STRATEGIS
2018 - 2023
SURAT PERNYATAAN
Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ... III-1
5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat Daerah ................ IV-1
A. Tujuan ......................................................................................... IV-1
B. Sasaran ....................................................................................... IV-2
ii
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................. V-1
iii
DAFTAR TABEL
iv
DAFTAR GAMBAR
v
BAB I
PENDAHULUAN
I-1
2018-2023, Renstra K/L (Bappenas, Kemendagri, Kemenristekdikti, dan
LIPI) , RTRW dan KLHS.
Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
I-2
84);
I-3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
I-4
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Tujuan
I-5
2023;
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan jangka menengah Bappeda Prov. Jateng selama lima tahun
kedepan
I-6
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Bappeda yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
tujuan & sasaran RPJMD.
Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.
I-7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
II-1
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah
II-2
Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari
organisasi Bappeda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Sekretariat
a. Tugas:
b. Fungsi:
II-3
pelaporan di bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan,
verifikasi dan pembukuan
a. Tugas :
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan
pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
pemerintahan dan sosial budaya.
b. Fungsi :
1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian
dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
Bidang Pemeritahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
II-4
dukungan teknis di Bidang Pemerintah, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa meliputi bahan pengoordinasian
perencanaan lingkup pemerintahan, kepegawaian,
pengembangan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat,
ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan
desa, kependudukan dan catatan sipil, persandian, kearsipan
dan statistik.
3. Bidang Perekonomian
a. Tugas :
b. Fungsi :
II-5
dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang
Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan
a. Tugas :
II-6
pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang
Infrastruktur dan Perhubungan, Pengembangan Wilayah,
Permukiman dan Pertanahan, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
Hidup.
b. Fungsi :
II-7
rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
b. Fungsi :
II-8
Pembangunan dengan tugas :
b. Fungsi :
II-9
dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Riset
dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
II-10
dan pelaporanpelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Inovasi
Dan Teknologi.
b. Fungsi :
II-11
8. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya, saat ini terdapat JF Perencana, Peneliti,
Arsiparis, Pustakawan dan Pengadaan Barang & Jasa.
c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a
tersebut diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
poin b tersebut diatas diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
e. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada poin c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
PENDIDIKAN
BIDANG
SD SMP SMA D3 S1 S2 S3
SEKRETARIAT 1 2 22 3 21 5 -
KELITBANGAN - 2 6 1 10 1 -
PEMSOSBUD - - 2 1 7 7 -
PEREKONOMIAN - - 1 - 2 11 -
INFRASTRUKTUR - - 1 1 5 7 -
P2MP 1 - 1 - 11 3 -
FUNGSIONAL - - - - 6 19 1
JUMLAH 2 4 33 6 62 56 1
Sumber: Bappeda, 2019
II-12
sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (69,9%).
b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin
Komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan
jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
JENIS KELAMIN
BIDANG
LAKI-LAKI PEREMPUAN
SEKRETARIAT 30 24
KELITBANGAN 16 8
PEMSOSBUD 12 5
PEREKONOMIAN 7 6
INFRASTRUKTUR 6 8
P2MP 10 6
FUNGSIONAL 15 11
JUMLAH 96 98
II-13
telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang
tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk
mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana
dan sarana yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat
dilihat pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana Bappeda Provinsi JawaTengah Tahun 2017
Jumlah /
No Sarpras Satuan
Kapasitas
1 Komputer 145 Unit
2 Monitor 132 Unit
3 Printer 166 Unit
4 Notebook / Laptop 65 Unit
5 LCD Proyektor 24 Unit
6 Mesin Tulis / Mesin Ketik 12 Unit
7 AC Sentral 1 Unit
8 AC Split 65 Unit
9 AC Casette 4 Unit
10 Televisi 5 Unit
11 Telepon standar 92 Unit
12 Telepon/PABX 1 Unit
13 Sound System 5 Unit
14 Filling Cabinet 149 Unit
15 LAN (Local Net Working) 3 Jaringan
16 Kendaraan Roda 4 Unit
17 Kendaraan Roda 2 Unit
18 Ruang Sidang Ruang
30
- Lantai II Orang
- Lantai IV 30 Orang
- Lantai V 50 Orang
- Lantai VI A 200 Orang
- Lantai VI B 80 Orang
Sumber: Bappeda 2019
II-14
Tabel 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Provinsi Jawa Tengah
Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Targe Targ Indikat
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD t et or
SPM IKK Lainny 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai
- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
target rencana kerja operasional
Persentase pemenuhan prasarana sarana
- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
perkantoran
Persentase SDM yang mengikuti diklat
- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
perencanaa n dan diklat pendukung
Jumlah FGD, Forum Fungsional Perencana 5 frm
5 frm 5 frm
5 frm
5 frm
8 frm 5 frm
5 frm 6 frm 6 frm
dan Penilaian Angka Kredit 1 frm 1 frm 1 frm 1 frm 1 frm 1 frm
- - - 1 frm 1 frm 1 frm 1 frm 100 100 100 100 100
5 5 5 5 5 5
5 PAK 5 PAK 12pak 5 PAK
PAK PAK PAK PAK PAK PAK
Persentase kesesuaian prioritas
program/kegi atan dalam dokumen RKPD - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dengan RPJMD.
Persentase kesesuaian perencanaan daerah
- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
yang sinkron dengan perencanaan pusat
Persentase keterlibatan masyarakat dalam
- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
proses perencanaan
Persentase penggunaan sistem perencanaan
dan pengendalian dalam pembangunan - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
daerah
Persentase koordinasi pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan
- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dengan pemanfaatan sistem informasi
pengendalian
Persentase hasil monitoring dan evaluasi
program yang sesuai dengan target dalam - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dokumen perencanaan
Persentase prog/ keg hasil kesepakatan
perbatasan Pengembangan Daerah yang - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
terakomodir dalam RKPD
II-15
Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Targe Targ Indikat
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD t et or
SPM IKK Lainny 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah kebijakan pengembangan wilayah 1 Frm, 1
1 Frm, 1 Frm,
1 Frm, 1
1 Frm,
1 Frm, 1 1 Frm, 1
1 Frm, 1 Frm, 1 Frm,
- - - 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
perbatasan Rekm Rekm Rekm Rekm
Rekm Rekm Rekm Rekm Rekm Rekm
Dokumen perencanaan pembangunan
- - - 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 100 100 100 100 100
daerah yang ditetapkan tepat waktu
Persentase kesesuaian dokumen
perencanaan dengan dokumen - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
penganggaran
Persentase capaian antara target
perencanaan program/kegiatan dengan - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
realisasi
Evaluasi Dokumen Perencanaan - - - 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 100 100 100 100 100
Prosentase Kualitas dan Penerapan Litbang - - - 12 12 12 20 25 43 96 20 20 25 100 100 100 100 100
II-16
Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Targe Targ Indikat
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD t et or
SPM IKK Lainny 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase Pengembangan Desa Inovatif - - - 9 11 12 18,96
17,2
9 11
63,7 18,9 18,9
100 100 100 100 100
4 9 6 6
Persentase Pengembangan Kab/Kota 22,8 28,5 28,5 28,5
- - - 3 6 8 28,57 8,57 17,14 100 100 100 100 100
Inovatif 6 7 7 7
Indikator Program
II-17
Kinerja Pelayanan bappeda pada tahun 2014-2018 telah tercapai
untuk semua indikator sasaran, dan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan antara lain :
1. SDM yang berkompeten;
2. Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja;
3. Pendidikan dan pelatihan yang menunjang peningkatan kapasitas
SDM;
4. Kerjasama dengan pihak luar (pakar dan akademisi) dalam upaya
transfer knowledge dan transfer informasi;
5. Komunikasi yang inten antar instansi baik vertikal maupun
daerah.
II-18
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi
II-19
Indikator Rasio antara Realisasi dan Rata - rata
Anggaran Pada Tahun ke – (000) Realisasi Anggaran Tahun (000)
Kinerja Anggaran () Pertumbuhan
sesuai Tugas
& Fungsi 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program
Perencanaan
Pengembang 100.000 2.488.653 100.000
an Wilayah
Perbatasan
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan 300.000 2.460.000 292.590
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
Program
Pengembang
an Iptek Dan 8.720.641 10.105.940 8.713.664
Inovasi
Daerah
TOTAL
42.234.684 43.348.308 38.868.896 39.967.258 41.716.113 37.400.982 94,63 96,23 96,22 1.493.116 1.268.784
BTL+BL
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (data diolah)
II-20
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan mempunyai
hubungan kerja dengan masyarakat, SKPD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten/Kota serta
Kementrian/Lembaga.
Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat
bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk
membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi
lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu
analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan
internal maupun di lingkungan eksternal.
Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda kurun
waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan
dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi
dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut :
a. Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian /
Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan
kelitbangan ditingkat daerah.
b. Adanya dinamika pembangunaan yang cukup tinggi dan
berimplikasi terhadap penyesuaian dokumen penataan ruang
c. Adanya perbedaan kepentingan antar Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah dan antar provinsi tetangga,
d. Adanya perbedaan periode tahun perencanaan nasional dan
daerah
e. Adanya perbedaan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan
daerah
f. Adanya kebijakan perencanaan ditingkat global/nasional
(pembangunan berkelanjutan) yang memerlukan penyesuaian
untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah
Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam
pengembangan pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut :
a. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk
meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan
pembangunan
b. Adanya kebijakan pengembangan SDM perencana dan peneliti
untuk meningkatkan kompetensi
II-21
c. Regulasi yang mengamanatkan ASN harus sebagai kelompok
jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan fungsional tertentu (JFT)
dan jabatan administrasi (JA),
d. Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembanggunan,
penelitian & pengembangan ditingkat kabupaten kota harus
melalui provinsi
e. Adanya potensi untuk menyeimbangkan antara pembangunan
dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui
rencana penataan ruang
f. Adanya potensi untuk mengintegrasikan antara isu strategis,
tujuan sasaran dan target pembangunan kabupaten/kota,
provinsi dan nasional melalui amanat pembangunan
berkelanjutan.
II-22
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
III-1
No Masalah Pokok Masalah Akar masalah
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode
kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang
tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses
telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023.
Berdikari
Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan
sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun
Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan
III-2
mengekplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa
Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat
dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama
yang saling menghormati.
Sejahtera
III-3
dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara
berkesinambungan.
III-4
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB,
dan bantuan sekolah swasta, pondok pesatren, madrasah, dan difabel
Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah
Visi/Misi/Progra Faktor Penghambat
Tupoksi Permasalahan
m Kerja KDH dan Pendorong
“Jawa Tengah
Berdikari dan
Semakin
Sejahtera (tetep)
Mboten Korupsi
Mboten Ngapusi”
Membangun
masyarakat Jawa
Tengah yang
religius toleran
dan guyub untuk
menjaga NKRI
III-5
Visi/Misi/Progra Faktor Penghambat
Tupoksi Permasalahan
m Kerja KDH dan Pendorong
Memperluas penyusunan kurangnya Faktor
reformasi kebijakan Keselarasan, penghambat :
birokrasi melalui teknis di konsistensi Kualitas &
penguatan bidang dan kompetensi
koordinasi perencanaan, ketercapaian SDM
dengan penelitian dan sasaran Kurangnya
pemerintah pengembangan perencanaan koordinasi
Kabupaten/Kota pelaksanaan pembangun internal,
tugas an daerah dengan
dukungan Belum kabupaten/kot
teknis di sinerginya a dan pusat
bidang antara Data yang
perencanaan, penelitian & belum sesuai
penelitian dan pengembang dengan
pengembangan an dengan kebutuhan
pembinaan perencanaan perencanaan
teknis pembangun pembangunan
penyelenggaraa an (akurat, valid)
n fungsi Kurangnya
penunjang koordinasi
Urusan dalam upaya
Pemerintahan mengoptimalka
Daerah di n penelitian
bidang untuk
perencanaan kebutuhan
pembangunan, perencanaan
penelitian dan Faktor Pendorong:
pengembangan Ketersediaan
;dan SDM
pelaksanaan (fungsional
fungsi lain perencana &
yang diberikan Peneliti)
oleh Gubernur, Sarana &
sesuai tugas Prasarana yang
dan fungsinya cukup
memadai
Komitmen
pejabat
struktural
terhadap
standar
opersaional
prosedur dan
tata kerja
Hubungan tata
kerja antar
ASN yang
harmonis
III-6
Visi/Misi/Progra Faktor Penghambat
Tupoksi Permasalahan
m Kerja KDH dan Pendorong
Mengurangi
kemiskinan dan
pengangguran
dengan
memperkuat
basis ekonomi
rakyat &
membuka ruang
usaha baru
Menjadikan
rakyat Jawa
Tengah lebih
sehat, lebih
pintar, lebih
berbudaya, &
mencintai
lingkungan
III-7
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga
MISI :
1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
III-8
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
III-9
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana
Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2015-2019
Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian / Lembaga
Faktor
Renstra
No Tupoksi Permasalahan Penghambat dan
K/L(sasaran)
Pendorong
Renstra Bappenas/ Kemen PPN
1 % keselarasan penyusuna Adanya Faktor
rencana n kebijakan perbedaan penghambat :
pembangunan teknis di kebijakan Kualitas &
nasional dengan bidang pusat (antar kompetensi
rencana kerja perencanaa Kementerian SDM
K/L dan Daerah n, / Lembaga) Kurangnya
penelitian terkait koordinasi
dan dengan antar K/L,
pengemban penyusunan antara Pusat
gan; perencanaan dan Daerah
pelaksanaa Sistem
n tugas informasi
dukungan pusat yang
teknis di tidak
bidang operasional
perencanaa Faktor
n, Pendorong:
penelitian Ketersediaan
dan SDM
pengemban Komitmen
gan; pejabat
struktural
terhadap
penyusunan
dokumen
perencanaan
yang
berkualitas
III-10
Faktor
Renstra
No Tupoksi Permasalahan Penghambat dan
K/L(sasaran)
Pendorong
Renstra Kemendagri
2 Persentase penyusuna belum Faktor
pemerintah n kebijakan adanya penghambat :
daerah yang teknis di lembaga Hasil-hasil
menerapkan bidang yang inovasi yang
inovasi perencanaa mengintegras tersebar
dalam n, ikan hasil- diberbagai
penyelenggaraan penelitian hasil inovasi lembaga
pemerintahan, dan untuk penghasil
pemberdayaan pengemban diterapkan inovasi
masyarakat dan gan; pada Faktor
pelayanan pelaksanaa masyarakat Pendorong:
publik n tugas Banyaknya
dukungan inovator dan
teknis di kebutuhan
bidang pengguna
perencanaa
n,
penelitian
dan
pengemban
gan;
Renstra Kemenrisekdikti
3 pemanfaatan pelaksanaa Hasil Faktor
teknologi hasil n tugas pengembang Penghambat:
litbang nasional dukungan an IPTEKIN Kurangnya
di industri, teknis di belum koordinasi
masyarakat dan bidang sepenuhnya antara
untuk national perencanaa termanfaatka lembaga
security n, n oleh PD. peneliti
penelitian dengan PD
dan Faktor
pengemban Pendorong:
gan; Banyaknya
hasil-hasil
penelitian
yang potensial
untuk
dimanfaatkan
III-11
Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029.
III-12
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan
Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama
Tahun 2018 – 2023 adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”. Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan
yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui
pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
IV-1
daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui
penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian
dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang
berkualitas (planning by research).
B. Sasaran
Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam
rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2018-2023, dijabarkan
sebagai berikut :
IV-2
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
IV-3
KONDISI TARGET KINERJA SASARAN
INDIKATOR KINERJA KONDISI
TUJUAN SASARAN SATUAN AWAL PADA TAHUN KE-
TUJUAN & SASARAN AKHIR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
IV-4
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang
diambil oleh Bappeda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Strategi dan kebijakan Bappeda dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
V-1
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
1. 1. 1. penyediaan 1. Pemanfaatan 1. Memfasilitasi
meningkatkan meningkatkan dan pengolahan teknologi forum peneliti
manajemen peran dan data sesuai informasi dalam dan perencana
SDM sinergitas kebutuhan penyediaan data dalam rangka
forum, perencanaan memanfaatkan
jejaring, pembangunan hasil penelitian
kemitraan di dalam
berbagai perencanaan
tingkat (pusat, pembangunan
provinsi & yang
kab/kota) berkualitas
V-2
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
6.2. Kegiatan
VI-4
6. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian
pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan, kerjasama dan
investasi
VI-5
26. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah;
27. Penyediaan jaminan barang milik daerah;
28. Penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat
daerah;
29. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat
daerah;
30. Pelayanan penyediaan makan minum rapat perangkat daerah;
31. Penyediaan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah;
32. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung
kantor/ kendaraan dinas/operasional perangkat daerah;
33. Pemeliharaan rutin /berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat
daerah;
34. Penyediaan sarana dan prasarana kantor;
35. Rehab gedung kantor perangkat daerah;
36. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
37. Pendidikan dan pelatihan formal
VI-6
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Mewujudkan Persentase perencanaan % 0 0 90 90 90 90 90 90
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pembangunan, pengembangan daerah yang
penelitian dan berkualitas
pengembangan daerah
yang berkualitas
Jumlah ASN yang mengikuti Orang 0 0 100 400.000 100 425.000 100 450.000 100 475.000 100 500.000 100 2.250.000
Diklat/Workshop/Bintek/Semi
nar
4.01.01 Kegiatan pengelolaan 950.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 5.150.000 SUB BAGIAN OPD
.023 administrasi kepegawaian UMUM DAN Provinsi;
perangkat daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 950.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.100.000 12 1.100.000 12 5.150.000
pelayanan kepegawaian
perangkat daerah
4.01.02 Perencanaan dan Evaluasi 900.000 900.000 900.000 900.000 1.000.000 4.600.000
Kinerja Perangkat Daerah
VI 7
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.02 Kegiatan Penyusunan 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 SUB BAGIAN OPD
.001 Dokumen Perencanaan PROGRAM Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 5 2.500.000
Perangkat Daerah yang disusun men
4.01.02 Kegiatan Penyusunan 400.000 400.000 400.000 400.000 500.000 2.100.000 SUB BAGIAN OPD
.002 Dokumen Evaluasi Kinerja PROGRAM Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen evaluasi Doku 0 0 1 400.000 1 400.000 1 400.000 1 400.000 1 500.000 5 2.100.000
kinerja perangkat daerah men
4.01.15 Perencanaan Pembangunan 2.500.000 2.625.000 2.756.250 2.895.250 3.035.000 13.811.50
Ekonomi 0
Persentase ketercapaian % 0 0 90 90 90 90 90 90 Bidang
pelaksanaan program/kegiatan Perekonomian
tahunan dengan sasaran
RPJMD lingkup bidang
perekonomian
4.01.15 Penyusunan dokumen 600.000 630.000 661.500 694.575 730.000 3.316.075 SUB BIDANG Bidang
.004 perencanaan dan dokumen PERTANIAN Perekonomi
ketercapaian pelaksanaan DAN an; KOTA
program/kegiatan lingkup KELAUTAN SEMARANG
pertanian dan kelautan
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 600.000 2 630.000 2 661.500 2 694.575 2 730.000 2 3.316.075
dan ketercapaian lingkup men
pertanian dan kelautan
4.01.15 Penyusunan dokumen 1.400.000 1.470.000 1.543.500 1.620.675 1.700.000 7.734.175 SUB BIDANG Bidang
.005 perencanaan dan dokumen EKONOMI Perekonomi
ketercapaian pelaksanaan DAN an; KOTA
program/kegiatan lingkup KETENAGAKER SEMARANG
ekonomi dan ketenagakerjaan JAAN
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 1.400.000 2 1.470.000 2 1.543.500 2 1.620.675 2 1.700.000 2 7.734.175
dan ketercapaian lingkup men
ekonomi dan ketenagakerjaan
VI 8
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.15 Penyusunan dokumen 500.000 525.000 551.250 580.000 605.000 2.761.250 SUB BIDANG Bidang
.006 perencanaan dan dokumen KEUANGAN, Perekonomi
ketercapaian pelaksanaan KERJASAMA an; KOTA
program/kegiatan lingkup DAN SEMARANG
keuangan, kerjasama dan INVESTASI
investasi
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 500.000 1 525.000 1 551.250 1 580.000 1 605.000 1 2.761.250
dan ketercapaian lingkup men
keuangan, kerjasama dan
investasi
4.01.16 Penyusunan dokumen 822.267 863.400 906.500 952.000 1.000.000 4.544.167 SUB BIDANG Bidang
.001 perencanaan dan dokumen PEMERINTAHA Pemerintaha
ketercapaian pelaksanaan N, n dan
program/kegiatan lingkup PEMBERDAYAA Sosial
pemerintahan, pemberdayaan N Budaya;
masyarakat dan desa MASYARAKAT KOTA
DAN DESA SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 3 822.267 3 863.400 3 906.500 3 952.000 3 1.000.000 3 4.544.167
dan ketercapaian lingkup men
Pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat & desa
4.01.16 Penyusunan dokumen 1.049.238 1.100.000 1.160.000 1.215.000 1.275.000 5.799.238 SUB BIDANG Bidang
.002 perencanaan dan dokumen PENDIDIKAN Pemerintaha
ketercapaian pelaksanaan MENTAL DAN n dan
program/kegiatan lingkup SPIRITUAL Sosial
pendidikan dan mental Budaya;
spiritual KOTA
SEMARANG
VI 9
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 1.049.238 2 1.100.000 2 1.160.000 2 1.215.000 2 1.275.000 2 5.799.238
dan ketercapaian lingkup men
pendidikan dan mental spiritual
4.01.16 Penyusunan dokumen 1.113.485 1.150.000 1.175.000 1.200.000 1.250.000 5.888.485 SUB BIDANG Bidang
.003 perencanaan dan KESEJAHTERA Pemerintaha
ketercapaian pelaksanaan AN SOSIAL n dan
program/kegiatan lingkup Sosial
kesejahteraan sosial Budaya;
KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 1.113.485 1 1.150.000 1 1.175.000 1 1.200.000 1 1.250.000 1 5.888.485
dan ketercapaian lingkup men
kesejahteraan sosial
4.01.17 Penyusunan dokumen 900.000 945.000 992.250 1.041.900 1.093.000 4.972.150 SUB BIDANG Bidang
.001 perencanaan dan dokumen INFRASTRUKT Infrastruktu
ketercapaian pelaksanaan UR DAN r dan
program/kegiatan lingkup PERHUBUNGA Pengembang
infrastruktur pembangunan N an Wilayah;
KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 900.000 1 945.000 1 992.250 1 1.041.900 1 1.093.000 1 4.972.150
dan ketercapaian lingkup men
infrastruktur pembangunan
VI 10
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.17 Penyusunan dokumen 1.100.000 1.155.000 1.212.750 1.273.400 1.337.000 6.078.150 SUB BIDANG Bidang
.002 perencanaan dan dokumen PENGEMBANG Infrastruktu
ketercapaian pelaksanaan AN WILAYAH, r dan
program/kegiatan lingkup PERMUKIMAN Pengembang
pengembangan wilayah, DAN an Wilayah;
permukiman dan pertanahan PERTANAHAN KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 1.100.000 2 1.155.000 2 1.212.750 2 1.273.400 2 1.337.000 2 6.078.150
dan ketercapaian lingkup men
pengembangan wilayah,
permukiman dan pertanahan
4.01.17 Penyusunan dokumen 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.500 1.215.500 5.525.500 SUB BIDANG Bidang
.003 perencanaan dan dokumen SUMBER Infrastruktu
ketercapaian pelaksanaan DAYA ALAM r dan
program/kegiatan lingkup DAN Pengembang
SDA dan LH LINGKUNGAN an Wilayah;
HIDUP KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 1.000.000 2 1.050.000 2 1.102.500 2 1.157.500 2 1.215.500 2 5.525.500
dan ketercapaian lingkup SDA men
dan LH
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 3 4.700.000 2 4.935.000 2 5.175.000 2 5.440.000 3 5.715.000 3 25.965.00
pembangunan daerah yang men 0
ditetapkan sesuai aturan
perundangan
VI 11
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.18 Penyusunan dokumen 2.200.000 2.310.000 2.425.000 2.540.000 2.675.000 12.150.00 SUB BIDANG Bidang
.002 evaluasi pembangunan 0 MONITORING Penyusunan
daerah yang ditetapkan DAN Program,
sesuai aturan perundangan EVALUASI Monitoring
KINERJA dan
PEMBANGUNA Evaluasi
N Pembangun
an; KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen evaluasi Doku 0 0 7 2.200.000 7 2.310.000 7 2.425.000 7 2.540.000 7 2.675.000 7 12.150.00
pembangunan daerah yang men 0
ditetapkan sesuai aturan
perundangan
4.01.18 Penyusunan dokumen 800.000 840.000 882.000 926.000 972.400 4.420.400 SUB BIDANG Bidang
.003 analisa data dan informasi ANALISA Penyusunan
pembangunan daerah DATA, Program,
INFORMASI Monitoring
DAN dan
PELAPORAN Evaluasi
KINERJA Pembangun
PEMBANGUNA an; KOTA
N SEMARANG
Jumlah dokumen analisa data Doku 0 0 1 800.000 1 840.000 1 882.000 1 926.000 1 972.400 1 4.420.400
dan informasi pembangunan men
daerah
4.01.18 Penyusunan dokumen 800.000 840.000 882.000 926.000 972.400 4.420.400 SUB BIDANG Bidang
.003 analisa data dan informasi ANALISA Penyusunan
pembangunan daerah DATA, Program,
INFORMASI Monitoring
DAN dan
PELAPORAN Evaluasi
KINERJA Pembangun
PEMBANGUNA an; KOTA
N SEMARANG
Jumlah dokumen analisa data Doku 0 0 1 800.000 1 840.000 1 882.000 1 926.000 1 972.400 1 4.420.400
dan informasi pembangunan men
daerah
Implementasi Hasil Persentase hasil kelitbangan % 0 0 90 90 90 90 90 90
Kelitbangan Iptekin iptekin yang sesuai dengan
sesuai dengan program perencanaan
program perencanaan pembangunan daerah
pembangunan daerah
VI 13
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
SUB BIDANG
RISET DAN
PENGEMBANG Bidang
Kegiatan Riset dan AN Riset dan
4.04.15 Pengembangan Bidang PEREKONOMIA Pengembang
.006 Ekonomi 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.500.000 8.800.000 N an;
SUB BIDANG
RISET DAN
PENGEMBANG
AN
Kegiatan Riset dan INFRASTRUKT Bidang
Pengembangan Bidang UR DAN Riset dan
4.04.15 Infrastruktur dan PENGEMBANG Pengembang
.007 Pengembangan Wilayah 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.500.000 9.100.000 AN WILAYAH an;
Jumlah Dokumen Riset dan
Pengembangan Bidang
Infrastruktur dan Doku
Pengembangan wilayah men 0 0 0 4 2.100.000 4 2.200.000 4 2.300.000 4 2.500.000 12 9.100.000
SUB BIDANG
RISET DAN
PENGEMBANG
Kegiatan Riset dan AN Bidang
Pengembangan Bidang PEMERINTAHA Riset dan
4.04.15 Pemerintahan, Sosial dan N DAN SOSIAL Pengembang
.008 Budaya 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.500.000 9.100.000 BUDAYA an;
Jumlah Dokumen Riset dan
Pengembangan Bidang
Pemerintahan, Sosial dan Doku
Budaya men 0 0 0 4 2.100.000 4 2.200.000 4 2.300.000 4 2.500.000 12 9.100.000
SUB BIDANG
PEREKAYASAA
N INOVASI Bidang
4.04.15 Kegiatan Perekayasaan DAN Inovasi dan
.009 Inovasi dan Teknologi 2.347.500 2.400.000 2.450.000 2.638.825 9.836.325 TEKNOLOGI Teknologi;
jumlah hasil risbang yang
direkayasa Buah 0 0 0 3 2.347.500 3 2.400.000 3 2.450.000 3 2.638.825 12 9.836.325
Bidang
4.04.15 Kegiatan Penerapan Inovasi 10.568.04 Inovasi dan
.010 dan Teknologi 2.500.000 2.614.875 2.653.165 2.800.000 0 Teknologi
Bidang
4.04.15 Kegiatan Pelayanan Inovasi 10.000.00 Inovasi dan
.011 dan Teknologi 2.400.000 2.400.000 2.500.000 2.700.000 0 Teknologi;
jumlah HKI yang difasilitasi Buah 0 0 40 2.385.924 0 0 0 0 40 2.385.924
VI 14
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Meningkatkan tata Nilai kepuasan masyarakat Angka 0 0 70 73 76 79 82 82
kelola organisasi
Bappeda Provinsi Jawa
Tengah
Meningkatnya Nilai kepuasan masyarakat Angka 0 0 70 73 76 79 82 82
kualitas pelayanan
Bappeda Provinsi
Jawa Tengah
4.01.01 Manajemen Administrasi 14.899.08 13.350.00 13.870.00 13.895.00 14.470.00 70.484.08
Pelayanan Umum, 6 0 0 0 0 6
Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Administrasi 993.840 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.175.000 5.318.840 SUB BAGIAN OPD
.001 Pelayanan Keuangan KEUANGAN Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah Laporan Keuangan PD Bulan 0 0 12 993.840 12 1.000.000 12 1.050.000 12 1.100.000 12 1.175.000 12 5.318.840
(jenis)
4.01.01 Kegiatan Pelayanan Jasa 244.950 250.000 265.000 285.000 310.000 1.354.950 SUB BAGIAN OPD
.002 Surat Menyurat dan UMUM DAN Provinsi;
Kearsipan Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 244.950 12 250.000 12 265.000 12 285.000 12 310.000 12 1.354.950
Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan Kearsipan
Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa 1.764.950 1.800.000 1.850.000 1.915.000 2.000.000 9.329.950 SUB BAGIAN OPD
.003 Komunikasi, Air dan Listrik UMUM DAN Provinsi;
Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah penyediaan jasa Bulan 0 0 12 1.764.950 12 1.800.000 12 1.850.000 12 1.915.000 12 2.000.000 12 9.329.950
komunikasi, sumber daya
listrik dan air
4.01.01 Kegiatan Penyediaan 183.800 190.000 200.000 215.000 235.000 1.023.800 SUB BAGIAN OPD
.004 Jaminan Barang Milik Daerah UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 183.800 12 190.000 12 200.000 12 215.000 12 235.000 12 1.023.800
premi asuransi jaminan barang
milik daerah
VI 15
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa 1.517.430 1.550.000 1.575.000 1.600.000 1.650.000 7.892.430 SUB BAGIAN OPD
.005 Kebersihan dan Pelayanan UMUM DAN Provinsi;
Perkantoran Perangkat KEPEGAWAIAN KOTA
Daerah SEMARANG
Jumlah penyediaan jasa Bulan 0 0 12 1.517.430 12 1.550.000 12 1.575.000 12 1.600.000 12 1.650.000 12 7.892.430
kebersihan dan pelayanan
perkantoran
4.01.01 Kegiatan Rapat Koordinasi 1.120.116 1.175.000 1.200.000 1.230.000 1.300.000 6.025.116 SUB BAGIAN OPD
.006 dan Konsultasi Dalam dan UMUM DAN Provinsi;
Luar Daerah Perangkat KEPEGAWAIAN KOTA
Daerah SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 1.120.116 12 1.175.000 12 1.200.000 12 1.230.000 12 1.300.000 12 6.025.116
pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
4.01.01 Kegiatan Pelayanan 236.500 250.000 265.000 280.000 300.000 1.331.500 SUB BAGIAN OPD
.007 Penyediaan Makan Minum UMUM DAN Provinsi;
Rapat Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 236.500 12 250.000 12 265.000 12 280.000 12 300.000 12 1.331.500
Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Penyediaan Bahan 55.200 60.000 65.000 70.000 75.000 325.200 SUB BAGIAN OPD
.008 Bacaan/Buku Perpustakaan UMUM DAN Provinsi;
Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan tercukupinya Bulan 0 0 12 55.200 12 60.000 12 65.000 12 70.000 12 75.000 12 325.200
kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Pemeliharaan 1.758.300 1.800.000 1.850.000 1.900.000 2.000.000 9.308.300 SUB BAGIAN OPD
.009 Rutin/ Berkala Rumah UMUM DAN Provinsi;
Jabatan/Rumah KEPEGAWAIAN KOTA
Dinas/Gedung Kantor/ SEMARANG
Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat
Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 1.758.300 12 1.800.000 12 1.850.000 12 1.900.000 12 2.000.000 12 9.308.300
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
VI 16
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin 406.000 425.000 450.000 475.000 500.000 2.256.000 SUB BAGIAN OPD
.010 /Berkala Sarana Kantor dan UMUM DAN Provinsi;
Rumah Tangga Perangkat KEPEGAWAIAN KOTA
Daerah SEMARANG
Jumlah bulan tercukupinya Bulan 0 0 12 406.000 12 425.000 12 450.000 12 475.000 12 500.000 12 2.256.000
Pemeliharaan Rutin /Berkala
Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Penyediaan Sarana 1.535.000 1.550.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 8.485.000 OPD
.011 dan Prasarana Kantor Provinsi;
KOTA
SEMARANG
Jumlah unit penyediaan Set 0 0 12 1.535.000 12 1.550.000 12 1.750.000 12 1.800.000 12 1.850.000 12 8.485.000
sarana dan prasarana kantor
perangkat daerah
4.01.01 Kegiatan Rehab Gedung 1.528.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 4.528.000 SUB BAGIAN OPD
.012 Kantor Perangkat Daerah UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah Unit Gedung Yang Set 0 0 12 1.528.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 500.000 12 500.000 12 4.528.000
Direhab
4.01.01 Kegiatan Pengadaan 1.855.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.855.000 SUB BAGIAN OPD
.013 Kendaraan Dinas/Operasional UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Unit 0 0 12 1.855.000 12 500.000 12 500.000 12 500.000 12 500.000 12 3.855.000
Yang Diadakan
4.01.01 Kegiatan Pendidikan dan 400.000 425.000 450.000 475.000 500.000 2.250.000 SUB BAGIAN OPD
.015 Pelatihan Formal UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah ASN yang mengikuti Orang 0 0 100 400.000 100 425.000 100 450.000 100 475.000 100 500.000 100 2.250.000
Diklat/Workshop/Bintek/Semi
nar
4.01.01 Kegiatan Pelayanan Informasi 350.000 375.000 400.000 450.000 475.000 2.050.000 SUB BAGIAN OPD
.016 Perangkat Daerah UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah laporan informasi Bulan 0 0 12 350.000 12 375.000 12 400.000 12 450.000 12 475.000 12 2.050.000
publik perangkat daerah
4.01.01 Kegiatan pengelolaan 950.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 5.150.000 SUB BAGIAN OPD
.023 administrasi kepegawaian UMUM DAN Provinsi;
perangkat daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
VI 17
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 950.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.100.000 12 1.100.000 12 5.150.000
pelayanan kepegawaian
perangkat daerah
4.01.02 Perencanaan dan Evaluasi 900.000 900.000 900.000 900.000 1.000.000 4.600.000
Kinerja Perangkat Daerah
4.01.02 Kegiatan Penyusunan 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 SUB BAGIAN OPD
.001 Dokumen Perencanaan PROGRAM Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 5 2.500.000
Perangkat Daerah yang disusun men
4.01.02 Kegiatan Penyusunan 400.000 400.000 400.000 400.000 500.000 2.100.000 SUB BAGIAN OPD
.002 Dokumen Evaluasi Kinerja PROGRAM Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen evaluasi Doku 0 0 1 400.000 1 400.000 1 400.000 1 400.000 1 500.000 5 2.100.000
kinerja perangkat daerah men
VI 18
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Mewujudkan Persentase perencanaan % 0 0 90 90 90 90 90 90
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pembangunan, pengembangan daerah yang
penelitian dan berkualitas
pengembangan daerah
yang berkualitas
Jumlah ASN yang mengikuti Orang 0 0 100 400.000 100 425.000 100 450.000 100 475.000 100 500.000 100 2.250.000
Diklat/Workshop/Bintek/Semi
nar
4.01.01 Kegiatan pengelolaan 950.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 5.150.000 SUB BAGIAN OPD
.023 administrasi kepegawaian UMUM DAN Provinsi;
perangkat daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 950.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.100.000 12 1.100.000 12 5.150.000
pelayanan kepegawaian
perangkat daerah
4.01.02 Perencanaan dan Evaluasi 900.000 900.000 900.000 900.000 1.000.000 4.600.000
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase ketercapaian % 0 0 100 100 100 100 100 100 Badan
perencanaan dan evaluasi Perencanaan
kinerja OPD Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
VI 4
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.02 Kegiatan Penyusunan 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 SUB BAGIAN OPD
.001 Dokumen Perencanaan PROGRAM Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 5 2.500.000
Perangkat Daerah yang disusun men
4.01.02 Kegiatan Penyusunan 400.000 400.000 400.000 400.000 500.000 2.100.000 SUB BAGIAN OPD
.002 Dokumen Evaluasi Kinerja PROGRAM Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen evaluasi Doku 0 0 1 400.000 1 400.000 1 400.000 1 400.000 1 500.000 5 2.100.000
kinerja perangkat daerah men
4.01.15 Perencanaan Pembangunan 2.500.000 2.625.000 2.756.250 2.895.250 3.035.000 13.811.50
Ekonomi 0
Persentase ketercapaian % 0 0 90 90 90 90 90 90 Bidang
pelaksanaan program/kegiatan Perekonomian
tahunan dengan sasaran
RPJMD lingkup bidang
perekonomian
4.01.15 Penyusunan dokumen 600.000 630.000 661.500 694.575 730.000 3.316.075 SUB BIDANG Bidang
.004 perencanaan dan dokumen PERTANIAN Perekonomi
ketercapaian pelaksanaan DAN an; KOTA
program/kegiatan lingkup KELAUTAN SEMARANG
pertanian dan kelautan
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 600.000 2 630.000 2 661.500 2 694.575 2 730.000 2 3.316.075
dan ketercapaian lingkup men
pertanian dan kelautan
4.01.15 Penyusunan dokumen 1.400.000 1.470.000 1.543.500 1.620.675 1.700.000 7.734.175 SUB BIDANG Bidang
.005 perencanaan dan dokumen EKONOMI DAN Perekonomi
ketercapaian pelaksanaan KETENAGAKER an; KOTA
program/kegiatan lingkup JAAN SEMARANG
ekonomi dan ketenagakerjaan
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 1.400.000 2 1.470.000 2 1.543.500 2 1.620.675 2 1.700.000 2 7.734.175
dan ketercapaian lingkup men
ekonomi dan ketenagakerjaan
VI 5
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.15 Penyusunan dokumen 500.000 525.000 551.250 580.000 605.000 2.761.250 SUB BIDANG Bidang
.006 perencanaan dan dokumen KEUANGAN, Perekonomi
ketercapaian pelaksanaan KERJASAMA an; KOTA
program/kegiatan lingkup DAN SEMARANG
keuangan, kerjasama dan INVESTASI
investasi
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 500.000 1 525.000 1 551.250 1 580.000 1 605.000 1 2.761.250
dan ketercapaian lingkup men
keuangan, kerjasama dan
investasi
4.01.16 Penyusunan dokumen 822.267 863.400 906.500 952.000 1.000.000 4.544.167 SUB BIDANG Bidang
.001 perencanaan dan dokumen PEMERINTAHA Pemerintaha
ketercapaian pelaksanaan N, n dan Sosial
program/kegiatan lingkup PEMBERDAYAA Budaya;
pemerintahan, pemberdayaan N KOTA
masyarakat dan desa MASYARAKAT SEMARANG
DAN DESA
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 3 822.267 3 863.400 3 906.500 3 952.000 3 1.000.000 3 4.544.167
dan ketercapaian lingkup men
Pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat & desa
4.01.16 Penyusunan dokumen 1.049.238 1.100.000 1.160.000 1.215.000 1.275.000 5.799.238 SUB BIDANG Bidang
.002 perencanaan dan dokumen PENDIDIKAN Pemerintaha
ketercapaian pelaksanaan MENTAL DAN n dan Sosial
program/kegiatan lingkup SPIRITUAL Budaya;
pendidikan dan mental KOTA
spiritual SEMARANG
VI 6
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 1.049.238 2 1.100.000 2 1.160.000 2 1.215.000 2 1.275.000 2 5.799.238
dan ketercapaian lingkup men
pendidikan dan mental spiritual
4.01.16 Penyusunan dokumen 1.113.485 1.150.000 1.175.000 1.200.000 1.250.000 5.888.485 SUB BIDANG Bidang
.003 perencanaan dan KESEJAHTERA Pemerintaha
ketercapaian pelaksanaan AN SOSIAL n dan Sosial
program/kegiatan lingkup Budaya;
kesejahteraan sosial KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 1.113.485 1 1.150.000 1 1.175.000 1 1.200.000 1 1.250.000 1 5.888.485
dan ketercapaian lingkup men
kesejahteraan sosial
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 900.000 1 945.000 1 992.250 1 1.041.900 1 1.093.000 1 4.972.150
dan ketercapaian lingkup men
infrastruktur pembangunan
VI 7
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.17 Penyusunan dokumen 1.100.000 1.155.000 1.212.750 1.273.400 1.337.000 6.078.150 SUB BIDANG Bidang
.002 perencanaan dan dokumen PENGEMBANG Infrastruktu
ketercapaian pelaksanaan AN WILAYAH, r dan
program/kegiatan lingkup PERMUKIMAN Pengembang
pengembangan wilayah, DAN an Wilayah;
permukiman dan pertanahan PERTANAHAN KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 1.100.000 2 1.155.000 2 1.212.750 2 1.273.400 2 1.337.000 2 6.078.150
dan ketercapaian lingkup men
pengembangan wilayah,
permukiman dan pertanahan
4.01.17 Penyusunan dokumen 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.500 1.215.500 5.525.500 SUB BIDANG Bidang
.003 perencanaan dan dokumen SUMBER DAYA Infrastruktu
ketercapaian pelaksanaan ALAM DAN r dan
program/kegiatan lingkup LINGKUNGAN Pengembang
SDA dan LH HIDUP an Wilayah;
KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 2 1.000.000 2 1.050.000 2 1.102.500 2 1.157.500 2 1.215.500 2 5.525.500
dan ketercapaian lingkup SDA men
dan LH
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 3 4.700.000 2 4.935.000 2 5.175.000 2 5.440.000 3 5.715.000 3 25.965.00
pembangunan daerah yang men 0
ditetapkan sesuai aturan
perundangan
VI 8
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.18 Penyusunan dokumen 2.200.000 2.310.000 2.425.000 2.540.000 2.675.000 12.150.00 SUB BIDANG Bidang
.002 evaluasi pembangunan 0 MONITORING Penyusunan
daerah yang ditetapkan sesuai DAN EVALUASI Program,
aturan perundangan KINERJA Monitoring
PEMBANGUNA dan
N Evaluasi
Pembangun
an; KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen evaluasi Doku 0 0 7 2.200.000 7 2.310.000 7 2.425.000 7 2.540.000 7 2.675.000 7 12.150.00
pembangunan daerah yang men 0
ditetapkan sesuai aturan
perundangan
4.01.18 Penyusunan dokumen analisa 800.000 840.000 882.000 926.000 972.400 4.420.400 SUB BIDANG Bidang
.003 data dan informasi ANALISA DATA, Penyusunan
pembangunan daerah INFORMASI Program,
DAN Monitoring
PELAPORAN dan
KINERJA Evaluasi
PEMBANGUNA Pembangun
N an; KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen analisa data Doku 0 0 1 800.000 1 840.000 1 882.000 1 926.000 1 972.400 1 4.420.400
dan informasi pembangunan men
daerah
4.01.18 Penyusunan dokumen analisa 800.000 840.000 882.000 926.000 972.400 4.420.400 SUB BIDANG Bidang
.003 data dan informasi ANALISA DATA, Penyusunan
pembangunan daerah INFORMASI Program,
DAN Monitoring
PELAPORAN dan
KINERJA Evaluasi
PEMBANGUNA Pembangun
N an; KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen analisa data Doku 0 0 1 800.000 1 840.000 1 882.000 1 926.000 1 972.400 1 4.420.400
dan informasi pembangunan men
daerah
Implementasi Hasil Persentase hasil kelitbangan % 0 0 90 90 90 90 90 90
Kelitbangan Iptekin iptekin yang sesuai dengan
sesuai dengan program perencanaan
program perencanaan pembangunan daerah
pembangunan daerah
VI 9
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Persentase inovasi dan % 0 0 75 75 75 75 75 75 Bidang Inovasi
teknologi yang diterapkan dan Teknologi
4.04.15 Penelitian dan pengkajian 3.500.000 3.500.000 SUB BIDANG Bidang Riset
.001 Iptekin RISET DAN dan
PENGEMBANG Pengembang
AN an; KOTA
PEREKONOMIA SEMARANG
N
4.04.15 Penerapan dan Perekayasaan 1.900.000 1.900.000 SUB BIDANG Bidang Riset
.002 Iptekin RISET DAN dan
PENGEMBANG Pengembang
AN an
INFRASTRUKT
UR DAN
PENGEMBANG
AN WILAYAH
VI 10
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
SUB BIDANG
RISET DAN
PENGEMBANG Bidang Riset
Kegiatan Riset dan AN dan
4.04.15 Pengembangan Bidang PEREKONOMIA Pengembang
.006 Ekonomi 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.500.000 8.800.000 N an;
SUB BIDANG
RISET DAN
PENGEMBANG
AN
Kegiatan Riset dan INFRASTRUKT Bidang Riset
Pengembangan Bidang UR DAN dan
4.04.15 Infrastruktur dan PENGEMBANG Pengembang
.007 Pengembangan Wilayah 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.500.000 9.100.000 AN WILAYAH an;
Jumlah Dokumen Riset dan
Pengembangan Bidang
Infrastruktur dan Doku
Pengembangan wilayah men 0 0 0 4 2.100.000 4 2.200.000 4 2.300.000 4 2.500.000 12 9.100.000
SUB BIDANG
RISET DAN
PENGEMBANG
Kegiatan Riset dan AN Bidang Riset
Pengembangan Bidang PEMERINTAHA dan
4.04.15 Pemerintahan, Sosial dan N DAN SOSIAL Pengembang
.008 Budaya 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.500.000 9.100.000 BUDAYA an;
Jumlah Dokumen Riset dan
Pengembangan Bidang
Pemerintahan, Sosial dan Doku
Budaya men 0 0 0 4 2.100.000 4 2.200.000 4 2.300.000 4 2.500.000 12 9.100.000
SUB BIDANG
PEREKAYASAA Bidang
4.04.15 Kegiatan Perekayasaan N INOVASI DAN Inovasi dan
.009 Inovasi dan Teknologi 2.347.500 2.400.000 2.450.000 2.638.825 9.836.325 TEKNOLOGI Teknologi;
jumlah hasil risbang yang
direkayasa Buah 0 0 0 3 2.347.500 3 2.400.000 3 2.450.000 3 2.638.825 12 9.836.325
Bidang
4.04.15 Kegiatan Penerapan Inovasi 10.568.04 Inovasi dan
.010 dan Teknologi 2.500.000 2.614.875 2.653.165 2.800.000 0 Teknologi
jumlah temuan inovasi dan 10.568.04
risbang yang dihilirisasi Buah 0 0 0 30 2.500.000 30 2.614.875 30 2.653.165 30 2.800.000 120 0
Bidang
4.04.15 Kegiatan Pelayanan Inovasi 10.000.00 Inovasi dan
.011 dan Teknologi 2.400.000 2.400.000 2.500.000 2.700.000 0 Teknologi;
jumlah HKI yang difasilitasi Buah 0 0 40 2.385.924 0 0 0 0 40 2.385.924
VI 11
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Meningkatkan tata Nilai kepuasan masyarakat Angka 0 0 70 73 76 79 82 82
kelola organisasi
Bappeda Provinsi Jawa
Tengah
Meningkatnya Nilai kepuasan masyarakat Angka 0 0 70 73 76 79 82 82
kualitas pelayanan
Bappeda Provinsi
Jawa Tengah
4.01.01 Manajemen Administrasi 14.899.08 13.350.00 13.870.00 13.895.00 14.470.00 70.484.08
Pelayanan Umum, 6 0 0 0 0 6
Kepegawaian dan Keuangan
Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Administrasi 993.840 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.175.000 5.318.840 SUB BAGIAN OPD
.001 Pelayanan Keuangan KEUANGAN Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah Laporan Keuangan PD Bulan 0 0 12 993.840 12 1.000.000 12 1.050.000 12 1.100.000 12 1.175.000 12 5.318.840
(jenis)
4.01.01 Kegiatan Pelayanan Jasa 244.950 250.000 265.000 285.000 310.000 1.354.950 SUB BAGIAN OPD
.002 Surat Menyurat dan UMUM DAN Provinsi;
Kearsipan Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 244.950 12 250.000 12 265.000 12 285.000 12 310.000 12 1.354.950
Pelayanan Jasa Surat Menyurat
dan Kearsipan Perangkat
Daerah
4.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa 1.764.950 1.800.000 1.850.000 1.915.000 2.000.000 9.329.950 SUB BAGIAN OPD
.003 Komunikasi, Air dan Listrik UMUM DAN Provinsi;
Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah penyediaan jasa Bulan 0 0 12 1.764.950 12 1.800.000 12 1.850.000 12 1.915.000 12 2.000.000 12 9.329.950
komunikasi, sumber daya
listrik dan air
4.01.01 Kegiatan Penyediaan Jaminan 183.800 190.000 200.000 215.000 235.000 1.023.800 SUB BAGIAN OPD
.004 Barang Milik Daerah UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 183.800 12 190.000 12 200.000 12 215.000 12 235.000 12 1.023.800
premi asuransi jaminan barang
milik daerah
VI 12
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa 1.517.430 1.550.000 1.575.000 1.600.000 1.650.000 7.892.430 SUB BAGIAN OPD
.005 Kebersihan dan Pelayanan UMUM DAN Provinsi;
Perkantoran Perangkat KEPEGAWAIAN KOTA
Daerah SEMARANG
Jumlah penyediaan jasa Bulan 0 0 12 1.517.430 12 1.550.000 12 1.575.000 12 1.600.000 12 1.650.000 12 7.892.430
kebersihan dan pelayanan
perkantoran
4.01.01 Kegiatan Rapat Koordinasi 1.120.116 1.175.000 1.200.000 1.230.000 1.300.000 6.025.116 SUB BAGIAN OPD
.006 dan Konsultasi Dalam dan UMUM DAN Provinsi;
Luar Daerah Perangkat KEPEGAWAIAN KOTA
Daerah SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 1.120.116 12 1.175.000 12 1.200.000 12 1.230.000 12 1.300.000 12 6.025.116
pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
dalam dan luar daerah
4.01.01 Kegiatan Pelayanan 236.500 250.000 265.000 280.000 300.000 1.331.500 SUB BAGIAN OPD
.007 Penyediaan Makan Minum UMUM DAN Provinsi;
Rapat Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 236.500 12 250.000 12 265.000 12 280.000 12 300.000 12 1.331.500
Penyediaan Makan Minum
Rapat Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Penyediaan Bahan 55.200 60.000 65.000 70.000 75.000 325.200 SUB BAGIAN OPD
.008 Bacaan/Buku Perpustakaan UMUM DAN Provinsi;
Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan tercukupinya Bulan 0 0 12 55.200 12 60.000 12 65.000 12 70.000 12 75.000 12 325.200
kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan
Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ 1.758.300 1.800.000 1.850.000 1.900.000 2.000.000 9.308.300 SUB BAGIAN OPD
.009 Berkala Rumah UMUM DAN Provinsi;
Jabatan/Rumah KEPEGAWAIAN KOTA
Dinas/Gedung Kantor/ SEMARANG
Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 1.758.300 12 1.800.000 12 1.850.000 12 1.900.000 12 2.000.000 12 9.308.300
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Rumah Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin 406.000 425.000 450.000 475.000 500.000 2.256.000 SUB BAGIAN OPD
.010 /Berkala Sarana Kantor dan UMUM DAN Provinsi;
Rumah Tangga Perangkat KEPEGAWAIAN KOTA
Daerah SEMARANG
VI 13
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Jumlah bulan tercukupinya Bulan 0 0 12 406.000 12 425.000 12 450.000 12 475.000 12 500.000 12 2.256.000
Pemeliharaan Rutin /Berkala
Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
4.01.01 Kegiatan Penyediaan Sarana 1.535.000 1.550.000 1.750.000 1.800.000 1.850.000 8.485.000 OPD
.011 dan Prasarana Kantor Provinsi;
KOTA
SEMARANG
Jumlah unit penyediaan sarana Set 0 0 12 1.535.000 12 1.550.000 12 1.750.000 12 1.800.000 12 1.850.000 12 8.485.000
dan prasarana kantor
perangkat daerah
4.01.01 Kegiatan Rehab Gedung 1.528.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 4.528.000 SUB BAGIAN OPD
.012 Kantor Perangkat Daerah UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah Unit Gedung Yang Set 0 0 12 1.528.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 500.000 12 500.000 12 4.528.000
Direhab
4.01.01 Kegiatan Pengadaan 1.855.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.855.000 SUB BAGIAN OPD
.013 Kendaraan Dinas/Operasional UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Unit 0 0 12 1.855.000 12 500.000 12 500.000 12 500.000 12 500.000 12 3.855.000
Yang Diadakan
4.01.01 Kegiatan Pendidikan dan 400.000 425.000 450.000 475.000 500.000 2.250.000 SUB BAGIAN OPD
.015 Pelatihan Formal UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah ASN yang mengikuti Orang 0 0 100 400.000 100 425.000 100 450.000 100 475.000 100 500.000 100 2.250.000
Diklat/Workshop/Bintek/Semi
nar
4.01.01 Kegiatan Pelayanan Informasi 350.000 375.000 400.000 450.000 475.000 2.050.000 SUB BAGIAN OPD
.016 Perangkat Daerah UMUM DAN Provinsi;
KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah laporan informasi Bulan 0 0 12 350.000 12 375.000 12 400.000 12 450.000 12 475.000 12 2.050.000
publik perangkat daerah
4.01.01 Kegiatan pengelolaan 950.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 5.150.000 SUB BAGIAN OPD
.023 administrasi kepegawaian UMUM DAN Provinsi;
perangkat daerah KEPEGAWAIAN KOTA
SEMARANG
Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 950.000 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.100.000 12 1.100.000 12 5.150.000
pelayanan kepegawaian
perangkat daerah
VI 14
Indikator Kinerja Tujuan, Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja
Unit Kerja
Capaian Pada Akhir
Sasaran, Program (Outcome), Perangkat
Satua pada Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output) Daerah Lokasi
n Awal PD
Penanggung
Tar Tar Tar Tar Tar Jawab
2017 2018 Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Rp. (000) Target Rp. (000)
get get get get get
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Meningkatnya Nilai SAKIP perangkat daaerah Angka 70 77,14 80 81 82 83 84 84
akuntabilitas kinerja
Bappeda Provinsi
Jawa Tengah
4.01.02 Perencanaan dan Evaluasi 900.000 900.000 900.000 900.000 1.000.000 4.600.000
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase ketercapaian % 0 0 100 100 100 100 100 100 Badan
perencanaan dan evaluasi Perencanaan
kinerja OPD Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
4.01.02 Kegiatan Penyusunan 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 SUB BAGIAN OPD
.001 Dokumen Perencanaan PROGRAM Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen perencanaan Doku 0 0 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 5 2.500.000
Perangkat Daerah yang disusun men
4.01.02 Kegiatan Penyusunan 400.000 400.000 400.000 400.000 500.000 2.100.000 SUB BAGIAN OPD
.002 Dokumen Evaluasi Kinerja PROGRAM Provinsi;
Perangkat Daerah KOTA
SEMARANG
Jumlah dokumen evaluasi Doku 0 0 1 400.000 1 400.000 1 400.000 1 400.000 1 500.000 5 2.100.000
kinerja perangkat daerah men
VI 15
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
VII-1
Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Kondisi Awal
Indikator Kinerja Utama Perangkat Target Capaian Tahunan Kondisi Akhir
No Satuan Kinerja
Daerah Kinejrja
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase perencanaan
pembangunan, penelitian dan
% 0 0 90 90 90 90 90 90
pengembangan daerah yang
berkualitas
VII-2
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Manajemen Persentase ketercapaian Badan
Administrasi pelayanan umum, Perencanaan
Pelayanan Umum, kepegawaian dan keuangan Pembangunan,
% 0 0 100 100 100 100 100 100
Kepegawaian dan perangkat daerah Penelitian dan
Keuangan Perangkat Pengembangan
Daerah Daerah
Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan Keuangan Badan
Pelayanan Keuangan PD (jenis) Perencanaan
Perangkat Daerah Pembangunan,
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Pelayanan Jumlah bulan terpenuhinya Badan
Jasa Surat Menyurat Pelayanan Jasa Surat Perencanaan
dan Kearsipan Menyurat dan Kearsipan Pembangunan,
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Penyediaan Jumlah penyediaan jasa Badan
Jasa Komunikasi, Air komunikasi, sumber daya Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12 Perencanaan
dan Listrik Perangkat listrik dan air Pembangunan,
VII-3
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Penyediaan Jumlah bulan terpenuhinya Badan
Jaminan Barang Milik premi asuransi jaminan Perencanaan
Daerah barang milik daerah Pembangunan,
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Penyediaan Jumlah penyediaan jasa Badan
Jasa Kebersihan dan kebersihan dan pelayanan Perencanaan
Pelayanan perkantoran Pembangunan,
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12
Perkantoran Penelitian dan
Perangkat Daerah Pengembangan
Daerah
Kegiatan Rapat Jumlah bulan terpenuhinya Badan
Koordinasi dan pelaksanaan rapat-rapat Perencanaan
Konsultasi Dalam dan koordinasi dan konsultasi ke Pembangunan,
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12
Luar Daerah dalam dan luar daerah Penelitian dan
Perangkat Daerah Pengembangan
Daerah
Kegiatan Pelayanan Jumlah bulan terpenuhinya Badan
Penyediaan Makan Penyediaan Makan Minum Perencanaan
Minum Rapat Rapat Perangkat Daerah Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12 Pembangunan,
Perangkat Daerah Penelitian dan
Pengembangan
VII-4
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah
Kegiatan Penyediaan Jumlah bulan tercukupinya Badan
Bahan Bacaan/Buku kebutuhan Bahan Perencanaan
Perpustakaan Bacaan/Buku Perpustakaan Pembangunan,
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya Badan
Pemeliharaan Rutin/ Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perencanaan
Berkala Rumah Rumah Jabatan/Rumah Pembangunan,
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Penelitian dan
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12
Dinas/Gedung Kendaraan Dinas/Operasional Pengembangan
Kantor/ Kendaraan Perangkat Daerah Daerah
Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
Kegiatan Jumlah bulan tercukupinya Badan
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin /Berkala Perencanaan
/Berkala Sarana Sarana Kantor dan Rumah Pembangunan,
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Penelitian dan
Tangga Perangkat Pengembangan
Daerah Daerah
Kegiatan Penyediaan Jumlah unit penyediaan Badan
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana kantor Perencanaan
Kantor perangkat daerah Set 0 0 12 12 12 12 12 12 Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
VII-5
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah
Kegiatan Rehab Jumlah Unit Gedung Yang Badan
Gedung Kantor Direhab Perencanaan
Perangkat Daerah Pembangunan,
Set 0 0 12 12 12 12 12 12
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Badan
Kendaraan Dinas Yang Diadakan Perencanaan
Dinas/Operasional Pembangunan,
Unit 0 0 12 12 12 12 12 12
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Pendidikan Jumlah ASN yang mengikuti Badan
dan Pelatihan Formal Diklat/Workshop/Bintek/Se Perencanaan
minar Pembangunan,
Orang 0 0 100 100 100 100 100 100
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Pelayanan Jumlah laporan informasi Badan
Informasi Perangkat publik perangkat daerah Perencanaan
Daerah Pembangunan,
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan pengelolaan Jumlah bulan terpenuhinya Bulan 0 0 12 12 12 12 12 12 Badan
VII-6
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
administrasi pelayanan kepegawaian Perencanaan
kepegawaian perangkat daerah Pembangunan,
perangkat daerah Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Perencanaan dan Persentase ketercapaian Badan
Evaluasi Kinerja perencanaan dan evaluasi Perencanaan
Perangkat Daerah kinerja OPD Pembangunan,
% 0 0 100 100 100 100 100 100
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen Badan
Dokumen perencanaan Perangkat Perencanaan
Perencanaan Daerah yang disusun Dokum Pembangunan,
0 0 1 1 1 1 1 5
Perangkat Daerah en Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen evaluasi Badan
Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah Perencanaan
Kinerja Perangkat Dokum Pembangunan,
0 0 1 1 1 1 1 5
Daerah en Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Perencanaan Persentase ketercapaian Bidang
Pembangunan pelaksanaan % 0 0 90 90 90 90 90 90 Perekonomian
Ekonomi program/kegiatan tahunan
VII-7
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dengan sasaran RPJMD
lingkup bidang perekonomian
Persentase konsistensi Bidang
rencana antar dokumen Perekonomian
(RKPD, Rentsra, RPJMD, dan % 0 0 90 90 90 90 90 90
RPJMN) lingkup bidang
perekonomian
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Bidang
perencanaan dan perencanaan dan Perekonomian
dokumen ketercapaian ketercapaian lingkup
Dokum
pelaksanaan pertanian dan kelautan 0 0 2 2 2 2 2 2
en
program/kegiatan
lingkup pertanian dan
kelautan
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Bidang
perencanaan dan perencanaan dan Perekonomian
dokumen ketercapaian ketercapaian lingkup ekonomi
Dokum
pelaksanaan dan ketenagakerjaan 0 0 2 2 2 2 2 2
en
program/kegiatan
lingkup ekonomi dan
ketenagakerjaan
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Bidang
perencanaan dan perencanaan dan Perekonomian
Dokum
dokumen ketercapaian ketercapaian lingkup 0 0 1 1 1 1 1 1
en
pelaksanaan keuangan, kerjasama dan
program/kegiatan investasi
VII-8
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
lingkup keuangan,
kerjasama dan
investasi
Perencanaan Persentase konsistensi Bidang
Pembangunan rencana antar dokumen Pemerintahan dan
Pemerintahan Dan (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan Sosial Budaya
% 0 0 90 90 90 90 90 90
Sosial Budaya RPJMN) lingkup bidang
pemerintahan, sosial, dan
budaya
Persentase ketercapaian Bidang
pelaksanaan Pemerintahan dan
program/kegiatan tahunan Sosial Budaya
% 0 0 90 90 90 90 90 90
dengan sasaran RPJMD
lingkup bidang pemerintahan,
sosial, dan budaya
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Bidang
perencanaan dan perencanaan dan Pemerintahan dan
dokumen ketercapaian ketercapaian lingkup Sosial Budaya
pelaksanaan Pemerintahan, pemberdayaan Dokum
0 0 3 3 3 3 3 3
program/kegiatan masyarakat & desa en
lingkup pemerintahan,
pemberdayaan
masyarakat dan desa
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Bidang
Dokum
perencanaan dan perencanaan dan 0 0 2 2 2 2 2 2 Pemerintahan dan
en
dokumen ketercapaian ketercapaian lingkup Sosial Budaya
VII-9
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pelaksanaan pendidikan dan mental
program/kegiatan spiritual
lingkup pendidikan
dan mental spiritual
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Bidang
perencanaan dan perencanaan dan Pemerintahan dan
ketercapaian ketercapaian lingkup Sosial Budaya
Dokum
pelaksanaan kesejahteraan sosial 0 0 1 1 1 1 1 1
en
program/kegiatan
lingkup kesejahteraan
sosial
Perencanaan Persentase konsistensi Bidang
Pembangunan rencana antar dokumen Infrastruktur dan
Infrastruktur Wilayah, (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan Pengembangan
Sumberdaya Alam dan RPJMN) lingkup bidang % 0 0 90 90 90 90 90 90 Wilayah
Lingkungan Hidup infrastruktur wilayah,
sumberdaya alam dan
lingkungan hidup
Persentase ketercapaian Bidang
pelaksanaan Infrastruktur dan
program/kegiatan tahunan Pengembangan
dengan sasaran RPJMD % 0 0 90 90 90 90 90 90 Wilayah
lingkup bidang infrastruktur
wilayah, sumberdaya alam
dan lingkungan hidup
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Dokum 0 0 1 1 1 1 1 1 Bidang
VII-10
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
perencanaan dan perencanaan dan en Infrastruktur dan
dokumen ketercapaian ketercapaian lingkup Pengembangan
pelaksanaan infrastruktur pembangunan Wilayah
program/kegiatan
lingkup infrastruktur
pembangunan
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Bidang
perencanaan dan perencanaan dan Infrastruktur dan
dokumen ketercapaian ketercapaian lingkup Pengembangan
pelaksanaan pengembangan wilayah, Wilayah
Dokum
program/kegiatan permukiman dan pertanahan 0 0 2 2 2 2 2 2
en
lingkup
pengembangan
wilayah, permukiman
dan pertanahan
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Bidang
perencanaan dan perencanaan dan Infrastruktur dan
dokumen ketercapaian ketercapaian lingkup SDA dan Dokum Pengembangan
0 0 2 2 2 2 2 2
pelaksanaan LH en Wilayah
program/kegiatan
lingkup SDA dan LH
Perencanaan Persentase dokumen Bidang
Pembangunan Daerah perencanaan dan evaluasi Penyusunan
pembangunan yang disusun % 0 0 90 90 90 90 90 90 Program,
sesuai peraturan Monitoring dan
perundangan Evaluasi
VII-11
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen Bidang
perencanaan perencanaan pembangunan Penyusunan
pembangunan daerah daerah yang ditetapkan Dokum Program,
0 0 3 2 2 2 3 3
yang ditetapkan sesuai aturan perundangan en Monitoring dan
sesuai aturan Evaluasi
perundangan Pembangunan
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen evaluasi Bidang
evaluasi pembangunan daerah yang Penyusunan
pembangunan daerah ditetapkan sesuai aturan Dokum Program,
0 0 7 7 7 7 7 7
yang ditetapkan perundangan en Monitoring dan
sesuai aturan Evaluasi
perundangan Pembangunan
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen analisa data Bidang
analisa data dan dan informasi pembangunan Penyusunan
informasi daerah Dokum Program,
0 0 1 1 1 1 1 1
pembangunan daerah en Monitoring dan
Evaluasi
Pembangunan
Kelitbangan Iptek dan Persentase implementasi riset Bidang Riset dan
% 0 0 100 100 100 100 100 100
Inovasi Daerah dan pengembangan Pengembangan
Persentase inovasi dan Bidang Inovasi
% 0 0 75 75 75 75 75 75
teknologi yang diterapkan dan Teknologi
Penelitian dan Jumlah dokumen hasil Dokum Bidang Riset dan
0 0 18 0 0 0 0 18
pengkajian Iptekin penelitian dan kajian iptekin en Pengembangan
VII-12
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penerapan dan Jumlah dokumen hasil Bidang Riset dan
Dokum
Perekayasaan Iptekin penerapan dan perekayasaan 0 0 15 0 0 0 0 15 Pengembangan
en
Iptekin
Pengembangan Iptekin Jumlah dokumen hasil Dokum Bidang Riset dan
0 0 14 0 0 0 0 14
pengembangan Iptekin en Pengembangan
Pengoperasian Iptekin jumlah inovasi yang Bidang Inovasi
Buah 0 0 30 0 0 0 0 30
dihasilkan dan Teknologi
Pelayanan Iptekin jumlah HKI yang difasilitasi Bidang Inovasi
Buah 0 0 40 0 0 0 0 40
dan Teknologi
Kegiatan Riset dan Jumlah Dokumen Riset dan Bidang Riset dan
Dokum
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang 0 0 0 4 4 4 4 12 Pengembangan
en
Ekonomi Ekonomi
Kegiatan Riset dan Jumlah Dokumen Riset dan Bidang Riset dan
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan
Dokum
Infrastruktur dan Infrastruktur dan 0 0 0 4 4 4 4 12
en
Pengembangan Pengembangan wilayah
Wilayah
Kegiatan Riset dan Jumlah Dokumen Riset dan Bidang Riset dan
Pengembangan Bidang Pengembangan Bidang Dokum Pengembangan
0 0 0 4 4 4 4 12
Pemerintahan, Sosial Pemerintahan, Sosial dan en
dan Budaya Budaya
Kegiatan jumlah hasil risbang yang Bidang Inovasi
Perekayasaan Inovasi direkayasa dan Teknologi
Buah 0 0 0 3 3 3 3 12
dan Teknologi
VII-13
Kondisi Kondisi
Target Capaian Tahunan Penanggung
Program/Kegiatan Indikator Satuan Awal Kinerja Akhir
jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kinejrja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Penerapan jumlah temuan inovasi dan Bidang Inovasi
Buah 0 0 0 30 30 30 30 120
Inovasi dan Teknologi risbang yang dihilirisasi dan Teknologi
Kegiatan Pelayanan jumlah temuan inovasi yang Bidang Inovasi
Buah 0 0 0 40 40 40 40 160
Inovasi dan Teknologi difasilitasi dan Teknologi
VII-14
BAB VIII PENUTUP
VIII-1
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Bappeda Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melaksanakan
program- program dalam Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 dengan
sebaik-baiknya;
VIII-2