DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 2
1.3 Landasan Hukum ........................................................................... 3
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............... 5
1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................ 6
i
Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kwasan Permukiman Kabupaten Kediri
Tahun 2016 - 2021
DAFTAR TABEL
ii
BAB I
PENDAHULUAN
PEMERINTAH
KL KL KL APBN
PUSAT
Diacu
PEMERINTAH
APBD
Derah Daerah Daerah Daerah
DAERAH
Pedoman Diacu
RENSTRA Pedoman RENJA Pedoman RKA- Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN
UU KN
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PENYUSUNAN
FUNGSIONAL
PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
Tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan,
mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan
administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan
kelembagaan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan
dan evaluasi kegiatan dinas;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum,
keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan;
e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan
masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
g. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
TABEL 2.1
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DPKP
BERDASARKAN JABATAN
TABEL 2.3
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DPKP
BERDASARKAN GOLONGAN (PER JANUARI 2017)
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
2015-2019
Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi
Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan,
maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi
pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.
Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019
adalah :
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal diartikan sebagai
kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan,
mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi
kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai
masyarakat yang lebih sejahtera.
Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat adalah sebagai berikut :
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya
maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi,
guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka
kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna
meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi
penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan
konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk
mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan
kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “Infrastruktur untuk semua”.
3.4 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Timur
Visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
adalah :
4.1.2 S a s a r a n
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja
sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan
yang terkait dengan indikator kinerja.
Hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman sebagai berikut :
Tujuan : Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan
kawasan permukiman
Sasaran :
a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih
b. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan, mencakup :
1. Meningkatnya KK yang memiliki Rumah Layak Huni
2. Meningkatnya PJU dalam kondisi baik
3. Meningkatnya bangunan pemerintahan layak fungsi
4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani
4.2.2 Kebijakan
Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu
kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun
bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi
kegiatan masyarakat.
Visi : Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Kab. Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional
Untuk mencapai visi dan misi Bupati Kediri dengan mengacu tujuan dan sasaran RPJMD
sebagai perwujudan realisasi capaian Renstra 2016-2021 dilaksanakan melalui rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1
Meningkatkan Meningkatnya 1.04 . 1.04.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan adm. 100% 374.779.000,00 100% 705.408.986,00 100% 715.968.389,37 100% 721.721.950,11 100% 711.520.000,00 100% 3.229.398.325,48 SEKRETARIAT DPKP
sarana dan kualitas hunian perkantoran
prasarana dasar dan bangunan 1.04 . 1.04.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Waktu penyediaan jasa surat bulan 12 2.336.500,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 60 50.336.500,00
perumahan dan pemerintahan menyurat
kawasan 1.04 . 1.04.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa bulan 12 52.950.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 60 252.950.000,00
permukiman komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.04 . 1.04.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Waktu penyediaan jasa bulan 12 - 12 10.800.000,00 12 10.800.000,00 12 10.800.000,00 12 10.800.000,00 60 43.200.000,00
peralatan dan perlengkapan
kantor
1.04 . 1.04.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Waktu penyediaan jasa pemel. bulan 12 - 12 28.300.000,00 12 28.300.000,00 12 28.300.000,00 12 28.300.000,00 60 113.200.000,00
dinas/operasional dan perizinan kendaraan
1.04 . 1.04.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Waktu penyediaan administrasi bulan 12 80.600.000,00 12 120.000.000,00 12 110.000.000,00 12 110.000.000,00 12 110.000.000,00 60 530.600.000,00
jasa keuangan
1.04 . 1.04.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan jasa kebersihan bulan 12 19.651.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 60 99.651.000,00
kantor
1.04 . 1.04.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Waktu penyediaan alat tulis kantor bulan 12 50.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 60 170.000.000,00
1.04 . 1.04.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Waktu penyediaan barang cetakan bulan 12 39.381.500,00 12 39.308.986,00 12 38.868.389,37 12 39.621.950,11 12 38.420.000,00 60 195.600.825,48
dan penggandaan
1.04 . 1.04.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Waktu penyediaan komponen bulan 12 9.975.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 60 69.975.000,00
bangunan kantor instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.04 . 1.04.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan buah - 8 90.000.000,00 7 80.000.000,00 5 65.000.000,00 5 60.000.000,00 25 295.000.000,00
perlengkapan kantor
1.04 . 1.04.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga buah - 5 18.000.000,00 5 18.000.000,00 5 18.000.000,00 5 18.000.000,00 20 72.000.000,00
yang tersedia
1.04 . 1.04.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan dan bulan 12 5.280.000,00 12 13.500.000,00 12 14.000.000,00 12 14.000.000,00 12 15.000.000,00 60 61.780.000,00
undangan peraturan perundang-undangan
yang disediakan
1.04 . 1.04.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah orang yang disediakan orang 360 9.000.000,00 360 10.000.000,00 360 10.000.000,00 360 20.000.000,00 360 20.000.000,00 1.800 69.000.000,00
makanan dan minuman rapat
1.04 . 1.04.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kali 38 79.637.000,00 50 150.000.000,00 50 160.000.000,00 50 160.000.000,00 50 160.000.000,00 238 709.637.000,00
konsultasi ke luar daerah
1.04 . 1.04.1 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah tenaga Pendukung orang 4 2.300.000,00 4 60.000.000,00 4 75.000.000,00 4 80.000.000,00 4 80.000.000,00 20 297.300.000,00
Perkantoran/Teknis Perkantoran Administrasi Perkantoran/Teknis
Perkantoran
1.04 . 1.04.1 . 01 . 20 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kali 30 15.000.000,00 60 30.000.000,00 60 35.000.000,00 60 40.000.000,00 60 35.000.000,00 270 155.000.000,00
konsultasi kedalam daerah
1.04 . 1.04.1 . 01 . 23 Penyediaan Jasa Administrasi Barang Waktu penyediaan jasa adm. bulan 12 8.668.000,00 12 8.500.000,00 12 9.000.000,00 12 9.000.000,00 12 9.000.000,00 60 44.168.000,00
Barang
1.04 . 1.04.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan 90% 111.723.100,00 90% 223.723.100,00 91% 223.723.100,00 92% 223.723.100,00 92% 223.723.100,00 92% 1.006.615.500,00 SEKRETARIAT DPKP
prasarana aparatur
1.04 . 1.04.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan buah - - - 8 70.000.000,00 7 60.000.000,00 15 130.000.000,00
perlengkapan gedung kantor
1.04 . 1.04.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan buah - 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 8 70.000.000,00 7 60.000.000,00 17 230.000.000,00
gedung kantor
1.04 . 1.04.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur buah - 10 50.000.000,00 8 40.000.000,00 - - 18 90.000.000,00
1.04 . 1.04.1 . 02 . 11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja/lapangan Jumlah pengadaan peralatan - 4 20.000.000,00 4 25.000.000,00 4 25.000.000,00 4 25.000.000,00 16 95.000.000,00
dan perlengkapan
kerja/lapangan
1.04 . 1.04.1 . 02 . 12 Pengadaan alat kerja sipil - - - - - 0 -
1.04 . 1.04.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan pemel. Gedung kali 1 33.000.000,00 - - - - 1 33.000.000,00
kantor
1.04 . 1.04.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah dan jenis kendaraan Roda 2 : 5 10.302.600,00 Roda 2 : 6 28.723.100,00 Roda 2 : 6 33.723.100,00 Roda 2 : 6 33.723.100,00 Roda 2 : 6 53.723.100,00 160.195.000,00
dinas/operasional yang dipelihara Roda 4: 1 Roda 4: 2 Roda 4: 2 Roda 4: 2 Roda 4: 2
rutin/berkala
1.04 . 1.04.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Persentase SDM Aparatur yg memiliki 75% 10.000.000,00 75% 80.000.000,00 75% 80.000.000,00 75% 80.000.000,00 75% 80.000.000,00 75% 330.000.000,00 SEKRETARIAT DPKP
kompetensi sesuai bidangnya
1.04 . 1.04.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan orang 2 10.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 8 70.000.000,00
pelatihan formal
1.04 . 1.04.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang - undangan Jumlah sosialisasi perda kali - 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 4 40.000.000,00
1.04 . 1.04.1 . 05 . 04 Pendidikan dan Pelatihan penunjang Tupoksi Jumlah pendidikan dan paket - 1 50.000.000,00 1 50.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 4 220.000.000,00
pelatihan penunjang Tupoksi
1.04 . 1.04.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Tingkat ketepatan waktu 80% 54.100.000,00 85% 54.100.000,00 90% 54.100.000,00 95% 54.100.000,00 95% 54.100.000,00 100% 270.500.000,00 SEKRETARIAT DPKP
capaian kinerja dan keuangan pelaporan capaian kinerja dan
keu
1.04 . 1.04.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah laporan capaian kinerja dan buku 4 2.000.000,00 4 2.000.000,00 4 2.000.000,00 4 2.000.000,00 1 2.000.000,00 17 10.000.000,00
kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.04 . 1.04.1 . 16 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Capaian pelayanan bidang 100% 150.000.000,00 100% 200.000.000,00 100% 200.000.000,00 100% 200.000.000,00 100% 200.000.000,00 100% 950.000.000,00 BID. PERTANAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
dan Pemanfaatan Tanah pertanahan
KUMUH
2.04 . 1.04.1 . 16 . 02 Penyuluhan Pertanahan Pelaksanaan penyuluhan kali 1 50.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 5 450.000.000,00
pertanahan
2.04 . 1.04.1 . 16 . 03 Inventarisasi Tanah Negara / kecamatan Tersedianya data tanah negara buku 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 2 100.000.000,00 10 500.000.000,00
2.04 . 1.04.1 . 17 Program Penyelesaian konflik - konflik Pertanahan Capaian pelayanan bidang 100% 100.000.000,00 100% 100.000.001,00 100% 100.000.002,00 100% 100.000.003,00 100% 100.000.004,00 100% 500.000.010,00 BID. PERTANAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
pertanahan
KUMUH
2.04 . 1.04.1 . 17 . 01 Fasilitas penyelesaian konflik pertanahan Jumlah konflik pertanahan yang kali 4 100.000.000,00 4 100.000.001,00 4 100.000.002,00 4 100.000.003,00 4 100.000.004,00 20 500.000.010,00
difasilitasi
Meningkatnya Persentase rumah 1.04 . 1.04.1 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1. Persentase sarana air 161.790.000,00 1.161.790.000,00 5.161.790.000,00 5.161.790.000,00 5.161.790.000,00 16.808.950.000,00 BID. CIPTA KARYA
akses tangga/KK yang bersih yang terbangun
masyarakat terlayani air bersih 2. Persentase rumah tangga
terhadap air yang terlayani sanitasi
bersih
1.04 . 1.04.1 . 16 . 07 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar untuk Tersedianya sarana air bersih paket - 1 1.000.000.000,00 1 5.000.000.000,00 1 5.000.000.000,00 1 5.000.000.000,00 4 16.000.000.000,00
masyarakat miskin dan sanitasi dasar utk masy.
Miskin
1.04 . 1.04.1 . 16 . 11 Pendukung penyediaan air minum dan sanitasi berbasis Jumlah desa/lokasi penyediaan desa 10 161.790.000,00 10 161.790.000,00 10 161.790.000,00 10 161.790.000,00 10 161.790.000,00 50 808.950.000,00
masyarakat air minum dan sanitasi berbasis
masyarakat (PAMSIMAS)
1.04 . 1.04.1 . 21 Program Pembangunan dan Pengembangan Penyediaan Persentase sarana air bersih 3.698.550.000,00 4.298.550.000,00 6.798.550.000,00 6.798.550.000,00 6.798.550.000,00 28.392.750.000,00 BID. CIPTA KARYA
Air Minum yang terbangun
1.04 . 1.04.1 . 21 . 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air bersih/air minum Jumlah DED Pemb. Jaringan paket 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 5 325.000.000,00
Air Bersih/air minum sesuai
1.04 . 1.04.1 . 21 . 02 Pembangunan Jaringan air bersih / air minum NSPM
Jumlah pembangunan jaringan paket 8 2.900.000.000,00 8 3.500.000.000,00 15 6.000.000.000,00 15 6.000.000.000,00 15 6.000.000.000,00 61 24.400.000.000,00
air bersih/air minum
1.04 . 1.04.1 . 21 . 03 Optimalisasi sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM ) Jumlah Optimalisasi Sistem paket 1 568.550.000,00 1 568.550.000,00 1 568.550.000,00 1 568.550.000,00 1 568.550.000,00 5 2.842.750.000,00
Penyediaan Air Minum (SPAM
IKK)
1.04 . 1.04.1 . 21 . 04 Perencanaan Optimalisasi asitem Penyediaan Air Minum Jumlah DED Optimalisasi paket 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 5 325.000.000,00
(SPAM) Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) sesuai NSPM
1.04 . 1.04.1 . 21 . 05 Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Jumlah pelaksanaan pembinaan HIPPAM
kali 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 5 500.000.000,00
(HIPPAM)
Meningkatnya Persentase KK yang 1.04 . 1.04.1 . 15 Program pengembangan Perumahan Persentase MBR yang 430.000.000,00 430.000.000,00 430.000.000,00 430.000.000,00 430.000.000,00 2.150.000.000,00 BID. PERUMAHAN DAN
kualitas hunian memiliki Rumah KAWASAN PERMUKIMAN
memiliki Rumah Layak Huni
dan bangunan Layak Huni 1.04 . 1.04.1 . 15 . 11 Verifikasi penyerahan PSU perumahan dan permukiman Terlaksananya verifikasi kali 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 10 30.000.000,00 50 150.000.000,00
pemerintahan penyerahan PSU perumahan
dan permukiman
1.04 . 1.04.1 . 15 . 12 Penyusunan Raperda penyerahan PSU perumahan dan Tersusunnya Raperda raperda 1 100.000.000,00 - - 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 3 300.000.000,00
permukiman penyerahan PSU
1.04 . 1.04.1 . 15 . 13 Fasilitasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terlaksananya fasilitasi bulan 12 300.000.000,00 12 300.000.000,00 12 300.000.000,00 12 300.000.000,00 12 300.000.000,00 60 1.500.000.000,00
(BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Program BSPS
Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)
1.04 . 1.04.1 . 15 . xx Penyusunan Perda penyerahan PSU perumahan dan Tersusunya Perda PSU Perda - 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
permukiman Perumahan dan Permukiman
1.04 . 1.04.1 . 15 . xx Penyusunan RP3KP Tersususnnya RP3KP buku 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
Luasan kawasan 1.04 . 1.04.1 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Capaian pendukung Program 200.000.000,00 225.000.000,00 250.000.000,00 275.000.000,00 300.000.000,00 1.250.000.000,00 BID. PERTANAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
kumuh yang "Kota Ku“
KUMUH
tertangani 1.04 . 1.04.1 . 17 . XX Penunjang Operasional Peningkatan Kawasan Terlaksananya peningkatan paket - - 1 250.000.000,00 1 275.000.000,00 1 300.000.000,00 3 825.000.000,00
Permukiman di Perkotaan kawasan permukiman di
perkotaan
1.04 . 1.04.1 . 17 . 10 Pendukung kegiatan penanganan kawasan kumuh Terlaksananya pendukung paket 1 200.000.000,00 1 225.000.000,00 - - - 2 425.000.000,00
kegiatan "Kota Ku"
Persentase PJU 3.06 . 1.04.1 . 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Jumlah lampu PJU yang 3.356.000.000,00 3.514.487.911,00 3.282.928.504,63 3.247.174.940,89 5.232.376.888,00 18.632.968.244,52 BID. PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
dalam kondisi baik Ketenagalistrikan menyala
3.06 . 1.04.1 . 17 . 02 Pemelihaan sarana dan prasarana penerangan jalan Jumlah pembayaran honor bulan 12 1.183.000.000,00 12 1.620.000.000,00 12 1.650.000.000,00 12 1.650.000.000,00 12 1.700.000.000,00 60 7.803.000.000,00
umum ( PJU ) tenaga pemel. PJU dan pemel.
sarana prasarana
3.06 . 1.04.1 . 17 . 03 Penataan beban kelistrikan ( PJU ) Jumlah pembangunan jaringan 150 kwh m baru, 950.000.000,00 40 kwh m baru, 401.487.911,00 28 kwh m baru, 370.000.000,00 27 kwh m baru, 337.174.940,89 40 kwh m baru, 400.000.000,00 285 kwh m 2.458.662.851,89
baru PJU 12.000 m jaringan 12.000 m jaringan 12.000 m jaringan 12.000 m jaringan 12.000 m jaringan baru, 60.000 m
PJU baru PJU baru PJU baru PJU baru PJU baru jaringan PJU
3.06 . 1.04.1 . 17 . 04 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Jumlah PJU yang terbangun titik lampu baru 100 1.000.000.000,00 125 1.230.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 2.862.376.888,00 baru 525 7.092.376.888,00
3.06 . 1.04.1 . 17 . 05 Monitoring , Evaluasi dan Perlaporan Pelaksanaan monitoring, bulan 12 8.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 12 50.000.000,00 60 208.000.000,00
evaluasi dan pelaporan
3.06 . 1.04.1 . 17 . 06 Pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan Pengadaan alat sarana dan paket 1 15.000.000,00 1 13.000.000,00 1 12.928.504,63 1 10.000.000,00 1 20.000.000,00 5 70.928.504,63
penerangan jalan umum prasarana pemel PJU
3.06 . 1.04.1 . 17 . 07 Pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya Jumlah pengadaan PJU tenaga titik PJUTS 6 200.000.000,00 6 200.000.000,00 6 200.000.000,00 6 200.000.000,00 6 200.000.000,00 30 1.000.000.000,00
surya baru
Persentase bangunan 1.04 . 1.04.1 . 19 Program Pembangunan bangunan Gedung Perkantoran Persentase bangunan gedung 28.792.140.000,00 27.380.000.000,00 27.380.000.000,00 27.380.000.000,00 27.380.000.000,00 138.312.140.000,00 BID. CIPTA KARYA
pemerintahan layak Pemerintahan pemerintahan dan fasum
fungsi yang terbangun/direhab
1.04 . 1.04.1 . 19 . 02 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Jumlah gedung pemerintahan lokasi/gedung 1 27.582.140.000,00 1 26.250.000.000,00 1 26.250.000.000,00 1 26.250.000.000,00 1 26.250.000.000,00 5 132.582.140.000,00
yang terbangun
1.04 . 1.04.1 . 19 . XX Perencanaan pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Jumlah DED Pembangunan paket 1 65.000.000,00 - - - - 1 65.000.000,00
Gedung Pem. sesuai NSPM
1.04 . 1.04.1 . 19 . 03 Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor Pemerintahan Jumlah gedung pemerintahan lokasi/gedung 1 1.080.000.000,00 1 1.000.000.000,00 1 1.000.000.000,00 1 1.000.000.000,00 1 1.000.000.000,00 5 5.080.000.000,00
yang direhab.
1.04 . 1.04.1 . 19 . 04 Perencanaan rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan Jumlah DED Rehab. Gedung paket 1 65.000.000,00 2 130.000.000,00 2 130.000.000,00 2 130.000.000,00 2 130.000.000,00 9 585.000.000,00
Pemerintahan sesuai NSPM
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian
Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Unit Kerja SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) Lokasi
(outcome) dan Kegiatan (output) Perencanaan
SKPD Penanggungjawab
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1.04 . 1.04.1 . 22 Program Pembangunan Saluran Drainase Persentase panjang drainase 610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00 3.050.000.000,00 BID. PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
di perumahan dan kel./desa
dalam kondisi baik
1.04 . 1.04.1 . 22 . 01 Pembangunan Saluran Drainase Jumlah pembangunan saluran paket 5 545.000.000,00 5 545.000.000,00 5 545.000.000,00 5 545.000.000,00 5 545.000.000,00 25 2.725.000.000,00
drainase
1.04 . 1.04.1 . 22 . 02 Perencanaan Saluran Drainase Jumlah DED pemb. Saluran paket 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 5 325.000.000,00
drainase sesuai NSPM
1.04 . 1.04.1 . 23 Program Pelayanan Adminitrasi Umum Jumlah lampu PJU yang 33.600.000.000,00 33.600.000.001,00 33.600.000.002,00 33.600.000.003,00 33.600.000.004,00 168.000.000.010,00 BID. PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
menyala
1.04 . 1.04.1 . 23 . 01 Penyediaan jasa rekening listrik PLN PJU Waktu pembayaran rekening bulan 12 33.600.000.000,00 12 33.600.000.001,00 12 33.600.000.002,00 12 33.600.000.003,00 12 33.600.000.004,00 60 168.000.000.010,00
listrik PJU
1.03 . 1.04.1 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Persentase Jalan lingkungan 640.000.000,00 1.066.940.000,00 5.566.940.000,00 5.566.940.000,00 5.566.940.000,00 18.407.760.000,00 BID. PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
di Perumahan dan Kel./desa
dalam kondisi baik
1.03 . 1.04.1 . 30 . 18 Penunjang operasional pembangunan infrastruktur Tersedianya penunjang paket - 1 166.940.000,00 1 166.940.000,00 1 166.940.000,00 1 166.940.000,00 4 667.760.000,00
perdesaan pembangunan infrastruktur
perdesaan
1.03 . 1.04.1 . 30 . 23 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Jumlah DED yang sesuai NSPM paket 3 240.000.000,00 3 400.000.000,00 3 400.000.000,00 3 400.000.000,00 3 400.000.000,00 15 1.840.000.000,00
dan Perumahan
1.03 . 1.04.1 . 30 . 24 Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Jumlah pembangunan paket 2 400.000.000,00 2 500.000.000,00 20 5.000.000.000,00 20 5.000.000.000,00 20 5.000.000.000,00 64 15.900.000.000,00
Infrastruktur permukiman dan
perumahan
1.03 . 1.04.1 . 33 Program pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Persentase bangunan gedung 2.500.000.000,00 2.560.000.000,00 2.560.000.000,00 2.560.000.000,00 2.560.000.000,00 12.740.000.000,00 BID. CIPTA KARYA
umum/pemerintah pemerintahan dan fasum
yang terbangun/direhab
1.03 . 1.04.1 . 33 . 04 Pembangunan pasar sayur Jumlah pasar sayur yang lokasi 1 2.500.000.000,00 1 2.500.000.000,00 1 2.500.000.000,00 1 2.500.000.000,00 1 2.500.000.000,00 5 12.500.000.000,00
terbangun
1.03 . 1.04.1 . 33 . XX Penyusunan Review DED Pasar Sayur Jumlah review DED Pasar Sayur paket - 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 1 60.000.000,00 4 240.000.000,00
1.02 . 1.04.1 . 40 Pembangunan rumah sakit Persentase bangunan gedung 150.000.000.000,00 130.000.000.000,00 115.000.000.000,00 125.000.000.000,00 110.000.000.000,00 630.000.000.000,00 BID. CIPTA KARYA
pemerintahan dan fasum
yang terbangun/direhab
1.02 . 1.04.1 . 40 . 01 Pembangunan rumah sakit Jumlah rumah sakit yang lokasi 1 150.000.000.000,00 1 130.000.000.000,00 1 115.000.000.000,00 1 125.000.000.000,00 1 110.000.000.000,00 5 630.000.000.000,00
terbangun
1.03 . 1.04.1 . 44 Program pengendalian administrasi dan pelaksanaan 35.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 205.000.000,00 SEKRETARIAT
pembangunan
1.03 . 1.04.1 . 44 . 05 Penunjang Pengadaan Barang / Jasa Terlaksananya kegiatan paket 1 35.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 45.000.000,00 1 45.000.000,00 5 205.000.000,00
pengadaan barang/jasa
1.20 . 1.04.1 . 32 Program peningkatan sarana dan prasarana - 1.000.000.001,00 1.000.000.002,00 1.000.000.003,00 1.000.000.004,00 4.000.000.010,00 BID. PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
pemerintahan / umum
1.20 . 1.04.1 . 32 . 10 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Tersedianya tanah untuk sarana lokasi - 1 1.000.000.001,00 1 1.000.000.002,00 1 1.000.000.003,00 1 1.000.000.004,00 4 4.000.000.010,00
umum
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator
kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang
diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi
yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka
kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang
handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk
mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Kediri, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta
memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun
dari dalam (internal) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Oleh karena
penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan
pembangunan, maka dalam menetapkan kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta
indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kediri tahun 2016-2021.
Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator
kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri yang termuat dalam
RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2016-2021 dapat
diuraikan sbb :
1 Persentase peningkatan penduduk dgn akses 54% 65% 75% 85% 90% 95% 95%
berkelanjutan thd air minum layak
2 Persentase penurunan luasan kawasan kumuh 100% 75% 50% 30% 20% 0% 0%
Tabel 6.2
MATRIKS RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEDIRI
Visi Bupati :
“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung
oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”
Misi Bupati ke 12 :
Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang
Tujuan :
"Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman"
Sasaran :
a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih
b. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan, mencakup :
1. Meningkatnya KK yang memiliki Rumah Layak Huni 3. Meningkatnya bangunan pemerintahan layak fungsi
2. Meningkatnya PJU dalam kondisi baik 4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani
Kondisi Kinerja
Kondisi Kinerja
pada awal Target Capaian Setiap Tahun
pada akhir
NO Indikator Formula Perhitungan periode Renstra
periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Renstra
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Persentase rumah tangga/KK yang Jumlah rumah tangga/KK yang terlayani air bersih
terlayani air bersih x 100% 54 65 75 85 95 100 100
Jumlah KK di Kab. Kediri
Persentase bangunan pemerintahan layak Jumlah bangunan gedung pemerintahan layak fungsi
4 x 100% 60 65 70 80 85 90 90
fungsi Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang ada
5 Luasan kawasan kumuh yang tertangani Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha) 0 6,5 12,99 18,19 20,78 25,98 25,98
BAB VII
PENUTUP
BUPATI KEDIRI
HARYANTI SUTRISNO