RKPD TAHUN 2016 Kab. ENDE PDF

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2016
“Pemantapan Pembangunan Karakter

Bumi Kelimutu Berbasis Desa/
Kelurahan menuju Masyarakat yang
Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat,
karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2016
dapat diselesaikan dengan baik.
RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 merupakan penjabaran operasional untuk tahun Kedua Pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah serta mengacu kepada arahan pembangunan untuk tahun Keuda RPJMD Kabupaten Ende Tahun
2014-2019.
Tema dari RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016, adalah : “Pemantapan Pembangunan Karakter Bumi
Kelimutu Berbasis Desa/Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Tema
pembangunan ini menjadi spirit bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ende dalam upaya pencapaian
tujuan pembangunan tahun pertama RPJMD 2014-2019.
RKPD Tahun 2016 yang menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada
tahun anggaran 2016 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis,
bottom up-top down dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan di Kabupaten Ende pada tahun 2015 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistis yang telah
dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun/Desa, Kecamatan dan Kabupaten maupun hasil penelaahan
terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ende yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ende.
Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk
melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang
akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten
Ende serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi
aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan
Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masayarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”, dapat
terwujud.
i Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................. v
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................................ viii
BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I - 1

1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................................... I - 2
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ......................................................... I - 2
1.4. Sistematika Dokumen RKPD ........................................................................................................ I - 3
1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... I - 4
BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ............................... II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende .................................................................................. II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................................... II - 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.......................................................................... II - 1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ......................................................................... II - 10
2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam .......................................................................... II - 11
2.1.1.4. Demografi ............................................................................................................. II - 13
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................................................................... II - 16
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................................. II - 16
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................................................. II - 20
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga........................................................................ II - 22
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................................................... II - 23
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .............................................................................. II - 23
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan............................................................................. II - 37
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................................. II - 42
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah................................................................... II - 42
2.1.4.2. Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur .................................................................. II - 43
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................................................... II - 46
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................................. II - 47
2.1.5. Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) ................................................ II - 48
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD
sampai dengan tahun 2014 .......................................................................................................... II - 57
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................................................................... II - 82
2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan ............. II - 82
2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah ................................................................................................ II - 82
ii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN ..................................................................................................... III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................................... III - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan perkiraan sampai Tahun 2015 ........................ III - 1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ................................................................ III - 2
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah ......................................................................................................... III - 4
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..................................................... III - 4
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................................................... III - 9
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................................................... III - 9
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja ......................................................................................... III - 10
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan ................................................................................. III - 11
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................... IV - 1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................................................. IV - 1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2016 ............................................................................................. IV - 3
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ............................................................................. V - 1
BAB VI : PENUTUP .............................................................................................................................................. VI - 1
iii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran Lainnya ................................................................................................................... I - 3
Gambar 2.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011 -2013............................................................................................................................ I - 14
Gambar 2.2. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011 -2013............................................................................................................................ I - 14
Gambar 2.2 Capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 kondisi Tahun Anggaran 2014........... II - 49
iv Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan .................................... II - 1
Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan..................................... II - 2
Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan Persentase Luas Wilayah Menurut
Ketinggian per Kecamatan.................................................................................................................. II - 7
Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende .................................... II - 7
Tabel 2.5. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan .................................................... II - 8
Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende .................................................................... II - 8
Tabel 2.7. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende ............................................................................................. II - 9
Tabel 2.8. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende ..................................................................................... II - 11
Tabel 2.9. Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende ................................................ II - 12
Tabel 2.10. Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk ......................................................................... II - 13
Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2013 ......................... II - 13
Tabel 2.12 Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 .............. II - 14
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende menurut Kelompok Umur ........................................................... II - 14
Tabel 2.14 Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende Kurun waktu 2011 - 2013.............. II - 16
Tabel 2.15 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB kurun waktu 2011 - 2013 ................................................ II - 16
Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2009 - 2013 ........................... II - 16
Tabel 2.17 Kontribusi PDRB ADHB masing-masing Kecamatan kurun waktu 2008 - 2012 ................................. II - 17
Tabel 2.18 PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010 - 2012 (Milyar Rupiah).............................. II - 17
Tabel 2.19 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende dan NTT Tahun 2009 - 2013 ........... II - 18
Tabel 2.20 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008 - 2013 ........................................... II - 18
Tabel 2.21 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2008 – 2013 ................................................... II - 18
Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Kecamatan 2012 .............................................................. II - 19
Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2011-2013 ........................................................ II - 20
Tabel 2.24 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
Tahun 2009 - 2014 ............................................................................................................................. II - 20
Tabel 2.25 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2009-2014 ...................................... II - 20
Tabel 2.26 Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun keatas menurut Ijazah Tertinggi............. II - 21
Tabel 2.27 Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2009 - 2014 ............................ II - 21
Tabel 2.28 TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2011 - 2013 ........................... II - 22
Tabel 2.29 Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan
Tahun 2011 - 2013 ............................................................................................................................. II - 22
Tabel 2.30 Ratio Guru Murid dan Ratio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2013/2014 ................................................ II - 23
Tabel 2.31 Persentase Guru Berkeahlian/Berkompoten Tahun 2009 - 2014 ....................................................... II - 23
Tabel 2.32 Angka Kelulusan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 .................................................................. II - 23
Tabel 2.33 Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2009 - 2014 .............................................. II - 24
Tabel 2.34 Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2011-2013 ............................................................................ II - 24
Tabel 2.35 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ende Tahun 2013-2014 ............................................................. II - 24
Tabel 2.36 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2013 - 2014 ....................... II - 29
Tabel 2.37 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2013 - 2014......................... II - 29
v Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2011 - 2014 ...................... II - 30
Tabel 2.39 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2013 - 2013...................... II - 30
Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2014 .............. II - 31
Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2013 - 2014 ... II - 31
Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan 2013-2014 ............ II - 31
Tabel 2.43 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2013 - 2014 ................................. II - 33
Tabel 2.44 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2013 - 2014...................... II - 33
Tabel 2.45 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2013 - 2014 .......... II - 34
Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2013 - 2014 ............. II - 34
Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 - 2014 ......... II - 35
Tabel 2.48 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013 - 2014 ............ II - 36
Tabel 2.49 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2013 - 2014.............................................................................................................................. II - 36
Tabel 2.50 Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 ............................................................ II - 37
Tabel 2.51 Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun 2013 - 2014 ......................................................... II - 38
Tabel 2.52 Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013 - 2014 ................................. II - 38
Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2013 - 2014 ................... II - 40
Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun 2013 - 2014 ................ II - 41
Tabel 2.55 Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 ................. II - 42
Tabel 2.56 Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012-2013 ............................................................................... II - 43
Tabel 2.57 Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Tahun 2012-2013 ......................................... II - 43
Tabel 2.58 Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun 2010 - 2013 .............. II - 44
Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga yang mengakses Internet Tahun 2007 - 2009........................................ II - 44
Tabel 2.60 Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 ..................... II - 45
Tabel 2.61 Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013................... II - 45
Tabel 2.62 Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009 - 2013 ........................................ II - 45
Tabel 2.63 Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2011 - 2013 ................................... II - 45
Tabel 2.64 Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun 2011-2013 ...................................................................... II - 46
Tabel 2.65 Jumlah Restoran dan Rumah Makan Tahun 2012-2013 .................................................................... II - 46
Tabel 2.66 Persentase penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi yang
Dimiliki Tahun 2011-2013 ................................................................................................................... II - 47
Tabel 2.67 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 ............................................... II - 48
Tabel 2.68 Status Capaian MDGs 1 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ........................................ II - 49
Tabel 2.75 Target Makro Indikator RPJMD 2014-2019 dan Capaian pada Tahun 2013/2014 ............................. II - 57
Tabel 2.76 Capaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019 sampai dengan Tahun 2014 ............................................ II - 58
vi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.77 Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2014-2019 .................................................................. II - 60
Tabel 2.78 Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut
Misi RPJMD 2014-2019 ..................................................................................................................... II - 63
Tabel 2.79 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .......................................... II - 83
Tabel 2.80 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ..................................... II - 84
Tabel 3.1 Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2015 terhadap target RPJMD ........................................... III - 4
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2014 ...................................... III - 5
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2013-2017 ............................... III - 6
Tabel 3.4 Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat (dalam Jutaan) .................................................................... III - 7
Tabel 3.5 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2016 (dalam jutaan) ................................................................................................................ III - 8
Tabel 3.6 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 .................................................. III - 8
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun 2013-2017 ..................................... III - 11
Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 ................. IV - 1
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 ......................................................... IV - 7
Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja dan SKPD Penanggungjawab .......................... IV - 8
Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Program Pembangunan Daerah
(Prioritas Utama RPJMD)................................................................................................................... IV - 19
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 .............................................. V – 2
vii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ende Tahun 2003-2012 ......................... II - 15
viii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

BUPATI ENDE
PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ENDE TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi
dan sinergitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten Ende maka dipandang perlu menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Ende Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan
tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Ende;
b. bahwa RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016,
merupakan landasan strategi dan kebijaksanaan
pembangunan di Kabupaten Ende yang harus
dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) untuk menentukan dan menetapkan
skala prioritas perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD
masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (
Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun
2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor
1);

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 11).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN
2016.
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu
tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut :
a. Bab I Pendahuluan
b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan
c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kebijakan Keuangan Daerah
d. Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
e. Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
f. Bab VI Penutup
(3) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2016 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada RPJMD
Tahun 2014-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Ende Nomor Tahun 2014.
(2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 –
2025 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 – 2019.
(3) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016.
Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2016,
mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan RKPD.
b. Penyusunan Rancangan awal RKPD.
c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD.
e. Penetapan RKPD.
(2) Tahapan dan proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan
berpedoman pada lampiran V, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010.
Pasal 4
(1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pengendalian, pengawasan
dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.
(2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan
kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan bagi
perencanaan selanjutnya.
Pasal 5
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Ende menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2016 hasil
pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ende dengan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.
Ditetapkan di Ende
Pada tanggal329 Mei i2015
BUPATI ENDE,
MARSELINUS Y.W. PETU
Diundangkan di Ende
pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2015 NOMOR 19

Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum SKPD system Desk
Musrenbang RKPD Kab. Ende 2015 antara SKPD dgn Utusan Masyarakat
Penyerahan Hasil Musrenbang RKPD

Kabupaten 2015 kepada Para Camat,
berisi Program dan Kegiatan Indikatif
yg akan didanai 2016 utk diinforma-
sikan kepada Pemerintah Desa &
seluruh Masyarakat
 Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ende

Tahun 2014
2014--2019
Penjabaran dari program P3DK, dengan melaksanakan “Tiwu Telu Program
Pembangunan Kabupaten Ende”, antara lain:
 Proporsi alokasi pendanaan berbasis Desa & Kelurahan sebesar Rp. 700 juta s/d Rp.1 Milyar dari
Belanja Langsung APBD Kab. Ende untuk masing
masing--masing Desa & Kelurahan dlm bentuk Pagu Indikatif
Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL), untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap
permasalahan yang dihadapinya, dalam konteks peningkatan kapasitas, pengembangan ekonomi
masyarakat dan peningkatan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
melalui pendekatan Bottom
Bottom--up dan Partisipatif.
 Alokasi PIDES dan PIKEL yang dianggarkan menjadi acuan bagi masing
masing--masing Desa dan Kelurahan
dalam mengusulkan program dan kegiatan yg akan didanai melalui dana APBD Kab. Ende melalui forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tkt Dusun/Lingkungan, Desa/Kel. & Kecamatan;
 Pada tahun awal pelaksanaan yaitu tahun 2015, seluruh program dan kegiatan usulan masyarakat yang
merupakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut, akan dil-
aksanakan oleh masing
masing--masing SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 Pada tahap selanjutnya, dalam upaya meningkatan kemandirian masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, beberapa program & kegiatan yang diusulkan masyarakat
dilakukan secara swakelola kpd lembaga/organisasi/kelompok
lembaga/organisasi/kelompok--kelompok masyarakat Desa & Kelurahan
yang disesuaikan dengan kesiapan sumber daya, tingkat partisipasi masy. & aspek pendukung lainnya,
yang dikoordinasikan oleh SKPD teknis terkait dengan kegiatan yang di
di--swakelolakan.
 Pasal 35 ayat (1) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa :
(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang :
a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabu-
paten/kota yang masuk ke Desa.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten/kota
paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
BAB I PENDAHULUAN
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
Nomor 19 Tahun 2015
Tanggal 29 M e i 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Ende setiap tahun melakukan pembangunan secara terencana dalam
rangka perubahan menuju arah yang lebih baik. Berbagai sumberdaya yang ada dimanfaatkan, melalui
konsep perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende diselenggarakan berdasarkan demokrasi
dengan memerhatikan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2016 merupakan
pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Dalam konteks perencanaan jangka
menengah, RKPD Tahun 2016 merupakan tahap pengembangan menuju pencapaian 20 tujuan, 61 sasaran
dan 253 indikator pembangunan RPJMD, dengan muara akhir pembentukan karakter dan kemandirian
masyarakat, menuju kesejahteraan, dengan tetap mengedepankan aspek keadilan bagi seluruh lapisan
masyarakat di wilayah Kabupaten Ende.
Dalam konteks regulasi, penyusunan RKPD merupakan penjabaran amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang disusun dalam
rangka menjamin konsistensi pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah suatu daerah. Hal ini
sejalan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2016 juga merupakan acuan bagi SKPD
dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016
Secara substansi RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat
rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Ende
Tahun 2016, meliputi tahapan sebagai berikut: 1) persiapan penyusunan, 2) perumusan Rancangan Awal
RKPD, 3) perumusan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan 5) Perumusan Rancangan
Akhir dan Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Ende.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi kegiatan pembentukan tim penyusun, orientasi
RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Langkah berikutnya adalah perumusan Rancangan Awal RKPD, yang berfungsi sebagai koridor perencanaan
dan merupakan kertas kerja yang menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja.
Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan, dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan pada forum
konsultasi publik pada awal 11 Pebruari 2015 untuk mendapat masukan. Selanjutnya melalui keterpaduan
dengan rancangan Renja SKPD, sinkronisasi kebijakan provinsi dan nasional, serta penelahaan pokok pikiran
DPRD, rancangan awal RKPD dirumuskan menjadi Rancangan RKPD.
Rancangan RKPD selanjutnya menjadi bahan dasar pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan
Musrenbang dalam kedudukannya pada tahapan penyusunan RKPD merupakan salah satu tahapan pokok
dimana merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD, guna
disempurnakan menjadi RKPD. Dalam tataran operasional keseluruhan proses musrenbang mengacu pada
Peraturan Bupati Ende Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ende Tahun 2015 bertemakan “melalui musrenbang RKPD
kita tingkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Ende yang berkarakteristik berbasis desa dan
kelurahan”. Implementasi tema ini dituangkan melalui penerapan pagu indikatif untuk masing-masing desa
dan kelurahan (Pagu Indikatif Desa/Kelurahan - PIDES/PIKEL), serta penguatan revitalisasi proses
perencanaan. PIDES/PIKEL merupakan salah satu platform kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun
2014-2019, yang dikenal dengan Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan (P3DK). Kebjakan ini
diarahkan dalam rangka optimalisasi pendekatan perencanaan partisipatif dan bottom up.
Bab I - 1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Besaran PIDES/PIKEL untuk Tahun 2016 mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-
2019 yaitu sebesar 200 Milyard (Tabel 3.17 RPJMD). Dari besaran angka tersebut dirumuskan alokasi untuk
278 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Ende. Alokasi didasarkan pada asas adil dan merata, dengan
rumusan alokasi dasar (70%) dan alokasi berdasarkan kriteria (30%). Alokasi berdasarkan kriteria dilakukan
dengan memerhatikan aspek luas wilayah, jumlah penduduk, aksesibilitas wilayah, jumlah penduduk miskin
dan jumlah dusun. Guna menjaga konsistensi dengan dokumen RPJMD, alokasi Pides/Pikel dirumuskan
dalam lima bidang prioritas RPJMD (Tiwu Telu), dengan proporsi yaitu pendidikan 20 persen, kesehatan 10
persen, ekonomi dan pariwisata 25 persen, infrastruktur dan lingkungan hidup 35 persen, dan penataan
birokrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hukum, HAM,
keamanan dan ketertiban sebesar 10 persen.
Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Ende melalui sinergi dengan pendekatan top
down SKPD, alokasi pendanaan rutin SKPD, serta memerhatikan kebijakan nasional dan provinsi pada forum
musrenbang provinsi dan nasional, dirumuskan menjadi Rancangan akhir RKPD untuk selanjutnya
dikukuhkan penetapannya melalui Peraturan Bupati Ende. RKPD 2016 dalam proses penganggaran menjadi
acuan dalam perumusan Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD
Kabupaten Ende Tahun 2016.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah;
10. Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Permendagri RI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah;
12. Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018;
13. Perda Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
14. Perda Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016;
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang
Integrasi Kabupaten Ende.
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019,
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Ende 2005-2025. Dalam rangka sinkronisasi
dengan kebijakan provinsi dan nasional memerhatikan pula RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, RKPD
Provinsi NTT Tahun 2016, RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2016.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan Perda Nomor 11
tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi NTT dan RTRW Nasional.
Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep perencanaan dan penganggaran terpadu,
menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, hubungan antar dokumen,
sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi dan hasil pelaksanaan
RKPD 2014 dan 2015, evaluasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan. Pada bagian ini
disajikan pula capaian target MDGs di Kabupaten Ende.
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat arah
kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang meliputi gambaran kondisi, tantangan dan prospek
ekonomi, kajian sumber-sumber pendapatan, kebijakan belanja dan pembiayaan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Ende Tahun 2016. Secara khusus disajikan pula prioritas terkait program unggulan
daerah dan prioritas pembangunan yang mendukung pencapaian MDGs.
BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, memuat rencana program dan kegiatan
prioritas daerah sesuai fungsi SKPD.
BAB VI Penutup, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut
pelaksanaan RKPD 2016.

1.5. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk:
a) menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka
penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016.
b) Pedoman SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
2. Tujuan
Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan Kabupaten Ende kurun waktu Tahun 2016

EVALUASI CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN HASIL
BAB II PELAKSANAAN RKPD
TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
B A B II
EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),
memiliki luas wilayah sebesar 2.046,59 km2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 Sebelah Utara : Laut Flores
 Sebelah Timur : Kabupaten Sikka
 Sebelah Selatan : Laut Sawu
 Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo
Secara administrasi terdiri atas 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan. Kecamatan
dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Nangapanda (10,42%), diikuti Detukeli, Kotabaru dan Ende,
sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ndori (0,29%).
Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayah merupakan kelurahan yaitu
Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak mempunyai pemerintahan
Kelurahan dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan desa dan kelurahan.
Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan
Jarak ke Luas wilayah Jumlah
Nama
No. Kecamatan ibukota Kab
Ibukota (km2) % Desa Kel Dusun
(km)
1 Nangapanda Ndorurea 27,55 213,17 10.42 28 1 89
2 Pulau Ende Kemo 17,87 63,03 3.08 9 - 26
3 Maukaro Maukaro 90,47 102,6 5.01 11 - 35
4 Ende Nangaba 8,25 179,5 8.77 32 - 91
5 Ende Selatan Mbongawani 0,02 12,65 0.62 - 5 24
6 Ende Timur Wolowona 4,55 38,76 1.89 3 3 24
7 Ende Tengah Paupire 3,5 7,43 0.36 - 4 13
8 Ende Utara Kotaratu 0,75 48,55 2.37 6 4 39
9 Ndona Ndona 6,3 106,47 5.20 12 2 37
10 Ndona Timur Ratedanga 35,1 40,24 1.97 7 - 21
11 Wolowaru Bokasape 58,27 66,84 3.27 16 1 57
12 Wolojita Wolojita 59,57 32,9 1.61 5 1 24
13 Lio Timur Watuneso 72,2 46,79 2.29 12 1 48
14 Kelimutu Woloara 49,45 58,94 2.88 9 - 30
15 Ndori Maubasa 67,32 5,94 0.29 10 - 29
16 Maurole Maurole 75,6 155,94 7.62 13 - 39
17 Kotabaru Kotabaru 110 179,81 8.79 13 - 38
18 Detukeli Watunggere 55,37 198,81 9.71 13 - 41
19 Lepembusu Kelisoke Peibenga 39,57 136,2 6.65 14 - 41
20 Detusoko Detusoko 29,75 194,07 9.48 20 1 74
21 Wewaria Welamosa 50,35 157,95 7.72 22 - 73
Total 2046,59 100 255 23 893
Sumber Data : Ende Dalam Angka 2014, dan LKPJ 2014 (BPMPD Kabupaten Ende 2014)
2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis
Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21’ 6,44” sampai dengan
kordinat 122° 1’ 28,1604” Bujur Timur dan 08° 55’ 28,35” sampai dengan 08° 26’ 4,10” Lintang Selatan.
b. Posisi Geostrategik
Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara
lain :
1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT,
diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai
Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu : Kabupaten
Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan negara Republik Indonesia dimana
Bab II -1 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016
pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten
Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores dan tempat berkantor serta berdomisili Bupati
Flores.
2) Merupakan jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia, karena
mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju kupang sebagai ibu kota provinsi dan Pulau
Timor, serta Pulau Sumba di alur pelayaran Laut Sawu.
3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores, dengan f o c a l
p o i n t keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores.
4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, mendapat tempat tersendiri karena merupakan
tempat pengasingan Presiden Soekarno pada tahun 1934-1938, dan diyakini merupakan tempat
permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila.
c. Kondisi/Kawasan
1) Wilayah Pedalaman
Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 desa/ kelurahan, yang tersebar pada 15
kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria,
Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan
Kecamatan Ende Timur.
2) Wilayah Terpencil
Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu :
Kecamatan Nangapanda, Ende, Ndona, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur,
Kotabaru, Detukeli, Ndona Timur, Ndori, dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke.
3) Kawasan Pesisir/Kepulauan
Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara
dan selatan, yaitu :
• Kawasan pesisir utara, meliputi : Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan dan Kotabaru.
• Kawasan pesisir selatan, meliputi : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan,
Ndona, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende.
Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu : Pulau Ende.
4) Kawasan Pegunungan
Hampir sebagain besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2 (dua)
gunung berapi aktif, yaitu : Gunung Iya dan Gunung Kelimutu serta merupakan areal kawasan
hutan lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemam Boleng yang
berada pada wilayah bagian tengah pegunungan yang ada diKabupaten Ende.
Arah pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, pada prinsipnya
menitikberatkan pembangunan dari desa dan kelurahan berdasarkan karakteristik wilayah setempat dan
untuk menjamin tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Ende tahun 2014-2019, yang dilaksanakan
melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat, maka diklasifikasikan desa dan kelurahan berdasarkan wilayah pelayanan
melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Identifikasi Desa dan
Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende dan Keputusan Bupati Ende
Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah
Pelayanan di Kabupaten Ende, yaitu :
Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan
KLASIFIKASI DESA
NO KECAMATAN, DESA/KELURAHAN
DALAM KOTA PEDALAMAN TERPENCIL
(1) (2) (15) (16) (17)
1. NANGAPANDA Pedalaman
1) Kelurahan Ndorurea Pedalaman
2) Desa Ondorea Pedalaman
3) Desa Nggorea Pedalaman
4) Desa Raporendu Pedalaman
5) Desa Bheramari Pedalaman
6) Desa Kerirea Terpencil
7) Desa Tendarea Terpencil
8) Desa Tendambepa Terpencil
9) Desa Rapowawo Pedalaman
10) Desa Watumite Terpencil
11) Desa Zozozea Pedalaman
12) Desa Ndorurea I Pedalaman
13) Desa Ndeturea Pedalaman
KLASIFIKASI DESA
14) Desa Sanggarhorho Pedalaman
15) Desa Tiwerea Terpencil
16) Desa Jegharangga Pedalaman
17) Desa Penggajawa Pedalaman
18) Desa Ondorea Barat Pedalaman
19) Desa Uzuzozo Terpencil
20) Desa Timbazia Pedalaman
21) Desa Mbobhenga Pedalaman
22) Desa Malawaru Terpencil
23) Desa Anaraja Pedalaman
24) Desa Kekandere Pedalaman
25) Desa Tanazozo Pedalaman
26) Desa Tenda Ondo Terpencil
27) Desa Jemburea Terpencil
28) Desa Embuzozo Pedalaman
29) Desa Romarea Terpencil
2. PULAU ENDE Pedalaman
1) Desa Rorurangga Pedalaman
2) Desa Puutara Pedalaman
3) Desa Aejeti Pedalaman
4) Desa Paderape Pedalaman
5) Desa Ndorywoy Pedalaman
6) Desa Rendoraterua Pedalaman
7) Desa Redodory Pedalaman
8) Desa Kazo Kapo Pedalaman
9) Desa Renga Menge Pedalaman
3. ENDE Pedalaman
1) Desa Rukuramba Pedalaman
2) Desa Riaraja Pedalaman
3) Desa Mbotutenda Terpencil
4) Desa Wologai Terpencil
5) Desa Ndetundora I Pedalaman
6) Desa Ndetundora II Pedalaman
7) Desa Tomberabu I Pedalaman
8) Desa Tomberabu II Terpencil
9) Desa Nakuramba Pedalaman
10) Desa Wolokaro Pedalaman
11) Desa Ja Mokeasa Terpencil
12) Desa Emburia Pedalaman
13) Desa Randotonda Pedalaman
14) Desa Raburia Terpencil
15) Desa Tinabani Terpencil
16) Desa Ndetundora III Pedalaman
17) Desa Uzuramba Terpencil
18) Desa Tonggopapa Pedalaman
19) Desa Embutheru Pedalaman
20) Desa Nua Ja Pedalaman
21) Desa Wawonato Terpencil
22) Desa Jejaraja Terpencil
23) Desa Nemboramba Pedalaman
24) Desa Embu Ngena Pedalaman
25) Desa Rhandorama Pedalaman
26) Desa Tendambonggi Pedalaman
27) Desa Wologai Dua Terpencil
28) Desa Worhopapa Pedalaman
29) Desa Ranoramba Pedalaman
30) Desa Peozakaramba Pedalaman
31) Desa Uzuramba Barat Terpencil
32) Desa Wajakea Jaya Pedalaman
4. ENDE SELATAN Kota
1) Kelurahan Paupanda Kota
2) Kelurahan Rukunlima Kota
3) Kelurahan Mbongawani Kota
4) Kelurahan Tetandara Kota
5) Kelurahan Tanjung Kota
5. NDONA Kota Pedalaman
1) Kelurahan Lokoboko Kota
2) Kelurahan Onelako Kota
3) Desa Nanganesa Kota
4) Desa Manulondo Kota
5) Desa Wolotopo Pedalaman
6) Desa Wolotopo Timur Pedalaman
7) Desa Ngaluroga Pedalaman
8) Desa Ngalupolo Pedalaman
KLASIFIKASI DESA
9) Desa Kekasewa Terpencil
10) Desa Nila Terpencil
11) Desa Puutuga Pedalaman
12) Desa Wolokota Terpencil
13) Desa Kelikiku Pedalaman
14) Desa Reka Pedalaman
6. DETUSOKO Pedalaman
1) Kelurahan Detusoko Pedalaman
2) Desa Nuaone Pedalaman
3) Desa Ranga Pedalaman
4) Desa Wolomage Pedalaman
5) Desa Golulada Pedalaman
6) Desa Rateroru Pedalaman
7) Desa Dile Pedalaman
8) Desa Roa Pedalaman
9) Desa Wolotolo Pedalaman
10) Desa Wolotolo Tengah Pedalaman
11) Desa Randoria Pedalaman
12) Desa Wolomasi Pedalaman
13) Desa Saga Pedalaman
14) Desa Ndito Pedalaman
15) Desa Niowula Pedalaman
16) Desa Wolofeo Pedalaman
17) Desa Sipijena Pedalaman
18) Desa Detusoko Barat Pedalaman
19) Desa Wologai Pedalaman
20) Desa Wologai Tengah Pedalaman
21) Desa Turunalu Pedalaman
7. WEWARIA Pedalaman
1) Desa Mukusaki Pedalaman
2) Desa Aemuri Pedalaman
3) Desa Ekoae Pedalaman
4) Desa Wewaria Pedalaman
5) Desa Fataatu Timur Pedalaman
6) Desa Fataatu Pedalaman
7) Desa Welamosa Pedalaman
8) Desa Nuangenda Pedalaman
9) Desa Detubela Pedalaman
10) Desa Tanali Pedalaman
11) Desa Ratewati Pedalaman
12) Desa Mautenda Barat Terpencil
13) Desa Mbotulaka Terpencil
14) Desa Mautenda Pedalaman
15) Desa Kelitembu Pedalaman
16) Desa Numba Terpencil
17) Desa Aelipo Terpencil
18) Desa Ratewati Selatan Terpencil
19) Desa Waka Terpencil
20) Desa Wolooja Terpencil
21) Desa Ekolea Pedalaman
22) Desa Aendoko Pedalaman
8. WOLOWARU Pedalaman
1) Kelurahan Bokasape Pedalaman
2) Desa Mbuliwaralau Pedalaman
3) Desa Mbuliloo Pedalaman
4) Desa Jopu Pedalaman
5) Desa Rindiwawo Pedalaman
6) Desa Lisedetu Pedalaman
7) Desa Mbuliwaralau Utara Pedalaman
8) Desa Bokasape Timur Pedalaman
9) Desa Nualise Pedalaman
10) Desa Liselowobora Pedalaman
11) Desa Likanaka Terpencil
12) Desa Wolokoli Pedalaman
13) Desa Wolosoko Pedalaman
14) Desa Niramesi Terpencil
15) Desa Nakambara Pedalaman
16) Desa Tana Lo'o Pedalaman
17) Desa Lise Pu'u Pedalaman
9. WOLOJITA Pedalaman
1) Kelurahan Wolojita Pedalaman
2) Desa Nuamulu Pedalaman
3) Desa Nggela Pedalaman
KLASIFIKASI DESA
4) Desa Pora Pedalaman
5) Desa Tenda Pedalaman
6) Desa Wiwipemo Pedalaman
10. MAUROLE Pedalaman
1) Desa Maurole Pedalaman
2) Desa Mausambi Pedalaman
3) Desa Watukamba Pedalaman
4) Desa Aewora Pedalaman
5) Desa Keliwumbu Pedalaman
6) Desa Ranokolo Pedalaman
7) Desa Ranokolo Selatan Pedalaman
8) Desa Otogedu Terpencil
9) Desa Detuwulu Terpencil
10) Desa Woloau Pedalaman
11) Desa Ngalukoja Pedalaman
12) Desa Niranusa Pedalaman
13) Desa Uludala Pedalaman
11. MAUKARO Pedalaman
1) Desa Kamubheka Pedalaman
2) Desa Kebirangga Pedalaman
3) Desa Kebirangga Selatan Terpencil
4) Desa Nabe Pedalaman
5) Desa Kobaleba Pedalaman
6) Desa Boafeo Terpencil
7) Desa Magekapa Pedalaman
8) Desa Mundinggasa Pedalaman
9) Desa Kolikapa Pedalaman
10) Desa Kebirangga Tengah Pedalaman
11) Desa Natanangge Pedalaman
12. LIO TIMUR Pedalaman

1) Kelurahan Watuneso Pedalaman
2) Desa Hobatuwa Pedalaman
3) Desa Wolosambi Pedalaman
4) Desa Woloaro Pedalaman
5) Desa Detupera Terpencil
6) Desa Wololele A Terpencil
7) Desa Liabeke Pedalaman
8) Desa Fatamari Terpencil
9) Desa Ranggatalo Pedalaman
10) Desa Nualima Pedalaman
11) Desa Tanaroga Pedalaman
12) Desa Bu Tanalagu Terpencil
13) Desa Mbewawora Terpencil
13. KOTA BARU Pedalaman
1) Desa Kotabaru Pedalaman
2) Desa Tou Pedalaman
3) Desa Tou Timur Pedalaman
4) Desa Loboniki Pedalaman
5) Desa Hangalande Terpencil
6) Desa Ndondo Pedalaman
7) Desa Niopanda Terpencil
8) Desa Tiwusora Terpencil
9) Desa Tou Barat Pedalaman
10) Desa Liselande Terpencil
11) Desa Rangalaka Pedalaman
12) Desa Pise Terpencil
13) Desa Neotonda Pedalaman
14) Desa Nuanaga Pedalaman
14. KELIMUTU Pedalaman
1) Desa Nduaria Pedalaman
2) Desa Nuamuri Pedalaman
3) Desa Nuamuri Barat Pedalaman
4) Desa Woloara Pedalaman
5) Desa Koanara Pedalaman
6) Desa Pemo Pedalaman
7) Desa Waturaka Pedalaman
8) Desa Detuena Pedalaman
9) Desa Wolokelo Pedalaman
15. DETUKELI Terpencil
1) Desa Maurole Selatan Terpencil
2) Desa Detumbewa Terpencil
3) Desa Nggesa Terpencil
4) Desa Watunggere Terpencil
KLASIFIKASI DESA
5) Desa Nida Terpencil
6) Desa Kanganara Terpencil
7) Desa Kebesani Terpencil
8) Desa Detukeli Terpencil
9) Desa Wolomuku Terpencil
10) Desa Unggu Terpencil
11) Desa Nggesa Biri Terpencil
12) Desa Watunggere Marilonga Terpencil
13) Desa Jeo Du'a Terpencil
16. NDONA TIMUR Terpencil
1) Desa Kurulimbu Terpencil
2) Desa Sokoria Terpencil
3) Desa Demulaka Terpencil
4) Desa Roga Terpencil
5) Desa Kurulimbu Selatan Terpencil
6) Desa Ngguwa Terpencil
7) Desa Sokoria Selatan Terpencil
17. NDORI Terpencil
1) Desa Wonda Terpencil
2) Desa Maubasa Terpencil
3) Desa Serandori Terpencil
4) Desa Kelisamba Terpencil
5) Desa Maubasa Timur Terpencil
6) Desa Mole Terpencil
7) Desa Lunggaria Terpencil
8) Desa Aebara Terpencil
9) Desa Ratemangga Terpencil
10) Desa Maubasa Barat Terpencil
18. ENDE UTARA Kota
1) Kelurahan Kotaratu Kota
2) Kelurahan Kotaraja Kota
3) Kelurahan Roworena Kota
4) Kelurahan Roworena Barat Kota
5) Desa Borokanda Kota
6) Desa Watusipi Pedalaman
7) Desa Gheoghoma Kota
8) Desa Mbomba Kota
9) Desa Embundoa Kota
10) Desa Raterua Kota
19. ENDE TENGAH Kota
1) Kelurahan Potulando Kota
2) Kelurahan Onekore Kota
3) Kelurahan Kelimutu Kota
4) Kelurahan Paupire Kota
20. ENDE TIMUR Kota
1) Kelurahan Mautapaga Kota
2) Kelurahan Rewarangga Kota
3) Kelurahan Rewarangga Sel. Kota
4) Desa Ndungga Pedalaman
5) Desa Tiwutewa Pedalaman
6) Desa Kedebodu Pedalaman
21. LEPEMBUSU KELISOKE Terpencil
1) Desa Wologai Timur Terpencil
2) Desa Nggumbelaka Terpencil
3) Desa Mukureku Terpencil
4) Desa Kuru Terpencil
5) Desa Ndenggarongge Terpencil
6) Desa Ndikosapu Terpencil
7) Desa Tanalangi Terpencil
8) Desa Taniwoda Terpencil
9) Desa Detuara Terpencil
10) Desa Kuru Sare Terpencil
11) Desa Lise Kuru Terpencil
12) Desa Rutu Jeja Terpencil
13) Desa Mukereku Sa Ate Terpencil
JUMLAH DESA & KELURAHAN 25 163 90
3. Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pengunungan yang menempati wilayah
tengah dan selatan dan dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara
keseluruhan
terdapat 20,60 % wilayah kabupaten Ende (421 km2 ) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter
diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148 m dpl),
dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl).
Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan
Tinggi rata-rata % luas wilayah berdasarkan kategori ketinggian dpl Total Luas
No. Kecamatan dari Wilayah
permukaan 0 – 25 m 25 – 100 m 100 – 500 m > 500 m (km2)
laut (m)
1 Nangapanda 441 0,71 15,55 50,91 32,83 213.17
2 Pulau Ende 229 - - - - 63.03
3 Maukaro 589 - - - - 102.6
4 Ende 589 1,78 7,73 45,80 44.69 179.5
5 Ende Selatan 306 12.65
6 Ende Timur 351 1 003 1 971 384 64 38.76
7 Ende Tengah 317 7.43
8 Ende Utara 351 1 003 1 971 384 64 48.55
9 Ndona 698 7.80 10.58 31.44 50.18 106.47
10 Ndona Timur 1148 7.80 10.58 31.44 50.18 40.24
11 Wolowaru 777 - 0,51 72,77 26,72 66.84
12 Wolojita 847 - 26,90 71,77 1,39 32.9
13 Lio Timur 814 - 14.08 75.62 10.30 46.79
14 Kelimutu 988 58.94
15 Ndori 319 5.94
16 Maurole 587 9.9 12.15 33.6 44.33 155.94
17 Kotabaru 783 7,80 10,58 31,44 40.18 179.81
18 Detukeli 911 - 8,08 12,16 90,24 198.81
19 Lepembusu Kelisoke 913 136.2
20 Detusoko 891 - 5.46 36.62 57.92 194.07
21 Wewaria 506 - 25,47 52,61 21,91 157.95
Sumber : Ende Dalam Angka 2014
Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40 % atau ±1.195 km2)
berada pada kemiringan diatas 40 persen. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel
berikut :
Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende
Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%)
No Kecamatan 0-3 % slope 3-12% slope 12-40% slope >40 % slope

Luas Luas Luas Luas
% % % %
( km2) ( km2) ( km2) ( km2)
1 Nangapanda 5.20 11.08 6.56 13.98 83.81 178.66 4.43 9.44
2 Pulau Ende 5.50 3.47 7.01 4.42 5.34 3.37 82.15 51.78
3 Maukaro 2.30 2.36 4.12 4.23 23.55 24.16 70.03 71.85
4 Ende 2.41 4.33 8.49 15.24 8.68 15.58 80.42 144.35
5 Ende Selatan 6.60 0.83 22.08 2.79 36.11 4.57 35.21 4.45
6 Ende Timur 4.71 1.83 15.26 5.91 17.58 6.81 62.45 24.21
7 Ende Tengah 7.97 0.59 34.44 2.56 22.62 1.68 34.97 2.60
8 Ende Utara 4.21 2.04 15.23 7.39 13.03 6.33 67.53 32.79
9 Ndona 0.41 0.44 0.00 22.73 24.20 76.86 81.83
10 Ndona Timur 0.28 0.11 0.00 21.31 8.58 78.41 31.55
11 Wolowaru - 0.00 3.38 2.26 17.73 11.85 78.89 52.73
12 Wolojita - 0.00 3.43 1.13 22.32 7.34 74.25 24.43
13 Lio Timur - 0.00 3.28 1.53 17.40 8.14 79.32 37.11
14 Kelimutu - 0.00 5.11 3.01 26.20 15.44 68.89 40.60
15 Ndori - 0.00 2.94 0.17 29.76 1.77 67.30 4.00
16 Maurole 3.94 6.14 5.78 9.01 42.72 66.62 47.56 74.17
17 Kotabaru 0.33 0.59 5.62 10.11 46.59 83.77 47.46 85.34
18 Detukeli 6.60 13.12 8.21 16.32 17.45 34.69 67.74 134.67
19 Lepembusu Kelisoke 1.32 1.80 4.28 5.83 12.39 16.88 82.01 111.70
20 Detusoko 3.21 6.23 6.14 11.92 40.58 78.75 50.07 97.17
21 Wewaria 3.61 5.70 6.49 10.25 40.30 63.65 49.60 78.34
Total luasan (km2) 60.67 128.08 662.84 1195.12
% Terhadap Total Wilayah 2.96 6.26 32.39 58.40
Sumber : Ende Dalam Angka 2014
4. Geologi
Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas: 52,96 %
wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0 – 30 cm; 11,32 % memiliki kedalaman tanah efektif 30 –
60 cm; 30,22
% memiliki kedalaman tanah efektif 60 – 90 cm; dan 5,50 % wilayah kedalaman tanah efektif
diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende didominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah
volcano, dengan
tekstur tanah yang terdiri atas 22,99 % tekstur tanah sedang, 57,11 % tekstur tanah kasar, 3,70 %
tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90 % tidak dikategorikan. Formasi pembentukan tanah di
Kabupaten Ende terdiri atas endapan pantai/alluvial, formasi Kiro, formasi Laka, formasi
Nangapanda, formasi Tanahou, formasi Waihekang, granodiorit, hasil gunung api muda Iya, hasil
gunung api muda Kelibara dan hasil gunung api tua
Tabel 2.5. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan
Jenis Tekstur Total Luas
No. Kecamatan
Sedang Kasar Halus Wilayah (km2)
1 Nangapanda 35.13 33.69 31.18 213.17
2 Pulau Ende 35.28 33.71 31.01 63.03
3 Maukaro 33.05 34.19 32.67 102.6
4 Ende 50.09 49.91 - 179.5
5 Ende Selatan 49.92 50.08 - 12.65
6 Ende Timur 49.89 50.11 - 38.76
7 Ende Tengah 50.14 49.86 - 7.43
8 Ende Utara 49.90 50.10 - 48.55
9 Ndona 49.67 50.33 - 106.47
10 Ndona Timur 40.64 50.36 - 40.24
11 Wolowaru 49.70 50.30 - 66.84
12 Wolojita 49.71 50.29 - 32.9
13 Lio Timur 49.71 50.29 - 46.79
14 Kelimutu 49.63 50.37 - 58.94
15 Ndori 49.71 50.29 - 5.94
16 Maurole 50.00 50.00 - 155.94
17 Kotabaru 50.00 50.00 - 179.81
18 Detukeli 50.00 50.00 - 198.81
19 Lepembusu Kelisoke 33.42 33.55 33.03 136.2
20 Detusoko 33.30 33.56 33.14 194.07
21 Wewaria 33.35 33.61 33.04 157.95
Sumber : Ende Dalam Angka 2014 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende)
5. Hidrologi
Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran
sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain kali Nangapanda,
Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun
mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4 - 17 liter/detik.
Beberapa mata air diantaranya mata air woloware, aekipa, aepana, nangapanda, ae ino, seke mele,
aewanda, aemuri, kena fiko dan lio Loo telah dimanfaatkan oleh Perusahan Daerah Air Minum
(PDAM) untuk pemenuhan air bersih masyarakat kota Ende, Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan
Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih
perdesaan.
Tabel 2.6.Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende
Nama Mata Air
No Kecamatan Nama Sungai (DAS) Keterangan
(debit-liter/detik)
1 Nangapanda Lowo Nangapanda Mata Air Nangapanda (10) PDAM Nangapanda
2 Pulau Ende
Lowo Bengge, Ae Molumbai, Rowo
3 Maukaro
Rheo
4 Ende Lowo Nangaba PDAM / IKK Nangaba
5 Ende Selatan
6 Ende Timur Lowo Wolowona Mata Air Aewanda
7 Ende Tengah
Mata air Woloare (4), Mata air
8 Ende Utara Manungae PDAM Kota Ende
Aemuri (5)
Mata air aepana (19), Mata air PDAM Kota Ende dan
9 Ndona Lowo Wolotopo dan Ngalupolo
Aekipa (12) Ndona
10 Ndona Timur Lowo Aebai, Lowo Ria
Mata Air Lia Lo’o (7), Seke Mele PDAM Wolowaru
11 Wolowaru Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo
(-)
12 Wolojita Lowo Aebai
13 Lio Timur Lowo Lise
14 Kelimutu Lowo Aebara, Lowo Ria Mata air Moni (4)
15 Ndori Lowo Ria

16 Maurole Lowo bajo Mata Air Ae Ino (7) PDAM Maurole
17 Kotabaru Lowo Ndondo, Lowo Lande
18 Detukeli Lowo Laka, Lowo Pemoria
19 Lepembusu Kelisoke Lowo Lise, Lowo Pombo

20 Detusoko Lowo Ria Mata Air Kena Fiko PDAM Detusoko
21 Wewaria Lowo Rea
Sumber : Ende alam Angka 2014
6. Klimatologi
Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu rata-rata berkisar antara 22 – 330C. Curah hujan
berkisar antara 0 - 549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128
hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan desember. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,9
gr/m3, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 67 gr/m3 dan maksimum sebesar 95 gr/m3.
7. Penggunaan lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende
Tahun 2011-2031. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi : kawasan lindung seluas
77.669,33 ha (37,95 %) dan kawasan budidaya seluas 126.990,72 ha (62,05 %), dengan rincian masing-
masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende
NO Penggunaan Lahan Luas (km2) %
I Kawasan Lindung 77,669.33 37,95

1 Kawasan Hutan Lindung 31,689.95 15.48
* Hutan Lindung 24,193.34 11.82
* Cagar Alam 1,958.24 0.96
* Taman Nasional 5,538.37 2.71
2 Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 33,295.46 16.27
* Kawasan Resapan Air 26,236.67 12.82
* Sempadan Pantai 1,971.28 0.96
* Sempandan Sungai 4,484.47 2.19
* Hutan Bakau (Mangrove) 603.04 0.29
3 Kawasan Perlindungan Setempat 12,683.92 6.20
* Kawasan Rawan Bencana Gunung Api 390.91 0.19
* Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah 12,293.01 6.01
II Kawasan Budidaya 126,990.72 62.05
1 Daerah Permukiman 12,935.72 6.32
2 Kawasan Kebun Campuran 14,365.98 7.02
3 Lahan Penggembalaan 9,279.23 4.53
4 Pertanian Lahan Basah 1,935.55 0.95
5 Pertanian Lahan Kering 38,236.64 18.68
6 Hutan Produksi
* Hutan Produksi 35,290.94 17.24
* Hutan Produksi Terbatas 6,150.63 3.01
* Hutan Produksi Konversi 1,186.03 0.58
7 Pertambangan 7.610 3.72
TOTAL I + II 204,660.05 100
Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan
diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda
Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.
Kawasan yang berpotensi dikembangkan adalah kawasan budidaya, dengan potensi sektor meliputi pertanian,
peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, industri, pariwisata dan pertambangan.
Sejalan dengan konsep keberlanjutan pembangunan, pengembangan wilayah dilaksanakan dengan memerhatikan
upaya pengembangan kawasan lindung, yang secara substansi diarahkan untuk pemantapan dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup.
Potensi sektor menurut rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:
a) Wilayah Pengembangan I, meliputi Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende
Selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri. Potensi
spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan
taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai
pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga
pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada
pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai
rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten
Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil.
b) Wilayah Pengembangan II, meliputi Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan
Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada
sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian.
Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah
bertingkat), wisata permandian air panas detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buah-
buahan, perkampungan adat wolotopo dan wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi
pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah, tanaman biofarma (jahe),
kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit
listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan Ndona
Timur.
c) Wilayah Pengembangan III, meliputi Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan
Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata, pertanian,
industri dan pertambangan.
Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga
warnanya, diidukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir,
pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisonal di Nduaria
Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan
kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao.
d) Wilayah Pengembangan IV, meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat
WP adalah Kecamatan Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata,
perkebunan, dan perikanan.
Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan
Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata
peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan
di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang
dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat
dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu
Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro.
e) Wilayah Pengembangan V, meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, Kota Baru dengan Pusat WP adalah
Kecamatan Maurole. Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan,
perikanan, industri dan pertambangan.
Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang
cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor
pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Ena bara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan
Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan,
mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional
Pantura Flores.
Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut diatas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah
nasional, Provinsi NTT , serta kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan
langsung , yang meliputi:
a. Dalam skala wilayah nasional, Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang didukung
kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala
Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional Kelimutu;
b. Dalam skala regional provinsi NTT, termasuk dalam Wilayah Pengembangan II, dengan fokus
pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai pusat
perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis;
c. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada
pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan di bidang
pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah
Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru;
d. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan pada
pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan
kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah
Kecamatan Nangapanda dan Maukaro.
2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam
Karakteristik Kabupaten Ende dilihat dari berbagai aspek seperti geologi, geografis, morfologi, topografi, iklim dan
jenis tanah adalah daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana, baik bencana alam (gempa bumi, letusan
gunung api, banjir, longsor, gelombang pasang, angin puting beliung, debris flow dan kekeringan) maupun bencana
non alam (penyakit/ KLB, penyakit/ hama tanaman, kebakaran) selalu menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Ende.
a) Gempa Bumi
Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai
pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan
sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi
Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya
tepia zona subduksi atau jalur patahan (fault) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak
yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala VIII dan IX - (MMI) Scale.
Tabel 2.8 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende
Zonasi Wilayah Kecamatan Gambaran Bahaya Gempa Bumi
Bahaya Gempa sangat Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maurole, Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah
Tinggi Dan Detukeli (jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan lukuifaksi
Bahaya Gempa Tinggi Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah
(jatuhan tanah dan jatuhan batuan, jatuhan bahan rombakan,
lincuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi
Bahaya/kerentanan Maukaro, Ende , Detusoko, Wewaria, Maurole, Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan
gempa Sedang Detukeli dan Kotabru gempa, serta likuifaksi
Bahaya Gempa Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan
Sedang-Rendah Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, tanah, glinciran rombakan)
Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu,
Wewaria, Maurole, Kotabaru
Bahaya Gempa Nangapanda, Maukaro, Ende , Ende Utara, Ende Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah
Rendah Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona,
Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur,
Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole,
Kotabaru
b) Tsunami dan Gelombang Pasang

Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai
kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gampa bumi di Kabupaten Ende.
Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain:
Tabel 2.9 Wilayah Ancama Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende

No Kecamatan Desa/Kelurahan
Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Ndorurea, Ndorurea 1, Nggorea,
1 Nangapanda
Penggajawa.
2 Pulau Ende Desa Puutura, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy Redodori dan Paderape
3 Ende Desa Rukuramba
4 Ende Selatan Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan Kelurahan Tanjung
5 Ende Utara Kelurahan Kotaraja, Kotaratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma
6 Ende Timur Kelurahan Mautapaga
7 Ndona Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngalupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluroga
8 Wewaria Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria
9 Maukaro Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe
10 Maurole Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu
11 Kotabaru Desa Loboniki dan Desa Kotabaru
12 Wolowaru Desa Mbuliwaralau
13 Lio Timur Desa Hobatua
14 Ndori Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori
c) Letusan Gunung Berapi
Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi
ancaman pada wilayah sekitarnya yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur,
Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita
d) Debris Flow
Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celah-
celah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat
mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur
jurang, anak sungai dan dasar aliran, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ende berpotensi
mengalami debris flow, kecuali Kecamatan Ende Tengah
e) Banjir
Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai
dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan
sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali Wolowona, kali
Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea.
f) Tanah Longsor
Dengan keadaan topografi merupakan perbukitan dan pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten
Ende merupakan daerah rawan longsor. Bahaya ancaman longsor yang dominan adalah longsoran pada badan
jalan. Ancaman terhadap perumahan relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian sebagai akibat pertumbuhan
permukiman yang tidak dikendalikan secara baik, seperti beberapa lokasi di wilayah Kelurahan Paupire
Kecamatan Ende Tengah.
g) Kekeringan
Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan lebih
pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember - maret) dan
musim kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan
ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang
meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman
kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, dan Ende
h) Angin Ribut
Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di
Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin ribut
antara lain Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Maurole
2.1.1.4. Demografi
a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2013 mencapai 278.538 jiwa terdiri atas 133.743 jiwa
(48,02%) penduduk laki-laki dan 144.795 jiwa (51,98%) penduduk perempuan. Jika dibanding dengan data hasil
Sensus Penduduk 2012 (SP 2012), terjadi peningkatan sebesar 8.909 jiwa dari keadaan 269.629 jiwa. Dengan
memerhatikan trend data pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil SP 2012, pada tahun 2016 atau periode
rencana, diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Ende mencapai 286.844 jiwa (asumsi rata-rata pertumbuhan
sebesar 1,48%).
Tabel 2.10 Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Tahun Jumlah penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Sensus Penduduk 1980 201.600 1,30
Tahun 2008 254.604 1,45
Tahun 2009 258.658 1,59
Tahun 2011 261.903 0,50
Tahun 2012 269.629 2,95
Tahun 2013 278.538
279.149 Pertumbuhan
Rata-rata 1,48
2014 279.149 Asumsi proyeksi menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar
Proyeksi 2015 282.660 1,48. Referensi data terakhir Jumlah Penduduk Tahun 2013 sebesar
Proyeksi 2016 286.844 278.538 (Registrasi Penduduk akhir Tahun 2013)
Sumber : Data BPS Ende (diolah)
b. Distribusi dan Komposisi Penduduk

Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan (±30,56%%), terutama di
Kecamatan Ende Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi
penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas
kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut
memengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Ende Tengah ,
disusul Kecamatan Ende Selatan dan Nangapanda, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona
Timur.
Dengan luas wilayah 2.046 km2, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende (SP 2013) adalah sebesar 136
jiwa/km2. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (3.762
jiwa/km2), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Detukeli dengan tingkat kepadatan 38 jiwa/km 2 .
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) keadaan tahun 2013 adalah sebesar 92.
Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2013
Total Luas Jumlah Penduduk 2013 Kepadatan
No. Kecamatan Ratio
Wilayah (km2) L P Total (2013)
1 Nangapanda 213,17 11.432 11.896 23.328 109 96
2 Pulau Ende 102,6 3.964 4.232 8.196 80 94
3 Maukaro 63,03 3.869 3.841 7.710 122 101
4 Ende 179,5 9.700 10.827 20.527 114 90
5 Ende Selatan 12,65 10.594 10.604 21.198 1676 100
6 Ende Timur 38,76 8.826 9.263 18.089 467 95
7 Ende Tengah 7,43 13.035 14.914 27.949 3762 87
8 Ende Utara 48,55 8.577 9.297 17.874 368 92
9 Ndona 106,47 6.263 7.110 13.373 126 88
10 Ndona Timur 40,24 2.933 3.127 6.060 151 94
11 Wolowaru 66,84 8.196 8.901 17.097 256 92
12 Wolojita 32,9 2.844 3.483 6.327 192 82
13 Lio Timur 46,79 4.093 4.465 8.558 183 92
14 Kelimutu 58,94 3.177 4.149 7.326 124 77
15 Ndori 5,94 2.854 3.231 6.085 1024 88
16 Maurole 155,94 6.424 6.754 13.178 85 95
17 Kotabaru 179,81 5.423 5.339 10.762 60 102
18 Detukeli 198,81 3.646 3.859 7.505 38 94
19 Lepembusu Kelisoke 136,2 3.102 3.446 6.548 48 90
20 Detusoko 194,07 6.169 7.028 13.197 68 88
21 Wewaria 157,95 8.622 9.029 17.651 112 95
Total 2013 2.046.59 133.743 144.795 278.538 136 92
Total 2012 2.046.59 127 957 141 672 269 629 132 90
Total 2011 2.046.59 123 122 138 781 261 903 128 89
Sumber : Data BPS Ende (diolah)
Kepadatan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain laju pertumbuhan
penduduk alamiah, tingkat kematian bayi (IMR), tingkat kematian ibu (MMR), tingkat migrasi (masuk dan keluar),
jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Gambaran aspek yang memengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten
Ende dari tahun 2009- 2014, sebagai berikut :
Tabel 2.12 .Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2009-2014
Aspek yang memengaruhi Pertumbuhan Penduduk 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun) '1,59 0,75 0,5 2,87 3,20 -
Tingkat Kematian Bayi (IMR) '28 28 29 78 73 55
Tingkat Kematian Ibu (MMR) '11 11 9 14 8 4
Tingkat Migrasi (Masuk/Keluar) '7.610 - 4.034 5.001 -
1). Jumlah Migrasi Masuk '4.637 - 2.503 2.752 -
2). Jumlah Migrasi Keluar '2.973 - 1.531 2.249 -
Jumlah Kelahiran '2.552 - 2.015 1.890 2.562 -
Jumlah Kematian '1.645 - 1.193 1.042 1.388 -
Selanjutnya berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Ende sebagian besar penduduk berada pada usia
produktif. Data menunjukan bahwa penduduk usia 15 – 59 tahun sebesar 166.452 (62,36%), diikuti usia kurang dari
15 tahun sebesar 84.834 (31,78 %), dan dan penduduk lansia 60 tahun atau lebih sebesar 15.623 (5,85 %). Hal
ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Ende mengarah pada era penduduk usia tua (ageing population)
karena persentase jumlah penduduk lansia berada diatas 7 persen. Disisi lain terkait tingginya persentase penduduk
usia di bawah 15 Tahun dan usia produktif berimplikasi pada beban investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan
pelayanan dasar bagi anak-anak dan tuntutan kesempatan kerja pada waktu-waktu mendatang.
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur
No. Kelompok Usia Jumlah Penduduk Jumlah Pembagian %
Laki-laki Perempuan Struktur
1 0–4 14.550 13.958 28.513 Umur (jiwa)
2 5–9 14.147 13.579 29.331 84.834 31,78 %
3 10 – 14 14.655 13.945 28.93
4 15 – 19 13.778 13.362 24.242
5 20 – 24 10.874 11.801 20.428
6 25 – 29 8.648 9.888 18.97
7 30 – 34 7.812 9.802 17.486
8 35 – 39 7.455 9.912 17.235 166.452 62,36 %
9 40 – 44 6.890 9.419 15.972
10 45 – 49 6.555 8.660 14.622
11 50 – 54 5.746 7.556 12.515
12 55 – 59 4.742 5.738 9.184
13 60 – 64 3.604 4.210 7.574
14 65 – 69 2.809 3.436 6.144 15.623 5,85 %
15 70 – 74 2.153 2.499 4.528
16 75 + 2.084 2.642 4.931
Jumlah 126.502 140.407 266.909 266.909 100 %
Sumber Data: BPS Kab. Ende tahun 2014
Proporsi penduduk yang bekerja (pekerja) menurut lapangan pekerjaan merupakan angka yang menunjukkan
distribusi/penyebaran pekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut konsep, yang dimaksud dengan lapangan
pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.
Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor
perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian
suatu wilayah.
Pergeseran distribusi pekerja dari lapangan pekerjaan pertanian menuju industri dan jasa merupakan fenomena
terjadinya transformasi/perubahan struktural perekonomian. Di samping itu, indikator ini membantu pemerintah dalam
memberikan fokus kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Misalnya, apabila proporsi penduduk yang bekerja
terbanyak terdapat di sektor pertanian maka pemerintah dapat lebih menitikberatkan pembangunan ketenagakerjaan
di sektor ini.
Grafik 2.1. memperlihatkan lapangan pekerjaan yang dimasuki oleh penduduk Kabupaten Ende. Tampak bahwa
sebagian besar pekerja di daerah ini menekuni sektor pertanian yang secara umum masih berproduktivitas rendah.
Selain itu, sektor pekerjaan yang digeluti oleh pekerja di daerah ini sedikit banyak tidak terlepas dari tingkat
pendidikan yang ditamatkan oleh mereka. Maka wajarlah jika sektor yang digeluti oleh pekerja di daerah ini lebih
didominasi oleh sektor yang berproduktivitas rendah seperti pertanian. Karena itu, arah kebijakan yang mungkin
dapat ditempuh adalah penguatan lapangan usaha pertanian, langsung termasuk pengaturan tata-niaga produk
pertanian dan harga input pertanian (pupuk, pestisida, dan sebagainya).
Pada periode tahun 2011-2012, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan penurunan
tenaga kerja di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Terlihat bahwa selama periode tahun 2011- 2012
sektor pertanian mengalami peningkatan dari 43,79 persen pada tahun 2011 menjadi 45,79 persen pada tahun 2012
dan pada tahun 2013 menurun menjadi 39,69 persen. Sektor industri mengalami penurunan dari 23,39 persen
menjadi 22,99 persen dalam kurun tahun 2011-2012 dan pada tahun 2013 naik lagi menjadi 23,68 persen. Demikian
pula sektor jasa- jasa mengalami penurunan dari 32,82 persen menjadi 31,22 persen dalam kurun tahun 2011-2012
dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 36,64 persen.
Grafik 2. 1. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 -2013
Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende tahun 2013
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Produk Dosmestik Regional Bruto
Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) sampai dengan keadaan tahun 2013 mencapai 2,5 Triyun, dengan nilai pertambahan dalam kisaran 13% -
15 %. Nilai produksi tanpa perhitungan kenaikan harga yang ditunjukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
mencapai 926 Milyar, dengan trend pertumbuhan meningkat dari keadaan 5,12 % pada tahun 2011 menjadi
5,33% pada tahun 2013.
Tabel 2.14. Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2011-2013
Tahun
Uraian
2011 2012*) 2013**)
Nilai PDRB (dalam Ribuan)
- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 1.926.794 2.198.625 2.489.042
- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 830
836.070.740 879.987.220
140 926.924.37
190
Perkembangan PDRB ADHB (%) 12,77 14,11 13,210
Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 (%) 5,12 5,25 5,33
Sumber : Ende Dalam Angka tahun 2013 (BPS Ende)
Secara sektoral perekonomian Kabupaten Ende didominasi sektor pertanian, yang memberikan konstribusi
32,64 % dari PDRB Kabupaten Ende, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (24,44%) serta sektor jasa-
jasa (22,68 %). Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir peranan sektor pertanian terus mengalami
penurunan dalam nilai. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bertahap perekonomian di Kabupaten Ende sudah
mengarah kepada struktur jasa (sektor perdagangan, hotel dan restaurant serta jasa-jasa). Data menunjukan
bahwa perkembangan kontribusi sektor perdagangan, Hotel dan restauran terus meningkat yaitu dari 22,21 %
pada tahun 2009, meningkat cukup signifikan menjadi 26,77 % tahun 2011, meskipun kembali menurun pada
tahun 2012. Sektor jasa perkembangan relatif stabil pada kisaran 22% kontribusi bagi perekonomian Kabupaten
Ende.
Tabel 2.15. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB kurun waktu 2011 – 2013
Sektor 2011 2012* 2013**)
1.Pertanian 33,11 ) 32,93 32,64
2.Pertambangan dan penggalian 1,36 1,31 1,31
3.Industri Pengolahan 1,61 1,57 1,53
4.Listrik dan Air Bersih 0,49 0,47 0,46
5.Bangunan/Kontruksi 6,95 6,76 6,46
6.Perdagangan, Hotel, dan Restoran 23,06 23,51 24,44
7.Pengangkutan dan Komunikasi 5,75 5,68 5,68
8.Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,89 4,87 4,80
9.Jasa-jasa 22,77 22,89 22,68
PDRB 100 100 100
Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2011-2013
Dari sisi pertumbuhan terjadi fluktuasi pertumbuhan pada hampir semua sektor setiap tahunnya. Data tahun 2013
menunjukan terjadi pertumbuhan signifikan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan sektor ini
mencapai 7,51 % (tertinggi), dari keadaan 5,83% pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka
panjang sektor ini merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.
Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2009- 2013
Sektor 2009 2010 2011 2012*) 2013**)
1. Pertanian 3,51 3,67 3,64 4,55 4,3
2. Pertambangan dan penggalian 3,69 3,75 3,79 3,82 3,27
3. Industri Pengolahan 3,61 2,93 2,98 3,95 4,38
4. Listrik dan Air Bersih 6,78 7,60 5,89 3,51 4,38
5. Bangunan/Kontruksi 3,31 0,99 3,88 3,00 1,62
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 5,68 5,71 5,77 5,83 7,51
7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,18 6,83 5,91 6,36 5,17
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,03 6,42 7,55 5,57 5,48
9. Jasa-jasa 6,91 7,19 6,68 6,16 5,70
PDRB 5,00 5,04 5,12 5,25 5,33
Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2008-2013
Perekonomian Kabupaten Ende berdasarkan kewilayahan masih didominasi pada wilayah perkotaan. Pada tahun
2012, 4 (empat) wilayah perkotaan menyumbang kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende. Kecamatan Ende
Selatan merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi 18,42 %, disusul Kecamatan Ende Tengah sebesar
16,69 %, Kecamatan Ende Timur sebesar 12,04 % dan Kecamatan Ende Utara sebesar 11,77 %. Kecamatan Ndori
dan Ndona Timur merupakan kecamatan dengan kontribusi paling kecil masing-masing sebesar 1,07 % dan 1,19 %.
Tabel 2.17. Kontribusi PDRD ADHB masing-masing Kecamatan kurun waktu 2008-2012
No Kecamatan PDRB ADHB (tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
1 Nangapanda 5.52 5.41 5.31 5.35 5.28
2 Pulau Ende 1.81 2.03 2.07 2.15 2.21
3 Maukaro 2.08 2.10 1.99 1.91 1.83
4 Ende 2.85 2.79 2.66 2.64 2.46
5 Ende Selatan 16.67 16.23 16.45 17.80 18.42
6 Ende Timur 11.71 12.31 12.69 12.04 11.97
7 Ende Tengah 15.42 16.21 16.37 16.69 16.82
8 Ende Utara 12.40 12.07 12.18 11.77 11.65
9 Ndona 3.23 3.09 2.94 2.92 2.73
10 Ndona Timur 1.45 1.39 1.33 1.26 1.19
11 Wolowaru 4.43 4.37 4.11 4.06 3.87
12 Wolojita 2.41 2.33 2.21 2.18 2.08
13 Lio Timur 1.83 1.85 1.74 1.67 1.60
14 Kelimutu 1.73 1.72 1.62 1.56 1.52
15 Ndori 1.29 1.27 1.20 1.16 1.07
16 Maurole 3.22 3.09 2.91 2.93 2.91
17 Kotabaru 3.51 3.37 3.15 3.05 3.23
18 Detukeli 1.46 1.45 1.38 1.32 1.27
19 Lepembusu Kelisoke 0.00 0.00 1.13 1.06 1.03
20 Detusoko 3.52 3.48 3.25 3.22 3.26
21 Wewaria 3.44 3.44 3.30 3.27 3.59
Total 100 100 100 100 100
Sumber : PDRB Kab. Ende menurut Kecamatan (diolah)
Berdasarkan PDRB Penggunaan, 84% perekonomian Kabupaten Ende digunakan untuk komsumsi yang
dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga Swasta Nirlaba (LNPRT) dan pemerintah. Investasi memberi andil kurang lebih
34%, sedangkan ekspor menunjukan nilai negatif. Meskipun menunjukan kenaikan setiap tahunnya, nilai investasi di
Kabupaten Ende belum memberi sumbangan signifikan pada perekonomian Kabupaten Ende.
Nilai negatif pada komponen ekspor menunjukan bahwa barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah lebih banyak
dibanding yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Ende. Pada tahun 2010 neraca perdagangan Kabupaten Ende
minus 317,5 milyar rupiah kemudian pada tahun 2011 meningkat sebesar 10,24 % sehingga menjadi minus 350 milyar
rupiah, dan berlanjut pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 15,62% sehingga menjadi minus 404,7 milyar
rupiah.
Secara regional, perekonomian Kabupaten Ende menyumbang relatif kecil terhadap ekonomi provinsi NTT.
Komponen komsumsi menyumbang 5,29% terhadap komsumsi ekonomi NTT. Demikian pula komponen investasi yang
menyumbang sebesar 9,74% dan nilai ekpor sebesar 5,67% dari nilai barang dan jasa provinsi NTT. Data perbandingan
PDRB penggunaan Kabupaten Ende dan Provinsi NTT disajikan pada tabel berikut.
Tabel . 2.18. PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah)
Kabupaten Ende Provinsi NTT
Jenis Penggunaan
2010 2011*) 2012**) 2010 2011*) 2012**)
Komsumsi
1.394,2 1.600,9 1.864,8 26.654,6 30.752,9 34.589,8
(RT+LNPRT+Pemerintah)
Investasi (PMTB + Perubahan
631,8 678,2 759,6 6.623,2 7.811,4 7.796,4
Stok/Inventori)
Ekspor Netto -317,5 -350 -404,7 -5.531,5 -7.342,8 -7.132,8
PDRB 1.708,5 1.929,1 2.219,7 27.746,3 31.221,5 35.253,4
Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara
2. PDRB dan Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Ende dari Tahun 2009 – 2013 terus mengalami peningkatan. PDRB Perkapita
Kabupaten Ende pada tahun 2013 sebesar 9,3 juta rupiah, melampaui rata-rata PDRB perkapita provinsi NTT. Demikian
pula Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende sebesar 8,78 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata
Pendapatan Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 7,6 juta rupiah.
Tabel 2.19 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Ende dan NTT Tahun 2009 – 2013
KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN PDRB Pendapatan PDRB Pendapatan
Perkapita Perkapita (Rp) Perkapita Perkapita (Rp)
2009 (Rp) 5.852.331 5.543.192 (Rp) 5.257.496 4.914.835
2010 6.560.288 6.201.479 5.922.242 5.521.419
2011 7.262.592 6.856.365 6.533.859 6.073.871
2012*) 8.237.359 7.762.651 7.236.099 6.715.574
2013**) 9.346.269 8.781.525 8.168.207 7.569.168
Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Kecamatan 2010 – 2012
3. Laju inflasi
Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju inflasi kota Ende kurun waktu 2006-2007
berangsur-angsur menurun di bawah dua digit masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,59 persen. Meskipun
kembali meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94 persen dari tahun
sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan 5,43 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen
pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86 persen. Pada tahun 2012 laju inflasi
meningkat menjadi 8,2%. Angka inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan yaitu pada bulan april, juli dan
agustus 2012.
Tabel 2.20 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008 – 2013
Kelompok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Umum 13,53 5,43 5,06 3,86 8,2 1,40
Bahan Makanan 13,63 13,7 9,77 -1,44 15,46 3,52
Makanan jadi, minuman dan rokok 15,24 9,6 5,55 7,23 5,84 0,00
Perumahan 11,87 1,00 2,94 13,53 5,25 0,04
Sandang 7,82 2,8 1,44 6,52 2,9 1,10
Kesehatan 2,06 1,93 1,02 2,98 7,95 0,00
Pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,08 0,3 0,00 0,19 0,51 0,00
Transportasi dan komunikasi 26,87 -5,00 0,16 0,33 0,82 0,00
Sumber : BPS Kab, Ende (dihitung dari perkembangan Harga Bulanan)
4. Angka Kemiskinan
Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 21,91%, selanjutnya berfluktuasi pada kisaran 20-24 persen, dan kondisi
terakhir Tahun 2012 sebesar 20,71%. Secara khusus pada kurun waktu 2008-2011 terjadi penurunan angka
kemiskinan cukup signifikan, yaitu dari angka 24,87% menjadi 20,37%, dimana terjadi pengurangan 3.000 penduduk
miskin dari keadaan 57.500 jiwa menjadi 54.500 jiwa. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui program-program
penanggulangan kemiskinan memberikan andil yang sangat besar atas penurunan angka kemiskinan.
Selanjutnya pada pada tahun 2012 kembali terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu dari 54.500 jiwa atau
20,37% pada tahun 2011 menjadi 55.300 jiwa atau 20,71% pada tahun 2012. Peningkatan tingkat kemiskinan di
Kabupaten Ende dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 0,34%. Peningkatan ini sejalan dengan laju
pertumbuhan penduduk yang mengalami kenaikan signifikan kurun waktu 2 tahun terakhir sejak Sensus
Penduduk 2010. Oleh karena itu upaya pada masa mendatang penurunan angka kemiskinan harus disertai dengan
pengendalian jumlah kelahiran dan peningkatan akurasi data, sehingga kedepan intervensi kebijakan lebih tepat
sasaran. Selain itu kenaikan inflasi sebagai akibat kenaikan BBM dan hambatan distribusi barang/jasa turut memberikan
andil, mengingat banyaknya penduduk yang berada pada kategori hampir miskin.
Pada tahun 2013 sebesar 21,03 persen atau 56.200 jiwa, dengan garis kemiskinan Rp 271.900 kal/bulan
Grafik 2.2. Analisis Perbandingan Antar Waktu (Time Series) Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ende
Tahun 2003-2012 (Susenas, 2012)
Selanjutnya berdasarkan distribusi masing-masing kecamatan, terlihat bahwa kecamatan dengan penduduk miskin
terbanyak adalah Kecamatan Nangapanda, sedangkan yang terkecil berada di kecamatan Ende Timur dan Maukaro.
Data sebaran ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ende.
Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Kecamatan Tahun 2012
No Kecamatan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase (%)
1 Nangapanda 9.940 8,69
2 Pulau Ende 5.151 4,50
3 Maukaro 2.775 2,43
4 Ende 8.629 7,54
5 Ende Selatan 6.441 5,63
6 Ende Timur 2.523 2,21
7 Ende Tengah 2.837 2,48
8 Ende Utara 6.891 6,02
9 Ndona 6.247 5,46
10 Ndona Timur 3.193 2,79
11 Wolowaru 8.970 7,84
12 Wolojita 3.899 3,41
13 Lio Timur 4.766 4,17
14 Kelimutu 3.239 2,83
15 Ndori 2.854 2,50
16 Maurole 5.986 5,23
17 Kotabaru 5.566 4,87
18 Detukeli 4.194 3,67
19 Lepembusu Kelisoke 4.058 3,55
20 Detusoko 6.901 6,03
21 Wewaria 9.328 8,15
TOTAL 114.388 100
Sumber : Laporan Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah
5. Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Selama kurun waktu 2008-2011 indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Ende terus mengalami penurunan. Indeks
kedalaman kemiskinan Kabupaten Ende pada tahun 2012 adalah 3,69%. Peningkatan pengeluaran penduduk miskin
semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan juga semakin mengalami penurunan. Pada tahun
2012 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Ende adalah 0,89%. Penurunan indeks keparahan kemiskinan ini berarti
ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin berkurang.
Grafik 2.3. Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Ende
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks pembangunan manusia menggambarkan komposit indikator Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama
Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Ende
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2013 IPM Kabupaten Ende sebesar 68,67,
meningkat dari keadaan 68,08 tahun 2012 dan 67,58 pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Ende dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran
belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. IPM Kabupaten Ende menempati peringkat 9 (Sembilan) dari 23
kabupaten/kota di NTT.
Tabel 2.22. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2011-2013
No Indikator 2011 2012 2013
1 Usia Harapan Hidup 65,05 65,29 65,31
2 Angka Melek Huruf 93,96 94 95,01
3 Rata-rata Lama Sekolah 7,39 7,55 7,76
4 Pengeluaaran riil yang disesuaikan 606.310 609.480 611.23
IPM 67,5 68,08 68,67
Sumber: Inkesra 2013 (Publikasi BPS Ende 2013) 8
2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Ende sesuai publikasi BPS sampai dengan tahun 2013 sebesar
95,01% atau sebanyak 4,99 persen penduduk usia >15 tahun masih buta huruf. Selanjutnya data laporan terakhir
Dinas PPO dalam LKPJ menunjukan peningkatan mencapai angka 95 persen pada Tahun 2014.
3. Angka Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Ende pada tahun 2013, adalah selama 7,76 tahun dan ini
menggambarkan kapasitas SDM masyarakat Kabupaten Ende rata-rata sebagian besar adalah tamatan SD.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Ende untuk tingkat SD/MI cenderung mengalami penurunan, disisi lain
untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK menunjukan trend yang terus meningkat selama kurun waktu 2009-2012
dan menurun pada tahun 2013 dan 2014. Sementara itu sejalan dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) di
Kabupaten Ende mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2009-2014. Data APK dan APM Kabupaten Ende
kurun waktu 2009-2014 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.23. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2009-2014
No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. APK SD/MI 118,48 125,35 126,10 119,76 117,24 112,51
2. APK SMP/MTs 73,72 98,72 98,80 102,37 101,11 87,91
3. APK SMA/MA/SMK 70,27 90,64 91,53 101 109,10 93,39
4. APM SD/MI 100,46 124,34 104,32 98,69 96,76 93,34
5. APM SMP/MTs 56,25 64,33 68,86 64,52 63,52 70,02
6. APM SMA/MA/SMK 40,65 40,87 57,89 75,13 80,58 83,98
Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2013
5. Angka Putus Sekolah

Selama kurun waktu tahun 2009-2013 APS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK mengalami fluktuasi. Data
menunjukan pada keadaan tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan Angka Putus Sekolah (APs) pada semua
jenjang pendidikan.
Tabel. 2.24. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2009-2014
No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. APs SD/MI 0,51 0,9 0,38 0,6 0,5 0,02
2. APs SMP/MTs 1,15 0,02 0,02 0,65 0,61 0,34
3. APs SMA/MA 0,89 0,1 0,10 1,32 1,25 0,26
4 APs SMK 1,44 - - 1,12 1,09 0,07
Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2013
6. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, kondisi sumber daya manusia Kabupaten Ende masih jauh dari
harapan. Data menunjukan bahwa sebagian besar penduduk atau 26,99% hanya menamatkan pendidikan
Sekolah D asar (SD). Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP sebesar 15,98 %, SLTA sebesar
18,15% dan menamatkan pendidikan tinggi hanya sebesar 5,57%.
Tabel. 2.25. Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi
No Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013
1. Tidak Punya 42,52 35,10 35,32 33,30
2. Sekolah Dasar/sederajat 26,13 29,37 25,53 26,99
3. SLTP/sederajat 12,30 13,11 14,09 15,98
4. SLTA/sederajat 14,01 16,44 18,98 18,15
5. Diploma I/II 1,43 1,63 0,78 0,91
6. Diploma III/Sarjana Muda 0,81 1,27 0,94 1,37
7. Diploma IV/S1/S2/S3 2,80 3,07 4,35 3,29
8. SLTP+ 31,35 35,52 39,14 39,71
Sumber: BPS, Susenas 2010-2013
7. Angka Kematian Bayi dan Balita, Kematian Ibu Melahirkan
Salah satu indikator kesejahteraan sosial suatu wilayah pada aspek kesehatan ditunjukan oleh Angka Kematian Bayi
(AKB) dan Balita (AKABA), kasus ibu melahirkan dan kondisi gizi balita. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah
bayi meninggal dalam usia kurang dari setahun sejak kelahiran tiap 1.000 kelahiran hidup (kh), sedangkan
Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal dalam 1.000 kh di bawah usia 5 tahun.
Data terakhir menunjukan AKB di Kabupaten Ende pada tahun 2014 turun mencapai 11,59 per 1000 kelahiran
hidup atau terdapat 55 bayi meninggal dari total jumlah kelahiran hidup sebesar 4.745 orang, dengan trend fluktuatif
selama kurun waktu 2009-2014. Untuk Angka Kematian Balita (AKABA) bersifat fluktuatif namun menunjukan trend
yang meningkat selama periode 2009-2014. Angka Kematian Balita tahun 2013 sebesar 1,23 per 1.000 kelahiran hidup
dimana terdapat sebanyak 6 orang Balita yang meninggal dari 4.862 Balita, sementara pada tahun 2014 AKABA sebesar
1,26 per 1.000 kelahiran hidup dan terdapat 6 orang Balita yang meninggal dari 4.745 Balita.
Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Kasus terbesar terjadi
pada tahun 2012 yaitu sebanyak 14 kasus, setelah pada tahun 2010 sebanyak 11 kasus, tahun 2011 sebanyak 9 kasus
tahun 2012 sebanyak 14 kasus, 2013 sebanyak 8 kasus dan data terakhir pada tahun 2014 menunjukan bahwa kasus
kematian ibu melahirkan mengalami penurunan menjadi sebanyak 4 kasus.
Tabel 2.26. Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2009-2014
NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. AKB (per 1000 kelahiran hidup) 5 12,94 5,33 17,44 15,01 11,59
2. AKABA (per 1000 balita) 0,5 0,12 0,92 1,79 1,23 1,26
3. Kasus Kematian Ibu Melahirkan 11 11 9 14 8 4
Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Kesehatan)
8. Prevelensi Balita Gizi Buruk

Selama periode 2009 – 2014, Balita dengan gizi buruk di kabupaten Ende mengalami fluktuasi. Keadaan tahun
2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011. Keadaan terakhir tahun 2014
prevalensi balita gizi buruk menurun menjadi 0,69%.
Tabel 2.27. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende 2009-2014
NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Prevalensi Balita Gixi Buruk 0,5 0,67 0,87 0,65 0,88 0,69
Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Kesehatan)
9. Angkatan Kerja
Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Ende pada tahun 2011 menunjukan bahwa persentase penduduk laki-laki lebih
banyak yang bekerja dibanding penduduk perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan bahwa
keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam angkatan kerja selama periode 2011 - 2013 mengalami
fluktuatif, yakni dari 68,33 persen pada tahun 2011 menjadi 73,13 persen pada tahun 2012 dan kemudian menurun
menjadi 67,32 pada tahun 2013.
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende sebesar 4,52 persen dari total angkatan kerja tahun 2013. Angka ini
lebih tinggi dibanding tahun 2012 (2,84 persen).
Tabel 2.28. TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2011-2013
Partisipasi Angkatan Kerja Angka Pengangguran Terbuka
Jenis Kelamin
2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Laki-laki 80,01 79,48 72,96 4,13 3,01 5,90
 Perempuan 58,54 67,87 62,58 3,15 2,68 3,17
Jumlah 68,33 73,13 67,32 3,67 2,84 4,52
Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2012 (BPS Ende
10. Lapangan Kerja

Pada periode tahun 2011-2013, tampak bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Ende menekuni sektor pertanian
yang secara umum masih berproduktivitas rendah. Peningkatan sektor pertanian menurunkan penyerapan tenaga kerja
di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Selama periode tahun 2011- 2012 sektor pertanian mengalami
sedikit penurunan dari 43,79 persen tahun 2011 menjadi 39,69 persen di tahun 2013.
Tabel 2.29. Persentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2011-2013
Tahun
No Lapangan Usaha
2011 2012 2013
1 Pertanian (Primer) 43,79% 45,79% 39,69%
- Laki-laki (L) 49,09% 53,47% 43,71%
- Perempuan (P) 37,78% 38,37% 35,85%
L+P 43,79% 45,79% 39,69%
2 Industri (Sekunder) 23,39% 22,99% 23,68%
- Laki-laki (L) 14,14% 8,25% 12,50%
- Perempuan (P) 33,89% 37,24% 34,32%
L+P 23,39% 22,99% 23,68%
3 Jasa-jasa (Tersier) 32,82% 31,22% 36,63%
- Laki-laki (L) 36,77% 38,28% 43,79%
- Perempuan (P) 28,33% 24,39% 29,83%
L+P 32,82% 31,22% 36,63%
Sumber: BPS Kab. Ende,Indikator Ekonomi Kab. Ende 2013
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
a. Seni Budaya
Sejalan dengan pengembangan di bidang pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende terus dilestarikan,
dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap syaitu Upacara Pati Ka Dua Bapu Ata Mata
di danau Kelimutu. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan
Melibatkan 17 komunitas adat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Penyelenggaraannya
didasari oleh pertimbangan bahwa kegiatan ini akan menjadi even tetap yang akan memperkuat diversitas daya
tarik wisata Danau Kelimutu, disamping sebagai unsur yang mempersatukan dan mengikat kebersamaan dalam
keharmonisan baik dengan sesama, alam/lingkungan dan para leluhur.
Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2014 terdapat 11
situs/cagar budaya yang intensif dibina, antara lain : Rumah Adat Wiwipemo, Kampung Adat Koanara, Sa’o Ria Raja
Nggaji-Wolojita, Mumi Wolondopo, Rumah Adat Kanganara, Situs Bung Karno, Situs Rumah Adat Bhisu One-Jopu,
Megalitik Wolotopo, Musium Tenun Ikat, Musium Bahari dan Taman Bung Karno.
Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan musik tradisional bagi
sanggar seni, yang diikuti keikutsertaan pada event baik skala lokal maupun nasional. Jumlah sanggar seni budaya
yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2014, sebanyak 35 kelompok. Pembinaan sanggar-sanggar
ini diarahkan untuk keikutsertaannya pada event-event pariwisata dan kebudayaan, seperti : upacara adat Pati Ka
Dua Bapu Ata Mata, Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata, Festival Pesta Danau Kelimutu, Sail Indoesia
dengan titik singgah di Kecamatan Maurole, Gebyar Wisata Nusantara di TMII dan Jambore Pariwisata Tingkat
Provinsi.
b. Olahraga
Pada bidang olahraga ditargetkan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan setiap tahunnya, yaitu : Turnamen Olahraga
Prestasi, Sirkuit Atletik (Olahraga Tradisional) dan O2SN dan sampai pada tahun 2014 baru dapat dilaksanakan 1
(satu) kegiatan, yaitu O2SN dengan 4 (empat) cabang olahraga, yaitu: atletik, renang, silat dan karate.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Uraian pada bagian ini secara implisit menjelaskan indikator pencapaian target SPM sesuai yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga berkenaan untuk kabupaten/kota, yang merupakan bentuk jasa
pelayanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Ende.
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan
1) Ratio Guru berbanding Murid
Ratio Guru per Murid menggambarkan beban guru dalam mengajar. Semakin besar ratio menunjukan
semakin baiknya tingkat pengawasan atau perhatian guru sehingga mutu pengajaran cenderung semakin
rendah dengan rasio ideal sebesar 1/20 dari 10.000 penduduk atau angka rasio ideal adalah 500. Data
menunjukan bahwa rasio Guru-Murid SD/MI sebesar 853, SMP/MTs sebesar 1.082 dan untuk SMA/MA/SMK
sebesar 858 serta untuk rata-rata Guru di Kabupaten Ende pada semua jenjang pendidikan menangani 9 -12
murid, sedangkan rata-rata satu sekolah menampung 119-384 murid. Data ratio Murid-Guru dan Ratio Murid-
Sekolah Tahun Ajaran 2013/2014 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.30. Ratio Guru-Murid, Rata-rata Murid-Guru dan Rata-rata Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2013/2014
Jenjang Rasio Rata-rata Murid/ Rata-rata
No Sekolah Guru Murid
Pendidikan Guru / Murid Guru Murid / Sekolah
1 SD / MI 344 3.496 40.990 853 12 119
2 SLTP / MTs 96 1.633 15.097 1.082 9 157
3 SLTA / MA / SMK 40 1.318 15.364 858 12 384
Sumber : Dinas PPO Kab. Ende 2014
2) Ketersediaan Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Persentase guru berkeahlian/kompoten di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, meskipun belum
menunjukan hasil yang menggembirakan, terutama pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar.
Persentase penurunan yang terjadi lebih disebabkan karena bertambahnya jumlah guru yang belum
tersertifikasi. Gambaran selengkapnya ketersediaan guru berkeahlian dan berkompoten disajikan berikut :
Tabel 2.31. Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten Tahun 2009-2014
Guru SD/MI Berkeahlian/Berkompeten (%)
No Jenjang Pendidikan
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SD/MI 3,40 4,22 5,23 19,07 22,47 48,71
2 SMP/MTs 45,30 20,15 30,31 78,30 82,83 70,42
3 SMA/MA 79,55 33,14 39,55 95,02 95,09 86,91
4 SMK 80,95 78,79 85,65 88,37 90,63 80,31
Sumber: LKPJ 2014 (Dinas PPO)
3) Angka Kelulusan
Salah satu indikator pendidikan yang menunjukan kualitas proses belajar mengajar adalah Angka Kelulusan. Angka
Kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK Kabupaten Ende Tahun 2009 –
2014 menunjukan hal yang menggembirakan, dengan trend yang terus membaik. Data angka kelulusan untuk
semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2009-2014 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.32. Angka Kelulusan di Kabupaten Ende tahun 2009-2014
Persentase Kelulusan (%)
Jenjang Pendidikan
No 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SD/MI 92.33 100 94.09 98 98,43 98,98
2 SMP/MTs 88,93 95,72 98.34 94 96,83 98,98
3 SMA/MA 72,89 87,19 96.23 98 98,04 99,33
4 SMK 78.66 85.21 83.17 98 94,65 99,67
4) Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah

Pada tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan pendududuk usia sekolah SD/MI sebesar 101
dimana jumlah penduduk usia SD/MI menjadi sebanyak 34.040 orang sementara jumlah sekolah sebanyak 344
buah. Untuk jejang pendidikan SMP/MTs angka rasio sebesar 56, dimana jumlah sekolah yang ada sebanyak 96
buah dan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs sebanyak 17.174 orang dan angka rasio untuk jejang pendidikan
SMA/MA/SMK sebesar 24 dengan jumlah sekolah yang ada sebanyak 40 buah dan jumlah penduduk usia sekolah
SMA/MA/SMK sebanyak 16.451 orang.
5) Kondisi Kelayakan Ruang Kelas
Kondisi kelayakan ruang kelas menentukan dalam proses pembelajaran. Data keadaan tahun 2014
menunjukan pada semua jenjang pendidikan belum semua ruang kelas di Kabupaten Ende layak dalam
rangka optimalisasi proses belajar mengajar. Uraian kondisi persentase ruang kelas yang layak untuk masing-
masing tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 2.33. Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2009-2014
Ruang Kelas yang Layak (%)
No Jenjang Sekolah
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SD/MI 69,44 58,82 59,87 56,06 60,14 81,63
2 SMP/MTs 70,43 71,08 73,35 59,24 94,16 88,62
3 SMA/MA 90,45 78,5 82,32 76,49 91,21 78,93
4 SMK 80,95 78,79 85,65 56,88 85,22 57,64
6) Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Anak usia sekolah yang mengikuti PAUD untuk tahun 2014 sebesar 25,57%, dimana sebanyak 4.262 siswa dari
16.670 jiwa penduduk usia 4–6 tahun dan belum mencapai target 61,04% di tahun 2014. Jika dibandingkan dengan
tahun 2013, maka capaian ini semakin menurun. Hal ini menunjukan bahwa masih cukup banyak anak usia dini yang
belum mengikuti PAUD.
7) Angka Partisipasi Sekolah
Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Ende berdasarkan data Susenas 2013 menunjukan: APS penduduk usia
7-12 tahun telah mencapai sekitar 98,93 persen, dan APS penduduk usia 13-15 tahun adalah 87,67 persen. APS
penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai angka 65,15 persen, dan APS penduduk usia 19-24 tahun masih
rendah yaitu 29,34 persen. Dari data angka partisipasi sekolah (APS) di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
pendidikan dasar sudah cukup tinggi, dan dapat dipercepat sehingga diperkirakan mencapai target MDGs
sebesar 100% pada tahun 2015. Sedangkan untuk penduduk usia 16-24 tahun masih merupakan tantangan
untuk ditingkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu.
Tabel 2.34. Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2011-2013
No Indikator 2011 2012 2013
1 7 – 12 tahun 97,03 96,72 98,93
2 13-15 tahun 90,45 94,78 87,67
3 16-18 tahun 67,84 74,40 65,15
4 19-24 tahun 19,01 29,76 29,34
Sumber : Inkesra 2012 (BPS Ende, Hasil Susenas)
8) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTS pada tahun 2014 sebesar 92,59 %, dimana dari
5.638 siswa baru tingkat SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak 6.089 siswa,
sementara itu untuk Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014
sebesar 77,01 % dimana dari 4.077 siswa baru tingkat SMA/MA/SD/MI dari jumlah siswa yang lulus pada jenjang
SMP/MTs sebanyak 5.294 siswa . Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2013-
2014 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.35. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ende Tahun 2013-2014
Persentase Kelulusan (%)
No Jenjang Pendidikan
2013 2014
1 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 0,50 0,02
2 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 0,61 0,34
9) Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman
Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman ditargetkan sampai dengan
tahun 2019 dapat dibangun sebanyak 51 buah dan pada Tahun anggaran 2014 belum ditargetkan untuk dibangun
2. Kesehatan
2.1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat
1) Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes terhadap Jumlah Penduduk
Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan
fasilitas kesehatan yang memadai. Ratio Puskesmas di Kabupaten Ende secara umum telah memenuhi
syarat sebagaimana ketentuan Kepmenkes Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia
Sehat Tahun 2010. Pada Tahun 2014 jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 24 buah untuk
melayani 278.538 jiwa penduduk atau ratio sebesar 1 : 11.606 dari standar ratio 1 : 30.000 jiwa. Namun
demikian, dengan memerhatikan kondisi geografis maka untuk memberikan kemudahan keterjangkauan
pelayanan masih dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti Pustu dan Poskesdes. Data jumlah Pustu pada Tahun
2014 sebanyak 53 Pustu dan jumlah Poskesdes sebanyak 52 buah, sementara jumlah Desa sebanyak 255
Desa. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan Pustu/Poskesdes bagi desa-desa yang
membutuhkannya, disesuaikan dengan analisis kelayakan ketersediaan ketenagaan dan kapasitas fiskal daerah
yang ada.
2) Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan
Pedalaman
Selain fasilitas kesehatan yang tersedia, diperlukan juga sarana dan prasarana pendukung berupa tempat tinggal
yang memadai, khsusnya bagi nakes yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman. Pada tahun 2014
jumlah mess medis/paramedis yang tersedia sebanyak 120 buah dari jumlah pustu/poskesdes sebanyak 196
buah yang berada di wilayah terpencil dan pedalaman, sehingga masih diperlukan pembangunan mess untuk
menjamin ketersediaan tenaga bidan dan perawat tidak meninggalkan tugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
3) Rasio Dokter, Tenaga Bidan dan Perawat
Ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat,
menunjukan bahwa rasio tenaga D okter pada tahun 2014 sebesar 0,118 per 1000 penduduk, dimana jumlah
dokter yang ada sebanyak 33 orang (termasuk dokter spesialis, umum dan gigi) untuk melayani penduduk
Kabupaten Ende sebanyak 278.538 jiwa. Dokter yang tersedia lebih banyak PTT yang bukan tenaga PNSD.
Hal ini mengakibatkan banyak yang kembali ke tempat asal bila selesai masa Kontrak, selain yang
melanjutkan pendidikan spesialis. Kurangnya ketersediaan rumah dan kendaraan untuk dokter juga
mempengaruhi tingkat keberadaan dokter di Kabupaten Ende.
Rasio tenaga Bidan dan Perawat yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus di RSUD serta
pelayanan dasar di Puskesmas (PNS maupun PTT) sudah cukup memadai. Pada tahun 2014, jumlah Bidan
yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 348 orang dengan rasio sebesar 1,25 per seribu penduduk, sementara itu
rasio Perawat sebesar 1,10 per seribu penduduk dimana jumlah Perawat yang ada sebanyak 306 orang, untuk
melayani total jumlah penduduk sebanyak 278.538 jiwa.
Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan
Poskesdes, juga disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende. Ukuran kualitas pelayanan kesehatan
yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain :
4) Bed Occupancy Rate (BOR)
BOR atau Pemakaian Tempat Tidur dipegunakan untuk melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang
digunakan pasien dalam suatu waktu. Prosentase ini menunjukkan sampai berapa jauh pemakaian tempat tidur
yang tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. BOR di RSUD Ende pada tahun 2014 sebesar 54,49
persen. Bila nilai ini mendekati 100 berarti ideal tetapi bila BOR Rumah Sakit 60-85% sudah bisa dikatakan ideal.
5) Average Length of Stay (ALOS)
Indikator ini menggambarkan rata-rata lama rawat seorang pasien yang dapat memberikan gambaran tingkat
efisiensi dan mutu pelayanan. ALOS pada tahun 2014 sebesar 3,21 hari, sementara Kisaran standart ideal yang
dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 6 – 9 hari.
Cepatnya masa perawatan pasien di RSUD ini selain sebagai dampak dari mutu pelayanan yang meningkat
menyebabkan pasien cenderung cepat sembuh serta tidak terlalu lama dirawat di Rumah Sakit, juga pada
beberapa pasien yang memilih untuk kembali ke rumah dan rawat jalan.
6) Bed Turn Over (BTO)
Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur
dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode satu tahun). Indikator ini untuk mengukur tingkat
efisiensi pada pemakaian tempat tidur. BTO pada tahun 2014 sebesar 62,94 kali dan masih cukup tinggi,
sementara standar ideal sebanyak 40-50 kali per tahun.
7) Turn Over Interval (TOI)
Indikator ini menggambarkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi
berikutnya yang juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. pada tahun 2014 TOI
selama 2,4 hari dan masih berada dalam kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan
Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 1 – 3 hari. Kurang dari 1 hari tidak dianjurkan karena
berdampak pada resiko terjadinya infeksi nosokomial yang berasal dari pasien sebelumnya.
8) Gross Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR)
Indikator GDR ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah pasien meninggal secara
keseluruhan di rumah sakit. Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar < 45 ‰. Pada tahun 2014 GDR sebesar 37,04 ‰. Masih
tingginya angka kematian dapat disebabkan karena faktor eksternal dan internal rumah sakit, dimana pasien
terlambat dirujuk atau pasien sendiri terlambat datang ke rumah sakit dan dirujuk sudah dalam keadaan kritis
serta terbatasnya peralatan dan masih kurangnya tenaga yang berkompeten. Untuk Indikator NDR ini
menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yaitu angka kematian 48
jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati). Kisaran standart ideal yang dikeluarkan
oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes tahun 2005 yaitu berkisar < 25 ‰. Pada tahun 2014 NDR sebesar
17,20 ‰.
10) Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD dan Angka Kematian Bayi di RSUD
Pada tahun 2014 tidak ada ibu yang mati di RSUD. Untuk angka kematian bayi di RSUD, indikator ini
menggambarkan tingkat kematian bayi (<1 tahun) per 1.000 kelahiran hidup di rumah sakit (RS), yang gambaran
mutu pelayanan ditinjau dari jumlah bayi (<1 tahun) mati di rumah sakit. Pada tahun 2014 sebesar 27,49 ‰ yang
diperoleh dari jumlah kematian bayi di RSUD sebanyak 51 kasus dari total bayi yang mati dan hidup, sebanyak
1.855 orang. Ini menggambarkan bahwa setiap 1.000 bayi yang lahir terdapat 27 bayi yang mati.
2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat
1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga yang
berkompoten
Peningkatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi
dapat dilihat dari Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani dimana pada tahun 2014 terdapat 1.119 kasus
kompilasi kebinanan yang ditangani 100 persen dan untuk Persalinan yang ditolong oleh nakes terlatih sebesar
96,18 persen atau meningkat dari tahun 2013 sebesar 95,01 persen.
2) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah pelayanan lengkap bagi ibu hamil sampai dengan trimester
keempat masa kehamilannya untuk mendeteksi awal terhadap kemungkinan adanya kelainan janin dan
pencegahan terhadap risiko ibu hamil serta jaminan terhadap kesehatan janin. Pada tahun 2014 cakupan
K4 sebesar 64,47 persen dan masih jauh dibawah target sebesar 94,05 persen. Hal ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan masih
kurang, kondisi geografis yang sulit dijangkau, kekurangan tenaga bidan di desa;
 Sementara untuk Cakupan pelayanan ibu nifas yang merupakan pelayanan bagi ibu pasca melahirkan
sebesar 88,90 persen dan belum memenuhi target sebesar 89,03 persen.
3) Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) dan Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani
 Angka Kematian Neonatal sebesar 10,12 per seribu kelahiran hidup dimana terdapat 48 bayi yang
meninggal dari 4.745 kelahiran hidup; dan
 Untuk Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 100% dari 776 neonatus yang
mengalami komplikasi dan semuanya ditangani. Upaya penanganan komplikasi yang maksimal ini
didukung dengan program Revolusi KIA untuk menekan jumlah kematian neonatal.
4) Cakupan Kunjungan Bayi dan Cakupan Pelayanan Anak Balita
 Cakupan kunjungan bayi yang ideal adalah untuk menjamin anak balita dapat memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali. Cakupan kunjungan bayi tahun 2014 sebesar 82,25 persen,
dimana terdapat 5282 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari 6422
jumlah seluruh bayi yang lahir. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif
dari orang tua bayi untuk mengantarkan bayi ke tempat pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan
kunjungan rumah oleh petugas kesehatan yang belum optimal dan masih diperlukan pengawasan dan
intervensi program dan kegiatan terkait.
 Pada tahun 2014 cakupan pelayanan anak balita sebesar 3 7 ,42 persen, dimana terdapat 10.971 yang
memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari 29.318 jumlah seluruh anak Balita.
Capaian ini masih sangat minim dan butuh perhatian serius agar seluruh Balita dapat memperoleh
pelayanan secara maksimal sesuai standar.
5) Cakupan Desa/ Kelurahan Imunisasi Universal Child Imunizatation/ UCI
Desa/Kelurahan yang mencapai UCI adalah Desa/Kelurahan dengan cakupan immunisasi dasar lengkap
(BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) pada bayi. Persentase
Desa/Kelurahan UCI pada tahun 2014 sebanyak 220 Desa/K elurahan dari total 278 D esa/Kelurahan.
6) Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita pada tahun 2014 masih sangat minim yaitu sebesar 4,24%,
dimana terdapat 136 orang Balita Pneomonia yang ditangani dari total 3.211 Balita dengan Pneomonia. Ini
menggambarkan bahwa masih sangat banyak Bayi dengan Peneumonia yang belum ditangani. Hal ini
disebabkan karena belum semua Puskesmas melaksanakan MTBS, kegiatan penemuan dan rujukan kasus
pneumonia di lapangan oleh petugas maupun kader masih rendah, dan masyarakat belum mengenal secara
baik tentang penyakit pneumonia serta gejalanya sehingga masih banyak kasus yang tidak terlaporkan.
7) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +, Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita Penyakit DBD dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute
Flacid Paralysis (AFP)
 Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +, pada tahun 2014 masih sangat
rendah yaitu sebesar 25,71 persen, dimana dari perkiraan 560 penderita baru yang ditemukan sebanyak
144 orang. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC dan rendahnya
penemuan penyakit TB di tempat pelayanan kesehatan;
 Jumlah penderita DBD sebanyak 3 8 kasus dan seluruh kasus ditangani atau 100 persen. Hal ini
merupakan keharusan untuk menangani seluruh kasus DBD kurang dari 24 jam, karena DBD adalah
salah satu penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan KLB;
 Untuk Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP), terdapat 9
kasus yang dilaporkan dan ditangani.
8) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh nakes terlatih sebanyak 16.850 orang
dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.
9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare, Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)
dan Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS
 Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Diare sebesar 13,10% dari target 86,78 persen.
Minimnya cakupan ini disebabkan karena penemuan penderita dilapangan masih rendah, kemampuan
kader dalam rujukan penderita diare juga masih kurang;
 Angka Kejadian Malaria per seribu penduduk sebesar 21,94 atau dari seribu penduduk terdapat penderita
Malaria sebanyak 21 orang. Angka ini masih perlu secara terus-menerus diturunkan, mengingat akibat dari
penyakit Malaria juga berdampak kepada kerugian secara ekonomi;
 Untuk Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS sebesar 100 persen, dimana dari 157 penduduk yang
terdeteksi HIV semuanya diberikan pelayanan sesuai standar.
10) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin
 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2014 sebesar 70,50 persen. Hal ini
menggambarkan bahwa belum semua masyarakat miskin memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan
dasar. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kesadaran masyarakat miskin untuk menggunakan haknya
yang dijamin pemerintah melalui BPJS masih minim, disamping sosialisasi secara kontinyu dari petugas
yang belum optimal dan terjangkau oleh seluruh masyarakat miskin, disamping itu adanya keenganan dari
masyarakat miskin yang mau berobat kalau penyakit yang diderita sudah dianggap parah dan persepsi
masyarakat miskin bahwa pengurusan administrasi sebagai persyaratan mendapatkan haknya dipandang
sulit;
 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin sebesar 7,60 persen dan mengalami
peningkatan drastis dari tahun 2013 sebesar 0,40 persen. Hal ini disebabkan membaiknya sistem rujukan
yang ada, sehingga seluruh pasien masyarakat miskin yang membutuhkan rujukan ke RSUD dapat
terlayani.
11) Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Pada tahun 2014 menunjukkan capaian sebesar 30,31 persen, dimana dari jumlah sarana air minum yang
diperiksa sebanyak 44.642 buah dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 13.532 buah. Upaya untuk
menguji kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu terus-menerus dilakukan untuk menjamin
kelayakan air minum yang dikonsumsi, demikin juga upaya penyadaran masyarakat untuk menjamin
kebersihan dan kelayakan air minumnya.
12) Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Sampai dengan tahun 2014 sebanyak baru 12 Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM dari 278
Desa/Kelurahan yang ada atau baru sebesar 4,32 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, karena
dampak dari lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan meningkatnya penyakit-penyakit yang berbasis
lingkungan.
13) Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman
Pada tahun 2014 sebesar 46,59 persen, dimana dari 279 Tempat Pengolahan Makanan/Minuman (TPM) yang
diperiksa hanya sebanyak 130 yang memenuhi persyaratan kesehatan.
2.3. Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan
1) Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta
Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masayarakat, Pemerintah
Kabupaten Ende juga berupaya untuk melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Swasta. Pada tahun 2014
terdapat 5 (lima) Lembaga yang melaksanakan kerjasama, yaitu : AusAID-AIPMNH, Single Stream of Funding
(SSF)/GF, Pencerah Nusantara / Mer-c Corp, Plan Indonesia dan WVI
2) Rasio Posyandu per Satuan Balita
Pada tahun 2014 sebesar 21,44 per seribu balita atau terdapat 627 Posyandu dengan jumlah balita sebanyak
29.246. Secara kuantitatif rasio ini sudah cukup memadai, namun perlu dipastikan bahwa Posyandu yang ada
tersebut dapat aktif serta sarana dan prasarana dan kadernya memadai untuk memberikan pelayanan.
3) Cakupan Desa Siaga Aktif
Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2014 sebesar 89,66 persen atau terdapat 52 Desa Siaga Aktif dari 58
desa siaga yang terbentuk dan terlaporkan. Diharapkan jumlah desa siaga yang dibentuk bertambah dan
aktif melaksanakan kegiatan Desa Siaga dan pembentukannya tidak hanya berorientasi pada desa-desa
diluar kota tapi juga kelurahan dalam kota atau disebut Kelurahan Siaga.Evaluasi dan pembinaan secara terus
menerus dari BPMPD dan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan dengan dana bantuan AIP-MNH sangat
diperlukan untuk memastikan keaktifan dari Desa Siaga yang ada.
3. Pekerjaan Umum
Pelayananan Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan, drainase dan
ketersediaan irigasi teknis. Sampai keadaan tahun 2014 kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik sebesar 65,35
persen atau sepanjang 538,84 km dari 824,60 km jalan kabupaten yang ada, sedangkan jumlah jembatan yang dibangun
sebanyak 38 buah dan jembatan dalam keadaan baik sebesar 60,32 persen atau 38 buah dari 63 jembatan yang ada
di Kabupaten Ende. Untuk jalan Kabupaten yang memiliki drainase/saluran pembuangan air sepanjang 119 meter atau
65,35 persen, sementara drainase dalam keadaan baik sebesar 47,31 persen.
Kondisi irigasi juga masih merupakan pekerjaan berat pemerintah Kabupaten Ende sejalan dengan kebijakan untuk
meningkatkan produktifitas hasil pertanian lahan basah. Sampai tahun 2014 persentase irigasi dalam keadaan baik
hanya 34,47 persen atau 70.050,40 meter dari total saluran irigasi sepanjang 214.430,61 meter, sementara itu ratio
irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian sebesar 6,76 dimana luas lahan budidaya pertanian yang ada seluas
11.258 ha.
Tabel 2.36. Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman
31,80 34,64
Penduduk (Desa) yang Dilalui Roda 4 dalam Kondisi Baik
2 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( % ) 62,69 65,35
3 Jumlah Jembatan yang Dibangun 34 38
4 Jumlah Jembatan dalam kondisi baik ( % ) 53,97 60,32
5 Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase ( % ) 14,44 14,44
6 Drainase dalam keadaan baik ( % ) 43,71 47,31
7 Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Pertanian 6,11 6,76
8 Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik ( % ) 32,07 35,47
Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Pekerjaan Umum)
4. Perumahan Rakyat
Pelayanan pada urusan perumahan rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan
lingkungan. Sampai tahun 2014 persentase rumah layak huni sebesar 64,36 persen dimana terdapat 37.865 rumah
layak huni yang ada dari jumlah rumah sebanyak 28.830 buah. Dukungan bantuan pemerintah pusat melalui
Kementerian Perumahan Rakyat dan dukungan program pembangunan rumah dari APBD Provinsi NTT bagi
desa/kelurahan sasaran program Demam turut memberi andil bagi upaya peningkatan indikator ini.
Kondisi rumah tangga pengguna air bersih dari sumber air permukaan juga terus meningkat selama kurun waktu 2013-
2014. Keadaan terakhir tahun 2014, mencapai 85,04 persen atau sebanyak 50.029 KK dari 58.830 KK dan untuk Desa
yang terakses air bersih sebesar 93,73 persen atau sebanyak 239 desa telah terakses air bersih dari 255 Desa yang ada.
Sejalan dengan kondisi ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi RT (jamban) menunjukkan persentase sebesar 38,54
persen. Masih minimnya rumah yang memiliki jamban ini, memerlukan upaya serius untuk meningkatkannya melalui
pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara menyeluruh.
Tabel 2.37. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2013-2014
No. Uraian 2013 2014
1 Rumah Layak Huni (%) 64,33 64,36
2 Rumah Tangga yg Menggunakan Air Bersih Sumber Air Permukaan (%) 82,65 85,04
3 Desa yang terakses Air Bersih (%) 83,14 93,73
4 Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Keluarga (%) 38,34 38,54
Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Pekerjaan Umum)
5. Penataan Ruang
Urusan Penataan Ruang memegang peranan penting dalam pengendalian pembangunan yang sesuai dengan
peruntukkannya. Keadaan sampai tahun 2014 menunjukan bahwa ratio Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
sebesar 0,87 persen. Hal ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak bangunan yang belum memiliki IMB. Dalam
rangka pengendalian dan pengawasan akan terus diperkuat upaya koordinasi antara Dinas PU, Bappeda dan KPTSP.
Sementara itu untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) yang tersedia sebesar 12,29 persen dan belum
memenuhi standar seluas 20 persen.
6. Perencanaan Pembangunan
Layanan Urusan Perencanaan Pembangunan terkait erat dengan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan
anggaran. Isu pokok terkait urusan ini adalah kritik masyarakat terhadap kecenderungan diabaikannya proses
perencanaan dalam penganggaran. Beberapa indikator urusan perencanaan pembangunan menunjukan trend yang
membaik selama kurun waktu 2011-2014. Penguatan proses perencanaan partisipatif melalui skema Musrenbang
Integrasi diperkirakan turut memberi andil, sejalan dengan semakin baiknya keterlibatan masyarakat. Dari capaian
kinerja kurun waktu 2011-2014, indikator yang harus mendapat perhatian di masa mendatang adalah konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran.
Tabel 2.38. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2011-2013
No. Uraian 2011 2012 2013 2014
1 Persentase Kegiatan yang Ditetapkan dalam APBD Berbanding
57,07 55,07 49,04 50,90
Kegiatan yang Direncanakan dalam RKPD
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD,
100 100 100 100
RKPD, KUA, PPAS) ( % )
3 Penyampaian dokumen perencanaan (RKPD, KUA,
100 100 100 100
PPAS) secara tepat waktu (%)
Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan
4 Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 100 100 100 100
Daerah yang dilaksanakan
5 Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan 2 2 2 1
Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang
6 100 100 100 100
Dilaksanakan
Persentase Desa & Kelurahan yang Mendapatkan Alokasi
7 Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta - - - 76
sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan
Sumber: LKPJ 2014 (Bappeda)
7. Perhubungan
Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta dukungan
distribusi arus barang dan jasa. Sampai dengan tahun 2014 dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan,
telah disediakan fasilitas perlengkapan jalan, Rambu sebesar 62,58 persen, Marka sebesar 58,21 persen dan Guard
Drill sebesar 14,52 persen. Fasilitas perlengkapan jalan ini perlu secara terus-menerus dipenuhi sesuai kebutuhannya
pada ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Ende. Selain itu persentase kendaraan yang telah melakukan uji KIR untuk
menjamin kelayakan penggunaannya sebesar 83,70 persen atau sebanyak 1.582 kendaraan yang telah melakukan uji
KIR dari 1.890 kendaraan yang ada.
Dalam upaya meningkatkan layanan bagi penumpang telah dibangun 6 buah terminal dari 7 terminal yang direncanakan
dengan capaian sebesar 85,71 persen. Kajian atas efektifitas penggunaan terminal yang ada menjadi pertimbangan
pembangunan terminal baru, dalam rangka pemenuhan tuntutan SPM bidang perhubungan. Masih rendahnya
kesadaran jasa angkutan dan penumpang untuk menggunakan terminal masih menjadi permasalahan yang akan
mendapat perhatian pada masa akan datang.
Tabel 2.39. Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
- Rambu 37,63 62,58
- Marka 39,21 58,21
- Guard Drill 9,33 14,52
2 Persentase Uji KIR Kendaraan 73,12 83,70
3 Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 85,71 85,71
Sumber: LKPJ 2014 (Dishub)
8. Lingkungan Hidup
Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup, meliputi : Ketaatan terhadap dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL)
yang dipersyaratkan bagi perusahaan, Pencemaran status mutu air, Penghijauan wilayah sumber mata air dan
Penanganan sampah.
Pada tahun 2014 persentase perusahaan yang mentaati dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) sebesar 12
persen atau baru sebanyak 3 perusahaan dari 25 perusahaan yang ada. Sementara itu jumlah sumber mata air/sungai
yang tercemar sebanyak 4 sungai dari 8 sungai yang dilakukan pengujian kualitas air dan untuk menjamin ketersediaan
pasokan air bagi kebutuhan masyarakat, maka dilakukan penghijauan di wilayah sumber mata air dan pada tahun 2014,
cakupan penghijauan wilayah sumber mata air sebesar 70,59 persen.
Berkaitan dengan penanganan sampah perkotaan, maka direncanakan akan dibangun 1 (satu) buah TPA dengan
persiapan awal yang dilakukan untuk memastikan lokasi dan analisis kelayakannya, sementara it sejak tangg pada tahun
2013, masih relatif kecil yaitu sebesar 39,30% atau sebanyak 28.645 m3 sampah perkotaan yang ditangani sementara
dibuang ke TPA Rate dengan pengolahannya masih menggunakan sistem open dumping, dimana sampah dikumpulkan
dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Persentase penanganan sampah pada tahun 2014 sebesar 61,33 persen dimana
produksi sampah yang dihasilkan sebanyak 61.041 m3 dan sampah yang ditangani sebanyak 37.440 m3. Rendahnya
persentase ini disebabkan beberapa hal antara lain : jalur pengangkutan yang belum mencakup seluruh wilayah Kota
Ende, jumlah rotasi yang tidak maksimal dan kurangnya jumlah TPS di wilayah Kota Ende. Selain itu terkait dengan pula
dengan permasalahan partisipasi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS.
Ketersediaan TPS di kota Ende sampai tahun 2014 hanya sebanyak 8 TPS dengan kapasitas masing-masing TPS
bisa menampung 4 m3 sampah tiap hari. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka ratio TPS per
satuan penduduk baru mencapai 17,31 persen.
Tabel 2.40. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Persentase Perusahaan yang Mentaati Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL,
8,00 12,00
UKL/UPL) ( % )
2 Presentase Pencemaran Status Mutu Air ( % ) 62,50 50,00
3 Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 64,71 70,59
4 Penyediaan TPA ( unit ) - -
5 Presentase Penanganan Sampah ( % ) 70,58 61,33
6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk ( % ) 12,51 17,31
Sumber: LKPJ 2014 (BLHD dan KPK)
9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Layanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukan dengan indikator Kepemilikan KTP Berbasis NIK,
Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah, dan Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten.
Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2014 sebesar 77,69% atau mengalami penurunan dibanding dengan tahun
sebelumnya, sebesar 100 persen, sementara untuk Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran sebesar 25,88 persen. Masih
minimnya bayi yang ber-Akte Kelahiran ini membutuhkan kerjasama yang efektif antara Dispenduk dan Capil dengan
pihak RSUD, Dinas Kesehatan dan jaringannya sehingga semua bayi yang lahir dapat segera diberikan Akte
Kelahirannya. Selain itu untuk Rasio Pasangan ber-Akte Nikah menunjukkan capaian sebesar 9,01 persen dan untuk
Kepemilikan Akta Kelahiran menunjukkan capaian sebesar 44,28 persen. Capaian yang masih dari kedua indikator ini
membutuhkan suatu kegiatan inovatif agar seluruh pasangan nikah dapat memiliki aktenya dan seluruh penduduk juga
dapat memiliki Akte Kelahirannya.
Tabel 2.41. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk 71,79 100
2 Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran 7,77 25,88
3 Rasio Pasangan ber-Akte Nikah 29,50 9,01
4 Kepemilikan Akte Kelahiran 43,82 45,47
5 Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Ada Ada
Sumber: LKPJ 2014 (Dsipenduk Capil)
10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukan dengan indikator Kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT), Partisipasi angkatan kerja perempuan dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Kasus KDRT yang terjadi pada Tahun 2014 sebanyak 55 kasus dari
67.482 Rumah Tangga yang ada atau sebesar 0,08 persen. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan
pencapaiannya meningkat menjadi sebesar 96,87 persen. Sementara itu Penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 100 persen atau sebanyak 55 kasus pengaduan KDRT
semuanya ditangani dan difasilitasi penyelesaiannya secara baik.
Tabel 2.42. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Persentase Kasus KDRT 0,11 0,08
2 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan 97,32 96,87
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan
3 100 100
Kekerasan
Sumber: LKPJ 2014 (Setda – Bagian Pemberdayaan Perempuan)
11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan program dan kegiatan KB berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk
keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan,
antara lain :
1) Persentase Akseptor KB
Pada tahun 2014 sebesar 10,27 persen atau sebanyak 3.646 akseptor dari 35.505 PUS yang ada. Masih diperlukan
upaya serius untuk meningkatkan PUS yang menjadi akseptor KB, sehingga angka pertambahan penduduk dapat
terkendali.
2) Cakupan Peserta KB Aktif
Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2014 sebesar 54,95 persen yang berarti masih sangat jauh dari target sebesar
100 persen. Beberapa faktor penyebab rendahnya cakupan ini antara lain kurang optimalnya kegiatan promosi
Keluarga Berencana yang dilakukan bersama lintas sektor terkait serta faktor sosial budaya yang berkembang di
masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB.
3) Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need)
Pada tahun 2014 sebesar 30,02 persen dan meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 16,73
persen atau ada penambahan kurang lebih 4.000 orang PUS yang ingin ber-KB namun tidak terlayani. Dengan
demikian peran kader (PLKB dan PPKBD) harus lebih aktif lagi dalam memberikan pelayanan dan menjamin
penyediaan layanan kepada unmet need.
4) Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 Desa/ Kelurahan
Ketersediaan PLKB yang ada masih minim, dimana Jumlah PLKB yang ada sebanyak 62 orang untuk melayani 278
Desa/Kelurahan yang ada dengan angka rasio sebesar 0,22 dari standar ideal sebesar 0,50.
5) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan
Pada tahun 2014 angka rasio sebesar 1 atau telah mencapai standar ideal, dimana telah tersedia PPKBD di setiap
Desa dan Kelurahan.
6) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Pada tahun 2014 menunjukkan persentase yang masih tinggi yaitu sebesar 82,32 persen. Target Pemerintah ke
depan untuk dapat meningkatkan status keluarga pra sejahtera dan sejahtera I menjadi keluarga sejahtera, untuk itu
integrasi program dan kegiatan lintas sektor dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu
dikoordinasikan secara baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam membentuk keluarga sejahtera.
12. Sosial
Layanan Urusan Sosial ditunjukan dengan indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
Memperoleh Bantuan Sosial, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana Skala
Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Penyediaan Rencana Penanggulangan
Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon) dan Desa/Kelurahan Siaga Bencana
yang Aktif.
Pada tahun 2014 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 28,12 persen atau sebanyak 595 orang dari 2.116
PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar
18,57 persen, dimana PMKS yang tertangani sebanyak 12.984 orang dari 69.911 PMKS yang ada. Masih minimnya
capaian kedua indikator ini lebih disebabkan penanangan terhadap PMKS lebih diprioritaskan kepada mereka yang telah
tertampung pada panti-panti sosial dan yang tercatat dalam database sebagai PMKS yang mendapatkan bantuan dari
pemerintah. Upaya penurunan jumlah PMKS dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bantuan ketrampilan, BBR, cepat
tanggap darurat dan bantuan rawan pangan. Sementara itu untuk penanganan terhadap korban bencana skala
kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2014 seluruh korban bencana
tertangani atau mendapatkan bantuan pada masa tanggap darurat dengan capaian 100 persen, dimana terdapat
sebanyak 737 orang korban bencana yang diberikan bantuan.
Berkaitan dengan kebencanaan sampai dengan tahun 2019 akan disusun sebanyak 12 dokumen penanggulangan yang
berkaitan dengan kebencanaan dan pada tahun 2014 proses yang baru terbatas pada persiapan penyusunan
bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelibatan masayarakat dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui
pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang telah terbentuk sebanyak 28 Desa/Kelurahan dari 278 Desa dan
Kelurahan yang ada dengan capaian kinerja sebesar 10,07 persen.
Tabel 2.43. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 38,42 28,12
2 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 15,50 18,57

Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial
3 100 100
selama Masa Tanggap Darurat
4 Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap,
- -
Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon)
5 Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif 8,27 10,07
Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Sosial)
13. Tenaga Kerja

Layanan Urusan Tenaga Kerja ditunjukan dengan indikator kualitas dan perlindungan tenaga kerja, seperti : Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase
Keselamatan dan Perlindungan Kerja, Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga
Kerja, Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dan
Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun. Terkait kualitas tenaga kerja, pemerintah
Kabupaten Ende terus melaksanakan program pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan bagi pencari kerja.
Pada tahun 2014 Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,06 persen dan menunjukkan adanya penurunan dari
tahun 2013 sebesar 79,21 persen. Untuk pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami penurunan dari 12,24 persen
pada tahun 2013 atau sebanyak 448 orang yang ditempatkan menjadi 2,53 persen di tahun 2014 atau sebanyak 48
orang. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 para pencari kerja yang mendaftarkan diri di Disnakertrans terbanyak adalah
masyarakat yang ingin melamar sebagai CPNSD dan pada akhirnya mereka diterima sebagai PNS.
Untuk Tingkat penganguran terbuka mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,31 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa program ketenagakerjaan yang dilaksanakan, belum efektif untuk menyerap tenaga kerja atau
menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan, dapat dilihat dari capaian indikator persentase keselamatan dan
perlindungan kerja pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 56,52 persen atau sebanyak 234
perusahaan dar 414 perusahaan yang ada dan untuk persentase pekerja yang menjadi peserta program
Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 2.949 orang pekerja dari 4.460 orang atau
sebesar 66,12 persen. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah
Daerah sebesar 100 persen atau sebanyak 5 kasus yang terjadi semuanya difasilitasi penyelesaiannya dan untuk
persentase penurunan kasus sengketa pengusaha-pekerja per tahun mengalami penurunan dari 17 kasus pada tahun
2013 menjadi 5 kasus di tahun 2014.
Tabel 2.44. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( % ) 79,21 73,06
2 Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 12,24 2,53
3 Tingkat Pengangguran Terbuka ( % ) 2,84 4,31
4 Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja 37,20 56,52
5 Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja 62,76 66,12
Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan
6 100 100
Pemerintah Daerah
7 Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun 4,11 1,21
Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Nakertrans)
14. Koperasi dan UMKM

Layanan U rusan K operasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian
UMKM. Gambaran capaian pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende dapat dilihat dari Koperasi Aktif
pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,90 persen atau sebanyak 86 koperasi aktif dari 105 koperasi
yang ada, untuk UKM non BPR/LKM UKM Aktif juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 62,04 persen atau sebanyak
340 yang aktif dari 548 yang ada. Demikian juga persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina mengalami
peningkatan menjadi sebesar 6,48 persen atau sebanyak UMKM yang telah dibina dari 276 4.260 UMKM yang ada dan
untuk UMKM Mandiri sebesar 34,51 persen atau belum ada peningkatan dari 78 UMKM mandiri pada tahun 2013.
Dari keseluruhan data di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pemerintah terkait koperasi dan UMKM
selama kurun waktu 2013-2014 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.45. Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Persentase Koperasi Aktif 80,95 81,90
2 Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif 54,74 62,04
3 Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dibina 5,31 6,48
4 Persentase UMKM Mandiri 34,51 34,51
Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Koperasi dan UMKM)
15. Penanaman Modal

Pelayanan Urusan Penanaman Modal dan Investasi di Kabupaten Ende ditunjukan dengan penyediaan regulasi yang
mendukung investasi di daerah dan perkembangan investasi di bidang industri, perdagangan, pariwisata serta kerjasama
dengan pihak ketiga terkait kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR).
Sampai dengan tahun 2014 belum tersedia regulasi/payung hukum yang berkaitan dengan Penanaman Modal di
Kabupaten Ende dan sampai dengan tahun 2019 ditargetkan dapat memfasiitasi penyediaan regulasi yang berkaitan
dengan Penanaman Modal yang akan menjadi payung hukum pengaturan investasi di Kabupaten Ende, sedangkan Nilai
investasi di bidang Industri pada ahun 2013 sebesar Rp.1,2875,- milyar meningkat menjadi Rp.1,7120 milyar. Untuk
investasi di bidang Perdagangan mengalami peningkatan dari Rp. 334,759,- milyar pada tahun 2013 menjadi sebear Rp.
376.606,- milyar di tahun 2014 sementara itu untuk Investasi di bidang Pariwisata meningkat menjadi 14,610 milyar dan
untuk investasi di bidang usaha Lainnya meningkat menjadi sebesar Rp. 117,444 milyar. Berkaitan dengan kegiatan CSR
dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi, meningkat menjadi 40 persen, dimana pada tahun 2013
sebanyak 6 perusahaan dari 30 perusahaan yang ada di Kabupaten Ende berpartisipasi dalam kegiatan CSR dan sampai
dengan tahun 2014 telah ada sebanyak 12 perusahaan yang ikut aktif dalam kegiatan CSR.
Tabel 2.46. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi - -
2 Investasi di bidang industri ( milyar ) 1,2875 1,7120
3 Investasi di bidang Perdagangan ( milyar ) 334,759 376.606
4 Investasi di bidang Pariwisata ( milyar ) 1,210 14,610
5 Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya ( milyar ) 5,00 117,444
6 Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga
Swasta/Asosiasi ( % ) 20 40
Sumber: LKPJ 2014 (BKPMD)
16. Kepemudaan dan Olahraga

Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk melaksakan pembinaan kepemudaan dan Olahraga,
yang dapat dilihat dari Cakupan pembinaan kegiatan kepemudaan sebesar 75 persen, dimana jumlah kegiatan
pembinaan kepemudaan yang direncanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan, yaitu : PASKIBRAKA, Jambore Pemuda
Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) serta kegiatan Kewirausahaan Pemuda namun yang dapat
dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu : PASKIBRAKA, Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda
Antar Provinsi (BPAP), sementara kegiatan Kewirausahaan Pemuda belum dapat dilaksanakan.
Untuk kegiatan keolahragaan, Cakupan pembinaan kegiatan olahraga pada tahun 2014 sebesar 33,33 persen dimana
dari 3 (tiga) jenis kegiatan Pembinaan Olahraga yang wajib dilaksanakan, yaitu : kegiatan O2SN, Siruit Atletik (Olahraga
Tradisional) dan kegiatan Turnamen Olahraga Prestasi, yang dapat dilaksanakan adalah 1 (satu) jenis kegiatan, yaitu :
kegiatan O2SN ( O2SN SD, O2SN SMP, O2SN SMA ).
17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pelayanan Urusan Kesaruan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi : pembinaan politik dan ormas, penciptaan rasa
aman dan tertib bagi masyarakat. Beberapa indikator capaian selama kurun waktu 2009-2014 yang telah dilaksanakan
pemerintah Kabupaten Ende, yaitu : Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan sebanyak 2 kali
melalui kegiatan sosialisasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri serta kegiatan sosialisasi
sekaligus fasilitas pembentukan FPK di kecamatan, sedangkan jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
dilaksanakan sebanyak 4 kali, Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan
pada tanggal 1 Juni bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila dan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17
Agustus. Sementara itu untuk Kasus konflik sosial yang terjadi selama tahu 2014 sebanyak 5 kasus dan semuanya
dfasilitasi penyelesaiannya.
18. Pemerintahan Umum

Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum secara umum, meliputi : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian. Gambaran capaian kinerja pelayanan pemerintahan
umum disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.47. Perkembangan capaian Indikator Layanan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Perda yang Dihasilkan ( buah ) 2 15
2 Kegiatan Reses yang Dilaksanakan ( kali ) 2 2
3 Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan ( kali ) 1 2
4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan (kali ) 2 2
5 Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( kasus ) 502 50
6 Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan 66,33 12,00
7 Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah 27,69 20
8 Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang
18,46 6,15
Berkompoten
9 Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan
100 100
dengan Baik
10 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
11 Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik 100 100
12 Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
100 100
Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
13 Pertemuan dengan Tokoh Adat ( kali ) - 1
14 Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda ( buah ) 2 15
15 Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat ( buah ) - 1
16 SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP 14 29
17 Pertemuan dengan Tokoh Agama - 1
18 Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang dilaksanakan 100 100
19 Persentase kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilaksanakan melalui
90,91 105
LPSE
20 Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan ( % ) 100 100
21 Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan ( % ) 50 100
22 Peningkatan Pajak Daerah ( milyar ) 7,343 8,413
23 Peningkatan Retribusi Daerah ( milyar ) 5,628 6,568
24 Persentase Ketepatan Penerbitan Dokumen & Laporan Keuangan 100 75
25 Persentase SKPD yang Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tepat Waktu 62,34 77,92
26 Berkurangnya Temuan Audit BPK ( temuan ) 70 70
27 Presentase Pejabat yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 35,41 35,69
28 Persentase Struktur Jabatan yang Terisi 83,63 82,70
Sumber: LKPJ 2014
19. Ketahanan Pangan

Pelayanan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukan dengan indikator, antara lain : ketersediaan regulasi yang mengikat
dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. S a mpa i d e ng a n t ahun 2013 telah tersedia produk hukum yang
dihasilkan sebanyak 2 (dua) buah Peraturan Bupati (Perbup), yakni Peraturan Bupati Ende, Nomor 22 Tahun 2013,
tentang Sistim Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan Peraturan Bupati Ende Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan sampai dengan tahun 2019
ditargetkan bertambah 1 (satu) buah regulasi lagi yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan.
Indikator lainnya adalah tingkat ketersediaan Pangan Utama untuk menjamin swasembada pangan berkelanjutan.
Kondisi sampai dengan tahun 2014 ketersediaan pangan menunjukkan capaian sebesar 88,10, sementara itu untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan petani menunjukkan cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya
sebesar 17,81 persen.
Tabel 2.48. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan ( regulasi ) 2 -
2 Ketersediaan Pangan Utama ( % ) 86,70 88,10
3 Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya ( % ) 55,82 17,81
Sumber: LKPJ 2014 (BKP3)
.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Pembentukan BUMDes dilaksanakan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat Desa di bidang perekonomian
yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sampai dengan tahun 2014 telah
dibentuk 6 buah BUMDes dengan capaian sebesar 2,35 persen.
2) Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik
Pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan dengan baik sebesar 78,06 persen, dimana terdapat sebanyak 217
Desa/Kelurahan telah melaksanakan administrasi dengan baik dari 278 Desa/Kelurahan yang ada.
3) Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan
dan Kemasyarakatan dengan Baik
Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan
kemasyarakatan dengan baik sebesar 14,39 persen, atau baru sebanyak 40 Desa/Kelurahan.
4) Persentase PKK Aktif
Kelompok PKK di Kabupaten Ende sebanyak 300 kelompok yang terdiri dari PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan
Kabupaten. Jumlah PKK yang aktif pada tahun 2014 sebanyak 223 kelompok atau 74,43 persen.
5) Persentase Posyandu Aktif
Jumlah seluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 606 buah dan seluruhnya aktif atau sebesar 100
persen.
6) Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Capain indikator ini sebesar 6,05 persen atau dapat dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat sebanyak 86 jenis kegiatan dari 1.421 jenis kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat.
Tabel 2.49. Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2,35 2,35
2 Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik 16,19 78,06
3 Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan
14,39 14,39
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik
4 Persentase PKK Aktif 66,67 74,43
5 Persentase Posyandu Aktif 100 100
6 Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4,36 6,05
Sumber: LKPJ 2014 (BPMPD)
21. Statistik Daerah

Pelayanan Urusan Statistik dilaksanakan dalam rangka penyediaan data-data statistik pembangunan dalam
rangka mendukung kualitas perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan. Selama kurun waktu
2009-2013 seluruh dokumen antara lain : Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Registrasi Penduduk,
PDRB menurut Penggunaan, PDRB menurut Kecamatan, Indikator Kesejahteraan, dan indikator ekonomi
Kabupaten Ende tersedia melalui kerja sama dengan BPS Ende, sementara untuk Profil Daerah yang merupakan buku
yang disusun oleh Tim Penyusun Bappeda belum dapat dibuat pada tahun 2014, sehingga capaian kinerja menjadi
sebesar 85,71 persen.
22. Kearsipan Daerah
Pelayanan Urusan Kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diukur dalam jumlah SKPD
yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Keadaan tahun 2014 menunjukan capaian sebesar 16,47
persen, dimana terdapat 14 SKPD dari 85 SKPD dan Bagian pada Setda Kabupaten Ende yang telah menerapkan
pengelolaan arsip secara baik, sementara untuk peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan kegiatan
peningkatan SDM sebanyak 8 kali baik bagi aparatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah juga bagi aparatur
Desa/Kelurahan berpa kegiatan Bimtek Kearsipan bagi Pengelola Arsip Desa/Kelurahan.
23. Komunikasi dan Informasi
Urusan Komunikasi dan Informasi lebih ditujukan untuk penerapan pengelolaan pemerintahan yang berbasiskan
Teknologi Informasi (TI), dengan indikatornya adalah SKPD yang Memiliki Akses Internet, dimana pada tahun 2014
sebanyak 32 SKPD telah terakses internet dari 53 SKPD yang menjadi target (termasuk Kecamatan dan Kelurahan
Dalam Kota) atau capaian kinerja sebesar 60,38 persen, sedangkan untuk SKPD yang memiliki website, baru sebanyak
6 SKPD dari 77 SKPD yang ada atau capaian sebesar 7,79 persen. Minimnya capaian ini membutuhkan upaya
advokasi dan sosialiasi kepada setiap SKPD untuk dapat menyediakan anggarannya dalam mengakses internet serta
membuat website masing-masing untuk membudahkan komunikasi data dan informasi baik untuk kebutuhan antar
SKPD maupun yang bersifat informasi kepada publik.
24. Perpustakaan
Pelayanan Urusan Perpustakaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, menunjukan
capaian yang cukup baik. Data tahun 2014 menunjukan bahwa jumlah pengunjung ke perpustakaan sebanyak 62.775
orang atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 59.756 orang. Sementara terkait ketersediaan
judul buku juga mengalami peningkatan sebanyak 200 judul yang ditargetkan penambahannya setiap tahun dan
keadaan tahun 2014 telah tersedia 5.626 judul buku.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Pertanian untuk mendukung tercapainya sasaran
Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, yang ditunjukan dengan indikator Meningkatnya
luas lahan pertanian lahan basah yang ditargetkan bertambah sebanyak 100 Ha per tahun dan pada tahun
2014 luas lahan pertanian basah seluas 8.154 Ha serta Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Kering
yang mengalami penambahan seluas 483 Ha, melalui optimalisasi lahan kering : tanaman Pangan (padi
ladang 230 Ha, jagung 110 Ha, sorghum 21 Ha, bengkuang 5 Ha) dan hortikultura (sayur -sayuran 15 Ha
dan pisang beranga 2 Ha).
Sementara itu untuk sasaran produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, secara
kumulatif produksi 9 (sembilan) bahan pangan utama pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4.122
ton menjadi sebanyak 111.959 ton jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 107.837
ton, namun untuk padi sawah dan jagung mengalami penurunan produktifitasnya yang diakibatkan perluasan
lahan sah yang dilakukan belum berproduksi maksimal.
Untuk sasaran meningkatnya kontribusi sektor Pertanian terhadap PAD, pada tahun 2014 mempunyai kontribusi
sejumlah Rp. 198,992 juta atau meningkat sejumlah Rp. 25,527 juta.
Tabel 2.50. Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2014
No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan
8.054 8.154
Basah ( Ha )
2 Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan
2.100 2.583
Kering
3. Produktivitas Padi Sawah (ton/ha) 5,08 5,72 6,01 6,71 6,81 6,76
2 Produktivitas Padi Ladang (ton/ha) 1,43 1,59 1,68 2,01 2,69 2,76
3 Produktivitas Jagung (ton/ha) 2,22 1,98 2,24 2 3,41 3,38
4 Produktivitas Ubi Kayu (ton/ha) 8,74 8,06 8,39 8,46 10,56 11,86
5 Produktivitas Ubi Jalar (ton/ha) 4,97 5,20 6 7,26 7,95 8,31
6 Produktivitas Kacang Kedelai (ton/ha) 1,23 3,38 1,46 1,15 1,23 1,26
7 Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha) 0,99 1,30 1,47 2,04 1,52 1,55
8 Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha) 0,99 1,04 1.26 1,70 1,66 1,67
9 Produktivitas Sorghum (ton/ha) 0,71 0,87 1,15 1,69 1,68 1,80
10 Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD
173,465 198,992
Pertanian terhadap PAD ( juta )
Sumber: LKPJ 2014 (Distanak)
 Peternakan
Untuk sasaran Meningkatnya Produksi Ternak, secara akumulatif untuk 5 (lima) jenis ternak, yaitu : Sapi,
Kerbau, Babi, Kambing dan Ayam, mengalami penurunan produksi pada tahun 2014 sebanyak 20,068 ton
menjadi sebanyak 534,360 ton jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 554,428 ton dan untuk
produksi telur mengalami peningkatan dari 84,636 ton pada tahun 2013 menjadi 122,311 ton di tahun 2014.
Tabel 2.51. Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun 2013-2014
No Produksi Daging dan Telur 2013 2014
1 Produksi Daging Sapi ( kg ) 345.450 354.270
2 Produksi Daging Kerbau ( kg ) 3.602 7.032
3 Produksi Daging Babi ( kg ) 70.335 70.335
4 Produksi Daging Kambing ( kg ) 25.456 20.081
5 Produksi Daging Ayam ( kg ) 89.517 102.710
6 Produksi Telur ( kg ) 84.636 122.331
Sumber: LKPJ Tahun 2014 (Distanak)
2. Kehutanan
Pelayanan Urusan Kehutanan dengan sasaran pengendalian terhadap kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan
hutan, melalui upaya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang menunjukkan capaian meningkat menjadi
sebesar 1,86 persen dimana pada tahun 2014 terdapat penambahan rehabilitasi seluas 590,5 Ha menjadi 1.555,5 Ha,
sementara untuk kerusakan kawasan hutan masih sebesar 0,17 persen atau seluas 130 Ha dari luas hutan seluas
74.317,54 Ha.
Berkaitan dengan sasaran peningkatan produksi hasil perkebunan khususnya 7 (tujuh) komoditi unggulan daerah, yaitu
: Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kopi, Kemiri, Cengkeh dan Pala, secara akumulatif menunjukkan penurunan produksi
sebanyak 47,754 Ton dimana pada tahun 2013 total produksi sebanyak 24.317,224 Ton sementara di tahun 2014 total
produksi sebanyak 24.269,470 Ton. Untuk kelima komoditas perkebunan unggulan tersebut, hanya produksi kelapa
yang mengalami penurunan produksi secara drastis dari 8171,856 Ton pada tahun 2013 menjadi sebanyak 8090,138
Ton pada tahun 2014.
Capaian indikator Kehutanan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.52. Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013-2014
No Produksi Daging dan Telur 2013 2014
1 Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis ( % ) 1,15 1,86
2 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan ( % ) 0,17 0,17
3 Produksi Kelapa ( Ton / Tahun ) 8171,856 8090,138
4 Produksi Kakao ( Ton / Tahun ) 3442,368 3454,794
5 Produksi Jambu Mete ( Ton / Tahun ) 3691 3694,536
6 Produksi Kopi ( Ton / Tahun ) 3416 3424,631
7 Produksi Kemiri ( Ton / Tahun ) 5270 5275,245
8 Produksi Cengkeh ( Ton / Tahun ) 314 318,09
9 Produksi Pala ( Ton / Tahun ) 12 12,036
Sumber data : LKPJ 2014 (Dishutbun)
3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diarahkan dalam rangka peningkatan akses terhadap energi
(listrik) bagi masyarakat, Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih khususnya yang bersumber dari air
bawah tanah dan Pengendalian terhadap kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan. Selama kurun waktu
2009-2014 kinerja pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukan dengan indikator sebagai berikut :
1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Pada tahun 2014 jumlah RT yang terakses listrik sebanyak 60.612 RT dari 67.482 RT yang ada atau sebesar
89,82 persen, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 67,19 persen RT yang
terakses listrik.
2) Persentase Desa yang Terkases Listrik
Sampai dengan tahun 2014 sebanyak 169 Desa telah terakses listrik dari 255 Desa yang ada di Kabupaten Ende
atau sebesar 66,27 persen. Jumlah Desa yang terakses listrik ini akan terus ditingkatkan, melalui pengadaan listrik
dengan energi terbaharukan sollar cell bagi desa-desa yang sulit dijangkau listril PLN karena belum ada jaringannya.
3) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumur Mata Air Bawah Tanah)
Pada tahun 2014 menunjukkan capaian sebesar 1,85 persen atau terjadi penambahan sebanyak 125 RT menjadi
sebanyak 1.250 RT yang terakses air bersih dari sumber air bawah tanah yang dilakukan melalui pembuatan sumur
bor bagi masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih dari sumber air permukaan.
4) Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin
Pada tahun 2014 jumlah lokasi penambangan liar yang ditertibkan sebanyak 14 lokasi dari 67 lokasi penambangan
atau capaian sebesar 20,90 persen, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 21 lokasi
dan adanya penambahan lokasi penambangan liar menjadi sebanyak 67 lokasi penambangan yang ada.
4. Pariwisata
Pelayanan Urusan Pariwisata diarahkan dalam rangka pengembangan pariwisata daerah yang mendukung upaya
pengembangan perekonomian masyarakat dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ende, dengan
indikator sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Pada tahun 2014 ditargetkan dilaksanakan kegiatan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu dan capaian kinerja sebesar
100 persen atau terlaksananya kegiatan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu di Kabupaten Ende pada tanggal 08 – 14
Agustus 2014. Pelaksanaan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu ini, sebagai muara bagi pengembangan pariwisata
daerah dan pengembangan kelompok-kelompok seni-budaya daerah yang ada serta diharapakn dapat berdampak
kepada peningkatan perekonomian masyarakat dengan tumbuhnya industri rumah tangga dalam memenuhi
kebutuhan terhadap produk-produk pangan lokal dan kerajinan lainnya bagi masayarakat atau wisatawan lokal dan
non lokal yang berkunjung untuk terlibat dan menyaksikannya.
2) Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
Sampai dengan tahun 2014 telah dikembangkan 10 (sepuluh) ODTW dari 108 potensi ODTW yang teridentifikasi
dengan capaian sebesar 9,26 persen. Masih banyaknya potensi ODTW yang belum dikembangkan ini membutuhkan
desain pengembangan yang tepat dengan melibatkan berbagai stakeholders kepariwisataan baik yang ada di daerah
maupun yang ada di berbagai daerah, sehingga mampu menjadi obyek pariwisata alternatif di Kabupaten Ende
sebagai penyangga destinasi pariwisata Danau Kelimutu.
3) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan
Pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ende, dimana jumlah kunjungan
wisata tahun 2014 sebanyak 54.701 orang, meningkat cukup signifikan di banding kondisi tahun 2013 yang mencapai
26.396 orang.
4) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD
Pelaksanaan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu, Pengembangan ODTW dan Peningkatan kunjungan wisata sejauh ini
belum berdampak kepada peningkatan kontribusi Dinas Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ende, dimana pada
tahun 2014 jumlah kontribusi hanya sebesar Rp.20.500.000,-. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius terhadap
pengalokasian anggaran untuk pengembangan ODTW baru harus dipertimbangkan secara matang dan mampu
berdampak positif terhadap peningkatan kontribusinya terhadap PAD.
5. Kelautan dan Perikanan
Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2009-2014 diarahkan dalam mencapai sasaran
meningkatnya produksi perikanan dan kelautan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, meningkatnya
pembinaan kelompok-kelompok nelayan, pembudidayadan pemasar hasil perikanan serta kontribusi Dinas Kelautan dan
Perikanan terhadap PAD, dengan capaian indikator sebagai berikut :
1) Meningkatnya Produksi Ikan
Produksi Ikan pada Tahun 2014 sebanyak 8.222,454 Ton dari potensi lestari daerah yang diperkirakan sebanyak
24.556 Ton atau sebesar 33,48 persen. Dengan demikian terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan produksi pada
tahun 2013 sebanyak 6.744,85 Ton.
2) Meningkatnya Luas Lahan Budidaya Rumput Laut
Jumlah Luas Lahan Budidaya Rumput Laut yang dimanfaatkan pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan atau
masih seluas 14 Ha (1,42%) dari 987 luas potensi lahan budidaya yang ada.
3) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan
Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Ende yang dapat terpenuhi kondisi pada tahun 2014 sebanyak 28,10 kg
/ kapita, yang diperoleh dari produksi ikan yang ada di Kabupaten Ende melalui hasil tangkapan, budidaya dan
pengolahan dari kebutuhan sebanyak 35 kg / kapita atau sebesar 80,29 persen.
4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan
Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan yang Mendapatkan Binaan pada
tahun 2013, sebanyak 15 kelompok dari 235 kelompok yang ada atau sebesar 6,38 persen, sementara pada tahun
2014 meningkat menjadi sebesar 11,91 persen atau sebanyak 28 kelompok yang dibina dari 235 kelompok yang ada.
5) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD pada Tahun 2013 sebesar Rp.35.280.000,- dan pada tahun
2014 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.32.600.000,-. Hal ini disebabkan kondisi Kelaikan operasi dari 6
(enam) unit Kapal Purse Seine mengalami kerusakan total sementara Pabrik Es yang telah dilakukan renovasi efektif
baru dapat beroperasi dan menghasilkan pada tahun 2015.
Tabel 2.53. Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Meningkatnya Produksi Ikan 40,80 41,39
2 Meningkatnya Luas Lahan Budidaya Rumput Laut 2,20 1,42
3 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan 1,40 0,98
4 Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil 19,78 20,94
Perikanan
Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap
5 90,88 25,68
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber: LKPJ 2014 (DKP)
6. Perdagangan
Pelayanan Urusan P erdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat
dan penyediaan akses masayarakat terhadap informasi perdagangan.
1) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal
Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-
kelompok usaha masyarakat di bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian
bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya.
Realisasi pencapaian sebesar 18,29 persen, dimana sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pembinaan
kepada 32 kelompok dari 175 kelompok yang terdata oleh Disperindag atau bertambah sebanyak 10 kelompok
jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 22 kelompok yang dibina, demikian juga jumlah kelompok yang
terdata semakin meningkat dari jumlah kelompok pada tahun 2013 sebanyak 155 kelompok menjadi 175
kelompok di tahun 2014 atau bertambah sebanyak 20 kelompok yang terdata.
2) Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende
Dalam meningkatkan posisi tawar petani, maka direncanakan akan dibangun unit informasi perdagangan di setiap
Kecamatan yang dapat memberikan gambaran harga terkini komoditi unggulan daerah sehingga petani dapat
menjual hasil komoditinya dengan harga yang layak sesuai standar. Pada tahun 2014 dalam proses persiapan
pembangunan unit informasi perdagangan dan direncanakan pda tahun 2015 baru dilakukan pembangunannya,
sementara itu informasi perdagangan yang dilaksanakan selama ini melalui penyampaian lewat media cetak
bekerja sama dengan harian Flores Pos dan elektronik bekerja sama dengan RRI Pratama Ende.
7. Industri
1) Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah
Seperti halnya kelompok usaha pedagang/usaha informal demikian juga pembinaan kelompok usaha IKM yang
dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang Industri Kecil
melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya.
Realisasi pencapaian sebesar 28,32 persen, dimana sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pembinaan
kepada 64 kelompok dari 226 kelompok yang terdata oleh Disperindag atau bertambah sebanyak 30 kelompok
jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 30 kelompok yang dibina, demikian juga jumlah kelompok yang
terdata semakin meningkat dari jumlah kelompok pada tahun 2013 sebanyak 196 kelompok menjadi 226
kelompok di tahun 2014.
2) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa
Indikator untuk mengukur tingkat pelayanan urusan perdagangan dan industri yang meliputi :
 Penyusunan Database Perindag;
 Informasi Harga Pasar;
 Operasi Pemeriksaan/Pengawasan peredaran Barang Kadaluarsa;
 Tera Ulang;
 Pembinaan terhadap Kelompok Pedagang/Usaha Informal (pelatihan/bantuan);
 Pembinaan tehadap IKM (pelatihan/bantuan);
 Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan; dan
 Pembangunan dan peningkatan pelayanan Pasar.
Capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 persen, dimana semua kegiatan dimaksud diatas telah
dilaksanakan oleh Disperindag Kabupaten Ende.
3) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD
Kontribusi Disperindag terhadap PAD mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 besar kontribusi adalah
sejumlah Rp.967.705.000,- sementara pada tahun 2014 kontribusinya mengalami penurunan menjadi sebesar Rp
949.768.000,-.
Tabel 2.54. Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun 2013-2014
No Uraian 2013 2014
1 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal 40,80 41,39
2 Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende 2,20 1,42
3 Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah 1,40 0,98
4 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta

19,78 20,94
Peredaran Barang dan Jasa
5 Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD 90,88 25,68
Sumber: LKPJ 2014 (DKP)
8. Transmigrasi
Untuk pelayanan Urusan Transmigrasi, secara umum dilaksanakan dalam rangka penataan kawasan Transmigrasi
yang ada melalui penyediaan fasiitas serta daran dan prasarana pendukung lainnya bagi para transmigran yang pada
umumnya merupakan masyarakat lokal atau yang pindah dari desa lainnya yang ada di Kabupaten Ende.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Tingkat Komsumsi Rumah Tangga
Kemampuan ekonomi daerah ditunjukan oleh indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.
Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata
pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.
Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin
miskin rumah tangga tersebut. Artinya, sebagian besar pengeluarannya untuk makan. Padahal kebutuhan hidup
sehari-hari dalam rumah tangga tidak hanya makan, tetapi ada kebutuhan lain, diantaranya adalah kebutuhan
sandang, pendidikan, kesehatan, dan papan.
Data rata- rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Ende selama periode tahun 2009-2013
menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 61,35 persen pada tahun
2009 menjadi 57,91 persen pada tahun 2013. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran penduduk untuk kelompok bukan
makanan cenderung meningkat dari 38,65 persen menjadi 42,09 persen dalam periode tahun yang sama. Hal ini
mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Ende semakin meningkat
Tabel 2.55. Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013
Tahun Makanan Bukan Makanan Seluruh Pengeluaran
2009 188.771 ( 61,35 % ) 118.938 ( 38,65% ) 307.709
2010 212.714 ( 61,33 % ) 134.139 ( 38,67% ) 346.853
2011 231.248 ( 59,99 % ) 154.223 ( 40,01 % ) 385.471
2012 295.873 ( 56,94 % ) 223.715 ( 43,06 % ) 519.588
2013 216.823 ( 57,91 % ) 216.823 ( 42,09 % ) 515.147
Sumber: Susenas 2009-2013
b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani yang merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang
dibayar petani di Kabupaten Ende relatif kecil, dimana pengeluaran komsumsi rumah tangga dan kebutuhan
dalam menghasilkan produk relatif lebih tinggi dari penerimaan yang diterima petani dengan menjual hasil
produksinya. Sejauh ini pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai tukar
petani atau menaikkan harga yang diterima petani. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain berkerjasama
dengan LSM untuk mendorong pengolahan komoditi yang dihasilkan sebelum dipasarkan menjadi barang setengah
jadi agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas petani, demikian juga
terhadap pengolahan hasil untuk menjamin kualitas produk komoditi yang dihasilkan sehingga bisa bersaing di
pasaran dengan harga jual yang terjaga Selain itu upaya untuk menginformasikan harga komoditi unggulan daerah
juga menjadi salah satu langkah agar petani dapat mengetahui harga jual komoditi yang dihasilkannya dan tidak
dirugikan dengan harga penawaran dari pembeli yang cenderung jauh lebih rendah dari harga yang berlaku di
pasaran. Upaya-upaya yang sudah dilakukan ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan upaya lainnya dalam
membuka akses pasar terhadap barang komoditi unggulan daerah.
c. Produktifitas Total Daerah
Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang
menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Data tahun 2013
menunjukan bahwa produktifitas total daerah Kabupaten Ende sebesar Rp 59.981.518,- dengan rincian
produktifitas sektor primer sebesar Rp 17.718.686,- sekunder sebesar Rp 8.754.892,- dan sektor tersier
sebesar Rp 33.507.940,- dan kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012.
Adapun tingkat produktivitas daerah per sektor Kabupaten Ende keadaan tahun 2012-2013, disajikan pada tabel
berikut :
Tabel 2.56. Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012 - 2013
Jumlah tenaga Produktifitas
No Sektor Nilai Produksi **)
Kerja 2012 2013
1 Pertanian 812.508.050.000 45.856 17.718.686 12.563.000
2 Pertambangan dan penggalian 32.517.000.000
3 Industri Pengolahan 37.982.200.000 27.725 8.754.892 8.067.000
4 Listrik dan air minum 11.527.750.000
5 Bangunan dan Konstruksi 160.702.420.000
Perdagangan Hotel dan
6 608.313.140.000
Restauran
7 Pengangkutan dan Komunikasi 141.420.510.000
42.790 33.507.940 31.734.000
Keuangan, persewaan dan
8 119.470.120.000
Jasa Perusahaan
9 Jasa-jasa 564.601.000.000
Jumlah 2.489.042.190.000 116.371 59.981.518 52.363.000
Sumber data :PDRB Kab. Ende 2013 (diolah) **) Angka Sangat Sementara
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

a. Sarana Transportasi
Untuk mendukung transportasi darat, sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende telah
membangun dan meningkatkan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 538,84 km dari panjang jalan
Kabupaten 824,6 km, sementara untuk jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk
(Desa) yang dilalui Roda 4 dalam kondisi baik telah dibangun dan ditingkatkan sepanjang 117,32 km dari panjang
jalan 338,7 km. Pemerintah juga terus berupaya untuk membuka akses yang dapat menghubungkan wilayah bagian
utara dan selatan Kabupaten Ende yang selama ini mengalami keterisolasian akibat kondisi geografis yang berada di
pegunungan dan ditargetkan sampai dengan tahun 2019 akan ditingkatkan kondisi 5 (lima) ruas jalan paralel yang
menghubungkan wilayah utara dan selatan Kabupaten Ende, antara lain : ruas jalan Pukungu-Orakose-Maukaro,
Nangaba-Boafeo-Kebirangga, Nduaria-Kotabaru, Wologai-Magekoba-Maurole dan ruas jalan paralel Watuneso-
Detupera-Oka-Hangalande-Kotabaru
Sementara itu jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ende mengalami kenaikan dari 34.464 buah pada tahun
2013 menjadi sebanyak 37.864 pada tahun 2014 atau bertambah sebanyak 3.400 buah kendaraan dan kenaikan
terbanyak pada jumlah sepeda motor yang bertambah sebanyak 3.164 buah dan mobil barang bertambah sebanyak
154 buah.
Tabel 2.57. Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Tahun 2012-2013
Total
Jenis Kendaraan Milik Perorangan Umum Pemerintah
2013 2012
Mobil Penumpang 679 281 169 1.129 1.070
Mobil Bus 4 151 14 171 168
Mobil Barang 577 697 112 1.386 1.232
Sepeda Motor 33.656 - 1.486 35.142 31.958
Kendaraan Khusus (pemadam kebakaran, - - 36 36 36
ambulance dan mobil jenazah)
Jumlah 31.954 1.038 1.472 37.864 34.464
Sumber data: Ende Dalam Angka 2013 (BPS Ende)
Untuk sarana transportasi laut yang dimiliki cukup memadai. Kabupaten Ende memiliki 5 Pelabuhan, yaitu :
Pelabuhan Niaga Ippi, Pelabuhan Pariwisata Bung Karno Ende, Pelabuhan Veri Nangakeo, Pelabuhan/Dermaga
Pulau Ende dan Pelabuhan/Dermaga Nanganio. Selain itu terdapat dermaga minyak milik Pertamina dan dermaga
Ikan Paupanda dengan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI).
Dukungan transportasi udara didukung dengan ketersediaan Bandara Udara H. Hasan Aroeboesman, yang memiliki
panjang landasan pacu sepanjang 1.800 meter, dengan 2 buah run way, dan dapat didarati pesawat Jenis Fokker.
Beberapa maskapai penerbangan yang aktif beroperasi, antara lain : Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines,
Trans Nusa, Wings Air, dan Susi Air dengan rute setiap hari dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara melalui
penerbangan lanjutan.
b. Sarana Telekomunikasi
Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP), dan
komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Banyaknya rumah tangga di
Kabupaten Ende menurut kepemilikan sarana komunikasi, hasil Susenas 2010-2013 menunjukan bahwa secara
umum kepemilikan telepon rumah mengalami penurunan yakni dari 3,62 persen pada tahun 2010 menjadi 2,91
persen pada tahun 2013. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kepemilikan telepon selular. Rumah tangga yang
memiliki telepon selular meningkat dari 59,45 persen pada tahun 2010 menjadi 82,00 persen pada tahun 2013. Begitu
pula rumah tangga yang memiliki komputer mengalami penurunan dari 7,63 persen pada tahun 2010 menjadi 4,20
persen pada tahun 2013.
Dari rumah tangga yang memiliki telepon selular di daerah ini, sebagian besar hanya mempunyai 1 nomor telepon
selular, yang pada tahun 2013 tercatat sebesar 52,59 persen. Sementara itu, terdapat sebanyak 19,49 persen
rumah tangga mempunyai 3 s/d 3+ nomor telepon selular. Ini berarti ada sekitar 19 rumah tangga dari 100 rumah
tangga pemilik telepon selular yang mempunyai 3 s/d 3+ nomor.
Tabel 2.58. Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun 2010-2013
No Kepemilikan Sarana Komunikasi 2010 2011 2012 2013
1 Telepon rumah 3,62 4,81 2,79 2,91
2 Telepon seluler 59,45 68,29 75,92 82,00
3 Komputer 7,63 9,24 5,96 4,20
4 Punya 1 nomor HP 54,97 45,56 46,36 52,59
5 Punya 2 nomor HP 28,20 24,23 25,13 27,92
6 Punya 3 nomor HP 9,66 10,55 14,75 9,04
7 Punya lebih dari 3 nomor HP 7,16 19,66 13,76 10,45
Sumber data: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013 (BPS Ende)
Sementara itu kepemilikan internet juga menunjukan peningkatan. Data Susenas 2007-2009 menunjukan bahwa
rumah tangga di kabupaten Ende yang mengakses internet melalui komputer di rumah meningkat dari
0,32 persen pada tahun 2007 menjadi 1,03 persen pada tahun 2009. Sedangkan yang mengakses internet di luar
rumah seperti warung internet (warnet) juga meningkat dari 0,64 persen menjadi 5,75 persen. Sementara yang
mengakses internet melalui kantor/sekolah mengalami peningkatan dari 1,11 persen menjadi 7,11 persen
dalam periode tahun yang sama. Kondisi ini diperkirakan meningkat signifikan sampai saat ini.
Tabel 2.59. Persentase Rumah Tangga yang mengakses Internet Tahun 2007-2009
No Mengakses Internet 2007 2008 2009
1 Di rumah 0,32 - 1,03
2 Di luar rumah
* Warnet 0,64 0,18 5,75
* Kantor/sekolah 1,11 1,90 7,11
* Lainnya 0,17 - 0,35
Sumber data: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 (BPS Ende)
c. Perbankan
Perekonomian daerah sangat tergantung dari perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar
pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana terdapat 8
kantor bank yang beroperasi di Kabupaten Ende saat ini, antara lain : Bank BRI, Bank Danamon, Bank BNI,
Bank Mandiri, Bank NTT, Bank Sinar Mas, Bank BTPN, dan Bank Niaga.
Secara umum perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ende selama periode 2009-2013 bersifat fluktuatif dan
cenderung mengalami penurunan. Jumlah peminjam pada bank-bank yang ada di Kabupaten Ende pada tahun 2009
sebanyak 12.354 orang, sementara pada tahun 2013 mengalami penurunan drastis menjadi sebanyak 9.540 orang.
Demikian pula dari sisi besarnya pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank, dimana pada tahun 2011 jumlah
pinjamannya sebesar Rp. 602.586.148.000 menurun sebesar 8,75 persen menjadi Rp. 549.862.977.000 pada tahun
2013. Jumlah peminjam terbesar pada tahun 2013 adalah para peminjam dari sektor perdagangan sebanyak 4.252
orang, dengan besarnya pinjaman Rp. 269.406.982.000 dan peminjam dari sektor lainnya (selain sektor utama)
sebanyak 5.034 orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 277.548.559.000.
Tabel 2.60. Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013
SEKTOR
( orang ) ( orang ) ( orang ) ( orang ) ( orang )
Pertanian 37 28 21 20 230
Pertambangan/Penggalian 1 0 0 0 0
Industri 6 56 4 7 24
Perdagangan 3.215 3.353 3.316 2.786 4.252
Lainnya 9.095 8.328 8.781 7.926 5.034
Jumlah 12.354 11.765 12.122 10.739 9.540
Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2014
Tabel 2.61. Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013
SEKTOR
( 000 ) ( 000 ) ( 000 ) ( 000 ) ( 000 )
Pertanian 1.282.244 1.143.041 1.217.781 1.199.069 2.358.771
Pertambangan/Penggalian 169.413 - 0 0 0
Industri 465.567 340.154 155.625 2.606.418 548.665
Perdagangan 144.411.094 169.022.899 186.049.792 217.449.083 269.406.982
Lainnya 249.622.688 328.064.237 415.162.950 502.134.960 277.548.559
Jumlah 395.951.006 498.570.331 602.586.148 723.389.530 549.862.977
Jika dilihat dari jenis Simpanannya, pada tahun 2013 masyarakat cenderung menyimpan uangnya dalam
bentuk tabungan biasa yakni sebanyak 100.384 rekening dengan nilai simpanan sebesar 734,275 miliar rupiah. Nilai
simpanan ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 926,082 milyar rupiah. Total Nasabah
bank pada tahun 2013 mengalami penurunan pada jenis simpanan Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan
sementara untuk jenis simpanan Tabungan ONH dan Lain-lain Simpanan mengalami peningkatan. Demikian juga
Total Simpanan di Bank secara umum mengalami penurunan dari 1,3 Trilyun pada tahun 2012 menjadi sebanyak
1,1 Trilyun di tahun 2013.
Tabel 2.62. Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Simpanan Tahun 2011-2013
2011 2012 2013
JENIS SIMPANAN ( orang) ( orang) ( orang )
Giro-giro 1.150 1.666 1.261
Deposito Berjangka 1.334 1.405 1.234
Deposito Multiguna - - -
Sertifikat Bank - - -
Sertifikat Deposito - - -
Tabungan 101.697 112.810 100.384
Tabungan ONH 1.154 1.604 1.940
Lain-lain 1.593 6.809 8.942
Jumlah 107.328 124.294 113.761
Tabel 2.63. Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Simpanan Tahun 2011-2013
2011 2012 2013
SEKTOR
( 000 ) ( 000 ) ( 000 )
Giro-giro 178.406.161 166.739.138 148.162.144
Deposito Berjangka 184.434.024 218.012.695 219.150.232
Deposito Multiguna - - -
Sertifikat Bank - - -
Sertifikat Deposito - - -
Tabungan 636.354.120 926.082.818 734.275.253
Tabungan ONH 3.969.644 5.040.075 6.693.954
Lain-lain 1.802.467 7.977.124 9.177.861
Jumlah 1.004.966.416 1.323.851.850 1.117.459.444
d. Jumlah Perusahaan
Perusahan yang ada dan beroperasi di kabupaten Ende cukup banyak, yang terdiri dari : jumlah PT pada tahun
2013 sebanyak 16 buah meningkat dari tahun 2012 sebanyak 12 buah, sedangkan jumlah CV menurun dari 147 buah
pada tahun 2012 menjadi sebanyak sebanyak 137 buah pada tahun 2013, sementara itu unntuk PO meningkat drastis
dari tahun 2012 sebanyak 84 buah menjadi sebanyak 122 buah pada tahun 2013.
Tabel 2.64. Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun 2011-2013
Bentuk Perusahaan Jumlah
2011 2012 2013
PT '14 12 16
CV '100 147 137
PO 68 84 122
Sumber data: Ende Dalam Angka 2013, BPS
e. Fasilitas Penginapan dan Restauran / Rumah Makan

Fasilitas penginapan dan restauran merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang menggambarkan daya
saing daerah. Keadaan tahun 2013 menunjukan bahwa jumlah penginapan di Kabupaten Ende sebanyak
33 buah meningkat dari tahun 2012 sebanyak 30 buah, dengan ketersediaan kamar sebanyak 435 kamar dan
tempat tidur sebanyak 709 buah, sementara itu jumlah restoran kondisi tahun 2012, sebanyak 9 buah sedangkan
jumlah rumah makan sebanyak 70 buah.
f. Air Bersih dan Listrik
Pada tahun 2013 jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 48.622 KK dari total jumlah seluruh rumah
tangga sebanyak 58.830 atau sebesar 82,65 persen, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penambahan jumlah
rumah tangga pengguna air bersih menjadi sebanyak 50.029 KK atau sebesar 85,04 persen dan untuk Desa yang
terakses air bersih pada tahun 2013 jumlah desa yang terakses air bersih sebanyak 212 desa dari total jumlah
seluruh desa sebanyak 255 Desa atau sebesar 83,14 persen dan pada tahun 2014 mengalami penambahan jumlah
desa 27 desa yang terakses air bersih menjadi sebanyak 239 desa atau sebesar 93,73 persen.
Sementara itu untuk akses terhadap listrik pada tahun 2013, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik
sebesar 67,19 persen dimana terdapat sebanyak 39.529 rumah tangga yang menggunakan listrik dari 58.830 rumah
tangga yang ada dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 89,82 persen, dimana sebanyak 60.612 rumah
tangga telah menggunakan listrik dari 67.482 rumah tangga yang ada.
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas
Jaminan keamanan terhadap investor juga cukup baik. Data menunjukan angka kriminal yang terjadi di
Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan
kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende relatif biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2013
sebanyak 220 kasus menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat sebanyak 238 kasus, dengan
rincian 21 kejahatan terhadap ketertiban umum 13 kasus; kesusilaan 22 kasus; perjudian 3 kasus; pembunuhan
44; kasus penganiayaan 14 kasus; pencurian 9 kasus; memeras/mengancam 2 kasus; penggelapan 4 kasus dan
lain-lain sebanyak 105 kasus.
Dari data yang disampaikan diatas dapat dilihat Angka Kriminalitas (crime rate) di Kabupaten Ende pada tahun
2013 sebesar 0,008 atau dapat dikatakan setiap 10.000 penduduk terjadi ± 8 kasus kriminal, angka kriminal ini
menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 0,009.
2) Demonstrasi / Unjuk Rasa
Jumlah domontrasi/unjuk rasa damai yang terjadi pada tahun 2014 dan terdata oleh Badan
Kesbangpolinmas Kabupaten Ende, sebanyak 6 (enam) kasus, yaitu yang berkaitan dengan urusan politik
(Pilkada) sebanyak 3 kasus, yang berkaitan dengan penerimaan CPNSD sebanyak 1 kasus, yang berkaitan
dengan tindak kekerasan sebanyak 1 kasus, dan yang berkaitan dengan pembunuhan sebanyak 1 kasus.
3) Kemudahan Investasi
Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan. Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten Ende
sangat terbuka dengan investor. Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian, dengan
menempatkan pengampu kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA MBOKO TELU
sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai
dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan bagi
inevestor maupun masyarakat yang membutuhkannya, telah dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(KPTSP). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPTSP, dapat dilihat dari
Indeks kepuasan masyarakat yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil survey kerjasama antara
KPTSP Kabupaten Ende dengan Universitas Flores Ende, menunjukkan Angka Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Perijinan yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar 81,43. Angka kepuasan masyarakat
ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 74,11 persen. Jenis pelayanan perijinan yang
diberikan oleh KPTSP, berupa 36 layanan perijinan yang telah memiliki SOP, dengan kisaran waktu layanan
antara 2 – 14 hari.
Pengenaan pajak dan retribusi juga menunjukan iklim investasi. Jumlah pajak yang dipungut sebanyak
8 jenis, sedangkan retribusi daerah sebanyak 17 jenis. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak hotel,
pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan lohan dan
batuan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHTB). Sejak tahun 2013 sejalan dengan
ketentuan daerah juga mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2). Sementara retribusi yang dikenakan meliputi 1). Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas
retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi
jalan umum, retibusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, 2) Retribusi Jasa Usaha
yang terdiri dari retribusi pemakkaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retibusi
terminal, retribusi rumah ptong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi
usaha daerah, dan 3). Reribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi IMB, retribusi Izin
Gangguan/Keramaian, retribusi SIUP/TDP, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Konstruksi dan
Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja
Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukan dengan kondisi tingkat pendidikan
masyarakat. Data menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2013 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas
sebagian besar tidak punya ijazah sebesar 33,30 persen dan yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD)
sebesar 26,99 persen. Kelompok ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan penduduk yang tamat SLTP dan
SLTA yaitu masing-masing sebesar 15,98 persen dan 18,15 persen. Penduduk yang tamat pada pendidikan tinggi
(tingkat universitas) relatif kecil yaitu sebesar 5,57 persen. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat
pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ende. Meskipun demikian secara trend dalam tahun 2010-
2013, penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas persentasenya terus meningkat, dari keadaan 35,52 persen pada
tahun 2011 menjadi 39,71 persen pada tahun 2013.
Tabel 2.65. Persentase Penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi
yang Dimiliki Tahun 2011-2013
Ijazah Tertinggi yang Dimiliki 2011 2012 2013
Tidak Punya 35,10 35,32 33,30
SD 29,37 25,53 26,99
SLTP 13,11 14,09 15,98
SMU 11,54 18,98 18,15
Diploma I/II 1,63 0,78 0,91
Diploma III / Sarjana Muda 1,27 0,94 1,37
Diploma IV / S1 / S2 / S3 3,07 4,35 3,29
SLTP+ 35,52 39,14 39,71
Sumber : BPS Susenas 2010-2013
*Angka bagi SMU sederajat.
Rendahnya pendidikan mencerminkan rendahnya kualitas angkatan kerja di Kabupaten Ende saat ini dan apabila
tidak dilakukan upaya untuk meningkatkannya bahkan bisa kondisi ini bisa sampai terjadi untuk tahun-tahun
mendatang. Hal ini akan dirasakan ketika mereka memasuki pasar kerja karena persaingan dunia kerja yang
menuntut pekerja dengan kualifikasi pendidikan yang semakin tinggi seiring dengan kebijakan penerpan Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015.
Mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan dan langkah tepat yang mengarah pada peningkatan pendidikan di
semua jenjang pendidikan,dengan memperluas akses dan kualitas pelayanan serta pemerataan pendidikan bagi
semua penduduk baik yang ada di perkotaan dan terutama bagi penduduk yang berada di perdesaan.
2) Tingkat Ketergantungan
Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat
menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang
berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin
tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka
beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Selama periode 2011-2013, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende mengalami penurunan dari
68,12 pada tahun 2012 menjadi 65,35 pada tahun 2013. Bila dilihat menurut angka beban tanggungan penduduk
muda (usia 0-14 tahun) dan angka beban tanggungan penduduk tua (usia 65 tahun ke atas), maka pada tahun 2013
angka ketergantungan penduduk tua sebesar 10,00, kondisi ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun
2012 sebesar 9,23 dan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 55,35, kondisi ini menurun jika dibandingkan
dengan tahun 2012 sebesar 58,89.
Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 10 orang penduduk usia 65 tahun ke atas dan 55-56
orang anak. Berdasarkan angka yang disajikan maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di
kabupaten Ende masih didominasi oleh penduduk muda.
Tabel 2.66. Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013
Ratio Beban Ketergantungan
Tahun Total
Anak Lanjut Usia
2009 58,59 9,23 68,12
2010 50,34 11,21 61,55
2011 58,84 10,87 69,71
2012 58,89 9,23 68,12
2013 55,35 10,00 65,35
Sumber: BPS Susenas 2010-2013
2.1.5. Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs)

Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian MDGs nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peta Jalan
Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, yang harus diikuti rencana aksi daerah pada tataran
perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 perlu
dintegrasikan 7 (tujuh) tujuan MDGs dengan jelas. Untuk itu evaluasi atas pencapaian target tujuan MDGs
Kabupaten Ende sampai dengan kondisi sebelum tahun rencana menjadi hal penting, dalam satu kesatuan
perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015.
Badan dunia PBB telah mengeluarkan 18 target dan 51 indikator yang menjadi panduan berbagai negara untuk
mengukur pencapaian MDGs tersebut. Mengingat kondisi spesifik di Kabupaten Ende, maka tidak semua indikator yang
dikeluarkan PBB tersebut dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu dalam evaluasi dilakukan melalui penyesuaian
dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Ende.
Secara umum pencapaian target tujuan MDGs terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu : (a) sasaran yang telah dicapai;
(b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on track);
(c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras dan perhatian serius untuk pencapaiannya.
Pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende kondisi sampai dengan tahun 2014 ini, juga memberikan akumulasi
pencapaian target tujuan MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.
Ringkasan status pencapaian Tujuan MDGs Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :
MDGs 1: Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan
Target MDG 1 berdasarkan indikator USD 1,00 per kapita per hari secara umum telah tercapai, namun
sejalan dengan penyesuaian target pengurangan kemiskinan (yang diukur berdasarkan garis
kemiskinan), sampai dengan Tahun 2013 capaian indikator kemiskinan di Kabupaten Ende sebesar
21,03 %, dan angka ini masih jauh dari target MDGs sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Indeks
kedalaman kemiskinan, menunjukan trend yang terus membaik dengan kondisi yang
terus menurun (keadaan terakhir tahun 2013 sebesar 3,40 %). Sementara itu terkait indikator prevalensi kekurangan gizi
pada balita selama periode 2008 – 2012 mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi
0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011, kemudian menurun menjadi 0,65% pada keadaan tahun 2012 dan pada
tahun 2013 meningkat menjadi 0,88%. Keadaan terakhir tahun 2014 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,69%, dan
telah tercapainya target MDGs pada tahun 2015 sebesar 3,60 %.
Gambaran status capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.67. Status Capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende
Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target

Indikator MDGs mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs Status Keterangan
berkenan (2014) 2015
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun
waktu 1990-2015
Proporsi penduduk dengan
21,03 %
1.1. pendapatan kurang dari USD 1,00 Angka Kemiskinan 10,30 % Perlu Perhatian Khusus
(2013)
(PPP) per kapita per hari
3,40 %
1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan Berkurang Akan Tercapai
(2013)
Indikator RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang terkait :
Cakupan bina kelompok tani; 17,21 % 63,68 %

Cakupan bina kelompok nelayan
11,91 % 32,77 %
dan Pembudidaya Indikator RPJMD
Persentase koperasi aktif; 81,90 % 83,81 % Kabupaten Ende yang
Persentase UKM non BPR/LKM mendukung pencapaian
62,04 % 56,93 % indikator MDGs dalam
UKM Aktif;
Persentase UMKM yang dibina 6,48 % 5,68% rangka peningkatan
pendapatan masyarakat
Persentase UMK Mandiri 34,51 % 39,52 % dan penurunan indeks
Cakupan Bina Kelompok Usaha kedalaman kemiskinan
28,32 % 46,12 %
Industri Kecil dan Menengah
Cakupan bina kelompok
18,29 % 18,89 %
Pedagang/ Usaha Informal
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
Produktifitas Total Daerah = Nilai
Laju pertumbuhan PDB per 5,24 %
1.4 Produksi Total / Jumlah tenaga -
tenaga kerja (2012)
kerja
1.5 Rasio kesempatan kerja terhadap Persentase Pencari kerja yang
penduduk usia 15 tahun ke atas 2,53 % - Perlu perhatian khusus
ditempatkan;
Indikator RPJMD yang terkait :
Proporsi tenaga kerja yang Persentase Pencari kerja yang
2,53 % 12,61 %
berusaha sendiri dan pekerja ditempatkan; Indikator RPJMD yang
1.7
bebas keluarga terhadap total Tingkat partisipasi angkatan kerja 73,06 % 80,81 % mendukung indikator
kesempatan kerja ratio kesempatan kerja
Tingkat pengangguran terbuka 4,31 % 1,84 %
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
Prevalensi balita dengan berat
1.8 15,50%
badan rendah / kekurangan gizi
1.8a Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk 0,69% 3,60% Telah tercapai
1.8b Prevalensi balita gizi kurang Indikator RPJMD yang terkait :
Target prevalensi balita
Cakupan Balita Gizi Buruk gizi kurang MGDs
100% 100 %
mendapat perawatan;
(11,9%), diukur dengan
Cakupan kunjungan bayi; 82,25 % 90,15 % indikator RPJMD yang
terkait dengan upaya
Cakupan pelayanan anak balita; 37,42 % 90,64 %
penanganan balita .
Cakupan pemberian makanan Secara umum dengan
pendamping ASI pada anak usia - 50,01 % memerhatikan capaian
6-24 bulan keluarga miskin kinerja diperkirakan
Rasio posyandu per satuan balita 21,44/1000 50,13/1000 tercapai pada tahun
2015.
Cakupan Desa Siaga Aktif 89,66 % 79,31 %
1.9 Proporsi penduduk dengan
asupan kalori di bawah tingkat 19,04 %
8,50% Perlu perhatian khusus
(2013)
komsumsi minimum:
- 1400 Kkal/kapita/hari Indikator RPJMD yang terkait :
Terus Indikator RPJMD yang
- 2000 Kkal/kapita/hari Produktivitas padi dan bahan meningkat mendukung pencapaian
Meningkat
utama pangan lainnya indikator proporsi asupan
untuk 6 jenis
kalori masyarakat. Akan
Meningkatnya Produksi Ikan; 8.222 ton 32,77 %
terus ditingkatkan melalui
Ketersediaan Pangan Utama; 88,10 % 90 % kebijakan peningkatan
Terus penyediaan pangan dan
Produksi Ternak Meningkat
Meningkat daging bagi masyarakat
MDGs 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target pencapaian Tujuan MDG 2 diarahkan pada jaminan seluruh anak-anak dapat menyelesaikan
pendidikan dasar sampai dengan Tahun 2015. Hasil evaluasi menunjukan bahwa untuk Angka
Partisipasi Murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Ende pada tahun 2014 sebesar 93,34 %, dan perlu
perhatian khusus untuk mencapai mencapai target MDGs pada tahun 2015 sebesar 100%. Untuk
indikator proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD sudah
hampir mencapai target 100 %. Hal ini ditunjukan dengan indikator Angka Putus Sekolah pada tingkat SD di Kabupaten
Ende pada tahun 2014 hanya sebesar 0,02%, dan indikator Angka Kelulusan SD/MI sebesar 99,98% pada
keadaan tahun 2014. Sementara itu untuk Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun cukup sulit untuk mencapai
target MDGs sebesar 100 % pada tahun 2015 yang disebabkan adanya toleransi bagi kaum manula dan balita yang
belum melek huruf, namun demikian kondisi riil keadaan tahun 2014 telah mencapai 95 %.
berikut ini :
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM)
93,34 % 100 % Perlu perhatian Khusus
sekolah dasar SD/MI/Paket A;
2.2 Proporsi murid kelas 1 yang Angka Putus Sekolah SD/MI 0,02 % 0%
berhasil menamatkan sekolah Akan tercapai
Dasar Angka Kelulusan SD/MI 99,98% 100 %
2.3 Angka melek huruf penduduk usia
15-24 tahun, perempuan dan laki- Angka Melek Huruf 95% 100 % Akan tercapai
laki
MDGs 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu
rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; Kontribusi
perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan rasio melek huruf perempuan terhadap
laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. Ketersediaan data pengukuran capaian tujuan MDGs 3 untuk
indikator ratio pendidikan untuk perempuan secara eksplisit belum tersedia.
Namun dari pengamatan riil menunjukan bahwa secara umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Ende telah
memberikan perhatian pada kelompok perempuan. Berdasarkan asumsi ini maka indikator capaian tujuan MDGs 3 ini
diperkirakan tercapai, sejalan dengan pencapaian tujuan MDGs 2 terkait pendidikan untuk semua pada tingkat
pendidikan dasar.
Sementara itu terkait kesempatan kerja bagi perempuan, juga diperkirakan terus meningkat. Menjadi catatan adalah
target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Indikator ini pada hasil Pemilu legisatif tahun 2014 menunjukan
penurunan, dimana pada periode DPRD sebelumnya terdapat 3 orang wakil perempuan, menurun pada keanggotaan
DPRD Kabupaten Ende periode 2014-2019 menjadi 1 orang. Pencapaian target indikator ini diakui sangat dipengaruhi
oleh banyak aspek terutama aspek sosial politik. Faktor dominasi laki-laki dalam struktur adat dan ulayat yang masih
kuat di Kabupaten Ende, turut memberi andil dalam permasalahan ini.
Meskipun secara riil data keterwakilan perempuan di lembaga DPRD sangat kecil, sesungguhnya perhatian pemerintah
Kabupaten Ende terkait peran perempuan dalam pengambilan keputusan cukup baik. Beberapa praktik terkait yang
telah dilaksanakan antara lain minimal keterwakilan 2/3 anggota perempuan dalam unsur Delegasi atau utusan
desa/kelurahan/ kecamatan pada penentuan rangking program dan kegiatan pada pelaksanaan Musrenbang Integrasi,
pembentukan bagian Pemberdayaan Perempuan, serta semakin tingginya jumlah pejabat perempuan di pemerintahan.
berikut ini :
Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih
dari tahun 2015
3.1. Rasio perempuan terhadap laki-
laki ditingkat pendidikan dasar,
menengah dan Tinggi Pencapaian target
Angka Partisipasi Murni (APM) indikator MDGs 3 yang
Rasio APM P/L di SD 99,81% 100%
SD/MI/Paket A;
memberi perhatian bagi
Angka Partisipasi Murni (APM)
Rasio APM P/L di SMP 63,52% 100% perempuan, diperkirakan
SMP/MTs/Paket B;
akan terus meningkat
Angka Partisipasi Murni (APM)
Rasio APM P/L di SMA 80,58% 100% sejalan dengan kebijakan
SMA/MA/SMK/ Paket C;
Rasio APM P/L di Perguruan pembangunan di
Data tidak tersedia Kabupaten Ende yang
Tinggi
3.1.a Rasio melek huruf perempuan menempatkan peran
terhadap laki-laki pada kelompok perempuan pada
Angka Melek Huruf 95 % 100%
usia 15-24 tahun prioritas pembangunan,
sejalan dengan upaya
3.2. Kontribusi perempuan dalam Persentase Pencari kerja yang
12,24% Meningkat perlindungan anak.
pekerjaan upahan di sektor ditempatkan;
nonpertanian Tingkat partisipasi angkatan kerja 79,21% -
Tingkat pengangguran terbuka 2,84% -
3.3. Proporsi kursi yang diduduki
Menurun Meningkat Perlu kerja keras.
perempuan di DPR
MDGs 4: Menurunkan Angka Kematian Anak

Pencapaian target tujuan MDGs 4 di Kabupaten Ende sangat baik, dimana dari seluruh indikator MDGs
telah tercapai, dimana Angka Kematian Balita (AKABA) dimana keadaan tahun 2013 terjadi kematian
balita sebanyak 6 orang atau sebesar 0,30 per 1.000 balita dan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) di
Kabupaten Ende pada tahun 2014 sebesar 11,59 atau dibawah dari target MDGs sebesar 23.
Sementara untuk Angka Kematian Neonatal menunjukan trend yang terus menurun
sesuai target MDGs. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Kabupaten Ende melalui intervensi program
dan kegiatan serta dengan menetapkan Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu
dan Anak di Kabupaten Ende.
berikut ini
Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak
Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015
4.1. Angka Kematian Balita per 1000 Angka Kematian Balita per 1000
1,26 32 Telah dicapai
kelahiran hidup kelahiran hidup
4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per Angka Kematian Bayi (AKB) per
11,59 23 Telah dicapai
1000 kelahiran hidup 1000 kelahiran hidup
Angka Kematian Neonatal per 1000
kelahiran hidup (data 2014
Angka Kematian Neonatal per Menurun Menurun Telah dicapai
4.2.a sebanyak 10,12 atau 48 kematian
1000 kelahiran hidup dari 4.745 kelahiran hidup)
Cakupan neonatus yang ditangani 100% -
Telah dicapai, dimana
Cakupan Desa/kelurahan Universal target MDGs untuk
Persentase anak usia 1 tahun yang
4.3 Child Immunization (UCI) – data Meningkat Meningkat imunisasi campak
diimunisasi campak
2014 sebesar 79,14 % desa dilayani merupakan bagian dari
cakupan imunisasi UCI
MDGs 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Pencapaian Tujuan MDGs 5 yang utama adalah terkait dengan kematian ibu melahirkan. Data tahun
2014 menunjukkan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende sebanyak 4 kasus dari toleransi
sebanyak 6 kasus. Masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan ini disebabkan antara lain oleh
adanya keterlambatan dalam proses rujukan. Ibu yang datang ke Puskesmas
maupun RSU sudah dalam keadaan berisiko tinggi. Hal ini perlu ditingkatkan kegiatan 2H2 Centre dan manual rujukan
serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan aktifnya dalam Program Desa Siaga.
Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi,
beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan
angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet
need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta keaktifan
jejaring Pos KB yang ada di Desa Siaga.
Rincian status capaian MDGs 5 yang menggambarkan hubungan indikator target MDGs dengan indikator
RPJMD yang memberi konstribusi dalam pencapaian target MDGs disajikan selengkapnya berikut ini.
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga Tiga Perempat dalam Kurun Waktu 1990-2015
5.1 Angka Kematian Ibu per 100,000 On track d a n terus
Menurunnya Kasus Kematian Ibu 4 kasus 102
kelahiran hidup mengalami penurunan
5.2. Proporsi kelahiran yang ditolong Angka Pertolongan Persalinan oleh
96,18 % Meningkat On track
tenaga kesehatan terlatih Tenaga Kesehatan
Cakupan komplikasi bidan yang 100 %
100 % On track
ditangani (RPJMD)
Target 5B : Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi bagi Semua pada Tahun 2015
5.3 Angka pemakaian kontrasepsi
/CPR bagi perempuan menikah 54,95 % Meningkat Perlu Perhatian Khusus
usia 15-49, semua cara
5.3a Angka pemakaian kontrasepsi
(CPR) pada perempuan menikah
Meningkat Data tidak tersedia
usia 15-49 tahun saat ini, cara
modern
5.4. Angka kelahiran remaja
(perempuan usia 15-19 tahun) per Meningkat Data tidak tersedia
1000 perempuan usia 15-19 tahun
5.5. Cakupan pelayanan Antenatal
(sedikitnya satu kali kunjungan dan Meningkat Data tidak tersedia
empat kali kunjungan)
- 1 kunjungan Meningkat
- 4 kunjungan 62,34 % Meningkat Perlu Perhatian Khusus
5.6. Unmet Need (kebutuhan keluarga Cakupan PUS yang ingin ber KB
30,02 % Menurun Perlu Perhatian Khusus
berencana/KB yang tidak tidak terpenuhi
terpenuhi) Indikator RPJMD yang terkait dengan upaya pencapaian target MDGs 5
Persentase akseptor KB 10,27 % 16,99 % Perlu Perhatian Khusus
Cakupan peserta KB aktif 54,95 % 100 % Perlu Perhatian Khusus
Ratio Petugas
lapanganKB/Penyuluh KB /
Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 0,22 0,40 Perlu Perhatian Khusus
Petugas disetiap 2 desa/
kelurahan
Ratio Pembantu Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD 1 (satu) 100 % 100 % Telah tercapai
petugas di setiap Desa / Kelurahan
Cakupan Desa Siaga Aktif 89,66% 79,31 % Telah tercapai
MDGs 6 : Memerangi HIV/AIDS, M Menular Lainnya

Tingkat prevalensi HIV/AIDS dewasa ini cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada
kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Kondisi yang sama juga
terjadi di Kabupaten Ende. Jumlah kasus yang ditemukan di Kabupaten Ende sebesar 157 kasus,
dimana seluruhnya telah ditangani secara baik. Sementara itu terkait pencapaian indikator penderita
malaria terus mengalami penurunan. Data terakhir menunjukan bahwa pada tahun
2014 terdapat 6.111 orang dari 278.538 penduduk Kabupaten Ende atau sebesar 2,19 % penduduk Kabupaten Ende
yang menderita malaria.
Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan masih
membutuhkan perhatian serius. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada
upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian
penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) di Kabupaten Ende yang ditemukan dan
diobati pada tahun 2014 sebanyak 144 kasus dari perkiraan sebanyak 560 kasus. Dari seluruh kasus yang ditemukan
semuanya ditangani secara baik. Masih minimnya penemuan dan pengobatan kasus TB dari perkiraan penderita baru ini,
perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya.
TUJUAN 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya
Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015
6.1 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari
Menurun Data Tidak tersedia
total populasi
6.2 Penggunaan kondom pada
hubungan seks berisiko tinggi Meningkat Data tidak tersedia
terakhir
6.3 Proporsi Jumlah penduduk usia
15-24 tahun yang memiliki
Data tidak tersedia
pengetahuan komprehensif
tentang HIV/AIDS
- Menikah Meningkat
- Belum menikah Meningkat
Indikator RPJMD yang
mengindikasikan perhatian pemerintah
Cakupan pelayanan penderita terhadap pencapaian target
100 % 100 %
HIV/AIDS pengendalian jumlah kasus baru
HIV/AIDs. Dari temuan kasus sebanyak
157 kasus, seluruhnya ditangani.
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010
6.5 Proporsi penduduk terinfeksi HIV
Cakupan pelayanan penderita
lanjut yang memiliki akses pada 100% Meningkat Telah tercapai
HIV/AIDS
obat-obatan antiretroviral
Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015
6.6. Angka kejadian dan tingkat
Data tidak tersedia
kematian akibat malaria
6.6a Angka kejadian malaria (per 1.000 21,94 /
Menurun Perlu perhatian serius
penduduk) 1000
6.6c Angka kejadian malaria di luar Angka kejadian Malaria (per 1.000 21,94 /
Menurun Perlu perhatian serius
Jawa dan Bali (AMI) penduduk) 1000
6.7 Proporsi anak balita yang tidur
Meningkat Meningkat On track
dengan kelambu berinsektisida
6.9 Angka kejadian, prevalensi dan Dihentikan /
tingkat kematian akibat 144 kasus Mulai On track
Tuberkulosis berkurang
6.10 Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang terdeteksi dan Cakupan penemuan dan
diobati dalam program DOTS penanganan penderita (pasien
6.10.a Proporsi jumlah kasus baru) penyakit TBC BTA +
Tuberkulosis yang terdeteksi dlm sebesar 25,71% dimana terdapat 25,71 % 70% Perlu perhatian serius
prog. DOTS" 144 kasus dari perkiraan 560
6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang kasus. Keseluruhan penderita
ditangani secara baik Data tidak
diobati dan sembuh dalam 85% Perlu perhatian serius
tersedia
program DOTS
MDGs 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target pencapaian tujuan MDGs 7 meliputi kelestarian lingkungan, akses rumah tangga
terhadap akses air minum bersih dan sanitasi yang layak serta rumah tangga kumuh perkotaan.
Kontribusi Kabupaten Ende terhadap emisi karbon dan penggunaan energi primer masih relatif
sangat kecil dan tidak signifikan dalam memberikan efek global tingkat emisi gas rumah kaca.
Meskipun demikian kebijakan pembangunan di Kabupaten telah diarahkan dalam
kebijakan global penurunan emisi karbon dioksida. Data menunjukan bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Ende relatif
kecil yaitu sebesar 130 ha dari 74.317 ha kawasan hutan atau 0,17 persen. Kegiatan reboisasi dan penghijauan
terus menjadi perhatian untuk mengurangi luasan lahan kritis baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan,
dimana sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan rehabilitasi seluas 1.555,5 Ha.
Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukan peningkatan setiap tahunnya, melalui
intervensi program dan kegiatan. Sampai dengan tahun 2014, sebesar 93,73 persen atau sebanyak 239 desa telah
terakses air bersih dan telah melampaui target MDGs sebesar 68,80 persen. Proporsi rumah tangga dengan akses
sanitasi layak meskipun terus mengalami peningkatan, namun belum mencapai target MDGs sebesar 62,41 persen.
Kebijakan pemerintah Kabupaten Ende telah memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan ketersediaan
sanitasi, melalui program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), dimana sampai dengan tahun 2014 sebanyak
12 desa yang telah melaksanakan STBM secara baik, dan diperkirakan akan terus meningkat dan akan mendukung
pencapaian target MDGs pada tahun 2015. Sementara itu terkait indikator proporsi rumah tangga kumuh, terus
mengalami penurunan, melalui penanganan permukiman kumuh perkotaan. Intervensi program pemerintah diarahkan
pada bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni. Data ratio rumah layak huni terus mengalami peningkatan dan
terakhir pada tahun 2014 telah mencapai 64,36 persen.
Indikator Kabupaten Ende Kondisi Target
Indikator MDGs yang mendukung indikator Saat ini MDGs Status Keterangan
MDGs berkenan (2014) 2015
TUJUAN 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target 7A: Memadukan Prinsip-prinsip Pembangunan yang Berkesinambungan dengan Kebijakan dan Program Nasional serta Mengembalikan
Sumberdaya Lingkungan yang Hilang
7.1 Rasio luas kawasan tertutup
pepohonan berdasarkan hasil
pemotretan citra satelit dan survei foto
udara terhadap luas daratan
(-) 26%
pada
7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) Data tidak tersedia
tahun
2020
7.2.a Jumlah konsumsi energi primer (per
kapita) Menurun Data tidak tersedia
7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada Tidak

dalam batasan biologis yang aman melebihi Data tidak tersedia
batas
7.5 Rasio luas kawasan lindung untuk
menjaga kelestarian keanekaragaman
hayati terhadap total luas kawasan
hutan
7.6 Rasio kawasan lindung perairan
terhadap total luas perairan teritorial
Indikator RPJMD yang berkaitan Target 7A :
Penyediaan Ruang Terbuka
12,29 %
Hijau Publik;
Cakupan Penghijauan Wilayah Indikator RPJMD yang menunjukan pencapaian
70,59 %
Sumber Mata Air target MDGs. Secara khusus terkait ancaman
Persentase Rehabilitasi Hutan emisi karbon dan komsumsi energi primer relatif
1,86 %
dan Lahan Kritis tidak signifikan.
Persentase Kerusakan
0,17 %
Kawasan Hutan
Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak
hingga tahun 2015
7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum 68,87 % On track
layak, perkotaan dan perdesaan
7.9 "Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap sanitasi layak, 62,41% On track
perkotaan dan perdesaan"
Persentase Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih;
- Sumber mata air permukaan 85,04 %
- Sumber air bawah tanah 1,85 %
Presentase desa yang terakses
93,73 %
air bersih;
Persentase rumah tinggal yang Indikator RPJMD terus menunjukan peningkatan
38,54 %
memiliki jamban keluarga;
Meningkatnya Jumlah Desa
yang Melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat
4,32 %
(STBM). Data Tahun 2014
sebanyak 12 desa telah
melaksanakan STBM
Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020
7.10 Proporsi rumah tangga kumuh 6%
Rasio rumah layak huni 64,36 % On Track
perkotaan (2020)
Bab II -46 Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD
Gambaran pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 yang disajikan menyiratkan aspek-aspek
evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintahan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan
daya saing daerah dan secara substansi menggambarkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
selama kurun waktu 2014.
1. Capaian Target Makro RPJMD 2014-2019
Target makro RPJMD 2014-2019 merupakan indikator yang ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Ende 2005-
2025 untuk tahapan III kurun waktu tahun 2014-2019. Target makro ini menggambarkan dampak
pembangunan yang dilaksanakan sebagai akumulasi dari capaian sasaran RPJMD, serta penyelenggaraan
tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara umum.
Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan
pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2014-2019. Indikator penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Ende, secara umum meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kesejahteraan, pelayanan umum dan
daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Ende periode 2014-2019 yang telah direncanakan. lndikator kinerja dimaksud, juga
diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah.
Mengacu arahan RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 dan kondisi capaian kinerja sampai dengan
periode akhir RPJMD 2009-2014 (Tahun 2013), maka Target Makro Kinerja RPJMD Kabupaten Ende
Tahun 2014-2019 sampai akhir tahun 2019, adalah sebagai berikut :
Tabel 2.74. Target Makro RPJMD 2014-2019
1) Indeks Pembangunan Manusia mencapai angka 73,3 (sesuai target RPJPD 2005 – 2025)
2) Buta aksara: target semula 5 persen; mengacu pada capaian tahun 2013, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,5
persen
3) Angka Kematian Bayi 5 / 1000 Kelahiran Hidup (sesuai target RPJPD 2005 – 2025)
4) Kasus Kematian Ibu menurun menjadi 3 kasus (sesuai target RPJPD 2005 – 2025)
5) Kemiskinan 15 persen (sesuai target RPJPD 2005 – 2025)
6) Pertumbuhan ekonomi: target semula 5,6 persen; mengacu pada capaian tahun 2013, pada tahun 2019 ditargetkan
sebesar 6 persen
7) Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat, dilihat dari pencapaian indikator Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8) Tata kelola kepemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM, dilihat dari pencapaian indikator Urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
9) Pembangunan yang responsif gender, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
10) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan, dilihat dari pencapaian
indikator Urusan Lingkungan Hidup.
Tabel 2.75. Target Makro RPJMD 2014-2019 dan Capaian pada tahun 2013/2014
Target Capaian
No Uraian Keterangan
2019 2013/2014
1. Indeks Pembangunan Manusia 73,3 % 68,67 % (+) perkiraan Trend terus meningkat diprediksi sampai tahun 2019 tercapai
2. Kemisikinan 15 % 20,71 % (+) perkiraan Trend terus menurun diprediksi sampai tahun 2019 tercapai
3. Angka Buta Aksara 2,5% 5% Telah mencapai (+) dan diperkirakan sampai 2019 pada angka 2,5%
4. Angka Kematian Bayi 5/1000 11/1000 (-) perkiraan 2019 bisa diturunkan
5. Kasus Kematian Ibu 3 kasus 4 kasus (-) perkiraan 2019 bisa diturunkan
(+) telah melampaui, namun tetap menjadi perhatian mengingat tingginya
ketidakpastian kondisi ekonomi. Ke depan diarahkan pada pertumbuhan inklusif
6. Pertumbuhan Ekonomi 6% 5,33%
dengan mengarahkan kegiatan ekonomi ke wilayah perdesaan melalui
pengembangan ekonomi kerakyatan.
 Upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif, merupakan misi kelima RPJMD 2014-2019 telah
berhasil dilaksanakan, dengan realitas bahwa secara umum tidak terjadi permasalahan yang signifikan.
 Berbagai program dilaksanakan setiap tahunnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan
Menciptakan iklim politik yang
melibatkan seluruh komponen masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda,
7. kondusif dan partisipasi politik
pihak LSM, keetrlibatan pers, dsb)
rakyat
 program pendidikan politik masyarakat dan program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan
sasaran meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
akan tetap menjadi prioritas
Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, telah dilaksanakan program dan kegiatan
dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Saat ini pemerintah Kabupaten Ende telah memiliki
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan telah menetapkan
Tata kelola kepemerintahan yang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu kepada SPM kementerian/lembaga terkait, Selain itu
8. baik dan penegakan hukum dan
dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan
HAM
pemenuhan kebutuhan serta tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan.
penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Ende mendapatkan
predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2011 dan 2012
Target Capaian
2019 2013/2014
Peran serta perempuan dalam pembangunan menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pada tahun 2012
persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 52,45 % atau sebanyak 3.488 orang dari 6.650
Pembangunan yang responsif
9. orang jumlah PNS. Selain itu dalam perencanaan selalu melibatkan kelompok perempuan. Dalam pengambilan
gender
keputusan program dan kegiatan, minimal harus dihadiri 30 % perempuan dan hal ini telah dilaksanakan secara aktif
sejak kebijakan MUSRENBANG di Kabupaten Ende.
Upaya yang sudah dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini, adalah dengan melaksanakan program dan
Meningkatkan kesadaran kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta kegiatan-kegiatan
10. masyarakat akan keselamatan bumi yang terkait dengan penanaman pohon melalui pembagian bibit-bibit anakan umur panjang maupun dengan
dan pelestarian lingkungan. dukungan dana APBN melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan), penurapan mata air, serta program
bakaunisasi.
2. Capaian masing-masing indikator

Pengukuran capaian dilaksanakan dengan kriteria sesuai amanat Lampiran VII Permendagri 54 tahun 2010 yaitu :
interval 91% ≤ 100% sangat tinggi (ST), 76% ≤ 90% tinggi (T), 66% ≤ 75% sedang (S), 51% ≤ 65% rendah (R)
dan ≤ 50% sangat rendah (SR).
a. Capaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019
Tahun 2014 merupakan tahun pertama dan masa transisi untuk melaksanakan kinerja target pencapaian
visi dan misi Kabupaten Ende tahun 2014-2019.
Tabel 2.76. Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2014-2019
Uraian Capaian Kategori Keterangan

Kinerja
MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN
253 Indikator Kinerja
ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN
Visi 66,24 % Sedang yang ditetapkan, sebesar
KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG
66,24 %
MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
MISI 1 : 40 Indikator Kinerja
 17 Indikator Melampaui Target
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas  4 Indikator Mencapai Target
Misi 1 60,84 % Rendah
dan Berdaya Saing Tinggi  2 Indikator Meningkat, namun
masih dibawah Target
 17 Indikator Menurun
 10 Indikator Mencapai Target
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang
Misi 2 61,15 % Rendah  10 Indikator Meningkat, namun
Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat
 2 Indikator Tetap
Percepatan Pembangunan Perekonomian dan
Misi 3 63,22 % Rendah  12 Indikator Meningkat, namun
Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan
Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan  11 Indikator Melampaui Target
Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun
Misi 4 71,36 % Sedang  5 Indikator Meningkat, namun
Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang
Ramah Lingkungan
Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan  18 Indikator Melampaui Target
dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman
Misi 5 73,82 % Sedang  13 Indikator Meningkat, namun
bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan
Masyarakat
b. Capaian Sasaran RPJMD 2014-2019
Capaian sasaran RPJMD 2014-2019 merupakan akumulasi hasil (outcomes) program dan keluaran (output)
kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan capaian masing-masing SKPD dan masing-
masing sasaran setiap misi.
Capain Kinerja Visi Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, yaitu : “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende
dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”
dengan menggusung 5 (lima) Misi Pembangunan, serta pengukurannya secara kuantitatif melalui Capaian Kinerja
253 Indikator Kinerja Pembangunan (outcomes), yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, kondisi sampai akhir
Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
 Terdapat 253 indikator kinerja dalam RPJMD, untuk Misi 1 terdapat 6 sasaran dan 40 indikator, untuk
Misi 2 terdapat 15 sasaran dan 52 indikator, untuk Misi 3 terdapat 14 sasaran dan 63 indikator, untuk
Misi 4 terdapat 10 sasaran dan 29 indikator serta untuk Misi 5 terdapat 16 sasaran dan 69 indikator.
 Hasil evaluasi masing-masing SKPD sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2014, Capaian
Indikator Kinerja sebagai berikut :
- 10 (sepuluh) SKPD dengan tingkat capaian kinerja SANGAT RENDAH;
- 3 (tiga) SKPD tingkat capaian kinerja RENDAH;
- 12 (dua belas) SKPD tingkat capaian kinerja SEDANG;
- 4 (empat) SKPD tingkat capaian kinerja TINGGI; dan
- 48 (empat puluh delapan) SKPD termasuk Kecamatan dan Kelurahan dengan tingkat capaian
kinerja SANGAT TINGGI.
Gambar 2.2 Capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 kondisi Tahun Anggaran 2014
 Capaian Kinerja Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, secara kuantitatif sebagai
berikut :
- Capaian Visi Pembangunan Kabupaten Ende, sebesar 66,24 persen dengan Kategori SEDANG;
- Capaian Misi 1, sebesar 60,84 persen dengan Kategori RENDAH;
- Capaian Misi 4, sebesar 71,36 persen dengan Kategori SEDANG;
- Capaian Misi 5, sebesar 73,82 persen dengan Kategori SEDANG.
Secara lengkap uraian gambaran tingkat capaian kinerja RPJMD 2009-2014 sampai akhir Triwulan IV Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.77. Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2014-2019 menurut SKPD
Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2014-2019
VISI / MISI / SKPD Jumlah Jumlah Meningkat/

Jumlah %
Program Kegiatan Belum Mencapai Melampaui
Indikator Tetap Menurun Capaian Kriteria
Mencapai Target Target
Rutin Urusan Rutin Urusan Kinerja Kinerja
Target
“Mewujudkan
Karakteristik Kabupaten
Ende dengan
Membangun dari Desa
287 210 657 549 253 11 58 42 57 85 66,24 % SEDANG
dan Kelurahan, Menuju
Masayarakat yang
Mandiri Sejahtera dan
Berkeadilan”
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia yang
1. 5 10 34 43 40 - 17 2 4 17 60,84 % RENDAH
Berkualitas dan
Berdaya Saing
Tinggi
1) DINAS PPO 2 9 13 40 38 - 17 1 3 17 60,53 % RENDAH
2) KANTOR
PERPUSTAKAAN 3 1 21 3 2 - - 1 1 - 66,85 % SEDANG
& ARSIP DAERAH
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan yang
2. 7 20 42 51 52 2 14 10 10 16 61,15 % RENDAH
Merata dan
Terjangkau bagi
Seluruh
Masyarakat
1) DINKES 4 12 24 39 38 2 6 7 9 14 73,93 % SEDANG
SANGAT
2) RSUD - 2 3 8 - 4 2 - 2 31,14 %
RENDAH
SANGAT
3) BKKBS 3 6 18 9 6 - 4 1 1 - 20,20 %
RENDAH
Percepatan
Pembangunan
Perekonomian
3. dan Pariwisata 38 46 208 118 63 4 14 12 10 23 63,22 % RENDAH
yang Kompetitif
dan
Berkelanjutan
1) DISNAKERTRANS 4 5 20 13 7 - 3 - 1 3 57,14 % RENDAH
2) DISTANAK 3 8 22 21 18 1 3 1 3 10 75,05 % SEDANG
SANGAT
3) BKP3 4 3 21 14 3 - 2 - 1 - 33,33 %
RENDAH
SANGAT
4) DKP 3 7 18 13 5 1 1 3 - - 43,17 %
RENDAH
SANGAT
5) DISHUTBUN - 4 - 7 7 - 4 3 - - 24,68 %
RENDAH
6) DISPERINDAG 4 4 22 8 5 - 1 2 2 - 72,19 % SEDANG
7) DINKOP & UKM 3 4 22 10 4 1 - 1 - 2 75,50 % SEDANG
SANGAT
8) BKPMD 4 2 24 5 5 - - - 1 4 100 %
TINGGI
SANGAT
9) DPPKAD 4 1 22 8 2 - - - - 2 100 %
TINGGI
10) DISBUDPAR 4 6 20 17 6 - - 2 2 2 72,08 % SEDANG
SANGAT
11) BPMPD - 1 - 1 1 1 - - - - 0,00 %
RENDAH
Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2014-2019
VISI / MISI / SKPD Jumlah Jumlah Meningkat/

Jumlah %
Program Kegiatan Belum Mencapai Melampaui
Indikator Tetap Menurun Capaian Kriteria
Mencapai Target Target
Rutin Urusan Rutin Urusan Kinerja Kinerja
Target
Membangun,
Menata, dan
Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana
Penunjang secara
4. 24 33 120 79 29 1 5 5 7 11 71,36 % SEDANG
Kuantitatif maupun
Kualitatif sesuai
Potensi dan
Kebutuhan Daerah
yang Ramah
Lingkungan
1) Dinas PU 4 13 24 17 14 1 1 3 1 8 75,14 % SEDANG
SANGAT
2) DISHUB 4 5 21 21 3 - - - 1 2 100 %
TINGGI
3) BLHD 4 5 20 14 3 - - 1 2 - 75,00 % SEDANG
4) KANTOR
SANGAT
PERTAMANAN & 4 2 15 8 3 - 2 - 1 - 33,33 %
RENDAH
KEBERSIHAN
SANGAT
5) DISTAMBEN 4 3 19 7 4 - 2 - 1 1 50,00 %
RENDAH
SANGAT
6) DISHUTBUN 4 5 21 12 2 - - 1 1 - 96,24 %
TINGGI
Menciptakan
Pemerintahan yang
Bersih, Transparan
dan Berkualitas
serta Rasa Aman,
5. Tertib dan Nyaman 211 97 952 246 69 4 8 13 26 18 73,82 % SEDANG
bagi
Pengembangan
Usaha dan
Kehidupan
Masyarakat
1) DISPENDUK &
4 1 21 6 5 1 - 1 1 2 69,09 % SEDANG
CAPIL
2) Badan
3 5 20 13 5 1 - - 2 2 80,00 % TINGGI
Kesbangpolinmas
SANGAT
3) SATPOL PP. 5 2 23 2 2 - - - 1 1 100 %
TINGGI
4) BAPPEDA 3 10 18 24 8 - - 3 5 - 83,82 % TINGGI
SEKRETARIAT SANGAT
5) 5 2 30 9 4 - - - 3 1 100 %
DPRD TINGGI
SANGAT
6) DPPKAD - 2 - 29 3 1 1 1 - - 13,79 %
RENDAH
INSPEKTORAT SANGAT
7) 3 2 18 6 4 - 3 - - 1 25,00 %
DAERAH RENDAH
SANGAT
8) BKD 4 1 22 11 2 - 1 1 - - 30,00 %
RENDAH
9) BPMPD - - - 2 5 1 - - 1 3 80,00 % TINGGI
SANGAT
10) BKPMD - - - 2 1 - - - - 1 100 %
TINGGI
11) KANTOR
SANGAT
PERPUSTAKAAN - 2 - 4 2 - - - 2 - 100 %
TINGGI
& ARSIP DAERAH
12) KPDT 3 3 15 6 2 - - 1 - 1 66,67 % SEDANG
13) KPPTSP 5 1 17 1 2 - - 1 - 1 72,29 % SEDANG
14) DINAS SOSIAL 3 9 17 13 3 - 1 - 1 1 66,67 % SEDANG
15) BPBD 3 1 18 7 3 - 1 1 1 - 54,17 % RENDAH

16) SEKRETARIAT
6 13 35 27 18 - 1 4 9 4 85.30 % TINGGI
DAERAH
Akumulasi kinerja 21 Kecamatan termasuk dalam
SANGAT
17) KECAMATAN 80 21 374 42 2 Indikator Kinerja dan Dilaporkan oleh Bagian 100 %
TINGGI
Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ende
Akumulasi kinerja 23 Kelurahan termasuk dalam SANGAT
18) KELURAHAN 89 23 341 45 2 100 %
Indikator Kinerja dan Dilaporkan oleh BPMPD Kab. Ende TINGGI
Tabel 2.78. Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2014-2019
STATUS
Data Awal Realisasi Evaluasi Capaian SKPD Penanggung
Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)
Target Kondisi Awal Realisasi s/d Tahun Tingkat Jawab
Tahun 2013 Status
RPJMD Tahun 2014 2014 Realisasi (%)
MISI 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI
Sasaran Indikator Kinerja

Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI 770 770 853 -10,76% Menurun DINAS PPO
Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs 900 908 1082 -19,35% Menurun DINAS PPO
Rasio Guru Berbanding Murid SMA/MA/SMK 720 720 858 -19,13% Menurun DINAS PPO
Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 22,47 % 22,53% 48,71% 41990,5% Melampaui DINAS PPO
Terciptanya Proses Pendidikan Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 82,83 % 82,97% 70,42% -12,4% Menurun DINAS PPO
yang Berkualitas pada Semua
Jenjang Pendidikan termasuk Guru SMA/MA yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 95,25 % 95,25% 86,91% - 4997,0% Menurun DINAS PPO
Pendidikan bagi Masyarakat Guru SMK yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 90,63 % 90,91% 80,31% -3629,8% Menurun DINAS PPO
Berkebutuhan Khusus
Angka Kelulusan SD/MI 90,43 % 98,60% 99,98% 920,0% Melampaui
(Difabel) DINAS PPO
Target
Angka Kelulusan SMP/MTs 96,83 % 97,26% 99,98% 740,14% Melampaui DINAS PPO
Target
Angka Kelulusan SMA/MA 98,04 % 98,39% 99,33% 361,19% Melampaui DINAS PPO
Target
Angka Kelulusan SMK 94,65 % 95,47% 99,67% 610,10% Melampaui DINAS PPO
Target
Belum KANTOR
Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun 22,16 % 23,27% 22,54% 33,71% Mencapai PERPUSTAKAAN DAN
Meningkatnya Minat Baca Terget ARSIP DAERAH
Masyarakat KANTOR
Mencapai
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 84,44 % 87,55% 87,55% 100,0% PERPUSTAKAAN DAN
Target
ARSIP DAERAH
STATUS
Tahun 2013 Status
Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia
97 97 101 -300,0% Menurun DINAS PPO
Sekolah untuk SD/MI

59 59 56 - 4,69% Menurun DINAS PPO
Sekolah untuk SMP/MTs

Terpenuhinya Sarana dan 33 33 24 -25,53% Menurun DINAS PPO
Sekolah untuk Pendidikan Menengah
Prasarana Belajar secara
Seimbang pada Semua Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisi Melampaui
60,14 % 63,67% 81,63% 608,38% DINAS PPO
Jenjang Pendidikan termasuk Bangunannya Baik/Layak Target
pendidikan bagi masyarakat Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi
berkebutuhan khusus (difabel) 94,16 % 100% 88,62% -5,54% Menurun DINAS PPO
Bangunannya Baik/Layak
Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang Kondisi

91,21 % 92,81% 78,93% -12,28% Menurun DINAS PPO
Bangunannya Baik/Layak
Persentase Ruang Kelas SMK yang Kondisi Bangunannya

Baik/Layak
Angka Melek Huruf 95,00% 95,00% 95,00% 100,00% DINAS PPO
Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)
Melampaui
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 117,24 % 115,83% 112,51% 142,50% DINAS PPO
Meningkatnya Akses Target
Pendidikan sesuai dengan Melampaui
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 101,11 % 100,93% 87,91% 101,43% DINAS PPO
Potensi dan Kebutuhan Target
Masyarakat Melampaui
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 109,10 % 108,29% 93,39% 105,48% DINAS PPO
Target
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 96,76 % 97,19% 93,34% -3,43% Menurun DINAS PPO
Melampaui
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 63,52 % 66,02% 70,02% 260,77% DINAS PPO
Target
STATUS
Tahun 2013 Status
Melampaui
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 80,58 % 82,62% 83,98% 166,69% DINAS PPO
Target
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 968 972 933 -809,65% Menurun DINAS PPO
Melampaui
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 635 660 700 260,77% DINAS PPO
Target
Melampaui
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah 806 826 840 166,69% DINAS PPO
Target
Melampaui
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,50 % 0,45% 0,02% 991,18% DINAS PPO
Target
Melampaui
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,61 % 0,55% 0,34% 441,32% DINAS PPO
Target
Melampaui
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 1,25 % 1,09% 0,26% 635,76% DINAS PPO
Target
Melampaui
Angka Putus Sekolah (APS) SMK 1,09 % 0,96% 0,07% 765,42% DINAS PPO
Target
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 101,20 % 100% 92,59% -8,61% Menurun DINAS PPO
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 104,30 % 100% 77,01% -27,28% Menurun DINAS PPO
Terpenuhinya Kesejahteraan
dan Sarana Prasarana Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Mencapai
Pendukung bagi Tenaga - - - 100,00% DINAS PPO
Wilayah Terpencil dan Pedalaman Target
Pendidik Berdasarkan
Karakteristik Wilayah
Mencapai
Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 75 % 75% 75,00% 100,00% DINAS PPO
Target
Meningkatnya Pembinaan
Kepemudaan dan Olahraga
Pembinaan Kegiatan Olahraga 67 % 67% 33,33% -33,33% Menurun DINAS PPO
STATUS
Tahun 2013 Status
Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MERATA DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT
Rasio Puskesmas per satuan Penduduk Belum DINKES

Terpenuhinya Sarana dan 0,086 0,089 0,086 99,72%
Mencapai
Prasarana Pelayanan Melampaui
Rasio Pustu per satuan Penduduk 0,189 1,189 0,190 100,11% DINKES
Kesehatan yang Berkualitas Target
sesuai Kebutuhan Rasio Poskesdes per satuan Penduduk Melampaui DINKES
0,167 0,171 0,187 101,98
Target
Terpenuhinya Kesejahteraan
dan Sarana Prasarana Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Belum
Pendukung bagi Tenaga Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan 61,22 % 62,24% 61,22% 0,00% Mencapai DINKES
Kesehatan Berdasarkan Pedalaman Target
Rasio Dokter per satuan Penduduk Melampaui DINKES

0,104 0,152 0,118 101,46%
Terpenuhinya Tenaga Target
Kesehatan yang Merata dan Rasio Bidan per satuan Penduduk Melampaui DINKES
1,02 1,09 1,25 123,32%
Target
Berkualitas
Rasio Perawat per satuan Penduduk 1,42 1,42 1,10 -32,19% Menurun DINKES
Bed Occupancy Rate (BOR) Belum RSUD

53,93 % 56,63% 54,49 20,60%
Mencapai
Average Length of Stay (ALOS) Belum RSUD
3,29 3 3,21 28,55%
Mencapai
Bed Turn Over (BTO) 59,77 58,95 62,94 -390,40% Menurun RSUD
BLUD RSUD Ende Mandiri Melampaui
Turn Over Interval (TOI) 2,81 3 2,4 221,36% RSUD
dalam Memberikan Pelayanan Target
Kesehatan yang Berkualitas Gross Death Rate (GDR) 36 31 37,04 -20,73% Menurun RSUD
kepada Masyarakat
Net Death Rate (NDR) 17 12 17,20 -2,05% Menurun RSUD
Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di Melampaui

1,28 1,28 0,00 128,00% RSUD
RSUD Target
Angka Kematian Bayi di RSUD 24,20 23,1 27,49 -439% Menurun RSUD
STATUS
Tahun 2013 Status
Menurunnya Kasus Kematian Ibu 8 7 4 400 % Melampaui DINKES
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 100 % 100,00 % 100,00 % 100 % Mencapai DINKES
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Melampaui DINKES
95,01 % 96,00 % 96,18 % 117,62 %
yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Target
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 62,24 % 94,05 % 64,47 % 7,00 % Belum DINKES
Penurunan Angka Kematian Mencapai
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 75,89 % 89,03 % 88,90 % 99,04 % Target DINKES
Ibu, Bayi dan Balita Angka Kelangsungan Hidup Bayi DINKES
15 13 11,59 166,44 % Melampaui
Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) 11 10 10,12 96,33 % Belum DINKES
Mencapai
Cakupan Kunjungan Bayi 77,87 % 84,02 % 82,25 % 71,14 % DINKES
Target
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Mencapai DINKES
Cakupan Pelayanan Anak Balita 82,70 % 86,64 % 37,42 % -45,28 % Menurun DINKES
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization Melampaui DINKES
55,40 % 71,94 % 79,14 % 143,48 %
(UCI) Target
Meningkatnya Status Gizi Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit:
14,98 % 36,26 % 4,24 % -50,50 % Menurun DINKES
Masyarakat Pneumonia Balita
Persentase Balita Gizi Buruk 0,88 % 0,61 % 0,69 % 70,46 % Belum DINKES
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Mencapai DINKES
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien DINKES
34,27 % 48,40 % 25,71 % -60,61 % Menurun
Baru) Penyakit TBC BTA +
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Mencapai
100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % DINKES
DBD Target
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Belum DINKES
0,010 % 0,010 % 0,011 % 92,00 %
Acute Flacid Paralysis (AFP) Mencapai
Penurunan Angka Kesakitan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Mencapai DINKES
93,30 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Masyarakat Target
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit:
73,54 % 80,16 % 13,10 % -912,91 % Menurun DINKES
Diare
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Mencapai DINKES
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Target
Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk) 24,83 22,35 21,94 116,49% Melampaui DINKES
Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS 100 % 100% 100,00% 100,00% Mencapai DINKES
STATUS
Tahun 2013 Status
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Belum DINKES
68,97% 71,04 % 70,50 % 73,83 %
Mencapai
Meningkatnya Pelayanan Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Belum
0% 3,26 % 0,00 % 0,00 % DINKES
Kesehatan Masyarakat Miskin usia 6-24 bulan Keluarga Miskin Mencapai
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Melampaui
0,40 % 0,44 % 7,60 % 17723 % DINKES
Masyarakat Miskin Target
Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Melampaui
27,45 % 30,19 % 30,31 % 104,49 % DINKES
Kesehatan Target
Meningkatnya Kualitas
Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Melampaui
Kesehatan Lingkungan dan 3,96 % 3,96 % 4,32 % 109,09 % DINKES
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Target
Perilaku Hidup Sehat
Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Melampaui
41,94 % 46,24 % 46,59 % 108,33 % DINKES
Pengolahan Makanan/Minuman Target
Meningkatnya Kerjasama Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga
dengan Lembaga Kesehatan Swasta dalam Penyelengaraan Kesehatan di Kabupaten Mencapai DINKES
5 5 5 100,00 %
Target
Swasta Ende
Meningkatnya Partisipasi Belum DINKES
Rasio Posyandu per Satuan Balita 41,41 45,54 21,44 -48,22 %
Masyarakat dalam Bidang Mencapai
Melampaui DINKES
Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif 53,45 % 58,62 % 89,66 % 700 %
Target
Persentase Akseptor KB 14,16 % 15,59 % 10,27 % -273 % Menurun DINKES
Meningkatnya Peserta KB
Aktif
Cakupan Peserta KB Aktif 72,00 % 72,00% 54,95% -23,68 % Menurun DINKES
Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet

Penurunan Angka Unmet Need 16,73 % 15,00 % 30,02 % -769 % Menurun DINKES
need)
Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Belum
0,20 0,32 0,22 21,00 % DINKES
Meningkatnya Jumlah dan Petugas di setiap 2 desa/ kelurahan Mencapai
Kualitas Tenaga Penyuluh KB Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Mencapai
1,00 1,00 1,00 100 % BKBKS
(satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan Target
Meningkatnya Ketahanan dan
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 32,38 % 31,00 % 82,32 % -3619 % Menurun BKBKS
Kesejahteraan Keluarga
STATUS
Tahun 2013 Status
Misi 3 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA

YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN
Meningkatnya Luas Lahan Pertanian: Pertanian Lahan Mencapai

8.054 8.154 8.154 100,00 % DISTANAK
basah ( Ha ) Target
Meningkatnya Luas Lahan Pertanian: Pertanian Lahan Melampaui

2.100 2.200 2.543 483,00 % DISTANAK
Kering ( Ha ) Target
Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama

Pangan Lainnya: DISTANAK
a. Padi Sawah ( Ton/Ha ) 6,81 6,85 6,76 -0,81 % Menurun DISTANAK
Pengembangan Lahan dan Melampaui

b. Padi Ladang ( Ton/Ha ) 2,69 2,72 2,76 238,33 % DISTANAK
Peningkatan Produksi Target
Pertanian, Perkebunan dan c. Jagung ( Ton/Ha ) 3,41 3,55 3,38 -194,40 % Menurun DISTANAK
Perikanan
Melampaui
d. Ubi Kayu ( Ton/Ha ) 10,56 11,09 11,86 7401,1 % DISTANAK
Target
Melampaui
e. Ubi Jalar ( Ton/Ha ) 7,95 7,97 8,31 2156,04 % DISTANAK
Target
Melampaui
f. Kacang Kedelai ( Ton/Ha ) 1,23 1,24 1,26 285,71 % DISTANAK
Target
Mencapai
g. Kacang Tanah ( Ton/Ha ) 1,52 1,55 1,55 100,00 % DISTANAK
Target
Belum
h. Kacang Hijau ( Ton/Ha ) 1,66 1,670 1,669 99,92 % DISTANAK
Mencapai
Melampaui
i. Shorgum ( Ton/Ha ) 1,68 1,70 1,80 657,24 % DISTANAK
Target
STATUS
Tahun 2013 Status
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi
Unggulan Daerah): DISHUTBUN
a. Kelapa 0,80 % 1,00% -1,00% -900,03% Menurun DISHUTBUN

Belum
b. Kakao 0,22 % 0,50% 0,36% 49,68% DISHUTBUN
Mencapai
c. Jambu Mete 0,16 % 0,50% 0,10% -18,88% Menurun DISHUTBUN
d. Kopi 0,26 % 0,50% 0,25% -4,88% Menurun DISHUTBUN
e. Kemiri 0,21 % 0,50% 0,10% -37,70% Menurun DISHUTBUN
Belum
f. Cengkeh 5,37 % 1,00 % 1,30 % 93,08 % DISHUTBUN
Mencapai
Belum
g. Pala 9,09 % 1,00 % 0,30 % 30,00 % DISHUTBUN
Mencapai
Belum
Meningkatnya Produksi Ikan 27,47 % 34,67 % 33,48 % 83,54 % DKP
Mencapai
Belum
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan 88,74 % 90,09 % 80,29 % 80,29 % DKP
Mencapai
Belum
Meningkatnya Luas Lahan Budi Daya Rumput Laut 1,42 % 1,82 % 1,42 % 0,00 % DKP
Mencapai
Mencapai
Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan 2 0 100 % 100 % BKP3
Target
Ketersediaan Pangan Utama 88,76 % 90,00 % 88,10 % -53,23 % Menurun BKP3
Meningkatnya Produksi hasil Ternak:

Belum
a. Sapi ( Kg ) 345.450 362.763 354.270 50,94 % DISTANAK
Mencapai
b. Kerbau ( Kg ) 3.602 3.772 7.032 2017,65 % Melampaui DISTANAK
Meningkatnya Produksi
Belum
Ternak c. Babi ( Kg ) 70.335 72.445 70.335 0,00 % DISTANAK
Mencapai
d. Kambing ( Kg ) 25.456 25.711 20.081 -2107,8 % Menurun DISTANAK
e. Ayam ( Kg ) 89.517 92.202 102.710 491,4 % Melampaui DISTANAK
f. Telur ( Kg ) 84.636 85.482 122.331 4455,7 % Melampaui DISTANAK
STATUS
Tahun 2013 Status
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Mencapai DISBUDPAR
Pelestarian Budaya Lokal 45,45 % 50,00 % 50,00 % 100,00 %
Dilestarikan Target
Meningkatnya Pembinaan Mencapai DISBUDPAR

Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah 12,07 % 34,48 % 60,34 % 215,38 %
Kelompok Seni Budaya Lokal Target
Mencapai
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 0 1 1 100 % DISBUDPAR
Target
Pengembangan Pariwisata Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Melampaui
600 orang 5,00 % 207,23 % 4145 % DISBUDPAR
Daerah Wisata (ODTW) yang Dikembangkan Target
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Belum
4,63 % 25,00 % 9,26 % 22,73 % DISBUDPAR
(ODTW) Mencapai
Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya 55,82 % 59,61 % 17,21 % -1019 % Menurun BKP3
Meningkatnya Pembinaan
Kelompok Tani dan Nelayan Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Belum
6,38 % 17,02 % 11,91 % 52,00 % DKP
Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan Mencapai
Belum
Persentase Koperasi Aktif 80,95 % 82,86 % 81,90 % 50,00 % DINKOP & UKM
Mencapai
Melampaui
Pembinaan dan Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif 54,74 % 55,84 % 62,04 % 667 % DINKOP & UKM
Target
Pengembangan Koperasi dan
Melampaui
UMKM Persentase UMKM yang Dibina 5,31 % 5,49 % 6,48 % 625 % DINKOP & UKM
Target
Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Belum
34,51 % 37,17 % 34,51 % 0,00 % DINKOP & UKM
Mandiri Mencapai
Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Belum
17,35 % 32,34% 28,32% 73,00 % DISPERINDAG
Menengah Mencapai
Pengembangan dan
Belum
Pembinaan Sektor Industri, Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal 14,19 % 18,86 % 18,29 % 88,00 % DISPERINDAG
Mencapai
Perdagangan dan Usaha
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan
Ekonomi Kreatif Mencapai DISPERINDAG
Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan 100 % 100% 100,00% 100%
Target
Jasa
STATUS
Tahun 2013 Status
Penyediaan Payung Hukum Mencapai BKPMD
Penyediaan Regulasi yang mendukung iklim investasi 0 0 0% 100%
untuk Mendukung Investasi Target
Meningkatnya akses terhadap Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Mencapai
0 0 0 100% DISPERINDAG
Informasi Perdagangan dan Kabupaten Ende Target
Lembaga Ekonomi Mikro Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa Belum
2,35 % 11,76 % 2,35 % 0,00 % BPMPD
Berbasis Potensi Desa (BUMDes) Mencapai
Penyediaan dan Penyerapan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 79,21 % 80,01 % 73,06 % -777 % Menurun DISNAKERTRANS
Tenaga Kerja Masyarakat yang Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 12,24 % 12,42 % 2,53 % -5287 % Menurun DISNAKERTRANS
Berkualitas
Tingkat Pengangguran Terbuka 2,84 % 2,34 % 4,31 % -293 % Menurun DISNAKERTRANS
Melampaui
Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja 37,20 % 44,93 % 56,52 % 250 % DISNAKERTRANS
Target
Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Melampaui
62,76 % 63,50 % 66,12 % 455 % DISNAKERTRANS
Meningkatnya Perlindungan Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja Target
Ketenagakerjaan Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Mencapai
100 % 100% 100 % 100 % DISNAKERTRANS
Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Target
Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha- Melampaui
4,11 % 3,62 % 1,21 % 600 % DISNAKERTRANS
Pekerja per Tahun Target
Persentase Peningkatan Pajak Daerah 7,343 Milyar 2,00 % 14,57 % 629 % Melampaui DPPKAD
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah 5,628 Milyar 3,00 % 16,70 % 457 % Melampaui DPPKAD
Meningkatnya Pendapatan Meningkatnya Investasi di Bidang Industri 1,2875 Milyar 12,20 % 33,00 % 270 % Melampaui BKPMD
Asli Daerah (PAD) Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan 334,759 Milyar 10,42 % 12,50 % 120 % Melampaui BKPMD
Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata 1,210 Milyar 1,27 % 1107,44 % 87200 % Melampaui BKPMD
Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya 5 Milyar 1,25 % 2248,88 % 179910 % Melampaui BKPMD
Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian
173,465 Juta 182.138 198.992 109 % Melampaui DISTANAK
terhadap PAD
Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan
Meningkatnya Kontribusi 35,280 Juta 4,88 % -7,60 % -156 % Menurun DKP
Perikanan terhadap PAD
Sektor terhadap PAD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata Belum
20,302 Juta 10 % 0,98 % 10,00 % DISBUDPAR
terhadap PAD Mencapai
Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan
967,70 Juta 5,00% -1,85% -37,00 % Menurun DISPERINDAG
dan Industri terhadap PAD
STATUS
Tahun 2013 Status
Misi 4 : MEMBANGUN, MENATA, DAN MENINGKATKAN SARANA DAN
PRASARANA PENUNJANG SECARA KUANTITATIF MAUPUN
KUALITATIF SESUAI POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH YANG
RAMAH LINGKUNGAN
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Melampaui

Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam 31,80 % 32,98 % 34,64 % 241% DINAS PU
Target
kondisi baik
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik 62,69 % 63,90 % 65,35 % 219 % Melampaui DINAS PU
Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Belum
14,44 % 16,87 % 14,44 % 0% DINAS PU
Pembuangan Air Mencapai
Meningkatnya Kualitas Persentase Drainase dalam keadaan baik 43,71 % 46,80 % 47,31 % 117 % Melampaui DINAS PU
Infrastruktur Jalan dan
Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Perhubungan
a. Rambu 37,63 % 50,10 % 62,58 % 200 % Melampaui DISHUB
b. Marka 39,21 % 51,37 % 58,21 % 156 % Melampaui DISHUB
c. Guard Driil 9,33 % 11,83 % 14,52 % 208 % Melampaui DISHUB

Persentase Uji KIR Kendaraan 73,12 % 75,77 % 83,70 % 400 % Melampaui DISHUB
Mencapai
Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 85,71 % 85,71 % 85,71 % 100 % DISHUB
Target
Meningkatnya Kualitas Jumlah jembatan yang dibangun 53,97 % 55,56 % 60,32 % 400 % Melampaui DINAS PU
Infrastruktur Jembatan Jumlah jembatan dalam kondisi baik 53,97 % 55,56% 60,32% 400 % Melampaui DINAS PU
Meningkatnya Akses Air Irigasi Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian 6,11 6,38 6,76 242 % Melampaui DINAS PU
untuk Pertanian Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 32,07 % 33,47 % 35,47 % 242,46 % Melampaui DINAS PU
Meningkatnya Akses Listrik Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik 67,19 % 68,89 % 89,82 % 1331,18 % Melampaui DISTAMBEN
STATUS
Tahun 2013 Status
untuk Masyarakat Mencapai
Persentase Desa yang terkases Listrik 62,75 % 66,27 % 66,27 % 100,00 % DISTAMBEN
Target
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih:

Belum DINAS PU
Meningkatnya Akses Air a. Sumber Mata Air Permukaan 82,65 % 85,20 % 85,04 % 93,80 %
Mencapai
Bersih untuk Masyarakat 1,91 % 2,48 % 1,85 % -10,50 % Menurun DISTAMBEN
b. Sumber Mata Air Bawah Tanah
Melampaui
Presentase desa yang terakses air bersih 83,14 % 85,10 % 93,73 % 540,00 % DINAS PU
Target
Pemenuhan Rumah Layak Belum
Rasio rumah layak huni 64,33 % 65,10 % 64,36 % 4,40 % DINAS PU
Huni bagi Masyarakat Mencapai
Meningkatnya Sanitasi Belum
Lingkungan di Perumahan Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga 38,34 % 38,70 % 38,54 % 53,81 % DINAS PU
Mencapai
Warga
Mencapai
Penyediaan TPA 0 0,5 100 % 100 % KPK
Meningkatnya Kuantitas dan Target
Kualitas Sarana Pengelolaan Presentase Penanganan Sampah 70,58 % 75,20 % 61,33 % -200,34 % Menurun KPK
Persampahan Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan
25,01 % 31,77 % 17,31 % -114 % Menurun KPK
penduduk
Meningkatnya Pengendalian Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 1,80 % 2,16 % 0,87 % -259,02 % Menurun DINAS PU
Pembangunan Sarana dan
Mencapai
Prasarana Perkotaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12,29 % 12,29% 12,29% 100% DINAS PU
Target
Persentase perusahaan yang mentaati dokumen Belum
8,00 % 24,00 % 12,00 % 25,00 % BLHD
lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) Mencapai
Presentase Pencemaran status mutu air 62,50 % 50,00 % 50,00 % 100 % Mencapai BLHD
Meningkatnya Pengendalian
Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 64,71 % 70,59 % 70,59 % 100 % Mencapai BLHD
terhadap Kerusakan
Belum
Lingkungan Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 1,15 % 1,92 % 1,86 % 92,00 % DISHUTBUN
Mencapai
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0,17 % 0,17 % 0,17 % 100 % Mencapai DISHUTBUN
Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin 35,00 % 51,67 % 20,90 % -85,00 % Menurun DISTAMBEN
STATUS
Tahun 2013 Status
Misi 5 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN

BERKUALITAS SERTA RASA AMAN, TERTIB DAN NYAMAN BAGI
PENGEMBANGAN USAHA DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
Sasaran Indikator Sasaran
Belum
Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD
49,00 % 70,00 % 50,90 % 9,00 % Mencapai BAPPEDA
berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD
Target
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Mencapai
100 % 100 % 100,00 % 100 % BAPPEDA
(RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) Target
Meningkatnya Kualitas Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) Mencapai

100 % 100 % 100,00 % 100 % BAPPEDA
Perencanaan dan Pelaksanaan secara tepat waktu Target
Pembangunan Daerah Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Belum
Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, 100 % 100 % 85,71 % 86 % Mencapai BAPPEDA
Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah) Target
Mencapai
Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan 100 % 100 % 100,00 % 100 % BAPPEDA
Target
Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan
100 % 100 % 75,00 % -25 % Menurun DPPKAD
Keuangan
Meningkatnya Kualitas Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Belum
Pengelolaan Keuangan 62,34 % 100 % 77,92 % 41 % DPPKAD
Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu Mencapai
Daerah Belum
Berkurangnya Temuan Audit BPK 100 % 91,43 % 100 % 0% DPPKAD
Mencapai
Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Mencapai SETDA (BAGIAN
100 % 100 % 100 % 100 %
Meningkatnya Penyelenggaran Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Target PEMERINTAHAN UMUM)
Pemerintahan yang Berkualitas Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Tepat Mencapai SETDA (BAGIAN
Tepat waktu 100 % 100 %
Waktu Waktu Target PEMERINTAHAN UMUM)
STATUS
Tahun 2013 Status
SETDA (BAGIAN
Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Mencapai
100 % 100 % 100 % 100 % PEMERINTAHAN UMUM
administrasi dengan baik Target
dan KECAMATAN)
Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan SETDA (BAGIAN
Mencapai
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan 100 % 100 % 100 % 100 % PEMERINTAHAN UMUM
Target
dan Kemasyarakatan dengan Baik dan KECAMATAN)
Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Melampaui
16,19 % 43,17 % 78,06 % 229 % BPMPD dan KELURAHAN
Administrasi dengan Baik Target
Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Belum
Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan 14,39 % 53,96 % 14,39 % 0,00 % Mencapai BPMPD dan KELURAHAN
Kemasyarakatan dgn Baik Target
Melampaui SETDA (BAGIAN
Persentase SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP 12,73 % 14,55 % 26,36 % 750 %
Target ORGANISASI)
KANTOR
Mencapai
Pengelolaan Arsip secara Baku 14,12 % 16,47 % 16,47 % 100 % PERPUSTAKAAN DAN
Target
ARSIP DAERAH
KANTOR
Mencapai
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 14 % 29 % 28,57 % 100 % PERPUSTAKAAN DAN
Target
ARSIP DAERAH
Melampaui
Persentase SKPD yang Memiliki Akses Internet 55 % 58 % 60,38 % 150 % KPDT
Target
Belum
Persentase SKPD yang Memiliki Website 6% 10 % 7,79 % 33 % KPDT
Mencapai
Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai Belum
51,70 % 100,00 % 73,24 % 45,00 % KPTSP
dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan Mencapai
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Melampaui
74,11 % 74,75 % 110 % 110 % KPTSP
Perijinan yang Diperoleh Target
SETDA (BAGIAN
Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan Melampaui
90,91 % 100 % 105,00 % 155 % ADMINISTRASI
melalui LPSE Target
PEMBANGUNAN)
Belum SETDA (BAGIAN
Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda 22,22 % 100,00 % 88,24 % 85,00 %
Mencapai HUKUM)
STATUS
Tahun 2013 Status
Persentase Perda yang Disosialisasikan kepada Belum SETDA (BAGIAN
0% 9,09 % 6,67 % 73,00 %
Masyarakat Mencapai HUKUM)
Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Mencapai SETDA (BAGIAN UMUM
100 % 100 % 100 % 100 %
Dilaksanakan Target & BAGIAN EKONOMI)
Mencapai SETDA (BAGIAN
Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan 68,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Target HUMAS)
Melampaui SETDA (BAGIAN
Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan 50,00 % 63,00 % 100,00 % 400,00 %
Target HUMAS)
Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Melampaui
100 % 95,00 % 9,96 % 1808,0 % INSPEKTORAT
Pemerintahan Daerah Target
Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan 66,33 % 100 % 12,00 % -161,4 % Menurun INSPEKTORAT
Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat
27,69 % 33,85 % 20,00 % -125,0 % Menurun INSPEKTORAT
Pengawas Pemerintah
18,46 % 27,69 % 6,15 % -133,3 % Menurun INSPEKTORAT
Pengawas Pemerintah yang Berkompoten
Perda yang dihasilkan 17 % 100 % 107,14 % 108,6 % Melampaui SEKRETARIAT DEWAN
Penguatan Kapasitas Lembaga Kegiatan Reses yang Dilaksanakan 100% 100% 100,00% 100,0% Mencapai SEKRETARIAT DEWAN
Dewan Perwakilan Rakyat Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan 100% 100% 100,00% 100,0% Mencapai SEKRETARIAT DEWAN
Daerah
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Mencapai
100% 100% 100,00% 100,0% SEKRETARIAT DEWAN
Dewan yang Dilaksanakan Target
Persentase Pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan dan Belum
35,41 % 35,88 % 35,69 % 60,00 % BKD
Terpenuhinya Kebutuhan PNS Pelatihan Kepemimpinan Mencapai
sesuai Kompetensi Persentase Struktur Jabatan yang Terisi 83,63 % 88,31 % 82,70 % -20,00 % Menurun BKD
Persentase Kasus KDRT 0,11 % 0,10 % 0,08 % 400 % Melampaui

SETDA (BAGIAN
Meningkatnya Perlindungan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 97,32 % 97,50 % 96,87 % -252 % Menurun PEMBERD.
Perempuan dan Anak Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Mencapai PEREMPUAN)
86,57 % 100 % 100 % 100 %
Anak dari Tindakan Kekerasan Target
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 38,42 % 40,41 % 28,12 % -519 % Menurun DINSOS
Meningkatnya Perlindungan
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Melampaui
Sosial Kemasyarakatan 15,50% 16,50% 18,57% 308% DINSOS
Kesejahteraan Sosial Target
STATUS
Tahun 2013 Status
Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Mencapai DINSOS
100 % 100 % 100 % 100 %
Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Target
Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan Mencapai
Meningkatnya Kualitas (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & 0% 0% 100,00 % 100 % BPBD
Target
Penanganan Bencana Rekon)
Belum
Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif 8,27% 11,15% 10,07 % 63,00 % BPBD
Mencapai
Penanggulangan Daerah Resiko Bencana 100 % 100 % 25,00 % -75,00 % Menurun BPBD
Melampaui
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 1 1 2 200 % KESBANGPOLINM AS
Target
Meningkatnya Wawasan Melampaui
Kebangsaan dan Karakter Kegiatan Pembinaan Politik Daerah 3 3 4 133 % KESBANGPOLINM AS
Target
Masyarakat yang Pancasilais Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Mencapai
1 2 2 100 % KESBANGPOLINM AS
Nasional Target
Belum
Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang terjadi 5 4 5 0 % KESBANGPOLINM AS
Mencapai
Presentase Kasus Konflik Sosial yang Diselesaikan 80 % 100 % 100 % 100 % Mencapai KESBANGPOLINM AS
Meningkatnya Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat Menurunnya Kasus Pelanggaran terhadap Perda 5 2 1 133 % Melampaui SATPOL PP
Persentase Pelanggaran terhadap Perda yang Mencapai

100 % 100 % 100 % 100 % SATPOL PP
Diselesaikan Target
Belum SETDA (BAGIAN
Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi 56,17 % 58,87 % 56,91 % 27,00 %
Mencapai PEMERINTAHAN UMUM)
Sertifikasi Tanah Milik Pemda
dan Masyarakat Persentase Tanah Milik Masyarakat yang Dilakukan Mencapai SETDA (BAGIAN
0 0 100% 100%
Sertifikasi Target PEMERINTAHAN UMUM)
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk 71,79 % 78,75 % 143,52 % 1031 % Melampaui DISPENDUK & CAPIL
Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran 7,77 % 10,08 % 25,88 % 787 % Melampaui DISPENDUK & CAPIL
Meningkatnya Kepemilikan
Dokumen Kependudukan dan Rasio Pasangan ber-Akte Nikah 29,50 % 35,33 % 9,01 % -351,81 % Menurun DISPENDUK & CAPIL
Catatan Sipil bagi Masyarakat Belum
Kepemilikan Akta Kelahiran 43,82 % 44,82 % 44,28 % 45,47 % DISPENDUK & CAPIL
Mencapai
Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Ada Ada Ada 100 % Mencapai DISPENDUK & CAPIL
STATUS
Tahun 2013 Status
Mencapai
Meningkatnya Kerjasama Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan 2 1 100 % 100 % BAPPEDA
Target
Penelitian dengan Lembaga
Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Mencapai
Perguruan Tinggi 100 % 100 % 100 % 100 % BAPPEDA
Dilaksanakan Target
Meningkatnya Kerjasama
Pembangunan dengan Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Melampaui
20 % 23 % 40 % 600 % BKPMD
Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi Target
Asosiasi/Lembaga Swasta
Melampaui
Persentase PKK Aktif 66,67 % 70,00 % 74,33 % 230 % BPMPD
Target
Mencapai
Persentase Posyandu Aktif 100 % 100 % 100 % 100 % BPMPD
Meningkatnya Daya Dukung Target
Masyarakat dalam Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Melampaui
4,36 % 5,84 % 6,05 % 114 % BPMPD
Masyarakat Desa Target
Pembangunan Daerah
Belum
Pertemuan dengan Tokoh Agama - 2 1 50 % SETDA (BAGIAN KESRA)
Mencapai
Mencapai
Pertemuan dengan Tokoh Adat - 1 1 100% SETDA (BAGIAN KESRA)
Target
Meningkatnya Kemandirian Persentase Desa & Kelurahan yang Mendapatkan Alokasi
Belum
dan Partisipasi Masyarakat Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten sebesar
- 76 % 76 % 76 % Mencapai BAPPEDA
dalam Pembangunan Desa dan Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per
Target
Kelurahan Desa/Kelurahan
Mengetahui,
Bupati Ende
Ir. Marselinus Y. W. Petu
2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.1.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan mendesak karena berhubungan dengan
pencapaian Program Pembangunan Daerah atau Rancangan Prioritas Utama RPJMD 2014-2019.
Secara teknis permasalahan pokok ini merupakan simpul dari berbagai permasalahan penyelenggaraan
urusan pemerintah berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya.
Permasalahan pokok yang perlu mendapat prioritas pada Tahun 2016 antara lain :
1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, dan
pedalaman. Data menunjukan bahwa ruang kelas yang layak untuk tingkat SD/MI masih sebesar
56,06%, tingkat SMP/MTs sebesar 59,24%, SMA/MA sebesar 76,49% dan SMK masih sebesar
56,88%, dengan kondisi riil sebagian besar berada di daerah terpencil dan pedalaman.
2. Rendahnya kualitas proses pembelajaran, sebagai akibat belum meratanya distribusi tenaga
pendidik yang berkompoten dan berkualitas, serta terbatasnya media pembelajaran yang sesuai
standar pendidikan. Data menunjukan sampai tahun 2013, guru berkeahlian/berkompoten untuk
tingkat SD/MI hanya sebesar 19,07 % , dan yang telah lulus sertifikasi hanya sebesar 16,30%.
Selain itu permasalahan ini diidentifikasi disebabkan karena keterbatasan utilitas daerah terpencil
yang menyebabkan banyak tenaga pendidik tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal.
3. Terbatasnya sarana prasarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di wilayah
terpencil dan pedalaman;
4. Masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu, yang disebabkan antara lain masih rendahnya
status gizi balita dan gizi ibu hamil serta penanganan yang terlambat (aspek supply & demand).
Angka kematian bayi pada tahun 2013 sebesar 15,01 per seribu kelahiran hidup atau terdapat 73
bayi meninggal dari total kelahiran hidup sebanyak 4.862 orang; sedangkan kematian ibu
melahirkan masih sebesar 8 kasus dari toleransi sebesar 5 kasus.
5. Persebaran penduduk terpusat di wilayah perkotaan (34,43%), yang berimplikasi pada tingginya
resiko sosial seperti pengangguran, kriminalitas dan keterbatasan ketersediaan tenaga kerja
produktif di perdesaan.
6. Pertumbuhan ekonomi belum menunjukan keseimbangan antar wilayah secara proporsional. Data
menunjukan bahwa kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende disumbangkan 4 (empat) wilayah
perkotaan. Hal ini memengaruhi keseimbangan distribusi pendapatan masyarakat perdesaan dan
perkotaan.
7. Dari sisi penggunaan perekonomian Kabupaten Ende didominasi oleh komsumsi rumah tangga dan
lembaga swasta nirlaba (56,48%). Investasi yang ditunjukan dengan komponen Pembentukan
Modal Tetap Bruto hanya sebesar 19,22 %, dengan kondisi neraca perdagangan menunjukan nilai
negatif, dimana ekspor hanya sebesar 14,10% sedangkan impor memberikan kontribusi 32,34%.
8. Sektor pertanian yang merupakan sektor dominan (32,86% dari PDRD), dan merupakan penyerap
tenaga kerja terbanyak (45,79% angkatan kerja), dari sisi produksi belum memberikan nilai tambah
signifikan, akibat kurangnya pengelolaan pasca panen (investasi sektor pertanian), dan rantai pasar
yang tidak menguntungkan petani (rendahnya nilai tukar petani).
9. Kelembagaan perekonomian perdesaan belum berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada
rendahnya posisi tawar petani dalam pemasaran;
10. Terbatasnya dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik terutama pada daerah
produktif, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan.
11. Terbatasnya ketersediaan jaringan air bersih untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat
terutama di wilayah perdesaan.
12. Masih lemahnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (good governance) yang berimplikasi
pada rendahnya layanan publik yang disediakan pemerintah. Beberapa indikator yang
mengindikasikan permasalahan ini antara lain relatif tingginya SiLPA, minimnya proporsi alokasi
anggaran publik pada APBD, terbatasnya keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan
penganggaran, masih lambatnya layanan perizinan, layanan kependudukan dan catatan sipil dan
relatif rendahnya akses informasi kinerja pembangunan bagi publik;
13. Masih lemahnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
14. Rendahnya produksi Ikan dan tingginya konsumsi ikan serta harga jual yang tinggi. Akibat belum
dimanfaatkan Tempat Pelelangan Ikan serta dermaga ikan.
15. Infrastruktur pelabuhan Ippi dan Ende belum dimanfaatkan secara optimal.
2.1.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan masing-
masing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi
permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta
gambaran solusi yang ditawarkan. Perumusan masalah, meliputi : 1) kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah dan 2) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah meliputi 2 (dua) aspek yaitu pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan;
sedangkan kemampuan penyelenggaraan otonomi terkait dengan permasalahan layanan 26 urusan
wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
Secara umum permasalahan terkait penyelenggaraan urusan diuraikan pada tabel-tabel berikut :
Tabel 2.79. Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Kriteria / Aspek / Urusan Faktor Penentu Keberhasilan Permasalahan
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
Ketentraman dan ketertiban umum Secara umum tidak ada permasalahan
1 Kerja sama pemerintah dan masyarakat
daerah yang mendesak
2 Keselarasan dan efektivitas hubungan
antara pemerintahan daerah dan Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah
Pemerintah serta antarpemerintahan Secara umum tidak ada permasalahan
Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi
daerah dalam rangka pengembangan yang mendesak
NTT
otonomi daerah
3 Keselarasan antara kebijakan Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah
Secara umum tidak ada permasalahan
pemerintahan daerah dengan Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi
yang mendesak
kebijakan Pemerintah NTT
4 Efektivitas hubungan antara Secara umum tidak ada permasalahan
Komunikasi efektif dengan DPRD
pemerintah daerah dan DPRD yang mendesak
5 Efektivitas proses pengambilan
Secara umum tidak ada permasalahan
keputusan oleh DPRD beserta tindak Komunikasi efektif dengan DPRD
yang mendesak
lanjut pelaksanaan keputusan
6 Efektivitas proses pengambilan
Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah
keputusan oleh Kepala Daerah Secara umum tidak ada permasalahan
dengan dan DPRD serta seluruh stakeholders
beserta tindak lanjut pelaksanaan yang mendesak
pembangunan
keputusan
7 Ketaatan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada Secara umum tidak ada permasalahan
daerah pada peraturan perundang- penghormatan hukum yang mendesak
undangan
8 Intensitas dan efektivitas proses
konsultasi publik antara pemda Membangun komunikasi dengan seluruh pemangku
Belum dilaksanakan secara efektif
dengan masyarakat atas penetapan dan pengampu kepentingan pembangunan di
kebijakan publik yang strategis dan Kabupaten Ende
relevan untuk Daerah
Laporan terkait pelaksanaan seluruh
Transparansi dalam pemanfaatan Pengembangan informasi dan pelaksanaan seluruh
anggaran belum terintegrasi secara baik.
9 alokasi, pencairan dan penyerapan anggaran bersumber dari APBD ataupun sumber
Berimplikasi pada rendahnya akuntablitas
DAU, DAK, dan Bagi Hasil lainnya
dan penyediaan informasi bagi publik.
10 Kecukupan personil dan sarana
Intensitas, efektivitas, dan transparansi
Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat prasarana dan kepercayaan serta
pemungutan sumber-sumber
tentang kesepakatan pungutan PDRD kesadaran masyarakat tentang pajak dan
pendapatan asli daerah dan
pungutan daerah dan respon atas UU
pinjaman/obligasi daerah
Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD
Ketertiban waktu, kesepahaman dan
Efektivitas perencanaan, penyusunan, Komitmen pemerintah , DPRD
komitmen bersama pemerintah kota dan
11 pelaksanaan tata usaha, pertanggung dan masyarakat pada proses perencanaan dan
DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan
jawaban, dan pengawasan APBD penganggaran
dan penganggaran
Kapabilitas inovasi pemerintah Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk
12 Pengelolaan potensi daerah Kabupaten Ende mencari terobosan inovatif pengelolaan
Pengembangan Strategi Inovasi Daerah
Terobosan/ inovasi baru dalam masih dianggap belum memiliki peran yang
Kapabilitas inovasi pemerintah
13 penyelenggaraan pemerintahan strategic, dimana proses penelitian dan
Kabupaten Ende
daerah pengembangan masih dianggap sebagai
biaya daripada investasi bagi daerah
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Tidak ada permasalahan. Seluruh urusan
Kebijakan teknis penyelenggaraan Kajian komprehensif terus menerus terhadap seluruh
1 pemerintah terutama urusan wajib
urusan pemerintahan ketentuan teknis seluruh urusan wajib.
dilaksanakan dengan baik
Secara umum pelaksanaan seluruh
Ketaatan terhadap peraturan Komitmen dan pemahaman tentang keseluruhan
2 kebijakan mengacu pada ketentuan
perundang-undangan regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan
perundang-undangan
Tidak ada permasalahan mendesak,
Terus ditingkatkan target capaian dalam rangka
3 Tingkat capaian SPM karena seluruh SPM sudah ditetapkan
meningkatkan fungsi layanan publik
dengan peraturan bupati.
No Kriteria / Aspek / Urusan Faktor Penentu Keberhasilan Permasalahan
Tidak ada permasalahan mendesak,
Kajian OPD dalam kerangka peningkatan layanan meskipun terdapat beberapa organisasi
4 Penataan kelembagaan daerah
wajib bagi masyarakat perangkat daerah yang perlu untuk
direview dan dievaluasi
Sistem kepegawaian belum baik, dari
5 Pengelolaan kepegawaian daerah Penyempurnaan sistem pengelolaan kepegawaian
perencanaan, pengembangan dan promosi
 Penyusunan dokumen perencana yang  Kualitas dokumen perencanaan dalam
berkualitas, tepat waktu dan terintegrasi kaitan dengan sinergi pencapaian tujuan
 Diklat teknis perencana daerah dan sasaran pembangunan
6 Perencanaan pembangunan daerah  Koordinasi teknis para pejabat perencana (agen  Dokumen rencana belum menjadi acuan
perencana SKPD) dengan Bappeda dalam penyusunan anggaran
 Belum meratanya kapasitas perencana
pada SKPD
 Membangun sistem keuangan yang transparan  Postur APBD belum berpihak pada
dan akuntabel kepentingan publik.
7 Pengelolaan keuangan daerah  Kesamaan pemahaman seluruh unsur pengelola  Lambatnya proses pertanggungjawaban
keuangan daerah penggunaan keuangan dan APBD
 Tingginya SiLPA
 Kapasitas SDM pengelolah barang di
Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah dan
8 Pengelolaan barang milik daerah SKPD kurang memadai
koordinasi pelaksanaan administrasi barang
 Pengelolaan administrasi barang
Belum dilaksanakan secara baik. Masih
Pemberian fasilitasi terhadap Diperkuat pada proses penganggaran, pelaksanaan
9 dilaksanakan pada tataran perencanaan,
partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban APBD
melalui mekanisme Musrenbang Integrasi
Tabel 2.80. Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaran Otonomi Daerah
No Kriteria / Aspek / Urusan Permasalahan
A. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Masih rendah pada angka 5,86%, dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan
1 Pertumbuhan Ekonomi
nasional, serta belum belum kuat struktur perekonomian
Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi perdesaan dan perkotaan yang kurang
2 Pendapatan Per Kapita
seimbang
Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, ketersediaan
3 Inflasi
infrastruktur distribusi barang dan jasa
Angka kemiskinan masih tinggi dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak penduduk kategori
4 Kemiskinan
hampir miskin)
5 Pengangguran Masih tingginya angka pengangguran (2,84% Pengangguran terbuka)
B. PELAYANAN UMUM
1 Urusan Pendidikan Proses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan belum berjalan dengan baik, dengan
indikator antara lain:
 Masih ada masyarakat yang buta aksara (6%)
 Ketersediaan guru pada semua jenjang sudah memadai, permasalahan pada distribusi khususnya
untuk tingkat SD dan PAUD yang terus dibuka.
 Ketersediaan guru berdasarkan bidang studi yang belum merata
 Kualifikasi guru yang berkompetensi untuk SD masih 22,47% . Sedangkan untuk tingkat
SMP/SMA/SMK rata-rata diatas 80%.
 Guru sertifikasi masih minim (SD:18,65%, SMP: 47,71%, SMA : 55,35%, SMK : 56,69%
Terbatasnya sarana dan prasarana belajar terpenuhi secara seimbang pada semua jenjang
pendidikan, dengan indikator:
 Kondisi ruang kelas belum seluruhnya baik (SD: 60,14%, SMP 94%, SMA 91% dan SMK 85%)
 Ketersediaan sekolah pada semua tingkatan cukup memadai (TK : 85 buah, SD 342 buah, SLTP
85 buah, SLTA 23 buah, SMK 10 buah), namun belum tersebar secara merata dan menjangkau
daerah terpencil.
 Sarana pembelajaran kurang memadai (alat peraga TK, laboratorium SD,SMLT,SLTA sangat
terbatas)
 Sekolah kejuruan belum mencakup semua jenis bidang sesuai potensi daerah
Masyarakat belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan
kebutuhan daerah, ditunjukan dengan indikator:
 APS untuk tingkat pendidikan dasar cukup baik (diatas 90%) namun harus ditingkatkan sesuai
target wajar tuntas (100%)
 Partisipasi sekolah di atas 15 tahun rendah (SLTA:74%, pendidikan tinggi 29%) menunjukan
banyak tamatan SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan banyaknya tamatan SMP
tidak melanjutkan ke pendidikan menengah
 Jumlah anak yang mengikuti PAUD sangat rendah
Tenaga guru (pendidik) yang ditempatkan pada wilayah terpencil mempunyai kecenderungan tidak
betah melaksanakan tugas akibat realitas ketersediaan utilitas pendukung yang terbatas
 Ketersediaan Puskesmas dan Pustu sudah memenuhi dari unsur jumlah penduduk, namun terkait
penyebaran dan akses masih dibutuhkan penambahan.
 Belum seluruh desa memiliki Poskesdes
Masih ada keluarga yang belum menerima kemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat
Proses pelayanan kesehatan belum dilakukan dengan baik karena akses topografi yang sulit, pusat
pelayanan kesehatan belum semua menjangkau wilayah terpenci, masih kurangnya jumlah dokter,
belum meratanya penyebaran bidan dan tidak menetapnya bidan di wilayah tugas, kesadaran
masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan masih rendah, masih ada masyarakat yang
mempercayai dukun dalam pertolongan persalinan, rendahnya prosentasi desa siaga aktif
Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat, yang ditunjukan dengan indikator:
2 Urusan Kesehatan  Cakupan keluarga yang memiliki jamban keluarga masih rendah
 Rendahnya perilaku hidup bersih pada anak
Kemandirian BLUD RSUD dalam Memberikan Pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada
masyarakat, antara lain:
 Belum ada kejelasan perhitungan remunerasi
 Sarana dan prasarana RSUD yang belum memadai dalam mendukung pelayanan (Bed Occupancy
Rate (BOR) dll masih dibawah standar)
Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan
Minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan di wilayah daerah terpencil
sehingga tenaga kesehatan seperti bidan tidak menetap di wilayah tugas
Kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan RS Swasta (RS Jopu,
SSps dan Balai Pengobatan swasta lainnya)
Cakupan jumlah kondisi jembatan dalam kondisi baik masih rendah
Belum adanya akses jalan ke desa-desa terpencil atau pedalaman.
3 Urusan Pekerjaan Umum Terbatasnya jumlah kondisi irigasi dalam kondisi baik
masih banyak rumah tangga yang belum menikmati air bersih terutama di desa terpencil yang
topografinya sulit dan kondisi sanitasi permukiman masyarakat yang belum baik
Belum ada program penataan lingkungan berbasis komunitas
4 Urusan Perumahan  Hanya 60% masyarakat yang menikmati rumah layak huni.
 Masih rendahnya persentase nelayan yang memiliki rumah layak huni
5 Urusan Penataan Ruang Bangunan di perkotaan masih ada yang belum sesuai dengan peruntukannya
SDM perencana SKPD, baik kualitas maupun kuantitas belum memadai

Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan
6 Urusan Perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.
Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran.
Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan
7 Urusan Perhubungan Fasilitas perlengkapan jalan belum memadai
 Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir yang memadai di perkotaan/ Sarana Pengelolaan
Sampah komunal
8 Urusan Lingkungan Hidup  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga
 kerusakan lingkungan pada sumber mata air dan daerah DAS
 Lahan kritis semakin tinggi
9 Urusan Pertanahan Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah
terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan
10 Urusan Kependudukan Dan Capil  Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
 Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) sehingga sering terjadi data ganda
Urusan Pemberdayaan Perempuan  Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum ditangani.
11
dan Perlindungan Anak  Belum efektifnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
 Rendahnya cakupan peserta KB Mandiri dan peserta KB aktif
 Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme
12 Urusan KB dan Keluarga Sejahtera operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program
 Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan
Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat
 Program perlindungan sosial yang diberikan belum semuanya tepat sasaran.
 Lemahnya pengawasan program
13 Urusan Sosial  Belum adanya program-program komplementer bagi yang telah mengalami graduasi dari
program PKH dan program lainnya sehingga tdk kembali jatuh ke jurang kemiskinnan.
 Belum terpadu dan komprehensif
 Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pencari kerja.
 Minimnya jumlah lapangan pekerjaan
14 Urusan Tenaga Kerja
 Banyaknya perusahaan dan pekerja yang belum memahami peraturan ketenagakerjaan
 Lemahnya pengawasan dan pelindugan tenaga kerja
 Lemahnya kapasits pengurus LKM
 Rendahnya pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.
15 Urusan Koperasi dan UMKM  Lemahnya ketrampilan dan kewirausahaan pelaku usaha
Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan,
lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja untuk menciptakan peluang usaha.
Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah
Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (tidak/kurang sehat)
Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada
aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan
Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh
terhadap calon investor yang akan berinvestasi
16 Urusan Penanaman Modal Belum adanya kepastian hukum, jaminan keamanan berusaha dan infrastruktur yang memadai
Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi
Belum lengkapnya sarana dan prasarana perizinan
17 Urusan Kebudayaan Masih rendahnya pelestarian budaya lokal
 Pelaksanaan pembinaan belum direncanakan secara terukur sebagai akibat minimnya ketersedian
data kelompok pemuda. Sampai tahun 2013 menunjukan baru 23% capaian pembinaan organisasi
pemuda yang dilaksanakan
18 Urusan Pemuda dan Olahraga  Belum semua cabang olahrga dibina secara professional. Keikutsertaan dalam even pertandingan
olahraga yang diselenggarakan disiapkan secara instan, tanpa program terukur dan
berkesinambungan
 Belum ada agenda rutin penyelenggaraan event olah raga
 Masih adanya kasus konflik sosial yang belum ditangani dengan baik.
 Terkikisnya wawasan kebangsaan ditengah masyarakat dan pemuda
19 Urusan Kesbangpollinmas  Masih rendahnya ketersediaan tenaga Linmas
 Meningkatnya konflik sosial
 Pelanggaran Perda
 Rendahnya kapasitas fiskal daerah
 Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
 Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
Terdapat 107 orang pejabat yang telah menduduki eselon IV belum mengikuti PIM IV, 607 pejabat
eselon III belum mengikuti PIM III
Keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih rendah
Otonomi Daerah, Masih belum memasyarakatnya JDI Hukum, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun
Pemerintahan masyarakat
Umum, Administrasi Masih kurangnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas
20 Keuangan Daerah, pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten
kapada camat maupun lurah
Perangkat Daerah,
Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
Kepegawaian Dan
Masih belum optimalnya penyerapan bantuan keuangan sehingga, bantuan
Persandian keuangan belum seluruhnya dapat direalisasikan, karena data – data penerima bantuan tidak jelas.
Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan
yang sama pada pemeriksaan berikutnya.
Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat
dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat masih rendah
Kurangnya ketersediaan data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD
Kondisi ketersediaan pangan baru mencapai 88,65%
Kelembagaan petani masih rendah
Belum terlaksananya sistem informasi pasokan, harga, dan akses pangan
Belum terlaksananya sistem penanganan stabilitas harga dan akses pangan

21 Urusan Ketahan Pangan
Sulitnya menentukan lokasi lumbung dan masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik
Pemahaman program Desa Mandiri Pangan masih kurang
Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit
bisnis pangan
Pada aspek ketersediaan bahan Pangan (Produksi), masih belum optimalnya pencapaian produksi dan
produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada
 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

 Rendahnya persentase pkk aktif dan posyandu aktif
Urusan Pemberdayaan Masyarakat
22  Masih lemahnya modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan (semangat
Desa gotong royong, musyawah, dsb)
 Minimnya alokasi anggaran pembangunan desa pembangunan.
 Belum kompotennya aparatur dan kelembagaan desa/kelurahan.
Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun sosial
23 Urusan Statistik secara menyeluruh
Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait
Belum optimalnya penataan arsip di SKPD,Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab seperti :
24 Urusan Kearsipan kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana
kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan
25 Urusan Informasi dan Komunikasi Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemahaman SKPD dalam
menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik
 Judul dan jumlah buku yang belum memadai

26 Urusan Perpustakaan  Mininmya ketersediaan perpustakaan desa/kelurahan
 Penyediaan pustaka/buku terkait teknologi tepat guna, pengetahuan bidang pertanian
Belum optimalnya upaya pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi Pertanian
Penerapan teknologi terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan ramah
lingkungan, baik pada tahapan pra produksi, produksi, pengamanan hasil, maupun pasca panen masih
belum optimal dan merata diterapkan
27 Urusan Pertanian
Produksi daging dan telur masih rendah
Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas
ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas
28 Urusan Kehutanan Kerusakan hutan dan lahan, serta permasalahan tapal batas kawasan hutan
Masih rendahnya prosentase rumah tangga yang memiliki akses listrik

Urusan Energi dan Sumberdaya
29
Mineral
Masih terdapat pertambangan masyarakat yang belum memerhatikan kaidah lingkungan
30 Urusan Pariwisata Pengembangan pariwisata dan pembinaan kelompok seni belum berjalan optimal
31 Urusan Kelautan dan Perikanan Rendahnya Produktifitas perikanan dibanding dengan kebutuhan komsumsi masyarakat
Rendahnya aktivitas ekonomi /pertumbuhan ekonomi
Belum adanya sarana transaksi komoditi unggulan daerah yang menjamin persaingan harga yang
menguntungkan bagi petani
32 Urusan Perdagangan
Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan.
Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku
Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah.

33 Urusan Industri
Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.
34 Urusan Transmigrasi Belum optimalnya fasilitasi pada kawasan transmigrasi yang ada
Realisasi APBD 2013, APBD 2014, Penetapan APBD 2015, Proyeksi
Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAN
BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Dalam rangka implementasi visi dan misi pembangunan, diperlukan suatu arahan kebijakan ekonomi dan
keuangan, sebagai payung dalam menetapkan prioritas pembangunan. Kebijakan ekonomi Kabupaten Ende
Tahun 2016 dirumuskan dengan memerhatikan kondisi perekonomian tahun 2014 dan perkiraan pertumbuhan
pada tahun 2015, kebijakan nasional, regional provinsi NTT, serta memerhatikan perkembangan ekonomi global
yang signifikan. Arah kebijakan ekonomi, yang disinergikan dengan evaluasi kebijakan keuangan tahun-tahun
sebelumnya, menjadi dasar perumusan kebijakan keuangan daerah, yang secara substansi diarahkan dalam
rangka implementasi fungsi distribusi APBD (sebagai anggaran publik) yaitu untuk menciptakan pemerataan
distribusi pendapatan.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan perkiraan sampai Tahun 2015
Data Bank Indonesia menunjukan pertumbuhan ekonomi nasional akhir tahun 2014 sebesar
5,02 persen, meningkat tipis dibanding triwulan sebelumnya sebesar 4,92 persen. Pada triwulan pertama
2015 diperkirakan ekonomi nasional bertumbuh sekitar 5 persen. Rendahnya eksekusi belanja
infrastruktur pemerintah disinyalir menjadi penyebab utama, selain kondisi likuiditas global yang mulai
mengetat menyusul dihentikannya kebijakan pelonggaran kuatitatif (quantitative easing) oleh pemerintah
Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari melemahnya nilai tukar mata uang negara-negara di dunia, tak
terkecuali rupiah, terhadap dolar AS beberapa bulan terakhir.
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai 5,4 persen hingga
akhir tahun. Angka ini lebih rendah dari target yang dicanangkan pada APBN Perubahan yaitu sebesar
5,7 persen. Penyesuaian target dilakukan dengan pertimbangan realisasi pertumbuhan ekonomi pada
kuartal I Tahun 2015. Penyesuaian target ini tidak terlepas realitas kondisi perekonomian global yang
masih melemah, serta kondisi negara mitra dagang Indonesia seperti tiongkok, jepang dan eropa yang
masih lesu, sehingga pertumbuhan ekonomi global diprediksi hanya bertumbuh sebesar 3,4 persen.
Berbeda dengan Pemerintah, Bank Indonesia (BI), memberikan koreksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2015 hanya akan mencapai level 5,1 persen, dengan perkiraan mencapai 4,9 persen
pada kuartal II, kuartal III sebesar 5,3 persen dan kuartal IV sebesar 5,4 persen. Peningkatan kuartal
kedua didorong oleh komsumsi pemerintah dan investasi bangunan sejalan dengan pembangunan
proyek infrastruktur. Pertumbuhan ekspor juga diperkirakan akan tumbuh positif, meski memang akan
tertahan karena lemahnya harga komoditas masih berlanjut. Untuk kuartal III dan IV, didukung oleh
keberlanjutan konsumsi dan investasi, realisasi fiskal pemerintah, dan juga relalisasi kredit perbankan.
Peningkatan penyaluran kredit masyarakat diharapkan juga mampu mendorong komsumsi rumah
tangga, sebagai salah satu penyumbang tumbuhnya ekonomi nasional.
Pada tataran lokal perekonomian NTT relatif sama, meskipun menunjukan angka yang lebih
baik dibanding perekonomian nasional. Setelah mencatat prestasi nasional yakni inflasi di bawah inflasi
nasional, NTT kembali mencatat prestasi yakni mencatat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan
ekonomi nasional tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi NTT tercatat 5,04 persen sementara nasional 5,02
persen. Kendati demikian pertumbuhan ekonomi NTT 2014 ini mengalami perlambatan 0,38 persen
dibanding tahun 2013 yaitu pada angka 5,42 persen. Pertumbuhan tahun 2014 dipicu oleh lapangan
usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki andil sebesar 1,05 persen terhadap total
pertumbuhan ekonomi NTT.
Perlambatan ekonomi NTT tahun 2014 dipengaruhi antara lain perubahan investasi perhotelan
yang dipengaruhi Sail Komodo relatif masih kecil. Selain perubahan stok yang tidak signifikan dan
neraca ekspor dan impor yang menunjukan angka pembayaran negatif, karena jasa yang kita bayar jauh
lebih besar dari yang masuk, sehingga multiplier efek dalam negeri lebih kecil dibanding di luar negeri.
Investasi di NTT lebih didominasi sektor tradisional yang punya nilai tambah kecil, sehingga tidak
berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi NTT.
Bab III -1 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016
Perlambatan juga disebabkan oleh sektor riil dimana terjadi kemarau panjang, gagal panen yang
menyebabkan produksi pertanian dan peternakan menurun. Sektor ini merupakan sektor dominan,
dibanding pertumbuhan sektor industri dan jasa. Dampak kenaikan BBM pada November 2014 turut
memberi andil, karena berimplikasi pada kenaikan harga pada semua sektor input, yang tentunya
menyebabkan high cost dan berpengaruh pada pertumbuhan sektor riil.
Bank Indonesia memperkirakan ekonomi NTT tahun 2015 akan tumbuh lebih baik dibanding
tahun sebelumnya. Keyakinan itu karena program kemandirian pangan dari pemerintah yang disertai
dengan perluasan infrastruktur dan lainnya. Pembangunan infrastruktur terutama untuk meningkatkan
produksi pangan diharapkan terlaksana dengan baik.
Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dan NTT,diperkirakan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Ende Tahun 2015 juga mengalami hal yang relatif sama, mengingat permasalahan yang
relatif identik dengan regional provinsi NTT. Optimisme pertumbuhan Kabupaten Ende sejalan dengan
realitas semakin meningkatnya komsumsi pemerintah yang disalurkan pada tingkat masyarakat melalui
beberapa kebijakan seperti alokasi dana Pides/Pikel, revitalisasi pasar-pasar pada tingkat kecamatan,
serta distribusi belanja pegawai melalui alokasi tunjangan daerah pedalaman dan terpencil.
Pembangunan infrastruktur pertanian dan meningkatnya distribusi bantuan ternak bagi petani, juga
diharapkan memberikan konstribusi bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende. Pada sisi investasi
meskipun diprediksikan belum memberikan dampak signifikan, diharapkan akan sedikit meningkat
sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan perijinan.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Salah satu agenda penting pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2015 -
2019 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 7 (tujuh) sektor strategis
ekonomi domestik yaitu: (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii)
Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor
Keuangan; dan (vii) Penguatan kapasitas fiskal negara. Langkah strategis yang ditempuh adalah
mendorong investasi, ekspor, komsumsi dan pengeluaran pemerintah, untuk menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkualitas.
Sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah, kebijakan ekonomi nasional tersebut di atas
dituangkan dalam tema pengembangan ekonomi wilayah nusa tenggara, yaitu: 1) Pintu gerbang
pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition (MICE),
2). Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim
(kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut, 3) Pengembangan
industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung, 4) Pengembangan industri mangan, dan
tembaga.
Sinkronisasi kebijakan pembangunan ekonomi antara RPJMN 2015 – 2019 dengan dokumen
RPJMD provinsi NTT 2013 – 2018, diwujudkan melalui 6 (enam) tekad pembangunan yaitu tekad
pemerintah menjadikan Provinsi NTTsebagai provinsi jagung, provinsi ternak, provinsi cendana, provinsi
koperasi, NTT sebagai destinasi pariwisata dunia dan sebagai provinsi kepulauan dan berbasis kelautan
dan perikanan.
Pembangunan ekonomi Kabupaten Ende 2014-2019 diarahkan sesuai misi ketiga RPJMD yaitu
difokuskan pada percepatan pembangunan perekonomian dan pariwisata yang kompetitif dan
berkelanjutan. Pembangunan perekonomian diarahkan pada sektor pertanian (sebagai sektor dominan)
dengan memerhatikan kesesuaian lahan dan karakteristik masyarakat untuk mendukung penyediaan
pangan. Selain itu pengembangan potensi ekonomi lainnya dilakukan melalui pembinaan kelompok-
kelompok usaha untuk menciptakan usaha yang kompetitif. Sektor pariwisata akan didorong menjadi
lebih produktif dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Ende didasarkan pada 6 (enam) karakteristik
masyarakat, yaitu : 1) Tedo tembu wesa wela (Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura), 2). Gaga boo
kewi ae (Kehutanan /Perkebunan), 3) Peni nge wesi nuwa (Peternakan), 4) Weke togi soro sai (Kelautan
& Perikanan), 5) Teka laku daga geti (Perdagangan, Industri, Koperasi & UMKM) dan 6) Wenggo Nua
Nena Ola (Pariwisata). Pendekatan pembangunan dilakukan melalui model segitiga membangun, yaitu
pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama.
Kinerja perekonomian Kabupaten Ende yang digambarkan dengan PDRB masih di bawah yang
seharusnya dicapai, apabila seluruh potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah
satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi dan produktifitas, yang disebabkan beberapa
tantangan antara lain:
1. Kondisi ketersediaan infrastruktur yang masih menjadi hambatan utama dalam upaya investasi dan
peningkatan kemajuan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh disertai dengan pemerataan
sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin
3. Penguatan stuktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer sebagai sektor dominan, sektor
sekunder dan tersier secara terpadu. Kemajuan sektor industri pengolahan yang masih berjalan
lambat menjadi tantangan tersendiri.
4. Iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah
daerah dengan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan,
dan penyederhanaan birokrasi. Tumpang tindih dan perubahan regulasi turut memengaruhi
bertumbuhnya kegiatan ekonomi di daerah.
5. Partipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public private
partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumberdaya pemerintah
dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan
penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
6. Ketersediaan sumberdaya manusia yang terampil, yang diharapkan menjadi penggerak utama
aktifitas ekonomi kabupaten Ende.
Selain memerhatikan tantangan di atas, pengembangan ekonomi juga harus dilaksanakan dalam
memerhatikan kerangka kebijakan umum pembangunan antara lain:
1) Dilaksanakan dengan memerhatikan rencana pembagian Wilayah Pengembangan (WP I, WP II, WP
III, WP IV dan WP V) sesuai arahan RTRW;
2) Memerhatikan sinergi dengan pengembangan kegiatan ekonomi kabupaten sekitarnya (Sikka dan
Nagekeo) dan regional provinsi NTT;
3) Memerhatikan kebijakan ekonomi pemerintah pusat dalam rangka pengembangan ekonomi daerah,
yang meliputi pemberdayaan pasar tradisonal, pengembangan produk unggulan, perkuataan
pemetaan potensi daerah, promosi dan pemasaran produk khas daerah dan peluang jenis-jenis
investasi, perkuatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), peningkatan inklim investasi
dan iklim usaha melalui kemudahan pemberian perizinan, serta pengembangan kerjasama ekonomi
daerah.
Implementasi kebijakan ekonomi yang tepat memberikan optimisme berkembangnya ekonomi di
Kabupaten Ende pada tahun 2016. Dukungan kebijakan pemerintah pusat, serta program pokok provinsi
NTT seperti Desa Mandiri Anggur Merah, Pembangunan Daerah terpadu berbasis desa/kelurahan,
Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan NTT 2014-2018, serta kebijakan lainnya memberi
harapan perkuatan sinergi pencapaian target ekonomi yang ditetapkan. Perekonomian Kabupaten Ende
diperkirakan akan bertumbuh pada kisaran 5 %, dengan laju inflasi di bawah 6%. Selain itu
diharapkan dengan penguatan kegiatan ekonomi pada wilayah perdesaan, berimplikasi pada
optimalisasi potensi sumberdaya lokal/wilayah dan pembukaan lapangan kerja di perdesaan. Dalam
jangka panjang diharapkan akan mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat (secara merata),
mengurangi urbanisasi dan masalah sosial perkotaan, dan tentunya bermuara pada penurunan angka
kemiskinan.
3.2. Kebijakan Keuangan Daerah
RKPD merupakan dokumen perencanaan, yang dalam konteks pencapaian target tidak terlepas
dari ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu didahului dengan analisis
keuangan. Analisis keuangan dilakukan dengan menelaah kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan
tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan perencanaan jangka menengah (RPJMD) untuk selanjutnya
dirumuskan menjadi kebijakan keuangan Tahun 2016. Analisis keuangan RKPD Kabupaten Ende Tahun
2016 didasarkan pada data dokumen APBD, LKPJ Tahun 2014 dan laporan keuangan tahunan dan
sumber relevan lainnya.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan dilaksanakan untuk memperkirakan jumlah
penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan), sehingga pendanaan pembangunan
(belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara terukur. Kemampuan keuangan dan
kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 dirumuskan dengan urutan sebagai berikut:
1. Proyeksi Pendapatan Daerah
Proyeksi/target pendapatan daerah Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan data rata-rata
pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, asumsi indikator ekonomi, kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi yang akan dilakukan, serta kebijakan keuangan negara pada tahun 2016. Selain itu
dalam rangka konsistensi pencapaian target jangka menengah memerhatikan relevansi target
pendapatan tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun
2014-2019.
a. Evaluasi target Pendapatan RPJMD
Pada tahun 2015 realisasi pendapatan RPJMD sebesar 80,40 persen atau terjadi Under Target
(UT) kurang lebih 20 persen. Terdapat 2 komponen penerimaan yang secara signifikan
memengaruhi yaitu alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Desa, selain komponen Dana
Penyesuaian dan Otsus (alokasi Dana Sertifikasi guru), dan Lain-Lain PAD yang syah (target
penerimaaan BLUD RSUD Ende). Analisis menunjukan bahwa kondisi ini disebabkan faktor
eksternal yakni pengurangan DAU secara nasional sebagai akibat alokasi DAU bagi 18 Daerah
Otonomi Baru (DOB), serta alokasi Dana Desa yang belum sepenuhnya menjawab 10 persen
dana transfer ke daerah (on top). Dari analisis ini menunjukan bahwa target pendapatan RPJMD
masih relevan digunakan dalam perencanaan tahun 2016, dengan asumsi kebijakan DAU
kembali normal, serta penyesuaian sesuai besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 melalui
penetapan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 tentang Dana Desa
yang bersumber dari APBN.
Gambaran realisasi atau penetapan APBD Induk Tahun Anggaran 2015 terhadap target RPJMD Kabupaten Ende
Tahun 2014-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 3.1. Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2015 terhadap Target RPJMD 2014-2019
Target RPJMD Tahun
U R A I AN Penetapan APBD 2015 Selisih (%) capaian
2015
PENDAPATAN 1.128.000.000.000 906.908.545.038 (221.091.454.962) 80,40
PENDAPATAN ASLI DAERAH 63.000.000.000 61.054.844.779 1.945.155.221 96,91
Hasil Pajak Daerah 16.000.000.000 15.902.254.494 (97.745.506) 99,39
Hasil Retribusi Daerah 14.000.000.000 15.680.889.000 1.680.889.000 112,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 3.500.000.000 4.000.000.000 500.000.000 114,29
Dipisahkan
Lain2 PAD yang syah 29.500.000.000 25.471.701.285 (4.028.298.715) 86,34
DANA PERIMBANGAN 693.000.000.000 670.381.224.041 (22.618.775.959) 96,74
Dana Bagi Hasil Pajak 11.000.000.000 13.210.516.041 2.210.516.041 120,10
Dana Alokasi Umum 605.000.000.000 580.052.378.000 (24.947.622.000) 95,88
Dana Alokasi Khusus 77.000.000.000 77.118.330.000 118.330.000 100,15
Target RPJMD Tahun
U R A I AN Penetapan APBD 2015 Selisih (%) capaian
2015
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
372.000.000.000 175.472.476.218 (196.527.523.782) 47,13
SYAH
Pendapatan Hibah 0 0 0 0
Dana Darurat 0 0 0 0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda
15.000.000.000 14.354.405.218 (645.594.782) 95,70
lainnya
Dana Penyesuaian dan Otsus 100.000.000.000 91.873.843.000 (8.126.157.000) 91,87
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda
2.000.000.000 1.945.800.000 (54.200.000) 97,29
Lainnya
Pendapatan lainnya -Dana Desa (UU 14/2014) 255.000.000.000 67.298.428.000.000 (187.701.572.000) 26,39
Sumber : RPJMD 2014-2019 dan APBD 2015 (Olahan Bappeda)
b. Analisis rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Sementara itu dari data trend pendapatan, diketahui secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi
pendapatan Kabupaten Ende kurun waktu 2010-2014 sebesar 10,87 %, dengan rincian pertumbuhan
masing-masing komponen adalah: PAD sebesar 26,66%, Dana Perimbangan 9,53 % dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Syah sebesar 12,80%. Angka pertumbuhan ini menjadi salah satu dasar
pertimbangan perumusan target pendapatan daerah Ttahun 2016. Rincian rata-rata pertumbuhan
pendapatan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 3.2.Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2014

U R A I AN Realisasi 2010 Realisasi 2011 Realisasi 2012 Realisasi 2013 Realisasi 2014 Rata2 Pertumbuhan
PENDAPATAN 461,238,144,683 555,240,670,949 643,314,591,181 689,785,962,592 10,87

772.689.981.459
PENDAPATAN ASLI
26,66
DAERAH 18,714,079,408 20,357,040,376 32,784,891,061 42,292,586,631 61.000.829.123
Hasil Pajak Daerah 3,425,473,871 4,348,868,941 4,842,850,426 7,343,525,217 8.413.051.920 19,69
Hasil Retribusi Daerah 7,599,922,349 8,481,416,055 17,307,767,381. 5,628,545,206 (2,87)

6.568.624.851
Hasil Pengelolaan Kekayaan
1,332,127,540 2,353,490,924 2,954,703,252 3,220,146,254 23,71
Daerah Yang Dipisahkan 3.860.245.742
Lain2 PAD yang syah 6,356,555,648 5,173,264,456 7,679,570,001 26,100,369,954 45,99

42.158.906.610
DANA PERIMBANGAN 386,474,972,180 451,424,892,179 553,585,171,093 585,134,340,961 9,53
609.345.013.221
Dana Bagi Hasil Pajak dan
19,714,349,180 17,884,303,179 18,821,864,093 18,789,102,961 (8,26)
Bukan Pajak 12.813.038.221
Dana Alokasi Umum 332,008,323,000 375,905,889,000 459,254,657,000 506,181,070,000 10,47
546.281.332.000
Dana Alokasi Khusus 34,752,300,000 57,634,700,000 75,508,650,000 60,164,168,000 7,65
50.250.643.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN
56,049,093,095 83,458,738,394 56,944,529,027 62,359,035,000 12,80
DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah 57,892,200 100,000,000 - (100,00)
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah 3,004,404,261 4,293,039,374 6,667,734,027 5,731,238,000
13.516.025.115
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan
50,037,696,634 79,065,699,020 48,926,795,000 56,627,797,000 87.034.114.000 35,09
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah 2,949,100,000 1,350,000,000 1.794.000.000 11,71
Daerah Lainnya
Sumber : LKPJ (Olahan Bappeda)
c. Kebijakan Keuangan Negara (APBN)

Pada tahun 2016 akan terjadi peningkatan signifikan dana transfer pusat ke daerah, dari sebelumnya
(2015) sebesar 20,7 Trilyun menjadi 106 Trilyun. Salah satu pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2016
adalah alokasi dana ke daerah sampai dengan 100 Milyard per wilayah, yang didistribusikan
berdasarkan indikator luas wilayah, jumlah penduduk, indikator tata kelola, indeks korupsi dan
penyerapan anggaran. Implementasi tambahan dana ini akan dituangkan dalam Instruksi Presiden
yang merupakan sinergi usulan daerah dan program prioritas pusat, serta difokuskan untuk
pembangunan infrastruktur yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu
akan ditingkatkan Dana Desa dari 20 Trilyun tahun 2015 menjadi 40 Trilyun pada Tahun 2016. Hal ini
telah diperkuat dengan dikeluarkannya PP Nomor 22 Tahun 2015, dimana ditegaskan bahwa Dana
Desa pada tahun 2016 minimal dialokasikan sebesar 6 persen dari anggaran transfer ke daerah dari
target 10 persen sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dari analisis faktor-faktor sebagaimana digambarkan di atas, diproyeksikan Pendapatan Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2016 sebesar Rp 1.143.000.000.000 dengan uraian selengkapnya masing-masing komponen
sebagai berikut:
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2013-2017
Realisasi Proyeksi/Target Proyeksi/Target

No Uraian Tahun 2015
2013 2014 2016 2017
Pendapatan Asli
1.1 42,292,586,631 61.000.829.123 61,054,844,779 76.000.000.000 83.000.000.000
Daerah
1.1.1 Pajak daerah 7,343,525,217 8.413.051.920 15,902,254,494 19.000.000.000 20.000.000.000
1.1.2 Retribusi daerah 5,628,545,206 16.000.000.000 17.000.000.000

6.568.624.851 15,680,889,000
Hasil pengelolaan
1.1.3 kekayaan daerah yang 3,220,146,254 5.000.000.000
3.860.245.742 4,000,000,000 6.000.000.000
dipisahkan
Lain-lain pendapatan asli
1.1.4 26,100,369,954 36.000.000.000
daerah yang sah 42.158.906.610 25,471,701,285 40.000.000.000
1.2 Dana Perimbangan 585,134,340,961 609.345.013.221 670,381,224,041 801.500.000.000 839.000.000.000
Dana bagi hasil

1.2.1 pajak/Bagi hasil bukan 18,789,102,961 13.500.000.000
12.813.038.221 13,210,516,041 14.000.000.000
pajak
1.2.2 Dana alokasi umum 506,181,070,000 668.000.000.000

546.281.332.000 580,052,378,000 700.000.000.000
1.2.3 Dana alokasi khusus 60,164,168,000 120.000.000.000

50.250.643.000 77,118,330,000 125.000.000.000
Lain-lain Pendapatan
1.3 62,359,035,000 102.344.139.115 175.472.476.218 266.500.000.000 390.000.000.000
Daerah Yang Sah
1.3.1 Hibah - - - -
1.3.2 Dana darurat - - - -

Bagi hasil pajak dari
provinsi dan dari
1.3.3 5,731,238,000 13.516.025.115 14,354,405,218 16.000.000.000 17.000.000.000
pemerintah daerah
lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan

56,627,797,000 87.034.114.000 91,873,843,000 112.000.000.000 115.000.000.000
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari

1.3.5 provinsi pemerintah - 2.500.000.000 3.000.000.000
1.794.000.000 1,945,800,000
daerah lainnya**)
Pendapatan Lainnya
1.3.6 (alokasi dana desa, uu - - 67.298.428.000 135.000.000.000 255.000.000.000
no 6 tahun 2014)
JUMLAH
PENDAPATAN 689,785,962,592 772.689.981.459 906.908.545.038 1.143.000.000.000 1.312.000.000.000
DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
2. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan di Kabupaten Ende masih terbatas pada komponen Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Data terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2014
terdapat SiLPA sebesar 154 Milyard, meningkat apabila dibandingkan dengan keadaan tahun 2013 (121
Milyard). Dengan asumsi belum baiknya pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2015 diperkirakan
komponen SiLPA masih relatif tinggi.
Dalam konteks perhitungan Penerimaan Daerah, SiLPA harus dikurangi komponen kewajiban pihak ketiga
dan kegiatan lanjutan, untuk diperoleh SiLPA riil. Perhitungan proyeksi SiLPA riil pada tataran perencanaan
menggunakan pendekatan trend realisasi belanja. Data menunjukan bahwa realisasi belanja pada tahun
2014 sebesar 82,44 persen, setelah sebelumnya sebesar 83,43 pada tahun 2013. Dengan asumsi
kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan berkisar 15 persen dari SiLPA, maka SiLPA riil diasumsikan
kurang lebih 4 % dari total belanja tahun 2015 atau sebesar kurang lebih 35 Milyard.
Dari perhitungan pendapatan dan penerimaan pembiyaan diketahui total proyeksi Penerimaan Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2016 sebesar Rp 1.178.000.000.000,-
Penerimaan daerah merupakan kapasitas keuangan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
(pengeluaran) daerah pada tahun 2016. Alokasi kapasitas keuangan daerah terdiri atas pengeluaran periodik wajib dan
terikat dan alokasi kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Ende Tahun 2014-2019 dengan beberapa penyesuaian.
3. Pengeluaran Periodik Wajib dan terikat

Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda
pembayarannya oleh Pemerintah Daerah. Adapun komponen pengeluaran wajib dan mengikat meliputi gaji
dan tunjangan pegawai, gaji anggota dewan, bunga, jasa kantor (listrik, air dan telepon) dan belanja
beasiswa dengan ikatan kontrak yang jelas. Target pengeluaran periodik wajib dan terikat pada RPJMD
tahun 2016 adalah sebesar 553 Milyard. Angka ini mengalami kenaikan signifikan pada perencanaan RKPD
sebesar 234,900 Milyard atau menjadi 787,950 Milyard. Hal ini disebabkan penyesuaian pengelompokan
pengeluaran antara lain komponen Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, bantuan parpol, Dana
Desa dari APBN, serta pengeluaran untuk tenaga kontrak daerah.
Gambaran pengeluaran periodik wajib dan terikat disajikan sebagai berikut.
Tabel 3.4. Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat (dalam Jutaan)

Proyeksi Proyeksi
Uraian RPJMD Tahun RKPD Tahun Selisih Keterangan
2016 2016
BELANJA TIDAK LANGSUNG :
Belanja Pegawai (Gaji Dan Tunjangan)

547.500 560.000 12.500
Termasuk Ooperasional KDH
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Penyesuaian Pengelompokan

0 80.000 80,000
Desa dan BantuaN Parpol Pengeluaran
Dana Desa dari APBN (UU Nomor 6 Tahun Penyesuaian Pengelompokan

135.000 135.000
2014) Pengeluaran
BELANJA LANGSUNG :
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 300 500 200
Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan

5.250 5.250 0
kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya
Program/kegiatan yang menampung belanja

Penyesuaian Pengelompokan
honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga 7.200 7.200
Pengeluaran
medis. (TENAGA KONTRAK DAERAH)
Total 553.050 787.950 234.900
4. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (Kerangka Pendanaan)

Kerangka pendanaan dimaksudkan untuk memperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan
rencana penggunaan sesuai dengan arahan prioritas pembangunan. Perkiraan kapasitas riil keuangan
daerah merupakan selisih penerimaan daerah dengan pengeluaran periodik wajib dan mengikat. Kapasitas
Rill Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 sebesar Rp 390.050.000.000 yang direncanakan untuk
mendanai prioritas pembangunan sebagai berikut :
Tabel 3.5. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 (dalam jutaan)
Rencana RPJMD Rencana RKPD

2016 Tahun 2016
A. Prioritas I 478.950 236.840

1 Program Percepatan Pembangunan Desa Dan
Kelurahan
Alokasi Hasil Musrenbang RKPD termasuk
PIDES/PIKEL 200.000 200.000 Kegiatan Prioritas Skala Kabupaten yang
disepakati Masyarakat
Mengakomodir Hasil Telahan Pokok
Dana Pengembangan Kecamatan 6.000 10.500 Pikiran DPRD Hasil reses pada Bulan
Januari dan Maret 2015
2 Prioritas Utama Lainnya
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 12.200 13.840
Pembangunan Jalan Paralel, Pesta Danau

Kelimutu, Prosesi Kebangsaan, Segitiga
5.750 12.500
Membangun Kabupaten Ende, Pengembangan
Bumdes/Informasi Komoditi
Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib
3 Dana Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 255.000 -
dan Terikat
B Prioritas II 100.535 135.710
Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor selain

1 28.205 55.000
Jasa Kantor
2 Program dan Kegiatan (Top down) SKPD 66.330 80.710
Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib
3 Jasa Pendukung (Kontrak Daerah) 6.000 -
dan Terikat
C Prioritas III 102.266 17.500
Tambahan Tunjangan berdasarkan geografis Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib
1 39.360 -
tempat kerja dan Terikat (Include Belanja Gaji)
2 Bansos 4.000 5.000
3 Hibah 3.906 5.000
4 Belanja Tidak Terduga 1.000 1.200
Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib
5 52.000 -
Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol dan Terikat
6 Penyertaan Modal 2.000 4.000
7 Dana Pengembangan Kelurahan 0 2.300
TOTAL (A+B+C) 681.751
Berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dirumuskan skema alokasi
Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 3.6 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016
No Penerimaan Daerah Pagu Indikatif No Pengeluaran Daerah Pagu Indikatif
1 Pendapatan Daerah 1.143.000.000.000 1 Belanja Wajib dan terikat 787.950.000.000
2 Penerimaan (riil) Pembiayaan 35.000.000.000 2 Penggunaan kapasitas Riil keuangan

Daerah:
Prioritas 1 236.840.000.000
Prioritas 2 135.710.000.000
Prioritas 3 17.500.000.000
Total Penerimaan Daerah 1.178..000.000.000 Total Pengeluaran Daerah 1.178.000.000.000
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan menggambarkan uraian perencanaan pendapatan, dan upaya
pemerintah dalam rangka optimalisasi pencapaian target. Gambaran kebijakan pendapatan Kabupaten
Ende Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pendapatan daerah tahun –tahun sebelumnya
sebagai berikut:
1. Proyeksi pendapatan daerah adalah sebesar Rp 1.1 Trilyun. Angka ini direncanakan lebih rebih
rendah sebesar 121 Milyar dari proyeksi RPJMD sebesar 1.227 milyar. Hal ini sebagai implikasi
penyesuaian target Dana Desa dari semula direncanakan sebesar 255 Milyard menjadi 135 Milyard,
sejalan dengan ketentuan Pasal 30 A Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas PP Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
2. Dari total proyeksi pendapatan, komponen Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar (70,12 %)
sumber pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2016. Oleh karena itu berdasarkan hasil analisis
diperlukan langkah strategis untuk mendorong peningkatan penerimaan pos Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah, yang meliputi:
a. Optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah,
Data LKPJ Tahun 2014 menunjukan bahwa hanya pajak hotel, Pajak Restoran dan Pajak
Penerangan Jalan yang mencapai target masing-masing yaitu 229,9%, dan 108,97%, 153,01%
sedangkan jenis pajak lainnya belum mencapai target sebagaimana telah ditetapkan antara lain
Pajak Hiburan 60,70%, Pajak Reklame 86,57%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
26,20%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 63,51% serta Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan 83,18%. Sedangkan untuk retribusi daerah hanya mencapai 42,14 %
dengan rincian masing-masing komponen Realisasi Retribusi Jasa Umum mencapai 36,46%,
Realisasi Retribusi Jasa Usaha 91,99% serta Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu 81,20%.
Oleh karena itu perlu didorong upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah melalui
optimalisasi penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD). Beberapa hal penting yang harus mendapat perhatian antara lain : pembenahan
manajemen data pajak dan retribusi, mendorong perluasan basis PDRD yang sudah ada,
menambah jenis, menaikan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga
berdampak positif bagi pencapaian target PAD dengan sedikit menimbulkan efek disinsentif
dalam kegiatan perekonomian. Langkah-langkah penyiapan regulasi harus diperkuat agar
menghindari potensial loss yang akan dihadapi, akibat kekosongan peraturan pungutan PDRD,
yang perlu didahului dengan kajian akademis.
b. Melakukan penyertaan modal untuk meningkatkan bagian laba pada komponen bagian hasil
Pengelolaan kekayaan daerah. Pada tahun 2014 penerimaan dari pos ini mencapai 3,8 Milyard
dari target 2,9 Milyard. Dalam rangka pencapaian target pendapatan sebesar 5 Milyar pada
tahun 2016, diperlukan kebijakan untuk tetap melakukan penyertaan modal dengan
memerhatikan kemampuan keuangan daerah dan pemenuhan belanja wajib/terikat dan prioritas
utama lainnya.
c. Optimalisasi pos Lain-lain PAD yang Syah, melalui upaya antara lain kebijakan penjualan aset
atau kekayaan daerah, peningkatan penerimaan giro dan bunga deposito, optimalisasi
penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap pungutan denda keterlambatan
pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah, pengembalian dana bergulir, dan pendapatan dari
BLUD RSUD. Data LKPJ tahun 2014 menunjukan realisasi pos pendapatan ini pada tahun 2014
mencapai 207,97 % atau sebesar 42 Milyard dari 20 Milyard yang ditargetkan. Hal ini
menunjukan penetapan target belum memperhitungkan potensi riil penerimaan secara baik.
Telaahan terhadap realisasi pos ini menunjukan bahwa terdapat kurang lebih 7 Milard
penerimaan yang merupakan koreksi terhadap belanja pegawai tahun-tahun sebelumnya.
d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi statistik baik di daerah maupun
nasional, dalam rangka kesesuaian data perhitungan alokasi DAU, seperti data jumlah
penduduk, luas wilayah, IPM, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK). Evaluasi atas data
perhitungan DAU Tahun 2105 menunjukan bahwa perlu dilakukan review data IKK. Data IKK
yang digunakan untuk perhitungan DAU Kabupaten Ende Tahun 2015 sebesar Rp 84.620.
e. Meningkatkan koordinasi alokasi DAK, khususnya dalam rangka alokasi dana 100 Miliar per
kabupaten dan kota (kebijakan afirmatif/upaya peningkatan DAK infrastruktur). Hal yang perlu
dilakukan adalah review data luas wilayah, jumlah penduduk, upaya meningkatkan tata kelola
pemerintah, menurunkan tingkat korupsi dan efektifitas penyerapan anggaran.
f. Meningkatkan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam rangka
penyesuaian data potensi penerimaan bagi hasil. Data LKPJ menunjukan bahwa terdapat
beberapa penerimaan pada pos ini tidak mencapai target yaitu bagi hasil dari pajak
pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, serta bagi hasil pajak cukai
tembakau/rokok. Bagi hasil Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama, serta pajak bahan
bakar bermotor menunjukan over target. Hal ini diperkirakan disebabkan peningkatan jumlah
kendaraan yang signifikan. Oleh karena itu dalam rangka perkiraan realistis dan terukur Tahun
2016, diperlukan pendataan ulang jumlah kendaraan sebagai basis data.
g. Melakukan rekonsiliasi data guru dalam rangka kepastian perhitungan alokasi Dana Tunjangan
Profesi Guru (TPG) PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Secara umum kebijakan belanja diarahkan dalam rangka implementasi kebijakan pokok RPJMD
Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yaitu pembangunan berbasis desa dan kelurahan dengan
memperkuat pendanaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Memerhatikan kondisi penerimaan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan
permasalahan pokok yang dihadapi, maka kebijakan belanja Daerah Tahun 2016 diarahkan sebagai
berikut :
1. Memprioritaskan terlebih dahulu alokasi belanja periodik wajib dan terikat yang meliputi
belanja gaji, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan parpol, Dana Desa dari
APBN, belanja beasiswa, belanja listrik, air dan telepon serta tenaga kontrak daerah.
2. Selanjutnya selisih penerimaan dan alokasi belanja periodik, yang merupakan Kapasitas riil
keuangan daerah, dialokasikan berdasarkan prioritas sebagai berikut:
2.1. Prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang
menjadi unggulan (dedicated) Bupati dan Wakil Bupati Ende dan amanat/kebijakan
nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk
untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan minimal 10 %
(sepuluh persen). Program pada prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan
publik, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada
masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
a. Alokasi Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK), yang
terdiri atas Dana Pides/Pikel dan Dana Pengembangan Kecamatan. Dana Pides/Pikel
Tahun 2016 dialokasikan sebesar 200 Milyard, dan pada tataran program dan kegiatan
merupakan hasil usulan musrenbang yang disepakati seluruh pemangku kepentingan,
baik skala desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Dana Pengembangan
Kecamatan dialokasikan sebesar 10,5 Miliar, diprioritaskan untuk mengakomodir
pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan kegiatan dilaksanakan melalui telaahan
kegiatan hasil reses DPRD pada bulan Januari dan Maret 2015 yang telah
diparipurnakan.
b. Alokasi program prioritas lainnya dialokasikan sebesar 26,340 Miliar, yang meliputi
BPJS, Pembangunan Jalan Paralel, pengembangan BUMDES, pelaksanaan Pesta
Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan, serta pelaksanaan kebijakan Segitiga
Membangun Kabupaten Ende melalui pertemuan tokoh adat dan tokoh agama.
2.2. Prioritas II dialokasikan sebesar 135 milyar, merupakan prioritas program ditingkat SKPD,
yang dirumuskan dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD
terkait, meliputi alokasi program dan kegiatan rutin dan Top Down SKPD
2.3. Prioritas III dialokasikan sebesar 17,5 Miliar, berkaitan dengan alokasi belanja hibah,
belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja tidak terduga, dan alokasi
dana pengembangan kelurahan.
Secara ringkas gambaran kebijakan belanja disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun 2013-2017
No Uraian Realisasi Tahun 2015 Proyeksi/Target Proyeksi/Target

2016 2017
2013 2014
BELANJA TIDAK
1 442.889.178.039 475.841.758.510 574.443.490.101 788.500.000.000 978.000.000.000
LANGSUNG
1.1. Belanja gaji 560.000.000.000 616.000.000.000

374.063.311.394 412.343.123.443 494.230.917.134
1.2. Belanja Bunga - - - -
1.3. Belanja Subsidi - - - -
1.4. Belanja Hibah 20.066.390.600 4.736.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
1.5. Belanja Bansos 1.695.519.939 3.127.489.831 4.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
Belanja bagi hasil kepada

1.6. Provinsi/Kabupaten/kota 358.900.000 - 200.000.000 200.000.000 2000.000.000
dan Pemerintah Desa*
Belanja Bantuan Keuangan

kepada
1.7. 46.398.444.008 55.445.146.042 72.512.572.967 82.100.000.000 95.000.000.000
Provinsi/Kabupaten/kota
dan Pemerintahan Desa*
1.8. Belanja Tidak Terduga 306.612.098 189.999.194 500.000.000 1.200.000.000 1.800.000.000
1.9. Dana Desa dari APBN 135.000.000.000 255.000.000.000
2 BELANJA LANGSUNG 202.780.244.579 230.985.169.569 302.179.543.275 385.500.000.000 400.000.000.000
2.1. Belanja Pegawai 17.787.975.680 14.161.376.450 26.134.222.534 25.000.000.000 30.000.000.000
2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.453.585.958 96.977.822.237 133.873.407.813 165.000.000.000 175.000.000.000
2.3 Belanja Modal 87.538.682.941 119.845.970.882 142.171.912.928 195.500.000.000 200.000.000.000
JUMLAH BELANJA 645.669.422.618 706.826.928.079 876.623.033.376 1.174.000.000.000

1.378.000.000.000
DAERAH
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Ende Tahn 2016 adalah memanfaatkan pembiayaan netto
untuk menutup proyeksi defisit anggaran, yang dalam konteks APBD merupakan kebijakan untuk
menghindari dana menganggur atau adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA), dengan uraian:
a. Diproyeksikan masih terdapat Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA. Kebijakan
penerimaan SiLPA akan diarahkan terlebih dahulu untuk mendanai kegiatan lanjutan atau
kewajiban kepada pihak ketiga. Sisa riil SiLPA selanjutnya akan dipergunakan untuk menutup
defisit anggaran, yang dalam konteks APBD wajib dilaksanakan untuk menghidari dana
menganggur (idle money). Besaran SiLPA riil diperkirakan kurang lebih 35 Miliar.
b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk tetap melakukan penyertaan modal dalam
rangka meningkatkan penerimaan deviden, dan disediakan sebesar 4 miliar.
Program Pembangunan Tahun 2016
1. Program Pembangunan Daerah : Program Unggulan

Daerah yang disebut Program Percepatan
Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK);
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

lainnya : Program terkait pemenuhan layanan dasar,
Pencapaian Target Kinerja Daerah dan yang
mendukung Program Prioritas Nasional dan Provinsi
PRIORITAS
DAN SASARAN
BAB IV
PEMBANGUNAN
KABUPATEN ENDE
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Daerah Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, yang menekankan pada
pemantapan pencapaian 253 indikator pembangunan, untuk mencapai Visi Mewujudkan Karakteristik
Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan. Untuk mempercepat pencapaian Visi tersebut diatas, ditetapkan 5 misi yang
memiliki tujuan dan sasaran, dan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun
2016, sebagai berikut:
Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016
MISI TUJUAN SASARAN
VISI : “MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU
MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”
1. Meningkatkan 1.1. Meningkatkan Kecerdasan 1.1.1. Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada
Sumber Daya Masyarakat Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi
Manusia Yang Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel);
Berkualitas Dan 1.1.2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.
Berdaya Saing 1.2. Menigkatkan Akses Pendidikan 1.2.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara
Tinggi yang Berkualitas Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan;
1.2.2. Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan
Kebutuhan Masyarakat;
1.2.3. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana
Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik
Wilayah.
1.3. Peningkatan Partisipasi Pemuda 1.3.1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.
dalam Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan 2.1. Meningkatkan Akses Pelayanan 2.1.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Kualitas Kesehatan yang Berkualitas yang Berkualitas sesuai Kebutuhan;
Pelayanan 2.1.2. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana
Kesehatan yang Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan
Merata dan Karakteristik Wilayah;
Terjangkau bagi 2.1.3. Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan
Seluruh Berkualitas;
Masyarakat 2.1.4. BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan
Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat.
2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas 2.2.1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita;
Kesehatan Masyarakat 2.2.2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
2.2.3. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat;
2.2.4. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin;
2.2.5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku
Hidup Sehat.
2.3. Membangun Kemitraan dalam 2.3.1. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Swasta;
2.3.2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang
Kesehatan.
2.4. Pengendalian Angka Kelahiran 2.4.1. Meningkatnya Peserta KB Aktif;
2.4.2. Penurunan Angka Unmet Need;
2.4.3. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB;
2.4.4. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Percepatan 3.1. Mengembangkan Sektor 3.1.1. Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian,
Pembangunan Ekonomi sesuai Potensi, Perkebunan dan Perikanan;
Perekonomian Kesesuaian Lahan dan 3.1.2. Meningkatnya Produksi Ternak.
dan Pariwisata Karakteristik Masyarakat
yang Kompetitif 3.2. Mengembangkan Pariwisata dan 3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal;
dan Pelestarian Budaya Lokal sesuai 3.2.2 Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal
Berkelanjutan dengan Potensi yang Dimiliki 3.2.3 Pengembangan Pariwisata Daerah
Bab IV -1 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016
MISI TUJUAN SASARAN
3.3. Meningkatkan Kapasitas 3.3.1. Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan;
Kelembagaan Ekonomi 3.3.2. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM;
Masyarakat 3.3.3. Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri,
Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif.
3.4. Menciptakan Iklim Usaha yang 3.4.1. Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi;
Kompetitif 3.4.2. Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan
Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa;
3.4.3. Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang
Berkualitas;
3.4.4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan.
3.5. Meningkatnya Kemandirian 3.5.1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
Keuangan Daerah 3.5.2. Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD.
4. Membangun, 4.1. Meningkatkan Akses Masyakat 4.1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan;
Menata, dan terhadap Infrastruktur dan 4.1.2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan;
Meningkatkan Kebutuhan Dasar 4.1.3. Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian;
Sarana dan 4.1.4. Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat;
Prasarana 4.1.5. Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat;
Penunjang secara 4.1.6. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.
Kuantitatif 4.2. Meningkatkan Kualitas 4.2.1. Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga;
maupun Kualitatif Pengelolaan Lingkungan Hidup 4.2.2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan
sesuai Potensi secara Berkelanjutan Persampahan;
dan Kebutuhan 4.2.3. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan
Daerah yang Prasarana Perkotaan;
Ramah 4.2.4. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan
Lingkungan Lingkungan.
5. Menciptakan 5.1. Menyelenggarakan 5.1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan
Pemerintahan Pemerintahan yang Bersih, Pembangunan Daerah;
yang Bersih, Transparan dan Berkualitas 5.1.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
Transparan dan 5.1.3. Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang
Berkualitas Berkualitas;
serta Rasa 5.1.4. Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Aman, Tertib Daerah.
dan Nyaman 5.2. Menciptakan Aparatur Pegawai 5.2.1. Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi
bagi Negeri Sipil yang Berkompoten
Pengembangan 5.3. Menjamin Penegakkan Hukum, 5.3.1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak;
Usaha dan HAM, Perlindungan Perempuan 5.3.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan;
Kehidupan dan Anak dan Perlindungan 5.3.3. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana
Masyarakat Sosial
5.4. Meningkatkan Rasa Aman, Tertib, 5.4.1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter
dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat yang Pancasilais;
Bermasyarakat 5.4.2. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5.4.3. Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat;
5.4.4. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
Catatan Sipil bagi Masyarakat.
5.5. Meningkatkan Kerjasama antar 5.5.1. Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga
Lembaga (Keagamaan, Adat, Perguruan Tinggi;
Kemasyarakatan/ LSM, Ormas 5.5.2. Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan
dan Perguruan Tinggi) Perusahaan/ Asosiasi/ Lembaga Swasta.
5.6. Meningkatkan Partisipasi 5.6.1. Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam
Masyarakat dalam Pembangunan Pembangunan Daerah;
Daerah 5.6.2. Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masayarakat
dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan.
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2016
Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang menjadi
prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran tiap tahun program prioritas
pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah. Prioritas pembangunan
berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji
politik dan prioritas SKPD (terpilih) yang paling tinggi hubungannya (leading indicators) bagi target sasaran
pembangunan daerah pada tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas
pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas
pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau
tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance).
Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan
telaahan kebijakan pembangunan nasional (RKP 2016) dan provinsi NTT, hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD sampai tahun 2014 dan perkiraan capaian sampai Tahun 2015 (referensi Bab II), dan rancangan
kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan (referensi bab III). Selain itu memerhatikan usulan
SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2015.
Skema perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016
digambarkan sebagai berikut:
Perumusan Prioritas dan Sasaran Kab. Ende 2016
PROGRAM Telaahan RKP 2016, RKPD Kab

Arah Kebijakan dan
PEMBANGUNAN Kebijakan Prov NTT 2016 Ende 2016
DAERAH Prospek Ekonomi 1. Prioritas dan
(RPJMD Daerah dan Sasaran
Pembanguna
Kabupaten Ende Review Capaian RKPD 2014 Pendanaan n
2014-2019) dan Perkiraan Capaian 2015 2. Program dan
Pembangunan Kegiatan
(Perkiraan Indkatif
Usulan SKPD dan Perkiraan

Penerimaan dan
RKPD Tahun 2015 Pengeluaran Daerah)
1. Telaahan RKP Tahun 2016

Memerhatikan RPJMN 2015-2019 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ perihal skala
prioritas penyusunan RKPD Tahun 2016, maka prioritas nasional yang harus diseleraskan
pemerintah daerah dalam rangka sinergisitas pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah
mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK berdasarkan 3 dimensi
pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor
unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan, dengan skala prioritas meliputi:
a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya rumah layak
huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, pembentukan mental/karakter
bangsa, budi pekerti, nilai patriotisme dan cita tanah air serta semangat bela negara;
b. Terwujudnya stabilitas da kedaulatan pangan melalu reformasi agraria untuk pengendalian
pemanfaatan lahan pertanian, distribusi bibit dan pupuk, peningkatan biaa operasional dan
pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas dan nilai tambah petani untuk hidup
layak dan lebih sejahtera;
c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan
pinggiran serta antarkawasan;
d. Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang maritim,
energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Ketersediaan infrastruktur
diarahkan untuk penyediaan moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat,
murah dan aman, sehingga mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan
distribusi barang serta jasa yag dapat mengurangi ekonomi biaya tnggi dan menekan angka
inflasi;
e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pendidikan, pelatihan,
pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan
fungsi masing-masing.
2. Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2016
Kebijakan pembangunan Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda, 6
(enam) tekad, serta 5 kebijakan khusus RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yaitu Revolusi KIA,
Gong Belajar, Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Desa Wisata, P2LDT dan Penghijauan
Berbasis Masyarakat. Keseluruhan agenda tersebut diatas dilaksanakan melalu 4 strategi
pembangunan NTT yaitu keterpaduan lintas sektor, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan,
pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Pada tahun 2016 telah ditetapkan tema RKPD Provinsi
yaitu Memantapkan Perekonomian Daerah yang berdaya sasing, berbasis desa dan kelurahan
sesuai potensi dan keunggulan wilayah dalam bingkai NKRI.
Beberapa hal yang harus mendapat perhatian pemerintah kabupaten/kota di NTT dalam sinergi
penyusunan RKPD Tahun 2016 dengan RKPD Provinsi NTT antara lain:
a. Pengembangan Kerja sama, yang terdiri atas kerja sama internasional melalui segitiga
pertumbuhan Kupang-Darwin-Dilli, kerja sama antar daerah melalui peternakan dengan provinsi
DKI Jakarta, perikanan dengan Provinsi Jawa Tengah, pembangunan perwakilan dagang
Provinsi jawa Timur dan kerja sama dengan Provinsi Sunda Kecil, serta pengembangan kerja
sama antar kabupaten/kota di wilayah NTT;
b. Pembangunan Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan, yang terbagi atas basis ekonomi (desa
pertanian terpadu, desa pesisir terpadu, desa wisata terpadu, desa pertambangan/industri
terpadu dan kelurahan jasa terpadu), dan berdasarkan prioritas pembangunan yang meliputi
pengembangan SDM, pengembangan ekonomi rakyat, pengembangan infrastruktur,
pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan desa.
c. Kegiatan strategis yang diarahkan dalam rangka percepatan pembangunan meliputi
Pembangunan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan pengembangan komoditas
jagung, padi, tanaman perkebunan, Dukungan infrastruktur terhadap pembangunan ketahanan
pangan, Tindak lanjut kerja sama pengembangan peternakan sapi dengan Pemprov. DKI
Jakarta, Pengembangan ekonomi maritim antara lain melalui tindak lanjut kerja sama kelautan &
perikanan dengan Pemprov. Jawa Tengah, Pengembangan pariwisata pasca sail Komodo 2013
melalui pembangunan marina di 4 lokasi (Kota Kupang, Kab. Flores Timur, Sikka & Ende),
Persiapan untuk pemberlakuan kewenangan provinsi terhadap pendidikan menengah dan
Peningkatan kapasitas puskesmas dari aspek penguatan sarana prasarana.
d. Kegiatan strategis yang membutuhkan pendanaan relatif besar meliputi peningkatan
pembangunan jalan dan jembatan, program Demam dan pemugaran perumahan dan lngkungan
desa terpadu, pembangunan tahap II Kantor Gubernur kedua, pembangunan RSUD Prof.Dr.W.Z.
Johanes dan pembangunan NTT Expo.
e. Siinergi program dan kegiatan APBD Provinsi dengan APBN dan APBD Kabupaten/Kota di NTT
meliputi:
 Peningkatan Kualitas pendidikan, kepemudaan dan Keolahragaan, yaitu BOS,
Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik, Penyediaan beasiswa, Try Out, Guru kontrak
dan Pembinaan pemuda dan Olah raga antara lain melalui : pembinaan atlet berprestasi,
pengembangan wawasan kebangsaan bagi pemuda, dan pengiatan organisasi
kepemudaan
 Pembangunan Kesehatan, yaitu Peningkatan mutu BLUD, Pelayanan kesehatan rujukan,
Penyediaan obat-obatan, Peningkatan kapasitas Laboratorium dan Peningkatan kualitas
layanan kesehatan pada puskesmas & RSUD Rujukan Regional
 Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Kepariwisataan yaitu
Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan (Agrotechnopark: Jagung, ternak, Agroforestry:
cendana, koperasi dan Pariwisata: Provmosi, destinasi dan penggalian even baru
kepariwisataan), Intensifikasi Padi (Agrotechnopark), Pengembangan tanaman
perkebunan: Agrotechnopark dan Agrowisata: kopi, jambu mete dan kakao, Peningkatan
ketahanan pangan: konsumsi pangan lokal, Promosi investasi, perdagangan dan industri
dan Penguatan tenaga penyuluh
 Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi yaitu Peningkatan tatakelola pemerintahan,
peningkatan kapasitas aparatur, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Tatakelola
keuangan basis Akrual dan mencapai opini WTP danPelatihan Pengelolaan Keuangan
dan pendampingan akuntan
 Percepatan pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
yaitu Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, Peningkatan prasarana irigasi,
Pembangunan embung-embung, Peningkatan permukinan dan perumahan, peningkatan
jalan lingkungan, Pengadaan sarana prasarana kelistrikan/PLTS, Pengendalian
pemanfaatan tata ruang, Pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, Pengembangan
cendana, Pengembangan Bank pohon dan Pengembangan laboratorium lingkungan
 Agenda Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak yaitu Pemberdayaan
perempuan dan Pengarusutamaan anak dan Perempuan
 Agenda Pembangunan Perikanan dan Keluatan yaitu Agropolitan dan Minapolitan,
Sarana tangkap perikanan laut, Budiaya perikanan laut dan perikanan darat dan
Pengembangan garam rakyat
 Agenda Khusus yaitu Penanggulangan kemiskinan antara lain melalui lanjutan Program
Desa Mandiri Anggur Merah pada 589 Desa/kelurahan,Pembangunan rumah layak huni
bagi kepala keluarga miskin melalui Program P2LDT sebamyak 2.945 Unit di Desa-desa
Lokasi Program Desa Mandiri Anggur Merah, Fasilitasi penyelesaian perbatasan batas
antar kabupaten/kota dan Hibah Sosial dan Bantuan Sosial
3. Review Capaian RKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Berdasarkan hasil review capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Bab II RKPD disimpulkan
beberapa hal sebagai dasar dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende
Tahun 2016 yaitu:
 Adanya penyesuaian kinerja dan anggaran untuk percepatan capaian target RPJMD yang
belum maksimal
 Untuk indikator kinerja sasaran yang telah mencapai target tetap dijaga konsistensi pencapaian
sesuai arahan RPJMD
 Adanya kegiatan baru (inisiatif baru) yang diarahkan dalam rangka mempercepat capaian
indikator
4. Usulan SKPD dan Review Perkiraan maju RKPD Tahun 2015
Berdasarkan hasil telaahan Rancangan Renja terhadap Rancangan Awal RKPD ditemukan terdapat
beberapa usulan kegiatan baru, sebagai implikasi hal-hal sebagai berikut:
- Adanya usulan masyarakat melalui Pides/Pikel, kunjungan kerja bupati dan Wakil Bupati, reses
DPRD yang harus diakomodir, dengan tetap memerhatikan sinergi dan konsistensi dengan
indikator RPJMD
- Adanya kegiatan baru dalam rangka penyesuaian kebijakan nasional dan provinsi, seperti
persiapan penyerahan pengelolaan pendidikan menengah, dan penyesuaian SKPD pengelola
program P2LDT Provinsi NTT.
- Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD (tidak ada tambahan program baru)
- Terkait perubahan sebagamana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian perkiraan maju
RKPD Tahun 2015.
Memerhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, dirumuskan prioritas dan sasaran
pembangunan berdasarkan ketersediaan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dirumuskan pada
kerangka pendanaan. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, Prioritas Pembangunan
Kabupaten Ende diarahkan untuk mengimplementasikan “TIWU TELU atau Tri Warna Program
Pembangunan Kabupaten Ende”, yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi dan Pariwisata didukung
dengan program-program penunjang lainnya, yaitu: Infrastruktur dan Lingkungan hidup serta Penataan
Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum,
HAM, Keamanan dan Ketertiban.
Pencapaian program pembangunan daerah tersebut di atas, dilaksanakan melalui optimalisasi peran
dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, yang dikenal dengan 3 (tiga) Model Segitiga
Membangun, yaitu:
a. Segitiga Pendekatan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggungjawab pembangunan antara masyarakat, pemerintah dan DPRD
b. Segitiga Kemitraan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi tri parted antara eksekutif selaku
pelaksana politik, legislatif selaku pengawal hak politik masyarakat dan Yudikatif dalam tataran
penegakan hukum.
c. Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Ende, yaitu Lika Mboko Telu antara pemerintah sebagai
pemimpin rakyat, mosalaki selaku pemimpin ulayat (Fai Walu Ana Kalo) dan tokoh agama selaku
pemimpin umat
Tiwu Telu meliputi program program strategis terkait pencapaian Visi dan Misi pembangunan, dan
program operasional yang diarahkan dalam rangka pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah. Tiwu Telu dalam konteks pembagian program prioritas tahunan diuraikan
dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
1. Program Pembangunan Daerah: merupakan program unggulan daerah yang disebut Program
Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK);
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya: merupakan program terkait pemenuhan
layanan dasar, mendukung program prioritas nasional dan target pembangunan milenium.
Program Pembangunan Daerah merupakan prioritas utama untuk mewujudkan visi/misi kepala daerah,
yang terdiri atas:
1. Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL)
Merupakan prioritas paling tinggi dalam alokasi program dan kegiatan SKPD, berisikan program dan
kegiatan hasil kesepakatan dan perangkingan pada Musrenbang Integrasi. Dalam tataran tujuan dan
sasaran RPJMD merupakan penjabaran kebijakan pembangunan berbasis desa/kelurahan, dengan
indikator alokasi Pagu Indikatif Desa/Kelurahan minimal 750 juta – 1 Milyard. Pada tataran bidang
pembangunan merupakan penjabaran Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende, dengan
proporsi alokasi pendanaan sebagai berikut:
a. Bidang Utama
- Pendidikan (20% atau sebesar Rp 40 M)
- Kesehatan (10% atau sebesar Rp 20 M)
- Ekonomi (25% atau sebesar Rp 50 M)
b. Bidang Penunjang
- Infrastruktur, Pariwisata dan Lingkungan Hidup (35% atau sebesar Rp 70 M)
- Keamanan dan ketertiban (10% atau sebesar Rp 20 M)
2. Pendekatan Pagu Kewilayahan Kecamatan dialokasikan untuk menjawab pokok-pokok pikiran
DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil
penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diintegrasikan dengan
seluruh usulan partispatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah
untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD
3. Prioritas terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun yang meliputi
program audensi rutin dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. (Penjabaran Model
Segitiga Membangun Ende).
4. Prioritas terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yang meliputi pembangunan jalan
paralel dalam rangka pembukaan akses daerah produktif, program pengembangan sistem informasi
komoditi, program pengembangan kecamatan, pengembangan BUMDES, dan penyelenggaraan
even skala kabupaten yaitu Festival Sepekan Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan Peringatan
Hari Lahir Pancasila.
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan prioritas urusan yang belum tercakup
dalam program pembangunan daerah RPJMD, yang terdiri atas:
1. Pelayanan kesehatan rujukan (RSUD)
2. Program Perencanaan dan Statistik daerah
3. Pengembangan Perhubungan
4. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Pengembangan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
6. Pelayanan pemerintahan umum dan pengelolaan kepegawaian daerah
7. Pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah
8. Mitigasi dan penanganan Bencana
9. Pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan
Keseluruhan program pembangunan daerah dan prioritas lainnya selanjutnya dirumuskan dalam satu
kesatuan yang merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 yaitu :
1. Prioritas Pendidikan
2. Prioritas Kesehatan
3. Prioritas Ekonomi dan pariwisata
4. Prioritas Sarana Prasarana dan Lingkungan
5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat,
Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban.
Gambaran garis besar hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 dengan Program
Pembangunan Daerah (Prioritas RPJMD Tahun 2016), diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

No Program Prioritas Tahun Rencana
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
(RPJMD)
1 Prioritas terkait upaya Percepatan Program Triwarna Pembangunan :
Pembangunan Desa/Kelurahan 1. Prioritas Pendidikan
(melalui alokasi PIDES/PIKEL minimal 2. Prioritas Kesehatan
750 juta – 1 Milyard per 3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata
desa/kelurahan) dan Percepatan
4. Prioritas Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Pembangunan Kecamatan melalui
5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan,
alokasi Pagu Kewilayahan Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta
(PIK) Keamanan dan Ketertiban (terpilih)
2 Prioritas terkait penguatan partisipasi Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan,
kelompok masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan
membangun Ende dan ketertiban
3 Prioritas terkait upaya pengembangan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata (terpilih)
ekonomi masyarakat
4 Prioritas terkat Pelayanan 1. Prioritas Kesehatan (khusus layanan rujukan)
Pemerintahan 2. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan,
pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta
keamanan dan ketertiban
Selanjutnya rincian masing-masing Prioritas Pembangunan, Sasaran, indikator kinerja dan

SKPD penanggungjawab disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja, Target Tahun 2016, Kategori dan SKPD Penanggungjawab
Kategori
PROGRAM PRIORITAS TAHUN PRIORITAS PEMBANGUNAN TARGET
NO SASARAN INDIKATOR Program SKPD
2016 (RPJMD 2014-2019) DAERAH (RKPD) TAHUN 2016 Program
Prioritas
Unggulan
Lainnya
I PRIORITAS PENDIDIKAN
Dinas PPO dan

(Program-program Rutin (Program-program Rutin Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan
1 100% ˅ Kantor Perpustakaan
Perkantoran) Perkantoran) Berkualitas administrasi dan pemerintahan dengan baik
dan Arsip Daerah
Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi Persentase siswa yang mengikuti PAUD 63,58% ˅ Dinas PPO
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini
dan Kebutuhan Masyarakat Angka Melek Huruf 95,02% ˅ Dinas PPO
Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Rasio Guru berbanding murid SD/MI 770 ˅ Dinas PPO
Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi
Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs 922 ˅ Dinas PPO
Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia

97 ˅ Dinas PPO
sekolah untuk SD/MI
Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia
59 ˅ Dinas PPO
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara sekolah untuk SMP/MTs
Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan
Persentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak 70,52% ˅ Dinas PPO
Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi

100% ˅ Dinas PPO
bangunannya baik/layak
Program Wajib Pendidikan Dasar Program Wajib Pendidikan Dasar
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 113,01% ˅ Dinas PPO
Sembilan Tahun Sembilan Tahun
Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs 100,55% ˅ Dinas PPO
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,03% ˅ Dinas PPO
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 71,00% ˅ Dinas PPO
Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 980 ˅ Dinas PPO
dan Kebutuhan Masyarakat Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs 735 ˅ Dinas PPO
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,36% ˅ Dinas PPO
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,42% ˅ Dinas PPO
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 100,0% ˅ Dinas PPO
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 100,0% ˅ Dinas PPO
Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana
Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah
Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan 6% ˅ Dinas PPO
terpencil dan pedalaman
Bab IV - 8 Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada

Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK 720 ˅ Dinas PPO
Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)
Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia

33 ˅ Dinas PPO
Sekolah untuk Pendidikan Menengah
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya
95,91% ˅ Dinas PPO
4 Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan baik/layak
Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya
98,43% ˅ Dinas PPO
baik/layak
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 106,65% ˅ Dinas PPO
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 86,70% ˅ Dinas PPO
Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi
dan Kebutuhan Masyarakat Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah 867 ˅ Dinas PPO
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 0,78% ˅ Dinas PPO
Angka Putus Sekolah (APS) SMK 0,69% ˅ Dinas PPO
5 Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf 95,02% ˅ Dinas PPO
dan Kebutuhan Masyarakat
6 Pendidikan Luar Biasa Angka Melek Huruf 95,02% ˅ Dinas PPO
dan Kebutuhan Masyarakat
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 22,66% ˅ Dinas PPO
Program Peningkatan Mutu Pendidik Program Peningkatan Mutu Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 83,24% ˅ Dinas PPO
7 Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi
dan Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 95,58% ˅ Dinas PPO
Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV 91,48% ˅ Dinas PPO
Angka Kelulusan SD/MI 98,94% ˅ Dinas PPO
Program Manajemen Pelayanan Program Manajemen Pelayanan Angka Kelulusan SMP/MTs 98,11% ˅ Dinas PPO
8 Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi
Pendidikan Pendidikan Angka Kelulusan SMA/MA 99,11% ˅ Dinas PPO
Angka Kelulusan SMK 97,12% ˅ Dinas PPO
Program Pengembangan dan
9 Pembinaan kegiatan kepemudaan 100% ˅ Dinas PPO
Keserasian Kebijakan Pemuda
Program peningkatan peran serta Program peningkatan peran serta Dinas PPO/
10 Pembinaan kegiatan kepemudaan 100% ˅
kepemudaan kepemudaan Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Bagian Kesra
Program peningkatan upaya
11 penumbuhan kewirausahaan dan Pembinaan kegiatan kepemudaan 100% ˅ Dinas PPO
kecakapan hidup pemuda

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Program upaya pencegahan

12 Pembinaan kegiatan olahraga 100% ˅ Dinas PPO
penyalahgunaan narkoba
Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga
Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 25,50% ˅

Program Pengembangan Budaya Program Pengembangan Budaya Kantor Perpustakaan
16 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Baca dan Pembinaan Perpustakaan Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 93,77% ˅
II PRIORITAS KESEHATAN
(Program-program Rutin (Program-program Rutin Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan Dinkes, RSUD dan
1 100% ˅
Perkantoran) Perkantoran) Berkualitas administrasi dan pemerintahan dengan baik BKBKS
Program Obat dan Perbekalan Program Obat dan Perbekalan Dukungan terhadap pencapaian berbagai indikator
2 Mencakup beberapa sasaran program terkait ˅ Dinkes
Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 5 ˅ Dinkes
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); 9 ˅ Dinkes
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 100% ˅ Dinkes
Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
98,00% ˅ Dinkes
memiliki kompetensi kebidanan;
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 100% ˅ Dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru)
76,65% ˅ Dinkes
Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan penyakit TBC BTA +
3
Masyarakat Masyarakat Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
100% ˅ Dinkes
Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat DBD;
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit:
0,008% ˅ Dinkes
AFP.
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; 100% ˅ Dinkes
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 78,31% ˅ Dinkes
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat
0,61% ˅ Dinkes
Miskin

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Program Pengawasan Obat dan Program Pengawasan Obat dan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan
4 55,91% ˅ Dinkes
Makanan Makanan Perilaku Hidup Sehat makanan/minuman
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); 9 ˅ Dinkes

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) 8 ˅ Dinkes
Program Promosi Kesehatan dan Program Promosi Kesehatan dan Cakupan Kunjungan Bayi; 96,35% ˅ Dinkes
5
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 96,58% ˅ Dinkes
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 100,00% ˅ Dinkes
usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Rasio Posyandu per Satuan Balita 55,12 ˅ Dinkes
Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif 86,21% ˅ Dinkes
Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk; 0,49% ˅ Dinkes
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan. 100,00% ˅ Dinkes
Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat 93,40% ˅ Dinkes
Diare
Program Pengembangan Lingkungan Program Pengembangan Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat
7 36,53% ˅ Dinkes
Sehat Lingkungan Sehat Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan;
Perilaku Hidup Sehat Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi
8,63% ˅ Dinkes
Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 88,13% ˅ Dinkes
Program Pencegahan dan Program Pencegahan dan Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
8 100,00% ˅ Dinkes
Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan Penyakit Menular penyelidikan epidemiologi <24 jam;
Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat
Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS. 100,00% ˅ Dinkes
Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk) 18,02 ˅ Dinkes
Rasio dokter per satuan penduduk; 0,159 ˅ Dinkes
Program Standarisasi Pelayanan Program Standarisasi Pelayanan Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang merata dan
9 Rasio Bidan per satuan penduduk; 1,20 ˅ Dinkes
Kesehatan Kesehatan berkualitas
Rasio Perawat per satuan penduduk; 1,42 ˅ Dinkes
Rasio Puskesmas per satuan penduduk; 0,09 ˅ Dinkes
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan
Program Pengadaan, Peningkatan Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan Rasio Pustu per satuan penduduk; 0,196 ˅ Dinkes
dan Perbaikan Sarana dan dan Perbaikan Sarana dan Rasio Poskesdes per satuan penduduk. 0,258 ˅ Dinkes
10
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Prasarana Puskesmas/Puskesmas Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas,
Pembantu dan Jaringannya Pembantu dan Jaringannya Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan 64,29% ˅ Dinkes
Karakteristik Wilayah Pedalaman

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Bed Occupancy Rate (BOR) 62,43% ˅ BLUD RSUD Ende
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Average Length of Stay (ALOS) 3 ˅ BLUD RSUD Ende
11 Program Pelayanan BLUD Program Pelayanan BLUD Masyarakat Bed Turn Over (BTO) 57,39 ˅ BLUD RSUD Ende
Turn Over Interval (TOI) 3 ˅ BLUD RSUD Ende
Gross Death Rate (GDR) 21 ˅ BLUD RSUD Ende
Program Pengadaan, Peningkatan Program Pengadaan, Peningkatan Net Death Rate (NDR) 3 ˅ BLUD RSUD Ende
Sarana dan Prasarana rumah Sarana dan Prasarana rumah
12 Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit 1,05 ˅ BLUD RSUD Ende
paru - paru/rumah sakit mata paru - paru/rumah sakit mata RSUD
Angka Kematian Bayi di RSUD 20,90 ˅ BLUD RSUD Ende
Program Kemitraan Peningkatan Program Kemitraan Peningkatan Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga
13 5 ˅ Dinkes
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Swasta swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende

78,82% ˅ Dinkes
Pneumonia Balita.
Program Peningkatan Pelayanan Program Peningkatan Pelayanan
14 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization 100,00% ˅ Dinkes
Kesehatan Anak Balita Kesehatan Anak Balita
Cakupan pelayanan anak balita 94,71% ˅ Dinkes
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 100,00% ˅ Dinkes
usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.
Program Peningkatan Pelayanan Program Peningkatan Pelayanan Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien
15 Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat 76,65% ˅ Dinkes
Kesehatan Lansia Kesehatan Lansia baru) penyakit TBC BTA +
Program Pengawasan dan Program Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan
16 55,91% ˅ Dinkes
Pengendalian Kesehatan Makanan Pengendalian Kesehatan Makanan Perilaku Hidup Sehat makanan/minuman

Program Peningkatan Keselamatan Program Peningkatan Keselamatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); 9 ˅ Dinkes
17 Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
Ibu Melahirkan dan Anak Ibu Melahirkan dan Anak Cakupan pelayanan Ibu Nifas. 95,58% ˅ Dinkes
Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) 8 ˅ Dinkes
Persentase akseptor KB; 18,69% ˅ BKKBS
18 Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif. 100,00% ˅ BKKBS
Program Kesehatan Reproduksi Program Kesehatan Reproduksi
19 Meningkatnya Peserta KB Aktif Persentase akseptor KB 18,69% ˅ BKKBS
Remaja Remaja
Cakupan peserta KB aktif 100,00% ˅ BKKBS
20 Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pelayanan Kontrasepsi
Persentase akseptor KB 18,69% ˅ BKKBS

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Persentase akseptor KB; 18,69% ˅ BKKBS

Meningkatnya Peserta KB Aktif
Cakupan peserta KB aktif; 100,00% ˅ BKKBS
Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh
Program Pembinaan Peran Serta Program Pembinaan Peran Serta KB Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB
0,50 ˅ BKKBS
21 Masyarakat dan Pelayanan KB KR Masyarakat dan Pelayanan KB KR (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;
yang mandiri yang mandiri
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1
1,00 ˅ BKKBS
(satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan.
Program pengembangan pusat Program pengembangan pusat

22 pelayanan informasi dan konseling pelayanan informasi dan konseling Penurunan Angka Unmet Need Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi 10,00% ˅ BKKBS
KRR KRR
Program Pengembangan bahan
Program Pengembangan bahan
Imformasi tentang Pengasuhan
23 Imformasi tentang Pengasuhan dan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Anak
Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 29,00% ˅ BKKBS
Program promosi kesehatan ibu, bayi Program promosi kesehatan ibu,
24 dan anak melalui kelompok kegiatan bayi dan anak melalui kelompok
di masyarakat kegiatan di masyarakat
Program Penyiapan Tenaga Program Penyiapan Tenaga

25 Pendamping Kelompok Bina Pendamping Kelompok Bina Cakupan peserta KB aktif 100,00% ˅ BKKBS
Keluarga Keluarga
Meningkatnya Peserta KB Aktif
Program Pengembangan Model Program Pengembangan Model

26 Persentase akseptor KB 18,69% ˅ BKKBS
Operasional BKB Posyandu PADU Operasional BKB Posyandu Padu
PRIORITAS EKONOMI DAN

III
PARIWISATA
1 100% ˅ 11 SKPD terkait
Program Peningkatan Kualitas dan Program Peningkatan Kualitas dan
2 Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 12,79% ˅ Dinas Nakertrans
Produktifitas Tenaga Kerja Produktifitas Tenaga Kerja
Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat
Tingkat partisipasi angkatan kerja; 81,61% ˅ Dinas Nakertrans
Program Peningkatan Kesempatan Program Peningkatan Kesempatan yang Berkualitas
3 Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 12,79% ˅ Dinas Nakertrans
Kerja Kerja
Tingkat pengangguran terbuka. 1,34% ˅ Dinas Nakertrans

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Perentase Penurunan sengketa pengusaha-pekerja per

2,66% ˅ Dinas Nakertrans
tahun;
Program Perlindungan dan Program Perlindungan dan Persentase Keselamatan & perlindungan kerja; 61,84% ˅ Dinas Nakertrans
4 Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan 65,07% ˅ Dinas Nakertrans
Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja;
Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha
100% ˅ Dinas Nakertrans
terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Program Pemberdayaan Komunitas Program Pemberdayaan Komunitas
5 Rasio rumah layak huni 66,65% ˅ Dinas Nakertrans
Perumahan Perumahan
Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat
Program Pengembangan Wilayah Program Pengembangan Wilayah
6 Rasio rumah layak huni 66,65% ˅ Dinas Nakertrans
Transmigrasi Transmigrasi
Program penciptaan Iklim Usaha Program penciptaan Iklim Usaha

7 Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,03% ˅ Dinkop dan UMKM
Kecil Menengah yang Kondusif Kecil Menengah yang Kondusif
Program Pengembangan Program Pengembangan

8 Kewirausahaan dan keunggulan Kewirausahaan dan keunggulan Persentase UMKM yang dibina 5,89% ˅ Dinkop dan UMKM
Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM
komperatif KUKM komperatif KUKM
Program Pengembangan sistim Program Pengembangan sistim

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
9 pendukung usaha bagi usaha mikro pendukung usaha bagi usaha mikro 42,48% ˅ Dinkop dan UMKM
Mandiri
kecil dan menegah kecil dan menegah
Program Peningkatan Kualitas Program Peningkatan Kualitas

10 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM Persentase koperasi aktif 84,76% ˅ Dinkop dan UMKM
kelembagaan Koperasi kelembagaan Koperasi
Meningkatnya Investasi di Bidang Industri 16,26% ˅ BKPMD
Program Peningkatan Promosi Dan Program Peningkatan Promosi Dan Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan 10,44% ˅ BKPMD
11 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD
Kerjasama Investasi Kerjasama Investasi Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata 1,67% ˅ BKPMD
Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya 1,67% ˅ BKPMD
Program Peningkatan Iklim Investasi Program Peningkatan Iklim

12 Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi - ˅ BKPMD
dan Realisasi Investasi Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Kesejahteraan Program Peningkatan

13 BKP3/Distanak
Petani Kesejahteraan Petani
Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya 68,10% ˅
Program Pengembangan sarana dan Program Pengembangan sarana
14 Dishutbun
Prasarana Penyuluh dan Prasarana Penyuluh

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan

Distanak/BKP3
lainnya
a. Padi Sawah 6,92 ˅ Distanak/BKP3
b. Padi Ladang 2,78 ˅ Distanak/BKP3
c. Jagung 3,84 ˅ Distanak/BKP3
d. Ubi kayu 12,23 ˅ Distanak/BKP3
e. Ubi jalar 9,21 ˅ Distanak/BKP3
f. Kacang kedelai 1,33 ˅ Distanak/BKP3
g. Kacang Tanah 1,64 ˅ Distanak/BKP3
h. Kacang hijau 1,71 ˅ Distanak/BKP3
Program Peningkatan Ketahanan Program Peningkatan Ketahanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi i. Shorgum 1,95 ˅ Distanak/BKP3
15
Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pertanian, Perkebunan dan Perkanan Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi
˅ Dishutbun
Unggulan Daerah):
a. Kelapa 1,00% ˅ Dishutbun
b. Kakao 1,00% ˅ Dishutbun
c. Jambu Mente 1,00% ˅ Dishutbun
d. Kopi 1,00% ˅ Dishutbun
e. Kemiri 1,00% ˅ Dishutbun
f. Cengkeh 3,00% ˅ Dishutbun
g. Pala 2,00% ˅ Dishutbun
Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; 1 ˅ BKP3
Ketersediaan Pangan Utama. 90% ˅ BKP3
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan
idem diatas ˅ BKP3
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan lainnya
Meningkatnya Produksi hasil Ternak ˅ Distanak
a. Sapi 399.902 ˅ Distanak
b. Kerbau 4.112 ˅ Distanak
Program Pemberdayaan Penyuluh Program Pemberdayaan Penyuluh Meningkatnya Produksi Ternak c. Babi 76.857 ˅ Distanak
16
Pertanian/Perkebunan Pertanian/Perkebunan d. Kambing 26.227 ˅ Distanak
e. Ayam 97.818 ˅ Distanak
f. Telur 87.200 ˅ Distanak
Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani Cakupan bina kelompok tani 68,10% ˅ BKP3/Distanak/Dishut
bun

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah 1,26% ˅ Distanak/Dishutbun
Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering 5% ˅ Distanak/Dishutbun

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi
Program Peningkatan Produksi Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan
17 idem diatas ˅ BKP3
Pertanian/Perkebunan Pertanian/Perkebunan lainnya
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi
idem diatas ˅ Dishutbun
Unggulan Daerah):
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 200.806.000 ˅ Distanak
PAD.
Program Pencegahan dan Program Pencegahan dan
18 penanggulangan Penyakit Menular penanggulangan Penyakit Menular
Ternak Ternak Meningkatnya Produksi Ternak Meningkatnya Produksi hasil Ternak idem diatas ˅ Distanak
Program Peningkatan Produksi Program Peningkatan Produksi
19
Peternakan Peternakan
Program Peningkatan penerapan Program Peningkatan penerapan

20
Teknologi Peternakan Teknologi Peternakan
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap
PAD.
Program Peningkatan Pemasaran
21
Hasil Produksi Peternakan
Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan
Program Penyediaan dan Program Penyediaan dan idem diatas ˅ BKP3
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan lainnya
22 Pengembangan Prasarana dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian Sarana Pertanian Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap
PAD.
Program Pemberdayaan Ekonomi Program Pemberdayaan Ekonomi Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya dan
23 Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan 51,06% ˅ DKP
Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir pengelola serta pemasar hasil perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan

Dalam Pengawasan Dan Masyarakat Dalam Pengawasan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi
24 Meningkatnya Produksi Ikan 35,79% ˅
Pengendalian Sumber Daya Dan Pengendalian Sumber Daya Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Kelautan Dan Perikanan Kelautan Dan Perikanan
DKP

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Program Peningkatan Kesadaran Program Peningkatan Kesadaran

25 Dan Penegakan Hukum Dalam Dan Penegakan Hukum Dalam Meningkatnya Produksi Ikan 35,79% ˅
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan DKP
Pendayagunaan SD Laut Pendayagunaan SD Laut
Program Peningkatan Mitigasi Program Peningkatan Mitigasi

26 Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Meningkatnya Produksi Ikan 35,79% ˅
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Iklim Laut Iklim Laut
Program Peningkatan Budaya Program Peningkatan Budaya
27 Kelautan Dan Wawasan Maritim Kelautan Dan Wawasan Maritim Meningkatnya Produksi Ikan 35,79% ˅
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Kepada Masyarakat Kepada Masyarakat
Meningkatnya Produksi Ikan; 35,79% ˅ DKP
Program Pengembangan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi
28
Budidaya Budidaya Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan. 91,71% ˅ DKP
Meningkatnya Produksi Ikan; 35,79% ˅ DKP

Program Pengembangan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi
29
Tangkap Tangkap Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan. 91,71% ˅ DKP
Program Pengembangan sistim Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi

30 Meningkatnya Produksi Ikan; 35,79% ˅ DKP
penyuluhan perikanan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan
Program Optimalisasi Pengelolaan Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan
31 Dan Pemasaran Produksi Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 10,00% ˅ DKP
Dan Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan terhadap PAD
Perikanan
Meningkatnya Produksi Ikan 35,79% ˅ DKP
Program Kajian Kawasan Budidaya Program Kajian Kawasan Budidaya Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi
32 Meningkatnya luas lahan budi daya laut, air payau dan air
Laut, Air Payau Dan Air Tawar Laut, Air Payau Dan Air Tawar Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 2,65% ˅ DKP
tawar
Program Perlindungan Konsumen Program Perlindungan Konsumen Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan
33 100% ˅ Disperindag
dan Pengamanan Perdagangan dan Pengamanan Perdagangan Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan dan Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan
34 5,00% ˅ Disperindag
Pengembangan Ekspor Industri terhadap PAD
Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat
2. v Disperindag
Kabupaten Ende
Program Peningkatan Efisiensi Program Peningkatan Efisiensi Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan
35
Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan Dalam Negeri dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan
100% ˅ Disperindag
dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Program Pembinaan Pedagang Kaki Program Pembinaan Pedagang

36 Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal 18,92% ˅ Disperindag
Lima dan Asongan Kaki Lima dan Asongan
Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri,
Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Kapasitas Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan
Iptek Sistem Produksi dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri,

Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah; 47,39% ˅ Disperindag
Program Pengembangan Industri Program Pengembangan Industri Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif
38
Kecil dan Menengah Kecil dan Menengah Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 5,00% ˅ Disperindag
Industri terhadap PAD
Program Peningkatan Kemampuan Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan
Teknologi Industri Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan
100% ˅ Disperindag
Program Pengembangan sentra- Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa
40
sentra industri potensial
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 5,00% ˅ Disperindag
Industri terhadap PAD
Program Pengembangan Nilai Program Pengembangan Nilai
41 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 59,09% ˅ Disbudpar
Budaya Budaya
Pelestarian Budaya Lokal
Program pengelolaan kekayaan
42 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 59,09% ˅ Disbudpar
budaya
Program Pengelolaan Keragaman Program Pengelolaan Keragaman
43 Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah 68,97% ˅ Disbudpar
Budaya Budaya
Program Pengembangan Kerjasama

44 Pelestarian Budaya Lokal Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 59,09% ˅ Disbudpar
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta

1,00% v Disbudpar
Danau Kelimutu)
Pengembangan Pariwisata Daerah
Program Pengembangan pemasaran Program Pengembangan Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik
45 7,00% v Disbudpar
pariwisata pemasaran pariwisata Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 10,00% v Disbudpar
PAD

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata

45,00% v Disbudpar
(ODTW)
Pengembangan Pariwisata Daerah
Program Pengembangan destinasi Program Pengembangan destinasi Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik
46 7,00% v Disbudpar
pariwisata pariwisata Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap
Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 10,00% v Disbudpar
PAD
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata
45,00% v Disbudpar
(ODTW)
47 Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Pariwisata Daerah
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik
7,00% v Disbudpar
Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;
Program peningkatan dan Program peningkatan dan
Persentase Peningkatan Pajak Daerah; 92,00% v DPPKAD
48 Pengembangan pengelolaan Pengembangan pengelolaan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah. 85,00% v DPPKAD
keuangan daerah keuangan daerah
Program pengembangan lembaga Program pengembangan lembaga Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa
49 47,06% v BPMPD
ekonomi pedesaan ekonomi pedesaan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa (BUMDes)
IV PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 100% ˅ 6 SKPD terkait
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam 35,34% V Dinas PU
Program Pembangunan Jalan dan Program Pembangunan Jalan dan
2 Perhubungan kondisi baik
Jembatan Jembatan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33% V Dinas PU
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun 58,73% V Dinas PU
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33% V Dinas PU
3
Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan Perhubungan Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73% V Dinas PU
Program Pembangunan Saluran Program Pembangunan Saluran Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran
4 21,72% V Dinas PU
Drainase/Gorong-gorong Drainase/Gorong-gorong Pembuangan Air
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan
Perhubungan Persentase Drainase dalam keadaan baik 52,98% V Dinas PU
Program Pembangunan Program Pembangunan
5
Turap/Talud/Bronjong Turap/Talud/Bronjong Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33% V Dinas PU

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Program peningkatan sarana dan Program peningkatan sarana dan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan
6 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33% V Dinas PU
prasarana kebinamargaan prasarana kebinamargaan Perhubungan
Program Pengembangan dan Program Pengembangan dan Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian 6,91 V Dinas PU
7 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian
& Jaringan Pengairan Lainnya & Jaringan Pengairan Lainnya Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 36,27% V Dinas PU

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33% V Dinas PU
8 Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73% V Dinas PU
Perhubungan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33% V Dinas PU
Program pengembangan wilayah Program pengembangan wilayah
9
strategis dan cepat tumbuh strategis dan cepat tumbuh Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73% V Dinas PU
Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Presentase desa yang terakses air bersih 89,02% V Dinas PU
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan
Program Pembangunan Infrastruktur Program Pembangunan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam 35,34% V Dinas PU
10 Perhubungan
Perdesaan Infrastruktur Perdesaan kondisi baik
Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Presentase desa yang terakses air bersih 89,02% V Dinas PU
Program penyediaan dan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber
11 Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat 90,30% V Dinas PU
pengolahan air baku Mata Air Permukaan)
Program pengembangan kinerja
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber
12 pengelolaan air minum dan air Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat 90,30% V Dinas PU
Mata Air Permukaan)
limbah
Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Rasio rumah layak huni 66,65% V Dinas PU
Program Lingkungan Sehat Program Lingkungan Sehat
13 Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan
Perumahan Perumahan Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga 39,42% V Dinas PU
Warga
Program Pengembangan Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat
14 Program Pengembangan Perumahan Rasio rumah layak huni 66,65% V Dinas PU
Perumahan
Dinas PU dan
15 Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 2,88% v
Bappeda
Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan
16 Program Pemanfaatan Ruang
Prasarana Perkotaan Dinas PU dan
Program Pengendalian Pemanfaatan Program Pengendalian Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 20,00% v
17 Bappeda
Ruang Pemanfaatan Ruang

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Program Pembangunan Prasarana Program Pembangunan Prasarana

18 Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 87,50% v Dishub
dan Fasilitas Perhubungan dan Fasilitas Perhubungan

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan v Dishub
Program Rehabilitasi dan Program Rehabilitasi dan Perhubungan
19 Pemeliharaan Prasarana dan Pemeliharaan Prasarana dan * Rambu 75,05% v Dishub
Fasilitas LLAJ Fasilitas LLAJ * Marka 75,68% v Dishub
* Guard Drill 16,83% v Dishub
Program peningkatan pelayanan Program peningkatan pelayanan Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 87,50% v Dishub
20
angkutan angkutan Persentase Uji KIR Kendaraan 80,35% v Dishub
Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu,
v Dishub
Program peningkatan dan Program peningkatan dan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan marka dan guard drill)
21
pengamanan lalu lintas pengamanan lalu lintas Perhubungan
Persentase Uji KIR Kendaraan 80,35% v Dishub
Program peningkatan kelaikan Program peningkatan kelaikan

22 Persentase Uji KIR Kendaraan 80,35% v Dishub
pengoperasian kendaraan bermotor pengoperasian kendaraan bermotor
Pembinaan dan Pengawasan bidang Pembinaan dan Pengawasan

23 Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin 83,33% v Distamben
pertambangan bidang pertambangan
Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin 83,33% v Distamben
Program pengawasan dan Program pengawasan dan Lingkungan
24 penertiban Kegiatan Rakyat yang penertiban Kegiatan Rakyat yang
beroperasi merusak lingkungan beroperasi merusak lingkungan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber
3,63% v Distamben
Mata Air Bawah Tanah)
Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik 72,29% v Distamben
25 Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat
pengembangan ketenagalistrikan pengembangan ketenagalistrikan
Persentase Desa yang terakses Listrik 74,12% v Distamben
Program Pengendalian
Program Pengendalian Pencemaran Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan
26 Pencemaran dan Perusakan 56% v BLHD
dan Perusakan Lingkungan Hidup hidup (AMDAL, UKL/UPL)
Lingkungan Hidup
Lingkungan

Kategori
Prioritas
Unggulan
Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lainnya
Lingkungan
Program perlindungan dan Program perlindungan dan
27 Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air 85,29% v BLHD
konservasi sumber daya alam konservasi sumber daya alam
Program Rehabilitasi dan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan
28 Pemulihan Cadangan Sumber daya Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air 85,29% v BLHD
Cadangan Sumber daya Alam
Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Program Peningkatan Kualitas dan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan
56% v BLHD
29 Akses Informasi Sumber Daya Alam Akses Informasi Sumber Daya hidup (AMDAL, UKL/UPL)
Lingkungan
dan Lingkungan Hidup Alam dan Lingkungan Hidup
Presentase Pencemaran status mutu air 25,00% v BLHD
Program Peningkatan Pengendalian Program Peningkatan

30 Presentase Pencemaran status mutu air 25,00% v BLHD
Polusi Pengendalian Polusi
Penyediaan TPA 0,80 v KPK/BLHD

Program Pengembangan Kinerja Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya Kualitas Sarana Pengelolaan Presentase Penanganan Sampah 79,81% v KPK/BLHD
31
Pengelolaaan Persampahan Pengelolaaan Persampahan Persampahan
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan
46,00% v KPK/BLHD
penduduk
Program Pengelolaan Ruang Program Pengelolaan Ruang Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan
32 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 20,00% v KPK
Terbuka Hijau Terbuka Hijau Prasarana Perkotaan
Program Pemanfaatan Potensi Program Pemanfaatan Potensi

33 Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,48% v Dishutbun
Sumber Daya Hutan Sumber Daya Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan

34 Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,48% ˅ Dishutbun
Lahan

Program Perlindungan dan Program Perlindungan dan Lingkungan
35 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0,15% ˅ Dishutbun
Konservasi Sumber Daya Hutan Konservasi Sumber Daya Hutan
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0,15% ˅ Dishutbun

Program Peningkatan Fungsi Hutan Program Peningkatan Fungsi Hutan
36
Mangrove dan Hutan Permai Mangrove dan Hutan Permai
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,48% ˅ Dishutbun

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
PENATAAN BIROKRASI, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM
V
DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
60 SKPD terkait
(Program-program Rutin (Program-program Rutin Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan (termasuk 21
1 100% ˅
Perkantoran) Perkantoran) Berkualitas administrasi dan pemerintahan dengan baik kecamatan dan 23
kelurahan)
Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka,

Program Pengembangan Program Pengembangan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan
2 Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, 100% ˅ Bappeda
data/informasi data/informasi Pembangunan Daerah
Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan
Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 100% ˅ Bappeda
Pembangunan Daerah
Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan 2. ˅ Bappeda

Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga
3 Program Kerjasama Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Perguruan Tinggi Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang
100% ˅ Bappeda
dilaksanakan
Persentase desa dan kelurahan yang mendapat alokasi

Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat
anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar 700 juta 100% V Bappeda
dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan
sd 1 Milyard per desa/kelurahan
Program Perencanaan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan

4 Pengembangan Wilayah Strategis Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 100% V Bappeda
Pembangunan Daerah
dan Cepat Tumbuh Daerah yang dilaksanakan
Program Perencanaan Program Perencanaan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan

5 Pengembangan Kota-kota menengah Pengembangan Kota-kota Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 100% V Bappeda
Pembangunan Daerah
dan besar menengah dan besar Daerah yang dilaksanakan
Program peningkatan kapasitas Program peningkatan kapasitas Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan
6 kelembagaan perencanaan kelembagaan perencanaan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 100% V Bappeda
Pembangunan Daerah
pembangunan daerah pembangunan daerah Daerah yang dilaksanakan

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Persentase Kegiatan yang ditetapkan dalam APBD

80% ˅ Bappeda
berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD,
100% ˅ Bappeda
RKPD, KUA, PPAS);
Program perencanaan Program perencanaan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan
7 Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS)
pembangunan daerah pembangunan daerah Pembangunan Daerah 100% ˅ Bappeda
secara tepat waktu
Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 100% ˅ Bappeda
Program perencanaan Program perencanaan
8
pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan
9 Program perencanaan sosial budaya Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan
budaya Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 100% ˅ Bappeda
Pembangunan Daerah
Program perencanaan prasarana Program perencanaan prasarana
10
wilayah dan sumber daya alam wilayah dan sumber daya alam
Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka,

Program pengembangan Program pengembangan Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan
11 Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, 100% ˅ Bappeda
data/informasi/ statistik daerah data/informasi/ statistik daerah Pembangunan Daerah
Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)
Perda yang dihasilkan 100% ˅ Setwan
Kegiatan Reses yang Dilaksanakan 100% ˅ Setwan

Program peningkatan kapasitas Program peningkatan kapasitas Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan
12
lembaga perwakilan rakyat daerah lembaga perwakilan rakyat daerah Rakyat Daerah. Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan 100% ˅ Setwan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
100% ˅ Setwan
Dewan yang Dilaksanakan
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Bagian Umum Setda
100% V
Berkualitas Dilaksanakan; Ende
Program peningkatan pelayanan Program peningkatan pelayanan Bagian

13 kedinasan kepala daerah/ wakil kedinasan kepala daerah/ wakil Pertemuan dengan Tokoh Agama; 1 kali V Kesra/Kesbangpolinm
kepala daerah kepala daerah Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam as
pembangunan Daerah
Bagian Pemerintahan
Pertemuan dengan Tokoh Adat. 1 kali V
Umum /BPMPD

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Berkurangnya Temuan Audit BPK 74,29% v DPPKAD

Program peningkatan dan Program peningkatan dan Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan
100,00% DPPKAD
14 Pengembangan pengelolaan Pengembangan pengelolaan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan v
keuangan daerah keuangan daerah Persentase SKPD yang menyampaikan Surat
100,00% DPPKAD
Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu v
Program pembinaan dan fasilitasi
15 pengelolaan keuangan kabupaten/
kota
Program pembinaan dan fasilitasi
16
pengelolaan keuangan desa
Berkurangnya Temuan Audit BPK 74,29% v DPPKAD
Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan
100,00% DPPKAD
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan v
Persentase SKPD yang menyampaikan Surat
Program peningkatan sistem Program peningkatan sistem 100,00% DPPKAD
Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu v
pengawasan internal dan pengawasan internal dan
17 Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan
pengendalian pelaksanaan kebijakan pengendalian pelaksanaan Kecamatan dan
KDH kebijakan KDH dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan 100,00%
Kelurahan
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang kemasyarakatan dengan baik; v
Berkualitas Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan
85,00% Inspektorat Daerah,
Pemerintahan Daerah; v
Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan; 100,00% v Inspektorat Daerah,
Program Peningkatan Program Peningkatan 46,15% Inspektorat Daerah
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Pengawas Pemerintah; v
18 Profesionalisme tenaga pemeriksa Profesionalisme tenaga pemeriksa
Berkualitas Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat
dan aparatur pengawasan dan aparatur pengawasan 46,15% Inspektorat Daerah
Pengawas Pemerintah yang berkompoten; v
Program Penataan dan
19 Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Program Optimalisasi Pemanfaatan
20
Teknologi Informasi
Program Mengintensifkan
21
Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Program Peningkatan Kerjasama Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Bagian Pemerintahan
22 100,00%
Antar Pemerintah Daerah Berkualitas Dilaksanakan; Umum Setda Ende
v
Persentase SKPD yang telah memiliki SPM/SOP. 18,18% Bagian Organisasi

v
Program Penataan Peraturan Program Penataan Peraturan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda 100,00%
23 v
Perundang-undangan Perundang-undangan Berkualitas
Bagian Hukum
Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat 91,67%
v
Program Penataan Daerah Otonomi Program Penataan Daerah Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Bagian Pemerintahan
24 100,00%
Baru Otonomi Baru Berkualitas Dilaksanakan; Umum Setda Ende
v
25 Program Pendidikan Kedinasan

Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan
68,97% v BKD
Program peningkatan kapasitas pelatihan kepemimpinan
26 Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi
sumberdaya aparatur
27 Persentase struktur jabatan yang terisi 92,99% BKD
Pengembangan Aparatur Pengembangan Aparatur v
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan Bagian Pemerintahan

100,00%
administrasi dan pemerintahan dengan baik Umum Setda Ende
v
Program Pengendalian Adminsitrasi Program Pengendalian Adminsitrasi Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang
28
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Berkualitas Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan
Bagian Pemerintahan
dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan 100,00%
Umum Setda Ende
kemasyarakatan dengan baik;
v
Program Pelaporan dan
Program Pelaporan dan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Bagian Pemerintahan
29 Pertanggungjawaban Kepala Penyampaian LPPD Tepat waktu tepat waktu
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berkualitas Umum Setda Ende
Daerah v
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui Bagian Pembangunan
30 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan 100,00%
Berkualitas LPSE Setda Ende
Pembangunan Daerah; Pembangunan Daerah; v
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Bagian Kesra Setda
31 Program Pelayanan Urusan Haji Program Pelayanan Urusan Haji 100,00%
Berkualitas Dilaksanakan; Ende
v

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Persentase SKPD yang memiliki website; 100,00% v

Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet 85% v
Program Pengembangan Program Pengembangan Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan; 100%
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang v Kantor PDT dan
32 Komunikasi, Informasi dan Media Komunikasi, Informasi dan Media
Berkualitas seluruh SKPD
Massa Massa Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan 100%
v
Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui
100%
LPSE v
Program fasilitasi Peningkatan
Program fasilitasi Peningkatan SDM Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Kantor PDT, Bagian
33 SDM bidang komunikasi dan Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet 85%
bidang komunikasi dan informasi Berkualitas Humas
informasi v
Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan; 100% Bagian Humas,

Program kerjasama informasi dan Program kerjasama informasi dan Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang v
34 Bagian Pemerintahan
media massa media massa Berkualitas
Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan 100% Umum
v
Program perbaikan sistem
35
administrasi kearsipan
Pengelolaan arsip secara baku 21,18% v
Program penyelamatan dan Program penyelamatan dan
36
pelestarian dokumen/arsip daerah pelestarian dokumen/arsip daerah
Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Kantor Perpustakaan
Berkualitas dan Kearsipan Daerah
Program pemeliharaan rutin/berkala
37
sarana dan prasarana kerasipan
Peningkatan SDM pengelola kearsipan 57% V
Program peningkatan kualitas Program peningkatan kualitas
38
pelayanan informasi pelayanan informasi
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 92,55% ˅ Dispenduk dan Capil
Persentase bayi berakte kelahiran; 48,43% ˅ Dispenduk dan Capil
Program Penataan Administrasi Program Penataan Administrasi Menjamin Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
39 Rasio pasangan berakte nikah; 52,10% ˅ Dispenduk dan Capil
Kependudukan Kependudukan Catatan Sipil bagi Masyarakat
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; 64,17% ˅ Dispenduk dan Capil
Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. Ada ˅ Dispenduk dan Capil

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Program Penataan penguasaan, Program Penataan penguasaan,

40 pemilikan, penggunaan dan pemilikan, penggunaan dan Persentase tanah milik pemda yang dilakukan sertifikasi 65,60% ˅
pemanfaatan tanah pemanfaatan tanah Bagian Pemerintahan
Sertifikasi tanah Milik Pemda dan Masyarakat
Umum
Program Penyelesaian konflik-konflik Program Penyelesaian konflik-
41 Persentase tanah milik masyarakat yang dilakukan sertifikasi 60 ˅
pertanahan konflik pertanahan
Program keserasian kebijakan Bagian

42 peningkatan kualitas Anak dan Persentase kasus KDRT; 0,080% ˅ Pemberdayaan
Perempuan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Bagian

Program Penguatan Kelembagaan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
43 Pengarusutamaan Gender dan Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak 100% ˅ Pemberdayaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak dari tindakan kekerasan;
Anak Perempuan
Program Peningkatan peran serta Program Peningkatan peran serta Bagian

44 dan kesetaraan jender dalam dan kesetaraan jender dalam Partisipasi angkatan kerja perempuan 98,50% ˅ Pemberdayaan
pembangunan pembangunan Perempuan
Persentase kasus KDRT; 0,080% ˅

Program Peningkatan Kualitas Bagian
Program Peningkatan Kualitas Hidup
45 Hidup dan Perlindungan Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberdayaan
dan Perlindungan Perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
Perempuan 100% ˅ Perempuan
dari tindakan kekerasan;
Program Pemberdayaan Fakir Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil Miskin, Komunitas Adat Terpencil
46 (KAT) dan Penyandang Masalah (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Lainnya
Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; 44,36% v
47 Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para Program pembinaan para

48
penyandang cacat dan trauma penyandang cacat dan trauma
Dinsos

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Dinsos
Program pembinaan panti asuhan/ Program pembinaan panti asuhan/
49
panti jompo panti jompo
Program pembinaan eks penyandang Program pembinaan eks

penyakit sosial (eks narapidana, penyandang penyakit sosial (eks
50
PSK, narkoba dan penyakit sosial narapidana, PSK, narkoba dan Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan
Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan 18,50% v
lainnya) penyakit sosial lainnya) sosial.
Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan

51
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Program Pelayanan dan Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang
52 Meningkatnya kualitas penanganan bencana 100% Dinsos
Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;
Program Pengelolaan Areal

53
Pemakaman Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar
2 kali v Dinsos
Program Pendukung Pelaksanaan masyarakat yang Pancasilais Nasional
54
Hari Besar Kenegaraan
Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD,

50% BPBD
RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K);
Program Pencegahan Dini dan Program Pencegahan Dini dan
55 Meningkatnya kualitas penanganan bencana
Penanggulangan Korban Bencana Penanggulangan Korban Bencana
Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif; 21,94% BPBD
Penanggulangan Daerah Resiko Bencana. 100% BPBD

Program pengembangan wawasan Program pengembangan wawasan Badan
56 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 1.
kebangsaan kebangsaan v Kesbangpolinmas
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter
Program kemitraan pengembangan Program kemitraan pengembangan masyarakat yang Pancasilais Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Badan
57 1.
wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan Nasional Kesbangpolinmas
v
Program pendidikan politik Program pendidikan politik Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter Badan
58 Kegiatan pembinaan politik daerah 3.
masyarakat masyarakat masyarakat yang Pancasilais Kesbangpolinmas

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Program peningkatan keamanan dan Program peningkatan keamanan

59
kenyamanan lingkungan dan kenyamanan lingkungan
Program pemberdayaan masyarakat Program pemberdayaan

Satpol PP dan Badan
untuk menjaga ketertiban dan masyarakat untuk menjaga Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 2. v
Kesbangpolinmas
keamanan ketertiban dan keamanan
Program peningkatan
pemberantasan penyakit masyarakat
(pekat)
Satpol PP dan Badan

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 2.
Kesbangpolinmas
v
Program pemeliharaan Program pemeliharaan Satpol PP dan Badan

Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan; 100% v
60 kantrantibmas dan pencegahan kantrantibmas dan pencegahan Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kesbangpolinmas
tindak kriminal tindak kriminal
Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan; 100% v Satpol PP
Menurunnya pelanggaran terhadap Perda. v Satpol PP

1.
Program peningkatan promosi dan Program peningkatan promosi dan Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/
61 30,00% v BKPMD
kerjasama investasi kerjasama investasi Perusahaan/ Lembaga Swasta Lembaga Swasta
Program Solidaritas Kerukunan Antar Program Solidaritas Kerukunan Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam
62 Pertemuan dengan Tokoh Agama; 1 kali v Bagian Kesra
Umat Beragama Antar Umat Beragama Pembangunan Daerah
Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan

100% v BPMPD
administrasi dengan baik;
Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan
Program peningkatan kapasitas Program peningkatan kapasitas
63 pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan 100% v BPMPD
aparatur pemerintah desa aparatur pemerintah desa
kemasyarakatan dengan baik
Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan
11% v BPMPD
Pembangunan Daerah Masyarakat Desa

Kategori
Prioritas
Unggulan
Lainnya
Persentase PKK Aktif 87,00% v BPMPD
Program Peningkatan Keberdayaan Program Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Persentase Posyandu Aktif 100% v BPMPD
64
Masyarakat Pedesaan Masyarakat Pedesaan Pembangunan Daerah
Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan

11% v BPMPD
Masyarakat Desa
Persentase PKK Aktif 87,00% v BPMPD

Program peningkatan peran Program peningkatan peran Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam
65
perempuan di perdesaan perempuan di perdesaan Pembangunan Daerah
Persentase Posyandu Aktif 100% v
Program peningkatan partisipasi Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan
66 11% v BPMPD
masyarakat dalam membangun desa Pembangunan Daerah Masyarakat Desa
Persentase Dokumen Perijinan yang diselesaikan sesuai

100,00% v KPTSP
dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan
Program Peningkatan Pelayanan Program Peningkatan Pelayanan
67 Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas
Publik di bidang Perijinan Publik di bidang Perijinan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
76,25% v KPTSP
perijinan yang diperoleh

Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat (dalam jutaan)
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah (dalam jutaan)
RENCANA PROGRAM
BAB V DAN
PRIORITAS DAERAH
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Program dan kegiatan prioritas, adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD
secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah, serta
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal. Sebagaimana diuraikan
dalam bab IV, suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi : (1) Pogram prioritas yang berhubungan
dengan prioritas pembangunan daerah; dan (2) Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan
layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.
Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program
prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, di mana prioritas program tersebut telah
menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas
pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra, dijabarkan lebih detail dalam kegiatan disertai pagu
indikatif. Dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan
perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dilakukan penyesuaian kegiatan.
Apabila terjadi kelebihan, memungkinkan untuk dialokasikan program/kegiatan alternatif dan program kegiatan
baru. Suatu program kegiatan baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan
kriteria sebagai berikut:
1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun
masyarakat
2. Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran SKPD
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional dan provinsi NTT yang mendukung
percepatan pembangunan daerah
4. Dilaksanakan dengan pertimbangan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum
memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD
Rencana Program dan kegiatan prioritas merupakan detail rencana pengeluaran daerah. Rencana
program dan kegiatan prioritas Kabupaten Ende Tahun 2016 memuat rincian yang menjelaskan kode rekening,
nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan
dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju 2017 (target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu
indikatifnya). Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan
kegiatan prioritas pada 77 (tujuh puluh tujuh) SKPD di Kabupaten Ende.
Dalam konteks kesatuan perencanaan dan penganggaran, maka secara garis besar rencana
Prioritas Program dan Kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2016 mengacu pada Kebijakan Keuangan daerah
sebagaimana telah disajikan pada Bab III, yang meliputi:
1. Alokasi Belanja Wajib dan Terikat, yang meliputi Belanja Gaji, Belanja Beasiswa terikat, serta belanja
jasa kantor khusus tagihan bulanan listrik, air dan telepon.
2. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk belanja, yang terbagi atas Prioritas I, Prioritas II dan
Prioritas III
3. Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Secara keseluruhan rincian prioritas program dan kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2016 yang
merupakan sinergi seluruh pendekatan perencanaan, baik penguatan partisipatif melalui Musrenbang Integrasi,
pendekatan teknokratik SKPD, telaahan pokok-pokok pikiran DPRD melalui alokasi Program Pengembangan
Kecamatan, prioritas utama RPJMD lainnya, serta belanja wajib dan terikat, disajikan selengkapnya pada tabel
berikut :
Bab V -1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN ENDE TAHUN 2016
Lembar 1 dari xx
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
KODE Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana Catatan penting
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Target Capaian kinerja Target Capaian kinerja
Indikatif Indikatif
BELANJA TIDAK LANGSUNG (DPPKAD selaku SKPKD) 788.500.000.000 978.000.000.000
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) termasuk

1 Pembayaran gaji, tunjangan seluruh PNSD di Kabupaten Ende (Bulan ) Kab Ende 12 APBD Kab 12 bulan
ooperasional KDH
560.000.000.000 616.000.000.000
Pembayaran tunjangan berdasarkan kondisi geografis tempat seluruh
Tunjangan berdasarkan Geografis tempat kerja Kab Ende 12 APBD Kab 12 bulan
PNSD di Kabupaten Ende (Bulan )
3 Belanja Hibah Penyediaan dana hibah (bulan) Kab Ende 12 5.000.000.000 APBD Kab 12 bulan 5.000.000.000
4 Belanja bantuan Sosial Penyediaan dana bansos (bulan) Kab Ende 12 5.000.000.000 APBD Kab 12 bulan 5.000.000.000
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan

5 Kab Ende 255 Desa 200.000.000 APBD Kab 255 Desa 200.000.000
Pemerintah Desa* Penyediaan alokasi dana desa - tunjangan Kades dan BPD, dana
Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan pemberdayaan kelurahan dan bantuan parpol
6 Kab Ende 278 Desa/Kel 82.100.000.000 APBD Kab 278 Desa/Kel 95.000.000.000
Kades/BPD dll), bantuan parpol
7 Belanja Tidak Terduga Penyediaan Dana Tidak terduga (bulan) Kab Ende 12 bulan 1.200.000.000 APBD Kab 12 bulan 1.800.000.000
Alokasi Dana Desa/Desa Adat sesuai pasal 72 ayat 1 UU Penyaluran pembayaran alokasi dana desa / desa adat sesuai amanat
8 Kab Ende 255 Desa 135.000.000.000 APBD Kab 255 Desa 255.000.000.000
nomor 6 Tahun 2014 UU nomor 6 tahun 2014
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (DPPKAD selaku SKPKD) 4.000.000.000 4.000.000.000
1 Penyertaan Modal Penyediaan dana untuk kebijakan penyertaan modal Kab Ende 1 Paket 4.000.000.000 APBD Kab 1 Paket 4.000.000.000
BELANJA LANGSUNG :
PRIORITAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAH RAGA

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PPO 100% 5.596.200.000 100% 6.155.820.000
pemerintahan dengan baik
1 01 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersalurnya surat dinas Dinas PPO 400 surat, 1500 SPJ 10.000.000 APBD KAB RUTIN 450 surat, 1500 SPJ 11.000.000
5 rekening telepon, 9 rekening 5 rekening telepon, 9

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Dinas PPO air, 13 rekening listrik, 250 100.000.000 APBD KAB RUTIN rekening air, 13 rekening 110.000.000
radiogram listrik, 250 radiogram
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan 15 Sepeda motor, dan 2
1 01 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas Operasional Dinas PPO 15 Sepeda motor, dan 2 mobil 25.000.000 APBD KAB RUTIN 27.500.000
Dinas/Operasional mobil
12 bulan utk xx guru kontrak 12 bulan utk xx guru kontrak
1 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Dinas PPO 4.371.200.000 APBD KAB RUTIN 4.808.320.000
daerah daerah
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan Kantor/sekolah. Dinas PPO 12 bulan 200.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 220.000.000
1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan. Dinas PPO 12 bulan 100.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 110.000.000
1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan. Dinas PPO 754 eksemplar 15.000.000 APBD KAB RUTIN 800 eksemplar 16.500.000
1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan minuman. Dinas PPO 12 bulan 60.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 66.000.000
1 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Dinas PPO 24 kali 200.000.000 APBD KAB RUTIN 24 kali 220.000.000
1 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Admnistrasi. Dinas PPO 12 bulan 500.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 550.000.000
1 01 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pemeliharaan kebersihan kantor Dinas PPO 12 bulan 15.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 16.500.000
Bab V - 1
Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016
Indikatif Indikatif
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PPO 100% 10.376.000.000 100% 413.600.000
1 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Lanjutan kantor dinas PPO Kota raja Ende Utara 1 unit 10.000.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Gedung Kantor ( UPTD PPO) Kec. Pulau Ende Rendoraterua Pulau Ende 1 unit 206.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 226.600.000
UPTD PPO Kecamatan Pulau UPTD PPO Kecamatan
1 01 02 10 Terlaksananya Pengadaan meubeleur Rendoraterua Pulau Ende 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
Pengadaan mebeleur Ende Pulau Ende
UPTD PPO Kecamatan Ende UPTD PPO Kecamatan
Kotaratu Ende Utara 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
Utara Ende Utara
1 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Dinas PPO 10% Kerusakan Dinas PPO 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10% Kerusakan Dinas PPO 55.000.000
15 Sepeda motor, dan 2
1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas bagi Aparatur Dinas PPO 15 Sepeda motor, dan 2 mobil 80.000.000 APBD KAB TOP DOWN 88.000.000
mobil
1 01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas PPO 100% 100.000.000 100% 110.000.000
Jumlah Pegawai PPO Kab.Ende yang mengikuti diklat/bimtek ( Pendidikan dan
1 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Perencanaan) Yogya, Makasar, Malang dll Pegawai PPO 100.000.000 APBD KAB RUTIN Pegawai PPO 110.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan
1 01 06 Dinas PPO 100% 30.000.000 100% 33.000.000
kinerja dan keuangan pemerintahan dengan baik
Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD dan laporan lain
1 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Pegawai PPO 30.000.000 APBD KAB RUTIN Pegawai PPO 33.000.000
SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 16.102.200.000 6.712.420.000
01 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase siswa yang mengikuti PAUD 63,58% 5.874.049.400 64,85% 7.212.500.000
Angka melek huruf 95,02% 95,03%
1 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah Terlaksananya Pembangunan Gedung PAUD 26 UNIT 30 UNIT 3.600.000.000
1 PAUD Unggu Jaya Unggu Detukeli 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 PAUD Nida Nida Detukeli 1 Unit 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 PAUD Nggesabiri Nggesa Biri Detukeli 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 PAUD Kebesani Kebesani Detukeli 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 KOBER Ranoria Golulada Detusoko 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 PAUD EMBU TERHU Desa Embu Terhu Ende 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 PAUD Embu Ria Desa Emburia Ende 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 PAUD Harapan Bangsa Desa Nemboramba Ende 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 PAUD Desa Tendambonggi Desa Tendambonggi Ende 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 PAUD Desa Uzuramba Desa Uzuramba Ende 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 TK SARHE ORA Desa Rukuramba Ende 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 TK Satap Kekawii Desa Randotonda Ende 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 PAUD Liselande Desa Liselande kota baru 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 PAUD Nuabaru Desa Tou (Nuabaru) kota baru 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 PAUD Nggonderia LIABEKE Lio TImur 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 PAUD Viktoria Kotakadhe Kebirangga Maukaro 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 TK Nangakeo Bheramari Nangapanda 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 PAUD Tedo Tembu Reka Ndona 1 unit' 125.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 PAUD Tunas Harapan I Demulaka Ndona Timur 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 2
Indikatif Indikatif
20 PAUD Numba NUMBA Wewaria 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 PAUD Alopage NUANGENDA Wewaria 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 TK Satap SDK Waka AEMURI Wewaria 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 TK.Sta.Yasinta Welamosa Wewaria 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 Kober Wiwipemo Wiwipemo Wolojita 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
25 TKK Darma Wanita Tenda Tenda Wolojita 1 unit' 112.337.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 PAUD Tanalo'o Desa Tana Lo’o Wolowaru 1 unit' 110.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 15 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya TK Putra Ndungga Ds. Ndungga Ende Timur 1 unit 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 7.500.000
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1 01 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (MCK) PAUD Nabe Nabe Maukaro 1 Unit 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 30.000.000
Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain (Pengadaan APE)

1 01 15 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Rincian lokasi berikut : 33 PAUD 35 PAUD 1.400.000.000
untuk pemenuhan alat peraga siswa PAUD
1 PAUD Kanganara Kanganara Detukeli 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

2 PAUD Unggu Jaya Unggu Detukeli 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 TK Lepembusu Wologai Detusoko 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 TK. St. F.X. Wolotolo Wolotolo Detusoko 1 paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 TK. St. Theresia Wolofeo Detusoko 1 paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 KBA watugamba Desa Tomberabu II Ende 1 paket 56.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 TK.St.Aloysius Worombera Desa Nakuramba Ende 1 paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 TK desa Ndetundora III Desa Ndetundora III Ende 1 paket 56.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 TK SATAP Buubei Desa Tina Bani Ende 1 paket 56.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Kober Arahman Ippi Tetandara Ende Selatan 1 paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 PAUD Harapan Baru Rukun Lima Ende Selatan 1 paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Permata Kasih Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 PAUD Sare Pawe Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 TKK Rherhedja 2 Kel. Rewarangga Ende Timur 1 Paket 26.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 TK Putra Ndungga Desa Ndungga Ende Timur 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 TK dan Nuamuri Kelimutu 1 Paket 36.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 TK St. Maria Fatima Moni Koanara Kelimutu 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 PAUD Lowoketo Desa Rangalaka kota baru 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 TK Satap Nusa Nggala Desa Tou Timur kota baru 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 PAUD Gana Bu Tana Lagu Lio TImur 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 PAUD Detupera Detupera Lio TImur 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 TKK St. Vinsensius A. Paulo Kebirangga Tengah Maukaro 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 TK. Santa Martha Ranokolo Selatan Maurole 1 paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 RA. Al-Ikhlas Anaraja Anaraja Nangapanda Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
25 PAUD Nanganesa Nanganesa Ndona 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 PAUD Parepawe onelako Ndona 1 paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 PAUD Tunas Harapan I Demulaka Ndona Timur 1Paket 23.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
28 TKK Ade Irma Iliwodo Desa Sera Ndori Ndori 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 KBA Sinar Bahagia Ds. Aejeti Pulau Ende 1 paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 3
Indikatif Indikatif
KBA Sinar Bahagia dan Kober
30 Ds. Aejeti Pulau Ende 1 paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Nusa Sura
31 TK Kartini Kelitembu Kelitembu Wewaria 1 Paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
32 KBA Wolosoko Desa Wolosoko Wolowaru 1 paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 TK Darma Wanita Desa Mbulilo’o Wolowaru 1 Paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 15 19 Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur Siswa 15 paud/TK 20 PAUD/TK 400.000.000

Pengadaan mebeluer sekolah
1 PAUD Desa Wolosoko Desa Wolosoko Wolowaru 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 KBA Lunggaria Desa Lunggaria Ndori 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 KBA Sinar Bahagia Ds. Aejeti Pulau Ende 1 paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kursi 10 buah + meja 10
4 Paud Woloweku Kel. Rewarangga Selatan Ende Timur 1 paket 3.125.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
buah (Pides/Pikel)
5 PAUD Detukou Desa Tou kota baru 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 PAUD STELAMARIS Kel Watuneso Lio Timur 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Nurul Hidayah Kel. Kelimutu Ende Tengah 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 PAUD Mawar Indah Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Paud dan TK Sandi Putra Kelurahan Potulando Ende Tengah 1 paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 TK.ST.Yohanes Ekoae Wewaria 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 TK St. Frans. Xaverius Wolotopo Timur Ndona 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 TK. Dharma Wanita, Kel. Mautapaga Ende Timur 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 TK. Pembina Kel. Mautapaga Ende Timur 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 TK melati Kel. Rewarangga Selatan Ende Timur 1 paket 5.537.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 TKK Alhikmah Al Hikmah Kel. Kelimutu Ende Tengah 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan PAUD dan TK 10 LOKAL 10 Lokal 500.000.000
1 01 15 42
1 PAUD Mekarsari Manulondo Ndona 1 lokal 91.418.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 TK Putra Ndungga Ds. Ndungga Ende Timur 1 loka 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 TK Manubara Ds. Rorurangga Pulau Ende 1 Lokal 62.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 TK Rendoraterua Ds. Paderape Pulau Ende 3 Lokal 105.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 TK. Fatimah Azzarah Tanjung Ende Selatan 3 lokal 26.237.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 TK Dharma Wanita Ndorurea Nangapanda 1 Lokal 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten Guru pada 38 PAUD 40 PAUD 100.000.000
1 01 15 57
1 TK Dewi Sartika, PAUD Waga Pora Wolojita 7 orang 6.330.200
APBD KAB PIDES/PIKEL
TK Tarbiyah, Kober AMI, TK

2 Kotaratu Ende Utara 8 orang 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Maria Virgo, PAUD Azzahrah
3 TK dan PAUD Desa Ndetundora III ENDE 6 PAUD dan TK 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Lepembusu
4 Guru PAUD Mukureku 1 paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelisoke
5 22 PAUD 29 Desa/kel Nangapanda 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model Dinas PPO 1 dokumen 100.000.000 1 Dokumen 110.000.000
1 01 15 62 pendidikan anak usia dini pembelajaran pendidikan anak usia dini APBD KAB PIDES/PIKEL
Lomba Kreatifitas Anak TK Terlaksananya Lomba Kreatifitas Anak TK Dinas PPO 1 kali 150.000.000 1 kali 165.000.000
1 01 15 67 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 15 68 Pembangunan Pagar TK/ PAUD/ Kober Terlaksananya Pembangunan Pagar PAUD 8 PAUD 10 PAUD 700.000.000
1 KBA Lunggaria Desa Lunggaria Ndori 29 meter 77.937.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 PAUD Detupera DETUPERA LIO TIMUR 75 Meter 67.187.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 TKK St. Yanuarius Aebara Desa Aebara Ndori 44 Meter 118.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 4
Indikatif Indikatif
4 TK Kapolando Manulondo Ndona 18 meter 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 TK Pembina Desa Kotabaru kota baru 30 meter 80.625.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 TKK Tinabani Desa Tina Bani ENDE 29 meter 77.937.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 TK St. Theresia Wolofeo Sipijena Detusoko 36 meter 96.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 TK Kristoregi Tetandara Ende Selatan 19 meter 51.062.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 15 69 Porseni PAUD Terselengganya porseni PAUD Kab Ende 1 kali 150.000.000 APBD KAB 1 kali 200.000.000
Rasio guru berbanding murid SD/MI 770 33.289.783.850 770 34.978.342.575

Rasio guru berbanding murid SMP/MTs 922 930
Angka kelulusan SD/MI 98,94% 99,11%
Angka kelulusan SMP/MTs 98,11% 98,53%
Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI 97 97
Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk

59 59
SMP/MTs
Prosentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya baik/layak 70,52% 73,84%
Prosentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak 100% 100%
1 01 16 Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI 113,01% 111,60%

Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs 100,55% 100,37%
Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A 98,03% 98,46%
Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B 71,00% 73,49%
Angka partisipasi sekolah SD/MI 980 985
Angka partisipasi sekolah SMP/MTs 735 760
Angka putus sekolah (APS) SD/MI 0,36% 0,31%
Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs 0,42% 0,36%
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 100% 100,0%
Angka melanjutkan dari MP/MTs ke SMA/MA/SMK 100% 100,0%
Penyediaan rumah mess guru bagi guru tetap pada wilayah terpencil dan
6% 9%
pedalaman
1 01 16 01 Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah (Pembangunan RKB) 18 sekolah 20 sekolah 4.000.000.000

Pembangunan gedung sekolah
1 SDK Magengura Desa Embungena ENDE 1 ruang 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 SDK Woloora Desa Tonggopapa ENDE 1 Ruang 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SDK Watusipi Watusipi Ende Utara 1 Lokal 157.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 SDN Sarelaka Kurusare LK 1 ruang 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 SDK Kedo Gaja Ndenggarongge LK 1 ruang 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 SDK Rutujeja Rutujeja LK 1 ruang 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelas Jauh SDK Mbakaonda di

7 Kebirangga Selatan Maukaro 1 Unit 4 Lokal 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Dusun Tikasoko
8 SDI Watumesi Mausambi Maurole 1 lokal 157.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

9 SDN Malaara Romarea Nangapanda 2 Lokal 337.550.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 SDI Tanari Tanaazozo Nangapanda 2 Lokal 337.550.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 5
Indikatif Indikatif
11 SMPN 5 Nangapanda Ondorea Barat Nangapanda 2 Lokal 148.350.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 SDK Kurulimbu Kurulimbu Ndona Timur 1 unit 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 SDK Sekulako Ngguwa Ndona Timur 1 unit 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 SDI Metinumba 1 Ndorywoy Pulau Ende 1 Lokal 157.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 SDI Detueete RATEWATI WEWARIA 1 unit 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 SDI Wolomage AENDOKO WEWARIA 1 Unit 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 SMPN Mautenda MAUTENDA WEWARIA 1 Ruang 168.775.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 SDI Nuatu Desa Niramesi Wolowaru 1 ruang 157.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 SDK Wolosambi Nua Lima Lio Timur 157.500.000 APBD KAB
20 SDI Ende 7 Mautapaga Ende Timur 157.500.000 APBD KAB
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga

1 01 16 02 Rumah Dinas dan Mes Guru yang dibangun 20 Unit 20 Unit 3.000.000.000
sekolah
1 SDI Aekora Maurole Selatan Detukeli 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 SDI Waka WAKA WEWARIA 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Guru SDI Metinumba 2 Redodori Pulau Ende 1 unit 162.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Guru SDN Ekoreko Ds. Rorurangga Pulau Ende 1 unit 105.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Siswa SDI Mauau Ds. Kazokapo Pulau Ende 1 unit 162.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 SDK Detudenu Desa Tiwusora kota baru 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 SDK Pise Desa Pise kota baru 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 SDI Panalato Desa Tou Barat kota baru 1 unit 73.020.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 SDK Niopanda Desa Niopanda kota baru 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 SDK Hangalande Desa Hangalande kota baru 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 SDI Rojabai Desa Ndondo kota baru 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Nakuramba, Desa

12 SDK Worombera ENDE 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peozakaramba
13 SDN Nakawara Desa Ranoramba ENDE 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 SDN mokeasa Desa Mbotutenda ENDE 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 SDI woropapa Desa Jejaraja ENDE 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 SDK Wolofeo Wolofeo Detusoko 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 SDI Ranggatalo RANGGATALO LIO TIMUR 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Guru Malawaru Nangapanda 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 SMPN satap Wologai Desa Wologai ENDE 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 SATAP Detubelo Woloaro LIO TIMUR 1 unit 130.875.875 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Jumlah ruang guru SD yang dbangun 10 UNIT 10 unit 1.600.000.000
1 SDK Detumbewa Detumbewa Detukeli 1 Unit 130.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

2 SDK Watunggere Watunggere Detukeli 1 Unit 146.404.725 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SDI Aerea Desa Kelisamba Ndori 1 Unit 159.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 SDI Barai I Raterua Ende Utara 1 Unit 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 SDI Paupanda 3 Paupanda Ende Selatan 1 Unit 136.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 SDI Kolikapa Kolikapa Maukaro 1 Unit 146.404.725 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 SDN Kobaleba Kobaleba Maukaro 1 Unit 146.404.725 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 SDI Ropa Keliwumbu Maurole 1 Unit 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 SDI Nira Nusa Nira Nusa Maurole 1 Unit 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 SDK Watukamba Otogedu Maurole 1 Unit 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 6
Indikatif Indikatif
1 01 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum siswa Tersedianya laboratorium dan alat praktikum siswa (Lab IPA) 6 Unit Lab 6 unit Lab 1.500.000.000
1 SMP Kelimutu Kel. Mautapaga Ende Timur 1 unit 290.518.750 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 SMPK ST. F.X Wolotopo Wolotopo Timur Ndona 1 unit 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SMPN Sokoria Selatan Soksel Ndona Timur 1 unit 290.518.750 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 SMPN Satap Nggemo Magekapa Maukaro 1 unit 290.518.750 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 SMPS Madani Ndondo Desa Loboniki kota baru 1 unit 124.878.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 SMPN Satap Mundinggasa Mundinggasa Maukaro 1 unit 182.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran
dengan menggunkan teknologi informasi dan komunikasi SMPS Madani Ndondo Desa Loboniki kota baru 10 Laptop, 2 printer, 1 UPS 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL -
(laboratorium komputer
1 01 16 07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga fasilitas olah raga yang dibangun 3 sekolah -
1 SDN Woimite Mbotulaka Wewaria 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

2 SDN Nusanggala Desa Tou Timur Kotabaru 14 unit 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SDK Detuelu Mukureku LK 1 Paket 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 16 09 Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah SDI Tetandara, Kel. Kelimutu Ende Tengah 1 paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDI Ende 10 Kelurahan Potulando Ende Tengah 1 paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 16 10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SDK Wolosoko Desa Wolosoko Wolowaru 1 unit 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
37 Perpustakaan 40 perpustakaan 7.000.000.000
1 01 16 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah Jumlah perpustakaan SD/SMP yang dibangun
1 SMPK Detukeli Detukeli Detukeli 1 unit 174.218.425 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 SDI Detuwira Wolotolo Tengah Detusoko 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SDI Ndito Ndito Detusoko 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 SDK Rateroru Rateroru Detusoko 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 SDK Wolomage Wolomage Detusoko 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 SDK Wologeru Randoria Detusoko 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 SDK Aefeo Desa Tomberabu I ENDE 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 SDI NDETUNDORA II Desa Ndetundora II ENDE 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 SDI KEKAWII Desa Ndetundora I ENDE 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 SDK Wologai Desa Wologai Dua ENDE 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 SDK Kombandaru Desa Riaraja ENDE 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 SD /SMP Satap Raburia Desa Raburia ENDE 1 unit 259.612.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 SDI Roja 6 Paupanda Ende Selatan 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 SDI Barai I Raterua Ende Utara 1 unit 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 SDK PISA Ndikosapu LK 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 SDI Wolola Lisekuru LK 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 SDK Nuawika Taniwoda LK 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 SDK Kamubheka Kamubheka Maukaro 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 SDK Ranokolo Ranokolo Maurole 1 unit 146.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 SDK Nirananga Zozozea Nangapanda 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 SDI Kekakeu Embuzozo Nangapanda 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 SDK Kekandere 2 Kekandere Nangapanda 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 SDK Nangakeo Bheramari Nangapanda 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 SDI Tiwerea Tiwerea Nangapanda 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 7
Indikatif Indikatif
25 SDI Ndetufeo Sanggazozo Nangapanda 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 SDN Umanuba Mbobhenga Nangapanda 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 SDK Pu'uko'u Tendarea Nangapanda 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
28 SDK paumere Kerirea Nangapanda 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 SDI Wolotopo Wolotopo Ndona 1 unit 146.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
30 SMPK St. Gabriel Ndona Nanganesa Ndona 1 unit 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
31 Sdk Roga Roga Ndona Timur 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
32 SDK Wonda Desa Wonda Ndori 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 SDN.Molutangga Ratewati Selatan Wewaria 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
34 SDI Ekolea Ekolea Wewaria 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
35 SDK Nggela 1 Nggela Wolojita 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
36 SDI Watumoto Nuamulu Wolojita 1 unit 156.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
37 SDK Wololele B Desa Liselowabora Wolowaru 1 unit 146.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 sekolah 5 sekolah
1 01 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Jumlah sekolah yang dbangun sarana Air Bersih dan Sanitaty (MCK) 100.000.000
1 paket
1 SDN Roja 3 Tetandara Ende Selatan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 paket
2 SDI Mbongawani Mbongawani Ende Selatan 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SD Bhoanawa 1 Rukun Lima Ende Selatan 1 Unit 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 MTsN Walisanga Rukun Lima Ende Selatan 1 Unit 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 SDK Ende 8, Kel. Kelimutu Ende Tengah 1 Unit (8 kamar) 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 SDI Barai I Raterua Ende Utara 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 SDI Lokoboko Lokoboko Ndona 1 unit WC 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 SDK Ngaluroga Ngaluroga Ndona 1 paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 paket
9 SDK Mondo Ngaluroga Ndona 28.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 SMPN Satap Wolooja Wolooja Wewaria 1 Paket 28.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 SDN Wolohepo Mbuli Waralau Wolowaru 1 unit 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 SDI Wolooja 3 Mbuli Waralau Wolowaru 1 unit 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa (buku Perpustakaan) 12 perpustakaan SD 15 Perpustakaan 250.000.000
SDI Roa Roa Detusoko 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDK Boafeo Boafeo Maukaro 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDI Ndona 4 onelako Ndona 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

SDK Wolotopo II Wolotopo Timur Ndona 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDK Reka Reka Ndona 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDK Dedu dan SDI Koagata Kelikiku Ndona 2 Sekolah 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDI Otombama Nanganesa Ndona 100 buah 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDI Wonda Desa Ratemangga Ndori 1 Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Siswa SDN Anarewa Ds. Aejeti Pulau Ende 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDK Pora dan SDK Waga Pora Wolojita 2 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa tersedianya alat peraga siswa
1 paket ( Alat peraga
SDI Onekore 3 Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 paket ( Alat peraga olahraga) 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
olahraga)
Bab V - 8
Indikatif Indikatif
SDK Ngebondana NUALIMA LIO TIMUR 1 Paket (Alpet) 53.504.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket (Alpet) 58.854.400
SMPN Maukaro Kebirangga Maukaro 1 Paket 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 82.500.000
1 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah sekolah yang memperoleh bantuan pengandaan meubelair 78 Sekolah 50 sekolah 1.250.000.000
1 SDI Mbotujita Wologai Tengah Detusoko 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 SDK Wologai Wologai Tengah Detusoko 2 paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SDI Roa Roa Detusoko 1 Paket 19.055.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 SDK Wolomage Wolomage Detusoko 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 SDK Wolofeo Sipijena Detusoko 2 paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 SDK Saga Saga Detusoko 2 paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 SDK Magengura Desa Emburia ENDE 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 SDK Panamata Desa Wolokaro ENDE 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 SDI Nuaja Desa Nuaja ENDE 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 SDI Roja 3 Tetandara Ende Selatan 4 Paket 82.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Ponpes Walisanga Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 MIN Ende Kel. Kelimutu Ende Tengah 28 meja /50 kursi 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 SDK Ende 8 Kel. Kelimutu Ende Tengah 28 meja /50 kursi 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 SD Ende 05, Ende 10, Ende 13 Kelurahan Potulando Ende Tengah 3 Paket 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 SDK Onekore 1 Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 MIN Ende Kel. Kelimutu Ende Tengah 10 meja / 10 kursi 1 lemari 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 SDI Ende 7 Kel. Mautapaga Ende Timur 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 SDI Wolowona I, Kel. Rewarangga Selatan Ende Timur * Kursi 20 buah + Meja 40 buah 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 SDK Detumbawa Ds. Ndungga Ende Timur 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 SMPS Rewarangga Selatan Kel. Rewarangga Selatan Ende Timur 34 M 91.375.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 SD Muhamadiyah Kotaratu Ende Utara 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

22 SDK Mbomba Gheoghoma Ende Utara 2 paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 SDI Barai I Raterua Ende Utara 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 SDI Barai I Raterua Ende Utara 2 Paket (Perpustakaan) 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
25 SDI Woloara Woloara Kelimutu 1 paket 33.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 SDK Nduaria Nduaria Kelimutu 1 Paket 28.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 SDK Koanara Koanara Kelimutu 2 Paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
28 SDI Nuanaga Desa Nuanaga kota baru 3 paket 61.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 SDK Pise Desa Pise kota baru 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
30 SDK Lokaoja Desa Liselande kota baru 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
31 SDK Hangalande Desa Hangalande kota baru 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
32 SDK DETUARA Detuara LK 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 SDN Detubela II Tanalangi LK 3 ruang 61.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
34 SDK KEDO Kuru LK 2 ruang 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
35 SDI Sokolo'o Wologai Timur LK 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
36 SDK Detuelu Mukureku Sa Ate LK 2 paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 9
Indikatif Indikatif
37 SDK Wolobheto MBEWAWORA Lio Timur 3 paket 61.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
38 SDK Wolomota TANAROGA Lio Timur 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
39 SDN Wolonio FATAMARI Lio Timur 2 paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
40 SDK WATUNESO KEL. WANES Lio Timur 2 paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
41 SDK ASE KEL. WANES Lio Timur 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
42 SDK Wolosambi WOLOSAMBI Lio Timur 2 paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
43 SMPN 3 WOLOWARU KEL. WANES Lio Timur 3 Paket 61.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
44 SDI Ratesuba Kebirangga Tengah Maukaro 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
45 SDI Numba 1 Raporendu Nangapanda 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
46 SDK Watumite Watumite Nangapanda 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
47 SDK Kekandere 1 Rapowawo Nangapanda 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
48 SDK Kekadori Rapowawo Nangapanda 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
49 SDI Ndetuwaru Uzuzozo Nangapanda 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
50 SDN Nangapanda 3 Ndorurea Nangapanda Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
51 SMPN 4 Nangapanda Rapowawo Nangapanda Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
52 SMPN 6 Nangapanda Tendarea Nangapanda Paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
53 SMPN 5 Nangapanda Ondorea Barat Nangapanda 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
54 SMP N 3 Ndona puutuga Ndona 3 Paket 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
55 Sdk Roga Roga Ndona Timur 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
56 SDK Sokoria 2 Sokoria Ndona Timur 2 Paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
57 SDK sokoria 1 Soksel Ndona Timur 1 paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
58 SDN Puutara Ds. Puutara Pulau Ende 4 ruang 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
59 SDK Anaranda MAUTENDA Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
60 SDI Mautenda MAUTENDA Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
61 SDK Kombo MAUTENDA Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
62 SDI Detuete RATEWATI Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
63 SDK Detubela DETUBELA Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
64 SDI Wewaria WEWARIA Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
65 SDI Ekotaru WEWARIA Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
66 SDI Waka WAKA Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
67 SDK Ekoae EKOAE Wewaria 2 Paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
68 SDI Raaweka MAUTENDA BARAT Wewaria 2 Paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
69 SDI Wolokoli dan FATAATU Wewaria 2 Paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
70 SDI Kelitembu KELITEMBU Wewaria 2 Paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
71 Satap Wolokoli FATAATU Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
72 SMPN Mautenda MAUTENDA Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
73 SMPN Detunggali FATAATU TIMUR Wewaria 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
74 SDK Pora dan SDK Waga Pora Wolojita 2 paket 41.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
75 SMP Pancasila Pora Pora Wolojita 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
76 SMP Negeri 04 Wolojita Wolojita Wolojita 1 Paket 20.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
77 SDI Mbulio’o Desa Mbulilo’o Wolowaru 2 Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 10
Indikatif Indikatif
78 SDK Ratembu’e Desa Mbulilo’o Wolowaru 2 Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Sekolah yang direhabilitasi ruang kelasnya 44 Sekolah 50 sekolah 4.000.000.000
1 SDN Wolowaru 3 Kel. Bokasape Wolowaru 1 Lokal 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Mis Wolonawa Desa Nakambara Wolowaru 2 lokal 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SDN Wolooja 2 WOLOOJA WEWARIA 2 Ruang 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 SDK Kombo TANALI WEWARIA 3 ruang 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 SDK Numba NUMBA WEWARIA 2 Ruang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

6 SDI Kelitembu KELITEMBU WEWARIA 5 Ruang 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 SDK Detumbawa Ds. Ndungga Ende Timur 2 ruang 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 SDK Nuamuri Nuamuri Kelimutu 3 ruang 90.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 SDI Lokoboko Lokoboko Ndona 3 RKB 105.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 SDI Loworongga Nila Ndona 3 ruang 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 SDI Ngalupolo Ngalupolo Ndona 1 paket 96.227.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 SD GMIT Ende 4 Kotaraja Ende Utara 2 ruang 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 SDK Ende II Kotaraja Ende Utara 2 ruang 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 SDI Ende 12 Kotaratu Ende Utara 4 Ruang 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 SDK Landokura Kursel Ndona Timur 3 ruang 90.326.050 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 SDI Rendomaupandi Rendoraterua Pulau Ende 6 Ruang 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 SDK Ende 3 Kelurahan Onekore Ende Tengah 3 Lokal 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 SDI Ende 13 Kelurahan Potulando Ende Tengah 2 lokal 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 SDN Ende 5 Kelurahan Potulando Ende Tengah 3 lokal 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 SDI woropapa Desa Worhopapa ENDE 1 unit 25.572.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 SDK Aekoro Desa Randorama ENDE 3 Ruang 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 SDK Panamata Desa Wolokaro ENDE 4 ruang 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Lepembusu
23 SDK DETUARA Detuara 2 ruang 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelisoke
Lepembusu
24 Siswa dan Guru SDK Peibenga Nggumbelaka 4 ruang 132.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelisoke
25 SDK Wologai Wologai Tengah Detusoko 1 Lokal 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 SDK Saga Saga Detusoko 2 ruang 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 SDK Wolomota TANAROGA LIO TIMUR 3 ruang 90.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
28 SDK Wololele A WOLOLELE A LIO TIMUR 1 Paket 115.681.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 SDK Detupera FATAMARI LIO TIMUR 1 Paket 84.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
30 SDK Wolosambi WOLOSAMBI LIO TIMUR 1 paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
31 SDI Numba 2 Raporendu Nangapanda 1 Lokal 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
32 SDI Maurongga Raporendu Nangapanda 1 Lokal 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 SDK Kekadori Rapowawo Nangapanda 2 Lokal 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
34 SDI Pu'ukungu Ondorea Nangapanda 2 Lokal 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
35 SDI Pu'upau Ndeturea Nangapanda 2 Lokal 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
36 SDK Ndetukune Jegharangga Nangapanda 2 Lokal 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

37 33 SD 29 Desa/kel Nangapanda 1 Paket 61.950.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
38 10 SMP 29 Desa/kel Nangapanda 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
39 SDK Joge Woloau Maurole 4 Lokal 140.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 11
Indikatif Indikatif
40 SDI Nanganio Wolosambi Maurole 1 lokal/ 3 ruang 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
41 SMP Tridarma Kelurahan Paupire Ende Tengah 3 ruang kelas 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
42 SMPN Detunggali FATAATU TIMUR WEWARIA 5 ruang 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
43 SMPN 8 Nangapanda Raporendu Nangapanda 1 Unit 290.518.750 APBD KAB PIDES/PIKEL
44 SMPK Ine Mete Nangapanda Ndorurea I Nangapanda 1 Lokal 290.518.750 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 16 51 Pelatihan Kompentensi Tenaga Pendidik Jumlah paket pelathan bagi tenaga pendidik 35 Paket 21 Paket 1.050.000.000
1 SDK Nggesa Nggesa Detukeli 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Guru SDK Wolomuku Wolomuku Detukeli 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SDK Nida Nida Detukeli 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 SDK Fungapanda Je'o Du'a Detukeli 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 SDK Detumbewa Detumbewa Detukeli 1 Paket 9.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDK Magekoba, SDI Aedari,
6 Detukeli Detukeli 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDN Kurupoke
7 SMPN Ine Pare Watunggere Detukeli 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 SDK Gaibhabha dan SDI Feoria Kebesani Detukeli 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 SMPN Detukeli Maurole Selatan Detukeli 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 SMPK Detukeli Detukeli Detukeli 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 SDK Wologeru Randoria Detusoko 1 Paket 4.847.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDK Marsudirini dan SMPK

12 Detusoko Barat Detusoko 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Marsudirini
13 SMPK Marsudirini Detusoko Barat Detusoko 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDI Ndetundora I, SDI

Ndetundora II, SDK Nuabosi,
14 ENDE 1 Paket 38.700.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDK Kekawii, SDI Kekawii, SDK
Aekoro
15 SDN Ipi Tetandara Ende Selatan 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelurahan
Peningkatan kompetensi guru
16 Onekore,Potulando,Kelimut Ende Tengah 1 Paket 130.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
PAUD, SD, SMP, SMA,SMK
u,Paupire
SD Roworeke I, Roworeke 2,
17 Kel. Rewarangga Ende Timur 1 Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Koawena, Wolowona 2
SDI Ende 12, Ende 11, Ende 15

18 Kotaratu Ende Utara 1 Paket 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
dan SD Onekore 4
SMP Muhamadyah, SMP Ndao,

19 Kotaratu Ende Utara 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SMA Ndao, SMK Perikanan
20 SDN Nusanggala Desa Tou Timur kota baru 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Lepembusu
21 SD I Sokoloo Wologai Timur 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelisoke
Bab V - 12
Indikatif Indikatif
Lepembusu
22 sMP N Satap Sokoloo Wologai Timur 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelisoke
SDI Aeteke, SDN Lelu, SDK

Watuneso, SDK Wolosambi, SDK
Ase, SDK Ngebondana, SDK
Wolobheto, SDI Ranggatalo,
23 Watuneso LIO TIMUR 1 Paket 69.448.250 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDK Detupera, SDK Fendo, SDN
Wolonio, SDK Wololele A, SDK
Gana, SDK Wolomota, SDI
Detubelo
SMPN 3 Wolowaru dan SMPN

24 Watuneso LIO TIMUR 1 Paket 57.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Satap Detubelo
25 Guru SD, SMP WEWARIA 1 Paket 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 SDK Nggela 1, SDI Nggela 2 Nggela Wolojita 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SDK Nuamulu, SDK Wololanu

27 Nuamulu Wolojita 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
dan SDI Watumoto
28 SDK Pora, SDK Waga Pora Wolojita 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 SDK Tenda, SDK Lia Kamba Tenda Wolojita 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
30 Guru SD Wolojita Wolojita 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Guru SDN Wiwipemo & guru
31 Wiwipemo Wolojita 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
PAUD
32 SMPK St. Theresia Nggela Wolojita 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 SMP Pancasila Pora Pora Wolojita 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
34 Guru SMPN dan SMPK Wolojita Wolojita 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
35 Guru SD Kec. Wolowaru Wolowaru 1 Paket 18.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang
1 01 16 63 Dinas PPO SD/SMP 300.000.000 APBD KAB TOP DOWN SD/SMP 330.000.000
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya
1 01 16 68 Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP Dinas PPO 300 siswa 150.000.000 APBD KAB TOP DOWN 300 siswa 165.000.000
1 01 16 79 Ujian Nasional SD/MI Terlaksananya Ujian Nasional SD/MI Dinas PPO SD/SMP 1.000.000.000 APBD KAB TOP DOWN SD/SMP 1.100.000.000
1 01 16 80 Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN Terlaksananya Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN Dinas PPO SD/SMP 700.000.000 APBD KAB TOP DOWN SD/SMP 770.000.000
1 01 16 83 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Dinas PPO SD/SMP 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN SD/SMP 55.000.000
1 01 16 85 Lomba Story Telling Tingkat SMP Terlaksananya Lomba Story Telling Tingkat SMP Dinas PPO SD/SMP 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN SD/SMP 55.000.000
1 01 16 87 Ujian MIPA SD Terlaksananya Olimpiade MIPA SD Dinas PPO SD/SMP 200.000.000 APBD KAB TOP DOWN SD/SMP 220.000.000
1 01 16 89 Lomba Gugus SD Terlaksananya Lomba Gugus SD Dinas PPO SD/SMP 150.000.000 APBD KAB TOP DOWN SD/SMP 165.000.000
1 01 16 92 Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan Beasiswa Miskin Terlaksananya Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan Beasiswa Miskin Dinas PPO SD/SMP 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN SD/SMP 55.000.000
1 01 16 92 Pembangunan pagar, Tembok Penyokong SD/SLB Jumlah sekolah yang dibangun pagar pengaman SD 68 SEKOLAH 50 SEKOLAH 5.000.000.000
1 SDK Kanganara Kanganara Detukeli 33 meter 88.687.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 13
Indikatif Indikatif
1 2 SDK Nggesa Nggesa Detukeli 30 meter 80.625.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Guru/Siswa Wolomuku Detukeli 48 meter 129.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 SDK Watunggere Wtgr. Marilonga Detukeli 43 meter 115.562.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 SDK Fungapanda Je'o Du'a Detukeli 55 meter 147.812.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 SDI Detusoko Kelurahan Detusoko Detusoko 45 m 120.937.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 SDI Roa ROA Detusoko 26 meter 69.875.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

8 SDK Dile Dile Detusoko 29 m 77.937.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 SDK Ranga Ranga Detusoko 35 meter 80.625.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 SDN Wolomoni Niowula Detusoko 28 meter 75.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 SDK Worombera Desa Nakuramba ENDE 40 m 75.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 SDI woropapa Desa Worhopapa ENDE 37 m 99.437.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 SDN Sogoroga Desa Wawonato ENDE 46 meter 123.625.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 SDK Kekajodho Desa Uzuramba Barat ENDE 35 m 94.062.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 SDI Paupanda 1 Tanjung Ende Selatan 37 m 99.437.500 APBD KAB PIDES/PIKEL

16 SDI Paupanda 2 Tanjung Ende Selatan 37 m 99.437.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Mis Arrahman Ippi Tetandara Ende Selatan 20 M 54.650.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 SDI Mbongawani Mbongawani Ende Selatan 38 Meter 102.125.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 SD Bhoanawa 1 Rukun Lima Ende Selatan 28 meter 75.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 SDI Onekore 6 Kelurahan Onekore Ende Tengah 21 meter 52.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 SDI Kurumboro Ds. Tiwu tewa Ende Timur 50 M 134.375.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 SDI Ende 14 Kel. Mautapaga Ende Timur 50 m 134.375.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 SDI Ende I Kotaraja Ende Utara 25 meter 62.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 SDK Puufeo Roworena Ende Utara 152 M 160.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Roworena
25 SDK Aeisa Ende Utara 20 m 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Barat
SDK Mbomba dan TK St
26 Gheoghoma Ende Utara 30 meter 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
A.Yansen Mbomba
27 SDI Barai 2 Borokanda Ende Utara 65 m 162.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

28 SDI Woroja Mbomba Ende Utara 34 m 85.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 SDN Woloara Woloara Kelimutu 10 meter 28.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
30 SDK Waturaka Waturaka Kelimutu 1 Paket (pagar kawat) 120.937.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
31 SDK Koanara Koanara Kelimutu 1 Paket (pagar kawat) 47.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
32 SDI Nuamuri Nuamuri Barat Kelimutu 43 meter 115.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 SDK PEMO Pemo Kelimutu 44 meter 118.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
34 SDN Lelu HOBATUWA LIO TIMUR 18 Meter 48.375.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
35 SDK Gana BU TANA LAGU LIO TIMUR 13 Meter 34.937.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
36 SDI Ranggatalo RANGGATALO LIO TIMUR 27 Meter 86.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
37 SDK DETUARA Detuara LK 1 Paket (Pagar Kawat) 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
38 SDN Detubela II Tanalangi LK 30 m 80.625.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
39 SDK KEDO Kuru LK 1 Paket (Pagar Kawat) 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
40 SDI Sokolo'o Wologai Timur LK 100 m 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 14
Indikatif Indikatif
41 SDK Detuelu Mukureku Sa Ate LK 1 Paket (Pagar Kawat) 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
42 SDI Sokoria Maurole 64 mtr 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
43 SDK Aewora Aewora Maurole 63 mtr 157.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
44 SDI Aemau Ngalukoja Maurole 40 mtr 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
45 SDK Detuwulu Detuwulu Maurole 60 m 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
46 SDK Ndona 2 onelako Ndona 40 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
47 SDK Wolokota Wolokota Ndona 56 m³ 140.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
48 SDK Kekasewa Kekasewa Ndona 30 m 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
49 SDI Hobakua Desa Maubasa Timur Ndori 48 Meter 129.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
50 SDN Mole Desa Mole Ndori 45 Meter 120.532.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
51 SDI Iliwodo I Desa Sera Ndori Ndori 40 Meter 107.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
52 SDI Iliwodo II Desa Maubasa Barat Ndori 46 meter 123.625.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
53 MIS Nur Ikhsan Maubasa Desa Maubasa Ndori 43 Meter 115.562.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
54 SDI Wewaria WEWARIA WEWARIA 1 Paket 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
55 SDN Wolooja 2 WOLOOJA WEWARIA 20 M2 53.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
56 SDN Woimite SDN Woimite WEWARIA 22 M 59.125.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
57 SDI Raaweka MAUTENDA BARAT WEWARIA 1 Paket 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
58 SDK Mukusaki MUKUSAKI WEWARIA 37 meter 99.437.500 APBD KAB PIDES/PIKEL

59 SDK Wolowaru 2 Desa Lisedetu Wolowaru 57 m 142.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
60 SDI Wolowaru 4 Desa Nualise Wolowaru 53 m 132.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
61 SDK Pemo 2 Dese Rindiwawo Wolowaru 55 m 137.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
62 SDI Belanggo Desa Likanaka Wolowaru 57 m 142.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
63 SDN Wolohepo Desa Mbuli Waralau Wolowaru 42 m 105.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
64 SDN Mole Tebo Sama Desa Boktim Wolowaru 53 m 132.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
65 SDI Wolooja 1 Desa Mbuliutara Wolowaru 57 m 142.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
66 SDI Jopu 4 Desa Jopu Wolowaru 62 m 155.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
67 SDK Jopu 3 Desa Wolokoli Wolowaru 61 m 152.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
68 SDK Nuaulu Desa Lisepu’u Wolowaru 52 m 130.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 16 93 Pembangunan pagar, Tembok Penyokong SMP/MTs Jumlah sekolah yang dibangun pagar pengaman SMP 6 SEKOLAH 5 SEKOLAH 500.000.000
SD-SMPN Satap Woloara Kelimutu 1 Paket (pagar kawat) 72.562.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 meter (Pagar Belakang dan

SMP Tridarma Kelurahan Paupire Ende Tengah 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pintu Besi)
SMPN 3 Ende Desa Jamokeasa ENDE 28 m 75.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SMPN Maurole Maurole Maurole 70 mtr (lanjutan) 175.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
MTS Nurul Ummah Ds. Renga Mange Pulau Ende 62 M 155.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SMP Taruna Dile Detusoko 80 m 2 56.437.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 16 94 Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B Dinas PPO 10 kelompok 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10 kelompok 110.000.000
Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK 720 5.109.675.000 720 -
Angka Kelulusan SMA/MA 99,11% 99,46%

Bab V - 15
Indikatif Indikatif
Angka Kelulusan SMK 97,12% 97,94%
Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk

33 33
Pendidikan Menengah
Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak 95,91% 97,40%
1 01 17 Program Pendidikan Menengah

Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak 98,43% 100,00%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 106,65% 105,84%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 86,70% 88,74%
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah 867 887
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 0,78% 0,62%
Angka Putus Sekolah (APS) SMK 0,69% 0,56%
1 01 17 01 Terlaksananya Pembangunan Sekolah SMKN Moni Detuena Kelimutu 1 Paket 1.500.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan gedung sekolah
SMA NEGERI WELAMOSA WELAMOSA WEWARIA 200.000.000 APBD (DAK)
SMA NEGERI WOLOJITA WOLOJITA WOLOJITA 200.000.000 APBD (DAK)
SMA NEGERI 2 ENDE ROWORENA ENDE UTARA 200.000.000 APBD (DAK)
1 01 17 07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Terlaksananya fasilitasi Sarana dan Prasarana SMA Adyaksa Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 paket (Lapangan Volly) 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 17 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya Sarasa Air Bersih dan Sanitaty SMAN Detusoko Kelurahan Detusoko Detusoko 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 17 19 Tersedianya Meubeleur Sekolah SMKN Moni Detuena Kelimutu 1 paket 36.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan mebeluer sekolah
1 01 17 44 Terlaksananya rehabilitasi sekolah SMA KARITAS KEL. WANES LIO TIMUR 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
SMAN I Nangapanda Ondorea Nangapanda 2 Lokal 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SMK NEGERI 1 ENDE MAUTAPAGA ENDE TIMUR 1 lokal 150.000.000 APBD (DAK)
SMK NEGERI 2 ENDE MAUTAPAGA ENDE TIMUR 1 lokal 150.000.000 APBD (DAK)
SMK NEGERI 3 ENDE EKOAE WEWARIA 1 lokal 150.000.000 APBD (DAK)
SMK NEGERI 4 ENDE KOTABARU KOTABARU 1 lokal 150.000.000 APBD (DAK)
SMK TARBIYAH ENDE KOTA RATU ENDE UTARA 1 lokal 150.000.000 APBD (DAK)
SMK YOS SUDARSO ONEKORE ENDE TENGAH 1 lokal 150.000.000 APBD (DAK)
SMK KATOLIK YOS SUDARSO KOTA RAJA ENDE UTARA 1 lokal 150.000.000 APBD (DAK)
1 01 17 44 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten SMKN 6 Ende Kebesani Detukeli 2 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Guru SMAN Wolojita Wolojita Wolojita 14 orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
SMA KARITAS Watuneso LIO TIMUR 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 SMA Nangapanda Nangapanda 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Terlaksananya Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen
1 01 17 61 Dinas PPO 14 SMK 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN
(BOMM) SMK Mutu (BOMM) SMK
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan
1 18 16 64 Dinas PPO 19 SMA 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1 18 16 70 Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Terlaksananya Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Dinas PPO 31 SMA/SMK 850.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Bab V - 16
Indikatif Indikatif
1 01 17 72 Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA Terlaksananya Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA Dinas PPO 23 SMA/MA 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN
1 01 17 73 Pembangunan pagar Sekolah Terbangunnya pagar sekolah SMAN Detusoko Kelurahan Detusoko Detusoko 46 m 123.625.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 01 17 75 Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA) Terlaksananya Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA) Dinas PPO 24 SMA/MA 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN
1 01 17 76 Lomba UUD 1945 Tingkat SMA Terlaksananya Lomba UUD 1945 Tingkat SMA Dinas PPO 25 SMA/MA 70.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1 01 17 81 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA Dinas PPO 27 SMA/MA 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN
SMA
1 01 17 84 Olimpiade Sains SMK Terlaksananya Olimpiade Sains SMK Dinas PPO 10 SMK 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN
10 kelompok reguler,8 kelompok

1 01 17 85 Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C Dinas PPO 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN
gagal UN
1 01 17 86 Penyelenggaran Program Paket C setara SMA Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket C Setara SMA Dinas PPO 350 siswa 150.000.000 APBD KAB TOP DOWN
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf 95,02% 318.600.000 APBD KAB TOP DOWN 95,03% 347.500.000
1 01 18 ;04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dinas PPO 30 orang 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 30 orang 55.000.000
1 01 18 ;05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Dinas PPO 5 kelompok 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 5 kelompok 110.000.000
1 01 18 14 Pendamping Kelompok Bermain Anak (KBA) Dukungan honaorarium pengelola dan pendidik 13 PAUD 5 PAUD 100.000.000
PAUD Nanganesa Nanganesa Ndona 3 orang 5.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kober Puutuga puutuga Ndona 2 orang 3.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Penambahan honor/ insentif
pendidik PAUD Kober Kasih Ibu Kel. Kelimutu Ende Tengah 4 orang' 7.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
RT 11,
PAUD Desa Tendambonggi Desa Tendambonggi ENDE 3 orang 5.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
PAUD Wolosambi Wolosambi LIO TIMUR 3 Orang 5.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
PAUD Aemanu DETUPERA LIO TIMUR 3 Orang 5.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
PAUD Gana Wawo BU TANA LAGU LIO TIMUR 3 Orang 5.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
PAUD Sare Pawe, Kelurahan Onekore Ende Tengah 6 orang 10.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
TK Kapolando dan PAUD

Manulondo Ndona 3 orang 5.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Mekarsari
TKK Nurul Hidayah Kel. Kelimutu Ende Tengah 1 org x 150.000 x 12 bln 1.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
TKK AL Hikmah, Kel. Kelimutu Kel. Kelimutu Ende Tengah 1 org x 150.000 x 12 bln 1.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Paud dan TK Sandi Putra Kelurahan Potulando Ende Tengah 10 org x 150.000 x 12 bulan 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
TK Sta. Agnes dan TK Maria

Kelurahan Onekore Ende Tengah 10 orang 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Virgo
1 01 18 19 Peringatan Hari Aksara Internasional Terlaksananya Peringatan Hari Aksara Internasional Propinsi 30 peserta 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 30 peserta 82.500.000
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 22,66% 1.370.000.000 22,78% 1.507.000.000
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 83,24% 83,52%
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 95,58% 95,91%
Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV 91,48% 92,05%
1 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Dinas PPO 130 guru 54.220.000 APBD KAB TOP DOWN 130 guru 59.642.000
Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga

1 01 20 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas PPO 250 guru 145.780.000 APBD KAB TOP DOWN 250 guru 160.358.000
Kependidikan
Bab V - 17
Indikatif Indikatif
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Terlaksananya Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan untuk Memenuhi Standar
1 01 20 07 Dinas PPO Guru 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN Guru 55.000.000
Kualifikasi (PPGT) Kualifikasi (PPGT)
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan
1 01 20 08 Dinas PPO Guru Mapel 250.000.000 APBD KAB TOP DOWN Guru Mapel 275.000.000
Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sistem pengelolaan data

TerlaksananyaPengelolaan manajemen kepegawaian menggunakan teknologi
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan kepegawaian, PNS jabatan
1 01 20 09 informasi, penyusunan uraian jabatan fungsional umum dan sistem penilaian Dinas PPO 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN Guru Mapel 110.000.000
tenaga kependidikan struktural dan jabatan fungsional
kinerja individu PNS serta
umum (staf)
1 01 20 09 Diklat Penulisan Karya Ilmiah Guru Terlaksananya diklat penulisan karya ilmiah bagi guru Dinas PPO 200 guru 265.000.000 APBD KAB TOP DOWN 200 guru 291.500.000
1 01 20 29 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA Dinas PPO 23 SMA/MA 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 23 SMA/MA 55.000.000
1 01 20 14 Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK Dinas PPO 10 sekolah 55.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10 sekolah 60.500.000
1 01 20 15 Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs Terlaksananya Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs Dinas PPO 85 sekolah 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 85 sekolah 55.000.000
1 01 20 16 Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI Dinas PPO 90 kepsek 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 90 kepsek 55.000.000
1 01 20 28 Diklat MGMP, MKKS SMK Terlaksananya Diklat MGMP, MKKS SMK Dinas PPO 10 sekolah 200.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10 sekolah 220.000.000
1 01 20 32 Penilaian kinerja guru SD Terlaksananya Penilaian Kinerja SD Dinas PPO 334 SD 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 334 SD 110.000.000
Angka Kelulusan SD/MI 98,94% 875.000.000 99,11% 852.500.000
Angka Kelulusan SMP/MTs 98,11% 98,53%

1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Angka Kelulusan SMA/MA 99,11% 99,46%
Angka Kelulusan SMK 97,12% 97,94%
1 01 22 01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Dinas PPO Dok.pelaporan 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN Dokumen pelaporan 27.500.000
Terlaksananya Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang

1 01 22 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Dinas PPO siswa dan guru 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN siswa dan guru 82.500.000
Pendidikan
1 01 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Dinas PPO siswa dan guru 150.000.000 APBD KAB TOP DOWN siswa dan guru 165.000.000
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga
1 01 22 ;08 Dinas PPO 200.000.000 APBD KAB TOP DOWN 220.000.000
Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik kependidikan kependidikan
1 01 22 10 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Dinas PPO sekolah 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN sekolah 82.500.000
Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dan

1 01 22 12 Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Dinas PPO Dinas PPO dan Sekolah 200.000.000 APBD KAB TOP DOWN Dinas PPO dan Sekolah 220.000.000
Pendataan
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan Pendidikan Pusat, Provinsi dan
1 01 22 14 Dinas PPO Dinas PPO dan Sekolah 150.000.000 APBD KAB TOP DOWN Dinas PPO dan Sekolah 165.000.000
Pendidikan Kabupaten
17 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 17 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan kegiatan kepemudaan 100% 525.000.000 APBD KAB 100% 577.500.000
RUTIN
1 17 16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Terlaksananya Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Dinas PPO Ende 50.000.000 APBD KAB Ende 55.000.000
89 Pasukan Pengibar
1 17 16 10 Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2016 Terlaksananya Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2015 Tersebar 89 Pasukan Pengibar Bendera 400.000.000 APBD KAB TOP DOWN 440.000.000
Bendera
1 17 16 11 Pembinaan Organisasi Kepramukaan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepramukaan 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 82.500.000
1 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan kegiatan olahraga 100% 590.000.000 100% 649.000.000
1 01 20 03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Dinas PPO 10 kelompok 150.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10 kelompok 165.000.000
Bab V - 18
Indikatif Indikatif
1 01 16 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Nasional Dinas PPO siswa 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN siswa 110.000.000
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintaah dan

Pemuda LGM Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 22.000.000
masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1 01 20 Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA Dinas PPO 6 siswa 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 6 siswa 110.000.000
1 01 20 21 Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP Dinas PPO 10 siswa 110.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10 siswa 121.000.000
1 01 20 21 Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD Dinas PPO 8 siswa 110.000.000 APBD KAB TOP DOWN 8 siswa 121.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 47.952.108.250 46.124.342.575

TOTAL DINAS PPO 64.054.308.250 52.836.762.575
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
1 26 Urusan Wajib Perpustakaan
1 26 01 100% 212.376.400 APBD KAB RUTIN 100% 232.954.040

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi perkantoran & surat menyurat KPAD Ende 24 kali pengiriman 680.000 APBD KAB RUTIN 30 kali pengirimn 748.000
1 26 01 01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya pembayaran air, listrik dan telepon KPAD Ende 3 rekening 26.136.000 APBD KAB RUTIN 3 rekening 28.749.600
1 26 01 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya pembayaran jasa service kendaraan dan STNK untuk roda 2, 3 KPAD Ende 4 unit 10.447.000 APBD KAB RUTIN 5 unit 11.491.700
1 26 01 06 Dinas/operasional dan 4
1 26 01 08 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya tenaga honor daerah KPAD Ende 1 Orang 11.220.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 12.342.000
1 26 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor KPAD Ende 1 paket 14.648.700 APBD KAB RUTIN 1 paket 16.113.570
1 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan KPAD Ende 30 dokumen 825.000 APBD KAB RUTIN 40 dokumen 907.500
Penyediaan Komponen Instalasi listrik Penerangan Bangunan Tersedianya komponen listrik yang memadai KPAD Ende 1 paket 1.849.100 APBD KAB RUTIN 1 paket 2.034.010
1 26 01 12 Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan KPAD Ende 4 terbitan 4.818.000 APBD KAB RUTIN 4 terbitan 5.299.800
1 26 01 15
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman bagi pimpinan, staf dan tamu pimpinan KPAD Ende 20 kali rapat 2.524.500 APBD KAB RUTIN 20 kali rapat 2.776.950
1 26 01 17
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jakarta, Kupang, Bogor, Flores 10 kali pertemuan 88.000.000 APBD KAB RUTIN 10 kali pertemuan 96.800.000
1 26 01 18
APBD KAB RUTIN 45.738.000
1 26 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 21 Kec. 85 kali kunjungan 41.580.000 21 kecamatan
1 26 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih KPAD Ende 1 paket 3.048.100 1 paket
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1 26 01 21
Penyediaan Jasa Kebershan Kantor Tersedianya tenaga cleaning service KPAD Ende 1 orang 6.000.000 1 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan KPAD Ende 100% 1.112.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 123.200.000
1 26 02 dengan baik
1 26 02 01 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung kantor KPAD KPAD Ende 1 paket 1.000.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL - -
1 26 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 KPAD Ende 1 unit roda 2 20.000.000 APBD KAB RUTIN 1 unit 22.000.000
1 26 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan alat-alat studio KPAD Ende 2 unit CCTV 7.500.000 APBD KAB RUTIN 1 unit CCTV, 1 unit 8.250.000
handycam
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor KPAD Ende 1 LCD/layar, 4 Kipas angin baling- 12.000.000 APBD KAB RUTIN 2 AC 13.200.000
1 26 02 09
baling
1 26 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeler kantor KPAD Ende 5 buah 14.000.000 APBD KAB RUTIN 2 lemari 15.400.000
1 26 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor KPAD Ende 1 unit gedung 3.000.000 APBD KAB RUTIN 1 unit gedung 3.300.000
1 26 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas KPAD Ende 5 unit 36.500.000 APBD KAB RUTIN 5 unit 40.150.000
1 26 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor KPAD Ende 1 paket 3.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
1 26 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor KPAD Ende 1 paket 16.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 17.600.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan KPAD Ende 100% 50.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 55.000.000
1 26 05
dengan baik
Bab V - 19
Indikatif Indikatif
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kupang, Jakarta, Bogor 1 arsiparis, 1 pustakawan, 2 50.000.000 APBD KAB RUTIN 1 arsiparis, 1 pustakawan, 2 55.000.000
1 26 05 01 Tersedianya tenaga fungsional bidang perpustakaan/kearsipan serta
pengelola pengelola
terlaksananya magang perpustakaan/kearsipan yang diperlukan
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1.374.376.400 411.154.040
1 24 Urusan Wajib Kearsipan
Pengelolaan Arsip Secara Baku KPAD ENDE 21,18% 109.625.194 APBD KAB 23,53% 120.587.713
1 24 16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan dan pengolahan kearsipan KPAD Ende 1 lemari arsip, 500 box arsip 17.500.000 APBD KAB TOP DOWN 600 box arsip 19.250.000
1 24 16 01
Akuisisi Arsip Terakuisisinya arsip-arsip Bagian Umum dan Kantor Camat Ende Tengah Bagian Umum, Kec. Ende 2 SKPD 38.125.194 APBD KAB TOP DOWN 2 SKPD 41.937.713
1 24 16 05
Tengah
Pembinaan Arsip Masuk Desa Terlaksananya pembinaan arsip masuk desa pada kantor desa/kelurahan 4 kecamatan 10 desa/kel 40.000.000 APBD KAB TOP DOWN 14 desa/kel 44.000.000
1 24 16 06
Monitoring pengelolaan dokumen/arsip daerah Terlaksananya monitoring pengelolaan, penataan serta penarikan 7 Kecamatan 15 desa/kelurahan 14.000.000 APBD KAB TOP DOWN 15 desa/kelurahan 15.400.000
1 24 16 07
dokumen/arsip statis daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan KPAD Ende 57% 42.572.891 APBD KAB TOP DOWN 71% 46.830.180
1 24 18
1 24 18 04 Bimbingan Teknis Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan bagi sekretaris desa/kelurahan KPAD Ende 30 peserta 42.572.891 APBD KAB TOP DOWN 30 peserta 46.830.180
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Prosentase pengunjung perpustakaan per tahun KPAD ENDE 25,50% 373.530.824 APBD KAB TOP DOWN 26,61% 760.883.906
1 26 21 Perpustakaan
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 93,77% 96,88%
Terlaksananya pelayanan perpustakaan sore hari KPAD Ende 68.756 org 60.000.000 APBD KAB TOP DOWN 71.756 orang 66.000.000
1 26 21 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca utk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
1 26 21 02 Pengembangan Minat Baca Terselenggaranya lomba minat baca bagi masyarakat dan pelajar KPAD Ende 24 nominasi 80.000.000 APBD KAB TOP DOWN 18 nominasi 88.000.000
Penyediaan Bantuan dan pengembangan perpustakaan dan minat Terlaksananya bantuan koleksi bahan pustaka untuk desa/kelurahan Kel Tanjung, Kelurahan 400 judul 40.000.000 APBD KAB TOP DOWN Kel. Watuneso, Desa 44.000.000
1 26 21 05
baca di daerah Bokasape Ndungga
Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Budaya Baca Terlaksananya pelayanan perpustakaan keliling Tersebar 12 TK/PAUD, 6 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 TK/PAUD, 6 55.000.000
1 26 21 06
kecamatan kecamatan
Penyediaan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Umum Daerah Terlaksananya pengadaan bahan pustaka untuk kebutuhan perpustakaan KPAD Ende 6.026 Judul buku 60.000.000 APBD KAB TOP DOWN 6.226 judul buku 66.000.000
1 26 21 09 umum daerah Ende
1 26 21 10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi pengelolaan perpustakaan 21 Kecamatan 55 perpustakaan 13.000.000 APBD KAB TOP DOWN 55 perpustakaan 14.300.000
Bimbingan Teknis Perpustakaan Terlaksananya bimbingan teknis perpustakaan bagi pengelola perpustakaan KPAD Ende 40 peserta 70.530.824 APBD KAB Top Down 40 peserta 77.583.906
1 26 21 11
sekolah dan perpustakaan desa/kelurahan
12 Pengembangan Perpustakaan Digital (e-library) Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan digital - - - - - 1 paket 350.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 525.728.909 TAHUN 2017 928.301.800

TOTAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.900.105.309 TAHUN 2017 1.339.455.840
PRIORITAS KESEHATAN
1 02 DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 895.135.500 APBD KAB RUTIN 938.935.300
1 02 01
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.064.000 7.110.400

Tersedianya Materai yang diperlukan untuk administrasi Perkantoran. Dinkes 744 Lembar 4.464.000 APBD KAB RUTIN 744 Lembar 4.910.400
Terlaksananya Pengiriman Surat - Suarat Kedinasan Dinkes 48 Surat Dinas 2.000.000 APBD KAB RUTIN 48 Surat Dinas 2.200.000
Informasi dan Publikasi pengadaan Kegiatan Dinkes 48 Surat Dinas 5.600.000 APBD KAB RUTIN 48 Surat Dinas 6.160.000
1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 111.600.000 122.760.000
Terlaksananya Pembayaran Penggunaan Jasa Telepon Dinkes 12 Bulan 2.400.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.640.000
Terlaksananya Pembayaran Penggunaan Jasa Air Bersih Dinkes 12 Bulan 7.200.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 7.920.000
Terlaksananya Pembayaran Penggunaan Jasa Listrik Dinkes 12 Bulan 84.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 92.400.000
Bab V - 20
Indikatif Indikatif
Terlaksananya Pembayaran Jasa Faksimili & Internet Dinkes 12 Bulan 18.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 19.800.000
1 02 01 06 Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 45.900.000 41.250.000

Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4, yang terbayar (STK) Pajak Dinkes 12 Unit 30.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Unit 33.000.000
Jumlah Kendaraan Dinas Roda-2, yang terbayar (STK) Pajak Dinkes 12 Unit 7.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Unit 8.250.000
Jumlah Sopir Dinas Kendaraan Roda-4, yang disediakan SIM Dinkes 7Orang 8.400.000 APBD KAB RUTIN 7Orang -
1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 170.400.000 165.600.000

Tersedianya Upah/Horarium Tenaga Kontrak Daerah (12 Orang) Dinkes 12 Org 165.600.000 APBD KAB RUTIN 12 Org 165.600.000
Tesedianya Honorarium Pejabat Penata Usahaan Keuangan Dinkes 12 Org 4.800.000 APBD KAB RUTIN 12 Org 4.800.000
Tesedianya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinkes 12 Org - APBD KAB RUTIN 12 Org -
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19.800.000 19.800.000
Jumlah Tenaga Chleaning Service yang terbayar upah (3 Org) Dinkes 36 Or/Bln 19.800.000 APBD KAB RUTIN 36 Or/Bln 19.800.000
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000 20.000.000
Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinkes 1 Paket 20.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 20.000.000
1 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.500.000 APBD KAB RUTIN 21.500.000
Tersedianya Barang Cetakan Dinkes 1 Paket 1.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 1.500.000
Tersedianya Penggandaan Fotocopy Dinkes 2500 Lbr 15.000.000 APBD KAB RUTIN 2500 Lbr 15.000.000
Tersedianya Penjilidan dokumen Dinkes 85 dok 5.000.000 APBD KAB RUTIN 85 dok 5.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 3.909.000 4.299.900

1 02 01 12
Kantor
Jumlah Suku Cadang Alat Elektronik yang dibutuhkan Dinkes 72 Buah 3.585.600 APBD KAB RUTIN 72 Buah 3.944.160
Jumlah Suku Cadang Alat Listrik yang dibutuhkan Dinkes 22 Buah 323.400 APBD KAB RUTIN 22 Buah 355.740
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Surat Khabar/Majalah yang diperlukan Dinkes 2.737.500 2.737.500
1 02 01 15
- Pos Kupang Dinkes 365 Examplar 912.500 APBD KAB RUTIN 365 Examplar 912.500
- Flores Pos Dinkes 365 Examplar 912.500 APBD KAB RUTIN 365 Examplar 912.500
- NTT Expo Dinkes 365 Examplar 912.500 APBD KAB RUTIN 365 Examplar 912.500
1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.700.000 20.700.000
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Dinkes 14.000.000 APBD KAB RUTIN 14.000.000
- Rapat Koordinas Teknis Dinkes dan Puskesmas 180 Ok 8.000.000 APBD KAB RUTIN 180 Ok 8.000.000
- Rapat Evaluasi Bulanan Kegiatan 360 Ok 6.000.000 APBD KAB RUTIN 360 Ok 6.000.000
Tesedianya Makanan dan Minum Tamu Dinkes 12 Ob 700.000 APBD KAB RUTIN 12 Ob 700.000
Tesedianya Makanan dan Minum Lembur Dinkes 540 Ok 6.000.000 APBD KAB RUTIN 540 Ok 6.000.000
1 02 01 18 Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah 250.000.000 APBD 275.000.000
Terlakasanya Rapat - rapat Koordiansi Keluar Daerah Dinkes 1 tahun 250.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 275.000.000
1 02 01 19 Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Kedalam Daerah 100.000.000 APBD KAB RUTIN 110.000.000
Terlaksanya Rapat - rapat Koordiansi Dalam Daerah Dinkes 1 tahun 100.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 110.000.000
1 02 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.925.000 APBD KAB RUTIN 5.417.500
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Dinkes 1 tahun 4.925.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 5.417.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 212.362.500 APBD KAB RUTIN 100% 227.900.000
1 02 02
Dinkes 1 tahun - APBD KAB RUTIN 1 tahun
Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional roda 2 Bidang Jamsarkes
Dinkes 1 tahun 23.362.500 APBD KAB RUTIN 1 tahun -
Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional roda 2 Penyusunan Sekretariat
1 02 01 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dinkes 1 tahun 50.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 75.000.000
1 02 01 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Dinkes 1 tahun 125.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 137.500.000
1 02 01 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tesedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dinkes 1 tahun 7.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 7.700.000
Bab V - 21
Indikatif Indikatif
1 02 01 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Dinkes 1 tahun 7.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 7.700.000
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Presentase administrasi kantor yang dilaksanakan dengan baik sesuai 100% 128.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 140.800.000
1 02 05 ketentuan
1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan 128.000.000 APBD KAB RUTIN 140.800.000
Pelatihan Sertifikasi bagi Tenaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jakarta 4 Org 60.000.000 APBD KAB RUTIN 4 Org 66.000.000
Pelatihan Pengelolan Aset bagi Tenaga Puskesmas Dinkes 24 org 28.000.000 APBD KAB RUTIN 24 org 30.800.000
Pelatihan Penyusunan RTK bagi Tenaga Puskesmas dasar Indikator Dinkes 60 Org 20.000.000 APBD KAB RUTIN 60 Org 22.000.000
Pelatihan Penyusunan KIBLA bagi Tenaga Puskesmas Dinkes 24 org - APBD KAB RUTIN 24 org -
Terlaksananya Pelatihan Penilaian Prestasi Kerja Dinkes 60 Org 20.000.000 APBD KAB RUTIN 60 Org 22.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan 100% 20.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 22.000.000
1 02 06 Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset yang disusun Dinkes 1 Paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 5.500.000
1 02 06 04
Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Terlaksananya Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas yang Dinkes 3 Paket 15.000.000 APBD KAB RUTIN 3 Paket 16.500.000
1 02 06 05
disusun
JUMLAH RUTIN 1.255.498.000 1.329.635.300
1 URUSAN WAJIB KESEHATAN 52.163.789.005 40.405.565.597
1 02 DINAS KESEHATAN 52.163.789.005 40.405.565.597
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare 93,40% 2.789.358.533 3.068.294.386
Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan 36,53%
Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya Pengadaan Obat-Obat di Puskesmas dan Jaringannya untuk 1.746.033.133 1.920.636.446
1 02 15 01 Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan VAR GFK Dinkes 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 11.000.000
- Pengadaan Obat-Obatan GFK Dinkes 1 Paket 1.736.033.133 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.909.636.446
1 02 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya Bahan Habis Pakai Farmasi 1.043.325.400 775.274.500
Pengadaan Bahan Habis Pakai Farmasi dan Logisttik -
Pengadaan BHP Farmasi, Reagen Lab.Pusk, dan Reagen Lab Kesling GFK Dinkes 1 Paket 704.795.000 APBD KAB 1 Paket 775.274.500
TOP DOWN
Abate,Icon/Malation
Pengadaan Abate dan Kaporit 338.530.400 21 Kecamatan 372.383.440
Nggela Nggela Pusk Wolojita 1 Paket 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Aemuri Aemuri Pusk Welamosa 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu Pusk. Kelimutu 1 Paket 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ngalupolo Ngalupolo Pusk. Ngalupolo 1 Paket 29.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec.Nangapanda Kec.Nangapanda Pusk.Nangapanda 1 Paket 13.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel Bokasape Kel Bokasape Pusk.Wolowaru 1 Paket 2.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Pusk.Rukun Lima 1 Paket 20.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel. Paupire Kel. Paupire Pusk.Onekore 1 Paket 10.380.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 22
Indikatif Indikatif
Kel. Potulando Kel. Potulando Pusk.Onekore 6 Galon Abate dan 2 galon 10.408.300 APBD KAB
Kaporit PIDES/PIKEL
Kel. Onekore Kel. Onekore Pusk.Onekore 2 Galon Abate dan 21 Galon 10.000.000 APBD KAB
Kaporit PIDES/PIKEL
Desa Gheogoma Desa Gheogoma Pusk. Kotaratu 1 Paket 11.296.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel, Mautapaga Kel, Mautapaga Pusk. Kota Ende 1 Paket 19.680.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel. Rewarangga Kel. Rewarangga Pusk.. Rewarangga 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec Ende Selatan Kec Ende Selatan Pusk. Rukun Lima 1 Paket 20.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kecamatan Kecamatan Kecamatan 3 galon abate 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Lio Timur Lio Timur Lio Timur 6 galon 21.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Aemuri Aemuri Wewaria 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel. Mautapaga Kel. Mautapaga Ende Timur 1 Paket 19.680.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel. Rewarangga Kel. Rewarangga Ende Timur 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara Desa Gheoghoma Kec. Ende Kec. Ende Utara 1 paket 11.296.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
Utara
Kel. Paupire Kel. Paupire Kec. Ende Tengah 1 paket 10.380.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel. Potulando Kel. Potulando Kec. Ende Tengah 1 paket 10.408.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel. Onekore Kec. Kel. Onekore Kec. Kec. Ende Tengah 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23.717.644.484 Kelebihan 25.775.559.501

1 02 16 Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 5
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); 9
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

98,00%
kompetensi kebidanan;
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit

76,65%
TBC BTA +
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; 100%

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP. 0,008%
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 78,31%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 0,61%
1 02 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan 14.564.824.646 16.021.307.111

Jaringannya Terlakananya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin JKN (Kapitasi) 24 Puskesmas 21 Kecamatan 12 Bln 9.764.284.200 APBD KAB JKN 12 Bln 10.740.712.620
Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui Asuransi Kesehatan (Non 24 Puskesmas 21 Kecamatan 12 Bln 3.209.800.000 APBD KAB JKN 12 Bln 3.530.780.000
Kapitasi)
Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah 24 Puskesmas 21 Kecamatan 12 Bln 1.368.945.446 APBD KAB Jamkesda 12 Bln 1.505.839.991
(Jamkesdai)
Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan pelayanan Penduduk Mislin Bidang Jaminan dan Sarana Dinkes Kab.Ende 12 Bln 221.795.000 APBD KAB Topdown 1 Paket 243.974.500
Kesehatan
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan Sarana dan prasarana
1 02 16 03 3.000.185.388 3.126.667.196
puskesmas dan jaringannya.
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum 3.000.185.388 100 Paket 3.126.667.196
Bab V - 23
Indikatif Indikatif
1 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Poskesdes Kanganara Desa Kanganara Kec. Detukeli 1 Paket
2 APBD KAB PIDES/PIKEL
Poskesdes Nggesa Biri Desa Nggesa Kec. Detukeli 1 Paket 24.647.000
Posyandu Nida Desa Nida Kec. Detukeli 1 Paket
Posyandu Maurole Selatan Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli 1 Paket
Poskesdes Detumbewa Desa Ndetumbawa Kec. Detukeli 1 Unit
Puskesmas Watunggere Detukeli Kec. Detukeli 1 Paket
Poskesdes Nggesa Biri Desa Nggesa Biri Kec. Detukeli 1 Paket
8 Poskesdes Nua One Desa Nua One 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Detusoko 1 Paket
9 Posyandu Wolomasi Desa Wolomasi 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Poskesdes Desa Wolotolo Tengah Desa Wolotolo Tengah 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Posyandu Ndito Desa Ndito 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Poskesdes Desa Ndito Desa Ndito 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Posyiandu Desa Dile Desa Dile 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Posyandu Desa Sipi Jena Desa Sipi Jena 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Polindes Wolofeo Desa Wolofeo 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Poskesdes Randoria Desa Randoria 21.493.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Pengadaan alat kesehatan posyandu onelako 1 paket 26.344.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
18 Pengadaan alat kesehatan (alat pemeriksaaan darah) Wolotopo 1 unit 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
19 Pengadaan Alat-alat kesehatan posyandu (timbangan berdiri,timbangan Wolotopo Timur 1 paket 9.099.700 APBD KAB
PIDES/PIKEL
gantung) Kec. Ndona
20 Pengadaan Alat kesehatan Nila 1 paket 34.700.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
21 Pengadaan alkes posyandu (alat timbang) Nila 1 paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
22 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Ngalupolo Ngalupolo Kec. Ndona 1 paket 33.613.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu Manulondo 1 paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
24 Pengadaan alat-alat Posyandu Puutuga 1 paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
25 Pengadaan alat kesehatan pustu Puutuga 1 paket 23.576.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
26 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Pustu Ngaluroga Ngaluroga 1 Paket 38.978.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
27 Pengadaan alat-alat Posyandu Ngaluroga 2 Posyandu 17.075.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
28 Pengadaan alkes posyandu Tanjung 2 Set 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ende Selatan
29 Pengadaan Alkes Puskesmas Rukun Lima Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
30 Pengadaan alkes Posyandu Mbongawani Ende Selatan 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
31 Pengadaan Alat Kesehatan Kecamatan Kelimutu 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
32 Pengadaan alkes posyandu Desa Kotabaru Kotabaru 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pustu Loboniki Desa Nuanaga Kotabaru 1 Paket 156.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
34 Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Niopanda Desa Niopanda Kotabaru 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
35 Pengadaan Meubeler Poskesdes Desa Rangalaka Kotabaru 1 Paket 14.285.714 APBD KAB PIDES/PIKEL
36 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Poskesdes Desa Rangalaka Kotabaru 1 Paket 26.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
37 KEL. WANES Lio Timur 1 Paket 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan alkes Posyandu (alat timbang berdiri dan gantung)
38 Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Wololele A WOLOLELE A Lio Timur 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
39 Pengadaan alkes Poskesdes Woloaro WOLOARO Lio Timur 1 Paket 35.034.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
40 Pengadaan Alkes Polindes Mundinggasa Mundinggasa Maukaro 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
41 Pengadaan Alkes Pustu Boafeo Boafeo Maukaro 1 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 24
Indikatif Indikatif
42 Pembangunan Pagar Tembok POLINDES Kolikapa Maukaro 100 M 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
43 Bantuan Alkes Waka Wewaria 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
44 Pengadaan Alkes Fataatu Timur Wewaria 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
45 Pagar POSKESDES Fataatu Timur Wewaria 100 M 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
46 Pengadaan ALKES poskesdes Aelipo Aelipo Wewaria 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
47 Pengadaan Alkes Numba Wewaria 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
48 Pengadaan ALKES Ekoae Wewaria 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
49 Pengadaan alat penimbang bayi,balita dan ibu hamil Mautenda Barat Wewaria 3 Bh 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
50 Pengadaan Alkes Pustu Raaweka Mautenda Barat Wewaria 1 Paket 19.188.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
51 Pengadaan ALKES Pustu Mukusaki Mukusaki Wewaria 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
52 Pengadaan ALKES Poskesdes Niosanggo Aendoko Wewaria 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
53 Pengadaan Alkes Pustu kelitembu Kelitembu Wewaria 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
54 Pengadaan peralatan Posyandu (Timbangan Berdiri, Timbangan Gantung, Kel. Mautapaga Ende Timur 9 Posyandu 3.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Sarung Timbang dan Celana Timbang)
55 Pengadaan alkes Posyandu Nuamere dan Mokekeso Kel. Rewarangga Ende Timur 1 paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
56 Pengadaan alkes posyandu Desa Kede Bodu Ende Timur 1 Paket 4.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
57 Pengadaan alkes posyandu Desa Ndungga Ende Timur 1 paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Poskesdes Tenda Ondo Desa Tenda Ondo Kec. Nangapanda 1 Paket
Poskesdes Embuzozo Desa Embuzozo Kec. Nangapanda 1 Paket
Poskesdes WAtumite Desa Watumite Kec. Nangapanda 1 Paket
Poskesdes Rapowawo Desa Rapowawo Kec. Nangapanda 1 Paket
Poskesdes Tiwerea Desa Tiwerea Kec. Nangapanda 1 Paket
Polindes Maunggora Desa Nggorea Kec. Nangapanda 1 Paket
Polindes Nangakeo Desa Bheramari Kec. Nangapanda 1 Paket
Polindes Jegharangga Desa Jegharangga Kec. Nangapanda 1 Paket
Poskesdes Woloau Desa Woloau Kec. Maurole 1 Paket
Poskesdes Watukamba Desa Watukamba Kec. Maurole 1 Paket
Posyandu Watukamba Desa Watukamba Kec. Maurole 1 Paket
69 Posyandu Desa Likanaka Desa Likanaka 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Wolowaru 1 Paket
70 Posyandu Desa Bokasape Timur Desa Bokasape Timur 25.907.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
71 Posyandu Desa Lisepu'u Desa Lisepu'u 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
72 Posyandu Desa Nakambara Desa Nakambara 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
73 Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes) Ds Redodori 16.025.621 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Pulau Ende 1 Paket
74 Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes) Ds Ndoriwoy 22.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Pulau Ende 3 Posyandu
75 Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes) Ds Rendoraterua 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
76 Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes) Ds Paderape 10.204.652 APBD KAB PIDES/PIKEL
77 Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes) Ds Rengamenge 23.207.756 APBD KAB PIDES/PIKEL
78 Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes) Ds Puutara 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
79 Poskesdes Desa Tenda Desa Tenda Kec. Wolojita 30.000.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
80 Poskesdes Desa Tenda Desa Pemo Kec. Wolojita 14.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
81 Posyandu Desa Tenda Desa Tenda Kec. Wolojita 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
82 Poskesdes Desa Gheoghoma Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
Bab V - 25
Indikatif Indikatif
83 Posyandu Kel. Roworena Kel. Roworena Kec. Ende Utara 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Paket
84 Posyandu Desa Mbomba Desa Mbomba Kec. Ende Utara 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Paket
85 Posyandu Kel. Roworena Barat Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara 12.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
86 Posyandu Kel. Kelimutu Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah 13.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Paket
87 Posyandu Kel. Onekore Kel. Onekore Kec. Ende Tengah 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
88 Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes Poskesdes 21 Kecamatn 543.090.780 APBD KAB TOP DOWN
40 Poskesdes
89 Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Pustu 21 Kecamatn 450.000.000 APBD KAB TOP DOWN
15 Pusrtu
90 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Puskesmas 2 Kecamatn 157.760.665 APBD KAB TOP DOWN
2 Pusk
Penyelenggaraan pencegahan dan pemeberantasan penyakit Terlaksananya pencegahan dan pemeberantasan penyakit menular & 282.772.900 25 paket 311.050.190
1 02 16 04 menular & wabah wabah
1 Survey Infeksi Menular Seksual (IMS) Nanganesa Ndona 1 paket 5.000.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
2 Sosialisasi tentang HIV/AIDS Nanganesa Ndona 35 orang 11.000.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
3 Sosialisasi tentang penyakit yang berbasis lingkungan dan HIV/AIDS Puutuga Ndona 25 orang 11.800.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
4 Pemeriksaan jentik berkala dan abatesasi Lokoboko Ndona 1 Unit 34.000.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
5 Kegiatan Pemeriksaan Jentik berkala dan Abatesasi serta Pemantauan Rumah Rukun Lima Ende Selatan 26 RT 7.800.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
Sehat
6 Fogging Ende Selatan Ende Selatan 1 Unit 7.500.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
7 Pemeriksaan dan penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Desa Tou (Puskesmas Kobar) Kotabaru Siswa SD 7.700.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
8 1 Unit 20.000.000 APBD KAB
Lio Timur Lio Timur PIDES/PIKEL
Fogging
9 Foging Waka Wewaria 10.000.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
10 Pemeriksaan jentik nyamuk & abatesasi Kelitembu Wewaria 1 Paket 15.000.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
11 Penyuluhan bahaya Narkoba dan HIV AIDS Ndori 60 Orang 25.000.000 APBD KAB
PIDES/PIKEL
12 Foging Ds. Tiwu tewa Ende Timur 4 Dusun 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Penyuluhan HIV & AIDS Desa Kede Bodu Ende Timur 1 Paket 4.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyemprotan/Foggyng Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda 1 Paket
Penyemprotan/Foggyng Kel. Bokasape Kec. Wolowaru 1 Paket
Penyemprotan/Foggyng Desa Jopu Kec. Wolowaru 1 Paket
Penyemprotan/Foggyng Desa Lisepu'u Kec. Wolowaru 1 Paket
Penyemprotan/Foggyng Desa Tanalo'o Kec. Wolowaru 1 Paket
Penyemprotan/Foggyng Desa Niramesi Kec. Wolowaru 1 Paket
Penyemprotan/Foggyng Desa Nualise Kec. Wolowaru 1 Paket
Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah Desa Wolokoli Kec. Wolowaru 30 Anak
22 Terlaksananya Fogyng Kel Roworena Barat Kec Ende Utara 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
23 Survey Kontak Penyakit Kusta Kel. Roworena Kec Ende Utara 1.100.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
24 Terlaksananya Pengambilan Darah Jari Malaria Desa Embundoa Kec Ende Utara 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
Revitalisasi Sistem Kesehatan
1 02 16 06 1.103.530.900 663.883.990
Terlaksanya Pelatihan Kader Kesehatan 603.530.900 21 Kec tersebar 663.883.990
1 Kader Kesehatan Desa Wtg Marilonga 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Wtg.Marilonga Kec. Detukeli 1 Paket
2 Desa Wolotolo Tengah Desa Wolotolo Tengah Kec Detusoko 1 Pakaet /Posyandu I dan 2 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 26
Indikatif Indikatif
3 Desa Rukuramba Desa Rukuramba Kec Ende 230 Kader 90.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Pelatihan kader posyandu onelako Ndona 15 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Refreshing Kader Posyandu onelako Ndona 15 orang 4.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Pelatihan fasilitator desa ttg STBM Reka Ndona 704 orang 20.722.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Refreshing kader Posyandu Nanganesa Ndona 5 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Refreshing Kader Posyandu Ngalupolo Ndona 12 orang 8.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Pelatihan Kader Posyandu Ngalupolo Ndona 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Refreshing kader Posyandu Manulondo Ndona 10 orang 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Pelatihan Kader Posyandu Kekasewa Ndona 6 orang 13.835.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Refreshing Kader Tanjung Ende Selatan 10 Org x 2 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Pelatihan Kader Posyandu Kecamatan Kelimutu 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Pelatihan kader posyandu Kelitembu Wewaria 6 org 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Refreshing Kader Posyandu Ndori 1 Paket 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Pelatihan kader Posyandu Kel. Mautapaga Ende Timur 9 Posyandu 14.585.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Refreshing Kader Kel. Rewarangga Ende Timur 1 paket 25.103.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Refreshing Kader Desa Redodori Kec. Pulau Ende 10 org 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 Refreshing Kader Desa Ndoriwoy Kec. Pulau Ende 1 kali / 2 posy 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 Refreshing Kader Desa Paderape Kec. Pulau Ende 1 kali / 2 posy 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 Refreshing Kader Desa Renga Mange Kec. Pulau Ende 1 kali / 2 posy 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 Refreshing Kader Desa Puutara Kec. Pulau Ende 1 kali / 2 posy 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 Refreshing Kader Desa Ndoriwoy Kec. Pulau Ende 12 org 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 Refreshing Kader Desa Wologai Timur Kec. Lep. Kelisoke 5 orang 19.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
25 Refreshing Kader Desa Detuwulu Kec. Maurole 5 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 Refreshing Kader Desa Lisedetu Kec.Wolowaru 10 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 Refreshing Kader Kel. Bokasape Kec.Wolowaru 10 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
28 Refreshing Kader Desa Liselowobora Kec.Wolowaru 20 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 Refreshing Kader Desa Tanalo'o Kec.Wolowaru 15 orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
30 Refreshing Kader Desa Niramesi Kec.Wolowaru 15 orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
31 Refreshing Kader Desa Wolokoli Kec.Wolowaru 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
32 Refreshing Kader Kel. Roworena Kec. Ende Utara 35 Org 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 Refreshing Kader Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara 25 Org 28.385.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
34 Refreshing Kader Desa Gheoghoma Kec. Ende Kec. Ende Utara 10 Org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Utara
35 Refreshing Kader Desa Mbomba Kec. Ende Utara 10 Org 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
36 Refreshing Kader Desa Embundoa Kec. Ende Utara 5 Org 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
37 Refreshing Kader Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah 45 Org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
38 Refreshing Kader Kel. Paupire Kec. Ende Tengah 45 Org 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
39 Refreshing Kader Kel. Potulando Kec. Ende Tengah 30 Org 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
40 Refreshing Kader Kel. Onekore Kec. Ende Tengah 14 Posyandu 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyusunan Manajemen Pelayanan Publik untuk Akreditasi dan
BLUD FKTP (Puskesmas) Terlaksananya Penyusunan dokumen Akreditasi Puskesmas dan BLUD 500.000.000 -
FKTP/Puskesmas
Penyusunan Dokumen BLUD Puskesmas ( Pusk.Kota, Nangapanda, Kabupaten 5 Puskesmas 250.000.000
Detusoko, Wolowaru, Maurole ) APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 27
Indikatif Indikatif
Penyusunan dokumen Akreditasi Puskesmas ( Pusk.Kota, Nangapanda, Kabupaten 5 Puskesmas 250.000.000 APBD KAB
Detusoko, Wolowaru, Maurole ) PIDES/PIKEL
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Diklat Tenaga 1.231.468.750 1.354.615.625
1 02 16 09 Kesehatan
Pelatihan PONED Pusk Watunggere 6 Org 20.000.000 APBD KAB 1 Paket 22.000.000
PIDES/PIKEL
Kec. Detukeli
Pelatihan Peningkatan Kapasitas NaKes (PEGDON, PONED,BBLR, Asfilisia) Kecamatan Kelimutu 4 Org 10.000.000 APBD KAB 1 Paket 11.000.000
PIDES/PIKEL
Pemberdayaan masyarakat utk pencapaian kadarsi Desa Kelimutu 9 Desa 20.000.000 APBD KAB 1 Paket 22.000.000
PIDES/PIKEL
Pelatihan PONED Perawat dan Bidang Kabupaten 54 orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000
Pelatihan PPGDON dokter dan Perawat Kabupaten 95 Orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000
Rujukan Pengetahuan tentang manajemen Puskesmas bagi Kepala Yogyakarta 24 Orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000
Puskesmas
Kabupaten 24 Orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000

Pelatihan Pemeliharaan/Perawatan Alkes
Pelatihan PPGD untuk Dokter,Perawat,Bidan Kabupaten 15 Orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000
Kabupaten 25 orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000

Pelatihan PKPR bagi Perawat & Bidan
Kabupaten 50 Orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000
Pelatihan MTBS Bagi Perawat & Bidan
Magang Perawat Puskesmas di RSUD Ende Kabupaten 48 Orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000
Pelatian Fasilitator STBM Puskesmas Kabupaten 48 Orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000
Pelatihan Rencana Kontigensi pada Krisis Kesehatan Bagi Petugas Kabupaten 54 orang 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 82.500.000
Puskesmas dan RS
Pelatihan Tim Gerak Cepat Penaggulangan Krisis Kesehatan bagi petugas Kabupaten 120 Orang 50.000.000,00 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000
kesehatan
Lokakarya Etika Pelayanan Publik Kabupaten 30 Orang 24.599.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 27.058.900
Lokakarya Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Kabupaten 30 Orang 45.669.750 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 50.236.725
(SDIDTKA)
Kabupaten 40 Orang 33.200.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 36.520.000
Pelatihan WISN
Diklat Tenaga Fungsional Bidan (Nakes)
Pelatihan Penilaian Angka Kredit
TOT Analisa Beban Kerja
TOT Analis Jabatan
TOT Tim Penilai Angka Kredit
Pelatihan TOC
Pelatihan MOC
Pelatihan AKD ( Analisa Kebutuhan Diklat )
Dilat Asesar Kompetensi
Pelatihan penjaringan Nakes Teladan 2016
Pelatihan Standar Peralatan Kesehatan Kabupaten 72.200.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 79.420.000
24 Puskesmas
Kupang 4Orang 60.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 66.000.000
Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Bab V - 28
Indikatif Indikatif
Kupang 1Orang 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 16.500.000
Magang tenaga pengelola vaksin di Propinsi
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 408.000.000 448.800.000

1 02 16 12
Kesehatan
Pelayanan Pusling Daerah Terpencil Ds. Aejeti Pulau Ende 6 kali 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 16.500.000
Pelayanan Pusling Daerah Terpencil Ds. Kazokapo Pulau Ende 6 kali 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 16.500.000
Pemeriksaan dan penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Desa Tou (Puskesmas Kobar) Kotabaru Siswa SD 28.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 30.800.000
Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah Desa Wolokoli Wolowaru 30 Anak SD 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 5.500.000
Pelayanan Pusling Daerah Terpencil Puskesmas 20 Kecamatan 23 Lpusk 345.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 379.500.000
1 02 16 13 Penyedian Biaya Operasional dan Pemeliharaan 3.126.861.900 - 3.849.235.390

Tersedianya Biaya Operasional Puskesmas, Pustu Poskesdes dan 2.754.418.900 3.849.235.390
Polindes.
Penyediaan ATK (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes) 153 Fasilitas Yankes di 21 Kabupaten 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 110.000.000
153
Kecamatan
Penyediaan Peralatan Kebersihan & bahan Pembersih(Puskesmas,Pustu dan 153 Fasilitas Yankes di 21 Kabupaten 153 76.500.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 84.150.000
Poskesdes) Kecamatan
Pembayaran Jasa Telepon Kantor Pusk. Kota Ende Kec. Ende Kec. Ende Timur 1.170.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.287.000
Timur 12
Pusk Kota Ratu Kec. Ende 1.170.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.287.000
Utara Kec. Ende Utara 12
Pembayaran Jasa Penggunaan Air Bersih (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes) 153 Puskesmas di 21 24 Puskesmas 1.836 300.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 330.000.000
Kecamatan
Pembayaran Jasa Penggunaan Listrik (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes) Kecamatan 24 Puskesmas 1.836 350.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 385.000.000
Kecamatan 24 Puskesmas 24 81.399.600 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 89.539.560

Perawatan Kenderaan bermotor (Jasa Service)
Perawatan Kenderaan bermotor (Suku Cadang Peralatan) Kecamatan 24 Puskesmas 24 550.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 605.000.000
Perawatan Kenderaan bermotor (Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Kecamatan 24 Puskesmas 24 600.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 660.000.000
Pelumas)

Pembayaran STNK ( Pajak Kendaraan)
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (Fotocopy)
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (Penjilidan)
Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu
Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Kegiatan Pelayanan Ruar Gedung, Rapat 153 Puskesmas di 21 Kecamatan 153 Puskesmas di 21 918 200.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 220.000.000
Koordinasi Inter dan Anatar SKPD) Kecamatan
Pemeriharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesmas) 24 Puskesmas di 21 Kec. 24 Puskesmas di 21 Kec. 24 84.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 92.400.000
Pemeriharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesmas Pembantu) 54 Pustu 21 kecamatan 54 135.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 148.500.000
Pemeriharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesdes/Polindes) 75 Poskesdes/Polindes 21 Kecamatan 75 112.500.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 123.750.000
Tersedianya Biaya Operasional UPTD Gudang Farmasi 212.720.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 233.992.000
Penyediaan ATK 5.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 5.500.000

UPTD GFK
Penyediaan Peralatan Kebersihan & bahan Pembersih UPTD GFK 1.250.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.375.000
Pengambilan Obat Buferstoke ( Biaya Angkutan & Bagasi) UPTD GFK 29.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 31.900.000
6.250.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 6.875.000

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan UPTD GFK
Bab V - 29
Indikatif Indikatif
Penyediaan Makanan dan Minuman Lembur 4.200.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 4.620.000
UPTD GFK
Pengawasan Pengelolaan Gudang Obat dan distribusi obat di Puskesmas UPTD GFK 48.800.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 53.680.000
Koordinasi Kegiatan Pelayanan Farmasi dan Pengambilan Obat Buferstoke di UPTD GFK 59.720.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 65.692.000
Provinsi dan Kementerian Kesehatan
Pemeriharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 5.500.000
UPTD GFK
Pemeriharaan Rutin/Peralatan Peralatan Gedung Kantor 3.500.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 3.850.000
UPTD GFK
Pemusnahan Obat Kadarluarsa ( Exp.Date ) 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 55.000.000
UPTD GFK
Tersedianya Biaya Operasional UPTD Data dan Infokes 107.624.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 118.386.400
UPTD Data dan Infokes 1 Tahun 5.374.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 5.911.400
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Penyusunan Dokumen Laporan Pencapaian SPM, IKK dan Dokomen Profil UPTD Data dan Infokes 1 Tahun 29.400.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 32.340.000
Kesehatan
Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Dalam Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Keluar Daerah
Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Biaya Operasional UPTD Promosi Kesehatan 52.099.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 57.308.900
UPTD Promkes 1 Tahun APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 6.725.400

Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.114.000
UPTD Promkes 1 Tahun APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 330.000
Penyediaan Perangko dan benda Poslainnya 300.000
UPTD Promkes 1 Tahun 1.104.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.214.400
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
Pengadaan Perlengkapan Kantor (Camera Digital, Handycam dan AC)
Pemeliharaan Kenderaan Dinas/Operasional (Roda 4 )
Penyediaan BBM/Gas dan Pelumas
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
UPTD Promkes 1 Tahun 720.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 792.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
UPTD Promkes 1 Tahun 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Belanja Makanan dan Minuman Lembur
Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Keluar Daerah
Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan / 55,91% 80.265.864 APBD KAB TOP DOWN 88.292.450
1 02 17 Minuman
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat di bidang obat Terlaksananya Pemberdayaan/Masyarakat di bidang Obat dan Makanan 10.446.864 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 11.491.550
1 02 17 01 dan makanan
Pemberdayaan Konsumen/masyarakat melalui Sosialisasi Kebijakan Sarana 21 Kecamatan 21 Kecamatan 10.446.864 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 11.491.550
Industri Rumah Tangga Pangan(PKP) dan Sertifikasi Produk Pangan ( SPP-
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan IRT)
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya 34.909.500 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 38.400.450
1 02 17 02 Berbahaya
Pengawasan Sarana distribusi Obat, makanan, dan Kosmetik 21 Kecamatan 21 Kecamatan 34.909.500 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 38.400.450
Bab V - 30
Indikatif Indikatif
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Obat dan 34.909.500 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 38.400.450
1 02 17 05 Makanan
Pengawasan Apotik, Toko Obat dan Toko Makan dan Industri Rumah Tangga 21 Kecamatan 21 Kecamatan 34.909.500 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 38.400.450
Pangan (IRTP)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Angka Kelangsung Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi) 9,00% 431.377.318 503.450.000
1 02 19
Cakupan Kunjungan Bayi 96,35%
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 96,58%
Angka Kematian Neonatal (bayi 0-28 hari) 8,00%
Ratio Posyandu Per Satuan Balita 55,12%
Cakupan Desa Siaga Aktif 86,21%
Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan 100,00% 431.377.318
keluarga Miskin
Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat Terlaksananya Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat 59.500.000 65.450.000
1 02 19 01
Pengadaan Media Promosi Kesehatan Desa Kuru Kec. LK 1 paket 5.000.000 5.500.000
APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket
Pengadaan Media Promosi Kesehatan bagi Masyarakat Kel Rewarangga selatan Kec. Ende Timur 1 paket 9.500.000 10.450.000
Pembuatan Media Promosi Kesehatan (Leaflet, Poster, Spanduk dan Lembar Kabupaten Kabupaten 1 paket 30.000.000 33.000.000
Balik tentang Posyandu Desa Siaga)
Informasi Radio Spot tentang Posyandu dan PHBS bagi Masyarakat dan RRI Kabupaten 1 paket 15.000.000 16.500.000
Sekolah
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 315.855.950 - 438.000.000
1 02 19 02
Terlaksananya Penyuluha Masyarakat tentang polah Hidup Sehat 247.927.700 250.000.000
Penyuluah Masyarakat Desa Wolotolo Desa Wolotolo Detusoko 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Desa Nanganasa Nanganesa Ndona 1 paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Desa Nila Nila Ndona 100 orang 19.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Desa Puutuga Puutuga Ndona 25 orang 11.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Desa Aemuri Aemuri Wewaria Desa Aemuri 11.361.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Kel Rewarangga Selatan Kel. Rewarangga Selatan Ende Timur 1 kelurahan 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Desa Lise Detu Desa Lisedetu Kec. Wolowaru 150 orang 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Desa Niramasi Desa Niramesi Kec. Wolowaru 30 orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Kel Kelimutu Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Kel Paupire Kel. Paupire Kec. Ende Tengah 1 paket 15.441.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluah Masyarakat Kel Potulando Kel. Potulando Kec. Ende Tengah 1 paket 16.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan tentang Prilaku Hidup Sehat Desa Wolotolo Kec. Detusoko 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan PHBS Desa Aemuri Kec. Wewaria 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan PHBS dan KB Desa Puutuga Kec. Ndona 25 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan PHBS Kelurahan Kelimutu Kec. Ende Tengah Masyarakat 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan PHBS Kelurahan Paupire Kec. Ende Tengah Masyarakat 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan PHBS Kelurahan Potulando Kec. Ende Tengah Masyarakat 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan Kesehatan Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara Dusun Mbomba I,II, & Nuarengo 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan PHBS Desa Nila Kec. Ndona 100 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan PHBS dan KB Desa Puutuga Kec. Ndona 25 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Sosialisasi PHBS Kel. Lokoboko Kec. Ndona 30 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Kel. Kota Raja Kec. Ende Utara 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Kel.Mbongawani Kec. Ende Selatan 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Kel. Onekore Kec. Ende Tengah 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Nggororea Kec. Nangapanda 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Jejaraja Kec. Ende 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Raburia Kec. Ende 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Wolokota Kec. Ndona 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Bab V - 31
Indikatif Indikatif
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Ndito Kec. Detusoko 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Wologai Kec. Detusoko 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Tanahlii Kec. Wewaria 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Nuamuri Kec. Kelimutu 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Kurusare Kec. Lep Kelisoke 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Kelurahan Wolojita Kec. Wolojita 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Jopu Kec. Wolowaru 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Watunggere Marilonga Kec. Detukeli 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Hobatua Kec. Lio Timur 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Nuanaga Kec. Kotabaru 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Demulaka Kec. Ndona Timur 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Maubasa Kec. Ndori 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Watukamba Maurole 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Kebirangga Kec. Maukaro 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Desa Puutara Kec. Pulau Ende 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan di Sekolah untuk Hidup Bersih dan sehat 15.153.250 15.000.000
APBD KAB
SD Inpres Wolowona Ende Timur 1 paket 257.825 APBD KAB TOP DOWN
SDI Ende 11 Ende Utara 1 paket 257.825 APBD KAB TOP DOWN
SDI Ipi Ende Selatan 1 paket 257.825 APBD KAB TOP DOWN
SDI Onekore 6 Ende Tengah 1 paket 257.825 APBD KAB TOP DOWN
SDI Watujara Ende Tengah 1 paket 257.825 APBD KAB TOP DOWN
SDI Nangapanda 1 Kec. Nangapanda 1 paket 682.825 APBD KAB TOP DOWN
SDI Puudhombo Kec. Ende 1 paket 682.825 APBD KAB TOP DOWN
SDK Kekajodho Kec. Ende 1 paket 657.825 APBD KAB TOP DOWN
SDK Ngalupolo Kec. Ndona 1 paket 682.825 APBD KAB TOP DOWN
SDK Saga Kec. Detusoko 1 paket 657.825 APBD KAB TOP DOWN
SDK Ekoleta Kec. Detusoko 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDK Welamosa Kec. Wewaria 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDK Koanara Kec. Kelimutu 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDI Sokoloo Kec. Lepembusu Kelisoke 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDK Tenda Kec. Wolojita 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDI Wolooja 1 Kec. Wolowaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDK Watunggere Kec. Detukeli 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDK Detupera Kec. Lio Timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDI Inpres Kec. Kotabaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDK Sokoria 2 Kec. Ndona Timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDI Aerea Kec. Ndori 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDI Inpres Kec. Maurole 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDI Maukaro Kec. Maukaro 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
SDI Metinumba 1 Kec. Pulau Ende 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Tingkat Perkembangan Posyandu Strata Mandiri 14.075.000 15.000.000
Posy.Manunggo'o Kec. Ende Timur 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy. Aebai Kec. Ende Utara 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy. Bogenvile Kec. Ende Selatan 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Nuamuri 1 Kec. Ende Tengah 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Lorong Asri Kec. Ende Tengah 1 paket 150.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Warukasu Kec. Nangapanda 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Raba Kec. Ende 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Kopowoa Kec. Ende 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Wolosambi Kec. Ndona 1 paket 575.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Jitabewa Kec. Detusoko 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Kenga Kec. Detusoko 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Aenaranda 1 Kec. Wewaria 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Waturaka Kec. Kelimutu 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Kuru Kec., Lepembusu Kelisoke 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Bab V - 32
Indikatif Indikatif
Posy.Waga Kec. Wolojita 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Marpele Kec. Wolowaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Amal Kec. Detukeli 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Gana Kec. Lio Timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy. Kolibewa Kec. Kotabaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Keudoa Kec. Ndona Timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Aebara Kec. Ndori 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Aemau Kec. Maurole 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
P[osy.Kolikapa Kec. Maukaro 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Posy.Tanjung Kec. Pulau Ende 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Penyuluhan Pemanfaatan 13.175.000 TOP DOWN 15.000.000
Sarana Kesehatan didesa APBD KAB
Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN
Kotaratu Kec. Ende Utara 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN
Tanjung Kec. Ende Selatan 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN
Paupire Kec. Ende Tengah 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN
Potulando Kec. Ende Tengah 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN
Ndorurea Kec. Nangapanda 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN
Rakuramba Kec. Ende 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN
Randotonda Kec. Ende 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN
Wolokota Kec. Ndona 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN
Wolotolo Tengah Kec. Detusoko 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN
Wologai Desa Detusoko 1 paket 975.000 APBD KAB TOP DOWN
Mautenda Kec. Wewaria 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Pemo Kec. Kelimutu 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Wologai Timur Kec. Lepembusu Kelisoke 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Wiwipemo Kec. Wolojita 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Kel. Bokasape Kec. Wolowaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Maurole Selatan Kec. Detukeli 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Liabeke Kec. Lio Timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Ndondo Kec. Kotabaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Kurulimbu Kec. Ndona Timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Serandori Kec. Ndori 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Otogedu Kec. Maurole 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Nabe Kec. Maukaro 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Rengamange Kec. Pulau Ende 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui 12.875.000 TOP DOWN 13.000.000
Pemantauan Pengelolaan Kegiatan di 22 Desa Siaga (UKMB) APBD KAB
Ndungga Kec. Ende Timur 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN
Roworena Kec. Ende Utara 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN
Tetandara Kec. Ende Selatan 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN
Bheramari Kec. Nangapanda 1 paket 375.000 APBD KAB TOP DOWN
Worhopadha Kec. Ende 1 paket 375.000 APBD KAB TOP DOWN
Tomberabu I Kec. Ende 1 paket 375.000 APBD KAB TOP DOWN
Wolotopo Kec. Ndona 1 paket 375.000 APBD KAB TOP DOWN
Wolotolo Kec. Detusoko 1 paket 375.000 APBD KAB TOP DOWN
Ekoleta Kec. Detusoko 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Mukusaki Kec. Wewaria 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Nuamuri Kec. Kelimutu 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Kurusare Kec. Lepembusu Kelisoke 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Nggela Kec. Wolojita 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Mbuliloo Kec. Wolowaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Detukeli Kec. Detukeli 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Fatamari Kec. Lio Timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Tou Timur Kec. Kotabaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Bab V - 33
Indikatif Indikatif
Nggua Kec. Ndona timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Wonda Kec. Ndori 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Aewora Kec. Maurole 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Nabe Kec. Maukaro 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN
Rendodori Kec. Pulau Ende 1 paket 950.000 APBD KAB TOP DOWN
Terlaksananya Pembinaan terhadap 23 Desa Siaga yang tidak/kurang aktif 12.650.000 130.000.000
APBD KAB
Ndungga Kec. Ende Timur 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Uzuramba Kec. Ende 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Emburia Kec. Ende 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Tonggopapa Kec. Ende 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Wolotolo Kec. Detusoko 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Dile Kec. Detusoko 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Randoria Kec. Detusoko 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Tendabepa Kec. Nangapanda 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Zanggarhorho Kec. Nangapanda 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Kerirea Kec. Nangapanda 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Nuamuri Kec. Kelimutu 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Nuamuri barat Kec. Kelimutu 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Nduaria Kec. Kelimutu 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Nualise Kec. Wolowaru 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Nggela Kec. Wolojita 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Pora Kec. Wolojita 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Watunggere Kec. Detukeli 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Ranakolo Selatan Kec. Maurole 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Mausambi Kec. Maurole 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Liabeke Kec. Lio Timur 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Tou Timur Kec. Kotabaru 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Tou Kec. Kotabaru 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Boafeo Kec. Maukaro 1 paket 550.000 APBD KAB TOP DOWN
Penyuluhan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 28.800.000
1 02 19 03
Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Penyuluhan 11.550.000 TOP DOWN 1 Paket 12.705.000
Pemanfaatan Sarana Kesehatan didesa
Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 110.000
Kotaratu Kec. Ende Utara 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 110.000
Tanjung Kec. Ende Selatan 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 110.000
Paupire Kec. Ende Tengah 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 110.000
Potulando Kec. Ende Tengah 1 paket 100.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 110.000
Ndorurea Kec. Nangapanda 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 429.000
Rakuramba Kec. Ende 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 429.000
Randotonda Kec. Ende 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 429.000
Wolokota Kec. Ndona 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 429.000
Wolotolo Tengah Kec. Detusoko 1 paket 390.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 429.000
Wologai Desa Detusoko 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Mautenda Kec. Wewaria 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Pemo Kec. Kelimutu 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Wologai Timur Kec. Lepembusu Kelisoke 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Wiwipemo Kec. Wolojita 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Kel. Bokasape Kec. Wolowaru 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Maurole Selatan Kec. Detukeli 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Liabeke Kec. Lio Timur 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Ndondo Kec. Kotabaru 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Kurulimbu Kec. Ndona Timur 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Bab V - 34
Indikatif Indikatif
Serandori Kec. Ndori 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Otogedu Kec. Maurole 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Nabe Kec. Maukaro 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Rengamange Kec. Pulau Ende 1 paket 650.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 715.000
Terlaksananya Pembinaan terhadap 23 Desa Siaga yang tidak/kurang aktif 17.250.000 TOP DOWN 1 Paket 18.975.000
APBD KAB
Ndungga Kec. Ende Timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Uzuramba Kec. Ende 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Emburia Kec. Ende 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Tonggopapa Kec. Ende 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Wolotolo Kec. Detusoko 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Dile Kec. Detusoko 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Randoria Kec. Detusoko 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Tendabepa Kec. Nangapanda 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Zanggarhorho Kec. Nangapanda 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Kerirea Kec. Nangapanda 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Nuamuri Kec. Kelimutu 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Nuamuri barat Kec. Kelimutu 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Nduaria Kec. Kelimutu 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Nualise Kec. Wolowaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Nggela Kec. Wolojita 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Pora Kec. Wolojita 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Watunggere Kec. Detukeli 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Ranakolo Selatan Kec. Maurole 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Mausambi Kec. Maurole 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Liabeke Kec. Lio Timur 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Tou Timur Kec. Kotabaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Tou Kec. Kotabaru 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Boafeo Kec. Maukaro 1 paket 750.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 825.000
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Terlaksananya pendidikan bagi tenaga penyuluh kesehatan Workshop 27.221.368
1 02 19 04 Pembuatan Media Promosi Kesehatan APBD KAB
Pusk Kota Ende Kec. EndeTimur 1 paket 360.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 396.000
Pusk Rukun Lima Kec. Ende Selatan 1 paket 360.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 396.000
Pusk Onekore Kec. Ende Tengah 1 paket 360.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 396.000
Pusk Kotaratu Kec. Ende Utara 1 paket 360.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 396.000
Pusk Rewaranga Kec. Ende Timur 1 paket 360.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 396.000
Pusk Nangapanda Kec. Nangapanda 1 paket 655.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 720.500
Pusk Riaraja Kec. Ende 1 paket 655.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 720.500
Pusk Ndetundora Ende 1 paket 655.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 720.500
Pusk Ngalupolo Kec. Ndona 1 paket 655.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 720.500
Pusk Saga Kec. Detusoko 1 paket 655.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 720.500
Pusk Detusoko Kec. Detusoko 1 paket 1.410.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.551.000
Pusk Kelimutu Kec. Kelimutu 1 paket 1.605.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.765.500
Pusk Peibenga Kec. Lepembusu Kelisoke 1 paket 1.605.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.765.500
Pusk Welamosa Kec. Wewaria 1 paket 1.605.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.765.500
Pusk Watunggere Kec. Detukeli 1 paket 1.605.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.765.500
Pusk Wolojita Kec. Wolojita 1 paket 1.605.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.765.500
Pusk Wolowaru Kec. Wolowaru 1 paket 1.605.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.765.500
Pusk Watuneso Kec. Lio Timur 1 paket 2.130.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 2.343.000
Pusk Maubasa Kec. Ndori 1 paket 1.305.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.435.500
Pusk Roga Kec. Ndona Timur 1 paket 2.130.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 2.343.000
Pusk Maukaro Kec. Maukaro 1 paket 1.626.368 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.789.005
Pusk Maurole Kec. Maurole 1 paket 1.305.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.435.500
Pusk Kotabaru Kec. Kotabaru 1 paket 1.305.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.435.500
Bab V - 35
Indikatif Indikatif
Pusk Ahmad Yani Kec. Pulau Ende 1 paket 1.305.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 1.435.500
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk 0,49% 1.559.529.500 1.715.482.450
1 02 20
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100,00%
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Terlaksananya Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Gizi Kurang, 51 Paket 1.242.668.900 50 paket 1.366.935.790
1 02 20 02 Gizi Buruk bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK
1 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK Desa Nggesa Kec. Detukeli 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bayi/Balita dan Bumil KEK
2 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK Desa Wolomasi Kec. Detusoko 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bayi/Balita dan Bumil KEK
3 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK Desa Ja mokeasa Kec. Ende 15 anak 57.671.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK Onelako Ndona 12 orang 27.025.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK Reka Ndona 3 orang 4.725.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK Nanganesa Ndona 40 orang 13.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi ,Balita Gizi Kurang Nanganesa Ndona 40 orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK Nila Ndona 3 org 7.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK Wolokota Ndona 1 paket 2.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita Manulondo Ndona 1 paket 12.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK Manulondo Ndona 1 paket 6.300.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK Puutuga Ndona 4 orang 6.300.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi dan Balita Puutuga 1 paket 4.725.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Ndona
14 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Balita Giz Buruk Ngaluroga Ndona 3 orang 4.725.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK Ngaluroga Ndona 4 orang 6.300.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Paupanda Ende Selatan LS 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi bayi, balita & ibu hamil
17 Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi bayi, balita dan bumil Natanangge Maukaro 10 Orang 32.511.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Wewaria Wewaria 1 paket 205.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK
19 Desa Ja mokeasa Kec. Ende 15 anak 57.671.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 Desa Nggela Kec. Wolojita Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, 60.000.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK dan Bumil KEK
21 Kec.Wewaria Kec.Wewaria Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, 205.000.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK dan KEK
22 Desa Natanangge Kec. Maukaro 10 Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, 32.511.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
23 Desa Kuru Sare Kec. Lepembusu Kelisoke Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, 34.842.100 PIDES/PIKEL
APBD KAB
24 Desa Keliwumbu Kec. Maurole 30 Bumil, Bayi dan Balita 10.000.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
25 Desa Uludala Kec. Maurole 30 Bumil, Bayi dan Balita 10.000.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
26 Desa Nira Nusa Kec. Maurole 50 Bumil, Bayi dan Balita 10.000.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
27 Desa Mausambi Kec. Maurole 30 Bumil, Bayi dan Balita 10.000.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
28 Desa Watukamba Kec. Maurole 30 Bumil, Bayi dan Balita 10.000.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil Kek
29 Desa Aewora Kec. Maurole 30 Bumil, Bayi dan Balita 10.000.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
30 Desa Detuwulu Kec. Maurole 30 Bumil, Bayi dan Balita 10.000.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
31 Desa Woloau Kec. Maurole 30 Bumil, Bayi dan Balita 3.600.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
32 Kec.Nangapanda Kec.Nangapanda 30 Bumil, Bayi dan Balita 37.627.100 PIDES/PIKEL
APBD KAB
33 Ds. Redodori Kec. Pulau Ende 7 Bayi/Balita Gizi Buruk 15.750.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita,
Bab V - 36
Indikatif Indikatif
34 Ds. Redodori Kec. Pulau Ende 7 Bumil KEK 15.750.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bumil KEK
35 Ds. Rendoraterua Kec. Pulau Ende 7 Bayi/Balita Gizi Buruk 15.750.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita
36 Ds. Rendoraterua Kec. Pulau Ende 6 Bumil KEK 13.700.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
37 Ds. Renga Mange Kec. Pulau Ende 7 Bayi/Balita Gizi Buruk 11.250.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
38 Ds. Renga Mange Kec. Pulau Ende 7 Bumil KEK 11.250.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
39 Ds. Puutara Kec. Pulau Ende 5 Bayi/Balita Gizi Buruk 11.250.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
40 Ds. Puutara Kec. Pulau Ende 5 Bumil KEK 11.250.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
41 Ds. Rorurangga Kec. Pulau Ende 3 Bayi/Balita Gizi Buruk 4.725.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
42 Ds. Rorurangga Kec. Pulau Ende 3 Bumil KEK 4.725.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
43 Ds. Aejeti Kec. Pulau Ende 4 Bayi/Balita Gizi Buruk 6.300.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
44 Ds. Aejeti Kec. Pulau Ende 2 Bumil KEK 3.150.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
45 Ds. Kazokapo Kec. Pulau Ende 3 Bayi/Balita Gizi Buruk 4.725.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
46 Ds. Kazokapo Kec. Pulau Ende 2 Bumil KEK 3.150.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
47 18.000.000 PIDES/PIKEL
Kel. Rewarangga Ende Timur 1 Paket APBD KAB
48 Kel. Kotaratu Ende Utara 37.809.200 PIDES/PIKEL
1 Paket APBD KAB
49 Kel. Roworena Ende Utara 12 Orang 18.900.000 PIDES/PIKEL
APBD KAB
50 Desa Embundoa Ende Utara 10.000.000 PIDES/PIKEL
1 Paket APBD KAB
51 Desa Mbomba Ende Utara 12.600.000 PIDES/PIKEL
1 Paket APBD KAB
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi
1 02 20 03 Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan 38.800.000 42.680.000
kekurangan Zat gizi Mikro lainnya kekurangan Zat gizi Mikro lainnya
Survey Garam beryodium Kec. Detusoko Detusoko Detusoko 10.000.000 PIDES/PIKEL 1 Paket 11.000.000
1 Paket APBD KAB
Survey Garam beryodium Desa Lisedetu Desa Lisedetu Kec. Wolowaru 30 org Bayi/Balita Gizi Buruk & 28.800.000 PIDES/PIKEL 1 Paket 31.680.000
APBD KAB
Bumil KEK
1 02 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar 21 Desa Sasaran 278.060.600 20 Desa Sasaran 305.866.660
gizi melalui penyuluhan sadar gizi 1 Detusoko Detusoko 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 11.000.000
2 Reka Ndona 7 orang 3.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 3.960.000
3 Nanganesa Ndona 40 orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 6.600.000
4 Puutuga Ndona 70 orang 4.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 4.620.000
5 Ngaluroga Ndona 65 orang 3.900.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 4.290.000
6 Wolotopo Timur Ndona 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 11.000.000
7 Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 36.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 39.600.000
8 Desa Kelimutu 18 posy 27.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 29.700.000
9 Desa Kelimutu 9 desa 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 11.000.000
10 Lio Timur Lio Timur 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 27.500.000
11 Kebirangga Selatan Maukaro 3 Posyandu 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 11.000.000
12 Kel Rewarangga selatan Kec Ende Timur 1 kelurahan 14.410.600 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 15.851.660
13 Desa Mausambi Kec. Maurole 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 5.500.000
14 Kel. Roworena Kec. Ende Utara 1 Paket 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 3.300.000
15 Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah 250 Org 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 22.000.000
16 Kel. Paupire Kec. Ende Tengah 405 Org 36.450.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 40.095.000
Bab V - 37
Indikatif Indikatif
17 Kel.Potulando Kec. Ende Tengah 140 Org 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 19.800.000
18 Kel.Onekore Kec. Ende Tengah 14 Posyandu 14.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 15.400.000
19 Ds. Rendoraterua Pulau Ende 2 Posyandu 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 5.500.000
20 Ds. Renga Mange Pulau Ende 2 Posyandu 8.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 9.075.000
21 Ds Puutara Pulau Ende 2 Posyandu 8.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 9.075.000
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare 93,40% 573.504.736 977.610.800 800.000.000
1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan 36,53%
Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 8,63%
1 02 21 02 Penyuluhan Menciptakan lingkungan sehat 3 Paket 52.400.000 21 Kec 50.000.000

Kegiatan Kaporitisasi dan Pemantauan Sarna air bersih Ende Selatan 8 Lingkungan 8 Lingkungan 2.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kegiatan Kaporitisasi dan Pemantauan Sarana air bersih Desa Geogoma Kec. Ende Utara 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kegiatan Kaporitisasi dan Pemantauan Sarana air bersih Kel. Kotaratu Kec. Ende Utara 5 Lingkungan 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 02 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Terlaksananya Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 40 Paket 925.210.800 30 paket 750.000.000
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wtg.Marilonga Desa Wtg.Marilonga Kec. Detukeli 1 Paket
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Nida Desa Nida Kec. Detukeli 1 Paket
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Detumbewa Desa Detumbewa Kec. Detukeli 1 Paket
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Watunggere Desa Watunggere Kec. Detukeli 1 Paket
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Nggesa Biri Desa Nggesa Biri Kec. Detukeli 1 Paket
6 Soslaisasi Kebijakan STBM bagi pengurus Kec dan Desa Wolomasi Detusoko 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Saga Desa Saga Detusoko 2 Kali 28.300.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Ndito Desa Ndito Detusoko 13 Org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Dile Desa Dile Detusoko 13 Org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Soslaisasi Kebijakan STBM kel Detusoko kel Detusoko Detusoko 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolomage Wolomage Detusoko 1 Paket 7.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolotolo Wolotolo Detusoko 13 Org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolofeo Desa Wolofeo Detusoko 132 kk 5.819.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Soslaisasi Kebijakan STBM pengurus STBM Kec dan Desa Desa Wologai Tengah Detusoko 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolomasi Wolomasi Detusoko 13 Org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Saga Desa Saga Detusoko 1 Unit 13.300.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Saga Desa Saga Detusoko 1 Unit 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Dile Desa Dile Detusoko 13 Org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 Soslaisasi Kebijakan STBM kel Detusoko kel Detusoko Detusoko 13 Org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolomage Wolomage Detusoko 10 7.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolotolo Wolotolo Detusoko 13 Org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolofeo Desa Wolofeo Detusoko 132 kk 5.819.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
25 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wologai Tengah Desa Wologai Tengah Detusoko pengurus 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 Soslaisasi Kebijakan STBM Sosialisasi STBM Nanganesa Ndona 1234 orang 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 Soslaisasi Kebijakan STBM Orientasi STBM Manulondo Ndona 1 paket 15.709.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
28 Soslaisasi Kebijakan STBM Kel Rukunlima Rukun Lima Ende Selatan 2 Lingkungan 9.300.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 Sosialisasi Kebijakan Kec STBM Kec Kelimutu Desa Kelimutu 9 desa 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 38
Indikatif Indikatif
30 Sosialisasi Kebijakan STBM Kec Maukaro 11 Desa Maukaro 1 Paket 148.829.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
31 Sosialisasi Kebijakan STBM Kel Rewarangga Selatan Kel Rewarangga selatan Ende Timur 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Soslaisasi Kebijakan STBM Kecamatan Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda 29 Desa/Kel
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Rindiwawo Desa Rindiwawo Kec. Wolowaru 50 orang
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolosoko Desa Wolosoko Kec. Wolowaru 50 orang
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Mbuliwaralau Desa Mbuliwaralau Kec. Wolowaru 50 orang
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Liselowobora Desa Liselowobora Kec. Wolowaru 58 orang
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolokoli Desa Wolokoli Kec. Wolowaru 30 orang
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolokoli Desa Wolokoli Kec. Wolowaru 30 orang
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Lisepu'u Desa Lisepu'u Kec. Wolowaru 1 Paket
Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Watukamba Desa Watukamba Kec. Maurole 1 Paket
Cakupan Desa/Kelurahan UCI 88,13% 516.058.785 - 589.900.000
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan 100,00%
1 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Epidmiologi ≤ 24 Jam
Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS 100,00%
Angka Kejadian Malaria (per 1000 penduduk) 18,02%
Kecamatan 21 Kecamatan 9 Lokasi 45.000.000 50.000.000

1 02 22 01
Penyemprotan/ fogging Sarang Nyamuk Terlaksananya Penyemprotan/Fogyng Sarang Nyamuk
Terlaksananya Imunisasi Anak Balita dan Anak Sekolah 21 Kecamatan 21 Kecamatan 3600 Anak SD 24.000.000 30.000.000
1 02 22 04
Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 14 Paket 165.300.000 15 paket 200.000.000
1 02 22 05
1 Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Woloau Desa Woloau Kec. Maurole 1 Paket 8.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Uludala Desa Uludala Kec. Maurole 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Niranusa Desa Niranusa Kec. Maurole 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Mausambi Desa Mausambi Kec. Maurole 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Aewora Desa Aewora Kec. Maurole 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Sosialisasi Kesehatan Remaja Desa Kelimutu Kelimutu Kec. Kelimutu 9 Desa 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Penyuluhan Penyakit Menular Nualise Kec. Wolowaru 30 Org 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Survey/Penyuluhan IMS Nanganasa Kec. Ndona 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Penyuluhan HIV/AIDS Nanganasa Kec. Ndona 35 Org 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Penyuluhan HIV/AIDS Puutuga Kec. Ndona 25 Org 11.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Penyuluhan HIV/AIDS dan Narkoba Kel. Onekore Kec. Ende Tengah 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Zero Survey HIV AIDS Kecamatan 6 Kec : Kelimutu,Ende 11 Lokasi 40.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Evaluasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kabupaten Timur,Ende
Kabupaten 2 kali 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Pencegahan Penyakit Menular Ds Nualise Wolowaru 30 Org 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik 9 lokasi 121.009.300 10 lokasi 125.000.000
1 02 22 06
1 Pengambilan dan pemeriksaan darah malaria Desa Dile Kec. Detusoko 1 pkt 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Pemeriksaan darah malaria pd Sekolah dan masyarakat Fataatu Kec. Wewaria 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Survey darah jari Tanali Kec. Wewaria 2 Kali 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Pengambilan dan pemeriksaan darah malaria Kec. Lio Timur Kec. Lio Timur 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Pemeriksaan jentik nyamuk dan Abatesasi Kec. Lio Timur Kec. Lio Timur 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Pengambilan dan pemeriksaan darah malaria Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan 1 Paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Pemeriksaan darah malaria pd Sekolah dan masyarakat Ds. Tiwu tewa Kec. Ende Timur Siswa 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Pemeriksaan jentiuk nyamuk & kaporisasi air Kec. Ende Timur Kec. Ende Timur 1 Paket 5.009.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Survey Dinamika Penularan Vektor Malaria 4 Kec : Kelimutu, Maurole, Ende Tengah, Nangapanda Kelimutu 2 Lks ,Maurole 35.000.000 APBD KAB Topdown
Peningkatan Imunisasi Terlaksananya Imunisasi 2lks,Ende Tengah 2 Lks 101.749.485 APBD KAB 120.000.000
1 02 22 08
Imunisasi Rutin di Desa / Kelurahan Desa/Keluuhan 21 Kecamatan 278 Desa 101.749.485 APBD KAB Topdown
Bab V - 39
Indikatif Indikatif
Peningkatan Surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah Terlaksananya Surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah 28.000.000 APBD KAB 30.800.000
1 02 22 09
Peningkatan Surveylance Epidemiology dan Penanggulangan Wabah Detusoko Kec Detusoko 1 hari 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peningkatan Surveylance Epidemiology dan Penanggulangan Wabah Ds Wolotolo Tengah Kec Detusoko 25 org 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Suveylance Epidemiology Penyakit Menular kel rewarangga Ende Timur 1 paket 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 31.000.000 34.100.000
1 02 22 10 dan Pemberantasan Penyakit
KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Desa Wolotolo Tengah Detusoko 20 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Kel. Rewarangga Ende Timur 1 paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ratio dokter per Satuan Penduduk 0,152% 0,159% 945.420.250 945.420.250 1.039.962.275
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Ratio Bidan per Satuan Penduduk 1,09% 1,20%
Ratio Perawat per Satuan Penduduk 1,42% 1,42%
1 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 945.420.250 1.039.962.275
Penambahan Jumlah Tenaga dokter Umum Puskesmas Kabupaten 4 Org 232.710.125 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 255.981.138
Penambahan Jumlah Tenaga dokter Gigi Puskesmas Kabupaten 4 Org 232.710.125 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 255.981.138
Rekruitmen Bidan PTT Daerah Puskesmas & Jaringannya Kabupaten 10 Org 240.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 264.000.000
Rekruitmen Perawat Daerah Puskesmas & Jaringannya Kabupaten 10 Org 240.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 264.000.000
1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Ratio Puskesmas per Satuan Penduduk 0,09%
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Ratio Pustu per Satuan Penduduk 0,196%
Ratio Poskesdes per Satuan Penduduk 0,258% 20.625.832.462 20.565.832.462 6.226.891.475
Penyediaan Ruah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan 64,29%
Poskesdes pada wilayah terpencil dan pedalaman
Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Poskesdes yang dibangun dan dbantu kendaraan operasional 13 Poskesdesa 3.346.371.100
1 02 25 02
Desa Turunalu Poskesdes Detusoko Detusoko 1 unit 385.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1
Pembangunan Gedung Pustu Desa Pise Kotabaru 1 unit 453.900.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2
Pembangunan Poskesdes Bu Tanalagu Lio Timur 1 unit 385.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3
Pemb.Poskesdes Ratewati Ratewati Wewaria 1 unit 385.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4
Poskesdes Lisekuru Poskesdes Lisekuru Kec. Lep. Kelisoke 1 unit 385.782.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5
Poskesdes Zozozea Poskesdes Zozozea Kec. Nangapanda 1 unit 385.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6
Poskesdes Mbobhenga Poskesdes Mbobhenga Kec. Nangapanda 1 unit 385.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7
Poskesdes Ngalukoja Poskesdes Ngalukoja Kec. Maurole 1 unit 382.594.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
8
Poskesdes Desa Watusipi Desa Watusipi Kec Ende Utara 1 unit 69.336.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
9
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Desa Hangalande (Pustu) Kotabaru 1 unit 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Desa Liselande (Poskesdes) Kotabaru 1 unit 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11
Pembangunan Pagar Tembok Poskesdes Magekapa Maukaro 1 unit 63.758.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
12
Pengadaan Meubeler Poskesdes Kebirangga Tengah Maukaro 1 unit 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13
1 02 25 06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Terlaksananya Sarana dan Prasarana Puskesmas 7.117.100.712 935.908.380
385.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 423.500.000
Pembangunan Rumah Dokter Wtg.Marilonga Detukeli 1 Unit
Rehabilitasi Tembok Keliling Puskesmas Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 23.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 25.300.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional puskesmas Kelimutu 1 paket 13.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 14.300.000
Pengadaan Meubeler Puskesmas Puskesmas Kota Baru Desa Tou Timur Kotabaru 1 paket 8.100.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 8.910.000
Pengadaan meubelair (Lemari Obat) Pusk. Rewarangga Kel Rewarangga selatan Ende Timur 2 buah 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 5.500.000
Bab V - 40
Indikatif Indikatif
Pembangunan Selasar Puskesmas Pusk. Wolowaru Kec. Wolowaru 1 paket 173.822.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 191.204.750
Pembangunan TPT Puskesmas Puskesmas Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke 100 m 52.903.300 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 58.193.630
Pengadaan Meubelair Puskesmas Puskesmas Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 33.000.000
Pembangunan Paving halaman dan Pagar keliling Puskesmas dan urukan Pusk. Maubasa Kec Ndori 1 Paket (Pagar 140m² 160.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 176.000.000
Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis : 5.040.000.000 APBD KAB

Pembangunan Rumah Medis Pusk. Maurole 1 840.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 924.000.000
Pembangunan Rumah Medis Pusk. Loboniki 1 840.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 924.000.000
Pembangunan Rumah Paramedis (Kopel 2) Pusk. Maurole 1 840.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 924.000.000
Pembangunan Rumah Paramedis (Kopel 2) Pusk. Loboniki 1 840.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 924.000.000
Pembangunan Rumah Paramedis (Kopel 2) Pusk. Loboniki 1 840.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 924.000.000
Pembangunan Rumah Paramedis (Kopel 2) Pusk. Saga 1 840.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 924.000.000
Pembangunan Gedung Bersalin 1.000.000.000 APBD KAB 1 Paket 1.100.000.000
Pembangunan Ruang VK Pusk. Maukaro 1 500.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 550.000.000
Pembangunan Ruang VK Pusk. Watuneso 1 500.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 550.000.000
Pengadaan Meubelair Puskesmas 226.274.912 APBD KAB 1 Paket 248.902.403
Pusk. Lobonoki 1 56.568.728 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 62.225.601
Pusk. Saga ( Ruang VK ) 1 56.568.728 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 62.225.601
Pusk. Detukeli ( Ruang VK ) 1 56.568.728 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 62.225.601
Pusk. Kotabaru ( Ruang VK ) 1 56.568.728 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 62.225.601
Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu Tersedianya prasarana Puskesmas Pembantu 2.336.263.895 APBD KAB 2.569.890.284
1 02 25 07
Mebelair Poskesdes Kanganara Detukeli 1 Paket 28.332.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubelers Poskesdes Nggesa Detukeli 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Poskesdes Je'o Du'a Detukeli 550 M 69.474.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Pustu Detukeli Detukeli 250 M 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan mebeleur pustu wolotopo (meja,kursi dan lemari) Wolotopo Ndona 1 paket 23.914.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubeleur (Tempat Tidur,kasur,bantal,Lemari pasien,lemari alkes) Nila Ndona 1 paket 7.850.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan pagar tembok pustu wolotopo Timur Wolotopo Timur Ndona 1 paket 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pemabngunan Pagar Poskesdes Kelikiku Kelikiku Ndona 100 m 70.666.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubeleur (Tempat Tidur,kasur,bantal,Lemari pasien,lemari alkes) Nila Ndona 1 paket 7.850.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan genzet di Polindes Nila Nila Ndona 1 unit 7.521.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Sarana Air Bersih Polindes Wolofeo Desa Wolofeo Detusoko 1 unit 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelair Pustu Ekoleta Desa Wologai Detusoko 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubeler Poskesdes Randoria Ds Randoria Detusoko 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pustu Desa Hangalande Kotabaru 1 unit 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Poskedes Liselande Kotabaru 1 unit 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubeler Poskesdes Poskedes Liselande Kotabaru 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 PoskesdesTiwusora Kotabaru 1 unit 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Peralatan Medis PoskesdesTiwusora Kotabaru 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubeler Pustu Loboniki Pustu Desa Nuanaga Kotabaru 1 Paket 85.714.286 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pagar Keliling Poskesdes Poskesdes Fatamari Lio Timur 50 M 55.475.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Fasilitas air minum Bersih Poskesdes Tanaroga Lio Timur 1 Paket 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehabilitasi Perpipaan air minum Poskesdes Bu Tanahlagu Lio Timur 2000 Meter 33.867.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Tembok Pustu Pustu Kamubheka Maukaro 60 M 24.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Tembok Poskesdes Poskesdes Mundinggasa Maukaro 100 M 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Tembok Poskesdes Poskesdes Kebirangga Selatan Maukaro 100 M 43.150.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meteran Listrik di Poskesdes PoskesdesMagekapa Maukaro 1Paket 10.005.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pagar tembok Poskesdes Poskesdes Detubela Wewaria 100 M 133.875.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pemasangan meteran listrik Pustu Pustu Wewaria Wewaria 1 Bh 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pagar tembok Pustu Pustu Wewaria Wewaria 110 M 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Meubeler Pustu Wewaria Pustu Wewaria Wewaria 5 Meja dan 5 kursi 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 41
Indikatif Indikatif
Pemb.bak penampung SAB dan rehabilitasi stop Kran untuk Poskesdes Poskesdes Wolooja Wewaria 1 paket 54.123.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
Wolooja
Pengadaan Jenset Pustu Wolooja Pustu Wolooja Wewaria 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Jaringan SAB Poskesdes Aelipo Poskesdes Aelipo Wewaria 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubeler poskesdes Aelipo Poskesdes Aelipo Wewaria 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubeler Poskesdes Ekoae Poskesdes Ekoae Wewaria 1 Paket 27.101.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan tembok penyokong & perataan muka tanah jalan masuk Pusk. Welamosa Wewaria 100 M 342.156.109 APBD KAB PIDES/PIKEL
Puskesmas Welamosa
Pengadaan meubelair Pustu Raaweka Pustu Raaweka Wewaria Meja 5,kursi 50 Bh 8.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubeler Pustu Mukusaki Pustu Mukusaki Wewaria 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih dan Perlengkapannya Polindes Polindes Desa Kede Bodu Ende Timur 2x2x2m 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Kedebodu
Pembangunan Pagar Poskesdes Desa Ndungga Ende Timur 17 meter 23.370.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan meubelair Pustu Liselewobora Desa Liselewobora Kec. Wolowaru 1 Paket 2.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Pustu Pustu Wolosoko Kec. Wolowaru 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Tembok Rumah Paramedis Desa Wolokoli Kec. Wolowaru 27 m 36.664.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelair Pustu Tendambepa Desa Tendambepa Kec. Nangapanda 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelers Poskesdes Tendaondo Desa Tendaondo Kec. Nangapanda 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelers Poskesdes Embuzozo Desa Embuzozo Kec. Nangapanda 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelers Poskesdes Rapowawo Desa Rapowawo Kec. Nangapanda 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelers Poskesdes Tiwerea Desa Tiwerea Kec. Nangapanda 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelers Polindes Maunggora Desa Nggorea Kec. Nangapanda 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelers Polindes Jegharangga Desa Jegharangga Kec. Nangapanda 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelair Poskesdes Detuwulu Desa Detuwulu Kec. Maurole 1 Paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelair Pustu Aewora Desa Aewora Kec. Maurole 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Meubelair Poskesdes Woloau Desa Woloau Kec. Maurole 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Tembok Pustu Sokoria Desa Ranakolo Selatan Kec. Maurole 1 Paket 79.756.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Tembok Polindes Ranakolo Desa Ranakolo Kec. Maurole 1 Paket 77.893.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Pembangunan TPT Pustu Pustu Taniwoda Kec. LK 100 m 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Pembangunan TPT Poskesdes Poskesdes Kurusare Kec. LK 1 Paket 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Pembangunan TPT Poskesdes Poskesdes Detuara Kec. LK 100 meter 53.403.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak Poskesdes Poskesdes Tanalangi Kec. LK 100 meter 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Instalasi Jaringan Listrik Poskesdes Poskesdes Ndenggarongge Kec. LK 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan meubelair Poskesdes Redodori Desa Redodori Kec. Pulau Ende 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Poskesdes Renga mange Desa Rengamange Kec. Pulau Ende 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pagar Pengaman Poskesdes Poskesdes Pora Desa Pora Kec. Wolojkita 120 Meter 33.011.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Tembok Pengaman Pustu Watusipi Desa Watusipi Kec. Ende Utara 1 Paket 69.336.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 02 25 08 Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Perairan Terlaksananya Pengadaan Pusling Perairan 1.500.000.000 APBD KAB
Pengadaan Pusling Laut Pusk. Pulau Ende Kec Pulau Ende 1 1.500.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Pengadaana Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling Terlaksananya Pengadaann Mobil Ambulance & Mobil Promosi Kesehatan 3.146.000.000
1 02 25 09
Pusk. Maukaro Kecamatan 1 436.000.000 APBD KAB TOP DOWN

Pusk. Lepembusu-Kelisoke Kecamatan 1 436.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Pusk. Watuneso Kecamatan 1 436.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Pusk. Maurole Kecamatan 1 436.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Pusk. Loboniki Kecamatan 1 436.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Pusk. Kota Ende Kecamatan 1 436.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan Dinkes Kabupaten 1 530.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas 575.000.000 APBD KAB Peningkatan Pustu Pemo
02 1 25 13 Menjadi Puskesmas (Top
down)
Bab V - 42
Indikatif Indikatif
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Jumlah paket rehabilitasi ringan yang dlaksanakan 3 Paket 42.194.200 APBD KAB 5 Paket 100.000.000
1 02 25 15 Pembantu
Rehabilitasi Ringan Pustu Arubara (Atap & Pintu) Tetandara Ende Selatan 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Drainase Poskesdes Ranggatalo Lio Timur 100 M 14.194.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehab ringan Poskesdes Desa Ndungga Ende Timur 1 Paket 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Ambulance Puskesmas 23 Pusk. 23 1.011.000.000 23 unit 1.200.000.000
02 1 25 17 Keliling 21 Kecamatan
1 02 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 715.194.455 APBD KAB 786.713.901

45.350.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehap Ringan Pustu Wolomuku Detukeli 1 Paket
Rehab ringan Pustu Nggesa Biri Detukeli 1 Unit
Rehab Ringan Pustu Tetandara Tetandara Ende Selatan 1 paket 83.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehabilitasi Pustu Wololele A Lio Timur 1 Paket 37.840.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
WOLOLELE A
Rehab ringan Poskesdes Ekoae Wewaria 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pagar tembok Poskesdes Mbotulaka Wewaria 100 M 66.934.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehab Pustu Waka Pustu Waka Wewaria 1 Paket 28.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Rorurangga Kec. Pulau Ende I Unit 66.695.755 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehab ringan Pustu Ekoreko
Poskesdes Ndenggarongge Desa Ndenggarongge Kec. Lepembusu Kelisoke 1 Paket
Poskesdes Otogedu Desa Otogedu Kec. Maurole 1 Paket
Rehabilitasi Sedang Puskesmas Kec. Wolojita Kec. Wolojita 143.487.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
Lantainisasi Gedung Puskesmas Kel. Onekore Kec. Ende Tengah 160 M 17.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Rumah Tunggu Pusk. Kotaratu Kec. Ende Utara 76.858.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 Paket
1 02 25 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas 776.708.100 634.378.910
Rehabilitasi ringan Puskesmas Maukaro Puskesmas Kebirangga Maukaro 1 Paket 61.708.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan ruangan rawat jalan Puskesmas Maubasa Puskesmas Maubasa Ndori 3 Kamar 4x4 130.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Puskesmas Nangapanda (Rumah Dokter) Puskesmas Nangapanda Kec. Nangapanda 1 Paket 192.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Puskesmas Nangapanda (rumah Paramedis) Puskesmas Nangapanda Kec. Nangapanda 1 Paket 192.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehabilitasi ringan Puskesmas Maukaro Kebirangga Maukaro 1 Paket 200.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Sama antara Pemerintah dan Lembaga Swasta dalam 5 21.286.445 21.286.445 23.415.090
1 02 28 Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Ende
Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasn Penyakit Menular Terlaksananya Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasn Penyakit Menular 23.415.090
1 02 28 02 (Kerja sama Pemerintah Kab dan RTI, VIRD)
Pengobatan Filaria Dinkes Kab Dinkes Kab 1 Paket 21.286.445 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 23.415.090
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Angka Kelangsung Hidup Bayi 9 53.216.114 53.216.114 60.000.000
Cakupan Desa/Kelurahan UCI 100%
Cakupan Pelayanan Anak Balita 94,71%
1 02 29
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan 100,00%
Keluarga Miskin
Cakupan Penemuan dan Penanganan Pendrita Penyakit Pneomonia Balita 78,82%
1 02 29 01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Anak Balita 53.216.114 60.000.000
Penyuluhan kesehatan anak balita Detusoko Kec. Detusoko Kec Detusoko 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program Kegiatan Posyandu Balita Desa Reka Kec. Ndona Kec Ndona 50 orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan kesehatan Tumbuh Kembang Anak Dinkes 19 Kecamatan 19 Kecamatan 25.716.114 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru ) Penyakit TBC- 48,40% 37.072.800 40.780.080
1 02 30
BTA+
Bab V - 43
Indikatif Indikatif
1 02 30 06 Pelayanan kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Lansia 37.072.800 40.780.080
PMT dan Penyuluhan kesehatan untuk Lansia onelako Ndona 50 orang 2.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program Kegiatan Posyandu Lansia Reka Ndona 20 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelayuanan ksehatan bagi Lansia Ngaluroga Ndona 50 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pemeriksaan Kesehatan Lansia Kel. Kelimutu Kec. Ene Tengah 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pemeriksaan Kesehatan Lansia Kel. Paupire Kec. Ene Tengah 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program peningkatan kesehatan Lansia Lunggaria Ndori 30 Orang 6.322.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Meningkatnya Kualitas Hygenis dan Sanitasi Tempat Pengolahan 46,24% 54.280.436 55,91% 59.708.480
1 02 31 Makanan dan Minuman
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Terlaksananya pengawasan sarana air minum, Tempat Umum dan Tempat 54.280.436 59.708.480
1 02 31 02 Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan
21 Kecamatan Kabupaten DAMIU & Air Tangkai 47 lokasi, 10.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 11.000.000
PDAM yang terawasi 139 Titik dan
21 Sumber Mata Air
Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (Restauran dan Warung ) Kecamatan Kabupaten 130 Lokasi 5.500.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 6.050.000
Penyediaan Biaya Operasional Kantor Labkesling Dinkes 1 Paket 1 Paket 38.780.436 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 42.658.480
Angka Kelangsung Hidup Bayi 9,00%

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 100,00%
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki 98,00%
kompetensi kebidanan
1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 361.619.100 353.829.410
Menurunnya Kasus Kematian Ibu 5
Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari) 8
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 95,58%
Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil 223.194.200 250.000.000
1 02 32 01
mampu
Desa Saga Detusoko 1 Unit 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi onelako Ndona 50 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi Manulondo Ndona 150 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan Kespro Puutuga Ndona 1 paket 2.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Paupanda Ende Selatan LS 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan kesehatan bagi Ibu Hamil Desa Tou (Puskesmas Kobar) Kotabaru 10 orang 7.700.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Lio Timur 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dr keluarga kurang mampu Kebirangga Maukaro 1 Paket 26.494.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan KB / Kespro / Kia Kel. Rewarangga Ende Timur paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan kesehatan bagi Ibu Hamil Kel. Rewarangga Ende Timur 4 kali 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan kesehatan bagi Ibu Hamil Kel Rewarangga selatan Ende Timur Ibu, Balita 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan KB dan KIA Desa Kede Bodu Ende Timur 1 Paket 4.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penyuluhan KIA/KB/KBPN Desa Ndungga Ende Timur 1 paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Detuara Kec. Lepembusu Kelisoke 80 KK 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda 13.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Mbuli Lo'o Kec. Wolowaru 40 org 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Lisedetu Kec. Wolowaru 150 org 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Nualise Kec. Wolowaru 30 org 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 44
Indikatif Indikatif
Desa Mbuli Utara Kec. Wolowaru 4 kl 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Nakambara Kec. Wolowaru 33 org 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang Terlaksananya Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari kelauarga 138.424.900 108.315.790
1 02 32 02 mampu kurang mampu
Detusoko Detusoko 1 paket 12.000.000 APBD KAB
Ibu melahirkan
Kemitraan bidan dan dukun Nanganesa Ndona 1 paket 2.668.900 APBD KAB
Penyuluhan kesehatan bagi bumil Ngalupolo Ndona 2 Posyandu 3.900.000 APBD KAB
Perawatan kesehatan bagi ibu hamil Desa Kelimutu 9 desa 13.000.000 APBD KAB
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil Desa Tou (Puskesmas Kobar) Kotabaru 3 orang 11.900.000 APBD KAB
Perawatan secara berkala bagi bumil dari keluarga kurang mampu Natanangge Maukaro 1 Paket 20.000.000 APBD KAB
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Lunggaria Ndori 50 KK 10.000.000 APBD KAB
Kemitraan bidan dan dukun Kel. Rewarangga Ende Timur 3 kali 15.000.000 APBD KAB
Perawatan kesehatan bagi ibu hamil Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda 10.000.000 APBD KAB
Kemitraan Bidan dan Dukun Dinkes Kabupaten 22 Puskesmas 5.708.000 APBD KAB Topdown 1 Paket 6.278.800
Kelas Ibu Hamil Dinkes Kabupaten 24 Puskesmas 5.708.000 APBD KAB Topdown 1 Paket 6.278.800
Supervisi Fasilitatif Dinkes Kabupaten 24 Puskesmas 5.708.000 APBD KAB Topdown 1 Paket 6.278.800
Manual Rujukan Dinkes Kabupaten 24 Puskesmas 5.708.000 APBD KAB Topdown 1 Paket 6.278.800
Pengkajian AMP Dinkes Kabupaten 24 Puskesmas 5.708.000 APBD KAB Topdown 1 Paket 6.278.800
Audit Maternal Perinatal Dinkes Kabupaten 24 Puskesmas 5.708.000 APBD KAB Topdown 1 Paket 6.278.800
Advocasy AMP Dinkes Kabupaten 24 Puskesmas 5.708.000 APBD KAB Topdown 1 Paket 6.278.800
TOTAL DINAS KESEHATAN 53.366.070.891 41.895.879.595
RSUD (BLUD )
1 URUSAN WAJIB
1 02 01 KESEHATAN
Bed Occupancy Rate (BOR) 62,43% 22.286.445.477,00 APBD KAB RUTIN 65,55% 22.286.445.477
Average Length of Stay (ALOS) 3 3
Bed Turn Over (BTO) 57,39 55,64
Turn Over Interval (TOI) 3 3
02 33 Program Pelayanan BLUD
Gross Death Rate (GDR) 21 16
Net Death Rate (NDR) 3 2
Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD 1,05 1,05
Angka Kematian Bayi di RSUD 20,90 0,20
Rincian Kegiatan Dalam RBA
JUMLAH RUTIN RUSD 22.286.445.477
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah

1 02 26 Indikator Idem Program Pelayanan BLUD 2.128.644.548
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata
1 02 26 16 tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan RSUD Ende 1 1.778.644.548 APBD KAB TOP DOWN 3.300.000.000
Pengadaan Alat kesehatan
1 02 26 16 Pembangunan/rehabilitasi Bank Darah Rumah Sakit terlaksananya pembangunan /rehabilitasi Bank Darah RSUD RSUD Ende 2 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN
1 02 26 18 Pengadaan Alat kalibrasi tersedianya peralatan kalibrasi RSUD Ende 1 250.000.000 APBD KAB TOP DOWN 3.300.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.128.644.548
TOTAL BLUD 24.415.090.025 -
Bab V - 45
Indikatif Indikatif
1 URUSAN WAJIB
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi

1 12 01 dan pemerintahan dengan baik. 100% 500.430.000 APBD KAB RUTIN 100% 532.370.000
1 12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan BKBKS Ende 12 bulan 900.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.200.000
1 12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik BKBKS Ende 12 bulan 24.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 25.920.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ 93 kendaraan roda dua, 4 buah 93 kendaraan roda dua, 4
1 12 01 06 Tersedianya biaya pajak kendaraan bermotor BKBKS Ende kendaraan roda empat 34.500.000 APBD KAB RUTIN buah kendaraan roda empat 38.750.000
operasional
1 12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya biaya jasa petugas kebersihan BKBKS Ende 12 bulan 14.400.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 15.600.000
1 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BKBKS Ende 1 paket 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 35.000.000
1 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan BKBKS Ende 12 bulan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 7.200.000
1 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/ koran BKBKS Ende 12 bulan 1.980.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.100.000
1 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat BKBKS Ende 12 kali rapat 18.000.000 APBD KAB RUTIN 12 kali rapat 19.800.000
1 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Jakarta, Kupang 18 kali 158.850.000 APBD KAB RUTIN 18 kali 170.000.000
1 12 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah Kecamatan 1 Paket 87.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 90.000.000
1 12 01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih BKBKS Ende 1 paket 12.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 14.000.000
1 12 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya biaya jasa tenaga kontrak BKBKS Ende 12 bulan 112.800.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 112.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi
Pembangunan gedung kantor Tersedianya Balai Penyuluhan Koordinator Penyuluh KB (KKB) di Kecamatan
1 12 02 03 Ende Utara, Ende Tengah, Pulau Ende, Ndona Timur 4 buah 800.000.000 APBD KAB RUTIN
1 12 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor BKBKS Ende 1 Paket 15.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 20.000.000
1 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BKBKS Ende 1 Paket 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 10.000.000
1 12 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BKBKS Ende 1 Paket 750.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 8.000.000
93 kendaraan roda dua, 4 buah 93 kendaraan roda dua, 4
1 12 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional BKBKS Ende kendaraan roda empat 70.000.000 APBD KAB RUTIN buah kendaraan roda empat 80.000.000
1 12 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor BKBKS Ende 1 Paket 2.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 3.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatanan gedung kantor
1 12 02 28 BKBKS Ende 1 Paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 6.000.000
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatanan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi
Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang keluarga berencana

1 12 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan keluarga sejahtera Kupang 1 Paket 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 40.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi
1 12 06 Kinerja dan Keuangan dan pemerintahan dengan baik. 100% 8.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 10.000.000
1 12 06 05 Penyusunanan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas BKBKS Ende 5 dokumen 8.000.000 APBD KAB RUTIN 5 dokumen 10.000.000

Program Keluarga Berencana Persentase akseptor KB 18,69% 646.094.250 20,56% 792.000.000
1 12 15
Cakupan Peserta KB Aktif 100% 100%
Terlaksananya pelayanan KB (KB keliling, melalui TMKK TK. Kab, melalui
1 12 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin Kesatuan Gerak PKK TK. Kab, melalui kegiatan momentum lainnya) Kecamatan 6 kali 20.000.000 APBD KAB TOP DOWN 22.000.000
Terlaksananya pelayanan KIE (melalui penyuluhan kelompok, media

1 12 15 02 Pelayanan KIE tradisional, media luar ruang, media massa, MUPEN, BP4) Kecamatan 120.000.000 APBD KAB TOP DOWN 130.000.000
Bab V - 46
Indikatif Indikatif
1 12 15 05 Pembinaan KB 30 Paket 600.000.000
Jumlah desa/kelurahan sasaran pembinaan dan pelestarian KB 28 Paket
1 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec Ndori 250 Orang 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec Lio Timur 49.781.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Ndikosapu 37.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec Kelimutu 8.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelurahan Rewarangga
5 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Selatan 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Tiwu Tewa 1.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec Ende Selatan 20.324.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Ndito 250 Org 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Dile 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Peozakaramba
10 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) 34.738.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Embungena 56.226.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Nida 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Kebesani 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Reka 50 orang 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Kekasewa 45 orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kel. Lokoboko 30 Orang 11.002.750 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec. Maurole 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kel Roworena 9.721.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Nualise 30 orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Mbuliwaralau 50 orang 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa MbuliUtara 4.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Mbuli Utara 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Jopu 220 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Wolokoli 30 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
25 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Nakambara 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Niramesi 30 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Rindiwawo 80 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
28 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kel Bokasape 20 orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan
1 12 15 07 Kesehatan Reproduksi Terlaksananya promosi dan KIE KB Pria, pengembangan jejaring KB Pria Kecamatan 5 lokasi 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 40.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase akseptor KB

1 12 16 18,69% 127.300.000 20,56% 140.000.000
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksannya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja
1 12 16 01 Kec. Nangapanda 29 Desa/ Kel 22.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 50.000.000
Terlaksannya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Kec. Pulau Ende 2 Sekolah 10.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/

Kec Ndori 60 Orang 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 90.000.000
AIDS
Desa Nanganesa 35 orang 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Desa Puutuga 25 orang 11.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 47
Indikatif Indikatif
Desa Uludala 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Nira Nusa 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Mausambi 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Woloau 8.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Aewora 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Kedebodu 4.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelurahan Onekore 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase akseptor KB 18,69% 530.000.000 20,56% 742.500.000
1 12 17
1 12 17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Tersedianya biaya operasional klinik KB Kecamatan 85 Klinik 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 85 Klinik 42.500.000
1 12 17 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis Tersedianya Alat Kontrasepsi dan peralatan medis kontrasepsi BKBKS Ende 500.000.000 APBD KAB TOP DOWN 700.000.000
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan
Persentase akseptor KB 18,69% 318.520.000 20,56% 383.560.000
1 12 18 KB/KR yang Mandiri
1 12 18 01 Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB Nangapanda 29 Desa/ Kel 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 40.000.000
Tersedianya biaya operasional PPKBD dan Sub PPKBD Kab. Ende 834 Orang 233.520.000 APBD KAB TOP DOWN 834 Orang 283.560.000
1 12 18 05 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Tersedianya data dan informasi Program KB Kab. Ende 1 dokumen 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 dokumen 60.000.000
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi
1 12 20 10% 30.000.000 7,5% 30.000.000
konseling KRR
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya
1 12 20 02 Desa Dile 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 30.000.000
sebaya diluar sekolah diluar sekolah
Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya

Desa Wolotolo 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
diluar sekolah
Desa Nida 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
diluar sekolah
Desa Kebanie 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
diluar sekolah
Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan
1 12 22 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I 29% 30.000.000 28% 40.000.000
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
Tersedianya APE (alat permainan edukasi), bahan dan materi BKB Kit, KKA
1 12 22 01 tumbuh kembang anak BKBKS Ende 1500 KKA, 50 Buku BKB 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 40.000.000
(kartu kembang anak)
Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Persentase akseptor KB 18,69% 304.891.600 20,56% 300.000.000
1 12 23 Keluarga
1 12 23 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Terlaksananya pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Nuamulu 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 300.000.000
Desa Pora 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Tenda 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Wiwipemo 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel Wolojita 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec Nangapanda 72.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec Kelimutu 18 Orang 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Wtg.Marilonga 1 Paket 14.350.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Nggela 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Pelatihan Kader KB/ PPKBD Kec. Maukaro 1 Paket 40.726.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 48
Indikatif Indikatif
Desa Ndikosapu 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Ndikosapu 1 Paket 15.042.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Wologai Timur 12 org 1.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Mukureku 4 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Mukureku 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Dile 5 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Embundoa 30 org 27.273.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelurahan Potulando 6 kader posyandu 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- Persentase akseptor KB 18,69% 30.000.000 40.000.000
1 12 24 PADU
Cakupan Peserta KB Aktif 100%
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu- Terlaksananya pengembangan model operasional BKB-Posyandu-padu Detukeli, Detusoko, 4 BKB di 4 Desa
1 12 24 01 PADU Wolojita, Ende Utara 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 40.000.000

TOTAL BKKBS 3.457.985.850 3.177.430.000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 URUSAN WAJIB
1 14 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA 9.694.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan 100% 228.500.000 100% 260.800.000
1 14 dengan baik
1 14 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai untuk administrasi kantor Disnakertrans 250 lembar 1.500.000 APBD KAB RUTIN 280 lembar 1.650.000
1 14 01 06 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik kantor Disnakertrans 12 bulan 59.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 65.000.000
1 14 01 10 Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional Disnakertrans roda 2 (3 unit), roda 4 (2 unit) 2.000.000 APBD KAB RUTIN roda 2 (3 unit), roda 4 (2 2.200.000
unit)
1 14 01 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Disnakertrans 1 paket untuk 12.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket untuk 13.200.000
1 14 01 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Disnakertrans 1 paket 12.500.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 13.750.000
1 14 01 15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disnakertrans 1 paket 2.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 2.200.000
1 14 01 17 Penyediaan bahan bacaan dan peratur-an perundang-undangan Terbayarnya biaya berlangganan surat kabar Disnakertrans 1 paket 3.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 3.300.000
1 14 01 18 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Disnakertrans 1 paket 15.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 16.500.000
1 14 01 19 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan prop.dan pusat Disnakertrans 1 paket 80.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 88.000.000
1 14 01 20 Rapata koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor Disnakertrans 1 paket 40.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 55.000.000
1 14 01 19 Peyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor Disnakertrans 1 paket 1.500.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 3.630.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan 100% 580.000.000 100% 55.000.000
1 14 02 dengan baik
1 14 02 04 Pengadaan mobil jabatan Pengadaan mobil operasional pimpinan Disnakertrans Ende 1 unit 500.000.000 APBD KAB RUTIN 1 unit
1 14 02 10 Pengadaan mebeler Tersedianya mebeler Disnakertrans Ende 1 paket 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket
1 14 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Disnakertrans 1 paket 40.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 44.000.000
1 14 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Disnakertrans 1 paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 5.500.000
1 14 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Disnakertrans 1 paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 5.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan 100% 75.000.000 100% 82.500.000
1 14 03 dengan baik
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jakarta, Yogyakarta, Bandung, 7 orang 75.000.000 7 orang 82.500.000
1 14 03 02 APBD KAB RUTIN
Kupang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan 100% 15.000.000 100% 16.500.000
1 14 06
Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik
Bab V - 49
Indikatif Indikatif
Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan relaisasi Disnakertrans 3 dokumen 15.000.000 3 dokumen 16.500.000
1 14 06 05 kinerja APBD KAB RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 898.500.000 635.230.000

1 14 KETENAGAKERJAAN 4.896.178.895 3.396.313.745
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 12,79% 4.518.221.853 12,99% 2.900.505.808
1 14 15
1 14 15 01 1 tahun 15.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 16.500.000

Penyusunan database tenaga kerja daerah Tersedianya data base tenaga kerja Disnakertrans
1 14 15 03 1.590.732.553 APBD KAB PIDES/PIKEL 40 paket 1.749.805.808
Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja Tersedianya peralatan kerja/ usaha bagi peserta diklat untuk jenis pelatihan:
Ende 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan menjahit Desa Tomberabu I
peralatan mebeler kayu Desa Randorama
peralatan menjahit Desa Randorama
peralatan menjahit Desa Nuaja
Detusoko
peralatan mebeler kayu Desa Detusoko Barat
Detusoko
peralatan las listrik Desa Detusoko Barat
Detusoko 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan menjahit Desa Wologai
Detusoko
peralatan mebeler bambu Desa Wolotolo Tengah
peralatan bangunan kayu Desa Wolomage
peralatan mebeler kayu Desa Wolofeo
peralatan menjahit Kel. Detusoko
Ensel 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan procesing Kel. Mbongawani
peralatan las listrik Kel. Mbongawani
peralatan tambal ban Kel. Mbongawani
Enteng 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan menjahit Kel. Potulando
Endut 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler Kayu Kel. Roworena
Endut 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan otomotif Desa Mbomba
Kelimutu 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler Desa Nduario
Kelimutu 13.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan otomotif Desa Waturaka
usaha bagi peserta diklat untuk peralatan meubelair Desa Rangalaka Kotabaru 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler bambu Desa Detuara LK 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Mesin Genset Wologai Timur LK 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pemecah Kemiri Desa Taniwoda LK 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan bengkel kayu Desa Nualima Lio Timur 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan bengkel kayu Desa Mundinggasa Maukaro 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Maukaro 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

peralatan bengkel kayu Desa Kebirangga Selatan
Peralatan mebeler bambu Desa Boafeo Maukaro 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan menjahit Desa Boafeo Maukaro 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan otomotif Desa Boafeo Maukaro 8.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan tukang kayu Desa Boafeo Maukaro 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan bengkel kayu Desa Kebirangga Maukaro 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Mesin Jahit Desa Nabe Maukaro 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 50
Indikatif Indikatif
peralatan tukang kayu Desa Kobaleba Maukaro 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan menjahit Desa Kobaleba Maukaro 14.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan bengkel kayu Desa Kobaleba Maukaro 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler Desa Aewora Maurole 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler Desa Ngalukoja Maurole 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler Desa Otogedu Maurole 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler Desa Detuwulu Maurole 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan kas Karbit Desa Maurole Maurole 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan menjahit Desa Nggorea Nangapanda 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler kayu Desa Bheramari Nangapanda 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan pertukangan kayu Desa Rapowawo Nangapanda 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan menjahit Desa Ndorurea 1 Nangapanda 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan otomotif Desa Ondorea Nangapanda 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan menjahit Desa Ndeturea Nangapanda 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan menjahit Desa Penggajawa Nangapanda 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler kayu Desa Tanazozo Nangapanda 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ndona 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

peralatan mebeler kayu Desa Wolotopo Timur
peralatan bengkel motor Desa Puutuga Ndona 16.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler Desa Puutuga Ndona 17.101.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
peralatan mebeler Desa Ngaluroga Ndona 49.017.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Otomotif Desa Soksel Ndona Timur 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bangunan Kayu Desa Soksel Ndona Timur 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Pertukangan Kayu Desa Ratemangge Ndori 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Mesin Jahit 7unit Desa Redodori Pulau Ende 15.314.053 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Mebeler Kayu Desa Redodori Pulau Ende 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bengkel Roda 2 Desa Redodori Pulau Ende 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Mebeler Kayu Desa Paderape Pulau Ende 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Mesin Jahit 7 unit Desa Rorurangga Pulau Ende 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Mebeler Kayu Desa Rorurangga Pulau Ende 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bengkel Roda 2 Desa Rorurangga Pulau Ende 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Mesin Jahit 7 unit Desa Aejeti Pulau Ende 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Mesin Jahit 7 unit Desa Kazukapo Pulau Ende 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Menjahit 2 unit Desa Ekolea Wewaria 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Pertukangan Desa Aemuri Wewaria 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Mebeler Desa Wolooja Wewaria 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Menjahit Desa Aendoko Wewaria 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bengkel Otomotif Desa Rindiwawo Wolowaru 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bangunan Kayu Desa Lisepuu Wolowaru 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bengkel Otomotif Desa Nakambara Wolowaru 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bangunan Kayu Desa Nualise Wolowaru 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Menjahit Desa Boktim Wolowaru 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 51
Indikatif Indikatif
Peralatan Bangunan Kayu Desa Mbuli Utara Wolowaru 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bangunan Kayu Desa Liselowobora Wolowaru 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bangunan Kayu Desa Jopu Wolowaru 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bangunan Kayu Desa Lisepuu Wolowaru 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Otomotif Desa Tanalo'o Wolowaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Menjahit Desa Niramesi Wolowaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Bangunan Kayu Desa Niramesi Wolowaru 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Meningkatnya profesionalisme tenaga instruktur Disnakertrans 6 orang 100.000.000 TOP DOWN 6 orang 110.000.000
1 14 15 04 APBD KAB
1 14 15 05 Pengadaan bahan dan materi pendidikan Tersedianya bahan dan materi diklat untuk pencari kerja : 6 jenis 840.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6 jenis 934.000.000
pelatihan menjahit Desa Tomberabu I Ende 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan mebeler kayu Desa Randorama Ende 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan menjahit Desa Randorama Ende 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan menjahit Desa Nuaja Ende 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan mebeler kayu Desa Detusoko Barat Detusoko 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan las listrik Desa Detusoko Barat Detusoko 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan menjahit Desa Wologai Detusoko 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan mebeler bambu Desa Wolotolo Tengah Detusoko 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan bangunan kayu Desa Wolomage Detusoko 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan mebeler kayu Desa Wolofeo Detusoko 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan mebeler bambu Desa Wologai Tengah Detusoko 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan menjahit Kelurahan Detusoko Detusoko 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan las listrik Kel. Mbongawani Ensel 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan menjahit Kelurahan Kelimutu Enteng 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan menjahit Kel. Potulando Enteng 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Kerajinan Bambu Desa Ndungga Entim 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Kel. Kotaraja Endut 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan Mebeler Kayu Kel. Roworena Barat Endut 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan Otomotif Desa Mbomba Endut 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan Mebeler Desa Nduario Kelmutu 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan Otomotif Desa Waturaka Kelmutu 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Rangalaka Kotabaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pelatihan mebeler bambu Desa Detuara Lepkes 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Ndeggarongge Lepkes 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Pemecah Kemiri Desa Taniwoda Lepkes 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebel Bambu Desa Taniwoda Lepkes 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Bambu Desa Liobeke Lio Timur 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Tukang Kayu Desa Mundinggasa Maukaro 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Tukang Kayu Desa Kebirangga Selatan Maukaro 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Bambu Desa Boafeo Maukaro 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Boafeo Maukaro 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kejuruan Tukang Kayu Desa Boafeo Maukaro 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kejuruan Bengkel Kayu Desa Kebirangga Maukaro 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Tukang Kayu Desa Kobaleba Maukaro 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Aewora Maurole 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Ngalukoja Maurole 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu/Rotan Desa Otogedu Maurole 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler/Rotan Desa Detuwulu Maurole 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kejuruan Las Listrik/Karbit Desa Maurole Maurole 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Nggorea Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Bheramari Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Pertukangan Kayu Desa Rapowawo Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 52
Indikatif Indikatif
Pelatihan Menjahit Desa Ndorurea 1 Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bengkel Otomotif Desa Ondorea Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Ndeturea Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Penggajawa Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Tanazozo Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Wolotopo Timur Ndona 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Kelikiku Ndona 10.000.000
Pelatihan Otomotif Desa Soksel Ndotim 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Soksel Ndotm 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Pertukangan Kayu Desa Ratemangge Ndori 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Serandori Ndori 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Aemuri Wewaria 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Wolooja Wewaria 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Tanali Wewaria 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bengkel Otomotif Desa Pora Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Nggela Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Nggela Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Wolojita Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Wolojita Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Nuamulu Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Nuamulu Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Tenda Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Tenda Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Tenda Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Wiwipemo Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Wiwipemo Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Wiwipemo Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Rindiwawo Wolowaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Lisepuu Wolowaru 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Nakambara Wolowaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Likanaka Wolowaru 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Boktim Wolowaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Liselowobora Wolowaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Liselowobora Wolowaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Lisepu'u Wolowaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 14 15 06 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Terlaksananya kegiatan diklat bagi pencaker 1.790.489.300
Pelatihan Menjahit Desa Tomberabu I Ende 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Randorama Ende 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Randorama Ende 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Nuaja Ende 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Detusoko Barat Detusoko 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Las Listrik Desa Detusoko Barat Detusoko 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Wologai Detusoko 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Bambu Desa Wolotolo Tengah Detusoko 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Wolomage Detusoko 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Wolofeo Detusoko 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Bambu Desa Wologai Tengah Detusoko 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Kel.Detusoko Detusoko 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Las Listrik Kel. Mbongawani Ensel 28.429.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Kel. Kelimutu Enteng 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 53
Indikatif Indikatif
Pelatihan Menjahit Kel. Potulando Enteng 22.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Kerajinan Bambu Desa Ndungga Entim 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Kel. Kotaraja Endut 31.858.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Kel. Roworena Endut 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Mbomba Endut 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Nduario Kelimutu 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Waturaka Kelimutu 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Rangalaka Kotabaru 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Bambu Desa Detuara Lepkes 25.509.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Ndeggarongge Lepkes 20.495.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Pemecah Kemiri Desa Taniwoda Lepkes 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebel Bambu Desa Taniwoda Lepkes 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Bambu Desa Liobeke Lio Timur 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Tukang Kayu Desa Mundinggasa maukaro 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Tukang Kayu Desa Kebirangga Selatan maukaro 24.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Bambu Desa Boafeo maukaro 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Boafeo maukaro 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Tukang Kayu Desa Boafeo maukaro 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bengkel Kayu Desa Kebirangga maukaro 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Tukang Kayu Desa Kobaleba maukaro 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Aewora Maurole 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Ngalukoja Maurole 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu/Rotan Desa Otogedu Maurole 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler/Rotan Desa Detuwulu Maurole 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Las Listrik/Karbit Desa Maurole Maurole 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Nggorea Nangapanda 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Bheramari Nangapanda 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Pertukangan Kayu Desa Rapowawo Nangapanda 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Ndorurea 1 Nangapanda 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bengkel Otomotif Desa Ondorea Nangapanda 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Ndeturea Nangapanda 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Penggajawa Nangapanda 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Tanazozo Nangapanda 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Wolotopo Timur Ndona 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Kayu Desa Kelikiku Ndona 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Soksel Ndotm 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Soksel Ndotm 21.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Pertukangan Kayu Desa Ratemangge Ndori 36.586.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Serandori Ndori 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Aemuri Wewaria 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Mebeler Desa Wolooja Wewaria 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 54
Indikatif Indikatif
Pelatihan Menjahit Desa Tanali Wewaria 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bengkel Otomotif Desa Pora Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Nggela Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Nggela Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Wolojita Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Wolojita Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Nuamulu Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Nuamulu Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Tenda Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Tenda Wolojita 10.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Tenda Wolojita 10.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Wiwipemo Wolojita 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Wiwipemo Wolojita 10.392.650 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Wiwipemo Wolojita 10.392.650 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Lisepuu Wolowaru 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bangunan Kayu Desa Lisepuu Wolowaru 24.879.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Bengkel Otomotif Desa Rindiwawo Wolowaru 26.795.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Likanaka Wolowaru 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Menjahit Desa Boktim Wolowaru 15.906.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan Otomotif Desa Nakambara Wolowaru 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 14 15 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK Terpeliharanya sarana dan pra sarana BLK Disnaketrans 1 paket 55.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 paket 60.500.000
Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK Terpeliharanya sarana dan pra sarana BLK Disnaketrans 1 paket 100.000.000 TOP DOWN
1 14 15 08 APBD KAB
1 14 15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program Disnaketrans 1 tahun 27.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 tahun 29.700.000
Persentase pencari kerja yang ditempatkan 12,79% 164.051.412 173.432.944
1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja 81,61%

Tingkat pengangguran terbuka 1,34%
1 14 16 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Tersedianya informasi bursa kerja Disnakertrans 12 buku 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 buku 55.000.000
1 14 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Tersebarnya informasi penempatan tenaga kerja Desa, Kelurahan, dan 10 lokasi 94.051.412 APBD KAB TOP DOWN 10 lokasi 96.432.944
sekolah
1 14 16 09 Monitoring dan evaluasi perluasan Meningkatnya pembinaan kelompok usaha ekonomi Kec/Kel 2 kelompok 20.000.000 APBD KAB TOP DOWN 2 kelompok 22.000.000
Persentase penurunan sengketa pengusaha-pekerja pertahun 2,66%
Persentase Keselamatan dan perlindungan kerja 61,84%
Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga
1 14 17 Persentase pekerja yang menjadi peserta jamsostek BPJS tenaga kerja 65,07% 163.905.630 178.097.000
ketenagakerjaan
Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap 100%
kebijakan pemda
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan Meningkatnya prosentase penyelesaian kasus tenaga kerja Kabupaten Ende 80% 24.934.000 TOP DOWN 100% 27.000.000
1 14 17 02 hubungan industrial APBD KAB
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum Meningkatnya prosentase perusahaan yang menjadi peserta jamsostek Kabupaten Ende 13 kec 29.787.000 TOP DOWN 14 kec 32.000.000
1 14 17 03 dan Jamsostek APBD KAB
Sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi Kabupaten Ende 9 kec 31.753.000 TOP DOWN 11 kec 34.928.000
1 14 17 04 APBD KAB
Bab V - 55
Indikatif Indikatif
Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkan hukum Meningkatnya prosentase perusahaan yang menerapkan SMK3 Kabupaten Ende 9 kec 35.062.630 TOP DOWN 11 kec 38.569.000
1 14 17 05 terhadap keselamatan dan kesehatan kerja APBD KAB
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program Kabupaten Ende 12 kec 16.000.000 TOP DOWN 13 kec 17.600.000
1 14 17 08 APBD KAB
Survey kebutuhan hidup layak Tersedianya data dukung penetapan UMP Kabupaten Ende 12 kec 26.369.000 TOP DOWN 13 kec 28.000.000
1 14 17 09 APBD KAB
1 14 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rasio rumah layak huni 50.000.000 144.277.993
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana berbasis masyarakat Kabupaten Ende 50.000.000 TOP DOWN 144.277.993
1 14 17 02 berbasis masyarakt APBD KAB
2 08 TRANSMIGRASI 115.000.000 126.500.000
2 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rasio rumah layak huni 115.000.000 126.500.000
Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi Tersedianya prasarana dan sarana di lokasi transmigrasi Kabupaten Ende 1 paket 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 paket 55.000.000
2 08 15 03 di kawasan transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Terlaksananya transmigrasi regional Kabupaten Ende, Kupang, 1 paket 65.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 paket 71.500.000
05 transmigrasi di kawasan transmnigrasi Jakarta

TOTAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI 5.909.678.895 4.158.043.745
DINAS KOPERASI DAN UMKM
URUSAN WAJIB
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan

1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 100% 334.500.000 1 666.500.000
pemerintahan dengan baik Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 650.000 12 bulan 700.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan listrik / air kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 13.000.000 12 bulan 11.000.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 05 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 6.600.000 12 bulan 6.600.000
Dinkop
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas APBD KAB RUTIN
1 15 01 06 Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 3.000.000 12 bulan 4.000.000
operasional Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 08 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 64.200.000 5 orng 64.200.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 10 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 6.000.000 12 bulan 6.500.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 11 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 15.000.000 12 bulan 35.000.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 10.000.000 12 bulan 13.000.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 1.750.000 12 bulan 2.000.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 5.000.000 12 bulan 13.000.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 121.868.000 12 bulan 130.000.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 82.432.000 12 bulan 70.000.000
Dinkop
Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning APBD KAB RUTIN
1 15 01 21 Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 Bulan 5.000.000 12 bulan 2.500.000
Service Dinkop
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan APBD KAB RUTIN
1 15 02 Aparatur / pembina Dinkop 100% 58.500.000 1 84.000.000
pemerintahan dengan baik Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 02 05 Pengadaan kendaraan dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas Operasional Aparatur / pembina Dinkop 1 unit 16.000.000 1 unit 16.000.000
Pengadaan Perlengkapan Rutn / berkala gedung kantor APBD KAB RUTIN
1 15 02 09 tersedianya perlengkapan kantor yang menunjang topoksi Aparatur / pembina Dinkop 1 unit 7.500.000 12 bulan ~
pemasangan WIFI internet Dinkop
Pengadaan Peralatan Rutin / berkala gedung kantor yaitu APBD KAB RUTIN
1 15 02 21 pengadaan 1 buah mesin fax, 1 buah LCD tersedianya perlengkapan kantor yang menunjang topoksi Aparatur / pembina Dinkop 2 unit 10.000.000 Paket 20.000.000
Dinkop
APBD KAB RUTIN
1 15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 bulan 5.000.000 12 bln 6.000.000
Dinkop
Bab V - 56
Indikatif Indikatif
APBD KAB RUTIN
1 15 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik Aparatur / pembina Dinkop 12 bulan 15.000.000 12 bln 30.000.000
Dinkop
1 15 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Pemeliharaan perlengkapan kantor Aparatur / pembina Dinkop 12 bulan 5.000.000 APBD Kab Rutin 12 bln 12.000.000
Dinkop
Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan APBD KAB RUTIN
1 15 03 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100% 45.000.000 100% 50.000.000
APBD KAB RUTIN 3 orang tenaga teknis (PNS
Terselenggaranya Diklat / pelatihan kepada aparatur dalam meningkatkan sdm
Bimtek dalaml rangka penyususana program KUKM Aparatur / pembina Dinkop 1 Paket 45.000.000 Dinas Koperasi dan UMKM 50.000.000
yang lebih baik
Kab. Ende( rutin)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan APBD KAB RUTIN
1 15 06 06 Aparatur / pembina Dinkop Jakarta 100% 12.000.000 100% 20.000.000
capaian kinerja dan Keuangan pemerintahan dengan baik
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang APBD KAB RUTIN
1 15 06 01 Aparatur / pembina Dinkop Jakarta 12 BULAN 12.000.000 1 paket 20.000.000
SKPD lebih baik dan terkontrol .
Persentase UMKM yang dibina, 5,89% 184.750.000 6,10% 245.000.000

1 15 15 Program penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 41,70% 43,70%
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,10% 59,12%
Tersalurnya peralatan bengkel dan salon, kemesan pembungkus, alat pakcking APBD KAB
1 15 15 8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah UKM / kelompok 11 ukm 4 Kec. Dalam Kota 1 paket 115.000.000 Top Down- PKM 1 paket 200.000.000
/Pres berlabel
APBD KAB
Fasilitasi Pengembangan UKM Tersalurnya bantuan alat masak kepada UKM yang menjalankan Usaha. UKM / kelompok kuliner mautapag Kel. Mautapaga 1 unit 30.000.000 PIDES/PIKEL 1 unit 30.000.000
Desa Maubasa - APBD KAB

Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah Tersalurnya bantuan bahan baku tenun ikat bagi klpk tenun Ikat UKM / kelompok 1 paket 39.750.000 PIDES/PIKEL 1 paket 15.000.000
Kec. Ndori
Persentase UMKM yang dibina, 5,89% 471.025.600 APBD KAB - 6,10% 615.000.000
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
1 15 16 Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 41,70% APBD Kab 43,70%
kompetitif usaha kecil menengah
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,10% APBD Kab 59,12%
UKM / kelompok/ Koperasi / pra
1 15 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terselenggaranya pelatihan Kewirausahaan 30 UKM 47.500.000 APBD Kab Top Down/ PKM 30 UKM 100.000.000
kop
UKM / kelompok/ Koperasi / pra APBD KAB
1 15 16 07 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Raburia Kec. Ende 1 paket 48.339.800 PIDES/PIKEL 1 paket 50.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Tomberabu II Kec. Ende 84 orang 30.000.000 PIDES/PIKEL 84 orang 35.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Ranga -Detusoko Detusoko 20 orng 21.000.000 PIDES/PIKEL 20 orng 30.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Rewarrangga- Entim Ende Timur 50 orng/5 klpk 50.000.000 PIDES/PIKEL 50 orng/5 klpk 65.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Mukureku/Lepembusu Lepembusu 10 orng 10.000.000 PIDES/PIKEL 10 orng 25.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD kuru/lepembusu lepembusu 30 orng 35.000.000 PIDES/PIKEL 30 orng 45.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD mbobenga/nangapanda Nangapanda 1 paket 50.000.000 PIDES/PIKEL 1 paket 50.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Maubasa Ndori 5 klpk 100.000.000 PIDES/PIKEL 5 klpk 100.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Maubasa Ndori 3 klpk 20.000.000 PIDES/PIKEL 5 klpk 25.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Aemuri Wewaria 10 orng/1 klpk 15.000.000 PIDES/PIKEL 10 orng/1 klpk 20.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Tenda Wolojita 15 orng 10.000.000 PIDES/PIKEL 20 orng 25.000.000
kop
Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Mbuli 'Loo Wolowaru 10 orng 9.185.800 PIDES/PIKEL 15 orng 15.000.000
kop
Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM Terselenggaranya Rakor kemitraan koperasi 13 koperasi 25.000.000 APBD KAB Top Down 15 koperasi 30.000.000
Persentase UMKM yang dibina, 5,89% 365.200.000 6,10% 600.000.000

Program pengembangan sisitim pendukung usaha bagi usaha
1 15 17
mikro Kecil dan menengah Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 41,70% 43,70%
Bab V - 57
KODE Program pengembangan sisitim pendukung usaha bagi usaha Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana Catatan penting
1 15 17 Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Kebutuhan Dana/Pagu
mikro Kecil dan menengah Lokasi Target Capaian kinerja Target Capaian kinerja
Indikatif Indikatif
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,10% 59,12%
UKM / kelompok/ Koperasi / pra Ende - Kupang-

1 15 17 09 Penyelenggaran Promosi UMKM Terselenggaranya Pameran Produk KUMKM Lapangan Pancasila Ende 130.200.000 APBD Kab Top Down- PKM 1 PAKET 150.000.000
kop Jakarta
Penyelenggaran Industri Rumah tangga, Kecil dan Menengah. Terselenggaranya pendampingan dan Pembinaan i UKM / kelompok 50 UKM 21 Kecamatan 25.000.000 APBD Kab Top Down - PKM 21 Kecamatan 100.000.000
Terselenggaranya perjalanan dinas ke Jakarta pejabat eselon III dan IV dalam UKM / kelompok/ Koperasi / pra
1 15 17 04 Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM 21 kecamatan Ende Jakarta paket 60.000.000 APBD Kab Top Down- SPFP paket 75.000.000
rangka Konsultasi dan Koordinasi ke LPDB. kop masyarakat
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii UKM / kelompok/ Koperasi / pra 1 unit mebeler dan 1 unit APBD KAB 1 unit mebeler dan 1 unit
1 15 17 05 Terselnggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer Rateroru Detusoko 25.000.000 PIDES/PIKEL 50.000.000
UMKM kop masyarakat Komputer Komputer
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii UKM / kelompok/ Koperasi / pra APBD KAB unit mebeler dan 1 unit
1 15 17 05 Terselnggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer Desa Renga Menge Pulau Ende unit mebeler dan 1 unit Komputer 25.000.000 PIDES/PIKEL 50.000.000
UMKM kop masyarakat Komputer
Pengembangan Sarana Pemasaran produk UMKM Pendampngan dan Pembinaan keperasi wanita Kopwan Kali pUtih dan Kopwan Maunggora 2 kopwan 50.000.000 APBD KAB 50.000.000

1 15 17 11 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring Usaha Koperasi yang ada di wialah Kabupaten Ende 21 Kecamatan 21 Kecamatan 86 Koperasi Aktif 50.000.000 Top Down-Binus 86 Koperasi Aktif 125.000.000
kop masyarakat
Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi UKM / kelompok/ Koperasi / pra APBD KAB
1 15 18 Persentase koperasi aktif 85,19% 507.708.602 665.000.000
kop masyarakat
Pelatihan Sistim Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Terlaksananya pelatihan SOM 21 Kecamatan 21 Kecamatan 50.000.000 Top Down- SPFP - 70.000.000
kop
Terlaksananya pelatihan Akuntansi Pengelolaan Koperasi kepada para APBD KAB
1 15 18 Pengembangan Usaha Simpan Pinjam KUKM 21 Kecamatan 21 Kecamatan 21 Kecamatan 60 Kop/prakop 50.000.000 Top Down- SPFP 60 Kop/prakop 50.000.000
Pengelola Koperasi /prakop/LKM
APBD KAB
1 15 18 Supervisi dan penataan Usaha Simpan Pinjam Terlaksananya pembinaan dan pengawasan KSP/USP 21 Kecamatan 21 Kecamatan 21 Kecamatan 60 Kop/prakop 35.000.000 Top Down- SPFP 60 Kop/prakop 50.000.000
APBD KAB
1 15 18 Penilaian Kesehatan KSP /USP Terlaksananya penilaian Kesehatan Koperasi 40 Koperasi 25.000.000 Top Down- SPFP 40 Koperasi 35.000.000
Evaluasi Program dana Bergulir Terlaksananya Evaluasi terhadap program dana bergulir 21 Kecamatan 21 Kecamatan 75 Kop Penerima, 35.000.000 Top Down- SPFP 75 Kop Penerima, 60.000.000
kop
APBD KAB
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunaan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengembangan kelembagaan
1 15 18 01 21 Kecamatan 21 Kecamatan 21 Kecamatan 100 Kop dan 44 prakop 25.000.000 Top Down - BLK 100 Kop dan 44 prakop 25.000.000
Koperasi Koperasi dan prakop
Terwujudnya Koordinasi pengembangan Koperasi siswa dan mahasiswa pada APBD KAB
siswa/siswi SMA/SMU/SMK Kecamatan Dalam Kota Ende 10 Kop Siswa / 2 Kop Mahasiswa 10.000.000 Top Down -BLK 10 Kop Siswa / 2 Kop Mahasiswa 15.000.000
tingkat SMP, SMU dan PT
APBD KAB
1 15 18 Penyusunan Dokumen BLUD Unit pengelola Dana bergulir. Terwujudnya penusunan Dokumen BLUD Unit Pengelolaan Dana bergulir. apartur / pembina dinkop dinkop 1 unit 25.000.000 Top Down -BLK 150 orng pengurus 20.000.000
APBD KAB
1 15 18 03 Pembangunan sistim perencanaan pemngembangan perkoperasian
APBD KAB
Terlaksananya evaluasi program lintas sektor antara dinas terkait dengan UKM / kelompok/ Koperasi / pra
dinkop Ende 1 paket 10.000.000 Tp-Down Program 1 paket 10.000.000
KUMKM kop
Terlakslaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sinkronisai Ende -Kupang - APBD KAB
apartur / pembina 1 paket 43.118.000 Tp-Down Program 1 paket 45.000.000
data program KUMKM (Eselon II,III,dan IV) Jakarta
Terlakananya pengambilan data KUMKM (menjelang Musrenbang dan saat Ende (Dalam APBD KAB
apartur / pembina 1 paket 21.882.000 Tp-Down Program 1 paket 25.000.000
Musrenbang) Daerah)
Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang pengembangan dan APBD KAB
1 15 18 04 Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman Koperasi masyarakat dinkop 200 orng /200Kop 10.000.000 Top Down- BLK 200 orng /200Kop 25.000.000
perberdayaan Koperasi
Terwujudnya sosialisasi perkoperasian melalui media cetak dan media APBD KAB
masyarakat 5 x Dialog interaktif 5 x Dialog interaktif 10.000.000 Top Down- BLK 5 x Dialog interaktif 10.000.000
elektronik
Lokoboko dan APBD KAB
1 15 18 04 Sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian Terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian masyarakat Lokoboko dan Nila 15 orng 10.000.000 PIDES/PIKEL 15 orng 25.000.000
Nila
UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop APBD KAB
1 15 18 05 Pembinaaan pengawasan dan pengharagaan Koperasi berprestasi Terlaksananaya pengawasan dan audit 65 Koperasi 15.000.000 Top Down- BLK 65 Koperasi 25.000.000
Terlakasananya pelaksanaan RAT UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop 86 Koperasi 15.000.000 APBD KAB Top Down- BLK 86 Koperasi 25.000.000
Terwujudnya predikat Koperasi berprestasi UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop 12 Koperasi 10.000.000 APBD KAB Top Down- BLK 12 Koperasi 20.000.000
Terwujudnya Refitalisasi Koperasi UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop 10 Koperasi 7.708.602 APBD KAB Top Down- BLK 10 Koperasi 10.000.000
Bimbingan teknis dan fasilitasi kelembagaan Koperasi Koperasi / APBD KAB
Terlaksananya bimbingan teknis UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop 157 koperasi/44 prakop 50.000.000 Top Down- BLK 157 koperasi/44 prakop 60.000.000
prakoperasi
Pengesahan Badan hukum Koperasi Terlaksananya proses pemgesahan akta 10 Koperasi baru 10.000.000 Top Down- BLK 10 Koperasi baru 10.000.000
Bab V - 58
Indikatif Indikatif
Terwujudnya bantuan pembuatan akta UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop 10 Koperasi baru 10.000.000 APBD KAB Top Down- BLK 10 Koperasi baru 15.000.000
Pelatihan sistim operasioaal manajemen Koperasi terwujudnya pelatihan auditing pengawas Koperasi 30 pengawas Koperasi 30.000.000 Top Down- BLK 30 pengawas Koperasi 35.000.000

TOTAL DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.978.684.202 2.945.500.000
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

URUSAN WAJIB
1 16 PENANAMAN MODAL
1 16 01 Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS PERKANTORAN pemerintahan dengan baik 100% 178.042.500 195.846.750
1 16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 1.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 1.100.000
1 16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan listrik/air ktr BKPMD 12 bulan 17.591.500 APBD KAB RUTIN 12 Bln 19.350.650
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
1 16 01 06 operasional Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor 12 bulan APBD KAB 12 Bln
BKPMD 6.150.000 RUTIN 6.765.000
1 16 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan BKPMD 12 bulan 15.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 16.500.000
1 16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 6.600.000
1 16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 22.767.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 25.043.700
1 16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 17.970.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 19.767.000
1 16 01 12 Tersedianya perlengkapan penerangan kantor 12 bulan APBD KAB 12 Bln
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPMD 1.500.000 RUTIN 1.650.000
1 16 01 13 12 bulan APBD KAB 12 Bln
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPMD 1.500.000 RUTIN 1.650.000
1 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 1.140.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 1.254.000
1 16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 7.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 8.250.000
1 16 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 49.674.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 54.641.400
1 16 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor BKPMD 12 bulan 29.250.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 32.175.000
Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning
1 16 01 21 Service Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor 12 bulan APBD KAB 12 Bln
BKPMD 1.000.000 RUTIN 1.100.000
1 16 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan
APARATUR pemerintahan dengan baik 15.743.500 17.317.850
9 unit ( 1 bh roda 4 & 8 buah kend.
1 16 02 24 APBD KAB 12 Bln
Keg. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas BKPMD Roda 2 ) 15.243.500 RUTIN 16.767.850
1 16 02 28 Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Perlengkapan dan Peralatan 12 Bln APBD KAB 12 Bln
Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor gedung kantor BKPMD 500.000 RUTIN 550.000
1 16 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan
APARATUR pemerintahan dengan baik 44.130.000 48.543.000
1 16 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan 4 Orang APBD KAB 12 Bln
Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aparatur Jakarta, Jogjakarta 44.130.000 RUTIN 48.543.000
1 16 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN pemerintahan dengan baik 6.300.000 6.930.000
Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang
1 16 06 01 Keg.Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 bh dokumen APBD KAB 5 bh dokumen
lebih baik dan terkontrol . BKPMD 6.300.000 RUTIN 6.930.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN
244.216.000 268.637.600
Meningkatnya Investasi di Bidang Industri; 14,23% 161.283.000 16,26% 177.411.300
Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan; 10,43% 10,44%
Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata. 1,46% 1,67%
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
1 16 15 Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya 1,46% 1,67%
INVESTASI
Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi - -
Bab V - 59
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1 16KODE
15 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
INVESTASI Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana Catatan penting
Indikatif Indikatif
Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga
27,00% 30,00%
Swasta/Asosiasi
Leaflet 100 Lmbr, Buku Profil Leaflet 100 Lmbr, Buku Profil
1 16 15 02 Keg.Pengembangan Potensi Unggulan Daerah BKPMD Potensi 30 Bh, rolling banner APBD KAB TOP DOWN Potensi 30 bh Bh, rolling
Tersedianya Leflet,LCD Potensi,Buku Profil Potensi Investasi electrik 49.822.000 banner electrik 54.804.200
1 16 15 04 Keg.Koordinasi Antar Lembaga dlm Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan APBD KAB TOP DOWN 5 kali
Investasi PMDN/PMA PMDN/PMA Kupang, Jakarta 4 kali ke kupang, 2 kali ke jakarta 40.236.000 44.259.600
1 16 15 08 Keg.Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM APBD KAB TOP DOWN

Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM Pelaku Usaha PMDN/PMA 50 kali 21.225.000 50 kali 23.347.500
1 16 15 10 Keg.Pameran Investasi Terlaksananya Kegiatan Pameran Investasi 1 kali APBD KAB TOP DOWN 1 kali
Jakarta, Jogjakarta 50.000.000 55.000.000
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI
1 16 16
INVETASI 558.433.008 614.276.309
Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama di Bidang Investasi 3 kali ke Jakarta, 1 kali ke
3 kali ke Jakarta, 1 kali ke
Surabaya, 1 kali ke
1 16 16 02 Surabaya, 1 kali ke Makassar, 13 558.433.008 APBD KAB TOP DOWN 614.276.309
Terlaksananya Koordinasi Bidang Investasi, Temu Kemitraan, antara Jakarta, Surabaya, Makassar, 13 kali dalam
kali dalam kota
Pengusaha, PT, BUMN, BUMD, Perseroan/Perum Makassar, Dalam Kota kota
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 719.716.008 791.687.609
TOTAL BKPMD 963.932.008 1.060.325.209
20 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN WAJIB
Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan

20 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.280.000 267.830.000
Pemerintahan dengan baik 100% 100%
20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Aktifitas Surat Menyurat KPPTSP 12 Bulan 1.600.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 1.850.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

20 10 01 06 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang siap pakai KPPTSP 5 Kendaraan Roda 2 (dua) 2.500.000 APBD KAB RUTIN 5 Kendaraan Roda 2 (dua) 2.500.000
Operasional
1 16 01 07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan KPPTSP 12 bulan 8.580.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 8.580.000
20 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor KPPTSP 12 Bulan 28.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 30.000.000
20 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan KPPTSP 12 Bulan 21.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 16.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
20 10 01 12 Terpenuhinya akan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan gedung Kantor KPPTSP 12 Bulan 2.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.500.000
Kantor
Terpenuhinya akan Kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
20 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan KPPTSP 12 Bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 1.800.000
Undangan
20 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan akan Makanan dan Minuman Rapat dan Lembur KPPTSP 12 Bulan 13.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 15.000.000
20 10 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Luar dan Dalam Provinsi NTT 10 Kali 130.000.000 APBD KAB RUTIN 140.000.000
20 10 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dalam Kab. Ende 12 Bulan 60.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 47.500.000
20 10 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih KPPTSP 12 Bulan 2.100.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.100.000

20 10 02 Program Peningkatan Sarana / Prasarana Aparatur 35.000.000 1.863.000.000
Pemerintahan dengan baik
20 10 02 03 Pengadaan / Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai KPPTSP APBD KAB RUTIN 1 Unit Gedung Kantor 1.500.000.000
1 Unit Kendaraan Dinas
Pengadaan Mobil Dinas Operasional Tersedianya Mobil Dinas Operasional KPPTSP Roda 4 (empat) 300.000.000
20 10 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor KPPTSP APBD KAB RUTIN 1 Unit 1.000.000
20 10 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor KPPTSP APBD KAB RUTIN 2 Unit 20.000.000
20 10 02 10 Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler (Lemari/Rak Arsip) KPPTSP 2 Unit 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Unit 4.500.000
20 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional KPPTSP 5 Kendaraan Dinas Roda 2 15.000.000 APBD KAB RUTIN 5 Kendaraan Dinas Roda 2 30.000.000
Bab V - 60
Indikatif Indikatif
20 10 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor KPPTSP 12 Bulan 10.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 7.500.000

20 10 05 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000 125.000.000
Pemerintahan dengan baik
Dalam Provinsi NTT dan Luar

20 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dalam Bidang Pelayanan Publik 18 Kali 250.000.000 APBD KAB RUTIN 8 Kali 125.000.000
Provinsi NTT
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan
20 10 06 20.000.000 17.000.000
Capaian Kinerja dan Keuangan Pemerintahan dengan baik
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya RKA,DPA,RKAP,DPPA,LKPJ,LPPD, LAKIP, RENJA dan
20 10 06 01 KPPTSP 9 Dokumen 20.000.000 APBD KAB RUTIN 9 Dokumen 17.000.000
SKPD, Penyusunan Dokumen Realisasi dan Pelaksanaan Anggaran RENSTRA
576.280.000 - 2.272.830.000
- Jumlah Dokumen Perijinan yang diselesaikan Dalam jangka Waktu 100% 100% 450.886.520
20 10 45 Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan sesuai Standar Pelayanan 421.471.620
- Indeks Kepuasan Masyarakat 76,25 78,75
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan PTSP Kepada
20 10 45 01 Meningkatnya Pemahaman Masyarfakat akan pentingnya suatu perijinan Kecamatan / Desa/Kelurahan 12 Kecamatan 130.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 Kecamatan 132.000.000
Masyarakat
20 10 45 02 Pelayanan Proaktif Perijinan kepada Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat Kecamatan/Desa/ Kelurahan 8 Kali 32.500.000 APBD KAB TOP DOWN 10 Kali 46.000.000
20 10 45 03 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kecamatan/Desa/ Kelurahan 12 Bulan 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 Bulan 42.000.000
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( Jasa Konsultansi ) Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Jasa Konsultansi) Kecamatan/Desa/ Kelurahan 3 Bulan 68.000.000 APBD KAB TOP DOWN 3 Bulan 68.886.520
Survey Lokasi / Pemeriksaan Lokasi Terlaksananya Survey Lokasi / Pemeriksaaan Lokasi Kecamatan/Desa/ Kelurahan 12 Bulan 155.971.620 APBD KAB TOP DOWN 12 Bulan 162.000.000
TOTAL KPPTSP 997.751.620 2.723.716.520
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTAANIAN KETAHANAN PANGAN (BKP3)
1 21 Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan 379.644.800

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik 417.609.280
Jumlah pengiriman surat-menyurat yang dikirim sesuai kebutuhan yang
1 21 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat BKP3 12 Bln 3.450.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln
diperlukan 3.795.000
1 21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik BKP3 12 Bln 84.870.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 93.357.000
1 21 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor BKP3 12 Bln 5.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 5.500.000
1 21 01 04 Penyediaan jasa jaminam pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS BKP3 12 Bln 10.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 11.000.000
1 21 01 05 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jaminan Barang Milik Daerah BKP3 12 Bln 11.040.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 12.144.000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
1 21 01 06 Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional BKP3 12 Bln 4.600.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln
operasional 5.060.000
1 21 Penyediaan Jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung BKP3 12 Bln 10.350.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 11.385.000
1 21 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK BKP3 12 Bln 10.350.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 11.385.000
1 21 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan. BKP3 12 Bln 10.754.800 APBD KAB RUTIN 12 Bln 11.830.280
1 21 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan BKP3 12 Bln 2.530.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 2.783.000
1 21 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan an minuman. BKP3 12 Bln 48.300.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 53.130.000
1 21 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. BKP3 12 Bln 98.900.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 108.790.000
1 21 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah BKP3 12 Bln 71.300.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 78.430.000
1 21 01 22 Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih Terjaganya Kebersihan kantor BKP3 12 Bln 8.200.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 9.020.000
1 21 02 Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan baik 200.025.500
Pengadaan kendaraan Operasional Penyuluh PPL (Kendaraan 10.000.000
1 21 02 05 Penyuluh di Desa Mukureku Kec. Lepembusu Kelisoke APBD KAB PIDES/PIKEL
Roda 2) Tersedianya kendaraan operasional Roda 2 bagi tenaga penyuluh/PPL 1 unit
Masyrakat di desa Kurusare Kec. Lepembusu kelisoke 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 unit
Tenaga PPL di desa Wlogai Timur Kec. Lepembusu Kelisoke 16.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 unit
Bab V - 61
Indikatif Indikatif
PPL di desa Ndenggarongge Kec. Lepembusu Kelisoke 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 unit
Penyuluh di desa Kuru Kec. Lepembusu kelisoke 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 unit
20.000.000
PPL di Kuru Kec Lepembusu Kelisoke APBD KAB PIDES/PIKEL
1 unit
Tersedianya perlatan gedung kantor BKP3 8.625.000
1 21 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor APBD KAB RUTIN
9.487.500
Tersedianya mebeulair BKP3 10.000.000
1 21 02 10 Pengadaan Mebeulair APBD KAB RUTIN
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 21 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BKP3 6.500.000 APBD KAB RUTIN
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional
1 21 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional BKP3 49.450.000 APBD KAB RUTIN
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

1 21 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor BKP3 2.000.000 APBD KAB RUTIN
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

1 21 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor BKP3 20.000.000 APBD KAB RUTIN
Pengadaan Instalasi Listrik Kantor BPP Tersedianya Instaliasi Listrik. Kanto5 BPP Desa Wologai Timur, Kec. Lepembusu 2.450.500
Kelisoke
15.000.000
1 21 03 Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan baik 16.500.000
1 21 03 01 Pengadaan Mesin/Kartu/Absensi Tersedianya Mesin/Kartu/Absensi 15.000.000 APBD KAB RUTIN 16.500.000
Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan
1 21 05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur dengan baik 37.375.000 41.112.500
1 21 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jakarta 12 Bln 37.375.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 41.112.500
kepemimpinan
1 21 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan
capaian kinerja dan Keuangan dengan baik 15.000.000 16.500.000
1 21 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKP3 12 Bln 15.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 16.500.000
SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya 1.563.413.000 2.489.754.300
a. Padi Sawah 6,85 6,87
b. Padi Ladang 2,75 2,78
c. Jagung 3,45 3,47
d. Ubi kayu 10,6 10,62
Program Peningkatan Ketahanan Pangan e. Ubi jalar 7,99 8,01
2 21 15
(Pertanian/Perkebunan) f. Kacang kedelai 1,26 1,28
g. Kacang Tanah 1,58 1,61
h. Kacang hijau 1,68 1,69
i. Shorgum 1,72 1,74
Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; 1 -
Ketersediaan Pangan Utama. 90% 90%
Penanganan Rawan Pangan 300.000.000 APBD KAB
Pengadaan beras cadangan pemerinah (CPP) TOP DOWN 1.100.000.000
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Pola TOP DOWN
2 21 16 3 Terlaksananya : 60.000.000 APBD KAB 66.000.000
Pangan Harapan/PPH)
Pengumpulan data pola konsumsi pangan masyarakat 27 desa 9 kecamatan
Analisis data hasil survey BKP3 BKP3
Laporan hasil penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) BKP3 BKP3
Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Terlaksananya : 118.345.000 TOP DOWN 130.179.500
01 16 04 Pangan (Neraca Bahan Makanan/NBM) APBD KAB
Pengumpulan data produksi pangan 278 desa/kel 21 kecamatan

Kompilasi dan Analisis data produksi pangan BKP3 BKP3
Laporan Ketersediaan pangan BKP3 BKP3
Bab V - 62
Indikatif Indikatif
Pemantauan dan analisis harga pokok pangan Terpantaunya harga pokok di pasar dalam kota Ende dan sekitarnya 1 kali per 35.000.000 TOP DOWN
APBD KAB 38.500.000
minggu (52minggu)
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Terpantaunya akses pangan dalam wilayah kota Ende dan sekitarnya 35.000.000 TOP DOWN
APBD KAB 38.500.000
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Lomba 120.000.000 TOP DOWN
01 16 12 Cipta Menu B2SA) APBD KAB 132.000.000
Terlaksananya :
Lomba B2SA BKP3
Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) Terlaksanannya pembinaan, pelatihan dan pendampingan pemberdayaan Mbotutenda, Emburia, Riaraja, Ja Mokeasa, Rukuramba Ondorea, Lokoboko, 143.158.000 TOP DOWN 157.473.800
masyarakat miskin/rawan pangan untuk mengurangikemiskinan dan Ndungga, Mbuliwaralau, Tiwutewa, Kedebodu, dan kel Rewarangga
01 16 14 mewujudkan ketahanan pangan dan gisi keluarga APBD KAB
01 16 18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa (LKD) Pengisian lumbung lumbung pangan desa (bantuan beras) 400.000.000 APBD KAB TOP DOWN 440.000.000
01 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Terlaksananya : 101.910.000 APBD KAB TOP DOWN 112.101.000
Inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pangan (makanan dan minuman) Ende Tengah, Ende Timur, Ende Selatan, Detusoko, Kelimutu, Lio Timur,
kadaluwarsa dan saprodi (pupuk dan pesisida) yang tidak direkomendasi Lepembusu Kelisoke
Pengujian laboratorium terhadap sampel produk pangan segar (buah dan

sayur) ditingkat produsen (petani) dan pedagang
Sosialisasi kewaspadaan dan keamanan pangan bagi masyarakat
01 16 38 Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Terlaksananya : 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 110.000.000
* Penyelenggaraan / perayaan puncak peringatan HPS tingkat kabupaten, Ende 1 paket
provinsi dan pusat
* Pameran Pangan Lokal tingkat kabupaten Ende 1 paket

* Penyelenggaraan temu wicara / loka karya tingkat kabupaten Ende 1 paket
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 150.000.000 TOP DOWN 165.000.000
01 16 41 APBD KAB
Terlaksananya :
* Monitoring dan evaluasi
* Rapat Evaluasi berkala tingkat kabupaten
* Lomba LDPM berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan Bina Kelompok Tani 63,68% 170.000.000 68,10% 1.558.070.000
15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani 170.000.000 APBD KAB TOP DOWN 187.000.000
- Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani Terlaksananya Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani (Poktan) 278 Desa/Kel 21 kec 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 55.000.000
- Pembentukan dan Penguatan Posluhtan Terbentuknya Posluhtan 278 Desa/Kel 21 kec 120.000.000 APBD KAB TOP DOWN 132.000.000
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

01 20 Cakupan Bina Kelompok Tani 63,68% 897.800.000 68,10% 987.580.000
lapangan
01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Terlaksananya penilain penyuluhan pertanian PNS, Penyuluhan swadaya dan TOP DOWN
02 Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan THL - TBPP Prestasi, Tersedianya biaya operasional BPP, PPL dan honorarius 278 Desa/Kel 21 kec 600.000.000 APBD KAB 660.000.000
THL - TBPP
03 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan 297.800.000 327.580.000
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan 278 Desa/Kel 21 kec 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 110.000.000
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 60.500.000

278 Desa/Kel 21 kec 55.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Kecamatan
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan 11.000.000
10.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Kabupaten
Pelaksanaan Demplot dan Demfarm 148 16 105.000.000 APBD KAB TOP DOWN 115.500.000
Penyusunan dan Penyebaran Materi Media Penyuluhan Pertanian 278 Desa/Kel 21 kec 27.800.000 APBD KAB TOP DOWN 30.580.000
Bab V - 63
Indikatif Indikatif
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
01 16 1.791.192.600 1.970.311.860
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kawasan 27.500.000

Rumah Pangan Lestari/KRPL) Terlaksananya : Pengembangan Kebun bibit kelompok 1 Kelompok tani Nggesa Detukeli 1 paket 25.000.000
30.800.000
1 kelompok Wtgr.Marilonga Detukeli 1 paket 28.000.000
19.360.000
1 poktan maurole Selatan Detukeli 1 paket 17.600.000
33.000.000
1 kelompok tani Detukeli Detukeli 1 paket 30.000.000
162.800.000
3 poktan Nggesa Biri Detukeli 1 paket 148.000.000
Poktan ( Mamapama, daukema, 33.000.000
WT Nuapu I, II) Kebesani Detukeli 4 Poktan 30.000.000
27.500.000
1 poktan Nggesa Biri Detukeli 1 paket 25.000.000
1 kelompok Nua One Detusoko 25 orang 35.000.000 38.500.000
22.000.000
Lingkungan Bhoanawa RT. 02 Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket (Demplot ) 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
PKK Desa Pemo Kelimutu 1 Paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 38.500.000
Waturaka Kelimutu 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 38.500.000

PKK Desa 1kelompok
1 klmpk Nuanaga Kotabaru 1 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
1 klmpk Liselande Kotabaru 1 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
1 kelompok Ndondo Kotabaru 1 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
3 kelompok Neotonda Kotabaru 1 paket 29.957.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 32.952.700
Masyarakat Tou Kotabaru 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
Masyarakat Niopanda Kotabaru 1 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
Masyarakat Rangalaka Kotabaru 1 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
Msyrkt Desa WOLOLELE A lio timur 1 Paket 69.602.300 APBD KAB PIDES/PIKEL 76.562.530
Masy Maurole Maurole 1 paket 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 66.000.000
klpk dasawisma Tenda Ondo Nangapanda 1 Unit 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000
Petani Embuzozo Nangapanda Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000
1 kelompok kekandere Nangapanda 1 paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000
Poktan Tendarea Nangapanda Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000
Nelayan Ndorurea Nangapanda 1 Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000
Gapoktan …. Pulau Ende 1 paket tanaman 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 27.500.000
Ds. Rendoraterua
Masya tani Desa Mbuliwaralau Wolowaru 1 paket 33.033.300 APBD KAB PIDES/PIKEL 36.336.630
Pengembangan Lumbung Pangan Desa 705 orang Reka Ndona 1 pakket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
Terlaksananya : Pembinaan, pelatihan, dan pendampingan, pemberdayaan 30.000.000 33.000.000
Pengembangan Desa Mandiri Pangan masyarakat miskin/rawan pangan untuk mengurangi kemiskinan dan klpk tani Tiwu Tewa Ende Timur 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga
Pengembangan Lumbung Pangan Desa Masyarakat DILE Detusoko 1 Unit 110.000.000
Terbangunnya lumbung Pangan Beras
Lepembusu 70.000.000 77.000.000
Masyarakat Desa Detuara 1 Unit APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelisoke
155 KK WOLOLELE A lio timur 1 Paket 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 88.000.000
Masyarakat Kamubheka Maukaro 1 Unit 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 110.000.000
Petani Tenda Ondo Nangapanda 1 Unit 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 77.000.000
Anggota Koperasi Tendarea Nangapanda Paket 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 77.000.000
Dusun I dan II Desa Mole Ndori 1 Paket 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 110.000.000
Bab V - 64
Indikatif Indikatif
masyarakat Ds. R. Mange Pulau Ende 1 unit 115.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 126.500.000
11.000.000
Pengembangan pembenihan/pembibitan (Pengendalian Bibit Padi
Terlaksananya Pengembangan Pembenihan dan pembibitan Kel.Tani Desa Jopu Wolowaru 9 klpk 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Sawah)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 15 03 2.704.061.700 APBD KAB PIDES/PIKEL 2.974.467.420
20.900.000
Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen APBD KAB PIDES/PIKEL
kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Nggesa Detukeli 25 0rg (1 kelas) 19.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk 84.755.600 93.231.160
Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk) masyarakat desa Rukuramba Ende 1 paket APBD KAB PIDES/PIKEL
organik Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
35.000.000 38.500.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan
poktan Ndetundora II Ende 1 paket APBD KAB PIDES/PIKEL
Pangan Lokal dan bantuan peralatan
Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
36.000.000 39.600.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan
masyarakat Emburia Ende 1 paket APBD KAB PIDES/PIKEL
pangan lokal dan bantuan peralatan)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan 35.541.700 39.095.870
Pangan Lokal dan bantuan peralatan (Pelatihan pembuatan kue dari Embuterhu Ende 1 paket APBD KAB PIDES/PIKEL
pangan lokal)) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya (demplot ubi kayu 43.339.800 47.673.780
Poktan Ndetundora III Ende APBD KAB PIDES/PIKEL
nuabosi) Terlaksananya peneltian dan pengembangan budidaya
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang Masy. Tinabani 160 bibit+tiang 46.500.000 51.150.000
Ende APBD KAB PIDES/PIKEL
Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang) penyangga
Masyarakat Uzuramba Barat 1 paket 37.460.400 41.206.440
2 01 15 01 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Ende APBD KAB PIDES/PIKEL
kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Gapoktan Dolerua Nua One Detusoko 1 unit 40.000.000 44.000.000
2 01 15 01 Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk organik) APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan kell. Ds. Ekoleta dan Kebobou Wologai Detusoko 25 org/1 kel 40.000.000 44.000.000
2 01 15 01 pangan lokal dan bantuan peralatan) APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Ternak 12 kelompok Saga Detusoko setiap kel. 2 org 40.000.000 44.000.000
2 01 15 01 /Pelatihan perbaikan mutu ternak Babi, Kambing, Ayam) Terlaksananya pelatihan budidaya ternak babi kambing dan ayam APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan pupuk kel tani Impala NDITO Detusoko 20 orang 22.000.000
organik & pestisida organik Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Gapoktan Nua Wika Rateroru Detusoko 30 orang 33.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Kelompok tani Desa Wolomage Wolomage Detusoko 1 unit 44.000.000
Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk organik) Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Pengurus kelompok Desa Wolofeo Detusoko 10 orang 22.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya tanaman Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang RT 15, RT 16, RT 19, RT 25, RT Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 20.000.000 22.000.000
Naga serta bantuan stek dan tiang penyangga) penyangga 27 (5 kelompok)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan 1 kelompok wanita Potulando Ende Tengah 1 Paket 15.000.000 16.500.000
pangan lokal) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 10.000.000 11.000.000
Terlaksananaya Demplot Pemanfaatan usaha pekarangan Dasa Wisma Mautapaga Ende Timur 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
(Demplot Pemanfaatan Usaha Pekarangan)
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 50.000.000 55.000.000
2 01 15 01 Terlaksananaya Demplot Pemanfaatan usaha pekarangan 5 klpk Rewarangga Ende Timur 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
(Demplot Pemanfaatan Usaha Pekarangan)
30.000.000 33.000.000
2 01 15 03 Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis (Sambung Samping Kakao) Masyarakat Tiwu Tewa Ende Timur 30 Orang APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya pelatihan sambung samping kakao
Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis (Pelatihan pengolahan 44.000.000
2 01 15 01 25 Orang Ds. Kede Bodu Ende Timur 1 Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pangan lokal dan Bantuan Peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan 23.017.160
2 01 15 01 Masyarakat Ds. Ndungga Ende Timur 20 orang 20.925.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
pangan lokal dan Bantuan Peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
Bab V - 65
Indikatif Indikatif
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya ternak 3 kelompok Roworena barat Ende Utara 1 paket 46.712.500 51.383.750
2 01 15 01 kambing dan babi) Terlaksananya pelatihan budidaya ternak babi kambing dan ayam APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak 1 Gapoktan Bunga nanga Embu Ndoa Ende Utara 1 paket 20.000.000 22.000.000
Ternak)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan P3S Kakao) Terlaksananya pelatihan P3S Kakao gapoktan poto worho Watusipi Ende Utara 1 paket 20.000.000 22.000.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk kel. Suka cita dan kel. Mau maju Mbomba Ende Utara 1 paket 30.823.100 33.905.410
2 01 15 01 dan pestisida Organik) APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah 15.000.000 16.500.000
2 01 15 01 Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang Woloara Kelimutu 50 tiang APBD KAB PIDES/PIKEL
penyangga) penyangga PokTan Sabhoka, Wonga
Terlaksananya Sekolah lapang tanaman cabe 15.000.000 16.500.000
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
2 01 15 02 1 klmpk Nduaria Kelimutu 1 pket APBD KAB PIDES/PIKEL
(Sekolah lapangan tanaman cabe)
19.500.000 21.450.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang Waturaka Kelimutu APBD KAB PIDES/PIKEL
Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang penyangga) penyangga Poktan Panah Merah 55 tiang
15.000.000 16.500.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Gapoktan Detuena Detuena Kelimutu 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
Koanara 1 Paket 15.000.000 16.500.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Gapoktan Triwarna Kelimutu APBD KAB PIDES/PIKEL
Gapoktan Ama Dala Wolokelo 1 Paket 15.000.000 16.500.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Kelimutu APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Sekolah lapang tanaman kentang Nubar 1 Paket 15.000.000 16.500.000
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis
2 01 15 02 Poktan Nipi Ji'e Kelimutu APBD KAB PIDES/PIKEL
(Sekolah Lapang Kentang)
Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak 45.000.000 49.500.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengelolahan
2 01 15 01 Masyarakat Tiwusora Kotabaru 25 orang APBD KAB PIDES/PIKEL
Pakan dan Limbah Ternak serta bantuan peralatan)
20.000.000 22.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Biogas) Terlaksananya pelatihan biogas Masyarakat Tiwusora Kotabaru 26 orang APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan petani petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya 35.000.000 38.500.000
2 01 15 01 Terlaksananya pelatihan budidaya ternak sapi Masyarakat Tiwusora Kotabaru 25 orang APBD KAB PIDES/PIKEL
ternak Sapi)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan lahan 30.000.000 33.000.000
2 01 15 01 Terlaksananya pelatihan pengolahan lahan kering Masyarakat Tiwusora Kotabaru 25 orang APBD KAB PIDES/PIKEL
kering)
15.000.000 16.500.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen POKTAN Tiwusora Kotabaru 25 orang APBD KAB PIDES/PIKEL
25.000.000 27.500.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Masyarakat Pise Kotabaru 25 orng APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Ternak 50.000.000 55.000.000
2 01 15 01 Terlaksananya pelatihan budidaya ternak sapi Masyarakat Liselande Kotabaru 35 orang APBD KAB PIDES/PIKEL
Sapi dan pengolahan Pakan Ternak)
Terlaksanya Pelatihan Pertanian terpadu 50.000.000 55.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pertanian terpadu) Masyarakat Tou Kotabaru 2 Kali APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksanya Pelatihan Pertanian terpadu 27.500.000

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pertanian terpadu) Masyarakat Loboniki Kotabaru 25 orang 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak 45.000.000 49.500.000
2 01 15 01 Masyarakat Tou Timur Kotabaru 25 orang APBD KAB PIDES/PIKEL
Pakan, Limbah Ternak serta bantuan Peralatan)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Teknologi Biogas 25.000.000 27.500.000
2 01 15 01 Terlaksananya pelatihan biogas Kel Tani Hangalande Kotabaru 25 orng APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembuatan Pupuk)
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Kel Tani Hangalande 55.000.000 60.500.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk
2 01 15 01 Organik, pestisida organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk) Kotabaru 25 orng APBD KAB PIDES/PIKEL
organik
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Klp. Tani Mukureku Sa Ate Lepembusu 19.000.000 20.900.000
2 01 15 01 25 orang APBD KAB PIDES/PIKEL
Organik dan Bantuan Peralatan) Kelisoke
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak 1 Kelompok Desa Detuara Lepembusu 20.000.000 22.000.000
2 01 15 01 25 org APBD KAB PIDES/PIKEL
Ternak Sapi, Kambing) Kelisoke
Bab V - 66
Indikatif Indikatif
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Terlaksananya Pelatihan Budidaya tanaman Apel Klp. Tani Kurusare Lepembusu 10.000.000 11.000.000
2 01 15 01 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
Tanaman Apel Maruk) Kelisoke
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan 8 Kelompok Ndikosapu Lepembusu 50.000.000 55.000.000
2 01 15 01 1 Gapoktan APBD KAB PIDES/PIKEL
organik) Kelisoke
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Terlaksannya pelatihan budidaya pengembangan ayam pedaging 1 Klmpk Tani LIABEKE 20.125.000 22.137.500
2 01 15 01 lio timur 25 org APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan Ayam Pedaging)
Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Sekolah lapanga/PSL Terlaksananya pelatihan sekolah lapang tanaman kakao Tersebar 4 Dusun BU TANA LAGU 20.000.000 22.000.000
lio timur 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
kakao)
Terlaksanaya Demplot padi sawah Tersebar 4 Dusun BU TANA LAGU 20.000.000 22.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah) lio timur 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksanaya Demplot padi sawah BPP Lio Timur WOLOSAMBI 29.437.000 32.380.700
Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah) lio timur 1 Lahan APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksanaya Demplot padi sawah 6 Lingkungan WATUNESO 45.000.000 49.500.000

2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah) lio timur 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Terlaksannya pelatihan pengolahan limbah ternah untuk biogas 1 Poktan Mundinggasa 50.000.000 55.000.000
2 01 15 01 Maukaro 1 Unit APBD KAB PIDES/PIKEL
Limbah Ternak Untuk Biogas)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Manajemen Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani 5 Poktan dan 1 Kel Wanita Tani Kebirangga Selatan 25.000.000 27.500.000
2 01 15 01 Maukaro 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
Poktan)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal 2 Poktan Kolikapa 25.000.000 27.500.000
Pangan Lokal)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Terlaksannya pelatihan pengolahan limbah ternah untuk biogas 1 Kelompok Kolikapa 50.000.000 55.000.000
Limbah Ternak Untuk Biogas dan Bantuan Peralatan)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan 2 Poktan Kolikapa 25.000.000 27.500.000
Organik)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Perawatan Dan Terlaksannya pelatihan P3S Kakao 6 Poktan ( 20 Orang ) Kebirangga Tengah 25.000.000 27.500.000
Pengendalian Hama Kakao)
pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Poktan Detuwulu 27.500.000
2 01 15 01 Maurole 1 pkt 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
bagi Poktan)
pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan 4 kel Detuwulu 55.000.000
2 01 15 01 Maurole 1 pkt 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
organik dan bantuan peralatan)
pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal 20 org Maurole 1 paket 20.000.000 22.000.000
pangan lokal) Maurole
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Poktan Tenda Ondo 27.500.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Nangapanda 1 aket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
kelompok tani)
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Gapoktan Watumite 27.500.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Nangapanda Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
kelompok tani)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak Poktan Ndorurea I 55.000.000
2 01 15 01 Nangapanda Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ternak dan Bantuan Peralatan)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Poktan Malawaru 38.500.000
2 01 15 01 Nangapanda Paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pangan Lokal dan Bantuan Peralatan)
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Poktan Ndorurea 44.000.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Nangapanda Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
kelompok tani)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Poktan Ndorurea 27.500.000
2 01 15 01 Nangapanda 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pangan Lokal dan Bantaun Peralatan)
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani kelompok onelako 38.500.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
kelompok tani) Ndona 35.000.000
Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal kelompok Wolotopo 27.500.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Bimtek pengolahan pangan 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL
lokal) Ndona 25.000.000
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan 2 kelompok Reka 22.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pembuatan pupuk APBD KAB PIDES/PIKEL
organik dan Pestisida Organik serta bantuan peralatan) Ndona 1 paket 20.000.000
Terlaksananya Pelatihan budidaya ternak kambing 1 kelompok Nangenesa 33.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya ternak APBD KAB PIDES/PIKEL
kambing) Ndona 1 paket 30.000.000
Terlaksananya Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot Masyarakat Ngaluroga 16.500.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pemanfaatan pekarangan APBD KAB PIDES/PIKEL
keluarga/demplot) Ndona 1 paket 15.000.000
Bab V - 67
Indikatif Indikatif
Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah Kelompok tani Roga 55.000.000
2 01 15 01 Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya APBD KAB PIDES/PIKEL
Tanaman Naga Merah) Ndona Timur 5000 anakan 50.000.000
Terlaksananya Lanjutan SL Cabe Kelompok tani Roga 29.635.650
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Lanjutan SL Cabe) Ndona Timur 1 paket 26.941.500
Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah 1 Kelompok tani Demulaka 60.500.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya APBD KAB PIDES/PIKEL
Tanaman Naga Merah) Ndona Timur 1 paket 55.000.000
Terlakananya Demplot tanaman sayuran kelompok tani Ds. Rendoraterua 15.000.000 16.500.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot tanaman sayuran) Pulau Ende 1 paket APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlakananya Demplot tanaman sayuran masyarakat Ds. Puutara 25.000.000 27.500.000

2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot sayuran) Pulau Ende 1 paket tanaman APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah masyarakat Ds. Rorurangga Pelatihan +1 paket bantan tan. 25.000.000 27.500.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Pulau Ende APBD KAB PIDES/PIKEL
Naga
Terlaksananya Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot Kelompok RPL (Woimite) Mbotulaka 25.000.000 27.500.000
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pemanfaatan
2 01 15 01 pekarangan /Pengadaan bibit tanaman holtikultura kelompok RPL APBD KAB PIDES/PIKEL
dan pelatihan petani) Wewaria 1 Paket
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan 5 kelompok Welamosa 45.000.000 49.500.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ( Pelatihan pembuatan APBD KAB PIDES/PIKEL
pupuk organik dan pengadaan peralatannya) Wewaria 1 paket
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Pengurus Kelompok tani dan Fataatu 30.000.000 33.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ( Pelatihan pembuatan 45 Org APBD KAB PIDES/PIKEL
pupuk organik dan pengadaan peralatannya) anggota Wewaria
Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Petani Aendoko 30.000.000 33.000.000
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ( Pelatihan pembuatan 5 Kelompok APBD KAB PIDES/PIKEL
pupuk organik dan pengadaan peralatannya) Wewaria
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah Gapoktan Pornewa Pora 40.000.000 44.000.000
2 01 15 01 Wolojita 120 Pohon dan Tiang Penyangga APBD KAB PIDES/PIKEL
Tanaman buah Naga)
2 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Gapoktan Embu Keli Bara Wolojita Wolojita 1 paket 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 16.500.000
Organik dan Pestisida Organik)
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Gapoktan Wua Mesu Wiwipemo 20.000.000 22.000.000
2 01 15 01 Wolojita 25 Orang APBD KAB PIDES/PIKEL
Organik dan Pestisida Organik)
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Klpm Tani Desa Liselowobora 52.800.000
2 01 15 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen Wolowaru 7 Klpk 48.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
kelompok tani)
2 01 19 02 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Pengadaan 55.000.000

Anakan Sukun) Terlaksananya pengadaan anakan sukun Petani Anaraja Nangapanda 1.000 anakan 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 7.500.000 8.250.000

2 01 20 03 lapangan APBD KAB PIDES/PIKEL
7.500.000 8.250.000
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Terlaksannya penyuluhan dan pendampingan pertanian kelompok tani Pulau Ende 2 orang penyuluh swadaya APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Rendoraterua
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 56.080.400 61.688.440
2 01 18 02 /Perkebunan APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian 20.000.000 22.000.000

Tersedianya alat pencacah bahan organik Gapoktan Embu Keli Bara Wolojita Wolojita 1 Unit APBD KAB PIDES/PIKEL
/Perkebunan Tepat Guna (alat pencacah bahan organik)
Kelompok Tau Tambu Nuamulu Nuamulu Wolojita 1 Unit 36.080.400 APBD KAB PIDES/PIKEL 39.688.440
Program peningkatan produksi hasil peternakan 35.000.000 38.500.000
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada 35.000.000 38.500.000

Terelaksannya pelatihan budidaya ternak sapi Gapoktan Wua Mesu Wiwipemo Wolojita 25 Orang APBD KAB PIDES/PIKEL
masyarakat (Pelatihan Budidaya Ternak Sapi)
TOTAL BKP3 7.922.093.000 7.660.951.940
DINAS PERTANIAN TAN PANGANAN PETERNAKAN
2 URUSAN PILIHAN
2 01 PERTANIAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 01 01 Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan 100% 421.300.000 100% 463.460.000
2 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 6.600.000
Bab V - 68
Indikatif Indikatif
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik kantor secara 32.000.000 35.200.000
2 01 01 02 berkesinambungan Distanak 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 7.500.000 8.250.000

2 01 01 05 Distanak 1 paket APBD KAB RUTIN 1 paket
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 15.000.000 16.500.000
2 01 01 06 Operasional Distanak 1 paket APBD KAB RUTIN 1 paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor 25.000.000 27.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya penggandaan dokumen,surat-surat dan pertangungjawaban 25.000.000 27.500.000
2 01 01 11 administrasi Distanak 1 paket APBD KAB RUTIN 1 paket
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor 7.500.000 8.250.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Tersedianya informasi dari bahan bacaan dan peraturan perundangan 3.000.000 3.300.000
2 01 01 15 Distanak 4 jenis, 12 bulan APBD KAB RUTIN 4 jenis, 12 bulan
Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan konsumsi untuk rapat-rapat dan pelayanan tamu 15.000.000 16.500.000
2 01 01 17 Distanak 360 OH APBD KAB RUTIN 360 OH
Rapat-Rapat Konsultasi Ke Luar Daerah Diikutinya rapat-rapat koordinasi,identifikasi,sosialisasi dan monitoring serta 185.000.000 203.500.000
2 01 01 18 evaluasi kegiatan Distanak 40 OK APBD KAB RUTIN 40 OK
Rapat-Rapat Konsultasi Ke Dalam Daerah Diikutinya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kegiatan tingkat 70.000.000 77.000.000
2 01 01 19 Distanak 300 OH APBD KAB RUTIN 360 OH
Provinsi,regional dan pusat
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.500.000 8.250.000
2 01 01 20 Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor Distanak 1 paket APBD KAB RUTIN 1 paket
Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan 22.800.000 25.080.000
2 01 01 07 Tersebayarnya honor tenaga kontrak Distanak 12 OB APBD KAB RUTIN 12 OB
2 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan 100% 265.000.000 100% 206.500.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000 27.500.000
2 01 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Distanak 1 paket APBD KAB RUTIN 1 paket
44.000.000
2 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Distanak 1 paket 40.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2 01 02 22 Terpenuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor Distanak 1 paket 100.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 25.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 71.500.000

2 01 02 24 Operasional kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik Distanak 1 paket 65.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 38.500.000
2 01 02 26 Terpeilharanya bangunan gedung kantor Distanak 1 paket 35.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket
137.500.000
2 01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan 100% 125.000.000 100%
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksannya keikusertaan aparat dalam Diklat Teknis Fungsional 137.500.000
2 01 05 01 Distanak 1 paket 125.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

2 01 06 Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan 100% 7.500.000 APBD KAB RUTIN 100% 8.250.000
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Tersusunnya laporan dan pertanggungjawaban kinerja dan realisasi keuangan
2 01 06 01 Distanak 1 paket 7.500.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 8.250.000
SKPD SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 818.800.000 1.065.680.000
2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 68,10% 1.048.962.600 68,10% 1.153.858.847

Cakupan bina kelompok tani
Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan 24.750.000
2 01 15 05 Terlaksannaya penyuluhan pemanfaatan lahan tidur 22.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL 1 paket
Tidur
Rehabilitasi dan Konservasi Lahan dengan tanaman penguat teras
Gheoghoma (Ende Utara) 1 paket 22.500.000
King Grass
2 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Terlaksananya pelatihan manajemen kelompok tani 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL 1 paket 44.000.000
Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Ngalupolo (Ndona) 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pelatihan Kelompok Tani Kekasewa (Ndona) 20.000.000
Bab V - 69
Indikatif Indikatif
1.085.108.860
2 01 15 06 Pengembangan Agribisnis Hortikultura Berkembangnya usaha tani hortikultura : 986.462.600 APBD KAB. PIDES/PIKEL 150 ha
Pengadaan Bibit Jahe putih Kebesani (Detukeli) Dusun Nuapu 1 1200 kg 22.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Wolomasi (Detusoko) 4 kelompok 2000 kg 35.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Durian Turunalu (Detusoko) Gapoktan 1000 anakan 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Mangga Tetandara (Ende Selatan), Lingk. Arubara, Ippi dan Waniwona 1200 anakan 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Durian Rewarangga (Ende Timur) 800 anakan/4 ha 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Pisang Beranga Tiwu Tewa (Ende Timur) 500 anakan 7.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Nanas Bogor Gheoghoma (Ende Utara) Poktan Maju Terus Dusun Mbomba I 1667 anakan 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Apel Pemo (Kelimutu) Poktan Ine Lura 1000 anakan 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Apel Woloara (Kelimutu), Poktan Tani Nua Doa 1000 anakan 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Nduaria (Kelimutu) 1200 kg 24.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Kentang Nduaria (Kelimutu) 1 ton 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Kentang Wolokelo (Kelimutu) Poktan SSV 2 ton 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Wolokelo (Kelimutu) Poktan Solidaritas 2000 kg 36.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Nuamuri Barat (Kelimutu), Poktan Benteng Gading 3200 kg 64.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Liselande (Kotabaru) 800 kg 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Mukureku Saate (Lepkes) 2,5 ha 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Kentang Nggumbelaka (Lepkes), 5 poktan 400 kg 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Nggumbelaka (Lepkes), 5 poktan 275 kg 5.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Tomat,Kol, Wortel Kuru Sare (Lepkes) 1 paket 7.980.100 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Tomat, Saprodi serta Obat-obatan Tanalangi (Lepkes) 1 paket 12.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Wologai Timur (Lepkes), 3 Dasa Wisma 1400 kg 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Kuru (Lepkes), 3 poktan 1500 kg 27.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Kentang Kuru (Lepkes), 1 poktan 1200 kg 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Wortel Kuru (Lepkes), 2 poktan 6 kg/3 ha 28.183.500 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Durian Kebirangga Selatan (Maukaro) 750 anakan 18.900.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Durian 300 anakan, Rambutan
Pengadaan Bibit Durian,Rambutan,Klengkeng Kebirangga Tengah (Maukaro) 300 anakan, Klengkeng 300 22.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
anakan
Pengadaan Anakan Nenas Bogor Bheramari (Nangapanda) 5000 anakan 35.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Durian Romarea (Nangapanda) 1000 anakan 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Durian Uzuzozo (Nangapanda) 1600 anakan 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mangga Okulasi Ondorea Barat (Nangapanda) 500 anakan 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Sayur-sayuran Onelako (Ndona) 7 kelompok/10 ha 23.299.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Pisang Beranga Reka (Ndona) 4 ha 19.200.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Salak Wolokota (Ndona) 5060 anakan 75.900.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Sayur-sayuran Manulondo (Ndona) 4 ha 26.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Durian Puutuga (Ndona) 600 anakan 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Jahe Kurulimbu (Ndona Timur) 850 kg 16.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Brenebon Ngguwa (Ndona Timur) 700 kg 21.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Anakan Pisang Beranga Maubasa Barat (Ndori), 3 Poktan 350 anakan 4.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya (ton/ha): 3.142.306.000 3.126.536.600
Padi Sawah 6,87 6,89

Padi Ladang 2,78 2,81
Jagung 3,47 3,49
Ubi Kayu 10,62 10,64
Ubi Jalar 8,01 8,03
2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Kacang Kedelai 1,28 1,3
Kacang Tanah 1,61 1,64
Kacang Hijau 1,69 1,7
Sorghum 1,74 1,76
Bab V - 70
2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Indikatif Indikatif
Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; - -
Ketersediaan Pangan Utama. 90% 90%
Meningkatnya ketersediaan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil
2 01 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 296.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL 326.150.000
dengan rincian:
Pengadaan Mesin Perontok Padi Nggesa (Detukeli) Poktan Detumage 1 unit 12.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL 15 unit 13.200.000
Pengadaan Mesin Penggiling Padi (RMU) Nida (Detukeli) Poktan WT.Mawar 1 unit 35.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Perontok Padi Detukeli (Detukeli) Poktan Amasedo, Poktan Wanita Usaha Bersama 2 unit 24.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Perontok Padi Nuanaga (Kotabaru) 3 unit 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Perontok Padi Liselande (Kotabaru), Lokaoja, Wolosambi,Serosip 3 unit 36.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Perontok Padi Tou (Kotabaru) 2 unit 24.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Penggiling Jagung Detuara (Lepkes) 1 unit 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Perontok Padi Loboniki (Kotabaru) 1 unit 12.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Perontok Padi Wologai Timur (Lepkes) 1 unit 7.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Penggiling Jagung Mbewawora (Lio Timur), Dusun 02 Wolobheto 1 unit 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Power Threser Sokoria Selatan (Ndona Timur) 1 unit 12.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Potong Padi Tipe Gendong Mautenda (Wewaria) 4 Kelompok (Aegana) 4 unit 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Perontok Padi Wolooja (Wewaria) 1 unit 12.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Potong Padi Tipe Gendong Nuangenda (Wewaria) 2 unit 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Perontok Padi Mautenda Barat (Wewaria) 1 unit 12.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija
2 01 16 15 Meningkatnya luas areal intensifikasi tanaman padi,palawija 200.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Penyediaan Cadangan Benih Daerah dan Operasional Kegiatan 200.000.000 220.000.000
APBD KAB. PIDES/PIKEL 200 ha
Mendukung Upsus Pajale
2 01 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Tersedianya informasi pasar 21 Kecamatan 1 paket 100.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 paket
Pendataan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura 21 Kecamatan 1 paket 100.000.000 TOP DOWN 110.000.000
2 01 16 32 Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura APBD KAB. 1 paket
Operasional Kegiatan PUAP Terlaksanannya pembinaan,monitoring,pengawasan dan evaluasi 21 Kecamatan 1 paket 250.000.000 TOP DOWN 275.000.000
2 01 16 33 APBD KAB. 1 paket
pemanfaatan dana PUAP
Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 2.195.806.000 - Handtraktor 40 unit, pompa 2.415.386.600
2 01 16 34 Meningkatnya ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian
air 20 unit, trailer 20 unit
Pengadaan Mini Tiller 2 unit 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Unggu (Detukeli),Poktan Fongasama
Nggesa(Detukeli),Poktan Fongasama dan Nagarua
Kebesani (Detukeli), Poktan Mamo Pama,Detukama
Kebesani (Detukeli), Poktan Mamo Pama
Pengadaan Pompa Air 1 unit 17.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Randotonda (Ende) 4 unit 113.356.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mini Tiller Nuaone (Detusoko), Poktan Ana Kalo 1 unit 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mini Tiller, Hand Traktor Randoria (Detusoko), Poktan Selalu Damai dan Poktan Dosi Masa 2 unit 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air (2 dim) Rewarangga (Ende Timur) 1 unit 14.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air (3 dim) Pemo (Kelimutu) 1 unit 2.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Nduaria (Kelimutu), Poktan Dau Supu 1 unit 33.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air (2 dim) Nduaria (Kelimutu), Poktan Cermin Kekudusan 1 unit 13.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Waturaka (Kelimutu) Poktan Panah Merah 1 unit 33.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Bab V - 71
Indikatif Indikatif
Pengadaan Pompa Air (3 dim) Detuena (Kelimutu), Poktan Hidup Baru 1 unit 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Detuena (Kelimutu), Poktan Hidup Baru 1 unit 33.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Wolokelo (Kelimutu), Gapoktan Ama Dala 1 unit 33.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Nuanaga (Kotabaru) 2 unit 60.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Pise (Kotabaru) 1 unit 32.450.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Liselande (Kotabaru), Dusun Lokaoja 1 unit 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air (2 dim) Ndondo (Kotabaru) 2 unit 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Tou (Kotabaru) 2 unit 60.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Loboniki (Kotabaru) 1 unit 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air Mukureku (Lepkes) 1 unit 5.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Tanalangi (Lepkes) 1 unit 28.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Ndenggarongge (Lepkes) 1 unit 28.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Ranokolo (Maurole) 2 unit 56.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air Keliwumbu (Maurole), Persawahan Perenitu, Menge, Aegomo 8 unit 160.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air Uludala (Maurole), 6 Poktan 2 unit 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air Mausambi (Maurole) 6 unit 150.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Watukamba (Maurole), 4 Poktan 2 unit 56.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air Ngalukoja (Maurole) 2 unit 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Ondorea Barat (Nangapanda) 1 unit 28.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Mautenda (Wewaria) 2 unit 56.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mini Tiller, Hand Traktor 1 unit 17.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Mautenda (Wewaria), Anaranda
Pengadaan Handtraktor Ratewati (Wewaria), Poktan Mawar 1 unit 28.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Ekolea (Wewaria) Poktan Pai Mai dan Poktan Mai Mo 2 unit 56.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air (3 dim) + Rumah Pompa Wewaria (Wewaria) 3 unit 90.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Wolooja (Wewaria) 1 unit 28.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mini Tiller, Hand Traktor Tanali (Wewaria) 2 unit 34.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Tanali (Wewaria) 2 unit 56.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL

Ekoae (Wewaria), Poktan Nesi Susa, Fonga Sama, Gae Pawe, Junior dan Dau
Pengadaan Handtraktor 4 unit 112.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Mbale
Pengadaan Handtraktor Nuangenda (Wewaria) 2 unit 56.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Mautenda Barat (Wewaria) 1 unit 28.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mini Tiller, Hand Traktor Mautenda Barat (Wewaria) 1 unit 17.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Mukusaki (Wewaria), Poktan Kale Dau Mbale, Mo Ama 2 unit 56.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor (1) dan Mini Tiller (1) Aendoko (Wewaria) 2 unit 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Bab V - 72
Indikatif Indikatif
Pengadaan Handtraktor Mbuliloo (Wolowaru) 1 unit 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Mbuliwaralau (Wolowaru) 1 unit 28.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pompa Air Liselowobora (Wolowaru), 7 kelompok 3 unit 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Handtraktor Nakambara (Wolowaru), 3 kelompok 3 unit 84.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
469.677.700 563.295.470
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya 68,10% 72,75%

c. Jagung 3,47 3,49
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ 10,64
2 01 17 d. Ubi kayu 10,62
Perkebunan
e. Ubi jalar 8,01 8,03
f. Kacang kedelai 1,28 1,3
Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat 16.000.000 17.600.000
Guna Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna 2 paket
Pelatihan teknis operasional Hand traktor Ekolea (Wewaria) 1 paket/6 kelompok 16.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern 32.500.000 35.750.000
Bercocok Tanam (SLPHT) Terlaksananya SLPHT Hortikultura APBD KAB. 2 paket
SLPHT Sayur-sayuran Rewarangga Selatan (Ende Timur) 25 orang 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
SLPHT Sayur-sayuran (Kol dan Tomat) Kuru (Lepkes) 1 paket 7.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ 463.295.470
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Pertanian Tepat
Perkebunan Tepat Guna 421.177.700
Guna
Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik dan pelatihan Rewarangga(Ende Timur) 1 unit + pelatihan 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik dan pelatihan Raterua (Ende Utara) Kel. Usaha Muda 1 unit + pelatihan 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Hand Sprayer Nuanaga (Kotabaru) 20 unit/20 ha 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Hand Sprayer Nualima (Lio Timur) 16 unit/ 4 dusun 12.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Hand Sprayer Detupera (Lio Timur) 6 buah/4 dusun 4.800.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik Onelako (Ndona) 1 unit 29.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik Lokoboko (Ndona), Dasa Wisma Anggrek 1 paket 29.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Hand Sprayer Nanganesa (Ndona) 7 buah 4.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik Kelikiku (Ndona) 1 paket/ 2 kelompok 35.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik dan pelatihan Nila (Ndona) 1 paket 49.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik Serandori (Ndori) 1 paket/ 3 dusun 31.377.700 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik Nuangenda (Wewaria) 1 unit/1 poktan 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik Bokasape (Wolowaru) 1 unit 29.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan plastik UV Wolosoko (Wolowaru) 8 poktan/149 KK 12.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Alat Semprot Jopu (Wolowaru) 3 unit 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mistblower Sipijena (Detusoko) Gapoktan Sijel 5 unit 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mistblower Wolofeo (Detusoko) 3 unit 9.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
1.566.814.625
Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah; 8.354 8.454 1.652.296.924
Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering; 2.900 3.100
Bab V - 73
2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Indikatif Indikatif
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya
c. Jagung 3,47 3,49
2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan d. Ubi kayu 10,62 10,64
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD. 200.806.000 210.846.000
Padi Sawah 1000 ha, Padi
Padi Sawah 1000 ha, Padi Ladang
Ladang 500 ha, Jagung
500 ha, Jagung 1000 ha, Kedelai
2 01 19 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Terpenuhinya kebutuhan akan sarana produksi pertanian 1.566.814.625 1000 ha, Kedelai 50 ha, 1.723.496.088
50 ha, Tanaman Pangan lokal 100
Tanaman Pangan lokal 100
ha
ha
Pengadaan pupuk dan obat obatan Jamokeasa (Ende) Urea 5 ton,NPK 10 ton 36.679.400 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk Worhopapa (Ende) NPK 12,5 ton 31.965.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih unggul palawija Wologai (Ende) Jagung Komposit 800 kg 5.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih kedelai Ndito (Detusoko) 4000 kg 56.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit shorgum Wolomage (Detusoko), Poktan Sokopedi 10 ha/100 kg 2.200.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk Wolofeo (Detusoko) Urea 7,5 ton, NPK 6 ton 32.397.400 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih padi sawah Inpari 06 Waturaka (Kelimutu) 1 ton 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk Nuanaga (Kotabaru) NPK 7 ton/20 ha 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk Ndondo (Kotabaru), 4 dusun NPK 9 ton 12.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk Tou Timur (Kotabaru) NPK 8,5 ton 20.692.400 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit unggul padi sawah Tou Timur (Kotabaru) 5 ton 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk organik Nggumbelaka (Lepkes) 7 ton/5 poktan 19.758.400 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk bokashi Mukureku (Lepkes) 8 ton/5 poktan 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih jagung Nualima (Lio Timur), 4 dusun 1116 kg APBD KAB. PIDES/PIKEL
21.204.000
Pengadaan benih padi sawah, padi ladang, jagung dan kacang-kacangan Mausambi (Maurole) 25 kelompok APBD KAB. PIDES/PIKEL
20.000.000
Pengadaan bibit kacang hijau Watukamba (Maurole), 4 dusun 1000 kg/25 ha 17.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk organik Zozozea (Nangapanda) 10 ton 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk organik Embuzozo (Nangapanda) 10 ton 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk organik Rapowawo (Nangapanda) 10 ton 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit padi unggul Romarea (Nangapanda) 1000 kg/25 ha 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk KCl,Urea,ZA, TSP,ZA, Petroganik Lokoboko (Ndona) 8 kelompok 11.100.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk TSP dan Urea Kelikiku (Ndona) 1 paket 31.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih padi ladang Nila (Ndona) 175 kg 1.750.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih jagung hibrida Nila (Ndona) 20 ha 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih padi ladang Kekasewa (Ndona) 6 ha 1.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
30 ha, paket lengkap + 2 unit
Pengadaan benih padi dan brenebon (tumpangsari) Demulaka (Ndona Timur) APBD KAB. PIDES/PIKEL
perontok 123.347.225
Bab V - 74
Indikatif Indikatif
30 ha, paket lengkap + 2 unit
Pengadaan benih padi dan brenebon (tumpangsari) Ngguwa (Ndona Timur) APBD KAB. PIDES/PIKEL
perontok 125.000.000
500 kg jagung, 500 kg padi/ 2
Pengadaan Benih Padi dan Jagung Mole (Ndori) APBD KAB. PIDES/PIKEL
poktan 11.000.000
Pengadaan Pupuk Mole (Ndori) Urea 2,5 ton, NPK 2,5 ton/ 25 ha APBD KAB. PIDES/PIKEL
10.000.000
Pengadaan Pupuk Maubasa Timur (Ndori) Urea 2,5 ton, NPK 2,5 ton/ 25 ha APBD KAB. PIDES/PIKEL
10.000.000
Pengadaan bibit jagung komposit Maubasa Barat (Ndori) 230 kg/3 poktan 4.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk bokashi Redodori (Pulau Ende) 10 ton/4 kelompok 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk organik R.Mange (Pulau Ende) 1 paket 35.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk organik untuk ubi kayu Puutara (Pulau Ende) 1 paket 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit unggul padi sawah Mautenda (Wewaria), Aegana I,II, Anaranda I,II,III,Watujuke, Aeloga,Tendaleo 2,5 ton 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih kacang hijau dan kedelai Mautenda (Wewaria), Aegana I,II, Anaranda I,II,III,Watujuke, Aeloga,Tendaleo Kacang hijau 20 ha, kedelai 20 ha 24.800.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih padi sawah Ekolea (Wewaria) 60 ha/ 6 kelompok 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk urea dan NPK Ekolea (Wewaria) 1 paket 31.800.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Padi dan Bantuan Pupuk Urea,NPK Aemuri (Wewaria) 1 paket 15.075.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Benih Padi dan Pupuk Wewaria (Wewaria) 2500 kg/100 ha 50.250.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Benih Padi dan Pupuk Tanali (Wewaria) 37 ha 29.785.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Bantuan benih padi Ciherang Ekoae (Wewaria) 8 poktan 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih padi unggul dan jagung Mukusaki (Wewaria) 2 paket 20.929.500 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Padi dan Bantuan Pupuk Urea,NPK Fataatu (Wewaria) 130 ha/ 10 kelompok 156.750.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan benih padi sawah, pupuk dan obat-obatan Aendoko (Wewaria) 1 paket/50 ha 40.250.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Padi Unggul (Padi Ladang) Kelitembu (Wewaria) 3600 kg 36.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Benih padi, jagung, kedelai Nuamulu (Wolojita), Gapoktan Saate Padi 250 kg, jagung 300 kg dan 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Kedelai 200 kg
Pengadaan bibit jagung lamuru Lisedetu (Wolowaru) dusun 1,2,3,4 100 kg 14.224.700 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit padi sawah Inpari 06 Nualise (Wolowaru) 8 ha/2 kelompok 3.600.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan pupuk Urea dan NPK, Organik untuk Padi Sawah Nualise (Wolowaru) 8 ha/2 kelompok 10.611.700 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Benih Padi dan Jagung berlabel Bokasape (Wolowaru) 1 paket/9 poktan 8.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pupuk NPK dan Urea Mbuli Utara (Wolowaru) NPK 10 ton, Urea 7 ton 39.465.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Bibit Padi Ciherang dan Inpari Mbuli Utara (Wolowaru) 1500 kg 10.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Pupuk Jopu (Wolowaru) 9 kelompok 39.953.400 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Saprodi Sayur-sayuran Rewarangga(Ende Timur) 3 ha 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Saprodi Sayur-sayuran Rewarangga Selatan (Ende Timur) 5 kelompok 39.726.500 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan saprodi Kedebodu (Ende Timur) 1 paket/12 KK 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Meningkatnya Produksi hasil Ternak 547.786.800 572.000.000
a. Sapi 399.902 419.897
b. Kerbau 4.112 4.282
Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular c. Babi 76.857 79.163

2 01 21
Ternak d. Kambing 26.227 26.490
e. Ayam 97.818 100.752
f. Telur 87.200 88.072
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD 200.806.000 210.846.000
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Terlaksannya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
02 21 Kecamatan 1 paket 300.000.000 1 paket 330.000.000
Ternak ternak
Bab V - 75
Indikatif Indikatif
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Nuanaga (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Tiwusora (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Tou Barat (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Liselande (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Ndondo (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Neotonda (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Tou (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Niopanda (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Kotabaru (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Rangalaka (Kotabaru) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Hangalande (Kotabaru) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Woloau (Maurole) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Ranokolo Selatan (Maurole) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Ranokolo (Maurole) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Nira Nusa (Maurole) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Aewora (Maurole) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Otogedu (Maurole) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Detuwulu (Maurole) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Maurole (Maurole) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies Bokasape Timur (Wolowaru) 1 paket 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan vaksin dan obat-obatan untuk ayam buras Wolotolo (Detusoko), poktan Mawar Emas dan poktan Bougenvile 1 paket 7.786.800 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Operasional Rumah Potong Hewan Terlaksananya operasional poskeswan dan jaminan kesmavet RPH Nanganesa 1 paket 90.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 paket
Operasional Lab Keswan Tipe C Terlaksannya operasional Lab. Type C Ende Lab. Tipe C Ende 1 paket 50.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 paket
Operasional Pusat Kesehatan Hewan Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan 11 Puskeswan 11 Puskeswan 80.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 Puskeswan
Operasional Pusat Kesehatan Hewan Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan 1 poskeswan Kotabaru 1 poskeswan Kotabaru 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan Ndondo (Kotabaru) 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan Kotabaru (Kotabaru) 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 200.000.000 220.000.000
Meningkatnya Produksi hasil Ternak
a. Sapi 399.902 419.897
b. Kerbau 4.112 4.282
c. Babi 76.857 79.163
2 01 24 d. Kambing 26.227 26.490
e. Ayam 97.818 100.752
f. Telur 87.200 88.072
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna

2 01 24 01 200.000.000 220.000.000
Inseminasi Buatan Woloau (Maurole) 1 paket APBD KAB. PIDES/PIKEL
Inseminasi Buatan Ranokolo Selatan (Maurole) 1 paket
APBD KAB. PIDES/PIKEL
Inseminasi Buatan Nira Nusa (Maurole) 1 paket APBD KAB. PIDES/PIKEL

Inseminasi Buatan Aewora (Maurole) 1 paket APBD KAB. PIDES/PIKEL
Inseminasi Buatan Otogedu (Maurole) 1 paket APBD KAB. PIDES/PIKEL
Bab V - 76
Indikatif Indikatif
Inseminasi Buatan Detuwulu (Maurole) 1 paket APBD KAB. PIDES/PIKEL
4.166.367.775 1.174.257.084
Meningkatnya Produksi hasil Ternak
a. Sapi 399.902 419.897
b. Kerbau 4.112 4.282
c. Babi 76.857 79.163
2 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
d. Kambing 26.227 26.490
e. Ayam 97.818 100.752
f. Telur 87.200 88.072
Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat
Sapi 324 ekor, Kambing 540
2 01 22 03 Meningkatnya ketersediaan bibit dan produksi ternak 4.066.367.775 ekor,Babi 696 ekor, Ayam 1.174.257.084
2500 ekor, Itik 1000 ekor
Pengadaan bibit ternak babi batam Ndetundora II (Ende) 10 ekor 12.650.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
babi 10 ekor, kambing 30 ekor,
Pengadaan bibit ternak Ndetundora I (Ende) 160.836.900 APBD KAB. PIDES/PIKEL
sapi 10 ekor/ 3 kelompok
Pengadaan bibit ternak kambing Jejaraja (Ende) 1o ekor 15.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Mbotutenda (Ende) 12 ekor 78.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Mbotutenda (Ende) 60 ekor/ 2 poktan 78.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Randorama (Ende) 24 ekor 39.967.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Randotonda (Ende) 40 ekor 61.200.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Wajakeajaya (Ende), Gapoktan 10 ekor 15.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Wolokaro (Ende) babi 14 ekor, kambing 20 ekor/3 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
kelompok
Pengadaan bibit ternak babi batam Embunggena(Ende) 39 ekor 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Embunggena(Ende) 15 ekor 103.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Wolomasi (Detusoko) 50 ekor/ 5 poktan 63.250.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak ayam buras Niowula (Detusoko), Poktan Mawar 55 ekor 11.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Wolotolo (Detusoko), poktan Tiwu Kuru dan poktan Kembang Sepatu 20 ekor 30.600.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak ayam buras Wolotolo (Detusoko), poktan Mawar Emas dan poktan Bougenvile 200 ekor 34.100.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Sipijena (Detusoko) 60 ekor/ 8 poktan 80.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak bebek Tanjung (Ende Selatan) 90 ekor/ 6 poktan 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak ayam buras Tetandara (Ende Selatan), Lingk. Ippi dan Hawu 180 ekor 32.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak ayam buras Rukunlima (Ende Selatan), Boanawa RT.02 Kelompok Sehati 1 paket 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak ayam buras Mbongawani (Ende Selatan), RT. 01, RW 05/Kelompok Mbongawani Jaya 1 paket 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak ayam buras Paupire (Ende Tengah) 1 paket/ 2 kelompok 76.302.500 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Potulando (Ende Tengah), RT.01, RW 03 300 ekor/ 3 kelompok 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Rewarangga Selatan (Ende Timur) 250 ekor/ 3 kelompok 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Tiwutewa (Ende Timur) 50 ekor/ 5 poktan 70.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Ndungga (Ende Timur) 40 ekor/4 poktan 54.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Ndungga (Ende Timur) 30 ekor/3 poktan 46.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Roworena Barat (Ende Utara), Kelompok Wolokaro (Babi), Kelompok Aeisa
Pengadaan Bibit Ternak Babi 10 ekor, kambing 20 ekor 50.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
(Kambing)
Gheoghoma (Ende Utara), Poktan Tau Tembu (Mbomba I), Poktan Komba Kua
Pengadaan bibit ternak babi batam 3 kelompok 37.950.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
(Mbomba II), Poktan Wonga Wea (Nuarengo)
Pengadaan bibit ternak Gheoghoma (Ende Utara) 1 kelompok 15.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Bab V - 77
Indikatif Indikatif
Pengadaan bibit ternak babi batam Embundoa (Ende Utara), Poktan Mora Mesa, Poktan Kasih Sayang 20 ekor 25.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Embundoa (Ende Utara), Poktan Kema Zaka, Poktan Bugu Remi 20 ekor 30.600.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Watusipi (Ende Utara), Kelompok Sea Sai, Tau Muri, Bugu Mboo, Tau Mae Tu 40 ekor 53.363.700 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Woloara (Kelimutu), Poktan Meko Sai 10 ekor 12.650.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Nduaria (Kelimutu) 10 ekor 16.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Waturaka (Kelimutu), Poktan Detu Dama I 8 ekor 15.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak itik Nuamuri (Kelimutu) 150 ekor 33.775.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Pise (Kotabaru) 7 ekor 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Ndondo (Kotabaru) 10 ekor 63.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Rangalaka (Kotabaru) 10 ekor 63.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Mukureku Saate (Lepkes) 30 ekor/ 3 poktan 37.350.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Mukureku Saate (Lepkes) 20 ekor/2 poktan 30.600.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak babi batam Rutujeja (Lepkes) 30 ekor 36.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak ayam buras Wologai Timur (Lepkes) 40 ekor/ 3 dasa wisma 7.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Lisekuru (Lepkes) 10 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Lisekuru (Lepkes) 10 ekor 63.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Ndenggarongge (Lepkes) 7 ekor 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Kuru (Lepkes) 10 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Ndikosapu (Lepkes) 10 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Ndikosapu (Lepkes) 10 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak ayam buras Ndikosapu (Lepkes) 50 ekor 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Liabeke (Lio Timur), Dusun Kelimbape 9 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Liabeke (Lio Timur), Dusun Mudetelo 7 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Nualima (Lio Timur), dusun Tiwudhea 10 ekor 12.650.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Nualima (Lio Timur) 10 ekor 18.350.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Ranggatalo (Lio Timur) 14 ekor 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Detupera (Lio Timur), Dusun Aemalu II 7 ekor 10.800.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Detupera (Lio Timur), Dusun Aemalu I 9 ekor 60.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Tanaroga (Lio Timur) 12 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Natanange (Maukaro) 10 ekor 63.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Kolikapa (Maukaro) 10 ekor 63.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Uludala (Maurole) 20 ekor/2 poktan 126.600.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Maurole (Maurole) 20 ekor/6 poktan 126.600.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Nggorea (Nangapanda) 9 ekor 60.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Nggorea (Nangapanda) 18 ekor 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Anaraja (Nangapanda) 12 ekor 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Kekandere (Nangapanda) 12 ekor 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Watumite (Nangapanda) 12 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Rapowawo (Nangapanda) 12 ekor 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Tiwerea (Nangapanda) 14 ekor 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Bab V - 78
Indikatif Indikatif
Pengadaan bibit ternak kambing Tiwerea (Nangapanda) 12 ekor 18.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Sanggazozo (Nangapanda) 12 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak sapi Malawaru (Nangapanda) 12 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Malawaru (Nangapanda) 12 ekor 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Romarea (Nangapanda) 12 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Jemburea (Nangapanda) 12 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Tanazozo (Nangapanda) 16 ekor 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Tanazozo (Nangapanda) 12 ekor 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Ndorurea (Nangapanda) 30 ekor 7.516.700 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Ngalupolo (Ndona) 3 paket 46.900.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Ngalupolo (Ndona) 4 paket 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Manulondo (Ndona) 10 ekor 15.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Manulondo (Ndona) 10 ekor 12.650.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Ngaluroga (Ndona) 50 ekor/2 poktan 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Ngaluroga (Ndona) 20 ekor/ 2 poktan 25.930.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Sokoria Selatan (Ndona Timur) 1 kelompok 12.650.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Ngguwa (Ndona Timur) 10 ekor 12.656.275 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Ngguwa (Ndona Timur) 8 ekor 15.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
140 ekor (Serandori 40 ekor,
Pengadaan bibit ternak kambing Aebara,Serandori dan Wonda (Ndori) APBD KAB. PIDES/PIKEL
Aebara 50 ekor, Wonda 50 ekor) 183.000.000
Aebara (Poktan Ndongi Nusa, Sinar Waris,Amukolin dan Pasepedo),
130 ekor (masing-masing desa 26
Pengadaan bibit ternak kambing Ratemanga (3 poktan), Kelisamba (Pokta Masebewa I dan II), Maubasa (Poktan 210.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
ekor)
Nitu Mage dan Sumber Hidup), Maubasa Barat 3Poktan
Pengadaan bibit ternak Maubasa Barat (Ndori) 25 ekor/5 kelompok 5.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak bebek Maubasa Barat (Ndori) 40 ekor/ 5 kelompok 10.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Maubasa (Ndori) 140 ekor/ 4 dusun 27.500.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Mukusaki (Wewaria) 7 ekor 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Lisedetu (Wolowaru) dusun 1,2,3,4 7 kelompok 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Nualise (Wolowaru) 14 ekor/ 2 kelompok 100.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak kambing Bokasape Timur (Wolowaru) 30 ekor/2 kelompok 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Bokasape Timur (Wolowaru) 100 ekor/ 2 kelompok 17.269.700 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak Bokasape Timur (Wolowaru) 38 ekor/ 2 kelompok 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan bibit ternak bebek Mbuli Utara (Wolowaru) 48 ekor/ 5 kelompok 80.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
2 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan

100.000.000
Kontes Ternak 100.000.000
Meningkatnya Produksi hasil Ternak 425.663.394 366.099.493

a. Sapi 399.902 419.897
b. Kerbau 4.112 4.282
c. Babi 76.857 79.163
2 01 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan
d. Kambing 26.227 26.490
e. Ayam 97.818 100.752
f. Telur 87.200 88.072
Bab V - 79
Indikatif Indikatif
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat
24 02 Guna Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna di tingkat peternak 305.554.994 366.099.493
Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak dan Pelatihan Pengolahan Pakan

Nggesa (Detukeli), Poktan Fonga Sama 1 paket 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Ternak
Watunggere Marilonga (Detukeli), Poktan Dau Mbale 1 paket 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Ternak
Maurole Selatan (Detukeli), Poktan Gare Saate dan Sadar Miskin 2 paket 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Ternak
Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Ternak Sipijena (Detusoko), Poktan Dasa Wisma 1, Dasa Wisma 2 dan Dasa Wisma 3 3 unit 45.545.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak (untuk Ternak Babi) Ndungga (Ende Timur) 1 paket 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak Ranggatalo (Lio Timur) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak Fatamari (Lio Timur) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak (untuk Ternak Babi) Ngaluroga (Ndona) 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Penetas Telur Ayam Lisedetu (Wolowaru), Dusun I,II,III,IV 3 unit 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak Wolosoko (Wolowaru) 1 paket 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak Wolosoko (Wolowaru) 1 paket 15.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan
Tepat Guna Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak 120.108.400 APBD KAB.
Pelatihan budidaya ternak ayam buras Rewarangga Selatan (Ende Timur) 1 paket/25 orang 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pelatihan budidaya ternak ayam buras Mbomba (Ende Utara), Poktan Suka Maju 1 paket 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pelatihan Budidaya Ternak Unggas Aebara (Ndori) 1 paket/ 2 poktan/ 25 orang 20.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pelatihan Budidaya Ternak Sapi dan Babi Liselowobora (Wolowaru) 2 kelompok 55.108.400 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya 7.708.828.420 8.479.711.249

c. Jagung 3,47 3,49
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana d. Ubi kayu 10,62 10,64
2 01 25
Pertanian
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD. 200.806.000 210.846.000
JIDES 6 Paket, Irigasi Air
Permukaan 2 Paket,
2 01 25 01 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian - 1.808.323.620 1.989.155.982
Embung 4 Paket, Cetak
sawah 30 ha
Pembangunan Saluran Irigasi Lowolengge
Detukeli (Detukeli) 160 meter 115.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan JIDES Ndito (Detusoko) 101 meter 65.875.200 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan JIDES Kelurahan Detusoko (Detusoko), Pemoria Atas-Pemoria Bawah 350 meter 160.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Irigasi Woloara (Kelimutu) 120 meter 124.350.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pencetakan Sawah Baru 14 ha 145.000.000
Tou Barat (Kotabaru) APBD KAB. PIDES/PIKEL
Bab V - 80
Indikatif Indikatif
Pembangunan Saluran Irigasi Sokolago Tou Timur (Kotabaru) 180 meter 137.673.100 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Irigasi Kotabaru (Kotabaru) 273 m3/ 150 ha 175.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Irigasi Nualima (Lio Timur) 150 meter 69.263.100 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Irigasi Bu Tanalagu (Lio Timur) Dusun Kela 100 meter 63.668.800 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Irigasi Hobatuwa (Lio Timur), Aeteke dan Lelu 100 meter 52.088.970 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pencetakan Sawah Baru Nabe (Maukaro) 8 ha 80.206.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Irigasi Ranokolo Selatan (Maurole) 750 meter 150.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Irigasi Air Permukaan Kurulimbu (Ndona Timur), Bhale Ghai 1 paket 175.198.450 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Irigasi Kurulimbu Selatan (Ndona Timur), Aewira-Detuli-Lowondongga 300 meter 175.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Irigasi Detubela (Wewaria) 200 meter/10 ha 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
1 21 25 02 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi hasil pertanian 5.900.504.800 Jalan Usaha Tani 50 paket 3.694.378.600
Jamokeasa (Ende) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL

1 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani
2 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Ndetundora II (Ende) 1 km 110.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Worhopapa (Ende) 1 km 125.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
4 Embuterhu (Ende) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani
5 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Raburia (Ende) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
6 Mbotutenda (Ende) 1,5 km 170.921.900 APBD KAB. PIDES/PIKEL
7 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Randorama (Ende) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
8 Uzuramba (Ende) 1 km 110.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
9 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Tinabani (Ende) 800 m 100.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
10 Tendambonggi (Ende) 1,3 km 156.810.500 APBD KAB. PIDES/PIKEL
11 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Saga (Detusoko), Liatana-Aepade 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
12 Niowula (Detusoko), Wolomoni-Ratemau 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
13 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Randoria (Detusoko), Wologeru-Lowomude 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
14 Ranga (Detusoko), Lou Mera-Detukae Jawa 1,5 km 176.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
15 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Nuamuri (Kelimutu), Nuamuri-Ero-Koanara 3,5 km 408.225.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
16 Hangalande (Kotabaru), Hangalande-Tanaau 1,5 180.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
17 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Nggumbelaka (Lepkes), Pemoria-Lewodubu 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
18 Kurusare (Lepkes), Mokeobo-Leke 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
19 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Rutujeja (Lepkes), Wesalate-Wolofai-Rateseso 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
20 Tanalangi (Lepkes), Paubewa-Wolonaka 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
21 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Tanaroga (Lio Timur), Wolowuwu-Wolohago 750 meter 140.027.700 APBD KAB. PIDES/PIKEL
22 Hobatuwa (Lio Timur), Ratekolo-Nualoo 1 km 121.540.900 APBD KAB. PIDES/PIKEL
23 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Kebirangga Tengah (Maukaro) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
24 Ngalukoja (Maurole), Persawahan Ame Ango 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
25 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Kekandere (Nangapanda), Aegore-Ndeturande 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
26 Tiwerea (Nangapanda) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Sanggazozo (Nangapanda), Tana Lapa-Sudi, Wozo Wuwu-Sambarena 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Bab V - 81
Indikatif Indikatif
28 Ondorea (Nangapanda), Puu Kungu-Aekapa 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
29 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Mbobhenga (Nangapanda), Tendabhera-Umanuba 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
30 Malawaru (Nangapanda), Nitu-Poma Kowa 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
31 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Jemburea (Nangapanda), Rerajembu-Aerano 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
32
Jegharangga (Nangapanda), Ndetukune-Kapeja,Mboturamba-Puusuka 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
33 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Tendambepa (Nangapanda) Seghoa Au-Ulu Ae 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
34 Sokoria (Ndona Timur), Loworia-Aemoka 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
35 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Ndoriwoy (Pulau Ende) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
36 Puutara (Pulau Ende) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
37 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Kazokapo (Pulau Ende) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
38 Welamosa (Wewaria) 1 km 110.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
39 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Rindiwawo (Wolowaru) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
40 Likanaka (Wolowaru) 1,5 km 178.219.800 APBD KAB. PIDES/PIKEL
41 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Mbuliwaralau (Wolowaru) 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
42 Jopu (Wolowaru), Dusun A Deko - Pemo 1 km 120.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
43 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Tanaloo (Wolowaru), 1,5 km 162.703.800 APBD KAB. PIDES/PIKEL
44 Niramesi (Wolowaru) 2 km 171.055.200 APBD KAB. PIDES/PIKEL
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN
19.276.407.314 17.308.055.667
TOTAL DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN 20.095.207.314 18.373.735.667
2 2 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 410.083.000 451.091.300
2 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat tahun 2016 DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 3.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 3.850.000
2 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksana Jasa komunikasi, listrik dan air tahun 2016 terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 33.000.000
2 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 5.000.000 APBD KAB. RUTIN 5.500.000
2 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Hutbun bersih dan nyaman DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 13.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 14.850.000
2 02 01 10
Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 25.000.000 APBD KAB. RUTIN 27.500.000
2 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kebutuhan administrasi cetak dan coppy terpenuhi 1 Tahun
DISHUTBUN Kab. Ende 20.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 22.550.000
2 02 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kebutuhan listrik terpenuhi dan aman DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 6.083.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 6.691.300
2 02 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Informasi dan peraturan terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 4.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 4.400.000
2 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan dan minum tamu terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 15.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 16.500.000
2 02 01 18 Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Rapat dan koordinasi dinas luar daerah terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 135.000.000 APBD KAB. RUTIN 148.500.000
2 02 01 19
Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah Rapat dan koordinasi dinas dalam daerah terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 100.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 110.000.000
2 02 01 20
Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih terpenuhi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 7.500.000 APBD KAB. RUTIN 8.250.000
2 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa pendukung tersedia 45.000.000 49.500.000
DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun APBD KAB. RUTIN 1 Tahun
2 02 02 Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan 100%

Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur pemerintahan dengan baik 202.000.000 RUTIN
2 02 02 05 Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tersedia kendaraan dinas roda dua DISHUTBUN Kab. Ende 1 unit 20.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 unit 22.000.000
Bab V - 82
Indikatif Indikatif
2 02 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dan keamanan terjamin DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 15.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 16.500.000
2 02 02 11 Pengadaan Konstruksi Bangunan Rehab plafon gedung kantor DISHUTBUN Kab. Ende 125.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 137.500.000
2 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas operasional terpelihara DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 33.000.000
2 02 02 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peralatan kantor berfungsi DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 12.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 13.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan
2 02 06 100% 9.000.000 100% 9.900.000
Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan dengan baik
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktihsar Realisasi Kinerja

2 02 06 01 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihsar Realisasi Kinerja SKPD DISHUTBUN Kab. Ende 1 Tahun 9.000.000 APBD KAB. 1 Tahun 9.900.000
SKPD
RUTIN
2 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 163.605.000 179.965.500
2 02 05 01
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pelatihan POLHUT Kupang 2 orang 35.815.000 APBD KAB. RUTIN 2 0rg 39.396.500
30.569.000
Bimtek Penyusunan RENJA,RENSTR,LAKIB, ABK/ANJAB, Keuangan, dll Jakarta 2 orang 27.790.000 APBD KAB. RUTIN 3 orang
Diklat Aplikasi GPS dan Pemetaan Tingkat Dasar (Pelaksanaan Diklat Secara
110.000.000
Swakelola dan bekerjasama dengan BDK Kupang ) DISHUTBUN Kab. Ende 10 orang 100.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 0rg
2 02 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan bina kelompok tani 68,09% 142.300.000 72,74% 147.050.000
2 02 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Kelompok tani terampil sambung samping dan sambung pucuk kakao Desa Detuwulu (Maurole) 1 paket 25.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL 1 paket 27.500.000
Desa Kelisamba (Ndori) 1 paket 52.300.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL 1 paket 53.000.000
Desa Wonda dan Mole (Ndori) 1 paket 40.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL 1 paket 41.000.000
2 02 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Kelompok tani maju dan trampil dalam pembukuan.dan keuangan 20 Desa 1 Paket 25.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 paket 27.500.000
2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 2,48% 1.300.000.000 2,65% 1.430.000.000
2 02 15 01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) produksi Terlaksananya pengelolaan hutan produksi Kab. Ende 1 Paket 100.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 paket 110.000.000
3 Desa (Kurusare (Lepkes), Ranokolo (Maurole) dan Kebirangga Selatan
2 02 15 02 Pengembangan hutan tanaman (HTR) Terlaksananya pengembangan hutan (Maukaro) 1 paket 200.000.000 APBD KAB. 1 paket 220.000.000
TOP DOWN
Kec. Nangapanda Ds Ondorea Barat, Kec. Ndona Ds Wolotopo, Kec. Wolojita
2 02 15 03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Terlaksananya Pengembangan Gerakan cendana Keluarga (GCK) 1 paket 400.000.000 APBD KAB. 1 paket 440.000.000
Ds Pora dan Nggela
TOP DOWN
Perencanaan dan pengembangan hutan Kemasyarakatan Terlaksananya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa 12 Desa, antara lain : Ds Randoria (Detusoko), Rateroru (Detusoko), Turunalu,
Mbotutenda, Tinabani, Uzuramba, Wolokaro, Tendambepa (Ende), Ndungga
2 02 15 04 (EndeTimur) Kolikapa, (Maukaro), Puutuga (Ndona), Likanaka (Kec. Wolowaru) 1 paket 300.000.000 APBD KAB. 1 paket 330.000.000
TOP DOWN
Terlaksananya penertiban ijin angkut Hasil Hutan Bukan kayu, Penerbitan
2 02 15 05 Optimalisasi PNBP Kab. Ende 1 paket 75.000.000 APBD KAB. 300 kali 82.500.000
Dokumen dan Rekonsiliasi PNBP TOP DOWN
Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Terlaksananya Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende
2 02 15 08 Hutan 1 paket 225.000.000 APBD KAB. 1 paket 247.500.000
TOP DOWN
- Pengujian Hasil Hutan Terlaksananya pengujian hasil hutan dalam rangka penerbitan SKAU Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende
- Penertiban Ijin Pengangkutan Hasil Hutan Kayu (SKAU) Terlaksananya penertiban Dokumen SKAU Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende
- Pendataan dan pemantauan bengkel dan tempat penampung kayu Terlaksananya pendataan bengkel dan tempat penampungan kayu dan Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende
olahan terdaftar pemantuan pengendalian peredaran hasil hutan kayu
Terlaksananya pendataan kayu rakyat untuk mengetahui potensi kayu rakyat Kec. Wewaria, Maukaro, Nangapanda, Maurole
- Pendataan kayu rakyat
Bab V - 83
Indikatif Indikatif
- Identifikasi kayu unggul lokal Terlaksananya identifikasi kayu unggul lokal Kab. Ende dan Balitbang kehutanan
- Penertiban Surat Tanda Kepemilikan gergaji rantai Pemantauan Terlaksananya penertiban Surat Tanda Kepemilikan Gergaji Rantai (STPGR)
dan pengawasan penggunaan gergaji rantai dan pemantauan serta pengawasan penggunaan Kab. Ende
2 02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 0,15% 3.280.962.494 0,14% 3.203.405.964
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Bantuan bibit tanaman untuk lahan usaha masyarakat
2 02 16 06
Hutan dan Lahan
Bantuan Bibit Jati Desa Maurole Selatan (Detukeli) 2083 anakan 12.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 13.000.000
Bantuan Bibit Jati Kel. Tetandara (Ende Selatan) 2034 anakan 11.205.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.765.000
Bantuan Bibit Jati Desa Woloau (Maurole) 3000 anakan 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 19.500.000
Bantuan Bibit Jati Desa Ranokolo (Maurole) 7000 anakan 42.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 43.000.000
Bantuan Bibit Jati Desa Kekasewa (Ndona) 2000 anakan 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 12.500.000
Bantuan Bibit Jati Desa Mole (Ndori) 1600 anakan 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.250.000
Bantuan Bibit Jati Desa Ratewati (Wewaria) 6416 anakan 57.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 59.000.000
Bantuan Bibit Jati Desa Kozokapo (Pulau Ende) 7833 anakan 47.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 48.500.000
Bantuan Bibit Jati Desa Ratewati Selatan (Wewaria) 4767 anakan 42.900.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 43.500.000
Bantuan Bibit Jati Desa Waka (Wewaria) 1600 anakan 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 16.250.000
Bantuan Bibit Jati Desa Mautenda Barat (Wewaria) 2000 anakan 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18.500.000
Bantuan Bibit Jati Desa Wiwipemo (Wolojita) 2200 anakan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 21.000.000
Bantuan Bibit Jati Desa Bokasape Timur (Wolowaru) 1100 anakan 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Bantuan Bibit Jati Desa Ngaluroga (Ndona) 2000 anakan 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 31.250.000
Bantuan Bibit Jati Desa Pora (Wolojita) 2200 anakan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 21.000.000
Bantuan Bibit Jati Desa wologai Kec. Ende 3.000 anakan 18.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 19.000.000
Bantuan Bibit Jati Desa Rutujeja 500 anakan 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3.250.000
Bantuan Bibit Mahoni Desa wologai Kec. Ende 5.000 anakan 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 25.500.000
Bantuan Bibit Mahoni Desa Embu Ndoa (Ende Utara) 4000 anakan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 8.500.000
Bantuan Bibit Mahoni Desa Detuena (Kelimutu) 3960 anakan 19.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 20.125.000
Bantuan Bibit Mahoni Desa Niranusa (Maurole) 3400 anakan 17.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18.750.000
Bantuan Bibit Mahoni Ds Sokoria Selatan (Ndona Timur) 4000 anakan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 23.500.000
Bantuan Bibit Mahoni Desa Nualise Wolowaru) 2.000 anakan 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.780.000
Bantuan Bibit Mahoni Desa Wiwipemo 4000 anakan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 21.000.000
Bantuan Bibit Mahoni Desa Bokasape Timur (Wolowaru) 2000 anakan 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Bantuan Bibit Mahoni Desa Pora (Wolojita) 4000 anakan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 21.000.000
- Bibit Gaharu Bantuan Bibit Gaharu Desa Taniwoda (Lepkes) 722 anakan 13.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 15.450.000
Bantuan Bibit Gaharu Desa Niranusa (Maurole) 1100 anakan 17.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18.000.000
Bantuan Bibit Gaharu Desa Maubasa (Ndori) 1400 anakan 27.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 28.570.000
Bantuan Bibit Gaharu Desa Woloau 2000 anakan 36.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 37.000.000
Bantuan Bibit Sengon Desa Detupera (Lio Timur) 4160 anakan 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 25.500.000
Bantuan Bibit Sengon Desa Niranusa (Maurole) 4000 anakan 17.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 17.250.000
Bantuan Bibit Sengon Desa Woloau 5000 anakan 31.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 17.250.000
Bantuan Bibit Sengon Desa Ranokolo (Maurole) 7000 anakan 42.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 43.000.000
Bantuan Bibit Cendana Desa Kebesani (Detukeli) 1000 anakan 22.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 24.530.000
Bab V - 84
Indikatif Indikatif
PIDES/PIKEL
Bantuan Bibit Cendana Desa Wawonato (Ende) 5500 anakan 93.532.800 APBD KAB 94.530.000
Bantuan Bibit Cendana Desa Tiwusora (Kota Baru) 1030 anakan 17.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18.000.000
Bantuan Bibit Cendana Desa Ndikosapu (Lepkes) 586 anakan 22.042.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 23.000.000
Bantuan Bibit Cendana Desa Liabeke (Lio Timur) 2352 anakan 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 41.500.000
Bantuan Bibit Cendana Desa Kerirea (Nangapanda) 2900 anakan 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 52.500.000
PIDES/PIKEL
Bantuan Bibit Cendana Desa Wolotopo (Ndona) 4313 anakan 69.000.000 APBD KAB 75.900.000
Bantuan Bibit Cendana Desa Maubasa Timur (Ndori) 3200 anakan 44.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 48.400.000
Bantuan Bibit Cendana Desa Mautenda Barat (Wewaria) 1000 anakan 17.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18.500.000
Bantuan Bibit Lokal Mundi Desa Tenda (Wolojita) 1130 anakan 12.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 13.000.000
Bantuan Bibit Lokal Wala Desa Tenda (Wolojita) 1000 anakan 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
2 02 16 08 1. Kegiatan Reboisasi 50 ha 400.000.000 APBD KAB 100 ha 450.000.000

Terlaksananya Reboisasi pada hutan areal hutan dan lahan Kawasan hutan kemangboleng TOP DOWN
2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Terlaksananya pembuatan tanaman hutan rakyat Ds Watunggere dan Ds Mbuliwaralau Utara 50 Ha 450.000.000 APBD KAB TOP DOWN 75 ha 495.000.000
3. Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Terlaksananya Pembuatan Embung
(Embung) TOP DOWN
Desa Tana Lo'o 1 Unit APBD KAB
75.000.000 TOP DOWN 82.500.000
Desa Unggu (Detukeli) 2 Unit APBD KAB
150.000.000 TOP DOWN 165.000.000
Desa Mbuliwaralau (Wolowaru) 1 Unit APBD KAB
75.000.000 TOP DOWN 82.500.000
Desa Mbuliwaralau Utara (Wolowaru) 1 Unit 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 82.500.000
Desa Liabeke (Lio Timur) 1 Unit APBD KAB
75.000.000 TOP DOWN 82.500.000
Desa Watunggere (Detukeli) 1 Unit APBD KAB
75.000.000 TOP DOWN 82.500.000
Desa Watunggere Marilonga (Detukeli) 1 Unit APBD KAB
75.000.000 TOP DOWN 82.500.000
Desa Sokoria Kec. Ndona Timur 1 Unit 61.037.725 APBD KAB PIDES/PIKEL 67.141.498
2 02 16 09 Kegiatan Penghijauan lingkungan Tersedianya Bibit Untuk Penghijauan Lingkungan di Kab. Ende Kab. Ende, Sekolah, Fasum, Fasos, dll 1 paket 312.694.969
APBD KAB
343.964.466
TOP DOWN
Menurunya pelanggaran pemenfaatan hasil hutan secara ilegal Kawasan hutan kab. Ende 74.317,54 ha
2 02 16 07 1. Perlindungan Hutan / Operasi 300.000.000 APBD KAB. Kawasan hutan kab. Ende 330.000.000
TOP DOWN 74.317,54 ha
- Pelelangan Kayu Temuan Persiapan Pelelangan (administrasi dan barang bukti) Dinas Hutbun 1 Paket
Pelaksanaan Lelang Dinas Hutbun 1 Paket
- Pengurusan Senjata Api Persiapan administrasi dan Dokumen Senjata Api Dinas Hutbun 1 Paket
Pelaksanaan Psikotes dan Perpanjangan Kartu Polda NTT 5 Orang
Operasi Gabungan Wilayah Kab Ende 4 Kali
- Lanjutan Review Kawasan Hutan Pelaksanaan Review Kawasan Hutan Kawasan Hutan yang akan di review 1 Paket
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): 215.156.800 236.672.480
a. Kelapa 1,00% 1,20%

b. Kakao 1,00% 1,00%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan c. Jambu Mente 1,00% 1,00%
2 01 16
(Pertanian/Perkebunan)
d. Kopi 1,00% 1,50%
e. Kemiri 1,00% 1,10%
f. Cengkeh 3,00% 4,00%
g. Pala 2,00% 3,00%
Bab V - 85
Indikatif Indikatif
2 01 16 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan Tersedianya Data base Hutbun serta Program perencanaan Kab. Ende APBD KAB.
1 paket 80.000.000 TOP DOWN 1 Paket 85.000.000
Dea Aewora, Mausambi, Lobiniki, Ndondo, Niotonda, Pora, Tenda, Tana Lo'o,
2 01 16 12 Penanganan Pasca Panen dan pengloahan Hasil Pertanian 1. Praktek Pengolahan Minyak VCO 1 Paket 50.000.000 APBD KAB. 1 Paket 52.000.000
Tindiwawo, Mbuli Lo'o TOP DOWN
2.. Monitoring dan Pembinaan UPH Desa Zozozea, Ndorurea, Emburia, Nggesa dan Mausambi 5 Unit 25.000.000 APBD KAB. 1 Paket 26.000.000
TOP DOWN
3. Pelatihan P3S Tanaman Kakao dan Bantuan Peralatan Desa Maurole Selatan (Detukeli) 4 Kel Tani 30.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL 1 Paket 35.000.000
4. Pelatihan P3S Tanamn Kakao Desa Mundinggasa (Maukaro) 25 Org 30.156.800 APBD KAB. PIDES/PIKEL 1 Paket 35.000.000
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): 3.211.429.225 3.284.485.000
a. Kelapa 1,00% 1,20%
b. Kakao 1,00% 1,00%
c. Jambu Mente 1,00% 1,00%

2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
d. Kopi 1,00% 1,50%
e. Kemiri 1,00% 1,10%
f. Cengkeh 3,00% 4,00%
g. Pala 2,00% 3,00%

Desa Niranusa (Maurole), Detubela, Welamosa (Wewaria), Ranga (Detusoko),
2 01 19 04 1. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan Terlaksananya sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 Paket 250.000.000 1 Paket 265.000.000
Magekapa, Kolikapa (Maukaro) dan Kebesani (Detukeli)
2 01 19 03 2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tertanamnya Bibit Unggul 2.427.221.950 2.530.735.000

1. Pengadaan Anakan Pala - Pala 2000 anakan Desa Tomberabu I (Ende) 1 Gapoktan 39.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 40.000.000
- Pala 400 anakan Desa Ndetundora II (Ende) 1 Gapoktan 7.885.800 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 8.000.000
- Pala 1000 anakan Desa Peozakaramba (Ende) 1 Gapoktan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 21.500.000
- Pala 1388 anakan Desa Tomberabu II (Ende) Petani 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 25.250.000
- Pala 600 anakan Desa Jejaraja (Ende) Petani 12.202.900 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 13.000.000
- Pala 3000 anakan Desa Wolokaro (Ende) Masyarakat 54.104.500 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 55.000.000
- Pala 1666 anakan Desa Pemo (Ende) Masyarakat 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 30.250.000
- Pala 1500 anakan Desa Wologai (Ende) Petani 27.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 28.000.000
- Pala 1000 anakan Desa Tiwutewa (Ende Timur) Masyarakat 14.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 16.000.000
- Pala 1300 anakan Desa Mbobhenga (Nangapanda) Petani 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 26.000.000
- Pala 1600 anakan Desa Romarea (Nangapanda) Petani 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 30.500.000
- Pala 1667 anakan Desa Detuena (Kelimutu) Masyarakat 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 31.000.000
- Pala 714 anakan Desa Detuara (Lepkes) 5 Poktan 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 11.000.000
- Pala 1785 anakan Desa Nualima (Lio Timur) 4 Dusun 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 26.000.000
- Pala 2000 anakan Desa Wolosambi (Lio Timur) 4 Dusun 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 51.230.000
- Pala 7100 anakan Desa Woloaro (Lio Timur) 4 Dusun 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 102.250.000
- Pala 1785 anakan Desa Detupera (Lio Timur) 4 Dusun 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 25.340.000
- Pala 3000 anakan Ds Kebirangga Selatan (Maukaro) Kelompok Tani 62.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 63.000.000
- Pala 1300 anakan Desa Tiwerea (Nangapanda) Kelompok Tani 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 26.325.000
- Pala 2700 anakan Desa Uzuzozo (Nangapanda) Kelompok Tani 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 51.500.000
- Pala 2700 anakan Desa Kerirea (Nangapanda) Kelompok Tani 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 52.350.000
- Pala 1 Paket Desa Onelako (Ndona) Kelompok Tani 50.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 51.420.000
- Pala 1500 anakan Desa Manulondo (Ndona) Kelompok Tani 21.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 22.150.000
Bab V - 86
Indikatif Indikatif
- Pala 2500 anakan Desa Puu Tuga (Ndona) Masyarakat 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 36.350.000
- Pala 1770 anakan Ds Sokoria Selatan (Ndona Timur) Masyarakat 32.038.650 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 33.000.000
- Pala 370 anakan Desa Kurulimbu Selatan (Ndona Timur) Masyarakat 6.726.800 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 7.000.000
- Pala 3000 anakan Desa Wonda (Ndori) 2 Gapoktan 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 61.750.000
- Pala 900 anakan Desa Mole (Ndori) 2 poktan 17.100.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 18.000.000
- Pala 785 anakan Desa Kebesani (Detukeli) Petani 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 11.250.000
- Pala 1600 anakan Desa Bokasape Timur (Wolowaru) Masyarakat 22.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 23.000.000
-. Pala 694 anakan Desa Maurole Selatan (Detukeli) 4 Gapoktan 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 11.500.000
2. Pengadaan Anakan Kakao - Kakao 8000 anakan Desa Otogedu (Maurole) Masyarakat 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 120.000.000
- Kakao 2000 anakan Desa Kekasewa (Ndona) Masyarakat 11.100.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 12.000.000
- Kakao 2000 anakan Desa Ngaluroga (Ndona) Masyarakat 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 25.000.000
- Kakao 2400 anakan Desa Maubasa (Ndori) Masyarakat 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 20.000.000
- Kakao 4000 anakan Desa Mautenda Barat (Wewaria) Masyarakat 28.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 30.000.000
- Kakao 600 anakan Desa Niranusa (Maurole) Masyarakat 17.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 19.500.000
- Kakao 5000 anakan Desa Aewora (Maurole) Masyarakat 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 33.000.000
- Kakao 1357 anakan Desa Embu Ndoa (Ende Utara) Masyarakat 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 12.000.000
- Kakao 1200 anakan Desa Rutujeja (Lepkes) Masyarakat 8.599.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 3.250.000
3. Pengadaan Anakan Cengkeh - Cengkeh 2000 anakan Desa Detukeli (Detukeli) 4 Gapoktan 26.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 27.500.000
- Cengkeh 846 anakan Desa Kebesani (Detukeli) Petani 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 11.500.000
- Cengkeh 1538 anakan Desa Dile (Detusoko) Gptn Nua Dile 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 22.540.000
- Cengkeh 1100 anakan Desa Rondoria (Detusoko) KT Ingin Maju 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 17.350.000
- Cengkeh 2000 anakan Desa Detuena (Kelimutu) KT Watu Mondo 26.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 28.500.000
- Cengkeh 2000 anakan Desa Wolokelo (Kelimutu) Gptn Ama Dala 26.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 27.450.000
- Cengkeh 1733 anakan Desa Nua Muri (Kelimutu) KT Hatapan 26.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 27.350.000
- Cengkeh 1346 anakan Desa Bokasape Timur (Wolowaru) Masyarakat 17.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 18.000.000
- Cengkeh 1500 anakan Desa Mukureku Sa Ate (Lepkes) Kelompok Tani 19.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 20.000.000
- Cengkeh 1038 anakan Desa Wologai Timur (Lepkes) 3 Dasa wisma 13.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 15.000.000
- Cengkeh 1898 anakan Desa Lise Kuru (Lepkes) 8 Kel Tani 25.978.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 26.000.000
- Cengkeh 815 anakan Desa Ndiko Sapu (Lepkes) 1 Kel Tani 10.606.300 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 11.000.000
- Cengkeh 1925 anakan Desa Nua Lima (Lio Timur) 4 Dusun 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 27.500.000
- Cengkeh 3000 anakan Desa Fata Mari ( Lio Timur) 4 Dusun 39.263.100 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 40.000.000
- Cengkeh 4500 anakan Desa Boa Feo (Maukaro) Kel Tani 62.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 65.000.000
- Cengkeh 2600 anakan Desa Jegharangga (Nangapanda) Masyarakat 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 37.500.000
- Cengkeh 1000 anakan Desa Kerirea (Nangapanda) Petani 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 52.350.000
- Cengkeh 1384 anakan Desa Reka (Ndona) Masyarakat 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 19.530.000
- Cengkeh 769 anakan Desa Ngalu Polo (Ndona) Masyarakat 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 20.000.000
- Cengkeh 2500 anakan Desa Kekasewa (Ndona) Masyarakat 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 35.750.000
- Cengkeh 923 anakan Ds Sokoria selatan (Ndona Timur) Masyarakat 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 13.250.000
- Cengkeh 770 anakan Desa Ngguwa (Ndona Timur) Masyarakat 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 11.000.000
- Cengkeh 3000 anakan Desa Maubasai (Ndori) 2 KT 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 41.000.000
- Cengkeh 3000 anakan Desa Maubasa Timur (Ndori) 2 KT 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 41.000.000
Bab V - 87
Indikatif Indikatif
- Cengkeh 3000 anakan Desa Maubasa Barat (Ndori) 2 KT 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 41.000.000
- Cengkeh 3000 anakan Desa Wonda (Ndori) 2 KT 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 41.000.000
- Cengkeh 3000 anakan Desa Sera Ndori (Ndori) 2 KT 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 41.000.000
- Cengkeh 2000 anakan Desa Wolo Oja (Wewaria) Masyarakat 29.900.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 30.000.000
- Cengkeh 2000 anakan Desa Nua Ngenda (Wewaria) 2 Kel Tani 26.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 27.000.000
- Cengkeh 3400 anakan Desa Tenda (Wolojita) Kel. Tawon 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 46.250.000
- Cengkeh 2000 anakan Desa Nua Lise (Wolojita) Masyarakat 42.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 42.750.000
- Cengkeh 14739 anakan Desa Wolo Koli (Wolowaru) Masyarakat 191.616.900 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 200.000.000
- Cengkeh 300 anakan Desa Rutujeja (Lepkes) Masyarakat 3.900.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 4.000.000
- Cengkeh 3500 anakan Desa Wolokaro (Ende) Petani 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 52.000.000
4. Pengadaan Anakan Kopi - Kopi Kartika 1428 anakan Desa Taniwoda (Lepkes) Masyarakat 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 12.000.000
- Kopi Arabika 2500 anakan Desa Wolo Oja (Wewaria) Masyarakat 17.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 18.000.000
- Kopi Arabika 2850 anakan Desa Wiwipemo (Wolojita) Masyarakat 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 21.000.000
5. Pengadaan Stek Merica -. Pengembanan merica 1785 stek Desa Maurole Selatan (Detukeli) 4 Gapoktan 14.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Masyarakat 15.000.000
2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 534.207.275 PIDES/PIKEL 488.750.000
1. Pengadaan Alat Pengupas Kopi -. Tersedianya alat pengupas kopi basah Desa Kebesani ( Detukeli) 1 Unit 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 27.000.000
-. Tersedianya alat pengupas kopi basah Desa Tomberabu I (Ende) 2 Unit 55.008.200 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 27.000.000
-. Tersedianya alat pengupas kopi basah Desa Wologai Kec. Ende 2 Unit 57.954.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 27.000.000
-. Tersedianya alat pengupas Kulit kopi Desa Nuamuri Barat (Kelimutu) 1 Unit 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 32.500.000
-. Tersedianya alat pengupas kopi basah Desa Kurusare (Lepkes) 1 Unit 15.192.100 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 11.000.000
-. Tersedianya alat pengupas kopi basah Desa Taniwoda (Lepkes) 2 Unit 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 31.500.000
-. Tersedianya alat pengupas kopi basah Desa Mbewawora (Lio Timur) 1 Unit 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 15.500.000
2. Pengadaan Handsprayer Tersedianya Handsprayer Desa Detuena (Kelimutu) 8 Unit 5.064.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 Unit 7.000.000
3. Pengadaan Pupuk dan Perlengkapan - Tersedianya Pupuk dan Perlengkapannya Desa Peozakaramba (Ende) 1 Paket 21.854.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 22.000.000
4. Pengadaan Pupuk dan Pestisida - Tersedianya pupuk dan pestisida Desa Nuaja (Ende) 1 Paket 57.190.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 58.000.000
- Tersedianya pupuk dan pestisida Desa Rateroru (Detusoko) 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 52.000.000
- Tersedianya pupuk dan pestisida Desa Gheoghoma (Ende Utara) 1 Paket 20.823.100 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 21.000.000
5. Pangadaan Guting Galah dan Sabit -. Tersedianya Gunting Galah dan Sabit Desa Gheoghoma (Ende Utara) 1 Paket 8.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 9.000.000
6. Pengadaan Mesin Penggiling Kopi Kering -. Tersedianya mesin penggiling kopi kering Desa Mukureku (Lepkes) 1 Unit 15.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 16.500.000
7. Pengadaan Alat Pemecah Kemiri -. Tersedianya Alat Pemecah Kemiri Desa Ranggatalo (Lio Timur) 1 Unit 40.371.375 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 42.000.000
8. Pengadaan Alat Pengiupas Kemiri -. Tersedianya Alat Alat Pengupas Kemiri Desa Kelikiku (Ndona) 2 Unit 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 unit 41.500.000
9. Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Guting Galah -. Terseianya Mesin Potong Rumput 3 Unit dan Guting Galah 4 Buah Desa Rapowawo (Nangapanda) 1 Paket 16.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 17.000.000
10. Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Guting Galah -. Terseianya Mesin Potong Rumput 5 Unit dan Pupuk NPK 4 Ton Ds Ondorea Barat (Nangapanda) 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 26.000.000
11. Pengadaan Mesing Penggiling kopi Bubuk - Tersedianya Mesing Penggiling kopi Bubuk Desa Mautenda Barat (Maurole) 1 Unit 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 5.250.000
Cakupan bina kelompok tani 68,09% 2.900.998.600 82,70% 3.125.000.000
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):
a. Kelapa 1,00% 1,20%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi b. Kakao 1,00% 1,50%
2 01 18
Pertanian/Perkebunan c. Jambu Mente 1,00% 2,00%
d. Kopi 1,00% 1,50%
e. Kemiri 1,00% 1,30%
f. Cengkeh 3,00% 4,00%
Bab V - 88
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
2 01 18
Pertanian/Perkebunan

Indikatif Indikatif
g. Pala 2,00% 3,00%
2 01 18 02 1. Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/perkebunan 1 Km 120.000.000 PIDES/PIKEL
Pembangunan Jalan produksi Desa Unggu (Detukeli) APBD KAB 1 Km 125.000.000
Desa wolomuku (Detukeli) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Detumbewa (Detukeli) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Rukuramba (Ende) 300 M 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Emburia (Ende) 1 Km 112.469.400 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Peozakaramba (Ende) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Jejaraja (Ende) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Ndetundora III (Ende) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Nemboramba (Ende) 1200 M 144.475.800 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Wologai II (Ende) 1200 M 147.843.800 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Riaraja (Ende) 500 M 69.365.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Uzuramba Barat (Ende) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Nua One (Detusoko) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Kel. Roworena (Ende Utara) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Niopanda (Kota Baru) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
86.394.800 PIDES/PIKEL
Desa Wologai Timur (Lepkes) 785 M APBD KAB 1 Km 125.000.000
Desa Embuzozo (Nangapanda) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Watumite (Nangapanda) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Timbazia (Nangapanda) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Fataatu Timur (Wewaria) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Numba (Wewaria) 1300 M 160.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Mbotulaka (Wewaria) 1100 M 140.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Nggela (Wolojita) 1 Km 123.487.300 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Bokasape (Wolowaru) 500 M 66.962.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Desa Aewora (Maurole) 1 Km 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Km 125.000.000
Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan
2 02 22 55.000.000 56.350.000
Permai
2 02 22 01 Penanaman Pohon Jenis Mangrove Terlaksannya Penanaman Hutan Manggrove Kec. Maukaro, Ds. Kobaleba 10 Ha 55.000.000 APBD KAB TOP DOWN 15 ha 56.350.000
2 02 21 430.000.000 434.000.000
Program Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluh
2 02 21 01 Perbaikan Pola-pola penggunaan lahan oleh masyarakat (Demplot) -. Terlaksananya Demplot Agroforestri Desa Raporendu Nangapanda dan Tomberabu II (Ende) 1 Paket 300.000.000 APBD KAB 1 Paket 302.000.000
TOP DOWN
-. Pemeliharaan Demplot Agroforestri Kab. Ende 1 Paket 130.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 132.000.000
TOTAL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 12.320.535.119 12.557.920.244
2 URUSAN PILIHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100% Rp 387.200.000 APBD KAB RUTIN 100% Rp 405.920.000
2 05 01 01 Keg. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Tersedianya Kebutuhan Benda - Benda Pos DKP KAB. ENDE 12 Bln Rp 2.200.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln Rp 2.420.000
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2 05 01 02 Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon DKP KAB. ENDE 13 Bln Rp 45.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln Rp 47.250.000
dan Telepon
Bab V - 89
Indikatif Indikatif
Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
2 05 01 06 Terlaksananya Pembayaran Jasa Perijinan / Pengurusan Surat Kendaraan DKP KAB. ENDE 18 Unit Rp 8.500.000 APBD KAB RUTIN 18 Unit Rp 8.925.000
Dinas
2 05 01 07 Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Jasa / Honor Tenaga Honorer DKP KAB. ENDE 1 Org Rp 15.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Org Rp 15.000.000
2 05 01 08 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa / Honor Petugas Kebersihan DKP KAB. ENDE 2 Org Rp 13.200.000 APBD KAB RUTIN 2 Org Rp 13.860.000
2 05 01 10 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan ATK DKP KAB. ENDE 12 Bln Rp 12.100.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln Rp 12.705.000
2 05 01 11 Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksananya Penjilidan dan Penggandaan Bahan Kantor DKP KAB. ENDE 12 Bln Rp 5.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln Rp 5.775.000
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan

2 05 01 12 Tersedianya Alat - Alat Penerangan Kantor DKP KAB. ENDE 1 Paket Rp 2.750.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket Rp 2.887.500
Kantor
Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
2 05 01 15 Tersedianya Bahan Bacaan bagi Aparatur DKP KAB. ENDE 3 Jenis Rp 2.500.000 APBD KAB RUTIN 3 Jenis Rp 2.625.000
Undangan
2 05 01 17 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan / Minum Rapat Internal Kantor DKP KAB. ENDE 12 Bln Rp 8.250.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln Rp 8.662.500
Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan

2 05 01 18 Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Di Luar dan Dalam Propinsi NTT 15 Kali Rp 200.000.000 APBD KAB RUTIN 18 Kali Rp 210.000.000
Konsultasi di Luar Daerah
Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan
2 05 01 19 Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 21 Kecamatan dalam Wil. Kab. Ende 100 kali Rp 70.000.000 APBD KAB RUTIN 120 Kali Rp 73.500.000
Konsultasi di Dalam Daerah
2 05 01 20 Keg. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih untuk Kantor DKP KAB. ENDE 1 Paket Rp 2.200.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket Rp 2.310.000

2 05 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 100% Rp 90.700.000 APBD KAB RUTIN 100% Rp 87.000.000
3 Unit Lemari Arsip + 3 Unit

2 05 02 07 Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor Terlaksananya Pengadaan Peta Laut dan Meubeler Kantor DKP KAB. ENDE Rp 12.500.000 APBD KAB RUTIN - Rp -
Gerobak Dorong Angkut Sampah
2 05 02 08 Keg. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Terlaksananya Pengadaan Komputer, Printer dan Alat Lab. Perikanan DKP KAB. ENDE 3 Unit Printer Rp 4.500.000 APBD KAB RUTIN - Rp -
Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Rumah dan Penggantian Instalasi

2 05 02 21 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas DKP KAB. ENDE - Rp - APBD KAB RUTIN - Rp -
Listrik
Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Penggantian Instalasi Penggantian Instalasi Listrik untuk Pengecatan Gedung Kantor
2 05 02 22 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor DKP KAB. ENDE Rp 21.200.000 APBD KAB RUTIN Rp 30.000.000
Listrik 2 Unit Gedung Kantor 2 Unit + Pagar 1 Paket
Penggantian Suku Cadang +

Penggantian Suku Cadang + BBM
BBM Operasional untuk 1
2 05 02 24 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Kendaraan serta Biaya Operasional DKP KAB. ENDE Operasional untuk 1 Unit Mobil + Rp 50.000.000 APBD KAB RUTIN Rp 55.000.000
Unit Mobil Patroli + 16 Unit
Pengecatan
Sepeda Motor
Service dan Penggantian Suku

Service Alat Pemotong
2 05 02 27 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Perlengkapan Kantor DKP KAB. ENDE Cadang Alat Pemotong Rumput 2 Rp 1.000.000 APBD KAB RUTIN Rp 1.000.000
Rumput 2 Unit
Unit
Service AC 2 Unit + 3 Unit Service AC 1 Unit + 2 Unit

2 05 02 28 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Peralatan Kantor DKP KAB. ENDE Rp 1.500.000 APBD KAB RUTIN Rp 1.000.000
Komputer + 3 Unit Printer Komputer + 2 Unit Printer

2 05 05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 100% Rp 120.000.000 APBD KAB RUTIN 100% Rp 181.500.000
Terlaksananya DIKLAT PPNS, Konstruksi Kapal FBR, Pembuatan Pakan Ikan

2 05 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jawa Barat, Jawa Timur 3 Orang Rp 120.000.000 APBD KAB RUTIN 7 orang Rp 181.500.000
(TTG)
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan

2 05 06 100% Rp 7.500.000 APBD KAB RUTIN 100% Rp 7.875.000
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN pemerintahan dengan baik
Keg. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

2 05 06 01 Terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu DKP KAB. ENDE 12 Bulan Rp 7.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan Rp 7.875.000
SKPD
Bab V - 90
Indikatif Indikatif
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Rp 605.400.000 Rp 682.295.000
2 05 15 PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya Rp 292.688.625 APBD KAB Rp 313.115.500
30 Klmpk. Nelayan, 10
Terlaksananya MONEV dan Pembinaan Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan 25 Klmpk. Nelayan,10 Klmpk.
2 05 15 01 Keg. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Kec. P. Ende, Ende Utara, Maukaro, Wolowaru dan Nangapanda Rp 100.000.000 APBD KAB RUTIN / TOP DOWN Klmpk. Pembudidaya dan 10 Rp 150.000.000
Poklahsar Pembudidaya dan 8 Poklahsar
Poklahsar
4 Klmpk. Nelayan, 4 Klmpk.

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Abon Ikan, Pembuatan Pakan Ikan dan Ds. Wolotolo, Kel. Tanjung, Kel. Rw. Selatan, Ds. Watukamba, Ds. Raporendu, 13 Klmpk. Nelayan, 10 Klmpk.
2 05 15 02* Keg. Pelatihan Ketrampilan dan Teknis bagi Kelompok Masyarakat Rp 192.688.625 APBD KAB PIDES/PIKEL Pembudidaya dan 2 Rp 163.115.500
Pancing Tuna Ds. Maubasa Timur, Ds. Paderape Pembudidaya dan 4 Poklahsar
Poklahsar
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN

2 05 16 Meningkatnya Produksi Ikan Rp 42.572.891 APBD KAB Rp 45.444.000
PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TOP DOWN 2 POKWASMAS
Keg. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan
2 05 16 01 Terlaksananya Pembentukan POKWASMAS di Desa Pesisir Kec. Wewaria dan Ndona 2 POKWASMAS Rp 42.572.891 APBD KAB Rp 45.444.000
Sumber Daya Kelautan
PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM

DALAM PENDAYAGUNAAN SD. LAUT
2 05 17 01 Keg. Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Terlaksananya Sosialisasi Hukum / Peraturan Bid. Kelautan dan Perikanan Kec. Wolojita 40 Org Peserta Sosialisasi Rp 40.789.000 APBD KAB TOP DOWN 40 Org Peserta Sosialisasi Rp 45.000.000
2 Wil. Kecamatan di Pesisir Pantai Wil. Perairan Pesisir Pantai
2 05 17 02 Keg. Pengawasan dan Patroli Terpadu Terlaksananya Patroli Pengawasan Terpadu Wil. Perairan Pesisir Pantai Utara dan Selatan Kab. Ende Utara dan 5 Wil. Kecamatan Rp 55.000.000 APBD KAB Utara dan Selatan Kab. Rp 57.475.000
Pesisir Pantai Selatan Ende
PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN
PRAKIRAAN IKLIM LAUT
160 Org Peserta Keg. Konsultasi
Terlaksananya Keg.
Kec. Ende Selatan, Ende Timur, Ende Utara, Nangapanda, Maurole, Maukaro, Publik Draft Dok. RTRW Pesisir
2 05 18 01 Keg Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Terlaksananya Keg. Konsultasi Publik Draft RANPERDA RTRW Pesisir Rp 188.206.871 APBD KAB Konsultasi Publik Draft Rp 150.000.000
Kota Baru dan Kec. Lio Timur, Kupang, Bali, Jakarta pada 8 Wil. Kecamatan Sasaran TOP DOWN
RANPERDA RTRW Pesisir
Utama
4 Ha Lahan Konservasi Mangrove

2 05 18 02 Keg. Penataan Lingkungan Wil. Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Terlaksananya Konservasi Mangrove / Bakaunisasi Ds. Mukusaki, Ds. Waka - Kec. Wewaria, Ds. Kebirangga - Kec. Maukaro Rp 100.000.000 APBD KAB 2 Kecamatan / 5 Ha Rp 158.320.000
/ Bakaunisasi
PENINGKATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM

KEPADA MASYARAKAT
TOP DOWN 3 Kegiatan
Terlaksananya Keg. Hari Nusantara TK. Kab. Ende sebagai Wujud Kecintaan
2 05 19 01 Keg. Peringatan Hari Nusantara Kab. Ende 3 Kegiatan Rp 26.600.000 APBD KAB Rp 28.465.000
terhadap Budaya Bahari
meningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan

2 05 20 PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA Rp 1.387.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Rp 846.837.000
konsumsi ikan
Ds. Watunggere - Detukeli 12.500 Ekor Rp 21.875.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 40.000 Ekor Bibit Ikan Lele
21.230 Ekor Bibit Ikan

Ds. Nida - Detukeli 12.500 Ekor Rp 21.875.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Gurami
Rp 396.837.000
Ds. Wolofeo - Detusoko 6.250 Ekor Rp 10.937.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 30.000 Ekor Bibit Ikan Patin
58.770 Ekor Bibit Ikan

Ds. Roa - Detusoko 25.000 Ekor Rp 43.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bandeng
Ds. Wolotolo - Detusoko 43.750 Ekor Rp 76.562.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 05 20 01 Keg. Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tercapainya Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Ds. Saga - Detusoko 8.500 Ekor Rp 14.875.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Tomberabu - Ende 15.500 Ekor Rp 27.125.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Nduaria - Kelimutu 4.700 Ekor Rp 8.225.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Lunggaria - Ndori 95.000 Ekor Rp 166.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Ratemangga - Ndori 6.250 Ekor Rp 10.937.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Wolooja - Wewaria 9.400 Ekor Rp 16.450.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Nuangenda - Wewaria 9.400 Ekor Rp 16.450.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
49.350 Ekor Rp 86.362.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Wolosoko - Wolowaru
Bab V - 91
Indikatif Indikatif
Ds. Wolosoko - Wolowaru
Pakan Ikan 2 Ton Rp 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10.000 Ekor APBD KAB PIDES/PIKEL
Kel. Kelimutu - Ende Tengah Rp 20.000.000
Terpal Plastik 4 Unit APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Tiwu Tewa - Ende Timur 8.000 Ekor Rp 14.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Hangalande - Kota Baru 26.000 Ekor Rp 45.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Zozozea - Nangapanda 15.700 Ekor Rp 27.475.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds.Ndorurea I - Nangapanda 15.700 Ekor Rp 27.475.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds.Uzuzozo - Nangapanda 31.500 Ekor Rp 55.125.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Waka - Wewaria 40.000 Ekor Rp 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Mukusaki - Wewaria 143.000 Ekor Rp 71.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Keg. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Tercapainya Keg. Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Ds. Neotonda - Kota Baru KJA Air Laut 3 Unit APBD KAB PIDES/PIKEL 30 Psg Induk Ikan Lele
APBD KAB PIDES/PIKEL 25 Psg Induk Ikan Mas
2 05 20 02 Rp 450.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 25 Psg Induk Ikan Nila Rp 150.000.000
APBD KAB PIDES/PIKEL 20 Psg Induk Ikan Patin
APBD KAB PIDES/PIKEL 8 Ton Pakan Ikan
Ds. Magekapa - Maukaro Saprokan Tambak Garam Rp 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Paket Saprodi Bd.
2 05 20 03 Keg. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tercapainya Keg. Pengembangan Lahan Budidaya Rumput Laut Rp 300.000.000
Rumput Laut
Ds. Aejeti - Kec. P. Ende Bibit Rumput Laut Rp 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
meningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan

2 05 21 PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Rp 2.217.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Rp 3.690.200.000
konsumsi ikan
2 Unit Kapal Mini Purse
2 Unit Motorisasi Ketinting APBD KAB PIDES/PIKEL Rp 530.000.000
Seine
Kel. Tetandara - Ende Selatan Rp 90.000.000
10 Pcs Gillnet Monofilament 3,5" 4 Unit Kapal Pancing Tuna
APBD KAB PIDES/PIKEL Rp 812.500.000
Nmr. 60 3 GT
1 Unit Motorisasi Ketinting APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Unit Bagan Kelong 5 GT Rp 553.000.000
Kel. Paupanda - Ende Selatan Rp 57.500.000
5 Pcs Gillnet Multifilament D/6 5 Unit Kapal Multipurpose
APBD KAB PIDES/PIKEL Rp 1.256.635.000
2,5" 3 GT
15 Pcs Gillnet Multifilament D/12 45 Pcs Gillnet Multifilament

Kel. Mbongawani - Ende Selatan Rp 52.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Rp 127.400.000
4,5" D/6 2,5"
75 Pcs Gillnet Multifilament
Kel. Rukun Lima - Ende Selatan 3 Bantal Webbing Purse seine Rp 16.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Rp 270.000.000
D/12 4,5"
6 Unit Motorisasi Ketinting Rp 180.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6 Bntl Webbing Purse Seine Rp 39.675.000
Ds. Borokanda - Ende Utara 50 Pcs Gillnet Monofilament 1,5" 40 Pcs Gillnet Monofilament
2 05 21 01 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tercapainya Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil Tangkapan Rp 27.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Rp 25.000.000
+ 2,5" Nmr. 60 2,5" Nmr. 60
Ds. Embu Ndoa - Ende Utara 1 Unit Motorisasi Ketinting Rp 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Unit Rumpon Rp 75.990.000
2 Unit Motorisasi Ketinting Rp 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Ds. Kebirangga - Maukaro
20 Pcs Gillnet Monofilament 2,5"
Rp 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Nmr. 60
Ds. Nira Nusa - Maurole 1 Unit Motorisasi Gillnet Rp 110.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Ds. Magekapa - Maukaro
Nmr. 60
Bab V - 92
Indikatif Indikatif
Ds. Raporendu - Nangapanda 10 Bantal Webbing Purse seine Rp 55.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Unit Mesin Ketinting Rp 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Anaraja - Nangapanda 40 Pcs Gillnet Monofilament 2,5"

Nmr. 60 dan 20 Pcs Gillnet Rp 77.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Multifilament D/6 2,5"
Ds. Bheramari - Nangapanda 6 Unit Mesin Ketinting Rp 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Unit Motorisasi Ketinting APBD KAB PIDES/PIKEL

Ds. Penggajawa - Nangapanda Rp 90.000.000
10 Pcs Gillnet Multifilament D/9
3,5"
Ds. Wolotopo Timur - Ndona 1 Unit Motorisasi Gillnet Rp 110.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

2,5"
30 Pcs Gillnet Monofilament 2"
Ds. Ngaluroga - Ndona No. 60
30 Pcs Gillnet Monofilament 1

1/4 " No. 60
Ds. Maubasa Timur - Ndori 2 Unit Rumpon Rp 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Ds. Redodori - P. Ende Rp 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4,5"
4,5"
Ds. Ndoriwoy - P. Ende
No. 60
Ds. Rendoraterua - P. Ende Rp 140.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4,5"
2,5"
Ds. Aejeti - P. Ende
Ds. Rorurangga - P. Ende 5 Unit Motorisasi Ketinting Rp 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Ds. Waka - Wewaria Rp 49.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
No. 50
15 Pcs Gillnet Monofilament 1,5",
Ds. Wajakea Jaya - Ende Rp 8.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2,5" + 3" No. 60
2,5"
Ds. Waka - Wewaria
PROG. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan
2 05 23 Rp 464.969.952 Rp 176.494.000
PRODUKSI PERIKANAN (XI) terhadap PAD
Lomba UKM dan Pameran
Promosi Produk Unggulan
Terlaksananya Lomba UKM dan Pameran Promosi Produk Unggulan
Keg. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Kec. Nangapanda, Ende Utara, Ende Selatan, P. Ende, Ende, Ende Timur, Perikanan TK. Kabupaten
2 05 23 01 Perikanan TK. Kabupaten dan Propinsi, Fasilitasi Pengurusan Perijinan Bid. 17 Poklahsar Rp 68.069.252 APBD KAB RUTIN / TOP DOWN Rp 75.000.000
Perikanan Kupang dan Propinsi, Fasilitasi
Perikanan
Pengurusan Perijinan Bid.
Perikanan
2 05 23 02 Keg. Optimalisasi Pabrik Es Terlaksananya Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pabrik Es DKP Kab. Ende - Rp - APBD KAB - - Rp -
Bab V - 93
Indikatif Indikatif
Ds. Rukuramba - Ende 5 Unit Coolbox Rp 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Maukaro, Kec. Wewaria, Kec. Maurole, Kec. Kota Baru, Kec. Ndori 10 Unit Motor Coolbox Insulin Rp 300.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan
2 05 23 03* Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pendingin dan Pemasar Hasil Perikanan 3 Unit Motor Coolbox Rp 76.494.000
Pemasaran Hasil Perikanan
Ds. Raterua - Ende 5 Unit Coolbox Rp 21.900.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Unit Pengolahan Pengasapan

Ds. Raporendu - Nangapanda Rp 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Ikan
Keg. Pemantauan dan Evaluasi Lapangan terhadap Mutu hasil Ikan Segar, Produk Olahan
2 05 23 04* Terlaksananya Pengujian Mutu Produk Perikanan Psr. Wolowona, Psr. Potulando dan Psr. Mbongawani Rp 5.000.000 APBD KAB RUTIN / TOP DOWN 10 Pasar Rp 25.000.000
Perikanan Perikanan
KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR

2 05 24 Rp 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Rp 15.965.000
TAWAR
Data Potensi, Jenis Usaha, SDM

Terlaksananya Keg. Pemutakhiran Data Kawasan Potensi BD. Air Laut, Air Masyarakat serta Peluang
2 05 24 01 Keg. Kajian Kawasan BD. Air Laut, Air Tawar dan Air Payau Kec. Maukaro, Maurole, Kota Baru, Wewaria, Detusoko Rp 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 Kecamatan Pantai Rp 15.965.000
Tawar dan Air Payau Pengembangan Usaha Perikanan
Budidaya
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN Rp 4.830.577.339 Rp 5.527.315.500
TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp 5.435.977.339 Rp 6.209.610.500

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
URUSAN PILIHAN
2 07 PERINDUSTRIAN
2 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 396.926.150 100% 436.618.765
2 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 1.700.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.870.000
2 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 35.300.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 38.830.000
3 orang penjaga malam selama 3 orang penjaga malam
2 07 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jaminan barang miliki daerah Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 19.800.000 APBD KAB RUTIN 21.780.000
12 bulan selama 12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 2 kendaraan roda 4 dan 4 2 kendaraan roda 4 dan 4
2 07 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 4.900.000 APBD KAB RUTIN 5.390.000
dinas/operasional kendaraan roda 2 kendaraan roda 2
2 07 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 63.547.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 69.901.700
2 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 25.066.300 APBD KAB RUTIN 12 bulan 27.572.970
2 07 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 12.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 13.200.000
2 07 01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 1.800.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.002.308
2 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 3 sumber selama 12 bulan 1.980.000 APBD KAB RUTIN 3 sumber selama 12 bulan 2.178.000
2 07 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman Tersedianya makan dan minuman Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 9.955.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 10.950.500
Jakarta, Denpasar,
Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan
2 07 01 18 Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Mataram, Bandung, Jogja, Ende Tengah 12 bulan 160.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 222.297.020
konsultasi ke luar daerah
Kupang
2 07 01 19 Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 21 Kecamatan Ende Tengah 12 bulan 55.885.500 APBD KAB RUTIN 12 bulan 61.474.050
konsultasi ke dalam daerah
2 07 01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Terjaganya kebersihan kantor Dinas Perindag Kab.Ende Ende Tengah 12 bulan 4.992.350 APBD KAB RUTIN 12 bulan 5.491.585
2 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan 100% 94.730.000 100% 104.203.000
2 07 02 7 Pengadaan perlengkapan kantor Terlaksanya pengadaan meubeler Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 1 unit lemari arsip 2 pintu 3.300.000 APBD KAB RUTIN 1 unit lemari arsip 2 pintu 3.630.000
1 unit laptop dan 1 buah
2 07 02 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 11.000.000 APBD KAB RUTIN 12.100.000
1 unit laptop dan 1 buah printer printer
Meja 1/2 biro 5 buah, kursi kayu 5 Meja 1/2 biro 5 buah, kursi
2 07 02 10 Pengadaan Meubeler Terlaksananya pengadaan meubeler kantot Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 18.700.000 APBD KAB RUTIN
buah kayu 5 buah 20.570.000
2 07 02 11 Pembangunan bak penampung air Tersedianya bak penampung air Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 1 unit 7.500.000 APBD KAB RUTIN 1 unit 8.250.000
3 bangunan kantor selama 1 3 bangunan kantor selama 1
2 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 6.600.000 APBD KAB RUTIN 7.260.000
tahun tahun
2 unit roda empat selama 1
2 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 2 unit roda empat selama 1 tahun 44.000.000 APBD KAB RUTIN 48.400.000
tahun
2 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindag kab.Ende Ende Tengah 1 tahun 3.630.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 3.993.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan
2 07 01 06 100% 76.215.000 100% 83.836.500
Bab V - 94
Indikatif Indikatif
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
2 07 06 01 Terlaksananya penyusunan Renja, PK, RKT, LAKIP, RKA dan DPA dll Dsperindag Kab. Ende Ende Tengah 5 Tenaga Pendukung dan10 Jenis 76.215.000 APBD KAB RUTIN 5 Tenaga Pendukung dan10 83.836.500
SKPD; Dokumen Jenis Dokumen
Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta 100%
2 07 15 4.250.000.000 100%
2 07 15 03 Kab. Ende 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 110.000.000

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa 21 Kecamatan 21 Kecamatan
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan Laboratorium Kemetrologian 3000 alat UTTP dan 1 unit gedung 3000 alat UTTP dan 1 unit
2 07 15 04 beserta peralatan standart kemetrologian Kab. Ende 4.150.000.000 APBD KAB TOP DOWN gedung 4.565.000.000
2 07 16 Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah; 2.425.063.700 48,61%
47,39%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri
5,00% 5,00% 2.905.555.620
terhadap PAD
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pengadaan
2 07 16 01 APBD KAB PIDES/PIKEL 27.500.000
Mesin Penggiling Kopi ) Terlaksananya pengadaan mesin penggiling kopi Petani Wtgr.Marilonga Detukeli 1 Unit 25.000.000 1 Unit
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi 23.000.000
2 kelompok tenun ikat Rukuramba ENDE 1 paket APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 25.300.000
bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
2 kelompok tenun ikat Emburia ENDE 2 paket APBD KAB PIDES/PIKEL 2 paket 22.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi 4 kelompok Wajakejaya ENDE 1 paket 40.000.000 1 paket
APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan kel. Ds. Wawosumbi & Ds. Eko Wolomasi Detusoko 2 Kelompok 50.000.000 2 Kelompok
fasilitasi Bantuan Peralatan IK. Pande Besi) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK pandai besi
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Magang dan kel. Potowolo Wolotolo Tengah Detusoko 1 kel/16 org 35.000.000 1 kel/16 org
bantuan peralatan IK gerabah) APBD KAB PIDES/PIKEL 38.500.000
Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK gerabah
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan kel karangtaruna Golulada Detusoko 3 Unit 3 Unit
fasilitasi bantuan mesin peralatan penggilingan kopi menjadi kopi
150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 165.000.000
bubuk dan mesin packaging berlabel) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK mesin penggiling
kopi
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan kel dasawisma Mawar 1 dan 2 Wolomage Detusoko 2 kel 2 kel
dan fasilitasi bantuan Peralatan bahan Baku/penolong IK. Keripik 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000
Pisang dan Ubi) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK keripik pisang dan
ubi
kel. Mangga desa wologai tengah Detusoko 1 kelompok 1 kelompok
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan
dan fasilitasi bantuan peralatan dan bahan baku/penolong IK. Keripik Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK keripik pisang dan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
Ubi dan pisang) ubi
40.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi Masy Arubara, Masy Ipi, Lingk. Ende Selatan APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000
dan bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Waniwona (3 kelompok) Tetandara 30 orang 30 orang
35.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi 1 ke;ompok Tetandara Ende Selatan 1 paket APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 38.500.000
bantuan mesin peralatan press batako) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong mesin press batako
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi Kel. Mai Sai (Lingkungan Karara
Rukun Lima Ende Selatan 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 11.000.000
bantuan peralatan IK pengolahan kue) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK pengolahan kue RT. 02)
Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
2 Kelompok Rukun Lima Ende Selatan 5 unit 5 unit
etalase Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku etalase
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi Pesantren Walisanga
bantuan peralatan IK pengolahan kue) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong pengolahan kue
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi Pesantren Walisanga
bantuan mesin peralatan press batako) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong mesin press batako
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK pengolahan 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 27.500.000
Kelompok sama fonga Paupanda Ende Selatan 1 paket 1 paket
bantuan peralatan IK pengolahan pisang pisang
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan 1 Kelompok (RT 25, RT 32, RT Kelimutu Ende Tengah 1 paket 10.000.000 1 paket
fasilitasi bantuan peralatan Industri Kecil keripik ubi atau pisang) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK keripik ubi/pisang 33)
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi 3 kelompok(RT 15, RT 18, RT Kelimutu Ende Tengah 1 paket 22.820.200 1 paket
bantuan bahan baku/penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat 19, RT 20, RT 21)
Bab V - 95
Indikatif Indikatif
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat 5 kelompok (37 RT, 8 Paupire Ende Tengah 1 paket 50.000.000 1 paket
bantuan bahan baku/penolong industri kecil tenun ikat) RW)kelompok Tenun Ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi Kelimara 1dan kelompok Pundi
kelompok Potulando Ende Tengah 1 paket 20.000.000 1 paket
bantuan bahan penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan 1 kelompok Potulando Ende Tengah 1 paket 20.000.000 1 paket
bantuan mesin peralatan industri kerajinan tempurung) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK tempurung
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan 1 kelompok Potulando Ende Tengah 1 paket 15.000.000 1 paket
fasilitasi bantuan mesin peralatan pengolahan minyak kelapa
murni/VCO)
Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong VCO
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi 3 kelompok di Ling. III Nuawawo, Onekore Ende Tengah 30.000.000
bantuan bahan baku/penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Kelompok tenun radabobe,
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan kelompok tenunremaja
Ibu-ibu dan nuabaru RT.
putri di 26 Onekore Ende Tengah 1 paket 10.000.000 1 paket
fasilitasi bantuan industri kecil pengolahan kripik ubi/pisang) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK. Pengolahan lingkungan 1 Onekore APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
ubi/pisang
20.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi
Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong manisan buah Kelompok UKM Mautapaga Ende Timur 20 org APBD KAB PIDES/PIKEL 20 org 22.000.000
Bantuan Peralatan Pengolahananeka manisan dari buah mangga)
mangga
2 Kelompok Rewarangga Ende Timur 20 Orang APBD KAB PIDES/PIKEL 20 Orang 31.383.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan kelompok lingkungan ambugaga Kotaraja Ende Utara 1 paket 50.000.000 1 paket
fasilitasi bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) 1,2,3 dan 5 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya ( fasilitasi kelompok kurarho dan kelompok Kotaratu Ende Utara 2 paket 100.000.000 2 paket
bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) onewitu APBD KAB PIDES/PIKEL 110.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya ( fasilitasi Kelompok Tau Tambu Dusun Gheoghoma Ende Utara 1 paket 10.000.000 1 paket
bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Mbomba II
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya ( fasilitasi 7 Klpk Borokanda Ende Utara 7 paket 73.870.800 7 paket
bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan kel bugu ngambe Embu Ndoa Ende Utara 1 paket 44.472.800 1 paket
fasilitasi bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan kel. duka cita, Mbomba Ende Utara 1 paket 35.000.000 1 paket
fasilitasi bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya ( fasilitasi 15.000.000
PKK Desa Woloara Kelimutu 1 paket APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 16.500.000
bantuan bahan baku/penolong aneka kerajinan dari tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK. Kripik pisang dan Lepembusu 20.000.000
Klp Tani Desa Detuara 10 orang APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 22.000.000
fasilitasi bantuan peralatan produksi IK kripik ubi dan pisang) ubi Kelisoke
30.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan
Lepembusu
fasilitasi bantuan mesin peralatan penggiling kopi menjadi kopi Taniwoda APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
Kelisoke
bubuk)
Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan peralatan mesin penggiling kopi 2 klpk tani 2 unit 2 unit
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan Lepembusu
Masyarakat Liselande (Wolosambi) 10 Orang APBD KAB PIDES/PIKEL 10 Orang 11.000.000
Kursus Pangan Lokal dan Memasak) Terlaksananya pelatihan pangan Kelisoke 10.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan 25.000.000
1 klpk Kolikapa Maukaro 10 orang APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 27.500.000
Fasilitasi Bantuan Bahan Baku / Industri tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong pengolahan minyak 40.000.000
2 Kelompok ( 20 Orang ) Kebirangga Maukaro 2 Unit APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Unit 44.000.000
fasilitasi bantuan Mesin Pengolahan Minyak Kelapa) kelapa
10 Orang Magekapa Maukaro 1 Kelompok APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Kelompok 22.000.000
Bantuan Bahan Baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan 1 kel 1 unit 50.000.000 1 unit
Watukamba Maurole APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
fasilitasi bantuan peralatan mesin pres batako) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan peralatan mesin press batako
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK pengolahan kripik APBD KAB PIDES/PIKEL 41.800.000
Bantuan Peralatan Pengolahan Kripik ubi dan pisang) pisang dan ubi Masyarakat Wolotopo Timur Ndona 4 dasawisma 38.000.000 4 dasawisma
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
Ketenagakerjaan/magang) Terlaksananya pelatihan ketenagakerjaan Ibu-ibu PKK Wolotopo Timur Ndona 4 klmpk/20 org 30.000.000 4 klmpk/20 org
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
Bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Masyarakat Wolokota Ndona 1 paket 20.000.000 1 paket
Bab V - 96
Indikatif Indikatif
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Magang 30.000.000
1 Kelompok/5 Orang Desa Kelisamba Ndori 1 bulan APBD KAB PIDES/PIKEL 1 bulan 33.000.000
pembuatan tahu dan tempe) Terlaksananya pelatihan pembuatan tahu dan tempe
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan 1 Kelompok Ibu Rumah 47.500.000
Desa Kelisamba Ndori 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 52.250.000
fasilitasi bantuan peralatan pembuatan kripik pisang) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK kripik mpisang Tangga/5 Orang
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan 22.046.500
10 Orang Desa Wonda Ndori 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 24.251.150
fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK Tenun Ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi 39.750.000
3 kelompok Desa Maubasa Barat Ndori 1 Paket APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 43.725.000
bantuan bahan baku/penolong IK ten un ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi 1 paket bantuan peralatan tenun 10.000.000 1 paket bantuan peralatan
1 kel. Ds. Rendoraterua Pulau Ende APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat ikat tenun ikat
1 kel. Ds. Paderape Pulau Ende APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi Ds. R. Mange 1 paket bantuan peralatan tenun 10.000.000 1 paket bantuan peralatan
1 kel. Pulau Ende APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi Ds. Rorurangga 1 paket bantuan peralatan tenun 10.000.000 1 paket bantuan peralatan
1 kel. Pulau Ende APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
1 kel. Ds. Aejeti Pulau Ende APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
1 kel. Ds. Kazokapo Pulau Ende APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Magang 20.000.000
industri kerajinan gerabah ) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK gerabah Masyarakat RT 08 (nualesu) Fataatu Timur Wewaria 1 org 1 org
Klpk Tenun Ikat Desa Mbuli utara Wolowaru 4 klpk 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 klpk 49.500.000
bantuan bahan baku /penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan peralatan mesin press batako 1 kelompok Desa Nakambara Wolowaru 16 org 35.227.300 APBD KAB PIDES/PIKEL 16 org 38.750.030
fasilitasi bantuan mesin peralatan IK batakomesin press batako)

2 kelompok Desa Mbulilo’o Wolowaru 3 kelompok 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 kelompok 22.000.000
fasilitasi Bantuan bahan Baku benang Kelompok tenun ikat)
fasilitasi Bantuan bahan baku benang Untuk para kelompok tenun klmpk Desa Rindiwawo Wolowaru 1 paket 30.218.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 33.239.800
Ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat
Masya Desa Desa Jopu Wolowaru 4 klmpk 40.981.400 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 klmpk 45.079.540
Masya Desa Desa Wolokoli Wolowaru 5 paket 50.646.700 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 paket 55.711.370
(Evaperta bagi IKM) 21 Kecamatan 40 IKM 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 40 IKM 55.000.000
(Monitoring dan Evaluasi IKM) 21 Kecamatan 40 IKM (Pasca Bantuan) 70.000.000 APBD KAB TOP DOWN 40 IKM (Pasca Bantuan) 77.000.000
(Belanja Modal mesin//peralatan kemasan) Disperindag Kab.Ende Ende Tengah 1 paket 158.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 paket 173.800.000
(Belanja bahan penolong dalam rangka mendukung pembuatan Ende Tengah 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 110.000.000
kemasan) Disperindag Kab.Ende 1 paket 1 paket
2 07 16 02 Pembinaan industri kecil dan memengah dalam memperkuat

jaringan kluster industri
(Biaya Operasional UPTD Lokabinkra)
100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 110.000.000
Tersedianya dana operasional Lokabinkra Lokabinkra Ende Timur UPTD Lokabinkra
(Biaya Operasional Produksi Garam Beriodium)
100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 110.000.000
sedianya operasional produksi garam wewaria Ds. Woloau Maurole Aparatur dan masyarakat
280.000.000
18,92%
Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal
2 06 19 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta
100%
Bab V - 97
Indikatif Indikatif
10.000.000
2 06 19 04 Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa Terlaksananya bantuan cool box Kel. Patas simpang 3 dan kel. Ende Selatan 2 unit APBD KAB PIDES/PIKEL 2 unit 11.000.000
coolbox) Pandawa 2 Paupanda
Ende Selata, Ende
Timur,Ende
Terlaksananya bantuan cool box 32 unit 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 32 unit 110.000.000
Tangah,Nangapanda,Mauk
aro dan Wewaria
Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa Kelompok masyarakat Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 95.000.000 1 Paket
Pembangunan pos jaga pasar kuliner Terlaksananya pembangunan pos jaga kuliner APBD KAB PIDES/PIKEL 104.500.000
10.000.000
Fasilitasi modal usaha pedagang kaki lima/asongan(tenda jual) Terlaksananya bantuan tenda jual 1 Kelompok RANGGATALO lio timur 2 unit tenda APBD KAB PIDES/PIKEL 2 unit tenda 11.000.000
Ende Selata, Ende
Timur,Ende
Terlaksananya bantuan tenda jual 30 unit 65.000.000 APBD KAB TOP DOWN 31 unit 110.000.000
Tangah,Nangapanda,Mauk
aro dan Wewaria
Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende 2. 5.080.000.000

2 06 18 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan
100%
industri serta Peredaran Barang dan Jasa
2 06 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pembangunan Terlaksananya pembangunan los pasar Masyarakat Aewora Maurole 1 paket 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 165.000.000
los pasar)
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pembangunan Terlaksananya pembangunan pasar desa Masyarakat Roga Ndona Timur 1 Paket 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 165.000.000
Pasar Desa)
Pembangunan Los Pasar Mbongawani Terlaksananya pembangunan los pasar
2.000.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2.750.000.000
Masyarakat Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 Paket 1 Paket
Pembangunan Los Pasar Potulando Terlaksananya pembangunan los pasar 2.000.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 275.000.000
Masyarakat Kel. Potulando Ende Tengah 1 Paket 1 Paket
Pembangunan Los Pasar Wolowona Terlaksananya pembangunan los pasar Masyarakat Kel. Rewarangga Selatan Ende Timur 1 Paket 500.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 275.000.000
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
2 06 18 06
(Monitoring Perkembangan harga&stok sembako& barang penting/ Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah,
strategis lainnya antar Pulau,penyebarluasan informasi harga melaui Ende Timur, Nangapanda, Wolowaru,
Pasar Potensi di Kab. Ende 10 Kecamatan 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10 Kecamatan 110.000.000
Media Cetak& Elektronik &Konsultasi Teknis) Kelimutu, Maukaro, Maurole, Detusoko, Lio
Timur
Pengembangan Unit Informasi perdagangan Komoditi)
150.000.000 APBD KAB TOP DOWN 330.000.000
Kab. Ende 18 Kecamatan Kab. Ende
Pendataan,Pembinaan & Pengawasan Wajib daftar Perusahaan Pendataan,Pembinaan&Pengawasan Wajib daftar Perusahaan (sosialisasi
Wajib Daftar Perusahaan bagi para pengusaha dalam wilayah Kabupaten Kec. Ende Selatan, Ende Timur, Ende
Ende) Tengah, Ende Utara, Nangapanda, Ende,
2 06 18 08 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10 Kecamatan 110.000.000
Wolowaru, Kelimutu, Maurole, Wewaria,
Detusoko, Ndona, Kota Baru, Pulau Ende,
Wolojita, Ndori, Lio Timur, Maukaro. 18 Kecamatan
TOTAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12.602.934.850 11.570.383.330
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSAN PILIHAN
2 04 PARIWISATA
2 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 455.215.000 500.736.500
100 lbr materai dan biaya 100 lbr materai dan biaya
2 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai&biaya pengiriman Kab Ende 3.230.000 APBD KAB RUTIN 3.553.000
pengiriman pengiriman
2 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai Kab Ende 12 Bulan 40.656.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 44.721.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 1 unit roda 4 dan 6 unit roda
2 04 01 06 Tersedianya kendaraan operasional yang layak jalan Kab Ende 1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2 5.505.000 APBD KAB RUTIN 6.055.500
Operasional 2
2 04 01 07 Penyediaan Jasa Dministrasi keuangan Terbayarnya jasa tenaga dminsitrasi keuangan Kab. Ende 1 Paket 21.780.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 23.958.000
2 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Kab Ende 12 Bulan 61.275.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 67.402.500
2 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai Kab Ende 50 Jenis 18.483.000 APBD KAB RUTIN 50 Jenis 20.331.300
Bab V - 98
Indikatif Indikatif
2 04 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi Kab Ende 1 Paket 12.283.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 13.511.300
2 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik (lampu, kabel). Kab Ende 1 paket 7.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 7.700.000
2 04 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturant perundang-undangan Kab Ende 12 Bulan 7.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 8.250.000
2 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi Kab Ende 12 Bulan 26.136.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 28.749.600
Jakarta, Surabaya, Denpasar,
2 04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi 1 Tahun 150.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 165.000.000
Kupang, Labuhan Bajo
2 04 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mencukupi Kab Ende 1 Tahun 90.327.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 99.359.700
2 04 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih Kab. Ende 1 Paket 11.040.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 12.144.000

2 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 121.679.000 133.846.900
2 04 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan Kab. Ende 3 unit roda 2 70.200.000 APBD KAB RUTIN 3 unit roda 2 77.220.000
2 04 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Kab. Ende 1 Paket 3.884.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 4.272.400
2 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Kab Ende 1 Paket 15.515.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 17.066.500
1 unit roda 4 dan 6 unit roda
2 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan Kab Ende 1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2 32.080.000 APBD KAB RUTIN 35.288.000
2
2 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 75.000.000 APBD KAB RUTIN 82.500.000
2 04 05 01 Pendidikan Pelatihan formal Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi Luar NTT 3 Paket 75.000.000 APBD KAB RUTIN 3 Paket 82.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan
2 04 06 100% 9.625.000 APBD KAB RUTIN 10.587.500
Kinerja dan Keuangan pemerintahan dengan baik
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisasar realisasi kinerja
2 04 06 01 Kab. Ende 1 Tahun 9.625.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 10.587.500
SKPD SKPD
2 04 15 01 Pengembangan nilai budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 59,09% 1.279.862.500 63,64% 1.407.848.750
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Kanganara 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
Kampung)
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung
2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Wtgr.Marilonga 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
Adat)
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (SID Penataan
2 04 15 01 Tersedianya SID pelataran kampung adat Tonggopapa 1 Unit 11.902.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 13.092.200
Pelataran Rumah Adat)
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Pelataran

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Desa Wolofeo 1 paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
Kampung Adat ,Pembangunan toilet dan air minum bersih)

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat kampung adat Wologai Tengah Masyarat Adat/Mosalaki 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 66.000.000
Kampung Adat, Penyiapan air minum bersih)

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Koanara 2 unit 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 165.000.000
Adat Watugana)

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Mukureku 1 paket 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 82.500.000
Adat): Pengaman kampung dengan batu alam
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (SID Penataan

2 04 15 01 Tersedianya SID pelataran kampung adat Wololele A 1 Paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Kampung Adat)

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Ranggatalo 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
Adat)
Bab V - 99
Indikatif Indikatif
2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Woloaro 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
Adat)

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Nila 1 paket 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 66.000.000
Adat)

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Fataatu Timur 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
perkampungan adat tanah persekutuan Detunggali
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan kampung

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Kelitembu 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
adat (Pelataran))

2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Mautenda 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
kampung adat )
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Rehabilitasi fasilitas

2 04 15 01 budaya ,dan penataan kampung adat Potu untuk menjadi sebuah Tertatanya perkampungan adat Wolojita 1 Paket 110.865.800 APBD KAB PIDES/PIKEL 121.952.380
kampung wisata budaya
2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Desa Mbuliloo 8 buah 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 88.000.000
Adat)
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Tembok Penahan
2 04 15 01 Terbangunnya penahan situs rumah adat. Desa Liselowobora 3 Unit 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
situs Rumah Adat)
2 04 15 01 Tertatanya perkampungan adat Desa lisepu’u 1 paket 62.094.700 APBD KAB PIDES/PIKEL 68.304.170
Adat)
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang
2 04 15 5 Terlaksanannya ritual pati ka du'a bapu ata mata Kelimutu 1 Paket 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 55.000.000
budaya
Pelestarian bahasa Ende Terlaksananya seminar bahasa Ende Pulau Ende 1 paket 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 33.000.000
Sosialisasi perlindungan benda cagar budaya Terlaksananya sosialisasi benda cagar budaya Ende dan Wolowaru 2 paket 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 55.000.000
Pendataan aset cagar budaya dan rapat rapat koordinasi bidang Terlaksananya pendataan aset budaya dan rapat koordinasi bidang
Kab. Ende dan luar NTT 2 paket 80.000.000 APBD KAB TOP DOWN 88.000.000
budaya budaya/museum.
2 04 17 01 Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan bina kelompok seni budaya daerah 68,97% 1.311.741.650 86,21% 1.000.000.000
Pengadaan Alat Musik Tradisional

2 04 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Nggesa 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Gong & Gendang 2 Paket
Pangadaan Alat Musik Pokdarwis

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Wtgr.Marilonga 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
nggo dan lamba 1 Paket
(Pengadaan Alat Musik

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Maurole Selatan Tradisional Gong & Gendang)1 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Paket

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Detumbewa Tradisional Gong & Gendang)1 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Paket

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Watunggere Tradisional Gong & Gendang)1 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Paket
1 paket alat music tradisional
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Tomberabu II 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
(gong lengkap )
1 Paket bantuan Alat Musik
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Rateroru Tradisional Ngo lamba dan 34.316.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
Gendang
1 Paket bantuan Alat Musik
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional kampung adat Wologai Tradisional (Ngo lamba dan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Gendang
Bab V - 100
Indikatif Indikatif
1 Paket (pengadaan asesoris dan

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Rukun Lima 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
perlengkapan pakaian adat)
1 paket pengadaan asesoris

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Mbongawani 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
(Rebana)
1 paket (Bantuan asesoris alat
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Paupire musik tradisional budaya Ende 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Lio)
1 paket (Bantuan asesoris alat

musik tradisional Nggo Lamba,
Lawolambu luka lesu, serta
aksesoris budaya Ende Lio dalam
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Paupire 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
menunjang kegiatan seni budaya
tari Ende Lio/Sanggar
Seni/Kelompok peduli budaya
Ende Lio)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Onekore 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (alat musik
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Onekore 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
tradisional nggo lamba)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengadaan alat
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Onekore 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
musik tradisional)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pembentukan
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan sanggar Mautapaga 10 org 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
dan Pembinaan dan Sanggar Budaya)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Ds. Kede Bodu gong 7, lamba 2 bh 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Musik Tradisional go lamba)
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Ds. Ndungga gong 5, lamba 2 bh 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Musik Tradisional)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (pengadaan alat
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Mbomba 1 paket Gendang, Nggo Lamba 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
musik tradisional
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan Alat
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Tiwusora 7 gong, 2 lamba 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Musik Tradisional)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengadaan Alat
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Mukureku 1 Paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Musik Tradisional)
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Lisekuru 5 buah 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
musik genda)
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Taniwoda 5 buah 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
musik genda)
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Ranggatalo 1 Paket 30.742.750 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Musik Tradisional Nggo Wani dan Genda)
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Watuneso 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Musik Tradisional Nggo Wani )
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Mbewawora 1 Paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peralatan Musik Tradisional Nggo Wani )
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengadaan Alat
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Kebirangga Tengah 1 Paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Musik Tradisional ngoo lamba))
Pengembangan kesenian dan budaya daerah (Pengadaan alat
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Watukamba 1 Paket 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
musik sound system)
Pengembangan kesenian dan budaya daerah (Pengadaan alat
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional onelako 1 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
perlengkapan Nggo Lamba)
Pengembangan Kesenian dan budaya daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Kelikiku 1 paket 30.682.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan kesenian dan budaya daerah(Gong dan Perisai) Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Ngalupolo 1 unit 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan kesenian dan budaya daerah(Gong dan Perisai) Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Manulondo 1 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 paket (Alat Musik Tradisional :
Pengembangan Kesenian dan budaya daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Sokoria 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
gong)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Ds. Redodori 10 buah rebana 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 101
Indikatif Indikatif
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan alat
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Mautenda 7 bh gong, 2 bh lamba 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
musik tradisional gong dan gendang)
peralatan musik tradisional gong/gendang/nggo Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Nggela 1 Paket 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
lamba)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengembangan
Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Tenda 1 Paket 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Sanggar seni dan bantuan peralatan musik tradisional)

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Kel Bokasape 1 paket 81.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
musik untuk sanggar seni)
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ( Nggowani ) Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Desa Wolosoko 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Jambore Pariwisata Terlaksananya Jambore Pariwisata Kab. Ende 1 paket 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 110.000.000
Festival budaya rayon II Flores-Lembata Terikutsertanya pada Festival budaya Rayon II Manggarai 1 paket 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 55.000.000
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau

1 kali 610.920.985 672.013.084
Kelimutu)
2 04 15 03 Pengembangan Pemasaran Pariwisata : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata
7%
(ODTW) yang Dikembangkan.
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD 10%
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata
2 04 15 01 Terlaksananya penyusunan paket wisata. Tiwusora 1 paket leflet, cetak buku 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
(Penyusunan paket wisata)
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata

Tercetaknya buku Foto Essey Pariwisata Kab. Ende. 200 buku 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 82.500.000
(Pencetakan buku Foto Essey Pariwisata Kab. Ende)
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata (Broad

2 04 15 03 Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata melalui media Audio visual. Onekore 1 paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 27.500.000
Casting Video dan fotografer)
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata (Majalah

Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata melalui majalah udara Fortuna 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 82.500.000
udara Fortuna)
Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar
2 04 15 05
negeri :
Gebyar Wisata Nusantara Jakarta 95.920.985 APBD KAB TOP DOWN 105.513.084
Pesta Kesenian Bali Bali APBD KAB TOP DOWN
Prosesi Kebangsaan mengenang Kelahiran Pancasila Ende 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 55.000.000
Sail Indonesia Maurole 70.000.000 APBD KAB TOP DOWN 77.000.000
SePekan Pesta Danau Kelimutu Ende-Kelimutu 200.000.000 APBD KAB TOP DOWN 220.000.000
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 45% 1.521.436.300 55% 1.673.579.930
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau

1 kali
Kelimutu)
2 04 16 01 Pengembangan Destinasi Pariwisata
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata
7%
(ODTW) yang Dikembangkan.
Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD 10%
2 04 16 01 Pengembangan obyek wisata unggulan Terlaksananya SID dan penataan sumber air panas Riaraja Riaraja 1 paket 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan objek wisata unggulan (pembangunan Lopo) Wolotolo Tengah Desa Wolotolo tengah 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan objek wisata unggulan /Penataan Lokasi Wisata Alam

Desa Roa 300 m 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
lowondopo
Bab V - 102
Indikatif Indikatif
Pengembangan objek pariwisata unggulan (pengadaan lopo-lopo) Mautapaga 2,5 x 2,5 m 93.163.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan Obyek Wisata Unggulan (Pembangunan Kolam Pemandian) Kede Bodu 10 x 20 m 75.773.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan obyek wisata unggulan (SID obyek wisata di lokasi Gading

Roworena Barat 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bersejarah)
Pengembangan obyek wisata unggulan (Renovasi tempat Pemandian Aetua) Manulondo 1 paket 65.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan obyek wisata unggulan (SID dan pembangunan lopo) Detubela 1 paket 22.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pengembangan obyek wisata unggulan (Rehab fasilitas kolam air panas

1 paket 300.000.000 APBD KAB TOP DOWN 330.000.000
Detusoko)
Pengembangan obyek wisata unggulan (Penataan lokasi pantai Arubara) Ende Selatan 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Penataan jalur trekking ke Gunung Iya (Jalan, papan penunjuk, Shelter, MCK) Ende Selatan 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (pembuatan papan

2 04 16 02 Terpasangnya papan petunjuk obyek wisata. Tonggopapa 1 Buah 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
penunjuk arah tempat wisata)
Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Pintu Gerbang
Kede Bodu 4x7m 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
masuk Daerah wisata)
Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan bungalow SaO
Koanara 4 unit 450.000.000 APBD KAB TOP DOWN 495.000.000
Ria Wisata)
Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan Terlaksananya pendataan hotel, restoran dan wisatawan serta standarisasi
2 04 16 03 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 82.500.000
standarisasi usaha pariwisata
Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 45,00% 329.097.797 268.347.217
2 04 17 07 Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata
7,00%
(ODTW) yang Dikembangkan;
2 04 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders pariwisata Moni, Kelimutu, Maurole 3 kali 45.000.000 APBD KAB TOP DOWN 49.500.000
Pemantauan dan Evaluasi lembaga desa wisata 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 110.000.000
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan
2 04 17 06
kemitraan Gerakan bersih desa/lokasi wisata Ende, Maurole, Moni 98.952.015 APBD KAB TOP DOWN 108.847.217
Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata
2 04 17 07 Terlaksananya pelatihan pengelolaan desa wisata Ds. Kede Bodu 20 org 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
(Pelatihan Desa wisata)
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang
2 04 17 07 Terlaksananya pelatihan bahasa Inggris Pemo 10 org 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pariwisata (Pelatihan Bahasa Inggris)

2 04 17 07 Terlaksananya pelatihan bahasa Inggris Nduaria 10 orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pariwisata (Kursus Bahasa Ingggris)

2 04 17 07 Terlaksananya pelatihan bagi guide Waturaka 25 orang 15.145.782 APBD KAB PIDES/PIKEL
pariwisata (Pelatihan guide)

2 04 17 07 Terlaksananya pelatihan pengelolaan desa wisata onelako `1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
pariwisata (Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata)

TOTAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5.714.578.232 5.749.459.880
PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG
1 03 DINAS PEKERJAAN UMUM

URUSAN WAJIB
Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan
1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 565.947.000 100% 622.541.700
Bab V - 103
Indikatif Indikatif
1 Jumlah surat keluar 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Dinas PU 2.900.000 APBD KAB RUTIN 3.190.000
2 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Dinas PU 50.000.000 APBD KAB RUTIN 55.000.000
3 Peny.Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 1 Tahun 1 Tahun

Dinas/Operasional Tersedianya jasa servis, jasa KIR dan STNK Kantor Dinas PU 24.950.000 APBD KAB RUTIN 27.445.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa tenaga pendukung Kantor Dinas PU 1 Tahun 128.400.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 141.240.000
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya biaya servis komputer/laptop Kantor Dinas PU 1 Tahun 1.222.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 1.344.200
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kantor Dinas PU 1 Tahun 18.724.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 20.596.400
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Biaya cetak dan penggandaan Kantor Dinas PU 1 Tahun 13.279.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 14.606.900
8 1 Tahun 1 Tahun
Peny.Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kantor Dinas PU 4.000.000 APBD KAB RUTIN 4.400.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Dinas PU 1 Tahun 5.700.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 6.270.000
10 Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas PU 1 Tahun 6.196.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 6.815.600
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jamuan untuk rapat Kantor Dinas PU 1 Tahun 6.205.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 6.825.500
12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi & konsultasi Kantor Dinas PU 1 Tahun 251.082.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 276.190.200
13 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah (musrenbang & Monitoring) Kantor Dinas PU 1 Tahun 51.300.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 56.430.000
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya bahan pembersih dan alat-alat pembersih Kantor Dinas PU 1 Tahun 1.989.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 2.187.900
1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 232.528.000 RUTIN 100% 255.780.800
pemerintahan dengan baik (100 % )
1 Terlaksananya pembangunan Gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor (Gudang alat-alat berat) Kantor Dinas PU - APBD KAB RUTIN -
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor Dinas PU 1 Tahun 20.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 22.000.000
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor Dinas PU 1 Tahun 30.000.000 RUTIN 1 Tahun 33.000.000
5 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebelair Kantor Dinas PU 1 Tahun 50.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 55.000.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Dinas PU 1 Tahun 25.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 27.500.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya BBM dan suku cadang Kantor Dinas PU 1 Tahun 107.528.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 118.280.800
1 03 05 100% 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan dengan baik (100 % ) 82.812.000 91.093.200
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1 6 orang 6 orang
Capaian Kinerja dan Keuangan Surabaya,Denpasar,Jogya 82.812.000 APBD KAB RUTIN 91.093.200
1 03 06 100% 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan pemerintahan dengan baik (100 % ) 19.168.500 21.085.350
Terlaksananya penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun
1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Dinas PU 5.905.000 APBD KAB RUTIN 6.495.500
2 Penyusunan LAKIP, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas Terlaksananya penyusunan RKA/DPA, Lakip, LKPJ,LPPD, Renja Kantor Dinas PU 13.263.500 APBD KAB RUTIN 14.589.850
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 900.455.500,00 990.501.050
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk 35,54% 15.301.528.700 36,52% 7.500.000.000
(Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33% 67,54
Jumlah jembatan yang dibangun 58,73% 60,32%
1 03 15 03 Kegiatan Pembangunan Jalan Terlaksananya pembangunan jalan

2.783.352.400 2.500.000.000
1 Pembukaan jalan baru Detubela - Tanamite - Taniwoda Tanalangi Kec. Lepembusu 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Kec. Lepembusu
Pembukaan jalan baru Wolofai - Paninggele Tonggurapu - Birijo 133.091.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Pembukaan Jalan Lingkungan Detubela Kec. Wewaria 265 m 82.048.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Kec. Wewaria 250 m
Pembukaan isolasi jalan poros mautenda barat menuju desa numba Mautenda Barat 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 104
Indikatif Indikatif
5 Kec. Kelimutu 121 m
Pembukaan jalan dua lajur ke pasar Moni Nuamuri 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Kec. Ndona
Lanjutan Pembukaan Jalan Baru dari Dusun Mondo ke Dusun Weriwawi Ngaluroga 400m 258.926.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Lanjutan Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila Ngaluroga Kec. Ndona 500.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
224.287.100
8 Kec. Ende Utara
Pembukaan jalan baru Gheoghoma APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Pembukaan Jalan lingkungan Desa Nuanaga Kec. Kotabaru 226 m 140.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Pembukaan Jalan Baru Ds Liselande (Wololedu-Detuwuwu) Kec. Kotabaru 323 m 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Pembukaan Jalan Baru di Botifate Desa Rangalaka Kec. Kotabaru 193 m 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Pembukaan Jalan Desa (Deturia-Leu) Desa Tiwusora Kec. Kotabaru 403 m 250.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Pembukaan Jalan Baru Bu Tana Lagu Kec. Lio Timur 161 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Pembangunan Lanjutan Pembukaan Jalan Baru Tanaroga Kec. Lio Timur 323 m 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Pembukaan Jalan Baru (Wololedu - Detuwuwu) Desa Liselande Kec. Kota Baru 323 m 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 03 15 05 Kegiatan Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan antara lain:
11 JEMBATAN 12.518.176.300 5.000.000.000
1 Pembangunan jembatan gantung lokasi turbin Detubela Desa Detubela Kec. Wewaria 10 m 160.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bheramari, Jegharangga,
2 Pembangunan Deker Jalan Nangakeo - Ndetukune- Kekandere 1 unit 300.000.000
Kekandere APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Pembangunan Jembatan Koja Rewa Watumite 600.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Lowoponi (panjang : 25 m) Detupera 1 paket (9,46 meter) 617.443.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Jembatan gantung Nemboramba Kec. Ende 30 m 458.139.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Pembangunan jembatan gantung Detusoko Barat Detusoko 40 m 600.176.100
7 Pembangunan Jembatan Mbakaondo Kecamatan maukaro 30 m 3.003.661.000 APBD KAB Top Down
8 Pembangunan Jembatan Ngalupolo 30 m 3.003.661.000 Top Down

Kecamatan Ndona APBD KAB
9 Pembangunan Jembatan Likanaka 30 m 3.003.661.000 Top Down
Desa Likanaka Kecamatan Wolowaru APBD KAB
Pembangunan Jembatan Gantung Rosapea-Ndenawali 10 m 176.187.000

10 Desa Jeo Dua Kecamatan Detukeli APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Boog duiker Lowonana (Desa Wolotolo, Wolotolo Tengah &
11 Randoria) Kec. Detusoko 12 m 595.247.400
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33%
1 03 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 28.064.911.575,00 67,54% 30.000.000.000,00
Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73% 60,32%
1 03 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Meningkatnya konstruksi jalan 27.982.831.575,00 -
1 Peningkatan jalan Detuelu-Pisa Tana Au (Desa Ndikosapu)
252 m
Kec Lepembusu Kelisoke 269.647.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Rabat jalan Watukali - Nuabarau 463 m
3 Peningkatan jalan Warundari - Leke 372 m
4 Peningkatan jalan Detuelu-Pisa Tana Au (Desa Mukureku Sa'ate) 93 m
5 Peningkatan Jalan Detukeli- kebesani - Kanganara - Detunawu 211 m
Kec. Detukeli 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Peningkatan jalan Paralel Detukeli - Nggesa - Maurole 2,87 km
Kec. Detukeli 1.583.991.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Peningkatan Jalan Watunggere marilonga -Mbotupau - Nida -Lewagare 295 m
8 Peningkatan Jalan Wolomuku-Nuabaru-Weweria 264 m
9 Rabat Jalan Detuara-Aekora 252 m
10 Peningkatan jalan Paralel Detukeli Maurole 250 m
11 Rabat Beton Wolobalu-Watunggere 262 m
Bab V - 105
Indikatif Indikatif
12 Pembukaan Jalan Otoboti-Wolowia, Detuseti-Wolotola, Wolobheto-wololele
267 m
13 Peningkatan Jalan Lokalea -aebeku-otogedu 217 m
14 Lanjutan Rabat Jalan Detuete - Ekotaru Kec. Wewaria 224 m
RATEWATI 127.171.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Lanjutan peningkatan Rabat jalan RATEWATI SELATAN Kec. Wewaria 400 m 228.616.100
16 Rabat Beton Aemuri - Waka Kec. Wewaria 314 m
WAKA 178.411.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Rabat beton jalan welamosa - wolooja WOLOOJA Kec. Wewaria 395 m 224.462.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Rabat jalan ekolea - aesi Kec. Wewaria 419 m
FATAATU TIMUR 238.101.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 Lanjutan peningkatan badan jalan (jalan paralel) Kec. Wewaria 900 m
AELIPO 531.473.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 Lanjutan Pembangunan jalan rabat beton ( ekoae - tugasoki) Kec. Wewaria 422 m
EKOAE 239.855.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 Pembangunan rabat ( ujung tanggul bendungan mautenda - woimite) Kec. Wewaria 412 m
MBOTULAKA 234.270.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 Peningkatan jalan Nuangenda - wolooja - wolomuku Kec. Wewaria 423 m
NUANGENDA 240.208.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 Peningkatan jalan Manukako - Pemo Kec. Kelimutu
Pemo 264 m 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 Rehabilitasi jalan Nuamuri - Wolokelo Kec. Kelimutu
Nuamuri Barat 361 m 205.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
25 Peningkatan jalan menuju kampung Wolokelo Kec. Kelimutu
Wolokelo 264 m 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 Rabat Jalan Aekipa Puutuga Puutuga Kec. Ndona 427 m 242.555.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 Rabat Jalan Ngalupolo - Reka Kec. Ndona
Reka 204 m 115.840.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
28 Lanjutan Peningkatan jalan saga-sokoria-roga-Aeladu
Kec. Ndona Timur 500.000.000
7 Desa 1,1 km APBD KAB PIDES/PIKEL
29 Lanjutan Peningkatan Jalan Aekipa-Kurulimbu-Demulaka (Lengitanah, Kurulimbu 1,63 m 930.055.275
Lowobenga, Tugaka) Kec. Ndona Timur
30 Pengaspalan jalan Rate -Seulako Kec. Ndona Timur 250.000.000 APBD KAB
Ngguwa 454 m PIDES/PIKEL
31 Peningkatan Jalan Landokura - Ringgi (rabat) Kec. Ndona Timur 250.000.000 APBD KAB
Kursel 440 m PIDES/PIKEL
32 Rabat jalan Watukapa - Bhoaoja Kec. Kotabaru
Niopanda 405 m 230.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 Lanjutan Peningkatan Jalan Nangapanda-Kekandere (Ndorurea ,Ndeturea,
Sanggazozo, Zozozea, Embuzozo, Tanazozo, Rapowawo, Kekandere, Kec. Nangapnda 725 m 1.000.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Uzuzozo
34 Peningkatan Jalan Nangamboa - Watumite (Ondorea Barat, Tenda Ondo,

Watumite, Romarea Kec. Nangapnda 1700 m 1.000.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
35 Peningkatan Jalan Pu'ukungu-Orakose-Kamubheka (Ondorea, Tiwerea,

Timbazia, Tendarea, Mbohenga, Tendambepa, Malawaru Kec. Nangapnda 1450 m 2.000.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
36 Peningkatan Jalan Nangapanda-Kerirea (rabat)

Sanggazozo, Kerirea Kec. Nangapnda 881 m 500.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
37 Peningkatan Jalan Nangakeo-Ndetukune-Kekandere (rabat) Bheramari,

Kec. Nangapnda 440 m 250.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Jegharangga, Rapowawo, Kekandere
38 Pembangunan Rabat beton di 3 dusun( Rategoba 700 m .Undana :700 m
,Welambasa 600 m Kec. Maurole APBD KAB PIDES/PIKEL
Woloau 440 m 250.000.000
39 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pengaspalan Jalan) WOLOARO Kec. Lio Timur 363 m 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
40 Rabat Jalan Kobaleba - Aebere Kobaleba Kec. Maukaro 355 m 201.683.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
41 Peningkatan Jalan Antar Desa Kamubheka - Kolikapa (rabat) Kec. Maukaro 148.454.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kamubheka 262 m
42 Peningkatan jalan dari Desa Tomberabu II ke desa Tendambngongi (rabat)
Desa Tomberabu
Kec. Ende 1200 m 662.862.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
II,Tendambongi, Tinabani
Bab V - 106
Indikatif Indikatif
43 Peningkatan jalan desa dari Irupara Puubheto menuju Uzuramba Barat (rabat)
Desa Nakuramba,
Pheozakaramba, Uzuramba Kec. Ende 1800 m 1.007.187.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
barat, nemboramba, Uzuramba
44 Peningkatan jalan ruas jalan wologai - Buungenda (Wologai-Wologai II (rabat)) Desa Wologai , Desa Wologai II
Kec. Ende 365 m 207.518.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
45 Peningkatan Jalan Ekoreko - Metinumba 9 desa Kec. Pulau Ende 1665 m APBD KAB PIDES/PIKEL
945.000.000
46 Pembangunan Ruas jalan Paralel Nangaba - Boafeo - Kebirangga
Kecamatan Ende 6.750.000.000 APBD KAB Top Down
47 Peningkatan Jalan Wolowaru -Mbuliwaralau
Kec. Wolowaru 2.000.000.000 APBD KAB Top Down
48 Peningkatan Jalan Wolowaru - Nggela
kec Wolowaru 505.000.000 APBD KAB Top Down
49 Pembangunan Ruas Jalan Paralel Nduaria -Kotabaru
Kec. Kotabaru 750.000.000 APBD KAB Top Down
50 Pembangunan Ruas Jalan Paralel Watuneso - Detupera - Oka - hangalande
Kecamatan Kota Baru
Kec Kotabaru 750.000.000 APBD KAB Top Down
1 03 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Meningkatnya konstruksi jalan 82.080.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehabilitasi Deker jalan dari dusun Kanakera - Ke Nualolo Onelako Kec. Ndona 1unit 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kec. Kotabaru 20 m
Rehab jembatan Desa Nuanaga 62.080.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Presentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air
21,72% 4.566.851.082
24,15% 5.000.000.000,0
1 03 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Presentase drainase dalam kondisi baik 52,98% 56,08%
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33% 67,54%
Terlaksananya pekerjaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
1 03 16 03 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 4.566.851.082
1 Lanjutan pembangunan Drainase Kopoone Kec.Lepembusu Kelisoke 137 m 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Pembangunan saluran drainase pemukiman Desa Nggumbelaka Kec.Lepembusu Kelisoke 434 m 237.661.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Pembangunan saluran drainase pemukiman Desa Mukureku Kec.Lepembusu Kelisoke 151 m 82.814.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Pembangunan saluran drainase Desa Mbulilo'o Kec. Wolowaru 166 m 90.860.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Pembangunan Drainase Desa Likanaka Kec. Wolowaru 372 m 203.582.682 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Pembangunan Drainase Desa Wolokoli Kec. Wolowaru 216 m 118.263.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Pembangunan Drainase Tanalo'o Kec. Wolowaru 142 m 77.785.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Saluran Permanen / drainase Desa Aemuri Kec. Wewaria 365 m 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Pembangunan Saluran Drainase Wiwipemo Kec. Wolojita 462 m 253.099.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Pembangunan saluran Drainase ruas Wolowaru - Nggela Wolojita Kec. Wolojita 210 m 115.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur 365 m 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Ds. Kede Bodu Kec. Ende Timur 137 m 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Pembangunan Saluran Drainase Ds. Kede Bodu Kec. Ende Timur 228 m 125.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Pembangunan Saluran Drainase Onelako Kec. Ndona Mautenda 182 m 100.100.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Pembangunan drainase/Got Roworena Kec. Ende Utara Ekoae 274 m 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Lanjutan Pembangunan Drainase Kampung Nangamboa Ondorea Barat Kec. Nangapanda 182 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Pembangunan Saluran Drainase Ululada Kec. Maurole 255 m 140.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong FATAMARI Kec. Lio Timur 73 m 50.165.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong KEL. WATUNESO Kec. Lio Timur 365 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 Pembangunan Saluran Drainase Kali Mati Puufeo Natanangge Kec. Maukaro 92 m 50.120.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase lorong Romeo (RT.26, 27, 28)Kel. Kel. Kelimutu 77 m 42.000.000
21
Kelimutu Kec. Ende Tengah APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 107
Indikatif Indikatif
22 Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran dan drainase RT 12 Kel. Kelimutu
Kec. Ende Tengah
153 m 83.880.000
23 Pembangunan saluran dan drainase RT.20 Lingkungan Nuawawo Kelurahan Onekore
Kec. Ende Tengah
50 m 25.000.000,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembuatan saluran drainase RT.40-RT.41 RW.10 dari depan SKB ke TK. St. Kelurahan Onekore 36 m
24 20.000.000,00
Agnes. RT.40 ke RT. 41 Kec. Ende Tengah APBD KAB PIDES/PIKEL
25 Pengerjaan Saluran drainase permukiman RT.03 A/05 Kelurahan Paupire Kec. Ende Tengah P63, T70 cm, L90 cm 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 Pembangunan saluran drainase RT. 04/RW.03 Kelurahan Paupire Kec. Ende Tengah P100 , L5 , T50 cm, 52.916.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 Pembangunan saluran Drainase perkampungan DETUSOKO DETUSOKO 365 m 200.152.600
28 Pembangunan Saluran drainase Jln. Sokowongga-Turunalu TURUNALU DETUSOKO 350 m 195.000.000
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pembangunan Saluran WOLOGAI TENGAH DETUSOKO 137 m 75.000.000
29 Drainase)
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dan Bronjong (kampung baru)
30 Tanjung 164 M 90.000.000
Rt 12 Kec. Ende Selatan APBD KAB PIDES/PIKEL
31 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Punaka Wenna 1 Tanjung Kec. Ende Selatan 8M 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalur Kantor DKP menuju
32 Paupanda 91 M 50.000.000
Pantai Kec. Ende Selatan APBD KAB PIDES/PIKEL
33 Pembangunan Saluran Drainase Rt. 02 Paupanda Atas Paupanda 274 M 150.000.000 APBD KAB
Kec. Ende Selatan PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong/Rehab Drainase Lorong
34 Paupanda 91 M 50.000.000
Masjid Baiturahman Pandawa 2
Kec. Ende Selatan APBD KAB PIDES/PIKEL
35 Pembangunan Saluran Drainase (Rehab Drainase Lingk Ambuzima) RT. 02 Rukun Lima 54 M 30.000.000
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong/Rehab Drainase Lingk.
36 Mbongawani 255 M 140.000.000
Ateau, Aembonga & Pertokoan Kec. Ende Selatan APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong/Rehab Drainase Lingk.
37 Mbongawani 298 M 163.449.100
Kampung Baru, Mbonga Wawo Kec. Ende Selatan APBD KAB PIDES/PIKEL
Pemeliharaan Drainase Perkotaan Tersebar di 4 Kecamatan dalam Kota, (
38
Ende Tengah Ende Timur ,Ende Selatan dan Ende Utara )
500.000.000 APBD KAB Top Down
Presentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air
21,72%
9.335.804.860 24,15% -
1 03 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Presentase drainase dalam kondisi baik 52,98% 56,08%
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 66,33% 67,54%
1 03 17 03 Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 9.335.804.860

Terlaksananya pekerjaan pembangunan Turap/Talud/Bronjong -
1 83 m
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT Desa Lise Kuru Lise Kuru Kec. Lepembusu Kelisoke 156.369.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 62 m
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT Dusun Wolowi'a dan Balelamba Kec. Lepembusu Kelisoke 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 49 m
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT DesaTaniwoda Taniwoda Kec. Lepembusu Kelisoke 55.936.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 108 m
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT Desa Ndengarongge Ndenggarongge Kec. Lepembusu Kelisoke 121.493.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 66 m
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT Desa Mukureku Mukureku Kec. Lepembusu Kelisoke 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Lisedetu Kec. Wolowaru 109 m 204.989.482 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Pembangunan tembok pengaman kampung Desa Mbulilo’o Kec. Wolowaru 51 m 114.074.982 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Pembangunan Tembok pengaman Kampung RT 08 dan 09 Kel Bokasape Kec. Wolowaru 114 m 214.421.882 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Pembangunan TPT Dusun II Desa Boktim Kec. Wolowaru 23 m 44.177.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Pembangunan TPT Desa Wolokoli Kec. Wolowaru 55 m 104.074.982 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 PembangunanTPT Desa Lisepu’u Kec. Wolowaru 96 m 181.007.582 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 108
Indikatif Indikatif
12 Pembangunan Tembok Penahan tebing Desa Tana lo’o Kec. Wolowaru 55 m 104.074.982 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Pembangunan TPT Desa Wolosoko 50 m
Kec. Wolowaru 183.619.482 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Wonda
Kec. Ndori 144 m 270.000.000
15 Tembok Penahan Tanah Desa Ratemangga Kec. Ndori 112 m 126.221.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Pembangunan Tembok Penahan Tanah/TPT Desa Maubasa Timur Kec. Ndori 80 m 90.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Desa Mole Kec. Ndori 51 m 57.628.699 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Pembangunan Tembok penahan tanah Desa Aebara Kec. Ndori 204.351.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 Pengerjaan TPT badan jalan Desa Ekolea Kec. Wewaria 385 m 222.986.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 Pembangunan TPT BPP Wolojita 5 desa 1 kelurahan Kec. Wolojita 40 m 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 Pembangunan TPT Kampung Pora Kec. Wolojita 170 m 319.066.700 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk 2 SDK Tenda Kec. Wolojita 80 m 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 Pembangunan TPT SDN Wiwipemo Wiwipemo Kec. Wolojita 80 m 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 Pembangunan TPT SMA Negeri Wolojita Kec. Wolojita 67 m 75.692.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
25 Pembangunan TPT Aula Kantor Camat Wolojita Wolojita Kec. Wolojita 54 m 100.152.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 Pembangunan TPT perkampungan Wolojita Kec. Wolojita 59 m 110.865.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 Pembangunan TPT (Penataan TPU) Kel. rewarangga 35 m
Kec. Ende Timur 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong (Pembangunan TPT) SMP Satap
28 Kel. Rewarangga 45 m
Koawena Kec. Ende Timur 50.542.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Pembangunan TPT) Lingk. II, III, IV Kel. Rewarangga Selatan 124 m
42 m
37 m
30 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Pembangunan TPT) Ds. Tiwu Tewa 40 m
31 Pembangunan TPT Wolokelo 176 m 110.000.000
Kec. Kelimutu APBD KAB PIDES/PIKEL
32 27 m
Pembangunan TPT onelako Kec. Ndona 52.272.766 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 Nila 40 m 75.000.000
Pembangunan TPT Kec. Ndona APBD KAB PIDES/PIKEL
34
Pembangunan TPT Kantor Desa Manulondo Kec. Ndona 26 m 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
35
Pembangunan TPT di belakang SDK Reka Reka Kec. Ndona 77 m 145.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Tembok Penyokong/Penahan Tanah(TPT) Ndao (belakang Kotaratu 70 m 246.855.200
36 Pesantren),Kuzazo 2(Mesjid Mujahidin),Onewitu(RT.06/RW.02&RT.05)
Kec. Ende Utara APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Areal Pemukiman Roworena 12x6 m 54.710.100
37 Pu'ufeo,Watawa,Woloare (RT 05, RT 13, RT 16)
Pembangunan TPT, RT 11 PUUJAMBU 1 Roworena 40 x 3 m 80.231.375
38
Barat Kec. Ende Utara APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan TPT Roworena 25 m 66.540.600
39
Barat Kec. Ende Utara APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Tembok Pengaman Kampung dusun Barai wena I Borokanda 160 m 100.000.000
40
Pembangunan TPT dusun barai wena I , II (tersebar) Borokanda 85 m 159.465.300
41
Tembok Penahan Tanah Dusun Wawowozo, Dusun Onekota, Dusun Aenia Embundoa 74 x 2 m 140.000.000
42
Pembangunan TPT Watusipi 41x3 m 92.997.200
43
Bab V - 109
Indikatif Indikatif
Pembangunan TPT Mbomba 82x4 m 322.387.900
44
45 Pembangunan TPT ( Belakang SDK Kekandere 2 )
Kekandere Kec. Nangapanda 133 m 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
46 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Ranokolo Selatan 160 m 100.000.000
Kec. Maurole APBD KAB PIDES/PIKEL
47 Penambahan Tembok Penahan Tanah Ranokolo Selatan 150 m 100.000.000
48 Lanjutan Tembok Pengaman Kampung Ranokolo Ranokolo 241 m 150.000.000
49 Pembangunan TPT Keliwumbu 89 m 100.000.000
50 Pembangunan Tembok Pengaman Kampung Uludala 532 m 100.000.000
51 Pembangunan Tembok Pengaman Kampung Watukamba 155 m 174.000.000
Lanjutan Pembangunan Tembok Pengaman Kampung
52 Ngalukoja 90 m 100.000.000
53 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT) LIABEKE 87 m 197.189.300
Kec. Lio Timur APBD KAB PIDES/PIKEL
54 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT) KEL. WATUNESO 90 m 56.127.000
55 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT) Liatola KEL. WATUNESO 52 m 32.862.000
56 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT) WOLOSAMBI 426 m 265.126.400
Kec. Lio Timur Maurole Selatan APBD KAB PIDES/PIKEL
57 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT) RANGGATALO 49 m 31.000.000
58 Kebirangga selatan 91 m 102.256.200
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kec. Maukaro APBD KAB PIDES/PIKEL
59 Boafeo 129 m 144.950.350
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Boafeo Kec. Maukaro APBD KAB PIDES/PIKEL
60 Boafeo 96 m 107.249.050
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kec. Maukaro APBD KAB PIDES/PIKEL
61 Kebirangga Tengah 141 m 157.768.200
Pembangunan TPT Dusun I dan Dusun IV Kec. Maukaro APBD KAB PIDES/PIKEL
62 Pembangunan TPT Permukiman Wolokaro 175 m 196.586.100
Kec. Maukaro APBD KAB PIDES/PIKEL
Ds. Aejeti
63 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) 209 m 130.000.000
Kec. Pulau Ende APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan TPT Pemukiman RT.07, 08, RT. 20 RT. 32 RT.18 RT.19 RT.33 Kel. Kelimutu 83.880.000
64 135 m
Kec. Ende Tengah APBD KAB PIDES/PIKEL
103 m x 2 m
Pembangunan TPT RT.01/RW.02 RT.01/RW.05 RT.02/RW.04 RT.01/RW.01
65 Kel. Potulando Kec. Ende Tengah 194.391.046,00 APBD KAB
RT.01/RW.01
PIDES/PIKEL
Pembangunan Tembok penyokong NDITO 56 M 63.656.300
66
Kec. Detusoko APBD KAB PIDES/PIKEL
Lanjutan Pembangunan Tembok penyokong WOLOFEO 62 m
67
Kec. Detusoko 70.515.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Tembok Penyokong Permukiman WOLOMAGE 44 m 50.000.000
68
69 Lanjutan Pembangunan Tembok Penyokong (TPT) Bahu Jalan Ikan Paus Tanjung 120 M 75.000.000
Kec Ende Selatan APBD KAB PIDES/PIKEL
70 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Ling Rukun Lima Atas RT 03 Rukun Lima 225 M 140.000.000
71 Pembangunan Tembok Penyokong Kantor Camat Rukun Lima 40 M 46.840.600
72 Pembangunan Tembok Peyokong Pondok Pesantren Wali Songo Rukun Lima 75 M 84.109.000
73 Pembangunan Tembok Penyokong (TPT) Lingk. Aemuri Tetandara 53 M 60.000.000
74 Pembangunan Tembok Penahan Pantaii Bitha Beach Kecamatan Ende Timur

Kec. Ende Timur 750.000.000 APBD KAB Top Down
Bab V - 110
Indikatif Indikatif
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
1 03 23 66,33%
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 425.000.000 67,54% 450.000.000
1 03 23 04 Pengadaan Peralatan Berat
Terpeliharanya alat-alat berat
1 03 23 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat Dinas PU 425.000.000 APBD KAB Top Down 450.000.000,00
Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian 6,91%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 20.466.945.376 APBD KAB 7,18% 13.405.000.000,00
1 03 24
Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya 36,27%
Panjang irigasi kab dalam kondisi baik 37,67%
Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih (Perpipaan) 12.401.153.394 APBD KAB 12.500.000.000,00
1 03 24 06
1
Perluasan jaringan perpipaan dari Mbeileba ke kampung Mbeindori Kec.Lepembusu Kelisoke 663 m 95.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Rehabilitasi Perpipaan Air minum Bersih Wonda Kec.Ndori 1440 m 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Perluasan Jaringan Perpipan Air Minum Bersih Desa Ratemangga Kec.Ndori 600 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Rehabilitasi Jaringan Perpipaan dari Mata Air Ae Sapi tambah Resevoir Desa Sera Ndori Kec.Ndori 4 000 m 211.328.799 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Rehabilitasi Jaringan Air minum bersih Desa Aemui Kec. Wewaria 4000 m 32.266.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Rehabilitasi Jaringan perpipaan Air minum bersih Desa Numba Kec. Wewaria 1 paket 236.665.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Rehabilitasi Sarana Air Bersih Nuamulu Kec. Wolojita 1 paket 57.512.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Rehabilitasi Jaringan Air Minum Bersih Tenda Kec. Wolojita 600 m 81.001.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Rehabilitas Jaringan perpipaan Air Bersih Kedebodu ke Aemura Kel. rewarangga Kec. Ende Timur 1 km 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Pembangunan sarana air minum bersih (bronkaptering dan aksesoris) Lokoboko Kec. Ndona 2,5 km 240.119.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Pembangunan Bak penampung Nila Kec. Ndona 4 unit 55.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Rehab Jaringan perpipaan Nila Kec. Ndona 314 m 45.075.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Peningkatan Jaringan Perpipaan Wolokota Kec. Ndona 698 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Rehabilitasi Perpipaan dari mata air Aelengi Manulondo Kec. Ndona 331 m 47.483.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Rehabilitasi jaringan perpipaan Air Minum Kekasewa Kec. Ndona 1809 m 259.072.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Pembangunan bak penampung air dan perpiipaan RT03 Ambugaga Kotaraja Kec. Ende Utara 2 unit 36.458.728 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih Keliwumbu Kec. Maurole 5000 m 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih Otogedu Kec. Maurole 7000 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 Rehabilitasi SAB Tanaroga
Kec. Lio Timur 1 paket 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Jaringan Air Bersih dengan Mata Air Ae pota, Ae Pingga Desa
21 Kec. Ende 7 km 1.045.480.100
Ndetundora I, Ndetundora II, Ndetundora III, Randotonda, Embuterhu
22 Perluasan Jaringan air minum bersih Desa Jejaraja Kec. Ende 1,1 km 156.504.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 Rehabilitasi Jaringan Perpipaan permukaan onelako Kec. Ndona 349 m 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
24 Pembangunan Jaringan Perpipaan SR Ds. Redodori 96.000.000 APBD KAB
Kec. Pulau Ende 31 SR PIDES/PIKEL
25 Perluasan Jaringan Perpiaan Air bersih Kelurahan Paupire 1200 m 30.000.000
26 Rehabilitasi Saluran Perpipaan air minum bersih NDITO
Kec. Detusoko
150 m 73.656.300
27 Rehabilitasi Saluran Perpipaan air minum bersih NDITO
Kec. Detusoko
200 m 76.781.500
28 Rehabilitasi Jaringan air minum bersih NIOWULA
Kec. Detusoko
1 paket 43.641.100
29 Rehab jaringan Air Minum Bersih WOLOFEO Kec. Detusoko 1000 m 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
30 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Air Bersih (SAB) WOLOMASI Kec. Detusoko 1,7 km 250.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan jaringan Perpipaan Air bersih Dusun Nuapaji, Dusun
31 Wolobheto, dan dusun Wolokoli Kecamatan Wolowaru
Kec. Wolowaru 266.435.000 APBD KAB Top Down
Pembangunan jaringan Perpipaan Air bersih ( Desa Maubasa, Desa
34 Ratemangga, Desa Wonda dan Desa Maubasa Timur.)
Kecamatan Ndori 1.150.000.000 APBD KAB Top Down
Pembangunan Perpipaan Jaringan Air Bersih Kecamatan Lio Timur ( Desa
40 Wololele'A, dan kelurahan watuneso )
Kecamatan Lio Timur 1.235.673.267 APBD KAB Top Down
Bab V - 111
Indikatif Indikatif
pembangunan Jaringan Air Bersih Ke Desa Ranoramba dan nakuramba dar
45 sumber mata air Kekajodho Kecamatan Ende
Kecamatan Ende 350.000.000 APBD KAB Top Down
Pembangunan Jaringan perpipaan Air bersih Desa Wolokaro ( Desa Nuabosi,
Desa Ndetundor I,Ndetundora II, Desa Rendorama ,Desa Kekawi'i, Desa
46
Wolokaro dan Desa Rukuramba )
Kecamatan Ende 1.780.000.000 APBD KAB Top Down
Pembangunan jaringan Perpipaan Air bersih ( Desa Nuaone , Desa Dile,
kelurahan Detusoko, Detusoko barat, Desa Golulada, Desa Roa, Desa Saga,
50
dan Desa Wolofeo
Kecamatan Detusoko 1.250.000.000 APBD KAB Top Down
Pembangunan Perpipaan Jaringan Air Bersih Maurole ( Desa Ranakolo, desa
51 Ranakolo Selatan, dan Desa Keliwumbu )
Kecamatan Maurole 1.200.000.000 APBD KAB Top Down
Perluasan jaringan Perpipan Air Bersih ( Desa Tanalangi, Desa Ndikosapu,
Desa Mukureku, Desa Mukureku Selatan , Desa Ndenggarongge )
53 1.250.000.000
Kecamatan Kelisoke APBD KAB Top Down

1 03 24 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Belanja rehab/pemeliharaan jaringan irigasi 673.760.900 700.000.000
1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DI Aeteu Nuamulu 322 m 220.000.000
Kec. Wolojita APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Rehabilitasi Irigasi DI Wologawi (Ae Timba) Wolojita 214 m 146.212.100
Rehab berat Bendungan dan saluran irigasi Lowolengge II dataran
3 Maurole 350 m 307.548.800
sawah Loropenggi - Kedokisa
1 03 24 15
Kegiatan Optimalisasi funsi jaringan irigasi yang telah dibangun Belanja optimalisasi fungsi jaringan yang telah terbangun Tersebar 100.000.000,00 APBD KAB Renja SKPD 120.000.000,00
1 03 24 16
Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air Belanja pemberdayaan petani pemakai air Tersebar 75.000.000,00 APBD KAB Renja SKPD 85.000.000,00
1 03 24 18
Peningkatan / pembangunan jaringan irigasi Belanja rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 7.217.031.082 7.500.000.000,00
1 Pembangunan Irigasi DI Wolomuku (Ranoone-Rano Tewu) Kec.Detukeli 147 m 100.661.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Pembangunan Irigasi DI Nggesa (Paupanda) Kec.Detukeli 230 m 157.369.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Pembangunan jaringan DI Ekolea Mautenda Barat Kec.Wewaria 50 m 40.621.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi DI Waturaka Waturaka Kec. Kelimutu 167 m 114.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Pembangunan Irigasi DI Detudepa Nduaria Kec. Kelimutu 440 m 300.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Pembangunan Irigasi DI Oka Detuena Kec. Kelimutu 189 m 129.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Ds. Kede Bodu 74.082.600

Pembangunan Saluran Irigasi Kec. Ende Timur 1 paket APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Pembangunan Jaringan irigasi DI Nuaone (bendungan mini) NUA ONE 1 paket 253.150.000
9 Pembangunan Saluran Irigasi Di Ranga RANGA 362 m 246.963.300
10 Pembangunan irigasi Umaria Di Wologai WOLOGAI 177 m 120.000.000
11 peningkatan jaringan Irigasi Desa Aejelo/ Aetio Kecamatan Wolojita (850 M')
Kecamatan Wolojita 550.000.000 APBD KAB Top Down

12 peningkatan jaringan Irigasi Desa Bhetolepe Kec. Wewaria,(500 M') Kecamatan wewaria 430.000.000 APBD KAB Top Down
13 peningkatan jaringan Irigasi Desa Tanali Kec. Wewaria (500 M')
Kecamatan Wewaria 230.000.000 APBD KAB Top Down
14 peningkatan jaringan Irigasi Desa Aebela Kecamatan Ndona Timur (850 M')
Kec.Ndona Timur 550.000.000 APBD KAB Top Down
15 peningkatan jaringan Irigasi Desa Tiwumboja Kec.Kota Baru (850M') Kecamatan Kota baru 550.000.000 APBD KAB Top Down
16 Peningkatan jaringan irigasi Ratebobi (1200 M') Kecamatan Kotabaru 620.000.000 APBD KAB Top Down
17 peningkatan jaringan Irigasi Desa Watuneso I- II kecamatan Lio Timur (850 M')
Kecamatan Lio Timur 450.000.000 APBD KAB Top Down
18 peningkatan jaringan Irigasi Desa Kojanara Kec. Ende (800 M' )
Kecamatan Ende 411.183.182 APBD KAB Top Down
Bab V - 112
Indikatif Indikatif
peningkatan jaringan Irigasi daerah Lowolengge II kecamatan Detukeli (850
19 M') Kecamatan Detukeli 350.000.000 APBD KAB Top Down
peningkatan jaringan Irigasi daerah Lowoone / Kanganara kecamatan Detukeli
20 (850 M') Kecamatan Detukeli 550.000.000 APBD KAB Top Down
21 peningkatan jaringan Irigasi Desa Ndito Kec.Detusoko (900 M')
Kecamatan Detusoko 550.000.000 APBD KAB Top Down
22 peningkatan jaringan Irigasi Desa Rangaria/ kangaria Kecamatan Detusoko
(730 M') Kecamatan Detusoko 440.000.000 APBD KAB Top Down -
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
66,33%
1 03 28 Program Pengendalian Banjir 2.775.191.782 67,54% 2.500.000.000
Jumlah jembatan dalam kondisi baik 58,73% 60,32%
Kegiatan Rehabilitasi dan Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai
1 03 28 03
Belanja pengadaan konstruksi pengaman sungai 2.669.365.382
1 242 m
Normalisasi kali lowodaga / bronjong MAUTENDA 150.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Normalisasi Kali lowo Rea MAUTENDA 292 m 180.825.600 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Brojongnisasi
3 195.150.300
Wilayah Jembatan dan SDI Kurumboro)
Desa Tiwu Tewa Kec. Ende Timur 81 m APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Normalisasi / Bronjonisasi Kali Ndondo Desa Ndondo Kec. Kotabaru 112 m 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Pembangunan Bronjong Desa Kuru Kec. Lepembusu Kelisoke 28 m 50.356.800,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Bronjonisasi dusun 2 wolohepo Desa Mbuliwaralau 116 m 207.521.682 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Bronjongnisasi Kali Loworia Desa Maubasa Timur Kec. Ndori 36 m 110.635.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Bronjongnisasi Detuena Kec. Kelimutu 38 m 68.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Bronjongnisasi ( Lowolulu - lowolande) Desa Tou Kec. Kota baru 140 m 250.000.000,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Bronjongnisasi SMPN Sokoria Ranokolo Selatan 42 m 75.000.000
11 Pembangunan Bronjong Lowo Rawe Wolokelo Kec. Kelimutu 20 m 50.000.000,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Normalisasi kali Ndepa Kamubheka 80 m 50.000.000

Kec. Maukaro APBD KAB PIDES/PIKEL
15 Pembangunan Bronjonisasi Mundinggasa Kec. Maukaro 102 m 243.258.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Nabe 53 m 127.544.000
Bronjonisasi Kali Ae Watu Kec. Maukaro APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Bronjonisasi Kali Nioniba Kebirangga Kec. Maukaro 65 m 155.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Bronjongisasi Kali Puubheto Desa Rukuramba 60 m 183.961.900

Kec. Ende Timur APBD KAB PIDES/PIKEL
19 Bronjongisasi Dusun Niandori Desa Riaraja 40 m 122.111.600
20 Bronjongnisasi (Lowolulu-lowolande) Desa Tou 140 m 250.000.000
Kec. Kota Baru APBD KAB PIDES/PIKEL
1 03 28 09
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pantai Belanja pengadaan bangunan bukan gedung 105.826.400
Pembangunan Prasarana Pantai (Tembok Pengaman Abrasi Sekolah) SDN

Tetandara 105.826.400
Roja 3
Tetandara Kec.Ende Selatan 56 m APBD KAB PIDES/PIKEL
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Rukunlima 66,33% 485.000.000,00 APBD KAB 67,54% 535.000.000,00
1 03 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Jumlah jembatan dalam kondisi baik Rukunlima 58,73% 60,32%
Presentase desa yang terakses air bersih Kelimutu 89,02% 90,98%
1 03 29 01 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Inftrastruktur Terlaksananya survey data Base kePU-an Tersebar Kotabaru 425.000.000,00 APBD KAB Top Down 460.000.000,00
- Survei investigasi Design (SID) Wolooja 75.000.000,00 APBD KAB Top Down 85.000.000,00
- Data Base Jalan Mausambi 350.000.000,00 APBD KAB Top Down 375.000.000,00
Bab V - 113
Indikatif Indikatif
1 03 29 03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring pengendalian kegiatan fisik d lapangan
Tersebar 60.000.000,00 APBD KAB Top Down 75.000.000,00
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk
35,34% 10.885.850.170,00
1 03 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik 36,52% 5.000.000.000
Presentase desa yang terakses air bersih 89,02% 90,98%
Pembangunan Jalan Lingkungan
Kegiatan Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman
1 03 30 01
Perdesaan 10.885.850.170,00
1 Peningkatan jalan menuju kapela Sokolo'o Kec.Lepembusu Kelisoke 199 m 112.950.500,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Rabat Jalan Wolomuku-Lowosido Kec. Detukeli 55 m 31.226.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Rabat Jalan Pemowawi -Mbotupau-Nida Kec. Detukeli 236 m 134.678.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Rabat Jalan kotatola-Kurupoke Kec. Detukeli 88 m 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 WEWARIA 471 m 267.593.100
Rabat jalan Kec. Wewaria APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Peningkatan jalan (rabat) TANALI Kec. Wewaria 436 m 247.537.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 WELAMOSA 463 m
Rabat jalan dusun Kec. Wewaria 263.063.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Rabat beton jalan desa MAUTENDA BARAT Kec. Wewaria 176 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Rabat jalan menuju pasar Watubara dan pemb.deker MUKUSAKI Kec. Wewaria 436 247.766.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 FATAATU
313 m
Peningkatan jalan (rabat) dari Faatatu ke Fataatu Timur Kec. Wewaria 242.194.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Peningkatan jalan Lingkungan AENDOKO Kec. Wewaria 393 m 223.508.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Lanjuatan Rabat Jalan Kelitembu Aemoka KELITEMBU Kec. Wewaria 117 m 66.586.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan (Pembangunan Rabat dalam
13 Perkampungan) Nggela 413 m 234.882.300
14 Penataan Lingkungan jalan setapak menuju Lokasi Gua Kalelawar Nuamulu Kec. Wolojita 490 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan ( Pembangunan
15 Rabat ) Kel. Mautapaga 176 m 100.000.000
Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (Rehab Rabat
16 Setapak ) samping Ktr Bappeda Kel. Mautapaga 245 m 50.000.000
17 Kel. Rewarangga Selatan 157 m 75.000.000
Rabat ) Lingk I Kec. Ende Timur APBD KAB PIDES/PIKEL
Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan ( Rehab Rabat Jalan
18 ) Ds. Ndungga 320 m 119.295.200
19 Jalan Setapak) Dusun Watubara Ds. Ndungga 228 m 109.000.000
20 Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II Pemo Kec. Kelimutu 123 m 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 Pembangunan Jalan Rabat Beton Woloki-Kopobhobhe Woloara Kec. Kelimutu 260 m 148.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 Pembangunan Jalan Rabat Beton Nduaria Kec. Kelimutu 95 m 54.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rabat setapak (beton)
23 onelako Kec. Ndona 206 m 52.272.766 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rabat jalan Lingkungan waturajio - rowesuja
24 Wolotopo Timur Kec. Ndona 232 m 131.848.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Jalan menuju pantai wisata nanganesa Nanganesa 300 m 100.000.000 APBD KAB
25 Kec. Ndona PIDES/PIKEL
Rabat Jalan (samping sekolah nakandota) Kelikiku 435 m 247.334.100 APBD KAB
Pembangunan Rabat Beton. Nila 246 m 54.000.000 APBD KAB
Rabat Setapak Ngalupolo 176 m 100.000.000 APBD KAB
Pembangunan Jalan rabat Mataretu-Roga Manulondo 211 m 120.000.000 APBD KAB
Peningkatan jalan lingkungan
30 Puutuga Kec. Ndona 217 m 123.353.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
31 Pembangunan Jalan rab/Plat Beton Lorong Madama Kotaraja Kec. Ende Utara
212 x 1,5 m 74.200.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
32 Pembangunan Jalan Setapak blkang SDI Ende 15 sd Jln Woloare Kotaratu Kec. Ende Utara
1,5x 100 m 29.832.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 114
Indikatif Indikatif
33 Pekerjaan Rabat Beton Jalan Roworena(detuko'u) Kec. Ende Utara 150 m x 3m 85.214.370 APBD KAB PIDES/PIKEL
34 Pembangunan Jalan Rabat (RT 04 ratenggobhe menuju Kopondopo) Roworena Kec. Ende Utara
1,5 x 204 m 41.724.230 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pembangunan Rabat Beton 60 x 2 m
35 Roworena (RT 02 Kolibori) 25.068.750 APBD KAB
Kec. Ende Utara PIDES/PIKEL
140 m
RT 12 Puujambu 87.094.000 APBD KAB
Pembangunan Rabat Beton 22 m
36 Gheoghoma (Dusun Mbomba 1) 50.000.000 APBD KAB
Lanjutan pengerjaan Jalan Setapak Dusun Wawozozo, Onekota dan Aenia 500 m x1,5
37 Embundoa 95.455.900 APBD KAB
Pembukaan jalan lingkungan Kuwujawa ke Puujambu Roworena
38 Kec. Ende Utara 500 m 62.272.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peningkatan Jalan baru Detukana Roga Roga 150.000.000 APBD KAB
39 Kec. Ndona Timur 211 m PIDES/PIKEL
Peningkatan Jalan ( Rabat) Sokoria ( Bu'u)- Soksel
40 Sokoria Kec. Ndona Timur 176 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peningkatan Jalan Detoloo- Mbuja 150.000.000 APBD KAB
41 Demulaka Kec. Ndona Timur 264 mtr PIDES/PIKEL
42 Peningkatan Jalan Rabat Desa Kotabaru Kec. Kotabaru 209 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
43 Peningkatan Jalan Rabat Desa Kotabaru Kec. Kotabaru 176 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
44 Peningkatan Jalan Rabat Desa Pise Kec. Kotabaru 387 m 220.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Lanjutan Rabat Jalan dari Cabang Detukou ke Dusun Panalato
45 Desa Tou Barat 387 m 220.000.000
Kec. Kotabaru APBD KAB PIDES/PIKEL
46 Rabat Beton Jalan Desa Loboniki Kec. Kotabaru 352 m 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
47 Peningkatan Jalan Lowoketo Desa Rangalaka Kec. Kotabaru Paupire 176 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
48 Rabat Jalan Desa Neotonda Kec. Kotabaru Paupire 440 m 250.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rewarangga
49 Rabat Jalan Desa Tou Timur Kec. Kotabaru 352 m 200.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Selatan
Pembangunan lapangan bola volley (Lokaoja) Desa Liselande Rukun Lima
50 Kec. Kotabaru 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
51 Peningkatan Jalan Rabat Teondua-Embung Teondua Zozozea Kec. Nangapanda Kotaratu 211 m 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
52 Penataan Lingk perkampungan (pembangunan rabat beton) Nira Nusa 352 m 200.000.000
Kec, Maurole APBD KAB PIDES/PIKEL
53 Pembangunan Rabat beton (Otogedu-Woloau-Wolobalu) Otogedu Kec, Maurole 422 m 140.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
54 Pembangunan Rabat beton (Otogedu - Detuwulu) Detuwulu Kec, Maurole 176 m 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan
55 BU TANA LAGU 217 m 123.536.300
dan Rabat Beton) Kec. Lio timur APBD KAB PIDES/PIKEL
Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan
56 dan Rabat Beton) HOBATUWA 428 m 243.081.900
Kec. Lio timur APBD KAB PIDES/PIKEL
57 Pembangunan Rabat Beton NUALIMA Kec. Lio timur 382 m 217.286.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
58 Pembangunan Rabat Jalan RANGGATALO Kec. Lio timur 123 m 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
59 Pembangunan Rabat Jalan RANGGATALO Kec. Lio timur 88 m 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
60 Pembangunan Rabat Jalan MBEWAWORA Kec. Lio timur 387 m 219.841.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
61 Pembangunan Rabat Jalan Liatogi WOLOSAMBI Kec. Lio timur 123 m 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
62 Peningkatan Jalan (rabat) Kamubheka Kec. Maukro 159 m 90.753.200
63 Pembangunan Rabat Jalan Desa Natanangge Kec. Maukro 98 m 55.404.900 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rabat Jalan Ke Mata Air Kojaaje Kolikapa 66 m
64 Kec. Maukro 25.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rabat Jalan ke Poskesdes dan Balai Desa Kolikapa 100 m 57.000.000 APBD KAB
65 Kec. Maukro PIDES/PIKEL
Rabat Jalan Ke sekolah SDI Kolikapa Kolikapa 66 m 25.500.000 APBD KAB
Rabat Jalan Antara Dusun Nioniba dan Maukaro Kebirangga 232 m 131.720.700 APBD KAB
Peningkatan Jalan Rabat Magekapa 465 m 263.934.100 APBD KAB
Pembangunan Deker Ratekaro Kebirangga selatan
69 Kec. Maukro 30 m 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
70 Peningkatan jalan desa Gaso-Woropadha (rabat) Desa Emburia Kec. Ende 327 m 185.857.100 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 115
Indikatif Indikatif
71 Peningkatan jalan dari Jejaraja ke Wawonato (rabat) Desa Wawonato Kec. Ende 293 m 166.626.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Peningkatan jalan (rabat) dari dusun woloora ke dusun manajawa
72 Desa Tonnggopapa 337 m 191.663.900
Kec. Ende APBD KAB PIDES/PIKEL
Penantaan Lingkungan Permukiman (Peningkatan jalan rabat dusun onenio)
73 Desa Riaraja 202 m 115.000.000
Kec. Ende APBD KAB PIDES/PIKEL
74 Peningkatan jalan dari Jejaraja ke Wawonato (rabat) Desa Wawonato Kec. Ende 293 m 166.626.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan Ds. Kazokapo 115.000.000
75 dan Rabat Beton)
Kec. Pulau Ende 203 M APBD KAB PIDES/PIKEL
Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan Ds. Ndoriwoy 91.000.000
76 dan Rabat Beton)
Kec. Pulau Ende 160 M APBD KAB PIDES/PIKEL
Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan 96.000.000
77 dan Rabat Beton)
Ds. Puutara Kec. Pulau Ende 169 m APBD KAB PIDES/PIKEL
78 Pembangunan Rabat jalan NDITO 63.656.300
Kec. Detusoko 112 M APBD KAB PIDES/PIKEL
79 Rabat Jalan Nuaolo-Duli SIPIJENA 105.200.100 APBD KAB
Kec. Detusoko 185 m PIDES/PIKEL
80 Rehab jalan usaha desa (rabat) WOLOFEO
Kec. Detusoko 52 m 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
81 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan/ WOLOMASI 150.000.000
Rabat Beton Jala Setapak Dusun dari Eko ke Saga)
Kec. Detusoko 264 mtr APBD KAB PIDES/PIKEL
82 Penigkatan jalan Wolomoni - Dile (Telford, saluran) NIOWULA Kec. Detusoko 87 m 49.576.000
83 Peningkatan Jln Kangaria-Watuka -Wolotolo Tengah (rabat) ROA Kec. Detusoko 245 m 139.102.600
84 Rehabilitasi dan pemeliharaan rabat beton Kelurahan Onekore Kec. Ende Tengah 123 m 70.000.000,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
85 Rehabilitasi dan pemeliharaan lorong rabat beton Kelurahan Onekore Kec. Ende Tengah 31 m 18.132.100,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
86 Rehab Rabat Beton Kelurahan Paupire Kec. Ende Tengah P 100 , L 3,5 7.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
88 Rehab Rabat Beton Kelurahan Paupire Kec. Ende Tengah P 158 , L 3 19.642.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
90 Rehab Rabat Beton Kelurahan Paupire Kec. Ende Tengah P 50, L 2 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
91 Rehab Rabat Beton Kelurahan Paupire Kec. Ende Tengah P 35 , L 3 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
92 Penataan Lingkungan permukiman (Pembuatan papan nama lorong dan gang Kelurahan Onekore 1 Paket
se-Kelurahan Onekore) 40.000.000,00
93 Pengerjaan jalan setapak Kelurahan Onekore 20 m 10.000.000 APBD KAB
Kec. Ende Tengah PIDES/PIKEL
94 Pembangunan Lanjutan Jalan Rabat Beton ke Pekuburan Ae Mbambu Kelurahan Paupire Panjang 100 M, Lebar 5 M
57.070.000
Kec. Ende Tengah Panjang 50 M, Tinggi 50 cm, APBD KAB PIDES/PIKEL
95 Pembangunan rabat beton Kelurahan Potulando 167 M Lebar 3 M 95.252.254,00
96 Penataan Lingkn Permukiman Perdesaan (Jln Lingk dan Rabat Beton/Rabat
Jln) Rt 04, Lingk Puunaaka, Lorong Masjid Babulhidayah dan jalan menuju Kec. Ende Selatan
Tanjung 193 x 3 110.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
lapangan futsall
Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan ('Pelebaran Jl

97 Alternatif Setapak) RT 04 Lingk Patas Tembus SD Bhoanawa 2 Paupanda 314 m 150.000.000
1 04 PERUMAHAN APBD KAB
Rasio rumah layak huni 66,65% 325.000.000 67,42% 450.000.000
1 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga 39,42% 39,77%
Sumber mata air permukaan 90,30% 92,85%
1 04 16 02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar

Terutama Bagi Masyarakat Miskin Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin 325.000.000 450.000.000
1 Pembangunan MCK Desa Je'o Du'a Kec. Detukeli 3 Unit 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 116
Indikatif Indikatif
2 Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK komunal) Pora Kec. Wolojita 3 Unit 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK komunal) Tenda Kec. Wolojita 2 Unit 135.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Rehab MCK Nila Kec. Ndona 2 unit 30.000.000,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK komunal) Sokoria Kec. Ndona Timur 1 unit 50.000.000,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
Rasio rumah layak huni
1 04 21 66,65%
Program Pengembangan Perumahan 3.213.463.565 67,42% 3.000.000.000
1 04 21 01
Kegiatan Pembangunan Perumahan Rakyat Belanja bahan baku bangunan perumahan 3.213.463.565
1 Pembangunan rumah tidak Layak huni Tanalangi Kec. Lepembusu Kelisoke 7 Unit 72.272.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
2 Pembangunan rumah tidak Layak huni Wologai Kec. Lepembusu Kelisoke 4 Unit 40.138.400 APBD KAB PIDES/PIKEL
3 Pembangunan rumah tidak Layak huni Taniwoda Kec. Lepembusu Kelisoke 22 Unit 225.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
4 Pembangunan rumah tidak Layak huni Ndenggarongge Kec. Lepembusu Kelisoke 12 Unit 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
5 Pembangunan rumah tidak Layak huni Detuara Kec. Lepembusu Kelisoke 15 Unit 149.913.300 APBD KAB PIDES/PIKEL
6 Pembangunan rumah tidak Layak huni Mukureku Kec. Lepembusu Kelisoke 4 Unit 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
7 Pembangunan rumah tidak Layak huni Desa Liselowobora Kec. Wolowaru 20 Unit 203.426.782 APBD KAB PIDES/PIKEL
8 Pembangunan rumah tidak Layak huni Desa Jopu Kec. Wolowaru 23 Unit 227.009.782 APBD KAB PIDES/PIKEL
9 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Nggela Kec. Wiolojita 6 Unit 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
10 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Tenda Kec. Wiolojita 6 Unit 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
11 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Wiwipemo Kec. Wiolojita 4 Unit 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
12 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Wolojita Kec. Wiolojita 4 Unit 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
13 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Ndungga Kec. Ende Timur 6 Unit 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
14 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Koanara Ke. Kelimutu 8 Unit 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Lngk Ambugaga dan Amundoa
15 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 5 Unit
Kotaraja Kec Ende Utara 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
16 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni LIABEKE Kec. Lio Timur 5 Unit 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
17 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni FATAMARI Kec. Lio Timur 7 Unit 70.426.200 APBD KAB PIDES/PIKEL
18 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni MBEWAWORA Kec. Lio Timur 8 Unit 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
19 Pembangunan Rumah TidakLayak Huni Kambubheka Kec. Maukaro 4 Unit 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
20 Pembangunan Rumah TidakLayak Huni Natanangge Kec. Maukaro 9 Unit 90.227.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
21 Pembangunan Rumah TidakLayak Huni Desa Jamokeasa Kec. Ende 4 Unit 40.050.101 APBD KAB PIDES/PIKEL
22 Pembangunan Rumah TidakLayak Huni Desa Wajakeajaya Kec. Ende 8 Unit 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
23 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Aejeti 8 Unit 80.000.000 APBD KAB
Kec. Pullau Ende PIDES/PIKEL
24 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Kazokapo 8 Unit 80.000.000 APBD KAB
Kec. Pullau Ende PIDES/PIKEL
25 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Ndoriwoy Kec. Pullau Ende 19 Unit 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
26 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Paderape Kec. Pullau Ende 10 Unit 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
27 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Puutara Kec. Pullau Ende 10 Unit 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
28 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Redodori Kec. Pullau Ende 10 Unit 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
29 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Rendoraterua Kec. Pullau Ende 10 Unit 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
30 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Renga Mange Kec. Pullau Ende 10 Unit 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
31 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Ds. Rorurangga Kec. Pullau Ende 8 Unit 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
32 Pembangunan Rumah tidak layak huni Kelurahan Onekore
Kec. Ende Tengah 8 Unit 80.000.000,00 APBD KAB PIDES/PIKEL
33 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni NUA ONE
Kec. Detusoko 6 Unit 66.000.000
34 Pembangunan Rumah tidak Layak Huni SIPIJENA
Kec. Detusoko 16 Unit 164.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
35 Pembangunan Rumah tidak Layak Huni WOLOGAI
Kec. Detusoko 3 Unit 30.000.000
Bab V - 117
Indikatif Indikatif
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RT O2, : Helena Wunu,
36 Paul B Molan, Siti Sarah Mohamad RT 03. : Nurdin, Muchsin Ali, 6 Unit 60.000.000
Titin Abdullah Rukun lima Kec Ende Selatan APBD KAB PIDES/PIKEL
1 05 PENATAAN RUANG
1.157.500.000,00 1.273.250.000,00
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan 2,88% 1.097.500.000 3,24% 1.207.250.000
1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang
Penyediaan ruang terbuka hijua publik 20% 20%
1 05 15 16 Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS) Tersedianya Dokumen KLHS Kec. Nangapnda 20 Buku 82.500.000 APBD KAB Renja SKPD 90.750.000,00
1 05 15 03 Penyusunan Perda RDTR Tersedianya Perda RDTR Kec. Nangapanda 30 Buku 715.000.000 APBD KAB Renja SKPD 786.500.000,00
15 13 Survei pemetaan Kec.Nangapanda, 300.000.000 APBD KAB Renja SKPD 330.000.000,00
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan 2,88% 60.000.000 3,24% 66.000.000,00
1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penyediaan ruang terbuka hijua publik 20% 20
1 05 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 10.000.000 Renja SKPD 11.000.000,00
1 05 17 18
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00 Renja SKPD 55.000.000,00
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 96.678.047.110,00 68.663.250.000,00
TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM 97.578.502.610,00 69.653.751.050,00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD)
URUSAN WAJIB
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan
dengan baik
1 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan BLHD Ende 12 bulan 1.275.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.405.500
BLHD Ende, UPT Laboratorium APBD KAB RUTIN
1 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya biaya telepon, air dan listrik 12 bulan 41.184.000 12 bulan 45.302.400
Lingkungan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ BLHD Ende, UPT Laboratorium APBD KAB RUTIN
1 08 01 06 Pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 motor, 2 mobil 5.500.000 5 motor, 2 mobil 6.050.000
operasional Lingkungan
1 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya biaya jasa pengengkutan sampah dan jasa petugas kebersihan 12 bulan 13.200.000 12 bulan 14.520.000
Lingkungan
1 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 17.055.000 1 paket 18.760.500
Lingkungan
APBD KAB RUTIN
1 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan BLHD Ende 12 bulan 15.637.000 12 bulan 17.200.700
1 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/ koran BLHD Ende 12 bulan 1.914.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.105.400
1 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat BLHD Ende 12 kali rapat 6.930.000 APBD KAB RUTIN 12 kali rapat 7.623.000
1 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Kupang, Denpasar, Jakarta 12 bulan 175.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 229.715.200
1 08 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah Kecamatan se-Kabupaten Ende 12 bulan 53.180.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 58.498.000
1 08 01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Tersedianya biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket 2.544.300 1 paket 2.709.730
Lingkungan
Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan APBD KAB RUTIN
1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 48.896.800 100% 66.164.395
dengan baik
1 08 02 05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BLHD Ende 3 buah printer 2.296.800 APBD KAB RUTIN 2 buah motor 2.798.730
1 08 02 07 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraaan Dinas OP Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional BLHD Ende 1 paket 40.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 56.105.665
1 08 02 09 Pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkaopan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BLHD Ende 1 paket 550.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 605.000
1 08 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor BLHD Ende 2 mobil, 5 motor 6.050.000 APBD KAB RUTIN 2 mobil, 5 motor 6.655.000
Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan APBD KAB RUTIN
1 08 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 83.846.450 100% 85.000.000
dengan baik
APBD KAB RUTIN
1 08 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang LH Yogyakarta, Denpasar 4 orang 83.846.450 5 Orang 85.000.000

Penyediaan TPA 0.80% 0.90%
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Bab V - 118
Indikatif Indikatif
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Presentase Penanganan Sampah 79.81% 116.777.431 APBD KAB 82,89% 125.000.000
Rasio Tempat Pembuangan Sampah 46% 61,36%

4 buah motor pengangkut
1 08 15 01 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan Kec. Nangapanda 6 Unit Tong Sampah 70.777.431 APBD KAB TOP DOWN 70.000.000
sampah
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan Kelurahan Rewarangga Kecmatan Ende Tengah 2 unit Tong Sampah 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 15.000.000
Tersedianya Motor Sampah Desa Golulada Kec.Detusoko 1 Unit Motor Sampah 36.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 40.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup
1 08 16 56% 351.226.350 72% 375.738.767
Hidup (AMDAL, UKL/UPL)
1 08 16 01 Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura Terlaksananya penilaian Adipura Kec Ende Utara, Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur 2 kali penilaian 40.000.000 APBD KAB TOP DOWN 2 kali penilaian 43.000.000
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada usaha/

1 08 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Kec se Kab. Ende 15 usaha/ kegiatan 72.000.000 APBD KAB TOP DOWN Kec se kab. Ende 75.000.000
kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan
1 08 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Terlaksananya pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kec. Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara 5 usaha/ kegiatan 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN 5 usaha/ kegiatan 45.000.000
1 08 16 13 Koordinasi penyusunan amdal Terlaksananya kegiatan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan hidup Kec se Kab Ende 105.000.000 APBD KAB TOP DOWN 111.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
1 08 16 14 Pembinaan dan motivasi kepada kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan Kec se Kab Ende 4 Kelp Tani 73.226.350 APBD KAB TOP DOWN 4 Kelp Tani 74.738.767
lingkungan hidup
Pembinaan dan motivasi kepada sekolah-sekolah dalam pengelolaan
Kec. Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara 5 sekolah 26.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10 sekolah 27.000.000
lingkungan
1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 85,29% 974.857.000 92,65% 1.145.799.231
Desa Ondorea- Kec. Nangapanda, Ds. Wologai Timur- Lepembusu Kelisoke,

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-
1 08 17 01 Penanaman di daerah sumber mata air Ds. Watukamba, Ds. Niranusa - Kec. Maurole, Ds. Kanganara - Kec. Detukeli, 6000 Anakan 225.000.000 APBD KAB TOP DOWN 6000 Anakan 250.000.000
sumber air
Kel. Lokoboko- Kec. Ndona
Penanaman di daerah sumber mata air Desa Kanganara Kec.Detukeli 1000 anakan 20.324.200 APBD KAB PIDES/PIKEL 1000 anakan 23.000.000
Penanaman di daerah sumber mata air Desa Wologai Timur Kec.Lepembusu Kelisoke 500 anakan 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 500 anakan 15.000.000
Penanaman di daerah sumber mata air Desa Nira Nusa Kec.Maurole 1 ha 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 ha 15.000.000
Penanaman di daerah sumber mata air Desa Ondorea- Kec. Nangapanda 2500 anakan 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2500 anakan 65.000.000
Penanaman di daerah sumber mata air Kelurahan Lokoboko Kec.Ndona 4825 anakan 96.513.800 APBD KAB PIDES/PIKEL 4825 anakan 101.340.000
Kelurahan Mautapaga
Pembangunan Sumur Resapan 4 Unit 80.000.000 APBD KAB TOP DOWN 4 unit 88.000.000
Kec.EndeTimur dan Kelurahan
Pembangunan sumur resapan Kel. Mautapaga- Kec. Ende Timur, Kel. Rukun Lima - Kec. Ende Selatan 4 Unit 80.000.000 APBD KAB TOP DOWN 4 Unit 82.000.000
Pembangunan sumur resapan Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan (Kebun Misi) 1 Unit 15.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Unit 25.000.000
kelurahan Kelimutu kecamatan Ende Tengan (RT 14,RT 18,RT 19,RT 22,RT
Pembangunan sumur resapan 4 Unit 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Unit 85.000.000
24,RT 33 dan RT 28)
Pembangunan sumur resapan Kelurahan Paupire Kec.Ende Tengah (37 RT ,8 Rw ,2 Lingkungan ) 1 Unit 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Unit 45.000.000
Pembangunan sumur resapan Kelurahan Onekore Kec.ende Tengah (RT 07 RW 01 Linkungan I SDK Ende 3 ) 1 Unit 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Unit 45.000.000
Pembangunan sumur resapan Kelurahan Mautapaga Kec.Ende Tengah (di SDI Ende 14 1 Unit 18.428.200 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Unit 35.000.000
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber
1 08 17 7 Penanaman di daerah sempadan sungai Ds. Likanaka- Kec. Wolowaru 1250 Anakan 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1250 Anakan 101.459.231
air
1 08 17 8 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam Teridentifikasinya kerusakan lahan/ tanah Ds. Tanalangi - Kec. Lepembusu Kelisoke 500 ha 79.090.800 APBD KAB TOP DOWN 500 ha 85.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

1 08 17 14 Penanaman di daerah lahan kritis di luar kawasan hutan Ds. Tanalangi - Kec. Lepembusu Kelisoke 3000 anakan 80.000.000 APBD KAB TOP DOWN 3000 anakan 85.000.000
konservasi sumber daya alam
Bab V - 119
Indikatif Indikatif
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
1 08 18 Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 85,29% 79.824.171 APBD KAB TOP DOWN 92,65% 85.395.174
Alam
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang

1 08 18 01 Penanaman di daerah sempadan pantai Ds. Wajakea Jaya- Kec. Ende 3000 anakan 79.824.171 APBD KAB TOP DOWN 3000 anakan 85.395.174
lamun
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Presentase Pencemaran Status Mutu Air 25.00% 371.448.474 12.50% 405.593.322
1 08 19
Daya Alam dan Lingkungan Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air 85,29% 92,65%
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang
1 08 19 01 Terselenggaranya peringatan 2 hari besar LH (Hari Air, HLH) Kec dalam Kota, Kec. Ndona 2 hari besar 84.448.474 APBD KAB TOP DOWN 2 hari besar 92.893.322
lingkungan hidup
Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan kelompok pecinta
Kecamatan dalam kota 5 kelp 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 5 kelp 35.000.000
lingkungan
Terselenggaranya kegiatan SAKA Kalpataru dan pembentukan SAKA
Kec dalam kota 1 kelompok SAKA Kalpataru 22.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Kelompok SAKA Kalpataru 24.200.000
Kalpataru
Tersampaikannya informasi lingkungan dalam bentuk Sosialisasi dan cerdas 4 kali sosialisasi, 3 kali cerdas 4 kali sosialisasi, 3 kali
1 08 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kec dalam kota 85.000.000 APBD KAB TOP DOWN 93.500.000
cermat cermat cerdas cermat
Produk Sistem Informasi Lingkungan BLHD 4 jenis 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 4 jenis 52.000.000
1 08 19 03 Penyusunan data sumber data alam dan neraca sumber daya hutan APBD KAB TOP DOWN
Penyusunan SLHD Kab. Ende Tersedianya data SLHD Kec se Kab Ende 1 dokumen SLHD 70.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 dokumen SLHD 75.000.000
Penelitian/Studi/ Kajian Lingkungan Hidup Tersedianya laporan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kec. Wolowaru 1 dokumen 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 dokumen 33.000.000
1 08 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Presentase Pencemaran Status Mutu Air 25.00% 340.583.128 12.50% 374.852.743
PLTD Mautapaga, PLTD Wonda, PLTD Ndoriwoy, PLTD Wolowaru, PLTD

1 08 20 02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri Tersedianya data kualitas udara sumber tidak bergerak 1 dokumen 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 dokumen 27.500.000
Kebirangga, PLTU Ropa
DAS Wolowona, DAS Nangaba, DAS Wolowaru, DAS Loworea, DAS

1 08 20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Tersedianya data kualitas air dan data pencemaran air usaha/ kegiatan Nangapanda, Das Lise - Lio Timur, Rumah Makan, Hotel, RSUD, IPAL 2 dokumen 85.583.128 APBD KAB TOP DOWN 2 dokumen 94.352.743
Puskesmas Rawat Inap
Pembangunan tempat pembuangan limbah padat dan cair yang
1 08 20 04 Tersedianya sarana pengolahan limbah Kec. Dalam kota 1 Unit IPAL 230.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Unit IPAL 253.000.000
menimbulkan polusi
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.234.716.554,00 2.021.390.741,00
TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2.700.879.104,00 2.576.445.566,00
DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN WAJIB
1 07 PERHUBUNGAN
PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% 388.720.000 100% 408.042.000
1 07 01 dan pemerintahan dengan baik
1 07 01 01 Peyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat-menyurat Dishub 12 Bulan 2.720.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.992.000
1 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai Dishub 12 bulan 35.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 38.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu Dishub 9 Kendaraan 5.500.000 APBD KAB RUTIN 13 Kendaraan 7.000.000
1 07 01 06
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan Dishub 2 Orang 20.400.000 APBD KAB RUTIN 2 Orang 22.440.000
1 07 01 07
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa cleaning service yang memadai Dishub 2 orang 15.600.000 APBD KAB RUTIN 2 orang 17.160.000
1 07 01 08
1 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya alat kerja kantor Dishub 2 Paket 10.000.000 APBD KAB RUTIN 2 Paket 11.000.000
1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dishub 1 Paket 25.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 7.000.000
1 07 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan Dishub 2 Paket 12.000.000 APBD KAB RUTIN 2 Paket 13.200.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Alat Penerangan Kantor Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor Dishub 1 Paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 5.500.000
1 07 01 12
Bab V - 120
Indikatif Indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi Dishub 12 bulan 2.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.750.000
1 07 01 15 aparatur
1 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat Dishub 3 paket 15.000.000 APBD KAB RUTIN 3 paket 16.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan Kupang dan Jakarta 19 Kali 183.000.000 APBD KAB RUTIN 36 Kali 201.300.000
1 07 01 18
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Terlaksananya dan ikut serta dalam Kecamatan-kecamatan 92 Kali 45.000.000 APBD KAB RUTIN 100 Kali 49.500.000
1 07 01 19 monitoring dan evaluasi
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor secara memadai Dishub 1 Paket 12.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 13.200.000
1 07 01 20
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% 100%
1 07 02 dan pemerintahan dengan baik 760.000.000
1 07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dishub 1 Unit 25.000.000 APBD KAB RUTIN 3 Unit 27.500.000
1 07 02 06 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil jabatan Dishub 1 Unit 500.000.000 APBD KAB RUTIN -
1 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Dishub 7 Paket 50.000.000 APBD KAB RUTIN -
1 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dishub 13 unit 75.000.000 APBD KAB RUTIN 4 unit 48.000.000
1 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Dishub 1 Paket 50.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 20.000.000
1 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dishub 10 Kendaraan 35.000.000 APBD KAB RUTIN 10 Kendaraan 38.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Dishub 1 Paket 25.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 27.500.000
1 07 02 26
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% 100%
1 07 05 dan pemerintahan dengan baik 54.000.000 59.400.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga terdidik bidang Perhubungan Jakarta 3 orang 54.000.000 APBD KAB RUTIN 5 orang 59.400.000
1 07 05 01
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi 100% 100%
1 07 06 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN dan pemerintahan dengan baik 15.000.000 16.500.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya dokumen Sistem Pelaporan Dishub 9 Dokumen 15.000.000 APBD KAB RUTIN 9 Dokumen 16.500.000
1 07 06 01 Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase peningkatan Rambu 75,05% 75.169.223 87,53% 82.686.145

Prosentase peningkatan Marka 75,68% 87,84%
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS Prosentase peningkatan Guadreal 16,83% 18,33%
1 07 15
PERHUBUNGAN
Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal 87,50% 87,50%
Prosentase Uji KIR Kendaraan 86,35% 91,64%
Perencanaan Pembangunan Prasarana fasilitas perhubungan Terlaksanaanya kegiatan survey dan perencanaan pembangunan Terminal Dalam Wilayah Kab. Ende 1 paket 15.643.223 APBD KAB TOP DOWN 1 paket 17.207.545
1 07 15 01
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Terpasangnya papan himbauan tentang Perda Retribusi Parkir Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan 1 paket 59.526.000 APBD KAB TOP DOWN 65.478.600
1 07 15 03 Perhubungan Ende
Prosentase peningkatan Rambu 75,05% 1.594.844.210 87,53% 33.000.000
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN Prosentase peningkatan Guadreal 16,83% 18,33%
1 07 16
FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
1 07 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Terpeliharanya terminal penumpang Terminal dalam Kota Ende 6 Terminal 143.460.504 APBD KAB TOP DOWN 1 paket
Pembangunan Terminal Tersedianya terminal Penumpang yang layak Dishub 1 unit 1.421.383.706 APBD KAB TOP DOWN 1 unit
1 07 16 05
1 07 16 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light (APIL) Terpeliharanya fasilitas traffic light sehingga ferfungsi sebagaimana mestinya Jalan dalam wilayah Kab. Ende 7 titik 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 7 titik 33.000.000
1 07 17 PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Prosentase Uji KIR Kendaraan 86,35% 348.354.382 91,64%
Bab V - 121
Indikatif Indikatif
Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna meningkatkan Terciptanya pemahaman akan pentingnya keselamatan penumpang Dishub 50 orang 84.526.000 APBD KAB TOP DOWN 50 orang 92.978.600
1 07 17 03
keselamatan penumpang
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Tersedianya Data tentang Fasilitas Perlengkapan Jalan Kec. Detukeli, Kec.Lepembusu, Kec. Wolowaru, Kec. Kelimutu 1 Dokumen 20.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Dokumen 22.000.000
1 07 17 05 Raya
Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terciptanya lingkungan terminal yang bersih dan nyaman 6 Terminal 6 Terminal 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 6 Terminal 27.500.000
1 07 17 09
Terminal
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan Tersedianya data tentang trayek angkutan umum yang melayani desa-desa Kec. Ende dan 1 Dokumen 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Dokumen 27.500.000
1 07 17 11
Kec. Nangapanda
Tersedianya data tentang perahu motor yang ukurannya 7GT ke bawah Kec. Ndori, 1 Dokumen 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Dokumen 27.500.000
Kec. Ndona Kec. Pulau Ende
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Tersosialisasinya para pengguna jalan tentang pentingnya keselamatan dalam Kab. Ende 1 paket 20.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 paket 22.000.000
1 07 17 14 berlalu lintas
Operasional Petugas Penjagaan, Pengaturan, Penertiban, dan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di sekitar areal parkir pelabuhan Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende 12 Bulan 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 Bulan 33.000.000
1 07 17 18 Pengawasan Pelabuhan Laut dan peningkatan PAD
Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut Terjaminnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan angkutan laut Kec. Ndori 50 orang 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN 50 orang 38.500.000
1 07 17 19
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan penerbangan Kec. Ende Selatan 50 orang 83.828.382 APBD KAB TOP DOWN 50 orang 92.211.220
1 07 17 20
(Sosialisasi Keselamatan Penerbangan) (area bandara) dan Tengah
Meningkatnya prosentase pelayanan sarana jasa angkutan Kab. Ende 2 Paket - DAK SPDT dicek lagi apa dana SPDT
1 07 17 21 Peningkatan Sarana Jasa Angkutan di transfer atau tidak
(SILPA 2014 :
Prosentase peningkatan Rambu 75,05% 5.897.667.360 87,53%
651.000.000 99.000.000
1 07 19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
Prosentase peningkatan Guadreal 16,83% 18,33%
1 07 19 01 Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas Tersedia dan terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Jalan dalam Kota Ende 44 Buah 71.000.000 APBD KAB TOP DOWN 150 Buah
1 07 19 02 Pengadaan Marka Jalan Tersedianya marka jalan Jalan dalam 252 meter2 90.000.000 APBD KAB TOP DOWN 350 meter2
1 07 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Tersedia dan terpasangnya pagar pengaman Jalan (guardril) Jalan dalam wilayah Kab. Ende 236 meter 400.000.000 APBD KAB TOP DOWN 250 meter
Tilang Gabungan Terciptanya tertib administrasi kendaraan Dalam Wilayah Kab. Ende 4 kali 40.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 kali 44.000.000
1 07 19 04
1 07 19 05 Operasi Ketupat dan Lilin Terlaksana kegiatan operasi ketupat dan lilin pada hari raya keagamaan Dalam Wilayah Kab. Ende 5 kali 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 5 kali 33.000.000
1 07 19 06 Pengawasan Lalulintas Terwujudnya ketertiban dan keamanan lalulintas Wilayah Kab. Ende 5 kali 20.000.000 APBD KAB TOP DOWN 5 kali 22.000.000
Prosentase peningkatan Rambu 75,05% 253.527.932 87,53% 278.880.725

PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN Prosentase peningkatan Guadreal 16,83% 18,33%
1 07 20
KENDARAAN BERMOTOR
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR 6 Terminal 6 Terminal 60.000.000 APBD KAB TOP DOWN 6 Terminal 66.000.000
1 07 20 03
Operasional Parkir dan Terminal Meningkatnya ketertiban, keamanan dan Tepi Jalan Umum dan terminal 1 Paket 85.800.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 94.380.000
1 07 20 04
kenyamanan lalu lintas
Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Dishub 1 Paket/1 set alat uji 107.727.932 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 118.500.725
1 07 20 06
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 2.922.895.747 460.566.871
TOTAL DINAS PERHUBUNGAN 4.140.615.747 944.508.871
KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
URUAN WAJIB
1 08 03 KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

dengan baik
Bab V - 122
Indikatif Indikatif
400 lbr materai dan biaya
1 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai&biaya pengiriman Kab Ende 2.178.000 APBD KAB RUTIN 400 lbr materai dan 3.000.000
pengiriman
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 6 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 7
1 08 01 06 Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai Kab Ende 21.500.000 APBD KAB RUTIN 2 unit kendaraan RODA 4 17.600.000
Dinas/Operasional unit truck
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan
2 08 01 07 1 Paket 60.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 60.000.000
1 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Kab Ende 12 Bulan 3.300.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 5.000.000
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang
1 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan Kab Ende 12 Bulan 2.976.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.500.000
memadai
Jakarta,Kupang,
1 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi 1 Tahun 100.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 153.100.000
Kota/Prop.lainnya
1 08 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi Kab Ende 1 Tahun 40.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 35.000.000
1 08 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 25.000.000 75.000.000
dengan baik
1 08 03 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional kantor Kab. Ende 1 Unit - APBD KAB RUTIN
1 08 03 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Kab Ende 1 Paket 15.000.000 APBD KAB RUTIN 35.000.000
1 08 03 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedung kantor yang memadai Kab. Ende 1 Paket 10.000.000 APBD KAB RUTIN 40.000.000
1 08 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 50.000.000 100.000.000
dengan baik
Jakarta, Kupang,
1 08 03 01 Pendidikan Pelatihan formal Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi 1 Paket 50.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 100.000.000
Kota/Prop.lainnya
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan
1 08 03 100% 7.500.000 15.000.000
Kinerja dan Keuangan dengan baik
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
1 08 03 01 Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ihktisar relaisasi kinerja SKPD Kab. Ende 1 Tahun 7.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 15.000.000
SKPD
Penyediaan TPA 0,80 1.715.756.729 0,90 6.245.000.000

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persenatse Penanganan Samapah Kab Ende 79,81% 82,89%
Ratio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Kab. Ende 46,00% 61,36%
4 ha lahan TPA, 1 Unit truk
1 08 15 02 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan Kecamatan Ende Sampah, 50 Bin Box Sampah & 4 730.000.000 APBD KAB TOP DOWN 5.500.000.000
Unit Boks Container
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1 08 15 04 Terpeliharanyya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kantor KPK 100% 350.756.729 APBD KAB TOP DOWN 375..000.000
Persampahan
Kantor KPK dan Masyarakat di 4
1 08 15 05 Pengembangan Teknologi pengelolaan persampahan Tersedianya teknologi pengelolaan persampahan yang baik 50 peserta 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 75.000.000
kec. Dlm kota
1 08 15 06 Bimbingan Teknis Persampahan Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan persampahan 25 peserta 40.000.000 APBD KAB TOP DOWN 65.000.000
kec. Dlm kota
1 08 15 07 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolah Persampahan Meningkatnya kemampuan aparat pengelolah persampahan Kantor KPK 3 aparatur 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 115.000.000
1 08 15 10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan persampahan 25 peserta 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 65.000.000
kec. Dlm kota
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan 35 pengangkut sampah dan 35
1 08 15 11 Tersedianya petugas pengengkut sampah dan penyapu jalan Masyarakat 350.000.000 APBD KAB TOP DOWN 375.000.000
Persampahan penyapu jalan
1 08 15 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya penyusunan pelaporan yang baik Kantor KPK 100% 20.000.000 APBD KAB TOP DOWN 50.000.000
1 08 16 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 20% 106.432.227 20% 411.400.000
1 08 16 06 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya 11 taman kota yang estetis dan fungsional 11 taman kota 100% 106.432.227 APBD KAB TOP DOWN 325.000.000
Bab V - 123
Indikatif Indikatif
1 08 16 09 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Tersedianya Pertugas Pemelihara Taman 11 taman kota 100% - APBD KAB TOP DOWN 86.400.000

TOTAL KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 2.179.688.956 7.171.400.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH
URUSAN WAJIB
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan
1 20 01 01
Penyediaan jasa surat menyurat BPBD 12 bulan 990.000 APBD KAB RUTIN 1.089.000
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik Tersedianya air, listrik dan telpon BPBD 12 bulan 13.200.000 APBD KAB RUTIN 14.520.000
1 20 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor BPBD 12 bulan 1.320.000 APBD KAB RUTIN 1.452.000
1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai BPBD 12 bulan 4.400.000 APBD KAB RUTIN 4.840.000
1 20 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa tenaga pendukung BPBD 12 bulan 10.200.000 APBD KAB RUTIN 11.220.000
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor BPBD 12 bulan 18.000.000 APBD KAB RUTIN 19.800.000
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK BPBD 12 bulan 8.800.000 APBD KAB RUTIN 9.680.000
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan BPBD 12 bulan 7.500.000 APBD KAB RUTIN 8.250.000
1 20 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor BPBD 12 bulan 990.000 APBD KAB RUTIN 1.089.000
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kupang, Maumere, Jakarta 12 bulan 1.980.000 APBD KAB RUTIN 2.178.000
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat Desa, Kecamatan 12 bulan 8.000.000 APBD KAB RUTIN 8.800.000
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BPBD 12 bulan 180.000.000 APBD KAB RUTIN 198.000.000
1 20 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan 70.000.000 APBD KAB RUTIN 77.000.000
1 20 01 20
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 1.320.000 APBD KAB RUTIN 1.452.000
Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan
1 20 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.000.000 14.520.000
1 20 03 05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional (2 bh kendaran rd 2) Tersedianya kendaraaan roda 2 untuk operasional BPBD 12 bulan - APBD KAB TOP DOWN -
1 20 03 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor BPBD 12 bulan 6.600.000 APBD KAB TOP DOWN 7.260.000
1 20 03 09
Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor BPBD 12 bulan 6.600.000 APBD KAB TOP DOWN 7.260.000
1 20 03 10
Pengadaan mebeleur Tersedianya meubler BPBD 8.800.000 APBD KAB TOP DOWN 9.680.000
1 20 03 22
Pemeliharaan rutin gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor BPBD 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN -
1 20 03 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pmeliharaan rutin kendaran dinas BPBD 45.000.000 APBD KAB TOP DOWN 49.500.000
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000
1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelayanan publik yang prima BPBD 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN 38.500.000
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan
20 11 06 8.000.000 8.800.000
Kinerja dan Keuangan pemerintahan dengan baik
20 11 06 01
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersefianya dokuemn pelaporan BPBD 12 bulan 8.000.000 APBD KAB TOP DOWN 8.800.000
Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB,
50% 3.020.000.000 75,00% 1.087.000.000
Protap, Renkon, ROTD, RAR dan K) APBD KAB
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
20 11 22
Bencana
Bab V - 124
Indikatif Indikatif
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
20 11 22
Bencana Desa/Kelurahan siaga bencana aktif 21,94% APBD KAB 27,34%
Penanggulangan Daerah Resiko Bencana 100% APBD KAB 100,00%

Penyusunan Dukumen Kajian Resiko Bencana, Peta Resiko Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan Kabupaten Ende 3 Dokumen Rencana 350.000.000 TOP DOWN 1 Dokumen Rencana 130.000.000
20 11 22 24 Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Penanggulangan Bencana Penanggulangan
Kebencanaan
APBD KAB
Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Jumlah Desa Siaga Bencana Desa Woloara, Nggela, Maukaro, Nabe, Watukamba, Maubasa, Mbuliwaralau, 8 Desa 100.000.000 TOP DOWN 12 Desa 110.000.000
20 11 22 05 Magekapa
APBD KAB
Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Jumlah Desa Siaga Bencana Desa Mausambi, Wiwipemo, Pemo, Pora, Mbulilo'o, Rindiwawo, Wologai 8 Desa 100.000.000 TOP DOWN 10 Desa 110.000.000
20 11 22 23 Tengah, Wologai
APBD KAB
Pembentukan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Jumlah Desa Siaga Bencana Kabupaten Ende Pegawai/Masyarakat 25.000.000 TOP DOWN Pegawai/Masyarakat 27.500.000
20 11 22
APBD KAB
Sosialisasi Kebencanaan bagi siswa SLTA/SMK Penanggulangan Daerah Resiko Bencana SMAN 1 Ende, SMAK Ndao, SMAN Pulau Ende, SMP SATAP Pulau Ende, SMA 6 Sekolah 30.000.000 TOP DOWN 7 Sekolah 33.000.000
20 11 22
Karya Nangapanda, SMA Karya Bakti Maurole APBD KAB
Sosialisasi Kebencanaan bagi Pengawas Tk. SD/SLTP/SLTA Penanggulangan Daerah Resiko Bencana Kabupaten Ende 25.000.000 TOP DOWN 30 orang 27.500.000
20 11 22
APBD KAB
Bantuan Air Bersih Rawan Kemarau Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah dan Kec. Ende Timur 45.000.000 TOP DOWN Masyarakat 49.500.000
20 11 22 19
APBD KAB
Pengadaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana Kabupaten Ende 80.000.000 TOP DOWN Korban Bencana 88.000.000
20 11 22 20
APBD KAB
Pengambilan dan Pendistribusian Bantuan Bencana Alam Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana Kabupaten Ende 100.000.000 TOP DOWN Korban Bencana 110.000.000
20 11 22 08
APBD KAB
Sosialisasi DaLA/JITU PASNA Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya Kabupaten Ende 55.000.000 TOP DOWN Instansi terkait 60.500.000
20 11 22 ;09
APBD KAB
Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial Ekonomi Bagi Korban Bencana Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca Kabupaten Ende 55.000.000 TOP DOWN Kelompok penerima 60.500.000
20 11 22 21 bencana
APBD KAB
Pembinaan Lanjutan terhadap kelompok penerima bantuan sosial Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca Kabupaten Ende 25.000.000 TOP DOWN Kelompok penerima 27.500.000
20 11 22 12
ekonomi bencana APBD KAB
Pengumpulan data pasca bencana Pelayanan informasi dan data yang lebih akurat Kabupaten Ende 55.000.000 TOP DOWN Kelompok penerima 60.500.000
20 11 22 22
APBD KAB
Pelatihan Tekhnis Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Ende 40.000.000 TOP DOWN Instansi terkait 44.000.000
APBD KAB
Penyusunan Draft/SOP Pencegahan Kebakaran Kabupaten Ende 25.000.000 TOP DOWN Instansi terkait 27.500.000
APBD KAB
Pengumpulan database Informasi kebencanaan Kabupaten Ende 30.000.000 TOP DOWN Instansi terkait 33.000.000
APBD KAB
Pelatihan Aktivitas Posko Kabupaten Ende 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN Instansi terkait 27.500.000
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana Kabupaten Ende 25.000.000 TOP DOWN Korban Bencana 27.500.000
APBD KAB
Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ende 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN Korban Bencana 33.000.000
Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran Pengandaan kendaraan damkar BPBD 1 buah 1.800.000.000 TOP DOWN -
APBD KAB
TOTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.506.700.000 1.391.238.000
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

URUSAN PILIHAN
2 03 01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik
2 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISTAMBEN Kab.Ende 100% 271.530.000 APBD KAB RUTIN 100% 412.700.000
2 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan biaya pengiriman DISTAMBEN Kab.Ende 12 bulan 1.870.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.100.000
2 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai DISTAMBEN Kab.Ende 12 Bulan 7.590.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 8.400.000
2 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DISTAMBEN Kab.Ende 12 unit roda 2 5.134.000 APBD KAB RUTIN 12 unit roda 2 5.700.000
Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai
2 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman DISTAMBEN Kab.Ende 12 Bulan 7.986.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 8.800.000
Bab V - 125
Indikatif Indikatif
2 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai DISTAMBEN Kab.Ende 50 Jenis 17.500.000 APBD KAB RUTIN 50 Jenis 36.000.000
2 03 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi DISTAMBEN Kab.Ende 1 Paket 17.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 22.600.000
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang
2 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan DISTAMBEN Kab.Ende 12 Bulan 4.950.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 5.000.000
memadai
2 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi DISTAMBEN Kab.Ende 12 Bulan 10.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 17.000.000
Luar Kab. Ende
2 03 01 18 1 Tahun 121.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 212.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi Kota/Prop.lainnya
2 03 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kab Ende 1 Tahun 75.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 92.000.000
Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang mencukupi
2 03 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih DISTAMBEN Kab.Ende 1 Paket 3.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 3.100.000
2 03 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik DISTAMBEN Kab.Ende 100% 115.886.000 APBD KAB RUTIN 100% 195.000.000
1 FC,1lemari,1 msn PR, 1GPS, 1 FC,1lemari,1 msn PR,
2 03 01 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai DISTAMBEN Kab.Ende 1Mic 10.000.000 APBD KAB RUTIN 17.900.000
1GPS, 1Mic
2 03 01 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai DISTAMBEN Kab.Ende 2 unit laptop, 2 unit printer 25.000.000 APBD KAB RUTIN 2 unit laptop, 2 unit printer 29.700.000
2 03 01 10 Pengadaan kendaran dinas operasional DISTAMBEN Kab.Ende 1 unit motor 27.500.000 APBD KAB RUTIN 2 unit motor 65.000.000
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap pakai
2 03 01 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai DISTAMBEN Kab.Ende 1 Paket 3.386.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 13.300.000
2 03 01 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap pakai DISTAMBEN Kab.Ende 1 unit kendaraan roda 4 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 unit kendaraan roda 4 48.100.000
2 03 01 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya perelengkapan gedung kantor yang memadai DISTAMBEN Kab.Ende 1 paket 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket roda 4 10.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai DISTAMBEN Kab.Ende 1 paket 10.000.000
1 paket 10.500.000
2 03 01 Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik 100% 60.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 120.000.000
2 03 01 01 Pendidikan Pelatihan formal Tersedianya aparatur yang berkualitas Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya 1 Paket (3 jenis pelatihan) 60.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket (5 jenis pelatihan 120.000.000
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

2 03 01 Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik 8.000.000 APBD KAB RUTIN 11.000.000
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 03 01 01 Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ihktisar relaisasi kinerja SKPD Kab. Ende 1 Tahun 8.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 11.000.000
SKPD
Prosentase Penertiban Lokasi Penambangan Tanpa izin Kab. Ende 83,33% 1.196.001.364 90% 1.424.000.000
2 03 01 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Air Tanah) 3,63% 4,20%
Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan

2 03 01 01 Tersedianya regulasi yang memadai bidang 'pertambangan Kab. Ende 220.000.000 APBD KAB TOP DOWN 310.000.000
mineral non logam dan batuan
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan

2 03 01 02 Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi 6 Kecamatan 6 Kecamatan 60.500.000 APBD KAB TOP DOWN 80.000.000
mineral non logam dan batuan
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan mineral
2 03 01 03 Terlaksananya kegiatan monitoring Kab. Ende 21 Kecamatan 72.600.000 APBD KAB TOP DOWN 79.000.000
non logam dan batuan
2 03 01 12 Penurapan Mata Air Tersedianya sumber air bersih bagi 'masyarakat desa 760.401.364 955.000.000
Bokasape Timur 1 Paket (penurapan) 144.074.982 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket (penurapan)
Mbuliwaralau Utara 1 Paket (penurapan) 205.326.382 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket (penurapan)
Kel. Kotaraja 1 Paket (sumur gali) 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket (sumur gali)
Kel. Rukunlima 1 Paket (sumur gali) 21.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket (sumur gali)
Ds. Watukamba 1 Paket (sumur bor dangkal 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket (sumur bor dangkal
Ds. Ratewati 1 Paket (sumur bor dangkal 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket (sumur bor dangkal)
Kel. Watuneso 1 Paket (sumur bor dangkal 120.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket (sumur bor dangkal)
Bab V - 126
Indikatif Indikatif
2 03 01 13 Kab. Ende 10 Titik/Lokasi 82.500.000 APBD KAB TOP DOWN 10 Titik/Lokasi

Survey Pengukuran Geolistrik
Program Pengawasan dan Penertiban Keg. Rakyat 'yang

2 03 01 Persentase penertiban lokasi pertambangan tanpa ijin Kab. Ende 83,33% 128.500.000 83,33% 350.000.000
berpotensi merusak lingkungan
Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Air Tanah) 3,63% 3,63%
2 03 01 01 Pengawasan Penertiban Keg.Penambangan Rakyat Tersedianya dokumen hasil pengawasan Kab. Ende 30 lokasi 60.500.000 APBD KAB TOP DOWN 10 lokasi 60.000.000
Tersedianya informasi yang cukup bagi masyarakat tentang daerah rawan
2 03 01 03 Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi Kab. Ende 10 Titik/Lokasi 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN 10 lokasi 40.000.000
bencana alam
2 03 01 04 Penataan Lokasi Kegiatan Pertambangan Rakyat Tersedianya lokasi tambang yang baik dan tidak ada dampak negatif Kab. Ende 25 Lokasi 33.000.000 APBD KAB TOP DOWN 250.000.000
2 03 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Prosentase Rumah Tangga Pengguna Listrik 235.000.000 250.000.000
Ketenagalistrikan
2 03 01 01 Koordinasi dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Tersedianya dana dan data potensi 'pengembangan ketenagalistrikan Kab. Ende, Luar Kab. Ende
Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memedai
Pengadaan sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan Kel. Rewarangga 15 Unit 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 200 unit 250.000.000
(PLTS)
Ds. Detuwulu 44 Unit 160.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengembangan sumber energi Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memedai 200 Unit PLTS dan 1 unit Turbin APBN 200 Unit PLTS dan 1 unit
Kab. Ende TOP DOWN
baru terbarukan (PLTS) PLTMH (1.100.000.000) Turbin PLTMH
TOTAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.014.917.364 2.762.700.000
PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI
1 10 DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL
URUSAN WAJIB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan 503.297.000 539.686.265
1 10 01 pemerintahan dengan baik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Meterai, cek dan terlaksananya pengiriman surat menyurat Dispenduk Materai 125 lembar, cek 2 blok 1.210.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.210.000
1 10 01 01 dan pengiriman surat 15 paket
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terkepenuhinya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan pengiriman fax Dispenduk Listrik 1 rek, air 1 rek, telp 1 rek, 85.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 56.555.400
1 10 01 02
dan 1 fax
1 10 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Dispenduk 12 bulan 2.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 5.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas / Oprs. Terlaksananya Pembayaran Pajak Kend. Dinas Dispenduk 4 Motor dan 1 Mobil Dinas 3.267.000 APBD KAB RUTIN 4 Motor dan 1 Mbl 3.267.000
1 10 01 06
1 10 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya dokumen Adm Perkantoran yang Akuntabel Dispenduk 10 orang 26.220.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 30.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Dispenduk retribusi sampah dan 1 orang 6.600.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 8.276.400
1 10 01 07 petugas cleaning servis
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Dispenduk 4 lap top, 4 PC, 3 printerdan 3 AC, 50.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 4.840.000
1 10 01 09
server21 kec
1 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dispenduk 1 Paket 15.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 11.347.380
1 10 01 11 Penyediaa Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Dokumen Penggandaan dan Cetakan Dispenduk 50 buku dan 29.683 lbr 12.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 8.712.605
1 10 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Dispenduk 12 bulan 2.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.598.410
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Tersedianya Surat Kabar yang dibutuhkan Dispenduk Expo 48 ekp, Flores Pos 864 exp, 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 6.098.400
1 10 01 15 dan Pos Kupang 48 exp
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Dispenduk 34 org X 12 kali rapat 12.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 13.503.600
1 10 01 17
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Jakarta, Kupang 20 kali (jakarta 10, kupang 10) 175.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 212.839.000
1 10 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi di Kec. Dispenduk 350 kali 100.000.000 APBD KAB RUTIN !2 bulan 143.173.250
1 10 01 19
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Dispenduk 12 bulan 5.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 4.164.820
1 10 01 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan 100% 27.200.000 100%
Bab V - 127
Indikatif Indikatif
1 10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Dispenduk 12 Bulan 2.200.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 5.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dispenduk 4 Motor dan 1 buah mobil dinas, 25.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 23.100.000
1 10 02 24 2100 liter BBM, suku cadang +
Jasa servis
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan 75.000.000 20.933.000
1 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Kupang 2 orang 75.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 20.933.000
Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan 10.000.000 17.615.483
1 10 06 Kinerja dan Keuangan pemerintahan dengan baik
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dispenduk 15 orang, 14.500 lbr, dan 60 buku 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 17.615.483
1 10 06 01 SKPD

Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk 92,55% 1.186.000.000 826.545.857
Persentase bayi berakte kelahiran 48,43%
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Ratio pasangan berakte nikah 52,10%

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 64,17%
Ketersediaan data bas kependudukan skala kabupaten Ada
1 10 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tersedianya Perangkat Pendukung SIAK Dispenduk 12 bulan 262.240.000 APBD KAB TOP DOWN 12 bulan 56.400.520
Pemeliharaan Peralatan Server 21

KEC
Pengadaan Routter 1 buah
Pengadaan UPS 1 buah
Pengadaan Server 1 unit
Pendaaan Komputer Destop 2 unit
Belanja pengiriman 1 paket
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tersedianya Data Penduduk Dispenduk 1 Tahun 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Tahun 25.206.115
1 10 15 06
Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Tersedianya Media Informasi Kependudukan bagi masyarakat Dispenduk penyediaan leaflet 800 lembar 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 bulan 9.688.470
1 10 15 07
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Tersedianya Dokumen Kependudukan Dispenduk Blanko Kartu Keluarga 13000 set 531.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 bulan 481.670.447
1 10 15 08
Blanko Akte Kelahiran 5000 lbr

Blanko Akte Perkawinan 4000 lbr
Blanko Akte Kematian 200 lbr
Blanko Formulir F1.01 500 lbr
Pengembangan Data Base Kependudukan Tersedianya Data Base Kependudukan dan data yang valid Dispenduk 300.000 data penduduk dan 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 bulan 86.297.805
1 10 15 09
70.000 data KK
Kelurahan Kotaraja 36.858.800 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelurahan Roworena 35.842.500 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa/Kel lainnya 27.298.700 APBD KAB TOP DOWN
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Pelathan aparat Pengelola SIAK Jakarta, Kupang jakarta 7 org, Kupang 7 org 62.760.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Tahun 167.282.500
1 10 15 11
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1.186.000.000 826.545.857

TOTAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.801.497.000 1.404.780.605
Bab V - 128
Indikatif Indikatif
BADAN KESBANGPOLLINMAS
URUSAN WAJIB
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan pemerintahan
1 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 289.802.900 APBD KAB RUTIN 100% 318.783.190
dengan baik
1 19 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya keg. Surat menyurat Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 858.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 943.800
1 19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 21.120.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 23.232.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
1 19 01 06 Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 5.362.500 APBD KAB RUTIN 1 tahun 5.898.750
dinas/operasional
1 19 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa operator dan honorarium pegawai Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 11.220.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 12.342.000
1 19 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 19.140.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 21.054.000
1 19 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 5.830.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 6.413.000
1 19 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 15.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 16.500.000
1 19 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 11.000.000
1 19 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya penerangan kebutuhan listrik kantor Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 4.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 4.400.000
1 19 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya informasi aktual dan peraturan perundang-undangan Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 4.224.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 4.646.400
1 19 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 12.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 13.750.000
1 19 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Kupang, Jakarta 1 tahun 100.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 110.000.000
1 19 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 21 Kecamatan se-Kab,end 1 tahun 75.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 82.500.000
1 19 01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 5.548.400 APBD KAB RUTIN 1 tahun 6.103.240

1 19 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 560.130.000 100% 66.143.000
dengan baik
1 19 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya mobil kendaranaan dinas Kantor Kebanglinmas 1 buah 500.000.000 APBD KAB RUTIN 1 buah -
1 19 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kelengkapan gedung kantor Kantor Kebanglinmas 1 tahun 7.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 8.250.000
1 19 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor Kantor Kebanglinmas 1 tahun 8.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 8.800.000
1 19 02 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan sarana kantor Kantor Kebanglinmas 1 tahun 8.750.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 9.625.000
1 19 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kantor Kebanglinmas 1 tahun 7.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 8.250.000
1 19 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional Kantor Kebanglinmas 1 tahun 25.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 27.500.000
1 19 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kantor Kebanglinmas 1 tahun 880.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 968.000
1 19 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kantor Kebanglinmas 1 tahun 2.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 2.750.000

1 19 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% APBD KAB RUTIN 100%
dengan baik
50.000.000 50.000.000
1 19 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal APBD KAB RUTIN 55.000.000
4 orang 50.000.000 4 orang
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan pemerintahan
1 19 06 100% APBD KAB RUTIN 100%
kinerja dan keuangan dengan baik 10.000.000 30.000.000
1 19 06 01 Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD,LKPJ dan RENJA APBD KAB RUTIN 11.000.000
SKPD Kantor Kesbanglinmas 1 tahun 10.000.000 1 tahun
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 1
2 351.142.900 386.257.190
1 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 301.142.900
Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan lingkungan 1 tahun APBD KAB PIDES/PIKEL 331.257.190
Kel Watuneso Lio Timur Lio Timur 3.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3.850.000
Kntr Camat Pulau Ende Pulau Ende APBD KAB PIDES/PIKEL 59.400.000
54.000.000
Bab V - 129
Indikatif Indikatif
24.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 26.400.000
Kantor Camat Wewaria Wewaria
Desa Rindiwawo Wolowaru Wolowaru 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5.500.000
Kelikiku Ndona Ndona 15.666.900 APBD KAB PIDES/PIKEL 17.233.590
Reka Ndona Ndona 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5.500.000

Gheoghoma Ende Utara Ende Utara 52.296.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 57.525.600
Desa Nakuramba, Tomberabu II,

Ndetundora I, Ranoramba,
Ende Ende 64.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 70.400.000
Nuaja,Embungena,Uzuramba,W
ologai II,Tonggopapa
Ende Tengah Ende Tengah 27.680.000

Kelurahan Potulando APBD KAB PIDES/PIKEL 30.448.000
Kel. Mautapaga Ende Timur Ende Timur 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / gangguan

1 19 15 07 Terlaksananya Rencana Aksi Daerah APBD KAB TOP DOWN 55.000.000
keamanan/renc aksi daerah 21 Kecamatan 1 tahun 50.000.000
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 2 125.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 137.500.000
1 19 16
Kriminal Presentasi kasus konflik sosial yang diselesai; 100% 100%
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
1 19 16 02 Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Nggela, Nuamulu, Pora, Tenda, Wiwipemo, Wolojita 21 Kecamatan APBD KAB PIDES/PIKEL 71.500.000
pencegahan kejahatan (PETAKA) 1 tahun 65.000.000
1 19 16 02 Fasilitasi dan Penguatan KOMINDA Kab. Ende Terhimpunnya informasi aktual secara dini (cegah, tindak, lapor dini) 66.000.000
1 tahun 60.000.000
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 1 393.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 432.300.000
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional 2 2
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya Terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur 12 kali apel kesadaran dan 1x
1 19 17 03 APBD KAB TOP DOWN 322.300.000
bangsa budaya bangsadan acara prosesi kebangsaan prosesi kebangsaaan
293.000.000
1 19 17 04 Fasilitasi, Penguatan dan Upaya Pemantapan FKUB Terlaksananya peningkatan toleransi umat beragama APBD KAB TOP DOWN 88.000.000
Kotabaru, Maurole 2 kec 80.000.000
1 Wewaria 1 kec 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 1 121.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 133.100.000
1 19 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional 2 2
1 19 18 04 Fasilitasi dan penguatan FPK Terlaksananya fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan -
1 Nggela, Nuamulu, Pora, Tenda, Wiwipemo, Wolojita Wolojita 65.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 71.500.000
Ende Tengah
1 Kelurahan Onekore,Kelimutu 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6.600.000
1 Kotaraja, Roworena Ende Utara 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 55.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban

1 19 19 Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 100% 149.650.000 APBD KAB TOP DOWN 164.613.175
dan keamanan
1 19 19 02 Fasilitasi dan Penguatan FKDM Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penguatan FKDM Maurole, kotabaru 1 tahun 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 110.000.000
1 19 19 03 Sosialisasi dan Pembentukan FKDM Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKDM Nangapanda 1 tahun 39.650.000 APBD KAB TOP DOWN 43.613.175
Ds. Kede Bodu Ende Timur Ende Timur 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5.500.000
Ds. Ndungga Ende Timur Ende Timur 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5.500.000
1 19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan pembinaan politik daerah 3

3 170.291.000 187.320.720
Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat partai politik, ormas Nangapanda, wolowaru,Ende,
1 19 21 01 Penyuluhan kepada Masyarakat partai politik, ormas dan LSM APBD KAB TOP DOWN 77.320.720
dan LSM 70.291.000
Terwujudnya pemahaman politik yang berbudaya bagi Kecamatan wolowaru,maurole 40.000.000
1 19 21 03 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik APBD KAB TOP DOWN 44.000.000
pelaksanaanpembangunan 1 tahun
Bab V - 130
Indikatif Indikatif
1 19 21 04 Penyusunan data base partai politik Tersedianya data base parpol, ormas dan LSM 21 kecamatan se -kabupaten ende 1 tahun 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 33.000.000
Verifikasi bantuan keuangan kepada parpol dan fasilitasi kinerja Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan
1 19 21 08 APBD KAB TOP DOWN 33.000.000
akuntabilitas bantuan keu parpol kursi diDPRD kabupaten ende Kota Ende 1 tahun 30.000.000
TOTAL KESBANGPOLINMAS 2.220.016.800 1.906.017.276
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN WAJIB
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan Administrasi perkantoran 100% 287.863.000 APBD KAB RUTIN 100% 294.350.000
Kantor Sat Pol PP
1 19 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terlaksananya pengiriman surat selama 1 tahun
Kantor Sat Pol PP
1 Tahun 900.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 950.000
1 19 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi Smber Daya Air dan Listrik Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi SDA dan listrik
Kantor Sat Pol PP
1 Tahun 8.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 8.750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 1 Tahun 12.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 12.500.000
1 19 01 03
Kantor Sat Pol PP
1 19 01 07 Penyediaan Jasa tenaga administrasi keuangan Tersedianya Jasa Tenaga administrasi keuangan
Kantor Sat Pol PP
1 19 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan Kantor

Kantor Sat Pol PP
1 Tahun 300.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 400.000
1 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dan lancarnya administrasi perkantoran
Kantor Sat Pol PP
1 19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Tersedianya barang cetakan dan Penggadaan
Kantor Sat Pol PP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Tersedianya komponen instalasi Listrik 1 Tahun 1.000.000 APBD KAB RUTIN 1Tahun 1.500.000
1 19 01 12
Kantor Kantor Sat Pol PP
Penyedian Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun 4.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 5.250.000
1 19 01 15
Kantor Sat Pol PP
1 19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Hut Satpol PP Tersedianya makanan dan minum 1 Tahun 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 10.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya keikut sertaan dalam rapat teknis dan Konsultasi luar Daerah 1 Tahun 85.992.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 86.250.000
1 19 01 18
Kantor Sat Pol PP
1 19 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam Daerah
Kantor Sat Pol PP
1 19 01 20 Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1 Tahun 1.671.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 3.000.000
1 19 01 22 Penyedian Jasa Pemeliharaan Perijinan Senjata Api Tersedianya Jasa perijinan Senjata Api Kantor Sat Pol PP 1 Tahun 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 10.000.000
1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasaran Aparatur 100% 98.250.000 APBD KAB RUTIN 100% 97.050.000
1 19 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya 1 Unit Kamera Digital dan Warles
Kantor Sat Pol PP
1 Tahun 12.500.000 APBD KAB RUTIN
1 19 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Perawatan Gedung Kantor

Kantor Sat Pol PP
1 19 02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaran Dinas Operasional Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun 75.750.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 85.550.000
1 19 02 26 Pemeliharaan/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kantor Sat Pol PP
1 19 02 28 Pemeliharan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kantor Sat Pol PP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur 100% 16.550.000 APBD KAB RUTIN 100% 16.750.000
1 19 05 09
Kantor Sat Pol PP
1 19 05 ;01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Kantor Sat Pol PP
1 19 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananyan Peningkatan Kantor Sat Pol PP 100% 115.207.500 APBD KAB RUTIN 100% 115.500.000
1 19 03 03 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Tersedianya Pakian Dinas Lapangan ( PDL )

Kantor Sat Pol PP

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi 2 kasus 368.787.668 1 Tahun 394.525.705
1 19 15
Pengendalian Keamanan Lingkungan Terkasanya Pengendalian Keamanan Lingkungan dan tempat Umum Lain Kantor Sat Pol PP 1 Tahun 368.787.668 APBD KAB TOP DOWN 1 Tahun 394.525.705
1 19 15 05
117.089.371 APBD KAB TOP DOWN 3 orang 142.806.588

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 2.
Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan; 100%

1 19 16 Program Pemeliharan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal
Bab V - 131
1 19 16 Program Pemeliharan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal Indikatif Indikatif
Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan; 100%
Menurunnya pelanggaran terhadap Perda. 1.
1 19 16 05 Diklat PPNS Terlaksananya Diklat Penyelidikan Kantor Sat Pol PP 1 Tahun 79.824.171 APBD KAB PIDES/PIKEL 100% 87.806.588
Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan minuman keras Terlaksananya Pencegahan Peredaran Penggunaan minuman keras dan Kel. Mautapaga 1 Tahun 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 100% 15.000.000
1 19 16 06 dan narkoba dan Penyuluhan Pencegahan perkembangannya narkoba dan Penyuluhan Pencegahan perkembangannya Prakter Portitusi
Prakter Portitusi
1 19 16 07 Penertiban Kos - Kosan dan Asrama Terlaksananya Penertiban Kos - Kosan dan Asrama Kel.Mautapaga 1 Tahun 15.265.200 APBD KAB PIDES/PIKEL 100% 20.000.000
1 19 16 08 Penertiban Anak Sekolah Terlaksananya Penertiban anak sekolah Kel.Onekore 1 Tahun 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 100% 5.000.000
1 19 16 09 Penertiban Kos - Kosan dan asrama Terlaksanya Penertiban Kos - Kosan dan Asrama Kel. Onekore 1 Tahun 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 100% 5.000.000
1 19 16 10 Sosialisasi Penegakan PERDA Terlaksananya Sosialisasi Penegakan PERDA Kec.Lio timur 1 Tahun 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 100% 10.000.000

TOTAL KANTOR POLISI PAMONG PRAJA 1.003.747.539 1.060.982.293
1 06
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
URUSAN WAJIB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan
1 06 01 01 dengan baik 100% 487.875.000 100% 550.535.000
1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa pengiriman surat Bappeda Kab. Ende 12 bulan 1.650.000 APBD KAB RUTIN 290 lembar 1.815.000
1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Bappeda Kab. Ende 12 bulan 82.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 90.750.000
1 06 01 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya tenaga pendukung yang diperlukan Bappeda Kab. Ende 5 orang 52.140.000 APBD KAB RUTIN 5 orang 52.140.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Bappeda Kab. Ende
1 06 01 06 Dinas/Operasional 18 unit 15.000.000 APBD KAB RUTIN 18 unit 15.000.000
1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan Bappeda Kab. Ende 1 orang 16.500.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 18.150.000
1 06 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Bappeda Kab. Ende 12 bulan 11.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 12.100.000
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Bappeda Kab. Ende 54 jenis 24.750.000 APBD KAB RUTIN 56 jenis 27.225.000
1 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bappeda Kab. Ende 12 bulan 16.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 18.150.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/media cetak (surat kabar/majalah) Bappeda Kab. Ende
1 06 01 15 4 Surat kabar 4.785.000 APBD KAB RUTIN 4 Surat kabar 5.263.500
1 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat Bappeda Kab. Ende 12 bulan 24.750.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 27.225.000
1 06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Provinsi dan Pusat 12 bulan 175.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 223.850.000
1 06 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kabupaten Ende 12 bulan 60.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 55.236.500
1 06 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bappeda Kab. Ende 35 jenis 3.300.000 APBD KAB RUTIN 35 jenis 3.630.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan
1 06 01 02 dengan baik 100% 646.100.000 % 616.710.000
1 06 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang layak Bappeda Kab. Ende 100% - APBD KAB RUTIN 100%
1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional Bappeda Kab. Ende 1unit mobil - APBD KAB RUTIN unit mobil 500.000.000
1 06 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Bappeda Kab. Ende 1 paket 6.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 6.600.000
1 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda Kab. Ende 1 paket 16.500.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 18.150.000
1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung dan halaman kantor Bappeda Kab. Ende 12 bulan 17.600.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 19.360.000
1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4 Bappeda Kab. Ende 12 bulan 66.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 72.600.000
1 06 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor Bappeda Kab. Ende 12 bulan 540.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan
1 06 01 03 dengan baik 100% 30.000.000 % -
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya Mesin/Kartu Absensi Bappeda Kab. Ende

1 06 03 01 unit 30.000.000 APBD KAB RUTIN unit -
Bab V - 132
Indikatif Indikatif
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan
1 06 05 dengan baik 100% 33.000.000 100% 36.300.000
1 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek Makassar, Manado, dll 2 orang 33.000.000 APBD KAB RUTIN 2 orang 36.300.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan
1 06 06 Capaian Kinerja dan Keuangan dengan baik 100% 33.000.000 100% 36.300.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD Bappeda Kab. Ende
1 06 06 01 100% 33.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 36.300.000
SKPD
PENATAAN RUANG
Rasio bangunan ber-IMB persatuan 2,88% 21.825.000 3,24%
1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang 24.007.500
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 0,1231 0,1232
Sosialisasi Peraturan Perundang-Udangan tentang Rencana Tata Terlaksananaya sosialisasi rencana tata ruang Kabupaten Ende
1 05 15 03 Ruang 100% 10.000.000 APBD KAB TOP DOWN 100% 11.000.000
1 05 15 10 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Terlaksananya Rapat BKPRD dan koordinasi penataan ruang Bappeda Kab. Ende 100% 11.825.000 APBD KAB TOP DOWN 100% 13.007.500
Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan 2,88% 162.240.924 %
1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 173.563.870
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12,31% %
Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Terlaksananya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Bappeda Kab. Ende
1 05 17 02 Ruang 100% 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 100% 30.000.000
1 05 17 04 Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya diklat AMDAL Jogjakarta 2 orang 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 2 orang 75.000.000
1 05 17 08 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan Kabupaten Ende 100% 57.240.924 APBD KAB TOP DOWN 100% 68.563.870
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pengembangan Data/Informasi Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam
1 06 15 Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil 100% 89.103.890 100% 95.322.534
Daerah)
Penyusunan Profil Daerah Jumlah Profil Daerah yang disusun
1 06 15 02 100% 89.103.890 APBD KAB TOP DOWN 100% 95.322.534
Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan 2 peneli tian 217.387.824 2 peneli tian

Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan 100% 100%
Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan
1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan 100% 100% 232.559.524
pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan
Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD
Kabupaten sebesar Rp. 700 juta s/d 1 milyard perdesa/kelurahan 90% 90%
Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (penelitian) Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (penelitian) Kabupaten Ende
1 06 16 03 2vpeneli tian 175.000.000 APBD KAB TOP DOWN 2vpeneli tian 192.500.000
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah KPDT Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah daerah KPDT Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende
1 06 16 04 100% 42.387.824 APBD KAB TOP DOWN 100% 40.059.524
Persentase Drainase dalam keadaan baik 52,98% 409.604.427 56,08%

1 06 19 Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar 438.191.104
Rasio Rumah Layak Huni 66,65% 67,42%
Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Terlaksananya Program Perencanaan BSPS Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende
1 06 19 07 100% 75.000.000 APBD KAB 100% 100.000.000
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Terlaksananya perencanaan pembangunan sarana air minum, sanitasi dan Bappeda Kab. Ende
1 06 19 09 Perkotaan drainase perkotaan 100% 84.604.427 APBD KAB TOP DOWN 100% 338.191.104
1 06 19 12 Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan Terlaksananya Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan Bappeda Kab. Ende 100% 250.000.000 APBD KAB TOP DOWN % -
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Meningkatnya persentase aparatur perencana yang mengikuti diklat
1 06 20 Pembangunan Daerah perencana 52,63% 375.000.000 57,89% 82.500.000
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional perencana dan diklat
Makassar surabaya, Jakarta,
1 06 20 01 substansi lainnya 5 orang 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 2 orang 82.500.000
Jogja
Bab V - 133
Indikatif Indikatif
Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Bimtek tentang e-planning, pengendalian dan evaluasi, rakor
1 06 20 03 aparatur perencana Kupang, Jakarta, Kab. Ende 300.000.000 APBD KAB TOP DOWN 330.000.000
Penyampaian dokumen perencanaan (RKPD, KUA, PPAS tepat pada

waktunya) 100% 845.595.638 100%
Peresentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang

direncanakan dalam RKPD 100% 100%
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, 904.610.551
100% 100%
PPAS)
Penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat tepat waktu
100% 100%
pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan 100% 100%
Penyusunan rancangan RKPD Tersedianya dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Ende

1 06 21 08 Bappeda Kab. Ende 100% 60.000.000 APBD KAB TOP DOWN 100% 70.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD
1 06 21 09 Pusat, Provinsi, Bappeda Kab. Ende 1 kali 340.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 kali 350.000.000
1 06 21 10 Penetapan RKPD Tersedianya dokumen RKPD Provinsi, Bappeda Kab. Ende 100% 60.000.000 APBD KAB TOP DOWN 100% 70.000.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tersedianya dokumen LKPJ
1 06 21 12 Provinsi, Bappeda Kab. Ende 100% 60.000.000 APBD KAB TOP DOWN 100% 70.000.000
(LKPJ)
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Terkendalinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
1 06 21 13 Pembangunan Daerah Ende Pusat, Provinsi, Bappeda Kab. Ende 12 bulan 165.595.638 APBD KAB TOP DOWN 12 bulan 174.610.551
Penyusunan KU-APBD dan PPAS Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran ( KU-APBD dan
1 06 21 14 Provinsi, Bappeda Kab. Ende 100% 160.000.000 APBD KAB TOP DOWN 100% 170.000.000
PPAS)

1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100% 751.333.782 100% 536.311.298
1 06 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende 100% 235.500.000 APBD KAB TOP DOWN/PRUKAB 100% 198.435.180
TOP DOWN/ANGGUR
1 06 22 08 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende 100% 515.833.782 APBD KAB 100% 337.876.118
MERAH
1 06 23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 100% 351.734.140 % 376.281.993
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial

1 06 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende 100% 94.968.218 APBD KAB TOP DOWN/ AMPL 100% 101.596.138
budaya
TOP DOWN PKH,NGO,

1 06 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende 100% 158.280.363 APBD KAB 100% 169.326.897
AIPMNH, GENDER,DAK
1 06 23 05 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende 100% 98.485.559 APBD KAB TOP DOWN 100% 105.358.958
STATISTIK
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam
1 23 15 Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil 100% 104.303.583 100% 111.583.028
Daerah)
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Tersedianya Dokumen Publikasi BPS untuk dijadikan referensi dalam Bappeda Kab. Ende
1 23 01 01 perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan 7 doku men 104.303.583 APBD KAB TOP DOWN 7 doku men 111.583.028

TOTAL BAPPEDA 4.558.104.208 4.132.276.402
SEKRETARIAT DPRD
URUSAN WAJIB
Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Setwan 100% 1.494.010.482 APBD KAB RUTIN 100% 1.643.411.530
berjalan dengan baik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat Setwan 100 lbr meterai dan biaya 2.662.000 APBD KAB RUTIN 100 lbr meterai dan biaya 2.928.200
1 20 01 01 pengiriman pengiriman
Bab V - 134
Indikatif Indikatif
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa listrik,air,telepon untuk pelayanan perkantoran Setwan 12 Bulan 150.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 165.000.000
1 20 01 02
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Satpam dan penatausahaan inventaris Barang daerah Setwan 3 orang / 1 dok 24.800.000 APBD KAB RUTIN 3 orang 27.280.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap dipakai dan pengurusan Setwan 17 Unit 85.055.000 APBD KAB RUTIN 17 Unit 93.560.500
1 20 01 06 Dinas/Operasional STNK
1 19 01 07 Penyediaan Jasa tenaga administrasi keuangan Tersedianya Jasa Tenaga administrasi keuangan 3 orang 44.220.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 48.642.000
Setwan
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya cleaning Service Setwan 14 Orang 101.640.000 APBD KAB RUTIN 14 Orang 111.804.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor Setwan 1 Paket 80.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 88.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan utuk kebutuhan bagian sesuai Setwan 1 Paket 100.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 110.000.000
1 20 01 11
bid. Tugas
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan untuk gedung kantor dan Setwan 1Paket 75.000.000 APBD KAB RUTIN 1Paket 82.500.000
1 20 01 12 Kantor halaman kantor
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan Tersedianya koran flores pos, pos kupang viktory news dan koran lain Setwan 12 Bulan 22.220.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 24.442.000
1 20 01 15
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum bagi PNS dalam rangka penyiapan materi rapat Setwan 12 Bulan 60.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 66.000.000
1 20 01 17 alat kelengkapan DPRD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat koordinasi luar daerah Jakarta,Surabaya,Kpang,dan dlm P. Flores 81orang 400.000.000 APBD KAB RUTIN 81orang 440.000.000
1 20 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Rapat koordinasi dalam daerah utuk pendampingan kunjungan kerja Desa dan Kecamatan di Kab. Ende 98orang 300.000.000 APBD KAB RUTIN 98orang 330.000.000
1 20 01 19 DPRD
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya bahan kebersihan gedung kantor dan halaman kantor Setwan 12 Bulan 15.413.482 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 16.954.830
1 20 01 20
Penyediaan Pelayanan Komunikasi dan Informasi ( siaran langsung Jumlah siaran langsung sidang - sidang Dewan Setwan 3 Kali sidang 33.000.000 APBD KAB RUTIN 3 Kali sidang 36.300.000
1 20 01 22 sidang)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKP yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan Setwan 100% 839.617.050 APBD KAB RUTIN 100% 934.606.255
1 20 02 berjalan dengan baik
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang disediakan untuk memfasilitasi Setwan 1Unit sepeda Motor 20.000.000 APBD KAB RUTIN 3 Unit sepeda Motor 22.000.000
1 20 02 05 pelaksanaan operasional DPRD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD Setwan 1 Paket 50.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 55.000.000
1 20 02 07
1 20 02 08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya peralatan Rumah Jabatan/Dinas Setwan 1 Paket 70.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 77.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD Setwan 1 Paket 40.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 44.000.000
1 20 02 09
1 20 02 10 Pengadaan Meubeler Tersedianya meubeler kantor Setwan 1 Paket 67.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 74.250.000
1 20 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Tersedianya Rumah Jabatan yang Memadai Setwan 3 Unit rumah 57.239.050 APBD KAB RUTIN 3 Unit rumah 62.962.955
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai Setwan 12 Bulan 54.878.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 60.365.800
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Yang Siap Pakai Setwan 4 Unit mobil 200.000.000 APBD KAB RUTIN 4 Unit mobil 220.000.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional Yang Siap Dipakai Setwan 5 mobil dinas 250.000.000 APBD KAB RUTIN 5 mobil dinas 275.000.000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dan memadai Setwan 12 Bulan 15.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 16.500.000
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharan Peralatan gedung Kantor yang memadai Setwan 12 Bulan 15.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 27.527.500
Program Peningakatan Disiplin Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan Setwan 100% 165.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 181.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya 90 pasang pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pimpinan Setwan 90 Pasang 165.000.000 APBD KAB RUTIN 90 Pasang 181.500.000
1 20 03 02 dan anggota DPRD
Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan 100% 200.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 220.000.000
Pendidikan Pelatihan formal Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Jakarta, Surabaya, Bandung 20 Kali 200.000.000 APBD KAB RUTIN 20 Kali 220.000.000
1 20 05 01 Formal yang dilaksanakan
Bab V - 135
Indikatif Indikatif
Program Peningakatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan 100% 22.500.000 APBD KAB RUTIN 100% 24.750.000
1 20 06 Capaian Kinerja dan Keuangan berjalan dengan baik
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD RKT, PK Setwan, Renja dan lain- Setwan 8 Dokumen 12.500.000 APBD KAB RUTIN 8 Dokumen 13.750.000
1 20 06 01 lain
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan Neraca, Realisasi, CALK dan Laporan lain Setwan 1 Dokumen 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Dokumen 11.000.000
1 20 06 02
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN DAN TENAGA PENDUKUNG 2.721.127.532 3.004.267.785

Perda yang dihasilkan Setwan 100% 11.367.924.000 100% 12.504.716.400
Kegiatan reses yang dilaksanakan 100% 100%

Program Peningakatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
1 20 15 Kegiatan pansus yang dilaksanakan 100% 100%
Daerah
Kegiatanpeningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang duhasilkan 100% 100%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tersedianya Perda Setwan 10 Perda 2.049.053.000 APBD KAB TOP DOWN 11 Perda 2.253.958.300
1 20 15 01
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemeritah Daerah Tersedianya Notulen/catatan hasil rapat Hasil Hearing/Dialog 21 Kec dan Dinas/Badan 60 Dokumen 500.412.000 APBD KAB TOP DOWN 60 Dokumen 550.453.200
1 20 15 02 dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Dilaksanakan Setwan 335 Kali 1.556.105.000 APBD KAB TOP DOWN 335 Kali 1.711.715.500
1 20 15 01
1 20 15 02 Rapat-rapat Paripurna Tersedianya dokumen risalah rapat paripurna Setwan 60 Kali 681.866.000 APBD KAB TOP DOWN 60 Kali 750.052.600
Kegiatan Reses Tersedianya Dokumen Hasil Reses di 21 Kecamatan Kec sekab. Ende sesuai daerah pemilihan 4Dokumen 1.903.916.000 APBD KAB TOP DOWN 4Dokumen 2.094.307.600
1 20 15 01
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan Seluruh wilayah Kec Desa se kab. Ende 360 Kali 311.850.000 APBD KAB TOP DOWN 360 Kali 343.035.000
1 20 15 02
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah peserta kegiatanpeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Jakarta, Surabaya,Bandung 30Orang 1.087.812.000 APBD KAB TOP DOWN 30Orang 1.196.593.200
1 20 15 02 Daerah yang dilaksanakan
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Jumlah kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jakarta, Surabaya, Kupang & dlm P. Flores 242 Kali 3.276.910.000 APBD KAB TOP DOWN 242 Kali 3.604.601.000
1 20 15 02 Kemasyarakatan
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 11.367.924.000 - - 12.504.716.400

TOTAL SEKRETARIAT DPRD 14.089.051.532 15.508.984.185
DPPKAD
URUSAN WAJIB
1 20 PEMERINTAHAN UMUM
1 20 5 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan 1.163.675.979 1.335.043.577
APBD KAB
20 5 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 8.000.000 RUTIN 1 tahun 8.800.000
APBD KAB
20 5 01 02 Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik DPPKAD Kab. Ende 2 rekening 20.000.000 RUTIN 2 rekening 22.000.000
Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan APBD KAB

20 5 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas DPPKAD Kab. Ende 34 unit 20.000.000 RUTIN 34 unit 22.000.000
dinas/operasional
20 5 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan DPPKAD Kab. Ende 6 orang 67.200.000 APBD KAB RUTIN 6 orang 73.920.000
20 5 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor DPPKAD Kab. Ende 2 orang 13.200.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 14.520.000
APBD KAB
20 5 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 195.275.979 RUTIN 1 tahun 214.803.577
APBD KAB
20 5 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggadaan DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 150.000.000 RUTIN 1 tahun 165.000.000
APBD KAB
20 5 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DPPKAD Kab. Ende 1 paket 5.000.000 RUTIN 1 paket 5.500.000
APBD KAB
20 5 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan DPPKAD Kab. Ende 4 Surat Kabar 5.000.000 RUTIN 3 Surat Kabar 5.500.000
APBD KAB
20 5 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 120.000.000 RUTIN 1 tahun 132.000.000
Bab V - 136
Indikatif Indikatif
APBD KAB
20 5 01 18 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DPPKAD Kab. Ende 52 kali 450.000.000 RUTIN 30 kali 495.000.000
konsultasi ke luar daerah
Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan APBD KAB
20 5 01 19 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah DPPKAD Kab. Ende 21 kali 100.000.000 RUTIN 1 tahun 165.000.000
konsultasi ke dalam daerah
20 5 01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terseianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 11.000.000
1 20 5 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan 285.000.000 313.500.000
20 5 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor DPPKAD Kab. Ende 1 unit 95.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 104.500.000
20 5 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor DPPKAD Kab. Ende 1 paket 50.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 55.000.000
APBD KAB
20 5 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DPPKAD Kab. Ende 1 paket 80.000.000 RUTIN 1 paket 88.000.000
20 5 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPPKAD Kab. Ende 1 paket 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 33.000.000
20 5 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DPPKAD Kab. Ende 1 paket 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 33.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1 20 5 06 Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan 145.000.000 159.500.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
20 5 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran DPPKAD Kab. Ende 30 buku 70.000.000 APBD KAB RUTIN 30 buku 77.000.000
20 5 06 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan anggaran kas Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA DPA dan DPPA DPPKAD Kab. Ende 4 dokumen 65.000.000 APBD KAB RUTIN 4 dokumen 71.500.000
20 5 06 06 Penyusunan Renja, LPPD, RKT dan PK Terlaksananya penyusunan Renja, LPPD, RKT dan PK DPPKAD Kab. Ende 2 dokumen 10.000.000 APBD KAB RUTIN 2 dokumen 11.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

1 20 5 17 Berkurangnya Temuan Audit BPK 5.283.483.500 5.811.831.850
Daerah
APBD KAB
20 5 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya standar satuan harga SKPD dan Masyarakat 250 buku 222.445.000 TOP DOWN 250 buku 244.689.500
APBD KAB
SKPD, DPRD dan
20 5 17 06 Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD TA. 2015 dan 2016 Tersusunnya rancangan perda tentang APBD TA. 2015 dan 2016 160 buku 299.200.000 TOP DOWN 160 buku 329.120.000
masyarakat
Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 SKPD, DPRD dan APBD KAB
20 5 17 07 Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 dan 2016 200 buku 203.401.000 TOP DOWN 200 buku 223.741.100
dan 2016 masyarakat
SKPD, DPRD dan APBD KAB

20 5 17 08 Penyusunan Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016 Tersusunnya Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016 200 buku 330.000.000 TOP DOWN 200 buku 363.000.000
masyarakat
Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD TA. 2015 SKPD, DPRD dan APBD KAB
20 5 17 09 160 buku 300.437.500 TOP DOWN 160 buku 330.481.250
TA. 2015,2016 dan 2016 masyarakat
Penyusunan Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Tersusunnya Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan SKPD, DPRD dan APBD KAB
Pelaksanaan APBD APBD masyarakat
Penyusunan Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran tersusunnya Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran SKPD, DPRD dan APBD KAB
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD masyarakat
APBD KAB
20 5 17 15 Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan Terlaksananya bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan DPPKAD Kab. Ende 1 tahun 70.000.000 TOP DOWN 251 buku 77.000.000
SKPD, DPRD dan APBD KAB
20 5 17 21 Penyusunan Neraca Daerah Tersusunnya Neraca Daerah 250 buku 200.000.000 TOP DOWN 250 buku 220.000.000
masyarakat
Penyuluhan dan Sosialisasi pajak dan retribusi daerah Terlaksananya Kegiatan penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan pajak dan SKPD dan masyarkat APBD KAB
20 5 17 24 obyek dan subyek pajak 65.000.000 TOP DOWN obyek dan subyek pajak 71.500.000
retribusi daerah obyek dan subyek pajak
Sistem Informasi Managemen Keuangan daerah Manajemen Barang APBD KAB
20 5 17 47 Terlaksananya pengelolaan dan penggunaan SIMDA BMD SKPD 1 tahun 71.000.000 TOP DOWN 1 tahun 78.100.000
Daerah ( SIMDA BMD )
APBD KAB
20 5 17 54 Publikasi Laporan keuangan daerah Termuatnya laporan keuangan pemerintah daerah pada media cetak SKPD 250 buku 50.000.000 TOP DOWN 250 buku 55.000.000
20 5 17 55 Penghapusan Barang Daerah Terlaksananya penghapusan barang milik daerah SKPD 77 SKPD 176.000.000 APBD KAB TOP DOWN 77 SKPD 193.600.000
APBD KAB
20 5 17 56 Penyusunan perencanaa Dan pelaporan pengelolaan barang Pemeliharaan barang milik daerah ( DKPBD ) dan daftar barang milik daerah DPPKAD 77 SKPD 100.000.000 TOP DOWN 77 SKPD 110.000.000
SKPD penerima dan bank APBD KAB
20 5 17 66 Rekonsiliasi Kas Daerah Terlaksananya rekonsiliasi bank dan SKPD penerima 1 tahun 50.000.000 TOP DOWN 1 tahun 55.000.000
di kota Ende
Bab V - 137
Indikatif Indikatif
APBD KAB
Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga serta Terlaksananya Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga
20 5 17 73 Masyrakat 1 tahun 150.000.000 TOP DOWN 1 tahun 165.000.000
monitoring SPJ serta monitoring SPJ
20 5 17 76 Pengelolaan dana perimbangan Tersedianya laporan DAK dan dana penyesuaian Kab. Ende 1 tahun 175.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 tahun 192.500.000
APBD KAB
20 5 17 80 Sosialisasi penyusunan RKA SKPD Terlaksananya Sosialisasi penyusunan RKA SKPD SKPD 1 paket 250.000.000 TOP DOWN 1 paket 275.000.000
Kecamatan Ende Tengah APBD KAB
20 5 17 82 Validasi data PBB-P2 Terlaksananya Validasi data PBB-P2 2 kelurahan 25.000.000 TOP DOWN 2 kelurahan 27.500.000
dan Kec. Ende Timur
Kecamatan Wewaria, APBD KAB
20 5 17 83 Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak Terlaksananya Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak 10 desa 50.000.000 TOP DOWN 10 desa 55.000.000
Detukeli dan Maurole
20 5 17 86 Operasional Pajak dan Retribusi Daerah Terlaksananya pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah Obyek dan subyek pajak 1 tahun 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 tahun 110.000.000
20 5 17 87 Penerbitan dan pencermatan DPA SKPD Terlaksananya penerbitan dan pencermatan DPA SKPD DPPKAD 79 DPA 150.000.000 APBD KAB TOP DOWN 79 DPA 165.000.000
Verifikasi dan Inventarisasi BMD APBD KAB
20 5 17 89 Terlaksananya verifikasi dan inventarisasi BMD SKPD 77 SKPD 50.000.000 TOP DOWN 77 SKPD 55.000.000
Penataan Aset Terlaksananya penilaian BMD dengan nilai nol sertatersedianya SK status APBD KAB
20 5 17 90 SKPD 77 SKPD 156.000.000 TOP DOWN 77 SKPD 171.600.000
penggunaan BMD
Peningatan SDM Aparatur Pemda APBD KAB
20 5 17 91 Terlaksananya bimtek bagi pejabat pengelola BMD SKPD 154 orang 80.000.000 TOP DOWN 154 orang 88.000.000
Terlaksananya koordinasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD KAB
20 5 17 94 Pembinaan bendahara SKPD yang seragam dan akuntabel serta meningkatna kualitas dan DPPKAD 77 orang 75.000.000 TOP DOWN 77 orang 82.500.000
produktifitas penyusunan dan pelaporan LPJ SKPD
Pengujian kelengkapan dokumen SPM belanja langsung dan tidak Terlaksananya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, APBD KAB
20 5 17 95 DPPKAD 1 tahun 250.000.000 TOP DOWN 1 tahun 275.000.000
langsung efisien dan akuntabel
Terlaksananya koordinasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD KAB
Rekonsiliasi dan evaluasi pertanggungjawaban dan penatausahaan
20 5 17 96 SKPD yang seragam dan akuntabel serta meningkatna kualitas dan SKPD 1 paket 100.000.000 TOP DOWN 1 paket 110.000.000
keuangan daerah
produktifitas penyusunan dan pelaporan keuangan daerah
APBD KAB
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis
20 5 17 97 Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual SKPD 1 tahun 75.000.000 TOP DOWN 1 tahun 82.500.000
akrual
20 5 17 98 Peningkatan manajemen kas daerah Meningkatnya PAD yang bersumber dari bunga deposito dan deviden SKPKD 1 tahun 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 tahun 16.500.000
Verifikasi ketersediaan dana dan penerbitan SP2D Tersedianya Surat Penyediaan Dana sebagai dasar bagi SKPD dalam APBD KAB
20 5 17 99 SKPKD 1 tahun 165.000.000 TOP DOWN 1 tahun 181.500.000
pelaksanaan APBD
20 5 17 100 Pengelolaan SIMDA KEUDA Tersedianya fasilitas SIMDA pengelolaan keuangan daerah SKPD 1 tahun 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 tahun 55.000.000
Pelaporan pengelolaan gaji PNS, TPG PNSD dan Tamsil guru APBD KAB
Tersedianya laporan pengelolaan gaji, TPG PNSD dan Tamsil guru PNSD
20 5 17 101 PNSD, rekonsiliasi data gaji dan rekonsiliasi PFK SKPKD 1 tahun 125.000.000 TOP DOWN 1 tahun 137.500.000
serta terlaksananya rekonsiliasi data gaji dan PFK
Verifikasi SPJ belanja gaji dan rekonsiliasi belanja gaji PNS pada APBD KAB
20 5 17 102 Terlaksananya verifikasi SPJ dan rekonsiliasi belanja gaji PNS SKPKD 56 SKPD 65.000.000 TOP DOWN 56 SKPD 71.500.000
SKPD
Verifikasi kelengkapan administrasi gaji, pemutajhiran data base gaji APBD KAB
20 5 17 103 PNS dan penyusunan daftar gaji Tersedianya data base gaji PNS yang telah disesuaikan dengan data terakhir SKPKD 1 tahun 140.000.000 TOP DOWN 1 tahun 154.000.000
Meningkatnya pemahaman tentang sistem penggajian PNS oleh pengelola gaji APBD KAB
20 5 17 104 Bimtek sistem penatausahaan administrasi gaji PNS SKPKD 1 tahun 50.000.000 TOP DOWN 1 tahun 55.000.000
di SKPD
APBD KAB
20 5 17 105 Pengadaan Dokumen PBB-P2 Tersedianya blanko SPPT, STTS, DHKP, STTS sementara DPPKAD 1 tahun 75.000.000 TOP DOWN 1 tahun 82.500.000
20 5 17 106 Pencetakan, penyortiran dan penjilidan dokumen PBB-P2 Tercetaknya dokumen PBB-P2 dan penjilidan DHKP DPPKAD 1 tahun 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 tahun 55.000.000
Pendropingan dokumen PBB ke kecamatan dan penyebaran SPPT Terlaksananya pendropingan dokumen PBB ke kecamatan dan pendropingan APBD KAB
20 5 17 107 21 kecamatan dan desa 97.00 wp 150.000.000 TOP DOWN 97.00 wp 165.000.000
ke wajib pajak SPPT ke wajib pajak
30.000.000 APBD KAB 33.000.000

20 5 17 108 Rekonsiliasi data PBB-P2 dengan bank NTT Tersedianya data penerimaan dan data piutang PBB-P2 yang akurat DPPKAD 1 tahun TOP DOWN 1 tahun
20 5 17 109 Evaluasi Penerimaan Pajak Terlaksananya kegiatan rapat evaluasi penerimaan daerah DPPKAD 15 SKPD 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN 15 SKPD 16.500.000
Penataan dan pengaturan pengguna fasilitas / sarana pemerintah Terlaksananya pengaturan dan penataan pedagang/pengguna sarana pasar di APBD KAB
20 5 17 110 Pasar 15 pasar 50.000.000 TOP DOWN 15 pasar 55.000.000
15 pasar di wilayah kabupaten ende
Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 80.000.000 88.000.000
1 20 5 20 Daerah;
Pengendalian Kebijakan KDH
Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan
Bab V - 138
Indikatif Indikatif
Dokumen SKTJM dan surat teguran sebagai tindak lanjut temuan BPK dan APBD KAB
20 5 20 06 Kebijakan KDH tindak lanjut hasil temuan pengawasan SKPD 125 buku 80.000.000 TOP DOWN 125 buku 88.000.000
APIP
JUMLAH PAGU DPPKAD 6.957.159.479 7.652.875.427
INSPEKTORAT DAERAH
URUSAN WAJIB
1 20 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% 386.500.000 100% 415.735.001
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan Inspektorat 130 surat 1.000.000 APBD KAB RUTIN 140 surat 3.748.030
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Pembayaran telepon, air dan listrik Inspektorat 12 bln, 3 Rekening 25.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bln , 3 Rekening 26.906.165
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 1 Buah Roda 4, 10 Buah
1 20 01 06 Tersedianya Pembayaran pajak kendaraan bermotor Inspektorat 1 Buah Roda 4, 10 Buah Roda 2 10.000.000 APBD KAB RUTIN 18.332.710
dinas/operasional Roda 2
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Belanja Retribusi Sampah Inspektorat 12 bln 300.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 726.000
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Inspektorat 39 Jenis 40.000.000 APBD KAB RUTIN 39 Jenis 39.300.000
4 Jenis, 176 Cover, 176 Map, 171

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan Penggadaan Inspektorat 20.000.000 APBD KAB RUTIN 4 Jenis 19.022.249
Jilitan, 40.024 Lembar
25 Bh, 9 Bh, 7 Bh, 10 Buah,

1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor Inspektorat 25 Bh, 9 Bh, 7 Bh, 10 Buah, 6 Bh 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.073.917
6 Bh
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan Inspektorat 3 Jenis, 2400 Exemplar 5.000.000 APBD KAB RUTIN 3 Jenis 5.256.240
1 20 01 17 Penyediaan makan dan minum Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu Inspektorat 12 Kali 30.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Kali 24.311.429
1 20 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Inspektorat 12 kali 115.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Kali 139.150.000
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Inspektorat 8 Kali 120.000.000 APBD KAB RUTIN 8 Kali 120.000.000
52 buah, 28 Botol, 12 kotak, 12 52 buah, 28 Botol, 12 kotak,
1 20 01 20 Penyedian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Inspektorat 5.000.000 APBD KAB RUTIN 3.708.261
roll 12 roll
1 20 01 '07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Ketersediaan gaji tenaga honorer daerah Inspektorat 1 Orang, 12 Bulan 10.200.000 APBD KAB RUTIN 1 Orang, 12 Bulan 10.200.000
1 20 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% 151.000.000 100% 195.025.000
1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya perlengapan Gedung/ Kantor Inspektorat 1 unit (AC), 1 bh Rak Persediaan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 1 unit (AC) 3.025.000
1 Laptop , 3unit PC, 2 bh printer,
1 20 02 07 Pengadaan peralatan Kantor Tersedianya Sarana Kerja Inspektorat 50.000.000 APBD KAB RUTIN 4 Unit Speda Motor 100.000.000
3 set TV LCD,
1 20 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan Rutin peralatan Gedung Kantor Inspektorat 3.190 m2 30.000.000 APBD KAB RUTIN 3.190 m2 15.000.000
1 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendraan Dinas/Operasional Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional Inspektorat 1 Unit Roda 4, 12 Roda 2 50.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Unit Roda 4, 15 Roda 2 60.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan 9 unit AC, 3 bh printer,1 Unit 9 unit AC, 3 bh printer,1 Unit
1 20 02 25 Inspektorat 15.000.000 APBD KAB RUTIN 17.000.000
kantor gedung kantor Mesin Potong Mesin Potong
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1 20 05 SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 100% 18.000.000 100% 23.000.000
dan Keuangan
20 Dokumen (Lakip, Renja,
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 20 Dokumen (Lakip, Renja, RKA,
01 Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD Inspektorat 10.000.000 APBD KAB RUTIN RKA, DPA dan Anggaran 15.000.000
SKPD DPA dan Anggaran Kas)
Kas)
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan Inspektorat 18 Dokumen 8.000.000 APBD KAB RUTIN 18 Dokumen 8.000.000
Persentase temuan atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 85% 790.983.411 80% 1.303.086.250
Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan 100% 100%

Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian
1 20 20
pelaksanaan kebijakan KDH
Bab V - 139
Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian Indikatif Indikatif
1 20 20
pelaksanaan kebijakan KDH
Peresentase kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik 100% 100%
Peresentase kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan

100% 100%
pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakat dengan baik
1 20 20 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Prosentase pengawasan internal secara berkala 80 LHP APBD KAB TOP DOWN 87 LHP
1 20 20 1.1 Pemeriksaan berkala/PKPT Terlaksananya pemeriksaan secara berkala/PKPT (Reguler) Kab. Ende 60 LHP 400.000.000 APBD KAB TOP DOWN 65 LHP 605.000.000
1 20 20 1.2 Pemeriksaan Khusus Terlaksananya penanganan pengaduan ( pemeriksaan Khusus ) Kab. Ende 20 LHP 150.000.000 APBD KAB TOP DOWN 22 LHP 264.536.250
1 kali reviu, 1 kali evaluasi
1 kali reviu, 1 kali evaluasi LAKIP,
Reviu Laporan Keuangan Dearah, Evaluasi LAKIP, dan Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Dearah, Evaluasi LAKIP, dan LAKIP, dan 1 kali
1 20 20 02 Inspektorat dan 1 kali Pelak-sanaan SPIP di 40.000.000 APBD KAB TOP DOWN 60.000.000
Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD. Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD. Pelak-sanaan SPIP di
seluruh SKPD
seluruh SKPD
1 20 20 03 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Keikutsertaan koordinasi pengawasan yang lebih konperhensif Wilayah RI 10 Kali 125.983.411 APBD KAB TOP DOWN 11 Kali 272.250.000
1 20 20 04 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Terlaksananya Evaluasi TL Hasil Pemeriksanaan Tingkat Kabupaten 2 Kali 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 2 Kali 36.300.000
Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dari Hasil Inventarisasi hasil
1 20 20 05 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat 150 Obrik 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 160 Obrik 40.000.000
Temuan Pengawasan
1 20 20 06 Inventarisasi temuan pengawasan data tindak lanjut hasil temuan pengawasan Insp. Prov, BPK, BPKP 4 Dokumen 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN Insp. Prov, BPK, BPKP 25.000.000
Persentase ketersediaan tenaga auditor dan pejabat pengawas pemerintah 46,15% 250.000.000 52,31% 354.163.750
Persentase ketersediaan tenaga auditor dan pejabat pengawas pemerintah
Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur 46,15% 55,38%
1 20 21 yang berkompoten
Pengawasan
Persentase SKPD yang memiliki SPM/SOP 16,36% 22,73%
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

1 20 21 01 Tersedianya tenaga Pemeriksa yang profesional BPKP 15 org 200.000.000 APBD KAB TOP DOWN 22 org 304.163.750
Pengawasan
1 20 21 02 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa PKS/Bimtek Tersedianya Tenaga Aparatur Pengawas yang berkualitas Inspektorat ( 30 orang ) 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN ( 30 orang ) 50.000.000
TOTAL INSPEKTORAT 1.596.483.411 2.291.010.001
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
URUSAN WAJIB
KEPEGAWAIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinas/kantor yang menyelenggarakan administrasi dan 100% 536.282.890 APBD KAB RUTIN 100% 581.331.179
1 21 01 pemerintahan yang baik
1 21 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terlaksananya pengiriman paket dan surat BKD Kab. Ende 350 surat dan 400 materai 4.840.000 APBD KAB RUTIN 350 surat dan 400 materai 5.324.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik Pembayaran listrik, air, telepon dan internet BKD Kab. Ende 12 bulan 36.229.600 APBD KAB RUTIN 12 bulan 39.852.560
1 21 01 02
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional BKD Kab. Ende 6 unit kendaraan dinas (5 buah 2.200.000 APBD KAB RUTIN 6 unit kendaraan dinas (5 2.420.000
1 21 01 06 dinas/oprasional motor dan 1 buah mobil) buah motor dan 1 buah
mobil)
1 21 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya semangat kerja aparatur pengelola BKD Kab. Ende 7 Orang 85.800.000 APBD KAB RUTIN 7 Orang 85.800.000
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor BKD Kab. Ende 1 Tahun 41.253.740 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 45.379.114
1 21 01 10
1 21 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan BKD Kab. Ende 47.000 Lembar 15.381.960 APBD KAB RUTIN 47.000 Lembar 16.920.156
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- Tersedianya Bahan Bacaan, dan Peningkatan Informasi. BKD Kab. Ende 2 Media Masa 2.244.000 APBD KAB RUTIN 2 Media Masa 2.468.400
1 21 01 15 undangan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman BKD Kab. Ende 50 Orang 31.570.000 APBD KAB RUTIN 50 Orang 34.727.000
1 21 01 17
1 21 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah BKD Kab. Ende 1 TA 117.647.200 APBD KAB RUTIN 1 TA 129.411.920
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah BKD Kab. Ende 1 TA 40.535.000 APBD KAB RUTIN 1 TA 44.588.500
1 21 01 19
1 21 01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih BKD Kab. Ende 15 Jenis 1.534.390 APBD KAB RUTIN 15 Jenis 1.687.829
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan 100% 78.523.500 APBD KAB RUTIN 100% 86.375.850
Bab V - 140
Indikatif Indikatif
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / oparsional BKD Kab. Ende 6 unit kendaraan dinas (5 buah 41.948.500 APBD KAB RUTIN 6 unit kendaraan dinas (5 46.143.350
1 21 02 24 motor dan 1 buah mobil) buah motor dan 1 buah
mobil)
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor BKD Kab. Ende 8 Unit 11.440.000 APBD KAB RUTIN 8 Unit 12.584.000
1 21 02 26
1 21 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor BKD Kab. Ende 1 TA 25.135.000 APBD KAB RUTIN 1 TA 27.648.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan 100% 161.999.200 APBD KAB RUTIN 100% 178.199.120
1 21 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tercapainya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. 21 Kecamatan 161.999.200 APBD KAB RUTIN 21 Kecamatan 178.199.120
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan 100% 14.689.180 APBD KAB RUTIN 100% 16.158.098
1 21 06
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan Akhir BKD 1 TA 6.109.290 APBD KAB RUTIN 1 TA 6.720.219
1 21 06 04 Tahun
1 21 06 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tercapainya Penyusunan Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas BKD Kab. Ende 5 Dokumen 8.579.890 APBD KAB RUTIN 5 Dokumen 9.437.879
Persentase Pejabat ynag telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 68,97% 5.474.822.030 APBD KAB TOP DOWN 93,01% 6.032.304.233
1 21 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur kepemimpian
Persentase struktur jabatan yang terisi 92,99% 96,96%
1 21 30 2 Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya Seleksi CPNS daerah BKD Kab. Ende 700 Orang 373.759.980 APBD KAB TOP DOWN 700 Orang 411.135.978
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Tercapainya Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS BKD Kab. Ende 1150 SK 209.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1150 SK 229.900.000
1 21 30 4
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Tercapainya Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian BKD Kab. Ende 6566 Data PNS 38.500.000 APBD KAB TOP DOWN 6566 Data PNS 42.350.000
1 21 30 5 Daerah Daerah
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Dinas Tercapainya Pemberian Bantuan Belajar dan Ikatan Dinas Kupang, Bandung, Jakarta 15 Orang 423.743.100 APBD KAB TOP DOWN 15 Orang 466.117.410
1 21 30 11
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Tercapainya Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pemerimaan Praja IPDN Kupang, Bandung 30 Orang 44.000.000 APBD KAB TOP DOWN 30 Orang 48.400.000
1 21 30 12
1 21 30 17 Inpasing Gaji PNS Tersedianya SK Inpasing bagi PNS Lingkup PEMKAB Ende Bali 6566 PNS 79.749.890 APBD KAB TOP DOWN 6566 PNS 87.724.879
1 21 30 18 Pengurusan Pensiun dan Taspen PNS Terlaksananya Pengurusan Pensiun dan Taspen PNS Kupang, Bali, Jakarta 130 Orang 96.694.400 APBD KAB TOP DOWN 130 Orang 106.363.840
1 21 30 19 Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu Tercapainya Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu Bali 400 Orang 39.205.100 APBD KAB TOP DOWN 400 Orang 43.125.610
Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Tercapainya Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan BKD Kab. Ende 1000 Orang 625.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1000 Orang 700.000.000
1 21 30 20 Struktural/Fungsional Struktural/Fungsional
Rakor Kepegawaian Daerah Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian BKD Kab. Ende 250 orang 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 250 orang 80.000.000
1 21 30 21
1 21 30 22 Sumpah Janji PNS Terlaksananya Sumpah Janji PNS BKD Kab. Ende 400 Orang 6.325.000 APBD KAB TOP DOWN 400 Orang 6.957.500
1 21 30 25 Ujian Dinas Tercapainya Pelaksanaan Ujian Dinas BKD Kab. Ende 150 Orang 45.181.510 APBD KAB TOP DOWN 150 Orang 49.699.661
1 21 30 25 Diklat Prajabatan bagi CPNSD Tercapainya Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Ende - Kupang 200 Orang 1.731.836.700 APBD KAB TOP DOWN 200 Orang 1.905.020.370
1 21 30 25 Diklat Struktural bagi PNS Daerah Tercapainya Diklat Struktural bagi PNS Daerah Surabaya 45 Orang 1.530.316.350 APBD KAB TOP DOWN 45 Orang 1.683.347.985
Diklat Teknis dan Fungsi PNS Daerah Tercapainya Pelaksanaan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah Jakarta 10 Orang 81.510.000 APBD KAB TOP DOWN 10 Orang 89.661.000
1 21 30 25
Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran Displin PNS Terlaksananya Pembinaan Disiplin PNS BKD Kab. Ende 21 Kecamatan 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 21 Kecamatan 82.500.000
1 21 30 9

TOTAL BKD 6.266.316.800 6.894.368.480
BPMPD
URUSAN WAJIB
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Bab V - 141
Indikatif Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi BPMPD Kab. Ende 100% 384.043.600 100% 384.043.600
1 22 01 dan Pemerintahan dengan baik
1 22 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai&biaya pengiriman Kab Ende 100 lbr materai dan biaya 1.782.000 APBD KAB RUTIN 100 lbr materai dan biaya 1.782.000
pengiriman pengiriman
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai Kab Ende 2 unit kendaraan roda 4 4.800.000 APBD KAB RUTIN 2 unit kendaraan 4.800.000
1 22 01 06 Dinas/Operasional
1 22 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nayman Kab Ende 12 Bulan 6.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 6.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peeraturan perundang-undang yang memadai Kab Ende 12 Bulan 2.772.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.772.000
1 22 01 15
1 22 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi Jakarta,Kupang,Kota/Prop.lainnya 1 Tahun 135.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 135.000.000
1 22 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi Kab Ende 1 Tahun 130.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 130.000.000
1 22 01 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pemebrsih Kab. Ende 1 Paket 834.900 APBD KAB RUTIN 1 Paket 834.900
1 22 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD Kab. Ende 4 orang 43.200.000 APBD KAB RUTIN 4 orang 43.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi Kab Ende 55.278.900 52.200.000
1 22 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Kab Ende 2 unit printer 2.200.000 APBD KAB RUTIN 2 unit printer 2.200.000
1 22 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Kab Ende 1 Paket 3.078.900 APBD KAB RUTIN 1 Paket -
1 22 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap pakai Kab Ende 2 unit kendaraan roda 4 50.000.000 APBD KAB RUTIN 2 unit kendaraan 50.000.000
Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi 100% 61.000.000 100% 61.000.000
1 22 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

- Sosialisasi Perundang - undangan tentang Desa Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan tentang Desa Watusipi 1 paket 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 11.000.000
- Persatian Batas Desa Wewaria ( Desa ) 1 Kegiatan 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Kegiatan 50.000.000

Prosentase PKK aktif 100% 1.086.947.300 94% 1.066.947.300
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Prosentase Posyandu aktif 100%
Pertemuan dengan tokoh adat 10,83%
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 195.000.000 195.000.000
1 22 15 01
- Penataan Lembaga Adat Terlaksananya kegiatan dialog dengan tokoh - tokoh masyarakat, mosalaki Desa Wologai II 5 orang 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 Org 40.000.000
- Taga Kamba 35 orang 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 kegiatan 100.000.000
- Pembinaan Kelompok Dasa Wisma Prosentase PKK aktif Kelurahan Onekore 6 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 10.000.000
Kelurahan Kelimutu 20 orang 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6 Kelompok 20.000.000
- Pembinaan Lembaga Adat Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan ( peran mosalaki dalam 10.000.000 APBD KAB TOP DOWN 73 Orang 10.000.000
pembangunan desa )
- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Tersedianya data jumlah desa siaga aktif dan jumlah desa siaga tidak aktif 21 Kecamatan 66 orang 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN 21 Kecamatan 15.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan 8 orang 891.947.300 871.947.300
1 22 15 02 Masyarakat
- Pelatihan Pengurus LPMD/K - Meningkatnya kapasitas pengurus LPMD/K 9 Desa Kec Pulau Ende 16 orang 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18 orang 18.000.000
13 Desa Kec Maurole 52 orang 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 26 orang 30.000.000
Bab V - 142
Indikatif Indikatif
Ende Utara 5 orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 kegiatan 7.500.000
Desa Embungena Kec Ende 10 orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 orang 10.500.000
Desa Boafeo Kec Maukaro 26 orang 11.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 15 orang 11.250.000
10 Desa Kec Ndori 17 orang 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 12 orang 12.000.000
Wolotopo Timur Kec Ndona 14 orang 2.400.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 8 orang 2.400.000
Desa Lisedetu Kec Wolowaru 1 paket 18 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 orang 5.000.000
Rukun Lima Kec Ensel 1 Paket 10.105.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 10.105.500
Wolokota Kec Ndona 1 paket 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22 orang 5.000.000
- Bimtek LKMD - Terlaksananya BIMTEK LKMD Kec Wewaria/22 desa 48 orang 33.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44 orang 33.000.000
BPD Kec Detusoko 22.050.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 63 orang 22.050.000
- Pelatihan Tungku Hemat Energi dan Teknologi Tepat Guna - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya keterampilan masyarakat dalam Desa Wolosoko,Nualise Kec Wolowaru, Desa Nuamulu,Wiwipemo Kec Woloita 27 orang 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN 160 orang 35.000.000
memanfaatkan tungku hemat energi
- Bimtek Pengelolaan Pakan Ternak ( dari bahan - bahan lokal ) - Terlaksananya Pelatihan serta meningkatnya ketrampilan tentang Toraja Sulawesi 105 orang 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 2 orang 25.000.000
pengolahan pakan ternak
- Penyuluhan dan Pelatihan bagi kaum remaja tentang TTG dan - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan Kel.masyarakat Desa Wologai 1 kegiatan 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket ( 23 orang ) 20.000.000
Bantuan alat kupas kopi tentang pengolahan pangan lokal
- Stimulan/bantuan Mesin dan Peralatan UEP - Tersedianya peralatan dalam mendukung kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kel Onekore 44 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 5.000.000
masyarakat
- Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal (Ikan, Ubi) bagi kel. - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan Kel. masyarakat 2 Desa Kec. Pulau Ende 60 orang 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 20.000.000
Masyarakat tentang pengolahan pangan lokal
Desa Mukureku Kec Kelisoke 14 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 5.000.000
2 Desa kec Kota Baru 12 Desa 32.637.100 APBD KAB PIDES/PIKEL 15 orang 32.637.100
Kel Paupanda Kec Ensel 30 orang 7.676.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 kelompok 7.676.000
Gehogoma Kec Ende Utara 28 orang 17.500.300 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 17.500.300
2 Desa /kec Ende 1 paket 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 79 KK 60.000.000
2 Desa Kec Maukaro 1 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 20 orang 30.000.000
- Pelatihan Pengurus PKK - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya kapasitas pengurus PKK tentang Ds Rendoraterua Kec P.Ende 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 20 orang 10.000.000
administrasi PKK
Rukun Lima Kec Ensel 60 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 5.000.000
Kec Kelimutu 18 orang 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 18.000.000
Kota Raja Kec Ende Utara 12 Desa 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 32 orang 20.000.000
Kel Paupire Kec Ende Tengah 196 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 20 orang 10.000.000
6 Desa Kec Ende 70 orang 43.750.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 42 orang 43.750.000
- Pembinaan Administrasi PKK - Terlaksananya pembinaan administrasi PKK dan meningkatnya kapasitas Kede Bodu,Ndungga Kec 56 orang
pengurus PKK tentang administrasi PKK
Ende Timur 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 20.000.000
- Bimtek PKK - Terlaksananya Bimtek PKK Ds Reka Kec Ndona 148 orang 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 15 orang 9.000.000
Nualima,Ranggatalo Kec Lio Timur 1 kegiatan 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 7.500.000
Boafeo Kec Maukaro 10 orang 11.250.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 15 orang 11.250.000
- Penguatan Lembaga TP PKK - Tersedianya kelembagaan PKK yang profesional dan berjalan optimal Kel Onekore Kec Ende Tengah 1 paket 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 20.000.000
Kel Kelimutu Kec Ende Tengah 1 Kegiatan 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 5.000.000
- Pelatihan Kader POSYANDU - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya Pengetahuan kader Posyandu 3 Desa Kec Pulau Ende 128 orang 19.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 40 orang 19.000.000
tentang tugas dan fungsinya.
Bab V - 143
Indikatif Indikatif
2 Desa Kec Lio Timur 20 Orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 7.500.000
- Penguatan Posyandu - Tersedianya Posyandu yang berkelanjutan dan berjalan optimal Kel Kelimutu Kec Ende Tengah 14 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket
- POKJANAL Posyandu Terlaksananya pembinaan bagi posyandu 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN 15.000.000
- Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi Posyandu Terlaksananya pembinaan dan kegiatan posyandu berjalan optimal 21 kecamatan 67 Orang 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN 593 posyandu 15.000.000
- Pelatihan Penyusunan Profil Desa Bagi Aparat Kecamatan - Terlaksananya pengisian data dasar keluarga dan buku daftar isian profil Kec Lio Timur 255 Desa 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.000.000
desa
- Peningkatan Kapasitas UP2K Desa Raburia Kec Ende 87% 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 20.000.000
- Pelatihan UP2K Kec Maukaro 100% 37.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 50 orang 37.500.000
10 Desa Kec Ndori 20 orang 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 12 orang 12.000.000
- Pelatihan Pengurus Desa Siaga - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan pengurus desa Rukuramba,Ranoramba,Randoto 50 orang 44.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 12 orang 44.800.000
siaga yang bekerja secara optimal nda Kec Ende
Desa Randoramba Kec Ende 200 orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 15.000.000
- Pokjanan Desa Siaga Terlaksaanannya pembinaan bagi desa siaga 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN 15.000.000
- Monitoring, Evaluasi Profil Desa - Terllaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan profil desa 21 Kecamatan 30 orang 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN 21 Kecamatan 35.000.000
- Fasilitasi Pembentukan Desa Siaga - Terlaksananya pembentukan desa siaga Desa Ngalupol Kec Ndona 1 Kab. Ende 1.828.400 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 1.828.400
- Pelatihan Manajemen SPKP - Terlaksananya pelatihan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang Desa Kolikapa Kec Maukaro 21 Kecamatan 9.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 4 kelompok 9.800.000
managemen SPKP
- Pelatihan Manajemen Kelompok Dasawisma - Terlaksananya pelatihan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang Desa Reka Kec Ndona 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 30 orang
managemen kel.Dasa Wisma
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Prosentase desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 444.275.200 70,59% 376.275.200
1 22 16
1 22 16 02 Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes 68.000.000

- Pelatihan Pengurus BUMDES Terlaksananya pelatihan ketrampilan BUMDES Desa Rindiwawo Kec Wolowaru 8.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 8.000.000
- Penguatan Kapasitas Bumdes - Tersedianya kelembagaan BUMDES yang profesional dan berjalan optimal Desa Tomberabu II Kec Ende 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Desa 30.000.000
Desa Wolokaro Kec Ende 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Desa 30.000.000
1 22 16 06 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UKM Perdesaan 376.275.200 376.275.200

- Sosialisasi BUMDes - Terlaksananya Sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang BUMDES 28 Desa Kec Ende 140 orang
Desa Wolofeo,Wolomage Kec Detusoko 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 kegiatan 10.000.000
- Sosialisasi dan Pembentukan BumDes - Terlaksananya Sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang BUMDES Desa Nuaone Kec Detusoko 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Kegiatan 15.000.000
Desa Golulada Kec Detusoko 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Kegiatan 45.000.000
Desa Kebirangga Kec Maukaro 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 14 orang 6.000.000
Desa Boafeo Kec Maukaro 15.275.200 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Kegiatan 15.275.200
- Penguatan Modal BumDes - Tersedianya BUMDES yang berdaya saing Desa Tendambongi Kec Ende 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 5.000.000
- Pembentukan BumDes - Terbentuknya BUMDES Desa Randorama Kec Ende 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10.000.000
Desa Wologai Timur Kec Lepembusu Kelisoke, Ds Kakandere,Tiwe Rea Kec 100.000.000 APBD KAB TOP DOWN 9 BumDes 100.000.000
Nangapanda, Desa Ranakolo Selatan Kec Maurole, Ds Kebirangga Kec
Maukaro, Ds Roa Kec Detusoko, Ds Waturaka Kec Kelimutu, Ds Wiwipemo Kec
Wolojita, Dswolosoko Kec wolowaru
- Fasilitasi Pembentukan BPSAB - Desa Nabe Kec Maukaro 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Kegiatan 10.000.000
Bab V - 144
Indikatif Indikatif
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( - Terlaksananya MUSRENBANGDes 21 Kecamatan 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 21 Kecamatan 50.000.000
1 22 17 02
MUSRENBANGDES)
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa (BBGRM) Terlaksananya kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 50.000.000
Masyarakat ( BBGRM )
- Monitoring Evaluasi Kelembagaan dan Masyarakat 21 Kecamatan 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN 21 Kecamatan 15.000.000
Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa ( LOMBA - Terlaksananya kegiatan lomba desa dan kelurahan 21 Desa/10 Kecamatan 45.000.000 APBD KAB TOP DOWN 21 Desa/10 Kecamatan 45.000.000
1 22 17 DESA/KELURAHAN )
Prosentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Administrasi dengan 2.428.125.600 100% 2.428.125.600

baik
Prosentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pengawasan 100%

1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
pembangunan dengan baik
Prosentase Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa 13,65%
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pemahaman aparatur desa 113.685.500 113.685.500
1 22 18 Kawasan Perdesaan tentang pembangunan kawasan desa
- Pelatihan Teknis Pengolahan Data secara Online ( Profil Desa ) - Terlaksananya pelatihan pengolahan data secara online dan tersedianya Desa Wolotopo Kec Ndona 36.957.200 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 orang 36.957.200
tenaga pengolah data online
- Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masy. - Terlaksananya pelatihan dan tersedianya tenaga teknis Kel Kelimutu Kec Ende Tengah 39.128.300 APBD KAB PIDES/PIKEL 35 orang 39.128.300
- Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Terlaksananya Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Wolotopo Timur Kec Ndona 3.600.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6 orang 3.600.000
- Pelatihan Pengisian Profil Desa Peningkatan kapasitas aparat Desa dalam pegisian profil Desa 18 Desa Kec Ndona 34.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 20 orang 34.000.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan 500.818.500 500.818.500
1 22 18 02 Keuangan Desa
- Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya bimtek aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan 22 Desa Kec Wewaria 99.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 66 orang 99.000.000
keuangan desa
7 Desa Kec Ndona Timur 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 8 orang 12.000.000
Desa Puutuga Kec Ndona 11.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 16 orang 11.800.000
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan 13 Desa Kec Detukeli 78.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 52 orang 78.000.000
keuangan desa
Desa Lisedetu Kec Wolowaru 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 orang 5.000.000
Desa Mbulilo'o Kec Wolowaru 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 10.000.000
13 Desa Kec Maukaro 21.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 26 orang 21.000.000
Desa Ngaluroga Kec Ndona 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 17 orang 15.000.000
Desa Wolokota Kec Ndona 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 14 orang 5.000.000
Kec Kelimutu 27.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 18 orang 27.000.000
3 Desa Kec Kelisoke 10.018.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Paket 10.018.500
32 Desa Kec Ende 192.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 192.000.000
- Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Desa Nila Kec ndona 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 48 orang 15.000.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa&BPD dlm Bidang Manajemen 1.813.621.600 1.813.621.600
1 22 18 03 Pemerintahan Desa
- Pelatihan Manajemen Pemdes Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang Manajemen Kec Pulau Ende 27.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 27 orang 27.000.000
Pemerintahan Desa
16 Desa 1 Kel Kec Wolowaru 105.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 105 orang 105.000.000
Desa Wolotopo Kec Ndona 36.957.200 APBD KAB PIDES/PIKEL 12 orang 36.957.200
Embundoa Kec Ende Utara 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 kegiatan 20.000.000
- Bimtek BPD Terlaksananya Bimtek anggota BPD 22 Desa Kec Wewaria 66.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44 orang 66.000.000
Bab V - 145
Indikatif Indikatif
Kec Detusoko 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 60 orang 60.000.000
Desa Reka Kec Ndona 10.197.100 APBD KAB PIDES/PIKEL 14 orang 10.197.100
12 Desa Kec Lio Timur 36.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 12 Desa 36.000.000
28 Desa/Kel kec Nangapanda 24.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 28 orang 24.000.000
- Bimtek Aparat Desa Terlaksananya bimtek aparat Desa Desa Tiwu Tewa Kec Ende Timur 16.471.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 16.471.500
Desa Tiwu Tewa & Ndungga Kec Ende Timur 41.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 41.000.000
Desa Nila Kec Ndona 30.021.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 30.021.500
Nanganesa Kec Ndona 33.468.900 APBD KAB PIDES/PIKEL 35 orang 33.468.900
Kec Detusoko 90.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 60 orang 90.000.000
Desa Reka Kec Ndona 13.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18 orang 13.000.000
12 Desa Kec Lio Timur 54.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 12 Desa 54.000.000
14 Desa Kec Kota Baru 122.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 196 orang 122.000.000
28 Desa/Kel kec Nangapanda 56.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 56 orang 56.000.000
- Pelatihan Anggota BPD Terlaksananya Pelatihan anggota BPD Desa Wolotopo Timur Kec ndona 1.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 1.800.000
- Bimtek RT/RW Terlaksananya bimtek RT/RW RT/RW Kec Detusoko 37.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 148 orang 37.000.000
Kel Potulando Kec Ende Tengah 26.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 kegiatan 26.000.000
Kec Lio Timur 113.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 orang 113.000.000
- Pelatihan Tupoksi BPD dan LPMD Terlaksanaya Pelatihan BPD/LPMD 4 Desa Kec Lepumbusu Kelisoke 22.965.400 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 22.965.400
- Pelatihan RT/RW dan Kepala Lingkungan - Terlaksananya Pelatihan RT/RW dan Kepala Lingkungan Roworena Kec Ende Utara 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 Kegiatan 7.500.000
- Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemdes - Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemdes 32 Desa Kec Ende 192.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 128 orang 192.000.000
- Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD 32 Desa Kec Ende 128.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 128 orang 128.000.000
10 Desa Kec Ndori 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 20 Orang 25.000.000
- Pelatihan Kelembagaan BPD 2 Desa Kec Ende APBD KAB PIDES/PIKEL 14 orang
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 10 Desa Kec Ndori 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 12 orang 12.000.000
- Pemilihan Kepala Desa Serentak 67 Desa 182.240.000 APBD KAB TOP DOWN 67 Orang 182.240.000
- Monitoring, Evaluasi Tim Fasilitator Pengelola Keuangan Desa 255 Desa 75.000.000 APBD KAB TOP DOWN 255 Desa 75.000.000
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan - Prosentase PKK aktif serta Prosentase Posyandu aktif 567.000.000 94% 567.000.000
1 22 19
Pelatihan Perempuan Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Peningkatan kapasitas perempuan perdesaan tentang organisasi, pengelolaan Kel Rewarangga Kec Ende Timur 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 20 orang 15.000.000
1 22 19 01 Produktif keuangan kelompok UEP
Desa Tiwu Tewa 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 50 orang 20.000.000

Desa Ndungga 17.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 200 orang 17.000.000
Desa Tiwu Tewa Kec Ende Timur 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 30 orang 15.000.000
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya 10 program pokok PKK di Kab. Ende dan 21 Kecamatan 1 Kabupaten 500.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Kab. Ende 500.000.000
1 22 19

TOTAL BPMD 5.026.670.600 4.935.591.700
KPDT
URUSAN WAJIB
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Bab V - 146
Indikatif Indikatif
Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi
1 25 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pemerintahan dengan baik 100% 155.200.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 170.720.000
1 25 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya Kab. Ende 12 Bulan 1.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 1.100.000
1 25 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Telepon Kab. Ende 12 Bulan 34.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 37.400.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
1 25 01 06 Terlaksananya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Ende 4 Unit Spd Mtr 1.200.000 APBD KAB RUTIN 4 Unit Spd Mtr 1.320.000
Dinas/Operasional
1 25 01 08 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai Kab. Ende 25 Jenis 8.500.000 APBD KAB RUTIN 25 Jenis 9.350.000
1 25 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Peralatan Kerja yang siap pakai Kab. Ende 12 Bulan 3.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 3.850.000
1 25 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang mencukupi Kab. Ende 2 Paket 6.500.000 APBD KAB RUTIN 2 Paket 7.150.000
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
1 25 01 12 Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor Kab. Ende 2 Paket 1.250.000 APBD KAB RUTIN 2 Paket 1.375.000
Gedung Kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundngan-undangan yang
1 25 01 15 Kab. Ende 12 Bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.200.000
undangan memadai
1 25 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi Kab. Ende 12 Bulan 3.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 3.300.000
1 25 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi Jakarta, Kupang, Prop/ Kab/Kota lainnya 1 Tahun 55.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 60.500.000
1 25 01 19 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi Kab. Ende 1 Tahun 37.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 41.250.000
1 25 01 20 Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang memadai Kab. Ende 1 Paket 1.750.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 1.925.000
Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi
1 25 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pemerintahan dengan baik 100% APBD KAB RUTIN
37.000.000 1 Tahun 40.700.000
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor
Kab. Ende 3 paket 30.000.000 5 paket 33.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kab. Ende 4 unit kendaraan 7.000.000 4 unit kendaraan 7.700.000
Operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi 100% 75.000.000 APBD KAB RUTIN 13 orang 82.500.000
1 25 01 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal Kupang & Pekalongan 4 orang 75.000.000 APBD KAB RUTIN 13 orang 82.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi 14.300.000 15.730.000
1 25 01 Capaian Kinerja dan Keuangan dan Pemerintahan dengan baik 100% APBD KAB RUTIN

1 25 01 01 Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Capaian Kinerja SKPD Kab. Ende 4 dokumen 8.150.000 APBD KAB RUTIN 4 dokumen 8.965.000
SKPD
1 25 01 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Pengelolaan Keuangan SKPD Kab. Ende 1 laporan 6.150.000 APBD KAB RUTIN 1 laporan 6.765.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media
1 25 01 APBD KAB
Massa Peningkatan SKPD yang Konek Jaringan & Memiliki Website Kab. Ende 3 Kegiatan 499.888.000 TOP DOWN 3 Kegiatan 549.876.800
1 25 01 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kab. Ende 1 paket APBD KAB 1 paket
Berkembangnya Jaringan Komunikasi SITEL Pemerintah Kabupaten Ende 429.888.000 TOP DOWN 472.876.800
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
1 25 01 03 Tersedianya dana Pembinaan dan Pemutakhiran DBMS kabupaten dan Kab. Ende 1 Tahun APBD KAB 1 Tahun
Informasi Kecamatan 45.000.000 TOP DOWN 49.500.000
1 25 01 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya Aplikasi SIMDA berbasis Web yang terintegrasi Kab. Ende 1 Paket 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 27.500.000
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan
1 25 01 Peningkatan Jumlah Aparatur yang Terlatih di Bidang TIK Kab. Ende 1 Tahun 688.500.000 757.350.000
Informasi
1 25 01 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Tersedianya Aparatur yang terlatih di Bidang Komunikasi dan informasi 453 Orang 688.500.000 757.350.000
Pelatihan Komputer Bagi Aparat Desa/Kelurahan
a. PELATIHAN KOMPUTER DASAR: 11 Kec, 121 Desa/Kel 386 orang 588.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 386 orang 646.800.000
Bab V - 147
Indikatif Indikatif
12 Desa Kecamatan Ende 24 Orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 24 Orang 16.500.000
1. Embuterhu 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
2. Ndetundora I 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
3. Ranoramba 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
4. Uzuramba 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
5. Riaraja 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
4 Desa Kecamatan Kelimutu 24 Orang 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 24 Orang 13.200.000
1. Pemo 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
2. Nduaria 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
3. Nuamuri 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
4. Nuamuri Barat 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
20 Desa Kecamatan Detusoko 114 Orang 171.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 114 Orang 188.100.000
1. Detusoko Barat 7 Orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Orang 11.550.000
2. Nuaone 7 Orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Orang 11.550.000
3. Golulada 7 Orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Orang 11.550.000
4. Wolotolo Tengah 7 Orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Orang 11.550.000
5. Rateroru 7 Orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Orang 11.550.000
6. Wolomage 7 Orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Orang 11.550.000
7. Wologai 7 Orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Orang 11.550.000
8. Wolotolo 7 Orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Orang 11.550.000
9. Sipijena 7 Orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Orang 11.550.000
10. Turunalu 6 Orang 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6 Orang 9.900.000
11. Wolomasi 6 Orang 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6 Orang 9.900.000
12. Randoria 6 Orang 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6 Orang 9.900.000
13. Niowula 5 Orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 Orang 8.250.000
14. Roa 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
15, Saga 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
16. Wolofeo 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
17. Wologai Tengah 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
18. Dile 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
19. Ranga 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
20. Ndito 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
1 Desa Kecamatan Wolowaru 3 Orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 Orang 4.950.000
1. Tana lo"o 3 Orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 Orang 4.950.000
13 Desa Kecamatan Maurole 26 Orang 39.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 26 Orang 42.900.000
1. Maurole 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
2. Aewora 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
3. Mauambi 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
4. Ranokolo 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
5. Watukamba 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
6. Ranokolo Selatan 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
7. Keliwumbu 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
8. Detuwulu 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
9. Otogedu 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
10. Woloau 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
11. Ngalukoja 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
12. Niranusa 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
13. Uludala 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
11 Desa Kecamatan Maukaro 34 Orang 51.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 34 Orang 56.100.000
1. Kebirangga Selatan 5 Orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 Orang 8.250.000
2. Nabe 5 Orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 Orang 8.250.000
3. Boafeo 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
4. Kobaleba 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
5. Natanagge 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
6. Kamubheka 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
7. Magekapa 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
8. Kebirangga 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
9. Mundinggasa 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
10. Kebirangga Tengah 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
11. Kolikapa 2 Orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 3.300.000
13 Desa Kecamatan Detukeli 32 Orang 78.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 32 Orang 85.800.000
1. Nggesa 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
2. Detukeli 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
3. Detumbewa 4 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Orang 6.600.000
Bab V - 148
Indikatif Indikatif
4. Nida 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
5. Kebasani 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
6. Kanganara 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
7. Watunggere 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
8. Wolomuku 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
9. Watunggere Marilonga 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
10. Unggu 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
11. Jeo Dua 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
12. Maurole Selatan 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
13. Ngesabiri 2 Orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Orang 6.600.000
12 Desa Kecamatan Lio Timur 33 Orang 49.500.000 33 Orang 54.450.000
1. Mbewawora 5 orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 orang 8.250.000
2. Bu Tana Lagu 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
3. Detupera 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
4. Tanaroga 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
5. Wololele A 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
6. Faramari 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
7. Woloaro 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
8. Liabeke 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
9. Hobatua 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
10. Wolosambi 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
11. Ranggatalo 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
12. Nua Lima 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
22 Desa Kecamatan Wewaria 44 Orang 66.000.000 44 Orang 72.600.000
1. Aelipo 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
2. Wolooja 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
3. Ekolea 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
4. Ae Ndondo 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
5. Ratewati 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
6. Ratewati Selatan 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
7. Waka 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
8. Ekoae 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
9. Mukusaki 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
10. Kelitembu 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
11. Detubela 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
12. Mautenda Barat 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
13. Tanali 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
14. Mbotulaka 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
15. Aemuri 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
16. Mautenda 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
17. Wewaria 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
18. Numba 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
19. Nuangenda 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
20. Welamosa 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
21. Fataatu 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
22. Fataatu Timur 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
APBD KAB
14 Desa Kecamatan Kotabaru 52 Orang 78.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 52 Orang 85.800.000
1. Kotabaru 7 orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 orang 11.550.000
2. Tou 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
3. Tou Timur 6 orang 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6 orang 9.900.000
4. Loboniki 7 orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 orang 11.550.000
5. Ndondo 7 orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 orang 11.550.000
6. Niopanda 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
7. Hangalande 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
8. Rangalaka 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
9. Pise 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
10. Tou Barat 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
11. Liselande 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
12. Neotonda 7 orang 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 orang 11.550.000
13. Nuanaga 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
14. Tiwusora 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
Bab V - 149
Indikatif Indikatif
1 Kelurahan Kecamatan Ende Tengah 16 Orang 24.000.000 16 Orang 26.400.000
1. Potulndo 16 Orang 24.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 16 Orang 26.400.000
B. PELATIHAN KOMPUTER LANJUTAN: 3 Kec, 35 Desa 67 Orang 100.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 67 Orang 110.550.000
10 Desa Kecamatan Detukeli 20 Orang 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 20 Orang 33.000.000
1. Nida 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
2. Kebasani 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
3. Kanganara 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
4. Watunggere 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
5. Wolomuku 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
6. Watunggere Marilonga 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
7. Unggu 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
8. Jeo Dua 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
9. Maurole Selatan 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
10. Ngesabiri 2 orang 3.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 orang 3.300.000
11 Desa Kecamatan Lio Timur 33 Orang 49.500.000 33 Orang 54.450.000
1. Woloara 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
2. Bu Tana Lagu 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
3. Detupera 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
4. Tanaroga 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
5. Wololele A 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
6. Fatamari 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
7. Liabeke 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
8. Hobatua 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
9. Wolosambi 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
10. Ranggatalo 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
11. Nua Lima 3 orang 4.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 orang 4.950.000
14 Desa Kecamatan Kotabaru 14 Orang 21.000.000 14 Orang 23.100.000
1. Kotabaru 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
2. Tou 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
3. Tou Timur 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
4. Loboniki 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
5. Ndondo 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
6. Niopanda 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
7. Hangalande 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
8. Rangalaka 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
9. Pise 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
10. Tou Barat 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
11. Liselande 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
12. Neotonda 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
13. Nuanaga 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
14. Tiwusora 1 orang 1.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 orang 1.650.000
Peningkatan Pelayanan Akses Data dan Informasi Penyelenggaraan
1 25 01 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Kab. Ende 3 Paket 255.000.000 APBD KAB TOP DOWN 3 Paket 280.500.000
Pembangunan Daerah
Lanjutan Meja Informasi

1 25 01 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengendalian Kab. Ende 1 Paket 150.000.000 APBD KAB 1 Paket 165.000.000
Bupati
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1 25 01 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersedianya Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ende yang Informatif dan Kab. Ende 1 Paket 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Paket 38.500.000
Komunikatif
Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi
1 25 01 03 Tercapainya pemerataan layanan akses informasi melalui MPLIK Kabupaten Kab. Ende 2 Unit MPLIK 70.000.000 APBD KAB TOP DOWN 2 Unit MPLIK 77.000.000
masyarakat Ende
TOTAL KPDT 1.724.888.000 1.897.376.800
DINAS SOSIAL
1 13 SOSIAL
Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan adminisstrasi dan 400.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 516.600.000
1 13 01 100%
pemerintahan yang baik
Bab V - 150
Indikatif Indikatif
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya pengiriman surat menyurat Dinas Sosial 6.000.000 APBD KAB RUTIN 6.600.000
1 13 01 01 12 bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Pembayaran rek.air, telpon dan listrik Dinas Sosial 36.000.000 APBD KAB RUTIN 39.600.000
1 13 01 02 12 bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Per ijinan Kendaraan Pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor Dinas Sosial 14.000.000 APBD KAB RUTIN 15.400.000
11 Kendaraan, 4 kendaraan roda
1 13 01 06 Dinas/Operasional
4 dan 6 kendaraan roda 2
Penyediaan Jasa Adm Keuangan Tersedianya jasa admin keuangan Dinas Sosial 15.000.000 APBD KAB RUTIN 15.000.000
1 13 01 07 12 bulan
Penyediaan Alat Kantor Tersedia ATK yang memadai Dinas Sosial 28.000.000 APBD KAB RUTIN 30.800.000
1 13 01 10 12 bulan
Penyediaan Barang Ctk & Penggandaan Tersedia penggadaan dan penjilitan Dinas Sosial 27.000.000 APBD KAB RUTIN 29.700.000
1 13 01 11 12 bulan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Tersedianya peralatan listrik bangunan kantor, Tersedianya penerangan Dinas Sosial 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.500.000
1 13 01 12 12 bulan
Kantor bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/koran Dinas Sosial 3.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
1 13 01 15 12 bulan
1 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat Dinas Sosial 13 kali 13.000.000 APBD KAB RUTIN 14.300.000
1 13 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat konsultasi keluar daerah Dinas Sosial Jakarta, Kupang, Belu 150.000.000 APBD KAB RUTIN 220.000.000
1 13 01 19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam Daerah Terlaksananya rapat konsultasi kedalam daerah Dinas Sosial 21 Kecamatan 100.000.000 APBD KAB RUTIN 133.100.000
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan bersih Kantor Tersedianya bahan kebersihan dan bahan pembersih Dinas Sosial 3.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
1 13 01 20 12 bulan
Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan adminisstrasi 113.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 31.400.000
1 13 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan pemerintahan yang baik 100%
1 13 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dinas Sosial 3 unit printer dan 1laptop 14.000.000 APBD KAB RUTIN 15.400.000
1 13 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor Dinas Sosial 1 gedung 4.000.000 APBD KAB RUTIN 5.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor Dinas Sosial 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.000.000
1 13 02 23 1 gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Dinas Sosial 90.000.000 APBD KAB RUTIN 6.000.000
11 kendaraan ( 1 kendaraan roda
1 13 02 24 6,4 kendaaraan roda 4 dan 6
kendaraan roda 2
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capain Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan adminisstrasi 25.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 25.500.000
1 13 06 Kinerja dan Keuangan SKPD dan pemerintahan yang baik 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja I Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya LAKIP. RKA,DPA,LPPD, LKPJ DPPA & Anggaran kas Dinas Sosial 25.000.000 APBD KAB RUTIN 25.500.000
1 13 06 01 7 Dokumen
SKPD
Program Pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan 190.000.000 42,39 % dan 17,50 % 200.000.000
1 13 15 penyandang masalah kesejahteraan sosial 42,39 % dan 17,50 %
Fasilitasi managemen usaha bagi fakir (miskin Wanita Rawan Terlaksananya Fasilitasi Managemen Usaha bagi Keluarga Miskin Desa Mbuliloo 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 13 15 03 1 Kelompok
Sosial Ekonomi) Wolowaru
Kelurahan Ndorurea Nangapanda 5 Kelompok 50.000.000 APBD KAB
Desa Wologai Ende 2 Kelompok 40.000.000 APBD KAB
(Pembangunan RumahTidak Layak Huni) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bag keluarga miskin Kelurahan tanjung Ende Selatan 6 KK 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Ndorurea Nangapanda 2 KK 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program pembinaan para penyadang cacat dan trauma Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan 42,39 % dan 17,50 % 151.000.000 42,39 % dan 17,50 % 150.000.000
1 13 18 penyandang masalah kesejahteraan sosial
Pendidikan dan pelatihan bagi anak cacat dan trauma ( Bimtek dan Terlaksananya Pendidikan dan bagi Penyandang Cacat dan Ekstrauma
1 13 18 03 bantuan Peralatan ) 10 Desa
Pise Kotabaru 11 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL

Tou Barat Kotabaru 5 orang 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
RangaLaka Kotabaru 4 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bokasape Timur Wolowaru 5 orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Tetandara Ende Selatan 34 orang 45.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 151
Indikatif Indikatif
Randorama, Ndetundora II, APBD KAB PIDES/PIKEL
Ende 4 Desa
Rukuramba dan Embunggena 50.000.000
Ende Tengah 1 paket
Kel. Onekore 10.000.000
Program pembinaan anak terlantar Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase 135.000.000 33.750.000 42,39 % dan 17,50 % 150.000.000
1 13 17 penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 42,39 % dan 17,50 %
1 13 17 02 Pelatihan ketrampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Belajar Kerja Bagi Anak terlantar Rewarangga Ende Timur 1 Paket 50.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Tomberabu II Ende 5 orang 35.000.000 APBD KAB
Ende Utara 1 Klpk APBD KAB
Kel. Kotaratu 50.000.000
Ende Utara 1 Klpk APBD KAB
Kel. Kotaraja
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan 120.000.000 42,39 % dan 17,50 % 130.000.000
1 13 20 NAPI, NARKOBA dan penyakit sosial lainnya) penyandang masalah kesejahteraan sosial 42,39 % dan 17,50 %
Pendidikan dan Pelatihan Berusaha bagi eksPenyandang Penyakit Terlaksanamya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Belajar Kelurahan Onelako Ndona 1 Klpk 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 13 20 01 Sosial (Wanita Bermasalah Sosial)
Kerja bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Sosialisasi NAPZA Kelurahan Ndorurea 1 Klpk 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Nangapanda
Desa Ondorea Barat Nangapanda 1 Klpk APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelurahan Onelako Ndona 150 Orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelurahan Lokoboko Ndona 100 orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Kelurahan Potulando Ende Tengah 50 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Prosentase korban Bencana skala Kabupaten /Kota yang menerima bantuan 539.200.000 100% 550.000.000
1 13 16 sosial selama masa tanggap darurat
Bimbingan Teknis dan Pemberian Ban tuan bagi Pekerja Migran Terlaksananya Bimbingan Teknis dan bantuan bagi Pekerja Migran Kelurahan Rewarangga Sltn 24.000.000 PIDES/PIKEL
1 13 16 02 Ende Timur 5 orang
Kel. Rewarangga
Ende Timur 5 orang
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Terwujudnya kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kab. Ende 100 orang 25.000.000 TOP DOWN
1 13 16 07 Kesejahteraan Sosial (Bagi PMKS Orang Terlantar) Kesejahteraan Sosial bagi PMKS ( Bagi PMKS orang terlantar )
Tetandara Ende Selatan 10 orang 45.200.000 PIDES/PIKEL
Desa Embungena Ende 10 orang 45.000.000 PIDES/PIKEL
Desa Ondorea 20.000.000
Nangapanda 6 orang
Penanganan Masalah-Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Terlaksananya Pemberian BBR bagi Korban Bencana Alam dan Korban Wolowaru, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende, Ndona Timur, Wewaria, Ende 350.000.000 TOP DOWN
1 13 16 10 Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Bencana Sosial lainnya Utara, Maurole, Maukaro, Nangapanda, Detusoko, Ndori, Ndona, Lio Timur,
Detukeli dan Kelimutu
Pendamping dan Monitoring KAT Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring KAT Desa Nangakeo (Nangapanda), Niopanda (kotabaru) 30.000.000 TOP DOWN
1 13 16 12 2 lokasi
Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase 500.000.000 42,39 % dan 17,50 % 500.000.000
1 13 21 penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 42,39 % dan 17,50 %
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelakupelaku UsahaKesejahteraan Terwujudnya Jejaring Kerja sama Pelaku Usaha Kerja sama Pelaku Usaha Tomberabu 1, Tomberabu 2, Ndetundora I, Ndetundora II , Ndetundora III,
Sosial Masyarakat ( Bimtek Karang Taruna) Kesejahteteraan Sosial Embuterhu, Wologai II, Uzuzamba, Raburia, Tinabani, Embugena, Wajakeajawa,
1 13 21 03 11 Kelompok /11 desa
Tendambongi (Kec Ende)
52.000.000
Kel. Mbongawani Ende Selatan 2 Kelompok 10.000.000
Kel. Rukunlima. Ende Selatan 2 Kelompok 5.000.000
Kel.Tanjung. Ende Selatan 2 Kelompok 24.000.000
Desa Watukamba Maurole 1 Kelompok 25.000.000
Desa Embundoa Ende Utara 1 Kelompok 24.000.000
Kel. Onekore Ende Tengah 1 Kelompok 20.000.000
Kel. Nuanaga Kotabaru 1 Kelompok 10.000.000
Kel. Onelako Ndona 1 Kelompok 15.000.000
1 Kelompok
Kel. Lokoboko Ndona 25.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasrana Pemakaman Terlaksanaan Pengelolaan Areal Pemakaman para Pejuang Kemerdekaan TMP Maribhara Mautapaga- Ende Tmur 20.000.000
Bab V - 152
Indikatif Indikatif
Peringatan Hari Besar Kenegaraan Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan TMP Maribhara, Lapangan Pancasila dan TPI 20.000.000
1 13 21 05 Pendamping Program Keluarga Harapan Terlaksananya Pendamping Program Keluarga Harapan 19 Kec Sasaran PKH 6.875 KSM 250.000.000 TOP DOWN 6.875 KSM
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 180.000.000 42,39 % dan 17,50 % 200.000.000
1 13 19 42,39 % dan 17,50 %
Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan Jompo di Kecamatan Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara, Detusoko, Kotabaru, Ende, Detukel, Wolowaru dan Ndona 180.000.000 TOP DOWN 18 Panti #REF!
1 13 19 07 Panti Kabupaten Ende 18 Panti

TOTAL DINAS SOSIAL 2.353.200.000 2.453.500.000
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan Sekretariat Daerah 100% 6.354.704.500 APBD KAB RUTIN 100% 7.355.297.730
1 20 01
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Surat 100% 100%
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 12 bln 5.500.000 APBD KAB RUTIN 6.600.000
* Kantor Bag. Organisasi Bag.Organisasi 12 bln 1.200.000 APBD KAB RUTIN 1.320.000
* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 12 bln 1.000.000 APBD KAB RUTIN 4.070.000
* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 12 bln 750.000 APBD KAB RUTIN 1.650.000
* Kantor Bag. Hukum Bag. Hukum 12 bln 1.000.000 APBD KAB RUTIN 1.210.000
* Kantor Bag. Humas Bag. Humas 12 bln 1.100.000 APBD KAB RUTIN 1.210.000
* Kantor Bag. Pembangunan Bag. Pembangunan 12 bln 250.000 APBD KAB RUTIN 275.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb. Peremp. 12 bln 500.000 APBD KAB RUTIN 550.000
* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 12 bln 700.000 APBD KAB RUTIN 770.000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100% 100%
* Bag. Umum Kantor, Rumah Jabatan, Publik 12 bln 1.610.000.000 APBD KAB RUTIN 1.771.000.000
1 20 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100% 100%
* Bag. Umum Bag. Umum 12 bln 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.500.000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terbayarnya PBB Rujab dan Aset Daerah 100% 100%
* Bag. Umum Bag. Umum 3 rujab 7.500.000 APBD KAB RUTIN 8.250.000
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan Kend. Dinas/oprasional 100% 100%
1 20 01 06
dinas/operasional
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 14 kend roda 4 52.000.000 APBD KAB RUTIN 57.200.000
15 kend roda 2 3.600.000 APBD KAB RUTIN 3.960.000
* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi 3 kend roda 2 1.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 3 kend roda 2 1.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 4 kend roda 2 1.500.000 APBD KAB RUTIN 1.650.000
* Kantor Bag. Hukum Bag. Hukum 2unit kend. Rod dua 480.000 APBD KAB RUTIN 528.000
* Kantor Bag. Humas Bagian Humas (1 Unit Roda 4) ,5 roda 2 2.750.000 APBD KAB RUTIN 3.025.000
* Kantor Bag. Pembangunan Bag. AP 1 roda 4 1.750.000 APBD KAB RUTIN 1.925.000
4 roda 2 960.000 APBD KAB RUTIN 1.056.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb.Peremp 1 Kend roda 2 264.000 APBD KAB RUTIN 290.400
* Kantor Bag. Ekonomi Bag. Ekonomi 4 unit kend. Roda2 1.200.000 APBD KAB RUTIN 1.320.000
1 20 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya tenaga kontrak 100% 100%
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum Honor OB 12 Bln 200.000.000 APBD KAB RUTIN 220.000.000
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan 100% 100%

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum Honor OB 12 Bln 250.000.000 APBD KAB RUTIN 275.000.000
* Kantor Bag. Pembangunan Bag. AP Alat Kebersihan 12 Bln 300.000 APBD KAB RUTIN 330.000
* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi Perlengkapan kebersihan dll 2.000.000 APBD KAB RUTIN 2.200.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor 100% 100%
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 12 Bln 90.000.000 APBD KAB RUTIN 106.150.000
* Kantor Bag. Organisasi Bag. Org 12 Bln 10.000.000 APBD KAB RUTIN 13.567.400
* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 12 Bln 18.000.000 APBD KAB RUTIN 20.584.080
Bab V - 153
Indikatif Indikatif
* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 12 Bln 14.000.000 APBD KAB RUTIN 16.500.000
* Kantor Bag. Hukum Bag. Hukum 12 Bln 11.000.000 APBD KAB RUTIN 12.100.000
* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 12 Bln 5.280.000 APBD KAB RUTIN 5.808.000
* Kantor Bag. Pembangunan Bag. AP 12 Bln 6.500.000 APBD KAB RUTIN 7.150.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb.Peremp 12 Bln 5.500.000 APBD KAB RUTIN 6.050.000
* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 12 Bln 9.000.000 APBD KAB RUTIN 9.900.000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan 100% 100%
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 12 Bln 82.500.000 APBD KAB RUTIN 101.035.000
* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi 12 Bln 7.500.000 APBD KAB RUTIN 14.850.000
* Kantor Bag. Pem Bag. Pem. 1 Bln 20.608.700 APBD KAB RUTIN 22.669.570
* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 12 Bln 10.000.000 APBD KAB RUTIN 11.000.000
* Kantor Bag. Hukum Bag. Hukum 12 bln 10.000.000 APBD KAB RUTIN 12.100.000
* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 12 bln 3.300.000 APBD KAB RUTIN 3.630.000
* Kantor Bag. Pembangunan Bag. AP 12 Bln 4.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb. Peremp 12 bln 4.000.000 APBD KAB RUTIN 1.650.000
* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 12 bln 6.500.000 APBD KAB RUTIN 7.150.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Tersedianya Komponen Instalasi listrik /penerangan dan PJU 100% 100%
1 20 01 12 Kantor
* Bag. Umum Rujab Wabub, Rujab Sekda dan PJU Kec. 60 Titik Lampu 280.000.000 APBD KAB RUTIN 330.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% 100%
1 20 01 13
* Bagian Umum Bag. Umum (untuk pembelian bateray kering).) 12 Bln 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.500.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100% 100%
1 20 01 15
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum Flores Pos 132 exemplar 42.000.000 RUTIN 49.500.000
Pos Kupang 192 Exemplar
Kompas 48 Exemplar
Rakyat Flores 60 Exemplar
Suara 120 Exemplar
Flores Star 36 Exemplar
Expo 216 Exemplar
Kelimutu Pos 216 Exemplar
Viktory News 36 Exemplar
* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi Pos Kupang 12 bulan 1.800.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
* Kantor Bag. Pem bag. Pemerintahan Pos Kupang. Flores Pos 1.800.000 APBD KAB RUTIN 1.914.000
* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra Pos Kupang , Flores Pos 1.800.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum Pos Kupang , Flores Pos 1.800.000 APBD KAB RUTIN 1.782.000
* Kantor Bag. Humas Bagian Humas flores pos 1 bln 650000 , pos 2.400.000 APBD KAB RUTIN 6.050.000
kupang 1 Bln 70, expo 1 Bln
500000
* Kantor Bag. Pembangunan Bag.AP flores pos , Pos Kupang 1.800.000 APBD KAB RUTIN 1.782.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb.Peremp Pos kupang 900.000 APBD KAB RUTIN 1.028.500
* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi flores pos , Pos Kupang 1.800.000 APBD KAB RUTIN 2.200.000
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor, Tamu 100% 100%
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
* Kantor Bag. Organisasi (Penysunan RKA, DPA Bag. Organisasi ( Makan Minum 9 Orang 2.500.000 APBD KAB RUTIN 6.600.000
Tamu)
* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 10 orang 5.000.000 APBD KAB RUTIN 7.030.100
* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 16 orang 5.000.000 APBD KAB RUTIN 8.470.000
* Kantor Bag. Pembangunan Bag. Pembangunan 14 orang 2.000.000 APBD KAB RUTIN 2.200.000
* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 11 orang 3.500.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
Bab V - 154
Indikatif Indikatif
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 100%

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi 9 Orang 5.000.000 APBD KAB RUTIN 16.500.000
* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 65 0rg kali 22.000.000 APBD KAB RUTIN 40.590.000
* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.500.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemb. Peremp 2.700.000 APBD KAB RUTIN 2.970.000
* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 6.000.000 APBD KAB RUTIN 9.900.000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 100% 100%

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 12 Bln (540 0rg/B) 403.000.000 RUTIN 443.300.000
* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi ( Makan Minum Tamu) 6 Org/Bln 4.000.000 RUTIN 4.400.000
* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 11 org/Bln 5.500.000 RUTIN 6.050.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 100%
1 20 01 18
* Kantor Bag. Umum Luar Kab. Ende dan Luar Prop. Jakarta, Denpasar, Kupang, 1.550.000.000 1.845.250.000
Surabaya
* Kantor Bag. Organisasi Luar Kab. Ende dan Luar Prop. Jakarta, Denpasar, Kupang (9 95.000.000 APBD KAB RUTIN 104.500.000
org)
* Kantor Bag. Pem Luar Kab. Ende dan Luar Prop. jakarta, Kupang 50.000.000 APBD KAB RUTIN 38.126.000
* Kantor Bag. Kesra Luar Kab. Ende dan Luar Prop. Jakarta, Kupang 80.000.000 APBD KAB RUTIN 88.000.000
* Kantor Bag. Hukum Luar Kab. Ende dan Luar Prop. Jakarta, Kupang 60.156.800 APBD KAB RUTIN 66.172.480
* Kantor Bag. Humas Luar Kab. Ende dan Luar Prop. Jakarta, Kupang 60.000.000 APBD KAB RUTIN 114.950.000
* Kantor Bag. Pembangunan Luar Kab. Ende dan Luar Prop. Jakarta, Kupang 50.000.000 APBD KAB RUTIN 37.070.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Luar Kab. Ende dan Luar Prop. Jakarta, Surabaya , Kupang 90.200.000 APBD KAB RUTIN 99.220.000
* Kantor Bag. Ekonomi Luar Kab. Ende dan Luar Prop. Jakarta 75.000.000 APBD KAB RUTIN 82.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya koordinasi, Monitoring, Evaluasi Sesuai dengan tugas pokok 100% 100%
1 20 01 19
* Kantor Bag. Umum Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 350.000.000 APBD KAB RUTIN 405.900.000
* Kantor Bag. Organisasi Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 30.000.000 APBD KAB RUTIN 60.500.000
* Kantor Bag. Pem Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 30.000.000 APBD KAB RUTIN 43.092.500
* Kantor Bag. Kesra Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 55.000.000 APBD KAB RUTIN 60.500.000
* Kantor Bag. Hukum Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa (10 org) 65.065.000 APBD KAB RUTIN 71.571.500
* Kantor Bag. Humas Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 130.000.000 APBD KAB RUTIN 181.500.000
* Kantor Bag. Pembangunan Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 40.000.000 APBD KAB RUTIN 27.500.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 25.000.000 APBD KAB RUTIN 39.325.000
* Kantor Bag. Ekonomi Dalam Kab. Ende 21 Kec dan Desa 50.000.000 APBD KAB RUTIN 55.000.000
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 100% 100%
1 20 01 20
* Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Umum 12 bln 80.000.000 APBD KAB RUTIN 97.900.000
* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Organisasi 12 bln 1.000.000 APBD KAB RUTIN 1.925.000
* Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Pemerintahan 12 bln 1.000.000 APBD KAB RUTIN 2.026.200
* Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Kesra 12 bln 1.000.000 APBD KAB RUTIN 1.100.000
* Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Hukum 12 bln 660.000 APBD KAB RUTIN 726.000
* Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Humas 12 bln 1.000.000 APBD KAB RUTIN 3.630.000
* Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pembangunan 12 bln 300.000 APBD KAB RUTIN 330.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. 12 bln 330.000 APBD KAB RUTIN 363.000
* Kantor Bag. Ekonomi * Kantor Bag. Ekonomi 12 bln 700.000 APBD KAB RUTIN 770.000
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah Terlaksananya Check Up kesehatan KDH dan WKDH 100% 100%
1 20 01 22 dan Wakil Kepala Daerah
* Bag. Umum Bag. Umum 2 Kali Org/Thn 100.000.000 APBD KAB RUTIN 110.000.000
Bab V - 155
Indikatif Indikatif
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan 100% 2.123.956.000 APBD KAB 100% 3.193.908.300
1 20 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedian gedung Kantor 100% 100%

* Bag. Umum Bag. Umum 1 Unit gudang (barang, arsip dll) - APBD KAB RUTIN 385.000.000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 100% 100%

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 1unit kendaraan roda 2 22.500.000 APBD KAB RUTIN 49.500.000
* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 1 unit kend.roda 2 26.000.000 APBD KAB RUTIN 28.600.000
* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 1 unit kend. Roda 4 494.406.000 APBD KAB RUTIN 543.846.600
* Bagian Pemeritahan Umum Bagian Pemerintahan Umum 1 Unit kend. Roda 2 26.000.000 APBD KAB RUTIN 62.700.000
* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Organisasi 1 unit kend. Roda 2 19.975.000 APBD KAB RUTIN 21.972.500
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemberdyaan 1 Unit kend roda 4 300.000.000 APBD KAB RUTIN 550.000.000
* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 1 buah Kend.roda 2 26.000.000 APBD KAB RUTIN 28.600.000
1 20 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas 100% 100%
* Kantor Bag. Umum Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Kulkas 4 unit 25.000.000 APBD KAB RUTIN 27.500.000
Bupati
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 100%

* Kantor Bag. Umum Bag. Umum Lemari arsip 1 unit, meja dan kursi 60.000.000 APBD KAB RUTIN 82.500.000
kerja Bupati, karpet ruang kerja
Bupati
* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Organisasi lemari arsip2 unit 10.250.000 APBD KAB RUTIN 11.275.000
* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 1 unit AC 8.000.000 APBD KAB RUTIN 12.650.000
1 20 02 08 Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 100% 100%
* Bag. Umum Rumah Jabatan Bupati, Wakil 25.000.000 APBD KAB RUTIN 27.500.000
Bupati, Sekda
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 100%
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum Laptop + Printer 1 unit, Infocus 2 45.000.000 APBD KAB RUTIN 49.500.000
buah, Mesin potong rumput 2
buah
* Kantor Bag. Organisasi Bagain Organisasi Laptop 1 unit 10.000.000 APBD KAB RUTIN 18.920.000
Wifi Speedy 1 Paket 1.250.000 APBD KAB RUTIN 1.375.000
UPS 1 Unit 550.000 APBD KAB RUTIN 605.000
Printer 1 Buah 875.000 APBD KAB RUTIN 962.500
Infocus 1 Unit 6.500.000 APBD KAB RUTIN 7.150.000
AC 1 Unit 7.500.000 APBD KAB RUTIN 8.250.000
Kursi Sofa 1 set 8.000.000 APBD KAB RUTIN 8.800.000
Meja Rapat 4 buah 10.000.000 APBD KAB RUTIN 11.000.000
Kursi Rapat 20 buah 10.000.000 APBD KAB RUTIN 22.000.000
Kipas angin/fan 2 buah 2.000.000 APBD KAB RUTIN 2.200.000
* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum Laptop 1 unit 8.000.000 APBD KAB RUTIN 8.800.000
Wireless, Handycam, Camera 10.000.000 APBD KAB RUTIN
* Kantor Bag. Humas Laptop 1 unit 8.000.000 APBD KAB RUTIN 8.800.000
* Kantor Bag. Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum 2 unit PC Komputer 16.000.000 APBD KAB RUTIN 17.600.000
1 20 02 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya mebeleur 100% 100%
* Bagian Humas
11 Pengadaan sarana penunjang protokoler Tersedianya sarana penunjang protokoler 100% 100%
Bagian Humas Bendera Pataka, Desk Name, 3.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
Jumlah mebeleur dan lemari arsip Bagian Humas Lemari arsip 5.500.000 APBD KAB RUTIN 6.050.000
1 20 02 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan Terpeliharanya rumah dinas 100% 100%
* Bag. Umum Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Pengecatan rumah Rujab 30.000.000 APBD KAB RUTIN 33.000.000
Bupati
1 20 02 21 Pemeliharaan Rutin /berkala rumah dinas terpeliharanya rumah dinas 100% 100%
* Bag. Umum Rumah dinas Sekda Pengecatan Rumah sekda 10.000.000 APBD KAB RUTIN 11.000.000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor terpeliharanya gedung kantor 100% 100%
* Bag. Umum Kantor Bupati Pengecatan pagar dll 50.000.000 APBD KAB RUTIN 55.000.000
Bab V - 156
Indikatif Indikatif
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 100% 100%
* Bag. Umum Mobil Bupati dan Wakil Bupati 2 unit EB 1 dan EB 2 205.000.000 APBD KAB RUTIN 225.500.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas operasional yang layak dan siap pakai 100% 100%
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 14 unit roda 4 + 15 unit kend. roda 300.000.000 APBD KAB RUTIN 424.710.000
2 (mobil Bup/Wakil/ Sekda/Para
Asiste/Bag. Umum)
* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi 3 Unit Kend. roda 2 5.000.000 APBD KAB RUTIN 7.535.000
* Kantor Bag. Pem Bag. Pemerintahan 3 Unit Kend. roda 2 5.000.000 APBD KAB RUTIN 6.816.700
* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 4 unit kend.roda 2 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.500.000
* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 2 Unit kend roda 2 3.300.000 APBD KAB RUTIN 3.630.000
* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 1 unit Roda 4 + 5 unit roda 2 30.000.000 APBD KAB RUTIN 36.300.000
* Kantor Bag. Pembangunan Bag. Administrasi Pembangunan 1 unit Roda 4 + 4 unit roda 2 25.000.000 APBD KAB RUTIN 24.200.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pemberdyaan 1 Unit kend roda 1.000.000 APBD KAB RUTIN 1.100.000
* Kantor Bag. Ekonomi Bagian Ekonomi 4 unit kend.roda 2 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.500.000
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional 100% APBD KAB RUTIN 100%
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Tersedianya Jumlah Bahan bakar/gas Bag. Pemberdyaan 1 Unit kend roda 3.500.000 APBD KAB RUTIN 4.675.000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% 100%
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 15.000.000 APBD KAB RUTIN 22.000.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Tersedianya Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Bag. Pemberdyaan AC 3 unit, Dispense 3 unit, Kipas 500.000 APBD KAB RUTIN 550.000
angin 3 unit
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer, Tustel dll 100% 100%
* Kantor Bag. Umum Bag. Umum 5 unit laptop, 7 buah PC 15.000.000 APBD KAB RUTIN 22.000.000
* Kantor Bag. Organisasi Bag. Organisasi 1 unit C + print 3.650.000 APBD KAB RUTIN 4.015.000
* Kantor Bag. Pem Bag. Pemeritahan 2 laptop 3.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
* Kantor Bag. Kesra Bag. Kesra 1 laptop + 1 PC 3.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
* Kantor Bag. Hukum Bagian Hukum 2 laptop + 2 PC 2.000.000 APBD KAB RUTIN 2.200.000
* Kantor Bag. Humas Bagian Humas 2 laptop + 1 PC 5.000.000 APBD KAB RUTIN 6.050.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. Bag. Pembrd. Perempuan 1 laptop + 1 PC 2.200.000 APBD KAB RUTIN 2.420.000
* Kantor Bag. Ekonomi Bag. Ekonomi 2 PC 1.500.000 APBD KAB RUTIN 1.650.000
1 20 02 40 Rehabilitasi Sedang/ berat rumah Jabatan Tersedianya rumah jabatan yang layak huni 100%
* Bag. Umum Rujab Bupati dan Wakil Bupati Perbaikan dan pengecatan 200.000.000 APBD KAB RUTIN 275.000.000
Gedung Ine Pare
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan 100% 46.730.000 APBD KAB Rutin 100% 49.171.000
Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Bupati, Wakil Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
1 20 03 02 Bupati, Ajudan)
* Bag. Umum Bag. Umum pengadaan pakaian Korpri 10.000.000 APBD KAB RUTIN 11.000.000
pengadaan pakaian khusus hari- 25.000.000 APBD KAB RUTIN 27.500.000

hari tertentu
* Bag. Humas
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1 paket 5.610.000 APBD KAB RUTIN 6.171.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu 1 paket 6.120.000 APBD KAB RUTIN 4.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan 100% 714.655.000 APBD KAB 100% 1.019.870.500
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Kegiatan Diklat/Bimtek Sesuai Tugas Pokok dan fungsi
1 20 05 01
* Bag. Umum Bimtek Keuangan, Rumah Tangga, Ketatausahaan, Persandian Jakarta, Kupang 75.000.000 APBD KAB RUTIN 110.000.000
* Bag. Organisasi
Bimtek untuk SKPD se-Kab. Ende
- Bmtek ABK dan ANJAB Kab. Ende 77 SKPD 50.000.000 APBD KAB RUTIN 82.500.000
- Bimtek standar Operasional & Prsedur (SOP) Kab. Ende 77 SKPD 50.000.000 APBD KAB RUTIN 82.500.000
Bab V - 157
Indikatif Indikatif
- Bimtek standar Pelayanan Publik (SPP) Kab. Ende 77 SKPD 50.000.000 APBD KAB RUTIN 82.500.000
- Bimtek Penyusunan RKT dan PK Kab. Ende 77 SKPD 50.000.000 APBD KAB RUTIN 82.500.000
- Bimtek standar Pengendalian Internal Pemerintah Kab. Ende 77 SKPD 50.000.000 APBD KAB RUTIN 82.500.000
(SPIP)
- Bimtek dan Penyusunan Evaluasi Jabatan Kab. Ende 77 SKPD 50.000.000 APBD KAB RUTIN 82.500.000
Bimtek Aparatur Bag. Organisasi APBD KAB RUTIN
'- Bimtek Penyusunan LAKIP Jakarta (Kemen.PAN.RB) 2 org 24.500.000 APBD KAB RUTIN 26.950.000
'- Bimtek aplikasi e-formasi Jakarta (Kemen.PAN.RB) 2 org 24.500.000 APBD KAB RUTIN 26.950.000
'- Bimtek Penyusunan SPM, SOP dan SPP Jakarta (Kemendagri) 2 org 24.500.000 APBD KAB RUTIN 26.950.000
* Kantor Bag. Pemberdayaan perempuan Bimtek penyelesaian masalah kekeresan perempuan dan anak Jakarta , Jogja, Surabaya 45.000.000 APBD KAB RUTIN 49.500.000
* Kantor Bag. Pemerintahan Bimtek LPPD, Pertanahan dan Rupa Bumi Jakarta , Kupang 75.000.000 APBD KAB RUTIN 131.450.000
* Kantor Bag. Hukum Bimtek Kepengacaraan, Dokumentasi Hukum dan Legal Drafting (3 orang) Jakarta 59.100.000 APBD KAB RUTIN 65.010.000
* Kantor Bag. Humas Bimtek Protokoler dan Dokumentasi 1 org protokoler, 1 org 41.700.000 APBD KAB RUTIN 45.870.000
dokumentasi
* Bag. Pembangunan - Bimtek SPSE bagi PPK, Pokja ULP dan Penyedia 14.815.000 APBD KAB RUTIN 16.296.500
- Penyusunan dan Penayangan RUP pada aplikasi SIRUP 15.540.000 APBD KAB RUTIN 17.094.000
. Bagian Ekonomi Ikut Sertanya Aparatur Bag. Ekomoni pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagian Ekonomi 15.000.000 APBD KAB RUTIN 8.800.000
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan 100% 200.000.000 APBD KAB 100% 250.000.000
1 20 06 Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan dengan baik
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 250000000

01 SKPD
Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra, RKT Setda Kab Ende 50.000.000 APBD KAB RUTIN
Koordinasi Penyusunan LAKIP Tersusunya LAKIP Pemerintah Kabupaten Ende Bag. Organisasi 50.000.000 APBD KAB RUTIN
Evaluasi Realisasi Kinerja Tahunan lintas SKPD lingkup Pemkab. Terlaksananya Presentasi RKT dan PK lintas SKPD lingkup Pemkab. Ende SKPD Pemkab. Ende 50.000.000 APBD KAB RUTIN
Ende
Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Terlaksananya Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik dan SKPD Pemkab. Ende 50.000.000 APBD KAB RUTIN
pemaparan hasil

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala 100% 1.440.880.500 APBD KAB 100% 1.584.968.550
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen, lembaga Kantor Setda kab. Ende 60 kali untuk 12 Bln 45.000.000 APBD KAB Top Down 49.500.000
1 20 16 02 pemerintah non departemen/luar negeri. pemerintah non departemen dan luar negeri
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah Terlaksananya kunjungan kerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Ende dan Luar kab. Ende 120 kali 30.000.000 APBD KAB Top Down 33.000.000
1 20 16 05
Penyediaan penunjang pelayanan rumah jabatan 12 bulan 1.000.000.000 APBD KAB Top Down 1.100.000.000
1 20 16 03 Rapat Koordinasi FORKOPIMDA Terlaksananya Rapat Koordinasi FORKOPIMDA Bag. Pemerintahan Umum 1 tahun 148.166.000 APBD KAB Top Down 162.982.600
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terlaksananya Raker Pamong Praja Bag. Pemerintahan Umum 1 tahun 70.634.000 APBD KAB Top Down 77.697.400
1 20 16 06 lainnya ( Raker Pamong Praja)
Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bag. Pemerintahan Umum 1 tahun 25.200.000 APBD KAB Top Down 27.720.000
Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ( + Pelantikan Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ( + Bag. Pemerintahan Umum 1 tahun 61.880.500 APBD KAB Top Down 68.068.550
1 20 16 07 Camat ) Pelantikan Camat )
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat Bagian Humas/Protokol 60 kali untuk 12 bln 30.000.000 APBD KAB Top Down 33.000.000
pemerintah non departemen/luar negeri negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
Bab V - 158
Indikatif Indikatif
Transportasi dan Akomodasi Pendampingan Bupati dan Wakil Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat Bagian Humas/Protokol 12 bulan 12.000.000 APBD KAB Top Down 13.200.000
Bupati dalam daerah untuk wartawan negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat Bagian Humas/Protokol 12 bulan 18.000.000 APBD KAB Top Down 19.800.000
Bupati negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 100% 25.000.000 100% 27.500.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Dipublikasikan
01 20 17
Massa Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan
01 Pengadaan alat - alat Studio Tersedianya Jumlah alat - alat dokumentasi Bagian Humas 1 tahun 20.000.000 APBD KAB Top Down 22.000.000
Pengadaan sistem jaringan internet tersedianya jaringan internet Bagian Humas 1 unit 5.000.000 APBD KAB Top Down 5.500.000
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 100% 55.000.000 100% 60.500.000
1 20 18 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Dipublikasikan
Jumlah Kegiatan Pipinan Daerah Yang Dipublikasikan
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah berita, jumlah data dok, jumlah iklan dan taboid, cetak baliho Kab. Ende 12 bulan 38.000.000 APBD KAB Top Down 41.800.000
01
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah publikasi penyelenggara pemerintah, jumlah jumpa pers, Kab. Ende 12 bulan 12.000.000 APBD KAB Top Down 13.200.000
02
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masy. Jumlah spot/ILM Kab. Ende 12 bulan 3.000.000 APBD KAB Top Down 3.300.000
03
04 Rapat Bakohumas Terselenggaranya rapat koordinasi kehumasan Kab. Ende 12 bulan 2.000.000 APBD KAB Top Down 2.200.000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 100% 112.873.200 APBD 100% 124.160.520
27
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administras terlaksananya penyelesaian wilayah administrasi kabupaten Desa Ondorea Barat, Tendaondo, Romarea, Malawaru, Watumite (Desa di 12 bulan 70.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 77.000.000
antar daerah perbatasan Ende - Nagekeo)
Fasilitasi pembentukan dan penataan Kecamatan Terlaksananya pembentukan / penataan Keecamatan Kec. Lio Barat dan Desa / Kec. Di Wilayah Kab. Ende 12 bulan 42.873.200 APBD KAB PIDES/PIKEL 47.160.520
Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Waktu Penyampaian LPPD 100% 99.570.000 109.527.000
28
Penyusunan LPPD Terlaksananya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Bag. Pemerintahan Umum 12 bulan 99.570.000 APBD KAB TOP DOWN 109.527.000
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Jumlah Tanah Milik Pemda yang telah memiliki sertifikat 65,60% 278.000.000 APBD 71,15% 305.800.000
Pemanfaatan Tanah
* Bag. Pemerintahan
Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Terlaksananya penataan,penguasaan, pemilikkan dan pemanfaatan tanah oleh Kelurahan Mbongawani 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Tanah PEMDA
Desa Worhopapa 3 paket 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
Desa Nuaja 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Desa Saga - Wolomasi (Lokasi Kantor Camat Lio Barat) 65.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 71.500.000
Persentase tanah masyarakat yang diberikan stimulan sertivikat Desa Kebirangga 20 bidang 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
Desa / Kel. Se-Kab. Ende 40 bidang 60.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 66.000.000
Penyuluhan Hukum Pertanahan Tercapaianya pemahaman yang baik tentang hukum pertanahan bagi Bag. Pemerintahan Umum Desa Kelikiku 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 19.800.000
16 02
masyarakat
Desa Lokoboko 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 16.500.000
Desa Jamokeasa, Wawonato, 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000

Riaraja, Nuaja
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempian dan Anak yang terselesaikan 8% 233.600.500 APBD 7% 256.960.550
1 11 15
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di jumlah kebijakan yang disahkan Kab. Ende 2 kebijakan/produk hukum 5.000.000 APBD KAB TOP DOWN 5.500.000
bidang Iptek
Bab V - 159
Indikatif Indikatif
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan jumlah kebijkan yang disahkan Kab ende 2 kebijakan/produk hukum 5.000.000 APBD KAB TOP DOWN 5.500.000
dibidang politik dan jabatan publik
jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 13 Desa Kec. Detukeli 40 orang 17.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18.700.000
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Desa Wolotolo tengah, Desa Nuaone, Desa Deli (Kec. Detukeli) 110 orang 40.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 44.000.000
jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Desa Ratewati Selatan, Desan Tanali (Kec. Wewaria) 80 orang 32.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 35.200.000
jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Kel. Lokoboko, Kel Onelako, Desa Nila, Desa Kelikiku, Desa Reka (Kec. Ndona) 240 orang 90.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 99.000.000
jumlah orang yang mengikuti sosialisasi 9 Desa ( Kec. Kelimutu) 50 orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 16.500.000
jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Desa Tiwutewa (Kec. Ende timur) 50 orang 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 13.200.000
jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Desa tedupera (Kec. Lio Timur) 40 orang 17.600.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 19.360.550
Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamanan Gender Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang 100% 149.000.000 APBD 100% 55.025.300
1 16 16
dan Anak terselesaikan
Fasilitasi pengembangan P2TP2A APBD KAB TOPDOWN
01 Terlaksananya kegiatan pengembangan P2TP2A 1 paket 49.000.000 1 paket 53.900.000
Kab. Ende
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum 1 paket 100.000.000 1 paket 110.000.000
perempuan dan anak Kab. Ende
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempian dan Anak yang terselesaikan 8% 296.700.500 APBD 8% 326.370.550
1 16 17 Perempuan
Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perlindungan perempuan dan anak Desa Wolokota, Kel. Onelako (Kec. Ndona), 40 orang 21.700.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 23.870.550
04
Desa Wawonato (Kec. Ende), APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
40 orang 10.000.000,00
Desa Nuanaga (Kec. Kotabaru), APBD KAB PIDES/PIKEL 18.700.000
40 orang 17.000.000
Desa Aemuri, Desa Aendoko (Kec. Wewaria) 80 orang 28.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 30.800.000
Kel. Roworena (Kec. Ende Utara), 40 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Desa Detusoko Barat, Wolomasi (Kec. Detusoko) 80 orang 22.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 24.200.000
Kel. Potulando Kec. Ende Tengah) 40 remaja 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5.500.000
Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan Desa Liselande, Desa Ndondo (Kec. Kotabaru) 80 orang 34.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 37.400.000
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi KDRT
Semua Kelurahan (Kec. Ende Selatan) 40 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5.500.000
Desa Bu Tana Lagu (Kec.Lio Timur) 40 orang 17.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18.700.000
Desa Nggela, Desa Nuamulu 80 orang 31.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 34.100.000
Desa Ndetundora I. Desa Mbotutenda, Jejaraja, Wajakeajaya (Kec. Ende) 120 orang 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
8 Desa (Kec.Kelimutu) 40 orang 13.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 14.300.000

Desa Tiwutewa (Kec. Ende Timur) 40 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Desa Ndito, Desa Rateroru (Kec. Detusoko) 80 orang 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tenaga kerja 9 Desa (Kec. Pulau Ende) 40 orang 13.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 14.300.000
perempuan
Desa Nanganesa (Kec. Ndona) 40 orang 10.000.000
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang 98,50% 35.600.500 APBD 99% 39.160.550
1 11 18 dalam Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan terselesaikan
peran serta dan kesetaraan gender
* Pelatihan Tim Gender fokal Point desa Desa Embundoa, Borokanda (Kec. Ende Utara) 34 org APBD KAB PIDES/PIKEL 16.500.000
15.000.000
9 desa di Kec. Pulau Ende 20.600.500
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 100% 261.500.000 APBD 100% 287.650.000
1 20 20 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Bab V - 160
Indikatif Indikatif
* Bagi. Hukum
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penanganan Gugatan Perdata atau PTUN Tersebar 12 Bln 45.000.000 APBD KAB TOP DOWN 49.500.000
1 20 20 02
20 04 Penangana kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya terlaksananya penanganan kasusu/masalah yang terjadi di masyarakat Tersebar 12 bulan 70.000.000 APBD KAB TOP DOWN 77.000.000
16 * Bagian Organisasi APBD KAB TOP DOWN
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH TerlaksananyaPendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Setda Kab. Ende 12 bulan 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 33.000.000
Konsultasi teknis pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Terlaksananya Konsultasi Teknis Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kemenpan dan RB, Jakarta 3 Orang 37.000.000 APBD KAB TOP DOWN 40.700.000
Pemkab. Ende di Men.PAN.RB Pemkab.Ende ke Kemenpan dan RB
Studi banding penerapan Road Map Reformasi Birokrasi Terlaksananya Studi Banding Road Map Reformasi Birokrasi Kotamadya Surabaya, Jawa 3 Orang 34.500.000 APBD KAB TOP DOWN 37.950.000
Timur
Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kupang dan Jakarta 3 Orang 45.000.000 APBD KAB TOP DOWN 49.500.000
Jumlah Ranperda Yang Ditetapkan 100% 100% 917.856.060

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Perda Yang Disosialisasikan 834.414.600 APBD
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ende dan 10 Kecamatan 749.414.600
1 20 26 04
Penyuluhan Hukum
Kec. Pulau Ende 1 kali 80.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 88.000.000
Kec. Wolowaru:
- Desa Wolosoko 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Jopu 1 kali 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5.500.000
Kec. Maurole:
- Desa Watukamba 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Kec. Ende Timur:
- Kel. Rewarangga Selatan 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Kedobodu 1 kali 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5.500.000
Kec. Ndona:
- Kel Lokoboko 1 kali 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 16.500.000
- Desa Nanganesa 1 kali 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 12.100.000
- Desa Nila 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Wolokota 1 kali 59.733.300 APBD KAB PIDES/PIKEL 65.706.630
- Desa Kekasewa 1 kali 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
- Desa Ngaluroga 1 kali 18.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 19.800.000
- Desa Reka 1 kali 12.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 13.750.000
Kec. Kota Baru:
- Desa Kota Baru 1 kali 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
- Desa Nua Naga 1 kali 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 16.500.000
- Desa Pise 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Tou Barat 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Tou 1 kali 78.533.200 APBD KAB PIDES/PIKEL 86.386.520
- Desa Niopanda 1 kali 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 38.500.000
- Desa Tou Timur 1 kali 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 12.100.000
"- Desa Loboniki 1 kali 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22.000.000
- Desa Hangalande 1 kali 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 33.000.000
Kec. Ende:
- Desa Jamokeasa 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Rokuramba 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Nakuramba 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Emburia 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Kec. Detusoko:
- Desa Wolofeo 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Wologai Tengah 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Kel. Detusoko 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Bab V - 161
Indikatif Indikatif
Kec. Maukaro: APBD KAB PIDES/PIKEL
- Desa Kolikapa 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
- Desa Kebirangga Tengah 1 kali 13.648.100 APBD KAB PIDES/PIKEL 15.012.910
Kec. Nangapanda:(28 desa / 1 kali 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 11.000.000
Penyusunan /Pengkajian rancangan Peraturan Daerah Kab. Ende Tersedianya Ranperda kelurahan)
Bag. Hukum 12 bulan 150.000.000 APBD KAB TOP DOWN 165.000.000
Kajian Peraturan Perundanga-Undangan Daerah Terhadap

06 Peraturan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antara Peraturan
Perundang-Undangan Daerah
Kajian terhadap peraturan daerah terhadap peraturan yang lebih tersedianya kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku kab. Ende 12 bulan 20.000.000 APBD KAB TOP DOWN 22.000.000
tinggi
Simulasi Penyusunan OPD Terwujudnya OPD yang efektif dan efisien (tersedianya draft OPD) 77 SKPD dalam wilayah 1 Tahun 40.000.000 APBD KAB TOP DOWN 44.000.000
Konsultasi penyusunan dokumen Organisasi Perangkat Daerah Terwujudnya OPD yang efektif dan efisien Kab. Ende 1 Tahun 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 27.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN 100% 1.000.700.000 APBD 100% 880.770.000
1 20 34 PEMBANGUNAN DAERAH
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan dalam Kota dan luar kota Ende 12 bln 282.000.000 APBD KAB TOP DOWN 310.200.000
1 20 34 01 Pembangunan
Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 164.400.000 APBD KAB TOP DOWN 180.840.000
2 20 34 03 (kegiatan Pelatihan LPSE )
Monitoring, dan Pengendalian Kegiatan Perekonomia Daerah Terlaksananya Kegiatan dan Pengendalian Perekonomia di Daerah 170.000.000 APBD KAB TOP DOWN 187.000.000
2 20 34 05 - Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) Tersusunnya Dokumen ANJAB Bag. Organisasi 85 SKPD/Unit Kerja 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 27.500.000
- Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) Tersusunnya Dokumen ABK Bag. Organisasi 85 SKPD/Unit Kerja 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 27.500.000
- Penyusunan Peta Jabatan Tersusunya Dokumen Peta Jabatan Bag. Organisasi 85 SKPD/Unit Kerja 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 27.500.000
- Penyusuna Standar Kompetensi Manejerial (SKM) Tersusunya Dokumen SKM Bag. Organisasi 85 SKPD/Unit Kerja 25.000.000 APBD KAB TOP DOWN 27.500.000
- Konsultasi Teknis dan evaluasi hasil analisis kebutuhan ASN Terlaksananya Konsultasi Teknis dan Evaluasi Hasil Analisis Kebutuhan ASN Kupang, Denpasar, Jakarta 6 Orang 45.500.000 APBD KAB TOP DOWN 50.050.000
ke Provinsi, Regional dan Pusat
- Optimalisasi kebutuhan ASN sistem e-Formasi (Entri data data Terlaksannya Entry Data-data Kebutuhan ASN melalui Sistem Aplikasi e- Kemenpan dan RB, Jakarta 4 Orang 38.800.000 APBD KAB TOP DOWN 42.680.000
kebutuhan ASN melalui aplikasi e-Formasi) Formasi
1 20 06 32 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende Kab. Ende 12 bulan 200.000.000 APBD KAB TOP DOWN 330.000.000
Program Pelayanan Urusan Haji 100% 85.145.782 APBD KAB 93.660.360

1 44
Penataran Manasik haji Terlaksananya Kegiatan Manasik Haji Kab. Ende 80 Org 85.145.782 APBD KAB TOP DOWN 93.660.360
44 01
Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama 2 166.110.616 APBD 182.721.678

35
Peningaktan Toleransi dalam kehidupan beragama Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Natal Bersama, Halal bihalal, Kab . Ende 1000 org 65.000.000 APBD KAB TOP DOWN 71.500.000
35 01 Tahunn Baru
Peningkatan Rapat koordinasi Lintas Agama Se-kabupaten Ende Terlaksnananya kegiatan Rapat koordinasi Lintas Agama se Kab. Ende Kab. Ende 100 org 101.110.616 APBD KAB TOP DOWN 111.221.678
35 02
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk 100% 75.000.000 APBD 100% 82.500.000
1 21 HIV /AIDS
Sosialisasi Pencegahan Pengguna Narkoba dan Bahaya Penyakit Terlaksananya Sosialisasi pencegahan narkoba dan HIV/AIDS Lidedetu Kec. Wolowaru, Ngaluroga (ndona), Kecamatan Kelimutu, 9 Desa Kec 1 Paket 75.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 82.500.000
21 01 HIV AIDS Pulau Ende
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 100% 21.250.000 APBD 100% 23.375.000
1 16
Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Terlaksananya Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Kab. Ende 50 Org 21.250.000 APBD KAB TOP DOWN 23.375.000
16 1
Lingkungan Lingkungan
Bab V - 162
Indikatif Indikatif
TOTAL SEKRETARIAT DAERAH ( SETDA) 14.610.391.698 16.308.897.588
KECAMATAN
1 KECAMATAN DETUSOKO
1 URUSAN WAJIB
Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Detusoko 100% 76.015.000 APBD Kab. Ende 100% 83.625.500
Baik
Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec.Detusoko 12 bulan 5.940.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 6.534.000
Camat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1 20 01 06 Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor Kec.Detusoko 3 unit kendaraan bermotor 1.760.000 APBD KAB. RUTIN 3 unit kendaraan bermotor 1.936.000
Dinas/Operasional
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kec.Detusoko 1 orang tenaga kebersihan 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang tenaga kebersihan 6.600.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kec.Detusoko 12 bulan 11.789.000 APBD KAB. RUTIN 12 bln 12.967.900
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec.Detusoko 12 bulan 2.695.000 APBD KAB. RUTIN 12 bln 2.964.500
1 20 01 12 Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Kec.Detusoko 12 bulan 3.237.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 3.560.700
Kantor
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya majalah Pos Kupang dan Flores Pos Kec.Detusoko 1 jenis surat kabar 924.000 APBD KAB. RUTIN 1 jenis surat kabar 1.016.400
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kec.Detusoko 12 bulan 11.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 12.100.000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke tingkat propinsi Kupang 1 orang 8.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 8.800.000
1 20 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program kegiatan tingkat kabupaten Kabupaten dan Kecamatan 12 bulan 23.760.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 26.136.000
1 20 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec.Detusoko 14 jenis 910.000 APBD KAB. RUTIN 14 jenis 1.010.000
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Detusoko 100% 53.468.000 APBD Kab. Ende 100% 35.824.800
Baik
1 20 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya laptop Kec.Detusoko 1 unit 9.900.000 APBD KAB. RUTIN
1 20 02 10 Pengadaan Meubeler tersedianya lemari besi 1 paket 7.000.000 APBD KAB. RUTIN
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Kec.Detusoko 12 bln 11.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bln 12.100.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kec.Detusoko 3 unit 21.568.000 APBD KAB. RUTIN 3 unit 23.724.800
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kec.Detusoko 4 unit 4.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Detusoko 100% 31.794.000 APBD KAB. 100% 34.973.400
Baik
Luar Kabupaten Ende dan
1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur 2 Orang 31.794.000 APBD KAB. RUTIN 2 Orang 34.973.400
Luar Propinsi NTT
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan
1 20 06 Kecamatan Detusoko 100% 3.075.000 100% 3.382.500
Capaian Kinerja dan Keuangan Baik
1 20 06 01 Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kec. Detusoko 3.075.000 APBD KAB. RUTIN 5 dokumen 3.382.500
SKPD
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
1 20 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
1 20 20 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Kecamatan Detusoko 100% 85.648.000 100% 100.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Baik
Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kabupaten, Kec. dan 20
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 12 bulan 39.448.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 45.000.000
kepada Camat Desa 1 Kelurahan
Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Desa dan Kelurahan di
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 20 Desa dan 1 Kelurahan 46.200.000 APBD KAB. TOP DOWN 20 Desa dan 1 Kelurahan 55.000.000
Komprehensif Kec.Detusoko
TOTAL KECAMATAN DETUSOKO 250.000.000 257.806.200
2 KECAMATAN NDONA
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Ndona 100% 98.500.000 100% 107.930.000
Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Ndona
Bab V - 163
Indikatif Indikatif
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Ndona 12 bulan 1.520.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 2.400.000
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Telepon, Air dan Listrik Kec. Ndona 12 bulan 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 6.500.000

1 20 01 06 Tersediaya STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Ndona 1 Mobil dan 1 Motor 1.800.000 APBD KAB. RUTIN 1 Mobil dan 1 Motor 1.800.000
Dinas/Operasional
1 20 01 07 Penyediaan Jasaadministrasi keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Pendudkung Kec. Ndona 1 orang 10.200.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 7.800.000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapi dan Indah Kec. Ndona 12 bulan 5.400.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 4.800.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kec. Ndona 12 bulan 13.500.000 APBD KAB. RUTIN 12 BLN 16.000.000
Tersedianya Bahan Cetak dan Penggadaan Untuk Kelancaran Administrasi

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Ndona 12 bulan 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 BLN 7.000.000
Perkantoran
1 20 01 12 Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor Kec. Ndona 12 bulan 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 1.500.000
Kantor
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Bagi Aparatur Kecamatan Kec. Ndona 12 bulan 780.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 780.000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Rapat Kec. Ndona 12 kali 19.200.000 APBD KAB. RUTIN 12 kali 18.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kec. Ndona 2 kali 6.600.000 APBD KAB. RUTIN 5 kali 13.550.000
Kecamatan Dengan Provinsi
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat
1 20 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kec. Ndona 12 kali 25.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 kali 25.800.000
Kecamatan Dengan Kabupaten
1 20 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Pembersih Kantor Kec. Ndona 12 bulan 1.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 2.000.000
APBD KAB. RUTIN
Prosentasenya Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Ndona 100% 67.300.000 APBD KAB. RUTIN 100% 168.309.820
Baik
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (Roda 2) Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Kec. Ndona 2 unit 22.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 unit 52.000.000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor Kec. Ndona 12 bulan 4.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 8.000.000
1 20 02 08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kec. Ndona 12 bulan 9.300.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 15.000.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Siap Pakai Kec. Ndona 1 unit 32.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 unit 25.000.000
1 20 02 42 Rehabilitasi Kantor Camat (lanjutan) tersedianya gedung kantor yang layak pakai APBD KAB. RUTIN 1 unit 68.309.820
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Ndona 100% 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 38.000.000
Baik
1 20 05 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan Kec. Ndona 2 Orang 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 Orang 38.000.000
Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 20 20 Dan Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprehensif Di Kecamatan Kecamatan Ndona 100% 67.400.000 100% 133.000.000
Ndona
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Kec. Ndona 12 bulan 30.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 70.650.000
Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan, Desa dan
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Kec. Ndona 12 bulan 37.400.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 62.350.000
Kelurahan
TOTAL KECAMATAN NDONA 263.200.000 447.239.820
3 KECAMATAN KELIMUTU
Prosentase Kecamatan yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Kelimutu 100% 105.291.000 100% 126.900.000
dengan Baik
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Listrik Kec. Kelimutu 12 bulan 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 6.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya Mobil Camat yang Siap Pakai dan Tersedianya Kendaraan 1 unit roda 4 dan 3 unit roda
06 Kec. Kelimutu 1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2 2.500.000 APBD KAB. RUTIN 3.000.000
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Roda 2 yang Siap Pakai 3
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan 3 orang 30.600.000 APBD KAB. RUTIN 3 orang 30.600.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Kec. Kelimutu 1 orang 6.600.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 6.600.000
Bab V - 164
Indikatif Indikatif
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Kelimutu 12 bulan 10.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 8.800.000
Tersedianya Kebutuhan Penggandaan dan Tersedianya Kebutuhan Barang
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kelimutu 12 bulan 2.500.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 3.400.000
Cetakan
12 Tersedianya Komponen Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kelimutu 12 bulan 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 3.000.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos Kec. Kelimutu 2 jenis surat kabar 2.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 jenis surat kabar 2.500.000
Tersedianya Makanan dan Minuman Papat Intern Kecamatan dan Tamu
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. Kelimutu 12 bulan 21.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 10.000.000
Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kec. Kelimutu 1 OK 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 OK 24.000.000
Provinsi
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Kec. Kelimutu 12 bulan 15.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 25.000.000
Kabupaten
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec. Kelimutu 12 bulan 1.591.000 APBD KAB. RUTIN 15 jenis 3.500.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan Kelimutu 90% 258.809.000 APBD Kab. Ende 100% 80.350.000
Pembangunan Tribun Tersedianya tribun Kantor camat yang Memadai Kec. Kelimutu 1 paket 50.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembanguan Pagar Kantor Camat Tersedianya Pagar Kantor Camat yang Memadai Kec. Kelimutu 1 paket 128.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Camat Kec. Kelimutu 4 unit 10.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 unit 10.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 151 unit 22.450.000 APBD KAB. RUTIN 3 unit 10.350.000
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Kec. Kelimutu 3 unit 18.359.000 APBD KAB. RUTIN 2 unit 15.000.000
Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kec. Kelimutu 4 unit 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 4 unit 45.000.000
Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan Kecamatan Kelimutu 100% 16.000.000 100% 64.400.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur yang Berkompeten Luar Kab. & Luar Prov. NTT 1 OK 16.000.000 APBD KAB. RUTIN 4 Orang 64.400.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Prosentase kecamatan menyampaikan laporan capaian kinerja dan
1 20 06 Kecamatan Kelimutu 6 dokumen 8.500.000 100% 14.000.000
Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan
01 Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kec. Kelimutu 5 dokumen 7.500.000 APBD KAB. RUTIN 5 dokumen 12.000.000
SKPD (LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas)
02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun Kec. Kelimutu 1 dokumen 1.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 dokumen 2.000.000

1 20 20 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Kecamatan Kelimutu 90% 70.000.000 90% 162.000.000
Baik
Kabupaten, Kecamatan
Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan
03 Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dan 9 Desa di Kecamatan 6 Keg 30.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 6 keg 92.000.000
kepada Camat
Kelimutu
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa 9 Desa 9 desa 40.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 9 Desa 70.000.000

TOTAL KECAMATAN KELIMUTU 458.600.000 222.400.000
4 KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE
Kecamatan Lepembusu
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Adminstrasi dengan Baik Kelisoke
Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Lepkes 12 bulan 5.500.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 6.050.000
Camat
06 Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor Kec. Lepkes 3 unit kendaraan bermotor 3.300.000 APBD KAB. RUTIN 3 unit kendaraan bermotor 3.630.000
Dinas/Operasional
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kec. Lepkes 1 orang tenaga kebersihan 6.600.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang tenaga kebersihan 6.600.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kec. Lepkes 1 Paket barang ATK 10.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket barang ATK 11.000.000
Bab V - 165
Indikatif Indikatif
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Lepkes 12 bulan 4.400.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 3.500.000
12 Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Kec. Lepkes 1 paket 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 6.200.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos Kec. Lepkes 2 jenis surat kabar 1.620.000 APBD KAB. RUTIN 2 jenis surat kabar 1.782.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Tamu Kantor Kec. Lepkes 12 kali 12.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 kali 13.200.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah/Kabupaten Kupang 1 orang 8.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang 15.400.000
Kabupaten, Kecamatan,
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah 12 bulan 15.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 16.500.000
Desa
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec. Lepkes 1 paket 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 3.300.000
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Kecamatan Lepembusu
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 573.956.300 100% 68.050.000
Baik Kelisoke
02 Pembangunan Mes Pegawai Tersedianya Rumah Mes Pegawai Kantor Kec. Lepkes 1 Unit 123.456.300 APBD KAB. PIDES/PIKEL
03 Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Tersedianya Kantor Camat yang Layak Kec. Lepkes 1 unit Kantor Camat 390.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai Kec. Lepkes 1 paket 10.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 11.000.000
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai Kec. Lepkes 1 paket 10.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 11.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Kec. Lepkes 2 paket 5.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 unit 6.050.000
3 unit kendaraan dinas (1
1 unit kendaraan dinas roda 4
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 Kec. Lepkes 35.000.000 APBD KAB. RUTIN unit roda 4 dan 2 Unit roda 40.000.000
dan 2 Unit roda 2
2)
Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Kecamatan Lepembusu
Baik Kelisoke
Kab Ende dan Luar Prov.
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur 2 OK 37.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 OK 40.700.000
NTT
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Kecamatan Lepembusu
1 20 06 100% 7.000.000 100% 6.600.000
Capaian Kinerja dan Keuangan Baik Kelisoke
01 Penyusunan Lakip, RKA, DPA,DPPA dan Anggaran Kas Tersusunnya Lakip, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas untuk Kantor Camat Kec. Lepkes 5 dokumen 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 5 dokumen 6.600.000
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Adanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec. Lepkes 1 dokumen 1.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 dokumen 1.100.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Kecamatan Lepembusu
1 20 20 100% 70.000.000 100% 85.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan Baik Kelisoke
Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kabupaten, Kec. dan 13
03 Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 13 Desa dan Kab. 30.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 50.000.000
kepada Camat Desa
Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang
07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Desa-Desa di Kec.Lepkes 13 Desa 40.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 13 Desa 35.000.000
Komprehensif
TOTAL KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE 763.376.300 287.512.000
5 KECAMATAN MAUROLE
Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 83.270.000 APBD KAB. RUTIN 100% Rp 96.917.000
dengan baik
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya listrik Kantor Kec. Marole 12 bulan 9.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan Rp 9.900.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Tersedianya mobil Camat yang siap pakai dan tersedianya kendaraan 1 unit roda 4 dan 3 unit roda
06 Kantor Kec. Marole 1 unit roda 4 dan 3 unit roda 3 1.300.000 APBD KAB. RUTIN Rp 1.430.000
dinas/operasional dinas/operasional roda 2 yang siap pakai 3
07 Penyediaan Jasa Tenaga adminstrasi keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kantor Kec. Marole 2 orang 22.200.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang Rp 22.200.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Kantor Kec. Marole 1 orang 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang Rp 6.600.000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa Service Komputer dan Printer Kantor Kec. Marole 13 bulan 1.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan Rp 1.100.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kantor Kec. Marole 30 jenis 8.496.000 APBD KAB. RUTIN 36 jenis Rp 9.345.600
Tersedinaya kebutuhan penggandaan dan tersedianya kebutuhan barang
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Kec. Marole 7000 eks dan 50 buah 3.350.000 APBD KAB. RUTIN 10000 eks Rp 3.685.000
cetakan
Bab V - 166
Indikatif Indikatif
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor Kantor Kec. Marole 8jenis 2.000.000 APBD KAB. RUTIN 10 jenis Rp 2.300.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/ surat kabar Pos Kupang dan Flores Pos Kantor Kec. Marole 2 jenis 1.800.000 APBD KAB. RUTIN 2 jenis Rp 1.980.000
Tersedianya makanan dan minuman rapat intern kecamatan dan tamu
17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kec. Marole 12 bulan 7.200.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan Rp 11.600.000
kecamatan
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kabupaten 1 orang 7.274.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang Rp 8.001.400
Provinsi
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tk.
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kabupaten dan Kec. 12 bulan 12.150.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan Rp 18.225.000
Kabupaten
20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor Kec. Marole 14 bulan 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 15 jenis Rp 1.650.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 90% 37.000.000 APBD KAB. RUTIN Rp 40.700.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Terpeliharanya bangunan rumah dinas Kantor Kec. Marole 4 jenis 500.000 APBD KAB. RUTIN 6 jenis Rp 550.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor Kantor Kec. Marole 4 jenis 500.000 APBD KAB. RUTIN 6 jenis Rp 550.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan Kantor Kec. Marole 1 unit roda 4 APBD KAB. RUTIN 1 unit roda 4
36.000.000 Rp 39.600.000
dinas/operasional roda 4 dan roda 2 3 unit roda 2 APBD KAB. RUTIN 3 unit roda 2
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan 90% 15.430.000 APBD KAB. RUTIN Rp 16.973.000
01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya aparatur yang berkompeten Luar Kab. & Luar Prov. NTT 1 orang 15.430.000 APBD KAB. RUTIN orang Rp 16.973.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase kecamatan menyampaikan laporan capaian kinerja dan
1 20 06 100% 4.500.000 APBD KAB. RUTIN 100% Rp 4.950.000
Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan
.01 Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan Kantor Kec. Marole 7 dokumen 3.375.000 APBD KAB. RUTIN 7 dokumen Rp 3.712.500
SKPD
03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen laporan akhir tahun Kantor Kec. Marole 1 dokumen 1.125.000 APBD KAB. RUTIN 1 dokumen Rp 1.237.500
Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan
Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan
1 20 20 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Kecamatan Maurole 90% Rp 133.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 90% Rp 146.300.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Baik
Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten, Kantor Camat
03 Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 12 bulan Rp 60.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 66.000.000
Kepala Daerah Maurole dan Desa
Terlaksananya monitoring dalam rangka pengendalian kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan
07 Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah 13 bulan Rp 73.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bualn 80.300.000
KDH Desa
TOTAL KECAMATAN MAUROLE 273.200.000 305.840.000
6 KECAMATAN NDONA TIMUR
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik 100% 88.050.000 APBD KAB RUTIN 100% 111.770.000
1 20 01 Kecamatan Ndona Timur
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Surat Menyurat Ndona Timur 12 bulan 650.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 1.100.000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Telepon Air dan Listrik Ndona Timur 12 bulan 6.750.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 8.000.000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai Ndona Timur 1 mobil dinas, 2 motor 1.550.000 APBD KAB RUTIN 1 mobil dinas, 3 motor 2.520.000
1 20 1 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor Camat Ndona Timur Ndona Timur 1 orang 10.200.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 10.800.000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Ndona Timur 1 orang 6.600.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 7.200.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk administrasi kantor Ndona Timur 12 bulan 8.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 9.150.000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Ndona Timur 12 bulan 3.100.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.000.000
1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tercapainya Kebutuhan Perlengkapan Penerangan Kantor Ndona Timur 5 Jenis 2.500.000 APBD KAB RUTIN 5 jns 3.500.000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Kupang 12 bulan 12.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 15.000.000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi Ndona Timur 1 orang 6.550.000 APBD KAB RUTIN 2 org 15.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program kegiatan Tingkat Kabupaten 12 bulan 28.650.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 35.000.000
1 20 01 19 Kecamatan Ndona Timur
1 20 01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Ndona Timur 10 Jenis 1.500.000 APBD KAB RUTIN 10 jns 2.500.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik Ndona Timur 100% 60.950.000 APBD KAB RUTIN 100% 47.600.000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Ndona Timur 1 unit 24.650.000 APBD KAB RUTIN 0 -
1 20 02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Ndona Timur 1 unit 3.600.000 APBD KAB RUTIN 1 unit 3.800.000
1 20 02 09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Ndona Timur 1 unit 1.650.000 APBD KAB RUTIN 1 unit 3.800.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Ndona Timur 3 unit 31.050.000 APBD KAB RUTIN 7 unit 40.000.000
Bab V - 167
Indikatif Indikatif
Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik 100% 15.650.000 APBD KAB RUTIN 100% 39.600.000
1 20 05 Ndona Timur
1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya aparatur yang kompeten Ndona Timur 1 orang 15.650.000 APBD KAB RUTIN 2 0rang 39.600.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik 3.500.000 APBD KAB 100% 100% 4.500.000
1 20 6 Ndona Timur 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan 4 Dokumen 3.500.000 APBD KAB RUTIN 4 Dokumen 4.500.000
1 20 6 1 Ndona Timur
SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan 100% 81.850.000 APBD KAB RUTIN 100% 137.500.000
1 20 21 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Kecamatan Ndona Timur
baik
1 20 21 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDh Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Ndona Timur 100% 45.300.000 APBD KAB TOP DOWN 100% 44.000.000
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 12 bulan 36.550.000 APBD KAB TOP DOWN 12 bln 93.500.000
1 20 21 07 Kecamatan Ndona Timur
TOTAL KECAMATAN NDONA TIMUR 250.000.000 340.970.000
7 KECAMATAN ENDE UTARA
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Ende Utara 100% 111.413.500 APBD KAB. RUTIN 100%
Baik 120.097.000
01 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Telepon Air dan Listrik Kec. Ende Utara 12 bulan 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 6.534.000
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas yang Siap Pakai Kec. Ende Utara 1 mobil dinas, 5 motor 2.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 mobil dinas, 5 motor 2.000.000
06 Penyediaan Jasa Tenaga Pendudukng Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kec. Ende Utara 4 orang 40.800.000 APBD KAB. RUTIN 4 orang 40.800.000
07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Kec. Ende Utara 1 orang 10.200.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 10.200.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk Administrasi Kantor Kec. Ende Utara 12 bulan 8.155.500 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 12.100.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kec. Ende Utara 12 bulan 8.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 8.712.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan undang-undang Kec. Ende Utara 2 jenis surat kabar 1.680.000 2 jenis 1.815.000
15 APBD KAB. RUTIN
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec. Ende Utara 12 bulan 10.200.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 10.200.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi Ke Ibu Kota Propinsi 1 orang 6.322.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang 9.680.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan Tingkat Kec. Ende Utara 12 bulan 17.030.000 12 bulan 17.030.000
19 APBD KAB. RUTIN
Kabupaten
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Kec. Ende Utara 10 Jenis 1.026.000 APBD KAB. RUTIN 10 Jenis 1.026.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Ende Utara 100% 39.475.000 APBD KAB. 40.425.000
Baik
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Mesin potong rumput Kec Ende Utara 2 unit 5.000.000 APBD KAB. RUTIN
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kec Ende Utara 1 paket 5.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 10.000.000
24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kec Ende Utara 7 unit 24.375.000 APBD KAB. RUTIN 7 unit 24.375.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kec Ende Utara 5 unit 5.100.000 APBD KAB. RUTIN 6.050.000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur Kecamatan Ende Utara 100% 29.824.000 APBD KAB. RUTIN 100% 29.824.000
Baik
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur yang Kompeten Luar Propinsi 2 orang 29.824.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang 29.824.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan
1 20 06 Kecamatan Ende Utara 100% 7.687.500 APBD KAB. RUTIN 100% 7.687.500
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan Kec Ende Utara 5 Dokumen 7.687.500 7 Dokumen 7.687.500
01 APBD KAB. RUTIN
SKPD
188.400.000 198.033.500
1 20 20 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Kecamatan Ende Utara 100% 93.000.000 APBD KAB. RUTIN 100% 133.000.000
Baik
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Kec Ende Utara 12 bulan 33.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 33.000.000
07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Kec Ende Utara 12 bulan 60.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 100.000.000

TOTAL KECAMATAN ENDE UTARA 281.400.000 331.033.500
8 KECAMATAN NANGAPANDA
Bab V - 168
Indikatif Indikatif
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Nangapanda 100% 125.577.950 APBD Kab. Ende 100% 138.135.745
Baik
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 186.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 204.600
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air Ktr Camat 2 unit 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 unit 6.600.000
06 Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya Ktr Camat 5 Unit 1.715.000 APBD KAB. RUTIN 5 Unit 1.886.500
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Tenaga adm. Keuangan yang tersedia Ktr Camat 4 Orang 50.400.000 APBD KAB. RUTIN 4 orang 55.440.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Ktr Camat 1 orang 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 3.300.000
09 Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Peralataan Kerja yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 1.440.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 1.584.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang Tersedia Ktr Camat 12 bulan 13.832.550 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 15.215.805
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Ktr Camat 1 Paket 5.251.200 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 5.776.320
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan
12 Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan Ktr Camat 1 Paket 1.641.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 1.805.100
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia Ktr Camat 2 SKHU / Hari 1.597.200 APBD KAB. RUTIN 2 SKHU / Hari 1.756.920
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Ktr Camat 12 bulan 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 6.600.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Kupang 1 orang 6.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 7.150.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Dlm Daerah Kab. 12 bulan 26.515.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 29.166.500
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 1.650.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Nangapanda 100% 910.227.000 APBD KAB. RUTIN 100% 13.450.683
Baik
03 Lanjutan Pembangunan Kantor Camat tersedianya kantor yang memadai Ktr Camat 1 unit 500.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan pagar rumah jabatan dan pagar kantor tersedianya pagar pengaman 1 unit 375.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
08 Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan tersedianya perlengkapan Rujab kantor Camat Ktr Camat 1 paket 3.700.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 4.070.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 650.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 715.000
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Bebeleur yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 3.300.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Ktr Camat 4 unit 27.877.000 APBD KAB. RUTIN 4 unit 5.365.683
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Nangapanda 100% 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 100% 33.000.000
Baik
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK Luar Daerah Propinsi 2 orang 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang 33.000.000
1 20 06 Kecamatan Nangapanda 100% 6.750.000 APBD KAB. RUTIN 100% 7.425.000
01 Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Ktr Camat 5 Dokumen 6.750.000 APBD KAB. RUTIN 5 Dokumen 7.425.000
SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1.072.554.950 APBD KAB. RUTIN 192.011.428
1 20 20 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Kecamatan Nangapanda 100% 102.844.156 APBD KAB. RUTIN 100% 113.128.572
Baik
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Ktr Camat 12 bulan 60.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 66.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Ktr Camat 12 bulan 42.844.156 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 47.128.572
TOTAL KECAMATAN NANGAPANDA 1.175.399.106 305.140.000
9 KECAMATAN LIO TIMUR
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Lio Timur 100% 78.450.000 100% 92.550.000
Baik
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia Ktr Camat 12 bulan 600.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 750.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air Ktr Camat 2 unit 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 unit 8.000.000
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Ktr Camat 12 bulan 4.200.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 4.800.000
Bab V - 169
Indikatif Indikatif
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang Tersedia Ktr Camat 12 bulan 12.100.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 15.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Ktr Camat 12 bulan 1.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 1.500.000
12 Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan Ktr Camat 12 bulan 1.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 1.500.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia Ktr Camat 12 bulan 800.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 1.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Ktr Camat 14 Kali 15.000.000 APBD KAB. RUTIN 14 Kali 16.500.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Kupang 12 bulan 35.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 40.000.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Lio Timur 100% 305.250.000 APBD KAB. RUTIN 100% 47.500.000
Baik
Lanjutan Pembangunan Aula Rapat/Pertemuan Kantor Camat Lio
03 Tersedianya Aula Pertemuan/Rapat dan Fasilitas Air Minum Bersih Ktr Camat 1 Paket 260.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Timur dan Pengadaan Fasilitas Air Minum Bersih (Sumur Bor)
07 Pengadaan Mebeleur Kantor Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 buah 1.750.000 APBD KAB. RUTIN 1 buah 4.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Lio Timur 100% 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 100% 35.000.000
Baik
03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK Luar Daerah Propinsi 2 orang 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang 35.000.000
1 20 06 Kecamatan Lio Timur 100% 5.100.000 APBD KAB. RUTIN 100% 5.000.000
SKPD
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 418.800.000 APBD KAB. RUTIN 180.050.000
1 20 20 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lio Timur 100% 92.000.000 100% 100.000.000
Baik
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Ktr Camat 12 bulan 40.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 2 kali 45.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Ktr Camat 12 bulan 52.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 3 kali / desa / Bulan 55.000.000
TOTAL KECAMATAN LIO TIMUR 510.800.000 280.050.000
10 KECAMATAN NDORI
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Ndori 100% 63.103.000 100% 102.450.000
Baik
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Listrik Kantor Camat Ndori Kantor Camat Ndori 12 bulan 2.400.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 3.500.000
06 Tercapainya Biaya STNK Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat Kantor Camat Ndori 4 Unit 2.000.000 APBD KAB. RUTIN 4 Unit 3.000.000
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Kantor Camat Ndori 2 org 14.400.000 APBD KAB. RUTIN 2 org 15.600.000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor Kantor Camat Ndori 1 Tahun APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 2.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kantor Camat Ndori 18 Jenis 5.000.000 APBD KAB. RUTIN 20 Jenis 8.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Camat Ndori 2004 Lembar dan 1 Paket 522.000 APBD KAB. RUTIN 2100 Lembar dan 1 paket 3.350.000
12 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat Ndori 5 jenis 1.002.000 APBD KAB. RUTIN 25 jenis 2.500.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan HU Flores Pos, dan Tabloid Expo Kantor Camat Ndori 2 Jenis Surat Kabar 1.560.000 APBD KAB. RUTIN 2 Jenis Surat Kabar 2.400.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor Kantor Camat Ndori 12 bulan 7.600.000 APBD KAB. RUTIN 4 keg, 12 bulan 12.000.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kupang 1 kali 7.274.000 APBD KAB. RUTIN 1 Orang 17.100.000
Provinsi
Terlaksananya Perjalanan Dinas, Konsultasi dan Koordinasi ke Tingkat
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Ende dan 10 Desa 12 bulan 20.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 30.000.000
Kabupaten
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Camat Ndori 10 Jenis 1.345.000 APBD KAB. RUTIN 25 Jenis 3.000.000
Bab V - 170
Indikatif Indikatif
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Ndori 100% 296.948.300 100% 87.000.000
Baik
Pembangunan Pagar tersedianya pagar kantor camat Kantor Camat Ndori 20 m2 150.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Saluran/Drainase Pembuangan Air tersedianya saluran drainase 117.051.300 APBD KAB. PIDES/PIKEL
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor yang Memadai Kantor Camat Ndori APBD KAB. RUTIN 1 Paket 12.000.000
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai Kantor Camat Ndori RUTIN 1 Paket 15.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung / Kantor Secara Rutin / Berkala Kantor Camat Ndori 2.124.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 5.000.000
Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas / 1 unit kendaraan dinas roda 4 1 Unit Roda 4 dan 4 unit
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Camat Ndori 27.773.000 APBD KAB. RUTIN 55.000.000
Operasional Roda 4 dan Roda 2 dan 4 unit roda 2 Roda 2
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Ndori 100% 34.400.000 100% 34.400.000
Baik
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur Luar Provinsi NTT 2 OK 34.400.000 APBD KAB. RUTIN 2 OK 34.400.000
1 20 06 Kecamatan Ndori 100% 4.000.000 APBD KAB. RUTIN 100% 15.500.000
01 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Kec. Kelimutu 1 paket 4.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 15.500.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
1 20 20 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Kecamatan Ndori 100% 133.000.000 100% 140.000.000
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Baik
Terlaksananya Pendampingan Pra Musrenbangdes, Musrenbangcam dan
03 Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Ende dan 10 Desa 1 Tahun 80.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 Tahun 85.000.000
Rakor Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Rakor Para Camat
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH di Desa 10 Desa 1 Tahun 53.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 10 Desa 55.000.000
TOTAL KECAMATAN NDORI 531.451.300 379.350.000
11 KECAMATAN ENDE TENGAH
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Ende Tengah 100% 230.608.000 APBD KAB. RUTIN 100% 253.668.800
Baik
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan / Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air Ktr Camat 12 Bulan 19.602.000 APBD KAB. RUTIN 12 Bulan 21.562.200
06 Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya Ktr Camat 6 unit 3.500.000 APBD KAB. RUTIN 6 unit 3.850.000
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Ktr Camat 1 Paket 117.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 128.700.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Ktr Camat 1 orang 7.800.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 8.580.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 8.550.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 9.405.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Ktr Camat 1 Paket 4.290.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 4.719.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia Ktr Camat 2 SKHU / Hari 2.970.000 APBD KAB. RUTIN 2 SKHU / Hari 3.267.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Ktr Camat 15 Kali 13.648.000 APBD KAB. RUTIN 3 Kali 15.012.800
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Kupang 2 Kali 13.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 Kali 14.300.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Dlm Daerah Kab. 12 Kali / Bulan 29.240.000 APBD KAB. RUTIN 6 Kali / Bulan 32.164.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Ende Tengah 100% 63.196.000 100% 69.515.600
Baik
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan Ktr Camat 1 paket 13.754.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 15.129.400
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 7.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 8.250.000
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 unit 4.174.500 APBD KAB. RUTIN 1 unit 4.591.950
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan Ktr Camat 1 unit 2.907.500 APBD KAB. RUTIN 1 unit 3.198.250
Bab V - 171
Indikatif Indikatif
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Ende Tengah 100% 48.000.000 100% 52.800.000
Baik
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK Luar Daerah Propinsi 3 orang 48.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 orang 52.800.000
1 20 06 Kecamatan Ende Tengah 100% 3.410.000 APBD KAB. RUTIN 100% 3.751.000
01 Jumlah / Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Ktr Camat 7 Dokumen 3.410.000 APBD KAB. RUTIN 7 Dokumen 3.751.000
SKPD
1 20 20 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Kecamatan Ende Tengah 100% 41.786.000 100% 45.964.600
Baik
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Ktr Camat 2 kali 17.806.000 APBD KAB. TOP DOWN 2 kali 19.586.600
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Ktr Camat 3 Kali 23.980.000 APBD KAB. TOP DOWN 3 kali 26.378.000
TOTAL KECAMATAN ENDE TENGAH 387.000.000 425.700.000
12 KECAMATAN WOLOJITA
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 360.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 500.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan/Gedung yang dibayarkan Rekening Listrik dan Air Ktr Camat 2 unit 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 unit 9.000.000
06 Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya Ktr Camat 4 Unit 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 4 Unit 3.000.000
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Administasi Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Ktr Camat 5 orang 46.860.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 45.000.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia Ktr Camat 1 orang 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 7.200.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 14.557.500 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 18.000.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia Ktr Camat 2 SKHU / Hari 840.000 APBD KAB. RUTIN 2 SKHU / Hari 1.680.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang diselenggarakan Ktr Camat 3 Kali 21.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 Kali 40.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Kupang 1 Kali 6.550.000 APBD KAB. RUTIN 1 Kali 15.000.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Dlm Daerah Kab. 5 Kali / Bulan 33.670.000 APBD KAB. RUTIN 6 Kali / Bulan 60.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 1.250.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 3.000.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.500.000 APBD KAB. RUTIN 48.000.000
41 Rehabilitasi Rumah Dinas/Jabatan Jumlah Rujab/Dinas yang direhab 1 paket 120.346.300 APBD KAB. PIDES/PIKEL 1 Paket 126.346.300
Pembangunan TPT Aula Kantor Camat Terbangunnya TPT Aula 54 m 100.152.100 APBD KAB. PIDES/PIKEL 54 m 106.152.100
06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/jabatan Jumlah Perlengkapan rumah dinas/ jabatan yang diadakan/dibeli Ktr Camat 1 Paket 10.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 10.000.000
10 Pengadaan Mebeler Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli Ktr Camat 1 Paket 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 30.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang Diadakan/dibeli Ktr Camat 1 Paket 8.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 8.000.000
08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli 1 paket 10.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 10.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor yang dilakukan perawatan 1 unit 2.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Unit 2.500.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil dinas Jumlah kendaraan dinas yang dirawat 1 unit 50.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Unit 50.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 30.000.000 60.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK Luar Daerah Propinsi 2 orang 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 org 60.000.000
1 20 06 9.000.000 APBD KAB. RUTIN 15.000.000
Bab V - 172
Indikatif Indikatif
SKPD
1 20 20 95.000.000 60.000.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Ktr Camat 2 kali 45.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 2 kali 35.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Ktr Camat 2 kali / desa / Bulan 50.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 3 kali / desa / Bulan 25.000.000
95.000.000 60.000.000
TOTAL KECAMATAN WOLOJITA 382.087.500 390.880.000
13 KECAMATAN MAUKARO
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan surat menyurat Kantor Camat Maukaro 12 bulan 720.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 792.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Tersedianya Air dan Listrik Kantor Camat Maukaro 12 bulan 6.840.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 7.524.000
06 Tersedianya Kendaraan Dinas yang siap Pakai Kantor Camat Maukaro 3 unit 2.400.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 2.640.000
Dinas/Operasional
07 Penyediaan jasa dan administrasi keuangan Tersedianya jasa tenaga pendukung 12 bulan 30.240.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 33.264.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa kebersihan Kantor Kantor Camat Maukaro 12 bulan 7.200.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 7.920.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kantor Camat Maukaro 20 jenis 9.315.600 APBD KAB. RUTIN 40 jenis 10.247.160
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tresedianya bahan Cetak dan Penggandaan Kantor Camat Maukaro 4000 lembar dan 22 Dokumen 2.100.000 APBD KAB. RUTIN 8000 lbr & 22 Dokumen 2.310.000
12 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Camat Maukaro 10 jenis 1.200.000 APBD KAB. RUTIN 12 jenis 1.320.000
Kantor
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat Internal Kecamatan Kantor Camat Maukaro 12 bulan 22.440.000 APBD KAB. RUTIN 18 bulan 24.684.000
Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec, Kantor Camat Maukaro,
18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 orang 7.372.800 APBD KAB. RUTIN 1 org 8.110.000
dengan Provinsi Kupang/Jakarta
Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec,
19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kab./Desa 1 Tahun 25.095.600 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 27.605.160
dengan Kabupaten
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor Kantor Camat Maukaro 12 jenis 1.200.000 APBD KAB. RUTIN 15 jenis 1.320.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 292.136.300 APBD KAB. RUTIN 55.000.000
02 Pembangunan Kopel/Rumah Tinggal Pegawai Tersedianya Rumah Tinggal bagi Pagawai layak huni Kantor Camat Maukaro 10 Unit 100.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
Pembangunan Pagar Tembok Kantor Camat terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor 1 paket 142.136.300 APBD KAB. PIDES/PIKEL
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua) Tersedianya kendaraan Operasional roda 2 Kantor Camat Maukaro 1 Unit - APBD KAB. RUTIN
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya gedung Kantor Kantor Camat Maukaro 1 paket 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 3.300.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin/berkala Kantor Camat Maukaro 1 paket 2.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 2.200.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Aula Pertemuan) Terpeliharanya aula pertemuan secara rutin/berkala Kantor Camat Maukaro 1 Paket 5.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 5.500.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung/kantor secara rutin/berkala 1 paket 10.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 paket 11.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan Roda dua yang siap pakai Kantor Camat Maukaro 3 Unit 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 Unit 33.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33.876.000 APBD KAB. RUTIN 37.263.600
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur yang Kompoten dalam pelaksanaan Tugas 2 orang 33.876.000 APBD KAB. RUTIN 4 orang 37.263.600
1 20 06
Capaian Kinerja dan Keuangan 10.199.900
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya dokumen pelaporan kinerja pembangunan kecamatan 5 dokumen laporan
01
SKPD Kantor Camat Maukaro 4.000.000
03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Kantor Camat Maukaro 1 dokumen laporan 6.199.900
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 70.000.000 77.000.000
1 20 20 03 Pengendalian Menajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Monitoring/pendampingan/pembinaan Desa Kantor Camat Maukaro 1 Tahun 40.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 Tahun 44.000.000
07 Koordinasi Pelaksanaan yang lebih komprehensif Pengawasan atas pelaksanaan APBD di Wil, Kecamatan Kantor Camat Maukaro 1 Tahun 30.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 Tahun 33.000.000
Bab V - 173
Indikatif Indikatif
TOTAL KECAMATAN MAUKARO 522.336.200 296.999.920
14 KECAMATAN PULAU ENDE
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran kegiatan perkantoran 100% 112.000.000 100% 123.200.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor Kecamatan Pulau Ende 1 tahun 4.800.000 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 5.280.000
06 Kendaraan Siap Pakai Kecamatan Pulau Ende 4 buah 7.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 buah 7.700.000
Dinas/Operasional
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Kecamatan Pulau Ende 1 orang 6.600.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 7.260.000
Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Pulau Ende 12 bulan 11.560.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 12.716.000
perkantoran
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan Kecamatan Pulau Ende 1 tahun 2.544.000 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 2.798.400
12 Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor Kecamatan Pulau Ende 1 tahun 4.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 4.400.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa Kecamatan Pulau Ende 1 tahun 1.800.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 1.980.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi Kecamatan Pulau Ende 12 kali 24.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 kali 26.400.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Pulau Ende 1 orang 6.844.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 7.528.400
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat Kecamatan Pulau Ende 17 orang 40.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 44.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Kecamatan Pulau Ende 1 tahun 2.852.000 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 3.137.200
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 211.095.000 100% 44.104.500
42 Rehabilitasi Berat Atap dan Plafon Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Atap dan Plafon Kantor Kecamatan Pulau Ende 1 paket 168.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Kelengkapan peralatan rumah dinas Kecamatan Pulau Ende 1 Paket 8.950.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 9.845.000
08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan 1 paket 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 3.300.000
09 Pengadaan Peralatan Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pulau Ende 1 Paket 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket
10 Pengadaan Mebeleur Kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pulau Ende 1 Paket 9.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 9.900.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya Rumah Jabatan Rumah Dinas Camat Pulau 1 tahun 10.000.000 1 tahun 11.000.000
21 APBD KAB. RUTIN
Ende
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pulau Ende 1 Paket 2.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 2.200.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kecamatan Pulau Ende 1 tahun 7.145.000 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 7.859.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 31.405.000 100% 34.545.500
1 20 05
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 2 orang
31.405.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang 34.545.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 100% 3.000.000 100% 3.300.000
1 20 06 Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan APBD KAB. RUTIN
01 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP Kecamatan Pulau Ende 1 tahun
3.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 3.300.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan 100% 60.500.000 100% 66.550.000
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya monitoring /pendampingan /pembinaan Desa Kecamatan Pulau Ende 9 Desa 35.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 Tahun 38.500.000
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan Kecamatan Pulau Ende 1 Tahun 25.500.000 1 Tahun 28.050.000
07 APBD KAB. TOP DOWN
TOTAL KECAMATAN PULAU ENDE 418.000.000 271.700.000
15 KECAMATAN DETUKELI
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan surat menyurat Kantor Camat 12 bulan 300.000 APBD KAB. RUTIN 1 Tahun 330.000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan/Gedung yang diterangi Listrik Ktr Camat 2 unit 7.725.000 APBD KAB. RUTIN 2 unit 8.497.500
06 Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya Ktr Camat 5 Unit 10.670.000 APBD KAB. RUTIN 5 Unit 11.737.000
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Jumlah Tenaga Pendukung yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 10.200.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 11.220.000
Bab V - 174
Indikatif Indikatif
-8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia Ktr Camat 1 orang 6.600.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 7.260.000
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki Ktr Camat 1 Paket 2.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 2.750.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 10.040.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 11.044.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia Ktr Camat 1 SKHU / Hari 1.980.000 APBD KAB. RUTIN 1 SKHU / Hari 2.178.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Rapat yang diselenggarakan Ktr Camat 3 Kali 17.500.000 APBD KAB. RUTIN 3 Kali 19.250.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Kupang 1 Kali 7.250.000 APBD KAB. RUTIN 1 Kali 7.975.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Dlm Daerah Kab. 5 Kali / Bulan 20.000.000 APBD KAB. RUTIN 6 Kali / Bulan 22.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Ktr Camat 1 Paket 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 1.650.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 578.500.000 APBD KAB. RUTIN 64.350.000
02 Pembangunan Rumah Dinas Tersedianya rumah dinas bagi camat Ktr Camat 1 unit 500.000.000 APBD KAB. RUTIN
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas Tersedianya perlengkapan rumah dinas bagi camat Ktr Camat 1 paket 20.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 unit 22.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan / dibeli Ktr Camat 2 unit laptob 17.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 18.700.000
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Ktr Camat 1 unit 2.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 unit 2.750.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat Ktr Camat 4 unit 39.000.000 APBD KAB. RUTIN 4 unit 42.900.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 28.000.000 APBD KAB. RUTIN 30.800.000
01 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK Luar Daerah Propinsi 2 orang 28.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang 30.800.000

1 20 06 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 6.600.000
1 20 6 01 Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Ktr Camat 5 Dokumen 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 5 Dokumen 6.600.000
SKPD
67.500.000 APBD KAB. RUTIN 74.250.000
1 20 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Ktr Camat 2 kali 27.500.000 APBD KAB. RUTIN 2 kali 30.250.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Ktr Camat 2 kali / desa / Bulan 40.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 kali / desa / Bulan 44.000.000

TOTAL KECAMATAN DETUKELI 780.965.000 287.061.500
16 KECAMATAN WOLOWARU
dengan baik
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya listrik dan air Kantor Kec. Wolowaru Ktr Camat 12 bulan 10.800.000 APBD Kab RUTIN 12 bulan 11.880.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Tersedianya pelunasan pajak dan STNK kendaraan dinas/operasional Kantor Kec. Wolowaru 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 1.000.000 APBD Kab RUTIN 1 unit roda 4 dan 2 unit roda
06 Ktr Camat 1.100.000
dinas/operasional 2
Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan Kantor Kec. Wolowaru 12 bulan 79.800.000 APBD Kab RUTIN 12 bulan
07 79.800.000
tugas pelayanan
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Kantor Kec. Wolowaru Ktr Camat 12 bulan 6.000.000 APBD Kab RUTIN 12 bulan 9.600.000
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kantor Kec. Wolowaru Ktr Camat 1 bulan 7.429.000 APBD Kab RUTIN 12 bulan 8.171.900
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan penggandaan dan penjilidan Kantor Kec. Wolowaru Ktr Camat 12 bulan 556.500 APBD Kab RUTIN 12 bulan 612.150
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor Kantor Kec. Wolowaru 6 bulan 600.000 APBD Kab RUTIN 8 buah
12 Ktr Camat 800.000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/surat kabar Flores Pos Kantor Kec. Wolowaru Kupang 12 bulan 960.000 APBD Kab RUTIN 12 bulan 1.020.000
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat intern kecamatan dan tamu Kantor Kec. Wolowaru 12 bulan 15.600.000 APBD Kab RUTIN 12 bulan
17 Dlm Daerah Kab. 17.160.000
kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kupang 1 kali 4.500.000 APBD Kab RUTIN 2 kali
18 Ktr Camat 9.000.000
Provinsi
Bab V - 175
Indikatif Indikatif
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kabupaten Ende 30 kali 26.180.500 APBD Kab RUTIN 50 kali
19 Ktr Camat 40.000.000
Kabupaten
20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor Kec. Wolowaru 1 paket 874.000 APBD Kab RUTIN 1 paket 55.140.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Kec. Wolowaru 100% 39.500.000 APBD Kab RUTIN 100% 59.500.000
dengan baik
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya sofa Rumah Dinas Camat Kantor Kec. Wolowaru 1 paket 2.500.000 APBD Kab RUTIN 1 paket 7.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya komputer Kantor Kec. Wolowaru Kantor Kec. Wolowaru 1 unit 7.500.000 APBD Kab RUTIN 1 unit 9.000.000
10 Pengadaan Meubeler Tersedianya kursi plastik Kantor Kec. Wolowaru Rumah Dinas Camat 50 4.000.000 APBD Kab RUTIN 50 buah 5.000.000
21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya rumah dinas yang nyaman dan layak huni Rumah Dinas Camat Kantor Kec. Wolowaru 1 unit 3.000.000 APBD Kab RUTIN 1 unit 5.000.000
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang nyaman Kantor Kec. Wolowaru Kantor Kec. Wolowaru 1 unit 2.500.000 APBD Kab RUTIN 1 unit 3.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional siap pakai Kantor Kec. Wolowaru Kantor Kec. Wolowaru 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 20.000.000 APBD Kab RUTIN 1 unit roda 4 dan 2 unit roda
24 30.000.000
21
dengan baik
09 Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Keuangan Daerah Tersedianya aparatur yang berkompeten Luar Prov. NTT Luar Prov. NTT 1 kali 13.500.000 APBD Kab RUTIN 2 kali 27.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan 100% 2.500.000 90%
1 20 06 2.750.000
05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan Kantor Kec. Wolowaru 6 kali 2.500.000 APBD Kab RUTIN 6 dokumen 2.750.000
1 20 21 133.000.000 146.300.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya pendampingan pra musrenbangdes dan kegiatan 17 kali 17kali 74.833.750 APBD Kab 17
03 Kec. Wolowaru TOP DOWN 82.317.125
Musrenbangdes
Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Wolowaru Kec. Wolowaru 1 kali 1 kali 1
Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten 2 kali 2 kali 1
Kab. Ende
Ende
Terlaksananya rapat koordinasi tingkat Kecamatan Wolowaru Kec. Wolowaru 12 kali 12 kali 12
Terlaksananya keikutsertaan pada rapat koordinasi para Camat Kab. Ende 12 kali 12 kali 12
Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong tingkat kecamatan Kec. Wolowaru 1 kali 1 kali 1
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi Kec. Wolowaru 51 kali 51 kali Rp 58.166.250 Lama 65
07 TOP DOWN 63.982.875
pembangunan di 16 Desa dan 1 kelurahan
TOTAL KECAMATAN WOLOWARU 342.800.000 465.474.050
17 KECAMATAN ENDE
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat Ktr Camat 12 Bulan 400.000 APBD KAB. RUTIN 12 Bulan 400.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik Ktr Camat 3 Unit 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 Unit 10.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tersedianya tenaga administrasi keuangan yang baik 1 orang 6.600.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 7.200.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Ktr Camat 1 Orang 6.600.000 APBD KAB. RUTIN 1 Orang 7.200.000
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki Ktr Camat 1 Paket 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 5.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 12.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 14.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Ktr Camat 1 Paket 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 7.000.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Ktr Camat 1 SKHU/hari 1.680.000 APBD KAB. RUTIN 1 SKHU/hari 2.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Ktr Camat 12 kali 3.600.000 APBD KAB. RUTIN 12 Kali 8.000.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Dalam Kabupaten 5 Kali/Bulan 13.000.000 APBD KAB. RUTIN 5 Kali/Bulan 20.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan Kantor Camat 1 Paket 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 2.000.000
Bab V - 176
Indikatif Indikatif
03 Pembanguan Pagar Pengaman Kantor Camat Ende Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun Kantor Camat 1 Paket - 1 Paket 425.000.000
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli Kantor Camat 1 unit 16.620.000 APBD KAB. RUTIN
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli Kantor Camat 1 Paket 8.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 10.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Kantor Camat 3 Unit 39.000.000 APBD KAB. RUTIN 4 unit 60.000.000
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK Luar Daerah Propinsi 2 Orang 32.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 Orang 32.000.000
1 20 06 - -
1 20 6 01
SKPD
80.000.000 105.000.000
1 20 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Kantor Camat 4 Kali 60.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 4 Kali 65.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kantor Camat 1 Kali/Desa/Bulan 20.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 Kali/Desa/Bulan 40.000.000
TOTAL KECAMATAN ENDE 250.000.000 720.600.000
18 KECAMATAN WEWARIA
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 720.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 864.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik Ktr Camat 12 bulan 5.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 6.000.000
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung tersedianya jasa tenaga pendukung 2 org 27.450.000 APBD KAB. RUTIN 2 org 32.940.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya petugas kebersihan kantor 1 org 4.200.000 APBD KAB. RUTIN 1 org 5.040.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Ktr Camat 5.000 Lbr & 30 buah 1.200.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 1.440.000
12 Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan Ktr Camat 5 Jenis 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 5 Jenis 1.800.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makanan dan minuman Ktr Camat 12 bulan 18.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 21.600.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Kupang 1 Org 8.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 org 9.600.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Dalam Kabupaten 14 org/thn 25.000.000 APBD KAB. RUTIN 14 org/thn 30.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan Kantor Camat 10 jenis 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 10 jenis 1.800.000
06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas tersedianya perlengkapan rujab/dinas Kantor Camat 1 Paket 2.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 3.000.000
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor Camat 1 Paket 4.880.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 5.856.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya komputer Kantor Camat 2 unit laptop+ printer 16.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 unit laptop+printer 19.200.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 5.512.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 6.614.400
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Kantor Camat 5 Unit 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 5 Unit 36.000.000
26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 4.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 4.800.000
27 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas terpeliharanya Rumah Dinas Camat 1 Paket 3.300.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 3.960.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK Luar Daerah Propinsi 1 Orang 16.938.000 APBD KAB. RUTIN 1 Orang 20.325.600
Bab V - 177
Indikatif Indikatif
1 20 06 1.500.000 1.800.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Kantor Camat
1 20 6 01 7 Dokumen 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 7 Dokumen 1.800.000
SKPD
20 20 92.000.000 110.400.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Kantor Camat Ende/22 Desa 50.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 60.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kantor Camat 22 Desa/12 bulan 42.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 Kali/Desa/Bulan 50.400.000

TOTAL KECAMATAN WEWARIA 277.450.000 332.940.000
19 KECAMATAN KOTABARU
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat Ktr Camat 12 Bulan 236.000 APBD KAB. RUTIN 12 Bulan 259.600
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya listrik Ktr Camat 12 Bulan 7.720.000 APBD KAB. RUTIN 3 Unit 7.720.000
06 tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai Ktr Camat 3 Unit 5.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 Unit 5.000.000
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.200.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 10.200.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor yang Disediakan Kantor Camat 1 orang 3.600.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 3.600.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang Tersedia Ktr Camat 1 Paket 13.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 10.200.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Ktr Camat 1 Paket 1.500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 10.000.000
12 Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan Ktr Camat 1 Paket 500.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 2.000.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Ktr Camat 1 SKHU/hari 960.000 APBD KAB. RUTIN 1 SKHU/hari 1.400.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Ktr Camat 12 kali 15.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 Kali 19.800.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Dalam Kabupaten 5 Kali/Bulan 33.850.000 APBD KAB. RUTIN 5 Kali/Bulan 25.000.000
03 Pembangunan Aula Pertemuan/Rapat tersedianya gedung pertemuan yang representatif Kantor Camat 1 Paket 500.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL -
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor Camat 1 Paket 1.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 1.414.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Kantor Camat 3 Unit 35.000.000 APBD KAB. RUTIN 3 Unit 45.000.000
26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan 1.784.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 2.200.000
42 Rehab Gedung Kantor Camat terlaksananya rehab gedung kantor Kantor Camat 1 Paket 150.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL -
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Luar Daerah Propinsi 2 Orang 31.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 Orang 15.500.000

1 20 06 3.000.000 3.500.000
1 20 6 01 7 Dokumen 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 7 Dokumen 3.500.000
SKPD
1 20 20 81.000.000 104.000.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Kantor Camat 12 bulan 40.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 4 Kali 55.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kantor Camat 1 Kali/Desa/Bulan 41.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 1 Kali/Desa/Bulan 49.000.000
81.000.000 170.793.600
TOTAL KECAMATAN KOTA BARU 900.000.000 274.793.600
Bab V - 178
Indikatif Indikatif
20 KECAMATAN ENDE SELATAN
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat Ktr Camat 462.000 APBD KAB. RUTIN 50 buah 508.200
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik Ktr Camat 11.220.000 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 12.342.000
06 Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya Ktr Camat 7.000.000 APBD KAB. RUTIN 5 buah 7.700.000
Dinas/Operasional
07 Jasa Kebersihan Kantor Kantor lingkungan yang rapi dan bersih 1 org/12 bulan 7.260.000 APBD KAB. RUTIN 1 org/12 bulan 7.986.000
08 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kelancaran Administrasi Perkantoran 9 org/12 bulan 130.000.000 APBD KAB. RUTIN 143.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang Tersedia Ktr Camat 10.241.500 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 11.265.650
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Ktr Camat 3.503.500 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 3.853.850
12 Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan Ktr Camat 1.100.000 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 1.210.000
Kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Ktr Camat 1.782.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 1.960.200
17 Penyediaan Makanan dan Minuman terpenuhinya kebutuhan konsumsi Ktr Camat 8.448.000 APBD KAB. RUTIN 12 kali 9.292.800
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kupang
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Dalam Kabupaten 24.007.500 APBD KAB. RUTIN 5 Kali/Bulan 26.408.250
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan Kantor Camat 1 Paket 1.848.000 APBD KAB. RUTIN 1 Paket 2.032.800
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor terpeliharanya gedung kantor 1.630.200 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 1.793.220
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20.402.250 APBD KAB. RUTIN 1 tahun 22.442.475
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK Luar Daerah Propinsi 33.554.400 APBD KAB. RUTIN 1 Orang 36.909.840
1 20 06 3.382.500 APBD KAB. RUTIN 3.720.750
1 20 6 01 3.382.500 APBD KAB. RUTIN 5 Dokumen 3.720.750
SKPD
1 20 20 70.317.500 APBD KAB. 77.349.250
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Kantor Camat 43.092.500 APBD KAB. TOP DOWN 47.401.750
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kantor Camat 27.225.000 APBD KAB. TOP DOWN 29.947.500
TOTAL KECAMATAN ENDE SELATAN 336.159.350 369.775.285
21 KECAMATAN ENDE TIMUR
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik Ktr Camat 3 Unit 12.600.000 APBD KAB. RUTIN 3 Unit 17.000.000
Dinas/Operasional
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan 3 orang 30.600.000 APBD KAB. RUTIN 3 orang 33.660.000
08 Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor 1 orang 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 6.000.000
10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 1 orang 4.400.000
12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Ktr Camat 12 bulan 3.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 3.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
15 tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 SKHU 2.750.000 APBD KAB. RUTIN 3 SKHU 3.025.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Ktr Camat 12 bulan 12.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 Kali 17.600.000
Bab V - 179
Indikatif Indikatif
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Kupang 1 orang 12.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 orang 12.000.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti Dalam Kabupaten 12 bulan 12.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 Bulan 15.000.000
20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan Kantor Camat 12 bulan 1.000.000 APBD KAB. RUTIN 12 Bulan 2.500.000
03 Pembangunan Pagar Pengaman Kantor Camat Jumlah pagar pengaman kantor yang dibangun 1 paket 125.000.000 APBD KAB. PIDES/PIKEL
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 unit 25.000.000
6 buah kipas angin, 1 buah
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor 6.000.000 APBD KAB. RUTIN 27.000.000
AC dan Laptop
22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7.500.000 APBD KAB. RUTIN 12 bulan 11.550.000
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 4 unit 45.000.000 APBD KAB. RUTIN 5 unit 60.000.000
1 20 05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 33.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK Luar Daerah Propinsi 2 Orang 30.000.000 APBD KAB. RUTIN 2 Orang 33.000.000
1 20 06 5.750.000 APBD KAB. RUTIN 7.500.000
1 20 6 01 12 bulan 5.750.000 APBD KAB. RUTIN 12 Bulan 7.500.000
SKPD
1 20 20 80.000.000 145.000.000
03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Kantor Camat 12 bulan 50.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 85.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kantor Camat 12 bulan 30.000.000 APBD KAB. TOP DOWN 12 bulan 60.000.000
80.000.000 262.485.000
TOTAL KECAMATAN ENDE TIMUR 405.600.000 407.485.000
1 KELURAHAN
KELURAHAN TANJUNG
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran Kantor Kelurahan 30.699.900
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 27.909.000 100%
dengan baik Tanjung Ende Selatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01 01 Tersedianya perangko dan meterai untuk menunjang administrasi perkantoran Kantor Kelurahan Tanjung
Ende Selatan
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 tahun 1.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 1.650.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Siap Pakai 2 buah 500.000 5 buah 550.000
01 06 Kantor Kelurahan Tanjung APBD KAB RUTIN
Dinas/Operasional Ende Selatan
01 7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kelancaran administrasi perkantoran Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 orang 2.400.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 2.640.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi 8.354.000 12 bulan 9.189.400
01 10 Kantor Kelurahan Tanjung 12 bulan APBD KAB RUTIN
perkantoran Ende Selatan
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 tahun 2.150.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 2.365.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor
01 12 Kantor Kelurahan Tanjung APBD KAB RUTIN
Kantor Ende Selatan
Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa 900.000 12 bulan 990.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Kelurahan Tanjung 12 bulan APBD KAB RUTIN
Ende Selatan
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 12 kali 3.500.000 APBD KAB RUTIN 12 kali 3.850.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 Tahun 8.000.000 APBD KAB RUTIN 5 orang 8.800.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 tahun 605.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 665.500
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan Kantor Kelurahan 117.353.720
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ende Selatan 100% 106.685.200 100%
dengan baik Tanjung
Pebangunan Tembok Pagar Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas 1 Paket Pembangunan Tembok 85.304.200 93.834.620
03 Kantor Kelurahan Tanjung APBD KAB PIDES/PIKEL
Ende Selatan Pagar Kantor
02 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 paket 8.800.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 9.680.000
09 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 3 paket 6.400.000 APBD KAB RUTIN 100% 7.040.000
02 10 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan mebelur kantor Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 tahun 4.026.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 4.428.600
Bab V - 180
Indikatif Indikatif
02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 tahun 2.155.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 2.370.500
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan 16.929.000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 15.390.000 100%
dengan baik
05 01 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 1 orang 15.390.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 16.929.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan Kantor Kelurahan 5.852.000
1 20 06 Ende Selatan 100% 5.320.000 100%
Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan tepat waktu Tanjung
06 05 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 tahun 1 tahun 5.852.000
5.320.000 APBD KAB RUTIN
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 155.304.200 170.834.620
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan Kantor Kelurahan
20 Ende Selatan 100% 80.000.000 100%
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pemerintahan tepat waktu Tanjung 88.000.000
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi 1 Tahun 29.580.000 1 Tahun 32.538.000
03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kantor Kelurahan Tanjung APBD KAB TOP DOWN
tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Ende Selatan
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan 1 Tahun 50.420.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Tahun 55.462.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000
88.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN TANJUNG 235.304.200
258.834.620
2 KELURAHAN KOTA RATU
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 30.000.000 100% 33.000.000
dengan baik
01 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai untuk kantor Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara
01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Listrik & Air untuk kantor Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 1.500.000 APBD KAB RUTIN 100% 1.650.000
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraandinas
01 06 Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara APBD KAB RUTIN
operasional 100% 600.000 100% 660.000
01 07 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 4.800.000 APBD KAB RUTIN 100% 5.280.000
01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 4.680.000 APBD KAB RUTIN 100% 5.148.000
01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan Tersedianya barang cetakan & Penggandaan Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 3.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 2.000.000
01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara APBD KAB RUTIN
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per - UU 100% 1.920.000 100% 2.112.000
01 17 Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara APBD KAB RUTIN
- Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan 100% 6.000.000 100% 6.600.000
Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. /kegiatan ke tingkat kecamatan &
01 19 - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara APBD KAB RUTIN
kabupaten
100% 6.000.000 100% 6.600.000
01 20 - Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara APBD KAB RUTIN
100% 1.500.000 1.650.000
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 20.000.000 100%
dengan baik 22.000.000
02 07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 7.500.000 APBD KAB RUTIN 100% 8.250.000
02 22 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 4.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 4.400.000
02 24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara APBD KAB RUTIN
02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional untuk kendaraan Dinas Roda dua Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 6.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 6.600.000
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor
Terpeliharanya pdralatan kantor 2.500.000 2.750.000
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan
05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 15.000.000 100%
Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi
05 01 APBD KAB RUTIN
- Pendidikan dan Pelatihan perkantoran Jakarta dan Kupang Ende Utara 15.000.000 100% 16.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
06 pemerintahan tepat waktu Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 5.000.000 100%
06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja Kantor Lurah Kota Ratu APBD KAB RUTIN
Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan Ende Utara 4 Dokumen 5.000.000 100% 5.500.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
1 20 Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 80.000.000 100%
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pemerintahan tepat waktu 88.000.000
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH APBD KAB TOP DOWN
tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 7.840.000 100% 8.624.000
Bab V - 181
Indikatif Indikatif
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Monitoring, Pembinaan & Evaluasi - Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 100% 72.160.000 APBD KAB TOP DOWN 100% 79.376.000
pembangunan di Tingkat Kelurahan Lingkungan , RT, RW
TOTAL SKPD KOTA RATU 150.000.000 165.000.000
3 KELURAHAN ONELAKO
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Kelurahan Onelako Ndona 100% 25.585.000 100%
01 02 * Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Tersedianya Jasa Listrik Kantor Kelurahan Onelako Ndona 12 bulan 1.452.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.597.000
* Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
01 06 Kantor Kelurahan Onelako Ndona APBD KAB RUTIN 2.500.000
dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan 3 unit 2.217.000 3 unit
01 07 * Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pembayaran Honorarium Kantor Kelurahan Onelako Ndona APBD KAB RUTIN
01 08 * Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kantor Kelurahan Onelako Ndona APBD KAB RUTIN
01 10 * Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Kelurahan Onelako Ndona 12 bulan 5.085.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 5.594.000
01 11 * Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan administrasi Kantor Kelurahan Onelako Ndona 12 bulan 2.650.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.915.000
* Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
01 12 Kantor Kelurahan Onelako Ndona 12 bulan APBD KAB RUTIN 925.100
kantor Tersedianya komponen instalasi 841.000 12 bulan
01 15 * Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Kelurahan Onelako Ndona 12 bulan APBD KAB RUTIN 2.134.000
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 1.940.000 12 bulan
01 17 * Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kantor Kelurahan Onelako Ndona 12 bulan 2.178.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.396.000
01 19 * Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Kantor Kelurahan Onelako Ndona 12 bulan 8.712.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 9.584.000
01 20 * Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor Kelurahan Onelako Ndona 12 bulan 561.000
510.000 APBD KAB
Tersedianya peralatan kebersihan RUTIN 12 bulan
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kantor Kelurahan Onelako Ndona 100% 12.900.000 APBD KAB RUTIN 100% 30.768.000
02 07 * Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pembelian Printer dan Komputer 1 unit 900.000 APBD KAB RUTIN 3 unit 2.700.000
02 09 * Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Komputer PC/Laptop Kantor Kelurahan Onelako Ndona 1 unit 8.000.000 APBD KAB RUTIN 2 unit 16.000.000
02 10 * Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor Kelurahan Onelako Ndona APBD KAB RUTIN 1 paket 7.000.000
02 22 * Pemeiharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kelurahan Onelako Ndona
Terlaksananya pemeliharanya rutin/gedung kantor 4.000.000 APBD KAB RUTIN 1 unit 4.400.000
02 24 * Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Kantor Kelurahan Onelako Ndona APBD KAB RUTIN
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 3 unit 668.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan baik Kantor Kelurahan Onelako Ndona 100% 32.000.000 100% 35.200.000
05 01 * Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal luar kab. Ende dan luar prov. NTT Ndona 1 orang 32.000.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 35.200.000
05 03 * Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan luar kab. Ende dan luar prov. NTT Ndona
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
06 Program peningk Pengembangan Sistem pelaporan capaian pemerintahan tepat waktu Kantor Kelurahan Onelako Ndona 100% 3.000.000 100%
kinerja dan keuangan 3.300.000
* Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, LPPD, Renja dan
06 05 Kantor Kelurahan Onelako Ndona APBD KAB RUTIN 7 Dokumen 3.300.000
Anggaran Kas Tersusunnya RKA, DPA dan LAKIP 7 Dokumen 3.000.000
kinerja dan ikhtisar realisasinya.
1 20 Kantor Kelurahan Onelako Ndona 100% 79.824.000 100%
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pemerintahan tepat waktu 84.000.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kantor Kelurahan Onelako Ndona APBD KAB TOP DOWN 40.000.000
tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi 12 bulan 39.824.000 1 Paket
Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kantor Kelurahan Onelako Ndona 12 bulan APBD KAB TOP DOWN 44.000.000
komprehensif 40.000.000 12 bulan
TOTAL SKPD ONELAKO 153.309.000 181.474.100
4 KELURAHAN LOKOBOKO
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 30.500.000 100% 33.550.000
dengan baik
Bab V - 182
Indikatif Indikatif
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Listrik Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 1.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 1.650.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /
01 06 Terlaksananya perizinan kendaraan dinas / operasional Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 550.000
Operasional
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor 12 bulan 4.800.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 5.280.000
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 10.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 11.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 1.800.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 1.980.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
01 12 Tersedianya jaringan listrik dan penerangan Ktr. Lurah Lokoboko Ndona APBD KAB RUTIN
Kantor
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 1.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 1.650.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan Kantor Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 2.200.000
Terlaksananya perjalanan dinas, konsultasi dan kkordinasi ke Tingkat
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kec. Ndona dan Kab. Ende Ndona 12 bulan 7.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 7.700.000
Kabupaten
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya alat dan bahan kebersihan Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 1.400.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 1.540.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 6.000.000 100% 6.600.000
dengan baik
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 1 Paket 1.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 1.100.000
02 10 Pengadaan Meubeller Tersedianya Meubeller Ktr. Lurah Lokoboko Ndona APBD KAB RUTIN
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 3 Unit 5.000.000 APBD KAB RUTIN 3 Unit 5.500.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 29.000.000 100% 31.900.000
dengan baik
05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya kegiatan Bimtek Jakarta, Kupang Ndona 12 bulan 29.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 31.900.000
06 Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 4.500.000 100% 4.950.000
Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan tepat waktu
06 01 Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP, RKA, DPA dan dokumen lainnya Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 bulan 4.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bln 4.950.000
SKPD
1 20 Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 100% 80.000.000 100% 88.000.000
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pemerintahan tepat waktu

20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 Bln 25.900.000 APBD KAB TOP DOWN 12 Bln 28.490.000
tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi
20 07 Koordinasi pelaksanaan yang lebih Komprehensif Ktr. Lurah Lokoboko Ndona 12 Bln 54.100.000 APBD KAB TOP DOWN 12 Bln 59.510.000
komprehensif
TOTAL SKPD KELURAHAN LOKOBOKO 150.000.000 165.000.000
5 KELURAHAN TETANDARA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 29.020.000 100% 31.922.000
dengan baik
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya daya listrik dan air Kelurahan Tetandara Ende Selatan 12 bulan 1.740.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 1.914.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /
01 06 Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai Kelurahan Tetandara Ende Selatan 2 buah 300.000 APBD KAB RUTIN 2 buah 330.000
Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi
01 10 Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 6.900.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 7.590.000
perkantoran
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 2.720.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 2.992.000
Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kelurahan Tetandara Ende Selatan 12 bulan 840.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 924.000
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Kelurahan Tetandara Ende Selatan 3 kali 2.000.000 APBD KAB RUTIN 3 kali 2.200.000
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kelurahan Tetandara Ende Selatan 20 kali 13.550.000 APBD KAB RUTIN 20 kali 14.905.000
kelurahan dan kecamatan serta kabupaten
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelurahan Tetandara Ende Selatan 12 bulan 970.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 1.067.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan baik Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 9.598.000 APBD KAB RUTIN 100% 10.557.800
02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Kelurahan Tetandara Ende Selatan APBD KAB RUTIN
Bab V - 183
Indikatif Indikatif
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 paket 1.044.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 1.148.400
02 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya meubeleur di kelurahan Kelurahan Tetandara Ende Selatan APBD KAB RUTIN
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 2.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 2.750.000
Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 5.204.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 5.724.400
operasional
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Tersedianya jasa servis komputer dan printer Kelurahan Tetandara Ende Selatan 3 kali 850.000 APBD KAB RUTIN 3 kali 935.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 26.092.000 100% 28.701.200
dengan baik
Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi Jakarta dan Kupang
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Ende Selatan 3 orang 26.092.000 APBD KAB RUTIN 3 orang 28.701.200
kelurahan
06 Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 5.290.000 100% 5.819.000
05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kelurahan Tetandara Ende Selatan 25 dokumen 5.290.000 APBD KAB RUTIN 25 dokumen 5.819.000
1 20 Kelurahan Tetandara Ende Selatan 100% 80.000.000 100% 88.000.000
20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 20.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Tahun 22.000.000

20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Kelurahan Tetandara Ende Selatan 1 Tahun 60.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Tahun 66.000.000
komprehensif
TOTAL SKPD KELURAHAN TETANDARA 150.000.000 165.000.000
6 KELURAHAN ROWORENA BARAT
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 40.260.000 100% 46.887.500
dengan baik
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik secara efekstif dan efesien Kel. Roworena barat Ende Utara 12 bulan 1.980.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.178.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan
01 06 Kel. Roworena barat Ende Utara APBD KAB RUTIN
Dinas/operasional 1 paket 385.000 1 paket 423.500
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kel. Roworena barat Ende Utara 12 bulan 9.900.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 10.890.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Kel. Roworena barat Ende Utara 12 bulan 5.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 6.050.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang Kel. Roworena barat Ende Utara 12 bulan 1.925.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.117.500
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Kel. Roworena barat Ende Utara 5.500.000 APBD KAB RUTIN 6.050.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Kel. Roworena barat Ende Utara APBD KAB RUTIN
kelurahan dan kecamatan serta kabupaten 217 kali 11.935.000 238 kali 13.128.500
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kel. Roworena barat Ende Utara 1 paket 5.500.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 6.050.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 51.949.000 100% 76.143.900
dengan baik
02 09 Pengadaan Peralaran Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kel. Roworena barat Ende Utara
02 12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan Kel. Roworena barat Ende Utara 1 unit 22.000.000 1 unit 22.000.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Tersedianya jasa servis komputer dan printer Kel. Roworena barat Ende Utara 1 paket 26.110.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 50.243.900
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Kel. Roworena barat Ende Utara 1 unit 3.839.000 APBD KAB RUTIN 1 buah 3.900.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 32.718.400 100% 35.990.000
dengan baik
Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi
5 01 APBD KAB RUTIN
Pendidikan dan Pelatihan Formal kelurahan Luar Kabupaten Ende Utara 2 orang 32.718.400 2 orang 35.990.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
06 Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 4.400.000 100% 4.850.000
capaian kinerja dan keuangan pemerintahan tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
06 01 Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kel. Roworena barat Ende Utara APBD KAB RUTIN
SKPD 1 Paket 4.400.000 1 Paket 4.850.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR
129.327.400 163.871.400
1 20 Kel. Roworena barat Ende Utara 100% 80.000.000 100% 88.000.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kel. Roworena barat Ende Utara 12 bulan 55.800.000 APBD KAB TOP DOWN 1 paket 61.380.000
Bab V - 184
Indikatif Indikatif
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kel. Roworena barat Ende Utara APBD KAB TOP DOWN
komprehensif 12 bulan 24.200.000 1 paket 26.620.000
TOTAL SKPD KELURAHAN ROWORENA BARAT 209.327.400 251.871.400
7 KELURAHAN KOTA RAJA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 100% 34.900.000 100% 38.390.000
dengan baik
01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran pelaksanan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 12 bln 3.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 3.300.000
1 5 Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 2 unit spd mtr 400.000 APBD KAB RUTIN 2 unit spd mtr 440.000
Dinas/operasional
01 6 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa penjaga kantor Kelurahan Paupire Ende Tengah 12 Bulan 4.800.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 5.280.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 1 paket 3.989.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 4.387.900
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 60 buku/ 14.050 lbr 2.850.000 APBD KAB RUTIN 60 buku/ 14.050 lbr 3.135.000
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 1 paket 770.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 847.000
01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 12 bln 720.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 792.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 12 bln 3.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 3.850.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 180 kali 9.000.000 APBD KAB RUTIN 289 kali 9.900.000
01 19 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Kelancaran pelaksanaan tugas 1 kalii 5.090.000 APBD KAB RUTIN 1 kali 5.599.000
01 20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 12 bln 781.000 APBD KAB RUTIN 12 bln 859.100
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 100% 15.590.000 100% 17.149.000
dengan baik
2 5 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/opersional Kelancaran pelaksanaan tugas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 2 unit spd mtr 5.690.000 APBD KAB RUTIN 2 unit spd mtr 6.259.000
2 22 Pengadaan Peralatan kantor Pengadaan laptop Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 1 paket 9.900.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 10.890.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ktr. Lurah Kota Raja 100% 14.710.000 100% 16.181.000
dengan baik
5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga yang kompeten sesuai profesi dan keahlian Luar daerah Ende Utara 1 kali 14.710.000 APBD KAB RUTIN 2 kali 16.181.000
Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
6 pemerintahan tepat waktu Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 100% 5.000.000 100% 5.500.000
Kinerja dan Keuangan
6 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 60 buku 5.000.000 APBD KAB RUTIN 60 buku 5.500.000

Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
20 Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 100% 79.800.000 100% 87.780.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pemerintahan tepat waktu
20 3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 1 paket 49.200.000 APBD KAB TOP DOWN 1 paket 54.120.000

20 7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Ktr. Lurah Kota Raja Ende Utara 31 org 30.600.000 APBD KAB TOP DOWN 31 org 33.660.000
komprehensif
TOTAL SKPD KELURAHAN KOTA RAJA 150.000.000 165.000.000
8 KELURAHAN PAUPIRE
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 47.140.000 100% 58.200.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik. Kelurahan Paupire Ende Tengah 12 bulan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 8.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua 1 tahun 1.000.000
01 06 Dinas/Operasional Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Tahun 500.000 APBD KAB RUTIN
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Kelurahan Paupire Ende Tengah 12 Bulan 7.200.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 7.200.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Tahun 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 13.000.000
Bab V - 185
Indikatif Indikatif
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 tahun 4.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 8.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 bulan 4.000.000
01 15 Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Paupire Ende Tengah 12 bulan 840.000 APBD KAB RUTIN
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat. Kelurahan Paupire Ende Tengah 6 Kali 3.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Kali 4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat 200 Kali 12.000.000
01 19 Kelurahan Paupire Ende Tengah 200 Kali 15.000.000 APBD KAB RUTIN
Kecamatan dan Kabupaten.
Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih. 1 Paket 1.000.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 600.000 APBD KAB RUTIN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan
,02 ,03 dengan baik Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 169.021.000 100% 330.000.000
02 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang memadai (lanjutan ) 1 paket 92.521.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 250.000.000
02 ,07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 30.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 50.000.000
,08 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 20.000.000 APBD KAB RUTIN
02 09 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kebutuhan kantor akan kendaraan 1 paket 20.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 20.000.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 2.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 6.000.000
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 3.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 3.000.000
02 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersdianya Jasa Servis Printer dan Komputer Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Paket 1.000.000 APBD KAB RUTIN 1.000.000
1 paket
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan
05 dengan baik Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 16.500.000 100% 33.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
05 03 Bandung 1 Kali 16.500.000 APBD KAB RUTIN 2 kali 33.000.000
06 Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan tepat waktu Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 3.500.000 100% 5.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.
06 01 Kelurahan Paupire Ende Tengah 25 dokumen 3.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 5.000.000
SKPD
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat
1 20 pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kelurahan Paupire Ende Tengah 100% 80.000.000 100%
waktu 80.000.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi 1 Tahun 35.000.000
20 03 tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Sosialisasi dan swiping Kelurahan Paupire Ende Tengah 1 Tahun 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Kamtibmas
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih 12 Bulan 45.000.000
20 07 Kelurahan Paupire Ende Tengah 12 bulan 45.000.000 APBD KAB TOP DOWN
komprehensif
TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPIRE 316.161.000 506.200.000
9 KELURAHAN MAUTAPAGA
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran 46.000.000 45.100.000
01 Kel Mautapaga Ende Timur APBD KAB RUTIN
dengan baik
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik. Kel Mautapaga Ende Tengah 12 bulan 8.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 9.350.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua 1 tahun 440.000
01 06 Kel Mautapaga Ende Tengah 1 Tahun 400.000 APBD KAB RUTIN
Dinas/Operasional
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Kel Mautapaga Ende Tengah 12 Bulan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 6.600.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kel Mautapaga Ende Tengah 1 Tahun 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 14.300.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kel Mautapaga Ende Tengah 1 tahun 4.300.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 4.730.000
01 15 Tersedianya bahan bacaan Kel Mautapaga Ende Tengah 12 bulan 1.800.000 APBD KAB RUTIN
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat. Kel Mautapaga Ende Tengah 8.000.000 APBD KAB RUTIN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat 12 bulan 4.400.000
01 18 Kel Mautapaga Ende Tengah 12 bulan 4.000.000 APBD KAB RUTIN
2 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kel Mautapaga 1 paket 3.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 3.300.000
Bab V - 186
Indikatif Indikatif
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan 11.000.000 12.100.000
07 Kel Mautapaga Ende Timur APBD KAB RUTIN
dengan baik
02 24 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 2 paket 4.000.000 APBD KAB RUTIN 2 paket 4.400.000
02 28 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasinal Kel Mautapaga Ende Tengah 12 bulan 3.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.300.000
02 29 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer) Kel Mautapaga Ende Tengah 12 bulan 4.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 4.400.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya 15.000.000 15.000.000
5 Kel Mautapaga Ende Tengah
aparaturnya
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi
5 1 Kel Mautapaga Ende Tengah APBD KAB RUTIN
kelurahan 1 orang 15.000.000 1 orang 16.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
6 Kel Mautapaga Ende Tengah 100% 3.000.000 100% 3.300.000
Kinerja dan Keuangan pemerintahan tepat waktu
- Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas Kel Mautapaga Ende Tengah 7 dokumen 3.000.000 APBD KAB RUTIN 7 dokumen 3.300.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan
1 20 100% 80.000.000 100%
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pembangunan kemasyarakatan dengan baik
88.000.000
Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi 51.380.000 56.518.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kelurahan Mautapaga Ende Timur APBD KAB TOP DOWN
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT Kelurahan Mautapaga Ende Timur 28.620.000 APBD KAB TOP DOWN 31.482.000
TOTAL SKPD KELURAHAN MAUTAPAGA 155.000.000 - - - 165.000.000
10 KELURAHAN ONEKORE
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik 35.000.000 37.420.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik. Kelurahan Onekore Ende Tengah 12 Bulan 2.600.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.860.000
01 06 Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Tahun 800.000 APBD KAB RUTIN
Dinas/Operasional
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Kelurahan Onekore Ende Tengah 12 Bulan 4.800.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 5.280.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Tahun 7.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 8.250.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 tahun 4.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 3.300.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan 1 paket 1.000.000
01 12 Tersedianya instalasi listrik Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Paket 900.000 APBD KAB RUTIN
Kantor
01 15 Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Onekore Ende Tengah 12 bulan 900.000 APBD KAB RUTIN
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat. Kelurahan Onekore Ende Tengah 10 kali 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Kali 2.200.000
01 19 Kelurahan Onekore Ende Tengah 210 10.500.000 APBD KAB RUTIN
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih. Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Paket 1.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 1.100.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 102.500.000 100% 112.750.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kelurahan Onekore Ende Tengah
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Onekore Ende Tengah
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 Paket 2.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 2.750.000
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai Kelurahan Onekore Ende Tengah APBD KAB RUTIN
02 42 Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang memadai. Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 paket 100.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 paket 110.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100% 30.000.000 100% 33.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
05 03 Jakarta 2 Kali 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Kali 33.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 100%
06 100% 2.500.000 2.750.000
Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan
Kelurahan Onekore Ende Tengah 1 tahun 2.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 2.750.000
SKPD
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan kelurahan Onekore
1 20 pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Ende Tengah 80.000.000 88.000.000
Bab V - 187
Indikatif Indikatif
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi 33.000.000
20 03 Kelurahan Onekore Ende Tengah 12 Bulan 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 Bulan
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya peran serta lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Kelurahan Onekore Ende Tengah 12 Bulan 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 Bulan 55.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN ONEKORE 250.000.000 273.920.000
11 KELURAHAN ROWORENA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelaksanaan Administrasi dengan Baik 28.150.000 47.000.000
01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.500.000 APBD KAB RUTIN 100% 3.000.000
01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK sesuai dengan Kebutuhan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 3.500.000 APBD KAB RUTIN 100% 7.000.000
01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan Tersedianya Bahan Cetakan & Penggandaan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 2.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 4.000.000
01 15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan APBD KAB RUTIN
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.450.000 100% 1.440.000
01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 3.500.000 APBD KAB RUTIN 100% 5.000.000
01 19 - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Kabupaten, Kecamatan , Ende Utara 100% 15.300.000 APBD KAB RUTIN 100% 25.000.000
01 20 - Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 900.000 APBD KAB RUTIN 100% 1.560.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 12.250.000 100% 25.500.000
02 09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 7.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 10.000.000
02 10 - Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubeler Kantor Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 3.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 8.500.000
02 24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasinal Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.250.000 APBD KAB RUTIN 100% 4.000.000
02 28 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer) Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 3.000.000
05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
dengan baik 100% 28.100.000 100% 45.000.000
05 01 - Pendidikan dan Pelatihan Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 6.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 12.000.000
05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan APBD KAB RUTIN
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jakarta dan Kupang Ende Utara 100% 22.100.000 100% 33.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja
06
kinerja dan keuangan keuangan 100% 1.500.000 100% 5.000.000
06 05 - Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya RKA, DPA, DPPA dan LAKIP Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 1.500.000 APBD KAB RUTIN 100% 5.000.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan & Pengawasan,
1 20
pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan baik
100% 80.000.000 100%
20 3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH APBD KAB TOP DOWN
tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Kantor Lurah Roworena Ende Utara 100% 35.000.000 100% 17.500.000
20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif APBD KAB TOP DOWN
komprehensif Lingkungan , RT, RW Ende Utara 100% 45.000.000 100% 25.000.000
TOTAL SKPD ROWORENA 150.000.000 165.000.000
12 KELURAHAN KELIMUTU
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 39.395.000 100% 47.785.000
01 01 Peyediaan jasa suarat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 12 bulan 150.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 165.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik. Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 12 bulan 7.200.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 7.920.000
01 06 Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Tahun 250.000 APBD KAB RUTIN
Dinas/Operasional
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan kantor Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 12 bulan 3.600.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 3.960.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Tahun 7.152.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 8.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 tahun 3.035.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 5.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan 2.000.000
01 12 Tersedianya instalasi listrik Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 1.220.000 APBD KAB RUTIN
Kantor
Bab V - 188
Indikatif Indikatif
01 15 Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 12 bulan 2.220.000 APBD KAB RUTIN
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat. Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 10 kali 3.200.000 APBD KAB RUTIN 12 Kali 4.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Kupang) Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat 6.630.000
01 18 Provinsi. Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 kali 6.030.000 APBD KAB RUTIN
01 19 Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 70 kali 3.500.000 APBD KAB RUTIN
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih. Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 1.838.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 2.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan
02 dengan baik Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 28.458.000 100% 52.100.000
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan dinas/ operasional roda dua yang siap pakai Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 unit 0 1 unit 22.000.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 13.435.000 13.000.000
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 8.750.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 10.000.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 4 kali 3.092.000 APBD KAB RUTIN 6 kali 3.500.000
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 2.781.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 3.000.000
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Paket 400.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 600.000
02 42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang memadai. Kelurahan Kelimutu Ende Tengah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan
05 dengan baik Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 14.872.000 100% 29.774.000
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Jakarta 2 orang 14.872.000 APBD KAB RUTIN 1 Kali 29.774.000
06 Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan tepat waktu Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 3.325.000 100% 5.000.000
06 01 Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 tahun 3.325.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 5.000.000
SKPD
1 20 Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 100% 63.950.000 100% 74.180.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi 1 Tahun 15.000.000
20 03 Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 1 Tahun 10.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih 12 Bulan 59.180.000
20 07 Kelurahan Kelimutu Ende Tengah 12 Bulan 53.950.000 APBD KAB TOP DOWN
komprehensif
TOTAL SKPD KELURAHAN KELIMUTU 150.000.000 208.839.000
13 KELURAHAN MBONGAWANI
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Kel. Mbongawani Ende Selatan 100% 62.500.000 100% 66.000.000
dengan baik
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 550.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi dan jasa internet Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 7.700.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 5.720.000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas
01 06 Terpenuhinya kebutuhan Jasaperijimam kendaraan dinas operasional Kel. Mbongawani Ende Selatan APBD KAB RUTIN
Operasional 1 tahun 350.000 1 tahun 385.000
01 ;08 Penyediaa jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kel. Mbongawani Ende Selatan 12 Bulan 1.800.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 1.980.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK Kantor Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 8.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 8.800.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 3.868.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 4.254.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan perundang-
01 15 Kel. Mbongawani Ende Selatan APBD KAB RUTIN
undangan Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur 1 tahun 1.782.000 1 tahun 1.960.200
01 17 Penyediaan Makan dan Minum Terpenuhinya Makan/Minum rapat Kel. Mbongawani Ende Selatan 5.000.000 APBD KAB RUTIN
01 ,18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 38.500.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 3.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 3.850.000
Bab V - 189
Indikatif Indikatif
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Mbongawani Ende Selatan 100% 57.500.000 100% 66.000.000
dengan baik
02 07 Pengadaan Peralata Gedung Kantor Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 labtob dan 1 Komputer PC 19.910.000
02 10 Pengadaan Meubeur Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 paket 27.590.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 30.349.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 5.500.000
02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional Terpelihara Motor Dinas Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 2.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 2.750.000
02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor Terpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 2.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 2.750.000
05 dengan baik Kel. Mbongawani Ende Selatan 100% 14.890.000 100% 16.379.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal Kel. Mbongawani Ende Selatan 1 tahun 14.890.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 16.379.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR
134.890.000 148.379.000
1 20 Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan 100% 65.110.000 100% 71.621.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan APBD KAB TOP DOWN
1 tahun 20.412.500 1 tahun 22.453.750
07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan APBD KAB TOP DOWN
komprehensif 1 tahun 44.697.500 1 tahun 49.167.250
TOTAL SKPD KELURAHAN MBONGAWANI 200.000.000 - - - 220.000.000
14 KELURAHAN PAUPANDA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ende Selatan 100% 23.500.000 30.000.000
dengan baik Kel. Paupanda
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai untuk kantor Kel. Paupanda Ende Selatan 12 Bulan 150.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 150.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi Kel. Paupanda Ende Selatan 12 Bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 3.500.000
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
01 06 Ende Selatan APBD KAB RUTIN
Operasional Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional Kel. Paupanda 12 Bulan 200.000 12 Bulan 200.000
01 08 Penyediaa jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kel. Paupanda Ende Selatan 12 Bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.000.000
01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor Terpenuhinya ATK Kantor Kel. Paupanda Ende Selatan 1 Paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 7.500.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien Kel. Paupanda Ende Selatan 12 Bulan 4.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 5.500.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur Kel. Paupanda Ende Selatan 12 Bulan 900.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 900.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makan/Minum rapat Kel. Paupanda Ende Selatan 12 Bulan 2.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.500.000
Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah Ende Selatan APBD KAB RUTIN
Kecamatan dan Kabupaten. Kel. Paupanda 12 Bulan 6.000.000 12 Bulan 7.500.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Ende Selatan
Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor Kel. Paupanda 1 Paket 250.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 250.000
02 dengan baik Ende Selatan 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kel. Paupanda 28.500.000 35.000.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran Kel. Paupanda Ende Selatan 2 Unit 22.500.000 APBD KAB RUTIN 2 Unit 1.000.000
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Ende Selatan APBD KAB RUTIN
Kel. Paupanda 1 Unit 25.000.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Ende Selatan
Kel. Paupanda 12 Bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.500.000
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpelihara Motor Dinas Kel. Paupanda Ende Selatan 12 Bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 3.500.000
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Ende Selatan APBD KAB RUTIN
Terpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor Kel. Paupanda 12 Bulan 2.000.000 12 Bulan 3.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kel. Paupanda Ende Selatan 100% 18.000.000 35.000.000
dengan baik
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal Jakarta & Kupang 1 kali 18.000.000 APBD KAB RUTIN 2 Kali 35.000.000
Bab V - 190
Indikatif Indikatif
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
20 Ende Selatan 100% 80.000.000 100.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pemerintahan tepat waktu Kel. Paupanda
1 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Ende Selatan APBD KAB TOP DOWN
tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Kel. Paupanda 12 Bulan 30.500.000 12 Bulan 35.000.000
07 Koordinasi Pengawasan yang Komperehensif Ende Selatan APBD KAB TOP DOWN
komprehensif Kel. Paupanda 12 Bulan 49.500.000 12 Bulan 65.000.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 80.000.000 - - - 100.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPANDA 150.000.000 - - - 200.000.000
15 KELURAHAN RUKUN LIMA
01 Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 100% 47.400.000 100% 52.140.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik
Tersedianya daya listrik dan Komunikasi
01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 12 bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.200.000
Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai

01 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas. Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 2 buah 500.000 APBD KAB RUTIN 2 buah 550.000
01 10 Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 6.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 6.600.000
perkantoran
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 3.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 3.850.000
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 12 bulan 2.500.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.750.000
17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan 9.000.000 APBD KAB 45 kali 9.900.000
Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 45 kali RUTIN
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 93 kali 16.400.000 APBD KAB RUTIN 125 kali 18.040.000
01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Luar Daerah Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 5.500.000 APBD KAB RUTIN 6.050.000

01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 12 bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.200.000
Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 100% 5.100.000 100% 5.610.000
dengan baik
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 3.500.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 3.850.000
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 1.100.000 APBD KAB RUTIN 1 Tahun 1.210.000
operasional
02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Tersedianya jasa servis komputer dan printer Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 5 kali 500.000 APBD KAB RUTIN 7 kali 550.000
Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 100% 15.000.000 100% 16.500.000
aparaturnya
Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi Jakarta dan Kupang
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 kali 15.000.000 APBD KAB RUTIN 1 kali 16.500.000
kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan
06 Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 100% 2.500.000 100% 2.750.000
05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 25 dokumen 2.500.000 APBD KAB RUTIN 25 dokumen 2.750.000
1 20 Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 100% 80.000.000 100% 88.000.000
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 15.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Tahun 16.500.000

20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kelurahan Rukun Lima Ende Selatan 1 Tahun 65.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 Tahun 71.500.000
komprehensif
80.000.000 88.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN RUKUN LIMA 150.000.000 165.000.000
16 KELURAHAN DETUSOKO
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran 31.432.000 35.675.200
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Kelurahan Detusoko Detusoko
dengan baik 100% 100%
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan 3.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.300.000
Bab V - 191
Indikatif Indikatif
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 1.500.000 1.650.000
01 06 Kelurahan Detusoko Detusoko APBD KAB RUTIN
Operasional Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional 2 unit 2 unit
01 08 Penyediaa jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan 4.800.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 6.600.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan 1.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.630.200
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi 6.000.000 6.600.000
01 10 Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
perkantoran
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan 600.000 660.000
01 12 Tersedianya instalasi listrik Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan 882.000 970.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan 2.700.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.970.000
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat 6.750.000 7.425.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelurahan Detusoko Detusoko 12 bulan 1.700.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.870.000
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan 18.068.000 18.774.800
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan baik
07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor Kelurahan Detusoko Detusoko 50 buah 4.000.000 APBD KAB RUTIN 4.000.000
Twersedianya infokus Kelurahan Detusoko Detusoko 1 unit 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.000.000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelurahan Detusoko Detusoko 4.000.000 APBD KAB RUTIN 4.400.000
1 unit
10 * Pengadaan Mebeleur Kelurahan Detusoko Detusoko 2.000.000 APBD KAB RUTIN 2.000.000
Tersedianya Mebeleur 1 unit 1 unit
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Detusoko Detusoko 2.000.000 APBD KAB RUTIN 2.200.000
1 paket 1 paket
Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas 1.068.000 1.174.800
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan Detusoko Detusoko 2 unit APBD KAB RUTIN 2 unit
operasional
Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya 16.000.000 17.600.000
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
aparaturnya
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Kelurahan Detusoko Detusoko 1 orang
16.000.000 APBD KAB RUTIN 17.600.000
1 orang
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan 4.500.000 4.950.000
06
kinerja dan keuangan pemerintahan tepat waktu
06 '05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kelurahan Detusoko Detusoko 4.500.000 APBD KAB RUTIN 4.000.000
7 dokumen 7 dokumen
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan 80.000.000 88.000.000
1 20
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan Kelurahan Detusoko Detusoko 35.000.000 APBD KAB TOP DOWN 38.500.000
1 paket 1 paket
Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih 45.000.000 49.500.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kelurahan Detusoko Detusoko APBD KAB TOP DOWN
komprehensif 30 0rang 30 0rang
TOTAL SKPD KELURAHAN DETUSOKO 150.000.000 165.000.000
17 KELURAHAN WOLOJITA
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran 36.381.900 40.009.090
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Kelurahan Wolojita Wolojita APBD KAB RUTIN
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi Kelurahan Wolojita Wolojita 12 bulan 1.066.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 1.161.600
01 06 Kelurahan Wolojita Wolojita 1 unit 4.136.000 APBD KAB RUTIN 2 unit 4.549.600
Operasional Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional
01 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kenbersihan Kantor Kelurahan Wolojita Wolojita 12 bulan 3.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.300.000
01 10 Kelurahan Wolojita Wolojita 12 bulan 8.814.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 9.695.400
perkantoran
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Kelurahan Wolojita Wolojita 12 bulan 3.191.900 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.511.090
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan Wolojita Wolojita
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Kelurahan Wolojita Wolojita 12 bulan 2.310.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.541.000
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah Kelurahan Wolojita Wolojita 12 bulan 12.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 13.750.000
01 19 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelurahan Wolojita Wolojita 12 bulan 1.364.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.500.400
Bab V - 192
Indikatif Indikatif
Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan 12.018.100 13.219.910
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kelurahan Wolojita Wolojita APBD KAB RUTIN
02 ,07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Wolojita Wolojita 1 paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 5.500.000
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional yang di rawat Kelurahan Wolojita Wolojita 1 unit 7.018.100 APBD KAB RUTIN 1 unit 7.719.910
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kelurahan Wolojita Wolojita 100% 21.600.000 100% 23.771.000
aparaturnya
Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi
03 B imbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 21.600.000 APBD KAB RUTIN 2 orang 23.771.000
perkantoran 2 orang
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat
1 20 Kelurahan Wolojita Wolojita 100% 80.000.000 100% 88.000.000
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH waktu
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah Kelurahan Wolojita Wolojita 1 tahun 43.260.000 APBD KAB TOP DOWN 1 tahun 47.586.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT Kelurahan Wolojita Wolojita 1 tahun 36.740.000 APBD KAB TOP DOWN 1 tahun 40.414.000

TOTAL SKPD KELURAHAN WOLOJITA 150.000.000 - - - 165.000.000
18 KELURAHAN WATUNESO
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Kelurahan Watuneso Lio Timur 100% 38.100.000 100% 41.910.000
dengan baik
01 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi Kelurahan Watuneso Lio Timur 800.000 APBD KAB RUTIN 880.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi 7.660.000 8.426.000
01 10 Kelurahan Watuneso Lio Timur APBD KAB RUTIN
perkantoran
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Kelurahan Watuneso Lio Timur 3.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan 2.904.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Watuneso Lio Timur 2.640.000 APBD KAB RUTIN
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Kelurahan Watuneso Lio Timur 3.000.000 APBD KAB RUTIN 3.300.000
Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat 16.000.000 17.600.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah Kelurahan Watuneso Lio Timur APBD KAB RUTIN
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelurahan Watuneso Lio Timur 5.000.000 APBD KAB RUTIN 5.500.000
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kelurahan Watuneso Lio Timur 100% 67.400.000 100% 19.140.000
dengan baik
1 paket 3.000.000 1 paket 3.300.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kelurahan Watuneso Lio Timur APBD KAB RUTIN
1 paket 4.500.000 1 paket 4.950.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan yang diadakan Kelurahan Watuneso Lio Timur APBD KAB RUTIN
1 paket 7.400.000 1 paket 8.140.000
02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubleir yang diadakan Kelurahan Watuneso Lio Timur APBD KAB RUTIN
1 unit 2.000.000 1 unit 2.200.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional yang di rawat Kelurahan Watuneso Lio Timur APBD KAB RUTIN
1 paket 500.000 1 paket 550.000
02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat Kelurahan Watuneso Lio Timur APBD KAB RUTIN
50.000.000 1 paket 55.000.000
02 29 Pembangunan Pagar Kantor Terwujudnya Keamana kantor APBD KAB PIDES/PIKEL
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lio Timur 12.000.000 100% 13.200.000
aparaturnya
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Luar Daerah /Propinsi 1 orang 12.000.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 13.200.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
06 Kelurahan Watuneso Lio Timur 100% 2.500.000 100% 2.750.000
kinerja dan keuangan pemerintahan tepat waktu
06 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kelurahan Watuneso Lio Timur 5 dokumen 2.500.000 APBD KAB RUTIN 5 dokumen 2.750.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Kelurahan
1 20 Lio Timur 80.000.000 100% 88.000.000
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pembangunan kemasyarakatan dengan baik Watuneso
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah Kelurahan Watuneso Lio Timur 1 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 55.000.000
Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih 1 33.000.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kelurahan Watuneso Lio Timur 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN
komprehensif
Bab V - 193
Indikatif Indikatif
TOTAL SKPD KELURAHAN WATUNESO 200.000.000 - - - 165.000.000
20 KELURAHAN NDORUREA
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran
01 Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 100% 43.344.200 100% 49.245.120
dengan baik
2 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 1.840.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.024.000
01 06 Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 2 unit 4.300.000 APBD KAB RUTIN 2 unit 6.000.000
01 08 - Penyediaa jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 1.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.500.000
01 10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 1 orang% 2.550.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 2.805.000
01 10 perkantoran Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 9.594.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 10.000.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 1.381.200 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.519.320
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 938.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.031.800
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) 960.000 1.056.000
01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 8.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 9.350.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 42 kali 10.310.000 APBD KAB RUTIN 42 kali 11.341.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 1.471.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.618.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 100% 5.142.000 100% 5.656.200
dengan baik
02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda APBD KAB RUTIN
02 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda APBD KAB RUTIN
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 2 unit 5.142.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 5.656.200
operasional
02 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda APBD KAB RUTIN
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 100% 18.448.400 100% 20.337.240
aparaturnya
Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi Jakarta dan Kupang
05 1 Pendidikan dan Pelatihan 2 kali 18.448.400 APBD KAB RUTIN 2 kali 20.337.240
perkantoran
06 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 1 paket 3.065.400 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 3.371.940
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pemerintahan tepat waktu
1 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 12 bulan 8.240.000 APBD KAB TOP DOWN 12 bulan 9.064.000
07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Kantor Lurah Ndorurea Nangapanda 7 kali 71.760.000 APBD KAB TOP DOWN 7 Kali 78.936.000
komprehensif
TOTAL SKPD KELURAHAN NDORUREA 150.000.000 - - - 165.000.000
21 KELURAHAN BOKASAPE
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran
2 Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 100% 42.480.000 100% 46.728.000
dengan baik
Tersedianya daya listrik dan Komunikasi
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 2.520.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.772.000
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
01 06 Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 2 unit 400.000 APBD KAB RUTIN 2 unit 440.000
6.000.000 6.600.000
01 08 - Penyediaa jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
01 10 Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 5.846.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 6.430.600
perkantoran
Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 2.760.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.036.000
Bab V - 194
Indikatif Indikatif
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 930.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.023.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) 1.500.000 1.650.000
Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan
01 17 Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.200.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 42 kali 19.320.000 APBD KAB RUTIN 42 kali 21.252.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 1.204.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.324.400
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 100% 10.118.000 100% 14.083.400
dengan baik
02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan kantor Kantor Lurah Bokasape Wolowaru
02 08 Kantor Lurah Bokasape Wolowaru APBD KAB RUTIN

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor unit 1.044.000 unit 1.148.400
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 2.940.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 5.000.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 2 unit 5.284.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 7.000.000
operasional
02 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 850.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 935.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 100% 15.402.000 100% 16.942.200
aparaturnya
Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi Jakarta dan Kupang
05 1 Pendidikan dan Pelatihan 1 kali 15.402.000 APBD KAB RUTIN 1 kali 16.942.200
perkantoran
06 5 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 1 paket 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 Bulan 2.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pemerintahan tepat waktu
1 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 12 bulan 51.000.000 APBD KAB TOP DOWN 12 bulan 56.100.000

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Kantor Lurah Bokasape Wolowaru 7 kali 29.000.000 APBD KAB TOP DOWN 7 Kali 35.000.000
komprehensif
80.000.000 91.100.000
TOTAL SKPD KELURAHAN BOKASAPE 150.000.000 - - - 171.053.600
22 REWARANGGA SELATAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 23.655.000 100% 27.855.000
dengan baik
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Tersedianya Listrik & Air untuk kantor Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan 960.000 APBD KAB RUTIN 12 bh 1.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas
01 06 Kantor Lurah Rengsel Ende Timur APBD KAB RUTIN
Operasional Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai 1 unit 250.000 1 unit 1.500.000
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 1 paket 4.200.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 4.200.000
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan yang siap pakai Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 3 unit 600.000 APBD KAB RUTIN 3 unit 1.000.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 6.000.000
01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan Tersedianya barang cetakan & Penggandaan Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan 750.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 750.000
01 11 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 3 paket 1.000.000 APBD KAB RUTIN 3 paket 2.000.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) 2.300.000 2.775.000
01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan 3.300.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.360.000
01 19 Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. / Kabupaten, kecamatan , Ende Timur 1 paket 3.500.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 3.500.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan APBD KAB RUTIN
Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor 795.000 12 bulan 1.270.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 20.553.000 100%
Bab V - 195
Indikatif Indikatif
02 07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 1 unit 3.500.000 APBD KAB RUTIN 1 unit 3.500.000
09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor Lurah Rengsel Ende Timur unit 9.000.000 APBD KAB RUTIN unit 9.000.000
10 - Pengadaan Meubelair Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 4 unit/buah 3.000.000 APBD KAB RUTIN 4 unit 3.495.000
02 22 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 12 bulan 2.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.995.000
02 24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2 Kantor Lurah Rengsel Ende Timur APBD KAB RUTIN
1 unit 3.053.000 1 unit 3.053.000
05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 22.200.000 100% 25.000.000
aparaturnya
Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi
05 01 Kupang dan Jakarta APBD KAB RUTIN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan perkantoran 2 kali 22.200.000 2 kali 25.000.000
06 Kantor Lurah Rengsel Ende Timur
Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan tepat waktu 3.592.000 3.592.000
06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja Kantor Lurah Rengsel Ende Timur APBD KAB RUTIN
Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan 4 Dokumen 3.592.000 4 Dokumen 3.592.000
20 Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 80.000.000 100% 88.000.000
Terlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang, Musrenbangkel, Rapat
1 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Kantor Lurah Rengsel Ende Timur APBD KAB TOP DOWN
Evaluasi Kegiatan /Program 6 kali 35.000.000 6 kali 38.500.000
Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih Kantor Lurah Rengsel,
20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Ende Timur 12 bulan APBD KAB TOP DOWN
komprehensif Lingkungan , RT, RW 45.000.000 12 bulan 49.500.000
80.000.000 88.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA SELATAN 150.000.000 - - - 165.000.000
22 KELURAHAN REWARANGGA

01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Kelurahan Rewarangga Ende Timur 100% 44.925.000 100% 51.287.500
dengan baik
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Tersedianya Listrik & Air untuk kantor Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan 3.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.300.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas 825.000 907.500
01 06 Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
Operasional Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai
01 08 Penyediaa jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 6.600.000
01 09 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Kelurahan Rewarangga Ende Timur 1 orang 1.800.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 1.980.000
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 8.470.000
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan Tersedianya barang cetakan & Penggandaan Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan 3.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.850.000
01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan Rewarangga Ende Timur 3 paket 1.000.000 APBD KAB RUTIN 3 paket 1.100.000
2.000.000 2.200.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan APBD KAB RUTIN 12 bulan
Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo)
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan 3.300.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.630.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultai luar daerah Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat 8.000.000 8.800.000
01 18 Kelurahan Rewarangga Ende Timur APBD KAB RUTIN
Provinsi 1 kali 1 kali
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat 7.500.000 8.250.000
01 19 Kelurahan Rewarangga Ende Timur APBD KAB RUTIN
Kecamatan dan Kabupaten. 1 kali 1 kali
2.000.000 2.200.000
01 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan APBD KAB RUTIN
Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor 12 bulan
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kelurahan Rewarangga Ende Timur 100% 74.250.000 100% 169.875.000
dengan baik
02 05 Kelurahan Rewarangga Ende Timur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan Rutin 1 unit 30.000.000
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Rewarangga Ende Timur 1 paket 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 11.000.000
02 22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/Komputer Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Rewarangga Ende Timur Komputer 1 pake 15.000.000 APBD KAB RUTIN 16.500.000
02 22 Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kelurahan Rewarangga Ende Timur Komputer 1 pake 2.750.000 APBD KAB RUTIN 16.500.000
4.000.000 4.400.000
02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2 Kelurahan Rewarangga Ende Timur 1 tahun APBD KAB RUTIN
1 tahun
02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kelurahan Rewarangga Ende Timur 1 tahun 2.500.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 7.975.000
02 28 Pengadaan Tanah Untuk Kuburan Umum Tersedianya tempat pekuburan umum 1 paket 40.000.000 APBD KAB RUTIN
,02 Pembangunan Gedung Pengaman Aset Tersedianya gedung penga man aset APBD KAB RUTIN 100.000.000
1 paket
05 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kelurahan Rewarangga Ende Timur 100% 16.500.000 100% 68.150.000
aparaturnya
Bab V - 196
Indikatif Indikatif
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya aparatur yang kompoten APBD KAB RUTIN 2 kali 50.000.000
Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi Ende Timur 16.500.000 18.150.000
05 .03 APBD KAB RUTIN
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan perkantoran Jakarta 1 kali 1 kali
06 Kelurahan Rewarangga Ende Timur 100% 3.500.000 100% 3.850.000
06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan Kelurahan Rewarangga Ende Timur 12 bulan 3.500.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 3.850.000
20 Kantor Lurah Rengsel Ende Timur 100% 80.000.000 100% 88.000.000
1 20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Kantor Lurah Rewarangga Ende Timur APBD KAB TOP DOWN
Terlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang, 6 kali 25.000.000 6 kali 27.500.000
Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih Kantor Lurah Rewarangga
07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Ende Timur 12 bulan APBD KAB TOP DOWN
komprehensif Lingkungan , RT, RW
55.000.000 12 bulan 60.500.000
80.000.000 - - - 88.000.000
TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA 219.175.000 - - - 381.162.500
23 KELURAHAN POTULANDO
Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran Kelurahan Potulando 100%
01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Ende Tengah 46.100.000 48.822.000
dengan baik
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa air dan listrik untuk kelancaran kantor Kelurahan Potulando Ende Tengah 1 tahun 2.538.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 2.760.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya kendaraan Dinas Roda Dua yang siap pakai Kelurahan Potulando 1 buah 200.000 1 buah 200.000
01 06 Ende Tengah APBD KAB RUTIN
Dinas/Operasional
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya petugas kebersihan dan bahan pembersih kantor Kelurahan Potulando Ende Tengah 1 tahun 6.000.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 6.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi Kelurahan Potulando 12 bulan 10.000.000 12 bulan 10.082.000
perkantoran
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan Kelurahan Potulando Ende Tengah 1 tahun 2.652.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 3.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa (Pos Kupang,Expo & Kelurahan Potulando 12 bulan 1.510.000 12 bulan 2.280.000
Flores Pos)
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan konsumsi Kelurahan Potulando Ende Tengah 1 Paket 8.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 8.000.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dengan provinsi Kelurahan Potulando Ende Tengah 1 Tahun 6.100.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 8.000.000
01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat Kelurahan Potulando Ende Tengah 1 Tahun 9.100.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 8.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% 5.000.000 33.500.000
02 Kelurahan Potulando Ende Tengah
02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor Kelurahan Ende Tengah 1 tahun 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 30.000.000
Potulando
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kantor Kelurahan Ende Tengah 1 tahun 3.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 30.000.000
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran Pelaksanaan Tugas Potulando
Kantor Kelurahan Ende Tengah 1 tahun 2.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 3.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Potulando 100% 14.900.000 22.500.000
05 Kelurahan Potulando Ende Tengah
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 1 orang 14.900.000 APBD KAB RUTIN 1 orang 22.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 100% 4.000.000 5.000.000
06 Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan Kelurahan Potulando Ende Tengah
06 05 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP Kantor Kelurahan Ende Tengah 1 tahun 4.000.000 APBD KAB RUTIN 1 tahun 5.000.000
Potulando
20 Kelurahan Potulando Ende Tengah 100% 80.000.000 100% 83.500.000
Kelurahan Potulando Ende Tengah 25.000.000 23.000.000
1 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah APBD KAB TOP DOWN
100% 100%
Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih Kelurahan Potulando Ende Tengah 55.000.000 60.500.000
07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif APBD KB TOP DOWN
komprehensif 100% 100%
TOTAL SKPD KELURAHAN POTULANDO 150.000.000 193.322.000
Rincian Program/Kegiatan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD Tahun 2015 merupakan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ende Tahun 2015 10.500.000.000 10.500.000.000
akumulasi Hasil reses yang disampaikan pada
paripurna DPRD
Bab V - 197
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Lokasi Indikasi Dana Hasil Telaahan

No Program/Kegiatan SKPD Keterangan
Detail Lokasi Desa/Kel Kec
1 Pengembangan obyek wisata unggulan Watunggere marilonga, Detukeli Dinas Pariwisata Pembenahan desa wisata
Nggesa, Kanganara
2 Pengembangan obyek wisata unggulan Detukeli Dinas Pariwisata Pembenahan desa Wisata Budaya
3 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Nggesa, Unggu, Watunggere Detukeli Dinas Pertanian Pengadaan bibit babi batam
Marilonga dan Nida
4 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Dusun Detumbewa Desa Detumbewa Detukeli Dinas Pertanian Pembangunan Jalan tani
5 Pembangunan gedung sekolah Dusun Ae Deso Detukeli Dinas PPO Pembangunan SD mini Kajian teknis SKPD
2 Pengadaan 1 unit Genset SMK VI Detukeli Detukeli Dinas PPO Pengadaan 1 unit Genset BOS
3 Pengadaan Meubeler SMK VI Detukeli Detukeli Dinas PPO Pengadaan Meubeler Paket dengan Pembangunan Sekolah
4 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kanganara Detukeli Dinas PU Pembangunan Jaringan air minum bersih APBD 2015
5 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Dusun Aae Deso Nggesa dan Unggu Detukeli Dinas PU Pembangunan jaringan air minum bersih perdesaan
6 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Detukeli Dinas PU Pembangunan jaringan air minum bersih dan bak penampung air untuk APBD 2015
Kecamatan Detukeli
3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Desa Watunggere Detukeli Dinas PU Perbaikan Deker yang rusak Dana Desa
4 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong kampung Ae Deso Detukeli Dinas PU Pembangunan TPT Dana desa
5 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan kampung adat Detumbawa Detukeli Dinas PU Pembangunan Rabat beton kampung adat Hibah (Proposal)
6 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kebesani - Watunggere Desa Kebesani Detukeli Dinas PU Perbaikan dan Pengaspalan jalan
7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan Detunawu-Nggesa-Detumbewa-Maurole; Detukeli Dinas PU Peningkatan jalan Jalur Jalan Paralel
4 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan dari Wokonio –Detukeli-Watunggere Detukeli Dinas PU Peningkatan jalan APBD 2015 _ magekoba wanggere (Jalan
paralel)
5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan Unggu –Nida Detukeli Dinas PU Peningkatan jalan
6 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jalan dari Nida-Lowoketo Detukeli Dinas PU Pembukaan dan peningkatan jalan
7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wolobalu - Otogedu Detukeli Dinas PU Pembangunan jalan
8 Pembangunan Rumah Persalinan Puskesmas Detukeli Detukeli Dinkes Pembangunan Rumah Persalinan
5 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Puskesmas Detukeli Detukeli Dinkes Pengadaan mobil ambulance
6 Pengadaan kendaraan bermotor puskesmas Detukeli; Detukeli Dinkes Pengadaan 1 unit motor dinas untuk puskesmas Detukel
7 Pengadaan peralatan dan perlengkapan postu (Persalinan); Pengadaan peralatan dan perlengkapan postu Detukeli Dinkes Pengadaan peralatan dan perlengkapan postu (Persalinan);
(Persalinan);
8 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Pembangunan Polindes Detumbewa Detukeli Dinkes Pembangunan Polindes
puskesmas dan jaringannya
9 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Detukeli Dinkes Pembangunan rumah dinas dokter
6 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Turunalu Detusoko BKP3 Pembangunan balai Perkebunan kajian teknis
7 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Golulada Detusoko Dinas Nakertrans Pelatihan keterampilan tukang kayu,menjahit dan perbengkelan
8 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Ndito Detusoko Dinas Pariwisata Penataan desa adat
9 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Turunalu Detusoko Dinas Pariwisata Penataan kampung adat
10 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah kampung adat Saga Wolomasi Detusoko Dinas Pariwisata Penataan kampung adat
7 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang Kelurahan Detusoko Detusoko Dinas Pariwisata Bantuan dana untuk Sanggar Seni Geru Giwa
budaya
8 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang Turunalu Detusoko Dinas Pariwisata Pengadaan peralatan musik tradisonal (Nggo wani);
budaya
9 Pengembangan obyek wisata unggulan Ranoria Golulada Detusoko Dinas Pariwisata Penataan lokasi pariwisata
10 Pengembangan obyek wisata unggulan Detusoko Dinas Pariwisata Rehabilitasi Bak Mandi Ae Petu Podo
11 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Desa Turunalu Detusoko Dinas Perindag Bantuan alat pemecah kemiri
8 Pembangunan Kantor dan Laboratorium Kemetrologian Detusoko Dinas Perindag Pembangunan Kantor dan Laboratorium Kemetrologian
9 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Desa Wolomasi Detusoko Dinas Pertanian Bantuan dana untuk peningkatan biogas
10 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat 2 kelompok Dille Detusoko Dinas Pertanian Bantuan ternak sapi
11 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat 2 kelompok Kelurahan Detusoko Detusoko Dinas Pertanian Bantuan ternak sapi
12 Pengembangan alat dan mesin pertanian Desa Sipijena, Nuaone, Detusoko Dinas Pertanian Bantuan Hand Tractor
Wolofeo & Ekoleta
9 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Ndito Detusoko Dinas Pertanian Rehabilitasi irigasi
10 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Turunalu Detusoko Dinas Pertanian Pembangunan saluran irigasi
11 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Golulada Detusoko Dinas Pertanian Pembangunan Jalan tani
12 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Dile Kelurahan Detusoko Detusoko Dinas Pertanian Pembangunan Jalan tani
13 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Welu Ndito Detusoko Dinas Pertanian Pembangunan Jalan tani
10 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Rateroru Detusoko Dinas Pertanian Peningkatan jalan usaha tani
11 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Potu – Tina Bani Turunalu Detusoko Dinas Pertanian Lanjutan pembukaan jalan tani
12 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Wolomasi Detusoko Dinas Pertanian Pembangunan Jalan tani
13 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Wolomasi Detusoko Dinas Pertanian Pengadaan pupuk organik (Nutrimas) untuk Kec.
14 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Roga - Potu Turunalu Detusoko Dinas Pertanian Peningkatan jalan Usaha tani Roga - Potu;
11 Pembangunan gedung perpustakaan sekolah SDK Rateroru Desa Rateroru Detusoko Dinas PPO Pembangunan gedung perpustakaan
12 Pembangunan gedung sekolah Ndito Detusoko Dinas PPO Pembangunan gedung PAUD
13 Pembangunan gedung sekolah Kober Ranoria Golulada Detusoko Dinas PPO Pembangunan gedung
14 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SDK Dile Desa Dile Detusoko Dinas PPO
15 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SDK Rateroru Desa Rateroru Detusoko Dinas PPO Pembangunan Tembok Penyokong SDK Rateroru
12 Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain Kober Ranoria Golulada Detusoko Dinas PPO Pengadaan sarana permainan
13 Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain Kober Ranoria Wolomasi Detusoko Dinas PPO Pengadaan sarana permainan
14 Pembentukan KOBER; Turunalu Detusoko Dinas PPO Pembentukan KOBER;
15 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDK saga Wolomasi Detusoko Dinas PPO Rehab ruang kelas
16 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Ndito Detusoko Dinas PU Pembangunan jembatan gantung Dana Desa
13 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Rateroru Detusoko Dinas PU Rehabilitasi sarana air minum bersih dari mata air menuju Desa Rateroru. Dana Desa
14 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Dusun Wolomere & Dusun Pasadoo Desa Wolotolo & Desa Wologai Detusoko Dinas PU Pembangunan sarana air bersih Dana Desa
Tengah
15 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Ndito Detusoko Dinas PU Rehabilitasi jaringan perpipaan Dana Desa
16 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Rateroru Detusoko Dinas PU Rehab jaringan perpipaan; Dana Desa
17 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Golulada Detusoko Dinas PU Penataan saluran drainase Dana Desa
14 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Roa – sokowongga; Rateroru Detusoko Dinas PU Pembangunan drainase Dana Desa
15 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Turunalu-Rateroru Turunalu Detusoko Dinas PU Pembangunan drainase Dana Desa
16 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rateroru Detusoko Dinas PU Pembangunan tembok Pengaman pemukiman perkampungan; Dana Desa
17 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Turunalu Detusoko Dinas PU Pembangunan tembok pengaman kampung Dana Desa
18 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan Kina - Welu Ndito Detusoko Dinas PU Rabat beton Dana Desa
15 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Rateroru Detusoko Dinas PU Pembangunan Rabat beton jalan Roa – Sokowongga; Dana Desa
16 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Rateroru - Dile Rateroru Detusoko Dinas PU Pembukaan jalan tani
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Turunalu - Bu'ungenda / Bu'ubei Desa Turunalu Detusoko Dinas PU Peningkatan jalan
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolomasi - Pu'utuga Desa Wolomasi Detusoko Dinas PU Lanjutan pelebaran jalan alternatif
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ratelaki-Golulada-Nuasa-Wologai- Golulada Detusoko Dinas PU Peningkatan jalan Dana Desa
16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Saga - Wolomasi Golulada Detusoko Dinas PU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dana Desa
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Niowula-Ndito Ndito Detusoko Dinas PU Peningkatan jalan Dana Desa
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Roa – Turunalu Turunalu Detusoko Dinas PU Pelebaran jalan Dana Desa
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Saga-Puutuga Wolomasi Detusoko Dinas PU Peningkatan jalan Dana Desa
20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Saga-Sokoria Wolomasi Detusoko Dinas PU Peningkatan jalan Dana Desa
17 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolomasi Detusoko Dinas PU Perbaikan Jalan baru Dana Desa
18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Detusoko Dinas PU Peningkatan jalan menuju SMA Negeri Detusoko APBD 2015
19 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Detusoko Dinas PU Perbaikan dan pengaspalan jalan menuju Gereja Paroki Detusoko APBD 2015
20 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Detusoko Dinas PU Pembangunan jembatan dari Kampung Detubuga menuju Kampung Adat Dana Desa
21 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Jaringan air minum bersih di Puutuga Golulada Detusoko Dinkes Perbaikan jaringan air minum bersih
18 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Nuanaga Turunalu Detusoko Dinkes Pengembangan Saluran Air Bersih
19 Pembangunan Puskesmas Desa Rateroru Detusoko Dinkes Pembangunan Polindes dan Bantuan peralatan P0lindes
20 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Ndito Detusoko Dinkes Pengadaan perlengkapan Poskesdes
21 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana - Pembangunan gedung Pustu beserta tenaga Turunalu Detusoko Dinkes - Pembangunan gedung Pustu beserta tenaga medis (Bidan Desa)
puskesmas dan jaringannya medis (Bidan Desa)
22 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Saga Wolomasi Detusoko Dinkes Pembangunan rumah tunggu
19 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas Wolomasi Detusoko Dinkes Peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan dan rawat inap
20 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Turunalu Detusoko Dishutbun Pengadaan bibit jahe
21 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Desa Ndito Detusoko Dishutbun Pembangunan Jalan Produksi
22 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Turunalu Detusoko DKP Pengadaan bibit ikan air tawar
23 Pengembangan Bibit Ikan Unggul saga/ Wolomasi Wolomasi Detusoko DKP Budi daya ikan air tawar
20 Pembangunan gedung stasi Saga dan Stasi Dile Desa Saga & Desa Dile Detusoko DPPKAD Pembangunan gedung stasi Saga dan Stasi Dile Mekanisme Proposal
21 Pembangunan Kapela Wolofeo Detusoko DPPKAD Pembangunan Kapela Wolofeo Mekanisme Proposal
22 Rehabilitasi gedung pertemuan Stasi Saga Desa Saga Detusoko DPPKAD Rehabilitasi gedung pertemuan Stasi Saga Mekanisme Proposal
23 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Ndito Detusoko PU/Desa Saluran Perpipaan Dana Desa
24 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Wolofeo Detusoko PU/Desa Saluran Perpipaan Dana Desa
21 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Wolomoni Detusoko PU/Desa Saluran Perpipaan Dana Desa
22 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Detusoko - kalameta Detusoko PU/Desa Peningkatan jalan APBD 2014
23 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern Waja Kea Jawa Ende BKP3 Sekolah lapang teknik tanaman jagung
bercocok tanam
24 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Waja Kea Jawa Ende BKP3 Pengadaan bibit kayu Mahoni dan jati
25 Peningkatan kemampuan lembaga tani Randorama Ende BKP3 Pelatihan pengurus Gapoktan
22 Peningkatan kemampuan lembaga tani Tendabongi Ende BKP3 Pelatihan management kelompok tani
23 Peningkatan kemampuan lembaga tani Embungena Ende BKP3 Pelatihan pengurus Gapoktan
24 Peningkatan kemampuan lembaga tani Waja Kea Jawa Ende BKP3 Pelatihan bagi kelompok tani
25 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Waja Kea Jawa Ende Dinas Nakertrans Pengadaan peralatan bengkel kayu
26 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Wolokaro Ende Dinas Nakertrans Bantuan peralatan pertukangan
23 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Wolokaro Ende Dinas Nakertrans Bantuan peralatan tambal ban
24 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Wolokaro Ende Dinas Nakertrans Bantuan perlengkapan mesin jahit
25 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Desa Nemboramba Ende Dinas Nakertrans Fasilitasi bahan baku dan peralatan mesin pres batako
26 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Wolokaro Ende Dinas Nakertrans Bimtek dan fasilitasi peralatan mesin pres bata merah
27 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Waja Kea Jawa Ende Dinas Nakertrans Pelatihan Pertukangan Kayu dan Batu
24 Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan Embungena Ende Dinas Nakertrans Kursus pertukangan /kayu dan bantuan peralatan pertukangan
bagi pencari kerja
25 Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan Randorama Ende Dinas Nakertrans Kursus pertukangan / kayu dan bantuan peralatan pertukangan
bagi pencari kerja
26 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Embungena Ende Dinas Pariwisata Penataan pelataran rumah adat
27 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Randorama Ende Dinas Pariwisata Penataan pelataran dan pembangunan rumah adat
28 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Tendabongi Ende Dinas Pariwisata Penataan pelataran rumah adat
25 Pengembangan obyek wisata unggulan Desa Kombandaru Ende Dinas Pariwisata Penataan Lokasi Wisata Air panas
26 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan kawasan wisata air panas dan kawasan kali Nangaba RIARAJA Ende Dinas Pariwisata Pengembangan kawasan wisata
27 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Desa Tomberabu II & Desa Ende Dinas Perindag Pelatihan pengelolaan pangan lokal untuk TP. PKK Desa Tomberabu II dan
Ndetundora Desa Ndetundora
28 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Jejaraja Ende Dinas Perindag Pelatihan dan pembuatan kripik ubi talas dan bantuan peralatannya untuk
Tim Pemggerak PKK
29 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Waja Kea Jawa Ende Dinas Perindag Pengadaan benang utuk kelompok tenun ikat
26 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Randorama Ende Dinas Pertanian Bantuan bibit ternak kambing
27 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Randorama Ende Dinas Pertanian Bantuan bibit ternak babi lokal
28 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Wolokaro Ende Dinas Pertanian Bantuan ternak sapi dan babi batam
29 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Ende Dinas Pertanian Bantuan Bibit Sapi untuk Kelompok Tani tersebar di Kecamatan Ende
30 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Desa Nemboramba Ende Dinas Pertanian Pengadaan bibit ternak ayam kampung
27 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Embungena Ende Dinas Pertanian Bantuan bibit ternak kambing
28 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Embungena Ende Dinas Pertanian Bantuan bibit ternak babi batam
29 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Waja Kea Jawa Ende Dinas Pertanian Pengadaan bibit sapi
30 Pengembangan Agribisnis Holtikultura Desa Nemboramba Ende Dinas Pertanian Pengembangan tanaman holtikultura
31 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Waja Kea Jawa Ende Dinas Pertanian Pengadaan bibit jagung
28 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan Nemboramba-Riaraja Desa Nemboramba Ende Dinas Pertanian Pembangunan jalan usaha tani
29 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan dari Ndetundora II ke Ndetundora III Ndetundora II Ende Dinas Pertanian Pembangunan Jalan tani
30 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Embungena Ende Dinas Pertanian Bantuan pupuk dan obat-obatan
31 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Desa Worhopapa , Desa Ende Dinas Pertanian Pembangunan Jalan Usaha Tani
Ranoramba dan Desa
Ndetundora I
32 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Desa Mbotutenda Ende Dinas Pertanian Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani
29 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Desa Worhopapa & Desa Ende Dinas Pertanian Pembangunan Jalan Usaha Tani
Ranoramba
30 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Randorama Ende Dinas Pertanian Bantuan pupuk dan obat-obatan
31 Pembangunan gedung perpustakaan SDK Aekoro Randorama Ende Dinas PPO Pembangunan gedung perpustakaan
32 Pembangunan gedung sekolah Desa Mbotutenda Ende Dinas PPO Pembangunan gedung TK dan pengadaan alat permainan edukatif
33 Pembangunan gedung sekolah Desa Nemboramba Ende Dinas PPO Pembangunan PAUD dan kelengkapan Dana Desa
30 Pembangunan gedung sekolah SDK Magengura Embungena Ende Dinas PPO Pembangunan gedung SDK Magengura pides/pikel
31 Pembangunan gedung sekolah SDK Aekoro Randorama Ende Dinas PPO Pembangunan / rehab gedung SDK Aekoro
32 Pembangunan gedung sekolah Tendabongi Ende Dinas PPO Pembangunan gedung PAUD/Kober
33 Pembangunan gedung sekolah Waja Kea Jawa Ende Dinas PPO Pembangunan gedung PAUD dan perlangkapananya
34 Pembangunan gedung sekolah Wolokaro Ende Dinas PPO Pembangunan gedung PAUD
31 Pembangunan gedung sekolah Ende Dinas PPO Pembangunan gedung PAUD dan pengadaan alat permainan edukatif
Jejaraja
32 Pembangunan gedung sekolah Ende Dinas PPO Pembangunan gedung dan pengadaan alat permainan edukatif Kober Embu
Terhu dan Tomberabu II
33 Pembangunan gedung sekolah Ende Dinas PPO Pembangunan SMP Satu Atap Wologai
34 Pembangunan gedung sekolah SDI Kekawii Ende Dinas PPO Pembangunan Ruang Kelas Baru pides/[ikel
35 Pembangunan pagar sekolah SDK Nuabosi Ende Dinas PPO Pembangunan pagar pengaman SDk Nuabosi
32 Pembangunan perpustakaan sekolah SMPK Wawonato RIARAJA Ende Dinas PPO Pembangunan perpustakaan, kantor dan MCK SMPK Wawonato
33 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SDK Panamata Wolokaro Ende Dinas PPO Pembangunan rumah guru dan kepala sekolah
Sekolah
34 Pengadaan Mebeler Sekolah SDK Aekoro Randorama Ende Dinas PPO Pengadaan meubelair
35 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah Desa Nemboramba Ende Dinas PPO Rehabilitasi gedung dan pengadaan alat permainan edukatif PAUD
Harapan Bangsa Worhopapa Desa Nemboramba
36 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Rukuramba - Nemboramba Desa Nemboramba Ende Dinas PU Pembangunan jembatan gantung Dana Desa
33 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan dari desa Randorama ke desa Raburia Randorama Ende Dinas PU Pembukaan jalan baru Jalan Lingkar Kec Ende
34 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan RIARAJA Ende Dinas PU Pembangunan Jembatan gantung penghubung antara dusun Dana Desa
35 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Nemboramba Ende Dinas PU Pengembangan jaringan air bersih Dana Desa
36 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Tendambonggi dan Desa Ende Dinas PU Pembangunan sarana Air Minum Bersih Dana Desa
Tina Bani
37 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Tendabongi Ende Dinas PU Pemasangan Perpipaan Dana Desa
34 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dusun Worosambi-Boa-Bengge Wolokaro Ende Dinas PU Lanjutan pembangunan jaringan air bersih Dana Desa
35 Pembangunan Prasarana Pantai Waja Kea Jawa Ende Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
36 Pembangunan Prasarana Pantai Waja Kea Jawa Ende Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
37 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Keriwoko ke Ratepape (4 km) dan dari Keriboko ke Randorama Ende Dinas PU Pembangunan drainase Dana Desa
desa Randotonda (1,5 km)
38 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Ndetundora III Ende Dinas PU Pembangunan Tembok Pengaman Kampung dan Drainase Dana Desa
35 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Riaraja dan Desa Ende Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
Wolokaro
36 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dusun Aekoro (300 m), dusun Panikia (500 m) dan Randorama Ende Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
dusun Wuriwoso (250 m)
37 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong ruas jalan Desa jalur utama masuk desa Tomberabu I Ende Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
38 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Waja Kea Jawa Ende Dinas PU Pembangunan tembok pengaman kampung (Kiri dan Kanan) Dana Desa
39 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong kali Nangaba Waja Kea Jawa Ende Dinas PU Bronjongnisasi kali Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
36 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wolokaro Ende Dinas PU Pembangunan TPT
37 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Desa Nemboramba Ende Dinas PU Pembangunan Rabat Jalan Dana Desa
38 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Desa Embungena ke Nuabosi Embungena Ende Dinas PU Peningkatan jalan rabat beton Dana Desa
39 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Ndetundora II Ende Dinas PU Pembangunan tembok pengaman Bak penampungan air bersih Prioritas Kecamatan
40 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan RT Keriwolo ke RT Ratepape Randorama Ende Dinas PU Pembangunan jalan rabat beton Dana Desa
37 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Dusun Pu'u Mbindi Tomberabu I Ende Dinas PU Rabat Beton Dana Desa
38 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Pu'ukese Nggaja Tomberabu II Ende Dinas PU Rabat beton Dana Desa
39 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Tomberabu II Ende Dinas PU Pembangunan jalan setapak dari Wolofeo menuju Lianggere Dana Desa
40 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan desa menuju Desa Worosambi Wolokaro Ende Dinas PU Pembangunan Rabat Jalan Dana Desa
41 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Randorama, Desa Embu Ende Dinas PU Peningkatan jalan Rabat Beton. Dana Desa
Nggena, Desa Riaraja dan Desa
Emburia
38 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Wawonato dan Desa Ende Dinas PU Pembangunan Jalan (Rabat Beton) Dana Desa
Randorama
39 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dari desa Randotonda ke desa Randorama Randorama Ende Dinas PU Peningkatan jalan / aspal Jalan Lingkar Kec Ende
40 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tendabongi Ende Dinas PU Peningkatan jalan berbasis kawasan (kerja sama antar desa) Dana Desa
41 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dari Km 18 ke Tinabani Tomberabu II Ende Dinas PU Peningkatan jalan
42 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Desa Nemboramba Ende Dinas PU Pembangunan jembatan gantung Dana Desa
39 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Randorama Ende Dinkes Pelayanan pengobatan masal
40 Pelatihan kader posyandu Randorama Ende Dinkes Pelatihan kader posyandu
41 Pembangunan Polindes Randorama Ende Dinkes Pembangunan Polindes
42 Pembangunan Poskesdes Randorama Ende Dinkes Pembangunan Poskesdes
43 Pembangunan Puskesmas Wolokaro Ende Dinkes Pembangunan Puskesmas dan Ruang Tenaga Medis
40 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Puskesmas Riaraja RIARAJA Ende Dinkes Penambahan perlengkapan Puskesmas Riaraja
41 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Embungena Ende Dinkes Pembangunan Polindes
42 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Embungena Ende Dinkes Pembangunan Poskesdes
43 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana poskesdes Tendabongi Ende Dinkes Pengadaan meubelair Poskesdes
44 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Ndetundora Tendabongi Ende Dinkes Bantuan pembangunan rumah tunggu
41 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Tomberabu II Ende Dinkes Pembangunan Poskesdes
42 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Waja Kea Jawa Ende Dinkes Pembangunan Balai Posyandu dan perlengkapnnya
43 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Embungena Ende Dinkes Pelatihan dukun terlatih
44 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Randorama Ende Dinkes Pelatihan dukun terlatih
45 Bantuan modal usaha untuk lansia Randorama Ende Dinsos Bantuan modal usaha untuk lansia
42 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Ende Dishutbun Pengadaan anakan kayu mahoni dll
Desa Nemboramba
43 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Wolokaro Ende Dishutbun Bantuan bibit tanaman perdagangan
44 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA RIARAJA Ende Dishutbun Penyelesaian status kawasan hutan
45 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Embungena Ende Dishutbun Bantuan bibit kayu jati, kayu bayam dan kayu sengon
46 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Randorama Ende Dishutbun Bantuan anakan kayu jati,kayu bayam, dan anakan sengon
43 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan dari Aekoro ke Panikia (1,5 km), Aekoro ke Wuriwoso Randorama Ende Dishutbun Pembangunan jalan usaha tani
(5 km), Aekoro ke Nuamuri (3 km)
44 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan dari dusun Ulunua ke Pemowawi Tendabongi Ende Dishutbun Pembangunan jalan usaha tani
45 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan jalan menuju lahan pertanian Panamata Wolokaro Ende Dishutbun Pembangunan Jalan usaha tani
46 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Tomberabu I Ende Dishutbun Pembukaan Jalan tani
47 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Waja Kea Jawa Ende Dishutbun Pembangunan Jalan tani
44 Koordinasi dan pengembangan bidang ketenagalistrikan jaringan listrik masuk desa ( dari desa Randotonda ke Randorama Ende Distamben Koordinasi Pembangunan jaringan listrik masuk desa
desa Randorama)
45 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Waja Kea Jawa Ende DKP Pengadaan perahu motor dan pukat gilnet
46 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Desa Nemboramba Ende DKP Pengadaan bibit ikan lele
47 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- Lingk. Koponggena Ende Selatan BLHD Pembangunan sumur Resapan
sumber air
48 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- 5 rumah di RT 04 RW 01 Lingkungan Ippi Ende Selatan BLHD Pembangunan sumur Resapan
sumber air
45 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Kelurahan Tetandara Tetandara Ende Selatan Dinas Nakertrans Pengadaan alat - alat pertukangan kayu
46 Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan seluruh kelurahan Ende Selatan Dinas Nakertrans Pendidikan dan pelatihan ketrampilan processing serta bantuan peralatan
bagi pencari kerja
47 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang Ende Selatan Dinas Pariwisata Bantuan pengadaan alat musik tradisional sabu
budaya
48 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Mbongawani Ende Selatan Dinas Perindag Bimtek dan fasilitasi pelatihan Kewirausahan dan bantuan modal peralatan
bagi pemuda
49 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 5 kelompok di kel. Tanjung, Paupanda & R. Lima. Tanjung, Paupanda & R. Lima. Ende Selatan Dinas Perindag Bimtek dan fasilitasi peralatan tenun ikat
46 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya kelompok usaha Dirgantara Tetandara Ende Selatan Dinas Perindag Bimtek dan fasilitasi peralatan kayu dan bambu
47 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 2 kelompok di Kel. Tetandara. Tetandara. Ende Selatan Dinas Perindag Bimtek dan fasilitasi peralatan Press Bataco
48 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 5 kelompok di Kec. Ende Selatan Ende Selatan Dinas Perindag Bimtek dan fasilitasi peralatan IK pangan lokal
49 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Lingkungan Mbongawawo Ende Selatan Dinas Perindag Bimtek dan fasilitasi peralatan mesin pres bataco dan pavingstone
50 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Lingkungan Mbongawawo Ende Selatan Dinas Perindag Pelatihan dan Fasilitasi Modal Usaha bagi Ibu - ibu Majelis Taksim
47 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Pengolahan hasil perikanan Pengolahan hasil perikanan Ende Selatan Dinas Perindag Pengolahan hasil perikanan
Perikanan
48 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Paupanda, Rukun Lima, Ende Selatan Dinas Perindag Penertiban harga pasar
Mbongawani.
49 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat RT 02 / Rw 01 Lingkungan Kopogena Tetandara Ende Selatan Dinas Pertanian Bantuan bibit ternak Babi
50 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Tetandara dan Rukun Lima. Ende Selatan Dinas Pertanian Pengadaan bibit sapi
51 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Tetandara, Rukun Lima dan Ende Selatan Dinas Pertanian Pengadaan bibit kambing
Paupanda
48 Pembangunan gedung sekolah SDN IPI Ende Selatan Dinas PPO Penambahan ruang kelas
49 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SDI Tetandara Tetandara Ende Selatan Dinas PPO Pembangunan TPT
50 Pengadaan meubelair sekolah SD Boanawa 2 Ende Selatan Dinas PPO Pengadaan meubelair
51 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SDN Ipi Kel.Tetandara Ende Selatan Dinas PPO Rehabilitasi Gedung SDN Ipi
52 Pembangunan Prasarana Pantai Kel.Tanjung Ende Selatan Dinas PU Lanjutan pembangunan tanggul abrasi yang didanai oleh APBD I
49 Pembangunan Prasarana Pantai RT 02 / Rw 01 Lingkungan Kopogena Tetandara Ende Selatan Dinas PU Pembangunan Bronjong untuk Penahan Abrasi
50 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pasar Mbongawani Kel.Mbongawani Ende Selatan Dinas PU Pembangunan saluran pembuangan Pides/Pikel 2015 - integrasi
Pengembangan Pasar Mbongawani
51 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RT 04 Paupanda Ende Selatan Dinas PU Pembangunan drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
52 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rt 03 / Rw 01 Rukun Lima Ende Selatan Dinas PU Pembangunan Rabat Jalan
53 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Lingk. UPBA IPPI menuju saluran Bandar Udara H.H. Ende Selatan Dinas PU Pembangunan Drainase/Gorong2 Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
Aroeboesman
50 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong samping mesjid IPPI. Ende Selatan Dinas PU Perbaikan Drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
51 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong jalan Ikan Paus. Ende Selatan Dinas PU Pemasangan plat beton penutup drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
52 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong jalan Gajah Mada ( Lingk. Waniwona menuju Pu'urere Ende Selatan Dinas PU Rehabilitasi drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
)
53 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong MCK lingk. Pu'urere. Ende Selatan Dinas PU Renovasi saluran
54 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pu'unaka Wena Ende Selatan Dinas PU Pembangunan deker dan drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
51 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pertigaan Boanawa Ende Selatan Dinas PU Pembangunan drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
52 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong depan Mesjid Paupanda Bawah Ende Selatan Dinas PU Pembangunan Drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
53 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong RT 01 Mbongawani Ende Selatan Dinas PU Pembangunan TPT

54 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Arubara Ende Selatan Dinas PU Lanjutan pembangunan TPT
55 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Lingk. Koponggena, sepanjang pinggir bandar udara. Ende Selatan Dinas PU Pembangunan TPT
52 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pekuburan katolik Katedral Ende Selatan Dinas PU Pembangunan TPT Hibah (Proposal)
53 Penataan / relokasi pemukiman sepanjang pesisir pantai Kel. Tanjung (56 KK) dan Tanjung, Paupanda Ende Selatan Dinas PU Penataan / relokasi pemukiman sepanjang pesisir pantai Usulan APBD Provinsi dan Proposal Dana
Paupanda (30 KK) Bencana Alam (BPBD)
54 Penataan / relokasi pemukiman sepanjang pantai Pu'urere. Ende Selatan Dinas PU Penataan / relokasi pemukiman sepanjang pesisir pantai
55 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan jalan dari Waniwona ke arah pekuburan Islam. Ende Selatan Dinas PU Peningkatan jalan
Lingkungan dan Rabat Beton)
56 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Kompleks Kapela Boanawa Tetandara Ende Selatan Dinas PU Pembangunan Rabat Jalan Belanja Tidak Langsung (Proposal Hibah)
53 Peningkatan akses terhadap air bersih yang layak Paupanda Ende Selatan Dinas PU Air bersih yang ada tidak memenuhi syarat higienis ( banyak kandungan
lumpur )
54 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ujung Katedral sampai ujung pelabuhan * Perbaikan jalan dari ujung Ende Selatan Dinas PU Perbaikan jalan Jalan Dalam Kota
Katedral sampai ujung
pelabuhan
55 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kel. Ende Selatan Dinas PU Pelebaran Jl. Ikan Paus APBD 2015
56 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Ende Selatan Dinas PU Perbaikan Jalan I.H. Doko
57 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan depan Kantor Lurah Paupanda Paupanda Ende Selatan Dinas PU Perbaikan jalan
54 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan dari muthmainah ke Walisongo Rukun Lima Ende Selatan Dinas PU Pembangunan jalan
55 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan samping Roxy Swalayan Ende Selatan Dinas PU Peninggian jalan aspal dan pembangunan saluran drainase
56 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tetandara Ende Selatan DKP Bantuan budi daya rumput laut
57 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tetandara, Tanjung dan Ende Selatan DKP Bantuan Box ikan
paupanda.
58 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 2 kelompok nelayan di Kel.Mbongawani Mbongawani Ende Selatan DKP Bantuan alat tangkap ikan, lempara,pukat dan cool box
55 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Paupanda. Ende Selatan DKP Pengadaan motorisasi Ketinting Fiber Glass
56 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Rukun Lima Mbongawani Ende Selatan DKP Pengadaan motorisasi Ketinting fiber glass
(masing - masing 2 unit)
57 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Rukun Lima. Ende Selatan DKP Pengadaan motorisasi Ketinting Fiber Glass
58 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tanjung, Paupanda dan Ende Selatan DKP Pengadaan motorisasi Ketinting fiber glass
Kotaratu (masing - masing 4 (
empat ) unit)
59 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tanjung. Ende Selatan DKP Pengadaan motorisasi Ketinting Fiber Glass
56 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 1 Kelompok Nelayan di IPPI Kelurahan Tetandara Tetandara Ende Selatan DKP Pengadaan kapal mini purse seine
57 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tetandara Ende Selatan DKP Pengadaan motorisasi ketinting fiber glass
58 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tetandara. Ende Selatan DKP Pengadaan 1 unit kapal mini Purse Seine lengkap
59 Pembangunan gedung kantor Ende Selatan Ende Selatan Pembangunan Aula Kantor Camat Ende Selatan
60 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Tanjung, Paupanda, Rukun Ende Selatan KPK Bantuan pembangunan dan alat untuk proses daur ulang plastik/sampah
Lima dan Tetandara
57 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 3 kelompok tersebar di kel. Tetandara dan Kelimutu. Tetandara dan Kelimutu. Ende Selatan dan Dinas Perindag Bimtek dan fasilitasi peralatan IK pangan lokal
Ende Tengah
58 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- Paupire Ende Tengah BLHD Pembangunan sumur resapan Pides/Pikel
sumber air
59 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Kelimutu Ende Tengah Dinas Nakertrans Bantuan peralatan Meubelair Usulan kelompok
60 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Kelimutu Ende Tengah Dinas Nakertrans Pengadaan peralatan bengkel Usulan kelompok
61 Pembangunan rumah adat Onekore Ende Tengah Dinas Pariwisata Pembangunan rumah adat
58 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Kelimutu Ende Tengah Dinas Perindag Koordinasi stabilitas harga sembako & barang2 lainnya
59 Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Ende Tengah Dinas Pertanian Pembangunan embung untuk menahan air hujan.
60 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Kelompok SEJAHTERA Kelimutu Ende Tengah Dinas Pertanian Bantuan modal usaha ayam pedaging
61 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Jalan Kelimutu Potulando Ende Tengah Dinas Pertanian Bantuan bibit ternak Babi
62 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Kelimutu Ende Tengah Dinas Pertanian Bantuan Mesin tetas ayam
Guna
59 Pembangunan gedung sekolah SDK Ende 3 Onekore Ende Tengah Dinas PPO Pembangunan ruang kelas baru
60 Pembangunan gedung sekolah SDN Ende 5 Ende Tengah Dinas PPO Penambahan Lokal Ruangan Kelas
61 Pembangunan gedung sekolah TK Udayana 2 Ende Tengah Dinas PPO Pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan meubelair
62 Pembangunan gedung sekolah SDN Ende 5 Ende Tengah Dinas PPO Pembangunan ruang kelas
63 Pembangunan gedung sekolah SMP Kristen Ende Tengah Dinas PPO Bantuan bak penampung air dan pembangunan lantai II/ Lab.IPA
60 Pengadaan meubelair sekolah SDK Paupire Paupire Ende Tengah Dinas PPO Pengadaan meubelair
61 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas TK Syalom dan SMP Kristen Ende Tengah Dinas PPO Lantainisasi TK Syalom dan SMP Kristen
62 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Paupire Ende Tengah Dinas PU Penataan kembali jaringan perpipaan PDAM
63 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Paupire Ende Tengah Dinas PU Penataan sarana air bersih PDAM
64 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kel.Kelimtu Ende Tengah Dinas PU Rehabilitasi saluran belakang Kendedes (Jl. Nangka) sampai belakang Yetti
Dharmawan (Jl. Kelimutu
61 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kel.Kelimtu Ende Tengah Dinas PU Perbaikan saluran di jalan kelimutu dan trotoar
62 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong jalan kelimutu dan trotoar Kelimutu Ende Tengah Dinas PU Perbaikan saluran Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
63 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rt 29 / Rw 10 Kelimutu Ende Tengah Dinas PU Pembangunan Drainase dan Rabat Beton
64 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RT.07 & RT. 11 Kelimutu Ende Tengah Dinas PU Rehab drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
65 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RT. 30 Kelimutu Ende Tengah Dinas PU Rehab drainase & trotoar Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
62 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Belakang Kendedes (Jl. Nangka) sampai belakang Yetti Onekore Ende Tengah Dinas PU Rehabilitasi saluran Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
Dharmawan
63 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RT 03 / Rw 05 dan RT 01 / Rw 05 Paupire Ende Tengah Dinas PU Pembangunan Drainase dan Rabat Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
64 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rt 04 / Rw 04 Paupire Ende Tengah Dinas PU Pembangunan Saluran / Drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
65 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pasar dan belakang pasar Potulando Potulando Ende Tengah Dinas PU Rehab saluran drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
66 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jl.Irian Jaya Potulando Ende Tengah Dinas PU Perbaikan drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
63 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jl.Cendana,Jl.Pattimura depan Kantor Perindag dan Potulando Ende Tengah Dinas PU Perbaikan drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
Jl.Kelimutu depan pertokoan
64 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lorong Merpati crossing Jl.Ahmad Yani menuju Ende Tengah Dinas PU Pembangunan saluran dan gorong-gorong Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
bandara
65 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rt 32 / Rw 11 Kelimutu Ende Tengah Dinas PU Pembangunan TPT
66 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong RT 13 / Rw 03, Rt 14 / Rw 04 dan Rt 15 / Rw 04 Onekore Ende Tengah Dinas PU Pembangunan TPT
67 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rt 01 / Rw 05 dan Rt 04 / Rw 04 Paupire Ende Tengah Dinas PU Pembangunan TPT

64 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Samping kampus Unflor jl.Sam Ratulangi Paupire Ende Tengah Dinas PU Pembangunan TPT
65 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rt 02/ Rw 01 dan Rt 01 / Rw 05 Potulando Ende Tengah Dinas PU Pembangunan TPT
66 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Rt 10 dan Rt 11 Kelimutu Ende Tengah Dinas PU Pembangunan rabat beton
67 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan jalan nangka ruas kiri dan kanan jalan Onekore Ende Tengah Dinas PU Pembangunan Rabat Jalan
68 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Rt 13 / Rw 03 Onekore Ende Tengah Dinas PU Pembangunan Jalan setapak
65 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Rt 14 / Rw 04 Onekore Ende Tengah Dinas PU Pembangunan rabat beton
66 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Rt 04 / Rw 04 Paupire Ende Tengah Dinas PU Pembangunan stapak
67 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan RT 03/ Rw 01, samping Kantor Kehutanan Paupire Ende Tengah Dinas PU Pembangunan setapak dan Drainase RT 03/ Rw 01
68 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan jalan masuk ke SMA Adhyaksa Paupire Ende Tengah Dinas PU Pembangunan rabat beton
69 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan jalan menuju pekuburan Aembambu Paupire Ende Tengah Dinas PU Pembangunan lanjutan rabat beton APBD 2015
66 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan depan pak babi Jl.Irian Jaya Potulando Ende Tengah Dinas PU Pembangunan Rabat Jalan Jaan Dalam Kota
67 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Rt 01 / Rw 03 dan Rt 01 / Rw 03 Potulando Ende Tengah Dinas PU Pembangunan beton bertulang diatas saluran
68 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Potulando Ende Tengah Dinas PU Penataan kembali jalan-jalan dan trotoar Jalan Dalam Kota
69 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Kompleks Perumahan BTN Ende Tengah Dinas PU Pembangunan rabat dan drainase
70 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Rt 01 / Rw 03 Potulando Ende Tengah Dinas PU Pembangunan jalan setapak
67 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jalan Patimura Kel.Potulando Ende Tengah Dinas PU Pembangunan Jalan Rabat
68 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jalan Irian Jaya Kel.Potulando Ende Tengah Dinas PU Pembangunan Jalan Rabat
69 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pasar Potulando Kel.Potulando Ende Tengah Dinas PU Pembangunan Jalan Rabat
70 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Kelurahan Kelimutu Kelimutu Ende Tengah Dinkes Kegiatan fogging di setiap rumah warga
71 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- Jl.Ahmad Yani Ende Tengah Distamben Pembangunan semur resapan
sumber air
68 Pembangunan sumur-sumur air tanah Lingungan Napumere Kelimutu Ende Tengah Distamben Pembangunan sumur bor
69 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Mautapaga Ende Tengah DKP Bantuan 1 ( satu ) buah mesin ketinting 9 Pk, pukat nilon mata 2 atau 1/2 inci
10 pic dan inpus 1 (satu) buah
70 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kelimutu Ende Tengah DKP Bantuan bibit ikan lele dan bibit udang galah
71 Sosialisasi perda pajak dan retribusi daerah Potulando Ende Tengah DPPKAD Sosilaisasi pajak yang ada di pasar Potulando.
72 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jl.Sam ratulangi, Jl.W.Z.Yohanes, Uniflor, Akper dan Paupire dan Mautapaga Ende Tengah dan Dinas PU Pembangunan drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
lorong Dinsos, serta sepanjang El tari Ende Timur
69 Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari kerja Mautapaga Ende Timur Dinas Nakertrans Pelatihan perbengkelan bagi pemuda
70 Pengadaan Takaran Barang Untuk Para Pengecer Minyak Tanah Ende Timur Dinas Perindag
71 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Mautapaga Ende Timur Dinas Pertanian Bantuan ternak sapi
72 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Rewarangga Ende Timur Dinas Pertanian Bantuan babi dan sapi
73 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas Pertanian Bantuan dan pelatihan budidaya ayam buras dan ikan air tawar
70 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Rewarangga Ende Timur Dinas Pertanian Bantuan pupuk,obat dan alat semprot untuk kelompok
71 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas Pertanian Bantuan sarana produksi untuk 5 kelompok
72 Pembanguan Gedung Perpustakaan SDI WOLOWONA I. Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PPO Pembangunan ruang perpustakaan
73 Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Mutiara Sakti Lingkungan Koroworo Mautapaga Ende Timur Dinas PPO Pembangunan gedung untuk PAUD
74 Pembangunan Gedung Sekolah Kober Paroki Mautapaga Mautapaga Ende Timur Dinas PPO Pembangunan gedung kober
71 Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Al - Fatih, jalan Anggrek Mautapaga Ende Timur Dinas PPO Pembangunan gedung PAUD
72 Pembangunan gedung sekolah SDI Ende 7 Ende Timur Dinas PPO Penambahan Lokal Ruangan Kelas
73 Pembangunan pagar sekolah Ende Timur Dinas PPO Pembangunan pagar pengaman sekolah Kurumboro
74 Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain Kober Paroki Mautapaga Mautapaga Ende Timur Dinas PPO Pengadaan alat peraga
75 Pengadaan meubelair sekolah SDI WOLOWONA I. Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PPO Pengadaan meja & kursi masing2 sebanyak 40 buah
72 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Km 9 Rt 21 / Rw 9 Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Pembangunan jaringan air bersih PDAM
73 Pembangunan jembatan Jl.Sultan Hasanudin (Km 6 lewat sungai menuju Rewarangga Ende Timur Dinas PU Pembangunan jembatan Optimas Jalur lewat Jembatan
Lokoboko) Wolowona
74 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Melati Kelurahan Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan Drainase Drainase Jalan Dalam Kota
75 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Lorong Asri Mautapaga Ende Timur Dinas PU Perbaikan drainase
76 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RT 19 Mautapaga Ende Timur Dinas PU Perbaikan drainase
73 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong ruas jalan anggrek Mautapaga Ende Timur Dinas PU Perbaikan drainase
74 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jln. Durian atas Mautapaga Ende Timur Dinas PU Perbaikan drainase
75 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sepanjang Jalan Melati Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan Drainase dan Rabat Jalan Dalam Kota
76 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jl.Kokos Raya Perumnas Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
77 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong SMA Alsiora Mautapaga Ende Timur Dinas PU Perbaikan drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
74 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kompleks BTN Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan Drainase
75 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Belakang Taman Makam Pahlawan Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Pembangunan Drainase Tahun 2015 (Drainase menyebar di kel
Rewarangga Selatan
76 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RT 04 RW 02 Tiwuberu A (250 meter) dan RT 07 RW Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Pembangunan drainase
03 Puuara (200 meter)
77 Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan Pasar Wolowona Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Penataan dan perluasan serta pengadaan sarana dan prasarana Pasar Pides/Pikel Skala Kabupaten 2015 -
produksi hasil pertanian/perkebunan Prioritas Utama
78 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kel.Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Pembangunan TPT

75 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong kali Wolowona, Ekorako, Belakang terminal, mata air Kelurahan Rewarangga Ende Timur Dinas PU Bronjongnisasi sepanjang kali
tiwupowa, kali Ae Nari Mokekeso
76 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong sepanjang kali depan PLTD sampai Barata Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan bronjong
77 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rt 02 / Rw 01 Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan TPT

78 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rt 09 / Rw 03 Rewarangga Ende Timur Dinas PU Pembangunan TPT
79 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Lingkungan Manunggoo Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Pembangunan TPT
76 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan RT 32 RW 16 Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan rabat beton
77 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Rt 20 Rw 10 Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan jalan setapak
78 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Rt 02/ Rw 01 Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Pembangunan Rabat / setapak Dana Pengembangan Kelurahan
79 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Rt 02 / Rw 01 dan Rt 03 / Rw 01 Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Pembangunan TPT dan Rabat Dana Pengembangan Kelurahan
80 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan RT 15 / Rw 13 dan Rt 31 / Rw 15 lorong Bromob Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan Rabat dan Drainase
77 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Rt 34 / Rw 17 Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan Rabat / TPT
78 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan setapak samping SMKN I menuju IKIP Bhajowawo Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan rabat beton
79 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan setapak Jl.Eltari samping Yamaha Yess menuju Mesjid Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan rabat beton
Raya
80 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan setapak RT 06 Gang Hello Frend Kelurahan Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan rabat beton
Mautapaga
81 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Lingkungan I Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Pembangunan rabat beton
78 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan kompleks perumahan perumnas Mautapaga Ende Timur Dinas PU Pembangunan rabat
79 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan jalan masuk di depan PLTD tembus Barata Ende Timur Dinas PU Pembangunan Rabat Jalan Tahun 2015 (Drainase)
80 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Mokekeso - Ronda Kelurahan Rewarangga Ende Timur Dinas PU Peningkatan jalan /pengerasan jalan
81 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sepanjang jalan Durian Mautapaga Ende Timur Dinas PU Hotmix sepanjang jalan Jalan Dalam Kota
82 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Airawa - Ndungga Ende Timur Dinas PU Rehab jalan
79 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kedebodu - Nuabosi Ende Timur Dinas PU Peningkatan jalan Mendukung Pengembangan Pariwisata
Ae Poro
80 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lingkungan IV Rewarangga Selatan Ende Timur Dinas PU Pembangunan Bendungan Weriwawi
81 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan belakang terminal Kelurahan Rewarangga Ende Timur Dinas PU Pembangunan jembatan gantung menuju desa Tiwutewa sepanjang 5 Km
82 Fasilitasi modal usaha Lingkungan Durian Mautapaga Ende Timur Dinas Sosial Bantuan tenda jadi dan kursi
83 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Puskesmas Rewarangga Rewarangga Selatan Ende Timur Dinkes Pembangunan pagar
80 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Ende Timur Dishutbun Penanaman kakao dengan cara sambung samping
81 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Kel.Mautapaga Ende Timur Dishutbun Pembangunan Jalan Produksi
82 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Ndungga Ende Timur Dishutbun Pembangunan jalan usaha tani menuju kampung adat Ndungga sepanjang
1 Km
83 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kel.Mautapaga Ende Timur DKP Pengadaan Perahu dan Mesin Ketinting
84 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Mautapaga Ende Timur DKP Bantuan Gilinet ( Pukat Nilon, Tali, Biji Pelampung ukuran 2 1/2 - 12 piss
81 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ende Timur DKP Budidaya ikan air tawar di 6 desa yang tersebar di Kecamatan Ende Timur
82 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- Kotaraja Ende Utara BLHD Pembangunan sumur resapan
sumber air
83 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari Kotaratu Ende Utara Dinas Nakertrans Bantuan Peralatan Tambal Ban untuk Kelompok Pemuda
kerja
84 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Tempat adat (oranata) Kotaratu Ende Utara Dinas Pariwisata Penataan Tempat Adat (oranata)
85 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Lingkungan Ambudai, Kuraro Kotaratu Ende Utara Dinas Perindag Bantuan alat pemecah batu (Crusher Mini )
82 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya lingkungan Kuraro Kotaratu Ende Utara Dinas Perindag Bantuan benang dan pewarna untuk pengrajin tenun ikat
83 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Lingkungan Kuraro Kotaratu Ende Utara Dinas Perindag Pelatihan dan bantuan modal usaha, peralatan dan bahan kue bagi
kelompok ibu - ibu dan remaja putri
84 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Kotaratu Ende Utara Dinas Perindag Bantuan mesin press bataco untuk 2 ( dua ) kelompok
85 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Lingkungan Kuraro Kotaratu Ende Utara Dinas Perindag Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kelompok Tenun Ikat
86 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Lingkungan Onewitu Kotaratu Ende Utara Dinas Perindag Bantuan alat press bataco untuk karang taruna
83 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya RT 02 / Rw 02 Roworena Ende Utara Dinas Perindag Bantuan benang untuk Kelompok Tenun Ikat
84 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Watusipi Ende Utara Dinas Perindag Pembentukan Kelompok Tenun Ikat
85 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Embundoa Ende Utara Dinas Pertanian Bantuan ayam bangkok dan buras
86 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Embundoa Ende Utara Dinas Pertanian Bantuan ternak kambing , sapi, dan babi batam untuk Gapoktan
87 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Kotaratu Ende Utara Dinas Pertanian Pengadaan bibit kambing untuk kelompok
84 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Rt 02 / Rw 02 Roworena Ende Utara Dinas Pertanian Bantuan ternak babi
85 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat RT 02 / Rw 01 Roworena Ende Utara Dinas Pertanian Bantuan ternak babi
86 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Watusipi Ende Utara Dinas Pertanian Bantuan ternak bagi masyarakat
87 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Lingkungan Kuraro Kotaratu Ende Utara Dinas Pertanian Bantuan Mesin tetas otomatis
Guna
88 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Embundoa Ende Utara Dinas Pertanian Pembukaan jalan tani
85 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Ende Utara Dinas Pertanian Bantuan bibit tanaman jangka panjang
86 Pembangunan gedung kantor UPTD Dinas PPO Ende Utara Dinas PPO Pembangunan gedung kantor
87 Pembangunan gedung kantor Ende Utara Dinas PPO Pembangunan Kantor UPTD Dinnas PPO
88 Pembangunan Gedung Sekolah Watusipi Ende Utara Dinas PPO Pembangunan PAUD
89 Pembangunan Gedung Sekolah SMA Muhammadiyah Ende Utara Dinas PPO Pembangunan ruang kelas baru
86 Pembangunan Gedung Sekolah dan bantuan sarana dan TK Kartika Udayana Kodim 1602 Ende Utara Dinas PPO Pembangunan ruang belajar dan meubelair serta Alat permainan edukatif
prasarana bermain
87 Pembangunan perpustakaan sekolah SD GMIT Ende IV Ende Utara Dinas PPO Pembangunan perpustakaan
88 Pembangunan perpustakaan sekolah SD Onekore 4 Ende Utara Dinas PPO Pembangunan Perpustakaan
89 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary TK Tarbiyah Ende Utara Dinas PPO Pembangunan MCK
90 Pengadaan mebeleur sekolah SDI Ende 1 Ende Utara Dinas PPO Pengadaan meubelair
87 Pengadaan mebeleur sekolah SD Muhamamadiyah Ende Utara Dinas PPO Bantuan Meubeler
88 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK Maria Virgo 2 Potunggo Kotaratu Ende Utara Dinas PPO Rehabilitasi Ruang kelas
89 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Mbomba Ende Utara Dinas PU Pembangunan Perpipaan air minum bersih
90 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Gheogoma Ende Utara Dinas PU Perbaikan jaringan perpipaan Dana Desa
91 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Lingkungan Kuraro Atas Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan Instalasi (jaringan ) Air bersih
88 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Mbomba Ende Utara Dinas PU Perluasan jaringan perpipaan Dana Desa
89 Pembangunan Prasarana Pantai Ambundoa Ende Utara Dinas PU Pembangunan tanggul pemecah ombak Usulan APBD Provinsi atau APBN Dana
BPBD
90 Pembangunan Prasarana Pantai Desa Ambundoa Ende Utara Dinas PU Pembangunan Tembok Pemecah Ombak Penahan Abrasi
91 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW 02/RT 06 Lingkungan Onewitu. Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan drainase jalan Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
92 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Lingk. Kuraro Rt 01 Kotaratu Ende Utara Dinas PU Rehabilitasi drainase
89 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong belakang susteran RT 003/01 kampung Ratebara Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan drainase
90 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rt 16/ Rw 07 Kelurahan Roworena Roworena Ende Utara Dinas PU Pembangunan saluran
91 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jl. Ahmad Yani Tetandara Ende Utara Dinas PU Pembangunan saluran drainase Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
92 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RT 05/RW 01, RT 06/RW 02 Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan drainase dan rabat beton Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)
93 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong samping mesjid A'Rahman Onewitu Atas Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan rabat dan drainase
90 Pembangunan tanggul pemecah ombak Gheogoma Ende Utara Dinas PU Pembangunan lanjutan tembok pemecah ombak Usulan APBD Provinsi atau APBN Dana
BPBD
91 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Embundoa Ende Utara Dinas PU Pembangunan TPT APBD 2015
92 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Wawowozo - Dusun Aenia Embundoa Ende Utara Dinas PU Bronjongnisasi Dusun Wawowozo ke Dusun Aenia Dana Desa
93 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ndao Kel.Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan Tembok Penyokong
94 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Lingk.Ambugaga III dan IV dan RK Worowadha Kotaraja Ende Utara Dinas PU Pembangunan TPT
91 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kampung Ndao Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan Tembok Penyokong (TPT)
92 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Perkuburan Katholik RT 06/RW 02 Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan pagar dan TPT
93 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong lingk. Onewitu RT.06/RW.02 dan Rt.05. Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan TPT
94 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Depan Kantor Kelurahan Roworena Roworena Ende Utara Dinas PU Pembangunan TPT
95 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rt 16 / Rw 07 Roworena Ende Utara Dinas PU Pembangunan TPT
92 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rt. 02 / RW 02 Wolonio Roworena Ende Utara Dinas PU Pembangunan TPT
93 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun 01,02,03 dan 04 Watusipi Ende Utara Dinas PU Pembangunan tembok penyokong (TPT) Dana Desa
94 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Dusun Wawowozo, Onekota dan Aenia Embundoa Ende Utara Dinas PU Pembangunan jalan setapak APBD 2015
95 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan RT 01,02 dan 03 Lingkungan Ambugaga Kotaraja Ende Utara Dinas PU Pembangunan rabat beton APBD 2015
96 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan menuju kompleks pekuburan Islam Kotaratu. Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan/Rehab jalan rabat beton APBD 2015
93 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Pekuburan Barai Borokanda Ende Utara Dinas PU Rabat Beton menuju lokasi pekuburan Dana Desa
94 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Dusun Barai Wawo 2 Borokanda Ende Utara Dinas PU Pembangunan jalan setapak dan TPT Dana Desa
95 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan RT 03/01 Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan Rabat Jalan
96 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Lingkungan Aebai Kotaratu Ende Utara Dinas PU Pembangunan Rabat dan Drainase
97 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Roworena Barat Ende Utara Dinas PU Perbaikan jalan Dana Desa
94 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Desa Borokanda Ende Utara Dinas PU Rabat Beton menuju lokasi pekuburan Barai Dana Desa
95 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kel.Roworena Barat Ende Utara Dinas PU Perbaikan Jalan
96 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jalan antar desa Woroja-Mbomba Woroja dan Mbomba Ende Utara Dinas PU Pembangunan jalan antar desa Dana Desa
97 Pembangunan sumur-sumur air tanah Kotaratu Kotaratu Ende Utara Dinas PU/Distamben Pembangunan sumur bor
98 Pembangunan sumur-sumur air tanah SD GMIT Ende IV Ende Utara Dinas PU/Distamben Pembangunan sumur bor
95 Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu Embundoa Ende Utara Dinkes Pengadaan Timbangan berdiri untuk Balita,Lansia dan Ibu hamil
96 Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu Embundoa Ende Utara Dinkes Pengadaan permainan dan perlengkapan Posyandu Dana Desa
97 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Ende Utara Dinkes Pelatihan kader Posyandu Dana Desa
Masyarakat
98 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Puumbara Borokanda Ende Utara Dishutbun Pembangunan jalan produksi
99 Pembangunan sumur-sumur air tanah Lingk. Onewitu dan SMK Perikanan Kotaratu Ende Utara Distamben Pembangunan instalasi sumur bor
96 Bantuan pemasaran produksi perikanan lingkungan Kuraro Kotaratu Ende Utara DKP Bantuan pemasaran rumput laut budidaya kelompok nelayan
97 Pelatihan Ketrampilan dan Teknis bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Kuraro Kotaratu Ende Utara DKP Pelatihan pengolahan hasil ikan dan bantuan modal usaha
98 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Embundoa Ende Utara DKP Pengadaan motornisasi ketinting dan fiberglass bagi nelayan
99 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap lingkungan Kuraro Kotaratu Ende Utara DKP Bantuan motor ketingting fiberglass bagi nelayan
100 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap lingkungan Kuraro Kotaratu Ende Utara DKP Bantuan lempara untuk kelompok nelayan
97 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Onewitu, Kuraro, Ambundai. Kotaratu Ende Utara KPK Pengadaan bak sampah
98 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Kelimutu BKP3 Pelatihan manajemen lahan kering Skala Kabupaten
99 Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) Kelimutu BKP3 Pembangunan kawasan rumah pangan lestari
100 Peningkatan kemampuan lembaga tani Kelimutu BKP3 Pelatihan Kelompok tani
101 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Dusun Nduaria Kelimutu Dinas Nakertrans Pengadaan Tambal Ban
98 Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja desa Woloara Kelimutu Dinas Nakertrans Pelatihan ukir
99 Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan Nduaria Kelimutu Dinas Nakertrans Pelatihan tenaga kerja dan bantuan meubelair
bagi pencari kerja
100 Pelatihan pemandu wisata terpadu Kelimutu Dinas Pariwisata Pelatihan Guide
101 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelimutu Dinas Pariwisata Pengembangnan lesu adat
102 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelimutu Dinas Pariwisata Renovasi komplex adat Nduaria dan Pemo
99 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang Sanggar seni Degolo Desa Detuena Kelimutu Dinas Pariwisata Pembinaan Sanggar seni
budaya
100 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang Kelimutu Dinas Pariwisata Pengembangan tarian adat dan seremonial adat ( ngua pare dan nggua uta
budaya lobo besi )
101 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Nuamuri Kelimutu Dinas Perindag Pengadaan mesin penyulingan minyak jahe
102 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Nduaria Nduaria Kelimutu Dinas Pertanian Pengadaan bibit babi dan kambing
103 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Pemo, Detuena Wolokelo Kelimutu Dinas Pertanian Bantuan ternak sapi masing - masing 2 ( dua ) kelompok
dan Waturaka
100 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kelimutu Dinas Pertanian Bantuann bibit Ternak kambing
101 Pengembangan alat dan mesin pertanian Kelimutu Dinas Pertanian Pengadaan Mesin Pompa air
102 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Kelimutu Dinas Pertanian Pengembanganan Tanaman wortel
103 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Nduaria Kelimutu Dinas Pertanian Pengadaan bibit jahe, kentang, Cengkeh, jeruk unggul,kayu cendana, hand
tractor,mesin semprot, pupuk NPK/Kompos
104 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Kelimutu Dinas Pertanian Optimalisasi Padi ladang/ sawah
101 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Nduaria Kelimutu Dinas Pertanian Pembangunan Irigasi
102 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Kelimutu Dinas Pertanian Pembangunan Irigasi
103 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Nduaria Kelimutu Dinas Pertanian Pembangunan jalan usaha tani
104 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan desa Watubewa Kelimutu Dinas Pertanian Pembukaan jalan usaha tani Watubewa-melo
105 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Desa Nduaria Kelimutu Dinas Pertanian Pengadaan selang hitam dan mesin hisap air
102 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Kelimutu Dinas Pertanian Pengadaan Mesin Rontok, penggiling padi alat Seprot pupuk
103 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Kelimutu Dinas Pertanian Pengadaan Hand Tractor
104 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Kelimutu Dinas Pertanian Pengadaan pupuk organik ( Nutrimas)
105 Pembangunan gedung sekolah Koanara Kelimutu Dinas PPO Pembangunan SMK Pariwisata
106 Pembangunan gedung sekolah Nuamuri. Kelimutu Dinas PPO Pembangunan gedung SMK Pariwisata
103 Pembangunan gedung sekolah SMKN Moni Kelimutu Dinas PPO Pembangunan Gedung SMKN
104 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SDK Pemo 1 dan SMK Moni, SDI detuena pemo, koanara, Kelimutu Dinas PPO Pembangunan Mes Guru
Sekolah
105 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Kelimutu Dinas PPO Pembangunan Mes guru.
Sekolah
106 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung sekolah SDK Nduaria; Kelimutu Dinas PPO Rehab gedung SDK Nduaria
107 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Nuamuri Barat & desa Kelimutu Dinas PU Rehab perpipaan air minum bersih di Desa Nuamuri Barat dusun I dan II dan Dana Desa
Detuena desa Detuena rusak
104 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Dusun Oka, Kedohaja, Pemo Kelimutu Dinas PU Pemasangan jaringan perpipaan Dana Desa
105 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun Sigo dan 4 Dusun Detuena Kelimutu Dinas PU Pembangunan Drainase Dana Desa
106 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong ae Lengi dan ae Gedo Kelimutu Dinas PU Pembangunan deker Dana Desa
107 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Nduaria, Desa Pemo, Desa Kelimutu Dinas PU Pembangunan tembok pengamanan & drainase Dana Desa
Nuamuri, Desa Nuamuri Barat
dan Desa Oka
108 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa pemo & Desa Nduaria Kelimutu Dinas PU Pembangunan Tembok Penyokong Kapela Pemo, SDK Pemo, dan Nduaria. Dana Desa
105 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Detuara Kelimutu Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
106 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa di dusun Tewa dan Dusun Oka Detuena Kelimutu Dinas PU Pembangunan TPT dan Jalan Desa Dana Desa
107 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Manukako Pemo dan 4 dusun Detuena Kelimutu Dinas PU Peningkatan Rabat Beton Dana Desa
108 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan 4 ( empat ) Dusun Detuena Kelimutu Dinas PU Pembangunan Rabat Beton dan saluran kiri kanan jalan desa Dana Desa
109 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Ngeggo Dusun 1, Dusun 2 Pemo Kelimutu Dinas PU Pembangunan Rabat Beton Dana Desa
106 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian desa Woloara Kelimutu Dinas PU Pembangunan irigasi
107 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan dari desa Nduaria - Wolokelo Kelimutu Dinas PU Peningkatan jalan tani
108 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan pemo dan Desa tenda Kelimutu Dinas PU Pembukaan jalan antar desa Dana Desa
109 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan jalan dusun Mbobhe - desa Pemo Kelimutu Dinas PU Peningkatan jalan
110 Pelatihan Kader KB/ PPKBD Kelimutu Dinkes Pelatihan Pemasangan alkon
107 Pelatihan magang tenaga LAB Kelimutu Dinkes Pelatihan magang tenaga LAB
108 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kelimutu Dinkes PMT Gizi buruk ( balita dan Bumil )
109 Pengadaan Alat kesehatan Kelimutu Dinkes Pengadaan Alat kesehatan
110 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Detuena Kelimutu Dinkes Pembangunan Poskesdes
111 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Kelimutu Dinkes Pembangunan Rumah Posyandu dan Poskedes Permanen Beserta
puskesmas dan jaringannya Mebelernya
108 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kelimutu Dinkes Pelatihan dukun terlatih
109 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kelimutu Dinkes Pelatihan dukun terlatih
110 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Kelimutu Dinkes Pelatihan kader Posyandu
111 Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma Nduaria Kelimutu Dinsos Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan untuk orang cacat
112 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Kelimutu Dishutbun Pelatihan budidaya tanaman buah Naga, bantuan stek anakan buah Naga
serta tiang penyangga
109 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Desa Detuara Kelimutu Dishutbun Pengadaan Bibit Apel
110 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan desa Pemo Kelimutu Dishutbun Pengadaan bibit kentang & kacang kedelai
111 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Kelimutu Dishutbun Pengembangan tanaman apel, Pala
112 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Kelimutu Dishutbun Pengembangan tanaman hias
113 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Kelimutu Dishutbun Pengadaan bibit cabe, jahe, kopi, pala, cengkeh, pupuk Urea dan KCL,
anakan jati super, mahoni
110 Pengembangan Intensifikasi Tanaman desa Woloara Kelimutu Dishutbun Intensifikasi Tanaman kopi dan kakao
111 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan Detuena Kelimutu Dishutbun Pembukaan jalan produksi
112 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan Pemo Kelimutu Dishutbun Pembukaan jalan produksi
113 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Kelimutu Dishutbun Pembangunan jalan produksi
114 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Loboniki Kotabaru Dinas Nakertrans Pengadaan perlatan / perlengkapan bengkel motor
111 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Tou Kotabaru Dinas Nakertrans Bantaun Peralatan bengkel las
112 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Loboniki Kotabaru Dinas Nakertrans Fasilitasi bantuan percetakan batu merah di desa Loboniki;
113 Pengembangan obyek wisata unggulan Niopanda Kotabaru Dinas Pariwisata Penataan Desa Wisata Niopanda
114 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Nuanaga ,Loboniki, Niopanda, Kotabaru Dinas Pertanian Pengadaan bibit ternak kambing dan babi
Ndondo, tou, Neotonda dan
Tou Barat;
115 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Tou Tou Kotabaru Dinas Pertanian Pengadaan bibit hewan ternak sapi, babi dan kambing
112 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Neotonda, Tou Barat dan Niopanda; Kotabaru Dinas Pertanian Pengadaan bibit ternak Sapi
113 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Loboniki Kotabaru Dinas Pertanian Pengadaan Handtractor dan mesin perontok padi
114 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Hangalande, Tou Timur dan Kotabaru Dinas Pertanian Bantuan peralatan Handtractor
Kota Baru;
115 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Ranglaka dan Tou barat Kotabaru Dinas Pertanian Pengadaan Handtraktor dan penggilingan padi
116 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Kotabaru Dinas Pertanian Pengadaan bibit sayur mayur;
113 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Hangalande dan Desa Tou Kotabaru Dinas Pertanian Pembangunan Jalan tani
114 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Loboniki Kotabaru Dinas Pertanian Pembukaan Jalan Tani dan Tembok Penyokong
115 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Niotonda Kotabaru Dinas Pertanian Pembangunan Jalan Tani
116 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan dari dusun Detupemo-Aemera Kotabaru Dinas Pertanian Pembangunan Jalan tani
117 Pembangunan Gedung Kantor SMPK Madani Desa Loboniki Kotabaru Dinas PPO Penambahan Ruang kelas dan Perlengkapan
114 Pembangunan gedung sekolah Desa Nua Tonda Kotabaru Dinas PPO Pembangunan Gedung Sekolah Kelas Jauh Kajian SKPD
115 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SMKN 4 Kotabaru Kotabaru Dinas PPO Pembangunan Mes Guru
Sekolah
116 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Nua Tonda Kotabaru Dinas PU Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih Dana Desa
117 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Tou Kotabaru Dinas PU Pembangunan Air Minum bersih Sudah ada intervensi ke lokasi2
dimaksud, hanya belum dimanfaatkan
akibat hal teknis. Perlu kajian untk
perencanaan air bersih lanjutan
118 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dusun Poi Gebe ke dusun Maujawa, Dusun Kolibewa, Niopanda, Kotabaru Dinas PU Pembangunan jaringan air minum bersih
Detupemo, Dusun Lokalande dan Nuabaru;;
115 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Dusun Lande Loo Kota Baru Kotabaru Dinas PU Pembangunan Jaringan air minum bersih Dana Desa
116 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dusun Kolibewa Kotabaru Dinas PU Pembangunan drainase dusun Dana Desa
117 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kali mati Loboniki Kotabaru Dinas PU Bronjongnisasi kali Dana Desa
118 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kotabaru Dinas PU Pembangunan Tembok Pengaman Kampung Tanah Ria Dana Desa
119 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan dusun Woltou Tou Timur Kotabaru Dinas PU Rabat jalan dusun Dana Desa
116 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Jalan dari desa Ndondo – ke desa Niopanda Kotabaru Dinas PU Pembangunan rabat jalan
117 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan Kota Baru – Aewa Kota Baru Kotabaru Dinas PU Peningkatan jalan Dana Desa
118 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Niopanda dan Desa Kotabaru Dinas PU Pembukaan Jalan Baru APBD 2015- jalur Detuwulu Liaboto
Detuwulu
119 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan Kota Baru – Bele Kota Baru Kotabaru Dinas PU Peningkatan jalan
120 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pembukaan jalan Tiwusora Kotabaru Dinas PU Pembukaan jalan Jalur Paralel
117 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Niopanda - Nida dan Loboniki - Niopanda Kotabaru Dinas PU Pembukaan Jalan baru dan Peningkatan jalan
118 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Desa Loboniki Kotabaru Dinas PU Pembangunan Jembatan Penyebrangan dari Kalimati menuju SMPK Madani
119 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Puskesmas Kotabaru Kotabaru Dinkes Pembangunan Rumah Medis
120 Pembangunan sumur-sumur air tanah Desa Kotabaru Kotabaru Distamben Pembangunan Sumur Bor
121 * Pengembangan Kolam Ikan Air Tawar dan Pengadaan Bibit Ikan SMK Negeri Kotabaru Kotabaru DKP * Pengembangan Kolam Ikan Air Tawar dan Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar
Air Tawar
118 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kota Baru Kota Baru Kotabaru DKP Bantuan alat tangkap ikan (kelong)
119 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Nuanaga dan Neotonda Kotabaru DKP Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan untuk nelayan
120 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tou Timur; Kotabaru DKP Bantuan alat tangkap ikan (Motor dan Pukat)
121 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 4 Kelompok Desa Loboniki Kotabaru DKP Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar dan Bantuan Bibit Ikan Air tawar
122 Pengembangan alat dan mesin pertanian Desa Detuara Lepembusu Dinas Pertanian Penggilingan Padi dan Mesin Perontok Padi
Kelisoke
119 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Desa Detuara Lepembusu Dinas Pertanian Pembangunan Jalan Tani
Kelisoke
120 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang Nggumbelaka dan Mukureku. Lepkes Dinas Pariwisata Bantuan alat musik tradisional
budaya
121 Pengembangan obyek wisata unggulan obyek wisata air panas Lesugolo Ndikosapu Lepkes Dinas Pariwisata Pengembangan obiek wisata air panas
122 Pengembangan obyek wisata unggulan gunung Lepembusu Lepkes Dinas Pariwisata Tracking Wisata ke gunung Lepembusu
123 Pembangunan gedung sekolah SDK Kedogaja Lepkes Dinas PPO Penambahan Ruang kelas
120 Pembangunan gedung sekolah SDI Sare Laka Lepkes Dinas PPO Penambahan ruang kelas
121 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Lisekuru Lepkes Dinas PPO Pembangunan mess guru
122 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDI Sokoloo dan SMP Satap Sokoloo wologai Timur Lepkes Dinas PPO Rehabilitasi Ruang kelas
123 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Ndenggarongge; Lepkes Dinas PU Pembangunan jaringan air minum bersih Dana Desa
124 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kantor Camat - lapangan Bola Peibenga Nggumbelaka Lepkes Dinas PU Pembangunan Drainase
121 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun Warundari Lepkes Dinas PU Pembangunan Drainase Dana Desa
122 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolowia Kebesani Lepkes Dinas PU Pembukaan jalan baru Dana Desa
123 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kuru - Puubewa Lepkes Dinas PU Peningkatan Jalan
124 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kuru - ke Kuru Sare; Lepkes Dinas PU Peningkatan Jalan
125 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tanalangi Pauabewa - Tanamite Lepkes Dinas PU Pembukaan jalan
122 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nduaria- Hangalande Lepkes Dinas PU Peningkatan jalan Jalan Paralel
123 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nduaria – Warundari Lepkes Dinas PU Peningkatan jalan Jalan Paralel
124 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Peibenga – Mukureku Lepkes Dinas PU Peningkatan jalan Jalan Paralel
125 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Lepkes Dinkes Penambahan vaksin Imunisasi bagi anak Balita;
126 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Lisekuru Lepkes Dinkes Pembangunan Poskesdes
123 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Mbewawora Lio Timur BKP3 Pembangunan Rumah Pangan Lestari
124 Pengembangan Lumbung Pangan Desa Mbewawora Lio Timur BKP3 Pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur
125 Pengembangan Lumbung Pangan Desa Nua Lima Lio Timur BKP3 Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai jemur
126 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Watuneso Lio Timur Dinas Nakertrans Penambahan peralatan bengkel mesin
127 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Watuneso dan detupera Lio Timur Dinas Nakertrans Bantuan peralatan bengkel kayu
124 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Watuneso, Wolosambi dan Lio Timur Dinas Nakertrans Bantuan peralatan tambal ban
detupera
125 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Ranggatalo Lio Timur Dinas Pariwisata Penataan kampung adat
126 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat 2 kelompok Mudetelo Lio Timur Dinas Pertanian Pengadaan bibit ternak
127 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Lio Timur Dinas Pertanian Lanjutan jalan tani
128 Pembangunan gedung perpustakaan sekolah SDK Gana Desa Detupera Lio Timur Dinas PPO Pembangunan gedung perpustakaan
125 Pembangunan gedung sekolah Dusun Mudetelo Desa Liabeke Lio Timur Dinas PPO Pembangunan gedung sekolah & Pembukaan kelas jauh
126 Pembangunan gedung sekolah SDK Wolobheto Mbewawora Lio Timur Dinas PPO Pembangnunan 1 ruang kelas 1 ruang kantor dan UKS serta Perpustakaan
127 Pembangunan gedung sekolah SDK Wolosambi Nua Lima Lio Timur Dinas PPO Tambahan Pembangunan ruang Kelas
128 Pembangunan gedung sekolah SDK Wolobheto Lio Timur Dinas PPO Pembangunan 1 RKS , ruang Kantor , UKS dan Perpustakaan
129 Pembangunan gedung sekolah SMPN Negeri 3 Watuneso Lio Timur Dinas PPO Pembangunan gedung sekolah
126 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Dusun Wolonio Dusun Wolonio desa Fatamari Lio Timur Dinas PPO Pembangunan Mess guru
Sekolah
127 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SDK Wolobheto, SDK Detupera dan SDK Ngebondana Lio Timur Dinas PPO Pembangunan Mess guru
Sekolah
128 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SDK Wolobheto Lio Timur Dinas PPO Pembangunan TPT
129 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SDK Ngebondana Mbewawora Lio Timur Dinas PPO Rehab berat 2 ruang Kelas
130 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Lowoponi Nua Lima Lio Timur Dinas PU Pembangunan Jembatan
127 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Hobatua & Kelurahan Lio Timur Dinas PU Pengadaan air bersih Dana Desa
Watuneso
128 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Mbewawora Lio Timur Dinas PU Pengerjaan jaringan perpipaan dari mata air Dana Desa
129 Pembangunan Perumahan Rakyat Nualima Lio Timur Dinas PU Pembangunan Perumahan Rakyat
130 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun Aemalu desa Detupera Detupera Lio Timur Dinas PU Pembangunan Drainase Dana Desa
131 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun Aemalu Kelurahan Watuneso Lio Timur Dinas PU Pembangunan Drainase Dana Pengembangan Kecamatan
128 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lio Timur Dinas PU Pembangunan drainase Kolijana - Watuneso.
129 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Aemalu Aemalu di desa Detupera Lio Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
130 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ranggatalo Lio Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
131 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Watuneso Watuneso Lio Timur Dinas PU Bronjongnisasi Dana Desa
132 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jitapanda Wolosambi Lio Timur Dinas PU Bronjongnisasi Dana Desa
129 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Lio Timur Dinas PU Bronjongnisasi pengaman kampung Watuneso
130 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Mbewawora dan Desa Lio Timur Dinas PU Pembukaan & Peningkatan jalan menuju wilayah perkampungan.
Tana Roga
131 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan watuneso- kantor Desa Mbewawora Mbewawora Lio Timur Dinas PU Perbaikan dan peningkatan jalan Dana Desa
132 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Nualima Lio Timur Dinas PU Peningkatan jalan desa Dana Desa
133 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan pertigaan mulawatu - ke wolonio Lio Timur Dinas PU Perbaikan dan peningkatan jalan
130 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan pertigaan Mulawatu sampai ke Wolonio Lio Timur Dinas PU Perbaikan jalan dan peningkatan jalan
131 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolosambi - Detupera Lio Timur Dinas PU Rabat Beton
132 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Aemalu Mbewawora Lio Timur Dinkes Pembangunan jaringan perpipaan untuk Pustu dan Masyarakat Aemalu
133 Pembangunan Puskesmas dusun Aetunggu Desa Wololele A Lio Timur Dinkes Pembangunan Poskesdes
134 Pembangunan Puskesmas Desa Liabeke, Desa Tanaroga, Lio Timur Dinkes Pembangunan Pustu
Desa Nualima, Desa Bu
Tanalagu, dan Desa
Mbewawora
131 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Nua Lima dan Fatamari Lio Timur Dinkes Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
132 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas di desa Fatamari Fatamari Lio Timur Dinkes Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
133 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Pustu Wololele A Mbewawawora Lio Timur Dinkes Rehabilitasi Pustu
134 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Wolokelo Lio Timur Dishutbun Pembangunan Jalan tani
135 Pembangunan sumur-sumur air tanah Lio Timur Distamben Pembangunan sumur bor kompleks Kecamatan Lio Timur dan Ase.
132 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Hobatua dan Watuneso Lio Timur DKP Bantuan 2 buah Fiber Ketinting untuk Desa Hobatua dan 2 buah untuk
Kelurahan Watuneso
133 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Fatamari Lio Timur DKP Permohonan bantuan tambak Ikan
134 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Mausambi Maukaro Dinas Nakertrans Pengadaan peralatan perbengkelan mesin las
135 Pengembangan obyek wisata unggulan daerah pariwisata Ana Bara Aewora Maukaro Dinas Pariwisata Pembenahan daerah pariwisata
136 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Maukaro Dinas Perindag Pengolahan bahan tembikar dari tanah liat
133 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Aewora, Keliwumbu, Ulu Dala Maukaro Dinas Perindag Penambahan dana Usaha perkiosan
UMKM Mausambi Kecamatan Maurole
134 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Aewora Aewora Maukaro Dinas Pertanian Bantuan bibit hewan Sapi, Babi dan kambing
135 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Mausambi, maurole, Aewora, Maukaro Dinas Pertanian Pengadaan babi batam dan Kambing
Keliwumbu, Ulu Dala dan
Woloau;
136 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Pokmas Desa Woloau Woloau Maukaro Dinas Pertanian Pengadaan ternak sapi
137 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Ranakolo Maukaro Dinas Pertanian Bantuan Hand tractor,mesin rontok dan penggiling
134 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Mausambi Maukaro Dinas Pertanian Pembangunan irigasi desa
135 Pengadaan meubeler sekolah SDK Boafeo Maukaro Dinas PPO Pengadaan meubeler
136 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan dari desa Detuwulu ke desa Niopanda Maukaro Dinas PU Pembukaan jalan desa Dana Desa
137 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan jalan Aewora – Detuwulu Maukaro Dinas PU Pembukaan jalan Aewora – Detuwulu; Dana Desa
138 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dusun Nangawuwu; Maukaro Dinas PU Pembangunan Jaringan air minum bersih Dana Desa
135 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong mausambi Maukaro Dinas PU Pembangunan Drainase desa Dana Desa
136 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Nabe - Magekapa Maukaro Dinas PU Bronjongnisasi sepanjang Jalan akibat abrasi pantai
137 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan dusun Nioniba Kebirangga Maukaro Dinas PU Pembangunan rabat beton Dana Desa
138 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan Maurole – Kampung Wolopau; Maukaro Dinas PU Pembangunan rabat beton Dana Desa
139 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Detuwane ke Pasadoo Maukaro Dinas PU Pengaspalan jalan Dana Desa
136 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ratesuba - Boafeo Maukaro Dinas PU Perbaikan dan Peningkatan Jalan Jalan Paralel
137 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nabe - Magekapa - Ndetumatu - Nioniba Maukaro Dinas PU Perbaikan dan Peningkatan Jalan
138 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Poskesdes Mbakaondo Maukaro Dinkes Pengadaan meubeler & peralatan kesehatan
139 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan dusun Bukuru & dusun Mbakaondo Kebirangga Selatan. Maukaro Dishutbun Pengadaan bibit anakan pala & cengkeh
140 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Maukaro Dishutbun Bantuan bibit Kakao dan sengon;
137 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Jalan Detuara -kiolebe Maukaro Dishutbun Pembangunan Jalan produksi
138 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Aewora, Maurole Mausambi Maukaro DKP Bantuan alat tangkap ikan (Bagan, Kelong, pukat dan ketinting)
139 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kebirangga. Maukaro DKP Pengadaan ketinting
140 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kebirangga. Maukaro DKP Pengadaan Cool Box untuk kelompok nelayan
141 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Maukaro DKP Pengadaan kapal tangkap ikan
138 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Desa Woloau Maurole Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Sapi
139 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Otogedu - Tanabara Maurole Dinas Pertanian Pembukaan Jalan Tani / Produksi
140 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Desa Maurole Maurole Dinas Pertanian Bantuan Mesin Pengisap Air
141 Pembangunan gedung perpustakaan sekolah SDK Watukamba Maurole Dinas PPO Pembangunan Gedung Perpustakaan
142 Pembangunan gedung perpustakaan sekolah SDI Aemau Maurole Dinas PPO Pembangunan Gedung Perpustakaan
139 Pembangunan gedung sekolah KBA Detuwulu Desa Detuwulu Maurole Dinas PPO Pembangunan Gedung dan Bantuan Alat Edukatif
140 Pembangunan gedung sekolah KBA Sepu Lenggu Desa Nira Nusa Maurole Dinas PPO Pembangunan Gedung
141 Pembangunan gedung sekolah SMPN Aewora Maurole Dinas PPO Pembangunan Ruang Kelas Baru (3 RKB) dan Ruang Laboratorium & MIPA
142 Pembangunan gedung sekolah SDI Maurole Maurole Dinas PPO Penambahan Ruang Kelas Baru
143 Pembangunan gedung sekolah SDI Ropa Maurole Dinas PPO Pengadaan Ruang Kelas Baru
140 Pembangunan gedung sekolah SDI Maurole Maurole Dinas PPO Penambahan Ruang Kelas Baru
141 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMPN Maurole Maurole Dinas PPO Pembangunan Laboratorium MIPA
142 Pembangunan Pagar Sekolah SDK Detuwulu Maurole Dinas PPO Pembangunan Pagar tembok
143 Pembangunan Perpustakaan sekolah SMPN Maurole Maurole Dinas PPO Pembangunan Gedung Perpustakaan
144 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SMPN Sokoria Maurole Dinas PPO Pembangunan Tembok Pengaman
141 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SDK Joge Maurole Dinas PPO Pembangunan Tembok Penahan Tanah
142 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SDK Joge Maurole Dinas PPO Pembangunan Tembok Penahan Tanah
143 Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain PAUD Ranokolo Maurole Dinas PPO Bantuan Alat Edukatif
144 Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain PAUD St. Martha Desa Ranokolo Selatan Maurole Dinas PPO Pengadaan Alat Edukatif
145 Pengadaan Meubeler Sekolah SDI Sokoria Maurole Dinas PPO Pengadaan Meubeler
142 Pengadaan Meubeler sekolah SDK Aewora Maurole Dinas PPO
143 Pengadaan Meubeler sekolah SDK Aemau Maurole Dinas PPO
144 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Ulu Dala Maurole Dinas PU Pembangunan Saluran Drainase Pengaman Kampung Dana Desa
145 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Keliwumbu Maurole Dinas PU Bronjongnisasi kali Lowo Nilu
146 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Ngalukoja Maurole Dinas PU Pembangunan Tembok Pengaman kampung Dana Desa
143 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Otogedu Maurole Dinas PU Pembangunan Tembok Pengaman kampung Dana Desa
144 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Maurole Dinas PU Bronjongnisasi Kali Mulu Ola
145 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Desa Woloau Maurole Dinas PU Pembangunan Jalan Setapak kampung adat Welambasa Dana Desa
146 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Maurole Dinas PU Rehabilitasi Daerah Irigasi Lowo Lengge II
147 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolopau Maurole Dinas PU Pembangunan Rabat Beton
144 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Detuwulu - Lioboto Maurole Dinas PU Peningkatan Jalan
145 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Detuwane-Detuara-Pasadaoo Maurole Dinas PU Peningkatan Jalan
146 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rategoba - Welambasa Maurole Dinas PU Peningkatan Jalan
147 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Maurole- Kedoboro Maurole Dinas PU Peningkatan dan Pengaspalan Jalan Parallel
148 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jalasenga - Otogedu - Wolobalu Maurole Dinas PU Peningkatan jalan
145 Pembangunan puskesmas Desa Woloau Maurole Dinkes Pembangunan Poskesdes
146 Pembangunan puskesmas Maurole Dinkes Pembangunan Puskesmas Pembantu Keliwumbu di Ulu Dala
147 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Maurole Dinkes Pembangunan Pagar Tembok Posyandu
148 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Puskesmas Maurole Maurole Dinkes Pembangunan Rumah Para Medis
149 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Puskesmas Maurole Maurole Dinkes Pengadaan Oksigen Elektrik, Genset dan Rumah Tunggu
146 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Puskesmas Pembantu Sokoria Maurole Dinkes Rehabilitasi sedang
147 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Desa keliwumbu Maurole Dishutbun Pengadaan Bibit Jati
148 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Ngalu Koja Maurole Dishutbun Pembangunan Jalan Produksi
149 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Ngalukoja - Liakutu Maurole Dishutbun Pembukaan Jalan Produksi
150 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Ngalukoja - Liakutu Maurole Dishutbun Pembukaan Jalan Produksi
147 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Aemau - Mbuni Maurole Dishutbun Lanjutan Pengerjaan Jalan Produksi
148 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Aewora - Kedojanga Maurole Dishutbun Pembukaan Jalan Produksi
149 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Ranakolo - Wolondopo Maurole Dishutbun Peningkatan Jalan Produksi
150 Pembangunan sumur-sumur air tanah SMPN Aewora Maurole Distamben Pembangunan Sumur Bor
151 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Aewora Maurole DKP Bantuan Perahu bagi nelayan
148 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Maurole Maurole DKP Pengadaan Freezer / Cool Box bagi kelompok Nelayan
149 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Ngalu Koja Maurole DKP Pengadaan Kelong Untuk Kelompok Nelayan
150 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Watukamba Maurole DKP Pengadaan Kapal Tangkap Pol & Line untuk Kelompok Nelayan
151 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Desa Woloau Maurole DKP Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar
152 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Desa Ranokolo & Desa Maurole DKP Pengadaan Hand Tractor
Ngalukoja
149 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 2 ( dua ) kelompok Desa Nubasa Nangapanda Dinas Pertanian Bantuan ternak sapi
150 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Dusun Numbabasa Nangapanda Dinas Pertanian Pembangunan Jalan Tani
151 Bantuan guru honor komite TK 42 Orang, SD 154 Orang, SMP 126 SDI Ndetufeo Nangapanda Dinas PPO
Pembangunan gedung Perpustakaan
152 Pembangunan asrama SMAN 1 Nangapanda sebanyak 2 Unit Nangapanda Dinas PPO Pembangunan asrama SMAN
153 Pembangunan gedung kantor Nangapanda Dinas PPO Pembangunan gedung TK Dharma Wanita
150 Pembangunan gedung perpustakaan sekolah SMPK Ine Mete Nangapanda Dinas PPO Pembangunan gedung perpustakaan 1 unit dan Laboratorium 1 Unit
151 Pembangunan gedung perpustakaan sekolah SDI Kekakeu Nangapanda Dinas PPO Pembangunan gedung perpustakaan
152 Pembangunan gedung sekolah SDN Oja Penggajawa Nangapanda Dinas PPO Penambahan ruang belajar
153 Pembangunan gedung sekolah Penggajawa Nangapanda Dinas PPO Pembangunan gedung untuk ruang para guru
154 Pembangunan gedung sekolah Nangapanda Dinas PPO Pembangunan gedung PAUD Mother Ignatia(susteran RVM)
151 Pembangunan pagar sekolah SMPN 3 Nangapanda Penggajawa Nangapanda Dinas PPO Pembangunan tembok pengaman dan pagar sekolah
152 Pembangunan Puskesmas Puskesmas Nangapanda Nangapanda Dinas PPO Pembangunan Rawat nginap 2 Lantai
153 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SDN Umanuba Desa Mbobhenga Nangapanda Dinas PPO Pembangunan TPT sekolah
154 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SMPN 1 Nangapanda Nangapanda Dinas PPO Pembangunan TPT
155 Pembangunan deker Wolonara Wolonara Nangapanda Dinas PU Pembangunan deker Wolonara Dana Desa
152 Pembangunan Deker Woronara desa Tendarea Wolonara Desa Tendarea Nangapanda Dinas PU Pembangunan Deker Woronara desa Tendarea Dana Desa
153 Pembangunan jalan Kekandere-Wawonato sepanjang 1 Km Kekandere-Wawonato Nangapanda Dinas PU Pembangunan rabat Dana Desa
154 Pembangunan jalan Ndetuwaru-Worowitu sepanjang 3 Km Ndetuwaru-Worowitu Nangapanda Dinas PU Pembangunan rabat Dana Desa
155 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Mboapoma-Mbesi Nangapanda Dinas PU Jaringan Perpipaan air minum bersih Dana Desa
156 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Nangapanda Dinas PU Jaringan Perpipaan dari mata air ke pemukiman penduduk Dana Desa
153 Pembangunan jembatan Tendarea Nangapanda Dinas PU Pembangunan jembatan Kojarea
154 Pembangunan jembatan Ndetufeo Nangapanda Dinas PU Pembangunan jembatan
155 Pembangunan Prasarana Pantai Kampung Anaraja Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi sepanjang 400 mtr Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
156 Pembangunan Prasarana Pantai Kampung Penggajawa Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
157 Pembangunan Prasarana Pantai Desa Ondorea Barat Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
154 Pembangunan Prasarana Pantai SMAN 1 Nangapanda Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
155 Pembangunan Prasarana Pantai Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
156 Pembangunan rabat Malawaru -Woromboa sepanjang 2 Km Malawaru-Woromboa Nangapanda Dinas PU Pembangunan rabat Dana Desa
157 Pembangunan tembok penahan Abrasi sepanjang 750 m Kampung Warukasu Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok penahan Abrasi sepanjang 750 m Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
158 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Penggajawa Nangapanda Dinas PU Pembangunan TPT Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
155 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Aeka-Watumera Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok pengaman Dana Desa
156 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Bhokora-Warukasu Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok pengaman Dana Desa
157 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pisombopo-Ndetufeo-Puuwaru Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok pengaman Dana Desa
158 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kuberu-Puuwaru Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok pengaman Dana Desa
159 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kampung Koporombo Nangapanda Dinas PU Pembangunan tembok pengaman Dana Desa
156 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Desaa Tendambepa Penggajawa Nangapanda Dinas PU rabat beton di wilayah desa Dana Desa
157 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Malaara-Rowombojo Nangapanda Dinas PU Pembangunan saluran irigasi Dana Desa
158 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Desa Raporendu-Tana Zozo Nangapanda Dinas PU Pembangunan rabat jalan Dana Desa
159 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dari Pu'ukungu ke Orakose Penggajawa Nangapanda Dinas PU Peningkatan kondisi ruas jalan khususnya pada ruas jalan yang rawan Jalan paralel
kecelakaan
160 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nangapanda- Kekandere- Ndetuwaru Nangapanda Dinas PU Perbaikan jalan
157 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Woroboa-Malaara Nangapanda Dinas PU Pembangunan rabat beton Dana Desa
158 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Worowona-Puuwaru Nangapanda Dinas PU Pembangunan rabat jalan Dana Desa
159 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Maurongga-Pemo Nangapanda Dinas PU Pembangunan rabat jalan Dana Desa
160 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Seghou-Malaara Nangapanda Dinas PU Pembukaan jalan baru Dana Desa
161 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Woropau-Aeka Nangapanda Dinas PU Pembukaan jalan baru Dana Desa
158 Pembangunan Puskesmas Desa Malawaru Nangapanda Dinkes Pembangunan gedung Polindes
159 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Penggajawa Nangapanda Dinkes Pembangunan Poskesdes
160 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penggajawa Nangapanda Dinkes Pelatihan kader posyandu
161 Pembangunan sumur-sumur air tanah Tendambepa Nangapanda Distamben Pembangunan sumur bor
162 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Tendarea Nangapanda Distanak, Hutbun Pembukaan jalan tani
159 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Natu Air- Zowozambo Nangapanda Distanak, Hutbun Pembukaan jalan tani
160 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Ndetuwaru-Worowitu Nangapanda Distanak, Hutbun Pembukaan jalan tani
161 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Kojarewa-Rokombake Nangapanda Distanak, Hutbun Pembukaan jalan tani
162 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Penggajawa Nangapanda DKP Permintaan mesin ketinting
163 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Nangapanda DKP Pengadaan Pukat Gilnet
160 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Kelompok Dei Ate Desa Maulondo Ndona Dinas Nakertrans Pengadaan mesin skap kayu dan bantuan peralatannya
161 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Desa Ngalupolo, Desa Nilla, Ndona Dinas Nakertrans Bantuan alat pertukangan kayu untuk beberapa kelompok
Desa Puutuga dan Desa
Ngaluroga.
162 Bantuan peralatan bagi pencari kerja kelompok Leleria manulondo Ndona Dinas Nakertrans Bantuan peralatan meubelair
163 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Nuanelu manulondo Ndona Dinas Nakertrans Fasilitasi bantuan alat pemecah batu / crusher
164 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Wolotopo Ndona Dinas Nakertrans Pelatihan Menjahit, Pertukangan, dan Otomotif
161 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar Mboturoga Wolotopo Ndona Dinas Nakertrans Pembukaan Pemukiman Baru (Translok) di Mboturoga
sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
162 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Dusun Radaara Onelako Ndona Dinas Pariwisata Penataan kampung adat
163 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang Wolotopo Timur Ndona Dinas Pariwisata Bantuan peralatan untuk sanggar seni Mase Mere
budaya
164 Pengembangan obyek wisata unggulan Nanganesa Ndona Dinas Pariwisata Penataan pariwisata panta Mbuu
165 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Desa Wolotopo Ndona Dinas Perindag Pelatihan bagi Kelompok Tenun Ikat
162 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Onelako Ndona Dinas Perindag Fasilitasi Bantuan untuk kelompok tenun ikat
163 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Ngalupolo,Reka,Nila,Kekasewa,Wolokota, dan Reka Ndona Dinas Perindag Fasilitasi pengadaan benang tenun ikat
Ngaluroga
164 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya * Pengadaan benang tenun ikat untuk 10 kelompok Wolotopo Ndona Dinas Perindag Bimtek dan fasilitasi Bahan baku Tenun Ikat
165 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Wolotopo Ndona Dinas Perindag Bimtek dan fasilitasi Bahan baku Tenun Ikat
166 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 10 kelompok Wolotopo Timur Ndona Dinas Perindag Pengadaan benang tenun ikat
163 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Desa Wolotopo. Ndona Dinas Pertanian Pelatihan penggemukan Babi bagi Kelompok Peternak
164 Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Desa Wolotopo Ndona Dinas Pertanian Pembuatan embung
165 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Desa Nanganesa & Kelurahan Ndona Dinas Pertanian Bantuan Bibit babi untuk 4 kelompok
Onelako
166 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Desa Nila, Desa Ngaluroga, Ndona Dinas Pertanian Bantuan Ternak Babi dan Ternak Kambing
Desa Reka dan Desa Wolokota.
167 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Kelurahan Lokoboko dan Desa Ndona Dinas Pertanian Pengadaan bibit Babi Batam dan Kambing untuk kelompok
Nanganesa
164 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Wolotopo Ndona Dinas Pertanian Bantuan Ternak babi batam
165 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Ngalupolo Ndona Dinas Pertanian Pengadaan bibit babi batam
166 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Ngalupolo Ndona Dinas Pertanian Pengadaan bibit kambing benggala
167 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Ngaluroga,bNila, Ndona Dinas Pertanian Pengadaan ternak babi dan kambing
Kekasewa,Wolokota,
Pu'utuga,Reka dan Ngalupolo
168 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Lokoboko Ndona Dinas Pertanian Pengadaan alat pembuatan pupuk bokasi
Guna
165 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Onelako Ndona Dinas Pertanian Bantuan traktor dan pembibitan untuk kelompok tani
166 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Desa Wolotopo Ndona Dinas Pertanian Pengadaan bibit jagung unggul lokal
167 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Desa Wolotopo Ndona Dinas Pertanian Pengembangan tanaman bengkuang
168 Peningkatan kemampuan lembaga tani Wolotopo Ndona Dinas Pertanian Sosialisasi mengania alat Pengakap hama bagi Petani
169 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Dobe-Puubalu Dusun Radaara Kelurahan Onelako Ndona Dinas Pertanian Pembukaan jalan Tani
166 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Mboturongga - Wolotopo Ndona Dinas Pertanian Pembukaan jalan tani
167 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Lokoboko Ndona Dinas Pertanian Pengadaan pupuk
168 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (Pengadaan Wolotopo Ndona Dinas Pertanian Pengadaan mesin untuk membuat pupuk organik
pupuk dan obat-obatan)
169 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Nanganesa Ndona Dinas Pertanian Pembangunan irigasi
170 Pembangunan gedung perpustakaan sekolah SDI Wolotopo Ndona Dinas PPO Pembangunan gedung perpustakaan
167 Pembangunan gedung sekolah Wolotopo Ndona Dinas PPO Pembangunan Ruang Kelas dan Meubeler ruang guru
168 Pembangunan gedung sekolah SDK Wolotopo 1 Wolotopo Ndona Dinas PPO Penambahan ruang kelas dan Meubeler
169 Pembangunan Gedung sekolah SMPK St. F.X.Wolotopo Wolotopo Timur Ndona Dinas PPO Pembangunan Gedung untuk guru dan Laboratorium
170 Pembangunan gedung sekolah SDK Wolotopo Ndona Dinas PPO Penambahan 1 ruang kelas dan bantuan meubeler
171 Pembangunan perpustakaan sekolah SDK Nila,Ngaluroga dan Wolokota Reka Ndona Dinas PPO Pembangunan gedung perpustakaan
168 Pembangunan perpustakaan sekolah SD Inpres Wolotopo Wolotopo Ndona Dinas PPO Pembangunan Perpustakaan dan Meubeler
169 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SDI Wolotopo Wolotopo Ndona Dinas PPO Rehab Rumah Dinas SDI Wolotopo
Sekolah
170 Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain Nanganesa Ndona Dinas PPO Pengadaan sarana dan prasarana bermain ( APE)
(Pengadaan APE)
171 Pengadaan Mebeler Sekolah Pengadaan mebeler untuk 4 kelas di SDK Wolotopo II Wolotopo Timur Ndona Dinas PPO Pengadaan mebeler untuk 4 kelas di SDK Wolotopo II
172 Pengadaan meubeler sekolah SD Mondo, SDK Wolokota, SDK Reka, SDK Kekasewa, Ndona Dinas PPO Pengadaan meubeler
SDI Loworongga dan SDI Pu'utuga
169 Rehabilitasi gedung sekolah Lokoboko Ndona Dinas PPO Rehabilitasi ruang kelas sekolah dan WC
170 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SD Wolokota Ndona Dinas PPO Rehabilitasi RKB
171 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan jembatan Ngalupolo Reka Ndona Dinas PU Pembangunan jembatan Ngalupolo Jalan Lntas Selatan
172 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan jalan dari Reka,Wolokota sampai ke Ngaluroga Reka Ndona Dinas PU Lanjutan jalan dari Reka,Wolokota sampai ke Ngaluroga Jalan Lntas Selatan
173 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Wolotopo Ndona Dinas PU Pembukaa jalan Woloangi - Pemo dan Tembok Penahan tanah Dana Desa
170 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Lokoboko Ndona Dinas PU Pengadaan sarana air minum bersih ( bak air dan soket )
171 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Kelikiku Ndona Dinas PU Rehabilitasi jaringan air minum Dana Desa
172 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Manulondo Ndona Dinas PU Pembangunan Jaringan Air Minum Aenggaja - Nuaraja Dana Desa
173 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Ngalupolo Ndona Dinas PU Rehabilitasi perpipaan Air Minum Bersih APBD 2015
174 pembangunan perpustakaan Desa Desa Ngalupolo Ndona Dinas PU Pembangunan perpustakaan Desa Ngalupolo Dana Desa
171 Pembangunan Prasarana Pantai Wolotopo Timur Ndona Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
172 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun Radaara Kelurahan Onelako Ndona Dinas PU Pembangunan drainase
173 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Nanganesa Ndona Dinas PU Perbaikan drainase
174 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun Radaara Onelako Ndona Dinas PU Pembangunan Drainase Dana Desa
175 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong SDI Ndona 3 Onelako Ndona Dinas PU Pembangunan drainase
172 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Wolotopo Ndona Dinas PU Pembangunan Drainase sepanjang desa Dana Desa
173 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun Wolosambi Wolotopo Ndona Dinas PU Pembangunan Saluran Air Dana Desa
174 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dari kantor Desa Wolotopo Timur ke Lia Mori Wolotopo Timur Ndona Dinas PU Pembangunan Drainase dari kantor Desa Wolotopo Timur ke Lia Mori Dana Desa
175 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Wolotopo dan Desa Ndona Dinas PU Bronjongnisasi pengamanan Tugu Jembatan Dana Desa
Wolotopo Timur
176 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Nilla, Desa Ngaluroga, Ndona Dinas PU Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Setapak Dana Desa
Desa Kekasewa, Desa
Wolokota, dan Desa Pu'utuga.
173 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Wolotopo Ndona Dinas PU Bronjongnisasi pengamanan permukiman warga Usulan APBD Provinsi dan proposal
APBN
174 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Radara, Kelurahan Ndona Dinas PU Pembangunan TPT
Onelako & Dusun Nuanelu
Desa Manulondo
175 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kelurahan Onelako Ndona Dinas PU Bronjongnisasi kali Radawuwu dan rabat jalan ke Pekuburan katolik .
176 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ngaluroga, Nila, Kekasewa, Ndona Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
Reka, Wolokota, Ngalupolo dan
Pu'utuga
177 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong kali Aelengi (dari jembatan Nuakota) Onelako Ndona Dinas PU Bronjongnisasi kali
174 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong kali Wolotopo Wolotopo Ndona Dinas PU Bronjonisasi kali Wolotopo (kiri dan kanan) Dana Desa
175 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rt,07-08 Wolotopo Wolotopo Ndona Dinas PU Bronjongnisasi Pengamanan Pemukiman Dana Desa
176 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rt. 04 - 08 Wolotopo Ndona Dinas PU Normalisasi Kali Rt. 04 - 08 Wolotopo Dana Desa
177 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong kali di desa Wolotopo Timur Wolotopo Timur Ndona Dinas PU Bronjongnisasi kali Dana Desa
178 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Dusun Leleria, nuanelu manulondo Ndona Dinas PU Rabat beton
175 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Desa Wolotopo - Wolotopo Timur Ngalupolo Ndona Dinas PU Rabat beton Dana Desa
176 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan dari desa Ngalupolo - Detukera Ngalupolo Ndona Dinas PU Rabat beton Jalan Jalur Selatan (Proposal)
177 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan Detukura Ngalupolo Ndona Dinas PU Rabat beton jalan Detukura Dana Desa
178 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Setapak di desa Reka Ndona Dinas PU Rabat Dana Desa
Ngalupolo,Reka,Wolokota,Kekasewa,Nila dan
Ngaluroga
179 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan samping pabrik air minum kelimutu Desa Nanganesa Ndona Dinas PU Rabat jalan
176 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mbuu - Wolotopo Desa Wolotopo Ndona Dinas PU Peningkatan jalan dan tembok penahan abrasi pantai Jalan Jalur Selatan
177 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan jalan Watumuli - Mbuu -Manulondo manulondo Ndona Dinas PU * Peningkatan jalan Watumuli - Mbuu - Manulondo
178 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dari Wolowona sampai dengan Ndona Onelako Ndona Dinas PU Perbaikan jalan dari Wolowona sampai dengan Ndona
179 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan jalan Dusun Detukera Reka Ndona Dinas PU Peningkatan jalan Dusun Detukera desa Ngalupolo Dana Desa
180 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jalan dari Mbotu Roga dan Wolotopo Wolotopo Ndona Dinas PU Pembangunan Jalan Dana Desa
177 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan Mbuu - Wolotopo Wolotopo Ndona Dinas PU Peningkatan jalan dan Tembok Penahan Abrasi Jalan Jalur Selatan
178 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan dari Mbuu ke Wolotopo Wolotopo Timur Ndona Dinas PU Hotmix jalan Jalan Jalur Selatan
179 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Aekipa, Puutuga, Kurulimbu Ndona Dinas PU Peningkatan jalan Jalan Alternatif
180 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ndona Dinas PU Peningkatan jalan Wolotopo - Ngalupolo Jalan Jalur Selatan
181 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ndona Dinas PU Lanjutan pembukaan jalan Reka Wolokota Jalan Jalur Selatan
178 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngalupolo - Reka Ndona Dinas PU Peningkatan jalan Jalan Jalur Selatan
179 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ngaluroga - Nila dan Mondo - Weriwawi Ndona Dinas PU Lanjutan pembukaan jalan
180 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolowona - Ndona, Watuwuli - Mbu'u dan Ndona - Ndona Dinas PU Peningkatan jalan
Aekipa
181 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Desa Ngalupolo Ndona Dinas PU Pembangunan jembatan Jalan Jalur Selatan
182 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Desa Wolotopo Ndona Dinas PU Pembangunan jembatan titian menuju SDI Wolotopo Dana Desa
179 Pembangunan gedung puskesmas Desa Wolotopo Ndona Dinkes Pembangunan Poskesdes dan bantuan peralatan kesehatan
180 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Wolotopo Ndona Dinkes PMT Bumil Bayi dan Balita
181 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Wolotopo Timur Ndona Dinkes Pembangunan Rabat beton dari Pustu Wolotopo ke kampung Wolotopo
Timur
182 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Lokoboko Ndona Dinkes Pembangunan Posyandu
183 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Pustu Manulondo manulondo Ndona Dinkes Penambahan sarana dan prasarana Pustu Manulondo
180 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Wolotopo Ndona Dinkes Pengadaan Alat Pemeriksa Darah
181 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Pustu Wolotopo Wolotopo Ndona Dinkes Pengadaan Meubeler Pustu
182 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Wolotopo Ndona Dinkes Pembangunan Gedung Posyandu peralatan dan meubeler
183 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Nanganesa Ndona Dinkes Sosialisasi STBM, Kespro, HIV/AIDS, Kusta, Rabies, KB dan ASI Ekslusif,
Kesehatan/ Gizi
184 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Ndona Dinkes Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Desa Siaga
181 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Ndona Dinkes Pendidikan dan Pelatihan bagi Kader Posyandu
182 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lokoboko Ndona Dinsos Sosialisasi narkoba dan penyakit sosial
183 Penyebarluasan informasi bursa kerja Onelako Ndona Dinsos Sosialisasi TKI bagi masyarakat
184 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Wolotopo Ndona Dishutbun Pengadaan Anakan Cendana
185 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Dusun Radaara Kelurahan Onelako Ndona Dishutbun Pengadaan Bibit Pala untuk Kelompok Tani
182 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Desa Kelikiku dan Desa Ndona Dishutbun Pengadaan bibit pala untuk Kelompok Tani
Puutuga
183 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Desa Manulondo & Kelurahan Ndona Dishutbun Pengadaan bibit cengkeh untuk Kelompok Tani
Onelako
184 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Desa Wolotopo Ndona Dishutbun Pengadaan bibit Mahoni dan sangon
185 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Nanganesa Ndona Dishutbun Bantuan bibit anakan pala
186 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Ngalupolo Ndona Dishutbun Pengadaan anakan cengkeh
183 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Ndona Dishutbun Pengadaan bibit jati dan mahoni untuk semua desa se wilayah Kecamatan
Ndona
184 Peningkatan kemampuan lembaga tani Wolotopo Ndona Dishutbun Diklat bagi petani kakao
185 Penurapan mata air mata air Ae Sao,Tuku Raka dan Ae Nane Lokoboko Ndona Dishutbun Penanaman anakan pohon di mata air
186 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Dusun Radaara Kelurahan Onelako Ndona Dishutbun Pembangunan jalan tani
187 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Dusun Radaara Kelurahan Onelako Ndona Dishutbun Peningkatan jalan tani
184 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Mbu'u - Nggile manulondo Ndona Dishutbun Pembangunan Jalan tani
185 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Ngalupolo - Mbokorowo Ngalupolo Ndona Dishutbun Pembangunan Jalan tani
186 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Dobe - ulu ae Dusun Radaara Onelako Ndona Dishutbun Pembangunan Jalan tani
187 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Wolofunu Onelako Ndona Dishutbun Peningkatan jalan tani
188 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan dari Mboturoga (Aekipa) - Wolotopo Wolotopo Ndona Dishutbun Pembangunan Jalan tani
185 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Desa Wolotopo Ndona Dishutbun Pengadaan peralatan dan obat pembasmi hama kakao
186 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkenunan Wolotopo Ndona Dishutbun Perawatan dan Pengembangan Bibit Bengkuang 10 ha
187 pembangunan tambatan perahu pembangunan tambatan perahu Wolotopo Timur Ndona DKP pembangunan tambatan perahu
188 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kelompok Ata Bugu Desa Nanganesa. Ndona DKP Pengadaan Mesin Crase
189 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Nanganesa Ndona DKP Pengadaan alat tangkap untuk Kelompok Nelayan
186 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Nanganesa Ndona DKP Pengadaan mesin Gilnet dan alat tangkap untuk
187 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Ngaluroga dan Desa Ndona DKP Bantuan alat tangkap lengkap untuk kelompok
Ngalupolo
188 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Nanganesa Ndona DKP Bantuan Motor laut dan alat Tangkapo Ikan
189 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Nanganesa Ndona DKP Bantuan alat tangkap dan Gilnet untuk kelompok nelayan
190 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Reka Ndona DKP Pengadaan motor penangkap ikan 5 GT untuk desa Ngaluroga dan Wolokota
187 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Wolotopo Timur Ndona DKP Pengadaan 2 buah perahu motor dan pukat gilnet
188 Pembangunan gedung kantor Demulaka Ndona Timur BKP3 Pembangunan BPP dan TPT BPP 4000m APBD 2015
189 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Demulaka Ndona Timur BKP3 Budidaya tanaman buah Naga dan tanaman tembakau
190 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Ngguwa Ndona Timur Dinas Nakertrans Bantuan peralatan bengkel kayu
191 Pendidikan dan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan Kurulimbu Ndona Timur Dinas Nakertrans Pelatihan pertukangan dan bantuan alat pertukangan
bagi pencari kerja
188 Pendidikan dan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan Kurulimbu Selatan Ndona Timur Dinas Nakertrans Pelatihan dan bantuan peralatan tukang
bagi pencari kerja
189 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Roga Ndona Timur Dinas Perindag Pembangunan Pasar Wenda
190 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Demulaka Ndona Timur Dinas Pertanian Optimalisasi lahan tidur
Hutan dan lahan
191 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Demulaka Ndona Timur Dinas Pertanian Demplot Pemanfaatan tanaman Pekarangan 20 ekor dan Tanaman
Tembakau 0,5 ha
192 Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Bhalungai Kurulimbu Ndona Timur Dinas Pertanian Pembangunan embung
189 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat semua dusun Demulaka Ndona Timur Dinas Pertanian Pengadaan Anakan Babi Batam
190 Pengembangan alat dan mesin pertanian Roga Ndona Timur Dinas Pertanian Pengadaan Handtractor
191 Peningkatan kemapuan lembaga tani 13 kelompok Demulaka Ndona Timur Dinas Pertanian Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan pelatihan Manajemen Kelompok
Tani
192 Pembangunan gedung kantor Demulaka Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan Kantor Cabang Dinas PPO
193 Pembangunan gedung sekolah Demulaka Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan gedung Paud Pengadaan Alat Peraga PAUD
190 Pembangunan gedung sekolah SDK Kurulimbu Kurulimbu Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan ruang kelas
191 Pembangunan Gedung Sekolah Ngguwa Ndona Timur Dinas PPO Bantuan Alat Berat untuk Penggusuran Tanah Pembangunan 1 Lokal Gedung
Sekolah
192 Pembangunan Gedung sekolah SDK Roga Roga Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan Gedung dan Meubeler
193 Pembangunan gedung sekolah SDK Landokura Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan 2 lokal gedung SDK Landokura
194 Pembangunan gedung sekolah SDK Paapingga,SDI Nuapu,SDK Toba Ndona Timur Dinas PPO Lanjutan pembangunan sekolah
191 Pembangunan Gedung Sekolah Demulaka Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan Gedung Sekolah
192 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah SMP Satap Mbewo Roga Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan Ruangan Laboratorium
193 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Demulaka Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan Mes Guru
Sekolah
194 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SDK Paapingga Demulaka Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan TPT
195 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SDK Seulako Ngguwa Ndona Timur Dinas PPO Pembangunan TPT
192 Peningkatan kompetensi guru Roga Ndona Timur Dinas PPO Pelatihan bagi guru-guru menyangkut Kurikulum 13
193 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SDK Landokura Kurulimbu Selatan Ndona Timur Dinas PPO Rehabilitasi ruang kelas SDK Landokura
194 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Demulaka Ndona Timur Dinas PPO Rehab Ringan Gedung Sekolah
195 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan jalan Aekipa - Ndona Timur Kurulimbu Ndona Timur Dinas PU Poembangunan jalan Prioritas Jalan Alternatif
196 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Jalan Aekipa - Ndona Timur Roga Ndona Timur Dinas PU Pembangunan Jalan Prioritas Jalan Alternatif
193 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Sokoria Selatan Ndona Timur Dinas PU Pembangunan jaringan air minum bersih Dana Desa
194 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Demulaka Ndona Timur Dinas PU Drainase Perkampungan Dana Desa
195 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Demulaka Ndona Timur Dinas PU Saluran Drainase perkampungan Dana Desa
196 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kompleks Puskesmas Demulaka Ndona Timur Dinas PU Drainase Kompleks Puskesmas
197 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong jalan Rate - Seulako Ngguwa Ndona Timur Dinas PU Pembangunan Drainase jalan Dana Desa
194 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lowoloka Ngguwa Ndona Timur Dinas PU Pembangunan deker Lowoloka Dana Desa
195 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Sokoria Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
196 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Nuaria Sokoria Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
197 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kantor BPP Kecamatan Ndona Timur Demulaka Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT 2015 SEMENTARA DBANGUN
198 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Keodoa Demulaka Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
195 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Keudoa Desa Demulaka Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
196 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Koarada Desa Kurimbu Selatan Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
197 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kurulimbu Kurulimbu Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
198 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Koarada Kurulimbu Selatan Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
199 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Lowondena Ngguwa Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana desa
196 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pasar Rate Demu Ndona Timur Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
197 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan detuloo - mbuja Demulaka Ndona Timur Dinas PU Rabat jalan Dana Desa
198 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan Ringi - Landokura Kurulimbu Selatan Ndona Timur Dinas PU Rabat Beton jalan Ringi - Landokura Pembangunan Deker sepanjang jalan
Landokura-Ringi APBD 2015
199 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Ngguwa Ndona Timur Dinas PU Peningkatan Jalan Tani Dana Desa
200 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan jalan Aekipa - Sokoria - Demulaka Sokoria Ndona Timur Dinas PU Peningkatan jalan Prioritas Jalan Alternatif
197 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jalan Saga - sokoria Demulaka Ndona Timur Dinas PU diminta agar dikerjakan sebelum musim hujan Fungsi koordinasi
198 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan Rate menuju Desa Ngguwa Ngguwa Ndona Timur Dinas PU Peningkatan jalan Dana Desa
199 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dari Rate - Kurulimbu Selatan Ngguwa Ndona Timur Dinas PU Pengaspalan Jalan Dana Desa
200 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ndona Timur Dinas PU Peningkatan akses jalan Ndona-Aekipa-Demulaka Prioritas Jalan Alternatif
201 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Demulaka - Kurulimbu Selatan Ndona Timur Dinas PU Peningkatan ruas jalan Dana Desa
198 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Demulaka Ndona Timur Dinkes Pembangunan Mess bagi Para Pegawai Kesehatan di Kecamatan Ndona
Sekolah Timur
199 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Demulaka Ndona Timur Dinkes Rehab Rumah Dokter
200 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Roga Demulaka Ndona Timur Dinkes Pengadaan Muebeler bagi Puskesmas Roga
201 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Demulaka Ndona Timur Dinkes Rehabilitasi Rumah Tunggu dan Perlengkapannya
202 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Kurulimbu Ndona Timur Dinkes Rehab ringan Poskedes
199 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Roga Ndona Timur Dinkes Pembangunan Pagar Puskesmas Roga
200 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas Ngguwa Ndona Timur Dinkes Peningkatan status Poskesdes menjadi Puskesdes Seulako
201 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan kelompok Pamagapi Demulaka Ndona Timur Dishutbun Pengadaan Bibit Jahe
202 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Demulaka Ndona Timur Dishutbun Pengadaan Anakan Cengkeh
203 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Lewoloka - Letuleju Demulaka Ndona Timur Dishutbun Peningkatan jalan Tani
200 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Kurulimbu Ndona Timur Dishutbun Pembukaan jalan tani
201 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Kurulimbu Selatan Ndona Timur Dishutbun Pembukaan jalan produksi
202 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Roga Ndona Timur Dishutbun Pembukaan jalan produksi
203 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Mbotu - wolonio Kurulimbu Ndona Timur Dishutbun Pembangunan Jalan tani
204 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Tanaki - Vilaria Ngguwa Ndona Timur Dishutbun Pembangunan Jalan produksi
201 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Watupenga - Dora Ngguwa Ndona Timur Dishutbun Pembangunan Jalan produksi
202 Pengembangan Lumbung Pangan Desa Mole Ndori BKP3 Pembangunan lumbung padi
203 Penyuluhan kesehatan anak balita Ndori Dinas Kesehatan/ Sosialisasi Kesehatan Ibu dan anak ( KIA ) serta KB Pides/Pikel
Mole BKKBS
204 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Ndori Dinas Kesehatan/ Sosialisasi Kesehatan Reproduksi, Bahaya Narkoba, HIV/ AIDS Pides/Pikel
Mole BKKBS
205 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Ndori Dinas Nakertrans Bantuan alat-alat pertukangan dan tambal ban untuk kelompok masyarakat
Kecamatan Ndori.
202 Pembangunan jalan wisata dari Wolosambi ke Aefetu Pembangunan jalan wisata dari Wolosambi ke Aefetu Ndori Dinas Pariwisata Pembangunan jalan wisata dari Wolosambi ke Aefetu
Mole
203 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Ndori Dinas Pariwisata Pengembangan pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Ndori
204 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Ma'ubasa, Ma'ubasa Barat, Maubasa Timur Ma'ubasa, Ma'ubasa Barat, Ndori Dinas Perindag Bantuan benang 5 ( lima ) kelompok tenun ikat
Maubasa Timur
205 Pelatihan pengolahan bahan pangan Pelatihan pengolahan bahan pangan Mole Ndori Dinas Perindag Pelatihan pengolahan bahan pangan
206 Pelatihan perawatan peptisida nabati Pelatihan perawatan peptisida nabati Mole Ndori Dinas Pertanian Pelatihan perawatan peptisida nabati
203 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Ndori Dinas Pertanian Bantuan Bibit Sapi dan Bibit Kambing untuk Kelompok Tani Kecamatan
Ndori.
204 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat 2 kelompok Ae Bara Ndori Dinas Pertanian Bantuan ternak sapi
205 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Mole Ndori Dinas Pertanian Pengadaan Bibit Sapi untuk Desa Ndengarongge
206 Pengadaan Hand Tractor Pengadaan Hand Tractor Mole Ndori Dinas Pertanian Pengadaan Hand Tractor
207 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Ndori Dinas Pertanian Pengadaan Saprodi dan Bibit Holtikultura
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Mole
204 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Maubasa Barat, Desa Ndori Dinas Pertanian Pembangunan jalan tani dan jalan produksi
Mole, Desa Desa Ratemangga
dan Desa Aebara
205 Pembangunan gedung sekolah Mole Ndori Dinas PPO Pembangunan 1 RKB
206 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SDN Mole Ndori Dinas PPO Pembangunan mes guru
Sekolah Mole
207 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung sekolah SDN Mole Mole Ndori Dinas PPO Rehab ruang kelas
208 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Ratemangga Mole Ndori Dinas PU Pembangunan sarana air minum bersih Dana Desa
205 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Mole Ndori Dinas PU Pembangunan jaringan air Dana Desa
206 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3 ( tiga ) Dusun Mole Ndori Dinas PU Pembangunan Drainase Dana Desa
207 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun III dan Dusun II Mole Ndori Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
208 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan dari desa Kojalaka ke Rumah adat Mole Ndori Dinas PU Pembangunan jalan rabat beton Dana Desa
209 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lianunu - Maubasa Ndori Dinas PU Pengaspalan jalan APBD 2015
206 Pelatihan sambung pucuk/ sambung samping kakao Pelatihan sambung pucuk/ sambung samping kakao Ndori Dishutbun Pelatihan sambung pucuk/ sambung samping kakao
Mole
207 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Mole Ndori Dishutbun Pengadan Bibit Kopi basah desa Lisekuru
208 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan 3 ( tiga ) kelompok tani Mole Ndori Dishutbun Pengadaan bibit tanaman
209 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan 3 (tiga) kelompok tani Mole Ndori Dishutbun Pengadaan bibit cenggkeh, bibit pala
210 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Mole Ndori Dishutbun Pengadaan bibit jati super
207 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa maubasa Timur Ndori DKP Bantuan alat tangkap ikan dan motor ketinting untuk Kelompok Nelayan
208 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Maubasa Timur & Desa Ndori DKP Pengadaan Cool Box untuk Kelompok Nelayan
Maubasa Barat
209 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Mole Ndori DKP Bantuan bibit Ikan Air Tawar Desa Ndikosapu
210 Pembangunan gedung kantor Pulau Ende BKBKS Pembangunan kantor pelayanan KB Ketersediaan lokasi karena pernah
dialokasikan namun terkendala teknis
kesiapan lahan
211 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Redadori Pulau Ende Dinas Nakertrans Bantuan peralatan mesin jahit
208 Pendidikan dan keterampilan serta bantuan peralatan bagi Desa Puutara Pulau Ende Dinas Nakertrans Pelatihan Otomotif dan bantuan peralatan
pencari kerja
209 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Puutara Pulau Ende Dinas Nakertrans Pelatihan menjahit
210 Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan Redadori Pulau Ende Dinas Nakertrans Pelatihan perbengkelan dan bantuan peralatan
bagi pencari kerja
211 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Desa Roturangga dan Desa Pulau Ende Dinas Perindag Pelatihan ketrampilan menjahit dan bantuan mesin jahit
Aejeti
212 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Desa Puutara Pulau Ende Dinas Perindag Bimtek dan sarana / fasilitas tenun ikat
209 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Desa Puutara Pulau Ende Dinas Perindag Pelatihan ketrampilan meubeler kayu dan bantuan peralatan
210 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Desa Range Mange Pulau Ende Dinas Perindag Bantuan Industri kecil Kelompok tenun Ikat
211 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Ndoriwoy Pulau Ende Dinas Perindag Bantuan benang tenun ikat
212 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Redadori Pulau Ende Dinas Perindag Fasilitasi bantuan benang
213 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Renga Mange Pulau Ende Dinas Perindag Fasilitasi pembentukan kelompok tenun ikat
210 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Renga Mange Pulau Ende Dinas Pertanian Fasilitasi peralatan mesin giling kelapa,ubi,kopi dan lain-lainnya
211 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Desa Rorurangga Pulau Ende Dinas Pertanian Pengadaan bibit kambing
212 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Ndoriwoy Pulau Ende Dinas Pertanian Pengadaan pupuk
213 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Puutara Pulau Ende Dinas Pertanian Pengadaan pupuk organik peningkatan produksi tanaman ubi
214 Pembangunan gedung perpustakaan sekolah SDI Rendomaupandi. Pulau Ende Dinas PPO Pembangunan gedung perpustakaan dan pengadaan meubeler
211 Pembangunan gedung perpustakaan sekolah MTS Nurul Umah Pulau Ende Dinas PPO Pembangunan gedung perpustakaan
212 Pembangunan gedung sekolah Desa Aejeti Pulau Ende Dinas PPO Pembangunan gedung Kober Nusa Sura
213 Pembangunan gedung sekolah Pulau Ende Dinas PPO Pembangunan gedung SMA Negeri Pulau Ende
214 Pembangunan gedung sekolah Paud Kober Permata Pulau Ende Dinas PPO Pembangunan gedung
215 Pembangunan gedung sekolah MAS Renga Mange Pulau Ende Dinas PPO Pembangunan gedung sekolah MAS
212 Pembangunan pagar pengaman sekolah Desa Rorurangga Pulau Ende Dinas PPO Pembangunan pagar pengaman TK, SD dan SMPN
213 pembangunan pagar Sekolah SDI Metinumba 1 Pulau Ende Dinas PPO Pembangunan pagar pengaman
214 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong MTS Pulau Ende Pulau Ende Dinas PPO Pembangunan TPT
215 Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain Desa Redodori Pulau Ende Dinas PPO Pengadaan alat permainan edukatif untuk Taman Kanak Kanak
216 Pengadaan meubeler sekolah SMP Negeri 2 Nangapanda Pulau Ende Dinas PPO Pengadaan meubeler
213 Rehabilitasi gedung sekolah SDN Puutara Puutara Pulau Ende Dinas PPO Rehabilitasi pembangunan gedung sekolah SDN Puutara
214 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SDI Mau'au Desa Kazokapo Pulau Ende Dinas PPO Rehabilitasi Gedung .
215 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SD Puutara Pulau Ende Dinas PPO Rehabilitasi ringan gedung
216 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SMP Negri 2 Nangapanda Pulau Ende Dinas PPO Rehabilitasi berat gedung
217 Pembangunan Prasarana Pantai Ae Jeti Pulau Ende Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi Dana Desa
214 Pembangunan Prasarana Pantai Puutara Pulau Ende Dinas PU Pembangunan tembok penahan abrasi Dana Desa
215 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ae Jeti Pulau Ende Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
216 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Puutara Pulau Ende Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
217 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Mau'au Desa Kazokapo Pulau Ende Dinas PU Pembangunan rabat beton
218 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Desa Ndoriwoy Pulau Ende Dinkes Pelayanan Kesehatan Lansia
215 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pulau Ende Dinkes Pengadaan Bubuk Abate untuk 9 Desa
216 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Desa Redodori Pulau Ende Dinkes Pengadaan peralatan medis
217 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Desa rendoraterua Pulau Ende Dinkes Pembangunan Ruang Tunggu Bersalin
218 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puutara Pulau Ende Dinkes Pengadaan sarana/prasarana posyandu
219 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Poskesdes Renga Mange Renga Mange Pulau Ende Dinkes Pembangunan Poskesdes Renga Mange
216 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Desa Rendoraterua Pulau Ende Dinkes Pelatihan Kader Posyandu
217 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Paderape dan Desa Pulau Ende DKP Pengadaan mesin ketinting
Range Mange
218 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Ae Jeti Pulau Ende DKP Pengadaan webbing purse seins sebanyak 50 pinch
219 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Ae Jeti Pulau Ende DKP Permintaan mesin ketinting
220 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Aejeti Pulau Ende DKP pengadaan pukat ikan kombong
217 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Puutara dan Rorurangga Pulau Ende DKP Pengadaan motorisasi 3 GT
218 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Redodori Pulau Ende DKP Pelatihan ketrampilan penangkapan Ikan Tuna bagi kelompok
219 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Ndoriwoy Pulau Ende DKP Permintaan pukat Gil Net D 12 50 pinch
220 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Ndoriwoy Pulau Ende DKP Permintaan mesin ketinting
221 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Puutara Pulau Ende DKP Pengadaan paket motorisasi ketinting
218 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Puutara Pulau Ende DKP Pengadaan bantuan alat tangkap gil net 50 pinch
219 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Redadori Pulau Ende DKP Permintaan mesin ketinting
220 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Redadori Pulau Ende DKP Pengadaan alat pukat gil net D 12
221 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Renga Mange Pulau Ende DKP Penambahan alat penangkapan ikan (gil net D12,D 19 dan D 6) sebanyak 50
pinch
222 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Renga Mange Pulau Ende DKP Pengadaan alat mesin ketinting (50 pinch)
219 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Renga Mange Pulau Ende DKP Permintaan motorisasi
220 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pulau Ende DKP Pengadaan pukat Gilnet D.12 (4,5 inch) 200 pis dan pukat lamparang100
pis
221 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pulau Ende DKP Pengadaan rumpon pedalaman 1 buah dan lepas pantai 2 buah.
222 Pengadaan mesin TS 26 PK Pengadaan mesin TS 26 PK Redadori Pulau Ende DKP Pengadaan mesin TS 26 PK
223 Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan RS dan Puskesmas Tersebar di semua kecamatan Tersebar Dinkes Pengadaan obat-obatan di RS maupun Puskesmas agar masyarakat tidak
mencari-cari di luar RS
220 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Mautenda, Ekoae dan Wewaria Wewaria Dinas Nakertrans Bantuan peralatan Mebeler kayu
221 Bantuan peralatan bagi pencari kerja Mukusaki Mukusaki Wewaria Dinas Nakertrans Bantuan bengkel motor
222 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Wolokoli Wewaria Dinas Perindag Pendampingan kelompok pengrajin keramik
223 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk pasar Tendaleo Mautenda. Wewaria Dinas Perindag Pengembangan bangunan los pasar
224 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Wewaria Dinas Pertanian Pelatihan usaha peternakan
221 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Wewaria Dinas Pertanian Pelatihan pengolahan kacang mete
222 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Wewaria, Kelitembu, Ekoae, Wewaria Dinas Pertanian Bantuan bibit sapi, babi dan kambing
Mautenda
223 Pengembangan alat dan mesin pertanian Mukusaki, Ekoae Wewaria Dinas Pertanian Bantuan handtractor, mesin rontok, dan penggiling
224 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian irigasi Gediwawo Wewaria Dinas Pertanian Perbaikan saluran irigasi
225 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Ekoae - Mutenda Wewaria Dinas Pertanian Perbaikan jalan Tani
222 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Wolooja - Wolomunde Wewaria Dinas Pertanian Peningkatan jalan Tani
223 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Motamenge Mautenda. Wewaria Dinas Pertanian Pengadaan mesin potong padi tipe Gendong
224 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Wewaria Dinas Pertanian Pengadaan pupuk organik (Nutirmas)
225 Pembangunan gedung perpustakaan SDI Wolokoli Wewaria Dinas PPO Pengadaan perpustakaan dan perlengkapannya
226 Pembangunan gedung sekolah Dusun Tendaleo Wewaria Dinas PPO Pembangunan PAUD
223 Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain dusun Tendaleo Wewaria Dinas PPO Pengadaan meubeler & alat permainan edukatif untuk PAUD
224 Pengadaan Mebeulair sekolah SDI Wolokeli Wewaria Dinas PPO Pengadaan Meubeler
225 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor TK Desa Fataatu Wewaria Dinas PPO Rehabilitasi Gedung
226 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SD Niosanggu Wewaria Dinas PPO Rehabilitasi gedung dan Pengadaan meubeler
227 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SDK Wewaria Wewaria Dinas PPO Lanjutan Rehabilitasi Ruang Belajar
224 Minta pengawasan dari Dinas Teknis karena Bantuan berupa Wewaria Dinas PU Fungsi koordinasi
Mesin Penggiling dan Hand Tractor untuk Desa Ekoae belum
diterima sedangkan berita Acara Serah terima sudah
ditandatangani
225 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai kali Lowolaka Fataatu Wewaria Dinas PU Normalisasi kali Dana Desa
226 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Lowolaka / Loworongga Wewaria Dinas PU Pembangunan jembatan beton Lowolaka /Loworongga
227 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Wewaria Dinas PU Pembangunan jembatan gantung dari desa Welamosa ke desa Mautenda.
228 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Wewaria Wewaria Dinas PU Pengadaan Air Minum Bersih Dana Desa
225 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dusun Aekole Aemuri. Wewaria Dinas PU Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
226 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Aemuri Wewaria Dinas PU Pengadaan Sarana Air Minum Bersih Dana Desa
227 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa Mautenda Barat Wewaria Dinas PU Pengadaan Air Minum Bersih Dana Desa
228 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Ekolea Wewaria Dinas PU Pengadaan Air Minum Bersih Desa Ekolea Dana Desa
229 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Fataatu, Fataatu Timur Wewaria Dinas PU Pengadaan perpipaan air minum bersih Ratewati -APBD 2015
Mautenda, Ratewati Selatan,
Wewaria, keliwumbu
226 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Watubara Wewaria Dinas PU Pengadaan Air Minum Bersih Dana Desa
227 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Desa Aemuri Wewaria Dinas PU Perbaikan Saluran Drainase Dana Desa
228 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dusun Fataatu Desa Fataatu Timur Wewaria Dinas PU Pembangunan Deker Dana Desa
229 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lowomoa Mautenda Wewaria Dinas PU Pembangunan deker Dana Desa
230 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lowomoa Mautenda. Wewaria Dinas PU Pembangunan deker Lowomoa
227 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Mautenda; Wewaria Dinas PU Pembangunan drainase kampung Dana Desa
228 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong jalan depan lapangan bola kaki Welamosa. Wewaria Dinas PU Pembangunan drainase Dana Desa
229 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Kelitembu. Wewaria Dinas PU Bronjongnisasi Kali Dana Desa
230 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ekoae Wewaria Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
231 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong kali Ekoae Ekoae. Wewaria Dinas PU Bronjongnisasi kali
228 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Keli Wumbu Wewaria Dinas PU Pembangunan tembok penahan Kampung Dana Desa
229 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong kali Loworea Wewaria Dinas PU Bronjongnisasi kali
230 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong samping gedung SDK Anaranda. Wewaria Dinas PU Bronjongnisasi
231 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Wewaria Dinas PU Bronjongnisasi Kali Ekoae Dana Desa
232 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Mbotulaka Wewaria Dinas PU Rabat jalan Dana Desa
229 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan lingk. Dusun Tugasoki Ratewati Wewaria Dinas PU Rabat jalan Dana Desa
230 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan dusun Mundiobo menuju Kapela Tanali Tanali Wewaria Dinas PU Rabat jalan Dana Desa
231 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan lingkungan desa Mautenda; Mautenda Wewaria Dinas PU Pembangunan rabat beton jalan lingkungan Dana Desa
232 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan batas desa Welamosa -Fataatu Timur Wewaria Dinas PU Rabat jalan batas desa Dana Desa
233 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan batas desa Tanali- desa Detubela. Wewaria Dinas PU Rabat jalan batas desa Dana Desa
230 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan batas desa Mautenda- desa Ratewati. Wewaria Dinas PU Rabat jalan batas desa Dana Desa
231 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan batas desa Tanali- desa Mautenda. Wewaria Dinas PU Rabat jalan batas desa Dana Desa
232 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan jalan desa Wekamosa - nongenda Wewaria Dinas PU Pembangunan rabat jalan desa Dana Desa
233 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Dusun mautenda Desa Fataatu. Wewaria Dinas PU Perbaikan saluran Irigasi Dana Desa
234 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Dusun Tendasado, Dusun Nuangenda, Dusun Desa Welamosa, Desa Wewaria Dinas PU Pembangunan Jalan Tani
Aelande, Dusun Alopage Nuangenda, Desa Aemuri, Desa
Waka, Desa Mukusaki, Desa
Fataatu
231 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wokonio - Maurole Desa Aelipo Wewaria Dinas PU Perbaikan jalan Dana Desa
232 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Aendoko. Wewaria Dinas PU Perbaikan Jalan Dana Desa
233 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Mbotulaka Wewaria Dinas PU Pembangunan Rabat Jalan Dana Desa
234 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Nuangenda Wewaria Dinas PU Perbaikan Jalan di Perkampungan Adat Londi menuju Perkampungan Adat Dana Desa
Nuangenda
235 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Waka Wewaria Dinas PU Pembukaan Jalan Baru Dana Desa
232 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan jalan Ekotaru – Anaranda Mautenda Wewaria Dinas PU Peningkatan jalan
233 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nuabaru - Wolooja Wewaria Dinas PU Pembukaan Jalan baru Dana Desa
234 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wewaria Dinas PU Pembukaan Jalan baru Dana Desa
235 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wewaria Dinas PU Perbaikan Jembatan Gantung Kali Loworea Dana Desa
236 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wewaria Dinas PU Rabat jalan menuju Gereja Emanuel Mautenda Welamosa
233 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Desa fataatu Timur. Wewaria Dinas PU Pembangunan Jembatan Mini Gedi Wena
234 Pembangunan puskesmas pembantu/ Poskesdes Aemuri Wewaria Dinkes Pembangunan Poskesdes
235 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana posyandu Wolokoli Wewaria Dinkes Pengadaan meubelair
236 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas Wewaria Dinkes Peningkatan status Poskesdes menjadi Pustu
237 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan gapoktan Aegomo Numba. Wewaria Dishutbun Bantuan bibit pala & cengkeh
234 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Wewaria Dishutbun Bantuan anakan jati super, cendana
235 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Mukusaki, Kelitembu Wewaria Dishutbun Pembangunan Jalan tani
236 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Mukusaki, Kelitembu, Wewaria Dishutbun Pembangunan Jalan tani
Mautenda
237 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Desa Mukusaki,desa Wewaria Wewaria DKP Pengadaan alat tangkap ikan ( Ketinting, lempara, Kelong dan motor laut )
dan desa Keliwumbu
238 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong BPP kecamatan Wolojita Kelurahan Wolojita Wolojita BKP3 Pembangunan TPT
235 Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan Wolojita Dinas Nakertrans Pelatihan Ketrampilan Mebeler kayu dan bantuan peralatan
bagi pencari kerja Nuamulu
236 Membuka daerah isolasi Kawasan Pariwisata Tana Daki; Pora Wolojita Dinas Pariwisata Membuka daerah isolasi Kawasan Pariwisata Tana Daki;
237 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Nggela Wolojita Dinas Pariwisata Penataan kampung adat dan pembinaan sanggar seni
238 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pora Wolojita Dinas Pariwisata Penataan kampung adat
239 Pengembangan obyek wisata unggulan Nuamulu Wolojita Dinas Pariwisata Pengembangaan daerah tujuan pariwisata
236 Pengembangan obyek wisata unggulan Tenda Wolojita Dinas Pariwisata Pengembangan daerah tujuan pariwisata
237 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya kelompok Tenun Ikat " Tege Seda Sati Rawi" Desa Pora Wolojita Dinas Perindag Bantuan Bahan Tenun Ikat (Benang)
238 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Nggela Wolojita Dinas Perindag Pengadaan benang dan pewarna untuk kelompok tenun
239 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Nuamulu Wolojita Dinas Perindag Bantuan benang untuk 5 kelompok tenun ikat
240 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Nuamulu Wolojita Dinas Perindag Pelatihan Tenun ikat dan bantuan peralatan
237 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Pora Wolojita Dinas Perindag Pengadaan benang dan pewarna untuk kelompok tenun ikat;
238 Pengadaan mesin pemecah kemiri Nggela Wolojita Dinas Perindag Pengadaan mesin pemecah kemiri
239 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Nuamulu Wolojita Dinas Pertanian Pelatihan dan pengadaan Alat pembuat pupuk Organik (APPO)
240 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian kelompok Tau Tambu Nuamulu Wolojita Dinas Pertanian Bantuan Mesin penggiling padi
241 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Nggela Wolojita Dinas Pertanian Pengadaan anak babi unggul dan mesin pengolah pakan
238 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Wolojita Dinas Pertanian Bantuan pupuk Subsidi Pertanian
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Nuamulu
239 Wolojita Dinas Pertanian Bantuan Alsintan dan pembangunan bak penampung air bagi petani
Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
Kelurahan Wolojita holtikultura
240 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Wolojita Wolojita Dinas Pertanian Pengadaan Alsitan
241 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Wolojita Wolojita Dinas Pertanian Pengadaan benih jewawut, shorgum
242 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Wolojita Dinas Pertanian Bantuan bibit kacang hijau
Nuamulu
239 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Tenda Wolojita Dinas Pertanian Pengadaan bibit pangan lokal
240 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Dusun Mbuja Wolojita Dinas Pertanian Pembangunan Jalan Tani
241 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Wologawi Kelurahan Wolojita Wolojita Dinas Pertanian Pencetakan sawah
242 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Nuamulu Wolojita Dinas Pertanian Pembahanan jaringan Irigasi
243 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Dusun Waga Desa Pora dan Desa Tenda Wolojita Dinas Pertanian Pembukaan Jalan Tani
240 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan dari Dusun Mbiru s/d Watumoto Nuamulu Wolojita Dinas Pertanian Pembangunan Jalan tani
241 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan Wolojita Wolojita Dinas Pertanian Pengadaan pupuk dan pestisida
242 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Nuamulu Wolojita Dinas Pertanian Peningkatan Jalan Usaha Tani
243 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Tenda Wolojita Dinas Pertanian Pengadaan Psetisida
244 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Wiwipemo Wolojita Dinas Pertanian Pengadaan obat – obatan dan pupuk bagi petani
241 Pembangunan gedung perpustakaan SD Nuamulu dan SDI Watumoto Nuamulu Wolojita Dinas PPO Pembangunan Gedung Perpustakaan
242 Pembangunan gedung sekolah SMAN Wolojita Kelurahan Wolojita Wolojita Dinas PPO Lanjutan Pembangunan 3 ruangan yang belum diselesaikan
243 Pembangunan Gedung Sekolah Wiwipemo Wolojita Dinas PPO Pembangunan gedung Paud
244 Pembangunan gedung sekolah SMAN Wolojita Wolojita Wolojita Dinas PPO Pembangunan ruang guru
245 Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMA Negeri Wolojita Wolojita Dinas PPO
242 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SDK Wolojita Wolojita Dinas PPO Pembangunan pagar pengaman dan tembok penyokong SDK Wolojita
Kelurahan Wolojita
243 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SMPK Wolojita Wolojita Dinas PPO Pembangunan pagar pengaman dan tembok penyokong SMPK Wolojita
Kelurahan Wolojita
244 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong SMAN Wolojita Kelurahan Wolojita Wolojita Dinas PPO Pembangunan Pagar Pengaman
245 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SDK Wololanu dan SDK Nuamulu Nuamulu Wolojita Dinas PPO Rehabilitasi 3 ( tiga ) ruang SDK Wololanu, 2 ( dua ) SDK Nuamulu
246 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SDI Watumoto Nuamulu Wolojita Dinas PPO Rehab ringan
243 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung sekolah TK. Pora Pora Wolojita Dinas PPO Rehabilitasi gedung TK
244 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung sekolah SDK Waga Pora Wolojita Dinas PPO Rehabilitasi ruang kelas
245 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kelurahan Wolojita Wolojita Dinas PPO Pembangunan jalan masuk SMAN Wolojita
246 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Desa Pora Wolojita Dinas PU Pembangunan rumah pola sisipan Usulan APBN
berbasis masyarakat
247 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Ae Bai Nuamulu Wolojita Dinas PU Pembangunan Jembatan
244 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kelurahan Wolojita Wolojita Dinas PU * Pembangunan jaringan air minum bersih di Kelurahan Wolojita
245 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Nuamulu Wolojita Dinas PU Pembangunan jaringan air
246 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 4 Dusun, 3 SD dan 4 Rumah Ibadah Nuamulu Wolojita Dinas PU Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Dana Desa
247 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Tenda Wolojita Dinas PU Jaringan Air minum bersih masuk ke Desa Tenda Dana Desa
248 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Nggela Wolojita Dinas PU Pembangunan drainase Dana Desa
245 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Nukarangga ke Watumoto Nuamulu Wolojita Dinas PU Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Dana Desa
246 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4 Dusun Nuamulu Wolojita Dinas PU Pembangunan Tembok Pengaman Kampung Dana Desa
247 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan jalan Wolowaru-Nggela,Wolojita-Wiwipemo Kelurahan Wolojita Wolojita Dinas PU Perbaikan jalan
248 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nggela-Aewau Nggela Wolojita Dinas PU Peningkatan jalan ruas Dana Desa
249 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nggela - Watumera Nggela Wolojita Dinas PU Pembukaan jalan Dana Desa
246 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nggela - Wawolaja Nggela Wolojita Dinas PU Pembukaan jalan Dana Desa
247 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nggela - Maunggela Nggela Wolojita Dinas PU Pembukaan jalan Dana Desa
248 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nukarangga ke Watumoto Nuamulu Wolojita Dinas PU Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
249 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pemo Wolojita Dinas PU Pembukaan ruas jalan Pemo - Wolojita Dana Desa
250 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Wolowaru – Nggela Pora Wolojita Dinas PU Peningkatan jalan Dana Desa
247 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tenda Wolojita Dinas PU Pembukaan jalan pariwisata
248 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jalur jalan Wolopau Tenda Wolojita Dinas PU Perbaikan jalan Dana Desa
249 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolojita - Ndona Timur Tenda Wolojita Dinas PU Perbaikan jalan Dana Desa
250 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ratebata-Liakamba Tenda Wolojita Dinas PU Peningkatan jalan Dana Desa
251 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolojita -Liakamba Tenda Wolojita Dinas PU Peningkatan jalan
248 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jalan dari SMP ke Kantor Camat - Liakamba Tenda Wolojita Dinas PU Pembukaan jalan
249 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tenda Wolojita Dinas PU Pembukaan jalan antar desa Tenda dan desa Pemo
250 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wiwipemo Wolojita Dinas PU Peningkatan jalan Aeladu – Roga;
251 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wiwipemo Wolojita Dinas PU Peningkatan ruas jalan Wiwipemo – aekeu; Dana Desa
252 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolojita Dinas PU Perbaikan jalan menuju Puskesmas Wolojita
249 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas Wolojita Wolojita Dinkes Rehab puskesmas Wolojita
puskesmas dan jaringannya Wolojita
250 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Wolojita Dinkes Pembangunan rumah tunggu
251 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Wolojita Dinkes Rehab rumah para medis
252 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Wolojita Wolojita Dinkes Pembangunan pagar tembok Puskesmas Wolojita
253 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Wolojita Wolojita Dinkes Pengadaan sarana prasarana kesehatan
250 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Nuamulu Wolojita Dinkes Rehab berat Puskesman rawat jalan
251 Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Ae Bhembe Nuamulu Wolojita Dishtubun Pembangunan embung
252 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi Waga-Aembako Wolojita Dishutbun Pembangunan jalan produksi
pertanian/perkebunan tepat guna Pora
253 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi Pora-Watumutu Wolojita Dishutbun Pembangunan jalan produksi
pertanian/perkebunan tepat guna Pora
254 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi Wolojita Dishutbun Pembangunan Jalan produksi
pertanian/perkebunan tepat guna Nuamulu
251 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Nuamulu Wolojita Dishutbun Bantuan bibit Cengkeh, jati super dan coklat
252 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Wiwipemo Wolojita Dishutbun Pengadaan bibit cengkeh dan mahoni
253 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Nuamulu Wolojita Dishutbun Pembangunan Jalan tani
254 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Pemo Wolojita Dishutbun Pembangunan Jalan tani
255 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Tenda Wolojita Dishutbun Pembukaan jalan usaha tani dan jalan produksi
252 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kelompok "Bata Bewa Mesi Ndena" Desa Nggela Wolojita DKP Pengadaan Mesin Ketinting
253 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Wolojita DKP Bantuan Pukat dan mesin
Nuamulu
254 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Nuamulu Wolojita DKP Bantuan Benih Ikan air tawar
255 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Desa Nuamulu Wolojita PU/Desa Pembangunan Jalan Setapak Desa Dana Desa
256 Pengadaan Alat Kesehatan dan Perlengkapan Posyandu Lisepuu Wolowaru Dinas Kesehatan Pengadaan timbangan berdiri Dana Desa
253 Pengadaan Alat Kesehatan dan Perlengkapan Posyandu Nualise Wolowaru Dinas Kesehatan Pengadaan timbangan berdiri Dana Desa
254 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Hobatua Wolowaru Dinas Perindag Bantuan benang untuk 5 ( lima ) kelompok tenun ikat
255 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya Mbuliwaralau dan mbuliwaralau utara Wolowaru Dinas Perindag Bantuan benang untuk 5 kelompok tenun ikat
256 Mesin Perontok Padi Desa Likanaka Wolowaru Dinas Pertanian Mesin Perontok Padi
257 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Mbulilo'o dan Nakambara Wolowaru Dinas Pertanian Bantuan ternak sapi masing 2 ( dua ) kelompok
254 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Tanah lo'o Wolowaru Dinas Pertanian Bantuan ternak sapi untuk 2 kelompok
255 Pengembangan alat dan mesin pertanian Desa Lianaka Wolowaru Dinas Pertanian Bantuan Mesin Perontok Padi .
256 Pengembangan alat dan mesin pertanian Desa Lianaka Wolowaru Dinas Pertanian Pengadaan Hand Tractor
257 Pengembangan alat dan mesin pertanian Desa Likanaka Wolowaru Dinas Pertanian Bantuan Handtractor
258 Pengembangan alat dan mesin pertanian Desa Nakambara Wolowaru Dinas Pertanian Bantuan Handtractor
255 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Desa Mbuliloo Wolowaru Dinas Pertanian Pembangunan Jalan Tani
256 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Desa Mbuliwaralau, Desa Wolowaru Dinas Pertanian Pembangunan Jalan Tani
Mbulilo'o, Desa Nuamulu dan
Desa Mbuliwaralau Utara
257 Pembangunan Perpustakaan sekolah SDI Niwamesi Niramesi Wolowaru Dinas PPO
258 Pembangunan Perpustakaan sekolah SDK Wolosoko Wolosoko Wolowaru Dinas PPO
259 Pembangunan Perpustakaan sekolah SD Wolowaru 4 Wolowaru Dinas PPO
256 Pembangunan Perpustakaan sekolah SD Pemo 2 Wolowaru Dinas PPO
257 Pembangunan Perpustakaan sekolah SDx Nua Lu Wolowaru Dinas PPO
258 Pembangunan Perpustakaan sekolah SDK Wolofeo, SD Wolowaru 4, SD Pemo 2, SD Nua Wolowaru Dinas PPO
Ulu, dan SD Niramesi
259 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong MTS Wolowaru Kelurahan Bokasape Wolowaru Dinas PPO Pembangunan TPT
260 Pengadaan Meubelair sekolah SDN Jopu 5 Wolowaru Dinas PPO
257 Pengadaan meubeler sekolah SDN Jopu Wolowaru Dinas PPO
258 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SDK Nuaulu di desa Lisepuu Mbulilo'o Wolowaru Dinas PPO Rehab gedung SDK Nuaulu
259 Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah SDK Nuaulu Nualise Wolowaru Dinas PPO Rehab gedung
260 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Desa Mbuliwaralau Wolowaru Dinas PU Pembangunan Drainase Dana Desa
261 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Desa Detuara Wolowaru Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
258 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Woloboa Desa Rendiwawo Wolowaru Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
259 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Woloboa, Wolonggo, Mbangga . Desa Rindiwawo Wolowaru Dinas PU Pembangunan Tembok Penyokong Dana Desa
260 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Mbuliwaralau Wolowaru Dinas PU Pembangunan tembok penyokong di desa Lisepuu Dana Desa
261 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Mbuliwaralau Utara Wolowaru Dinas PU Pembangunan Bronjong pangaman kampung dari Dusun Ena Wolobaso sd
Kampung Waturajo
262 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong MIS Wolonawa Wolowaru Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
259 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Nualise Wolowaru Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
260 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Wolonggo Wolowaru Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
261 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Dusun Mbangga Wolowaru Dinas PU Pembangunan TPT Dana Desa
262 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Dusun Nuaulu Lisepuu Wolowaru Dinas PU Rabat jalan Dusun Dana Desa
263 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan dari Okaau - Waturajo Mbuliwaralau Utara Wolowaru Dinas PU Pembangunan rabat beton Dana Desa
260 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Dusun Nuaulu Nualise Wolowaru Dinas PU Pembanguna Rabat jalan Dana Desa
261 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Wolosoko Wolowaru Dinas PU Rabat Beton Jalan menuju Kantor Desa Wolosoko Dana Desa
262 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jalan dari Wolowaru - Mbuli Waralau - Mbuli Waralau Wolowaru Dinas PU Peningkatan jalan dari Wolowaru - Mbuli Waralau - Mbuli Waralau Utara
Utara Mbuliwaralau Utara
263 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolowaru Dinas PU Peningkatan jalan / pengerasan jalan dari Desa Liselowobora, Desa Nirabesi, Dana Desa
Desa Likanaka.
264 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wolowaru Dinas PU Pembangunan jalan rabat masuk Puskesmas Wolowaru.
261 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Desa Likanaka Wolowaru Dinas PU Pembangunan jembatan Lowolika
262 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Wolowaru Dinkes Pembangunan Poskesdes
puskesmas dan jaringannya Nualise
263 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Wolowaru Dinkes Pembangunan Poskesdes desa Lisepuu
264 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Desa Wolosoko dan Desa Wolowaru Dinkes Rehabilitasi Puskesmas Pembantu
Lisewolobora.
265 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puskesmas Wolowaru Wolowaru Dinkes Jalan Masuk
262 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Hobatua Wolowaru Dishutbun bantuan anakan mahoni
263 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan Lisepuu Wolowaru Dishutbun Bantuan anakan mahoni untuk Gapoktan
264 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Desa Waturajo Wolowaru Dishutbun Pembangunan Jalan Produksi
265 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Lisepuu Wolowaru Dishutbun Pembangunan Jalan tani
266 Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan Nualise Wolowaru Dishutbun Pembangunan Jalan tani
263 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Desa Mbuliwaralau Wolowaru PU/Desa Pembangunan Drainase Dana Desa
264 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Desa Wuwu Wolowaru PU/Desa Pembangunan Drainase Dana Desa
265 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Mbuliwaralau Utara Wolowaru PU/Desa Pembangunan Drainase Dana Desa
266 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Desa Mbuliwaralau Wolowaru PU/Desa Pembangunan Jalan Setapak Desa Dana Desa
267 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan Desa Mbuliwaralau Utara Wolowaru PU/Desa Pembangunan Jalan Setapak Desa Dana Desa
264 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian Desa Detuara Wolowaru PU/Desa Saluran Irigasi Dana Desa
265 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Likanaka Wolowaru PU/Desa Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan Dana Desa
266 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Lisewolobora Wolowaru PU/Desa Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan Dana Desa
267 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa Niramesi Wolowaru PU/Desa Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan Dana Desa
268 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kantor Desa Wolosoko Desa Wolosoko Wolowaru PU/desa Pembangunan Jalan Rabat Dana Desa
265 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Lowolika Desa Likanaka Wolowaru PU/Desa Pembangunan Jembatan
266 Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Dinas Pertanian Pembangunan embung
Forum SKPD, 10 - 13 Maret 2015 & Musrenbangkab, 24 Maret 2015
PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA (HPS) di KEC. MAUROLE
BAB VI PENUTUP
BAB VI
PENUTUP
RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD 2014-2019. Dalam
penyusunannya dilaksanakan melalui berbagai tahapan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks konsitensi pencapaian
sasaran, diharapkan RKPD 2016 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD).
Untuk penjabarannya memerlukan langkah-langkah strategis, yang dituangkan dalam

Kaidah Pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :
1. Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 ini selanjutnya dijabarkan dalam
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende tahun 2016;
2. Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan lainnya
diwajibkan untuk mempedomani RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 ini dalam merencanakan program dan
kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun
diharapkan tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali yang mendesak untuk dilaksanakan
3. Khusus untuk kegiatan fisik yang memerlukan dokumen perencanaan teknis, agar segera ditindaklanjuti
dengan usulan kegiatan perencanaan pada Perubahan APBD Tahun 2015
4. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya
bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN dan sumber-sumber lainnya, setiap SKPD harus
membuat Renja Kerja (Renja) SKPD yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai
dengan sumber anggaran;
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala SKPD wajib
melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya
secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende;
6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang
dilakukan oleh masing-masing SKPD;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari
para Kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk periode perencanaan berikutnya;
8. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016,
yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.
Semoga RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dan
para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi
dalam Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju
Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.
Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan
selamat menggunakan Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 ini, dengan harapan agar pembangunan di
Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.
BUPATI ENDE,
MARSELINUS Y.W. PETU
Bab VI -1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

RKPD TAHUN 2016 Kab. ENDE PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD TAHUN 2016 Kab. ENDE PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 19 TAHUN 2015

“Pemantapan Pembangunan Karakter

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

i Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i

BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I - 1

BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................... IV - 1

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ............................................................................. V - 1

BAB VI : PENUTUP .............................................................................................................................................. VI - 1

iii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

iv Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

v Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

vi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

vii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

viii Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

PERATURAN BUPATI ENDE

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

MARSELINUS Y.W. PETU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2015 NOMOR 19

Penyerahan Hasil Musrenbang RKPD

 Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ende

1.1. Latar Belakang

Bab I - 1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Bab I - 2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Bab I - 3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Bab I - 4 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende

2. Letak dan Kondisi Geografis

12. LIO TIMUR Pedalaman

JUMLAH DESA & KELURAHAN 25 163 90

No Kecamatan 0-3 % slope 3-12% slope 12-40% slope >40 % slope

13 Lio Timur Lowo Lise

14 Kelimutu Lowo Aebara, Lowo Ria Mata air Moni (4)

15 Ndori Lowo Ria

18 Detukeli Lowo Laka, Lowo Pemoria

19 Lepembusu Kelisoke Lowo Lise, Lowo Pombo

Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende