/belum sekolah yaitu sebanyak 112.199
orang, dimana 28.632 orang tidak bersekolah (0-4 tahun) dan selebihnya
adalah penduduk usia sekolah hingga dewasa, namun tidak mengenyam
pendidikan. Dari kinerja tersebut menghasilkan indeks pendidikan sebesar
60,41 pada tahun 2022. Angka tersebut masih dibawah rata-rata indeks
pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga harus ada program pemerintah
daerah untuk mendongkrak indeks pendidikan Kabupaten Pangandaran,
khususnya dari jenjang pendidikan nonformal/kesetaraan.
2.1.1.12 Jumlah Penduduk yang Bekerja

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat fundamental
dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial.
Setiap upaya pembangunan selalu ditujukan untuk meningkatkan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha agar penduduk dapat merasakan
manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu tujuan utama
pembangunan adalah menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan
kualitas yang cukup untuk menyerap tenaga kerja tambahan yang masuk
ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran
dapat ditekan dengan cara menyalurkan tenaga kerja pada lapangan
pekerjaan yang tersedia.
Dari sisi tenaga kerja, indikator kesempatan kerja (demand for labour)
adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan menyerap
tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja/peluang
bagi pencari kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan atau kondisi yang
menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang
mau dan mampu bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh
pekerjaan berdasarkan keahlian, keterampilan dan bakat masing-masing.
Dengan demikian, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan
akan tenaga kerja. Sedangkan angkatan kerja (labour force) diartikan
sebagai bagian dari penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang
mencari peluang untuk melakukan pekerjaan produktif sebagai sumber
daya manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja harus
diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja,
sehingga dapat menyerap lebih banyak penduduk yang bekerja.
II-24
Tabel 2. 17 Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha
Jumlah Orang Jumlah

N0 Pekerjaan
Laki-Laki Perempuan (Orang)
1 Belum/tidak bekerja 77.154 64.272 141.426
2 Mengurus rumah tangga 37 93.944 93.981
3 Pelajar/mahasiswa 13.687 10.423 24.110
4 Pensiunan 1.488 662 2.150
5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2.092 1.828 3.920
Tentara Nasional Indonesia
6 170 2 172
(TNI)
7 Kepolisian (Polri) 199 5 204
8 Perdagangan 1.758 1.176 2.934
9 Petani/pekebun 40.934 22.237 63.171
10 Peternak 69 18 87
11 Nelayan/perikanan 2.458 28 2.486
12 Industri 113 15 128
13 Konstruksi 25 3 28
14 Transportasi 155 0 155
15 Karyawan swasta 6.667 2.437 9.104
16 Karyawan BUMN 304 53 357
17 Karyawan BUMD 60 19 79
18 Karyawan honorer 1.380 1.593 2.973
19 Buruh harian lepas 14.568 1.961 16.529
20 Buruh tani/perkebunan 13.958 6.239 20.197
21 Buruh nelayan/perikanan 881 42 923
22 Buruh peternakan 58 20 78
23 Pembantu rumah tangga 4 364 368
24 Tukang cukur 29 0 29
25 Tukang listrik 25 1 26
26 Tukang batu 139 2 141
27 Tukang kayu 629 0 629
28 Tukang sol sepatu 8 1 9
29 Tukang las/pandai besi 86 1 87
30 Tukang jahit 466 312 778
31 Tukang gigi 4 0 4
32 Penata rias 3 41 44
33 Penata busana 0 2 2
34 Penata rambut 5 6 11
35 Mekanik 337 1 338
36 Seniman 64 16 80
37 Tabib 6 0 6
38 Paraji 1 55 56
39 Perancang busana 2 0 2
40 Penerjemah 1 0 1
II-25
Jumlah Orang Jumlah
N0 Pekerjaan
41 Imam masjid 102 0 102
42 Pendeta 2 1 3
43 Pastor 0 0 0
44 Wartawan 13 0 13
45 Ustadz/mubaligh 266 38 304
46 Juru masak 1 5 6
47 Promotor acara 0 0 0
48 Anggota DPR RI 0 0 0
49 Anggota DPD RI 0 0 0
50 Anggota BPK 0 0 0
51 Presiden 0 0 0
52 Wakil Presiden 0 0 0
Anggota Mahkamah
53 0 0 0
Konstitusi
54 Anggota Kabinet Kementerian 0 0 0
55 Gubernur 0 0 0
56 Wakil Gubernur 0 0 0
57 Bupati 1 0 1
58 Wakil Bupati 1 0 1
59 Walikota 0 0 0
60 Wakil Wali Kota 0 0 0
61 Anggota DPRD Provinsi 1 0 1
62 Anggota DPRD Kab. /Kota 29 10 39
63 Dosen 24 15 39
64 Guru 422 643 1.065
65 Pilot 0 0 0
66 Pengacara 5 0 5
67 Notaris 2 2 4
68 Arsitek 3 0 3
69 Akuntan 1 0 1
70 Konsultan 10 1 11
71 Dokter 40 40 80
72 Bidan 0 243 243
73 Perawat 91 123 214
74 Apoteker 10 18 28
75 Psikiater/Psikolog 0 0 0
76 Penyiar televisi 0 0 0
77 Penyiar radio 1 2 3
78 Pelaut 49 0 49
79 Peneliti 4 0 4
80 Sopir 1.226 0 1.226
81 Pialang 3 3 6
II-26
Jumlah Orang Jumlah
N0 Pekerjaan
82 Paranormal 1 0 1
83 Pedagang 3.067 2.589 5.656
84 Perangkat Desa 924 203 1.127
85 Kepala Desa 79 1 80
86 Biarawan/biarawati 0 0 0
87 Wiraswasta 32.293 6.291 38.584
88 Pekerjaan lainnya 21 25 46
Jumlah 218.716 218.032 436.748
Sumber: Disdukcapil Kab. Pangandaran, 2023
Data dimaksud merupakan gambaran jenis pekerjaan yang diajukan

oleh penduduk saat pengurusan KTP, sehingga ada kemungkinan tidak
menggambarkan kondisi riil dikarenakan tidak adanya updating pekerjaan
pada KTP yang disampaikan kepada Disdukcapil.
Berdasarkan Tabel 2. 17, dapat disampaikan bahwa masih relatif
tingginya jumlah penduduk yang belum dan atau tidak bekerja
mengindikasikan bahwa usia yang masih belum siap bekerja (anak-anak)
dan angkatan kerja yang cukup besar kurang lebih sebesar 138.710 orang
dari total penduduk Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut
menggambarkan yang masuk pada usia kerja masih belum terserap secara
maksimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan
yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih
rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk
menjadi mutlak terus difungsikan, baik melalui pendidikan formal maupun
informal. Karena investasi pada “human capital” ini diharapkan dapat
meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Adapun
data secara khusus mengenai ketenagakerjaan dapat ditampilkan sebagai
berikut:
Tabel 2. 18 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022
No Uraian Jumlah
Jumlah pencari kerja yang dilatih (BLK, LPK, Swasta
1 168 LPK
dan Perangkat Daerah/PD lainnya)
2 Jumlah data BLK, LPK Swasta dan kejuruannya 12 LPK
Jumlah pencari kerja yang terdaftar(laki-laki dan L = 1406
3
perempuan) P = 1356
4 Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang bekerja 1682 Orang
II-27
No Uraian Jumlah
5 Jumlah pencari kerja yang bersertifikat 1618 Orang
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam DN = 1682
6
negeri dan luar negeri) LN = 195
Data perusahaan penempatan migran Indonesia
7 (P2MI) dan sending dan organization(SO untuk 1 P2MI
negara tujuan)
8 Rencana ketenagakerjaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
9 Jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan PHK 2 Orang
10 Data perusahaan yang mulai operasi Kembali 385 Perusahaan
Angka perselisihan hubungan industrial antar
11 2 Kasus
pekerja dan perusahaan
12 Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan 1 Kasus
Kepesertaan sistem jaminan sosial (Ketenagakerjaan
13 112 Perusahaan
dan Kesehatan)
Sumber: Disnakertrans Kabupaten Pangandaran, 2023
Dari tabel diatas terlihat bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten

Pangandaran cukup baik yaitu ada 1618 orang pencari kerja yang
bersertifikat. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga
kerja harus terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran
di Kabupaten Pangandaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan
diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk
meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih
tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan
pemberian kerja sementara di desa (padat karya) dan pengiriman tenaga
kerja ke luar negeri.
Rendahnya kesadaran warga untuk pemutakhiran data status
ketenagakerjaan juga terlihat dari data jumlah penduduk yang bekerja
sebagai pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan data Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dalam Tabel 2.
19.
Tabel 2. 19 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022
Tenaga
Pendidik
Instansi Kependidikan Kepsek Jumlah
PNS Non PNS PNS Non PNS
SD Negeri 1.401 1.006 6 122 282 2.817
SD Swasta 0 19 0 2 2 23
SMP Negeri 616 324 16 181 37 1.174
SMP Swasta 1 189 0 23 16 229
II-28
Tenaga
Pendidik
Instansi Kependidikan Kepsek Jumlah
PNS Non PNS PNS Non PNS
Total 4.243
Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, 2023
Berdasarkan perbedaan data dimaksud, untuk kepentingan

pengambilan kebijakan sektoral, maka data yang digunakan adalah data
yang bersumber dari data sektoral. Data diatas menunjukkan masih
banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus Non
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2.1.1.13 Potensi Pengembangan Wilayah

Daya dukung Potensi Pengembangan Wilayah diperoleh dari analisis
Satuan Kapasitas Lahan (SKL). Inti dari analisis SKL secara keseluruhan
adalah analisis daya tampung lahan, melihat daya dukung lahan yang
cocok untuk pengembangan sebagai kawasan perkotaan/pedesaan dengan
intensitas kegiatan budidaya di dalamnya, baik itu pemukiman, pertanian,
perkebunan dan budidaya lainnya.
Dalam analisis SKL yang menghasilkan daya pengembangan tanah
dibagi menjadi 2 kelas yaitu rendah dan tinggi. Kawasan dengan kelas daya
pengembangan tinggi menjadi kawasan budidaya, sedangkan kawasan
dengan kelas daya pengembangan rendah hanya dapat digunakan untuk
kawasan lindung. Peta kemampuan lahan dapat dilihat pada Gambar 2. 13.
Gambar 2. 13 Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038
II-29
Gambar 2. 14 Peta Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran terdiri antara Rencana

Kawasan Lindung dan Budidaya. Pembagian proporsi antara rencana
kawasan lindung dan budidaya yaitu sebesar 22,66% untuk kawasan
lindung dan 77,34% untuk kawasan budidaya.
1. Kawasan Lindung
Dalam rencana kawasan lindung terdapat daerah resapan air
sebesar 3,02% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran, wilayah
sempadan pantai sebesar 0,56% dari luas wilayah Kabupaten
Pangandaran, wilayah sempadan sungai sebesar 3,50% dari total luas
wilayah Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran, kawasan
sekitar danau/situ/waduk sebesar 0,03% dari luas Kabupaten
Pangandaran, Cagar Alam pananjung Pangandaran sebesar 0,40% dari
total luas Kabupaten Pangandaran, Cagar Alam laut pananjung
Pangandaran sebesar 0,41% dari luas luas Kabupaten Pangandaran,
kawasan hutan pantai mangrove 0,17% dari luas Kabupaten Pangandaran,
taman wisata alam Pananjung 0,03% dari luas Kabupaten Pangandaran,
kawasan lindung secara geologis 13,95% dari total wilayah Kabupaten
Pangandaran dan wilayah bencana tsunami sebesar 0,59% dari luas
wilayah Kabupaten Pangandaran
2. Kawasan Budidaya
Pada rencana kawasan budidaya terdapat hutan produksi sebesar
7,58% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, hutan produksi
terbatas sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran,
pertanian lahan basah sebesar 13,28% dari luas keseluruhan Kabupaten
II-30
Pangandaran, pertanian lahan kering sebesar 7,12% dari luas keseluruhan
Kabupaten Pangandaran, perkebunan sebesar 26,26% dari luas
keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan industri sebesar 0,50%
dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan permukiman
perkotaan sebesar 7,57% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran
dan kawasan permukiman perdesaan sebesar 10,65% dari luas
keseluruhan Kabupaten Pangandaran yang tersaji pada Tabel 2. 20.
Tabel 2. 20 Rencana Pola Ruang
No Rencana Pola Ruang Luas (Ha) (%)
Rencana Kawasan Lindung

1 Kawasan Resapan Air 3.441,07 3,02 %
2 Kawasan Sempadan Pantai 636,60 0,56 %
3 Kaswasan Sempadan Sungai 3.990,00 3,50 %
4 Kawasan Sekitar danau/situ/embung 33,06 0,03 %
5 Cagar Alam Pananjung Pangandaran 454,62 0,40 %
6 Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran 470 0,41 %
7 Kawasan Pantai Berhutan Bakau 188,00 0,17 %
8 Taman Wisata Alam Pananjung 34,32 0,03 %
9 Kawasan Lindung Geologi 15.882,42 13,95 %
10 Kawasan Bencana Tsunami 674,00 0,59 %
Jumlah 25.804,09 22,66 %

Rencana Kawasan Budidaya
1 Hutan Produksi 8.626,00 7,58 %
2 Hutan Produksi Terbatas 8.102 7,12 %
3 Pertanian Lahan Basah 15.125ū 13,28 %
4 Pertanian Lahan Kering 4.997,00 7,12 %
5 Perkebunan 29.894,00 26,26 %
6 Kawasan Industri 565,08 0,50 %
7 Kawasan Permukiman Perkotaan 8.614,00 7,57 %
8 Kawasan Permukiman Perdesaan 12.125,00 10,65 %
Jumlah 88.046, 87 77,34 %
Jumlah Total Kaupaten 113.850,98 100%
II-31
Di bawah ini adalah peta rencana pola ruang kawasan wisata
(Gambar 2. 15) dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pangandaran
(Gambar 2. 16).
Gambar 2. 15 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran

Gambar 2. 16 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terdapat beberapa aspek yang penting dan harus diperhatikan unutk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, antara lain aspek kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan fokus pada seni
budaya dan olahraga. Analisis aspek-aspek tersebut dilakukan terhadap
indikator-indikator yang mempengaruhi. Fokus kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi menganalisis kinerja terhadap indikator-indikator
yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Indikator-
II-32
indikator tersebut meliputi pertumbuhan PDRB, indeks gini, persentase
penduduk miskin, laju inflasi, dan indeks pembangunan manusia.
2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang
mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan dalam kurun waktu
tertentu besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di
suatu wilayah dinyatakan dalam satuan rupiah.
Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga
konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan
jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung dalam
tahun tertentu, serta digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi
suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya PDRB menggambarkan atas
dasar arus nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga
yang berlaku pada tahun tersebut dan dapat digunakan untuk melihat
pergeseran dan struktur ekonomi.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan

7
6 5,65 5,94 5,45
5 5,32 5,02 5,03

4 5,17 3,74 3,67 5,3
3
3,69
2
1
0 -0,05
-1 -2,07
-2
-2,52
-3
2018 2019 2020 2021 2022
Pangandaran 5,32 5,94 -0,05 3,67 5,03
Jawa Barat 5,65 5,02 -2,52 3,74 5,45
Nasional 5,17 5,02 -2,07 3,69 5,3
Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2022
Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah

mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan
distribusi yang lebih merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
merupakan salah satu indikator ukuran yang digunakan sebagai acuan
pertama untuk menjelaskan kinerja perekonomian secara sederhana.
Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran menunjukkan tren
II-33
positif dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020
terkoreksi menjadi hanya -0,05 akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan
penurunan kasus Pandemi Covid-19 dan berbagai upaya pemerintah,
pertumbuhan ekonomi perlahan kembali tumbuh positif mencapai 3,67
pada tahun 2021. Terus mengalami peningkatan yang positif untuk
Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mencapai 5,03.
Tabel 2. 21 Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut
Kabupaten/Kota
Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010

Kabupaten/
Menurut Kabupaten/Kota
Kota
2018 2019 2020 2021 2022
Pangandaran 5,32 5,94 -0,05 3,67 5,03
Banjar 5,05 5,03 0,94 3,46 4,19
Ciamis 5,31 5,38 -0,14 3,66 5,02
Tasikmalaya 5,7 5,43 -0,98 3,43 4,70
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2023
Berdasarkan Tabel 2.21 laju PDRB Kabupaten Pangandaran

menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan peningkatan pada tahun 2018
ke 2019. Kemudian nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020
dan kembali naik pada tahun 2021. Hal tersebut merupakan dampak dari
Pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan capaian laju PDRB
kabupaten/kota terdekat, Kabupaten Pangandaran mempunyai capaian
yang relatif stabil lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota
tetangga. Hal tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan
prioritas perangkat daerah yang diarahkan untuk meningkatkan
perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2022 dengan segala
upaya melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga pada
tahun 2022 Laju PDRB Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan
menjadi 5,03.
Tabel 2. 22 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)
Kategori Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

A Pertanian,
Kehutanan, dan 2.822,71 3.050,50 3.145,23 3.241,83 3.485,23
Perikanan
B Pertambangan
62,74 62,34 64,07 72,32 75,08
dan Penggalian
C Industri
501,95 542,22 550,48 592,48 663,40
Pengolahan
D Pengadaan Listrik
7,58 7,96 8,16 9,03 9,69
dan Gas
II-34
Kategori Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Pengadaan Air,
E Pengelolaan
Sampah, Limbah 1,45 1,67 1,84 2,07 2,13
dan Daur Ulang
F Konstruksi 893,88 1.004,70 928,67 1.023,09 1.019,50
G Perdagangan
Besar dan Eceran;
2.085,53 2.281,84 2.243,97 2.368,36 2.605,45
Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan
1.234,67 1.318,35 1.330,79 1.403,19 1.574,36
Pergudangan
I Penyediaan
Akomodasi dan 932,14 1.060,12 1.091,41 1.162,85 1.325,47
Makan Minum
J Informasi dan
158,39 169,64 227,3 242,55 249,04
Komunikasi
K Jasa Keuangan
201,7 208,23 214,09 242,55 267,32
dan Asuransi
L Real Estate 269,48 298,43 328,4 361,77 395,47
M,N Jasa Perusahaan 100,79 124,32 112,47 122,79 137,29
O Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan 314,16 316,3 318,26 312,33 311,59
Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 584,42 658,67 728,21 767,95 793,53
Q Jasa Kesehatan
dan Kegiatan 23,07 25,67 25,14 27,49 29,76
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 157,55 180,73 179,78 181,78 219,29
PRODUK DOMESTIK
10.352,22 11.311,69 11.498,28 12.129,79 13.163,69
REGIONAL BRUTO
Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2023
Pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan output perkapita

yang terlihat dalam jangka panjang. Konsep jangka panjang mengacu pada
kesejahteraan masyarakat, yang digambarkan dalam peningkatan produksi
per kapita, yang secara bersamaan menawarkan alternatif yang berbeda
dalam hal konsumsi barang dan jasa dan sejalan dengan peningkatan daya
beli masyarakat dan bersamaan dengan proses peningkatan produksi
barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain, arah
pembangunan ekonomi adalah berusaha meningkatkan pendapatan
masyarakat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik-baiknya.
Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah pada suatu
periode tertentu, salah satu indikator pengukurannya adalah data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun
atas dasar harga konstan. PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
II-35
Pada Tabel 2. 22 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran
kontribusi sektor korporasi yang terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sektor
pertanian merupakan sektor yang cukup stabil dan tidak terpengaruh oleh
pandemi Covid-19. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar sektor yang
mempengaruhi kontribusi PDRB terus meningkat. Hanya beberapa faktor
yang mengalami penurunan, seperti sektor konstruksi, jasa dunia usaha,
jasa kesehatan dan jasa sosial dan lainnya. Dengan demikian, beberapa
sektor tersebut sebaiknya tidak dijadikan sebagai program unggulan.
2.1.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan per
kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil
bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun
tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk
melihat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita
di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin Makmur.
PERBANDINGAN PDRB DAN PDB 2018-2022
71030
65258
59317
55922 57289
45194
43309 43237
40273
30445
28206 27195 28366 27971
26067
2018 2019 2020 2021 2022
Nasional Jawa Barat Pangandaran Column1 Column2
Grafik 2. 2 Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Pangandaran Tahun

2018-2022 (Ribu Rupiah)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS, 2022
PDRB Per kapita Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022

mengalami menjadi 30.445 (Ribu rupiah) atas dasar harga berlaku,.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh pulihnya perekonomian seiring dengan
kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pelonggaran kegiatan
masyarakat dan meningkatnya nilai tambah output lapangan usaha utama,
II-36
yakni lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Konstruksi,
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor, dan
Transportasi & Pergudangan.
Tabel 2. 23 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Jawa barat Tahun
2018-2022 (Ribu Rupiah)
Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten/
Kota 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Pangandaran 26.064 28.206 27.195 28.366 30.445 18.401 19.307 18.304 18.762 19.488
Banjar 22.463 23.508 22.189 23.003 23.812 16.777 17.291 16.228 16.539 16.983
Ciamis 24.474 26.273 20.120 27.218 29.472 17.565 18.329 17.898 18.401 19.169
Tasikmalaya 19.428 20.925 20.120 20.855 22.372 13.316 13.789 13.081 13.367 13.829
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Diolah 2023
2.1.2.3 Indeks Gini

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diukur dengan melihat
peningkatan pendapatan penduduk di suatu daerah. Peningkatan
pendapatan yang terjadi harus merata dan dapat dirasakan oleh seluruh
strata sosial masyarakat, artinya aspek pemerataan pendapatan menjadi
penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan tolok
ukur keberhasilan hasil-hasil pembangunan suatu wilayah, dalam hal ini
Kabupaten Pangandaran. Kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan hasil
pembangunan kemudian berujung pada munculnya permasalahan sosial
di masyarakat.
0,45 0,407 0,412
0,402 0,403
0,389 0,382 0,381 0,384
0,4
0,345
0,35 0,34 0,33
0,303 0,31
0,3 0,335
0,3 0,32
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2019 2020 2021 2022
Naional Provinsi Jawa Barat Pangandaran Target Daerah
Grafik 2. 3 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pangandaran dengan

Nasional dan Tahun 2019-2022 (Ribu Rupiah)
II-37
Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah secara
keseluruhan dengan melihat perbandingan jumlah pendapatan yang
diterima oleh seluruh rumah tangga atau individu dengan total pendapatan.
Indeks gini sebagai ukuran distribusi pendapatan memiliki nilai berkisar
antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien gini 0 berarti pemerataan
sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna
mutlak.
Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 maka termasuk dalam kategori
ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 dan 0,5 termasuk dalam kategori
ketimpangan "sedang" dan jika nilainya lebih besar dari 0,5, maka terjadi
ketimpangan yang "tinggi".
Tabel 2. 24 Indeks Gini Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota
Tetangga Tahun 2018-2022
Kabupaten/
2018 2019 2020 2021 2022
Kota
Kabupaten
0,303 0,310 0,335 0,320 0,294
Pangandaran
Kabupaten
0,353 0,322 0,343 0,378 0,378
Tasikmalaya
Kabupaten
0,309 0,354 0,336 0,342 0,337
Ciamis
Kota Banjar 0,322 0,302 0,312 0,341 0,362
Rasio gini Kabupaten Pangandaran menunjukkan angka yang

cenderung naik meskipun terdampak pandemi Pandemi Covid-19 pada
tahun 2020-2021. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan
masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran hampir merata
karena didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur di semua
wilayah untuk menunjang perekonomian masyarakat. Meskipun cenderung
mengalami peningkatan, rasio gini Kabupaten Pangandaran jika
dibandingkan dengan Kabupaten/Kota terdekat dapat dikatakan paling
rendah di tahun 2022 yakni 0,294.
2.1.2.4 Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai masyarakat
yang sejahtera, adil dan merata. Pada tingkat kesejahteraan ekonomi hal
ini ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang
II-38
dilihat dari tingkat konsumsi akibat peningkatan pendapatan masyarakat.
Salah satu indikator terpenting keberhasilan pembangunan adalah
berkurangnya jumlah penduduk miskin.
Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tugas penting
pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pemerintah
telah mencoba untuk menerapkan beberapa jenis Kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menekan angka
kemiskinan hingga ke tingkat yang serendah mungkin.
Ukuran kemiskinan didasarkan dengan membandingkan pendapatan
atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan yaitu Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita
per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan
minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Tabel 2. 25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran
dengan Provinsi dan Kab/Kota Tetangga Tahun 2019-2023
Kabupaten/ Persentase Penduduk Miskin (Po) Jumlah Penduduk Miskin (ribu)

Kota 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Pangandaran 7,71 8,99 9,65 9,32 8,98 30,7 36,05 39,07 37,91 N/A
Banjar 5,50 6,09 7,11 6,73 6,14 10,1 11,2 13,4 12,73 N/A
Ciamis 6,65 7,62 7,97 7,72 7,42 79,4 91,4 96,6 93,96 N/A
Tasikmalaya 9,12 10,34 11,15 10,73 10,28 159,9 181,5 200,6 87,13 N/A
Jawa Barat 6,91 7,88 8,40 8,06 7,62 3399,2 3920,2 4195,3 4070,98 N/A
Capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Pangandaran pada tahun 2019 sempat mengalami kenaikan yang ditandai
dengan menurunnya persentase penduduk miskin pada tahun 2018 berada
diangka 8,12% kemudian menurun hingga 7,71%. Angka tersebut kembali
mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang mencapai
9,65% yang dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 tetapi pada tahun
2022 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 9,32.
Selaras dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Pangandaran mencapai angka tertinggi pada tahun
2022 sebanyak 37,91 ribu penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin ini
dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah jumlah lapangan
pekerjaan yang tersedia dan juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan
masyarakat secara rata-rata.
II-39
2.1.2.5 Laju Inflasi
Inflasi adalah suatu kondisi dimana harga barang, jasa, dan faktor
produksi naik. Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga-
harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua
barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas ke
barang, jasa, atau faktor produksi lainnya. Inflasi mengakibatkan turunnya
daya beli masyarakat yang berarti terjadi guncangan atau gangguan
jaminan sosial akibat ketidakmampuan masyarakat dalam mengkonsumsi
barang dan jasa.
Di Provinsi Jawa Barat, BPS secara rutin menghitung inflasi di 7 kota
(biasa disebut kota Indeks Harga Konsumen). Kota-kota tersebut yaitu Kota
Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota
Depok dan Kota Tasikmalaya. Khusus untuk wilayah Priangan Timur
(Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota
Banjar dan Kabupaten Pangandaran), data inflasi daerah yang dihitung
hanya Kota Tasikmalaya, oleh Tim TPID Pihak Bank Indonesia (BI) Cabang
Tasikmalaya bersama Tim Kabupaten/Kota dan BPS. Oleh karena di
Kabupaten Pangandaran belum tersedia data inflasi tahunan karena tidak
ada survei harga konsumen secara rutin, maka inflasi di Kabupaten
Pangandaran dapat didekati pola/data inflasi kabupaten/kota yang kondisi
perekonomiannya mirip diantaranya Kota Tasikmalaya, walaupun pada
kenyataannya pasti akan sedikit berbeda, tapi diharapkan perbedaannya
sedikit.
5
4,5
4,32
4
3,5 3,52
3,24 3,17
3
2,5
2,23
2
1,72 1,81
1,5 1,61 1,63
1,17
1
0,5
0
2018 2019 2020 2021 2022
Pangandaran Jawa Barat
Grafik 2. 4 Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023
II-40
Pada tahun 2022, perhitungan inflasi Kabupaten Pangandaran,
berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota
Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang
terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu
2018-2022 inflasi secara umum telah mencapai 1,81% (Grafik 2.4). Hal
tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga
secara makro di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mengalami
peningkatan sebesar kurang lebih 0,64%.
Inflasi akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik dengan
meningkatnya pendapatan nasional, dan orang akan semakin semangat
untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi. Bagi pengusaha, inflasi akan
memberikan keuntungan karena akan memberikan perolehan yang lebih
tinggi daripada kenaikan biaya produksi.
Tabel 2. 26 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2018-2022
Laju Inflasi
Kabupaten/Kota
2018 2019 2020 2021 2022
Pangandaran 3,24 1,72 1,61 1,17 5,03
Tasikmalaya 2,30 1,72 1,61 1,17 6,65
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2023
2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengetahui
keberhasilan proses pembangunan yang berpusat pada manusia dengan
mengukur perbandingan harapan hidup, pendidikan dan taraf hidup. IPM
sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas pembangunan dan untuk
mengklasifikasikan apakah suatu negara termasuk negara maju, negara
berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh
kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Saat mengukur peringkat
negara, United Nations Development Programme (UNDP) memeringkat
semua negara dalam skala dari 0 (terendah) hingga 1 (tertinggi) dalam hal
pembangunan manusia di masing-masing negara tersebut.
IPM merupakan indikator agregat tunggal yang tidak dapat
digunakan untuk mengukur semua dimensi pembangunan manusia, tetapi
dapat digunakan untuk mengukur tiga dimensi utama pembangunan
manusia dengan kemampuan dasar masyarakat. Tiga kapasitas dasar
tersebut adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan,
II-41
serta akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar
hidup yang layak.
74
73,12
73 72,29 72,91
72,03 72,09
72 71,39
72,45
71,92 71,94
71
71,3
70
69,03
69 68,21 68,06
68 67,44
68,78
67
66
65
64
2018 2019 2020 2021 2022
Nasional Provinsi Jawa Barat Pangandaran
Grafik 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018-2022
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Angka Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran secara umum
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2020
sedikit mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi
Covid-19. Angka capaian IPM Kabupaten Pangandaran masih berada di
dibawah capaian nasional dan provinsi, begitu pula jika dibandingkan
dengan target RPJMD tahun 2021 dan 2022. Meskipun begitu, angka
capaian IPM Kabupaten Pangandaran empat tahun terakhir mengalami tren
laju pertumbuhan yang positif dengan peningkatan pada seluruh variabel
komposit yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah,
Rata-rata Lama Sekolah dan Paritas Daya Beli. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran dapat
dikategorikan sedang, yaitu capaian IPM antara 60-70.
II-42
Tabel 2. 27 IPM Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota
Tetangga Tahun 2019-2023
Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023
Kabupaten Pangandaran 68,21 68,06 68,28 69,03 69,38
Kabupaten Tasikmalaya 65,64 65,67 65,90 66,84 67,76
Kabupaten Ciamis 70,39 70,49 70,93 71,45 72,05
Kota Banjar 71,75 71,70 71,92 72,55 73,08
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perbandingan

capaian IPM Kabupaten Pangandaran dengan kabupaten/kota tetangga
yang menunjukkan posisi Kabupaten Pangandaran berada di atas capaian
Kabupaten Tasikmalaya dan berada di bawah capaian Kabupaten Ciamis
serta Kota Banjar.
Tabel 2. 28 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Pangandaran Tahun
2019-2023
Indikator 2019 2020 2021 2022 2023

Indeks Pembangunan
68,21 68,06 68,28 69,03 69,38
Manusia (IPM)
Indeks Pendidikan 59,07 59,33 59,72 60,41 N/A
Angka Harapan Lama
12,06 12,07 12,08 12,11 12,30
Sekolah (tahun)
Angka Rata-rata Lama
7,67 7,74 7,85 8,03 8,04
Sekolah (tahun)
Indeks Kesehatan 78,65 79,08 79,38 79,83 N/A
Umur Harapan Hidup
71,12 71,4 71,6 71,89 72,17
(tahun)
Indeks Pengeluaran 68,32 67,2 67,14 68,21 N/A
Pengeluaran Perkapita
9.423 9.084 9.065 9.389 9.406
(Ribu Rupiah)
Pencapaian IPM Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu lima

tahun terakhir masuk kedalam kategori sedang dengan angka capaian 60-
70. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang kesehatan, pendidikan dan
ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode-periode
sebelumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran, antara lain: selalu
menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat,
karena hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan
masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi.
Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan salah satunya melalui program-
program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat dan bersih.
Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah dengan
II-43
melanjutkan kebijakan pendidikan gratis melalui Program Pangandaran
Hebat. Disisi lain dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya
pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan
alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah
dan bermuara pada peningkatan daya beli.
2.1.2.7 Angka Melek Huruf

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh
suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam
memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan
indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah
terbuka terhadap pengetahuan.
Tabel 2. 29 Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran
Kelompok Umur 2020 2021 2022

15-24 99,46 N/A N/A
15-44 99,69 N/A N/A
15+ 98,59 N/A N/A
45+ 97,47 N/A N/A
Tabel diatas menunjukan bahwa angka melek huruf di Kabupaten

Pangandaran pada tahun 2020 sebanyak 99,46 persen kelompok umur 15
tahun keatas dan sebanyak 97,47 persen kelompok umur 45 keatas sudah
melek huruf. Hal ini menunjukkan hampir seluruh penduduk Kabupaten
Pangandaran melek huruf.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran
berhasil dalam meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten
Pangandaran melalui pendidikan dan usaha lain sehingga meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran.
2.1.2.8 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk suatu
kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan
yang sesuai (menurut umur penduduk dan ketentuan usia sekolah pada
jenjang tersebut) relatif terhadap jumlah penduduk kelompok yang
bersangkutan. kelompok usia sekolah. APM digunakan untuk
menunjukkan berapa banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau
menunjukkan berapa banyak penduduk yang bersekolah pada usia yang
II-44
memenuhi ketentuan kelompok usia wajib sekolah pada jenjang pendidikan
yang diikuti.
Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah penduduk yang masih
bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu (tanpa memandang usia
penduduk) dan jumlah penduduk yang secara bersamaan memenuhi
persyaratan resmi untuk penduduk yang bersekolah. pencapaian
pendidikan. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi umum
penduduk pada suatu jenjang pendidikan tertentu. - Untuk menunjukkan
seberapa besar kapasitas yang dapat ditawarkan oleh sistem pendidikan
kepada siswa pada usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga merupakan
indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga
dapat mencerminkan jumlah penduduk yang meningkat ke tingkat yang
belum mencukupi bahkan melebihi usia sekolah.
Tabel 2. 30 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi
Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2022
Jenjang APM APK

Pendidikan 2020 2021 2022 2020 2021 2022
SD/MI/Sederajat 95,76 95,84 99,99 102,81 103,54 103,60
SMP/MTs/Sederajat 84,62 84,97 84,63 95,72 94,59 85,57
SMA/SMK/MA/
67,48 67,27 66,78 83,94 84,79 84,31
Sederajat
Berdasarkan tabel di atas, tahun 2022 APM di Kabupaten
Pangandaran cenderung naik kecuali untuk jenjang pendidikan
SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat terdapat penurunan
begitu juga dengan APK Tahun 2022 yang cenderung naik, kecuali jenjang
pendidikan SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat terdapat
penurunan.
Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar yang naik
menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pangandaran memiliki
partisipasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan fasilitas dan layanan
pendidikan di Kabupaten Pangandaran cukup memadai. Selain itu
dukungan dari pihak yang lain juga membantu masyarakat dalam
meningkatkan minat pendidikan di Kabupaten Pangandaran.
II-45
2.1.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Terbuka
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang
terkait dengan pengukuran ketenagakerjaan yang merangkum masyarakat
yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dengan menghitung rasio
angkatan kerja (semua yang bekerja) terhadap total angkatan kerja pada
waktu tertentu.
Tabel 2. 31 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat
Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran
Tahun 2019-2023
Indikator Capaian
2019 2020 2021 2022 2023
Tenaga Kerja
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja 75,08 76,79 74,75 79,92 80,15
(TPAK)
Tingkat
Pengangguran 4,48 5,08 3,25 1,56 1,52
Terbuka (TPT)
Jumlah Penduduk
234.003 245.619 241.542 260.761 N/A
Usia Kerja
Baik nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maupun Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pangandaran tahun 2018
hingga tahun 2021 memiliki nilai yang fluktuatif. Keduanya memiliki
persamaan memiliki penurunan pada tahun 2019 dan 2021 dimana terjadi
wabah Covid-19. Mayoritas data di tahun mengalami penurunan. Salah
satu faktornya adalah ketersediaan lapangan usaha yang belum memadai
dibandingkan penduduk usia kerja. Namun hal tersebut memacu
perbaikan sehingga Kembali meningkat ditahun 2022 mencapai 79,92.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk
memenuhi keinginan dan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengejar
ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan
pengurangan pengangguran sehingga dilakukan kegiatan yang berkaitan
dengan program pembangunan. Kegiatan pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh institusi.
II-46
Aspek pelayanan umum terdiri dari beberapa kategori urusan yakni,
1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2) Urusan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 3) Urusan pilihan, 4) Unsur
pendukung pemerintahan, dan 5) Unsur penunjang pemerintah. Aspek
Pelayanan Umum yang berkaitan dengan Layanan urusan pemerintah
wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan
ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi,
tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan;
pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian
penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan
informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal;
kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan;
perpustakaan dan kearsipan.
Sementara aspek pelayanan umum urusan pilihan terdiri atas
kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan
sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan ketransmigrasian.
Sedangkan unsur penunjang terdiri atas, perencanaan; keuangan;
kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; serta penelitian dan
pengembangan. Berikut merupakan penjelasan terkait urusan-urusan
terkait aspek pelayanan umum serta data terkait.
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Pemerintah daerah wajib melakukan dan menyelenggarakan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar seperti yang
tertera didalam UU nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan wajib
berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari urusan pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, dan sosial. Berikut penjabaran masing-masing
urusan.
II-47
2.1.3.1.1 Pendidikan
Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
masyarakat untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pembangunan di bidang pendidikan diperlukan peran serta yang
aktif, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sehingga
semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan
tujuan pembangunan bidang pendidikan. Peran pendidikan sangatlah
penting sehingga pembangunan di bidang pendidikan baik secara formal
ataupun nonformal harus selalu ditingkatkan. Setidaknya terdapat tiga
permasalahan pendidikan. Pertama yakni terkait pemerataan, baik
pemerataan kualitas, pemerataan sarana maupun pemerataan guru (rasio
guru yang cukup tetapi tidak merata). Kedua yakni kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan terkait how to have (bagaimana
memperoleh/rekrutmen) dan how to empower (bagaimana
memberdayakan). Ketiga yakni terkait kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan yang masih belum merata
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, sehingga
pembangunan dalam bidang pendidikan tidak hanya pada pendidikan
formal, namun juga meliputi pendidikan nonformal. Dalam pemenuhan
pelayanan di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Pangandaran
didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta secara signifikan.
Berikut adalah data capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten
Pangandaran tahun 2018- 2022.
II-48
Tabel 2. 32 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Siswa PAUD Orang 7347 7181 8005 8005 8257

Angka Partisipasi
Kasar SD/MI/Paket % 104,5 97,03 96 103,54 101,7
A
Angka Partisipasi
kasar % 98,82 99,29 98 94,59 104
SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi
Murni (APM) % 93 88 91 95,84 96
SD/MI/Paket A
Jumlah Anak Usia
Orang 12.451 12.553 12.032 12.032 12.296
5-6 tahun
Jumlah gedung
Unit 343 344 344 344 347
sekolah SD/MI
Rasio
Sekolah/penduduk Rasio 07: 03,3 07: 01,8 07: 17,1 07: 17,1 9: 17
Usia 13-15
Jumlah penduduk
kelompok usia 7-12 Orang 37.555 40.211 39.991 39.991 39.572
tahun
Jumlah gedung
Unit 87 86 85 85 88
sekolah SMP/MTs
Jumlah penduduk
kelompok usia 13- Orang 19,253 19,173 19,984 19,984 20,181
15 tahun
Rasio Sekolah
SD/MI/SMP/MTS/p 0,25833 0,13819 0,13819
Rasio 0,1375 72,79
enduduk Usia 7- 3 4 4
12/3-15
Jumlah Sekolah
Unit 430 430 429 429 435
(SD/MI + SMP/MTs)
Jumlah Penduduk
Usia (7-12) + (13-15) Orang 56808 59384 59975 59975 59753
thn
Rasio Ketersediaan
Sekolah/Penduduk Rasio 75.69 72.41 71,01 71,51 87,68
Usia Sekolah Dasar
Jumlah Guru
Orang 3518 3539 1584 1584 2972
SD/MI
Jumlah Murid SD/
Orang 39246 39015 38,498 38498 37459
MI
Rasio Perbandingan
Jumlah Guru dan
Rasio 1: 11,15 1: 11,02 1: 24,30 1: 24,30 1: 12,60
Jumlah Murid
SD/MI
Jumlah Guru
Orang 1503 1547 680 680 1631
SMP/MTs
Jumlah Murid
Orang 19026 19036 19,498 19,498 18,564
SMP/MTs
Rasio Perbandingan
Rasio 1: 12,65 1: 12,30 1: 28,67 1: 28,67 1: 11,38
Jumlah Guru dan
II-49
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Murid
SMP/MTs
Jumlah Guru
Orang 5021 5086 2264 2264 4603
(SD/MI + SMP/MTs)
Jumlah Murid
Orang 58272 58051 57996 57996 56023
(SD/MI + SMP/MTs)
Rasio Perbandingan
Jumlah Guru
dengan Murid Rasio 1: 11.60 1: 11.41 1: 25.61 1: 25.61 1: 12.17
Sekolah Pendidikan
Dasar + SMP/MTs
Jumlah guru
berijazah kualifikasi Orang 2947 4527 4349 4349 4171
S1∕D−IV
Jumlah Guru SD∕MI,
SMP∕MTs, SMA∕ Orang 5021 4627 4531 4531 4603
SMK∕MA
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2023
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara

jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu
(tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk
yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan
yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan
Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah
proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang
bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara
umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut)
terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.
Pada data di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/Paket A dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka
yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan
tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya regulasi pemerintah pusat tentang
zonasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menangani
permasalahan tersebut telah berupaya memaksimalkan sinergitas berbagai
pihak dalam mensosialisasikan pentingnya melanjutkan pendidikan.
Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten
Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022
terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun
2021 sebesar 94,59% menjadi 104% ditahun 2022. Hal ini dikarenakan
II-50
kesadaran masyarakat dalam melanjutkan pendidikan dan sosialisasi yang
dilakukan oleh berbagai pihak akan pentingnya pendidikan.
Pada indikator jumlah murid di Kabupaten Pangandaran didominasi
oleh tingkat SD/MI dan SMP/MTS yang jumlahnya mencapai 56.023 orang
pada tahun 2022. Jika dilihat pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM)
untuk tingkat SD/MI pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini
dikarenakan kesadaran orang tua untuk menuntaskan pendidikan formal
dari jenjang SD/MI sampai SMA/MA selama 12 tahun sebagai bagian
daripada program pemerintah.
Pada indikator jumlah guru berijazah kualifikasi S1∕D−IV pada tahun
2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada
tahun 2022 yakni sebanyak 4.171 orang mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 4.349 orang. Hal ini dikarenakan
belum banyaknya Perguruan Tinggi (PT) di Kabupaten Pangandaran yang
menyediakan jurusan sesuai dengan kebutuhan di lembaga pendidikan
setingkat SD/MI dan/atau SMP/MTs.
Pemenuhan pelayanan dasar di urusan pendidikan terdapat
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut
merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan pendidikan tahun
2022:
Tabel 2. 33 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun
2022
Jumlah Total
Jumlah Total Total
No. Jenis Layanan SPM Yang Harus
Yang Terlayani Pencapaian
Dilayani
1. Pendidikan Dasar Usia Dini
Jumlah yang harus dilayani 5.320 5.320 100%
Mutu Minimal Layanan
Dasar
1. Buku Gambar 27.162 27.162 100%
2. Alat Mewarnai 22.635 22.635 100%
3. Penyediaan biaya personil
5.354.855.600 5.354.855.600 100%
Peserta Didik
4. Kualitas tenaga
kependidikan (Kepala
120 120 100%
Sekolah) yang berkualifikasi
S1/D-IV
5. Kualitas pendidik yang
151 151 100%
berkualifikasi
2. Pendidikan Dasar
II-51
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
Dasar
1. Buku teks pelajaran 44.708 44.708 100%
2. Perlengkapan belajar 44.708 44.708 100%
3. Kualitas tenaga
341 341 100%
S1/D-IV
4. Kualitas tenaga
kependidikan (Tenaga
Admin/Tenaga Lab/Admin) 338 290 85,80%
yang berkualifikasi
SMA/sederajat
5. Jumlah rombongan
2.292 2.292 100%
belajar di satuan Pendidikan
43.688.974.423 43.688.974.423 100%
peserta didik
3.001 3.001 100%
berkualifikasi S1/D-IV
8. Satuan Pendidikan yang
341 335 98,24%
berakreditasi minimal C
3. Pendidikan Kesetaraan
Jumlah yang harus dilayani 374 374 100%
Dasar
1. Modul belajar 240 240 100%
2. Jumlah rombongan
belajar di Pusat Kegiatan 12 12 100%
Belajar Masyarakat (PKBM)
411.000.000 411.000.000 100%
peserta didik
55 55 100%
berkualifikasi S1/D-IV
5. Kualitas tenaga
8 8 100%
S1/D-IV
6. Kualitas tenaga
kependidikan (Tenaga
Admin/Tenaga Lab/Admin) 6 6 100%
yang berkualifikasi
SMA/sederajat
7. Perlengkapan belajar 240 240 100%
8. PKBM Terakreditasi
12 12 100%
minimal C
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2023
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator-

indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pangandaran total
pencapaiannya sebesar 100% kecuali dua indikator yakni indikator
II-52
Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang
berkualifikasi SMA/sederajat sebesar 85,80% dan indikator Satuan
Pendidikan yang berakreditasi minimal C sebesar 98,24%. Hal ini
menunjukkan bahwa semua anak memiliki akses yang setara ke lembaga
pendidikan, kurikulum dan materi pembelajaran disediakan secara
memadai, sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dengan baik, serta
evaluasi dan pemantauan dilakukan secara efektif.
2.1.3.1.2 Kesehatan
Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan adalah
keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis. Beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan gerakan
hidup sehat antara lain dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang
memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protokol
kesehatan dan lain-lain.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan
merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan
manusia suatu daerah.
Kualitas kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah
satunya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu, Angka
Kematian Balita, dan lain-lain. Pemerintah pusat melalui kementerian
PPN/Bappenas menetapkan ada 8 area reformasi sistem kesehatan.
Delapan area reformasi sistem kesehatan yang dimaksud antara lain
sebagai berikut :
a. Pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan;
b. Penguatan puskesmas;
c. Peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan
Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK);
II-53
d. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan;
e. Ketahanan kesehatan;
f. Pengendalian penyakit dan imunisasi;
g. Pembiayaan kesehatan; serta
h. Teknologi informasi pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan derajat kesehatan akan memberikan dampak positif

terkait kemajuan kesehatan di Kabupaten Pangandaran. Realisasi kinerja
Kabupaten Pangandaran di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 34 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten

Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Angka Kematian Bayi per 1000
(AKB) per 1000 Kelahiran 8,24 5,4 5,43 5,43 6,25
kelahiran hidup Hidup
Angka Kematian Ibu Per 100.000
per 100,000 kelahiran Kelahiran 49,91 49,08 49,39 49,39 71,42
hidup Hidup
Angka Kematian
per 1000
Balita Per 1000
Kelahiran 8,73 6,55 5,6 5,6 0,54
Kelahiran Hidup
Hidup
Tahun
Rasio Posyandu Per
Rasio 2,31 1,83 1,88 1,88 9,48
Seratus Balita
Rasio puskesmas per 1: 1: 1: 1: 1:
Rasio
satuan penduduk 27.838 28.319 28.432 28.432 29.116
Rasio puskesmas
1: 1: 1: 1: 1:
pembantu per satuan Rasio
11.930 12.494 12.544 12.544 12.845
penduduk
Rasio poliklinik per 1: 1: 1: 1: 1:
Rasio
satuan penduduk 20.024 20.228 20.309 20.309 39.704
Prevalensi Balita
% 4,1 3,3 3,94 3,94 2,21
Stunting
Angka Harapan Hidup Tahun 70,84 71,12 71,4 71,6 71,89
Angka Kematian Ibu Orang 3 3 5 5 4
Kelahiran Ditolong
Tenaga Kesehatan Jumlah 6112 6074 6095 6095 5596
Terlatih
Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang % 103,13 110,19 97,38 97,38 100
Ditangani
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh
Tenaga Kesehatan Rasio 99,15 99,23 102,10 102,10 100
Yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
Cakupan Desa/
kelurahan Universal
% 86 88,17 87,1 87,1 82,8
Child Immunization
(UCI)
II-54
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan Balita Gizi
Buruk Mendapat % 100 100 100 100 100
Perawatan
Persentase Anak Usia
1 Tahun Yang % 100,5 102,8 101,5 101,5 100
Diimunisasi Campak
Non Polio AFP Rate
Per 100.000 % 0 0 0 0 0
Penduduk
Cakupan Penemuan
dan Penanganan
% 100 100 100 100 100
Penderita Penyakit
DBD
Penderita Diare Yang
% 30,3 53,2 66,2 66,2 30,4
Ditangani
Angka Kejadian
Angka 0,02 0,02 0,02 0,02 0
Malaria
Prevalensi HIV/AIDS
(persen) dari total % 1,18 1,04 0,27 0,27 0,57
populasi
Cakupan kunjungan
% 100 100 100 100 100
bayi
Cakupan Pelayanan
% 96,85 98,67 100 100 100
Nifas
Cakupan Neonatus
Dengan Komplikasi % 67,69 69,76 57,42 57,42 66,67
Yang Ditangani
Cakupan Pelayanan
% 77,72 94,65 88,39 88,39 100
Anak Balita
Persentase ibu Hamil
Mendapatkan
% 100 100 100 100 88,6
Pelayanan Kesehatan
Ibu Hamil
Persentase ibu
bersalin mendapatkan % 100 100 100 100 100
pelayanan persalinan
Persentase bayi baru
lahir mendapatkan
% 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan
bayi baru lahir
Persentase pelayanan
kesehatan balita % 100 100 100 100 100
sesuai standar
Persentase anak usia
pendidikan dasar
yang mendapatkan % 100 100 100 100 23,37
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase orang usia
15-59 tahun
mendapatkan skrining % 100 100 100 100 74,77
kesehatan sesuai
standar
Persentase warga
negara usia 60 tahun % 100 100 100 100 74,85
ke atas mendapatkan
II-55
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
skrining kesehatan
sesuai standar
Persentase penderita
hipertensi yang
mendapatkan % 100 100 100 100 65,6
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase penderita
DM yang
mendapatkan % 100 100 100 100 89,39
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase ODGJ
berat yang
mendapatkan % 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar
Persentase orang
terduga TBC
mendapatkan % 100 100 100 100 100
pelayanan TBC sesuai
standar
Persentase Orang
Dengan Resiko
Terinfeksi HIV
Mendapatkan % 100 100 100 100 100
Pelayanan Deteksi
Dini HIV Sesuai
Standar
Persentase Balita Gizi
Buruk/Stunting yg
mendapatkan % 100 100 100 100 100
Perawatan/Pelayanan
Kesehatan
Nilai rata rata IKM
Nilai N/A 86,37 100 100 88,51
Puskesmas
Persentase puskesmas
akreditasi minimal % 53,3 93,3 93,3 93,3 93,3
madya
Rasio Rumah Sakit 1: 1: 1:
Rasio N/A N/A
Per Satuan Penduduk 426.483 426.483 436.748
Rasio tenaga dokter
per 100.000 Rasio 5,62 10,78 12,42 12,42 19
penduduk
Rasio Bidan Per
Seratus Ribu Rasio 30,81 85,98 100,35 100,35 104,4
Penduduk
Jumlah Perawat Orang 355 355 446 446 569
Jumlah Bidan Orang 370 373 377 377 456
Jumlah Farmasi Orang 14 48 136 136 108
Jumlah Ahli Gizi Orang 12 20 20 20 46
Jumlah Dokter
Orang 0 0 12 16 20
Spesialis
Jumlah Dokter Gigi Orang 7 9 12 12 20
II-56
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Dokter Umum Orang 36 43 56 56 63
Bayi Berat Badan
Bayi 271 193 268 268 299
Lahir Rendah (BBLR)
Gizi Buruk Bayi 110,2 106,48 106,95 106,95 51
Ibu Hamil Kunjungan
% 90,19 90,51 92,82 92,82 6138
K1
Cakupan Kunjungan
% 90,19 90,15 92,82 92,82 5666
Ibu Hamil K4
Kasus HIV Orang 38 17 16 16 39
Angka kesakitan DBD Orang 137 158 194 194 502
Angka kesakitan Diare Orang N/A 7873 4765 4765 3698
Angka kesakitan ISPA Orang 5582 293 227 227 134
Angka kesakitan
Orang 389 357 387 387 683
Tuberculosis
Persentase sarana dan
prasarana fasilitas
pelayanan kesehatan % 73,3 100 100 100 100
yang memenuhi
standar
Persentase fasilitas
kesehatan % 73,3 100 100 100 100
terakreditasi
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2023
Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1000 kelahiran hidup, mengalami angka yang fluktuatif dimana pada
tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
yakni menjadi sebesar 6,25 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan pada
indikator Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup tahun 2022
mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2021 yakni dari
sebesar 5,6 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 0,54 per 1000 Kelahiran
Hidup. Hal ini dikarenakan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap
peningkatan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan.
Pada indikator prevalensi balita stunting untuk tahun 2022
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar 2,21%.
Hal ini membuktikan bahwa kondisi stunting balita di Kabupaten
Pangandaran dapat dikurangi melalui penanganan gizi buruk dan stunting
yang baik, dengan cara mengadopsi beberapa inovasi dari puskesmas. Hal
ini membuktikan keseriusan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam
menangani permasalahan stunting.
Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di
suatu daerah. Indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka Harapan
II-57
Hidup saat lahir (AHH). AHH adalah jumlah rata-rata tahun seseorang
dapat hidup. Kesehatan merupakan aspek penting dan bagian dari indeks
pembangunan manusia. Semakin meningkatnya kualitas kesehatan di
Kabupaten Pangandaran, maka akan memberikan multiplier effect pada
aspek kehidupan masyarakat lainnya. Angka Harapan Hidup di Kabupaten
Pangandaran pada tahun 2022 mengalami kenaikan yakni menjadi sebesar
71,89. Hal ini dikarenakan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap
peningkatan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan.
Pada indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan dari
tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini merupakan bukti
nyata keseriusan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menangani
kasus gizi buruk pada balita. Demikian juga dengan indikator Cakupan
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD sejak tahun 2018
hingga 2022 juga mencapai 100%. Hal ini dikarenakan penanganan
penyakit DBD yang sesuai SOP sehingga penderita bisa ditangani dengan
tepat.
Pemenuhan pelayanan dasar di urusan kesehatan terdapat
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum. Berikut merupakan
pencapaian indikator SPM pada urusan kesehatan tahun 2022:
Tabel 2. 35 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun

2022
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
Pelayanan Kesehatan Ibu
1.
Hamil
Dasar
1. Alat deteksi resiko Ibu
Hamil, Test Kehamilan,
Pemeriksaan HB,
3.739 2.319 62.02 %
Pemeriksaan Golongan
Darah, Pemeriksaan
Glukoprotein Urin
2. Buku Kesehatan Ibu dan
7.917 7.303 92.24 %
Anak (KIA)
3. Vaksin Tetanus Difteri
4.336 3.446 79.47 %
(Td)
4. Tablet tambah darah 61.727 61.727 100.00 %
5. Kartu ibu/rekam medis
4.486 4.331 96.54 %
ibu
6. Dokter/dokter spesialis
18 18 100.00 %
kebidanan
II-58
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
7. Bidan 285 285 100.00 %
8. Perawat 168 168 100.00 %
Pelayanan Kesehatan Ibu
2.
Bersalin
Jumlah yang harus dilayani 5.574 5.574 100.00 %
Dasar
7.894 7.605 96.34 %
Anak (KIA)
2. Formulir Partograf 3.763 3.763 100.00 %
3. Kartu ibu (rekam medis) 4.538 4.427 97.55 %
17 16 94.12 %
Kebidanan dan Kandungan
5. Bidan 290 290 100.00 %
6. Perawat 120 120 100.00 %
Pelayanan Kesehatan Bayi
3.
Baru Lahir
Dasar
1. Vaksin Hepatitis B0 3.780 3.719 98.39 %
2. Vitamin K1 injeksi 3.624 3.624 100%
3. Salep/tetes mata
3.506 3.506 100%
antibiotik
4. Formulir bayi baru lahir 4.064 4.064 100%
5. Formulir Manajemen
1.943 1.943 100%
Terpadu Bayi Muda (MTBM)
7.743 7.626 98.49 %
Anak (KIA)
14 14 100%
Anak
8. Bidan 264 264 100%
9. Perawat 169 169 100%
Pelayanan Kesehatan
4.
Balita
Dasar
1. Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP) atau
13.334 13.334 100%
instrumen standar lain yang
berlaku
2. Formulir Deteksi Dini
Tumbuh Kembang Anak 14.937 13.768 92.17 %
(DDTK)
3. Buku Kartu Ibu dan Anak
12.026 12.026 100%
(KIA)
4. Vitamin A Biru 4.095 1.202
5. Vitamin A Merah 12.174 12.174 100%
II-59
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
6. Vaksin imunisasi lanjutan
: DPT -HB 5.786 5.763 99.60 %
-Hib, Campak, Rubella
7. Vaksin imunisasi dasar:
HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - 6.433 6.090 94.67 %
HB -Hib, Campak, Rubella
8. Jarum suntik dan Bahan
1.400 1.400 100%
Habis Pakai (BHP)
9. Peralatan Anafilaktik 378 349 92.33 %
10. Bidan 201 201 100%
11. Dokter 23 23 100%
12. Perawat 141 141 100%
13. Ahli Gizi 19 19 100%
14. Guru PAUD 122 122 100%
15. Kader Kesehatan 3.012 3.012 100%
Pelayanan Kesehatan Pada
5.
Usia Pendidikan Dasar
Dasar
1. Buku raport kesehatanku 26.377 3.069 11.64 %
2. Buku pemantauan
32.435 2.919 9.00 %
kesehatan
3. Kuesioner skrining
23.511 5.919 25.18 %
kesehatan
4. Formulir rekapitulasi
hasil pelayanan kesehatan
4.988 55 1.10 %
usia sekolah dan remaja di
dalam sekolah
5. Formulir rekapitulasi
hasil pelayanan kesehatan
2.221 160 7.20 %
usia sekolah dan remaja di
luar sekolah
6. Dokter/Dokter gigi 24 22 91.67 %
7. Bidan 204 204 100%
8. Perawat 162 162 100%
9. Ahli Gizi 24 24 100%
10. Tenaga Kesehatan
42 42 100%
Masyarakat
11. Guru 305 267
12. Kader Kesehatan 2.653 2.653 100%
6.
Usia Produktif
Dasar
1. Pedoman dan media
Komunikasi, Informasi, 78 28 35.90 %
Edukasi (KIE)
II-60
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
2. Alat ukur berat badan,
Alat ukur tinggi ba
Tensimeter dan, Alat ukur
lingkar perut, Glukometer, 1.951 1.920 98.41 %
Tes Strip Gula Darah,
Lancet, Kapas Alkohol, KIT
IVA Tes
3. Formulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi Sistem
13 13 100.00 %
Informasi Penyakit Tidak
Menular (SIPTM)
4. Dokter 30 30 100.00 %
5. Bidan 234 234 100.00 %
6. Perawat 182 182 100.00 %
7. Ahli Gizi 25 24 96.00 %
8. Tenaga Kesehatan
43 43 100.00 %
Masyarakat
9. Tenaga Non Kesehatan
338 326 96.45 %
Terlatih
7.
Usia Lanjut
Dasar
1. Strip uji pemeriksaan gula
39.728 37.898 95.39 %
darah, kolesterol
2. Instrumen Geriatric
Depression Scale (GDS),
Intrumen Abbreviated
Mental Test (AMT) dan
18.693 8.219 43.97 %
Instrumen Activity Daily
Living (ADL) dalam Paket
Pengkajian Paripurna Pasien
Geriatri (P3G)
3. Buku kesehatan lansia 30.815 19.170 62.21 %
4. Dokter 27 27 100.00 %
5. Bidan 215 215 100.00 %
6. Perawat 167 167 100.00 %
7. Ahli Gizi 19 19 100.00 %
8. Tenaga Kesehatan
33 33 100.00 %
Masyarakat
9. Tenaga Non Kesehatan
84 76 90.48 %
Terlatih
Pelayanan Kesehatan
8.
Penderita Hipertensi
Dasar
1. Pedoman pengendalian
Hipertensi dan media
26.865 23.326 86.83 %
Komunikasi, Informasi,
Edukasi (KIE)
II-61
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
2. Tensimeter 59 35 59.32 %
39 11 28.21 %
Menular (SIPTM)
4. Dokter 31 31 100.00 %
5. Bidan 229 229 100.00 %
6. Perawat 184 184 100.00 %
7. Tenaga Kesehatan
34 34 100.00 %
Masyarakat
Pelayanan Kesehatan
9.
Penderita Diabetes Melitus
Dasar
1. Glukometer, Strip Tes
Gula Darah, Kapas Alkohol, 2.629 2.506 95.32 %
Lancet
12 12 100%
Menular (SIPTM)
3. Pedoman dan media
Komunikasi, Informasi, 17 16 94.12 %
Edukasi (KIE)
4. Dokter 31 31 100%
5. Bidan 227 227 100%
6. Perawat 184 184 100%
7. Ahli Gizi 23 23 100%
8. Tenaga Kesehatan
42 42 100%
Masyarakat
Pelayanan Kesehatan
10. Orang Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat
Jumlah yang harus dilayani 570 570 100%
Dasar
1. Buku Pedoman Diagnosis
Penggolongan Gangguan
Jiwa (PPDGJ III) atau Buku
Pedoman Diagnosis 48 37 77.08 %
Penggolongan Gangguan
Jiwa terbaru (bila sudah
tersedia)
2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi 23 9 39.13 %
3. Penyediaan formulir
1.079 1.063 98.52 %
pencatatan dan pelaporan
4. Media Komunikasi,
142 31 21.83 %
Informasi, Edukasi (KIE)
II-62
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
5. Dokter dan/atau perawat
terlatih jiwa dan/atau tenaga 22 22 100%
kesehatan lainnya
Pelayanan Kesehatan
11. Orang Terduga
Tuberkulosis
Dasar
1. Media KIE (Leaflet, Lembar
49 24 48.98 %
Balik, Poster, Banner)
2. Reagen Zn TB 76 73 96.05 %
3. Masker jenis rumah
388 301 77.58 %
tangga dan Masker N95
4. Pot dahak, Kaca slide,
Bahan Habis Pakai (Oil
Emersi, Ether Alkohol 5.410 5.410 100%
Lampu Spirtus/Bunsen,
Ose/Lidi), Rak pengering
5. Catridge tes cepat
1 1 100%
molekuler
1.563 1.533 98.08 %
pelaporan
7. Pedoman/Standar
9 9 100%
Operasional Prosedur (SOP)
8. Dokter/ dokter spesialis
penyakit dalam/ dokter 21 21 100%
spesialis paru
9. Perawat 121 121 100%
10. Analis Teknik
25 24 96.00 %
Laboratorium Medik (ATLM)
11. Penata Rontgen 1 0 0%
12. Tenaga Kesehatan
masyarakat Kesehatan 31 30 96.77 %
masyarakat
13. Tenaga non Kesehatan
6 3 50.00 %
terlatih
Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Risiko
Terinfeksi Virus Yang
12.
Melemahkan Daya Tahan
Tubuh Manusia (Human
Immunodeficiency Virus)
Dasar
1. Media KIE (Lembar Balik,
194 194 100%
Leaflet, Poster, Banner)
2. Tes cepat HIV (RDT)
2.819 2.806 99.54 %
pertama
II-63
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
3. Bahan Medis Habis Pakai,
Handschoen, Alkohol Swab,
Plester, Lancet/Jarum Steril,
2.751 1.834 66.67 %
Jarum Spuit yang
sesuai/Vacutainer dan
Jarum Sesuai
4. Alat tulis, Rekam medis
yang berisi nomor rekam
medis, Nomor fasilitas 3.385 2.015 59.53 %
pelayanan kesehatan
pelaksana, Nomor KTP/NIK
penyakit dalam/dokter 23 23 100%
spesialis kulit dan kelamin
6. Perawat 137 137 100%
7. Bidan 187 187 100%
8. Ahli Teknologi
34 34 100%
Laboratorium Medis (ATLM)
9. Tenaga Kesehatan
38 38 100%
masyarakat
10. Tenaga non Kesehatan
terlatih atau mempunyai 7 7 100%
kualifikasi tertentu
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2023
Berdasarkan pada tabel di atas masih terdapat beberapa pelayanan

kesehatan yang kurang optimal dalam pencapaiannya, hal tersebut
disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi
standar pemeriksaan kesehatan serta kurangnya beberapa alat kesehatan
yang dimiliki Kabupaten Pangandaran. Artinya bila tidak merasakan
indikasi adanya gangguan kesehatan, maka jadwal pemeriksaan rutin
sering kali tertunda oleh kegiatan lainnya. Pemeriksaan rutin adalah
langkah preventif yang dapat membantu mendeteksi dini gangguan
kesehatan yang mungkin tidak menunjukkan indikasi awal. Melakukan
pemeriksaan rutin secara teratur dapat membantu dalam menjaga
kesehatan dan mencegah perkembangan masalah kesehatan yang lebih
serius.
2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Pangandaran dapat
dilihat dari beberapa aspek di antaranya jalan, drainase, saluran irigasi dan
jumlah tempat ibadah. Indikator pada informasi penataan ruang adalah
persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah
II-64
(RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta
digital.
Tabel 2. 36 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Panjang Jalan
Km 269,75 401,2 429.129 445,18 470.442
Kondisi Baik
Panjang Jalan
Km 504,31 504,31 504,31 504,31 504,31
Seluruhnya
Jumlah Panjang
Jalan Km 504,31 504,31 504,31 504,31 504,31
Kabupaten
Persentase
Irigasi
12.890,
Kabupaten % 63,58 63,58 67,57 69,50
79
dalam Kondisi
Baik
Luas Areal 10.341, 16.785, 16.785, 16.785, 17.889,
Ha
Irigasi 91 38 38 38 20
Persentase
Penduduk
% 53 65 66 67 64
Berakses Air
Minum
Panjang Jalan
Km 0,98 0,98 5,94 0,838 5.742
yang Terbangun
Jumlah
Jembatan yang Unit 4 4 6 1 5
Terbangun
Persentase
Jalan dalam % 60,09 83 85,09 88,28 93,28
Kondisi Mantap
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Pangandaran, 2023
Pada tabel disebut dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan

Kabupaten Pangandaran ditinjau dari indikator panjang jalan dalam
kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022.
Peningkatan ini akan berdampak pada kemudahan akses masyarakat di
area kawasan Kabupaten Pangandaran. Persentase jalan dalam kondisi
mantap pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun
2021 yakni menjadi sebesar 93,28%. Hal ini dikarenakan pembangunan
dan rekonstruksi jalan untuk akses jalan yang baik menjadi salah satu
fokus utama pembangunan, disertai ketersediaan anggaran, serta
II-65
spesifikasi bahan pembangunan dan rekonstruksi jalan agar penggunaan
jalan dapat bertahan lama.
Pada indikator persentase penduduk berakses air minum pada tahun
2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Meskipun terjadi
penurunan tetapi terdapat kenaikan permintaan pembangunan SPAM
untuk penyediaan air bersih. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran
masyarakat akan kebutuhan akses air bersih. Selain itu jumlah jembatan
yang terbangun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022
dibangun 5 unit jembatan.
Pada indikator panjang jalan yang terbangun pada tahun 2022
mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2021 terjadi refocusing anggaran yang digunakan
dalam penanganan Covid-19. Diharapkan melalui pembangunan
infrastruktur pendukung ini nantinya akses dan pertumbuhan ekonomi
kawasan di Kabupaten Pangandaran akan lebih mudah dan semakin
meningkat.
Pemenuhan pelayanan dasar di urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan
Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2022:
Tabel 2. 37 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun 2022
Jumlah Total Jumlah Total
Total
No. Jenis Layanan SPM Yang Harus Yang
Pencapaian
Dilayani Terlayani
Penyediaan Kebutuhan Pokok
1.
Air Minum Sehari- hari
Mutu Minimal Layanan Dasar
1. Kuantitas (kebutuhan pokok
75.600 64.800 85,71 %
minimal 60 liter/orang/hari)
2. Kualitas air (keruh,
berwarna, berasa, berbusa, 420 341 81,19 %
berbau)
3. Jaringan perpipaan 12.000 12.000 100.00 %
4. Jaringan bukan perpipaan 0 0 -
Penyediaan Pelayanan
2. Pengolahan Air limbah
Domestik
Jumlah yang harus dilayani 425 425 100.00 %
1. Kuantitas akses pengolahan
24 24 100.00 %
air limbah domestik
II-66
Total
Pencapaian
Dilayani Terlayani
2. Kualitas pelayanan air
130 130 100.00 %
limbah domestik
3. Sub-Sistem pengolahan
0 0 -
setempat
4. Sub-Sistem pengangkutan 0 0 -
5. Sub-Sistem pengolahan
0 0 -
lumpur tinja (IPLT)
6. Pengolahan lumpur tinja
0 0 -
(IPAL)
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator

layanan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
pencapaiannya masih dibawah 100% yakni jumlah yang harus dilayani
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar 86%,
Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) sebesar 85,71%,
dan Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) sebesar
81,19%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya infrastruktur yang memadai,
seperti saluran pipa air bersih, sumur, atau sistem penyediaan air yang
efektif serta faktor geografis atau kondisi lingkungan tertentu, seperti
wilayah terpencil dan pegunungan sehingga menyulitkan akses fisik
terhadap air bersih.
2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
menyatakan bahwa permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian
yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan
fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan
perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni.
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu
urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Perumahan
kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi
II-67
sebagai tempat hunian (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang
tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi
syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).
Sedangkan, Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan
penghuni (Peraturan Menteri PU No.2/PRT/M/2017). Berikut merupakan
capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Kabupaten Pangandaran:
Tabel 2. 38 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Ketaatan terhadap RTRW % 35 27 35 35 36,19
Persentase Sarana dan
Prasarana Pusat
% 5,717 5,7 11,43 11,43 11,43
Pemerintahan yang
Terpenuhi
Indeks Risiko Sanitasi Nilai 41,31 38 32,39 32 32
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kinerja Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran pada tahun
2022 untuk indikator ketaatan terhadap RTRW telah mengalami
peningkatan. Hal ini dikarenakan terlaksananya rencana tata ruang
wilayah beserta pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang.
Pada tahun 2022, realisasi pemenuhan sarana dan prasarana pusat
pemerintahan mencapai 11,43%. Di mana pada tahun 2019 hanya
terealisasi 5,7%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja disertai
dengan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran
kegiatan.
Pada indikator Indeks Risiko Sanitasi pada tahun 2022 tetap
dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan
tempat pembuangan sampah, penanganan limbah serta kesadaran
masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan
demikian, capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman perlu dioptimalkan kembali kinerja nya. Utamanya dalam
II-68
peningkatan rumah tangga bersanitasi dan sarana prasarana pemerintah
yang baik.
Pemenuhan pelayanan dasar di urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan
Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada
urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022:
Tabel 2. 39 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022
Jumlah Total Jumlah

Total
No. Jenis Layanan SPM Yang Harus Total Yang
Pencapaian
Dilayani Terlayani
1. Penyediaan & Rehabilitasi
Rumah yang Layak Huni Bagi
Korban Bencana
Kabupaten/Kota
1. Bantuan akses rumah sewa 0 0 -
layak huni bagi korban bencana
2. Rehabilitasi rumah bagi 1 1 100.00 %
korban bencana
3. Pembangunan kembali 0 0 -
rumah bagi korban bencana
4. Pembangunan baru di lokasi 0 0 -
baru/relokasi bagi korban
bencana
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah
Yang Layak Huni Bagi
Masyarakat Yang Terkena
Relokasi Program Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah yang harus dilayani 0 0 -
1. Fasilitasi penggantian Hak 0 0 -
Atas Penguasaan Tanah
dan/atau bangunan
2. Subsidi uang sewa 0 0 -
3. Penyediaan rumah layak huni 0 0 -
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyediaan & rehabilitasi

rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota mencapai
sebesar 100%. Hal ini dikarenakan semua rumah korban bencana di
Kabupaten Pangandaran telah dilakukan rehabilitasi. Kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan SPM di bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman adalah belum adanya data dasar dalam penentuan
II-69
prioritas pembangunan rumah layak huni dan untuk pelaksanaan
penerapan SPM membutuhkan waktu dalam proses pendataan
dikarenakan pendataan bukan hanya dilingkup internal. Hal ini perlu
dilakukan koordinasi, sinergi, dan pendataan bersama dengan stake
holders terkait.
2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat,
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah
upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur
sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah.
Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang wajib
diutamakan guna terciptanya ketertiban dan keamanan bagi seluruh
masyarakat serta menumbuhkan masyarakat yang tangguh dan tanggap
dalam menghadapi bencana. Sedangkan perlindungan masyarakat yakni
suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali
pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,
serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat
dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Pembangunan Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan
kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan
pembangunan. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga
keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai
bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas
sosial lainnya.
II-70
Berikut adalah hasil capaian kinerja pada urusan ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Pangandaran
tahun 2018- 2022:
Tabel 2. 40 Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
Tingkat Penurunan
% N/A 58% 0% -180% 14%
Pelanggaran Perda
Tingkat Penurunan
Gangguan % N/A N/A -270% 27% -67%
Ketertiban Umum
Persentase
peningkatan Kasus
Kebakaran Yang Di % 35% 28% 33% 63% 75%
respons Kurang 15
menit
Persentase desa/
kelurahan/kampu
ng rawan bencana
yang mendapat/
% 69 68,8 68,8 68,8 60,5
memperoleh
informasi
peringatan dini
bencana
Persentase desa/
kelurahan tangguh % 24 27 29 22 22
bencana
Persentase Korban
Bencana yang
% 0,09 0,09 2,4 n/a n/a
mendapatkan
penanganan
Persentase rencana
pemulihan pasca
bencana yang % 100 100 100 100 100
berhasil
direalisasikan
Persentase jumlah
kerusakan akibat
% 100 100 100 100 100
bencana yang
terrehabilitasi
Kejadian
Kasus 31 53 79 35 37
Kebakaran
Jumlah
Pelanggaran K3
yang Dilaporkan Kasus 24 10 37 28 24
Masyarakat dan
Teridentifikasi
Pelanggaran K3
Kasus 22 10 10 28 24
yang Terselesaikan
Tingkat
Penyelesaian % 91,67 100 100 100 100
Pelanggaran K3
II-71
Realisasi
Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
Petugas Linmas di
Orang 1908 1908 1913 1946 1929
Kab/Kota
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Pangandaran, 2023
Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat penurunan

pelanggaran Perda pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan
tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan yang
signifikan akan pelanggaran Perda di Kabupaten Pangandaran. Sedangkan
pada indikator tingkat penurunan gangguan ketertiban umum pada tahun
2022 sebesar -67%. Hal ini dikarenakan meningkatnya aduan dari
masyarakat terkait gangguan ketertiban umum.
Persentase peningkatan kasus kebakaran yang di respons kurang 15
menit pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya optimalisasi pelayanan pemadam
kebakaran dalam tingkat waktu tanggap. Sedangkan persentase
desa/kelurahan tangguh bencana pada tahun 2018-2022 mengalami
penurunan yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 sebesar 22%. Hal ini
dikarenakan adanya refocusing anggaran yang digunakan untuk
percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19, serta adanya kebijakan
pembatasan kerumunan. Meskipun demikian, Kabupaten Pangandaran
terus meningkatkan hal ini dengan cara melatih warga desa dalam rangka
kesiapsiagaan terhadap bencana.
Pada tahun 2022 terdapat 37 kasus kejadian kebakaran namun
semuanya berhasil dipadamkan dengan cepat. Selain itu, tingkat
penyelesaian pelanggaran K3 sejak tahun 2019 hingga tahun 2022
mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi pelanggaran
K3 di Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan semuanya.
Pemenuhan pelayanan dasar di urusan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat terdapat pencapaian indikator
Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian
indikator SPM pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat tahun 2022:
Tabel 2. 41 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022
II-72
Total
Pencapaian
Dilayani Terlayani
KATEGORI PENCAPAIAN SPM
TRANTIBUM
1. Pelayanan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
(Trantibum)
1. Warga negara yang 432.032 432.032 100.00 %
memperoleh pelayanan kerugian
materil
2. Warga negara yang 432.032 432.032 100.00 %
memperoleh pelayanan kerugian
pelayanan pengobatan
3. Standar operasional prosedur 9 7 77,78 %
Satpol PP
4. Standar sarana prasarana 3 3 100.00 %
Satpol PP
5. Standar peningkatan kapasitas 1 1 100.00 %
anggota Satpol PP dan anggota
perlindungan masyarakat
6. Standar pelayanan yang 2 0 0%
terkena dampak gangguan
trantibum akibat penegakan
hukum terhadap pelanggaran
Perda dan Perkada
KEBENCANAAN
1. Pelayanan Informasi Rawan
Bencana
1. Pemetaan terhadap 0 0 -
lokasi/daerah rawan bencana
melalui penyusunan dokumen
Kajian Risiko Bencana
2. Identifikasi dan pemetaan 0 0 -
terhadap warga negara di
kawasan rawan bencana
3. Melakukan sosialisasi, 40 40 100.00 %
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) rawan bencana
4. Pengadaan dan pemasangan 0 0 -
rambu evakuasi dan papan
informasi publik per jenis
bencana
5. Identifikasi warga yang 0 0 -
berpotensi menjadi korban
bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana
Jumlah yang harus dilayani 1.500 1.490 99,33 %
II-73
Total
Pencapaian
Dilayani Terlayani
1. Sarana prasarana 0 0 -
penanggulangan bencana
2. Peningkatan kapasitas 0 0 -
personil/Sumber Daya Manusia
(SDM)
3. Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana
1. Aktivasi sistem komando 0 0 -
penanganan darurat bencana
2. Pendataan terhadap warga 3.264 3.264 100.00 %
yang terkena/menjadi korban
bencana
3. Melakukan respon cepat KLB 0 0 -
dan respon cepat darurat
bencana
4. Respon Cepat kejadian luar 0 0 -
biasa (KLB) penyakit KLB/wabah
zoonosis prioritas
5. Pelaksanaan pencarian, 0 0 -
pertolongan evakuasi korban
bencana
DAMKAR
1. Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Kebakaran
1. Tingkat waktu tanggap 9 9 100.00 %
(response time) 15 menit sejak
diterimanya informasi/laporan
sampai tiba di lokasi
2. Prosedur operasional 3 3 100.00 %
penanganan kebakaran,
penyelamatan dan evakuasi
3. Sarana prasarana pemadam 2 2 100.00 %
kebakaran, penyelamatan dan
evakuasi
4. Kapasitas aparatur pemadam 30 28 93,33 %
kebakaran dan
penyelamatan/Sumber Daya
Manusia
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan BPBD Kabupaten
Pangandaran, 2023
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sebagian besar

jenis layanan telah mencapai 100%. Ada beberapa indikator yang
pencapaiannya masih dibawah 100% yakni Standar operasional prosedur
II-74
Satpol PP sebesar 77,78%; Standar pelayanan yang terkena dampak
gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda
dan Perkada sebesar 0%, Jumlah yang harus dilayani Pelayanan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar 99,33%; dan
Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya
Manusia sebesar 99,33%.
Pada jenis layanan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan
trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan
Perkada memang belum dapat dicapai hal ini dikarenakan ketidakjelasan
regulasi atau hambatan dalam proses hukum yang menyebabkan
keterlambatan atau ketidakpastian dalam penyelesaian kasus-kasus
pelanggaran tersebut. Sedangkan pada indikator jenis layanan standar
operasional prosedur Satpol PP masih belum tercapai 100% dikarenakan
kurangnya perencanaan dan pengembangan SOP yang komprehensif.
2.1.3.1.6 Sosial
Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang disabilitas, perlindungan
anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna,
korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Untuk mengurangi angka
penyandang disabilitas, maka diperlukan kerja sama dari pemerintah
daerah dan keterlibatan masyarakat. Perkembangan indikator kinerja pada
bidang urusan sosial Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
Tabel 2. 42 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah pemerlu
pelayanan kesejahteraan
sosial (PPKS) yang Jiwa 48.272 45.944 116.458 46.516 39.134
memperoleh bantuan
sosial dalam 1 tahun
Jumlah pemerlu
Jiwa 57.096 50.817 116,458 52.224 53.268
sosial (PPKS) yang
seharusnya memperoleh
II-75
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
bantuan sosial dalam 1
tahun
Jumlah pemerlu
Jiwa 48.272 45.944 116.458 50.210 39.134
sosial (PPKS) yang
tertangani
Jumlah pemerlu
pelayanan kesejahteraan Jiwa 57.096 50.817 116.458 52.224 53.268
sosial (PPKS) yang ada
Jumlah pemerlu
Jiwa 48.272 45.944 116.458 46.516 39.134
sosial (PPKS) yang
diberikan bantuan
Jumlah pemerlu
sosial (PPKS) yang Jiwa 57.096 50.817 116.458 52.224 53.268
seharusnya menerima
bantuan
Persentase pemerlu
sosial (PPKS) yang % 84,54% 90,41% 100% 91% 73%
memperoleh bantuan
dan perlindungan sosial
Persentase penyandang
cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak
% 6,08% 5,81% 6,71% 6% 6,27
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial
Jumlah anak jalanan,
anak terlantar, anak
Jiwa N/A N/A 1.427 1.531 2.006
penyandang cacat dan
jompo yang dibina
Persentase PSKS yang
aktif sosialisasi/ % 100 100 100 100 100
penyuluhan dalam
II-76
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
rangka penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
Persentase PPKS yang
% 1,2 6,1 27 39,52 40,63
mandiri
Jumlah Panti Sosial Unit 21 23 22 23 31
Jumlah fakir miskin
mendapatkan pelayanan Jiwa 48.272 45.944 117.471 47.516 39.134
Jumlah penyandang
disabilitas yang
Jiwa 48.272 45.944 117.471 45.417 644
mendapat pelayanan
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran,

2023
Berdasarkan data di atas, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan

sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Pangandaran
mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 yakni
sebanyak 116.458, tahun 2021 sebesar 46.516 dan tahun 2022 yakni
sebanyak 39.134 jiwa. Sedangkan untuk jumlah Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial
di tahun 2022 yakni sebanyak 53.268 jiwa. Pendataan yang dilakukan
merupakan keberhasilan dalam kerja sama antar stakeholder dan adanya
dukungan anggaran sehingga pendataan di lapangan dapat dilakukan.
Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang
memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Pangandaran
pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami pencapaian yang fluktuatif
dimana pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni
dari sebesar 91% menjadi sebesar 73%. Hal ini dikarenakan masih adanya
data yang tidak valid. Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan
dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sejak tahun 2018
hingga tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya
kekompakan sumber daya manusia serta adanya dukungan anggaran.
Jumlah panti sosial di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022
mengalami kenaikan yakni menjadi sebanyak 31 unit. Sedangkan jumlah
fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2022
II-77
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi
sebesar 39.134 jiwa. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah
Kabupaten Pangandaran terutama dibidang sosial untuk meningkatkan
kinerjanya dengan penyediaan data yang valid dan akurat.
Pemenuhan pelayanan dasar di urusan sosial terdapat pencapaian
indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan
pencapaian indikator SPM pada urusan sosial tahun 2022:
Tabel 2. 43 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial
Tahun 2022
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
1. Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar di Luar Panti
1. Layanan data dan pengaduan 12 12 100.00 %
2. Penyediaan layanan
kedaruratan bagi daerah yang
sudah memiliki kendaraan 0 0 -
khusus layanan rehabilitasi sosial
dasar diluar Panti
belum memiliki kendaraan
khusus layanan rehabilitasi sosial 0 0 -
dasar diluar Panti dan tidak
mampu melakukan pengadaan
kendaraan baru
4. Penyediaan permakanan 180 180 100.00 %
5. Penyediaan sandang 1 1 100.00 %
6. Penyediaan alat bantu 1 1 100.00 %
7. Penyediaan perbekalan
0 0 -
kesehatan
8. Pemberian bimbingan fisik,
mental, spiritual 12 12 100.00 %
9. Pemberian bimbingan sosial
kepada keluarga Penyandang 12 12 100.00 %
Disabilitas terlantar
10. Fasilitas pembuatan Nomor
Induk Kependuduk, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat 0 0 -
Nikah, dan/atau Kartu Identitas
Anak
11. Akses ke layanan pendidikan 1 1 100.00 %
12. Pemberian pelayanan
penelusuran keluarga 1 1 100.00 %
reunifikasi keluarga 2 2 100.00 %
II-78
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
14. Layanan rujukan 2 2 100.00 %
0 0 -
dasar diluar Panti dan mampu
melakukan pengadaan kendaraan
baru dan pembiayaan
pemeliharaan
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
Telantar di Luar Panti
0 0 -
kesehatan
kepada keluarga Penyandang 0 0 -
Disabilitas Anak Terlantar
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat 2 2 100.00 %
Anak
9. Akses ke layanan pendidikan 0 0 -
dasar diluar Panti
kendaraan baru
II-79
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
0 0 -
baru dan pembiayaan
pemeliharaan
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut
Usia Terlantar di Luar Panti
khusus layanan rehabilitasi
sosial dasar diluar Panti
3. Penyediaan permakanan 1.526 1.526 100.00 %
4. Penyediaan sandang 0 0 -
6 6 100.00 %
kesehatan
kepada keluarga Penyandang 0 0 -
Disabilitas Lanjut Usia terlantar
Anak
13. Layanan rujukan 0 0 -
khusus layanan rehabilitasi
0 0 -
sosial dasar diluar Panti dan
kendaraan baru dan pembiayaan
pemeliharaan
II-80
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
kendaraan baru
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna
Sosial Khususnya Gelandangan
dan Pengemis di Luar Panti
dasar diluar Panti
5. Penyediaan alat bantu 0 0 -
0 0 -
kesehatan

kepada keluarga penyandang
0 0 -
disabilitas gelandangan dan
pengemis terlantar
Anak
0 0 -
baru dan pembiayaan
pemeliharaan
II-81
Jumlah Total
Jumlah Total Total
Dilayani
kendaraan baru
5. Perlindungan dan Jaminan
Sosial Pada Saat Tanggap dan
Paska Bencana Bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
3. Penyediaan tempat
penampungan pengungsi 0 0 -
4. Penanganan khusus bagi
kelompok rentan 0 0 -
5. Pelayanan dukungan
0 0 -
Psikososial
2023
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian SPM urusan

Sosial Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan yakni sebesar 100%.
Hal ini dikarenakan tersedianya sumber daya manusia, keuangan,
infrastruktur, dan fasilitas yang memadai serta kapasitas para tenaga
profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Nondasar

Fokus layanan urusan wajib nondasar mencakup: usaha kecil mikro
dan menengah, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat
dan desa; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian
penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan
informatika; koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan
olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan,
yang disajikan sebagai berikut.
II-82
2.1.3.2.1 Tenaga Kerja
Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja adalah orang
yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya.
Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat
2 mendefinisikan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lalu yang
dimaksud dengan tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau
sudah melakukan pekerjaan agar menghasilkan barang atau jasa yang
sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan
oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah
untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk dapat menjalankan urusan
pemerintah daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat maka
dibutuhkan serapan dan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga
kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
Berkaitan dengan tenaga kerja dapat disajikan data hasil kinerja
bidang urusan tenaga kerja pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun
2018-2022 sebagai berikut:
Tabel 2. 44 Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten

Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Angka partisipasi angkatan % 240,175 237,582 245,619 241,542 260,761
kerja
Tingkat Partisipasi % 77,74 75,08 76,79 74,75 79,92
Angkatan Kerja
Tingkat Pengangguran % 3,58 4,48 5,08 3,25 1,56
Terbuka
Rasio penduduk yang Rasio 14 90 57,97 87,95 78,67
bekerja
Rasio kesempatan kerja
terhadap penduduk usia Rasio 96,42 95,48 94,52 96,75 98,44
15 tahun ke atas (usia
kerja)
Persentase pencari kerja % N/A N/A N/A 58,96 76,43
yang ditempatkan
Rasio penduduk yang Rasio N/A N/A 57,97 87,95 78,67
bekerja
Persentase tenaga kerja
yang mendapatkan % N/A N/A 72 46,26 15,13
pelatihan berbasis
kompetensi
II-83
Sumber: Disnakertrans Kabupaten Pangandaran, 2023
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022 mengalami
peningkatan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 mencapai
sebesar 79,92%. Hal ini dikarenakan rata-rata lama sekolah memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap TPAK serta masyarakat yang
masih tergolong mampu cukup banyak untuk memilih tidak segera mencari
lowongan pekerjaan karena faktor dari keluarga yang finansialnya
memadai.
Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022
mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan banyaknya
perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan serta adanya
kompetensi yang sesuai dari para pencari kerja. Sedangkan pada indikator
persentase pencari kerja yang ditempatkan terjadi peningkatan yang
signifikan pada tahun 2022 yakni menjadi sebesar 76,43%. Hal ini
dikarenakan para pencari kerja memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai
sehingga memudahkan para pencari kerja untuk ditempatkan pada
lowongan tertentu. Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran
adalah terjadinya kesenjangan antara jumlah pencari kerja terhadap
kesempatan untuk bekerja.
2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan perempuan merupakan usaha dalam mengalokasikan
kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Kedudukan
perempuan akan membaik jika ketika perempuan dapat mandiri serta
mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan
kehidupannya. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Lalu menurut UU Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Dalam penyelenggaraan
perlindungan anak berbagai pihak seperti negara, pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan
bertanggung jawab didalamnya”.
II-84
Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengupayakan untuk
peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan
dan perlindungan anak. Berikut adalah hasil capaian kinerja urusan
pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten Pangandaran tahun
2018-2022.
Tabel 2. 45 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Capaian
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Pembangunan
Nilai 89,68 90,02 89,78 89,92 90,2
Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan
Nilai 69,2 74,56 74,57 75,98 76,09
Gender (IDG)
Partisipasi Angkatan Kerja
% 26,49 26,11 24,7 25,42 24,89
Perempuan
Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten
Pangandaran, 2023
IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Laki-Laki dan IPM Perempuan ditinjau dari kualitas pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi. IPG di Kabupaten Pangandaran mengalami
peningkatan yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni menjadi
sebesar 90,20. Hal ini dikarenakan adanya penghapusan segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan diruang publik dan pribadi termasuk
perdagangan orang, eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi
lainnya serta dengan menjamin partisipasi penuh, efektif, dan kesempatan
yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan
keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami penurunan pada
tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar
24,89%. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan
usia produktif dan belum optimalnya kesetaraan upah antara perempuan
dan laki-laki. Pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada
tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya keterlibatan perempuan
diparlemen, adanya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional, dan
sumbangan pendapatan dari perempuan.
II-85
2.1.3.2.3 Pangan
Menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pangan Pasal 1 menjelaskan
definisi ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang
sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap
pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi tersedianya pangan oleh negara
untuk rakyatnya, tersedianya pangan yang cukup baik disertai dengan
jumlah maupun mutunya, keamanan, keanekaragaman, gizi yang cukup,
pemerataan, dan harga yang terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif
dan produktif secara berkelanjutan.
Manusia membutuhkan energi untuk hidup dan melakukan aktivitas
sehari-hari. Asupan energi harus mengandung karbohidrat, lemak dan
protein untuk digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas
sehari-hari. Energi yang diserap dari asupan makanan harus sesuai dengan
porsi yang dibutuhkan untuk asupan energi penuh. Pada urusan pangan
tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersedian pangan, pemerataan
distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi
pangan yang aman bergam, bergizi dan imbang namun juga meningkatkan
peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.
Berikut merupakan hasil kinerja bidang urusan pangan pemerintah
Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022:
Tabel 2. 46 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten
Capaian
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Angka kecukupan Gram/Kap.
63,7 68,8 70,6 70,6 64,8
protein per kapita Hari
Jumlah desa
Desa 10 9 8 6 16
rawan pangan
Total desa pangan
Desa 18 3 3 17 21
lestari
Ketersedian
pangan utama Ton/Tahun 32.576,42 61.823,74 38.727,46 141.806 171.154,06
(food availability)
Skor PPH
Skor 89,5 93,2 94,5 93,4 93,3
Konsumsi
II-86
Capaian
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Angka
Kkal/Kap/ Belum
Ketersediaan 3603 6460 5525,18 5525,18
Hari Rilis
Energi
Angka Belum
Gram/Kap/
Ketersediaan 275,62 180,89 350,72 350,72 Rilis
Hari
Protein
Skor PPH Belum
Skor 89,5 93,2 94,5 93,4
Ketersediaan Rilis
Indeks Ketahanan
Indeks 77,18 82,56 81,99 80,64 81,12
Pangan
Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, 2023
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kecukupan

protein per kapita pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan konsumsi
asupan protein dari jenis padi-padian, kacang-kacangan, sayur dan buah.
Pada indikator jumlah desa rawan pangan mengalami peningkatan di tahun
2022 hal ini dikarenakan adanya masa transisi pandemi Covid-19.
Sedangkan pada indikator total desa pangan lestari pada tahun 2022
mengalami peningkatan yakni menjadi sebanyak 21 desa. Hal ini
dikarenakan meningkatnya stabilitas ekonomi, pemenuhan gizi keluarga
dan pencegahan stunting.
Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pangandaran pada tahun
2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal
ini dikarenakan adanya peningkatan produksi sehingga ketersediaan
pangan utama menjadi terpenuhi. Sedangkan pada indeks ketahanan
pangan mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni
menjadi sebesar 81,12. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2021
dikarenakan adanya peningkatan pada aspek ketersediaan, aspek
keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan pangan.
Skor PPH Konsumsi merujuk pada indikator penilaian kualitas
makanan yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat
(USDA) untuk membantu konsumen dalam memilih makanan yang sehat.
PPH singkatan dari “Peringkat Penuh” atau “Peringkat Penuh Potensi” dan
mencerminkan kandungan nutrisi indikator suatu makanan. Skor PPH
konsumsi yang ada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 yakni
II-87
sebesar 93,3, menurun dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan
adanya penurunan konsumsi dikelompok kacang-kacangan dan gula.
2.1.3.2.4 Pertanahan
Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang kepada
pemiliknya dalam menggunakan maupun memanfaatkan tanah yang
dimilikinya. Kewenangan dalam hak atas tanah dijelaskan menurut
regulasi UU Pokok Agraria Pasal 4 ayat 2 yaitu menggunakan tanah yang
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di
atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan langsung dengan tanah itu dalam batas-batas menurut UU
ini dan regulasi yang berlaku.
Menurut pasal 33 (1) UUD 1945 dikatakan bahwa, “Bumi air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada
tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara”. Negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat berhak menguasai kekayaan alam tersebut
sebagaimana tercantum dalam UUPA Pasal 1 ayat (2) yang memberi
wewenang kepada negara untuk: mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Penataan wilayah dan ruang melalui pembuatan peraturan tentang
tata ruang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai
konsekuensi pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk. Konflik-
konflik yang sering muncul pada urusan pertanahan di Kabupaten
Pangandaran adalah berupa konflik perbatasan antar kecamatan, desa
maupun antar penduduk, serta dengan stakeholders lain seperti pengusaha
pertambangan dan perkebunan. Berikut merupakan tabel hasil capaian
kinerja urusan pertanahan Kabupaten Pangandaran:
Tabel 2. 47 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Jumlah
% N/A 100 100 100 100
kebijakan umum
II-88
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
mengenai pedoman
pelaksanaan
pengembangan dan
penataan batas wilayah
yang diterbitkan
Sumber: BPN Kabupaten Pangandaran, 2023
Berdasarkan tabel di atas capaian urusan pertanahan pemerintah

Kabupaten Pangandaran tahun 2019 hingga tahun 2022 terlihat stagnan.
Hal ini dikarenakan telah terlaksananya koordinasi dengan pihak BPN dan
sudah tersertifikasi tanah yang ada di wilayah kabupaten pangandaran.
2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam
banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas,
kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan
lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan
tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan
pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung
jawab bersama antara masyarakat dan pemerintahan. Pengelolaan sumber
daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber
daya alam yang dapat diperbarui, menghemat dan meminimalkan
penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui serta mencari
substitusi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini
dapat disajikan realisasi dari kinerja di Kabupaten Pangandaran dalam
meningkatkan mutu lingkungan hidup:
Tabel 2. 48 Hasil Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Volume sampah yang 30.224 52.954 30.848 35.564 54.162
m3
ditangani (m3) m3 m3 m3 m3 m3
Volume produksi 167.025,2 181.475,86 183.136,82 184.242,03 188.985,16
m3
sampah m3 m3 m3 m3 m3
Persentase
% 18.10% 29.18% 16,84% 19,30% 28,66%
Penanganan Sampah
II-89
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Kualitas Air Indeks 47.78 50 51.67 50 50
Indeks Kualitas Air
Indeks N/A N/A N/A 92,9 79,76
Laut
Indeks Kualitas Udara Indeks 84,3 85,68 77,79 88,66 88,16
Indeks Kualitas
Indeks 52,28 52,28 65,25 68,84 69,05
Vegetasi/IKTL
Jumlah Daya
m3 120 m3 150 m3 210 m3 210 m3 222 m3
Tampung TPS (m3)
Jumlah ketaatan
terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
Pelaku
dan PUU LH dan izin N/A 8 6 3 6
Usaha
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Total penanggung
jawab usaha dan atau
kegiatan yang dibina
dan diawasi terhadap
Pelaku
izin lingkungan, izin N/A 8 16 3 22
Usaha
PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kab/Kota
Pengaduan
Masyarakat yang Kasus 6 5 4 3 3
ditangani
Total pengaduan
masyarakat yang Kasus 6 5 4 3 3
teregister
Total timbunan
ton/tahun 61.395 62.019 62.266,52 62.523,33 62.365,10
sampah
Jumlah Sampah 3R ton/tahun N/A 2.211.90 2.573,25 7.493,50 2.190
Total Jumlah
Timbunan Sampah Ton 59,716.34 60,910.66 62,128.88 62.523,33 62.365,10
Kabupaten (Ton)
Luas area Kabupaten
Km2 183 295,00 170,25 195,12 289,75
yang dilayani
II-90
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Luas area Kabupaten
Km2 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011
keseluruhan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2023
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase

penanganan sampah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami
peningkatan yang fluktuatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
meskipun pencapaian masih sangat rendah yakni sebesar 28,66% di tahun
2022. Hal ini dikarenakan kurangnya armada pengangkut sampah,
pertambahan penduduk, banyaknya pengunjung wisata yang
menghasilkan sampah, dan kurangnya masyarakat dalam mengelola
sampah.
Indeks kualitas air Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 yakni
sebesar 50. Hal ini masih tergolong rendah dikarenakan kondisi alam saat
musim hujan membawa sedimen yang larut dari air sungai dan adanya
kegiatan pembuangan sampah/air limbah domestik yang tidak sesuai
peraturan. Sedangkan indeks kualitas udara cenderung lebih baik yakni
pada tahun 2022 sebesar 88,18. Meskipun demikian, hal ini menurun
dibandingkan tahun 2021 dikarenakan kurangnya pemantauan dan
pengawasan emisi dari perusahan penghasil emisi dan kendaraan yang
belum memenuhi baku mutu emisi.
Jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di
Kabupaten Pangandaran dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan
yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya unit TPS3R di
wilayah Kabupaten Pangandaran. Pada indikator jumlah ketaatan terhadap
izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan izin yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah kabupaten di Kabupaten Pangandaran mengalami
peningkatan ditahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan
belum banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang mengetahui aturan yang
berlaku sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi.
Capaian urusan bidang lingkungan hidup Kabupaten Pangandaran
tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan terutama terkait
dengan penanganan sampah. Hal tersebut disebabkan oleh belum
memadainya sarana prasarana penanganan sampah, seperti belum
tersedianya TPA, armada angkut sampah yang masih terbatas karena
sebagian rusak serta belum tersedianya TPS3R di setiap Kecamatan. Untuk
II-91
menunjang dan meningkatkan Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
pada setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan
kegiatan menanam pohon baik di hutan rakyat maupun hutan mangrove.
Peningkatan capaian kinerja urusan lingkungan hidup, nantinya akan
berdampak pada terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih.
2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaturan serta pengelolaan data administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil merupakan suatu hal penting dalam kehidupan
masyarakat sebagai data pendukung dalam penentuan prioritas sasaran
program pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah capaian
kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022:
Tabel 2. 49 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan
Penerbitan KTP % 78,03 91,96 96,95 99,17 98,35
elektronik
Cakupan
Penerbitan Kartu % 29,02 17,03 26,78 98,2 93,85
Keluarga
Cakupan
Perekaman % 4,9 2,75 3,29 99,2 98,89
Maturitas
Elektronik
Cakupan
Penerbitan Kartu % 3,12 26,51 14,66 56,26 51,97
Identitas Anak
(KIA)
Cakupan
Kepemilikan % 33,1 74,2 74,61 73,58 75,31
Kutipan Akta
Kelahiran
Cakupan
Kepemilikan % 53,32 57,94 59,54 100 63,86
Kutipan Akta
Perkawinan
Cakupan
Kepemilikan % 52,42 61,05 67,25 78,87 99,68
Kutipan Akta
Kematian
Persentase Validasi
database % 8,7 30,43 39,13 60,87 100
Kependudukan
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2023
II-92
Pada tahun 2022, cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Elektronik sebesar 98,35%. Indikator penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada
tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif
yakni pada tahun 2022 sebesar 93,85%. Meskipun demikian, terjadi
penurunan dibandingkan tahun 2021. Sedangkan cakupan penerbitan
Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pangandaran masih tergolong
rendah yakni pada tahun 2022 hanya sebesar 51,97%. Rendah atau
turunnya angka pada indeks yang disebutkan di atas dikarenakan sarana
dan prasarana yang kurang memadai.
Persentase validasi database pada tahun 2018-2022 mengalami
peningkatan yakni mencapai 100% ditahun 2022. Hal ini dikarenakan
adanya implementasi regulasi Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang
Pemberian hak akses dan pemanfaatan data. Kebutuhan masyarakat
terkait dengan administrasi kependudukan bisa didapat melalui
pencatatan administrasi penduduk.
2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan
desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
dan administrasi desa serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat
1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk
memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu
kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga
kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan
lingkungan.
Upaya pemberdayaan masyarakat adalah salah satu indikator dalam
menentukan kemandirian sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah.
Pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan upaya membendung arus
urbanisasi ke kota, karena suatu daerah mampu melakukan
pemberdayaan masyarakat, maka suatu daerah berhasil dalam melakukan
proses pembangunan. Berikut merupakan hasil kinerja urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pangandaran.
II-93
Tabel 2. 50 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase 38,70
Desa Kategori % N/A 4,30% 8,60% 18,28%
%
Swasembada
Jumlah Desa
Kategori Desa N/A 4 8 17 36
Swasembada
Jumlah
Lembag
Lembaga 73 83 87 87 87
Ekonomi Desa a
yang Aktif
Persentase
Penyelenggaraa
n Pemerintah % 26,88 44,09 59,14 58,06 65,59
Desa Kategori
Baik
Jumlah PKK PKK 104 104 104 104 104
Aktif
Persentase PKK % 100 100 100 100 100
Aktif
Persentase
Lembaga
Kemasyarakata
n Desa yang % 100 100 100 100 100
Aktif dalam
Pembangunan
Desa
2023
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase desa kategori

swasembada pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan.
Hal ini dikarenakan adanya kekompakan SDM, kerja sama antar
stakeholder, dan adanya dukungan anggaran. Demikian juga pada jumlah
desa kategori swasembada pada tahun 2019 hingga tahun 2022 juga
mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya kekompakan SDM,
kerja sama antar stakeholder, dan adanya dukungan anggaran.
Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlah PKK aktif di Kabupaten
Pangandaran mengalami angka yang stagnan yakni sebanyak 104 PKK.
Demikian juga dengan persentase PKK aktif pada tahun 2018 hingga tahun
2022 mengalami angka yang stagnan yakni sebesar 100%. Hal ini
dikarenakan adanya kekompakan SDM, kerja sama antar stakeholder, dan
adanya dukungan anggaran.
Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada
tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan
II-94
beberapa capaian ini menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan
telah mampu menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan dan ekonomi
masyarakat di desa.
2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk berfokus kepada edukasi masyarakat terkait
jumlah anggota keluarga yang akan ditanggung di masa depan. Partisipasi
Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB akan terus ditingkatkan
sehingga diharapkan angka kelahiran dapat ditekan. Selain itu Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha
memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah
masing-masing.
Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
diamanahkan berdasarkan regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yaitu meliputi pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk, pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)
pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal,
distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan
PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.
Berikut merupakan data hasil kinerja bidang urusan pengendalian
penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran
pada 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 yang tersaji
pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. 51 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
TFR - 2,42 2,32 2,29 2,51 2,22
CPR % 75,15 76,41 60,25 73,37 69,81
Unmet Need % 17,23 14,88 24,84 18,1 19,7
LPP % 0,57 0,57 0,96 1,24 1,17
Ratio Akseptor KB % 75,16 76,43 60,25 73,37 70,31
ASFR - 13,45 17,61 18,01 19,81 27
Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten
Pangandaran, 2023
Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang

dilahirkan oleh seorang wanita per seribu wanita selama masa
II-95
reproduksinya. Hipotesisnya adalah bahwa tidak ada wanita yang
meninggal sebelum akhir masa reproduksinya dan tingkat kesuburan
menurut usia tidak berubah dari waktu ke waktu. TFR pada Kabupaten
Pangandaran tahun 2018-2022 mengalami angka yang fluktuatif. Hal ini
dikarenakan penggunaan kontrasepsi selama wanita usia subur serta
rendahnya PUS yang melahirkan dibawah usia 19 tahun.
Contrasepsi Prevalence Rate (CPR) adalah prevalensi penggunaan
kontrasepsi yang membandingkan PUS peserta IB aktif (peserta IB yang
sedang menggunakan metode kontrasepsi dengan PUS total). Indikator ini
dapat memberikan informasi tentang seberapa besar peningkatan
kesehatan ibu akibat regulasi fertilitas. Indikator-indikator ini dapat
memberikan prediksi untuk mengukur akses terhadap layanan kesehatan
reproduksi esensial. CPR di Kabupaten Pangandaran mengalami angka
yang fluktuatif yakni pada tahun 2022 sebesar 69,81%. Hal ini dikarenakan
masih tingginya angka kelahiran dan masih rendahnya pemakaian
kontrasepsi.
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Pangandaran
mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan pembentukan
kampung KB serta meningkatnya peserta KB aktif.
2.1.3.2.9 Perhubungan
Perhubungan merupakan hal yang penting dalam hal yang berkaitan
tentang arus mobilisasi antar satu ke lainnya. Peran perhubungan sendiri
tidak jauh dari hal distribusi barang maupun jasa pada kegiatan yang
dilakukan oleh manusia. Hal tersebut dapat mendorong, maupun
menunjang pada segala aspek kehidupan bermasyarakat dengan suatu
tujuan seperti halnya pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan
keamanan.
Proses mobilisasi dari masyarakat khususnya Kabupaten
Pangandaran cukup terbatas dikarenakan adanya pembatasan sosial
akibat dari pandemi Covid-19. Pembatasan sosial ini didukung juga dengan
pengetatan beberapa ruas jalur penghubung yang ada di Kabupaten
Pangandaran. Sehingga secara langsung pandemi ini mempengaruhi arus
pergerakan masyarakat. Adapun data hasil kinerja bidang urusan
II-96
perhubungan pemerintah Kabupaten Pangandaran pada 5 tahun terakhir
ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. 52 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Rasio Sarana Prasarana
Perhubungan yang Ada % 70 76,3 76,9 78 96
dalam Kondisi Baik
Angka Kecelakaan Lalu
% 0,005 0,003 0,002 0,001 0,001
Lintas
Jumlah Penumpang
Unit 358,988 631,396 474,383 482,441 487,356
Angkutan Darat
Persentase Kecamatan yang
% 50 50 60 50 50
Terlayani Angkutan Umum
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, 2023
Berdasarkan tabel di atas, rasio sarana prasarana perhubungan yang

ada dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga
tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya bantuan keuangan Provinsi Jawa
Barat untuk pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (Smart PJU) di
semua titik lokasi di 10 kecamatan, dan pagar pengaman jalan di 3 titik
lokasi.
Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum pada tahun
2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif. Meskipun
demikian capaiannya masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tidak
adanya SDM Kasi Angkutan yang menangani kegiatan perencanaan
pembukaan dan pengelolaan trayek baru, tidak adanya pengusaha
angkutan umum yang berminat atau mampu untuk bekerja sama
membuka jaringan trayek baru, serta kurangnya minat masyarakat
terhadap penggunaan angkutan umum.
2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi menjadi suatu hal yang sangat penting
saat ini. Oleh karena itu urusan komunikasi dan informasi merupakan
urusan yang sangat penting dalam proses kelangsungan pemerintahan di
Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah capaian urusan komunikasi dan
informatika Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022.
II-97
Tabel 2. 53 Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase aplikasi
e-government yang % 20 30 40 45 48
terintegrasi
Indeks SPBE indeks 1,50 2,32 3,02 3,42 2,82
Jumlah IKM jumlah 85,25 88,11 76,81 89,13 89,25
Jumlah KIM kelompok 1 1 1 1 1

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten
Pangandaran, 2023
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase aplikasi e-

government yang terintegrasi selalu meningkat setiap tahunnya, dimana
pada tahun 2022 mencapai 48%. Hal ini dikarenakan semua pengampu
sistem memanfaatkan secara baik sesuai dengan kebutuhan masing-
masing. Sedangkan pada indeks SPBE pada tahun 2022 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 2,82%.
Hal ini dikarenakan banyaknya penambahan pada nilai tingkat
kematangan indikator SPBE.
Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja urusan
komunikasi dan informasi Kabupaten Pangandaran memang menunjukkan
capaian kinerja dengan nilai yang cukup positif. Namun, ada beberapa hal
yang masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan dalam proses
pencapaiannya, diantaranya terkait dengan pengintegrasian aplikasi pada
setiap dinas ataupun unit kerja di jajaran perangkat daerah Kabupaten
Pangandaran yang masih belum sepenuhnya tercapai.
2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh
perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan. Usaha kecil dan menengah akan selalu menghadapi tantangan
yang kompleks dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi. Untuk
menguatkan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan pengembangan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penguatan UMKM merupakan salah
satu faktor penggerak pembangunan ekonomi daerah agar masyarakat
II-98
dapat hidup sejahtera. Berikut adalah capaian urusan koperasi dan UMKM
Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022.
Tabel 2. 54 Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase
% 32,69 33,96 89,02 89,02 91,56
koperasi aktif
Persentase UKM
non BPR/LKM % 100 100 100 100 100
aktif
Persentase Usaha
% 100 100 100 100 100
Mikro dan Kecil
Persentase
KSP/USP yang % 20,83 13,04 14,29 16,66 8,4
naik klasifikasi
Jumlah usaha Jumla
10882 11360 11360 11360 98290
mikro dan kecil h
Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, 2023
Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase koperasi aktif

mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini
dikarenakan adanya pembinaan dan pengawasan koperasi. Sedangkan
persentase KSP/USP yang naik klasifikasi mengalami angka yang fluktuatif
dimana pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021. Hal ini
dikarenakan stagnannya predikat kesehatan KSP/USP Koperasi.
Pada indikator jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2022
mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pendataan menyeluruh dari tiap
desa. Dalam pencapaian kinerja di urusan koperasi dan UKM, terdapat
permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu kurangnya data terkait jumlah
anggota koperasi yang sejahtera dan perkembangan usaha UMKM.
Peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten
Pangandaran disebabkan oleh beberapa faktor penggerak, salah satunya
yaitu adanya fasilitas pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan
untuk masyarakat. Tidak hanya memberikan pelatihan namun Kabupaten
Pangandaran juga memberikan dukungan permodalan bagi usaha mikro
dan kecil dengan bermitra oleh pihak ketiga, serta fasilitasi penjaminan
II-99
untuk pengajuan kredit. Namun, pada realisasinya terdapat sejumlah
faktor yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten
Pangandaran seperti mengubah pola pemikiran masyarakat tentang
semangat kewirausahaan.
2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan dunia usaha semakin
ketat. Agar dapat bertahan maka setiap daerah mulai berlomba-lomba
untuk mengembangkan wilayahnya. Pengembangan yang diupayakan
dimaksudkan untuk menarik investor agar masuk ke daerahnya, sehingga
Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Berbagai upaya dilakukan
seperti memanfaatkan kekayaan alam, menaikkan retribusi daerah dan ada
juga yang memudahkan perizinan bagi investor untuk menanamkan modal
di daerah tersebut. Realisasi kinerja Urusan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangandaran tersajikan dalam
data sebagai berikut:
Tabel 2. 55 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Capaian
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
investor Jumlah 429 131 2.124 1.050 NA
PMDN
PMA Rp 17.750.000 0 0 0 31.010.000.000
PMDN RP 205.291.216.995 471.716.357.987 349.898.121.679 219.437.739.336 1.750.354.863.491
Jumlah
Investasi Rp 205,3 M 471,8 M 349,9 M 795,7 M 1.781,4 M
(PMA.PMDN)
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pangandaran, 2023
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat

peningkatan pada indikator PMA dan PMDN dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya dimana pada tahun 2022 jumlah realisasi investasi (PMA dan
PMDN) mencapai Rp. 1.781,4 Miliar. Peningkatan ini mengindikasikan
bahwa semakin banyak investor yang melihat adanya peluang investasi di
Kabupaten Pangandaran yang memang terkenal sebagai tempat pariwisata
bagi wisatawan nasional maupun internasional. Maka dari itu, banyak
investor yang menginvestasikan modalnya untuk menjalankan usaha di
Kabupaten Pangandaran.
II-100
2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran yang
strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai
kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dalam berbagai aspek
pembangunan, pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam
pembangunan nasional maupun lokal. Peranan pemuda sebagai aset untuk
percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya
pemuda.
Pengoptimalan peran pemuda di Kabupaten Pangandaran memiliki
peran penting dalam pembangunan daerah baik dalam bidang ekonomi,
politik, pertahanan, keamanan maupun sosial budaya. Pemberdayaan
pemuda dapat dilakukan melalui organisasi sosial kepemudaan seperti
karang taruna maupun Non-Government Organization (NGO) pemuda yang
bergerak di berbagai bidang. Selain itu, untuk meningkatkan kesegaran
jasmani serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang
keolahragaan juga dikembangkan sektor olahraga di Kabupaten
Pangandaran.
Selain itu, permasalahan pembangunan pada generasi muda saat ini
adalah memiliki tubuh yang sehat, kuat dan berdaya saing. Oleh karena
itu, jika pemuda tersebut memiliki hati jiwa dan raga yang sehat, maka
dapat mengerahkan daya tahan tubuh yang kuat pula untuk mengatisipasi
berbagai penyakit. Berikut merupakan capaian kinerja urusan
kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pangandaran.
Tabel 2. 56 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah organisasi
Organisasi/ 2 2 2 2 2
olahraga/klub
Klub
olahraga
Jumlah Klub 127 127 146 146 146
Klub
Olahraga
Jumlah Gedung 42 117 117 117 117
Unit
Olahraga
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2023
Pada urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2022 umumnya

tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan
II-101
semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya melakukan olahraga,
menjadikan munculnya klub-klub olahraga berbasis prestasi, dan
kesehatan. Dengan tercapainya medali dalam Pekan Olahraga Daerah
Provinsi Jawa Barat, menunjukan bahwa Kabupaten Pangandaran bisa
bersaing untuk cabang olahraga tertentu. Meskipun demikian, masih ada
masyarakat yang belum sadar akan pentingnya berolahraga serta belum
banyaknya cabang olahraga yang bisa mendapatkan medali, karena belum
ditunjang oleh besaran anggaran, sarpras dan fasilitas lainnya yang
representatif.
2.1.3.2.14 Statistik
Statistik merupakan upaya pengumpulan data, analisis, interpretasi,
dan penyajian data yang sering digunakan untuk masalah ilmiah, industri
maupun sosial. Tahap pengolahan data sangat menentukan tingkat
keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Dengan adanya
lembaga statistik diharapkan mampu menyebarluaskan produk yang
berkualitas terkait hasil pembangunan di berbagai sendi kehidupan, baik
lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Statistik
digunakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memahami
kondisi daerahnya dan mempermudah dalam proses pengambilan
keputusan.
Statistik pada pemerintahan dibantu dalam mendeskripsikan
maupun mengimplementasikan data tentang data kepegawaian dan
variabel yang akan diteliti. Oleh sebab itu, perbaikan maupun
penyempurnaan terus dilakukan untuk mendukung perubahan atau
penambahan nilai guna meningkatkan penilaian dan sebagai sumber
informasi bagi Kabupaten Pangandaran. Adapun indikator capaian statistik
Kabupaten Pangandaran sebagai berikut.
Tabel 2. 57 Hasil Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
publikasi 3 1 0 0 2
Publikasi
Pangandaran, 2023
II-102
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah publikasi statistik
pada tahun 2022 yakni sebanyak 2 publikasi. Hal ini meningkat
dibandingkan tahun 2021. Meskipun demikian, capaian ini masih tergolong
rendah dikarenakan kurangnya kesadaran skpd untuk menyeahkan hasil
publikasi data statistik.
2.1.3.2.15 Persandian
Semakin berkembangnya E-Government memunculkan banyak
inovasi baru yang semakin memberikan kemudahan dalam hal
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan komunikasi publik.
Persandian dan keamanan informasi adalah sebagai entitas pengaman data
dan informasi. Namun demikian, hal tersebut memunculkan permasalahan
yaitu ancaman keamanan data maupun transaksi informasi yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Peran
persandian dan keamanan informasi berada yaitu sebagai entitas
pengaman data dan informasi sangat berperan aktif dalam mengatasi
permasalahan tersebut. Bidang tersebut merupakan pengamanan data dan
informasi yang dilakukan analisis guna mendukung penyelenggaraan
pertahanan negara.
Tabel 2. 58 Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Sistem
Informasi yang
Sistem
Menerapkan 10 16 20 21 25
Informasi
Sistem Keamanan
Informasi
Pangandaran, 2023
Dari tabel di atas terlihat bahwa sistem informasi yang menerapkan

sistem keamanan informasi meningkat setiap tahunnya dari tahun 2018
hingga tahun 2022 dimana pada tahun 2022 yakni sebanyak 25. Hal ini
dikarenakan kesadaran akan pengamanan sistem untuk keamanan lalu
lintas data dan informasi.
2.1.3.2.16 Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten termuda
yang ada di provinsi Jawa Barat, selain memiliki banyak wisata alam,
kabupaten ini juga terkenal dengan wisata budaya dan wisata buatan yang
II-103
memiliki keunikan dan beragam. Pemerintah kabupaten melakukan
berbagai upaya dan berinovasi dalam mengembangkan kawasan wisata
salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan budaya
yang ada. Perbatasan wilayah Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap menyebabkan
Kabupaten Pangandaran kental akan kultur Sunda dan kultur Jawa.
Berkembangnya era globalisasi cukup berpengaruh terhadap kesadaran
masyarakat dalam melestarikan budaya. Berikut merupakan hasil capaian
kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
Tabel 2. 59 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Cagar Cagar 139 165 151 151 159
Budaya Dilestarikan Budaya
Penyelenggaraan
Festival Seni dan Jumlah 18 12 8 40 14
Budaya
Jumlah Karya
Budaya yang 0 6 0 3 11
Jumlah
Direvitalisasi dan
Inventarisasi
Jumlah Cagar
Budaya yang 30 30 30 30 26
Jumlah
Dikelola secara
Terpadu
Persentase
Kelompok Budaya Jumlah 0 0 100 100 218
Aktif
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2023
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah cagar budaya yang
dilestarikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan
yang fluktutif dimana pada tahun 2022 yakni sebesar 159 cagar budaya.
Capaian tersebut merupakan objek diduga cagar budaya yang terdaftar di
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada 159 objek diduga cagar budaya,
namun yang sudah terdaftar di BPCB dan/atau yang sudah teregister di
website Kemendikbudristek sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak
32 objek dan yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya ada 1 objek.
Penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami penurunan
pada tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan kegiatan yang
disebabkan oleh pandemi Covid-19. Meskipun demikian pada tahun 2021
mengalami peningkatan yang signifikan dan pada tahun 2022 mengalami
penurunan kembali dibandingkan tahun 2021. Pada indikator persentase
II-104
kelompok budaya aktif mengalami kenaikan yang signifikan ditahun 2022.
Hal ini dikarenakan adanya konsistensi pengawasan, pembinaan dan
koordinasi yang baik antar stakeholder terkait.
2.1.3.2.17 Perpustakaan
Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu
ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia
Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan
memiliki karakter. Perkembangan literasi masyarakat Indonesia salah
satunya bergantung pada kegemaran membaca yang tergambar dalam
Indeks Literasi Masyarakat (IPLM). Hal ini menunjukkan bahwa budaya
literasi berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berkarakter, mandiri dan
berdaya saing yang pada akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Perpustakaan merupakan pusat kegiatan belajar, membaca dan mencari
informasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Capaian kinerja urusan
perpustakaan Kabupaten Pangandaran disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. 60 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
Kunjungan ke Orang 1.169 12.567 3.931 3.104 14.740
Perpustakaan
Selama 1 Tahun
Jumlah Koleksi
Judul Buku Judul
yang Tersedia di 5.286 9.636 10.794 12.274 23.036
Buku
Perpustakaan
Daerah
Jumlah Koleksi
Buku yang Koleksi
Tersedia di 9.519 10.083 10.761 11.900 23.036
Buku
Perpustakaan
Daerah
Jumlah Seluruh
Pustakawan, Orang N/A 1 1 265 364
Tenaga Teknis
dan Penilai
Jumlah
Pengunjung Orang 1.169 12.567 3.931 3.104 14.740
Perpustakaan
Daerah
Nilai IKM
terhadap Nilai 31,195 31,426 42,958 87,585 89,71
Pelayanan
Perpustakaan
II-105
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Perpusta
Jumlah 325 325 627 632 695
Perpustakaan kaan
Jumlah Rata-
Rata Pengunjung Orang 1.169 12.567 9.151 3.104 14.740
Per Tahun
Jumlah Orang
dalam Populasi Orang 31.195 31.426 42.958 33.935 30.296
yang Harus
Dilayani
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2023
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan ke

perpustakaan selama 1 tahun di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 maupun tahun 2021.
Hal ini dikarenakan pada dua tahun tersebut masih adanya pembatasan
aktivitas sehingga berkurangnya pengunjung perpustakaan. Selain itu
adanya program mobil perpustakaan keliling dan promosi literasi ke
sekolah dasar sampai ke sekolah menengah atas juga mempengaruhi
pencapaian kinerja dibidang perpustakaan.
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah
pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pengadaan buku yang
bersumber dari Banprov dan DAK serta adanya hibah buku dari
masyarakat. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Pangandaran juga
mengalami peningkatan ditahun 2022 yakni menjadi sebanyak 695
perpustakaan di Pangandaran. Hal ini dikarenakan dilaksanakannya
penelusuran perpustakaan ke kecamatan, desa, sekolah dan madrasah.
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai di Kabupaten
Pangandara pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pendataan seluruh pustakawan
dan tenaga pustaka di seluruh Kabupaten Pangandaran. Sedangkan pada
tahun 2018 hingga tahun 2020 belum ada pendataan seluruh Pustakawan
dan tenaga pustaka di seluruh Kabupaten Pangandaran.
2.1.3.2.18 Kearsipan
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
menyebutkan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa
dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
II-106
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Era digitalisasi saat ini menuntut upaya strategis yang dilakukan
lembaga kearsipan dan lembaga pengelola kearsipan lainnya, untuk
memastikan bahwa arsip baik yang bersifat statis maupun dinamis menjadi
Informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi yang nyata
dan tidak dapat dibantah. Melalui arsip, generasi saat ini dapat mengetahui
apa saja yang pernah terjadi sebelumnya dan generasi yang akan datang
dapat mengetahui apa saja yang terjadi saat ini sehingga kita dapat
mengetahui apa yang terjadi dari waktu ke waktu untuk dipelajari. Berikut
merupakan capaian hasil kinerja urusan kearsipan Kabupaten
Pangandaran tahun 2018-2022:
Tabel 2. 61 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase
Perangkat Daerah % 18 18 18 18 18
yang mengelola arsip
secara baku (%)
Persentase arsip
yang terjamin % N/A 48,03 48,03 48,03 48,03
keamanannya
Persentase
Perangkat Daerah % 18 18 0 18 18
yang mengelola arsip
secara baku
Pengelolaan
Kearsipan
menunjukkan Kegiatan 2 2 2 0 0
jumlah kegiatan
peningkatan SDM
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2023
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di

Kabupaten Pangandaran dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak
mengalami perubahan yakni sebesar 18%. Hal ini dikarenakan kurangnya
sosialisasi kearsipan kepada OPD sehingga masih perlu ditingkatkan.
Sedangkan persentase arsip yang terjamin keamanannya sejak tahun 2019
hingga tahun 2022 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 48,03%. Hal
ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kearsipan kepada OPD sehingga
II-107
masih perlu ditingkatkan. Selain itu, juga perlu ditambahkan terkait
kelengkapan dan daya dukung sarana dan prasarana.
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
daerah. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas: kelautan dan
perikanan pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan
transmigrasi. Berikut adalah penjelasan serta data terkait urusan
pemerintah pilihan.
2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan
Sumber daya perikanan di Kabupaten Pangandaran meliputi sumber
daya perikanan tangkap dan budi daya dan memiliki prospek yang baik
untuk dikembangkan di masa depan, namun masih belum secara optimal
tergali dan termanfaatkan. Sedangkan untuk kelompok usaha didominasi
oleh kelompok nelayan. Produksi ikan sendiri mencakup semua hasil
penangkapan/budi daya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang
ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat
pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun
rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya produksi yang
dijual saja tetapi termasuk produksi yang dikonsumsi oleh rumah tangga
maupun yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak
termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga
ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang
dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume
produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budi
daya. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan kelautan dan
perikanan Kabupaten Pangandaran.
Tabel 2. 62 Hasil Capaian Kinerja Urusan kelautan dan Perikanan
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
Produksi Ton 2.517,61 2.757,86 1.522,53 1.687,89 1.572,23
Ikan
Target Ton 2.931 2.941 2.947 2.950 1.537,79
Daerah
Jumlah Kg/Kapita
Konsumsi 20,5 22,5 23,1 22,1 22,6
/Tahun
Ikan
II-108
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
Kelompok Kelompok 194 195 241 243 245
Nelayan
Jumlah
Produksi
Ikan
Kontribusi Ton 2.344,76 2.498,91 1.282,54 1.374,42 1.276,67
Hasil
Kelompok
Nelayan
Ekor/Tah 11.728.29
Produksi 6.825.978 8.617.470 96.500 0
Benih Ikan un 1
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran, 2023
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah produksi

ikan pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.
Hal ini dikarenakan musim cuaca yang tidak menentu sehingga produksi
ikan juga tidak menentu. Sedangkan jumlah konsumsi ikan mengalami
angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin
giatnya sosialisasi gemar makan ikan yang dilakukan sehingga masyarakat
sadar akan pentingnya makan ikan.
Jumlah kelompok nelayan dari tahun 2018 hingga tahun 2022
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya
dorongan dari diri sendiri untuk berkelompok, sehingga mereka bisa
terakmodasi kegiatan dan aktifitasnya oleh pemerintah. Sedangkan
produksi benih ikan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang
signifikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya indukan ikan.
2.1.3.3.2 Pariwisata
Bidang pariwisata akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks
dalam menunjang peningkatan ekonomi. Manajemen pengelolaan
pariwisata akan mempengaruhi tingkat pengelolaan potensi wisata yang
dimiliki daerah tersebut terhadap daya tarik masyarakat untuk berwisata
di daerah tersebut. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah
yang berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. Kunjungan wisata selalu
naik di setiap tahun. Perkembangan dalam sektor wisata Kabupaten
Pangandaran lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.
II-109
Tabel 2. 63 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
Kunjungan Orang 4.045.704 3.775.273 2.842.022 3.127.174 4.112.044
Wisata
Nusantara
Jumlah
Kunjungan Orang 132.978 117.767 88.484 0 1.177
Wisatawan
Mancanegara
Pendapatan
Asli Daerah Rp 19.813.64 18.472.85 13.786.56 15.126.46 29.383.78
Sektor 7.250 8.000 8.250 8.000 8.500
Pariwisata
Jumlah
Penerimaan Rp 19.813.64 18.472.85 13.786.56 15.126.46 29.383.78
Sektor 7.250 8.000 8.250 8.000 8.500
Pariwisata
Jumlah
Rumah Unit 192 203 203 203 211
Makan/Resto
ran
Kontribusi
Sektor
Pariwisata Milyar 932,14 1.060,12 1.091,41 1.162,85 1.325,48
terhadap
PDRB
Jumlah Hotel Unit 311 378 383 405 434
Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisata

domestik dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang
fluktuatif dimana penurunan yang signifikan terjadi ditahun 2020 karena
adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya
pandemi Covid-19 sehingga kondisi semakin normal. Jumlah penerimaan
sektor pariwisata pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan yang
signifikan karena sudah tidak adanya pembatasan akibat Covid-19. Selain
itu, pada tahun 2019 tinggi karena ini dihitung berdasarkan akhir tahun
ketika 2020 dan terjadi hook besar sehingga jumlah kunjugan wisata
menurun drastis. Hal ini dapat bisa dilihat dari keselarasan dengan jumlah
PAD yang masuk.
Jumlah hotel dan jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten
Pangandaran dari tahun 2018 hingga tahun 2022 setiap tahunnya
mengalami kenaikan dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 211
rumah makan/restoran dan 434 hotel di Kabupaten Pangandaran. Hal ini
II-110
dikarenakan adanya penggunaan sistem OSS sehingga mempermudah
pembuatan izin membuka usaha Rumah makan dan restoran.
2.1.3.3.3 Pertanian
Sektor pertanian dalam pengembangannya sangat bervariatif mulai
dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Komoditas tanaman
pangan dan hortikultura yang saat ini sedang berkembang selain itu juga
menjadi potensi dan peluang pasar yang cukup baik, diantaranya adalah
padi, jagung, kedelai, kacang tanah, tomat, cabe merah, cabe rawit,
manggis, durian, dan pisang. Berikut adalah capaian urusan pertanian
Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018-2022.
Tabel 2. 64 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Kontribusi sektor
pertanian/
% N/A N/A N/A 21 17
perkebunan
terhadap PDRB
Kontribusi sektor
pertanian (palawija) % N/A N/A N/A 0,62 0,10
terhadap PDRB
Produksi sektor 243.971,9 238.926,3 234.213,9 236.035, 227.840,2
ton
pertanian 1 2 0 49 7
Produksi sektor 86.618,4
Ton 86.042,90 87.032,25 86.624,89 87.260,45
perkebunan 5
Produktivitas Padi Ton/Ha 6,2 6,2 6,3 6,3 6,22
Luas Lahan Sawah Ha 16.564 16.564 16.564 16.747 16.727
Produktivitas
Ton/Ha 6,26 5,97 6,01 6,45 6,24
Jagung
Produktivitas Padi
atau Bahan Pangan
Ton 5,83 6,17 6,3 6,2 6,24
Utama Lainnya per
Hektar
Produksi Tanaman
Padi/Bahan 209.879,3 205.003,3 205.981,1 214.265, 210.144,6
Ton
Pangan Utama 4 8 2 66 8
Lokal Lainnya
Jumlah Kontribusi
PDRB Konstan dari
Milyar
Sektor Pertanian, 1.749,64 1.805,52 1.855.81 1.898,15 1.963,55
Rupiah
Kehutanan, dan
Perikanan
Jumlah Kontribusi
PDRB Harga
Berlaku dan Sektor Milyar
2.822,71 3.050,50 3.143,79 3.241,83 3.485,23
Pertanian, Rupiah
kehutanan, dan
Perikanan
II-111
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan Bina
Kelompok 1.181 1.202 1.348 1.230 1.448
Kelompok Tani
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, 2023
Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi sektor pertanian pada

tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang sulit di prediksi
sehingga pelaksanaan kegiatan dilapangan terganggu dan harus ikut
menyesuaikan sehingga mempengaruhi musim tanam dan panen.
Sedangkan produksi sektor perkebunan pada tahun 2022 mengalami
kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
adanya penambahan tanaman yang ditahun sebelumnya belum
menghasilkan dan ditahun 2022 menjadi tanaman menghasilkan (panen).
Produksi padi dan produktivitas jagung pada tahun 2022 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
perubahan cuaca yang sulit diprediksi sehingga pelaksanaan kegiatan di
lapangan terganggu dan harus ikut menyesuaikan sehingga mempengaruhi
musim tanam dan panen. Sedangkan cakupan bina kelompok tani pada
tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi
1.448 kelompok. Semakin banyak kelompok tani yang dibina akan
memudahkan pemberian bantuan hingga menghitung bagaimana potensi
pertanian di Kabupaten Pangandaran.
2.1.3.3.4 Perdagangan
Perdagangan merupakan unsur dalam pelaksanaan dalam
mendukung urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi di sektor
perdagangan. Bidang perdagangan akan selalu menghadapi tantangan
peningkatan dalam mendongkrak peningkatan ekonomi dengan melihat
potensi daerah Kabupaten Pangandaran. Capaian kinerja urusan
perdagangan dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 65 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Nilai ekspor 91.005.691. 59.833.038. 108.822.663 169.354.600 124.522.765
Rp
daerah 618,00 627,00 ,83 .717,78 .710,00
II-112
Persentase
Pertumbuhan % N/A -34,25 81,88 55,62 -26,47
ekspor
Persentase
peningkatan
% N/A -34,25 81,88 55,62 -26,47
nilai ekspor
perdagangan
Kontribusi
sektor
% 20,15 20,17 19,52 19,53 19,79
perdagangan
terhadap PDRB
Nilai PDRB
Sektor
Perdagangan
RP
besar dan (Miliar)
2085,53 2281,84 2243,97 2368,26 2605,46
eceran; Reparasi
Mobil dan
Sepeda Motor
Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, 2023
Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai ekspor bersih pada
tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana
pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini
dikarenakan tidak ada permintaan ekspor beberapa komiditi salah satunya
komoditas kapulaga. Demikian juga dengan persentase pertumbuhan
ekspor di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 juga mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2021 yang dikarenakan tidak ada
permintaan ekspor beberapa komiditi.
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun 2018
hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun
2022 yakni meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar 19,79%.
Hal ini dikarenakan mulai pulihnya aktivitas perdagangan pasca pandemi
Covid-19 yaitu dengan dibukanya berbagai pusat pembelanjaan, pasar-
pasar, serta dibukanya objek-objek wisata di Pangandaran yang berdampak
pada aktivitas perdagangan hotel dan restoran. Demikian juga dengan nilai
PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
motor juga mengalami kenaikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun
2021. Hal ini dikarenakan mulai pulihnya ekonomi pasca pandemi Covid-
19 yang menyebabkan daya beli masyarakat juga semakin membaik.
2.1.3.3.5 Perindustrian
Perindustrian merupakan unsur dalam pelaksanaan urusan
pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Urusan perindustrian selalu
mengalami tantangan yang kompleks dalam upaya peningkatan ekonomi.
II-113
Capaian kinerja urusan perindustrian dalam waktu lima tahun terakhir
adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 66 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
Industri N/A 19 13 40 419
industri baru
Persentase
pertumbuhan % N/A -0,005 0,004 0,011 11,71
industri
Cakupan bina
kelompok % N/A 0,45 0,52 0 6
pengrajin
Kontribusi
sektor industri
% 4,85 4,79 4,78 4,88 5,04
terhadap
PDRB
Nilai PDRB
501.950. 542.220. 549.520. 592.380. 663.410.
Sektor RP
000.000 000.000 000.000 000.000 000.000
Industri
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2023
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase

pertumbuhan industri Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan
signifikan pada tahun 2022 yakni menjadi sebesar 11,71%. Hal ini
berbanding lurus dengan jumlah industri baru yang mengalami kenaikan
pada tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni menjadi
sebanyak 419 industri. Hal ini dikarenakan adanya pendataan industri
serta pemberdayaan IKM di Kabupaten Pangandaran.
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami angka yang
fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini dikarenakan
pulihnya aktivitas/kegiatan sektor industri. Sedangkan cakupan bina
kelompok pengrajin pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan yang
signifikan yakni menjadi sebesar 6%. Hal ini dikarenakan adanya
pembinaan dan pemberdayaan kelompok pengrajin.
2.1.3.3.6 Transmigrasi
II-114
Pelaksanaan sektor transmigrasi melibatkan adanya kerja sama
antar pemerintah daerah baik itu melibatkan daerah pengirim maupun
daerah yang menerima dengan pemerintah pusat yang menjadi fasilitator.
Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan transmigrasi Kabupaten
Pangandaran.
Tabel 2. 67 Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Transmigrasi
KK 0 0 0 0 0
Swakarsa
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2023
Sejak tahun 2018 hingga 2022, Kabupaten Pangandaran tidak

melaksanakan transmigrasi baik dalam bentuk transmigrasi umum
maupun swakarsa. Hal ini dikarenakan tidak diberangkatkannya calon
transmigran selama kurang lebih 3 tahun disebabkan adanya Pandemi
Covid-19.
2.1.3.4 Fokus Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan

Pemerintahan
Urusan penunjang urusan pemerintah pemerintah pada sub bab ini
akan membahas mengenai keuangan daerah Kabupaten Pangandaran,
kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran, hingga SilPa
Perhitungan anggaran.
2.1.3.4.1 Perencanaan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah
suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
II-115
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
Pusat dan Daerah.
Perencanaan diperlukan untuk menentukan target keberhasilan,
sehingga dari perencanan terdapat strategi untuk mencapai tujuan dan
mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Berikut ini adalah
hasil kinerja perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten
Pangandaran tahun 2018-2022.
Tabel 2. 68 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten
Capaian
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Nilai SAKIP Unsur
% 22,22 22,09 22,24 22,42 20,10
Perencanaan
Persentase
Sinergitas dan
Konsistensi % 94,26 98,17 97,75 67,03 62,95
Perencanaan
Pembangunan
Nilai SAKIP A A A B B
%
Bappeda (89,71) (89,86) (89,88) (65,8) (67,72)
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023
Urusan perencanaan telah berjalan semakin baik dari tahun ke

tahun. Nilai SAKIP Bappeda mengalami penurunan yang fluktuatif dimana
pada tahun 2022 yakni sebesar 67,72%. Hal ini dikarenakan adanya
perubahan perhitungan komponen yang dinilai menjadi 4 komponen
(Evaluasi Kinerja) sesuai Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021. Sedangkan
persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan pada
tahun 2022 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan daerah yang terintegrasi
dari proses perencanaannya, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran
serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi.
II-116
2.1.3.4.2 Keuangan
Bidang urusan keuangan merupakan urusan penunjang dalam
pelaksanaan pemerintah untuk mendukung perencanaan, pembangunan
dan pelayanan pemerintah daerah di bidang keuangan. Berikut ini adalah
Realisasi kinerja Bidang Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran:
Tabel 2. 69 Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten
Capaian
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Nilai SAKIP dan Kinerja Nilai A A A B N/A
Keuangan BPKD
Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan Nilai WTP WTP WTP WTP WDP
Daerah
Persentase
Peningkatan % 33,05 3,23 -8,31 66,35 50,64
Pengelolaan PAD
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 (Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion: menyatakan bahwa laporan
keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua
hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas
tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia). Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion:
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha
dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan
dengan yang dikecualikan.
Opini Tidak Wajar atau Adversed Opinion: menyatakan bahwa
laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar
posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan Menolak
Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat
(TMP): menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas
laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk
membuat suatu opini.
Dari tabel di atas terlihat bahwa opini BPK terhadap laporan
keuangan daerah selama tahun 2018-2021 adalah WTP sedangkan pada
II-117
tahun 2022 menjadi WDP. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan sistem
pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta
kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang
bertanggungjawab atas tata kelola entitas. Ditambah dengan adanya beban
target yang harus di penuhi menjelang habis masa kepala daerah menjabat.
2.1.3.4.3 Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan

Sumber daya aparatur dalam suatu pemerintahan harus selalu
ditingkatkan pengembangan kapasitasnya agar dapat beradaptasi secara
cepat dengan perubahan lingkungan di instansi. Kepegawaian, pendidikan
serta pelatihan merupakan penunjang urusan dalam pelaksanaan
pemerintahan daerah. Dalam memberikan pelayanan publik ke depan,
sumber daya aparatur akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks
dalam mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Peningkatan kemampuan melalui kependidikan dan pelatihan bagi pegawai
negeri sipil merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Badan
Kepegawaian untuk meningkatkan kualitas dari ASN. Berikut ini adalah
realisasi kinerja kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Kabupaten
Pangandaran:
Tabel 2. 70 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Kependidikan,

dan Pelatihan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase ASN yang
Mengikuti % 2,83% 13,78% 0,57% 11,73% 24%
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Persentase Pejabat
ASN yang telah
mengikuti % 14,48% 11,82% 3,30% 1,49% 10%
Pendidikan dan
Pelatihan
Pemerintah
Jumlah Jabatan
Pimpinan Tinggi Orang 29 25 28 26 32
pada Instansi
Pemerintah
Jumlah Jabatan
Administrasi pada Orang 110 119 119 104 129
Instansi Pemerintah
Jumlah Pemangku Orang 2.527 2.710 2.094 2.047 2.066
Jabatan Fungsional
II-118
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Tertentu pada
Instansi Pemerintah
Persentase OPD
yang Tidak terdapat % 94,12 80 80 90 97,22%
Hukuman Disiplin
Indeks
Profesionalitas ASN Skor 57,85 58,65 38,92 53,04 55,84
(1 s/d 100)
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pangandaran, 2023
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal mengalami angka yang fluktuatif dari
tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan teranggarkannya
kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Indeks Profesionalitas ASN dari
tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana
pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi
sebesar 55,84. Meskipun demikian hal ini masih tergolong rendah
dikarenakan adanya perubahan anggaran, pengumpulan data kinerja
terhambat, mekanisme pengumpulan data ter-update yang diperlukan
untuk perhitungan IP ASN kurang mendapat perhatian dari SKPD.
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada instansi pemerintah
sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang
fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni sebanyak 32 orang. Demikian
juga dengan jumlah Jabatan Administrasi (JA) pada instansi pemerintah
pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang
fluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya anggaran yang memadai serta
penyelenggara mendapatkan assessor yang kompeten dan bersertifikat.
2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Menurut UU No 11 Tahun 2019, penelitian adalah kegiatan yang
dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan
informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam
dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu
asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. Sedangkan
pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya
dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan
keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan
II-119
dan teknologi. Penelitian dan pengembangan merupakan bentuk garda
daerah untuk membuat pemerintahan terus maju dan mampu
menciptakan inovasi baru. Berikut adalah capaian urusan penelitian dan
pengembangan Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022:
Tabel 2. 71 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Capaian
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Kelitbangan Dokumen 8 8 8 9 6
dalam RKPD
Jumlah Kelitbangan Dokumen 8 8 8 9 6
dalam RPJMD
Persentase
Implementasi Persen 100 100 75 44,44 66,67
Rencana
Kelitbangan
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023
Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase implementasi rencana

kelitbangan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan
sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun belum
mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat
pandemi Covid-19.
2.1.3.4.5 Pengawasan
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Pengawasan diperlukan agar tidak terdapat pelanggaran disiplin dan
penyelewengan kekuasaan. Pengawasan merupakan penunjang urusan
dalam pelaksanaan pemerintahan dalam mendukung Sumber Daya
Manusia, Pembangunan dan Pelayanan. Pengawasan menjadi salah satu
sektor yang penting dan harus dilakukan oleh perangkat daerah yang
memiliki tugas mengawasi yaitu Inspektorat. Realisasi hasil kinerja di
bidang pengawasan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:
II-120
Tabel 2. 72 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten
Capaian
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Tingkat Kapabilitas APIP Skor 2 2 2 2 2
(1 s/d 5)
Tingkat Kematangan Skor 3 3 3 3 3
Implementasi SPIP (1 s/d 5)
Persentase Unit Kerja yang
melaksanakan RB dan % 0 7,4 7,4 29,6 0
Pembangunan ZI Daerah
Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangandaran, 2023
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator urusan

pengawasan bersifat stagnan. Hal ini dikarenakan dalam penilaian
penetapan tujuan kualitas sasaran strategis OPD belum berorientasi hasil;
atas komponen penetapan tujuan pada program dan kegiatan yang tidak
terkait dengan sasaran, maka perlu segera direvisi, agar tidak
menimbulkan ketidakefektivan, ketidakefisienan, dan/atau bahkan
kerugian keuangan negara/daerah; dalam penilaian struktur dan proses
mengindikasikan bahwa secara umum pengendalian intern belum
diimplementasikan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten
Pangandaran walaupun sebagian besar pengendalian pada komponen
struktur dan proses telah dilaksanakan; manajemen risiko pada
Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan secara konsisten baik
pada resiko strategis maupun risiko operasional; pimpinan OPD belum
sepenuhnya mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan
kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
pimpinan OPD belum mengunakan kuasa dan wewenangnya untuk
mendorong sikap antikorupsi dalam pengambilan keputusan dan kurang
aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi anti korupsi.
Untuk indikator persentase unit kerja yang melaksanakan RB dan
pembangunan ZI daerah pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi
menjadi 0 dikarenakan adanya peraturan baru terkait pembangunan dan
evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani yaitu Permenpan RB nomor 90 Tahun 2021.
Sesuai ketentuan dimaksud, terdapat aspek pengukuran keberhasilan baru
dalam pembangunan zona integritas yaitu reform yang dipengaruhi oleh
komitmen dalam perubahan, komitmen pimpinan, dan membangun
II-121
budaya kerja. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi
Pembangunan ZI yang dilakukan terhadap empat unit kerja yang diusulkan
bahwa untuk komponen hasil yaitu nilai Survey Persepsi Kualitas
Pelayanan dan Survey Persepsi Anti Korupsina nilainya masih kurang.
Untuk perbaikan selanjutnya perlu dilaksanakan sosialisasi dan
pendampingan dalam upaya meningkatkan pembangunan dan evaluasi
zona integritas menuju WBK dan WBBM sesuai Permenpan RB nomor 90
Tahun 2021.
2.1.3.4.6 Pemerintahan Umum

Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah
pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan
bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di
daerah. Bakesbangpol memiliki tugas pokok untuk melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bangsa, politik,
dan perlindungan masyarakat. Berikut ini akan disajikan data realisasi
kinerja untuk Unsur Pemerintahan Umum dari Tahun 2018-2022:
Tabel 2. 73 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Kejadian Konflik Konflik 1 1 0 3 NA

Peningkatan jumlah
masyarakat yang
memahami wawasan Orang 150 0 280 215 NA
kebangsaan dan
ketahanan bangsa
Peningkatan cakupan
kemitraan dalam Orang 75 238 190 91 NA
pengembangan wawasan
kebangsaan
Angka Partisipasi % 79,04 82,1 83,88 0 NA
masyarakat
Meningkatnya kesadaran % 79,04 82,1 83,88 85 NA
berpolitik masyarakat
Persentase masyarakat NA NA NA
yang memahami Kesatuan % 75 80
Bangsa
Persentase Informasi % NA NA NA 81 83,57
ATHG yang tersampaikan
II-122
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase masyarakat NA NA NA
yang memahami % 78 77
demokrasi
Nilai SAKIP Badan NA NA NA
Kesatuan Bangsa dan Nilai 89,86 62,7
Politik
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran, 2023
Pada tahun 2022, indikator jumlah kejadian konflik, peningkatan

jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan
bangsa, peningkatan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan
kebangsaan, angka partisipasi masyarakat, meningkatnya kesadaran
berpolitik masyarakat sudah tidak digunakan lagi. Indikator-indikator
tersebut diganti dengan persentase masyarakat yang memahami kesatuan
bangsa, persentase informasi ATHG yang tersampaikan, persentase
masyarakat yang memahami demokrasi, nilai sakip badan kesatuan bangsa
dan politik.
Persentase informasi ATHG yang tersampaikan pada tahun 2022
mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan
Optimalnya upaya mendapatkan informasi ATHG sebagai upaya deteksi
dini pencegahan konflik. Demikian juga dengan indikator persentase
masyarakat yang memahami kesatuan bangsa pada tahun 2022 juga
mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan
adanya kegiatan pembinaan tentang kesatuan bangsa berhasil
dilaksanakan karena banyak peserta yang memahami mengenai kesatuan
bangsa.
2.1.3.4.7 Sekretariat Daerah
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah
bertanggung jawab kepada kepala daerah.
Tabel 2. 74 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Reformasi CC CC CC CC
Predikat N/A
Birokrasi (51,60) (52,05) (53,64) (56,48)
Persentase
Rancangan
Produk Hukum % 98 166,67 166,67 166,67 166,67
Daerah yang
sesuai dengan
II-123
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
mekanisme
pembentukan
produk hukum
daerah
Persentase
pelaksanaan
Tupoksi
Baik Baik Baik Baik
Perangkat % Baik
(81,18) (84,49) (84,92) (84,46)
Daerah yang
sesuai dengan
SPM
Survey Kepuasan B B B B B
Predikat
Masyarakat (78,62) (82,62) (83,52) (84,92) (86,48)
Persentase
pengadaan
% N/A 95 97,3 91,83 93,12
barang dan jasa
secara elektronik
B B B B B
Nilai AKIP Pemda Predikat
(60,82) (65,90) (66,73) (66,86) (67,72)
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023
Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi

di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019 hingga tahun 2022 secara nilai
mengalami peningkatan yakni pada tahun 2022 sebesar 56,48. Sedangkan
secara predikat yakni memperoleh predikat CC. Hal ini dikarenakan
sosialisasi/implementasi terkait penerapan reformasi birokrasi belum
maksimal dan masih kurangnya pemahaman dan komitmen seluruh
perangkat daerah; Tim RB/Pokja RB tidak berjalan secara maksimal
dengan tidak adanya kejelasan mengenai peran dan tanggungjawab setiap
komponen, aspek dan indikator RB; belum terdapat Rencana Aksi Tindak
Lanjut (RATL)/jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi
Birokrasi; Tim Asessor PMPRB Unit Organisasi/OPD belum mendapatkan
pelatihan; belum adanya pembentukan Agen Perubahan (Agent of Change)
dan role model; tidak adanya monitoring dan evaluasi dari Tim RB/Pokja
RB secara berkala; terdapat penilaian pada Komponen Pengungkit di Area
Hasil Antara Area Perubahan yang belum dilaksanakan seperti: Sistem
Merit, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Pengelolaan Aset, Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran; dan belum adanya reward/perhatian
khusus berupa perlakuan khusus dari pimpinan terhadap unit kerja yang
berhasil melaksanakan reformasi. Hal ini dapat digunakan sebagai motivasi
daerah untuk bisa menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
II-124
Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 hingga tahun 2022
mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 yakni
sebesar 86,48%. Hal ini dikarenakan adanya komitmen unit pelayan publik
dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan
publik seluruh unit pelayanan perangkat daerah; semua perangkat daerah
mendukung diselenggarakannya Survei Kepuasan Masyarakat meskipun
dengan keterbatasan anggaran dan SDM; melakukan monitoring dan
evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi
pemeriksaan oleh aparatur pengawas internal; meningkatkan standar
pelayanan publik pada perangkat daerah sesuai kententuan yang berlaku;
memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada
perangkat daerah, kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2.1.3.4.8 Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)
merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan
terhadap tugas dan fungsi DPRD. Urusan Sekretariat DPRD merupakan hal
yang penting dalam menunjang segala bentuk aktivitas anggota legislatif
dalam menjaring aspirasi masyarakat di daerah. Sekretariat DPRD
merupakan urusan yang berkaitan dengan hal-hal penunjang anggota
legislatif dalam menjalankan seluruh aktivitas kinerjanya. Untuk
menunjang pembangunan Daerah supaya bisa dirasakan langsung oleh
masyarakat maka legislatif melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.
Setiap tahunnya sekretaris dewan mampu untuk menerbitkan rencana
tahunan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Realisasi
kinerja yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD di Kabupaten
Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 75 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
188.4/ 188.4/ 188.4/ 188.4/
Rencana Kerja 188.4/K
Kpts.0 Kpts. Kpts. Kpts.
Tahunan DPRD Surat pts.28/
1.a/DP 01/DP 01/DP 34/DP
Kabupaten Keputusan DPRD/2
RD/201 RD/20 RD/20 RD/20
Pangandaran 022
8 19 20 21
Persentase
Kenaikan Tingkat
% 67,40% 81,38% 83,54% 83,35% 85,28%
Kepuasan
Pimpinan dan
II-125
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Anggota DPRD
Kabupaten
Pangandaran
terhadap
pelayanan
Sekretariat DPRD
dalam
memfasilitasi
kegiatan
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, 2023
Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa terdapat kenaikan tingkat

kepuasan pelayanan sekretariat DPRD menjadi 85,28% di tahun 2022 yang
sebelumnya hanya 83,35% di tahun 2021. Hal ini dikarenakan
terfasilitasinya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan
tugas dan fungsi DPRD.
2.1.3.4.9 Penanggulangan Bencana
Bencana tsunami dan gempa bumi merupakan dua bencana yang
cukup sering terjadi dan berdampak kepada minat wisatawan yang
berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Berikut merupakan realisasi
kinerja urusan penanggulangan bencana Kabupaten Pangandaran tahun
2018-2022:
Tabel 2. 76 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase
desa/kelurahan/kampu
ng rawan bencana yang % 69 68,8 68,8 80,6 100
mendapat/ memperoleh
informasi peringatan
dini bencana
Persentase
desa/kelurahan tangguh % 24 27 29 34,05 20,43
bencana
Persentase Korban
Bencana yang % 0,09 0,09 2,4 100 100
mendapatkan
penanganan
Persentase rencana
pemulihan pasca % 100 100 0 100 100
bencana yang berhasil
direalisasikan
Persentase jumlah
kerusakan akibat % 100 100 0 100 100
bencana yang
direhabilitasi
II-126
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Nilai SAKIP Badan A A B
Penanggulangan % BB (80) 60,55
(85,65) (86,01) (60,50)
Bencana Daerah
Indeks Kapasitas Daerah Indeks 168,52 145,44 145,44 129,21 137,36
Jumlah kasus
kebakaran di WMK yang Kali 40 67 12 26 N/A
tertangani dalam waktu
maksimal 15 menit
Jumlah kasus
kebakaran dalam Kali 62 89 30 35 N/A
jangkauan WMK
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase

desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh
informasi peringatan dini bencana di Kabupaten Pangandaran pada tahun
2022 mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi melalui tatap
muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, dan sosialisasi melalui
media sosial dan wahana multimedia. Indeks Kapasitas Daerah pada tahun
2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi
sebesar 137,36.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah akan menjelaskan tentang kemampuan
ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi, sumber daya
manusia dan daya saing pariwisata.
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah
adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi
pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah
untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.
Pengeluaran per kapita dapat diartikan sebagai perbandingan total
biaya yang telah dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah
tangga dalam kurun waktu satu bulan yang dibagi dengan banyaknya
jumlah anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan kemampuan
daya beli (BPS, 2020). Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
dapat dapat dihitung dari angka konsumsi rumah tangga per kapita,
dengan kata lain yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per
II-127
kapita. Pengeluaran ini dibagi berdasarkan pengeluaran penduduk untuk
makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Perubahan
pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola
pengeluaran, karena semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi
pengeluaran bukan makanan. Oleh karena itu, pola pengeluaran dapat
dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan
penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk
perubahan tingkat kesejahteraan.
Tabel 2. 77 Hasil Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Tahun 2018 – 2022
Realisasi
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Pengeluaran
Konsumsi per Rp N/A 590.032,00 635.968,00 648.636,00 N/A
Kapita
Persentase
% N/A N/A 56,2 54,98 N/A
Konsumsi
Pengeluaran
1.067.368, 1.131.678, 1.179.731,
Nonmakanan Rp N/A
00 00 00
N/A
per Kapita
1.108.573. 1.287.690. 1.395.046. 1.473.090. 1.282.067.
APBD Rp 838.440 789.071 653.495 741.881 392.061,00
36.638.676 66.887.105 79.728.538 20.000.000 21.000.000
SiLPA Rp .690 .830 .874 .000 .000,00
Terlihat pada di atas, capaian fokus kemampuan ekonomi daerah

untuk keuangan suatu daerah diperlihatkan dari jumlah APBD suatu
daerah, apabila semakin tinggi jumlah APBD maka akan semakin tinggi
pula kemampuan keuangan suatu daerah tersebut. Pada tabel di atas
terlihat bahwa APBD Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang
fluktuatif dimana terjadi penurunan pada tahun 2022. Hal tersebut
disebabkan karena jumlah peningkatan pendapatan di suatu daerah maka
akan diiringi dengan peningkatan pembiayaan, karena beban belanja suatu
daerah tersebut juga ikut bertambah.
SiLPA mempunyai kepanjangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan
pembiayaan neto. Dalam perumusan APBD yang ideal, angka SiLPA yang
muncul seharusnya sama dengan nol, yang berarti bahwa penerimaan
pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang ada. Angka SiLPA
di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022
II-128
mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2022 adalah sebesar Rp
21.000.000.000.
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas di suatu wilayah atau infrastruktur yang dapat
menunjang daya saing daerah dan keterkaitan dengan ketersediaannya
(availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor
antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah orang
yang dapat diangkut oleh angkutan umum dan jumlah orang melalui
terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan nonbank, ketersediaan air
bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan
ketersediaan penginapan.
Peran fasilitas di suatu wilayah atau infrastruktur yang dapat
menunjang daya saing daerah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2. 78 Hasil Capaian Kinerja Fokus Fasilitas
Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2022
Capaian Kinerja
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Panjang Jalan Km 504.31 504.31 504.31 504.31 504.31
Jumlah arus penumpang
Jumlah 58.070 65.311 48.150 52.341 50.531
angkutan umum
Jumlah izin trayek yang
Jumlah 10 24 12 11 1
dikeluarkan
Rasio izin trayek Jumlah 0,0024 0,0057 0,0028 0,0004 0,0002
Jumlah uji kir angkutan
Jumlah 64 50 45 62 1347
umum
Jumlah Angkutan Darat Jumlah 2.685 2.587 2.405 2.570 2.665
Jumlah penumpang 358.98 631.39 474.38 482.44 487.35
Jumlah
angkutan darat 8 6 3 1 6
Jumlah angkutan umum
Jumlah 101 129 132 194 2.665
yang tidak memiliki KIR
Jumlah angkutan umum Jumlah 165 165 165 195 133
Jumlah pemasangan
Jumlah 757 782 835 937 1168
rambu-rambu
Jumlah rambu-rambu
Jumlah 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380
yang seharusnya tersedia
Tabel Jumlah
orang/barang yang 466.83 458.36 473.23 491.41 483.57
Jumlah
terangkut angkutan 8 3 1 1 3
umum
Jumlah orang/barang
Jumlah 18.151 20.515 33.657 33.656 25.122
melalui dermaga
Jumlah orang/barang 446.11 435.21 473.23 535.11 483.57
Jumlah
melalui terminal 0 7 1 2 3
II-129
Capaian Kinerja
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah orang/barang
Jumlah 2.577 2.631 1.576 2.135 2.574
melalui bandara
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran 2023
Tabel di atas memperlihatkan tentang kemampuan Kabupaten

Pangandaran yang berkaitan dengan fasilitas wilayah dan infrastruktur.
Jika dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tidak ada
peningkatan panjang jalan di Kabupaten Pangandaran, tetap sepanjang
504,31 km. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah orang/barang
melalui terminal yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2018
sampai dengan tahun 2022, peningkatan tertinggi ada di tahun 2020
menuju 2021 yaitu peningkatannya sebesar 61.881 orang. Peningkatan
serupa juga terjadi pada jumlah orang/barang yang terangkut angkutan
umum, peningkatan terbesar terdapat pada tahun 2020 menuju 2022 yaitu
sebesar 18.180. Berdasarkan data-data tersebut kondisi jalanan di
Kabupaten Pangandaran mulai mengalami kepadatan, karena peningkatan
jumlah penumpang angkutan darat tidak diselaraskan dengan
pengembangan infrastruktur jalan yang memadai.
2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal untuk jangka
panjang. Penanaman modal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di
suatu daerah dan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga
dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat mengurangi angka
kemiskinan. Oleh karena itu investasi dapat dijadikan sebagai salah satu
indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan di suatu
daerah.
Iklim investasi yang baik juga dapat berpengaruh terhadap daya
saing suatu daerah, semakin baik iklim investasi maka akan membuat daya
saing daerah juga meningkat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
tingkat investasi di suatu daerah antara lain adalah angka kriminalitas,
jumlah aksi demo yang terjadi, waktu yang dibutuhkan untuk proses
perijinan, jumlah dan jenis pajak retribusi daerah, jumlah perda yang
mendukung iklim usaha, persentase desa yang berstatus swasembada
terhadap total desa. Beberapa peran iklim investasi terhadap daya saing
daerah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:
II-130
Tabel 2. 79 Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018 – 2022
Capaian Kinerja
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
Jumlah 429 131 2.124 1.050 NA
Investor PMDN
17.750.000. 31.010.000.
PMA Rp 0 0 0
000 000
205.291.216. 471.716.357 349.898.121 219.437.739 1.750.354.8
PMDN Rp
995 .987 .679 .336 63.491
Jumlah
investasi Rp 205,3 M 471,8 M 349,9 M 795,7 M 1.781,4 M
(PMA/PMDN)
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023
Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah investasi PMDN mempunyai

jumlah yang fluktuatif setiap tahunnya, hal tersebut juga terdapat pada
jumlah investor PMDN yang ada di Kabupaten Pangandaran. Pada tahun
2020 jumlah investor PMDN meningkat signifikan dibandingkan tahun
2019, tetapi jumlah investasi PMDN tidak lebih tinggi daripada tahun 2019,
hal tersebut perlu ditelusuri apakah jumlah investasi dipengaruhi oleh
banyaknya jumlah investor yang ada di Kabupaten Pangandaran.
Kabupaten Pangandaran harus lebih memperhatikan dan menerapkan
cara-cara untuk mengoptimalkan capaian iklim investasi yang ada di
daerahnya.
Jumlah investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Pangandaran pada
tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan
adanya kemudahan perizinan melalu sistem OSS sehingga para investor
dapat dengan mudah menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di
Kabuapten Pangandaran.
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kemajuan
sebuah daerah, karena sumber daya manusia yang baik dapat memberikan
sumbangan pikiran dan upaya untuk mencapai tujuan di suatu daerah.
Fokus sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat
dilihat dari rasio ketergantungan yang terdapat pada tabel 2.80 berikut ini.
Tabel 2. 80 Rasio Kelulusan S1/S2/S2 Tahun 2018 – 2022
Capaian Kinerja
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Lulusan S1 Jumlah 554 582 224 100 N/A
II-131
Capaian Kinerja
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2023
Terlihat pada tabel di atas jumlah lulusan dengan tingkat pendidikan

sarjana (S1) menjadi dominasi di Kabupaten Pangandaran. Lulusan
magister tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, tetapi kemudian
menurun di tahun 2020. Sedangkan untuk lulusan doktoral di Kabupaten
Pangandaran belum ada, ke depannya Kabupaten Pangandaran dapat
mendorong masyarakatnya agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi dengan cara memberikan beasiswa daerah untuk putra putri
daerah yang berprestasi. Pada tahun 2022, data-data tersebut masih belum
tersedia.
2.1.4.5 Fokus Daya Saing Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan
dalam pengembangan perekonomian di tingkat nasional maupun di tingkat
daerah. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam pengembangan
pariwisata, dilihat dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan
kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian,
partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Berdasarkan manfaat-manfaat
tersebut maka pengembangan pariwisata yang baik di Kabupaten
Pangandaran turut serta dalam meningkatkan daya saing daerah juga. Hal
tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, seperti yang digambarkan pada
tabel berikut.
Tabel 2. 81 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018 – 2022
Capaian Kinerja
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah
Kunjungan
Wisatawan se− 4.045.70 3.775.27 2.261.98 3.127.17 4.112.04
Orang
Kabupaten 4 3 1 4 4
(yang dikelola
pemda)
PAD sektor 19.813.6 18.472.8 13.786.5 15.126.4 29.383.7
Jumlah
pariwisata 47.250 58.000 68.250 68.000 88.500
II-132
Capaian Kinerja
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Penyelenggaraa
n festival seni Kegiatan 18 4 N/A 40 14
dan budaya
Jumlah Karya
Budaya yang
Karya
Direvitalisasi 2 2 N/A 3 11
Budaya
dan
Inventarisasi
Jumlah Cagar
budaya yang
Cagar
Dikelola Secara 30 30 30 30 26
Budaya
Terpadu (yang
diduga)
Berdasarkan tabel di atas, PAD pada sektor pariwisata di Kabupaten

Pangandaran mengalami penurunan mulai tahun 2018 sampai tahun
2020, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda.
Tidak hanya PAD sektor pariwisata yang menurun, jumlah kunjungan
wisatawan juga mengalami penurunan, bahkan jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya serta jumlah jumlah karya budaya yang
direvitalisasi dan inventarisasi turut absen di tahun 2020. Tetapi semua
indikator mulai mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2022,
terjadi penurunan pada indikator penyelenggaraan festival seni dan
budaya.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD
Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah salah satunya dengan melihat indikator kinerja program
(outcome). Evaluasi dilakukan agar dapat terlihat ketercapaian program
dengan target perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan
sudah sesuai atau belum. Dalam hal ini, perangkat daerah telah
melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja perangkat daerah dan
menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati melalui
Bappeda. Tabel berikut menyajikan realisasi indikator kinerja program
(outcome) tahun 2018-2022.
II-133
Tabel 2. 82 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022
Interpretasi
Aspek/Fokus/Bidang
Belum
Urusan/Indikator
No Capaian Kinerja tercapai (<)
Kinerja Pembangunan
Sesuai (=)
Daerah
Melampaui (>)
2018 2019 2020 2021 2022
KESEJAHTERAAN
2.2
MASYARAKAT
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB 5,41 5,96 -0,05 3,67 5,03 <
2.2.1.2 Indeks Gini 0,303 0,310 0,335 0,320 0,294 <
2.2.1.3 Penduduk Miskin (P0) 8,12 7,17 8,99 9,65 9,32 <
2.2.1.4 Laju Inflasi 3,24 1,72 1,61 1,17 6,65 =
Indeks Pembangunan
2.2.1.5 67,44 68,21 68,06 68,28 69,03 =
Manusia
Angka Harapan Lama
2.2.2.1 12,04 12,06 12,07 12,08 12,11
Sekolah (Tahun)
Tingkat Partisipasi
2.2.2.3 77,74 75,08 76,79 74,75 79,92
Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Pengangguran
2.2.2.4 3,58 4,48 5,08 3,25 1,56 >
Terbuka (TPT)
Penyelenggaraan Festival
2.2.3.1 18 4 N/A 40 1 <
Seni Budaya
2.2.3.1 Jumlah Klub Olahraga 127 127 146 146 146
2.3 PELAYANAN UMUM
Pelayanan Umum Wajib
2.3.1
Dasar
2.3.1.1 Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar 104,5 102,8 103,5 103,6
99,55 >
SD/MI/Paket A 3 1 4 0
Angka Partisipasi kasar
95,84 94,64 95,72 94,59 85,57 >
SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Kasar
91,24 85,83 83,94 84,79 84,31
SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Partisipasi Kasar
6,53 6,73 N/A 11,05 15,30
Perguruan Tinggi
Angka Partisipasi Murni
95,34 95,19 95,76 95,84 99,99 >
SD/MI/Paket A
82,32 84,72 84,62 84,97 84,63 >
SMP/MTs/Paket B
67,41 67,92 67,48 67,27 66,78
SMA/SMK/MA/Paket C
5,14 4,84 N/A 7,93 12,54
Perguruan Tinggi
Jumlah Guru Berijazah
2947 4527 4349 4349 4171 >
S1/DIV
2.3.1.2 Kesehatan
Prevalensi Balita
4,1 3,3 3,94 3,94 2,21
Stunting
Angka Harapan Hidup 70,84 71,12 71,4 71,6 71,89
Jumlah Perawat 355 355 446 446 569
Jumlah Bidan 370 373 377 377 456
Jumlah Farmasi 14 48 136 136 108
Jumlah Ahli Gizi 12 20 20 20 46
Jumlah Dokter Spesialis 0 0 12 16 20
Jumlah Dokter Gigi 7 9 12 12 20
Jumlah Dokter Umum 36 43 56 56 63
Persentase fasilitas
73,3 100 100 100 100
kesehatan terakreditasi
Pekerjaan Umum dan
2.3.1.3
Penataan Ruang
II-134
Interpretasi
Aspek/Fokus/Bidang
Belum
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Sesuai (=)
Daerah
Melampaui (>)
2018 2019 2020 2021 2022
Panjang Jalan Kondisi 269.7 429,1 445,1 470,4
401.2
Baik 5 29 8 42
Persentase Irigasi
12.89
Kabupaten Dalam 63.58 63.58 67,57 69,50
0,79
Kondisi Baik (%)
10.34 16.78 16.78 16.78 17.88
Luas Areal Irigasi (Ha)
1,91 5,38 5,38 5,38 9,20
Persentase penduduk
53 65 66 67 64 <
berakses air minum (%)
Jumlah jembatan yang
4 4 6 1 5
terbangun (unit)
Persentase Jalan dalam
60,09 83 85,09 88,28 93,28 >
kondisi mantap
Perumahan Rakyat dan
2.3.1.4
Kawasan Pemukiman
Persentase sarana dan
prasarana pusat
5,71 5,71 11,43 11,43 11,43 <
pemerintahan yang
terpenuhi
Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta
2.3.1.5
Perlindungan
Masyarakat
Kejadian Kebakaran
31 53 79 35 37 >
Jumlah pelanggaran K3
yang dilaporkan
masyarakat dan 24 10 37 28 24 >
teridentifikasi oleh
SATPOL PP
2.3.1.6 Sosial
Jumlah PPKS dalam 1
tahun yang seharusnya 57.09 50.81 116.4 52.22 53.26
memperoleh bantuan 6 7 58 4 8
sosial
Jumlah PPKS yang 48.27 45.94 116.4 50.21 39.13
tertangani 2 4 58 0 4
Persentase PPKS yang
memperoleh bantuan 84,54 90,41 100 91,00 73 >
dan perlindungan sosial
Persentase penyandang
cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak 6,08 5,81 6,71 6,00 6,27 <
potensial yang telah
menerima jaminan sosial
Jumlah anak jalanan,
anak terlantar, anak
N/A N/A 1.427 1.531 2.006
penyandang cacat dan
jompo yang dibina
Layanan Urusan Wajib
2.3.2
Non-Dasar
2.3.2.1 Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja
N/A N/A N/A 58,96 76,43
yang ditempatkan
Pemberdayaan
2.3.2.2 Perempuan dan
Perlindungan Anak
II-135
Interpretasi
Aspek/Fokus/Bidang
Belum
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Sesuai (=)
Daerah
Melampaui (>)
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Pembangunan
89,68 90,02 89,78 89,92 89,92 <
Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan
69,20 74,56 74,57 75,10 75,98 >
Gender (IDG)
Partisipasi angkatan
26,49 26,11 24,70 25,42 24,89 <
kerja perempuan (%)
2.3.2.3 Pangan
Angka kecukupan
68,8 70,5 70,6 58,5 57
Protein per kapita
Jumlah desa rawan
10 9 8 6 16
pangan
Total desa pangan lestari 18 3 3 18 19
Ketersediaan pangan 32576 61823 38727 14180 171.1
utama (food availability) ,42 ,74 ,46 6 54,06
Skor PPH Konsumsi 89,5 93,2 94,5 93,4 93,3
Angka ketersediaan 5525, 5525,
3602 6460 2100
Energi 18 18
Angka Ketersediaan
275,6 180,8 350,7 350,7
Protein 57
2 9 2 2
Skor PPH Ketersediaan 89,5 93,2 94,5 93,4 93,3
Indeks Ketahanan
77,18 82,56 81,99 81,99 81,12 >
Pangan
2.3.2.4 Pertanahan
Persentase Jumlah
Kebijakan umum
mengenai pedoman
pelaksanaan N/A 100 100 100 100 =
pengembangan dan
penataan batas wilayah
yang diterbitkan
2.3.2.5 Lingkungan Hidup
167.0 181.4 183.1 184.2 188.9
Volume produksi
25,2 75,86 36,82 42,03 85,16 >
sampah
m3 m3 m3 m3 m3
Persentase Penanganan 18,10 29,18 16,84 19,30 28,66
>
sampah % % % % %
Indeks Kualitas Air 47.78 50 51.67 50 50 <
Indeks Kualitas Udara 84.30 85,68 77.79 88,66 88,18 >
Indeks Kualitas
52.28 52.28 65.25 68,84 69,05 >
Vegetasi/IKTL
Administrasi
2.3.2.6 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Cakupan Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk 78,03 91,96 96,95 99,17 98,35 <
(KTP) Elektronik
Cakupan Penerbitan
29,02 17,03 26,78 98,20 93,85 <
Kartu Keluarga
Cakupan Penerbitan
Kartu Identitas Anak 3,12 26,51 14,66 56,26 51,97 <
(KIA)
Persentase validasi
8,7 30,43 39,13 60,87 100
database kependudukan
Pemberdayaan
2.3.2.7
Masyarakat dan Desa
Prosentase Desa Kategori
N/A 4,30 8,60 18,28 38,7
Swasembada
II-136
Interpretasi
Aspek/Fokus/Bidang
Belum
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Sesuai (=)
Daerah
Melampaui (>)
2018 2019 2020 2021 2022
Persentase
penyelenggaraan
26,88 44,09 59,14 58,06 65,59
pemerintahan desa
kategori baik
Jumlah PKK aktif 104 104 104 104 104
Pengendalian Penduduk
2.3.2.8
dan Keluarga Berencana
TFR/Total Fertility Rate 2,42 2,32 2,29 2,51 2,22
CPR/Contraceptive
75,15 76,41 60,25 73,37 69,81
Prevalence Rate (%)
Unmet Need 17,23 14,88 24,84 18,1 19,7
LPP/Laju Pertumbuhan
0,57 0,57 0,96 1,24 1,17
Penduduk (%)
Ratio Akseptor KB (%) 75,16 76,43 60,25 73,37 70,31
ASFR/Age Specific
13,45 17,61 18,01 19,81 27
Fertility Rate
Perhubungan
2.3.2.9
Rasio sarana prasarana
perhubungan yang ada 70,00 76,30 76,90 78,00 96 >
dalam kondisi baik
Persentase kecamatan
yang terlayani angkutan 50 50 60 50 50 =
umum
2.3.2.1 Komunikasi dan
0 Informatika
Indeks SPBE 1,50 2,32 3,02 3,42 2,82
IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat/Standar 85,25 88,11 76,81 89,13 89,25
Kepuasan Masyarakat)
2.3.2.1 Usaha Mikro Kecil
1 Menengah
Persentase koperasi aktif 32,69 33,96 89,02 89,02 91,56 >
Persentase UKM non
100 100 100 100 100 =
BPR/LKM aktif (%)
Persentase Usaha Mikro
100 100 100 100 100 >
dan Kecil (%)
2.3.2.1
Penanaman Modal
2
Jumlah Investor PMDN 429 131 2124 1050 N/A
2.3.2.1 Kepemudaan dan
3 Olahraga
Jumlah Klub Olahraga 127 127 146 146 146
Jumlah Gedung
42 117 117 117 117
Olahraga
2.3.2.1
Statistik
4
Jumlah Publikasi 3 1 0 0 2
2.3.2.1
Persandian
5
Jumlah Sistem Informasi
yang menerapkan sistem 10 16 20 21 25 <
keamanan informasi
2.3.2.1
Kebudayaan
6
Penyelenggaraan festival 12 (Keg.
18 8 40 1 <
seni dan budaya Bidang)
II-137
Interpretasi
Aspek/Fokus/Bidang
Belum
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Sesuai (=)
Daerah
Melampaui (>)
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Karya Budaya 6 (Keg.
yang Direvitalisasi dan 2 Diluar N/A 3 11
Inventarisasi bidang)
Jumlah Cagar budaya
yang Dikelola Secara 30 30 30 30 26
Terpadu
2.3.2.1
Perpustakaan
7
Jumlah kunjungan ke
12.56 14.74
perpustakaan selama 1 1.169 3.931 3.104 <
7 0
tahun
Jumlah koleksi judul
buku yang tersedia di 3.490 3.709 4.010 4.563 7.728 <
perpustakaan daerah
Jumlah seluruh
pustakawan, tenaga N/A 1 1 265 364 <
teknis dan penilai
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 31,19 31,42 42,95 87,58
89,71
terhadap pelayanan 5 6 8 5
perpustakaan
2.3.2.1
Kearsipan
8
Persentase Perangkat
Daerah yang mengelola 18 18 18 18 18
arsip secara baku (%)
Persentase arsip yang
N/A 48,03 48,03 48,03 48,03
terjamin keamanannya
2.3.3 Urusan Pilihan
2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan
Jumlah Produksi Ikan 2.517, 2.757, 1.522, 1.687, 1.572,
(ton) 61 86 53 89 23
1.537,
Target Daerah (ton) 2.931 2.941 2.947 2.950
79
Jumlah Konsumsi Ikan
20,5 22,5 23,1 22,1 22,6
(kg/kapita/tahun)
Target Daerah
20,1 22,04 22,9 21,3 N/A
(kg/kapita/tahun)
Jumlah Kelompok
194 195 241 245 214
Nelayan
Jumlah Produksi Ikan
2.344, 2.498, 1.282, 1.374, 1.276,
Kontribusi Hasil
76 91 54 42 67
Kelompok Nelayan
6.825. 8.617. 11.72 96.50
Produksi benih ikan 0
978 470 8.291 0
2.3.3.2 Pariwisata
Jumlah Kunjungan 4.045. 3.775. 2.842. 3.127. 4.112.
Wisata Nusantara 704 273 022 174 044
Jumlah Kunjungan 132.9 117.7 88.48
0 1177
Wisata Mancanegara 78 67 4
19.81 18.47 13.78 15.12 29.38
Pendapatan Asli Daerah
3.647. 2.858. 6.568. 6.468. 3.788. >
Sektor Pariwisata
250 000 250 000 500
Kontribusi Sektor 1.091.
932.1 1.060. 1.162. 1.289.
Pariwisata terhadap 410,6
37 116 850 270
PDRB 9
2.3.3.3 Pertanian
Produktivitas Padi 6,2 6,21 6,3 6,3 6,22
II-138
Interpretasi
Aspek/Fokus/Bidang
Belum
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Sesuai (=)
Daerah
Melampaui (>)
2018 2019 2020 2021 2022
16.56 16.56 16.56 16.74 16.72
Luas Lahan Sawah
4 4 4 7 7
Produktivitas Jagung 6,26 5,97 6,01 6,45 5,63
Produksi tanaman
209.8 205.0 205.9 214.2 210.1
padi/bahan pangan
79,34 03,38 81,12 65,66 44,68
utama lokal lainnya
2.3.3.4 Perdagangan
Persentase Pertumbuhan
N/A -34,25 81,88 55,62 10
ekspor
Persentase peningkatan
N/A -34,25 81,88 55,62 10 >
nilai ekspor perdagangan
Kontribusi sektor
perdagangan terhadap 20,15 20,17 19,52 19,53 19,54
PDRB
2.3.3.5 Perindustrian
N/A -0,005 0,004 0,011 11,71
Industri
Cakupan bina kelompok
N/A 0,45 0,52 0 6
pengrajin (%)
2.3.3.6 Transmigrasi
Persentase Transmigran
0 0 0 0 0 <
Swakarsa
Layanan Pendukung,
2.3.4 Penunjang, Pengawasan
Urusan Pemerintahan
2.3.4.1 Perencanaan
Nilai SAKIP Unsur
22,22 22,09 22,24 22,42 20,10
Perencanaan (%)
Persentase Sinergitas
dan Konsistensi
94,26 98,17 97,75 67,03 62,95
Perencanaan
Pembangunan
A A A B B
Nilai SAKIP Bappeda
(89,71) (89,86) (89,88) (65,8) (67,72)
2.3.4.1 Keuangan
Nilai SAKIP dan Kinerja
Keuangan Badan
A A A B N/A
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan
WTP WTP WTP WTP WDP
Daerah Kabupaten
Pangandaran
Persentase Peningkatan
Pengelolaan Pendapatan 33,05 3,23 -8,31 66,35 50,64
Asli Daerah (%)
Kepegawaian,
2.3.4.2 Kependidikan, dan
Pelatihan
Persentase ASN yang
Memenuhi Persyaratan 2,80 1,40 10,25 11,73 24 >
Kompetensi Teknis
Persentase Pejabat
Struktural yang
14,50 11,80 14 20 N/A
Memenuhi Persyaratan
Kompetensi Manajerial
Penelitian dan
2.3.4.3
Pengembangan
II-139
Interpretasi
Aspek/Fokus/Bidang
Belum
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Sesuai (=)
Daerah
Melampaui (>)
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah kelitbangan
8 8 8 9 6
dalam RKPD
Jumlah kelitbangan
8 8 8 9 6
dalam RPJMD
Persentase Implementasi
100 100 75 44,44 66,67
Rencana Kelitbangan
2.3.4.4 Pengawasan
Menurunnya Rasio nilai
temuan keuangan dari
pengawasan pihak 100 100 41,30 99,89 N/A
eksternal (BPK-RI)
terhadap total APBD
Persentase SKPD yang
tingkat kematangan
108 100 85,71 60 N/A
penyelenggaraan SPIP-
nya berada pada Level 3
nilai Akuntabilitas
117,6 117,6 133,3 110,9
Kinerja Pemerintah N/A
4 3 3 2
(AKIP)-nya sangat baik
(BB)
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi 119,9 166,6 119,9 104,2
N/A
Pemerintah (AKIP) 9 7 9 7
Inspektorat
berpredikat ZI/WBK/ 0 100 40,00 50,05 N/A
WBBM
2.3.4.5 Pemerintahan Umum
Jumlah Kejadian Konflik 1 1 0 3 N/A
Peningkatan jumlah
masyarakat yang
memahami wawasan 150 0 280 200 N/A
kebangsaan dan
ketahanan bangsa
Peningkatan cakupan
kemitraan dalam
75 238 190 123 N/A
kebangsaan
2.3.4.6 Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi CC CC CC CC
N/A
Birokrasi (51,60) (52,06) (53,64) (56,48)
Persentase Rancangan
Produk Hukum Daerah
yang sesuai dengan 166,6 166,6 166,6 166,6
98 >
mekanisme 7 7 7 7
pembentukan produk
hukum daerah
2.3.4.7 Sekretariat Dewan
Persentase Kenaikan
Tingkat Kepuasan
Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten
67,40 81,38 83,54 83,35 85,28 >
Pangandaran terhadap
pelayanan Sekretariat
DPRD dalam
memfasilitasi kegiatan
II-140
Interpretasi
Aspek/Fokus/Bidang
Belum
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Sesuai (=)
Daerah
Melampaui (>)
2018 2019 2020 2021 2022
Penanggulangan
2.3.4.1
Bencana
Persentase desa/kelura-
han/kampung rawan
bencana yang
69 68,8 68,8 80,6 100 >
mendapat/memperoleh
informasi peringatan dini
bencana
Persentase
desa/kelurahan tangguh 24 27 29 34,05 20,43
bencana
2.4 DAYA SAING DAERAH
1.137. 1.474. 1.572. 1.332. 1.226.
227.0 724.1 138.4 367.8 706.1
Realisasi Pendapatan <
65.38 69.54 80.71 11.46 57.35
9,50 4,00 4,00 5,00 1,00
1.161. 1.461. 1.565. 1.349. 1.222.
646.5 491.5 838.4 232.0 318.4
Realisasi Belanja <
78.17 19.43 72.27 78.10 90.27
0,45 5,00 8,00 8,00 6,00
16.04 22.30
3.734. 1.894. 2.509.
3.940. 8.402.
SILPA 597.9 671.1 895.0
289,0 266,0
37,00 55,00 45,00
5 5
Fokus Fasilitas
2.4.2
Wilayah/Infrastruktur
504,3 504,3 504,3 504,3 504,3
Panjang Jalan
1 1 1 1 1
Jumlah arus penumpang 58.07 65.31 48.15 52.34 50.53
>
angkutan umum 0 1 0 1 1
Jumlah izin trayek yang
10 24 12 11 1 <
dikeluarkan
2.4.3 Fokus Iklim Investasi
Jumlah Investor PMDN 429 131 2.124 1.050 NA
31.01
17.75
PMA 0 0 0 0.000.
0.000
000
1.750.
205.2 471.7 349.8 219.4
354.8
PMDN 91.21 16.35 98.12 37.73
63.49
6.995 7.987 1.679 9.336
1
Fokus Sumber Daya
2.4.4
Manusia
Lulusan S1 554 582 224 100 100
Lulusan S2 58 61 0 1 1
Fokus Daya Saing
2.4.5
Pariwisata
Jumlah Kunjungan
Wisatawan 4.045. 3.775. 2.261. 3.127. 4.113.
>
se−Kabupaten (yang 704 273 981 174 221
dikelola pemda)
Jumlah Kunjungan
Wisata yang 5.065. 5.614. 2.842. 3.000.
N/A
direncanakan 693 481 022 000
se−Kabupaten
PAD sektor pariwisata
19.81 18.47 13.78 15.12 29.38
3.647. 2.858. 6.568. 6.468. 3.788. >
250 000 250 000 500
II-141
Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 dan SIPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di RKPD mempunyai tujuan untuk melihat capaian tingkat kemajuan progres dan
kesesuaian dengan program dan kegiatan di RPJMD. Prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Pangandaran dibuat berdasarkan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Realisasi ketercapaian kinerja indikator di kinerja
sasaran berdasarkan pelaksanaan RKPD Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2022 nantinya akan menghasilkan
kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Sasaran

Perangkat
Target Realisasi Daerah
No Sasaran Renstra Indikator Sasaran Satuan Keterangan
Tahun 2022 Tahun 2022 Penanggung
Jawab
1. Meningkatnya Layanan
Indeks Pendidikan Indeks 59,76 59,72 Disdikpora
Pendidikan
2. Meningkatnya Jumlah
Pemuda Berprestasi yang
Jumlah pemuda
mendapat penghargaan
berprestasi yang mendapat Orang 100 60 Disdikpora
baik tingkat Provinsi,
penghargaan
Nasional atau
Internasional
3. Meningkatnya Kinerja
Nilai SAKIP SKPD Nilai 89 65,5 Disdikpora
Organisasi/SKPD
4. Meningkatnya Kinerja Nilai LHE AKIP Dinas
Nilai 67,25 – 69,00 61 Dinkes
Organisasi/SKPD Kesehatan
5. Meningkatnya kualitas Persentase Rumah Sehat % 81 80 Dinkes
lingkungan sehat
Cakupan Desa ODF (Open
% 70 80
Defecation Free)
6. Meningkatnya kualitas Angka Kematian Ibu (AKI) Angka 67,79 133 Dinkes
pelayanan Kesehatan
Angka Kematian Bayi
Angka 6,84 8
(AKB)
II-142
Perangkat
Jawab
Prevalensi Stunting % 5 4
Indeks Keluarga Sehat Indeks 0,1 0
Indeks Kepuasan
Indeks >62,5 88
Masyarakat
Capaian SPM % 100 86
Akreditasi Fasyankes Level Utama Utama
7. Meningkatnya budaya Cakupan Desa Siaga Aktif
% 50 58 Dinkes
sehat Purnama dan Mandiri
8. Meningkatnya Belum keluar
Akuntabilitas Dinas Nilai LHE AKIP penilaian dari
Nilai 67,25 – 69,00 N/A DPUTRPRKP
DPUTRPRKP inspektorat
kabupaten
9. Meningkatnya
Persentase Rumah yang
permukiman layak huni % 74 41,56 DPUTRPRKP
Layak Huni
yang disediakan
10. Meningkatnya kualitas Indeks Konektivitas
Indeks 1,731 45,34 DPUTRPRKP
infrastruktur daerah Wilayah
11. Meningkatnya Persentase masyarakat
Pemahaman Kesatuan yang memahami Kesatuan % 69 80 Bakesbangpol
Bangsa Bangsa
Persentase Informasi ATHG
% 70 83,57
yang tersampaikan
12. Meningkatnya
Persentase masyarakat
Pemahaman % 61 77 Bakesbangpol
yang memahami demokrasi
Demokratisasi
13. Meningkatnya *Nilai SAKIP pada
Nilai SAKIP Badan
Akuntabilitas Badan tahun 2021, SAKIP
Kesatuan Bangsa dan Nilai 68 *62,7 Bakesbangpol
Kesatuan Bangsa dan 2022 akan dinilai
Politik
Politik
II-143
Perangkat
Jawab
pada awal tahun
2023
14. Mewujudkan Tingkat penyelesaian
Ketentraman dan pelanggaran K3
% 100 100 Satpol PP
Ketertiban Umum serta (ketertiban, ketentraman,
Perlindungan Masyarakat keindahan
15. Meningkatnya
Nilai LHE AKIP Satuan
akuntabilitas kinerja Nilai 68 60,25 Satpol PP
Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Praja
16. Meningkatnya Belum tercapainya
Akuntabilitas Kinerja target dikarenakan
Nilai LHE AKIP BPBD Nilai 67,03 60,55 BPBD
BPBD ada dokumen yang
belum tersedia
17. Meningkatnya Indeks Indeks ketahanan
Kapasitas Daerah Dalam Indeks Ketahanan Daerah Indeks 144 137,36 BPBD daerah semakin
Penanggulangan Bencana rendah semakin baik
18. Meningkatnya Layanan Cakupan Pelayanan
Respon
Kebencanaan Bencana Kebakaran 14 26 BPBD
Time
Kabupaten
19. Meningkatkan
pembangunan dan Persentase peningkatan
pemberdayaan status desa maju dan % 60 66 Dinsos PMD
masyarakat desa yang mandiri
berkualitas
20. Meningkatnya
Presentase Pemerlu
Penanganan Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan % 37 40,63 Dinsos PMD
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang mandiri
Sosial (PPKS)
21. Terwujudnya Belum keluar
Akuntabilitas Kinerja Nilai LHE AKIP Dinsos penilaian dari
Nilai 67,25 N/A Dinsos PMD
Instansi Pemerintah yang PMD inspektorat
Baik kabupaten
II-144
Perangkat
Jawab
22. Menurunnya Tingkat Pelaksanaan kegiatan
Pengangguran Terbuka pelatihan membantu
Persentase tingkat mengurangi tingkat
% 5,00 – 4,50 1,56 Disnaker
pengangguran terbuka pengangguran di
Kabupaten
Pangandaran
23. Meningkatkan Nilai Belum keluar
SAKIP Perangkat Daerah Nilai LHE AKIP Dinas penilaian dari
Nilai 73,25 N/A Disnaker
Ketenagakerjaan inspektorat
kabupaten
Nilai LHE AKIP Dinas
Akuntabilitas Kinerja penilaian dari
Lingkungan Hidup dan Nilai 87 N/A DLHK
Dinas Lingkungan Hidup inspektorat
Kebersihan
dan Kebersihan kabupaten
25. Meningkatnya Kualitas
Indek Kualitas Air Indeks 51,75 50 DLHK
Air
Indeks Kualitas Udara Indeks 78,5 88,16 DLHK
Udara
27. Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Tutupan
Indeks 65,25 38,21 DLHK
Tutupan Lahan Lahan
Kependudukan dan Nilai 67,2 N/A Disdukcapil
Dinas Kependudukan inspektorat
Pencatatan Sipil
dan Pencatatan Sipil kabupaten
29. Meningkatnya Meningkatnya
Kepemilikan Dokumen Persentase cakupan kesadaran
Kependudukan layanan pendaftaran masyarakat terkait
% 100 111 Disdukcapil
penduduk dan pencatatan pentingnya dokumen
sipil administrasi
kependudukan
30. Meningkatnya Persentase SKPD dan Belum adanya
% 100 25 Disdukcapil
Pendayagunaan Data Lembaga Berbadan Hukum jaringan privat terkait
II-145
Perangkat
Jawab
Kependudukan Untuk yang menandatangani akses pemanfaatan
Semua Keperluan perjanjian kerja sama data kependudukan
pemanfaatan data
kependudukan
31. Menurunnya laju Persentase Laju
% 0,58 – 0,55 1,17 DKBP3A
pertumbuhan penduduk Pertumbuhan Penduduk
32. Meningkatnya partisipasi
Indeks Pemberdayaan
perempuan dalam Indeks 74,57 75,98 DKBP3A
Gender
pembangunan
33. Meningkatkan kualitas Belum keluar
dan kapasitas tata kelola penilaian dari
Nilai SAKIP Nilai 60 – 70 N/A DKBP3A
pemerintahan yang baik inspektorat
(good governance) kabupaten
Akuntabilitas Dinas Nilai LHE AKIP Dinas penilaian dari
Nilai 82 N/A Dishub
Perhubungan Perhubungan inspektorat
kabupaten
35. Meningkatnya kualitas Rasio Sarana Prasarana
infrastruktur daerah Perhubungan Dalam % 56,03 53,98 Dishub
Kondisi Baik
Persentase Kecamatan
yang Terlayani Angkutan % 0,5 0 Dishub
Umum
Akuntabilitas Dinas penilaian dari
Nilai AKIP Nilai 89,66 N/A Diskominfo
inspektorat
kabupaten
37. Implementasi Semua pegampu
Penyelenggaraan E- sistem memanfaatkan
Persentase aplikasi yang
Government % 79 95,52 Diskominfo secara baik sesuai
dimanfaatkan secara baik
degan kebutuhan
masing-masing
II-146
Perangkat
Jawab
Kesadaran akan
Persentase pengamanan pengamanan sistem
% 60 74,62 Diskominfo
informasi daerah lalu lintas data dan
informasi
38. Peningkatan Kualitas Peyebaran informasi
Pengelolaan, Penyebaran Persentase penyebaran melalui media sosial
% 55 66,68 Diskominfo
dan Pemerataan informasi publik telaksana dengan
Informasi Publik baik
Persentase pemenuhan Masih menunggu
ketersediaan data statistik % 25 N/A Diskominfo data dari SKPD
sektoral
39. Meningkatnya kualitas Nilai Investasi pada
pelayanan publik pada Persentase realisasi nilai T.A 2022
% 6,89 1,24 DPMPTSP
DPMPTSP Kabupaten investasi
Pangandaran
40. Meningkatnya Nilai AKIP diberikan
Akuntabilitas Kinerja setelah dievaluasi
Nilai LHE AKIP DPMPTSP
DPMPTSP Kabupaten Nilai 87,67 N/A DPMPTSP oleh Inspektorat
Kab.Pangandaran
Pangandaran Kabupaten
Pangandaran
41. Meningkatnya kualitas Nilai interval
pelayanan publik pada Nilai interval pelayanan pelayanan publik
Nilai 2,61 – 2,65 3,44 DPMPTSP
DPMPTSP Kabupaten publik DPMPTSP Kabupaten
Pangandaran Pangandaran 2022
42. Meningkatkan Kapasitas Persentase Koperasi yang
% 45.12 46,05 Diskopdagin
Usaha Koperasi Meningkat Kualitasnya
43. Pengembangan Iklim
Usaha Yang Kondusif % 15 4,65 Diskopdagin
Usaha Mikro
Bagi UMKM
44. Meningkatnya Nilai PDRB Presentase Peningkatan Belum rilis oleh BPS
Sektor Perdagangan Nilai PDRB Sektor % 5,55 N/A Diskopdagin
Perdagangan
II-147
Perangkat
Jawab
45. Meningkatnya Nilai PDRB Presentase Peningkatan Belum rilis oleh BPS
Sektor Perindustrian Nilai PDRB Sektor % 5,96 N/A Diskopdagin
Perindustrian
Koperasi UKM
Dinas Koperasi UKM Nilai 69 N/A Diskopdagin inspektorat
Perdagangan dan
Perdagangan dan kabupaten
Perindustrian
Perindustrian
47. Meningkatkan Capaian Kinerja
aksesbilitas dan kualitas melebihi target
layanna pendidikan Indeks Pembangunan karena adanya
Nilai 18,56 19,16 Dispusip
secara komprehensif Literasi Masyarakat bantuan pengadaan
koleksi perpustakaan
dari Provinsi
48. Meningkatkan kualitas Belum keluar
dan kapasitas tata kelola penilaian dari
Nilai LHE AKIP Dispusip Nilai 75,25 N/A Dispusip
pemerintahan yang baik inspektorat
(good governance) kabupaten
Capaian Kinerja
melebihi target
karena ada
perubahan
perhitungan Nilai
Lake dari Perka
Nilai LAKE Nomor 38 Tahun
Nilai 2,764 3,93 Dispusip
Kabupaten/Kota 2015
ke Perka Nomor 6
Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengawasan
Kearsipan, sehingga
standar penilaiannya
ikut berubah
II-148
Perangkat
Jawab
49. Meningkatkan Persentase peningkatan
% 0,5 – 0,19 DKPKP
produktivitas perikanan produksi perikanan
50. Meningkatkan ketahanan
pangan berbasis Skor pola pangan harapan Skor 75 97 DKPKP
masyarakat
akuntabilitas kinerja penilaian dari
Nilai LHE AKIP DKPKP % 89,92 N/A DKPKP
DKPKP inspektorat
kabupaten
52. Meningkatnya Persentase peningkatan
Pengembangan jumlah kunjungan % 7,5 16,82 Disparbud
Pariwisata dan wisatawan
Kebudayaan Lokal Rata-rata lama tinggal
Hari 1,29 1 Disparbud
wisatawan
Persentase Pengembangan
% 15 11,85 Disparbud
Ekonomi Kreatif
Persentase budaya lokal
benda dan tak benda yang % 15 34,82 Disparbud
dilestarikan
53. Meningkatnya Nilai LHE AKIP Dinas Belum keluar
akuntabilitas kinerja Pariwisata dan penilaian dari
Poin 67,25-69,00 N/A Disparbud
instansi pemerintah yang Kebudayaan Kabupaten inspektorat
baik dan professional Pangandaran kabupaten
54. Meningkatnya Produksi Persentase Peningkatan
Pertanian Produksi Tanaman Pangan % 1 110,14 Distan
& Hortikultura;
% 3 74,01 Distan
Produksi Perkebunan;
% 1 15,17 Distan
Produksi Peternakan.
II-149
Perangkat
Jawab
55. Meningkatnya Masih dalam proses
Persentase Kenaikan Skor
Pengetahuan, Sikap dan % 10 N/A Distan perhitungan
Kelas Kelompok Tani
Keterampilan Petani
56. Meningkatnya Masih dalam proses
Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP Nilai 92 N/A Distan perhitungan
Dinas Pertanian
57. Meningkatnya Kinerja On Proses
Nilai SAKIP Sekretariat
Akuntabilitas Pemerintah Nilai CC N/A Setda
Daerah
Daerah
58. Meningkatnya Kualitas Nilai Sakip Kabupaten Nilai 70 N/A Setda On Proses
Laporan Pembangunan
Daerah Nilai Laporan On Proses
Penyelenggaraan
Nilai 3 N/A Setda
Pemerintahan Daerah
(LPPD)
59. Meningkatnya Kinerja Persentase Perangkat
Pengelolaan Barang/Jasa Daerah yang
serta Kebijakan Melaksanakan Pengadaan
Perekonomian dan Barang dan Jasa Melalui % 95 97 Setda
Pembangunan Daerah ULP, serta Implementasi
Kebijakan Perekonomian
dan Pembangunan
60. Tertib administrasi
Indeks Tertib Administrasi Indeks 85 60 Setda
Pertanahan Meningkat
Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat penilaian dari
Nilai 67 N/A Setwan
sekretariat DPRD DPRD inspektorat
kabupaten
Pelayanan dalam rangka
Indeks Pelayanan Publik Indeks 2,61-2,65 3,26 – 4,00 Setwan
memfasilitasi setiap
kegiatan Pimpinan dan
II-150
Perangkat
Jawab
Anggota DPRD Kab.
Pangandaran
63. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja
akuntabilitas kinerja OPD Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 68,2 64,5 Inspektorat
Inspektorat
Nilai Hasil Evaluasi Sakip
Komponen Evaluasi Nilai 7,6 7,39 Inspektorat
Internal
64. Meningkatnya kualitas Tingkat Maturitas SPIP
Level 3 3 Inspektorat
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
65. Meningkatnya On Proses
akuntabilitas kinerja Nilai SAKIP Bappeda Nilai 68,13 N/A Bappeda
Bappeda
66. Meningkatnya sinergi dan On Proses
Presentase OPD dengan
konsistensi antar 68,57% (24
Nilai LHE AKIP Komponen % (OPD) N/A Bappeda
dokumen perencanaan OPD)
Perencanaan di atas 10,95
pembangunan
67. Pemenuhan dokumen Persentase pemenuhan
perencanaan dan dokumen perencanaan
% 100% 100% Bappeda
peningkatan kualitas pembangunan daerah yang
pengendalian dan berkualitas
evaluasi pelaksanaan
perencanaan Persentase rata-rata
% 76,85% 83,74% Bappeda
pembangunan daerah capaian realisasi IKU
68. Meningkatnya On Proses
pemanfaatan hasil
Persentase implementasi
penelitian dan % 65 – 85% N/A Bappeda
rencana kelitbangan
pengembangan dalam
pembangunan daerah
69. Meningkatnya Persentase Peningkatan Penilaian tahun 2021
% 1 -26,67 BKAD
Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja
II-151
Perangkat
Jawab
Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
70. Akuntabilitas Pengelolaan Indeks Kesesuaian Penilaian tahun 2021
Keuangan dan Aset Dokumen Perencanaan Nilai 5 6,02 BKAD
Daerah Meningkat dan Penganggaran
Indeks Pengalokasian Penilaian tahun 2021
Anggaran Belanja dalam Nilai 20 18,45 BKAD
APBD
Indeks Transparasi Penilaian tahun 2021
Pengelolaan Keuangan Nilai 5 6,02 BKAD
Daerah
Indeks Penyerapan Penilaian tahun 2021
Nilai 20 18,45 BKAD
Anggaran Daerah
Indeks Kondisi Keuangan Penilaian tahun 2021
Nilai 6 2,3 BKAD
Daerah
Opini BPK Terhadap Penilaian tahun 2021
Nilai WTP WTP BKAD
Laporan Keuangan Daerah
71. Meningkatnya Penyusunan Daftar Barang
akuntabilitas pengelolaan Milik Daerah (DBMD) % 95 95 BKAD
BMD sesuai SAP
Peningkatan Sertifikasi
% 80 56 BKAD
Tanah BMD
Peningkatan pemanfaatan
% 70 60 BKAD
BMD sesuai ketentuan
72. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja Nilai LHE AKIP BKPSDM Nilai 67,95 63,25 BKPSDM
BKPSDM
73. Meningkatnya nilai Indeks Profesionalitas
Indeks 13,75 13,94 BKPSDM
indeks profesionalitas Dimensi Kualifikasi
ASN melalui dimensi Indeks Profesionalitas
Dimensi Kompetensi
II-152
Perangkat
Jawab
kompetensi, kualifikasi, Indeks Profesionalitas
disiplin dan kinerja Dimensi Kinerja
Indeks Profesionalitas
Dimensi Disiplin
74. Meingkatnya Pajak Meingkat
Meingkatnya Meingkatnya
Daerah Meingkatnya Pajak Daerah nya Pajak Bapenda
Pajak Daerah Pajak Daerah
Daerah
75. Meningkatkan Kapasitas Belum keluar
Tata Kelola Pemerintahan Nilai LHE AKIP Kecamatan Indeks/Ni Kec. penilaian dari
68,5 N/A
yang Mampu Padaherang lai Padaherang inspektorat
Memberikan Pelayanan kabupaten
Publik yang Prima Kec.
Indeks Pelayanan Publik Persen 80 85,58
Padaherang
76. Meningkatkan Kapasitas Belum keluar
Tata Kelola Pemerintahan Nilai LHE AKIP Kecamatan Indeks/Ni Kec. penilaian dari
68,5 N/A
yang Mampu Mangunjaya lai Mangunjaya inspektorat
Memberikan Pelayanan kabupaten
Publik yang Prima Kec.
Indeks Pelayanan Publik Persen 80 87,68
Mangunjaya
77. Meningkatkan kapasitas Belum keluar
tata kelola pemerintahan Nilai LHE AKIP Kecamatan penilaian dari
Nilai 85,25 N/A Kec. Kalipucang
yang mampu Kalipucang inspektorat
memberikan pelayanan kabupaten
publik yang prima
Indeks Pelayanan Publik Indeks 80 89,1 Kec. Kalipucang
tata kelola pemerintahan Nilai LHE AKIP Kecamatan Kec. penilaian dari
Nilai 69 N/A
yang mampu Kalipucang Pangandaran inspektorat
publik yang prima Kec.
Indeks Pelayanan Publik Indeks 84 86,13
Pangandaran
II-153
Perangkat
Jawab
Nilai 68,5 N/A Kec. Sidamulih
publik yang prima
Indeks Pelayanan Publik Indeks 80 88,45 Kec. Sidamulih
Nilai 68,5 N/A Kec. Parigi
publik yang prima
Indeks Pelayanan Publik Indeks 80 91,55 Kec. Parigi
Nilai 89 N/A Kec. Cijulang
publik yang prima
Indeks Pelayanan Publik Indeks 80 90,48 Kec. Cijulang
Nilai 65 N/A Kec. Cimerak
publik yang prima
Indeks Pelayanan Publik Indeks 83,275 83,2 Kec. Cimerak
Nilai 67,68 N/A Kec. Cigugur
publik yang prima
Indeks Pelayanan Publik Indeks 80 84,22 Kec. Cigugur
tata kelola pemerintahan Nilai LHE AKIP Kecamatan Kec. penilaian dari
Nilai 74,46 N/A
yang mampu Kalipucang Langkaplancar inspektorat
kabupaten
II-154
Perangkat
Jawab
memberikan pelayanan Kec.
Indeks Pelayanan Publik Indeks 85 77,2
publik yang prima Langkaplancar
Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022, 2023
Secara lengkap dapat dilihat pada Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2022 Triwulan IV yang disajikan pada Lampiran I.
II-155
Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun
2022 dilakukan terhadap capaian indikator makro pembangunan yang terdiri
atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Miskin.
Selanjutnya capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Pangandaran
disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 2. 84 Capaian Indikator Makro Tahun 2022
No Indikator Satuan Target Realisasi
1. Pertumbuhan Ekonomi
a. Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,60-5,20 5,03
b. PDRB per Kapita (ADHK) Rp 19.488.412,97 19.488.412,97
c. PDRB per Kapita (ADHB) Rp 30.444.747,68 30.444.747,68
2. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Tingkat Pengangguran
Persen 4,50-5,00 1,56
Terbuka
b. Jumlah Penganggur Orang 21.619 6.745
3. Kemiskinan
a. Persentase Penduduk Miskin Persen 7,00-7,55 9,32
b. Jumlah Penduduk Miskin Orang 30.710 37.910
4. Indeks Pembangunan Manusia

a. Indeks Pembangunan
Indeks 68,50-69,12 69,03
Manusia
b. Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 71,96 71,89
c. Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 8,03 8,03
(RLS)
d. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,11 12,11
e. Pengeluaran per Kapita Rp 9.585.238 9.389.000
5. Ketimpangan
a. Rasio Gini Poin 0,338-0,330 0,294

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022, 2023
2.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Pangandaran Pada Masa Pandemi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia,
termasuk di Indonesia, dikategorikan sebagai bencana non alam. Adanya
pandemi Covid-19 menuntut kesiapsiagaan yang harus didukung oleh kesiapan
sistem kesehatan daerah yang optimal. Kabupaten Pangandaran mencoba
untuk mengoptimalkan aspek upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan,
sumber daya manusia kesehatan, sumber daya obat dan perbekalan kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi
II-156
dan kondisi daerah. Pengoptimalan dari aspek-aspek tersebut bertujuan untuk
menghadapi pandemi Covid-19.
Jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Pangandaran sampai
dengan bulan Mei 2022 sebanyak 7.276 orang dengan jumlah kasus sembuh
sebanyak 7.065 orang dan meninggal 211 orang. Data kasus baik kasus
terkonfirmasi positif, sembuh, dan meninggal terus menunjukkan
kecenderungan meningkat sehingga membutuhkan upaya ketat untuk
mengendalikan penularan. Hal tersebut tidak terlepas dari kaitan dengan
munculnya berbagai varian virus baru, misalnya varian Delta yang
meningkatkan tingkat kematian pasien yang terpapar dan juga varian omicron
yang meningkatkan tingkat pasien yang tertular Covid-19.
Salah satu Langkah untuk mengendalikan angka yang terpapar virus
Covid-19 adalah dengan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Untuk
mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) pemerintah menetapkan
pemberian vaksinasi. Hingga 5 Juni 2022, cakupan vaksinasi dosis 1 di
Kabupaten Pangandaran telah mencapai angka 317.715 peserta penerima
vaksin. Sedangkan untuk vaksinasi dosis 2 telah mencapai 267.774 peserta
penerima vaksin, dan 79.739 peserta vaksin telah mendapatkan vaksinasi dosis
ketiga/booster.
Selama masa pandemi Covid-19 kondisi ekonomi cenderung bertumbuh
ke arah negatif. Hal tersebut tercermin dari komponen pembentuk PDRB, yaitu
konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi serta ekspor dan
impor. Konsumsi rumah tangga menurun, konsumsi pemerintah teralihkan dari
konsumsi untuk pembangunan daerah menjadi berubah haluan untuk
penanggulangan pandemi Covid-19, investasi diperkirakan menurun, ekspor
dan impor tumbuh negatif. Proyek-proyek strategis dan program kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, mengalami realokasi dan refocusing
anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan
sedikit mengalami penghambatan.
Selama adanya pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Pangandaran
menetapkan kebijakan penutupan sementara dan pembatasan kunjungan
wisata sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat guna menekan
penyebaran dan penularan Covid-19. Hal-hal tersebut mengakibatkan
penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa sektor unggulan,
khususnya sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan, dan restoran.
II-157
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan diperoleh dari hasil analisis gambaran
umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Permasalahan
pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan serta
antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan sedang dibuat.
Potensi permasalahan pembangunan daerah biasanya muncul dari
keunggulan yang belum dipergunakan secara optimal dan kekurangan yang
tidak di atasi untuk mencapai peluang yang muncul dan meminimalisasi
hambatan yang terjadi. Pengoptimalan sistem perencanaan pembangunan
daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, akan
membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang keunggulan, kekurangan,
peluang dan tantangan yang dihadapi.
Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan
kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan
pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap
beberapa urusan yang diampu. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk
memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang
menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu
keberhasilannya di masa datang agar didapatkan gambaran awal bagaimana
permasalahan daerah dapat dipecahkan,. Faktor-faktor penentu keberhasilan
adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya
ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam
mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan
2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah
Penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang
dicapai saat ini dengan yang direncanakan menjadi pemicu permasalahan
pembangunan daerah. Selain itu kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di
masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat juga dapat
berpengaruh pada munculnya pembangunan daerah. Suatu permasalahan
II-158
daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan
sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan
RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi
yang bersifat mandatory.
Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi

berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat
ini dengan yang sudah direncanakan, kemudian permasalahan tersebut dapat
dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada
tabel berikut ini:
II-159
Tabel 2. 85 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Permasalahan Akar Masalah
1. Masih rendahnya pertumbuhan PDRB 1. Belum optimalnya pengelolaan dan 1. Belum optimalnya kemampuan
penerimaan daerah dari sektor intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah
2. Beberapa jenis retribusi belum
terbentuk perdanya 3. Belum adanya
pelayanan pajak dan retribusi berbasis
elektronik 4. Belum optimalnya
kemampuan aparatur pelayanan pajak
dan retribusi daerah
2. Aktivitas perekonomian di Kabupaten 1. Masih rendahnya produktivitas
Pangandaran masih rendah pendapatan masyarakat 2. Rendahnya
Pendapatan masyarakat, menyebabkan
daya beli masyarakat berkurang,
sehingga keinginan untuk melakukan
konsumsi menurun
3. Rendahnya permintaan barang dan
jasa dari kabupaten Pangandaran 4.
UMKM masih memiliki permasalahan
pada permodalan dan pemasaran
5. Kabupaten pangandaran belum
memiliki rumah kemasan (sentra
UMKM)
3. Masih rendahnya investor yang 1. Belum optimalnya pemberian
berinvestasi di wilayah Kabupaten kemudahan perizinan investasi 2.
Pangandaran Kurangnya sinergi antar perangkat
daerah 3. Belum optimalnya promosi
dan perizinan
4. Masyarakat yang mendapatkan 1. Keterampilan Tenaga kerja belum
pelatihan kewirausahaan belum optimal 2. Belum adanya BLK
maksimal
5. Kontribusi sektor pertanian sebagai 1. Belum optimalnya pengolahan hasil
sektor yang menyumbang kontribusi bumi yakni pertanian, peternakan,
tertinggi terhadap PDRB trend perkebunan dan perikanan 2.
pertumbuhannya cenderung menurun Penurunan luas lahan pada tahun 2022
yakni sebesar 21% pada tahun 2021 yakni menjadi sebesar 16.727 Ha
menjadi sebesar 17% pada tahun 2022 dimana pada tahun 2021 sebesar
II-160
16.747 Ha. 3. Penurunan produktivitas
jagung pada tahun 2022 menjadi
sebesar 6,24 ton/ha, dimana pada
tahun 2021 sebesar 6,45 ton/ha
4. Penurunan produksi sub sektor
peternakan
5. Penurunan produksivitas padi/bahan
pangan utama lainnya per hektar
dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar
6,3 ton sedangkan pada tahun 2021
sebesar 6,2 ton dan tahun 2022 sebesar
6,24 ton
6. Komposisi PDRB untuk sektor 1. Pemilik hotel dan restoran didominasi
penyedia akomodasi dan makan minum oleh penduduk yang berasal dari luar
belum menyumbang kontribusi tinggi Kabupaten Pangandaran 2. Belum
padahal sektor ini yang di dalamnya ada optimalnya promosi sektor pendukung
kegiatan pariwisata merupakan sektor pariwisata 3. Belum optimalnya
unggulan Kabupaten Pangandaran pengembangan potensi wisata 4. Belum
optimalnya infrastruktur pendukung
perekonomian seperti jalan usaha tani,
dan infrastruktur menuju destinasi
wisata
5. Belum optimalnya aksesibilitas
menuju Pangandaran
7. Pertumbuhan PDRB Kabupaten 1. Industri pengolahan yang berada di
Pangandaran tiap Tahun cenderung Kabupaten Pangandaran belum
meningkat akan tetapi pertumbuhan memberikan nilai tambah yang tinggi, 2.
rata-rata masih di bawah pertumbuhan Belum optimalnya penggunaan produk
PDRB Provinsi lokal untuk kegiatan perekonomian di
Kabupaten Pangandaran.
2. Masih rendahnya PDRB per kapita 1. Pendapatan masyarakat yang masih 1. Standar hidup dari sebagian besar
rendah. penduduknya cenderung sangat rendah
2. Tingkat pendapatan yang rendah
3. Tingkat kemiskinan penduduk yang
tinggi
2. Kurangnya produk daerah untuk 1. Masih rendahnya produksi dalam
ekspor daerah
II-161
3. PDRB per kapita Kabupaten 1. Aktivitas perekonomian di Kabupaten
Pangandaran masih rendah jika Pangandaran masih rendah
dibandingkan PDRB Provinsi Jawa Barat 2. Kurang optimalnya peningkatan
maupun PDRB per Kapita Nasional produktivitas sektor yang memberikan
kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu
sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan
3. Masih adanya prevalensi balita kurang Masih ditemukannya kasus stunting di 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat,
gizi Kabupaten Pangandaran 2. Kurangnya SDM kesehatan, 3. Masih
rendahnya perilaku hidup bersih dan
sehat, 4. Masih rendahnya program-
program Promotif dan preventif
mengenai perilaku sehat.
4. Persentase PAD terhadap pendapatan Belum optimalnya pengelolaan potensi 1. Belum optimalnya kemampuan
belum signifikan PAD, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
2. Beberapa jenis retribusi belum
terbentuk perdanya, 3. Belum adanya
pelayanan pajak dan retribusi berbasis
elektronik 4. Belum optimalnya
kemampuan aparatur pelayanan pajak
5. Kurangnya kepekaan daerah dalam
menemukan keunggulan budaya dan
potensi asli daerah 6. Kepatuhan dan
kesadaran wajib pajak atau retribusi
yang relatif rendah
7. Lemahnya sistem hukum dan
administrasi pendapatan daerah.
5. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan Terjadi proses transformasi 1. Sulitnya sektor pertanian akses kredit
terhadap PDRB masih rendah jika perekonomian nasional, yang tadinya ke perbankan, juga akses ke pasar, dan
dibandingkan dengan Provinsi Jawa lebih didominasi oleh nilai komoditas beberapa masalah internal di sektor
Barat/Kabupaten sekitar, seperti Kab. primer hasil produksi sektor pertanian pertanian itu sendiri seperti rendahnya
Ciamis dalam arti sempit, bergeser ke arah kualitas SDM dan teknologi 2.
dominasi sektor dan atau sub sektor Kurangnya minat pemuda untuk
lainnya. menjadi petani sebagai profesi dan mata
pencaharian sehari-hari 3.
II-162
Berkurangnya lahan persawahan yang
diakibatkan adanya pembangunan
infrastruktur dan permukiman yang
tidak terkendali
6. RLS masih rendah RLS masih rendah berdasarkan data 1. Belum ada intervensi pemerintah
tahun 2022 sebesar 8,03 daerah untuk program kesetaraan
pendidikan untuk penduduk di atas
usia 25 tahun/pendidikan non formal 2.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan khususnya
penduduk yang usianya sudah
melampaui usia sekolah 3. Kurangnya
sarana prasarana serta lembaga
pendidikan non formal
7. Tidak adanya Nilai Tukar Petani sebagai Belum optimalnya upaya peningkatan 1. Masih rendahnya pendapatan petani
tolok ukur kesejahteraan Petani kesejahteraan petani 2. Belum adanya fasilitas/pusat
pemasaran produk pertanian yang
representatif 3. Perlu adanya
peningkatan life skills terhadap pelaku
usaha dan UMKM
8. Masih rendahnya Rasio guru terhadap Masih rendahnya jumlah guru yang 1. Pelaksanaan seleksi penerimaan
murid sekolah pendidikan dasar mengajar pada tingkat SD/MI yakni tenaga pengajar untuk tingkat SD/MI
sebesar 12,60:1 dan SMP/MTs sebesar dan SMP/MTs belum optimal 2.
11,38:1 pada tahun 2022, sedangkan Banyaknya tenaga pendidik yang sudah
standar berdasarkan PP No.74 Tahun dan akan pensiun 3. Kuota penerimaan
2008 tentang guru untuk TK sederajat tenaga pendidik di Kabupaten
15: 1, SD sederajat: 21: 1, MI Pangandaran sedikit
sederajat 15: 1, SMP sederajat 20: 1,
MTS sederajat 1: 1
9. Masih rendahnya Guru yang memenuhi Masih rendahnya jumlah guru yang 1. Pelaksanaan seleksi penerimaan
kualifikasi S1/D-IV memiliki ijazah S1/D-IV baru mencapai tenaga pengajar belum optimal 2.
4.171 tahun 2022 menurun Banyaknya tenaga pendidik yang sudah
dibandingkan tahun 2021 sebesar dan akan pensiun 3. Kuota penerimaan
4.349, sedangkan pada UU No.14 Tahun tenaga pendidik di Kabupaten
2005 tentang guru dan dosen Pangandaran sedikit
mengamanatkan setiap guru wajib
memenuhi kualifikasi S1/D-IV
II-163
10. Masih Adanya Angka Kematian Bayi 1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
(AKB) per 1000 kelahiran hidup sesuai rasio, dimana, ketersediaan Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
tenaga kesehatan per 100.000 kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
penduduk yang diharapkan berdasarkan tenaga kesehatan yang sudah dan akan
dokumen Rencana Pengembangan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga
Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025 kesehatan di Kabupaten Pangandaran
Kemenkes RI untuk tenaga dokter sedikit
spesialis 24, dokter umum 96,
sedangkan di Kabupaten Pangandaran
pada tahun 2022 jumlah dokter
spesialis sebanyak 20 dan dokter umum
sebanyak 63.
2. Masih ada penyandang gizi buruk 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat
yang berpotensi menjadi penyebab 2. Kurangnya kesadaran masyarakat
kematian pada bayi saat lahir. tentang pola hidup sehat 3. Masih
kurangnya program-program promotif
dan preventif mengenai perilaku sehat
3. Angka kematian bayi per 1000 1. Aksesibilitas menuju fasilitas
kelahiran hidup Kabupaten kesehatan di beberapa daerah masih
Pangandaran pada tahun 2022 sangat sulit dijangkau 2. Kurangnya
mencapai angka 6,25 yang kesadaran masyarakat tentang pola
menunjukkan masih tingginya Angka hidup sehat dan bersih
Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
11. Masih adanya Angka Kematian Ibu per 1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
100.000 kelahiran hidup (71,42% pada sesuai rasio terutama untuk tenaga Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
tahun 2022) dokter spesialis dan dokter umum kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
dimana rasio dokter Kabupaten tenaga kesehatan yang sudah dan akan
Pangandaran 19 per 100.000 penduduk pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga
sedangkan standar yang harus dipenuhi kesehatan di Kabupaten Pangandaran
untuk dokter spesialis adalah 24 per sedikit
100.000 penduduk dan 96 dokter umum
per 100.000 penduduk
2. Masih ada penyandang gizi buruk 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat
yang berpotensi mengalami komplikasi 2. Masih kurangnya program-program
ketika proses melahirkan promotif dan preventif mengenai
perilaku sehat 3. Kurangnya kesadaran
masyarakat tentang pola hidup sehat
II-164
3. Angka kematian ibu per 100.000 1. Aksesibilitas menuju fasilitas
kelahiran hidup Kabupaten kesehatan di beberapa daerah masih
Pangandaran mencapai angka 71,42 sangat sulit dijangkau 2. Kurangnya
pada tahun 2022 yang menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pola
terjadinya kenaikan dibandingkan tahun hidup sehat dan bersih
2021 yakni sebesar 49,39 per 100.000
kelahiran hidup
12. Masih adanya Angka Kematian Balita 1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
per 1000 kelahiran hidup (6,25 pada sesuai rasio terutama untuk tenaga Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
tahun 2022) dokter spesialis dan dokter umum kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
dimana rasio dokter Kabupaten tenaga kesehatan yang sudah dan akan
2. masih ada penyandang gizi buruk 1. Kurangnya pengetahuan masyarakat
yang berpotensi menjadi penyebab 2. Masih kurangnya program-program
kematian pada bayi saat lahir. promotif dan preventif mengenai
3. Kurangnya kesadaran masyarakat 1. Aksesibilitas menuju fasilitas
tentang pola hidup sehat kesehatan di beberapa daerah masih
sangat sulit dijangkau 2. Kurangnya
kesadaran masyarakat tentang pola
hidup sehat dan bersih
13. Masih rendahnya Rasio Rumah Sakit Rasio rumah sakit di Kabupaten 1. Ketersediaan sarana prasarana
persatuan penduduk Pangandaran hanya tersedia 1: 436.748 kesehatan untuk mengakomodasi
pada tahun 2022 kebutuhan masyarakat belum optimal 2.
Minimnya lahan 3. Terbatasnya
anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Pangandaran
14. Masih rendahnya Rasio dokter per Kurangnya dokter untuk 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
seratus ribu penduduk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
dimana rasio dokter Kab. Pangandaran kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
19 per 100.000 penduduk sedangkan tenaga kesehatan yang sudah dan akan
standar yang harus dipenuhi untuk pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga
II-165
dokter spesialis adalah 24 per 100.000 kesehatan di Kabupaten Pangandaran
penduduk dan 96 dokter umum per sedikit
100.000 penduduk
15. Masih adanya kasus Bayi Berat Badan 1. Kurangnya tenaga dokter untuk 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
Lahir Rendah (BBLR) dan Gizi Buruk mengakomodasi, dimana rasio dokter Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
Kab. Pangandaran 19 per 100.000 kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
penduduk sedangkan standar yang tenaga kesehatan yang sudah dan akan
harus dipenuhi untuk dokter spesialis pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga
adalah 24 per 100.000 penduduk dan kesehatan di Kabupaten Pangandaran
96 dokter umum per 100.000 penduduk sedikit
2. Kurangnya pengetahuan dan 1. Masih kurangnya program-program
kesadaran masyarakat akan pentingnya promotif dan preventif mengenai
pola hidup bersih dan sehat perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran
16. Masih tingginya angka kesakitan 1. Kurangnya tenaga dokter serta minim 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
tuberculosis yakni sebesar 683 pada edukasi untuk mengakomodasi Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
tahun 2022 sedangkan pada tahun penanganan penderita Tuberkulosis BTA kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
2021 sebesar 387 dimana rasio dokter Kab. Pangandaran tenaga kesehatan yang sudah dan akan
19 per 100.000 penduduk sedangkan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga
standar yang harus dipenuhi untuk kesehatan di Kabupaten Pangandaran
dokter spesialis adalah 24 per 100.000 sedikit
penduduk dan 96 dokter umum per
100.000 penduduk
2. Masih rendahnya perilaku hidup 1. Masih kurangnya program-program
bersih dan sehat di masyarakat promotif dan preventif mengenai
17. Masih tingginya tingkat prevalensi 1. Kurangnya tenaga dokter serta minim 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
Tuberkulosis (per 100.000 penduduk). edukasi untuk mengakomodasi Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
(Pada tahun 2022 sebanyak 5.902 orang penanganan penderita prevalensi kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
terduga tuberkulosis) Tuberkulosis dimana rasio dokter Kab. tenaga kesehatan yang sudah dan akan
II-166
2. Kabupaten Pangandaran masih 1. Masih kurangnya program-program
menjadi salah satu kabupaten promotif dan preventif mengenai
penyumbang angka prevalensi TB perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran
Nasional, sedangkan penanggulangan masyarakat tentang pola hidup sehat
TB menjadi salah satu program strategis
nasional yang perlu didukung oleh
pemerintah tingkat daerah.
18. Masih rendahnya Tuberkulosis yang 1. Kurangnya Jumlah tenaga kesehatan 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
terdeteksi dalam program DOTS masih belum sesuai rasio dimana rasio Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
dokter Kab. Pangandaran 19 per kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
100.000 penduduk sedangkan standar tenaga kesehatan yang sudah dan akan
yang harus dipenuhi untuk dokter pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga
spesialis adalah 24 per 100.000 kesehatan di Kabupaten Pangandaran
100.000 penduduk
2. Masih ada penyandang gizi buruk 1. Kurangnya sosialisasi tentang
yang berpotensi tinggi tertular virus TB penyakit yang berbahaya 2. Kurangnya
Fasilitas kesehatan yang khusus untuk
Tuberkulosis 3. Kurangnya sarana dan
prasarana khusus untuk penanganan
Tuberkulosis
19. Masih rendahnya proporsi kasus 1. Kurangnya tenaga dokter untuk 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
Tuberkulosis yang diobati dan sembuh mengobati Tuberkulosis dalam program Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
dalam program DOTS DOTS dimana rasio dokter Kab. kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
Pangandaran 19 per 100.000 penduduk tenaga kesehatan yang sudah dan akan
sedangkan standar yang harus dipenuhi pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga
untuk dokter spesialis adalah 24 per kesehatan di Kabupaten Pangandaran
100.000 penduduk dan 96 dokter umum sedikit
2. Masih ada penyandang gizi buruk 1. Kurangnya sosialisasi tentang
yang berpotensi tinggi tertular virus TB penyakit yang berbahaya 2. Kurangnya
Fasilitas kesehatan yang khusus untuk
Tuberkulosis 3. Kurangnya sarana dan
prasarana khusus untuk penanganan
Tuberkulosis
20. Masih tingginya kasus diare (pada tahun 1. Kurangnya tenaga serta sarana 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
2022 sebanyak 3698 orang) penunjang untuk dokter dalam Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
II-167
menangani diare dimana rasio dokter kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
Kab. Pangandaran 19 per 100.000 tenaga kesehatan yang sudah dan akan
penduduk sedangkan standar yang pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga
harus dipenuhi untuk dokter spesialis kesehatan di Kabupaten Pangandaran
adalah 24 per 100.000 penduduk dan sedikit
96 dokter umum per 100.000 penduduk
2. Masih Rendahnya Perilaku Hidup 1. Masih kurangnya program-program
Bersih dan Sehat promotif dan preventif mengenai
21. Masih adanya prevalensi HIV/AIDS 1. Masyarakat belum memahami 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
(persen) dari total populasi (0,57% pada tentang prevalensi HIV/AIDS dimana Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
tahun 2022) rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
100.000 penduduk sedangkan standar tenaga kesehatan yang sudah dan akan
yang harus dipenuhi untuk dokter pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga
spesialis adalah 24 per 100.000 kesehatan di Kabupaten Pangandaran
100.000 penduduk
2. Kabupaten Pangandaran perlu 1. Masih kurangnya program-program
melakukan penanggulangan guna Promotif dan preventif mengenai
mendorong capaian HIV/AIDS di Tingkat HIV/AIDS 2. Sosialisasi mengenai
Provinsi maupun Nasional prevalensi HIV/AIDS kurang optimal 3.
Edukasi tidak optimal dilakukan oleh
institusi terkait
22. Masih rendahnya cakupan neonatus 1. Kurangnya tenaga kesehatan serta 1. Kurangnya SDM kesehatan 2.
dengan komplikasi yang ditangani sarana penunjang untuk dokter dalam Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga
(66,67% pada tahun 2022) menangani kasus neonatus dengan kesehatan belum optimal 3. Banyaknya
komplikasi dimana rasio dokter Kab. tenaga kesehatan yang sudah dan akan
2. Rendahnya cakupan neonatus dengan 1. Masih kurangnya program-program
komplikasi yang ditangani akan promotif dan preventif mengenai
berpengaruh pada angka kematian bayi perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran
(AKB) per 1000 kelahiran hidup masyarakat tentang pola hidup sehat
II-168
23. Persentase ibu Hamil Mendapatkan Adanya penurunan Persentase ibu 1. Jumlah tenaga kesehatan yang
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Hamil Mendapatkan Pelayanan menangani belum sesuai
Kesehatan Ibu Hamil pada tahun 2022
yakni menjadi sebesar 88,6%
dibandingkan tahun 2021 dimana
sebesar 100%
24. SPM Kesehatan Konsistensi pencapaian perlu tetap 1. Konsistensi pencapaian target 12
dipertahankan indikator SPM kesehatan
25. Rendahnya Indeks Risiko Sanitasi (pada 1. Kurangnya kesadaran masyarakat 1. Kurangnya sosialisasi pola hidup
tahun 2022 masih sebesar 32) dalam membuang sampah bersih
2. Tingkat kekumuhan perumahan 1. Fasilitas MCK belum menjadi
masih tinggi kebutuhan utama 2. Kurangnya
kesadaran masyarakat dalam
memanfaatkan fasilitas MCK
3. Jaringan air bersih belum menjadi 1. Belum optimalnya penataan kawasan
prioritas ke pemukiman kumuh permukiman
4. Tidak adanya data awal perhitungan 1. Tidak adanya kegiatan untuk
melakukan pendataan awal pada jumlah
rumah dan rumah tinggal
26. Masih terjadinya genangan >2 kali 1. Tidak tersedia gorong-gorong yang 1. Sistem drainase yang kurang baik
dalam 1 tahun cukup untuk menampung air hujan
2. Tingkat Kesadaran Masyarakat masih 1. Minimnya sosialisasi ramah
rendah sering membuang sampah, dan lingkungan
terjadi pengendapan
3. Tidak adanya data awal perhitungan 1. Tidak adanya kegiatan untuk
melakukan pendataan awal pada jumlah
rumah dan rumah tinggal
27. Persentase irigasi kabupaten dalam 1. Masih rendahnya luas areal irigasi 1. Sistem operasi dan pemeliharaan
kondisi baik irigasi yang kurang baik
28. Rasio Jaringan Irigasi belum optimal 1. Masih rendahnya rasio jaringan 1. Terbatasnya lahan
irigasi
2. Masih kurangnya 2. Tidak adanya data ideal panjang
pengertian/pemahaman tentang irigasi yang dibutuhkan untuk mengairi
penghitungan rasio jaringan irigasi luasan daerah pertanian
29. Persentase penduduk berakses air Masih rendahnya jumlah penduduk 1. Langkanya air akibat tekanan
minum belum optimal (64% pada tahun yang mendapatkan pelayanan air kebutuhan penduduk 2. Terjadinya
2022) minum degradasi wilayah tangkapan air di
II-169
bagian hulu 3. Tidak adanya data awal
perhitungan
30. Ketaatan terhadap RTRW belum optimal, Tingkat penindakan hukum/sanksi 1. Koordinasi antar SKPD masih rendah
berdasarkan realisasi pada tahun 2022 yang kurang tegas dalam implementasi 2. Tingkat sosialisasi belum maksimal
sebesar 36,19% kebijakan, bagi para pelanggar kepada masyarakat
31. Persentase penyandang cacat fisik dan 1. Kurangnya perhatian dan pembinaan 1. Minimnya sarana penunjang dan
mental, serta lanjut usia tidak potensial pemerintah kabupaten terhadap pembinaan terhadap penyandang cacat
yang telah menerima jaminan sosial penyandang cacat fisik dan mental serta fisik dan mental serta lanjut usia yang
(6,27% pada tahun 2022) lanjut usia yang tidak potensial tidak potensial
2. Belum tersedianya data yang akurat 1. Terbatasnya Bidang pada SKPD dan
terkait dengan data penyandang cacat SDM yang menangani masalah sosial 2.
fisik dan mental, serta lanjut usia tidak Masih belum memadainya jumlah SDM
potensial yang telah menerima jaminan serta sarana prasarana yang
sosial berhubungan dengan pengelolaan data
dan pengarsipan
32. Persentase Panti Sosial yang Konsistensi pencapaian perlu tetap 1. Masih diperlukannya pelaksanaan
menyediakan sarana dan prasarana pertahankan program-program terkait Panti Sosial
pelayanan kesehatan sosial yang menyediakan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan social
agar pencapaian pada tahun-tahun
berikutnya tetap tercapai.
33. Masih rendahnya Besaran tenaga kerja 1. Masih kurangnya pelatihan berbasis 1. Minimnya lapangan pekerjaan di
yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Kabupaten Pangandaran. 2. Masih
kompetensi (15,13% pada tahun 2022) rendahnya tingkat keterampilan tenaga
kerja.
2. Pemerintah Daerah belum memiliki 1. Pembangunan Balai Latihan Kerja
Balai Latihan Kerja. belum terealisasi
34. Masih rendahnya Rasio penduduk yang 1. Lapangan pekerjaan Kabupaten 1. Sosialisasi mengenai lowongan
bekerja (pada tahun 2022 sebesar Pangandaran masih rendah pekerjaan
78,67%) 2. Mayoritas masyarakat lebih memilih 1. Upaya untuk meningkatkan motivasi
bekerja setelah lulus SMA/SMK lapangan pekerjaan
sederajat
35. Masih adanya Pekerja Migran Indonesia 1. Pekerja migran ilegal pada umumnya 1. Belum optimalnya pendataan dan
Ilegal asal Kab. Pangandaran tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah pemeriksaan serta deteksi dini terhadap
masyarakat yang berencana menjadi
pekerja migran ilegal
II-170
2. Sulitnya Proses Pemulangan PMI 1. Pendataan pekerja migran ilegal
Ilegal yang mengalami PHK atau masih sulit dilakukan
meninggal dunia ke tanah air
3. Masih ada anggapan dari pencari 1. Belum optimalnya sosialisasi dari
tenaga kerja bahwa menjadi PMI Ilegal pemerintah mengenai Pekerja Migran
lebih mudah dan murah. Indonesia Ilegal 2. Rendahnya
pengetahuan masyarakat mengenai
risiko menjadi PMI Ilegal
36. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Rendahnya partisipasi perempuan 1. Masih rendahnya tingkat kesetaraan
Gender (IDG) (pada tahun 2022 sebesar sebagai tenaga profesional, dan gender 2. Belum optimalnya
76,09) sumbangan pendapatan dari perempuan pemberdayaan perempuan sehingga
mempengaruhi pada kualitas dan
kuantitas perempuan di lembaga
pemerintahan
37. Masih rendahnya partisipasi angkatan Masih belum optimalnya kesetaraan Belum optimalnya pemberdayaan
kerja perempuan upah antara perempuan dan laki-laki perempuan sehingga mempengaruhi
pada kualitas dan kuantitas perempuan
38. Masih rendahnya angka kecukupan 1. Tingkat daya beli masyarakat rendah 1. Terbatasnya sumber daya daerah 2.
protein per kapita (pada tahun 2022 Masih rendahnya pendapatan
sebesar 64,8 gram/kap.hari) masyarakat
2. Target ketersediaan protein masih 1. Konsumsi masyarakat atas bahan
belum tercapai pokok pengganti nasi masih belum
beragam
39. Masih rendahnya persentase luas lahan Masih adanya masyarakat yang belum 1. Masih rendahnya sosialisasi mengenai
bersertifikat memiliki kelengkapan administrasi pertanahan dari pemerintah 2. Tingkat
pertanahan sosialisasi yang rendah/tidak maksimal
mengenai pertanahan
40. Belum lengkapnya RPPLH Perhatian dinas teknis terhadap 1. Terbatasnya SDM 2. Penyediaan data
kabupaten/kota penyediaan data untuk dokumen KLHS untuk dokumen KLHS belum optimal
belum optimal
41. Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P 1. Jumlah SDM di bidang lingkungan 1. Terbatasnya SDM
tingkat daerah kabupaten belum optimal hidup masih kurang
2. KLHS RDTR dan dokumen yang 2. Proses penyusunan KLHS RDTR dan
berkaitan dengan tata ruang kurang dokumen yang berkaitan dengan tata
maksimal dalam prosesnya ruang belum optimal
II-171
42 Masih Rendahnya Indeks kualitas Air 1. Kawasan yang sangat potensial 1. Belum adanya Pengelolaan Kawasan
(50 pada tahun 2022) sebagai tempat cadangan penyimpanan
air kurang mendapat perhatian
2. Pengelolaan limbah masih rendah 1. Sosialisasi ramah lingkungan masih
rendah 2. Belum tersedianya sarana dan
prasarana IPLT 3. Belum adanya perda
3. Belum tersedianya sarana 1. Belum tersedianya alat/sarana dan
laboratorium lingkungan prasarana 2. SDM belum tersedia
43. Masih kecilnya Indeks kualitas Tutupan Masih banyaknya lahan kritis 1. Rehabilitasi pada kawasan lindung
Lahan (38,21 pada tahun 2022) belum optimal 2. Rendahnya perhatian
dan kesadaran masyarakat untuk
memelihara lahan serta melakukan
reboisasi 3. Belum optimalnya
sosialisasi
44. Masih minim penghargaan lingkungan 1. Masih rendahnya jumlah 1. Minimnya sosialisasi ramah
hidup yang didapat penghargaan lingkungan hidup yang lingkungan pada masyarakat
didapat
2. Rendahnya Rasio RTH 1. Penegakan kebijakan terkait
lingkungan belum optimal 2.
Pengembangan dan perizinan tidak
memperhatikan RTH yang 30% 3. Masih
rendahnya pendataan untuk penetapan
hutan kota pada tiap kecamatan dan
penetapan taman
3. Perlu peningkatan pada indeks 1. Kurangnya SDM dan sarana
kualitas air, indeks kualitas udara, prasarana untuk melakukan pengujian
indeks kualitas tutupan lahan sebagai
upaya peningkatan KLH di pemdes
4. Masih rendahnya pendataan program 1. Belum adanya sosialisasi mengenai
kampung iklim kampung iklim kepada masyarakat
45. Masih minimnya timbunan sampah Masih rendahnya tingkat penanganan 1. Terbatasnya lahan
yang ditangani sampah (28,66% tahun 2022) 2. Terbatasnya sarana dan prasarana
penanganan timbunan sampah serta
terbatasnya SDM
46. Masih rendahnya persentase jumlah Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Terbatasnya sarana penghimpun data
sampah yang ter kurangi melalui 3R terhadap data dan informasi dan informasi
penanganan sampah
II-172
47. Masih rendahnya volume sampah yang Masih rendahnya tingkat penanganan 1. Tidak adanya TPA
ditangani sampah (28,66% tahun 2022) 2. Terbatasnya sarana dan prasarana
penanganan sampah serta terbatasnya
SDM
48. Sulitnya melaksanakan Operasionalisasi Belum tersedianya TPA/TPST/SPA 1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya
TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota sarana dan prasarana 3. Terbatasnya
SDM
49. Menurunnya Cakupan Penerbitan KTP 1. Ketersediaan sarana dan prasarana 1. Sarana operasional pendukung untuk
elektronik (pada tahun 2022 sebesar untuk perekaman e-KTP masih terbatas pelayanan perekaman e-KTP melalui
98,35, sedangkan pada tahun 2021 pelayanan mobile masih terbatas
sebesar 99,17% 2. Kesadaran masyarakat mengenai 1. Masih terbatasnya SDM untuk
tertib administrasi kependudukan masih sosialisasi mengenai pentingnya KTP
perlu ditingkatkan
50. Masih rendahnya bayi ber-akte 1. Terbatasnya sarana dan prasarana 1. Masih terbatasnya SDM untuk
kelahiran (pada tahun 2022 sebesar untuk pembuatan akte kelahiran sosialisasi mengenai pentingnya akta
75,31%) kelahiran.
2. Kesadaran masyarakat mengenai 1. Sarana operasional pendukung untuk
tertib administrasi kependudukan masih pelayanan mobile masih terbatas 2.
perlu ditingkatkan Pengetahuan masyarakat mengenai
pentingnya akte kelahiran masih perlu
ditingkatkan
51. Masih kurangnya pasangan berakte 1. Kurang optimal nya dinas terkait 1. Masih terbatasnya SDM untuk
nikah (pada tahun 2022 sebesar dalam sosialisasi teknis karena adanya sosialisasi mengenai pentingnya akta
63,86%) permasalahan dari faktor eksternal nikah/buku nikah.
tertib administrasi masih perlu pelayanan mobile masih terbatas 2.
ditingkatkan Pengetahuan masyarakat mengenai
pentingnya akta nikah/buku nikah
masih perlu ditingkatkan
52. Rendahnya penerbitan Kartu Keluarga 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Masih terbatasnya SDM untuk
(pada tahun 2022 sebesar 93,85%, terhadap database kependudukan sosialisasi mengenai pentingnya KK 2.
sedangkan pada tahun 2023 sebesar Terbatasnya sarana penunjang
98,2%) operasionalisasi database
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas 1. Sarana operasional pendukung untuk
SDM yang menangani pembuatan KK pelayanan mobile masih terbatas 2.
Kesadaran masyarakat mengenai tertib
II-173
administrasi kependudukan masih perlu
ditingkatkan
53 Rendahnya penerbitan kartu identitas 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Masih terbatasnya SDM untuk
anak (pada tahun 2022 sebesar 51,97%) terhadap database kependudukan sosialisasi mengenai pentingnya kartu
identitas anak 2. Terbatasnya sarana
penunjang operasionalisasi database 3.
Pemahaman dan keterampilan petugas
pelayanan terhadap penerapan
Peraturan Mendagri Nomor 9/2016
tentang Percepatan Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
belum optimal
tertib administrasi kependudukan masih pelayanan mobile masih terbatas 2.
perlu ditingkatkan Terbatasnya kualitas dan kuantitas
SDM yang menangani pembuatan KIA
54. Kurangnya kelompok binaan PKK Masih rendahnya jumlah kelompok 1. Rendahnya sosialisasi dari
binaan PKK (104 tahun 2022) pemerintah 2. Rendahnya partisipasi
masyarakat
55. Masih rendahnya Rasio Akseptor KB 1. Perhatian dinas teknis terhadap KB 1. Sosialisasi mengenai program
(70,31% pada tahun 2022) belum optimal Keluarga Berencana kepada masyarakat
belum optimal 2. Terbatasnya kualitas
dan kuantitas SDM penyuluh KB
2. Rendahnya partisipasi masyarakat 1. Program Konseling mengenai KB
terhadap program KB belum optimal
3. Pengetahuan masyarakat mengenai 1. Pendekatan secara persuasif kepada
KB masih perlu ditingkatkan masyarakat untuk mengikuti program
KB belum optimal
56. Masih rendahnya cakupan PUS yang 1. Terbatasnya sarana penunjang 1. Sosialisasi mengenai program
ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet operasionalisasi database PUS Keluarga Berencana kepada masyarakat
need) (19,7% pada tahun 2022) belum optimal
2. Program Konseling mengenai KB 1. Terbatasnya SDM
belum optimal
3. Rendahnya keinginan masyarakat 1. Pendekatan secara persuasif kepada
untuk menggunakan alat Kontrasepsi masyarakat untuk mengikuti program
KB belum optimal 2. Pengetahuan
II-174
masyarakat mengenai KB masih perlu
ditingkatkan
57. Kurangnya Rasio izin trayek (0,0002 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Terbatasnya sarana penunjang
pada tahun 2022) operasionalisasi database 2.
Terbatasnya SDM
2. Berkurangnya jumlah pengusaha 1. Jumlah sebaran penduduk di
angkutan Kabupaten Pangandaran masih belum
merata 2. Rendahnya sosialisasi pihak
terkait kepada masyarakat 3. Belum
adanya dokumen kajian transportasi
daerah
58. Rendahnya Jumlah uji kir angkutan 1. Masih rendahnya pengujian kir 1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya
umum terhadap angkutan umum SDM dan Peralatan 3. Rendahnya
sosialisasi pihak terkait
2. Masih minimnya fasilitas uji kir 1. Belum tersedianya sarana dan
prasarana uji kendaraan
59. Minimnya kualitas Pelabuhan 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya
Laut/Udara/Terminal Bis (3 jumlah SDM
terminal, 1 jumlah pelabuhan, 1 jumlah 2. Terbatasnya sarana penunjang 1. Rendahnya minat masyarakat
bandara) operasionalisasi database terhadap jasa angkutan umum
3. Penentuan lokasi strategis untuk 1. Perlu dilakukan pemindahan terminal
terminal tipe A harus berdasarkan Pangandaran ke Cijulang
kajian
60. Kurangnya jumlah angkutan darat (pada 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Dominasi kendaraan pribadi 2.
tahun 2022 sebanyak 2.665) Terbatasnya SDM
2. Kondisi layanan angkutan yang 1. Perlu dilakukan pembukaan
kurang baik angkutan perdesaan ke wilayah-wilayah
kecamatan 2. Ruas jalan Kabupaten
yang sebagian besar masih kecil 3. Perlu
adanya kajian transportasi
61. Kurangnya pemasangan Rambu-rambu Masih kurangnya rambu-rambu lalu 1. Pemasangan rambu lalu lintas, papan
(1.380 pada tahun 2018 – 2022) lintas informasi, rambu evakuasi, serta alat-
alat sistem informasi peringatan dini
belum optimal 2. Kurangnya papan
Informasi maupun rambu Evakuasi
ataupun alat-alat Early Warning Sistem
Informasi
II-175
62. Kurangnya cakupan pengembangan dan 1. Masih rendahnya pelatihan 1. Rendahnya sosialisasi kepada
pemberdayaan Kelompok Informasi penggunaan teknologi dan informasi masyarakat 2. Rendahnya minat
Masyarakat di Tingkat Kecamatan kepada masyarakat di tingkat masyarakat
kecamatan
2. Penyebarluasan informasi publik 1. Rendahnya SDM 2. Sarana prasarana
belum optimal belum memadai
63. Rendahnya Indeks SPBE (pada tahun 1. Belum optimalnya pemanfaatan 1. Terbatasnya peralatan dan SDM
2022 sebesar 2,82) teknologi dalam pengelolaan wisata,
perekonomian, dan pemerintahan.
2. Implementasi penyelenggaraan sistem 1. Sarana prasarana infrastruktur
pemerintahan berbasis elektronik belum belum memadai 2. Komitmen yang
berjalan secara efektif masih rendah dari pihak terkait
mengenai implementasi SPBE
64. Rendahnya persentase koperasi aktif 1. Masih rendahnya kaderisasi generasi 1. Optimalisasi sosialisasi
muda sebagai pengurus koperasi,
2. Masih rendahnya koperasi yg 2. Adanya persyaratan pembubaran
bergerak di sektor riil yang belum terpenuhi terkait dengan
LPDB
3. Masih banyaknya koperasi yang tidak 3. Belum terbentuknya tim pembubaran
aktif koperasi dan SDM yang mumpuni
65. Masih perlu peningkatan pada 1. Potensi UMKM sebagai muatan lokal 1. Kajian pemetaan UMKM belum
persentase UMKM belum terpetakan tersedia 2. Belum ada formulasi untuk
menghitung jumlah peningkatan
presentasi kewirausahaan mikro dibagi
jumlah penduduk 3. Belum ada produk
hukum yang memfasilitasi UMKM untuk
memasarkan produknya.
2. Minimnya UMKM yang memiliki hak 1. Belum ada unit kerja khusus untuk
izin dan edar memfasilitasi UMKM mendapatkan haki
3. Terhambatnya promosi produk UMKM 1. Belum optimalnya pemasaran produk
UMKM 2. Masih rendahnya
pemberdayaan SDM UMKM
4. Belum tersedianya display/ruang 1. Terbatasnya sarana dan lahan 2.
promosi untuk ajang promosi UMKM Belum tersedia alat uji laboratorium
bagi wisatawan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan
izin edar di Kabupaten Pangandaran 3.
II-176
SDM dan sarana prasarana untuk
rumah kemasan masih terbatas
66. Minimnya jumlah investor berskala 1. Masih rendahnya jumlah investor 1. Daya tarik Kabupaten Pangandaran
nasional (PMDN/PMA) (pada tahun 2022 sebagai lokasi investasi masih kurang
data masih NA sedangkan pada tahun 2. Belum adanya RUPM dan kajian 2. Masih tertundanya RDTR
2021 sebanyak 1.050. pada tahun 2020 investasi untuk setiap sektor
sebanyak 2.124)
67. Minimnya jumlah nilai investasi 1. Masih rendahnya nilai investasi 1. Masih terbatasnya investor
berskala nasional (PMDN/PMA) (1.781,4 2. Belum adanya RUPM dan kajian 2. Masih tertundanya RDTR
M pada tahun 2022) investasi untuk setiap sektor
68. Minimnya rasio daya serap tenaga kerja 1. Masih rendahnya rasio daya serap 1. Masih rendahnya skill Masyarakat
tenaga kerja 2. Masih kurangnya pelatihan kerja
2. Belum adanya sarana untuk 1. Tidak adanya sarana penunjang

pelatihan (BLK)
69. Minimnya kenaikan/penurunan Nilai 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Minimnya investor
Realisasi PMDN (miliar rupiah) 2. Kurangnya event yang mampu 2. Event pameran dengan tujuan
menarik investasi menarik dan mendapatkan investor
belum dapat dilaksanakan secara
maksimal
70. Rendahnya tingkat pembangunan 1. Masih kurangnya perhatian 1. Terbatasnya kuantitas SDM pembina
terhadap Kepemudaan dan Olah Raga pemerintah terhadap kepemudaan dan pengelola bakat, minat pemuda
(146 jumlah klub olahraga pada tahun 2. Rendahnya pembinaan terhadap atlet 1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2022) potensial masih bernaung di bawah SKPD
Disdikpora
3. Minimnya ruang bagi pemuda dan 1. Terbatasnya sarana dan prasarana
kaum milenial untuk mengekspresikan pendukung 2. Rendahnya akses pemuda
ide-ide dan juga ikut berpartisipasi dalam kewirausahaan
dalam upaya pembangunan daerah
71. Rendahnya kualitas sistem data dan Terbatasnya sarana penunjang 1. Terbatasnya SDM
statistik yang terintegrasi operasionalisasi database
2. Fungsi statistik belum

diimplementasikan secara optimal
72. Data dalam buku kabupaten dalam 1. Terbatasnya sarana penunjang 1. Terbatasnya SDM
angka tidak lengkap operasionalisasi database
II-177
2. Kurangnya pengetahuan terkait data
yang harus dilengkapi oleh masing-
masing perangkat daerah
2. Terbatasnya SDM 1. Implementasi belum optimal
73. Data dalam buku ”PDRB” tidak lengkap 1. Terbatasnya sarana penunjang 1. Terbatasnya SDM
operasionalisasi database
2. Terbatasnya SDM 1. Implementasi belum optimal
74. Pengamanan Sistem Informasi Pengamanan sistem informasi belum 1. Terbatasnya jumlah SDM
tersertifikasi
2. Ketersediaan infrastruktur masih
terbatas
3. Belum tersedianya regulasi yang
mengatur tentang pengamanan
informasi di seluruh daerah
75. Belum maksimalnya intensitas Belum optimalnya pelaksanaan festival 1. Belum semua festival seni dan
penyelenggaraan festival seni dan seni dan budaya budaya terselenggara 2. Terbatasnya
budaya (14 festival seni dan budaya SDM 3. Penyelenggaraan festival seni
pada tahun 2022) dan budaya yang dimasukan ke dalam
database adalah festival yang
mendapatkan pendanaan dari dinas
76. Belum optimalnya benda, Situs dan Kajian tentang penetapan cagar budaya 1. Terbatasnya SDM yang mampu
Kawasan Cagar Budaya yang belum ada/belum disusun mengoptimalkan potensi benda
dilestarikan (159 pada tahun 2022) peninggalan dan situs budaya
77. Belum optimalnya jumlah karya budaya Belum tersedianya pusat budaya 1. Terbatasnya SDM 2. Kajian dan
yang direvitalisasi dan inventarisasi (11 landasan hukum tentang inventarisasi
pada tahun 2022) karya budaya belum ada/belum disusun
3. Belum adanya ruang khusus untuk
menampilkan karya budaya
78. Belum optimalnya jumlah cagar budaya Belum optimalnya perhatian dinas 1. Terbatasnya SDM
yang dikelola secara terpadu (26 pada teknis terhadap cagar budaya 2. Belum adanya pendataan secara
tahun 2019) spesifik terkait cagar budaya yang ada di
79. Rendahnya jumlah pengunjung 1. Kurangnya minat baca 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2.
perpustakaan per tahun Terbatasnya SDM
2. Belum adanya PERBUP atau PERDA 1. Belum adanya payung hukum dari
terkait bidang perpustakaan pimpinan daerah yang menangani
urusan perpustakaan
II-178
80. Rendahnya koleksi buku yang tersedia Belum adanya payung hukum dari 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2.
di perpustakaan daerah pimpinan daerah yang menangani Terbatasnya SDM 3. Belum adanya
urusan perpustakaan Perbup atau Perda terkait bidang
perpustakaa
81. Minimnya rasio perpustakaan persatuan 1. Kurangnya minat baca 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2.
penduduk Terbatasnya sarana penunjang
operasionalisasi database
2. Belum adanya pembinaan terkait 1. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan)
bidang perpustakaan
3. Belum adanya Perbup atau Perda 1. Belum adanya payung hukum dari
urusan perpustakaan
82. Rendahnya jumlah rata-rata 1. Rendahnya minat baca masyarakat 1. Kurangnya sosialisasi 2. Rendahnya
pengunjung perpustakaan/tahun perhatian dinas teknis 3. Terbatasnya
(14.740 pada tahun 2022) event yang berkaitan dengan
perpustakaan
2. Terbatasnya sarana penunjang 1. Adanya sumber informasi dan
operasionalisasi database hiburan lain selain perpustakaan
3. Belum adanya pembinaan terkait 1. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan)
bidang perpustakaan
4. Belum adanya Perbup atau Perda 1. Belum adanya payung hukum dari
urusan perpustakaan
83. Rendahnya jumlah koleksi judul buku Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan)
perpustakaan (23.036 pada tahun 2022) 2. Terbatasnya sarana penunjang
operasionalisasi database 3.
Terhambatnya proses pemilihan dan
pengadaan koleksi buku berstandar
nasional
84. Rendahnya jumlah pustakawan, tenaga 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Rendahnya tingkat penyelenggaraan
teknis, dan penilai yang memiliki pelatihan
sertifikat 2. Terbatasnya sarana penunjang 1. Kebutuhan penerimaan CPNS formasi
operasionalisasi database pustakawan 2. Kebutuhan adanya
instansi dan lembaga pendidikan di
bidang perpustakaan
II-179
85. Rendahnya persentase Perangkat Belum Maksimalnya pengelolaan arsip 1. Terbatasnya SDM 2. Terbatasnya
Daerah yang mengelola arsip secara sarana penunjang operasionalisasi
baku (18% pada tahun 2022) database 3. Rendahnya perhatian dinas
teknis
86. Kurangnya peningkatan SDM pengelola 1. Rendahnya perhatian dinas teknis 1. Terbatasnya SDM 2. Kurangnya
kearsipan (0 kegiatan pada tahun 2022) keahlian SDM dalam mengelola arsip
2. Terbatasnya sarana penunjang 1. Belum adanya tenaga arsiparis yang
operasionalisasi database berstatus sebagai ASN sehingga
pengelolaan arsip masih dikelola oleh
tenaga non ASN
87. Pemerintah tingkat provinsi Belum adanya implementasi terhadap 1. Belum masuknya evaluasi atas
mengadakan evaluasi atas regulasi dan evaluasi tersebut regulasi dan instrumen bidang
instrumen bidang kearsipan kearsipan
88. Penempatan SDM Kearsipan pada setiap Setiap SKPD belum memiliki SDM yang 1. Belum adanya regulasi yang
SKPD belum optimal khusus mengelola kearsipan mengatur tentang penempatan SDM
pengelola kearsipan untuk ditempatkan
di setiap SKPD
89. Sarana dan Prasarana penyimpanan Belum tersedianya sarana dan 1. Belum adanya regulasi yang
arsip pada setiap SKPD belum optimal prasarana untuk penyimpanan arsip di mengatur tentang pengelolaan kearsipan
setiap SKPD di setiap SKPD
90. Menurunnya kunjungan wisatawan 1. Kurangnya promosi pariwisata 1. Terbatasnya SDM Pariwisata 2.
mancanegara (pada tahun 2022 Kurangnya event pariwisata yang dapat
sebanyak 1.177 sedangkan pada tahun menarik minat wisatawan untuk
2020 sebanyak 88.484. pada tahun berkunjung 3. Masih terbatasnya media
2021 sebanyak 0 karena adanya Covid- promosi yang digunakan 4. Belum
19) dibentuknya Badan Promosi Pariwisata
Daerah
2. Belum optimalnya pengembangan 1. Pemahaman kepariwisataan belum
kearifan lokal sebagai daya tarik, baik menyeluruh di lingkungan pemerintah
dari arsitektur maupun budaya lokal daerah 2. Perlunya Pengembangan daya
tarik wisata alternatif selain wisata
bahari
3. Pengembangan destinasi wisata tidak 1. Belum optimalnya lahan Parkir
diimbangi dengan infrastruktur jalan
dan lokasi yang memadai
II-180
4. Belum optimalnya pengembangan 1. Belum tersedianya Creative Center 2.
ekonomi kreatif sebagai pendukung Minimnya pelatihan peningkatan
daya tarik wisata dan pengelolaan daya kapasitas SDM pariwisata
tarik dan usaha pariwisata lainnya
belum lengkap
91. Rendahnya PAD sektor pariwisata 1. Belum optimalnya pengelolaan daya 1. Belum optimalnya peran pemerintah
(29.383.788.500 pada tahun 2022) tarik wisata yang kewenangannya di dalam merintis pembangunan pariwisata
bawah Pemda potensial 2. Terbatasnya SDM Pariwisata
2. Pengembangan dan persediaan daya 1. Belum optimalnya koordinasi antara
tarik wisata potensial belum optimal pemerintah kabupaten, desa, dan
kelompok penggerak pariwisata dalam
membangun daya tarik wisata 2.
Kebijakan/landasan hukum
kepariwisataan dalam pengembangan
3. Pemantauan dan pelaporan retribusi 1. Belum diterapkannya pengelolaan
wisata di daya tarik wisata yang belum restribusi wisata menggunakan
optimal teknologi informasi
4. Masih ada beberapa kriteria GSTC-D 1. Pemenuhan kriteria GSTC-D belum
yang belum masuk kategori hijau optimal 2. Perangkat Daerah terkait
belum memprioritaskan kegiatan yang
mendukung pemenuhan kriteria GSTC-
D
92. Cakupan bina kelompok petani masih Masih rendahnya jumlah kelompok 1. Sosialisasi yang masih rendah
rendah (1.448 kelompok pada tahun peternak yang mendapat bantuan
2022) PEMDA
93. Belum adanya petunjuk teknis Belum disusun nya Perbup dan juknis 1. Belum adanya Sosialisasi Perda
mengenai LP2B LP2B tentang LP2B
94. Pengembangan Komoditas lokal Tidak ada program kegiatan mengarah 1. Masih kurangnya pasar yang
masing-masing daerah belum optimal ke komoditas lokal menampung produk lokal
95. Komoditas pertanian sebagai penunjang Pemasaran produk pertanian belum 1. Belum ada koperasi khusus pertanian
sektor UMKM belum optimal optimal 2. Belum adanya pola pasar pertanian
96. Penggunaan teknologi di sektor Masih rendahnya pembinaan teknologi 1. Belum adanya balai pelatihan
pertanian belum optimal di sektor pertanian pertanian
97. Sertifikasi Pohon Induk Pilihan belum 1. Belum terselenggaranya pelaksanaan 1. Kurangnya sarana dan prasarana
optimal balai benih pertanian pendukung benih pertanian
2. Belum ada tenaga ahli dalam 1. Kurangnya sumber daya tenaga ahli
pembibitan pembibitan
II-181
98. Pengembangan Agrowisata belum Masih rendahnya koordinasi antara 1. Tingginya ego sektoral
optimal pihak Desa, Dinas Pariwisata dengan
Dinas Pertanian
99. Peningkatan sektor ternak belum Minimnya sarana dan prasarana untuk 1. Belum adanya pola pasar tradisional
optimal peningkatan kualitas ternak 2. Belum tersedianya pasar ternak 3.
Belum tersedianya puskeswan
100. Peningkatan kelompok tani muda belum Masih rendahnya minat pemuda dalam 1. Kurang menariknya sektor pertanian
optimal sektor pertanian bagi pemuda
101. Persentase rumah tangga pengguna Jumlah rumah tangga pengguna listrik 1. Masih ada wilayah yang belum teraliri
listrik masih rendah masih berada di bawah standar Provinsi listrik 2. Terbatasnya jarak jangkauan
Jawa Barat tiang listrik ke rumah penduduk 3.
Jangkauan PLN masih terbatas,
sehingga belum menjangkau wilayah
permukiman yang berada di pedalaman
102. Rendahnya Ekspor Bersih Perdagangan 1. Masih rendahnya produksi produk 1. Masih rendahnya wawasan tentang
(Rp. 124.522.765.710 pada tahun 2022) UMKM yang belum memenuhi kriteria ekspor impor. 2. Minimnya pelatihan
barang ekspor yang dilaksanakan kepada UMKM
2. Masih rendahnya SDM untuk ikut 1. Belum adanya lembaga khusus yang
terlibat dan mengembangkan produk dapat memfasilitasi pengembangan
unggulan Kabupaten Pangandaran produk unggulan daerah
103. Cakupan bina kelompok nelayan masih 1. Masih rendahnya jumlah kelompok 1. Terbatasnya anggaran pemerintah
rendah nelayan yang mendapat bantuan daerah
pemerintah daerah
2. Belum optimalnya pemanfaatan 1. Kurangnya kompetensi SDM nelayan
Potensi laut/perikanan yang tinggi 2. Kurangnya sarana penunjang
3. Masih rendahnya armada nelayan 1. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh
nelayan untuk bisa memiliki dan
menggunakan teknologi terbaru di
bidang pengolahan ikan
4. Perkembangan teknologi pengolahan 1. Kapabilitas nelayan masih minim
ikan belum dapat digunakan secara sehingga sulit untuk menggunakan
maksimal oleh kelompok nelayan teknologi pengolahan ikan 2. Belum
optimalnya sosialisasi alat tangkap
ramah lingkungan
104. Nilai tukar nelayan 1. Belum adanya Nilai Tukar Nelayan 1. Belum optimal perhatian pemerintah
sebagai tolok ukur kesejahteraan dalam meningkatkan pembudi dayaan
nelayan
II-182
ikan kecil dan menurunkan biaya
produksi
2. Masih rendahnya pendapatan 1. Daya beli masyarakat masih rendah
nelayan/pembudi daya ikan dan belum 2. Belum ada teknologi pengolahan ikan
adanya fasilitas/pusat pemasaran karena dengan adanya pengolahan ikan,
produk perikanan/kelautan yang nilai jual ikan akan meningkat 3. Belum
representatif adanya standar jual untuk setiap jenis
ikan dimana dengan adanya standar
jual, hal tersebut dapat mencegah
fluktuasi harga jual ikan
3. Perlu adanya peningkatan life skills 1. Pelatihan yang dilaksanakan belum
terhadap pelaku usaha dan UMKM optimal 2. Minimnya sarana dan
prasarana yang dimiliki
105. Kecilnya persentase bagi hasil 1. Nilai bagi hasil kabupaten masih 1. Masih rendahnya pendapatan daerah
kabupaten/kota dan desa rendah, berdasarkan peraturan Kabupaten Pangandaran
gubernur minimal 10%
2. Proses pencairan masih belum 1. Proses pencairan masih
terlaksana mempertimbangkan skala prioritas
106. Rendahnya persentase ASN yang 1. Masih rendahnya jumlah ASN yang 1. Terbatasnya sarana penunjang 2.
mengikuti pendidikan dan pelatihan mengikuti pendidikan dan pelatihan Rendahnya motivasi 3. Pendidikan
formal (24% pada tahun 2022) formal struktural masih belum menjadi
prioritas
2. Penyelenggaraan diklat aparatur dan 1. Pelaksanaan diklat masih terbatas 2.
diklat fungsional masih minim Kuota diklat terbatas karena
keterbatasan anggaran
3. Belum optimalnya penguatan sumber 1. Kemampuan ASN untuk menunjang
daya manusia pada dunia pariwisata pariwisata seperti kemampuan
agar bisa lebih bersinergi dalam berkomunikasi dengan bahasa asing
pengembangan pariwisata belum menjadi kemampuan komunikasi
tambahan yang perlu dimiliki oleh ASN
107. Rendahnya persentase Pejabat ASN yang Masih rendahnya jumlah Pegawai ASN 1. Terbatasnya sarana penunjang 2.
telah mengikuti pendidikan dan yang mengikuti pendidikan dan Rendahnya motivasi 3. Pelaksanaan
pelatihan struktural (10% pada tahun pelatihan struktural, maupun Diklat masih terbatas
2022) fungsional
108. Masih rendahnya jumlah pegawai Jumlah pegawai yang ada belum 1. Kuota pegawai ditetapkan oleh
memenuhi kebutuhan yang ada pemerintah pusat sehingga jumlah
II-183
pegawai yang ada belum sesuai dengan
kebutuhan di lapangan
109. Rendahnya persentase implementasi 1. Pengelolaan SDM aparatur belum 1. Belum tersusunnya dokumen
rencana kelitbangan (66,67% pada optimal pendukung rencana Kelitbangan,
tahun 2022) diantaranya RIK dan Road Map 2. Masih
terbatasnya jumlah SDM pendukung di
Kelitbangan
2. Masih perlunya pembenahan OPD 1. Kewenangan maupun fungsi
diselaraskan dengan urusan Kelitbangan belum optimal yaitu masih
berada pada tingkat Eselon IV dan baru
dilaksanakan pada tahun 2019
110. Rendahnya Tingkat kapabilitas APIP 1. Masih rendahnya tingkat kapabilitas 1. Kurangnya peningkatan kapabilitas
(level 2 pada tahun 2022 APIP APIP
2. Kurangnya koordinasi di antara para
pihak
111. Masih adanya pelanggaran yang Masih rendahnya kemampuan aparatur 1. Rendahnya kedisiplinan ASN
dilakukan oleh Pegawai PEMDA (0,31% 2. Masih rendahnya tingkat
pada tahun 2019) profesionalisme ASN atau masih sedikit
jumlah ASN yang mengikuti Diklat
Fungsional maupun struktural
112. Masih rendahnya Indeks Reformasi Masih kurangnya pemahaman terkait 1. Kurangnya sosialisasi penerapan
Birokrasi reformasi birokrasi reformasi birokrasi
2. Kurangnya komitmen seluruh
perangkat daerah
113. Masih adanya perangkat daerah yang Belum optimalnya pengelolaan aset 1. Kurangnya SDM pengelola aset
terlambat dalam menyampaikan laporan barang milik daerah 2. Belum terintegrasinya sistem
barang milik daerah pengelolaan aset
3. Kurangnya sarana dan prasarana
pengelolaan aset
Sumber: Data Diolah Penyusun, 2023
II-184
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
Adapun hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran, diantaranya sebagai
berikut:
Tabel 2. 86 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
No Urusan Bidang Permasalahan

1. Urusan Wajib Pendidikan 1) Belum adanya PAUD Negeri;
Pelayanan Dasar 2) Belum optimalnya Angka
Partisipasi Kasar Paket A;
3) Belum optimalnya Angka
Partisipasi Murni di Kabupaten
Pangandaran;
4) Tingginya Angka Putus
Sekolah (APS).
2. Urusan Wajib Kesehatan 1) Masih rendahnya perilaku
Pelayanan Dasar hidup bersih dan sehat;
2) Masih rendahnya program
program promotif dan preventif
mengenai perilaku sehat;
3) Kurangnya SDM kesehatan;
4) Masih kurangnya program
program promotif dan preventif
dan preventif mengenai HIV/
AIDS;
5) Cakupan pelayanan balita
masih fluktuatif;
6) Kurangnya sumber makanan
bergizi untuk ibu;
7) Kurangnya dokter spesialis;
8) Masih kurangnya sarana dan
prasarana kesehatan baik dasar
maupun rujukan.
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan 1) Belum optimalnya
Pelayanan Dasar Penataan Ruang pengelolaan jalan mencapai
kondisi Mantap;
2) Belum optimalnya
pengelolaan jaringan irigasi
teknis mencapai kondisi baik;
3) Belum optimalnya Sarana
dan prasarana pusat
pemerintahan yang terpenuhi.
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan 1) Belum optimalnya
Pelayanan Dasar Kawasan Permukiman pengelolaan Rumah Tangga
dengan Akses Air Minum;
2) Belum optimalnya
pengelolaan sanitasi.
5. Urusan Wajib Ketentraman, 1) Kurangnya Komunikasi
Pelayanan Dasar Ketertiban Umum dan informasi dan edukasi
Perlindungan penanggulangan bencana.
Masyarakat 2) Kurangnya minat masyarakat
menjadi petugas Linmas;
3) Keterbatasan SDM dalam
penanganan pelanggaran
PERDA.
6. Urusan Wajib Sosial 1) Jumlah PMKS yang
Pelayanan Dasar tertangani bertambah
II-185
dikarenakan adanya pandemi
COVID-19;
2) Belum tersedia data PMKS
yang valid;
3) Masih ditemukannya data
penerima yang ganda/double/
tidak valid;
4) Kurangnya koordinasi
stakeholder terkait;
5) Keterbatasan penerima
manfaat;
6) Terdapat Panti Sosial yang
tidak memperbaharui izin
operasional kabupaten;
7) Minimnya SDM profesional
dan fasilitas yang dimiliki.
7. Urusan Wajib Non Tenaga Kerja 1) Terjadinya PHK Sepihak;
Pelayanan dasar 2) PMI Meninggal di tempat
kerja;
3) Belum optimalnya
pengadministrasian tenaga
kerja;
4) Belum memiliki database
ketenagakerjaan;
5) Pemda Pangandaran belum
memiliki BLK (Balai Latihan
Kerja).
8. Urusan Wajib Non Pemberdayaan 1) Belum optimalnya swadaya
Pelayanan dasar Perempuan dan masyarakat mendukung
Perlindungan Anak program pemberdayaan
masyarakat;
2) Belum optimalnya program
pemberdayaan masyarakat.
9. Urusan Wajib Non Pangan 1) Alih fungsi lahan dan
Pelayanan dasar perubahan alam;
2) Peningkatan produksi
pangan berprotein tinggi;
3) Pandemi Covid-19
mempengaruhi daya beli dan
jumlah makanan yang
dikonsumsi menjadi berkurang;
4) Keterbatasan alat yang ada di
dinas;
5) Kurang heterogennya
makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat.
10. Urusan Wajib Non Pertanahan Masih adanya kasus sengketa
Pelayanan dasar batas wilayah.
11. Urusan Wajib Non Lingkungan Hidup 1) Belum optimalnya
Pelayanan dasar pengelolaan SDM serta sarana
dan prasarana;
2) Rendahnya ketaatan
terhadap Izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH;
3) Belum optimalnya
pengawasan terhadap kegiatan
yang telah mempunyai izin LH.
12. Urusan Wajib Non Administrasi 1) Belum tersedianya sarana
Pelayanan dasar Kependudukan dan prasarana yang memadai
Pencatatan Sipil terkait Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Elektronik;
II-186
2) Belum tersedianya sarana
prasarana yang memadai
terkait Penerbitan Kartu
Keluarga;
3) Belum tersedianya sarana
prasarana yang memadai
terkait Perekaman KTP
Elektronik;
4) Kurangnya kesadaran orang
tua terhadap pentingnya
dokumen kependudukan untuk
anaknya;
5) Kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap
pentingnya dokumen
kependudukan;
6) Regulasi terkait pernikahan
(>19 tahun boleh menikah);
7) Kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap
pentingnya dokumen
kependudukan (kematian);
8) Jaringan pemanfaatan data
difasilitasi oleh masing-masing
OPD (sehingga tidak terintegrasi
di Diskominfo).
13. Urusan Wajib Non Pemberdayaan 1) Persediaan bantuan yang
Pelayanan dasar Masyarakat Desa terbatas;
2) Belum tersedianya data yang
valid;
3) Bertambahnya data penerima
manfaat akibat pendemi
COVID-19;
4) Penyandang disabilitas
binaan LKS mendapatkan
bantuan kebutuhan dasar dari
lembaga yang bersangkutan;
5) Terbatasnya jumlah
persediaan bantuan APBD
Kabupaten;
persediaan bantuan;
7) Lambatnya proses pelayanan
masyarakat di desa;
8) Belum optimalnya akses
pelayanan desa kepada
masyarakat;
9) Kurangnya kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM).
14. Urusan Wajib Non Pengendalian Penduduk 1) Belum optimalnya
Pelayanan dasar dan Keluarga Berencana pengelolaan posyandu aktif;
2) Belum optimalnya swadaya
masyarakat mendukung
program pemberdayaan
masyarakat;
3) Belum Optimalnya Program
Pemberdayaan Masyarakat;
4) Belum optimalnya pendataan
anak per keluarga.
15. Urusan Wajib Non Perhubungan 1) Bencana alam, jembatan
Pelayanan dasar runtuh;
II-187
2) Peningkatan kualitas jalan
dari kelas 3 ke 2;
3) peningkatan kualitas jasa
layanan angkutan;
4) Covid-19, fasilitas angkutan
yang rusak dan dijual 5. banyak
orang yang membeli angkutan
roda empat dan roda dua;
5) Belum optimalnya
pengelolaan izin trayek;
6) Belum optimalnya
pengelolaan uji kir angkutan
umum;
7) Belum optimalnya
pengelolaan angkutan umum
yang tidak memiliki KIR;
8) Belum optimalnya
pemasangan rambu−rambu;
9) Belum optimalnya
pengelolaan kendaraan di
Kabupaten;
10) Belum optimalnya
pengelolaan orang/barang yang
terangkut angkutan umum;
pengelolaan orang/barang
melalui dermaga;
pengelolaan orang/barang
melalui terminal.
16. Urusan Wajib Non Komunikasi dan Informasi 1) Rendahnya kesadaran
Pelayanan dasar terhadap pentingnya penerapan
pemerintahan berbasis
elektronik;
2) Kurangnya fasilitas sarana
dan prasarana penunjang
pelaksanaan pemerintahan
berbasis elektronik.
17. Urusan Wajib Non Koperasi dan UMKM 1) Masih rendahnya kaderisasi
Pelayanan dasar generasi muda sebagai
pengurus koperasi;
2) Masih rendahnya koperasi
yang bergerak di sektor riil;
3) Masih banyaknya koperasi
yang tidak aktif;
4) Masih rendahnya kaderisasi
generasi muda sebagai
pengurus koperasi;
5) Masih rendahnya koperasi
yang bergerak di sektor riil;
6) Potensi usaha mikro dan
kecil sebagai muatan lokal
belum terpetakan;
7) Minimnya usaha mikro dan
kecil yang memiliki hak izin dan
edar;
8) Terhambatnya promosi
produk usaha mikro & kecil;
9) Belum ada formulasi untuk
menghitung jumlah
peningkatan presentasi
II-188
kewirausahaan mikro dibagi
jumlah penduduk;
10) Belum tersedianya
display/ruang promosi untuk
ajang promosi usaha mikro dan
kecil bagi wisatawan;
11) Masih rendahnya
pemberdayaan SDM usaha
mikro dan kecil;
pemasaran produk usaha mikro
dan kecil;
13) Masih rendahnya produksi
produk UMKM yang belum
memenuhi kriteria barang
ekspor.
18. Urusan Wajib Non Penanaman Modal 1) Belum adanya kajian
Pelayanan dasar investasi sektoral;
2) Tidak melaporkan kegiatan
penanaman modal;
3) Sedikitnya investor yang
masuk ke Kab. Pangandaran;
4) Kurangnya SDM yang
berkompeten.
19. Urusan Wajib Non Kepemudaan dan 1) Rendahnya tingkat
Pelayanan dasar Olahraga pembangunan terhadap
Kepemudaan dan Olah Raga;
2) Belum optimalnya sistem
kesehatan daerah, kualitas
pelayanan pendidikan, dan
peningkatan peran
kepemudaan.
20. Urusan Wajib Non Statistik Belum optimalnya koordinasi
Pelayanan dasar dan sinkronisasi terkait
pembagian tupoksi kerja antar
stakeholders bidang statistik.
21. Urusan Wajib Non Persandian Belum optimalnya pengelolaan
Pelayanan dasar bidang persandian.
22. Urusan Wajib Non Kebudayaan 1) Kurangnya kepekaan daerah
Pelayanan dasar dalam menemukan keunggulan
budaya dan potensi asli daerah;
2) Kurangnya inovasi dalam
penyelenggaraan festival seni
dan budaya;
3) Belum optimalnya
pelaksanaan festival seni dan
budaya;
4) Belum ditetapkannya situs
dan kawasan cagar budaya di
kabupaten Pangandaran;
5) Belum optimalnya perhatian
dinas teknis terhadap cagar
budaya;
6) Belum optimalnya
pengembangan kearifan lokal
sebagai daya tarik, baik dari
arsitektur maupun budaya
lokal;
7) Kajian tentang penetapan
cagar budaya belum ada/belum
disusun.
II-189
23. Urusan Wajib Non Perpustakaan 1) Rendahnya kesadaran
Pelayanan dasar membaca masyarakat;
2) Varian kuantitas buku yang
rendah;
3) Belum optimalnya fasilitas
perpustakaan;
4) Belum adanya regulasi
daerah berupa perda tentang
pengelolaan perpustakaan;
pustakawan daerah yang
bersertifikat;
6) Kurangnya kuantitas tenaga
ahli profesional;
pengelola perpustakaan.
24. Urusan Wajib Non Kearsipan 1) Belum adanya Pelestarian
Pelayanan dasar Naskah Kuno Milik Daerah
Kabupaten;
2) Kurangnya sumber daya
kearsipan;
3) Rendahnya kualitas unit
pengelola arsip;
4) Kurangnya sarana dan
prasarana kearsipan meliputi
digital dan non-digital;
5) Rendahnya Kesadaran
tentang pengelolaan arsip
secara primer;
6) Belum optimalnya
penyelenggaraan kegiatan
kearsipan secara khusus;
7) Kurangnya tenaga profesional
pengelola kearsipan;
8) Belum Adanya Regulasi
Kearsipan Berupa Perda;
9) Belum tersedianya salinan
otentik arsip terjaga.
25. Unsur Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Partisipasi Pemilih/Masyarakat
Umum Politik belum maksimal dalam
menyalurkan hak pilihnya.
26. Urusan Pemerintahan Kelautan dan Perikanan 1) Ekspor ikan turun bahkan
Pilihan ditutup;
2) Belum optimalnya
pengelolaan distribusi ikan;
3) kualitas nelayan yang ada
masih belum mumpuni untuk
memanfaatkan teknologi;
4) Belum optimalnya pendataan
nelayan.
27. Urusan Pemerintahan Pariwisata 1) Masih rendahnya kompetensi
Pilihan SDM di bidang pariwisata;
2) Kurangnya promosi
pariwisata;
3) Kurangnya event pariwisata
yang dapat menarik minat
wisatawan untuk berkunjung;
4) Kurangnya promosi
pariwisata;
5) Kurangnya event pariwisata
yang dapat menarik minat
wisatawan untuk berkunjung;
II-190
6) Belum optimalnya
pengembangan kearifan lokal
sebagai daya tarik, baik dari
arsitektur maupun budaya
lokal;
7) Pengembangan destinasi
wisata tidak diimbangi dengan
infrastruktur jalan dan lokasi
yang memadai;
8) Belum optimalnya lahan
Parkir;
9) Belum dibentuknya Badan
Promosi Pariwisata Daerah;
10) Belum optimalnya promosi
daya tarik wisata;
11) Perlunya pengembangan
daya tarik wisata alternatif
selain wisata bahari;
pengembangan ekonomi kreatif
sebagai pendukung daya tarik
wisata.
28. Urusan Pemerintahan Pertanian 1) Masih kurangnya sumber
Pilihan daya penyuluh pertanian;
2) Belum optimalnya
pendampingan kelompok tani
baik tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan
peternakan;
3) Kurangnya wawasan dalam
pengembangan ternak kecil;
4) Kurangnya kemandirian
petani dan kelompok tani dalam
membangun agrowisata baik
komoditas tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan
maupun peternakan;
5) Kurang Berkembangnya
Kelompok peternakan besar,
kecil dan unggas;
6) Belum meningkatnya
kelembagaan ekonomi petani;
7) Sistem pertanian yang
digunakan sebagian besar
petani masih bersifat
konvensional;
8) Kurangnya Subsidi
Pemerintah khususnya sarana
dan prasarana untuk gabungan
kelompok tani (GAPOKTAN);
9) Belum optimalnya
penggunaan kartu tani dan
ERDKK.
29. Urusan Pemerintahan Perdagangan 1) Masih rendahnya SDM untuk
Pilihan ikut terlibat dan
mengembangkan produk
unggulan Kabupaten
Pangandaran;
2) Menurunnya daya beli
masyarakat yang diakibatkan
oleh pandemi Covid-19.
II-191
30. Urusan Pemerintahan Perindustrian Industri pengolahan yang
Pilihan berada di Kabupaten
Pangandaran belum
memberikan nilai tambah yang
tinggi.
31. Urusan Pemerintahan Transmigrasi 1) Tidak Memiliki lahan dan
Pilihan kurangnya keterampilan SDM;
2) SDM yang memerlukan
adaptasi budaya.
32. Urusan Pemerintahan Perkebunan 1) Banyak tanaman komoditas
Pilihan perkebunan yang sudah tidak
produktif;
2) Belum punya hak paten
varietas lokal tembakau di Kab.
Pangandaran;
3) Bibit yang dihibahkan ke
kelompok tani atau pihak ketiga
selalu mengambil dari luar kab.
Pangandaran;
4) Belum optimalnya sarana
dan prasarana.
33. Urusan Pemerintahan Peternakan 1) Pembibitan Sapi yang Belum
Pilihan Bisa Dipertahankan Populasi
nya;
2) Keberadaan Pakan yang
belum mampu menutupi biaya
operasional budi daya;
3) Untuk Unggas Kondisi
Kebutuhan Pakan yang belum
optimal yang diselenggarakan
secara mandiri;
4) Pemotongan hewan betina
produktif;
5) Rendahnya jaminan daging
yang ASUH;
6) Pengeluaran bibit ternak;
7) Resiko penyebaran penyakit
hewan;
8) Cekaman stress di pasar
hewan;
9) Penyedian obat-obatan belum
optimal;
10) Rendahnya Pengawasan
Kesehatan Hewan;
11) Cekaman stres di pasar
hewan;
12) Penyedian obat-obatan
belum optimal;
13) Rendahnya Pengawasan
Kesehatan Hewan;
14) Penjualan hewan kurban
yang tidak memenuhi syarat
kurban;
15) Pemeriksaan hewan kurban
pada saat ante mortem dan post
mortem yang masih rendah;
16) Pemalsuan/pencampuran
pangan asal hewan;
17) Rendahnya sanitasi dan
higienis/cemaran mikroba;
18) Penggunaan bahan kimia;
II-192
19) Penjualan hewan kurban
yang tidak memenuhi syarat
kurban;
20) Pemeriksaan hewan kurban
pada saat ante mortem dan post
mortem yang masih rendah.
21) Belum adanya Fasilitas
Rumah Potong Hewan;
22) Cekaman stres pada ternak
(a) bebas dari rasa lapar dan
haus ;b) bebas dari rasa tidak
nyaman; c) bebas dari rasa
takut dan tertekan; d) bebas
mengekspresikan perilaku
normal dan alami);
23) Sebagai daerah pariwisata,
Kabupaten Pangandaran perlu
menjaga dan menjamin
wilayahnya terbebas dari
penyakit hewan menular
strategis yang bersifat zoonosis
seperti Rabies, Brucelosis,
Antraks dan Avian Influenza;
24) Mulai meningkatnya jumlah
pet shop dan poultry shop di
wilayah Pangandaran.
34. Urusan Pemerintahan Pertanahan Masih adanya kasus sengketa
Pilihan batas wilayah.
35. Unsur Pendukung Urusan Sekretariat Daerah 1) Penetapan anggaran
Pemerintahan kesulitan karena sesuai dengan
DPA; Dinamika politik;
refocusing anggaran;
2) Dampak demokratisasi tidak
didasari dengan pemahaman
nilai-nilai Pancasila, sebagai
nilai-nilai luhur budaya bangsa
yang mengutamakan semangat
gotong royong, saling
menghormati, kesamaan tata
nilai dan tata laku bangsa;
3) Keterbatasan kemampuan
cakupan kemitraan dalam
kebangsaan;
4) Rendahnya Nilai Indeks
Reformasi Birokrasi.
36. Unsur Pendukung Urusan Sekretariat DPRD Masih rendahnya tingkat
Pemerintahan kesetaraan gender anggota
DPRD Kabupaten Pangandaran.
37. Unsur Penunjang Urusan Perencanaan 1) Belum optimalnya
Pemerintahan pencapaian Nilai SAKIP Unsur
Perencanaan yang baik;
2) Belum optimalnya
pencapaian Nilai SAKIP
Bappeda yang baik.
38. Unsur Penunjang Urusan Keuangan Belum optimalnya kemampuan
Pemerintahan fiskal daerah.
39. Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian 1) Belum optimalnya
Pemerintahan pengendalian rekomendasi yang
diterbitkan serta yang
ditindaklanjuti;
II-193
2) Belum optimalnya
Rancangan Produk Hukum
Daerah yang disinkronisasi dan
diharmonisasi;
3) Keterlambatan penyampaian
data dari SKPD terkait;
4) Jadwal kegiatan keagaman
yang belum pasti dan
perubahan jadwal;
5) Belum optimalnya
produktivitas kelembagaan;
6) Terlambatnya pengumpulan
data;
7) Adanya kurang kesesuaian
data yang diterima;
8) Kualitas dan kuantitas SDM;
9) Adanya kelambatan
pengimportan data;
10) Adanya pengalihan versi
aplikasi SPSE;
perawatan jaringan;
koordinasi SKPD urusan wajib
pelayanan dasar dalam
pelaporan;
13) Terlambatnya pengumpulan
data;
14) Adanya kurang kesesuaian
data yang diterima;
15) Kualitas dan kuantitas
SDM;
16) Kurangnya sistem informasi
IT Sakip.
17) Belum optimalnya kuantitas
SDM dalam Pelaksanaan
Kebijakan KDH yang telah di
Evaluasi;
18) Belum Optimalnya
penerapan SPM dalam
pengendalian;
19) Belum optimalnya fasilitasi
pelayanan KDH/WKDH;
20) Belum lengkapnya data
base di SKPD terkait;
sosialisasi terkait pembinaan
hukum;
22) Jadwal kegiatan keagaman
yang belum pasti dan
perubahan jadwal;
23) Belum adanya sistem
evaluasi fisik realisasi
anggaran.
40. Urusan Wajib Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan 1) Rendahnya rata-rata lama
Dasar pegawai mendapatkan
pendidikan dan pelatihan Diklat
Formal;
2) Semakin menurunnya
jumlah Total ASN.
II-194
41. Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan 1) Belum optimalnya
Pemerintahan Pengembangan penyusunan kelitbangan dalam
RKPD;
2) Belum optimalnya
penyusunan kelitbangan dalam
RPJMD;
3) Belum optimalnya
pengelolaan Indeks Inovasi
Daerah.
42. Unsur Penunjang Urusan Pengelolaan Perbatasan 1) Permasalahan terkait ODGJ
Pemerintahan belum sepenuhnya tertangani;
2) Belum adanya sarana dan
prasarana untuk mengatasi
permasalahan PMKS;
3) Ketimpangan sarana dan
prasarana kesehatan;
4) Penanganan dampak
eksploitasi lingkungan di
sekitar pantai dan laut;
5) Antisipasi akan adanya
gangguan keamanan di wilayah
pesisir seperti illegal fishing,
transhipment, drug smuggling,
human trafficking.
43. Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah 1) Terjadi temuan berulang di
Urusan Pemerintahan bidang fisik dan non fisik
sarana prasarana terkait nilai
temuan keuangan dari
pengawasan pihak eksternal
(BPK-RI) terhadap total APBD;
2) Evaluasi implementasi SPIP
belum dilaksanakan secara
menyeluruh;
3) Belum adanya komitmen dari
tiap OPD terkait SPIP;
4) Belum optimalnya
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (AKIP) dalam
mencapai nilai yang sangat
baik;
5) Belum adanya komitmen dan
kurangnya integritas SDM
dalam meningkatkan Nilai
SAKIP OPD.
44. Unsur Kewilayahan Kecamatan 1) Kurangnya koordinasi antar
desa di wilayah kecamatan
maupun di wilayah perbatasan;
2) Pengembangan dan
pemanfaatan potensi di tiap
kecamatan masih kurang;
3) Masih kurangnya SDM dan
sarpras penunjang di
kecamatan.
Sumber: Data Diolah oleh Penyusun, 2023
Selain pada identifikasi permasalahan seperti tabel di atas, terjadinya

pandemi virus Covid-19 telah mengakibatkan permasalahan-permasalahan
yang kompleks dalam kehidupan masyarakat terutama pada tahun 2020
dan 2021, dampak tersebut juga dirasakan bagi masyarakat di Kabupaten
II-195
Pangandaran. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Dampak dari Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi kehidupan
masyarakat masuk ke berbagai lini sektor. Secara pendidikan, pelajar dan
mahasiswa dalam melanjutkan pembelajaran menggunakan sistem daring.
Pembelajaran melalui sistem daring memberikan beberapa dampak bagi
masyarakat, pelajar lebih mudah mengalami stres, karena kesulitan
menerima pembelajaran tanpa penjelasan secara langsung, kendala
internet dan kuota yang dialami pelajar dan wali murid, karena tidak semua
daerah mendapatkan koneksi internet. Tidak hanya sampai di situ,
penggunaan kuota yang dibutuhkan pelajar setiap harinya baik dalam
menerima informasi materi pembelajaran, distribusi tugas dari pengajar
sampai dengan kebutuhan untuk mengerjakan tugas, semua itu
membutuhkan kuota yang tidak sedikit. Berkurangnya interaksi pelajar
karena sistem daring, sedikit banyak akan mempengaruhi pertumbuhan
emosional pelajar, karena berkurangnya interaksi antar pelajar sehingga
berdampak pada pertumbuhan emosional pelajar.
Dalam kaitannya dengan sektor sosial dan ekonomi, masyarakat saat
ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari memiliki perasaan khawatir dan
ketakutan karena virus Covid-19, dalam masa pandemi ini terjadi
perubahan pola hidup, adanya transformasi dimana physical distancing
harus secara tertib dan disiplin dilakukan oleh seluruh masyarakat agar
menekan tingkat penyebaran virus Covid-19. Hal ini pemerintah daerah
khususnya harus secara tegas dalam menertibkan dan memberikan
edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjalani tertib protokol
kesehatan, dan transformasi “New Normal” ini karena tidak semua
masyarakat bersedia dan disiplin dalam menjalankannya. Dari segi
perekonomian, tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi krisis ekonomi di tengah
masyarakat, baik dari segi sektor pariwisata, hotel, pusat perbelanjaan,
sampai dengan menurunnya budaya konsumtif masyarakat. Terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan masyarakat harus
berjuang untuk bertahan hidup. Pemerintah daerah harus dapat mewadahi
II-196
dan memberikan solusi untuk lapangan kerja bagi masyarakat. Karena
pengangguran dan kemiskinan menjadi pemicu meningkatnya kejahatan
yang mengancam rasa Aman.
Dari sisi kesehatan, masyarakat saat keluar dari rumah harus selalu
menggunakan masker, tidak hanya itu pemerintah dalam hal ini dinas
kesehatan juga dapat membagikan vitamin, masker atau hand sanitizer
kepada masyarakat atau menggalakkan cara mencuci tangan sesuai
dengan yang dianjurkan. Sebagai penanggulangan penyebaran virus dan
peningkatan sistem imun. Hal-hal dari uraian di atas merupakan kondisi
masyarakat yang perlu adanya tindak lanjut dan perhatian dari pemerintah
daerah, oleh karena itu dalam pelaksanaan perencanaan isu-isu tersebut
dapat dijadikan pertimbangan dalam pembentukan program dan kegiatan
ke depan.
2.5 Inovasi Daerah

Guna meningkatkan hasil pembangunan, perlu didukung oleh
berbagai inovasi, baik dalam bentuk peningkataan pelayanan publik,
pemberdayaan dan peran serta masyaratat, maupun peningkatan daya
saing daerah. Inovasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan
pelaksanaan pembangunan daerah. Ukuran seberapa kemajuan
pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang
dihasilkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran telah melakukan
berbagai inovasi sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan,
inovasi tersebut antara lain:
NO JUDUL INOVASI PERANGKAT JENIS URUSAN PEMERINTAH

DAERAH
1. Pengembangan DKPKP Non Digital Pengembangan Budidaya
Kampung Kepiting dan Teknologi Perikanan
2. Rakyat Nanjeur, DKPKP Digital dan Pengembangan Sentra
Cageur, tur Tahan Non Digital Pertanian dan Perikanan
Pangan (Rancatan) Berbasis Korporasi
melalui
Pengembangan
Lumbung Pangan
Masyarakat
3. API Virtual Account BAPENDA Digital Pengelolaan Pajak Daerah
Pembayaran Pajak
Daerah
4. Perizinan DPMPTSP Non Digital Pelayanan dan Peizinan
Menjangkau Usaha
Kampung
II-197
Menggandeng Para
Pedagang (Perjaka
Gandang)
2.5.1 Pengembangan Kampung Kepiting

Kepiting bakau (S. serrata) adalah jenis kepiting yang hidup di habitat
mangrove/ hutan bakau. Kepiting bakau merupakan komoditas ekspor
disamping rajungan. Kepiting bakau diminati oleh masyarakat karena
rasanya yang enak dan kandungan gizinya yang tinggi. Kepiting bakau
merupakan salah satu potensi yang belum dikelola dan dikembangkan
khususnya di Kabupaten Pangandaran, padahal memiliki nilai ekonomis
tinggi. Selama ini kepiting hanya mengandalkan tangkapan di alam,
sehingga produksinya tidak stabil. Dengan semakin meningkatnya ekonomi
perikanan kepiting, penangkapan kepiting bakau juga semakin meningkat.
Perlu adanya batasan penangkapan kepiting bakau melalui sistem
pengendalian dari aktifitas penangkapan kepiting bakau agar dapat
tercapai sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
Salah satu upaya untuk menanggulangi berkurangnya populasi
kepiting secara alamiah adalah melalui pengembangan budidaya. Namun
dalam budidaya banyak faktor yang masih menjadi kendala antara lain
ketersediaan benih baik dalam jumlah, waktu maupun ukuran. Disamping
itu, untuk meyakinkan kestabilan pasar lokal atau internasional, maka
jumlah produksi yang dapat dipercaya, konstan dan mencukupi dari
kegiatan budidaya yang berkualitas tinggi merupakan salah satu
persyaratan utama.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pohon bakau dan mangrove
merupakan salah satu habitat tempat berkembangbiaknya hewan air
seperti ikan, udang dan kepiting. Namun seiring dengan perkembangan
waktu, keberadaan pohon bakau dan mangrove semakin terancam punah
akibat semakin banyaknya kebutuhan lahan untuk pembuatan tambak,
baik tambak udang maupun ikan. Lambat laun lahan pohon bakau dan
mangrove ini akan habis karena telah berubah fungsi.
Peluang usaha atau produksi kepiting bakau tersebut akan terus
menurun seiring dengan semakin sempit dan terbatasnya lahan pohon
bakau dan mangrove. Bahkan bisa jadi 20 atau 25 tahun mendatang,
pohon bakau dan mangrove sudah langka atau bahkan sudah tidak ada
lagi oleh masifnya pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten
II-198
Pangandaran, sehingga akan mengancam keberlangsungan hidup kepiting
bakau. untuk mengatasi permasalahan tersebut dan guna mendukung
keberlanjutan ketersediaan kepiting bakau, maka perlu dilakukan
budidaya pembenihan kepiting bakau. Budidaya ini masih langka, dan baru
ada di Jepara, Bali, Sumatera serta Sulawesi, sehingga kegiatan ini
mengandung inovasi yang sangat tinggi.
Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran
memiliki lahan tanah Kas Desa seluas +15 Ha yang ditumbuhi pohon
bakau/dahon dan mangrove sehingga cocok untuk dijadikan pusat
pengembangan budidaya kepiting bakau dengan sebutan “KAMPUNG
KEPITING”. Budidaya ini diawali dengan pembenihan, pembesaran dan
budidaya kepiting soka yang memiliki nilai jual dua kali lipat dari harga
kepiting biasa. Selain itu, dukungan masyarakat di sekitar lokasi sudah
menjadikan budidaya kepiting sebagai salah satu sumber mata
pencaharian tetap.
Tujuan inovasi Pengembangan Kampung Kepiting merupakan upaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran khususnya Dinas Kelautan,
Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk:
1) Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat,
2) Meningkatkan jumlah produksi benih kepiting bakau yang tidak
tergantung dari ketersediaan di alam,
3) Menjaga ketersediaan benih kepiting bakau secara berkelanjutan,
serta mendukung pariwisata Kabupaten Pangandaran melalui
penyediaan bahan kuliner kepiting bakau secara berkelanjutan.
Kebaruan/Inovasi:
1) Budidaya pembenihan masih sangat jarang
Baru terdapat di BPBAP Jepara, Bali dan Luar Jawa
2) Pengembangan usaha
Tidak terbatas pada hasil penjualan langsung, tetapi dapat
dikreasi menjadi kepiting soka/moulting yang harga jualnya
hampir 2x lipat
3) Melestarikan kepiting bakau
Adanya pembangunan yang massif, habitat Kepiting Bakau
akan berkurang bahkan punah
4) Budaya Masyarakat
II-199
Kegiatan Pembenihan ini lebih mudah diaplikasikan karena
budidaya kepiting sudah menjadi usaha pokok masyarakat
5) Usaha turunan
Budidaya penggemukan kepiting dapat dilakukan di
rumah/pekarangan pada kotak yang disusun dalam rak
Gambar 2. 17 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan

Kampung Kepiting
Sumber : Dinas Kelauatan , Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran
Metode pelaksanaan inovasi dimulai dari tahap
persiapan/perencanaan, selanjutnya tahap pembangunan sarana
bangunan di bulan tiga dan empat, selanjutnya pengadaan peralatan, bulan
selanjutnya yaitu magang/diklat terkait pembenihan kepiting, selanjutnya
yaitu kultur massal pakan alami, setelah itu operasional pembenihan di
bulan ke enam, setiap kegiatan tersebut dilakukan monitoring dan
pengendalian/evaluasi, di akhir bulan dilakukan pelaporan kegiatan.
Manfaat kegiatan pengembangan kampung kepiting diantaranya:
1) Meningkatkan Kinerja dan Produktivitas pembudidayaan
kepiting dan mencetak Pembudidaya Ikan Milenial (PIM)
2) Meningkatan Produksi Sektor Perikanan
3) Meningkatkan angka konsumsi ikan nasional
4) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka
lapangan kerja/wirausaha baru
Keberlanjutan dari inovasi ini yaitu tersedianya sarana dan

prasarana pembenihan kepiting bakau di Desa Kondangjajar Kecamatan
II-200
Cijulang sehingga budidaya kepiting tidak mengandalkan hasil tangkapan
di alam dan tidak ketergantungan terhadap musim serta dapat menjadikan
salah satu mata pencaharian pokok masyarakat Desa Kondangjajar.
Menerapkan beberapa aplikasi teknologi dalam upaya meningkatkan
produksi benih kepiting bakau, diantaranya rancangan bak, manajemen
induk, pemeliharaan larva, penanganan kualitas air dan perlindungan
terhadap penyakit.
2.5.2 Rakyat Nanjeur, Cageur, tur Tahan Pangan (Rancatan)

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi alam selain dimanfaatkan
untuk pariwisata dan perikanan juga untuk bidang pertanian. Luas lahan
sawah di Kabupaten Pangandaran tahun 2022 seluas 16.727 Ha dengan
total produksi padi sebesar 210.144,68 Ton atau setara 131.761,82 ton
beras. Sedangkan jumlah kebutuhan konsumsi beras sebanyak 41.819,27
ton sehingga kondisi neraca beras di Kabupaten Pangandaran
surplus/berlebih. Realita di lapangan, padi produksi Kabupaten
Pangandaran banyak yang dijual ke luar daerah, diolah di luar daerah dan
dipasarkan kembali ke Pangandaran. Adapun yang sudah digiling di
Kabupaten Pangandaran sendiri masih dalam kondisi beras dengan
kualitas rendah, maka perlu dilakukan proses colour sorter yang alatnya
belum ada di Kabupaten Pangandaran yang menyebabkan petani perlu
melakukannya di luar daerah Kabupaten Pangandaran untuk
mendapatkan beras dengan kualitas bagus. Tidak banyak petani yang
melakukan proses colour sorter. Selain membutuhkan biaya lebih juga
jarak yang ditempuh terlalu jauh. Sehingga banyak petani yang hanya
mengambil keuntungan dari segi produksi gabah saja atau beras dengan
kualitas rendah.
Di sisi lain, jumlah lumbung pangan masyarakat di Kabupaten
Pangandaran cukup banyak sekitar 195 lumbung yang tersebar di 10
Kecamatan. Keberadaan lumbung pangan masyarakat merupakan salah
satu kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran yang sudah lama berjalan
hingga sekarang, namun masih dalam cakupan yang terbatas.
Dalam rangka mengoptimalkan potensi produksi padi di Kabupaten
Pangandaran tersebut perlu didukung mulai dari proses penyimpanan,
pengolahan sampai pemasaran produk dengan memanfaatkan keberadaan
II-201
Lumbung Pangan Masyarakat sehingga dapat meningkatan motivasi dan
nilai tambah bagi petani maka tercetuslah program Rancatan.
Rancatan merupakan istilah dalam bahasa Sunda yang artinya
Pikulan berbahan bambu/kayu/besi untuk membawa barang/makanan
oleh masyarakat pada jaman dahulu. Sedangkan arti dari kepanjangan
Program Rancatan (Rakyat Nanjeur Cageur tur Tahan Pangan) yaitu
Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat dan Tahan Pangan.
Program Rancatan ini berupa pemberian bantuan stimulan berupa
sarana prasaran pengolahan padi dan beras sebagai pendukung
peningkatan kualitas produk beras serta pendampingan dan pelatihan
dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
mengelola lumbung hingga pelaporan yang baik sebagai bentuk
pertanggungjawaban Gapoktan.
Gambar 2. 28 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Rancatan

Tujuan Rancatan melalui Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat, yaitu :
1) Meningkatkan peran Lumbung Pangan Masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan beras.
2) Meningkatkan motivasi dan nilai tambah bagi petani sebagai anggota
Lumbung Pangan Masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM;
dan
3) Meningkatkan kualitas beras yang diproduksi di Kabupaten
Pangandaran.
II-202
Program Rancatan melalui pengembangan lumbung pangan
masyarakat telah berjalan selama 2 Tahun dengan pangsa pasar selain di
daerah Kabupaten Pangandaran juga memiliki pangsa pasar diluar daerah
seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Sumedang dan Kabupaten Ciamis. Kebaharuan program Rancatan yaitu
mengefisienkan proses produksi yang sebelumnya harus memproduksi
beras kualitas baik diluar daerah. Dengan adanya program ini dapat
memproduksi di daerah Kabupaten Pangandaran melalui bantuan berupa
mesin colour sorter beras dan alat tes kadar air sebagai upaya penguatan
modal lumbung pangan masyarakat serta pemberian Pelatihan kepada
anggota Gapoktan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dalam
Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Diharapkan dengan
bantuan tersebut Gapoktan Lumbung Pangan Masyarakat dapat
memproduksi sendiri di daerah Kabupaten Pangandaran.
Selain pengembangan sarana produksi beras, Kebaharuan yang
ditawarkan Rancatan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat
adalah melakukan Pendampingan kepada Gapoktan dalam pelaporan
perkembangan lumbung pangan masyarakat secara online, berkala,
realtime dan berkelanjutan sehingga memudahkan semua pihak dalam
mengaksesnya serta membentuk tren data yang lengkap dan runtut. Hal
tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban mereka yang telah
menerima bantuan. Selain itu, bahan laporan tersebut akan disusun untuk
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan kedepannya.
Keberlanjutan Program ini diharapkan dapat menarik perhatian
stakeholder tekait distribusi ketersediaan beras seperti Perum Bulog,
BumDes, Lembaga Zakat dan organisasi lainnya untuk bekerja sama
dengan Gapoktan. Terkait penguatan modal, Gapoktan dapat bekerjasama
dengan pihak perbankan dengan penawaran produknya yang lebih
menguntungkan. Selain kerjasama dengan pihak lain, dengan program ini
dapat memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Pangandaran
sendiri untuk meningkatkan pangsa pasar yang lebih luas guna
terwujudnya masyarakat yang maju, sehat dan tahan pangan. Adapun
untuk indikator keberhasilan kegiatan Rancatan tahun 2024 sebagaimana
gambar dibawah ini:
II-203
Gambar 2. 39 Indikator Kegiatan Rancatan
2.5.3 API Virtual Account Pembayaran Pajak Daerah

Pembagian pengelolaan pajak menurut kewenangan pemungutan
pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dasar dilakukan
pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa
pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah
tanganya sendiri secara bertanggung jawab. Dalam upaya mendukung
kinerja pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektonik, Pemerintah
Kabupaten Pangandaran telah secara aktif menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diimplementasikan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada sektor pengelolaan keuangan
dan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Pangandaran. Pemerintah
Kabupaten Pangandaran akan terus melakukan langkah-langkah maju
dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada
masyarakat secara efektif dan efisien, serta berkomimen untuk
mewujudkan clean government dalam penyelenggaraan pengelolaan
pemerintahan.
Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-
sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran
berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber
penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah itu
II-204
sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan
pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dan dapat
dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya
menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas
pembangunan daerah saat ini terdiri dari beberapa Pajak Daerah, antara
lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Mineral Batuan
Mineral Bukan Logam.
Sebagai upaya peningkatan pelayanan pajak daerah di Kabupaten
Pangandaran khususnya pada pajak daerah lainnya dapat menikmati
layanan pembayaran secara online melalui Teller, ATM Bank BJB, Internet
Banking dan channel lainnya. Pada awal tahun 2022, Pemerintah
Kabupaten Pangandaran melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan daerah
berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi agar penerimaan pajak
daerah lebih optimal, salah satunya dengan membuka layanan pembayaran
pajak daerah melalui API Virtual Account (VA) dan QRIS sebagai langkah
dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
penambahan beberapa menu pada aplikasi pajak daerah untuk
mempermudah dalam pencatatan dan pengolahan data pajak daerah.
II-205
Gambar 2. 20 Aplikasi API Virtual Account Pembayaran Pajak Daerah
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaeran
Para wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran berbasis

online untuk pajak daerah lainnya melalui virtual account serta QRIS
dianggap lebih cepat dan praktis. Wajib pajak tidak perlu melakukan
konfirmasi pembayaran melalui pengiriman bukti transfer. Pembayaran
tagihan akan menjadi lebih mudah untuk setiap transaksi, karena wajib
pajak akan mendapatkan satu nomor ID VA yang unik sesuai dengan
nominal transaksi.
Tujuan inovasi penerapan sistem aplikasi API Virtual Account (VA)
antara lain:
a. Menyediakan aplikasi API Virtual Account serta QRIS yang terhubungan
dengan Bank BJB untuk pembayaran pajak daerah lainnya.
b. Menyediakan chanel Pembayaran Virtual Account dan QRIS untuk
pembayaran pajak daerah lainnya bagi wajib pajak.
c. Mempermudah dalam pelayanan masyarakat di bidang perpajakan
dengan bertambahnya chanel pembayaran melalui Virtual Account
ataupun QRIS.
Pembayaran transaksi melalui virtual account serta QRIS dianggap

lebih cepat dan praktis. Wajib pajak tidak perlu melakukan konfirmasi
pembayaran melalui pengiriman bukti transfer. Pembayaran tagihan akan
menjadi lebih mudah untuk setiap transaksi, karena wajib pajak akan
mendapatkan satu nomor ID VA yang unik sesuai dengan nominal
transaksi. Manfaat penerapan sistem aplikasi API Virtual Account adalah
mempermudah para wajib pajak dalam melaksanakan transaksi
pembayaran pajak berbasis online dan diharapkan dapat meningkatkan
realisasi pendapatan daerah. Adapun dampak yang dapat dirasakan
dengan diimplementasikannya inovasi API Virtual Account ini adalah adanya
peningkatan realisasi pendapatan daerah yang cukup signifikan pada
penerimaan PAD tahun 2022 yang bisa dilihat melalui grafik 2.6 dibawah
ini.
Grafik 2. 6 Realisasi PAD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2015-2022
II-206
P A D K a b u p a t e n P a n g a n d a r a n ( Mi l y a r R u p i a h )
300
250 256,75
200
175,13
150
114,81
105,28
100
111,22
83,6
50 64,51 66,39
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Realisasi PAD
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023
2.5.4 Perizinan Menjangkau Kampung Menggandeng Para Pedagang

(Perjaka Gandang)
Pedagang di pelosok kampung yang belum memiliki izin usaha (NIB)
menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia khususnya di
Kabupaten Pangandaran. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam
menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku usaha.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang
mengatur tentang persyaratan mendirikan usaha dan pendaftaran usaha
di Indonesia. Pasal 26 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang
akan menjalankan usaha di Indonesia wajib memiliki Nomor Induk
Berusaha (NIB).
Meskipun memiliki dasar hukum, masih banyak pedagang yang
belum memiliki legalitas usaha. Hal ini terjadi karena keterbatasan akses
dan pemahaman teknologi informasi yang masih rendah. Selain itu, jarak
yang jauh dari lokasi para pedagang yang berada di pelosok dengan kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
selaku leading sector dalam memberikan pelayanan perizinan di Kabupaten
Pangandaran juga menjadi kendala dalam mengurus Nomor Induk
Berusaha (NIB). Dalam kondisi seperti ini, para pedagang menjadi rentan
terhadap tindakan penegak hukum yang dapat mengganggu kegiatan
usaha mereka.
DPMPTSP Kabupaten Pangandaran membuat suatu ide atau gagasan
untuk menghadirkan inovasi baru bernama Perjaka Gandang (Perizinan
Menjangkau Kampung Menggandeng Para Pedagang), sebuah program
II-207
perizinan yang menjangkau kampung-kampung terpencil dengan
melibatkan para pedagang lokal. Program ini terinspirasi dari hasil survey
lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak para pedagang di
pelosok yang belum memiliki izin usaha (NIB) dan kesulitan dalam
mengurus legalitas usaha mereka.
Perjaka Gandang bertujuan untuk memudahkan para pedagang
dalam mendapatkan izin usaha dengan cara mendatangi mereka secara
langsung. Hal ini menjadi solusi bagi para pedagang yang kesulitan dalam
mengurus legalitas usaha mereka karena jarak yang jauh dengan kantor
DPMPTSP serta keterbatasan akses informasi dan teknologi di daerah
mereka.
Program ini dilakukan dengan cara membentuk tim yang terdiri dari
petugas DPMPTSP dan tenaga ahli teknologi informasi yang terjun ke
lapangan untuk mendatangi kampung-kampung dan memfasilitasi para
pedagang dalam mengurus izin usaha. Tim tersebut akan membantu para
pedagang dalam mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang
diperlukan secara online. Selain itu, tim juga memberikan edukasi dan
pelatihan tentang pentingnya legalitas usaha serta tata cara mendapatkan
Nomor Induk Berusaha (NIB).
Perjaka Gandang merupakan inovasi yang sangat penting bagi para
pedagang di kampung-kampung terpencil yang selama ini merasa kesulitan
dalam mengurus legalitas usaha mereka. Program ini juga mendukung visi
pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di daerah melalui
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya Nomor
Induk Berusaha (NIB), para pedagang akan mendapatkan legalitas usaha
yang sah dan terlindungi, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam
mengembangkan usahanya.
Dengan demikian, Perjaka Gandang adalah inovasi yang sangat baik
dalam memajukan perekonomian daerah dan memberikan akses yang lebih
mudah bagi para pelaku usaha di daerah terpencil. Diharapkan dengan
adanya program ini, para pelaku usaha dapat lebih mudah dan cepat dalam
mengurus legalitas usaha mereka dan dapat lebih leluasa dalam
mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
II-208
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Pada Bab ini, kerangka ekonomi daerah memuat tentang kondisi

perekonomian dan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran
tahun 2025. Kerangka keuangan/pendanaan daerah memuat tentang
arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi sumber pendapatan dan
besaran pendapatan daerah, perkiraan belanja dan pembiayaan untuk
pembangunan tahun 2025. Lebih jelasnya, dua informasi ini
menggambarkan seperti apa kondisi perekonomian dan kemampuan
keuangan daerah, pelaksanaan program-program pembangunan tahun
2025 dan dampak program-program tersebut pada kesejahteraan
masyarakat. Gambaran tersebut terefleksikan dari target/proyeksi
kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Pangandaran.
Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah
dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi
keuangan daerah secara optimal. Hal tersebut dilakukan melalui suatu
pendekatan, money follow program, yang bermuara pada alokasi
anggaran daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan
anggaran berbasis kinerja.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025
mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi
tahun 2023 dan kondisi perkembangan ekonomi pada semester I tahun
2024, target tahun 2025 serta prospek dan tantangan perekonomian
pada tahun 2024 dan 2025. Selain itu, arah kebijakan ekonomi
Kabupaten Pangandaran mempertimbangkan hasil analisis dan proyeksi
perkembangan ekonomi global, nasional dan provinsi serta arah
kebijakan dan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Pangandaran.
III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023, Awal Tahun 2024 dan
Prediksi Tahun 2025
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana
pemerintah daerah dan masyarakat mengelola berbagai sumber daya
yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah
daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru
demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Arah
pembangunan ekonomi daerah berarti melaksanakan pembangunan
ekonomi daerah sesuai dengan arah kebijakan daerah sesuai dengan visi
dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan
ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman pada
perekonomian global, ekonomi nasional, ekonomi provinsi dan
berlandaskan pada kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran.
Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat Covid-19
sudah sepenuhnya membaik, sehingga perekonomian Kabupaten
Pangandaran berada di fase penormala, ditandai dengan kondisi
pemulihan ekonomi yang semakin mendekati kondisi sebelum pandemic
Covid-19 di berbagai sektor lapangan usaha. Sementara pada tahun
2024, perekonomian Kabupaten Pangandaran diharapkan telah
memasuki percepatan pertumbuhan dan pemerataan, yang didorong
oleh peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM,
kemudahan untuk berusaha, dan penyerapan tenaga kerja diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terus
diimplementasikan hingga tahun 2025.
Tujuan pembangunan ekonomi adalah mengupayakan
peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi
yang semakin merata. Kondisi perekonomian dan kinerja perekonomian
di Kabupaten Pangandaran dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas ekonomi. Indikator yang dapat digunakan dalam
menjelaskan kinerja ekonomi yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi atau
Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan,
dan Indeks Gini.
III-2
A. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran
Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam

memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi
suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang
diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar
ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari
setiap lapangan usaha.
Tabel 3. 1 PDRB ADHB Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2022
(Miliar Rupiah)
Kategori Uraian 2020 2021 2022

Pertanian, Kehutanan dan
A Perikanan 3.143,79 3.241,83 3.485,23
B Pertambangan dan Penggalian 64,07 72,32 75,09
C Industri Pengolahan 549,52 592,38 663,41
D Pengadaan Listrik dan Gas 8,16 9,03 9,70

Pengadaan Air, Pengelolaan
E 1,84 2,07 2,13
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 928,67 1.023,09 1.019,50
Perdagangan Besar dan Eceran;
G Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.243,97 2.368,36 2.605,46
H Transportasi dan Pergudangan 1.330,79 1.403,19 1.574,37

Penyediaan Akomodasi dan Makan
I Minum 1.091,41 1.162,85 1.325,48
J Informasi dan Komunikasi 229,65 242,55 249,04
K Jasa Keuangan dan Asuransi 214,09 237,91 267,33
L Real Estate 328,40 361,77 395,47
M,N Jasa Perusahaan 112,47 122,79 137,30

Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan Sosial 318,26 312,33 311,59
Wajib
P Jasa Pendidikan 728,21 767,95 793,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q Sosial 25,14 27,49 29,77
R,S,T,U Jasa lainnya 179,78 181,78 219,30

12.129,6
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 11.498,23 13.163,70
9
III-3
Tabel 3. 2 PDRB ADHK Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2022
(Miliar Rupiah)
Kategori Uraian 2020 2021 2022

Pertanian, Kehutanan, dan 1.898,1
A 1.855,81 1.963,55
Perikanan 5
B Pertambangan dan Penggalian 48,29 52,63 53,10
C Industri Pengolahan 382,61 403,46 437,93
D Pengadaan Listrik dan Gas 5,54 6,09 6,51

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E 1,12 1,24 1,28
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 688,58 729,18 712,27
Perdagangan Besar dan Eceran; 1.759,3
G 1.698,73 1.861,28
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0
H Transportasi dan Pergudangan 843,37 871,80 938,53
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 689,69 711,21 785,69
Minum
J Informasi dan Komunikasi 222,49 238,55 248,14
K Jasa Keuangan dan Asuransi 152,08 161,19 168,19
L Real Estate 260,40 286,18 308,27
M,N Jasa Perusahaan 71,70 77,82 85,14

Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan Sosial 231,60 224,90 224,97
Wajib
P Jasa Pendidikan 426,00 437,07 446,80
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 18,52 19,86 21,14
R,S,T,U Jasa lainnya 142,43 144,15 163,61

8.022,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 7.738,97 8.426,40
8
Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran; Pangandaran dalam Angka 2022, diolah 2023
Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian

Pangandaran didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha,
diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan
Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Maka Minum; serta
Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan
usaha terhadap pembentukan PDRB Pangandaran.
III-4
Selama periode 2018-2022, diantara kelima kategori lapangan
usaha tersebut, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah
kategori yang peranannya terus mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Hal ini wajar, Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu
destinasi wisata yang sudah cukup terkenal baik pada level nasional
maupun internasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
terus menata sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Pantai
Pangandaran direncanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
yang menjadikan wisata kelas dunia sebagai salah satu program
pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Efek pandemi covid-19
tidak menurunkan besarnya peranan kategori ini terhadap
perekonomian Pangandaran.
Tabel 3. 3 Komponen PDRB Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2022
Uraian 2020 2021 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%) -0,05 3,67 5,03
PDRB ADHB ( miliar Rp.) 11.498,282 12.129,790 13.163,700

PDRB ADHK (miliar Rp.) 7.738,968 8.022,780 8.426,400
PDRB per Kapita ADHB (juta Rp.) 27,195 28,366 30,444
PDRB per Kapita ADHK (juta 18,303 18,761 19,488
Rp.)
PDRB Kabupaten Pangandaran menurut Lapangan Usaha atas

dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar 13,16 triliun rupiah.
Sedangkan PDRB tahun 2021 sebesar 12,13 triliun rupiah. Dengan
demikian, terdapat kenaikan 1,03 triliun rupiah atau 8,49 persen.
Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan PDRB atas dasar harga
berlaku tahun 2021 yang mencapai 5,48 persen.
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Indikator ini
merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per Kapita atas dasar
harga berlaku di Kabupaten Pangandaran tahun 2020 sampai dengan
III-5
2022 terus mengalami kenaikan. PDRB perkapita tiga tahun terakhir
secara berturut-turut sebesar 27,14 juta rupiah pada tahun 2020, 28,37
juta rupiah pada tahun 2021 dan 30,44 juta rupiah pada tahun 2022.
Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Pangandaran
tahun 2022 sebesar 8,43 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan tahun 2021 sebesar 8,02 triliun rupiah. PDRB atas dasar
harga konstan ini telah menghilangkan pengaruh inflasi.
Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai
tolak ukur laju pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pangandaran tahun 2022 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh
meningkatnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha yang
sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Pangandaran 2018-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut:
Grafik 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2022

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Kabupaten
Pangandaran didorong oleh peningkatan produksi pada beberapa
III-6
lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi. Percepatan pertumbuhan
ekonomi Pangandaran pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020
disebabkan karena hampir sebagian besar kategori lapangan usaha
mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut terus
meningkat sampai dengan tahun 2022 dengan angka capaian
pertumbuhan mencapai 5,03% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini
dikarenakan oleh ada percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi
Covid-19 yang berdampak pada kembalinya pergerakan roda
perekonomian khususnya sektor pariwisata.
B. Inflasi
Perhitungan inflasi Kabupaten Pangandaran berdasarkan data
BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya. Pada
Desember 2023, Kota Tasikmalaya mengalami inflasi karena secara
umum perkembangan harga berbagai komoditas barang/jasa
menunjukan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS
Kota Tasikmalaya, pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 0,27%,
atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,65 pada
November 2023 menjadi 114,96 pada Desember 2023. Tingkat inflasi
tahun kalender (Januari-Desember) 2023 sebesar 2,84% dan tingkat
inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022)
sebesar 2,84%.
C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2022, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja
mengalami kenaikan sebesar 120,28 persen dibandingkan tahun 2021.
Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten
Pangandaran menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 3,25
persen pada tahun 2021 menjadi 1,56 persen pada tahun 2022. Tingkat
pengangguran perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Sejalan
dengan TPT yang menurun, maka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
III-7
TPT yang kecil ini diharapkan berdampak pada tingkat
kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu perlu diiringi dengan
kecukupan upah/gaji/pendapatan penduduk yang bekerja. Salah satu
indikatornya dapat dilihat dari nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Pada tahun 2022, UMK di Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar Rp.
1.860.591.
Grafik 3. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2023
D. Tingkat Kemiskinan
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar
makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Pergeseran garis kemiskinan Kabupaten Pangandaran berpengaruh
terhadap jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2018
persentase penduduk miskin sekitar 8,12 persen dan pada tahun 2019
sekitar 7,71 persen. Namun pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-
III-8
19, sehingga persentase penduduk miskin meningkat menjadi 8,99
persen. Selanjutnya pada tahun 2021, ekonomi belum mampu
melepaskan penduduk dari kemiskinan, persentase penduduk miskin
naik menjadi sebesar 9,65 persen dan di tahun 2022 saat ekonomi
semakin pulih maka persentase penduduk miskin turun menjadi 9,32
persen.
Grafik 3. 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan
E. Indeks Gini
Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah secara
keseluruhan dengan melihat perbandingan jumlah pendapatan yang
diterima oleh seluruh rumah tangga atau individu dengan total
pendapatan. Indeks gini Kabupaten Pangandaran tahun 2022 sebesar
0,294 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini
menggambarkan bahwa pendapatan masyarakat di seluruh wilayah
Kabupaten Pangandaran hampir merata karena didukung oleh
kebijakan pembangunan infrastruktur di semua wilayah untuk
menunjang perekonomian masyarakat. Meskipun cenderung mengalami
III-9
peningkatan, rasio gini Kabupaten Pangandaran jika dibandingkan
dengan Kabupaten/Kota terdekat dapat dikatakan paling rendah di
tahun 2022.
Grafik 3. 1 Indeks Gini Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2023
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2024 meliputi:
1. Penormalan kinerja perekonomian dari dampak dinamika
perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Kabupaten
Pangandaran melalui percepatan realisasi investasi;
3. Digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis high tech,
dan industri kecil menengah dan UMKM;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi
Pangandaran, khususnya pariwisata; dan
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan.
Perkembangan terkini perekonomian Kabupaten Pangandaran

sampai dengan tahun 2021 memberikan gambaran prospek kinerja
III-10
ekonomi ke depan. Prospek perekonomian Pangandaran tergambarkan
dari proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Pangandaran. Berikut
perkiraan kondisi perekonomian.
Tabel 3. 2 Target dan Capaian Ekonomi Makro daerah Kabupaten
Capai Target
Indikator
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pertumbuhan Ekonomi 3,67 5,03 * 5,55 5,18-5,90 4,50-5,57

PDRB per Kapita
18,76 19,49 * 20,59
(ADHK)
Angka Pengangguran 3,25 1,56 1,52 1,50 4,70-3,75 4,60-3,60
Indeks Pembangunan
69,46 70,21 70,57 70,00 70,06-70,53 70,53-71,00
Manusia
Angka Kemiskinan 9,65 9,32 8,98 7,00 5,18-5,90 4,50-5,57
Indeks Gini 0,320 0,294 * 0,27 0,318-0,310 0,310-0,302
Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, diolah 2023

Ket: *) Data belum rilis
3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Arah kebijakan ekonomi provinsi dan nasional yang didukung
dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran pada tahun
2025 adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kinerja sektor pertanian melalui peningkatan
produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan
kelautan berbasis Kawasan, komoditi unggulan dan korporasi;
b. Perluasan fasilitas inkubasi bagi pelaku ekonomi kreatif;
c. Peningkatan utilitas aktor ekonomi kreatif melalui kualitas
sarana dan prasarana yang bermutu;
d. Penguatan SDM dan daya saing produk ekonomi kreatif;
e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Potensial di berbagai
sektor; dan
f. Pengawalan percepatan realisasi proyek strategis yang sudah
memiliki perizinan.
III-11
Gambar 3. 1 Arah Kebijakan Ekonomi 2025 Kabupaten
Pangandaran
3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan tahun 2024 dan 2025 difokuskan pada percepatan
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar
sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan
trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong
penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk
menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-
2045.
A. Fokus Kebijakan Makro Tahun 2025
1. Percepatan Transformasi Ekonomi
Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk
menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat
struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya
percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan
III-12
kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi
industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya
saing usaha.
2. Pembangunan Inklusif
Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan
peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh
lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan
antar kelompok dan antar wiLayah. Upaya pembangunan
inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan
infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan
pembangunan Ibu Kota Nusantara.
3. Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk
mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi
kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang.
Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada
pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu
merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan
menjaga daya saing ekonomi.
4. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi
Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2025,
diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan iklim
ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya
mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada
penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2025 yang aman dan
kondusif.
B. Mencapai Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui
strategi (i) peningkatan daya saing dan daya dukung kepariwisataan
Indonesia di tingkat dunia; (ii) peningkatan tenaga kerja terampil
III-13
melalui re-skilling dan up-skilling serta sertifikasi kompetensi; (iii)
penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk dan
layanan; (iv) peningkatan ragam dan kualitas usaha industri dan
rantai pasok destinasi pariwisata; (v) integrasi pola perjalanan di
destinasi yang terintegrasi dengan standar Layanan pariwisata yang
baik; (vi) penguatan pemasaran Wonderful Indonesia, Bangga
Berwisata di Indonesia, dan Bangga Buatan Indonesia; lill refoatsing
pasar wisatawan mancanegara berkualitas yang didukung oleh
aturan visa dan kemudahan berwisata; (viii) penguatan
pembiayaan, investasi, infrastruktur, dan penerapan hak kekayaan
intelektual ekonomi kreatif dan digital; (ix) penguatan industri
kreatif berbasis konten; serta (x) penguatan ekspor gastronomi
melalui " Indonesia Spice Up The World .
3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 diarahkan pada
percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan
yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan,
membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip
keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan.
Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 tersebut
dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan :
a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian
serta kelautan dan perikanan;
b. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta
tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
c. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan
intensifikasi pertanian;
d. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;
III-14
e. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan
perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai
tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan
dan perikanan;
f. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta
penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
g. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu
untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
h. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang
mengembangkan potensi unggulan daerah;
i. Peningkatan perhutanan sosial;
2. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah
kebijakan:
a. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses,
ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
b. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing
Pangan Lokal;
c. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan,
dengan arah kebijakan :
a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
b. Pengembangan IKM dan industri hijau;
c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta
pengembangan sentra industri terpadu;
d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta
perdagangan digital;
e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan
ekspor;
f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan
pasokan barang kebutuhan pokok.
4. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, transformasi
perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
III-15
a. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
b. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
c. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas
d. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan
Global;
e. Peningkatan keterampilan angkatan kerja;
f. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan
kebutuhan kerja;
g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
h. pembentukan wirausaha baru;
i. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil.
5. Peningkatan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan:
a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi
kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;
b. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata
dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis;
c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan
ekonomi kreatif;
d. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan
pariwisata.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan bahwa keuangan daerah
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan
merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-
III-16
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa konsekuensi
terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah
daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan pemberian
wewenang bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menggali
sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam melaksanakan
pemerintahan, pembangunan daerah serta menciptakan kemandirian
fiskal agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara
efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpeng tindih ataupun tidak
tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan
yang akan menjadi pedoman selama 1 (satu) tahun ke depan dalam
mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam
penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan
pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan
yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan.
Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan
fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah
menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi
yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.
Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di
luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN,
obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta
kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR)
atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program
kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan
daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu,
sumber pendanaan juga bersumber dari public private partnership (PPP).
III-17
Bentuk PPP antara lain seperti, kontrak servis, kontrak manajemen,
kontrak sewa, kontrak Build-Operate-Transfer/BOT, dan kontrak
konsesi.
Kebijakan keuangan Kabupaten Pangandaran tahun 2025
disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026
dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu
faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Pangandaran. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak
terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur
dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek
pendapatan, aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan
terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja operasi,
belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Aspek
pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.
3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa diberikannya
kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk
III-18
melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah.
Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan
fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam
mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada
masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari
segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang dapat dikatakan
berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan
penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan
perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor
produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi
tertentu.
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui
rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan
hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali
oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah
dibagi kedalam tiga komponen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
III-19
Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pangandaran
Jumlah
No Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Proyeksi Tahun Proyeksi/Target pada Proyeksi/Target pada
(n-3) (n-2) Berjalan (n-1) Tahun Rancangan (n) Tahun (n+1)
2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN 1.486.480.557.856,50 1.244.519.260.149,77 1.220.017.848.987,00 1.896.035.745.182,08 1.985.593.580.951,30
Pendapatan Asli
1.1 256.747.781.795,00 224.354.489.432,77 240.459.023.439,00 276.658.451.426,14 322.603.135.122,10
Daerah
1.1.1 Pajak Daerah 75.365.829.369,00 76.346.634.354,00 101.018.267.539,00 95.622.681.700,95 115.055.554.800,87
1.1.2 Retribusi Daerah 38.650.002.713,00 37.930.444.757,00 37.575.755.900,00 145.569.565.973,32 162.239.971.313,78
Hasil Pengelolaan
1.1.3 Keuangan daerah 996.924.550,00 602.205.428,00 830.000.000.00 0 0
yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang 141.735.025.163,00 109.475.204.893,77 101.035.000.000,00 35.466.203.751,87 45.307.609.007,45
1.1.4
sah
Pendapatan
1.2 1.229.732.776.061,50 1.020.164.770.717,00 979.558.825.548,00 1.619.377.293.755,94 1.662.990.445.829,20
Transfer
Transfer Pemerintah
1.2.1 876.779.203.307,50 826.215.953.519,00 922.094.515.000,00 1.294.061.500.116,47 1.363.198.549.978,55
Pusat
Transfer antar -
1.2.2 352.953.572.754,00 193.948.817.198,00 57.464.310.548,00 325.315.793.639,47 299.791.895.850,65
daerah
Lain-lain
1.3 Pendapatan Daerah 0 0 0 0 0
yang sah
1.3.1 Hibah 0 0 0 0 0
1.3.2 Dana Darurat 0 0 0 0 0
Lain-lain
pendapatan sesuai
dengan ketentuan 0 0 0 0 0
1.3.3
peraturan
perundang-
undangan
Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, diolah 2023
III-20
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi dan
proyeksi pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Pangandaran oleh
seluruh komponen mencapai Rp 1.896.035.745.182,08 pada tahun
2025. Realisasi dan proyeksi yang memiliki nilai tertinggi adalah
bersumber dari pendapatan transfer, khususnya transfer pemerintah
pusat. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, peningkatan
pendapatan diarahkan pada penambahan yang signifikan pada
komponen pendapatan asli daerah (PAD). Potensi peningkatan PAD yang
dianalisis berdasarkan realisasi pendapatan daerah digunakan sebagai
dasar penentuan arah kebijakan pendapatan Kabupaten Pangandaran.
Adapun arah kebijakan pendapatan Kabupaten Pangandaran tahun
2025 sebagai berikut:
1. Meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari pajak hotel dan
pajak restoran, agar sesuai dengan proyeksi pendapatan asli
daerah dengan menggali sumber-sumber pungutan baru yang
memenuhi kriteria dan mengurangi wajib pajak yang tidak bayar
pajak;
2. Meningkatkan penerimaan retribusi yang berasal retribusi jasa
usaha dengan menyesuaikan tarif retribusi dan sumber retribusi
baru;
3. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan
strategi intensifikasi yakni pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian dalam antisipasi penyimpangan pelaksanaan pajak,
tertib penetapan pajak, tertib pemungutan pajak, tertib
administrasi pajak, dan tertib penyetoran pajak; dan
4. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan
strategi ekstensifikasi yakni optimalisasi ketentuan tarif dan
pengembangan penerimaan pajak dan retribusi lain.
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah
III-21
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah
dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung
(BL). Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti,
belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja
bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan
belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara
langsung dengan program dan kegiatan meliputi, belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, dan belanja modal.
III-22
Tabel 3. 11 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran
Jumlah
Proyeksi/Target
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Proyeksi Tahun Berjalan Proyeksi/Target pada
No Uraian pada Tahun
(n-3) (n-2) (n-1) Tahun (n+1)
Rancangan (n)
2022 2023 2024 2026
2025
1 2 3 4 5 6 7
2 BELANJA 1.425.263.205.564,00 1.230.664.075.736,00 1.584.017.848.987,00 1.913.928.921.795,04 2.005.452.715.839,99
2.1 Belanja Operasi 930.315.626.470,00 843.358.416.850,00 1.037.913.830.025,00 1.085.163.622.032,03 1.149.537.994.746,72
2.1.1 Belanja Pegawai 427.927.654.639,00 414.622.632.895,00 530.893.248.641,00 489.307.040.433,64 523.558.533.264,00
Belanja barang dan
2.1.2 460.971.587.559,00 401.533.958.044,00 530.893.248.641,00 538.267.188.455,24 564.416.400.212,70
jasa
2.1.3 Belanja bunga 10.171.701.391,00 12.138.715.286,00 32500000000 0 0
2.1.4 Belanja subsidi 0 0 32948709250 0 0
2.1.5 Belanja Hibah 22.664.282.881,00 12.006.860.625,00 32.948.709.250,00 53.990.374.081,05 57.715.709.892,64
2.1.6 Belanja bantuan sosial 8.580.400.000,00 3.056.250.000,00 2.890.000.000,00 3.599.019.062,10 3.599.019.062,10
Belanja bantuan
0 0 0 0 0
keuangan
2.2 Belanja Modal 313.558.631.466,00 259.232.084.143,00 348.897.398.991,00 586.097.978.343,01 586.097.978.343,01
2.2.1 Belanja Tanah 8,000,000,000,00 383.749.500,00 0,00 5.997.233.550,00 5.997.233.550,00
Belanja Peralatan dan 129.646.695.039,00 57.700.127.264,00 23.480.232.575,00 179.680.589.400,00 179.680.589.400,00
2.2.2
Mesin
Belanja bangunan dan 55.649.050.107,00 38.535.178.609,00 51.532.893.600,00 220.123.006.340,01 220.123.006.340,01
2.2.3
gedung
Belanja Jalan, irigasi 126.344.728.468,00 161.984.477.570,00 268.222.547.616,00 179.697.538.800,00 179.697.538.800,00
2.2.4
dan jalanan
Belanja aset tetap
2.2.5 1.748.186.160,00 583.031.200,00 661.725.200,00 599.610.253,00 599.610.253,00
lainnya
2.2.6 Belanja aset lainnya 89.971.692,00 45.520.000,00 50,000,000.00 0 0
2.3 Belanja Tidak Terduga 0,00 2.587.406.924,00 5.000.000.000,00 8.142.006.600,00 8.142.006.600,00
2.4 Belanja transfer 181.388.947.628,00 125.486.167.819,00 192.206.619.971,00 234.525.314.820,00 234.525.314.820,00
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 4.070.784.586,00 1.494.292.217,00 14.596.515.771,00 11.930.393.280,00 11.930.393.280,00
Belanja Bantuan
2.4.2 177.318.163.042,00 123.991.875.602,00 177.610.104.200,00 222.594.921.540,00 222.594.921.540,00
Keuangan
III-23
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi dan
proyeksi target belanja Kabupaten Pangandaran oleh seluruh komponen
mencapai Rp 1.913.928.921.795,04 pada tahun 2025. Realisasi dan
proyeksi yang memiliki nilai tertinggi adalah berfokus pada belanja
operasi, khususnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Potensi peningkatan belanja modal yang dianalisis berdasarkan realisasi
belanja dan proyeksi pendapatan daerah digunakan sebagai dasar
penentuan arah kebijakan belanja Kabupaten Pangandaran. Adapun
arah kebijakan belanja Kabupaten Pangandaran tahun 2025 sebagai
berikut:
a. Optimalisasi belanja pada fungsi ekonomi khususnya yang
berkaitan dengan sub fungsi pertanian, kehutanan, perikanan,
dan kelautan sesuai dengan PMK/102/2018 termasuk di
dalamnya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya
potensial di Kabupaten Pangandaran; dan
b. Penguatan alokasi belanja khususnya untuk subfungsi penelitian,
pengembangan, dan pembinaan pariwisata.
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran bersangkutan maupun periode tahun berikutnya.
Komposisi pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan Kabupaten
Pangandaran yang mempunyai porsi paling besar adalah SiLPA tahun
anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan
secara umum, penyertaan modal (investasi) daerah memiliki porsi besar
dibandingkan dengan komponen yang lain, kemudian diikuti oleh
transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan
pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan
III-24
anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan
bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan
pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian
pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.
III-25
Tabel 3. 12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran
Jumlah
Proyeksi/Target pada
Realisasi Tahun Proyeksi/Target pada Proyeksi/Target
No Uraian Realisasi Tahun (n-3) Tahun Rancangan (n-
Berjalan (n-2) Tahun (n) pada Tahun (n+1)
1)
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 4 5 6 7 8
3 Pembiayaan 1.770.241.393,05 50.019.363.563,55 364.000.000.000,00 20.029.027.944,00 20.029.027.944,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 169.370.240.623,05 200.019.363.563,55 380.000.000.000,00 20.029.027.944,00 20.029.027.944,00
3.1.1 SiLPA 5.370.240.623,05 41.019.363.563,55 30.000.000.000,00 20.029.027.944,00 20.029.027.944,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
Hasil penjualan kekayaan daerah yang
3.1.3 0 0 0 0 0
dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 350,000,000,000.00 0 0
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3.1.5 0 0 0 0 0
daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
3.1.6 dengan ketentuan peraturan perundang- 14000000000 9.000.000.000,00 0 0 0
undangan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 167.599.999.230,00 150.000.000.000,00 16000000000 0 0
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
3.2.2 Penyertaan modal daerah 3.599.999.230,00 0,00 0 0 0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
3.2.3 15,000,000,000,000,00 150.000.000.000,00 16000000000 0 0
jatuh tempo
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 0 0 0 0 0
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
3.2.5 dengan ketentuan perautran perundang- 14000000000 0 0 0 0
undangan
III-26
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Permasalahan pembangunan sering kali dihadapi baik oleh

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Setiap permasalahan
harus dapat ditangani dan diantisipasi oleh Pemerintah. Adapun sumber
permasalahan pembangunan dapat berasal dari internal Pemerintah
maupun berasal dari permasalahan eksternal.
Demikian pula dengan berbagai permasalahan yang terjadi di
Kabupaten Pangandaran dalam beberapa kurun waktu yang lalu dapat
diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya respon positif dari
Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk dapat mengantisipasi dan
menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam proses
pembangunan. Setiap permasalahan pembangunan yang terjadi di
Pemerintah Daerah pasti membawa implikasi terhadap kesejahteraan
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena
itu, prioritas pembangunan dibutuhkan dalam rangka mengatasi
berbagai permasalahan pembangunan tersebut.
Tujuan penyusunan prioritas pembangunan lebih diarahkan
untuk mengetahui permasalahan pembangunan yang memiliki
pengaruh lebih terhadap proses pembangunan daerah. Prioritas
pembangunan juga dapat berfungsi untuk dapat mengoptimalkan
pendanaan yang bersifat terbatas agar tepat sasaran. Prioritas
pembangunan merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun
rencana yang akan diambil dan dikaitkan dengan program
pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Perumusan prioritas
pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut
permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan
program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan
kemungkinan perubahannya. Prioritas pembangunan daerah pada
dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling
tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran
IV-1
pembangunan daerah tahun rencana.
Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu harus
dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah.
Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik
yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun
prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas.
Perlu dipahami bahwa tidak keseluruhan program prioritas dapat
menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan adanya
keterbatasan anggaran, dan demikian juga dengan prioritas
pembangunan yang telah tercapai di masa lalu, tidak perlu
diprioritaskan kembali dimasa selanjutnya meskipun harus tetap dijaga
kesinambungannya.
Secara ideal perencanaan pembangunan daerah dapat
dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen
perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui
korelasi antara dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah dengan
perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat yang terkait dengan
agenda-agenda prioritas. Prioritas dan sasaran pembangunan
merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten
Pangandaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai
milestone pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Prioritas dan
sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan
sasaran pembangunan Jawa Barat guna untuk menjaga konsistensi dan
keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, maka berikut
ini disajikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi
Jawa Barat.
Prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025
merupakan prioritas pembangunan pada tahun keempat RPJMD
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang secara khusus
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki
tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki
IV-2
daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.
Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah
tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Prioritas Pembangunan
Tahun 2025
Program Perangkat
Daerah dan Kegiatan
RKPD Tahun 2025
RTRW Kabupaten
Pangandaran
2018-2038
Gambaran Umum
Evaluasi RKPD
Tahun 2023
Isu Strategis
Tahun 2025
Hasil penelaahan
RPJMN, RKP, SDGs,
RPJMD Provinsi
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas

Pembangunan Daerah
Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kabupaten Pangandaran, diolah 2024
Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah

Kabupaten Pangandaran tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1)
RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026; (2) Tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; (3) Hasil evaluasi
kinerja RKPD Tahun 2023; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (6) Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development
Goals (SDGs).
Pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025
diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi
pembangunan. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan
dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah
IV-3
kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah,
yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan
masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-
2029, dan merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan
RPJPN 2025-2045. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi
penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju
Visi Indonesia Emas 2045.
Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan
pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan
yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini
dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan
mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim,
daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan
sebelumnya.
Berdasarkan dari visi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas
2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri
atas transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata
kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu
supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan
ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara
menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi
transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan
berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah
lingkungan serta kesinambungan pembangunan.
Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
IV-4
1. Mewujudkan transformasi social untuk membangun manusia
yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan
produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi
produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan
keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi,
pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja,
serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital,
integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan
perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun
regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif;
4. Memantapkan supermasi hokum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik,
hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan
diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan
pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan
memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas,
masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang
mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial
budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan
dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan
dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan
pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan
agenda transformasi sosial, ekonomi dan tatakelola yang
dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum,
stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahan sosial
budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai
karakteristik masing-masing wilayah;
IV-5
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah
lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah
sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian
Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan
yang efektif serta pembiayaan pembangunan.
4.1.2 Telaah Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Visi, misi berdasarkan Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 disajikan sebagai berikut.
1. Iman dan takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas
guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui
pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran secara konsisten
dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang
kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.
2. Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia dimaksudkan sebagai
provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan
provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut yaitu dalam 7
(tujuh) bidang yang sekaligus penciri Jawa Barat termaju di
Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan
yang bermutu (beyond the expection), akuntabel dan berbasis ilmu
pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan
berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan;
keempat, energi baru dan terbaharukan; kelima, industri
manukfaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam,
infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang
berimbang untuk pembangunan berkelanjutan serta ketujuh,
pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.
Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa

Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi
IV-6
pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap
pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai tahun
2025. Berikut ini merupakan misi dari Provinsi Jawa Barat untuk
pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025:
1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya
ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing. Membangun
sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial,
memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki
daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai
luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap
pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu,
dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis
potensi daerah. Mengembangkan dan memperkuat perekonomian
regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada
keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis
pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang
tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi
regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai,
tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang
mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari. Mengelola
sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,
menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga
keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan
lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan
partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas
kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi
IV-7
dan Nepotisme (KKN), peningkatan efesiensi birokrasi, kemitraan
yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas
politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,
meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan
akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan
sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi
dalam berbagai aspek.
Indikasi pencapaian visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025, ditandai dengan:
1. Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang
bermutu, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan;
2. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang
cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi (society development);
3. Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan;
4. Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan;
5. Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa,
dan industri kreatif;
6. Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan
pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan
berkelanjutan; dan
7. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan
menjadi destinasi wisata dunia.
IV-8
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
KONDISI AWAL TARGET
KONDISI
NO TUJUAN & SASARAN INDIKATOR TUJUAN & SASARAN SATUAN Realisasi Realisasi
2023 2024 2025 2026 AKHIR
2021 2022
Meningkatkan kualitas dan
1 daya saing sumber daya Indeks Pembangunan Manusia Poin 72,45 73,12 73,34 73,56 73,78 74,00 74,00
manusia
Meningkatnya akses dan mutu Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,61 8,73 8,86 8,98 9,11 9,24 9,24
1.1 pendidikan menengah dan
khusus Harapan Lama Sekolah Tahun 12,61 12,54 12,56 12,63 12,69 12,76 12,76
Meningkatnya derajat kesehatan
1.2 Angka Harapan Hidup Tahun 73,23 73,09 73,11 73,30 73,49 73,68 73,68
masyarakat
Meningkatnya standar hidup
1.3 Pengeluaran per kapita Rp.000 10.934 11.277 11.390 11.504 11.619 11.735 11.735
layak masyarakat
Meningkatnya kualitas dan
1.4 perlindungan perempuan dan Indeks Pembangunan Gender Poin 89,36 89,42 90,02 90,07 90,12 90,17 90,17
anak,
Terkendalinya pertumbuhan
1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1,41 1,42 1,43 1,44 1,46 1,47 1,47
dan distribusi penduduk
Mewujudkan Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,74 5,67 5,28 5,42 5,68 5,54 5,54
2 Ekonomi yang Berkualitas
dan Berkelanjutan Gini Ratio (poin) Poin 0,406 0,412 0,410 0,408 0,406 0,404 0,404
Meningkatnya pertumbuhan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Persen 4,22 6,90 7,00 7,11 7,22 7,32 7,32
2.1 sektor perindustrian dan Laju Pertumbuhan Sektor
perdagangan Persen 3,19 4,21 4,25 4,29 4,34 4,38 4,38
Perdagangan
Meningkatnya pertumbuhan Laju Pertumbuhan Sektor
2.2 sektor pertanian, kehutanan, Pertanian, Kehutanan dan Persen 1,31 3,02 3,04 3,05 3,07 3,08 3,08
kelautan dan perikanan Perikanan
Meningkatnya kinerja pariwisata
2.3 berkelas dunia dan ekonomi Laju Pertumbuhan Pariwisata Persen -0,04 25,83 26,35 26,87 27,41 27,96 27,96
kreatif
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Triliun Rupiah 501,52 511,55 521,78 532,22 542,86 553,72 553,72
Meningkatnya nilai investasi (PMTB) ADHB
2.4
dan kualitas usaha Proporsi Kredit UMKM terhadap
Persen 21,67 22,21 22,77 23,34 23,92 24,52 24,52
Total Kredit
Terkendalinya tingkat
2.5 Persentase penduduk miskin Persen 8,43 7,98 7,54 7,39 7,24 7,10 7,10
kemiskinan
IV-9
KONDISI AWAL TARGET
KONDISI
2023 2024 2025 2026 AKHIR
2021 2022
Meningkatnya daya saing dan
2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 9,82 8,31 8,26 8,21 8,16 8,11 8,11
penempatan tenaga kerja
Meningkatnya ketahanan
2.7 Skor Pola Pangan Harapan Poin 87 88,14 89,29 90,46 91,65 92,85 92,85
pangan daerah
Tingkat Penurunan Emisi Gas

Meningkatnya pembangunan Persen 4,23 4,75 5,22 5,43 5,65 5,87 5,87
Rumah Kaca
2.8 rendah karbon dan ketahanan
daerah Indeks Risiko Bencana Poin 134,94 132,24 129,60 127,00 124,46 121,98 121,98
Pemerataan Pembangunan Indeks Kualitas Infrastruktur

Poin
Wilayah yang didukung (poin)
3 Infrastruktur Berkualitas dan
Lingkungan yang Indeks Kualitas Lingkungan
Poin 62,69 63,32 63,95 64,59 65,24 65,89 65,89
Berkelanjutan Hidup (poin)
Tingkat Konektivitas Persen 43,51 44 47 51,70 56,87 62,56 62,56
Meningkatnya konektivitas Indeks Penggunaan Air Poin 1,1913 1,1912 1,1902 1,1896 1,1890 1,1884 1,1884
antarwilayah dan pelayanan
infrastruktur guna mendukung Konsumsi listrik per kapita Kwh/kapita 1.280,53 1.293,34 1.306,27 1.319,33 1.332,52 1.345,85 1.345,85
3.1
perekonomian dan
Persentase rumah tangga hunian
meminimalkan kantong Persen 53,14 53,37 53,9 54,47 55,24 55,91 55,91
layak
kemiskinan
Akses penanganan sampah di
Persen 70,70 74,03 79,00 76,00 77,00 78,00 78,00
perkotaaan
Indeks Kualitas Air (IKA) Poin 43,09 43,31 43,52 43,74 43,96 44,18 44,18
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Poin 87,42 88,29 89,18 90,07 90,97 91,88 91,88
Meningkatnya kualitas
3.2
lingkungan hidup Indeks Kualitas Udara (IKU) Poin 79,34 79,74 80,14 80,54 80,94 81,34 81,34
Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Poin 40,78 41,39 42,01 42,64 43,28 43,93 43,93
(IKTL)
Meningkatkan Kualitas dan

Kapasitas Tata Kelola
4 Indeks Reformasi Birokrasi Poin BB A A A A A A
Pemerintahan Daerah serta
Inovasi Daerah
Skor peringkat komposit efektivitas

Peringkat N/A 4 4 4 4 4 4,00
Terwujudnya kelembagaan yang kelembagaan
4.1
efektif dan efisien
Indeks SPBE Poin 3,28 3,50 3,70 3,72 3,74 3,76 3,76
IV-10
KONDISI AWAL TARGET
KONDISI
2023 2024 2025 2026 AKHIR
2021 2022
Terwujudnya ASN yang Indeks Sistem Merit Poin 375,5 380,5 390 395,9 401,8 407,8 407,8
4.2 profesional, berintegritas, dan
sejahtera Indeks Profesionalitas ASN Poin 30,04 77 78 79 80 81 81,00
Terwujudnya pemerintahan Nilai SAKIP Predikat A A A A A A A

4.3 daerah yang berkinerja tinggi,
dan akuntabel Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Terwujudnya pelayanan publik

4.4 Indeks Pelayanan Publik Poin N/A 4 4,04 4,08 4,12 4,16 4,16
yang semakin berkualitas
Meningkatnya penerapan 62,82 69,15 69,15 69,15 69,15 69,15 69,15

4.5 inovasi daerah dalam Indeks Inovasi Daerah Poin (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat (Sangat
pembangunan Inovatif) Inovatif) Inovatif) Inovatif) Inovatif) Inovatif) Inovatif)
Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, 2024
IV-11
Seluruh sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun
2025 sesuai tabel di atas dilaksanakan secara berkesinambungan dari
tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi Jawa Barat.
4.1.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Pangandaran
Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan
arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka
memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi
dengan program pembangunan, sehingga memberikan gambaran yang
jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.
Seperti yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun
2021-2026 dijelaskan secara terperinci dalam tabel mengenai visi dan misi
Kabupaten Pangandaran dibawah ini.
Tabel 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026
Visi Misi
Pangandaran juara menuju
Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat
wisata berkelas dunia yang
yang beriman taqwa dan mewujudkan
berpijak pada nilai karakter
kerukunan kehidupan beragama.
bangsa
Misi 2: Mengembangkan wisata dengan
memperluas akses dan penataan
berkelanjutan.
Misi 3: Mengembangkan aksesbilitas
pendidikan sampai perguruan tinggi, dan
peningkatan kesejahteraan tenaga
kependidikan serta peningkatan kompetensi
lulusan.
Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi
dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi
lokal.
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang
melayani, efektif, efisien, dan akuntabel.
Misi 6: Peningkatan pembangunan
infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi
bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2024
IV-12
Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas
tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang
selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan
secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen
RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 seperti yang tercantum
didalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dijelaskan
secara terperinci dalam tabel dibawah ini.
IV-13
Tabel 4.3 Hubungan Visi – Misi – Tujuan – Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021-2026
Kondisi
Capaian Target
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Akhir
2022 2023 2024 2025 2026
Indeks Kesalehan
N/A N/A 62,00 63,00 64
Sosial
Angka Ketertiban,
Meningkatkan Meningkatkan
Ketentraman, dan
kehidupan penyelenggaraan 0,554 N/A 0,2579 0,2814 0,3048
Menguatkan nilai- Keindahan yang
masyarakat yang ketertiban dan
nilai karakter tertangani
beriman taqwa keamanan
1 bangsa berbasis Tingkat
dan mewujudkan masyarakat secara
nilai luhur dan Pemahaman 80,19 N/A 85 87,5 90
kerukunan menyeluruh
budaya lokal Kesatuan Bangsa
kehidupan
beragama Meningkatnya
pemberdayaan Indeks Desa
0,7595 N/A 0,7693 0,7696 0,777
masyarakat dan Membangun
desa
Terwujudnya Persentase
Mengembangkan pengelolaan pemenuhan kriteria
25 N/A 40 50 60
wisata dengan pariwisata yang GSTC di destinasi
2 memperluas akses efektif dan efisien pariwisata
dan penataan yang menjunjung Peningkatan akses Rata-Rata
berkelanjutan nilai-nilai kearifan dan daya tarik Pengeluaran 646.250 N/A 690.000 720.000 750.000
lokal destinasi pariwisata Wisatawan
Mengembangkan Terwujudnya Indeks
69,59- 70,06- 70,53-
3 aksesibilitas sumber daya Pembangunan 69,03 70,57
70,06 70,53 71,00
kesehatan dan manusia yang Manusia
IV-14
Kondisi
Capaian Target
2022 2023 2024 2025 2026
pendidikan berkarakter dan Indeks
90,06- 90,10- 90,16-
sampai perguruan berdaya saing Pembangunan 90,20 N/A
90,09 90,15 90,20
tinggi dan Gender
peningkatan 80,51- 81,01- 81,40-
kesejahteraan Meningkatkan Indeks Kesehatan 79,83 N/A
81,00 81,40 81,50
tenaga pendidik aksesibilitas dan
kualitas layanan 60,21- 60,51- 60,71-
dan kependidikan Indeks Pendidikan 60,41 N/A
pendidikan dan 60,50 60,70 61,00
serta peningkatan
kompetensi kesehatan secara Indeks
lulusan komprehensif Pembangunan 18,02 N/A 19,61 19,95 20,24
Literasi Masyarakat
Jumlah pemuda
Meningkatkan
berprestasi yang
jumlah pemuda 47 N/A 110 120 130
mendapatkan
berprestasi
penghargaan
Melambatnya laju Persentase Laju
0,60- 0,61- 0,62-
pertumbuhan Pertumbuhan 1,17 N/A
0,57 0,58 0,59
penduduk Penduduk
Meningkatnya
Indeks
partisipasi
Pemberdayaan 76,09 N/A 74,59 74,60 74,61
perempuan dalam
Gender
pembangunan
Meningkatkan Meningkatkan Laju Pertumbuhan 5,51- 5,91- 6,21-
5,03 N/A
ketahanan Pertumbuhan Ekonomi 5,90 6,20 6,60
4
ekonomi dan Ekonomi Sektor Persentase 5,90- 5,18- 4,50-
sosial yang Unggulan Untuk 9,32 8,98
Penduduk Miskin 6,40 5,90 5,57
IV-15
Kondisi
Capaian Target
2022 2023 2024 2025 2026
berkeadilan Menjamin PDRB Sektor
berbasis potensi Kesejahteraan Pertanian,
lokal Masyarakat Perdagangan, 5,457 N/A 5,109 5,310 5,520
Perikanan dan
Optimalisasi Industri (Triliun)
pertumbuhan Persentase
ekonomi sektor Realisasi Nilai 1,24 N/A 7,6 7,98 8,38
unggulan Investasi
Rasio
22,69 N/A 4,15 4,30 4,5
Kewirausahaan
Indeks Ketahanan
81,12 N/A 83,5 84,0 84,5
Pangan
Meningkatnya
Persentase Rumah
permukiman layak 87,12 N/A 74 74 75
Layak Huni
huni
Meningkatkan Tingkat
4,80- 4,70- 4,60-
kualitas dan daya Pengangguran 1,56 1,52
4,00 3,75 3,50
saing tenaga kerja Terbuka
Meningkatnya
Persentase PPKS
cakupan 40,63 N/A 57 67 77
yang Mandiri
penanganan PPKS
Mewujudkan Meningkatkan Indeks Reformasi 56,48
N/A 69-73 74-78 79-84
reformasi kapasitas tata Birokrasi (CC)
birokrasi yang kelola Meningkatkan 67,72 67,99 72,25- 76,25- 81,25-
5 Nilai SAKIP
melayani, efektif, pemerintahan yang kualitas dan (B) (B) 76,00 81,00 85,00
efisien, dan mampu kapasitas tata Tingkat Maturitas
akuntabel memberikan kelola 3 3 3 3 3
SPIP
IV-16
Kondisi
Capaian Target
2022 2023 2024 2025 2026
pelayanan publik pemerintahan yang Indeks SPBE 2,82 3,53 3,1 3,2 3,25
yang prima baik (good Indeks Pengelolaan
governance) N/A N/A 73 74 75
Keuangan Daerah
Indeks
55,84 N/A 49,42 52,92 56,42
Profesionalitas ASN
Meningkatkan
kualitas pelayanan Indeks Pelayanan 2,86- 2,96- 3,06-
3,42 N/A
publik yang cepat Publik 2,95 3,05 3,15
dan responsif
Indeks Kepuasan
Layanan 85,50 N/A 79,05 79,53 80,00
Infrastruktur
Meningkatnya Indeks Konektivitas
1,692 N/A 1,808 1,846 1,865
kualitas Wilayah
Peningkatan infrastruktur Persentase
pembangunan Meningkatkan daerah dan Cakupan Layanan 38,97 N/A 48,28 51,47 54,64
infrastruktur, kualitas dan konektivitas wilayah Infrastruktur
penataan ruang, pemerataan
6 Meningkatkan
dan mitigasi layanan
kemampuan Indeks Risiko
bencana yang infrastruktur yang 137,36 N/A 139 137 135
mitigasi bencana Bencana
terintegrasi dan tangguh bencana
daerah
berkelanjutan
Indeks Kapasitas
N/A N/A 139,2 137,84 136,44
Daerah
Meningkatkan
Indeks Kualitas
kualitas lingkungan 69,05 N/A 65,98 66,20 66,43
Lingkungan Hidup
hidup
Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2024
IV-17
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025
4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025
Pada tahun 2025, telah ditetapkan sasaran dan prioritas
pembangunan nasional, sebagai berikut:
A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2025, yaitu:
1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,
dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.
B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2025, yaitu:
1. SN 1, Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber
daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang
berkelanjutan;
2. SN 2, Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan
penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan
dan daya saing ekonomi;
3. SN 3, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
4. SN 4, Terjaganya pertumbuhan ekonomi di tingkat kesejahteraan
masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI);
5. SN 5, Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata
kelola kependudukan;
6. SN 6, Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
IV-18
7. SN 7, Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan
pendidikan;
8. SN 8, Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
9. SN 9, Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan
rentan;
10. SN 10, Meningkatnya produktivitas dan daya saing;
11. SN 11, Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi
pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
12. SN 12, Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan
peran kebudayaan dalam pembangunan;
13. SN 13, Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya
rekat sosial;
14. SN 14, Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan
kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan
masyarakat;
15. SN 15, Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh
karakter bangsa;
16. SN 16, Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan
masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif;
17. SN 17, Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
18. SN 18, Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan
ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
19. SN 19, Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
20. SN 20, Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
21. SN 21, Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK);
22. SN 22, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
23. SN 23, Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya
iklim;
24. SN 24, Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi
gas rumah kaca (grk) terhadap baseline;
IV-19
25. SN 25, Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya
kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi,
dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal;
26. SN 26, Optimalnya kebijakan luar negeri;
27. SN 27, Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap;
28. SN 28, Meningkatnya kualitas pelayanan publik; serta
29. SN 29, Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Tabel 4.4 Keselarasan Antara Prioritas Nasional dengan Sasaran

Nasional Tahun 2025
Prioritas Nasional Tahun

No Sasaran Nasional Tahun 2025
2025
Terwujudnya transisi energi dan
peningkatan kualitas sumber daya
ekonomi sebagai pendukung
pembangunan yang berkelanjutan
Memperkuat Ketahanan
Terwujudnya percepatan
Ekonomi untuk Pertumbuhan
PN 1 transformasi ekonomi yang
yang Berkualitas dan
inklusif dan berkelanjutan melalui
Berkeadilan
upaya revitalisasi industri dan
penguatan daya saing usaha, dan
penguatan pilar pertumbuhan dan
daya saing ekonomi
Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan tingkat
Mengembangkan Wilayah kesejahteraan masyarakat di
untuk Mengurangi Kawasan Timur Indonesia (KTI)
PN 2
Kesenjangan dan Menjamin Terjaganya pertumbuhan ekonomi
Pemerataan dan tingkat kesejahteraan
masyarakat di Kawasan Barat
Indonesia (KBI)
Terkendalinya pertumbuhan
penduduk dan menguatnya tata
kelola kependudukan
Meningkatkan Sumber Daya Meningkatnya perlindungan sosial
PN 3 Manusia Berkualitas dan bagi seluruh penduduk
Berdaya Saing Terpenuhinya layanan dasar
bidang kesehatan dan pendidikan
Meningkatnya kualitas anak,
perempuan, dan pemuda
IV-20
2025
Meningkatnya aset produktif bagi
rumah tangga miskin dan rentan
Meningkatnya produktivitas dan
daya saing
Menguatnya revolusi mental dan
pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan
budaya
Meningkatnya pemajuan
kebudayaan untuk meningkatkan
peran kebudayaan dalam
pembangunan
Meningkatnya kualitas kehidupan
masyarakat dan daya rekat sosial
Revolusi Mental dan Menguatnya moderasi beragama
PN 4
Pembangunan Kebudayaan untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmoni
sosial dalam kehidupan
masyarakat
Meningkatnya ketahanan keluarga
untuk memperkukuh karakter
bangsa
Meningkatnya budaya literasi
untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan, inovatif, dan
kreatif
Meningkatnya penyediaan
infrastruktur layanan dasar
Meningkatnya konektivitas untuk
mendukung kegiatan ekonomi dan
Memperkuat Infrastruktur
akses menuju pelayanan dasar
untuk Mendukung
PN 5 Meningkatnya layanan
Pengembangan Ekonomi dan
infrastruktur perkotaan
Pelayanan Dasar
Meningkatnya layanan energi dan
ketenagalistrikan
Meningkatnya layanan
infrastruktur TIK
Meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Membangun Lingkungan Berkurangnya kerugian akibat
Hidup, Meningkatkan dampak bencana dan bahaya iklim
PN 6
Ketahanan Bencana dan Meningkatnya capaian penurunan
Perubahan Iklim emisi dan intensitas emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) terhadap
baseline
IV-21
2025
Terwujudnya demokrasi yang
terkonsolidasi, terpeliharanya
kebebasan, menguatnya kapasitas
lembaga-lembaga demokrasi, dan
terjaganya kesetaraan warga
Memperkuat Stabilitas negara secara optimal
Polhukhankam dan Optimalnya kebijakan luar negeri
PN 7
Transformasi Pelayanan Meningkatnya penegakan hukum
Publik nasional yang mantap
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik
Terjaganya keutuhan wilayah
negara kesatuan republik
indonesia
Sumber: Olahan Penyusun, 2024
4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025
disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran nasional, isu strategis,
pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 dan janji Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam Prioritas Pembangunan dan
Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026,
sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun
2025 dengan Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024-2026 sangat erat.
Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 prioritas pembangunan daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:
1. Pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM,
Petani, Nelayan dan Budidaya untuk membuka lapangan kerja
seluas-luasnya;
2. Reformasi sistem pendidikan, pemajuan kebudayaan, pendidikan
agama dan kehidupan beragama;
3. Penguatan sistem kesehatan daerah;
4. Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan
penanggualangan risiko bencana;
5. Pengembangan infrastruktur konektifitas wilayah dan pengelolaan
lingkungan hidup serta gerakan membangun desa;
IV-22
6. Inovasi pelayanan publik, penataan daerah dan stabilitasi politik,
hukum, hak asasi manusia dan keamanan.
Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan
Prioritas
Pembangunan Arah Kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat
No
RKPD Provinsi Jawa Tahun 2024-2026
Barat 2025
1 Inovasi Pelayanan 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
Publik, Penataan menengah dan khusus, serta pendidikan
Daerah dan informal dan inklusi;
Stabilitasi Politik, 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang
Hukum, Hak
menjangkau seluruh wilayah;
Asasi Manusia dan
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
Keamanan yang sesuai dengan standar;
4. Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu
pelayanan Kesehatan;
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan
Remaja;
6. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS,
Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif;
7. Percepatan Penurunan Stunting Dalam Mencapai
Jabar Zero New Stunting;
8. Pemenuhan tenaga kesehatan/SDMK;
9. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular
yang komprehensif;
10. Penguatan pembiayaan kesehatan
11. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan
Terintegrasi;
12. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan
keterampilan masyarakat serta perluasan
kesempatan kerja dan peluang usaha;
13. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni;
14. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. Peningkatan perlindungan perempuan;
16. Peningkatan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan;
17. Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
18. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus
hidup;
19. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan
kewirausahaan pemuda; dan
20. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi
penduduk.
IV-23
Prioritas
No
Barat 2025
2 Pertumbuhan 1. Penerapan link and match industry kecil-industri
Ekonomi Berbasis besar;
Inovasi, 2. Pengembangan IKM dan industri hijau;
Penguatan Sistem 3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur
industri serta pengembangan sentra industri
Ketahanan Pangan
terpadu;
Berkelanjutan serta
4. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar
Pengembangan negeri, serta perdagangan digital;
Pariwisata 5. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan
pasar tujuan ekspor;
6. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian
harga dan pasokan barang kebutuhan pokok;
7. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah
produk pertanian serta kelautan dan perikanan;
8. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian
serta tersedianya prasarana dan sarana
pertanian;
9. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu,
dan intensifikasi pertanian;
10. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri
kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas
mutu produk dan nilai tambah untuk
peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan
dan perikanan;
11. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan;
12. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan
yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan
produktivitas;
13. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang
mengembangkan potensi unggulan daerah;
14. Peningkatan perhutanan sosial;
15. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk
ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan
berdaya saing;
16. Peningkatan dan perluasan promosi dan
pemasaran pariwisata dan produk ekonomi
kreatif berbasis kemitraan strategis;
17. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan
pariwisata dan ekonomi kreatif;
18. Pengembangan budaya lokal yang mendukung
pengembangan pariwisata;
19. Peningkatan kemudahan berusaha dan
berinvestasi;
20. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
21. Modernisasi koperasi dan penciptaan UMKM
naik kelas;
IV-24
Prioritas
No
Barat 2025
22. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar
domestik dan global;
23. Perbaikan tata kelola pangan, dengan
memperhatikan akses, ketersediaan dan
pemanfaatan pangan;
24. Integrasi kultur (budaya) dalam peningkatan
daya saing pangan lokal;
25. Pengembangan smart fishing dan sustainable
aquaculture;
26. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu,
dan intensifikasi pertanian;
27. Pengembangan potensi konservasi energi dan
baru terbarukan;
28. Penerapan waste to energy dan circular economy
dalam pengelolaan persampahan, serta
peningkatan pengendalian food waste dan food
loss;
29. Pencegahan dan penanganan penyakit akibat
perubahan iklim secara terpadu dan cepat;
30. Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana
termasuk bencana hidrometeorologi.
3 Penguatan Sistem 1. Perlindungan terhadap keluarga dan kelompok
Perlindungan Sosial masyarakat yang mengalami kemiskinan;
dan Kesiapsiagaan 2. Memberdayakan masyarakat miskin dan
Penanggulangan mencegah terjadinya kemiskinan baru;
3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Risiko
Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi
Bencana
sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir
miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
6. Peningkatan keterampilan angkatan kerja;
7. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai
dengan kebutuhan kerja;
8. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
9. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan
usaha kecil.
4 Pengembangan 1. Pembangunan pusat kegiatan baru untuk
Infrastruktur membuka akses, distribusi penduduk, dan/atau
Konektivitas Wilayah peningkatan ekonomi;
dan Pengelolaan 2. Pembangunan pusat kegiatan baru untuk
membuka akses, distribusi;
Lingkungan Hidup
3. penduduk, dan/atau peningkatan ekonomi;
serta Gerakan
4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di
Membangun wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat;
Desa 5. Percepatan pembangunan infrastruktur di
Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan;
IV-25
Prioritas
No
Barat 2025
6. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama
untuk mendukung perekonomian dan
meminimalkan kantong kemiskinan;
7. Pemanfaatan ruang yang efektif;
8. Pengembangan transportasi massal;
9. perkotaan yang ramah lingkungan;
10. Pemenuhan air bersih untuk rumah tangga,
pertanian, dan industry;
11. Pemerataan akses terhadap layanan listrik
menjangkau seluruh wilayah;
12. Peningkatan layanan infrastruktur persampahan
dan air limbah domestik;
13. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
dan/atau terdampak bencana dan program
pemerintah;
14. Pengelolaan kelautan dan wilayah pesisir yang
berkelanjutan;
15. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta
pemulihan kualitas lingkungan hidup;
16. Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan
daya tampung lingkungan;
17. Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis
5 Reformasi Sistem P2 1. Penguatan birokrasi dan tata kelola
Pendidikan dan pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata
Pemajuan kelola pemerintahan yang dinamis (Good
Kebudayaan serta Governance and Clean Governance to Dynamic
Governance) dalam mewujudkan World Class
Pendidikan
Government;
Agama
2. Penataan Peraturan Perundang- undangan;
3. Pengembangan Smart Governance yang unggul
dalam rangka mewujudkan Jabar Smart Province;
4. Penguatan dan Penataan Organisasi;
5. Penerapan sistem merit secara konsisten;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN
melalui pengembangan corporate university;
7. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan yang terpadu,
transparan, dan akuntabel berbasis teknologi
informasi;
8. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan
publik, serta peningkatan keterbukaan
informasi;
9. Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi
dalam pembangunan dan pengembangan potensi
daerah.
6 Penguatan Sistem 1. Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu
Kesehatan Daerah pelayanan Kesehatan;
IV-26
Prioritas
No
Barat 2025
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan
Remaja;
3. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS,
Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif;
4. Percepatan Penurunan Stunting Dalam
Mencapai Jabar Zero New Stunting;
5. Pemenuhan tenaga kesehatan/SDMK;
6. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular
yang komprehensif;
7. Penguatan pembiayaan kesehatan;
8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan
Terintegrasi.
Sumber: Diolah Tim Penyusun 2024
Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program

prioritas, penanggung jawab perangkat daerah untuk masing-masing
program prioritas, indikator sasaran untuk prioritas pembangunan daerah,
indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, keterkaitan
indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja
program prioritas, serta tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas
pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas. Prioritas
pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep tematik,
tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif
dari hulu sampai hilir, serta penerapan konsep integratif terkait pelibatan
perangkat daerah.
Pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2025 berdasarkan RPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 bertema “Pemerataan
Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat”.
4.2.3 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi
masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu
strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum
IV-27
menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah
pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu
strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum dikelola,
dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan
yang signifikan.
Isu strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan
bagi daerah sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian dalam
perencanaan program dan kegiatan. Jika isu tersebut berupa
kelemahan/ancaman harus diantisipasi, dan jika isu tersebut berupa
peluang/kekuatan dapat dimanfaatkan karena isu tersebut dapat
meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang
lebih baik.
Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis
dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka
menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu
strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing
jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika
suatu isu strategis berpotensi muncul dalam (lebih dari) kurun waktu
sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah
dimasukkan ke dalam dokumen.
Kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha
pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan
panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan
dan mencapai tujuan. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Berikut adalah identifikasi isu strategis yang ada di Kabupaten
Pangandaran.
1. Antisipasi bergejolaknya kondusifitas daerah dan politik pasca
Pemilu Serentak 2024;
IV-28
2. Sektor unggulan belum memberikan kontribusi yang besar bagi
pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Belum optimalnya promosi dan iklim investasi serta pelaksanaan
penanaman modal inklusif menuju pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan;
4. Masih tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya
pencegahan serta penanganan stunting;
5. Masih adanya kesenjangan cakupan layanan infrastruktur dasar
dan konektivitas wilayah;
6. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum menyeluruh;
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan
kesetaraan, informal, dan inklusi;
8. Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan fasilitas
kesehatan;
9. Masih ruang wilayah adanya ketidaksesuaian pemanfaatan lahan
dengan rencana tata;
10. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup,
mitigasi, dan adaptasi bencana serta upaya penanggulangan
perubahan iklim;
11. Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja;
12. Keterbatasan lembaga pengembangan kompetensi;
13. Reformasi birokrasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam
tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada publik;
14. Rendahnya implementasi kelitbangan, inovasi daerah, dan
pengembangan teknologi terapan;
15. Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam manajemen
kinerja ASN.
IV-29
Tabel 4. 6 Arah Kebijakan RKP 2025, Isu Strategis RPJMD, Permasalahan Pembangunan, Arah Kebijakan
RPJMD 2021-2026, dan Isu Strategis RKPD 2025
Permasalahan Pembanguan RKPD

Arah Kebijakan Isu Strategis RPJMD Arah Kebijakan RPJMD Isu Strategis RKPD
2025 berdasarkan hasil evaluasi
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
Pengurangan Penanganan Belum terintegrasinya Pemantapan Pemulihan Sektor unggulan belum
kemiskinan dan kemiskinan ekstrim penanggulangan kemiskinan Ekonomi untuk memberikan kontribusi
penghapusan nasional dan PPKS Meningkatkan Daya Saing yang besar bagi
kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pertumbuhan ekonomi
ekstrem daerah
Peningkatan Peningkatan sistem 1. Peran kelembagaan Peningkatan Kualitas Masih adanya

kualitas pelayanan perlindungan sosial kesejahteraan sosial belum Infrastruktur Dasar kesenjangan cakupan
kesehatan dan optimal layanan infrastruktur
pendidikan dasar dan
2. Kualitas manajemen dan
konektivitas wilayah
profesionalisme pelayanan
kesejahteraan sosial belum
optimal
3. Jumlah dan kualitas tenaga
pelayanan sosial masih terbatas
4. Belum optimalnya
penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial
IV-30
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
Revitalisasi industri Peningkatan 1. Rendahnya Perlindungan Peningkatan Kualitas Masih adanya
dan penguatan riset kesejahteraan petani Terhadap Petani Produsen Infrastruktur dan kesenjangan cakupan
terapan dan nelayan 2 Aksesibilitas Petani Terhadap Konektifitas Wilayah layanan infrastruktur
Sarana Produksi, Pemasaran dan dasar dan
Permodalan Terbatas konektivitas wilayah
Penguatan daya Pemulihan ekonomi Peningkatan Daya Saing Belum optimalnya

saing usaha pasca pandemi Covid- Daerah promosi dan iklim
19 investasi serta
pelaksanaan
penanaman modal
inklusif menuju
pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan
Pembangunan Peningkatan kapasitas 1. Rendahnya kesadaran pekerja Penyelenggaraan Tata Reformasi birokrasi
rendah karbon dan Ketenagakerjaan formal dan informal untuk Kelola Pemerintahan yang belum sepenuhnya
transisi energi, mengikuti program jaminan sosial Baik Berbasis Elektronik diimplementasikan
ketenagakerjaan yang terintegrasi dalam tata
2. Belum tersedianya data kelola pemerintahan dan
ketenagakerjaan yang lengkap pelayanan kepada publik
Percepatan Tingginya tingkat inflasi Belum optimalnya kinerja Sektor unggulan belum
pembangunan daerah pengendalian inflasi daerah memberikan kontribusi
infrastruktur dasar yang besar bagi
dan konektivitas pertumbuhan ekonomi
daerah
IV-31
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
Percepatan Belum optimalnya 1. Kurangnya kesadaran wajib Pemantapan Pemulihan Belum optimalnya
pembangunan ibu kemampuan fiskal pajak Ekonomi untuk promosi dan iklim
kota nusantara daerah 2. Belum optimalnya pengelolaan Meningkatkan Daya Saing investasi serta
potensi pajak daerah (lost potensi Berbasis Kearifan Lokal pelaksanaan
pajak) penanaman modal
3. Kurangnya ketersediaan SDM inklusif menuju
(Analis Pajak) pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan
Pelaksanaan pemilu Sektor unggulan 1. Belum optimalnya Pemantapan Pemulihan Belum optimalnya
2024 pariwisata belum Pengembangan dan penggalian Ekonomi untuk promosi dan iklim
memberikan kontribusi Destinasi Pariwisata Meningkatkan Daya Saing investasi serta
besar terhadap PDRB 2. Masih belum optimalnya Berbasis Kearifan Lokal pelaksanaan
Kabupaten kemitraan dalam menunjang penanaman modal
pengembangan pemasaran inklusif menuju
pariwisata pertumbuhan ekonomi
3. Masih terbatasnya SDM berkelanjutan
kepariwisataan
4. Belum memadainya fasilitas
pendukung kepariwisataan
5. Belum melembaganya sadar
wisata baik pada masyarakat lokal,
pelaku pariwisata maupun
wisatawan
6. Tata kelola destinasi pariwisata
masih bersifat parsial dan multi
stakeholders
IV-32
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
7. Belum memiliki icon wisata dan
paket yang komperhensif dan
berdaya saing
8. Belum beragamnya destinasi dan
atraksi wisata yang terintegrasi
dengan konservasi dan pendidikan
seperti geowisata dan geopark
Belum optimalnya 1. Kurangnya produk UMKM yang Pemantapan Pemulihan Belum optimalnya
peningkatan kapasitas memenuhi standar pasar dan Ekonomi untuk promosi dan iklim
dan daya saing UMKM, legalitas Meningkatkan Daya Saing investasi serta
IKM, dan Koperasi 2. Belum optimalnya data yang Berbasis Kearifan Lokal pelaksanaan
lengkap dan akurat mengenai penanaman modal
perkembangan UMKM untuk inklusif menuju
dilakukan pemetaan jenis usaha pertumbuhan ekonomi
dan potensi unggulan di tiap desa berkelanjutan
3. Kurang terpetakannya sentra-
sentra UMKM
4. kurang inovatif dan belum
mengedepankan riset dalam
pengembangan produk UMKM
5. Masih rendahnya SDM koperasi
6. Koperasi masih model lama
7. Masih rendahnya Digitalisasi
Koperasi
8. Masih sedikitnya koperasi yang
bergerak dibidang industri
pengolahan
IV-33
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
Digitalisasi ekonomi 1. Masih rendahnya Digitalisasi Peningkatan Daya Saing Belum optimalnya
Koperasi Daerah promosi dan iklim
2. Belum optimalnya Revitalisasi investasi serta
dan Digitalisasi Pasar Rakyat pelaksanaan
penanaman modal
inklusif menuju
pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan
Belum optimalnya 1. Belum adanya wilayah Pemantapan Pemulihan Belum optimalnya
pemenuhan kriteria peruntukkan industri di setiap Ekonomi untuk promosi dan iklim
Global Sustainable kecamatan disertai dengan potensi Meningkatkan Daya Saing investasi serta
Tourism Council IKM untuk dapat dijadikan sebagai Berbasis Kearifan Lokal pelaksanaan
Destinations (GSTC-D) Sentra IKM tertentu dengan penanaman modal
harapan lebih jauh dapat menjadi inklusif menuju
tujuan wisata pertumbuhan ekonomi
2. Belum Optimalnya Tata kelola berkelanjutan
destinasi pariwisata
3. Belum lengkapnya regulasi
kepariwisataan dan kebudayaan
4. Kurangnya Pengembangan
destinasi pariwisata di Kabupaten
Pangandaran
IV-34
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
Penerapan zero new 1. Dalam rangka penanganan Peningkatan Daya Saing Belum optimalnya
stunting dan Stunting, kader posyandu menjadi Daerah promosi dan iklim
penanganan ATM garda terdepan yang berhubungan investasi serta
langsung dengan masyarakat pelaksanaan
penanaman modal
inklusif menuju
pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan
Belum optimalnya 1. Belum meratanya akses layanan Peningkatan Kualitas Masih adanya
sistem kesehatan kesehatan Infrastruktur Dasar kesenjangan cakupan
daerah 2. Belum semua Fasilitas layanan infrastruktur
pelayanan kesehatan menerapkan dasar dan
digitalisasi pelayanan untuk konektivitas wilayah
memberikan kemudahan pelayanan
kepada masyarakat
3. Belum adanya Fasilitas
Kesehatan di Pangandaran dengan
sistem Medical Tourism.
Mengembangkan Puskesmas yang
dekat dengan lokasi wisata seperti
Puskesmas Pangandaran, Parigi,
IV-35
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
Cijulang dan Legokjawa serta
RSUD Pandega menjadi medical
tourism.
4. Penguatan jejaring dan
koordinasi Fasyankes Swasta
dengan Puskesmas belum
maksimal dalam sistem pelaporan
berbasis surveoilans masih belum
optimal
Peningkatan kualitas Peningkatan Kualitas Masih adanya
dan aksesibilitas Infrastruktur dan kesenjangan cakupan
pelayanan kesehatan Konektifitas Wilayah layanan infrastruktur
yang menjangkau dasar dan
seluruh wilayah dan konektivitas wilayah
masyarakat
IV-36
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
Belum optimalnya 1. Akses dan kesempatan bagi Peningkatan Kualitas Masih adanya
kualitas pelayanan pemuda yang tergolong tidak Infrastruktur dan kesenjangan cakupan
pendidikan dan mampu untuk memperoleh Konektifitas Wilayah layanan infrastruktur
peningkatan peran pendidikan dan keterampilan dasar dan
kepemudaan masih rendah konektivitas wilayah
2. Kurangnya program pembinaan
terhadap organisasi kepemudaan
Rendahnya Indeks Belum optimalnya pelaksanaan Peningkatan Kualitas Masih adanya
Pendidikan karena pendidikan kesetaraan dan Infrastruktur Dasar kesenjangan cakupan
belum optimalnya kurangnya kesadaran masyarakat layanan infrastruktur
pendidikan kesetaraan akan melanjutkan pendidikan dasar dan
Peningkatan kualitas Peningkatan Kualitas Masih adanya
dan aksesibilitas Infrastruktur Dasar kesenjangan cakupan
pendidikan kesetaraan, layanan infrastruktur
informal, dan inklusi dasar dan
Perlunya peningkatan
kualitas infrastruktur
wilayah dan pedesaan
dalam mendukung
pengembangan
ekonomi
Belum optimalnya
prasarana transportasi
wilayah
IV-37
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
Masih rendahnya 1. Rendahnya penyediaan sumber Peningkatan Kualitas Masih adanya
cakupan layanan air air baku untuk air minum dan Infrastruktur Dasar kesenjangan cakupan
minum, sanitasi dan irigasi layanan infrastruktur
permukiman 2. Masih rendahnya cakupan dasar dan konektivitas
layanan air minum, sanitasi dan wilayah
permukiman
3. Jaringan air bersih belum
menjadi prioritas ke pemukiman
kumuh
4. Belum tersedianya data untuk
peningkatan akses air minum
perpipaan
5. Belum optimalnya akses layanan
sanitasi aman (IPAL dan IPLT)
6. Belum tersedianya lahan untuk
pembangunan sarana prasarana
sanitasi
7. Rendahnya cakupan pelayanan
infrastruktur sanitasi permukiman
Perlunya peningkatan Belum adanya kegiatan Peningkatan Kualitas Masih adanya
kualitas lingkungan terobosan/rintisan yang Infrastruktur Dasar kesenjangan cakupan
hidup dan mitigasi mengintegrasikan solusi layanan infrastruktur
bencana tsunami dan lingkungan, ekonomi dan mitigasi dasar dan konektivitas
gempa bumi bencana wilayah
IV-38
RKP 2025 2021-2026 2021-2026 2025
RKPD 2023
1 2 3 4 5
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan Jalan
Desa/Lingkungan
Belum Terstruktur
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tata Reformasi birokrasi
pemilu serentak Kelola Pemerintahan yang belum sepenuhnya
Baik Berbasis Elektronik diimplementasikan
yang terintegrasi dalam tata
kelola pemerintahan dan
pelayanan kepada publik
Penerapan tata kelola Belum tersedianya Infrastuktur Penyelenggaraan Tata Reformasi birokrasi
pemerintahan berbasis Keamanan Sistem Informasi Kelola Pemerintahan yang belum sepenuhnya
digital yang efektif dan Baik Berbasis Elektronik diimplementasikan
efisien yang terintegrasi dalam tata
kelola pemerintahan dan
pelayanan kepada publik
Sumber: Olahan Penyusun, 2024
IV-39
4.2.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada
Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun keempat
RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang secara khusus
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki
tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya
ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Maka
tema pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 adalah
“Peningkatan Daya Saing Daerah”.
Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi
prioritas pembangunan yaitu:
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak
Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata
sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi,
dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan
Berbudaya;
3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap
Bencana;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui
Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas
menuju Pusat Kegiatan Strategis;
6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan
Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas
Daerah dan Stabilitas Politik.
IV-40
Tabel 4. 7 Prioritas Pembangunan 2025 dan Isu Strategis
No Isu Strategis
2025
1 2 3
1 Peningkatan a Sektor unggulan belum
Pertumbuhan Ekonomi memberikan kontribusi yang
untuk besar bagi
Mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah
Perekonomian b Belum optimalnya promosi dan
Masyarakat iklim investasi serta
melalui Penguatan pelaksanaan penanaman modal
Industri Pariwisata inklusif menuju pertumbuhan
sebagai ekonomi berkelanjutan
lokomotif Pengembangan c Ketidaksesuaian kompetensi
UMKM, Peningkatan dengan kebutuhan dunia kerja
Iklim Investasi, dan
Pemberdayaan Petani,
Nelayan, serta
Pembudidaya
2 Penguatan Sistem a Belum optimalnya kualitas
Pendidikan Kesetaraan, pelayanan dan aksesibilitas
Inklusif, Berkarakter, pendidikan kesetaraan,
dan Berbudaya informal, dan inklusi
b Keterbatasan lembaga
pengembangan kompetensi
3 Peningkatan Kualitas a Belum meratanya akses
dan Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan
Layanan Kesehatan fasilitas kesehatan
b Masih tingginya angka
kemiskinan dan belum
optimalnya pencegahan
serta penanganan stunting
4 Pembangunan Sosial a Belum optimalnya upaya
Budaya Masyarakat peningkatan kualitas
yang Tanggap terhadap lingkungan hidup, mitigasi, dan
Bencana adaptasi bencana serta upaya
penanggulangan perubahan
iklim
5 Pengelolaan Lingkungan a Masih adanya kesenjangan
Hidup dan cakupan layanan infrastruktur
Pemerataan Wilayah dasar dan konektivitas wilayah
melalui Penataan
Infrastruktur Dasar, b Belum optimalnya upaya
Aksesibilitas serta peningkatan kualitas
Konektivitas menuju lingkungan hidup, mitigasi, dan
Pusat Kegiatan Strategis adaptasi bencana serta upaya
IV-41
No Isu Strategis
2025
penanggulangan perubahan
iklim
c Masih adanya ketidaksesuaian

pemanfaatan lahan dengan
rencana tata ruang wilayah
6 Reformasi Birokrasi dan a Reformasi birokrasi belum
Inovasi dalam Tata sepenuhnya diimplementasikan
Kelola Pemerintah dan dalam tata kelola pemerintahan
Pelayanan Publik dan pelayanan kepada publik
Berbasis Digital serta b Belum optimalnya penerapan
Penguatan Kondusifitas sistem merit dalam manajemen
Daerah dan Stabilitas kinerja ASN
Politik
c Rendahnya implementasi
kelitbangan, inovasi daerah, dan
pengembangan teknologi
terapan
d Antisipasi bergejolaknya
kondusifitas daerah dan politik
pasca Pemilu Serentak 2024
4.2.5 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten

Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun
2025
Prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat,

dan Nasional Tahun 2025 disandingkan dalam tabel berikut:
Tabel 4. 8 Prioritas Pembangunan Nasional-Provinsi Jawa Barat dan

Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan
Kabupaten
Nasional Provinsi Jawa Barat
Pangandaran
PN 1, Memperkuat PP1, Pertumbuhan PD1, Peningkatan
Ketahanan Ekonomi Ekonomi Berbasis Pertumbuhan Ekonomi
untuk Pertumbuhan Inovasi, Penguatan untuk Mendongkrak
yang Berkualitas dan Sistem Ketahanan Pangan Perekonomian
Berkeadilan Berkelanjutan serta Masyarakat melalui
Pengembangan Pariwisata Penguatan Industri
PN 2, Mengembangkan Pariwisata sebagai
Wilayah untuk
IV-42
Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan
Kabupaten
Nasional Provinsi Jawa Barat
Pangandaran
Mengurangi PP2, Reformasi Sistem P2 lokomotif Pengembangan
Kesenjangan, dan Pendidikan dan Pemajuan UMKM, Peningkatan
Menjamin Pemerataan Kebudayaan serta Iklim Investasi, dan
Pendidikan Agama Pemberdayaan Petani,
PN 3, Meningkatkan Nelayan, serta
SDM Berkualitas dan PP3, Penguatan Sistem Pembudidaya
Berdaya Saing Kesehatan Daerah
PD2, Penguatan Sistem
PN 4, Revolusi Mental PP4, Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan,
dan Pembangunan Perlindungan Sosial dan Inklusif, Berkarakter,
Kebudayaan Kesiapsiagaan dan Berbudaya
Penanggulangan Risiko
PN 5, Memperkuat Bencana PD3, Peningkatan
Infrastruktur untuk Kualitas dan
Mendukung PP5, Pengembangan Aksesibilitas Layanan
Pengembangan Ekonomi Infrastruktur Kesehatan
dan Pelayanan Dasar Konektivitas Wilayah dan
Pengelolaan Lingkungan PD4, Pembangunan
PN 6, Membangun Hidup serta Gerakan Sosial Budaya
Lingkungan Hidup, Membangun Desa Masyarakat yang
Meningkatkan Tanggap terhadap
Ketahanan Bencana, PP6, Inovasi Pelayanan Bencana
dan Perubahan Iklim Publik, Penataan Daerah
dan Stabilitasi Politik, PD5, Pengelolaan
PN 7, Memperkuat Hukum, Hak Asasi Lingkungan Hidup dan
Stabilitas Manusia dan Keamanan Pemerataan Wilayah
Polhukhankam dan melalui Penataan
Transformasi Pelayanan Infrastruktur Dasar,
Publik Aksesibilitas serta
Konektivitas menuju
Pusat Kegiatan Strategis
PD6, Reformasi
Birokrasi dan Inovasi
dalam Tata Kelola
Pemerintah dan
Pelayanan Publik
Berbasis Digital serta
Penguatan Kondusifitas
Daerah dan Stabilitas
Politik
(Sumber: Olahan Penyusun, 2024)
IV-43
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 merupakan

formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan
kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 untuk RKPD Kabupaten
Pangandaran Tahun 2025. Musrenbang menjadi media untuk
membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku
kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas,
pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Proses
penyusunan program prioritas dilakukan melalui pendekatan
perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis,
partisipatif, bawah-atas (bottom up), atas-bawa (top-down), dan politis
serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan
bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.
Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2025 berpedoman
pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 pada tahun
berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas
pembangunan provinsi dan nasional tahun 2025. Pendanaan program
dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi
potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari
pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga
yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana
umat, pinjaman daerah, obligasi daerah, serta sumber pendanaan
lainnya. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian
pembangunan tahun sebelumnya maka prioritas dan sasaran
pembangunan dalam Kabupaten Pangandaran tahun 2025 yang
dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya
mewujudkan tema yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah”, dengan
prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu:
V-1
1. PD1, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak
Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata
sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim
Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya
2. PD2, Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif,
Berkarakter, dan Berbudaya
3. PD3, Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan
4. PD4, Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap
terhadap Bencana
5. PD5, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah
melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta
Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis
6. PD6, Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah
dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas
Daerah dan Stabilitas Politik
Prioritas dimaksud akan dijabarkan pada rencana program dan
kegiatan untuk mewujudkan visi, misi dan janji politik kepala daerah
sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026
serta daya dukung terhadap kebijakan pembangunan pemerintah yang
tertuang pada RPJMN serta kebijakan teknis terbaru yaitu Peraturan
Presiden RI nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan
Kawasan Rabana dan Jawa Barat Bagian Selatan serta kebijakan
pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025

Belanja daerah tahun 2025 antara lain diarahkan untuk
pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk
menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib
yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait
pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.
Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten
V-2
Pangandaran tahun 2025. Rencana pendanaan dan belanja
pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025 tertuang
dalam tabel 5.1 berikut ini.
Tabel 5. 1 Proyeksi Belanja Daerah
No Uraian 2025
2 Belanja Daerah 1.913.928.921.795,04
2.1 Belanja Operasi 1.085.163.622.032,03
2.1.1 Belanja Pegawai 489.307.040.433,64
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 538.267.188.455,24
2.1.3 Belanja Bunga 0
2.1.4 Belanja Subsidi 0
2.1.5 Belanja Hibah 53.990.374.081,05
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 3.599.019.062,10
2.2 Belanja Modal 586.097.978.343,01
2.2.1 Belanja Tanah 5.997.233.550,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 179.680.589.400,00
2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 220.123.006.340,01
2.2.4 Belanja Jalan 179.697.538.800,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 599.610.253,00
2.2.6 Belanja Aset Lainnya 0
2.3 Belanja Tidak Terduga 8.142.006.600,00
2.4 Belanja Transfer 234.525.314.820,00
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 11.930.393.280,00
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 222.594.921.540,00
Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026
Proyeksi belanja daerah selanjutnya dijabarkan dalam rencana

program/kegiatan prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang
kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah,
V-3
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang bahwa terdapat 6
(enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar, yaitu yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum
dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
sosial.
Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan
standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten
disajikan sebagai berikut :
Tabel 5. 2 Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2025
Jenis
Indikator Target
No Pelayanan SKPD Program
Pencapaian Capaian
Dasar
1. SPM PENDIDIKAN
Jumlah Warga
Negara Usia 7 -15
Dinas
Tahun yang Program
Pendidikan Pendidikan,
1. berpartisipasi 100% Pengelolaan
Dasar Pemuda dan
dalam pendidikan Pendidikan
Olah Raga
dasar (SD/MI,
SMP/MTs)
Jumlah Warga
Negara Usia 7 –18
1. Program
Tahun yang belum
Pengelolaan
menyelesaiakan Dinas
Pendidikan
Pendidikan pendidikan dasar Pendidikan,
2. 100% 2. Program
Kesetaraan dan atau Pemuda dan
Pendidik dan
menengah yang Olah Raga
Tenaga
berpartisipasi
Kependidikan
dalam pendidikan
kesataraan
Jumlah Warga
Negara Usia 5-6
Tahun yang
Dinas
berpartisipasi Program
Pendidikan Pendidikan,
3. dalam pendidikan 100% Pengelolaan
Dasar Usia Dini Pemuda dan
PAUD Pendidikan
Olah Raga
V-4
Jenis
Indikator Target
Pencapaian Capaian
Dasar
2. SPM KESEHATAN
Program
Jumlah Ibu Hamil Pemenuhan Upaya
Pelayanan
yang Dinas Kesehatan
1. Kesehatan Ibu 100%
mendapatkan Kesehatan Perorangan dan
Hamil
layanan kesehatan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program
Jumlah Ibu Pemenuhan Upaya
Pelayanan
Bersalin yang Dinas Kesehatan
2. Kesehatan Ibu 100%
Bersalin
Masyarakat
Program
Jumlah Bayi Baru Pemenuhan Upaya
Pelayanan
Lahir yang Dinas Kesehatan
3. Kesehatan Bayi 100%
Baru Lahir
Masyarakat
Program
Jumlah Balita Pemenuhan Upaya
Pelayanan
yang Dinas Kesehatan
4. kesehatan 100%
balita
Masyarakat
Jumlah Warga Program
Pelayanan Negara usia Pemenuhan Upaya
kesehatan pada pendidikan dasar Dinas Kesehatan
5. 100%
usia pendidikan yang Kesehatan Perorangan dan
dasar mendapatkan Upaya Kesehatan
layanan kesehatan Masyarakat
Program
Jumlah Warga
Pemenuhan Upaya
Pelayanan Negara usia
Dinas Kesehatan
6. kesehatan pada produktif yang 64%
Kesehatan Perorangan dan
usia produktif mendapatkan
Upaya Kesehatan
layanan kesehatan
Masyarakat
Program
Jumlah warga
Pemenuhan Upaya
Pelayanan negara usia lanjut
Dinas Kesehatan
7. kesehatan pada yang 100%
usia lanjut mendapatkan
Upaya Kesehatan
layanan kesehatan
Masyarakat
Jumlah Warga
Pelayanan Program
Negara penderita
kesehatan Dinas Pemenuhan Upaya
8. hipertensi yang 95%
penderita Kesehatan Kesehatan
mendapatkan
hipertensi Perorangan dan
layanan kesehatan
V-5
Jenis
Indikator Target
Pencapaian Capaian
Dasar
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Pelayanan
Negara penderita Pemenuhan Upaya
kesehatan
diabetes mellitus Dinas Kesehatan
9. penderita 100%
yang Kesehatan Perorangan dan
diabetes
mendapatkan Upaya Kesehatan
melitus
layanan kesehatan Masyarakat
Pelayanan
Negara dengan Pemenuhan Upaya
kesehatan
gangguan jiwa Dinas Kesehatan
10. orang dengan 100%
berat yang Kesehatan Perorangan dan
gangguan jiwa
terlayani Upaya Kesehatan
berat
kesehatan Masyarakat
Program
Jumlah Warga
Pelayanan Pemenuhan Upaya
Negara terduga
kesehatan Dinas Kesehatan
11. tuberculosis yang 100%
orang terduga Kesehatan Perorangan dan
mendapatkan
tuberkulosis Upaya Kesehatan
layanan kesehatan
Masyarakat
Pelayanan Jumlah Warga
kesehatan Negara dengan
orang dengan risiko terinfeksi
Program
risiko terinfeksi virus yang
Pemenuhan Upaya
virus yang melemahkan daya
Dinas Kesehatan
12. melemahkan tahan tubuh 87%
daya tahan manusia (Human
Upaya Kesehatan
tubuh manusia Immunodeficiency
Masyarakat
(Human Virus) yang
Immunodefici mendapatkan
ency Virus) layanan kesehatan
3. SPM PEKERJAAN UMUM
Dinas
Jumlah Warga Pekerjaan
Penyediaan Program
Negara yang Umum, Tata
Kebutuhan Pengelolaan Dan
memperoleh Ruang,
1. pokok air 86% Pengembangan
kebutuhan pokok Perumahan
minum sehari- Sistem Penyediaan
air minum sehari- Rakyat dan
hari Air Minum
hari Kawasan
Permukiman
Dinas
Jumlah Warga Pekerjaan
Penyediaan
Negara yang Umum, Tata Program
Pelayanan
memperoleh Ruang, Pengelolaan Dan
2. Pengolahan air 100%
layanan Perumahan Pengembangan
limbah
pengolahan air Rakyat dan Sistem Air Limbah
Domestik
limbah domestik Kawasan
Permukiman
V-6
Jenis
Indikator Target
Pencapaian Capaian
Dasar
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT
Dinas
Penyediaan dan
Pekerjaan
rehabiitasi Jumlah Warga
Umum, Tata
rumah yang Negara korban Program
Ruang,
1. Layak huni bagi bencana yang 100% Pengembangan
Perumahan
korban memperoleh Perumahan
Rakyat dan
bencana rumah layak huni
Kawasan
Kab/kota
Permukiman
Fasilitasi
Jumlah Warga
penyediaan
Negara yang
rumah yang Dinas
terkena relokasi
layak huni bagi Pekerjaan
akibat program
masyarakat Umum, Tata
Pemerintah Program
yang terkena Ruang,
2. Daerah 0% Pengembangan
relokasi Perumahan
kabupaten/ kota Perumahan
program Rakyat dan
yang memperoleh
Pemerintah Kawasan
fasilitasi
Daerah Permukiman
penyediaan rumah
kabupaten/
yang layak huni
kota
5. SPM TRANTIBUMLINMAS
Jumlah Warga
Pelayanan Negara yang
Program
ketentraman memperoleh
Satuan Polisi Peningkatan
1. dan layanan akibat 100%
Pamong Praja Ketenteraman Dan
ketertiban dari penegakan
Ketertiban Umum
Umum hukum Perda dan
perkada
Jumlah Warga
Badan
Pelayanan Negara yang Program
Penanggulan
2. informasi memperoleh 100% Penanggulangan
gan Bencana
rawan bencana layanan informasi Bencana
Daerah
rawan bencana
Jumlah Warga
Pelayanan
Negara yang
pencegahan Badan
memperoleh Program
dan Penanggulan
3. layanan 100% Penanggulangan
kesiapsiagaan gan Bencana
pencegahan dan Bencana
terhadap Daerah
kesiapsiagaan
bencana
terhadap bencana
Jumlah Warga
Pelayanan Negara yang
Badan
penyelamatan memperoleh Program
Penanggulan
4. dan evakuasi layanan 100% Penanggulangan
gan Bencana
korban penyelamatan dan Bencana
Daerah
bencana evakuasi korban
bencana
V-7
Jenis
Indikator Target
Pencapaian Capaian
Dasar
Pelayanan Negara yang Pencegahan,
Penyelamatan memperoleh Penanggulangan,
Satuan Polisi
5. dan evakuasi layanan 100% Penyelamatan
Pamong Praja
korban penyelamatan dan Kebakaran dan
kebakaran Evakuasi korban Penyelamatan Non
kebakaran Kebakaran
6. SPM SOSIAL
Jumlah Warga
Rehabilitasi
Negara
sosial dasar Dinas Sosial,
penyandang
penyandang Pemberdayaa Program
1. disabilitas yang 100%
disabilitas n Masyarakat Rehabilitasi Sosial
memperoleh
telantar di luar dan Desa
rehabilitasi sosial
panti
diluar panti
Rehabilitasi Jumlah anak Dinas Sosial,
Program
sosial dasar telantar yang Pemberdayaa
2. 100% Perlindungan dan
anak telantar di memperoleh n Masyarakat
Jaminan Sosial
luar panti rehabilitasi dan Desa
Jumlah Warga
Rehabilitasi
Negara lanjut usia Dinas Sosial,
sosial dasar Program
terlantar yang Pemberdayaa
3. lanjut usia 100% Pemberdayaan
memperoleh n Masyarakat
terlantar diluar Sosial
rehabilitasi sosial dan Desa
panti
diluar panti
Jumlah Warga
Rehabilitasi
Negara/
sosial dasar
gelandangan dan Dinas Sosial,
tuna sosial
Pengemis yang Pemberdayaa Program
4. khususnya 100%
memperoleh n Masyarakat Rehabilitasi Sosial
gelandangan
rehabilitasi sosial dan Desa
dan pengemis
dasar tuna sosial
di luar panti
diluar panti
Perlindungan
dan jaminan Jumlah Warga
sosial pada saat Negara korban Dinas Sosial,
Program
tanggap & bencana kab/kota Pemberdayaa
5. 100% Perlindungan dan
paska bencana yang memperoleh n Masyarakat
Jaminan Sosial
bagi korban perlindungan dan dan Desa
bencana jaminan sosial
kab/kota
Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
V-8
Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berserta target kinerja dan anggaran pendukung capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5. 3 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
NAMA TARGET
NO SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU INDIKATOR SUB
LAYANAN SPM SUB
Koordinasi, Perencanaan, Jumlah Dokumen Hasil
DINAS PENDIDIKAN
SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Pengelolaan Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Koordinasi, Perencanaan,
1 PEMUDA DAN Rp 74.500.000 5 Dokumen
Pendidikan Dini Anak Usia Dini (PAUD) Layanan di Bidang Supervisi dan Evaluasi Layanan
OLAHRAGA
Pendidikan di Bidang Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN Jumlah PAUD yang
SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Pengelolaan Pendidikan Pembinaan Kelembagaan 262 Satuan
2 PEMUDA DAN Rp 279.000.000 Dilaksanakan Pembinaan
Pendidikan Dini Anak Usia Dini (PAUD) dan Manajemen PAUD Pendidikan
OLAHRAGA Kelembagaan dan Manajemen
DINAS PENDIDIKAN
SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Pengelolaan Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Peserta
3 PEMUDA DAN Rp 2.500.000.000 8375 Paket
Pendidikan Dini Anak Usia Dini (PAUD) Peserta Didik Didik yang Tersedia
OLAHRAGA
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Pengembangan Karir Kependidikan yang Mendapatkan
DINAS PENDIDIKAN
SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Pengelolaan Pendidikan Pendidik dan Tenaga Fasilitasi Kenaikan
4 PEMUDA DAN Rp 8.277.000.000 12499 Orang
Pendidikan Dini Anak Usia Dini (PAUD) Kependidikan pada Pangkat/Golongan, Pemberian
OLAHRAGA
Satuan Pendidikan PAUD Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik PAUD yang
SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Pengelolaan Pendidikan 8230 Peserta
5 PEMUDA DAN Personil Peserta Didik Rp 600.000.000 Menerima Biaya Personil Peserta
Pendidikan Dini Anak Usia Dini (PAUD) Didik
OLAHRAGA PAUD Didik
DINAS PENDIDIKAN
SPM Bidang Pengelolaan Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Koordinasi, Perencanaan,
6 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Rp 400.000.000 12 Dokumen
Pendidikan Sekolah Dasar Layanan di Bidang Supervisi dan Evaluasi Layanan
OLAHRAGA
DINAS PENDIDIKAN
SPM Bidang Pengelolaan Pendidikan Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Kelas Baru yang
7 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Rp 200.000.000 1 Ruang
Pendidikan Sekolah Dasar Kelas Baru Bertambah
OLAHRAGA
Jumlah Sekolah Menengah
DINAS PENDIDIKAN
SPM Bidang Pengelolaan Pendidikan Pembinaan Kelembagaan Dasar yang Dilaksanakan 282 Satuan
8 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Rp 7.600.000.000
Pendidikan Sekolah Dasar dan Manajemen Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan
OLAHRAGA
manajemen sekolah
DINAS PENDIDIKAN
SPM Bidang Pengelolaan Pendidikan Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga
9 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Rp 150.000.000 1 Paket
Pendidikan Sekolah Dasar dan Peraga Siswa Siswa yang Tersedia
OLAHRAGA
V-9
NAMA TARGET
LAYANAN SPM SUB
DINAS PENDIDIKAN
SPM Bidang Pengelolaan Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Peserta
10 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Rp 6.700.000.000 1 Paket
Pendidikan Sekolah Dasar Peserta Didik Didik yang Tersedia
OLAHRAGA
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Pengembangan Karir
Kependidikan yang Mendapatkan
DINAS PENDIDIKAN Pendidik dan Tenaga
SPM Bidang Pengelolaan Pendidikan Fasilitasi Kenaikan
11 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Kependidikan pada Rp 16.850.000.000 15998 Orang
Pendidikan Sekolah Dasar Pangkat/Golongan, Pemberian
OLAHRAGA Satuan Pendidikan
Promosi, Peningkatan
Sekolah Dasar
Kompetensi dan Kualifikasi
DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik Sekolah
SPM Bidang Pengelolaan Pendidikan 31900 Peserta
12 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Personil Peserta Didik Rp 3.550.000.000 Menengah Atas yang Menerima
Pendidikan Sekolah Dasar Didik
OLAHRAGA Sekolah Dasar Biaya Personil Peserta Didik
DINAS PENDIDIKAN Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas Sekolah
SPM Bidang Pengelolaan Pendidikan
13 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Sedang/Berat Ruang Rp 200.000.000 yang Telah Direhabilitasi 2 Ruang
Pendidikan Sekolah Dasar
OLAHRAGA Kelas Sekolah Sedang/Berat
Pemerataan Kuantitas Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil
dan Kualitas Pendidik Pemetaan Pendidik dan Perhitungan dan Pemetaan
DINAS PENDIDIKAN dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga
SPM Bidang
14 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN bagi Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Rp - Kependidikan Satuan Satuan 0 Dokumen
Pendidikan
OLAHRAGA Dasar, PAUD, dan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
DINAS PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan
SPM Bidang Supervisi dan Evaluasi Koordinasi, Perencanaan,
15 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Sekolah Menengah Rp 125.000.000 54 Dokumen
Pendidikan Layanan di Bidang Supervisi dan Evaluasi Layanan
OLAHRAGA Pertama
SPM Bidang Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Kelas Baru yang
16 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Sekolah Menengah Rp 380.000.000 1 Ruang
Pendidikan Kelas Baru Bertambah
OLAHRAGA Pertama
DINAS PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah
SPM Bidang Pembinaan Kelembagaan 54 Satuan
17 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Sekolah Menengah Rp 6.700.000.000 Pertama yang Dilaksanakan
Pendidikan dan Manajemen Sekolah Pendidikan
OLAHRAGA Pertama Pembinaan
SPM Bidang Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga
18 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Sekolah Menengah Rp 200.000.000 1 Paket
Pendidikan dan Peraga Siswa Siswa yang Tersedia
OLAHRAGA Pertama
SPM Bidang Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Peserta
19 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Sekolah Menengah Rp 5.150.000.000 14200 Paket
Pendidikan Peserta Didik Didik yang Tersedia
OLAHRAGA Pertama
V-10
NAMA TARGET
LAYANAN SPM SUB
Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan
SPM Bidang Kependidikan pada Fasilitasi Kenaikan
20 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Sekolah Menengah Rp 10.810.000.000 9859 Orang
Pendidikan Satuan Pendidikan Pangkat/Golongan, Pemberian
OLAHRAGA Pertama
Sekolah Menengah Promosi, Peningkatan
Pertama Kompetensi dan Kualifikasi
Penyediaan Biaya Jumlah Peserta didik Sekolah
SPM Bidang Personil Peserta Didik Menengah Pertama yang 13545 Peserta
21 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Sekolah Menengah Rp 2.600.000.000
Pendidikan Sekolah Menengah Menerima Biaya Personil Peserta Didik
OLAHRAGA Pertama
Pertama Didik
DINAS PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Rehabilitasi Jumlah Ruang kelas sekolah
SPM Bidang
22 Pendidikan Dasar PEMUDA DAN Sekolah Menengah Sedang/Berat Ruang Rp 250.000.000 yang Telah Direhabilitasi 1 Ruang
Pendidikan
OLAHRAGA Pertama Kelas Sekolah Sedang/Berat
DINAS PENDIDIKAN
SPM Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Koordinasi, Perencanaan,
23 PEMUDA DAN Rp 642.610.000 20 Dokumen
Pendidikan Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Layanan di Bidang Supervisi dan Evaluasi Layanan
OLAHRAGA
Jumlah Peserta Didik
DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Biaya
SPM Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang
24 PEMUDA DAN Personil Peserta Didik Rp 535.000.000 910 Peserta Didik
Pendidikan Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Menerima Biaya Personil Peserta
OLAHRAGA Nonformal/Kesetaraan
Didik
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM Jumlah Balita yang
SPM Bidang Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan
25 DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Rp 400.000.000 Mendapatkan Pelayanan 25214 Orang
Kesehatan Balita Kesehatan Balita
Tingkat Daerah Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
Jumlah Anak Usia Pendidikan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan
SPM Bidang Dasar yang Mendapatkan
26 Pada Usia Pendidikan DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Kesehatan pada Usia Rp 330.000.000 48956 Orang
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Dasar Tingkat Daerah Pendidikan Dasar
Standar
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif
SPM Bidang Pelayanan Kesehatan
27 DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Kesehatan pada Usia Rp 300.000.000 yang Mendapatkan Pelayanan 255954 Orang
Kesehatan Pada Usia Produktif
Tingkat Daerah Produktif Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut
28 DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Kesehatan pada Usia Rp 330.000.000 yang Mendapatkan Pelayanan 78323 Orang
Kesehatan Pada Usia Lanjut
Tingkat Daerah Lanjut Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten/Kota
V-11
NAMA TARGET
LAYANAN SPM SUB
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi
29 DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Kesehatan Penderita Rp 300.000.000 yang Mendapatkan Pelayanan 116510 Orang
Kesehatan Penderita Hipertensi
Tingkat Daerah Hipertensi Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
Jumlah Penderita Diabetes
Pelayanan Kesehatan Kesehatan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan
SPM Bidang Melitus yang Mendapatkan
30 Penderita Diabetes DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Kesehatan Penderita Rp 300.000.000 4146 Orang
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Melitus Tingkat Daerah Diabetes Melitus
Standar
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Jumlah Orang yang
Pelayanan kesehatan Kesehatan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan Pelayanan
SPM Bidang
31 orang dengan DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Kesehatan Orang dengan Rp 300.000.000 Kesehatan Orang dengan 578 Orang
Kesehatan
gangguan jiwa berat Tingkat Daerah Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Kabupaten/Kota Standar
Penyediaan Layanan
Jumlah Orang Terduga
Pelayanan kesehatan Kesehatan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan
SPM Bidang Menderita Tuberkulosis yang
32 orang terduga DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Kesehatan Orang Terduga Rp 300.000.000 4627 Orang
Kesehatan Mendapatkan Pelayanan Sesuai
tuberkulosis Tingkat Daerah Tuberkulosis
Standar
Kabupaten/Kota
Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko
Penyediaan Layanan
terinfeksi virus yang Jumlah Orang Terduga
Kesehatan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan
SPM Bidang melemahkan daya Menderita HIV yang
33 DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Kesehatan Orang dengan Rp 300.000.000 7625 Orang
Kesehatan tahan tubuh manusia Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Tingkat Daerah Risiko Terinfeksi HIV
(Human Standar
Kabupaten/Kota
Immunodeficiency
Virus)
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM Jumlah Ibu Hamil yang
34 DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Rp 2.000.000.000 Mendapatkan Pelayanan 5728 Orang
Kesehatan Ibu Hamil Kesehatan Ibu Hamil
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM Jumlah Ibu Bersalin yang
35 DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Rp 2.000.000.000 Mendapatkan Pelayanan 5467 Orang
Kesehatan Ibu Bersalin Kesehatan Ibu Bersalin
Kabupaten/Kota
V-12
NAMA TARGET
LAYANAN SPM SUB
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang
36 DINAS KESEHATAN dan UKP Rujukan Kesehatan Bayi Baru Rp 363.000.000 Mendapatkan Pelayanan 5085 Orang
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Tingkat Daerah Lahir Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
DINAS PEKERJAAN Pengelolaan dan
SPM Bidang Pengembangan Pembangunan Sistem
UMUM, TATA RUANG, Pengembangan Sistem Kapasitas Sistem Penyediaan Air
Pekerjaan Umum Sistem Penyediaan Air Penyediaan Air Minum
37 PERUMAHAN RAKYAT Penyediaan Air Minum Rp 800.000.000 Minum (SPAM) Jaringan 0 Liter/Detik
Dan Penataan Minum (SPAM) di (SPAM) Jaringan
DAN KAWASAN (SPAM) di Daerah Perpipaan yang dibangun
Ruang Daerah Perpipaan
PERMUKIMAN Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
DINAS PEKERJAAN Pengelolaan dan
SPM Bidang Pengembangan Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Rencana,
UMUM, TATA RUANG, Pengembangan Sistem
Pekerjaan Umum Sistem Penyediaan Air Kebijakan, Strategi dan Kebijakan, Strategi dan Teknis
38 PERUMAHAN RAKYAT Penyediaan Air Minum Rp 700.000.000 6 Dokumen
Dan Penataan Minum (SPAM) di Teknis Sistem Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum
DAN KAWASAN (SPAM) di Daerah
Ruang Daerah Air Minum (SPAM) (SPAM) yang disusun
PERMUKIMAN Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
DINAS PEKERJAAN Pembangunan Sistem
SPM Bidang Pengembangan Pengelolaan dan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air
UMUM, TATA RUANG, Pengelolaan Air Limbah
Pekerjaan Umum Sistem Air Limbah Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD)
39 PERUMAHAN RAKYAT Domestik (SPALD) Rp 2.000.000.000 280 M³/Hari
Dan Penataan Domestik dalam Limbah Domestik dalam Terpusat Skala Permukiman
DAN KAWASAN Terpusat Skala
Ruang Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang dibangun
PERMUKIMAN Permukiman
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
DINAS PEKERJAAN
SPM Bidang Pengembangan Pengelolaan dan Penyediaan Sub Sistem
UMUM, TATA RUANG, Jumlah Rumah Tangga yang
Pekerjaan Umum Sistem Air Limbah Pengembangan Sistem Air Pengolahan Air Limbah 260 Rumah
40 PERUMAHAN RAKYAT Rp 1.200.000.000 memiliki Toilet dan Tangki Septik
Dan Penataan Domestik dalam Limbah Domestik dalam Domestik (SPALD) Tangga
DAN KAWASAN Sesuai dengan Standar
Ruang Daerah Daerah Kabupaten/Kota Setempat
PERMUKIMAN
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan
DINAS PEKERJAAN Penyusunan Rencana,
SPM Bidang Pengembangan Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Rencana,
UMUM, TATA RUANG, Kebijakan, Strategi dan
Pekerjaan Umum Sistem Air Limbah Pengembangan Sistem Air Kebijakan, Strategi dan Teknis
41 PERUMAHAN RAKYAT Teknis Sistem Rp 1.100.000.000 2 Dokumen
Dan Penataan Domestik dalam Limbah Domestik dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah
DAN KAWASAN Pengelolaan Air Limbah
Ruang Daerah Daerah Kabupaten/Kota Domestik (SPALD) yang disusun
PERMUKIMAN Domestik (SPALD)
Kabupaten/Kota
V-13
NAMA TARGET
LAYANAN SPM SUB
SPM Bidang DINAS PEKERJAAN Pembangunan dan Pembangunan Rumah
Jumlah Rumah Khusus beserta
Perumahan UMUM, TATA RUANG, Rehabilitasi Rumah Khusus beserta PSU bagi
PSU bagi Masyarakat yang
42 Rakyat dan Relokasi PERUMAHAN RAKYAT Korban Bencana atau Masyarakat yang Terkena Rp 250.000.000 3 Unit Rumah
Terkena Relokasi Program
Kawasan DAN KAWASAN Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Pemukiman PERMUKIMAN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data Bakal
SPM Bidang DINAS PEKERJAAN Pendataan Penyediaan Pendataan dan Verifikasi
Calon Penerima Rumah bagi
Perumahan UMUM, TATA RUANG, dan Rehabilitasi Rumah Calon Penerima Rumah
Masyarakat yang Terkena
43 Rakyat dan Relokasi PERUMAHAN RAKYAT Korban Bencana atau bagi Masyarakat yang Rp 100.000.000 50 Dokumen
Relokasi Program
Kawasan DAN KAWASAN Relokasi Program Terkena Relokasi
Kabupaten/Kota yang
Pemukiman PERMUKIMAN Kabupaten/Kota Program Kabupaten/Kota
Terverifikasi
Sosialisasi dan Persiapan
SPM Bidang DINAS PEKERJAAN Rembug Warga untuk Jumlah orang yang terfasilitasi
Penyediaan dan
Perumahan UMUM, TATA RUANG, Menentukan Calon dalam rembug warga dalam
Rehabilitasi Rumah
44 Rakyat dan Relokasi PERUMAHAN RAKYAT Penerima Rumah bagi Rp 50.000.000 menentukan Calon Penerima 70 Orang
Korban Bencana atau
Kawasan DAN KAWASAN Korban Bencana Rumah bagi Korban Bencana
Relokasi Program
Pemukiman PERMUKIMAN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Persiapan
SPM Bidang DINAS PEKERJAAN
Penyediaan dan Sosialisasi tentang Jumlah Orang yang Mengikuti
Perumahan UMUM, TATA RUANG,
Rehabilitasi Rumah Mekanisme Penggantian Sosialisasi Tentang Mekanisme
45 Rakyat dan Relokasi PERUMAHAN RAKYAT Rp 50.000.000 70 Orang
Korban Bencana atau Hak atas Tanah dan/atau Penggantian Hak atas Tanah
Kawasan DAN KAWASAN
Relokasi Program Bangunan dan/atau Bangunan
Pemukiman PERMUKIMAN
Kabupaten/Kota
SPM Bidang DINAS PEKERJAAN Pembangunan dan
Perumahan UMUM, TATA RUANG, Rehabilitasi Rumah Jumlah Rumah bagi Korban
Pembangunan Rumah
46 Rakyat dan Bencana PERUMAHAN RAKYAT Korban Bencana atau Rp 250.000.000 Bencana Kabupaten/Kota yang 3 Unit Rumah
bagi Korban Bencana
Kawasan DAN KAWASAN Relokasi Program Terbangun
Pemukiman PERMUKIMAN Kabupaten/Kota
SPM Bidang DINAS PEKERJAAN Pembangunan dan
Perumahan UMUM, TATA RUANG, Rehabilitasi Rumah Jumlah Rumah Korban Bencana
Rehabilitasi Rumah bagi
47 Rakyat dan Bencana PERUMAHAN RAKYAT Korban Bencana atau Rp 150.000.000 Kabupaten/Kota yang 2 Unit Rumah
Korban Bencana
Kawasan DAN KAWASAN Relokasi Program Terehabilitasi
Pemukiman PERMUKIMAN Kabupaten/Kota
SPM Bidang DINAS PEKERJAAN Pendataan Penyediaan Jumlah Dokumen Data Bakal
Pendataan dan Verifikasi
Perumahan UMUM, TATA RUANG, dan Rehabilitasi Rumah Calon Penerima Rumah bagi
Calon Penerima Rumah
48 Rakyat dan Bencana PERUMAHAN RAKYAT Korban Bencana atau Rp 100.000.000 Korban Bencana 2 Dokumen
bagi Korban Bencana
Kawasan DAN KAWASAN Relokasi Program Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota
Pemukiman PERMUKIMAN Kabupaten/Kota Terverifikasi
V-14
NAMA TARGET
LAYANAN SPM SUB
Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Polisi
Penanganan Gangguan
SPM Bidang Pamongpraja dan Satuan Jumlah SDM Satuan Polisi
Pelayanan Ketenteraman dan
Ketentraman SATUAN POLISI Perlindungan Masyarakat Pamongpraja dan Satuan
49 ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Rp 300.000.000 161 Orang
dan Ketertiban PAMONG PRAJA Termasuk dalam Perlindungan Masyarakat yang
ketertiban Umum 1 (Satu) Daerah
Umum Pelaksanaan Tugas yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Kabupaten/Kota
Bernuansa Hak Asasi
Manusia
Penanganan Gangguan
SPM Bidang Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP
Pelayanan Ketenteraman dan
Ketentraman SATUAN POLISI Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan
50 ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Rp 20.000.000 1 Dokumen
dan Ketertiban PAMONG PRAJA Ketenteraman Ketenteraman Masyarakat yang
ketertiban Umum 1 (Satu) Daerah
Umum Masyarakat Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
Kabupaten/Kota
Jumlah Peralatan Penyelamatan

SPM Bidang Pelayanan Penyediaan Peralatan Diri bagi Individu Warga Negara,
BADAN Pelayanan Pencegahan
Ketentraman pencegahan dan Perlindungan dan Keluarga, maupun Petugas
51 PENANGGULANGAN dan Kesiapsiagaan Rp 10.000.000 50 Unit
dan Ketertiban kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Terhadap sesuai dengan jenis ancaman
BENCANA DAERAH Terhadap Bencana
Umum terhadap bencana Bencana kabupaten/kota bencana di kawasan tempat
tinggalnya
SPM Bidang Pelayanan Jumlah Korban yang Berhasil
BADAN Pelayanan Penyelamatan Pencarian, Pertolongan
Ketentraman penyelamatan Ditemukan, Ditolong, dan
52 PENANGGULANGAN dan Evakuasi Korban dan Evakuasi Korban Rp 45.000.000 4 Orang
dan Ketertiban dan evakuasi korban Dievakuasi Per Jenis Kejadian
BENCANA DAERAH Bencana Bencana Kabupaten/Kota
Umum bencana Bencana
SPM Bidang Pelayanan Penyediaan Logistik Jumlah Korban Bencana yang

BADAN Pelayanan Penyelamatan
Ketentraman penyelamatan Penyelamatan dan Mendapatkan Distribusi Logistik
53 PENANGGULANGAN dan Evakuasi Korban Rp 249.890.592 2900 Orang
dan Ketertiban dan evakuasi korban Evakuasi Korban Penyelamatan dan Evakuasi
BENCANA DAERAH Bencana
Umum bencana Bencana Kabupaten/Kota Korban Bencana
Jumlah Dokumen SK Penetapan
SPM Bidang Pelayanan Status Darurat Bencana dan
BADAN Pelayanan Penyelamatan
Ketentraman penyelamatan Respon Cepat Darurat SKPDB yang Ditetapkan Paling
54 PENANGGULANGAN dan Evakuasi Korban Rp 275.040.000 12 Dokumen
dan Ketertiban dan evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota Lama 1x24 Jam berdasarkan
BENCANA DAERAH Bencana
Umum bencana Hasil Dokumen Laporan Kaji
Cepat
Jumlah Desa/Kelurahan yang
SPM Bidang Pelayanan Terbentuk dan Terbina Relawan
Pemberdayaan Pembentukan dan
Ketentraman Penyelamatan dan SATUAN POLISI Pemadam Kebakaran pada 2
55 Masyarakat dalam Pembinaan Relawan Rp 100.000.000
dan Ketertiban evakuasi korban PAMONG PRAJA Lingkup Sistem Ketahanan Desa/Kelurahan
Pencegahan Kebakaran Pemadam Kebakaran
Umum kebakaran Kebakaran Lingkungan (SKKL)
Setiap Tahunnya
V-15
NAMA TARGET
LAYANAN SPM SUB
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
SPM Bidang Pelayanan Jumlah Warga Masyarakat yang
Pemberdayaan Pencegahan dan
Ketentraman Penyelamatan dan SATUAN POLISI Mendapatkan Sosialisasi Edukasi
56 Masyarakat dalam Penanggulangan Rp 50.000.000 50 Orang
dan Ketertiban evakuasi korban PAMONG PRAJA Pencegahan dan Penanggulangan
Pencegahan Kebakaran Kebakaran Melalui
Umum kebakaran Kebakaran Setiap Tahunnya
Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
Pencegahan,
Pengendalian,
Jumlah Laporan Hasil
SPM Bidang Pelayanan Pemadaman, Pemadaman dan
Pelaksanaan Kegiatan
Ketentraman Penyelamatan dan SATUAN POLISI Penyelamatan, dan Pengendalian Kebakaran
57 Rp 59.895.000 Kesiapsiagaan Petugas Piket dan 1 Laporan
dan Ketertiban evakuasi korban PAMONG PRAJA Penanganan Bahan dalam Daerah
Pemadaman Kebakaran dalam
Umum kebakaran Berbahaya dan Beracun Kabupaten/Kota
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pencegahan,
Pengendalian,
Jumlah Aparatur Pemadam
SPM Bidang Pelayanan Pemadaman,
Kebakaran yang Memiliki
Ketentraman Penyelamatan dan SATUAN POLISI Penyelamatan, dan Pembinaan Aparatur
58 Rp 95.000.000 Sertifikasi Keterampilan Teknis 15 Orang
dan Ketertiban evakuasi korban PAMONG PRAJA Penanganan Bahan Pemadam Kebakaran
dan Analis Dalam Pencegahan
Umum kebakaran Berbahaya dan Beracun
dan Penanggulangan Kebakaran
Kabupaten/Kota
Pencegahan,
Pengendalian,
Jumlah Dokumen NSPM
SPM Bidang Pelayanan Pemadaman,
Pencegahan Kebakaran Pencegahan/Penanggulangan
Ketentraman Penyelamatan dan SATUAN POLISI Penyelamatan, dan
59 dalam Daerah Rp 687.600.000 Kebakaran dalam Daerah 12 Dokumen
dan Ketertiban evakuasi korban PAMONG PRAJA Penanganan Bahan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Setiap
Umum kebakaran Berbahaya dan Beracun
Tahunnya
Kabupaten/Kota
V-16
NAMA TARGET
LAYANAN SPM SUB
Penyediaan dan
rehablitasi rumah
yang layak huni bagi Pemberian Bimbingan
Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah Peserta Bimbingan Sosial
korban bencana Sosial kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas kepada Keluarga Penyandang
Kabupaten/kota dan DINAS SOSIAL, Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Disabilitas Terlantar, Anak
SPM Bidang Fasilitasi penyediaan PEMBERDAYAAN Terlantar, Anak
60 Terlantar, Lanjut Usia Rp 328.829.600 Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 180 Orang
Sosial rumah yang layak MASYARAKAT DAN Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta serta Gelandangan Pengemis dan
huni bagi masyarakat DESA Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Masyarakat Kewenangan
yang terkena relokasi Gelandangan Pengemis
Luar Panti Sosial Kabupaten/Kota
program Pemerintah dan Masyarakat
Daerah kabupaten/
kota
Penyediaan dan
rehablitasi rumah
yang layak huni bagi
Rehabilitasi Sosial Dasar
korban bencana
Penyandang Disabilitas
Kabupaten/kota dan DINAS SOSIAL, Jumlah Orang yang
Terlantar, Anak
SPM Bidang Fasilitasi penyediaan PEMBERDAYAAN Pemberian Pelayanan Mendapatkan Pelayanan
61 Terlantar, Lanjut Usia Rp 41.000.376 20 Orang
Sosial rumah yang layak MASYARAKAT DAN Reunifikasi Keluarga Reunifikasi Keluarga
Terlantar, serta
huni bagi masyarakat DESA Kewenangan Kabupaten/Kota
Gelandangan Pengemis di
yang terkena relokasi
Luar Panti Sosial
program Pemerintah
Daerah kabupaten/
kota
V-17
NAMA TARGET
LAYANAN SPM SUB
Penyediaan dan
rehablitasi rumah
yang layak huni bagi
Rehabilitasi Sosial Dasar
korban bencana
Penyandang Disabilitas Jumlah Orang yang
Kabupaten/kota dan DINAS SOSIAL,
Terlantar, Anak Mendapatkan Pemenuhan
SPM Bidang Fasilitasi penyediaan PEMBERDAYAAN
62 Terlantar, Lanjut Usia Penyediaan Permakanan Rp 279.510.000 Kebutuhan Permakanan Sesuai 1000 Orang
Sosial rumah yang layak MASYARAKAT DAN
Terlantar, serta dengan Standar Gizi Minimal
huni bagi masyarakat DESA
Gelandangan Pengemis di Kewenangan Kabupaten/Kota
yang terkena relokasi
Luar Panti Sosial
program Pemerintah
Daerah kabupaten/
kota
Jumlah Orang yang

DINAS SOSIAL, Perlindungan Sosial
Perlindungan Sosial Mendapatkan Permakanan 3x1
SPM Bidang PEMBERDAYAAN Korban Bencana Alam
63 Korban Bencana Alam Penyediaan Makanan Rp 192.500.000 Hari dalam Masa Tanggap 500 Orang
Sosial MASYARAKAT DAN dan Sosial
dan Sosial Darurat (Pengungsian)
DESA Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pakaian dan
DINAS SOSIAL, Perlindungan Sosial
Perlindungan Sosial Kelengkapan Lainnya yang
SPM Bidang PEMBERDAYAAN Korban Bencana Alam
64 Korban Bencana Alam Penyediaan Sandang Rp 192.500.000 Tersedia pada Masa Tanggap 500 Orang
Sosial MASYARAKAT DAN dan Sosial
dan Sosial Darurat (Pengungsian) dan Pasca
DESA Kabupaten/Kota
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2024
V-18
5.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mendukung
pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, selanjutnya
dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025 yang
diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan
tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Rencana program dan
kegiatan perangkat daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025, dapat
dilihat pada lampiran II. Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran
berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Tabel 5. 4 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2025
Jumlah Sub
No Prioritas Daerah Pagu Anggaran
Kegiatan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
untuk Mendongkrak Perekonomian
Masyarakat melalui Penguatan Industri
1 Pariwisata sebagai lokomotif 228 86,446,246,249
Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim
Investasi, dan Pemberdayaan Petani,
Nelayan, serta Pembudidaya;
Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan,
2 186 461,158,667,101
Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;
Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas
3 79 350,761,588,956
Layanan Kesehatan;
Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat
4 49 13,565,125,141
yang Tanggap terhadap Bencana;
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Pemerataan Wilayah melalui Penataan
5 Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta 231 247,759,019,460
Konektivitas menuju Pusat Kegiatan
Strategis;
Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam
Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan
6 835 220,439,258,680
Publik Berbasis Digital serta Penguatan
Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik
Jumlah 1,380,129,905,587
Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2024
V-19
5.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2025
Rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun anggaran
2025 yang telah dirumuskan dan prakiraan akan maju pada tahun 2025
yang telah disesuaikan dengan urusan pemerintahan masing-masing
dapat dilihat pada matriks yang tersaji pada lampiran II.
V-20
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Kinerja penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu kondisi yang

harus diketahui dan dikonfirmasikan untuk mengetahui tingkat
pencapaian hasil atas penyelenggaraan pemerintah yang dihubungkan
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diimbangi suatu penyelenggara
pemerintahan yang baik. Ukuran-ukuran keberhasilan inilah selanjutnya
didefinisikan menjadi sebuah indikator yang mampu menggambarkan
ketercapaian suatu kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam hal
penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk mengetahui tingkat
keberhasilannya diperlukan suatu indikator kinerja daerah yang mampu
menggambarkan secara utuh terhadap pencapaian terhadap
penyelenggaraan pemerintahan.
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan setiap tahunnya. Hal ini ditujukan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun
atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun dapat dicapai. Suatu
indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja sasaran organisasi
perangkat daerah serta program (outcome) terhadap tingkat capaian
indikator kinerja daerah berkenan.
Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Pangandaran dibagi
menjadi dua kelompok yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
mencerminkan indikator makro rencana capaian kinerja Kepala Daerah,
serta Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang
merupakan indikator yang menggambarkan rencana capaian indikator
kinerja masing-masing urusan pemerintahan termasuk didalamnya
program-program pembangunan prioritas. Rencana capaian masing-
VI-1
masing indikator kinerja tahun 2025 yang harus dicapai melalui program
dan kegiatan yang ditetapkan.
Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten
Pangandaran, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah
digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP), dan Indeks Gini. Target Indikator Kinerja Makro tahun
2025 tercantum pada tabel dibawah ini.
Tabel 6. 1 Indikator Makro Daerah
Realisasi Target
No Indikator Kinerja Makro
2023 2025 2026
1 Indeks Pembangunan Manusia 69,38 70,06-70,53 70,53-71,00
2 Persentase Penduduk Kemiskinan (%) 8,98 5,18-5,90 4,50-5,57
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 1,52 4,70-3,75 4,60-3,50
4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) N/A* 5,91-6,20 6,21-6,60
5 Rasio Gini N/A* 0,318-0,310 0,310-0,302

6 Penurunan Emisi GRK (%) N/A* 66,91 70,01
Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026
Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Pangandaran

memiliki potensi untuk mencapai pembangunan daerah yang positif
dengan mempertimbangkan hasil realisasi capaian pada Bab II. Pemerintah
Kabupaten Pangandaran memproyeksikan indikator makro tahun 2025
dengan memperhatikan capaian tahun 2023 untuk mencapai target-target
tersebut.
Kenaikan IPM tahun 2023 ke tahun 2024 diproyeksikan tidak terlalu
tinggi karena masih dalam tahap pemulihan perekonomian menuju kondisi
normal. Pada tahun 2024 diperkirakan aktivitas perekonomian sudah
mulai normal, sehingga daya beli atau indeks pengeluaran yang
merupakan komponen penyusun IPM diperkirakan sudah meningkat dan
dapat tumbuh siginifikan. Dengan meningkatnya IPM, diindikasikan
kualitas pendidikan meningkat sehingga dapat mendorong kesuksesan
VI-2
program pengendalian penduduk dan memicu penurunan laju
pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 dan 2024.
Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, maka
diperkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran akan tetap
tumbuh positif. Selain itu, keberhasilan penanganan pasca pandemi Covid-
19 akan meningkatkan mobilitas masyarakat ke tempat kerja sehingga
dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Pangandaran khususnya sektor pariwisata.
TPT tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan terus menurun sejalan
dengan meningkatnya perekonomian dan kepercayaan investor untuk
berinventasi di Kabupaten Pangandaran. Hal ini akan berdampak pada
peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap
penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran.
Penurunan TPT akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan pengeluaran yang merupakan komponen
garis kemiskinan. Hal ini akan mendorong penurunan ketimpangan
pendapatan masyarakat di Kabupaten Pangandaran.
6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus
dipantau dalam rangka memenuhi penilaian kinerja Kepala Daerah yang
tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja
tersebut dicapai dengan upaya dari seluruh perangkat daerah di
Kabupaten Pangandaran baik yang dapat dihitung secara langsung
maupun tidak langsung. Masing-masing perangkat daerah memiliki peran
yang berbeda terhadap capaian indikator kinerja dari setiap misi
pembangunan Kabupaten Pangandaran.
Capaian target Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Peningkatan upaya pemulihan
ekonomi pasca penanganan pandemi Covid-19, mempengaruhi kinerja
pembangunan di Kabupaten Pangandaran, sehingga Indikator Kinerja
Utama Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dan 2025 mengalami
VI-3
penyesuaian dengan merujuk pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang
dirangkum pada tabel dibawah ini.
Tabel 6. 2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target
1 Indeks Kesalehan Sosial Indeks 63,00

Angka Ketertiban, Ketentraman, dan
2 Angka 0,2814
Keindahan yang tertangani
3 Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa % 87,5
4 Indeks Desa Membangun Indeks 0,7696
Persentase pemenuhan kriteria GSTC di
5 % 50
destinasi pariwisata (Persen)
6 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Rp. 720.000
7 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 70,06-70,53
8 Indeks Pembangunan Gender Indeks 90,10-90,15
9 Indeks Kesehatan Indeks 81,01-81,40
10 Indeks Pendidikan Indeks 60,51-60,70
11 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 19,95
Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapat
12 Jumlah 120
penghargaan
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
13 % 0,61-0,58
(Persen)
14 Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 74,60
15 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,91-6,20
16 Persentase Penduduk Miskin % 5,18-5,90
PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan,
17 Rupiah 5.310
Perikanan dan Industri
18 Persentase Realisasi Nilai Investasi % 7,98
19 Rasio Kewirausahaan Rasio 4,30
20 Indeks Ketahanan Pangan Indeks 84,0
21 Persentase Rumah Layak Huni % 74
22 Tingkat Pengangguran Terbuka Angka 4,70-3,75
23 Persentase PPKS yang Mandiri % 67
24 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 74-78
VI-4
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target
25 Nilai SAKIP Nilai 76,25-81,00

26 Tingkat Maturitas SPIP Level 3
27 Indeks SPBE Indeks 3,2
28 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Indeks 74
29 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 52,92
30 Indeks Pelayanan Publik Indeks 2,96-3,05
31 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks 79,53
32 Indeks Konektivitas Wilayah % 1.846
33 Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur % 51,47
34 Indeks Risiko Bencana Indeks 137
35 Indeks Kapasitas Daerah Indeks 137,84
36 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 66,20
Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026
6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja
atau keberhasilan visi dan misi bupati dan wakil bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten
Pangandaran tahun 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi
pencapaian indikator pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil
analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program
(outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.
Untuk mencapai indikator utama bupati tersebut, merupakan agregasi dan
akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat
outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator
kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan
agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator
kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan
perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
VI-5
Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi
yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja
dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan.
Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh
karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung
pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).
Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program. IKK Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2024
merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah periode
tahun 2021-2026.
VI-6
Tabel 6. 3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024-2025
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Target

No Satuan Realisasi 2022
Pembangunan Daerah 2024 2025
2.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Pertumbuhan PDRB % 5,03 5,51-5,90 5,91-6,20
Indeks Gini Nilai 0,294 0,326-0,318 0,318-0,310
Tingkat Kemiskinan % 9,32 5,90-6,40 5,18-5,90
Laju Inflasi % 6,65 0,69 0,56
Indeks Pembangunan Manusia Nilai 69,03 69,59-70,06 70,06-70,53
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 79,92 65,60 66,45
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 1,56 4,80-4,00 4,70-3,75
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Event 14 8 8
Jumlah Cabang Olahraga Cabor 40* 32 33
2.3 PELAYANAN UMUM
2.3.1 Pelayanan Umum Wajib Dasar
2.3.1.1 Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Angka 101,7 98,00 98,50
Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B Angka 104 98,70 98,82
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka 96 94,00 95,00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka 84,97* 70,50 71,00
Jumlah Guru Berijazah S1/DIV Orang 4.171 3,91 3,975
VII-1
2.3.1.2 Kesehatan
Prevalensi Balita Stunting % 2,21 4,4% 4,1%
Angka Harapan Hidup Angka 71,89 72,52 72,80
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang

% 100* 100% 100%
Terakreditasi
Dokter Umum Orang 63 75 82
Dokter Gigi Orang 20 17 19
Bidan Orang 456 527 580
Ners Orang 220* 284 312
Perawat Terampil Orang 300* 373 410
Perawat Gigi Orang 30* 39 42
Pranata Labkes Orang 51* 63 69
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Orang 23* 29 32
Tenaga Gizi Orang 16* 20 22
Sanitarian/Kesling Orang 12* 15 16
Kesehatan Masyarakat Orang 64* 81 89
Fisioterapis Orang 30* 37 41
Apoteker Orang 35* 45 50
Asisten Apoteker Orang 52* 68 75
VII-1
Analis Obat dan Makanan Orang 1* 1 1
Dokter Spesialis Orang 20 28 31
Radiografer Orang 8* 11 12
Teknisi Elektromedis Orang 2* 3 3
Asisten Penata Anestesi Orang 3* 4 4
Fisikawan Medis Ahli Pertama Orang 1* 1 1
Ahli Teknik Laboratorium Medik Terampil Orang 11* 15 16
Analis Patologi Anatomi Orang 1* 1 1
Dietesien Orang 1* 1 1
Nutrisionis Terampil Orang 7* 9 10
Sanitarian Ahli Pertama Orang 5* 7 7
Analis Kebijakan Kesehatan Orang 1* 1 1
Penyuluh Kesehatan Ahli Orang 3* 4 4
Petugas CSSD/Perawat Orang 3* 4 4
Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi % 100 100% 100%
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik % 69,50* 71,57 72,57
Persentase penduduk berakses air minum % 64 74% 75%
Persentase Jalan Baru yang Terbangun % 32* 84,69 91,58
VII-1
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap % 93,28 87.5 89.5

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana %
15* 62% 85%
Persampahan
Proporsi Drainase dan Gorong-gorong Kabupaten
% 50* 59% 62%
dalam kondisi baik
Persentase Sarana Pemerintahan yang Terbangun % 11,43 57% 71%
Persentase Penerapan Arsitektur Kawasan Khas

% 1* 6% 8%
Pangandaran pada Bangunan Pemerintah
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah % 36,19 45,04% 47,54%
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam

% 55* 62% 65%
Kondisi Baik
Persentase Rumah Tidak Layak Huni % 26,40* 25,89% 25,64%
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

2.3.1.5
Perlindungan Masyarakat
Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran Kali 37 9 8
Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat

Kali 24 11 12
dan Teridentifikasi oleh Satpol PP
2.3.1.6 Sosial
Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan

% 100 8% 8%
Rehabilitasi Sosial
VII-1
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan
% 100 89,00% 89,50%
pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar
panti (indikator SPM)
Persentase korban bencana alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah % 100 99% 99,50%
tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non-Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja yang ditempatkan % 76,43 75 80
Rasio Penduduk yang Bekerja % 78,67 80 85
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

% 15,13 25,89 26,29
Berbasis Kompetensi
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai 90,2 90,07 90,12
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai 76,09 74,59 74,60
Partisipasi angkatan kerja perempuan % 24,89 25,89 26,29
2.3.2.3 Pangan
Indeks Ketahanan Pangan Nilai 81,12 74,59 74,60
Skor PPH Konsumsi Skor 93,3 25,89 26,29
2.3.2.4 Pertanahan
VII-1
Persentase Izin Lokasi dan/atau izin Penetapan

% 100* 100 100
Lokasi yang diterbitkan
Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah hak

% 100* 100 100
dan/atau tanah Garapan Yang Diselesaikan
Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan

% 100* 100 100
Yang Diselesaikan
Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah

% 100* 100 100
2.3.2.5 Lingkungan Hidup
Volume sampah yang terkelola M3 54.162 17.082,265 17.423,91
Persentase Penanganan sampah % 28,66 27,90% 29,50%
Indeks Kualitas Air Nilai 50 51,85 51,9
Indeks Kualitas Udara Nilai 88,16 79,5 80
Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL Nilai 69,05 65,25 65,25
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
% 98,35 100 100
Elektronik
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga % 93,85 100 100
Cakupan Perekaman KTP Elektronik % 98,89 100 100
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) % 51,97 100 100
Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran % 75,31 82 84
VII-1
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan % 63,86 100 100
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian % 99,68 100 100
Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan % 30* 57 78
2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri % 50* 100% 100%
2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TFR /Total Fertility Rate % 2,22 2,18 2,16
CPR /Contaceptive Prevalenci Rate % 69,81 62,43 62,86
Unmet Need % 19,7 14,93 14,52
LPP /Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,17 0,60-0,57 0,61-0,58
Ratio Akseptor KB % 70,31 62,43 62,86
ASFR /Age Spesific Fertility Rate % 27 31 30
2.3.2.9 Perhubungan
Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam

% 96 93,31 100
Kondisi Baik
Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum % 50 88,89 100
2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika
Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik % 45* 85 88
VII-1
Persentase Penyebaran Informasi Publik % 45* 65 70
2.3.2.11 Usaha Mikro Kecil Menengah

Persentase koperasi aktif % 91,56 89,41 89,53
Persentase UKM non BPR/LKM aktif % 100 100 100
Persentase pertumbuhan usaha mikro % 15 15
2.3.2.12 Penanaman Modal
Jumlah Investor PMDN/PMA Investor 1.050* 201 221
2.3.2.14 Statistik
Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik
% 20* 35 40
sektoral
2.3.2.15 Persandian
Persentase Pengamanan Informasi Daerah % 55* 70 75
2.3.2.16 Kebudayaan
Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Event 40* 8 8

Persentase objek pemajuan kebudayaan yang
% 50* 64 66
dikembangkan
Jumlah Objek diduga Cagar budaya yang dilestarikan Objek 3* 3 3
2.3.2.17 Perpustakaan
Persentase Pengingkatan Bahan Pustaka dan Naskah

% N/A* 10 10
Kuno yang dilestarikan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun Orang 14.740 27.720 33.84
VII-1
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di

Eksemplar 23.036 12.184 12.879
Perpustakaan daerah
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan
Orang 364 386 427
penilai
Jumlah masyarakat terlibat dalam kegiatan
Orang 6.500* 9.278 10.778
sosialisasi/promosi per tahun
Jumlah total perpustakaan Perpus 695 648 654
Jumlah Perpustakaan yang telah memiliki SNP di

Perpus 210* 288 318
suatu wilayah
Jumlah Anggota Perpustakaan Orang 3.200* 4.533 5.193
2.3.2.18 Kearsipan
Kebijakan Kearsipan % N/A* 5,73 5.734
Pembinaan Kearsipan % N/A* 13,16 13.166
Pengolahan Arsip Inaktif Dengan Retensi Sekurang-

% 4* 4 4
Kurangnya 10 Tahun
Pengelolaan Arsip Statis % 14,88* 14,88 14,88
SDM Kearsipan % 13,74* 13,74 13,74
Persentase LAKE Kabupaten/Kota % 66,13* 80,22 89,29
2.3.3 Urusan Pilihan
2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan
Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB % 0,43 0,7 0,8
VII-1
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan % 0,5* 0,5 0,5
2.3.3.2 Pariwisata
Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan % N/A* 6 8
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Rp. 29.383.788.500 22.000.000.000 25.000.000.000
Persentase Tingkat hunian Akomodasi % 5* 9 10
Persentase Usaha Pariwisata Yang Memiliki Tanda

% N/A* 12 65
Daftar Usaha Pariwisata
Pesentase Pengembangan sumber daya manusia

% 5* 20 8
pariwisata dan ekonomi kreatif
2.3.3.3 Pertanian
PDRB sektor Pertanian Rp. 1.963.550.000.000 1.833.461.950.000 1.872.619.630.00 0
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 17 15 15
Jumlah kontribusi PDRB konstan dari sektor

% 23,30 20 20
Pertanian. Kehutanan dan Perikanan
Jumlah kontribusi PDRB harga berlaku dari sektor

% 28,48 25 25
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2.3.3.4 Perdagangan
Nilai ekspor daerah Milyar 124,522* 127,20 137,19
Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan % -26,47 7,29 7,86
Nilai PDRB sektor perdagangan Milyar 2.605,46 2.585,97 2.717,57
VII-1
2.3.3.5 Perindustrian
Jumlah Industri Baru Industri 419 25 25

Persentase Pertumbuhan Industri % 11,71 0,007 0,007
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin % 6 0,064 0,067
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB % 5,04 4,85 4,90
Nilai PDRB Sektor Industri Rp. 663.410.000.000 617.201.920.102 647.462.862.646
2.3.3.6 Transmigrasi
Persentase Transmigran Swakarsa % 0 5 5
Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan

2.3.4
Pemerintahan
2.3.4.1 Perencanaan
Nilai SAKIP Unsur Perencanaan % 22,10 22,85 23,00
Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan

% 95* 98,00 99,00
Daerah yang Berkualitas
Nilai SAKIP Bappeda % B (67,72)* AA (90,05) AA (90,01)

Persentase Nilai SAKIP PD Unsur Perencanaan di atas
% 67,00* 74,29 71,14
26%
2.3.4.1 Keuangan
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Predikat WDP WTP WTP
Persentase SILPA Terhadap APBD % 1,27* 1,55 1,46
VII-1
Persentase Belanja Pendidikan (20%) % 25,90* 21,55 21,75
Persentase Belanja Kesehatan (10%) % 12,24* 11,74 11,82
Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja

Rasio 70:30* 60:40 60:40:00
Tidak Langsung (BL)
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Rasio 0,80* 0,87 0,87
2.3.4.2 Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan
Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan

% 5* 20 27%
Kompetensi Teknis
Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi

% 20* 40 48%
Persyaratan Kompetensi Manajerial
2.3.4.3 Penelitian dan Pengembangan
Persentase implementasi rencana kelitbangan % 66,67 65-85 65-85%
2.3.4.4 Pengawasan
Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi
Nilai 17,33 7,95 8,20
Internal
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Nilai 89,6* 90 90
Inspektorat
Tingkat Kapabilitas APIP Level 2 3 3
Persentase PD yang mengimplementasikan Manajemen

% 23* 29 31
Risiko
Persentase PD yang membuat Kebijakan dan

% 32* 40 45
Pengendalian Korupsi
VII-1
Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level 3* 3 3
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Level 3* 3 3

2.3.4.5 Pemerintahan Umum
Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan
% 74* 82 83
Bangsa
Persentase masyarakat yang memahami demokrasi % 77 92 93
Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nilai B A A
2.3.4.6 Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi Nilai C BB BB
Indeks Pelayanan Publik Nilai N/A* 2,86 – 2,95 2,96 – 3,05
Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis

% 95* 90 95
dengan Peraturan Perundang-undangan
2.3.4.7 Sekretariat Dewan

Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap
% 85,28 66 70
pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi
kegiatan
2.3.4.1 Penanggulangan Bencana
Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan

% 68,9* 71,6 72,8
Bencana Kabupaten/Kota
Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan

% 23* 35 40%
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
VII-1
Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan

% 100* 100 100
Evakuasi Korban Bencana
2.4 DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Pengeluaran Konsumsi per Kapita Ribu Rp. N/A 9.931,14 10.104.095
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Jumlah arus penumpang angkutan umum Arus 30* 40 45
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan Izin 1 20 25
2.4.3 Fokus Iklim Investasi
Jumlah Investor PMDN/PMA Investor 1.050* 201 221
PMDN/PMA (Nilai Investasi) Milyar Rp. 1.781,4 428,71 471,58
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Lulusan S1 Orang 227* 370 420
Lulusan S2 Orang 10* 25 30
2.4.5 Fokus Daya Saing Pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisata Orang 4.112.044 4.628.571 5.154.286
PAD sektor pariwisata Milyar 29,383 22,5 25 M

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026
VII-1
Tabel 6. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, 2024, 2025
Realisasi Target Perangkat Daerah
No Indikator Kinerja Program (Outcome)
2022 2024 2025 Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1 Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan 86% 93 % 100% Disdikpora
Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi 80% 84 % 88%
Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan 100% 100 % 100%
Informal 84% 90 % 96%
Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan
Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik
2 Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk N/A 54% 60% Disdikpora
Standar Isi
3 Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk 52% 56% 0% Disdikpora
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4 Persentase Layanan Literasi Siswa 31% 63% 65% Disdikpora
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1 Persentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase 80% 80% 80% Disdikpora
pemuda yang aktif dalam pembangunan
2 Persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan 80% 80% 80% Disdikpora
Nasional
3 Persentase Pemuda Yang aktif dalam Kepramukaan N/A 80% 80% Disdikpora
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1 Persentase sistem informasi yang terkelola 82,50% 90 % 90% Dinas Kesehatan
Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan 90 % 90%
yang terpenuhi dan layak fungsi 90 % 90%
Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang
terpenuhi
2 Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya 65% 90% 90% Dinas Kesehatan
meningkat
3 Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi 45% 90% 90% Dinas Kesehatan
VII-1
4 Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang 85% 90% 90% Dinas Kesehatan
Kesehatan yang Diberdayakan
meningkat
meningkat
meningkat
meningkat
meningkat
meningkat
meningkat
meningkat
meningkat
meningkat
VII-1
meningkat
meningkat
meningkat
meningkat
meningkat
1 Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan 82,50% 90% 90% Dinas Kesehatan
yang terpenuhi dan layak fungsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
1 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 50,09% 71,57% 73,57% DPUTRPRKP
2 Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih 118,80% 74% 76% DPUTRPRKP
3 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan 38% 85% 100% DPUTRPRKP
4 Cakupan ketersediaan layanan air limbah 19,60% 60,50% 61,50% DPUTRPRKP
5 Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten N/A 59% 65% DPUTRPRKP
Dalam Kondisi Baik
6 Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun 10,06% 57,10% 95,70% DPUTRPRKP
7 Persentase Jalan Baru Yang Terbangun 74,58% 87,5 % 100% DPUTRPRKP
Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap 84,69 % 95,40%
8 Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang 40,04% 45,04% 50,00% DPUTRPRKP
Wilayah
VII-1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
1 Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani N/A 50 Rumah 50 Rumah DPUTRPRKP
2 Persentase Rumah Tidak Layak Huni N/A 25,89% 25,39% DPUTRPRKP
3 persentase PSU yang ditingkatkan N/A 12% 17% DPUTRPRKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 100% 100 % 100% Satpol PP
ketentraman, keindahan) 58 % 61%
Persentase capaian SPM trantibum
2 Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 100% 100% - Satpol PP
Kebakaran Dan Non Kebakaran
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 Persentase Penanggulangan Bencana 94,23% 100% 100% BPBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai 60% 90 % 100% Dinsos PMD
potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan 80% 70 % 80%
Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi
dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
2 Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat 10% 10% 10% Dinsos PMD
Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan
yang lebih baik
3 Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi 100% 100 % 100% Dinsos PMD
Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup 8% 8%
Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
VII-1
4 Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di 100% 100% 100% Dinsos PMD
Kelola
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1 Presentase penataan desa N/A 60% 70% Dinsos PMD
2 Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa N/A 12% 20% Dinsos PMD
3 Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib 50% 60% 70% Dinsos PMD
4 Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa yang aktif 100% 100% 100% Dinsos PMD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1 Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan 52,74% 80% 100% Disnaker
2 Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja 49,83% 70% 90% Disnaker
Meningkat
3 Persentase Tenaga Kerja yang diserap 20,99% 70% 85% Disnaker
4 Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan 79,99% 90% 100% Disnaker
Menurun
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
1 Persentase Rencana Kawasan Transmigrasi baru N/A 50% 100% Disnaker
2 Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun N/A 1 Lokasi 1 Lokasi Disnaker
3 Persentase Laju Kemandirian Transmigran N/A 50% 70% Disnaker
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Persentase kelembagaan PUG aktif 92,31% 94,62 % 96,15% DKBP3A
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 11,27% 14,98 % 18,55%
2 Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani N/A 85% 90% DKBP3A
sesuai dengan standar
3 Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala 20% 60% 100% DKBP3A
Keluarga)
4 Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola N/A 70% 80% DKBP3A
dan valid
VII-1
5 Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak Madya (600- Madya (600- Nindya (700- DKBP3A
Persentase pemenuhan kelompok hak anak 700) Nilai 700) Nilai 800) Nilai
100 % 100%
6 Persentase penurunan kekerasan terhadap anak N/A 14% 10% DKBP3A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat 100 % 100 % 100% DKBP3A
kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga 100 % 100 % 100%
(SIGA)
Validitas data keluarga beresiko stunting
2 Prevalensi peserta KB aktif 75,64% 75,74 % 75,84% DKBP3A
Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting 75% 75 % 75%
3 Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga 76,02% 78,02 % 80,02% DKBP3A
Sejahtera 75% 75 % 75%
Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting
bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu
pasca persalinan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1 Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan 10% 20% 30% DLHK
Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 Persentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku 30,77% 29,50% 31,50% DLHK
Mutu
3 Persentase Tutupan Lahan yang dikelola 0,17% 0,80% 1,00% DLHK
4 Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina 14,50% 47% 51% DLHK
5 Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan 72,73% 72% 70% DLHK
Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang
Diterbitkan Oleh Pemda
6 Persentase MHA yang Terdaftar dan terdata N/A 25% 35% DLHK
7 Indeks Perilaku Peduli Lingkungan N/A 36% 44% DLHK
8 Persentase Penerapan Adiwiyata Di Lingkungan N/A 20% 27% DLHK
Pemerintah Daerah
9 Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda N/A 70% 76,67% DLHK
VII-1
10 Cakupan layanan persampahan 31,01% 27,90% 31,60% DLHK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan 109,34% 100% 100% Disdukcapil
2 Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil 123,66% 100% 100% Disdukcapil
3 Persentase data kependudukan yang dikelola secara 100% 100% 100% Disdukcapil
elektronik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1 Persentase Pelayanan Angkutan Darat N/A 25 % 30% Dinas
Presentase Pelayanan Izin Trayek N/A 15 % 20% Perhubungan
Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum N/A 10 % 20%
Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas 48% 65 % 75%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1 Persentase tata kelola komunikasi publik 60% 65 % 0% Diskominfo
Persentase tata kelola layanan informasi publik 65 % 75%
2 Tingkat kematangan tata kelola SPBE 3,1 Indeks 3,3 Indeks 3.5 Indeks Diskominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1 Persentase publikasi data statistik sektoral N/A 65% 75% Diskominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1 Persentase sistem informasi dan data elektronik yang 20% 30% 40% Diskominfo
aman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH
1 Persentase Koperasi yang patuh 48,61% 51,35% 55,00% Diskopdagin
2 Persentase Koperasi sehat dan cukup sehat 3,03% 60% 70% Diskopdagin
3 Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi 7,78% 40% 50% Diskopdagin
bersertifikat
4 Persentase Pertumbuhan Volume Usaha N/A 5% 5% Diskopdagin
5 Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya 1,10% 0,1 % 15% Diskopdagin
Persentase pertumbuhan wirausaha baru 15 %
VII-1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1 Persentase Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran N/A 1,40% 2,00% Diskopdagin
Perusahaan
2 Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun 25% 30,77% 38,46% Diskopdagin
dan direvitalisasi
3 Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting 71,43% 72,22% 83,00% Diskopdagin
yang harganya stabil
4 Persentase peningkatan nilai ekspor 10% 15% 20% Diskopdagin
5 Persentase UTTP yang tertib ukur 51,28% 53,85% 56,41% Diskopdagin
6 Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya 1% 2% 3,00% Diskopdagin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1 Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani 36,83% 75% 100% Diskopdagin
2 Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin 100% 100% 100% Diskopdagin
3 Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten 10% 30% 50% Diskopdagin
Pangandaran yang diiformasikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1 Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor 4934 Investor 201 Investor 3000 Investor DPMPTSP
2 Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang N/A 10% 20 Kegiatan DPMPTSP
Terpublikasi
3 Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman 100% 85% 70 Nilai DPMPTSP
Modal
4 Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & 1781 Milyar 428,71 Milyar 20 Kegiatan DPMPTSP
PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Rupiah Rupiah 0 Kegiatan
5 Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem N/A 10% 10 Dokumen DPMPTSP
Informasi Penanaman Modal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 18,18 Indeks 19,61 Indeks 20,24 Indeks Dispusip
2 Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah N/A 10% 10% Dispusip
Kuno yang dilestarikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1 Nilai LAKE Kabupaten/Kota 3930 Nilai (A) 3353 Nilai (AA) 4180 Nilai Dispusip
VII-1
2 Persentase LAKE Kabupaten/Kota N/A 80,22% 100% Dispusip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1 Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan N/A 8% 8% DKPKP
2 Angka Kecukupan Energi 2100 Angka 2100 Angka 2100 Angka DKPKP
Angka Kecukupan Protein 57 Angka 57 Angka 57 Angka
3 Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah) 6,45% 3% 1% DKPKP
4 Persentase pangan segar aman N/A 65% 75% DKPKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
1 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap -0,21% 0,30% 0,30% DKPKP
2 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya -0,09% 0,20% 0,20% DKPKP
3 Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi N/A 5% 5% DKPKP
Ketentuan
4 Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil 10% 90% 90% DKPKP
perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1 Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan 33,33% 16% 20% Disparbud
2 Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola 3,85% 9% 13% Disparbud
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang 100% 14% 18% Disparbud
dikembangkan
2 Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang 25% 35% 45% Disparbud
dipasarkan
3 Persentase subsektor ekonomi kreatif yang 5,88% 14% 18% Disparbud
dikembangkan dan dilindungi
4 Persentase sumber daya manusia pariwisata dan 2,28% 25% 35% Disparbud
ekonomi keratif yang berdaya saing
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
VII-1
1 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & 110,14% 1,5 % 2,0% Dinas Pertanian
Hortikultura 74,01% 3% 3%
Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan 15,17% 1,6 % 2,3%
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan 208 Indeks 200 Indeks 200 Indeks
Indeks Pertanaman
2 Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian 12,70% 1,50% 2% Dinas Pertanian
3 Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang N/A 10% 10% Dinas Pertanian
ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular
Ternak
4 Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan N/A 70% 75% Dinas Pertanian
Bencana Pertanian
5 Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan N/A 100% 100% Dinas Pertanian
6 Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani 6,26% 10% 10% Dinas Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1 Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan 6,02% 100% 100% Sekretariat Daerah
2 Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang N/A 100% 100% Sekretariat Daerah
Diselesaikan
3 Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah 96% 100% 100% Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota
SEKRETARIAT DAERAH
1 Persentase Pelayanan Administrasi Kebijakan Bidang 47,77% 90 % 90% Sekretariat Daerah
Kesejahteraan Rakyat 90 % 95%
Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan 92 % 0%
Kerjasama yang dirumuskan
Persentase Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasi
2 Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring 54,15% 100 % 100% Sekretariat Daerah
Kebijakan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya 90 % 90%
Alam 94 % 95%
Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase Penyusunan Program,Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian Pembangunan
Fisik dan Keuangan Sesuai Target
VII-1
SEKRETARIAT DPRD
1 Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 56,75% 66% 73% Sekretariat DPRD
DPRD yang telaksana dengan baik
PERENCANAAN
1 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan 100% 100 % 100% Bappeda
pembangunan daerah 73% 60 % 62%
Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah
2 Prosentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan 83,33% 96 % 98% Bappeda
program RPJMD dan RKPD 86,96% 100 % 100%
Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi
perencanaan dan penganggaran
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 Persentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti 60% 50% 60% Bappeda
KEUANGAN
1 Persentase OPD yang menyampaikan dokumen 92% 100 % 100% BKAD
keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan 100% 100 % 100%
Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai
waktu dan ketentuan
2 Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel 100% 100% 100% BKAD
oleh Perangkat Daerah
KEUANGAN
1 Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah N/A 100 % 100% Bapenda
Lainya 100 % 100%
Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB 100 % 100%
Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak
Daerah
KEPEGAWAIAN
1 Persentase kegiatan layanan kepegawaian ASN yang 100% 100% 100% BKPSDM
terlaksana
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
VII-1
1 Persentase Aparatur Pemerintah Daerah yang 66% 89% 100% BKPSDM
Mendapatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia
INSPEKTORAT DAERAH
1 Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 58,57 Nilai 72,25 Nilai - Inspektorat
(AKIP) OPD 3,12% Nilai 3,15 Nilai
Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) OPD
2 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 67,71 Nilai 72,00 Nilai - Inspektorat
(PMPRB) 4 Unit Kerja 4 Unit Kerja
Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Parigi
Pelayanan Publik
2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Parigi
3 Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum 100% 100% 100% Kec. Parigi
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Parigi
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Parigi
Desa
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Cijulang
Pelayanan Publik
2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Cijulang
3 Persentase KoordinasiKetentraman dan Ketertiban 100% 100% 100% Kec. Cijulang
Umum
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Cijulang
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Cijulang
Desa
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Pangandaran
Pelayanan Publik
2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Pangandaran
VII-1
3 Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum 100% 100% 100% Kec. Pangandaran
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Pangandaran
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Pangandaran
Desa
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Mangunjaya
Pelayanan Publik
2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Mangunjaya
3 Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum 100% 100% 100% Kec. Mangunjaya
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Mangunjaya
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Mangunjaya
Desa
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Padaherang
Pelayanan Publik
2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Padaherang
3 Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum 100% 100% 100% Kec. Padaherang
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Padaherang
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Padaherang
Desa
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Cigugur
Pelayanan Publik
2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Cigugur
3 Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum 100% 100% 100% Kec. Cigugur
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Cigugur
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Cigugur
Desa
VII-1
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Sidamulih
Pelayanan Publik
2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Sidamulih
3 Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum 100% 100% 100% Kec. Sidamulih
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Sidamulih
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Sidamulih
Desa
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Langkaplancar
Pelayanan Publik
2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Langkaplancar
3 Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum 100% 100% 100% Kec. Langkaplancar
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Langkaplancar
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Langkaplancar
Desa
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Kalipucang
Pelayanan Publik
2 Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Kalipucang
3 Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum 100% 100% 100% Kec. Kalipucang
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Kalipucang
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Kalipucang
Desa
KECAMATAN
1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 100% 100% Kec. Cimerak
Pelayanan Publik
2 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa 100% 100% 100% Kec. Cimerak
3 Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum 100% 100% 100% Kec. Cimerak
VII-1
4 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Cimerak
umum
5 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 100% 100% 100% Kec. Cimerak
Desa
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1 Persentase Masyarakat yang memahami wawasan 69% 73% 77% Bakesbangpol
kebangsaan
2 Presentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam 61% 66% 70% Bakesbangpol
Negeri
3 Persentase Masyarakat yang memahami tentang 61% 66% 70% Bakesbangpol
pemberdayaan dan pengawasan ormas
4 Persentase masyarakat yang memahami tentang 75% 81% 87% Bakesbangpol
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5 Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah 75% 80% 90% Bakesbangpol
Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026
VII-1
I-1
BAB VII
PENUTUP
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pangandaran tahun 2025, diharapkan semua pihak dapat
mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas
pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2025, selain itu RKPD juga dipergunakan sebagai pedoman:
a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
b. Penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan
Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2026;
c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2026;
d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan
pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkatan
pemerintah.
RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 diharapkan mampu

mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Pangandaran, yakni:
“Peningkatan Daya Saing Daerah”.
Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Pangandaran,
apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau
tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka
ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk
RKPD perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi secara
berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi
VII-1
pelaksanaan pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.
VII-1
LAMPIRAN I
LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL TERHADAP RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun Kinerja dan Realisasi
Target Renstra PD Tahun 2021-2026 Renja PD Tahun 2023 (Tahun Anggaran Renja yang dievaluasi dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir
Kode SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan (output) 2022 (n-2) Anggaran Renstra s/d Perangkat Daerah
No berjalan) yang dievaluasi tahun 2023 Renja (%) Tahun Pelaksanaan Renja) Penanggung Ket.
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023 (%)
Jawab
Indikator Kinerja Satuan Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja % Kinerja Rp Kinerja %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 8+9+10+11 9 = 12/7*100 10 = 6+12 11 = 14/5*100 12 13
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.582.041.722.016 397.558.143.467 455.717.417.224 262.070.104.535 57,51 659.628.248.002 25,55
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2.424.776.539.149 389.064.011.217 433.860.313.725 256.439.442.934 59,11 645.503.454.151 26,62 Disdikpora
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase laporan keuangan dengan

3 Persen 92,00 1.773.382.751.257 92,00 268.416.858.442 92,00 294.970.229.064 69,00 200.078.545.630 75,00 67,83 80,50 468.495.404.072 87,50 26,42 Disdikpora
DAERAH KABUPATEN/KOTA kualitas baik
Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persen 92,00 92,00 92,00 69,00 75,00
Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja

Persen 93,00 93,00 93,00 69,00 74,19
yang berkualitas
Persentase sarana prasarana kantor yang

Persen 82,00 82,00 82,00 63,00 76,83
terpenuhi
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
4 Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- Dokumen 10,00 6.911.146.910 91,00 431.999.000 91,00 706.528.091 69,00 142.281.190 75,82 20,14 80,00 574.280.190 800,00 8,31 Disdikpora
Perangkat Daerah
SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- Dokumen 10,00 10,00 6,00 60,00
SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Laporan 3,00 3,00 3,00 100,00
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

Laporan 1,00 1,00 - -
Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen 6,00 6,00 6,00 100,00
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen perencanaan perangkat
5 Dokumen 36,00 2.533.795.410 2,00 36.900.000 6,00 52.997.451 7,00 34.762.590 116,67 65,59 9,00 71.662.590 25,00 2,83 Disdikpora
Daerah daerah yang tersusun
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil

6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 50,00 80.000.000 5,00 5.848.000 10,00 1.306.760 2,00 1.306.600 20,00 99,99 7,00 7.154.600 14,00 8,94 Disdikpora
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil

7 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 50,00 80.000.000 4,00 3.273.000 10,00 1.223.880 1,00 612.000 10,00 50,00 5,00 3.885.000 10,00 4,86 Disdikpora
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
8 Laporan 18,00 4.196.013.000 3,00 379.438.000 3,00 651.000.000 3,00 105.600.000 100,00 16,22 6,00 485.038.000 33,33 11,56 Disdikpora
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian

9 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah Laporan 6,00 21.338.500 1,00 6.540.000 - - - - 1,00 6.540.000 16,67 30,65 Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 61,67 57,95

Predikat Kinerja (R) (R)
Persentase unit kerja yang menyusun

10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100,00 1.583.436.856.121 100,00 248.217.376.552 100,00 279.689.373.332 75,00 186.524.548.534 75,00 66,69 87,50 434.741.925.086 87,50 27,46 Disdikpora
laporan kinerja keuangan dengan baik
Jumlah Orang yang menerima gaji dan

11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tunjangan ASN Orang 16.584,00 1.582.673.256.121 2.692,00 248.171.772.552 2.800,00 279.646.373.332 2.692,00 186.499.748.534 96,14 66,69 5.384,00 434.671.521.086 32,47 27,46 Disdikpora
Jumlah dokumen hasil penyediaan

12 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 25,00 136.900.000 - - - - - - - #VALUE! - - Disdikpora
administrasi pelaksanaan tugas ASN
Jumlah Dokumen penatausahaan dan

Pelaksanaan Penatausahaan dan
13 pengujian/verifikasi keuangan SKPD Dokumen 18,00 454.200.000 2,00 31.800.000 3,00 42.000.000 2,00 23.800.000 66,67 56,67 4,00 55.600.000 22,22 12,24 Disdikpora
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanan

14 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 15,00 78.000.000 1,00 4.700.000 - - - - 1,00 4.700.000 6,67 6,03 Disdikpora
Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
15 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 5,00 28.000.000 1,00 4.554.000 1,00 1.000.000 1,00 1.000.000 100,00 100,00 2,00 5.554.000 40,00 19,84 Disdikpora
Akhir Tahun SKPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan
16 Dokumen 5,00 33.000.000 1,00 2.050.000 - - - - 1,00 2.050.000 20,00 6,21 Disdikpora
Pemeriksaan disiapkan
Jumlah laporan keuangan

17 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Laporan 15,00 25.500.000 3,00 2.500.000 - - - - 3,00 2.500.000 20,00 9,80 Disdikpora
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
tersusun
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis
18 Dokumen 5,00 8.000.000 - - - - - - - #VALUE! - - Disdikpora
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
Predikat Kinerja (T) (S)
LAPORAN EVALUASI RKPD TAHUN 2023 Matriks - 1

Tingkat Capaian
Jawab
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah barang milik daerah pada perangkat
19 Jenis 1.932,00 2.859.400.000 322,00 256.114.720 322,00 229.612.800 270,00 113.800.000 83,85 49,56 592,00 369.914.720 30,64 12,94 Disdikpora
Daerah daerah dalam kondisi baik
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD Daerah SKPD yang disusun
Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang

21 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 5,00 463.400.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
diamankan
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
22 Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Laporan 70,00 55.000.000 12,00 1.403.000 - - - - 12,00 1.403.000 17,14 2,55 Disdikpora
SKPD
Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
23 Laporan 5,00 11.000.000 1,00 800.000 - - - - 1,00 800.000 20,00 7,27 Disdikpora
Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah Pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan
24 Laporan 220,00 15.000.000 12,00 1.000.000 - - - - 12,00 1.000.000 5,45 6,67 Disdikpora
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik

25 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 36,00 1.805.000.000 1,00 200.400.000 1,00 229.612.800 1,00 113.800.000 100,00 49,56 2,00 314.200.000 5,56 17,41 Disdikpora
Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang

26 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 1.600,00 130.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Milik Daerah SKPD
Predikat Kinerja (ST) (SR)
Persentase Administrasi kepegawaian

27 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 96,00 3.688.120.500 96,00 177.177.742 96,00 214.522.120 72,00 131.797.120 75,00 61,44 84,00 308.974.862 87,50 8,38 Disdikpora
Perangkat Daerah yang baik
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana
28 Unit 10,00 40.000.000 1,00 1.956.042 - - - - 1,00 1.956.042 10,00 4,89 Disdikpora
Pegawai Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut
29 Stel 388,00 566.000.000 - - 3,00 31.320.000 3,00 22.240.000 100,00 71,01 3,00 22.240.000 0,77 3,93 Disdikpora
Kelengkapannya Kelengkapannya yang diadakan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan

30 Dokumen 14,00 255.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
31 Dokumen 84,00 809.680.000 3,00 61.200.000 3,00 69.600.000 3,00 39.200.000 100,00 56,32 6,00 100.400.000 7,14 12,40 Disdikpora
Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan
Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Kegiatan Pegawai Pensiun yang
33 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Pegawai 800,00 105.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
dipulangkan
Jumlah pegawai yang mendapatkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
34 pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas Orang 500,00 235.140.000 - - 100,00 113.602.120 - 70.357.120 - 61,93 - 70.357.120 - 29,92 Disdikpora
Tugas dan Fungsi
dan fungsi
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi
35 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 500,00 339.734.250 100,00 279.750 - - - - 100,00 279.750 20,00 0,08 Disdikpora
Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
36 Perundang-Undangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 500,00 632.566.250 100,00 16.250.200 - - - - 100,00 16.250.200 20,00 2,57 Disdikpora
Undangan
Predikat Kinerja (S) (R)
Persentase Administrasi umum Perangkat
37 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 96,00 6.009.043.390 96,00 416.213.768 97,00 705.804.814 72,00 452.982.103 74,23 64,18 84,00 869.195.871 87,50 14,46 Disdikpora
Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

38 Paket 60,00 119.627.000 10,00 12.645.340 10,00 19.999.854 10,00 19.985.000 100,00 99,93 20,00 32.630.340 33,33 27,28 Disdikpora
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

39 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 10,00 1.240.085.027 2,00 124.218.630 2,00 209.739.740 2,00 191.665.520 100,00 91,38 4,00 315.884.150 40,00 25,47 Disdikpora
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
40 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 20,00 164.824.292 4,00 10.636.057 4,00 12.105.420 1,00 3.854.000 25,00 31,84 5,00 14.490.057 25,00 8,79 Disdikpora
Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
41 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 8,00 834.845.321 2,00 121.886.000 2,00 98.676.600 - - - - 2,00 121.886.000 25,00 14,60 Disdikpora
Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
42 Jenis 150,00 209.080.000 - - 2,00 11.413.800 2,00 10.180.000 100,00 89,19 2,00 10.180.000 1,33 4,87 Disdikpora
Perundang-undangan Perundang-undangan yang disediakan
43 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan/Material yang disediakan Paket 25,00 14.875.000 1,00 2.580.000 - - - - 1,00 2.580.000 4,00 17,34 Disdikpora
Anggaran RKPD lebih kecil daripada

anggaran DPA sehingga nanti pada saat
44 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 5,00 254.265.750 1,00 24.331.000 1,00 30.635.000 1,00 30.978.500 100,00 101,12 2,00 55.309.500 40,00 21,75 Disdikpora
perubahan RKPD anggarannya d
tambah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
45 SKPD Laporan 2.250,00 2.576.641.000 154,00 119.916.741 375,00 308.500.000 166,00 196.319.083 44,27 63,64 320,00 316.235.824 14,22 12,27 Disdikpora
ke luar daerah yang diikuti
46 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola Dokumen 25,00 459.400.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan

47 Berbasis Elektronik pada SKPD Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dokumen 5,00 135.400.000 - - 1,00 14.734.400 - - - - - - - - Disdikpora
SKPD


Tingkat Capaian
Jawab
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pengadaan Barang Milik Daerah
48 Persen 96,00 5.817.947.491 96,00 4.641.794.432 97,00 10.434.889.539 48,00 10.432.389.655 49,48 99,98 72,00 15.074.184.087 75,00 259,10 Disdikpora
Pemerintah Daerah yang terealisasi
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
49 Kendaraan Dinas Jabatan Unit 6,00 1.736.835.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
50 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Yang diadakan Buah 1.015,00 907.750.000 - 28.145.250 - - - - - 28.145.250 - 3,10 Disdikpora
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang

51 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Buah 84,00 2.284.612.491 55,00 69.929.182 - - - - 55,00 69.929.182 65,48 3,06 Disdikpora
diadakan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung target kinerja di RKPD lebih besar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
52 Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 10,00 833.750.000 1,00 4.535.793.750 25,00 10.432.389.655 1,00 10.432.389.655 4,00 100,00 2,00 14.968.183.405 20,00 1.795,28 Disdikpora daripada target kinerja Renstra nanti d
atau Bangunan Lainnya
Disediakan betulkan saat perubahan RKPD
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung
53 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 10,00 55.000.000 2,00 7.926.250 2,00 2.499.884 - - - - 2,00 7.926.250 20,00 14,41 Disdikpora
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Disediakan
Predikat Kinerja (SR) (SR)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase jasa penunjang urusan
Daerah pemerintahan yang disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
55 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 5,00 88.750.000 1,00 4.679.750 1,00 2.440.000 1,00 2.900.000 100,00 118,85 2,00 7.579.750 40,00 8,54 Disdikpora
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
56 listrik Laporan 18,00 152.164.516.709 3,00 13.290.332.913 3,00 2.226.014.440 3,00 1.836.518.001 100,00 82,50 6,00 15.126.850.914 33,33 9,94 Disdikpora
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
57 Kantor Laporan 10,00 221.960.000 2,00 7.778.350 - - - - 2,00 7.778.350 20,00 3,50 Disdikpora
Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

58 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 5,00 7.131.200.000 1,00 570.517.500 1,00 641.872.800 1,00 370.400.000 100,00 57,71 2,00 940.917.500 40,00 13,19 Disdikpora
Umum Kantor yang Disediakan
Predikat Kinerja (ST) (T)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase prasarana yang baik dan layak
59 Persen 96,00 5.053.810.136 96,00 402.873.715 97,00 119.171.128 72,00 70.929.027 74,23 59,52 84,00 473.802.742 87,50 9,38 Disdikpora
Urusan Pemerintahan Daerah fungsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

60 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Unit 204,00 592.103.386 28,00 89.347.061 34,00 35.778.870 - - - - 28,00 89.347.061 13,73 15,09 Disdikpora
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
61 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Unit 170,00 264.500.000 27,00 45.653.790 34,00 6.199.050 21,00 12.561.819 61,76 202,64 48,00 58.215.609 28,24 22,01 Disdikpora
Dinas Operasional atau Lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan
disediakan
62 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dikelola Unit 40,00 26.000.000 3,00 4.500.000 - - - - 3,00 4.500.000 7,50 17,31 Disdikpora
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

63 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 120,00 432.743.750 - - 20,00 5.250.000 7,00 4.950.000 35,00 94,29 7,00 4.950.000 5,83 1,14 Disdikpora
dikelola
64 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara Buah 1.600,00 2.502.000.000 - - 320,00 8.100.000 3,00 7.690.000 0,94 94,94 3,00 7.690.000 0,19 0,31 Disdikpora
65 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara Unit 1.600,00 227.000.000 320,00 44.250.000 320,00 37.120.000 2,00 19.004.000 0,63 51,20 322,00 63.254.000 20,13 27,87 Disdikpora
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
66 Unit 24,00 612.963.000 1,00 199.312.000 4,00 6.850.000 1,00 6.850.000 25,00 100,00 2,00 206.162.000 8,33 33,63 Disdikpora
Bangunan Lainnya yang direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
67 Jenis 100,00 54.500.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
68 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Jenis 50,00 77.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
direhabilitasi
69 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas lokasi tanah yang dipelihara ha 5,00 265.000.000 1,00 19.810.864 1,00 19.873.208 1,00 19.873.208 100,00 100,00 2,00 39.684.072 40,00 14,98 Disdikpora

Predikat Kinerja (SR) (ST)
Rata-rata capaian kinerja Program (%) 72,73 62,31
Persentase Layanan Pendidikan Non Formal
70 Program Pengelolaan Pendidikan Persen 80,00 575.849.787.892 80,00 109.523.027.775 82,00 130.943.168.473 60,00 53.752.105.664 73,17 41,05 70,00 163.275.133.439 87,50 28,35 Disdikpora
Dan Informal
71 Persentase Pemenuhan Spm Pendidikan Persen 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 - - - Disdikpora
Persentase Pelaksanaan Sistem

72 Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Persen 86,00 86,00 90,00 66,00 73,33 - - - Disdikpora
Pasca Pandemi
Persentase Pelaksanaan Sistem Pencapaian

73 Mutu Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Persen 84,00 84,00 87,00 63,00 72,41 - - - Disdikpora
Pandemi
Persentase Penerapan Pendidikan Berbasis

74 Persen 86,00 86,00 90,00 66,00 73,33 - - - Disdikpora
Pariwisata
75 Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik Persen 84,00 84,00 87,00 63,00 72,41 - - - Disdikpora

Tingkat Capaian
Jawab
76 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah satuan pendidikan SD yang terkelola Sekolah 1.692,00 251.580.411.866 282,00 68.818.914.242 282,00 76.509.028.901 282,00 38.289.728.294 100,00 50,05 564,00 107.108.642.536 33,33 42,57 Disdikpora
kegiatan ini ada di Renstra tetapi tidak

ada di RKPD karena kegiatan ini
Jumlah Ruanagn Yang di merupakan Banprov/DAK Sehingga
77 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 5,00 940.000.000 1,00 168.662.500 - - - - 1,00 168.662.500 20,00 17,94 Disdikpora
Bangun munculnya nanti pada saat RKPD
Perubahan dengan menyesuaikan
pergeseran DPA
merupakan Banprov/DAK Sehingga
78 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 5,00 1.000.000.000 - - - - -
munculnya nanti pada saat RKPD
pergeseran DPA
79 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang UKS yang di rehab Ruang 5,00 420.000.000 2,00 799.460.214 1,00 75.833.000 - - - - 2,00 799.460.214 40,00 190,35 Disdikpora merupakan Banprov/DAK Sehingga
Jumlah bangunan ada di RKPD karena kegiatan ini
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
80 perpustakaan sekolah Ruang 5,00 940.000.000 6,00 1.014.767.700 1,00 190.000.000 - - - - 6,00 1.014.767.700 120,00 107,95 Disdikpora merupakan Banprov/DAK Sehingga
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana
81 Ruang 5,00 690.000.000 1,00 967.114.784 2,00 534.986.640 1,00 174.986.600 50,00 32,71 2,00 1.142.101.384 40,00 165,52 Disdikpora merupakan Banprov/DAK Sehingga
Sekolah Sekolah yang di Bangun
Satuan
82 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas yang di rehab 10,00 1.000.000.000 282,00 11.518.195.557 24,00 7.030.066.240 24,00 1.662.613.526 100,00 23,65 306,00 13.180.809.083 3.060,00 1.318,08 Disdikpora merupakan Banprov/DAK Sehingga
Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala
83 Jumlah Ruang Guru/Kepsek yang di rehab Ruang 10,00 970.000.000 8,00 716.876.551 3,00 318.000.000 - - - - 8,00 716.876.551 80,00 73,90 Disdikpora merupakan Banprov/DAK Sehingga
Sekolah/TU
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang ada di RKPD karena kegiatan ini
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan
84 Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 10,00 970.000.000 - - - - - merupakan Banprov/DAK Sehingga
Sekolah
85 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Ruang Perpustakaan yang di rehab Ruang 10,00 970.000.000 3,00 457.908.541 - - - - 3,00 457.908.541 30,00 47,21 Disdikpora merupakan Banprov/DAK Sehingga
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
86 Jumlah rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa SD Paket 10,00 170.000.000 8,00 250.007.708 3,00 267.221.000 - - - - 8,00 250.007.708 80,00 147,06 Disdikpora merupakan Banprov/DAK Sehingga
Utilitas Sekolah
Jumlah Sekolah yang menerima perlengkapan
87 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Sekolah 282,00 750.000.000 282,00 14.473.966.200 41,00 8.998.844.000 282,00 8.998.844.000 687,80 100,00 282,00 23.472.810.200 100,00 3.129,71 Disdikpora merupakan Banprov/DAK Sehingga
alat bantu belajar
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang
88 Pengadaan Perlengkapan Siswa Unit 188.308,00 39.766.466.100 31.137,00 1.212.346.000 ######## 6.599.995.000 31.137,00 839.075.000 100,00 12,71 62.274,00 2.051.421.000 33,07 5,16 Disdikpora
Tersedia
Jumlah Sekolah yang memiliki Alat Praktik dan
89 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 5,00 750.000.000 10,00 7.006.850.264 4,00 4.500.000.000 - 3.988.000.000 - 88,62 10,00 10.994.850.264 200,00 1.465,98 Disdikpora merupakan Banprov/DAK Sehingga
Peraga Siswa
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Jumlah Peserta didik Sekolah Dasar yang
90 Peserta Dididk 158.974,00 17.700.000.000 - - - - -
Menengah Menerima Biaya Personil Peserta Didik
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Jumlah Satuan Pendidikan yang Satuan
91 1.420,00 1.229.481.668 284,00 191.206.000 284,00 88.044.475 284,00 74.815.000 100,00 84,97 568,00 266.021.000 40,00 21,64 Disdikpora
Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan
Penyiapan dan Tidak Lanjut Evaluasi Satuan Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Satuan
92 1.420,00 1.935.462.000 284,00 65.190.000 284,00 299.947.080 - - - - 284,00 65.190.000 20,00 3,37 Disdikpora
Pendidikan Dasar Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang

93 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Peserta Dididk 11.250,00 63.761.214.822 2.160,00 1.514.251.000 2.250,00 1.846.058.391 1.735,00 663.374.000 77,11 35,93 3.895,00 2.177.625.000 34,62 3,42 Disdikpora
Akademik
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga
yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
94 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Orang 11.947,00 70.662.435.876 556,00 114.266.000 2.780,00 1.749.985.880 - 228.351.520 - 13,05 556,00 342.617.520 4,65 0,48 Disdikpora
Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Dasar
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan

Satuan
93 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan manajemen 2.070,00 46.380.351.400 284,00 815.150.000 284,00 3.848.827.195 284,00 650.727.740 100,00 16,91 568,00 1.465.877.740 27,44 3,16 Disdikpora
Pendidikan
sekolah
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana

Satuan
94 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar BOS 1.420,00 575.000.000 284,00 27.532.695.223 284,00 29.410.200.000 284,00 18.894.152.408 100,00 64,24 568,00 46.426.847.631 40,00 8.074,23 Disdikpora
Pendidikan

Tingkat Capaian
Jawab
Awalnya anggaran tersebut berada di

sekretariat,kemudian di pindahkan ke
bidang pengelolaan pendidikan SD dan
SMP dengan tujuan untuk penyesuaian
Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar
antara peruntukan anggaran dan sub
95 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Ruang - - - - 1,00 200.000.000 - - - - - - - - Disdikpora
kegiatannya mengingat kegiatan ini
berhubungan dengan peserta didik.
Belum Terakomodir pada Renstra
Perubahaan sehingga Target dan
Realisasi Renstra masih kosong.

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan SMP dengan tujuan untuk penyesuaian
Pembinaan Penggunaan Teknologi,Informasi dan Penggunaan Teknologi, Informasi dan antara peruntukan anggaran dan sub
96 Orang - - - - ######## 10.551.020.000 30.840,00 2.114.788.500 96,49 20,04 30.840,00 2.114.788.500 - - Disdikpora
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan kegiatannya mengingat kegiatan ini

Predikat Kinerja (T) (SR)
98 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah pendidikan SMP yang terkelola Sekolah 318,00 209.562.805.130 53,00 36.698.926.680 53,00 36.994.206.940 53,00 14.419.835.108 100,00 38,98 106,00 51.118.761.788 33,33 24,39 Disdikpora
Jumlah ruang guru

99 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang 5,00 1.870.000.000 1,00 353.012.500 - - - - 1,00 353.012.500 20,00 18,88 Disdikpora
yang bangun
100 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru Ruang 5,00 1.870.000.000 - - -
Jumlah Bangunan yang

101 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah di Bangun Ruang 5,00 870.000.000 1,00 155.492.000 1,00 172.000.000 - - - - 1,00 155.492.000 20,00 17,87 Disdikpora
Jumlah bangunan
102 Pembangunan Perpustakaan Sekolah perpustakaan sekolah Ruang 5,00 1.870.000.000 2,00 684.222.700 1,00 400.000.000 1,00 116.833.500 100,00 29,21 3,00 801.056.200 60,00 42,84 Disdikpora
Jumlah Ruang Yang di

103 Pembangunan Laboratorium Ruang 5,00 2.120.000.000 2,00 787.850.000 2,00 880.000.000 2,00 258.556.500 100,00 29,38 4,00 1.046.406.500 80,00 49,36 Disdikpora
Bangunan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Satuan

104 Jumlah Sekolah yang mendaptkan Sarana 10,00 1.720.000.000 54,00 644.497.000 6,00 4.425.818.730 6,00 1.141.383.000 100,00 25,79 60,00 1.785.880.000 600,00 103,83 Disdikpora
Sekolah Pendidikan
105 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah Ruang Kelas yang di rehab Ruang 5,00 1.220.000.000 54,00 3.709.548.107 7,00 1.233.386.640 54,00 379.785.646 771,43 30,79 108,00 4.089.333.753 2.160,00 335,19 Disdikpora
106 Rehabiltasi Sedang/Berat Ruang Guru Jumlah rehabilitasi ruang guru SMP Ruang 5,00 1.220.000.000 1,00 973.931.433 - - - - 1,00 973.931.433 20,00 79,83 Disdikpora
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang
107 Sekolah Ruang 5,00 330.000.000 - - - - -
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
108 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah rehabilitasi ruang perpustakaan SMP Ruang 5,00 790.000.000 1,00 142.261.310 - - - - 1,00 142.261.310 20,00 18,01 Disdikpora
109 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah laboratorium yang direhabilitasi Ruang 5,00 1.420.000.000 10,00 1.858.458.445 - - - - 10,00 1.858.458.445 200,00 130,88 Disdikpora
Rehablitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan

110 Jumlah rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa SMP Ruang 5,00 455.000.000 2,00 418.927.430 1,00 89.000.000 - - - - 2,00 418.927.430 40,00 92,07 Disdikpora
Utilitas Sekolah
Jumlah Sekolah yang mendaptkan

Satuan
111 Pengadaan Perlengkapan Sekolah perlengkapan 5,00 940.000.000 54,00 7.688.286.430 - - - - 54,00 7.688.286.430 1.080,00 817,90 Disdikpora
Pendidikan
112 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Siswa yang mendapatkan SPM Orang 69.910,00 25.500.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
113 Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Dididk 67.725,00 18.785.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Menengah Pertama
Peserta Didik
Alat Praktik dan Peraga

114 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Paket 5,00 940.000.000 1,00 2.051.497.500 - - - - 1,00 2.051.497.500 20,00 218,24 Disdikpora
Siswa
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses
115 Peserta Dididk 67.725,00 3.790.110.583 13.545,00 69.969.000 ######## 82.448.980 13.545,00 44.824.790 100,00 54,37 27.090,00 114.793.790 40,00 3,03 Disdikpora
Peserta Didik Belajar dan Ujian
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama

Penyiapan dan Tidak Lanjut Evaluasi Satuan Satuan
116 yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan 270,00 706.440.250 54,00 28.512.000 54,00 99.999.750 54,00 57.297.000 100,00 57,30 108,00 85.809.000 40,00 12,15 Disdikpora
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidikan
Rekomendasi
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang

117 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Peserta Dididk 6.250,00 48.788.136.057 1.250,00 454.276.000 1.250,00 7.608.466.040 710,00 884.462.800 56,80 11,62 1.960,00 1.338.738.800 31,36 2,74 Disdikpora
Akademik

Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga
118 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Orang 4.769,00 45.785.084.040 383,00 60.945.000 779,00 1.374.857.800 - 274.088.000 - 19,94 383,00 335.033.000 8,03 0,73 Disdikpora
Menengah Pertama
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Satuan

119 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 270,00 34.969.588.200 54,00 1.096.370.000 54,00 794.749.000 54,00 444.124.000 100,00 55,88 108,00 1.540.494.000 40,00 4,41 Disdikpora
Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Satuan
120 270,00 13.603.446.000 54,00 15.054.789.505 54,00 15.484.500.000 54,00 9.617.599.872 100,00 62,11 108,00 24.672.389.377 40,00 181,37 Disdikpora
Pertama Mengelola Dana BOS Pendidikan
Jumlah ruang TU yang

121 Rehabiltasi Sedang/Berat Ruang TU Paket - - 1,00 417.059.720 - - - - 1,00 417.059.720 - - Disdikpora
di rehab
Jumlah ruang kepala

121 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Ruang - - 1,00 49.020.600 - - - - 1,00 49.020.600 - - Disdikpora
sekolah yang di rehab

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan
SMP dengan tujuan untuk penyesuaian
Penggunaan Teknologi, dan Komunikasi
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan antara peruntukan anggaran dan sub
122 (TIK)Informasi untuk Pendidikan Orang - - - - ######## 4.348.980.000 14.131,00 1.200.880.000 99,03 27,61 14.131,00 1.200.880.000 - - Disdikpora
Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan kegiatannya mengingat kegiatan ini

123 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah pendidikan PAUD yang terkelola Lembaga 1.548,00 53.595.953.176 258,00 3.371.073.853 258,00 7.691.632.900 258,00 953.097.830 100,00 12,39 516,00 4.324.171.683 33,33 8,07 Disdikpora
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik

124 3.000.000.000 - - -
Nonformal/Kesetaraan
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
Jumlah Raung Kelas
125 PAUD Ruang - - - - 3,00 830.000.080 - - - - - - - - Disdikpora
yang di bangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Jumlah Bangunan yang di

126 Ruang - - 5,00 194.753.953 - - - - 5,00 194.753.953 - - Disdikpora
Kelas/Ruang Guru PAUD rehab
127 Pembangunan sarana,prasarana dan utilitas paud 6,00 1.130.021.820 3,00 390.719.350 50,00 34,58
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Jumlah Gedung Yang di Satuan
128 - - 75,00 15.000.000 - - - - 75,00 15.000.000 - - Disdikpora
PAUD Pelihara Pendidikan
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang

129 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Paket 40.375,00 12.291.865.000 8.075,00 581.719.900 8.075,00 274.476.300 - 265.734.000 - 96,81 8.075,00 847.453.900 20,00 6,89 Disdikpora
Tersedia
130 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD jumlah kegiatan yang dilaksanakan Orang 6,00 1.194.785.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Satuan
131 375,00 410.795.250 - - 75,00 120.999.920 - 84.835.440 - 70,11 - 84.835.440 - 20,65 Disdikpora
PAUD Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan

Tingkat Capaian
Jawab

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan
132 Orang 275,00 34.728.545.726 55,00 75.000.000 55,00 279.999.920 55,00 71.474.180 100,00 25,53 110,00 146.474.180 40,00 0,42 Disdikpora
Kependidikan bagi Satuan PAUD Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Satuan
133 1.300,00 1.419.962.200 260,00 2.504.600.000 260,00 5.056.134.860 260,00 140.334.860 100,00 2,78 520,00 2.644.934.860 40,00 186,27 Disdikpora
PAUD Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP

134 jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kegiatan 5,00 550.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
PAUD
Jumlah pendidikan non formal/kesetaraan
135 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Lembaga 72,00 61.110.617.720 12,00 634.113.000 12,00 9.748.299.732 12,00 89.444.432 100,00 0,92 24,00 723.557.432 33,33 1,18 Disdikpora
yang terkelola
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Jumlah peserta didik yang menerima biaya
136 Peserta 1.610,00 2.650.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Gratis
Penyelenggaraan Proses Belajar Jumlah Perlengkapan Peserta Paket B dan

137 Peserta Didik 10.000,00 1.720.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Nonformal/Kesetaraan Paket C
Jumlah Satuan Pendidikan Non
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Satuan
138 Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan 65,00 3.044.538.728 12,00 59.613.000 13,00 149.999.952 13,00 14.444.652 100,00 9,63 25,00 74.057.652 38,46 2,43 Disdikpora
Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidikan
Melaksanakan Rekomendasi

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
139 yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Orang 36.050,00 46.479.500.000 - - 7.210,00 7.664.400.000 - - - - - - - - Disdikpora
bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Formal/Kesetaraan

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
140 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Orang 1.565,00 3.064.308.122 - - - - - - - - - - Disdikpora
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan
141 Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan 65,00 3.602.270.870 13,00 574.500.000 13,00 1.933.899.780 13,00 74.999.780 100,00 3,88 26,00 649.499.780 40,00 18,03 Disdikpora
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan
Manajemen
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP

142 jumlah kegiatan yang dilaksanakan Orang 1.300,00 550.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
sekolah Nonformal/kesetaraan
Predikat Kinerja (S) (SR)
Persentase Capaian Standar Nasional
143 Program Pengembangan Kurikulum Persen 58,00 9.815.000.000 - - 52,00 369.999.748 - - - - - - - - Disdikpora
Pendidikan Untuk Standar Isi
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
144 persentase dokumen kurkulum yang dibuat Persen 58,00 5.000.000.000 - - 54,00 350.000.000 - - - - - - - - Disdikpora
Dasar
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal
145 Dokumen 5,00 550.000.000 - - 1,00 60.000.000 - - - - - - - - Disdikpora
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersusun
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
146 Dokumen 5,00 850.000.000 - - 1,00 60.000.000 - - - - - - - - Disdikpora
Dasar yang tersusun
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
147 Buah 5.000,00 2.550.000.000 - - 1.000,00 150.000.000 - - - - - - - - Disdikpora
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersedia
Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal
148 Pendidikan Dasar yang meningkat Orang 500,00 1.050.000.000 - - 100,00 80.000.000 - - - - - - - - Disdikpora
Pendidikan Dasar
kompetensinya
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - -
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan
149 persentase dokumen kurkulum yang dibuat Persen 58,00 4.815.000.000 - - 54,00 19.999.748 - - - - - - - - Disdikpora
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal
150 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Dokumen 30,00 850.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Nonformal Formal yang Tersusun
Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak

Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan
151 Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Dokumen 45,00 990.000.000 - - 9,00 19.999.748 - - - - - - - - Disdikpora
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Tersusun
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
152 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Buku 50.740,00 2.975.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Nonformal Formal yang Tersedia
Rata-rata capaian kinerja Program (%) - -
persentase Capaian Standar Nasional
153 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Persen 60,00 63.204.000.000 52,00 10.805.675.000 54,00 7.087.674.800 26,00 2.518.800.000 48,15 35,54 39,00 13.324.475.000 65,00 21,08 Disdikpora
Kependidikan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan

154 Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, persentase PTK berkompeten Persen 50,00 63.204.000.000 47,00 10.805.675.000 54,00 7.087.674.800 25,00 2.518.800.000 46,30 35,54 36,00 13.324.475.000 72,00 21,08 Disdikpora
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
155 Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Dokumen 235,00 63.204.000.000 47,00 10.805.675.000 47,00 7.087.674.800 27,00 2.518.800.000 57,45 35,54 74,00 13.324.475.000 31,49 21,08 Disdikpora
Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Predikat Kinerja (R) (SR)
156 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra persentase Layanan Literasi Sswa Persen 65,00 2.525.000.000 33,33 318.450.000 62,00 489.241.640 30,00 89.991.640 48,39 18,39 31,67 408.441.640 48,72 16,18 Disdikpora
Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan
157 persentase layanan yang dilakukan Persen 61,00 2.525.000.000 33,33 318.450.000 62,00 489.241.640 30,00 89.991.640 48,39 18,39 31,67 408.441.640 51,91 16,18 Disdikpora
Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita
158 Jumlah Cerita Judul 25,00 1.050.000.000 - - 5,00 204.549.640 5,00 69.999.640 100,00 34,22 5,00 69.999.640 20,00 6,67 Disdikpora
Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra
159 Peserta Didik 500,00 1.050.000.000 100,00 318.450.000 8.200,00 204.900.000 - - - - 100,00 318.450.000 20,00 30,33 Disdikpora
Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah

160 Jumlah Modul dan Bahan Ajar Dokumen 5,00 425.000.000 - - 1,00 79.792.000 1,00 19.992.000 100,00 25,06 1,00 19.992.000 20,00 4,70 Disdikpora

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) 48,99 32,56
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (SR) (SR)
161 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 157.265.182.867 8.494.132.250 21.857.103.499 5.630.661.601 25,76 14.124.793.851 8,98 Disdikpora
persentase pembinaan wirausaha muda dan

Program pengembangan kapasitas daya saing
162 Persentase pemuda yang aktif dalam Persen 80,00 103.242.219.155 80,00 2.308.431.000 80,00 2.900.000.000 40,00 1.215.968.700 50,00 41,93 60,00 3.524.399.700 75,00 3,41 Disdikpora
kepemudaan
pembangunan
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan

persentase pembinaan wirausaha muda dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap
163 Persentase pemuda yang aktif dalam Persen 80,00 92.193.050.000 80,00 1.205.281.000 80,00 2.800.000.000 40,00 1.215.968.700 50,00 43,43 60,00 2.421.249.700 75,00 2,63 Disdikpora
Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
pembangunan
Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota

164 Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Orang 750,00 1.500.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Pemula Kapasitas Daya Saingnya
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui
Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana
165 Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Orang 160,00 82.764.300.000 32,00 600.000.000 32,00 600.000.000 32,00 200.000.000 100,00 33,33 64,00 800.000.000 40,00 0,97 Disdikpora
dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,
dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan
Kepemudaan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui
166 jumlah koordinasi yang dilaksanakan Dokumen 50,00 300.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan

167 Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Unit 20,00 2.123.750.000 4,00 89.463.000 4,00 2.200.000.000 4,00 1.015.968.700 100,00 46,18 8,00 1.105.431.700 40,00 52,05 Disdikpora
sarana Kepemudaan Kab/Kota Termanfaatkan
Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan

Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan,
168 Orang 300,00 550.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Kesukarelawanan Pemuda Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan
Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang

Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
169 Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera Orang 750,00 4.955.000.000 150,00 515.818.000 - - - - 150,00 515.818.000 20,00 10,41 Disdikpora
Pengibar Bendera
dan Diberikan Pelatihan

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan

170 Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah persentasi peserta yang mengikuti kegiatan Persen 80,00 11.049.169.155 80,00 1.103.150.000 80,00 100.000.000 - - - - 40,00 1.103.150.000 50,00 9,98 Disdikpora
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas
171 Dokumen 25,00 11.049.169.155 5,00 1.103.150.000 5,00 100.000.000 - - - - 5,00 1.103.150.000 20,00 9,98 Disdikpora
Kepemudaan Kabupaten/Kota Organisasi Kepemudaan


Tingkat Capaian
Jawab
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi
Keolahragaan dan Nasional
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

173 Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi persentase peralatan yang disediakan Persen 80,00 4.975.000.000 - - 80,00 16.551.300.000 60,00 3.267.495.701 75,00 19,74 30,00 3.267.495.701 37,50 65,68 Disdikpora
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga

174 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Unit 25,00 4.975.000.000 - - 5,00 16.551.300.000 4,00 3.267.495.701 80,00 19,74 4,00 3.267.495.701 16,00 65,68 Disdikpora
Kabupaten/Kota Termanfaatkan
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga persentase jumlah peserta yang mengikuti

175 Persen 80,00 20.027.963.712 80,00 1.981.214.000 80,00 1.603.612.000 60,00 745.013.500 75,00 46,46 70,00 2.726.227.500 87,50 13,61 Disdikpora
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota partisipasi dalam penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan

176 Dokumen 35,00 5.340.000.000 7,00 97.700.000 7,00 277.909.500 2,00 147.708.000 28,57 53,15 9,00 245.408.000 25,71 4,60 Disdikpora
tingkat Kabupaten/Kota dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam

177 Orang 2.000,00 14.687.963.712 400,00 1.883.514.000 400,00 1.325.702.500 280,00 597.305.500 70,00 45,06 680,00 2.480.819.500 34,00 16,89 Disdikpora
penyelenggaraan Kejuaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

178 persentase juara yang diraih Persen 80,00 11.020.000.000 1,00 129.487.250 80,00 352.191.499 - 52.183.700 - 14,82 1,00 181.670.950 1,25 1,65 Disdikpora
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang

Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan
179 Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan Pelatda 20,00 4.200.000.000 4,00 54.487.250 4,00 52.191.499 1,00 52.183.700 25,00 99,99 5,00 106.670.950 25,00 2,54 Disdikpora
Teknologi Keolahragaan ( Sport Science )
dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang
180 Orang 24,00 995.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
KabKota Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga
Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkann
Jumlah Olahragawan Berprestasi

182 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Orang 30,00 5.500.000.000 - 75.000.000 5,00 300.000.000 - - - - - 75.000.000 - 1,36 Disdikpora
Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

183 persentase Organisasi yang di Bina Persen 80,00 16.100.000.000 80,00 4.075.000.000 80,00 450.000.000 40,00 350.000.000 50,00 77,78 60,00 4.425.000.000 75,00 27,48 Disdikpora
Olahraga
Standarisasi Organisasi Keolahragaan (Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan

Manajemen Olahraga) Standardisasi Organisasi Keolahragaan
185 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Organisasi yang di Bina Organisasi 10,00 15.450.000.000 2,00 4.075.000.000 2,00 450.000.000 2,00 350.000.000 100,00 77,78 4,00 4.425.000.000 40,00 28,64 Disdikpora

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga persentase peserta yang mengikuti Festival
186 Persen 80,00 1.300.000.000 - - - - - - - - - Disdikpora
Rekreasi Senam
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan,
187 Festival dan Olahraga Rekreasi (Festival Senam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Dokumen 5,00 650.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Jabar Juara) Olahraga Rekreasi
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan
188 Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Unit 5,00 650.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Organisasi Keolahragaan
(Pengadaan Peralatan Body rafting)
persentase Pemuda Yang aktif dalam

189 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persen 80,00 600.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Kepramukaan
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

190 persentase peserta yang mengikuti jambore Orang 550,00 600.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Kepramukaan
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan

Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam
191 Kepramukaan Organisasi 5,00 600.000.000 - - - - - - - - - - Disdikpora
Kegiatan Kepramukaan

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (R) (SR)
1 DINAS KESEHATAN 2.700.481.119.464 251.363.446.329 180.090.030.340 96.973.436.062 53,85 348.336.882.391

Tingkat Capaian
Jawab
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.700.481.119.464 251.363.446.329 180.090.030.340 96.973.436.062 53,85 348.336.882.391
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase sarana prasarana kantor yang

3 % 90,00 1.062.316.317.483 90,00 53.545.182.194 90,00 76.371.766.463 35,00 54.467.061.410 38,89 71,32 62,50 108.012.243.604 69,44 10,17
DAERAH KABUPATEN/KOTA terpenuhi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan

4 % 100,00 1.995.784.000 100,00 52.584.000 100,00 66.342.000 50,00 42.649.380 50,00 64,29 75,00 52.849.444 75,00 2,65
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

5 Dokumen 24,00 1.995.784.000 4,00 52.584.000 4,00 66.342.000 3,00 42.649.380 75,00 64,29 7,00 95.233.380 29,17 4,77 Dinas Kesehatan
Daerah Daerah
Predikat kinerja (S) (R)
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat
6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 418.772.137.821 100,00 48.400.082.035 100,00 73.863.687.625 50,00 52.701.449.768 50,00 71,35 75,00 67.280.799.209 75,00 16,07
Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 6.782,00 415.706.137.821 1.050,00 47.859.182.035 1.100,00 73.700.487.625 - 52.618.149.768 - 71,39 1.050,00 100.477.331.803 15,48 24,17 Dinas Kesehatan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

8 Dokumen 6,00 3.066.000.000 1,00 540.900.000 1,00 163.200.000 - 83.300.000 - 51,04 1,00 624.200.000 16,67 20,36 Dinas Kesehatan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - 61,22
Predikat kinerja (SR) (R)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase Administrasi Barang Milik Daerah
9 % 100,00 3.087.000.000 100,00 566.400.000 100,00 204.000.000 50,00 110.500.000 50,00 54,17 75,00 159.800.054 75,00 5,18
Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
10 Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Laporan - - - - - - - - - -
Barang Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD

11 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 6,00 3.087.000.000 1,00 566.400.000 1,00 204.000.000 - 110.500.000 - 54,17 1,00 676.900.000 16,67 21,93 Dinas Kesehatan
Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Persentase Administrasi Pendapatan Daerah
12 % 100,00 183.500.000 100,00 21.000.000 - - - 50,00 - 50,00 -
Perangkat Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
13 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 6,00 183.500.000 1,00 21.000.000 - - - - 1,00 21.000.000 16,67 11,44 Dinas Kesehatan

Predikat kinerja (SR) (SR)
14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 2.105.400.000 100,00 348.000.000 100,00 500.800.000 50,00 450.500.750 50,00 89,96 75,00 471.500.840 75,00 22,39
Perangkat Daerah
15 Dokumen 6,00 2.105.400.000 1,00 348.000.000 1,00 500.800.000 - 450.500.750 - 89,96 1,00 798.500.750 16,67 37,93 Dinas Kesehatan
16 Dokumen - - - - - - - - - - Dinas Kesehatan
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
17 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang - - - - - - - - - - Dinas Kesehatan
Perundang-Undangan
Undangan
18 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 4.229.364.950 100,00 255.161.657 100,00 414.238.862 50,00 367.955.421 50,00 88,83 75,00 404.668.397 75,00 9,57
Daerah
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi
19 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 6,00 437.460.850 1,00 23.042.845 1,00 22.750.000 100,00 98,73
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Disediakan
20 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 6,00 1.514.586.900 1,00 114.586.900 1,00 199.971.017 1,00 199.639.456 100,00 99,83
Disediakan

21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket - - - - - - - Dinas Kesehatan

22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 12,00 293.752.200 2,00 36.940.200 2,00 25.000.000 1,00 21.456.960 50,00 85,83 3,00 58.397.160 25,00 19,88 Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
23 Dokumen 6,00 90.000.000 1,00 13.660.000 1,00 15.000.000 - 7.300.000 - 48,67 1,00 20.960.000 16,67 23,29 Dinas Kesehatan
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

24 Laporan 6,00 1.893.565.000 1,00 89.974.557 1,00 151.225.000 - 116.809.005 - 77,24 1,00 206.783.562 16,67 10,92 Dinas Kesehatan
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah
25 % 90,00 53.109.580.000 90,00 9.990.000 90,00 4.770.000 25,00 4.715.000 27,78 98,85 57,50 4.715.099 63,89 0,01
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau
26 Unit 88,00 12.440.000.000 -
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
27 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 80,00 3.000.000.000 -
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang

28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 111,00 8.278.980.000 1,00 4.500.000 22,00 4.770.000 2,00 4.715.000 9,09 98,85 3,00 9.215.000 2,70 0,11 Dinas Kesehatan
Disediakan
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan

29 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 4,00 24.239.050.000 - - - - - - - - Dinas Kesehatan
Lainnya yang Disediakan

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung

30 Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 10,00 2.101.550.000 - - - - - - - - Dinas Kesehatan
Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
31 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 15,00 3.050.000.000 1,00 5.490.000 - - - 1,00 5.490.000 6,67 0,18 Dinas Kesehatan
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang
32 % 90,00 29.140.103.600 90,00 3.009.197.135 90,00 644.012.976 50,00 307.295.179 55,56 47,72 70,00 412.313.960 77,78 1,41
Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

33 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 6,00 61.500.000 1,00 4.500.000 1,00 10.000.000 1,00 10.000.000 100,00 100,00 2,00 14.500.000 33,33 23,58 Dinas Kesehatan
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
34 Laporan 6,00 13.841.113.700 1,00 794.217.135 1,00 283.425.828 - 101.290.179 - 35,74 1,00 895.507.314 16,67 6,47 Dinas Kesehatan
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

35 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 6,00 15.237.489.900 1,00 2.210.480.000 1,00 350.587.148 - 196.005.000 - 55,91 1,00 2.406.485.000 16,67 15,79 Dinas Kesehatan
Persentase Pemeliharaan Barang Milik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
36 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan % 90,00 4.693.447.112 90,00 882.767.367 90,00 673.915.000 40,00 481.995.912 44,44 71,52 65,00 748.549.872 72,22 15,95
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
37 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 600,00 1.609.127.112 5,00 189.503.336 100,00 199.725.000 18,00 141.153.424 18,00 70,67 23,00 330.656.760 3,83 20,55 Dinas Kesehatan
Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya

38 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 402,00 324.500.000 10,00 45.844.000 67,00 50.250.000 55,00 25.007.500 82,09 49,77 65,00 70.851.500 16,17 21,83 Dinas Kesehatan
Dipelihara
39 Unit 29,00 2.759.820.000 1,00 647.420.031 5,00 424.940.000 4,00 315.834.988 80,00 74,32 5,00 963.255.019 17,24 34,90 Dinas Kesehatan
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Predikat kinerja (R) (R)
40 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD % 100,00 545.000.000.000 - 25,00 - 12,50 - 12,50 -
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan

41 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Unit Kerja 80,00 545.000.000.000 - - - - - - - - Dinas Kesehatan
dan Penunjang Pelayanan
Predikat kinerja (SR) (S)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Persentase sarana dan prasarana fasilitas
42 % 90,00 1.543.071.474.802 90,00 168.675.122.936 90,00 98.074.313.006 45,00 41.977.330.652 50,00 42,80 67,50 53.441.634.375 75,00 3,46
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi
Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
43 Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan % 90,00 760.504.688.606 90,00 101.455.274.005 90,00 44.087.708.276 55,00 22.121.510.052 61,11 50,18 72,50 25.658.304.847 80,56 3,37
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan
44 Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Unit 30,00 52.918.270.150 2,00 5.740.549.030 - - - 2,00 5.740.549.030 6,67 10,85 Dinas Kesehatan
Prasarana Pendukungnya
Penduduk Minimal 1:1000
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat
45 Pembangunan Puskesmas Unit 28,00 76.070.640.000 1,00 3.943.019.264 5,00 4.071.100.000 - - Dinas Kesehatan
(Puskesmas) yang Dibangun
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang

46 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Unit 70,00 20.200.000.000 14,00 3.951.373.000 - - Dinas Kesehatan
Dibangun
Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana,

Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar
Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit
47 Pengembangan Rumah Sakit Unit 6,00 40.029.587.240 1,00 6.517.401.350 - - - 1,00 6.517.401.350 16,67 16,28 Dinas Kesehatan
berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang
Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,
48 Pengembangan Puskesmas Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Unit 15,00 4.100.000.000 - Dinas Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
49 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Unit 20,00 7.500.000.000 - Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas
Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
50 yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Unit 18,00 4.215.730.000 2,00 179.567.000 3,00 49.599.880 - - Dinas Kesehatan
Lainnya
Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan
51 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit 150,00 18.343.100.286 20,00 5.752.740.400 25,00 1.675.000.000 2,00 703.590.000 8,00 42,01 22,00 6.456.330.400 14,67 35,20 Dinas Kesehatan
Kesehatan yang Disediakan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan

52 Unit 30,00 33.705.174.502 15,00 11.096.772.473 5,00 111.543.500 3,00 97.550.000 60,00 87,45 18,00 11.194.322.473 60,00 33,21 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang Disediakan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
53 Unit 294,00 310.712.559.055 35,00 44.428.819.924 42,00 28.574.987.366 25,00 18.736.276.866 59,52 65,57 60,00 63.165.096.790 20,41 20,33 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji

dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas
54 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Unit 5,00 899.100.000 1,00 63.000.000 - - Dinas Kesehatan
Kesehatan Regional/Regional Maintainance
Center
55 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Paket 6,00 90.283.515.053 120,00 13.153.945.794 1,00 3.100.000.000 - 12.317.500 - 0,40 120,00 13.166.263.294 2.000,00 14,58 Dinas Kesehatan

Tingkat Capaian
Jawab
56 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Paket 6,00 99.239.736.320 250,00 10.563.923.770 1,00 2.338.004.066 - 687.654.478 - 29,41 250,00 11.251.578.248 4.166,67 11,34 Dinas Kesehatan
Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat,

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),
57 Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Makanan dan Minuman yang Didistribusikan Paket 90,00 1.110.668.000 15,00 78.535.000 15,00 153.100.464 12,00 65.017.241 80,00 42,47 27,00 143.552.241 30,00 12,92 Dinas Kesehatan
Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui
58 Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Keluarga - 1.176.608.000 - - - - - - - - Dinas Kesehatan
Pendekatan Keluarga
Tenaga Kesehatan Puskesmas
Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
59 untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah % 90,00 775.029.468.254 90,00 66.799.624.051 90,00 53.907.103.650 55,00 19.835.666.600 61,11 36,80 72,50 86.635.290.651 80,56 11,18 Dinas Kesehatan
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan
60 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Orang 35.114,00 10.039.290.100 6.244,00 237.759.100 5.804,00 219.580.000 9.942,00 172.500.000 171,30 78,56 16.186,00 410.259.100 46,10 4,09 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan

61 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Orang 33.515,00 13.510.575.850 5.960,00 655.099.350 5.540,00 550.028.000 7.725,00 17.340.000 139,44 3,15 13.685,00 672.439.350 40,83 4,98 Dinas Kesehatan
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan

62 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Orang 36.281,00 1.840.967.500 624,00 38.836.500 10.245,00 30.360.000 7.753,00 28.750.000 75,68 94,70 8.377,00 67.586.500 23,09 3,67 Dinas Kesehatan
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan

63 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Orang 149.549,00 2.846.376.450 2.820,00 1.034.361.250 - 37.999,00 - 40.819,00 1.034.361.250 27,29 36,34 Dinas Kesehatan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
64 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Orang 333.047,00 1.857.627.300 35.025,00 258.294.700 - 148.530,00 - ########## 258.294.700 55,11 13,90 Dinas Kesehatan
Pendidikan Dasar
Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang
65 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Orang ########### 1.246.000.000 ######### 342.648.000 152.718,00 15.750.000 55,46 4,60 ########## 15.750.000 11,94 1,26 Dinas Kesehatan
Produktif
Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang
66 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Orang 462.858,00 1.743.019.600 87.152,00 120.762.600 - 113.102,00 - ########## - 43,26 - Dinas Kesehatan
Lanjut
Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
67 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Orang 582.238,00 1.000.000.000 ######### 3.556.200 118.112,00 3.556.200 101,43 100,00 Dinas Kesehatan
Hipertensi
Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
68 Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Orang 20.720,00 1.000.000.000 7.110,00 437.356.260 33.026,00 413.018.000 464,50 94,44 Dinas Kesehatan
Diabetes Melitus
Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
69 Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Orang 3.325,00 1.407.571.600 170,00 17.283.600 573,00 100.264.920 1.406,00 23.398.500 245,38 23,34 1.576,00 23.398.500 47,40 1,66 Dinas Kesehatan
Gangguan Jiwa Berat
Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis
70 Orang 23.513,00 1.354.228.000 161,00 21.060.000 4.633,00 345.034.810 9.868,00 25.366.810 212,99 7,35 Dinas Kesehatan
Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang
71 Orang 38.009,00 1.337.769.000 60,00 7.360.000 7.625,00 133.142.500 7.626,00 4.030.500 100,01 3,03 Dinas Kesehatan
Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
72 Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Dokumen 6,00 14.860.452.450 1,00 2.112.203.200 1,00 178.336.080 - - - - 1,00 - 16,67 - Dinas Kesehatan
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis
73 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dokumen 6,00 579.049.000 1,00 70.795.000 1,00 - - - Dinas Kesehatan
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
dan/atau Berpotensi Bencana
Berpotensi Bencana Sesuai Standar

74 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 31,00 19.788.657.730 4,00 639.303.850 5,00 6.899.994.500 1,00 199.430.000 20,00 2,89 5,00 838.733.850 16,13 4,24 Dinas Kesehatan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan
75 Dokumen 6,00 7.454.872.150 1,00 86.086.000 1,00 75.385.000 1,00 75.385.000 100,00 100,00 Dinas Kesehatan
Olahraga Kesehatan Kerja dan Olahraga

76 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 42,00 7.068.754.650 7,00 281.661.410 7,00 88.364.844 6,00 369.732.235 85,71 418,42 13,00 651.393.645 30,95 9,22 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan

77 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 112,00 8.510.552.200 25,00 565.659.200 15,00 115.317.000 12,00 89.312.000 80,00 77,45 37,00 654.971.200 33,04 7,70 Dinas Kesehatan
Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan
78 Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Dokumen 104,00 1.198.835.000 - - - Dinas Kesehatan
Lainnya Mandiri dan Tradisional Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans
79 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 6,00 7.454.872.150 1,00 186.084.000 1,00 295.598.771 - 152.412.767 - 51,56 1,00 338.496.767 16,67 4,54 Dinas Kesehatan
Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang

80 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Orang 450,00 1.933.675.250 75,00 12.123.000 75,00 23.132.920 - - - - 75,00 12.123.000 16,67 0,63 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

81 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Dokumen 30,00 1.724.500.000 5,00 137.712.000 5,00 150.000.000 3,00 7.153.000 60,00 4,77 8,00 144.865.000 26,67 8,40 Dinas Kesehatan
Kesehatan Khusus
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis
82 Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Dokumen 333,00 1.196.435.000 - - - Dinas Kesehatan
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Krisis Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan
83 Dokumen 110,00 15.640.099.850 9,00 512.662.200 23,00 190.801.200 20,00 32.705.000 86,96 17,14 29,00 545.367.200 26,36 3,49 Dinas Kesehatan
Menular Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan

84 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 6,00 465.446.490.704 1,00 41.151.916.479 1,00 40.421.261.665 - 17.342.361.720 - 42,90 1,00 58.494.278.199 16,67 12,57 Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit
85 Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Paket 6,00 889.400.000 1,00 225.000 - - - Dinas Kesehatan
Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Rujukan/Nasional yang Didistribusikan

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan

86 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dokumen 6,00 1.603.208.020 20,00 140.734.072 1,00 150.000.000 - 143.580.000 - 95,72 20,00 284.314.072 333,33 17,73 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Sehat
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak
87 Unit 180,00 2.601.450.000 - - - - - - - Dinas Kesehatan
Kesehatan Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan
Telemedicine untuk Mendapatkan Akses
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan
88 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 6,00 42.129.710.300 1,00 2.937.908.336 - - - 1,00 2.937.908.336 16,67 6,97 Dinas Kesehatan
Rumah Sakit

89 Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 6,00 91.124.041.731 1,00 8.822.079.768 1,00 2.971.872.381 - 656.596.520 - 22,09 1,00 9.478.676.288 16,67 10,40 Dinas Kesehatan
Puskesmas

90 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen 6,00 34.605.920.669 1,00 5.889.458.436 1,00 140.068.599 - 60.258.348 - 43,02 1,00 5.949.716.784 16,67 17,19 Dinas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi

91 Unit 24,00 2.950.058.000 4,00 10.000.000 1,00 3.030.000 25,00 30,30 1,00 3.030.000 4,17 0,10 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian
92 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Laporan 5,00 929.169.000 - - - Dinas Kesehatan
Obat Massal) Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
93 Dokumen 6,00 233.700.000 1,00 2.475.000 - - - Dinas Kesehatan
Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Jumlah Public Safety Center (PSC 119)

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi
94 Unit 96,00 5.922.139.000 20,00 859.720.000 16,00 35.000.000 - - - - 20,00 859.720.000 20,83 14,52 Dinas Kesehatan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem
Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Persentase Penyelenggaraan Sistem
95 % 90,00 4.764.169.942 - - - - - -
Terintegrasi Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan

96 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dokumen 5,00 175.082.320 - Dinas Kesehatan
Informasi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem

97 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen 5,00 1.580.000.000 - Dinas Kesehatan
Informasi Kesehatan
Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
98 Kesehatan dan Jaringan Internet yang Unit 100,00 3.009.087.622 - Dinas Kesehatan
Kesehatan dan Jaringan Internet
Disediakan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas
99 Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan % 90,00 2.773.148.000 90,00 420.224.880 90,00 79.501.080 25,00 20.154.000 27,78 25,35 57,50 440.378.880 63,89 15,88
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
100 Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Unit 240,00 669.450.000 1,00 96.800.000 - - - 1,00 96.800.000 0,42 14,46 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
101 Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Unit 200,00 272.500.000 - - - Dinas Kesehatan
yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola
Kabupaten/Kota
Sesuai Standar
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan
102 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Unit 24,00 1.533.198.000 15,00 323.424.880 4,00 79.501.080 2,00 20.154.000 50,00 25,35 17,00 343.578.880 70,83 22,41 Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan
103 dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dokumen 5,00 298.000.000 - - - Dinas Kesehatan
Kesehatan Rujukan
Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase SDM Kesehatan yang
104 % 90,00 83.400.508.179 90,00 27.302.094.078 90,00 4.856.957.871 25,00 110.100.000 27,78 2,27 57,50 27.412.194.078 63,89 32,87
MANUSIA KESEHATAN kompetensinya meningkat
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga
105 % 90,00 1.191.000.000 - - - - - - - -
Kabupaten/Kota Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan

106 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen 750,00 946.000.000 - Dinas Kesehatan
Praktik Tenaga Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
107 serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Dokumen 5,00 245.000.000 - Dinas Kesehatan
Kesehatan Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Persentase Perencanaan Kebutuhan dan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
108 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan % 90,00 79.786.320.179 90,00 27.226.134.078 90,00 4.793.231.871 25,00 48.200.000 27,78 1,01 57,50 27.274.334.078 63,89 34,18
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
109 Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Orang 7.266,00 59.686.320.179 1.211,00 27.226.134.078 1.211,00 4.743.392.871 - 20.000.000 - 0,42 1.211,00 27.246.134.078 16,67 45,65 Dinas Kesehatan
Kesehatan sesuai Standar
Kesehatan (Fasyankes)
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan
110 Dokumen 5,00 20.100.000.000 1.00 49.839.000 - - Dinas Kesehatan
Manusia Kesehatan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tingkat Capaian
Jawab
Persentase Pengembangan Mutu dan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber
111 Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat % 90,00 2.423.188.000 90,00 75.960.000 90,00 63.726.000 25,00 61.900.000 27,78 97,13 57,50 137.860.000 63,89 5,69
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan
112 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Orang 1.575,00 2.423.188.000 150,00 75.960.000 150,00 63.726.000 140,00 61.900.000 - 97,13 290,00 137.860.000 18,41 5,69 Dinas Kesehatan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN Persentase farmasi, alat kesehatan yang
113 % 90,00 6.712.123.000 90,00 67.199.125 90,00 415.822.000 25,00 186.204.000 27,78 44,78 57,50 253.403.125 63,89 3,78
MAKANAN MINUMAN terpenuhi
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko
114 Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, % 90,00 2.461.900.000 - 63.726.000 - - - - - - - -
Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
115 Dokumen 54,00 800.000.000 - Dinas Kesehatan
Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Tradisional
Penyediaan(UMOT)
dan Pengelolaan Data Perizinan dan Kesehatan, dan Optikal,
Jumlah Apotek, Usaha
Toko Obat, Mikro
Toko Alat Obat
Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
116 Sarana 607,00 861.900.000 0.00 63.726.000 - - - - Dinas Kesehatan
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan
Obat Tradisional (UMOT) Diawasi dalam rangka
Jumlah Apotek, Penerbitan
Toko Obat, dan Tindak
Toko Alat
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
117 Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Sarana 250,00 800.000.000 - Dinas Kesehatan
Tradisional (UMOT) yang Memenuhi
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Komitmen Izin
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
118 % 90,00 891.076.000 90,00 44.760.000 90,00 223.893.500 25,00 138.123.500 27,78 61,69 57,50 182.883.500 63,89 20,52
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
yangPengendalian
dapat Diproduksi oleh Industri
dan Pengawasan Rumah
serta Tangga
Tindak Lanjut Makanan Minuman
Jumlah Dokumen Tertentu
Hasil yang dapat
Pengendalian dan
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
119 Dokumen 861,00 891.076.000 500,00 44.760.000 160,00 223.893.500 100,00 138.123.500 62,50 61,69 600,00 182.883.500 69,69 20,52 Dinas Kesehatan
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,
120 antara lain Jasa Boga, Rumah % 90,00 800.000.000 - - - - - - - -
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)
(DAM)
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
121 Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Dokumen 4,00 800.000.000 - - - Dinas Kesehatan
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara
antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Depot Air Minum (DAM)
Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan
122 pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan % 90,00 800.000.000 - - - - - - - -
dan Sentra Makanan Jajanan
Jajanan
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan
123 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Dokumen 4,00 800.000.000 - - - Dinas Kesehatan
Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Sentra Makanan Jajanan
Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Hasil Pemeriksaan Post Market pada
124 Post Market pada Produksi dan Produk Makanan % 90,00 1.759.147.000 90,00 22.439.125 90,00 128.202.500 25,00 48.080.500 27,78 37,50 57,50 70.519.625 63,89 4,01
Produksi dan Produk Makanan Minuman
Minuman Industri Rumah Tangga
Industri Rumah Tangga
Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-
Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang
125 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar Unit 450,00 959.147.000 400,00 22.439.125 75,00 128.202.500 65,00 48.080.500 86,67 37,50 465,00 70.519.625 103,33 7,35 Dinas Kesehatan
Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
rangka Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut
126 yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Dokumen 8,00 800.000.000 - Dinas Kesehatan
Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
Pengawasan
Predikat kinerja (T) (SR)
Persentase masyarakat/kelompok
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
127 masyarakat di bidang kesehatan yang % 90,00 4.980.696.000 90,00 1.773.847.996 90,00 371.171.000 25,00 232.740.000 27,78 62,70 57,50 2.006.587.996 63,89 40,29
KESEHATAN
diberdayakan
Persentase Advokasi, Pemberdayaan,
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Kemitraan, Peningkatan Peran serta
128 Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat % 90,00 2.430.347.000 90,00 1.432.926.662 90,00 104.850.000 25,00 104.850.000 27,78 100,00 57,50 1.537.776.662 63,89 63,27
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan,
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,
129 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Dokumen 6,00 2.430.347.000 1,00 1.432.926.662 1,00 104.850.000 - 104.850.000 - 100,00 1,00 1.537.776.662 16,67 63,27 Dinas Kesehatan
Kemitraan dan Pembedayaan Masyarakat
Masyarakat
Predikat kinerja (SR) (ST)

Tingkat Capaian
Jawab
Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif
130 Promotif Preventif Tingkat Daerah % 90,00 728.570.000 - - - - - - - -
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
131 Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Dokumen 6,00 728.570.000 - - Dinas Kesehatan
Hidup Bersih dan Sehat
dan Sehat
Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
132 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah % 90,00 1.821.779.000 90,00 340.921.334 90,00 266.321.000 - 127.890.000 - 48,02 45,00 468.811.334 50,00 25,73
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan
133 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Dokumen 6,00 1.821.779.000 1,00 340.921.334 1,00 266.321.000 - - Dinas Kesehatan
Daya Masyarakat (UKBM) Masyarakat (UKBM)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM SR SR
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
1 1.488.703.471.543 519.443.546.005 400.331.844.911 173.950.780.424 43,45 693.394.326.429 46,58
KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN

2 1.414.944.640.407 519.403.546.005 399.581.844.911 173.913.310.674 43,52 693.316.856.679 49,00
PENATAAN RUANG
3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH % 80,00 80,00 99,00 12,69 12,82 46,35 57,93 26,28
terpenuhi
Persentase laporan keuangan dengan
% 80,00 80,00 99,00 33,00 33,33 56,50 70,63 -
kualitas baik
75.333.502.075 14.305.833.427 10.270.718.201 5.491.114.849 53,46 19.796.948.276 DPUTRPRKP
Persentase peningkatan kompetensi aparatur % 80,00 80,00 99,00 16,50 16,67 48,25 60,31 -

% 80,00 80,00 99,00 79,20 80,00 79,60 99,50 -
yang berkualitas
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase perencanaan kinerja yang disusun
4 % 80,00 3.382.515.969 100,00 359.604.602 98,54 1.466.098.502 62,86 544.231.905 63,79 37,12 81,43 903.836.507 101,79 26,72 DPUTRPRKP
Perangkat tepat waktu
Penjabaran DPA sampai dengan 5
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen, belum ada realisasi kinerja di
5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 21,00 3.301.969.133 1,00 347.711.811 4,00 434.718.922 6,00 104.597.605 150,00 24,06 7,00 452.309.416 33,33 13,70 DPUTRPRKP
Daerah tw III, karena dpa perubahan belum di
cetak.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
6 Laporan 24,00 80.546.836 9,00 11.892.791 4,00 1.031.379.580 5,00 439.634.300 125,00 42,63 14,00 451.527.091 58,33 560,58 DPUTRPRKP Realisasi kinerja melebihi target renja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian

Predikat kinerja (ST) (SR)
7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 80,00 36.798.735.131 80,00 9.993.666.293 98,54 5.766.402.727 43,76 4.055.933.512 44,41 70,34 61,88 14.049.599.805 77,35 38,18 DPUTRPRKP
Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 72,00 35.494.057.683 12,00 9.510.201.518 56,00 5.516.846.867 9,00 3.941.833.512 16,07 71,45 21,00 13.452.035.030 29,17 37,90 DPUTRPRKP
penyediaam gaji dan tunjangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
9 Dokumen 72,00 1.234.925.000 12,00 477.675.651 12,00 239.049.000 9,00 114.100.000 75,00 47,73 21,00 591.775.651 29,17 47,92 DPUTRPRKP
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
10 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 6,00 34.351.224 1,00 2.540.990 1,00 5.006.600 - - - - 1,00 2.540.990 16,67 7,40 DPUTRPRKP
Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Realisasi kinerja melebihi target renja,

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan target renja hanya menghitung laporan
11 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 12,00 35.401.224 6,00 3.248.134 2,00 5.500.260 3,00 - 150,00 - 9,00 3.248.134 75,00 9,18 DPUTRPRKP keuangan semesteran, tidak dengan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran laporan keuangan triwulan dan
SKPD bulanan SKPD

Predikat kinerja (R) (SR)
12 % 80,00 388.241.945 80,00 30.505.000 98,54 54.000.200 64,64 23.800.000 65,59 44,07 72,32 54.305.000 90,40 13,99 DPUTRPRKP
13 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 72,00 388.241.945 12,00 30.505.000 12,00 54.000.200 9,00 23.800.000 75,00 44,07 21,00 54.305.000 29,17 13,99 DPUTRPRKP
Daerah pada SKPD
Predikat kinerja (S) (SR)
14 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 80,00 6.232.062.303 80,00 919.330.355 98,54 976.425.625 44,93 237.625.810 45,59 24,34 62,46 1.156.956.165 78,08 18,56 DPUTRPRKP
Daerah yang baik
Jumlah Paket Komponen Instalasi Realisasi kinerja melebihi target renja,

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
15 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 6,00 1.409.400.360 1,00 9.190.743 1,00 6.839.305 5,00 298.500 500,00 4,36 6,00 9.489.243 100,00 0,67 DPUTRPRKP hanya menghitung 1 paket penerangan
Bangunan Kantor
Disediakan bangunan kantor, seharusnya 57 paket

16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 6,00 1.617.311.437 1,00 252.509.076 1,00 117.469.080 1,00 1.940.500 100,00 1,65 2,00 254.449.576 33,33 15,73 DPUTRPRKP
Realisasi kinerja melebihi target renja,

17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 6,00 408.850.000 1,00 62.158.722 1,00 22.578.340 16,00 15.574.651 1.600,00 68,98 17,00 77.733.373 283,33 19,01 DPUTRPRKP perhitungan di akumulasi menjadi 1
paket, seharusnya 6 jenis penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
18 Dokumen 6,00 846.750.506 1,00 133.405.000 1,00 40.080.900 132,00 13.070.000 13.200,00 32,61 133,00 146.475.000 2.216,67 17,30 DPUTRPRKP hanya di hitung 1 dokumen koran,
undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
seharusnya 264 jenis koran
19 Laporan 6,00 1.949.750.000 1,00 462.066.814 18,00 789.458.000 34,00 206.742.159 188,89 26,19 35,00 668.808.973 583,33 34,30 DPUTRPRKP Realisasi kinerja melebihi target renja
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 3.117,78 26,76

Tingkat Capaian
Jawab

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase prasarana yang baik dan layak
20 % 80,00 13.732.706.390 80,00 1.445.179.475 98,54 1.109.852.880 20,38 351.800.773 20,68 31,70 50,19 1.796.980.248 62,73 13,09 DPUTRPRKP
Pemerintah Daerah fungsi
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau
21 Unit 600.000.000 -
Lapangan Lapangan yang Disediakan
22 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Unit 6.000.000.000 -
23 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1.527.238.830 - 50,00 190.247.600 - - - - - - - DPUTRPRKP
24 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 125,00 2.741.467.560 10,00 634.399.990 25,00 571.605.280 4,00 17.022.973 16,00 2,98 14,00 651.422.963 11,20 23,76 DPUTRPRKP
Disediakan
25 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 18,00 2.864.000.000 3,00 810.779.485 3,00 348.000.000 6,00 334.777.800 200,00 96,20 9,00 1.145.557.285 50,00 40,00 DPUTRPRKP adanya penambahan sewa gedung
setelah perubahan renja
26 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 98,00 653.707.962 - - - - - DPUTRPRKP
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana
27 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit 398,00 210.787.962 - - - - - - DPUTRPRKP
Disiplin Pegawai
28 Dokumen 12,00 442.920.000 - - - - - - DPUTRPRKP
Kepegawaian Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

29 % 80,00 10.417.358.757 56,30 1.157.935.644 98,54 726.462.500 14,00 250.319.179 14,21 34,46 35,15 1.408.254.823 43,94 13,52 DPUTRPRKP
30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 72,00 2.174.114.625 12,00 10.000.000 12,00 15.900.000 125,00 5.000.000 1.041,67 31,45 137,00 15.000.000 190,28 0,69 DPUTRPRKP Realisasi kinerja melebihi target renja
Menyurat
31 Laporan 72,00 3.966.000.000 12,00 576.466.803 12,00 196.708.000 27,00 81.432.849 225,00 41,40 39,00 657.899.652 54,17 16,59 DPUTRPRKP Realisasi kinerja melebihi target renja

32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 204,00 4.277.244.132 9,00 571.468.841 12,00 513.854.500 102,00 163.886.330 850,00 31,89 111,00 735.355.171 54,41 17,19 DPUTRPRKP realisasi menghitung jumlah
honorarium non pns
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
33 Persentase pengadaan Barang Milik Daerah % 80,00 3.728.173.619 80,00 399.612.058 98,54 171.475.767 63,17 27.403.670 64,10 15,98 71,58 427.015.728 89,48 11,45 DPUTRPRKP
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
34 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 150,00 1.870.419.602 25,00 170.595.909 25,00 126.475.767 18,00 26.279.570 72,00 20,78 43,00 196.875.479 28,67 10,53 DPUTRPRKP
atau Lapangan Pajak dan Perizinannya
35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 72,00 1.857.754.017 12,00 229.016.149 12,00 45.000.000 11,00 1.124.100 91,67 2,50 23,00 230.140.249 31,94 12,39 DPUTRPRKP
Dipelihara
Predikat kinerja (T) (SR)
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi tidak ada realisasi, karena tidak ada
36 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) % 69,57 146.855.491.224 50,90 66.736.381.709 70,57 31.579.678.141 - 25.116.939.666 - 79,54 25,45 91.853.321.375 36,58 62,55 DPUTRPRKP
Baik kegiatan di tahun 2023
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
37 Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Prosentase Wilayah sungai yang terlindungi % 72,57 25.500.000.000 - - - - - - DPUTRPRKP
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan
38 Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Orang 25.500.000.000 - 335.718.000 - - 335.718.000 - 1,32 DPUTRPRKP
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan
39 dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah % 69,57 121.355.491.224 69,57 66.736.381.709 70,57 31.579.678.141 0,33 25.116.939.666 0,47 79,54 34,95 91.853.321.375 50,24 75,69 DPUTRPRKP
Kabupaten dalam Kondisi Baik
1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan
40 Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Dokumen 191,00 7.644.691.224 3,00 817.260.000 - 350.800.000 - - - - 3,00 817.260.000 1,57 10,69 DPUTRPRKP
Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Irigasi dan Rawa yang Disusun
41 Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan Bendung - - - - - - - DPUTRPRKP
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang

42 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukiman Km 9.488.470.559 - - - 9.488.470.559 - - DPUTRPRKP
Ditingkatkan
43 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukiman Km 4.600.406.000 - - - 4.600.406.000 - - DPUTRPRKP
Ditingkatkan
Penyerapan anggaran di tw I dan II
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Km 162,68 52.603.950.000 3,07 51.006.075.650 8,00 21.745.978.600 7,61 17.557.793.500 95,13 80,74 10,68 68.563.869.150 6,56 130,34 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Direhabilitasi
tahun 2022
45 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Bendung 10.200.000.000 - - - - - - - DPUTRPRKP
Penyerapan anggaran di tw I, II dan III

46 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Km 34,84 20.006.850.000 0,39 824.169.500 14,00 560.000.000 - 284.452.625 - 50,80 0,39 1.108.622.125 1,13 5,54 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Dioperasikan dan Dipelihara
tahun 2022
Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan
47 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Bendung 6.000.000.000 - - - - - - - - DPUTRPRKP
Dipelihara
Persentase Pintu Air/ Bendung Pengendali
48 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir % 10.600.000.000 - - - - - - - DPUTRPRKP
Banjir yang Terbangun
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Penyerapan anggaran di tw I dan II
49 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan km - 7.855.914.541 - 6.207.708.541 - 79,02
Dibangun digunakan untuk pembayaran hutang
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Penyerapan anggaran di tw I digunakan
50 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan km 14.300.000.000 4,00 1.066.985.000 - 1.066.985.000 - 100,00
Ditingkatkan untuk pembayaran hutang tahun 2022
Predikat kinerja (SR) (T)

Tingkat Capaian
Jawab
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air
51 % 72,00 30.432.315.000 188,00 7.653.521.190 73,00 19.331.465.400 - 2.311.076.650 - 11,95 94,00 9.964.597.840 130,56 32,74 DPUTRPRKP
PENYEDIAAN AIR MINUM Bersih
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Persentase Rumah Tangga Terlayani akses Air
52 % 72,00 30.432.315.000 188,00 7.653.521.190 73,00 19.331.465.400 - 2.311.076.650 - 11,95 94,00 9.964.597.840 130,56 32,74 DPUTRPRKP
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Minum
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
53 melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis SR 2.130,00 100,00 7.653.521.190 - - - 100,00 7.653.521.190 4,69 - DPUTRPRKP
Perdesaan
Masyarakat
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan
54 Dokumen 3.180.000.000 - - - - - DPUTRPRKP
SPAM Teknis SPAM yang disusun
Jumlah sambungan rumah yang terlayani Belum ada realisasi kinerja di tw III,
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
55 melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis SR 4.800.000.000 - 210,00 2.895.700.000 - 662.724.000 - 22,89 - 662.724.000 - 13,81 DPUTRPRKP baru ada pencairan keuangan untuk
Perdesaan
Masyarakat proses pekerjaan
Jumlah Penambahan sambungan rumah yang
terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan dengan penambahan jaringan perpipaan pada
56 SR 325,00 8.400.000.000 - - - - - DPUTRPRKP
Perdesaan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM
Tematik
Tertentu
Jumlah Penambahan sambungan rumah yang
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
57 terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity SR 73,00 8.000.000.000 60,00 10.443.600.000 - 26.052.000 - 0,25
Perkotaan
dengan penambahan jaringan perpipaan pada
Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di
58 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan SR 73,00 6.052.315.000 160,00 1.127.226.400 - 523.331.900 - 46,43 Pembayaran hutang tahun 2022
Kawasan Perdesaan
Perpipaan
Jumlah Penambahan sambungan rumah yang Belum ada realisasi kinerja di tw III,
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
59 terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity SR 500,00 4.864.939.000 - 1.098.968.750 - 22,59 baru ada pencairan keuangan untuk
Perdesaan
dengan penambahan jaringan perpipaan pada proses pekerjaan
Rata-rata capaian kinerja Program (%) - 11,95
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana
60 % 38,00 3.450.000.000 38,00 44.707.900 62,00 631.901.000 - 631.901.000 - 100,00 19,00 676.608.900 50,00 19,61 DPUTRPRKP
PERSAMPAHAN REGIONAL Persampahan
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Persentase terbangunnya sarana
61 % 38,00 3.450.000.000 38,00 44.707.900 62,00 631.901.000 - 631.901.000 - 100,00 19,00 676.608.900 50,00 19,61 DPUTRPRKP
Daerah Kabupaten/Kota persampahan
Penyerapan anggaran di tw I dan tw III
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani
62 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Rumah Tangga 29,00 3.450.000.000 1,00 44.707.900 200,00 631.901.000 - 631.901.000 - 100,00 1,00 676.608.900 3,45 19,61 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
tahun 2022
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR
63 Cakupan ketersediaan layanan air limbah % 56,00 19.470.326.243 19,60 4.178.744.500 60,00 8.199.648.840 - 469.079.250 - 5,72 9,80 4.647.823.750 17,50 23,87 DPUTRPRKP
LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
64 Persentase pengguna sanitasi aman % 56,00 19.470.326.243 19,60 4.178.744.500 60,00 8.199.648.840 - 469.079.250 - 5,72 9,80 4.647.823.750 17,50 23,87 DPUTRPRKP
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung Penyerapan anggaran di tw I, II dan III
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
65 dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga 3,00 8.279.200.000 2,00 4.178.744.500 280,00 525.660.000 - 469.079.250 - 89,24 2,00 4.647.823.750 66,67 56,14 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Limbah Terpusat Skala Permukiman
Terpusat Skala Permukiman tahun 2022
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan
66 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 8,00 3.891.126.243 - - - - - - - DPUTRPRKP
Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
Penyerapan anggaran di tw II
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki digunakan untuk pembayaran hutang
67 Rumah Tangga 1.060,00 7.300.000.000 - 400,00 7.673.988.840 - 1.880.696.000 - 24,51 - 1.880.696.000 - 25,76 DPUTRPRKP
Setempat Septik tahun 2022, Triwulan 3 ada Pencairan
untuk dana DAK
68 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT Kapasitas IPLT Terbangun M2/Hari - - - - - - - - DPUTRPRKP

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong
69 % 53,00 50.573.662.640 - 1.885.810.000 56,00 909.668.300 - 885.476.600 - 97,34 - 2.771.286.600 - 5,48 DPUTRPRKP
DRAINASE Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Persentase jaringan drainase lingkungan
70 Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah % 53,00 50.573.662.640 - 1.885.810.000 56,00 909.668.300 - 885.476.600 - 97,34 - 2.771.286.600 - 5,48 DPUTRPRKP
yang berfungsi baik
Kabupaten/Kota
Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
71 Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Dokumen 6,00 9.793.344.682 - - - - - - - DPUTRPRKP
Sistem Drainase Perkotaan
Disusun
Jumlah Konsultasi Supervisi
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi
72 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Dokumen 5,00 31.405.317.958 1,00 1.885.810.000 - - - 1,00 1.885.810.000 20,00 6,00 DPUTRPRKP
Sistem Drainase Lingkungan
Sistem Drainase Lingkungan
Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang
73 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan m 9.375.000.000 128,85 217.093.000 2.000,00 909.668.300 - 885.476.600 - 97,34 128,85 1.102.569.600 - 11,76 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Dibangun
tahun 2022
Persentase Infrastruktur Kawasan
74 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN % 56,00 40.466.466.983 56,00 84.962.620.900 59,00 52.275.874.290 - 17.940.537.130 - 34,32 28,00 102.903.158.030 50,00 254,29 DPUTRPRKP
Permukiman Dalam Kondisi Baik
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman
75 % 56,00 40.466.466.983 56,00 84.962.620.900 59,00 52.275.874.290 - 17.940.537.130 - 34,32 28,00 102.903.158.030 50,00 254,29 DPUTRPRKP
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Penyerapan anggaran di tw I, II dan III
76 Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Permukiman yang Dibangun di Kawasan Sistem Jaringan 44.500,00 32.766.466.983 8.000,00 84.962.620.900 1,00 52.275.874.290 - 17.940.537.130 - 34,32 8.000,00 102.903.158.030 17,98 314,05 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Kabupaten/Kota Strategis Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana
77 Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Sistem Jaringan 5,00 7.700.000.000 - - - - - DPUTRPRKP
Kabupaten/Kota Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Jawab

Persentase Sarana Pemerintahan Yang
78 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG % 28,50 725.577.190.184 10,96 29.213.174.452 42,80 15.090.042.030 - 7.246.643.100 - 48,02 5,48 36.459.817.552 19,23 5,02 DPUTRPRKP
Terbangun
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Persentase jumlah gedung kantor yang
79 Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan % 28,50 725.577.190.184 10,96 29.213.174.452 42,80 15.090.042.030 - 7.246.643.100 - 48,02 5,48 36.459.817.552 19,23 5,02 DPUTRPRKP
dibangun di pusat pemerintahan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan
Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Penyerapan anggaran di tw II dan III
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
80 Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Dokumen 15,00 3.600.000.000 15,00 271.467.000 35,00 782.339.000 - 200.633.750 - 25,65 15,00 472.100.750 100,00 13,11 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan
Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta tahun 2022
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Penyerapan anggaran di tw I, II, III
81 Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Dokumen 35,00 721.977.190.184 5,00 28.941.707.452 5,00 14.307.703.030 - 7.046.009.350 - 49,25 5,00 35.987.716.802 14,29 4,98 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Kabupaten/Kota Gedung Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022

Persentase Penerapan Arsitektur Kawasan
82 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Khas Pangandaran Pada Bangunan 81,30 6.866.586.794 - - - - DPUTRPRKP
Pemerintah
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Jumlah bangunan gedung kantor yang

83 - 6.866.586.794 - - - - DPUTRPRKP
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota menerapkan arsitektur khas pangandaran
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung
84 Dokumen - 1.954.010.736 - - - - - DPUTRPRKP
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Disusun
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan
85 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Dokumen - 4.912.576.058 - - - - - DPUTRPRKP
Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
86 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Baru yang Terbangun % 78,50 289.229.207.213 74,58 306.850.640.227 75,85 259.256.577.238 1,60 111.726.996.159 2,11 43,10 38,09 418.577.636.386 48,52 144,72 DPUTRPRKP
Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap % 82,50
Jumlah Jalan penghubung antar wilayah yang

87 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota % 78,50 289.229.207.213 74,58 306.850.640.227 75,85 259.256.577.238 1,60 111.726.996.159 2,11 43,10 38,09 418.577.636.386 48,52 144,72 DPUTRPRKP
terbangun
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi
% 82,50
Mantap
Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi
Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan
88 Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Dokumen 60,00 5.408.456.282 20,00 2.229.496.000 - - 20,00 2.229.496.000 33,33 41,22 DPUTRPRKP
Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Pengendalian
89 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun KM 91,00 112.928.856.030 10,00 116.004.576.422 15,00 111.459.062.340 0,76 82.430.188.640 5,07 73,96 10,76 198.434.765.062 11,82 175,72 DPUTRPRKP

Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi digunakan untuk pembayaran hutang
90 Rekonstruksi Jalan Km 22,50 54.039.600.000 15,00 166.493.308.917 15,00 112.791.527.968 8,50 21.459.307.695 56,67 19,03 23,50 187.952.616.612 104,44 347,81 DPUTRPRKP
Jalan tahun 2022, di triwulan III Pencairan
untuk Kegiatan DAU SG
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan
91 Pemeliharaan Berkala Jalan Km 0,50 6.608.500.800 1,00 5.752.563.863 1,00 11.140.073.500 - 1.242.929.200 - 11,16 1,00 6.995.493.063 200,00 105,86 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Secara Berkala
tahun 2022
92 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun m 10,00 64.350.440.861 2,00 16.370.695.025 40,00 13.237.713.430 - 1.241.302.330 - 9,38 2,00 17.611.997.355 - - DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
tahun 2022
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Luas lahan yang tersedia untuk
93 m2 6.000,00 10.544.252.292 - 1.500,00 2.100.000.000 0,33 1.744.043.794 0,02 83,05 0,33 1.744.043.794 0,01 16,54 DPUTRPRKP
Jalan penyelenggaraan jalan
Penyerapan anggaran di tw I digunakan

Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan untuk pembayaran hutang tahun 2022,
94 Pemeliharaan Rutin Jalan km 4,00 2.500.000.000 1,00 8.528.200.000 - 3.609.224.500 - 42,32 - 3.609.224.500 - 144,37 DPUTRPRKP
Secara Rutin dan di Triwulan III Untuk Pencairan
Pengadaan Aspal
95 Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian m 160,00 7.500.000.000 - - - - - - DPUTRPRKP
96 Pelebaran Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran m 160,00 5.000.000.000 - - - - - - DPUTRPRKP
97 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi m 160,00 5.049.700.000 - - - - - - DPUTRPRKP
Panjang Jembatan yang Dilakukan

98 Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan m 160,00 3.000.000.000 - - - - - - DPUTRPRKP
Secara Rutin
Panjang Jembatan yang Dilakukan
99 Pemeliharaan Berkala Jembatan Pemeliharaan m 160,00 9.000.000.000 - - - - - - DPUTRPRKP
Secara Berkala
Panjang Jalan dan Jembatan yang

100 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat km 4,00 3.299.400.948 - - - - - - DPUTRPRKP
Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana

Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata
101 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG % 40,04 26.689.892.050 40,04 3.572.111.700 42,52 2.036.271.471 - 212.850.270 - 10,45 20,02 3.784.961.970 50,00 14,18 DPUTRPRKP
Ruang Wilayah

Tingkat Capaian
Jawab
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

102 Jumlah Dokumen RTRW yang ditetapkan Dokumen 1,00 12.738.846.250 1,00 2.789.378.500 1,00 1.401.991.501 - 24.918.400 - 1,78 1,00 2.814.296.900 100,00 22,09 DPUTRPRKP
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penyerapan anggaran di tw I dan II
Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,
103 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Dokumen 9,00 10.838.846.250 6,00 2.789.378.500 1,00 1.401.991.501 - 24.918.400 - 1,78 6,00 2.814.296.900 66,67 25,96 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/Kota
Kabupaten/Kota tahun 2022
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada

104 Dokumen 7,00 1.100.000.000 - - - - - DPUTRPRKP
Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-
105 Peraturan Perundang-undangan Bidang Dokumen 8,00 800.000.000 - - - - - DPUTRPRKP
undangan Bidang Penataan Ruang
Penataan ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Persentase kegiatan Perencanaan tata ruang
106 % 50,00 2.400.000.000 50,00 452.700.200 - 414.001.270 - 175.475.270 - 42,39 25,00 628.175.470 50,00 26,17 DPUTRPRKP
Daerah Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan
Penyerapan anggaran di tw I , II dan III

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
107 Dokumen 44,00 1.000.000.000 1,00 452.700.200 2,00 414.001.270 - 175.475.270 - 42,39 1,00 628.175.470 2,27 62,82 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Kabupaten/Kota Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
tahun 2022
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
108 Dokumen 5,00 1.000.000.000 - - - - - DPUTRPRKP
Kabupaten/Kota Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman

109 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Dokumen 4,00 400.000.000 - - - - - DPUTRPRKP
dan tanggung jawab Masyarakat

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Persentase kegiatan Pemanfaatan tata ruang
110 % 307,00 3.250.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk
111 Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Dok 5,00 750.000.000 - - - - - DPUTRPRKP
Investasi dan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan
112 Sistem Informasi Penataan Ruang Dok 4,00 2.500.000.000 - - - - - DPUTRPRKP
dari Sistem Informasi Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Persentase kegiatan Pengendalian tata ruang
113 % 20,00 8.301.045.800 50,00 330.033.000 25,00 220.278.700 - 12.456.600 - 5,65 25,00 342.489.600 125,00 4,13 DPUTRPRKP
Ruang Daerah Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan

Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan
114 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen 8,00 1.301.045.800 2,00 330.033.000 1,00 20.278.700 - 12.456.600 - 61,43 2,00 342.489.600 25,00 26,32 DPUTRPRKP digunakan untuk pembayaran hutang
Penataan Ruang
tahun 2022
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan
115 Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Dokumen 5,00 500.000.000 - - - - - - DPUTRPRKP
Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan
116 Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Dokumen 5,00 500.000.000 - 6,00 200.000.000 - - - - - - - DPUTRPRKP
Hukum Bidang Penataan Ruang
Penataan Ruang
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai
117 Kasus 5,00 6.000.000.000 - 35.630.000 - - 35.630.000 - 0,59 DPUTRPRKP
Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN
118 73.758.831.136 40.000.000 750.000.000 37.469.750 5,00 - 77.469.750 - 0,11 DPUTRPRKP
PERMUKIMAN
119 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Rumah Tidak Layak Huni Rumah 250,00 6.050.000.000 - 40.000.000 - - - 40.000.000 - 0,66 DPUTRPRKP
Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
120 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Dokumen 250,00 500.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah

Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi
bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
121 Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Dokumen 250,00 500.000.000 - - - - DPUTRPRKP
yang Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Terverifikasi

Jumlah Kegiatan Sosialiasi Persiapan
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
122 Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kegiatan 15,00 500.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas
123 Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas orang 350,00 250.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Tanah dan Bangunan
Tanah dan Bangunan
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima
124 jumlah kegiatan dok 350,00 250.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Rumah bagi Korban Bencana
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi
125 % 26,39 3.800.000.000 - 40.000.000 - - - - 40.000.000 - 1,05 DPUTRPRKP
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota program kabupaten yang terbangun
Jumlah Rumah Korban Bencana

126 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Unit 25,00 750.000.000 - 40.000.000 - - - - 40.000.000 - 5,33 DPUTRPRKP
Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
127 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah yang dibangun Unit 15,00 1.250.000.000 - - - - DPUTRPRKP

Tingkat Capaian
Jawab
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering
128 Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Jumlah dokumen Dokumen 5,00 500.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Jumlah Rumah yang dibangun akibat reolkasi
129 Unit 15,00 1.300.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota program kabupaten
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban
130 Jumlah Rumah yang diserahkan unit 250,00 250.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana
131 Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Jumlah Rumah Unit 15,00 250.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Jumlah Izin Pembangunan dan
132 Dokumen 50,00 500.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Perumahan Pengembangan Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin
133 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah izin Dokumen 50,00 500.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
134 Jumlah Kegiatan Laporan - - - - - - DPUTRPRKP
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan
135 Dokumen 50,00 500.000.000 - - - - DPUTRPRKP
(SKGB) Gedung (SKGB)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat
136 Jumlah Sertifikat Dokumen 50,00 500.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
137 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Tidak Layak Huni % 50,00 62.008.831.136 - 26,14 750.000.000 5,23 37.469.750 20,00 5,00 2,61 37.469.750 5,23 0,06 DPUTRPRKP
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
138 Persentase Rumah Tidak Layak Huni % 50,00 62.008.831.136 - 26,14 750.000.000 5,23 37.469.750 20,00 5,00 5,23 37.469.750 10,46 0,06 DPUTRPRKP
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang
139 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Unit 1.550,00 51.209.550.000 - 50,00 750.000.000 10,00 37.469.750 20,00 5,00 10,00 37.469.750 0,65 0,07 DPUTRPRKP
Diperbaiki
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail
140 Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Jumlah Dokumen Dokumen 625,00 10.799.281.136 - - - - - - - DPUTRPRKP
Permukiman Kumuh
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
141 Persentase PSU yang ditingkatkan % 67,00 5.700.000.000 - - - - DPUTRPRKP
UMUM (PSU)
142 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan % 67,00 5.700.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan
143 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan PSU Dokumen 9,00 1.300.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan
144 Perumahan untuk Menunjang Fungsi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Lokasi 8,00 3.850.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Menunjang Fungsi
Jumlah Laporan Hunian
Hasil Serah Terima PSU
145 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang Terverifikasi dari Dokumen 15,00 550.000.000 - - - - DPUTRPRKP
Permukiman Pengembang
1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 144.196.092.825 11.487.570.459 9.212.562.094 5.287.550.828 57,40 16.775.121.287
2 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 144.196.092.825 11.487.570.459 9.212.562.094 5.287.550.828 57,40 16.775.121.287 11,63 Bakesbangpol
Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan

3 Daerah Kabupaten/Kota Persen 100,00 43.108.251.659 100,00 5.146.114.541 100,00 2.688.909.381 100,00 1.879.796.628 100,00 69,91 100,00 7.025.911.169 100,00 16,30 Bakesbangpol

terpenuhi Persen 100,00 100,00 100,00 - - - - - 50,00 50,00 Bakesbangpol
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase laporan keuangan dengan
kualitas baik Persen 100,00 100,00 100,00 - - - - - 50,00 50,00 Bakesbangpol
Persentase peningkatan kompetensi aparatur

Persen 100,00 100,00 100,00 - - - - - 50,00 50,00 Bakesbangpol
Persentase perencanaan kinerja yang disusun

4 tepat waktu Persen 100,00 537.148.100 100,00 78.179.500 100,00 22.188.380 100,00 10.687.000 100,00 48,16 100,00 88.866.500 100,00 16,54 Bakesbangpol perencanaan kinerja sesuai target
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen penganggaran kinerja Rasionalisasi anggaran dan bukan
yang disusun tepat waktu Persen 100,00 100,00 100,00 - - - - - 50,00 50,00 Bakesbangpol prioritas kabupaten
Perangkat Daerah
Persentase dokumen evaluasi kinerja yang Rasionalisasi anggaran dan bukan
disusun tepat waktu Persen 100,00 100,00 100,00 - - - - - 50,00 50,00 Bakesbangpol prioritas kabupaten
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dokumen perencanaan daerah
5 Daerah dokumen 6,00 260.183.300 4,00 42.803.750 6,00 22.188.380 5,00 10.687.000 83,33 48,16 9,00 53.490.750 150,00 20,56 Bakesbangpol
Daerah tersusun tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun Rasionalisasi anggaran dan bukan
6 dokumen 5,00 23.050.000 - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Rasionalisasi anggaran dan bukan
7 RKA-SKPD disusun dokumen 5,00 23.050.000 - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dilaksanakan Rasionalisasi anggaran dan bukan
8 dokumen 5,00 23.050.000 - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten

Tingkat Capaian
Jawab
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Rasionalisasi anggaran dan bukan
9 dilaksanakan dokumen 5,00 23.050.000 - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dokumen laporan capaian kinerja
10 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Laporan 25,00 184.764.800 5,00 35.375.750 - - - - 5,00 35.375.750 20,00 19,15 Bakesbangpol
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dibuat dengan baik

11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah laporan kinerja keuangan persen 100,00 26.431.819.885 100,00 3.746.281.357 100,00 1.992.203.048 100,00 1.442.356.371 100,00 72,40 100,00 5.188.637.728 100,00 19,63 Bakesbangpol
Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi pengajuan nota dinas gaji selesai tepat
12 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN penyediaan gaji dan tunjangan orang 169,00 25.800.053.205 14,00 3.691.662.357 28,00 1.966.007.628 18,00 1.428.856.871 64,29 72,68 32,00 5.120.519.228 18,93 19,85 Bakesbangpol
waktu
Jumlah administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rasionalisasi anggaran dan bukan
13 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan dokumen 125,00 90.400.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah dokumen hasil penatausahaan dan

14 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dokumen 60,00 247.840.760 1,00 42.860.000 12,00 24.471.320 9,00 12.237.000 75,00 50,01 10,00 55.097.000 16,67 22,23 Bakesbangpol SPJ terselesaikan tepat waktu
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Koordinasi SKPD yang dilaksanakan Rasionalisasi anggaran dan bukan
15 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Keg/Laporan 20,00 22.650.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir laporan akhir tahun tersusun dengan
16 Tahun SKPD dilaksanakan Laporan 5,00 231.343.920 1,00 11.254.000 1,00 1.396.100 1,00 1.262.500 100,00 90,43 2,00 12.516.500 40,00 5,41 Bakesbangpol
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD baik dan tepat waktu
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan Rasionalisasi anggaran dan bukan
17 disiapkan dokumen 32,00 5.900.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang
18 Laporan 73,00 19.902.000 1,00 505.000 18,00 328.000 - - - - 1,00 505.000 1,37 2,54 Bakesbangpol
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah laporan dan analaisis prognosis Rasionalisasi anggaran dan bukan
19 Realisasi Anggaran yang disusun Laporan 4,00 13.730.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Realisasi Anggaran
20 jenis 138,00 790.497.000 100,00 40.744.000 138,00 22.479.000 100,00 10.994.000 72,46 48,91 200,00 51.738.000 144,93 6,54 Bakesbangpol
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Rasionalisasi anggaran dan bukan
21 dokumen 8,00 92.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD yang disusun
Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Rasionalisasi anggaran dan bukan
22 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD jenis 24,00 92.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
diamankan
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik kegiatan dan Rasionalisasi anggaran dan bukan
23 16,00 92.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
SKPD Daerah SKPD yang dilaksanakan laporan
Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Rasionalisasi anggaran dan bukan

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan dan prioritas kabupaten
24 Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 16,00 92.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Barang Milik Daerah pada SKPD laporan
yang dilaksanakan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah Rasionalisasi anggaran dan bukan
25 laporan 52,00 92.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Daerah pada SKPD pada SKPD yang dilakukan
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik mengupdate KIR dan KIB secara rutin
26 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12,00 244.497.000 1,00 40.744.000 12,00 22.479.000 9,00 10.994.000 75,00 48,91 10,00 51.738.000 83,33 21,16 Bakesbangpol
Daerah pada SKPD serta melakukan pengecekan berkala
Jumlah Barang Milik Daerah SKPD Yang Rasionalisasi anggaran dan bukan
27 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD jenis - 85.000.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Digunakan
28 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100,00 989.243.750 100,00 32.700.000 100,00 9.000.000 - - - - 50,00 32.700.000 50,00 3,31 Bakesbangpol
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rasionalisasi anggaran dan bukan
29 jenis 28,00 132.100.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Pegawai yang ditingkatkan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Rasionalisasi anggaran dan bukan
30 set 128,00 75.983.750 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah data administrasi kepegawaian yang Rasionalisasi anggaran dan bukan
31 data 120,00 92.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Kepegawaian dikelola
32 dokumen 48,00 192.160.000 1,00 32.700.000 12,00 9.000.000 - - - - 1,00 32.700.000 2,08 17,02 Bakesbangpol
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kegiatan dan Rasionalisasi anggaran dan bukan
33 120,00 91.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Pegawai Kinerja Pegawai laporan
Jumlah Pegawai yang Pensiun yang Rasionalisasi anggaran dan bukan

34 Pemulangan Pegawai yang Pensiun orang 4,00 86.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
dipulangkan
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Jumlah Pegawai Meninggal dalam Rasionalisasi anggaran dan bukan
35 orang 4,00 86.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Melaksanakan Tugas Melaksanakan Tugas yang dipulangkan
Rasionalisasi anggaran dan bukan
36 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan orang 8,00 91.200.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Jumlah pegawai yang mendapatkan Rasionalisasi anggaran dan bukan

37 pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas orang 8,00 142.000.000 - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Tugas dan Fungsi
dan fungsi

Tingkat Capaian
Jawab

38 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100,00 5.759.601.736 100,00 579.981.096 100,00 219.321.722 100,00 132.151.825 100,00 60,25 100,00 712.132.921 100,00 12,36 Bakesbangpol
Daerah yang baik

Penyediaan Komponen Instalasi nota dinas dan spj dilaksanakan tepat
39 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 206,00 123.774.160 6,00 1.134.500 1,00 3.431.298 2,00 2.568.750 200,00 74,86 8,00 3.703.250 3,88 2,99 Bakesbangpol
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor waktu
Disediakan

40 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 18,00 3.587.033.599 67,00 404.798.400 1,00 55.105.082 1,00 50.197.000 100,00 91,09 68,00 454.995.400 377,78 12,68 Bakesbangpol dokumen pesanan dibuat dengan baik
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang nota dinas dan spj dilaksanakan tepat
41 disediakan Paket 60,00 168.174.587 - - 15,00 1.874.642 3,00 1.645.000 20,00 87,75 3,00 1.645.000 5,00 0,98 Bakesbangpol waktu
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan

42 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Paket 2,00 158.057.690 2,00 27.014.650 2,00 15.872.000 2,00 12.315.750 100,00 77,59 4,00 39.330.400 200,00 24,88 Bakesbangpol Penggandaan
yang Disediakan
tersedianya dokumen bahan bacaan
43 dokumen 12,00 121.479.200 7,00 9.670.000 12,00 10.159.200 9,00 4.410.000 75,00 43,41 16,00 14.080.000 133,33 11,59 Bakesbangpol
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan/Material yang disediakan Rasionalisasi anggaran dan bukan
44 Paket 24,00 82.000.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kunjungan tamu Rasionalisasi anggaran dan bukan
45 Laporan 48,00 97.400.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat terselenggaranya rapat dan koordinasi
46 Laporan 96,00 1.141.922.500 29,00 83.063.546 130,00 115.479.500 24,00 52.615.325 18,46 45,56 53,00 135.678.871 55,21 11,88 Bakesbangpol
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan baik
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip

47 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dinamis dokumen 12,00 147.020.000 1,00 32.700.000 12,00 17.400.000 7,00 8.400.000 58,33 48,28 8,00 41.100.000 66,67 27,96 Bakesbangpol adanya kerapihan dalam pengarsipan
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
48 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dokumen 12,00 132.740.000 1,00 21.600.000 - - - - 1,00 21.600.000 8,33 16,27 Bakesbangpol
Berbasis Elektronik pada SKPD
SKPD
49 Persen 100,00 6.029.710.000 100,00 320.800.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 100,00 100,00 100,00 470.800.000 100,00 7,81 Bakesbangpol
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Rasionalisasi anggaran dan bukan
50 unit 32,00 3.365.600.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Rasionalisasi anggaran dan bukan
51 unit 12,00 323.800.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Lapangan Lapangan yang diadakan
52 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Yang diadakan jenis/unit 24,00 265.900.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Rasionalisasi anggaran dan bukan
53 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jenis/unit 32,00 110.600.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
diadakan
54 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang diadakan jenis/unit 4,00 46.100.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten

55 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset tak Berwujud Yang diadakan jenis 36,00 91.610.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten

56 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 7,00 1.594.600.000 2,00 320.800.000 1,00 150.000.000 1,00 150.000.000 100,00 100,00 3,00 470.800.000 42,86 29,52 Bakesbangpol tersedianya kontrak sewa gedung
Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Rasionalisasi anggaran dan bukan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor prioritas kabupaten
57 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang jenis/unit 4,00 115.750.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Terpenuhi
Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Rasionalisasi anggaran dan bukan

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung prioritas kabupaten
58 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang jenis/unit 4,00 115.750.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Terpenuhi
Predikat Kinerja (ST) (ST)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat nota dinas dan spj dilaksanakan tepat
60 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 593,00 26.816.900 130,00 3.200.000 12,00 2.100.000 10,00 1.450.000 83,33 69,05 140,00 4.650.000 23,61 17,34 Bakesbangpol
Menyurat waktu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, pembayaran yang dilakukan tepat
61 Laporan 60,00 462.168.547 2,00 57.301.962 12,00 57.000.000 9,00 28.494.470 75,00 49,99 11,00 85.796.432 18,33 18,56 Bakesbangpol
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan waktu
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Pejabat Pengadaan Jasa Peralatan dan Rasionalisasi anggaran dan bukan
62 orang 20,00 - - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Kantor Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan nota dinas dan spj dilaksanakan tepat
63 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 60,00 755.123.985 4,00 159.489.900 12,00 99.321.875 9,00 59.046.500 75,00 59,45 13,00 218.536.400 21,67 28,94 Bakesbangpol
Umum Kantor yang Disediakan waktu
Predikat Kinerja (T) (R)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

65 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan unit 36,00 1.081.806.356 4,00 112.214.326 8,00 103.295.356 8,00 40.116.462 100,00 38,84 12,00 152.330.788 33,33 14,08 Bakesbangpol pembayaran pajak tepat waktu
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Rasionalisasi anggaran dan bukan
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan prioritas kabupaten
66 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan unit 32,00 90.531.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
disediakan

Tingkat Capaian
Jawab

67 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dikelola unit 16,00 15.600.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten

68 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 60,00 41.500.000 11,00 10.928.000 12,00 12.000.000 8,00 4.500.000 66,67 37,50 19,00 15.428.000 31,67 37,18 Bakesbangpol nota dinas dan SPJ tepat waktu
Dipelihara
69 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dikelola unit 4,00 15.800.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten

70 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola jenis/unit 8,00 21.400.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Pemelihraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya
71 unit 5,00 29.294.400 1,00 4.294.400 - - - - 1,00 4.294.400 20,00 14,66 Bakesbangpol
Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
72 jenis/unit 4,00 19.950.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Rasionalisasi anggaran dan bukan

73 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang jenis/unit 4,00 4.400.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten
direhabilitasi
74 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Jumlah luasan tanah yang dikelola unit 4,00 5.840.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol prioritas kabupaten

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN Presentase Masyarakat yang memahami
75 Persen 69,00 6.864.784.428 67,00 71.673.750 71,00 1.178.235.183 71,00 734.743.500 100,00 62,36 69,00 806.417.250 100,00 11,75 Bakesbangpol
KARAKTER KEBANGSAAN wawasan kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan
76 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi dokumen 14,00 6.864.784.428 1,00 71.673.750 9,00 1.178.235.183 7,00 734.743.500 77,78 62,36 8,00 806.417.250 57,14 11,75 Bakesbangpol
Kebangsaan Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter nota dinas dan SPJ lengkap dan
77 Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, kegiatan 20,00 1.547.046.871 35,00 39.853.750 3,00 249.999.288 - - - - 35,00 39.853.750 175,00 2,58 Bakesbangpol
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal diberikan tepat waktu
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Ika dan Sejarah Kebangsaan
yang Disusun
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
prioritas kabupaten
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Ideologi Wawasan Kebangsaan, Jumlah
78 kegiatan 4,00 126.791.250 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi
Ika dan Sejarah Kebangsaan Bela Negara
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang nota dinas dan SPJ lengkap dan
79 orang 500,00 3.870.920.000 - - 100,00 856.493.595 90,00 683.548.500 90,00 79,81 90,00 683.548.500 18,00 17,66 Bakesbangpol
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ideologi Wawasan Kebangsaan diberikan tepat waktu
Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter nota dinas dan SPJ lengkap dan
80 Negara,Karakter Bangsa, Pembauran orang 3.000,00 1.048.124.557 150,00 31.820.000 900,00 71.742.300 68,00 51.195.000 7,56 71,36 218,00 83.015.000 7,27 7,92 Bakesbangpol
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal diberikan tepat waktu
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di prioritas kabupaten
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Jumlah Pemahaman Peserta dalam
orang/kegiatan 1.200,00 156.051.750 - - - -
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Memahami Ideologi Wawasan Kebangsaan
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan Rasionalisasi anggaran dan bukan
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga
dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui prioritas kabupaten
Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan
81 Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Keluarga 30,00 115.850.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan
Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Predikat Kinerja (SR) (R)
Persentase masyarakat yang memahami
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
82 tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Persen 75,00 2.153.777.116 70,00 384.110.000 78,00 224.755.000 78,00 110.775.000 100,00 49,29 74,00 494.885.000 98,67 22,98 Bakesbangpol
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Budaya
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
83 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Jumlah Kebijakan Teknis yang Tersusun dokumen 1,00 2.153.777.116 1,00 384.110.000 6,00 224.755.000 3,00 110.775.000 50,00 49,29 4,00 494.885.000 400,00 22,98 Bakesbangpol
Budaya
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Rasionalisasi anggaran dan bukan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan prioritas kabupaten
Jumlah Penyusunan Program Kerja Ketahanan kegiatan dan
84 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 400,00 226.379.072 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Ekonomi, Sosial, dan Budaya orang
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Rasionalisasi anggaran dan bukan

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan prioritas kabupaten
kegiatan dan
85 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan 260,00 121.772.382 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
orang
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Budaya
Kepercayaan di Daerah

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan kegiatan dan nota dinas dan SPJ lengkap dan
86 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 150,00 1.319.351.812 30,00 318.965.000 29,00 224.755.000 29,00 110.775.000 100,00 49,29 59,00 429.740.000 39,33 32,57 Bakesbangpol
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan orang diberikan tepat waktu
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
Daerah
di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan prioritas kabupaten
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan kegiatan dan
87 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 1.330,00 434.256.600 50,00 65.145.000 - - - - 50,00 65.145.000 3,76 15,00 Bakesbangpol
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat orang
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah
Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Rasionalisasi anggaran dan bukan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan prioritas kabupaten
Jumlah Pemahaman Masyarakat tentang
88 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, laporan 5,00 52.017.250 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN
Presentase Masyarakat yang memahami
89 LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK Persen 61,00 74.582.904.190 60,00 3.394.910.030 63,00 3.069.682.000 63,00 1.137.945.000 100,00 37,07 61,50 4.532.855.030 100,82 6,08 Bakesbangpol
Politik Dalam Negeri
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1. Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
90 Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan dokumen 1,00 74.582.904.190 1,00 3.394.910.030 1,00 3.069.682.000 1,00 1.137.945.000 100,00 37,07 2,00 4.532.855.030 200,00 6,08 Bakesbangpol
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Pemantapan Pelaksanaan Pemantauan
Situasi Politik
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Terselenggarakannya Pendidikan Politik
91 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan dokumen 4,00 587.498.960 - 13.750.000 1,00 30.472.000 2,00 30.464.000 200,00 99,97 2,00 44.214.000 50,00 7,53 Bakesbangpol
Perwakilan dan Partai di Kab. Pangandaran
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Situasi Politik di Daerah yang Disusun
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
prioritas kabupaten
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, di
92 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Bidang Pelaksanaan Pemilihan dokumen 4,00 216.719.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, di
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Bidang Pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik
Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Demokrasi, Fasilitasi Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
93 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, orang 30,00 72.505.047.000 1,00 3.265.576.030 8,00 2.939.918.000 8,00 1.039.918.000 100,00 35,37 9,00 4.305.494.030 30,00 5,94 Bakesbangpol Terfasilitasinya dana hibah Parpol
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
daerah Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
94 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan orang 50,00 1.100.000.000 - 115.584.000 - - - - - 115.584.000 - 10,51 Bakesbangpol
Perwakilan dan Partai Politik,
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik d Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan nota dinas dan SPJ lengkap dan
95 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Laporan 5,00 173.639.230 - - 1,00 99.292.000 1,00 67.563.000 100,00 68,04 1,00 67.563.000 20,00 38,91 Bakesbangpol
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, diberikan tepat waktu
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Predikat Kinerja (ST) (S)
Persentase Masyarakat yang memahami
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
96 tentang pemberdayaan dan pengawasan Persen 61,00 5.360.596.729 60,00 67.213.938 63,00 37.220.000 63,00 24.000.000 100,00 64,48 61,50 91.213.938 100,82 1,70 Bakesbangpol
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
ormas

Jumlah Pemantapan Pemberdayaan dan
97 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan dokumen 1,00 5.360.596.729 1,00 67.213.938 1,00 37.220.000 1,00 24.000.000 100,00 64,48 2,00 91.213.938 200,00 1,70 Bakesbangpol
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat Capaian
Jawab

Jumlah Penyusunan Program Kerja dibidang
Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran prioritas kabupaten
Pendaftaran Ormas , dibidang Pemberdayaan
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
98 Ormas, dibidang Mediasi Sengketa Ormas, dokumen 4,00 443.177.448 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
dibidang Pengawasan Ormas Asing di Daerah,
Ormas Asing di Daerah
dibidang Verifikasi dan Pengawasan Ormas
Jumlah Penyusunan bahan perumusan
prioritas kabupaten
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas ,
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, dibidang Pemberdayaan Ormas, dibidang
99 dokumen 4,00 814.000.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Mediasi Sengketa Ormas, dibidang
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pengawasan Ormas Asing di Daerah, dibidang
Verifikasi dan Pengawasan Ormas
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan nota dinas dan SPJ lengkap dan
100 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi orang 392,00 2.949.419.281 1,00 67.213.938 82,00 37.220.000 21,00 24.000.000 25,61 64,48 22,00 91.213.938 5,61 3,09 Bakesbangpol
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan diberikan tepat waktu
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Jumlah koordinasi dibidang Pendaftaran

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran
Ormas , dibidang Pemberdayaan Ormas,
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
101 dibidang Mediasi Sengketa Ormas, dibidang orang 50,00 1.154.000.000 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Pengawasan Ormas Asing di Daerah, dibidang
Verifikasi dan Pengawasan Ormas
Jumlah Pendaftaran Ormas yang Terverifikasi,
prioritas kabupaten
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Pemberdayaan Ormas yang
Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan dilaksanakan, Jumlah Mediasi Sengketa
102 laporan 20,00 - - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Ormas, Jumlah Pelaksanaan Koordinasi
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dibidang Pengawasan Ormas, Jumlah
Pengawasan Ormas Asing di Daerah

Predikat Kinerja (ST) (R)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL
Persentase pelaksanaan koordinasi
103 DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI Persen 75,00 12.125.778.703 65,00 2.423.548.200 75,00 2.013.760.530 75,00 1.400.290.700 100,00 69,54 70,00 3.823.838.900 93,33 31,53 Bakesbangpol
kewaspadaan daerah
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan
104 Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan dokumen 17,00 12.125.778.703 1,00 2.423.548.200 27,00 2.013.760.530 15,00 1.400.290.700 55,56 69,54 16,00 3.823.838.900 94,12 31,53 Bakesbangpol
Penanganan Konflik Sosial Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan

Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Jumlah Penyusunan Program Kerja di Bidang
105 kegiatan 12,00 550.509.568 - - 4,00 24.442.750 - - - - - - - - Bakesbangpol
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Pemantauan Orang Asing
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang prioritas kabupaten
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan Kerja di
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah Penyusunan
106 dokumen 4,00 669.654.282 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Bahan Perumusan di Bidang Penanganan
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Konflik di Daerah
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, nota dinas dan SPJ lengkap dan
107 Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, orang 535,00 3.508.369.588 33,00 741.644.000 38,00 576.556.880 33,00 393.724.000 86,84 68,29 66,00 1.135.368.000 12,34 32,36 Bakesbangpol
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi diberikan tepat waktu
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
Penanganan Konflik Di Daerah
serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di

Dini, Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
nota dinas dan SPJ lengkap dan
108 Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan orang 408,00 2.382.823.964 51,00 214.495.000 62,00 490.760.000 62,00 318.634.000 100,00 64,93 113,00 533.129.000 27,70 22,37 Bakesbangpol
diberikan tepat waktu
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di prioritas kabupaten
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Jumlah Bidang Kewaspadaan Dini yang
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
109 terfasilitasi, Jumlah Kerjasama Intel, Jumlah kali 24,00 63.062.551 - - - - - - - - - - Bakesbangpol
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Penanganan Konflik di Daerah
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum nota dinas dan SPJ lengkap dan
110 dokumen 60,00 4.951.358.750 12,00 1.467.409.200 12,00 922.000.900 9,00 687.932.700 75,00 74,61 21,00 2.155.341.900 35,00 43,53 Bakesbangpol
Kabupaten/Kota Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diberikan tepat waktu
Predikat Kinerja (R) (S)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (T) (R)

Tingkat Capaian
Jawab
1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 128.475.604.636 26.070.517.124 17.544.852.831 8.745.782.656 49,85 33.897.568.110 26,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN

2 128.475.604.636 26.070.517.124 17.544.852.831 8.745.782.656 49,85 33.897.568.110 26,38 SATPOL PP
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase sarana prasarana kantor yang

3 % 100,00 29.199.013.324 100,00 5.780.616.819 100,00 3.631.219.067 75,00 2.480.386.506 75,00 68,31 87,50 8.261.003.325 87,50 28,29 SATPOL PP

% 100,00 - 100,00 75,00 75,00 37,50 37,50
kualitas baik
Persentase peningkatan kompetensi aparatur % 100,00 - 100,00 75,00 75,00 37,50 37,50

% 100,00 - 100,00 75,00 75,00 37,50 37,50
yang berkualitas
4 % 100,00 204.737.000 100,00 42.000.000 100,00 21.134.400 75,00 10.293.400 75,00 48,70 87,50 52.293.400 87,50 25,54 SATPOL PP
Perangkat Daerah tepat waktu
Persentase dokumen penganggaran kinerja

% 100,00 - 100,00 75,00 75,00 37,50 37,50
yang disusun tepat waktu
Persentase dokumen evaluasi kinerja yang

% 100,00 - 100,00 75,00 75,00 37,50 37,50
disusun tepat waktu

5 Dokumen 50,00 204.737.000 18,00 42.000.000 6,00 21.134.400 5,00 10.293.400 83,33 48,70 23,00 52.293.400 46,00 25,54 SATPOL PP
Daerah Daerah
6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 19.483.181.675 100,00 3.835.970.969 100,00 2.364.866.939 75,00 1.549.076.537 75,00 65,50 87,50 5.385.047.506 87,50 27,64 SATPOL PP

7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang 115,00 18.748.159.895 37,00 3.654.995.969 26,00 2.274.726.539 19,00 1.511.000.037 73,08 66,43 56,00 5.165.996.006 48,70 27,55 SATPOL PP
Tunjangan ASN


9 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 6,00 462.600.000 2,00 108.175.000 1,00 59.850.000 1,00 19.200.000 100,00 32,08 3,00 127.375.000 50,00 27,53 SATPOL PP
Akhir Tahun SKPD
10 % 100,00 204.536.820 100,00 42.000.000 100,00 21.134.400 75,00 10.293.400 75,00 48,70 87,50 52.293.400 87,50 25,57 SATPOL PP

11 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 72,00 204.536.820 24,00 42.000.000 12,00 21.134.400 9,00 10.293.400 75,00 48,70 33,00 52.293.400 45,83 25,57 SATPOL PP
Daerah pada SKPD
Persentase administrasi kepegawaian
12 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 1.459.736.539 100,00 424.323.550 100,00 165.719.400 75,00 156.678.400 75,00 94,54 87,50 581.001.950 87,50 39,80 SATPOL PP
perangkat daerah yang baik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
13 Paket 13,00 1.292.279.699 6,00 392.323.550 1,00 148.185.000 1,00 148.185.000 100,00 100,00 7,00 540.508.550 53,85 41,83 SATPOL PP
Kelengkapannya Kelengkapan
Persentase administrasi umum perangkat
15 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 80,00 1.268.691.163 80,00 156.361.389 80,00 122.511.727 60,00 102.757.364 75,00 83,88 70,00 259.118.753 87,50 20,42 SATPOL PP
daerah yang baik

16 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 24,00 19.186.066 8,00 3.054.500 4,00 3.497.767 4,00 2.943.000 100,00 84,14 12,00 5.997.500 50,00 31,26 SATPOL PP
Disediakan

17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 261,00 266.146.668 101,00 50.472.000 40,00 40.000.000 50,00 40.000.000 125,00 100,00 151,00 90.472.000 57,85 33,99 SATPOL PP

18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 15,00 63.999.732 3,00 11.926.300 3,00 12.999.960 3,00 6.432.500 100,00 49,48 6,00 18.358.800 40,00 28,69 SATPOL PP

20 Laporan 195,00 823.124.697 20,00 62.043.589 35,00 50.000.000 30,00 42.446.864 85,71 84,89 50,00 104.490.453 25,64 12,69 SATPOL PP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase pengadaan barang milik daerah
21 % 75,00 2.063.965.137 75,00 357.441.000 75,00 200.000.000 75,00 200.000.000 100,00 100,00 75,00 557.441.000 100,00 27,01 SATPOL PP
22 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 79,00 334.561.125 - - - - - - - - - - SATPOL PP

23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 31,00 469.404.012 13,00 107.441.000 - - - - 13,00 107.441.000 - - SATPOL PP
Disediakan
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Realisasi Kinerja melebihi target kinerja
24 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 10,00 1.260.000.000 2,00 250.000.000 1,00 200.000.000 2,00 200.000.000 200,00 100,00 4,00 450.000.000 40,00 35,71 SATPOL PP
Lainnya yang Disediakan dikarenakan sewa untuk Pos Damkar


Tingkat Capaian
Jawab

25 % 100,00 2.099.700.429 100,00 471.989.265 100,00 515.518.624 50,00 263.502.105 50,00 51,11 75,00 735.491.370 75,00 35,03 SATPOL PP

26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 72,00 18.437.500 15,00 3.275.000 12,00 1.400.000 4,00 1.050.000 33,33 75,00 19,00 4.325.000 26,39 23,46 SATPOL PP
Menyurat
27 Laporan 72,00 535.139.000 24,00 90.893.365 12,00 74.934.000 6,00 44.197.305 50,00 58,98 30,00 135.090.670 41,67 25,24 SATPOL PP

28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 72,00 1.546.123.929 24,00 377.820.900 12,00 439.184.624 6,00 218.254.800 50,00 49,70 30,00 596.075.700 41,67 38,55 SATPOL PP
29 % 100,00 2.414.464.561 100,00 450.530.646 100,00 220.333.577 50,00 187.785.300 50,00 85,23 75,00 638.315.946 75,00 26,44 SATPOL PP
30 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 51,00 459.497.934 19,00 8.476.300 7,00 80.890.577 7,00 62.414.300 100,00 77,16 26,00 70.890.600 50,98 15,43 SATPOL PP
31 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 30,00 1.259.431.828 5,00 2.961.700 7,00 122.193.000 7,00 114.936.000 100,00 94,06 12,00 117.897.700 40,00 9,36 SATPOL PP
32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 110,00 695.534.799 50,00 439.092.646 26,00 17.250.000 15,00 10.435.000 57,69 60,49 65,00 449.527.646 59,09 64,63 SATPOL PP
Dipelihara
Predikat Kinerja (T) (T)
Predikat Kinerja (S) (S)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
33 % 100,00 84.924.473.940 100,00 19.937.100.305 100,00 11.375.159.148 100,00 5.968.091.130 100,00 52,47 100,00 25.636.564.785 100,00 30,19 SATPOL PP
Umum (ketertiban, ketentraman, keindahan)
Persentase capaian SPM trantibum % 61,00 58,00 40,00 68,97 20,00 32,79 SATPOL PP
Penangananan Ganguan Ketentraman dan

Persentase Penanganan Gangguan
34 Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah % 100,00 78.055.741.784 100,00 16.260.750.655 100,00 10.295.411.182 100,00 5.226.781.058 100,00 50,77 100,00 21.487.531.713 100,00 27,53 SATPOL PP
Kantrantibum
Kabupaten/Kota
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
35 Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Kasus 600,00 65.159.936.974 113,00 15.994.620.655 70,00 9.719.770.682 44,00 5.011.011.058 62,86 51,55 157,00 21.005.631.713 26,17 32,24 SATPOL PP
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
Pengamanan, dan Pengawalan
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
36 Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Kasus 75,00 1.153.981.450 - - 20,00 108.010.000 3,00 7.610.000 15,00 7,05 7.610.000 SATPOL PP
melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang
dan Kerusuhan Massa
Dilakukan Penindakan
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
37 dokumen 4,00 1.022.897.100 - - 2,00 259.470.500 - - - - SATPOL PP
rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
38 Satuan Perlindungan Masyarakat yang orang 1.900,00 4.938.838.000 189,00 266.130.000 150,00 208.160.000 100,00 208.160.000 66,67 100,00 289,00 474.290.000 15,21 9,60 SATPOL PP
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Ditingkatkan Kapasitasanya
Bernuansa Hak Asasi Manusia
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman
39 unit 51,00 5.600.084.760 - - - -
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
40 Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dokumen 4,00 80.003.500 - - - - - - SATPOL PP
Ketenteraman Masyarakat
dan Dimutakhirkan
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak
41 Laporan 8,00 100.000.000 - - - - - - - - - - SATPOL PP
Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Persentase Penegakan Peraturan Daerah
42 % 75,00 6.768.732.156 33,30 3.676.349.650 100,00 1.047.447.966 100,00 709.010.072 100,00 67,69 66,65 4.149.033.072 88,87 61,30 SATPOL PP
Peraturan Bupati/Wali Kota Kabupaten dan Peraturan Bupati
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan Perda/Perkada kepada
43 Laporan 6,00 801.610.476 1,00 181.076.650 2,00 263.420.580 1,00 55.250.000 50,00 20,97 SATPOL PP
Peraturan Bupati/Wali Kota Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku
Usaha/
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
44 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Laporan 12,00 275.001.650 5,00 53.463.000 4,00 37.695.450 4,00 28.700.000 100,00 76,14 9,00 82.163.000 75,00 29,88 SATPOL PP
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Bupati/Walikota
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Alasan Realisasi melebihi pagu karena
45 Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Laporan 72,00 5.692.120.030 22,00 3.441.810.000 12,00 746.331.936 9,00 625.060.072 75,00 83,75 31,00 4.066.870.072 43,06 71,45 SATPOL PP
dan Peraturan Bupati/Walikota realisasi anggaran DBHCHT
Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
46 Persentase Pembinaan PPNS % 5,00 100.000.000 - - 5,00 32.300.000 2,50 32.300.000 50,00 100,00 1,25 25,00 SATPOL PP
Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan

Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam
47 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Laporan 1,00 100.000.000 - - 1,00 32.300.000 1,00 32.300.000 100,00 100,00 SATPOL PP
Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta
Penegakan Perda dan Perkada
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, Persentase Pencegahan, Penanggulangan,
48 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan % 100,00 14.352.117.372 100,00 352.800.000 100,00 2.538.474.616 100,00 297.305.020 100,00 11,71 100,00 - 100,00 SATPOL PP
NON KEBAKARAN Non Kebakaran
Persentase/Jumlah Pencegahan,
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
49 dan Penanganan Bahan Berbahaya dan % 100,00 13.542.117.352 100,00 352.800.000 100,00 2.488.474.596 100,00 247.305.000 100,00 9,94 100,00 - 100,00 SATPOL PP
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen NSPM
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran
50 dokumen 60,00 3.019.358.600 9,00 352.800.000 4,00 480.055.196 3,00 247.305.000 75,00 51,52
Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap
Tahunnya
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam
51 Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Laporan 3,00 180.229.500 - - - - - -
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk

Pengadaan Sarana danPrasarana
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
52 Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat unit 373,00 9.978.691.627 - - 3,00 2.008.419.400 - - - -
dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal
Pelindung Diri
Sesuai Standar Teknis Terkait
Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang

Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis da
53 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran orang 60,00 329.999.905 - - - - - -
nAnalis Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem
Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan
Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi
54 Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala Desa/Kelurahan 3,00 33.837.720 - - - - - -
Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
(Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time
yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap
Tahunnya
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja
Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Sama dan Koordinasi antar Wilayah
55 Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, dokumen - - - - - - - - - - - - SATPOL PP
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Kebakaran Kebakaran dan Non Kebakaran

Persentase/Jumlah Inspeksi Peralatan
56 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran % 100,00 400.000.000 - - - - - -
Proteksi Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat Data
Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
57 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dokumen 28,00 250.000.000 - - - -
Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi
Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat Data
Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
58 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dokumen 30,00 150.000.000 - - - -
Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Persentase/Jumlah Pemberdayaan

59 % 100,00 410.000.020 - - 100,00 50.000.020 100,00 50.000.020 100,00 100,00 50,00 50,00
Kebakaran Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan

60 dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Orang 200,00 210.000.020 - - 200,00 50.000.020 200,00 50.000.020 100,00 100,00
dan Edukasi Masyarakat Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan

Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada
61 Desa/Kelurahan 4,00 200.000.000 - - - -
Kebakaran Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran
Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (T) (SR)
1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2 52.938.816.621 15.255.349.418 13.303.617.835 8.551.413.350 64,28 23.806.762.768 44,97 BPBD
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tingkat Capaian
Jawab
1. Persentase sarana prasarana kantor yang

terpenuhi
2. Persentase laporan keuangan dengan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH kualitas baik
3 % 100,00 25.300.459.054 1,00 4.805.384.793 100,00 3.438.043.507 75,00 1.783.991.976 75,00 51,89 38,00 6.589.376.769 38,00 26,04 BPBD
KABUPATEN/KOTA 3. Persentase peningkatan kompetensi
aparatur
4. Persentase perencanaan dan evaluasi
kinerja yang berkualitas
1. Persentase perencanaan kinerja yang

disusun tepat waktu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2. Persentase Dokumen Penganggaran
4 % 100,00 286.280.000 1,00 67.350.000 100,00 38.668.800 75,00 18.730.788 75,00 48,44 38,00 86.080.788 38,00 30,07 BPBD
Perangkat Daerah Kinerja Yang Disusun Tepat waktu
3. Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang
disusun Tepat Waktu
Jumlah dokumen perencanaan perangkat

5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 24,00 156.000.000 5,00 39.450.000 4,00 21.134.400 3,00 10.265.394 75,00 48,57 8,00 49.715.394 33,33 31,87 BPBD
daerah yang tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Jumlah capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
6 Laporan 25,00 130.280.000 5,00 27.900.000 5,00 17.534.400 3,00 8.465.394 60,00 48,28 8,00 36.365.394 32,00 27,91 BPBD
penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kinerja SKPD


7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 15.870.416.801 1,00 3.142.248.253 100,00 2.273.403.900 30,00 1.315.125.583 30,00 57,85 15,50 4.457.373.836 15,50 28,09 BPBD
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Orang 102,00 15.667.916.801 41,00 3.102.798.253 17,00 2.252.269.500 17,00 1.304.860.189 100,00 57,94 58,00 4.407.658.442 56,86 28,13 BPBD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan

9 dokumen 72,00 156.000.000 24,00 39.450.000 12,00 21.134.400 9,00 10.265.394 75,00 48,57 33,00 49.715.394 45,83 31,87 BPBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
10 Laporan 30,00 46.500.000 - - - - - - - - - BPBD
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

11 % 100,00 157.700.000 1,00 39.450.000 100,00 21.134.400 75,00 10.265.394 75,00 48,57 38,00 49.715.394 38,00 31,53 BPBD
Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang

12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jenis 72,00 157.700.000 13,00 39.450.000 12,00 21.134.400 9,00 10.265.394 75,00 48,57 22,00 49.715.394 30,56 31,53 BPBD
dikelola

13 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 642.159.621 1,00 32.700.000 100,00 123.466.600 75,00 8.465.394 75,00 6,86 38,00 41.165.394 38,00 6,41 BPBD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut
14 Paket 250,00 279.179.621 - - - - - - - - - - BPBD
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Pendataan dan Pengelolaan

15 Dokemen 114,00 65.500.000 - - - - - - - - - BPBD
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem

16 Dokemen 72,00 137.480.000 13,00 32.700.000 12,00 123.466.600 9,00 8.465.394 75,00 6,86 22,00 41.165.394 30,56 29,94 BPBD
Kepegawaian informasi kepegawaian yang dilaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
17 Orang 20,00 160.000.000 - - - -
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

18 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 1.591.506.949 1,00 255.306.392 100,00 172.013.037 75,00 73.469.089 75,00 42,71 38,00 328.775.481 38,00 20,66 BPBD
Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

19 Paket 117,00 206.995.998 16,00 13.137.900 20,00 5.101.951 15,00 3.896.000 75,00 76,36 31,00 17.033.900 26,50 8,23 BPBD
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang disediakan
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 35,00 357.916.562 54,00 63.303.000 4,00 32.590.589 3,00 15.797.938 75,00 48,47 57,00 79.100.938 162,86 22,10 BPBD
disediakan
Jumlah Pralatan Rumah Tangga yang

21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 213,00 96.984.681 - - 25,00 16.999.237 - 3.886.999 - 22,87 - 3.886.999 - 4,01 BPBD
Disediakan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang

22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 18,00 112.622.750 2.276,00 22.692.950 3,00 7.304.060 3,00 3.623.980 100,00 49,62 2.279,00 26.316.930 ######## 23,37 BPBD
disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
23 Dokumen 133,00 118.690.000 79,00 18.642.500 21,00 17.277.200 15,00 8.740.000 71,43 50,59 94,00 27.382.500 70,68 23,07 BPBD
undangan Perundang-undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24 Laporan 202,00 698.296.958 37,00 137.530.042 20,00 92.740.000 14,00 37.524.172 70,00 40,46 51,00 175.054.214 25,25 25,07 BPBD
Konsultasi SKPD yang diselenggarakan


Tingkat Capaian
Jawab
25 % 100,00 2.117.833.484 1,00 309.246.910 100,00 358.380.000 50,00 140.000.000 50,00 39,06 25,50 449.246.910 25,50 21,21 BPBD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan

26 unit 4,00 666.333.484 - - - - - - - - - - BPBD
Lapangan yang diadakan
27 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang Diadakan unit 5,00 120.000.000 - - - - - - - - - - BPBD
Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang

28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 55,00 245.000.000 - - 10,00 108.880.000 - - - - - - - - BPBD
diadakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya
29 unit 12,00 1.086.500.000 2,00 309.246.910 2,00 249.500.000 2,00 140.000.000 100,00 56,11 4,00 449.246.910 33,33 41,35 BPBD
Lainnya yang diadakan

30 % 100,00 2.037.362.000 1,00 442.559.103 100,00 283.522.000 75,00 122.609.456 75,00 43,25 38,00 565.168.559 38,00 27,74 BPBD
31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Laporan 3.450,00 105.500.000 2.045,00 17.210.000 12,00 6.000.000 3,00 1.700.000 25,00 28,33 2.048,00 18.910.000 59,36 17,92 BPBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
32 Laporan 36,00 1.045.100.000 16,00 238.281.514 12,00 165.850.000 9,00 78.641.680 75,00 47,42 25,00 316.923.194 69,44 30,32 BPBD
Listrik Listrik disediakan
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang

33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 72,00 886.762.000 24,00 187.067.589 12,00 111.672.000 9,00 42.267.776 75,00 37,85 33,00 229.335.365 45,83 25,86 BPBD
disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase prasarana yang baik dan layak
34 % 100,00 2.597.200.199 1,00 516.524.135 100,00 167.454.770 75,00 95.326.272 75,00 56,93 38,00 611.850.407 38,00 23,56 BPBD
Pemerintahan Daerah fungsi
Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
35 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau unit 119,00 2.003.453.199 39,00 469.469.635 20,00 156.204.770 10,00 92.699.772 50,00 59,35 49,00 562.169.407 41,18 28,06 BPBD
Lapangan
disediakan

36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 25,00 173.750.000 22,00 37.330.000 4,00 11.250.000 3,00 2.626.500 75,00 23,35 25,00 39.956.500 100,00 23,00 BPBD
dikelola
37 unit 17,00 419.997.000 3,00 9.724.500 - - - 3,00 9.724.500 17,65 2,32 BPBD
38 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanggulangan Bencana % 100,00 26.777.157.567 1,00 9.828.364.625 100,00 9.865.574.328 75,00 6.767.421.374 75,00 68,60 38,00 16.595.785.999 38,00 61,98 BPBD
Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi

39 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota % 100,00 1.090.812.214 1,00 269.277.644 100,00 566.442.000 25,00 194.250.000 25,00 34,29 13,00 463.527.644 13,00 42,49 BPBD
Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Jumlah Penyusunan Kajian Risiko Bencana

40 dokumen 7,00 463.505.622 1,00 49.581.644 - - - - 1,00 49.581.644 14,29 10,70 BPBD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penyerapan Untuk Triwulan 1 sebagai
41 Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Orang 345,00 627.306.592 3,00 219.696.000 3,00 566.442.000 1,00 194.250.000 33,33 34,29 4,00 413.946.000 1,16 65,99 BPBD
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Pembayaran Hutang Tahun 2022
(Per Jenis Bencana)

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan

42 % 100,00 10.083.578.647 1,00 272.777.500 100,00 6.864.643.918 50,00 6.328.557.100 50,00 92,19 25,50 6.601.334.600 25,50 65,47 BPBD
Bencana dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan

43 dokumen 2,00 315.685.338 - - - - - - - - - BPBD
Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
44 Kegiatan 30,00 193.115.000 - - 400,00 739.964.080 80,00 396.558.600 - 53,59 80,00 396.558.600 266,67 205,35 BPBD
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan
45 Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap unit 205,00 6.271.905.000 - - 1,00 6.010.854.438 1,00 5.874.920.000 1,00 97,74 1,00 5.874.920.000 0,49 93,67 BPBD Banprov
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan

46 Unit 350,00 44.500.000 - - - - - - - - - BPBD
Terhadap Bencana dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana

47 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota dokumen 6,00 272.600.000 5,00 64.000.000 - - - 5,00 64.000.000 83,33 23,48 BPBD
Kabupaten/Kota
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
48 kegiatan 14,00 254.000.000 - - - - - - - - - BPBD
Kesiapsiagaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
49 kegiatan 16,00 656.008.115 10,00 166.360.000 - - - 10,00 166.360.000 62,50 25,36 BPBD
Bencana Kabupaten/Kota Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Jawab
50 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah enyusunan Rencana Kontijensi Dokumen 2,00 736.963.194 - - - - - - - - - BPBD
51 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kegiatan 60,00 938.802.000 6,00 42.417.500 4,00 113.825.400 1,00 57.078.500 25,00 50,15 7,00 99.496.000 11,67 10,60 BPBD
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan

52 Dokumen 2,00 400.000.000 - - - - - - - - - BPBD
Bencana Kedaruratan Bencana
Predikat Kinerja (SR) (S)
Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan

53 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana % 100,00 10.516.338.315 1,00 6.643.059.751 100,00 1.371.682.260 75,00 120.513.228 75,00 8,79 38,00 6.763.572.979 38,00 64,31 BPBD
dan Evakuasi Korban Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah

54 Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Laporan 4,00 230.000.000 - - - - - - - - - BPBD
Zoonosis Prioritas
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana

55 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota kejadian 72,00 1.684.731.500 13,00 434.801.640 12,00 229.690.800 9,00 120.513.228 75,00 52,47 22,00 555.314.868 30,56 32,96 BPBD
Kabupaten/Kota
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
56 Kejadian 14,00 170.000.000 - - 50,00 30.000.080 - - - - - - - - BPBD
Kabupaten/Kota Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
57 paket 14.700,00 8.171.606.815 2.000,00 6.208.258.111 2.300,00 1.111.991.380 - - - - 2.000,00 6.208.258.111 13,61 75,97 BPBD
Korban Bencana Kabupaten/Kota Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan
58 posko 5,00 260.000.000 - - - - - - - - - BPBD
Bencana Darurat Bencana
Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar

59 Penataan Sistem Dasar penanggulanan Bencana % 100,00 5.086.428.391 - 2.643.249.730 100,00 1.062.806.150 75,00 124.101.046 75,00 11,68 37,50 2.767.350.776 37,50 54,41 BPBD
Penanggulangan Bencana
Pembayaran Bimtek trauma hiling dan

Jumlah Penanganan Pascabencana
60 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota kegiatan 9,00 2.972.972.600 1,00 2.476.249.730 12,00 841.521.630 9,00 700.106.400 75,00 83,20 HRNA(Human Recovery Needs
Kabupaten/Kota
Assesment)
Jumlah Penguatan Kelembagaan Bencana
61 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan 48,00 789.268.604 - - - - - - - - - BPBD
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem
62 informasi 60,00 1.104.800.000 12,00 167.000.000 12,00 221.284.520 9,00 76.188.546 75,00 34,43 21,00 243.188.546 35,00 22,01 BPBD
Kebencanaan Informasi Kebencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan

63 kegiatan 5,00 219.387.187 - - - - - - - - - - BPBD
Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

PERSENTASE PENCEGAHAN,
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN Program damkar telah tidak ada dan
64 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON % 100,00 861.200.000 1,00 621.600.000 - - - 0,50 621.600.000 0,50 72,18 BPBD
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON telah berpindah ke satpol PP
KEBAKARAN
KEBAKARAN
Persentase/Jumlah Pencegahan,
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,
65 Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan % 100,00 861.200.000 1,00 621.600.000 - - - 0,50 621.600.000 0,50 72,18 BPBD
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah

66 Kegiatan 2,00 861.200.000 30,00 621.600.000 - - - 30,00 621.600.000 1.500,00 72,18 BPBD
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (S) (R)
1 DINAS S0SIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 321.341.151.400 23.362.579.396 14.950.989.490 6.350.435.363 42,48 29.713.014.759 9,25 Dinsos PMD
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 102.077.324.904 15.069.073.695 10.569.442.539 4.449.378.264 42,10 19.518.451.959 19,12 Dinsos PMD

3 % 95,00 33.924.302.262 90,00 5.011.137.779 92,00 3.603.032.814 69,00 2.064.819.268 75,00 57,31 79,50 7.075.957.047 83,68 20,86 Dinsos PMD
terpenuhi
% 100,00 - 100,00 - 100,00 75,00 75,00 87,50 - 87,50 Dinsos PMD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN kualitas baik
DAERAH KABUPATEN/KOTA 3. Persentase peningkatan kompetensi
% 95,00 - 90,00 - 92,00 69,00 75,00 79,50 - 83,68 Dinsos PMD
aparatur
% 100,00 - 100,00 - 100,00 75,00 75,00 87,50 - 87,50 Dinsos PMD
4 % 100,00 483.192.548 100,00 79.548.000 100,00 20.534.400 75,00 11.050.000 75,00 53,81 87,50 90.598.000 87,50 18,75 Dinsos PMD
disusun tepat waktu
Perangkat Daerah

Tingkat Capaian
Jawab
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2. Persentase dokumen penganggaran

% 100,00 - 100,00 - 100,00 25,00 25,00 62,50 - 62,50 Dinsos PMD
Perangkat Daerah kinerja yang disusun tepat waktu
3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang
% 100,00 - 100,00 - 100,00 25,00 25,00 62,50 - 62,50 Dinsos PMD
disusun tepat waktu
5 Daerah Dokumen 14,00 483.192.548 4,00 79.548.000 2,00 20.534.400 2,00 11.050.000 100,00 53,81 6,00 90.598.000 42,86 18,75 Dinsos PMD
Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase unit kerja yang menyusun
6 % 100,00 19.003.732.389 100,00 3.935.595.440 100,00 2.826.944.523 75,00 1.570.657.860 75,00 55,56 87,50 5.506.253.300 87,50 28,97 Dinsos PMD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi
7 Orang 111,00 18.590.921.841 36,00 3.834.259.440 21,00 2.789.475.723 16,00 1.550.507.860 76,19 55,58 52,00 5.384.767.300 46,85 28,96 Dinsos PMD
penyediaan gaji dan tunjangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan ADANYA PERUBAHAN TARGET DARI 12
Jumlah penatausahaan dan
8 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 7,00 412.810.548 24,00 101.336.000 12,00 37.468.800 9,00 20.150.000 75,00 53,78 33,00 121.486.000 471,43 29,43 Dinsos PMD DOKUMEN KE 1 DOKUMEN (SESUAI
PEMBAHASAN DESK RENSTRA
9 Jenis 8,00 377.248.970 8,00 40.948.000 8,00 20.534.400 8,00 11.050.000 100,00 53,81 8,00 51.998.000 100,00 13,78 Dinsos PMD
Unit/ Buah 278,00 - 298,00 - 278,00 278,00 100,00 298,00 - 107,19 Dinsos PMD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
10 Daerah SKPD Dokumen 7,00 179.627.500 - - - Dinsos PMD
Daerah SKPD yang disusun
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik
11 Laporan 84,00 197.621.470 12,00 40.948.000 12,00 20.534.400 9,00 11.050.000 75,00 53,81 12,00 51.998.000 14,29 26,31 Dinsos PMD
Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi kepegawaian
12 % 100,00 202.155.281 100,00 33.400.000 100,00 16.934.400 75,00 9.100.000 75,00 53,74 87,50 42.500.000 87,50 21,02 Dinsos PMD
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi ADANYA PERUBAHAN TARGET DARI 12
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
13 Kepegawaian Dokumen 7,00 202.155.281 2,00 33.400.000 1,00 16.934.400 1,00 9.100.000 100,00 53,74 3,00 42.500.000 42,86 21,02 Dinsos PMD DOKUMEN KE 1 DOKUMEN (SESUAI
Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
14 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 96,00 2.695.332.573 90,00 240.560.000 94,00 210.164.304 69,00 86.520.675 73,40 41,17 79,50 327.080.675 82,81 12,14 Dinsos PMD
Daerah yang baik
ADANYA PERUBAHAN TARGET DARI 7
Penyediaan Komponen Instalasi Paket KE 1 Paket (SESUAI
15 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 7,00 77.084.905 2,00 1.901.217 1,00 2.597.834 1,00 1.513.000 100,00 58,24 3,00 3.414.217 42,86 4,43 Dinsos PMD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PEMBAHASAN DESK RENSTRA
Disediakan
PERUBAHAN) SEHINGGA DI KONDISI
16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 7,00 896.184.262 2,00 128.159.491 1,00 103.518.887 1,00 49.063.500 100,00 47,40 3,00 177.222.991 42,86 19,78 Dinsos PMD Paket KE 1 Paket (SESUAI
disediakan
17 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 7,00 99.869.213 1,00 2.493.649 1,00 2.493.647 1,00 2.490.800 100,00 99,89 2,00 4.984.449 28,57 4,99 Dinsos PMD Paket KE 1 Paket (SESUAI
disediakan
18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 7,00 125.826.983 2,00 4.971.628 1,00 2.507.880 1,00 1.740.000 100,00 69,38 3,00 6.711.628 42,86 5,33 Dinsos PMD Paket KE 1 Paket (SESUAI
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan DOKUMEN KE 1 DOKUMEN (SESUAI
19 Dokumen 7,00 247.764.372 2,00 48.389.000 1,00 25.174.800 1,00 9.890.000 100,00 39,29 3,00 58.279.000 42,86 23,52 Dinsos PMD
Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan PEMBAHASAN DESK RENSTRA
20 Laporan 690,00 1.248.602.839 67,00 54.645.015 80,00 73.871.256 16,00 21.823.375 20,00 29,54 83,00 76.468.390 12,03 6,12 Dinsos PMD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Persentase pengadaan Barang Milik Daerah
21 % 100,00 7.501.625.114 100,00 144.000.000 100,00 230.000.000 100,00 225.200.000 100,00 97,91 100,00 369.200.000 100,00 4,92 Dinsos PMD
Pemerintahan Daerah yang terealisasi
22 Unit 11,00 827.400.000 - - - - - - - Dinsos PMD
23 Unit 34,00 2.717.353.614 - - - - - - - Dinsos PMD

24 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 1,00 3.746.871.500 1,00 288.000.000 1,00 230.000.000 1,00 225.200.000 100,00 97,91 1,00 513.200.000 100,00 13,70 Dinsos PMD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung
25 Unit 2,00 210.000.000 - - - - - - Dinsos PMD
atau Bangunan Lainnya gedung kantor atau bangunan lainnya
26 % 100,00 1.807.526.028 100,00 268.367.486 100,00 146.911.200 75,00 77.738.581 75,00 52,92 87,50 346.106.067 87,50 19,15 Dinsos PMD

27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 84,00 68.051.000 24,00 2.000.000 12,00 2.000.000 3,00 500.000 25,00 25,00 27,00 2.500.000 32,14 3,67 Dinsos PMD
Menyurat
28 Laporan 84,00 720.165.920 12,00 84.567.486 12,00 62.495.200 9,00 36.138.581 75,00 57,83 12,00 120.706.067 14,29 16,76 Dinsos PMD

29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 72,00 1.019.309.108 15,00 181.800.000 12,00 82.416.000 9,00 41.100.000 75,00 49,87 24,00 222.900.000 33,33 21,87 Dinsos PMD
30 % 90,00 1.853.489.360 80,00 124.718.853 84,00 131.009.587 63,00 73.502.152 75,00 56,10 71,50 198.221.005 79,44 10,69 Dinsos PMD

Tingkat Capaian
Jawab

31 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 2,00 556.924.376 2,00 67.897.677 2,00 60.012.258 2,00 33.540.916 100,00 55,89 2,00 101.438.593 100,00 18,21 Dinsos PMD

32 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 11,00 961.280.984 21,00 46.940.276 11,00 64.993.259 11,00 35.419.236 100,00 54,50 11,00 82.359.512 100,00 8,57 Dinsos PMD
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya

33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 7,00 132.102.000 13,00 5.276.400 7,00 3.000.000 4,00 1.610.000 57,14 53,67 4,00 6.886.400 57,14 5,21 Dinsos PMD
yangDipelihara
34 Unit 1,00 203.182.000 2,00 4.604.500 1,00 3.004.070 1,00 2.932.000 100,00 97,60 1,00 7.536.500 100,00 3,71 Dinsos PMD
Presentase meningkatkan peran lembaga
35 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL sebagai potensi dan sumber daya dalam % 80,00 4.618.045.791 110,00 153.990.145 60,00 201.900.000 45,00 39.700.000 75,00 19,66 77,50 193.690.145 96,88 4,19 Dinsos PMD
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Presentase meningkatkan peran
perseorangan sebagai potensi dan sumber
% 100,00 - 150,00 - 80,00 60,00 75,00 105,00 - 105,00 Dinsos PMD
daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
36 Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS Orang 13,00 4.618.045.791 13,00 153.990.145 13,00 201.900.000 13,00 39.700.000 100,00 19,66 13,00 193.690.145 100,00 4,19 Dinsos PMD
Jumlah partisipasi lembaga dalam

penanganan pemerlu pelayanan Lembaga 1,00 - 2,00 - 1,00 1,00 100,00 1,00 - 100,00 Dinsos PMD
kesejahteraan sosial (PPKS)
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang
37 Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Orang 13,00 1.316.791.039 13,00 153.990.145 13,00 72.000.000 13,00 24.000.000 100,00 33,33 13,00 177.990.145 100,00 13,52 Dinsos PMD
Meningkat Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang
38 Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Lembaga 1,00 3.301.254.752 - - 1,00 129.900.000 1,00 15.700.000 100,00 12,09 1,00 15.700.000 100,00 0,48 Dinsos PMD
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Presentase PPKS yang mendapatkan
39 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL % 48,20 42.477.621.000 16,00 4.508.696.927 8,00 2.900.983.600 6,00 760.765.500 75,00 26,22 11,00 5.269.462.427 22,82 12,41 Dinsos PMD
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

40 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina Orang 6.834,00 5.793.918.499 1.219,00 641.530.927 1.124,00 835.213.800 1.124,00 39.880.500 100,00 4,77 2.343,00 681.411.427 34,28 11,76 Dinsos PMD
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan

Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan
41 Penyediaan Permakanan Orang 5.954,00 2.072.071.000 1.190,00 407.564.560 924,00 33.868.800 924,00 18.200.000 100,00 53,74 2.114,00 425.764.560 35,51 20,55 Dinsos PMD
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
42 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Reunifikasi Keluarga Kewenangan Orang 205,00 333.433.339 29,00 33.944.867 20,00 38.254.000 15,00 15.843.750 75,00 2,08 44,00 49.788.617 21,46 14,93 Dinsos PMD
Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada

Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga
Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
43 Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Orang 1.233,00 3.388.414.160 110,00 200.021.500 180,00 763.091.000 180,00 5.836.750 100,00 0,76 290,00 205.858.250 23,52 6,08 Dinsos PMD
Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Pengemis dan Masyarakat
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
PADA RKPD PENETAPAN TARGET
44 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina KK 1.100,00 36.683.702.501 185,00 3.867.166.000 100,00 2.065.769.800 150,00 720.885.000 150,00 34,90 335,00 4.588.051.000 30,45 12,51 Dinsos PMD
KINERJA 150 KK
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

45 Pemberian Layanan Kedaruratan Orang 1.155,00 368.710.803 185,00 34.800.000 100,00 48.869.800 150,00 20.885.000 150,00 42,74 335,00 55.685.000 29,00 15,10 Dinsos PMD
Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
46 Dokumen 6,00 36.314.991.698 2,00 3.832.366.000 1,00 2.016.900.000 1,00 700.000.000 100,00 34,71 3,00 4.532.366.000 50,00 12,48 Dinsos PMD
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat
47 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kemampuannya dalam mencapai taraf % 60,00 11.563.279.065 20,00 4.746.840.129 10,00 3.234.764.910 7,50 1.393.657.496 75,00 43,08 13,75 6.140.497.625 22,92 53,10 Dinsos PMD
kesejahteraan yang lebih baik
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang
48 Dokumen 7,00 11.563.279.065 2,00 4.746.840.129 1,00 3.234.764.910 1,00 1.393.657.496 100,00 43,08 3,00 6.140.497.625 42,86 53,10 Dinsos PMD
Kabupaten/Kota berhak mendapatkan Bantuan
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah
49 Orang 22.711,00 4.899.226.928 17.064,00 812.185.689 ######## 402.000.000 17.064,00 134.000.000 100,00 33,33 34.128,00 946.185.689 150,27 19,31 Dinsos PMD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Didata
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan
50 Keluarga 139.955,00 5.664.052.137 105.151,00 359.764.340 ######## 403.250.010 105.151,00 188.244.000 100,00 46,68 ######### 548.008.340 150,26 9,68 Dinsos PMD
Kabupaten/Kota Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

yang Mendapatkan Bantuan Sosial
51 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Keluarga 1.500,00 1.000.000.000 19.320,00 3.574.890.100 616,00 2.429.514.900 616,00 1.071.413.496 100,00 44,10 19.936,00 4.646.303.596 Dinsos PMD
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Presentase Penanganan Korban Bencana
52 PROGRAM PENANGANAN BENCANA yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya % 100,00 8.538.547.418 100,00 545.045.564 100,00 524.876.765 75,00 144.026.000 75,00 27,44 87,50 689.071.564 87,50 8,07 Dinsos PMD
sehingga mampu Bertahan Hidup
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Jumlah perlindungan sosial korban bencana
53 KK 2.500,00 1.658.500.000 - - 500,00 - - - - - - - Dinsos PMD
Sosial Kabupaten/Kota alam dan sosial yang tertangani
Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan

54 Penyediaan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Orang 2.500,00 829.250.000 - - - - - - Dinsos PMD
(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan

Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa
55 Penyediaan Sandang Orang 2.500,00 829.250.000 - - - - - - - Dinsos PMD
Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kampung Siaga Bencana yang
56 Desa 14,00 6.880.047.418 4,00 710.163.460 2,00 524.876.765 2,00 144.026.000 100,00 27,44 6,00 854.189.460 42,86 12,42 Dinsos PMD
Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dibentuk serta dibina
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna
57 Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Orang 471,00 6.880.047.418 116,00 710.163.460 61,00 524.876.765 61,00 144.026.000 100,00 27,44 177,00 854.189.460 37,58 12,42 Dinsos PMD
Siaga Bencana
Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
Presentase Taman Makam Makam Pahlawan
58 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN % 100,00 955.529.368 100,00 103.363.151 100,00 103.884.450 75,00 46.410.000 75,00 44,67 87,50 149.773.151 87,50 15,67 Dinsos PMD
yang di Kelola
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Jumlah Pemeliharaan Taman Makam

59 Taman Makam 1,00 955.529.368 1,00 103.363.151 1,00 103.884.450 1,00 46.410.000 100,00 44,67 1,00 149.773.151 100,00 15,67 Dinsos PMD
Kabupaten/Kota Pahlawan

TMP KE 31 MAKAM (SESUAI
Jumlah Makam yang Terpenuhi PERUBAHAN) SEHINGGA DI KONDISI
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
60 Pemeliharannya pada Taman Makam Makam 31,00 955.529.368 1,00 103.363.151 31,00 103.884.450 1,00 46.410.000 3,23 44,67 1,00 149.773.151 3,23 15,67 Dinsos PMD AKHIR HANYA TERDAPAT TARGET 31
Kabupaten/Kota
Pahlawan Kabupaten/Kota Makam, TETAPI DI RKPD 2023 BELUM
DIRUBAH TARGETNYA MASIH 1 TMP,
AKAN KAMI RUBAH DI PERUBAHAN
RKPD 2023 MENJADI 31 Makam

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (S) (SR)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
61 219.263.826.496 - 8.293.505.701 4.381.546.951 1.901.057.099 43,39 - 10.194.562.800 4,65 Dinsos PMD
DAN DESA
62 Program Penataan Desa Presentase penataan desa % 70,00 1.052.893.000 - - - - - - - Dinsos PMD
63 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa yang di tata Desa 93,00 1.052.893.000 - - - - - - - Dinsos PMD
Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan

64 Desa 93,00 255.255.000 - - - - - - - Dinsos PMD
Wilayahnya
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan
65 Desa 93,00 403.153.000 - - - - - - - Dinsos PMD
Kewenangannya
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
66 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Unit 93,00 394.485.000 - - - - - - - Dinsos PMD

Program Peningkatan Kerjasama Desa
67 Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa % 20,00 94.658.500.000 - - - - - - - Dinsos PMD
Fasilitasi Kerja sama antar Desa

68 Jumlah Fasilitasi Kerjsama Desa Desa 24,00 94.658.500.000 - - - - - - - Dinsos PMD
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa
Kabupaten/Kota PADA RKPD PENETAPAN TARGET
69 dalam Dokumen 5,00 458.500.000 - - - - - - - Dinsos PMD
KINERJA 4 DESA
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa
70 Ketiga dalam Kabupaten/Kota dalam Dokumen 1,00 94.200.000.000 - - - - - - Dinsos PMD
Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Jawab

Presentase Administrasi Desa yang baik dan
71 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA % 70,00 57.808.777.921 100,00 692.326.365 55,00 840.225.766 37,50 350.779.600 68,18 41,75 68,75 1.043.105.965 98,21 1,80 Dinsos PMD
tertib
Jumlah Desa yang dibina dalam

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
72 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 93,00 57.808.777.921 93,00 692.326.365 93,00 840.225.766 93,00 350.779.600 100,00 41,75 93,00 1.043.105.965 100,00 1,80 Dinsos PMD
Administrasi Pemerintahan Desa
Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
73 Dokumen 7,00 1.172.323.061 - - 1,00 19.750.000 1,00 17.650.000 100,00 89,37 1,00 17.650.000 14,29 1,51 Dinsos PMD DOKUMEN KE 1 DOKUMEN (SESUAI
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk
74 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Dokumen 5,00 1.364.547.396 - - - - - - - - - Dinsos PMD
Hukum Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan
75 Dokumen 6,00 2.450.000.000 - - 1,00 16.934.400 1,00 9.100.000 100,00 53,74 1,00 9.100.000 16,67 0,37 Dinsos PMD DOKUMEN KE 1 DOKUMEN (SESUAI
Desa Perencanaan Pembangunan Desa

DOKUMEN KE 1 DOKUMEN (SESUAI
AKHIR HANYA TERDAPAT TARGET 7
76 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Dokumen 7,00 1.236.802.440 2,00 241.037.500 1,00 426.934.400 1,00 9.100.000 100,00 2,13 3,00 250.137.500 42,86 20,22 Dinsos PMD
DOKUMEN, TETAPI DI RKPD 2023
BELUM DIRUBAH TARGETNYA MASIH
93 DOKUMEN AKAN KAMI RUBAH DI
PERUBAHAN RKPD 2023 MENJADI 1
DOKUMEN
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang

77 Orang 3.457,00 3.026.462.892 372,00 31.959.000 186,00 30.000.000 372,00 30.000.000 200,00 100,00 744,00 61.959.000 21,52 2,05 Dinsos PMD
Pemerintah Desa Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan AKHIR HANYA TERDAPAT TARGET 6
78 evaluasi dan pengawasan peraturan desa Dokumen 5,00 535.510.000 - - - - - - - - - Dinsos PMD
Pengawasan Peraturan Desa DOKUMEN, TETAPI DI RKPD 2023
DOKUMEN
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan

pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan
79 Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Dokumen 7,00 40.233.963.896 - - 1,00 40.000.000 - - - - - - - - Dinsos PMD
Lembaga Kerjasama Lainnya
Sama antar Desa
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
80 Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Laporan 93,00 2.900.000.000 17,00 363.859.865 8,00 272.738.166 8,00 266.729.600 100,00 97,80 25,00 630.589.465 26,88 21,74 Dinsos PMD
Pemberhentian Kepala Desa
Kepala Desa
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Jumlah Laporan Pengangkatan dan
81 Laporan 100,00 280.255.000 - - - - - - - - - Dinsos PMD
Perangkat Desa Pemberhentian Perangkat Desa

82 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa Dokumen 7,00 862.317.856 2,00 33.400.000 1,00 16.934.400 1,00 9.100.000 100,00 53,74 3,00 42.500.000 42,86 4,93 Dinsos PMD
DOKUMEN

83 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa Dokumen 5,00 428.408.000 - - 1,00 16.934.400 1,00 9.100.000 100,00 53,74 1,00 9.100.000 20,00 2,12 Dinsos PMD
DOKUMEN
Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti

84 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Pembinaan Orang 465,00 748.300.000 - - - - - - - - - Dinsos PMD

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan AKHIR HANYA TERDAPAT TARGET 6
85 Dokumen 6,00 2.569.887.380 1,00 22.070.000 - - - 1,00 22.070.000 16,67 0,86 Dinsos PMD
Lomba Desa dan Kelurahan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan DOKUMEN, TETAPI DI RKPD 2023
DOKUMEN


Tingkat Capaian
Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA

Presentase Lembaga Kemasyarakat Desa
86 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT % 100,00 65.743.655.575 100,00 8.941.184.586 100,00 3.541.321.185 75,00 1.550.277.499 75,00 43,78 87,50 10.491.462.085 87,50 15,96 Dinsos PMD
yang aktif
HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang

Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta
87 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina Lembaga 5,00 65.743.655.575 5,00 8.941.184.586 1,00 3.541.321.185 2,00 1.550.277.499 200,00 43,78 5,00 10.491.462.085 100,00 15,96 Dinsos PMD
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Jumlah Dokumen Hasil Penataan,

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
88 Dokumen 6,00 53.411.909.964 2,00 6.320.282.786 1,00 1.675.628.300 1,00 677.791.000 100,00 40,45 3,00 6.998.073.786 50,00 13,10 Dinsos PMD
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
89 Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Dokumen 6,00 581.000.000 - - 1,00 32.022.112 1,00 28.048.500 100,00 87,59 1,00 28.048.500 16,67 4,83 Dinsos PMD
dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
90 Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Laporan 7,00 914.765.000 - - 1,00 - - - - - - - Dinsos PMD
Teknologi Tepat Guna
Guna
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti
91 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Laporan 18,00 4.180.880.611 6,00 1.304.101.800 3,00 1.049.801.973 2,00 476.237.999 66,67 45,36 8,00 1.780.339.799 44,44 42,58 Dinsos PMD
Gotong Royong Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
92 Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Dokumen 6,00 6.655.100.000 2,00 1.316.800.000 1,00 783.868.800 1,00 368.200.000 100,00 46,97 3,00 1.685.000.000 50,00 25,32 Dinsos PMD
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga
1 DINAS KETENAGAKERJAAN 32.265.734.834 3.592.560.955 4.019.184.554 1.857.786.915 46,22 2.492.468.425 7,72 Disnaker
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 31.680.137.844 3.592.560.955 4.019.184.554 1.857.786.915 46,22 2.492.468.425 7,87 Disnaker
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 31.680.137.844 3.592.560.955 4.019.184.554 1.857.786.915 46,22 2.492.468.425 7,87 Disnaker

4 % 85,00 22.818.789.485 50,58 2.494.161.169 80,00 2.278.724.933 53,06 1.511.341.385 66,32 66,32 51,82 4.005.502.554 60,97 17,55 Disnaker
terpenuhi

% 95,00 43,84 70,00 46,43 - 66,32 - 45,13 - 47,51 - Disnaker
% 85,00 50,58 80,00 53,06 - 66,32 - 51,82 - 60,97 - Disnaker
aparatur

% 95,00 43,84 70,00 46,43 - 66,32 - 45,13 - 47,51 - Disnaker

5 % 95,00 918.365.200 47,32 36.824.000 80,00 35.073.020 40,00 17.535.008 50,00 50,00 43,66 54.359.008 45,96 5,92 Disnaker
disusun tepat waktu
Sisa target dan anggaran akan dicapai
% 95,00 47,32 80,00 40,00 - 50,00 - 43,66 - 45,96 - Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
% 95,00 47,32 80,00 40,00 - 50,00 - 43,66 - 45,96 - Disnaker
disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Sisa anggaran akan direalisasi pada
6 Dokumen 20,00 198.270.000 4,00 24.955.000 4,00 22.338.620 3,00 11.469.614 75,00 51,34 7,00 36.424.614 35,00 18,37 Disnaker
Daerah Daerah Triwulan berikutnya
7 Dokumen - - - - - - - Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil

8 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Dokumen - - - - - - - Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
9 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen - - - - - - - Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
RKASKPD
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil

10 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Dokumen - - - - - - - Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Sisa target dan anggaran akan dicapai
11 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 12,00 720.095.200 1,00 11.869.000 2,00 12.734.400 1,00 6.065.394 50,00 47,63 dan direalisasi pada Triwulan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD berikutnya

12 Laporan - - - - - - - - - - - Disnaker Sub Kegiatan tidak akan dilaksanakan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 62,50 49,49
Daerah

Tingkat Capaian
Jawab

13 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95,00 13.913.188.524 52,09 1.813.601.467 80,00 1.736.611.200 51,42 1.116.258.154 64,28 64,28 51,76 2.929.859.621 54,48 21,06 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Sisa anggaran akan direalisasi pada
14 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang 20,00 13.473.613.524 10,00 1.771.199.467 21,00 1.690.973.000 10,00 1.098.892.366 47,62 64,99 10,00 2.870.091.833 50,00 21,30 Disnaker
Tunjangan ASN Triwulan berikutnya
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
15 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen - - - - - - - - Bukan Sub Kegiatan prioritas
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
16 Dokumen 232,00 439.575.000 27,00 42.402.000 36,00 45.638.200 27,00 17.365.788 75,00 38,05 dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan
17 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen - - - - - - - Bukan Sub Kegiatan prioritas
Akuntansi SKPD

18 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan - - - - - - - Bukan Sub Kegiatan prioritas
Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan

19 Dokumen - - - - - - - Bukan Sub Kegiatan prioritas
Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
20 Laporan - - - - - - - Bukan Sub Kegiatan prioritas
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
21 Dokumen - - - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
22 Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Jenis 4,00 186.000.000 4,00 23.430.000 4,00 21.599.400 3,00 10.730.394 75,00 49,68 3,50 34.160.394 87,50 18,37 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Daerah yang baik
berikutnya
23 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Laporan 75,00 186.000.000 9,00 23.430.000 14,00 21.599.400 10,00 10.730.394 71,43 49,68 19,00 34.160.394 25,33 18,37 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Daerah pada SKPD
berikutnya
Persentase Administrasi Kepegawaian
24 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95,00 372.200.000 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Kegiatan prioritas
Perangkat Daerah yang Baik
25 Paket 190,00 280.000.000 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
26 Dokumen 36,00 52.200.000 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas

27 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Orang 90,00 40.000.000 - - - Bukan Sub Kegiatan prioritas
Peraturan PerundangUndangan
28 Teknis Implementasi Peraturan Orang - - - - - - - - - - #DIV/0! Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
PerundangUndangan
PerundangUndangan
29 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95,00 2.572.175.158 44,56 196.257.500 80,00 100.292.465 69,35 86.942.300 86,69 86,69 56,96 283.199.800 59,95 11,01 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Daerah yang baik
berikutnya
Jumlah Paket Komponen Instalasi Sisa target dan anggaran akan dicapai
30 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 300,00 75.450.000 34,00 3.974.000 55,00 642.822 6,00 500.000 10,91 77,78 40,00 4.474.000 - 5,93 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Disediakan berikutnya
31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 500,00 1.331.576.758 73,00 59.350.000 105,00 71.613.742 70,00 60.000.000 66,67 83,78 143,00 119.350.000 - 8,96 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
32 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 302,00 351.940.400 33,00 33.518.000 40,00 3.030.021 15,00 2.030.000 37,50 67,00 48,00 35.548.000 - 10,10 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Disediakan
berikutnya
33 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 200,00 85.500.000 30,00 4.800.000 4,00 1.299.880 8,00 800.000 200,00 61,54 38,00 5.600.000 - 6,55 Disnaker Target Sub kegiatan telah tercapai

34 Dokumen 60,00 81.000.000 9,00 14.000.000 9,00 841.500 4,00 750.000 44,44 89,13 13,00 14.750.000 - 18,21 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
35 Laporan 360,00 646.708.000 50,00 80.615.500 44,00 22.864.500 32,00 22.862.300 72,73 99,99 82,00 103.477.800 - 16,00 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
Predikat Kinerja (S) (T)
36 % 95,00 2.075.000.000 57,61 149.990.000 80,00 120.000.000 80,00 120.000.000 100,00 100,00 68,80 269.990.000 72,42 13,01 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Pemerintahan Daerah yang terealisasi
berikutnya
37 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 350,00 1.295.000.000 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas

38 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 1,00 780.000.000 1,00 149.990.000 1,00 120.000.000 1,00 120.000.000 100,00 100,00 2,00 269.990.000 - 34,61 Disnaker Telah dilaksanakan pada Triwulan I
berikutnya

Tingkat Capaian
Jawab

40 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 72,00 250.852.500 9,00 31.040.000 8,00 13.384.400 9,00 6.715.394 112,50 50,17 18,00 37.755.394 25,00 15,05 Disnaker Target Sub kegiatan telah tercapai
Menyurat
41 Laporan 72,00 355.517.440 9,00 27.435.302 5,00 44.500.000 9,00 19.813.871 180,00 44,53 18,00 47.249.173 - 13,29 Disnaker Target Sub kegiatan telah tercapai

42 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 72,00 818.040.000 9,00 136.000.000 20,00 110.456.400 9,00 54.447.364 45,00 49,29 18,00 190.447.364 - 23,28 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
berikutnya
Sisa anggaran akan direalisasi pada
44 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 6,00 549.694.584 6,00 57.262.900 16,00 54.752.584 4,00 37.934.400 25,00 69,28 10,00 95.197.300 166,67 17,32 Disnaker
Triwulan berikutnya
45 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 180,00 155.013.641 30,00 5.000.000 30,00 3.750.000 16,00 3.750.000 53,33 100,00 46,00 8.750.000 25,56 5,64 Disnaker Rasionalisasi

Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
46 Unit 1,00 324.890.000 - - 20,00 34.305.464 1,00 34.264.500 5,00 99,88 1,00 34.264.500 - 10,55 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sisa target dan anggaran akan dicapai
47 atau Bangunan Lainnya yang Unit 6,00 327.852.438 1,00 17.320.000 4,00 4.000.000 2,00 2.950.000 50,00 73,75 3,00 20.270.000 - 6,18 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Dipelihara/Direhabilitasi berikutnya
Predikat Kinerja (SR) (T)
48 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan % 100,00 1.020.171.128 35,74 49.420.000 70,00 66.987.076 62,61 41.692.682 89,44 62,24 49,17 91.112.682 49,17 8,93 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
49 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen RTK Dokumen 12,00 1.020.171.128 1,00 49.420.000 2,00 66.987.076 1,00 41.692.682 50,00 62,24 2,00 91.112.682 16,67 8,93 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
Dokumen belum tersusun, realisasi
50 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen 5,00 399.292.737 - - 1,00 3.475.000 - 3.335.000 - 95,97 - 3.335.000 - 0,84 Disnaker untuk pembayaran honorarium
penyusun dokumen
Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi
51 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro Perusahaan 10,00 620.878.391 1,00 49.420.000 2,00 63.512.076 2,00 38.357.682 100,00 60,39 3,00 87.777.682 30,00 14,14 Disnaker penyusunan RTK Mikro kepada
Perusahaan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga
52 % 90,00 4.335.180.804 49,83 1.014.296.586 60,00 1.310.567.912 6,80 148.535.860 11,33 11,33 28,32 1.162.832.446 31,46 26,82 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
TENAGA KERJA kerja Meningkat
berikutnya
Pelatihan belum dilaksanakan, realisasi

53 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Peserta Pelatihan Orang 1.200,00 4.153.791.169 290,00 1.014.296.586 200,00 1.310.567.912 - 148.535.860 - 11,33 290,00 1.162.832.446 24,17 27,99 Disnaker
untuk pembayaran SPPD
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat
Pelatihan belum dilaksanakan, realisasi
54 Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun Orang 1.200,00 3.278.889.470 290,00 1.014.296.586 200,00 1.310.567.912 - 148.535.860 - 11,33 290,00 1.162.832.446 24,17 35,46 Disnaker
untuk pembayaran SPPD
Klaster Kompetensi 2022
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

55 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Unit 1,00 874.901.699 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
Pelatihan Kerja
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
56 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta % 100,00 181.389.635 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Kegiatan prioritas
yang dibina
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang

57 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Lembaga 34,00 181.389.635 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
Dibina
58 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang diserap % 85,00 2.060.827.380 21,00 20.998.000 60,00 121.514.675 140,00 108.451.200 233,33 89,25 80,50 129.449.200 94,71 6,28 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi dalam Pencari Kerja telah difasilitasi dalam
59 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Orang 3.750,00 727.827.380 - - 700,00 71.514.875 2.595,00 71.003.200 370,71 99,28 2.595,00 71.003.200 69,20 9,76 Disnaker
mencari kerja mencari kerja melalui kegiatan job fair
"Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan

60 Pelayanan antar Kerja Orang 330,00 310.000.000 - - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
Melalui Layanan AKAD dan AKL"
Pelaksanaan sub kegiatan ini dipakai
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan
61 Orang 1.860,00 177.827.380 - - 700,00 71.514.875 2.595,00 71.003.200 370,71 99,28 2.595,00 71.003.200 139,52 39,93 Disnaker untuk kegiatan Job Fair sehingga
Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
capaian target diisi dengan jumlah
Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan
62 Perluasan Kesempatan Kerja Orang 1.560,00 240.000.000 - - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Kegiatan Pengelolaan IPK yang

63 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Kegiatan 3,00 690.000.000 - - - - Bukan Kegiatan prioritas
Terlaksana
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan
64 Job Fair /Bursa Kerja Orang 350,00 690.000.000 - - - - Bukan Sub Kegiatan prioritas
Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Peresentase Jumlah kasus CPMI dan PMI
65 % 100,00 643.000.000 33,60 20.998.000 85,00 49.999.800 4,17 37.448.000 4,90 74,90 18,88 58.446.000 18,88 9,09 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Daerah Kabupaten/Kota menurun
berikutnya
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Sisa target dan anggaran akan dicapai
Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan
66 Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Orang 48,00 643.000.000 3,00 20.998.000 8,00 49.999.800 3,00 37.448.000 37,50 74,90 6,00 58.446.000 12,50 9,09 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Ditingkatkan Kompetensinya
Indonesia (PMI) berikutnya
Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada
67 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL % 100,00 1.445.169.047 11,50 11.495.200 80,00 241.389.958 40,00 47.765.788 50,00 19,79 25,75 59.260.988 25,75 4,10 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Perusahaan Menurun
berikutnya
Pengesahan Pengaturan Perusahaan dan Adanya pendataan kelenkapan Sarana
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Jumlah Perusahaan yang difasilitasi untuk Hubungan Industrial sehingga banyak
68 Dokumen 60,00 655.169.047 5,00 11.495.200 10,00 210.390.558 24,00 35.035.394 240,00 16,65 29,00 46.530.594 48,33 7,10 Disnaker
Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Pengesahan Peraturan Perusahaannya perusahaan yang mulai melengkapi
Daerah Kabupaten/Kota sarana HI tersebut
Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Pengesahan Peraturan Perusahaan yang
69 Perusahaan 45,00 288.879.385 - - 10,00 24.999.480 13,00 23.270.000 130,00 93,08 13,00 23.270.000 28,89 8,06 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Perusahaan Terkait dengan Hubungan Industrial dan
berikutnya
Terdaftar di WLKP Online
Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi
Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB,
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana penyusunan Peraturan Perusahaan
Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan
70 Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Laporan 45,00 366.289.662 5,00 11.495.200 10,00 185.391.078 4,00 11.765.394 40,00 6,35 9,00 23.260.594 20,00 - Disnaker kepada Perusahaan sehingga banyak
Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta
Kerja serta Pengupahan perusahaan yang telah menyusun dan
Jamsostek serta Pengupahan
mengesahkan Peraturan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Sisa target dan anggaran akan dicapai
Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang
71 Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Kegiatan 25,00 790.000.000 - - 5,00 30.999.400 - 12.730.394 - 41,07 - 12.730.394 - 1,61 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
ditangani
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota berikutnya
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,

Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
72 Jumlah Perselisihan yang Dicegah Perkara 16,00 210.000.000 - - 5,00 15.925.000 1,00 4.325.000 20,00 27,16 1,00 4.325.000 6,25 2,06 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1
berikutnya
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Jumlah Perkara Perselisihan yang
73 Perkara 24,00 205.000.000 - - 13,00 15.074.400 - 8.405.394 - 55,76 - 8.405.394 - 4,10 Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 Terselesaikan
berikutnya
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Asosiasi dan

74 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 3,00 175.000.000 - - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Serikat Pekerja
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga

75 Lembaga 3,00 200.000.000 - - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
76 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI - - - Disnaker
77 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 585.596.990 2.190.000 - - 2.190.000 Disnaker
Persentase Rencana Kawasan Transmigrasi

78 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI % 100,00 175.000.000 - 2.190.000 - - - - 2.190.000 - 1,25 Disnaker
baru
Jumlah Lokasi Kawasan Transmigrasi yang

79 Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Lokasi 5,00 175.000.000 - 2.190.000 - - - - 2.190.000 - 1,25 Disnaker
Berpotensi
Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi
80 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dokumen 5,00 85.000.000 - 2.190.000 - - - - 2.190.000 - 2,58 Disnaker
Dikerja Samakan dengan Daerah Lain
Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Kawasan
81 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 5,00 90.000.000 - - - - - - - - - Disnaker
Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi Transmigrasi
82 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun Lokasi 5,00 270.000.000 - - - - - - - - Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1
83 Jumlah KK yang diberangkatkan KK 25,00 270.000.000 - - - - - - - - Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
berikutnya
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Sisa target dan anggaran akan dicapai
Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan
84 Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 Laporan 5,00 115.000.000 - - - - - - - - - Disnaker dan direalisasi pada Triwulan
Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah
(satu) Daerah Kabupaten/Kota berikutnya
Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Jawab
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan
85 Kepala Keluarga 25,00 155.000.000 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Ditempatkan
86 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Laju Kemandirian Transmigran % 70,00 140.596.990 - - - - - - - - Disnaker Bukan Program prioritas
Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Jumlah Transmigran yang sudah mandiri di
87 Orang 122,00 140.596.990 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Kegiatan prioritas
Kemandirian Kawasan Transmigrasi
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang
88 Kepala Keluarga 25,00 140.596.990 - - - - - - - - - Disnaker Bukan Sub Kegiatan prioritas
Pemukiman Dibina
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) - -
1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 81.842.640.223 21.330.033.022 10.568.907.805 6.145.300.732 58,15 27.475.333.754 33,57 DLHK

3 % 100,00 34.819.552.043 100,00 9.260.454.268 100,00 5.384.094.310 75,00 3.551.841.679 75,00 65,97 87,50 12.812.295.947 87,50 36,80 DLHK
terpenuhi

% 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kualitas baik
Kabupaten/Kota 3. Persentase peningkatan kompetensi
% 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
aparatur

% 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase perencanaan, penganggaran dan

4 % 100,00 142.750.000 100,00 39.900.000 100,00 21.320.000 75,00 11.120.000 75,00 52,16 87,50 51.020.000 87,50 35,74 DLHK
Perangkat Daerah evaluasi yang disusun tepat waktu

5 Dokumen 24,00 142.750.000 8,00 39.900.000 4,00 21.320.000 2,00 11.120.000 50,00 52,16 7,00 51.020.000 29,17 35,74 DLHK
Daerah Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun
6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 22.753.216.395 100,00 6.710.742.081 100,00 3.638.163.778 75,00 2.457.192.056 75,00 67,54 87,50 9.167.934.137 87,50 40,29 DLHK
tepat waktu

7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang 38,00 22.583.326.395 37,00 6.647.262.081 37,00 3.616.907.778 37,00 2.446.136.056 100,00 67,63 37,00 9.093.398.137 97,37 40,27 DLHK
Tunjangan ASN

8 Dokumen 36,00 169.890.000 7,00 63.480.000 6,00 21.256.000 4,00 11.056.000 66,67 52,01 10,00 74.536.000 27,78 43,87 DLHK
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Persentase pengelolaan barang milik daerah
9 % 100,00 139.075.000 100,00 40.477.000 100,00 20.932.000 75,00 10.732.000 75,00 51,27 87,50 51.209.000 87,50 36,82 DLHK
Daerah pada perangkat daerah

10 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 24,00 139.075.000 8,00 40.477.000 4,00 20.932.000 3,00 10.732.000 75,00 51,27 7,00 51.209.000 29,17 36,82 DLHK
Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Persentase penatausahaan retribusi yang
11 % 100,00 165.909.000 100,00 40.359.000 100,00 20.616.000 75,00 10.416.000 75,00 50,52 87,50 50.775.000 87,50 30,60 DLHK
Perangkat Daerah diterima Perangkat Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan

12 Laporan 3,00 27.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Retribusi Daerah Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
13 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 24,00 138.909.000 2,00 40.359.000 4,00 20.616.000 3,00 10.416.000 75,00 50,52 4,00 50.775.000 16,67 36,55 DLHK

14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 452.400.000 100,00 18.300.000 100,00 16.854.000 75,00 8.454.000 75,00 50,16 87,50 26.754.000 87,50 5,91 DLHK
15 Paket 111,00 75.600.000 - - - - - - - - - - DLHK
16 Dokumen 48,00 106.800.000 16,00 18.300.000 8,00 16.854.000 6,00 8.454.000 75,00 50,16 14,00 26.754.000 29,17 25,05 DLHK
17 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 108,00 270.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Perundang-Undangan
Undangan
18 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 1.744.123.836 100,00 323.086.127 100,00 150.127.351 75,00 105.935.390 75,00 70,56 87,50 429.021.517 87,50 24,60 DLHK
Daerah yang baik

19 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 6,00 17.321.676 2,00 2.807.000 1,00 808.000 1,00 808.000 100,00 100,00 2,00 3.615.000 33,33 20,87 DLHK
Disediakan

Tingkat Capaian
Jawab

20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 9,00 326.518.089 2,00 61.518.000 1,00 39.721.681 1,00 39.719.890 100,00 100,00 2,00 101.237.890 22,22 31,01 DLHK

21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 3,00 13.500.000 - - - - - - - - - - DLHK
Disediakan

22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 30,00 584.849.571 10,00 134.029.750 5,00 31.661.370 4,00 25.124.700 80,00 79,35 9,00 159.154.450 30,00 27,21 DLHK
23 Paket 12,00 126.110.800 4,00 38.400.000 2,00 19.721.800 2,00 9.330.000 100,00 47,31 4,00 47.730.000 33,33 37,85 DLHK

24 Laporan 388,00 569.023.700 56,00 66.831.377 35,00 41.414.500 16,00 22.552.800 45,71 54,46 38,00 89.384.177 9,79 15,71 DLHK

25 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dokumen 11,00 106.800.000 3,00 19.500.000 2,00 16.800.000 2,00 8.400.000 100,00 50,00 3,00 27.900.000 27,27 26,12 DLHK
SKPD
26 % 100,00 1.604.000.000 100,00 230.000.000 100,00 120.000.000 - - - - 50,00 230.000.000 50,00 14,34 DLHK
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

27 Jumlah Kendaraan Opersional yang diadakan Unit 2,00 794.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Lapangan
Jumlah Sewa Gedung Kantor atau Bangunan

28 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 7,00 810.000.000 3,00 230.000.000 1,00 120.000.000 - - - - 2,00 230.000.000 28,57 28,40 DLHK
29 % 100,00 1.006.385.412 100,00 279.343.860 100,00 138.978.537 75,00 77.148.233 75,00 55,51 87,50 356.492.093 87,50 35,42 DLHK

30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 6,00 17.600.000 2,00 1.500.000 2,00 1.560.000 1,00 950.000 50,00 60,90 2,00 2.450.000 33,33 13,92 DLHK
Menyurat
31 Laporan 12,00 258.035.612 4,00 76.494.860 2,00 26.300.240 2,00 20.182.233 100,00 76,74 4,00 96.677.093 33,33 37,47 DLHK

32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 46,00 730.749.800 14,00 201.349.000 7,00 111.118.297 7,00 56.016.000 100,00 50,41 14,00 257.365.000 30,43 35,22 DLHK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase sarana dan prasarana yang baik
33 % 100,00 6.811.692.400 100,00 1.578.246.200 100,00 1.257.102.644 75,00 870.844.000 75,00 69,27 87,50 2.449.090.200 87,50 35,95 DLHK
Urusan Pemerintahan Daerah dan layak fungsi

Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
34 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Unit 25,00 6.727.292.400 20,00 1.574.096.850 25,00 1.254.102.644 20,00 869.344.000 80,00 69,32 20,00 2.443.440.850 80,00 36,32 DLHK
yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya

35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 37,00 24.400.000 5,00 4.149.350 6,00 3.000.000 2,00 1.500.000 33,33 50,00 3,00 5.649.350 8,11 23,15 DLHK
Dipelihara
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
36 atau Bangunan Lainnya yang Unit 8,00 60.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Prosentase Kualitas Air dan Udara yang
37 % 31,50 3.124.178.315 30,77 601.693.000 28,50 352.120.565 22,68 47.860.000 79,58 13,59 26,73 649.553.000 84,84 20,79 DLHK
Kerusakan Lingkungan Hidup memenuhi Baku Mutu
Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan realisasi kjnerja ( dokumen ) msh dlm
38 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan 10,00 567.434.250 2,00 68.578.000 1,00 72.218.000 1,00 47.860.000 100,00 66,27 2,00 116.438.000 20,00 20,52 DLHK
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota proses pengerjaan
Kabupaten Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup realisasi kjnerja ( dokumen ) msh dlm
39 Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Dokumen 6,00 277.434.250 2,00 62.938.000 1,00 72.218.000 1,00 47.860.000 100,00 66,27 2,00 110.798.000 33,33 39,94 DLHK
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara proses pengerjaan
Air, Udara, dan Laut
dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

40 Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Dokumen 2,00 90.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
41 Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Dokumen 2,00 200.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Kabupaten/Kota
Mutu yang Dilaksanakan
Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran
Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
42 dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kegiatan 5,00 2.556.744.065 1,00 538.755.000 - 279.902.565 - - - - 1,00 538.755.000 - - DLHK
Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
kabupaten/ kota
Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan
43 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dokumen 2,00 1.076.835.000 1,00 538.755.000 - - - - 1,00 538.755.000 - - DLHK
Lingkungan Hidup pada Masyarakat di
Masyarakat
Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan

44 Lokasi 4,00 1.479.909.065 - - 4,00 279.902.565 - - - - - - - - DLHK
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang Dihentikan

Tingkat Capaian
Jawab

Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan realisasi kjnerja ( dokumen ) msh dlm
45 Program Perencanaan Lingkungan Hidup % 30,00 3.093.968.500 10,00 250.411.000 15,00 164.935.627 2,35 8.290.898 15,67 5,03 6,18 258.701.898 20,58 8,36 DLHK
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup proses pengerjaan
Jumlah dokumen Perlindungan dan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan realisasi kjnerja ( dokumen ) msh dlm
46 Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang Dokumen 4,00 464.020.000 1,00 9.018.000 2,00 153.824.427 - 253.000 - 0,16 1,00 9.271.000 25,00 2,00 DLHK
Hidup (RPPLH) proses pengerjaan
disusun
Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan
Penyusunan dan Penetapan RPPLH
47 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Dokumen 1,00 350.000.000 - - 1,00 149.995.827 - - - - - - DLHK
Kabupaten/Kota
Disusun
Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang realisasi kjnerja ( dokumen ) msh dlm
48 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen 4,00 114.020.000 1,00 9.018.000 1,00 3.828.600 - 253.000 - 6,61 1,00 9.271.000 25,00 8,13 DLHK
Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota proses pengerjaan
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis realisasi kjnerja ( dokumen ) msh dlm
49 Jumlah dokumen KLHS yang disusun Dokumen 15,00 2.629.948.500 1,00 241.393.000 1,00 11.111.200 - 8.037.898 - 72,34 1,00 249.430.898 6,67 - DLHK
(KLHS) Kabupaten/Kota proses pengerjaan
Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang realisasi kjnerja ( dokumen ) msh dlm
50 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang Dokumen 12,00 1.897.720.000 4,00 209.165.000 1,00 190.000 - 190.000 - 100,00 4,00 209.355.000 33,33 11,03 DLHK
Kabupaten/Kota yang Disusun proses pengerjaan
Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD realisasi kjnerja ( dokumen ) msh dlm

51 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Dokumen 3,00 732.228.500 1,00 32.228.000 2,00 10.921.200 - 7.847.898 - 71,86 1,00 40.075.898 33,33 5,47 DLHK
Kabupaten/Kota yang Disusun proses pengerjaan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau
52 Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU % 70,00 350.328.600 72,73 29.867.222 73,00 18.210.700 24,33 14.638.000 33,33 80,38 48,53 44.505.222 69,33 12,70 DLHK
Lingkungan Hidup (PPLH) LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha

Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan
dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
53 Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Pelaku Usaha 25,00 350.328.600 3,00 29.867.222 20,00 18.210.700 4,00 14.638.000 20,00 80,38 3,00 44.505.222 12,00 12,70 DLHK
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kelayakan Operasi yang Diberikan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang

54 Orang 1,00 60.000.000 - - 4,00 10.272.700 1,00 8.700.000 25,00 84,69 - 8.700.000 - 14,50 DLHK
Lingkungan Hidup mengikuti bimbingan teknis lingkungan hidup
Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Target kinerja (Laporan) masih dalam
55 Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Laporan 6,00 290.328.600 3,00 29.867.222 1,00 7.938.000 - 5.938.000 - 74,80 3,00 35.805.222 50,00 12,33 DLHK
Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh proses pelaksanaan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun
Prosentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang
56 (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah % 51,00 260.816.000 13,95 5.690.000 45,00 14.999.960 30,50 12.406.000 67,78 82,71 22,23 18.096.000 43,58 6,94 DLHK
Dibina
B3)
Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil

57 Penyimpanan Sementara Limbah B3 pelaku usaha 100,00 260.816.000 10,00 5.690.000 100,00 14.999.960 60,00 12.406.000 60,00 82,71 10,00 18.096.000 10,00 6,94 DLHK
LB3 yang memenuhi ketentuan
Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan
Penyimpanan sementara Limbah B3 yang
Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem
58 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Dokumen 3,00 105.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Elektronik
Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan
Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin
59 Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Laporan 5,00 155.816.000 1,00 5.690.000 10,00 14.999.960 6,00 12.406.000 60,00 82,71 1,00 18.096.000 20,00 11,61 DLHK
Penyimpanan sementara dan Pengumpulan
Penyimpanan Sementara Limbah B3
Limbah B3
Predikat Kinerja (R) (T)
Predikat Kinerja (R) (T)
60 Program Pengelolaan Persampahan Cakupan layanan persampahan % 31,60 31.037.467.291 31,01 9.272.704.840 26,30 3.439.025.850 22,13 2.019.535.385 84,14 58,72 26,57 11.292.240.225 84,08 36,38 DLHK
61 Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang terkelola Ton 17.772,39 31.037.467.291 16.418,94 9.272.704.840 ######## 3.439.025.850 12.545,00 2.019.535.385 74,91 58,72 12.045,00 11.292.240.225 67,77 36,38 DLHK
Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi

Penyusunan Kebijakan dan Stretegi Daerah
62 Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Dokumen 1,00 600.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota
yang Disusun dan Ditetapkan
Penanganan Sampah dengan melakukan

Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan,
Pemilahan, Pengmpulan, Pengangkutan,
63 Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di Paket 23,00 22.454.097.291 4,00 5.509.863.740 3,00 3.239.054.010 3,00 2.019.535.385 100,00 62,35 4,00 7.529.399.125 17,39 33,53 DLHK
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan,
64 Unit 15,00 4.980.950.000 3,00 760.421.100 2,00 199.971.840 - - - - 3,00 760.421.100 20,00 - DLHK
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir

Tingkat Capaian
Jawab

Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana
Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk
65 Dokumen 1,00 3.002.420.000 1,00 3.002.420.000 - - - - 1,00 3.002.420.000 100,00 100,00 DLHK
dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.
Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan
Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan
Mengacu pada Jakstrada
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum
66 Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Persentase MHA yang Terdaftar dan terdata % 35,00 120.000.000 - - 20,00 - - - - - - - DLHK
Dengan PPLH
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,
67 Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait Jumlah MHA yang terdaftar dan terdata MHA 2,00 120.000.000 - - 2,00 - - - - - - - DLHK
dengan PPLH
Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan
Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan
68 Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Dokumen 3,00 120.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Lokal,Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan
terkait dengan PPLH
Penguatan
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan
69 Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk % 44,00 379.000.000 - - 32,00 - - - - - - - DLHK
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga
70 Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 25,00 379.000.000 - - 25,00 - - - - DLhk - - DLHK
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah masyarakat
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Lembaga
71 Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan 21,00 139.000.000 - - - - - - - DLHK - - DLHK
Masyarakat
Lembaga Kemasyarakatan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye
72 Orang 15,00 240.000.000 - - - - - - - D.LHK - - DLHK
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
73 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda % 76,67 200.000.000 - - 66,67 8.210.600 5,00 5.360.000 7,50 65,28 2,50 5.360.000 3,26 2,68 DLHK
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap

74 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kabupaten/Kota yang Kasus 21,00 200.000.000 - - 20,00 8.210.600 1,00 5.360.000 5,00 65,28 - 5.360.000 - 2,68 DLHK
(PPLH) Kabupaten/Kota Ditindaklanjuti/Ditangani
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap

75 Jumlah pengaduan Kasus Lingkungan Dokumen 26,00 200.000.000 - - 6,00 8.210.600 1,00 5.360.000 16,67 65,28 - 5.360.000 - 2,68 DLHK
PPLH Kabupaten/Kota
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Persentase Penerapan Adiwiyata Di
76 % 27,00 175.000.000 - - 17,00 - - - - - - - DLHK
Masyarakat Lingkungan Pemerintah Daerah
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Jumlah sekolah Berperilaku Peduli dan
77 sekolah 6,00 175.000.000 - - 30,00 - - - - - - - DLHK
Daerah Kabupaten/Kota Berbudaya Lingkungan
Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
Jumlah sekolah yang dibina dalam Program
78 Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Organisasi 18,00 175.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Adiwiyata
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
79 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase Tutupan Lahan yang dikelola % 1,00 8.282.329.474 0,37 1.909.212.692 0,70 1.187.310.193 0,45 485.368.770 64,29 40,88 0,41 2.394.581.462 41,00 28,91 DLHK
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang

80 Ha 131,40 8.282.329.474 51,40 1.909.212.692 71,40 1.187.310.193 53,55 485.368.770 75,00 40,88 52,48 2.394.581.462 39,94 28,91 DLHK
Kabupaten/Kota dikelola
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan
81 Dokumen 1,00 200.000.000 - - - - - - - - - - DLHK
Keanekaragaman Hayati Kehati yang Disusun
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan

82 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lokasi 11,00 7.878.337.258 11,00 1.921.813.839 11,00 1.159.283.827 11,00 457.546.770 100,00 39,47 11,00 2.379.360.609 100,00 30,20 DLHK
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Jumlah Sarana dan Prasarana

83 Unit 5,00 203.992.216 - 4.849.000 1,00 28.026.366 1,00 27.822.000 100,00 99,27 1,00 32.671.000 20,00 16,02 DLHK
Hayati Keanekaragaman Hayati yang Dikelola
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (R) (R)

Tingkat Capaian
Jawab
1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 53.417.626.551 6.996.282.106 4.187.803.455 2.033.196.475 48,55 9.029.478.581 Disdukcapil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI

2 53.417.626.551 6.996.282.106 4.187.803.455 2.033.196.475 48,55 9.029.478.581 Disdukcapil
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase laporan keuangan dengan

3 % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
DAERAH KABUPATEN/KOTA kualitas baik
Persentase peningkatan kompetensi aparatur % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
44.855.219.451 6.226.430.856 3.631.595.955 1.806.886.475 49,75 8.033.317.331 17,91 Disdukcapil
% 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
yang berkualitas

% 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
terpenuhi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase dokumen evaluasi kinerja yang
4 % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
Perangkat Daerah disusun tepat waktu

% 100,00 464.159.250 100,00 344.007.500 100,00 21.422.950 75,00 11.190.000 75,00 52,23 87,50 355.197.500 87,50 76,52 Disdukcapil
Persentase perencanaan kinerja yang disusun

% 100,00 - 100,00 75,00 75,00 37,50 37,50
tepat waktu

5 Dokumen 45,00 184.104.250 13,00 45.907.500 8,00 21.422.950 6,00 11.190.000 75,00 52,23 19,00 57.097.500 42,22 31,01 Disdukcapil
Daerah Daerah

6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 7,00 31.350.000 - - - - 1,00 - 1,00 - 14,29 - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
7 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5,00 11.500.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
RKA-SKPD
8 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 5,00 12.500.000 - - - - 1,00 - 1,00 - 20,00 - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
9 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5,00 10.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
10 Laporan 30,00 99.105.000 - - - - 2,00 - 2,00 - 6,67 - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Sumber Dana Sub Kegiatan Bersumber
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat dari SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2021,
11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 24,00 425.200.000 4,00 298.100.000 - - - - 4,00 298.100.000 16,67 70,11 Disdukcapil
Daerah Dianggarkan kembali di Anggaran
Perubahan Tahun 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 75,00 52,23
Persentase unit kerja yang menyusun Tidak semua sub kegiatan
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 20.366.881.220 100,00 4.040.832.031 100,00 2.188.677.026 75,00 1.395.770.844 75,00 63,77 87,50 5.436.602.875 87,50 26,69 Disdukcapil
laporan kinerja keuangan dengan baik mendapatkan prioritas

13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 142,00 18.422.006.220 17,00 3.998.897.031 25,00 2.167.402.026 25,00 1.384.695.844 100,00 63,89 21,00 5.383.592.875 14,79 29,22 Disdukcapil -
Tunjangan ASN

14 Dokumen 72,00 187.600.000 24,00 40.585.000 12,00 21.275.000 7,00 11.075.000 58,33 52,06 31,00 51.660.000 43,06 27,54 Disdukcapil -

15 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 72,00 986.110.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Akuntansi SKPD
16 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 6,00 725.865.000 2,00 1.150.000 - - 1,00 - 3,00 1.150.000 50,00 0,16 Disdukcapil -
Akhir Tahun SKPD
17 Dokumen 60,00 14.300.000 - - - - 7,00 - 7,00 - 11,67 - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
18 Laporan 90,00 25.000.000 5,00 200.000 - - 12,00 - 17,00 200.000 18,89 0,80 Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
19 Dokumen 10,00 6.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada Tidak semua sub kegiatan
20 % 100,00 214.100.000 100,00 40.594.500 100,00 20.400.000 75,00 10.200.000 75,00 50,00 87,50 50.794.500 87,50 23,72 Disdukcapil
Daerah perangkat daerah dalam kondisi baik mendapatkan prioritas
21 Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Laporan 60,00 21.000.000 - - - - 6,00 6,00 - 10,00 - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
SKPD
Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
22 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 70,00 10.000.000 - - - - 6,00 6,00 - 8,57 - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Daerah pada SKPD
pada SKPD
23 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 82,00 183.100.000 12,00 40.594.500 14,00 20.400.000 7,00 10.200.000 50,00 50,00 19,00 50.794.500 23,17 27,74 Disdukcapil -
Daerah pada SKPD
Persentase Administrasi kepegawaian Tidak semua sub kegiatan
24 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 1.080.121.880 100,00 95.131.860 100,00 31.256.227 75,00 22.816.000 75,00 73,00 87,50 117.947.860 87,50 10,92 Disdukcapil
Perangkat Daerah yang baik mendapatkan prioritas
25 Paket 265,00 300.000.000 - - 53,00 14.456.227 53,00 14.416.000 100,00 99,72 53,00 14.416.000 20,00 4,81 Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas

Tingkat Capaian
Jawab
26 Dokumen 72,00 133.800.000 24,00 32.700.000 12,00 16.800.000 8,00 8.400.000 66,67 50,00 32,00 41.100.000 44,44 30,72 Disdukcapil -
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
27 Orang 15,00 150.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

28 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 1,00 25.520.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Sumber Dana Sub Kegiatan Bersumber
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dari SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2021,
29 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 266,00 470.801.880 53,00 62.431.860 - - - - 53,00 62.431.860 19,92 13,26 Disdukcapil
Perundang-Undangan Dianggarkan kembali di Anggaran
Undangan
Perubahan Tahun 2022
30 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 13.888.812.739 100,00 1.108.171.883 100,00 879.271.372 75,00 131.495.217 75,00 14,96 87,50 1.239.667.100 87,50 8,93 Disdukcapil -
Daerah yang baik
31 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 87,00 50.873.180 27,00 3.755.000 15,00 3.086.624 5,00 1.855.000 33,33 60,10 32,00 5.610.000 36,78 11,03 Disdukcapil -
Disediakan
32 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 112,00 12.671.541.577 22,00 996.499.158 20,00 700.400.586 - 59.104.137 - 8,44 22,00 1.055.603.295 19,64 8,33 Disdukcapil Efesiensi anggaran pada sub kegiatan

33 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 87,00 32.596.632 27,00 3.586.000 15,00 5.992.160 4,00 1.118.000 26,67 18,66 31,00 4.704.000 35,63 14,43 Disdukcapil -
Disediakan

34 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 51,00 53.900.000 11,00 3.237.250 10,00 5.943.770 6,00 110.000 60,00 1,85 17,00 3.347.250 33,33 6,21 Disdukcapil Rasionalisasi anggaran sub kegiatan
35 Dokumen 87,00 54.810.000 36,00 2.760.000 15,00 1.020.000 9,00 720.000 60,00 70,59 45,00 3.480.000 51,72 6,35 Disdukcapil -
36 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 72,00 228.750.000 12,00 4.596.000 12,00 1.298.232 2,00 488.000 16,67 37,59 14,00 5.084.000 19,44 2,22 Disdukcapil -

37 Laporan 237,00 778.612.400 57,00 93.738.475 45,00 161.530.000 8,00 68.100.080 17,78 42,16 65,00 161.838.555 27,43 20,79 Disdukcapil -
38 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dokumen 2,00 17.728.950 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
SKPD
39 % 100,00 3.934.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Kegiatan tidak prioritas
40 Unit 24,00 920.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
41 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 9,00 370.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas

42 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 5,00 945.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Disediakan
43 Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 10,00 974.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Disediakan
44 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 10,00 725.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Disediakan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) - -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase jasa penunjang urusan Tidak semua sub kegiatan
45 % 100,00 2.497.485.674 100,00 440.091.482 100,00 291.871.708 50,00 167.843.259 50,00 57,51 75,00 607.934.741 75,00 24,34 Disdukcapil
Daerah pemerintahan yang disediakan mendapatkan prioritas

46 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 22,00 87.438.000 24,00 1.585.000 12,00 2.000.000 2,00 800.000 16,67 40,00 26,00 2.385.000 118,18 2,73 Disdukcapil Rasionalisasi anggaran sub kegiatan
Menyurat
47 Laporan 47,00 1.860.723.674 24,00 343.270.482 12,00 230.921.708 8,00 136.797.804 66,67 59,24 32,00 480.068.286 68,09 25,80 Disdukcapil -
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
48 Laporan 100,00 80.000.000 - - 12,00 3.750.000 2,00 2.645.455 16,67 70,55 2,00 2.645.455 2,00 3,31 Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

49 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 27,00 469.324.000 24,00 95.236.000 12,00 55.200.000 8,00 27.600.000 66,67 50,00 32,00 122.836.000 118,52 26,17 Disdukcapil -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase prasarana yang baik dan layak Tidak semua sub kegiatan
50 % 100,00 2.472.090.568 100,00 157.601.600 100,00 198.696.672 75,00 67.571.155 75,00 34,01 87,50 225.172.755 87,50 9,11 Disdukcapil
Urusan Pemerintahan Daerah fungsi mendapatkan prioritas
51 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 55,00 515.000.000 - - 9,00 52.727.964 3,00 24.870.500 33,33 47,17 3,00 24.870.500 5,45 4,83 Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
52 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 53,00 794.590.568 9,00 132.851.600 9,00 95.718.708 14,00 33.405.200 155,56 34,90 11,50 166.256.800 21,70 20,92 Disdukcapil -
53 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 150,00 897.500.000 44,00 24.750.000 20,00 50.250.000 13,00 9.295.455 65,00 18,50 57,00 34.045.455 38,00 3,79 Disdukcapil -
Dipelihara
54 atau Bangunan Lainnya yang Unit 10,00 130.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas

Tingkat Capaian
Jawab

55 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 10,00 135.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%) 71,43 49,35
Ada beberapa Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang menjadi prioritas
Persentase Kepemilikan Identitas pendananaan;
56 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK % 100,00 6.165.393.469 99,33 289.110.000 100,00 320.580.000 75,00 126.000.000 75,00 39,30 87,17 415.110.000 87,17 6,73 Disdukcapil
Kependudukan Meningkatnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya Dokumen
Administrasi Kependudukan.
Jumlah penyelenggaraan pendafaran

57 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Desa 465,00 3.834.768.469 - - 93,00 68.580.000 - - - - - - - - Disdukcapil Kegiatan tidak prioritas
penduduk
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan
58 Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Dokumen 465,00 306.833.679 - - 93,00 68.580.000 62,73 - 67,45 - 62,73 - 13,49 - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait
Terkait Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Penduduk
Jumlah Alat Rekam dan Cetak KTP Elektronik
yang disediakan
59 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Laporan 12,00 3.327.934.790 - - - - 9,00
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran
penduduk
Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran
60 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Laporan 2.625,00 200.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Penduduk
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 67,45 -
Jumlah penduduk yang terlayani dalam Tidak semua sub kegiatan
61 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Orang 326.052,00 2.280.625.000 59.482,00 289.110.000 ######## 252.000.000 54.620,00 126.000.000 86,70 50,00 ######### 415.110.000 35,00 18,20 Disdukcapil
pendaftaran penduduk mendapatkan prioritas
Pendataan penduduk Non Permanen

Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk dan Rentan Administrasi
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan
62 Non Permanen dan Rentan Administrasi Dokumen 12,00 342.600.000 4,00 65.400.000 2,00 33.600.000 - 16.800.000 - 50,00 4,00 82.200.000 33,33 23,99 Disdukcapil Kependudukan sebagai upaya Mitigasi
Administrasi Kependudukan
Kependudukan pada Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan

63 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laporan 317.315,00 230.400.000 - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
64 Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Dokumen 265.000,00 1.375.200.000 56.359,00 195.210.000 ######## 184.800.000 42.885,00 92.400.000 82,47 50,00 99.244,00 287.610.000 37,45 20,91 Disdukcapil -
Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa
65 Laporan 30.526,00 64.825.000 - - - - 5.840,00 - 5.840,00 - 19,13 - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Kependudukan Kependudukan
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas
66 Laporan 37.726,00 267.600.000 3.123,00 28.500.000 5.500,00 33.600.000 5.895,00 16.800.000 107,18 50,00 9.018,00 45.300.000 23,90 16,93 Disdukcapil -
Peristiwa Kependudukan Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Jumlah pembinaan dan pengawasan
67 penyelenggaraan pendaftaran penduduk Laporan 60,00 50.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Kegiatan tidak prioritas
yang terlaksana
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan
68 Laporan 375,00 50.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Penduduk Terkait Pendataran Penduduk
Ada beberapa Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang menjadi prioritas
Persentase Kepemilikan Dokumen pendananaan;
69 PROGRAM PENCATATAN SIPIL % 100,00 1.332.796.009 110,48 218.300.000 100,00 142.403.500 75,00 78.820.000 75,00 55,35 92,74 297.120.000 92,74 22,29 Disdukcapil
Pencatatan Sipil Meningkatnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya Dokumen Akta-Akta
Pencatatan Sipil.
Jumlah penduduk yang mendapatkan Ada beberapa sub kegiatan yang tidak
70 Pelayanan Pencatatan Sipil Orang 218.064,00 1.177.679.936 11.723,00 218.300.000 ######## 142.403.500 12.770,00 78.820.000 94,59 55,35 24.493,00 297.120.000 11,23 25,23 Disdukcapil
pelayanan pencatatan sipil menjadi prioritas
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
71 Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Dokumen 22.588,00 183.380.062 254,00 12.425.000 466,00 28.420.000 - 28.420.000 - 100,00 254,00 40.845.000 1,12 22,27 Disdukcapil -
Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Pelaporan Peristiwa Penting
Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang
72 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Layanan 198.064,00 802.800.000 6,00 205.875.000 3,00 100.800.000 3,00 50.400.000 100,00 50,00 9,00 256.275.000 0,00 31,92 Disdukcapil -
Ditingkatkan
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan,
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan
73 Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Dokumen 20,00 24.151.648 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait
Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang
Pencatatan Sipil
Disusun
Jumlah Dokumen Kependudukan selain
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain
Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait
74 Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Paket 260.000,00 167.348.226 - - 1,00 13.183.500 - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
yang Tersedia
Jumlah pembinaan dan pengawasan
75 penyelenggaraan pencatatan sipil yang Laporan 60,00 137.780.513 - - - - - - - - - - Disdukcapil Kegiatan tidak prioritas
Pencatatan Sipil
terlaksana
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait
76 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Laporan 5,00 137.780.513 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pencatatan Sipil

Tingkat Capaian
Jawab

Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang
77 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Layanan 20,00 17.335.560 - - - - - - - - - - Disdukcapil Kegiatan tidak prioritas
diselenggarakan
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan

Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang
Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
Urusan Pemerintahan di Bidang Agama
Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan
78 Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Laporan 20,00 17.335.560 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah,
Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak,
Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang
Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang
Beragama Islam
Beragama Islam
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Persentase data kependudukan yang dikelola Ada beberapa Kegiatan dan Sub
79 % 100,00 1.064.217.622 100,00 262.441.250 100,00 93.224.000 - 21.490.000 - 23,05 50,00 283.931.250 50,00 26,68 Disdukcapil
KEPENDUDUKAN secara elektronik Kegiatan yang tidak mendapat prioritas
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Beberapa Sub kegiatan tidak mendapat
80 Dokumen 36,00 515.603.998 6,00 49.598.750 6,00 52.118.000 1,00 8.400.000 16,67 16,12 7,00 57.998.750 19,44 11,25 Disdukcapil
dan Penyajian Database Kependudukan Kependudukan prioritas
Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang

81 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dokumen 119,00 186.814.750 12,00 48.338.750 2,00 19.992.000 1,00 - 50,00 - 13,00 48.338.750 10,92 25,88 Disdukcapil -
Diolah dan Disajikan
Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan

82 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 23,00 74.589.248 1,00 1.260.000 4,00 7.698.000 - - - - 1,00 1.260.000 4,35 1,69 Disdukcapil -
Data Kependudukan
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk
83 Laporan 60,00 254.200.000 - - 12,00 24.428.000 9,00 8.400.000 75,00 34,39 9,00 8.400.000 15,00 3,30 Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pembangunan Daerah Kepentingan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Jumlah pengelolaan informasi administrasi
84 kegiatan 18,00 472.040.000 3,00 212.842.500 3,00 41.106.000 1,00 13.090.000 33,33 31,84 4,00 225.932.500 22,22 47,86 Disdukcapil -
Administrasi Kependudukan kependudukan yang diselenggarakan
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan

85 Laporan 120,00 322.040.000 12,00 65.400.000 12,00 41.106.000 9,00 13.090.000 75,00 31,84 21,00 78.490.000 17,50 24,37 Disdukcapil -
Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan
86 Dokumen 1,00 150.000.000 1,00 147.442.500 - - - - 1,00 147.442.500 100,00 98,30 Disdukcapil -
dapat Dipertanggungjawabkan Dapat Dipertanggungjawabkan
Jumlah Pembinaan dan pengawasan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi
87 Pengelolaan Informasi Administrasi Laporan 20,00 51.573.624 - - - - - - - - - - Disdukcapil Kegiatan tidak prioritas
Kependudukan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan
88 Pengawasan Pengelolaan Informasi Laporan 20,00 51.573.624 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Informasi Administrasi Kependudukan
Jumlah dokumen penataan pengelolaan
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi
89 informasi administrasi kependudukan yang Dokumen 113,00 25.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Kegiatan tidak prioritas
Kependudukan
diterbitkan
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan,

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan
90 Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Dokumen 16,00 25.000.000 - - - - - - - - - - Disdukcapil Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait
Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Administrasi Kependudukan yang Disusun

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (R) (SR)
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
1 53.048.805.702 15.894.925.740 10.423.057.892 6.035.231.451 57,90 8.728.431.714 16,45
PERLINDUNGAN ANAK

2 32.196.164.013 6.175.014.167 4.026.140.872 2.553.417.547 63,42 8.728.431.714 27,11
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1. Persentase sarana prasarana kantor yang

3 % 100,00 80,00 85,00 63,75 75,00 71,88 71,88
2. Persentase laporan keuangan dengan % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
kualitas baik
26.669.945.326 5.585.160.024 3.065.970.112 2.052.358.948 66,94 7.637.518.972 28,64 DKBP3A
3. Persentase peningkatan kompetensi % 100,00 80,00 85,00 67,50 79,41 73,75 73,75
aparatur
4. Persentase perencanaan dan evaluasi % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1. Persentase perencanaan kinerja yang
4 % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
2. Persentase dokumen penganggaran % 100,00 420.800.000 100,00 73.700.000 100,00 37.200.000 75,00 18.600.000 75,00 50,00 87,50 92.300.000 87,50 21,93 DKBP3A
kinerja yang disusun tepat waktu
3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
disusun tepat waktu

Tingkat Capaian
Jawab

5 Dokumen 14,00 370.800.000 4,00 73.700.000 2,00 37.200.000 2,00 18.600.000 100,00 50,00 6,00 92.300.000 42,86 24,89 DKBP3A
Daerah Daerah
6 Laporan 21,00 50.000.000 - - - - - - - - - - DKBP3A

8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 23,00 16.321.886.781 15,00 4.476.829.774 23,00 2.508.458.893 23,00 1.718.870.942 100,00 68,52 15,00 6.195.700.716 65,22 37,96 DKBP3A
Tunjangan ASN

9 Dokumen 98,00 261.600.000 26,00 55.890.000 14,00 20.400.000 9,00 10.200.000 64,29 50,00 35,00 66.090.000 35,71 25,26 DKBP3A
10 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1,00 30.000.000 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Akhir Tahun SKPD
11 Laporan 126,00 - - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
12 Dokumen 7,00 - - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah barang milik daerah pada perangkat 32 dan
13 Jenis dan Unit 32 dan 420 222.000.000 24 dan 257 40.300.000 20.400.000 32 dan 359 10.200.000 96,03 50,00 32 dan 300 50.500.000 68,00 22,75
Daerah daerah dalam kondisi baik 390

14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 84,00 222.000.000 24,00 40.300.000 12,00 20.400.000 9,00 10.200.000 75,00 50,00 33,00 50.500.000 39,29 22,75 DKBP3A
Daerah pada SKPD
15 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 981.604.897 100,00 57.800.000 100,00 33.600.000 75,00 16.800.000 75,00 50,00 87,50 74.600.000 87,50 7,60
16 Set 520,00 251.914.897 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
17 Dokumen 168,00 384.690.000 46,00 57.800.000 24,00 33.600.000 12,00 16.800.000 50,00 50,00 58,00 74.600.000 34,52 19,39 DKBP3A
18 Orang 25,00 85.000.000 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran

19 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 100,00 130.000.000 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
20 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 100,00 130.000.000 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Perundang-Undangan
Undangan
Daerah yang baik
22 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 49,00 55.029.329 9,00 4.456.840 6,00 2.120.580 5,00 2.019.600 83,33 95,24 14,00 6.476.440 28,57 11,77 DKBP3A
Disediakan
23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 349,00 932.448.966 56,00 153.780.604 24,00 37.393.895 19,00 25.096.751 79,17 67,11 75,00 178.877.355 21,49 19,18 DKBP3A

24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 205,00 672.557.296 48,00 12.776.761 19,00 6.317.547 10,00 3.924.322 52,63 62,12 58,00 16.701.083 28,29 2,48 DKBP3A
Disediakan

25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 42,00 95.696.184 6,00 9.378.250 6,00 15.749.490 6,00 8.431.870 100,00 53,54 12,00 17.810.120 28,57 18,61 DKBP3A
26 Dokumen 9,00 87.013.200 7,00 11.300.000 7,00 6.787.200 7,00 5.013.000 100,00 73,86 7,00 16.313.000 77,78 18,75 DKBP3A

27 Laporan 342,00 616.484.700 66,00 88.357.922 50,00 70.581.000 19,00 14.050.000 38,00 19,91 85,00 102.407.922 24,85 16,61 DKBP3A
28 % 100,00 2.960.981.441 100,00 240.000.000 100,00 120.000.000 100,00 120.000.000 100,00 100,00 100,00 360.000.000 100,00 12,16
29 Unit 75,00 689.999.860 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
30 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 300,00 244.472.060 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran

31 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 281,00 1.009.509.621 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Disediakan
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang

32 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 5,00 224.999.900 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Disediakan

33 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 21,00 792.000.000 6,00 240.000.000 3,00 120.000.000 3,00 120.000.000 100,00 100,00 9,00 360.000.000 42,86 45,45 DKBP3A

Tingkat Capaian
Jawab

34 % 100,00 1.262.278.749 100,00 229.391.379 100,00 123.364.255 50,00 66.480.887 50,00 53,89 75,00 295.872.266 75,00 23,44

35 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 84,00 42.400.000 24,00 4.651.500 12,00 2.420.000 9,00 1.532.000 75,00 63,31 33,00 6.183.500 39,29 14,58 DKBP3A
Menyurat
36 Laporan 252,00 197.298.749 72,00 41.644.879 36,00 28.244.255 27,00 16.648.887 75,00 58,95 99,00 58.293.766 39,29 29,55 DKBP3A

37 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 420,00 1.022.580.000 120,00 183.095.000 60,00 92.700.000 28,00 48.300.000 46,67 52,10 148,00 231.395.000 35,24 22,63 DKBP3A
38 % 100,00 1.749.563.783 100,00 131.198.494 100,00 63.597.252 75,00 32.671.576 75,00 51,37 87,50 163.870.070 87,50 9,37
39 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 1,00 219.643.718 1,00 41.712.134 1,00 33.990.546 1,00 20.354.476 100,00 59,88 1,00 62.066.610 100,00 28,26 DKBP3A
40 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 61,00 453.140.323 37,00 78.406.222 23,00 16.856.706 15,00 4.817.100 65,22 28,58 37,00 83.223.322 60,66 18,37 DKBP3A
41 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 258,00 145.826.818 31,00 11.080.138 17,00 12.750.000 17,00 7.500.000 100,00 58,82 48,00 18.580.138 18,60 12,74 DKBP3A
Dipelihara
42 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 5,00 99.980.000 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 1. Persentase partisipasi perempuan di
44 % 18,55 9,48 13,14 12,63 96,12 11,06 59,60
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN lembaga pemerintah
2.110.067.850 328.901.393 649.074.840 374.580.319 57,71 703.481.712 33,34
2. Persentase Kelembagaan PUG aktif % 96,15 90,00 93,85 70,39 75,00 80,19 83,40
Jumlah regulasi tentang Pelembagaan

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
45 Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Dokumen 132,00 606.268.273 2,00 25.585.000 1,00 287.075.000 1,00 275.951.420 100,00 96,13 3,00 301.536.420 2,27 49,74
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
disusun
Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan
ini melebihi pagu RKPD karena ada
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
46 Dokumen 12,00 122.873.060 - - 1,00 286.000.000 1,00 274.876.420 100,00 96,11 1,00 274.876.420 8,33 223,71 DKBP3A sumber dana Banprov yang tidak
Pelaksanaan PUG Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan
terakomodir di RKPD murni
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG
47 Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Dokumen 230,00 337.849.402 3,00 25.585.000 1,00 480.000 1,00 480.000 100,00 100,00 4,00 26.065.000 1,74 7,71 DKBP3A
Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perangkat
48 Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) 40,00 73.272.982 - - 1,00 595.000 1,00 595.000 100,00 100,00 1,00 595.000 2,50 0,81 DKBP3A
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Daerah
Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif
Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk Perangkat
49 Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk 40,00 72.272.829 - - - - - - - - - - DKBP3A
PPRG Daerah
Perencaan Pembangunan Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,
Jumlah partisipasi perempuan di lembaga
50 Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Orang 100,00 1.365.199.777 100,00 303.316.393 100,00 361.999.840 53,00 98.628.899 53,00 27,25 100,00 401.945.292 100,00 29,44
pemerintah
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,
51 Dokumen 14,00 1.170.199.857 5,00 288.716.393 1,00 329.399.920 1,00 90.228.899 100,00 27,39 6,00 378.945.292 42,86 32,38 DKBP3A
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan
52 Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Organisasi 7,00 194.999.920 1,00 14.600.000 1,00 32.599.920 1,00 8.400.000 100,00 25,77 2,00 23.000.000 28,57 11,79 DKBP3A
Hukum, Sosial dan Ekonomi Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Jumlah Lembaga Penyedia Layanan

53 Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Pemberdayaan Perempuan yang Lembaga 9,00 138.599.800 - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota mendapatkan penguatan dan pengembangan
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
54 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Lembaga 9,00 46.200.000 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pendampingan
Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Layanan Pemberdayaan Perempuan
55 Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Orang 15,00 46.200.000 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat

Tingkat Capaian
Jawab
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan
56 (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Dokumen 2,00 46.199.800 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia
Persentase perempuan korban kekerasan
57 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN % 90,00 517.733.458 - 17.400.000 84,00 2.135.000 14,00 2.135.000 16,67 100,00 7,00 19.535.000 7,78 3,77
yang terlayani sesuai dengan standar
Jumlah kebijakan perlindungan perempuan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Regulasi
58 dari segala bentuk kekerasan yang 7,00 129.522.513 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Perda/Perbup)
dilaksanakan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program
59 Dokumen 7,00 64.761.264 - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Kabupaten/Kota Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan
Advokasi dan Pendampingan Layanan Perangkat
60 Perlindungan Perempuan Kewenangan 13,00 64.761.249 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Perlindungan Perempuan Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan yang
61 Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kasus 13,00 129.165.881 2,00 17.400.000 2,00 2.135.000 2,00 2.135.000 100,00 100,00 4,00 19.535.000 30,77 15,12
Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang tersedia
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan
62 Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Orang 15,00 39.800.000 2,00 17.400.000 - - 2,00 17.400.000 13,33 43,72 DKBP3A
Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi
63 Layanan 15,00 89.365.881 - - 2,00 2.135.000 2,00 2.135.000 100,00 100,00 2,00 2.135.000 13,33 2,39 DKBP3A
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Jumlah Lembaga Penyedia Layanan

64 Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Lembaga 1,00 259.045.064 - - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota penguatan dan pengembangan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan

Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana
65 Laporan 5,00 64.761.065 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi
66 Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Orang 7,00 64.761.333 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan
Kapasitas
Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan
Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
67 dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Orang 20,00 64.761.333 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
Spesifik
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Antar Lembaga Penyedia Layanan
68 Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Dokumen 6,00 64.761.333 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%) - -
Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan
69 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA % 100,00 1.179.776.760 20,00 158.000.000 40,00 190.183.600 7,00 90.000.000 17,50 47,32 13,50 248.000.000 13,50 21,02
Kepala Keluarga)
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
70 Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan Kelompok 7,00 1.179.776.760 1,00 158.000.000 1,00 190.183.600 1,00 90.000.000 100,00 47,32 2,00 248.000.000 28,57 21,02
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk
Perangkat
71 Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 9,00 165.832.335 - - 1,00 10.183.600 - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Daerah
Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan
72 Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Laporan 62,00 1.013.944.425 12,00 158.000.000 12,00 180.000.000 6,00 90.000.000 50,00 50,00 18,00 248.000.000 29,03 24,46 DKBP3A
Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN Persentase Sistem Data Gender dan Anak
73 % 80,00 133.766.221 - - - - - - - - -
ANAK yang terkelola dan valid
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian
Jumlah dokumen data gender dan anak yang
74 Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Dokumen 5,00 133.766.221 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
tersusun
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak
75 Dokumen 5,00 81.850.053 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia

Tingkat Capaian
Jawab
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan
76 Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Dokumen 5,00 51.916.168 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kabupaten/Kota Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Persentase pemenuhan kelompok hak
77 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) % 100,00 88.665.414 100,00 - 100,00 - 51,16 - 51,16 - 75,58 - 75,58 -
anak
Nindya Madya Madya

2. Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak Nilai 901.538.714 Madya (600-700) 85.552.750 88.433.280 30.033.280 100,00 33,96 650,00 115.586.030 86,67 12,82
(700-800) (600-700) (600-700)
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
78 Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk Lembaga 7,00 88.665.414 - - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Mendapat Advokasi Kebijakan dan
79 Organisasi 21,00 44.332.707 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada
Kewenangan Kabupaten/Kota Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
80 Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Dokumen 5,00 44.332.707 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kabupaten/Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Jumlah lembaga penyedia layanan

81 Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak peningkatan kualitas hidup anak yang Lembaga 9,00 901.538.714 3,00 85.552.750 1,00 88.433.280 1,00 30.033.280 100,00 33,96 4,00 115.586.030 44,44 12,82
Kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan penguatan dan pengembangan
Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
82 Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Orang 263,00 176.826.116 - - 5,00 4.234.080 5,00 4.234.080 100,00 100,00 5,00 4.234.080 1,90 2,39 DKBP3A Efisiensi Anggaran
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
83 Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Dokumen 35,00 144.332.934 - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
84 Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Dokumen 2,00 44.332.866 - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
85 Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Dokumen 7,00 536.046.798 2,00 85.552.750 1,00 84.199.200 1,00 25.799.200 100,00 30,64 3,00 111.351.950 42,86 20,77 DKBP3A
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Persentase penurunan kekrasan terhadap
86 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK % 10,00 594.670.270 - - 16,00 30.344.040 12,00 4.310.000 75,00 14,20 6,00 4.310.000 60,00 0,72
anak
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Jumlah lembaga yang terlibat dalam
87 Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Lembaga 11,00 428.672.232 - - 1,00 30.344.040 1,00 4.310.000 100,00 14,20 1,00 4.310.000 9,09 1,01
pencegahan kekerasan terhadap anak
Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat
88 Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan 24,00 344.986.116 - - 2,00 29.349.040 2,00 3.315.000 100,00 11,30 2,00 3.315.000 8,33 0,96 DKBP3A
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Daerah
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan
89 Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Dokumen 24,00 83.686.116 - - 2,00 995.000 2,00 995.000 100,00 100,00 2,00 995.000 8,33 1,19 DKBP3A Efisiensi Anggaran
terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan
90 Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Lembaga 10,00 55.332.666 - - - - - - - - - -
perlindungan khusus yang tersedia
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan
91 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Orang 10,00 55.332.666 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak
92 Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan yang mendapatkan penguatan dan Lembaga 10,00 110.665.372 - - - - - - - - - -
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pengembangan
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana
Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana
Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan
93 Layanan bagi Anak yang Memerlukan Laporan 15,00 55.332.706 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring
Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga
antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
94 Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Dokumen 25,00 55.332.666 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Jawab

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
95 20.852.641.689 9.719.911.573 6.396.917.020 3.481.813.904 54,43 13.201.725.477 63,31
DAN KELUARGA BERENCANA
1. Persentase laporan pengendalian lapangan

96 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK tingkat kecamatan sistem informasi % 100,00 2.453.284.532 100,00 124.921.400 100,00 256.912.180 75,00 157.668.680 75,00 61,37 87,50 282.590.080 87,50 11,52
kependudukan dan keluarga (SIGA)
2. Validitas data keluarga beresiko stunting % 100,00 - 100,00 15.980.000 100,00 - - - - 50,00 15.980.000 50,00 -
Jumlah koordinasi Pemaduan dan

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
97 Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kali kegiatan 5,00 1.418.827.865 - - 1,00 25.899.680 1,00 25.899.680 100,00 100,00 1,00 25.899.680 20,00 1,83
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan
Jumlah Dokumen Penyusunan dan

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design
Pemanfaatan Grand Design Pembangunan
98 Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Dokumen 3,00 275.029.810 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kependudukan (GDPK) Tingkat
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Jumlah Survei/Pendataan Indeks

Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Jumlah Survei/Pendataan Indeks
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks
100 Pengetahuan Masyarakat tentang Dokumen 2,00 51.024.175 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
Kependudukan
Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan
101 Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Dokumen 5,00 94.564.696 - - 1,00 14.799.840 1,00 14.799.840 100,00 100,00 1,00 14.799.840 20,00 15,65 DKBP3A
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
Pendidikan Formal
Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan
102 Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Dokumen 5,00 94.564.696 - - - - 1,00 11.099.840 1,00 11.099.840 20,00 11,74 DKBP3A
Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
Non Formal
Jumlah Dokumen Penyediaan dan
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan
Pengembangan Materi Pendidikan
103 Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Dokumen 5,00 94.564.920 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai
Lokal Kabupaten/Kota
Isu Lokal Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan
Pengembangan Materi Pendidikan
104 Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Dokumen 5,00 94.564.920 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal
Isu Lokal Kabupaten/Kota
Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Satuan
105 Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di 5,00 95.564.737 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Pendidikan
Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan
Nonformal dan Informal
SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur
106 Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Laporan 5,00 95.564.737 - - 1,00 11.099.840 - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Pendidikan Formal dan Nonformal
Non Formal
Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur
107 Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Dokumen 5,00 94.564.737 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
Kegiatan Masyarakat Binaan
Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi

Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak
tentang Pemanfaatan Kajian Dampak
Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis
108 Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Organisasi 5,00 94.564.737 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
Sebagai Peringatan Dini Dampak
kepada Pemangku Kepentingan
Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi

Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak
tentang Pemanfaatan Kajian Dampak
Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis
109 Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Organisasi 5,00 95.564.737 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
Sebagai Peringatan Dini Dampak
Kepada Pemangku Kepentingan
Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran
110 Laporan 5,00 94.564.737 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Keluarga Data Keluarga
Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program
111 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Laporan 5,00 93.102.052 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian

112 Dokumen 5,00 1.034.456.667 1,00 124.921.400 1,00 231.012.500 1,00 131.769.000 100,00 57,04 2,00 256.690.400 40,00 24,81
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota penduduk cakupan daerah yang disusun
2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko

Dokumen 10,00 - 2,00 15.980.000 2,00 - - - - 2,00 15.980.000 20,00 -
stunting
Jumlah Rumah Data Kependudukan di

Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi
113 Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Unit 12,00 259.357.252 1,00 5.000.000 1,00 14.019.800 - - - - 1,00 5.000.000 8,33 1,93 DKBP3A
Program KKBPK di Sektor Lain Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan

114 Laporan 10,00 389.385.878 - - 2,00 76.200.000 2,00 45.700.000 100,00 59,97 2,00 45.700.000 20,00 11,74 DKBP3A ini melebihi pagu RKPD karena ada sumber dana DAK y
Sistem Informasi Keluarga Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

Tingkat Capaian
Jawab
1. Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang

Dokumen 18,00 73.785.898 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Tersedianya
115 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko
Dokumen 15.980,00 - 3.196,00 15.980.000 - - - - 3.196,00 15.980.000 20,00 - DKBP3A Bersumber dari DAK Non Fisik
stunting tingkat RT
Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan

116 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Laporan 17,00 99.027.379 1,00 15.000.000 1,00 76.200.000 1,00 39.800.000 100,00 52,23 2,00 54.800.000 11,76 55,34 DKBP3A
Data Keluarga
Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian
117 Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Dokumen 72,00 117.335.878 12,00 104.921.400 12,00 48.000.000 9,00 29.676.300 75,00 61,83 21,00 134.597.700 29,17 114,71 DKBP3A
Lapangan dan Pelayanan KB
KB
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan
118 Laporan 6,00 95.564.382 - - 1,00 16.592.700 1,00 16.592.700 100,00 100,00 1,00 16.592.700 16,67 17,36 DKBP3A
Pelaporan Program KKBPK dan Pengawasan
119 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1. Prevalensi peserta KB aktif % 75,84 14.842.502.429 75,64 7.295.242.177 75,69 3.489.044.840 56,77 1.548.303.704 75,00 44,38 66,20 8.843.545.881 87,29 59,58
2. Persentase peningkatan pemahaman

% 75,00 - 75,00 192.200.000 75,00 217.800.000 37,50 174.000.000 50,00 79,89 56,25 366.200.000 75,00 - Bersumber dari DAK Non Fisik
tentang stunting
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 1. Jumlah kegiatan advokasi, KIE,
120 Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai pengendalian penduduk dan KB yang Kali Kegiatan 17,00 6.958.811.962 6,00 1.786.444.350 4,00 1.683.232.000 4,00 634.505.250 100,00 37,70 10,00 2.420.949.600 58,82 34,79
Kearifan Budaya Lokal dilaksanakan
2. Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat
Kali Kegiatan 60,00 - 12,00 192.200.000 12,00 217.800.000 9,00 174.000.000 75,00 79,89 21,00 366.200.000 35,00 - Bersumber dari DAK Non Fisik
kecamatan
Jumlah Organisasi yang Mendapatkan

Advokasi Program Bangga Kencana
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan
121 (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Organisasi 4,00 202.636.282 4,00 4.000.000 4,00 120.000.000 3,00 90.000.000 75,00 75,00 7,00 94.000.000 175,00 46,39 DKBP3A
Mitra Kerja
Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan
Mitra Kerja
Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program
122 (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Dokumen 1,00 73.160.732 1,00 24.990.000 - - - - 1,00 24.990.000 100,00 34,16 DKBP3A Efisiensi Anggaran
KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya
Lokal
Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan

Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana
123 Unit 63,00 106.207.177 4,00 326.369.250 - - - - 4,00 326.369.250 6,35 307,29 DKBP3A Efisiensi Anggaran
KKBPK (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,
124 Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Dokumen 4,00 1.012.537.907 4,00 69.640.000 4,00 150.000.000 3,00 84.698.750 75,00 56,47 7,00 154.338.750 175,00 15,24 DKBP3A
Ruang Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik
serta Media Luar Ruang
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan
Jumlah media yang digunakan dalam
125 Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Jenis 24,00 338.765.627 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
pencitraan program KKBPK
Dalam Pencitraan Program KKBPK
1. Jumlah Laporan Mekanisme Operasional
Program Bangga Kencana (Pembangunan
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Laporan 62,00 241.827.875 - - - - 4,00 66.000.000 4,00 66.000.000 6,45 27,29 DKBP3A
KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Berencana) Melalui Rapat Koordinasi
126
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
dan Mini Lokakarya (Minilok) 2. Jumlah peserta rakor tentang stunting
Orang 1.560,00 - 1.560,00 154.200.000 1.560,00 137.800.000 - - - - 1.560,00 154.200.000 100,00 - DKBP3A Efisiensi Anggaran
tingkat kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga
127 Laporan 72,00 466.904.633 24,00 948.559.100 12,00 1.065.232.000 8,00 353.556.500 66,67 33,19 32,00 1.302.115.600 44,44 278,88 DKBP3A
Penyuluhan KKBPK Kencana (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program

Laporan 84,00 4.516.771.729 24,00 412.886.000 12,00 348.000.000 8,00 40.250.000 66,67 11,57 32,00 453.136.000 38,10 10,03 DKBP3A
KKBPK
128 Pengendalian Program KKBPK
2. Jumlah TPK (Tim Pendamping Keluarga)
Orang 320,00 - 320,00 38.000.000 320,00 80.000.000 192,00 174.000.000 60,00 217,50 320,00 212.000.000 100,00 - DKBP3A Bersumber dari DAK Non Fisik
yang di audit
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas
129 Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan Orang 63,00 897.492.536 63,00 892.800.000 63,00 314.000.000 63,00 219.800.000 100,00 70,00 63,00 1.112.600.000 100,00 123,97
Lapangan KB (PKB/PLKB)
Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan

IMP dan Program Bangga Kencana
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini
130 (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Organisasi 4,00 117.927.316 - - 4,00 128.000.000 3,00 89.600.000 75,00 70,00 3,00 89.600.000 75,00 75,98 DKBP3A
Lapangan oleh PKB/PLKB
Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh
PKB/PLKB
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional Jumlah Sarana Pendukung Operasional
PKB/PLKB PKB/PLKB yang Tersedia
Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan

Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,
Pengembangan Program Bangga Kencana
Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK
132 (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Laporan 72,00 184.078.218 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh
Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga
Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan
133 Orang 1.123,00 464.092.860 1.123,00 892.800.000 1.123,00 186.000.000 744,00 130.200.000 66,25 70,00 1.123,00 1.023.000.000 100,00 220,43 DKBP3A
(IMP) Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Tingkat Capaian
Jawab

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat
Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi
134 dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Kali kegiatan 2.064,00 4.497.017.647 336,00 3.575.437.827 336,00 1.002.312.840 183,00 384.198.454 54,46 38,33 519,00 3.959.636.281 25,15 88,05
ke fasilitas pelayanan kesehatan
KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
135 Laporan 72,00 460.653.516 24,00 51.617.500 12,00 15.300.000 8,00 8.956.000 66,67 58,54 32,00 60.573.500 44,44 13,15 DKBP3A
ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Jejaringnya Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas
Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik
136 Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Orang 16,00 77.304.914 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana
Penunjang Pelayanan KB
Penunjang Pelayanan KB
Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
137 Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Orang 32.867,00 2.402.462.972 14.436,00 1.522.895.827 1.749,00 975.312.840 641,00 366.842.454 36,65 37,61 15.077,00 1.889.738.281 45,87 78,66 DKBP3A
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Panjang (MKJP)
Jumlah Laporan Dukungan Ayoman
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat
138 Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan Laporan 72,00 172.712.895 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
dan Kegagalan Penggunaan MKJP
MKJP
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana
139 Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Dokumen 72,00 85.831.378 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Pelayanan KB dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
140 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Unit 37,00 607.706.378 39,00 1.992.524.500 - - - - 39,00 1.992.524.500 105,41 327,88 DKBP3A
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan

141 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Orang 1.787,00 86.783.118 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan
Keluarga Berencana dan Kesehatan
142 Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Laporan 72,00 153.817.606 12,00 8.400.000 12,00 11.700.000 8,00 8.400.000 66,67 71,79 20,00 16.800.000 27,78 10,92 DKBP3A
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk
termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan

Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi,
Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-
143 serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Orang 1.787,00 113.324.654 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan
dan Kelompok Kegiatan
Kelompok Kegiatan
Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan
144 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Orang 86,00 223.095.562 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Jumlah Laporan Dukungan Operasional

145 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Laporan 17,00 113.324.654 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Pelayanan KB Bergerak
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Jumlah kampung KB yang mendapat
146 Kampung kb 31,00 2.489.180.284 31,00 1.040.560.000 31,00 489.500.000 31,00 309.800.000 100,00 63,29 31,00 1.350.360.000 100,00 54,25
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Jumlah Organisasi yang Mendapatkan
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Penguatan Peran Serta Organisasi
147 dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Organisasi 4,00 123.557.536 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan
148 Dokumen 72,00 833.719.490 - - 12,00 9.000.000 8,00 6.000.000 66,67 66,67 8,00 6.000.000 11,11 0,72 DKBP3A
KB Lintas Sektor di Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang Mengikuti

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di
149 Kencana (Pembangunan Keluarga, Kampung 31,00 698.183.768 31,00 1.040.560.000 31,00 480.500.000 31,00 303.800.000 100,00 63,23 31,00 1.344.360.000 100,00 192,55 DKBP3A
Kampung KB
Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di
Kampung KB
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu
150 Pembinaan Terpadu Kampung KB Laporan 72,00 833.719.490 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 1. Persentase peningkatan pemberdayaan
151 % 80,02 3.556.854.728 76,02 676.878.000 77,02 363.460.000 57,77 361.060.000 75,00 99,34 66,89 1.037.938.000 83,59 29,18
KELUARGA SEJAHTERA (KS) Keluarga Sejahtera
2. Persentase peningkatan pemahaman

tentang stunting bagi calon pengantin/calon % 75,00 - 75,00 1.414.689.996 75,00 2.069.700.000 56,25 1.240.781.520 75,00 59,95 65,63 2.655.471.516 87,50 -
PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui 1. Jumlah kelompok ketahanan dan

152 Kelompok 387,00 1.964.675.338 2,00 676.878.000 2,00 363.460.000 2,00 361.060.000 100,00 99,34 4,00 1.037.938.000 1,03 52,83
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kesejahteraan keluarga yang dibina
2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang

Kali Kegiatan 60,00 - 12,00 1.414.689.996 12,00 2.069.700.000 9,00 1.240.781.520 75,00 59,95 21,00 2.655.471.516 35,00 -
dilaksanakan
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
153 Unit 120,00 - 39,00 629.055.500 30,00 352.200.000 20,00 352.200.000 66,67 100,00 59,00 981.255.500 49,17 - DKBP3A Efisiensi Anggaran
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola
Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
154 Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Laporan 72,00 - - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Keluarga/UPPKS)

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Kader yang Mengikuti

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader
155 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Orang 25,00 - - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Keluarga/UPPKS)
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
1. Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Orang 500,00 - - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
156 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2. Jumlah sasaran pembinaan stunting Orang 13.500,00 - 13.500,00 1.414.689.996 ######## 2.069.700.000 5.886,00 1.240.781.520 43,60 59,95 19.386,00 2.655.471.516 143,60 - DKBP3A
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
157 Kelompok 100,00 - - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
158 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Orang 60,00 - - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
159 Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Laporan 10,00 1.627.803.582 2,00 47.822.500 2,00 11.260.000 2,00 8.860.000 100,00 78,69 4,00 56.682.500 40,00 3,48 DKBP3A
Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan
Keluarga) serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung
Program yang Mendukung Tercapainya IPK Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan
Keluarga)
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan

161 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK Pengembangan Materi iBangga (Indeks Dokumen 1,00 64.478.626 - - - - - - - - - - DKBP3A
Pembangunan Keluarga)
Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi

162 Advokasi dan Promosi IPK dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Orang 30,00 64.478.626 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Keluarga)

163 Sosialisasi IPK Orang 30,00 64.478.626 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi
164 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Laporan 2,00 78.957.252 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Keluarga)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
165 pembinaan keluarga melalui 8 fungsi Kelompok 5,00 1.592.179.390 - - - - - - - - - -
dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
keluarga
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi
dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional
Penggerakan Operasional Pembinaan Program
166 Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Laporan 20,00 592.393.130 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Kapasitas Mitra dan Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program
167 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Organisasi 4,00 592.393.130 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi

Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan
168 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Laporan 20,00 407.393.130 - - - - - - - - - - DKBP3A Efisiensi Anggaran
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
Keluarga bagi Mitra Kerja

1 DINAS PERHUBUNGAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 113.406.209.751 10.657.542.008 16.529.066.254 10.505.369.839 63,56 21.162.911.847 18,66

3 terpenuhi % 100,00 100,00 85,00 63,75 75,00 81,88 81,88
DAERAH KABUPATEN/KOTA
kualitas baik % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
80.399.001.329 9.300.514.294 13.267.064.604 8.867.943.114 66,84 18.168.457.408 22,60 DISHUB
3. Persentase peningkatan kompetensi
aparatur % 100,00 100,00 85,00 63,75 75,00 81,88 81,88

kinerja yang berkualitas % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50

Tingkat Capaian
Jawab
4 disusun tepat waktu % 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
Perangkat Daerah
2. Persentase dokumen penganggaran

% 100,00 347.045.196 100,00 19.860.000 100,00 22.834.400 75,00 11.960.600 75,00 52,38 87,50 31.820.600 87,50 9,17

% 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
disusun tepat waktu DISHUB
5 Dokumen 4,00 334.452.543 3,00 19.860.000 4,00 22.834.400 3,00 11.960.600 75,00 52,38 3,00 31.820.600 75,00 9,51
Daerah Daerah
6 Laporan 4,00 12.592.653 - - - - - - - - - -
Jumlah Orang yang Menerima Gaji
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 20,00 15.290.430.736 20,00 1.926.555.293 15,00 2.181.808.995 15,00 1.413.223.504 100,00 64,77 17,50 3.339.778.797 87,50 21,84
dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan DISHUB

9 Dokumen 12,00 207.864.780 12,00 19.300.000 12,00 22.834.400 9,00 11.960.600 75,00 52,38 10,50 31.260.600 87,50 15,04
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10 Laporan 3,00 552.201.880 2,00 27.390.000 3,00 76.800.000 2,00 38.400.000 66,67 50,00 2,00 65.790.000 66,67 11,91
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase barang milik daerah pada
11 % 100,00 160.000.000 100,00 19.300.000 100,00 22.834.400 75,00 11.960.600 75,00 52,38 87,50 31.260.600 87,50 19,54
Daerah perangkat daerah dalam kondisi baik
DISHUB
12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12,00 160.000.000 12,00 19.300.000 12,00 22.834.400 9,00 11.960.600 75,00 52,38 10,50 31.260.600 87,50 19,54
Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Persentase peningkatan retribusi yang
13 % 100,00 1.283.000.000 100,00 135.300.000 100,00 160.178.400 75,00 82.566.600 75,00 51,55 87,50 217.866.600 87,50 16,98
DISHUB
14 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 12,00 1.283.000.000 12,00 135.300.000 12,00 160.178.400 9,00 82.566.600 75,00 51,55 10,50 217.866.600 87,50 16,98

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
16 dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Dokumen 5,00 137.520.000 5,00 11.600.000 5,00 18.934.400 3,00 9.860.600 60,00 52,08 4,00 21.460.600 80,00 15,61
Kepegawaian DISHUB
Kepegawaian

17 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 12,00 39.840.000 12,00 8.820.000 - - - - 6,00 8.820.000 50,00 -

Daerah yang baik
19 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 5,00 65.507.216 5,00 9.150.500 5,00 6.037.002 5,00 2.375.000 100,00 39,34 5,00 11.525.500 100,00 17,59
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan
20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Paket 5,00 1.124.669.172 5,00 209.134.125 5,00 79.219.335 5,00 25.272.000 100,00 31,90 5,00 234.406.125 100,00 20,84
21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 30,00 91.515.945 26,00 10.519.000 30,00 12.483.096 30,00 2.271.000 100,00 18,19 28,00 12.790.000 93,33 13,98 DISHUB
Disediakan
22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Paket 20,00 506.818.614 17,00 21.435.600 20,00 162.236.954 20,00 78.824.980 100,00 48,59 18,50 100.260.580 92,50 19,78
yang Disediakan
23 Dokumen 10,00 75.760.000 - 10,00 10.000.500 10,00 7.300.000 100,00 73,00 - - - -
Perundang -Undangan Perundang-undangan yang disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
24 Rapat Laporan 12,00 1.124.847.560 12,00 78.337.522 12,00 146.612.000 9,00 90.395.609 75,00 61,66 10,50 168.733.131 87,50 15,00
SKPD
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25 % 100,00 1.090.612.000 100,00 100.000.000 100,00 205.000.000 85,00 120.000.000 85,00 58,54 92,50 220.000.000 92,50 20,17
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
26 Unit 4,00 200.000.000 - - - - - - - - - -
Lapangan Lapangan yang diadakan
DISHUB
27 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang diadakan Unit 2,00 30.000.000 - - - - - - - - - -

28 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 1,00 860.612.000 1,00 100.000.000 1,00 205.000.000 1,00 120.000.000 100,00 58,54 1,00 220.000.000 100,00 25,56
29 % 100,00 55.925.872.715 100,00 6.580.399.597 100,00 9.815.965.120 75,00 6.869.503.921 75,00 69,98 87,50 13.449.903.518 87,50 24,05
30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12,00 20.946.350 12,00 2.520.000 12,00 3.906.560 6,00 1.790.000 50,00 45,82 9,00 4.310.000 75,00 20,58
Menyurat
DISHUB

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa DISHUB

31 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Laporan 12,00 53.724.425.730 12,00 6.405.939.597 12,00 9.487.072.560 9,00 6.715.528.921 75,00 70,79 10,50 13.121.468.518 87,50 24,42
Listrik
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Laporan 15,00 2.180.500.635 15,00 171.940.000 15,00 324.986.000 15,00 152.185.000 100,00 46,83 15,00 324.125.000 100,00 14,86
33 Persentase pengadaan Barang Milik Daerah % 100,00 2.375.495.515 100,00 123.412.657 100,00 323.285.602 75,00 92.068.100 75,00 28,48 87,50 215.480.757 87,50 9,07
34 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 11,00 2.080.783.847 11,00 112.382.657 11,00 306.270.225 11,00 92.068.100 100,00 30,06 11,00 204.450.757 100,00 9,83
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya DISHUB
35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 23,00 149.102.000 23,00 11.030.000 23,00 15.000.000 - - - - 11,50 11.030.000 50,00 7,40
Dipelihara
36 Unit 4,00 145.609.668 - - 4,00 2.015.377 - - - - - - - -

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN Persentase Pelayanan Angkutan Darat
37 % 20,00 - 15,00 11,00 73,33 5,50 27,50
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum % 20,00 - 5,00 3,50 70,00 1,75 8,75
33.007.208.422 1.357.027.714 3.262.001.650 1.637.426.725 50,20 2.994.454.439 9,07 DISHUB
Presentase Pelayanan Izin Trayek % 30,00 - 10,00 7,20 72,00 3,60 12,00
Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu

% 75,00 45,00 60,00 40,00 66,67 42,50 56,67
Lintas
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan
38 Dokumen 6,00 3.371.596.000 - - - - - 16,67 - 16,67 -
Kabupaten/Kota LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan
39 Induk Dokumen 4,00 3.104.596.000 - - - - - - - - -
LLAJ Kabupaten/Kota
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
DISHUB
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
40 Dokumen 4,00 180.000.000 - - - - - - - - -
Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana

41 Laporan 3,00 87.000.000 - - - - - - - - -
LLAJ Kabupaten/Kota Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di
42 Unit 7.480,00 17.696.807.161 697.817.172 137,00 2.721.597.300 137,00 1.392.911.725 100,00 51,18 27,39 2.090.728.897 27,39 11,81
Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan
43 Unit 2,00 91.000.000 - - - - - - - - - -
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Realisasi anggaran untuk pembayaran
44 Unit 7.480,00 14.740.656.203 5.000,00 316.541.363 77,00 2.337.827.380 77,00 1.334.737.525 100,00 57,09 5.077,00 1.651.278.888 67,87 11,20
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia hutang belanja modal Banprov 2022
DISHUB
Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan
45 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Unit 344,00 714.418.958 - - - - - - - - - -
Prasarana Jalan
Belum terealisasinya belanja fisik di
Jumlah Perlengkapan Jalan yang triwulan III, realisasi anggaran untuk
46 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terehabilitasi Unit 695,00 2.150.732.000 500,00 381.275.809 60,00 383.769.920 60,00 58.174.200 100,00 15,16 560,00 439.450.009 80,58 20,43 pembayaran honorarium non pns
dan Terpelihara tenaga pemeliharaan PJU dan rambu-
rambu
Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang
47 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Terminal 2,00 739.000.000 - - - - - - - - -
Tipe C
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan

48 Dokumen 1,00 160.000.000 - - - - - - - - -
Penumpang Tipe C Terminal Penumpang Tipe C
49 Pembangunan Gedung Terminal Jumlah Pembangunan Gedung Terminal Unit - - - - - - - - - -

DISHUB
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana
50 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Unit 10,00 260.000.000 - - - - - - - - -
Terminal
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan

51 Unit 8,00 160.000.000 - - - - - - - - -
Utama dan Pendukung) Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola
52 Orang 40,00 159.000.000 - - - - - - - - -
Tipe C Terminal Tipe C
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
53 Laporan 12,00 557.580.500 - - - - - - - -
Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Parkir
Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
54 Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Dokumen - - - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan DISHUB
Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara
Perizinan berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Elektronik

Tingkat Capaian
Jawab
DISHUB
Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin
55 Laporan 12,00 557.580.500 - - - - - - - - -
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas
Kabupaten/Kota Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan
56 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan 12,00 1.910.840.000 22.100.000 12,00 32.668.800 6,00 16.921.200 50,00 51,80 6,00 39.021.200 50,00 2,04
Bermotor
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian
57 Unit 40,00 932.840.000 12,00 22.100.000 10,00 32.668.800 5,00 16.921.200 50,00 51,80 17,00 39.021.200 42,50 4,18
Berkala Kendaraan Bermotor Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
58 Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Orang - - - - - - - - - - - -
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Bermotor
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala
59 Unit 13.300,00 104.000.000 - - - - - - - - - -
Bermotor Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian
60 Dokumen 1.200,00 360.000.000 - - - - - - - - - -
Kendaraan Bermotor Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Sosialisasi Standar Operasional
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian
61 Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Laporan 2,00 245.000.000 - - - - - - - - - - DISHUB
Berkala Kendaraan Bermotor
Bermotor
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Jumlah Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah
62 Laporan - - - - - - - - - - - -
Bermotor Wajib Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
63 Unit 1,00 120.000.000 - - - - - - - - - -
Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian

64 Laporan - - - - - - - - - - - -
Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Jumlah Penetapan Tarif Retribusi Pengujian
65 Laporan 1,00 100.000.000 - - - - - - - - -
Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
66 Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Laporan 1,00 49.000.000 - - - - - - - - - -
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Bermotor
Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
67 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Laporan 12,00 5.685.740.000 637.110.542 12,00 468.791.200 6,00 227.593.800 50,00 48,55 25,00 864.704.342 25,00 15,21
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Penataan Manajemen
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
68 Laporan 12,00 4.832.740.000 12,00 637.110.542 5,00 468.791.200 4,00 227.593.800 80,00 48,55 8,00 864.704.342 66,67 17,89
Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jalan
Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan
69 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Unit 1,00 200.000.000 - - - - - - - - -
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan DISHUB
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan
70 dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Dokumen 5,00 464.000.000 - - - - - - - - -
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Jumlah Pengawasan dan Pengendalian
71 Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Laporan 48,00 144.000.000 - - - - - - - - -
Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
72 Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Laporan 1,00 45.000.000 - - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
73 Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Laporan 12,00 387.723.700 - - 12,00 38.944.350 - - - - - - - -
(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang
74 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Dokumen 5,00 126.076.500 - - 1,00 38.944.350 - - - - - - - -
Ditetapkan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Penilai
75 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin Orang 7,00 112.330.000 - - - - - - - - - DISHUB
Andalalin
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian
76 Laporan - - - - - - - - - - -
Andalalin Hasil Andalalin
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan

77 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Laporan 60,00 149.317.200 - - - - - - - - -
Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan
Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
78 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Laporan 5,00 735.244.150 - - - - - - - - -
di Jalan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Auditor dan

79 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ Orang 20,00 226.996.950 - - - - - - - - -
Inspektor LLAJ
Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit
80 Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Laporan 12,00 103.544.640 - - - - - - - - -
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan DISHUB
81 Laporan 60,00 295.952.640 - - - - - - - - -
Terminal Pemantauan Terminal
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
82 Laporan 25,00 100.000.000 - - - - - - - - -
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi
Kabupaten/Kota Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun Kinerja dan Realisasi DISHUB
Target Renstra PD Tahun 2021-2026 Renja PD Tahun 2023 (Tahun Anggaran Renja yang dievaluasi dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Perangkat Daerah
Kode SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan (output) 2022 (n-2) Anggaran Renstra s/d
Jawab
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
83 Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Laporan 12,00 8.749.920 - - - - - - - - -
Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk
84 Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Unit 18,00 285.000.440 - - - - - - - - -
Daerah Kabupaten/Kota Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk DISHUB
85 Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Unit - - - - - - - - - - -
Daerah Kabupaten/Kota Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Jumlah Pengendalian dan Pengawasan
Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa
86 Laporan 60,00 285.000.440 - - - - - - - - -
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan
Pelayanan Angkutan Perkotaan yang
87 Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Dokumen 1,00 215.000.000 - - - - - - - - - -
Melampaui Batas 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan

88 Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Dokumen 1,00 180.000.000 - - - - - - - - - - DISHUB
Kabupaten/Kota Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan
89 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Sosialisasi 1,00 35.000.000 - - - - - - - - - -
untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan
Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek
90 Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Dokumen 1,00 471.884.080 - - - - - - - -
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana
91 Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Dokumen 1,00 125.000.000 - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota (satu) Daerah Kabupaten/Kota
DISHUB
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
92 Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dokumen 5,00 200.445.700 - - - - - - - - -
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana
93 Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Dokumen 5,00 146.438.380 - - - - - - - - -
Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek
94 Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Dokumen 1,00 234.000.000 - - - - - - - - -
Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Perumusan Kebijakan Rencana Umum
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan
95 Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Dokumen 1,00 100.000.000 - - - - - - - - - DISHUB
Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan
96 Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Dokumen 2,00 134.000.000 - - - - - - - - -
Kewenangan Kabupaten/Kota Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Penetapan Wilayah Operasi
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan
Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi
Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang
97 dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Laporan - - - - - - - - - - - -
Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah
Operasinya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan

Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan
98 Dokumen - - - - - - - - - - - - DISHUB
dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan
Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang
99 Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Dokumen - - - - - - - - - - - -
dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan
dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan
Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah
100 dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Laporan 12,00 195.477.540 - - - - - - - -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
Orang dalam Trayek Kewenangan
101 Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Laporan - - - - - - - - - - DISHUB
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Elektronik

Tingkat Capaian
Jawab
DISHUB
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pengawasan Pelaksanaan Izin
102 Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Laporan 4,00 195.477.540 - - - - - - - -
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam
dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan
103 yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Laporan - - - - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah
Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan
104 Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Laporan - - - - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi DISHUB
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
secara Elektronik
Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Pengawasan Pelaksanaan Izin
105 Laporan - - - - - - - - - - - -
yang Wilayah Operasinya Kewenangan Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah
Kabupaten/Kota Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk
Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta
106 Laporan 12,00 521.314.851 - - - - - - - - -
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan
107 Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dokumen 5,00 160.606.836 - - - - - - - - -
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
DISHUB
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif
Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan
108 Dokumen 5,00 209.999.760 - - - - - - - - -
dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi
Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan
109 Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Laporan 5,00 150.708.255 - - - - - - - - -
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu)
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 51.522.319.503 4.085.992.393 4.437.805.656 2.684.819.274 60,50 6.770.811.667 13,14 Diskominfo
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN

2 48.755.319.632 4.085.992.393 4.437.805.656 2.684.819.274 60,50 6.770.811.667 13,89 Diskominfo
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN

3 47.467.401.632 4.070.692.393 4.405.019.656 2.663.830.768 60,47 6.734.523.161 14,19 Diskominfo
INFORMATIKA
terpenuhi
4 % 95,00 26.583.937.878 91,00 3.208.030.328 92,00 3.579.326.466 69,00 2.183.473.316 75,00 61,00 80,00 5.391.503.644 84,21 20,28 Diskominfo
aparatur
4. Persentase Perencanaan dan evaluasi
disusun tepat waktu
5 % 95,00 215.900.000 91,00 18.450.000 92,00 20.400.000 23,00 10.200.000 25,00 50,00 57,00 28.650.000 60,00 13,27 Diskominfo
3. Persentase dokumen evaluasi yang
disusun tepat waktu
Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
6 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja laporan 5,00 3.100.000 - - - - - - - - Diskominfo
SKPD yang dilaksanakan
7 dokumen 15,00 212.800.000 3,00 18.450.000 3,00 20.400.000 3,00 10.200.000 100,00 50,00 3,00 28.650.000 100,00 13,46 Diskominfo
Daerah Daerah
8 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95,00 15.794.252.148 91,00 2.417.236.717 92,00 2.733.178.747 23,00 1.665.846.913 25,00 60,95 57,00 4.083.083.630 60,00 25,85 Diskominfo
9 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN orang 30,00 15.559.352.148 23,00 2.398.786.717 27,00 2.712.778.747 27,00 1.655.646.913 100,00 61,03 18,00 4.054.433.630 85,71 26,06 Diskominfo
Tunjangan ASN
Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan jumlah koordinasi dan penyusunan laporan
11 laporan 5,00 2.050.000 - - - - - - - - Diskominfo
Akhir Tahun SKPD keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan

12 bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang laporan 5,00 2.050.000 - - - - - - - - Diskominfo
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
tersusun

Tingkat Capaian
Jawab
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah barang millik daerah pada perangkat
13 unit 1.550,00 212.800.000 250,00 18.450.000 255,00 20.400.000 250,00 10.200.000 98,04 50,00 500,00 28.650.000 32,26 13,46 Diskominfo
14 Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD laporan 5,00 212.800.000 1,00 18.450.000 2,00 20.400.000 2,00 10.200.000 100,00 50,00 1,00 28.650.000 14,29 13,46 Diskominfo
Daerah pada SKPD
Adminsitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Persentase peningkatan retribusi yang
15 % 5,00 169.500.000 5,00 17.400.000 5,00 19.200.000 5,00 9.600.000 100,00 50,00 5,00 27.000.000 50,00 15,93 Diskominfo
Perangkat Daerah diterima perangkat daerah
16 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dokumen 5,00 169.500.000 1,00 17.400.000 1,00 19.200.000 1,00 9.600.000 100,00 50,00 1,00 27.000.000 100,00 15,93 Diskominfo

17 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95,00 153.320.000 91,00 15.300.000 92,00 16.800.000 69,00 8.400.000 75,00 50,00 80,00 23.700.000 84,21 15,46 Diskominfo

Persentase administrasi umum perangkat
19 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95,00 3.478.469.630 91,00 136.830.365 92,00 91.728.268 69,00 62.530.250 75,00 68,17 80,00 199.360.615 84,21 5,73 Diskominfo
daerah yang baik
20 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang paket 1,00 33.043.030 1,00 714.000 1,00 527.340 1,00 518.000 100,00 98,23 1,00 1.232.000 20,00 3,73 Diskominfo
Disediakan
21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor paket 1,00 1.287.690.950 2,00 74.017.365 1,00 10.039.921 1,00 7.785.000 100,00 77,54 1,00 81.802.365 100,00 6,35 Diskominfo
22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga paket 1,00 46.565.650 1,00 2.059.500 1,00 997.007 1,00 500.000 100,00 50,15 1,00 2.559.500 100,00 5,50 Diskominfo
Disediakan
23 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bahan logistik kantor yang disediakan paket 1,00 15.063.000 - - - - - - - - Diskominfo

24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan paket 3,00 114.870.000 3,00 4.304.500 3,00 7.194.000 3,00 3.072.750 100,00 42,71 1,00 7.377.250 33,33 6,42 Diskominfo

26 laporan 138,00 1.831.837.000 24,00 40.375.000 26,00 54.970.000 18,00 40.854.500 69,23 74,32 12,00 81.229.500 50,00 4,43 Diskominfo
27 % 95,00 2.137.500.000 91,00 100.000.000 92,00 111.000.000 23,00 111.000.000 25,00 100,00 57,00 211.000.000 60,00 9,87 Diskominfo
28 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan unit 25,00 172.500.000 - 30,00 - - - - - - - Diskominfo

29 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya unit 42,00 105.000.000 - 100,00 - - - 1,00 - 100,00 - Diskominfo Sewa gedung kantor selama 1 tahun
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
30 unit 5,00 810.000.000 1,00 100.000.000 1,00 111.000.000 1,00 111.000.000 100,00 100,00 2,00 - 0,40 - Diskominfo
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan
31 unit 2,00 700.000.000 - 1,00 - - - - - - - Diskominfo
Lapangan yang disediakan
32 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 4,00 350.000.000 - 12,00 - - - - - - - Diskominfo
diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Uursan Pemerintahan Persentase jasa penunjang urusan
33 % 95,00 3.182.079.552 91,00 407.873.346 92,00 464.702.975 69,00 242.094.053 75,00 52,10 80,00 649.967.399 84,21 20,43 Diskominfo
34 Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 230,00 58.100.000 1,00 3.025.350 40,00 4.000.000 16,00 3.630.000 40,00 90,75 1,00 6.655.350 2,50 11,45 Diskominfo
Menyurat
35 laporan 25,00 2.030.591.552 5,00 311.991.996 5,00 350.398.975 5,00 192.864.053 100,00 55,04 3,00 504.856.049 60,00 24,86 Diskominfo

36 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor laporan 15,00 1.093.388.000 3,00 92.856.000 4,00 110.304.000 4,00 45.600.000 100,00 41,34 4,00 138.456.000 100,00 12,66 Diskominfo
37 % 95,00 1.240.116.548 91,00 76.489.900 92,00 101.916.476 69,00 63.602.100 75,00 62,41 80,00 140.092.000 84,21 11,30 Diskominfo

38 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan unit 17,00 871.181.548 2,00 60.992.800 3,00 82.798.360 2,00 54.360.500 66,67 65,65 2,00 115.353.300 100,00 13,24 Diskominfo

39 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan unit 24,00 276.895.000 3,00 9.572.100 4,00 15.368.116 3,00 6.341.600 75,00 41,26 3,00 15.913.700 100,00 5,75 Diskominfo
40 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 34,00 55.100.000 5,00 5.925.000 6,00 3.750.000 6,00 2.900.000 100,00 77,33 5,00 8.825.000 100,00 16,02 Diskominfo
Dipelihara
41 unit 5,00 36.940.000 - 1,00 - - - - - - - Diskominfo

Persentase tata kelola layanan informasi
42 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK publik, Persentase tata kelola komunikasi % 75,00 11.674.139.974 60,00 640.018.565 60,00 501.637.190 45,00 387.207.452 75,00 77,19 52,50 1.027.226.017 70,00 8,80 Diskominfo
publik
Persentase ketersediaan konten yang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
43 dipublikasikan, Persentase pengelolaan % 80,00 11.674.139.974 60,00 640.018.565 65,00 501.637.190 48,00 387.207.452 73,85 77,19 54,00 1.027.226.017 67,50 8,80 Diskominfo
media massa dan lainnya

Tingkat Capaian
Jawab
1. Jumlah kebijakan teknis bidang informasi

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan publik yang dijalankan dengan baik;
44 dokumen 30,00 520.000.000 - 8,00 - - - - - - - Diskominfo
Komunikasi Publik 2. Jumlah kebijakan teknis bidang komunikasi
publik yang dijalankan dengan baik
Jumlah agenda prioritas komunikasi

45 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Pemerintah Daerah yang diinformasikan dokumen 139,00 223.999.974 - 25,00 - - - - - - - Diskominfo
kepada publik
Jumlah agenda prioritas komunikasi
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda
46 Pemerintah Daerah yang diinformasikan dokumen 10,00 193.000.000 - 2,00 - - - - - - - Diskominfo
Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
kepada publik
Pengelolaan konten dan perencanaan media
47 Jumlah konten yang dipublikasikan dokumen 5,00 215.000.000 - 1,00 - - - - - - - Diskominfo
komunikasi publik
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
48 Pengelolaan Media Komunikasi Publik dokumen 10,00 580.340.000 2,00 54.071.565 1,00 22.325.000 1,00 14.525.000 100,00 65,06 1,00 68.596.565 100,00 11,82 Diskominfo
Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi
49 Pelayanan Informasi Publik dokumen 5,00 346.800.000 1,00 14.250.000 1,00 15.600.000 1,00 7.800.000 100,00 50,00 1,00 22.050.000 100,00 6,36 Diskominfo
Publik
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Jumlah SDM komunikasi publik yang
50 orang 200,00 170.000.000 - 100,00 - - - - - - - Diskominfo
Publik meningkat kapasitasnya
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Masyarakat, Media dan Komunitas dalam
51 dokumen 15,00 9.000.000.000 3,00 571.697.000 3,00 463.712.190 3,00 364.882.452 100,00 78,69 3,00 936.579.452 100,00 10,41 Diskominfo
dan Kemitraan Komunitas Mendiseminasikan Informasi Program atau
Kebijakan
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana
52 Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola unit 47,00 425.000.000 - - - - - - - - Diskominfo
53 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Tingkat kematangan tata kelola SPBE Indeks 3,50 9.209.323.780 3,10 222.643.500 3,20 324.056.000 3,10 93.150.000 96,88 28,75 6,20 315.793.500 88,57 3,43 Diskominfo
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan
1. Persentase domain yang terkelola; 100 100;
54 oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup % 3.058.000.000 - - - - - - - - Diskominfo
2. Persentase sub domain yang terkelola 85 85
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain 1. Jumlah domain yang berjalan dengan baik;
55 dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan 2. Jumlah sub domain yang berjalan dengan dokumen 5,00 248.000.000 1,20 - 1,00 - - - 1,20 - 0,24 - Diskominfo
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota baik
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Jumlah OPD yang terhubung ke jaringan intra
56 unit 40,00 2.810.000.000 - 1,00 - - - - - - - Diskominfo
Daerah pemerintah daerah
Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Persentase OPD yang memiliki layanan
57 % 75,00 6.151.323.780 5,00 222.643.500 65,00 324.056.000 62,00 93.150.000 95,38 28,75 33,50 315.793.500 44,67 5,13 Diskominfo
Daerah Kabupaten/ Kota publik berbasis sistem elektronik
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang
58 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah unit 23,00 1.274.000.000 3,50 - 3,00 - - - 3,50 - 0,15 - Diskominfo
Dikelola
sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan Jumlah dokumen sinkronisasi pengelolaan
anggaran pemerintahan berbasis elektronik rencana induk yang disusun
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis
60 Pemerintahan Berbasis Elektronik yang unit 30,00 1.169.800.000 4,00 96.300.000 3,00 120.000.000 3,00 54.000.000 100,00 45,00 2,00 150.300.000 50,00 12,85 Diskominfo
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dikembangkan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan

61 Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dokumen 5,00 1.901.523.780 1,00 126.343.500 1,00 204.056.000 1,00 39.150.000 100,00 19,19 1,00 165.493.500 100,00 8,70 Diskominfo
Daerah Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
1. Jumlah pengembangan infrastruktur

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten cerdas;
62 dokumen 4,00 1.210.000.000 - 1,00 - - - - - - - Diskominfo
Kabupaten/Kota Cerdas 2. Cakupan pengelolaan ekosistem Kabupaten
Cerdas
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem

63 dokumen 1,00 - - -
Pemerintah Daerah komunikasi pemerintah daerah
Monitoring evaluasi dan Pelaporan pengembangan Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi
ekosistem SPBE SPBE
65 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.766.999.871 - 60,00 15.986.000 12.588.506 78,75 - Diskominfo
66 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase publikasi data statistik sektoral % 75,00 2.766.999.871 - 60,00 15.986.000 30,00 12.588.506 50,00 78,75 15,00 12.588.506 10,00 0,45 Diskominfo
Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah

67 Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan
publikasi 15,00 2.766.999.871 - 60,00 15.986.000 30,00 12.588.506 50,00 78,75 30,00 12.588.506 200,00 0,45 Diskominfo
kabupaten/kota
1. Jumlah koordinasi pemenuhan dan analisis

Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, data statistik sektoral dengan OPD;
68 pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik 2. Jumlah pengumpulan dan pengolahan data; dokumen 5,00 1.236.999.871 - 1,00 - - - - - - - Diskominfo
sektoral 3. Jumlah analisis dan diseminasi data statistik
sektoral
Peningkatan Kapasitas SDM pemerintah daerah

69 dalam peningkatan mutu statistik daerah yang Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya orang 150,00 310.000.000 - 150,00 - - - - - - - Diskominfo
terintegrasi

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah metadata statistik sektoral yang

70 Membangun metadata statistik sektoral dokumen 15,00 590.000.000 - 3,00 - - - - - - - Diskominfo
disusun
Jumlah infrastruktur statistik sektoral yang
71 Pengembangan infrastruktur unit 5,00 630.000.000 - 1,00 15.986.000 1,00 12.588.506 100,00 78,75 1,00 - 0,20 - Diskominfo
dikelola
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (SR) (T)
72 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1.287.918.000 15.300.000 20,00 16.800.000 8.400.000 50,00 23.700.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK Persentase sistem informasi dan data

73 % 40,00 1.287.918.000 25,00 15.300.000 25,00 16.800.000 20,00 8.400.000 80,00 50,00 22,50 23.700.000 56,25 1,84 Diskominfo
PENGAMANAN INFORMASI elektronik yang aman
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Persentase kegiatan pengamanan informasi
74 % 40,00 999.998.000 1,00 - 25,00 - - - 0,50 - 1,25 - Diskominfo
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pemerintah daerah
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan

75 Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Jumlah aplikasi yang diuji keamanannya laporan 5,00 999.998.000 1,00 - 1,00 - - - 1,00 - 0,20 - Diskominfo

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Jumlah prosedur komunikasi sandi antar
76 prosedur 16,00 287.920.000 1,00 15.300.000 2,00 16.800.000 2,00 8.400.000 100,00 50,00 3,00 23.700.000 6,67 8,23 Diskominfo
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota perangkat daerah yang disusun
Operasionalisasi Jaring Komunikasi sandi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung perangkat
77 5,00 287.920.000 1,00 15.300.000 10,00 16.800.000 9,00 8.400.000 90,00 50,00 10,00 23.700.000 6,67 8,23 Diskominfo
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Jaring Komunikasi Sandi daerah
1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 21.636.636.875 3.277.065.073 7.039.648.892 2.929.812.192 41,62 6.206.877.265 28,69
Tingkat Kualitas dan Kapasitas Kinerja

3 Instansi Pemerintahan pada DPMPTSP Nilai 64,00 16.784.994.145 60,00 2.498.390.643 76,00 6.389.654.561 45,00 2.682.417.692 59,21 41,98 52,50 5.180.808.335 82,03 26,44 DPMPTSP
Jumlah Dokumen Perencanaan,
4 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dokumen 15,00 276.827.520 6,00 24.953.180 3,00 31.295.940 3,00 18.700.000 100,00 59,75 4,50 43.653.180 30,00 15,77 DPMPTSP
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah yang Disusun
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 12,00 6.772.000 3,00 - - - - - 3,00 - 25,00 - DPMPTSP
Daerah
6 Dokumen 36,00 212.103.520 6,00 20.150.000 3,00 21.000.000 3,00 11.900.000 100,00 56,67 9,00 32.050.000 25,00 15,11 DPMPTSP
Daerah Daerah

7 Laporan 18,00 30.864.000 3,00 4.803.180 3,00 10.295.940 2,00 6.800.000 66,67 66,05 5,00 11.603.180 27,78 37,59 DPMPTSP

8 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 6,00 6.772.000 - - - -

9 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 6,00 6.772.000 - - - -
RKA-SKPD

10 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 6,00 6.772.000 - - - -

11 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 6,00 6.772.000 - - - -
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 90,00 12.635.744.103 36,00 1.969.317.203 15,00 1.837.943.350 12,00 1.141.932.369 80,00 62,13 24,00 3.111.249.572 26,67 24,62 DPMPTSP
13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang 96,00 12.456.811.663 16,00 1.945.923.203 11,00 1.811.903.350 9,00 1.130.032.369 81,82 62,37 16,00 3.075.955.572 16,67 24,69 DPMPTSP
Tunjangan ASN

14 Laporan 12,00 13.072.000 2,00 1.622.000 2,00 2.520.000 - - - - 2,00 1.622.000 16,67 12,41 DPMPTSP
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

15 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 6,00 31.180.000 1,00 1.622.000 1,00 2.520.000 - - - - 1,00 1.622.000 16,67 5,20 DPMPTSP
Akhir Tahun SKPD

16 Dokumen 6,00 134.680.440 1,00 20.150.000 1,00 21.000.000 1,00 11.900.000 100,00 56,67 2,00 32.050.000 33,33 23,80 DPMPTSP
17 Dokumen 6,00 134.680.440 1,00 20.150.000 1,00 21.000.000 1,00 11.900.000 100,00 56,67 1,00 32.050.000 16,67 23,80 DPMPTSP
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan
18 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 6,00 134.680.440 1,00 20.150.000 1,00 21.000.000 1,00 11.900.000 100,00 56,67 2,00 32.050.000 33,33 23,80 DPMPTSP
Retribusi Daerah

Tingkat Capaian
Jawab

19 Laporan 6,00 134.680.440 1,00 20.150.000 1,00 21.000.000 1,00 11.900.000 100,00 56,67 2,00 32.050.000 33,33 23,80 DPMPTSP

20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 6,00 134.680.440 1,00 20.150.000 1,00 21.000.000 1,00 11.900.000 100,00 56,67 2,00 32.050.000 33,33 23,80 DPMPTSP
Daerah pada SKPD

21 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 6,00 392.131.079 1,00 27.627.000 1,00 17.400.000 1,00 9.800.000 100,00 56,32 1,00 37.427.000 16,67 9,54 DPMPTSP
22 Dokumen 6,00 112.942.000 1,00 16.700.000 1,00 17.400.000 1,00 9.800.000 100,00 56,32 2,00 26.500.000 33,33 23,46 DPMPTSP
23 Unit - - - - - - - - - - - - DPMPTSP
24 Paket 16,00 11.000.000 16,00 10.927.000 - - - - 16,00 10.927.000 100,00 - DPMPTSP

25 Dokumen - - - - - - - - - - - - DPMPTSP
26 Dokumen - - - - - - - - - - - - DPMPTSP
27 Orang - 199.488.768 - - - - - - - - - - DPMPTSP

28 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang - 68.700.311 - - - - - - - - - - DPMPTSP
29 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan 18,00 1.292.072.433 6,00 154.779.489 3,00 446.416.317 3,00 133.085.130 100,00 29,81 4,50 287.864.619 25,00 22,28 DPMPTSP
Daerah yang baik
30 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dokumen 1,00 113.955.725 - - - - - - - - - - DPMPTSP
SKPD
31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 36,00 156.879.160 4,00 13.820.000 6,00 37.804.000 3,00 10.471.500 50,00 27,70 7,00 24.291.500 19,44 15,48 DPMPTSP
32 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 30,00 12.458.562 5,00 1.000.000 5,00 10.820.330 1,00 515.000 20,00 4,76 6,00 1.515.000 20,00 12,16 DPMPTSP
Disediakan

33 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 36,00 104.518.899 4,00 4.586.850 6,00 108.372.857 2,00 3.942.100 33,33 3,64 6,00 8.528.950 16,67 8,16 DPMPTSP
Disediakan
34 Dokumen 90,00 68.619.200 12,00 9.200.000 10,00 20.954.800 3,00 4.610.000 30,00 22,00 15,00 13.810.000 16,67 20,13 DPMPTSP
Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan

35 Laporan 347,00 572.106.426 27,00 86.872.534 30,00 140.235.000 16,00 72.567.500 53,33 51,75 43,00 159.440.034 12,39 27,87 DPMPTSP
36 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 420,00 263.534.461 69,00 39.300.105 70,00 128.229.330 30,00 40.979.030 42,86 31,96 99,00 80.279.135 23,57 30,46 DPMPTSP
37 Laporan 18,00 1.075.505.308 6,00 146.893.120 3,00 525.614.404 3,00 176.997.672 100,00 33,67 4,50 323.890.792 25,00 30,12 DPMPTSP
38 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 182,00 17.510.000 110,00 3.100.000 110,00 2.800.000 60,00 1.320.000 54,55 47,14 170,00 4.420.000 93,41 25,24 DPMPTSP
Menyurat
39 Laporan 12,00 356.121.700 2,00 48.000.000 3,00 408.364.404 3,00 125.075.512 100,00 30,63 5,00 173.075.512 41,67 48,60 DPMPTSP

40 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 36,00 701.873.608 5,00 95.793.120 6,00 114.450.000 3,00 50.602.160 50,00 44,21 8,00 146.395.280 22,22 20,86 DPMPTSP

41 Laporan 6,00 201.722.930 1,00 23.583.125 1,00 3.309.504.190 1,00 1.094.001.991 100,00 33,06 1,00 1.117.585.116 16,67 554,02 DPMPTSP

42 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 5,00 92.928.055 4,00 14.233.125 394,00 2.388.008.912 288,00 1.094.001.991 73,10 45,81 292,00 1.108.235.116 5.840,00 1.192,57 DPMPTSP Adanya penambahan sarpras MPP
Disediakan

43 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 7,00 68.794.875 1,00 9.350.000 20,00 921.495.278 - - - - 1,00 9.350.000 14,29 13,59 DPMPTSP
Disediakan
44 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit - 40.000.000 - - - - - - - - - - DPMPTSP
45 Unit - - - - - - - - - - - - DPMPTSP
46 Unit - - - - - - - - - - - - DPMPTSP

47 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit - - - - - - - - - - - #DIV/0! DPMPTSP

48 Laporan 24,00 641.629.892 8,00 110.937.526 4,00 179.480.360 3,00 84.100.530 75,00 46,86 5,50 195.038.056 22,92 30,40 DPMPTSP
Urusan Pemerintah Daerah fungsi

Tingkat Capaian
Jawab

49 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 31,00 55.851.392 1,00 8.025.000 1,00 64.030.360 1,00 28.130.000 100,00 43,93 2,00 36.155.000 6,45 64,73 DPMPTSP

50 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 6,00 267.608.000 1,00 48.494.242 1,00 40.000.000 1,00 28.194.730 100,00 70,49 2,00 76.688.972 33,33 28,66 DPMPTSP

51 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 30,00 279.170.500 5,00 49.048.284 5,00 60.700.000 4,00 27.775.800 80,00 45,76 9,00 76.824.084 30,00 27,52 DPMPTSP
52 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 26,00 39.000.000 15,00 5.370.000 3,00 14.750.000 - - - - 15,00 5.370.000 57,69 13,77 DPMPTSP
Dipelihara
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
53 Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor Jumlah Investor 10.500,00 654.778.000 1.000,00 100.109.800 - - - - 1.000,00 100.109.800 9,52 15,29 DPMPTSP
MODAL
Jumlah dan jenis Dokumen/Laporan
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
54 Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dokumen 6,00 332.289.000 - - - - - - - - - - DPMPTSP
Penanaman Modal yang menjadi
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
55 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Dokumen 1,00 110.763.000 - - - - - - - - - - DPMPTSP
Modal Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif
56 Memperoleh Insentif dan Kemudahan Kegiatan Usaha 2,00 221.526.000 - - - - - - - - - - DPMPTSP
dan Kemudahan Penanaman Modal
Berusaha di Daerah
Jumlah dan Jenis Dokumen Peta Potensi
57 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen 6,00 322.489.000 1,00 100.109.800 - - - - 1,00 100.109.800 16,67 31,04 DPMPTSP
Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
58 Umum Penanaman Modal Daerah Dokumen 1,00 100.963.000 1,00 100.109.800 - - - - 1,00 100.109.800 100,00 99,15 DPMPTSP
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang
59 Dokumen 2,00 221.526.000 - - - - - - - - - - DPMPTSP
Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/Kota
Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Kegiatan
60 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 73,00 699.285.700 13,00 - - - - - 13,00 - 17,81 - DPMPTSP
Terpublikasi Promosi
Jumlah/Jenis Dokumen/Laporan Event
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang
61 Promosi Penanaman Modal yang menjadi Dokumen 38,00 699.285.700 - - - - - - - - - - DPMPTSP
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur
62 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Kewenangan Dokumen 1,00 110.763.000 - - - - - - - - - - DPMPTSP
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi
63 Dokumen 36,00 588.522.700 - - - - - - - - - DPMPTSP
Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan
64 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Nilai 70,00 2.125.390.780 100,00 330.119.630 80,00 178.709.031 60,00 59.135.500 75,00 33,09 80,00 389.255.130 114,29 18,31 DPMPTSP
Penanaman Modal
Persentase Jangka Waktu Penerbitan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara
secara Terpadu Satu Pintu dibidang
65 Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Laporan 6,00 2.125.390.780 1,00 330.119.630 1,00 178.709.031 1,00 59.135.500 100,00 33,09 1,00 389.255.130 16,67 18,31 DPMPTSP
Penanaman Modal yang menjadi
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang
Tepat Waktu Sesuai SOP
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Data yang didapat merupakan angka
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
66 Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha 2.130,00 810.801.020 305,00 120.832.530 335,00 102.809.031 24.313,00 17.495.500 7.257,61 17,02 24.618,00 138.328.030 1.155,77 17,06 DPMPTSP riil, dikarenakan semua perizinan
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berusaha di keluarkan melalui OSS
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen
67 Kegiatan Usaha 2.130,00 694.856.760 305,00 88.200.000 240,00 39.300.000 63,00 18.750.000 26,25 47,71 368,00 106.950.000 17,28 15,39 DPMPTSP
Non Perizinan Penanaman Modal Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
Penanaman Modal
Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan
68 Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Orang 600,00 369.749.700 25,00 21.038.000 100,00 36.600.000 3,00 22.890.000 3,00 62,54 28,00 43.928.000 4,67 11,88 DPMPTSP
Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan dan Non Perizinan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian
69 Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Usaha 2.130,00 249.983.300 305,00 100.049.100 - - - - 305,00 100.049.100 14,32 40,02 DPMPTSP
Fasilitas/Insentif Daerah
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 2.428,95 42,42

Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN Kegiatan
70 Investasi PMDN & PMA Terhadap 73,00 1.293.802.250 5,00 348.445.000 10,00 430.565.300 15,00 188.259.000 150,00 43,72 20,00 536.704.000 27,40 41,48 DPMPTSP
MODAL Pengendalian
Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah/Jenis Kegiatan Pengendalian

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Penanaman Modal yang menjadi
71 Laporan 18,00 1.293.802.250 3,00 348.445.000 3,00 430.565.300 3,00 188.259.000 100,00 43,72 6,00 536.704.000 33,33 41,48 DPMPTSP
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang
Dilaksanakan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
72 Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Usaha 100,00 80.920.000 305,00 26.075.000 - - - - 305,00 26.075.000 305,00 32,22 DPMPTSP
Pelaksanaan Penanaman Modal
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Karena adanya tambahan anggaran

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan
73 Pelaku Usaha 50,00 713.875.800 305,00 210.466.000 240,00 248.613.760 319,00 101.272.000 132,92 40,73 624,00 311.738.000 - 43,67 DPMPTSP DAK Non Fisik dari Provinsi terjadi
Pelaksanaan Penanaman Modal Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
penyesuaian pada target
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Karena adanya tambahan anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
74 Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Usaha 219,00 499.006.450 305,00 111.904.000 240,00 181.951.540 160,00 86.987.000 66,67 47,81 465,00 198.891.000 212,33 39,86 DPMPTSP DAK Non Fisik dari Provinsi terjadi
Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengawasan penyesuaian pada target
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan
75 Dokumen 45,00 78.386.000 - - 10,00 40.720.000 - - - - - - - - DPMPTSP
INFORMASI PENANAMAN MODAL Sistem Informasi Penanaman Modal
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Persentase Data dan Informasi Perizinan dan
76 Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Dokumen 3,00 78.386.000 - - 1,00 40.720.000 - - - - - - - - DPMPTSP
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non
Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
77 Dokumen 48,00 78.386.000 - - 1,00 40.720.000 - - - - - - - - DPMPTSP
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang
secara Elektronik Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

1 DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 57.244.555.421 9.154.136.600 5.248.177.400 3.427.222.089 65,30 12.581.358.689 21,98
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 37.603.142.542 7.652.973.366 4.142.863.216 2.542.169.005 61,36 10.195.142.371 27,11

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
terpenuhi

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 26.164.054.210 6.128.278.110 3.508.393.816 2.405.605.405 68,57 8.533.883.515 32,62 Diskopdagin
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
aparatur

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
disusun tepat waktu (%)

4 % 100,00 329.684.000 100,00 53.479.000 100,00 33.267.400 100,00 23.000.200 100,00 69,14 100,00 76.479.200 100,00 23,20 Diskopdagin
Perangkat Daerah kinerja yang disusun tepat waktu (%)

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
disusun tepat waktu (%)
5 Dokumen 12,00 210.493.000 4,00 42.940.000 3,00 22.534.400 2,00 12.267.200 66,67 54,44 6,00 55.207.200 50,00 26,23 Diskopdagin
Daerah Daerah

6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 15,00 11.944.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

7 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 15,00 11.944.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
RKA-SKPD

8 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 15,00 11.944.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

9 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 15,00 11.944.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

10 Laporan 15,00 29.810.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 18,00 41.605.000 6,00 10.539.000 3,00 10.733.000 3,00 10.733.000 100,00 100,00 9,00 21.272.000 50,00 51,13 Diskopdagin Anggaran ditambahkan di PPAS
Daerah
Predikat kinerja (T) (T)
laporan kinerja keuangan dengan baik (%)
13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Orang/bulan 137,00 16.057.678.335 39,00 4.210.831.660 19,00 2.589.364.926 20,00 1.755.628.486 105,26 67,80 59,00 5.966.460.146 43,07 37,16 Diskopdagin Adanya Penambahan CASN

14 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 72,00 209.610.000 24,00 39.450.000 12,00 20.534.400 9,00 10.267.200 75,00 50,00 33,00 49.717.200 45,83 23,72 Diskopdagin

Tingkat Capaian
Jawab

15 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Dokumen 60,00 25.082.400 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
16
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 72,00 100.402.750 2,00 12.065.750 1,00 2.000.000 1,00 2.000.000 100,00 100,00 3,00 14.065.750 4,17 14,01 Diskopdagin
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Bahan

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
17 Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Dokumen 10,00 11.944.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
18 Laporan 12,00 12.983.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
19 Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 10,00 15.560.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Realisasi Anggaran
Predikat kinerja (ST) (S)
20 % 100,00 263.856.200 100,00 40.535.000 100,00 24.400.000 100,00 14.132.800 100,00 57,92 100,00 54.667.800 100,00 20,72
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
21 Dokumen 10,00 11.944.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
22 Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Laporan 5,00 5.662.000 10,00 - - - - 10,00 - 200,00 - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
SKPD
23 Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Laporan 5,00 9.625.400 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Daerah pada SKPD
24 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 60,00 14.332.800 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Daerah pada SKPD
pada SKPD
25 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 72,00 209.032.000 18,00 40.535.000 12,00 24.400.000 9,00 14.132.800 75,00 57,92 27,00 54.667.800 37,50 26,15 Diskopdagin
Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan
26 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 4,00 13.260.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Predikat kinerja (S) (R)
27 % 100,00 1.374.079.300 100,00 208.365.000 100,00 122.460.400 100,00 61.076.400 100,00 49,87 100,00 269.441.400 100,00 19,61
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
28 Dokumen 5,00 139.230.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Daerah Daerah
29 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Dokumen 2.368,00 1.051.713.300 2,00 167.400.000 1,00 101.606.400 1,00 50.489.600 100,00 49,69 3,00 217.889.600 0,13 20,72 Diskopdagin
30 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 72,00 183.136.000 14,00 40.965.000 12,00 20.854.000 9,00 10.586.800 75,00 50,77 23,00 51.551.800 31,94 28,15 Diskopdagin

Predikat kinerja (T) (R)
Daerah yang baik
32 Paket 220,00 125.366.860 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

34 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 120,00 415.000.000 15,00 480.984.300 - - - - 15,00 480.984.300 12,50 115,90 Diskopdagin
Predikat kinerja (S) (SR)
Cakupan Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
36 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 6,00 9.784.884 2,00 1.501.000 1,00 1.500.000 1,00 1.500.000 100,00 100,00 3,00 3.001.000 50,00 30,67 Diskopdagin
Penerangan Bangunan Kantor
Disediakan
37 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 6,00 453.890.381 2,00 88.200.543 1,00 51.000.000 1,00 45.000.000 100,00 88,24 3,00 133.200.543 50,00 29,35 Diskopdagin

38 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 6,00 113.538.552 2,00 9.338.164 1,00 10.000.000 1,00 8.200.500 100,00 82,01 3,00 17.538.664 50,00 15,45 Diskopdagin
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

39 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 4,00 27.120.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Disediakan

40 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 20,00 329.431.858 2,00 76.939.555 1,00 54.722.240 1,00 46.066.680 100,00 84,18 3,00 123.006.235 15,00 37,34 Diskopdagin
42 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 5,00 49.269.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
43 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 60,00 65.692.000 12,00 10.417.500 12,00 4.750.000 9,00 3.789.000 75,00 79,77 21,00 14.206.500 35,00 21,63 Diskopdagin

Tingkat Capaian
Jawab

44 Laporan 165,00 1.521.781.949 121,00 100.432.477 120,00 63.744.000 45,00 43.730.042 37,50 68,60 166,00 144.162.519 100,61 9,47 Diskopdagin

45 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 60,00 135.000.000 - - 12,00 16.934.400 9,00 8.467.200 75,00 50,00 Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Dinamis pada SKPD
46 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dokumen 72,00 149.870.160 15,00 26.850.000 1,00 16.934.400 1,00 8.467.200 100,00 50,00 16,00 35.317.200 22,22 23,57 Diskopdagin
SKPD
Predikat kinerja (T) (S)
47 % 100,00 1.748.851.810 100,00 232.000.000 100,00 160.000.000 100,00 160.000.000 100,00 100,00 100,00 392.000.000 100,00 22,41
48 Unit 6,00 191.904.100 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
49 Unit 6,00 224.700.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
50 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 40,00 138.752.586 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

51 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 14,00 331.855.124 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Disediakan
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Unit

52 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12,00 861.640.000 4,00 232.000.000 2,00 160.000.000 2,00 160.000.000 100,00 100,00 6,00 392.000.000 50,00 45,49 Diskopdagin
Predikat kinerja (ST) (ST)
53 % 100,00 1.212.752.587 100,00 263.361.012 100,00 162.304.750 100,00 98.733.391 100,00 60,83 100,00 362.094.403 100,00 29,86
Daerah pemerintahan yang disediaka

54 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 3.005,00 25.810.972 24,00 4.147.700 12,00 3.500.000 9,00 2.957.500 75,00 84,50 33,00 7.105.200 1,10 27,53 Diskopdagin
Menyurat
55 Laporan 62,00 417.820.065 14,00 113.924.412 24,00 79.339.550 18,00 60.083.991 75,00 75,73 32,00 174.008.403 51,61 41,65 Diskopdagin
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan

56 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 72,00 769.121.550 24,00 145.288.900 12,00 79.465.200 9,00 35.691.900 75,00 44,92 33,00 180.980.800 45,83 23,53 Diskopdagin
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Predikat kinerja (S) (S)
57 % 100,00 1.079.375.808 100,00 203.027.149 100,00 145.542.500 100,00 99.129.106 100,00 68,11 100,00 302.156.255 100,00 27,99

58 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 72,00 311.726.748 2,00 68.776.520 1,00 39.424.000 1,00 23.408.520 100,00 59,38 3,00 92.185.040 4,17 29,57 Diskopdagin

59 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 100,00 613.105.200 15,00 110.166.929 8,00 76.118.500 8,00 46.340.586 100,00 60,88 23,00 156.507.515 23,00 25,53 Diskopdagin
60 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 72,00 19.707.600 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

61 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 100,00 95.580.000 24,00 17.495.600 10,00 14.000.000 8,00 13.380.000 80,00 95,57 32,00 30.875.600 32,00 32,30 Diskopdagin
Dipelihara
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pindah gedung kantor ke tempat yang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
62 atau Bangunan Lainnya yang Unit 72,00 39.256.260 7,00 6.588.100 1,00 16.000.000 2,00 16.000.000 200,00 100,00 9,00 22.588.100 12,50 57,54 Diskopdagin lebih strategis ditambah pagu
Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi dipergeseran
Predikat kinerja (ST) (T)
Predikat kinerja (ST) (S)
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN Persentase Peningkatan Perizinan Dan
63 % - - - - - - - - - -
PERUSAHAAN Pendaftaran Perusahaan
Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan
64 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,
Pusat Perbelanjaan,
dan Izin Usaha
danToko
Izin Usaha
Swalayan
Toko % - - - - - - - - - -
Swalayan dalam satu tahun (%)
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan
Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat
Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
65 Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Dokumen - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Terintegrasi Secara Elektronik

Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang
66 Penerbitan Tanda Daftar Gudang % - - - - - - - - - -
dalam satu tahun (%)
67 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang Dokumen - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

Persentase Penerbitan Surat Tanda
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk
68 (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba % - - - - - - - - - -
Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam
Dalam Negeri
Negeri dalam satu tahun (%)

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda

Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran
Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba
69 dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Dokumen - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
(STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara
Elektronik
Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat
Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda
70 Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba Dokumen - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba
(STPW) Dalam Negeri
(STPW) Dalam Negeri
Persentase Penerbitan Surat Tanda

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk
71 (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari % - - - - - - - - - -
Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba
Waralaba Luar Negeri
Luar Negeri dalam satu tahun (%)
Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan

Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda
Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran
72 Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dokumen - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)
Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai

Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda
Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran
73 Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dokumen - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar
Luar Negeri
Negeri
Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan
74 Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual % - - - - - - - - - -
Penjual Langsung Minum Di Tempat Langsung Minum Di Tempat dalam satu
tahun (%)
Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
75 Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Dokumen - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Minuman Beralkohol Golongan B dan C
Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Persentase Pengendalian Fasilitas
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan
Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan
76 % - - - - - - - - - -
dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat
Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu tahun
(%)
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
77 Pemeriksanaan Penyimpanan Bahan berbahaya Laporan - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Penyimpanan Bahan Berbahaya
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses

Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan
78 Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Dokumen - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2
Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi,

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
79 Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Laporan - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen
B2 (P-B2)
Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal

Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah
(Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah
80 Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai % - - - - - - - - - - Diskopdagin
Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat
Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
Keterangan Asal) dalam satu tahun (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan
81 Dokumen - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
SKA Asal
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI Persentase sarana distribusi perdagangan
82 % 38,46 5.694.351.541 26,92 1.296.878.250 26,92 45.148.800 25,00 28.214.400 92,87 62,49 25,96 1.325.092.650 67,50 23,27
PERDAGANGAN yang dibangun dan direvitalisasi
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Jumlah sarana distribusi perdagangan yang
83 Unit 5,00 4.749.991.541 - 1.249.578.250 - - - - 1.249.578.250 - 26,31
Perdagangan dibangun dan direvitalisasi
84 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Unit 6,00 4.512.991.541 1,00 1.249.578.250 - - - 1,00 1.249.578.250 16,67 27,69 Diskopdagin
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi

85 Unit 12,00 237.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Perdagangan Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Jumlah pengelola sarana distribusi
86 Orang 375,00 944.360.000 75,00 47.300.000 75,00 45.148.800 60,00 28.214.400 80,00 62,49 135,00 75.514.400 36,00 8,00
Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya perdagangan yang meningkat kapasitasnya
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana
87 Pengendalian kepada Pengelola Sarana Dokumen 6,00 279.360.000 1,00 42.300.000 1,00 - - - 1,00 42.300.000 16,67 15,14 Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Distribusi Perdagangan

Tingkat Capaian
Jawab

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi
88 Pengendalian kepada Pengelola Sarana Dokumen 5,00 665.000.000 - 5.000.000 1,00 45.148.800 1,00 28.214.400 100,00 62,49 1,00 33.214.400 20,00 4,99 Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Perdagangan
Predikat kinerja (ST) (R)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN Persentase barang kebutuhan pokok dan
89 % 83,00 2.619.991.791 71,43 124.600.000 66,67 512.800.000 66,67 34.662.200 100,00 6,76 69,05 159.262.200 83,19 6,08
POKOK DAN BARANG PENTING barang penting yang harganya stabil
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang Barang pokok
90 dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ 18,00 975.000.000 18,00 32.100.000 - - 18,00 - 18,00 32.100.000 100,00 3,29
penting yang terjamin ketersediannya dan penting
Kota
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan
91 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Laporan 60,00 325.000.000 5,00 32.100.000 - 1,00 - 6,00 32.100.000 10,00 9,88 Diskopdagin
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Agen dan Pasar Rakyat
Rakyat
Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan
Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan
92 aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Laporan 60,00 325.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan
Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pasar Rakyat
Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan
93 Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Laporan 60,00 325.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Pasar Rakyat
Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan
Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
94 Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Barang Pokok 21,00 1.287.491.791 21,00 92.500.000 21,00 512.800.000 21,00 34.662.200 100,00 6,76 42,00 127.162.200 100,00 9,88
Penting yang terkendali harga dan stoknya
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
95 Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Laporan 60,00 375.000.000 6,00 63.300.000 4,00 487.800.000 4,00 9.662.200 100,00 1,98 10,00 72.962.200 16,67 19,46 Diskopdagin
pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1
Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
(Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
96 Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Laporan 60,00 512.491.791 4,00 4.200.000 - - - - 4,00 4.200.000 6,67 0,82 Diskopdagin
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam
Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
Sistem Informasi Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar
97 Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Laporan 6,00 400.000.000 4,00 25.000.000 1,00 25.000.000 1,00 25.000.000 100,00 100,00 5,00 50.000.000 83,33 12,50 Diskopdagin
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Jumlah pupuk dan pestisida yang diterima
98 Jenis Pupuk 4,00 357.500.000 - - - - - - - - - -
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota oleh masyarakat
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas
99 Dokumen 4,00 102.500.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Perizinan Dokumen Perizinan
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan
100 Laporan 5,00 127.500.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Bersubsidi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk
101 Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Laporan 5,00 127.500.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
dan Pestisida Bersubsidi
dengan Realisasi Minimal 90%
102 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase peningkatan nilai ekspor % 20,00 881.500.000 10,00 - - 10,00 - 10,00 - 50,00 -
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi

Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang
103 Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 Produk 15,00 881.500.000 - - - - - - - - -
meningkat penjualannya
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan
104 Pelaku Usaha 15,00 260.500.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota yang Dibina
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam

105 Pameran Dagang Nasional Pelaku Usaha 10,00 255.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pameran Dagang

106 Pameran Dagang Lokal Pelaku Usaha 10,00 260.500.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pameran Dagang Lokal

107 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Pelaku Usaha 15,00 41.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan
Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang

108 Peningkatan Citra Produk Ekspor Produk 15,00 39.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Disusun Menjadi Materi Promosi
109 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina Pelaku Usaha 15,00 25.500.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN
110 Persentase UTTP yang tertib ukur % 56,41 1.421.245.000 51,28 103.217.006 52,56 31.870.600 52,00 29.037.000 98,93 91,11 51,64 132.254.006 91,54 9,31
KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang, dan
111 Unit 2.500,00 1.421.245.000 3.431,00 103.217.006 2.100,00 31.870.600 1.500,00 29.037.000 71,43 91,11 4.931,00 132.254.006 197,24 9,31
Ulang, dan Pengawasan diawasi

Tingkat Capaian
Jawab
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang,
112 Unit 12.300,00 894.745.000 45,00 103.217.006 2.100,00 31.870.600 1.500,00 29.037.000 71,43 91,11 1.545,00 132.254.006 12,56 14,78 Diskopdagin
Ulang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal

113 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Orang 32,00 271.500.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
yang Dibina
114 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal Unit 10,00 255.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas

Predikat kinerja (S) (ST)
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK Persentase produk lokal yang meningkat
115 % 3,00 822.000.000 1,00 - 1,50 44.650.000 1,00 44.650.000 66,67 100,00 1,00 44.650.000 33,33 5,43
DALAM NEGERI omsetnya
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Jumlah produk lokal yang meningkat
116 Produk 17,00 822.000.000 3,00 - 3,00 44.650.000 3,00 44.650.000 100,00 100,00 6,00 44.650.000 35,29 5,43
Penggunaan Produk Dalam Negeri omsetnya
Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Konsep acara berubah sehingga
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam
117 Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat UMKM 25,00 127.000.000 - - 5,00 44.650.000 12,00 44.650.000 240,00 100,00 12,00 44.650.000 48,00 35,16 Diskopdagin permintaan panitia untuk peserta
Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota bertambah
Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan
118 UMKM 15,00 266.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan
Jasa Akomodasi
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Jumlah Data dan Informasi Sistem dan
119 Dokumen 5,00 399.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Perdagangan Jaringan Informasi Perdagangan
Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan
Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan
120 Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Orang 90,00 30.000.000 - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam
Dalam Negeri
Negeri

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (ST) (S)
121 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI UKM 13.972.398.199 746.058.078 482.712.190 467.277.790 96,80 1.213.335.868 8,68
Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan

122 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM % - - - - - - - - - -
Pinjam (%)
Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi
Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah
123 Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah % - - - - - - - - - - -
Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
yang terlayani (%)
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan
dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor
124 dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Unit Usaha - - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Persentase Penerbitan Izin Pembukaan

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
125 Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi % - - - - - - - - - - -
untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota yang Terlayani (%)
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan

Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
126 Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Unit Usaha - - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kotai
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
127 Persentase Koperasi yang patuh % 55,00 1.300.367.000 97,61 100.631.000 50,68 43.443.800 50,29 26.509.400 99,23 61,02 73,95 127.140.400 134,45 9,78
KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi
Jumlah koperasi yang patuh terhadap
128 Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Koperasi 200,00 1.300.367.000 73,00 100.631.000 37,00 43.443.800 29,00 26.509.400 78,38 61,02 102,00 127.140.400 51,00 9,78
peraturan perundang-undangan
Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/
Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
129 Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Unit Usaha 205,00 1.050.367.000 82,00 100.631.000 40,00 43.443.800 38,00 26.509.400 95,00 61,02 120,00 127.140.400 58,54 12,10 Diskopdagin
Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan

130 Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Perundang-Undangan Kewenangan Unit Usaha 175,00 250.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Kabupaten / Kota Kabupaten/Kota Kinerja
Persentase Koperasi yang meningkat status
131 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI % 70,00 625.000.000 3,03 - - - 3,03 - 3,03 - 4,33 -
kesehatannya

Tingkat Capaian
Jawab
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Jumlah koperasi yang meningkat status
132 Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Koperasi 23,00 625.000.000 1,00 - - - 1,00 - 2,00 - 8,70 -
kesehatannya
Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah
133 Unit Usaha 103,00 375.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dilakukan Penilaian Kesehatan
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah Koperasi yang Mendapatkan

134 Unit Usaha 5,00 250.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Kewenangan Kabupaten/Kota Penghargaan Kesehatan
Persentase SDM Pengelola Koperasi
135 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN % 50,00 480.000.000 - 399.498.000 35,00 379.783.000 100,00 381.283.000 285,71 100,39 50,00 780.781.000 100,00 162,66
bersertifikat
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi

Jumlah SDM pengelola koperasi yang Pengelola
136 yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 23,00 400.000.000 - 399.498.000 25,00 379.783.000 100,00 381.283.000 400,00 100,39 100,00 780.781.000 434,78 195,20
meningkat kapasitasnya Koperasi
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perubahan Juknis DAK yang menambah
137 Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi Orang 145,00 400.000.000 25,00 379.783.000 100,00 381.283.000 400,00 100,39 100,00 381.283.000 68,97 95,32 Diskopdagin
Perkoperasian peserta
SDM Koperasi
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Jumlah SDM UKM yang meningkat
138 Pelaku UKM 30,00 40.000.000 - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Daerah Kabupaten/Kota kapasitasnya
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM Jumlah SDM UKM yang memahami
139 Pelaku UKM 120,00 40.000.000 - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM pengetahuan Kewirausahaan

Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 Jumlah SDM Usaha Mikro yang meningkat Pelaku Usaha
140 30,00 40.000.000 - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota kapasitasnya Mikro
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha
Jumlah SDM Usaha mikro yang memahami Pelaku Usaha Ada penambahan DAK non fisik
141 Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi 120,00 40.000.000 30,00 399.498.000 - - - - - - Diskopdagin
pengetahuan Kewirausahaan Mikro PK2UMK
SDM Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN Persentase koperasi yang meningkat volume
142 % 5,00 1.000.000.000 - - - - - - - - -
KOPERASI usahanya
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Jumlah koperasi yang meningkat volume
143 Kopeasi 21,00 1.000.000.000 - - - - - - - - -
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota usahanya
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan
144 Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Orang 150,00 1.000.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
UKM dan Kewirausahaan
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, Persentase usaha mikro yang meningkat
145 % 15,00 4.135.000.000 1,10 217.451.978 - 1,10 - 1,10 217.451.978 7,33 5,26
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) omsetnya
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui

Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Jumlah usaha mikro yang meningkat
146 Wirausaha Baru 5.000,00 4.135.000.000 120,00 217.451.978 - 50,00 - 170,00 217.451.978 3,40 5,26
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan omsetnya
Para Pemangku Kepentingan
Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai
Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,
147 Unit Usaha 151.000,00 1.310.000.000 45.000,00 217.451.978 - - - 45.000,00 217.451.978 29,80 16,60 Diskopdagin
Mikro Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan

148 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Unit Usaha 240,00 1.550.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Kemitraan Usaha Mikro
Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan

149 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Unit Usaha 240,00 280.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Perizinan
Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan
150 Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Unit Usaha 150,00 535.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pengembangan Usaha Mikro
Usaha Mikro
Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para
dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku
151 Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Orang 150,00 270.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha
Usaha Mikro
Mikro
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan

152 Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi Orang 120,00 190.000.000 - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Mikro dan Kewirausahaan SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

153 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang naik kelas % 0,60 6.432.031.199 0,10 28.477.100 0,10 59.485.390 0,10 59.485.390 100,00 100,00 0,10 87.962.490 16,67 1,37

Tingkat Capaian
Jawab
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi

154 Jumlah usaha mikro yang naik kelas Pelaku 500,00 6.432.031.199 100,00 28.477.100 100,00 59.485.390 50,00 59.485.390 50,00 100,00 150,00 87.962.490 30,00 1,37
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam
dalam Pengembangan Produksi dan
155 Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Unit Usaha 600,00 6.432.031.199 100,00 28.477.100 100,00 59.485.390 50,00 59.485.390 50,00 100,00 150,00 87.962.490 25,00 1,37 Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
dan Teknologi
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (ST) (T)
156 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 5.669.014.680 755.105.156 622.601.994 417.775.294 - 1.172.880.450
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Pengembangan Industri yang

157 % 100,00 4.289.424.846 75,00 721.563.356 60,00 616.957.194 35,00 412.141.694 58,33 66,80 55,00 1.133.705.050 55,00 26,43
INDUSTRI Ditangani
Persentase Kegiatan Penyusunan dan
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan
158 Evaluasi Rencana Pembangunan Industri % 90,00 4.289.424.846 90,00 721.563.356 60,00 616.957.194 6,00 412.141.694 10,00 66,80 48,00 1.133.705.050 53,33 26,43
Industri Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan
159 Dokumen 3,00 110.000.000 1,00 10.152.250 1,00 90.635.094 1,00 88.819.594 100,00 98,00 2,00 98.971.844 66,67 89,97 Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Kabupaten/Kota Industri
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,
160 Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dokumen 42,00 400.000.000 - - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan
dan Perwilayahan Industri
Industri
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan
161 Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Dokumen 53,00 651.173.170 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pembangunan Sumber Daya Industri
Sumber Daya Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
162 Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Dokumen 25,00 450.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Sarana dan Prasarana Industri
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

163 Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Dokumen 60,00 1.339.125.838 21,00 711.411.106 20,00 526.322.100 15,00 323.322.100 75,00 61,43 36,00 1.034.733.206 60,00 77,27 Diskopdagin
Masyarakat Industri dan Peran Serta Masyarakat
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan

164 Dokumen 5,00 1.339.125.838 - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pembangunan Industri Rencana Pembangunan Industri
Predikat kinerja (T) (T)
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Industri Kecil dan menengah yang
165 % 100,00 410.000.000 100,00 - - 15,00 - 57,50 - 57,50 -
KABUPATEN/KOTA berizin
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang
166 Dokumen 45,00 410.000.000 4,00 - - 4,00 - 8,00 - 17,78 -
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) difasilitasi perizinannya
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi
Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI)
Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri
Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem
167 dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Dokumen 150,00 190.000.000 4,00 - - - - 4,00 - 2,67 - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-
Elektronik
Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang
Terintegrasi dengan Sistem OSS

Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha
168 di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Dokumen 150,00 220.000.000 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan
Perluasan Kawasan Industri Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI Persentase Jumlah Data Informasi Industri
169 % 50,00 969.589.834 15,00 33.541.800 20,00 5.644.800 4,00 5.633.600 20,00 99,80 9,50 39.175.400 19,00 4,04
NASIONAL Kabupaten Pangandaran yang diiformasikan
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI

170 Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Data 120,00 969.589.834 40,00 33.541.800 20,00 5.644.800 6,00 5.633.600 30,00 99,80 46,00 39.175.400 38,33 4,04
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis
Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data
Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data
171 Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Dokumen 63,00 711.000.000 10,00 33.541.800 6,00 5.644.800 4,00 5.633.600 66,67 99,80 14,00 39.175.400 22,22 5,51 Diskopdagin
Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem
Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi
Informasi Industri Nasional (SIINas)
Industri Nasional (SIINas)
Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa
172 Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Dokumen 17,00 129.294.917 - - - - - - - - - Diskopdagin Bukan Kegiatan Prioritas
Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan
Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup
173 Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Dokumen 17,00 129.294.917 - - - - - - - - - - Bukan Kegiatan Prioritas
Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke
Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke
SIINas
SIINas

Tingkat Capaian
Jawab

1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 38.474.184.325 3.031.706.124 4.132.275.548 2.432.747.166 58,87 5.464.453.290
2 URUSAN PERPUSTAKAAN 36.623.429.487 2.983.536.124 4.084.703.841 2.405.298.662 58,89 5.388.834.786
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana prasarana kantor yang
3 % 95,00 31.945.445.945 89,00 2.327.255.474 90,00 3.190.540.317 67,00 1.941.628.698 74,44 60,86 78,00 4.268.884.172 82,11 13,36 Dispusip
Kabupaten/Kota terpenuhi
1 Persentase perencanaan kinerja yang
disusun tepat waktu
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 2 Persentase dokumen penganggaran kinerja
4 % 85,00 450.652.076 55,00 23.799.750 50,00 47.279.550 27,71 24.185.347 55,42 51,15 41,36 47.985.097 48,65 10,65 Dispusip
Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
3 Persentase dokumen evaluasi kinerja yang
disusun tepat waktu
5 Dokumen 10,00 439.457.856 4,00 22.599.750 2,00 43.955.800 2,00 22.471.597 100,00 51,12 6,00 45.071.347 60,00 10,26 Dispusip
Daerah daerah

6 Laporan 5,00 11.194.220 1,00 1.200.000 1,00 3.323.750 1,00 1.713.750 100,00 51,56 2,00 2.913.750 40,00 26,03 Dispusip

8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 1.204,00 19.249.497.477 224,00 1.611.439.604 238,00 2.361.444.438 176,00 1.402.948.058 73,95 59,41 200,00 3.014.387.662 16,61 15,66 Dispusip
dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan

10 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 5,00 728.790.228 1,00 41.625.000 1,00 3.526.500 1,00 3.526.500 100,00 100,00 2,00 45.151.500 40,00 6,20 Dispusip
Akhir Tahun SKPD

11 Laporan 5,00 12.234.349 2,00 1.050.000 1,00 2.929.320 1,00 1.734.320 100,00 59,21 3,00 2.784.320 60,00 22,76 Dispusip
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

12 Jenis 45,00 468.121.838 41,00 38.600.000 42,00 43.021.800 27,00 21.509.597 64,29 50,00 34,00 60.109.597 75,56 12,84
Jumlah Jenis Barang Milik Daerah pada SKPD
13 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 60,00 468.121.838 12,00 38.600.000 12,00 43.021.800 9,00 21.509.597 75,00 50,00 10,50 60.109.597 17,50 12,84 Dispusip
yang dikelola
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sistem

Daerah yang baik
Jumlah jenis Komponen Instalasi
17 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 30,00 161.365.686 20,00 12.237.454 25,00 758.531 14,00 757.500 56,00 99,86 34,00 12.994.954 113,33 8,05 Dispusip
disediakan
Ada perubahan standar harga pada alat

Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan
18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 55,00 254.414.044 44,00 20.141.941 35,00 48.742.998 33,00 48.743.111 94,29 100,00 38,50 68.885.052 70,00 27,08 Dispusip tulis kantor, sehingga penyerapan
Kantor disediakan
melebihi RKPD sebesar Rp113

19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 2,00 165.637.205 2,00 11.305.000 2,00 6.177.940 2,00 3.915.250 100,00 63,37 2,00 15.220.250 100,00 9,19 Dispusip
disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan
21 Laporan 325,00 1.063.869.873 54,00 15.821.888 60,00 77.252.000 15,00 41.135.000 25,00 53,25 69,00 56.956.888 21,23 5,35 Dispusip
SKPD Konsultasi SKPD yang diselenggarakan
22 % 85,00 2.070.582.931 60,00 106.650.000 70,00 - - - 30,00 106.650.000 35,29 5,15
Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang
23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 90,00 1.192.070.215 18,00 6.650.000 17,00 - - - 18,00 6.650.000 20,00 0,56 Dispusip
diadakan
24 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 5,00 878.512.716 1,00 100.000.000 1,00 - - - 1,00 100.000.000 20,00 11,38 Dispusip
25 % 85,00 4.557.572.222 65,00 286.654.437 70,00 459.902.140 59,58 278.116.620 85,11 60,47 62,29 564.771.057 73,28 12,39

Tingkat Capaian
Jawab
Penganggaran lebih besar daripada

RKPD karena miss persepsi pada saat
26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Laporan 500,00 9.445.121 92,00 920.000 110,00 600.000 80,00 800.000 72,73 133,33 172,00 1.720.000 34,40 18,21 Dispusip
perumusan KUA-PPAS Perubahan, dan
sedang di tindak lanjuti ke BKAD
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
27 Laporan 300,00 1.712.208.187 60,00 138.336.287 60,00 197.999.205 27,00 145.444.994 45,00 73,46 43,50 283.781.281 14,50 16,57 Dispusip
Jumlah Orang Jasa Pelayanan Umum Kantor
28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 657,00 2.835.918.914 180,00 147.398.150 180,00 261.302.935 135,00 131.871.626 75,00 50,47 157,50 279.269.776 23,97 9,85 Dispusip
yang disediakan
29 % 85,00 2.051.239.143 65,00 100.140.400 70,00 81.139.000 49,38 83.639.000 70,54 103,08 57,19 183.779.400 67,28 8,96
Banyaknya Kendaraan Dinas yang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau mengalami rusak sedang sampai rusak
30 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 7,00 1.542.411.057 4,00 91.140.400 7,00 50.139.000 6,00 52.639.000 85,71 104,99 5,00 143.779.400 71,43 9,32 Dispusip berat, dan perlu adanya penanganan
atau Lapangan dibayarkan Pajaknya ekstra. Sehingga penganggaran
melebihi RKPD
31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 40,00 508.828.086 20,00 9.000.000 25,00 31.000.000 17,00 31.000.000 68,00 100,00 37,00 40.000.000 92,50 7,86 Dispusip
dikelola
Predikat Kinerja (T) (ST)
32 Program Pembinaan Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 20,24 3.572.509.508 17,45 656.280.650 19,16 833.258.893 12,63 432.581.019 65,92 51,91 15,04 1.088.861.669 74,31 30,48
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Jumlah aspek pembangunan literasi

33 Aspek 7,00 2.309.729.689 7,00 544.441.550 7,00 543.237.146 7,00 262.970.994 100,00 48,41 7,00 807.412.544 100,00 34,96
Kabupaten/Kota masyarakat
Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang

Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Dikembangkan dengan Manajemen Layanan
34 Layanan 5,00 289.472.239 5,00 406.545.550 5,00 110.646.300 5,00 37.346.397 100,00 33,75 5,00 443.891.947 100,00 153,35 Dispusip
Perpustakaan Elektronik TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information
Technology Service Management )
Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai
35 Perpustakaan 2,00 362.647.679 1,00 62.445.000 2,00 197.013.174 1,00 139.349.010 50,00 70,73 2,00 201.794.010 100,00 55,64 Dispusip
Kabupaten/Kota Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan

36 Jumlah koleksi bahan pustaka khas daerah Bahan Pustaka 50,00 116.025.333 - - 11,00 22.970.160 - - - - - - - - Dispusip
Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Jumlah bimbingan minat dan bakat pada
37 Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai pengelola perpustakaan dan pemustaka pada Perpustakaan 60,00 163.000.000 - - 14,00 21.914.904 1,00 8.465.798 7,14 38,63 1,00 8.465.798 1,67 5,19 Dispusip
dengan Standar Nasional Perpustakaan satuan pendidikan dasar
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat

38 Jumlah pembinaan perpustakaan khusus Perpustakaan 50,00 163.000.000 - - 15,00 21.609.432 1,00 8.465.798 6,67 39,18 1,00 8.465.798 2,00 5,19 Dispusip
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Jumlah pengelola perpustakaan yang

39 Orang 556,00 59.000.000 - - 102,00 9.216.196 1,00 800.000 0,98 8,68 1,00 800.000 0,18 1,36 Dispusip
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengikuti BIMTEK
Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang

Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan
40 Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan 10,00 92.820.266 - - 2,00 51.118.000 2,00 25.270.798 100,00 49,44 2,00 25.270.798 20,00 27,23 Dispusip
Tingkat Kabupaten/Kota
Melalui Peningkatan Koleksi
Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak

41 Pengembangan Bahan Pustaka Eksemplar 2.100,00 253.128.064 276,00 20.766.000 330,00 5.760.000 - 5.760.000 - 100,00 276,00 26.526.000 13,14 10,48 Dispusip
yang Dicetak dan Diadakan
42 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah bahan perpustakaan yang diolah Eksemplar 2.100,00 439.786.108 276,00 48.835.000 330,00 80.293.596 - 28.752.395 - 35,81 276,00 77.587.395 13,14 17,64 Dispusip
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan
43 Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Dokumen 1,00 370.850.000 1,00 5.850.000 1,00 22.695.384 1,00 8.760.798 100,00 38,60 2,00 14.610.798 200,00 3,94 Dispusip
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
44 Nilai Budaya Gemar Membaca Nilai 16,16 1.262.779.819 11,69 111.839.100 14,76 290.021.747 10,90 169.610.025 73,85 58,48 22,59 281.449.125 139,79 22,29
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Jumlah Lokus Pembudayaan
45 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Lokus 70,00 516.886.450 50,00 74.948.450 55,00 61.859.557 55,00 25.543.167 100,00 41,29 105,00 100.491.617 150,00 19,44 Dispusip
Masyarakat Pendidikan
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di

46 Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Perpustakaan 4,00 140.002.719 - - 1,00 56.236.114 1,00 39.039.668 100,00 69,42 1,00 39.039.668 25,00 27,88 Dispusip
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mendapatkan

Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
47 Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Orang 30,00 438.890.650 6,00 36.890.650 16,00 72.340.370 16,00 65.783.854 100,00 90,94 22,00 102.674.504 73,33 23,39 Dispusip
Membaca
Membaca Tingkat Kabupaten Kota
Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di

48 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan 69,00 74.000.000 - - 12,00 57.991.570 - - - - - - - - Dispusip
Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah

Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah
49 Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Orang 500,00 93.000.000 - - 110,00 41.594.136 100,00 39.243.336 90,91 94,35 100,00 39.243.336 20,00 42,20 Dispusip
Kabupaten/Kota
Didukung Kegiatannya
Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan
50 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno % 10,00 1.105.474.034 - - 10,00 60.904.631 9,00 31.088.945 90,00 51,05 4,50 31.088.945 45,00 2,81
Naskah Kuno yang dilestarikan

Tingkat Capaian
Jawab
Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi/Alih
51 Dokumen 1,00 883.089.053 - - 1,00 44.576.122 1,00 29.838.945 100,00 66,94 1,00 29.838.945 100,00 3,38
Kabupaten/Kota aksarakan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam
52 Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Naskah 50,00 616.227.078 - - 10,00 24.282.622 - 21.373.147 - 88,02 - 21.373.147 - 3,47 Dispusip
Pendaftaran Naskah Kuno Pendaftaran Naskah Kuno
Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh
53 Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Masyarakat yang Dikembangkan untuk Naskah 5,00 266.861.975 - - 1,00 20.293.500 1,00 8.465.798 100,00 41,72 1,00 8.465.798 20,00 3,17 Dispusip
Dilestarikan dan Didayagunakan Dilestarikan dan Didayagunakan

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Jumlah Kegiatan seleksi budaya etnis
54 Kegiatan 2,00 222.384.981 - - 2,00 16.328.509 1,00 1.250.000 50,00 7,66 1,00 1.250.000 0,01
ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota nusantara
Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis
55 Hasil Kegiatan 5,00 162.969.146 - - 1,00 9.025.964 1,00 1.250.000 100,00 13,85 1,00 1.250.000 0,20 0,01 Dispusip
Nusantara
Seleksi dan Pengadaan
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara
56 Jumlah 5,00 59.415.835 - - 1,00 7.302.545 - - - - - - - - Dispusip
Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan

57 URUSAN KEARSIPAN 1.850.754.838 48.170.000 47.571.707 27.448.504
58 Program Pengelolaan Arsip Nilai LAKE Kabupaten/Kota Nilai 4.180,00 1.353.179.085 2.532,00 48.170.000 3.019,00 47.571.707 1.032,00 27.448.504 34,18 57,70 1.782,00 75.618.504 42,63 5,59
59 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SKPD taat perundang-undangan SKPD 24,00 553.373.569 - - 24,00 44.385.707 24,00 27.448.504 100,00 61,84 24,00 27.448.504 100,00 4,96
60 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah SKPD yang Tertib Instumen Kearsipan Berkas 24,00 258.711.406 - - 24,00 40.134.174 24,00 23.196.971 100,00 57,80 24,00 23.196.971 100,00 8,97 Dispusip
61 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Perda Penyelenggaraan Kearsipan Perda 5,00 294.662.163 - - 1,00 4.251.533 - 4.251.533 - 100,00 - 4.251.533 - 1,44 Dispusip

62 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis yang Dikelola Dokumen 150,00 227.825.190 19,00 47.200.000 - - - 19,00 47.200.000 12,67 20,72
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik

63 Jumlah Naskah yang ditelusuri Naskah 78,00 160.060.488 - - - - - - - - - Dispusip
Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip

64 Jumlah Arsip Statis yang di Perservasi Dokumen 100,00 67.764.702 18,00 47.200.000 - - - 18,00 47.200.000 18,00 69,65 Dispusip
Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Jumlah pengelolaan simpul jaringan
65 Jaringan 1,00 571.980.326 1,00 970.000 1,00 3.186.000 - - - - 1,00 970.000 100,00 0,17
Nasional Tingkat Kabupaten/Kota informasi
Penyediaan Informasi Akses dan Layanan
Jumlah Layanan Informasi Kearsipan melalui
66 Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Pengguna 1,00 282.875.676 - - - - - - - - - Dispusip
JIKN
JIKN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
67 Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD Laporan 100,00 289.104.650 10,00 970.000 100,00 3.186.000 - - - - 10,00 970.000 10,00 0,34 Dispusip
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
68 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Persentase LAKE Kabupaten/Kota % 100,00 497.575.753 - - - - - - - - -
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah

69 Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Jumlah dokumen Penyusutan Arsip Inaktif Dokumen 24,00 312.255.184 - - - - - - - - -
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki
70 Jumlah dokumen arsip yang di musnahkan Dokumen 24,00 262.025.184 - - - - - - - - - Dispusip
Retensi di Bawah 10 Tahun
Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Jumlah Dokumen arsip yang di nilai dan di
71 Dokumen 8,00 50.230.000 - - - - - - - - - Dispusip
memiliki Retensi Arsip di Bawah 10 Tahun tetapkan

Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Jumlah Dokumen Kearsipan yang
72 Dokumen 400,00 61.019.292 - - - - - - - - -
Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota teridentifikasi dan terselamatkan
73 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Terselamatkan Dokumen 50,00 61.019.292 - - - - - - - - - Dispusip

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Jumlah penyelamatan arsip Perangkat
Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung
74 Dokumen 2,00 62.157.397 - - - - - - - - -
Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah
Desa/Kelurahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi
75 Jumlah Pemekaran Desa Dokumen 5,00 62.157.397 - - - - - - - - - Dispusip
Pemekaran Desa/Kelurahan

Tingkat Capaian
Jawab
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Jumlah Arsip Statis yang di Alih Mediakan
76 Naskah 78,00 62.143.880 - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota melalui Autentikasi
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan
77 Naskah 78,00 62.143.880 - - - - - - - - - Dispusip
persyaratan Penjaminan keabsahan Arsip melalui autentifikasi

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (SR) (R)
1 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 269.853.904.367 19.134.958.644 12.414.550.432 - 5.313.414.847 42,80 - 24.448.373.491 - 9,06
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 82.601.431.992 12.850.489.625 4.906.915.952 - 2.893.386.715 58,97 - 15.743.876.340 - 19,06

3 % 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 90,00 100,00
% 90,00 90,00 90,00 54,00 60,00 72,00 80,00
kualitas baik 30.136.440.992 6.092.401.071 4.292.160.135 2.689.456.192 62,66 8.781.857.263 29,14 DKPKP
3. Persentase peningkatan % 90,00 90,00 90,00 57,00 63,33 73,50 81,67
% 90,00 90,00 90,00 78,00 86,67 84,00 93,33
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
4 dokumen 2,00 638.429.816 2,00 115.972.714 2,00 85.404.400 1,00 45.124.640 50,00 52,84 1,50 161.097.354 75,00 25,23 DKPKP
Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah
Faktor pendorong sub kegiatan ini

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan
5 dokumen 7,00 406.849.564 7,00 81.030.464 7,00 67.207.200 6,00 36.009.440 85,71 53,58 6,50 117.039.904 92,86 28,77 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh
Daerah Perangkat Daerah
pegawai yang kompeten di bidang nya

6 laporan 24,00 231.580.252 24,00 34.942.250 24,00 18.197.200 18,00 9.115.200 75,00 50,09 21,00 44.057.450 87,50 19,02 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh

Jumlah dokumen administrasi keuangan
7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dokumen 4,00 24.631.642.058 4,00 5.092.860.847 4,00 3.578.754.740 3,00 2.278.569.275 75,00 63,67 7,00 7.371.430.122 175,00 29,93 DKPKP
perangkat daerah

8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN orang bulan 546,00 24.005.742.802 444,00 5.027.347.847 468,00 3.551.251.007 315,00 2.262.766.915 67,31 63,72 379,50 7.290.114.762 69,51 30,37 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh
dan Tunjangan ASN

9 dokumen 12,00 241.479.752 12,00 46.653.000 12,00 24.943.134 9,00 13.242.000 75,00 53,09 10,50 59.895.000 87,50 24,80 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Faktor pendorong sub kegiatan ini
10 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan 1,00 338.947.252 1,00 17.310.000 1,00 1.562.199 1,00 1.561.960 100,00 99,98 1,00 18.871.960 100,00 5,57 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh
Akhir Tahun SKPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pegawai yang kompeten di bidang nya

11 laporan 13,00 45.472.252 12,00 1.550.000 4,00 998.400 4,00 998.400 100,00 100,00 8,00 2.548.400 61,54 5,60 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh
bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik
12 dokumen 1,00 217.559.752 1,00 41.650.000 1,00 22.331.400 - 11.530.600 - 51,63 1,00 53.180.600 100,00 24,44 DKPKP Realisasi di akhir tahun
Daerah Daerah pada Perangkat Daerah

13 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan 12,00 217.559.752 12,00 41.650.000 12,00 22.331.400 9,00 11.530.600 75,00 51,63 10,50 53.180.600 87,50 24,44 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh
Daerah pada SKPD

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Jumlah dokumen administrasi pendapatan

14 dokumen 1,00 203.259.752 1,00 41.220.000 1,00 21.210.000 - 10.340.000 - 48,75 1,00 51.560.000 100,00 25,37 DKPKP Realisasi di akhir tahun
Perangkat Daerah daerah kewenangan Perangkat Daerah

15 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dokumen 12,00 203.259.752 12,00 41.220.000 12,00 21.210.000 9,00 10.340.000 75,00 48,75 10,50 51.560.000 87,50 25,37 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh

Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian
16 Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dokumen 1,00 139.134.752 1,00 3.375.000 1,00 3.337.200 - 3.337.200 - 100,00 1,00 6.712.200 100,00 4,82 DKPKP Realisasi di akhir tahun
Perangkat Daerah

17 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan orang 39,00 139.134.752 - 3.375.000 39,00 3.337.200 37,00 3.337.200 94,87 100,00 18,50 6.712.200 47,44 4,82 DKPKP Rasionalisasi Anggaran

Jumlah dokumen Administrasi Umum Realisasi tiap bulan sebanyak 6
18 Administrasi Umum Perangkat Daerah dokumen 1,00 2.159.059.704 1,00 382.726.236 7,00 292.017.031 7,00 197.686.569 100,00 67,70 8,00 580.412.805 800,00 26,88 DKPKP
Perangkat Daerah dokumen
Penyediaan Komponen Instalasi Realisasi fisik dibayarkan setiap bulan
19 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang paket 10,00 56.288.772 10,00 3.421.800 3,00 3.718.000 3,00 2.528.000 100,00 67,99 6,50 5.949.800 65,00 10,57 DKPKP
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 3 unit
Disediakan

Tingkat Capaian
Jawab

Ralisasi fisik sudah terealisasi, tetapi
20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang paket 72,00 599.103.447 72,00 155.941.500 72,00 92.032.834 72,00 86.412.834 100,00 93,89 72,00 242.354.334 100,00 40,45 DKPKP
keuangan belum disalurakan
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Bahan logistik selalu terealisasi setiap
21 Penyediaan Bahan Logistik Kantor paket 5,00 372.454.752 5,00 79.056.800 5,00 63.914.000 5,00 35.408.000 100,00 55,40 5,00 114.464.800 100,00 30,73 DKPKP
Disediakan bulan sebanyak 5 jenis
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penyediaan cetakan dan penggadaan

22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan paket 5,00 86.218.477 5,00 13.847.200 5,00 9.040.850 5,00 3.110.000 100,00 34,40 5,00 16.957.200 100,00 19,67 DKPKP
Penggandaan yang Disediakan selalu terealisasi setiap bulan

23 dokumen 204,00 192.268.252 204,00 22.625.000 180,00 15.360.000 99,00 11.020.000 55,00 71,74 151,50 33.645.000 74,26 17,50 DKPKP adalah untuk memenuhi informasi di
kantor
Jumlah Dokumen Dukungan
24 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis laporan 12,00 290.434.752 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Elektronik pada SKPD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan
25 dokumen 14,00 562.291.252 11,00 107.833.936 18,00 107.951.347 16,00 59.207.735 88,89 54,85 13,50 167.041.671 96,43 29,71 DKPKP adalah untuk memfasilitasi kegiatan-
SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang
26 dokumen 3,00 1.507.991.053 3,00 274.321.987 3,00 183.050.000 2,00 88.229.058 66,67 48,20 5,00 362.551.045 166,67 24,04 DKPKP Realisasi fisik setiap bulan dokumen
Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Faktor pendorong sub kegiatan ini
27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 12,00 62.791.634 12,00 5.981.000 12,00 1.100.000 9,00 800.000 75,00 72,73 10,50 6.781.000 87,50 10,80 DKPKP
Surat Menyurat adalah untuk operasional kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Faktor pendorong sub kegiatan ini
28 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang laporan 12,00 347.627.134 3,00 79.098.887 12,00 45.200.000 9,00 29.738.558 75,00 65,79 6,00 108.837.445 50,00 31,31 DKPKP adalah adanya tagihan listrik setiap
Listrik
Disediakan bulan

29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor laporan 12,00 1.097.572.285 7,00 189.242.100 12,00 136.750.000 9,00 57.690.500 75,00 42,19 8,00 246.932.600 66,67 22,50 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik
30 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dokumen 3,00 639.364.105 3,00 140.274.287 3,00 106.055.364 3,00 54.638.850 100,00 51,52 6,00 194.913.137 200,00 30,49 DKPKP Realisasi fisik terserap setiap bulan
Daerah

31 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan unit 11,00 419.922.556 11,00 113.686.987 11,00 83.195.200 6,00 43.253.030 54,55 51,99 8,50 156.940.017 77,27 37,37 DKPKP
adalah untuk operasional kantor
Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Faktor pendorong sub kegiatan ini
32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 10,00 117.469.915 10,00 13.493.300 10,00 10.485.000 6,00 6.143.000 60,00 58,59 8,00 19.636.300 80,00 16,72 DKPKP
yang Dipelihara adalah untuk operasional kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung
33 unit 3,00 101.971.634 3,00 13.094.000 3,00 12.375.164 3,00 5.242.820 100,00 42,37 3,00 18.336.820 100,00 17,98 DKPKP
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi kantor setiap bulan terealisasi
34 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 52.464.991.000 6.758.088.554 614.755.817 203.930.523 33,17 6.962.019.077 13,27 DKPKP
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI Persentase peningkatan ketersediaan

35 % 8,00 35.104.325.000 1,00 5.483.661.000 8 252.881.217 - 12.040.000 - 4,76 0,50 5.495.701.000 6,25 15,66 DKPKP
UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN cadangan pangan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Jumlah dokumen penyediaan infrastruktur
36 Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah dan seluruh pendukung Kemandiriaan dokumen 1,00 35.104.325.000 1,00 5.483.661.000 1,00 252.881.217 1,00 12.040.000 100,00 4,76 2,00 5.495.701.000 200,00 15,66 DKPKP
Kabupaten/Kota pangan
adalah proses pengadaan barang dan
jasa lebih cepat, proses salur anggaran
37 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia unit 5,00 35.104.325.000 5,00 5.483.661.000 6,00 252.881.217 5,00 12.040.000 83,33 4,76 5,00 5.495.701.000 100,00 15,66 DKPKP
dari pusat ke daerah lebih cepat,
proses pemenuhan syarat penyaluran
lebih cepat
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
38 1. Angka Kecukupan Energi Kcal 2.100,00 13.411.880.500 2.100,00 1.176.847.854 2.100,00 221.989.900 - 121.093.723 - 54,55 1.050,00 1.297.941.577 50,00 9,68 DKPKP Terealisasi pada akhir tahun
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2. Angka Kecukupan Protein gr 57,00 57,00 57,00 - - 28,50 50,00 DKPKP Terealisasi pada akhir tahun

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau
Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
39 lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dokumen 2,00 257.950.500 2,00 51.801.600 2,00 39.593.200 1,00 13.082.423 50,00 33,04 1,50 64.884.023 75,00 25,15 DKPKP Realisasi fisik terjadi setiap semester
Kabupaten/Kotadalam rangka Stabilisasi Pasokan
Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas
dan Harga Pangan
Pasokan dan Harga Pangan
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang
40 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal desa 1,00 51.386.500 - 31.239.400 - - - - - 31.239.400 - 60,79 DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Tersedia

41 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dokumen 24,00 206.564.000 24,00 20.562.200 24,00 39.593.200 18,00 13.082.423 75,00 33,04 21,00 33.644.623 87,50 16,29 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Jumlah dokumen dan Keseimbangan
42 dokumen 1,00 610.510.000 - - - - - - - - - DKPKP
Kabupaten/Kota Cadangan Pangan Kabupaten /Kota
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah Cadangan Pangan
43 ton 10,00 610.510.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Jawab
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian

44 Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dokumen 1,00 12.543.420.000 12,00 1.125.046.254 1,00 182.396.700 - 108.011.300 - 59,22 12,00 1.233.057.554 1.200,00 9,83 DKPKP Realisasi pada akhir tahun
Gizi sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

45 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan laporan 12,00 12.543.420.000 12,00 1.125.046.254 3,00 182.396.700 3,00 108.011.300 100,00 59,22 15,00 1.233.057.554 125,00 9,83 DKPKP Realisasi fisik terjadi setiap bulan
Sumber Daya Lokal Berbasis Sumber Daya Lokal

Persentase desa rentan rawan pangan
46 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN % 1,00 3.033.020.500 2,00 97.579.700 4,00 125.050.600 - 58.825.800 - 47,04 1,00 156.405.500 100,00 5,16 DKPKP
(jumlah)
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Jumlah dokumen Peta Kerentanan dan
47 dokumen 1,00 610.510.000 - - - - - - - - - DKPKP
Kecamatan Ketahanan Pangan Kecamatan
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Peta dan Analisis Ketahanan dan
48 Dokumen 1,00 610.510.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan
Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan
49 Pangan Kewenangan dokumen 2,00 2.422.510.500 2,00 97.579.700 2,00 125.050.600 1,00 58.825.800 50,00 47,04 3,00 156.405.500 150,00 6,46 DKPKP Realisasi fisik terjadi setiap semester
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan
50 Penanganan Kerawanan Pangan laporan 12,00 511.277.000 12,00 20.134.500 1,00 125.050.600 1,00 58.825.800 100,00 47,04 6,50 78.960.300 54,17 15,44 DKPKP Realisasi fisik terjadi setiap bulan
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Faktor pendorong sub kegiatan ini
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan
51 Pangan yang Mencakup dalam 1 dokumen 1,00 1.911.233.500 1,00 77.445.200 - - - 0,50 77.445.200 50,00 4,05 DKPKP adalah Telah dilaksanakan oleh
Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah
(Satu) Daerah pegawai yang kompeten di bidang nya
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
52 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar aman % 75,00 915.765.000 - - 60,00 14.834.100 - 11.971.000 - 80,70 - 11.971.000 - 1,31 DKPKP Realisasi fisik terjadi di akhir tahun
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
53 Keamanan Pangan dokumen 2,00 915.765.000 - - 2,00 14.834.100 1,00 11.971.000 50,00 80,70 1,00 11.971.000 50,00 1,31 DKPKP Realisasi terjadi setiap semester
Segar Daerah Kabupaten/Kota
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar
54 dokumen 1,00 305.255.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Daerah Kabupaten/Kota Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu
55 dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dokumen 1,00 610.510.000 - - 1,00 14.834.100 1,00 11.971.000 100,00 80,70 1,00 11.971.000 100,00 1,96 DKPKP Realisasi fisik terjadi setiap bulan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
56 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 187.252.472.374 6.284.469.019 7.507.634.480 2.420.028.132 32,23 - 8.704.497.151 4,65 DKPKP
Realisasi fisik di lihat dari hasil akhir

tahun, dengan menggunakan rumus:
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan
57 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA % 0,20 37.779.476.281 0,20 2.893.332.732 0,20 3.770.389.745 - 0,50 208.984.702 - 250,00 5,54 - 0,15 3.102.317.434 - 75,00 8,21 DKPKP
Budidaya
𝑇𝐴𝐻𝑈𝑁 2023 − 𝑇𝐴𝐻𝑈𝑁 2022(𝑇𝑂𝑁)
𝑇𝐴𝐻𝑈𝑁 2022 (𝑇𝑂𝑁)
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang

Jumlah dokumen izin usaha Perikanan di
58 Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Dokumen 2,00 1.221.020.000 - - - - - - - - - DKPKP
bidang Pembudidayaan Ikan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan

Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau
Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah
59 Jumlah SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Dokumen 1,00 610.510.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi
Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak
Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja
Asing
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang

Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,
dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam
Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang
60 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Dokumen 5,00 610.510.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Diterbitkan
Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif,
dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal
Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

Jumlah dokumen kelayakan usaha
61 Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil Dokumen 4,00 11.354.672.550 4,00 605.891.900 8,00 315.429.739 4,00 56.086.271 50,00 17,78 4,00 661.978.171 100,00 5,83 DKPKP
Pembudidaya Ikan Kecil skala kecil
Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil
62 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Kelompok 41,00 8.454.750.050 20,00 605.891.900 16,00 315.429.739 7,00 56.086.271 43,75 17,78 27,00 661.978.171 65,85 7,83 DKPKP adalah antusias kelompok untuk
yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
mengikuti pengembangan kapasitas

Tingkat Capaian
Jawab
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil
63 Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan yang Mengikuti Pembentukan dan Kelompok 60,00 610.510.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi anggaran
Kecil Pengembangan Kelembagaan
Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,
64 Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kelompok 35,00 763.137.500 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi anggaran
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
Kemitraan Usahanya
Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh

Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses
Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu
65 Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Kelompok 29,00 1.526.275.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Jumlah dokumen izin usaha Pembudidaya
66 Dokumen 50,00 1.098.846.000 - - 76,00 14.810.000 75,00 3.080.000 98,68 20,80 75,00 3.080.000 150,00 0,28 DKPKP realisasi fisik di akhir tahun
Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Ikan Kecil
Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan
67 Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 rekomendasi 60,00 610.510.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
(TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
Ditetapkan
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi
68 Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi rekomendasi 240,00 488.336.000 - - 1,00 14.810.000 44,00 3.080.000 4.400,00 20,80 44,00 3.080.000 18,33 0,63 DKPKP realisasi fisik di akhir tahun
realisasi fisik melebihi target yang
69 Pengelolaan pembudidayaan ikan Jumlah produksi perikanan budidaya ton 250,00 24.104.937.731 323,00 2.287.440.832 112,00 3.440.150.006 140,32 149.818.431 125,29 4,35 463,32 2.437.259.263 185,33 10,11 DKPKP
ditetapkan
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan
70 Dokumen 1,00 305.255.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam
71 Unit 2,00 7.326.120.000 - - 21,00 2.919.250.000 1,00 79.371.550 4,76 2,72 1,00 79.371.550 50,00 1,08 DKPKP Rasionalisasi Anggaran
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam jasa lebih cepat, proses salur anggaran
72 unit 16,00 8.994.815.231 4,00 2.287.440.832 5,00 161.400.006 2,00 69.646.881 40,00 43,15 6,00 2.357.087.713 37,50 26,20 DKPKP
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dari pusat ke daerah lebih cepat,
lebih cepat
Jumlah Hasil Ikan dan lingkungan Budidaya

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
73 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dokumen 1,00 1.068.392.500 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan
74 Pembinaan dan Pemantauan orang 50,00 305.255.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
di Darat
Pembudidayaan Ikan di Darat
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di
75 Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Hektar 29,00 3.052.550.000 - - 5,00 359.500.000 1,00 800.000 20,00 0,22 1,00 800.000 3,45 0,03 DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Darat Dimanfaatkan dan Dilindungi
Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Perencanaan, dan Pengembangan
76 orang 290,00 3.052.550.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di
Darat
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL Persentase penyediaan pasar terhadap
77 % 90,00 6.040.835.246 50,00 498.184.887 90,00 198.819.518 - 40.741.450 - 20,49 25,00 538.926.337 27,78 8,92 DKPKP realisasi fisik terjadi di akhir tahun
PERIKANAN produksi hasil perikanan
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Jumlah dokumen izin usaha Pengolahan hasil
78 Dokumen 5,00 723.267.230 - - 5,00 9.630.000 4,00 8.978.200 80,00 93,23 4,00 8.978.200 80,00 1,24 DKPKP
Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Jumlah Data dan Informasi Usaha
79 dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dokumen 1,00 723.267.230 - - 4,00 9.630.000 2,00 8.978.200 50,00 93,23 2,00 8.978.200 200,00 1,24 DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Skala Usaha dan Risiko

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Jumlah dokumen Sertifikat Kelayakan
80 bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Dokumen 1,00 1.250.000.000 - - 5,00 41.861.218 5,00 9.700.000 100,00 23,17 5,00 9.700.000 500,00 0,78 DKPKP
Pengolahan (SKP)
dan Kecil
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan
81 Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan unit usaha 1,00 1.250.000.000 - - 10,00 41.861.218 10,00 9.700.000 100,00 23,17 10,00 9.700.000 1.000,00 0,78 DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Berusaha pada Usaha Pengolahan dan
dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha
dan Risiko

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri
Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran
82 Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Dokumen 2,00 4.067.568.016 50,00 498.184.887 2,00 147.328.300 1,00 22.063.250 50,00 14,98 51,00 520.248.137 2.550,00 12,79 DKPKP realisasi fisik per semester
Bahan Baku
Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
83 dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 Ton 30,00 1.567.568.016 - 96.186.871 5,50 147.328.300 1,00 22.063.250 18,18 14,98 1,00 118.250.121 3,33 7,54 DKPKP realisasi fisik di akhir tahun
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro
adalah besarnya antusias kelompok
84 Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah pelaku usaha 50,00 2.500.000.000 50,00 401.998.016 - - - 50,00 401.998.016 100,00 16,08 DKPKP
yang membutuhkan bantuan Usaha
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi
Perikanan Skala Mikro dan Kecil

Tingkat Capaian
Jawab

realisasi fisik di lihat dari hasil akhir
tahun, dengan menggunakan rumus:
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan
85 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP % 0,30 129.493.812.501 0,20 2.887.746.400 0,30 3.459.929.000 - 0,19 2.154.053.730 - 63,33 62,26 0,01 5.041.800.130 1,67 3,89 DKPKP
Tangkap
𝑇𝐴𝐻𝑈𝑁 2023 − 𝑇𝐴𝐻𝑈𝑁 2022(𝑇𝑂𝑁)
𝑇𝐴𝐻𝑈𝑁 2022 (𝑇𝑂𝑁)
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,
Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan
86 Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Dokumen 3,00 107.907.432.216 3,00 1.129.967.900 3,00 2.946.492.220 2,00 1.945.932.650 66,67 66,04 2,50 3.075.900.550 83,33 2,85 DKPKP
Ikan
yang dapatDiusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
87 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota Dokumen 1,00 1.035.765.000 - 38.995.000 - - - - 38.995.000 - 3,76 DKPKP Rasionalisasi Anggaran
yang Tersedia
Jumlah Prasarana Usaha Perikanan
88 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap unit 6,00 68.015.414.500 - 831.013.300 1,00 1.017.133.220 - 42.429.750 - 4,17 - 873.443.050 - 1,28 DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Tangkap yang Tersedia
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang jasa lebih cepat, proses salur anggaran
89 unit 39,00 38.856.252.716 5,00 259.959.600 25,00 1.929.359.000 7,00 1.903.502.900 28,00 98,66 12,00 2.163.462.500 30,77 5,57 DKPKP
Tangkap Terjamin dan Tersedia dari pusat ke daerah lebih cepat,
lebih cepat
Pengelolaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam
90 Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil laporan 3,00 11.931.360.285 3,00 1.482.555.700 3,00 158.055.000 2,00 130.593.280 66,67 82,63 5,00 1.613.148.980 166,67 13,52 DKPKP
Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat
91 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil orang 500,00 9.688.360.285 100,00 1.482.555.700 300,00 158.055.000 300,00 130.593.280 100,00 82,63 400,00 1.613.148.980 80,00 16,65 DKPKP adalah antusias nelayan untuk
Kapasitasnya
mengikuti pengembangan kapasitas
Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan
92 Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelompok 2,00 935.000.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
Kelembagaannya
Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi Penyaluran
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,
93 Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, unit usaha 1,00 1.308.000.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
Kemitraan Usaha
Jumlah dokumen Pengelolaan dan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat
94 Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Dokumen 2,00 6.144.420.000 2,00 275.222.800 2,00 355.381.780 1,00 77.527.800 50,00 21,82 1,50 352.750.600 75,00 5,74 DKPKP realisasi fisik per semester
Pelelangan Ikan(TPI)
(TPI)
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Jumlah SOP Pengelolaan dan

95 Dokumen 1,00 1.221.020.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Jumlah Layanan dalam rangka

96 layanan 8,00 4.923.400.000 8,00 275.222.800 8,00 355.381.780 8,00 77.527.800 100,00 21,82 8,00 352.750.600 100,00 7,16 DKPKP realisasi fisik setiap bulan
Ikan (TPI) Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran
Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar
sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau,
97 Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan Dokumen 2,00 1.170.200.000 - - - - - - - - - DKPKP
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat
10 GT
Diusahakan dalam 1 (satu)
Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan
Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan
98 Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dokumen 1,00 585.100.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Tangkap yang Menjadi Kewenangan
dengan 10 GT
Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar
99 rekomendasi 10,00 585.100.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Kapal Perikanan
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengadaan
100 dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Dokumen 2,00 1.170.200.000 - - - - - - - - - DKPKP
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan
Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal
101 dokumen 1,00 585.100.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan
dengan 10 GT yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Jumlah Rekomendasi Persetujuan

102 Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang rekomendasi 1,00 585.100.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Diterbitkan
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai
Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Jumlah dokumen Pendaftaran Kapal
103 Dokumen 2,00 1.170.200.000 - - - - - - - - - DKPKP
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan
104 Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang dokumen 1,00 585.100.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
GT Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Jumlah Rekomendasi Buku Kapal

105 rekomendasi 1,00 585.100.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Perikanan (BKP) yang Diterbitkan


Tingkat Capaian
Jawab
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN Persentase Usaha Perikanan Darat yang
106 % 5,00 13.938.348.347 3,00 5.205.000 5,00 78.496.217 5,00 16.248.250 100,00 20,70 4,00 21.453.250 80,00 0,15 DKPKP
DAN PERIKANAN Memenuhi Ketentuan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah
Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya
107 Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Dokumen 2,00 13.938.348.347 2,00 5.205.000 2,00 78.496.217 1,00 16.248.250 50,00 20,70 3,00 21.453.250 150,00 0,15 DKPKP
Perikanan
Lainnya yang dapatDiusahakan Dalam
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber
Pengawasan Usaha PerikananTangkap di Wilayah
Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
108 Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air dokumen 2,00 13.449.940.347 - 5.205.000 2,00 78.496.217 1,00 16.248.250 50,00 20,70 1,00 21.453.250 50,00 0,16 DKPKP Kegiatan bukan prioritas
Lainnya yangdapat Diusahakan
Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam
dalamKabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang
Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di
Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,
109 Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan dokumen 2,00 488.408.000 - - - - - - - - - DKPKP Rasionalisasi Anggaran
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
Genangan Air Lainnya yang Dapat
dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) - 53,33 27,25
1 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 237.418.746.741 33.710.392.961 16.663.312.611 8.490.109.178 50,95 42.200.502.139
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 220.116.998.219 32.618.594.511 15.762.591.411 8.272.666.311 52,48 40.891.260.822
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana prasarana kantor yang
3 % 90,00 72.517.611.503 100,00 11.243.070.310 90,00 8.314.027.276 75,00 4.659.020.639 83,33 56,04 87,50 15.902.090.949 97,22 21,93
% 90,00 100,00 90,00 75,00 - 83,33 87,50 97,22
kualitas baik
Disparbud
Persentase peningkatan kompetensi aparatur % 90,00 100,00 90,00 75,00 83,33 87,50 97,22

% 90,00 100,00 90,00 75,00 83,33 87,50 97,22
yang berkualitas
4 % 90,00 686.455.500 100,00 93.410.000 90,00 47.967.380 75,00 23.460.752 83,33 48,91 87,50 116.870.752 97,22 17,03
% 90,00 100,00 90,00 75,00 83,33 87,50 97,22 Disparbud
% 90,00 100,00 90,00 75,00 83,33 87,50 97,22
disusun tepat waktu
5 Dokumen 55,00 423.910.000 27,00 83.790.000 10,00 44.879.140 9,00 21.720.752 90,00 48,40 36,00 105.510.752 65,45 24,89 Disparbud Penyusunan Dokumen Perencanaan
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen RKA SKPD, RKA Pergeseran
6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 5,00 12.752.500 1,00 610.000 1,00 647.000 3,00 627.500 300,00 96,99 4,00 1.237.500 80,00 9,70 Disparbud
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (3 dokumen)

7 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5,00 12.752.500 1,00 240.000 1,00 237.000 - - - - 1,00 240.000 20,00 1,88 Disparbud Dokumen Perubahan RKA SKPD
RKA-SKPD
Dokumen DPA SKPD, DPA Pergeseran
8 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 5,00 12.752.500 5,00 610.000 1,00 647.000 4,00 627.500 400,00 96,99 9,00 1.237.500 180,00 9,70 Disparbud (3 dokumen) jadi total ada 4 dokumen
capaian
9 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5,00 12.752.500 2,00 240.000 1,00 237.000 - - - - 2,00 240.000 40,00 1,88 Disparbud Dokumen Perubahan DPA SKPD

10 Laporan 80,00 178.531.000 17,00 1.365.000 16,00 526.040 12,00 - 75,00 - 29,00 1.365.000 36,25 0,76 Disparbud Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja

11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 18,00 33.004.500 6,00 6.555.000 3,00 794.200 3,00 485.000 100,00 61,07 9,00 7.040.000 50,00 21,33 Disparbud Penyusunan Laporan Evaluasi
Daerah
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 90,00 40.284.707.716 100,00 9.383.484.808 90,00 6.746.266.126 75,00 3.871.157.867 83,33 57,38 87,50 13.254.642.675 97,22
13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 250,00 39.639.113.466 75,00 9.273.914.808 42,00 6.697.115.246 36,00 3.844.922.115 85,71 57,41 111,00 13.118.836.923 44,40 33,10 Disparbud Jelas
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
14 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 5,00 12.752.250 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
15 Dokumen 11,00 210.870.000 2,00 57.640.000 1,00 21.764.400 1,00 10.910.376 100,00 50,13 3,00 68.550.376 27,27 32,51 Disparbud Jelas
16 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 10,00 153.030.000 1,00 18.450.000 2,00 21.454.400 2,00 10.600.376 100,00 49,41 3,00 29.050.376 30,00 18,98 Disparbud Jelas
Akuntansi SKPD

17 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 6,00 172.630.000 2,00 28.680.000 1,00 4.932.300 1,00 4.725.000 100,00 95,80 3,00 33.405.000 50,00 19,35 Disparbud Jelas
Akhir Tahun SKPD

18 Dokumen 7,00 50.504.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas

19 Laporan 6,00 30.504.500 2,00 4.800.000 1,00 999.780 - - - - 2,00 4.800.000 33,33 15,74 Disparbud Jelas

Tingkat Capaian
Jawab
21 Jenis 25,00 487.582.500 24,00 78.900.000 30,00 42.364.000 24,00 10.280.376 80,00 24,27 48,00 89.180.376 192,00
Unit/Buah 900,00 1.057,00 900,00 1.057,00 117,44 2.114,00 234,89
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD Daerah SKPD
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik
23 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 5,00 25.504.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Daerah SKPD
24 Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Laporan 5,00 25.504.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
SKPD
Milik Daerah SKPD
25 Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Laporan 5,00 25.504.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan
26 Laporan 60,00 153.030.000 12,00 18.450.000 12,00 21.190.400 9,00 10.280.376 75,00 48,51 21,00 28.730.376 35,00 18,77 Disparbud Jelas
Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

27 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 6,00 207.030.000 2,00 60.450.000 1,00 21.173.600 - - - - 2,00 60.450.000 33,33 29,20 Disparbud Jelas
Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang
28 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 5,00 25.504.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Milik Daerah SKPD
PAD masih dibawah tahun kemarin,

29 % 30,00 934.800.500 75,93 79.980.000 15,00 42.422.800 - 20.560.752 - 48,47 37,96 100.540.752 126,55 jadi peningkatannya masih minus (-),
karena rumusnya peningkatan PAD
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan

30 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 5,00 166.513.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Retribusi Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta
31 Pengembangan Retribusi Daerah dan Dokumen 5,00 256.513.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
Kebijakan Retribusi Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan

32 Laporan 5,00 156.513.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Retribusi Daerah Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,

33 Pengolahan Data Retribusi Daerah Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Laporan 10,00 153.030.000 2,00 18.450.000 1,00 21.190.400 1,00 10.280.376 100,00 48,51 3,00 28.730.376 30,00 18,77 Disparbud Pengolahan PAD
Daerah
34 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 6,00 202.230.000 2,00 61.530.000 1,00 21.232.400 1,00 10.280.376 100,00 48,42 3,00 71.810.376 - 35,51 Disparbud Pelaporan PAD

35 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 90,00 2.852.034.000 100,00 58.400.000 90,00 35.164.000 75,00 16.960.752 83,33 48,23 87,50 75.360.752 97,22
36 Unit 25,00 254.545.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
37 Paket 5,00 237.525.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
41 Orang 420,00 709.090.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas

42 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 840,00 434.090.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
43 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 210,00 430.640.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Perundang-Undangan
Undangan
44 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 90,00 6.582.137.748 100,00 620.292.747 90,00 632.239.336 75,00 384.668.602 83,33 60,84 87,50 1.004.961.349 97,22
Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Capaian 1 paket, tapi persentase
45 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 6,00 81.476.076 2,00 6.581.000 1,00 12.622.743 1,00 2.525.000 100,00 20,00 3,00 9.106.000 50,00 11,18 Disparbud
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor capaian baru 25%
Disediakan
46 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 12,00 2.676.179.068 2,00 422.956.219 2,00 80.128.639 1,00 79.300.533 50,00 98,97 3,00 502.256.752 25,00 18,77 Disparbud Jelas
47 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 5,00 127.522.500 - 1.650.000 1,00 9.999.030 1,00 5.115.500 100,00 51,16 1,00 6.765.500 20,00 5,31 Disparbud Jelas
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
48 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Paket 5,00 58.199.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Disediakan
49 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 12,00 1.123.055.750 4,00 22.927.350 2,00 342.145.940 2,00 235.414.345 100,00 68,81 6,00 258.341.695 50,00 23,00 Disparbud Jelas
51 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 5,00 25.504.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
52 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 125,00 382.575.000 13,00 8.199.000 25,00 21.000.000 4,00 4.000.000 16,00 19,05 17,00 12.199.000 13,60 3,19 Disparbud Jelas

53 Laporan 900,00 1.703.278.854 57,00 130.659.178 150,00 141.343.224 44,00 47.393.224 29,33 33,53 101,00 178.052.402 11,22 10,45 Disparbud Perjalanan Dinas
54 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 10,00 25.504.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Dinamis pada SKPD

Tingkat Capaian
Jawab

55 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dokumen 10,00 150.094.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
SKPD
56 % 90,00 12.746.721.500 - - - - - - - - -
57 Unit 25,00 2.935.582.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
59 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 15,00 510.100.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas

60 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 50,00 612.120.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Disediakan
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang

61 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Unit 10,00 1.275.251.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Disediakan
62 Pengadaan Aset Tak Berwujud Unit 10,00 510.100.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Disediakan

63 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 5,00 2.546.703.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas

64 Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 100,00 1.020.201.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Disediakan
65 % 90,00 4.721.468.635 100,00 655.528.662 90,00 525.504.000 75,00 211.721.862 83,33 40,29 87,50 867.250.524 97,22
66 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12,00 208.536.500 4,00 23.700.000 2,00 18.494.400 2,00 9.440.376 100,00 51,04 6,00 33.140.376 50,00 15,89 Disparbud Surat Masuk dan Keluar
Menyurat
67 Laporan 18,00 2.015.828.000 6,00 289.941.162 3,00 319.900.000 3,00 110.978.666 100,00 34,69 9,00 400.919.828 50,00 19,89 Disparbud Rekening Listrik, PDAM dan Intenet
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
68 Laporan 10,00 153.030.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Sopir dan
69 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 30,00 2.344.074.135 10,00 341.887.500 4,00 187.109.600 4,00 91.302.820 100,00 48,80 14,00 433.190.320 46,67 18,48 Disparbud
Umum Kantor yang Disediakan Administrasi Kantor, Mamin Tamu
70 % 90,00 3.221.703.404 88,96 273.074.093 90,00 242.099.634 75,00 120.209.676 83,33 49,65 81,98 393.283.769 91,09

71 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 66,00 1.391.609.404 23,00 202.479.093 11,00 175.107.846 11,00 90.301.676 100,00 51,57 34,00 292.780.769 51,52 21,04 Disparbud Jelas

72 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 20,00 510.100.000 - - 4,00 49.999.788 2,00 23.280.000 50,00 46,56 2,00 23.280.000 10,00 4,56 Disparbud Jelas
73 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 78,00 137.775.000 9,00 9.720.000 15,00 9.750.000 6,00 4.435.000 40,00 45,49 15,00 14.155.000 19,23 10,27 Disparbud Jelas
Dipelihara
74 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 15,00 25.504.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
75 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 5,00 76.513.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
76 Unit 14,00 1.080.201.000 3,00 60.875.000 2,00 7.242.000 1,00 2.193.000 50,00 30,28 4,00 63.068.000 28,57 5,84 Disparbud Rehab Gedung Kantor
Persentase daya tarik destinasi pariwisata
77 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata % 18,00 114.093.906.106 17,45 19.602.688.488 12,00 6.751.041.601 6,38 3.415.631.353 53,19 50,59 11,91 23.018.319.841 66,19
yang dikembangkan
Daya Tarik yang dikelola memang
78 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Persentase daya tarik wisata yang dikelola % 18,00 11.927.030.000 47,66 101.720.000 12,00 89.100.522 2,13 49.858.800 17,73 55,96 24,89 151.578.800 138,30
banyak
Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata
79 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota Lokasi 10,00 230.050.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Kabupaten/Kota
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan

80 Dokumen 15,00 1.545.452.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Kabupaten/Kota Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata

Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan
81 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Lokasi 25,00 9.575.467.000 5,00 101.720.000 5,00 31.285.000 1,00 1.885.000 20,00 6,03 6,00 103.605.000 24,00 1,08 Disparbud Jelas
Pengembangan (Rintisan, Berkembang,
Pemantapan, Revitalisasi)
Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik
82 Pengembangan Daya Tarik Wisata Dokumen 5,00 576.060.500 - - 1,00 57.815.522 1,00 47.973.800 100,00 82,98 1,00 47.973.800 20,00 8,33 Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Wisata Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Persentase Kawasan Strategis Pariwisata Kawasan Strategis yang dikelola
83 % 18,00 7.466.637.000 35,71 4.540.000 12,00 464.250.840 7,14 464.250.840 59,52 100,00 21,43 468.790.840 119,05
Kabupaten/Kota yang dikelola memang banyak
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan

84 Dokumen 5,00 3.665.603.000 1,00 4.540.000 3,00 464.250.840 1,00 464.250.840 33,33 100,00 2,00 468.790.840 40,00 12,79 Disparbud Review Ripparda
Kabupaten/Kota Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Tingkat Capaian
Jawab
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
85 dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Unit 25,00 1.744.331.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan
86 Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Dokumen 5,00 241.801.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Pariwisata Kabupaten/Kota
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi

87 dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Lokasi 1,00 1.814.901.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Kabupaten/Kota Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Destinasi pariwisata yang dikelola
88 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase destinasi pariwisata yang dikelola % 18,00 92.107.489.106 50,00 19.200.300.488 12,00 6.004.457.650 20,00 2.875.386.961 166,67 47,89 35,00 22.075.687.449 194,44
memang banyak
Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Realisasi Dilaksanakan untuk
89 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 25,00 21.874.354.500 10,00 49.565.250 6,00 1.327.993.161 - 339.678.759 - 25,58 10,00 389.244.009 - 1,78 Disparbud
Pariwisata Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022
Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Juru Pungut Retribusi, Pemandu
Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan
90 Lokasi 30,00 37.462.650.887 41,00 4.345.629.926 5,00 3.873.916.800 5,00 1.831.620.738 100,00 47,28 46,00 6.177.250.664 153,33 16,49 Disparbud Wisata, Penyelamat Wisata Tirta dan
Kabupaten/Kota Pengembangan (Rintisan, Berkembang,
Penyuluh Wisata
Pemantapan, Revitalisasi)
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Realisasi Dilaksanakan untuk
91 Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Unit 25,00 22.693.295.091 6,00 12.323.378.500 10,00 641.011.734 - 584.133.434 - 91,13 6,00 12.907.511.934 24,00 56,88 Disparbud
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022
Kabupaten/Kota Tersedia dan Terpelihara
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
92 Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Laporan 5,00 6.697.316.950 5,00 2.094.988.312 1,00 29.999.780 1,00 28.299.780 100,00 94,33 6,00 2.123.288.092 120,00 31,70 Disparbud Jelas
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pariwisata Kabupaten/Kota
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi

93 dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Lokasi 1,00 3.379.871.678 1,00 386.738.500 1,00 131.536.175 - 91.654.250 - 69,68 1,00 478.392.750 100,00 14,15 Disparbud Penerapan Indikator GSTC-D
Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata TDUP yang ditetapkan memang
94 % 50,00 2.592.750.000 48,28 296.128.000 12,00 193.232.589 12,97 26.134.752 108,05 13,53 30,62 322.262.752 61,25
Kabupaten/Kota yang ditetapkan melebihi target
Dokumen Layanan Fasilitasi
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi
95 Dokumen 300,00 429.675.000 350,00 65.400.000 50,00 44.242.800 35,00 26.134.752 70,00 59,07 385,00 91.534.752 128,33 21,30 Disparbud Pendaftaran TDUP memang melebihi
Pariwisata Kabupaten/Kota Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
target
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
96 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Laporan 12,00 1.908.025.000 4,00 230.728.000 3,00 148.989.789 - - - - 4,00 230.728.000 33,33 12,09 Disparbud Jelas
Pengawasan Usaha Pariwisata
Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi
Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha
97 Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Unit Usaha 10,00 255.050.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Pariwisata
Sertifikasi
Persentase daya tarik destinasi pariwisata
98 Program Pemasaran Pariwisata % 45,00 20.546.627.397 17,76 559.667.500 30,00 489.048.200 28,81 99.420.043 96,05 20,33 23,29 659.087.543 51,75 Revisi Capaian
yang dipasarkan
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan
99 Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata strategis pariwisata yang dipasarkan dan % 45,00 20.546.627.397 17,76 559.667.500 30,00 489.048.200 28,81 99.420.043 96,05 20,33 23,29 659.087.543 51,75 Revisi Capaian
Kabupaten/Kota dipromosikan
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi
100 Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Dokumen 6,00 7.853.535.897 2,00 127.928.000 2,00 53.855.400 2,00 34.647.391 100,00 64,33 4,00 162.575.391 66,67 2,07 Disparbud Promosi Medsos dan Website Promosi
Luar Negeri Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran

101 Laporan 5,00 8.475.910.000 1,00 347.813.000 2,00 321.476.460 - - - - 1,00 347.813.000 20,00 4,10 Disparbud Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi
102 Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Dokumen 6,00 881.550.000 2,00 82.846.500 1,00 36.502.200 1,00 18.385.752 100,00 50,37 3,00 101.232.252 50,00 11,48 Disparbud Penyediaan Database Kepariwisataan
Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan
Negeri
Luar Negeri
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan
103 Dokumen 12,00 530.100.000 1,00 280.000 2,00 16.778.940 - - - - 1,00 280.000 8,33 0,05 Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Realisasi Dilaksanakan untuk
104 Dokumen 25,00 2.805.531.500 2,00 800.000 5,00 60.435.200 - 46.386.900 - 76,75 2,00 47.186.900 8,00 1,68 Disparbud
Pemasaran Pariwisata Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui
Persentase subsektor ekonomi kreatif yang
105 Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan % 18,00 6.401.313.500 11,76 32.700.000 12,00 18.980.080 17,65 9.868.376 147,06 51,99 14,71 42.568.376 81,70
dikembangkan dan dilindungi
Intelektual
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang
106 Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Persentase parasana kreatif yang dibangun % 18,00 2.420.552.500 - - - - - - - - -
Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota
Kreatif Kreatif
Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang
108 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif % 18,00 3.980.761.000 2,44 32.700.000 12,00 18.980.080 17,65 9.868.376 147,06 51,99 10,04 42.568.376 55,79
dikembangkan
Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif
109 Pengembangan Riset Dokumen 5,00 395.100.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
yang Dikembangkan

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi

110 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Laporan 6,00 1.046.000.000 2,00 32.700.000 1,00 18.980.080 1,00 9.868.376 100,00 51,99 3,00 42.568.376 50,00 4,07 Disparbud Database Ekonomi Kreatif
Pelaku Ekonomi Kreatif
111 Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Unit 10,00 720.200.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem

112 Pengembangan Sistem Pemasaran Dokumen 15,00 1.334.361.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Pemasaran Ekonomi Kreatif
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak

Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak
113 Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Dokumen 10,00 230.050.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan
Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem
114 Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Dokumen 5,00 255.050.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Ekonomi Kreatif
Kreatif
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Persentase sumber daya manusia pariwisata
115 % 35,00 6.557.539.713 2,28 1.180.468.213 20,00 189.494.254 11,87 88.725.900 59,36 46,82 7,07 1.269.194.113 20,21
Ekonomi Kreatif dan ekonomi kreatif yang berdaya saing
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase sumber daya manusia pariwisata
116 Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dan ekonomi kreatif yang mendapatkan % 35,00 5.488.804.713 2,12 1.155.468.213 20,00 99.666.134 - - - - 1,06 1.155.468.213 3,03
Dasar peningkatan kapasitas tingkat dasar
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan
117 Tingkat Dasar yang Dikembangkan Orang 900,00 1.921.751.856 530,00 748.227.356 150,00 99.666.134 - - - - 530,00 748.227.356 58,89 38,93 Disparbud Pelatihan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Kompetensinya
Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
118 Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Orang 300,00 1.071.601.357 220,00 407.240.857 - - - - 220,00 407.240.857 73,33 38,00 Disparbud Pelatihan
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Kemitraan Pariwisata
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar
119 Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru Orang 1.100,00 1.680.301.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
dan/atau Siswa) dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi

Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang
120 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Orang 145,00 560.100.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Pariwisata
Bidang Pariwisata
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber
121 Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Dokumen 5,00 255.050.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sesuai dilapangan, Jumlah total pelaku

ekraf: 368 Orang dan Jumlah pelaku
Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif
122 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif % 35,00 1.068.735.000 4,29 25.000.000 20,00 89.828.120 62,67 88.725.900 313,35 98,77 33,48 95,65 ekraf yang dikembangkan (mendapat
yang dikembangkan
pelatihan) sebanyak: 247 Orang dari
tahun 2019
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan,

Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan
123 Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Orang 75,00 688.635.000 15,00 25.000.000 60,00 89.828.120 50,00 88.725.900 83,33 98,77 65,00 113.725.900 86,67 16,51 Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di
Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif
125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 17.301.748.522 1.091.798.450 900.721.200 217.442.867 24,14 1.309.241.317
Persentase kebudayaan lokal yang Kebudayaan lokal yang dikembangkan

126 Program Pengembangan Kebudayaan % 20,00 13.887.251.000 40,00 1.036.791.450 14,00 788.367.800 6,00 208.992.632 42,86 26,51 23,00 1.245.784.082 115,00
dikembangkan memang melebihi target
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Persentase kebudayaan masyarakat lokal Kebudayaan masyarakat lokal yang
127 % 20,00 10.418.128.000 40,00 990.801.450 14,00 699.867.800 11,00 208.992.632 78,57 29,86 25,50 1.199.794.082 127,50
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dikelola memang melebihi target
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Penyusunan Dokumen Database
128 Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Objek 6,00 9.558.083.000 2,00 990.801.450 2,00 699.867.800 1,00 208.992.632 50,00 29,86 3,00 1.199.794.082 50,00 12,55 Disparbud
Pemajuan Kebudayaan Kebudayaan
Pemanfaatan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya
Pranata Kebudayaan Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Kesenian tradisional masyarakat lokal
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Persentase kesenian tradisional masyarakat
130 % 20,00 1.223.671.000 75,00 45.990.000 14,00 88.500.000 - - - - 37,50 45.990.000 187,50 yang dilestarikan memang melebihi
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota lokal yang dilestarikan
target
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek
131 Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Objek 5,00 968.621.000 1,00 45.990.000 1,00 88.500.000 - - - - 1,00 45.990.000 20,00 4,75 Disparbud Pakem Budaya Lokal
Pemajuan Tradisi Budaya
Pemanfaatan
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang
Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi
Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai
132 Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa Sertfifikat 10,00 255.050.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam
dalam Pemajuan Kebudayaan
Pemajuan Kebudayaan

Tingkat Capaian
Jawab
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam

133 Persentase lembaga adat yang dibina % 20,00 2.245.452.000 - - - - - - - - -
Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek
134 Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan Objek 12,00 1.325.251.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Pemajuan Lembaga Adat
dan Pemanfaatan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
Pranata Adat Pranata Adat yang Dibina
Persentase kesenian tradisional yang
136 Program Pengembangan Kesenian Tradisional % 20,00 1.225.251.000 - - - - - - - - -
dikembangkan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Persentase pembinaan kesenian masyarakat
137 % 20,00 1.225.251.000 - - - - - - - - -
dalam Daerah Kabupaten/Kota lokal yang dilakukan
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber
138 Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Orang 250,00 460.100.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Daya Manusia Kesenian Tradisional
Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian
139 Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Sertifikat 125,00 510.100.500 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi
Kebutuhan dan Tuntutan
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang
140 Lembaga 10,00 255.050.000 - - - - - - - - - - Disparbud Tidak Masuk Skala Prioritas
Kesenian Tradisional Ditingkatkan Kapasitasnya
Persentase pembinaan sejarah yang
141 Program Pembinaan Sejarah % 20,00 385.100.000 - - - - - - - - -
dilakukan
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Persentase pembinaan sejarah lokal yang
142 % 20,00 385.100.000 - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota dilakukan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga
Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan

Persentase cagar budaya yang dilestarikan Cagar budaya yang dilestarikan dan
144 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya % 13,00 1.804.146.522 30,19 55.007.000 7,00 112.353.400 6,29 8.450.235 89,85 7,52 18,24 63.457.235 140,30
dan dikelola dikelola memang melebihi target
Tahun ini belum ada cagar budaya yang
145 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase cagar budaya yang ditetapkan % 13,00 1.192.025.902 7,69 55.007.000 7,00 92.373.400 - 8.450.235 - 9,15 3,85 63.457.235 29,59
ditetapkan
Akses ke aplikasi DAPOBUD belum bisa

Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang masuk menunggu hasil verifikasi
146 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Objek 25,00 528.895.381 4,00 55.007.000 10,00 42.382.400 8,00 8.450.235 80,00 19,94 12,00 63.457.235 48,00 12,00 Disparbud
Didaftarkan administrasi oleh pihak kementerian
pendidikan dan kebudayaan
147 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Objek 15,00 663.130.521 - - 3,00 49.991.000 - - - - - - - - Disparbud Jelas

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
148 Persentase cagar budaya yang dikelola % 13,00 612.120.620 - - 7,00 19.980.000 - - - - - - -
Kabupaten/Kota
149 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Objek 15,00 612.119.500 - - 3,00 19.980.000 - - - - - - - - Disparbud Jelas

Rata-rata Capaian Kinerja Program (%) - 4,57
1 DINAS PERTANIAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 106.304.804.758 25.674.559.842 17.166.578.477 9.055.987.634 35.840.947.076
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase laporan keuangan dengan

4 % 90,00 56.531.635.042 90,00 13.224.481.679 90,00 7.768.568.902 67,50 5.219.722.709 75,00 67,19 78,75 18.444.204.388 87,50 32,63
KABUPATEN/KOTA kualitas baik
Persentase peningkatan kompetensi aparatur % 90,00 90,00 90,00 67,50 75,00 78,75
Dinas Pertanian
% 90,00 90,00 90,00 67,50 75,00 78,75
yang berkualitas
% 20,00 20,00 20,00 15,00 75,00 17,50
terpenuhi
Persentase Perencanaan Kinerja yang
disusun tepat waktu Persentase dokumen
5 penganggaran kinerja yang disusun tepat % 90,00 1.722.721.500 90,00 95.053.300 8,00 57.187.512 7,00 34.867.152 87,50 60,97 48,50 129.920.452 53,89 7,54 Dinas Pertanian
Perangkat Daerah
waktu Persentase dokumen evaluasi kinerja
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 42,00 566.866.500 14,00 54.961.300 7,00 32.429.952 7,00 21.120.252 100,00 65,13 21,00 76.081.552 50,00 13,42 Dinas Pertanian
Daerah

Tingkat Capaian
Jawab

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
7 laporan 30,00 321.240.000 10,00 40.092.000 5,00 24.757.560 4,00 13.746.900 80,00 55,53 14,00 53.838.900 46,67 16,76 Dinas Pertanian
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
8 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 6,00 834.615.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Daerah
9 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 90,00 46.739.710.418 90,00 11.647.510.633 1,00 6.732.231.646 1,00 4.586.562.697 100,00 68,13 45,50 16.234.073.330 50,56 34,73 Dinas Pertanian
10 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 95,00 45.469.011.918 71,00 11.540.525.833 75,00 6.685.199.806 75,00 4.561.268.897 100,00 68,23 71,00 16.101.794.730 74,74 35,41 Dinas Pertanian
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
11 dokumen 72,00 1.179.671.000 24,00 77.880.000 12,00 47.031.840 9,00 25.293.800 75,00 53,78 33,00 103.173.800 45,83 8,75 Dinas Pertanian
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikas Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
12 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan 6,00 70.562.500 1,00 29.104.800 - - - - 1,00 29.104.800 16,67 41,25 Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan
13 laporan 6,00 20.465.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
14 jenis 3,00 215.573.000 3,00 42.000.000 1,00 21.134.400 1,00 10.265.400 100,00 48,57 2,00 52.265.400 66,67 24,24 Dinas Pertanian
15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan 72,00 215.573.000 24,00 42.000.000 12,00 21.134.400 9,00 10.265.400 75,00 48,57 33,00 52.265.400 45,83 24,24 Dinas Pertanian
Daerah pada SKPD
16 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 90,00 745.177.000 90,00 33.850.000 1,00 19.914.640 1,00 10.845.400 100,00 54,46 45,50 44.695.400 50,56 6,00 Dinas Pertanian
17 dokumen 72,00 178.767.000 24,00 33.850.000 12,00 19.914.640 9,00 10.845.400 75,00 54,46 33,00 44.695.400 45,83 25,00 Dinas Pertanian
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan

18 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dokumen 6,00 288.205.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
19 orang 50,00 278.205.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

20 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 90,00 1.783.448.723 90,00 284.424.363 1,00 141.030.948 1,00 127.036.700 100,00 90,08 45,50 411.461.063 50,56 23,07 Dinas Pertanian
Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
21 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang paket 6,00 34.514.479 2,00 5.366.500 1,00 854.046 1,00 850.000 100,00 99,53 3,00 6.216.500 50,00 18,01 Dinas Pertanian
Bangunan Kantor
Disediakan
22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor paket 6,00 566.190.941 2,00 147.602.130 1,00 75.235.756 1,00 73.708.700 100,00 97,97 3,00 221.310.830 50,00 39,09 Dinas Pertanian Dalam Tahapan Pengajuan LS
23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga paket 6,00 52.066.903 2,00 10.649.550 1,00 1.856.746 1,00 1.832.600 100,00 98,70 3,00 12.482.150 50,00 23,97 Dinas Pertanian
Disediakan
24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan paket 12,00 155.737.000 4,00 15.670.435 1,00 7.800.000 1,00 7.800.000 100,00 100,00 5,00 23.470.435 41,67 15,07 Dinas Pertanian
Jumlah Dokumen
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
25 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- dokumen 13.104,00 166.132.500 377,00 23.945.000 160,00 3.000.000 60,00 3.000.000 37,50 100,00 437,00 26.945.000 3,33 16,22 Dinas Pertanian
undangan
Undangan yang Disediakan


Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
27 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dokumen 12,00 176.840.200 4,00 32.550.000 2,00 19.009.400 2,00 9.790.400 100,00 51,50 6,00 42.340.400 50,00 23,94 Dinas Pertanian
Elektronik pada SKPD
SKPD
28 % 10,00 1.939.706.500 10,00 352.569.823 1,00 120.000.000 1,00 120.000.000 100,00 100,00 5,50 472.569.823 55,00 24,36 Dinas Pertanian
29 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit 85,00 278.205.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
pembelian alat dan bahan dalam
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang penanganan COVID di tahun 2022
30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 4.800,00 588.425.000 94,00 80.603.704 - - - - 94,00 80.603.704 1,96 13,70 Dinas Pertanian
Disediakan sebanyak 91 unit sehingga kinerja
mnjadi besar yang pada awalnya tidak

31 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya unit 6,00 1.073.076.500 2,00 271.966.119 1,00 120.000.000 1,00 120.000.000 100,00 100,00 3,00 391.966.119 50,00 36,53 Dinas Pertanian

32 % 10,00 2.636.359.500 10,00 614.436.222 1,00 619.111.500 1,00 284.008.694 100,00 45,87 5,50 898.444.916 55,00 34,08 Dinas Pertanian

33 Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 12,00 51.755.000 4,00 7.460.000 12,00 3.000.000 9,00 3.000.000 75,00 100,00 13,00 10.460.000 108,33 20,21 Dinas Pertanian
Menyurat

Tingkat Capaian
Jawab

35 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor laporan 6,00 1.790.988.000 2,00 472.000.000 12,00 505.632.000 9,00 243.761.994 75,00 48,21 11,00 715.761.994 183,33 39,96 Dinas Pertanian

36 % 20,00 748.938.401 20,00 154.637.338 9,00 57.958.256 8,00 46.136.666 88,89 79,60 14,00 200.774.004 70,00 26,81 Dinas Pertanian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
37 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan unit 24,00 682.437.401 8,00 144.743.488 4,00 54.208.256 4,00 43.384.400 100,00 80,03 12,00 188.127.888 50,00 27,57 Dinas Pertanian
atau Lapangan Pajak dan Perizinannya

38 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya unit 120,00 66.501.000 35,00 9.893.850 5,00 3.750.000 5,00 2.752.266 100,00 73,39 40,00 12.646.116 33,33 19,02 Dinas Pertanian
Dipelihara

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA realisasi capaian kinerja dihitung di
39 Indeks Pertanaman Indeks 200,00 10.639.353.015 208,00 2.279.652.370 200,00 3.572.878.300 1,00 1.047.370.735 0,50 29,31 209,00 3.327.023.105 104,50 31,27 Dinas Pertanian
PERTANIAN akhir tahun
Persentase Peningkatan Produksi realisasi capaian kinerja dihitung di
% 3,00 74,01 3,00 - - 37,01 1.233,50
Perkebunan akhir tahun
realisasi capaian kinerja dihitung di
Persentase Peningkatan Produksi Peternakan % 2,30 15,17 1,30 - - 7,59 329,78
akhir tahun
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman realisasi capaian kinerja dihitung di
% 2,00 110,14 1,20 - - 55,07 2.753,50
Pangan & Hortikultura akhir tahun
40 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Frekuensi Pelaksanaan bulan 12,00 883.644.250 12,00 732.660.200 1,00 1.317.768.350 1,00 590.533.585 100,00 44,81 13,00 1.323.193.785 108,33 149,74 Dinas Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana adanya penambahan anggaran dari
41 sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Pendukung Pertanian Sesuai dengan laporan 6,00 583.644.250 2,00 732.660.200 2,00 350.000.000 2,00 71.567.585 100,00 20,45 4,00 804.227.785 66,67 137,79 Dinas Pertanian DAK NF yang awalnya tidak
Lokasi Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dialokasikan di RENSTRA
Pelaksanaan Bimtek Kelompok Tani
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana
42 laporan 6,00 300.000.000 - - 5,00 967.768.350 3,00 518.966.000 60,00 53,63 3,00 518.966.000 50,00 172,99 Dinas Pertanian terkait Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian Pendukung Pertanian
Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan
43 Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan jumlah komoditi yang dikelola jenis 4,00 6.354.820.831 3,00 1.110.399.600 - 456.837.150 - 456.837.150 - 100,00 3,00 1.567.236.750 75,00 24,66 Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG

44 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dokumen 1,00 1.495.000.000 1,00 1.095.000.000 - - - - 1,00 1.095.000.000 100,00 73,24 Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Hewan/Tanaman
Pembayaran hutang kegiatan tahun
45 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dokumen 2,00 4.859.820.831 2,00 15.399.600 - 456.837.150 - 456.837.150 - 100,00 2,00 472.236.750 - - Dinas Pertanian 2022 jadi untuk kinerja sub kegiatan
sudah tercatat di tahun 2022
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran
46 dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan % 10,00 278.986.152 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota Ternak
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Jumlah Pengawasa Mutu Benih/Bibit Ternak,
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Bahan Pakan/Pakan/Tana Skala Kecil
Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan,

Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan,
48 Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang laporan 1,00 - - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
Beredar
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan
Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan
49 Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah ekor 184,00 3.121.901.782 110,00 436.592.570 525,00 1.798.272.800 - - - - 110,00 436.592.570 59,78 13,98 Dinas Pertanian
Hijauan Pakan Ternak
Kabupaten/Kota Lain
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya
50 ekor 184,00 3.121.901.782 110,00 436.592.570 525,00 1.798.272.800 - - - - 110,00 436.592.570 59,78 13,98 Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Daerah Kabupaten/Kota Lain dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Realisasi anggaran merupakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA Persentase Peningkatan Penyediaan pembayaran hutang tahun 2022 jadi
51 % 3,00 23.024.476.138 14,70 6.749.948.038 1,20 3.652.950.955 - 1.776.776.400 - 48,64 7,35 8.526.724.438 245,00 37,03 Dinas Pertanian
PERTANIAN Prasarana Pertanian untuk kinerjanya sudah tercatat di
tahun 2022
52 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian unit 9,00 5.672.314.582 3,00 1.069.033.730 - - - - 3,00 1.069.033.730 33,33 18,85 Dinas Pertanian
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan
Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan
53 Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan dokumen 3,00 2.200.000.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian
Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang
Pangan Berkelanjutan/ LCP2B
Dikelola
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Peta Lahan Pertanian Pangan
54 dokumen 3,00 2.837.265.078 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Berkelanjutan/LP2B Berkelanjutan/LP2B
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
55 laporan 3,00 635.049.504 3,00 1.069.033.730 - - - - 3,00 1.069.033.730 100,00 168,34 Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Pertanian lainnya Pendukung Pertanian Lainnya
56 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian unit 50,00 16.952.161.556 70,00 5.680.914.308 13,00 3.652.950.955 4,00 1.776.776.400 30,77 48,64 74,00 7.457.690.708 148,00 43,99 Dinas Pertanian

Tingkat Capaian
Jawab

Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang 2022 senilai 746.223.500 jadi untuk
57 Jaringan Irigasi Usaha unit 9,00 5.800.000.104 16,00 1.593.693.300 3,00 1.378.903.455 - 746.223.500 - 54,12 16,00 2.339.916.800 177,78 40,34 Dinas Pertanian
Dibangun, Direhabilitasi ,dan Dipelihara kinerja sub kegiatan sudah tercatat di
Tani
tahun 2022
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun,
58 unit - - - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Embung Pertanian Direhabilitasi dan Dipelihara
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi 2022 senilai 369.047.500 jadi untuk
59 unit 11,00 3.400.000.000 7,00 612.296.200 10,00 2.274.047.500 4,00 1.030.552.900 40,00 45,32 11,00 1.642.849.100 100,00 48,32 Dinas Pertanian
Usaha Tani dan Dipelihara kinerja sub kegiatan sudah tercatat di
tahun 2022
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Jumlah DAM Parit yang Dibangun,
60 unit - - 10,00 1.198.734.200 - - - - 10,00 1.198.734.200 - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Parit Direhabilitasi dan Dipelihara
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun,
61 unit - - - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Potong Hewan Direhabilitasi dan Dipelihara
Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai
62 Sarana Pendukungnya yang Dibangun, unit - - 5,00 1.104.432.608 - - - - 5,00 1.104.432.608 - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
Direhabilitasi dan Dipelihara
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang

63 unit 30,00 7.752.161.452 7,00 1.171.758.000 - - - - 7,00 1.171.758.000 23,33 15,12 Dinas Pertanian
Prasarana Pertanian Lainnya Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Jumlah Pengembangan Lahan
64 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum unit 1,00 400.000.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian
Penggembalaan Umum
Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Luas Lahan Pengembalaan Umum yang
65 ha 2,00 400.000.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Umum Diidentifikasi dan Ditetapkan
Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN
66 Hewan Yang ASUH & Peningkatan % 10,00 2.143.689.078 - - 10,00 214.180.320 - 139.187.085 - 64,99 - 139.187.085 - 6,49 Dinas Pertanian kinerja di hitung di akhir tahun
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan
67 Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Persentase Hewan dalam keadaan sehat % 50,00 2.003.800.000 - - 1,00 63.605.320 - 63.529.147 - 99,88 - 63.529.147 - 3,17 Dinas Pertanian
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulang an Penyakit Hewan Jumlah Wilayah Pengendalian dan

dan Zoonosis Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan

Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang
70 laporan 4,00 803.800.000 - - 1,00 63.605.320 1,00 63.529.147 100,00 99,88 1,00 63.529.147 25,00 7,90 Dinas Pertanian
Hewan Menular Terkendali
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan
71 Frekuensi Pelaksanaan bulan 12,00 139.889.078 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian
Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan
Produk Hewan Keamanan Produk Hewan
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Jumlah Dokumen Pelayanan Jasa Medik
dokumen - - - - 1,00 150.575.000 1,00 75.657.938 100,00 50,25
Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Veteriner
Berdasarkan SE Kementerian Dalam
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner laporan - - - - 1,00 150.575.000 1,00 75.657.938 100,00 50,25 Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ
tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi,
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Luas Pengendalian dan realisasi capaian kinerja dihitung di
73 % 60,00 3.283.343.910 - - 65,00 680.000.000 - 176.178.350 - 25,91 - 176.178.350 - 5,37 Dinas Pertanian
PERTANIAN Penanggulangan Bencana Pertanian akhir tahun
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Luas Pengendalian dan Penanggulangan realisasi capaian kinerja dihitung di
74 ha 1.900,00 3.283.343.910 - - 300,00 680.000.000 - 176.178.350 - 25,91 - 176.178.350 - 5,37 Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota Bencana Pertanian akhir tahun
baru memasuki tahapan persiapan
Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu
pelaksanaan kegiatan berupa
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,
75 ha 1.900,00 2.000.000.000 - - 300,00 300.000.000 - 3.290.000 - 1,10 - 3.290.000 - 0,16 Dinas Pertanian koordinasi ke stake holder terkait ,
(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hortikultura, dan Perkebunan yang
karena ketika akan melaksanakan
Dikendalikan
kegiatan terkendala dengan masalah
Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI)
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman
76 Tanaman Pangan, Hortikultura, dan ha 1.900,00 1.283.343.910 - - 300,00 380.000.000 - 172.888.350 - 45,50 - 172.888.350 - 13,47 Dinas Pertanian
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Perkebunan yang Ditangani
Persentase Izin Usaha Pertanian Yang
77 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN % 100,00 200.000.000 - - - - - - - - - Dinas Pertanian
Diterbitkan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan
78 Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian buah 50,00 200.000.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian
Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan
Pertanian Diawasi

Tingkat Capaian
Jawab
Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok realisasi capaian kinerja dihitung di

80 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN % 10,00 10.482.307.575 11,11 3.420.477.755 10,00 1.278.000.000 - 239.915.205 - 18,77 5,56 3.660.392.960 55,55 34,92 Dinas Pertanian
Tani akhir tahun
81 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik kelompok 224,00 10.482.307.575 112,00 3.420.477.755 112,00 1.278.000.000 - 239.915.205 - 18,77 112,00 3.660.392.960 50,00 34,92 Dinas Pertanian
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan
82 Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan unit 10,00 1.654.500.000 1,00 27.880.800 10,00 460.000.000 10,00 185.983.395 100,00 40,43 11,00 213.864.195 110,00 12,93 Dinas Pertanian
Pertanian di Kecamatan dan Desa
Kapasitasnya
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan

83 unit 10,00 7.711.807.575 2,00 3.219.103.355 112,00 623.000.000 56,00 53.931.810 50,00 8,66 1,00 3.273.035.165 10,00 42,44 Dinas Pertanian
Kecamatan dan Desa Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan
84 unit - - 20,00 173.493.600 39,00 195.000.000 - - - - 20,00 173.493.600 - - Dinas Pertanian
Penyuluhan Pertanian Pertanian
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang
85 unit 60,00 1.116.000.000 - - - - - - - - - - Dinas Pertanian Tidak Terdanai
Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Terbentuk dan Beroperasi
1 SEKRETARIAT DAERAH 367.568.468.985 78.617.427.108 65.132.790.236 35.986.065.355 55,25 114.603.492.463
Sekretariat
2 URUSAN PERTANAHAN Indeks Tertib Administrasi Indeks 95,00 1.451.979.095 657.758.319 241.237.740 75.813.000 31,43 2,00 733.571.319 2,11 50,52
Daerah
Sekretariat
3 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI Persentase Izin LokasiYang Diterbitkan % 100,00 - - - - - - - - - - -
Daerah
Jumlah Laporan Rekomendasi hasil
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Sekretariat
4 Laporan 25,00 - - - - - - - - - - -
Kabupaten/Kota Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Sekretariat
5 Penanaman Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Laporan 25,00 - - - - - - - - - - -
Daerah
Modal dan Kemudahan Berusaha Kemudahan Berusaha

Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Sekretariat
6 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN % 100,00 505.577.719 100,00 505.577.719 - - - - 50,00 505.577.719 50,00 100,00
Diselesaikan Daerah
Jumlah Laporan Penyelesaian Kasus Sengketa
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Sekretariat
7 Tanah Garapan dalam Daerah Laporan 25,00 505.577.719 9,00 505.577.719 - - - - 9,00 505.577.719 36,00 100,00
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara Sekretariat
8 Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Dokumen 25,00 504.377.719 1,00 504.377.719 - - - - 1,00 504.377.719 4,00 100,00
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Sekretariat
9 Berita Acara 25,00 1.200.000 1,00 1.200.000 - - - - 1,00 1.200.000 4,00 100,00
Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Sekretariat
10 % 100,00 85.310.872 - - 100,00 14.992.240 - - - - - - - -
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Pembangunan Yang Diselesaikan Daerah
Persentase PenyelesaianMasalah Ganti
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan
Kerugiandan Santunan Tanahuntuk Sekretariat
11 Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah % 100,00 85.310.872 - - 100,00 14.992.240 - - - - - - - -
Pembangunanoleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
DaerahKabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Sekretariat Anggaran dialihkan untuk kegiatan lain
12 Dokumen 20,00 85.310.872 - - 4,00 14.992.240 - - - - - - - -
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Daerah di PPAS Perubahan 2023
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Sekretariat
13 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH % 100,00 854.361.704 17,02 145.451.800 12,00 226.245.500 5,00 75.813.000 41,67 33,51 11,01 221.264.800 11,01 25,90
Daerah Kabupaten/Kota Daerah
Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu sinkronisasi Penggunaan Tanah yang Sekretariat
14 Laporan 60,00 854.361.704 23,00 145.451.800 12,00 226.245.500 5,00 75.813.000 41,67 33,51 28,00 221.264.800 46,67 25,90
Daerah Kabupaten/Kota Hamparannya dalam satu Daerah Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Sekretariat Anggaran dialihkan untuk Kegiatan Lain
15 Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 Laporan 38,00 284.366.193 12,00 50.000.000 12,00 226.245.500 4,00 75.813.000 33,33 33,51 16,00 125.813.000 42,11 44,24
Penggunaan Tanah Daerah pada Anggaran Penjabaran
(Satu) Kabupaten/Kota

Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Sekretariat
16 Dokumen 38,00 284.174.511 12,00 47.000.000 - - - - 12,00 47.000.000 31,58 16,54
Kewenangan Kabupaten/Kota Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Daerah
Pelayanan Pertanahan Lainnya

Tingkat Capaian
Jawab

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sekretariat Anggaran dialihkan untuk kegiatan lain
17 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Dokumen 20,00 285.821.001 18,00 48.451.800 - - - - 18,00 48.451.800 90,00 16,95
Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Daerah pada anggaran penjabaran
Kabupaten/Kota
Sekretariat
18 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Cakupan Laporan Penetapan Tanah laporan N/A 6.728.800 - 6.728.800 - - - - - 6.728.800 - 100,00
Daerah
Sekretariat
19 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam DaerahJumlah
Kabupaten/Kota
Laporan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya
laporan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
N/A 6.728.800 - 6.728.800 - - - - - 6.728.800 - 100,00
Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas
Sekretariat
20 Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah laporan N/A 6.728.800 - 6.728.800 - - - - - 6.728.800 - 100,00
Daerah
21 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 366.116.489.890 77.959.668.789 64.891.552.496 35.910.252.355 55,34 113.869.921.144 31,10
1. Persentase kebijakan bidang

pemerintahan dan Kerjasama yang
dirumuskan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN Sekretariat
22 2. Persentase Pelayanan Administrasi % 90,00 106.501.309.150 12,51 14.808.266.222 87,00 22.652.761.648 41,87 10.900.788.513 48,12 48,12 27,19 25.709.054.735 30,21 24,14
RAKYAT Daerah
Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Persentase Produk Hukum Daerah yang
Diharmonisasi
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Sekretariat
23 Administrasi Tata Pemerintahan Nilai Tinggi 14.887.079.509 20,00 2.358.312.955 3,41 1.960.254.620 2,00 1.474.611.729 58,65 75,23 22,00 3.832.924.684 - 25,75
Pemerintah Daerah (LPPD) Daerah
Penataan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Sekretariat Capaian Kinerja Kurang maksimal karna
24 Dokumen 30,00 3.812.160.832 7,00 1.227.532.690 6,00 492.930.000 5,00 352.378.629 83,33 71,49 12,00 1.579.911.319 40,00 41,44
Pemerintahan Pemerintahan Daerah minimya ketersediaan anggaran
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sekretariat Capaian Kinerja Kurang maksimal karna
25 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 9,00 2.883.546.000 3,00 66.659.006 2,00 120.128.000 - 32.123.200 - 26,74 3,00 98.782.206 33,33 3,43
Administrasi Kewilayahan Daerah minimya ketersediaan anggaran
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Sekretariat Capaian Kinerja Kurang maksimal karna
26 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen 60,00 8.191.372.677 12,00 1.064.121.259 12,00 1.347.196.620 9,00 1.090.109.900 75,00 80,92 21,00 2.154.231.159 35,00 26,30
Otonomi Daerah Daerah minimya ketersediaan anggaran

Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Sekretariat
27 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kebijakan 1.500,00 77.712.364.583 152,00 10.410.441.960 281,00 17.629.972.648 66,00 7.925.942.450 23,49 44,96 218,00 18.336.384.410 14,53 23,60
dilaksanakan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Sekretariat Capaian keuangan yang masih rendah
28 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen 178,00 16.193.240.887 48,00 4.306.735.025 37,00 5.954.939.434 35,00 4.527.907.400 94,59 76,04 83,00 8.834.642.425 46,63 54,56
Bina Mental Spiritual Daerah disebabkan oleh ketersedian anggaran
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi,

dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Sekretariat Capaian keuangan yang masih rendah
29 Dokumen 1.180,00 57.699.172.630 38,00 4.164.004.434 216,00 11.331.233.254 17,00 3.266.536.050 7,87 28,83 55,00 7.430.540.484 4,66 12,88
Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak, Daerah disebabkan oleh ketersedian anggaran
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi,

dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Masyarakat yang Meliputi Urusan Sekretariat Capaian keuangan yang masih rendah
30 Dokumen 142,00 3.819.951.066 66,00 1.939.702.501 28,00 343.799.960 14,00 131.499.000 50,00 38,25 80,00 2.071.201.501 56,34 54,22
Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Daerah disebabkan oleh ketersedian anggaran
Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan, Trantibum Linmas

Jumlah Fasilitasi dan koordinasi hukum yang Sekretariat
31 Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Persen 100,00 12.597.008.222 15,39 1.938.756.507 100,00 2.937.534.380 96,00 1.442.633.700 96,00 49,11 55,70 3.381.390.207 55,70 26,84
diselenggarakan Daerah
Capaian KInerja Kurang Terhambat
Ketersediaan Anggaran (Realisasi
Sekretariat Kinerja akhir tahun pelaksanaan Renja
32 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen 75,00 3.580.687.668 110,00 376.807.277 75,00 747.494.700 72,00 534.987.600 96,00 71,57 182,00 911.794.877 242,67 25,46
Daerah melebihi 100%, sebab pada realisasi
kinerja tahun 2021 kinerja melebihi
dari target)
Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Sekretariat
33 Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 5,00 7.717.899.285 4,00 1.366.157.430 2,00 2.043.408.680 1,00 906.636.100 50,00 44,37 5,00 2.272.793.530 100,00 29,45 Penanganan Kasus Selesai
Bantuan Hukum Daerah
Anggaran dialihkan ke Sub Kegiatan
Lain pada Anggaran Perubahan
Pendokumentasian Produk Hukum dan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Sekretariat (Realisasi Kinerja akhir tahun
34 Dokumen 75,00 1.298.421.269 110,00 195.791.800 75,00 146.631.000 72,00 1.010.000 96,00 0,69 182,00 196.801.800 242,67 15,16
Pengelolaan Informasi Hukum Informasi Hukum yang Didokumentasi Daerah pelaksanaan Renja melebihi 100%,
sebab pada realisasi kinerja tahun 2021
kinerja melebihi dari target)
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Sekretariat
35 Fasilitasi Kerjasama Daerah Dokumen 35,00 1.304.856.836 11,00 100.754.800 7,00 125.000.000 2,00 57.600.634 28,57 46,08 13,00 158.355.434 37,14 12,14
Dalam Negeri Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Sekretariat Capaian Kinerja Kurang maksimal karna
36 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 34,00 1.304.856.836 11,00 100.754.800 7,00 125.000.000 2,00 57.600.634 28,57 46,08 7,00 158.355.434 20,59 12,14
Dalam Negeri Daerah minimya ketersediaan anggaran

Tingkat Capaian
Jawab

Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Sekretariat

37 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN % 100,00 25.614.974.523 14,00 5.242.633.254 89,00 4.716.924.465 57,65 2.989.564.007 64,78 63,38 35,83 8.232.197.261 35,83 32,14
Program Perekonomian dan Pembangunan Daerah
Persentase kebijakan perekonomian yang Sekretariat

38 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian % 100,00 7.048.598.660 14,73 1.038.345.829 100,00 1.235.008.229 44,81 553.401.348 44,81 44,81 29,77 1.591.747.177 29,77 22,58
dilaksanakan Daerah
Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Kegiatan Belum Tercapai di karenakan
39 Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Dokumen 20,00 2.937.121.254 8,00 428.140.872 4,00 529.479.381 3,00 433.983.306 75,00 81,96 11,00 862.124.178 55,00 29,35
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Daerah Keterbatasan Anggaran
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Sekretariat Kegiatan Belum Tercapai di karenakan
40 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Dokumen 15,00 2.083.519.365 6,00 553.307.909 3,00 293.457.000 3,00 91.760.045 100,00 31,27 9,00 645.067.954 60,00 30,96
Distribusi Perekonomian Daerah Keterbatasan Anggaran
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Sekretariat Kegiatan Belum Tercapai di karenakan
41 Dokumen 30,00 2.027.958.041 20,00 56.897.048 20,00 412.071.848 11,00 27.657.997 55,00 6,71 31,00 84.555.045 103,33 4,17
kecil Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Daerah Keterbatasan Anggaran
Jumlah Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sekretariat
42 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kegiatan 20,00 873.405.700 10,00 85.167.702 5,00 236.058.900 3,00 40.772.765 60,00 17,27 13,00 125.940.467 65,00 14,42
Sumber Daya Alam Daerah

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sekretariat Kegiatan Belum Tercapai di karenakan
43 Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Dokumen 14,00 759.031.636 10,00 74.793.902 10,00 208.649.900 1,00 39.097.765 10,00 18,74 11,00 113.891.667 78,57 15,00
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Daerah Keterbatasan Anggaran
Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,
Penanaman Modal, Tenaga Kerja

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sekretariat Kegiatan Belum Tercapai di karenakan
44 Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Dokumen 14,00 114.374.064 10,00 10.373.800 1,00 27.409.000 1,00 1.675.000 100,00 6,11 11,00 12.048.800 78,57 10,53
Pertambangan dan Lingkungan Hidup Daerah Keterbatasan Anggaran
Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan,
Statistik, Persandian
Persentase Keberhasilan Kegiatan Sekretariat
45 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan % 100,00 10.625.149.918 20,01 2.126.434.408 100,00 1.601.557.336 71,06 1.138.128.050 71,06 71,06 45,54 3.264.562.458 45,54 30,72
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Sekretariat

46 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Dokumen 20,00 3.907.493.082 8,00 870.164.205 4,00 872.247.000 3,00 592.400.750 75,00 67,92 11,00 1.462.564.955 55,00 37,43
Program Pembangunan Daerah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Sekretariat

47 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 54,00 1.985.188.347 23,00 747.736.800 12,00 154.305.416 9,00 52.208.400 75,00 33,83 32,00 799.945.200 59,26 40,30
Evaluasi Program Pembangunan Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Sekretariat
48 Laporan 120,00 4.732.468.489 19,00 508.533.403 24,00 575.004.920 16,00 493.518.900 66,67 85,83 35,00 1.002.052.303 29,17 21,17
Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sekretariat
49 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Nilai Penggunaan E-Procurement Nilai 100,00 7.067.820.245 54,13 1.992.685.315 50,00 1.644.300.000 40,00 1.257.261.844 80,00 76,46 94,13 3.249.947.159 94,13 45,98
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Sekretariat
50 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen 3.433,00 2.232.925.845 1.276,00 1.074.766.565 700,00 322.100.000 454,00 142.099.848 64,86 44,12 1.730,00 1.216.866.413 50,39 54,50
Barang dan Jasa Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Sekretariat
51 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Dokumen 3.433,00 414.977.600 1.144,00 249.068.750 700,00 150.400.000 454,00 65.493.496 64,86 43,55 1.598,00 314.562.246 46,55 75,80
Secara Elektronik Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Sekretariat
52 Orang 800,00 4.419.916.800 160,00 668.850.000 160,00 1.171.800.000 160,00 1.049.668.500 100,00 89,58 320,00 1.718.518.500 40,00 38,88
Jasa Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase penunjang urusan pemerintah Sekretariat
53 % 100,00 234.000.206.217 29,00 57.908.769.313 100,00 37.521.866.383 58,69 22.019.899.835 58,69 58,69 43,84 79.928.669.148 43,84 34,16
DAERAH KABUPATEN/KOTA daerah yang difasilitasi Daerah
disusun tepat waktu
2. Persentase dokumen penganggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat
54 kinerja yang disusun tepat waktu % 100,00 1.435.606.140 16,42 235.690.000 100,00 23.000.000 59,13 13.600.000 59,13 59,13 37,77 249.290.000 37,77 17,36
Perangkat Daerah Daerah
disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
55 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 20,00 1.234.402.200 8,00 235.690.000 4,00 23.000.000 4,00 13.600.000 100,00 59,13 12,00 249.290.000 60,00 20,20
Daerah Daerah target

56 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 5,00 43.862.980 1,00 - - -

57 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5,00 43.862.980 1,00 - - -
RKA-SKPD

58 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 5,00 43.862.980 1,00 - - -

59 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5,00 69.615.000 1,00 - - -
Daerah
Persentase unit kerja yang menyusun Sekretariat
laporan kinerja keuangan dengan baik Daerah
Capaian keuangan yang masih rendah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Sekretariat disebabkan oleh keterlambatan
61 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 90,00 103.489.722.015 173,00 25.260.054.754 98,00 17.539.497.414 90,00 9.441.168.686 91,84 53,83 90,00 34.701.223.440 100,00 33,53
Tunjangan ASN Daerah pembayaran TPP Bulan Juli-September
yang belum dibayarkan

Tingkat Capaian
Jawab
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
62 Dokumen 20,00 1.684.816.000 24,00 395.050.000 4,00 278.000.000 3,00 136.000.000 75,00 48,92 27,00 531.050.000 135,00 31,52
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Daerah target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Belum terlaksananya koordinasi

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat
63 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 5,00 38.798.760 - - 1,00 3.000.000 - - - - - - - - penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Akhir Tahun SKPD Daerah
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
64 Laporan 15,00 40.798.760 - - 4,00 3.000.000 3,00 - 75,00 - - - - -
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah target

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Sekretariat
65 Dokumen 60,00 419.130.660 23,00 103.300.000 12,00 63.000.000 9,00 27.200.000 75,00 43,17 32,00 130.500.000 53,33 31,14
Daerah Daerah pada Perangkat Daerah Daerah
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
66 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 60,00 419.130.660 24,00 103.300.000 12,00 63.000.000 9,00 27.200.000 75,00 43,17 33,00 130.500.000 55,00 31,14
Daerah pada SKPD Daerah target
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Sekretariat
67 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan 12,00 2.732.628.518 4,00 730.285.100 2,00 229.510.800 2,00 11.200.000 100,00 4,88 6,00 741.485.100 50,00 27,13
Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Sekretariat

68 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Paket 5,00 1.198.960.746 1,00 257.997.300 - - - 1,00 257.997.300 20,00 21,52
Kelengkapan Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
69 Dokumen 40,00 162.153.400 10,00 79.597.500 8,00 17.400.000 2,00 11.200.000 25,00 64,37 12,00 90.797.500 30,00 55,99
Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah target
Sekretariat
70 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi
Orang Peraturan175,00
Perundang-Undangan
1.371.514.372 35,00 392.690.300 35,00 212.110.800 - - - - 35,00 392.690.300 20,00 28,63
Daerah
Persentase Keberhasilan Kegiatan Sekretariat
71 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 15.678.229.226 28,37 4.447.761.233 100,00 3.057.346.201 64,70 1.977.961.952 64,70 64,70 46,53 6.425.723.185 46,53 40,99
Administrasi umum Perangkat Daerah Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Sekretariat Belum dilaksanakannya belanja alat
72 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 185,00 179.018.078 64,00 34.079.300 37,00 10.000.000 2,00 3.134.700 5,41 31,35 66,00 37.214.000 35,68 20,79
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Daerah listrik
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Sekretariat Adanya paket pengadaan/pekerjaan

73 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 5,00 6.765.033.136 6,00 1.306.696.097 1,00 1.112.854.535 1,00 652.833.050 100,00 58,66 7,00 1.959.529.147 140,00 28,97
Kantor yang Disediakan Daerah yang belum dibayarkan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Sekretariat Belum dilaksanakannya belanja alat
74 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 5,00 1.060.196.000 4,00 490.696.820 1,00 48.898.000 - - - - 4,00 490.696.820 80,00 46,28
Disediakan Daerah rumah tangga
Sebagian anggaran telah dialihkan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Sekretariat
75 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 5,00 833.282.116 2,00 296.985.000 1,00 155.475.050 1,00 79.100.000 100,00 50,88 3,00 376.085.000 60,00 45,13 untuk kegiatan lain pada PPAS
Penggandaan yang Disediakan Daerah
Perubahan 2023
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Sekretariat
76 Dokumen 10,00 706.512.000 4,00 215.885.000 2,00 112.000.000 2,00 77.272.000 100,00 68,99 6,00 293.157.000 60,00 41,49
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan Daerah
Belum diajukannya pencairan SPPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Sekretariat
77 Laporan 1.450,00 6.134.187.896 464,00 2.103.419.016 290,00 1.618.118.616 125,00 1.165.622.202 43,10 72,04 589,00 3.269.041.218 40,62 53,29 (GU) menunggu anggaran Perubahan
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah
2023
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat
78 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Jenis 4,00 1.240.721.457 3,00 244.267.850 4,00 20.000.000 - - - - 3,00 244.267.850 75,00 19,69
Pemerintah Daerah Daerah
dibeli
Anggaran telah dialihkan untuk
Sekretariat
79 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan paket 35,00 719.839.457 1,00 197.810.350 7,00 20.000.000 - - - - 1,00 197.810.350 2,86 27,48 kegiatan lain pada PPAS Perubahan
Daerah
2023
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sekretariat
80 Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 10,00 520.882.000 2,00 46.457.500 2,00 - - - 2,00 46.457.500 20,00 8,92
atau Bangunan Lainnya Daerah
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat
81 % 100,00 55.203.727.071 24,04 13.268.596.966 100,00 9.275.493.810 56,86 5.273.735.441 56,86 56,86 40,45 18.542.332.407 40,45 33,59
Daerah pemerintahan yang disediakan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
82 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 35,00 118.044.040 14,00 13.900.000 7,00 10.000.000 6,00 7.500.000 85,71 75,00 20,00 21.400.000 57,14 18,13
Menyurat Daerah target
Adanya paket pengadaan yang belum

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sekretariat
83 Laporan 15,00 12.263.351.681 6,00 2.501.154.796 3,00 1.932.576.000 3,00 738.854.995 100,00 38,23 9,00 3.240.009.791 60,00 26,42 dibayarkan mengakibatkan capaian
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Daerah
kinerja keuangan masih dibawah 50%
Terdapat paket pengadaan yang belum

diajukan pembayarannya, menunggu
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Sekretariat APBD Perubahan 2023 (terdapat
84 Laporan 380,00 9.861.674.500 329,00 2.188.336.777 1,00 1.961.300.000 1,00 1.298.503.200 100,00 66,21 330,00 3.486.839.977 86,84 35,36
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Daerah perbedaan capaian target kinerja pada
tahun 2021, sehingga realisasi kinerja
menjadi tinggi)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Sekretariat
85 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 45,00 32.960.656.850 19,00 8.565.205.393 9,00 5.371.617.810 8,00 3.228.877.246 88,89 60,11 27,00 11.794.082.639 60,00 35,78 Terhambatnya proses GU
Umum Kantor yang Disediakan Daerah
Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Sekretariat
86 Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Jenis 61,00 9.246.482.349 35,00 3.104.692.587 7,00 2.053.166.968 6,00 1.523.079.485 85,71 74,18 41,00 4.627.772.072 67,21 50,05
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah
Pelihara

Sekretariat
87 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 90,00 5.057.688.734 70,00 1.530.303.961 18,00 914.300.770 18,00 757.109.407 100,00 82,81 88,00 2.287.413.368 97,78 45,23
Daerah

Tingkat Capaian
Jawab

Sekretariat
88 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 170,00 1.833.361.530 34,00 300.265.839 34,00 383.407.940 34,00 298.319.028 100,00 77,81 68,00 598.584.867 40,00 32,65
Daerah
Sekretariat
89 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 35,00 65.806.619 7,00 8.500.000 - - - 7,00 8.500.000 20,00 12,92
Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sekretariat Terdapat paket pekerjaan yang belum
90 Unit 10,00 2.289.625.465 6,00 1.265.622.787 2,00 755.458.258 2,00 467.651.050 100,00 61,90 8,00 1.733.273.837 80,00 75,70
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Daerah dibayarkan
Persentase penyediaan Administrasi
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Sekretariat
91 Keuangan dan Operasional Kepala Daerah % 100,00 9.152.210.025 22,72 2.079.637.472 100,00 1.072.441.430 73,13 784.254.484 73,13 73,13 47,93 2.863.891.956 47,93 31,29
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
92 Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Orang/bulan 10,00 5.305.589.072 4,00 1.336.815.978 2,00 840.799.630 2,00 584.154.168 100,00 69,48 2,00 1.920.970.146 20,00 36,21
Wakil Kepala Daerah Daerah target
Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut
Sekretariat
93 Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Paket 10,00 1.230.443.381 4,00 353.507.800 2,00 158.641.800 2,00 155.553.350 100,00 98,05 6,00 509.061.150 60,00 41,37
Daerah
Daerah Daerah yang Disediakan
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
94 Orang 40,00 930.184.664 17,00 189.352.772 4,00 73.000.000 4,00 44.546.966 100,00 61,02 21,00 233.899.738 52,50 25,15
Wakil Kepala Daerah Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah target
Jumlah orang yang menerima dana penunjang

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Sekretariat
95 operaasional kepala daerah dan wakil kepala Orang/Bulan 10,00 1.685.992.907 2,00 199.960.922 - - - 2,00 199.960.922 20,00 11,86
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah
daerah
Jumlah Jenis Kerumahtanggaan Sekretariat Sekretariat
96 Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah Jenis 2,00 4.295.388.789 4,00 701.783.500 2,00 690.000.000 2,00 510.349.000 100,00 73,96 2,00 1.212.132.500 100,00 28,22
Daerah yang difasilitasi Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
97 Paket 10,00 1.969.604.391 2,00 294.250.100 2,00 300.000.000 2,00 221.315.000 100,00 73,77 4,00 515.565.100 40,00 26,18
Daerah Kepala Daerah yang Disediakan Daerah target
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
98 Paket 10,00 1.412.354.888 2,00 234.050.640 2,00 240.000.000 2,00 177.002.000 100,00 73,75 4,00 411.052.640 40,00 29,10
Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan Daerah target
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
99 Paket 10,00 913.429.510 4,00 173.482.760 2,00 150.000.000 2,00 112.032.000 100,00 74,69 6,00 285.514.760 60,00 31,26
Daerah Sekretariat Daerah yang Disediakan Daerah target
Persentase penataan organisasi yang Sekretariat
100 Penataan Organisasi % 100,00 11.383.317.057 18,98 2.161.058.531 100,00 1.509.509.760 84,75 1.279.239.950 84,75 84,75 51,86 3.440.298.481 51,86 30,22
dilaksanakan Daerah
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Sekretariat Capaian Kinerja Sudah Sesuai dengan
101 Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan Dokumen 20,00 3.892.482.496 15,00 783.845.371 4,00 411.467.520 3,00 375.770.643 75,00 91,32 18,00 1.159.616.014 90,00 29,79
dan Analisis Jabatan Daerah Target
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Sekretariat Capaian Kinerja Sudah Sesuai dengan
102 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan 9,00 2.320.609.770 2,00 487.799.540 1,00 454.431.240 1,00 364.515.723 100,00 80,21 3,00 852.315.263 33,33 36,73
Publik dan Tata Laksana Daerah Target
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Sekretariat Capaian Kinerja Sudah Sesuai dengan
103 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 5,00 2.218.337.356 3,00 343.287.660 1,00 314.776.000 1,00 275.333.084 100,00 87,47 4,00 618.620.744 80,00 27,89
Reformasi Birokrasi Daerah Target
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Sekretariat Capaian Kinerja Sudah Sesuai dengan
104 Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Dokumen 10,00 324.488.477 92,00 77.423.977 2,00 59.975.000 2,00 14.070.000 100,00 23,46 94,00 91.493.977 940,00 28,20
Pelayanan Publik dan Tata Laksana Daerah Target
Tata Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Sekretariat
105 Dokumen 5,00 2.627.398.957 1,00 468.701.983 1,00 268.860.000 1,00 249.550.500 100,00 92,82 2,00 718.252.483 40,00 27,34 Capaian Kinerja Sudah Sesuai Target
Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Daerah

Persentase Protokol dan Komunikasi Sekretariat
106 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan % 100,00 17.958.629.391 28,83 5.176.591.320 100,00 1.704.900.000 61,12 1.042.110.837 61,12 61,12 44,97 6.218.702.157 44,97 34,63
Pimpinan yang dilaksanakan Daerah
Sekretariat Capaian kinerja sudah sesuai dengan
107 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 20,00 3.577.776.366 32,00 852.274.621 4,00 354.600.000 3,00 284.229.729 75,00 80,16 35,00 1.136.504.350 175,00 31,77
Daerah target
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Sekretariat Adanya paket pengadaan yang belum
108 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 15,00 4.342.229.380 739,00 575.137.727 3,00 267.779.500 2,00 99.997.454 66,67 37,34 741,00 675.135.181 4.940,00 15,55
Pimpinan Daerah dibayarkan
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Sekretariat Terdapat Media Berita diajukan
109 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan 32,00 10.038.623.645 10,00 3.749.178.972 6,00 1.082.520.500 5,00 657.883.654 83,33 60,77 15,00 4.407.062.626 46,88 43,90
Pimpinan Daerah pembayarannya
1 SEKRETARIAT DPRD 281.849.926.924 34.068.222.325 39.392.865.628 26.357.576.049 66,91 60.425.798.374 21,44
2 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 281.849.926.924 34.068.222.325 39.392.865.628 26.357.576.049 66,91 60.425.798.374 21,44

kualitas baik, peningkatan kompetensi
3 aparatur, perencanaan dan evaluasi yang Persen 90,00 181.215.623.051 17,45 27.233.479.105 90,00 30.312.554.508 65,11 21.187.622.324 72,35 69,90 41,28 48.421.101.429 45,87 26,72 Sekretariat DPRD
berkualitas, sarana dan prasarana kantor
yang terpenuhi
Persentase perencanaan kinerja, dokumen
4 penganggaran kinerja, dokumen evaluasi Dokumen 45,00 422.922.863 9,00 44.495.000 9,00 47.891.080 6,00 23.648.140 66,67 49,38 15,00 68.143.140 33,33 16,11 Sekretariat DPRD
Perangkat Daerah
Realisasi anggaran adalah pembayaran
5 Dokumen 15,00 335.886.582 3,00 40.300.000 3,00 42.000.000 3,00 20.400.000 100,00 48,57 6,00 60.700.000 40,00 18,07 Sekretariat DPRD kekurangan di TW 1 , kinerja sudah
Daerah Daerah
terlaksana di TW 1
Realisasi kinerja sudah dilaksanakan
sampai TW I namun realisasi anggaran
6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 5,00 5.101.005 1,00 740.000 1,00 1.121.500 1,00 1.121.500 100,00 100,00 2,00 1.861.500 40,00 36,49 Sekretariat DPRD belum dilaksanakan, realisasi anggaran
akan dilaksanakan pada TW
selanjutnya.

Tingkat Capaian
Jawab

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Realisasi kinerja akan dilaksanakan
7 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5,00 5.101.005 1,00 740.000 1,00 1.121.500 - - - - 1,00 740.000 20,00 14,51 Sekretariat DPRD
RKA-SKPD pada TW III.
sampai TW I namun realisasi anggaran
8 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 5,00 22.444.422 1,00 1.357.500 1,00 1.935.000 1,00 1.935.000 100,00 100,00 2,00 3.292.500 40,00 14,67 Sekretariat DPRD belum dilaksanakan, realisasi anggaran
akan dilaksanakan pada TW
selanjutnya.
Realisasi kinerja akan dilaksanakan
9 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5,00 22.444.422 1,00 1.357.500 1,00 1.500.100 - - - - 1,00 1.357.500 20,00 6,05 Sekretariat DPRD
pada TW III.
sampai TW I realisasi anggaran
10 Laporan 5,00 26.844.422 1,00 - 1,00 212.980 1,00 191.640 100,00 89,98 2,00 191.640 40,00 0,71 Sekretariat DPRD sebagian dilaksanakan diTW II , sisa
realisasi anggaran akan dilaksanakan
pada TW selanjutnya.
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat diPerubahan 2023 anggaran sudah
11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5,00 5.101.005 1,00 - - - - - 1,00 - 20,00 - Sekretariat DPRD
Daerah dihapus
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 275,00 27.122.961.624 53,00 3.355.319.158 53,00 3.469.230.383 93,00 2.367.709.494 175,47 68,25 146,00 5.723.028.652 53,09 21,10 Sekretariat DPRD
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Realisasi kinerja sudah terlaksana
13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 25,00 25.786.147.590 25,00 3.315.019.158 25,00 3.423.755.083 25,00 2.343.883.354 100,00 68,46 50,00 5.658.902.512 200,00 21,95 Sekretariat DPRD
Tunjangan ASN sampai TW III, nilai idikator absolut
Realisasi Kinerja sudah dilaksanakan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan sampai TW III realisasi anggaran
14 Dokumen 60,00 397.412.302 12,00 40.300.000 12,00 43.345.500 9,00 21.739.000 75,00 50,15 21,00 62.039.000 35,00 15,61 Sekretariat DPRD
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sejumlah 4 bulan dari kekurangan
realisasi Anggaran TW I.
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Realisasi kinerja sudah dilaksanakan
15 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 5,00 924.368.917 1,00 - 1,00 1.821.500 1,00 1.795.500 100,00 98,57 2,00 1.795.500 40,00 0,19 Sekretariat DPRD sampai TW I dan realisasi anggaran
Akhir Tahun SKPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah dilaksanakan di TW II.
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan diPerubahan 2023 anggaran sudah
16 Dokumen 5,00 2.550.503 1,00 - - - - - 1,00 - 20,00 - Sekretariat DPRD
Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dihapus
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Realisasi kinerja sudah terlaksana

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan sampai TW III dan realisasi anggaran
17 Laporan 70,00 8.401.508 12,00 - 14,00 308.300 9,00 291.640 64,29 94,60 21,00 291.640 30,00 3,47 Sekretariat DPRD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan teah terlaksana dari TW I sampai
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan TW III.
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis diPerubahan 2023 anggaran sudah
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran dihapus
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang diPerubahan 2023 anggaran sudah
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD dihapus
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Realisasi kinerja sudah terlaksanan TW

21 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 10,00 77.739.316 2,00 15.670.810 2,00 14.883.000 2,00 14.850.400 100,00 99,78 4,00 30.521.210 40,00 39,26 Sekretariat DPRD
Daerah SKPD I tetapi realisasi anggaran belum.
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah diPerubahan 2023 anggaran sudah
22 Laporan 10,00 4.080.804 2,00 - - - - - 2,00 - 20,00 - Sekretariat DPRD
SKPD SKPD dihapus
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian diPerubahan 2023 anggaran sudah
23 Laporan 5,00 12.752.513 - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD
Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD dihapus
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang diPerubahan 2023 anggaran sudah
24 Laporan 120,00 15.303.015 24,00 - - - 12,00 - 36,00 - 30,00 - Sekretariat DPRD
Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD dihapus

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
25 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 60,00 349.206.582 12,00 36.900.000 12,00 42.000.000 9,00 20.400.000 75,00 48,57 21,00 57.300.000 35,00 16,41 Sekretariat DPRD sampai TW III dan realisasi anggaran
SKPD
sudah terlaksana sampai TW III.

26 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 1.340,00 3.436.313.016 112,00 487.053.532 23,00 605.300.000 23,00 306.360.953 100,00 50,61 135,00 793.414.485 10,07 23,09 Sekretariat DPRD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut diPerubahan 2023 anggaran sudah
27 Paket 5,00 714.140.701 - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD
Kelengkapannya Kelengkapan dihapus

28 Dokumen 60,00 156.927.135 12,00 30.600.000 12,00 17.400.000 9,00 1.400.000 75,00 8,05 21,00 32.000.000 35,00 20,39 Sekretariat DPRD sampai TW III namun realisasi
anggaran baru 1 bulan.
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi diPerubahan 2023 anggaran sudah
29 Orang 125,00 667.625.626 25,00 190.387.500 - - - - 25,00 190.387.500 20,00 28,52 Sekretariat DPRD
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dihapus
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi diPerubahan 2023 anggaran sudah

30 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 250,00 360.810.301 50,00 23.750.000 - - - - 50,00 23.750.000 20,00 6,58 Sekretariat DPRD
Peraturan Perundang-Undangan dihapus
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Realisasi kinerja sudah dilaksanakan
31 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 900,00 1.536.809.253 25,00 242.316.032 180,00 587.900.000 60,00 304.960.953 33,33 51,87 85,00 547.276.985 9,44 35,61 Sekretariat DPRD untuk TW III, realisasi anggaran diTW
Perundang- Undangan
Undangan berikutnya.
32 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 3.885,00 13.548.876.221 717,00 2.295.112.155 777,00 1.434.269.785 325,00 933.885.014 41,83 65,11 1.042,00 3.228.997.169 26,82 23,83
Daerah yang baik
33 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang paket 5,00 492.236.135 1,00 19.553.000 1,00 50.653.115 1,00 25.906.000 100,00 51,14 2,00 45.459.000 40,00 9,24 Sekretariat DPRD Akan dilaksanakan TW berikutnya.
Disediakan

Tingkat Capaian
Jawab
Realisasi Kinerja dan anggaran

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan terlaksana sampai dengan TW III ini,
34 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor paket 15,00 1.877.797.980 3,00 437.442.000 3,00 124.401.332 3,00 43.394.014 100,00 34,88 6,00 480.836.014 40,00 25,61 Sekretariat DPRD
Kantor yang Disediakan dan kemungkinan berlanjut ke TW
berikutnya . Nilai indikator absolut
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tetapi untuk realisasi anggaran
35 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga paket 10,00 293.337.851 2,00 76.444.310 2,00 39.257.620 2,00 25.376.000 100,00 64,64 4,00 101.820.310 40,00 34,71 Sekretariat DPRD
Disediakan sebagian terlaksana di TW III. Nilai
indikator absolut.
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang terlaksana sampai dengan TW II ini,
36 Penyediaan Bahan Logistik Kantor paket 20,00 1.084.964.444 4,00 160.995.000 4,00 161.000.000 4,00 125.500.000 100,00 77,95 8,00 286.495.000 40,00 26,41 Sekretariat DPRD
Disediakan dan kemungkinan berlanjut ke TW
berikutnya. Nilai indikator absolut
tetapi untuk realisasi anggaran telah
37 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan paket 5,00 876.450.812 1,00 189.481.400 1,00 135.827.718 1,00 62.000.000 100,00 45,65 2,00 251.481.400 40,00 28,69 Sekretariat DPRD
terlaksana di Tw III.Nilai indikator
yang Disediakan
absolut
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan terlaksana sampai dengan TW II ini,
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan dan kemungkinan berlanjut ke TW
diPerubahan 2023 anggaran sudah
39 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan paket 5,00 1.034.073.185 1,00 10.915.000 - - - - 1,00 10.915.000 20,00 1,06 Sekretariat DPRD
dihapus
40 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1.200,00 971.868.980 200,00 647.639.825 240,00 544.240.000 210,00 448.366.000 87,50 82,38 410,00 1.096.005.825 34,17 112,77 Sekretariat DPRD terlaksana sampai dengan TW III ini,
dan kemungkinan berlanjut ke TW
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat terlaksana sampai dengan TW III ini,
41 Laporan 2.500,00 6.162.612.164 480,00 630.696.620 500,00 257.564.000 40,00 132.313.000 8,00 51,37 520,00 763.009.620 20,80 12,38 Sekretariat DPRD
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan kemungkinan berlanjut ke TW
berikutnya
terlaksana sampai dengan TW III ini,
42 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dinamis Dokumen 60,00 265.252.261 12,00 50.100.000 12,00 52.200.000 9,00 25.200.000 75,00 48,28 21,00 75.300.000 35,00 28,39 Sekretariat DPRD
dan kemungkinan berlanjut ke TW
pada SKPD
berikutnya.
43 Unit 160,00 2.235.840.578 7,00 80.000.000 29,00 352.954.000 6,00 201.604.000 20,69 57,12 13,00 281.604.000 8,13 12,59 Sekretariat DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau diPerubahan 2023 anggaran sudah
44 Unit 5,00 510.100.501 - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD
Lapangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dihapus

45 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 10,00 597.455.826 - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD
dihapus
Realisasi Anggaran dan kinerja adalah
46 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 130,00 720.203.850 2,00 - 26,00 193.700.000 4,00 122.350.000 15,38 63,16 6,00 122.350.000 4,62 16,99 Sekretariat DPRD pembayaran hutang tahun 2022,
Disediakan
Realisasi kinerja Tahun 2023 blm
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang tidak ada masuk ke perencanaan tahun
47 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Unit - - - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD
Disediakan ini
Realisasi anggaran dan kinerja
48 Pengadaan Aset Tak Berwujud Unit 10,00 - 2,00 - 2,00 79.254.000 2,00 79.254.000 100,00 100,00 4,00 79.254.000 40,00 - Sekretariat DPRD kemungkinan akan dilaksanakan di TW
Disediakan
49 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 5,00 408.080.401 3,00 80.000.000 1,00 80.000.000 - - - - 3,00 80.000.000 60,00 19,60 Sekretariat DPRD Akan dilaksanakan TW selanjutnya.
Disediakan
50 Laporan 6.350,00 13.683.070.929 1.233,00 2.902.411.266 1.270,00 3.233.579.927 865,00 1.801.790.977 68,11 55,72 2.098,00 4.704.202.243 33,04 34,38 Sekretariat DPRD
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat terlaksana sampai dengan TW III ini,
51 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 5.750,00 113.063.075 1.150,00 16.917.000 1.150,00 10.800.000 775,00 3.180.000 67,39 29,44 1.925,00 20.097.000 33,48 17,78 Sekretariat DPRD
Menyurat dan kemungkinan berlanjut ke TW
berikutnya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Realisasi kinerja dan realisasi anggaran
52 Laporan 60,00 2.732.852.255 8,00 530.076.732 12,00 652.800.000 9,00 476.531.800 75,00 73,00 17,00 1.006.608.532 28,33 36,83 Sekretariat DPRD
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan di TW II sudah terlaksana
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan tidak ada masuk ke perencanaan tahun
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan ini

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan terlaksana sampai dengan TW III ini,
54 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 540,00 10.757.155.600 75,00 2.355.417.534 108,00 2.569.979.927 81,00 1.322.079.177 75,00 51,44 156,00 3.677.496.711 28,89 34,19 Sekretariat DPRD
Umum Kantor yang Disediakan dan kemungkinan berlanjut ke TW
berikutnya .
55 Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Unit 672,00 5.706.968.141 120,00 937.926.681 140,00 983.349.111 115,00 626.413.558 82,14 63,70 117,50 1.564.340.239 17,49 27,41 Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Realisasi kinerja dan anggaran sampai
56 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 35,00 1.615.842.888 7,00 272.932.008 7,00 314.000.000 7,00 213.803.724 100,00 68,09 14,00 486.735.732 40,00 30,12 Sekretariat DPRD TW III sudah terlaksana. Nilai indikator
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya absolut

Realisasi kinerja TW III sudah
57 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 100,00 1.763.367.317 15,00 307.924.173 20,00 285.720.000 14,00 142.591.834 70,00 49,91 29,00 450.516.007 29,00 25,55 Sekretariat DPRD
terlaksana Nilai indikator absolut.
Realisasi kinerja TW III sudah
58 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 75,00 127.525.125 - - 15,00 11.250.000 8,00 5.400.000 53,33 48,00 8,00 5.400.000 10,67 4,23 Sekretariat DPRD
terlaksana
Realisasi kinerja TW II belum
59 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jenis 320,00 771.777.134 64,00 83.646.000 64,00 44.250.000 11,00 25.810.000 17,19 58,33 75,00 109.456.000 23,44 14,18 Sekretariat DPRD terlaksana akan dilaksanakan diTW
Dipelihara
berikutnya.
Realisasi kinerja dan realisasi anggaran
60 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 135,00 127.525.125 27,00 48.430.000 27,00 75.600.000 18,00 55.996.000 66,67 74,07 45,00 104.426.000 33,33 81,89 Sekretariat DPRD
TW III sudah terlaksana

Tingkat Capaian
Jawab
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Realisasi kinerja TW III sudah
61 Unit 3,00 535.779.801 3,00 167.926.500 3,00 174.300.000 3,00 130.652.000 100,00 74,96 6,00 298.578.500 200,00 55,73 Sekretariat DPRD
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi terlaksana. Nilai Indikator absolut

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Realisasi kinerja TW III sudah
62 atau Bangunan Lainnya yang Unit 3,00 255.050.251 3,00 20.230.000 3,00 78.229.111 3,00 52.160.000 100,00 66,68 6,00 72.390.000 200,00 28,38 Sekretariat DPRD
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terlaksana. Nilai Indikator absolut
Luas Tanah yang Dilakukan diPerubahan 2023 anggaran sudah
63 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Ha 1,00 510.100.501 1,00 36.838.000 - - - - 1,00 36.838.000 100,00 7,22 Sekretariat DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi dihapus
64 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase layanan keuangan yang tersedia Orang 85,00 107.248.059.419 40,00 16.477.704.503 80,00 19.768.110.022 120,00 14.851.209.788 150,00 75,13 160,00 31.328.914.291 188,24 29,21 Sekretariat DPRD
Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Realisasi kinerja sudah terlaksana
65 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Orang/Bulan 40,00 104.895.969.462 40,00 16.477.704.503 40,00 19.688.110.022 40,00 14.851.209.788 100,00 75,43 80,00 31.328.914.291 200,00 29,87 Sekretariat DPRD
Keuangan DPRD sampai TW III, nilai idikator absolut
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD diPerubahan 2023 anggaran sudah
66 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Paket 5,00 1.864.009.556 - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD
yang Disediakan dihapus
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Akan dilaksanakan di triwulanan

67 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Orang 40,00 488.080.401 - - 40,00 80.000.000 - - - - - - - - Sekretariat DPRD
Up DPRD berikutnya , nilai idikator absolut.
Persentase layanan administrasi DPRD yang
68 Layanan Administrasi DPRD Laporan 420,00 7.347.192.176 13,00 600.886.000 84,00 360.987.200 11,00 39.750.000 13,10 11,01 24,00 640.636.000 5,71 8,72 Sekretariat DPRD
tersedia
69 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD Laporan 360,00 1.166.089.745 1,00 510.000 72,00 42.000.000 2,00 - 2,78 - 3,00 510.000 0,83 0,04 Sekretariat DPRD tetapi untuk realisasi anggaran belum
terlaksana.
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Realisasi kinerja dan anggaran sudah
70 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Laporan 60,00 6.181.102.431 12,00 600.376.000 12,00 318.987.200 9,00 39.750.000 75,00 12,46 21,00 640.126.000 35,00 10,36 Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Konsultasi DPRD terlaksana sampai TW III.
Sebagian besar Realisasi kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan
71 Persen 65,28 100.634.303.873 0,00 6.834.743.220 63,00 9.080.311.120 14,63 5.169.953.725 23,21 56,94 7,31 12.004.696.945 11,20 11,93 Sekretariat DPRD belum terlaksana baik segi kinerja
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik
maupun anggaran.
Pembentukan Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan
72 Dokumen 121,00 21.504.616.342 26,00 1.158.360.740 24,00 1.219.813.890 5,00 582.445.500 20,83 47,75 31,00 1.740.806.240 25,62 8,10 Sekretariat DPRD
Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD DPRD yang tersusun
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan
Penyusunan dan Pembahasan Program Realisasi kinerja dan anggaran akan
73 Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Dokumen 45,00 510.100.501 9,00 69.960.000 9,00 98.131.750 - - - - 9,00 69.960.000 20,00 13,71 Sekretariat DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan ditriwulanan berikutnya
Daerah
Realisasi kinerja yang terlaksana
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan sampai TW III baru 1 perda.
74 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Dokumen 45,00 16.050.581.182 11,00 496.897.550 9,00 528.925.500 1,00 115.185.500 11,11 21,78 12,00 612.083.050 26,67 3,81 Sekretariat DPRD Pembahasan perda sebagai realisasi
Peraturan Daerah kinerja akan dilaksanakan TW
berikutnya.
Realisasi kinerja dan anggaran akan

75 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Dokumen 10,00 255.050.251 2,00 5.750.000 2,00 3.236.480 - - - - 2,00 5.750.000 20,00 2,25 Sekretariat DPRD dilaksanakan ditriwulanan berikutnya
(apabila ada peraturan perundang-
undangan terbaru yang perlu dkaji)
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Realisasi kinerja sudah terlaksana ,

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan
76 atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Dokumen 20,00 4.488.884.409 4,00 585.753.190 4,00 589.520.160 4,00 467.260.000 100,00 79,26 8,00 1.053.013.190 40,00 23,46 Sekretariat DPRD untuk realisasi anggaran baru
dan/atau Naskah Akademik
yang Difasilitasi terlaksana di TW III.
77 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib yang tersusun Dokumen 1,00 200.000.000 - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD dilaksanakan ditahun 2024 (masa
periode jabatan baru)
Jumlah dokumen hasil pembahasan
78 Pembahasan Kebijakan Anggaran Dokumen 35,00 6.656.811.538 7,00 582.461.810 7,00 813.068.600 4,00 328.900.000 57,14 40,45 11,00 911.361.810 31,43 13,69 Sekretariat DPRD
Kebijakan anggaran yang tersusun
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan Realisasi kinerja dan anggaran sudah
79 Pembahasan KUA dan PPAS Dokumen 5,00 1.326.261.303 1,00 133.489.610 1,00 141.101.050 1,00 95.290.000 100,00 67,53 2,00 228.779.610 40,00 17,25 Sekretariat DPRD
PPAS dilaksanakan ditriwulan III berikutnya
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan

Realisasi kinerja dan anggaran sudah
80 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan Dokumen 5,00 1.326.261.303 1,00 122.938.000 1,00 181.314.000 1,00 97.185.000 100,00 53,60 2,00 220.123.000 40,00 16,60 Sekretariat DPRD
dilaksanakan ditriwulan III berikutnya
KUA dan Perubahan PPAS
81 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen 5,00 1.326.261.303 1,00 108.212.200 1,00 176.775.850 - - - - 1,00 108.212.200 20,00 8,16 Sekretariat DPRD
dilaksanakan ditriwulan III berikutnya
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Realisasi kinerja dan anggaran sudah
82 Pembahasan APBD Perubahan Dokumen 5,00 1.326.261.303 1,00 101.792.000 1,00 181.564.000 1,00 60.160.000 100,00 33,13 2,00 161.952.000 40,00 12,21 Sekretariat DPRD
Perubahan dilaksanakan ditriwulan III berikutnya
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi kinerja dan anggaran sudah
83 Pembahasan Laporan Semester Dokumen 10,00 25.505.025 2,00 - 2,00 2.400.000 - - - - 2,00 - 20,00 - Sekretariat DPRD
Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester dilaksanakan ditriwulan III berikutnya
Realisasi kinerja dan anggaran

Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan terlaksana sampi di TW II. Di TW III
84 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Dokumen 5,00 1.326.261.303 1,00 116.030.000 1,00 129.913.700 1,00 76.265.000 100,00 58,70 2,00 192.295.000 40,00 14,50 Sekretariat DPRD
Pertanggungjawaban APBD tidak ada reasliasi baik anggaran
maupun kinerja.
Jumlah Dokumen Pengawasan
85 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Laporan 1.540,00 3.688.177.612 243,00 175.377.000 278,00 261.811.850 43,00 176.533.500 15,47 67,43 286,00 351.910.500 18,57 9,54 Sekretariat DPRD
tersusun
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang dilaksanakan ditriwulan III. Dan
86 Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Laporan 360,00 464.347.547 60,00 19.170.000 72,00 37.560.000 8,00 17.566.000 11,11 46,77 68,00 36.736.000 18,89 7,91 Sekretariat DPRD
Pemerintahan dan Hukum kemungkinan berlanjut di triwulanan
Hukum
berikutnya.

Tingkat Capaian
Jawab

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan dilaksanakan ditriwulan III. Dan
87 Laporan 300,00 519.516.956 60,00 29.475.000 60,00 40.965.000 11,00 20.970.000 18,33 51,19 71,00 50.445.000 23,67 9,71 Sekretariat DPRD
Infrastruktur Pemerintahan Bidang Infrastruktur kemungkinan berlanjut di triwulanan
berikutnya.
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Jumlah Laporan Pengawasan Urusan dilaksanakan ditriwulan III. Dan
Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat kemungkinan berlanjut di triwulanan
berikutnya.
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan dilaksanakan ditriwulan II. Dan
Perekonomian Pemerintahan Bidang Perekonomian kemungkinan berlanjut di triwulanan
berikutnya.
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan diPerubahan 2023 anggaran sudah
Daya Alam Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam dihapus
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Realisasi kinerja sudah terlaksana di
91 Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Dokumen 5,00 464.347.547 1,00 - 1,00 7.010.000 1,00 7.000.000 100,00 99,86 2,00 7.000.000 40,00 1,51 Sekretariat DPRD TW II dan realisasi anggaran berlanjut
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditriwulan III.
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan

92 Pengawasan Penggunaan Anggaran Penggunaan Dokumen 10,00 464.347.547 1,00 - - - - - 1,00 - 10,00 - Sekretariat DPRD
dihapus
Anggaran
Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan
Pembahasan Laporan Keterangan terlaksana sampai TW 1 dan adanya
93 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dokumen 5,00 464.347.547 1,00 104.057.000 1,00 107.071.850 1,00 101.796.500 100,00 95,07 2,00 205.853.500 40,00 44,33 Sekretariat DPRD
Pertanggungjawaban Kepala Daerah realisasi anggaran lagi dikarenakan
Kepala Daerah
kekurangan di TW I.
Jumlah Dokumen Peningkatan kapasitas
94 Peningkatan Kapasitas DPRD Dokumen 292,00 20.047.024.558 53,00 2.022.849.700 311,00 2.210.004.670 52,00 1.445.129.622 16,72 65,39 105,00 3.467.979.322 35,96 17,30 Sekretariat DPRD
DPRD
95 Orientasi DPRD Dokumen 1,00 500.000.000 - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD dilaksanakan ditahun 2024 (masa
Orientasi DPRD
Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas Realisasi kinerja dan anggaran sudah
96 Pendalaman Tugas DPRD Dokumen 20,00 15.414.427.904 6,00 1.526.149.700 160,00 1.751.689.750 3,00 1.208.079.622 1,88 68,97 9,00 2.734.229.322 45,00 17,74 Sekretariat DPRD
DPRD terlaksana sampai TW III,
Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk

97 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dokumen 60,00 294.999.761 12,00 27.800.000 12,00 14.000.000 7,00 15.400.000 58,33 110,00 19,00 43.200.000 31,67 14,64 Sekretariat DPRD
terlaksana sampai TW III,
Dewan
Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim diPerubahan 2023 anggaran sudah
98 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Orang 60,00 612.120.601 - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD
Ahli dihapus
99 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Orang 6,00 1.836.361.804 6,00 273.000.000 6,00 105.000.000 6,00 126.000.000 100,00 120,00 12,00 399.000.000 200,00 21,73 Sekretariat DPRD terlaksana sampai TW III. Nilai
Indikator absolut
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Realisasi kinerja sudah terlaksana
100 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dokumen 140,00 1.343.205.443 28,00 192.400.000 120,00 331.175.080 24,00 95.650.000 20,00 28,88 52,00 288.050.000 37,14 21,44 Sekretariat DPRD
Hubungan Masyarakat sampai TW III ,
101 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Dokumen 5,00 45.909.045 1,00 3.500.000 1,00 8.139.840 - - - - 1,00 3.500.000 20,00 7,62 Sekretariat DPRD dilaksanakan ditahun 2024 (masa
Jumlah Laporan Penyerapan dan
Penyerapan dan Penghimpunan
102 Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Dokumen 140,00 19.703.861.667 28,00 1.215.502.250 28,00 2.518.541.920 6,00 1.574.168.000 21,43 62,50 34,00 2.789.670.250 24,29 14,16 Sekretariat DPRD
Aspirasi Masyarakat
tersusun
103 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Laporan 120,00 3.010.991.908 24,00 60.260.000 24,00 33.744.000 3,00 3.744.000 12,50 11,10 27,00 64.004.000 22,50 2,13 Sekretariat DPRD
terlaksana sampai TW 1.
Realisasi kinerja sudah terlaksana
Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD
104 Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Dokumen 5,00 178.535.175 1,00 4.800.000 1,00 1.350.000 1,00 - 100,00 - 2,00 4.800.000 40,00 2,69 Sekretariat DPRD sampai TW I , untuk realisasi anggaran
yang Disusun
belum terlaksana.
Realisasi kinerja sudah terlaksana di

TW I dan TW II, dan realisasi anggaran
105 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dokumen 15,00 16.514.334.583 3,00 1.150.442.250 3,00 2.483.447.920 2,00 1.570.424.000 66,67 63,24 5,00 2.720.866.250 33,33 16,48 Sekretariat DPRD sudah terlaksana sampai TW III,
sebagian anggaran lagi akan
dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan
106 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Dokumen 6,00 594.730.816 1,00 28.740.000 1,00 59.233.350 1,00 50.035.000 100,00 84,47 2,00 78.775.000 33,33 13,25 Sekretariat DPRD
Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun
Realisasi kinerja dan anggran akan
107 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Dokumen 1,00 95.000.000 - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD dilaksanakan ditahun 2024 (masa
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik Realisasi kinerja dan anggaran sudah
108 Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan 5,00 499.730.816 1,00 28.740.000 1,00 59.233.350 1,00 50.035.000 100,00 84,47 2,00 78.775.000 40,00 15,76 Sekretariat DPRD
DPRD terlaksana sampai TW 1.

Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama
109 Pembahasan Kerja Sama Daerah Dokumen 165,00 4.764.945.923 33,00 532.000.000 33,00 639.000.000 23,00 444.000.000 69,70 69,48 56,00 976.000.000 33,94 20,48 Sekretariat DPRD
Daerah yang tersusun
Realisasi kinerja sudah terlaksana
Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan sampai TW III , untuk realisasi
110 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Dokumen 165,00 4.764.945.923 33,00 532.000.000 33,00 639.000.000 23,00 444.000.000 69,70 69,48 56,00 976.000.000 33,94 20,48 Sekretariat DPRD
Publikasi yang Disusun anggaran belum terlaksana
sepenuhnya.
111 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Fasilitasi DPRD yang terlaksana Dokumen 205,00 23.674.135.418 41,00 1.119.451.720 41,00 1.358.836.840 30,00 568.742.103 73,17 41,86 71,00 1.688.193.823 34,63 7,13 Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Realisasi kinerja dan anggaran belum
112 Dokumen 80,00 21.712.058.325 16,00 648.864.700 16,00 807.789.500 8,00 267.790.000 50,00 33,15 24,00 916.654.700 30,00 4,22 Sekretariat DPRD
DPRD Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terlaksana di TW III.

Tingkat Capaian
Jawab

Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan
113 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Laporan 5,00 127.525.125 1,00 8.000.000 1,00 13.950.040 - - - - - 8.000.000 - 6,27 Sekretariat DPRD dilaksanakan ditriwulan ke IV atau
Kinerja DPRD yang Disusun
diakhir tahun penutupan masa sidang.
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Realisasi kinerja dan anggaran sudah
114 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen 60,00 1.103.455.525 12,00 22.830.000 12,00 133.139.900 9,00 103.454.800 75,00 77,70 21,00 126.284.800 35,00 11,44 Sekretariat DPRD
Tugas Badan Musyawarah terlaksana di TW III.
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Realisasi kinerja dan anggaran sudah
115 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Dokumen 60,00 731.096.442 12,00 439.757.020 12,00 403.957.400 13,00 197.497.303 108,33 48,89 25,00 637.254.323 41,67 87,16 Sekretariat DPRD
Pimpinan DPRD terlaksana sampai TW III.
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Realisasi kinerja dan anggaran akan
116 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Dokumen - - - - - - - - - - - - Sekretariat DPRD
Tugas Panitia Khusus dilaksanakan di tahun 2024
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (SR) (R)
1 INSPEKTORAT
2 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 93.983.882.217 13.115.578.754 9.267.371.335 5.207.828.178 56,20 18.323.406.932 19,50

terpenuhi Persen 95,00 90,00 90,00 46,16 51,29 68,08 87,50
2. Persentase Laporan Keuangan dengan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persen 95,00 90,00 90,00 47,06 52,28 68,53 87,50
3 Kualitas Baik 66.613.989.554 10.624.771.147 7.622.969.798 4.713.349.278 61,83 15.338.120.425 23,03 Inspektorat
3. Persentase Peningkatan Kompetensi
Persen 95,00 90,00 90,00 130,00 144,44 110,00 87,50
Aparatur
4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi
Persen 95,00 90,00 90,00 46,16 51,29 68,08 87,50
Kinerja yang berkualitas
Persen 95,00 90,00 90,00 69,24 76,93 79,62 87,50
disusun tepat waktu
4 Persen 95,00 1.514.794.000 90,00 87.218.900 90,00 25.209.150 - 12.194.000 - 48,37 45,00 99.412.900 87,50 6,56 Inspektorat
Persen 95,00 90,00 90,00 33,34 37,04 61,67 87,50
disusun tepat waktu

5 Dokumen 80,00 551.690.000 28,00 42.948.900 13,00 24.508.900 9,00 11.926.000 69,23 48,66 37,00 54.874.900 46,25 9,95 Inspektorat
Daerah Daerah

6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 5,00 59.100.000 - - - - - - - - - -

7 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5,00 59.100.000 - - - - - - - - - -
RKA-SKPD

8 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 5,00 59.100.000 - - - - - - - - - -

9 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5,00 59.100.000 - - - - - - - - - -

10 Laporan 31,00 667.604.000 2,00 44.270.000 6,00 700.250 2,00 268.000 33,33 38,27 4,00 44.538.000 12,90 6,67 Inspektorat

11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 20,00 59.100.000 - - - - - - - - - -
Daerah
Persentase Unit Kerja yang Menyusun
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 170,00 53.300.393.250 98,00 9.186.010.952 34,00 6.051.520.593 21,00 3.780.580.411 61,76 62,47 78,75 12.966.591.363 46,32 24,33 Inspektorat
Laporan Kinerja Keuangan dengan baik
13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang 240,00 52.715.625.250 73,00 9.146.560.952 40,00 6.029.909.593 38,00 3.768.460.911 95,00 62,50 111,00 12.915.021.863 46,25 24,50 Inspektorat
Tunjangan ASN
15 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen - - - - - - - - - - - -
Akuntansi SKPD

16 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 12,00 206.855.000 1,00 - 1,00 263.000 2,00 143.000 200,00 54,37 3,00 143.000 25,00 0,07 Inspektorat
Akhir Tahun SKPD

17 Laporan 24,00 108.602.000 - - 1,00 250.000 - - - - - - - - Inspektorat
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
18 Dokumen - - - - - - - - - - - -
19 Laporan 222,00 371.237.350 52,00 39.450.000 26,00 21.280.000 8,00 12.180.000 30,77 57,24 60,00 51.630.000 27,03 13,91 Inspektorat
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
20 Dokumen 10,00 34.675.000 - - - - - - - - - -
Daerah SKPD Daerah SKPD
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik
21 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen - - - - - - - - - - - -
Daerah SKPD

Tingkat Capaian
Jawab

22 Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Laporan - - - - - - - - - - - -
SKPD
Milik Daerah SKPD
23 Laporan 70,00 57.600.000 - - - - - - - - - -

24 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 142,00 278.962.350 52,00 39.450.000 23,00 21.280.000 11,00 12.180.000 47,83 57,24 63,00 51.630.000 44,37 18,51 Inspektorat
Daerah pada SKPD
25 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 50,00 2.862.420.000 77,00 331.982.422 50,00 577.259.500 25,00 446.909.690 50,00 77,42 51,00 778.892.112 102,00 27,21 Inspektorat
27 Dokumen 238,00 90.000.000 - - - - - - - - - -
28 Orang 238,00 2.556.500.000 53,00 299.282.422 60,00 559.859.500 52,00 437.109.690 86,67 78,07 105,00 736.392.112 44,12 28,80 Inspektorat

1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi
29 Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket 25,00 2.934.451.308 7,00 257.033.363 5,00 196.369.977 4,00 117.175.196 80,00 59,67 5,50 374.208.559 22,00 12,75 Inspektorat
umum Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen Administrasi umum
Dokumen 20,00 8,00 4,00
Perangkat Daerah
30 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 5,00 61.700.000 - - 1,00 1.097.500 - 497.500 - 45,33 - 497.500 - 0,81 Inspektorat
Disediakan
31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 5,00 306.509.108 3,00 85.735.506 1,00 32.230.004 1,00 20.384.236 100,00 63,25 4,00 106.119.742 80,00 34,62 Inspektorat
32 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 15,00 133.860.700 5,00 6.807.862 1,00 8.650.000 1,00 3.212.349 100,00 37,14 6,00 10.020.211 40,00 7,49 Inspektorat
34 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 60,00 222.250.000 - - - - - - - - - -

35 Laporan 204,00 1.828.711.500 67,00 113.174.995 40,00 123.355.073 23,00 77.976.111 57,50 63,21 90,00 191.151.106 44,12 10,45 Inspektorat
36 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dokumen 60,00 220.920.000 24,00 32.700.000 12,00 17.400.000 9,00 9.800.000 75,00 56,32 33,00 42.500.000 55,00 19,24 Inspektorat
SKPD
37 Persen 90,00 2.522.700.000 90,00 300.000.000 90,00 327.003.400 30,00 197.379.000 33,33 60,36 60,00 497.379.000 66,67 19,72 Inspektorat
38 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 6,00 850.000.000 - - 1,00 129.624.400 - - - - - - - -

39 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 92,00 708.300.000 - - 5,00 43.200.000 - 43.200.000 - 100,00 - 43.200.000 - 6,10
Disediakan
40 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 6,00 964.400.000 2,00 300.000.000 1,00 154.179.000 1,00 154.179.000 100,00 100,00 3,00 454.179.000 50,00 47,09 Inspektorat
42 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 72,00 26.370.000 24,00 1.418.000 12,00 1.040.000 9,00 686.000 75,00 65,96 33,00 2.104.000 45,83 7,98 Inspektorat
Menyurat
43 Laporan 72,00 470.398.000 24,00 95.261.087 12,00 74.175.696 9,00 33.842.512 75,00 45,62 33,00 129.103.599 45,83 27,45 Inspektorat

44 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 72,00 1.137.969.112 24,00 187.497.160 12,00 118.441.482 9,00 63.271.500 75,00 53,42 33,00 250.768.660 45,83 22,04 Inspektorat

46 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 6,00 192.485.056 2,00 41.590.940 1,00 30.000.000 1,00 14.013.500 100,00 46,71 3,00 55.604.440 50,00 28,89 Inspektorat

47 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 72,00 1.113.771.478 24,00 87.472.123 12,00 191.670.000 12,00 31.412.469 100,00 16,39 36,00 118.884.592 50,00 10,67 Inspektorat
48 Unit 1,00 17.000.000 1,00 300.000 - - - - 1,00 300.000 100,00 1,76 Inspektorat

49 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 222,00 150.000.000 37,00 9.536.200 15,00 9.000.000 15,00 3.705.000 100,00 41,17 52,00 13.241.200 23,42 8,83 Inspektorat
Dipelihara
Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi
Nilai 81,25 20.147.531.981 58,57 1.626.258.207 69,25 1.060.813.080 - 239.862.900 - 22,61 58,57 1.866.121.107 72,09 9,26 Inspektorat
Pemerintah (AKIP) OPD
50 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Tingkat Capaian
Jawab
50 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian
Nilai 3,30 3,12 3,10 - - 3,12 - 94,64 - Inspektorat
Intern Pemerintah (SPIP) OPD
Jumlah Hasil Pelaksanaan Pengawasan APIP

51 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Laporan 219,00 15.218.314.500 22,00 1.185.683.207 30,00 687.748.880 16,00 176.327.900 53,33 25,64 38,00 1.362.011.107 17,35 8,95 Inspektorat
yang selesai ditindaklanjuti
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kinerja
52 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 114,00 2.567.787.500 6,00 428.468.040 14,00 112.060.500 1,00 7.064.500 7,14 6,30 7,00 435.532.540 6,14 16,96 Inspektorat
Perangkat Daerah
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keuangan
52 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 48,00 3.212.252.500 16,00 147.837.500 17,00 110.271.000 8,00 56.286.500 47,06 51,04 24,00 204.124.000 50,00 6,35 Inspektorat
Pemerintah Daerah
Jumlah Pelaksanaan Reviu kinerja Pemerintah
53 Reviu Laporan Kinerja Laporan 444,00 1.813.145.000 4,00 68.466.000 75,00 98.467.840 2,00 52.700.500 2,67 53,52 6,00 121.166.500 1,35 6,68 Inspektorat
Daerah
Jumlah Pelaksanaan Reviu keuangan
53 Reviu Laporan Keuangan Laporan 240,00 529.207.500 4,00 55.884.000 75,00 88.739.060 2,00 49.556.000 2,67 55,84 6,00 105.440.000 2,50 19,92 Inspektorat
Pemerintah Daerah
54 Pengawasan Desa Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Desa Laporan 240,00 4.040.265.000 4,00 425.112.571 4,00 142.729.280 - - - - 4,00 425.112.571 1,67 10,52 Inspektorat
Jumlah Pelaksanaan kerjasama pengawasan

54 Kerjasama Pengawasan Internal Laporan 12,00 765.875.000 - - - - - - - - - -
internal
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Jumlah Pelaksanaan Monev TLHP BPK-RI dan
55 Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Laporan 72,00 2.289.782.000 24,00 59.915.096 12,00 135.481.200 1,00 10.720.400 8,33 7,91 25,00 70.635.496 34,72 3,08 Inspektorat
APIP
Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan
Tertentu Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian Jumlah penanganan penyelesaian kerugian
Negara/Daerah Negara/Daerah
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan
58 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan 182,00 3.339.992.481 32,00 360.527.000 19,00 316.828.800 4,00 51.575.000 21,05 16,28 36,00 412.102.000 19,78 12,34 Inspektorat
tujuan tertentu
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Nilai 82,00 7.222.360.682 67,71 864.549.400 65,00 583.588.457 - 254.616.000 - 43,63 67,71 1.119.165.400 82,57 15,50
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN Reformasi Birokrasi (PMPRB)
59 Inspektorat
DAN ASISTENSI
Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas Unit Kerja 4,00 - 4,00 - - - - - -
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

60 Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan Dokumen 12,00 259.000.000 - - 2,00 - - - - - - -
dan Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
61 Dokumen 6,00 129.500.000 - - - - - - - - - -
Pengawasan yang dirumuskan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Jumlah kebijakan Teknis di Bidang fasilitasi
62 Dokumen 6,00 129.500.000 - - - - - - - - - -
Pengawasan Pengawasan yang dirumuskan
Jumlah dokumen laporan hasil

63 Pendampingan dan Asistensi Laporan 324,00 6.963.360.682 14,00 864.549.400 54,00 583.588.457 4,00 254.616.000 7,41 43,63 18,00 1.119.165.400 5,56 16,07 Inspektorat
pendampingan dan asistensi yang tersusun
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Perangkat
64 216,00 631.250.000 - - 36,00 173.989.900 2,00 4.470.000 5,56 2,57 2,00 4.470.000 0,93 0,71
Daerah Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Perangkat
65 60,00 1.230.915.000 2,00 69.887.000 10,00 30.292.200 - - - - 2,00 69.887.000 3,33 5,68 Inspektorat
Reformasi Birokrasi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Daerah
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
66 dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Kegiatan 24,00 3.681.871.000 24,00 252.897.400 4,00 349.070.157 1,00 250.000.000 25,00 71,62 25,00 502.897.400 104,17 13,66 Inspektorat
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi Perangkat
67 24,00 1.419.324.682 2,00 541.765.000 4,00 30.236.200 1,00 146.000 25,00 0,48 3,00 541.911.000 12,50 38,18 Inspektorat
Integritas dan Verifikasi Penegakan Integritas Daerah

1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 125.899.464.716 19.064.658.536 12.644.503.113 6.617.137.028 52,33 25.681.795.564 20,40
2 URUSAN PERENCANAAN 116.953.255.603 17.797.615.957 11.751.968.155 6.555.453.120 55,78 24.353.069.077 20,82
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana pasarana kantor yang
3 % 95,00 62.629.197.778 86,43 9.316.788.277 96,00 6.424.915.710 66,51 3.752.165.062 69,28 58,40 76,47 13.068.953.339 80,49 20,87 Bappeda
Persentase Laporan keuangan dengan
% 98,00 96,00 96,00 80,77 84,13 88,38 90,19 Bappeda
kualitas yang baik
Persentase peningkatan kompetensi aparatur % 98,00 100,00 96,00 66,67 69,44 83,33 85,03 Bappeda
Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja

% 98,00 100,00 96,00 70,00 72,92 85,00 86,73 Bappeda
yang berkualitas
4 % 100,00 785.311.819 100,00 42.932.000 100,00 182.548.020 75,00 43.272.680 75,00 23,70 87,50 86.204.680 87,50 10,98 Bappeda
% 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50 Bappeda
% 100,00 100,00 100,00 60,00 60,00 80,00 80,00 Bappeda
disusun tepat waktu
5 Dokumen 26,00 601.758.420 8,00 40.650.000 4,00 172.548.220 3,00 41.652.840 75,00 24,14 11,00 82.302.840 0,12 0,07 Bappeda
Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan
6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 51,00 183.553.399 11,00 2.282.000 1,00 9.999.800 7,00 1.619.840 700,00 16,20 18,00 3.901.840 0,14 0,01 Bappeda
dilaporkan

Tingkat Capaian
Jawab

7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 36.051.126.564 100,00 7.433.701.116 100,00 4.782.346.821 80,77 3.005.858.966 80,77 62,85 90,38 10.439.560.082 90,38 28,96 Bappeda
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 252,00 34.612.524.346 72,00 7.318.360.866 45,00 4.653.558.821 45,00 2.901.678.226 100,00 62,35 117,00 10.220.039.092 0,18 0,08 Bappeda
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah penatausahaan dan
9 Dokumen 144,00 810.718.958 13,00 85.525.250 1,00 121.488.300 18,00 98.935.600 1.800,00 81,44 31,00 184.460.850 0,13 0,12 Bappeda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan
10 Laporan 6,00 491.101.860 2,00 28.065.000 1,00 5.499.860 1,00 4.661.260 100,00 84,75 3,00 32.726.260 0,17 0,01 Bappeda
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan

11 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Laporan 6,00 136.781.400 1,00 1.750.000 3,00 1.799.840 3,00 583.880 100,00 32,44 4,00 2.333.880 0,50 0,00
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
tersusun
12 % 100,00 243.404.940 100,00 39.450.000 100,00 21.399.880 75,00 10.699.800 75,00 50,00 87,50 50.149.800 87,50 20,60 Bappeda
13 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 72,00 243.404.940 24,00 39.450.000 1,00 21.399.880 1,00 10.699.800 100,00 50,00 25,00 50.149.800 0,01 0,04 Bappeda
dikelola
14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 644.532.280 100,00 40.995.000 100,00 21.399.880 66,67 10.699.800 66,67 50,00 83,33 51.694.800 83,33 8,02 Bappeda
15 Dokumen 72,00 244.532.280 13,00 40.995.000 1,00 21.399.880 8,00 10.699.800 800,00 50,00 21,00 51.694.800 0,11 0,04 Bappeda
16 Orang 280,00 400.000.000 - - 0 0 - - - - - -

17 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 11.506.143.903 100,00 428.711.684 100,00 508.342.481 83,33 183.064.700 83,33 36,01 91,67 611.776.384 91,67 5,32 Bappeda
Daerah yang baik

18 Paket 6,00 144.141.472 2,00 13.947.364 2,00 4.527.280 3,00 3.846.000 150,00 84,95 5,00 17.793.364 0,50 0,03 Bappeda
19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor disediakan Paket 12,00 5.979.478.440 58,00 141.143.662 2,00 66.077.220 2,00 61.620.700 100,00 93,26 60,00 202.764.362 0,17 0,01 Bappeda
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang

20 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 6,00 2.022.773.571 2,00 49.919.829 1,00 21.081.743 1,00 7.539.335 100,00 35,76 3,00 57.459.164 0,17 0,00 Bappeda
disediakan
21 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 6,00 181.002.377 2,00 14.716.027 3,00 13.539.020 4,00 8.086.637 133,33 59,73 6,00 22.802.664 0,67 0,04 Bappeda
disediakan
22 Dokumen 6,00 253.431.600 2,00 20.060.000 1,00 34.824.000 1,00 3.600.000 100,00 10,34 3,00 23.660.000 0,17 0,01 Bappeda
23 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan/Material yang disediakan Paket 6,00 424.470.343 1,00 52.922.955 1,00 21.245.218 1,00 19.476.842 100,00 91,68 2,00 72.399.797 0,17 0,05 Bappeda
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24 Laporan 72,00 1.946.100.000 24,00 122.701.847 12,00 333.048.000 9,00 78.895.186 75,00 23,69 33,00 201.597.033 0,13 0,04 Bappeda
SKPD yang diselenggarakan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis
25 Dokumen 6,00 554.746.100 1,00 13.300.000 1,00 14.000.000 - - - - 1,00 13.300.000 - - Bappeda
Berbasis Elektronik pada SKPD Elektronik yang dilaksanakan
26 % 100,00 3.191.194.979 56,25 258.237.500 100,00 46.643.628 23,53 36.775.450 23,53 78,84 39,89 295.012.950 39,89 9,24 Bappeda
27 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan Unit 6,00 681.557.100 - - 1,00 2.601.000 - - - - - - - Bappeda

28 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 95,00 2.219.637.879 17,00 159.237.500 16,00 44.042.628 4,00 36.775.450 25,00 83,50 21,00 196.012.950 0,04 0,02 Bappeda
diadakan
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 2,00 290.000.000 1,00 99.000.000 - 0 - - 1,00 99.000.000 - - Bappeda
yang diadakan
30 % 100,00 7.852.712.489 100,00 882.740.894 100,00 679.125.000 84,00 372.268.270 84,00 54,82 92,00 1.255.009.164 92,00 15,98 Bappeda
31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Laporan 6,00 56.302.970 2,00 4.190.000 1,00 1.500.000 1,00 700.000 100,00 46,67 3,00 4.890.000 0,17 0,01 Bappeda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
32 Laporan 6,00 4.762.944.096 2,00 422.356.098 12,00 424.080.000 1,00 243.546.840 8,33 57,43 3,00 665.902.938 0,17 0,05 Bappeda
33 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 6,00 3.033.465.423 2,00 456.194.796 12,00 253.545.000 1,00 128.021.430 8,33 50,49 3,00 584.216.226 0,17 0,04 Bappeda
disediakan
34 % 100,00 2.354.770.804 100,00 190.020.083 100,00 183.110.000 83,33 89.525.396 83,33 48,89 91,67 279.545.479 91,67 11,87 Bappeda

35 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Unit 144,00 1.743.020.804 24,00 146.856.492 12,00 121.860.000 21,00 72.003.696 175,00 59,09 45,00 218.860.188 0,15 0,04 Bappeda

36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 6,00 611.750.000 2,00 43.163.591 1,00 61.250.000 1,00 17.521.700 100,00 28,61 3,00 60.685.291 0,17 0,03 Bappeda
dikelola
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Persentase pemenuhan dokumen
37 % 100,00 20.413.490.580 100,00 4.111.037.755 100,00 2.498.779.845 85,14 1.085.748.798 85,14 43,45 92,57 5.196.786.553 92,57 25,46 Bappeda
Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah
Persentase realisasi pelaksanaan
% 62,00 73,80 164,68 119,24
perencanaan pembangunan daerah

Tingkat Capaian
Jawab
38 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD Dokumen 12,00 13.275.395.852 12,00 3.019.771.653 12,00 1.494.814.445 8,00 626.161.014 66,67 41,89 20,00 3.645.932.667 166,67 27,46 Bappeda
Jumlah Aplikasi yang dikelola Aplikasi 1,00 1,00 3,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD

39 Berita Acara 24,00 180.657.352 8,00 27.165.250 4,00 17.300.675 4,00 17.285.800 100,00 99,91 12,00 44.451.050 0,17 0,10 Bappeda
Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Forum PD)
Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD
40 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Berita Acara 6,00 1.655.568.600 2,00 239.520.131 1,00 135.091.530 1,00 131.888.459 100,00 97,63 3,00 371.408.590 0,17 0,08 Bappeda
(Musrenbang Kabupaten)
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
41 Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD Dokumen 14,00 11.439.169.900 4,00 2.753.086.272 2,00 1.342.422.240 2,00 476.986.755 100,00 35,53 6,00 3.230.073.027 0,14 0,04 Bappeda
Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Data Perencanaan
42 % 87,00 2.208.743.728 89,00 586.510.220 100,00 175.530.600 40,00 143.335.384 40,00 81,66 64,50 729.845.604 74,14 33,04 Bappeda
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Jumlah dokumen data perencanaan Output kinerja masih dalam proses
43 Masukan 12,00 1.057.440.000 2,00 112.884.571 1,00 175.530.600 - 143.335.384 - 81,66 2,00 256.219.955 - 0,14 Bappeda
Pembangunan Daerah pembangunan Daerah penyusunan
Sub kegiatan tidak dilaksanakan lagi

dan untuk substansi pelaksanaan
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Sistem informasi data pembangunan kegiatan ini digabung pada sub
44 Orang 70,00 1.151.303.728 1,00 473.625.649 - 0 - - 1,00 473.625.649 - - Bappeda
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah daerah yang dikelola kegiatan Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) - 81,66

Evaluasi capaian kinerja diukur setelah
penetapan APBD sesuai formula bahwa
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Persentase realisasi pelaksanaan
45 % 62,00 4.929.351.000 65,90 504.755.882 59,00 828.434.800 87,79 316.252.400 148,80 38,17 76,85 821.008.282 123,94 16,66 Bappeda untuk indikator ini dihitung
Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan perbandingan antara
kegiatan di RKPD dan APBD
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan
46 Laporan 72,00 4.929.351.000 8,00 504.755.882 4,00 828.434.800 3,00 316.252.400 75,00 38,17 11,00 821.008.282 0,04 0,06 Bappeda
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah evaluasi RKPD triwulanan

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Persentase perangkat daerah yang memiliki
47 % 98,00 33.910.567.245 88,65 4.369.789.925 95,00 2.828.272.600 75,00 1.717.641.060 78,95 60,73 81,83 6.087.430.985 83,49 17,95 Bappeda
Pembangunan Daerah keselarasan program RPJMD dan RKPD
Persentase perangkat daerah yang memiliki

% 100,00 86,96 100,00 57,14 57,14 72,05 Bappeda
konsistensi perencanaan dan penganggaran

Daerah Bidang Pemerintahan dan
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
48 Pembangunan Manusia yang disinergikan Dokumen 2,00 9.944.360.362 2,00 1.512.492.905 5,00 1.109.908.280 5,00 546.794.380 100,00 49,26 7,00 2.059.287.285 350,00 20,71 Bappeda
Pembangunan Manusia
dan diharmonisasikan dengan perencanaan
tingkat daerah
Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia yang disinergikan Laporan 3,00 2,00 1,00 - Bappeda
dan diharmonisasikan dengan perencanaan
tingkat daerah
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
49 Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dokumen 11,00 4.320.018.875 4,00 1.300.817.755 1,00 1.028.779.760 1,00 509.373.580 100,00 49,51 5,00 1.810.191.335 0,09 0,12 Bappeda
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan
50 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Dokumen 1,00 21.522.550 1,00 21.522.550 - 0 - - 1,00 21.522.550 - - Bappeda
Pemerintahan Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
51 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Laporan 7,00 1.109.042.000 2,00 127.443.400 1,00 14.728.760 1,00 - 100,00 - 3,00 127.443.400 0,14 - Bappeda
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
52 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Dokumen 11,00 1.671.318.000 2,00 62.709.200 1,00 45.999.760 1,00 27.119.000 100,00 58,95 3,00 89.828.200 0,09 0,02 Bappeda
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan

53 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah 90,00 2.458.074.093 - - 1,00 20.400.000 6,00 10.301.800 600,00 50,50 6,00 10.301.800 0,07 0,00 Bappeda Kegiatan dimulai di triwulan 3
Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil Perencanaan

54 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah 90,00 364.384.844 - - 1,00 - - - - - - - Bappeda Kegiatan dimulai di triwulan 3
Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi

55 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Laporan 1,00 - - - 1,00 - - - Kegiatan dimulai di triwulan 4
Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang
56 Dokumen 6,00 3.757.300.483 6,00 174.615.937 6,00 298.242.020 6,00 60.332.848 100,00 20,23 12,00 234.948.785 200,00 6,25 Bappeda
(Sumber Daya Alam) disinergikan dan diharmonisasikan dengan
perencanaan tingkat daerah

Tingkat Capaian
Jawab
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan

57 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Dokumen 6,00 1.297.300.483 3,00 85.785.561 1,00 211.836.160 1,00 21.773.800 100,00 10,28 4,00 107.559.361 0,17 0,02 Bappeda
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Perencanaan

58 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah 20,00 480.000.000 - - 4,00 12.541.860 4,00 6.901.800 100,00 55,03 4,00 6.901.800 0,20 0,01 Bappeda
Perekonomian Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
59 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Perangkat Daerah 24,00 530.000.000 4,00 10.121.000 - - - - 4,00 10.121.000 - - Bappeda
Perencanaan Bidang Perekonomian
Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan HasilKoordinasi Perencanaan

60 Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, Dokumen 6,00 640.000.000 2,00 69.365.376 1,00 45.099.000 1,00 21.071.000 100,00 46,72 3,00 90.436.376 0,17 0,03 Bappeda
dan RKPD) RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Perencanaan
61 Perangkat Daerah 10,00 380.000.000 - - 2,00 16.303.000 2,00 5.511.248 100,00 33,81 2,00 5.511.248 0,20 0,01 Bappeda
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA SDA
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
62 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Perangkat Daerah 12,00 430.000.000 3,00 9.344.000 2,00 12.462.000 2,00 5.075.000 100,00 40,72 5,00 14.419.000 0,17 0,01 Bappeda
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Daerah Bidang SDA
Bidang SDA

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
63 Dokumen 13,00 20.208.906.400 2.682.681.083 8,00 1.420.122.300 8,00 1.110.513.832 100,00 78,20 8,00 3.793.194.915 61,54 18,77 Bappeda
Kewilayahan yang disinergikan dan diharmonisasikan
dengan perencanaan tingkat daerah
Jumlah Peta Perencanaan Perangkat Daerah

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang
Peta 10,00 - Bappeda
disinergikan dan diharmonisasikan dengan
perencanaan tingkat daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

64 Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, Daerah Bidang Infrastruktur yang di Dokumen 11,00 1.255.000.000 - - 1,00 246.596.960 - 168.749.520 - 68,43 - 168.749.520 - 0,13 Bappeda
RPJMD dan RKPD) koordinasikan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
65 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah 90,00 255.000.000 5,00 17.696.994 5,00 - 5,00 - 10,00 17.696.994 0,06 - Bappeda
Bidang Infrastruktur yang Diasistensikan
Infrastruktur

66 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi Infrastruktur Perangkat Daerah 90,00 255.000.000 5,00 3.000.000 5,00 - 5,00 - 10,00 3.000.000 0,06 - Bappeda
Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas

67 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Laporan 24,00 9.711.440.425 7,00 987.067.387 5,00 154.980.000 3,00 53.694.591 60,00 34,65 10,00 1.040.761.978 0,13 0,01 Bappeda
Bidang Infrastruktur Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

68 Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, Daerah Bidang Kewilayah yang di Dokumen 11,00 255.000.000 - - 35,00 - - - - - - - Bappeda
RPJMD dan RKPD) koordinasikan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
69 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah 90,00 255.000.000 - - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 0,11 - Bappeda
Bidang Kewilayah yang Diasistensikan
Kewilayahan

70 Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 90,00 255.000.000 10,00 3.000.000 10,00 - 20,00 - 30,00 3.000.000 0,22 - Bappeda
Daerah Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas

71 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Laporan 24,00 7.967.465.975 15,00 1.671.916.702 11,00 1.018.545.340 3,00 888.069.721 27,27 87,19 18,00 2.559.986.423 0,13 0,11 Bappeda
Bidang Kewilayahan Daerah Bidang Kewilayahan

72 URUSAN PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN 8.946.209.113 1.267.042.579 892.534.958 61.683.908 - 1.328.726.487 14,85
Persentase Hasil kelitbangan yang

73 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah % 60,00 8.946.209.113 60,00 1.267.042.579 45,00 892.534.958 33,33 61.683.908 74,07 6,91 46,67 1.328.726.487 77,78 14,85 Bappeda
ditindaklanjuti
Jumlah Dokumen pernelitian dan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
74 pengembangan bidang penyelenggaraan Dokumen - 1.595.398.007 - 268.238.432 2,00 456.018.778 1,00 43.998.708 - 9,65 1,00 312.237.140 - 19,57 Bappeda
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
pemerintahan dan pengkajian peraturan
Jumlah laporan pernelitian dan
pengembangan bidang penyelenggaraan Laporan 2,00 - - - Bappeda
pemerintahan dan pengkajian peraturan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
75 Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Laporan - - - - - 0 - - - - - - Bappeda
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Daerah
Otonomi Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan
76 dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Laporan 2,00 317.904.400 1,00 224.113.100 - 0 - - 1,00 224.113.100 - - Bappeda
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Bidang Pemerintahan Umum
Jumlah laporan Hasik Pengelolaan Data

77 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Laporan 19,00 1.277.493.607 3,00 44.125.332 2,00 456.018.778 - 43.998.708 - 9,65 3,00 88.124.040 - 0,03 Bappeda
Kelitbangan dan Peraturan

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Dokumen Penelitian dan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan
78 Pengembangan Bidang Sosial dan Dokumen 1,00 279.901.000 1,00 4.793.800 1,00 175.000.000 - - - - 1,00 4.793.800 100,00 1,71 Bappeda
Kependudukan
Kependudukan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
79 Dokumen - - - - 1,00 175.000.000 - - 1,00 - - - - - Bappeda
Aspek Sosial Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
80 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Dokumen 1,00 279.901.000 - 4.793.800 - 0 - - 4.793.800 - - Bappeda
Pengembangan Pariwisata
Jumlah Dokumen Penelitian dan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
81 Pengembangan Bidang Ekonomi dan Dokumen 1,00 5.845.910.971 2,00 912.752.963 1,00 179.999.980 - - - - 2,00 912.752.963 200,00 15,61 Bappeda
Pembangunan
Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha
82 Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Dokumen 1,00 1.438.619.500 - - - 0 - - - - - Bappeda
Kecil dan Menengah
Menengah
Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
83 Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Dokumen 6,00 3.001.828.371 1,00 203.861.240 1,00 179.999.980 - - - - 1,00 203.861.240 - - Bappeda
Perkebunan dan Pangan
Pangan
84 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Dokumen 1,00 1.405.463.100 1,00 708.891.723 - 0 - - 1,00 708.891.723 - - Bappeda
Pengembangan Perhubungan
Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan
85 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Dokumen 2,00 1.224.999.135 2,00 81.257.384 2,00 81.516.200 - 17.685.200 - 21,70 2,00 98.942.584 100,00 8,08 Bappeda
Teknologi
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di
86 Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Dokumen 2,00 824.999.135 1,00 81.257.384 2,00 81.516.200 - 17.685.200 - 21,70 1,00 98.942.584 - 0,02 Bappeda
Bidang Teknologi dan Inovasi
Teknologi dan Inovasi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Jumlah Laporan Hasil Diseminasi Jenis,
87 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Laporan 2,00 400.000.000 - - 1,00 - - - - - - - Bappeda
Bersifat Inovatif Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

1 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - 2.278.943.037.725 320.203.841.543 225.175.108.302 76.050.710.288 33,77 203.080.925.523
2 URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 2.278.943.037.725 320.203.841.543 225.175.108.302 76.050.710.288 33,77 203.080.925.523
1. Persentase sarana prasarana kantor yang Tersusunnya dokumen perencanaan

% 95,00 78,46 92,00 80,15 87,12 79,31 74,17 dan laporan evaluasi kinerja sesuai
terpenuhi
dengan dokumen yang harus disusun
% 100,00 100,00 98,00 100,00 102,04 100,00 25,00 dan diselesaikan tepat waktu, Capaian
3 142.761.084.525 15.260.675.455 7.231.716.748 4.209.066.039 58,20 13.777.686.344 9,36 BKAD target kinerja untuk kegiatan
% 96,00 95,00 90,00 75,00 83,33 85,00 20,83 Perencanaan, Penganggaran, dan
aparatur
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Persentase perencanaan dan evaluasi melebihi target kinerja sejumlah 98%
% 97,00 100,25 95,00 100,50 105,79 100,38 63,14
kinerja yang berkualitas dengan realisasi capaian target kinerja
% 98,00 100,00 95,00 75,00 78,95 87,50 51,02
disusun tepat waktu
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 2. Persentase dokumen penganggaran
4 % 98,00 985.000.000 100,00 141.111.250 95,00 209.049.925 50,00 39.912.500 52,63 19,09 75,00 98.086.750 51,02 5,99 BKAD
Kinerja Perangkat Daerah kinerja yang disusun tepat waktu
% 98,00 100,00 95,00 100,00 105,26 100,00 76,53
disusun tepat waktu
5 Dokumen 20,00 538.500.000 10,00 72.856.750 4,00 34.049.925 4,00 20.305.000 100,00 59,63 4,00 63.808.250 100,00 8,31 BKAD
Daerah Daerah

6 Laporan 20,00 446.500.000 8,00 68.254.500 4,00 175.000.000 4,00 19.607.500 100,00 11,20 4,00 34.278.500 100,00 3,94 BKAD

7 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 99,00 95.630.751.331 100,00 11.515.934.338 85,00 4.574.164.503 75,00 2.596.564.923 88,24 56,77 87,50 14.112.499.261 88,38 14,76 BKAD
Adanya data yang riil terkait data
untuk pembayaran gaji dan tunjangan
sudah sesuai sedangkan untuk target
8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 250,00 94.980.751.331 80,00 11.427.246.088 50,00 4.531.714.503 23,00 2.577.097.173 46,00 56,87 103,00 14.004.343.261 41,20 14,74 BKAD pada awal perencanaan tidak
Tunjangan ASN
diakumulatif jadi sampai dengan
triwulan III target yang dicapai
melebihi target awal
Dokumen yang dihasilkan sesuai bukti
9 Dokumen 25,00 316.000.000 10,00 53.863.250 5,00 31.200.000 5,00 17.072.250 100,00 54,72 15,00 70.935.500 60,00 22,45 BKAD laporan verifikasi penatausahaan
keuangan

10 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 5,00 208.000.000 2,00 34.652.000 1,00 5.625.000 1,00 2.245.500 100,00 39,92 3,00 36.897.500 60,00 17,74 BKAD
Akhir Tahun SKPD

11 Laporan 15,00 63.000.000 1,00 173.000 12,00 5.625.000 9,00 150.000 75,00 2,67 10,00 323.000 66,67 0,51 BKAD
12 Dokumen 5,00 63.000.000 - - - - - - - - - - BKAD

Tingkat Capaian
Jawab

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah barang milik daerah pada perangkat
13 % 90,00 10.668.246.000 70,00 38.725.500 78,00 31.200.000 75,00 17.549.500 96,15 56,25 72,50 56.275.000 80,56 0,53 BKAD
Perangkat Daerah daerah dalam kondisi baik

14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 60,00 10.668.246.000 24,00 38.725.500 12,00 31.200.000 9,00 17.549.500 75,00 56,25 33,00 56.275.000 55,00 0,53 BKAD
Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Persentase peningkatan retribusi yang
15 % - 74.300.000 - 34.921.000 - - - - - 34.921.000 - 47,00 BKAD
Kewenangan Perangkat Daerah diterima Perangkat Daerah
16 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen - 74.300.000 2,00 34.921.000 - - - - 2,00 34.921.000 - 47,00 BKAD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase Administrasi kepegawaian
17 % 99,00 1.622.786.300 100,00 69.818.500 95,00 284.163.800 79,17 56.191.000 83,34 19,77 89,59 126.009.500 90,49 7,77 BKAD
Daerah Perangkat Daerah yang baik
18 Paket 650,00 976.286.300 - - 3,00 25.000.000 1,00 24.750.000 33,33 99,00 1,00 24.750.000 0,15 2,54 BKAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokumen yang dihasilkan sesuai
19 Dokumen 25,00 646.500.000 9,00 69.818.500 5,00 259.163.800 13,00 31.441.000 260,00 12,13 22,00 101.259.500 88,00 15,66 BKAD
Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target kegiatan

20 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 99,00 3.182.000.000 100,00 476.373.859 92,00 296.663.000 67,00 223.866.581 72,83 75,46 83,50 700.240.440 84,34 22,01 BKAD
Daerah yang baik
Jumlah Paket Komponen Instalasi Penyediaan alat untuk komponen
21 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 20,00 87.250.000 2,00 5.630.500 1,00 4.000.000 1,00 3.480.000 100,00 87,00 3,00 9.110.500 15,00 10,44 BKAD peralatan listrik sesuai dengan
Disediakan kebutuhan
22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 5,00 1.490.500.000 2,00 279.055.000 1,00 125.000.000 1,00 123.950.728 100,00 99,16 3,00 403.005.728 60,00 27,04 BKAD
23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Paket 23,00 278.000.000 6,00 47.277.100 3,00 34.567.000 7,00 19.993.000 233,33 57,84 13,00 67.270.100 56,52 24,20 BKAD Capaian target melebihi target awal
yang Disediakan
24 Dokumen 9,00 71.250.000 4,00 11.720.000 2,00 7.860.000 3,00 4.770.000 150,00 60,69 7,00 16.490.000 77,78 23,14 BKAD Capaian target melebihi target awal

25 Laporan 480,00 1.255.000.000 86,00 132.691.259 100,00 125.236.000 37,00 71.672.853 37,00 57,23 123,00 204.364.112 25,63 16,28 BKAD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase pengadaan Barang Milik Daerah
26 % 36,00 17.817.500.000 96,00 595.012.330 27,00 218.000.000 30,40 203.787.000 112,59 93,48 63,20 798.799.330 175,56 4,48 BKAD
Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi
27 Unit 42,00 12.910.000.000 1,00 39.656.250 - - - - 1,00 39.656.250 2,38 0,31 BKAD
28 Unit 11,00 1.232.000.000 - - - - - - - - - - BKAD
Untuk pengadaan mebel pada
29 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 111,00 1.040.000.000 90,00 149.850.000 85,00 55.000.000 45,00 53.190.000 52,94 96,71 135,00 203.040.000 121,62 19,52 BKAD pelaksanaan pembelian mebel untuk
volume rak menjadi diperbanyak
30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 118,00 1.090.500.000 16,00 236.456.080 20,00 63.000.000 10,00 50.597.000 50,00 80,31 26,00 287.053.080 22,03 26,32 BKAD
Disediakan

31 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 10,00 1.545.000.000 6,00 169.050.000 3,00 100.000.000 2,00 100.000.000 66,67 100,00 8,00 269.050.000 80,00 17,41 BKAD

Predikat Kinerja (R) (ST)
KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang urusan
32 % 99,00 7.155.000.894 100,00 1.522.505.832 90,00 961.708.520 75,00 621.466.448 83,33 64,62 87,50 2.143.972.280 88,38 29,96 BKAD
Pemerintahan Daerah pemerintahan yang disediakan
33 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60,00 49.500.000 24,00 4.387.500 12,00 4.000.000 9,00 3.167.000 75,00 79,18 33,00 7.554.500 55,00 15,26 BKAD
Menyurat
34 Laporan 60,00 4.280.500.894 24,00 1.064.207.832 12,00 596.000.000 9,00 426.271.948 75,00 71,52 33,00 1.490.479.780 55,00 34,82 BKAD

35 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 60,00 2.825.000.000 24,00 453.910.500 12,00 361.708.520 9,00 192.027.500 75,00 53,09 33,00 645.938.000 55,00 22,87 BKAD

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase prasarana yang baik dan layak
36 % 98,00 5.625.500.000 100,00 866.272.846 94,00 656.767.000 75,00 449.728.087 79,79 68,48 87,50 1.316.000.933 89,29 23,39 BKAD
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fungsi

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan pada pelaksanaan
Pemeliharaan untuk kendaraan dinas
37 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 175,00 2.570.000.000 219,00 369.541.346 60,00 339.237.000 89,00 199.177.787 148,33 58,71 308,00 568.719.133 176,00 22,13 BKAD
dihitung bukan dari banyaknya
kendaraan dinas yang ada di BKAD
tetapi dihitung volume pelaksanaan
pemeliharaan yang telah dilakukan
'Capaian target melebihi target awal
38 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 50,00 155.500.000 24,00 14.060.000 85,00 11.250.000 20,00 4.000.000 23,53 35,56 44,00 18.060.000 88,00 11,61 BKAD

Tingkat Capaian
Jawab
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya pada pelaksanaan
Pemeliharaan untuk peralatan mesin
dihitung bukan dari banyaknya
39 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 50,00 1.460.000.000 112,00 162.996.000 35,00 146.100.000 58,00 87.153.000 165,71 59,65 170,00 250.149.000 340,00 17,13 BKAD peralatan yang ada di BKAD tetapi
Dipelihara
dihitung volume pelaksanaan
pemeliharaan yang telah dilakukan
'Capaian target melebihi target awal
Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung

kantr pada pelaksanaan Pemeliharaan
untuk rehab gedung dihitung bukan
40 Unit 20,00 1.440.000.000 17,00 319.675.500 7,00 160.180.000 7,00 159.397.300 100,00 99,51 24,00 479.072.800 120,00 33,27 BKAD dari banyaknya peralatan yang ada di
BKAD tetapi dihitung volume
pelaksanaan pemeliharaan yang telah
dilakukan
Persentase OPD yang menyampaikan
dokumen keuangan dengan tepat waktu dan 100,00 92,00 90,00 100,00 111,11 96,00 92,00
sesuai ketentuan
41 Program Pengelolaan Keuangan Daerah % 2.039.199.041.775 294.051.947.814 211.531.630.074 68.032.749.728 32,16 180.044.979.411 8,68 BKAD
Persentase kesesuaian dokumen
100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
penganggaran sesuai waktu dan ketentuan
Persentase PD yang mengirimkan RKA dan

% 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 75,00 75,00
DPA
42 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 42.220.672.896 8.455.236.914 3.480.594.875 2.129.364.811 61,18 10.584.601.725 25,07 BKAD
Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai
% 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 75,00 75,00
ketentuan
43 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 10,00 3.248.975.150 4,00 599.310.000 6,00 259.438.000 3,00 244.800.000 50,00 94,36 2,00 844.110.000 20,00 25,98 BKAD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan
44 Dokumen 10,00 3.252.255.400 4,00 588.900.000 6,00 252.780.000 6,00 246.800.000 100,00 97,63 2,00 835.700.000 20,00 25,70 BKAD
Perubahan PPAS Perubahan PPAS yang Disusun
45 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 180,00 2.637.865.800 51,00 646.000.000 36,00 214.112.500 26,00 203.294.647 72,22 94,95 77,00 849.294.647 42,78 32,20 BKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan

46 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 180,00 2.714.445.850 70,00 649.100.000 36,00 191.230.000 20,00 183.600.000 55,56 96,01 35,00 832.700.000 19,44 30,68 BKAD
RKA-SKPD
47 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 180,00 2.718.633.450 56,00 619.694.500 36,00 201.230.000 - - - - 56,00 619.694.500 31,11 22,79 BKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan

48 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 180,00 3.546.512.100 70,00 713.928.000 36,00 203.780.000 36,00 183.600.000 100,00 90,10 35,00 897.528.000 19,44 25,31 BKAD
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan
49 tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Dokumen 10,00 5.570.746.600 36,00 1.199.898.765 10,00 730.948.800 7,00 310.186.056 70,00 42,44 - 1.510.084.821 - 27,11 BKAD
tentang Penjabaran APBD APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan
50 tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Dokumen 28,00 8.665.966.700 11,00 1.890.273.879 10,00 801.108.235 8,00 568.951.956 80,00 71,02 3,00 2.459.225.835 10,71 28,38 BKAD
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan
51 Dokumen 52,00 3.650.879.950 7,00 737.658.000 6,00 362.359.000 4,00 131.182.152 66,67 36,20 11,00 868.840.152 21,15 23,80 BKAD
Kebijakan Bidang Anggaran Bidang Anggaran
52 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Perencanaan Dokumen 125,00 1.896.482.408 8,00 195.599.915 25,00 11.995.000 - - - - 8,00 195.599.915 6,40 10,31 BKAD
Anggaran Pendapatan
53 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Perencanaan Dokumen 145,00 1.896.482.408 24,00 255.493.855 36,00 11.999.960 - - - - 24,00 255.493.855 16,55 13,47 BKAD
Anggaran Belanja Daerah
54 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Perencanaan Dokumen 100,00 1.607.904.680 - 90.980.000 1,00 11.719.880 - - - - - 90.980.000 - 5,66 BKAD
Anggaran Pembiayaan
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah
55 Penganggaran Daerah Pemerintah Orang 180,00 813.522.400 35,00 268.400.000 36,00 227.893.500 3,00 56.950.000 8,33 24,99 38,00 325.350.000 21,11 39,99 BKAD
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase PD yang melaksanakan
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan
56 penyerapan belanja yang tertib dan sesuai % 98,00 15.648.999.475 100,00 1.850.370.614 85,00 5.727.415.136 57,00 546.288.650 67,06 9,54 78,50 2.396.659.264 80,10 15,32 BKAD
Perbendaharaan Daerah
ketentuan
57 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 60,00 3.543.536.550 12,00 984.079.977 12,00 535.299.980 9,00 343.800.100 75,00 64,23 3,00 1.327.880.077 5,00 37,47 BKAD
Pengelolaan Kas Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan
58 Dokumen 180,00 1.046.728.125 - - - - - - - - - - BKAD
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan
59 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Dokumen 180,00 1.486.386.300 35,00 303.903.650 4,00 218.367.560 3,00 144.544.950 75,00 66,19 35,00 448.448.600 19,44 30,17 BKAD
Pembiayaan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring,
60 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dokumen 40,00 2.605.974.050 8,00 331.417.487 - - - - - 331.417.487 - 12,72 BKAD
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
dan Dana Transfer Lainnya

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan
Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
61 Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Dokumen 5,00 1.953.894.425 - - - - - - - - - - BKAD
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
Bank

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
62 Aliran Kas, dan Pelaksanaan dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Laporan 60,00 1.395.638.875 - - 12,00 4.791.921.196 - - - - - - - - BKAD
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,
dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
63 serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dokumen 23.500,00 1.685.856.200 13.267,00 230.969.500 4.700,00 181.826.400 3.300,00 57.943.600 70,21 31,87 1.575,00 288.913.100 6,70 17,14 BKAD
dengan Instansi Terkait dengan
Instansi Terkait
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
64 Penatausahaan Keuangan Pemerintah Orang 425,00 1.930.984.950 - - - - - - - - - - BKAD
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Peresentase PD yang tepat waktu dalam
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
65 menyampaikan laporan keuangan sesuai % 100,00 18.014.631.550 92,00 4.012.056.300 80,00 2.281.042.735 30,00 2.100.762.751 37,50 92,10 61,00 6.112.819.051 61,00 33,93 BKAD
Pelaporan Keuangan Daerah
SAP(Akrual)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan
66 Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Laporan 45,00 1.173.494.600 12,00 452.500.000 12,00 162.326.800 6,00 161.854.950 50,00 99,71 18,00 614.354.950 40,00 52,35 BKAD
Pengeluaran Kas Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
67 Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Dokumen 180,00 1.657.655.900 24,00 255.914.500 12,00 220.000.000 9,00 181.000.000 75,00 82,27 33,00 436.914.500 18,33 26,36 BKAD
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan Beban
Pendapatan-LO, dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban
Adanya penambahan untuk capaian
68 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Laporan 5,00 2.375.704.800 2,00 616.679.000 18,00 450.530.000 18,00 409.875.800 100,00 90,98 20,00 1.026.554.800 400,00 43,21 BKAD
target kinerja
Triwulanan dan Semesteran Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
69 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Laporan 5,00 6.592.978.900 2,00 1.713.754.900 2,00 904.043.200 2,00 834.655.000 100,00 92,32 4,00 2.548.409.900 80,00 38,65 BKAD
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Terkonsolidasi
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
70 APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Dokumen 5,00 4.140.823.400 14,00 973.207.900 4,00 544.142.735 3,00 513.377.001 75,00 94,35 - 1.486.584.901 - 35,90 BKAD
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Akuntansi, Pelaporan dan
71 Orang 425,00 2.073.973.950 - - - - - - - - - - BKAD
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Persentase penyerapan anggaran belanja
72 % 98,00 1.959.738.390.154 58,31 278.291.238.736 87,00 199.082.232.628 40,72 52.048.743.718 46,81 26,14 49,52 330.339.982.454 50,53 16,86 BKAD
Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan

73 Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Laporan 48,00 66.000.000.000 - - 12,00 12.000.000.000 9,00 10.365.624.998 75,00 86,38
Pemerintah Daerah dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
74 dan Laporan 465,00 1.655.728.713.754 24,00 268.969.510.151 12,00 169.672.200.548 6,00 48.825.330.500 50,00 28,78 30,00 317.794.840.651 6,45 19,19 BKAD
Keuangan
Penyaluran Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana
75 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Darurat Laporan 5,00 192.509.676.400 1,00 4.618.091.483 1,00 5.500.000.000 - 1.757.708.648 - 31,96 1,00 6.375.800.131 20,00 3,31 BKAD
dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi

76 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Laporan 465,00 45.500.000.000 93,00 4.703.637.102 93,00 11.910.032.080 3,00 1.465.704.570 3,23 12,31 96,00 6.169.341.672 20,65 13,56 BKAD
Hasil Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem
Persentase sistem informasi pengelolaan
77 Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan % 100,00 3.576.347.700 50,00 1.443.045.250 100,00 960.344.700 80,00 841.964.800 80,00 87,67 65,00 2.285.010.050 65,00 63,89 BKAD
keuangan daerah yang baik
Daerah
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan
78 Dokumen 5,00 2.851.222.100 2,00 57.096.500 12,00 58.712.500 7,00 39.542.000 58,33 67,35 9,00 96.638.500 180,00 3,39 BKAD
Daerah Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi
79 Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Dokumen 60,00 725.125.600 20,00 1.385.948.750 12,00 901.632.200 9,00 802.422.800 75,00 89,00 29,00 2.188.371.550 48,33 301,79 BKAD
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Daerah Bidang Keuangan Daerah

Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan
80 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah % 100,00 87.814.965.424 100,00 10.891.218.274 95,00 6.411.761.480 63,75 3.808.894.521 67,11 59,40 81,88 14.700.112.795 81,88 16,74 BKAD
akuntabel oleh Perangkat Daerah
Persentase Barang Milik Daerah yang
% 100,00 100,00 95,00 90,00 94,74 95,00 14.700.112.795 95,00
terinventarisir
81 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 87.814.965.424 10.891.218.274 6.411.761.480 3.808.894.521 59,40 16,74 BKAD
Presentase PD yang melakukan rekonsiliasi
% 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 - 87,50
Barang Milik Daerah sesuai standar

Tingkat Capaian
Jawab
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
82 Dokumen 5,00 62.369.701.000 2,00 6.977.587.080 1,00 1.469.999.920 3,00 896.214.000 300,00 60,97 5,00 7.873.801.080 100,00 12,62 BKAD
Daerah Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
83 Dokumen 5,00 1.268.832.000 2,00 70.335.000 - - - - 2,00 70.335.000 40,00 5,54 BKAD
Daerah Daerah

84 Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 5,00 1.288.998.910 2,00 147.003.234 1,00 1.942.659.590 1,00 1.108.241.040 100,00 57,05 3,00 1.255.244.274 60,00 97,38 BKAD
Daerah
Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

85 Inventarisasi Barang Milik Daerah Barang Laporan 2,00 2.944.728.178 1,00 1.030.246.208 - - - - 1,00 1.030.246.208 50,00 34,99 BKAD
Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang
86 Pengamanan Barang Milik Daerah Milik Laporan 44,00 5.247.928.970 18,00 811.870.490 50,00 526.499.850 9,00 72.376.000 18,00 13,75 3,00 884.246.490 6,82 16,85 BKAD
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Pemanfaatan,
87 Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Dokumen 72,00 8.011.988.516 24,00 1.070.924.416 7,00 1.113.999.880 4,00 1.123.030.581 57,14 100,81 28,00 2.193.954.997 38,89 27,38 BKAD
Penghapusan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik
Daerah
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan
88 rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Laporan 180,00 3.928.680.000 24,00 402.018.960 12,00 1.087.397.490 7,00 459.827.900 58,33 42,29 35,00 861.846.860 19,44 21,94 BKAD
Barang Milik Daerah
Daerah
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang
89 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 5,00 1.354.107.850 12,00 181.232.886 12,00 174.570.400 1,00 53.705.000 8,33 30,76 3,00 234.937.886 60,00 17,35 BKAD
Disusun
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
90 Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Orang 215,00 1.400.000.000 45,00 200.000.000 45,00 96.634.350 45,00 95.500.000 100,00 98,83 90,00 295.500.000 41,86 21,11 BKAD
Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase Realiasi Pajak Daerah Terhadap
91 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Target Pajak Daerah, Sektor PBB BPHTB, % - 9.167.946.001 - 3.534.586.680 - - - - - 3.534.586.680 - 38,55 BKAD
Sektor Pajak Daerah Lainnya
Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang
% - - - - - -
termutahirkan
persentase pengaduan wajib pajak PBB
% - - - - - -
BPHTB yang terlayani
Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah
Laporan - - - - - -
lainnya yang terdaftar
92 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 9.167.946.001 3.534.586.680 - 3.534.586.680 38,55 BKAD
persentase pengaduan wajib pajak Daerah
% - - - - - -
lainnya yang terlayani
Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan
Dokumen - - - - - -
pendapatan
Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak
% - - - - - -
sesuai aturan yang berlaku
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak

93 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Dokumen 1,00 543.344.046 1,00 308.750.250 - - - - 1,00 308.750.250 100,00 56,82 BKAD
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta
94 serta Pengembangan Pajak Daerah dan Dokumen 2,00 769.923.844 2,00 1.926.065.743 - - - - 2,00 1.926.065.743 100,00 250,16 BKAD
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
Kebijakan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan
95 Laporan 650,00 260.140.804 150,00 21.915.000 - - - - 150,00 21.915.000 23,08 8,42 BKAD
Daerah Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
96 Pajak Unit 110,00 619.793.300 - 36.015.400 - - - - 3,00 36.015.400 2,73 5,81 BKAD
Pajak Daerah
Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan

97 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Laporan 4,00 341.589.988 1,00 23.600.000 - - - - 1,00 23.600.000 25,00 6,91 BKAD
dan Wajib Pajak Daerah

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis
98 Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Laporan 100.000,00 272.758.864 - 27.495.000 - - - - 35,00 27.495.000 0,04 10,08 BKAD
Data Pajak Daerah
Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP
99 Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Obyek Pajak 486,00 3.713.604.000 736,00 101.370.137 - - - - 3,00 101.370.137 0,62 2,73 BKAD
nya
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
100 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 7.000,00 220.241.581 20.535,00 241.050.000 - - - - 20.535,00 241.050.000 293,36 - BKAD
101 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan 8.000,00 647.318.591 1.950,00 204.084.500 - - - - 1.950,00 204.084.500 24,38 31,53 BKAD
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak
102 Telah Dokumen 3.000,00 447.307.858 6.685,00 129.911.900 - - - - 3,00 129.911.900 0,10 29,04 BKAD
Daerah
Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan

103 Penagihan Pajak Daerah Dokumen 4.200,00 526.834.352 6.316,00 470.465.750 - - - - 6.316,00 470.465.750 150,38 89,30 BKAD
Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian

104 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Keberatan Dokumen 345,00 170.074.326 - 40.240.000 - - - - 35,00 40.240.000 10,14 23,66 BKAD
Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta
105 Dokumen 60,00 490.058.709 7,00 3.623.000 - - - - 3,00 3.623.000 5,00 0,74 BKAD
Daerah Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
106 Laporan 150,00 144.955.739 - - - - - - - - - - BKAD
Daerah Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tingkat Capaian
Jawab

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
1 92.608.252.147 19.147.892.506 8.793.168.774 5.463.553.095 62,13 24.611.445.601 26,58
MANUSIA
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN 74.159.931.294 14.399.749.606 8.172.023.174 4.871.868.695 59,62 19.271.618.301 25,99
Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang

% 95,00 95,00 95,00 82,78 87,14 88,89 93,57
Terpenuhi
% 95,00 95,00 95,00 84,48 88,93 89,74 94,46
3 40.485.086.049 8.283.084.230 5.073.288.934 3.086.565.784 60,84 11.369.650.014 28,08 BKPSDM
Pesentase peningkatan kompetensi aparatur % 95,00 95,00 95,00 80,00 84,21 87,50 92,11

% 95,00 95,00 95,00 97,44 102,57 96,22 101,28
yang berkualitas
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja dan
4 % 95,00 886.689.415 95,00 197.596.800 95,00 61.238.440 80,00 47.007.250 84,21 76,76 87,50 244.604.050 92,11 27,59 BKPSDM
Perangkat Daerah Laporan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat
Waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Pelaksanaan kegiatan masih berjalan
5 Dokumen 22,00 242.306.750 6,00 49.578.600 4,00 26.670.000 4,00 15.367.000 100,00 57,62 10,00 64.945.600 45,45 26,80 BKPSDM
Daerah Daerah sehingga target belum tercapai
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kegiatan ini tidak teranggarkan
6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Dokumen 4,00 22.377.500 - - - - - - - - - - BKPSDM
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD meskipun kegiatan dilaksanakan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Kegiatan ini tidak teranggarkan
7 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 4,00 22.377.500 - - - - - - - - BKPSDM
RKA-SKPD meskipun kegiatan dilaksanakan
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kegiatan ini tidak teranggarkan
8 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 4,00 22.377.500 - - - - - - - - BKPSDM
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD meskipun kegiatan dilaksanakan

Kegiatan ini tidak teranggarkan
9 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 4,00 22.377.500 - - - - - - - - BKPSDM
meskipun kegiatan dilaksanakan

Pelaksanaan kegiatan ini masih
10 Laporan 72,00 534.141.990 24,00 147.390.000 12,00 31.568.300 9,00 30.438.250 75,00 96,42 33,00 177.828.250 45,83 33,29 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai

11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 24,00 20.730.675 8,00 628.200 4,00 3.000.140 4,00 1.202.000 100,00 40,06 12,00 1.830.200 50,00 8,83 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Daerah
tercapai
Persentase dokumen keuangan yang disusun
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95,00 23.148.231.982 95,00 6.186.376.552 95,00 3.340.529.745 84,48 2.212.719.600 88,93 66,24 89,74 8.399.096.152 94,46 36,28 BKPSDM
tepat waktu
13 Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN Orang 178,00 22.833.444.308 58,00 6.142.812.552 30,00 3.316.535.025 28,00 2.198.949.850 93,33 66,30 86,00 8.341.762.402 48,31 36,53 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Tunjangan ASN
tercapai
14 Dokumen 12,00 229.593.500 4,00 43.489.000 2,00 22.797.000 1,00 12.597.000 50,00 55,26 5,00 56.086.000 41,67 24,43 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan ini tidak teranggarkan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen 48,00 44.177.500 - - - - - - BKPSDM
Akuntansi SKPD meskipun kegiatan dilaksanakan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pelaksanaan kegiatan ini masih
15 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 5,00 20.508.337 - 75.000 1,00 1.116.400 1,00 1.114.000 100,00 99,79 1,00 1.189.000 20,00 5,80 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Akhir Tahun SKPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tercapai

16 Laporan 65,00 20.508.337 - - 13,00 81.320 10,00 58.750 76,92 72,25 10,00 58.750 15,38 0,29 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase dokumen administrasi Barang
17 % 100,00 249.101.837 100,00 39.558.000 95,00 20.808.000 76,00 10.608.000 80,00 50,98 88,00 50.166.000 88,00 20,14 BKPSDM
Daerah Milik Daerah yang disusun tepat waktu
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Pelaksanaa kegiatan ini masih berjalan
18 Laporan 35,00 19.508.337 13,00 108.000 13,00 236.000 10,00 236.000 76,92 100,00 23,00 344.000 65,71 1,76 BKPSDM
Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sehingga target belum tercapai

19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 72,00 229.593.500 24,00 39.450.000 12,00 20.572.000 9,00 10.372.000 75,00 50,42 33,00 49.822.000 45,83 21,70 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Daerah pada SKPD
tercapai
Persentase Pelayanan Administrasi

20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95,00 5.176.505.641 95,00 645.962.199 95,00 422.648.000 97,44 212.067.156 102,57 50,18 96,22 858.029.355 101,28 16,58 BKPSDM
Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
21 Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Paket 16,00 495.664.375 - - - - - - 1,00 - 6,25 - BKPSDM
Kelengkapannya belum terlaksanakan di tahun 2023
22 Dokumen 6,00 155.896.683 2,00 32.700.000 1,00 17.819.000 - 9.419.000 - 52,86 - - BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai

Tingkat Capaian
Jawab

23 Orang 168,00 3.337.533.333 102,00 613.262.199 38,00 404.829.000 38,00 202.648.156 100,00 50,06 - - BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
24 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 168,00 215.506.250 - - - - - - - - BKPSDM
Peraturan Perundang-undangan belum terlaksanakan di tahun 2023
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
25 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 168,00 971.905.000 - - - - - - 70,00 - 41,67 - BKPSDM
Perundang-Undangan belum terlaksanakan di tahun 2023
Undangan
Persentase Sarana dan Prasarana yang
26 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95,00 3.296.112.930 95,00 515.695.562 95,00 443.698.257 90,91 264.173.701 95,69 59,54 92,96 779.869.263 97,85 23,66 BKPSDM
Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Pelaksanaan kegiatan ini masih
Penyediaan Komponen Instanlasi Listrik/
27 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 90,00 61.220.263 30,00 6.518.000 1,00 8.865.500 1,00 1.806.700 100,00 20,38 31,00 8.324.700 34,44 13,60 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Penerangan Bangunan kantor
Disediakan tercapai
28 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 6,00 606.750.100 2,00 162.136.344 1,00 74.078.811 1,00 73.700.500 100,00 99,49 3,00 235.836.844 50,00 38,87 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
29 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 6,00 107.804.389 2,00 9.498.837 1,00 12.369.006 1,00 3.218.700 100,00 26,02 3,00 12.717.537 50,00 11,80 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Disediakan
tercapai
30 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 6,00 249.116.388 2,00 41.887.300 1,00 37.247.740 1,00 33.268.740 100,00 89,32 3,00 75.156.040 50,00 30,17 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
31 Dokumen 102,00 143.857.540 34,00 39.125.000 17,00 20.605.200 17,00 13.600.000 100,00 66,00 51,00 52.725.000 50,00 36,65 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Perundang- Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
tercapai
Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
32 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4,00 283.741.250 - - - - - - - - - - BKPSDM
belum terlaksanakan di tahun 2023
33 Laporan 72,00 1.843.623.000 24,00 256.530.081 12,00 290.532.000 9,00 138.579.061 75,00 47,70 33,00 395.109.142 45,83 21,43 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
34 % 100,00 4.209.016.928 100,00 171.406.350 100,00 391.465.995 100,00 141.176.100 100,00 36,06 100,00 312.582.450 100,00 7,43 BKPSDM
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
35 Unit 8,00 1.295.750.000 - - - - - - - - - - BKPSDM
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan belum terlaksanakan di tahun 2023
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
36 Unit - - - - - - - - - - BKPSDM
Lapangan Lapangan yang Disediakan belum terlaksanakan di tahun 2023
37 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel yang Disediakan Unit 17,00 219.559.195 2,00 - 9,00 27.433.206 9,00 27.360.000 100,00 99,73 11,00 27.360.000 64,71 12,46 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
38 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 52,00 1.979.430.233 10,00 21.406.350 14,00 122.532.789 3,00 22.316.100 21,43 18,21 13,00 43.722.450 25,00 2,21 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Disediakan
tercapai
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
39 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Unit - - - - - - - - - - - - BKPSDM
Disediakan belum terlaksanakan di tahun 2023
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
40 Pengadaan Aset Tak Berwujud Unit - - - - - - - - - - - - BKPSDM
Disediakan belum terlaksanakan di tahun 2023
41 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 6,00 630.177.500 2,00 150.000.000 1,00 241.500.000 1,00 91.500.000 100,00 37,89 3,00 241.500.000 50,00 38,32 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
42 Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 4,00 42.050.000 - - - - - - - - - - BKPSDM
atau Bangunan Lainnya belum terlaksanakan di tahun 2023
Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan ini tidak teranggarkan dan
43 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 4,00 42.050.000 - - - - - - - - - - BKPSDM
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum terlaksanakan di tahun 2023
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Pelayanan Penunjang Urusan
44 % 95,00 1.643.943.969 95,00 329.438.796 95,00 192.013.805 72,00 98.268.518 75,79 51,18 83,50 427.707.314 87,89 26,02 BKPSDM
Daerah Pemerintahan yang Dilaksanakan
45 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 6,00 34.615.250 2,00 7.930.000 1,00 5.250.000 - 2.438.000 - 46,44 1,00 10.368.000 16,67 29,95 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Menyurat
tercapai
46 Laporan 72,00 530.530.719 24,00 129.787.055 12,00 65.998.705 9,00 42.649.118 75,00 64,62 2,00 172.436.173 2,78 32,50 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Kegiatan ini belum teranggarkan dan
47 Laporan 62,00 21.025.000 - - - - - - 21,00 - 33,87 - BKPSDM
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan belum terlaksana pada tahun 2023

48 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 72,00 1.057.773.000 24,00 191.721.741 12,00 120.765.100 9,00 53.181.400 75,00 44,04 21,00 244.903.141 29,17 23,15 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase pemeliharaan BMD yang
49 % 95,00 1.875.483.347 95,00 197.049.971 95,00 200.886.692 75,00 100.545.459 78,95 50,05 85,00 297.595.430 89,47 15,87 BKPSDM
Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pelaksanaan kegiatan ini masih
50 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 36,00 1.583.972.347 6,00 185.864.971 6,00 179.379.792 6,00 93.414.550 100,00 52,08 12,00 279.279.521 33,33 17,63 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya tercapai

Kegiatan ini belum teranggarkan dan
51 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 3,00 - - - - - - - - - - - BKPSDM
belum terlaksana pada tahun 2023
Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan Perijinannya
52 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 411,00 86.850.000 8,00 6.130.000 17,00 12.750.000 11,00 5.301.909 64,71 41,58 19,00 11.431.909 4,62 13,16 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Dipelihara
tercapai

Tingkat Capaian
Jawab

53 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 1,00 - - - - - - - - - - - BKPSDM

54 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 4,00 - - - - - - - - - - - BKPSDM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kegiatan ini belum teranggarkan dan
55 Unit 11,00 69.230.500 2,00 5.055.000 1,00 8.756.900 1,00 1.829.000 100,00 20,89 3,00 6.884.000 27,27 9,94 BKPSDM
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi belum terlaksana pada tahun 2023

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kegiatan ini belum teranggarkan dan
56 Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 4,00 86.200.000 - - - - - - - - - - BKPSDM
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya belum terlaksana pada tahun 2023
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung
57 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 4,00 49.230.500 - - - - - - - - - - BKPSDM
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase kegiatan layanan kepegawaian
58 Program Kepegawaian Daerah % 95,00 33.674.845.245 90,00 6.116.665.376 100,00 3.098.734.240 60,00 1.785.302.911 60,00 57,61 75,00 7.901.968.287 78,95 23,47 BKPSDM
ASN yang terlaksana
Persentase pelayanan pengadaan,
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
59 pemberhentian dan informasi kepegawaian % 100,00 9.586.785.911 100,00 1.583.709.549 100,00 578.713.980 29,00 59.796.359 29,00 10,33 64,50 1.643.505.908 64,50 17,14 BKPSDM
Kepegawaian ASN
ASN
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan
60 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen 12,00 7.858.220.183 4,00 1.467.535.196 2,00 509.567.500 - 28.100.000 - 5,51 2,00 1.495.635.196 16,67 19,03 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
tercapai
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi
61 Dokumen 6,00 311.152.412 2,00 9.871.600 1,00 4.054.000 - 3.584.000 - 88,41 1,00 13.455.600 16,67 4,32 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Pemberhentian Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
tercapai
62 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Lembaga 6,00 401.034.008 2,00 7.186.000 1,00 1.225.000 - - - - 1,00 7.186.000 16,67 1,79 BKPSDM berjalan sehingga target belum
tercapai
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem
63 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 14,00 1.016.379.308 2,00 99.116.753 3,00 63.867.480 2,00 28.112.359 66,67 44,02 2,00 127.229.112 14,29 12,52 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Informasi Kepegawaian
tercapai
Persentase pelayanan Mutasi dan Promosi
64 Mutasi dan Promosi ASN % 95,00 5.861.849.534 83,00 1.663.032.275 88,00 798.253.180 40,00 368.065.968 45,45 46,11 61,50 2.031.098.243 64,74 34,65 BKPSDM
ASN
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,
65 Pengelolaan Mutasi ASN Dokumen 6,00 326.968.235 2,00 8.300.000 1,00 7.480.000 - 6.677.000 - 89,26 1,00 14.977.000 16,67 4,58 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar
tercapai
Daerah
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan
66 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 12,00 1.513.944.621 4,00 449.044.100 2,00 167.159.500 1,00 118.000.000 50,00 70,59 2,50 567.044.100 20,83 37,45 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Pangkat ASN
tercapai
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Hasil
67 Pengelolaan Promosi ASN Dokumen 11,00 4.020.936.678 2,00 1.205.688.175 2,00 623.613.680 1,00 243.388.968 50,00 39,03 1,50 1.449.077.143 13,64 36,04 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Promosi ASN
tercapai
Persentase Pengembangan Kompetensi ASN
68 Pengembangan Kompetensi ASN % 95,00 8.838.389.754 87,00 1.590.559.110 89,00 989.360.080 90,00 723.851.540 101,12 73,16 88,50 2.314.410.650 93,16 26,19 BKPSDM
yang terealisasi
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan
69 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Orang 64,00 6.369.002.625 16,00 959.743.600 9,00 748.241.000 9,00 498.155.700 100,00 66,58 12,50 1.457.899.300 19,53 22,89 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Lanjutan
tercapai
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja
70 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Dokumen 6,00 1.858.167.429 2,00 630.815.510 1,00 241.119.080 - 225.695.840 - 93,60 1,00 856.511.350 16,67 46,09 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Sama Pelaksanaan Diklat
tercapai
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Kegiatan ini belum teranggarkan dan
71 Dokumen 12,00 611.219.700 - - - - - - - - - - BKPSDM
Fungsional ASN Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN belum terlaksana pada tahun 2023

Persentase pelayanan penilaian dan evaluasi
72 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur % 96,00 9.387.820.046 87,00 1.279.364.442 91,00 732.407.000 81,82 633.589.044 89,91 86,51 84,41 1.912.953.486 87,93 20,38 BKPSDM
kinerja aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian
73 Dokumen 6,00 4.017.195.750 2,00 553.484.762 1,00 465.019.000 - 431.185.544 - 92,72 1,00 984.670.306 16,67 24,51 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Aparatur dan Evaluasi Kinerja Aparatur
tercapai
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian Kegiatan ini belum teranggarkan dan
74 Dokumen 4,00 490.546.005 - - - - - - - - - - BKPSDM
Aparatur dan Evaluasi Kinerja Aparatur belum terlaksana pada tahun 2023
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Kegiatan ini belum teranggarkan dan

75 Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Orang 4,00 957.509.900 - - - - - - - - - - BKPSDM
Pegawai belum terlaksana pada tahun 2023

Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan
76 Pembinaan Disiplin ASN Orang 40,00 1.819.126.477 40,00 434.990.400 9,00 228.102.000 9,00 201.193.500 100,00 88,20 24,50 636.183.900 61,25 34,97 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Kedisiplinan
tercapai
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
77 Laporan 5,00 1.721.243.220 2,00 290.889.280 1,00 39.286.000 - 1.210.000 - 3,08 1,00 292.099.280 20,00 16,97 BKPSDM berjalan sehingga target belum
ASN Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
tercapai
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Kegiatan ini belum teranggarkan dan
78 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Dokumen 4,00 382.198.694 - - - - - - - - - - BKPSDM
Pegawai yang Dilayanai belum terlaksana pada tahun 2023


Tingkat Capaian
Jawab

79 Bidang Pendidikan dan Pelatihan 18.448.320.853 4.748.142.900 621.145.600 591.684.400 95,26 5.339.827.300 28,94 BKPSDM
Persentase ASN yang mendapatkan sertifikat

dalam pengembangan kompetensi jabatan
80 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia % 93,00 18.448.320.853 100,00 4.748.142.900 100,00 621.145.600 76,63 591.684.400 76,63 95,26 88,32 5.339.827.300 94,96 28,94 BKPSDM
fungsional kepemimpinan, manajerial dan
prajabatan
Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan

Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
81 Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan % 93,00 18.448.320.853 83,00 4.748.142.900 87,00 621.145.600 66,67 591.684.400 76,63 95,26 74,84 5.339.827.300 80,47 28,94 BKPSDM
Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan

Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
82 Laporan 18,00 18.448.320.853 6,00 4.748.142.900 3,00 621.145.600 2,00 591.684.400 66,67 95,26 4,00 5.339.827.300 22,22 28,94 BKPSDM berjalan sehingga target belum
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
tercapai
Prajabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
Predikat Kinerja (S) (ST)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (T) (ST)
1 BADAN PENDAPATAN DAERAH 105.900.313.750 9.989.465.021 17.000.000.000 8.018.508.479 47,17

Persen 95,00 91,00 60,00 65,93 30,00 89,47
terpenuhi
Persen 100,00 97,00 90,00 92,78 45,00 190,00
2 62.115.710.500 7.011.102.841 12.030.712.758 5.211.299.048 43,32 54.845.750 0,04 Bapenda
Persen 96,00 85,00 75,00 88,24 37,50 177,08
aparatur
Persen 97,00 92,00 85,00 92,39 42,50 170,10
Persen 98,00 92,00 75,00 81,52 37,50 38,27
disusun tepat waktu
3 Persen 98,00 276.281.559 46.145.750 92,00 21.000.000 75,00 10.123.500 81,52 48,21 37,50 56.269.250 38,27 20,37 Bapenda
Persen 98,00 92,00 75,00 81,52 37,50 38,27
disusun tepat waktu
4 Dokumen 4,00 193.397.091 4,00 30.156.250 4,00 21.000.000 4,00 10.123.500 100,00 48,21 8,00 40.279.750 200,00 20,83 Bapenda
Daerah Daerah

5 Laporan 4,00 82.884.468 4,00 15.989.500 - - - - 4,00 15.989.500 100,00 19,29 Bapenda

6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 99,00 29.002.273.484 - 5.698.808.066 82,00 7.190.876.983 82,96 3.011.623.676 101,17 41,88 41,48 8.710.431.742 41,90 30,03 Bapenda
7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang / Bulan 420,00 28.560.222.987 40,00 5.676.208.316 20,00 7.159.876.983 18,00 2.996.432.176 90,00 41,85 58,00 8.672.640.492 13,81 30,37 Bapenda
Tunjangan ASN
8 Dokumen 30,00 193.397.093 5,00 22.599.750 5,00 21.000.000 4,00 10.191.500 80,00 48,53 9,00 32.791.250 30,00 16,96 Bapenda
9 Laporan 5,00 82.884.468 - - - - - - - - Bapenda

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan aporan
10 Laporan 18,00 82.884.468 - - 1,00 5.000.000 1,00 2.500.000 100,00 50,00 1,00 2.500.000 5,56 3,02 Bapenda
11 Dokumen 6,00 82.884.468 - - 1,00 5.000.000 1,00 2.500.000 100,00 50,00 1,00 2.500.000 16,67 3,02 Bapenda
12 Persen 90,00 193.397.093 90,00 19.319.500 74,00 21.000.000 100,00 10.157.500 135,14 48,37 95,00 29.477.000 105,56 15,24 Bapenda
13 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 18,00 193.397.093 3,00 19.319.500 3,00 21.000.000 2,00 10.157.500 66,67 48,37 5,00 29.477.000 27,78 15,24 Bapenda
Daerah pada SKPD
14 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 99,00 4.202.853.091 - 31.790.000 93,00 17.400.000 95,00 8.358.000 102,15 48,03 47,50 40.148.000 47,98 0,96 Bapenda
Dokumen 100,00 690.703.906 - -
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Paket 15,00 1.391.669.958 - -
Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
15 Dokumen 30,00 146.429.227 5,00 31.790.000 5,00 17.400.000 3,00 8.358.000 60,00 48,03 8,00 40.148.000 - - Bapenda

16 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Dokumen 160,00 1.974.050.000 - - - - - - - - Bapenda
Perundang-Undangan
Undangan

Tingkat Capaian
Jawab

17 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 99,00 5.891.672.606 - 224.578.500 90,00 857.107.177 85,42 421.205.300 94,91 49,14 42,71 379.838.050 43,14 6,45 Bapenda
Daerah yang baik
18 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 36,00 395.082.633 6,00 1.196.500 1,00 16.795.775 1,00 10.687.000 100,00 63,63 7,00 11.883.500 19,44 3,01 Bapenda
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 690,00 2.410.828.014 68,00 156.180.000 1,00 383.728.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Paket 4,00 276.281.562 - -
Disediakan
19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 30,00 916.943.017 5,00 22.685.000 1,00 150.000.000 1,00 113.070.250 100,00 75,38 6,00 135.755.250 20,00 14,81 Bapenda
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
20 Peraturan Perundang-Undangan yang Dokumen 32,00 81.027.856 4,00 5.870.000 4,00 12.000.000 3,00 7.108.550 75,00 59,24 7,00 12.978.550 21,88 16,02 Bapenda
Perundang-undangan
Disediakan
21 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 48,00 255.050.251 - - - - - - - - Bapenda

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
22 SKPD Laporan 800,00 1.556.459.273 48,00 38.647.000 100,00 294.583.402 75,00 180.573.750 75,00 61,30 123,00 219.220.750 15,38 14,08 Bapenda
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

23 Persen 36,00 3.464.649.342 33,33 - 25,00 910.128.598 20,00 58.291.775 80,00 6,40 26,67 58.291.775 74,07 1,68 Bapenda
Untuk Kendaraan Dinas Kepala Badan
24 Unit 25,00 950.000.000 - - 6,00 800.000.000 - 9.991.775 - 1,25 - 9.991.775 - 1,05 Bapenda dan Sekretaris Badan Belum di
anggarkan
25 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 4,00 793.060.150 - - 1,00 110.128.598 1,00 48.300.000 100,00 43,86 1,00 48.300.000 25,00 6,09 Bapenda

26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 15,00 956.438.440 - - - - Bapenda Tidak di anggarkan pada APBD 2023
diadakan
Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 40,00 765.150.752 - - - - Bapenda Tidak di anggarkan pada APBD 2023
yang diadakan
28 Persen 99,00 14.384.880.793 69,00 706.654.112 87,00 2.509.200.000 80,00 1.424.880.939 91,95 56,79 74,50 2.131.535.051 75,25 14,82 Bapenda
29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 5,00 55.256.312 80,00 600.000 1,00 9.000.000 1,00 5.150.000 100,00 57,22 81,00 5.750.000 1.620,00 10,41 Bapenda
Menyurat
30 Laporan 20,00 2.059.212.717 4,00 486.152.612 4,00 210.000.000 3,00 116.724.439 75,00 55,58 7,00 602.877.051 35,00 29,28 Bapenda

31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 20,00 12.270.411.764 11,00 219.901.500 4,00 2.290.200.000 3,00 1.303.006.500 75,00 56,89 14,00 1.522.908.000 - - Bapenda
32 Persen 98,00 4.699.702.532 154,69 283.806.913 92,00 504.000.000 71,67 266.658.358 77,90 52,91 113,18 550.465.271 115,49 11,71 Bapenda

33 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 435,00 1.349.948.026 107,00 109.604.913 25,00 200.000.000 20,00 120.391.000 80,00 60,20 127,00 229.995.913 29,20 17,04 Bapenda

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 6,00 828.844.688 - -
34 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dikelola Unit 50,00 276.281.562 - - - - - - - - Bapenda

35 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 42,00 911.170.625 12,00 53.340.000 40,00 244.000.000 30,00 123.562.358 75,00 50,64 42,00 176.902.358 100,00 19,41 Bapenda
Dipelihara
36 Unit 42,00 1.333.457.631 8,00 120.862.000 1,00 60.000.000 1,00 22.705.000 100,00 37,84 9,00 143.567.000 21,43 10,77 Bapenda
1. Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor
Persen 100,00 80,10 100,00 57,40 57,40 68,75 68,75
PBB BPHTB
2. Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor
37 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persen 100,00 43.784.603.250 90,90 2.978.362.180 100,00 4.969.287.242 65,88 2.807.209.431 65,88 56,49 78,39 5.785.571.611 78,39 13,21 Bapenda
Pajak Daerah Lainya
3. Persentase realisasi Pajak Daerah
Persen 100,00 86,13 100,00 65,12 65,12 75,63 75,63
Terhadap Target Pajak Daerah
1. Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang
Persen 20,00 - 20,00 15,00 75,00 7,50 37,50
termutahirkan
2. persentase pengaduan wajib pajak PBB
Persen 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
BPHTB yang terlayani
3. Jumlah wajib pajak baru sektor pajak
Wajib Pajak 150,00 322,00 150,00 75,00 50,00 397,00 264,67
daerah lainnya yang terdaftar
38 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 43.784.603.250 2.978.362.180 4.969.287.242 2.807.209.431 56,49 5.785.571.611 13,21 Bapenda
4. persentase pengaduan wajib pajak Daerah
Persen 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 87,50 87,50
lainnya yang terlayani
5. Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan
Dokumen 12,00 12,00 12,00 9,00 75,00 21,00 175,00
pendapatan
6. Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib
Persen 80,00 90,00 74,00 45,00 60,81 67,50 84,38
Pajak sesuai aturan yang berlaku
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak
39 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 15,00 3.295.682.453 3,00 296.727.750 3,00 271.076.000 3,00 235.684.100 100,00 86,94 6,00 532.411.850 40,00 16,15 Bapenda
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebutuhan anggaran dalam kegiatan ini
40 serta Pengembangan Pajak Daerah dan Dokumen 5,00 963.663.527 1,00 1.438.435.743 1,00 50.900.000 1,00 16.932.500 100,00 33,27 2,00 1.455.368.243 40,00 151,02 Bapenda
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah melebihi pagu renstra
Kebijakan Pajak Daerah

Tingkat Capaian
Jawab
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan
41 Laporan 60,00 2.720.691.477 12,00 21.915.000 12,00 298.590.000 9,00 250.852.900 75,00 84,01 21,00 272.767.900 35,00 10,03 Bapenda
Daerah Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan
42 Unit 25,00 6.841.301.976 - 36.015.400 5,00 1.400.000.000 2,00 541.590.000 40,00 38,69 2,00 577.605.400 8,00 8,44 Bapenda
Pajak Daerah Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan

43 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Laporan 10,00 6.998.589.334 1,00 17.820.000 2,00 1.072.083.280 2,00 922.758.780 100,00 86,07 3,00 940.578.780 30,00 13,44 Bapenda
dan Wajib Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis
44 Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Laporan 15,00 968.223.699 3,00 27.495.000 3,00 160.000.000 - 49.950.000 - 31,22 3,00 77.445.000 20,00 8,00 Bapenda
Data Pajak Daerah
Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP
45 Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Obyek Pajak 100.000,00 2.983.779.869 - 94.370.137 ######## 183.790.000 - 1.210.000 - 0,66 - 95.580.137 - 3,20 Bapenda
nya
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
46 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 10,00 1.782.732.349 2,00 241.050.000 2,00 232.370.302 2,00 166.170.444 100,00 71,51 4,00 407.220.444 40,00 22,84 Bapenda
47 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan 7.500,00 4.239.570.258 - 193.892.500 1.500,00 79.420.000 351,00 35.594.765 23,40 44,82 351,00 229.487.265 4,68 5,41 Bapenda
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang
48 Dokumen 5,00 2.342.047.793 1,00 129.911.900 1,00 268.294.280 1,00 133.000.000 100,00 49,57 2,00 262.911.900 40,00 11,23 Bapenda
Daerah Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan
49 Penagihan Pajak Daerah Dokumen 41.000,00 5.495.486.556 - 436.865.750 4.200,00 579.763.380 2.323,00 212.728.522 55,31 36,69 2.323,00 649.594.272 5,67 11,82 Bapenda
Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian
50 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 1.225,00 1.026.600.807 - 40.240.000 - - - - - 40.240.000 - 3,92 Bapenda
Keberatan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta
51 Dokumen 300,00 3.487.905.510 - 3.623.000 60,00 373.000.000 12,00 227.084.920 20,00 60,88 12,00 230.707.920 4,00 6,61 Bapenda
Daerah Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
52 Laporan 100,00 638.327.642 - - - - 13.652.500 - 13.652.500 - 2,14 Bapenda
Daerah dan Retribusi Daerah Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
1 KECAMATAN PADAHERANG 17.049.039.510 1.248.828.221 1.672.343.421 1.029.712.608 61,57 2.278.540.829 13,36
2 URUSAN KEWILAYAHAN 17.049.039.510 1.248.828.221 1.672.343.421 1.029.712.608 61,57 2.278.540.829 13,36

terpenuhi
3 % 100,00 15.006.874.358 91,00 1.096.828.221 100,00 1.647.343.302 60,99 1.004.712.608 60,99 60,99 75,99 2.101.540.829 75,99 14,00
aparatur
disusun tepat waktu
4 % 100,00 235.491.128 92,00 18.260.000 100,00 21.000.000 52,62 11.050.000 52,62 52,62 72,31 29.310.000 72,31 12,45
disusun tepat waktu
5 Dokumen 4,00 204.813.000 4,00 18.260.000 4,00 21.000.000 3,00 11.050.000 75,00 52,62 4,00 29.310.000 100,00 14,31 Kec. Padaherang
Daerah daerah

6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1,00 6.105.100 - - - - - - - - Kec. Padaherang

7 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1,00 6.105.100 - - - - - - - - Kec. Padaherang
RKA-SKPD

8 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 1,00 6.105.100 - - - - - - - - Kec. Padaherang

9 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1,00 6.105.100 - - - - - - - - Kec. Padaherang
10 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3,00 6.257.728 - - - - - - - - Kec. Padaherang
Daerah
11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 10.695.051.470 90,00 894.056.041 100,00 1.281.898.490 64,44 826.053.943 64,44 64,44 77,22 1.720.109.984 77,22 16,08
12 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 11,00 10.477.753.270 11,00 873.821.041 12,00 1.260.898.490 11,00 815.003.943 91,67 64,64 11,00 1.688.824.984 100,00 16,12 Kec. Padaherang
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

14 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1,00 6.105.100 - - - - - - - - Kec. Padaherang
Akhir Tahun SKPD

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan
15 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 5,00 6.105.100 - - - - - - - - Kec. Padaherang
Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
SKPD

Tingkat Capaian
Jawab

16 % 100,00 217.488.200 26,00 20.262.500 100,00 21.000.000 52,62 11.050.000 52,62 52,62 39,31 31.312.500 39,31 14,40
17 Laporan 12,00 12.210.200 - - - - - - - - Kec. Padaherang
Daerah pada SKPD Laporan Barang Milim Daerah pada SKPD

18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12,00 205.278.000 1,00 20.262.500 12,00 21.000.000 6,00 11.050.000 50,00 52,62 7,00 31.312.500 58,33 15,25 Kec. Padaherang
Daerah pada SKPD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut
20 Paket 25,00 57.017.818 - - - - - - - - Kec. Padaherang
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan
22 Dokumen 11,00 19.780.524 - - - - - - - - Kec. Padaherang
23 Orang 11,00 310.255.000 - - - - - - - - Kec. Padaherang

24 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 483.351.797 99,00 39.693.000 100,00 50.038.962 47,48 23.760.000 47,48 47,48 73,24 63.453.000 73,24 13,13
Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
25 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 4,00 51.137.939 2,00 20.500.000 2,00 5.774.806 2,00 3.000.000 100,00 51,95 4,00 23.500.000 100,00 45,95 Kec. Padaherang
Disediakan
26 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 60,00 132.246.980 38,00 11.366.000 38,00 18.003.916 28,00 10.502.000 73,68 58,33 33,00 21.868.000 55,00 16,54 Kec. Padaherang
27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 4,00 66.288.302 2,00 4.677.000 2,00 8.024.540 2,00 4.508.000 100,00 56,18 4,00 9.185.000 100,00 13,86 Kec. Padaherang
Perundang- undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
29 Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 5,00 12.210.200 - - - - - - - - Kec. Padaherang

30 Laporan 90,00 183.153.000 - - 90,00 14.630.000 45,00 3.250.000 50,00 22,21 45,00 3.250.000 50,00 1,77 Kec. Padaherang
31 % 100,00 689.520.563 - - 100,00 39.000.000 37,18 14.500.000 37,18 37,18 18,59 14.500.000 18,59 2,10
32 Pengadaan Meubel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 2,00 225.500.000 - - - - - - - - Kec. Padaherang

33 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 8,00 402.969.563 - - 7,00 39.000.000 3,00 14.500.000 42,86 37,18 3,00 14.500.000 37,50 3,60 Kec. Padaherang
Disediakan
34 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1,00 61.051.000 - - - - - - - - Kec. Padaherang
Disediakan
35 % 100,00 1.288.771.882 96,00 105.194.680 100,00 168.300.000 50,84 85.565.665 50,84 50,84 73,42 190.760.345 73,42 14,80
36 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 240,00 12.088.098 - - 80,00 1.000.000 60,00 400.000 75,00 40,00 60,00 400.000 25,00 3,31 Kec. Padaherang
Menyurat
37 Laporan 2,00 241.478.601 2,00 48.322.180 2,00 50.500.000 2,00 27.785.665 100,00 55,02 2,00 76.107.845 100,00 31,52 Kec. Padaherang

38 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 60,00 1.035.205.183 12,00 56.872.500 60,00 116.800.000 18,00 57.380.000 30,00 49,13 30,00 114.252.500 50,00 11,04 Kec. Padaherang
39 % 100,00 754.495.068 100,00 7.412.000 100,00 48.705.850 48,52 23.633.000 48,52 48,52 74,26 31.045.000 74,26 4,11

40 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 6,00 643.263.603 6,00 883.000 6,00 35.474.276 4,00 13.771.000 66,67 38,82 5,00 14.654.000 83,33 2,28 Kec. Padaherang

41 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 14,00 83.334.615 - - 8,00 6.000.000 6,00 2.879.000 75,00 47,98 6,00 2.879.000 42,86 3,45 Kec. Padaherang
Dipelihara
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
42 Unit 5,00 27.896.850 2,00 6.529.000 5,00 7.231.574 3,00 6.983.000 60,00 96,56 5,00 13.512.000 100,00 48,44 Kec. Padaherang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan
43 % 100,00 1.450.346.496 52,00 152.000.000 - - - 26,00 152.000.000 26,00 10,48
Publik dan Pelayanan Publik
Persentase Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak
Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh
44 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah % 100,00 1.450.346.496 52,00 152.000.000 - - - 26,00 152.000.000 26,00 10,48
Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
yang ada di Kecamatan
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
45 Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Laporan 14,00 119.415.756 - - - - - - - - Kec. Padaherang
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi

Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
46 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Laporan 11,00 1.330.930.740 11,00 152.000.000 - - 11,00 152.000.000 100,00 11,42 Kec. Padaherang
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
dan Instansi Vertikal Terkait
Instansi Vertikal Terkait

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
47 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa % 100,00 61.051.000 - - - - - - - - -
Kelurahan
Persentase Koordinasi Kegiatan
48 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 61.051.000 - - - - - - - - -
Pemberdayaan Desa
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Lembaga
49 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 14,00 61.051.000 - - - - - - - - Kec. Padaherang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemasyarakatan
Perencanaan Pembangunan di Desa
Persentase koordinasi ketentraman dan
50 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum % 100,00 42.735.700 - - - - - - - - -
keteriban umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam
51 % 100,00 42.735.700 - - - - - - - - -
dan Ketertiban Umum penyelenggaraan trantibum
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Jumlah Desa yang mendapat pembinaan
52 Tokoh Masyarakat harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Laporan 14,00 42.735.700 - - - - - - - - Kec. Padaherang
Masyarakat
Persentase penyelenggaraan urusan
53 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 100,00 12.210.200 - - - - - - - - -
pemerintahan umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah penyelenggaraan urusan
54 % 100,00 12.210.200 - - - - - - - - -
sesuai Penugasan Kepala Daerah pemerintahan umum yang dilaksanakan
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan
55 bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dokumen 10,00 12.210.200 - - - - - - - - Kec. Padaherang
dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Persentase Pembinaan dan Pengawasan
56 % 100,00 475.821.756 - - 100,00 25.000.119 100,00 25.000.000 100,00 100,00 50,00 25.000.000 50,00 5,25
Desa Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Persentase Perencanaan Pembinaan dan
57 % 100,00 475.821.756 - - 100,00 25.000.119 100,00 25.000.000 100,00 100,00 50,00 25.000.000 50,00 5,25
dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pegawasan Pemerintah Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam

58 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 14,00 54.945.900 - - - - - - - - Kec. Padaherang
rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka

59 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen 5,00 9.000.000 - - - - - - - - - Kec. Padaherang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka
60 Dokumen 1,00 301.984.056 - - 1,00 25.000.119 1,00 25.000.000 100,00 100,00 1,00 25.000.000 100,00 8,28 Kec. Padaherang
Partisipatif Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
61 Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Laporan 14,00 109.891.800 - - - - - - - - Kec. Padaherang
Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kecamatan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (T) (T)
1 KECAMATAN MANGUNJAYA 11.945.324.116 1.331.980.289 1.657.223.632 983.609.099 59,35 2.315.589.388 19,38
2 UNSUR KEWILAYAHAN 11.945.324.116 1.331.980.289 1.657.223.632 983.609.099 59,35 2.315.589.388 19,38

terpenuhi
3 % 100,00 11.000.468.601 91,00 1.262.800.289 100,00 1.621.238.908 59,03 950.275.783 59,03 58,61 75,01 2.213.076.072 75,01 20,12 Kec. Mangunjaya
aparatur
disusun tepat waktu
4 % 100,00 267.783.595 92,00 19.825.000 100,00 22.040.120 50,95 11.230.000 50,95 50,95 71,48 31.055.000 71,48 11,60 Kec. Mangunjaya
disusun tepat waktu
5 Dokumen 4,00 221.139.386 4,00 19.680.000 4,00 21.000.000 4,00 11.050.000 100,00 52,62 4,00 30.730.000 100,00 13,90 Kec. Mangunjaya
Daerah daerah

6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1,00 10.304.533 - - - - - - - - - Kec. Mangunjaya

Tingkat Capaian
Jawab

7 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1,00 10.304.534 - - - - - - - - - Kec. Mangunjaya
RKA-SKPD

8 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 1,00 10.304.534 - - - - - - - - - Kec. Mangunjaya

9 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1,00 10.304.534 - - - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
10 Laporan 4,00 145.000 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 3,00 5.281.074 2,00 145.000 3,00 1.040.120 1,00 180.000 33,33 17,31 3,00 325.000 100,00 6,15 Kec. Mangunjaya
Daerah
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 8.095.785.005 90,00 1.074.500.584 100,00 1.296.728.659 59,76 774.972.590 59,76 59,76 74,88 1.849.473.174 74,88 22,84 Kec. Mangunjaya
13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 11,00 7.793.247.280 11,00 1.048.680.584 11,00 1.263.128.659 7,00 758.172.590 63,64 60,02 11,00 1.806.853.174 100,00 23,18 Kec. Mangunjaya
Tunjangan ASN

15 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1,00 4.842.911 - - 1,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Akhir Tahun SKPD

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan
16 Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 5,00 4.502.852 - - 5,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
SKPD
17 % 100,00 195.157.534 84,00 17.840.000 100,00 21.000.000 52,62 11.050.000 52,62 52,62 68,31 28.890.000 68,31 14,80 Kec. Mangunjaya
18 Laporan 12,00 23.494.297 - 17.840.000 12,00 - - - - 17.840.000 - 75,93 Kec. Mangunjaya

19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12,00 171.663.237 1,00 17.840.000 12,00 21.000.000 9,00 11.050.000 75,00 52,62 10,00 28.890.000 83,33 16,83 Kec. Mangunjaya
Daerah pada SKPD
20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 487.252.594 54,00 7.090.000 100,00 17.400.000 52,30 9.100.000 52,30 52,30 53,15 16.190.000 53,15 3,32 Kec. Mangunjaya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut
21 Paket 25,00 46.854.495 - - 25,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan
23 Dokumen 12,00 15.951.745 - - 22,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
24 Orang 11,00 282.549.681 - - 11,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya

25 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 299.045.631 99,00 8.270.000 100,00 37.652.331 49,48 18.629.000 49,48 49,48 74,24 26.899.000 74,24 8,99 Kec. Mangunjaya
Daerah yang baik
26 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 2,00 16.338.663 2,00 970.000 2,00 1.862.520 2,00 950.000 100,00 51,01 2,00 1.920.000 100,00 11,75 Kec. Mangunjaya
Disediakan
27 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 228,00 88.147.971 34,00 5.365.000 34,00 16.004.891 18,00 8.277.000 52,94 51,72 52,00 13.642.000 22,81 15,48 Kec. Mangunjaya
28 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 2,00 16.486.660 2,00 1.030.000 2,00 1.999.620 2,00 377.000 100,00 18,85 2,00 1.407.000 100,00 8,53 Kec. Mangunjaya
29 Dokumen 1,00 23.933.537 1,00 600.000 1,00 3.075.300 1,00 1.300.000 100,00 42,27 1,00 1.900.000 100,00 7,94 Kec. Mangunjaya
Perundang- undangan Perundang-Undangan yang Disediakan
30 Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 5,00 61.746.938 - - 9,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya

31 Laporan 90,00 92.391.862 4,00 305.000 90,00 14.710.000 70,00 7.725.000 77,78 52,52 74,00 8.030.000 82,22 8,69 Kec. Mangunjaya
32 % 100,00 501.691.963 - - 100,00 35.575.250 - 35.400.000 - 99,51 - 35.400.000 - 7,06 Kec. Mangunjaya
33 Pengadaan Meubel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 1,00 92.145.817 - - 53,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya

34 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 8,00 353.008.626 - - 16,00 20.410.400 2,00 20.300.000 12,50 99,46 2,00 20.300.000 25,00 5,75 Kec. Mangunjaya
Disediakan
35 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1,00 56.537.520 - - 1,00 15.164.850 1,00 15.100.000 100,00 99,57 1,00 15.100.000 100,00 26,71 Kec. Mangunjaya
Disediakan
36 % 100,00 845.038.248 96,00 112.028.705 100,00 136.057.654 48,93 66.573.293 48,93 48,93 72,47 178.601.998 72,47 21,14 Kec. Mangunjaya
37 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 240,00 5.288.249 32,00 320.000 50,00 500.000 40,00 200.000 80,00 40,00 72,00 520.000 30,00 9,83 Kec. Mangunjaya
Menyurat

Tingkat Capaian
Jawab
38 Laporan 2,00 168.706.339 2,00 27.214.705 2,00 28.500.000 2,00 19.435.793 100,00 68,20 2,00 46.650.498 100,00 27,65 Kec. Mangunjaya

39 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 60,00 671.043.660 12,00 84.494.000 60,00 107.057.654 60,00 46.937.500 100,00 43,84 60,00 131.431.500 100,00 19,59 Kec. Mangunjaya
40 % 100,00 308.714.031 100,00 19.246.000 100,00 54.784.894 42,57 23.320.900 42,57 42,57 71,28 42.566.900 71,28 13,79 Kec. Mangunjaya

41 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 6,00 255.291.496 6,00 14.685.000 6,00 45.236.064 6,00 17.520.900 100,00 38,73 6,00 32.205.900 100,00 12,62 Kec. Mangunjaya

42 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 14,00 34.713.601 2,00 3.885.000 8,00 6.000.000 4,00 2.800.000 50,00 46,67 6,00 6.685.000 42,86 19,26 Kec. Mangunjaya
Dipelihara
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
43 Unit 5,00 18.708.934 2,00 676.000 5,00 3.548.830 - 3.000.000 - 84,53 2,00 3.676.000 40,00 19,65 Kec. Mangunjaya
44 % 100,00 640.877.415 52,00 59.180.000 100,00 - - - 26,00 59.180.000 26,00 9,23 Kec. Mangunjaya
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan

45 % 100,00 628.522.278 - - 100,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

46 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Laporan 320,00 628.522.278 16,00 59.180.000 11,00 - - - 16,00 59.180.000 5,00 9,42 Kec. Mangunjaya
47 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah % 100,00 12.355.137 52,00 - 100,00 - - - 26,00 - 26,00 - Kec. Mangunjaya
Kecamatan
48 Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Laporan 5,00 12.355.137 - - 5,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Wilayah Kecamatan
49 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa % 100,00 15.580.939 - - - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Kelurahan
50 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 15.580.939 - - 100,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Pemberdayaan Desa
51 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 5,00 15.580.939 - - 5,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
52 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum % 100,00 14.454.059 - - 100,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
keteriban umum
Persentase Koordinasi Upaya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman
53 Penyelenggaraan Ketenteraman dan % 100,00 14.454.059 - - 100,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi
54 Tokoh Masyarakat Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Laporan 5,00 14.454.059 - - 5,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Masyarakat
55 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 100,00 15.936.375 - - 100,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
pemerintahan umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
56 Pemerintahan Umum sesuai Penugasan % 100,00 15.936.375 - - 100,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kepala Daerah
57 bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dokumen 10,00 15.936.375 - - 10,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya

58 % 100,00 258.006.727 100,00 10.000.000 100,00 35.984.724 - 33.333.316 - 92,63 50,00 43.333.316 50,00 16,80 Kec. Mangunjaya
59 % 100,00 258.006.727 100,00 10.000.000 100,00 35.984.724 - 33.333.316 - 92,63 50,00 43.333.316 50,00 16,80 Kec. Mangunjaya

60 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5,00 12.378.166 - - 5,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka

61 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen 1,00 12.354.927 - - 2,00 2.433.760 - 145.000 - 5,96 - 145.000 - 1,17 Kec. Mangunjaya
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Tingkat Capaian
Jawab

62 Dokumen 1,00 209.788.540 - 10.000.000 1,00 33.550.964 - 33.188.316 - 98,92 - 43.188.316 - 20,59 Kec. Mangunjaya
63 Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Laporan 5,00 23.485.094 - - 5,00 - - - - - - - Kec. Mangunjaya
Kecamatan
1 KECAMATAN KALIPUCANG 17.669.910.173 1.462.969.609 1.415.439.772 906.930.324 64,07 2.545.799.850 14,41

terpenuhi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH kualitas baik
2 % 100,00 15.866.186.881 9,15 1.451.553.859 100,00 1.392.235.390 63,74 887.359.324 63,74 63,74 36,44 2.338.913.183 36,44 14,74 Kec. Kalipucang
KABUPATEN/KOTA 3. Persentase peningkatan kompetensi
aparatur
disusun tepat waktu
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja
3 % 100,00 389.098.850 5,66 22.025.000 100,00 23.299.240 52,75 12.289.560 52,75 52,75 29,20 34.314.560 29,20 8,82 Kec. Kalipucang
Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
4 Jumlah Operator Perencanaan Orang/ Bulan 72,00 343.301.542 6,12 21.000.000 12,00 21.000.000 7,00 11.050.000 58,33 52,62 13,12 32.050.000 18,22 9,34 Kec. Kalipucang
Daerah
Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen
5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD Dokumen 5,00 10.457.395 - 1,00 299.840 1,00 119.800 100,00 39,95 1,00 119.800 20,00 1,15 Kec. Kalipucang
RKA – SKPD yang dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen
6 Dokumen 5,00 8.852.395 - 1,00 299.840 - - - - - - - - Kec. Kalipucang Kegiatan tidak prioritas
RKA – SKPD Perubahan RKA – SKPD yang dilaksanakan
Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen

7 Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD Dokumen 5,00 8.852.395 - 1,00 399.800 1,00 219.800 100,00 54,98 1,00 219.800 20,00 2,48 Kec. Kalipucang
DPA – SKPD yang dilaksanakan
Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

8 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD Dokumen 5,00 8.852.395 - 1,00 399.800 - - - - - - - - Kec. Kalipucang Kegiatan tidak prioritas
Perubahan DPA – SKPD yang dilaksanakan
Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat

9 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 32,00 8.782.728 5,00 1.025.000 5,00 899.960 4,00 899.960 80,00 100,00 9,00 1.924.960 28,13 21,92 Kec. Kalipucang
Daerah
1. Persentase unit kerja yang menyusun
10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 11.238.934.208 10,35 1.162.668.446 100,00 1.093.186.140 66,61 728.203.655 66,61 66,61 38,48 1.890.872.101 38,48 16,82 Kec. Kalipucang
Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan
11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang 12,00 10.718.718.380 12,00 1.140.103.446 12,00 1.070.986.540 10,00 716.413.855 83,33 66,89 12,00 1.856.517.301 100,00 17,32 Kec. Kalipucang
Penghasilan PNS yang dibayarkan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /
12 Jumlah Operator Keuangan Orang/ Bulan 72,00 343.361.542 12,00 21.000.000 12,00 21.000.000 7,00 11.050.000 58,33 52,62 19,00 32.050.000 26,39 9,33 Kec. Kalipucang
Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan
13 Dokumen 72,00 25.242.473 12,00 745.000 1,00 599.800 1,00 590.000 100,00 98,37 13,00 1.335.000 18,06 5,29 Kec. Kalipucang
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun (CALK)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Laporan Penyusunan Keuangan Semesteran /

14 Laporan 24,00 151.611.813 0,54 820.000 4,00 599.800 1,00 149.800 25,00 24,97 1,54 969.800 6,42 0,64 Kec. Kalipucang
Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan / Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Prosentase barang milik daerah pada
15 % 100,00 364.607.290 6,23 22.700.000 100,00 21.588.000 52,58 11.350.000 52,58 52,58 29,40 34.050.000 29,40 9,34 Kec. Kalipucang
16 Laporan 72,00 21.245.748 - - 12,00 588.000 1,00 300.000 8,33 51,02 1,00 300.000 1,39 1,41 Kec. Kalipucang
17 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah SDM SIMDA BMD setiap bulan Orang 72,00 343.361.542 6,61 22.700.000 12,00 21.000.000 7,00 11.050.000 58,33 52,62 13,61 33.750.000 18,90 9,83 Kec. Kalipucang

18 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 669.407.443 2,03 13.600.000 100,00 21.491.385 61,37 13.190.000 61,37 61,37 31,70 26.790.000 31,70 4,00 Kec. Kalipucang
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut
19 Paket 132,00 68.844.531 - - 22,00 4.091.385 8,00 4.090.000 36,36 99,97 8,00 4.090.000 6,06 5,94 Kec. Kalipucang
Kelengkapannya kelengkapannya yang di adakan
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
20 Jumlah SDM Kepegawaian setiap bulan Orang 60,00 207.397.560 6,56 13.600.000 12,00 17.400.000 7,00 9.100.000 58,33 52,30 13,56 22.700.000 22,60 10,95 Kec. Kalipucang
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan
21 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 72,00 15.384.852 - - 12,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang
Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Pegawai yang mendapatkan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan
22 Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas Orang 72,00 347.780.500 - - 11,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang
Tugas dan Fungsi
dan Fungsi
23 Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Orang 3,00 30.000.000 - - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
Perundang-Undangan
Undangan
24 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 650.513.579 7,05 45.843.607 100,00 54.980.443 52,43 28.828.500 52,43 52,43 29,74 28.828.500 29,74 4,43 Kec. Kalipucang
Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /

25 Paket 120,00 18.322.432 22,05 4.041.000 24,00 4.502.514 18,00 2.075.000 75,00 46,09 40,05 2.075.000 33,38 11,32 Kec. Kalipucang
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

26 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 225,00 142.520.480 12,57 17.910.000 45,00 19.005.101 25,00 11.090.000 55,56 58,35 37,57 11.090.000 16,70 7,78 Kec. Kalipucang
Kantor dan disediakan
27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 20,00 68.511.595 11,27 7.719.250 4,00 7.499.500 3,00 3.491.000 75,00 46,55 14,27 3.491.000 71,34 5,10 Kec. Kalipucang
Penggandaan yang disediakan

Tingkat Capaian
Jawab
28 Dokumen 20,00 40.590.600 8,87 3.600.000 4,00 4.498.200 3,00 2.600.000 75,00 57,80 11,87 2.600.000 59,35 6,41 Kec. Kalipucang
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang disediakan
Jumlah Paket Bahan / Material yang

29 Penyediaan Bahan / Material Paket 25,00 12.210.200 - - 5,00 1.465.128 1,00 1.465.000 20,00 99,99 1,00 1.465.000 4,00 12,00 Kec. Kalipucang
disediakan
30 Laporan 1.630,00 368.358.272 3,41 12.573.357 326,00 18.010.000 49,00 8.107.500 15,03 45,02 52,41 8.107.500 3,22 2,20 Kec. Kalipucang
Persentase barang milik daerah penunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
31 urusan pemerintahan daerah yang % 100,00 430.409.550 - - - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
Pemerintah Daerah
disediakan
32 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan Unit 110,00 155.680.050 - - 22,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran

33 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 25,00 195.363.200 - - 14,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
disediakan
Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana
34 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Unit 60,00 79.366.300 - - 12,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
yang disediakan
35 % 100,00 1.603.750.946 9,25 148.415.206 100,00 134.436.918 54,43 73.170.009 54,43 54,43 31,84 73.170.009 31,84 4,56 Kec. Kalipucang
36 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1.800,00 12.190.262 16,09 1.962.000 360,00 2.500.000 243,00 1.280.000 67,50 51,20 259,09 1.280.000 14,39 10,50 Kec. Kalipucang
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

37 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 120,00 349.238.832 5,36 18.715.706 24,00 18.550.000 18,00 11.925.009 75,00 64,29 23,36 11.925.009 19,47 3,41 Kec. Kalipucang
Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan
Jumlah Lapoan Penyediaan Jasa Pelayanan

38 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 60,00 1.242.321.852 10,28 127.737.500 12,00 113.386.918 9,00 59.965.000 75,00 52,89 19,28 59.965.000 32,14 4,83 Kec. Kalipucang
Umum Kantor yang disediakan
39 % 100,00 519.465.015 6,99 36.301.600 100,00 43.253.264 47,00 20.327.600 47,00 47,00 26,99 20.327.600 26,99 3,91 Kec. Kalipucang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/

40 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Unit 25,00 411.600.750 8,14 33.501.600 5,00 39.980.000 3,00 19.577.600 60,00 48,97 11,14 19.577.600 44,56 4,76 Kec. Kalipucang
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya

41 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 70,00 90.084.615 3,11 2.800.000 14,00 2.250.000 1,00 750.000 7,14 33,33 4,11 750.000 5,87 0,83 Kec. Kalipucang
dipelihara
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
42 Unit 5,00 17.779.650 - - 1,00 1.023.264 - - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
Bangunan Lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
43 % 100,00 1.176.147.856 - - 100,00 2.060.000 2,00 1.030.000 2,00 50,00 1,00 1.030.000 1,00 0,09 Kec. Kalipucang
PELAYANAN PUBLIK
Persentase Penyelenggaraan Kegiatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan
44 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang % 100,00 1.054.732.100 - - 100,00 2.060.000 2,00 1.030.000 2,00 50,00 1,00 1.030.000 1,00 0,10 Kec. Kalipucang
di Tingkat Kecamatan
baik
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
45 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Laporan 60,00 1.050.752.100 - - 12,00 2.060.000 2,00 1.030.000 16,67 50,00 2,00 1.030.000 3,33 0,10 Kec. Kalipucang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang
46 Dokumen 3.600,00 3.980.000 - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Dilaksanakan


47 dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang % 100,00 121.415.756 - - - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
ada di Kecamatan

48 Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Laporan 60,00 121.415.756 - - 12,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
49 % 100,00 26.648.881 - - - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
KELURAHAN
50 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 26.648.881 - - 100,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran

51 berpartisipasi dalam forum musyawarah 45,00 26.648.881 - - 9,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
perencanaan pembangunan di Desa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
52 % 100,00 21.123.646 - - - - - - - - - Kec. Kalipucang Kegiatan tidak prioritas
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman
53 % 100,00 21.123.646 - - - - - - - - - Kec. Kalipucang Kegiatan tidak prioritas
dan Ketertiban Umum

Tingkat Capaian
Jawab
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan
54 Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Laporan 45,00 21.123.646 - - 9,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang Kegiatan tidak prioritas
Tokoh Masyarakat
Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan
57 bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dokumen 30,00 62.149.918 - - 6,00 - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
58 % 100,00 517.652.991 2,21 11.415.750 100,00 21.144.382 87,69 18.541.000 87,69 87,69 44,95 18.541.000 44,95 3,58 Kec. Kalipucang
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Presentase Perencanaan Pembinaan dan
59 % 100,00 517.652.991 2,21 11.415.750 100,00 21.144.382 87,69 18.541.000 87,69 87,69 44,95 18.541.000 44,95 3,58 Kec. Kalipucang
dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintah Desa

60 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 45,00 123.945.756 - - 9,00 2.000.000 1,00 1.000.000 11,11 50,00 - 1.000.000 - 0,81 Kec. Kalipucang
Faslitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka

61 Dokumen 55,00 250.871.480 4,55 11.415.750 11,00 17.548.382 11,00 17.541.000 100,00 99,96 15,55 17.541.000 28,27 6,99 Kec. Kalipucang Kegiatan Sudah dilaksanakan
Partisipatif perencanaan pembangunan partisipatif
62 Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Laporan 45,00 142.835.755 - - - 1.596.000 - - - - - - - - Kec. Kalipucang Ada Rasionalisasi Anggaran
Kecamatan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (R) (S)
1 KECAMATAN PANGANDARAN 15.816.790.840 1.499.405.561 1.526.465.916 936.850.153 61,37 2.436.255.714 15,40

terpenuhi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kualitas baik
2 Persen 100,00 13.964.189.056 80,00 1.499.405.561 100,00 1.492.959.127 24,00 903.370.153 24,00 60,51 52,00 2.402.775.714 52,00 17,21 Kec. Pangandaran
Kabupaten / Kota 3. Persentase peningkatan kompetensi
aparatur
disusun tepat waktu
3 Persen 100,00 278.081.728 15,00 22.700.000 100,00 21.000.000 6,00 10.200.000 6,00 48,57 10,50 32.900.000 10,50 11,83 Kec. Pangandaran
disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Operator Perencanaan Jumlah
4 Dokumen 84,00 241.298.500 15,00 22.700.000 4,00 21.000.000 3,00 10.200.000 75,00 48,57 21,43 32.900.000 25,51 13,63 Kec. Pangandaran
Daerah dokumen perencanaan

5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 6,00 7.631.375 - - - 1,00 - 1,00 - 16,67 - Kec. Pangandaran

6 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 6,00 7.631.375 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
RKA-SKPD

7 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 6,00 7.631.375 - - - 1,00 - 1,00 - 16,67 - Kec. Pangandaran

8 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 6,00 7.631.375 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
9 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 24,00 6.257.728 - - - 1,00 - 1,00 - 4,17 - Kec. Pangandaran
Daerah
1. Persentase unit kerja yang menyusun
10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 10.062.809.048 71,00 1.202.802.477 5,00 1.152.212.051 12,00 733.025.079 240,00 63,62 41,50 1.935.827.556 41,50 19,24 Kec. Pangandaran
Jumlah Gaji Tunjangan dan Tambahan
11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 66,00 9.672.217.675 11,00 1.180.102.477 10,00 127.212.831 11,00 733.025.079 110,00 576,22 11,00 1.913.127.556 16,67 19,78 Kec. Pangandaran
Penghasilan PNS yang dibayarkan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Operator Keuangan Jumlah dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan

13 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 6,00 23.952.473 - - 1,00 1.499.460 - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Akhir Tahun SKPD

14 Laporan 30,00 122.999.400 - - 5,00 2.499.760 - 745.600 - 29,83 - 745.600 - 0,61 Kec. Pangandaran
Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan


Tingkat Capaian
Jawab
15 Laporan 100,00 262.544.248 12,00 22.700.000 12,00 21.499.620 6,00 5.100.000 50,00 23,72 9,00 27.800.000 9,00 10,59 Kec. Pangandaran
16 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 60,00 21.245.748 - - 12,00 499.620 3,00 - 25,00 - 3,00 - 5,00 - Kec. Pangandaran
Daerah pada SKPD
pada SKPD
17 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Operator Aset Jumlah dokumen BMD Laporan 72,00 241.298.500 12,00 22.700.000 12,00 21.000.000 3,00 11.900.000 25,00 56,67 15,00 34.600.000 20,83 14,34 Kec. Pangandaran

18 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Paket 100,00 560.119.332 12,00 13.600.000 1,00 25.564.250 5,00 12.200.000 500,00 47,72 8,50 25.800.000 8,50 4,61 Kec. Pangandaran
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
19 Jumlah Pakaian Dinas Paket 6,00 63.750.980 - - 1,00 8.164.250 1,00 8.000.000 100,00 97,99 1,00 8.000.000 16,67 12,55 Kec. Pangandaran
Kelengkapannya
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumlah Operator Kepegawaian Jumlah
Kepegawaian dokumen Kepegawaian
21 Dokumen 72,00 15.384.852 - - - 3,00 - 3,00 - 4,17 - Kec. Pangandaran
22 orang 55,00 315.756.000 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran

23 Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket 100,00 543.155.724 64,00 42.688.036 1,00 43.273.500 16,00 17.245.500 1.600,00 39,85 40,00 59.933.536 40,00 11,03 Kec. Pangandaran
Daerah yang baik
24 Jenis dan Jumlah Komponen Listrik yang dibeli Paket 6,00 13.861.513 1,00 2.995.000 1,00 2.370.593 1,00 1.200.000 100,00 50,62 2,00 4.195.000 33,33 30,26 Kec. Pangandaran
25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli Paket 6,00 132.859.516 1,00 18.004.786 1,00 23.993.727 1,00 8.782.000 100,00 36,60 2,00 26.786.786 33,33 20,16 Kec. Pangandaran
Jenis dan Jumlah Barang yang di Cetak dan

26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 6,00 64.291.595 1,00 4.698.250 1,00 2.999.980 1,00 1.449.500 100,00 48,32 2,00 6.147.750 33,33 9,56 Kec. Pangandaran
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang dibeli setiap
27 Paket 1.584,00 78.995.100 160,00 3.000.000 1,00 2.917.200 1,00 1.450.000 100,00 49,71 161,00 4.450.000 10,16 5,63 Kec. Pangandaran
Perundang-undangan bulannya
28 Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 5,00 39.469.500 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
29 Laporan 1.630,00 213.678.500 72,00 13.990.000 197,00 10.992.000 12,00 4.764.000 6,09 43,34 84,00 18.754.000 5,15 8,78 Kec. Pangandaran
30 Unit 100,00 396.831.500 - 20.832.380 5,00 29.304.600 - - - - - 20.832.380 - 5,25 Kec. Pangandaran
31 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 15,00 122.102.000 - 20.832.380 - - - - 20.832.380 - 17,06 Kec. Pangandaran

32 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 20,00 213.678.500 - - 5,00 29.304.600 - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Disediakan

33 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 15,00 61.051.000 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Disediakan

34 Laporan 100,00 1.455.734.176 90,00 128.086.788 12,00 19.788.912 32,00 51.750.000 266,67 261,51 61,00 179.836.788 61,00 12,35 Kec. Pangandaran
35 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Laporan 1.440,00 19.665.360 240,00 2.400.000 312,00 2.400.000 20,00 882.000 6,41 36,75 260,00 3.282.000 18,06 16,69 Kec. Pangandaran
Menyurat
36 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Laporan 216,00 236.113.100 36,00 33.240.000 36,00 46.875.000 9,00 27.383.274 25,00 58,42 45,00 60.623.274 20,83 25,68 Kec. Pangandaran
Listrik
Disediakan
37 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Laporan 72,00 1.199.955.716 12,00 92.446.788 12,00 100.513.912 3,00 51.697.000 25,00 51,43 15,00 144.143.788 20,83 12,01 Kec. Pangandaran
38 Unit 100,00 404.913.300 3,00 45.995.880 3,00 50.316.194 6,00 20.440.000 200,00 40,62 4,50 66.435.880 4,50 16,41 Kec. Pangandaran

39 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 18,00 295.674.500 3,00 38.495.880 3,00 42.066.194 3,00 18.216.700 100,00 43,30 6,00 56.712.580 33,33 19,18 Kec. Pangandaran
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya

40 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 70,00 61.051.000 - 7.500.000 16,00 8.250.000 3,00 3.375.000 18,75 40,91 3,00 10.875.000 4,29 17,81 Kec. Pangandaran
Dipelihara
41 Unit 5,00 48.187.800 - - 1,00 2.550.000 - - - - - - - - Kec. Pangandaran

42 % 100,00 1.475.187.703 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan
43 Persen 100,00 1.349.636.343 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
44 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Laporan 72,00 1.349.636.343 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran

Tingkat Capaian
Jawab

45 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Persen 100,00 125.551.360 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Kecamatan
46 Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Laporan 64,00 125.551.360 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
di Wilayah Kecamatan
47 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa % 100,00 17.063.755 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Kelurahan
48 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Lembaga 100,00 17.063.755 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Pemberdayaan Desa
49 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 48,00 17.063.755 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
50 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum % 100,00 5.433.539 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
keteriban umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Persentase Upaya Penyelenggaraan
51 % 100,00 5.433.539 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan
52 Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Laporan 48,00 5.433.539 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Tokoh Masyarakat
Masyarakat
53 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 100,00 10.561.823 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
pemerintahan umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan
54 Kali 48,00 10.561.823 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
55 bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dokumen 40,00 10.561.823 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase Pembinaan dan Pengawasan
56 % 100,00 344.354.964 - - 100,00 33.506.789 100,00 33.480.000 100,00 99,92 50,00 33.480.000 50,00 9,72 Kec. Pangandaran
PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Persentase Perencanaan, Pembinaan dan
57 Dokumen 100,00 344.354.964 - - 1,00 33.506.789 - - - - - - - - Kec. Pangandaran

58 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 72,00 74.161.945 - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Jumlah DURKPDes yang Tersusun Jumlah

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
59 kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Dokumen 6,00 187.937.600 - - 1,00 33.506.789 1,00 33.480.000 100,00 99,92 1,00 33.480.000 16,67 17,81 Kec. Pangandaran
Partisipatif
Kecamatan
60 Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Dokumen 72,00 82.255.419 - - - - - - - - - - Kec. Pangandaran
Kecamatan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (R) (T)
1 KECAMATAN SIDAMULIH 17.319.837.691 925.937.104 1.517.120.154 1.231.410.735 81,17 - 2.157.347.839 - 12,46
2 UNSUR KEWILAYAHAN 17.319.837.691 925.937.104 1.517.120.154 1.231.410.735 81,17 - 2.157.347.839 - 12,46

terpenuhi
3 % 100,00 15.606.848.994 91,00 876.514.104 100,00 1.492.100.154 80,85 1.206.390.735 80,85 80,85 85,93 2.082.904.839 85,93 13,35 Kec. Sidamulih
aparatur
disusun tepat waktu
4 % 100,00 470.275.147 92,00 41.450.000 100,00 21.000.000 68,81 14.450.000 68,81 68,81 80,40 55.900.000 80,40 11,89 Kec. Sidamulih
disusun tepat waktu
Realisasi Sesuai dengan target
5 Dokumen 84,00 379.116.619 1,00 15.900.000 4,00 21.000.000 3,00 14.450.000 75,00 68,81 4,00 30.350.000 4,76 8,01 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
Daerah Daerah
waktu

Tingkat Capaian
Jawab

6 Laporan 30,00 36.600.000 1,00 25.550.000 - - - - 1,00 25.550.000 3,33 69,81 Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi

7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1,00 12.210.200 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi

8 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1,00 12.030.200 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi
RKA-SKPD

9 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 1,00 12.030.200 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi

10 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1,00 12.030.200 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi
11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5,00 6.257.728 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi
Daerah
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 11.894.492.539 90,00 777.112.114 100,00 1.258.415.877 83,96 1.056.573.342 83,96 83,96 86,98 1.833.685.456 86,98 15,42
13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang 11,00 11.507.277.505 11,00 762.912.114 12,00 1.237.415.877 9,00 1.042.123.342 75,00 84,22 10,00 1.805.035.456 90,91 15,69 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
Tunjangan ASN
waktu
waktu

15 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1,00 5.738.794 - - - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi
Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan
16 Laporan 1,00 5.335.857 - - - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi
Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

17 % 100,00 273.691.633 - - 100,00 21.000.000 68,81 14.450.000 68,81 68,81 34,40 14.450.000 34,40 5,28
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan
18 Laporan 12,00 27.839.256 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu
19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 12,00 245.852.377 - - 12,00 21.000.000 9,00 14.450.000 75,00 68,81 9,00 14.450.000 75,00 5,88 Anggaran dirasionalisasi
Daerah pada SKPD
20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 563.727.840 - - 100,00 26.325.000 45,20 11.900.000 45,20 45,20 22,60 11.900.000 22,60 2,11
21 Paket 25,00 55.539.316 - - 25,00 8.925.000 - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi
22 Dokumen 12,00 152.627.500 - - 12,00 17.400.000 9,00 11.900.000 75,00 68,39 9,00 11.900.000 75,00 7,80 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
Kepegawaian Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
waktu
23 Dokumen 26,00 19.780.524 - - - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai Bedasarkan Tugas dan Fungsi
24 Orang 11,00 335.780.500 - - - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi
Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Daerah yang baik
Jumlah Paket Komponen Instalasi Realisasi Sesuai dengan target
26 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 2,00 4.920.729 - - 1,00 793.743 1,00 252.000 100,00 31,75 1,00 252.000 50,00 5,12 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
disediakan waktu
27 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 180,00 144.369.254 61,00 3.501.000 1,00 18.162.838 1,00 14.000.500 100,00 77,08 62,00 17.501.500 34,44 12,12 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
Kantor yang disediakan
waktu
28 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis 48,00 30.227.310 6,00 454.000 1,00 2.981.370 1,00 685.000 100,00 22,98 7,00 1.139.000 14,58 3,77 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu
29 Jenis 24,00 23.480.099 11,00 1.275.000 - - - - 11,00 1.275.000 45,83 5,43 Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi
Perundang- undangan Perundang-undangan yang disediakan
30 Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan Paket 5,00 73.261.200 - - - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi

31 Laporan 36,00 195.827.636 2,00 935.750 6,00 9.975.000 6,00 4.742.500 100,00 47,54 8,00 5.678.250 22,22 2,90 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu
32 % 100,00 669.275.165 - - 100,00 9.537.000 94,37 9.000.000 94,37 94,37 47,18 9.000.000 47,18 1,34
33 Pengadaan Meubel Jumlah Paket Mebel yang disediakan Unit 16,00 40.449.865 - - - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi

Tingkat Capaian
Jawab

34 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 42,00 567.774.300 - - 10,00 9.537.000 2,00 9.000.000 20,00 94,37 2,00 9.000.000 4,76 1,59 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
disediakan
waktu
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
35 Unit 1,00 61.051.000 - - - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

36 % 100,00 877.905.539 96,00 24.930.040 100,00 88.009.045 69,01 60.731.193 69,01 69,01 82,50 85.661.233 82,50 9,76
37 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 240,00 6.593.508 - - 12,00 975.000 12,00 455.000 100,00 46,67 12,00 455.000 5,00 6,90 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
Menyurat
waktu
38 Rekening 2,00 180.642.068 2,00 11.700.040 2,00 19.740.000 2,00 13.926.193 100,00 70,55 2,00 25.626.233 100,00 14,19 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
waktu
39 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 60,00 690.669.963 12,00 13.230.000 12,00 67.294.045 9,00 46.350.000 75,00 68,88 21,00 59.580.000 35,00 8,63 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
Umum Kantor yang disediakan
waktu
40 % 100,00 385.394.903 100,00 26.856.200 100,00 35.900.281 38,66 19.606.200 38,66 54,61 69,33 46.462.400 69,33 12,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Realisasi Sesuai dengan target
41 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Unit 6,00 295.588.603 4,00 9.000.000 6,00 29.152.207 3,00 19.000.000 50,00 65,18 7,00 28.000.000 116,67 9,47 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya waktu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Realisasi Sesuai dengan target
42 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Unit 6,00 38.410.800 4,00 356.200 6,00 2.250.000 3,00 356.200 50,00 15,83 7,00 712.400 116,67 1,85 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
Dinas Operasional atau Lapangan pajak dan perizinannya waktu
43 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 14,00 21.367.850 - - 14,00 3.000.000 2,00 250.000 14,29 8,33 2,00 250.000 14,29 1,17 Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
dipelihara
waktu
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
44 Unit 1,00 30.027.650 1,00 17.500.000 1,00 1.498.074 - - - - 1,00 17.500.000 100,00 58,28 Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi
Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
45 % 100,00 1.303.077.704 52,00 41.600.000 - - - - 26,00 41.600.000 26,00 3,19
46 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah % 100,00 1.303.077.704 52,00 41.600.000 - - - - 26,00 41.600.000 26,00 3,19 Kec. Sidamulih
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas

47 Dokumen 5,00 82.042.544 - - - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

48 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Laporan 66,00 1.221.035.160 80,00 41.600.000 - - - - 80,00 41.600.000 121,21 3,41 Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi

49 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa % 100,00 19.749.999 - - - - - - - - - -
Kelurahan
50 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 19.749.999 - - - - - - - - - -
Pemberdayaan Desa
51 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 7,00 19.749.999 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi
52 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum % 100,00 19.749.999 - - - - - - - - - -
keteriban umum
53 Kali 7,00 19.749.999 - - - - - - - - - -
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi
54 Tokoh Masyarakat Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Laporan 7,00 19.749.999 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi
Masyarakat
55 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 100,00 21.276.274 - - - - - - - - - -
pemerintahan umum
56 Kali 5,00 21.276.274 - - - - - - - - - -
Jumlah Dokumen semua urusan
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang
pemerintahaan yang bukan merupakan
57 bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak Dokumen 10,00 21.276.274 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih Anggaran dirasionalisasi
kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan
dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
oleh instansi vertikan

Tingkat Capaian
Jawab

58 % 100,00 349.134.721 100,00 7.823.000 100,00 25.020.000 100,00 25.020.000 100,00 100,00 100,00 32.843.000 100,00 9,41
59 % 100,00 349.134.721 100,00 7.823.000 100,00 25.020.000 100,00 25.020.000 100,00 100,00 100,00 32.843.000 100,00 9,41
Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam
60 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 7,00 14.640.030 - - - - - - - - - - Kec. Sidamulih ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu
waktu
62 Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Laporan 7,00 82.052.544 - - - - - - - - - - Anggaran dirasionalisasi
Kecamatan
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (ST) (ST)
1 KECAMATAN PARIGI 14.394.087.893 2.536.450.867 1.549.810.241 838.970.231 54,13 3.375.421.098 23,45
2 URUSAN KEWILAYAHAN 14.394.087.893 2.536.450.867 1.549.810.241 838.970.231 54,13 3.375.421.098 23,45 Kec. Parigi

terpenuhi
3 % 100,00 13.081.484.611 100,00 2.401.664.367 100,00 1.514.913.243 - 804.077.231 - 53,08 50,00 3.205.741.598 50,00 24,51 Kec. Parigi
aparatur
disusun tepat waktu
4 % 100,00 317.395.977 100,00 40.300.000 100,00 21.000.000 - 11.050.000 - 52,62 50,00 51.350.000 50,00 16,18 Kec. Parigi
disusun tepat waktu
Realisasi sesuai dengan target
5 Dokumen 14,00 280.190.377 14,00 40.300.000 14,00 21.000.000 9,00 11.050.000 64,29 52,62 11,50 51.350.000 82,14 18,33 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan
6 Dokumen 12,00 6.680.100 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 5,00 6.105.100 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
RKA-SKPD yang dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
8 Dokumen 1,00 6.105.100 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan
Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

9 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 1,00 6.105.100 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
yang dilaksanakan
Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
10 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Dokumen 1,00 6.105.100 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
DPA-SKPD yang dilaksanakan
Jumlah Evaluasi yang dilaksanakan dan
11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 1,00 6.105.100 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
dilaporkan
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 9.195.585.179 100,00 2.004.091.345 100,00 1.140.628.319 59,39 677.392.153 59,39 59,39 79,69 2.681.483.498 79,69 29,16 Kec. Parigi
Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi ditunjang dengan laporan yang tepat
13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 11,00 8.885.525.602 11,00 1.963.791.345 11,00 1.119.029.119 7,00 665.742.953 63,64 59,49 7,00 2.629.534.298 63,64 29,59 Kec. Parigi
penyediaan gaji dan tunjangan waktu (target kinerja tidak
diakumulasikan)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Jumlah penatausahaan dan Pengujian /
Verifikasi Keuangan SKPD Verifikasi Keuangan SKPD
waktu
15 Laporan 1,00 24.680.100 - - 1,00 599.200 1,00 599.200 100,00 100,00 1,00 599.200 100,00 2,43 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan

16 Laporan 5,00 6.680.100 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Pelaporan Keuangan Semesteran

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Persentase Administrasi barang milik daerah
17 % 100,00 284.608.727 100,00 40.300.000 100,00 21.000.000 52,62 11.050.000 52,62 52,62 76,31 51.350.000 76,31 18,04 Kec. Parigi
Daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik

19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 61,00 278.503.627 61,00 40.300.000 4,00 21.000.000 3,00 11.050.000 75,00 52,62 64,00 51.350.000 104,92 18,44 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
dikelola
waktu

Tingkat Capaian
Jawab

20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 343.536.392 100,00 24.200.000 100,00 25.337.600 35,92 9.100.000 35,92 35,92 67,96 33.300.000 67,96 9,69 Kec. Parigi
21 Paket 11,00 64.582.400 - - - 2.937.600 - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
waktu
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
23 Orang 12,00 6.105.100 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
Pegawai Kinerja Pegawai
24 pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas Orang 10,00 110.000.000 - - - 5.000.000 - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
Tugas dan Fungsi
dan fungsi
25 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100,00 515.427.228 100,00 43.121.550 100,00 45.109.543 39,57 17.851.700 39,57 39,57 69,79 60.973.250 69,79 11,83 Kec. Parigi
Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Jumlah Komponen Instalasi Listrik /
26 Paket 2,00 22.668.335 2,00 6.933.900 2,00 3.509.414 2,00 1.718.700 100,00 48,97 2,00 8.652.600 100,00 38,17 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
waktu
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditunjang dengan laporan yang tepat
27 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 38,00 231.649.512 38,00 27.616.650 38,00 23.120.629 27,00 10.888.000 71,05 47,09 32,50 38.504.650 85,53 16,62 Kec. Parigi
disediakan waktu (target kinerja tidak
diakumulasikan)
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang ditunjang dengan laporan yang tepat
28 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 2,00 40.880.600 2,00 3.871.000 2,00 4.344.500 2,00 1.220.000 100,00 28,08 2,00 5.091.000 100,00 12,45 Kec. Parigi
disediakan waktu (target kinerja tidak
diakumulasikan)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli tiap ditunjang dengan laporan yang tepat
29 Dokumen 2,00 28.380.400 2,00 3.400.000 2,00 4.200.000 2,00 1.300.000 100,00 30,95 4,00 4.700.000 200,00 16,56 Kec. Parigi
Perundang- undangan bulan waktu (target kinerja tidak
diakumulasikan)
30 Penyediaan Bahan / Material Jumlah Bahan / Material yang disediakan Paket 1,00 15.262.750 - - 1,00 2.400.000 1,00 2.400.000 100,00 100,00 1,00 2.400.000 100,00 15,72 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu (target kinerja tidak
31 Laporan 90,00 176.585.631 4,00 1.300.000 90,00 7.535.000 2,00 325.000 2,22 4,31 6,00 1.625.000 6,67 0,92 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu
32 % 100,00 380.829.168 - - - - - - - - - - Kec. Parigi
33 Pengadaan Meubel Jumlah mebel yang diadakan Paket 2,00 102.000.000 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi

34 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 3,00 218.496.168 - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
diadakan
35 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1,00 60.333.000 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
terpenuhi
36 % 100,00 1.371.064.690 100,00 158.538.895 100,00 204.410.319 27,44 56.097.978 27,44 27,44 63,72 214.636.873 63,72 15,65 Kec. Parigi
37 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Laporan 240,00 24.417.850 100,00 1.320.000 240,00 1.000.000 120,00 250.000 50,00 25,00 110,00 1.570.000 45,83 6,43 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ditunjang dengan laporan yang tepat
38 Laporan 3,00 211.353.000 2,00 33.371.395 2,00 22.000.000 2,00 14.624.278 100,00 66,47 2,00 47.995.673 66,67 22,71 Kec. Parigi
Listrik Listrik disediakan waktu (target kinerja tidak
diakumulasikan)
39 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 12,00 1.135.293.840 12,00 123.847.500 12,00 181.410.319 9,00 41.223.700 75,00 22,72 10,50 165.071.200 87,50 14,54 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
disediakan
waktu
40 % 100,00 673.037.250 100,00 91.112.577 100,00 57.427.462 37,50 21.535.400 37,50 37,50 68,75 112.647.977 68,75 16,74 Kec. Parigi
ditunjang dengan laporan yang tepat
41 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Unit 6,00 469.906.500 6,00 58.242.577 6,00 42.975.128 6,00 17.885.400 100,00 41,62 6,00 76.127.977 100,00 16,20 Kec. Parigi
waktu (target kinerja tidak
diakumulasikan)
42 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 14,00 137.102.000 14,00 8.950.000 14,00 6.750.000 10,00 3.650.000 71,43 54,07 10,00 12.600.000 71,43 9,19 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
dikelola
waktu
43 Unit 5,00 66.028.750 5,00 23.920.000 2,00 7.702.334 - - - - - 23.920.000 - 36,23 Kec. Parigi ditunjang dengan laporan yang tepat
waktu
44 % 100,00 746.708.556 52,00 115.200.000 - - - - 26,00 115.200.000 26,00 15,43 Kec. Parigi
45 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah % 100,00 746.708.556 52,00 115.200.000 - - - 26,00 115.200.000 26,00 15,43 Kec. Parigi
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksankan

Tingkat Capaian
Jawab
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah koordinasi pemerintahan perangkat

47 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah daerah dan instansi vertikal terkait yang di Laporan 12,00 685.657.556 12,00 115.200.000 - - - - - 115.200.000 - 16,80 Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
dan Instansi Vertikal Terkait selenggarakan

48 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa % 100,00 63.307.000 - - - - - - - - - Kec. Parigi
Kelurahan
49 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 100,00 63.307.000 - - - - - - - - - Kec. Parigi
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Jumlah Desa yang di monitoring pelaksanaan Lembaga
50 10,00 63.307.000 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa musrenbangnya Kemasyarakatan

51 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum % 100,00 61.051.000 - - - - - - - - - - Kec. Parigi
keteriban umum
52 % 10,00 61.051.000 - - - - - - - - - - Kec. Parigi
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Jumlah Desa yang mendapat pembinaan
53 Tokoh Masyarakat harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Laporan 10,00 61.051.000 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
Masyarakat
54 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 100,00 61.051.000 - - - - - - - - - - Kec. Parigi
pemerintahan umum
55 % 10,00 61.051.000 - - - - - - - - - - Kec. Parigi
Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan
56 bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak Dokumen 10,00 61.051.000 - - - - - - - - - - Kec. Parigi Anggaran dirasionalisasi
Desa
57 % 100,00 380.485.726 100,00 19.586.500 100,00 34.896.998 99,99 34.893.000 99,99 99,99 99,99 54.479.500 99,99 14,32 Kec. Parigi
58 % 100,00 380.485.726 100,00 19.586.500 100,00 34.896.998 99,99 34.893.000 99,99 99,99 99,99 54.479.500 99,99 14,32 Kec. Parigi
Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan ditunjang dengan laporan yang tepat
59 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4,00 61.051.000 - - 1,00 4.000.000 4,00 4.000.000 400,00 100,00 4,00 4.000.000 100,00 6,55 Kec. Parigi
Desa waktu (target kinerja tidak
diakumulasikan)
Jumlah DURKPDes yang tersusun dan Jumlah
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan ditunjang dengan laporan yang tepat
60 kegiatan penyelengaraan musrenbang Dokumen 2,00 258.383.726 2,00 19.586.500 2,00 30.896.998 2,00 30.893.000 100,00 99,99 2,00 50.479.500 100,00 19,54 Kec. Parigi
Partisipatif waktu (target kinerja tidak
kecamatan
diakumulasikan)
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Jumlah koordinasi pembangunan desa wisata
Perdesaan di Wilayah Kecamatan dan Jumlah Fasilitasi Desa Wisata
1 KECAMATAN CIJULANG 15.083.329.851 1.220.032.264 1.607.135.375 932.424.661 58,02 2.152.456.925 14,27

terpenuhi
3 % 100,00 13.432.624.953 100,00 1.202.632.264 100,00 1.556.342.875 75,00 900.932.161 75,00 57,89 87,50 2.103.564.425 - 15,66 Kec. Cijulang
DAERAH KABUPATEN / KOTA 3. Persentase peningkatan kompetensi
aparatur
disusun tepat waktu
4 Persen 100,00 371.195.637 100,00 21.000.000 100,00 21.000.000 50,00 11.050.000 50,00 52,62 75,00 32.050.000 - 8,63 Kec. Cijulang
disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Terbentur dengan ketersediaan
5 Dokumen 38,00 327.244.857 13,00 21.000.000 4,00 21.000.000 3,00 11.050.000 75,00 52,62 16,00 32.050.000 42,11 9,79 Kec. Cijulang
Daerah Daerah anggaran di BKAD

6 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 4,00 9.084.450 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang

Tingkat Capaian
Jawab

7 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 4,00 9.084.450 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
RKA-SKPD

8 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 4,00 9.084.450 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang

9 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 4,00 9.084.450 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar
10 laporan 4,00 798.000 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
11 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 15,00 6.814.980 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
Daerah
12 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 9.102.218.271 100,00 908.089.113 100,00 1.250.563.960 75,00 731.052.778 75,00 58,46 87,50 1.639.141.891 87,50 18,01 Kec. Cijulang
13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang / Bulan 60,00 8.659.618.007 8,00 887.089.113 9,00 1.229.563.960 8,00 720.002.778 88,89 58,56 16,00 1.607.091.891 26,67 18,56 Kec. Cijulang
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Terbentur dengan ketersediaan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD anggaran di BKAD

15 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 5,00 4.720.097 - - 1 - - - - - - - Kec. Cijulang
Akhir Tahun SKPD

16 Laporan 25,00 115.026.310 - - 5 - - - - - - - Kec. Cijulang

17 Buah 418,00 323.526.857 61,00 22.700.000 12,00 21.000.000 25,00 11.050.000 208,33 52,62 86,00 33.750.000 20,57 10,43 Kec. Cijulang
18 Laporan - - - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Terbentur dengan ketersediaan

19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 72,00 323.526.857 12,00 22.700.000 12,00 21.000.000 6,00 11.050.000 50,00 52,62 18,00 33.750.000 25,00 10,43 Kec. Cijulang
Daerah pada SKPD anggaran di BKAD
20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100,00 491.896.356 100,00 16.321.600 100,00 20.339.130 75,00 12.000.000 75,00 59,00 87,50 28.321.600 - 5,76 Kec. Cijulang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Terbentur dengan ketersediaan
21 Paket 6,00 66.027.367 21,00 2.721.600 1,00 2.939.130 1,00 2.900.000 100,00 98,67 22,00 5.621.600 366,67 8,51 Kec. Cijulang
Kelengkapannya Kelengkapan anggaran di BKAD
23 Dokumen 46,00 12.864.852 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
24 Orang 51,00 255.000.000 - - 10,00 - - - - - - - Kec. Cijulang

25 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100,00 708.662.368 100,00 35.400.214 100,00 33.440.271 75,00 17.916.750 75,00 53,58 87,50 53.316.964 - 7,52 Kec. Cijulang
Daerah yang baik
26 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 6,00 22.886.051 1,00 1.625.000 1,00 1.027.208 1,00 768.000 100,00 74,77 2,00 2.393.000 33,33 10,46 Kec. Cijulang Kinerjanya tidak di jumlah
Disediakan
27 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 6,00 172.829.840 1,00 14.774.000 1,00 12.048.863 1,00 8.500.000 100,00 70,55 2,00 23.274.000 33,33 13,47 Kec. Cijulang Kinerjanya tidak di jumlah
28 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 6,00 99.139.109 48,00 7.772.250 1,00 4.959.200 1,00 3.132.750 100,00 63,17 49,00 10.905.000 816,67 11,00 Kec. Cijulang Kinerjanya tidak di jumlah
29 Dokumen 288,00 26.402.190 15,00 1.500.000 1,00 - - - 15,00 1.500.000 5,21 5,68 Kec. Cijulang Pelaporan yang tepat waktu
Jumlah Paket Bahan / Material yang

30 Penyediaan Bahan / Material Paket 4,00 56.500.000 - - 1,00 - - - - - - - Kec. Cijulang
disediakan
Disesuaikan dengan SPPD Luar Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat yang dilaksanakan, dan yang bisa
31 Laporan 1.357,00 330.905.178 13,00 9.728.964 326,00 15.405.000 15,00 5.516.000 4,60 35,81 28,00 15.244.964 2,06 4,61 Kec. Cijulang
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD diserap hanya SPPD luar daerah dan
melebihi rencana
33 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 100,00 148.590.000 - - - - - - - - - -

34 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 22,00 209.094.779 2,00 8.685.000 5,00 18.376.728 3,00 18.376.728 60,00 100,00 - - - - Kec. Cijulang
Disediakan
35 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 37,00 41.400.000 - - - - - - - - - -
Disediakan
36 Persen 100,00 1.472.639.961 100,00 151.670.637 100,00 146.102.322 50,00 78.686.705 50,00 53,86 75,00 230.357.342 - 15,64 Kec. Cijulang

Tingkat Capaian
Jawab

37 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1.320,00 14.237.660 120,00 1.200.000 120,00 1.200.000 50,00 500.000 41,67 41,67 170,00 1.700.000 12,88 11,94 Kec. Cijulang
Menyurat
Standar Harga di SSH SBU terlalu tinggi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, tidak sesuai dengan kebutuhan
38 Laporan 144,00 317.604.000 24,00 25.932.837 24,00 37.676.425 18,00 25.234.205 75,00 66,98 42,00 51.167.042 29,17 16,11 Kec. Cijulang
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sehingga yang diambil yang mendekati
kebutuhan SKPD
39 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 72,00 1.140.798.301 12,00 124.537.800 12,00 107.225.897 7,00 52.952.500 58,33 49,38 19,00 177.490.300 26,39 15,56 Kec. Cijulang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Disesuaikan dengan jumlah jasa
41 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Unit 32,00 382.925.024 5,00 24.940.700 5,00 36.520.464 6,00 17.686.200 120,00 48,43 11,00 42.626.900 34,38 11,13 Kec. Cijulang pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajak dan Perizinannya Pajak Kendaraan yang dibutuhkan
Disesuaikan dengan jumlah peralatan

42 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 84,00 120.097.825 10,00 13.825.000 14,00 9.000.000 8,00 3.113.000 57,14 34,59 18,00 16.938.000 21,43 14,10 Kec. Cijulang dan mesin lainnya yang dilakukan
Dipelihara
pemeliharaan
43 Unit 5,00 60.377.875 - - 1,00 - - - - - - - Kec. Cijulang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan
44 % 100,00 1.023.776.487 - 5.800.000 100,00 12.600.000 75,00 6.500.000 75,00 51,59 37,50 12.300.000 - 1,20 Kec. Cijulang
PELAYANAN PUBLIK dan Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan
45 Persen 100,00 879.534.260 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
46 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Laporan 16,00 879.534.260 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
47 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Persen 100,00 144.242.227 100,00 5.800.000 100,00 12.600.000 50,00 6.500.000 50,00 51,59 75,00 12.300.000 - 8,53 Kec. Cijulang
ada di Kecamatan
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Terbentur dengan ketersediaan
48 Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Laporan 24,00 144.242.227 4,00 5.800.000 4,00 12.600.000 3,00 6.500.000 75,00 51,59 7,00 12.300.000 29,17 8,53 Kec. Cijulang
Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan anggaran di BKAD
Wilayah Kecamatan
49 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa % 100,00 37.889.825 - - - - - - - - - Kec. Cijulang
KELURAHAN
50 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persen 100,00 37.889.825 - - 100,00 - - - - - - - Kec. Cijulang
Pemberdayaan Desa
51 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 35,00 37.889.825 - - 7,00 - - - - - - - Kec. Cijulang
52 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum % 100,00 25.584.195 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
keteriban umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Persentase upaya penyelenggaraan
53 % 100,00 25.584.195 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
dan Ketertiban Umum ketentraman dan ketertiban umum
54 Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Laporan 28,00 25.584.195 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
Tokoh Masyarakat
Masyarakat
55 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum % 100,00 72.131.945 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
pemerintahan umum
56 % 100,00 72.131.945 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan
57 bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak yang bukan merupakan kewenangan daerah Dokumen 28,00 72.131.945 - - - - - - - - - - Kec. Cijulang
dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase Pembinaan dan Pengawasan
58 % 100,00 491.322.446 100,00 11.600.000 100,00 38.192.500 50,00 24.992.500 50,00 65,44 75,00 36.592.500 - 7,45 Kec. Cijulang
PEMERINTAH DESA Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Terbentur dengan ketersediaan

60 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 24,00 156.915.227 4,00 5.800.000 4,00 12.600.000 3,00 6.000.000 75,00 47,62 7,00 11.800.000 29,17 7,52 Kec. Cijulang
rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa anggaran di BKAD

Tingkat Capaian
Jawab

61 Dokumen 5,00 188.286.992 - - 1,00 12.992.500 1,00 12.992.500 100,00 100,00 1,00 12.992.500 20,00 6,90 Kec. Cijulang
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Terbentur dengan ketersediaan
62 Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Laporan 24,00 146.120.227 4,00 5.800.000 4,00 12.600.000 3,00 6.000.000 75,00 47,62 7,00 11.800.000 29,17 8,08 Kec. Cijulang
Perdesaan di Wilayah Kecamatan anggaran di BKAD
Kecamatan
1 KECAMATAN CIMERAK 14.930.442.083 1.040.445.047 1.279.903.083 730.667.122 57,09 1.771.112.169 11,86

terpenuhi
2 % 100,00 12.451.140.555 100,00 899.271.047 100,00 1.242.816.702 44,63 707.258.122 44,63 56,91 72,31 1.606.529.169 72,31 12,90 Kec.Cimerak
aparatur
disusun tepat waktu
3 % 100,00 317.995.303 100,00 21.000.000 100,00 21.000.000 1,50 11.050.000 1,50 52,62 50,75 32.050.000 50,75 10,08 Kec.Cimerak
disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan
4 Dokumen 84,00 265.783.985 14,00 21.000.000 4,00 21.000.000 3,00 11.050.000 75,00 52,62 17,00 32.050.000 20,24 12,06 Kec.Cimerak

5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 25,00 36.736.785 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak

6 Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 25,00 2.136.785 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
RKA-SKPD

7 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 25,00 2.136.785 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak

8 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 25,00 2.136.785 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
9 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 25,00 9.064.178 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Perangkat Daerah
10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 8.652.701.174 100,00 743.649.987 100,00 847.629.199 3,50 582.766.275 3,50 68,75 51,75 1.326.416.262 51,75 15,33 Kec.Cimerak
11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 66,00 8.256.420.677 11,00 722.649.987 14,00 826.629.199 4,00 503.658.025 28,57 60,93 15,00 1.226.308.012 22,73 14,85 Kec.Cimerak
Tunjangan ASN

13 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 15,00 4.578.825 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Akhir Tahun SKPD

14 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Laporan 5,00 125.917.688 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
tersusun
15 % 100,00 248.886.612 100,00 21.000.000 100,00 21.000.000 7,50 12.750.000 7,50 60,71 53,75 33.750.000 53,75 13,56 Kec.Cimerak
16 laporan 60,00 4.102.627 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak

17 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 305,00 244.783.985 61,00 21.000.000 12,00 21.000.000 15,00 11.050.000 125,00 52,62 76,00 32.050.000 24,92 13,09 Kec.Cimerak
Daerah pada SKPD
18 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100,00 321.986.692 100,00 11.600.000 100,00 20.945.867 14,29 12.800.000 14,29 61,11 57,14 24.400.000 57,14 7,58 Kec.Cimerak
19 Paket 130,00 41.209.425 - - 1,00 3.545.867 - - - - - - - - Kec.Cimerak
21 Dokumen 60,00 15.384.852 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan

22 Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Orang 11,00 115.500.000 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Tugas dan Fungsi
Pelatihan
Persentase administrasi umum Perangkat
23 Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah % 100,00 1.115.476.430 100,00 20.157.050 100,00 47.624.235 82,33 11.032.104 82,33 23,16 91,17 31.189.154 91,17 2,80 Kec.Cimerak
Daerah yang baik

Tingkat Capaian
Jawab

24 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 30,00 28.116.331 5,00 769.000 5,00 4.482.460 1,00 1.500.000 20,00 33,46 6,00 2.269.000 20,00 8,07 Kec.Cimerak
Disediakan
25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 270,00 19.340.035 30,00 8.345.200 45,00 13.802.915 30,00 7.650.000 66,67 55,42 60,00 15.995.200 22,22 82,71 Kec.Cimerak
26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Paket 24,00 62.609.073 4,00 4.762.850 4,00 6.028.860 2,00 2.500.000 50,00 41,47 6,00 7.262.850 25,00 11,60 Kec.Cimerak
yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
27 Peraturan Perundang-Undangan yang Dokumen 36,00 53.417.616 4,00 3.300.000 6,00 3.315.000 3,00 1.662.000 50,00 50,14 7,00 4.962.000 19,44 9,29 Kec.Cimerak
Perundang- undangan
Disediakan
28 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 25,00 12.210.200 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak

29 Laporan 1.996,00 939.783.175 181,00 2.980.000 326,00 19.995.000 117,00 10.304.000 35,89 51,53 298,00 13.284.000 14,93 1,41 Kec.Cimerak
30 % 100,00 403.200.000 100,00 - - - - - 50,00 - - - Kec.Cimerak
31 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 15,00 220.100.000 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya

32 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 12,00 105.500.000 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Disediakan
33 Kantor atau Bangunan Lainnya yang Jenis 1,00 77.600.000 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Disediakan
34 % 100,00 763.440.300 100,00 37.957.905 100,00 126.616.086 - 61.012.343 - 48,19 50,00 - - - Kec.Cimerak
35 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1.440,00 14.613.832 240,00 450.000 240,00 3.000.000 160,00 1.000.000 66,67 33,33 400,00 1.450.000 28,00 9,92 Kec.Cimerak
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
36 Laporan 18,00 275.907.513 3,00 16.245.505 4,00 23.625.000 3,00 13.595.031 75,00 57,55 6,00 29.840.536 12,00 10,82 Kec.Cimerak
dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

37 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 72,00 472.918.955 12,00 21.262.400 3,00 99.991.086 8,00 50.100.000 266,67 50,10 20,00 71.362.400 12,00 15,09 Kec.Cimerak

38 % 100,00 627.454.044 100,00 43.906.105 100,00 158.001.315 7,00 15.847.400 7,00 10,03 53,50 - 53,50 - Kec.Cimerak

39 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Unit 12,00 373.124.154 12,00 16.461.105 13,00 35.001.315 4,00 13.747.400 30,77 39,28 12,00 30.208.505 92,31 8,10 Kec.Cimerak
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

40 Unit 12,00 168.945.275 2,00 25.400.000 - 120.000.000 - - - - 2,00 - - - Kec.Cimerak
Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya
41 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 14,00 85.384.615 14,00 2.045.000 14,00 3.000.000 3,00 2.100.000 21,43 70,00 17,00 4.145.000 121,43 4,85 Kec.Cimerak
Dipelihara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan
42 % 100,00 1.859.056.684 100,00 122.400.000 - 10.137.489 - 623.000 - 6,15 50,00 - - - Kec.Cimerak
PELAYANAN PUBLIK dan Pelayanan Publik
43 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Laporan 60,00 148.430.694 8,00 122.400.000 - 627.489 - - - - 8,00 122.400.000 13,33 82,46 Kec.Cimerak
ada di Kecamatan
Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas
44 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Laporan 60,00 148.430.694 8,00 1.200.000 4,00 627.489 - 623.000 - 99,28 8,00 1.823.000 13,33 1,23 Kec.Cimerak
Wilayah Kecamatan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Presentase Koordinasi Penyelenggaraan

45 % 100,00 1.710.625.990 - - 9.510.000 - 4.415.000 - 46,42 - - - - Kec.Cimerak
di tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

46 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah laporan 72,00 1.710.625.990 6,00 121.200.000 4,00 9.510.000 6,00 4.415.000 150,00 46,42 12,00 125.615.000 16,67 7,34 Kec.Cimerak
dan Instansi Vertikal terkait
PROGRAM PENYELELNGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan
47 % 100 23382880,85 100 0 0 0 50,00
DAN KELURAHAN Desa dan Kelurahan
48 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa laporan 100 23382880,85 100 0 0 0
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
49 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah laporan 11 23382880,85 0 0 0
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Tingkat Capaian
Jawab
PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN Presentase Penyelenggaraan Ketentraman

50 % 100 46954324 0 0 0 0 -
KETERTIBAN UMUM dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman jumlah upaya yang dilaksanakan dalam
51 laporan 11 46954324 0 0 0 0

52 Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh laporan 11 46954324 0 0 0 0
Tokoh Masyarakat
Masyarakat

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan
53 % 100,00 22.182.881 - - 100,00 2.074.000 - - - - - - - - Kec.Cimerak
Kelurahan Desa dan Kelurahan
54 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa laporan 12,00 22.182.881 - - 100,00 2.074.000 - - - - - - - - Kec.Cimerak
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
55 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah laporan 12,00 22.182.881 - - 8,00 2.074.000 - - - - - - - - Kec.Cimerak
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Presentase Penyelenggaraan Ketentraman
56 % 18,33 46.954.324 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Umum dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman jumlah upaya yang dilaksanakan dalam
57 laporan 18,33 46.954.324 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak

58 Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh laporan 18,33 46.954.324 - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
Tokoh Masyarakat
Masyarakat

Program Penyelelnggaraan Urusan Pemerintahan Presentase Penyelenggaraan Urusan
59 % 10,00 9.157.650 - - 100,00 935.000 - - - - - - - - Kec.Cimerak
Umum Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum jumlah penyelenggaraan urusan
60 Dokumen 30,00 9.157.650 - - 100,00 935.000 - - - - - - - - Kec.Cimerak
Jumlah Dokumen Semua Urusan
Pemerintahan yang Bukan Merupakan
61 bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak Dokumen 30,00 9.157.650 - - 7,00 935.000 - - - - - - - - Kec.Cimerak
Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan
oleh Instansi Vertikal
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Presentase Pembinaan dan Pengawasan
62 % 6,67 471.612.784 100,00 18.774.000 100,00 23.939.892 95,18 22.786.000 95,18 95,18 97,59 - - - Kec.Cimerak
63 % 20,00 471.612.784 100,00 18.774.000 100,00 23.939.892 95,18 22.786.000 95,18 95,18 97,59 - - - Kec.Cimerak

64 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 10,00 133.036.234 - - 4,00 2.310.000 12,00 2.293.000 300,00 99,26 12,00 2.293.000 - 1,72 Kec.Cimerak
Jumlah desa yang melaksanakan PILKADes

Laporan - - - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
serentak (tahun 2022)
65 Jumlah DURKPDes yang tersusun Laporan 2,00 212.109.966 2,00 16.186.000 1,00 21.629.892 1,00 21.609.000 100,00 99,90 2,00 37.795.000 2,00 17,82 Kec.Cimerak
Partisipatif
Jumlah kegiatan penyelengaraan musrenbang
Laporan - - - - - - - - - - - - Kec.Cimerak
kecamatan

66 Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Laporan 8,00 126.466.584 1,00 2.588.000 - - - - 1,00 2.588.000 12,50 2,05 Kec.Cimerak
Kecamatan
Jumlah Fasilitasi Desa Wisata Laporan - - - - - - - - - - - - Kec.Cimerak

1 KECAMATAN CIGUGUR 11.054.648.521 1.331.236.005 1.637.924.352 1.261.947.580 77,05 2.823.230.244 26,65

2 persen 100,00 9.400.203.803 100,00 1.320.169.005 100,00 1.606.460.930 274,00 1.232.654.158 274,00 76,73 187,00 2.664.880.244 187,00 28,24
persen - -
kualitas baik
Kec. Cigugur
3. Persentase peningkatan kompetensi
persen - -
aparatur
persen - -
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase perencanaan kinerja yang
3 persen 100,00 258.402.500 100,00 20.150.000 100,00 21.988.000 10,00 14.624.000 10,00 66,51 55,00 50.900.000 55,00 19,70 Kec. Cigugur
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Penyusunan Dokumen Perencanaan
4 Dokumen 24,00 242.547.000 100,00 20.150.000 14,00 20.890.000 9,00 14.450.000 64,29 69,17 109,00 49.400.000 66,67 20,37 Kec. Cigugur

Tingkat Capaian
Jawab
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 5,00 1.802.000 100,00 - 1,00 200.000 - - - - 50,00 - - - Kec. Cigugur
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
6 Dokumen 5,00 1.802.000 100,00 - 1,00 200.000 - - - - 50,00 - - - Kec. Cigugur
RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
7 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 5,00 1.802.000 100,00 - 1,00 200.000 1,00 174.000 100,00 87,00 50,50 - - - Kec. Cigugur
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-

8 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Dokumen 5,00 1.802.000 100,00 - 1,00 374.000 - - - - 50,00 - - - Kec. Cigugur
SKPD
9 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 17,00 8.647.500 100,00 - 1,00 124.000 - - - - 100,00 1.500.000 588,24 17,35 Kec. Cigugur

10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persen 100,00 7.331.630.056 100,00 1.121.317.023 71,00 1.327.642.520 15,00 1.058.163.374 21,13 79,70 57,50 2.053.746.752 57,50 28,01 Kec. Cigugur
11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 56,00 7.080.112.056 100,00 1.101.167.023 11,00 1.305.797.520 11,00 1.042.578.374 100,00 79,84 111,00 2.001.356.752 198,21 28,27 Kec. Cigugur
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah penatausahaan dan
13 Laporan 9,00 20.152.000 100,00 - - 300.000 1,00 155.000 - 51,67 101,00 2.990.000 1.122,22 14,84 Kec. Cigugur

14 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Laporan 5,00 9.467.500 100,00 - - 200.000 - - - - 100,00 - 2.000,00 - Kec. Cigugur
tersusun
Jumlah barang milik daerah pada perangkat
15 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah persen 100,00 181.980.000 100,00 20.150.000 61,00 20.930.000 15,00 15.510.000 24,59 74,10 57,50 49.400.000 102,00 27,15 Kec. Cigugur
daerah dalam kondisi baik
16 laporan 60,00 1.802.000 100,00 - - - - - - - - - Kec. Cigugur
Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang

17 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 61,00 180.178.000 100,00 20.150.000 61,00 20.930.000 15,00 15.510.000 24,59 74,10 103,00 49.400.000 24,59 27,42 Kec. Cigugur
dikelola
18 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100,00 201.450.000 100,00 12.100.000 73,00 19.334.565 12,00 14.119.565 16,44 73,03 56,00 27.400.000 109,00 13,60 Kec. Cigugur
19 Paket 2,00 10.000.000 100,00 26,00 1.469.565 1,00 1.469.565 - 100,00 - - - - Kec. Cigugur
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
21 Dokumen 60,00 7.650.000 100,00 - 26,00 750.000 1,00 750.000 - 100,00 - - - - Kec. Cigugur
Pegawai Kinerja Pegawai
22 pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas Orang 55,00 50.000.000 100,00 - 11,00 - - - - - - - Kec. Cigugur
Tugas dan Fungsi
dan fungsi
Persentase administrasi umum Perangkat
23 Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah persen 100,00 496.963.091 100,00 38.609.050 103,00 38.095.924 22,00 8.079.815 21,36 21,21 61,00 255.340.750 141,00 51,38 Kec. Cigugur
Daerah yang baik

24 Paket 5,00 13.415.884 100,00 3.268.000 2,00 3.034.124 1,00 921.815 50,00 30,38 101,00 4.189.815 2.020,00 31,23 Kec. Cigugur

25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 1,00 246.583.732 100,00 18.992.500 - - - - - 18.992.500 - 7,70 Kec. Cigugur
disediakan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
26 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 15,00 23.920.475 100,00 2.599.750 3,00 1.500.000 2,00 1.088.000 66,67 72,53 102,00 3.687.750 680,00 15,42 Kec. Cigugur
yang disediakan
Perundang- undangan Perundang-undangan yang disediakan
28 Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1,00 10.000.000 - - - - - - - Kec. Cigugur
29 Laporan 475,00 178.948.000 100,00 9.638.800 95,00 29.645.000 16,00 4.900.000 16,84 16,53 116,00 14.538.800 24,42 8,12 Kec. Cigugur
30 persen 100,00 96.426.475 200,00 - 8,00 7.650.000 - 6.789.541 - 88,75 100,00 - - - Kec. Cigugur

31 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Paket 2,00 54.000.000 8,00 7.650.000 - 6.789.541 - 88,75 - - - - Kec. Cigugur
Disediakan
Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang

32 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 8,00 37.426.475 100,00 - - - - - - - - Kec. Cigugur
diadakan
33 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1,00 5.000.000 100,00 - - - - - - - - Kec. Cigugur
terpenuhi
35 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Laporan 60,00 11.178.000 100,00 860.000 170,00 500.000 35,00 140.000 20,59 28,00 135,00 1.770.000 225,00 15,83 Kec. Cigugur
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan
36 Laporan 120,00 146.793.000 100,00 18.968.684 2,00 30.584.500 3,00 19.492.993 150,00 63,73 103,00 38.495.798 85,83 26,22 Kec. Cigugur
dan Listrik Listrik disediakan
Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang
37 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 240,00 613.546.335 100,00 56.500.000 4,00 87.372.379 4,00 60.822.770 100,00 69,61 104,00 140.240.000 43,33 22,86 Kec. Cigugur
disediakan

Tingkat Capaian
Jawab

39 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Unit 25,00 56.004.346 100,00 30.014.248 5,00 47.113.042 5,00 32.287.100 100,00 68,53 20,00 40.255.844 80,00 71,88 Kec. Cigugur
Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya yang

40 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 5,00 5.830.000 100,00 1.500.000 3,00 5.250.000 3,00 2.625.000 100,00 50,00 3,00 6.560.000 60,00 112,52 Kec. Cigugur
dikelola
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PERSENTASE PENYELENGGARAAN

41 persen 100,00 1.058.060.000 100,00 - - - - 50,00 128.000.000 100,00 22,76 Kec. Cigugur
PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

42 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang persen 100,00 1.058.060.000 100,00 - - - - 50,00 128.000.000 100,00 22,76 Kec. Cigugur
ada di Kecamatan
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Jumlah Pembinaan Pemberdayaan

43 Laporan 60,00 66.750.000 100,00 - - - - - - - Kec. Cigugur
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat yang dilaksankan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan

44 persen 100,00 495.655.000 - - - - 128.000.000 - - Kec. Cigugur
di tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah koordinasi pemerintahan perangat

45 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah daerah dan instansi vertikal terkait yang di Laporan 60,00 495.655.000 100,00 - - - - 5,00 128.000.000 8,33 25,82 Kec. Cigugur
dan Instansi Vertikal terkait selenggarakan
46 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa persen 100,00 73.293.850 100,00 - - - 50,00 - - - Kec. Cigugur
KELURAHAN
47 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persen 100,00 73.293.850 100,00 - - - 50,00 - - - Kec. Cigugur
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Jumlah Desa yang di monitoring pelaksanaan
48 Lembaga 105,00 24.293.850 100,00 - - - - - - - Kec. Cigugur
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa musrenbangnya
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
49 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Laporan 39,00 49.000.000 - - - - - - Kec. Cigugur
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN PERSENTASE PENYELENGGARAAN
50 persen 100,00 21.457.850 100,00 - - - 50,00 - - - Kec. Cigugur
KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Persentase Upaya Penyelenggaraan
dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Desa yang mendapat pembinaan
52 harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Laporan 60,00 21.457.850 100,00 - - - - - - - Kec. Cigugur
Tokoh Masyarakat
Masyarakat
Program Penyelelnggaraan Urusan Pemerintahan Persentase Penyelelnggaraan Urusan
Umum Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan
Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan
55 bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak Dokumen 35,00 17.704.790 100,00 - - - - - - - Kec. Cigugur
Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Persentase Pembinaan dan Pengawasan
Desa Pemeintahan Desa

Jumlah Pembinaan Administrasi

58 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 35,00 143.566.300 100,00 12,00 2.170.000 - - - - - - - - Kec. Cigugur
Pemerintahan Desa
59 Jumlah DURKPDes yang tersusun Dokumen 5,00 256.795.628 100,00 11.067.000 2,00 29.293.422 2,00 29.293.422 100,00 100,00 102,00 40.360.422 2.040,00 11,82 Kec. Cigugur
Partisipatif
60 Jumlah koordinasi pembangunan desa wisata Laporan 35,00 83.566.300 100,00 - - - - - - - Kec. Cigugur

Tingkat Capaian
Jawab
1 KECAMATAN LANGKAPLANCAR 14.722.269.990 1.154.908.363 1.162.436.203 704.491.141 60,60 1.859.399.504 12,63

terpenuhi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN kualitas baik Kec.
3 % 100,00 14.424.082.840 91,00 1.154.908.363 100,00 1.131.455.125 100,00 704.491.141 100,00 62,26 95,50 1.859.399.504 95,50 12,89
DAERAH KABUPATEN/KOTA 3. Persentase peningkatan kompetensi Langkaplancar
aparatur
disusun tepat waktu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2. Persentase dokumen penganggaran Kec.
4 % 100,00 182.174.640 92,00 23.550.000 100,00 20.400.000 9,00 10.200.000 9,00 50,00 50,50 33.750.000 50,50 18,53
Perangkat Daerah kinerja yang disusun tepat waktu Langkaplancar
disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen perencanaan perangkat Kec.
5 Dokumen 14,00 182.174.640 6,00 23.550.000 12,00 20.400.000 9,00 10.200.000 75,00 50,00 15,00 33.750.000 107,14 18,53
Daerah daerah yang tersusun Langkaplancar
6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100,00 12.058.981.459 90,00 948.212.463 100,00 862.367.898 27,00 594.731.591 27,00 68,96 58,50 1.542.944.054 58,50 12,79
Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi Kec.
7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang dan Bulan 7 dan 12 11.608.945.557 7 dan 12 924.662.463 7 dan 12 840.487.184 7 dan 3 584.531.591 100,00 69,55 7 dan 12 1.509.194.054 - 13,00
penyediaan gaji dan tunjangan Langkaplancar
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Jumlah penatausahaan dan Pengujian / Kec.
8 Dokumen 60,00 188.279.740 23,00 23.550.000 60,00 20.400.000 9,00 10.200.000 15,00 50,00 37,00 33.750.000 61,67 17,93
Verifikasi Keuangan SKPD Verifikasi Keuangan SKPD Langkaplancar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan dan Kec.
9 3 dan 1 115.233.762 3 dan 1 - 3 dan 1 740.130 9,00 - - - - - - -
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan Laporan Langkaplancar

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kec.
10 Dokumen 1 dan 1 146.522.400 1 dan 1 - 1,00 740.584 3,00 - 300,00 - - - - -
Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Langkaplancar

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah barang milik daerah pada perangkat 61 dan
11 Jenis, Unit/Buah 61 dan 170 179.489.940 84,00 23.550.000 20.614.880 15,00 10.200.000 - 49,48 99,00 33.750.000 18,80
Daerah daerah dalam kondisi baik 170
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Kec.
12 Laporan 12,00 12.210.200 12,00 - 12,00 214.880 - - - - - - - -
Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Langkaplancar
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Jenis dan Kec.

13 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 61 dan 170 167.279.740 1,00 23.550.000 12,00 20.400.000 9,00 10.200.000 75,00 50,00 10,00 33.750.000 4,12 20,18
Daerah pada SKPD Unit/Buah Langkaplancar
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kec.
15 Stel 25,00 42.735.700 25,00 - 25,00 4.898.550 - 4.898.550 - 100,00 - 4.898.550 - 11,46
Kelengkapannya Kelengkapannya yang diadakan Langkaplancar
Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kegiatan dan Kec.
16 sistem informasi kepegawaian yang 24 dan 12 142.370.932 24 dan 12 14.100.000 12,00 17.400.000 9,00 8.400.000 75,00 48,28 24 dan 12 22.500.000 - 15,80
Kepegawaian Laporan Langkaplancar
dilaksanakan
Daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Jenis dan Kec.
18 2 dan 29 162.259.700 2 dan 29 - 2 dan 29 3.565.725 9,00 - - - 57,00 - 96,55 -
Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Unit/Buah Langkaplancar
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis dan 45 dan Kec.

19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38 dan 1528 122.496.020 140,00 9.246.000 17.994.254 3,00 6.388.000 - 35,50 143,00 15.634.000 - 12,76
disediakan Unit/Buah 1528 Langkaplancar
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang 2 dan Kec.
20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis dan Lembar 2 dan 12000 54.532.840 40,00 784.000 3.499.880 2 dan 6000 - - - - 784.000 - 1,44
disediakan 12000 Langkaplancar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Kec.
21 Jenis 2,00 24.453.360 2,00 600.000 2,00 3.598.000 2,00 - 100,00 - 2,00 600.000 100,00 2,45
Perundang- undangan Perundang-Undangan yang Disediakan Langkaplancar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan dan Kec.
22 90 dan 90 15.262.750 4,00 - - 3,00 1.540.000 - 1.540.000 - 10,09
SKPD yang diselenggarakan Laporan Langkaplancar
23 % 100,00 259.466.750 - - 100,00 22.265.938 - - - - - - - -
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jenis dan Kec.
24 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 dan 7 183.153.000 - - 3 dan 7 14.003.340 - - - - - - - -
diadakan Unit/Buah Langkaplancar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jenis dan Kec.
25 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 dan 1 76.313.750 - - 1 dan 1 8.262.598 - - - - - - - -
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit/Buah Langkaplancar
terpenuhi
26 % 100,00 860.256.764 100,00 105.377.000 100,00 113.850.000 100,00 55.833.000 100,00 49,04 100,00 161.210.000 125,00 18,74

Tingkat Capaian
Jawab
Kec.
27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Buah 240,00 10.657.650 240,00 850.000 240,00 1.650.000 - - - - 240,00 850.000 100,00 7,98
Langkaplancar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Rekening dan Kec.
28 2 dan 12 109.525.494 2 dan 12 17.202.000 2 dan 12 18.600.000 2 dan 3 9.033.000 - 48,56 15,00 26.235.000 12,50 23,95
Listrik Listrik disediakan Bulan Langkaplancar
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Kec.

29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan dan Orang 12 dan 4 740.073.620 12 dan 6 87.325.000 12 dan 4 93.600.000 3 dan 4 46.800.000 - 50,00 15,00 134.125.000 12,50 18,12
disediakan Langkaplancar
30 % 100,00 319.601.985 100,00 29.488.900 100,00 41.000.000 100,00 12.300.000 100,00 30,00 100,00 41.788.900 100,00 13,08

Kec.
31 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Unit 7,00 228.025.485 7,00 29.488.900 7,00 36.500.000 2,00 12.300.000 28,57 33,70 9,00 41.788.900 128,57 18,33
Langkaplancar
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kec.

32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 20,00 91.576.500 2,00 - 20,00 4.500.000 - - - - - - - -
dikelola Langkaplancar

33 % 100,00 298.187.150 100,00 - 100,00 30.981.078 - - - - 50,00 - 50,00 -
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Persentase Perencanaan Pembinaan dan Kec.
34 % 100,00 298.187.150 100,00 - 100,00 30.981.078 - - - - 50,00 - 50,00 -
dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pegawasan Pemerintah Desa Langkaplancar
Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kec.

35 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kali 15,00 91.576.500 - - 15,00 980.000 - - - - - - - -
Desa Langkaplancar
Jumlah desa yang melaksanakan PILKADes Kec.
36 Desa 15,00 10.000.000 - - - - - - - - -
serentak (tahun 2022) Langkaplancar
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kec.
37 Jumlah DURKPDes yang tersusun Dokumen 15,00 9.157.650 - - - - - - - - -
Partisipatif Langkaplancar
Jumlah kegiatan penyelengaraan musrenbang Kec.
38 Kegiatan 2,00 187.453.000 2,00 - 2,00 30.001.078 2,00 29.930.000 100,00 99,76 2,00 29.930.000 100,00 15,97
kecamatan Langkaplancar
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : 1. Adanya komitmen yang tinggi dari aparatur pelaksana kegiatan dan pemahaman terhadap tugas dan fungsinya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja;
2. Adanya perencanaan yang tepat;
3. Adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pelaksana kegiatan;
4. Adanya kerja sama yang baik antar stakeholder;
5. Ketersediaan dana tepat waktu.
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Kegiatan monitoring pengendalian dan evaluasi secara internal di tiap SKPD belum terlaksana secara optimal;
2. Kurangnya kuantitas SDM di beberapa Perangkat Daerah;
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan melaksanakan pengendalian serta evalusi terhadap program kegiatan yang ada di Perangkat Daerah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -
Pangandaran, Oktober 2023

Kepala Bappeda
H.M. AGUS SATRIADI, S.PT.,MP

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660902 199601 1 002

LAMPIRAN II
PERSIAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2026
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2023 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 453.035.898.000,00 454.615.278.500,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 426.681.648.000,00 427.788.528.500,00

WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
- - 426.681.648.000,00 427.788.528.500,00
1. 1.01.02 PROGRAM - - - 110.404.610.000,00 - 111.360.740.500,00

PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan - 285sekolah - 48.020.000.000,00 - Reformasi - 285sekolah 48.330.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Dasar Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pendidikan
dan
Pemajuan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala 1 Ruang 200.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah/TU yang Telah Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dibangun Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Semua Kel/Desa Pemajuan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Ruang Unit 1 Ruang 90.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah yang Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Telah Dibangun Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Peningkata
n Kualitas
dan Aksesi
bilitas
Layanan
Kesehatan
1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Jumlah Perpustakaan 1 Ruang 200.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Telah Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana 1 Unit 150.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah yang Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Direhabilitasi Sedang/Berat Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Telah Direhabilitasi Semua (PAD) Pendidikan
Sedang/Berat Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Perlengkapan 1 Paket 150.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Tersedia Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang 33810 10.700.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 10.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Ajang Peserta Didik Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompetisi/Lomba Akademik Semua (PAD) Pendidikan
dan Non Akademik Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga 15998 Orang 16.850.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 16.900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kependidikan yang Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Mendapatkan Fasilitasi Semua (PAD) Pendidikan
Kenaikan Pangkat/Golongan, Kecamatan, dan
Pemberian Promosi, Semua Kel/Desa Pemajuan
Peningkatan Kompetensi dan Kebudayaa
Kualifikasi n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sekolah Menengah 282 Satuan 7.600.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 7.650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Dasar yang Dilaksanakan Pendidikan Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan Kelembagaan Semua (PAD) Pendidikan
dan manajemen sekolah Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah Dasar yang 287 Satuan 120.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengelola Dana BOS Pendidikan Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 400.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi, Perencanaan, Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Supervisi dan Evaluasi Semua (PAD) Pendidikan
Layanan di Bidang Kecamatan, dan
Pendidikan Semua Kel/Desa Pemajuan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Perlengkapan 1 Paket 6.700.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 6.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Peserta Didik yang Tersedia Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru 1 Ruang 200.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - - - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Bertambah Pangandaran, ASLI DAERAH PEMUDA DAN OLAHRAGA
Semua (PAD)
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Jumlah Satuan Pendidikan 10 Satuan 120.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Menyelenggarakan Pendidikan Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Proses Belajar Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah 2 Ruang 200.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Direhabilitasi Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sedang/Berat Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
- -
Jumlah Peserta Didik 31900 3.550.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 3.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Atas Peserta Didik Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
yang Menerima Biaya Semua (PAD) Pendidikan
Personil Peserta Didik Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
- -
Jumlah Alat Praktik dan 1 Paket 150.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Peraga Siswa yang Tersedia Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan - 53sekolah - 38.000.000.000,00 - Reformasi - 53sekolah 38.280.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Pertama Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pendidikan
dan
Pemajuan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Jumlah Ruang Laboratorium 1 Ruang 430.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 430.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Dibangun Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Ruang kelas sekolah 1 Ruang 250.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Telah Direhabilitasi Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laboratorium yang 1 Ruang 290.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 290.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Telah Direhabilitasi Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Perlengkapan 1 Paket 200.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah yang Tersedia Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peserta didik 13545 2.600.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 2.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Menengah Pertama Peserta Didik Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
yang Menerima Biaya Semua (PAD) Pendidikan
Personil Peserta Didik Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang 12501 8.200.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 8.250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Ajang Peserta Didik Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kompetisi/Lomba Akademik Semua (PAD) Pendidikan
dan Non Akademik Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Kualifikasi n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Sekolah Menengah 54 Satuan 6.700.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 6.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Pertama yang Dilaksanakan Pendidikan Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pembinaan Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Sekolah Menengah 54 Satuan 120.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
pertama yang Mengelola Pendidikan Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dana BOS Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peserta Didik yang 54 Satuan 660.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 680.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Mengikuti Proses Belajar Pendidikan Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru 1 Ruang 380.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 380.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Bertambah Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
- -
Jumlah Alat Praktik dan 1 Paket 200.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Peraga Siswa yang Tersedia Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan - 263lembag - 12.047.000.000,00 - Reformasi - 263lembag 12.173.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Anak Usia Dini (PAUD) a Sistem a PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pendidikan
dan
Pemajuan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peserta Didik PAUD 8230 Peserta 600.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Menerima Biaya Didik Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Personil Peserta Didik Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Kualifikasi n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Jumlah PAUD yang 262 Satuan 279.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 289.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kelembagaan dan Semua (PAD) Pendidikan
Manajemen Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Tenaga yang 262 Orang 115.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Meningkat Kapasitasnya Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
dalam Pengelolaan Dana Semua (PAD) Pendidikan
BOP PAUD Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
- -
OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peserta Didik PAUD 8230 Peserta 201.500.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 202.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Mengikuti Proses Didik Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Belajar Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan - 13lembaga - 12.337.610.000,00 - Reformasi - 13lembaga 12.577.240.500,00 DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pendidikan
dan
Pemajuan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Peserta Didik 910 Peserta 535.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 540.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan yang Didik Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Menerima Biaya Personil Semua (PAD) Pendidikan
Peserta Didik Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kependidikan yang Tersedia Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
bagi Satuan Pendidikan Semua (PAD) Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga 329 Orang 650.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Kualifikasi n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah 4 Satuan 725.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 770.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dilaksanakan Pembinaan Semua (PAD) Pendidikan
Kelembagaan dan Kecamatan, dan
Manajemen Semua Kel/Desa Pemajuan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Tenaga yang 15 Orang 115.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Meningkat Kapasitasnya Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
dalam Pengelolaan Dana Semua (PAD) Pendidikan
BOP Sekolah Kecamatan, dan
Nonformal/Kesetaraan Semua Kel/Desa Pemajuan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Jumlah Satuan Pendidikan 2500 Peserta 370.000.000,00 Kab. PENDAPATAN - Reformasi - 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
yang Menyelenggarakan Didik Pangandaran, ASLI DAERAH Sistem PEMUDA DAN OLAHRAGA
Proses Belajar Semua (PAD) Pendidikan
Kecamatan, dan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
2. 1.01.03 PROGRAM - - - 2.018.000.000,00 - 2.073.000.000,00

PENGEMBANGAN
KURIKULUM
OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum - 60% - 1.020.000.000,00 - Reformasi - 60% 1.040.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Muatan Lokal Pendidikan 60% Sistem 60% PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dasar Pendidikan
dan
Pemajuan
Kebudayaa
n serta
Pendidikan
Agama
Penguatan
Sistem
Pendidikan
Kesetaraan
, Inklusif, B
erkarakter,
dan
Berbudaya
1.0

Ranwal RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Ranwal RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

DAFTAR ISI .................................................................................................. i

1.2 Dasar Hukum ............................................................................................. I-5

1.5 Sistematika Dokumen RKPD ....................................................................... I-16

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................................... II-1

2.1 Kondisi Umum Daerah ................................................................................ II-1

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................... II-46

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah .......................................................... II-158

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

3.1.1 KondisiKondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023,A wal Tahun 2024

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................................................. III-24

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ....................... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................ IV-4

4.1.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran . IV-12

4.2.5 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran,

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .................................... V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .................... VI-1

6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK).................................. VI-5

BAB VII PENUTUP ........................................................................................ VII-1

1.1 Latar Belakang

Proses penyusunan RKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran

RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat

Penyusunan RKPD tahun 2025 harus selaras dan konsisten dengan

1.2 Dasar Hukum

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan

Hubungan antar dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran tahun

1.4 Maksud dan Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

2.1 Kondisi Umum Daerah

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran dan Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Gambar 2.1. terdapat enam kondisi yang

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak

Ibu Kota Kabupaten Pangandaran terletak di Kecamatan Parigi, yang

Luas Wilayah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

2 Cijulang 94,37 7 38 90 252

3 Cimerak 190,22 11 51 99 357

4 Cigugur 117,82 7 39 64 200

5 Langkaplancar 205,54 15 66 115 414

6 Mangunjaya 31,98 5 28 47 233

7 Padaherang 112,76 14 60 142 443

8 Kalipucang 104,27 9 29 80 291

9 Pangandaran 75,57 8 33 90 344

10 Sidamulih 90,47 7 33 68 263

Jumlah 1.134,23 93 430 917 3.196

2.1.1.2 Kondisi Topografi

No Kecamatan Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

2 Cijulang ● Merupakan kecamatan yang berada di

Kabupaten Pangandaran berdasarkan kondisi tingkat kemiringan

Tabel 2. 3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

No Kecamatan Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dikelola dengan baik,

Gambar 2. 4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat

No Jenis Batuan Luas (Ha)

Gambar 2. 6 Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran