TAHUN 2021
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang
Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan
Deli Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan
yang akan dilaksanakan selama 5 ( lima) tahun kedepan.
Rencana Strategis Kecamatan Medan Deli Pemerintah Kota Medan
ii
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD)
Kota Medan tahun 2021 -2026. Rencana Strategis Kecamatan Medan Deli Kota
Medan tahun 2021 -2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota
organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran
2021 -2026 dimana dalam penyusunannya melalui proses bottom up planning
dengan melibatkan pimpinan dan staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan
Medan Deli.
Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat
kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukkan yang positif dari
berbagai pihak sangat diharapkan.
Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga
Visi dan Misi Kecamatan Medan Deli tercapai sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
KATA PENGANTAR.......................................................................................... i
DARTAR ISI........................................................................................................ ii
DAFTAR GAMBAR............................................................................................ iii
DAFTAR TABEL ................................................................................................ iv
ii
ii
iv
2. Sekretariat
Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat.
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup
kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan
Susunan Organisasi Kecamatan Medan Deli dapat dilihat pada gambar 2.1
berikut:
SEKCAM
Suhend a SE
Zuriati, S.Pd
ii
-
1. Golongan I :
Golongan I/a 0 0 0 0% 0%
Golongan I/b 0 0 0 0% 0%
Golongan I/c 0 0 0 0% 0%
Golongan I/d 1 0 1 2% 0%
2. Golongan II :
Golongan II/a 0 0 0 0% 0%
Golongan II/b 3 0 3 5% 0%
Golongan II/c 5 6 11 8% 10%
Golongan II/d 1 0 1 2% 0%
3. Golongan III :
Golongan III/a 0 2 2 0% 3%
Golongan III/b 7 4 11 12% 7%
Golongan III/c 14 5 19 23% 8%
Golongan III/d 4 5 9 7% 8%
4. Golongan IV :
Golongan IV/a 1 1 2 2% 2%
Golongan IV/b 1 0 1 2% 0%
TOTAL 37 23 60 62% 38%
Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Deli, Tahun 2021
JENIS
NO ESSELON KELAMIN JUMLAH PERSENTASE
LK PR (Orang) LK PR
1. Esselon I/a - - 0 0% 0%
Esselon I/b - - 0 0% 0%
2. Esselon II/a - - 0 0% 0%
Esselon II/b - - 0 0% 0%
3. Esselon III/a 1 0 1 2% 0%
Esselon III/b 1 0 1 2% 0%
4. Esselon IV/a 5 6 11 8% 10%
Esselon IV/b 16 5 21 27% 8%
5. Staf 14 12 26 23% 20%
TOTAL 37 23 60 62% 38%
ii
Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Deli, Tahun 2021
Tabel 2.3
JENIS JUMLAH
STRATA PERSENTASE
NO KELAMIN (Orang)
PENDIDIKAN
LK PR LK PR
1. SD/Sederajat 0 0 0 0% 0%
2. SMP/Sederajat 1 0 1 2% 0%
3. SMA/Sederajat 14 3 17 23% 5%
4. Diploma III (DIII) 0 8 8 0% 13%
5. Strata I ( S1) 18 10 28 30% 17%
6. Strata II ( S2) 4 2 6 7% 3%
TOTAL 37 23 60 62% 38%
Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Deli, Tahun 2021
Dari uraian dan klasifikasi pegawai diatas, kondisi aparatur yang berada di
Kecamatan Medan Deli dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :
1. Perlunya penambahan staf di Kelurahan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam
meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.
Tabel 2.4
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku
kepentingan kota memiliki harapan-harapan, gambaran dan keinginan yang
berakhir pada tuntutan, kebutuhan dan keinginan kota pada masa yang akan
datang. Kota masa depan yang dicita-citakan mempunyai sifat multicultural yang
hakiki, memiliki daya saing terhadap kota-kota regional dan internasional guna
mengejar kemajuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan warganya, dengan tetap
menciptakan kota yang layak huni bagi seluruh warganya sesuai dengan esensi
kemanusiaan dan memberikan rasa aman, nyaman, tertib dan sikap toleransi yang
tinggi dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan
masing-masing warganya.
1. Medan Berkah
Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang
teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai Kota Layak
Huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Medan Maju
Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.
3. Medan Bersih
Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih,
profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat
serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
4. Medan Membangun
Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan
perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar
terciptanya lapangan kerja, iklin kewirausahaan yang sehat dan
peningkatan kualitas SDM.
5. Medan Kondusif
Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota
Medan melalui peningkatan supremai hukum berbasis Partisipasi
Masyarakat.
6. Medan Inovatif
Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif
yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital dan sosial
budaya.
Dari penjabaran misi di atas, yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan
termasuk dalam misi 3 (ketiga) dan 5 (kelima) yang mempunyai tujuan
Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih,
Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta
terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dan Menghadirkan Rasa
Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan
Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan
tersebut adalah Mewujudkan birokrasi dan meningkatkan ketentraman dan
ketertiban umum dikecamatan dan kelurahan.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang.
Segala bentuk perencanaan pemba-ngunan harus mengacu pada rencana tata ruang
yang berlaku.
RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum,
sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama
untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis
Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Deli harus
mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.
KEKUATAN KELEMAHAN
- Jumlah pegawai yang memadai; - Kualitas SDM kurang
- Adanya sarana prasarana untuk - Minimnya alokasi anggaran
memberikan pelayanan - Sarana prasarana kantor masih
- Uraian tugas yang jelas; kurang memadai
- Adanya pedoman dan juknis - Motivasi kerja pegawai kurang (naik –
- Kesadaran akan tupoksi masing- turun)
masing;
Tabel 3.3
PELUANG ANCAMAN
- UU No. 32 Tahun 2004 dan Kondisi geografis yang kering dan
perubahannya; demografis (jumlah penduduk) yang besar
- Adanya kebijakan pemko yang Perilaku masyarakat belum mendukung
mendukung pemberdayaan Kecamatan; program
- Adanya bintek/diklat/sosialisasi Masih tingginya keluarga miskin
peraturan yang diadakan pemko; Berbatasan dengan kabupaten tetangga
- Adanya peran swasta dalam sehingga masyarakat membandingkan
pembangunan daerah; Kurangnya koordinasi dari instansi lain
- Kemajuan teknologi; Rendahnya kualitas aparat pemerintah
- Potensi SDA yang belum tergali; kelurahan
INDIKATOR
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
NO TUJUAN SASARAN
TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capaian Kinerja
75% 80% 85% 90% 95% 100%
Mewujudkan birokrasi Meningkatkan Kinerja pelayanan public
1 kecamatan dan kelurahan Pelayanan Kecamatan Persentase Capaian
yang melayani dan Kelurahan Pemberdayaan 75% 80% 90% 95% 100%
Masyarakat 85%
Persentase
Permasalahan/
Meningkatnya 70% 75% 75% 80% 85% 100%
pengaduan/ konflik
Meningkatkan Ketentraman penyelenggaraan
sosial yang ditangani
2 dan Ketertiban Umum di ketentraman dan
Kecamatan ketertiban umum serta
pemerintah umum Penurunan Jumlah
15 10
gangguan/ketentraman 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 0 Kasus
Kasus Kasus
ketertiban
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN MEDAN DELI
A. Strategi
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara
konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan
langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra)
diperlukan strategi Kecamatan Medan Deli dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen
kependudukan;
3. Meningktakan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah;
4. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa
dan Kelurahan;
5. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama;
7. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota;
8. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan
kecamatan.
ARAH
TUJUAN SASARAN STRATEGI
KEBIJAKAN
2. Meningkatkan 2. Program
toleransi dan suasana pelaksanaan
harmonis diantara umat kegiatan keagamaan
beragama dan hari-hari besar
3. Pembinaan dan
3. Mendorong Pemberdayaan
tumbuhnya pemuda kelembagaan
pelopor dalam pemuda
pembangunan kota
4. Peningkatan
Koordinasi dengan
4. Meningkatkan peran Lembaga
serta Lembaga Masyarakat yang
masyarakat dalam ada dikecamatan
pembangunan kecamatan
A. Rencana Program
Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Deli Kota
Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:
1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
B. Rencana Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau
beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari
program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.
Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Deli Tahun 2021-2026 harus
mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat
tercapainya tujuan kecamatan Medan Deli.
Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sub Kegiatan Tujuan, Sasaran, Capaian Unit
Program (outcome), pada Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja pada Kerja
Kegiatan (output) dan Tahun akhir periode Renstra Perangk
Sub Kegiatan Awal Perangkat Daerah at Lok
Tujuan Sasaran Kode Satuan
Perenca Daerah asi
naan Penangg
(Tahun Targ Rp Targ Rp Targ Rp Targ Rp Targ Rp Targ Rp Target Rp ung-
2020) et et et et et et jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Meningka Cakupan
tnya pengkoordinasian
Ketentra ketentraman
man dan ketertiban dan Kecamat
Ketertiba pemerintahan umum an
n Umum Persen 65 65 70 75 80 85 90 90
Medan
di Deli
Kecamat
an
Meningkatn Kecamat
ya an
penyelengg Medan
araan Deli
ketentrama
n dan Persentae
ketertiban permasalahan/pengadu
Persen 60 70 75 75 80 85 100 100
umum serta an/konflik sosial yang
pemerintah ditangani
an umum
54
7.01.06.2. Fasilitasi, Rekomendasi 135.160.0 133.800.0 137.814.0 141.948.4 146.206.8 150.593.0 845.522.3 Kecamat
01 dan Koordinasi 00 00 00 20 72 78 70 an
Pembinaan dan Medan
Pengawasan Deli
Pemerintahan Desa
7.01.06.2. Fasilitasi 114.160.0 112.800.0 116.184.0 119.669.5 123.259.6 126.957.3 713.030.5 Kecamat Kota
01.11 Penyelenggaraan 00 00 00 20 05 93 18 an Med
Ketenteraman dan Medan an
Ketertiban Umum Deli
Capaian target Persen 80 100 444.368.2 100 408.562.4 100 420.819.2 100 433.443.8 100 446.447.1 100 459.840.5 100 2.613.481. Kecamat
penyelenggaraan 00 00 72 49 64 79 464 an
urusan pemerintahan Medan
umum Deli
7.01.05.2. Penyelenggaraan 444.368.2 408.562.4 420.819.2 433.443.8 446.447.1 459.840.5 2.613.481. Kecamat
01 Urusan Pemerintahan 00 00 72 49 64 79 464 an
Umum sesuai Medan
Penugasan Kepala Deli
Daerah
55
Jumlah Kegiatan Kegiat 5 5 444.368.2 2 408.562.4 2 420.819.2 2 433.443.8 2 446.447.1 2 459.840.5 2 2.613.481. Kecamat
Mendukung an 00 00 72 49 64 79 464 an
Penyelenggaraan Medan
Urusan Pemerintahan Deli
Umum sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
7.01.05.2. Pembinaan 196.346.6 191.774.4 197.527.6 203.453.4 209.557.0 215.843.7 1.214.502. Kecamat Kota
01.03 Persatuan dan 00 00 32 60 64 76 932 an Med
Kesatuan Bangsa Medan an
Deli
Jumlah Kegiatan Kegiat 5 5 5 5 5 5 5 5 Kecamat
Pembinaan Persatuan an an
dan Kesatuan Bangsa Medan
Deli
Pembinaan
Kerukunan
Antarsuku dan
Intrasuku, Umat
Beragama, Ras, Kecamat
Kota
7.01.05.2. dan Golongan 248.021.6 216.788.0 223.291.6 229.990.3 236.890.1 243.996.8 1.398.978. an
Med
01.04 Lainnya Guna 00 00 40 89 00 03 532 Medan
an
mewujudkan Deli
Stabilitas
Keamanan Lokal,
Regional, dan
Nasional
Jumlah Kegiatan Kecamat
Pembinaan Kerukunan an
Antarsuku dan Medan
Intrasuku, Umat Deli
Beragama, Ras, dan Kegiat
Golongan Lainnya Guna 5 5 5 5 5 5 5 5
an
mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional
Mewujud Kecamat
kan an
Birokrasi Medan
Kecamat Deli
an dan Indeks Pelayanan
Keluraha Poin 0 70 75 80 85 90 100 100
Publik
n yang
Melayani
Meningkatn Kecamat
ya Kinerja an
Pelayanan Medan
Kecamatan Capaian kinerja Deli
% 60 75 80 85 90 95 100 100
dan pelayanan publik
Kelurahan
56
7.01.02 PROGRAM 5.236.000. 9.678.353. 9.968.704. 10.401.29 10.575.79 10.893.07 56.753.22 Kecamat
PENYELENGGARAAN 000 556 161 9.680 8.245 2.191 7.833 an
PEMERINTAHAN DAN Medan
PELAYANAN PUBLIK Deli
Cakupan Kecamat
penyelenggaraan 5.236.000. 9.678.353. 9.968.704. 10.401.29 10.575.79 10.893.07 56.753.22 an
Persen 70 100 100 100 100 100 100 100
pemerintahan dan 000 556 161 9.680 8.245 2.191 7.833 Medan
pelayanan publik Deli
7.01.02.2. Koordinasi 0 95.255.00 98.112.65 101.056.0 104.087.7 107.210.3 505.721.7 Kecamat
01 Penyelenggaraan 0 0 29 10 41 30 an
Kegiatan Pemerintahan Medan
di Tingkat Kecamatan Deli
Jumlah Koordinasi Kegiat 0 0 0 4 95.255.00 4 98.112.65 4 101.056.0 4 104.087.7 4 107.210.3 4 505.721.7 Kecamat
Penyelenggaraan an 0 0 29 10 41 30 an
Kegiatan Pemerintahan Medan
di Tingkat Kecamatan Deli
Penyelenggaraan Kecamat
Urusan Pemerintahan an
yang tidak Medan
7.01.02.2. Dilaksanakan oleh Unit 3.796.000. 4.211.632. 4.337.981. 4.601.655. 4.602.164. 4.740.229. 26.289.66 Deli
02 Kerja Perangkat Daerah 000 420 392 227 459 392 2.890
yang Ada di Kecamatan
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kecamat
yang tidak Kegiat 3.796.000. 4.211.632. 4.337.981. 4.601.655. 4.602.164. 4.740.229. 26.289.66 an
2 2 2 2 2 2 2 2
Dilaksanakan oleh Unit an 000 420 392 227 459 392 2.890 Medan
Kerja Perangkat Daerah Deli
yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2. Fasilitasi 16.000.00 16.000.00 16.480.00 16.974.40 17.483.63 18.008.14 100.946.1 Kecamat Kota
02.02 Percepatan 0 0 0 0 2 0 72 an Med
Pencapaian Medan an
Standar Pelayanan Deli
Minimal di Wilayah
Kecamatan
57
Jumlah Pengadaan unit 0 10 10 10 10 10 10 10 Kecamat
Fasilitasi Percepatan an
Pencapaian Standar Medan
Pelayanan Minimal di Deli
Wilayah Kecamatan
7.01.02.2. Peningkatan 3.780.000. 4.195.632. 4.321.501. 4.584.680. 4.584.680. 4.722.221. 26.188.71 Kecamat Kota
02.03 Efektifitas 000 420 392 827 827 252 6.718 an Med
Pelaksanaan Medan an
Pelayanan kepada Deli
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
Koordinasi Kecamat
7.01.02.2. Pemeliharaan 1.440.000. 1.598.336. 1.646.286. 1.695.674. 1.746.545. 1.798.941. 9.925.783. an
03 Prasarana dan Sarana 000 160 244 832 077 429 742 Medan
Pelayanan Umum Deli
Jumlah Kegiatan yang Kegiat 1 1 1.440.000. 1 1.598.336. 1 1.646.286. 1 1.695.674. 1 1.746.545. 1 1.798.941. 1 9.925.783. Kecamat
Mendukung Koordinasi an 000 160 244 832 077 429 742 an
Pemeliharaan Medan
Prasarana dan Sarana Deli
Pelayanan Umum
58
Timbulan sampah yang % 0 0 0 100 3.773.129. 100 3.886.323. 100 4.002.913. 100 4.123.000. 100 4.246.691. 100 20.032.05 Kecamat
terkelola 976 875 592 999 029 9.471 an
Medan
Deli
Pelaksanaan Kecamat Kota
Urusan an Med
Pemerintahan Medan an
7.01.02.2. 3.773.129. 3.886.323. 4.002.913. 4.123.000. 4.246.691. 20.032.05
yang terkait 0 Deli
04.03 976 875 592 999 029 9.471
dengan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan
Jumlah WRS yang orang 0 0 3500 3500 3500 3500 3500 3500 Kecamat
dilayani an
Medan
Deli
Persentase capaian % 0 75 80 85 90 95 100 100 Kecamat
pemberdayaan an
masyarakat Medan
Deli
PROGRAM PEMBERDAYAAN Kecamat
MASYARAKAT DESA DAN an
KELURAHAN 10.403.22 10.561.66 10.655.69 10.975.36 11.304.62 11.643.76 65.544.32 Medan
7.01.03
5.002 3.647 1.119 1.853 2.709 1.390 5.720 Deli
Cakupan pemberdayaan Persen 0 100 10.403.22 100 10.561.66 100 10.655.69 100 10.975.36 100 11.304.62 100 11.643.76 100 65.544.32 Kecamat
masyarakat kelurahan 5.002 3.647 1.119 1.853 2.709 1.390 5.720 an
Medan
Deli
7.01.03.2. Koordinasi Kegiatan 104.560.2 0 0 0 0 0 104.560.2 Kecamat
01 Pemberdayaan Desa 00 00 an
Medan
Deli
59
7.01.03.2. Kegiatan 10.298.66 10.561.66 10.655.69 10.975.36 11.304.62 11.643.76 65.439.76 Kecamat
02 Pemberdayaan 4.802 3.647 1.119 1.853 2.709 1.390 5.520 an
Kelurahan Medan
Deli
Jumlah Kegiatan Kegiat 3 3 10.298.66 3 10.561.66 3 10.655.69 3 10.975.36 3 11.304.62 3 11.643.76 3 65.439.76 Kecamat
Pemberdayaan an 4.802 3.647 1.119 1.853 2.709 1.390 5.520 an
Masyarakat Desa dan Medan
Kelurahan Deli
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Forum Kecamat
Musyawarah Kota
7.01.03.2. 34.800.00 34.800.00 35.844.00 36.919.32 38.026.90 39.167.70 219.557.9 an
Perencanaan Med
02.01 0 0 0 0 0 7 27 Medan
Pembangunan di Deli an
Kelurahan
7.01.03.2. Pembangunan 7.228.385. 7.427.414. 7.427.414. 7.650.237. 7.879.744. 8.116.136. 45.729.33 Kecamat Kota
02.02 Sarana dan 818 571 571 008 119 442 2.529 an Med
Prasarana Medan an
Kelurahan Deli
Jumlah Kelurahan Kecamat
Pelaksana an
Kelura
Pembangunan Sarana 6 6 6 6 6 6 6 0 Medan
dan Prasarana han Deli
Kelurahan
7.01.03.2. Pemberdayaan 3.035.478. 3.099.449. 3.192.432. 3.288.205. 3.386.851. 3.488.457. 19.490.87 Kecamat Kota
02.03 Masyarakat di 984 076 548 525 690 241 5.064 an Med
Kelurahan Medan an
Deli
Jumlah Kelurahan Kecamat
Pelaksana an
Kelura
Pemberdayaan 6 6 6 6 6 6 6 0 Medan
han
Masyarakat di Deli
Kelurahan
Meningkatn Tingkat kepuasan Kecamat
ya Kinerja pegawai atas pelayanan an
dan administrasi Medan
Dukungan perkantoran % 50 75 80 85 90 95 100 100 Deli
Manajemen
Perkantora
n
60
PROGRAM PENUNJANG Kecamat
URUSAN PEMERINTAHAN an
DAERAH KABUPATEN/KOTA Medan
10.204.71 11.290.64 11.495.91 12.022.60 12.194.01 12.748.64 69.956.53 Deli
7.01.01
0.884 0.308 4.259 7.286 7.511 1.458 1.706
61
Pengadaan Kecamat Kota
7.01.01.2. Pakaian Dinas 16.000.0 193.000.0 16.480.00 198.790.0 16.974.40 204.753.7 645.998.1 an Med
05.02 Beserta Atribut 00 00 0 00 0 00 00 Medan an
Kelengkapannya Deli
Jumlah Tersedianya orang 1 40 175 40 175 40 175 1 Kecamat
pakaian dinas beserta an
perlengkapannya, Medan
pakaian kerja Deli
lapangan, dan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
7.01.01.2. Administrasi Umum 127.206.1 129.228.2 158.414.7 163.167.1 166.573.5 173.104.0 917.693.9 Kecamat
06 Perangkat Daerah 60 34 52 94 15 76 31 an
Medan
Deli
Jumlah Kegiatan yang Tahun 1 1 127.206.1 1 129.228.2 1 158.414.7 1 163.167.1 1 166.573.5 1 173.104.0 1 917.693.9 Kecamat
mendukung 60 34 52 94 15 76 31 an
Administrasi Umum Medan
Deli
7.01.01.2. Penyediaan 5.937.46 5.577.180 5.744.495 5.916.830 6.094.335 6.277.165 35.547.46 Kecamat Kota
06.01 Komponen 0 5 an Med
Instalasi Medan an
Listrik/Peneranga Deli
n Bangunan Kantor
Jumlah Tersedianya Kecamat
komponen instalasi an
listrik/penerangan Jenis 1 10 10 10 10 10 10 1 Medan
bangunan kantor Deli
7.01.01.2. Penyediaan 48.777.6 46.774.60 48.177.83 49.623.17 49.623.17 52.645.22 295.621.6 Kecamat Kota
06.03 Peralatan Rumah 00 0 8 3 3 4 08 an Med
Tangga Medan an
Deli
Jumlah tersedianya Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 Kecamat
peralatan rumah an
tangga Medan
Deli
7.01.01.2. Penyediaan Bahan 46.890.9 47.729.25 49.161.13 50.635.96 52.155.04 53.719.69 300.291.9 Kecamat Kota
06.04 Logistik Kantor 00 4 2 6 5 6 93 an Med
Medan an
Deli
Tersedianya bahan Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 Kecamat
logistik kantor selama 1 an
tahun Medan
Deli
Penyediaan Kecamat Kota
7.01.01.2. Barang Cetakan 25.600.2 29.147.20 55.331.28 56.991.22 58.700.96 60.461.99 286.232.8 an Med
06.05 dan Penggandaan 00 0 7 5 2 1 65 Medan an
Deli
Jumlah Barang Cetakan Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 Kecamat
dan Penggandaan an
selama 1 Tahun Medan
Deli
Pengadaan Barang Milik Kecamat
Daerah Penunjang an
7.01.01.2. 424.557.7 287.415.2 296.037.6 304.918.7 314.066.3 323.488.3 1.950.484.
Urusan Pemerintah Medan
07 24 00 56 86 50 40 056
Daerah Deli
62
Jumlah kegiatan yang Kecamat
mendukung Kegiat 424.557.7 287.415.2 296.037.6 304.918.7 314.066.3 323.488.3 1.950.484. an
3 3 2 2 2 2 2 2
administrasi tata an 24 00 56 86 50 40 056 Medan
pemerintahan Deli
7.01.01.2. Pengadaan Mebel 52.459.20 51.866.40 53.422.39 55.025.06 56.675.81 58.376.0 327.824.9 Kecamat Kota
07.05 0 0 2 4 6 90 62 an Med
Medan an
Deli
Jumlah Tersedianya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kecamat
Mebel Tahun an
Medan
Deli
7.01.01.2. Pengadaan 316.799.6 235.548.8 242.615.2 249.893.7 257.390.5 265.112.2 1.567.360. Kecamat Kota
07.06 Peralatan dan 00 00 64 22 34 50 170 an Med
Mesin Lainnya Medan an
Deli
Jumlah Tersedianya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kecamat
Peralatan Gedung Tahun an
Kantor Medan
Deli
Pengadaan Kecamat Kota
7.01.01.2. Gedung Kantor 55.298.92 55.298.9 an Med
0 0 0 0 0
07.09 atau Bangunan 4 24 Medan an
Lainnya Deli
Jumlah gedung kantor Kecamat
dan bangunan lainnya an
unit 1 1 0 0 0 0 0 1
yang dipelihara Medan
Deli
Penyediaan Jasa Kecamat
7.01.01.2. Penunjang Urusan 341.000.0 372.750.4 383.932.9 395.450.9 407.314.4 419.533.8 2.319.982. an
08 Pemerintahan Daerah 00 24 37 25 53 87 626 Medan
Deli
Jumlah kegiatan yang Kecamat
mendukung Kegiat 341.000.0 372.750.4 383.932.9 395.450.9 407.314.4 419.533.8 2.319.982. an
3 3 3 3 3 3 3 3
administrasi tata an 00 24 37 25 53 87 626 Medan
pemerintahan Deli
7.01.01.2. Penyediaan Jasa 36.000.00 39.958.40 41.157.15 42.391.87 43.663.62 44.973.5 248.144.5 Kecamat Kota
08.01 Surat Menyurat 0 4 6 1 7 36 94 an Med
Medan an
Deli
Jumlah tenaga jasa orang 1 1 1 1 1 1 1 1 Tahun Kecamat
surat menyurat yang an
tersedia Medan
Deli
Penyediaan Jasa Kecamat Kota
7.01.01.2. Komunikasi, 125.000.0 133.000.0 136.990.0 141.099.7 145.332.6 149.692.6 831.115.0 an Med
08.02 Sumber Daya Air 00 00 00 00 91 72 63 Medan an
dan Listrik Deli
Jumlah tersedianya Kecamat
Jasa Komunikasi , an
Bulan 1 12 12 12 12 12 12 1
Listrik dan Air Minum- Medan
Deli
7.01.01.2. Penyediaan Jasa 180.000.0 199.792.0 205.785.7 211.959.3 218.318.1 224.867.6 1.240.722. Kecamat Kota
08.04 Pelayanan Umum 00 20 81 54 35 79 969 an Med
Kantor Medan an
Deli
Jumlah tenaga jasa orang 5 5 5 5 5 5 5 5 Kecamat
pelayanan umum yang an
tersedia Medan
Deli
63
Pemeliharaan Barang Kecamat
Milik Daerah Penunjang an
7.01.01.2. Urusan Pemerintahan 319.120.0 1.350.886. 1.391.413. 1.433.155. 1.476.150. 1.520.434. 7.491.159. Medan
09 Daerah 00 450 044 435 098 600 627 Deli
Jumlah Kegiatan yang Kegiat 3 4 319.120.0 4 1.350.886. 4 1.391.413. 4 1.433.155. 4 1.476.150. 4 1.520.434. 3 7.491.159. Kecamat
Mendukung Koordinasi an 00 450 044 435 098 600 627 an
Pemeliharaan Medan
Prasarana dan Sarana Deli
Pelayanan Umum
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas Kecamat
Kota
7.01.01.2. atau Kendaraan 145.250.0 157.250.0 161.967.5 166.826.5 171.831.3 176.986.2 980.111.6 an
Med
09.01 Dinas Jabatan 00 00 00 25 21 60 06 Medan
an
Deli
Jumlah Tersedianya
Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Kecamat
Pajak, dan Perizinan an
Tahun 3 1 1 1 1 1 1 6
Kendaraan Perorangan Medan
Dinas atau Kenderaan Deli
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Kecamat
Pemeliharaan, Kota
7.01.01.2. 982.516.4 1.011.991. 1.042.351. 1.073.622. 1.105.830. 5.216.313. an
Pajak dan 0 Med
09.02 50 944 702 253 920 269 Medan
Perizinan an
Deli
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah tersedianya Kecamat
jasa pemeliharaan, an
biaya pemelharaan, Medan
4912582
pajak, dan perizinan Tahun 0 1 1 1 1 1 1 Deli
250
kenderaan dinas
operasioanal dan
lapangan
7.01.01.2. Pemeliharaan 23.870.00 26.120.00 26.903.60 27.710.70 28.542.02 29.398.2 162.544.6 Kecamat Kota
09.06 Peralatan dan 0 0 0 8 9 90 27 an Med
Mesin Lainnya Medan an
Deli
Jumlah Pemeliharaan Tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 Kecamat
Peralatan dan Mesin an
Medan
Deli
Pemeliharaan/Reh Kecamat Kota
7.01.01.2. abilitasi Gedung 150.000.0 185.000.0 190.550.0 196.266.5 202.154.4 208.219.1 1.132.190. an Med
09.09 Kantor dan 00 00 00 00 95 30 125 Medan an
Bangunan Lainnya Deli
64
Jumlah terlaksananya Kecamat
pemelihraan/rehabilita an
Tahun 1 1 1 1 1 1 1 7
si gedung kantor dan Medan
lainnya Deli
65
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN