TAHUN 2021-2026
BAB I : PENDAHULUAN.......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang...................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................ 2
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................. 4
1.4 Sistematika Penulisan .......................................................... 5
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN SUB BIDANG KEPANGKATAN, SUB BIDANG INFORMASI
PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA PENGANGKATAN DAN KEPEGAWAIAN
PEMBERHENTIAN
SUB BIDANG DOKUMENTASI
SUB BIDANG PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN
APARATUR SIPIL NEGARA
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur
Susunan kepegawaian BKPP Kabupaten Mojokerto dapat
dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan
Eselon. Jumlah pegawai BKPP Kabupaten Mojokerto sebanyak 46
orang, terdiri dari 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang
Pegawai dengan Perjanjian Kerja/kontrak sebagaimana tabel berikut :
2.2.2.Perlengkapan
Sarana dan Prasarana yang dimiliki BKPP Kabupaten Mojokerto
dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :
a. Kantor (Gedung)
Bangunan kantor BKPP Kabupaten Mojokerto berada di Jl. Jend. A.
Yani Nomor 16 Mojokerto. Selain itu juga memiliki Bangunan Gedung
Diklat Kabupaten Mojokerto yang bertempat di Terusan, Kec. Gedeg,
kab. Mojokerto. Apabila dibandingkan antara luas bangunan kantor
dengan jumlah bidang dan jumlah pegawai BKPP Kabupaten
Mojokerto sebanyak 46 orang, masih belum ideal dalam mendukung
kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas BKPP.
b. Sarana Kendaraan
Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 4 buah dan roda 2
sebanyak 4 buah, untuk beberapa unit kendaraan roda 2 yang tersedia
kondisinya masih baik, tapi performannya sudah jauh berkurang.
Dengan frekuensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat
terutama operasi - operasi terhadap pengiriman surat ke OPD lain
serta tugas perjalanan dinas terutama ke luar kota sangat terasa
bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung
kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra
agar layak jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas
badan, khususnya di bidang kepegawaian.
c. Peralatan Elektronik
Peralatan elektronik (komputer PC dan laptop) untuk memproses,
mengelola data, dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 62
buah. Selain itu, alat elektronik dasar yang dibutuhkan juga adalah
printer dan scanner yang jumlahnya terbatas. Untuk beberapa unit
komputer dan laptop yang tersedia ada yang sudah tidak dapat
digunakan ada pula yang kondisinya masih baik, namun kapasitas dan
performanya sudah ketinggalan, sehingga program-program komputer
yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan
pemrosesan tidak terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya
perawatan dan pengadaan beberapa unit komputer, laptop, printer
dan scanner baru maka dapat menunjang fungsi dari alat elektronik
yang lama dan atau kurang memenuhi jumlahnya tersebut.
Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi
masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam
mendukung kelancaran pekerjaan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Persentase ASN yang
memenuhi syarat jabatan
n/a n/a n/a n/a n/a 82% n/a n/a n/a n/a 83,94% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a 99,02% 99,03% 99,04% n/a n/a 99,59% 99,62% 99,69% n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 95% n/a n/a n/a n/a 99,63% n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9% n/a n/a n/a n/a 10% n/a n/a n/a n/a n/a
Tabel 2.5
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020
RASIO ANTARA ANGGARAN RAT RATA-RATA
PROGRAM/KE ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -
DAN REALISASI TAHUN KE - A- PERTUMBUHAN
GIATAN/SUB
RAT
KEGIATAN 201 201 201 201 202 ANGGA REALIS
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 A
6 7 8 9 0 RAN ASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program Pelayanan
226.708.750,0
Administrasi 253.305.000,00 261.875.250,00 402.998.000,00 466.475.945,00 245.942.706,00 259.099.021,00 220.343.876,00 337.034.842,00 422.486.349,00 97% 99% 97% 84% 91% - - 16,28%
0
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber 24.000.000,00 30.000.000,00 33.000.000,00 34.650.000,00 39.847.500,00 18.226.006,00 28.851.821,00 28.890.526,00 18.887.142,00 16.242.944,00 76% 96% 88% 56% 41% - -
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
3.750.000,00 3.750.000,00 3.600.000,00 3.750.000,00 3.600.000,00 2.161.700,00 2.122.500,00 1.370.500,00 1.834.500,00 2.052.500,00 58% 57% 38% 49% 57% - -
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi 35.960.000,00 37.758.000,00 26.970.000,00 28.300.000,00 35.375.000,00 35.960.000,00 37.757.500,00 26.970.000,00 28.300.000,00 35.375.000,00 100% 100% 100% 100% 100% - -
Keuangan
Penyediaan Barang
Cetakan dan 54.345.000,00 57.062.250,00 43.666.250,00 48.174.100,00 60.189.100,00 54.345.000,00 57.062.200,00 43.666.250,00 46.350.000,00 60.189.050,00 100% 100% 100% 96% 100% - -
Penggandaan
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan 18.000.000,00 8.400.000,00 23.960.000,00 97.036.300,00 120.691.745,00 18.000.000,00 8.400.000,00 23.960.000,00 93.000.000,00 120.351.745,00 100% 100% 100% 96% 99% - -
Kantor
Penyediaan Makanan
15.000.000,00 15.750.000,00 11.250.000,00 21.700.000,00 36.260.000,00 15.000.000,00 15.750.000,00 11.249.400,00 15.983.000,00 31.495.000,00 100% 100% 99% 74% 87% - -
dan Minuman
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar 54.250.000,00 60.350.000,00 45.262.500,00 75.255.000,00 59.540.000,00 54.250.000,00 60.350.000,00 45.237.200,00 40.875.600,00 47.821.510,00 100% 100% 99% 54% 80% - -
Daerah dan Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa
0,00 0,00 0,00 48.300.000,00 54.720.000,00 0,00 0,00 0,00 47.880.000,00 54.720.000,00 0% 0% 0% 99% 100% - -
Tenaga Kerja
Program
Peningkatan Sarana
67.300.000,00 82.994.750,00 77.666.250,00 391.652.000,00 117.327.000,00 67.299.636,00 79.921.092,00 77.666.212 369.018.650 94.213.175 100% 99% 100% 87% 91% - -
dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan
Kendaraan 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.842.400,00 0,00 0% 0% 0% 97% 0% - -
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung 21.100.000,00 21.000.000,00 21.300.000,00 52.292.000,00 52.967.000,00 21.100.000,00 21.000.000,00 21.300.000,00 40.290.000,00 44.151.500,00 100% 100% 100% 77% 83% - -
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
26.200.000,00 41.630.000,00 41.820.000,00 49.160.000,00 49.160.000,00 26.199.636,00 38.556.342,00 41.819.962,00 49.136.250,00 39.861.675,00 100% 93% 100% 99% 81% - -
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
20.000.000,00 20.364.750,00 14.546.250,00 15.200.000,00 15.200.000,00 20.000.000,00 20.364.750,00 14.546.250,00 13.750.000,00 10.200.000,00 100% 100% 100% 90% 67% - -
Peralatan Gedung
Kantor
Program
177.450.000,0
Peningkatan Disiplin 131.707.500,00 337.729.150,00 245.200.000,00 284.555.000,00 131.339.500,00 330.467.900,00 172.839.000 227.175.400 282.162.500 100% 100% 97% 93% 99% - -
0
Aparatur
Pengadaan Pakaian
beserta
perlengkapannya 6.707.500,00 0,00 10.450.000,00 0,00 14.555.000,00 6.707.500,00 0,00 9.996.000,00 0,00 12.715.000,00 100% 0% 96% 0% 87% - -
Penanganan Kasus-
kasus Pelanggaran 125.000.000,00 20.000.000,00 33.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 124.632.000,00 20.000.000,00 31.733.000,00 49.558.400,00 50.000.000,00 100% 100% 96% 99% 100% - -
Disiplin
Pengadaan Pakaian
khusus hari-hari 0,00 7.729.150,00 0,00 21.700.000,00 0,00 0,00 7.711.000,00 0,00 20.903.000,00 0,00 0% 100% 0% 96% 0% - -
tertentu
Penyelesaian Kasus 100.000.000,0
0,00 70.000.000,00 102.500.000,00 95.000.000,00 0,00 70.000.000,00 99.710.000,00 99.834.000,00 94.996.000,00 0% 100% 99% 97% 100% - -
Rumah Tangga 0
Penyelesaian Tenaga
0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.956.500,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% - -
Harian Lepas
Peningkatan Disiplin
0,00 180.000.000,00 34.000.000,00 71.000.000,00 125.000.000,00 0,00 172.800.400,00 31.400.000,00 56.880.000,00 124.451.500,00 0% 96% 92% 80% 100% - -
Pegawai
Program
Peningkatan
Pengembangan
0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.430.000,00 5.000.000,00 0% 0% 0% 87% 100% - -
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Rencana
Tahunan dan Laporan 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.430.000,00 5.000.000,00 0% 0% 0% 87% 100% - -
Kinerja SKPD
Pengiriman peserta
Diklat Tehnis 100.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000 293.000.000,00 325.000.000,00 99.500.000,00 89.800.000,00 148.442.700,00 217.722.900,00 270.928.766,00 100% 99% 99% 74% 83% - -
Fungsional
Diklat Kepemimpinan
0,00 420.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.535.900,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% - -
Tingkat III
Diklat Kepemimpinan
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 399.388.000,00 0,00 0,00 0,00 100% 100% 0% 0% 0% - -
Tingkat IV
Diklat Kepemimpinan 0,00 0,00 1.000.000.000 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 999.151.000,00 0,00 573.327.600,00 0% 0% 99% 0% 95% - -
Diklat Fungsional
0,00 85.000.000,00 100.000.000 0,00 0,00 0,00 84.200.000,00 100.000.000 0,00 0,00 0% 99% 100% 0% 0% - -
Kemetrologian
Pendidikan dan
100.000.000,0
Pelatihan Bendahara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% - -
0
Keuangan Daerah
Diklat Prajabatan 2.222.200.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00 541.165.000,00 2.217.657.010,00 0,00 0,00 319.787.500,00 537.665.000,00 100% 0% 0% 99% 98% - -
Diklat Peningkatan
Ketrampilan Aparatur
dalam
0,00 0,00 0,00 580.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.501.500,00 0,00 0% 0% 0% 96% 0% - -
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan
Pengelolaan
Administrasi Ijin 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.787.500,00 23.750.000,00 0% 0% 0% 99% 79% - -
Belajar
Diklat
0,00 0,00 150.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 99.550.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% - -
Perpajakan/PBB
Seleksi Administrasi
dan Akademik Calon 0,00 0,00 0,00 149.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.262.000,00 0,00 0% 0% 0% 99% 0% - -
Kepala Sekolah
Pengiriman STPDN 0,00 0,00 0,00 0,00 24.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% - -
Program
Peningkatan
Kapasitas 425.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 423.854.500,00 715.000,00 0,00 0,00 0,00 100% 3% 0% 0% 0% - -
sumberdaya
aparatur
Pemberian tali asih
150.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 149.525.000,00 715.000,00 0,00 0,00 0,00 100% 3% 0% 0% 0% - -
bagi pensiun
Sistem Perencanaan
dan penataan SDM 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% - -
aparatur
Pelatihan dan
Sertifikasi Keahlian
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0% 0% 0% 0% - -
Pengadaan Barang
dan Jasa
Peningkatan
Keterampilan dan
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.437.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0% 0% 0% 0% - -
Profesionalisme
Pegawai
Program Pembinaan
1.829.200.000, 1.911.950.000,0 1.786.132.800,0
dan Pengembangan 1.302.445.000,00 1.160.000.000,00 1.365.550.000,00 1.290.093.740,00 1.096.645.250,00 1.283.204.250,00 1.788.663.586,00 99% 99% 100% 100% 100% - -
00 0 0
Aparatur
Penanganan Kasus-
kasus Pelanggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Disiplin
Penyelesaian Kasus
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% - -
Rumah Tangga
Peningkatan Disiplin
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0%
Pegawai
Pengelolaan Laporan
Hasil Kekayaan
Penyelenggara 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.326.200,00 24.481.000,00 0% 0% 0% 93% 98% - -
Negara (LHKPN) dan
(LHKASN)
Pelaksanaan Sumpah
25.000.000,00 20.000.000,00 0,00 34.000.000,00 40.000.000,00 24.100.000,00 19.700.000,00 0,00 26.147.000,00 0,00 96% 99% 0% 77% 0% - -
PNS
Pemberian
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 45.469.100,00 33.800.000,00 0% 0% 100% 91% 96% - -
Penghargaan PNS
Revolusi Mental ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% - -
Sistem Presesnsi
135.000.000,0
Pegawai terpusat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.587.800,00 0,00 0,00 0% 0% 95% 0% 0% - -
0
berbasis Finger Print
Pemeliharaan
75.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 74.981.250,00 50.000.000,00 75.000.000,00 54.925.000,00 55.000.000,00 100% 100% 100% 99% 100% - -
SIMPEG
Pembinaan Pegawai 179.445.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 179.445.000,00 22.494.500,00 28.975.000,00 0,00 0,00 100% 90% 96% 0% 0% - -
Peningkatan
Pengelolaan 450.000.000,0
500.000.000,00 500.000.000,00 399.500.000,00 400.000.000,00 488.789.490,00 498.460.750,00 445.751.000,00 373.836.350,00 377.389.212,00 98% 100% 99% 94% 94% - -
Administrasi 0
Kepegawaian
Pelayanan dan
Pengolahan Data 75.000.000,00 50.000.000,00 85.000.000,00 55.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 84.999.000,00 53.690.800,00 73.373.000,00 100% 100% 100% 97% 98% - -
PNS
Perumusan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0% 0% 0% 0% - -
Kebutuhan Pegawai
Penataan PNS 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% - -
Pelaksanaan
Sosialisasi
0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 99% 0% 0% 0% - -
Penyesuaian Jabatan
Fungsional Guru
Pelatihan Kompetensi
0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 78% 0% 0% 0% - -
Kepemimpinan
Penyusunan Program
Pengembangan 0,00 0,00 70.000.000,00 85.500.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 69.280.000,00 84.904.000,00 63.340.000,00 0% 0% 98% 96% 93% - -
Pegawai
Sosialisasi Peraturan
0,00 0,00 75.000.000,00 79.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 74.700.000,00 76.586.800,00 72.342.800,00 0% 0% 99% 96% 96% - -
Kepegawaian
Pengembangan 250.000.000,0
0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 248.595.000,00 0,00 49.708.000,00 0% 0% 99% 0% 98% - -
SIMPEG 0
Penyusunan Formasi
0,00 0,00 50.000.000,00 87.550.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 86.630.000,00 98.730.000,00 0% 0% 100% 98% 98% - -
PNS
Pembinaan Mental
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.479.924,00 0% 0% 0% 0% 99% - -
Pegawai (Motivasi)
Pemeliharaa dan
Pengembangan
Sistem Presensi 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0% 0% 0% 0% 100% - -
Berbasi Finger Print
On Line
Pendataan Ulang
0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.260.200,00 0% 0% 0% 0% 97% - -
PNS
Monitoring Evaluasi
0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.035.000,00 99.741.500,00 0% 0% 0% 70% 99% - -
dan Pelaporan
Penataan dan
Pemeliharaan Arsip 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.626.000,00 59.147.750,00 0% 0% 0% 95% 98% - -
Perorangan PNS
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
BKPP Kabupaten Mojokerto memiliki pelayanan kepegawaian meliputi
pengadaan ASN, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, mutasi jabatan,
perpindahan, pengangkatan dan pemberhentian, pembinaan ASN, informasi
dan dokumentasi kepegawaian.
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah
merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPP
Kabupaten Mojokerto:
2.4.1 Tantangan :
a. Tuntutan untuk memahami dan melaksanakan setiap perubahan dan
perkembangan peraturan bidang kepegawaian;
b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari
proses rekruitmen hingga proses pensiun;
c. Tuntutan pengembangan ASN yang profesional sehingga terwujud
pelayanan publik yang lebih baik;
d. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan
sistem pelayanan kepegawaian mengikuti arus digitalisasi.
2.4.2 Peluang :
a. Adanya dukungan peraturan yang lebih tinggi mengenai
kepegawaian;
b. Adanya penawaran peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
aparatur melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan
beasiswa pendidikan formal melalui tugas belajar;
c. Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier pegawai;
d. Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Tabel 3.1
Tabel T-B. 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan Administrasi Belum optimalnya kualitas Kurang optimalnya
Kepegawaian penyelenggaraan pelayanan pengembangan
administrasi kepegawaian sistem informasi
kepegawaian
Kurangnya sarana
dan prasarana guna
mendukung
pelayanan
kepegawaian
Pengembangan SDM
Aparatur BKPP yang
belum optimal
2 Kompetensi Sumber Kurangnya Kompetensi Kebutuhan jenis
Daya Manusia Sumber Daya Manusia Diklat yang terbatas
Belum semua ASN
dapat mengikuti
Diklat setiap tahun
3 Penataan Pegawai Belum optimalnya penataan Belum akuratnya
ASN data pegawai
Implementasi dan
pemahaman
terhadap UU Nomor
5 Tahun 2014
Belum ada kebijakan
pola karier
4 Disiplin Pegawai Rendahnya Disiplin Keterbatasan SDM
Pegawai dalam melakukan
pemantauan ASN
Rendahnya
pemahaman ASN
terhadap peraturan
kepegawaian
5 Belum Optimalnya Belum optimalnya Belum optimalnya
penyusunan
manajemen ASN perencanaan kebutuhan
ketersediaan rencana
pengadaan ASN
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang disusun terkait
dengan terpilihnya kepala daerah baru yakni Bupati dr. Ikfina Fahmawati, M.Si.
dan Wakil Bupati H. Muhammad Albarra, Lc.,MHum. yang telah dilantik pada
tanggal 26 Februari 2021, merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang Visi, Misi dan Programnya
mengacu pada janji politik Kepala Daerah terpilih. Pernyataan Visi Kepala
Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan
Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia”
Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati
Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten
Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto
mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
MAJU dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik
di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat
peradaban yang lebih tinggi.
ADIL dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan
pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil
pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa
maupun antar sector.
MAKMUR dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu
memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi
pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah
pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka
dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD
Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
Misi 1:
Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang
Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan;
Misi 2:
Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan:
Misi 3:
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel,
Bersih,Transparan;
Misi 4:
Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor
Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian
Lingkungan.
Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026
dapat diuraikan bahwa yang terkait langsung dengan dengan tupoksi BKPP
Kabupaten Mojokerto adalah mendukung Misi 3 Bupati Mojokerto yaitu,
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel,
Bersih, Transparan”,
dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu,
“Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel,
Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui
Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah”
Selanjutnya sasaran strategis yang terkait dengan tupoksi BKPP Kabupaten
Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-
2026 adalah,
Meningkatnya Profesionalitas ASN
Yang mana isu strategis tersebut dengan sasaran Aparatur Sipil Negara (ASN)
di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dengan Indikator Sasaran
yang terkait dengan tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah,
Persentase Meningkatnya ASN Dengan IP ASN Kategori Tinggi
Dari sasaran strategis tersebut ditetapkan kebijakan umum dan
program pembangunan. Kebijakan umum dan program pembangunan
merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana
pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mencapai tujuan dan sasaran
RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan rumusan kebijakan umum yang
tepat, maka pelaksanaan program pembangunan dalam lima tahun ke depan
diharapkan akan memiliki fokus yang jelas dan terarah. Oleh karena itu
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, kebijakan
umum serta program yang berkaitan dengan tupoksi BKPP Kabupaten
Mojokerto yaitu :
Arah kebijakan :
Pendidikan dan Pelatihan ASN;
Fasilitasi Peningkatan Pendidikan;
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
Uji Kompetensi;
Membangun grand Perundang-undangan.design pengembangan Sistem
Informasi;
Penegakan Peraturan
Dengan program sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah; dan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Dengan program tersebut di atas maka Indikator Program yang terkait dengan
tupoksi BKPP Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Mojokerto tahun 2021-2026 adalah:
1. Persentase pemenuhan prioritas kebutuhan ASN tahun berjalan;
2. Persentase meningkatnya kualifikasi ASN;
3. Persentase meningkatnya kinerja ASN;
4. Persentase menurunnya tingkat pelanggaran Disiplin ASN;
5. Persentase meningkatnya kompetensi ASN
Tabel 3.2
Komparasi Sasaran Renstra BKN, BPSDM Jawa Timur dan BKPP
Kabupaten Mojokerto
BKPP Kab.
BKN BPSDM Jawa Timur
Mojokerto
2020-2024 2019-2024
2021-2026
Terwujudnya Instansi Pemerintah Meningkatnya kompetensi Meningkatnya
yang Profesional dalam menerapkan aparatur melalui diklat Profesionalitas
Manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan ASN
Terwujudnya Pembinaan dan Meningkatnya sumberdaya
Pelayanan Kepegawaian yang kediklatan yang modern dan
berkualitas prima professional
Terwujudnya pemenuhan kebijakan
teknis manajemen ASN
Terwujudnya peningkatan kualitas
Data dan Sistem Informasi ASN
Terwujudnya peningkatan kualitas
Data dan Sistem Informasi ASN
Terwujudnya peningkatan kualitas
pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan Manajemen ASN
Terwujudnya Manajemen Internal BKN
yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
Persentase 99,05 - - - - -
ASN yang %
berkinerja
baik
Persentase 96% - - - - -
ASN dengan
kompensasi
tunjangan
kinerja
Persentase 7% - - - - -
ASN
melanggar
disiplin
Strategi dan Kebijakan BKPP Kabupaten Mojokerto tahun 2021 s.d 2026
dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir
tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :
Tabel 5.1
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2021-2026
Visi Kabupaten Mojokerto
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur
dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit
Indikator Data
Periode Renstra Perangkat Kerja
Kinerja Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program / Daerah / PD
Indikato Program n
Kod Kegiatan / Pena
Tujuan Sasaran r (Outcome) Tahun Lokasi
e Sub nggu
Sasaran dan Awal Targe Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ng
Kegiatan Perenc t t t t t t t
Jawa
(Output) anaan
b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17
Indek
Persent Program kepuasan
Meningk
ase Penunjan Masyarakat/
atkan Meningk
mening g Urusan Aparatur
Integrita atnya
katnya 5.03 Pemerinta terhadap Sekre
s dan Profesio BKPP
ASN .01 han pelayanan 6.242.057.434 6.824.833.434 7.146.143.587 7.961.704.280 8.216.789.080 8.747.271.070 45.138.798.885 tariat
profesio nalitas
dengan Daerah Kesekretaria
nalitas ASN
IP ASN Kabupate tan
ASN
katagori n / Kota Perangkat
Tinggi Daerah
Perencan Jumlah
aan,Peng dokumen
anggaran perencanaa
5.03 7 11 11 11 11 11 62
dan n dan Sekre
.01. Doku Doku Doku Doku Doku Doku Doku BKPP
Evaluasi evaluasi 10.500.000 13.500.000 14.850.000 15.725.000 16.575.000 17.553.750 88.703.750 tariat
2.01 men men men men men men men
Kinerja kinerja OPD
Perangkat yang
Daerah dihasilkan
Jumlah
Penyusun
Dokumen
an
5.03 Penyusunan
Dokumen 3 7 7 7 7 7 38
.01. Perencanaan Sekre
Perencana doku 7.000.000 doku doku doku doku doku doku BKPP
2.01 Perangkat 8.500.000 9.500.000 10.000.000 10.450.000 11.000.000 56.450.000 tariat
an men men men men men men men
.01 Daerah yang
Perangkat
dapat
Daerah
Tersusun
Jumlah
Dokumen
5.03 Evaluasi
Evaluasi 4 4 4 4 4 4 24
.01. Kinerja Sekre
Perangkat doku 3.500.000 doku doku doku doku doku doku BKPP
2.01 Perangkat 5.000.000 5.350.000 5.725.000 6.125.000 6.553.750 32.253.750 tariat
Daerah yang men men men men men men men
.07 Daerah
dapat
Tersusun
Jumlah
Administr 45
dokumen
5.03 asi ASN, 14 14 14 14 14 70
gaji dan Sekre
.01. Keuangan 4 5.770.159.514 doku doku doku doku doku doku BKPP
tunjangan 5.765.159.514 6.500.000.000 7.150.000.000 7.500.000.000 8.000.000.000 40.685.319.028 tariat
2.02 Perangkat doku men men men men men men
ASN yang
Daerah men
tersusun
Jumlah
5.03 Penyediaa dokumen gaji
14 14 14 14 14 70
.01. n Gaji dan dan 45 Sekre
5.765.159.514 doku doku doku doku doku doku BKPP
2.02 Tunjangan tunjangan ASN 5.765.159.514 6.500.000.000 7.150.000.000 7.500.000.000 8.000.000.000 40.680.319.028 tariat
men men men men men men
.01 PNS ASN yang
tersusun
5.03 Penyedia Jumlah
4
.01. an dokumen Sekre
doku 5.000.000 - - - - - - BKPP
2.02 Administra yang di - - - - - 5.000.000 tariat
men
.02 si susun
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit
Indikator Data
Periode Renstra Perangkat Kerja
Kinerja Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program / Daerah / PD
Indikato Program n
Kod Kegiatan / Pena
Tujuan Sasaran r (Outcome) Tahun Lokasi
e Sub nggu
Sasaran dan Awal Targe Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ng
Kegiatan Perenc t t t t t t t
Jawa
(Output) anaan
b
Pelaksana
an Tugas
ASN
Jumlah
Pegawai
Administr yang
asi mendapatka
5.03 52 53 53
Kepegaw n Pakaian Sekre
.01. - 0 Pega - 0 Pega - 0 - 0 Pega BKPP
aian Dinas 75.000.000 80.000.000 155.000.000 tariat
2.05 wai wai wai
Perangkat Beserta
Daerah Atribut
Kelengkapa
nnya
Jumlah
Pegawai
Pengadaa
BKPP yang
n Pakaian
5.03 mendapatkan
Dinas 52 53 53
.01. Pakaian Sekre
Beserta - 0 Pega - 0 Pega - 0 - 0 Pega BKPP
2.05 Dinas 75.000.000 80.000.000 155.000.000 tariat
Atribut wai wai wai
.02 Beserta
Kelengkap
Atribut
annya
Kelengkapan
nya
5
12 7 7 7 8 46
jenis,
jenis jenis jenis jenis jenis jenis
3
peral peral peral peral peral peral
jenis
atan, atan, atan, atan, atan, atan,
kudap
Jumlah 48 48 48 48 48 240
an, 14
Administr pemenuhan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
5.03 jenis,
asi Umum Administrasi , 14 , 14 , 15 , 15 , 15 , 83 Sekre
.01. 13 214.950.000 BKPP
Perangkat Umum jenis 562.927.040 jenis 268.896.707 jenis 288.582.400 jenis 307.317.200 jenis 327.670.440 jenis 1.970.343.787 tariat
2.06 jenis
Daerah Perangkat baran baran baran baran baran baran
ATK,
Daerah g g g g g g
5
cetak, cetak, cetak, cetak, cetak, cetak,
jenis
13 14 15 15 15 85
kudap
Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis
an, 12
ATK ATK ATK ATK ATK ATK
bulan
12 46
Jumlah Jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 8 jenis
Penyediaa jenis jenis
Peralatan perala perala perala perala
5.03 n perala perala
dan tan tan tan tan
.01. Peralatan tan tan Sekre
Perlengkapa 5 jenis 36.000.000 dan dan dan dan BKPP
2.06 dan dan 363.977.040 55.000.000 58.850.000 62.969.500 67.500.000 dan 644.296.540 tariat
n Kantor perlen perlen perlen perlen
.02 Perlengka perlen perlen
yang gkapa gkapa gkapa gkapa
pan Kantor gkapa gkapa
Disediakan n n n n
n n
Jumlah
Waktu
5.03 Penyediaa
Penyediaan 3 jenis
.01. n Bahan 12 12 12 12 12 60 Sekre
Bahan kudap 18.006.900 BKPP
2.06 Logistik Bulan 18.006.900 Bulan 19.807.590 Bulan 21.787.000 Bulan 21.787.000 Bulan 22.000.000 Bulan 121.395.390 tariat
Logistik an
.04 Kantor
Kantor yang
Disediakan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit
Indikator Data
Periode Renstra Perangkat Kerja
Kinerja Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program / Daerah / PD
Indikato Program n
Kod Kegiatan / Pena
Tujuan Sasaran r (Outcome) Tahun Lokasi
e Sub nggu
Sasaran dan Awal Targe Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ng
Kegiatan Perenc t t t t t t t
Jawa
(Output) anaan
b
14 15 15 15 83
14
jenis jenis jenis jenis jenis
jenis
Penyediaa jenis jenis jenis jenis jenis
Jumlah Jenis baran
5.03 n Barang baran baran baran baran baran
Barang g
.01. Cetakan 14 g g g g g Sekre
Cetakan dan 45.000.000 cetak BKPP
2.06 dan jenis 45.000.000 cetak 48.150.000 cetak 51.520.500 cetak 55.127.000 cetak 59.000.000 cetak 303.797.500 tariat
Penggandaa dan
.05 Penggand dan dan dan dan dan
n pengg
aan pengg pengg pengg pengg pengg
andaa
andaa andaa andaa andaa andaa
n
n n n n n
Jumlah
Penyediaa
waktu
n Bahan
5.03 penyediaan
Bacaan
.01. bahan 12 12 12 12 12 60 Sekre
dan - 0 BKPP
2.06 bacaan dan bulan 20.000.000 bulan 21.400.000 bulan 22.898.000 bulan 24.500.000 bulan 26.200.000 bulan 114.998.000 tariat
Peraturan
.06 peraturan
Perundang
perundang-
-undangan
undangan
Jumlah
5.03
Penyediaa Penyediaan 13 13 14 15 15 15 85
.01. Sekre
n Bahan / Bahan / jenis 36.000.000 jenis jenis jenis jenis jenis jenis BKPP
2.06 36.000.000 39.000.000 42.000.000 45.000.000 48.150.000 246.150.000 tariat
Material Material yang ATK ATK ATK ATK ATK ATK ATK
.07
Disediakan
Jumlah
5.03 Waktu
Fasilitasi 5 jenis
.01. Fasilitasi 12 12 12 12 12 60 Sekre
Kunjungan kudap 11.993.100 BKPP
2.06 Kunjungan bulan 11.993.100 bulan 12.832.617 bulan 13.730.900 bulan 14.692.000 bulan 15.720.440 bulan 80.962.157 tariat
Tamu an
.08 Tamu yang
Disediakan
Jumlah
Penyeleng
Waktu
garaan
5.03 Penyelengga
Rapat
.01. raan Rapat 12 12 12 12 12 12 72 Sekre
Koordinasi 67.950.000 BKPP
2.06 Koordinasi bulan bulan 67.950.000 bulan 72.706.500 bulan 77.796.000 bulan 83.241.700 bulan 89.100.000 bulan 458.744.200 tariat
dan
.09 dan
Konsultasi
Konsultasi
SKPD
SKPD
Pengdaan
Barang
Jumlah
Milik
5.03 Jenis
Daerah 3 2 5 Sekre
.01. Meubeler - 0 - 0 - 0 - 0 BKPP
Penunjan Jenis 60.500.000 Jenis 45.000.000 Jenis 105.500.000 tariat
2.07 yang
g Urusan
tersedia
Pemerinta
h Daerah
5.03
Jumlah Jenis
.01. Pengadaa 3 2 5 Sekre
Meubeler - 0 - 0 - 0 - 0 BKPP
2.07 n Mebel Jenis 60.500.000 Jenis 45.000.000 Jenis 105.500.000 tariat
yang tersedia
.05
Penyedia Jumlah 12 12 12 12 12
12 72
an Jasa waktu dan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Bulan Bulan
5.03 Penunjan jasa ,6 ,6 ,6 ,6 ,6
,6 , Sekre
.01. g Urusan pelayanan 131.697.920 Tena Tena Tena Tena Tena BKPP
Tenag 191.146.880 191.146.880 205.546.880 205.546.880 205.546.880 36 1.130.632.320 tariat
2.08 Pemerinta umum ga ga ga ga ga
a Non Tena
han kantor yang Non Non Non Non Non
PNS ga
Daerah dibutuhkan PNS PNS PNS PNS PNS
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit
Indikator Data
Periode Renstra Perangkat Kerja
Kinerja Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program / Daerah / PD
Indikato Program n
Kod Kegiatan / Pena
Tujuan Sasaran r (Outcome) Tahun Lokasi
e Sub nggu
Sasaran dan Awal Targe Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ng
Kegiatan Perenc t t t t t t t
Jawa
(Output) anaan
b
Non
PNS
Jumlah
Penyediaa
Waktu
5.03 n Jasa
Penyediaan
.01. Komunika 12 12 12 12 12 12 12 Sekre
Jasa 56.000.000 BKPP
2.08 si, Sumber Bulan bulan 56.000.000 bulan 56.000.000 bulan 56.000.000 bulan 56.000.000 bulan 56.000.000 bulan 336.000.000 tariat
Komunikasi
.02 Daya Air
sumberdaya
dan Listrik
air dan Listrik
Jumlah Jasa
Penyediaa Pelayanan
5.03 6 6 6 6 6 6 6
n Jasa Umum
.01. Tenag Tenag Tenag Tenag Tenag Tenag Tenag Sekre
Pelayanan Kantor yang 75.697.920 BKPP
2.08 a Non a Non 135.146.880 a Non 135.146.880 a Non 149.546.880 a Non 149.546.880 a Non 149.546.880 a Non 794.632.320 tariat
Umum Dibutuhkan
.04 PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
Kantor selama 12
bulan
Pemelihar
aan
Barang Jumlah 6 6 6 6 6 6 6
Milik pemeliharaa Unit, Unit, Unit, Unit, Unit, Unit, Unit,
5.03
Daerah n Barang 1 1 1 1 1 1 1 Sekre
.01. 114.750.000 BKPP
Penunjan Milik Daerah Gedu Gedu 156.600.000 Gedu 171.250.000 Gedu 176.850.000 Gedu 187.350.000 Gedu 196.500.000 Gedu 1.003.300.000 tariat
2.09
g Urusan yang ng, 6 ng, 6 ng, 7 ng, 7 ng, 7 ng, 7 ng, 7
Pemerinta dilakukan jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis
han
Daerah
Penyediaa
n Jasa
Pemelihar
Jumlah
aan, Biaya
Pemeliharaa
Pemelihar
5.03 n/
aan,
.01. Perpanjanga Sekre
Pajak, dan 6 unit 51.750.000 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit BKPP
2.09 n Perizinan 60.000.000 66.000.000 66.000.000 68.000.000 68.000.000 379.750.000 tariat
Perizinan
.02 Kendaraan
Kendaraan
Dinas /
Dinas
Operasional
Operasion
al atau
Lapangan
Jumlah
Pemelihar Pemeliharaa
aan / n/
5.03
Rehabilita Rehabilitasi 1 1 1 1 1 1 1
.01. Sekre
si Gedung Gedung gedun 41.400.000 gedun gedun gedun gedun gedun gedun BKPP
2.09 75.000.000 80.250.000 85.850.000 91.850.000 98.500.000 472.850.000 tariat
Kantor dan Kantor dan g g g g g g g
.09
Bangunan bangunan
Lainnya Lainnya yang
Dipelihara
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit
Indikator Data
Periode Renstra Perangkat Kerja
Kinerja Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program / Daerah / PD
Indikato Program n
Kod Kegiatan / Pena
Tujuan Sasaran r (Outcome) Tahun Lokasi
e Sub nggu
Sasaran dan Awal Targe Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ng
Kegiatan Perenc t t t t t t t
Jawa
(Output) anaan
b
Pemelihar
aan /
Rehabilita Jumlah
si Sarana Pemeliharaa
5.03
dan n Sarana dan
.01. Sekre
Prasarana Prasarana 6 jenis 21.600.000 6 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis BKPP
2.09 21.600.000 25.000.000 25.000.000 27.500.000 30.000.000 150.700.000 tariat
Gedung Gedung
.10
Kantor Kantor yang
atau Dilakukan
Bangunan
Lainnya
Persentase
Program pemenuhan
5.03 Kepegaw prioritas
4.480.980.000 88% 89% 90% 91% 91% 91% BKPP
.02 aian kebutuhan 5.314.754.000 5.464.150.000 5.833.734.000 6.168.528.340 6.593.403.500 33.855.549.840
Daerah ASN tahun
berjalan
Jumlah
dokumen
pemenuhan
kebutuhan/f
ormasi ASN,
4 4 4 4 4 4 24
aplikasi
Pengadaa Doku Doku Doku Doku Doku Doku Doku
sistem
n, men, men, men, men, men, men, men,
informasi
5.03 Pemberhe 7 7 8 9 9 9 9
yang
.02. ntian dan Aplik 2.230.000.000 Aplik Aplik Aplik Aplik Aplik Aplik BKPP
dikelola, dan 2.729.000.000 2.959.030.000 3.166.162.000 3.375.542.000 3.611.831.000 18.071.565.000
2.01 Informasi asi, asi, asi, asi, asi, asi, asi,
data ASN
Kepegaw 8000 8000 7175 6759 6538 5958 5958
yang di
aian ASN Data Data Data Data Data Data Data
rekonsiliasi
ASN ASN ASN ASN ASN ASN ASN
dan dikelola
dengan baik
arsip
kepegawaia
nnya
Penyusun
an
Bid.
Rencana
Peng
Kebutuhan
Jumlah emba
5.03 , Jenis dan
Dokumen 4 4 4 4 4 4 24 ngan,
.02. Jumlah
Pemenuhan doku 1.853.000.000 doku doku doku doku doku doku Pendi BKPP
2.01 Jabatan 2.300.000.000 2.500.000.000 2.675.000.000 2.850.000.000 3.049.500.000 15.227.500.000
Kebutuhan / men men men men men men men dikan
.02 untuk
formasi ASN dan
Pelaksana
Pelati
an
han
Pengadaa
n ASN
Jumlah Bid.
Aplikasi Pembi
Pengelola Sistem naan,
5.03
an Sistem Informasi 7 7 8 9 9 9 9 Inform
.02.
Informasi manajemen aplika 198.000.000 aplika aplika aplika aplika aplika aplika asi BKPP
2.01 250.000.000 267.500.000 286.225.000 306.260.000 327.699.000 1.635.684.000
Kepegawa ASN yang si si si si si si si dan
.10
ian Dikelola dan Doku
berfungsi menta
dengan baik si
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit
Indikator Data
Periode Renstra Perangkat Kerja
Kinerja Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program / Daerah / PD
Indikato Program n
Kod Kegiatan / Pena
Tujuan Sasaran r (Outcome) Tahun Lokasi
e Sub nggu
Sasaran dan Awal Targe Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ng
Kegiatan Perenc t t t t t t t
Jawa
(Output) anaan
b
Jumlah Data
Bid.
ASN yang
Pembi
telah
naan,
5.03 Pengelola dilakukan
8000 7640 7175 6759 6538 5958 5958 Inform
.02. an Data rekonsiliasi
Data 179.000.000 Data Data Data Data Data Data asi BKPP
2.01 Kepegawa dan dikelola 179.000.000 191.530.000 204.937.000 219.282.000 234.632.000 1.208.381.000
ASN ASN ASN ASN ASN ASN ASN dan
.11 ian dengan baik
Doku
arsip
menta
kepegawaian
si
nya
- 4125
- 750 - 775 - 800 - 825 - 850 - 875 ASN
Jumlah ASN ASN ASN ASN ASN ASN muta
Bid.
mutasi/ mutas muta muta muta muta muta si/
Mutasi Muta
5.03 promosi i/ si/ si/ si/ si/ si/ prom
dan si
.02. ASN, dan prom prom prom prom prom prom osi BKPP
Promosi 1.405.450.000 1.580.754.000 1.443.120.000 1.544.632.000 1.653.086.340 1.775.672.500 9.402.714.840 dan
2.02 ASN yang osi osi osi osi osi osi -
ASN Prom
naik - 2170 - 2170 - 2170 - 2235 - 2310 - 2360 11.24
osi
pangkat berka berka berka berka berka berka 5
s s s s s s berka
s
Bid.
5.03
Pengelola Jumlah ASN Mutas
.02. 750 775 800 825 850 875 4125
an Mutasi yang 1.025.450.000 i dan BKPP
2.02 ASN ASN 1.200.754.000 ASN 1.036.520.000 ASN 1.109.570.000 ASN 1.187.570.000 ASN 1.277.570.000 ASN 6.837.434.000
ASN dimutasi Prom
.01
osi
Jumlah
berkas
Pengelola Bid.
5.03 Kepegawaian 11.24
an 2170 2170 2170 2235 2310 2360 Mutas
.02. (Kenaikan 5
Kenaikan berka 380.000.000 berka berka berka berka berka i dan BKPP
2.02 Pangkat, 380.000.000 406.600.000 435.062.000 465.516.340 498.102.500 berka 2.565.280.840
Pangkat s s s s s s Prom
.02 Pensiun dll) s
ASN osi
ASN yang di
kelola
Persentase
meningkatn
95,60 95,60
ya 72,2% 77,2% 83,0% 89,0% BKPP
% % -
kualifikasi
ASN
Bid.
Peng
Jumlah ASN emba
Pengemb
5.03 yang ngan,
angan 120 157 125 125 125 125 657
.02. menempuh 30.000.000 Pendi BKPP
Kompeten PNS PNS 110.000.000 PNS 75.000.000 PNS 75.000.000 PNS 75.000.000 PNS 75.000.000 PNS 440.000.000
2.03 pendidikan dikan
si ASN
lanjutan dan
Pelati
han
Bid.
Pengelola Jumlah ASN Peng
5.03
an yang emba
.02. 120 157 125 125 125 125 657
Pendidika melakukan 30.000.000 ngan, BKPP
2.03 PNS PNS 110.000.000 PNS 75.000.000 PNS 75.000.000 PNS 75.000.000 PNS 75.000.000 PNS 440.000.000
n Lanjutan pendidikan Pendi
.04
ASN lanjutan dikan
dan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit
Indikator Data
Periode Renstra Perangkat Kerja
Kinerja Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program / Daerah / PD
Indikato Program n
Kod Kegiatan / Pena
Tujuan Sasaran r (Outcome) Tahun Lokasi
e Sub nggu
Sasaran dan Awal Targe Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ng
Kegiatan Perenc t t t t t t t
Jawa
(Output) anaan
b
Pelati
han
Persentase
Meningkatn 99,75 99,76 99,78 99,80 99,83 99,83
BKPP
ya kinerja % % % % % % -
ASN
Jumlah
dokumen
laporan dan
evaluasi
Penilaian kinerja ASN, 5 5 5 5 5 5 30
5.03 dan pemberian doku doku doku doku doku doku doku
.02. Evaluasi penghargaa men 815.530.000 men men men men men men BKPP
895.000.000 987.000.000 1.047.940.000 1.064.900.000 1.130.900.000 5.941.270.000
2.04 Kinerja n, dan 100 100 100 100 100 100 500
Aparatur jumlah PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
sanksi
penjatuhan
hukuman
disiplin
Bid.
Evaluasi Pembi
Hasil naan,
5.03 Jumlah
Penilaian 2 2 2 2 2 2 12 Inform
.02. Dokumen
dan doku 135.000.000 doku doku doku doku doku doku asi BKPP
2.04 Peningkatan 220.000.000 235.000.000 251.000.000 268.000.000 286.000.000 1.395.000.000
Evaluasi men men men men men men men dan
.03 kinerja ASN
Kinerja Doku
Aparatur menta
si
Bid.
Peng
Pengelola
emba
5.03 an Jumlah ASN
ngan,
.02. Pemberian yang 100 100 100 100 100 100 500
75.000.000 Pendi BKPP
2.04 Pengharga Menerima PNS PNS 75.000.000 PNS 110.000.000 PNS 110.000.000 PNS 110.000.000 PNS 110.000.000 PNS 590.000.000
dikan
.04 an bagi Penghargaan
dan
Pegawai
Pelati
han
Persentase
Menurunnya
tingkat 0,25% 0,24% 0,22% 0,20% 0,17% 0,17% BKPP
-
pelanggaran
Disiplin ASN
Bid.
Pembi
naan,
5.03 Jumlah
Pembinaa 3 3 3 3 3 3 18 Inform
.02. Dokumen
n Disiplin doku 605.530.000 doku doku doku doku doku doku asi BKPP
2.04 Pembinaan 600.000.000 642.000.000 686.940.000 686.900.000 734.900.000 3.956.270.000
ASN men men men men men men men dan
.07 ASN
Doku
menta
si
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit
Indikator Data
Periode Renstra Perangkat Kerja
Kinerja Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program / Daerah / PD
Indikato Program n
Kod Kegiatan / Pena
Tujuan Sasaran r (Outcome) Tahun Lokasi
e Sub nggu
Sasaran dan Awal Targe Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ng
Kegiatan Perenc t t t t t t t
Jawa
(Output) anaan
b
Program
Persentase
Pengemb
meningkatn
5.04 angan 60,10 64,70 69,53 74,46 79,97 79,97
ya 6.545.550.000 BKPP
.02 Sumber % 5.129.000.000 % 9.230.000.000 % 9.480.000.000 % 9.330.000.000 % 9.630.000.000 % 49.344.550.000
kompetensi
Daya
ASN
Manusia
Bid.
Peng
Jumlah ASN
emba
Pengemb yang
5.04 ngan,
angan Mengikuti 994 5600 5250 4950 4700 4400 27735
.02. 2.545.550.000 Pendi BKPP
Kompeten Peningkatan ASN ASN 3.954.000.000 ASN 4.230.000.000 ASN 4.280.000.000 ASN 4.330.000.000 ASN 4.380.000.000 ASN 23.719.550.000
2.01 dikan
si Teknis Kompetensi
dan
ASN
Pelati
han
Penyeleng
garaan
Pengemba
ngan
Kompeten
si Teknis
Umum,
Inti, dan
pilihan
Bid.
bagi
Peng
Jabatan Jumlah ASN
emba
5.04 Administra yang
ngan,
.02. si Mengikuti 598 5600 5250 4950 4700 4400 25498
2.545.550.000 Pendi BKPP
2.01 Penyeleng Peningkatan ASN ASN 3.954.000.000 ASN 4.230.000.000 ASN 4.280.000.000 ASN 4.330.000.000 ASN 4.380.000.000 ASN 23.719.550.000
dikan
.03 gara Kompetensi
dan
Urusan ASN
Pelati
Pemerinta
han
han
Konkuren,
Perangkat
Daerah
Penunjang
, dan
Urusan
Pemerinta
han Umum
Sertifikasi
,
Bid.
Kelembag
Peng
aan, Jumlah
emba
Pengemb CPNS yang
5.04 ngan,
angan Mengikuti 396 98 461 465 416 401
.02. 4.000.000.000 Pendi BKPP
Kompeten Pelatihan CPNS CPNS 1.175.000.000 CPNS 5.000.000.000 CPNS 5.200.000.000 CPNS 5.000.000.000 CPNS 5.250.000.000 25.625.000.000
2.02 dikan
si dasar /
dan
Manajerial prajabatan
Pelati
dan
han
Fungsion
al
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit
Indikator Data
Periode Renstra Perangkat Kerja
Kinerja Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Program / Daerah / PD
Indikato Program n
Kod Kegiatan / Pena
Tujuan Sasaran r (Outcome) Tahun Lokasi
e Sub nggu
Sasaran dan Awal Targe Targe Targe Targe Targe Targe Targe
Kegiatan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. ng
Kegiatan Perenc t t t t t t t
Jawa
(Output) anaan
b
Penyeleng
garaan
Pengemba
ngan
Kompeten Bid.
si bagi Peng
Jumlah
Pimpinan emba
5.04 CPNS yang
Daerah, ngan,
.02. Mengikuti 396 98 461 465 416 401 2237
Jabatan 4.000.000.000 Pendi BKPP
2.02 Pelatihan CPNS CPNS 1.175.000.000 CPNS 5.000.000.000 CPNS 5.200.000.000 CPNS 5.000.000.000 CPNS 5.250.000.000 CPNS 25.625.000.000
Pimpinan dikan
.07 dasar /
Tinggi, dan
prajabatan
Jabatan Pelati
Fungsional han
,
Kepemimp
inan, dan
Prajabatan
J
JUMLAH TOTAL 17.268.587.434 17.268.587.434 21.840.293.587 23.275.438.280 23.715.317.420 24.970.674.570 128.338.898.725
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kondisi
Kinerja
Kinerja
2022 2023 2024 2025 2026 pada
No. Indikator pada Awal
Akhir
Periode
Periode
RPJMD
RPJMD
Persentase
1.
pemenuhan
prioritas 0% 88% 89% 90% 91% 91% 91%
kebutuhan ASN
tahun berjalan
Persentase
2
meningkatnya 0% 72,2% 77,2% 83,0% 89,0% 95,6% 95,6%
kualifikasi ASN
Persentase
3. 99,76 99,78 99,80
Meningkatnya 0% 99,75% 99,83% 99,83%
% % %
kinerja ASN
Persentase
4.
Menurunnya
tingkat 0% 0,25% 0,24% 0,22% 0,20% 0,17% 0,17%
pelanggaran
Disiplin ASN
Persentase
5. 64,70 69,53 74,46
meningkatnya 0% 60,10% 79,97% 79,97%
% % %
kompetensi ASN
BAB VIII
PENUTUP