Renstra Sumut 2019-2023

RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2019 -2023
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ......................................................................................................................…. i
Daftar Isi ................................................................................................................................. ii
Bab. I Pendahuluan ............................................................................................................... I-1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................ I-1
1.2. Landasan Hukum ........................................................................................................ I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................................... I-5
1.4. sistematika Penulisan .................................................................................................. I-6
Bab. II Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Utara .......................................
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda ............................................. II-2
2.2. Sumber Daya Bappeda Provinsi Sumatera Utara............................................. II-15
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Utara..................................…. II-19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda........................... II-22
Bab. III Permasalahan dan Isu-isu Strategis ................................................................... III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan................................................................................................. III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ............................................................................................................. III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda ..................... III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis . ......................................................................................................... III-7
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................................... III-9
Bab. IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda ................................................. IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera ……………… IV-1
Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan ................................................................................ V-1
Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan ................................................ VI-1
Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Bidang Urusan ................................................ VII-1
Bab. VIII Penutup ........................................................................................................... VIII-1
Daftar Tabel
Daftar Gambar
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 ii

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulsi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan

Jenis Kelamin tahun 2019 ………………………………………………………………………………… II-15
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Bappeda Provsu berdasarkan golongan Tahun 2019..…………….. II-16
Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2019……………………………………………………………………….. II-16
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan/Asset Bappeda Provsu ………………… II-17
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tahun 2013-2018 (periode sebelumya) Provinsi Sumatera Utara ……………………. II-20
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ……………………………………………………………………………………….II-21
Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi Misi ………………………………………………………………………….III-4
Tabel 6.1. Pohon Kinerja/Cascading Bappeda Provinsi Sumatra Utara ……………………………………….. IV-2
Tabel 6.2. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019–2023………………………………….…………………………………. IV-3
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD………………………………………………………………………………………………………………………….. VII-1
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 iii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangka Daerah ...................................... I-2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Bappeda Provinsi Sumatera Utara............................... II-14
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 iv

B AB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan

untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah
pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari
visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Renstra Bappeda Provinsi
Sumatera Utara tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang
perencanaan pembangunan. Dalam penyusunannya Renstra Bappeda Povinsi Sumatera
Utara mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir
Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan
Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda
Tahun 2019-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, sebagaimana Gambar dibawah ini.
Gambar .1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangka Daerah
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 I-1

Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–
2023 selain mengikuti alur pada Gambar diatas, juga dilakukan melalui tahapan :
1. Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan
pembangunan Sumatera Utara;
2. Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan logical framework
3. Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan,
penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran
dalam evaluasi.
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan dokumen

perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
Dokumen perencanaan lima tahunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara tersebut,
menyajikan agenda utama perencanaaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah
dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode
sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul
pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam
menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus
sasaran yang akan dicapai dalam periode 2019-2023. Renstra Bappeda juga
menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang
dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera
Utara tahun 2019-2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi
pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Provinsi
Sumatera Utara.
1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Tahun
2019-2023 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2010, tentang
Tatacara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tatacara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 Nomor 50);
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-
2023 ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Bappeda Provinsi
dalam pelaksanaan perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman
pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, sehingga diharapkan dapat
menghasilkan perencanan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan
bermutu tinggi.
Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk: (1) merumuskan rancangan program dan
kegiatan serta rencana pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan, dalam
rangka memantapkan terselenggaranya program/kegiatan prioritas Bappeda Provinsi
Sumatera Utara untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, (2) sebagai
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda Provinsi
Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan, Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L,
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI
SUMATERA UTARA
Gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
Sumatera Utara memuat informasi tentang tugas dan fungsi Bappeda dalam penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program dan kegiatan prioritas Bappeda yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-gambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara,
Bappeda Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi. Bappeda Provinsi
Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya
manusia dan sosial budaya, perencanaan ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam,
perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah;
3. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan
pembangunan daerah;
4. penyelenggaraan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
5. penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Bappeda

a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas:
1. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-1

2. menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
4. menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, sesuai arahan
pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
5. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan
kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan kriteria
pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
6. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di
bidang perencanaan pembangunan daerah;
7. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan;
8. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis
dibidang perencanaan;
9. menyelenggarakan penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan umum,
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat, kemaritiman, sumber daya alam,
investasi, sarana dan prasarana kewilayahan, transportasi, sumber daya air,
kawasan strategis dan pembangunan wilayah;
10. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah serta penyajian informasi pembangunan;
11. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan dibantu oleh:

2. Sekretariat; mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang umum, keuangan dan program dan mempunyai
fungsi:
a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup
Sekretariat;
b. penyelenggaraan pelayanan umum ketatausahaan;
c. penyelenggaraan instruksi pelaksana tugas pada lingkup Sekretariat;
d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Sekretariat dan
koordinasi penyusunan program kegiatan Badan;

e. penyelenggaraan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan,
umum dan kepegawaian;
f. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian
dan pelayanan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
standar yang ditetapkan;
g. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan
fungsinya.
Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada
lingkup Sekretariat;
b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam
penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi;
c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria,
penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi umum, keuangan dan program,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, monitoring
pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan ketatausahaan/administras
umum, keuangan dan program;
e. menyelenggarakan koordinasi rencana program kerja Sekretariat dan Bidang;
f. menyelenggarakan penghimpunan, koordinasi perencanaan dan program, di
lingkup kesekretariatan;
g. menyelenggarakan pangkajian perencanaan dan program, dilingkup
kesekretariatan;
h. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
i. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
j. menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Strategis dan Laporan
Kinerja Perangkat Daerah;
k. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pengelolaan perpustakaan internal Badan;
l. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan,
pertelekomunikasian dan persandian, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
m. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;

n. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan,
o. pembinaan, kebersihan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan/peralatan kantor gedung;
p. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan, keprotokolan serta hubungan masyarakat;
q. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. menyelenggarakan koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi atas kegiatan
bidang-bidang lingkup Badan;
s. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal Badan;
t. menyelenggarakan asistensi dan konsultasi penyelenggaraan pengelolaan
ketatausahaan, umum, program dan keuangan;
u. menyelenggarakan klarifikasi penyeleggaraan ketatausahaan, umum, program
dan keuangan;
v. menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan/administrasi
kepegawaian lingkup Badan;
w. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
x. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
y. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
z. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
aa. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
3. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang
Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Perencanaan Sumber
Daya Manusia dan Sosial Budaya;

b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup
Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
c. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan
pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta
pemerintahan umum dan kepegawaian daerah;
d. penyelenggaraan koordinasi, penyempumaan dan penyusunan serta
perumusan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pembangunan
jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pendidikan, kesehatan dan
kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum dan kepegawaian daerah;
e. penyelenggaraan pembinaan perencanaan pembangunan daerah dibidang
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum dan
kepegawaian daerah terhadap pembangunan di Kabupaten/Kota;
f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai
bidang tugas dan fungsinya;
g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai
h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.
Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya,

mempunyai uraian tugas :
a. menyelenggarakan kesiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di
bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan
umum;
b. menyelenggarakan, mengoordinasikan penyempumaan dan penyusunan serta
perumusan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pembangunan
jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pendidikan, kesehatan dan
kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum;
c. menyelenggarakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum
terhadap pembangunan di Kabupaten/Kota;
d. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan

e. menyelenggarakan dan memberi masukan kepada Kepala Badan, sesuai dengan
f. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Sumber
Daya Manusia dan Sosial Budaya, dibantu oleh:
1. Kepala Sub Bidang Pendidikan.
2. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum, mempunyai uraian tugas:
4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai

tugas membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian urusan pemerintahan dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Ekonomi,
Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Perencanaan
Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
b. b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada
lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
c. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian dalam
lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
d. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/ data untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan dan peningkatan
kapasitas perencanaan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
e. penyelenggaraan penyiapan dan penentuan data untuk
f. bahan perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan
di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
g. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan
pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan serta
pengembangan kerangka regulasi, dan kerangka anggaran di Bidang
h. penyelenggaraan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah dibidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam;
i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dan

j. kegiatan pembangunan di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam;
k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas
dan fungsinya;
l. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,

mempunyai uraian tugas :
a. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian
dalam Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk
penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan dan peningkatan
kapasitas perencanaan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
c. menyelenggarakan penyiapan dan penentuan data untuk bahan perumusan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan dibidang
Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
d. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan
pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan serta
pengembangan kerangka regulasi, dan kerangka anggaran di Bidang
e. menyelenggarakan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah dibidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam;
f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
g. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas
dan fungsinya;
h. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan

Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dibantu oleh:
1. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset.
2. Kepala Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
3. Kepala Sub Bidang Ekonomi.
5. Bidang Sarana, Prasarana dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sarana, Prasarana dan
Kewilayahan dan menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada Bidang Sarana Prasarana dan
Kewilayahan;
b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup
Bidang Sarana, Prasarana dan Kewilayahan;
c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Sarana,
Prasarana dan Kewilayahan;
d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian
dalam Bidang Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan, sesuai dengan ketentuan dan
standar yang ditetapkan;
e. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk
penyusunan dan penyempurnaan standarpelaksanaan perencanaan dan standar
pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di kebinamargaan, transportasi,
perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan
permukiman, tata ruang, bina konstruksi, kawasan strategis dan kerjasama,
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
f. penyelenggaraan perumusan rencana strategis pembangunan, rencana
pembangunan jangka pan3ang, jangka menengah dan tahunan dibidang
kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air,
cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang, bina konstruksi, kawasan
strategis dan kerjasama, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan
fungsinya;
h. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai
i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan, mempunyai uraian

tugas:
a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan
standar norma dan kriteria pelaksanaan perencanaan kebinamargaan, transportasi,
perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan
permukiman, tata ruang, bina konstruksi, kawasan strategis dan kerja sama;
b. menyelenggarakan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan, sosialisasi, evaluasi dan melakukan
kajian dan studi pembangunan daerah serta pengendalian atas pelaksanaannya di
bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air,
cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang, jasa konstruksi, kawasan
strategis dan kerja sama;
c. menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah
di bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber
daya air, cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang, bina konstruksi,
kawasan strategis dan kerja sama secara berkala, sesuai dengan ketentuan
dan standar yang ditetapkan;
d. menyelenggarakan perencanaan dan pengkoordinasian dibidang kebinamargaan,
transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya,
perumahan dan permukiman, tata ruang, kawasan strategis dan kerja sama;
e. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan
f. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai dengan
g. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Sarana, Prasarana
dan Kewilayahan, dibantu oleh:
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Perhubungan.
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang.
3. Kepala Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kerjasama.
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan;
b. penyelenggaraan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah;
c. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup
bidang-bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;

d. penyelenggaraan koordinasi penyempurnaan dan penyusunan standar
pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan bidang pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan;
e. penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan, pemeliharaan bahan/data dari
instansi pelaksana program/kegiatan pembangunan.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan,

mempunyai uraian tugas:
a. menyelenggarakan, mengkoordinasikan, menghimpun, dan melaksanakan
pengendalian program pembangunan daerah serta melakukan evaluasi kinerja
capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
b. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dibidang
Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan
Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya serta Bidang SaranaPrasarana dan
Kewilayahan, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
c. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi
perencanaan pembangunan dalam lingkup Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan pelaku/pemangku kepentingan lainnya;
d. menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program
pembangunan yang dilakukan masing- masing Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
e. menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
yang dilakukan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f. menyelenggarakan penghimpunan hasil pemantauan pelaksanaan rencana
pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi, sesuai tugas
dan kewenangannya;
g. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan pembangunan dalam rangka
mengevaluasi keberhasilan program-program dan kegiatan-kegiatan
pembangunan;
h. menyelenggarakan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan
Perangkat Daerah periode sebelumnya;
i. menyelenggarakan penyusunan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan
rencana pembangunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
j. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan,
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

k. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan bidang
tugasnya;
l. menyelenggarakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang
ditetapkan.
Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Pengendalian
dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, dibantu oleh:
1. Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
2. Kepala Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan, melaksanakan
pembinaan pegawai pada lingkup Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
3. Kepala Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Badan Provinsi, sesuai dengan keahlian masing-masing, yang terdiri dari
sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-
masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Jumlah Kelompok Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat,
jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan penjelasan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara diatas, maka
dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Bappeda sebagaimana terdapat pada gambar
dibawah ini :

Pergubsu No. 11 Tahun 2019 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPALA BAPPEDA PROVSU
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS

FUNGSIONAL
Fungsional Perencana
Fungsional Arsiparis
SUBBAG PROGRAM,
SUBBAG UMUM &
AKUNTABILITAS DAN INFORMASI SUBBAG KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
PUBLIK
BIDANG PRENCANAAN EKONOMI,

BIDANG PERENCANAAN SDM DAN SOSIAL BIDANG PERENCANAAN SARANA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA
BUDAYA PRASARANA DAN WILAYAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ALAM
SUBBID PERENCANAAN
SUBBID MONITORING DAN INFORMASI
SUBBID PENDIDIKAN SUBBID KEUANGAN, INVESTASI DAN ASET TRANSPORTASI DAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERHUBUNGAN
SUBBID SUMBER DAYA AIR, CIPTA

SUBBID KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SUBBID KEMARITIMAN DAN SUMBER SUBBID EVALUASI PERENCANAAN
KARYA, PERMUKIMAN DAN TATA
RAKYAT DAYA ALAM PEMBANGUNAN
RUANG
SUBBID KAWASAN STRATEGIS DAN SUBBID PENGENDALIAN PERENCANAAN

SUBBID PEMERINTAHAN UMUM SUBBID EKONOMI
KERJASAMA PEMBANGUNAN
Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA

2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja
organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang
sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan BAPPEDA sebagai center of knowledge
dan learning organization. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang
pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan
diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Bappeda berdasarkan
jenis kelamin terdiri dari 66 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 45 orang. Sedangkan
komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 20
orang, golongan III sebanyak 87 orang dan golongan II sebanyak 3 orang, sedangkan untuk
tingkat Pendidikan, S3 sebanyak 1 orang, S2, sebanyak 36 orang, S1 sebanyak 56 orang, D3
sebanyak 5 orang dan SLTA sebanyak 12 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019
JENIS KELAMIN
No UNIT KERJA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 KEPALA 1 1
2 SEKRETARIAT 16 9 25
3 BIDANG PERENCANAAN SDM DAN SOSIAL 9 9 17
BUDAYA
4 BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, 8 6 14
KEMARITIMAN DAN SDA
5 BIDANG PERENCANAAN SARANA DAN 14 8 22
PRASARANA WILAYAH
6 BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI 12 8 20
7 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 6 5 11
JUMLAH TOTAL 66 45 110
Sumber: Data Kepegawaian, 2019
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Bappeda Provsu Berdasarkan Golongan Tahun 2019
GOLONGAN JUMLAH UNIT KERJA
PEGAWAI KEPALA SEKRETARIAT SDM/SOSBUD EKONOMI S/P PES FUNGSIONAL
GOL : IV 20
IV a 17 - 2 4 - 3 5 3
IV b 1 1 - - - - - -
IV c 2 - 1 - - 1 - -
GOL : III 87
III a 13 - 4 - 2 1 2 4
III b 20 - 6 3 4 1 5 1

GOLONGAN JUMLAH UNIT KERJA
PEGAWAI KEPALA SEKRETARIAT SDM/SOSBUD EKONOMI S/P PES FUNGSIONAL
III c 23 - 3 3 6 8 1 2
III d 31 - 5 7 2 8 7 2
GOL : II 3
II c 2 - 2 - - - - -
II d 1 - 1 - - - - -
TOTAL 110 24 17 14 22 20 12
Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019
NO UNIT KERJA PENDIDIKAN
S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SLTA SLTP
1 KEPALA BAPPEDA 1 - - - - - - - -
2 SEKRETARIAT 7 14 - 2 - - 5 -
3 BIDANG DM/SOSBUD 6 8 - 1 - - 1 -
4 BIDANG EKONOMI, 2 9 - 2 - - - -
KEMARITIMAN DAN
SDA
5 BIDANG SARANA DAN 8 12 - - - - 1 -
PRASARANA WILAYAH
6 BIDANG 7 10 - - - - 3 -
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
7 KELOMPOK JABATAN 6 3 - - - - 2 -
FUNGSIONAL
TOTAL 1 36 56 - 5 - - 12 -
2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
provinsi Sumatera Utara didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.4
SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEGIATAN BADAN PERENCANAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
No. JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
1 Bangunan Gedung Kantor 2 unit
2 Kendaraan Roda Empat (TS) 15 buah
3 Kendaraan Roda Dua 30 buah
4 Mesin Ketik 3 buah
5 Kalkulator 1 buah
6 Fotokopi 2 buah
7 Filing Besi/Metal 9 buah
8 Lemari Besi 26 buah
9 Berangkas 6 buah
10 Meja Kerja ½ Biro 69 buah

11 Meja Kerja 1 Biro 15 buah
12 Meja Resepsionis 1 buah
13 Meja Rapat 8 unit
14 Kursi Rapat 5 buah
15 Kursi Lipat 1 buah
16 AC Split 23 buah
17 Lemari Es 1 buah
18 Lemari Arsip Kayu 2 buah
19 Kursi Putar 28 buah
20 Papan Pengumuman 3 buah
21 Televisi 3 buah
22 Kursi Kerja 6 buah
23 Papan Instansi 2 buah
24 Tabung Pemadam Kebakaran 11 buah
25 Papan Tulis/White Board 3 buah
26 Facsimili 3 buah
27 Scener 3 buah
28 Printer 64 buah
29 Lemari Kaca 13 buah
30 Kursi Sofa 4 buah
31 Perlengkapan PC Flashdisk 30 buah
32 Mouse 2 buah
33 Keyboard 3 buah
34 Water Pump 4 buah
36 Mesin Penghitung Uang 1 Buah
37 Alat Penghancur Kertas 1 Buah
38 Mesin Absensi 2 Buah
39 Perfarator Besar 1 Buah
40 Lambang Garuda Pancasila 1 Buah
41 Gambar Presiden dan wakil 1 Buah
42 Tiang Bendera 1 Buah
43 Alat Rumah Tangga 8 Buah
44 Alat Pemadang Portabel 2 Buah
45 Lan 1 Buah
46 Internet 2 Buah
47 PC Unit 2 Buah
48 Stronge Modul Unit 2 Buah
49 Rauter 4 Buah
50 Modem 1 Buah
51 Telephone 1 Buah

52 Peralatan Antena HF/SW lain-lain 1 1 Buah
53 CCTV 1 Buah
54 Kuri Tamu 3 Buah
55 Meja Tulis 4 Buah
56 Kursi Tangan 1 Buah
57 Kursi Biasa 1 Buah
58 Mesin Penghisap deebu 1 Buah
59 Cassete Recorder 2 Buah
60 Amplifier 4 Buah
61 Mic Conference 4 Buah
62 Gordyn 1 Buah
63 Rak TV 1 Buah
64 Karpet 1 Buah
65 Jam Elektronik 1 Buah
Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2019
2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA PROVSU
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatra Utara nomor 11 Tahun 2019 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara, maka pada dasarnya Bappeda Provinsi Sumatera Utara
melaksanakan jenis pelayanan administrasi internal dan eksternal, dengan pola pelayanan
teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Bappeda memberikan pelayanan tidak
hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-
unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, PD/Biro Provinsi Sumatera
Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara serta kepada Instansi Vertikal yang
terkait dengan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi.
2.3.1. Pencapaian Kinerja Bappeda
Pencapaian Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Sumatera Utara dapat

diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam dukumen
perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan
sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera
Utara.
Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 (periode sebelumnya), terdapat 5 (lima)
sasaran strategis yang diukur melalui 5 (Lima Indikator) indikator sasaran. Berdasarkan

hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian
kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.5) dibawah ini:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013-2018 (periode sebelumya)
Provinsi Sumatera Utara
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-
Target
Indikator Kinerja sesuai Target Targe Indikator
No
Tugas dan Fungsi SKPD SPM t IKK Lainnya
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase
koordinasi san
1 pembinaan tentang - - - 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100%
perencanaan
pembangunan
Jumlah
1 Perda 1 pergub. 1 1 pergub. 1
2 regulasi/peraturan 1 Perda. 2 1 Perda dan 1 1 Perda. 2
- - - dan 1 1 pergub 1 pergub Nasskah 1 pergub 1 pergub Nasskah 100% 100% 100% 100% 100%
perencanaan Pergub Pergub Pergub
Pergub Akademik Akademik
pembangunan daerah
Jumlah data yang tersusun 7 Data 7 Data 7 Data 7 Data 7 Data 7 Data 7 Data 7 Data 7 Data 7 Data
3 untuk pelaksanaan - - - Publikasi dan Publikasi dan Publikasi dan Publikasi dan Publikasi dan Publikasi dan Publikasi dan Publikasi dan Publikasi dan Publikasi dan 100% 100% 100% 100% 100%
perencanaan pembangunan Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi Komunikasi
Persentase laporan
4 pelaksanaaan perencanaan dan
- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pembangunan daerah triwulan
dan tahunan
Jumlah regulasi/peraturan
5 1 Perda, 1 1 Perda, 10 1 Perda, 1 1 Perda, 10
dan dokumen penataan - - - 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Laporan Laporan Laporan
ruang daerah

2.3.2. Anggaran dan Realiasasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera utara, selain dapat diukur dari
ketercapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, juga
digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan
sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Perencanaan Pembangunan Daerah ke- Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.101.700 3.274.361.700 5.053.795.000 5.663.215.200 5.150.070.384 3.152.437.100 3.134.286.700 4.511.269.600 5.294.160.942 4.893.502.794 93% 96% 89% 93% 95%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.592.500 27.032.700 21.780.000 15.520.000 7.500.000 18.220.000 14.713.900 18.324.000 15.483.500 7.490.000 93% 54% 84% 100% 100%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik 528.000.000 472.800.000 589.000.000 583.800.000 628.113.600 410.433.300 447.010.900 511.332.700 553.171.100 526.230.403 78% 95% 87% 95% 84%
3 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 621.800.000 432.660.000 572.100.000 331.200.000 925.440.000 604.700.000 363.600.000 550.900.000 230.352.090 876.440.000 97% 84% 96% 70% 95%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 253.000.000 654.800.000 299.730.000 298.048.000 317.176.800 250.487.000 635.300.000 218.880.000 296.533.000 284.675.700 99% 97% 73% 99% 90%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 288.139.200 236.000.000 307.471.000 469.047.200 364.387.584 288.139.200 233.999.700 307.471.000 467.267.000 363.976.361 100% 99% 100% 100% 100%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 216.300.000 294.214.000 181.394.000 885.900.000 287.767.400 167.177.700 294.214.000 181.333.000 862.366.300 287.122.600 77% 100% 100% 97% 100%
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 874.550.000 150.975.000 1.370.780.000 42.000.000 398.715.000 869.510.000 150.617.400 1.327.149.300 37.957.500 375.608.000 99% 100% 97% 90% 94%
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 32.000.000 541.900.000 32.000.000 163.300.000 46.440.000 31.976.000 538.485.000 31.987.500 162.734.500 45.360.000 100% 99% 100% 100% 98%
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000 32.000.000 172.800.000 854.600.000 200.800.000 36.518.000 31.266.000 95.145.000 772.850.400 183.476.000 52% 98% 55% 90% 91%
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 339.750.000 98.000.000 779.780.000 923.500.000 813.470.000 323.633.500 91.280.000 543.140.100 921.015.800 795.514.930 95% 93% 70% 100% 98%
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 152.970.000 333.980.000 726.960.000 886.300.000 961.140.000 151.642.400 333.799.800 725.607.000 802.300.000 960.798.800 99% 100% 100% 91% 100%
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - - - 210.000.000 199.120.000 - - - 172.129.752 186.810.000 - - - 82% 94%
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 737.500.000 1.276.940.000 1.809.300.000 1.565.450.000 887.378.098 703.558.961 1.225.419.300 1.637.272.600 1.483.066.530 875.553.195 95% 96% 90% 95% 99%
1 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional - 609.440.000 666.000.000 945.000.000 - - 571.890.000 635.941.100 907.377.780 - 94% 95% 96% -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 33.000.000 35.800.000 33.400.000 86.400.000 256.609.218 29.994.500 31.979.500 33.396.100 85.434.600 252.588.900 91% 89% 100% 99% 98%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional. 254.000.000 184.200.000 219.600.000 347.050.000 426.808.880 224.538.500 174.920.000 197.063.400 304.331.850 421.392.495 88% 95% 90% 88% 99%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 65.500.000 107.500.000 90.000.000 124.000.000 123.880.000 65.452.500 107.430.100 89.653.300 123.540.800 123.500.900 100% 100% 100% 100% 100%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan 235.000.000 140.000.000 75.000.000 63.000.000 80.080.000 233.573.461 139.399.700 70.841.700 62.381.500 78.070.900 99% 100% 94% 99% 97%
6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 150.000.000 200.000.000 725.300.000 - - 150.000.000 199.800.000 610.377.000 - - 100% 100% 84% - -
3 Program Peningkatan disiplin aparatur 67.425.000 159.000.000 224.750.000 161.850.000 98.000.000 61.200.000 137.030.000 222.438.000 158.768.000 78.344.000 91% 86% 99% 98% 80%
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - 87.000.000 - 81.000.000 - - 82.360.000 - 78.000.000 - - 95% - 96% -
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 67.425.000 72.000.000 130.500.000 80.850.000 - 61.200.000 54.670.000 128.576.000 80.768.000 - 91% 76% 99% 100% -
3 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya - - 94.250.000 - 98.000.000 - - 93.862.000 - 78.344.000 - - 100% - 80%
4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 354.520.000 186.210.000 224.000.000 271.000.000 238.780.000 301.773.300 135.122.700 164.209.000 253.493.800 226.800.000 85% 73% 73% 94% 95%
Bimbingan Teknis Penyusunan Proyeksi Makro Ekonomi (PDRB,
1 Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi) dan Sektor Pertanian Sumatera - 186.210.000 - - - - 135.122.700 - - - - 73% - - -
Utara
2 Pendidikan dan Pelatihan Fromal 224.520.000 - 224.000.000 73.000.000 32.640.000 171.773.300 - 164.209.000 55.693.800 30.400.000 77% - 73% 76% 93%
3 Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani 130.000.000 - - 198.000.000 206.140.000 130.000.000 - - 197.800.000 196.400.000 100% - - 100% 95%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

5 116.670.000 120.380.000 176.755.000 73.895.000 10.508.650 85.607.100 112.102.000 129.615.700 66.976.400 8.418.000 73% 93% 73% 91% 80%
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 31.440.000 30.480.000 48.700.000 59.400.000 10.508.650 27.461.100 29.672.000 30.100.000 54.515.000 8.418.000 87% 97% 62% 92% 80%
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
2 41.480.000 17.350.000 47.425.000 6.755.000 - 16.950.000 14.650.000 38.400.700 6.021.400 - 41% 84% 81% 89% -
Pemerintahan (LAKIP) dan Tapkin Instansi Bappeda Provsu.
3 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 22.950.000 44.850.000 48.890.000 - - 22.944.000 41.400.000 32.460.000 - - 100% 92% 66% - -
4 Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu. 20.800.000 27.700.000 31.740.000 7.740.000 - 18.252.000 26.380.000 28.655.000 6.440.000 - 88% 95% 90% 83% -
6 Program Pengembangan Data dan Informasi 1.672.850.000 994.165.000 2.228.645.000 2.275.511.900 2.274.943.151 1.158.046.200 845.796.400 1.757.152.000 2.033.845.400 2.147.567.850 69% 85% 79% 89% 94%
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 200.630.000 281.590.000 266.990.000 286.921.900 206.520.000 197.516.700 251.361.000 264.683.000 281.245.000 203.570.200 98% 89% 99% 98% 99%
Penyusunan Data Pendukung LKPJ, LPPD dan Laporan
2 40.780.000 168.005.000 - - - 36.276.600 106.964.500 - - - 89% 64% - - -
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu.
Penyusunan Buku Alokasi Dana Program/Kegiatan
3 26.000.000 117.500.000 - - - 24.900.000 95.190.000 - - - 96% 81% - - -
Pembangunan Daerah Provsu.
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Prov. Sumatera
4 126.120.000 134.620.000 159.880.000 - 223.819.501 93.790.600 127.120.000 103.215.600 - 206.389.300 74% 94% 65% - 92%
Utara.
5 Publikasi dan Informasi Pembangunan Provsu. 111.800.000 292.450.000 - - - 104.050.000 265.160.900 - - 93% 91% - - -
Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi
6 124.320.000 - 139.180.000 292.680.000 126.932.000 117.320.000 - 135.651.000 133.180.000 121.550.000 94% - 97% 46% 96%
Sumatera Utara.
7 Evaluasi RPJMD Provsu Tahun 2009-2013. 103.820.000 - - - - 65.724.400 - 63% - - - -
8 Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 - - 196.130.000 - - - - 111.027.000 - - - - 57% - -
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data
9 180.880.000 - 152.500.000 150.000.000 225.203.400 164.811.400 - 149.234.500 149.699.600 204.141.050 91% - 98% 100% 91%
Informasi Geospasial Provsu.
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
10 198.200.000 - - 106.460.000 - 188.629.500 - - 106.340.000 - 95% - - 100% -
Tahunan Kab./Kota Provinsi Sumatera Utara.
Pelaksanaan Publik Hearing Tentang Perencanaan
11 198.200.000 - 83.290.000 - - 78.827.000 - 14.520.000 - - 40% - 17% - -
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Penyusunan dan Pemutakhiran Pembuatan Buku Selayang
12 200.500.000 - - - - - - - - - 0% - - - -
Pandang Sumatera Utara.
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi
13 - - 224.955.000 - 249.520.000 - - 154.602.900 - 245.661.000 - - 69% - 98%
Sumatera Utara.
Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
14 - - 1.005.720.000 213.950.000 - - - 824.218.000 209.171.100 - - - 82% 98% -
Daerah (SIPPD)
15 Pelaksanaan Kegiatan Success Story Bupati/Walikota 161.600.000 - - - - 86.200.000 - - - - 53% - - - -
Pembinaan sistem informasi Perencanaan pembangunan Daerah
16 - - - 1.225.500.000 998.757.000 - - - 1.154.209.700 944.801.600 - - - 94% 95%
(SIPPD) berbasis online dengan Aplikasi e-Sumut
Perencanaan dan Pengembangan Integrasi Aplikasi Geopasial
17 - - - - 120.010.000 - - - - 107.518.000 - - - - 90%
dan Pembangunan Infrastuktur
18 Perencanaan dan Penyusunan Informasi Geospasial Tematik - - - - 124.181.250 - - - - 113.936.700 - - - - 92%
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

7 306.060.000 263.240.000 200.000.000 200.000.000 167.398.000 162.698.950 260.983.100 196.469.800 188.675.600 151.813.050 53% 99% 98% 94% 91%
dan Cepat Tumbuh
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan
1 206.060.000 263.240.000 200.000.000 150.000.000 167.398.000 162.698.950 260.983.100 196.469.800 138.875.600 151.813.050 79% 99% 98% 93% 91%
Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya.
Penyusunan Masterplan Geopark Kaldera Danau Toba (
2 100.000.000 - - - - - - - - - 0% - - - -
P.APBD )
3 Kajian tentang penetapan Kawasan Strategis di Provsu - - - 50.000.000 - - - - 49.800.000 - 0% 0% 0% 100% -
8 Prog Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 38300000 0 0 0 0 35480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
38.300.000 35.480.000
(PPID) Pembantu ( P.APBD )
9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.921.420.000 3.798.210.000 4.929.195.000 4.300.400.000 3.646.218.550 3.604.897.770 3.619.025.400 4.063.026.000 2.854.982.815 2.798.291.510 92% 95% 82% 66% 77%
1 Penetapan RPJMD 536.910.000 283.630.000 423.040.000 361.660.000 607.977.000 485.733.300 223.792.000 399.765.000 330.450.915 557.877.200 90% 79% 94% 91% 92%
2 Penyusunan dan Penetapan RKPD 231.110.000 1.333.130.000 902.350.000 1.027.700.000 213.012.300 215.015.600 1.322.538.600 889.495.000 1.011.470.000 204.919.160 93% 99% 99% 98% 96%
3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. 1.466.740.000 52.000.000 75.850.000 1.122.957.000 1.398.381.800 49.442.000 68.770.000 948.522.000 95% 95% 91% - 84%
4 Penyusunan Perubahan RKPD 45.650.000 - 250.000.000 27.700.000 42.043.000 - 237.827.400 25.690.000 92% - 95% 93% -
Penyusunan Dokumen Penganggaran Untuk Mendukung
5 83.690.000 275.460.000 300.000.000 - - 79.309.100 266.325.650 289.641.700 - - 95% 97% 97% - -
Penyusunan R.PAPBD Provsu 2014 dan R.APBD 2015.
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan
6 187.100.000 267.970.000 175.000.000 106.520.000 67.913.750 184.823.800 263.899.100 170.316.100 99.862.000 62.071.000 99% 98% 97% 94% 91%
Bangunan Gedung.
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan
7 266.180.000 226.620.000 175.000.000 136.500.000 262.258.020 208.367.800 158.616.300 133.418.500 99% 92% 91% 98% -
Sanitasi (Air Limbah, Drainase,Persampahan)
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terkait
Lingkungan Hidup, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
8 (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 144.800.000 242.630.000 200.000.000 177.680.000 244.625.000 126.184.500 237.474.400 181.205.900 130.359.600 203.702.100 87% 98% 91% 73% 83%
Perlin-dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda
Provsu Nomor 5 Tahun 2008).
Pembinaan dan Koordinasi Terkait Adaptasi Perubahan Iklim
Provsu (sesuai Instruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012
9 142.980.000 235.080.000 350.000.000 81.370.000 - 141.140.500 229.672.300 342.031.700 56.071.300 - 99% 98% 98% 69% -
tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan
Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020).
Pembinaan dan Koordinasi Terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca

10 Provsu (sesuai dengan Peraturan Gubsu Nomor 36 Tahun 2012 223.630.000 261.720.000 450.000.000 138.020.000 189.458.750 172.172.250 237.222.300 339.931.000 114.916.900 175.332.400 77% 91% 76% 83% 93%
tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu
Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Air
11 266.340.000 325.330.000 118.025.000 442.000.000 246.663.750 252.021.450 318.648.450 113.517.000 432.825.200 234.960.900 95% 98% 96% 98% 95%
Provsu.
12 Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi. 251.570.000 - 203.730.000 291.980.000 246.357.050 245.814.450 - 191.232.900 274.820.400 239.993.100 98% - 94% 94% 97%
Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
13 74.720.000 194.640.000 290.000.000 - - - 192.625.800 264.011.000 - - 0% 99% 91% - -
Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah
14 - 100.000.000 300.000.000 250.000.000 190.731.750 - 69.017.000 112.319.200 245.098.000 170.913.650 - 69% 37% 98% 90%
Aliran Sungai Terpadu.
Analisa Kebijakan Perdagangan Nasional Terhadap Peningkatan
15 - - 300.000.000 - - - - 206.769.800 - - - - 69% - -
Kinerja Ekspor-Impor Sumatera Utara.
Study Interaksi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional
16 Pembangunan Sumatera Utara (KSN Mebidangro - KEK Sei - - 100.000.000 - - - - 97.576.000 - - - - 98% - -
Mangke/Kuala Tanjung - KSN Danau Toba).
17 Penyusunan Perubahan RPJMD Provsu Tahun - - 316.200.000 820.540.000 - - - - 816.533.100 - - 0% 100% -
Koordinasi, Pembinaan dan Perencanaan Kerjasama Pemerintah
18 - - - 141.000.000 163.384.000 - - - 133.318.800 151.884.900 - - - 95% 93%
dan Swasta dalam Pembangunan Insfrastruktur
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan
19 - - - - 125.752.700 - - - 116.095.500 - - - - 92%
Sanitasi (Air Limbah, Drainase,Persampahan)
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sistem
20 - - - 150.000.000 227.385.500 - - - 130.440.800 212.291.250 - - - 87% 93%
jaringan jalan dan Jembatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provsu
21 (Sesuai dengan Permendagri No.67 Tahun 2012 dan Permen LH - - - 147.730.000 - - - 115.614.200 - - - - 78% -
No.9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan
Hidup Strategis).
10 Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah 5.463.800.000 4.883.970.000 6.623.560.000 6.542.262.000 5.019.304.650 4.754.349.050 4.313.334.864 5.602.411.750 5.883.511.884 4.628.590.101 87% 88% 85% 90% 92%
Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan
1 161.695.000 - 317.160.000 284.830.000 - 151.741.600 - 256.473.000 243.789.500 94% - 81% 86% -
Gizi (RAD-PG) Provsu.
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
2 364.050.000 374.600.000 508.780.000 572.220.000 - 351.290.250 372.047.500 446.698.700 555.708.500 96% 99% 88% 97% -
Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provinsi
Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
3 216.305.000 171.350.000 639.740.000 266.870.000 210.753.300 211.476.200 167.407.464 486.106.300 228.141.600 198.171.900 98% 98% 76% 85% 94%
Tembakau
Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan
4 287.380.000 279.460.000 371.955.000 387.240.000 - 267.762.160 262.422.300 334.532.400 368.181.145 93% 94% 90% 95% -
Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara
Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan
5 Pembangunan SKPD dan Instansi Vertikal di Bidang SDM dan 225.750.000 387.910.000 491.850.000 780.380.000 - 217.333.530 379.741.600 470.472.550 765.379.850 96% 98% 96% 98% -
Sosial
Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
6 296.140.000 321.230.000 136.400.000 189.170.000 - 260.799.650 262.813.000 129.909.700 186.498.100 88% 82% 95% 99% -
Wilayah (PISEW) Provsu.
Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarustamaan
7 246.490.000 252.150.000 271.640.000 162.100.000 - 229.580.060 248.568.300 250.133.700 155.800.000 93% 99% 92% 96% -
Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara.
Pembinaan dan Koordinasi Percepatan Pengembangan dan
8 295.810.000 398.950.000 45.300.000 118.000.000 - 260.096.760 321.801.300 34.158.000 110.094.400 88% 81% 75% 93% -
Implementasi MP3EI di Sumatera Utara.
Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD, Verifikasi DPA APBD dan
9 64.300.000 - 200.000.000 80.000.000 - 58.725.400 - 123.887.500 68.742.050 91% #DIV/0! 62% 86% -
P.APBD.
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi
10 Sumatera Utara dengan Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera 270.940.000 150.000.000 250.150.000 223.360.000 - 257.840.000 146.006.300 196.493.100 211.897.000 95% 97% 79% 95% -
Utara.
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air
11 126.200.000 450.000.000 300.000.000 228.910.000 - 98.432.600 374.607.900 251.737.800 212.600.500 78% 83% 84% 93% -
Provsu/Dana Pendamping/Paralel/Fianancial/Loan WISMP-2
Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2
12 237.350.000 135.500.000 150.120.000 - 216.740.750 104.058.300 106.625.000 91% 77% 71% #DIV/0! -
(WISMP-2/Dana Pre Finansing Hibah Loan IBRD No.
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama
Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Antar Kabupaten/Kota
13 417.630.000 189.310.000 162.030.000 243.750.000 - 360.078.650 169.344.800 104.795.300 240.833.550 86% 89% 65% 99% -
dan dengan Provinsi Lainnya se-Sumatera Utara dan Luar
Negeri
Sosialisasi Perda Provsu tentang RPJMD Provsu Tahun 2014-
14 186.150.000 275.670.000 222.320.000 381.690.000 - 175.793.000 267.577.000 205.810.000 330.231.200 94% 97% 93% 87% -
2018.
Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan
15 89.980.000 - 303.030.000 220.210.000 - 75.705.170 - 278.817.900 196.479.889 84% #DIV/0! 92% 89% -
Daerah (PUD).
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja
16 236.000.000 - 584.280.000 162.120.000 - 224.440.900 - 517.585.700 117.924.750 95% #DIV/0! 89% 73% -
Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK).
Pembinaan Kelembagaan Dalam Rangka Mendukung Percepatan
17 199.920.000 248.230.000 147.650.000 121.220.000 - 179.953.150 224.664.000 120.924.000 120.303.800 90% 91% 82% 99% -
Pencapaian MDG's Provinsi Sumatera Utara.
Pembinaan dan Koordinasi Masterplan Percepatan dan
18 Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di 166.800.000 789.780.000 220.000.000 270.000.000 - 118.930.100 582.976.960 185.400.100 238.360.800 71% 74% 84% 88% -
Sumatera Utara.
Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan Terkait Bidang
19 217.670.000 151.730.000 245.930.000 187.860.000 396.398.000 150.631.900 135.200.100 238.660.300 168.745.000 395.614.328 69% 89% 97% 90% 100%
Pengendalian dan Evaluasi.
Operasionalisasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus
20 794.940.000 - 220.000.000 331.420.000 440.050.500 648.922.520 - 196.905.400 290.335.100 408.615.100 82% #DIV/0! 90% 88% 93%
di Provinsi Sumatera Utara.
Pembinaan dan Pengelolaan Kelembagaan Regional
21 Management (RM) Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dan 92.580.000 200.000.000 325.000.000 258.500.000 - 87.025.000 190.978.040 255.954.600 239.525.500 - 94% 95% 79% 93% -
Kepulauan Nias.
Task Force Inflasi dan Pertumbahan Ekonomi Sumatera Utara
22 195.070.000 - 184.535.000 329.050.000 - 148.401.700 - 155.460.700 280.511.900 - 76% - 84% 85% -
Tahun 2014.
Penetapan dan Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Standart
Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil
23 74.650.000 - 325.690.000 281.662.000 - 2.648.000 - 254.870.000 269.767.750 - 4% - 78% 96% -
untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Jasa
Konsultasi.
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kebijakan Daerah di
24 - - - 257.350.000 - - - - 93.010.000 - - - 36% -
Sumatera Utara.
Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem
25 - - - 204.350.000 176.074.200 - - - 190.650.000 167.249.400 - - - 93% 95%
Partisipatif (PISP)
26 Pembuata SOP Hasil Reses DPRD. - 108.100.000 - - - - 103.120.000 - - - 95% - - -
27 Pembinaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provsu - - - - 405.318.500 - - - - 361.423.100 - - - - 89%
Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang SDM
28 - - - - 417.518.800 - - - - 403.016.038 - - - - 97%
dan Sosial Budaya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Grand Design
29 - - - - 216.199.700 - - - - 204.372.350 - - - - 95%
Pembangunan Kependudukan di sumatera Utara
Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarustamaan
30 - - - - 248.214.900 - - - - 206.769.250 - - - - 83%
Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan

31 - - - - 297.199.900 - - - - 265.413.200 - - - - 89%
Berkelanjutan Sustainble Development Goal (SDG's) di Provsu
Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan daerah
32 - - - - 300.309.850 - - - - 235.008.685 - - - - 78%
tertinggal (PDT)
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program
33 - - - - 280.799.750 - - - - 257.864.000 - - - - 92%
Keluarga Harapan (PKH)
Pembinaan dan Koordinasi Daya saing Masyarakat Ekonomi
34 - - - - 251.292.700 - - - - 240.378.000 - - - - 96%
Asean
Pembinaan dan Koordiansi Pelaksanaan pembangunan bidang
35 - - - - 311.808.650 - - - - 299.009.800 - - - - 96%
ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Makro
36 - - - - 215.836.350 - - - - 206.076.100 - - - - 95%
ekonomi Provsu
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan industri
37 - - - - 253.834.300 - - - - 245.910.100 - - - - 97%
Pariwisata dan Ekonomi kreatif Provsu
38 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pertanian - - - - 253.613.000 - - - - 242.298.800 - - - - 96%
Pembinaan dan Koordiansi Perencanaan Kerjasama
39 Pembangunan antar Kab/Kota dan Provinsi lainya serat \luar - - - - 258.797.250 - - - - 207.704.950 - - - - 80%
\negeri
40 Sosialisai Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Utara - - - - 85.285.000 - - - - 83.695.000 - - - - 98%
11 Program Perencanaan Penataan Ruang 615.380.000 400.010.000 730.000.000 606.300.000 212.279.500 447.969.030 388.770.300 422.922.200 589.171.900 198.020.250 73% 97% 58% 97% 93%
1 Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sum. Utara. 164.410.000 - 150.000.000 150.000.000 - - - 144.750.000 0% - 0% 97% -
Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan
2 450.970.000 400.010.000 580.000.000 456.300.000 212.279.500 447.969.030 388.770.300 422.922.200 444.421.900 198.020.250 99% 97% 73% 97% 93%
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
JUMLAH KESELURUHAN 16.690.026.700 15.356.486.700 22.200.000.000 21.659.884.100 17.704.880.983 14.432.537.461 14.171.870.764 18.706.786.650 18.806.653.271 16.006.900.750 86% 92%
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan
sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara
optimal dan sesuaidengan harapan. Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil
guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan
muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan
tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang
terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan
kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.
Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada
kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan
adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh
karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan.
Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di
lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan
dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Utara.
Untuk menghadapi tantangan diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis,
dan kredibel. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan
fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah.
Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan
adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat
Daerah maupun Nasional;
2. Belum optimalnya kuantitas dan kualifikasi SDM yang sesuai standar kebutuhan
suatu unit kerja;
3. Hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti;
4. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal sehingga sharing data dan
informasi belum berjalan dengan baik;
5. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil
evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi
kebutuhan perencanaan;

Selain beberapa tantangan diatas, ada peluang yang perlu dimanfaatkan untuk
pengembangan pelayanan di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara diantaranya:
1. Peran Bappeda sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam
menentukan arah pembangunan daerah, produk yang dihasilkan menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan
peraturan perundang-undangan;
2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga
memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu
melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile;
3. Adanya tuntutan pelayanan memberikan evaluasi dan rekomendasi kebijakan
pembangunan;
4. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang
demokratis dan kondusif dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih
partisipatif;
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Bappeda Provinsi Sumatera Utara berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama,
yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan
perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat
menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang
memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas
perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi
kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanaan tugas dan fungsi ke depan Bappeda Provinsi Sumatera Utara
masih menghadapi beberapa permasalahan dalam menjalankan fungsi pelayanan antara
lain:
1. Hasil pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil
evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar perencanaan
2. Kurangnya SDM Perencana yang memiliki kompetensi perencanaan
3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Provinsi
dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun
konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan
5. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal sehingga sharing data dan
informasi belum berjalan dengan baik
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 III-1

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan,
dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi
permasalahan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan
yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih
Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023

merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi
dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adapun visi
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu
“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”. Dengan Misi sebagai berikut :
 Misi Pertama :
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan
karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah
yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan,
sertaharga-harga yang terjangkau.
 Misi Kedua :
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya
pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil,
terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan
memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
 Misi Ketiga
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena
masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan
mandiri.
 Misi Keempat
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena
terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan
di Asia Tenggara dan Dunia.
 Misi Kelima

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena
ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah,
berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.
Misi Pertama memiliki tujuan terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang

bermartabat dalam kehidupan; misi kedua memiliki tujuan terwujudnya masyarakat
Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik; misi ketiga memiliki tujuan
terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat; misi keempat memiliki tujuan
terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan; dan misi
kelima memiliki tujuan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
Berdasarkan visi misi tersebut, Bappeda sebagai unsur penunjang urusan

pemerintah bidang perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan
misi kedua yaitu “Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik
dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah
yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang
berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Provinsi

Sumatera Utara terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat
Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi
Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat
Permasalahan Pelayanan Faktor

No Misi Perangkat Daerah
Penghambat Pendorong
1 Misi 2: 1. Hasil pengendalian dan 1. Regulasi terkait 1. Kelengkapan

Mewujudkan evaluasi, serta penggunaan perencanaan fasilitas pendukung
Sumatera Utara yang dan tindaklanjut terhadap pembangunan dan ASN
bermartabat dalam hasil evaluasi dan sektoral 2. Penggunaan TI
politik dengan pengendalian belum 2. Rendahnya yang telah
adanya sepenuhnya dijadikan sebagai pemahaman konsep terintegrasi
pemerintahan yang dasar perencanaan dan regulasi terkait 3. Motivasi kerja yang
bersih dan dicintai, 2. Kurangnya SDM Perencana perencanaan kuat dengan pola
tata kelola yang memiliki kompetensi pembangunan kerja yang sistemik
pemerintah yang perencanaan 3. Masih kurangnya dan terjadwal.
baik, adil dan 3. Kurang selarasnya koordinasi antar 4. Pelaksanaan diklat
terpercaya, politik perencanaan pembangunan bidang teknis terkait
yang beretika, tingkat Pemerintah Provinsi 4. Belum tersedianya perencanaan
masyarakat yang dengan Perencanaan pada aplikasi terintegrasi
berwawasan level Perangkat Daerah; 5. Belum optimalnya
kebangsaan dan 4. Konsistensi perencanaan kualitas data
memiliki kohesi pembangunan baik antar pembangunan yang
sosial yang kuat level pemerintahan maupun digunakan dalam
serta harmonis”. konsistensi perencanaan dokumen
pembangunan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah dan tahunan 6. Kurangnya kualitas
5. Pemanfaatan sistem informasi sarana dan prasana
yang belum optimal sehingga pendukung kinerja
Sharing data dan informasi ASN
belum berjalan dengan baik.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda
Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan

penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian PPN/Bappenas, Adapun telaahan keterkaitan sasaran
Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan
bersih.
Sasaran tersebut, diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka
regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah
dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran

dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas
pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan
pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah:
a. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri,
pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional,
aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah,
hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
b. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi,
pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara,
politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal,
perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi
nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan,
pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya
penyiapan kawasan industry; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif
ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di
bidang terkait.
Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan
kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk :
1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan;

2. Memperkuat proses perencanaan secara evidence based;
3. Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran;
4. Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi
pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas;
5. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan;
6. Memperkuat system data dan informasi;
7. Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran;
8. Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan;
9. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan
dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan,
evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan
evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas
perencana dalam pengembangan tools atau instrument; (5) meningkatkan sosialisasi
tools dan instrument terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi
system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur
di daerah. Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan
Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk: (1) Membangun hubungan
yang efektif; (2) Memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan,
pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (3) Sinkronisasi pembangunan lintas
wilayah; (4) Sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah; (5) Analisis
kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah; 6) Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan
perencanaan daerah; (7) Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan
tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah; dan 8). Meningkatkan
sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah. Arah kebijakan ini
menjadi bahan acuan bagi Bappeda Provinsi dan Kabupaten serta kota dalam
penyusunan arah kebijakan maupun dalam menentukan skala prioritas pada
setiap program dan kegiatan pembangunan.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Sumatera Utara menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat;
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana
yang telah disusun sebelumnya;
3. Tersedianya data statistik yang akutantable (up to date, valid dan kemudahan
akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.
Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antara sasaran dari instansi
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan
dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-
2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD
Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera
Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan
ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang
diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan
pembangunan.
Pasca telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumaetra
Utara mulai memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang dibutuhkan regulasi turunan melalui regulasi Rencana rinci tata ruang sebagai
dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka yang menjadi isu strategis penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara
adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan regulasi penataan ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas;
2. Perwujudan tertib pemanfaatan dan pengendaian pemanfaatan ruang, dan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penataan ruang Daerah.
Dalam mengimplementasikan kebijakan penataan ruang tersebut yang sinergi

dengan perencanaan pembangunan daerah, dibutuhkan inovasi pola perencanaan dan
pembiayaan pembangunan. Upaya yang dikembangkan adalah melakukan penguatan
perencanaan kawasan yang diarahkan untuk mendukung perwujudan kawasan strategis
nasional serta mewujudkan kawasan-kawasan strategis provinsi melalui percepatan
pembangunan infrastuktur ekonomi dan sosial.
Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan kerjasama antar daerah untuk
membuat terobosan dalam upaya tumbuhnya usaha yang saling menguntungkan untuk
dikembangkan secara intensif. Hal utama yang harus mendasari terbentuknya kerjasama
pembangunan antar daerah tersebut adalah adanya komitmen dari masing-masing
pemerintahan daerah terkait. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk
bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan
kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. Beberapa
kerjasama yang dikembangkan, antara lain :

1. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/Kota se–Sumatera Utara
dalam mendukung Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
2. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Lain dalam mendukung
Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
3. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Luar Negeri dalam mendukung
Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara
Selain itu Guna mensinkronisasikan kajian berwawasan lingkungan dan tujuan

pembangunan berkelanjutan yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD, Menteri Dalam
Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan
Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD merupakan analisis
sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan
tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD.
Berdasarkan analisa Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (TPB/SDGs), kondisi

daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran
para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang wajib
diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Utara dengan alternatif pencapaian adalah:
a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana;
b. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi (food, water and energy security);
c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perluasan kesempatan berusaha;
d. Peningkatan kualitas dan gaya hidup sehat, sejahtera serta bebas dari kecacatan;
dan
e. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2. Mendorong peran para pihak dalam pencapaian TBP di Sumatera Utara;
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
guna pencapaian TPB.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Penetuan isu-isu strategis tidak terlepas dari fungsi Bappeda yang melaksanakan
Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi

pelaksanaan renstra sebelumnya, selain itu penentuan isu-isu strategis juga tidak
terlepas dari telaahan sasaran jangka menengah Renstra K/L, implikasi RTRW dan
implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, prediksi permasalahan 5 (lima)
tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda yang perlu ditangani dan kemudian
akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan
kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi,
pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di
bidang perencanaan pembangunan, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai
berikut:
1. Tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan
sebagai dasar perencanaan;
2. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah antar sektor dan tingkat
pemerintahan;
4. Ketersediaan sumber daya dalam bidang perencanaan yang proporsional.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Untuk mewujudkan visi “Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”
dan Misi ke-2 “Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan
adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik,
adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan
kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”, maka upaya
mendukung pencapaian visi dan misi ke-2 ini dalam urusan perencanaan pembangunan
ditetapkan tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019-
2023 adalah “Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan
capaian keberhasilan indikator tujuan “Persentase konsistensi perencanaan
pembangunan daerah”
Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran jangka menengah periode tahun 2019-
2023 yang ingin dicapai adalah “meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan
Daerah”. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan 3 indikator sebagai berikut:
1. Tingkat Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
2. Tingkat Konsistensi Program RKPD ke dalam Penjabaran APBD
3. Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah
Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Utara beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 IV-1

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Target Kinerja Tujuan/Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatkan Tata Kelola

Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100%
Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Tingkat Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya kualitas 2 Tingkat Konsistensi Program RKPD ke dalam Penjabaran APBD 100% 100% 100% 100% 100%
perencanaan
pembangunan daerah
3 Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah 80% 85% 90% 95% 100%
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas 1 100% 100% 100% 100% 100%
(RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja)
dokumen perencanaan
pembangunan daerah Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti
2 80% 85% 90% 95% 100%
oleh OPD
Persentase dokumen perencanaan pembangunan prov/kab/kota yang

Meningkatnya kapasitas 1 100% 100% 100% 100% 100%
dikendalikan dan dievaluasi tepat waktu
perencanaan
pembangunan daerah Persentase hasil monitoring terhadap capaian prioritas pembangunan
2 80% 85% 90% 95% 100%
daerah yang ditindaklanjuti
1 Predikat SAKIP B B A A A
2 Pelaporan keuangan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya dukungan
layanan manajemen 3 Persentase pelatihan ASN 80% 80% 85% 85% 90%
perkantoran 4 Persentase disiplin ASN 100% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase asset yang terdata dengan baik 100% 100% 100% 100% 100%
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 IV-2

B AB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
berkelanjutan Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis perangkat daerah yang
telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang
dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah, maka
dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera
Utara selama 5 (lima) tahun 2019-2023.
Strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara mengacu pada
tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka
menengah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera dokumen RPJMD Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019-2023.
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam lima
tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 berikut ini:
Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Meningkatkan Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Integrasi
Tata Kelola kualitas kesesuaian dokumen Perencanaan
Perencanaan perencanaan perencanaan dengan 2. Optimalisasi
Pembangunan pembangunan pelaksanaan Teknologi
Daerah daerah pembanguanan Informasi
2. Meningkatkan 3. Sinkronisasi
kesesuaian prioritas Prioritas
pembangunan Pembangunan
Kabupaten/Kota 4. Sistem tatakelola
dengan Provinsi pemerintahan dan
Sumatera Utara reformasi Birokasi
3. Meningkatkan Sistem perencanaan
aplikasi berbasis IT
yang digunakan
dalam prose
perencanaan
Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Konsistensi
kualitas dokumen konsistensi RKPD Dokumen
perencanaan dengan RPJMD dan perencanaan
pembangunan Renstra Perangkat tahunan dengan
daerah Daerah RPJMD dan Renstra
2. Meningkatkan 2. Penggandaan
ketesediaan dokumen Dokumen
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 V-1

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya 1. Meningkatnya ASN 1. Diklat SDM
kapasitas yang memiliki Perencana
perencanaan Kompetensi 2. Forum
pembangunan 2. Meningkatkan Perencanaan
daerah partisipasi publik Pembangunan
dalam proses Daerah
perencaaan
Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Pelaporan tepat
dukungan layanan Perencanaan dan waktu
manajemen Pelaporan Capaian 2. Terpenuhinya
perkantoran Kinerja dan Keuangan sarana dan
yang tepat waktu prasarana kerja
2. Meningkatkan
pemenuhan sarana
dan prasarana kerja
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 V-2

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN
Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023

mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran 5 (lima) tahunan dalam rangka
mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025 serta perwujudan
dari visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih. Pada dasarnya
Rencana Strategis tahun 2019-2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai
Bappeda Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2019 - 2023.
Target kinerja merepresentasikan keberhasilan suatu program dan kegiatan baik
kualitatif maupun kuantitatif dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat
sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan suatu
program dan kegiatan.
Sementara itu untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Provinsi
Sumatera Utara melalui indikator keberhasilan program dan kegiatan. Bappeda
Provinsi Sumatera Utara telah merumuskan Pohon Kinerja/Cascading berikut
formulasi tujuan dan sasaran sebagai mana dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut:
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 VI-1

Tabel 6.1
CASCADING BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA
Satuan Target Capaian Setiap Tahun Target

Penanggung Jawab (ess
Tujuan Indikator Rumus Perhitungan Sasaran Renstra Indikator Rumus Perhitungan Satuan
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 III)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (10)
Meningkatkan Tata Kelola Persentase Jumlah Program Nasional yang Persen 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya kualitas Tingkat Konsistensi Program jumlah program pada RKPD yang
Perencanaan Pembangunan konsistensi diakomodir dalam program perencanaan RPJMD ke dalam RKPD konsisten dengan program pada
Bidang Perencanaan
Daerah perencanaan pembangunan provinsi Sumatera pembangunan daerah RPJMD dibagi jumlah program pada % 100% 100% 100% 100% 100%
(eko/SDM/SP)
pembangunan daerah Utara dibagi jumlah program RKPD X 100%)
nasional X 100%) + (jumlah
program pada RKPD yang Tingkat Konsistensi Program jumlah program pada penjabaran
konsisten dengan program pada RKPD ke dalam Penjabaran APBD yang konsisten dengan
RPJMD dibagi jumlah program APBD program pada RKPD dibagi jumlah Bidang Perencanaan
% 100% 100% 100% 100% 100%
pada RKPD X 100%) + (Jumlah program pada penjabaran APBD X (eko/SDM/SP)
program pada Rencana Kerja 100%)
Perangkat Daerah dibagi jumlah
Tingkat Pengendalian Target Jumlah Target Capaian
program pada RKPD Bidang Pengendalian
Capaian Pembangunan Daerah Pembangunan daerah dibagi jumlah % 80% 85% 90% 95% 100%
ProvinsiSumatera Utara X 100% ) Evaluasi
target x 100%
+ (Jumlah isu strategis pada RKPD
Meningkatnya kualitas Tersedianya dokumen Jumlah dokumen daerah x 100%
Kabupaten/Kota yang sesuai
dokumen perencanaan perencanaan pembangunan
dengan isu strategis pada RKPD Bidang Perencanaan
pembangunan daerah daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD % 100% 100% 100% 100% 100%
Provinsi dibagi jumlah isu (eko/SDM/SP)
dan Renja)
strategis pada RKPD
Kabupaten/Kota x 100 %) Dibagi Persentase hasil verifikasi Jumlah dokumen perencanaan yang
4 dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti oleh OPD dibagi Bidang Perencanaan
% 80% 85% 90% 95% 100%
ditindaklanjuti oleh OPD jumlah dokumen perencanaan OPD x (eko/SDM/SP)
100 %
Meningkatnya kapasitas Persentase dokumen
perencanaan perencanaan pembangunan Jumlah Evaluasi Dokumen Perencana
pembangunan daerah prov/kab/kota yang Bidang Pengendalian
Prov/Kab/kota yang dievaluasi x % 100% 100% 100% 100% 100%
dikendalikan dan dievaluasi Evaluasi
100%
tepat waktu
Persentase hasil monitoring jumlah Prioritas Pembangunan

terhadap capaian prioritas daerah yangditindaklanjuti dibagi
Bidang Pengendalian
pembangunan daerah yang jumlah hasil monitoring X 100%) % 80% 85% 90% 95% 100%
Evaluasi
ditindaklanjuti
Meningkatnya dukungan Predikat SAKIP % B B A A A

layanan manajemen Pelaporan keuangan tepat
Jumlah Laporan Keuangan x 100% % 100% 100% 100% 100% 100%
perkantoran waktu
Persentase pelatihan ASN Jumlah Pelatihan ASN di bagi Jumlah
% 80% 80% 85% 85% 90% Sekretariat
ASN x 100%
Persentase disiplin ASN % 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase asset yang terdata Jumlah Aset yang tertata dengan
% 100% 100% 100% 100%
dengan baik baik x 100%
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera
utara tahun 2019 – 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 6.2
sebagai berikut:
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 VI-2

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Target Kinerja Program dan Kegiatn Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja perangkat
Tujuan/ Data Capaian Tahun
Kode Program dan Kegiatan Program (Out Come), Kegiatan 2019 2020 2021 2022 2023 periode RPJMD Provsu Daerah Penanggung Lokasi
Sasaran Awal Perencanaan
(Output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase konsistensi perencanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100%
pembangunan daerah Sumatera Utara Sumatera Utara
Sasaran : Tingkat Konsistensi Program RPJMD ke 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
dalam RKPD
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Tingkat Konsistensi Program RKPD ke 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
dalam Penjabaran APBD
Tingkat Pengendalian Target Capaian 80% 85% 90% 95% 100% 100%
75%
Pembangunan Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat Layanan Administasi Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 8.185.500.000 100 6.811.560.000 100 7.350.900.000 100 7.378.900.000 100 7.191.500.000 100 36.918.360.000
Perkantoran Sumatera Utara Sumatera Utara
1 Penyediaan jasa surat menyurat layanan surat masuk dan surat keluar 12 bln 12 bln 14.890.000 12 bln 14.890.000 12 bln 15.700.000 12 bln 15.800.000 12 bln 16.000.000 12 bln 77.280.000 Bappedasu
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jasa Komunikasi, bandwith internet, air
12 bln 12 bln 699.890.000 12 bln 589.800.000 12 bln 639.000.000 12 bln 642.000.000 12 bln 673.000.000 12 bln 3.243.690.000 Bappedasu
air dan listrik dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga Jasa Kebersihan kantor 15 orang 7 orang 401.100.000 7 orang 358.000.000 7 orang 401.000.000 7 orang 401.000.000 7 orang 401.000.000 7 orang 1.962.100.000 Bappedasu
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK 12 bln 12 bln 388.860.000 12 bln 395.300.000 12 bln 418.800.000 12 bln 418.800.000 12 bln 418.800.000 12 bln 2.040.560.000 Bappedasu
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang cetakan dan pengadaan
12 bln 12 bln 299.500.000 12 bln 241.500.000 12 bln 299.500.000 12 bln 299.500.000 12 bln 299.500.000 12 bln 1.439.500.000 Bappedasu
Penggandaan
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
45 unit 62 unit 925.300.000 24 unit 115.180.000 24 unit 224.500.000 24 unit 234.200.000 24 unit 182 unit 1.499.180.000 Bappedasu
Kantor Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah buku bacaan dan peraturan 221 buku, 10 surat 12 surat 12 surat 12 surat
12 surat kabar 62.000.000 62.990.000 63.200.000 63.400.000 12 surat kabar 64.000.000 12 surat kabar 315.590.000 Bappedasu
Perundang-Undangan perundang-undangan dan surat kabar kabar kabar kabar kabar
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pertemun Rapat
40 kali rapat 40 kali rapat 290.000.000 40 kali rapat 239.000.000 40 kali rapat 250.000.000 40 kali rapat 265.000.000 40 kali rapat 280.000.000 40 kali rapat 1.324.000.000 Bappedasu
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
Luar Daerah dan Luar Negeri dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Luar 48 kali 52 kali 2.194.600.000 48 kali 2.115.500.000 54 kali 2.194.600.000 54kali 2.194.600.000 54 kali 2.194.600.000 48 kali 10.893.900.000 Bappedasu
Negeri
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jumlah kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
Dalam Daerah dan Konsultasi ke Kabupaten/Kota 33 kab/kota 33 kab/kota 1.161.100.000 33 kab/kota 1.019.000.000 33 kab/kota 1.161.100.000 33 kab/kota 1.161.100.000 33 kab/kota 1.161.100.000 33 kab/kota 5.663.400.000 Bappedasu
11 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Jumlah tenaga Jasa Administrasi
35 orang 45 orang 1.419.160.000 35 orang 1.354.400.000 35 orang 1.354.400.000 35 orang 1.354.400.000 35 orang 1.354.400.000 35 orang 6.836.760.000 Bappedasu
Perkantoran
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga Jasa Keamanan 6 orang 6 orang 329.100.000 6 orang 306.000.000 6 orang 329.100.000 6 orang 329.100.000 6 orang 329.100.000 6 orang 1.622.400.000 Bappedasu
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 4.978.092.480 100 3.267.510.750 100 286.120.000 100 2.895.008.050 100 2.931.620.000 100 14.358.351.280
Aparatur Prasarana Aparatur Sumatera Utara Sumatera Utara
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang Terpelihara
2 gedung 2 gedung 610.000.000 2 gedung 84.751.700 2 gedung 85.000.000 2 gedung 82.000.000 2 gedung 79.000.000 2 gedung 940.751.700
secara rutin
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan Dinas Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 21 roda 2 21 roda 2
21 roda 2 dan 15 roda 21 roda 2 dan 21 roda 2 dan 21 roda 2 dan 21 roda 2 dan
/Operasional 2 yang terpelihara secara rutin/berkala 459.994.680 373.751.000 dan 15 roda dan 15 roda 833.745.680
4 15 roda 4 15 roda 4 15 roda 4 15 roda 4
4 4
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor yang
15 jenis 15 jenis 109.927.800 15 jenis 82.800.000 15 jenis 84.800.000 15 jenis 86.800.000 15 jenis 88.800.000 15 jenis 453.127.800
Gedung Kantor terpelihara secara rutin
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Jumah jaringan Bppeddasu yang
4 jaringan 4 jaringan 116.320.000 78.708.050 116.320.000 78.708.050 116.320.000 506.376.100
Terpelihara secara rutin/berkala
5 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Sementara jasa sewa Gedung Sementara Bappedasu
1 gedung 1 gedung 3.681.850.000 1 gedung 2.647.500.000 - - 1 gedung 2.647.500.000 1 gedung 2.647.500.000 1 gedung 11.624.350.000
Bappeda
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 218.750.000 100 253.000.000 100 453.000.000 100 253.000.000 100 453.000.000 100 1.630.750.000
Sumatera Utara Sumatera Utara
1 Pengadaan Pakaian dinas Harian (PDH) Jumlah Pakaian Dinas ASN Bappedasu 120 stel 120 stel 119.000.000 120 stel 133.000.000 120 stel 133.000.000 120 stel 133.000.000 120 stel 133.000.000 651.000.000
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
120 stel 120 stel 99.750.000 120 stel 120.000.000 120 stel 120.000.000 120 stel 120.000.000 120 stel 120.000.000 579.750.000
tertentu
3 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian olahraga ASN dan Non
- - 0 - 0 160 stel 200.000.000 - - 160 stel 200.000.000 400.000.000
ASN Bappedasu
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Koordinasi dan Pembinaan Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 449.426.000 100 248.456.000 100 266.426.000 100 284.426.000 100 281.426.000 100 1.530.160.000
Aparatur tentang Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara Sumatera Utara
1 Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani Jumlah ASN dan non ASN yang mengikuti
kegiatan peningkatan kualitas jasmani 155 orang 155 orang 199.426.000 155 orang 199.426.000 155 orang 199.426.000 155 orang 199.426.000 155 orang 199.426.000 155 orang 997.130.000
dan rohani
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang terlatih melalui
4 orang 4 orang 250.000.000 6 orang 49.030.000 10 orang 67.000.000 12 orang 85.000.000 10 orang 82.000.000 10 533.030.000
pelatihan dan pendidikan
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase dokumen pelaporan keuangan Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 21.000.000 100 21.000.000 100 21.420.000 100 21.800.000 100 22.236.000 100 107.456.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan kinerja yang tepat waktu Sumatera Utara Sumatera Utara
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir jumlah Laporan keuangan triwulan,
5 5 21.000.000 5 21.000.000 5 21.420.000 5 21.800.000 5 22.236.000 5 107.456.000
Tahun semester dan akhir tahun
6 Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Meningkatnya kapasitas perencanaan Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 5.470.420.000 100 8.684.700.000 100 8.171.650.000 100 8.523.150.000 100 8.872.600.000 100 39.722.520.000
Daerah pembangunan daerah Sumatera Utara Sumatera Utara
1 Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Pembinaan dan
kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Koordinasi Pelaksanaan kegiatan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Pembangunan Perencanaan Bidang 1 Dokumen laporan 258.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.858.000.000
laporan laporan laporan laporan laporan laporan
Alam Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Jumlah Laporan Pembinaan dan
Pembangunan Makro ekonomi Provinsi Koordinasi terkait perencanaan Makro 1 Dokumen laporan 230.370.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.430.370.000
Sumaetra Utara Ekonomi
3 Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Pembinaan dan
Kegiatan Pembangunan Industri Pariwisata Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen laporan 257.200.000 250.000.000 375.000.000 400.000.000 415.000.000 1.697.200.000
dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Pembangunan Industri Pariwisata dan laporan laporan laporan laporan laporan laporan
Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera
4 Operasional Sekretariat Dewan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Sumatera 1 Dokumen laporan 470.380.000 506.000.000 470.400.000 470.400.000 470.400.000 2.387.580.000
Utara
5 Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Jumlah laporan Pembinaan dan
Cukai Hasil Tembakau Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 1 Dokumen laporan 303.250.000 261.000.000 303.250.000 303.250.000 303.250.000 1.474.000.000
Tembakau
6 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen laporan 248.610.000 300.000.000 - - - 548.610.000
Bidang Pertanian dan Koordinasi laporan laporan laporan laporan laporan laporan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
7 Konreg PDRB ISE se Wilayah Sumatera Utara Kegiatan Konreg PDRB ISE se Wilayah 1 kegiatan
1 kegiatan dan
Tahun 2020 Sumatera Utara Tahun 2020 dan 1
- - 0 800.000.000 - - - - - - 1 Dokumen 800.000.000
Dokumen
laporan
laporan
8 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Jumlah Laporan Pembinaan dan
Terkait Lingkungan Hidup Koordinasi Perencanaan Terkait 1 Dokumen laporan 650.000.000 250.000.000 378.000.000 400.000.000 425.000.000 2.103.000.000
Lingkungan Hidup
9 Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Jumlah OPD Provinsi dan Kab/Kota Se- 40 OPD
20 OPD 25 OPD 32 OPD 49 OPD 49 OPD Provsu
Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Sumatera Utara yang melaksanakan 20 OPD Provsu dan 5 Provsu dan
Provsu dan 5 Provsu dan 15 Provsu dan Provsu dan 33 dan 33
Provinsi Sumatera Utara Perencanaan Penganggaran Responsif Kab/Kota 27
Kab/Kota 273.380.000 Kab/Kota 399.000.000 21 Kab/Kota 420.000.000 430.000.000 Kab/Kota 450.000.000 Kab/Kota 1.972.380.000 Bappedasu
Gender (PPRG) Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang menyusun
Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 7 Kab/Kota 8 Kab/Kota 9 Kab/Kota 12 kab/Kota 12 kab/Kota
provinsi
10 Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah
Pencapaian Tujuan Pembangunan (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera
Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Utara yang disusun dan lampiran Matriks 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Development Goals (SDG's) Provinsi 1, 2, 3 yang diupdate sesuai dinamisasi
Sumatera Utara 764.270.000 800.000.000 810.000.000 820.000.000 830.000.000 4.024.270.000 Bappedasu
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun
20 kab/kota 20 kab/kota 23 kab/kota 26 kab/kota 30 kab/kota 33 kab/kota 33 kab/kota
Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/ SDGs
Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan
Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB /SDGs
11 Koordinasi Program Penanggulangan Jumlah dokumen pelaksanaan strategi
Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dan laporan penanggulangan kemiskinan
2 Dok 2 Dok 4 Dok 6 Dok 8 Dok 10 Dok 33 kab/kota
daerah (Provinsi dan Kab/Kota)
398.720.000 600.000.000 620.000.000 640.000.000 650.000.000 2.908.720.000 Bappedasu
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1 Dok 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kab/Kota
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan

Jumlah Kab/Kota dan OPD Provsu yang
Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
12 melaksanakan Gerakan Masyarakat 23 Kab/Kota - - 25 Kab/Kota 598.900.000 27 Kab/Kota 620.000.000 30 Kab/Kota 640.000.000 33 Kab/Kota 650.000.000 33 kab/kota 650.000.000 Bappedasu
(GERMAS) dan Konvergensi Stunting di
Hidup Sehat (GERMAS)
Koordinasi dan Pembinaan pelaksanaan aksi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan aksi
konvergensi penanggulangan Stunting (anak konvergensi penanggulangan Stunting 5 Kab/kota - - 15 Kab/kota 200.000.000 21 Kab/kota 250.000.000 27 Kab/kota 300.000.000 33 Kab/kota 350.000.000 33 Kab/kota 1.100.000.000 Bappedasu
kerdil) (anak kerdil)
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Jumlah laporan pelaksanaan dan
13 Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) monitoring kegiatan Program Keluarga 1 Dok 1 Dok 278.500.000 1 dok 419.900.000 1 Dok 450.000.000 1 Dok 470.000.000 1 Dok 500.000.000 1 Dok 2.118.400.000 Bappedasu
di Provinsi Sumatera Utara Harapan di Kab/Kota Se-Sumatera Utara
Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan
Jumlah dokumen Kabupaten/Kota yang
14 Grand Design Pembangunan Kependudukan 1 Dok 1 Dok 255.500.000 - - - - - - - - - 255.500.000 Bappedasu
menyusun Grand Design kependudukan
di Sumatera Utara
Jumlah Dokumen Percepatan Daerah
Koordinasi dan Pembinaan Program
15 Tertinggal empat kabupaten di Provinsi 1 Dok 1 Dok 239.910.000 1 Dok 410.000.000 1 Dok 430.000.000 1 Dok 470.000.000 1 Dok 500.000.000 1 Dok 2.049.910.000 Bappedasu
Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
Sumatera Utara
Koordinasi Program dan Kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi Program dan
16 Pembangunan Bidang SDM dan Sosial Kegiatan Pembangunan Bidang SDM dan 1 Dok 1 Dok 250.330.000 1 Dok 449.900.000 1 Dok 495.000.000 1 Dok 554.500.000 1 Dok 598.950.000 1 Dok 2.348.680.000 Bappedasu
Budaya Sosial Budaya
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan
17 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 367.000.000 33 Kab/Kota 390.000.000 33 Kab/Kota 400.000.000 33 Kab/Kota 400.000.000 33 Kab/Kota 350.000.000 33 Kab/Kota 1.907.000.000 Bappedasu
RANHAM di Provinsi Sumatera Utara laporan RANHAM ke Pusat
18 Pembinaan Dan Koordinasi Kegiatan- Jumlah Laporan Pembinaan dan
Kegiatan Terkait Bidang Pengendalian dan Koordinasi kegiatan terkait kegiatan 2 laporan 2 laporan 225.000.000 2 laporan 300.000.000 2 laporan 325.000.000 2 laporan 350.000.000 2 laporan 400.000.000 2 laporan 1.600.000.000 Bappedasu
Evaluasi pengendalian dan evaluasi
19 Bimtek Pengendalian dan Evaluasi Jumlah OPD Provsu dan Kab/Kota yang
49 OPD Prvsu 49 OPD 49 OPD 49 OPD Prvsu 49 OPD Prvsu
Perencanaan Pembangunan Daerah mengikuti Bimtek Pengendalian dan 49 OPD Prvsu dan 33
- - dan 33 300.000.000 Prvsu dan 325.000.000 Prvsu dan 350.000.000 dan 33 400.000.000 dan 33 1.375.000.000 Bappedasu
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kab/Kota
Kab/Kota 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Daerah
20 Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan, Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Rapat
pengendlaian dan evaluasi Pembangunan Koordinasi Tekhnis Pelaksanaan,
33 Kab/Kota - - 33 Kab/Kota 300.000.000 33 Kab/Kota 325.000.000 33 Kab/Kota 350.000.000 33 Kab/Kota 400.000.000 33 Kab/Kota 1.375.000.000 Bappedasu
Daerah pengendlaian dan evaluasi Pembangunan
Daerah
22 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Jumlah Pembinaan dan Koordinasi
Keuangan, Investasi dan Aset Daerah Perencanaan Keuangan, Investasi dan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Provinsi Sumatera Utara Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara 1 dokumen laporan - - 450.000.000 475.000.000 475.000.000 480.000.000 1.880.000.000
laporan laporan laporan laporan laporan
yang dilaksanakan di kabupaten/kota,
pemerintah pusat dan provinsi lainnya
7 Program Pengembangan Data dan Informasi Meningkatnya pengembangan Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 2.363.610.000 100 2.471.850.000 100 2.391.000.000 100 2.299.000.000 100 2.381.000.000 100 11.906.460.000
pengolahan data dan informasi Sumatera Utara Sumatera Utara
1 Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Jumlah OPD Provsu yang melaksanakan 49 OPD 49 OPD
49 OPD Prvsu 49 OPD Prvsu 309.726.000 49 OPD Prvsu 325.000.000 350.000.000 400.000.000 49 OPD Prvsu 450.000.000 49 OPD Prvsu 1.834.726.000 Bappedasu
Provinsi Sumatera Utara Evaluasi Hasil Renja Prvsu Prvsu
2 Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Jumlah Kab/Kota Yang melaksanakan
Kabupaten/Kota se Sumatera Utara evaluasi RKPD 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota - 33 Kab/Kota 200.000.000 33 Kab/Kota 200.000.000 33 Kab/Kota 200.000.000 33 Kab/Kota 200.000.000 33 Kab/Kota 800.000.000 Bappedasu
Evaluasi Mid Term RPJMD 209-2023 Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD Provsu
1 Dok 1 Dok 150.000.000 - - 1 Dok 200.000.000 - - - - 1 Dok 400.000.000 Bappedasu
ahun 2019-2023
3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Jumlah OPD Provsu dan Kab/Kota
28 OPD dan 33 28 OPD dan 33 28 OPD dan 28 OPD dan 28 OPD dan 28 OPD dan 33 28 OPD dan 33
Sumatera Utara terhadap keterisian Data pada Aplikasi 256.300.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.456.300.000 Bappedasu
Kab/Kota Kab/Kota 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
SIPD
4 Pembinaan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah Pengelolaan sistem aplikasi e- 1 aplikasi,
1 aplikasi, 49
Pembangunan Daerah (SIPPD) Berbasis Sumut, jumlah perangkat daerah dan 1 aplikasi, 49 49 1 aplikasi, 49
perangkat 1 aplikasi, 49
Online dengan Aplikasi E-SUMUT kabupaten/kota yang menggunakan 1 aplikasi, 49 perangkat perangkat perangkat
daerah dan perangkat
aplikasi perangkat daerah dan daerah dan 33 1.012.684.000 1.188.000.000 2 aplikasi 776.000.000 daerah dan 796.000.000 daerah dan 33 816.000.000 4.588.684.000
33 daerah dan 33
33 kabupaten/kota kabupaten/kot 33 kabupaten/ko
kabupaten/ko kabupaten/kota
a kabupaten/ ta
ta
kota
5 Pelaksanaan Pameran Perencanaan jumlah kegiatan Pameran
2 kegiatan 2 kegiatan 284.900.000 2 kegiatan 223.350.000 2 kegiatan 265.000.000 2 kegiatan 278.000.000 2 kegiatan 265.000.000 2 kegiatan 1.316.250.000
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
6 Pengendalian perencanaan pembangunan Jumlah OPD Provsu dan Kab/Kota
49 OPD Prvsu 49 OPD Prvsu 49 OPD 49 OPD 49 OPD Prvsu 49 OPD Prvsu
Provinsi dan Kabupate/Kota se Sumatera Pengendalian perencanaan pembangunan 49 OPD Prvsu dan 33
dan 33 350.000.000 dan 33 235.500.000 Prvsu dan 300.000.000 Prvsu dan 325.000.000 dan 33 350.000.000 dan 33 1.210.500.000 Bappedasu
Utara Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kab/Kota
Kab/Kota Kab/Kota 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Sumatera Utara
2020 sudah 8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Persentase Kebijakan Pengembangan Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 300.000.000 100 306.000.000 100 312.120.000 100 319.000.000 100 325.380.000 100 1.562.500.000
tidak ada Strategis dan Cepat tumbuh Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sumatera Utara Sumatera Utara
1 Pembinaan dan koordinasi pengembangan Jumlah laporan pembinaan dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen laporan 300.000.000 306.000.000 312.120.000 319.000.000 325.380.000 1.562.500.000
kawasan perkotaan Mebidangro, kawasan Danau koordinasi laporan laporan laporan laporan laporan laporan
2020 sudah 9 Program Perencanaan Penataan Ruang Persentase Kebijakan Perencanaan Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 450.000.000 100 459.000.000 100 468.180.000 100 477.800.000 100 487.350.000 100 2.342.330.000
tidak ada Penataan Ruang Sumatera Utara Sumatera Utara
1 Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Jumlah laporan pembinaan dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen laporan 450.000.000 459.000.000 468.180.000 477.800.000 487.350.000 2.342.330.000
penataan ruang daerah koordinasi laporan laporan laporan laporan laporan laporan
10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi
100 100 4.912.430.000 100 6.946.150.000 100 6.422.525.000 100 5.875.525.000 100 6.095.525.000 100 30.252.155.000
yang ditetapkan dengan Perda/Perkada Sumatera Utara Sumatera Utara
Sarpras (ys) 1 Koordinasi, pembinaan dan perencanaan Jumlah laporan perencanaan kerjasama
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
kerjasama antar pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah serta dengan 1 dokumen laporan 349.250.000 349.250.000 349.225.000 349.225.000 349.225.000 1.746.175.000
dengan badan usaha badan usaha
Sarpras (tr) 2 Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan
Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Utara pembinaan, koordinasi dan perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen laporan 350.000.000 700.000.000 457.000.000 465.000.000 425.000.000 2.397.000.000
sumber daya air di Provinsi Sumatera laporan laporan laporan laporan laporan laporan
Utara Tahun 2020
Sarpras (tr) 3 Perencanaan dan koordinasi pengembangan Jumlah Laporan Perencanaan Urusan
Keciptakaryaan, Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 dokumen laporan - 0 268.000.000 268.000.000 268.000.000 268.000.000 1.072.000.000
Permukiman
Sarpras (ih) 4 Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Jumlah Laporan Perencanaan sektor
sektor Perhubungan, Komunikasi dan perhubungan, komunikasi dan 1 dokumen laporan - 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.200.000.000
Informatika informatika
Sarpras (ys) 5 Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Jumah LaporanPerencanaan dan
Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Koordinasi Pengembangan Kawasan 1 dokumen laporan - 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.200.000.000
Utara Strategis di Provinsi Sumatera Utara
Sarpras (ih) 6 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan jumlah Laporan perencanaan
Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan pengembangan jalan 1 dokumen laporan 171.550.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.371.550.000
Jembatan
Sarpras (tr) 7 Integrated Participatory Development and jumlah lporan Penguatan Kerangka Kerja
Management irrigation Program (IPDMIP) Kebijakan dan Kelembagaan untuk
dana pendamping (loan No. ADB : 3529-INO Pertanian Beririgasi, Peningkatan Sistem
dan AIF 8327-INO) Manajemen Irigasi, Peningkatan Sistem 1 dokumen laporan 1.741.000.000 2.378.200.000 1.741.000.000 1.741.000.000 1.741.000.000 9.342.200.000
Infrastruktur Irigasi dan Peningkatan
Pendapatan Pertanian Beririgasi
Sarpras (tr) 8 Pembinaan dan koordinasi kebijakan Jumlah Laporan perencanaan kebijakan
perencanaan Penataan Ruang Daerah dan Pemanfaatan dan pengendalian ruang 1 dokumen laporan 350.000.000 350.000.000 250.000.000 265.000.000 255.000.000 1.470.000.000
geospasial serta sistem informasi geospasial
Jumlah Apikasi yang dikembangkan 1 aplikasi 1 aplikasi 0 1 aplikasi 0 1 aplikasi - 1 aplikasi -
Sekre (sri) 9 Penyusunan dan Penetapan RKPD Jumlah Dokumen Perencanaan
2 Dokumen 2 Dokumen 484.330.000 2 Dokumen 421.000.000 2 Dokumen 421.000.000 2 Dokumen 421.000.000 2 Dokumen 421.000.000 2 Dokumen 2.168.330.000
Pembangunan Tahunan
Sekre (sri) 10 Pelaksanaan Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
1 kegiatan 1 kegiatan 1.201.300.000 1 kegiatan 1.089.700.000 1 kegiatan 1.201.300.000 1 kegiatan 1.201.300.000 1 kegiatan 1.201.300.000 1 kegiatan 5.894.900.000
Sumatra Utara
11 Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Penyusunan dokumen Naskah Akademik,
Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Rancangan Teknokratik, Konsultasi
Publik Ranwal Perubahan RPJMD,
3 dokumen, 4 3 dokumen, 3 dokumen, 4
Konsultasi Ranwal ke Dirjen Bangda - 0 2 dokumen 225.000.000 570.000.000 - - 2 dokumen 270.000.000 1.065.000.000
kegiatan 2 kegiatan kegiatan
Kemendagri, Musrenbang Perubahan
RPJMD dan Evaluasi Ranperda Perubahan
RPJMD 2019-2023
12 Pembinaan dan koordinasi perencanaan Jumlah laporan pembinaan dan
kerjasama antar kabupaten/kota, antar koordinasi kerjasama daerah, provinsi 1 dokumen laporan 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 1.325.000.000
provinsi dan kerjasama luar negeri lainnya dan luar negeri
27.349.228.480 29.469.226.750 26.143.341.000 28.327.609.050 29.041.637.000 140.331.042.280

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 mencermin kan
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai
selama tahun 2019-2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan
maupun sasaran tahunan dan lima tahunan. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review
terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang
pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada
pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD,
Adapun rincian Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi
Kinerja
No Indikator Kondisi
pada Akhir
Awal 2019 2020 2021 2022 2023 periode
RPJMD
Tingkat Konsistensi
1 Program RPJMD ke dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RKPD
Tingkat Konsistensi
2 Program RKPD ke dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penjabaran APBD
Tingkat Pengendalian
3 Target Capaian 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
Pembangunan Daerah
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 VII-1

BAB VIII
PENUTUP
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan berpedoman pada rencana
strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam
pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2019-2023 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk
mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya
tertangani pada periode Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebelumnya serta
perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun
berikutnya.
Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin
kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran
yang akan dicapai pada tahun 2023.
Dokumen Rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini disusun untuk dipergunakan sebagai
pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun, sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
kinerja tahunan dan lima tahunan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam
menyusun rencana lima tahun yang akan datang.
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh seluruh
RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 VIII-1

Renstra Sumut 2019-2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Renstra Sumut 2019-2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA

PROVINSI SUMATERA UTARA

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 ii

Tabel 2.1. Rekapitulsi Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 iii

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 iv

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan

Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 I-1

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan dokumen

1.2. Landasan Hukum

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 I-2

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 I-3

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 I-4

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 I-5

Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Bappeda

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-1

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan dibantu oleh:

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-2

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh :

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-4

Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya,

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-5

4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-6

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan, mempunyai uraian

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-9

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan,

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-11

KEPALA BAPPEDA PROVSU

KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS

BIDANG PRENCANAAN EKONOMI,

SUBBID SUMBER DAYA AIR, CIPTA

SUBBID KAWASAN STRATEGIS DAN SUBBID PENGENDALIAN PERENCANAAN

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-12

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-13

2.2.2. Sarana dan Prasarana

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-14

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-15

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA PROVSU

2.3.1. Pencapaian Kinerja Bappeda

Pencapaian Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Sumatera Utara dapat

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-16

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-17

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-18

RENCANASTRATEGIS(RENSTRA) BAPPEDAPROVINSI SUMATERAUTARATAHUN2019-2023 II-19

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan