DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI .................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ iv
i
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ........................................................................ 61
3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah ......................................... 61
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................................. 65
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ..................................................... 74
ii
DAFTAR TABEL
iv
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
BAB I
PENDAHULUAN
Tahun 2017-2022
2
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
3
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 164);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor
237);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
4
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
5
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
6
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPKAD
Tahun 2017-2022
8
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
9
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
10
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
11
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
12
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
13
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
14
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
15
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
16
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
17
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
18
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
19
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
20
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
21
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tahun 2017-2022
GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan
Fungsional SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN KEUANGAN
PELAPORAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG
AKUNTANSI
SUB BIDANG SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
PENDAPATAN DAN
PERENCANAAN PERBENDAHARAAN BELANJA PEMINDAHTANGANAN
ANGGARAN I ASET DAERAH
SUB BIDANG
PENYELESAIAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG TUNTUTAN GANTI
PEMANFAATAN DAN
PENYUSUNAN PERBENDAHARAAN RUGI DAN
PENGAMANAN ASET
ANGGARAN II PERBENDAHARAAN
DAERAH
SUB BIDANG
PELAPORAN SUB BIDANG
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
KAS DAERAH ASET DAERAH
DAERAH
UPT 23
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
24
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 2.4
Perlengkapan Sarana Pendukung Kerja
Tahun 2017-2022
34 Loudspeaker 9 Baik
35 Sound System 3 Baik
36 Wireless 1 Baik
37 Microphone 1 Baik
38 Unit Power Supply 3 Baik
39 Tangga Alumunium 1 Baik
40 Dispenser 7 Baik
41 Genset 1 Baik
42 Alat Pemadam Portable 3 Baik
43 Mainframe 1 Baik
44 Local Area Network (LAN) 1 Baik
Personal Komputer Lain-lain (Anti
45 Virus, KVM, Switched, Wirelles 1 Baik
Poin, Lan, Wire Cable)
46 P.C Unit 57 Baik
47 Lap Top 36 Baik
48 Note Book 1 Baik
49 Desktop 4 Baik
50 Hard Disk 17 Baik
51 Printer 1 Baik
52 Monitor 1 Baik
53 Printer 37 Baik
54 Scanner 1 Baik
55 External 5 Baik
56 Server 7 Baik
57 Hub 5 Baik
58 Hub/ Accses Point 2 Baik
Peralatan Jaringan Lain-lain
59 (Hotspot Server with Managemen 1 Baik
System Multi Core x86)
60 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 Baik
61 Meja Kerja Pejabat Eselon III 6 Baik
62 Meja Operator 12 Baik
63 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 Baik
64 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 4 Baik
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
65 1 Baik
Eselon II
66 Lemari Arsip 2 Baik
67 Camera + Attachment 13 Baik
68 Proyektor + Attachment 4 Baik
69 Microphone/Wireless Mic 5 Baik
Unintemuptible Power Supply
70 10 Baik
(UPS)
71 Power Amplifier 1 Baik
Peralatan studio Visual Lain-lain
72 3 Baik
(Direck/ Samson CTV 260 W)
73 Video Mixer 1 Baik
74 Power Supply 2 Baik
75 Lighting Stand Tripod 2 Baik
26
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
27
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022
Kota Tasikmalaya
28
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022
Kota Tasikmalaya
10.586.093.300
9.166.107.381
5.750.014.626
8.865.191.411
8.562.317.739
Penunjang Keuangan
-25,34% -3,42%
Program Peningkatan
10.000.000
2.000.000
9.346.280
Pelayanan Publik
-40,00%
4.434.340
Pelayanan Publik Pengelolaan
-50,00%
Keuangan/ Aset Daerah
2.000.000
4.911.940
Publik
-30,00%
29
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Program Pelayanan
2.214.844.000
1.876.030.460
1.094.491.300
1.486.611.816
1.775.179.281
Administrasi Perkantoran
-28,48% 19,41%
3.600.000
3.600.000
1.440.000
3.600.000
3.600.000
-30,00% 0,00%
558.000.000
288.000.000
422.342.496
496.220.230
Sumber Daya Air dan Listrik
-42,01% 17,49%
71.000.000
70.100.000
45.567.836
66.449.276
Milik Daerah
0,08% 45,82%
75.550.000
35.950.000
63.064.400
dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional 8.505.300 -43,52% 641,47%
222.305.000
241.765.000
201.229.978
205.196.071
Kantor
6,01% 1,97%
30
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
88.228.000
81.000.000
26.151.300
63.155.400
80.924.925
-37,95% 28,14%
85.000.000
72.600.000
24.685.000
65.316.680
72.328.465
Penggandaan
-40,29% 10,74%
15.000.000
10.000.000
14.998.750
9.995.200
Listrik / Penerangan Bangunan
8,33% 50,06%
Kantor
79.200.000
31.000.000
73.522.900
79.127.180
Perlengkapan Kantor
-29,00% 7,62%
15.000.000
41.208.200
13.464.000
Tangga
-82,80% -67,33%
24.000.000
20.000.000
23.990.000
13.860000
Peraturan Perundang-undangan
-8,33% 73,09%
31
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
99.548.000
96.875.460
36.900.000
78.465.200
96.722.010
Minuman
-32,30% 23,27%
373.000.000
401.000.000
100.400.000
321.597.125
400.970.864
Konsultasi ke Luar Daerah
-33,73% 24,68%
152.400.000
156.000.000
133.645.501
149.673.110
Ketertiban Lingkungan
6,88% 11,99%
Pelayanan Pegawai
6.250.000
8.500.000
4.600.000
8.450.000
274,47% 83,70%
1.609.847.000
1.028.900.000
2.110.988.845
1.285.425.514
dan Prasarana Aparatur
-36,85% -39,11%
298.750.000
-50,00%
32
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
475.000.000
300.000.000
365.000.000
368.957.300
265.756.500
-7,59% -27,97%
10.000.000
45.000.000
31.735.000
Kantor
125,00%
Pengadaan Meubelair
105.000.000
86.784.500
-50,00% -100,00%
190.000.000
163.000.000
449.907.000
189.568.775
Gedung Kantor
-37,31% -57,86%
151.875.000
142.467.400
123.570.900
89.685.000
Mobil Jabatan
-12,72% 37,78%
132.945.000
113.472.600
105.559.146
126.258.049
33
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
123.600.000
Perlengkapan Gedung Kantor
91.720.000
97.300.000
36.625.205
58.196.190
6,74% 58,90%
20.000.000
25.000.000
Meubelair
-37,50%
80.400.000
28.000.000
13.140.000
27.910.100
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor -15,59% 112,41%
45.000.000
19.600.000
25.855.000
28.710.000
Aparatur
-28,22% 11,04%
166.027.000
100.060.000
934.475.694
134.970.000
Perlengkapan Kantor
-61,36% -85,56%
45.000.000
28.256.250
36.179.000
Aparatur
-44,31% 28,04%
34
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
40.400.000
45.000.000
28.256.250
36.179.000
-44,31% 28,04%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
Program Peningkatan
20.000.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur -50,00%
20.000.000
-50,00%
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan dan
3.666.223.300
4.123.180.800
2.334.260.000
3.584.627.209
4.035.064.685
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah -15,46% 12,57%
Penyusunan Rancangan
184.030.000
212.830.000
178.172.646
209.411.151
92.399.000
Penyusunan Rancangan
119.000.000
122.960.000
100.467.500
116.344.467
120.380.084
35
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Penyusunan Rancangan
195.230.000
215.840.000
100.282.000
191.378.628
214.911.141
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD -21,49% 12,30%
Penyusunan Rancangan
102.800.000
133.300.000
102.342.353
131.160.582
94.032.000
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD 0,11% 28,16%
101.260.000
100.267.890
Pendapatan dan Belanja Daerah
75.010.000
81.026.000
74.908.080
7,51% 33,85%
138.330.000
124.155.000
163.837.754
136.765.388
Kepala Daerah Tentang
Penjabaran APBD -13,03% -16,52%
105.515.000
106.755.410
99.730.000
98.949.970
-0,51% -7,31%
102.716.660
86.510.000
50.789.500
85.744.695
Pendapatan Daerah
-28,59% -16,52%
36
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
85.720.000
73.915.000
84.760.750
-6,89%
200.000.000
194.566.068
Daerah
-50,00% -100,00%
148.520.000
116.260.000
163.298.451
146.114.573
Keuangan Provinsi
-17,08% -10,52%
Pengendalian Administrasi
185.500.000
248.751.040
172.200.000
184.521.823
219.467.055
Pengelolaan Keuangan Daerah
1,66% 18,94%
220.000.000
178.760.050
214.043.820
Daerah
-38,89% 19,74%
35.000.000
36.000.000
59.994.400
34.776.070
37
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
60.000.000
27.000.000
59.974.000
Transaksi Harian Perangkat
-50,00% -100,00%
Daerah
170.000.000
170.000.000
132.500.000
164.466.731
169.469.487
Pemerintah Kota Tasikmalaya
-11,03% 3,04%
69.330.815
-50,00% -100,00%
106.432.185
60.000.000
51.750.000
59.577.950
Khusus Gaji
13,55% 78,64%
199.704.050
75.000.000
63.669.000
70.868.710
Sosial
49,25% 181,79%
50.000.000
45.807.405
49.539.200
38
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
150.000.000
150.000.000
129.713.275
148.440.737
67.500.000
-27,50% 14,44%
Peningkatan Penatausahaan
50.000.000
50.000.000
38.826.845
40.234.750
Dana Kapitasi JKN dan Dana
-50,00% 3,63%
BOS
268.000.000
206.426.000
197.707.041
265.073.510
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 5,51% 34,07%
APBD
Penyusunan Rancangan
100.000.000
200.000.000
193.700.000
190.694.738
98.226.817
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban 48,43% 94,14%
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Pelaporan
120.000.000
132.100.000
129.400.000
119.158.938
130.795.782
Rekonsiliasi Realisasi APBD
4,02% 9,77%
200.000.000
196.200.000
113.958.438
199.106.033
SKPKD
36,01% 74,72%
39
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
255.000.000
525.000.000
252.615.000
520.080.000
Keuangan Daerah
98.000.000
12,27% 105,88%
200.000.000
198.097.269
Kapasitas PPK Perangkat Daerah
32.000.000
21.074.000
30.939.425
dan PPKD Dalam Penerapan -59,07% -84,38%
Akuntansi Berbasis Akrual
50.000.000
48.905.920
Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah -50,00%
Pembahasan Majelis
150.000.000
140.000.000
148.701.185
138.895.699
Pertimbangan dan Tuntutan
Ganti Rugi (MPTGR) -53,33% -6,59%
1.407.049.121
1.250.363.326
1.543.586.811
1.327.890.049
Pengelolaan Aset Daerah
-19,45% -13,97%
104.951.000
16.500.000
40
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
56.831.000
60.450.000
17.219.700
55.992.559
59.734.584
Milik Daerah
-32,57% 6,68%
Pembinaan Teknis
349.696.000
269.700.000
326.443.745
261.895.328
Penatausahaan Barang Milik
Daerah -61,44% -19,77%
171.361.957
135.000.000
190.267.082
151.954.836
Penghapusan Barang Milik
Daerah -27,14% -20,14%
408.650.000
461.005.000
163.565.200
405.378.378
Daerah
46,48% 147,84%
265.887.164
167.128.626
199.333.650
224.981.841
Daerah
-31,90% 12,87%
125.000.000
135.336.550
118.994.082
53.510.000
-38,33% -12,08%
41
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
75.000.000
73.344.000
Pengamanan Barang Milik Daerah
-50,00% -100,00%
400.000.000
Daerah
0,00%
399.304.025
-50,00% -100,00%
Program Peningkatan
65.000.000
65.000.000
20.000.000
61.155.800
63.494.730
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan -34,62% 3,82%
Keuangan
10.000.000
14.749.800
5.000.000
9.338.900
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Perangkat Daerah -41,67% -36,68%
30.000.000
29.782.000
29.882.900
5.000.000
Perangkat Daerah
-41,67% 0,34%
42
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
20.000.000
20.000.000
16.624.000
19.776.350
5.000.000
Perangkat Daerah
-37,50% 18,96%
Penyelenggaraan Sistem
5.000.000
5.000.000
4.496.580
Pengendalian Internal Perangkat
0,00%
Daerah
30.000.000
20.000.000
39.964.680
29.738.200
-30,43% -25,59%
10.000.000
2.000.000
9.531.900
9.921.200
-40,00% 4,08%
9.664.500
-50,00% -100,00%
Strategis
0,00%
20.000.000
13.000.000
20.768.280
19.817.000
43
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Program Optimalisasi
10.000.000
10.000.000
Pemanfaatan Teknologi
Informasi -50,00% -100,00%
10.000.000
10.000.000
Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah -50,00% -100,00%
44
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
45
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
46
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BPKAD
47
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang
dikampanyekan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2017-
2022 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan
pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka
dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka
menengah daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 -2022.
3.2.1 Visi Kota Tasikmalaya
Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai
dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab
permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka
menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka
panjang daerah.
Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka
menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022
adalah:
“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”
Visi tersebut mengandung makna :
Religius : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota
Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman
penghayatan, pengamalan keagamaan dan
keyakinannya terhadap Alloh, Tuhan Yang Maha Esa
yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah
dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati
dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan
tata nilai dan norma serta kearifan lokal.
Maju : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota
Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan
berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat
lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial
masyarakat dengan toleran, bergotong royong,
rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap
dinamika perubahan serta ditunjang oleh
48
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
49
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
50
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
51
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
52
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
53
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
1 2 3 4 5
M5 Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan
bersih
T.8. Terselenggaranya tata Masih terjadi Pengelolaan keuangan dan aset Perkembangan regulasi/ Adanya perubahan
kelola pemerintahan yang daerah yang keluar dari Ketentuan yang peraturan perundang- Peraturan Daerah/
profesional, efektif, efisien, berlaku. undangan tentang Peraturan Walikota tentang
transparan, akuntabel, bebas pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangan dan
korupsi, kolusi dan nepotisme aset daerah yang dinamis. aset daerah sesuai dengan
berbasis teknologi informasi. perubahan Ketentuan yang
berlaku.
54
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
S.15. Meningkatnya kualitas 1. Pelayanan pengelolaan keuangan dan aset 1. Kurangnya sumber daya 1. Adanya komitmen yang
Pelayanan publik berbasis daerah berbasis teknologi informasi belum aparatur yang mempunyai kuat dari pimpinan
teknologi informasi. optimal. kompetensi di bidang terhadap penggunaan
2. Belum maksimalnya peningkatan kualitas teknologi serta teknologi informasi.
perencanaan dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan 2. Pelaksanaan pelatihan/
BPKAD yang transparan dan akuntabel. aset daerah. bimbingan teknis
3. Belum optimalnya pengendalian internal 2. Kurangnya sumber daya pengelolaan keuangan
BPKAD secara berjenjang terhadap aparatur dalam bidang dan aset daerah.
S.16. Meningkatnya sistem 1. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD 1. Konsolidasi dan koordinasi 1. Peningkatan hubungan
akuntabilitas pengelolaan dapat melebihi batas waktu yang dengan Pemerintah kerja yang baik dengan
keuangan dan kinerja daerah. ditetapkan. Provinsi, Legislatif dan DPRD dan Perangkat
2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Perangkat Daerah terkait Daerah memudahkan
Daerah dapat tidak sesuai SAP. belum maksimal. untuk berkoordinasi.
3. Aset Tanah Milik Pemerintah Kota 2. Belum terintegrasinya 2. Terintegrasinya sistem
Tasikmalaya belum semua memiliki sistem informasi informasi perencanaan
sertifikat. perencanaan pembangunan,
55
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
pembangunan, penganggaran,
penganggaran, penatausahaan
penatausahaan keuangan keuangan dan aset
dan aset daerah. daerah.
3. Belum optimalnya 3. Adanya kegiatan
penyerapan belanja daerah bimbingan teknis kepada
sesuai dengan alokasi Bendahara Pengeluaran
yang diatur dalam di Perangkat Daerah
anggaran kas. tentang pengelolaan
4. Belum maksimalnya keuangan daerah.
pensertifikatan aset tetap 4. Koordinasi yang baik
tanah. dengan Pihak BPN.
5. Belum optimalnya 5. Adanya kegiatan
penatausahaan barang bimbingan teknis kepada
milik daerah. Pengurus Barang
Pengguna di Perangkat
Daerah tentang
penatausahaan barang
milik daerah.
6. Pelaksanaan rekonsiliasi
pengelolaan barang milik
daerah.
56
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan
Tabel 3.2
Telaahan Renstra Kementerian Keuangan
57
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
S.1. Terjaganya defisit anggaran Selalu dihadapkan dengan Kurang optimalnya Adanya tugas pokok
Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang masalah aspek kewenangan pengetahuan tentang dan fungsi yang telah
berkualitas dan peraturan perundang- keuangan pemerintahan ditetapkan
Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah undangan yang dan terbatasnya SDM
yang adil dan transparan mendasarinya yang dimiliki
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal
Pembiayaan yang aman untuk mendukung
kesinambungan fiskal
Organisasi yang It for purpose
SDM yang kompetitif
Peningkatan kepercayaan publik terhadap
pengelolaan kementerian
Sistem informasi manajemen yang terintegrasi
58
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
59
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
T.3. Mewujudkan manajemen pengelolaan Masih kurangnya SDM pengelola Kurangnya jumlah SDM BPKAD sebagai lembaga
SDM keuangan dan barang milik daerah keuangan yang mempunyai secara keseluruhan di Kota yang mempunyai peran
yang profesional dan kompeten kompetensi di bidang pengelolaan Tasikmalaya strategis
keuangan
60
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-
2031.
Lingkup RTRW Kota Tasikmalaya meliputi Wilayah Kota
dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif
terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan)
kelurahan, mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih
18.385 Ha (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima hektar)
beserta ruang udara di atasnya dan ruang di bawah bumi.
Tujuan penataan ruang di Wilayah Kota adalah mewujudkan
ruang Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Priangan
TimurPangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya
sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di
Jawa Barat.
1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang
1) Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
a. Pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat
kegiatan perdagangan dan jasa;
b. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-
pusat kegiatan; dan
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem
prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2) Kebijakan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang
memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan
melalui strategi sebagai berikut:
a. Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara
berjenjang; dan
b. Mengembangkan pusat perdagangan modern dan
tradisional berskala regional.
3) Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar
pusat kegiatan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
61
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
62
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
63
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
64
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
65
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 3.4
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
66
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
67
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 3.5
Pemetaan Peran dan Capaian OPD dalam Pencapaian TPB
68
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 3.6
Korelasi Isu Strategis RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
69
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 3.7
Korelasi Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan TPB
Tabel 3.8
Korelasi Program Pembangunan Daerah dengan TPB
70
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
2 Program Tasik Program Peningkatan Pelayanan Seluruh Perangkat Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan
Layanan Prima Publik Daerah Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan
(Profesional, Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun
Inovatif dan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di
Memuaskan) Semua Tingkatan.
3 Program Program Pelayanan Administrasi Seluruh Perangkat Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan
Peningkatan Perkantoran Daerah Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan
Kinerja Program Peningkatan Sarana Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun
Keuangan dan dan Prasarana Aparatur Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di
Aparatur Program Peningkatan Disiplin Semua Tingkatan.
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Perencanaan Kerja
71
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Program Peningkatan dan Badan Pengelola Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan
Keuangan Daerah Daerah Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun
Program Pembinaan dan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di
Pengelolaan Aset Daerah Semua Tingkatan.
Tabel 3.9
Rekomendasi Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)
Tahun 2017-2022
73
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
74
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan
tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan
misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang
dihadapi.
Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan
sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi
perangkat daerah.
Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD mengacu pada
tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang
tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan
dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi BPKAD Kota
Tasikmalaya yaitu tujuan ke delapan dari misi kelima yaitu terselenggaranya
tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan,
akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi,
dengan sasaran :
1. Sasaran ke-15 yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis
teknologi informasi.
Strategi :
Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan
berbasis teknologi infomasi yang dilaksanakan melalui Program Tasik
Layanan Prima.
Kebijakan :
1) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan
serta penyediaan sarana prasarana yang memadai;
2) Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua
layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan
komunikasi publik.
75
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
76
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2020
77
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Tahun 2021-2022
TARGET KINERJA
INDIKATOR TUJUAN/ TARGET AKHIR
NO. TUJUAN SASARAN SATUAN TUJUAN/ SASARAN
SASARAN RENSTRA
2021 2022
1 Terwujudnya pelayanan publik dan
akuntabilitas kinerja perangkat Indeks Reformasi
Kategori 61-70 (B) 61-70 (B) 61-70 (B)
daerah yang efektif, efisien, Birokrasi
transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas layanan
Capaian IKM Perangkat 77-88 77-88
publik yang efektif, efisien, dan Kategori 77-88 (Baik)
Daerah (Baik) (Baik)
transparan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Capaian SAKIP Kategori
A (83) A (84) A (84)
perangkat daerah yang akuntabel Perangkat Daerah (Poin)
2 Terwujudnya pengelolaan keuangan
Indeks Pengelolaan
dan aset daerah yang berkualitas, Nilai 70 72 72
Keuangan Daerah
transparan dan akuntabel
Meningkatnya tata kelola keuangan
Opini BPK atas LKPD Kota
dan aset daerah yang berkualitas, Opini WTP WTP WTP
Tasikmalaya
transparan dan akuntabel
78
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
79
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
80
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
81
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF
82
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2018-2020
BPKAD Kota Tasikmalaya
Indikator
Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Data Capaian
Unit Kerja
Program dan Sasaran, pada Tahun Kondisi Kinerja
Tujuan Sasaran Kode Penanggung Lokasi
Kegiatan Program Awal pada akhir
2018 2019 2020 -jawab
(outcome) dan Perencanaan periode Renstra
Kegiatan BPKAD
(output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Meningkatnya
kualitas
Capaian IKM
pelayanan
Perangkat Nilai 78,91 82 Nilai Nilai 85 Nilai 89 Nilai 89 BPKAD BPKAD
pengelolaan
Daerah
keuangan dan
aset daerah
Program
4.04.44
Capaian IKM
Peningkatan
Perangkat Nilai 78,91 Nilai 85 Nilai 89 Nilai 89 Sekretariat BPKAD
Pelayanan
Daerah
Publik
4.04.44.336
Penyusunan
SPM/SOP Jumlah
20 SPM/ 20 SPM/
tentang dokumen SOP Sekretariat BPKAD
SOP SOP
Pelayanan yang disusun
Publik
83
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
4.04.44.06
2.214.844.000 3.600.000
Capaian
Program
4.04.01
kelengkapan
Pelayanan
pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat BPKAD
Administrasi
administrasi
Perkantoran
perkantoran
4.04.01.01
Penyediaan
867.000.000
558.000.000
288.000.000
Jumlah jasa
4.04.01.02
Jasa
telepon, listrik
Komunikasi,
dan jasa 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 36 Bulan Sekretariat BPKAD
Sumber Daya
layanan
Air dan
internet
Listrik
Jumlah
70.000.000
71.000.000
70.100.000
4.04.01.05
Penyediaan
kendaraan /
Jasa Jaminan
bangunan 9 Unit 9 Unit 9 Unit 27 Unit Sekretariat BPKAD
Barang Milik
kantor yang
Daerah
diasuransikan
Jumlah
Penyediaan
kendaraan
115.550.000
227.050.000
Jasa
75.550.000
35.950.000
4.04.01.06
yang
Pemeliharaan
memperoleh
dan Perizinan 31 Unit 31 Unit 31 Unit 93 Unit Sekretariat BPKAD
perpanjangan
Kendaraan
PKB dan
Dinas /
perpanjangan
Operasional
STNK
84
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
4.04.01.10 Penyediaan
Jumlah alat
Alat Tulis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 60 Jenis Sekretariat BPKAD
tulis kantor
Kantor
4.04.01.11
Penyediaan
Jumlah
Barang
barang 13 Jenis 13 Jenis 13 Jenis 39 Jenis Sekretariat BPKAD
Cetakan dan
cetakan
Penggandaan
-
penggandaan Lembar Lembar Lembar
Jumlah
110 Buku 110 Buku 110 Buku 330 Buku
-
penjilidan
Penyediaan
Jumlah
Komponen
10.000.000
15.000.000
10.000.000
35.000.000
4.04.01.12
komponen
Instalasi
instalasi listrik
Listrik / 13 Buah 13 Buah 13 Buah 39 Buah Sekretariat BPKAD
/ penerangan
Penerangan
bangunan
Bangunan
kantor
Kantor
187.200.000 58.600.000
77.000.000 43.600.000
79.200.000 15.000.000
31.000.000
4.04.01.13
Penyediaan Jumlah
Peralatan dan peralatan dan
17 Buah 17 Buah 17 Buah 51 Buah Sekretariat BPKAD
Perlengkapan perlengkapan
Kantor kantor
4.04.01.14
Penyediaan
Jumlah
Peralatan
peralatan 17 Unit 17 Unit 17 Unit 51 Unit Sekretariat BPKAD
Rumah
rumah tangga
Tangga
85
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Penyediaan
24.000.000
24.000.000
20.000.000
68.000.000
4.04.01.15
Bahan
Jumlah
Bacaan dan 360 360 1080
penyediaan 360 Eksemplar Sekretariat BPKAD
Peraturan Eksemplar Eksemplar Eksemplar
bahan bacaan
Perundang-
undangan
Jumlah iklan
10 Kali 10 Kali 10 Kali 30 Kali
media massa
233.323.460
99.548.000
96.875.460
36.900.000
4.04.01.17
Jumlah makan
Penyediaan
dan minum 10500
Makanan dan 3500 Dus 3500 Dus 3500 Dus Sekretariat BPKAD
rapat dan Dus
Minuman
jamuan tamu
Jumlah makan
dan minum 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 42 Jenis
harian
Jumlah rapat
Koordinasi
koordinasi dan
dan 128 Kali 130 Kali 130 Kali 272 Kali Sekretariat BPKAD
konsultasi
Konsultasi ke
keluar daerah
Luar Daerah
Penyediaan Jumlah jasa
4.04.01.21
Jasa tenaga
Keamanan keamanan dan
4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang Sekretariat BPKAD
dan ketertiban
Ketertiban lingkungan
Lingkungan kantor
Penyediaan
4.04.01.22
Jumlah jasa
Jasa
peningkatan
Peningkatan 20 Paket 20 Paket 20 Paket 60 Paket Sekretariat BPKAD
pelayanan
Pelayanan
pegawai
Pegawai
Persentase
Program pemenuhan
4.04.02
Peningkatan sarana
Sarana dan prasarana 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat BPKAD
Prasarana aparatur
Aparatur sesuai
standar
86
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Persentase
sarana
prasarana 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat BPKAD
aparatur yang
terpelihara
350.000.000
475.000.000
300.000.000
365.000.000
4.04.02.07
Pengadaan
Jumlah
Perlengkapan
perlengkapan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit Sekretariat BPKAD
Gedung
gedung kantor
Kantor
45.000.000
4.04.02.09 4.04.02.10
Pengadaan
Jumlah
Peralatan
peralatan 1 Unit 1 Unit 2 Unit Sekretariat BPKAD
Gedung
gedung kantor
Kantor
Jumlah
Pengadaan
meubelair 3 Unit 3 Unit 6 Unit Sekretariat BPKAD
Meubelair
kantor
190.000.000 151.875.000
163.000.000 142.467.400
Pemeliharaan
4.04.02.22
Rutin / Jumlah
Berkala pemeliharaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket Sekretariat BPKAD
Gedung gedung kantor
Kantor
4.04.02.23
Pemeliharaan Jumlah
Rutin / frekuensi
6 Kali 6 Kali 6 Kali 18 Kali Sekretariat BPKAD
Berkala Mobil pemeliharaan
Jabatan mobil jabatan
87
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Pemeliharaan Jumlah
129.760.000
113.472.600
91.720.000
97.300.000
4.04.02.26
Rutin /
frekuensi
Berkala
pemeliharaan 3 Kali 3 Kali 3 Kali 9 Kali Sekretariat BPKAD
Perlengkapan
perlengkapan
Gedung
gedung kantor
Kantor
20.000.000
4.04.02.29
Pemeliharaan Jumlah
Rutin / pemeliharaan
3 Kali 3 Kali 3 Kali 9 Kali Sekretariat BPKAD
Berkala rutin / berkala
Meubelair meubelair
Pemeliharaan Jumlah
80.400.000
28.000.000
4.04.02.30
Rutin / frekuensi
Berkala pemeliharaan
30 Kali 30 Kali 30 Kali 90 Kali Sekretariat BPKAD
Peralatan dan peralatan dan
Perlengkapan perlengkapan
Kantor kantor
45.000.000
45.000.000
19.600.000
4.04.02.45
Penyediaan
Jumlah jasa
Jasa
prasarana 2 Paket 2 Paket 2 Paket 6 Paket Sekretariat BPKAD
Prasarana
aparatur
Aparatur
976.000.000
166.027.000
100.060.000
4.04.02.48
Pengadaan Jumlah
Peralatan dan peralatan dan
15 Unit 15 Unit 15 Unit 45 Unit Sekretariat BPKAD
Perlengkapan perlengkapan
Kantor kantor
40.400.000
45.000.000
Persentase
Program
4.04.03
pemenuhan
Peningkatan
sarana 100% 100% 100% 100% Sekretariat BPKAD
-
Disiplin
disiplin
Aparatur
aparatur
88
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
45.000.000
4.04.05
Peningkatan
aparatur yang
Kapasitas 100% 100% 100% Sekretariat BPKAD
-
mengikuti
Sumber Daya
pelatihan
Aparatur
Bimbingan
4.04.05.03
Teknis
Implementasi Jumlah
10 Orang 30 Orang Sekretariat BPKAD
Peraturan peserta
Perundang-
undangan
5.730.319.300 5.613.919.300
5.625.229.921 5.530.229.921
3.624.623.326 3.584.623.326
Persentase
Meningkatnya
capaian
pengelolaan
pengelolaan 100% 100% 100% 100% 100% BPKAD BPKAD
keuangan dan
keuangan dan
aset daerah
aset daerah
Persentase
Meningkatnya waktu
tata kelola penetapan
100% 100% 100% 100% 100% BPKAD BPKAD
keuangan dan Perda APBD
aset daerah Kota
Tasikmalaya
Persentase
laporan
keuangan 100% 100% 100% 100% 100% BPKAD BPKAD
daerah sesuai
SAP
Persentase
kesesuaian
aset milik
100% 100% 100% 100% 100% BPKAD BPKAD
daerah
dengan nilai
aset di neraca
89
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Program
10.123.664.100
Persentase
3.666.223.300
4.123.180.800
2.334.260.000
Peningkatan
ketepatan
dan
4.04.15
waktu
Pengembang Bidang
perencanaan 100% 100% 100% 100% 100% BPKAD
an Anggaran
keuangan
Pengelolaan
perangkat
Keuangan
daerah
Daerah
Persentase
penatausahaa Bidang
n pendapatan 100% 100% 100% 100% 100% Perbendaha BPKAD
dan belanja raan
daerah
Persentase
laporan
keuangan Bidang
100% 100% 100% 100% 100% BPKAD
Perangkat Akuntansi
Daerah yang
sesuai SAP
Persentase
pemanfaatan
teknologi
Bidang
informasi 100% 100% 100% 100% 100% BPKAD
Akuntansi
pengelolaan
keuangan
daerah
Jumlah
Rancangan
184.030.000
212.830.000
489.259.000
Penyusunan Peraturan
92.399.000
4.04.15.01
Rancangan Daerah
1 1 3 Bidang
Peraturan tentang 1 Ranperda 1 Ranperda BPKAD
Ranperda Ranperda Ranperda Anggaran
Daerah Anggaran
tentang APBD Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Penyusunan Jumlah
119.000.000
122.960.000
100.467.500
342.427.500
4.04.15.02
Rancangan Rancangan
Peraturan Peraturan 1 1 3 Bidang
1 Ranperwal 1 Ranperwal BPKAD
KDH tentang KDH tentang Ranperwal Ranperwal Ranperwal Anggaran
Penjabaran Penjabaran
APBD APBD
90
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Penyusunan Jumlah
195.230.000
215.840.000
100.282.000
511.352.000
Rancangan Rancangan
4.04.15.03
Peraturan Peraturan
1 1 3 Bidang
Daerah Daerah 1 Ranperda 1 Ranperda BPKAD
Ranperda Ranperda Ranperda Anggaran
tentang tentang
Perubahan Perubahan
APBD APBD
Penyusunan Jumlah
102.800.000
133.300.000
330.132.000
Rancangan Rancangan
94.032.000
4.04.15.04
Peraturan Peraturan
1 1 3 Bidang
KDH tentang KDH tentang 1 Ranperwal 1 Ranperwal BPKAD
Ranperwal Ranperwal Ranperwal Anggaran
Penjabaran Penjabaran
Perubahan Perubahan
APBD APBD
Jumlah
Pedoman
101.260.000
257.296.000
Rancangan
75.010.000
81.026.000
4.04.15.05
Penyusunan
Peraturan
Anggaran 1 1 3 Bidang
KDH tentang 1 Ranperwal 1 Ranperwal BPKAD
Pendapatan Ranperwal Ranperwal Ranperwal Anggaran
Pedoman
dan Belanja
Penyusunan
Daerah
APBD
Percepatan Jumlah
Perubahan Rancangan
164.330.000
138.330.000
124.155.000
426.815.000
4.04.15.06
Peraturan Peraturan
Kepala KDH tentang 1 1 3 Bidang
1 Ranperwal 1 Ranperwal BPKAD
Daerah Percepatan Ranperwal Ranperwal Ranperwal Anggaran
Tentang Perubahan
Penjabaran Penjabaran
APBD APBD
Jumlah
107.019.000
105.515.000
312.264.000
99.730.000
4.04.15.07
dokumen
Verifikasi 1000 1000 3000
anggaran 1000 RKA/ 1000 RKA/ Bidang
Dokumen RKA/ RKA/ RKA/ BPKAD
Pemerintah RKPA RKPA Anggaran
Anggaran RKPA RKPA RKPA
Kota
Tasikmalaya
Jumlah
102.845.000
240.144.500
Estimasi dan dokumen
86.510.000
50.789.500
4.04.15.08
Evaluasi rekonsiliasi
4 4 12 Bidang
Target target 4 Dokumen 4 Dokumen BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
Pendapatan anggaran
Daerah pendapatan
daerah
91
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
159.635.000
85.720.000
73.915.000
4.04.15.09
Pengelolaan Jumlah
1 1 2 Bidang
Data dokumen data BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
Anggaran anggaran
Jumlah
200.000.000
200.000.000
dokumen
Sinergitas
laporan dan
Pengelolaan 3 Bidang
evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen BPKAD
Keuangan Dokumen Anggaran
pengelolaan
Daerah
keuangan
daerah
Jumlah
169.626.000
148.520.000
116.260.000
434.406.000
dokumen
4.04.15.11
Penatausahaa
laporan
n Bantuan 1 1 3 Bidang
penatausahaa 1 Dokumen 1 Dokumen BPKAD
Keuangan Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
n bantuan
Provinsi
keuangan
provinsi
Jumlah
dokumen SPD
yang
disyaratkan
dalam
administrasi
185.500.000
248.751.040
172.200.000
606.451.040
Pengendalian 10.000 10.000 20.000
4.04.15.12
pengelolaan
Administrasi 10.000 dan 10.000 dan dan dan dan Bidang
keuangan
Pengelolaan 15.000 SPD 15.000 SPD dan 15.000 15.000 30.000 Perbendahar BPKAD
daerah dan
Keuangan dan SP2D SP2D SPD dan SPD dan SPD dan aan
dokumen
Daerah SP2D SP2D SP2D
SP2D yang
menunjang
kelancaran
penatausahaa
n keuangan
daerah
Jumlah
180.000.000
220.000.000
400.000.000
bendahara
4.04.15.13
Pembinaan
pengeluaran Bidang
Pengelolaan 41 dan 14 41 dan 14 41 dan 14 41 dan 14
dan bendahara 41 dan 14 Orang Perbendahar BPKAD
Keuangan Orang Orang Orang Orang
penerimaan aan
Daerah
yang
mengikuti
92
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
pembinaan
pengelolaan
keuangan
daerah
Pengendalian
131.000.000
Jumlah
60.000.000
35.000.000
36.000.000
4.04.15.14
Realisasi
dokumen Bidang
Anggaran 4 4 12
kendali 4 Dokumen 4 Dokumen Perbendahar BPKAD
Pendapatan Dokumen Dokumen Dokumen
pelaksanaan aan
dan Belanja
realisasi APBD
Daerah
Penyusunan
Jumlah
Laporan
60.000.000
27.000.000
87.000.000
4.04.15.15
dokumen
Daftar Bidang
rekapitulasi 4 4 12
Transaksi 4 Dokumen 4 Dokumen Perbendahar BPKAD
transaksi Dokumen Dokumen Dokumen
Harian aan
harian dari
Perangkat
BUD
Daerah
Pelaksanaan
170.000.000 70.000.000
170.000.000
132.500.000
Jumlah SPT
Pelaporan Bidang
pelaporan 22500
Pajak Orang 7500 SPT 7500 SPT 7500 SPT 7500 SPT Perbendahar BPKAD
pajak orang SPT
Pribadi aan
pribadi
Jumlah
107.329.760 200.000.000
60.000.000
51.750.000
4.04.15.18
Pelaporan dokumen
Bidang
Tahunan PPh laporan 1 1 3
1 Dokumen 1 Dokumen Perbendahar BPKAD
Pasal 21 tahunan PPh Dokumen Dokumen Dokumen
aan
Khusus Gaji Pasal 21
khusus gaji
Jumlah
75.000.000
63.669.000
4.04.15.19
Pengelolaan dokumen
Bidang
Hibah dan laporan 4 4 12
4 Dokumen 4 Dokumen Perbendahar BPKAD
Bantuan pemberian Dokumen Dokumen Dokumen
aan
Sosial hibah dan
bantuan sosial
93
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Jumlah
Penyusunan
67.500.000
4.04.15.21 Penatausahaa dokumen
4 4 12
Bidang
n Dana laporan 4 Dokumen 4 Dokumen Perbendahar BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen
Transfer realisasi dana aan
transfer
Peningkatan
Jumlah
4.04.15.22
Penatausahaa
dokumen Bidang
n Dana 2 2 6
laporan SP2B 2 Dokumen 2 Dokumen Perbendahar BPKAD
Kapitasi JKN Dokumen Dokumen Dokumen
JKN FKTF dan aan
dan Dana
SP2B BOS
BOS
Penyusunan Jumlah
Rancangan Rancangan
200.000.000
268.000.000
206.426.000
674.426.000
Peraturan Peraturan
4.04.15.23
Daerah Daerah
1 1 3 Bidang
tentang tentang 1 Ranperda 1 Ranperda BPKAD
Ranperda Ranperda Ranperda Akuntansi
Pertanggung Pertanggung
jawaban jawaban
Pelaksanaan Pelaksanaan
APBD APBD
Penyusunan Jumlah
Rancangan Rancangan
100.000.000
200.000.000
193.700.000
493.700.000
Peraturan Peraturan
4.04.15.24
94
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Jumlah
120.000.000
132.100.000
129.400.000
381.500.000
Penyusunan dokumen hasil
4.04.15.26
Pelaporan rekonsiliasi
2 2 6 Bidang
Rekonsiliasi pertanggung 2 Dokumen 2 Dokumen BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Akuntansi
Realisasi jawaban APBD
APBD Kota
Tasikmalaya
115.000.000
200.000.000
196.200.000
511.200.000
4.04.15.28 Jumlah
Penyusunan
dokumen
Pelaporan 2 2 6 Bidang
laporan 2 Dokumen 2 Dokumen BPKAD
Keuangan Dokumen Dokumen Dokumen Akuntansi
keuangan
SKPKD
SKPKD
Jasa
255.000.000
525.000.000
878.000.000
Pengembanga konsultansi
98.000.000
4.04.15.29
n Sistem pengembangan
Bidang
Informasi Sistem 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket BPKAD
Akuntansi
Keuangan Informasi
Daerah Keuangan
Daerah
Jumlah PPK
Perangkat
Daerah, PPKD,
Bendahara
Pengeluaran
Bimbingan
serta
Teknis
Bendahara
Peningkatan
Penerimaan
Kapasitas
200.000.000
253.074.000
yang menjadi
32.000.000
21.074.000
4.04.15.30
PPK
peserta
Perangkat Bidang
bimbingan 92 Orang 92 Orang 92 Orang 92 Orang 92 Orang BPKAD
Daerah dan Akuntansi
teknis
PPKD Dalam
peningkatan
Penerapan
kapasitas
Akuntansi
pengelola
Berbasis
keuangan
Akrual
dalam
penerapan
akutansi
berbasis
akrual
95
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Jumlah
Rancangan
Review Peraturan
Kebijakan Walikota
50.000.000
50.000.000
4.04.15.31
Akuntansi Tentang
2 2 Bidang
dan Sistem Kebijakan 2 Ranperwal BPKAD
-
Ranperwal Ranperwal Akuntansi
Akuntansi Akuntansi dan
Pemerintah Sistem
Daerah Akuntansi
Pemerintah
Daerah
Jumlah sidang
Pembahasan
150.000.000
140.000.000
290.000.000
pembahasan
4.04.15.32
Majelis
Majelis
Pertimbangan
Pertimbangan 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 18 Kali Sekretariat BPKAD
dan Tuntutan
dan Tuntutan
Ganti Rugi
Ganti Rugi
(MPTGR)
(MPTGR)
Persentase
1.947.696.000
1.407.049.121
1.250.363.326
4.139.499.447
Program kesesuaian
4.04.18
Pembinaan dokumen
Bidang Aset
dan perencanaan 100% 100% 100% 100% 100% BPKAD
Daerah
Pengelolaan kebutuhan
Aset Daerah barang milik
daerah
Persentase
inventarisasi Bidang Aset
100% 100% 100% 100% BPKAD
aset milik Daerah
daerah
Persentase
tanah milik
Pemerintah
Bidang Aset
Kota 33,68% 38% 40% 40% BPKAD
Daerah
Tasikmalaya
yang
bersertifikat
Pembuatan Jumlah paket
106.000.000
122.500.000
16.500.000
4.04.18.01
96
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
(Protasik) berbasis
teknologi
informasi
Jumlah
dokumen
Daftar
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah
134.500.700
(DKBMD),
56.831.000
60.450.000
17.219.700
4.04.18.02
Perencanaan
Daftar
Kebutuhan 3 3 9 Bidang Aset
Kebutuhan 3 Dokumen 3 Dokumen BPKAD
Barang Milik Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
Pemeliharaan
Daerah
Barang Milik
Daerah
(DKPBMD) dan
Daftar
Rencana
Hibah Barang
Milik Daerah
Jumlah
Pengurus
Barang dan
Pembantu
349.696.000
269.700.000
619.396.000
Pembinaan Pengurus
4.04.18.03
255.966.000
171.361.957
135.000.000
562.327.957
Pemindah dokumen
4.04.18.04
97
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
4.04.18.05
Konsolidasi dokumen
6 6 18 Bidang Aset
Pencatatan pencatatan 6 Dokumen 6 Dokumen BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
Aset Daerah aset / barang
milik daerah
Jumlah
4.04.18.06 Pengamanan
sertifikat
tanah milik 30 30 90 Bidang Aset
Aset / Barang 608 Sertifikat 30 Sertifikat BPKAD
Pemerintah Sertifikat Sertifikat Sertifikat Daerah
Milik Daerah
Kota
Tasikmalaya
Jumlah
4.04.18.07
Penilaian dokumen
1 1 3 Bidang Aset
Barang Milik penilaian 1 Dokumen 1 Dokumen BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
Daerah barang milik
daerah
Pengadaan Jumlah papan
4.04.18.08
400.000.000
400.000.000
4.04.18.11
Pengadaan Jumlah
Bidang Aset
Aset/ Barang aset/barang 7 Unit 7 Unit BPKAD
Daerah
Milik Daerah milik daerah
465.609.000
4.04.18.117
Jumlah
Sensus Dokumen
Barang Milik Hasil Sensus 6 Dokumen
Daerah Barang Milik
Daerah
Meningkatnya
116.400.000
251.400.000
95.000.000
40.000.000
Hasil
akuntabilitas
penilaian
keuangan dan Bidang Aset
SAKIP Nilai 73,53 Nilai 75 Nilai 77 Nilai 79 Nilai 79 BPKAD
kinerja Daerah
Perangkat
perangkat
Daerah
daerah
98
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Maturitas
SPIP Bidang Aset
Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 BPKAD
-
Perangkat Daerah
Daerah
Persentase
penyusunan
pelaporan Bidang Aset
100% 100% 100% 100% 100% BPKAD
-
keuangan dan Daerah
barang sesuai
SAP
Program
Peningkatan
150.000.000
65.000.000
65.000.000
20.000.000
Hasil
Pengembang
4.04.06
penilaian
an Sistem
SAKIP Nilai 73,53 Nilai 75 Nilai 77 Nilai 79 Nilai 79 Sekretariat BPKAD
Pelaporan
perangkat
Capaian
daerah
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
penyusunan
pelaporan
100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat BPKAD
-
keuangan dan
barang sesuai
SAP
Maturitas
SPIP
Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Sekretariat BPKAD
-
perangkat
daerah
Penyusunan
Laporan
Jumlah
Capaian
15.000.000
10.000.000
30.000.000
4.04.06.01
5.000.000
laporan
Kinerja dan
akuntabilitas 1 1 3
Ikhtisar 1 Dokumen 1 Dokumen Sekretariat BPKAD
kinerja Dokumen Dokumen Dokumen
Realisasi
instansi
Kinerja
pemerintah
Perangkat
Daerah
Penyusunan Jumlah
30.000.000
30.000.000
65.000.000
4.04.06.02
5.000.000
Pelaporan pelaporan
2 2 6
Keuangan keuangan 2 Dokumen 2 Dokumen Sekretariat BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen
Perangkat semesteran
Daerah dan akhir
99
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
tahun sesuai
SAP
Jumlah
Penyusunan pelaporan
20.000.000
20.000.000
45.000.000
4.04.06.03
5.000.000
Pelaporan barang
2 2 6
Barang semesteran 2 Dokumen 2 Dokumen Sekretariat BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen
Perangkat dan akhir
Daerah tahun sesuai
SAP
Penyelenggar
Jumlah
10.000.000
4.04.06.04
5.000.000
5.000.000
aan Sistem
dokumen
Pengendalian 1 1 2
laporan 1 Dokumen Sekretariat BPKAD
Internal Dokumen Dokumen Dokumen
penyelenggara
Perangkat
an SPIP
Daerah
41.400.000
30.000.000
20.000.000
91.400.000
Persentase
4.04.13
Program keselarasan
Perencanaan Renstra PD 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat BPKAD
Kerja terhadap
RPJMD
Persentase
keselarasan
Renja PD 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat BPKAD
-
terhadap
RKPD
10.000.000 10.000.000
10.000.000
2.000.000
Penyusunan Jumlah
1 1 3
Rencana rencana kerja 1 Dokumen 1 Dokumen Sekretariat BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen
Kerja yang disusun
Jumlah
Penyusunan
rencana 1
Rencana 1 Dokumen Sekretariat BPKAD
strategis yang Dokumen
Strategis
disusun
Jumlah
5.000.000
Penyusunan
perubahan
Perubahan 1 1
rencana Sekretariat BPKAD
Rencana Dokumen Dokumen
strategis yang
Strategis
disusun
100
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Sinergitas
21.400.000 10.000.000
20.000.000
13.000.000
54.400.000 10.000.000
4.04.13.04
Perencanaan,
Jumlah
Evaluasi dan 4 4 12
laporan 4 Dokumen 4 Dokumen Sekretariat BPKAD
Pelaporan Dokumen Dokumen Dokumen
triwulanan
Pembanguna
n Daerah
Program
Persentase
4.01.23 Optimalisasi
pengelolaan
Pemanfaatan 100% 100% Sekretariat BPKAD
-
website
Teknologi
BPKAD
Informasi
Pengelolaan
Website
10.000.000
10.000.000
4.01.23.25
Badan Jumlah
Pengelola website yang 1 Paket 1 Paket 1 Paket Sekretariat BPKAD
Keuangan terkelola
dan Aset
Daerah
101
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2021-2022
BPKAD Kota Tasikmalaya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Terwujudnya
11.618.030.056
12.193.030.056
23.811.060.112
pelayanan publik
dan akuntabilitas
kinerja
Indeks Reformasi
perangkat daerah 61-70 (B) 61-70 (B) 61-70 (B) BPKAD BPKAD
Birokrasi
yang efektif,
efisien,
transparan dan
akuntabel
2.387.650.000
2.592.600.000
4.980.250.000
Meningkatnya
kualitas
layanan publik Capaian IKM Perangkat 77-88 77-88 77-88
BPKAD BPKAD
yang efektif, Daerah (Baik) (Baik) (Baik)
efisien, dan
transparan
102
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
2.387.650.000 125.100.000
2.592.600.000 135.100.000
4.980.250.000 260.200.000
5.02.01
Program Penunjang
Capaian IKM Perangkat 77-88 77-88 77-88
Urusan Pemerintah Sekretariat BPKAD
Daerah (Baik) (Baik) (Baik)
Daerah
10.000.000
10.000.000
20.000.000
Penyusunan Jumlah dokumen
Perencanaan Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan 2 2 4
Sekretariat BPKAD
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Dokumen Dokumen Dokumen
SKPD SKPD
190.200.000
95.100.000
95.100.000
Jumlah kendaraan/
Pengamanan Barang
bangunan kantor yang 24 Unit 24 Unit 48 Unit Sekretariat BPKAD
Milik Daerah SKPD
diasuransikan
20.000.000
30.000.000
50.000.000
Rekonsiliasi dan
Jumlah laporan barang
Penyusunan Laporan 2 2 4
semesteran dan akhir Sekretariat BPKAD
Barang Milik Daerah Dokumen Dokumen Dokumen
tahun
pada SKPD
33.611.000
43.000.000
76.611.000
Administrasi Jumlah dokumen
12 12 24
Kepegawaian pelaporan kepegawaian Sekretariat BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen
Perangkat Daerah BPKAD
103
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
5.02.01.2.05.02 5.02.01.2.05.05
23.611.000
28.000.000
51.611.000
Pengadaan Pakaian
Jumlah pakaian khusus
Dinas Beserta Atribut 70 Buah 80 Buah 150 Buah Sekretariat BPKAD
hari tertentu pegawai
Kelengkapannya
10.000.000
15.000.000
25.000.000
Monitoring, Evaluasi,
Jumlah laporan monev 12 12 24
dan Penilaian Kinerja Sekretariat BPKAD
penilaian kinerja pegawai Dokumen Dokumen Dokumen
Pegawai
1.463.522.500
5.02.01.2.06
718.522.500
745.000.000
Jumlah waktu
Administrasi Umum penyelenggaraan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Sekretariat BPKAD
Perangkat Daerah pelayanan administrasi
umum BPKAD
5.02.01.2.06.01 5.02.01.2.06.02 5.02.01.2.06.03
15.000.000
20.000.000
35.000.000
Penyediaan Komponen Jumlah komponen
Instalasi instalasi listrik/
12 Jenis 20 Jenis 32 Jenis Sekretariat BPKAD
Listrik/Penerangan penerangan bangunan
Bangunan Kantor kantor
185.067.000
150.000.000
335.067.000
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan kantor,
31 Jenis, 66 Jenis,
dan Perlengkapan Jumlah perlengkapan 35 Jenis Sekretariat BPKAD
16 Unit 16 Unit
Kantor kantor
25.455.500
30.000.000
55.455.500
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah
22 Jenis 25 Jenis 47 Jenis Sekretariat BPKAD
Rumah Tangga tangga
104
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
115.000.000
50.000.000
65.000.000
Penyediaan Bahan Jumlah jasa prasarana
29 Jenis 30 Jenis 59 Jenis Sekretariat BPKAD
Logistik Kantor aparatur
118.000.000
53.000.000
65.000.000
8 Jenis, 10 Jenis, 18 Jenis,
Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan,
15444 16550 31994
Cetakan dan Jumlah penggandaan, Sekretariat BPKAD
Lembar, Lembar, Lembar,
Penggandaan Jumlah penjilidan
100 Buku 110 Buku 210 Buku
25.000.000
30.000.000
55.000.000
264 264 528
Penyediaan Bahan Jumlah penyediaan
Eksemplar Eksemplar Eksemplar
Bacaan dan Peraturan bahan bacaan dan iklan Sekretariat BPKAD
dan 10 dan 12 dan 22
Perundang-undangan media massa
Kali Kali Kali
125.000.000
60.000.000
65.000.000
Penyediaan
Jumlah alat tulis kantor 18 Jenis 20 Jenis 38 Jenis Sekretariat BPKAD
Bahan/Material
180.000.000
85.000.000
95.000.000
Jumlah makan minum
Fasilitasi Kunjungan
rapat, jamuan tamu dan 2854 Dus 2895 Dus 5749 Dus Sekretariat BPKAD
Tamu
makan minum harian
200.000.000
200.000.000
400.000.000
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat koordinasi
Koordinasi dan dan konsultasi keluar 80 Kali 80 Kali 160 Kali Sekretariat BPKAD
Konsultasi SKPD daerah
105
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
10.000.000
15.000.000
25.000.000
Penatausahaan Arsip Jumlah dokumen yang 12 12 24
Sekretariat BPKAD
Dinamis pada SKPD diarsipkan Dokumen Dokumen Dokumen
10.000.000
10.000.000
20.000.000
Dukungan Pelaksanaan
Pengelolaan
Sistem Pemerintahan
website/aplikasi/ sistem 1 Website 1 Website 1 Website Sekretariat BPKAD
Berbasis Elektronik
informasi
pada SKPD
190.000.000
220.000.000
410.000.000
Pengadaan Barang
Milik Daerah Jumlah pengadaan
12 Buah 12 Buah 12 Buah Sekretariat BPKAD
Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintah Daerah
155.000.000
60.000.000
95.000.000
Pengadaan Mebel Jumlah meubelair kantor 12 Buah 12 Buah 24 Buah Sekretariat BPKAD
130.000.000
125.000.000
255.000.000
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Jumlah perlengkapan
1 Paket 1 Paket 2 Paket Sekretariat BPKAD
Gedung Kantor atau gedung kantor
Bangunan Lainnya
1.869.576.000
5.02.01.2.08
880.076.000
989.500.000
Penyediaan Jasa Jumlah bulan
Penunjang Urusan penyediaan jasa 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Sekretariat BPKAD
Pemerintahan Daerah perkantoran
106
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
10.500.000
4.000.000
6.500.000
492 Buah 525 Buah 1017 Buah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai dan
dan 9 dan 12 dan 21 Sekretariat BPKAD
Menyurat buku cek
Buah Buah Buah
346.000.000
398.000.000
744.000.000
Penyediaan Jasa Jumlah bulan
Komunikasi, Sumber penyediaan jasa telepon 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Sekretariat BPKAD
Daya Air dan Listrik dan listrik
118.000.000
58.000.000
60.000.000
Penyediaan Jasa Jumlah frekuensi
Peralatan dan pemeliharaan peralatan 24 Kali 24 Kali 48 Kali Sekretariat BPKAD
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
472.076.000
525.000.000
997.076.000
dan ketertiban kantor
Penyediaan Jasa 4 Orang 4 Orang 4 Orang
Jumlah jasa kebersihan
Pelayanan 6 Orang 6 Orang 6 Orang Sekretariat BPKAD
kantor
Umum Kantor 1 Orang 1 Orang 1 Orang
Jumlah jasa Supir Kepala
Badan
5.02.01.2.09
440.340.500
460.000.000
900.340.500
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Jumlah barang milik
91 Unit 91 Unit 182 Unit Sekretariat BPKAD
Penunjang Urusan daerah yang dipelihara
Pemerintahan Daerah
107
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
5.02.01.2.09.01
Penyediaan Jasa
181.000.000
185.000.000
366.000.000
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah kendaraan dinas
20 Unit 20 Unit 40 Unit Sekretariat BPKAD
Kendaraan Perorangan jabatan yang dipelihara
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
5.02.01.2.09.02
119.340.500
125.000.000
244.340.500
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, Jumlah kendaraan dinas
dan Perizinan operasional/ lapangan 4 Unit 4 Unit 8 Unit Sekretariat BPKAD
Kendaraan Dinas yang
Operasional atau
Lapangan
5.02.01.2.09.05 5.02.01.2.09.11
20.000.000
25.000.000
45.000.000
Jumlah meubelair kantor
Pemeliharaan Mebel 66 Buah 66 Buah 132 Buah Sekretariat BPKAD
yang dipelihara
120.000.000
125.000.000
245.000.000
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan
Jumlah gedung kantor
Prasarana Pendukung 1 Unit 1 Unit 2 Unit Sekretariat BPKAD
yang dipelihara
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
18.830.810.112
9.230.380.056
9.600.430.056
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Capaian SAKIP
A (83) A (84) A (84) BPKAD BPKAD
perangkat Perangkat Daerah
daerah yang
akuntabel
108
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
18.830.810.112 300.000.000
9.230.380.056
9.600.430.056
5.02.01
Program Penunjang
Capaian SAKIP
Urusan Pemerintah A (83) A (84) A (84) Sekretariat BPKAD
Perangkat Daerah
Daerah
150.000.000
150.000.000
Perencanaan, Jumlah dokumen
Penganggaran, dan perencanaan, 13 13 26
Sekretariat BPKAD
Evaluasi Kinerja penganggaran, dan Dokumen Dokumen Dokumen
Perangkat Daerah evaluasi kinerja BPKAD
150.000.000
75.000.000
75.000.000
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen 2 2 4
Perencanaan Perangkat Sekretariat BPKAD
rencana kerja Dokumen Dokumen Dokumen
Daerah
15.000.000
15.000.000
30.000.000
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA 12 RKA 12 RKA 24 RKA Sekretariat BPKAD
RKA-SKPD
15.000.000
15.000.000
30.000.000
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen 12 RKAP 12 RKAP 24 RKAP Sekretariat BPKAD
Perubahan RKA
Perubahan RKA-SKPD
109
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Jumlah laporan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah,
5.02.01.2.01.06
Koordinasi dan laporan penyelenggaraan
45.000.000
45.000.000
90.000.000
Penyusunan Laporan SPIP, dokumen evaluasi
9 9 18
Capaian Kinerja dan dan pelaporan Sekretariat BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen
Ikhtisar Realisasi triwulanan, dokumen
Kinerja SKPD hasil survei kepuasan
masyarakat, dokumen
Reformasi Birokrasi, dan
dokumen Zona Integritas
18.530.810.112 18.402.810.112
9.080.380.056
9.450.430.056
5.02.01.2.02
Jumlah dokumen
Administrasi Keuangan 10 10 20
pelaporan keuangan Sekretariat BPKAD
Perangkat Daerah Dokumen Dokumen Dokumen
BPKAD
5.02.01.2.02.01 5.02.01.2.02.02
9.027.380.056
9.375.430.056
Jumlah bulan
Penyediaan Gaji dan
pembayaran gaji dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Sekretariat BPKAD
Tunjangan ASN
tunjangan
13.000.000
15.000.000
28.000.000
Jumlah laporan
Penyediaan Administrasi 4 4 8
administrasi pelaksanaan Sekretariat BPKAD
Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen Dokumen Dokumen
tugas ASN
110
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
15.000.000
20.000.000
35.000.000
Pelaksanaan
Jumlah dokumen
Penatausahaan dan 4 4 8
keuangan yang Sekretariat BPKAD
Pengujian/Verifikasi Dokumen Dokumen Dokumen
diverifikasi
Keuangan SKPD
10.000.000
20.000.000
30.000.000
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah laporan 1 1 2
Sekretariat BPKAD
Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun Dokumen Dokumen Dokumen
SKPD
Koordinasi dan
15.000.000
20.000.000
35.000.000
Penyusunan Laporan
Jumlah laporan 1 1 2
Keuangan Bulanan/ Sekretariat BPKAD
keuangan semesteran Dokumen Dokumen Dokumen
Triwulanan/
Semesteran SKPD
11.520.000.000
Terwujudnya
5.640.000.000
5.880.000.000
pengelolaan
keuangan dan
Indeks Pengelolaan
aset daerah yang 70 72 72 BPKAD BPKAD
Keuangan Daerah
berkualitas,
transparan dan
akuntabel
Meningkatnya
11.520.000.000
5.640.000.000
5.880.000.000
tata kelola
keuangan dan
aset daerah Opini BPK atas LKPD
WTP WTP WTP BPKAD BPKAD
yang Kota Tasikmalaya
berkualitas,
transparan dan
akuntabel
111
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
1.716.000.000
1.806.000.000
3.522.000.000
5.02.02
Program Pengelolaan Penetapan APBD Tepat Bidang
100% 100% 100% BPKAD
Keuangan Daerah Waktu Anggaran
1.716.000.000
1.806.000.000
3.522.000.000
5.02.02.2.01
Koordinasi dan Jumlah dokumen
23 23 46 Bidang
Penyusunan Rencana penganggaran keuangan BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
Anggaran Daerah daerah
5.02.02.2.01.01 5.02.02.2.01.02 5.02.02.2.01.03 5.02.02.2.01.04
145.800.000
150.000.000
295.800.000
Koordinasi dan
Jumlah dokumen KUA 2 2 4 Bidang
Penyusunan KUA dan BPKAD
dan PPAS Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
PPAS
145.800.000
150.000.000
295.800.000
Koordinasi dan
Jumlah dokumen
Penyusunan Perubahan 2 2 4 Bidang
Perubahan KUA dan BPKAD
KUA dan Perubahan Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
Perubahan PPAS
PPAS
45.350.000
45.000.000
90.350.000
Koordinasi, Penyusunan
Jumlah RKA SKPD yang Bidang
dan Verifikasi RKA- 300 RKA 300 RKA 600 RKA BPKAD
diverifikasi Anggaran
SKPD
44.350.000
45.000.000
89.350.000
Koordinasi, Penyusunan
Jumlah Perubahan RKA Bidang
dan Verifikasi 300 RKA 300 RKA 600 RKA BPKAD
SKPD yang diverifikasi Anggaran
Perubahan RKA-SKPD
112
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
44.350.000
45.000.000
89.350.000
Koordinasi, Penyusunan
Jumlah DPA SKPD yang Bidang
dan Verifikasi DPA- 300 DPA 300 DPA 600 DPA BPKAD
diverifikasi Anggaran
SKPD
44.350.000
45.000.000
89.350.000
Koordinasi, Penyusunan
Jumlah Perubahan DPA Bidang
dan Verifikasi 300 DPA 300 DPA 600 DPA BPKAD
SKPD yang diverifikasi Anggaran
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan
207.300.000
250.000.000
457.300.000
Penyusunan Peraturan 1 1 2
Jumlah Ranperda APBD
Daerah tentang APBD Ranperda Ranperda Ranperda Bidang
dan Ranperwal BPKAD
dan Peraturan Kepala dan 1 dan 1 dan 2 Anggaran
Penjabaran APBD
Daerah tentang Ranperwal Ranperwal Ranperwal
Penjabaran APBD
Koordinasi dan
Jumlah Ranperda
5.02.02.2.01.08
Penyusunan Peraturan
207.300.000
200.000.000
407.300.000
Perubahan APBD,
Daerah tentang 1 1 2
Ranperwal Penjabaran
Perubahan APBD dan Ranperda Ranperda Ranperda Bidang
Perubahan APBD, dan BPKAD
Peraturan Kepala dan 2 dan 2 dan 4 Anggaran
Ranperwal Percepatan
Daerah tentang Ranperwal Ranperwal Ranperwal
Perubahan Penjabaran
Penjabaran Perubahan
APBD
APBD
5.02.02.2.01.09
1.189.350.000
598.350.000
591.000.000
Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi Jumlah dokumen 4 4 8 Bidang
BPKAD
serta Kebijakan Bidang regulasi bidang anggaran Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
Anggaran
113
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
44.350.000
45.000.000
89.350.000
Jumlah dokumen
Koordinasi Perencanaan 4 2 6 Bidang
perencanaan anggaran BPKAD
Anggaran Pendapatan Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
pendapatan
44.350.000
45.000.000
89.350.000
Koordinasi Perencanaan Jumlah dokumen
4 2 6 Bidang
Anggaran Belanja perencanaan anggaran BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
Daerah belanja daerah
44.350.000
45.000.000
89.350.000
Jumlah dokumen
Koordinasi Perencanaan 2 2 4 Bidang
perencanaan anggaran BPKAD
Anggaran Pembiayaan Dokumen Dokumen Dokumen Anggaran
pembiayaan
150.000.000
250.000.000
Jumlah pelaksanaan
Pembinaan Perencanaan
100.000.000
pembinaan perencanaan
Penganggaran Daerah Bidang
penganggaran daerah 1 Kali 1 Kali 2 Kali BPKAD
Pemerintah Anggaran
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.054.000.000
904.000.000
904.000.000
Persentase realisasi
5.02.02
114
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
1.054.000.000
1.958.000.000
5.02.02.2.02
904.000.000
Koordinasi dan
Jumlah dokumen
Pengelolaan 160 50 100 Bidang
penatausahaan BPKAD
Perbendaharaan Dokumen Dokumen Dokumen Perbendaharaan
keuangan daerah
Daerah
25.000.000
50.000.000
75.000.000
Koordinasi dan 12 12 24 Bidang
Jumlah dokumen B9 BPKAD
Pengelolaan Kas Daerah Dokumen Dokumen Dokumen Perbendaharaan
25.000.000
50.000.000
75.000.000
Penyiapan, Pelaksanaan 380 380 760
Jumlah dokumen
Pengendalian dan Dokumen Dokumen Dokumen Bidang
anggaran kas SKPD, BPKAD
Penerbitan Anggaran dan 380 dan 380 dan 760 Perbendaharaan
Jumlah SPD terbit
Kas dan SPD SPD SPD SPD
100.000.000
100.000.000
200.000.000
Jumlah dokumen hasil
Penatausahaan 4 4 8 Bidang
rekonsiliasi hibah dan BPKAD
Pembiayaan Daerah Dokumen Dokumen Dokumen Perbendaharaan
bansos
Koordinasi, Fasilitasi,
5.02.02.2.02.05
115.000.000
165.000.000
280.000.000
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring
Jumlah dokumen laporan 4 4 8 Bidang
dan Evaluasi BPKAD
pengelolaan dana transfer Dokumen Dokumen Dokumen Perbendaharaan
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
115
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Koordinasi, Pelaksanaan
5.02.02.2.02.06
130.000.000
Kerjasama dan
65.000.000
65.000.000
Pemantauan Transaksi Jumlah dokumen laporan
4 4 8 Bidang
Non Tunai dengan pelaksanaan tugas Tim BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Perbendaharaan
Lembaga Keuangan Satgas TP2DD
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan
5.02.02.2.02.07 Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
259.000.000
259.000.000
518.000.000
dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Jumlah dokumen ledger 12 12 24 Bidang
BPKAD
Kas, dan Pelaksanaan gaji yang diterbitkan Dokumen Dokumen Dokumen Perbendaharaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.09
Rekonsiliasi Data
115.000.000
115.000.000
230.000.000
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Jumlah dokumen laporan 12 12 24 Bidang
BPKAD
Pemungutan dan rekonsiliasi BPJS Dokumen Dokumen Dokumen Perbendaharaan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk
Jumlah Rancangan SK
Teknis Administrasi
5.02.02.2.02.10
tentang PA/PB,
100.000.000
150.000.000
Keuangan yang
50.000.000
KPA/KPB, Bendahara
Berkaitan dengan 80 80 160
Penerimaan, Bendahara Bidang
Penerimaan dan Rancangan Rancangan Rancangan BPKAD
Pengeluaran, Bendahara Perbendaharaan
Pengeluaran Kas serta SK SK SK
Penerimaan Pembantu,
Penatausahaan dan
Bendahara Pengeluaran
Pertanggungjawaban
Pembantu
Sub Kegiatan
116
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
5.02.02.2.02.11
150.000.000
150.000.000
300.000.000
Pembinaan
Jumlah peserta
Penatausahaan Bidang
pembinaan pengelolaan 100 Orang 100 Orang 100 Orang BPKAD
Keuangan Pemerintah Perbendaharaan
keuangan daerah
Kabupaten/Kota
10.530.004.660
10.755.004.660
21.285.009.320
5.02.02.2.04
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Kewenangan Kewenangan Bidang
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun BPKAD
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan
5.02.02.2.04.07 5.02.02.2.04.09 Daerah Daerah
250.000.000
275.000.000
525.000.000
Penyusunan Kebijakan Jumlah pemberian Bidang
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun BPKAD
dan Alokasi Subsidi subsidi Perbendaharaan
10.280.004.660 1.020.000.000
10.480.004.660 1.020.000.000
20.760.009.320 2.040.000.000
Pengelolaan Dana Jumlah pemberian dana Bidang
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun BPKAD
Darurat dan Mendesak darurat dan mendesak Perbendaharaan
5.02.02
Persentase laporan
Program Pengelolaan Bidang
keuangan Perangkat 100% 100% 100% BPKAD
Keuangan Daerah Akuntansi
Daerah sesuai SAP
117
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
1.020.000.000
1.020.000.000
2.040.000.000
5.02.02.2.03
Koordinasi Dan
Jumlah dokumen
Pelaksanaan Akuntansi 20 20 40 Bidang
pelaporan keuangan BPKAD
Dan Pelaporan Dokumen Dokumen Dokumen Akuntansi
daerah
Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.02
100.000.000
100.000.000
200.000.000
Verifikasi Aset, rekonsiliasi dan verifikasi
Kewajiban, Ekuitas, aset, kewajiban, ekuitas,
2 2 4 Bidang
Pendapatan, Belanja, pendapatan, belanja, BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Akuntansi
Pembiayaan, pembiayaan,
Pendapatan-LO dan pendapatan-LO dan
Beban beban
5.02.02.2.03.03 5.02.02.2.03.04
Koordinasi Penyusunan
100.000.000
100.000.000
200.000.000
Jumlah laporan
Laporan
pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban 12 12 24 Bidang
pelaksanaan APBD BPKAD
Pelaksanaan APBD Dokumen Dokumen Dokumen Akuntansi
bulanan, triwulanan dan
Bulanan, Triwulanan
semesteran
dan Semesteran
100.000.000
100.000.000
200.000.000
Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD Jumlah dokumen laporan 1 1 2 Bidang
BPKAD
dan Laporan Keuangan keuangan SKPKD Dokumen Dokumen Dokumen Akuntansi
Pemerintah Daerah
118
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Koordinasi dan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
5.02.02.2.03.05
Jumlah Ranperda
300.000.000
300.000.000
600.000.000
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban 1 1 2
Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD dan Ranperda Ranperda Ranperda Bidang
Provinsi dan Rancangan BPKAD
Ranperwal Penjabaran dan 1 dan 1 dan 2 Akuntansi
Peraturan Kepala
Pertanggungjawaban Ranperwal Ranperwal Ranperwal
Daerah tentang
Pelaksanaan APBD
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.07 5.02.02.2.03.08 5.02.02.2.03.11
Koordinasi,
200.000.000
200.000.000
400.000.000
Sinkronisasi, dan Jumlah dokumen laporan
Penyelesaian Tuntutan penyelesaian tuntutan 2 2 4 Bidang
BPKAD
Perbendaharaan dan perbendaharaan dan Dokumen Dokumen Dokumen Akuntansi
Tuntutan Kerugian tuntutan kerugian daerah
Daerah
100.000.000
100.000.000
200.000.000
Penyusunan Analisis
Jumlah laporan indeks
Laporan 1 1 2 Bidang
pengelolaan keuangan BPKAD
Pertanggungjawaban Dokumen Dokumen Dokumen Akuntansi
daerah
Pelaksanaan APBD
Jumlah peserta
120.000.000
120.000.000
240.000.000
Pembinaan Akuntansi,
pembinaan akuntansi,
Pelaporan dan
pelaporan dan Bidang
Pertanggungjawaban 92 Orang 92 Orang 92 Orang BPKAD
pertanggungjawaban Akuntansi
Pemerintah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
119
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
2.000.000.000 2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000
4.000.000.000 4.000.000.000
5.02.03
Program Pengelolaan Persentase inventarisasi Bidang Aset
100% 100% 100% BPKAD
Barang Milik Daerah aset milik daerah Daerah
5.02.03.2.01
Jumlah dokumen
Pengelolaan Barang 81 81 162 Bidang Aset
pengelolaan barang BPKAD
Milik Daerah Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
milik daerah
5.02.03.2.01.01 5.02.03.2.01.02
149.242.000
250.000.000
399.242.000
Jumlah dokumen standar
Penyusunan Standar 1 1 2 Bidang Aset
harga Pemerintah Kota BPKAD
Harga Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
Tasikmalaya
150.000.000
169.235.000
19.235.000
Penyusunan Standar Jumlah dokumen standar
Barang Milik Daerah barang milik daerah dan 1 1 2 Bidang Aset
BPKAD
dan Standar Kebutuhan standar kebutuhan Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
Barang Milik Daerah barang milik daerah
1.056.848.000
Daerah (DKBMD), Daftar
556.848.000
500.000.000
Kebutuhan Pemeliharaan
Penyusunan 3 3 6
Barang Milik Daerah Bidang Aset
Perencanaan Kebutuhan Dokumen Dokumen Dokumen BPKAD
(DKPBMD) dan Daftar Daerah
Barang Milik Daerah dan 1 Unit dan 1 Unit dan 2 Unit
Rencana Hibah Barang
Milik Daerah serta
Jumlah pengadaan mobil
jabatan
120
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
5.02.03.2.01.05 5.02.03.2.01.06
302.045.000
250.000.000
552.045.000
Jumlah dokumen
Penatausahaan Barang 36 36 72 Bidang Aset
penatausahaan barang BPKAD
Milik Daerah Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
Perangkat Daerah
107.704.000
57.704.000
50.000.000
Inventarisasi Barang Jumlah dokumen 2 2 4 Bidang Aset
BPKAD
Milik Daerah inventarisasi BMD Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
5.02.03.2.01.07
212.119.000
200.000.000
412.119.000
milik Pemerintah Kota Sertifikat, Sertifikat, Sertifikat,
Pengamanan Barang Tasikmalaya, jumlah 1 1 2 Bidang Aset
BPKAD
Milik Daerah dokumen titik koordinat Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
dan pengamanan barang dan 1 dan 1 dan 2
milik daerah Tahun Tahun Tahun
5.02.03.2.01.08
100.000.000
176.939.000
76.939.000
Penilaian Barang Milik Jumlah dokumen 2 2 4 Bidang Aset
BPKAD
Daerah penilaian BMD Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
Optimalisasi
5.02.03.2.01.10
241.174.000
150.000.000
391.174.000
Penggunaan,
Pemanfaatan, Jumlah dokumen
2 2 4 Bidang Aset
Pemindahtanganan, pemindahtanganan BPKAD
Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
Pemusnahan, dan barang milik daerah
Penghapusan Barang
Milik Daerah
121
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
100.000.000
176.939.000
76.939.000
Rekonsiliasi dalam
rangka Penyusunan Jumlah laporan barang 1 1 2 Bidang Aset
BPKAD
Laporan Barang Milik milik daerah Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
Daerah
150.000.000
226.939.000
76.939.000
Penyusunan Laporan Jumlah laporan barang 2 2 4 Bidang Aset
BPKAD
Barang Milik Daerah milik daerah dari SKPD Dokumen Dokumen Dokumen Daerah
230.816.000
100.000.000
330.816.000
Pembinaan Pengelolaan
Jumlah peserta
Barang Milik Daerah Bidang Aset
pembinaan pengelolaan 100 Orang 100 Orang 100 Orang BPKAD
Pemerintah Daerah
barang milik daerah
Kabupaten/Kota
122
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2018-2020 yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022
Kondisi
Kinerja Target Capaian Target
No Indikator Satuan Awal Setiap Tahun Akhir
Renstra RPJMD
2017 2018 2019 2020
Capaian IKM Perangkat
1 Nilai 78,91 82 85 89 91
Daerah
Persentase waktu
2 penetapan Perda APBD % 100 100 100 100 100
Kota Tasikmalaya
Persentase laporan
3 keuangan daerah % 100 100 100 100 100
sesuai SAP
Persentase kesesuaian
aset milik daerah
4 % 100 100 100 100 100
dengan nilai aset di
neraca
Hasil penilaian SAKIP
5 Nilai 73,53 75 77 79 82
Perangkat Daerah
Maturitas SPIP
6 Level 1 2 3 3 4
Perangkat Daerah
Persentase penyusunan
7 pelaporan keuangan % 100 100 100 100 100
dan barang sesuai SAP
123
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 7.2
Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2021-2022 yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022
Target Capaian
Target Akhir
No Indikator Satuan Setiap Tahun
RPJMD
2021 2022
Capaian IKM Perangkat 77-88 77-88
1 Kategori 77-88 (Baik)
Daerah (Baik) (Baik)
Capaian SAKIP Perangkat Kategori
2 A (83) A (84) A (84)
Daerah (Poin)
Opini BPK atas LKPD Kota
3 Opini WTP WTP WTP
Tasikmalaya
Tabel 7.3
IKU BPKAD Tahun 2018-2020
1. Meningkatnya Capaian IKM Nilai Permenpan No. 16 Tahun Hasil Survey Sekretariat BPKAD
kualitas Perangkat 2014 tentang Pedoman Kepuasan
pelayanan Daerah Survey Kepuasan Masyarakat
pengelolaan Masyarakat terhadap
keuangan dan Penyelenggaraan
aset daerah Pelayanan Publik
124
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
Tabel 7.4
IKU BPKAD Tahun 2021-2022
Tahun 2017-2022
126
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2017-2022
BAB VIII
PENUTUP
HANAFI, SH., MH
NIP. 19680705 199203 1 011
127