“TATACARA PENGENDALIAN & EVALUASI

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH”

Bagus Agung Herbowo, ST., MT

Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 1
 KEMENTERIAN DALAM
KEMENTERIAN NEGERI
DALAM NEGERI
REPUBLIK
REPUBLIKINDONESIA
INDONESIA
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Ditetapkan dengan PERDA
pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) paling lama 6 (enam) bulan
RPJPD tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan setelah RPJPD periode
RTRW. sebelumnya berakhir

Rencana Penjabaran dari visi, misi, dan Prog. KDH yang memuat
Pembangunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Ditetapkan dengan PERDA
Daerah Daerah dan Keuda, serta program PD dan lintas PD yang paling lama 6 (enam) bulan
RPJMD diser tai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk setelah Kepala Daerah terpilih
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan dilantik
UU No.23 Th. 2014,
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Pasal 263-264
Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
Perencanaan ekonomi Daerah, prior itas Pemb. Drh, ser ta rencana ker ja dan
Pembangunan RKPD pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun Ditetapkan dengan Perkada
Daerah dengan berpedoman pada RKP dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan Ditetapkan dengan

RENSTRA dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
Perkada setelah RPJMD
PD dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
ditetapkan.
Rencana dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Perangkat
Daerah
RENJA Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran
UU No.23 Th. 2014, Ditetapkan kepala daerah
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
Pasal 272-273 PD tugas dan fungsi setiap PD. setelah RKPD ditetapkan

@kemendagri@kemendagri
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
@kemendagri_ri
 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN
Diacu
RPJPD RPJPN
20 tahun pedoman pedoman 20 tahun
pedoman Diperhatikan pedoman
RPJMD RPJMN
▪ Kondisi Renstra 5 tahun Renstra P
5 tahun
ekonomi makro SKPD dijabarkan dijabarkan K/L e
Daerah; 5 tahun Diserasikan dg 1 tahun n
pedoman 1 tahun 5 tahun pedoman
Musrenbang
P ▪ Asumsi Renja g
RKPD RKP Renja
e penyusunan SKPD diacu e
K/L n
APBD; diacu
n 1 tahun 1 tahun 1 tahun
▪ Kebijakan d
y Pendapatan ▪ Menentukan skala a
u Daerah; KUA PPAS prioritas l
s ▪ Kebijakan pembangunan I
Belanja Daerah; Daerah; a
u Dibahas
▪ Kebijakan bersama ▪ Menentukan n
n Pembiayaan NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD
DPRD
&
Daerah; dan
DGN KDH prioritas Program E
a dan Kegiatan untuk
▪ Strategi v
n pencapaiannya. RKA-SKPD
PEDOMAN
masing-masing a
PENYUSUNAN
RKA-SKPD urusan yang L
▪ Menyusun capaian u
TAPD Kinerja, Sasaran, dan a
S
plafon anggaran
Dibahas dan disetujui oleh
i
PERDA
RAPERDA sementara
dievaluasi DPRD 3
APBD 3
APBD
“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
 KETERHUBUNGAN
RPJMD, RKPD, RENSTRA PD dan RENJA PD
• Renstra dan Renja
Perangkat Daerah
V I S I & M I S I KDH 5 T H
merupakan perencanaan
yang saling terkait
T U J U A N & S A S A R A N 5 TH dimana renstra disusun
pada awal periode
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
perencanaan strategis
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V dan dijabarkan serta
menjadi pedoman setiap
tahun dalam
renstra renstra renstra renstra renstra penyusunan renja.
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
• RKPD merupakan
dokumen perencanaan
tahunan yang tidak
RKPD Program &
Kegiatan
Program &
Kegiatan
Program &
Kegiatan
Program &
Kegiatan
Program &
Kegiatan
dapat terpisahkan dari
Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Renja, dimana renja
menjadi dasar
penyusunan RKPD dan
setelah RKPD ditetapkan
Renja harus berpedoman
pada Perkada RKPD.

4
“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
 Dasar Hukum Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 275 UU Nomor 23 Tahun 2014

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:

a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

 PENGERTIAN UMUM
a. Pengendalian
Serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin/memastikan bahwa suatu
kebijakan/program/kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.
Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi. Hasil
pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi.

b. Pelaksanaan
Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang
dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang
diperlukan.

c. Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan dan menilai realisasi indikator dan sasaran
kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit)
dan dampak (impact), terhadap rencana dan standar.

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

 TAHAPAN OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMBINAAN/
KEBIJAKAN PENGAWASAN.
Tahapan + Tatacara

PENGENDALIAN KONSULTASI

PELAKSANAAN
Konsistensi
KLARIFIKASI
TAHUN BERJALAN

MENILAI HASIL PELAKSANAAN

EVALUASI (RENCANA vs REALISASI)

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

 EVALUASI HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJM RKP
Nasional
RPJP
Nasional Diacu
Diperhatikan

Diacu
Pedom an
Dijabarkan
RPJP RKP
Daerah Pedom an RPJMD Daerah
RAPBD APBD

Bahan

Bahan
Pedom an
Diacu

Pedom an
Renstra Renja DPA
RKA SKPD
SKPD SKPD SKPD

P ENGENDALIAN DAN EVALUASI

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
1. Untuk menjamin :
sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman
penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi/kabupaten/kota.

2. Hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana
program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam
rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi/kabupaten/kota.

3. Mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran, rencana program,
indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, pendanaan indikatif
Renstra OPD telah dilaksanakan melalui Renja OPD.

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

 RPJPD dilaksanakan pada RPJMD
RPJMD dilaksanakan pada RKPD
Renstra PD dilaksanakan pada Renja PD
RKPD dilaksanakan pada KUA dan PPAS

Dilakukan oleh
Perumus Dokren

Memastikan dan menjamin

dalam perumusan dokumen
turunan sudah sesuai dengan
arahan/pedoman dokumen
induk

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

1. Untuk menjamin :
sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman
penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota. Mengevaluasi dan
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran, rencana program, indikator kinerja,
kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, pendanaan indikatif Renstra SKPD telah
dilaksanakan melalui Renja SKPD.
2. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa
sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan
APBD provinsi/kabupaten/kota.

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
 PELAKSANAAN EVALUASI HASIL
• Evaluasi hasil oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan
daerah dan oleh Kepala OPD untuk capaian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan OPD.
• Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa
target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai
dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.
• Evaluasi hasil dilakukan setiap triwulan, meliputi realisasi pencapaian
target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
• Kepala OPD melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Daerah
melalui Bappeda, dan Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi RKPD
kepada Kepala Daerah setiap triwulan.

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

 Mekanisme Pengendaliandan Evaluasi

Kepala PD melakukan pengendalian dan

01 evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Renstra
PD dan Renja PD sesuai ketentuan peraturan
Renstra PD dan Renja PD perundang-undangan.
memuat indikator beserta
target kinerja program dan 02
kegiatan
Renstra PD memuat kerangka pendanaan
03 program dan kegiatan, sedangkan Renja PD
memuat pagu indikatif program dan
Realisasi kinerja dan anggaran kegiatan;
setiap triwulan dari setiap PPTK
dan/atau pejabat yang
04
melaksanakan fungsi pengendalian
dan evaluasi Renja PD Tertib pelaporan (kepatuhan melaporkan)
05 dari pelaksana program dan kegiatan kpd
Ka PD dan dari Kepala PD kepada Kepala
Bappeda.
Hasil Pengendalian Renstra dan Renja
menjadi bahan penyusunan 06
Pengendalian RPJMD dan RKPD
16
“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
 PERSYARATAN EVALUASI RKPD

• Tertib pelaporan (kepatuhan melaporkan) hasil evaluasi

Renja OPD setiap triwulan dari Kepala OPD kepada Kepala
Bappeda;
• RPJMD memuat indikator dan target kinerja program
(outcome), serta kerangka pendanaan setiap program;
• RKPD memuat indikator dan target kinerja program
(outcome) dan kegiatan (output); dan
• RKPD memuat pagu indikatif program dan kegiatan.

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

 Formulir Evaluasi Hasil Renja OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Renja OPD....................... Provinsi/Kabupaten/Kota ............................
Tahun ....

18
“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja OPD Kabupaten/Kota
Renja OPD....................... Provinsi/Kabupaten/Kota ..................................
Triwulan I/II/III/IV*) Tahun …..
Realisasi Kinerja
Target Realisasi
Urusan/ Bidang Indikator Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian dan Anggaran Tingkat Capaian
Renstra OPD Capaian Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Urusan Kinerja Kinerja dan Renstra SKPD Kinerja dan
s/d Tahun .... Kinerja Anggaran Renja Kinerja dan Unit OPD
Pemerintahan Program Anggaran Renja s/d Tahun … Realisasi Anggaran
No Kode (Akhir Renstra OPD OPD Tahun berjalan Realisasi Anggaran Penang-gung Ket.
Daerah dan (outcome)/ OPD yang (Akhir Tahun Renstra OPD s/d
Periode s.d. Renja yg dievaluasi Renja OPD Tahun Jawab
Program/ Kegiatan I II III IV Dievaluasi Pelaksanaan Tahun n01
Renstra OPD Tahun (n-1) n-1(%)
Kegiatan (output) (n-1) Renja OPD (%)
OPD) Lalu (n-2)
Tahun n-1)
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1 2 3 4 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan ….
Bid. Urusan …..
1. Program …..
Kegiatan …..
Kegiatan …..
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

2. Program …..
Kegiatan …..
Kegiatan …..
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

3. Program …..
Kegiatan …..
Kegiatan …..
Dst ….
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ….)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktorpenghambatpencapaiankinerja:
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindaklanjut yang diperlukandalam RKPD berikutnya:

Kep. OPD
“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
 Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .......................……..
Tahun ....

20
“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
 PREDIKAT KINERJA

INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN

NO REALISASI REALISASI KINERJA
KINERJA
1. 91% ≤ 100% Sangat tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah
“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
 TERIMAKASIH

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
1. Untuk menjamin:
a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD provinsi/kabupaten/kota,
sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD
Provinsi/kabupaten/kota;
b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam penyusunan RKPD provinsi/kabupaten/kota, sesuai
dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD
provinsi/kabupaten/kota;
c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan
prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan
dua wilayah Daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah
kabupaten/kota;
d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam penyusunam RKPD kabupaten/kota, dalam
rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota, serta
pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota.
2. Hasil pengendalian perumusan kebijakan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa
perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota dan mengacu pada RKPD
provinsi.

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

 Diisi dengan memberi
checklist pada kolom 3 dan
4 dengan disesuaikan
dengan tahapan
penyusunan

Dilakukan oleh
Bappeda
Pada saat menyusun
dokren
Bukan hanya sekedar
memberi checklist !!
Tapi didukung dengan data

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

1. Untuk menjamin:
perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi,
dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan
prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Hasil pengendalian kebijakan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan
kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah berpedoman pada RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah.
Renstra
PD
Analisis/
Evaluasi Target

RKPD Renja

Prioritas

“Renja-PD disusun dengan berpedoman pada RKPD selaras dengan Renstra PD”
“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”
 Diisi dengan memberi checklist pada
kolom 3 dan 4 dengan disesuaikan
dengan tahapan penyusunan

Dilakukan oleh
Perangkat Daerah

Dilakukan oleh
Perangkat daerah
Pada saat menyusun
dokren
Bukan hanya sekedar
memberi checklist !!
Tapi didukung dengan data

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”

 Formulir Evaluasi Hasil Renja OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
Renja OPD....................... Provinsi/Kabupaten/Kota ............................
Tahun ....
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja OPD :
…………(Diisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD)
Indikator
Kinerja Realisasi Tingkat
Target Target Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Tingkat
Urusan/Bidang Program Realisasi Kinerja dan Capaian
Renstrao Kinerja dan Capaian Capaian
Urusan (outcome) Capaian Anggaran Kinerja Unit
OPD s/d Anggaran Kinerja dan Kinerja dan
Pemerintahan / Kegiatan Kinerja Renstra OPD &Realisasi OPD
No Kode Tahun .... Renja OPD Anggaran Realisasi
Daerah dan (intermedi Renstra OPD s/d Tahun n-1 Anggaran Penang- Ket.
(Akhir Tahun Renja OPD Anggaran
Program/ ate s.d. Renja (Akhir Thn Renstra gung
Periode berjalan yg I II III IV yang Renja OPD
Kegiatan/sub output)/S SKPD Tahun Pelaks Renja OPD s/d Jawab
Renstra dievaluasi Dievaluasi Tahun ......
kegiatan ub Lalu (n-2) SKPD Tahun Tahun n-1
SKPD) (tahun n-1) (tahun n-1) (%)
Kegiatan n-1) (%)
(output)
12 = 13 = 12/7 x 15=14/5
5 6 7 8 9 10 11 14 = 6 + 12
1 2 3 4 8+9+10+11 100% x100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan ….
Bid. Urusan …..
1. Program …..

▪ Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renstra SKPD: judul (kolom 3), indikator (kolom 4), target kinerja
(kolom 5 (K)), dan pagu indikatif (kolom 5 (Rp)).
▪ Kolom 6 (K) diisi dengan capaian kinerja (outcome) program pada kolom 3 sampai dgn tahun lalu.
▪ Kolom 6 (Rp) diisi dengan akumulasi realisasi anggaran program pada kolom 3 sejak tahun pertama periode Renstra SKPD sampai dengan tahun
lalu.
▪ Baris program yang diisi dengan uraian/data program yang tercantum dalam Renja SKPD: target kinerja program pada kolom 3 untuk tahun
berkenaan/tahun berjalan (kolom 7 (K)), dan pagu indikatifnya (Kolom 7 (Rp)).
▪ Baris program pada kolom 8 s.d. kolom 15 tidak perlu diisi, kecuali kolom 12(Rp) diisi dgn total realisasi anggaran tahun berjalan dan kolom
14(Rp) diisi dgn jumlah realisasi anggaran kolom 6(Rp) dan 12(Rp).

“Meramu Rencana Dengan Langgam Sumatera”