KAPUAS HULU
MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
“PENINGKATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR, SDM, EKONOMI
UNGGULAN MASYARAKAT UNTUK
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH
MENUJU KAPUAS HULU HEBAT”
Putussibau, 31 Maret 2021
01 PENDAHULUAN
Penyelarasan
Rancangan RKPD Penyajian Rancangan
RKPD
Musrenbang RKPD Kab.Kapuas Hulu
Evaluasi Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Kab.Kapuas Hulu
Penyelarasan Rancangan Akhir
Sinkronisasi Penyajian Rancangan RKPD
Musrenbang RKPD Akhir RKPD
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH
RPJPD Visi & Misi Kepala
Daerah
Renstra SKPD RPJMD
Sistem Perencanaan Pembang
Renja SKPD RKPD
KUA PPA
Rancangan
RKA-SKPD APBD
5
5.28 5.39
4 4.66 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas
3.85
3
Hulu mengalami perlambatan pada tahun 2018
2
dan 2019 hingga pada tahun 2020 pertumbuhan
1
ekonomi terkontraksi menjadi pertumbuhan
0
2016 2017 2018 2019 2020 ekonomi negatif sebesar -2,43%.
-1
-2
-3
-2.43 Struktur Ekonomi
Pertanian
Lainnya 23.00%
Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (23,00%) 32.95%
dan kategori konstruksi (22,42%) memberikan dampak
yang signifikan dalam pembangunan perekonomian
Kabupaten Kapuas Hulu. Industri
Pengolahan
11.28%
Perda-
gangan Konstruksi
10.35% 22.42%
ANGKA PENGANGGURAN DAN ANGKA KEMISKINAN
ANGKA KEMISKINAN
10 9.82
9.8 9.6 9.62 Angka kemiskinan di tahun 2020, mengalami
9.6 9.45 penurunan sebesar 8,99% dari tahun sebelumnya
9.4 sebesar 9,62%. Penurunan angka kemiskinan ini
9.2
8.99 memberikan harapan baru bagi pemerintah Kabupaten
9
Kapuas Hulu sebagai rapor positif pembangunan
8.8
8.6 daerah
8.4
2016 2017 2018 2019 2020 4.5 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
4.02
4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kapuas 3.5 3
Hulu berbanding terbalik dengan angka kemiskinan 3
2.46
2.5 2.21
yang menurun. TPT Kabupaten Kapuas Hulu
2 1.58
meningkat pada tahun 2019 dan diperparah kembali
1.5
dengan peningkatan di tahun 2020 dikarenakan efek 1
pandemi Covid19. 0.5
0
2016 2017 2018 2019 2020
KEUANGAN
DAERAH
PROYEKSI APBD KAPUAS HULU 2022-2025 (milyar Rp)
2,000,000.00 1,852,629.47 1,860,337.10 1,868,467.88 1,877,049.05
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
989,668.11 995,529.78 1,001,450.07 1,007,429.57
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
2022 2023 2024 2025
Pendapatan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Penerimaan PAD pada tahun 2022-2025 ditargetkan naik ± 5,79% pertahun dari tahun dasar 2019. Adapun pendapatan pajak
daerah pada tahun 2022 ditargetkan naik 5% dibandingkan tahun 2020. Target ini ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh
potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut. Sedangkan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan,
maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, blanja subsidi, belanja
hibah, belanjau bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja
tak terduga serta pengeluaran pembiayaan
KAPASITAS RIIL KAPUAS HULU 2022-2025 (milyar Rp)
Proyeksi
No. Uraian
2022 2023 2024 2025
1. Pendapatan 1.852.629,47 1.860.337,10 1.868.467,88 1.877.049,05
2. Penerimaan Pembiayaan 20.057,43 19.054,56 18.101,83 17.196,74
TOTAL PENERIMAAN
(Dikurangi):
Kapasitas riil Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2022 hingga 2025 diproyeksi dengan
tren relatif sedikit meningkat dimana kapasitas riil tahun 2022 hingga 2025 secara
berurutan adalah Rp. 883,018 miliar, Rp 883,861 miliar, Rp 885,119 miliar, dan Rp
886,816 miliar.
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
VISI DAN MISI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 - 2026
Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam
mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil
dan pro rakyat, serta ramah investasi
2 5 pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi
masyarakat
4 Meningkatkan ketahanan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,56 75,00
Misi 3: Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan
kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
5 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia % 65,69 69,03
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang
berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas
6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Predikat
CC B
7 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah Indeks Williamson
na 0,0635
Misi 5: Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan
1 Mewujudkan rasa aman masyarakat dalam kerukunan Indeks Kerukunan Antar Umat -
n/a 70 80 80
kehidupan beragama dan berbudaya Beragama
1.1. Meningkatnya kondusivitas wilayah Angka Kriminalitas - n/a 150 100 100
2.3 Milyar
Meningkatnya investasi daerah Nilai Realisasi Investasi 546 584 615 615
SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021-2026
TARGET
VISI/ DATA TARGET
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR DAERAH SATUAN
MISI AWAL 2022 2026 AKHIR
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL
Misi 2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
3 Meningkatkan kualitas kemandirian masyarakat Tingkat Kemiskinan % 8,99 8,60 7,71 7,71
Desa Mandiri % 6,83 9,35 19,42 19,42
3.1 Meningkatnya kualitas angkatan kerja %
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,02 3,68 3,00 3,00
3.2 PDRB per Kapita Juta Rp. 40,72 41,500 54,550 54,550
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Indeks Gini - 0,325 0,320 0,300 0,300
4 -
Meningkatkan ketahanan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,65 72,70 61,20 61,20
VISI: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan
akuntanbilitas
6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Predikat CC CC B B
TERIMA KASIH