Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas
Rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka Tahun
2018 - 2023 Perangkat Daerah dapat diselesaikan.
Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka merupakan satu dokumen
perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan
kegiatan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah dalam jangka
waktu 5 ( lima ) tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan
baik eksternal maupun internal.
Harapan kami Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat
dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran pembangunan
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sikka untuk mendukung visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten
Sikka dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Lampiran Perbup Nomor. 12 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 iii
DAFTAR TABEL
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 1
Tata cara penyusunan Renstra mulai dari proses persiapan
penyusunan Renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun; orientasi
mengenai penyusunan Renstra; penyusunan agenda kerja tim; dan
penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah,
penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra,
forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan
Renstra.
Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari system perencanaan
pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan
mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus adanya
keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen
perencanaan dan penganggaran. Renstra yang disusun menjadi pedoman
dan bahan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka. Renstra Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka tersebut
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan
menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan
PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka dan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sehubungan hal tersebut diatas, Badan Kepegawaian daerah dan
Pengembangan SDM Kabupaten Sikka sebagai sebuah perangkat daerah
memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sikka Tahun 2018-2023.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 2
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka Tahun
2018–2023 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Nusa Tenggaran Timur Tahun 2018 – 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 03 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 4
BABI PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 5
Berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator
kinerjanya disertai pendanaan indikatif.
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Berisi indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka
yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
BABVIII PENUTUP
Berisi penutup dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH & PENGEMBANGAN SDM KAB. SIKKA
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 7
Sekretariat terdiri dari :
2.1 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan
tugas dan fungsi :
- Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan;
- Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan;
- Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan
perundang – undangan;
- Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program dan anggaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
2.2 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset
dengan tugas dan fungsi :
- Penyiapan pengelola keuangan dan Aset;
- Penatausahaan, akutansi dan pembukuan keuangan dan
Aset;
- Penyiapan penyusunan dan pengorganisasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai
negeri sipil; dan
- Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dan aset;
- Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dan aset;
- Pelaksanaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan
ketertiban kantor;
- Pelaksanaan pengelolaan perelengkapan dan barang milik
Negara;
- Pelaksanaan urusan adminitrasi ASN;dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 8
3. Bidang Kepegawaian dengan tugas dan fungsi :
- Perumusan kebijakan pengadaan, iinformasi, mutasi dan
pemberhentian;
- Penyusunan rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan
untuk pelaksanaan pengadaan;
- Penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri sipil dan
PPPK;
- Pengorganisasian pelaksanaan adminitrasi pemberhentian;
- Pelaksanaan verifikasi dokumen adminitrasi
pemberhentian;
- Pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
- Pengorganisasian penyusunan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan,
pemberhentian dan pengelolaan informasi;
- Penyelengaraan Proses mutasi;
- Pelaksanaan Verifikasi dokumen mutasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi
dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 9
3.2 Sub Bidang Mutasi dan Pemberhentian mempunyai
tugas dan fungsi :
- Perencanaan dan pelaksanaan mutasi;
- Pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi;
- Pelaksanaan adminitrasi penempatan dari dan dalam
jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;
- Penyusunan daftar penjagaan pensiun;
- Pelaksanaan verifikasi dokumen pensiun;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;
- Penyusunan daftar penjagaan kenaikan pangkat;
- Pelaksanaan verifikasi berkas usulan kenaikan pangkat;
- Pengusulan berkas kenaikan pangkat;
- Pelaksanaan verifikasi draft keputusan kenaikan pangkat;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan
kepangkatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 10
- Pengkoordinasian kegiatan pengembangan;
- Penyelengaraan proses promosi;
- Pengkordinasian kegiatan penilaian kinerja;
- Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
- Pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
- Pengkordinasian usulan pemberian penghargaan;
- Pelaksanaan efaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan
pengahargaan;
- Penyelenggraan proses promosi;
- Pengkordinasian pelaksanaan promosi;
- Pelaksanaan verifikasi dokumen promosi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan promosi;
- Pelaksanaan fungsi yang diberiakn oleh atasan.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 11
- Penyusunan konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
- Perencanakan dan pelaksanakan pembinaan aparatur;
- Pelaksanakan verifikasi tingkat kehadiran aparatur;
- Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 12
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab.
Sikka
KEPALA
BADAN
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,
PROGRAM, KEUANGAN & ASET
EVALUASI DAN
PELAPORAN
BIDANG
BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
KEPEGAWAIAN MANUSIA
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 13
Tabel 2.1
ASN Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab. Sikka
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
PERSENTASE
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
(%)
SD - -
SMP/Sederajat 1 3
SMA/Sederajat 4 13
DIII 3 11
S1 21 73
S2 - -
S3 - -
JUMLAH 29 100
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi yang paling banyak
dari ASN Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab. Sikka adalah ASN
dengan tingkat pendidikan Strata 1, dan selanjutnya diikuti oleh ASN
dengan pendidikan DIII. Dari gambaran ini dapat diartikan bahwa secara
kualitas kondisi ASN BKD dan PSDM sudah sangat baik, namun jika dinilai
dari segi kuantitas, dimana ASN BKD dan PSDM hanya berjumlah 29
orang, maka jumlah ini masih belum memadai dalam mengoptimalkan
pelayanan terhadap 5.501 orang ASN pada Desember tahun 2018 ini. Jika
dilihat perbandingannya maka 1 orang ASN BKD dan PSDM melayani lebih
dari 189 orang ASN yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
Berdasarkan analisa diatas, agar pelayanan administrasi kepegawaian
dapat berjalan maksimal, maka perlu menambah jumlah ASN pada Badan
Kepegawaian Daerah Pengembangan SDM Kab. Sikka.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 14
Tabel 2.2
ASN Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM
Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan/ Ruang
PANGKAT/ RUANG
JUMLAH
GOLONGAN A B C D E
I 0 0 0 0 0 0
II 0 1 1 0 0 2
III 11 5 5 2 0 23
IV 2 1 1 0 0 4
13 7 7 2 0 29
Tabel 2.2 adalah kondisi Pegawai Negeri Sipil BKD dan PSDM Kab.
Sikka berdasarkan golongan dan ruang. Jumlah ASN paling dominan
adalah Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III, terutama Pegawai
Negeri Sipil dengan golongan III/a. Pada umumnya ASN dengan golongan
III/a ini merupakan ASN yang memiliki tingkat pendidikan S1, sedangkan
ASN dengan golongan yang lebih tinggi pada umumnya merupakan ASN
yang menduduki jabatan eselon II/III dan IV.
Tabel 2.3
ASN Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah
dan PSDM Kab. Sikka
Berdasarkan Jenis Kelamin
PERSENTASE
JENIS KELAMIN JUMLAH
(%)
Laki – laki 15 51
Perempuan 14 49
JUMLAH 29 100
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 15
Tabel 2.3 adalah kondisi Pegawai Negeri Sipil BKD dan PSDM Kab.
Sikka berdasarkan jenis kelamin. Jumlah ASN paling dominan adalah
Pegawai Negeri Sipil dengan jenis kelamin laki - laki.
Tabel 2.4
ASN Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah
dan PSDM Kab. Sikka
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
PERSENTASE
Jenjang Pendidikan JUMLAH
(%)
SD - -
SMP - -
SMA/SMK/SMEA 3 10
DI – D III 3 10
D IV / S-1 23 80
S2 -
JUMLAH 29 100
Tabel 2.4 adalah kondisi Pegawai Negeri Sipil BKD dan PSDM Kab.
Sikka berdasarkan Tingkat Pendidikan. Jumlah ASN paling dominan adalah
Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Pendidikan S1.
Tabel 2.5
ASN Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab. Sikka
Berdasarkan Diklat Struktural
PERSENTASE
Jenis Diklat JUMLAH
(%)
Diklat Pim II 1 -
Diklat Pim III 3 -
Diklat Pim IV - 10
JUMLAH 4 100
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 16
Tabel 2.4 adalah kondisi Pegawai Negeri Sipil BKD dan PSDM Kab.
Sikka berdasarkan Tingkat Diklat dalam jabatan sesuai dengan jenjang
Jabatan Struktural yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi aparatur. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dalam jabatan struktural terdiri dari 1( satu ) orang
eselon II, 3 ( tiga ) orang eselon III dan 8 ( delapan ) orang eselon IV
dari 12 orang yang menduduki jabatan struktural 8 orang eselon IV belum
mengikuti Diklat Pim IV.
Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah ASN 2014-2018
6600 6480
6417 6421
6400
6200
6000
5800
5781
5600
5400
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 17
Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah ASN dari tahun 2014-
2018, dapat disimpulkan kecenderungan penurunan jumlah ASN, namun
di tahun 2014 dan 2016 terjadi peningkatan jumlah ASN, hal ini
disebabkan penerimaan ASN dari honorer Kategori 2 dan formasi pelamar
umum dan Formasi khusus bidan dan dokter. Di tahun 2017 dan 2018
kembali mengalami penurunan jumlah ASN dikarenakan ASN yang pensiun
ataupun pindah wilayah kerja dan Pindah ahli status dari pegawai Pemda
ke pegawai Propinsi meliputi guru SMA dan SMK dan Dinas Kehutanan dan
Penyuluh Perikanan dan Penyuluh KB dari pegawai Pemda ke pegawai
Kementrian .Jika diasumsikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer
menjadi CASN dan jumlah penerimaan ASN dari pelamar umum lebih
sedikit dibanding jumlah ASN pensiun, maka diprediksi jumlah ASN
dilingkungan Pemerintah kabupaten Sikka akan mengalami penurunan
sampai tahun 2023.
Pelayanan yang optimal akan dapat dicapai dengan sumber daya
yang memadai. Jumlah sumber daya manusia (ASN) Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka saat ini adalah
sebanyak 29 orang, sementara jumlah PNS Kabupaten Sikka Tahun 2018
yang dilayani adalah 5.501 orang. Jika dilihat perbandingannya, maka 1
orang ASN BKD dan PSDM melayani lebih dari 189 ASN dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Sikka. Jadi walaupun diprediksi ASN Kabupaten
Sikka akan mengalami penurunan sampai tahun 2023, namun jumlah
ASN BKD dan PSDM masih perlu ditambah untuk mewujudkan pelayanan
yang optimal bagi seluruh ASN yang ada dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Sikka.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 18
Gambar 2.3
Jumlah ASN Lingkup Pemkab. Sikka Menurut Gol.I,II, III dan IV
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018
3138
2039
1407
1099
853 899
554
420 479
54 3 57
Dari data diatas diketahui bahwa ASN terbanyak adalah Golongan III yaitu
sejumlah 3.138 orang ( 57 % ) sedangkan berdasarkan jenis kelamin
perempuan terbayak pada golongan III dengan jumlah 2.039 orang
( 37 % ).
Gambar 2.4
Jumlah ASN Lingkup Pemkab. Sikka Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2018
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 19
Jumlah
1866 1958
1478
75 64 96
Gambar 2.5
Jumlah ASN Lingkup Pemkab. Sikka Menurut Jenis Kelamin Per
Desember Tahun 2018
Laki - laki
2127
Perempuan
3374
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 20
Gambar 2.6
Jumlah ASN Lingkup Pemkab. Sikka Jabatan Per Eselon per
Desember Tahun 2018
614
580
132122
98 97
66 61
34 31 34
1 1 0 3 5 10 1
Gambar 2.7
Jumlah ASN Lingkup Pemkab. Sikka Data ASN berdasarkan diklat
pejenjangan Tahun 2018
421
271
112
76
33
13
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 21
Diklatpim ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi
Kepemimpinan Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang Jabatan
struktural. Masing – masing Diklatpim tersebut diperuntukan bagi jabatan
struktural eselon I, II, III dan IV. Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sikka telah melaksanakan
kegiatan dimaksud dengan menggunakan pola baru yaitu dengan sistem
on/off Campus. Dilihat dari data di atas belum semua jabatan struktural
yang menduduki jabatan tetapi belum mengikuti diklatpim yang terbanyak
adalah diklat pim IV dengan jumlah 421 orang dan yang baru mengikuti
Diklatpim 271 atau baru mencapai 64 %.
Gambar 2.8
Jumlah ASN Lingkup Pemkab. Sikka berdasarkan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Berat Tahun 2014 - 2018
11
5 5
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 22
masing Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010.
Untuk penangananya penjatuhan hukuman disiplin ASN Badan
Kepegawaian Daeran dan Pengembangan SDM Kab. Sikka harus
berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BAPEK, BKN Pusat, BKN
Regional X Denpasar, Kejaksaan,Pengadilan, Kepolisian dan Rumah
Tahanan.
Tabel 2.6
Kondisi Aset BKD dan PSDM Tahun 2018
Keadaan Barang
No. Nama Barang Jumlah Rusak Rusak
Baik
Ringan Berat
1 2 3 4 5 6
1. Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit 1 Unit - -
2. Kendaraan Dinas Roda 2 7 Unit 6 Unit - 1 Unit
3. Laptop 12 Unit 11 Unit - 1 Unit
4. Komputer PC 17 Unit 11 Unit - 6 Unit
5. Printer 18 Unit 3 Unit 4 Unit 13 Unit
6. Lemari Filling Kabinet 10 Unit 10 Unit - -
7. Dispenser 8 Buah 3 Buah 5 Buah -
8. Mesin Ketik Manual 5 Buah - - 5 Buah
9. AC 9 Unit 5 Unit - 4 Buah
10. OHP 2 Unit - - 2 Unit
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 23
11. Wireless 2 Unit 1 Unit - 1 Unit
12. Megaphone 1 Unit 1 Unit - -
13. Telepone Fax 2 Unit 1 Unit - 2 Unit
14. Telepone Biasa 6 Buah 2 Buah - 4 Buah
15. Telepone Wireless 1 Buah - - 1 Buah
16. Meja Kerja Eselon II 1 Buah 1 Buah - -
17. Meja Kerja Eselon III 5 Buah 5 Buah - -
18. Meja Kerja Eselon IV 11 Buah 11 Buah -
19. Meja Kerja Non Struktural 30 Buah 30 Buah - -
20. Meja Komputer 17 Buah 2 Buah - 15 Buah
21. Kursi Kerja Eselon II 2 Buah 2 Buah - -
22. Kursi Kerja Eselon III 5 Buah 3 Buah - 2 Buah
23. Kursi Kerja Eselon IV 11 Buah 11 Buah - -
24. Kursi Kerja Pegawai Non 40 Buah 40 Buah - -
Struktural (Kayu)
25. Kursi Lipat (Besi/Spon) 5 Buah 2 Buah - 3 Buah
26. Kursi Putar Komputer 5 Buah - - 5 Buah
27. Sofa 2 Unit 2 Unit - -
28. Kursi Plastik 50 Buah 10 Buah - 40 Buah
29. Lemari Buku / Buffet (Kayu 10 Buah 10 Buah - -
/ Kaca)
30. Rak Arsip 15 Buah 4 Buah - 11 Buah
31. Tustel (Hilang) 1 Unit 1 Unit - -
32. Kalkulator 4 Buah 2 Buah - 2 Buah
33. Kain Horden 34 Set 11 Set - 23 Buah
34. LCD Projektor 3 Unit - - 3 Buah
35. Perangkat Penunjang 1 Set 1 Set - -
Jaringan SIMPEG
36. Buku Aturan Kepegawaian 7 Buku 7 Buku - -
37. Peta 1 Buah 1 Buah - -
38. UPS 13 Unit 12 Unit - 1 Unit
39. Scanners 1 Unit - - 1 Unit
40. Box Arsip 3 Unit 3 unit - -
41. Kursi Sofa Funiture 1 Unit 1 Unit - -
42. Camera Digital 1 Unit 1 Unit - -
43. Toyota All New Rush 1 Unit 1 Unit - -
44. Komputer Lenovo 7 unit 7 unit - -
45. Printer 3 unit 3 unit - -
46. AC Uchida 1 unit 1 unit - -
47. Led LG 32 3 unit 3 unit
48. Kipas Angin Maspion 2 unit 2 unit
49. Camera Canon 1 unit 1 unit
50. Mesin Absensi Amano 1 unit 1 unit
51. Pengadaan Aplikasi Simpeg 1 paket 1 paket
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 24
2.3 Kinerja Pelayanan dan Anggaran BKD dan PSDM
Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program
dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja
pelayanan perangkat daerah.
Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara
tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah.
Kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan SDM Kab. Sikka dapat dilihat dari tabel –
tabel berikut :
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 25
Tabel 27
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM
Kabupaten Sikka TA. 2014-2018
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 26
Jumlah ASN yang
mengikuti Sosialisasi
5 40 - 40 - - 40 - 40 - - 100 100 - -
Peraturan di Bidang
Kepegawaian
Jumlah ASN yang
mengikuti Bimtek Jabatan 30 40 40 40 40 40 40 42 - 40
6. 133 114,2 100 - 105
Fungsional
Jumlah ASN yang
mengikuti Bimtek
- - - - 40 - - - - 40
6. Pengadaan Barang dan
- - - - 100
Jasa Pemerintah
Dokumen Rencana
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 93,99 100 98,6 100
Pembinaan Karier
Jumlah Peserta seleksi 237 150 121 100 189 104 112 139
8. 200 535 100 94,70 - 49,9 100
CASN
Jumlah Sk Kenaikan
9. 1500 1500 1500 1500S 1500 1500 1500 832 975 1575 100 99,80 93 99,9 105
Pangkat
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 27
Jumlah Dokter Umum dan
5
11. ASN yang Mengikuti 86 100 100 65 100 100
86 86 67 10 8 2 19 10
Seleksi Untuk TUBEL
Jumlah Penanaganan
12. kasus Pelanggaran Disiplin 1 12 1 20 1 1 1 49 19 1 100 97,61 100 94,14 97,31
ASN
Jumlah Pemberian
Bantuan Tubel ,Ibel dan 147 381 116 94 147 103 154 94
13. 263 46 100 100 98,29 97,14 100
Ikatan Dinas untuk Dokter
Umum dan ASN
Dokumen Perencanaan
14. 1 4 1 4 4 4 4 1 1 4 100 90,2 100 95,4 100
Kebutuhan Formasi CASND
Jumlah Pemberian
Penghargaan bagi ASN
16. 1 1 1 200 100 1 Pkt 1 Pkt 1Pkt 162 100 100 100 95,34 97,6 100
( Satya Lencana Karya
Org Org
Satya )
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 28
Jabatan
Workshop Undang –
- - 1 Pkt 1 Pkt - - - 1 Pkt 1 Pkt - - - 100 100 -
Undang ASN dan SKP
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 29
Dari tabel diatas, terdapat 2 Indikator Kinerja Utama pada Badan
Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab. Sikka yaitu :
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Capaian dari masing-masing indikator kinerja utama yang
menunjukan peningkatan profesionalime ASN dari tahun
2014 s/ d 2018 secara rinci adalah sebagai berikut:
Gambar 2.9
Perkembangan Target dan Realisasi Diklat PIM Tahun 2014-2018
Target Realisasi
45
40
35
30 25
24
11
5 7
0
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 30
ataupun belum menduduki jabatan struktural. Artinya dalam kurun waktu
5 tahun Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab. Sikka dari target 259
orang ternyata yangberhasil didiklatkan hanya sebanyak 148 orang atau
sebesar 57%. Jika dibandingkan antara realisasi dengan targetnya
pertahun, maka hanya 2 tahun yang mendekati target yang telah
ditetapkan, yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015. Sedangkan tahun
2016, 2017 dan 2018, realisasi capaian lebih rendah dan ada terget tetapi
tidak terealisasi. Rendahnya capaian ini disebabkan Karena tidak
tersedianya dana untuk membiayai diklat dengan pola baru yang
membutuhkan dana yang sangat besar.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 31
Gambar 2.10
Perkembangan Target dan Realisasi ASN
Yang Mengikuti Tugas Belajar DIII, S1, dan S2 Tahun 2014-2018
Target Realisasi
263
40 40 46
50 60 60 24 62 35
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 32
Gambar 2.11
Perkembangan Target dan Realisasi Pelaksanaan Bimtek ASN
dilingkungan Pemkab. Sikka Tahun 2014-2018
90
80
70
60
50 Target
40 Realisasi
30
20
10
0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Dari grafik diatas dapat dilihat capaian pelaksanaan Bimtek ASN yang
melebihi target setiap tahunnya. Artinya dari target selama lima tahun
sebanyak 215 orang, BKD dan PSDM Kab. Sikka telah berhasil
melaksanakan Bimtek yang diikuti oleh ASN sebanyak 300 orang atau
rata-rata pertahun sebanyak 40 orang atau 113% dari target yang
ditetapkan. Hal ini menunjukkan BKD dan PSDM Kab. Sikka dalam
penyelenggaraan Bimtek ASN yang disebabkan oleh kurangnya dana yang
tersedia.
4) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional
Dalam rentang waktu 5 tahun ini, BKD dan PSDM Kab. Sikka juga
telah menyelenggarakan Diklat Fungsional ASN. ASN yang mengikuti
Diklat Fungsional selama lima tahun ditargetkan sebanyak 160 orang
dengan realisasi mencapai 170 orang. Capaian ini menunjukkan tingkat
keberhasilan penyelenggaraan Diklat Fungsional ASN dilingkungan
Kabupaten Sikka sebesar 106% dari target yang ditetapkan. Hal ini
dikarenakan tuntutan aturan untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap serta wawasan berfikir ASN sesuai dengan jabatan
fungsional ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 33
Gambar 2.12
Perkembangan Jumlah ASN dilingkungan Pemkab. Sikka
yang mengikuti Diklat Fungsional Tahun 2014-2018
50
45
40
35
30
25
Target
20
Realisasi
15
10
5
0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 34
yang disebabkan oleh upaya koordinasi BKD dan PSDM Kab. Sikka
dengan OPD yang menangani Jabatan fungsional.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 35
Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM
Kabupaten Sikka Tahun 2014-2018
Rata-Rata
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- Pertumbuhan
No Uraian (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ang Realis
(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) garan asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program
pelayanan 328.588. 274.908. 270.317. 241.589 294.956. 328.588. 257.691. 262.528 236.609. 287.500
1
administrasi 250 700 074 .965 200 250 860 .101 761 .821
100% 93,7% 97,14% 97,9% 97% 28,2 27,4
perkantoran
Program
Peningkatan 169.600. 372.560. 78.621.0 36.829. 41.715.0 169.600. 356.904. 72.994. 35.849.9 38.551.
2
sarana dan 000 000 00 529 00 000 800 000 00 500 13,98
100% 95 % 92,84% 97,3% 92,41% 13,4
prasarana kantor
Program
574.447. 10.000.0 10.900.0 2.300.00 574.447. 10.000.0 10.900. 2.162.5 1,61
3 pendidikan 0 0
800 00 00 0 800 00 000 00 100% 100% 100% 0 94,02% 11,95
kedinasan
Program
peningkatan 560.855. 1.963.39 1.208.06 992.281. 438.455. 1.748.47 1.168.0 991.735
4 0 0
kapasitas Sumber 000 0.988 6.800 840 300 0.638 62.760 .689
78% 89 % 92,11% 0 99,94% 94,49 106,7
daya aparatur
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 36
Program
pembinaan dan 3.272.68 3.936.28 3.187.36 2.448.3 2.022.89 3.191.68 3.568.18 3.101.3 2.410.78 1.929.6
5 97 % 90% 97,3% 92,71% 95,4 248 284
pengembangan 0.200 6.700 7.321 22.693 0.699 0.200 3.100 10.365 0.798 47.973
aparatur
2.726. 4.615. 3.249.
4.906.1 6.6557. 4.755.2 3.354.1 4.702.7 5.702.4 2.637.4 96,88
JUMLAH 742.18 795.22 598.48 95% 88% 97,1% 91,6% 386 443
71.250 146.388 72.195 43.739 71.550 84.787 77.959 %
7 6 3
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 37
Tabel 2.4 menginterpretasikan pendanaan dan realisasi program/
kegiatan BKD dan PSDM Kab. Sikka selama tahun 2014-2018. Dari tabel
tersebut dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada
tahun 2014, 2016 dan 2017 dan 2018 dapat dikatakan baik dengan rasio
realisasi sebesar 95 %, 97,01% 91,6 % dan 96,88% dari anggaran. Dari
perkembangan realisasi anggaran pada tahun 2014 sebesar
Rp. 4.702.771.550,- meningkat di tahun 2015 menjadi sebesar
Rp. 5.702.484.787,- atau sebesar 82 %. Secara umum, efektifitas
anggaran terhadap capaian misi Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM
Kab. Sikka tahun 2014-2018 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang
digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.
Adapun capaian kinerja keuangan paling rendah adalah ditahun
2015 dan 2017, yaitu hanya terealisasi sebesar 88% dan 91,6% dari total
anggaran. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut adalah sbb:
1. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan kebijakan
pemerintah pusat seperti di Tahun 2015 terjadi moratorum sehingga
tidak terlaksananya Kegiatan seleksi CASN sehingga distor kembali ke
Kas Daerah.
2. Adanya kekurangan dana sehingga di Tahun 2017 Kegiatan – kegiatan
pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak
dapat berjalan dari 2 program strategis yang dilaksanakan di BKD dan
PSDM Kab. Sikka hanya satu Program strategis yaitu Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur yang dilaksanakan.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 38
tanggung jawab BKN diorientasikan pada revitalisasi sistem dan
manajemen birokrasi publik secara efesien, responsif dan fokus pada
pencapaian kinerja serta melakukan pengembangan SDM aparatur sebagai
pendorong reformasi.
Dari analisis tersebut dapat disimpulkan beberapa tantangan dan
peluang bagi pengembangan pelayanan BKD dan PSDM Kab. Sikka dalam
5 (lima) tahun mendatang yaitu sbb :
A. Tantangan pengembangan pelayanan
- Perubahan dan perkembangan peraturan dibidang kepegawaian
yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
- Kesiapan aparatur daerah dalam memberikan pelayanan dan
kinerja publik yang dapat memenuhi aspek transparansi,
akuntabilitas dan kualitas prima.
- Dinamika dan tuntutan perubahan yang mengharuskan aparatur
untuk meningkatkan kompetensi dengan melakukan inovasi-
inovasi atas pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.
- Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang
peningkatan pelayanan dibidang kepegawaian.
- Masih rendahnya tingkat disiplin dan kepatuhan hukum ASN.
B. Peluang pengembangan pelayanan
- Adanya komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan
profesionalisme aparatur yang memacu Pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas SDM aparaturnya.
- Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang
peningkatan pelayanan kepegawaian.
- Banyaknya lembaga pendidikan & pelatihan lokal maupun
nasional yang dapat diajak kerjasama diindikasikan dengan kerja
sama penyelenggaraan diklat.
- Banyaknya tawaran kegiatan peningkatan SDM (diklat
fungsional, beasiswa,pendidikan formal) dari instansi yang
berkompeten.
- Adanya kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian
(Taspen, Askes dll)
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 39
- Adanya pengembangan sistem karir berdasarkan prestasi kerja
ASN.
Penyusunan Renstra BKD dan PSDM Kab. Sikka tahun 2018- 2023
juga memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sikka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabuapten Sikka tahun 2012-2032.Dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM yaitu
kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya
tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa
memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan
merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab. Sikka hubungannya
dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan
yang cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab.
Sikka, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan
pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS
agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah khususnya yang
berkaitan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS selama 5
(lima) tahun kedepan.
Adapun pelayanan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan
PSDM Kab. Sikka khususnya di bidang kepegawaian dan pengembangan
sumberdaya manusia adalah sbb :
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 40
6. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur daerah
melalui Diklat Struktural, Bimtek, Sosialisasi dan Diklat Teknis /
Fungsional
7. Pelayanan administrasi kenaikan pangkat ASN,pensiun ASN,
kenaikan gaji berkala, penghargaan Satya lencana Karya Satya,
penerbitan surat cuti ASN, pengurusan kartu pegawai (KARPEG),
kartu istri pegawai (KARIS), kartu suami pegawai (KARSU), dan
urusan kepegawaian lainnya.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 41
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANAGAN
SDM KAB. SIKKA
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 42
1. Rendahnya Kompetensi ASN
Indikasi masalah masih rendahnya kompetensi ASN dapat dilihat
dari indikator persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi.
Persentase penempatan Jabatan sesuai kompetensi tahun 2013 sampai
2017 penempatan jabatan sesuai pendidikan.
Masalah rendanya kompetensi ASN disebabkan beberapa akar
masalah yaitu kurangnya pendidikan, pengetahuan, ketrampilan dan
sikap.
2. Rendanya Disiplin Kerja
Indikasi masalah masih rendahnya disiplin kerja ASN dapat dilihat
dari indikator persentase jumlah pegawai yang dikenakan sanksi.
Persentase jumlah pegawai yang dikenakan sanksi tahun 2017
sebanyak 19 orang atau sebesar 33,7 %
Masalah rendanya disiplin kerja ASN disebabkan oleh akar masalah
yaitu rendanya motivasi kerja ASN.
3. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan ASN
Indikasi masalah masih Rendanya tingkat kesejahteraan ASN dapat
dilihat dari indikator rata – rata pengeluaran ASN.
Rata – rata pengeluaran ASN dari tahun 2013 sampai 2015 ASN
Kabupaten Sikka hanya menerima gaji dan tahun 2016 sampai dengan
tahun 2017 ASN Kabupaten Sikka sudah menerima tambahan uang
makan dari data yang diminta ASN Kabupaten Sikka belum bisa di data
rata – rata pengeluaran tiap bulannya.
Akar masalah kurangnya reward dan punishment bagi ASN serta
rendahnya kompensansi ASN.
3.1.2 Masalah Pokok Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan
publik bidang Kepegawaian dan PSDM
Indikasi Masalah Pokok Masih Rendahnya Kinerja Aparatur Dalam
Pelayanan Publik bidang kepegawaian dan PSDM dapat dilihat dari
Indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sikka. Indeks Kualitas layanan Publik Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka sampai dengan
Tahun 2018 0,968. Dimana angka indeks masih dibawah angka 1 yang
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 43
dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan publik Badan Kepegawaian
Daerah dan SDM Kabupaten Sikka masih buruk dan perlu perbaikan dan
peningkatan di waktu yang akan dating.
Masalah pokok masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan
publik BKD dan PSDM Kabupaten Sikka disebabkan oleh beberapa
masalah :
1) Masih rendahnya profesionalitas ASN.
Indikasi masalah masih rendahnya profesionalitas ASN dapat dilihat
dari Indikator Indeks Profesionalitas ASN Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten
Sikka.
Indeks Profesionalitas ASN di Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM Kabupaten Sikka pada Tahun 2018 sebesar
86,53 Kondisi Tahun 2018 menunjukkan profesionalitas ASN pada
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten
Sikka masih baik.
Masalah masih rendahnya profesionalitas ASN disebabkan akar
masalah Masih rendahnya kompetensi aparatur.
2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pelayanan publik
Indikasi masalah masih rendanya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pelayanan publik dapat dilihat dari Indikator Indeks
Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan SDM Kabupaten Sikka.
Indeks Sarana dan Prasarana Badan kepegawaian daerah dan
Pengembangan SDM Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 0,14
dibawah nilai 1 (kriteria : aman dan nyaman) yang dapat diartikan
bahwa kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka
masih sangat rendah.
Masalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pelayanan publik disebabkan akar masalah belum
terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 44
3.1.3 Masalah Pokok Masih rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja
dan Anggaran pada BKD dan PSDM.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 45
Masalah rendahnya kualitas manajemen kinerja disebabkan oleh akar
masalah masih rendahnya kualitas perencanaan,pengukuran,
evaluasi dan pelaporan kinerja.
2) Masih adanya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
Indikasi dari masalah Masih adanya temuan hasil pemeriksaan BPK
dan APIP dapat dilihat dari Indikator Jumlah Temuan BPK dan
APIP.
Jumlah Temuan BPK dan APIP pada Badan Kepegawaian Daerah dan
PSDM Kabupaten Sikka Tahun 2015 sebanyak..... temuan, Tahun
2016 sebanyak ….. temuan dan Tahun 2017 sebanyak…. temuan.
Terhadap jumlah temuan tersebut menunjukan bahwa Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka
belum bebas temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
Masalah Masih adanya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP
disebabkan akar masalah kurangnya sistem pengendalian internal.
Tabel 3.1.
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Rendahnya kompensasi
ASN
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 46
3 Masih rendahnya kapabilitas dan 1. Masih rendahnya kualitas Masih rendahnya kualitas
akuntabilitas kinerja dan Anggaran manajemen kinerja ASN perencanaan, pengukuran
pada BKD dan PSDM. dan pelaporan kinerja
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 47
Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :
1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka ditetapkan
sejumlah 2 tujuan pembangunan dengan 2 indikator kinerja tujuan. Dalam
mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 6 sasaran
pembangunan daerah dengan 12 indikator sasaran. Selanjutnya
ditetapkan 10 strategi dan 19 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan daerah tersebut.
Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam
pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan, Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka bertanggungjawab
dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka. Namum secara
khusus, sesuai tugas dan fungsinya serta sebagai unsur penunjang urusan
pemerintahan pada bidang kepegawaian yang diselenggarakan, maka
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Kab. Sikka terkait erat dengan pencapaian Misi Kedua, yaitu Mewujudkan
Reformasi Birokrasi.
Dalam mewujudkan Misi 2 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan,
yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan indikator tujuan adalah
Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut
terdapat 3 sasaran pembangunan yaitu (a) Pemerintahan yang bersih dan
bebas dari KKN dengan indikator sasarannya adalah Opini BPK dan Jumlah
Temuan BPK dan APIP, (b) Meningkatnya kinerja aparatur dalam
pelayanan publik dengan indikator sasarannya adalah Indeks Pelayanan
Publik, (c) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
dengan indikator sasarannya adalah Hasil Evaluasi SAKIP.
Selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 4 strategi
yaitu (a) Peningkatan kinerja sistem pengendalian internal pemerintah, (b)
Peningkatan profesionalitas ASN, (c) Peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana publik yang memadai, (d) Peningkatan ketersediaan sistem
informasi pelayanan publik yang memadai,dan (e) Peningkatan kualitas
perencanaan kinerja, pengukuran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kinerja, dimana Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan SDM
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 48
Kabupaten Sikka mendukung pencapaian 5 strategi RPJMD pada Misi 2.
Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 3 arah kebijakan, yaitu
(a) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, (b) Peningkatan kualitas
penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, melalui
Pengembangan sistim informasi Pemerintah Daerah, dan (c) Peningkatan
Maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah. Sesuai dengan tugas
dan fungsinya, maka Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
SDM Kabupaten Sikka memiliki peran dalam mendukung arah kebijakan
RPJMD.
Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Sikka terhadap pencapaian
visi dan misi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :
Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka Terhadap Pencapaian
Visi dan Misi
Kabupaten Sikka
2. R2.Rendahnya
R motivasi 2. Kurangnya 2. Upaya yang dilakukan
kerja Pemahaman, dengan memberikan
Kesadaran dan kesadaran, komitmen ,
Komitmen terhadap reward dan kompensansi
profesi ASN
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 49
2. 1.Masih rendahnya 1. Masih rendahnya Upaya peningkatan
kopentensi aparatur keterampilan keterampilan dasar,sosial dan
dasar,sosial dan mental mental ASN
ASN
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 50
responsif dan fokus pada pencapaian kinerja serta melakukan
pengembangan SDM aparatur sebagai pendorong reformasi.
Lingkungan strategis bidang aparatur yang harus dipertimbangkan
sesuaidengan tugas pokok dan fungsi BKN adalah perkembangan
teknologi dan informasi yang makin mutakhir, proses demokratisasi dan
desentralisasi dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik
KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas.
Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk
mencapai visi yang mengacu kepada tugas dan kewenangan yang
diberikan. Misi BKN dalam Renstra 2015-2019 adalah:
1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan
kepegawaian;
Untuk mewujudkan kepuasan atas pelayanan bidang kepegawaian
diwujudkan melalui program dan kegiatan pelayanan prima
kepegawaian dari hulu ke hilir. Hal ini dilakukan dengan tujuan
penciptaan sistem dan mekanisme kerja yang terintegrasi untuk
mewujudkan profesionalitas pelayanan kepegawaian.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan
pengendalian kepegawaian;
Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN, sistem
pengawasan dan pengendalian kepegawaian adalah perwujudan
salah satu tugas BKN dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria manajemen kepegawaian ASN. Pengembangan sistem
pengawasan dan pengendalian diatur melalui seperangkat mekanisme
kerja dan personil fungsional auditor kepegawaian untuk memastikan
terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma
Stadar Prosedur dan Kriteria ( NSPK ) manajemen kepegawaian ASN
di instansi-instansi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-
undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
Misi ini diwujudkan dengan ketersediaan peraturan perundang-
undangan yang harmonis dalam implementasi manajemen
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 51
kepegawaian ASN untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan dan
pemenuhan kesejahteraan
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen
kepegawaian;
Sistem informasi manajemen kepegawaian sebagai seperangkat
peralatan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan secara
efisien, efektif dan akurat. Sistem informasi manajemen kepegawaian
tersebut merupakan rangkaian data yang memuat informasi
kepegawaian ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan
terintegrasi yang berbasis teknologi
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal
BKN;
Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalitas pegawai
BKN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya yang
telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan secara
efisien dan efektif.
Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka
mewujudkan visi dan misi BKN. Tujuan BKN dalam Renstra 2015-2019
adalah:
1. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang modern dengan
melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara
Nasional.
Terwujudnya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya efektivitas
sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian, sistem
pembinaan kinerja yang optimal, kualitas rumusan perundang-
undangan kepegawaian dan efektivitas sistem pengawasan dan
pengendalian kepegawaian. Indikator meningkatnya perbaikan
manajemen kepegawaian dilihat dari semakin membaiknya indeks
profesionalitas ASN.
2. Mewujudkan pelayanan prima dibidang kepegawaian.
Terwujudnya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kecepatan
dan ketepatan pelayanan kepegawaian dengan menggunakan metode
pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan sistem informasi
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 52
kepegawaian yang terintegrasi serta didukung oleh sarana prasarana
yang memadai
3. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya efektivitas
koordinasi perencanaan program, sumber daya, dan pengelolaan
administrasi, penyediaan layanan informasi serta pemenuhan standar
mutu sarana prasarana kantor.
Sasaran strategis BKN dalam rangka mewujudkan visi,
melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan
permasalahan BKN adalah:
“ Meningkatnya tingkat profesionalisme Pegawai ASN”
Pencapaian sasaran strategis diatas yang bersifat impact hanya
tercapai jika outcomes dari program BKN dapat berfungsi dan memiliki
manfaat terhadap capaian sasaran strategis. Adapun outcomes yang
diharapkan dalam program BKN tahun 2015-2019 adalah melalui
terpenuhinya sasaran pada:
1. Program penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
sehingga dapat terwujud pelayanan kepegawaian dan
pengembangan kebijakan manajemen kepegawaian ASN.
2. Program dukungan manajemen dan penyelenggaraan tugas teknis
lainnya BKN, sehingga terdapat peningkatan efektifitas koordinasi
perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta
pengelolaan administrasi di lingkungan BKN.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur BKN,
sehingga dapat terlaksana pembangunan, pengadaan dan
peningkatan sarana dan prasarana di BKN.
Beberapa unsur yang terkandung dalam visi dan misi BKN tersebut
di atas telah selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka
sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun
2018-2023 khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kab. Sikka dalam rangka
mewujudkan manajemen kepegawaian yang berkualitas yang didukung
oleh aparatur yang profesional.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 53
Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka Terhadap
Pencapaian Visi BKN Pusat
Visi : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025
Permasalahan Faktor
No. Sasaran Pelayanan Perangkat
Daerah Penghambat Pendorong
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 54
berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada seperti posisi geografis,
sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta
berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten sikka dalam lima
tahun mendatang.Kajian dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daerah dilakukan untuk
mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal
maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka dalam 5
(lima) tahun mendatang yang harus diantisipasi, seperti kecenderungan
regionalisasi dan globalisasi kesejahteraan ASN, tuntutan tata
pemerintahan yang baik, harapan masyarakat untuk menjadikan
Kabupaten Sikka yang maju dan modern dengan kemiskinan yang
rendah, berkontribusi mempertahankan persatuan dan kesatuan
berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat
mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju
secara regional maupun internasional.
Tabel 3.4.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Sikka Terhadap
Pencapaian Tujuan dan Arah Kebijakan RTRW Kabupaten Sikka
Tujuan : Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri
Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Permasalahan Faktor
No. Arah Kebijakan RTRW Pelayanan Perangkat
Daerah Penghambat Pendorong
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 55
meningkatkan produktivitas 2. Rendahnya disiplin Meningkatkan disiplin
dan daya saing wilayah; kerja dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung
peningkatan kinerja dan jawab
jangkauan pelayanan
prasarana utama yang
b. diprioritaskan untuk
mendukung pusat 3. Kurangnya reward Terselenggaranya
pertumbuhan pertanian dan dan punisment bagi monitoring, evaluasi dan
pariwisata; ASN pengendalian tentang
aturan kepegawaian
peningkatan jangkauan untuk memberikan
pelayanan sistem prasarana reward dan punisment
lainnya untuk mendukung
c pengembangan pusat 4. Rendahnya Upaya yang dilakukan
pertumbuhan wilayah; kompensasi ASN adalah dengan
diterapkannya Tunjangan
pelestarian fungsi kawasan Berbasis Kinerja
lindung diwilayah darat dan
laut untuk menjaga
d keseimbangan flora dan fauna,
keseimbangan hidrologis dan 2. Masih rendahnya 1. Masih rendahnya Evaluasi dan Penguatan
keseimbangan cagar budaya, kinerja aparatur komitmen dan Akuntablitas Kinerja
sehingga memperkecil dampak dalam pelayanan kesadaran terhadap Perencanaan
kerusakan lingkungan dan publik BKD dan ketentuan peraturan
meminimalkan resiko bencana; PSDM perundang-
undangan
pengoptimalan pengembangan
kawasan budidaya darat dan
laut sebagai aset wilayah yang 2. Kurangnya sistem Peraturan perundang-
e pemanfaatan kawasan tidak pengendalian undangan yang menjadi
melampaui daya dukung dan internal acuan dalam
daya tampung lingkungan pelaksanaan tugas pokok
guna mendukung dan fungsi
pengembangan pusat
pertumbuhan berbasis 3. Masih rendahnya 1. Masih rendahnya Terselenggaranya
perdagangan jasa, industri kinerja aparatur kompetensi aparatur kegiatan workshop,
pengolahan hasil pertanian dalam pelayanan di bidang bimtek dan diseminasi
dan pariwisata; dan publik BKD dan perencanaan dan peningkatan kualitas
PSDM penelitian dan ASN di bidang tata ruang
pengembangan kawasan pengembangan
prioritas berkembang, dan
kawasan strategis sebagai 2. Belum terpenuhinya Rencana pengembangan
f pusat pertumbuhan baru standarisasi sarana kawasan pusat
dengan pengembangan dan prasarana kerja perkantoran
berbasis pada perdagangan pemerintah daerah
jasa, industri pengolahan hasil
pertanian dan pariwisata.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 56
1. Masih rendahnya Profesionalitas ASN;
2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang
kepegawaian dan pengembangan SDM;
3. Masih rendahnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan Anggaran
pada BKD dan PSDM.
Tabel 3.5.
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Kabupaten Sikka
Berdasarkan Program dan Dikaji dan Analisis Permasalahan KLHS
Analisis
Program Yang Faktor Implikasi Terhadap
No. Permasalahan Faktor Penghambat
Dikaji Pendorong Pelayanan PD
Berdasarkan KLHS
1 2 3 4 5 6
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 57
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah suatu hasil akhir tentang segala sesuatu yang dicapai
yang berkorelasi dengan pencapaian visi dan melalui pelaksanaan misi
untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.
Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Badan
Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Sikka pada jangka waktu 5
(lima) tahun. Tujuan Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kab. Sikka
konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya, yang secara kolektif
menggambarkan arah strategis badan dan perbaikan-perbaikan yang ingin
dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.
Adapun tujuan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
Kab. Sikka selama 5 ( lima ) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 58
1. Meningkatnya profesionalitas ASN
Tujuan Meningkatnya profesionalitas ASN dengan indikator indeks
profesionalitas ASN.
2. Meningkatnya kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik bidang
Kepegawaian dan PSDM
Tujuan Meningkatnya kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik bidang
Kepegawaian dan PSDM dengan indikator indeks kualitas pelayanan
publik BKD dan PSDm
3. Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran pada
BKD dan PSDM
Tujuan Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja dan
Anggaran pada BKD dan PSDM dengan indikator nilai SAKIP BKD dan
PSDM
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dengan
standar yang jelas dalam ukuran-ukuran kuantitatif; sasaran merupakan
sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten
Sikka dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.
Setingkat lebih rinci dari tujuan, sasaran merupakan pernyataan
operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap –
tahap spesifik untuk mencapai tujuan. Kegiatan perumusan sasaran dalam
perencanaan diharapkan menghasilkan suatu pernyataan spesifik yang
menyangkut pencapaian tujuan yang bersifat terukur dan mempunyai
kerangka waktu dalam pencapaiannya.
Sasaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kab.
Sikka yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sbb :
1. Meningkatnya Kompetensi ASN;
Sasaran Meningkatnya Kompetensi ASN dengan indikator persentase
penempatan jabatan sesuai kompetensi
2. Meningkatnya disiplin kerja ASN ;
Sasaran Meningkatnya disiplin kerja ASN dengan indikator persentase
jumlah pegawai yang dikenakan sanksi.
3. Meningkatnya Kompensasi ;
Sasaran Meningkatnya Kompensasi dengan indikator rata – rata
pengeluaran ASN
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 59
4. Meningkatnya Profesionalitas ASN;
Sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan indikator indeks
profesionalitas BKD dan PSDM.
5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan Publik
Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
Pelayanan Publik dengan indikator indeks sarana dan prasarana BKD
dan PSDM
6. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dengan indikator
nilai perencanaan, nilai pengukuran dan nilai pelaporan kinerja
7. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP
Sasaran menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP dengan
indikatornya Jumlah temuan BPK dan APIP
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Sikka
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 60
1. Meningkatnya Indeks 86,53 86,55 86,56 86,57 86,65
Profesionalitas profesionalitas BKD
ASN dan PSDM
2. Meningkatnya Indeks Sarana dan 1,50 1,60 1,80 1,90 2,20
kualitas dan Prasarana
kuantitas sarana Pelayanan pada
dan prasarana BKD dan PSDM
layanan BKD
dan PSDM
3 Meningkatnya Nilai SAKIP BKD 26,78 27,67 28,16 29,98 30
kapabilitas dan dan PSDM
akuntabilitas
kinerja dan
Anggaran pada
BKD dan PSDM
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 61
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 62
Reward dan Punishment bagi ASN adalah dengan merumuskan arah
kebijakan Penempatan Standar Pelayanan dan Kode Etik ASN, Kode Etik
dan Budaya Pelayanan
4. Peningkatan kompensasi ASN
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
kompensasi ASN adalah dengan merumuskan arah kebijakan Penerapan
Tunjangan Berbasis Kinerja
5. Peningkatan Kompetensi Aparatur
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Kompetensi Aparatur adalah dengan merumuskan arah kebijakan
Peningkatan keterampilan dasar, sosial dan mental ASN
6. Peningkatan standar sarana dan prasarana kerja
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
standar sarana dan prasarana kerja adalah dengan merumuskan arah
kebijakan Peningkatan Peralatan/ Perlengkapan perabot, interior dan
tata ruang kantor
7. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan kualitas
adminitrasi perkantoran
8. Peningkatan Pengendalian sistem internal
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Pengendalian sistem internal adalah dengan merumuskan arah
kebijakan Peningkatan pengawasan, penilaian resiko kebijakan dan
prosedur
Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat
pada tabel berikut :
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 63
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
4. 4. Peningkatan 4 Penerapan
kompensasi ASN Tunjangan Berbasis
Kinerja
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 64
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 65
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Kondisi Kondisi
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No. Indikator Pada Awal Pada
Periode Akhir
Renstra 2019 2020 2021 2022 2023 Periode
1 Indeks Profesionalitas
ASN
4 Rata – rata Pengeluaran 100 100 100 100 100 100 100
ASN
6 Indeks Sarana dan 0,14 0,34 0,64 1,04 1,34 1,68 2,1
Parasarana Pelayanan
pada BKD dan PSDM
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 76
9 Nilai Pelaporan Kinerja 9,72 10,69 11,18 11,66 13,15 9,72 10,69
SAKIP BKD dan PSDM
Kab. Sikka
11 Indeks Kualitas Pelayanan 0,96 1,16 1,46 1,85 2,05 2,15 2,30
Publik BKD dan PSDMKab.
Sikka
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 76
BAB VIII
PENUTUP
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 76
mengelola organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
SDM Kab. Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan
datang.
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 76
Lampiran Perbup Nomor. 12 Tahun 2019 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 76
Asistensi Kerterkaitan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Antara RPJMD dengan Renstra RENSTRA BKD dan PSDM Kabupaten Sikka
1. Masih Rendahnya 1. Rendahnya Kompetensi ASN 1. Kurangnya Pendidikan, Pengetahuan dan Ketrampilan; 1. Kurangnya ASN yang diikutisertakan pad
Profesionalitas ASN Diklat Teknis / Fungsiona
2. Rendahnya Disiplin Kerja; 2. Rendahnya Motivasi kerja 2. Kurangnya Pemahaman, Kesadaran dan K
profesi ASN
3. Rendahnya Tingkat 3. Kurangnya reward dan punisment bagi ASN 3. Belum adanya Standar Pelayanan dan Kod
Kesejahteraan ASN ;
4. Rendahnya kompensasi ASN 4. Belum diterapkan Tunjangan Berbasis kine
2. Masih rendahnya kinerja 1. Masih rendahnya 1. Masih rendahnya kopetensi aparatur 1. Masih rendahnya keterampilan dasar,sos
aparatur dalam pelayanan Profesionalitas ASN
publik bidang kepegawaian
dan pengembangan SDM
2. Masih Rendahnya kualitas dan 2.Belum terpenuhinya stadarisasi sarana dan prasaran 2. Masih kurangnya peralatan / perlengkapan
kuantitas sarana dan prasarana kerja dan tata ruang kantor
pelayanan publik
3. Masih rendahnya kapabilitas 1. Masih rendahnya kualitas 1.Masih rendanya kualitas perencanaan, pengukuran dan 1. Masih rendahnya kualitas adminitrasi u
dan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja pelaporan kinerja
Anggaran pada BKD dan
PSDM.
2. Masih adanya temuan hasil 2. Kurangnya sistem pengendalian internal 2. Kurangnya pengawasan,penilaian resi
pemeriksaan BPK dan APIP prosedur
1. Meningkatnya Profesionalitas 1. Meningkatnya kompetensi ASN 1. Peningkatan Pendidikan Peningkatan Diklat Program Peningkatan
ASN dan Pengetahuan, Struktural dan Diklat Teknis Kapasitas SDM
Ketrampilan dan Sikap dan Fungsional
Program Pembinaan dan
Pengembangan Karier
Program Peningkatan
Kapasitas Kepegawaian
Indikatornya : I ndeks
Sarana dan Prasarana BKD
dan PSDM
3. Meningkatnya kapabilitas dan 1. Meningkatnya kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan kualitas Program Pelayanan
akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja Perencanaan, Pengukuran, adminitrasi umum Administrasi
anggaran pada BKD dan Evaluasi dan Pelaporan perkantoran Perkantoran
PSDM Kinerja
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Periode Renstra Perangkat
Indikator Kinerja Data Capaian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Daerah Unit Kerja PD
Program dan Tujuan, Sasaran, Pada Tahun
Tujuan Sasaran Kode Penanggung Lokasi
Kegiatan Program dan Awal
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
(1). (1). Meningkatnya Indeks
Meningkatnya Kompentensi ASN Profesionalitas
Profesionalitas ASN
ASN
Presentase 75% 75.50% 76% 76.50% 77% 78% 85%
penempatan
jabatan sesuai
kompetensi
4.06.4.05.0 Program Persentase ASN 60 40 1,023,478,932 37 1,066,895,932 22 1,093,990,729 18 1,148,690,162 16 1,206,124,778 100 1,266,431,017 BKD dan Kab. Sikka
1.32 Peningkatan yang mengikuti PSDM Kab.
Kapasitas Sumber pendidikan dan Sikka
Daya Aparatur pelatihan formal
4.05.4.05.3 Kegiatan Jumlah yang 5612 Orang 139 orang 371,183,000 149 orang 425,000,000 50 orang 450,000,000 60 orang 500,000,000 70 orang 500,000,000 80 orang 540,000,000 BKD dan Kab. Sikka
2.01 Pendidikan dan mengikuti PSDM Kab.
Pelatihan Pendidikan dan Sikka
Prajabatan bagi Pelatihan
CASN Prajabatan bagi
CASN
4.05.4.05.3 Kegiatan Jumlah Yang 421 Orang 12 orang 477,000,000 5 orang 400,000,000 6 orang 427,094,797 7 orang 431,794,230 8 orang 489,228,846 9 orang 500,000,000 BKD dan Kab.
2.02 Pendidikan dan mengikuti PSDM Kab. Sikka
Pelatihan Pendidikan dan Sikka
Struktural Pelatihan
Struktural
4.05.4.05.3 Kegiatan Jumlah ASN yang 162 Orang 35 orang 45,000,000 35 orang 45,000,000 35 orang 45,000,000 35 orang 45,000,000 35 orang 45,000,000 175 orang 45,000,000 BKD dan Kab.
2..07 Bimbibingan mengikuti PSDM Kab. Sikka
Teknis Jabatan Bimbingan Teknis Sikka
Fungsional Jabatan
Fungsional
4.05.4.05.0 Kegiatan Bimtek Bimtek 160 Orang - 53,400,000 40 orang 45,000,000 40 orang 45,000,000 40 orang 45,000,000 40 orang 45,000,000 200 orang 45,000,000 BKD dan Kab.
5.06 Penanganan Kasus Penanganan PSDM Kab. Sikka
– kasus Kasus Kasus Sikka
pelanggaran Pelanggaran
Disiplin ASN Disiplin ASN
4.05.4.05.0 Kegiatan Jumlah Yang 80 Orang 100 orang 41,895,932 100 orang 41,895,932 100 orang 41,895,932 100 orang 41,895,932 100 orang 41,895,932 500 orang 45,000,000 BKD dan Kab.
5.02 Sosialisai mengikuti PSDM Kab. Sikka
Peraturan Sosialisasi Sikka
Perundang – Peraturan
undangan Perundang-
undangan
4.05.4.05.0 Bimbingan Teknis Jumlah yang 45 Orang - 20 Orang 50,000,000 20 Orang 50,000,000 20 Orang 50,000,000 20 Orang 50,000,000 100 Orang 50,000,000 BKD dan Kab.
5.02 Barang dan Jasa mengikuti PSDM Kab. Sikka
Pemerintah Bimbingan Teknis Sikka
Barang dan Jasa
Pemerintah
4.05.4.05.0 Kegiatan Jumlah ASN yang 3 Orang 5 orang 35,000,000 5 orang 60,000,000 5 orang 35,000,000 5 orang 35,000,000 5 orang 35,000,000 30 orang 41,431,017 BKD dan Kab.
5.08 Pendidikan dan mengikuti PSDM Kab. Sikka
Pelatihan Teknis Pendidikan dan Sikka
Pelatihan Teknis
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Data Capaian Periode Renstra Perangkat
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Unit Kerja PD
Program dan Tujuan, Sasaran, Pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Penanggung Lokasi
Kegiatan Program dan Awal
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
4.05.01.01. Program Pembinan Cakupan 97% 75% 2,032,890,699 75.6 2,217,500,399 76% 2,090,236,996 77% 2,166,748,846 78% 2,268,836,288 100% 2,376,778,102 BKD dan Kab.
33 dan penyusunan PSDM Kab. Sikka
Pengembangan rencana Sikka
Aparatur pembinaan karir
ASN dan sistem
informasi
4.05.4.05.3 Kegiatan kepegawaian
Dokumen 5 dokumen 1 142,662,300 1 200,000,000 1 260,000,000 1 dokumen 281,748,846 1 308,836,288 5 316,778,102 BKD dan Kab.
3.01 Penyusunan Penyusunan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen PSDM Kab. Sikka
Rencana Rencana Sikka
Pembinaan Karier Pembinaan karier
ASN
Kegiatan Penilaian Dokumen 1 Dokumen 1 50,000,000 1 1 Dokumen 1 5
kinerja Pejabat penilaian kinerja Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Struktural Pejabat Struktural
Kegiatan Tes Jumlah ASN yang 200 Orang 500 Orang 100,000,000 750 Orang 1501 Orang 1750 5501
Kompetensi mengikuti Tes Orang Orang
Jabatan Kompetensi
jabatan
4.05.4.05.3 Kegiatan Seleksi Jumlah Seleksi 1079 Orang 150 orang 324,858,000 250 orang 300,000,000 300 orang 260,000,000 350 orang 275,000,000 400 orang 300,000,000 1450 310,000,000 BKD dan Kab.
3.02 Penerimaan CASN Penerimaan CASN orang PSDM Kab. Sikka
Sikka
4.05.4.05.3 Kegiatan Dokumen 5 Dokumen 1 57,870,000 1 60,000,000 1 60,000,000 1 Dokumen 60,000,000 1 60,000,000 5 65,000,000 BKD dan Kab.
3.5 Pembangunan/ Pembangunan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen PSDM Kab. Sikka
Pengembangan /Pengembangan Sikka
Sistem Informasi Sistim Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
Daerah Daerah
4.05.4.05.3 Kegiatan Penataan Jumlah Penataan 6382 Sk 1500 SK 235,000,000 1500 SK 235,000,000 1500 SK 245,000,000 1500 SK 250,000,000 1500 SK 250,000,000 7500 SK 255,000,000 BKD dan Kab.
3.04 Sisitem Sistim PSDM Kab. Sikka
Adminitrasi Administrasi Sikka
Kenaikan Pangkat Kenaikan pangkat
Otomatis otomatis
4.05.4.05.3 Kegiatan Bantuan Jumlah Pemberian 461 orang 102 orang 1,037,000,000 100 orang 1,037,000,000 105 orang 1,020,000,000 105 orang 1,035,000,000 107 orang 1,060,000,000 619 orang 1,100,000,000 BKD dan Kab.
3.11 Tugas Belajar, Ijin Bantuan Tugas PSDM Kab. Sikka
Belajar dan Ikatan Belajar, Ijin Sikka
Dinas Belajar dan Ikatan
Dinas
4.05.4.05.3 Kegiatan Seleksi Jumlah Seleksi 461 orang 100 orang 10,000,000 100 orang 10,000,000 105 orang 10,000,000 105 orang 10,000,000 107 orang 10,000,000 619 Orang 10,000,000 BKD dan Kab.
3.07 dan Penetapan dan Penetapan PSDM Kab. Sikka
ASN untuk Tugas ASN untuk Tugas Sikka
Belajar Belajar
4.05.4.05.3 Kegiatan Analisa Dokumen Analisa 8658 Formasi 3323 60,000,000 518 60,000,000 650 60,000,000 750 Formasi 60,000,000 1200 60,000,000 6621 70,000,000 BKD dan Kab.
3.16 Formasi CASN Formasi CASN Jabatan Formasi Formasi Formasi Jabatan Formasi Formasi PSDM Kab. Sikka
Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Sikka
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Data Capaian Periode Renstra Perangkat
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Unit Kerja PD
Program dan Tujuan, Sasaran, Pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Penanggung Lokasi
Kegiatan Program dan Awal
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
4.05.4.05.3 Kegiatan Sistem Jumlah Penataan 805 Orang 214 Orang 58,450,500 220 Orang 58,450,500 221 Orang 65,236,996 222 Orang 75,000,000 223 Orang 85,000,000 1163 100,000,000 BKD dan Kab.
3.17 Adminitrasi Sistim Orang PSDM Kab. Sikka
Pensiun Administrasi Sikka
Pensiun
Jumlah 846 Orang 139 Orang 150 Orang 250 Orang 300 Orang 350 Orang 1589
Pengurusan Kartu Orang
TASPEN
Jumlah 1428 Orang 139 Orang 150 Orang 250 Orang 300 Orang 350 Orang 1589
Pengurusan Orang
KARIS / KARSU
2. Meningkatnya Indikator 39% 20% 10% 8% 6% 6% 100% BKD dan Kab.
Disiplin Kerja sasaran : PSDM Kab. Sikka dan
Presentase Sikka Luar Kab.
jumlah pegawai Sikka
yang dikenakan
sanksi
4.05.4.05.3 Kegiatan Jumlah 1079 Orang 111 Orang 10,000,000 139 Orang 10,000,000 150 Orang 10,000,000 250 Orang 10,000,000 300 Orang 10,000,000 1589 10,000,000 BKD dan Kab. Sikka
1.07 Pengambilan Pengambilan Orang PSDM Kab.
Sumpah Janji ASN Sumpah janji ASN Sikka
4.05.4.05.3 Kegiatan Kegiatan Dokumen Proses 138 Orang 10 Orang 50,000,000 8 50,000,000 6 50,000,000 5 60,000,000 5 65,000,000 50 Orang 70,000,000 BKD dan Kab.
3.09 Proses Penanganan PSDM Kab. Sikka
Penanganan Kasus Kasus-kasus Sikka
– kasus pelanggaran
Pelanggaran Disiplin ASN
Disiplin ASN
4.05.4.05.3 Kegiatan Jumlah Pemberian 500 orang 100 orang 47,049,899 100 orang 47,049,899 100 orang 50,000,000 100 orang 50,000,000 100 orang 60,000,000 500 orang 70,000,000 BKD dan Kab.
3.019 Pemberian Penghargaan PSDM Kab. Sikka
Penghargaan Satya Lencana Sikka
Satya Lencana Karya Satya Bagi
Karya Satya bagi ASN
ASN
3. Meningkatnya Indikator
Kompensansi ASN sasaran: rata-
rata
pengeluaran
ASN
2. 1. Indikator 86.53 86.55 86.62 86.65 86.72 86.72 8.75 BKD dan Kab.
Meningkatnya Meningkatnya kinerja sasaran PSDM Kab. Sikka
Kinerja Profesionalitas : Indeks Sikka dan Luar
Aparatur ASN profesionalitas Kab.
dalam BKD dan PSDM Sikka
pelayanan
4.05.4.05.33.0 Program Persentase 70% - 75% 76% 15,000,000 77% 78% 100% BKD dan BKD dan
Peningkatan Displin PSDM Kab. PSDM
Disiplin Aparatur Aparatur Sikka Kab. Sikka
4.05.4.05.0 Pengadaan Jumlah - - 1 paket 15,000,000 - - - 1 paket 15,000,000 BKD dan Kab.
5 mesin/kartu mesin/kartu PSDM Kab. Sikka
absensi absensi yang Sikka
tersedia
4.05.4.05.0 Program Persentase 75% 70% - 73% 75% 76% 77% 100% BKD dan Kab.
5 Peningkatan peningkatan PSDM Kab. Sikka
Kapasitas Sumber sumber daya Sikka
Daya Aparatur aparatur yang
memenuhi
standar
kompetensi di
BKD dan PSDM
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Data Capaian Periode Renstra Perangkat
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Unit Kerja PD
Program dan Tujuan, Sasaran, Pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Penanggung Lokasi
Kegiatan Program dan Awal
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
4.05.4.05.0 Pendidikan dan Jumlah ASN yang 2 Orang - - 3 Orang 75,000,000 3 orang 75,000,000 3 Orang 75,000,000 3 Orang 75,000,000 12 Orang 300,000,000 BKD dan Kab.
5 pelatihan formal mengikuti PSDM Kab. Sikka dan
Pendidikan dan Sikka Luar Kab.
Pelatihan Sikka
4.05.4.05.0 Bimbingan teknis Kepegawaian
Jumlah Yang 2 Orang - - 3 Orang 75,000,000 3 orang 75,000,000 3 Orang 75,000,000 3 Orang 75,000,000 12 Orang 300,000,000 BKD dan Kab.
5 implementasi mengikuti PSDM Kab. Sikka
peraturan Bimbingan Teknis Sikka
perundang- tentang aturan
undangan Kepegawain -
4.05.4.05.0 Peningkatan Jumlah ASN yang 3 Orang 2 Orang - 3 Orang 75,000,000 3 orang 75,000,000 3 Orang 75,000,000 3 Orang 75,000,000 12 Orang 300,000,000 BKD dan Kab.
5 kemampuan teknis mengikuti PSDM Kab. Sikka dan
aparatur dalam Kemampuan Sikka Luar Kab.
Kepegawaian teknis aparatur Sikka
dalam
Kepegawaian
2.Meningkatny Indikator 1.50% 1.52% 1.60% 1.80% 1.90% 2.20% 2.50%
a kualitas dan kinerja sasaran
kuantitas : Indeks Sarana
sarana dan dan Prasarana
prasarana BKD dan PSDM
pelayanan
publik Program Presentase 60% 60% 71,715,000 65% 43,800,750 70% 45,990,788 75% 48,290,788 100 50,704,843 100 53,240,085 BKD dan Kab.
Peningkatan Peningkatan PSDM Kab. Sikka
sarana Prasarana Sarana dan Sikka
Aparatur Prasarana
Aparatur
4.05.4..05.0 Pembangunan Jumlah - - -
1.02.03 Gedung Kantor Pembangunan
Gedung kantor
4.05.4..05.0 Pengadaan Jumlah kendaraan - - - - - - - 1 Unit 15,361,413 1 Unit 15,204,843 1 Unit 17,740,085 BKD dan Kabupate
1.02.05 kendaraan dinas/operasional PSDM Kab. n Sikka
dinas/operasional yang diadakan Sikka
4.05.4..05.0 Pengadaan Jumlah - - - 1 unit 1,000,000 2 unit 1,000,000 2 Unit 1,000,000 2 Unit 1,000,000 BKD dan Kabupate
1.02.07 perlengkapan perlengkapan PSDM Kab. n Sikka
gedung kantor gedung kantor Sikka
yang diadakan
4.05.4..05.0 Pengadaan Jumlah peralatan - - - 1 unit 1,000,000 2 unit 1,000,000 2 Unit 1,000,000 2 Unit 1,000,000 BKD dan Kabupate
1.02.09 peralatan gedung gedung kantor PSDM Kab. n Sikka
kantor yang diadakan Sikka
4.05.4..05.0 Pengadaan Jumlah mebeleur - - - 1 unit 2,500,000 1 unit 1,500,000 10 unit 1,000,000 10 unit 1,000,000 BKD dan Kabupate
1.02.10 mebeleur kantor yang PSDM Kab. n Sikka
diadakan Sikka
4.05.4..05.0 Kegiatan Jumlah 10 Unit 12 Unit 30,000,000 4 unit 10,000,000 1 unit 7,490,788 2 unit 2,500,000 12 unit 1,000,000 12 unit 1,000,000 BKD dan Kabupate
1.02.11 pengadaan laptop/komputer/ PSDM Kab. n Sikka
komputer printer yang Sikka
diadakan
4.05.4..05.0 Pengadaan alat Jumlah alat studio - - - - - 1 2,500,000 1 1,000,000 1 1,000,000 BKD dan Kabupate
1.02. studio yang diadakan PSDM Kab. n Sikka
Sikka
4.05.4..05.0 Pengadaan alat Jumlah alat - 1 2,500,000 1 1,000,000 1 1,000,000 BKD dan Kabupate
1.02. komunikasi komunikasi yang PSDM Kab. n Sikka
diadakan Sikka
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Data Capaian Periode Renstra Perangkat
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Unit Kerja PD
Program dan Tujuan, Sasaran, Pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Penanggung Lokasi
Kegiatan Program dan Awal
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
4.05.4..05.0 Pemeliharaan rutin Jumlah 35 Unit 7 Unit 27,475,000 7 Unit 25,000,000 7 Unit 25,000,000 7 Unit 25,000,000 7 Unit 25,000,000 7 Unit 25,000,000 BKD dan Kabupate
1.02.24 berkala kendaraan pemeliharaan PSDM Kab. n Sikka
dinas operasional Rutin berkala Sikka
kendaraan dinas
perasional
4.05.4..05.0 Pemeliharaan Jumlah Perawatan 60 Bulan 12 Bulan 11,240,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 BKD dan Kabupate
1.02.26 Rutin / berkala Gedung Kantor PSDM Kab. n Sikka
perlengkapan Sikka
Gedung kantor
4.05.4..05.0 Kegiatan Jumlah Perawatan - - - 24 Unit 1,000,000 24 Unit 1,000,000 24 Unit 1,429,375 24 Unit 500,000 24 Unit 500,000 BKD dan Kabupate
1.02.23 Pemeliharaan Gedung kantor PSDM Kab. n Sikka
Rutin / berkala Sikka
Gedung Kantor
4.05.4..05.0 Kegiatan Jumlah - - - 24 Unit 1,000,000 24 Unit 1,000,000 24 Unit 1,000,000 24 Unit 1,000,000 24 Unit 1,000,000 BKD dan Kabupate
1.02.28 Pemeliharaan pemeliharaan PSDM Kab. n Sikka
Peralatan Gedung Peralatan Gedung Sikka
Kantor Kantor
4.05.4..05.0 Kegiatan Jumlah Perawatan 60 Unit 12 Unit 3,000,000 12 Unit 1,300,750 12 Unit 2,000,000 12 Unit 2,000,000 12 Unit 2,000,000 60 Unit 2,000,000 BKD dan Kabupate
1.02.30 Pemeliharaan Komputer PSDM Kab. n Sikka
Rutin / berkala Sikka
Komputer
4.05.4..05.0 Program Presentase 97% 20% 294,956,200 20% 309,704,010 20% 325,189,211 20% 341,948,672 10% 358,521,106 100% 376,447,161 BKD dan Kab. Sikka
1 pelayanan Adminitrasi PSDM
Adminitrasi Perkantoran yang
Perkantoran mendukung
Kelancaran Tugas
dan Fungsi
Perangkat Daerah
4.05.4..05.0 Kegiatan Jasa Jumlah Surat yang 36000 3000 600,000 3000 1,000,000 3000 1,000,000 3000 Surat 1,000,000 3000 1,000,000 3000 600,000 BKD dan Kab. Sikka
1.02.01 surat Menyurat keluar dan surat Surat Surat Surat Surat Surat PSDM
yang masuk
4.05.4..05.0 Kegiatan Pembayaran jasa 60 bulan 12 bulan 36,500,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 41,448,672 12 bulan 44,521,106 12 bulan 36,500,000 BKD dan Kab. Sikka
1.02.02 penyediaan jasa komunikasi, PSDM
komunikasi, sumber daya air,
sumber daya air listrik dan internet
dan listrik
4.05.4..05.0 Kegiatan Jumlah kendaraan 30 Unit 6 Unit 6,100,000 6 Unit 6,500,000 6 Unit 6,500,000 6 Unit 7,000,000 6 Unit 7,000,000 30 Unit 6,100,000 BKD dan Kab. Sikka
1.02.06 penyediaan jasa dinas/operasional PSDM
pemeliharaan dan yang dibayarkan
perizinan pajaknya
kendaraan
dinas/operasional
4.05.4..05.0 Kegiatan Jumlah pengelola 60 bulan 12 bulan 55,400,000 12 bulan 56,204,010 12 bulan 60,000,000 12 bulan 62,500,000 12 bulan 65,000,000 60 Bulan 55,400,000 BKD dan Kab. Sikka
1.02.07 penyediaan jasa keuangan yang PSDM
administrasi dibayarkan
keuangan honornya
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Data Capaian Periode Renstra Perangkat
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Unit Kerja PD
Program dan Tujuan, Sasaran, Pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Penanggung Lokasi
Kegiatan Program dan Awal
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
4.05.4..05.0 Kegiatan Jumlah alat dan 60 Bulan 12 Bulan 3,500,000 12 Bulan 3,500,000 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,000,000 60 Bulan 3,500,000 BKD dan Kab. Sikka
1.02.08 penyediaan jasa bahan kebersihan PSDM
kebersihan kantor yang tersedia dan
jumlah tenaga
kebersihan yang
dibayarkan
honornya
4.05.4..05.0 Kegiatan Jumlah alat tulis 60 Bulan 12 Bulan 20,516,200 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 26,000,000 12 Bulan 27,500,000 12 Bulan 27,500,000 60 Bulan 20,516,200 BKD dan Kab.
1.02.10 penyediaan Alat yang tersedia PSDM Kab. Sikka dan
Tulis Kantor Sikka Luar Kab.
4.05.4..05. Kegiatan Jumlah barang 60 Bulan 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 26,000,000 12 Bulan 27,500,000 12 Bulan 27,500,000 60 Bulan 20,000,000 BKD dan Sikka
Kab.
01.02.11 penyediaan cetakan kantor PSDM Kab. Sikka dan
barang cetakan yang tersedia dan Sikka Luar Kab.
dan penggandaan digandakan Sikka
4.05.4..05. Kegiatan Jumlah komponen - - - 5 Jenis - 10 Jenis - 15 Jenis - 20 Jenis - 85 Jenis - BKD dan Kab.
01.02.14 penyediaan instalasi PSDM Kab. Sikka dan
komponen listrik/penerangan Sikka Luar Kab.
instalasi kantor yang Sikka
listrik/penerangan tersedia
bangunan kantor
4.05.4..05.0 Kegiatan Jumlah bahan 60 Bulan 12 Bulan 840,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,000,000 60 Bulan 840,000 BKD dan Kab.
1.02.15 penyediaan bahan bacaan dan PSDM Kab. Sikka dan
bacaan dan peraturan Sikka Luar Kab.
peraturan perundang- Sikka
perundang- undangan, jumlah
undangan iklan surat
kabar/majalah
4.05.4..05.0 Kegiatan Makanan dan 60 Bulan 12 Bulan 16,500,000 12 Bulan 16,500,000 12 Bulan 18,000,000 12 Bulan 19,000,000 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 16,500,000 BKD dan Kab.
1.02.17 penyediaan minuman untuk PSDM Kab. Sikka dan
makanan dan rapat tamu yang Sikka Luar Kab.
minuman tersedia Sikka
4.05.4..05.0 Kegiatan rapat- Jumlah rapat 45 kali 9 kali 115,000,000 9 kali 115,000,000 9 kali 116,689,211 9 kali 120,000,000 9 kali 125,000,000 45 kali 115,000,000 BKD dan Ibu Kota
1.02.18 rapat koordinasi koordinasi, PSDM Kab. Provinsi,
dan konsultasi ke konsultasi dan Sikka Luar Ibu
luar daerah sinkronisasi yang Kota
diikuti Provinsi,
4.05.4..05.0 Kegiatan jumlah rapat 60 kali 12 kali 20,000,000 12 kali 20,000,000 12 kali 25,000,000 12 kali 30,000,000 12 kali 35,000,000 60 kali 20,000,000 BKD dan Ibu
Kab.Kota
1.02.19 koordinasi, koordinasi dan PSDM Kab. Sikka dan
evaluasi, evaluasi, Sikka Luar Kab.
pendampingan pendampingan Sikka
dan tugas lainnya dan tugas lainnya
dalam daerah dalam daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MISI 2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
4.05.4..05.0 Penyusunan Dokumen laporan - - - 5 25,000,000 6 26,000,000 6 Dokumen 27,562,000 6 28,940,625 6 30,387,656 BKD dan Kab.
1. Laporan Capaian capaian kinerja dokumen dokumen dokumen Dokumen PSDM Sikka
Kinerja dan dan ikhtiasar
Ikhtisar Realisasi realisasi kinerja
Kinerja Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
4.05.4..05.0 Penyusunan Dokumen - - - BKD dan Kab.
1. Pelaporan Penyusunan PSDM Sikka
keuangan Pelaporan
semesteran Keuangan
Semesteran
4.05.4..05.0 Penyusunan Dokumen - - - BKD dan Kab.
1 Pelaporan penyusunan PSDM Sikka
Keuanganproknosi pelaporan
s realisasi keuangan
anggaran proknosis
anggaran
4.05.4..05.0 Penyusunan Dokumen laporan - - - BKD dan Kab.
1 Pelaporan keuangan akhir PSDM Sikka
Keuangan Akhir tahun Perangkat
Tahun Perangkat Daerah
Daerah