KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
vi
BAPPEDA KAB. SANGGAU
i
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2019-2024
BAB I
PENDAHULUAN
Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJM RKP
Nasional dijabarkan
Nasional
diperhatikan diacu
1.3.2 Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 adalah:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
1.3.2 Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
2. Sekretariat
Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di
atas, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan,
dan anggaran Badan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di Lingkungan Badan;
c. Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di
Lingkungan Badan;
d. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan
masyarakat di bidang perencanaan ekonomi, penelitian dan
pengembangan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan
infrastruktur dan pengembangan wilayah, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan;
e. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang perencanaan ekonomi, penelitian dan pengembangan,
perencanaan sosial dan budaya, perencanaan infrastruktur
dan pengembangan wilayah, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
f. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan
dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
g. Pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Badan;
h. Pengelolaan data dan informasi di Lingkungan Badan;
i. Pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Badan;
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau
Kepala Badan
Sekretariat
Subbid Pemerintahan,
Subbid Ekonomi Kreatif, Administrasi Kependu- Subbid Bina Marga, Sumber Subbid Pengendalian
Investasi dan Keuangan dukan, Ketentramanan dan Daya Air dan Perencanaan
Ketertiban Penanggulangan Bencana Pembangunan Daerah
Subbid Penelitian dan Subbid Pemerintahan Desa Subbid Pariwisata, Subbid Informasi, Data
Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial Perhubungan, Komunikasi dan Pelaporan
dan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Status Kepegawaian
No Pendidikan Jumlah Persentase
PNS CPNS TKK
1. S-2 6 - - 6 11,32%
2. S-1 15 - 2 17 32,07%
3. D.III 2 - 2 4 7,55%
4. D.IV 5 1 - 6 11,32%
5. SLTA 9 - 11 20 37,74%
6. SLTP - - - - -
7. SD - - - - -
Jumlah 37 1 15 53 100%
Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda per April 2019
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau Berdasarkan Golongan
Status Kepegawaian
No Golongan Jumlah %
PNS CPNS
1. Gol I - - - 0%
2. Gol II 5 - 5 13,16%
3. Gol III 28 1 29 76,32%
4. Gol IV 4 - 4 10,53%
Total 38 100%
Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda per April 2019
Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
(per September 2019)
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2018
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
Target
Sesuai Tugas dan Target Target
No Indikator
Fungsi Perangkat NSPK IKK
Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
I. Urusan Fungsi
Penunjang
Perencanaan
1. Tersedianya
dokumen
perencanaan : 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RPJPD yang telah
ditetapkan dengan
Perda
2. Tersedianya
dokumen
perencanaan :
RPJMD yang telah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ditetapkan dengan
Perda/Perkada
3. Tersedianya
dokumen
perencanaan :
RKPD yang telah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ditetapkan dengan
Perkada
4. Persentase
Kesesuaian Antara 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100
RPJMD dengan
RTRW
5. Persentase
Konsistensi
penjabaran program 60 63 65 67 70 73,33 74,63 93 98,52 98,85 122 118 143 147 141
RPJMD ke dalam
RKPD
6. Persentase
kesesuaian
penjabaran program 80 82 84 86 88 100 100 100 100 100 125 121 119 116 114
RPJMD dengan
Renstra Perangkat
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
Target
Sesuai Tugas dan Target Target
No Indikator
Fungsi Perangkat NSPK IKK
Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Daerah
7. Persentase
kesesuaian antara 80 82 84 86 88 100 100 100 100 100 125 121 119 116 114
RKPD dengan Renja
Perangkat Daerah
8. Persentase
ketersediaan
Dokumen KUA-
PPAS dan KUA-
PPAS Perubahan
yang ditetapkan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dengan
Kesepakatan
bersama Kepala
Daerah dan
Pimpinan DPRD
9. Persentase SDM
Bappeda yang telah 40 60 80 85 90 15 25 40 80 60 37 41 50 94,12 66,67
mengikuti diklat
perencanaan
10. Tingkat
pemanfaatan
dokumen
perencanaan - - 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100
infrastruktur dan
pengembangan
wilayah
11. Tingkat
pemanfaatan
dokumen - - 100 100 100 - - 100 100 100 - - 100 100 100
perencanaan
ekonomi
12. Tingkat
pemanfaatan
dokumen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
perencanaan sosial
dan budaya
13. Keberadaan buku
“Profil Kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100 100 100 100
Sanggau”
14. Keberadaan buku :
Analisis Ekonomi
Ada - Ada - Ada Ada - Ada - Ada 100 - 100 - 100
Makro Kabupaten
Sanggau
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
Target
Sesuai Tugas dan Target Target
No Indikator
Fungsi Perangkat NSPK IKK
Lainnya 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. Persentase
pemanfaatan hasil
100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 - 100 100 100 100
penelitian dan
pengembangan
1. Persentase Perda
tentang RTRW 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kabupaten
2. Persentase
Penyediaan RTH 8 8,5 9 9,5 10 9,37 9,87 10,37 10,87 11,37 117 116 115 114 113
Publik
3. Tingkat Pengaduan
Perencanaan Tata
80 80 85 90 90 100 100 100 100 100 125 125 117 111 111
Ruang yang
ditindaklanjuti
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA 9.390.016.381 9.254.997.701 10.463.564.151 9.902.799.205 9.440.130.633 8.477.965.138 8.239.018.362 9.509.974.176 9.069.147.944 8.186.041.578 90,29 89,02 90,88 91,58 86,71 0,00 (0,01)
BELANJA 8.803.191.381 8.911.797.701 9.697.702.151 9.511.569.205 9.213.982.758 7.936.519.188 7.905.592.362 8.748.076.176 8.682.647.944 7.965.768.578 90,16 88,71 90,20 91,28 86,45 0,01 0,00
OPERASI
Belanja 4.393.604.371 3.074.927.921 3.204.759.834 3.299.131.579 3.229.857.890 4.145.555.041 2.892.792.119 2.915.733.597 2.906.478.241 2.995.232.647 94,35 94,08 94,08 88,09 92,73 (0,07) (0,08)
Pegawai
Belanja 4.409.587.010 5.836.869.780 6.492.942.317 6.212.437.626 5.984.124.868 3.790.964.147 5.012.800.243 5.832.342.539 5.776.169.703 4.970.535.931 85,97 85,88 89,83 92,98 83,06 0,08 0,07
Barang
dan Jasa
BELANJA 586.825.000 343.200.000 765.862.000 391.230.000 226.147.875 541.445.950 333.426.000 761.898.000 386.500.000 220.273.000 92,27 97,15 99,48 98,79 97,40 (0,21) (0,20)
MODAL
Belanja 326.125.000 203.200.000 405.862.000 191.230.000 96.147.875 300.069.600 196.468.000 402.588.000 186.730.000 90.500.000 92,01 96,69 99,19 97,65 94,12 (0,26) (0,26)
Modal
Peralatan
dan Mesin
Belanja 210.700.000 140.000.000 360.000.000 200.000.000 71.000.000 209.850.000 136.958.000 359.310.000 199.770.000 70.973.000 99,60 97,83 99,81 99,89 99,96 (0,24) (0,24)
Modal
Gedung &
Bangunan
Belanja 50.000.000 - - - 59.000.000 31.526.350 - - - 58.800.000 63,05 - - - 99,66 (1,00) (1,00)
Modal
Jalan,Iriga
si &
Jaringan
Tabel 2.6
Analisis SWOT
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
1. Kualitas Perencanaan 1. Belum Efektifnya Koordinasi dan 1. Belum adanya keseragaman data
Pembangunan Daerah Sinkronisasi Proses Perencanaan 2. Rendahnya support laporan kegiatan dari
Pembangunan di daerah perangkat daerah.
2. Belum Optimalnya Sinergitas 3. Belum maksimalnya sinkronisasi kegiatan
Perencanaan Pembangunan Pusat dengan program perencanaan, program perangkat
dan Daerah daerah maupun dengan program desa melalui
ADD.
4. Penyampaian data dari perangkat daerah yang
sering terlambat.
3. Belum Terintegrasinya Sistem 1. Penyampaian usulan pokir legislatif tidak sesuai
Informasi Perencanaan dan jadwal
Penganggaran Pembangunan 2. Dalam penyusunan dokumen perencanaan,
Daerah beberapa kelemahan yang sering ditemui adalah
indikator capaian yang seringkali tidak jelas dan
tidak teratur.
3. Kesesuaian usulan perangkat daerah, hasil
musrenbang kecamatan, pokir DPRD
mengakibatkan kualitas keluaran RKPD kurang.
4. Informasi kemampuan keuangan sebagai salah
satu masukan untuk penyusunan rencana kerja
dan pendanaan dan kondisi keuangan daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra)
acuannya sudah jelas regulasinya yaitu dimulai dengan tahapan
menyusun rancangan awal renstra, rancangan renstra dan rancangan
akhir renstra. Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yang
menyiapkan dokumen perencanaan tentunya dalam proses
penyusunannya berpedoman dengan aturan dan ketentuan yang
berlaku. Regulasi juga mengamanatkan dengan jelas bahwa dalam
dokumen rencana strategis haruslah memperhatikan visi dan misi
kepala daerah yang akan disinkronkan dengan dokumen RPJMD
Kabupaten Sanggau. Rencana Pembangunan Daerah Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau merupakan
penjabaran visi dan misi kepala daerah yang berisikan tentang
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
PPN/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung
Sasaran Jangka
Menengah Permasalahan
No Renstra Pelayanan Faktor Faktor
Kementerian Bappeda Kab. Penghambat Pendukung
PPN/Bappenas Sanggau
1 2 3 4 5
1. Terwujudnya Belum Adanya - Koordinasi
perencanaan optimalnya perbedaan dengan
pembangunan sinergisitas tahun Pemerintah
nasional yang perencanaan periode tingkat
berkualitas, pembangunan RPJMN, provinsi dan
sinergis, dan pusat dan RPJMD pusat cukup
kredibel daerah Prov, dan baik
RPJMD Kab
- Perkembangan
teknologi dan
informasi
melalui
adanya
integrasi
perencanaan
dan
penganggaran
yang efektif
dan
transparan
Sasaran Jangka
Menengah Permasalahan
No Renstra Pelayanan Faktor Faktor
Kementerian Bappeda Kab. Penghambat Pendukung
PPN/Bappenas Sanggau
1 2 3 4 5
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau Berdasarkan Sasaran Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar Beserta Faktor
Penghambat dan Pendukung
Sasaran Jangka
Permasalahan
Menengah Renstra
No Pelayanan Faktor
Bappeda Prov. Faktor Pendukung
Bappeda Kab. Penghambat
Kalbar
Sanggau
1 2 3 4 5
1. Meningkatkan 1. Belum Adanya 1. Adanya
ketersediaan Optimalnya perbedaan kebijakan
dokumen Sinergitas tahun otonomi daerah
perencanaan Perencanaan periode 2. Koordinasi
pembangunan Pembangunan RPJMN, dengan
daerah dan Pusat dan RPJMD Pemerintah
perangkat daerah Daerah Prov, dan tingkat provinsi
2. Termanfaatkannya 2. Belum RPJMD Kab dan pusat
data dalam Terintegrasinya cukup baik
penyusunan Sistem 3. Peran strategis
dokumen Informasi Bappeda
perencanaan Perencanaan 4. Perkembangan
3. Meningkatnya dan teknologi dan
konsistensi Penganggaran informasi
penjabaran Pembangunan melalui adanya
program RPJMD Daerah integrasi
ke dalam RKPD 3. Terbatasnya perencanaan
dan pencapaian Ketersediaan dan
indikator daerah Data Secara penganggaran
pada bidang Terpadu Untuk yang efektif
pembangunan Mendukung dan transparan
manusia, sosial Perencanaan 5. Adanya
dan pemerintahan Pembangunan kesempatan
(PMSP) Daerah peningkatan
4. Meningkatnya 4. Belum kualitas SDM
konsistensi Optimalnya melalui
penjabaran Sistem pengiriman
program RPJMD Pengendalian, SDM Bappeda
ke dalam RKPD Evaluasi dan untuk
dan pencapaian Pelaporan mengikuti
indikator daerah Pelaksanaan Diklat/Bimtek
pada bidang Pembangunan
pembangunan 5. Belum
ekonomi terpenuhinya
kualifikasi dan
Sasaran Jangka
Permasalahan
Menengah Renstra
No Pelayanan Faktor
Bappeda Prov. Faktor Pendukung
Bappeda Kab. Penghambat
Kalbar
Sanggau
1 2 3 4 5
5. Meningkatnya kompetensi
konsistensi perencana
penjabaran
program RPJMD
ke dalam RKPD
dan pencapaian
indikator daerah
pada bidang
pembangunan
sarana dan
prasarana
wilayah.
6. Meningkatnya
capaian kinerja
perencana
Bappeda Provinsi
Kalimantan Barat
7. Meningkatnya
capaian usulan
kegiatan
perencanaan
pembangunan
wilayah se-
Kalimanatan yang
diakomodir dalam
dokumen
perencanaan
8. Tercapainya
indikator tujuan
dan sasaran
pembangunan
daerah
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
Target
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja
No Tujuan Bappeda Sasaran Bappeda Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Pada
Bappeda Akhir
2020 2021 2022 2023 2024 Periode
Renstra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Terwujudnya 1.1. Penjabaran Konsistensi 86% 90% 90% 90% 95% 95%
peningkatan Program RPJMD kedalam
akuntabilitas kinerja RKPD
pemerintah daerah
1.1. Meningkatnya 1.1.1. Persentase dokumen 86% 90% 90% 90% 95% 95%
pemenuhan ketepatan perencanaan pembangunan
dan keakuratan daerah yang tepat dan akurat
perencanaan daerah
Untuk mewujudkan tercapainya IKU Bappeda di atas didukung oleh indikator
kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD yaitu:
Tersedianya dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perencanaan RPJPD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA
Tersedianya dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perencanaan RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
Target
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja
No Tujuan Bappeda Sasaran Bappeda Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Pada
Bappeda Akhir
2020 2021 2022 2023 2024 Periode
Renstra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.2. Meningkatnya kualitas 1.2.1. Persentase Capaian Kinerja 90% 90% 90% 95% 95% 100%
pelaksanaan Perangkat Daerah
perencanaan
Untuk mewujudkan tercapainya IKU Bappeda di atas didukung oleh indikator
kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD yaitu:
1.2. Persentase pemanfaatan hasil 90% 90% 90% 90% 90% 90%
kelitbangan
1.3. Meningkatnya 1.3.1. Prosentase pemanfaatan hasil 90% 90% 90% 90% 90% 90%
persentase pemanfaatan kajian Pembangunan dalam
hasil kajian perumusan kebijakan Kepala
pembangunan dalam daerah (infrastruktur
perumusan kebijakan pengembangan wilayah,
Ekonomi dan Sosial Budaya)
Target
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja
No Tujuan Bappeda Sasaran Bappeda Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Pada
Bappeda Akhir
2020 2021 2022 2023 2024 Periode
Renstra
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase implementasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
rencana kelitbangan
Persentase perangkat daerah 62,2% 100% 100% 100% 100% 100%
yang difasilitasi dalam
penerapan inovasi daerah
Persentase kebijakan inovasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang diterapkan di daerah
2. Terwujudnya 2.1 Indeks profesionalitas ASN 76% 77% 78% 70% 80% 80%
peningkatan
profesionalitas
Aparatur Sipil Negara
(ASN)
2.1 Meningkatnya kualitas 2.1.1 Rata-rata nilai capaian SKP 80% 81% 82% 83% 84% 85%
kinerja Pegawai
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 5.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
Program
Perencanaan Sosial
Budaya
Program Peningkatan
disiplin aparatur
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau
2. Terwujudnya 2.1. Meningkatnya kualitas 2.1.1. Peningkatan pemenuhan 2.1.1.1. Meningkatkan sasaran
peningkatan kinerja pegawai penetapan kinerja di setiap kerja pegawai dan perilaku
profesionalitas jenjang Jabatan kerja pegawai
Aparatur Sipil Negara
(ASN)
3. Terwujudnya 3.1. Meningkatnya kualitas 3.1.1. Peningkatan kelancaran 3.1.1.1. Meningkatkan pelaksanaan
peningkatan kualitas layanan publik pelayanan perkantoran pelayanan administrasi
layanan publik perkantoran, serta sarana
dan prasarana aparatur
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Sanggau
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.Terwujudn 1.1. Penjabaran 98,85% 86% 90% 90% 90% 95% 95% Ka. Bappeda Bappeda
ya Konsistensi Kab.
Peningkatan Program RPJMD Sanggau
Akuntabilita ke dalam RKPD
s Kinerja
Pemerintah
Daerah
1.1. Meningkatnya 1.1.1. Persentase N/A 86% 971.853.050,00 90% 1.194.442.110,00 90% 963.630.765,50 90% 1.433.778.853,78 95% 1.913.724.846,46 95% 6.477.429.625,74 Ka. Bappeda
Pemenuhan dokumen
ketepatan dan perencanaan
keakuratan pembangunan
perencanaan daerah yang tepat
Daerah dan akurat
4.03 4.3.01 01 21 Program Persentase Hasil 100% 971.853.050,00 100% 1.194.442.110,00 100% 963.630.765,50 100% 1.433.778.853,78 100% 1.913.724.846,46 100% 6.477.429.625,74 Kabid PEP
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan pembangunan
Daerah Daerah yang
dimanfaatkan
dalam
pengambilan
kebijakan
4.03 4.3.01 01 21 Penyusunan Awal Jumlah dokumen 1 Dok 150.000.000 150.000.000,00 Kasubbid
Rancangan rancangan awal Pengendalian
RPJMD RPJMD yang di Perencanaan
hasilkan
4.03 4.3.01 01 21 08 Penetapan RPJMD Jumlah Perkada 1 Dok 200.000.000 200.000.000,00 Kasubbid
RPJMD yang di Pengendalian
hasilkan Perencanaan
4.03 4.3.01 01 21 07 Penyelenggaraan Jumlah Laporan 1 Dok 1 Dok 200.000.000 200.000.000,00 Kasubbid
Musrenbang Musrenbang Pengendalian
RPJMD RPJMD yang Perencanaan
dihasilkan
1
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
DATA
KINERJA
CAPAIAN UNIT KERJA
TUJUAN, KONDISI KINERJA PADA
PADA 2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT
SASARAN DALAM PROGRAM DAN SASARAN,
TUJUAN KODE REK TAHUN PERANGKAT DAERAH DAERAH LOKASI
5 TAHUN KEGIATAN PROGRAM
AWAL PENANGGUNG
(OUTCOME ) DAN
PERENCA JAWAB
KEGIATAN
NAAN
(OUTPUT ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.03 4.3.01 01 21 10 Penyelenggaraan Jumlah 2 Dok 2 Dok 137.097.450,00 2 Dok 143.952.322,50 2 Dok 151.149.938,63 2 Dok 158.707.435,56 2 Dok 166.642.807,33 10 757.549.954,02 Kasubbid
Musrenbang musrenbang yang Dok Pengendalian
RKPD dilaksanakan Perencanaan
4.03 4.3.01 01 21 09 Penyusunan Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 367.209.500,00 2 Dok 367.209.500,00 2 Dok 367.209.500,00 2 Dok 367.209.500,00 2 Dok 370.000.000,00 10 1.838.838.000,00 Kasubbid
RKPD rancangan RKPD Dok Pengendalian
yang dihasilkan Perencanaan
4.03 4.3.01 01 21 11 Penetapan RKPD Jumlah Dokumen 2 Dok 2 Dok 239.145.350,00 2 Dok 193.459.500,00 2 Dok 193.459.500,00 2 Dok 193.459.500,00 2 Dok 199.459.500,00 10 1.018.983.350,00 Kasubbid
RKPD yang Dok Pengendalian
ditetapkan Perencanaan
4.03 4.3.01 01 21 14 Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dok 4 Dok 228.400.750,00 4 Dok 239.820.787,50 4 Dok 251.811.826,88 4 Dok 264.402.418,22 4 Dok 277.622.539,13 20 1.262.058.321,72 Kasubbid
Perencanaan perencanaan Dok Pengendalian
Umum Usulan Program Perencanaan
Pembangunan DAK, Bantuan
Kabupaten keuangan , Tugas
Sanggau Pembantuan Dan
APBD Propinsi
sertaAPBN
1.2. Meningkatnya 1.2.1. Persentase N/A 90% 4.135.911.208,00 90% 3.882.110.748,40 90% 4.020.916.282,40 95% 4.126.957.714,94 95% 3.496.471.119,89 100% 19.662.367.073,63 Ka. Bappeda
kualitas Capaian Kinerja
Pelaksanaan Perangkat Daerah
Perencanaan
4.03 4.3.01 01 21 Program Presentase 100% 565.348.638,00 100% 593.616.069,90 100% 873.296.873,40 100% 1.166.961.717,06 100% 674.815.298,06 100% 3.874.038.596,42 Kabid PEP
Perencanaan Pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan
Daerah yang sesuai
dengan rencana
4.03 4.3.01 01 21 13 Monitoring dan Jumlah Laporan 1 Dok 60.500.644,00 1 Dok 63.525.676,20 1 Dok 66.701.960,01 1 Dok 70.037.058,01 1 Dok 73.054.527,63 8 Dok 333.819.865,85 Kasubbid
Evaluasi monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja pelaksanaan Rencana
Pemerintah pembangunan Pembangunan
Daerah yang tersusun ( Daerah
RKPD )
4.03 4.3.01 01 21 18 Evaluasi RPJMD Jumlah dokumen 1 Dok 250.000.000,00 1 Dok 262.500.000,00 2 Dok 512.500.000,00 Kasubbid
Evaluasi RPJMD Evaluasi
yang tersusun Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
4.03 4.3.01 01 21 19 Evaluasi RPJPD Jumlah dokumen 1 Dok 250.000.000,00 1 Dok 250.000.000,00 Kasubbid
Evaluasi RPJPD Evaluasi
yang tersusun Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
4.03 4.3.01 01 21 17 Pengelolaan tersusunnya data 1 Dok 1 Dok 167.501.300,00 1 Dok 175.876.365,00 1 Dok 184.670.183,25 1 Dok 193.903.692,41 1 Dok 197.000.000,00 5 Dok 918.951.540,66 Kasubbid
Sistem Informasi dan Informasi Informasi, Data
Pembangunan Pembangunan dan pelaporan
Daerah ( SIPD ) daerah Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
2
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
DATA
KINERJA
CAPAIAN UNIT KERJA
TUJUAN, KONDISI KINERJA PADA
PADA 2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT
SASARAN DALAM PROGRAM DAN SASARAN,
TUJUAN KODE REK TAHUN PERANGKAT DAERAH DAERAH LOKASI
5 TAHUN KEGIATAN PROGRAM
AWAL PENANGGUNG
(OUTCOME ) DAN
PERENCA JAWAB
KEGIATAN
NAAN
(OUTPUT ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.03 4.3.01 01 21 23 Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dok 1 Dok 166.421.394,00 1 Dok 174.742.463,70 1 Dok 183.479.586,89 1 Dok 192.653.566,23 1 Dok 197.000.000,00 5 Dok 914.297.010,81 Kasubbid
Laporan pelaporan Informasi, Data
Pembangunan dan pelaporan
Daerah Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
4.03 4.3.01 01 21 25 Monitoring dan Jumlah Laporan 4 Dok 1 Dok 170.925.300,00 1 Dok 179.471.565,00 1 Dok 188.445.143,25 1 Dok 197.867.400,41 1 Dok 207.760.770,43 5 Dok 944.470.179,10 Kasubbid
Evaluasi monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK Evaluasi Pelaksanaan
daan TP Pelaksanaan dak Rencana
DAN Dana TP Pembangunan
Daerah
4.03 4.3.01 01 24 Program Persentase data 100% 1.689.283.070,00 100% 1.467.582.728,50 100% 1.282.861.866,50 100% 1.064.742.621,35 100% 1.105.479.752,05 100% 6.609.950.038,40 Kabid PPIW
Perencanaan dan Informasi
Prasarana Perencanaan
Wilayah dan Pembangunan
Sumber daya Sarana Prasarana
Alam yang
dimanfaatkan
dalam
pengambilan
kebijakan
4.03 4.3.01 01 24 01 Penyusunan Jumlah Dokumen 5 Dok 669.100.390,00 4 Dok 482.555.409,50 3 Dok 273.583.180,50 3 Dok 280.000.000,00 3 Dok 294.000.000,00 18 Dok 1.999.238.980,00 Kasubbid Bina
Perencanaan Perencanaan Marga,SDA dan
Program program Penanggulangan
Pembangunan Pembangunan Bencana
Sub Bidang Bina Bidang
marga, SDA dan infrastruktur Bina
Penanggulngan marga , SDA dan
Bencana Penanggulangan
Bencaana
4.03 4.3.01 01 24 02 Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dok 534.492.290,00 4 Dok 487.552.409,50 4 Dok 499.430.030,50 4 Dok 511.901.532,55 4 Dok 524.996.609,65 20 2.558.372.872,20 Kasubbid
Perencanaan Perencanaan Dok Perumahan,
Program program Cipta Karya dan
Pembangunan Pembangunan Tata Ruang
Sub Bidang bidang perumahan
Perumahan, Cipta , Cipta Karya dan
Karya dan Tata tata Ruang
ruang
4.03 4.3.01 01 24 03 Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dok 485.690.390,00 4 Dok 497.474.909,50 4 Dok 509.848.655,50 3 Dok 272.841.088,80 3 Dok 286.483.142,40 18 Dok 2.052.338.186,20 Kasubbid
Perencanaan Perencanaan Pariwisata,Perh
Program Pembangunan di ubungan,Komu
Pembangunan sub bidang nikasi dan LH
Sub Bidang Pariwisaata,Perhu
Pariwisata, bungan,Komunika
Perhubungan si dan Lingkungan
,Komunikasi dan Hidup
Lingkungan Hidup
3
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
DATA
KINERJA
CAPAIAN UNIT KERJA
TUJUAN, KONDISI KINERJA PADA
PADA 2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT
SASARAN DALAM PROGRAM DAN SASARAN,
TUJUAN KODE REK TAHUN PERANGKAT DAERAH DAERAH LOKASI
5 TAHUN KEGIATAN PROGRAM
AWAL PENANGGUNG
(OUTCOME ) DAN
PERENCA JAWAB
KEGIATAN
NAAN
(OUTPUT ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.03 4.3.01 01 22 Program Persentase data 100% 962.825.500,00 100% 972.585.250,00 100% 984.014.512,50 100% 991.915.238,13 100% 1.002.311.000,03 100% 4.913.651.500,66 Kabid PEL
Perencanaan dan informasi
pembangunan perencanaan
Ekonomi pembangunan
Ekonomi yang
dimanfaatkan
dalam
pengambilan
kebijakan.
4.03 4.3.01 01 22 01 Penyusunan Jumlah dokumen 4 Dok 391.845.250,00 4 Dok 392.000.000,00 5 Dok 393.000.000,00 3 Dok 392.000.000,00 5 Dok 392.000.000,00 21 Dok 1.960.845.250,00 Kasubbid
Perencanaan Perencanaan Ekonomi
Program program Kreatif,
Pembangunan sub pembangunan Investasi dan
bidang Ekonomi bidang Ekonomi keuangan
Kreatif, Investasi Kreatif, Investasi
dan keuangan dan Keuangan
4.03 4.3.01 01 22 03 Penyusunan tersusun nya 2 Dok 2 Dok 94.900.000,00 2 Dok 99.645.000,00 2 Dok 104.627.250,00 2 Dok 109.858.612,50 2 Dok 115.351.543,13 10 Dok 524.382.405,63 Kasubbid
Perencanaan dan dokumen Ekonomi
pengendalian perencanaan dan Kreatif,
program pelaksanaan Investasi dan
Pembangunan pembangunan dari keuangan
melalui CSR dana CSR
4.03 4.3.01 01 22 02 Penyusunan Jumlah dokumen 4 Dok 391.375.250,00 4 Dok 392.000.000,00 4 Dok 393.000.000,00 4 Dok 392.000.000,00 4 Dok 392.000.000,00 20 Dok 1.960.375.250,00 Kasubbid
Perencanaan Perencanaan Ekonomi
Program program Kerakyatan
Pembangunan Pembangunan
Sub Bidang bidang ekonomi
Ekonomi kerakyatan
Kerakyatan
4.03 4.3.01 01 22 04 Penyusunan Dokumen Laporan 1 Dok 1 Dok 84.705.000,00 1 Dok 88.940.250,00 1 Dok 93.387.262,50 1 Dok 98.056.625,63 1 Dok 102.959.456,91 5 Dok 468.048.595,03 Kasubbid
perencanaan program Aksi Ekonomi
Program Aksi Daerah Pangan Kerakyatan
Daerah Pangan dan Gizi
dan Gizi Kab.
Sanggau
4.03 4.3.01 01 23 Program Persentase data 100% 918.454.000,00 100% 848.326.700,00 100% 880.743.030,00 100% 903.338.138,40 100% 713.865.069,75 100% 4.264.726.938,15 Kabid
Perencanaan dan Informasi Perencanaan
Sosial Budaya perencanaan Sosial Budaya
program
Pembangunan
Sosial Budaya
yang
dimanfaatkan
dalam
pengambilan
kebijakan
4.03 4.3.01 01 23 01 Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dok 187.725.000,00 4 Dok 192.111.250,00 4 Dok 196.716.812,50 4 Dok 201.552.653,65 3 Dok 101.552.654,00 19 Dok 879.658.370,15 Kasubbid
Perencanaan Perencanaan Pembangunan
program Bidang SDM
pembangunan Pembangunan
Sub bidang SDM
Pembangunan
SDM
4
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
DATA
KINERJA
CAPAIAN UNIT KERJA
TUJUAN, KONDISI KINERJA PADA
PADA 2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT
SASARAN DALAM PROGRAM DAN SASARAN,
TUJUAN KODE REK TAHUN PERANGKAT DAERAH DAERAH LOKASI
5 TAHUN KEGIATAN PROGRAM
AWAL PENANGGUNG
(OUTCOME ) DAN
PERENCA JAWAB
KEGIATAN
NAAN
(OUTPUT ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.03 4.3.01 01 23 23 Fasilitasi Pokja Tersusun nya 1 Dok 1 Dok 133.189.000,00 1 Dok 139.848.450,00 1 Dok 146.840.872,50 1 Dok 146.840.872,00 1 Dok 146.840.872,00 5 Dok 713.560.066,50 Kasubbid
AMPL dokumen Pembangunan
perencanaan dan SDM
pelaksanaan
pembangunan dari
program AMPL
4.03 4.3.01 01 23 02 Penyusunan persentase data 4 Dok 346.590.000,00 3 Dok 152.869.500,00 4 Dok 260.512.970,00 3 Dok 166.538.619,00 3 Dok 174.965.550,00 17 Dok 1.101.476.639,00 Subbid Pemdes
Perencanaan dan informasi dan Kessos
Program perencanaan
Pembangunan Program
Sub bidang Pembangunan
Pemerintahan bidang
Desa dan pemerintahan
kesejahteraan desa dan
Sosial kesejateraan sosial
4.03 4.3.01 01 23 03 Penyusunan persentase data 4 Dok 250.950.000,00 4 Dok 363.497.500,00 3 Dok 276.672.375,00 4 Dok 388.405.993,75 3 Dok 290.505.993,75 18 Dok 1.570.031.862,50 Subbid
Perencanaan dan informasi Pemerintahan,
Program perencanaan Adminduk dan
Pembangunan Program Trantib
Subbid Pembangunan di
Pemerintahan bidang
,adminduk dan pemerintahan,
ketentraman/kete Adminduk dan
rtiban tantrib
1.2. Persentase 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Ka. Bappeda
pemanfaatan
hasil kelitbangan
1.3. Meningkatnya 1.3.1. Prosentase N/A 90% 316.419.500,00 90% 318.996.000,00 90% 318.996.000,00 90% 318.996.000,00 90% 318.996.000,00 90% 1.592.403.500,00 Ka. Bappeda
Persentase pemanfaatan
Pemanfaatan Hasil hasil kajian
Kajian Pembangunan
Pembangunan dalam perumusan
Dalam Perumusan kebijakan Kepala
Kebijakan daerah
(infrastruktur
pengembangan
wilayah, Ekonomi
dan Sosial
Budaya)
4.03 4.3.01 01 26 Program Prosentase hasil 90% 316.419.500,00 90% 318.996.000,00 90% 318.996.000,00 90% 318.996.000,00 90% 318.996.000,00 90% 1.592.403.500,00 Kabid PEL
Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan Pengembangan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah yang
dimanfaatkan
dalam
pengambilan
kebijakan
5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
DATA
KINERJA
CAPAIAN UNIT KERJA
TUJUAN, KONDISI KINERJA PADA
PADA 2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT
SASARAN DALAM PROGRAM DAN SASARAN,
TUJUAN KODE REK TAHUN PERANGKAT DAERAH DAERAH LOKASI
5 TAHUN KEGIATAN PROGRAM
AWAL PENANGGUNG
(OUTCOME ) DAN
PERENCA JAWAB
KEGIATAN
NAAN
(OUTPUT ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.03 4.3.01 01 26 06 Fasilitasi Dokumen laporan 3 Dok 1 Dok 142.423.500,00 1 Dok 145.000.000,00 1 Dok 145.000.000,00 1 Dok 145.000.000,00 1 Dok 145.000.000,00 5 Dok 722.423.500,00 Kasubbid
Pembinaan Pembinaan Pokja Litbang
Kelembagaan Jarlibang
Pokja Jarlitbang
Kab. Sanggau
4.03 4.3.01 01 26 01 Fasilitasi Dokumen laporan 1 Dok 173.996.000,00 1 Dok 173.996.000,00 1 Dok 173.996.000,00 1 Dok 173.996.000,00 1 Dok 173.996.000,00 5 Dok 869.980.000,00 Kasubbid
Pengembangan Inovasi Daerah Litbang
Inovasi Daerah
Dikabupaten
sanggau
1.4. Meningkatnya 1.4.1. Rata-rata N/A 85% 12.636.725,00 85% 13.268.561,25 90% 13.931.989,31 90% 13.931.988,00 95% 13.931.988,00 95% 67.701.251,56 Ka. Bappeda
kualitas laporan capaian kinerja
kinerja tahunan utama
4.03 4.3.01 01 06 Program Ketersediaan 100% 100% 12.636.725,00 100% 13.268.561,25 100% 13.931.989,31 100% 13.931.988,00 100% 13.931.988,00 100% 67.701.251,56 Sekretaris
Peningkatan Dokumen
Pengembangan Perencanaan
Kinerja dan Perangkat Daerah
Keuangan
Perangkat
Daerah
4.03 4.3.01 01 06 01 Penyusunan Jumlah dokumen 4 Dok 4.055.400,00 4 Dok 4.258.170,00 5 Dok 4.471.078,50 5 Dok 4.471.078,00 4 Dok 4.471.078,00 22 Dok 21.726.804,50 Kasubbag
Dokumen perencanaan perencanaan
Perencanan perangkat daerah dan
Perangkat Daerah akuntabilitas
Kinerja
4.03 4.3.01 01 06 02 Penyusunan Jumlah laporan 1 Dok 4.095.575,00 1 Dok 4.300.353,75 1 Dok 4.515.371,44 1 Dok 4.515.371,00 1 Dok 4.515.371,00 5 Dok 21.942.042,19 Kasubbag
Laporan Capaian capaian kinerja perencanaan
Kinerja dan perangkat daerah dan
Ikhtisar Realisasi akuntabilitas
Kinerja Perangkat Kinerja
Daerah
4.03 4.3.01 01 06 03 Penyusunan jumlah laporan 3 Dok 4.485.750,00 3 Dok 4.710.037,50 3 Dok 4.945.539,38 3 Dok 4.945.539,00 3 Dok 4.945.539,00 15 Dok 24.032.404,88 Kasubbag
Laporan keuangan dan aset Keuangan &
Keuangan dan Aset
Aset Perangkat
daerah
6
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
DATA
KINERJA
CAPAIAN UNIT KERJA
TUJUAN, KONDISI KINERJA PADA
PADA 2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT
SASARAN DALAM PROGRAM DAN SASARAN,
TUJUAN KODE REK TAHUN PERANGKAT DAERAH DAERAH LOKASI
5 TAHUN KEGIATAN PROGRAM
AWAL PENANGGUNG
(OUTCOME ) DAN
PERENCA JAWAB
KEGIATAN
NAAN
(OUTPUT ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2.1. Meningkatnya 2.1.1. Rata-rata N/A 80% 77.938.000,00 81% 77.938.000,00 82% 78.800.000,00 93% 78.800.000,00 94% 79.800.000,00 85 393.276.000,00 Ka. Bappeda
kualitas kinerja nilai capaian SKP
Pegawai
4.03 4.3.01 01 03 Program Nilai Rata-Rata Baik Baik 20.938.000,00 Baik 20.938.000,00 Baik 21.800.000,00 Baik 21.800.000,00 Baik 22.800.000,00 Baik 108.276.000,00 Sekretaris
Peningkatan Kedisiplinan
disiplin aparatur Aparatur Bappeda
4.03 4.3.01 01 03 02 Pengadaan Jumlah pakaian 58 20.938.000,00 58 20.938.000,00 58 21.800.000,00 58 21.800.000,00 58 22.800.000,00 58 108.276.000,00 Kasubbag
pakaian dinas dinas beserta Pegawai Pegawai Pegawa Pegawa Pegawai Pegawa UMPEG
beserta perlengkapannya i i i
perlengkapannya yang diadakan
4.03 4.3.01 01 05 Program Persentase 16,22% 57.000.000,00 35,14% 57.000.000,00 54,05% 57.000.000,00 72,97% 57.000.000,00 91,89% 57.000.000,00 91,89% 285.000.000,00 Sekretaris
Peningkatan Aparatur Bappeda
kapasitas sumber yang mengikuti
daya aparatur diklat formal
4.03 4.3.01 01 05 01 Pendidikan dan Jumlah Pegawai 6 OK 10 OK 57.000.000,00 7 OK 57.000.000,00 7 OK 57.000.000,00 7 OK 57.000.000,00 7 OK 57.000.000,00 38 OK 285.000.000,00 Kasubbag
Pelatihan Formal Yang Mengikuti UMPEG
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
3.Terwujudn 3.1. Indeks 75% 80% 85% 90% 95% 95% 95% Ka. Bappeda
ya Kualitas Kepuasan
Layanan Masyarakat
Publik
3.1. Meningkatnya 3.1.1. Persentase 90,5% 1.836.570.760,00 90,5% 1.990.591.291,75 95,2% 1.976.795.715,50 95,2% 1.837.614.523,65 90,5% 1.848.363.022,73 90,5% 9.489.935.313,63 Ka. Bappeda
Kualitas Layanan ketercukupan
Publik Pada administrasi
Bappeda Kab. perkantoran,
Sanggau sarana dan
prasarana
aparatur
7
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
DATA
KINERJA
CAPAIAN UNIT KERJA
TUJUAN, KONDISI KINERJA PADA
PADA 2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT
SASARAN DALAM PROGRAM DAN SASARAN,
TUJUAN KODE REK TAHUN PERANGKAT DAERAH DAERAH LOKASI
5 TAHUN KEGIATAN PROGRAM
AWAL PENANGGUNG
(OUTCOME ) DAN
PERENCA JAWAB
KEGIATAN
NAAN
(OUTPUT ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.03 4.3.01 01 01 Program Ketersediaan 100% 100% 1.502.827.260,00 100% 1.549.501.291,75 100% 1.596.438.215,50 100% 1.643.257.023,65 100% 1.690.005.522,73 100% 7.982.029.313,63 Sekretaris
Pelayanan layanan
Administrasi administrasi
perkantoran perkantoran yang
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi
perencanaan
pembangunan
daerah
4.03 4.3.01 01 01 01 Penyediaan Jasa jumlah 500 Surat 500 2.915.000,00 500 2.915.000,00 500 2.915.000,00 500 2.915.000,00 500 2.915.000,00 2500 14.575.000,00 Kasubbag
surat Menyurat Paket/Surat Surat Surat Surat Surat Surat Surat UMPEG
terkirim
4.03 4.3.01 01 01 02 Penyediaan Jasa Waktu , 12 Bulan 12 272.430.000,00 12 286.051.500,00 12 300.354.075,00 12 315.371.778,75 12 331.140.367,69 60 1.505.347.721,44 Kasubbag
komunikasi, penyediaan jasa Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan UMPEG
sumber daya air, komunikasi,
dan Listrik sumber daya air
dan listrik
4.03 4.3.01 01 01 06 Penyediaan jumlah kendaraan 5 Kend. 5 Kend. 5.400.000,00 5 Kend. 5.670.000,00 5 5.700.000,00 5 5.700.000,00 5 Kend. 5.700.000,00 5 28.170.000,00 Kasubbag
pemeliharaan dan Dinas/operasional Dinas Dinas Dinas Kend. Kend. Dinas Kend. UMPEG
Perijinan yang disediakan Dinas Dinas Dinas
kendaraan Jasa Pemeliharaan
dinas/operasional dan perijinan
4.03 4.3.01 01 01 07 Penyediaan Jasa Waktu Penyediaan 12 Bulan 12 Bulan 163.800.000,00 12 Bulan 163.800.000,00 12 Bulan 163.800.000,00 12 Bulan 163.800.000,00 12 Bulan 163.800.000,00 60 819.000.000,00 Kasubbag
administrasi Jasa Administrasi Bulan Keuangan &
keuangan Keuangan Aset
4.03 4.3.01 01 01 08 Penyediaan Jasa Jumlah Jenis alat 18 Item 18 Item 10.251.600,00 18 Item 10.764.180,00 18 Item 10.764.180,00 18 Item 10.764.180,00 18 Item 10.764.180,00 90 Item 53.308.320,00 Kasubbag
kebersihan kantor Kebersihan Kantor UMPEG
yang disediakan
4.03 4.3.01 01 01 09 Penyediaan Jasa Jumlah Alat Kerja 80 Unit 93 Unit 51.345.000,00 93 Unit 53.912.250,00 93 Unit 56.607.862,50 93 Unit 56.607.862,00 93 Unit 56.607.862,00 465 275.080.836,50 Kasubbag
perbaikan yang diperbaiki Unit UMPEG
peralatan Kerja
4.03 4.3.01 01 01 10 Penyediaan alat Jumlah Jenis ATK 50 Item 50 Item 100.809.335,00 50 Item 105.849.801,75 50 Item 110.000.000,00 50 Item 115.000.000,00 50 Item 119.000.000,00 250 550.659.136,75 Kasubbag
tulis Kantor yang disediakan Item UMPEG
4.03 4.3.01 01 01 11 Penyediaan Jumlah Jenis 13 Jenis 13 Jenis 52.811.125,00 13 Jenis 53.000.000,00 13 Jenis 54.000.000,00 13 Jenis 55.000.000,00 13 Jenis 56.000.000,00 65 270.811.125,00 Kasubbag
barang cetakan barang cetajkan Jenis UMPEG
dan Penggandaan dan penggandaan
yang disediakan
4.03 4.3.01 01 01 12 Penyediaan Jumlah Jenis 10 Item 10 Item 14.974.000,00 10 Item 15.500.000,00 10 Item 16.275.000,00 10 Item 16.500.000,00 10 Item 16.500.000,00 50 Item 79.749.000,00 Kasubbag
komponen komponen UMPEG
instalansi listrik/peneranaga
listrik/peneranga n
n bangunan
kantor
4.03 4.3.01 01 01 13 Penyediaan Jumlah jenis 10 Unit 14 Unit 117.700.000,00 14 Unit 120.000.000,00 14 Unit 120.000.000,00 14 Unit 120.000.000,00 14 Unit 120.000.000,00 70 Unit 597.700.000,00 Kasubbag
peralatan dan peralatan dan Keuangan &
perlengkapan perlengkapan Aset
kantor kantor yang
disediakan
4.03 4.3.01 01 01 15 Penyediaan bahan waktu yang 12 Bulan 12 10.200.000,00 12 10.500.000,00 12 10.500.000,00 12 10.500.000,00 12 10.500.000,00 60 52.200.000,00 Kasubbag
bacaan dan penyediaan bahan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan UMPEG
peraturan bacaan
perundang-
undangan
8
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR
DATA
KINERJA
CAPAIAN UNIT KERJA
TUJUAN, KONDISI KINERJA PADA
PADA 2020 2021 2022 2023 2024 AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT
SASARAN DALAM PROGRAM DAN SASARAN,
TUJUAN KODE REK TAHUN PERANGKAT DAERAH DAERAH LOKASI
5 TAHUN KEGIATAN PROGRAM
AWAL PENANGGUNG
(OUTCOME ) DAN
PERENCA JAWAB
KEGIATAN
NAAN
(OUTPUT ) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4.03 4.3.01 01 01 16 Penyediaan Bahan waktu penyediaan 12 Bulan 12 26.336.000,00 12 27.652.800,00 12 28.000.000,00 12 29.000.000,00 12 29.500.000,00 60 140.488.800,00 Kasubbag
Logistik Kantor bahan logistik Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan UMPEG
pada kantor
Bappeda
4.03 4.3.01 01 01 17 Penyediaan jumlah porsi 4033 Porsi 5646 31.980.000,00 5650 33.579.000,00 5700 34.000.000,00 5750 35.000.000,00 5800 36.000.000,00 28546 170.559.000,00 Kasubbag
makanan dan makan dan minum Porsi Porsi Porsi Porsi Porsi Porsi UMPEG
minuman yang disediakan
4.03 4.3.01 01 01 18 Rapat - Rapat jumlah rapat rapat 175 OH 175 OH 258.880.000,00 175 OH 260.000.000,00 175 OH 265.000.000,00 175 OH 270.000.000,00 175 OH 275.000.000,00 875 OH 1.328.880.000,00 Kasubbag
koordinasi dan koordinasi dan UMPEG
konsultasi ke luar konsultasi ke luar
daerah Daerah
4.03 4.3.01 01 01 19 Penyediaan jasa Jumlah Tenaga 15 Orang 15 327.911.200,00 15 344.306.760,00 15 361.522.098,00 15 379.598.202,90 15 398.578.113,05 15 1.811.916.373,95 Kasubbag
tenaga Non PNS Non PNS yang Orang Orang Orang Orang Orang Orang UMPEG
tersedia
4.03 4.3.01 01 01 20 Rapat rapat jumlah rapat rapat 169 OH 169 OH 55.084.000,00 169 OH 56.000.000,00 169 OH 57.000.000,00 169 OH 57.500.000,00 169 OH 58.000.000,00 845 OH 283.584.000,00 Kasubbag
Koordinasi dan koordinasi dan UMPEG
Konsultasi ke konsultasi ke
dalam Daerah dalam Daerah
4.03 4.3.01 01 02 Program Persentase 100% 100% 333.743.500,00 100% 441.090.000,00 100% 380.357.500,00 100% 194.357.500,00 100% 158.357.500,00 100% 1.507.906.000,00 Sekretaris
peningkatan Sarana dan
sarana dan Prasarana
prasarana Aparatur dalam
aparatur kondisi baik dan
mendukung tugas
dan fungsi
perencanaan
pembangunan
daerah
4.03 4.3.01 01 02 Pengadaan jumlah kendaraan 5 180.000.000,00 1 Kend. 284.400.000,00 2 72.000.000,00 1 36.000.000,00 9 572.400.000,00 Kasubbag
kendaraan dinas dinas operasional Kend.Di Dinas Kend. Kend. Kend. Keuangan &
operasional yang diadakan nas Roda Dinas Dinas Dinas Aset
Roda Empat Roda Roda
Dua Dua Dua
4.03 4.3.01 01 02 10 Pengadaan Jumlah Jenis 14 Unit 23.000.000,00 14 Unit 24.150.000,00 14 Unit 25.357.500,00 14 Unit 25.357.500,00 14 Unit 25.357.500,00 70 123.222.500,00 Kasubbag
mebelur mebeleur yang Unit Keuangan &
diadakan Aset
4.03 4.3.01 01 02 22 Pemeliharaan Jenis 1 Unit 1 Unit 54.800.000,00 1 Unit 56.540.000,00 1 Unit 57.000.000,00 1 Unit 57.000.000,00 1 Unit 57.000.000,00 5 Unit 282.340.000,00 Kasubbag
Rutin/berkala item/ruangan UMPEG
gedung kantor kantor yang
dipelihara
4.03 4.3.01 01 02 24 Pemeliharaan jumlah kendaraan 3 unit 3 unit 75.943.500,00 3 unit 76.000.000,00 3 unit 76.000.000,00 3 unit 76.000.000,00 3 unit 76.000.000,00 15 379.943.500,00 Kasubbag
Rutin/berkala dinas operasional Unit UMPEG
kendaraan yang dipelihara
dinas/operasional rutin /berkala
4.03 4.3.01 01 02 42 Rehabilitasi Jumlah gedung 1 Unit 1 unit 150.000.000,00 150.000.000,00 Kasubbag
sedang/berat kantor yang UMPEG
gedung Kantor diperbaiki/rehab.
9
RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2019-2024
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
KONDISI
KINERJA KONDISI
PADA KINERJA
SASARAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN PADA
NO AWAL
RPJMD BAPPEDA BAPPEDA PERIODE AKHIR
RENSTRA PERIODE
RENSTRA
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
LAYANAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN
Perencanaan Pembangunan
1. Meningkatnya 1.1. Penjabaran 98,85 86 90 90 90 95 95
akuntabilitas konsistensi
kinerja Program
pemerintah RPJMD ke
daerah dalam RKPD
KONDISI
KINERJA KONDISI
PADA KINERJA
SASARAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN PADA
NO AWAL
RPJMD BAPPEDA BAPPEDA PERIODE AKHIR
RENSTRA PERIODE
RENSTRA
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
daerah daerah yang
tepat dan
akurat
Untuk mewujudkan tercapainya IKU Bappeda di atas didukung oleh indikator kinerja
daerah yang tercantum dalam RPJMD yaitu:
KONDISI
KINERJA KONDISI
PADA KINERJA
SASARAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN PADA
NO AWAL
RPJMD BAPPEDA BAPPEDA PERIODE AKHIR
RENSTRA PERIODE
RENSTRA
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Daerah
Untuk mewujudkan tercapainya IKU Bappeda di atas didukung oleh indikator kinerja
daerah yang tercantum dalam RPJMD yaitu:
Penjabaran
Konsistensi Program 100 90 90 90 95 95 100
RKPD kedalam APBD
Tersedianya dokumen
RTRW yang telah
100 100 100 100 100 100 100
ditetapkan dengan
PERDA
Kesesuaian rencana 100 100 100 100 100 100 100
pembangunan dengan
RTRW
Penelitian dan Pengembangan
1.2. Persentase 100 90 90 90 90 90 90
Pemanfaatan
Hasil
Kelitbangan
1.3. Meningkatnya 1.3.1.Prosentase N/A 90 90 90 90 90 90
persentase pemanfaatan
pemanfaatan hasil kajian
Pembangunan
KONDISI
KINERJA KONDISI
PADA KINERJA
SASARAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN PADA
NO AWAL
RPJMD BAPPEDA BAPPEDA PERIODE AKHIR
RENSTRA PERIODE
RENSTRA
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
hasil kajian dalam
pembangunan perumusan
dalam kebijakan
perumusan Kepala daerah
kebijakan (infrastruktur
pengembangan
wilayah,
Ekonomi dan
Sosial Budaya
Untuk mewujudkan tercapainya IKU Bappeda di atas didukung oleh indikator kinerja
daerah yang tercantum dalam RPJMD yaitu:
Persentase 50 100 100 100 100 100 100
implementasi rencana
kelitbangan
Penerapan SIDa:
Persentase perangkat 41,86 62,2 100 100 100 100 100
daerah yang
difasilitasi dalam
penerapan inovasi
daerah
Persentase kebijakan 100 100 100 100 100 100 100
inovasi yang
KONDISI
KINERJA KONDISI
PADA KINERJA
SASARAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN PADA
NO AWAL
RPJMD BAPPEDA BAPPEDA PERIODE AKHIR
RENSTRA PERIODE
RENSTRA
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
diterapkan di daerah
1.3. Predikat CC CC B B B B B
akuntabilitas
kinerja
1.4. Meningkatnya 1.4.1.Rata-rata N/A 85 85 90 90 95 95
kualitas capaian kinerja
laporan utama
kinerja
tahunan
KONDISI
KINERJA KONDISI
PADA KINERJA
SASARAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN PADA
NO AWAL
RPJMD BAPPEDA BAPPEDA PERIODE AKHIR
RENSTRA PERIODE
RENSTRA
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
kinerja
Pegawai
Tabel 7.2
Formulasi Indikator Kinerja
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMUSAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Perencanaan Pembangunan
1.1. Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang telah Ada/Tidak 100 100 100 100 100
ditetapkan dengan PERDA
1.2. Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RPJMD yang telah Ada/Tidak 100 100 100 100 100
ditetapkan dengan PERDA
1.3. Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RKPD yang telah Ada/Tidak 100 100 100 100 100
ditetapkan dengan PERKADA
1.4. Tersedianya dokumen RTRW
yang telah ditetapkan dengan Ada/Tidak 100 100 100 100 100
PERDA
1.5. Penjabaran Konsistensi Program Jmlh program RKPD tahun berkenaan x 100
RPJMD kedalam RKPD Jmlh program RPJMD yang harus dilaksanakan 86 90 90 90 95
tahun berkenaan
1.6. Penjabaran Konsistensi Program Jmlh program APBD tahun berkenaan x 100%
RKPD kedalam APBD Jmlh program RKPD yang harus dilaksanakan
90 90 90 95 95
tahun berkenaan
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMUSAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.7. Kesesuaian rencana Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap
pembangunan dengan RTRW pola dan struktur ruang x 100 100 100 100 100 100
Dokumen RTRW
Penerapan SIDa:
4.3. Persentase perangkat daerah Jmlh perangkat daerah yang difasilitasi x 100 62,2 100 100 100 100
yang difasilitasi dalam Jmlh total perangkat daerah
penerapan inovasi daerah.
4.4. Persentase kebijakan inovasi Jmlh kebijakan inovasi yang diterapkan x 100 100 100 100 100 100
yang diterapkan di daerah. Jmlh inovasi yang diusulkan
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMUSAN INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Indeks Profesionalisme ASN Indeks profesionalisme dimensi kualifikasi + Indeks 76 77 78 70 80
profesionalisme dimensi kompetensi + indeks profesionalisme
dimensi kinerja + Indeks profesionalisme dimensi disiplin
Persentase ketercukupan
administrasi perkantoran, Jumlah Kegiatan adm.perkantoran dan sarpras yang
sarana dan prasarana aparatur terakomodir Tahun n
90,5 90,5 95,2 95,2 90,5
X 100
dan pelayanan prima
Jumlah Kegiatan adm.perkantoran & Sarpras
Rata-rata nilai capaian SKP Realisasi Jumlah SKP PNS Bappeda Tahun n x 100 80 81 82 83 84
Jumlah Pegawai
BAB VIII
PENUTUP