KATA PENGANTAR
Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan
Rencana Strategis (RENSTRA) revisi Kantor Camat Sungai Kakap Tahun 2009 – 2014 ini dapat
diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Sungai Kakap ini disusun dalam
Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor
52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Kubu Raya sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan
tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta untuk mengetahui kemampuan dalam
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran)
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematik dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul., sekaligus sebagai bahan masukan dalam
mungkin dengan berpedoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak
sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.
i
Demikian Rencana Strategi (RENSTRA) revisi ini dibuat untuk dijadikan bahan
masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang
CAMAT,
TUGIONO, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19630404 198203 1 004
ii
DAFTAR ISI
Halaman
iii
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN……………………………………………………………………………. 49
iv
BAB I
PENDAHULUAN
pembangunan manusia.
disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
1
Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra Perubahan sangat ditentukan
Mental Spritual
Isolasi Daerah
2
Kewirausahaan dan Potensi Ekonomi Kerakyatan Secara Berkelanjutan
Government
3
1.2 Landasan Hukum
4421).
4
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara
4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
5
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang
6
KabupatenKubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang
21. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
Nomor 52) ;
sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Kakap dan memberikan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun
2019.
7
manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pengembangan wilayah.
BAB I PENDAHULUAN
Daerah
Perangkat Daerah
PERANGKAT DAERAH
8
3.3 Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra
Perubahan
Daerah
PENDANAAN
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.1 Camat
fungsi:
umum
undangan
kecamatan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan
lingkup tugasnya
10
Camat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memimpin
keuangan kecamatan
kecamatan
kecamatan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian
11
yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
Keuangan
kecamatan
kecamatan
keuangan kecamatan
12
2. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat
dan kearsipan
internal Dinas
pengawasan melekat
15. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan
13
1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan
pemerintahan
pemerintahan
pemerintahan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya
dan ketertiban
14
3. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong
berlaku
kerjanya
kesatuan bangsa
11. Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya
15
lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian dan
dan pembangunan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya
16
2.1.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
kesejahteraan masyarakat
organisasi kemasyarakatan
kesehatan masyarakat
kesejahteraan rakyat
kesejahteraan masyarakat
17
12. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya
CAMAT
TUGIONO, SE
NIP. 19630404 198203 1 004
peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih
Kubu Raya didukung personil sejumlah 25 (dua puluh lima) orang PNS.
18
Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel
Tabel 2.1
Kondisi Sumber Daya Aparatur KecamatanSungai Kakap Kab. Kubu Raya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
JUMLAH
NO. TINGKAT PENDIDIKAN
Orang %
1 2 3 4
2. S-1 6 orang 24
3. Diploma 7 orang 28
4. SLTA 11 orang 44
5. SLTP 1 4
Jumlah 25 orang 100
Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Sungai Kakap Kab.Kubu Raya, 2017
adalah SLTA sejumlah 61% sementara yang berpendidikan Sarjana (S1) yaitu
24% dan Diploma sebanyak 28%, SLTA sebanyak 11 orang atau 44%, sedang
pendidikan SLTP 1 orang atau 4%. Jadi secara umum sumber daya aparatur
19
Tabel 2.2.
Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Sungai Kakap
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2017
PANGKAT/GOLONGAN
NO. JUMLAH PROSENTASE
RUANG
(1) (2) (3) (4)
1. Pembina 2 orang 8
2. Penata 13 orang 52
3. Pengatur 10 orang 40
4. Juru - 0
Jumlah 25 orang 100
Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Sungai Kakap, 2017
52%.
Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 2.3.
sebagai berikut.
Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sungai Kakap
Berdasarkan Eselonering Tahun 2017
20
Berdasarkan Tabel 2.3. tersebut diketahui bahwa semua jenjang
III.a sampai dengan Eselon IV.b sudah terisi dengan didukung tenaga staf
sampai saat ini Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih
21
Tabel 2.4.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP
KABUPATEN KUBU RAYA
Indikator
Kinerja sesuai
Indikator
Tugas dan Target Target
No Kinerja Target Renstra Perubahan SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-
Fungsi NSPK IKK
Lainnya
Perangkat
Daerah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nilai Indeks
1 Kepuasan - - 83,25 79,24 81,22 82,34 83,12 83,25 79,24 81,22 82,34 83,12 83,25 80% 80% 80% 80% 100%
Masyarakat
Jumlah Desa
2 yang Naik - - 8 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa 100% 100% 100% 100% 100%
Kategori
Jumlah
Usulan
Masyarakat
3 yang - - 13 Desa 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 100% 100% 100% 100% 100%
dilaksanakan
dalam
Musrenbang
Predikat
(Nilai) LAKIP
4 Kecamatan - - BB C CC CC B BB C CC CC B BB 100% 100% 100% 100% 100%
Sungai Kakap
*)
Keterangan :
*) Bukan Indikator Kinerja Utama
22
Tabel 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Uraian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BELANJA 2,484,349,776 2,539,061,955 2,885,885,000 2,818,174,830 2,927,692,297 2,319,305,722 2,360,183,759 2,759,529,666 2,818,174,830 2,927,692,297 0.93 0.93 0.96 1.00 1.00 3% 5%
BELANJA TIDAK
1 1,674,609,776 1,907,233,405 1,817,595,000 1,831,862,280 1,824,178,697 1,624,772,606 1,760,946,013 1,757,782,803 1,831,862,280 1,824,178,697 0.97 0.92 0.97 1.00 1.00 2% 2%
LANGSUNG
1,817,595,000
1.1 BELANJA PEGAWAI 1,674,609,776 1,907,233,405 1,831,862,280 1,824,178,697 1,692,862,606 1,760,946,013 1,757,782,803 1,831,862,280 1,824,178,697 1.01 0.92 0.97 1.00 1.00 2% 2%
BELANJA
1.2 809,740,000 575,628,550 1,156,840,000 986,312,550 1,103,513,600 694,533,116 543,037,746 1,077,783,363 986,312,550 1,103,513,600 0.86 0.94 0.93 1.00 1.00 6% 10%
LANGSUNG
PROGRAM PELAYAN
2.1 ADMINISTRASI 391,875,000 177,106,350 597,150,000 447,968,350 514,590,400 333,287,216 169,406,346 548,343,163 446,075,600 514,590,400
PERKANTORAN
Penyediaan jasa
2.1.1 komunikasi, sumber daya 20,000,000 18,000,000 29,400,000 21,600,000 33,600,000 14,384,816
13,989,146 26,474,002
20,900,000 33,600,000
0.72 0.78 0.90 0.97 1.00 11% 18%
air dan listrik
Penyediaan jasa
2.1.2 1,500,000 1,500,000 3,000,000 2,265,000 4,725,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 2,000,000 4,725,000 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 26% 26%
administrasi keuangan
Penyediaan jasa
2.1.3 40,940,000 39,474,850 45,500,000 49,337,900 54,633,300 40,375,500 39,474,550 45,346,600 49,337,900 54,633,300 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 6% 6%
kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis
2.1.4 10,935,000 14,903,000 40,000,000 31,269,750 29,541,450 10,925,100 14,720,150 40,000,000 31,000,000 29,541,450 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 22% 22%
Kantor
Penyediaan barang
2.1.4 10,000,000 4,318,000 10,000,000 10,000,000 1,931,050 7,333,000 4,317,000 9,995,000 10,000,000 1,931,050 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 -28% -23%
cetkan dan penggandaan
Penyediaan Komponen
2.1.5 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,902,000 885,000 1,903,000 2,000,000 2,000,000 0.95 0.44 0.95 1.00 1.00 0% 1%
Instalasi Listrik
Penyediaan bahan
2.1.6 bacaan dan peraturan 1,500,000 500 3,000,000 3,240,000 3,600,000 816,000 500 2,370,000 3,100,000 3,600,000 0.54 1.00 0.79 0.96 1.00 19% 35%
perundang-undangan
23
Penyediaan makanan dan
2.1.7 15,000,000 15,000,000 15,000,000 39,000,000 17,940,000 10,468,000 14,160,000 13,200,000 39,000,000 17,940,000 0.70 0.94 0.88 1.00 1.00 4% 11%
minuman
Rapat-rapat koordinasi
2.1.8 dan konsultasi ke luar 15,400,000 7,310,000 15,900,000 14,800,000 14,800,000 10,948,800 7,310,000 12,225,561 14,800,000 14,800,000 0.71 1.00 0.77 1.00 1.00 -1% 6%
daerah
Rapat-rapat koordinasi
2.1.9 dan konsultasi ke dalam 20,000,000 29,000,000 40,000,000 92,150,000 145,350,000 17,260,000 28,480,000 38,280,000 92,000,000 145,350,000 0.86 0.98 0.96 1.00 1.00 49% 53%
daerah
Penyusunan Syandar
2.1.10 Operasioanl Prosedur 6,000,000 -- 5,000,000 -- 5,784,000 -- 4,490,000 -- 0.96 - 0.90 - - -100% -100%
(SOP)
PROGRAM
2.2 PENINGKATAN SARANA 124,300,000 22,800,000 180,675,000 91,152,850 96,034,800 100,295,000
22,285,000 162,029,500
90,968,850 96,034,800
DAN PRASARANA
Pengadaan Kendaraan
2.2.1 40,000,000
38.650.000 ---
35,000,000 27,000,000 35,380,000
38.650.000 ---
35,000,000 27,000,000
0.88 - - 1.00 1.00 -8% -5%
Dinas Roda dua
Pengadaan Perlengkapan
2.2.2 43,000,000
6.000.000
55,315,000 6,164,000 12,980,000 25,500,000
6.000.000 51,215,000
6,000,000 12,980,000
0.59 - 0.93 0.97 1.00 -21% -13%
Gedung Kantor
2.2.3 Pengadaan Peralatan
25,000,000
--
10,235,000 8,968,850 20,554,800 25,000,000
--
9,800,000 8,968,850 20,554,800
1.00 - 0.96 1.00 1.00 -4% -4%
Gedung Kantor
2.2.4 Pengadaan Mebeliur --- --- --- --- 11,550,000 31,125,000 --- --- - 1.00 0.78 - - -
11,550,000 40,125,000
Pemeliharaan Rutin
2.2.5 4,000,000 3,000,000 40,000,000 15,000,000 8,000,000 3,610,000
2,885,000 38,359,500
15,000,000 8,000,000
0.90 0.96 0.96 1.00 1.00 15% 17%
Gedung Kantor
Pemeliharaan
2.2.6 Rutin/Berkala Kendaraan 8,300,000 4,250,000 25,000,000 18,020,000 19,500,000 6,830,000
3,850,000 21,530,000
18,000,000 19,500,000
0.82 0.91 0.86 1.00 1.00 19% 23%
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
2.2.7 4,000,000 4,000,000 10,000,000 8,000,000 8,000,000 3,975,000
4,000,000 10,000,000
8,000,000 8,000,000
0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 15% 15%
Rutin/Berkala Komputer
PROGRAM
2.3 PENINGKATAN DISIPLIN - - 13,500,000
-
7,200,000 5,500,000
- 13,500,000 -
7,200,000
APARATUR
Pengadaan Pakaian
2.3.1 5.500.000 --- --- --- ---
5,500,000
--- --- --- --- - - - - - -
Olahraga
2.3.2 Pengadaan pakaian dinas --- ---
13,500,000
--- --- --- 13,500,000 --- --- - - 1.00 - - 0% 0%
Pakaian Khusus Hari-hari
2.3.3 7,200,000 7,200,000
- - - - 1.00
tertentu
PROGRAM
PENINGKATAN
2.4 5,000,000 4,658,000 12,000,000
-
21,600,000 3,486,000
4,657,000 11,779,000 -
21,600,000
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Penyusunan Evaluasi
2.4.1 5,000,000 4,658,000 6,000,000
--- ---
3,486,000
4,657,000
6,000,000
--- --- 0.70 1.00 1.00 - - - 0%
Jabatan
24
2.4.2 Penyusunan Analisis
--- ---
6,000,000
--- --- --- ---
5,779,000
--- --- - - 0.96 - - 0% 0%
Jabatan SKPD
Bimbingan teknis
implementasi
2.4.3 peraturan -
0 0 0
21,600,000 -
0 0 0
21,600,000
- - - - 1.00 0% 0%
perundang-
undangan
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
2.5 55,805,000 37,357,100 38,000,000 54,871,050 30,605,200 42,515,000
32,188,450 35,128,000
54,577,550 30,605,200
SISTEM LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN SKPD
2.5.1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
7,500,000 7,272,000 5,000,000 25,694,000 3,992,200 6,706,000
7,239,000
4,550,000 25,694,000 3,992,200
0.89 1.00 0.91 1.00 1.00 -12% -10%
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan laporan
2.5.2 10,000,000 9,118,450 4,000,000 3,999,200 4,604,600 4,350,000 9,117,950 3,760,000 3,900,000 4,604,600
0.44 1.00 0.94 0.98 1.00 -14% 1%
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
2.5.3 23,305,000 6,879,650 9,000,000 8,149,350 5,483,200 22,667,000 6,859,500 7,520,000 8,000,000 5,483,200
0.97 1.00 0.84 0.98 1.00 -25% -25%
keuangan akhir tahun
14,640,000
Penyusunan Rencana
2.5.4 --- ---
15,000,000 12,544,950 12,369,500
--- ---
12,500,000 12,369,500
- - 0.98 1.00 1.00 0% 0%
Kerja RKA,DPA dan DPPA
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
2.5.5. (LPPD) dan Laporan 15,000,000 14,087,000 5,000,000 4,483,550 4,155,700 8,792,000
8,972,000
4,658,000 4,483,550 4,155,700
0.59 0.64 0.93 1.00 1.00 -23% -14%
Keterangan
pertanggungjawaban
(LKPJ)
PROGRAM
PENINGKATAN
17 PARTISIPASI - -
- -
15,650,000
- - - -
15,650,000
MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
25
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
2.7 PENGEMBANGAN 10,000,000 30,500,000 57,660,000 41,678,400 71,464,100 7,270,000
23,421,000 41,456,000
41,600,000 71,464,100
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
2.7.1
Peningkatan kapasitas
10,000,000 23,000,000 49,760,000 20,000,000 49,075,000 7,270,000
16,340,000 34,696,000
20,000,000 49,075,000
0.73 0.71 0.70 1.00 1.00 37% 47%
pengelola keuangan SKPD
26
SKM )
Penyusunan
2.11.5 Standar 6,000,000
140,000
-
--- ---
5,425,000
140,000 - - - 0.90 1.00 - - 0%
Pelayanan
PROGRAM
PEMBINAAN
34 MENTAL - -
- -
24,900,000
- - - -
24,900,000
SPRITUAL UMAT
BERAGAMA
Penyelenggaraa
n MTQ Tingkat 24,900,000 24,900,000
- - - - 1.00 0% 0%
Kecamatan
PROGRAM
2.12 PEMBERDAYAA 353,960,000 313,482,700 435,814,800 409,116,600 412,598,500 321,931,900
300,831,450 420,568,500
484,091,000 412,598,500
N KECAMATAN
Pembinaan
2.12.1 30,000,000 26,515,800 45,000,000 43,522,400 71,702,000
29,188,150 26,033,600 44,278,000
42,500,000 71,702,000
0.97 0.98 0.98 0.98 1.00 -10% 20%
pemerintahan desa
Pembinaan sosial
2.12.2 30,000,000 27,048,700 45,000,000 43,373,700 45,028,500 28,093,050
25,862,200 44,266,000
42,525,000 45,028,500
0.94 0.96 0.98 0.98 1.00 -1% 10%
kemasyarakatan
Pembinaan dan
2.12.3 koordinasi pelaksanaan 30,000,000 27,323,000 45,000,000 43,392,800 43,750,000 25,034,150
26,312,100 44,575,000
42,550,000 43,750,000
0.83 0.96 0.99 0.98 1.00 -1% 12%
pembangunan
Pembinaan ketentraman
2.12.4 27,500,000 28,686,450 45,000,000 63,467,300 45,250,000 24,234,650
25,516,450 44,086,500
61,800,000 45,250,000
0.88 0.89 0.98 0.97 1.00 6% 13%
dan ketertiban
2.12.5 Penataan kearsipan --- ---
5,720,000 1,698,400 2,000,000 8,541,000 4,880,000 1,500,000 2,000,000
- - 0.85 0.88 1.00 -6% -25%
Penyusunan profil
2.12.6 10,000,000 8,752,000 10,000,000 9,237,600 5,694,350 7,090,000
8,465,000
7,930,000 9,100,000 5,694,350
0.71 0.97 0.79 0.99 1.00 10% -4%
kecamatan
Fasilitasi peningkatan
2.12.7 30,000,000 19,731,000 30,000,000 18,694,500 19,139,500 27,334,650
17,803,000 28,887,000
18,550,000 19,139,500
0.91 0.90 0.96 0.99 1.00 -1% -7%
pelayanan kependudukan
Pelaksanaan rapat
2.12.8 koordinasi pembangunan 30,000,000 30,000,000 52,000,000 52,463,500 47,540,000 30,000,000
30,000,000 51,450,000
51,300,000 47,540,000
1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 2% 10%
tingkat kecamatan
2.12.9 Fasilitasi pembinaan
14,000,000 3,100,000 19,400,000 18,696,500 19,037,900 6,641,000
3,100,000 17,628,000
18,525,000 19,037,900
0.47 1.00 0.91 0.99 1.00 -1% 23%
Alokasi Dana Desa (ADD)
Fasilitasi pelayanan
2.12.10 84,960,000 59,397,150 77,695,000 62,242,000 28,347,250 74,982,450
56,819,200 74,708,000
60,121,000 28,347,250
0.88 0.96 0.96 0.97 1.00 16% -18%
perizinan
Fasilitasi peningkatan
25,000,000 49,398,800 31,000,000 26,634,800 51,654,000 24,626,000
49,398,800 30,290,000
26,432,000 51,654,000
0.99 1.00 0.98 0.99 1.00 -13% 16%
2.12.11 wawasan kebangsaan
Fasilitasi pembinaan
3,000,000 3,000,000
--- --- ---
2,802,000
2,987,000 --- --- --- 0.93 1.00 - - - 0% 0%
2.12.12 posyandu
27
Fasilitasi pembinaan
1,000,000 1,000,000
--- --- ---
998,000
996,000 --- --- --- 1.00 1.00 - - - 0% 0%
2.12.13 monografi
Fasilitasi pemberdayaan
21,500,000 21,500,000 19,999,800 15,214,700 15,220,700 21,065,000
19,715,000 18,629,000
15,100,000 15,220,700
0.98 0.92 0.93 0.99 1.00 0% -6%
keluarga sejahtera
2.12.14
Penyusunan Indek
Kepuasan Masyarakat 7,000,000 8,029,800
---
9,490,000
---
4,336,000
7,823,100 ---
93,100,000
--- 0.62 0.97 - 9.81 - - -
2.12.15 (IKM)
Fasilitasi penyelesaian
tapal batas antar desa --- 988,400 --- 988,000 0.70 - 0.90 1.00 1.00 -36% 6%
10,000,000 10,000,000 9,204,950 6,965,800 8,961,000 9,204,950
2.12.16 dalam kecamatan
Fasilitasi Kegiatan Sosial
- - - - 1.00
2.12.17 Masyarakat 9,029,350.00 9,029,350.00
28
Seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kondisi
mekanisme yang ada sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
(APBN).
1. Urusan Kependudukan
Untuk jenis pelayanan publik pada Kecamatan Sungai Kakap cukup baik
kinerja pelayanan yang mana pada saat ini personil yang memiliki
bawah ini :
a. Pembuatan KTP
2. Urusan Pembangunan
ditolerir :
45
seksi tersebut. Adapun bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan
seperti:
4. Urusan Kesekretariatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Sungai Kakap baik dari
Dikaji dari analisis kekuatan (Strenght) bahwa terdapat kerjasama yang baik, sikap
toleransi dan harmonisasi serta semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
Dari sudut analisis kelemahan (weakness) bahwa sumber daya aparatur, anggaran
dan sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai sehingga pelayanan terhadap
masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara optimal.Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah
Kabupaten untuk mendukung pemenuhan sumber daya aparatur, anggaran dan sarana
prasarana kerja secara optimal dengan kebutuhan hingga pada akhirnya dapat terlaksana
46
2.4.3 Analisis Peluang (Oppurtunity)
Dipandang dari sudut analisis peluang (opportunity) bahwa Kecamatan Sungai Kakap
memiliki peluang yang besar di sektor perkebunan dan pertanian di masa yang akan datang
Analisis hambatan (threat) dari Kecamatan Sungai Kakap yaitu masyarakat yang
berada di wilayah Kecamatan Rasau Jaya masih berada di bawah garis kemiskinan, tingkat
pendidikan yang rendah tingkat kesehatan rendah, infrastruktur kurang memadai sehingga
hambatan akibatnya pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat terlaksana secara optimal.
47
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
tergolong SKPD yang lemah, hal ini dapat dilihat dari 44% PNS yang ada
- Ketidakpahaman penggunaan IT
2. Rendahnya Loyalitas
dari :
lain.
48
3. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai
tidak bisa dipisahkan dari kinerja aparatur, karena kedua hal tersebut
adalah faktor yang wajib dan sangat dibutuhkan oleh aparatur dalam
salah satu cara yang dilaksanakan agar dapat menunjang kinerja SKPD.
Keberadaan sarana dan prasarana yang baik menjadi salah satu faktor
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
49
1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan
wilayah.
masyarakat.
mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Kubu Raya antara lain :
dilingkungan SKPD.
daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan
50
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
berkelanjutan.
Daerah dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan program dan
kegiatan yang disusun oleh Kecamatan Sungai Kakap masih terdapat kendala
secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan
daerah.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategi
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang, adapun struktur tata ruang terbagi menjadi 3 (tiga) sitem
yaitu :
kubu raya bahwa kecamatan termasuk dalam struktur ruang Sistem Pusat
Pusat Kajian yang meliputi; Pusat kajian Nasional (PKN), Pusat kajian Lokal
51
(PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat pelayanan Lingkungan
sebagai berikut :
PP Nomor 26/2008)
meliputi Padang Tikar Dua (Kec. Batu Ampar), Terentang Hilir (Kec.
Terentang), Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai) dan Kuala Mandor B (Kec.
Kuala Mandor B)
visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dtetapkan akan sangat dipengaruhi
52
oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical
succes factors).
untuk mengisi jabatan staf disetiap seksi sesuai tupoksi dan volume
Sarana dan prasaran kerja yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Sungai
penggunaan sarana dan prasarana kerja yang tersedia secara efisien dan
53
pemerintahan serta memprogramkan pengadaan saranan dan prasarana
kerja dalam APBD sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh setiap
3. Bidang Anggaran
yang tersebut diatas oleh sebab itu perlu adanya dukungan dalam
riil berdasarkan standar harga dan standar pelayanan prima dan dapat
54
1. Keadaan Wilayah
dan sungai. Dengan keadaan wilayah yang cukup luas, maka perlu
masih tergolong rendah, hal ini disebabkan antara lain oleh masih
55
alternatif lapangan usaha, kurangnya dukungan modal usaha dan
4. Keadaan Infrastruktur
56
masyarakat. Perlu adanya penambahan tenaga paramedis di daerah
Kantor Camat, UPT. Pendidikan, BP3K, KUA, Polsek dan Koramil sehingga
baik antar desa, antar kecamatan dan antar Kabupaten sampai saat
57
percepatan rencana investasi pembangunan di wilayah khususnya dan
PPN, PPh, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan lain-lain, sehingga
masyarakat.
58
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam
pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
antara lain :
internal/eksternal
datang
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik,
59
terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu
1. Spesifik
60
Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP
Target Kinerja
Indikator
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Tujuan
2015 2016 2017 2018 2019
1. Terwujudnya tata Indek Kepuasan Meningkatnya Nilai1Indeks
kelola Masyarakat dan kualitas Kepuasan Masyarakat 79,24 81,22 82,34 83,12 83,25
Pemerintahan Jumlah Desa pelayanan (IKM)
Kecamatan yang Berkembang Kecamatan 2 Desa yang
Jumlah
1 Desa 1 Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa
Baik naik kategori
3 Usulan
Jumlah
Masyarakat yang
78 78 78 78 78
dilaksanakan dalam
Musrenbang
2 Meningkatkan Nilai SAKIP Meningkatnya 1 (Nilai) LAKIP
Predikat
akuntabilitas akuntabilitas Kecamatan Sungai
C CC CC B BB
kinerja SKPD kinerja dan Kakap
keuangan
47
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Sungai Kakap tahun 2014-
dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja
perangkat daerah.
perlu ditetapkan strategi lebih lanjut. Adapun strategi dan kebijakan yang
47
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing
MISI 1 : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (Good Governance)
49
Meningkatkan
2 Meningkatnya
1 1 Meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan Sungai 1 Meningkatkan komitmen pejabat/staf
akuntabilitas akuntabilitas kinerja Kakap di lingkungan Kecamatan Batu Ampar
kinerja SKPD dan keuangan mampu memenuhi penilaian LAKIP
Kecamatan Sungai Kakap peringkat
“A”
50
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
dengan hal tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan dalam Renstra
berikut :
dan Keuangan :
a. Lomba Desa
SKPD
SKPD
50
10. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan
e. Penataan Kearsipan
51
Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkat Meningkatka
Persentase
kan n kualitas
pelaksanaan
pelayanan pelayanan PROGRAM ADMINISTRASI Sungai
4.01 4.01.13 01 Pelayanan 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KKR
dan dan PERKANTORAN 143,275,000 132,005,850 208,800,000 265,662,650 308,120,800 1,057,864,300 Kakap
Administrasi
pembinaa pembinaan
Perkantoran
n desa desa
yang baik Penyediaan jasa Tersedianya Jasa
komunikasi, sumber Komunikasi, Sungai
4.01 4.01.13 01 02 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan KKR
daya air dan listrik Sumber Daya Air 20,000,000 18,000,000 29,400,000 21,600,000 33,600,000 122,600,000 Kakap
dan Listrik
Penyediaan jasa Tersediannya jasa
Sungai
4.01 4.01.13 01 07 administrasi keuangan Administrasi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 4,725,000 1 tahun KKR
1,500,000 1,500,000 3,000,000 2,265,000 12,990,000 Kakap
Keuangan
Tersedianya jasa
Penyediaan jasa Kebersihan kantor Sungai
4.01 4.01.13 01 08 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 54,633,300 1 tahun KKR
kebersihan kantor 40,940,000 39,474,850 45,500,000 49,337,900 229,886,050 Kakap
56
Persentase
Pelaksanaan
PROGRAM PENINGKATAN
Peningkatan Sungai
4.01 4.01.13 02 SARANA DAN PRASARANA 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KKR
Sarana dan 136,800,000 73,450,000 215,675,000 140,988,850 96,034,800 662,948,650 Kakap
APARATUR
Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan
Sungai
4.01 4.01.13 01 05 Dinas/Operasional Kendaraan 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 9 unit KKR
40,000,000 38,650,000 35,000,000 35,000,000 27,000,000 175,650,000 Kakap
Dinas/Operasional
Pengadaan Jumlah Pengdaan
Sungai
4.01 4.01.13 01 07 Perlengkapan Gedung Perlengkapan 2 unit 2 unit 6 unit 12 unit 5 unit 4 unit 31 Unit KKR
43,000,000 12,000,000 55,315,000 56,000,000 12,980,000 179,295,000 Kakap
kantor kantor
Jumlah Pengadaan
Pengadaan Peralatan Sungai
4.01 4.01.13 01 09 Peralatan gedung 2 unit 8 unit -- 1 unit 1 unit 1 unit 13 unit KKR
Gedung kantor 25,000,000 10,235,000 8,968,850 20,554,800 64,758,650 Kakap
kantor
Jumlah Pengadaan Sungai
4.01 4.01.13 01 10 Pengadaan Mubeliur 2 unit 3 unit 3 unit 25 unit --- --- 100 unit 153 unit KKR
Mubeliur 12,500,000 11,550,000 40,125,000 - 64,175,000 Kakap
Pemeliharaan Pelaksanaan
rutin/berkala gedung Pemeliharaan Sungai
4.01 4.01.13 01 22 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 12 unit KKR
kantor rutin/berkala 4,000,000 3,000,000 40,000,000 15,000,000 8,000,000 70,000,000 Kakap
Gedung Kantor
Pemeliharaan Pelaksanaan
rutin/berkala Pemeliharaan
Sungai
4.01 4.01.13 01 24 kendaraan dinas rutin/berkala 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan KKR
8,300,000 4,250,000 25,000,000 18,020,000 19,500,000 75,070,000 Kakap
kendaraan
Dinas/operasional
Pemeliharaan Pelaksanaan
rutin/berkala Pemeliharaan Sungai
4.01 4.01.13 01 30 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan KKR
komputer rutin/berkala 4,000,000 4,000,000 10,000,000 8,000,000 8,000,000 34,000,000 Kakap
komputer
PROGRAM PENINGKATAN Persentase
DISIPLIN APARATUR pelaksanaan Sungai
4.01 4.01.13 03 87% 100% 5.500.000 100% KKR
Peningkatan 13,500,000 50,000,000 Kakap
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan
Dinas Beserta pakaian Dinas Sungai
4.01 4.01.13 03 02 NA NA NA NA NA 27 Stel KKR
Kelengkapannya beserta 13,500,000 Kakap
kelengkapannya
Jumlah Pengadaan Sungai
4.01 4.01.13 03 08 Pakaian Paskibra pakaian paskibra NA NA NA NA NA NA NA 50 stel 50 stel KKR
50,000,000 50,000,000 Kakap
Jumlah Pengadaan
Pengadaan Pakaian Pakaian Olahraga Sungai
4.01 4.01.13 03 07 NA 25 stel 5.500.000 NA NA NA NA 25 stel KKR
Olahraga 5,500,000 Kakap
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus hari- Sungai
4.01 4.01.13 03 05 Pakaian hari-hari NA 24 stel 24 stel 24 stel KKR
hari tertentu 7,200,000 7,200,000 Kakap
tertentu
PROGRAM PENINGKATAN Persentase
KAPASITAS SUMBER DAYA Peningkatan
Sungai
4.01 4.01.13 05 APARATUR Kapasitas 87% 100% 100% 100% 100% KKR
5,000,000 4,657,000 11,779,000 21,600,000 21,436,000 Kakap
Sumber Daya
Aparatur
Penyusunan Evaluasi Jumlah Dokumen 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 05 07 755 NA NA NA NA 100% KKR
Jabatan Evaluasi Jabatan dokumen 5,000,000 dokumen 4,657,000 dokumen 6,000,000 15,657,000 Kakap
Jumlah Dokumen
Penyusunan Analisis Analisis Jabatan 1 Sungai
4.01 4.01.13 05 10 NA NA NA NA 100% KKR
Jabatan SKPD SKPD dokumen 5,779,000 5,779,000 Kakap
57
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja
1 1 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 06 01 Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar 1 Dokumen KKR
Dokumen 7,500,000 Dokumen 7,272,000 Dokumen 5,000,000 Dokumen 25,694,000 Dokumen 3,992,200 Dokumen 49,458,200 Kakap
Kinerja SKPD Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran Keuangan 1 1 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 17 02 1 Dokumen KKR
Semesteran Dokumen 10,000,000 Dokumen 9,118,450 Dokumen 4,000,000 Dokumen 3,999,200 Dokumen 4,604,600 Dokumen 31,722,250 Kakap
Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan
1 1 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 17 04 Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir 1 Dokumen KKR
Dokumen 23,305,000 Dokumen 6,879,650 Dokumen 9,000,000 Dokumen 8,149,350 Dokumen 5,483,200 Dokumen 52,817,200 Kakap
Tahun
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen
Kerja, RKA, DPA, DPPA Rencana Kerja, 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 17 08 NA NA NA NA NA KKR
RKA, DPA, DPPA Dokumen 15,000,000 Dokumen 12,544,950 Dokumen 12,369,500 Dokumen 39,914,450 Kakap
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Pemerintah
(LPPD) dan Laporan Daerah (LPPD)
1 1 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 17 12 Keterangan dan laporan 1 Dokumen KKR
Dokumen 15,000,000 Dokumen 14,087,000 Dokumen 5,000,000 Dokumen 4,483,550 Dokumen 4,155,700 Dokumen 42,726,250 Kakap
pertanggungjawaban Keterangan
(LKPJ) Pertanggung
jawaban (LKPJ)
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya
PARTISIPASI MASYARAKAT partisipasi Sungai
4.01 4.01.13 17 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% 100% KKR
DALAM MEMBANGUN DESA masyarakat dalam 15,650,000 15,650,000 Kakap
membangun Desa
Jumlah Desa yang
Pelaksanaan Lomba Sungai
4.01 4.01.13 17 06 mengikuti lomba NA NA NA NA NA NA NA NA NA 13 Desa 13 Desa KKR
Desa 15,650,000 15,650,000 Kakap
Desa
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase
NILAI BUDAYA Pelaksanaan Sungai
4.01 4.01.13 15 Pengembangan 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KKR
80,000,000 73,150,000 70,938,200 56,905,000 56,905,000 337,898,200 Kakap
Nilai Budaya
Pelestarian dan
Jumlah Kunjungan 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 15 23 Aktualisasi Adat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan KKR
Wisata 80,000,000 73,150,000 70,938,200 Kegiatan 56,905,000 Kegiatan 56,905,000 Kegiatan 337,898,200 Kakap
Budaya Daerah
PROGRAM PENINGKATAN Persentase
DAN PENGEMBANGAN Pelaksanaan
PENGELOLAAN KEUANGAN Peningkatan dan
Sungai
4.01 4.01.13 17 DAERAH Pengembangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KKR
10,000,000 30,500,000 57,660,000 41,678,400 71,464,100 211,302,500 Kakap
pengelola
Keuangan
Daerah
Peningkatan Kapasitas Jumlah ASN yang
Pengelolaan Keuangan mengikuti Bimtek
SKPD (Implementasi peningkatan Sungai
4.01 4.01.13 67 1 OK 1 OK 3 OK 4 OK 2 OK 2 OK 13 OK KKR
SAP Berbasis Akrual) kapasitas 10,000,000 23,000,000 49,760,000 20,000,000 49,075,000 151,835,000 Kakap
Pengelolaan
Keuangan SKPD
Fasilitasi Penataan Tersedianya KIB- Sungai
4.01 4.01.13 87 Aset pada SKPD KIR NA NA NA 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun KKR
7,500,000 7,900,000 21,678,400 22,389,100 59,467,500 Kakap
Dokumen
PROGRAM PERENCANAAN Perencanaan Sungai
4.01 4.01.13 21 Pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% KKR
PEMBANGUNAN DAERAH 7,500,000 16,973,000 10,000,000 14,090,200 16,807,500 65,370,700 Kakap
Daerah
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen
1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 21 44 Strategis (RENSTRA) Rencana Strategis NA NA NA NA NA --- KKR
Dokumen 5,000,000 Dokumen Dokumen 4,685,000 Dokumen 9,685,000 Kakap
(RENSTRA)
Penyusunan Sistem Jumlah Dokumen
Informasi Penyusunan
Perencanaan, Sistem Informasi 1 1 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 21 80 1 Dokumen KKR
Monitoring, Evaluasi Perencanaan, Dokumen 7,500,000 Dokumen 16,973,000 Dokumen 5,000,000 Dokumen 14,090,200 Dokumen 12,122,500 Dokumen 55,685,700 Kakap
SKPD Monitoring,
Evaluasi SKPD
58
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase
KEBAKARAN HUTAN Pelaksanaan Sungai
4.01 4.01.13 22 80% 100% 100% 100% 100% 100% KKR
Pengendalian 14,335,000 15,000,000 21,242,500 34,722,250 85,299,750 Kakap
Kebakaran Hutan
Sosialisasi Kebijakan Jumlah
Pencegahan Kebakaran Pelaksanaan
1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 05 Hutan Sosialisasi 1 Kegiatan NA NA 1 Kegiatan 1 Kegiatan KKR
14,335,000 15,000,000 Kegiatan 21,242,500 Kegiatan 34,722,250 Kegiatan 85,299,750 Kakap
Pencegahan
Kebakaran Hutan
Persentase
Pelaksanaan
PROGRAM PEMBINAAN DAN pembinaan dan
PENGEMBANGAN pengembangan
Sungai
4.01 4.01.13 33 KELEMBAGAAN,KETATALA kelembagaan, 100% 100% 100% 100% KKR
4,100,000 22,000,000 23,153,300 49,253,300 98,506,600 Kakap
KSANAAN DAN APARATUR Tatalaksana dan
PEMERINTAH DAERAH Aparatur
Pemerintah
Daerah
Penyusunan Jumlah Dokumen
Perencanaan Perencanaan 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 33 26 Kebutuhan NA NA NA NA NA KKR
Kebutuhan Dokumen 6,000,000 Dokumen 12,985,400 Dokumen 18,985,400 Dokumen 37,970,800 Kakap
ASN/Database
ASN/Database
Jumlah Dokumen
Penyusunan Standar
Standar 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 33 27 Kompetensi Jabatan NA NA NA NA NA KKR
Kompetensi Dokumen 5,000,000 Dokumen 3,954,900 Dokumen 8,954,900 Dokumen 17,909,800 Kakap
(SKJ)
Jabatan (SKJ)
Jumlah Dokumen
Peningkatan Kualitas Peningkatan 1 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 33 29 NA NA NA KKR
Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Dokumen 4,100,000 Dokumen 5,000,000 Dokumen 1,338,900 Dokumen 10,438,900 Dokumen 20,877,800 Kakap
Publik
Penyusunan Survei Survey Kepuasan
1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 33 32 Kepuasan Masyarakat Masyarakat (SKM) NA NA NA NA NA KKR
Dokumen 6,000,000 Dokumen 4,874,100 Dokumen 10,874,100 Dokumen 21,748,200 Kakap
(SKM)
Jumlah Dokumen
Penyusunan Standar Standar Pelayanan 1 1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 33 33 NA NA NA NA NA KKR
Pelayanan (SP) (SP) Dokumen 6,000,000 Dokumen 140,000 Dokumen 6,140,000 Dokumen 12,280,000 Kakap
Persentase
PROGRAM PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Sungai
4.01 4.01.13 38 80% 100% 100% 100% 100% 100% 1,440,948,2 100% KKR
KECAMATAN Pemberdayaan 363,960,000 323,482,700 390,814,800 412,598,500 2,854,664,700 Kakap
00
Kecamatan
59
Ketertiban
Penataan Kearsipan Jumlah
Pelaksanaan
Sungai
4.01 4.01.13 38 05 Penataan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan KKR
- - 5,720,000 2,000,000 7,720,000 15,440,000 Kakap
Kearsipan sesuai
porsinya
Penyusunan Profil Jumlah Dokumen
Sungai
4.01 4.01.13 38 06 Kecamatan Profil Kecamatan 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
10,000,000 8,752,000 10,000,000 5,694,350 34,446,350 68,892,700 Kakap
Fasilitasi Peningkatan Persentase
Pelayanan Fasilitasi
Sungai
4.01 4.01.13 38 08 Kependudukan Pelayanan 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
30,000,000 19,731,000 30,000,000 19,139,500 98,870,500 148,601,500 Kakap
Kependudukan
yang tepat syarat
Pelaksanaan Rapat Jumlah
Koordinasi Pelaksanaan Rapat
Pembangunan Tingkat koordinasi
Kecamatan Pembangunan Sungai
4.01 4.01.13 38 09 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
Tingkat 30,000,000 30,000,000 52,000,000 47,540,000 159,540,000 319,080,000 Kakap
Kecamatan/
Musrenbang
Kecamatan
Fasilitasi dan Jumlah Fasilitasi
Pembinaan Alokasi Pembinaan Sungai
4.01 4.01.13 38 10 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa 14,000,000 3,100,000 19,400,000 19,037,900 55,537,900 111,075,800 Kakap
(ADD)
Fasilitasi Peningkatan Persentase
Pelayanan Perizinan Fasilitasi
Sungai
4.01 4.01.13 38 11 Pelayanan 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
84,960,000 59,397,150 77,695,000 28,347,250 250,399,400 500,798,800 Kakap
Perizinan yang
tepat syarat
Fasilitasi Peningkatan Jumlah
Wawasan Kebangsaan pelaksanaan
peningkatan
1 1 1 Sungai
4.01 4.01.13 38 13 Wawasan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan KKR
25,000,000 49,398,800 31,000,000 kegiatan 51,654,000 kegiatan 157,052,800 kegiatan 314,105,600 Kakap
Kebangsaan dan
Rakor Muspika
dalam HUT RI
Fasilitasi Pembinaan Jumlah pembinaan Sungai
4.01 4.01.13 38 14 Posyandu Posyandu 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
3,000,000 3,000,000 - - 6,000,000 6,000,000 Kakap
Fasilitasi Pembinaan Jumlah Desa yang
Monografi Kecamatan diberikan
Sungai
4.01 4.01.13 38 15 pembinaan 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
1,000,000 1,000,000 - - 2,000,000 2,000,000 Kakap
Monografi
Kecamatan
Fasilitasi Jumlah Desa yang
Pemberdayaan diberikan
Sungai
4.01 4.01.13 38 16 Keluarga Sejahtera Fasilitasi 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
21,500,000 21,500,000 19,999,800 15,220,700 78,220,500 156,441,000 Kakap
Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera
Fasilitasi Penyelesaian Jumlah
Tapal Batas Antar Desa pelaksanaan
dalam Kecamatan Fasilitasi
Sungai
4.01 4.01.13 38 18 Penyelesaian 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
7,000,000 8,029,800 - 9,204,950 24,234,750 48,469,500 Kakap
Tapal Batas antar
Desa dalam
kecamatan
Terlaksananya
Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Sungai
4.01 4.01.13 38 19 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa 13 Desa KKR
Sosial Masyarakat Sosial Masyarakat 10,000,000 - 10,000,000 9,029,350.00 29,029,350 58,058,700 Kakap
(PMI)
Penyusunan Indeks Data Tingkat
1 1 Sungai
4.01 4.01.13 38 21 Kepuasan Masyarakat Kepuasan 80% NA 0 NA NA NA NA KKR
Dokumen 10,000,000 Dokumen 10,000,000 20,000,000 20,000,000 Kakap
Masyarakat
60
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran
interprestasi
kualitatif
pelaksanaan kegiatan
56
Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019
57
BAB VIII
PENUTUP
pembangunan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka
program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis
memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan
58