TENTANG:
iii
4.3.2.6 Penyemprotan Disinfektan Di Tempat
Di Tempat Umum............................. IV-58
4.3.2.7. Pembatasan Waktu Kegiatan Usaha.. IV-58
4.3.2.8. Penegakan Hukum ........................... IV-59
4.3.3 Penanggulangan ........................................... IV-59
4.3.3.1 Penyediaan Masker .......................... IV-59
4.3.3.2 Penyediaan Alat Pelindung Diri ......... IV-60
4.3.3.3 Penyediaan Rapid Diagnostic Test dan
Polymerase Chain Reaction (PCR) ..... IV-60
4.3.3.4 Isolasi Mandiri Covid-19 .................... IV-61
4.3.3.5 Penyediaan Ruang Karantina Covid-19
Oleh Pemerintah Daerah .................. IV-61
4.3.3.6 Penyediaan Rumah Sakit Rujukan
Covid-19.......................................... IV-62
4.3.3.7 Penyediaan Tempat Istirahat Bagi
Tenaga Medis .................................. IV-63
4.3.3.8 Penyediaan Rumah Sakit Darurat
Covid-19.......................................... IV-63
4.3.4 Pengendalian Dampak .................................. IV-64
4.3.4.1 Ketersediaan Pangan Utama ............. IV-64
4.3.4.2 Pengangguran ................................... IV-64
4.3.4.3 Bantuan Keluarga Miskin Terdampak
Covid-19 .......................................... IV-65
4.3.5 Penganggaran ............................................... IV-65
4.3.5.1 Penggunaan BTT Pada Masa Tanggap
Darurat Bencana ............................. IV-66
4.3.5.2 Waktu Penggunaan BTT Pada Keadaan
Darurat Covid-19 ............................. IV-70
4.3.5.3 Prosedur Penggunaan Belanja Tidak
Terduga Pada Keadaan Darurat
Bencana .......................................... IV-70
4.4 Telahaan Dokumen Perencanaan Lainnya ............... IV-73
4.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Nasional ........................................... IV-73
4.4.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Bali ..................................... IV-78
4.4.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Daerah Kabupaten Badung ............... IV-79
4.4.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Daerah Kota Denpasar...................... IV-80
iv
4.4.5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Daerah Kabupaten Gianyar............... IV-83
vi
DAFTAR TABEL
vii
Tahun 2012 – 2019 ....................................................... II-54
Tabel 2.23 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang
Pendidikan di Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali
Tahun 2019 .................................................................. II-54
Tabel 2.24 (Lanjutan) Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut
JenjangPendidikan Pendidikan di Kabupaten Gianyar
DanProvinsi Bali Tahun 2018 ........................................ II-55
Tabel 2.25 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Gianyar
Tahun 2012 – 2019 ....................................................... II-55
Tabel 2.26 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang
Pendidikan Pendidikan di Kabupaten Gianyar dan
Provinsi Bali Tahun 2019 .............................................. II-56
Tabel 2.27 (Lanjutan) Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut
Jenjang Pendidikan Pendidikan di Kabupaten Gianyar
DanProvinsi Bali Tahun 2019 ........................................ II-56
Tabel 2.28 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Gianyar
Menurut Kelompok Umur Tahun 2012-2019 ................. II-56
Tabel 2.29 (Lanjutan) Angka Partisipasi Sekolah (APS) di
Kabupaten Gianyar Menurut Kelompok Umur Tahun
2012-2019 ............................................ II-57
Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok
Usia di Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali
Tahun 2019 ............................................ II-57
Tabel 2.31 (Lanjutan) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut
Kelompok Usia di Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali
Tahun 2019 ............................................ II-58
Tabel 2.32 Capaian Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2012 - 2019 II-59
Tabel 2.33 Perkembangan dan Posisi Angka Harapan Hidup
Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2019 .......... II-60
Tabel 2.34 Jumlah Fasilitas Sarana Kesehatan di Kabupaten
Gianyar Tahun 2013-2019 ............................................ II-61
Tabel 2.35 Pola 10 Besar Penyakit pada Pasien di UPTD Puskesmas di
Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ................................... II-64
Tabel 2.36 Jalan Nasional di Kabupaten Gianyar Menurut
KondisinyaTahun 2014-2019 (Km) ................................ II-71
Tabel 2.37 Jalan Provinsi di Kabupaten Gianyar Menurut
KondisinyaTahun 2014-2019 (Km) ................................ II-71
Tabel 2.38 Jalan Kabupaten di Kabupaten Gianyar Menurut
KondisinyaTahun 2014-2019 (Km) ................................ II-71
Tabel 2.39 Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaannya
Tahun 2014-2019 (Km) ................................................. II-72
Tabel 2.40 Jumlah Jembatan Menurut Jenis Jalan dan Kondisinya
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ................................ II-72
Tabel 2.41 Rumah berdasarkan kondisi di Kabupaten Gianyar
viii
Tahun 2019 .................................................................. II-73
Tabel 2.42 Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Gianyar
tahun 2019 .................................................................. II-74
Tabel 2.43 Jumlah Kasus Pelanggaran K3 dan Kasus Pertikaian
Antar Wargadi kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019 .... II-75
Tabel 2.44 Sarana dan Prasarana Keamanan Dan Ketertiban
Umumdi Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019 ............. II-75
Tabel 2.45 Banyaknya Penderita Cacat Di Kabupaten Gianyar
Tahun 2019 .................................................................. II-76
Tabel 2.46 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk
Miskindi Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2019 ............. II-77
Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten
Gianyar Tahun 2010 – 2019 .......................................... II-80
Tabel 2.48 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar
MenurutJenis KelaminTahun 2019 ............................... II-81
Tabel 2.49 Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu
yang Lalu Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ................................ II-82
Tabel 2.50 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di
Kabupaten Gianyar Periode 2010 – 2019 ....................... II-83
Tabel 2.51 Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2019 .................................................................. II-84
Tabel 2.52 Pengaduan Perempuan dan Anak korban kekerasan
Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ................................... II-85
Tabel 2.53 Produksi Komoditas Pangan Kabupaten Gianyar Tahun
2012 - 2019 ................................................................ II-86
Tabel 2.54 Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan
Pangan di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019........... II-86
Tabel 2.55 Kontribusi Energi dan Sektor Pola Pangan Harapan
Menurut Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten
Gianyar Tahun 2019 ..................................................... II-87
Tabel 2.56 Penerbitan Sertifikat Tanah Menurut Hak Sertifikatnya
di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 - 2019 ..................... II-88
Tabel 2.57 Tingkat Pencemaran di Kabupaten Gianyar Menurut
Kecamatan Tahun 2012 – 2019 ..................................... II-89
Tabel 2.58 Industri/Pabrik yang memiliki dan Tidak memiliki
Pengolahan Limbah di Kabupaten Gianyar Tahun
2012 - 2019 .................................................................. II-89
Tabel 2.59 Penduduk Berdasarkan Status Perwakilan dan Jumlah
Rumah Tangga Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ............ II-90
Tabel 2.60 Migrasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ....... II-90
Tabel 2.61 Jumlah Penduduk yang memiliki e-KTP Kabupaten
Gianyar Tahun 2019 ..................................................... II-91
Tabel 2.62 Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan
ix
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019........................ II-92
Tabel 2.63 Jumlah Desa/Kelurahan dan Desa Adat di Kabupaten
Gianyar Tahun 2019 ..................................................... II-92
Tabel 2.64 Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepi di
KabupatenGianyar Tahun 2019 .................................... II-93
Tabel 2.65 (Lanjutan) Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepi
di KabupatenGianyar Tahun 2019 .................................. II-94
Tabel 2.66 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos
Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut
Kecamatandi Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ................ II-94
Tabel 2.67 Banyaknya Kendaraan Wajib Uji Menurut Jenisnya di
Kabupaten Gianyar Tahun 2019 .................................... II-95
Tabel 2.68 Banyaknya Angkutan Mobil Barang dan Angkutan
Penumpang di Kabupaten Gianyar Tahun 2012 2019 .... II-96
Tabel 2.69 Banyaknya Jenis Pelayanan Jasa Telekomunikasi di
Kabupaten Gianyar Tahun 2012 – 2018 ......................... II-96
Tabel 2.70 Kapasitas Terisi Telepon Kencatel Gianyar Tahun
2014 - 2018 ................................................................... II-97
Tabel 2.71 Jumlah Pelanggan Telepon di Kabupaten Gianyar
Tahun 2014 2019 ......................................................... II-97
Tabel 2.72 Banyaknya Koperasi dan Anggota Menurut Golongan dan
Jenisnya di Kabupaten Gianyar tahun 2014 – 2019 ........ II-98
Tabel 2.73 Banyaknya KUD dan Klasifikasi Menurut Kecamatan di
Kabupaten Gianyar Tahun 2019 .................................... II-98
Tabel 2.74 Banyaknya Industri Kecil Menurut Kecamatan di
Kabupten Gianyar Tahun 2019 ...................................... II-99
Tabel 2.75 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan
Penanaman Modal Asing Tahun 2019 ............................. II-100
Tabel 2.76 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Serapan
Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2019 ....... II-100
Tabel 2.77 Jumlah Pemuda Umur 16-30 Tahun di Kabupaten
Gianyar Tahun 2019 ...................................................... II-100
Tabel 2.78 Jumlah Karang Taruna dan Anggotanya Per-Kecamatan
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ................................. II-101
Tabel 2.79 Banyaknya Perkumpulan olah raga, atlet, pelatih dan
Wasitdi Kabupaten Gianyar tahun 2019 ......................... II-102
Tabel 2.80 Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang
Olah Raga Di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019 ....... II-102
Tabel 2.81 Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya Kabupaten
Gianyar Tahun 2012 - 2019 ........................................... II-104
Tabel 2.82 Jumlah Pemeluk Agama Di Kabupaten Gianyar
Tahun 2019 ............................................................ II-104
Tabel 2.83 Kelompok Seni dan Jumlah Anggotanya di Kabupaten
Gianyar Tahun 2012-2019 ............................................. II-105
x
Tabel 2.84 (Lanjutan) Kelompok Seni dan Jumlah Anggotanya
di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019 ........................ II-105
Tabel 2.85 Pagelaran dan pameran seni budaya di Kabupaten
Gianyar tahun 2012 – 2019 ........................................... II-105
Tabel 2.86 Jenis dan Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Gianyar
Tahun 2012 – 2019 ........................................................ II-106
Tabel 2.87 Jumlah Perputakaan Umum di Kabupaten Gianyar ........ II-106
Tabel 2.88 Jumlah Perpustakaan Sekolah Berdasarkan jenjang di
Kabupaten Gianyar ........................................................ II-107
Tabel 2.89 Arsip Vital Dan Statis Kabupaten Gianyar
Tahun 2012-2019 .......................................................... II-107
Tabel 2.90 Produksi Budidaya Ikan di Perairan Umum Menurut
Kecamatan di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019
(Ton)............................................................................. II-108
Tabel 2.91 Produksi Budidaya Ikan di Kolam Menurut Kecamatan
di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019 (Ton) .............. II-109
Tabel 2.92 Luas Areal Budidaya Ikan di Sawah dan Kolam Menurut
Kecamatan di Kabupaten Gianyar Tahun 2019 .............. II-109
Tabel 2.93 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut dan Budidaya
KolamMenurut Kecamatan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2019 ............................................ II-110
Tabel 2.94 Obyek Wisata di Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ........... II-111
Tabel 2.95 Kunjungan Wisatawan ke Obyek dan Daya Tarik Wisata
yang Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar
Tahun 2015 .................................................................. II-112
Tabel 2.96 Jumlah Hotel Bintang non Bintang dan Restoran
Menurut Kecamatan di Kabupaten Gianyar Tahun 2019 II-113
Tabel 2.97 Rata-rata Lama Menginap Wisatawan di Hotel Bintang
dan Non Bintang Sepanjang Tahun 2019 ....................... II-114
Tabel 2.98 Persentase Tingkat Hunian Kamar Hotel/Akomodasi
Sepanjang Tahun 2019 ................................................. II-114
Tabel 2.99 Luas Lahan Sawah menurut jenis Irigasi di Kabupaten
Gianyar, Tahun 2014 – 2019 (Ha) .................................. II-116
Tabel 2.100 Luas Panen Bersih, Banyaknya Produksi dan Rata –
Rata Produksi per Hektar Padi Sawah di Kabupaten
Gianyar 2011– 2019 ................................................... II-118
Tabel 2.101 Luas Panen Bersih, Banyaknya Produksi, dan Rata –
Rata Produksi per Hektar Padi Sawah Menurut
Kecamatan Kabupaten Gianyar 2019 .......................... II-118
Tabel 2.102 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis
Tanaman di Kabupaten Gianyar 2013 - 2019 (Ha) ....... II-119
Tabel 2.103 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis
Tanaman di Kabupaten Gianyar, 2013-2019 (Ton) .......... II-119
Tabel 2.104 Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan di
Kabupaten Gianyar dirinci Menurut Sektor dan Bentuk
xi
Usaha ......................................................................... II-121
Tabel 2.105 Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dirinci
Menurut Bentuk Usaha dan Kecamatan di Kabupaten
Gianyar Tahun 2019 ...................................................... II-121
Tabel 2.106 Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Gianyar
Tahun 2019 ................................................................... II-122
Tabel 2.107 Perkembangan dan Posisi Pengeluaran per Kapita
di Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2019 ...................... II-123
Tabel 2.108 Pengeluaran rata – rata per Kapita per Bulan Menurut
Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di
Kabupaten Gianyar (Rupiah) Tahun 2019....................... II-124
Tabel 2.109Pengeluaran Rata – rata per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2019................................................................. II-125
Tabel 2.110 Rata – Rata Konsumsi per Kapita per Bulan Penduduk
Menurut Kelompok Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
Tahun 2019 .................................................................. II-126
Tabel 2.111 Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Gianyar dalam
Kondisi Baik Tahun 2014 – 2019 ...................... II-127
Tabel 2.112 Moda Angkutan Darat di Kabupaten Gianyar Tahun
2012 – 2019 .................................................................. II-127
Tabel 2.113 Banyaknya Hotel Bintang Non Bintang dan Restoran di
Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019 ............................ II-128
Tabel 2.114Jumlah Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus yang
Masuk dan Diselesaikan di Kejaksaan Negeri Gianyar
Tahun 2019 ............................................. II-128
Tabel 2.115Jumlah Kriminalitas yang Dilaporkan Pada Polisi
Resort Gianyar Tahun 2012-2019 .................................. II-129
Tabel 2.116Pekerjaan Di Kabupaten Gianyar Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2019 ............................ II-131
Tabel 2.117 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Kabupaten Gianyar ................................... II-133
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun 2013 s/d 2018 Kabupaten Gianyar ....... III-2
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Sumber-Sumber Pembentuk
Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2014 - 2018 (%) ................................................ III-6
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah ............................ III-9
Tabel 3.4 Target Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 - 2019 ...................................................... III-10
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 - 2019 ...................................................... III-11
Tabel 3.6 Target Belanja Langsung Kabupaten Gianyar
xii
Tahun 2013 - 2019 ...................................................... III-13
Tabel 3.7 Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 - 2019 ...................................................... III-13
Tabel 3.8 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 - 2019 ...................................................... III-15
Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 - 2019 ...................................................... III-15
Tabel 3.10 Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar
2015 – 2019 ................................................................ III-16
Tabel 3.11 Perkembangan Persentase Aset Lancar, Investasi Jangka
Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya Kabupaten
Gianyar Tahun 2013 - 2019 ......................................... III-17
Tabel 3.12 Perkembangan Persentase Kewajiban Jangka
Pendek dan Jangka Panjang Kabupaten Gianyar
Tahun 2013 -2019 ....................................................... III-18
Tabel 3.13 Rasio Lancar dan Quick Ratio Keuangan Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2014 - 2019........................ III-19
Tabel 3.14 Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Gianyar
Tahun 2014 - 2019 ...................................................... III-19
Tabel 3.15 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Gianyar Tahun 2013 - 2019........................ III-21
Tabel 3.16 Analisis Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Gianyar...................................................... III-23
Tabel 3.17 Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013– 2017
(Rupiah) ...................................................................... III-24
Tabel 3.18 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 - 2017 (Rupiah) III-25
Tabel 3.19 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gianyar ...................... III-27
Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten
Gianyar ....................................................................... III-27
Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Gianyar...................................................... III-28
Tabel 3.22 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan................................................................... III-30
Tabel 3.23 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten
Gianyar ....................................................................... III-31
Tabel 3.24 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2018-2023 ........................................................ III-33
Tabel 3.24a Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2018-2023 Sesuai Dengan PP Nomor 12
Tahun 2019................................................................. III-36
Tabel 3.25 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar
xiii
Tahun 2019– 2023 ...................................................... III-40
Tabel 3.26 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2018 – 2023 ................................................................ III-41
Tabel 3.27 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Harga Konstan 2010
Kabupaten Gianyar Menurut Lapangan Usaha,
2011 - 2019 (Persen) .................................................... III-43
Tabel 3.28 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan
Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar
Menurut Lapangan Usaha, 2018 - 2023 (Juta Rupiah) .. III-45
Tabel 3.29 Proyeksi PDRB per Kapita Tahun 2019 - 2023 ............. III-46
Tabel 3.30 Inflasi Tahun 2012 s.d 2016 dan Proyeksi Inflasi
Tahun 2019 - 2023 ...................................................... III-47
Tabel 4.1 Jumlah Kasus Covid-19 Terkonfirmasi Sampai Tanggal
9 Juli 2020 ................................................................. IV-55
Tabel 5.1 Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Gianyar...................................................... V-9
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten
Gianyar ....................................................................... VI-1
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gianyar ....... VI-17
Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu
Indikatif Kabupaten Gianyar ………………………………… VI-26
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah 2019-2023 VII-4
Tabel 7.2a Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gianyar .................. VII-8
Tabel 7.2b Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gianyar .................. VII-86
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gianyar VIII-1
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Gianyar...................................................... VIII-3
xiv
DAFTAR GAMBAR
xv
Gambar 2.25 Angka Kematian Balita (AKABA) per -1.000KH
Tahun 2008-2019 ..................................................... II-63
Gambar 2.26 Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2008-2019 ......... II-64
Gambar 2.27 Angka Kesembuhan TB Baru di Kabupaten Gianyar
Tahun 2008-2019 ..................................................... II-65
Gambar 2.28 Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Gianyar
Tahun 2008-2019 ..................................................... II-66
Gambar 2.29 Jumlah Kasus GHPR, VAR & Kasus Rabies Pada
Manusia di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2019 ..... II-67
Gambar 2.30 Persentase Cakupan Penimbangan Balita(d/s) dan
Baliata Bawah Garis Merah (BGM) di Kabupaten
Gianyar Tahun 2018 ................................................. II-70
Gambar 2.31 Perkembangan Garis Kemiskinan dan Jumlah
Penduduk Miskin di Kabupaten Gianyar Periode
2010-2019 ............................................................... II-78
Gambar 2.32 Perkembangan dan Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan
di Kabupaten Gianyar Periode 2010-2019.................. II-78
Gambar 2.33 Perkembangan dan Posisi Relatif Kedalaman
Kemiskinan di Kabupaten Gianyar Periode 2010-2019 II-79
Gambar 2.34 Perkembangan dan Posisi Relatif Indek Keparahan
Kemiskinan di Kabupaten Gianyar Periode 2010-2019 II-79
Gambar 2.35 Perkembangan Penduduk Usia Kerja dan TPAK
di Kabupaten Gianyar Periode 2010-2019.................. II-81
Gambar 2.36 Perkembangan Jumlah Pekerja Pada Sektor Ekonomi
Utama di Kabupaten Gianyar Periode 2010-2018 ....... II-83
Gambar 2.37 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke
Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019 ...................... II-112
Gambar 2.38 Tingkat Hunian Hotel Berbintang dan Non Bintang
Tahun 2019 ............................................ II-116
Gambar 2.39 Perkembangan IPM dan Reduksi Shortfall
Tahun 2010-2019 ..................................................... II-123
Gambar 2.40 Persentase Pekerjaan Berdasarkan Tingkat
Pendidikannya di Kabupaten Gianyar Tahun 2019 ..... II-132
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar
2011- 2019................................................................. III-42
xvi
BAB I
PENDAHULUAN
Tahapan 4 Tahapan 5
Tahapan 3 2018-2023 2023-2025
Tahapan 2 2013-2018 Memantapkan
Tahapan 1 Memantapkan landasan
2008-2013
2005-2008 Memantapkan pembangunan secara pembangunan secara
Melaksanakan pembangunan di menyeluruh di menyeluruh dengan
Melaksanakan pembangunan disegala segala bidang dengan berbagai bidang menekankan
pembangunan bidang yang ditujukan penekanan pada lebih dengan menekankan terbangunnya struktur
disegala bidang yang untuk mewujudkan meningkatkan kualitas pencapaian daya saing perekonomian yang
Gianyar yang Sejahtera sumberdaya manusia kompetitif kokoh berlandaskan
ditujukan untuk
dan Berbudaya, serta penguatan daya perekonomian
mewujudkan keunggulan kompetitif
berlandaskan Tri Hita
masyarakat Gianyar saing ekonomi tanpa berlandaskan di berbagai wilayah
karana dengan
yang berkualitas dan meninggalkan akar keunggulan sumber yang didukung oleh
penekanan pada
berbudaya peningkatan kualitas
budaya. daya manusia SDM berkualitas dan
berlandaskan Tri Hita sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing.
Karana dengan Gianyar yang sejahtera pemanfaatan ilmu
penekanan pada ditandai dengan pengetahuan dan
peningkatan kualitas meningkatnya kualitas teknologi yang terus
sumber daya manusia. sumberdaya manusia meningkat.
dan pertumbuhan
ekonomi.
Gambar 1.2
Tahapan Pembangunan
Gambar 1.3
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
G
Gambar 1.4
Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan
Kegiatan Pembangunan Daerah
Gambar 1.5
Hubungan antara RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar
dan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4.2. Tujuan
Perubahan RPJMD Semesta BerencanaKabupaten Gianyar Tahun 2018-
2023 disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang
terjadi: (1) untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Gianyar dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra Perangkat Daerah);(2) menyediakan satu tolok ukur untuk
mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
(3) menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam
konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi; (4) memudahkan
seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana | I - 15
Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
dan (5) memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah untuk
memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional
tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Gianyar
% Dari % Dari
No Kecamatan Luas (Ha)
Luas Gianyar Luas Bali
Tabel 2.3
Kemiringan dan Tekstur Tanah di Kabupaten Gianyar
Derajat
No Jenis Tanah Luas (Ha) Tekstur Tanah Luas (Ha)
Kemiringan
D. Geologi
Sementara itu, berdasarkan Peta Tanah Tinjau Bali (1970), jenis tanah di
Kabupaten Gianyar seluruhnya termasuk jenis regosol dengan bahan induk berupa
endapan laut dan abu volkan intermedier. Sebaran jenis tanah ini melapisi hampir
setengah Pulau Bali bagian timur, meliputi Kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli,
Buleleng bagian Timur dan Karangasem.
E. Hidrologi
F. Klimatologi
Tabel 2.5
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gianyar Dirinci Per-Bulan
Tahun 2019
Gambar 2.5 Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Sepanjang Tahun 2019
G. Penggunaan Lahan
Tabel 2.6
Luas Lahan di Kabupaten Gianyar Menurut Penggunaannya,
Tahun 2016-2018 (Ha)
Tahun
No Penggunaan Lahan
2016 2017 2018 2019
1 Lahan pertanian 29.946,00 28.190,00 27.033,00 27.719
1a Lahan sawah 14.376,00 14.320,00 13.690,00 13.474
1b Lahan Pertanian
15.570,00 12.563,00 13.343,00 14.245
bukan sawah
Sistem pusat kegiatan meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem
perkotaan sesuai dengan sistem nasional dan sistem provinsi serta pusat kegiatan
lainnya di Kabupaten Gianyar, meliputi :
a. bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Kabupaten Gianyar terdiri
atas:
1. Kawasan Perkotaan Gianyar yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan
Sarbagita, yang dikembangkan sebagai sistem metropolitan meliputi :
• Kawasan Perkotaan Inti terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan
Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung.
• Kawasan Perkotaan di sekitarnya terdiri atas Kawasan Perkotaan
Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung,
Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud dan Kawasan
Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar dan Kawasan Perkotaan
Tabanan di Kabupaten Tabanan.
• Kawasan Penyeimbang antar Kawasan Pekotaan Inti dan Kawasan
Perkotaan di sekitarnya.
2. Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan
Perkotaan Sukawati sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya meliputi
sebagian wilayah Kecamatan Gianyar, sebagian wilayah Kecamatan
Blahbatuh, sebagian wilayah Kecamatan Ubud, dan sebagian wilayah
Kecamatan Sukawati terdiri atas:
• Wilayah Kelurahan Gianyar, Kelurahan Beng, Kelurahan Sampalangan,
Desa Serongga, Kelurahan Abianbase, dan Kelurahan Bitera di
Kecamatan Gianyar;
• Wilayah Desa Blahbatuh, Desa Belega dan Desa Bona di Kecamatan
Blahbatuh
• Wilayah Kelurahan Ubud, Desa Singakerta, Desa Lodtunduh, Desa
Sayan, Desa Mas, Desa Peliatan dan Desa Kedewatan di Kecamatan
Ubud; dan
• Wilayah Desa Sukawati, Desa Batuan, Desa Celuk dan Desa Guwang di
Kecamatan Sukawati.
3. Kawasan penyeimbang antar Kawasan Perkotaan Inti dan kawasan perkotaan
di sekitarnya di wilayah Kecamatan Gianyar, wilayah Kecamatan Blahbatuh,
wilayah Kecamatan Ubud, dan wilayah Kecamatan Sukawati yang berada di
luar Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan
Perkotaan Sukawati didukung pusat-pusat lingkungan sebagai pusat
permukiman yang melayani kawasan permukiman perdesaan di sekitarnya
terdiri atas:
• Pusat Lingkungan Lebih melayani Desa Lebih.
• Pusat Lingkungan Tulikup melayani Desa Tulikup.
• Pusat Lingkungan Temesi melayani Desa Temesi, dan Desa Sidan;
• Pusat Lingkungan Siangan melayani Desa Siangan, Desa Sumita, dan
Desa Suwat.
Tabel 2.7
Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Gianyar
Tahun
Uraian Satuan
2014 2015 2016 2017 2018
I. Kawasan Rawan Bencana*
1. Jumlah Kawasan Rawan
Bencana Banjir**
a. Sukawati 3 2 10 11 20 Kawasan
b. Blahbatuh 1 1 6 5 17 Kawasan
c. Gianyar 8 2 4 6 12 Kawasan
d. Tampaksiring 0 0 5 1 1 Kawasan
e. Ubud 6 3 1 3 4 Kawasan
a. Sukawati 1 4 0 5 4 Kawasan
b. Blahbatuh 3 1 4 4 4 Kawasan
c. Gianyar 4 3 12 7 4 Kawasan
d. Tampaksiring 8 0 5 21 15 Kawasan
e. Ubud 1 0 3 3 2 Kawasan
f. Tegallalang 18 2 10 26 17 Kawasan
g. Payangan 10 1 1 6 12 Kawasan
3. Jumlah Kawasan Rawan
Bencana Kebakaran**
a. Sukawati 1 19 12 0 0 Kawasan
b. Blahbatuh 3 27 23 0 0 Kawasan
c. Gianyar 4 29 25 0 0 Kawasan
d. Tampaksiring 2 14 5 0 0 Kawasan
e. Ubud 16 20 23 0 0 Kawasan
f. Tegallalang 6 6 6 0 0 Kawasan
g. Payangan 2 4 1 0 0 Kawasan
II. Jumlah Kerugian Akibat Bencana**
1. Jumlah Kerugian Akibat 10,5 5 7 10,5 0 Rp Juta
Bencana Banjir
2.1.4 Demografi
Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2010-2019
Tabel 2.10
Data Kependudukan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Penduduk
Luas
Sex Kepadatan
No Kecamatan Wilayah
Laki-laki Perempuan Jumlah % Rasio Penduduk
(km2)
Tabel 2.11
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Kelompok
Umur Laki-Laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Jumlah (jiwa)
(Tahun)
0-4 18.100 17.400 35.500
5-9 19.300 18.500 37.900
10-14 21.000 19.700 40.700
15-19 20.600 19.200 39.800
20-24 17.200 16.100 33.300
25-29 18.900 18.100 37.000
30-34 20.200 19.300 39.500
35-39 20.200 20.000 40.200
40-44 19.900 19.500 39.400
45-49 19.400 18.900 38.300
50-54 17.500 18.000 35.500
55-59 14.200 14.500 28.700
60-64 11.200 11.800 23.000
65-69 8.700 9.000 17.700
70-74 6.100 6.500 12.600
75+ 6.000 7.100 13.100
TT - - -
Jumlah 258.500 253.700 512.200
Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS
A. Pertumbuhan PDRB
Tahun
Lapangan Usaha
2014 2015 2016 2017 2018* 2019**
A Pertanian, 2.350.141,24 2.708.105,76 2.883.484,56 3.049.512,54 3.313.617,63 3.433.792,01
Kehutanan, dan
Perikanan
B Pertambangan dan 354.715,26 347.006,24 367.518,95 379.893,26 399.304,90 386.403,36
Penggalian
C Industri 2.178.044,95 2.510.813,56 2.725.561,10 2.837.309,58 3.049.167,76 3.327.913,26
Pengolahan
D Pengadaan Listrik 13.775,16 19.344,55 24.678,10 30.556,79 32.669,78 35.105,15
dan Gas
E Pengadaan Air,
Pengelolaan 24.360,25 27.482,38 29.534,75 31.808,53 32.890,76 34.934,44
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
F Konstruksi 2.086.744,41 2.275.869,95 2.494.838,81 2.715.229,41 3.046.036,44 3.326.653,92
G Perdagangan
Besar dan Eceran; 1.347.701,41 1.523.811,74 1.683.910,72 1.878.492,97 2.067.673,58 2.256.531,94
Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
H Transportasi dan 174.262,61 188.505,10 208.144,10 230.831,72 249.666,31 267.022,27
Pergudangan
I Penyediaan
4.270.932,25 4.808.459,99 5.411.740,33 6.186.758,84 6.814.048,16 7.437.040,13
Akomodasi dan
Makan Minum
J Informasi dan 1.085.203,89 1.230.740,01 1.351.169,26 1.495.067,59 1.630.676,45 1.750.880,91
Komunikasi
K Jasa Keuangan dan 770.320,15 826.243,94 903.892,58 959.811,04 1.012.728,77 1.119.327,27
Asuransi
L Real Estate 873.608,15 953.473,55 1.007.630,15 1.062.740,99 1.127.505,41 1.197.938,07
O Administrasi
Pemerintahan, 915.142,07 1.025.440,08 1.113.967,15 1.253.122,06 1.377.783,16 1.480.014,15
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 407.900,08 466.795,57 521.407,77 573.542,16 635.860,50 681.134,52
Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gianyar Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2019 (Dalam Jutaan
Rupiah)
Tahun
Lapangan Usaha
2014 2015 2016 2017 2018* 2019**
A Pertanian, 1.866.783,39 1.949.996,25 1.973.774,89 2.027.004,48 2.142.278,76 2.168.051,49
Kehutanan, dan
Perikanan
B Pertambangan dan 280.047,08 256.986,54 265.287,21 266.279,33 261.315,82 251.380,20
Penggalian
C Industri 1.793.255,66 1.928.135,61 2.022.754,85 2.045.816,01 2.128.997,57 2.282.421,60
Pengolahan
Tahun
Lapangan Usaha
2014 2015 2016 2017 2018* 2019**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,12 13,28 13,04 12,59 12,51 12,01
B Pertambangan dan Penggalian 1,98 1,71 1,66 1,57 1,51 1,35
C Industri Pengolahan 12,16 12,29 12,33 11,71 11,51 11,64
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,09 0,11 0,13 0,12 0,12
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 11,65 11,45 11,28 11,21 11,50 11,64
G Perdagangan Besar dan Eceran;
7,53 7,49 7,61 7,75 7,81 7,90
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 0,97 0,94 0,94 0,95 0,94 0,93
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
23,85 24,25 24,47 25,54 25,72 26,02
Minum
J Informasi dan Komunikasi 6,06 6,09 6,11 6,17 6,16 6,13
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,30 4,15 4,09 3,96 3,82 3,92
L Real Estate 4,88 4,78 4,56 4,39 4,26 4,19
M,N Jasa Perusahaan 1,09 1,13 1,19 1,19 1,18 1,18
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
5,11 5,08 5,04 5,17 5,20 5,18
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 2,28 2,28 2,36 2,37 2,40 2,38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,06 3,14 3,30 3,34 3,41 3,40
R,S,T,U Jasa lainnya 1,75 1,73 1,78 1,82 1,82 1,88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Gianyar Dalam Angka, BPS * Angka sementara
** Angka sangat sementara
Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014 – 2019 (persen)
Tahun
Lapangan Usaha
2014 2015 2016 2017 2018* 2019**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,63 4,46 1,22 2,70 5,69 1,20
B Pertambangan dan Penggalian -0,16 -8,23 3,23 0,37 -1,86 -3,80
C Industri Pengolahan 9,28 7,54 4,91 1,14 4,07 7,21
D Pengadaan Listrik dan Gas 7,43 2,98 3,34 0,70 2,36 5,71
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
7,34 1,66 4,28 1,94 3,01 5,70
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 1,82 3,62 6,55 5,91 7,75 6,00
G Perdagangan Besar dan Eceran;
7,43 7,70 7,55 7,16 7,26 7,17
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 8,49 4,21 8,57 7,83 5,80 4,35
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Mi-
6,83 7,16 9,33 10,45 7,66 6,50
num
J Informasi dan Komunikasi 7,18 9,77 8,43 7,92 6,43 6,04
K Jasa Keuangan dan Asuransi 9,72 5,89 6,63 2,01 2,36 8,24
L Real Estate 9,01 4,96 4,36 1,93 3,90 4,98
M,N Jasa Perusahaan 7,70 7,41 8,23 5,84 6,54 5,75
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
10,96 8,14 4,91 - 0,06 4,01 5,87
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 10,83 9,14 6,74 6,33 7,16 3,57
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12,63 9,22 8,99 7,99 7,30 5,99
R,S,T,U Jasa lainnya 7,91 7,66 7,19 8,85 6,69 8,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,80 6,34 6,31 5,46 6,03 5,64
Sumber: Gianyar Dalam Angka, BPS * Angka sementara
** Angka sangat sementara
B. Laju Inflasi
Tabel 2.16
Laju inflasi Kota Denpasar dan Kota Singaraja Menurut Komoditas
Tahun 2016– 2019
Denpasar Singaraja
No Kelompok
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1. Laju Inflasi 2,94 3,31 3,40 2,37 4,57 3,38 1,88 2,42
Inflasi Menurut Kelompok:
2.1 Bahan Makanan 4,51 1,96 5,86 0,76 9,98 -3,39 4,33 0,97
Makanan jadi, 5,98 3,82
2.2 minuman, rokok dan 7,7 6,85 2,39 4,08 3,15 0,77
tembakau
2.3 Perumahan 0,39 2,45 1,56 1,34 1,83 8,44 -3,07 0,60
2.
2.4 Sandang 5,41 0,32 1,47 2,22 8,47 6,53 4,42 4,02
2.5 Kesehatan 3,68 1,48 2,69 3,16 4,65 5,02 2,67 5,67
Pendidikan, rekreasi 6,67 6,28
2.6 3,1 2,89 3,89 6,24 7,48 10,51
dan olahraga
Transpor dan 0,02 1,17
2.7 -0,03 4,44 4,86 -3,48 5,85 4,16
komunikasi
Sumber: BPS Provinsi Bali (https://bali.bps.go.id)
Laju inflasi di Bali dalam periode 2005-2019 berfluktuasi dengan pola yang
serupa dengan laju inflasi Nasional, sebagaimana terlihat pada gambar 2.18. Jika
dilihat dari tingkat keparahannya, laju inflasi dalam kurun 5 tahun terakhir termasuk
berkategori ringan atau inflasi merangkak (creeping inflation) yang besarnya di bawah
10%.
Sumber : BPS
https://bali.bps.go.id
https://gianyarkab.bps.go.id
Gianyar 71,45 72,5 73,36 74,00 74,29 75,03 75,7 76,09 76,61 77,14
IPM Bali 70,10 70,87 71,62 72,09 72,48 73,27 73,65 74,30 74,77 75,38
Indonesia 66,53 67,09 67,70 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92
Peringkat IPM di
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bali
Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS
https://bali.bps.go.id
https://gianyarkab.bps.go.id
Tabel 2.18
Perkembangan dan Posisi Angka Harapan Lama Sekolah
dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gianyar
Tahun 2010-2019
URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan
Angka Gianyar 12,10 12,64 12,88 12,91 13,06 13,35 13,36 13,37 13,71 13,80
Harapan
Bali 11,71 12,12 12,26 12,4 12,64 12,97 13,04 13,21 13,23 13,27 Tahun
Lama
Sekolah Indonesia 11,29 11,44 11,68 12,1 12,39 12,55 12,72 12,85 12,91 12,95
Gianyar 7,50 7,73 7,99 8,24 8,28 8,49 8,86 8,87 8,92 8,94
Rata-rata
Lama Bali 7,74 7,77 8,05 8,10 8,11 8,26 8,36 8,55 8,65 8,84 Tahun
Sekolah
Indonesia 7,46 7,52 7,59 7,61 7,73 7,84 7,95 8,10 8,17 8,34
Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS
https://bali.bps.go.id
https://gianyarkab.bps.go.id
Capaian HLS Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 sebesar 13,80 tahun atau
secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun
2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,80 tahun atau setara dengan
Diploma II. Sementara itu capaian RLS Kabupaten Gianyar pada tahun 2019 sebesar
8,94 tahun atau secara rata-rata penduduk Gianyar yang berusia 25 tahun ke atas
telah menempuh pendidikan selama 8,94 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas
sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan kualitas
sumber daya manusia semakin baik pula. Pembangunan di bidang pendidikan
dapat dilihat melalui beberapa indikator yang menunjukkan tingkat
pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta tingkat mutu pendidikan.
Indikator pemerataan dan perluasan akses pendidikan terdiri dari jumlah
siswa, jumlah sekolah, jumlah guru, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka
Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM),dan perbandingan
Tabel 2.19
Jumlah Siswa TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK per-Kecamatan
Tahun 2019
Kecamatan TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK
Sukawati 2.505 11.219 4.396 1.225 4.513
Blahbatuh 1.193 6.301 2.897 2.089 843
Gianyar 2.098 9.655 4.059 1.120 2.691
Tampaksiring 739 4.280 2.891 982 1.678
Ubud 1.589 7.251 3.673 1.070 5.119
Tegallalang 646 4.552 2.738 769 1.211
Payangan 610 3.435 1.613 529 890
Jumlah 9.484 46.693 22.267 7.784 16.945
Sumber: Gianyar Dalam Angka, BPS
Tabel 2.21
Jumlah Guru TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK
per-Kecamatan Tahun 2019
Kecamatan TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK
Sukawati 211 564 238 67 343
Blahbatuh 108 395 165 117 52
Gianyar 182 560 221 87 140
Tampaksiring 68 285 180 59 86
Ubud 183 446 239 83 222
Tegallalang 66 279 168 47 76
Payangan 62 256 107 40 36
Jumlah 880 2.785 1.318 500 955
Sumber: Gianyar Dalam Angka, BPS
800,00 20,00
18,00
700,00
16,00
600,00
14,00
500,00
12,00
400,00 10,00
8,00
300,00
6,00
200,00
4,00
100,00
2,00
0,00 0,00
TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK
Siswa/Sekolah 59,65 161,01 517,84 707,64 584,31
Siswa/Guru 10,78 16,77 16,89 15,57 17,74
Tabel 2.22
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Gianyar
Tahun 2012 – 2019
Angka
No Partisiapsi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kasar
1 SD/MI*) 95,85 110,75 108,13 104,20 98,91 105,26 109,82 109,30
2 SMP/MTs*) 104,28 83,04 88,94 98,18 110,49 100,43 112,52 112,66
3 SMA/MA 93,62 93,60 100,68 91,51 85,44 84,79 97,92 99,43
4 Perguruan Tinggi 28,96 26,05 30,95 32,19 27,62 29,59 31,36 28,77
Sumber: Gianyar Dalam Angka, BPS dan *) Dinas Pendidikan Kab. Gianyar
Berdasarkan Tabel 2.23 dan 2.24 terlihat bahwa capaian APK pada
semua jenjang pendidikan dalam periode 2012-2019 masih berfluktuasi.
Khusus untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan Perguruan Tinggi, APK di
Kabupaten Gianyar tahun 2018 lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Bali.
Namun demikian, APK tingkat SMA/MA di Kabupaten Gianyar masih lebih
rendah daripada rata-rata Provinsi Bali. Kondisi ini dapat disebabkan oleh
adanya siswa yang berdomisili di Kabupaten Gianyar tetapi bersekolah di luar
wilayah Kabupaten Gianyar.
Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan
antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu
dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persen.
Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah
yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. APM
menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.
Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di
suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai APM ideal/maksimal
adalah 100%, yaitu seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.
Perkembangan APM di Kabupaten Gianyar tahun 2012 sampai 2019 disajikan
pada Tabel 2.25.
Angka Partisiapsi
No 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Murni
1 SD/MI 96,46 97,59 97,41 98,38 98,71 98,86 98.88
2 SMP/MTs 75,26 80,78 85,98 86,24 84,16 84,24 85.89
3 SMA/MA 70,44 78,10 77,41 74,09 74,80 77,15 77,15
4 Perguruan Tinggi 19,48 24,85 27,39 22,92 24,28 23,61 -
Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS
Tabel 2.26
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Pendidikan di
Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali Tahun 2019
SD/MI SMP/MTs
No Daerah laki Perem Laki + laki Perem Laki +
laki puan Perempuan laki puan Perempuan
98,05 98,81 98,44 98,96 95,47 97,29
1 Gianyar
97,04 96,52 96,78 85,85 87,66 86,75
2 Provinsi Bali
Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS
Tabel 2.27 (Lanjutan)
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Pendidikan di
Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali Tahun 2019
SMA/MA Perguruan Tinggi
No Daerah laki Perem Laki + laki Perem Laki +
laki puan Perempuan laki puan Perempuan
1 Gianyar 71,64 82,11 77,15 -
- -
100
80
60
40
20
0
APK APM APS
SD/Sdrjt SMP/Sdrjt SMA/Sdrjt PT
Tabel 2.32
Capaian Indikator Mutu Pendidikan
Tahun 2012 - 2019
Tahun
Uraian Satuan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Putus
Sekolah
SD/MI 0,03 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 %
SMP/MTs 0,05 0,09 0,04 0,06 0,08 0,09 0,07 0,05 %
SMA/MA/SMK 0,40 0,54 0,29 0,27 0,31 - - - %
Angka Kelulusan
SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %
SMP/MTs 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %
SMA/MA/SMK 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - %
Angka Mengulang
SD/MI 1,59 1,41 1,65 0,65 0,65 0,44 0,25 0,14 %
Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang
menunjukkan perkiraan rata-rata lama hidup dari kelahiran penduduk. Faktor-faktor
yang berpengaruh dominan terhadap capaian AHH adalah Angka Kematian Bayi
(AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI), status gizi bayi dan
Balita, perilaku hidup besih dan sehat (PHBS), dan tingkat pendidikan atau wawasan
ibu yang sedang hamil, mempunyai bayi dan Balita. Capaian AHH Kabupaten Gianyar
secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahun dalam periode 2010-2019
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.33
Tabel 2.33
Perkembangan dan Posisi Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten
Gianyar Tahun 2010-2019
URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan
Angka Gianyar 72,31 72,43 72,57 72,71 72,78 72,84 72,95 73,06 73,26 73,56
Harapan
Hidup Bali 70,61 70,78 70,94 71,11 71,20 71,35 71,41 71,46 71,68 71,99 Tahun
Saat
Lahir Indonesia 69,81 70,01 70,20 70,40 70,59 70,78 70,90 71,06 71,20 71,34
Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS
https://bali.bps.go.id
https://gianyarkab.bps.go.id
Tabel 2.34
Jumlah Fasilitas Sarana Kesehatan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2013-2019
Sarana Kesehatan
Sarana Kesehatan
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rumah Sakit 4 5 5 6 6 6 6
Rumah Bersalin 10 8 10 10 10 10 10
Puskesmas 13 13 13 13 13 13 13
Posyandu 566 566 566 566 570 566 566
Klinik/Balai 11 11
13 11 11 43 11
Kesehatan
Polindes 10 12 12 12 9 12 12
Sumber : SIPD Kabupaten Gianyar
Gambar 2.23 Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 KH Tahun 2008 – 2019
Tabel 2.35
Pola 10 Besar Penyakit pada Pasien di UPTD Puskesmas
Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Jumlah Kunjungan
No Jenis Penyakit
Absolut %
1 Acute Faringits 21.455 28,47
2 Hipertensi 9.914 13,15
3 Fever, Unspecified 9.474 12,57
4 Faringitis 8.369 11,10
Penyakit Menular
Tuberculosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh
infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar
melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Bersama dengan malaria
dan HIV/AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi
komitmen global dalam MDGs. Salah satu indikator yang digunakan dalam
pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah
pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut.
Disamping itu untuk mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan
Angka Keberhasilan Pengobatan (SR = Success Rate) yang mengindikasikan
persentase pasien baru TB Paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan.
Baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap diantara
pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Succses rate dapat membantu
dalam mengetahui kecendrungan meningkat atau menurun pasien pada
wilayah tersebut. Angka Kesembuhan TB paru di Kabupaten Gianyar tahun
2008 sampai dengan 2019 disajikan pada Gambar 2.27.
Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus rabies yang
ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera,
musang dan srigala yang di dalam tubuhnya mengandung virus rabies.
Penyakit dengan CFR tinggi ini terus menyebar ke berbagai wilayah di
Kabupaten Gianyar bahkan di Provinsi Bali. Mulai tahun 2014 sampai dengan
akhir tahun 2015, kasus rabies pada manusia sudah ditemukan di seluruh
kecamatan di Kabupaten Gianyar. Terdapat beberapa indikator yang
Gambar 2.29 Jumlah Kasus GHPR , VAR & Kasus Rabies Pada Manusia
di Kabupaten Gianyar Tahun 2008 - 2019
1) Pekerjaan Umum
Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan
nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan pembangunan Pekerjaan Umum adalah tercapainya pembangunan
sarana, peningkatan pemeliharaan prasarana jalan kabupaten, peningkatan
pemeliharaan irigasi, peningkatan pengembangan prasarana air bersih
pedesaan, peningkatan perbaikan dan penyehatan lingkungan permukiman,
dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
Untuk itu pembangunan pekerjaan umum di bidang infrastruktur jalan
diarahkan guna memenuhi kebutuhan akan prasarana dasar (infrastruktur)
bagi masyarakat. Tersedianya prasarana dasar (infrastruktur) akan
berpengaruh besar terhadap pembangunan sektor lainnya. Oleh karena itu
keberhasilan pelaksanaan pembangunan di sektor lainnya dipengaruhi oleh
ketersediaan prasarana dasar tersebut.
Secara keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Gianyar pada tahun
2019 adalah 684.473 km yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 83.713 km,
jalan provinsi sepanjang 85.520 km, dan jalan kabupaten sepanjang 515.240
Tabel 2.36
Jalan Nasional di Kabupaten Gianyar Menurut Kondisinya
Tahun 2014-2019 (Km)
Kondisi Tahun
Jalan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rusak - 7.100 - - - -
Rusak
- - - - - -
Berat
Tabel 2.37
Jalan Provinsi di Kabupaten Gianyar Menurut Kondisinya
Tahun 2014-2019 (Km)
Kondisi Tahun
Jalan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rusak
- - - - - -
Berat
Tabel 2.38
Jalan Kabupaten di Kabupaten Gianyar Menurut Kondisinya
Tahun 2014-2019 (Km)
Kondisi Tahun
Jalan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rusak
9.200 30.364 25.443 25.443 22.540 21.740
Berat
Tabel 2.39
Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaannya
Tahun 2014-2019 (Km)
Kondisi Tahun
Jalan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Krikil - - - - - -
Tidak
- - - - - -
dirinci
Negara 14 - - - 14
Provinsi 12 - - - 12
Kabupaten 23 10 9 42
Desa - - - - -
-
Lainnya - - - -
Jumlah 52 10 9 68
2) Penataan ruang
Misi Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam penataan ruang adalah
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat supaya ber
IMB, tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan Tata
Ruang. Misi tersebut dilaksanakan melalui strategi : (1) Prosentase
meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh IMB; (2) Semakin
banyaknya jumlah bangunan yang memenuhi persyaratan Ruang; dan (3)
Meningkatkan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
ketentuan yang ada.
Dengan prioritas program mewujudkan pembangunan
yangberkelanjutan di bidang Tata Ruang dengan tetap menjaga lingkungan
agar menjadi teratur sesuai Tata Ruang yang ada melalui kegiatan
Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.
Tabel 2.42
Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Gianyar tahun 2019
Persentase
Jumlah Jumlah
Jumlah Luas Luas Lingkungan
Rumah Bangunan
No Kecamatan Kawasan Kawasan Wilayah Pemukiman
Tangga Rumah
Kumuh
Tabel 2.43
Jumlah Kasus Pelanggaran K3 dan Kasus Pertikaian Antar Warga
di kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019
2012 1.305 0
2013 2.677 0
2014 2.120 0
2015 2.018 0
2016 1.742 0
2017 1.952 0
2018 55 0
2019 490 0
Sumber: SIPD Kabupaten Gianyar
Aparat
Sarana Keamanan
Keamanan Kendaraan
Terantibum
Terantibum Operasional
Tahun Aparat Petugas
Pos
Pamong Patroli Roda 2 Roda 4
Keamanan
Praja Satpol PP (Unit) (Unit)
(Unit)
(Orang) (Orang)
2012 142 142 4 2 4
2013 182 182 4 6 3
2014 226 226 4 n/a 4
2015 246 246 5 n/a 4
2016 400 400 4 10 20
2017 403 403 4 10 23
2018 120 83 7 10 21
2019 120 12.960 5 10 22
Sumber: SIPD Kabupaten Gianyar
1. Sukawati 49 19 279 57 -
2. Blahbatuh 57 20 326 30 -
4. Tampaksiring 38 30 55 108 -
5. Ubud 14 6 233 20 7
6. Tegallalang 28 33 81 83 -
7. Payangan 21 27 126 42 -
Tabel 2.46
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2019
Garis kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk
Tahun
(Rupiah) Miskin (Jiwa) Miskin (%)
1,5
0,5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gianyar 0,89 0,45 0,47 0,45 0,56 0,56 0,43 0,57 0,43 0,27
Bali 0,79 0,62 0,39 0,7 0,86 0,66 0,51 0,68 0,69 0,54
Nasional 2,21 2,08 1,88 1,75 1,75 1,97 1,94 1,83 1,71 1,55
Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2010 – 2019
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019
1. Penduduk Usia 355.825 362.218 368.666 372.678 373.848 378.718 388.221 393.687 398.782
Kerja (orang)
2. Angkatan Kerja 274.563 272.944 274.661 272.179 269.646 289.356 303.470 311.415 303.899
(orang)
- Bekerja 268.093 267.054 269.947 266.288 265.787 283.779 300.370 306.437 299.586
(orang)
- Menganggur/ 6.470 5.890 4.714 5.891 3.859 5.577 3.100 4.978 4.313
Mencari
Pekerjaan
(orang)
3. Bukan Angkatan 81.262 89.274 94.005 100.499 104.202 89.362 84.751 82.272 94.883
Kerja (orang)
- Sekolah 21.601 24.137 29.154 34.272 33.068 30.154 30.326 29.326 30.681
(orang)
- Mengurus 37.613 43.592 43.533 45.386 48.689 47.482 40.898 41.396 48.988
Rumah
Tangga
(orang)
- Lainnya 22.048 21.545 21.318 20.841 22.445 11.726 13.527 11.550 15.214
(orang)
4. Tingkat 77,16 75,35 74,5 73.03 72,13 76,40 78,17 79,10 76,21
Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK) (%)
5. Sektor Ekonomi
Utama
- Bekerja di 26,21 16,89 14,61 15,23 14,33 14,05 11,77 12,37
Sektor
Primer (%)
- Bekerja di 33,58 27,08 28,17 31,07 29,48 27,94 28,09 27,87
Sektor
Sekunder
(%)
- Bekerja di 40,21 56,03 57,21 53,70 56,19 58,01 60,14 59,76
Sektor
Tersier (%)
6. UMK (.000Rp) 925,00 1.003,63 1.104,00 1.230,00 1.543,00 1.707,75 2.061,23 2.240.77 2.421,00
Sumber: Gianyar Dalam Angka, BPS (Data diolah) & Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar
Dari Tabel 2.47 terlihat bahwa jumlah penduduk usia kerja meningkat
setiap tahun dalam periode 2010 – 2019. Sementara itu penduduk usia kerja
Tabel 2.48
Kondisi Ketenaga kerjaan di Kabupaten Gianyar Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019
Tabel 2.49
Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut
Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Dari data angkatan kerja yang tidak bekerja dapat ditentukan tingkat
pengangguran yang menunjukkan angkatan kerja yang tidak terserap dalam
pasar kerja. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh tingkat pendidikan,
kondisi perekonomian (pertumbuhan lapangan kerja), penggunaan teknologi
dalam proses produksi, dan faktor-faktor lainnya. Menurut BPS, penduduk
yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka adalah mereka yang
mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat
pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai
bekerja.
Dalam kurun 2010-2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Gianyar masih berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.
Pada tahun 2019 TPT Kabupaten Gianyar sebesar 1,42% masih di bawah rata-
rata TPT Provinsi Bali (1,52%) dan juga masih di bawah TPT Nasional (5,28%)
pada tahun yang sama. Perkembangan dan posisi relatif TPT di Kabupaten
Gianyar disajikan pada Tabel 2.50.
Tabel 2.50
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gianyar
Periode 2010 – 2019
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019
Jumlah
Pengangguran 6.470 5.890 4.714 5.891 3.859 5.577 3.100 4.978 4.313
Gianyar
TPT Gianyar 2,36 2,16 1,72 2,16 1,43 1,93 1,02 1,60 1,42
TPT Bali 3,06 2,95 2,10 1,83 1,90 1,99 1,48 1,37 1,52
TPT Indonesia 7,14 7,48 6,13 6,17 5,94 6,18 5,50 5,34 5,28
Sumber: Badan Pusat Statistik
Tabel 2.51
Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Bidang Bidang Bidang
No Kecamatan
Politik Hukum Sosial Ekonomi
(Orang) (Orang) (Orang) (Orang)
1 Sukawati 35.048 23 50 40
2 Blahbatuh 23.596 13 50 25
3 Gianyar 31.741 16 50 41
4 Tampaksiring 17.367 9 50 98
5 Ubud 25.175 18 50 50
6 Tegallalang 18.785 8 50 5
Tabel 2.53
Produksi komoditas pangan Kabupaten Gianyar
Tahun 2012-2019
2019 1.425
2018 1.395
2017 1.358
2016 1.331
2015 1.391
2014 2.642
2013 2.464
2012 1.984
2019 42,1
2018 29,8
2017 29,8
2016 29,8
2015 29,7
2014 29,7
2013 29,7
2012 29,6
Tabel 2.55
Kontribusi Energi dan Sektor Pola Pangan Harapan
Menurut Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Hak Guna
2 137 148 156 304 283 650 297
Bangunan
Hak Guna
3 - - - - - - -
Usaha
Tabel 2.57
Tingkat Pencemaran di Kabupaten Gianyar Menurut Kecamatan
Tahun 2012-2019
Pencemaran Tanah pada Tingkat Ringan (Lokasi)
No Kecamatan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Sukawati 1 - - - 2 - - -
2 Blahbatuh 5 5 - - 1 - - -
3 Gianyar 6 6 - - - - - -
4 Tampaksiring 3 3 - 1 1 - - -
5 Ubud 1 1 1 1 2 - 1 -
6 Tegalalang - - - - 1 - - -
7 Payangan - - - - 1 - - -
Total 16 15 1 2 8 0 1 0
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
Tabel 2.58
Industri/Pabrik yang Memiliki dan Tidak Memiliki Pengolahan Limbah
di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019
Industri/Pabrik
Tahun Memiliki Pengolahan Tidak Memiliki
Limbah (Unit) Pengolahan Limbah (Unit)
2019 41 607
2018 52 617
2017 52 617
2016 38 538
2015 38 291
2014 38 63
2013 38 95
2012 38 78
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
Tabel 2.59
Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Jumlah Rumah Tangga
Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Tabel 2.60
Migrasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Migrasi Migrasi
No Kecamatan Keluar Masuk
(Orang) (Orang)
1 Sukawati 826 1.485
2 Blahbatuh 580 706
3 Gianyar 1.313 1.132
4 Tampaksiring 389 279
5 Ubud 366 381
6 Tegallalang 240 191
7 Payangan 285 254
Total 3.999 4.428
Sumber: SIPD Kabupaten Gianyar
Tabel 2.61
Jumlah Penduduk yang Memiliki e-KTP Kabupaten Gianyar Tahun 2019
E-KTP
Jumlah
No Kecamatan Penduduk Sudah Belum
Wajib KTP (Orang) (Orang)
(Orang)
1 Sukawati 80.625 75.754 4.871
2 Blahbatuh 56.036 51.964 4.072
3 Gianyar 76.726 71.651 5.075
4 Tampaksiring 40.175 36.997 3.178
5 Ubud 56.025 52.519 3.506
6 Tegallalang 41.051 38.157 2.894
7 Payangan 37.285 33.944 3.341
Total 387.923 360.986 26.937
Sumber: SIPD Kabupaten Gianyar
Tabel 2.62
Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2019
Desa Desa Desa
No Kecamatan Tertinggal Berkembang Mandiri
(Desa) (Desa) (Desa)
1 Sukawati 0 5 7
2 Blahbatuh 0 8 1
3 Gianyar 0 12 0
4 Tampaksiring 0 6 2
5 Ubud 0 4 3
6 Tegalalang 0 6 1
7 Payangan 0 8 1
Total 0 49 15
Sumber: SIPD Kabupaten Gianyar
Jumlah Desa
Jumlah Desa Jumlah Kelurahan
No Kecamatan Adat
(Desa) (Kelurahan)
(Desa)
1 Sukawati 12 0 33
2 Blahbatuh 9 0 36
3 Gianyar 12 5 42
4 Tampaksiring 8 0 36
5 Ubud 7 1 32
6 Tegalalang 7 0 45
7 Payangan 9 0 48
Total 64 6 272
Sumber: SIPD Kabupaten Gianyar
H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Tabel 2.64
Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Tabel 2.66
Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga
Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Ganyar Tahun 2019
Kecamatan KKB PPKB
Sukawati 2 12
Blahbatuh 2 9
Gianyar 2 17
Tampaksiring 2 8
Ubud 2 8
Tegallalang 2 7
Payangan 1 9
Jumlah 13 70
Tabel 2.67
Banyaknya Kendaraan Wajib Uji Menurut Jenisnya
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
No Jenis Kendaraan Umum Tidak Umum Jumlah
a. Sedan 2 - 2
b. Suburban - - -
d. Oplet - - -
e. Rent car - - -
b. Bus 46 20 66
b. Mini truck - - -
d. Tangki 4 - 4
4 Sepeda motor - - -
Tabel 2.68
Banyaknya Angkutan Mobil Barang dan Angkutan Penumpang
di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019
Angkutan Penumpang
Angkutan
Tahun Angkutan
Mobil Barang Perdesaan Antar Kota
Wisata
Tabel 2.70
Kapasitas Terisi Telepon Kencatel Gianyar Tahun 2014-2018
Kapasitas Terisi
Sentral
2014 2015 2016 2017 2018
4.
Tampaksiring 1.766 5.646 2.073 1.050 565
Tabel 2.71
Jumlah Pelanggan Telepon di Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2018
Jumlah Pelanggan
STO
2014 2015 2016 2017 2018
Tahun
Golongan
No dan Jenis 2015 2016 2017 2018 2019
Koperasi
Jml anggota Jml Anggota Jml Anggota Jml Anggota Jml Anggota
4 Serba Usaha 839 113.594 839 123.333 830 124.000 828 125.933 830 184.815
5 Koperasi Jasa - - - - - - - - - -
7 Koperasi 256 27.388 292 32.602 299 34.931 329 34.970 334 67.841
lainya
Jumlah 1.184 186.320 1.219 199.716 1.211 202.179 1.239 205.700 1.239 301.309
Tabel 2.73
Banyaknya KUD dan Klasifikasinya Menurut Kecamatan
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Klasifikasi KUD
Banyaknya
Kecamatan
KUD Calon KUD Pengganti Calon
KUD Mandiri
Mandiri KUD Mandiri
Sukawati 2 2 - -
Blahbatuh 2 2 - -
Gianyar 2 2 - -
Tampaksiring 2 2 - -
Ubud 2 2 - -
Tegallalang 1 1 - -
Payangan 1 1 - -
Jumlah 12 12 - -
Tabel 2.74
Banyaknya Industri Kecil Menurut Kecamatan
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Jenis Industri
Kecamatan
IHPK ILMK IA Tekstil Jumlah
Blahbatuh 31 0 35 14 80
Gianyar 54 6 12 24 96
Tampaksiring 36 1 10 1 48
Tegallalang 42 2 4 1 49
Payangan 7 0 2 2 11
Tabel 2.75
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
Tahun 2019
PMDN
Tabel 2.76
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Serapan Tenaga Kerja
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2019
4 Kesehatan 0 0 0 0
5 Sektor Lainnya 0 0 0 0
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Gianyar
M. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 2.78
Jumlah Karang Taruna dan Anggotanya Per-Kecamatan
Di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Tabel 2.79
Banyaknya Perkumpulan Olah raga, Atlet, Pelatih dan Wasit
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Selain merupakan daerah seni, Gianyar juga ada sarana dan prasarana
olah raga seperti tenismeja, atletik, bola volly, bulutangkis,sepak bola,basket,
tenis lapangan dan lainnya. Banyak lapangan olahraga di Kabupaten Gianyar
dari tahun 2013-2019 disajikan pada Tabel 2.80.
Tabel 2.280
Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang
Olah Raga Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2019
No CabangOlahraga 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Atletik - 1 1 1 1 1 1
2 Gerakjalan - - - - - - -
3 Bola Basket 8 10 11 11 11 11 11
4 Bola Sodok 71 71 71 71 71 71 17
5 Bola Volly 203 200 200 202 202 202 202
6 Bridge - - - - - - -
7 BuluTangkis 84 85 85 84 84 84 84
8 Catur 99 100 100 100 100 100 100
9 Karate 3 4 5 6 6 6 12
10 Pencak Silat 24 24 24 24 24 24 24
11 Tenis Lapangan 2 3 4 6 6 6 4
Tabel 2.81
Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya
Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019
Sanggar Gedung
Museum
No Tahun Kesenian Kesenian
(Unit)
(Unit) (Unit)
1 2012 142 272 15
2 2013 294 294 15
3 2014 430 300 15
4 2015 642 310 15
5 2016 760 325 15
6 2017 875 340 15
7 2018 1.150 378 15
8 2019 1.863 679 17
Total 6.156 2.898 122
Sumber: SIPD Kabupaten Gianyar
Tabel 2.83
Kelompok Seni dan Jumlah Anggotanya di Kabupaten Gianyar
Tahun 2012-2019
Tabel 2.85
Pagelaran Dan Pameran Seni Budaya di Kabupaten Gianyar
Tahun 2012-2019
Tabel 2.86
Jenis dan Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019
Tabel 2.87
Jumlah Perpustakaan Umum di Kabupaten Gianyar
Tahun 2012-2019
Perpustakaan Umum
Kab./Kota Kecamatan Desa/Kelurahan
Tahun Jumlah
Jumlah Perpustakaan Jumlah Perpustakaan
Perpustakaan
(Unit) (Unit)
(Unit)
2019 1 0 70
Perpustakaan Sekolah
Taman Kanak-
SD/Sederajat SLTP/Sederajat SLTA/Sederajat
Tahun Kanak
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan
(Unit) (Unit) (Unit) (Unit)
2019 0 292 48 29
2018 0 292 48 29
2017 0 292 48 29
2016 0 292 48 29
2015 0 292 48 29
2014 0 292 48 29
2013 0 292 48 29
2012 0 292 48 29
Sumber: SIPD Kabupaten Gianyar
Tabel 2.89
Arsip Vital dan Statis Kabupaten Gianyar
Tahun 2012-2019
Tahun
Kecamatan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tabel 2.91
Produksi Budidaya Ikan di Kolam Menurut Kecamatan
di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019 (Ton)
Tahun
Kecamatan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Luas area budidaya ikan pada tahun 2019 adalah 66,34 ha. Area
budidaya ikan terluas terdapat di Kecamatan Blahbatuh, yaitu seluas 31,3514
ha. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.92.
Tabel 2.92
Luas Areal Budidaya Ikan di Sawah dan Kolam Menurut Kecamatan
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Sukawati - 1,335
Blahbatuh - 31,3514
Gianyar - 23,8937
Tampaksiring - 2,82
Ubud - 1,2043
Tegallalang - 2,2706
Payangan - 3,465
Jumlah - 66,34
Tabel 2.93
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut dan Budidaya Kolam Menurut
Kecamatan di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
JumlahRumahTanggaPerikanan
Kecamatan
Perikanan Laut Kolam
Blahbatuh 88 247
Tampaksiring - 146
Ubud - 49
Tegallalang - 145
Payangan - 214
Kecamatan
Tampaksiring
Tegallalang
Blahbatuh
Payangan
Sukawati
2 Wisata Alam 3 1 3 - 3 1 1 12
3 Wisata Bahari 1 4 2 - - - - 7
4 Wisata Budaya 3 2 2 1 8 - - 16
5 Wisata Purbakala 1 6 3 8 - 1 1 20
6 Wisana Wana - - - - 1 1 1 3
7 Taman Rekreasi 3 - 1 - - 1 - 5
Jumlah 11 13 12 9 12 4 3 64
Tabel 2.95
Kunjungan Wisatawan ke Obyek dan Daya Tarik Wisata yang Dikelola Oleh
Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Gunung Candi
Bulan Gunun
Tirta Goa Kawi Yeh Tebing
g Kawi Jumlah
Empul Gajah Tampak Pulu Tegalli
Sebatu
siring nggah
Gunung Candi
Bulan Gunun
Tirta Goa Kawi Yeh Tebing
g Kawi Jumlah
Empul Gajah Tampak Pulu Tegalli
Sebatu
siring nggah
Tabel 2.96
Jumlah Hotel Bintang non Bintang dan Restoran Menurut Kecamatan
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Sukawati - 96 35
Blahbatuh 1 103 23
Gianyar 1 41 117
Tampaksiring - 102 15
Tegallalang 1 116 52
Payangan 5 60 17
Tabel 2.98
Persentase Tingkat Hunian Kamar Hotel/Akomodasi
Sepanjang Tahun 2019
`
Tabel 2.99
Luas Lahan Sawah menurut Jenis Irigasi di Kabupaten Gianyar,
Tahun 2014-2019 (Ha)
JenisIrigasi
Lahan Rawa
No Kecamatan Tadah Rawa
Sawah Irigasi Pasang
Hujan Lebak
Surut
Tabel 2.100
Luas Panen Bersih, Banyaknya Produksi, dan Rata-Rata Produksi per Hektar
Padi Sawah di Kabupaten Gianyar 2011-2019
Rata-Rata Produksi
Kecamatan Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)
(Kw/Ha)
Sukawati 5.237 56.59 29.637,88
Blahbatuh 3.765 56.59 21.304,44
Gianyar 4.844 56.59 27.409,37
Tampaksiring 3.731 56.59 21.113,73
Ubud 3.350 56.59 18.956,52
Tegallalang 3.315 56.59 18.759,75
Panyangan 3.457 56.59 19.563,16
Jumlah 27.698 56.59 156.744,85
Sumber: Gianyar Dalam Angka, BPS
Luas areal tanaman perkebunan pada tahun 2019 seperti kelapa dalam
seluas 4.027 hektar, kelapa hibrida seluas 22.5 hektar, tembakau rakyat seluas 203
hektar dan kakao seluas 382.66 hektar, dengan jumlah produksi kelapa dalam
produksinya 3.581,49 ton, kelapa hibrida 12,47 ton, tembakau rakyat 222 ton dan
kakao 502 ton. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.102 dan Tabel 2.103.
Tabel 2.102
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2019 (Ha)
Jenis Tahun
No
Tanaman 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kelapa Dalam 4.143,01 4.058,01 4.039,00 4.040,01 4.040,01 4.028,96 4.027
2 Kelapa Hibrida 42,00 42,00 37,00 22,70 22,50 22,70 22.5
3 Kopi Arabika 397,83 156,35 156,35 156,35 156,35 160,35 156.35
4 Kopi Robusta 338,05 252,01 251,81 2226,31 2226,31 230,31 226.31
5 Lada - - - - - - -
6 Cengkeh 160,50 153,00 152,25 119,00 119,00 121 119
7 Panili 51,66 33,31 22,10 13,15 11,15 13,15 11.25
8 Tembakau 409,55 296,00 191,70 195,00 186,00 221,5 203
Rakyat
9 Kencur - - - - - 7 7
10 Jahe - - - - - 9 2009
11 Kunir - - - - - 5,010 5010
12 Enau 82,50 125,10 128,10 125,35 16,50 122,10 125.60
13 Pinang 43,10 36,90 37,47 29,02 39,05 42,15 39.02
14 Kelapa Genjah 548,10 538,21 552,53 557,30 554,35 557,79 555.79
15 Kakao 387,92 325,62 308,82 292,27 292,27 289,27 382.66
16 Tembakau - - - - - - -
Virginia
Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS
5 Lada - - - - - - -
9 Kencur - - - - - - -
10 Jahe - - - - - - -
11 Kunir - - - - - - -
12 Enau - - - - - - 3,09
13 Pinang - - - - - - 0,26
16 Tembakau - - - - - - -
Virginia
Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS
Badan Usaha
Tahun Badan
Kope Perora
PT CV FA Usaha Jumlah
rasi ngan
Lainnya
2018 15 2 8 - 32 - 57
Tabel 2.105
Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Dirinci Menurut Bentuk Usaha
dan Kecamatan di Kabupaten Gianyar tahun 2019
Badan Usaha
Kecamatan Badan
Perora
PT Koperasi CV FA Usaha Jumlah
ngan
Lainnya
Sukawati 45 - 24 - 84 -
153
Blabatuh 15 - 15 - 35 - 65
Gianyar 14 2 27 2 54 - 99
Tampaksiring 4 - 8 - 19 - 31
Tegallalang 11 - 3 - 33 - 47
Payangan 7 - 2 - 20 - 29
Tabel 2.106
Industri Besar dan Sedang di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
No Jenis Industri Jumlah Industri Jumlah Tenaga Kerja
1 Makanan 375 1361
2 Minuman 30 472
3 Tekstil 19 536
4 Pakaian Jadi 42 928
5 Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 7 68
6 Kayu, Barang dari kayu & Gabus 59 258
7 Kertas & Barang dari Kertas 4 38
8 Percetakan & Reproduksi 1 7
Media Rekaman
9 Kimia & Barang dari Bahan 3 10
Kimia
10 Farmasi, Produk ObatKimia,& Obat 1 21
Tradisional
11 Karet, Barang dari Karet,&Plastik - -
12 Barang Galian Bukan Logam 5 103
13 Barang Logam, Bukan Mesin 6 139
&Peralatannya
14 Peralatan Listrik - -
15 Mesin dan Perlengkapan ytdl - -
16 Alat Angkutan lainnya - -
17 Furniture 55 719
18 Pengolahan lainnya 18 257
Jumlah 625 4.917
Sumber: Gianyar dalam Angka, BPS
Tabel 2.107
Perkembangan dan Posisi Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Gianyar
Tahun 2010-2019
URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Satuan
Gianyar 12.640 12.761 13.031 13.318 13.382 13.578 13.766 14.222 14.376 15.623
Pengeluaran 14.146 Ribu
Bali 12.074 12.307 12.530 12.738 12.831 13.078 13.279 13.573 13.886
per Kapita Rupiah
Indonesia 9.437 9.646 9.814 9.858 9.902 10.149 10.420 10.664 11.059 11.299
78 4
77,14
3,68 76,61
76 76,09
75,03
75,7 75,383,5
74,77
74 3,13 74 74,29 74,3
73,36 73,27 73,65 3
2,88
72,5 72,09 72,48
72 2,68 71,92
71,45 71,62 71,39 2,5
70,87 2,4 70,81
70 70,1 70,18 2,27
69,55 2,17
68,9 2
68 68,31
67,7
67,09 1,6 1,5
66,53
66
1,12
1
64
62 0,5
60 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kelompok Barang
No Golongan Pengeluaran
Makanan Bukan Makanan Jumlah
1 0-99.999 - - -
2 100.000-149.999 - - -
3 150.000-199.999 - - -
4 200.000-299.999 - - -
Tabel 2.111
Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Gianyar dalam
Kondisi Baik Tahun 2014-2019
Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)
No Status Jalan
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jalan Nasional 87,56 60,53 74,62 74,62 72,33 68,44
2 Jalan Provinsi 49,29 70,99 66,20 66,20 59,02 52,90
3 Jalan 55,30 56,76
Kabupaten 44,47 43,00 55,10 55,10
Sumber: Gianyar Dalam Angka, BPS
Tabel 2.112
Moda Angkutan Darat di kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019
Moda Angkutan Darat
Tahun
Kendaraan Pribadi Angkutan Barang Angkutan Umum
2016 - 11.663 -
Tabel 2.113
Banyaknya Hotel Bintang non Bintang dan Restoran
di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2019
2017 24 371 -
2016 19 371 -
2013 19 390 -
2012 18 391 -
Tabel 2.114
Jumlah Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus yang Masuk dan
Diselesaikan di Kejaksaan Negeri Gianyar Tahun 2019
Persentase
Sisa
Perkara yang
No Jenis Perkara Tahun Masuk Diselesaikan
Diselesaikan
Lalu
(%)
1 Pidana Umum
1a Perkara dengan - 34 34 100
acara cepat
1b Perkara Singkat 716 14.099 13.010 87,82
2 Pidana Kusus
2a Pidana ekonomi - - - -
Pidana uang palsu - - - -
Pidana Korupsi 1 2 2 66,7
Pidana subversi - - - -
Pidana narkotik - - - -
Tabel 2.115
Jumlah Kriminalitas yang Dilaporkan Pada Polisi Resort Gianyar
Tahun 2012-2019
Tahun
Kecamatan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sukawati 95 95 103 89 67 62 78 45
Blahbatuh 74 74 104 76 88 78 48 24
Tampaksiring 19 19 46 35 44 11 26 10
Ubud 88 88 107 91 85 94 65 46
Tegallalang 36 36 18 24 16 19 20 9
Payangan 18 18 32 45 23 13 9 13
Tabel 2.116
Pekerja di Kabupaten Gianyar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2012-2019
Tenaga Kerja dengan Pendidikan
2015 26.904 23.650 48.546 42.229 102.971 12.603 22.890 3.986 283.779
2014 11.959 23.309 38.499 43.435 106.551 16.082 21.363 4.589 265.787
2013 16.898 28.683 38.843 37.590 99.849 15.481 26.473 2.471 266.288
Gambar 2.40
Persentase Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikannya
di Kabupaten Gianyar Tahun 2019
Interpretasi
belum tercapai
Capaian Kinerja Standar
(<) sesuai (=)
Aspek/fokus/bidang urusan/ melampaui (>)
No indikator kinerja pembangunan
daerah
2014 2015 2016 2017 2018**
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi
1. Otonomi Daerah ,Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Umum,Perangkat
Daerah,Kepegawaian dan
Persandian
1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku >
17.909,15 20.140,34 22.127,11 24.320,34* 25.725,4** 23.928,99
(Milyar)
1.2 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar >
6,80% 6,30% 6,31%* 5,50%** 6,25% 5,59
Harga Berlaku
1.3 Laju Inflasi. >
8,03 2,70 2,94 3,31 3,40 4,0
1.5 Gini Rasio 0,377 0,325 0,305 0,268 0,271 0,384 >
Kesejahteraan Sosial
1. Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf (AMH). NA NA NA 93,30 93,40** 92,90 >
1.2 Angka Harapan Lama Sekolah
13,06 13,35 13,36 13,37 13,71 12,72 >
(HLS)
1.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,28 8,49 8,86 8,87 8,92 7,95 >
2 Kesehatan
2.1 Angka Harapan Hidup (AHH). 72,78 72,84 72,95 73,06 73,11 71,46 >
2.2 Angka Kematian Ibu (AKI). 65,8 0 115 50,18 46,9 5 >
2.3 Angka Kematian Bayi (AKB). 12,70 9,73 12,96 10,00 7,60 4,8 <
2.4 Persentase Balita Gizi Buruk. 0,027 0,17 0,03 0,05 0,06 3,4 >
2.5 Angka Kematian Balita (AKBA). 13,82 11,80 16,43 12,37 9,63 5,6 <
2.6 Angka Kesakitan Demam 105,7 >
357,8 442,3 733,4 101,4 102,2
Berdarah.
2.7 Prevalensi Gizi Kurang Balita. 0,4 7,9 6 7,7 7,7 14,4 >
2.8 Angka Kesembuhan Penderita 86,50 >
84,4 100 79,44 91,60 91,65
TB Paru BTA+
2.9 Persentase Rumah Sehat. 63,22 93,74 93,72 99,86 99.87 91,28 >
2.10 Persentase Tempat Umum 89,01 90,3 93,38 94,57 94,58 94,53 >
Sehat.
2.11 Persentase RT berprilaku hidup 79,3 <
74,78 78,10 80,1 76,7 77,2
sehat.
2.12 Persentase Posyandu Purnama 50 >
74,87 85,47 85,47 99,83 82,8
dan Mandiri.
2.13 Penduduk yang memanfaatkan 22,13 >
120,02 69,4 41,1 28,14 122,5
Puskesmas.
2.14 Persentase Persalinan oleh >
89,34 94,83 94,6 99,8 99,85
Tenaga Kesehatan. 99,74
2.15 Persentase Bayi yang >
78,97 80,02 52,91 56,3 78,6
mendapatkan ASI eksklusif. 45,0
2.16 Persentase Cakupan >
Desa/Kelurahan Universal Child 90 100 100 100 95,7 91,6
Immunization (UCI).
2.17 Persentase Cakupan Desa Siaga 95 >
88,57 100 100 100 100
Aktif.
2.18 Persentase Cakupan komplikasi >
122,23 119,43 107,83 111,51 113,83
kebidanan yang ditangani. 1000
2.19 Persentase Cakupan >
pertolongan persalinan oleh 90
89,34 94,83 99,63 92,8 98,7
nakes yang memiliki kompetensi
kebidanan.
2.20 Persentase Cakupan pelayanan 90 >
88,88 93 97,59 91,57 98,4
nifas.
2.21 Persentase Cakupan neonatus 90 >
107,56 110 96,8 81,56 100,61
dengan komplikasi yg ditangani.
2.22 Rasio Dokter Per-100.000 10,67 >
24,96 111 187 29,17 22,63
penduduk.
2.23 Rasio Dokter Spesialis Per- 14,01 >
16,64 65 159 41,67 45,27
100.000 penduduk
2.24 Rasio Dokter Gigi Per-100.000 6,33 >
54 53 13,38 11,7 12,2
penduduk.
2.25 Rasio Bidan Per-100.000 74 >
143,38 189,61 100,44 194,4 94,1
penduduk.
2.26 Rasio Perawat Per-100.000 147 >
146,13 185,11 110,02 138,32 153,5
penduduk.
4 Kesempatan Kerja
4.1 Persentase penduduk yang 1,48 >
1,43 1,47 1,39 1,42 0,58
mencari pekerjaan
4.2 265.787,0 283.779,0 295.426,0 300.370,0 297.225,2 359.507, <
Jumlah penduduk yang bekerja
0 0 0 0 9 00
4.3 295.375,0 303.470,0 305.756,0 270.494, >
Angka partisipasi angkatan kerja 269.646 289.356
0 0 0 00
5 Seni Budaya dan Olahraga
5.1 Jumlah grup kesenian 52 78 104 171 30 70 <
5.2 Jumlah gedung kesenian 3 3 3 3 3 7 <
5.3 Jumlah klub olahraga. 231 239 239 239 80,00 70 >
5.4 Jumlah gedung olahraga 1 1 1 1 1,00 1 =
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan Urusan Wajib
Terkait Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD. 108,13 104,20 98,91 105,26 109,73 104,35 >
1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) 96,29 >
88,94 98,18 110,49 100,43 112,86
SMP.
1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) 90.04 <
100,68 91,51 84,44 84,79 85,05
SMA.
1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) 96,09 >
97,59 95,20 94,49 97,63 98,71
SD.
1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) 85.32 <
80,78 85,65 96,20 94,66 84,16
SMP.
1.6 Angka Partisipasi Murni (APM) 72.40 <
78,10 77,41 74,09 74,80 -
SMA.
1.7 Rasio siswa/sekolah SD. 164,00 162,00 160,00 157,42 160,00 167,18 >
1.8 Rasio siswa/kelas SD. 25,00 25,00 24,00 23,37 24,00 27,86 >
1.9 Rasio siswa/guru SD. 14,39 14,34 14,00 13,40 14,00 15.13 >
1.10 Rasio rombel/ruang belajar SD. 1,01 1,02 1,01 1,01 1,03 1,05 <
1.11 Rasio kelas/guru SD. 0,57 0,56 0,57 0,45 0,57 0,54 >
1.12 Rasio siswa/sekolah SMP. 501,49 519,00 513,00 526,91 516,00 466,49 >
1.13 Rasio siswa/kelas SMP. 32,02 33,00 32,00 29,28 32,00 31,10 >
1.14 Rasio siswa/guru SMP. 12,58 13,00 13,00 13,35 14,00 15.30 <
1.15 Rasio rombel/ruang belajar 1,35 <
1,39 1,23 1,22 1,20 1,27
SMP.
1.16 Rasio kelas/guru SMP. 0,39 0,40 0,40 0,45 0,42 0,49 <
1.17 Rasio siswa/sekolah SLTA. 483,49 525,00 531,00 551,38 552,01 499,65 >
1.18 Rasio siswa/kelas SLTA. 30,18 31,00 32,00 30,67 31,50 31,23 >
1.19 Rasio siswa/guru SLTA. 9,26 9,94 14,00 15,90 16,05 17.90 <
1.20 Rasio rombel/ruang belajar 1,25 >
1,22 1,18 1,13 1,10 1,26
SLTA.
1.21 Rasio kelas/guru SLTA. 0,31 0,32 0,44 0,53 0,55 0,5 >
1.22 Nilai rata-rata UN SD. 7,88 7,88 8,00 7,98 8 7,50 >
1.23 Nilai rata-rata UN SMP. 7,88 7,88 7,90 7,92 7,92 7,30 >
1.24 Nilai rata-rata UN SLTA. 7,64 7,66 7,80 7,67
1.25 Angka kelulusan SD. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 =
1.26 Angka kelulusan SMP. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 =
1.27 Angka kelulusan SLTA. 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 =
1.28 Angka Mengulang SD. 0,65 0,65 0,65 0,52 0,44 0,50 <
1.29 Angka Mengulang SMP. 0,05 0,04 - 0 0,02 <
1.30 Angka Mengulang SLTA. 0,01 0,04 0,01 0,01 0 0,01 <
1.31 Angka drop out SD. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0.05 <
1.32 Angka drop out SMP. 0,13 0,06 0,09 0.06 0,09 0.10 <
1.33 Angka drop out SLTA. 0,50 0,29 0,31 0,30 0
1.34 Angka melanjutkan SMP. 100,00 96,42 93,74 92,31 96,86 92.46 >
1.35 Angka melanjutkan SLTA. 100,00 100,00 105,04 107,69 -
1.36 Rata-rata lama sekolah. 8,28 8,49 8,86 8,87 9,03 8,55 >
2 Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan 1.06 >
NA NA NA NA 1,85
Balita.
2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, 16,90 >
18,51 18,37 18,18 18,44 18,57
pustu per 100.000 penduduk.
2.3 Rasio Rumah Sakit per 100.000 0,57 >
1,65 1,63 1,82 1,80 0,9
penduduk.
3 Lingkungan Hidup
3.1 Presentase Penanganan Sampah 36,75 34,25 38,70 41,27 53,00 50,00 >
3.1 Persentase Penduduk Berakses 90,00 >
65,27 68,32 78,17 85,32 92,63
Air Minum
3.3 Persentase Luas Kawasan 5,00 >
24,67 13,22 4,17 0,98 0,90
Kumuh
4 Sarana Dan Prasarana Umum
4.1 Proporsi panjang jaringan jalan 55,70 >
85.6 85.6 80.17 80.17 80.60
dalam kondisi baik.
4.2 Jaringan irigasi kondisi baik. 83.50% 83.50% 60.66% 70.24% 95.00% 60,00 >
4.3 Jumlah rumah tinggal
- - - - 1,800,00
bersanitasi.
4.4 Rasio rumah layak huni. 01:10.7 01:10.7 01:10.7 01:10.7 01:98 01:90 >
4.5 Rasio permukiman layak huni. 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0,10 >
5 Penata Ruang
5.1 Rasio ruang terbuka hijau per 0,50 >
satuan luas wilayah ber 0,51 0,51 0,51 0,51 0,66
HPL/HGB
5.2 Rasio bangunan ber-IMB per 0,75 >
9,19 3,74 6,8 8,93 8,95
satuan bangunan.
6 Perhubungan
6.1 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 2.134 1.001 11.991 12.102 18.171,00 1.000 >
6.2 Jumlah Terminal 1 1 1 1 1
Pelayanan Penumjang
1 Penanaman Modal
1.1 Jumlah Investor Berskala 100 >
514 314 131 307 322
Nasional (PMDN)
1.2 Jumlah Investor Berskala 10 >
10 16 12 23 13
Nasional (PMA)
1.3 Jumlah Investasi Berskala >
689.098,0 968.866,9 982.347,0 328.181,7
Nasional (PMDN) dalam jutaan 571,86 112.667,
5 3 0 5
rupiah 74
1.4 Jumlah Investasi Berskala 10.100,00 15.00,00 70,45 145.895,0 87.856,00 687,82 >
Ketersediaan Restoran
6
6.1 Jumlah restoran. 509 533 541 1101 1109 1000 >
7 Ketersediaan Penginapan 405 504 504 505 505 250 >
7.1 Jumlah penginapan/hotel.
No Uraian 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) Rata-rata
Pertumbuhan
(%)
1 PENDAPATAN 1.248.415.647.519,44 1.464.193.988.493,74 1.527.797.536.120,00 1.682.778.978.224,48 1.808.799.082.687,84 1.949.430.714.600,04 9,41
1.1 Pendapatan Asli 319.612.004.635,52 424.782.236.418,88 457.321.018.460,86 529.864.617.918,42 662.738.095.915,98 770.204.849.840,88 19,54
Daerah (PAD)
1.1.1 Pajak Daerah 204.436.633.078,54 276.603.965.735,79 307.668.563.048,17 372.927.607.963,71 484.010.688.862,63 578.938.948.460,68 23,43
1.1.2 Retribusi Daerah 31.816.583.766,00 35.472.013.597,50 40.055.119.663,00 40.756.607.785,00 39.281.032.175,00 49.427.670.216,00 9,67
1.1.3 Hasil Pengelolaan 7.247.309.750,54 9.685.085.281,05 7.530.611.305,45 8.248.444.277,32 7.709.527.693,13 7.875.922.254,14 3,31
keuangan daerah
yang dipisahkan
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan 76.111.478.040,44 103.021.171.804,54 102.066.724.444,24 107.931.957.892,39 131.736.847.185,22 133.962.308.910,06 12,78
Asli Daerah yang Sah
1.2 Dana Perimbangan 690.817.393.599,00 694.464.178.090,00 673.568.859.733,00 905.918.779.946,00 916.514.053.118,00 928.953.907.563,00 6,91
1.2.1 Dana bagi hasil 36.365.387.599,00 22.906.730.090,00 18.983.900.733,00 27.323.004.560,00 26.054.639.757,00 27.454.453.029,00 (1,90)
pajak/bagi hasil
bukan pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 609.293.266.000,00 626.674.608.000,00 641.915.439.000,00 705.975.450.000,00 693.573.732.000,00 693.573.732.000,00 2,70
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 45.158.740.000,00 44.882.840.000,00 12.669.520.000,00 172.620.325.386,00 196.885.681.361,00 207.925.722.534,00 241,95
1.3.3 Dana Bagi Hasil 74.199.224.334,92 102.717.775.076,86 121.995.558.926,14 110.404.608.360,06 119.285.957.877,86 132.021.258.412,96 13,28
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian 161.704.394.000,00 177.774.328.000,00 198.962.709.000,00 82.239.008.000,00 63.253.828.000,00 102.471.543.000,00 0,42
dan Otonomi Khusus
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 2
No Uraian 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) Rata-rata
Pertumbuhan
1.3.5 Bantuan Keuangan 1.817.735.000,00 205.000.000,00 4.741.965.000,00 560.822.500,00 5.532.987.776,00 12.779.155.783,20 610,76
(%)
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
1.3.6 Pendapatan Lainnya 264.895.950,00 - - 191.291.500,00 - -
2.1 Belanja Tidak 770.124.483.100,14 862.790.092.943,15 936.408.398.820,40 1.074.627.472.700,55 1.067.478.185.027,43 1.249.937.000.143,50 10,35
Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai 642.045.060.652,00 729.415.554.308,15 766.423.103.172,00 789.248.493.268,00 709.640.772.045,67 832.708.140.928,50 5,78
2.1.4 Belanja Hibah 41.656.367.000,00 29.888.690.900,00 24.717.940.000,00 50.029.224.180,00 109.963.202.300,00 137.771.901.356,00 40,39
2.1.5 Belanja Bantuan 15.107.843.669,00 10.137.470.000,00 5.172.083.996,00 2.018.306.000,00 1.761.595.600,00 9.398.336.783,00 55,59
Sosial
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 27.839.464.088,71 31.767.119.143,50 31.719.899.153,50 47.086.496.320,65 60.677.964.430,00 82.247.626.000,00 25,36
kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
2.1.7 Belanja Bantuan 40.625.763.422,71 60.969.556.341,50 107.944.072.498,90 185.620.385.943,90 182.284.686.677,76 178.613.802.160,00 39,05
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah
Desa dan Partai
Politik
2.1.8 Belanja Tidak 1.200.000,00 611.702.250,00 431.300.000,00 624.566.988,00 180.839.360,00 -
Terduga
2.2 Belanja Langsung 421.903.145.755,50 554.303.961.739,45 568.028.270.313,84 711.784.272.507,51 855.391.266.154,92 788.584.183.158,72 14,31
2.2.1 Belanja Pegawai 31.294.705.510,00 41.868.136.906,00 48.670.764.254,00 54.456.292.353,70 46.629.419.812,00 38.405.661.674,00 5,98
2.2.2 Belanja Barang dan 205.284.944.105,50 290.849.681.702,65 295.175.011.408,78 347.410.368.255,81 398.592.802.842,48 454.778.225.709,02 17,94
Jasa
2.2.3 Belanja Modal 185.323.496.140,00 221.586.143.130,80 224.182.494.651,06 309.917.611.898,00 410.169.043.500,44 295.400.295.775,70 12,67
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 3
No Uraian 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) Rata-rata
Pertumbuhan
3.1 Penerimaan 148.749.714.072,38 201.137.732.736,18 239.737.666.547,32 250.521.195.660,08 245.703.966.164,50 140.279.470.666,42 2,82
(%)
Pembiayaan
3.2 Pengeluaran 5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 12.259.574.000,00 15.050.000.000,00 17.970.426.000,00 44.125.000.000,00 57,30
Pembiayaan
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 4
A. Perkembangan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah bersumber dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
(2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD
bersumber dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklama, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak
mineral bukan logam dan batuan, dan beaperolehan hak atas tanah dan
bangunan. PAD bersum berdari retribusi daerah meliputi: retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. PAD yang
bersumber dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, terdiri dari: Bagian Laba Perusahaan Milik
Daerah, yaitu PDAM Kab.Gianyar, Bank Pembangunan Daerah Bali, PT.
Jamkrida Bali Mandara. Dan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah antara lain bersumber dari: Hasil
pengelolaan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, penerimaan bunga
deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan ,dan selisih nilai
tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
dan pendapatan denda, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari
fasilitasi sosial dan fasilitasi umum, pendapatan dari BLUD, hasil pengelolaan
investasi non permanen, dan pendapatan dari biaya pengganti beras cadangan
pangan.
Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus. Sedangkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah, yaitu
pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasiswasta/dalam negeri yang
terdiri dari kapitasi PT. Askes, SP3, dan penerimaan lain-lain pendapatan
daerah.
Dalam pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri
atas: (a) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi
Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (b) Pendapatan Transfer; dan (c) Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Gianyar setiap
tahun selalu mengalami peningkatan, dimana tahun 2013 pendapatan
Kabupaten Gianyar sebesar 1,248 Triliun Rupiah telah meningkat sebesar
56,15% ditahun 2018 menjadi 1,949 Triliun Rupiah atau meningkat rata-rata
sebesar 9,41% pertahun. Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan
dimana ditahun 2013 sebesar 319,61 Miliar Rupiah, meningkat menjadi
770,20 Miliar Rupiah ditahun 2018 atau meningkat sebesar 140,98% atau
rata-rata 19,54% pertahun. Dilihat dari struktur sumber-sumber pendapatan
Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Sumber-Sumber Pembentuk Pendapatan Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2018 (%)
Rata-
No Laju Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018
Rata
2. Dana Perimbangan
Dalam penjelasan UU. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi. Selanjutnya dalam pasal 10, disebutkan
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil( DBH), Dana Alokasi Umum
(DAU),dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan
sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang
utuh. Sumber penerimaan dana perimbangan Kabupaten Gianyar bersumber
dari: Bagi Hasil Pajak/BukanPajak, yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak bumi
dan Bangunan; Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPhps.21, Ps25,
Ps29); Penerimaan dari SDA Perikanan; Penerimaan Hasil Cukai Hasil
Tembakau; dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang terdiri dari: Pajak
Kendaraan Bermotor; Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak air Permukaan; Pajak Rokok; Bantuan
Keuangan dari Provinsi yang terdiri dari: Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
dan Bantuan Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali.
D. Belanja Daerah
Peningkatan
Capaian dari tahun
Tahun Target Realisasi
(%) sebelumnya
(%)
2013 1.327.183.047.098,11 1.192.027.628.855,64 89,82 -
2.1.4 Belanja Hibah 46.022.747.000,00 33.259.655.400,00 33.782.700.000,00 68.870.117.500,00 111.983.930.300,00 145.055.747.585,00 207.419.700.300,00
2.1.5 Belanja Bantuan 15.800.000.000,00 14.964.130.000,00 6.073.350.000,00 2.185.800.000,00 2.185.800.000,00 12.984.300.000,00 9.456.800.000,00
Sosial
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 30.295.655.932,16 32.914.769.322,77 36.627.988.898,50 48.377.776.394,15 61.212.928.657,50 82.605.424.565,00 125.253.766.402,00
kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
2.1.7 Belanja Bantuan 45.236.517.449,00 74.155.301.177,24 113.668.250.605,90 191.159.679.885,46 188.625.275.560,00 178.271.652.160,00 179.017.709.308,00
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah
Desa dan Partai
Politik
2.1.8 Belanja Tidak 4.011.562.183,52 700.175.250,00 2.636.366.389,14 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00
Terduga
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 10
Tabel 3.5
Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2019
No Uraian 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %
5.1 Belanja Tidak 770.124.483.100,14 89,35 862.790.092.943,15 86,91 936.408.398.820,40 84,68 1.074.627.472.700,55 88,38 1.067.478.185.027,43 95,12 1.249.937.000.143,50 97,31 1.326.572.056.955,00 94,68
Langsung
5.1.1 Belanja Pegawai 642.045.060.652,00 89,46 729.415.554.308,15 87,17 766.423.103.172,00 83,94 789.248.493.268,00 88,03 709.640.772.045,67 94,96 832.708.140.928,50 97,29 821.451.951.213,00 94,58
5.1.2 Belanja Bunga 89.267,72 89,27 - - - 2.969.124.614,00 31,37 9.197.192.916,00 99,97 9.206.813.711,00 93,31
5.1.4 Belanja Hibah 41.656.367.000,00 90,51 29.888.690.900,00 89,86 24.717.940.000,00 73,17 50.029.224.180,00 72,64 109.963.202.300,00 98,20 137.771.901.356,00 94,98 189.250.500.300,00 91,24
5.1.5 Belanja Bantuan 15.107.843.669,00 95,62 10.137.470.000,00 67,75 5.172.083.996,00 85,16 2.018.306.000,00 92,34 1.761.595.600,00 80,59 9.398.336.783,00 72,38 9.419.310.675,00 99,60
Sosial
5.1.6 Belanja Bagi Hasil 27.839.464.088,71 91,89 31.767.119.143,50 96,51 31.719.899.153,50 86,60 47.086.496.320,65 97,33 60.677.964.430,00 99,13 82.247.626.000,00 99,57 120.217.474.020,00 95,98
kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota
dan Pemerintah
Desa
5.1.7 Belanja Bantuan 40.625.763.422,71 89,81 60.969.556.341,50 82,22 107.944.072.498,90 94,96 185.620.385.943,90 97,10 182.284.686.677,76 96,64 178.613.802.160,00 100,19 177.026.007.036,00 98,89
Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupat
en/ Kota dan
Pemerintah Desa
dan Partai Politik
5.1.8 Belanja Tidak 1.200.000,00 0,03 611.702.250,00 87,36 431.300.000,00 16,36 624.566.988,00 17,84 180.839.360,00 12,06 - - -
Terduga
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 11
b. Belanja Langsung
Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok
belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri dari: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang dan jasa; dan (c) belanja
modal. Adapun perkembangan target dan realisasi Belanja Langsung
selengkapnya disajikan pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.
Tabel 3.7
Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Gianyar Tahun 2013–2019
3 PEMBIAYAAN
DAERAH 143.249.714.072,38 191.137.732.736,18 227.478.092.547,32 289.788.959.533,08 238.284.002.676,50 109.022.951.722,42 14.002.417.719,37
3.1 Penerimaan
Pembiayaan 148.749.714.072,38 199.637.732.736,18 239.737.666.547,32 304.838.959.533,08 256.254.428.676,50 153.147.951.722,42 70.502.417.719,37
3.2 Pengeluaran
Pembiayaan 5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 12.259.574.000,00 15.050.000.000,00 17.970.426.000,00 44.125.000.000,00 56.500.000.000,00
Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013–2019
3 PEMBIAYAAN
DAERAH 143.249.714.072,38 192.637.732.736,18 227.478.092.547,32 235.471.195.660,08 227.733.540.164,50 96.154.470.666,42 12.944.248.879,90
3.1 Penerimaan
Pembiayaan 148.749.714.072,38 201.137.732.736,18 239.737.666.547,32 250.521.195.660,08 245.703.966.164,50 140.279.470.666,42 69.444.248.879,90
3.2 Pengeluaran
Pembiayaan 5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 12.259.574.000,00 15.050.000.000,00 17.970.426.000,00 44.125.000.000,00 56.500.000.000,00
Tabel 3.10
Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar 2015-2019
Rata-rata
No Uraian 2015 (Rp' juta) 2016 (Rp' juta) 2017 (Rp' juta) 2018 (Rp' juta) 2019 (Rp' juta) Pertumbuhan
(%)
I ASET 1.729.913.188.054,95 1.772.624.616.239,35 2.211.810.478.642,36 2.270.437.023.012,99 2.616.666.294.378,78 11%
1.1 Aset Lancar 336.606.402.751,99 253.506.301.993,80 347.723.086.862,82 284.056.935.319,89 314.181.689.987,62 2%
1.1.1 Kas dan Setara Kas 250.838.959.533,08 131.840.606.037,31 113.580.683.112,74 52.211.293.200,23 0 (48%)
1.1.3 Piutang Pendapatan 115.808.709.138,76 144.627.899.320,12 184.086.993.440,81 190.836.645.609,37 232.376.280.460,61 44%
Bagian Lancar
Tuntutan Ganti Rugi
1.1.4 Piutang Lainnya 10.797.534.875,41 9.938.531.126,73 11.799.071.535,74 22.493.286.472,35 18.155.509,63 (11%)
1.1.5 Penyisihan Piutang (78.573.177.861,93)
(58.480.671.372,56) (52.895.212.126,65) (67.635.707.905,48) (80.227.268.160,00) 14%
1.1.6 Beban Dibayar Dimuka 28.840.000,00 28.840.000,00 28.840.000,00
1.1.7 Persediaan 17.613.030.577,30 19.965.637.636,29 106.064.683.345,51 97.088.887.899,87 94.785.416,00 (20%)
1.2 Investasi jangka
panjang
74.749.780.234,02 99.107.666.882,19 149.017.227.131,01 169.560.049.531,75 69.446.653.160,40 98%
1.2.1 Investasi non
permanen 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000 193.456.941.542,04 26%
1.2.2 Investasi permanen 74.749.780.234,02 99.107.666.882,19 149.017.227.131,01 159.560.049.531,75 0 (40%)
1.3 Aset tetap 1.265.013.822.514,67 1.367.956.969.308,97 1.607.120.438.179,41 1.697.768.387.501,65 173.456.941.542,04 24%
1.3.1 Tanah 222.008.473.783,94 192.572.719.783,94 314.521.684.199,94 371.277.468.633,69 1.970.566.596.364,74 11%
1.3.2 Peralatan dan Mesin 333.947.082.969,90 384.584.583.778,47 435.980.336.467,70 491.917.618.329,46 57.414.574.326,19 (6%)
1.3.3 Gedung dan Bangunan 525.554.627.809,19 525.502.330.061,36 556.634.094.365,38 723.699.476.574,25 574.509.791.918,89 16%
1.3.4 Jalan, Irigasi, dan
Jaringan 785.177.458.469,01 963.283.092.662,91 1.027.452.579.846,61 1.091.038.382.380,04 732.986.424.200,29 9%
1.3.5 Aset Tetap Lainnya 43.718.136.702,88 43.698.624.569,43 38.686.947.195,99 32.185.497.300,71 1.132.683.060.170,49 11%
1.3.6 Konstruksi Dalam
Pengerjaan 7.974.382.168,00 14.086.148.379,00 112.078.128.925,55 7.951.714.110,44 13.960.574.328,17 (15%)
1.3.7 Akumulasi Penyusutan (653.366.339.388,25) (755.770.529.926,14) (878.233.332.821,76) (1.020.301.769.826,94) 15.275.151.919,08 185%
1.5 Aset lainnya 53.543.182.554,27 52.053.678.054,39 107.949.726.469,12 119.051.650.659,7 (1.072.994.110.498,37) 13%
1.5.1 Cadangan Modal
Disetor 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 134.461.066.484,38 28%
1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah 8.315.282.856,21 7.926.820.961,21 7.445.919.084,21 7.198.542.471,21 0 (20%)
1.5.3 Aset Tidak Berwujud 2.068.544.482,63 2.209.911.161,85 2.203.947.840,46 2.028.313.060,37 403.955.382,00 (21%)
1.5.4 Aset Lain-lain 42.659.355.215,43 41.916.945.931,33 98.299.859.544,45 109.824.795.128,12 2.091.179.127,16 2%
II KEWAJIBAN 18.274.544.270,28 18.700.063.958,23 133.650.681.661,08 134.483.680.455,96 135.965.931.975,22 36%
2.1 Kewajiban jangka
pendek
18.274.544.270,28 18.700.063.958,23 47.910.144.173,08 59.588.956.863,96 128.763.497.213,86 120%
2.1.1 Utang Perhitungan
Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00 0,00 1.421.914 73.849.515.930,08 39%
2.1.5 Utang Belanja 17.572.465.114,21 18.057.530.265,23 18.466.565.872,86 15.387.742.415,5 0 (40%)
2.1.6 Utang Jangka Pendek
Lainnya
702.079.156,07 642.533.693,00 29.443.578.300,22 44.199.792.534,46 33.467.432.768,33 21%
III EKUITAS DANA
1.711.638.643.784,67 1.753.924.552.281,12 2.078.159.796.981,28 2.135.953.342.557,03 1.099.104.430,99 843%
3.1 Ekuitas dana lancar 1.711.638.643.784,67 1.753.924.552.281,12 2.078.159.796.981,28 2.135.953.342.557,03 2.487.902.797.164,92 10%
JUMLAH KEWAJIBAN &
EKUITAS DANA 1.729.913.188.054,95 1.772.624.616.239,35 2.211.810.478.642,36 2.270.437.023.012,99 2.487.902.797.164,92 10%
Tabel 3.11
Perkembangan Persentase Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap
dan Aset Lainnya Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2019
Rata-
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rata
I ASET 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Aset
1.1 16,50% 20,16% 19,46% 14,30% 15,72% 12,51% 12,01% 16,44%
Lancar
Investasi
1.2 Jangka 3,21% 3,90% 4,32% 5,59% 6,74% 7,47% 7,39% 5,21%
Panjang
Aset
1.3 78,88% 72,95% 73,13% 77,17% 72,66% 74,78% 75,31% 74,93%
Tetap
Dana
1.4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cadangan
Aset
1.5 1,40% 2,98% 3,10% 2,94% 4,88% 5,24% 3,42% 3,42%
Lainnya
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
B. Kewajiban
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas
atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban memberikan
informasi tentang hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim
pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat
diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban
Jangka Panjang. Perkembangan kewajiban Pemerintah Kabupaten Gianyar
pada tahun 2013 s.d 2019 adalah merupakan kewajiban jangka pendek yang
merupakan kewajiban berupa hutang perhitungan pihak ketiga dan hutang
Tabel 3.12
Perkembangan Persentase Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2019
Rata-
II KEWAJIBAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rata
Kewajiban jangka
2.1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 35,85% 44,31% 57,35% 80,03%
pendek (%)
Kewajiban jangka
2.2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,15% 55,69% 42,65% 19,97%
panjang (%)
Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00%
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
C. Ekuitas Dana
Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi: (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii)
Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar
adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana
investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap
dana setlainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang
jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah
daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu
dimasa mendatang. Perkembangan persentase ekuitas dana sebagian besar
rata-rata 88,89% merupakan Ekuitas Dana Investasi dan sisanya 11,11%
merupakan ekuitas dana lancar. Ekuitas dana investasi sebagian besar
merupakan dana yang diinvestasikan dalam aset tetap.
D. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca
keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar
(currentratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan
kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi
persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar dan Quic
kRatio keuangan daerah selengkapnya disajikan pada Tabel 3.13.
E. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk
neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio
kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio
kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio
kewajiban terhadap ekuitasa dalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio
solvabilitas keuangan daerah selengkapnya disajikan pada Tabel 3.14.
Tabel 3.14
Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Gianyar Tahun 2014–2019
Rasio
No. Solvabilita 2014 2015 2016 2017 2018 2019
s
Rasio
Kewajiban
1 0,013012 0,010564 0,010549 0,060425 0,059233 0,049209
Terhadap
Aset (A/B)
Rasio
Kewajiban
2 Terhadap 0,013184 0,010677 0,010662 0,064312 0,062962 0,,051756
Ekuitas
(A/C)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 21
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
No Uraian
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Pakaian
8 Khusus dan Hari- 2.883.066.500,00 4.426.854.050,00 2.095.624.900,00 1.949.647.446,00 2.507.379.675,00 3.552.962.450,00
hari Tertentu*)
Belanja perjalanan
9 37.835.089.187,00 25.312.863.449,00 56.833.267.423,00 57.560.864.938,00 49.137.283.839,99 62.155.681.805,00
dinas**)
Belanja perjalanan
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pindah tugas
Belanja Pemulangan
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pegawai
Belanja Modal
(Kantor, Mobil
12 Dinas, Meubelair, 221.586.143.130,80 224.182.494.651,06 309.917.611.898,00 409.360.522.660,44 297.026.461.396,70 250.352.440.793,37
peralatan dan
perlengkapan dll)
TOTAL 1.004.621.997.451,95 1.032.562.398.103,06 1.173.710.491.568,00 1.181.630.108.896,99 1.193.955.685.386,11 1.160.793.154.577,37
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 22
Tabel 3.16
Analisis Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Gianyar
1
Tahun 2013 872.536.502.938,00 1.197.527.628.855,64 72,86
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 24
Tabel 3.18
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2017 (Rupiah)
No Uraian 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
56.388.018.663,8 47.099.933.811,1 23.360.866.985,7 - (114.134.328.470,6
Surplus/Defisit 0 4 6 103.632.766.983, 1)
58
143.249.714.072, 100,00 192.637.732.736, 100,78 227.478.092.547, 100,00 235.471.195.660, 81,26% 227.759.613.033,0 95,58%
III Pembiayaan Daerah 38 % 18 % 32 % 08 3
148.749.714.072, 100,00 201.137.732.736, 100,75 239.737.666.547, 100,00 250.521.195.660, 82,18% 245.730.039.033,0 95,89%
3.1 Penerimaan Pembiayaan 38 % 18 % 32 % 08 3
Sisa lebih perhitungan 148.749.714.072, 100,00 199.637.732.736, 100,00 239.737.666.547, 100,00 250.521.195.660, 99,87% 131.864.501.545,0 100,02
38 % 18 % 32 % 08 3 %
3.1.1 anggaran tahun anggaran
sebelumnya
3.1.2 Pencairan dana cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasil penjualan keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3
daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4
dan obligasi daerah
Penerimaan kembali pemberian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.5
pinjaman
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
Penerimaan kembali investasi 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.7
dana bergulir
5.500.000.000,00 100,00 8.500.000.000,00 100,00 12.259.574.000,0 100,00 15.050.000.000,0 100,00 17.970.426.000,00 100,00
3.2 Pengeluaran pembiayaan % % 0 % 0 % %
0,00 101,15 0,00
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal (investasi) 5.500.000.000,00 100,00 8.500.000.000,00 100,00 12.259.574.000,0 100,00 15.050.000.000,0 100,00 17.970.426.000,00 100,00
3.2.2 % 0 % 0 % %
pemerintah daerah
Pembayaran pokok utang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3 (pinjaman dalam negeri-
pemerintah pusat)
Pembayaran pokok utang dalam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.4
negeri lainnya
Pengembalian dana pasca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5
bencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 25
No Uraian 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
143.249.714.072, 100,00 192.637.732.736, 100,78 227.478.092.547, 100,00 235.471.195.660, 81,26% 227.759.613.033,0 95,58%
Pembiayaan Neto 38 % 18 % 32 % 08 3
Sisa lebih pembiayaan 199.637.732.736, - 239.737.666.547, - 250.838.959.533, - 131.838.428.676, - 113.625.284.562,4 -
3.3 18 32 08 50 2
anggaran tahun berkenan
Sumber : BPKAD Kab.Gianyar 2017
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 26
B. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil
Adapun analisis sumber penutupan defisit riil Kabupaten Gianyar disajikan pada Tabel 3.19 dan Tabel 3.20.
Tabel 3.19
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gianyar
No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Realisasi Pendapatan Daerah
1.066.239.510.838,92 1.248.415.647.519,44 1.464.193.988.493,74 1.527.797.536.120,00 1.682.778.978.224,48 1.808.799.082.687,84
(A)
Dikurangi
2 Realisasi Belanja Daerah (B) 1.006.500.071.867,06 1.192.027.628.855,64 1.417.094.054.682,60 1.504.436.669.134,24 1.786.411.745.208,06 1.922.869.451.182,35
3 Realisasi Pengeluaran
3.339.856.905,95 5.500.000.000,00 8.500.000.000,00 12.259.574.000,00 15.050.000.000,00 17.970.426.000,00
Pembiayaan Daerah (C)
4 Defisit Riil (A-B-C) 56.399.582.065,91 50.888.018.663,80 38.599.933.811,14 11.101.292.985,76 (118.682.766.983,58) (132.040.794.494,51)
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
Tabel 3.20
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gianyar
Proporsi dari total defisit riil
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sisa Lebih Perhitungan
1 Anggaran (SILPA) tahun 92,350,132,006.47 148,749,714,072.38 199,637,732,736.18 239,737,666,547.32 250,521,195,660.08 131.838.428.676,50
anggaran sebelumnya
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 27
Proporsi dari total defisit riil
No Uraian
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Penerimaan pinjaman
4 - - - - - 113,865,537,488.0
daerah dan obligasi daerah
Penerimaan Kembali
5 - - - - - -
pemberian pinjaman daerah
Tabel 3.21
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Gianyar
Pelampauan penerimaan
1 56.349.857.551,53 80,52 73.565.639.915,05 56,74 48.444.962.209,61 45,39 23.335.738.257,10 171,61 (4.100.737.706,66) (3,12)
PAD
Pelampauan penerimaan
2 (4.680.971.598,83) (6,69) (2.921.702.798,00) (2,25) (11.037.632.267,00) (10,34) (61.717.668.054,00) (453,88) (26.184.459.799,33) (19,89)
Dana Perimbangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 28
2013 2014 2015 2016 2017
No Uraian % % %
% dari % dari
Rp dari Rp dari Rp dari Rp Rp
SILPA SILPA
SILPA SILPA SILPA
Pelampauan penerimaan
3 lain-lain pendapatan daerah 12.813.428.541,01 18,31 49.021.045.989,36 37,81 57.058.301.897,11 53,46 36.929.744.997,76 271,59 30.091.809.522,63 22,86
yang sah
Sisa Penghematan belanja
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
atau akibat lainnya
Penerimaan Pinjaman
5 Daerah/pembiayaan 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 113.865.537.488,00 86,50
investasi
6 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dana Bergulir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pembayaran Pokok Hutang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Penyertaan modal/investasi 5.500.000.000,00 7,86 8.500.000.000,00 6,56 12.259.574.000,00 11,49 15.050.000.000,00 110,68 17.970.426.000,00 13,65
10 Sisa Belanja DAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 29
Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.
Adapun analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Kabupaten Gianyar tahun 2013 s.d 2017 disajikan pada Tabel 3.22.
Tabel 3.22
Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
No. Uraian 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp)
1 Saldo kas neraca daerah 199.739.619.891,18 239.769.917.587,08 250.838.959.533,08 131.840.606.037,31 113.580.683.112,74
Dikurangi:
2 Kewajiban kepada pihak 0,00 29.804.425,00 0,00 0,00 0,00
ketiga sampai dengan
akhir tahun belum
terselesaikan
3 Kegiatan lanjutan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sisa Lebih Riil 199.739.619.891,18 239.740.113.162,08 250.838.959.533,08 131.840.606.037,31 113.580.683.112,74
Pembiayaan Anggaran (1
dikurangi 2 dikurangi 3)
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Gianyar
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 30
D. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah
Adapun analisis proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Gianyar disajikan pada Tabel 3.23.
Tabel 3.23
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar
Tingkat Proyeksi
Data Tahun Dasar
No. Uraian Pertumbuhan
(2016) Rp. 2018 2019 2020 2021 2022
(%)
Saldo Kas
Neraca 131.840.606.037,31 13,91 171.069.621.473,39 194.865.405.820,34 221.971.183.769,95 252.847.375.432,35 288.018.445.354,99
1 Daerah
Dikurangi:
Kewajiban
kepada
pihak ketiga
sampai
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dengan
akhir tahun
belum
2 terselesaikan
Kegiatan
0,00
3 lanjutan
Sisa Lebih
(Riil)
131.840.606.037,31 171.069.621.473,39 194.865.405.820,34 221.971.183.769,95 252.847.375.432,35 288.018.445.354,99
Pembiayaan
Anggaran
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 31
3.3 Kerangka Pendanaan
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Kerangka pendapatan dan Belanja daerah merupakan kemampuan riil
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan daerah. Kapasitas kemampuan total penerimaan daerah pada
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang diharapkan akan semakin meningkat.
Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah
diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas
penggunaan belanja daerah. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2018 sampai dengan 2023 dihitung
berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 33
Pertum-
No Uraian buhan 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp)
(%)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 34
Pertum-
No Uraian buhan 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp)
(%)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 35
Tabel 3.24a
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2023 Sesuai Dengan PP Nomor 12 Tahun 2019
No Uraian 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp)
LAIN-LAIN PENDAPATAN
4.3 64.965.899.592,50 71.460.902.312,22 78.605.254.956,58
DAERAH YANG SAH
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 36
No Uraian 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp)
perundangan-undangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 37
No Uraian 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 38
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan
Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah
setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti disajikan
pada Tabel 3.25 dan Tabel 3.26.
Proyeksi
No Uraian
Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Tahun 2022 (Rp) Tahun 2023 (Rp)
1 Pendapatan 2.305.395.146.684,47 2.422.014.427.737,51 2.614.210.753.341,36 2.707.866.152.444,67 2.805.203.918.375,61
2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 413.715.171.631,65 310.286.378.723,74 217.200.465.106,62 217.417.665.571,72 217.417.665.571,72
Proyeksi
No Uraian
Tahun 2018 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Tahun 2022 (Rp) Tahun 2023 (Rp)
Kapasitas
riil
A 1.518.220.795.260,90 1.308.150.233.224,75 1.330.114.587.051,35 1.346.929.878.287,30 1.364.368.618.648,10 1.382.245.706.896,24
kemampuan
keuangan
1 PrioritasI 61.180.142.212,46 5.324.880.300,00 6.190.176.853,00 6.252.078.622,00 6.314.599.408,00 6.377.745.402,00
2 PrioritasII 394.685.606.479,11 5.160.986.000,00 5.212.595.860,00 5.264.721.819,00 5.317.369.037,00 5.370.542.727,00
3 PrioritasIII 240.255.134.254,38 607.570.386.226,74 612.509.286.818,00 618.821.379.685,00 625.294.593.482,00 631.729.539.414,00
Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar 2011–2019
Tabel 3.27
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Harga Konstan 2010
Kabupaten Gianyar Menurut Lapangan Usaha, 2014-2019 (Persen)
Tahun
Lapangan Usaha
2014 2015 2016 2017 2018* 2019**
A Pertanian, 1.866.783,39 1.949.996,25 1.973.774,89 2.027.004,48 2.142.278,76 2.168.051,49
Kehutanan, dan
Perikanan
B Pertambangan dan 280.047,08 256.986,54 265.287,21 266.279,33 261.315,82 251.380,20
Penggalian
C Industri 1.793.255,66 1.928.135,61 2.022.754,85 2.045.816,01 2.128.997,57 2.282.421,60
Pengolahan
D Pengadaan Listrik 15.594,81 17.840,37 18.436,34 18.565,24 19.003,61 20.089,61
dan Gas
E Pengadaan Air, 23.482,51 23.871,41 24.892,55 25.375,53 26.139,56 27.628,50
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
F Konstruksi 1.671.547,16 1.732.060,26 1.845.461,27 1.954.597,57 2.105.992,72 2.232.354,00
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 647.861,98 686.640,38 26.799,65 27.603,63 28.431,74 29.284,70
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | III - 45
C. Proyeksi PDRB perkapita
Pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal
diregion/wilayah tersebut, maka akan diperoleh pendapatan perkapita, yakni
pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk. Semakin besar nilai PDRB
perkapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau
makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB perkapita merupakan
angka agregat (rata–rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan
cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan
semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga
kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai
PDRB perkapita ini belum mampu menggambarkan tingkat kemerataan
distribusi pendapatan yang diterima penduduk disuatu daerah/wilayah
bersangkutan. Namun apapun itu,data ini tetap sangat berguna setidaknya
untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah atau pun antar tahun.
Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku
ditahun 2019 hingga tahun 2023 dihitung berdasarkan proyeksi PDRB
Kabupaten Gianyar tahun 2011 s.d 2018 dan Proyeksi penduduk pertengahan
tahun pada tahun 2019 hingga tahun 2023. PDRB perkapita ADHB tahun
2019 sebesar Rp.27,142 Juta atau Rp. 19,71 Juta ADHK 2010. Proyeksi
penduduk pertengahan tahun dihitung berdasarkan data rata-rata
Pertumbuhan Penduduk tahun 2011 s.d 2018. Proyeksi PDRB perkapita
menurut harga berlaku dan harga konstan Kabupaten Gianyar tahun 2019
s.d 2023 disajikan Tabel 3.29.
Tabel 3.29
Proyeksi PDRB per Kapita Tahun 2019-2023
Tabel 3.30
Inflasi Tahun 2012 s.d 2016 dan Proyeksi Inflasi
Tahun 2019-2023
1). Pertanian
Permasalahan pokok yang berhubungan dengan Pertanian di Kabupaten
Gianyar yaitu : semakin tergerusnya lahan pertanian akibat/dampak dari
perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk baik karena faktor
kelahiran maupun migrasi penduduk yang tentunya berdampak pada
meningkatnya kebutuhan akan rumah/ perumahan serta fasilitas umum
pendukungnya. Hal ini akan semakin mengurangi jumlah lahan produktif
baik lahan basah maupun lahan kering yang ada. Disamping itu dampak
negatif dari pertumbuhan ekonomi umumnya dan khususnya pariwisata
yang merupakan sektor unggulan di kabupaten Gianyar juga memperparah
tergerusnya lahan-lahan produktif yang ada sehingga laju pertumbuhan
sektor pertanian beberapa tahun belakangan ini menunjukkan
perlambatan kendatipun sektor pertanian merupakan sektor unggulan
juga bagi masyarakat Gianyar. Kondisi ini lebih diperparah oleh kurangnya
animo masyarakat untuk terjun di bidang pertanian yang merupakan
sektor primer. Karena sektor tersier lebih menjanjikan untuk peningkatan
kesejahtraan masyarakat.
4. Pengurangan kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat
multidimesional, yang ditandai oleh ketidak-berdayaan seseorang atau
sekelompok untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Kemiskinan memang
merupakan masalah individu, tetapi selalu ada dalam konteks sosial, sehingga
menjadi tanggung jawab komunitas untuk menanggulanginya. Kemiskinan
memang tidak bisa dihapus, tetapi bisa dikurangi. Karena itu, pemerintah
bertekad untuk mengurangi angka RTM. Data kemiskinan berdasar data
survey sosial ekonomi nasional menurut BPS. Kabupaten Gianyar tahun 2020
diketahui tahun 2012, jumlah penduduk miskin mecapai 22.900 jiwa atau
4,69% dan tahun 2019 menurun menjadi 19.850 jiwa atau 3,88%.
Dibandingkan secara regional, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali tahun
2019 sebanyak 163.850 jiwa atau 3,79%, sehingga persentase penduduk
miskin di Kabupaten Gianyar lebih tinggi dari Provinsi Bali.
Dilihat dari variabel kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) di
Kabupaten Gianyar tahun 2018 sebesar 0,43 serta tahun 2019 sudah
menurun menjadi 0,27, dan indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2018
sebesar 0,18 dan menurun tahun 2019 menjadi 0,03. Semakin tinggi nilai
indeks menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin
dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan per kapita tahun 2012 sebesar
274.639 rupiah per bulan meningkat tahun 2019 menjadi 382.380 rupiah per
bulan. Berdasarkan data tersebut, permasalahan utama yang dihadapi
Kabupaten Gianyar dalam lima tahun mendatang dalam upaya pengurangan
kemiskinan adalah:
1) Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gianyar tahun 2019
sebesar 3,88% lebih tinggi dari Provinsi Bali sebesar 3,79%, dan
2. Keuangan
Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah di bidang keuangan dilaksanakan dengan program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi
pembinaan keuangan dilaksanakan dengan program pembinaan dan fasilitasi
3. Reformasi birokrasi
Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih
murah, lebih mudah dan lebih baik, pemerintah daerah wajib melakukan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah melalui reformasi
Berdasarkan atas Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Provinsi Bali
serta berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah,
4.3.2 Pencegahan
4.3.2.1 Pembentukan Gugus Tugas Covid-19
Dasar hukum pembentukan Gugus Tugas Covid-19, yaitu:
1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019/Covid-19;
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019/ Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019/Covid-19; dan
4) Keputusan Bersama Gubernur Bali bersama Majelis Desa Adat
Provinsi Bali tanggal 28 Maret 2020 Nomor : 472/1571/PPDA/DPMA
dan Nomor : 05/SK/MDA-Prov.Bali/III/2020 tentang Pembentukan
Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa
Adat di Bali.
4.3.3 Penanggulangan
4.3.3.1 Penyediaan Masker
Fungsi dan manfaat masker ada 3 (tiga), yaitu :
a. Masker Pelindung, yaitu masker yang digunakan oleh orang dengan
gejala pernapasan misalnya, batuk, bersin atau kesulitan bernafas,
termasuk ketika mencari pertolongan medis, orang yang
memberikan perawatan kepada individu dengan gejala pernapasan,
petugas kesehatan, ketika memasuki ruangan dengan pasien atau
merawat seseorang dengan gejala pernapasan;
b. Masker Bedah (N-95), yaitu masker yang digunakan untuk
memberikan suatu penghalang fisik untuk cairan dan bahan
pertikulat untuk mencegah kontaminasi pasien dengan petugas
kesehatan. Masker bedah sangat efektif untk memblokoir droplet,
masker N-95 mampu menyaring 99 persen partikel kecil; dan
c. Masker Oksigen, yaitu alat yang ditempatkan diatas hidung pasien,
mulut atau trakeostomo untuk mengantarkan oksigen atau aerosol.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto
mengatakan, terhitung sejak tanggal 5 April 2020, seluruh warga masyarakat
Indonesia wajib mengenakan masker jika beraktivitas di luar, sesuai
rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menindaklanjuti
rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar mewajibkan kepada
seluruh masyarakat untuk menggunakan masker, dan memberikan bantuan
masker kepada kelompok masyarakat seperti para pedagang pasar tradisional.
Protokol kesehatan :
Petugas puskesmas atau Petugas Karantina melakukan rapid test dan
pencatatan pada hari 1 (pertama) dan hari ke 14 (empat belas). Jika hasilnya
positif akan dilanjutkan dengan pengambilan swab, bila kondisi memburuk
sebelum hasil PCR (Polymerase Chain Reaction) diperoleh, warga tersebut
harus dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan selama menunggu hasil pemeriksaan.
Apabila hasil rapid test negative, yang bersangkutan di isolasi di ruang
karantina selama minimal 14 (empat belas) hari, dan pemeriksaan ulang rapid
test akan dilakukan sekali lagi pada hari ke 7-10 setelah tes awal. Tujuan
pemeriksaan ulang ini untuk kembali memeriksa adanya virus dalam tubuh
warga.
4.3.3.6 Penyediaan Rumah Sakit Rujukan Covid-19
Pemerintah telah menetapkan RSUD Sanjiwani Gianyar, sebagai
Rumah Sakit Rujukan Covid-19. Pasien Covid-19 yang dapat dirujuk ke
Rumah Sakit Sanjiwani memenuhi kondisi :
a) Pasien terkonfirmasi Positif Covid-19; dan
b) Pasien yang dicurigai Covid-19 dengan co-morbid (penyakit
penyerta, seperti jantung, hypertensi, pneumonia bakteria, DM,
DBD, TB).
1) Kondisi Wabah (Out Break)
4.3.5 Penganggaran
Dasar hukum penataan (refocusing) anggaran untuk pembiayaan
kegiatan pencegahan, penanganan dan pengendalian dampak Pandemi Covid-
19 adalah :
1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal
20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran,
serta Pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
5.1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan
diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana,
terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu lima tahun dengan
melibatkan masyarakat, swasta dan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Adapun
Visi Pemerintah Kabupaten Gianyar 5 tahun ke depan adalah:
Makna dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan
tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut.
1. Bahagia maknanya kondisi Kabupaten Gianyar dengan sumber daya
manusia yang memiliki moral dan etika yang baik yang sejalan dengan
kemampuan untuk menjaga ketentraman dan kerukunan hidup
bermasyarakat untuk mencapai masyarakat Kabupaten Gianyar yang
bahagia dan bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan;
5. Pariwisata
Arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan berorientasi
pada kualitas yang mencakup berbagai aspek yaitu : pengembangan
destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan
pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, dan pelayanan
pariwisata.
a. Mengembangkan destinasi Wisata Baru : Wisata Agro, Wisata
Spiritual, Wisata Alam, Wisata Minat
b. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan green tourism
penggunaan material yang renewable (natural dan ramah
lingkungan)
c. Pengembangan wisata pedesaan/ wisata budaya
d. Pengembangan obyek wisata baru yang menjadi wisata alternatif
e. Pengembangan SDM Pariwisata
f. Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pelaku
pariwisata
g. Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan
memanfaatkan teknologi informasi
1.1 Meningkatkan ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan 88,00 91,56 93,39 95,25 97,16 99,10 99,10
pangan
1.1.1 Meningkatnya produksi Skor Pola Pangan Harapan 88,00 91,56 93,39 95,25 97,16 99,10 99,10
pangan nabati dan hewani
Persentase kontribusi sektor 12,84% 13,10% 13,23% 13,36% 13,50% 13,63% 13,63%
pertanian terhadap PDRB
3 Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas
berwawasan lingkungan
3.1 Meningkatkan pertumbuhan Laju pertumbuhan ekonomi 5,50 6,03% 5,61% -3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
perekonomian daerah (LPE)
3.1.1 Meningkatnya infrastruktur Persentase infrastruktur 60% 63% 66,15% 69,46% 72,93% 76,58% 76,58%
ekonomi yang berkualitas ekonomi dalam kondisi
mantap
3.1.2 Meningkatnya investasi PMA Persentase Meningkatnya 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
dan PMDN Nilai Investasi di Kabupaten
Gianyar Baik PMA maupun
PMDN
3.1.3 Meningkatnya peran Koperasi Persentase Koperasi dan NA 65% 66% 68% 69% 70% 70%
dan UMKM pada UMKM yang aktif
pertumbuhan perekonomian
3.1.4 Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Lingkungan 62,38 65,69 66,63 68,03 68,92 69,36 69,36
lingkungan hidup Hidup (IKLH)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | V-9
Kondisi Awal Target Capaian
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Akhir
2017 2019 2020 2021 2022 2023
4 Mengembangkan SDM yang
berintegritas dan berdaya saing
tinggi
4.1 Meningkatkan kualitas SDM IPM (Indeks Pembangunan 76,09 76,81 77,17 77,53 77,90 78,26 78,26
Manusia)
4.1.1 Meningkatnya derajat Meningkatnya Angka Harapan 73,06 73,28 73,39 73,50 73,61 73,72 73,72
kesehatan masyarakat Hidup (UHH)
4.1.2 Meningkatnya kualitas bidang Angka harapan lama sekolah 13,37 13,42 13,45 13,48 13,50 13,53 13,53
pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah 8,91 8,92 8,94 8,96 8,98 8,98
4.2 Mewujudkan tenaga kerja Tingkat pengangguran 1,02% 1,42% 1,07% 1,05% 1,02% 1,01% 1,01%
yang berdaya saing Terbuka
4.2.1 Meningkatnya daya saing Tingkat Pengangguran 1,02% 1,42% 1,07% 1,05% 1,02% 1,01% 1,01%
tenaga kerja Terbuka
4.3 Mewujudkan Indeks Pembangunan Gender 78 82 83 84 85 86 86
Pengarusutamaan Gender
4.3.1 Meningkatnya Indeks Pembanguan Gender 78 82 83 84 85 86 86
pengarusutamaan gender (IPG)
5 Mewujudkan penguatan desa
adat yang bertumpu pada nilai-
nilai adat, budaya dan Agama
Hindu
5.1 Mewujudkan kerukunan Indeks kerukunan umat NA 65 67 68 70 72 72
hidup beragama serta beragama
penguatan kehidupan adat
dan budaya
5.1.1 Meningkatnya toleransi hidup Indeks kerukunan umat NA 65 67 68 70 72 72
beragama beragama
5.1.2 Meningkatnya pelestarian adat Derajat partisipasi
dan budaya masyarakat dalam
NA 75,00 76,50 78,03 79,59 81,18 81,18
pengembangan dan
pelestarian budaya
5.1.3 Meningkatnya peran serta Persentase Sekeha / sanggar
masyarakat dalam seni yang aktif
75% 76,88% 78,80% 80,77% 82,79% 84,86% 84,86%
pengembangan dan
pelestarian seni budaya
Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang NA 1867 1886 1905 1924 1943 1943
dilestarikan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | V-10
Kondisi Awal Target Capaian
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Kondisi Akhir
2017 2019 2020 2021 2022 2023
6 Meningkatkan kuantitas dan
kualitas pelayanan publik
6.1 Mewujudkan kepuasan IKM (indeks Kepuasan 68 72 74 76 78 80 80
masyarakat terhadap Masyarakat)
pelayanan publik
6.1.1 Meningkatnya kepuasan IKM (indeks Kepuasan 68 72 74 76 78 80 80
masyarakat terhadap Masyarakat)
pelayanan publik
6.2 Mewujudkan pemerintahan Katagori Akuntabilitas Kinerja 61 64,05 67,25 70,62 72,38 74,19 74,19
daerah yang bersih, Kabupaten
trasparan, akuntabel dan
profesional
6.2.1 Meningkatnya akuntabilitas Katagori Akuntabilitas Kinerja 61 64,05 67,25 70,62 72,38 74,19 74,19
kinerja Kabupaten, kualitas Kabupaten
pengelolaan keuangan daerah
dan barang milik Daerah
6.3 Menurunkan angka Tingkat kemiskinan 4,46% 4,45% 4,14% 4,10% 4,08% 4,05% 4,05%
kemiskinan
6.3.1 Menurunnya angka Persentase penduduk miskin 4,46% 4,45% 4,14% 4,10% 4,08% 4,05% 4,05%
kemiskinan
6.4 Mewujudkan kepatuhan Persentase pengaduan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat dalam pelanggaran Perda dan
melaksanakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
Perkada
6.4.1 Meningkatnya pencegahan Persentase pencegahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelanggaran Perda dan pelanggaran Perda dan
Perkada Perkada
6.5 Mewujudkan penanggulangan Tingkat kapasitas daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
bencana secara terpadu dalam penanggulangan
bencana
6.5.1 Meningkatnya kapasitas Tingkat kapasitas daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dalam penanggulangan dalam penanggulangan
bencana bencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | V-11
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Gianyar
VISI : Terwujudnya Masyarakat Gianyar yang Bahagia, Sejahtera, Aman dan
Damai, Mandiri, Berintegritas Berlandaskan Tri Hita Karana melalui Pola
Pembangunan Nasional Semesta Berencana
Tujuan Sasaran Strategi
MISI 1 : Membangun pertanian yang produktif, efisien dan mandiri
1.1 Meningkatkan 1.1.1 Meningkatnya 1 Melaksanakan penelitian dan
ketersediaan pangan produksi pangan pengkajian potensi baru
nabati dan hewani produksi dan produktivitas
pertanian.
2 Meningkatkan penerapan
usaha tani secara
berkelanjutan.
3 Memanfaatkan teknologi tepat
guna untuk budi daya.
4 Melaksanakan pendampingan
dan pelatihan inovasi pertanian
5 Memfasilitasi komunikasi dan
sinergi antara produsen,
konsumen, dan distributor
serta pemangku kepentingan
lainnya.
6 Melaksanakan intensifikasi dan
penerapan bio teknologi
7 Mengadakan sosialisasi secara
intensif kepada petani,
konsumen, dan pemangku
8 Meningkatkan dan
pengembangan jalan usaha
tani
9 Mengembangkan teknologi
peternakan
10 Mengoptimalkan pemanfaatan
potensi perikanan dan
kelautan
11 Meningkatkan dan
pengembangan jaringan irigasi
usaha tani
12 Memetakan potensi peternakan
di Kabupaten Gianyar
13 Memetakan potensi pertanian
dan perkebunan di Kabupaten
Gianyar
14 Memantapan kelembagaan
pemangku kepentingan terkait
kegiatan produksi pada sektor
kelautan perikanan
MISI 2 : Membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya
2.1 Meningkatkan 2.1.1 Meningkatnya 1 Mengembangkan DTW baru
daya saing pariwisata daya tarik wisata yang sebagai wisata alternatif yang
budaya berdaya saing berkelanjutan dengan green
tourism termasuk
pembangunan kebun raya
2 Melaksanakan penataan DTW
3 Memantapkan kelembagaan
pengelola DTW
4 Meningkatkan pemasaran
pariwisata dengan
memanfaatkan TI
5 Meningkatkan kualitas industri
pariwisata
6 Meningkatkan fasilitas
penunjang pariwisata pada
desa wisata
7 Meningkatkan kawasan pesisir
yang lestari
MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berwawasan
6 Meningkatkan pengelolaan
kebersihan
7 Meningkatkan upaya
pemantauan dan pemulihan
kualitas lingkungan hidup
MISI 4 : Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi
4.1 Meningkatkan 4.1.1 Meningkatnya 1 Meningkatkan mutu pelayanan
kualitas SDM derajat kesehatan fasilitas kesehatan tingkat
masyarakat lanjutan
2 Memperluas akses pelayanan
kesehatan ibu, anak, remaja,
dan lanjut usia yang
berkualitas
3 Mengoptimalkan perbaikan gizi
masyarakat
4 Meningkatkan pengendalian
penyakit dan penyehatan
lingkungan
5 Meningkatkan akses pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
yang berkualitas
6 Meningkatkan promosi
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
7 Pemenuhan kebutuhan
operasional pelayanan
kesehatan dan penunjang
medis.
8 Penguatan manajemen
kesehatan berbasis sistem
informasi dan teknologi.
9 Meningkatkan ketersediaan
alat dan obat kontrasepsi dan
akses pelayanan KB yang
merata dan berkualitas untuk
mendukung Program Kampung
KB
10 Meningkatkan penyebarluasan
komunikasi, informasi dan
edukasi kepada generasi muda
dan Pasangan Usia Subur
(PUS)
Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Gianyar
TAHUN
Arah Kebijaka
2019 2020 2021 2022 2023
MISI 1
1 Mengintensifkan penelitian dan pengembangan √ √ √ √ √
guna meningkatkan produktivitas dan kualitas
hasil pertanian dalam rangka kedaulatan
pangan di Kabupaten Gianyar
3 1 20 Program pengembangan budidaya perikanan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2% 2% 654.712.800,00 2% 661.259.928,00 - - - - - - 2% 1.315.972.728,00 Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Perikanan
3 1 21 Program pengembangan perikanan tangkap Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2% 2% 152.764.000,00 2% 154.291.640,00 - - - - - - 2% 307.055.640,00 Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Perikanan
3 1 27 Program pengembangan saran dan prasarana cakupan bina kelompok nelayan 100% 100% 885.846.000,00 100% 894.704.460,00 - - - - - - 100% 1.780.550.460,00 Dinas Ketahanan Pangan,
bidang kelautan dan perikanan Kelautan dan Perikanan
3 3 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase peningkatan kelas kelompok petani 8% 10% 51.350.000,00 15% 51.863.500,00 - - - - - - 15% 103.213.500,00 Dinas Pertanian
3 3 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase peningkatan produktivitas pangan 2% 2,25% 317.431.400,00 2,50% 320.605.714,00 - - - - - - 2,5% 638.037.114,00 Dinas Pertanian
(pertanian/perkebunan) utama
3 3 17 Program peningkatan pemasaran hasil Persentase peningkatan jumlah kelompok 2% 3% 471.375.000,00 4% 476.088.750,00 - - - - - - 4% 947.463.750,00 Dinas Pertanian
produksi pertanian/perkebunan pelaku usaha pertanian
3 3 19 Program peningkatan produksi Persentase peningkatan produksi komoditas 2% 5% 598.720.100,00 5% 604.707.301,00 - - - - - - 5% 1.203.427.401,00 Dinas Pertanian
pertanian/perkebunan perkebunan
3 3 20 Program pemberdayaan penyuluh Persentase nilai penyuluh pertanian lapangan 100% 100% 2.010.558.000,00 100% 2.030.663.580,00 - - - - - - 100% 4.041.221.580,00 Dinas Pertanian
pertanian/perkebunan lapangan memperoleh kinerja baik (minimal nilai 70)
3 3 22 Program peningkatan produksi hasil Persentase peningkatan produksi komoditas 0,80% 1,50% 115.738.000,00 2% 116.895.380,00 - - - - - - 2% 232.633.380,00 Dinas Pertanian
peternakan peternakan
3 3 23 Program peningkatan pemasaran hasil Persentase peningkatan jumlah kelompok 2% 4% 22.725.000,00 - - - - - - - - 0% 22.725.000,00 Dinas Pertanian
produksi peternakan pemasaran hasil peternakan
3 3 25 Program penyediaan dan pengembangan Persentase cakupan bina kelompok tani 5% 7% - 9% 595.000.000,00 - - - - - - 9% 595.000.000,00 Dinas Pertanian
prasarana dan sarana pertanian
3 3 26 Program peningkatan produksi hortikultura Persentase peningkatan produktivitas 2% 4% - 6% 240.000.000,00 - - - - - - 6% 240.000.000,00 Dinas Pertanian
hortikultura
3 3 21 Program pencegahan dan penanggulangan Persentase penurunan kasus penyakit menular 12% 11,50% 43.660.000,00 11,0% 44.096.600,00 - - - - - - 11% 87.756.600,00 Dinas Pertanian
penyakit ternak ternak strategis
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
2 09 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Angka ketersediaan energi (kkal/kap/hr) - - - 2400 kkal/kap/hr 54.485.000,00 2400 kkal/kap/hr 54.485.000,00 2400 kkal/kap/hr 54.485.000,00 2400 163.455.000,00 Dinas Ketahanan Pangan,
Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan kkal/kap/hr Kelautan dan Perikanan
Angka Ketersediaan Protein 100 gr/kap/hr - 100 gr/kap/hr - 100 gr/kap/hr - 100 gr/kap/hr
2 09 03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan - - - 100% 326.206.750,00 100% 344.819.088,00 100% 364.592.242,00 100% 1.035.618.080,00 Dinas Ketahanan Pangan,
Ketahanan Pangan Masyarakat (Prevalence of Undernourishment/PoU) Kelautan dan Perikanan
2 09 04 Program Penanganan Kerawanan Pangan Status enam indikator FSVA per desa (dokumen) - - - 1 dokumen 64.500.000,00 1 dokumen 70.950.000,00 1 dokumen 78.045.000,00 1 dokumen 213.495.000,00 Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Perikanan
2 09 05 Program Pengawasan Keamanan Pangan Jumlah kejadian akibat pangan segar yang tidak - - - 0 55.933.500,00 0 58.730.175,00 0 61.666.684,00 0 176.330.359,00 Dinas Ketahanan Pangan,
aman (kasus) Kelautan dan Perikanan
3 25 03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan - - - 2 Persen 474.198.900,00 2 Persen 497.908.846,00 2 Persen 522.804.288,00 0 1.494.912.034,00 Dinas Ketahanan Pangan,
tangkap (%) Kelautan dan Perikanan
3 25 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan - - - 2,27 Persen 424.200.000,00 2,27 Persen 445.410.001,00 2,27 Persen 467.680.499,00 2,27 Persen 1.337.290.500,00 Dinas Ketahanan Pangan,
budidaya (%) Kelautan dan Perikanan
3 27 02 Program Penyediaan dan Pengembangan Persentase sarana pertanian yang berkualitas - - - 20 Persen 140.000.000,00 40 Persen 172.000.000,00 80 Persen 203.000.000,00 515.000.000,00 Dinas Pertanian
Sarana Pertanian baik
3 27 03 Program Penyediaan dan Pengembangan Persentase prasarana pertanian yang berkualitas - - - 50 Persen 2.526.382.733,00 60 Persen 2.558.224.506,00 75 Persen 2.740.546.956,00 7.825.154.195,00 Dinas Pertanian
Prasarana Pertanian baik
3 27 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Persentase penurunan kasus penyakit menular - - - 11 Persen 105.000.000,00 10,5 Persen 118.000.000,00 10 Persen 125.000.000,00 10 Persen 348.000.000,00 Dinas Pertanian
Kesehatan Masyarakat Veteriner ternak strategis
3 27 05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Jumlah Pengendalian dan penanggulangan - - - 7 Persen 85.000.000,00 10 Persen 87.000.000,00 15 Persen 90.000.000,00 15 Persen 262.000.000,00 Dinas Pertanian
Bencana Pertanian bencana pertanian
3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Peningkatan Produktivitas Pangan - - - 2,75 Persen 556.185.000,00 2,8 Persen 600.000.000,00 2,9 Persen 645.000.000,00 2,9 Persen 1.801.185.000,00 Dinas Pertanian
Utama
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 26
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Misi 2 Membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya
Tujuan Pemda 2.1 Meningkatkan daya saing Indeks daya saing destinasi pariwisata N/A 70,00 71,75 73,54 75,38 77,27 77,27
pariwisata budaya
Sasaran Pemda 2.1.1 Meningkatnya daya Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing 69,00% 70,00% 71,40% 72,83% 74,28% 75,77% 75,77%
tarik wisata yang berdaya saing
Persentase kontribusi sektor pariwisata 60,00% 62,00% 62,5% 63,00% 63,00% 64,00% 64,00%
terhadap PAD
Awal (SESUAI PMDN NO. 13 TAHUN 2006)
3 2 15 Program pengembangan pemasaran Jumlah event yang berkualitas 35% 35% 995.325.000,00 40% 1.005.278.250,00 - - - - - - 40% 2.000.603.250,00 Dinas Pariwisata
pariwisata
3 2 16 Program pengembangan destinasi pariwisata Jumlah destinasi yang memenuhi standar 86% 86% 2.845.874.000,00 87% 2.874.332.740,00 - - - - - - 87% 5.720.206.740,00 Dinas Pariwisata
3 2 17 Program pengembangan Kemitraan Persentase pelaku pariwisata yang memenuhi 80% 80% 1.319.787.000,00 81% 1.332.984.870,00 - - - - - - 81% 2.652.771.870,00 Dinas Pariwisata
standar/kualitas
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
2 22 06 Program Pengelolaan Permuseuman Persentase Pengelolaan Permuseuman - - - 90 Persen 350.000.000,00 90 Persen 360.000.000,00 90 Persen 360.000.000,00 90 Persen 1.070.000.000,00 Dinas Kebudayaan
3 26 02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan - - - 10 DTW - 10 DTW 2.138.095.352,00 11 DTW 2.159.476.306,00 12 DTW 2.181.071.069,00 12 DTW 6.478.642.727,00 Dinas Pariwisata
Pariwisata
3 26 03 Program Pemasaran Pariwisata Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment - - - 1 Pameran - 1 Pameran 1.776.797.720,00 2 Pameran 1.794.569.698,00 2 Pameran 1.812.511.354,00 5 Pameran 5.383.878.772,00 Dinas Pariwisata
(TTI) terintegrasi
3 26 04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Persentase Nilai tambah ekonomi kreatif - - - 82 Persen - 82 Persen 1.049.084.200,00 85 Persen 1.059.575.042,00 85 Persen 1.070.170.792,00 85 Persen 3.178.830.034,00 Dinas Pariwisata
Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual
Revitalisasi ruang kreatif 82 Persen 82 Persen - 85 Persen - 85 Persen - 85 Persen
Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi 50 Pelaku 50 Pelaku Kreatif - 50 Pelaku Kreatif - 50 Pelaku Kreatif - 150 Pelaku
infrastruktur TIK Kreatif Kreatif
3 26 05 Program Pengembangan Sumber Daya Persentase Sumber Daya Pariwisata dan - - - 100 Persen - 100 Persen 1.218.256.684,00 100 Persen 1.230.439.251,00 100 Persen 1.242.743.642,00 100 Persen 3.691.439.577,00 Dinas Pariwisata
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ekonomi kreatif yang dikembangkan
Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berwawasan lingkungan
Tujuan Pemda 3.1 Meningkatkan Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) 5,30 5,56 5,61 -3 Persen 5,72 3% 3%
pertumbuhan perekonomian daerah
Sasaran Pemda 3.1.1 Meningkatnya Persentase infrastruktur ekonomi dalam kondisi 62,00% 63,00% 66,15% 69,46% 72,93% 76,58% 76,58%
infrastruktur ekonomi yang berkualitas mantap
Awal (SESUAI PMDN NO. 13 TAHUN 2006)
1 3 15 Program pembangunan jalan dan jembatan Persentase jalan mantap 82,70% 83,00% 1.432.860.000,00 83,25% 739.860.000,00 - - - - - - 83,25% 2.172.720.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 3 16 Program pembangunan saluran Persentase drainase dalam kondisi 80,09% 80,33% 7.305.885.481,00 80,56% 7.378.944.336,00 - - - - - - 80,56% 14.684.829.817,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
drainase/gorong-gorong baik/pembuangan aliran air tidak tersendat Penataan Ruang
1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Persentase jalan mantap 82,70% 83,00% 77.143.130.000,00 83,25% 78.453.849.900,00 - - - - - - 83,25% 155.596.979.900,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
jembatan Penataan Ruang
1 3 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Persentase jalan mantap 82,70% 83,00% 820.500.000,00 83,25% 822.500.000,00 - - - - - - 83,25% 1.643.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 3 23 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase sarana dan prasarana 45,00% 50,00% 2.525.500.000,00 55,00% 2.725.000.000,00 - - - - - - 55,00% 5.250.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
kebinamargaan kebinamargaan dalam kondisi baik Penataan Ruang
1 3 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 61,70% 65,61% 11.866.490.000,00 67,39% 11.985.154.900,00 - - - - - - 67,39% 23.851.644.900,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Penataan Ruang
lainnya
1 3 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persentase penduduk berakses air minum 85,07% 86,46% 6.477.844.660,00 87,86% 6.385.740.107,00 - - - - - - 87,86% 12.863.584.767,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Air Minum dan Air Limbah Penataan Ruang
Persentase rumah tinggal bersanitasi 82,50% 82,87% - 83,25% - - - - - - - 83,25% -
1 3 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis Persentase bangunan fasilitas umum dalam 15,62% 18,70% 450.537.442.921,70 21,77% 451.053.046.751,00 - - - - - - 21,77% 901.590.489.672,70 Dinas Pekerjaan Umum dan
dan Cepat Tumbuh kondisi baik Penataan Ruang
1 3 31 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi mengenai kebijakan 16 dokumen 2.427.191.900,00 7 dokumen 2.451.462.000,00 - - - - - - 7 dokumen 4.878.653.900,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
penataan ruang di Kabupaten Gianyar Penataan Ruang
1 3 32 Program Pemanfaatan Ruang Tercapai pemanfaatan ruang dengan baik 100,00% 4.426.052.700,00 100,00% 4.470.313.000,00 - - - - - - 100,00% 8.896.365.700,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 3 33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pengendalian pemanfaatan 100,00% 972.169.800,00 100,00% 981.890.000,00 - - - - - - 100,00% 1.954.059.800,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
ruang Penataan Ruang
1 3 54 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa 100,00% 320.360.000,00 100,00% 323.563.600,00 - - - - - - 100,00% 643.923.600,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
konstruksi Penataan Ruang
3 6 15 Program perlindungan konsumen dan Prosentase komplain masyarakaat yang dapat 100% 100% 158.844.300,00 100% 160.432.743,00 - - - - - - 100% 319.277.043,00 Dinas Perindustrian dan
pengamanan perdagangan diselesaikan Perdagangan
3 6 17 Program peningkatan dan pengembangan Nilai ekpsort $ 18.899.785,34 $ 20.000.000 157.811.000,00 $ 21.000.000 159.389.110,00 - - - - - - $ 21.000.000 317.200.110,00 Dinas Perindustrian dan
ekspor Perdagangan
3 6 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan Jumlah penerimaan PDRB sektor perdagangan Rp. 1.855.923 juta Rp.2.041.515 13.509.144.579,04 Rp.2.347.742 13.644.236.025,00 - - - - - - Rp.2.347.742 27.153.380.604,04 Dinas Perindustrian dan
dalam negeri juta juta juta Perdagangan
3 6 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Prosentase pencapaian target retribusi pasar - - - 100% 21.506.738,00 - - - - - - 100% 21.506.738,00 Dinas Perindustrian dan
Aparatur Pasar Perdagangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 27
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
3 7 16 Program pengembangan industri kecil dan Jumlah penerimaan PDRB Sektor Industri Rp.2.955.425 juta Rp.3.250.968 2.439.752.265,00 Rp.3.576.064 2.464.149.788,00 - - - - - - Rp.3.576.064 4.903.902.053,00 Dinas Perindustrian dan
menengah juta juta juta Perdagangan
3 7 17 Program peningkatan kemampuan teknologi Cakupan bina kelompok perajin/calon peerajin 100% 20% 97.574.600,00 20% 98.550.346,00 - - - - - - 20% 196.124.946,00 Dinas Perindustrian dan
industri Perdagangan
3 7 19 Program pengembangan sentra-sentra Pertumbuhan sentra-sentra industri potensial 100 IKM 50 IKM 78.760.900,00 50 IKM 79.548.509,00 - - - - - - 50 IKM 158.309.409,00 Dinas Perindustrian dan
industri potensial Perdagangan
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Persentase Peningkatan irigasi primer - - - 69,25 Persen 12.100.741.000,00 71,18 Persen 12.001.568.410,00 73,19 Persen 12.621.584.094,00 73,19 Persen 36.723.893.504,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 03 03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Persentase pengelolaan dan pengembangan - - - 86,2 Persen 3.508.000.000,00 86,43 Persen 3.683.400.000,00 86,66 Persen 3.867.570.000,00 86,66 Persen 11.058.970.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Sistem Penyediaan Air Minum sistem penyediaan air minum Penataan Ruang
1 03 05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Persentase cakupan pelayanan sistem air limbah - - - 83,14 Persen 14.244.332.350,00 83,37 Persen 14.956.762.500,00 83,6 Persen 15.704.600.625,00 83,6 Persen 44.905.695.475,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Sistem Air Limbah Penataan Ruang
1 03 06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Prosentase drainase dalam kondisi baik - - - 80,33 Persen 73.520.929.000,00 80,38 Persen 69.208.250.000,00 80,43 Persen 67.977.662.500,00 80,43 Persen 210.706.841.500,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Sistem Drainase Penataan Ruang
1 03 07 Program Pengembangan Permukiman Persentase terbangunnya fasilitas umum/ibadah - - - 24,32 Persen 900.000.000,00 27,43 Persen 900.000.000,00 30,54 Persen 1.260.793.200,00 30,54 Persen 3.060.793.200,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase kondisi mantap jalan - - - 83,5 Persen 25.067.110.000,00 83,5 Persen 23.840.832.630,00 83,5 Persen 24.039.740.956,00 83,5 Persen 72.947.683.586,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
kabupaten/kota (65%) Penataan Ruang
1 03 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase tenaga terampil yang mendapatkan - - - 100 Persen 2.300.820.000,00 100 Persen 3.355.736.000,00 100 Persen 3.878.272.800,00 100 Persen 9.534.828.800,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
sertifikat kompetensi jasa konstruksi Penataan Ruang
1 03 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Terwujudnya Pengembagan Kota yang sesuai - - - 100 Persen 39.641.528.000,00 100 Persen 41.460.693.280,00 100 Persen 43.290.300.213,00 100 Persen 124.392.521.493,00 Dinas Pemberdayaan
dengan Peraturan Peataan Ruang Masyarakat dan Desa
1 03 09 Program Penataan Bangunan Dan Persentase taman ruang terbuka hijau dalam - - - 70 Persen 2.398.320.000,00 75 Persen 2.398.320.000,00 78 Persen 1.489.297.800,00 78 Persen 6.285.937.800,00 Dinas Perindustrian dan
Lingkungannya kondisi baik Perdagangan
2 13 03 Program Peningkatan Kerjasama Desa Meningkatnya kerjasama desa yang terjalin - - - 90 Persen 14.600.100,00 100 Persen 344.566.179,00 100 Persen 332.382.799,00 100 Persen 691.549.078,00 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 30 03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Persentase sarana distribusi perdagangan yang - - - - 80 Persen 40.428.200.000,00 90 Persen 35.678.200.000,00 100 Persen 40.678.200.000,00 100 Persen 116.784.600.000,00 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan baik Perdagangan
3 30 04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Data stok kebutuhan bahan pokok dan barang - - - - - 40 laporan 284.100.000,00 40 laporan 284.100.000,00 40 laporan 284.100.000,00 40 laporan 852.300.000,00 Dinas Perindustrian dan
Pokok Dan Barang Penting penting lainnya Perdagangan
3 30 05 Program Pengembangan Ekspor Pertumbuhan ekspor nonmigas - - - - - 1 Persen 534.970.000,00 1 Persen 1.046.718.000,00 1 Persen 1.112.803.000,00 1 Persen 2.694.491.000,00 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Nilai ekspor ekonomi kreatif 14.000.000 Dolar 15.000.000 Dolar - 16.000.000 Dolar - 17.000.000 Dolar - 17.000.000 Dolar
Persentase peningkatan ekspor yang - 1 Persen - 1 Persen - 1 Persen - 1 Persen
dilaksanakan
3 30 07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Jumlah terwujudnya sosialisasi penggunaan 3 kali - 3 kali 175.000.000,00 3 kali 175.000.000,00 3 kali 175.000.000,00 3 kali 525.000.000,00
Dalam Negeri pemasaran produk dalam negeri
3 31 02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah yang - - 7 Sentra 3.646.142.005,00 7 Sentra 4.906.384.490,00 7 Sentra 4.917.901.194,00 21 sentra 13.470.427.689,00
Industri beroperasi
Jumlah Dokumen Perencanaan dan - 3 dokumen - 3 dokumen - 3 dokumen - 3 dokumen
Pembangunan Industri
Sasaran Pemda 3.1.2 Meningkatnya investasi Persentase Meningkatnya Nilai Investasi di 2 Persen 2 Persen 2 Persen 2 Persen 2 Persen 2 Persen 2 Persen
PMA dan PMDN Kabupaten Gianyar Baik PMA maupun PMDN
2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Persentase kenaikan jumlah investor 5% 6% 195.121.600,00 7% 197.072.816,00 - - - - - - 7% 392.194.416,00 Dinas Penanaman Modal dan
Investasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Persentase kepatuhan pelaku usaha dalam 5% 40.943.900,00 6% 41.353.339,00 - - - - - - 6% 82.297.239,00 Dinas Penanaman Modal dan
Realisasi Investasi mentaati kebijakan penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perijinan dan non perijinan
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
2 18 02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Persentase capaian investasi - - - 30 Persen 267.000.000,00 30 Persen 385.000.000,00 30 Persen 445.000.000,00 30 Persen 1.097.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03 Program Promosi Penanaman Modal Persentase penanam modal yang difasilitasi - - - 15 Persen 105.000.000,00 17 Persen 101.000.000,00 19 Persen 103.000.000,00 19 Persen 309.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan
BKPM Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 28
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2 18 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Persentase jumlah pengusaha yang mentaati - - - 20 Persen 35.000.000,00 20 Persen 35.000.000,00 20 Persen 35.000.000,00 20 Persen 105.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Modal peraturan di bidang penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran Pemda 3.1.3 Meningkatnya peran Persentase Koperasi dan UMKM yang aktif NA 65Persen 66 Persen 67,63 Persen 68,98 Persen 70,36 Persen 70,36 Persen
Koperasi dan UMKM pada pertumbuhan
perekonomian
2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase BKAD yang aktif/sehat 100% 100% 2.473.400,00 100% 2.498.134,00 - - - - - - 100% 4.971.534,00 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat dan Desa
2 7 16 Program pengembangan lembaga ekonomi Persentase BUMDes yang aktif/sehat 100% 100% 20.180.720,00 100% 368.437.527,00 - - - - - - 100% 388.618.247,00 Dinas Pemberdayaan
pedesaan Masyarakat dan Desa
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase posyandu yang aktif 70% 70% 1.546.832.400,00 70% 1.853.020.724,00 - - - - - - 70% 3.399.853.124,00 Dinas Pemberdayaan
Dalam Membangun Desa Masyarakat dan Desa
2 7 20 Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan 70% 70% 12.173.000,00 70% 12.294.730,00 - - - - - - 70% 24.467.730,00 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat dan Desa
2 7 21 Program pemberdayaan masyarakat melalui Persentase PKK aktif 100% 100% 604.017.000,00 100% 780.908.170,00 - - - - - - 100% 1.384.925.170,00 Dinas Pemberdayaan
gerakan PKK Masyarakat dan Desa
2 7 24 Program pemberdayaan pengelolaan SDA Pemeliharaan pasca program pemberdayaan 20% 20% 65.260.160,00 20% 395.112.762,00 - - - - - - 20% 460.372.922,00 Dinas Pemberdayaan
dan TTG desa/kelurahan masyarakat Masyarakat dan Desa
2 7 25 Program Pengembangan Sarana Prasarana Persentase cakupan sarana prasarana Desa yang 20% 20% 18.811.680,00 20% 18.999.797,00 - - - - - - 20% 37.811.477,00 Dinas Pemberdayaan
Dasar Perdesaan memadai Masyarakat dan Desa
2 7 26 Program peningkatan keswadayaan Swadaya Masyarakat terhadap Program 20% 20% 49.213.820,00 20% 49.705.958,00 - - - - - - 20% 98.919.778,00 Dinas Pemberdayaan
masyarakat perdesaan pemberdayaan masyarakat Masyarakat dan Desa
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase usulan kegiatan yang 70% 70% 1.893.483.000,00 70% 1.912.417.830,00 - - - - - - 70% 3.805.900.830,00 Kecamatan Gianyar
Dalam Membangun Desa direkomendasikan di tingkat Kecamatan
2 7 21 Program pemberdayaan masyarakat melalui Persentase PKK aktif 100% 100% 81.000.000,00 100% 81.810.000,00 - - - - - - 100% 162.810.000,00 Kecamatan Gianyar
gerakan PKK
2 7 22 Program Pengembangan Potensi Persentase Desa Cepat Berkembang 100% 100% 3.238.000,00 100% 3.270.380,00 - - - - - - 100% 6.508.380,00 Kecamatan Gianyar
Desa/Kelurahan
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase jumlah usulan kegiatan yang 70% 80% 200.000,00 - - - - - - - - 0% 200.000,00 Kecamatan Blahbatuh
Dalam Membangun Desa direkomendasikan di tingkat Kecamatan
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase posyandu yang aktif 70% 100% 100.000,00 - - - - - - - - 0% 100.000,00 Kecamatan Tegallalang
Dalam Membangun Desa
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase usulan kegiatan yang 70% 70% 361.680.000,00 70% 365.296.800,00 - - - - - - 70% 726.976.800,00 Kecamatan Ubud
Dalam Membangun Desa direkomendasikan di tingkat kecamatan
2 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat 335 koperasi 21.475.000,00 335 Koperasi 21.689.750,00 - - - - - - 335 Koperasi 43.164.750,00 Dinas Koperasi dan UKM
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil ketrampilan dan pengetahuan dalam bidang 395 koperasi, dan UMKM dan UMKM dan UMKM
Menengah manajemen/non manajemen UMKM dan LPD
2 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Persentase Penyelenggaraan promosi produk 1.555 koperasi, 635 koperasi 408.031.200,00 1.025 koperasi 412.111.512,00 - - - - - - 1.025 koperasi 820.142.712,00 Dinas Koperasi dan UKM
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah usaha mikro kecil menengah yang dilaksanakan UMKM dan LPD dan UMKM dan UMKM dan UMKM
2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Persentase koperasi yang mendapat penilaian 505 koperasi 496 koperasi 487.223.900,00 496 koperasi 492.096.139,00 - - - - - - 496 koperasi 979.320.039,00 Dinas Koperasi dan UKM
Koperasi baik
2 11 19 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Jumlah LPD yang diberi pelatihan 110 LPD 230LPD 23.868.300,00 190 LPD 24.106.983,00 - - - - - - 190 LPD 47.975.283,00 Dinas Koperasi dan UKM
Pedesaan
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
2 17 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Rasio kewirausahaan nasional - - - 40 Persen 440.000.000,00 42 Persen 536.000.000,00 44 Persen 646.400.000,00 44 Persen 1.622.400.000,00 Dinas Koperasi dan UKM
Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
2 17 08 Program Pengembangan Umkm Persentase pengembangan usaha kecil menjadi - - - 5 Persen 283.134.500,00 7 Persen 370.604.675,00 9 Persen 471.195.376,00 9 Persen 1.124.934.551,00 Dinas Koperasi dan UKM
menengah
2 17 02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase peningkatan unit simpan pinjam - - - 100 Persen 15.000.000,00 100 Persen 15.000.000,00 100 Persen 15.000.000,00 100 Persen 45.000.000,00 Dinas Koperasi dan UKM
legal
2 17 03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Persentase penurunan kasus usaha simpan - - - 3 Persen 113.951.200,00 2 Persen 131.043.881,00 1 Persen 150.700.463,00 1 Persen 395.695.544,00 Dinas Koperasi dan UKM
Koperasi pinjam koperasi
2 17 04 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Persentase peningkatan kesehatan koperasi - - - 5 Persen 164.192.400,00 10 Persen 188.821.252,00 15 Persen 217.144.450,00 15 Persen 570.158.102,00 Dinas Koperasi dan UKM
Koperasi
2 17 05 Program Pendidikan Dan Latihan Persentase peingkatan pengelola koperasi yang - - - 5 Persen 731.722.790,00 10 Persen 841.481.209,00 15 Persen 967.703.390,00 15 Persen 2.540.907.389,00 Dinas Koperasi dan UKM
Perkoperasian dilatih
2 17 06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Persentase peningkatan pemberdayaan dan - - - 5 Persen 96.905.100,00 10 Persen 111.440.865,00 15 Persen 128.156.995,00 15 Persen 336.502.960,00 Dinas Koperasi dan UKM
Koperasi perlindungan koperasi
Sasaran Pemda 3.1.4 Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 64,35 65,69 66,63 68,03 68,92 69,36 69,36
lingkungan hidup
Awal (SESUAI PMDN NO. 13 TAHUN 2006)
2 5 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau Persentase ruang terbuka hijau di Kabupaten 65,22% 67,00% 12.793.616.700,00 69,00% 12.121.377.000,00 - - - - - - 69,00% 24.914.993.700,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
(RTH) Gianyar dalam kondisi mantap Penataan Ruang
2 5 17 Program Perlindungan dan Konservasi indeks kualitas tutupan lahan 38,26 38,26 748.793.160,00 40,10 756.281.092,00 - - - - - - 40,1 1.505.074.252,00 Dinas Lingkungan Hidup
Sumber Daya Alam
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 29
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2 5 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi indeks kualitas udara - - - 98,86 600.000.000,00 - - - - - - 98,86 600.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup
2 5 23 Program pengelolaan dan rehabilitasi Persentase hasil pemantauan kualitas air laut Memenuhi baku Memenuhi 257.981.200,00 Memenuhi baku 260.561.012,00 - - - - - - Memenuhi baku 518.542.212,00 Dinas Lingkungan Hidup
ekosistem pesisir dan laut yang memenuhi baku mutu mutu baku mutu mutu mutu
2 5 25 Program Peningkatan kapasitas laboraturium indeks kualitas air - - - 69,8 750.000.000,00 - - - - - - 69,8 750.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan
2 5 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persentase sampah di kota yang tertangani 57% 57% 3.587.367.400,00 78% 3.623.241.074,00 - - - - - - 78% 7.210.608.474,00 Dinas Lingkungan Hidup
Persampahan
2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait 80% 80% 1.537.125.580,00 80% 1.552.496.836,00 - - - - - - 80% 3.089.622.416,00 Dinas Lingkungan Hidup
Perusakan Lingkungan Hidup ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang diawasi
ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota
2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Persentase peningkatan jumlah masyarakat / - - - 40% 1.300.000.000,00 - - - - - - 40% 1.300.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup
Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan kelompok masyarakat /lembaga yang berperan
Hidup aktif dalam program penyelamatan lingkungan
2 5 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persentase volume sampah yang tertangani 100% 100% 112.860.000,00 100% 113.988.600,00 - - - - - - 100% 226.848.600,00 Kecamatan Ubud
Persampahan
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
2 11 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Terwujudnya Rencana dan kajian Lingkungan - - - - - 2 Dokumen 750.000.000,00 3 Dokumen 650.000.000,00 3 Dokumen 650.000.000,00 3 Dokumen 2.050.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup
Hidup Strategis
2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran Indeks Kualitas Udara (IKU) - - - 20,2 86 (Indeks) 1.472.393.520,00 87 (Indeks) 1.843.079.820,00 88 (Indeks) 2.343.773.020,00 88 (Indeks) 5.659.246.360,00 Dinas Lingkungan Hidup
Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITH) 13,3 43,3 (Indeks) - 44,55 (Indeks) - 45,15 (Indeks) - 45,15 (Indeks)
Persentase penurunan emisi GRK sebesar 27% di 1586,17% 5 Persen - 6 Persen - 6 Persen - 6 Persen
tahun 2024
Persentase penurunan intensitas emisi GRK 1586,17% 6 Persen - 6 Persen - 6 Persen - 6 Persen
sebesar 30% di tahun 2024
Persentase penurunan emisi GRK terhadap - 0,22 Persen - 0,22 Persen - 0,22 Persen - 0,22 Persen
baseline pada sektor energi
Persentase penurunan emisi GRK terhadap 62.6 gr CO2 eq 0,22 Persen - 0,22 Persen - 0,22 Persen - 0,22 Persen
baseline pada sektor lahan
Persentase penurunan emisi GRK terhadap 721,29% 0,22 Persen - 0,22 Persen - 0,22 Persen - 0,22 Persen
baseline pada sektor limbah
Persentase penurunan emisi GRK terhadap - 0,22 Persen - 0,22 Persen - 0,22 Persen - 0,22 Persen
baseline pada sektor IPPU
2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Persentase Terwujudnya pengelolaan - - - 64% - 70 Persen 7.861.595.486,00 75 Persen 5.453.714.733,00 80 Persen 5.794.735.313,00 19.110.045.532,00 Dinas Lingkungan Hidup
Hayati (Kehati) keanekaragaman hayati 80 Persen
2 11 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Jumlah limbah B3 yang terkelola - - - 0,6 ton - 5 Ton 500.000.000,00 7,5 Ton 625.000.000,00 10 Ton 781.250.000,00 1.906.250.000,00
Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya
24.2 Ton
Dan Beracun (Limbah B3)
2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan Persentase sampah yang terkelola - - - 0,97 - 98 Persen 2.064.700.000,00 99 Persen 2.512.125.000,00 99 Persen 3.083.906.250,00 7.660.731.250,00 Dinas Lingkungan Hidup
99 Persen
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 30
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Awal (SESUAI PMDN NO. 13 TAHUN 2006)
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan pemberian makanan pendamping ASI 100% 100% 1.049.729.000,00 100% 1.060.226.290,00 - - - - - - 100% 2.109.955.290,00 Dinas Kesehatan
pd anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Persentase Kecamatan yang 70% 75% 1.763.686.500,00 80% 1.781.323.365,00 - - - - - - 80% 3.545.009.865,00 Dinas Kesehatan
memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Persentase Posyandu Lansia aktif 100% 100% 451.960.000,00 100% 456.479.600,00 - - - - - - 100% 908.439.600,00 Dinas Kesehatan
lansia
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar
Persentase peralatan kesehatan rumah sakit 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
yang memenuhi standar laik uji
1 2 36 Program jaminan kesehatan masyarakat Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan 80% 100% 30.845.598.784,75 100% 31.154.054.773,00 - - - - - - 100% 61.999.653.557,75 Dinas Kesehatan
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Cakupan desa siaga aktif 100% 100% 3.818.386.492,00 100% 3.856.570.357,00 - - - - - - 100% 7.674.956.849,00 Dinas Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
1 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu Angka kelangsungan hidup bayi 4.072.140.000,00 4.112.861.400,00 - - - - - - 99% 8.185.001.400,00 Dinas Kesehatan
0,87 0,87 0,9875
melahirkan dan anak
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran - - - - - - - - 1500% -
16 16 15
Hidup
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran - - - - - - - - 1500% -
16 16 15
hidup
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup - - - - - - - - 1250% -
13 13 12,5
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran - - - - - - - - 11400% -
115 115 114
hidup
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
% Anak usia 1 tahun yang diimunisasi Campak 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
Tingkat prevalensi Tuberkolusis (per 100.000 40/100.000 pddk 40/100.000 - 40/100.000 - - - - - - - 40/100.000 pddk -
penduduk) pddk pddk
Tingkat kematian karena Tuberkolusis (per <1/100.000 pddk <1/100.000 - <1/100.000 - - - - - - - <1/100.000 pddk -
100.000 penduduk) pddk pddk
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang 80% 80% - 82% - - - - - - - 82% -
terdeteksi dalam program DOTS
Proporsi kasus Tuberkulosisi yang diobati dan 70% 72% - 73% - - - - - - - 73% -
sembuh dengan program DOTS
Persentase orang dengan TB mendapatkan 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
pelayanan TB sesuai standar
Cakupan penemuan dan penanganan penderita 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
penyakit DBD
Cakupan Penderita diare yang ditangani 80% 80% - 82% - - - - - - - 82% -
Proporsi anak balita dengan demam yang 0,4 0,4 - 0,4 - - - - - - - 40% -
diobati dengan obat anti malaria yang tepat
Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi <5% <5% - <5% - - - - - - - <5% -
Persentase orang berisiko terinveksi HIV yang 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 31
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
cakupan desa/Kelurahan mengalami KLB yang 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang
darianak
% 24 jam
usia 0-11 mendapat imunisasi dasar 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
lengkap
Cakupan penemuan dan penanganan penyakit 80% 80% - 80% - - - - - - - 80% -
TBC BTA
% anak usia 0-11 mendapat imunisasi dasar 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
lengkap
Cakupan penemuan penderita diare 85% 85% - 85% - - - - - - - 85% -
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg 100% 100% 1.879.207.601,00 100% 1.897.999.677,00 - - - - - - 100% 3.777.207.278,00 Dinas Kesehatan
harus diberikan sarana kesehatan di RS
Kabupaten
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
masyarakat miskin
cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
miskin
Persentase anak usia pendidikan dasar yang 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan penyuluhan kepada IRTP oleh petugas 80% 80% 36.000.000,00 82% 36.360.000,00 - - - - - - 82% 72.360.000,00 Dinas Kesehatan
kesehatan
Persentase Supermarket dan Pasar Tradisional - - - - - - - - -
40% 40% 50% 50%
yang dibina dan diawasi
1 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan Rasio rumah sakit per satuan penduduk 1/1.300 1/1.300 92.791.978.865,25 1/1.300 93.719.898.654,00 - - - - - - 1/1.300 186.511.877.519,25 Dinas Kesehatan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Persentase peningkatan sarana dan prasarana 80% 80% - 82% - - - - - - - 82% -
rumah sakit
1 2 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia % Puskesmas yang melaksanakan asuhan 20% 20% 29.050.000,00 30% 29.340.500,00 - - - - - - 30% 58.390.500,00 Dinas Kesehatan
mandiri kesehatan tradisional
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 75% 1.098.535.750,00 76% 1.109.521.108,00 - - - - - - 76% 2.208.056.858,00 Dinas Kesehatan
terhadap pelayanan kesehatan
Cakupan Puskesmas yang memberikan 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
pelayanan sesuai standar (Akreditasi)
Rasio Dokter per satuan penduduk 36% 36% - 37% - - - - - - - 37% -
2 8 23 Program penyiapan tenaga pedamping Jumlah tenaga pendamping 7 orang 7 orang 40.400.000,00 7 orang 40.804.000,00 - - - - - - 7 orang 81.204.000,00 Kecamatan Gianyar
kelompok bina keluarga
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Cakupan Desa/Kelurahan UCI <1% <1% 178.461.200,00 <1% 180.245.812,00 - - - - - - <1% 358.707.012,00 Kecamatan Gianyar
Penyakit Menular
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksanannya pelayanan kesehatan 100% 100% 42.711.400,00 100% 43.138.514,00 - - - - - - 100% 85.849.914,00 Kecamatan Ubud
masyarakat dengan baik
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 32
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2 8 15 Program Keluarga Berencana total fertility rate(TFR) 2,23 2,23 2.925.645.000,00 2,21 2.954.901.450,00 - - - - - - 2,21 5.880.546.450,00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
TFR = Angka Kelahiran Total Anak, Pengendalian Penduduk
ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok dan Keluarga Berencana
Umur
bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada
kelompok umur i pada tahun tertentu
pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok
umur i pada pertengahan tahun yang sama
i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur
15-19,
i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk
kelompok
umur 45-49
K = bilangan kontanta biasanya 1000
2 8 17 Program pelayanan kontrasepsi Rasio Akseptor KB 5,04% 6,05% 44.530.000,00 7,05% 44.975.300,00 - - - - - - 7,05% 89.505.300,00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2 8 23 Program penyiapan tenaga pedamping Meningkatnya Penguatan Advokasi dan KIE 35 orang 35 orang 2.641.500,00 35 orang 2.667.915,00 - - - - - - 35 orang 5.309.415,00 Dinas Pemberdayaan
kelompok bina keluarga serta pendayaa gunaan PKB/PLKB Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2 13 15 Program Pengembangan dan Keserasian Persentase Ormas kepemudaan yg berperan 100% 100% 2.022.791.575,00 100% 2.043.019.491,00 - - - - - - 100% 4.065.811.066,00 Dinas Kepemudaan dan
Kebijakan Pemuda aktif dalam pembangunan Kabupaten Gianyar Olahraga
2 13 16 Program peningkatan peran serta Persentase pembinaan, pendidikan dan latihan 100% 140 orang 1.671.581.300,00 190 orang 1.688.297.113,00 - - - - - - 190 orang 3.359.878.413,00 Dinas Kepemudaan dan
kepemudaan kepemudaan Olahraga
2 13 17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Persentase meningkatnya kemampuan - - - 3% 85.000.000,00 - - - - - - 3% 85.000.000,00 Dinas Kepemudaan dan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup wirausaha muda Olahraga
Pemuda
2 13 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Persentase pemuda yang mendapatkan - - - 3% 80.000.000,00 - - - - - - 3% 80.000.000,00 Dinas Kepemudaan dan
Narkoba penyuluhan Olahraga
2 13 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Cakupan Pelatih yang memperoleh pendidikan 100% 60 orang 92.931.000,00 90 orang 93.860.310,00 - - - - - - 90 orang 186.791.310,00 Dinas Kepemudaan dan
Manajemen Olah Raga Olahraga
2 13 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Persentase Atlet berprestasi yang dibina 100% 100% 3.464.337.005,00 100% 3.498.980.375,00 - - - - - - 100% 6.963.317.380,00 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga Olahraga
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana olahraga yang 1 Paket 1 Paket 5.425.845.500,00 1 Paket 5.480.103.955,00 - - - - - - 1 Paket 10.905.949.455,00 Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga dipelihara secara rutin/berkala Olahraga
2 13 16 Program peningkatan peran serta Persentase pembinaan, pendidikan dan latihan 100% - - 100% 24.240.000,00 - - - - - - 100% 24.240.000,00 Kecamatan Gianyar
kepemudaan kepemudaan
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana olahraga yang 80% 80% 18.000.000,00 80% 18.180.000,00 - - - - - - 80% 36.180.000,00 Kecamatan Blahbatuh
Olah Raga dipelihara secara rutin/berkala
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air - - - 30% - 50 Persen 181.984.382.495,00 70 Persen 201.677.545.803,00 85 Persen 220.339.817.317,00 85 Persen 604.001.745.615,00 Dinas Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Besar Sembarangan (SBS)
Masyarakat
1 02 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama - - - 100% - 100 Persen 10.000.000,00 100 Persen 10.000.000,00 100 Persen 10.000.000,00 100 Persen 30.000.000,00 Dinas Kesehatan
Manusia Kesehatan terakreditasi di Dinas Kesehatan
1 02 05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Terwujudnya pemberdayaan masyarakat bidang - - - - 100 Persen 3.000.000,00 100 Persen 3.000.000,00 100 Persen 3.000.000,00 100 Persen 9.000.000,00 Dinas Kesehatan
Kesehatan kesehatan oleh Dinas Kesehatan
2 14 02 Program Pengendalian Penduduk Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) - - - 2,19 Persen 1.882.050.000,00 2,19 Persen 1.882.050.000,00 2,19 Persen 1.882.050.000,00 2,19 Persen 5.646.150.000,00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 33
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern 2 Persen - 2 Persen - 2 Persen - 2 Persen
(mCPR)
2 14 03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Unmet Need KB (persen) - - - - - 100 Persen 1.282.471.790,00 100 Persen 1.282.471.790,00 100 Persen 1.282.471.790,00 100 Persen 3.847.415.370,00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2 19 04 Program Pengembangan Kapasitas Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif - - - - - 35 Persen 894.596.000,00 40 Persen 984.055.600,00 45 Persen 860.682.937,00 45 Persen 2.739.334.537,00 Dinas Kepemudaan dan
Kepramukaan Olahraga
2 19 03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Persentase cabang olahraga yang menjalankan - - - - - 28 Persen 4.228.980.715,00 29 Persen 5.047.759.296,00 31 Persen 4.087.764.961,00 31 Persen 13.364.504.972,00 Dinas Kepemudaan dan
Saing Keolahragaan kompetisi secara teratur Olahraga
Sasaran Pemda 4.1.2 Meningkatnya kualitas Angka harapan lama sekolah 13,40 13,42 13,45 13,48 13,50 13,53 13,53
bidang pendidikan Angka rata-rata lama sekolah 8,89 8,91 8,92 8,94 8,96 8,98 8,98
Awal (SESUAI PMDN NO. 13 TAHUN 2006)
1 5 21 Program pendidikan politik masyarakat Dilaksanakannya Sosialisasi Pemahaman Politik 6 Kali setahun 6 Kali setahun 33.155.400,00 6 Kali setahun 33.486.954,00 - - - - - - 6 Kali setahun 66.642.354,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 5 26 Program dukungan kelancaran Persentase paket dukungan kelancaran 100% 100% 101.030.025,00 100% 102.040.325,00 - - - - - - 100% 203.070.350,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
penyelenggaraan pemilihan umum kepala penyelenggaraan pemilihan umum kepala Politik
daerah daerah
2 17 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Peningkatan kualitas perpustakaan 100% 100% 449.603.900,00 100% 454.099.939,00 - - - - - - 100% 903.703.839,00 Dinas Perpustakaan dan
Pembinaan perpustakaan Kearsipan
2 17 16 Program Peningkatan kualitas layanan layananan perpustakaan berbasis IT - - - 100% 100.000.000,00 - - - - - - 100% 100.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan
perpustakaan Kearsipan
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase angka partisipasi kasar Pendidikan 60% 67% 2.399.924.783,00 70,00% 2.423.924.031,00 - - - - - - 70,00% 4.823.848.814,00 Dinas Pendidikan
Anak Usia Dini
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Persentase angka partisipasi murni Pendidikan 94,44% 95% 74.123.367.146,00 95,25% 74.864.600.817,00 - - - - - - 95,25% 148.987.967.963,00 Dinas Pendidikan
Sembilan Tahun Dasar
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan yang 19,05% 20% 1.221.630.160,00 20,25% 1.233.846.462,00 - - - - - - 20% 2.455.476.622,00 Dinas Pendidikan
terakreditasi A
1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Presentase sasaran Renja dan RKA tahunan yang 97% 98% 459.524.260,00 98,25% 464.119.503,00 - - - - - - 98% 923.643.763,00 Dinas Pendidikan
terpenuhi
1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Persentase guru bersertifikasi pendidikan 90% 95% 23.203.298.871,22 95,25% 23.435.331.860,00 - - - - - - 95,25% 46.638.630.731,22 Dinas Pendidikan
Tenaga Kependidikan
4 5 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan 826.954.400,00 100% 835.223.944,00 - - - - - - 100% 1.662.178.344,00 Badan Kepegawaian dan
100% 100%
Aparatur pelatihan Pengembangan SDM
4 5 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Terwujudnya penataan pegawai dan 100% 100% 302.186.825,00 100% 305.208.693,00 - - - - - - 100% 607.395.518,00 Badan Kepegawaian dan
Aparatur pengembangan sistem kepegawaian Pengembangan SDM
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
1 01 02 Program Pengelolaan Pendidikan Persentase angka partisipasi sekolah - - - - - 100 Persen 119.877.631.670,00 100 Persen 119.877.631.670,00 100 Persen 119.877.631.670,00 100 Persen 359.632.895.010,00 Dinas Pendidikan
1 01 03 Program Pengembangan Kurikulum Persentase satuan pendidikan penyelenggara - - - - - 100 Persen 122.352.900,00 100 Persen 122.352.900,00 100 Persen 122.352.900,00 100 Persen 367.058.700,00 Dinas Pendidikan
K13
1 01 04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi - - - - - 83,38 Persen 250.000.000,00 83,75 Persen 250.000.000,00 83,75 Persen 250.000.000,00 83,75 Persen 750.000.000,00 Dinas Pendidikan
S1/DIV
2 11 08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Persentase Sekolah, kelompok Masyarakat yang - - - 75% - 78 Persen 315.000.000,00 78 Persen 330.000.000,00 78 Persen 340.000.000,00 78 Persen 985.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup
Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk mengikuti Pendidikan, Pelatihan, dan
Masyarakat Penyuluhan Lingkungan Hidup
2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Persentase penghargaan lingkungan yang - - - 68% - 77 Persen 150.000.000,00 80 Persen 150.000.000,00 85 Persen 155.000.000,00 85 Persen 455.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat diberikan untuk masyarakat
2 23 02 Program Pembinaan Perpustakaan Persentase perpustakaan yang dikelola sesuai - - - - - 77 Persen 126.606.383,00 79 Persen 133.379.947,00 81 Persen 120.408.746,00 81 Persen 380.395.076,00 Dinas Perpustakaan dan
standar Kearsipan
2 23 03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Persentase koleksi nasional dan naskah kuno - - - - - 77 Persen 21.000.000,00 79 Persen 23.000.000,00 81 Persen 20.000.000,00 81 Persen 64.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Naskah Kuno yang dapat diletarikan Kearsipan
Tujuan Pemda 4.2 Mewujudkan tenaga kerja Tingkat pengangguran Terbuka 0,44% 1,07% 1,05% 1,02% 1,01% 1,01%
yang berdaya saing
Sasaran Pemda 4.2.1 Meningkatnya daya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,44% 1,07% 1,05% 1,02% 1,01% 1,01%
saing tenaga kerja
Awal (SESUAI PMDN NO. 13 TAHUN 2006)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 34
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase tenaga kerja yang produktif 70% 73% 65.376.000,00 75% 66.029.760,00 - - - - - - 75% 131.405.760,00 Dinas Tenaga Kerja
Produktivitas Tenaga Kerja
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang 60% 73% 108.442.800,00 75% 109.527.228,00 - - - - - - 75% 217.970.028,00 Dinas Tenaga Kerja
ditempatkan
2 1 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Persentase perusahaan yang menerapkan 95% 95% 42.992.000,00 96% 43.421.920,00 - - - - - - 96% 86.413.920,00 Dinas Tenaga Kerja
Lembaga Ketenagakerjaan norma kerja, norma Hubungan Industrial,
standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2 1 19 Program Perluasan dan Pengembangan Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di 60% 0% - 63% 190.940.000,00 - - - - - - 63% 190.940.000,00 Dinas Tenaga Kerja
Kesempatan Kerja sektor produksi
2 1 20 Program peningkatan daya saing dan Persentase tenaga kerja yang terserap di 70% 73% 36.128.800,00 75% 36.490.088,00 - - - - - - 75% 72.618.888,00 Dinas Tenaga Kerja
produktivitas tenaga kerja industri/pasar kerja
3 8 17 Program transmigrasi regional Persentase Calon Transmigrasi yang Memiliki 30% 32% 51.733.000,00 35% 52.250.330,00 - - - - - - 35% 103.983.330,00 Dinas Tenaga Kerja
Keterampilan
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
2 07 02 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase Perencanaan Tenaga Kerja - - - - - 90 Persen 40.000.000,00 45 Persen 60.000.000,00 25 Persen 80.000.000,00 25 Persen 180.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja
2 07 03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Persentase Pelatihan dan Produktivitas Tenaga - - - - - 90 Persen 72.700.000,00 90 Persen 116.000.000,00 90 Persen 186.500.000,00 90 Persen 375.200.000,00 Dinas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Kerja
3 32 02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Persentase Terealisasinya rencana kawasan - - - - - 100 Persen 40.000.000,00 100 Persen 40.000.000,00 100 Persen 40.000.000,00 100 Persen 120.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja
transmigrasi
3 32 03 Program Pembangunan Kawasan Persentase terealisasinya pembangunan - - - - - 73 Persen 350.500.000,00 75 Persen 80.500.000,00 80 Persen 265.000.000,00 80 Persen 696.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi kawasan Transmigrasi
3 32 04 Program Pengembangan Kawasan Terealisasinya pengembangan kawasan - - - - - 100 Persen 20.000.000,00 100 Persen 20.000.000,00 100 Persen 20.000.000,00 100 Persen 60.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi Transmigrasi
Tujuan Pemda 4.3 Mewujudkan Indeks Pembangunan Gender 80 82 83 84 85 86 86
Pengarusutamaan Gender
Sasaran Pemda 4.3.1 Meningkatnya Indeks Pembanguan Gender (IPG) 80 82 83 84 85 86 86
pengarusutamaan gender
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Rata rata Persentase Partisipasi Perempuan 44% 44% 339.627.050,00 45% 343.023.321,00 - - - - - - 45% 682.650.371,00 Dinas Pemberdayaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam Pembangunan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya jumlah organisasi perempuan 100% 19.000.000,00 100% 19.190.000,00 - - - - - - 100% 38.190.000,00 Kecamatan Gianyar
Pengarusutamaan Gender dan Anak yang difasilitasi
2 2 18 Program peningkatan peran serta dan Persentase organisasi perempuan yang aktif 35% 40% 2.750.000,00 45% 2.777.500,00 - - - - - - 45% 5.527.500,00 Kecamatan Gianyar
kesetaraan Gender dalam pembangunan
2 2 18 Program peningkatan peran serta dan Persentase organisasi perempuan yang aktif 35% 40% 36.740.000,00 45% 37.107.400,00 - - - - - - 45% 73.847.400,00 Kecamatan Ubud
kesetaraan Gender dalam pembangunan
2 7 19 Program peningkatan peran perempuan di Persentase organisasi perempuan yang aktif 35% 40% 4.018.000,00 45% 4.058.180,00 - - - - - - 45% 8.076.180,00 Kecamatan Ubud
perdesaan
2 2 18 Program peningkatan peran serta dan Persentase organisasi perempuan yang aktif 35% 40% 4.375.000,00 80% 4.418.750,00 - - - - - - 80% 8.793.750,00 Kecamatan Blahbatuh
kesetaraan Gender dalam pembangunan
2 2 18 Program peningkatan peran serta dan Persentase organisasi perempuan yang aktif 35% 40% 1.000.000,00 45% 1.010.000,00 - - - - - - 45% 2.010.000,00 Kecamatan Sukawati
kesetaraan Gender dalam pembangunan
2 2 18 Program peningkatan peran serta dan Persentase organisasi perempuan yang aktif 35% 40% 2.002.400,00 80% 2.022.424,00 - - - - - - 80% 4.024.824,00 Kecamatan Tampaksiring
kesetaraan Gender dalam pembangunan
2 2 18 Program peningkatan peran serta dan Persentase organisasi perempuan yang aktif 35% 40% 1.000.000,00 100% 1.010.000,00 - - - - - - 100% 2.010.000,00 Kecamatan Tegallalang
kesetaraan Gender dalam pembangunan
2 2 18 Program peningkatan peran serta dan Persentase organisasi perempuan yang aktif 35% 40% 1.000.000,00 80% 1.010.000,00 - - - - - - 80% 2.010.000,00 Kecamatan Payangan
kesetaraan Gender dalam pembangunan
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
2 08 02 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender - - - - - 100 Persen 305.000.000,00 100 Persen 305.000.000,00 100 Persen 395.000.000,00 100 Persen 1.005.000.000,00 Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2 08 03 Program Perlindungan Perempuan Persentase perempuan korban kekerasan yang - - - - - 100 Persen 306.000.000,00 100 Persen 306.000.000,00 100 Persen 306.000.000,00 100 Persen 918.000.000,00 Dinas Pemberdayaan
ditangani Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 35
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2 08 05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Peningkatan pengelolaan data informasi Gender dan - - - - - 100 Persen - 100 Persen 13.000.000,00 100 Persen 11.000.000,00 100 Persen 24.000.000,00 Dinas Pemberdayaan
Dan Anak Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2 08 06 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Terwujudnya desa/kelurahan, kecamatan dan kabup - - - - - 100 Persen 423.148.725,00 100 Persen 423.448.725,00 100 Persen 423.448.725,00 100 Persen 1.270.046.175,00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
2 08 07 Program Perlindungan Khusus Anak Terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak - - - - - 100 Persen 21.737.500,00 100 Persen 21.737.500,00 100 Persen 21.737.500,00 100 Persen 65.212.500,00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Misi 5 Mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya dan Agama Hindu
Tujuan Pemda 5.1 Mewujudkan kerukunan Indeks kerukunan umat beragama NA 65 67 68 70 72 72
hidup beragama serta penguatan kehidupan
adat dan budaya
Sasaran Pemda 5.1.1 Meningkatnya toleransi Indeks kerukunan umat beragama NA 65 67 68 70 72 72
hidup beragama
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan Presentase pos jaga/ronda yang dibangun 80% 85% 2.073.351.800,00 88% 2.094.085.318,00 - - - - - - 88% 4.167.437.118,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
kenyamanan lingkungan Politik
1 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase keterlibatan masyarakat dalam 80% 85% 412.366.500,00 88% 416.490.165,00 - - - - - - 88% 828.856.665,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
kebangsaan pengembanagan wawasan kebangsaan Politik
1 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase keterlibatan masyarakat dalam 80% 85% 1.306.564.000,00 88% 1.319.629.640,00 - - - - - - 88% 2.626.193.640,00 Sekretariat Daerah
kebangsaan pengembanagan wawasan kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase keterlibatan masyarakat dalam 80% 85% 15.000.000,00 88% 15.150.000,00 - - - - - - 88% 30.150.000,00 Kecamatan Gianyar
kebangsaan pengembanagan wawasan kebangsaan
2 7 18 Program peningkatan kapasitas aparatur Prosentase aparatur pemerintah desa yang 100% 100% 876.000.000,00 100% 884.760.000,00 - - - - - - 100% 1.760.760.000,00 Kecamatan Gianyar
pemerintah desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/
administrasi pemerintah desa
1 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase keterlibatan masyarakat dalam 80% 85% 108.400.000,00 88% 109.484.000,00 - - - - - - 88% 217.884.000,00 Kecamatan Blahbatuh
kebangsaan pengembanagan wawasan kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase keterlibatan masyarakat dalam 80% 85% 95.845.000,00 88% 96.803.450,00 - - - - - - 88% 192.648.450,00 Kecamatan Sukawati
kebangsaan pengembanagan wawasan kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase keterlibatan masyarakat dalam 80% 85% 112.753.000,00 88% 113.880.530,00 - - - - - - 88% 226.633.530,00 Kecamatan Tampaksiring
kebangsaan pengembanagan wawasan kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase keterlibatan masyarakat dalam 80% 85% 86.240.000,00 88% 87.102.400,00 - - - - - - 88% 173.342.400,00 Kecamatan Tegallalang
kebangsaan pengembanagan wawasan kebangsaan
1 5 17 Program Pengembangan Wawasan Persentase terlaksananya Pengembangan 88% 26.000.000,00 - - - - - - 88% 26.000.000,00 Kecamatan Ubud
Kebangsaan budaya
1 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase keterlibatan masyarakat dalam 80% 85% 125.550.000,00 88% 100.805.500,00 - - - - - - 88% 226.355.500,00 Kecamatan Ubud
kebangsaan pengembanagan wawasan kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan wawasan Persentase keterlibatan masyarakat dalam 80% 85% 755.800.000,00 88% 763.358.000,00 - - - - - - 88% 1.519.158.000,00 Kecamatan Payangan
kebangsaan pengembanagan wawasan kebangsaan
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
8 01 02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Prosentase penyuluhan Penyakit Maysarakat - - - 100% - 100 Persen 53.400.990,00 100 Persen 54.250.000,00 100 Persen 36.360.000,00 100 Persen 144.010.990,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
Karakter Kebangsaan kepada masyarakat yang dilaksanakan Politik
8 01 03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Persentase peningkatan peran partai politik dan - - - 100% - 100 Persen 203.000.000,00 100 Persen 242.050.000,00 100 Persen 183.194.715,00 100 Persen 628.244.715,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik Politik
Politik Dan Pengembangan Etika Serta dan pengembangan etika serta budaya politik
Budaya Politik
8 01 04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Persentase organisasi kemasyarakatan yang - - - - - 80 Persen 3.000.000,00 90 Persen 132.050.000,00 100 Persen 102.215.000,00 100 Persen 237.265.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
Organisasi Kemasyarakatan diberdayakan Politik
8 01 05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Persentase pembinaan dan pengembangan - - - - - 35 Persen 201.500.000,00 35 Persen 281.950.000,00 35 Persen 201.815.000,00 35 Persen 685.265.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Politik
8 01 06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Munculnya - - - - - 35 Persen 1.013.539.192,00 35 Persen 464.741.825,00 35 Persen 258.250.000,00 35 Persen 1.736.531.017,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Kasus Konflik Sosial Melalui Deteksi Dini dan Politik
Penanganan Konflik Sosial Cegah Dini
Sasaran Pemda 5.1.2 Meningkatnya Derajat partisipasi masyarakat dalam
NA 75,00 76,50 78,03 79,59 81,18 81,18
pelestarian adat dan budaya pengembangan dan pelestarian budaya
Awal (SESUAI PMDN NO. 13 TAHUN 2006)
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase pemberdayaan kelembagaan 100% 100% 16.518.127.070,00 100% 16.683.308.341,00 - - - - - - 100% 33.201.435.411,00 Sekretariat Daerah
Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial dalam bidang keagamaan
yang terlayani
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 36
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2 7 18 Program peningkatan kapasitas aparatur Prosentase aparatur pemerintah desa yang 100% 100% 47.933.500,00 100% 89.722.896,00 - - - - - - 100% 137.656.396,00 Dinas Pemberdayaan
pemerintah desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/ Masyarakat dan Desa
administrasi pemerintah desa
2 7 22 Program Pengembangan Potensi Persentase Desa Cepat Berkembang 100% 100% 215.130.000,00 100% 217.281.300,00 - - - - - - 100% 432.411.300,00 Dinas Pemberdayaan
Desa/Kelurahan Masyarakat dan Desa
2 7 23 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang 100% 100% 35.884.000,00 100% 36.242.840,00 - - - - - - 100% 72.126.840,00 Dinas Pemberdayaan
Pengelolaan Keuangan Desa kompeten di Bidang Administrasi Keuangan Masyarakat dan Desa
Desa
4 1 19 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Batas Wilayah Administrasi Desa 2% 2% 113.575.500,00 2% 114.711.255,00 - - - - - - 2% 228.286.755,00 Dinas Pemberdayaan
yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Masyarakat dan Desa
2 7 18 Program peningkatan kapasitas aparatur Prosentase aparatur pemerintah desa yang 100% 100% 250.000,00 - - - - - - - - 0% 250.000,00 Kecamatan Blahbatuh
pemerintah desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/
administrasi pemerintah desa
2 7 18 Program peningkatan kapasitas aparatur Prosentase aparatur pemerintah desa yang 100% 100% 100.000,00 100% 101.000,00 - - - - - - 100% 201.000,00 Kecamatan Sukawati
pemerintah desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/
administrasi pemerintah desa
2 7 18 Program peningkatan kapasitas aparatur Prosentase aparatur pemerintah desa yang 100% 100% 1.597.600,00 100% 1.613.576,00 - - - - - - 100% 3.211.176,00 Kecamatan Tampaksiring
pemerintah desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/
administrasi pemerintah desa
2 7 18 Program peningkatan kapasitas aparatur Prosentase aparatur pemerintah desa yang 100% 100% 378.000,00 - - - - - - - - 0% 378.000,00 Kecamatan Tegallalang
pemerintah desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/
administrasi pemerintah desa
2 7 18 Program peningkatan kapasitas aparatur Prosentase aparatur pemerintah desa yang 100% 100% 393.660.000,00 100% 397.596.600,00 - - - - - - 100% 791.256.600,00 Kecamatan Ubud
pemerintah desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/
administrasi pemerintah desa
2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Lestari dan terkelolanya Kekayaan Warisan 11,37% (214 10% 725.175.000,00 15% 732.426.750,00 - - - - - - 15% 1.457.601.750,00 Dinas Kebudayaan
Budaya Kebendaan (Tangible) Cagar Budaya
yang terpelihara
dari 1.882 Cagar
Budaya yang
terdata
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Lestari dan terinventarisasinya dokumentasi 420 Dokumentasi 85 Dokumen 373.668.300,00 85 Dokumen 377.404.983,00 - - - - - - 85 Dokumen 751.073.283,00 Dinas Kebudayaan
kebudayaan Kabupaten Gianyar Budaya
2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan Nilai Budaya dan Lembaga Adat yang 5 Desa Pakraman, 1 Desa 1.124.472.900,00 1 Desa 1.135.717.629,00 - - - - - - 1 Desa 2.260.190.529,00 Dinas Kebudayaan
lestari dan Berkembang 5 Sekaa Truna Pakraman, 1 Pakraman, 1 Pakraman, 1
yang terbina, 49 Sekaa Truna Sekaa Truna Sekaa Truna
Awig-Awig yang yang terbina, 9 yang terbina, 10 yang terbina, 10
tersusun, 500 Awig-Awig Awig-Awig yang Awig-Awig yang
Nilai Sejarah dan yang tersusun, tersusun, 100 tersusun, 100
Tradisi yang 100 Nilai Nilai Sejarah Nilai Sejarah
terdata, 10 Sejarah dan dan Tradisi yang dan Tradisi yang
Purana Pura yang Tradisi yang terdata, 2 terdata, 2
tersusun terdata, 2 Purana Pura Purana Pura
Purana Pura yang tersusun yang tersusun
yang tersusun
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 37
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2 16 18 Program pengembangan kerjasama Cakupan Pengembangan Kerjasama 300 Kesenian 60 Kesenian 7.505.173.900,00 60 Kesenian 7.580.225.639,00 - - - - - - 60 Kesenian 15.085.399.539,00 Dinas Kebudayaan
pengelolaan kekayaan budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya dalam 300 Kali dalam 60 Kali dalam 60 Kali dalam 60 Kali
Penyelenggaraan Penyelenggara Penyelenggaraa Penyelenggaraa
Festival/pagelaran an n n
Seni, 105 Orang Festival/pagela Festival/pagelar Festival/pagelar
Penerima ran Seni, 17 an Seni, 19 an Seni, 19
Penghargaan di Orang Orang Penerima Orang Penerima
bidang Seni dan Penerima Penghargaan di Penghargaan di
Budaya Penghargaan bidang Seni dan bidang Seni dan
di bidang Seni Budaya Budaya
dan Budaya
2 16 19 Program Pengembangan Museum Subak Jumlah peningkatan kunjungan ke museum Jumlah 154.025.000,00 500 Orang 154.025.000,00 - - - - - - 500 Orang 308.050.000,00 Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gianyar subak Kab. Gianyar peningkatan
kunjungan ke
museum subak
Kab. Gianyar
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
2 22 02 Program Pengembangan Kebudayaan Indek Pembangunan Kebudayaan - - - - - 71,5 3.843.318.300,00 78,65 4.092.190.000,00 86,515 4.587.190.000,00 95,1665 12.522.698.300,00 Dinas Kebudayaan
2 22 03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase kesenian tradisional yang - - - - - 90 Persen 4.779.375.540,00 90 Persen 5.334.924.404,00 90 Persen 6.555.387.024,00 16.669.686.968,00 Dinas Kebudayaan
dikembangkan
2 22 04 Program Pembinaan Sejarah Persentase terbinanya sejarah lokal - - - - - 90 Persen 525.000.000,00 90 Persen 650.000.000,00 90 Persen 675.000.000,00 1.850.000.000,00 Dinas Kebudayaan
2 22 05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Persentase cagar budaya yang dikelola dan - - - - - 90 Persen 1.285.000.000,00 90 Persen 1.310.000.000,00 90 Persen 1.355.000.000,00 3.950.000.000,00 Dinas Kebudayaan
Budaya dilestarikan
Misi 6 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
Tujuan Pemda 6.1 Mewujudkan kepuasan IKM (indeks Kepuasan Masyarakat) 70 72 74 76 78 80 80
masyarakat terhadap pelayanan publik
2 4 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, Teridentifikasinya tanah aset Pemkab Gianyar 100% 100% 66.810.000,00 100% 67.478.100,00 - - - - - - 100% 134.288.100,00 Dinas Perumahan, Kawasan
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang belum bersertifikat dan tanah ulayat di Permukiman dan Pertanahan
masing-masing desa
2 4 17 Program penyelesaian konflik-konflik Meningkatnya peran pemerintah dalam 100% 100% 9.657.550.000,00 100% 9.754.125.500,00 - - - - - - 100% 19.411.675.500,00 Dinas Perumahan, Kawasan
pertanahan penyelesaian konflik pertanahan Permukiman dan Pertanahan
2 4 18 Program pengembangan sistem informasi Prosentase aset tanah yang terdata disistem 100% 100% 59.226.000,00 100% 59.818.260,00 - - - - - - 100% 119.044.260,00 Dinas Perumahan, Kawasan
pertanahan Permukiman dan Pertanahan
2 6 15 Program Penataan Administrasi Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu 5 5 1.790.534.400,00 5 1.808.439.744,00 - - - - - - 5 3.598.974.144,00 Dinas Kependudukan dan
Kependudukan Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Pencatatan Sipil
Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu 100% 100% - 100% - - - - - - - 100% -
Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian
2 9 15 Program Pembangunan Prasarana dan Persentase meningkatnya Jalan Yang Dipasang 50% 55% 10.696.021.696,00 65% 10.802.981.913,00 - - - - - - 65% 21.499.003.609,00 Dinas Perhubungan
Fasilitas Perhubungan LPJ
Persentase meningkatnya Jalan Yang Dipasang 53% 60% - 65% - - - - - - - 65% -
Fasilitas LLAJ
Persentase peningkatan Perencanaan LLAJ 0% 50% - 100% - - - - - - - 100% -
2 9 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Persentase meningkatnya LPJ Dalam Keadaan 50% 60% 556.830.000,00 65% 550.000.000,00 - - - - - - 65% 1.106.830.000,00 Dinas Perhubungan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ Baik
Persentase meningkatnya Fasilitas LLAJ Dalam 11,8% 15% - 20% - - - - - - - 20% -
Keadaan baik (700 unit) (8,475 unit) (1275 unit) (1275 unit)
2 9 17 Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase meningkatnya Wilayah Yang 5% 10% 8.713.903.000,00 20% 8.800.000.000,00 - - - - - - 20% 17.513.903.000,00 Dinas Perhubungan
Dilayani Angkutan Umum
2 9 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana yang 5% 10% - 20% 2.750.000.000,00 - - - - - - 20% 2.750.000.000,00 Dinas Perhubungan
Perhubungan terbangun
2 9 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu Persentase cakupan pengamanan lalu lintas 15% 20% 200.000.000,00 25% 202.000.000,00 - - - - - - 25% 402.000.000,00 Dinas Perhubungan
lintas
2 9 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian Persentase Meningkatnya Kendaraan Yang Diuji 65% 70% 807.515.000,00 80% 815.000.000,00 - - - - - - 80% 1.622.515.000,00 Dinas Perhubungan
kendaraan bermotor
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 38
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Persentase Meningkatnya Kendaraan Yang Diuji 65% 70% - 80% - - - - - - - 80% -
Baik
Persentase Meningkatnya Penyediaan 50% 60% - 100% - - - - - - - 100% -
Perlengkapan Pengujian Dalam Keadaan Baik
2 9 21 Program Peningkatan Keselamatan dan Persentase penurunan jumlah kecelakaan lalu 60% 55% 985.295.000,00 50% 995.000.000,00 - - - - - - 50% 1.980.295.000,00 Dinas Perhubungan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lintas
2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Persentase layanan pemerintah yang 40% 40% 100.030.000,00 50% 101.030.300,00 - - - - - - 50% 201.060.300,00 Dinas Komunikasi dan
Informasi dan Media Massa berbasiskan elektronik Informatika
2 10 18 Program kerjasama informasi dengan mas Persentase publikasi informasi penyelenggaraan 90% 100% 4.614.392.300,00 100% 4.660.536.223,00 - - - - - - 100% 9.274.928.523,00 Dinas Komunikasi dan
media pemerintahan daerah melalui berbagai media Informatika
2 10 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Meningkatnya jumlah pemanfaatan teknologi 50% 60% 2.120.620.000,00 70% 2.141.826.200,00 - - - - - - 70% 4.262.446.200,00 Dinas Komunikasi dan
Informasi informasi yang diawasi di lingkungan Pemkab Informatika
Gianyar
2 14 21 Program Pengembangan Data/Informasi Persentase pengumpulan, pengelolaan dan 60% 70% 19.615.000,00 75% - - - - - - - 19.615.000,00 Dinas Komunikasi dan
analisa data profil daerah 0,75 Informatika
2 14 1 Program Pengelolaan Data dan Statistik Persentase pengumpulan, pengelolaan dan 60% 70% - - 19.811.150,00 - - - - - - - 19.811.150,00 Dinas Komunikasi dan
analisa data profil daerah Informatika
2 15 15 Program Penyelenggaraan Persandian Daerah Persentase informasi daerah yang terjaga 50% 50% 16.150.000,00 60% 16.311.500,00 - - - - - - 60% 32.461.500,00 Dinas Komunikasi dan
kerahasiaan dan keamanannya sesuai Informatika
perundang-undangan
2 10 18 Program kerjasama informasi dengan mass Persentase penyebaran informasi kepada 100% 100% 147.000.000,00 100% 148.470.000,00 - - - - - - 100% 295.470.000,00 Sekretariat Daerah
media masyarakat secara merata
2 10 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Paket Pengadaan Barang/ Jasa yang diproses 100% 100% 1.527.000.000,00 100% 1.542.270.000,00 - - - - - - 100% 3.069.270.000,00 Sekretariat Daerah
Informasi tender menggunakan IT
2 18 15 Program perbaikan sistem administrasi Prosentase Perangkat Daerah yang miliki tata 80% 80% 102.457.000,00 80% 103.481.570,00 - - - - - - 80% 205.938.570,00 Dinas Perpustakaan dan
kearsipan kearsipan yang baik Kearsipan
2 18 16 Program penyelamatan dan pelestarian Persentase kecukupan sarana pengolahan dan 80% 80% 77.675.000,00 80% 78.451.750,00 - - - - - - 80% 156.126.750,00 Dinas Perpustakaan dan
dokumen/arsip daerah penyimpanan arsip Kearsipan
2 18 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana Persentase sarana prasarana kearsipan dalam 80% 80% 91.975.000,00 80% 92.894.750,00 - - - - - - 80% 184.869.750,00 Dinas Perpustakaan dan
dan prasarana kearsipan kondisi baik Kearsipan
2 18 18 Program peningkatan kualitas pelayanan Persentase instansi pemerintah/ swasta yang 80% 80% 6.335.000,00 80% 6.398.350,00 - - - - - - 80% 12.733.350,00 Dinas Perpustakaan dan
informasi mendapat penyuluhan kearsipan Kearsipan
4 1 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala 100% 100% 1.300.000.000,00 100% 1.313.000.000,00 - - - - - - 100% 2.613.000.000,00 Sekretariat Daerah
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana
4 1 20 Program Mengintensifkan Penanganan Persentase Penanganan Pengaduanyang 100% 100% 18.504.900,00 100% 18.689.949,00 - - - - - - 100% 37.194.849,00 Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti Tepat Waktu Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 1 23 Program peningkatan optimalisasi pelayanan Persentase kenaikan nilai IKM terhadap 2% 2% 68.271.100,00 2% 68.953.811,00 - - - - - - 2% 137.224.911,00 Dinas Penanaman Modal dan
publik pelaksanaan pelayanan publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 1 24 Program peningkatan koordinasi dengan Persentasepenyelesaian perizinan dan non 100% 100% 268.427.500,00 100% 271.111.775,00 - - - - - - 100% 539.539.275,00 Dinas Penanaman Modal dan
instansi / dinas teknis terkait dengan perizinan tepat waktu Pelayanan Terpadu Satu Pintu
masyarakat
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non 100% 100% 36.290.000,00 100% 36.652.900,00 - - - - - - 100% 72.942.900,00 Sekretariat Daerah
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Persentase Perjanjian Kerjasama antar Daerah 100% 100% 205.677.000,00 100% 207.733.770,00 - - - - - - 100% 413.410.770,00 Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah (MOU antar Daerah) yang dibuat
4 1 27 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi Persentase Unsur Rupa Bumi Buatan di 100% 100% 35.844.400,00 100% 36.202.844,00 - - - - - - 100% 72.047.244,00 Sekretariat Daerah
Kabupaten Gianyar yang telah dibakukan (Sub
unsur Buatan)
4 1 28 Program Penegasan dan Penetapan Batas Persentase tertib administrasi batas wilayah 100% 100% 33.290.000,00 100% 33.622.900,00 - - - - - - 100% 66.912.900,00 Sekretariat Daerah
Wilayah Kecamatan kecamatan
4 1 30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Presentase OPD yang dinilai pelayanan 100% 100% 8.500.000,00 100% 8.585.000,00 - - - - - - 100% 17.085.000,00 Sekretariat Daerah
Publik publiknya
4 1 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga 90% 70% 27.117.090.000,00 75% 29.828.799.000,00 - - - - - - 75% 56.945.889.000,00 Sekretariat DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non 100% 100% 2.620.000,00 100% 2.646.200,00 - - - - - - 100% 5.266.200,00 Kecamatan Gianyar
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non 100% 100% 2.800.000,00 100% 2.828.000,00 - - - - - - 100% 5.628.000,00 Kecamatan Blahbatuh
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non 100% 100% 4.765.000,00 100% 4.812.650,00 - - - - - - 100% 9.577.650,00 Kecamatan Sukawati
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non 100% 100% 15.290.500,00 100% 15.443.405,00 - - - - - - 100% 30.733.905,00 Kecamatan Tampaksiring
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan (%)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 39
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non 100% 100% 9.300.000,00 100% 9.393.000,00 - - - - - - 100% 18.693.000,00 Kecamatan Tegallalang
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non 100% 100% 5.250.000,00 100% 5.302.500,00 - - - - - - 100% 10.552.500,00 Kecamatan Ubud
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non 100% 100% 6.000.000,00 100% 6.060.000,00 - - - - - - 100% 12.060.000,00 Kecamatan Payangan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan (%)
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
1 02 04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Meningkatnya sediaan pharmasi,alkes dan - - - 100% - 100 Persen 137.750.000,00 100 Persen 155.912.500,00 100 Persen 178.949.375,00 100 Persen 472.611.875,00 Dinas Kesehatan
Dan Makanan Minuman makanan dan minuman oleh Dinas Kesehatan
1 03 08 Program Penataan Bangunan Gedung Terciptanya Rekomendasi Penerbitan Ijin - - - - - 100 Persen 35.225.000.000,00 100 Persen 37.000.000.000,00 100 Persen 38.440.000.000,00 100 Persen 110.665.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Penataan Ruang
Fungsi (SLF), peran Tim Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG
Jumlah Gedung Negara yang 5 Unit - 5 Unit - 5 Unit - 15 Unit
dibangun/Direhab/Ubah Fungsi
2 10 04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase peningkatan peran pemerintah - - - - - 100 Persen - 100 Persen 15.000.000,00 100 Persen 15.000.000,00 100 Persen 30.000.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Garapan dalam penyelesaian sengketa pertanahan Permukiman dan Pertanahan
2 10 05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Persentase penyelesaian ganti kerugian dan - - - - - 0 Persen - 100 Persen 2.000.000.000,00 100 Persen 2.000.000.000,00 100 Persen 4.000.000.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Santunan Tanah Untuk Pembangunan santunan tanah untuk pembangunan Permukiman dan Pertanahan
2 10 07 Program Penetapan Tanah Ulayat Persentase kegiatan fasilitasi penataan tanah - - - - - 100 Persen - 100 Persen 40.929.361.089,00 100 Persen 39.833.852.920,00 100 Persen 80.763.214.009,00 Dinas Perumahan, Kawasan
desa adat Permukiman dan Pertanahan
2 10 10 Program Penatagunaan Tanah Persentase kegiatan penatagunaan tanah - - - - - 100 Persen 44.266.324.301,00 100 Persen 250.000.000,00 100 Persen 250.000.000,00 100 Persen 44.766.324.301,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
2 07 04 Program Penempatan Tenaga Kerja Terealisasinya Penempatan Tenaga Kerja - - - - - 3052 Orang 147.000.000,00 2452 Orang 189.000.000,00 2932 Orang 346.000.000,00 6126 Orang 682.000.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
2 07 05 Program Hubungan Industrial Persentase perusahaan yang memiliki PKB - - - - - 75 Persen 133.500.000,00 80 Persen 164.500.000,00 85 Persen 268.000.000,00 85 Persen 566.000.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
2 11 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Mengoptimalkan penegakan hukum dan - - - 80% - 82 Persen 46.000.000,00 85 Persen 49.000.000,00 85 Persen 52.000.000,00 85 Persen 147.000.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin penyelesaian sengketa lingkungan Permukiman dan Pertanahan
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Pplh)
2 11 07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Persentase Terlaksananya Pemberdayaan, - - - 65% - 69 Persen 260.000.000,00 70 Persen 270.000.000,00 72 Persen 290.000.000,00 72 Persen 820.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja
Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Kemitraan Pendampingan dan Penguatan
Mha Yang Terkait Dengan Pplh Kelembagaan
2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan cakupan penenganan pengaduan lingkungan - - - 70% - 79 Persen 33.000.000,00 80 Persen 33.500.000,00 80 Persen 35.000.000,00 80 Persen 101.500.000,00 Dinas Tenaga Kerja
Hidup hidup
2 12 02 Program Pendaftaran Penduduk Persentase penduduk yang memiliki dokumen - - - - - 100 Persen 27.270.000,00 100 Persen 28.221.420,00 100 Persen 29.216.290,00 100 Persen 84.707.710,00 Dinas Lingkungan Hidup
pendaftaran penduduk di Kabupaten Gianyar
2 12 03 Program Pencatatan Sipil Persentase Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan - - - - - 95 Persen 1.540.501.941,00 95 Persen 1.617.325.037,00 98 Persen 1.697.987.269,00 98 Persen 4.855.814.247,00 Dinas Lingkungan Hidup
Perceraian, dan Akte Kematian
2 12 04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Persentase tersedianya database kependudukan - - - - - 95 Persen 422.944.400,00 95 Persen 443.889.621,00 98 Persen 465.880.081,00 98 Persen 1.332.714.102,00 Dinas Lingkungan Hidup
Kependudukan di Kabupaten Gianyar
2 12 05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan tersusunnya profil data kependudukan di - - - - - 90 Persen 23.987.500,00 93 Persen 24.984.875,00 96 Persen 26.030.099,00 96 Persen 75.002.474,00 Dinas Kependudukan dan
Kabupaten Gianyar Pencatatan Sipil
2 15 02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Persentase meningkatnya keselamatan, - - - - - 100 Persen 36.470.307.540,00 100 Persen 37.359.720.000,00 100 Persen 38.579.162.200,00 100 Persen 112.409.189.740,00 Dinas Kependudukan dan
Angkutan Jalan (Llaj) keamanan dan ketertiban transportasi Pencatatan Sipil
2 16 02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik Pertumbuhan Kepuasan masyarakat terhadap - - - - - 90 Persen 2.596.022.635,00 90 Persen 2.765.898.282,00 90 Persen 2.790.557.265,00 90 Persen 8.152.478.182,00 Dinas Kependudukan dan
layanan komunikasi publik Pencatatan Sipil
2 16 03 Program Aplikasi Informatika Prosentase jumlah aplikasi yang tersedia - - - - - 90 Persen 3.534.900.000,00 90 Persen 3.570.249.000,00 90 Persen 3.602.951.490,00 90 Persen 10.708.100.490,00 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 20 02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Terwujudnya pengembangan data / informasi - - - - - 85 Persen 42.000.000,00 85 Persen 42.420.000,00 90 Persen 42.844.200,00 90 Persen 127.264.200,00 Dinas Pemberdayaan
statistik sektoral Masyarakat dan Desa
2 21 02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Terjaminnya keamanan data /Informasi Daerah - - - - - 85 Persen 40.000.000,00 85 Persen 40.400.000,00 90 Persen 40.804.000,00 90 Persen 121.204.000,00
Pengamanan Informasi
2 18 04 Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase investor yang terlayani izin - - - - - 100 Persen 347.769.752,00 100 Persen 320.446.727,00 100 Persen 379.291.400,00 100 Persen 1.047.507.879,00
penanaman modal
2 18 06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Persentase peningkatan izin terbit - - - - - 10 Persen 20.000.000,00 10 Persen 25.000.000,00 10 Persen 30.000.000,00 10 Persen 75.000.000,00 Dinas Perhubungan
Informasi Penanaman Modal
2 24 02 Program Pengelolaan Arsip Persentase pengelolaan arsip daerah - - - - - 86 Persen 54.000.000,00 88 Persen 56.700.000,00 90 Persen 59.535.000,00 90 Persen 170.235.000,00 Dinas Komunikasi dan
Informatika
2 24 03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Persentase perlindungan dan penyelamatan - - - - - 86 Persen 117.000.000,00 88 Persen 122.850.000,00 90 Persen 128.992.500,00 90 Persen 368.842.500,00 Dinas Komunikasi dan
Arsip arsip Informatika
2 24 04 Program Perizinan Penggunaan Arsip Persentase perijinan penggunaan arsip - - - - - 86 Persen 18.000.000,00 88 Persen 18.900.000,00 90 Persen 19.845.000,00 90 Persen 56.745.000,00 Dinas Komunikasi dan
Informatika
3 30 02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Persentase toko modern yang memiliki ijin - - - - - 40 Persen 123.600.000,00 40 Persen 126.600.000,00 40 Persen 129.900.000,00 40 Persen 380.100.000,00 Dinas Komunikasi dan
Perusahaan Informatika
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 40
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
3 30 06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Persentase standarisasi dan perlindungan - - - - - 61 Persen 73.970.000,00 62 Persen 76.970.000,00 63 Persen 79.970.000,00 63 Persen 230.910.000,00 Dinas Penanaman Modal dan
Konsumen konsumen Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 31 03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Jumlah pengendalian Izin Usaha Industri - - - - - 30 IUI 350.000.000,00 30 IUI 350.000.000,00 30 IUI 350.000.000,00 90 IUI 1.050.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan
Kabupaten/Kota Kabupaten Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 31 04 Program Pengelolaan Sistem Informasi - - - - - 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 600.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan
Industri Nasional Jumlah Dokumen pengelolaan Sistem Informasi Indu Kearsipan
4 01 02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan - - - - - 100 Persen 19.829.259.592,00 100 Persen 21.641.198.303,00 100 Persen 23.938.287.062,00 100 Persen 65.408.744.957,00 Dinas Perpustakaan dan
Rakyat Perse tase kesadara asyarakat terhadap ilai – ilai persatua da kesatua didala kehidupa berba gsa da ber egara dala kea ekaraga a budaya, suku ras, aga a Kearsipan
4 01 03 Program Perekonomian Dan Pembangunan - - - - - 100 Persen 1.024.598.400,00 100 Persen 2.991.247.695,00 100 Persen 3.242.425.319,00 100 Persen 7.258.271.414,00 Dinas Perpustakaan dan
Persentase peningkatan Perekonomian dan Pemban Kearsipan
7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non - - - - - 90 Persen 9.850.000,00 95 Persen 9.948.500,00 100 Persen 10.047.985,00 100 Persen 29.846.485,00 Dinas Perindustrian dan
Pelayanan Publik Perijinan yang dapat di laksanakan di Perdagangan
kecamatan
7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa - - - - - 90 Persen 2.994.457.656,00 95 Persen 3.718.060.922,00 100 Persen 3.964.060.130,00 100 Persen 10.676.578.708,00 Dinas Perindustrian dan
Persentase cakupan partisipasi masyarakat
Dan Kelurahan Perdagangan
7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan - - - - - 90 Persen 80.500.000,00 95 Persen 82.305.000,00 100 Persen 184.128.050,00 100 Persen 346.933.050,00 Dinas Perindustrian dan
Persentase penurunan daerah rawan konflik
Ketertiban Umum Perdagangan
7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Persentase keterlibatan masyarakat dalam - - - - - 85 Persen 25.800.000,00 90 Persen 26.058.000,00 95 Persen 26.318.580,00 95 Persen 78.176.580,00 Dinas Perindustrian dan
Pemerintahan Umum pengembanagan wawasan kebangsaan Perdagangan
7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Prosentase aparatur pemerintah desa yang - - - - - 85 Persen 5.400.000,00 90 Persen 5.454.000,00 95 Persen 5.508.540,00 95 Persen 16.362.540,00 Kecamatan Gianyar
Pemerintahan Desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/
administrasi pemerintah desa
7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non - - - - - 90 Persen 37.500.000,00 95 Persen 38.083.000,00 100 Persen 38.295.100,00 100 Persen 113.878.100,00 Kecamatan Gianyar
Pelayanan Publik Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan
7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase cakupan partisipasi masyarakat - - - - - 90 Persen 32.850.000,00 95 Persen 33.378.500,00 95 Persen 33.912.285,00 95 Persen 100.140.785,00 Kecamatan Gianyar
Dan Kelurahan
7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Persentase penurunan daerah rawan konflik - - - - - 90 Persen 26.300.000,00 95 Persen 27.563.000,00 100 Persen 28.838.630,00 100 Persen 82.701.630,00 Kecamatan Gianyar
Ketertiban Umum
7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Persentase keterlibatan masyarakat dalam - - - - - 90 Persen 11.950.000,00 95 Persen 13.069.500,00 100 Persen 14.200.195,00 100 Persen 39.219.695,00 Kecamatan Gianyar
Pemerintahan Umum pengembanagan wawasan kebangsaan
7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Prosentase aparatur pemerintah desa yang - - - - - 90 Persen 3.600.000,00 95 Persen 3.636.000,00 100 Persen 3.672.360,00 100 Persen 10.908.360,00 Kecamatan Blahbatuh
Pemerintahan Desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/
administrasi pemerintah desa
7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non - - - - - 90 Persen 4.275.000,00 95 Persen 4.317.750,00 100 Persen 4.347.075,00 100 Persen 12.939.825,00 Kecamatan Blahbatuh
Pelayanan Publik Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan
7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase cakupan partisipasi masyarakat - - - - - 90 Persen 12.408.375,00 95 Persen 12.532.459,00 100 Persen 12.534.659,00 100 Persen 37.475.493,00 Kecamatan Blahbatuh
Dan Kelurahan
7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Persentase penurunan daerah rawan konflik - - - - - 90 Persen 192.300.000,00 95 Persen 194.223.000,00 100 Persen 196.165.590,00 100 Persen 582.688.590,00 Kecamatan Blahbatuh
Ketertiban Umum
7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi/Sinergi - - - - - 90 Persen 56.346.455,00 95 Persen 56.909.920,00 100 Persen 56.967.995,00 100 Persen 170.224.370,00 Kecamatan Blahbatuh
Pemerintahan Umum Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia
7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Persentase aparatur pemerintah desa yang - - - - - 90 Persen 5.400.000,00 95 Persen 5.454.000,00 100 Persen 5.513.400,00 100 Persen 16.367.400,00 Kecamatan Sukawati
Pemerintahan Desa mendapat pelatihan dalam bidang
manajemen/administrasi pemerintah desa
7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non - - - - - 90 Persen 34.995.000,00 95 Persen 35.344.950,00 100 Persen 35.494.380,00 100 Persen 105.834.330,00 Kecamatan Sukawati
Pelayanan Publik Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan
7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase cakupan partisipasi masyarakat - - - - - 90 Persen 13.850.000,00 95 Persen 13.988.500,00 100 Persen 14.128.385,00 100 Persen 41.966.885,00 Kecamatan Sukawati
Dan Kelurahan
7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Persentase penurunan daerah rawan konflik - - - - - 90 Persen 104.700.000,00 95 Persen 105.747.000,00 100 Persen 106.804.470,00 100 Persen 317.251.470,00 Kecamatan Sukawati
Ketertiban Umum
7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Persentase keterlibatan masyarakat dalam - - - - - 90 Persen 109.715.000,00 95 Persen 110.812.150,00 100 Persen 111.920.272,00 100 Persen 332.447.422,00 Kecamatan Sukawati
Pemerintahan Umum pengembanagan wawasan kebangsaan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 41
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Persentase aparatur pemerintah desa yang - - - - - 90 Persen 3.600.000,00 95 Persen 3.636.000,00 100 Persen 3.672.360,00 100 Persen 10.908.360,00 Kecamatan Tampaksiring
Pemerintahan Desa mendapat pelatihan dalam bidang
manajemen/administrasi pemerintah desa
7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non - - - - - 90 Persen 34.795.000,00 95 Persen 35.142.950,00 100 Persen 35.494.380,00 100 Persen 105.432.330,00 Kecamatan Tampaksiring
Pelayanan Publik Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan
7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase cakupan partisipasi masyarakat - - - - - 90 Persen 13.850.000,00 95 Persen 13.988.500,00 100 Persen 14.128.385,00 100 Persen 41.966.885,00 Kecamatan Tampaksiring
Dan Kelurahan
7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Persentase penurunan daerah rawan konflik - - - - - 90 Persen 104.700.000,00 95 Persen 105.747.000,00 100 Persen 106.804.470,00 100 Persen 317.251.470,00 Kecamatan Tampaksiring
Ketertiban Umum
7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Persentase keterlibatan masyarakat dalam - - - - - 90 Persen 109.715.000,00 95 Persen 110.812.150,00 100 Persen 111.920.272,00 100 Persen 332.447.422,00 Kecamatan Tampaksiring
Pemerintahan Umum pengembanagan wawasan kebangsaan
7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Persentase aparatur pemerintah desa yang - - - - - 90 Persen 3.600.000,00 95 Persen 3.636.000,00 100 Persen 3.672.360,00 100 Persen 10.908.360,00 Kecamatan Tegallalang
Pemerintahan Desa mendapat pelatihan dalam bidang
manajemen/administrasi pemerintah desa
7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non - - - - - 95 Persen 4.850.000,00 95 Persen 4.898.500,00 95 Persen 4.947.485,00 95 Persen 14.695.985,00 Kecamatan Tegallalang
Pelayanan Publik Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan
7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase cakupan partisipasi masyarakat - - - - - 91 Persen 499.383.507,00 95 Persen 627.584.858,00 97 Persen 782.659.380,00 100 Persen 1.909.627.745,00 Kecamatan Tegallalang
Dan Kelurahan
7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Persentase penurunan daerah rawan konflik - - - - - 90 Persen 192.300.000,00 95 Persen 194.223.000,00 100 Persen 196.165.590,00 100 Persen 582.688.590,00 Kecamatan Tegallalang
Ketertiban Umum
7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Persentase keterlibatan masyarakat dalam - - - - - 90 Persen 135.000.000,00 95 Persen 136.350.000,00 100 Persen 137.713.500,00 100 Persen 409.063.500,00 Kecamatan Tegallalang
Pemerintahan Umum pengembanagan wawasan kebangsaan
7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Persentase aparatur pemerintah desa yang - - - - - 90 Persen 10.100.000,00 95 Persen 10.201.000,00 100 Persen 10.303.010,00 100 Persen 30.604.010,00 Kecamatan Ubud
Pemerintahan Desa mendapat pelatihan dalam bidang
manajemen/administrasi pemerintah desa
7 01 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Persentase Pelayanan Perijinan dan Non - - - - - 90 Persen 9.850.000,00 95 Persen 9.948.500,00 100 Persen 10.047.985,00 100 Persen 29.846.485,00 Kecamatan Ubud
Pelayanan Publik Perijinan yang dapat di laksanakan di
kecamatan
7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase cakupan partisipasi masyarakat - - - - - 80 Persen 16.300.000,00 90 Persen 16.463.000,00 95 Persen 16.627.630,00 95 Persen 49.390.630,00 Kecamatan Ubud
Dan Kelurahan
7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Persentase penurunan daerah rawan konflik - - - - - 90 Persen 180.200.300,00 95 Persen 182.305.000,00 100 Persen 184.128.050,00 100 Persen 546.633.350,00 Kecamatan Ubud
Ketertiban Umum
7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Persentase keterlibatan masyarakat dalam - - - - - 90 Persen 25.800.000,00 95 Persen 26.058.000,00 100 Persen 26.318.580,00 100 Persen 78.176.580,00 Kecamatan Ubud
Pemerintahan Umum pengembangan wawasan kebangsaan
7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Persentase aparatur pemerintah desa yang - - - - - 80 Persen 5.400.000,00 95 Persen 5.454.000,00 100 Persen 5.508.540,00 100 Persen 16.362.540,00 Kecamatan Payangan
Pemerintahan Desa mendapat pelatihan dalam bidang manajemen/
administrasi pemerintah desa
Tujuan Pemda 6.2 Mewujudkan Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten 62,00 64,05 67,25 70,62 72,38 74,19 74,19
pemerintahan daerah yang bersih, trasparan,
akuntabel dan profesional
Sasaran Pemda 6.2.1 Meningkatnya Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten 62,00 64,05 67,25 70,62 72,38 74,19 74,19
akuntabilitas kinerja Kabupaten, kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan barang Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
milik Daerah Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan 55,64 59,59 65,55 68,82 70,25 72,00 72,00
Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Awal (SESUAI PMDN NO. 13 TAHUN 2006)
2 1 23 Program pengembangan data/informasi Persentase data/informasi ketenagakerjaan 100% 100% 10.242.800,00 100% 10.345.228,00 - - - - - - 100% 20.588.028,00 Dinas Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar yang terkini
4 3 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase perencanaan daerah yang sesuai 100% 100% 750.000,00 100% 757.500,00 - - - - - - 100% 1.507.500,00 Kecamatan Payangan
dengan perundang-undangan
4 1 29 Program Penataan kelembagaan Presentase OPD yang melaksanakan tupoksi 85% 86% 17.500.000,00 87% 17.675.000,00 - - - - - - 87% 35.175.000,00 Sekretariat Daerah
dengan baik
4 2 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Persentase laporan evaluasi penyerapan 100% 75% 261.926.000,00 80% 264.545.260,00 - - - - - - 80% 526.471.260,00 Sekretariat Daerah
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan anggaran fisik dan keuangan tepat waktu
Kebijakan KDH
Persentase proposal hibah yang dapat 90% 91% - 92% - - - - - - - 92% -
diverifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan
Persentase hibah yang terealisasi sesuai dengan 90% 91% - 92% - - - - - - - 92% -
Peraturan Perundang-undangan
4 4 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 100% 100% 239.690.300,00 100% 242.087.203,00 - - - - - - 100% 481.777.503,00 Sekretariat Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 42
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Persentase temuan terhadap pengelolaan 100% 60% - 65% - - - - - - - 65% -
keuangan yang ditindaklanjuti
4 2 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Persentase OPD/entitas dengan jumlah temuan 51,95% 15% 290.035.000 15% 292.935.350 - - - - - - 15% 582.970.350,00 Inspektorat
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan pemeriksaan lebih kecil dari 5 temuan
Kebijakan KDH
Persentase verifikasi LHKPN/LHKASN 100% 100% 100% - - - - - - 100% -
Persentase kasus pengaduan masyarakat yang 100% 100% 100% - - - - - - 100% -
ditindaklanjuti
Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal BB 65% 85% 100% - - - - - - 100% -
Persentase OPD yang tsudah memperoleh level 100% 100% 100% - - - - - - 100% -
3 matritas SPIP
Nilai RAD PPK (Korsupgah KPK) Kabupaten 100% 100% 100% - - - - - - 100% -
Gianyar
Whistleblowing system dan tunas integritas 100% 70% 85% - - - - - - 85% -
Jumlah laporan unit pengendalian pungutan 100% 100% 100% - - - - - - 100% -
liar
Jumlah fasilitasi pemeriksaan BPK RI dan 100% 100% 100% - - - - - - 100% -
Inspektorat Provinsi
Persentase hibah masyarakat yang telah diaudit 100% 25% 35% - - - - - - 35% -
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 43
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
4 3 27 Program Perencanaan Pembangunan Tata Penjabaran Konsistensi program kegiatan RKPD 96% 96% 72.500.000,00 96% 73.225.000,00 - - - - - - 96% 145.725.000,00 Badan Perencanaan
Praja/Pemerintahan ke dalam APBD di Bidang Pemerintahan Pembangunan Daerah dan
Litbang
4 7 15 Program Peningkatan Penelitian dan Persentase rencana usulan penelitian yang 86% 80% 638.470.000,00 80% 644.854.700,00 - - - - - - 80% 1.283.324.700,00 Badan Perencanaan
Pengembangan ditindaklanjuti Pembangunan Daerah dan
Litbang
4 7 16 Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan Persentase Perangkat Daerah dan masyarakat 100% 100% 36.890.000,00 100% 37.258.900,00 - - - - - - 100% 74.148.900,00 Badan Perencanaan
dan Teknologi yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Pembangunan Daerah dan
Litbang
4 3 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase perencanaan daerah yang sesuai 100% 100% 2.990.000,00 100% 3.019.900,00 - - - - - - 100% 6.009.900,00 Kecamatan Gianyar
dengan perundang-undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase perencanaan daerah yang sesuai 80% 80% 600.000,00 80% 606.000,00 - - - - - - 80% 1.206.000,00 Kecamatan Blahbatuh
dengan perundang-undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase perencanaan daerah yang sesuai 80% 80% 900.000,00 80% 909.000,00 - - - - - - 80% 1.809.000,00 Kecamatan Sukawati
dengan perundang-undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase perencanaan daerah yang sesuai 80% 80% 4.921.200,00 80% 4.970.412,00 - - - - - - 80% 9.891.612,00 Kecamatan Tampaksiring
dengan perundang-undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase perencanaan daerah yang sesuai 100% 100% 660.000,00 100% 666.600,00 - - - - - - 100% 1.326.600,00 Kecamatan Tegallalang
dengan perundang-undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase perencanaan daerah yang sesuai 3 bulan 3 bulan 990.000,00 3 bulan 999.900,00 - - - - - - 3 bulan 1.989.900,00 Kecamatan Ubud
dengan perundang-undangan
4 4 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 100% 100% 5.600.353.220,00 100% 5.656.356.752,00 - - - - - - 100% 11.256.709.972,00 Badan Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel dan Aset Daerah
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Persentase permukimam yang dikembangkan 50% 60% 2.129.565.830,00 65% 2.150.861.488,00 - - - - - - 65% 4.280.427.318,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase permukimam yang tertata 70% 75% 389.577.500,00 80% 393.473.275,00 - - - - - - 80% 783.050.775,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
1 4 17 Program Pemberdayaan Komunitas Prosentase Jumlah Pemukiman yang dibangun 90% 92% 16.370.000,00 94% 16.533.700,00 - - - - - - 94% 32.903.700,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Perumahan Permukiman dan Pertanahan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 44
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase PMKS yang memperoleh bantuan 100% 100% 902.008.250,00 100% 911.028.333,00 - - - - - - 100% 1.813.036.583,00 Dinas Sosial
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase korban 100% 100% 287.000.350,00 100% 289.870.354,00 - - - - - - 100% 576.870.704,00 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial bencana yang menerima
bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
1 6 18 Program pembinaan para penyandang cacat Persentase penyandang cacat fisik dan mental, 100% 100% 133.700.000,00 100% 135.037.000,00 - - - - - - 100% 268.737.000,00 Dinas Sosial
dan trauma serta lanjut usia tidak potensial yang telah
menerima jaminan sosial
1 6 19 Program pembinaan panti asuhan /panti Persentase panti sosial 100% 100% 121.482.000,00 100% 122.696.820,00 - - - - - - 100% 244.178.820,00 Dinas Sosial
jompo yang menyediakan
sarana prasarana
pelayanan kesehatan
sosial
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase pemberdayaam kelembagaan 100% 100% 1.343.109.500,00 100% 1.356.540.595,00 - - - - - - 100% 2.699.650.095,00 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial dalam bidang keagamaan
yang terlayani
1 6 22 Program pelestarian nilai - nilai Persentase Taman Makam Pahlawan dan nilai - 100% 100% 27.775.000,00 100% 28.052.750,00 - - - - - - 100% 55.827.750,00 Dinas Sosial
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan nilai kepahlawanan yang terpelihara
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase korban 100% 100% 36.000.000,00 100% 36.360.000,00 - - - - - - 100% 72.360.000,00 Kecamatan Gianyar
Kesejahteraan Sosial bencana yang menerima
bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase pemberdayaam kelembagaan 100% 100% 71.200.000,00 100% 71.912.000,00 - - - - - - 100% 143.112.000,00 Kecamatan Gianyar
Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial dalam bidang keagamaan
yang terlayani
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase pemberdayaam kelembagaan 100% 100% 52.510.000,00 100% 53.035.100,00 - - - - - - 100% 105.545.100,00 Kecamatan Ubud
Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial dalam bidang keagamaan
yang terlayani
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase PMKS yang memperoleh bantuan 100% - - 100% 8.080.000,00 - - - - - - 100% 8.080.000,00 Kecamatan Ubud
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
2 3 8 Program Pemantapan Distribusi dan Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita 2200 kkal/kap/hr 2200 57.440.000,00 2200 58.014.400,00 - - - - - - 2200 115.454.400,00 Dinas Ketahanan Pangan,
Stabilitas Harga Pangan sesuai standar angka kecukupan kkal/kap/hr kkal/kap/hr kkal/kap/hr Kelautan dan Perikanan
57 gr/kap/hr 57 gr/kap/hr - 57 gr/kap/hr - - - - - - - 57 gr/kap/hr -
2 3 9 Program Pemantapan Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan Utama 100% 100% 75.595.000,00 100% 76.350.950,00 - - - - - - 100% 151.945.950,00 Dinas Ketahanan Pangan,
Penanganan Kerawanan Pangan Kelautan dan Perikanan
2 3 10 Program Percepatan Penganekaragaman Pengawasan dan 100% 100% 285.000.000,00 100% 287.850.000,00 - - - - - - 100% 572.850.000,00 Dinas Ketahanan Pangan,
Konsumen dan Kemananan Pangan pembinaan keamanan Kelautan dan Perikanan
pangan
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
1 04 02 Program Pengembangan Perumahan Persentase pembangunan rumah korban - - - 70 Persen 3.185.175.000,00 80 Persen 3.382.055.660,00 90 Persen 3.403.065.710,00 90 Persen 9.970.296.370,00 Dinas Perumahan, Kawasan
bencana Permukiman dan Pertanahan
1 04 03 Program Kawasan Permukiman Persentase pengurangan permukiman kumuh - - - 100 Persen 5.980.724.250,00 100 Persen 13.422.124.744,00 100 Persen 13.575.548.277,00 100 Persen 32.978.397.271,00 Dinas Perumahan, Kawasan
perkotaan Permukiman dan Pertanahan
1 04 04 Program Perumahan Dan Kawasan terselenggaranya Program Perumahan dan - - - 100 Persen 13.357.716.095,00 100 Persen 21.403.500,00 100 Persen 27.517.535,00 100 Persen 13.406.637.130,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman kumuh Permukiman dan Pertanahan
1 04 05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Persentasa Peningkatan Prasarana, sarana dan - - - 0 Persen - 80 Persen 13.639.826.002,00 90 Persen 13.771.394.262,00 90 Persen 27.411.220.264,00 Dinas Perumahan, Kawasan
Utilitas Umum (Psu) utilitas Umum (PSU) Permukiman dan Pertanahan
1 04 06 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, - - - 0 Persen - 80 Persen 181.000.000,00 90 Persen 181.000.000,00 90 Persen 362.000.000,00 Dinas Sosial
Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman perumahan dan kawasan permukiman
1 06 02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase penduduk miskin dan rentan yang - - - 80 Persen 562.724.200,00 90 Persen 726.771.885,00 100 Persen 769.374.282,00 100 Persen 2.058.870.367,00 Dinas Sosial
mengakses peningkatan ketrampilan
1 06 03 Program Penanganan Warga Negara Migran Terwujud penanganan warga negara migran - - - 2 Orang 20.000.000,00 2 Orang 55.000.000,00 2 Orang 24.200.000,00 2 Orang 99.200.000,00 Dinas Sosial
Korban Tindak Kekerasan korban tindak kekerasan
1 06 04 Program Rehabilitasi Sosial Persentase pemerintah daerah yang - - - 100 Persen 773.680.250,00 100 Persen 792.536.525,00 100 Persen 698.371.544,00 100 Persen 2.264.588.319,00 Dinas Sosial
menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota
inklusif
1 06 05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase kab/kota yang memanfaatkan - - - 100 Persen 186.372.750,00 100 Persen 290.296.525,00 100 Persen 250.316.028,00 100 Persen 726.985.303,00 Dinas Sosial
sistem perencanaan, penganggaran dan monev
unit terpadu dalam proses penyusunan
programprogram penanggulangan kemiskinan
1 06 06 Program Penanganan Bencana Cakupan penanganan bencana daerah - - - 50 Persen 127.240.000,00 50 Persen 139.964.000,00 50 Persen 153.960.400,00 50 Persen 421.164.400,00 Dinas Sosial
1 06 07 Program Pengelolaan Taman Makam Terwujud Pengelolaan Taman Makam Pahlawan - - - 1 TMP 266.740.000,00 1 TMP 507.914.000,00 1 TMP 322.755.400,00 1 TMP 1.097.409.400,00 Badan Penanggulangan Bencana
Pahlawan Daerah
Tujuan Pemda 6.4 Mewujudkan kepatuhan Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
Perkada
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 45
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Sasaran Pemda 6.4.1 Meningkatnya Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada Perkada
1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Cakupan petugas perlindungan masyarakat ( 100% 30.906.000,00 - - - - - - 100% 30.906.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja
Kenyamanan Lingkungan Linmas)
1 5 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 100% 100% 38.000.000,00 100% 38.380.000,00 - - - - - - 100% 76.380.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja
pencegahan tindak kriminal (ketertiban, ketentraman, keindahan)
1 5 20 Program peningkatan pemberantasan Prosentase penyuluhan kepada masyarakat 100% 100% 114.443.050,00 100% 115.587.481,00 - - - - - - 100% 230.030.531,00 Badan Kesatuan Bangsa dan
penyakit masyarakat (pekat) yang dilaksanakan Politik
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk % penurunan daerah rawan konflik 100% 100% 111.590.000,00 100% 112.705.900,00 - - - - - - 100% 224.295.900,00 Kecamatan Gianyar
menjaga ketertiban dan keamanan
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk % penurunan daerah rawan konflik 100% 100% 64.680.000,00 100% 65.326.800,00 - - - - - - 100% 130.006.800,00 Kecamatan Blahbatuh
menjaga ketertiban dan keamanan
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk % penurunan daerah rawan konflik 100% 100% 82.200.000,00 100% 83.022.000,00 - - - - - - 100% 165.222.000,00 Kecamatan Sukawati
menjaga ketertiban dan keamanan
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk % penurunan daerah rawan konflik 100% 100% 59.160.000,00 100% 59.751.600,00 - - - - - - 100% 118.911.600,00 Kecamatan Tampaksiring
menjaga ketertiban dan keamanan
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk % penurunan daerah rawan konflik 100% 100% 53.400.000,00 100% 53.934.000,00 - - - - - - 100% 107.334.000,00 Kecamatan Tegallalang
menjaga ketertiban dan keamanan
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk % penurunan daerah rawan konflik 100% 100% 50.465.000,00 100% 50.969.650,00 - - - - - - 100% 101.434.650,00 Kecamatan Ubud
menjaga ketertiban dan keamanan
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk % penurunan daerah rawan konflik 100% 100% 57.860.000,00 100% 58.438.600,00 - - - - - - 100% 116.298.600,00 Kecamatan Payangan
menjaga ketertiban dan keamanan
4 1 18 Program Penataan Peraturan Perundang- Cakupan Pelayanan Penataan Peraturan 100% 100% 71.814.000,00 100% 72.532.140,00 - - - - - - 100% 144.346.140,00 Satuan Polisi Pamong Praja
undangan Perundang - undangan
4 1 18 Program Penataan Peraturan Perundang- Persentase rancangan peraturan perundang 100% 100% 719.799.900,00 100% 726.997.899,00 - - - - - - 100% 1.446.797.799,00 Sekretariat Daerah
undangan undangan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
1 05 02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Terlaksananya Program Peningkatan - - - - - 100 Persen 116.707.701,00 100 Persen 1.430.486.500,00 100 Persen 1.484.584.625,00 100 Persen 3.031.778.826,00 Satuan Polisi Pamong Praja
Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tujuan Pemda 6.5 Mewujudkan Tingkat kapasitas daerah dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penanggulangan bencana secara terpadu penanggulangan bencana
Sasaran Pemda 6.5.1 Meningkatnya kapasitas Tingkat kapasitas daerah dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dalam penanggulangan bencana penanggulangan bencana
1 5 30 Program peningkatan kesiagaan, pencegahan Tingkat waktu tanggap (response 50% 55% 798.390.820,00 60% 806.374.728,00 - - - - - - 60% 1.604.765.548,00 Satuan Polisi Pamong Praja
dan penanganan kebakaran time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
1 5 22 Program pencegahan dini dan Persentase kelompok masyarakat di Kabupaten 100% 100% 278.959.700,00 100% 281.749.297,00 - - - - - - 100% 560.708.997,00 Badan Penanggulangan Bencana
penanggulangan korban bencana alam Gianyar yang siaga bencana Daerah
1 5 27 Program peningkatan kesiagaan, pencegahan Persentase penanganan bencana di Kabupaten 100% 100% 592.601.300,00 100% 598.527.313,00 - - - - - - 100% 1.191.128.613,00 Badan Penanggulangan Bencana
dan penanganan bencana Gianyar Daerah
1 5 28 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase fasilitas/bangunan yang dibangun 100% 100% 39.635.550,00 100% 40.031.906,00 - - - - - - 100% 79.667.456,00 Badan Penanggulangan Bencana
rawan bencana yang memenuhi persyaratan Daerah
1 5 29 Program Penyediaan Logistik dalam Persentase ketersediaan logistik 100% 100% 102.619.680,00 100% 103.645.877,00 - - - - - - 100% 206.265.557,00 Badan Penanggulangan Bencana
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Daerah
Bencana Alam
Menjadi (SESUAI KMDN 050-3708 Tahun
2020)
1 05 04 Program Pencegahan, Penanggulangan, TERWUJUD PENANGGULANGAN KEBAKARAN - - - - - 100 Persen 40.000.000,00 100 Persen 949.000.000,00 100 Persen 982.000.000,00 100 Persen 1.971.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan
Non Kebakaran
1 05 03 Program Penanggulangan Bencana Cakupan penanggulangan bencana daerah - - - - - 50 Persen 3.636.057.030,00 65 Persen 3.610.453.101,00 70 Persen 3.711.606.541,00 70 Persen 10.958.116.672,00 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1 06 06 Program Penanganan Bencana Cakupan penanganan bencana daerah 50 Persen 127.240.000,00 60 Persen 139.964.000,00 65 Persen 146.960.400,00 65 Persen 414.164.400,00 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 46
Kondisi Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan
Kode Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome) Awal RPJMD OPD
Daerah Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun 2018
target Rp target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1.034.353.385.200,34 1.050.106.824.737,00 793.073.517.717,00 829.002.384.252,00 869.815.784.312,00 4.576.351.896.218,34
- - - - - -
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VI - 47
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi
serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah
beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah,
penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
B. Belanja Langsung
Belanja Langsungmerupakan belanja yang dianggarkan terkait
langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi:
1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS,
PROYEKSI
KODE KAPASITASRIIL/BELANJA
2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
AWAL (SESUAI PP NO. 58
TAHUN 2005)
BELANJA 2.662.610.318.316,12 3.039.895.664.272,50
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VII - 4
PROYEKSI
KODE KAPASITASRIIL/BELANJA
2019 2020 2021 2022 2023
MENJADI
(SESUAI PP NO. 12 TAHUN
2019)
5 BELANJA DAERAH 2.835.583.252.580,84 2.924.960.183.506,87 3.018.677.908.842,61
5.1 Belanja Operasi 1.839.520.856.481,78 1.905.454.253.758,85 1.974.270.207.416,70
5.1.1 Belanja Pegawai; 1.088.569.273.295,15 1.139.436.294.171,37 1.192.822.225.753,41
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa; 569.255.671.135,82 578.960.022.960,40 588.812.007.168,02
5.1.3 Belanja Bunga; 10.928.357.000,00 12.021.192.700,00 13.223.311.970,00
5.1.4 Belanja Subsidi; 0 0 0
5.1.5 Belanja Hibah; dan 164.509.192.050,81 168.621.921.852,08 172.837.469.898,39
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial; 6.258.363.000,00 6.414.822.075,00 6.575.192.626,88
5.2 Belanja Modal 690.969.674.293,04 697.892.479.500,64 704.971.844.239,65
5.3 Belanja Tak Terduga 759.575.661,37 789.895.143,08 821.424.867,58
5.4 Belanja Transfer 304.333.146.144,65 320.823.555.104,30 338.614.432.318,68
5.4.1 Belanja Bagi Hasil 118.427.737.413,92 130.270.511.155,31 143.297.562.270,96
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 185.905.408.730,73 190.553.043.948,99 195.316.870.047,72
Sumber: Hasil Proyeksi Tim, 2020
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 | VII - 5
7.2. Program Perangkat Daerah
Program prioritas dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah
Kabupaten Gianyar Tahun 2019-2023 berisi program-program prioritas baik
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif
sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia
untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program
prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif
selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana
Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas
beserta kebutuhan pendanaannya.
Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran
pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu
urusanpemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode
atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam halsuatu
urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebihtinggi
intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam
penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian
karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena
pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat
tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional,
kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD, namun bagi program
prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama
Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan
penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan
urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat
diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi
kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk
mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti
bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program
prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi
kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi
permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah
program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun
dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu
untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang
tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya
1 1 Pendidikan
1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 11.216.608.457,00 100% 11.328.774.542,00 100% 22.545.382.999,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Pendidikan
administrasi
perkantoran
1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 85,00% 86,00% 1.159.884.280,00 86,25% 1.171.483.123,00 86,25% 2.331.367.403,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Pendidikan
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase angka 60% 67% 2.399.924.783,00 70,00% 2.423.924.031,00 70,00% 4.823.848.814,00 Dinas
partisipasi kasar Pendidikan
Pendidikan Anak
Usia Dini
1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Persentase angka 94,44% 95% 74.123.367.146,00 95,25% 74.864.600.817,00 95,25% 148.987.967.963,00 Dinas
Dasar Sembilan Tahun partisipasi murni Pendidikan
Pendidikan
Dasar
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase 19,05% 20% 1.221.630.160,00 20,25% 1.233.846.462,00 20% 2.455.476.622,00 Dinas
Lembaga Kursus Pendidikan
dan Pelatihan
yang
terakreditasi A
1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik Persentase guru 90% 95% 23.203.298.871,22 95,25% 23.435.331.860,00 95,25% 46.638.630.731,22 Dinas
dan Tenaga Kependidikan bersertifikasi Pendidikan
pendidikan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 8
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Presentase 97% 98% 459.524.260,00 98,25% 464.119.503,00 98% 923.643.763,00 Dinas
Pendidikan sasaran Renja Pendidikan
dan RKA
tahunan yang
terpenuhi
1 2 Kesehatan
1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 31.028.663.198,27 100% 31.338.949.830,00 100% 62.367.613.028,27 Dinas
Perkantoran pelayanan Kesehatan
administrasi
perkantoran
Persentase 100% 100% - 100% - 100% -
terpenuhinya
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 3.669.390.090,04 100% 3.706.083.991,00 100% 7.375.474.081,04 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Kesehatan
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
1 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya 100% 100% 537.265.000,00 100% 542.637.650,00 100% 1.079.902.650,00 Dinas
Sumber Daya Aparatur kapasitas Kesehatan
pegawai
Persentase 40% - 42% - 42% -
peningkatan
kompetensi
sumber daya
aparatur
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 9
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 2 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 23.852.050,00 100% 24.090.571,00 100% 47.942.621,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Kesehatan
keuangan perencanaan dan
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
1 2 15 Program Obat dan Perbekalan % Ketersediaan 80% 85% 6.248.960.999,00 85% 6.311.450.609,00 85% 12.560.411.608,00 Dinas
Kesehatan obat di Kesehatan
Puskesmas
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Cakupan 100% 100% 1.879.207.601,00 100% 1.897.999.677,00 100% 3.777.207.278,00 Dinas
Masyarakat pelayanan gawat Kesehatan
darurat level 1 yg
harus diberikan
sarana
kesehatan di RS
Kabupaten
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Terlaksanannya 100% 100% 42.711.400,00 100% 43.138.514,00 100% 85.849.914,00 Kecamatan
Masyarakat pelayanan Ubud
kesehatan
masyarakat
dengan baik
Cakupan 100% 100% - 100% - 100% -
pelayanan
kesehatan
rujukan pasien
masyarakat
miskin
cakupan 100% 100% - 100% - 100% -
pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat
miskin
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 10
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Persentase anak 100% 100% - 100% - 100% -
usia pendidikan
dasar yang
mendapatkan
skrining
kesehatan sesuai
standar
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Cakupan 80% 80% 36.000.000,00 82% 36.360.000,00 82% 72.360.000,00 Dinas
Makanan penyuluhan Kesehatan
kepada IRTP oleh
petugas
kesehatan
Persentase - - -
Supermarket dan
Pasar Tradisional
40% 40% 50% 50%
yang dibina dan
diawasi
1 2 18 Program Pengembangan Obat Asli % Puskesmas 20% 20% 29.050.000,00 30% 29.340.500,00 30% 58.390.500,00 Dinas
Indonesia yang Kesehatan
melaksanakan
asuhan mandiri
kesehatan
tradisional
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Cakupan desa 100% 100% 3.818.386.492,00 100% 3.856.570.357,00 100% 7.674.956.849,00 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat siaga aktif Kesehatan
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan 100% 100% 1.049.729.000,00 100% 1.060.226.290,00 100% 2.109.955.290,00 Dinas
pemberian Kesehatan
makanan
pendamping ASI
pd anak usia 6-
24 bulan
keluarga miskin
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 11
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan 100% 100% 93.253.800,00 100% 94.186.338,00 100% 187.440.138,00 Kecamatan
pemberian Gianyar
makanan
pendamping ASI
pd anak usia 6-
24 bulan
keluarga miskin
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Cakupan 70% 75% 1.763.686.500,00 80% 1.781.323.365,00 80% 3.545.009.865,00 Dinas
Sehat Persentase Kesehatan
Kecamatan yang
memenuhi
kualitas
kesehatan
lingkungan
1 2 22 Program Pencegahan dan Non Polio AFP <1/100.000 <1/100.0 4.835.084.375,00 <1/100.0 4.883.435.219,00 <1/100.0 9.718.519.594,00 Dinas
Penanggulangan Penyakit Menular rate per 100.000 Pddk 00 Pddk 00 Pddk 00 Pddk Kesehatan
penduduk
1 2 22 Program Pencegahan dan Cakupan <1% <1% 178.461.200,00 <1% 180.245.812,00 <1% 358.707.012,00 Kecamatan
Penanggulangan Penyakit Menular Desa/Kelurahan Gianyar
UCI
Cakupan 100% 100% - 100% - 100% -
Desa/Kelurahan
UCI
% Anak usia 1 100% 100% - 100% - 100% -
tahun yang
diimunisasi
Campak
Cakupan balita 100% 100% - 100% - 100% -
pneumonia yang
ditangani
Tingkat 40/100.000 40/100.0 - 40/100.0 - 40/100.0 -
prevalensi pddk 00 pddk 00 pddk 00 pddk
Tuberkolusis (per
100.000
penduduk)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 12
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tingkat kematian <1/100.000 <1/100.0 - <1/100.0 - <1/100.0 -
karena pddk 00 pddk 00 pddk 00 pddk
Tuberkolusis (per
100.000
penduduk)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 13
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Proporsi anak 0,4 0,4 - 0,4 - 40% -
balita dengan
demam yang
diobati dengan
obat anti malaria
yang tepat
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 14
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
% anak usia 0- 100% 100% - 100% - 100% -
11 mendapat
imunisasi dasar
lengkap
Cakupan 85% 85% - 85% - 85% -
penemuan
penderita diare
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 15
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 2 25 Program pengadaan, peningkatan Cakupan 60% 60% 14.132.523.045,38 63% 14.273.848.276,00 63% 28.406.371.321,38 Dinas
dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Kesehatan
puskesmas/ puskemas pembantu dengan
dan jaringannya, pos kesehatan desa ketersediaan
dan dinas kesehatan kabupaten/kota prasarana dan
( pelayanan kesehatan dasar) Alkes sesuai
Standar
1 2 26 Program pengadaan, peningkatan Rasio rumah 1/1.300 1/1.300 92.791.978.865,25 1/1.300 93.719.898.654,00 1/1.300 186.511.877.519,25 Dinas
sarana dan prasarana rumah sakit/ sakit per satuan Kesehatan
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- penduduk
paru/ rumah sakit mata
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 16
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Persentase 100% 100% - 100% - 100% -
peralatan
kesehatan
rumah sakit yang
memenuhi
standar laik uji
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 17
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Persentase ibu 100% 100% - 100% - 100% -
bersalin
mendapatkan
pelayanan
persalinan sesuai
standar
Persentase bayi 100% 100% - 100% - 100% -
baru lahir
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
Persentase ibu 100% 100% - 100% - 100% -
hamil yang
mendapatkan
pelayanan ibu
hamil (SPM)
cakupan - - 95% -
pelayanan nifas 90% 90% 95%
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 18
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Persentase 80% 77% - 80% - 0,80 -
peralatan
kesehatan
rumah sakit yang
memenuhi
standar laik uji
1 2 36 Program jaminan kesehatan Cakupan 80% 100% 30.845.598.784,75 100% 31.154.054.773,00 100% 61.999.653.557,75 Dinas
masyarakat kepesertaan Kesehatan
jaminan
kesehatan
1 2 37 Program Pencegahan dan Persentase 100% 100% 4.003.356.000,00 100% 4.043.389.560,00 100% 8.046.745.560,00 Dinas
Penanggulangan Penyakit Tidak Penderita Kesehatan
Menular Hipertensi yang
mendapat
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
Persentase 100% 100% - 100% - 100% -
Penyandang DM
yang mendapat
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 19
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100,00% 5.180.831.650,00 100,00% 5.573.375.378,00 100,00% 10.754.207.028,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Pekerjaan
administrasi Umum dan
perkantoran Penataan
Ruang
1 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100,00% 36.524.552.528,20 100,00% 41.495.895.653,00 100,00% 78.020.448.181,20 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Pekerjaan
Sarana dan Umum dan
Prasaran dalam Penataan
Kondisi Baik Ruang
1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Persentase jalan 82,70% 83,00% 77.143.130.000,00 83,25% 78.453.849.900,00 83,25% 155.596.979.900,00 Dinas
jalan dan jembatan mantap Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
1 3 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan Persentase jalan 82,70% 83,00% 820.500.000,00 83,25% 822.500.000,00 83,25% 1.643.000.000,00 Dinas
jembatan mantap Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 20
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 3 23 Program peningkatan sarana dan Persentase 45,00% 50,00% 2.525.500.000,00 55,00% 2.725.000.000,00 55,00% 5.250.500.000,00 Dinas
prasarana kebinamargaan sarana dan Pekerjaan
prasarana Umum dan
kebinamargaan Penataan
dalam kondisi Ruang
baik
1 3 24 Program Pengembangan dan Persentase 61,70% 65,61% 11.866.490.000,00 67,39% 11.985.154.900,00 67,39% 23.851.644.900,00 Dinas
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa jaringan irigasi Pekerjaan
dan Jaringan Pengairan lainnya dalam kondisi Umum dan
baik Penataan
Ruang
1 3 27 Program Pengembangan Kinerja Persentase 85,07% 86,46% 6.477.844.660,00 87,86% 6.385.740.107,00 87,86% 12.863.584.767,00 Dinas
Pengelolaan Air Minum dan Air penduduk Pekerjaan
Limbah berakses air Umum dan
minum Penataan
Ruang
1 3 29 Program Pengembangan Wilayah Persentase 15,62% 18,70% 450.537.442.921,70 21,77% 451.053.046.751,00 21,77% 901.590.489.672,70 Dinas
Strategis dan Cepat Tumbuh bangunan Pekerjaan
fasilitas umum Umum dan
dalam kondisi Penataan
baik Ruang
1 3 31 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya 16 2.427.191.900,00 7 2.451.462.000,00 7 4.878.653.900,00 Dinas
informasi dokumen dokumen dokumen Pekerjaan
mengenai Umum dan
kebijakan Penataan
penataan ruang Ruang
di Kabupaten
Gianyar
1 3 32 Program Pemanfaatan Ruang Tercapai 100,00% 4.426.052.700,00 100,00% 4.470.313.000,00 100,00% 8.896.365.700,00 Dinas
pemanfaatan Pekerjaan
ruang dengan Umum dan
baik Penataan
Ruang
1 3 33 Program Pengendalian Pemanfaatan Terlaksananya 100,00% 972.169.800,00 100,00% 981.890.000,00 100,00% 1.954.059.800,00 Dinas
Ruang pengendalian Pekerjaan
pemanfaatan Umum dan
ruang Penataan
Ruang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 21
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 3 54 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Meningkatnya 100,00% 320.360.000,00 100,00% 323.563.600,00 100,00% 643.923.600,00 Dinas
kualitas Pekerjaan
penyelenggaraan Umum dan
jasa konstruksi Penataan
Ruang
1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
1 4 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 6 808.363.600,00 6 816.447.236,00 6 1.624.810.836,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Dokumen Dokumen Dokumen Perumahan,
administrasi Kawasan
perkantoran Permukiman
dan
Pertanahan
1 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 107.500.000,00 100% 108.575.000,00 100% 216.075.000,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Perumahan,
Sarana dan Kawasan
Prasaran dalam Permukiman
Kondisi Baik dan
Pertanahan
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Persentase 50% 60% 2.129.565.830,00 65% 2.150.861.488,00 65% 4.280.427.318,00 Dinas
permukimam Perumahan,
yang Kawasan
dikembangkan Permukiman
dan
Pertanahan
1 4 16 Program Lingkungan Sehat Persentase 70% 75% 389.577.500,00 80% 393.473.275,00 80% 783.050.775,00 Dinas
Perumahan permukimam Perumahan,
yang tertata Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
1 4 17 Program Pemberdayaan Komunitas Prosentase 90% 92% 16.370.000,00 94% 16.533.700,00 94% 32.903.700,00 Dinas
Perumahan Jumlah Perumahan,
Pemukiman yang Kawasan
dibangun Permukiman
dan
Pertanahan
1 5 Ketenteraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 22
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 5 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 8.848.810.200,00 100% 8.937.298.302,00 100% 17.786.108.502,00 Satuan Polisi
Perkantoran pelayanan Pamong Praja
administrasi
perkantoran
1 5 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.550.977.142,00 100% 1.566.486.913,00 100% 3.117.464.055,00 Badan
Perkantoran pelayanan Kesatuan
administrasi Bangsa dan
perkantoran Politik
1 5 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 2.756.367.000,50 100% 2.783.930.671,00 100% 5.540.297.671,50 Badan
Perkantoran pelayanan Penanggulang
administrasi an Bencana
perkantoran Daerah
1 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 666.677.226,00 100% 673.343.998,00 100% 1.340.021.224,00 Satuan Polisi
Prasarana Aparatur Ketersediaan Pamong Praja
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
1 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 428.000.000,00 100% 432.280.000,00 100% 860.280.000,00 Badan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Kesatuan
Sarana dan Bangsa dan
Prasaran dalam Politik
Kondisi Baik
1 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 293.267.269,00 100% 296.199.942,00 100% 589.467.211,00 Badan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Penanggulang
Sarana dan an Bencana
Prasaran dalam Daerah
Kondisi Baik
1 5 3 Program peningkatan disiplin Meningkatnya 100% 100% 84.000.000,00 100% 84.840.000,00 100% 168.840.000,00 Badan
aparatur disiplin pegawai Penanggulang
an Bencana
Daerah
1 5 5 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya 100% 100% 30.600.000,00 - 30.600.000,00 Satuan Polisi
Sumber Daya Aparatur kapasitas Pamong Praja
pegawai
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 23
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 5 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 7.599.500,00 100% 7.675.495,00 100% 15.274.995,00 Badan
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Penanggulang
keuangan perencanaan dan an Bencana
pelaporan kinerja Daerah
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan Presentase pos 80% 85% 2.073.351.800,00 88% 2.094.085.318,00 88% 4.167.437.118,00 Badan
kenyamanan lingkungan jaga/ronda yang Kesatuan
dibangun Bangsa dan
Politik
1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Cakupan petugas 100% 30.906.000,00 100% 30.906.000,00 Satuan Polisi
Kenyamanan Lingkungan perlindungan Pamong Praja
masyarakat (
Linmas)
1 5 16 Program pemeliharaan Tingkat 100% 100% 38.000.000,00 100% 38.380.000,00 100% 76.380.000,00 Satuan Polisi
kantrantibmas dan pencegahan penyelesaian Pamong Praja
tindak kriminal pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 24
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 5 18 Program kemitraan pengembangan Persentase 80% 85% 1.306.564.000,00 88% 1.319.629.640,00 88% 2.626.193.640,00 Sekretariat
wawasan kebangsaan keterlibatan Daerah
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan Persentase 80% 85% 15.000.000,00 88% 15.150.000,00 88% 30.150.000,00 Kecamatan
wawasan kebangsaan keterlibatan Gianyar
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan Persentase 80% 85% 108.400.000,00 88% 109.484.000,00 88% 217.884.000,00 Kecamatan
wawasan kebangsaan keterlibatan Blahbatuh
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan Persentase 80% 85% 95.845.000,00 88% 96.803.450,00 88% 192.648.450,00 Kecamatan
wawasan kebangsaan keterlibatan Sukawati
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan Persentase 80% 85% 112.753.000,00 88% 113.880.530,00 88% 226.633.530,00 Kecamatan
wawasan kebangsaan keterlibatan Tampaksiring
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 25
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 5 18 Program kemitraan pengembangan Persentase 80% 85% 86.240.000,00 88% 87.102.400,00 88% 173.342.400,00 Kecamatan
wawasan kebangsaan keterlibatan Tegallalang
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan Persentase 80% 85% 125.550.000,00 88% 100.805.500,00 88% 226.355.500,00 Kecamatan
wawasan kebangsaan keterlibatan Ubud
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
1 5 18 Program kemitraan pengembangan Persentase 80% 85% 755.800.000,00 88% 763.358.000,00 88% 1.519.158.000,00 Kecamatan
wawasan kebangsaan keterlibatan Payangan
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat % penurunan 100% 100% 111.590.000,00 100% 112.705.900,00 100% 224.295.900,00 Kecamatan
untuk menjaga ketertiban dan daerah rawan Gianyar
keamanan konflik
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat % penurunan 100% 100% 64.680.000,00 100% 65.326.800,00 100% 130.006.800,00 Kecamatan
untuk menjaga ketertiban dan daerah rawan Blahbatuh
keamanan konflik
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat % penurunan 100% 100% 82.200.000,00 100% 83.022.000,00 100% 165.222.000,00 Kecamatan
untuk menjaga ketertiban dan daerah rawan Sukawati
keamanan konflik
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat % penurunan 100% 100% 59.160.000,00 100% 59.751.600,00 100% 118.911.600,00 Kecamatan
untuk menjaga ketertiban dan daerah rawan Tampaksiring
keamanan konflik
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat % penurunan 100% 100% 53.400.000,00 100% 53.934.000,00 100% 107.334.000,00 Kecamatan
untuk menjaga ketertiban dan daerah rawan Tegallalang
keamanan konflik
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat % penurunan 100% 100% 50.465.000,00 100% 50.969.650,00 100% 101.434.650,00 Kecamatan
untuk menjaga ketertiban dan daerah rawan Ubud
keamanan konflik
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 26
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 5 19 Program pemberdayaan masyarakat % penurunan 100% 100% 57.860.000,00 100% 58.438.600,00 100% 116.298.600,00 Kecamatan
untuk menjaga ketertiban dan daerah rawan Payangan
keamanan konflik
1 5 20 Program peningkatan pemberantasan Prosentase 100% 100% 114.443.050,00 100% 115.587.481,00 100% 230.030.531,00 Badan
penyakit masyarakat (pekat) penyuluhan Kesatuan
kepada Bangsa dan
masyarakat yang Politik
dilaksanakan
1 5 21 Program pendidikan politik Dilaksanakannya 6 Kali 6 Kali 33.155.400,00 6 Kali 33.486.954,00 6 Kali 66.642.354,00 Badan
masyarakat Sosialisasi setahun setahun setahun setahun Kesatuan
Pemahaman Bangsa dan
Politik Politik
1 5 22 Program pencegahan dini dan Persentase 100% 100% 278.959.700,00 100% 281.749.297,00 100% 560.708.997,00 Badan
penanggulangan korban bencana kelompok Penanggulang
alam masyarakat di an Bencana
Kabupaten Daerah
Gianyar yang
siaga bencana
1 5 26 Program dukungan kelancaran Persentase paket 100% 100% 101.030.025,00 100% 102.040.325,00 100% 203.070.350,00 Badan
penyelenggaraan pemilihan umum dukungan Kesatuan
kepala daerah kelancaran Bangsa dan
penyelenggaraan Politik
pemilihan umum
kepala daerah
1 5 27 Program peningkatan kesiagaan, Persentase 100% 100% 592.601.300,00 100% 598.527.313,00 100% 1.191.128.613,00 Badan
pencegahan dan penanganan penanganan Penanggulang
bencana bencana di an Bencana
Kabupaten Daerah
Gianyar
1 5 28 Program perencanaan pembangunan Persentase 100% 100% 39.635.550,00 100% 40.031.906,00 100% 79.667.456,00 Badan
daerah rawan bencana fasilitas/bangun Penanggulang
an yang an Bencana
dibangun yang Daerah
memenuhi
persyaratan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 27
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 5 29 Program Penyediaan Logistik dalam Persentase 100% 100% 102.619.680,00 100% 103.645.877,00 100% 206.265.557,00 Badan
Pencegahan Dini dan ketersediaan Penanggulang
Penanggulangan Bencana Alam logistik an Bencana
Daerah
1 5 30 Program peningkatan kesiagaan, Tingkat waktu 50% 55% 798.390.820,00 60% 806.374.728,00 60% 1.604.765.548,00 Satuan Polisi
pencegahan dan penanganan tanggap Pamong Praja
kebakaran (response
time rate) daerah
layanan Wilayah
Manajemen
Kebakaran
(WMK)
1 6 Sosial
1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.636.286.563,00 100% 1.652.649.429,00 100% 3.288.935.992,00 Dinas Sosial
Perkantoran pelayanan
administrasi
perkantoran
1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 410.262.430,00 100% 414.365.054,00 100% 824.627.484,00 Dinas Sosial
Prasarana Aparatur Ketersediaan
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase PMKS 100% 100% 902.008.250,00 100% 911.028.333,00 100% 1.813.036.583,00 Dinas Sosial
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan yang
Penyandang Masalah Kesejahteraan memperoleh
Sosial (PMKS) Lainnya bantuan sosial
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase PMKS 100% - - 100% 8.080.000,00 100% 8.080.000,00 Kecamatan
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan yang Ubud
Penyandang Masalah Kesejahteraan memperoleh
Sosial (PMKS) Lainnya bantuan sosial
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 28
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase 100% 100% 287.000.350,00 100% 289.870.354,00 100% 576.870.704,00 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial korban
bencana yang
menerima
bantuan sosial
selama
masa tanggap
darurat
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase 100% 100% 36.000.000,00 100% 36.360.000,00 100% 72.360.000,00 Kecamatan
Kesejahteraan Sosial korban Gianyar
bencana yang
menerima
bantuan sosial
selama
masa tanggap
darurat
1 6 18 Program pembinaan para Persentase 100% 100% 133.700.000,00 100% 135.037.000,00 100% 268.737.000,00 Dinas Sosial
penyandang cacat dan trauma penyandang
cacat fisik dan
mental, serta
lanjut usia tidak
potensial yang
telah menerima
jaminan sosial
1 6 19 Program pembinaan panti asuhan Persentase panti 100% 100% 121.482.000,00 100% 122.696.820,00 100% 244.178.820,00 Dinas Sosial
/panti jompo sosial
yang
menyediakan
sarana prasarana
pelayanan
kesehatan
sosial
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 29
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase 100% 100% 16.518.127.070,00 100% 16.683.308.341,00 100% 33.201.435.411,00 Sekretariat
Kesejahteraan Sosial pemberdayaan Daerah
kelembagaan
kesejahteraan
sosial dalam
bidang
keagamaan yang
terlayani
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase 100% 100% 1.343.109.500,00 100% 1.356.540.595,00 100% 2.699.650.095,00 Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial pemberdayaam
kelembagaan
kesejahteraan
sosial dalam
bidang
keagamaan yang
terlayani
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase 100% 100% 71.200.000,00 100% 71.912.000,00 100% 143.112.000,00 Kecamatan
Kesejahteraan Sosial pemberdayaam Gianyar
kelembagaan
kesejahteraan
sosial dalam
bidang
keagamaan yang
terlayani
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase 100% 100% 52.510.000,00 100% 53.035.100,00 100% 105.545.100,00 Kecamatan
Kesejahteraan Sosial pemberdayaam Ubud
kelembagaan
kesejahteraan
sosial dalam
bidang
keagamaan yang
terlayani
1 6 22 Program pelestarian nilai - nilai Persentase 100% 100% 27.775.000,00 100% 28.052.750,00 100% 55.827.750,00 Dinas Sosial
kepahlawanan, keperintisan dan Taman Makam
kejuangan Pahlawan dan
nilai - nilai
kepahlawanan
yang terpelihara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 30
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
2 1 Tenaga Kerja
2 1 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.953.346.540,00 100% 1.972.880.005,00 100% 3.926.226.545,00 Dinas Tenaga
Perkantoran pelayanan Kerja
administrasi
perkantoran
2 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 188.092.000,00 100% 189.972.920,00 100% 378.064.920,00 Dinas Tenaga
Prasarana Aparatur Ketersediaan Kerja
Sarana dan
Prasarana dalam
Kondisi Baik
2 1 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 0% 0% - 100% 35.000.000,00 100% 35.000.000,00 Dinas Tenaga
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Kerja
keuangan perencanaan dan
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai dengan
perundang-
undangan
2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase 70% 73% 65.376.000,00 75% 66.029.760,00 75% 131.405.760,00 Dinas Tenaga
Produktivitas Tenaga Kerja tenaga kerja Kerja
yang produktif
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Besaran pencari 60% 73% 108.442.800,00 75% 109.527.228,00 75% 217.970.028,00 Dinas Tenaga
Kerja kerja yang Kerja
terdaftar yang
ditempatkan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 31
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 1 17 Program Perlindungan dan Persentase 95% 95% 42.992.000,00 96% 43.421.920,00 96% 86.413.920,00 Dinas Tenaga
Pengembangan Lembaga perusahaan yang Kerja
Ketenagakerjaan menerapkan
norma kerja,
norma
Hubungan
Industrial,
standar
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
2 1 19 Program Perluasan dan Persentase 60% 0% - 63% 190.940.000,00 63% 190.940.000,00 Dinas Tenaga
Pengembangan Kesempatan Kerja tenaga kerja Kerja
yang
ditempatkan di
sektor produksi
2 1 20 Program peningkatan daya saing dan Persentase 70% 73% 36.128.800,00 75% 36.490.088,00 75% 72.618.888,00 Dinas Tenaga
produktivitas tenaga kerja tenaga kerja Kerja
yang terserap di
industri/pasar
kerja
2 1 23 Program pengembangan Persentase 100% 100% 10.242.800,00 100% 10.345.228,00 100% 20.588.028,00 Dinas Tenaga
data/informasi Ketenagakerjaan data/informasi Kerja
ketenagakerjaan
Kabupaten
Gianyar yang
terkini
2 2 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 32
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 2 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 2.607.539.500,00 100% 2.633.614.895,00 100% 5.241.154.395,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Pemberdayaan
administrasi Perempuan
perkantoran dan
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 553.171.700,00 100% 558.703.417,00 100% 1.111.875.117,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Pemberdayaan
Sarana dan Perempuan
Prasaran dalam dan
Kondisi Baik Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Rata rata 44% 44% 339.627.050,00 45% 343.023.321,00 45% 682.650.371,00 Dinas
Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase Pemberdayaan
Partisipasi Perempuan
Perempuan dan
dalam Perlindungan
Pembangunan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 33
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya 100% 19.000.000,00 100% 19.190.000,00 100% 38.190.000,00 Kecamatan
Pengarusutamaan Gender dan Anak jumlah Gianyar
organisasi
perempuan yang
difasilitasi
2 2 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Persentase 100% 100% 19.275.000,00 100% 19.467.750,00 100% 38.742.750,00 Dinas
dan Perlindungan Perempuan tertanganinya Pemberdayaan
kasus terhadap Perempuan
korban dan
kekerasan Perlindungan
perempuan dan Anak,
anak Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2 2 18 Program peningkatan peran serta Persentase 35% 40% 2.750.000,00 45% 2.777.500,00 45% 5.527.500,00 Kecamatan
dan kesetaraan Gender dalam organisasi Gianyar
pembangunan perempuan yang
aktif
2 2 18 Program peningkatan peran serta Persentase 35% 40% 36.740.000,00 45% 37.107.400,00 45% 73.847.400,00 Kecamatan
dan kesetaraan Gender dalam organisasi Ubud
pembangunan perempuan yang
aktif
2 2 18 Program peningkatan peran serta Persentase 35% 40% 4.375.000,00 80% 4.418.750,00 80% 8.793.750,00 Kecamatan
dan kesetaraan Gender dalam organisasi Blahbatuh
pembangunan perempuan yang
aktif
2 2 18 Program peningkatan peran serta Persentase 35% 40% 1.000.000,00 45% 1.010.000,00 45% 2.010.000,00 Kecamatan
dan kesetaraan Gender dalam organisasi Sukawati
pembangunan perempuan yang
aktif
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 34
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 2 18 Program peningkatan peran serta Persentase 35% 40% 2.002.400,00 80% 2.022.424,00 80% 4.024.824,00 Kecamatan
dan kesetaraan Gender dalam organisasi Tampaksiring
pembangunan perempuan yang
aktif
2 2 18 Program peningkatan peran serta Persentase 35% 40% 1.000.000,00 100% 1.010.000,00 100% 2.010.000,00 Kecamatan
dan kesetaraan Gender dalam organisasi Tegallalang
pembangunan perempuan yang
aktif
2 2 18 Program peningkatan peran serta Persentase 35% 40% 1.000.000,00 80% 1.010.000,00 80% 2.010.000,00 Kecamatan
dan kesetaraan Gender dalam organisasi Payangan
pembangunan perempuan yang
aktif
2 3 Pangan
2 3 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.380.228.830,00 100% 1.394.031.118,00 100% 2.774.259.948,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Ketahanan
administrasi Pangan,
perkantoran Kelautan dan
Perikanan
2 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 701.969.482,00 100% 708.989.177,00 100% 1.410.958.659,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Ketahanan
Sarana dan Pangan,
Prasaran dalam Kelautan dan
Kondisi Baik Perikanan
2 3 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 76.000.000,00 100% 76.760.000,00 100% 152.760.000,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Ketahanan
keuangan perencanaan dan Pangan,
pelaporan kinerja Kelautan dan
perangkat daerah Perikanan
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 35
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 3 8 Program Pemantapan Distribusi dan Ketersediaan 2200 2200 57.440.000,00 2200 58.014.400,00 2200 115.454.400,00 Dinas
Stabilitas Harga Pangan Energi dan kkal/kap/h kkal/kap kkal/kap kkal/kap Ketahanan
Protein per r /hr /hr /hr Pangan,
Kapita sesuai Kelautan dan
standar angka Perikanan
kecukupan
57 57 - 57 - 57 -
gr/kap/hr gr/kap/h gr/kap/h gr/kap/h
r r r
2 3 9 Program Pemantapan Ketersediaan Ketersediaan 100% 100% 75.595.000,00 100% 76.350.950,00 100% 151.945.950,00 Dinas
dan Penanganan Kerawanan Pangan Pangan Utama Ketahanan
Pangan,
Kelautan dan
Perikanan
2 3 10 Program Percepatan 100% 100% 285.000.000,00 100% 287.850.000,00 100% 572.850.000,00 Dinas
Penganekaragaman Konsumen dan Pengawasan dan Ketahanan
Kemananan Pangan pembinaan Pangan,
keamanan Kelautan dan
pangan Perikanan
2 4 Pertanahan
2 4 16 Program penataan penguasaan, Teridentifikasiny 100% 100% 66.810.000,00 100% 67.478.100,00 100% 134.288.100,00 Dinas
pemilikan, penggunaan dan a tanah aset Perumahan,
pemanfaatan tanah Pemkab Gianyar Kawasan
yang belum Permukiman
bersertifikat dan dan
tanah ulayat di Pertanahan
masing-masing
desa
2 4 17 Program penyelesaian konflik-konflik Meningkatnya 100% 100% 9.657.550.000,00 100% 9.754.125.500,00 100% 19.411.675.500,00 Dinas
pertanahan peran Perumahan,
pemerintah Kawasan
dalam Permukiman
penyelesaian dan
konflik Pertanahan
pertanahan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 36
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 4 18 Program pengembangan sistem Prosentase aset 100% 100% 59.226.000,00 100% 59.818.260,00 100% 119.044.260,00 Dinas
informasi pertanahan tanah yang Perumahan,
terdata disistem Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan
2 5 Lingkungan Hidup
2 5 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 16.843.473.219,00 100% 17.011.907.951,00 100% 33.855.381.170,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Lingkungan
administrasi Hidup
perkantoran
2 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 1.271.021.600,00 100% 1.283.731.816,00 100% 2.554.753.416,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Lingkungan
Sarana dan Hidup
Prasaran dalam
Kondisi Baik
2 5 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 14.096.000,00 100% 14.236.960,00 100% 28.332.960,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Lingkungan
keuangan perencanaan dan Hidup
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
Program Pengembangan Kinerja Persentase 57% 57% 3.587.367.400,00 78% 3.623.241.074,00 78% 7.210.608.474,00 Dinas
Pengelolaan Persampahan sampah di kota Lingkungan
2 5 15
yang tertangani Hidup
2 5 15 Program Pengembangan Kinerja persentase 100% 100% 112.860.000,00 100% 113.988.600,00 100% 226.848.600,00 Kecamatan
Pengelolaan Persampahan volume sampah Ubud
yang tertangani
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 37
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran Persentase 80% 80% 1.537.125.580,00 80% 1.552.496.836,00 80% 3.089.622.416,00 Dinas
dan Perusakan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Lingkungan
Pengawasan Hidup
terkait ketaatan
penanggung
jawab usaha
dan/atau
kegiatan yang
diawasi
ketaatannya
terhadap izin
lingkungan, izin
PPLH dan PUU
LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota
Program Perlindungan dan indeks kualitas 38,26 38,26 748.793.160,00 40,10 756.281.092,00 40,1 1.505.074.252,00 Dinas
2 5 17 Konservasi Sumber Daya Alam tutupan lahan Lingkungan
Hidup
2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase - - - 40% 1.300.000.000,00 40% 1.300.000.000,00 Dinas
Akses Informasi Sumberdaya Alam peningkatan Lingkungan
dan Lingkungan Hidup jumlah Hidup
masyarakat /
kelompok
masyarakat
/lembaga yang
berperan aktif
dalam program
penyelamatan
lingkungan
Program Peningkatan Pengendalian indeks kualitas - - - 98,86 600.000.000,00 98,86 600.000.000,00 Dinas
2 5 20 Polusi udara Lingkungan
Hidup
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 38
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program pengelolaan dan rehabilitasi Persentase hasil Memenuhi Memenuh 257.981.200,00 Memenuh 260.561.012,00 Memenuh 518.542.212,00 Dinas
ekosistem pesisir dan laut pemantauan baku mutu i baku i baku i baku Lingkungan
kualitas air laut mutu mutu mutu Hidup
2 5 23 yang memenuhi
baku mutu
2 5 24 Program pengelolaan ruang terbuka Persentase ruang 65,22% 67,00% 12.793.616.700,00 69,00% 12.121.377.000,00 69,00% 24.914.993.700,00 Dinas
hijau (RTH) terbuka hijau di Pekerjaan
Kabupaten Umum dan
Gianyar dalam Penataan
kondisi mantap Ruang
2 5 25 Program Peningkatan kapasitas indeks kualitas - - - 69,8 750.000.000,00 69,8 750.000.000,00 Dinas
laboraturium lingkungan air Lingkungan
Hidup
2 6 Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 6 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 1.935.532.080,00 100% 1.954.887.401,00 100% 3.890.419.481,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Kependuduka
administrasi n dan
perkantoran Pencatatan
Sipil
2 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 686.646.000,00 100% 693.512.460,00 100% 1.380.158.460,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Kependuduka
Sarana dan n dan
Prasaran dalam Pencatatan
Kondisi Baik Sipil
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 39
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 6 15 Program Penataan Administrasi Rata-rata waktu 5 5 1.790.534.400,00 5 1.808.439.744,00 5 3.598.974.144,00 Dinas
Kependudukan pengurusan KTP, Kependuduka
Kartu Keluarga, n dan
Akta Kelahiran Pencatatan
dan Akta Sipil
Kematian
2 6 15 Program Penataan Administrasi Persentase 100% 100% 182.900.000,00 100% 184.729.000,00 100% 367.629.000,00 Kecamatan
Kependudukan penyelesaian Gianyar
penerbitan KTP,
Kartu Keluarga,
Akta Kelahiran
dan Akte
Kematian
Persentase 100% 100% - 100% - 100% -
penyelesaian
penerbitan KTP,
Kartu Keluarga,
Akta Kelahiran
dan Akte
Kematian
Cakupan 100% 100% - 100% - 100% -
kepemilikan KK
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 40
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 7 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 2.603.094.898,00 100% 2.629.125.847,00 100% 5.232.220.745,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Pemberdayaan
administrasi Masyarakat
perkantoran dan Desa
2 7 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 1.029.623.695,00 100% 1.310.080.874,00 100% 2.339.704.569,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Pemberdayaan
Sarana dan Masyarakat
Prasaran dalam dan Desa
Kondisi Baik
2 7 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 70% 70% 18.314.845,00 70% 18.497.993,00 70% 36.812.838,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Pemberdayaan
keuangan perencanaan dan Masyarakat
pelaporan kinerja dan Desa
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Persentase BKAD 100% 100% 2.473.400,00 100% 2.498.134,00 100% 4.971.534,00 Dinas
Masyarakat yang aktif/sehat Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa
2 7 16 Program pengembangan lembaga Persentase 100% 100% 20.180.720,00 100% 368.437.527,00 100% 388.618.247,00 Dinas
ekonomi pedesaan BUMDes yang Pemberdayaan
aktif/sehat Masyarakat
dan Desa
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase 70% 70% 1.546.832.400,00 70% 1.853.020.724,00 70% 3.399.853.124,00 Dinas
Masyarakat Dalam Membangun Desa posyandu yang Pemberdayaan
aktif Masyarakat
dan Desa
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 41
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase 70% 70% 1.893.483.000,00 70% 1.912.417.830,00 70% 3.805.900.830,00 Kecamatan
Masyarakat Dalam Membangun Desa usulan kegiatan Gianyar
yang
direkomendasika
n di tingkat
Kecamatan
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase 70% 80% 200.000,00 - - 0% 200.000,00 Kecamatan
Masyarakat Dalam Membangun Desa jumlah usulan Blahbatuh
kegiatan yang
direkomendasika
n di tingkat
Kecamatan
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase 70% 100% 100.000,00 - - 0% 100.000,00 Kecamatan
Masyarakat Dalam Membangun Desa posyandu yang Tegallalang
aktif
2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Persentase 70% 70% 361.680.000,00 70% 365.296.800,00 70% 726.976.800,00 Kecamatan
Masyarakat Dalam Membangun Desa usulan kegiatan Ubud
yang
direkomendasika
n di tingkat
kecamatan
2 7 18 Program peningkatan kapasitas Prosentase 100% 100% 876.000.000,00 100% 884.760.000,00 100% 1.760.760.000,00 Kecamatan
aparatur pemerintah desa aparatur Gianyar
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/
administrasi
pemerintah desa
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 42
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 7 18 Program peningkatan kapasitas Prosentase 100% 100% 47.933.500,00 100% 89.722.896,00 100% 137.656.396,00 Dinas
aparatur pemerintah desa aparatur Pemberdayaan
pemerintah desa Masyarakat
yang mendapat dan Desa
pelatihan dalam
bidang
manajemen/
administrasi
pemerintah desa
2 7 18 Program peningkatan kapasitas Prosentase 100% 100% 100.000,00 100% 101.000,00 100% 201.000,00 Kecamatan
aparatur pemerintah desa aparatur Sukawati
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/
administrasi
pemerintah desa
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 43
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 7 18 Program peningkatan kapasitas Prosentase 100% 100% 1.597.600,00 100% 1.613.576,00 100% 3.211.176,00 Kecamatan
aparatur pemerintah desa aparatur Tampaksiring
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/
administrasi
pemerintah desa
2 7 18 Program peningkatan kapasitas Prosentase 100% 100% 393.660.000,00 100% 397.596.600,00 100% 791.256.600,00 Kecamatan
aparatur pemerintah desa aparatur Ubud
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/
administrasi
pemerintah desa
2 7 19 Program peningkatan peran Persentase 35% 40% 4.018.000,00 45% 4.058.180,00 45% 8.076.180,00 Kecamatan
perempuan di perdesaan organisasi Ubud
perempuan yang
aktif
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 44
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 7 20 Program Pemberdayaan Kawasan Pemeliharaan 70% 70% 12.173.000,00 70% 12.294.730,00 70% 24.467.730,00 Dinas
Perdesaan Pasca Program Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat dan Desa
2 7 21 Program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK 100% 100% 604.017.000,00 100% 780.908.170,00 100% 1.384.925.170,00 Dinas
melalui gerakan PKK aktif Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa
2 7 21 Program pemberdayaan masyarakat Persentase PKK 100% 100% 81.000.000,00 100% 81.810.000,00 100% 162.810.000,00 Kecamatan
melalui gerakan PKK aktif Gianyar
2 7 22 Program Pengembangan Potensi Persentase Desa 100% 100% 3.238.000,00 100% 3.270.380,00 100% 6.508.380,00 Kecamatan
Desa/Kelurahan Cepat Gianyar
Berkembang
2 7 22 Program Pengembangan Potensi Persentase Desa 100% 100% 215.130.000,00 100% 217.281.300,00 100% 432.411.300,00 Dinas
Desa/Kelurahan Cepat Pemberdayaan
Berkembang Masyarakat
dan Desa
2 7 23 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase 100% 100% 35.884.000,00 100% 36.242.840,00 100% 72.126.840,00 Dinas
Pengelolaan Keuangan Desa Aparatur Pemberdayaan
Pemerintahan Masyarakat
Desa yang dan Desa
kompeten di
Bidang
Administrasi
Keuangan Desa
2 7 24 Program pemberdayaan pengelolaan Pemeliharaan 20% 20% 65.260.160,00 20% 395.112.762,00 20% 460.372.922,00 Dinas
SDA dan TTG desa/kelurahan pasca program Pemberdayaan
pemberdayaan Masyarakat
masyarakat dan Desa
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 45
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 7 25 Program Pengembangan Sarana Persentase 20% 20% 18.811.680,00 20% 18.999.797,00 20% 37.811.477,00 Dinas
Prasarana Dasar Perdesaan cakupan sarana Pemberdayaan
prasarana Desa Masyarakat
yang memadai dan Desa
2 7 26 Program peningkatan keswadayaan Swadaya 20% 20% 49.213.820,00 20% 49.705.958,00 20% 98.919.778,00 Dinas
masyarakat perdesaan Masyarakat Pemberdayaan
terhadap Masyarakat
Program dan Desa
pemberdayaan
masyarakat
2 8 Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 46
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 8 15 Program Keluarga Berencana total fertility 2,23 2,23 2.925.645.000,00 2,21 2.954.901.450,00 2,21 5.880.546.450,00 Dinas
rate(TFR) Pemberdayaan
Perempuan
TFR = Angka dan
Kelahiran Total Perlindungan
ASFR = Angka Anak,
Kelahiran Pengendalian
Menurut Penduduk dan
Kelompok Umur Keluarga
bi = Jumlah Berencana
kelahiran dari
perempuan pada
kelompok umur i
pada tahun
tertentu
pi = Jumlah
penduduk
perempuan
kelompok umur i
pada
pertengahan
tahun yang sama
i = kelompok
umur (i=1 untuk
kelompok umur
15-19,
i=2 untuk
kelompok umur
20-24,....., i=7
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 47
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
29,56 29,56 - 28,85 - 28,85 -
ASFR = Angka
Kelahiran
Menurut
Kelompok Umur
bi = Jumlah
kelahiran dari
perempuan pada
kelompok umur i
pada tahun
tertentu
pi = Jumlah
penduduk
perempuan
kelompok umur i
pada
pertengahan
tahun yang sama
i = kelompok
umur (i=1 untuk
kelompok umur
15-19,
i=2 untuk
kelompok umur
20-24,....., i=7
untuk kelompok
umur 45-49
K = bilangan
2 8 17 Program pelayanan kontrasepsi kontanta
Rasio Akseptor 5,04% 6,05% 44.530.000,00 7,05% 44.975.300,00 7,05% 89.505.300,00 Dinas
KB Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 48
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 8 23 Program penyiapan tenaga Jumlah tenaga 7 orang 7 orang 40.400.000,00 7 orang 40.804.000,00 7 orang 81.204.000,00 Kecamatan
pedamping kelompok bina keluarga pendamping Gianyar
2 8 23 Program penyiapan tenaga Meningkatnya 35 orang 35 orang 2.641.500,00 35 orang 2.667.915,00 35 orang 5.309.415,00 Dinas
pedamping kelompok bina keluarga Penguatan Pemberdayaan
Advokasi dan KIE Perempuan
serta pendayaa dan
gunaan Perlindungan
PKB/PLKB Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2 9 Perhubungan
2 9 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 7.020.313.900,00 100% 7.090.000.000,00 100% 14.110.313.900,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Perhubungan
administrasi
perkantoran
2 9 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 2.113.050.000,00 100% 2.203.000.000,00 100% 4.316.050.000,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Perhubungan
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
2 9 3 Program peningkatan disiplin Meningkatnya 100% 100% 296.875.000,00 100% 246.113.569,00 100% 542.988.569,00 Dinas
aparatur disiplin pegawai Perhubungan
2 9 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 50.885.000,00 100% 51.000.000,00 100% 101.885.000,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Perhubungan
keuangan perencanaan dan
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 49
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 9 15 Program Pembangunan Prasarana Persentase 50% 55% 10.696.021.696,00 65% 10.802.981.913,00 65% 21.499.003.609,00 Dinas
dan Fasilitas Perhubungan meningkatnya Perhubungan
Jalan Yang
Dipasang LPJ
Persentase 53% 60% - 65% - 65% -
meningkatnya
Jalan Yang
Dipasang
Fasilitas LLAJ
Persentase 0% 50% - 100% - 100% -
peningkatan
Perencanaan
LLAJ
2 9 16 Program Rehabilitasi dan Persentase 50% 60% 556.830.000,00 65% 550.000.000,00 65% 1.106.830.000,00 Dinas
Pemeliharaan Prasarana dan meningkatnya Perhubungan
Fasilitas LLAJ LPJ Dalam
Keadaan Baik
Persentase 11,8% 15% - 20% - 20% -
meningkatnya (700 unit) (8,475 (1275 (1275
Fasilitas LLAJ unit) unit) unit)
Dalam Keadaan
baik
2 9 17 Program peningkatan pelayanan Persentase 5% 10% 8.713.903.000,00 20% 8.800.000.000,00 20% 17.513.903.000,00 Dinas
angkutan meningkatnya Perhubungan
Wilayah Yang
Dilayani
Angkutan Umum
2 9 18 Program Pembangunan Sarana dan Persentase 5% 10% - 20% 2.750.000.000,00 20% 2.750.000.000,00 Dinas
Prasarana Perhubungan sarana dan Perhubungan
prasarana yang
terbangun
2 9 19 Program pengendalian dan Persentase 15% 20% 200.000.000,00 25% 202.000.000,00 25% 402.000.000,00 Dinas
pengamanan lalu lintas cakupan Perhubungan
pengamanan lalu
lintas
2 9 20 Program peningkatan kelaikan Persentase 65% 70% 807.515.000,00 80% 815.000.000,00 80% 1.622.515.000,00 Dinas
pengoperasian kendaraan bermotor Meningkatnya Perhubungan
Kendaraan Yang
Diuji
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 50
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Persentase 65% 70% - 80% - 80% -
Meningkatnya
Kendaraan Yang
Diuji Baik
2 9 21 Program Peningkatan Keselamatan Persentase 60% 55% 985.295.000,00 50% 995.000.000,00 50% 1.980.295.000,00 Dinas
dan Ketertiban Lalu Lintas dan penurunan Perhubungan
Angkutan Jalan jumlah
kecelakaan lalu
lintas
2 10 Komunikasi dan Informatika
2 10 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.023.084.528,00 100% 1.033.315.373,00 100% 2.056.399.901,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Komunikasi
administrasi dan
perkantoran Informatika
2 10 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 265.000.000,00 100% 267.650.000,00 100% 532.650.000,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Komunikasi
Sarana dan dan
Prasaran dalam Informatika
Kondisi Baik
2 10 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 11.910.000,00 100% 12.029.100,00 100% 23.939.100,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Komunikasi
keuangan perencanaan dan dan
pelaporan kinerja Informatika
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 51
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Persentase 40% 40% 100.030.000,00 50% 101.030.300,00 50% 201.060.300,00 Dinas
Informasi dan Media Massa layanan Komunikasi
pemerintah yang dan
berbasiskan Informatika
elektronik
2 10 18 Program kerjasama informasi dengan Persentase 90% 100% 4.614.392.300,00 100% 4.660.536.223,00 100% 9.274.928.523,00 Dinas
mas media publikasi Komunikasi
informasi dan
penyelenggaraan Informatika
pemerintahan
daerah melalui
berbagai media
2 10 18 Program kerjasama informasi dengan Persentase 100% 100% 147.000.000,00 100% 148.470.000,00 100% 295.470.000,00 Sekretariat
mass media penyebaran Daerah
informasi kepada
masyarakat
secara merata
2 10 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Meningkatnya 50% 60% 2.120.620.000,00 70% 2.141.826.200,00 70% 4.262.446.200,00 Dinas
Teknologi Informasi jumlah Komunikasi
pemanfaatan dan
teknologi Informatika
informasi yang
diawasi di
lingkungan
Pemkab Gianyar
2 10 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Paket Pengadaan 100% 100% 1.527.000.000,00 100% 1.542.270.000,00 100% 3.069.270.000,00 Sekretariat
Teknologi Informasi Barang/ Jasa Daerah
yang diproses
tender
menggunakan IT
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 52
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 11 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.736.509.700,00 100% 1.753.874.797,00 100% 3.490.384.497,00 Dinas Koperasi
Perkantoran pelayanan dan UKM
administrasi
perkantoran
2 11 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 658.350.000,00 100% 664.933.500,00 100% 1.323.283.500,00 Dinas Koperasi
Prasarana Aparatur Ketersediaan dan UKM
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
2 11 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 8.480.000,00 100% 8.564.800,00 100% 17.044.800,00 Dinas Koperasi
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen dan UKM
keuangan perencanaan dan
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
2 11 16 Program Pengembangan Jumlah koperasi 335 21.475.000,00 335 21.689.750,00 335 43.164.750,00 Dinas Koperasi
Kewirausahaan dan Keunggulan dan UMKM yang koperasi Koperasi Koperasi dan UKM
Kompetitif Usaha Kecil Menengah meningkat dan dan dan
ketrampilan dan 395 UMKM UMKM UMKM
pengetahuan koperasi,
dalam bidang UMKM dan
manajemen/non LPD
manajemen
2 11 17 Program Pengembangan Sistem Persentase 1.555 635 408.031.200,00 1.025 412.111.512,00 1.025 820.142.712,00 Dinas Koperasi
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Penyelenggaraan koperasi, koperasi koperasi koperasi dan UKM
Kecil Menengah promosi produk UMKM dan dan dan dan
usaha mikro LPD UMKM UMKM UMKM
kecil menengah
yang
dilaksanakan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 53
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Persentase 505 496 487.223.900,00 496 492.096.139,00 496 979.320.039,00 Dinas Koperasi
Kelembagaan Koperasi koperasi yang koperasi koperasi koperasi koperasi dan UKM
mendapat
penilaian baik
2 11 19 Program Pengembangan Lembaga Jumlah LPD 110 LPD 230LPD 23.868.300,00 190 LPD 24.106.983,00 190 LPD 47.975.283,00 Dinas Koperasi
Ekonomi Pedesaan yang diberi dan UKM
pelatihan
2 12 Penanaman Modal
2 12 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.976.825.560,00 100% 1.996.593.816,00 100% 3.973.419.376,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Penanaman
administrasi Modal dan
perkantoran Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2 12 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 438.033.800,00 100% 442.414.138,00 100% 880.447.938,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Penanaman
Sarana dan Modal dan
Prasaran dalam Pelayanan
Kondisi Baik Terpadu Satu
Pintu
2 12 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 7.774.200,00 100% 7.851.942,00 100% 15.626.142,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Penanaman
keuangan perencanaan dan Modal dan
pelaporan kinerja Pelayanan
perangkat daerah Terpadu Satu
yang disusun Pintu
sesuai
perundang-
undangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 54
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi Persentase 5% 40.943.900,00 6% 41.353.339,00 6% 82.297.239,00 Dinas
dan Realisasi Investasi kepatuhan Penanaman
pelaku usaha Modal dan
dalam mentaati Pelayanan
kebijakan Terpadu Satu
penanaman Pintu
modal. Perijinan
dan non
perijinan
2 13 5 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya 93 orang 93 orang 638.650.000,00 100% 645.036.500,00 100% 1.283.686.500,00 Dinas
Sumber Daya Aparatur kapasitas Kepemudaan
pegawai dan Olahraga
2 13 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 39.061.300,00 100% 39.451.913,00 100% 78.513.213,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Kepemudaan
keuangan perencanaan dan dan Olahraga
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 55
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 13 15 Program Pengembangan dan Persentase 100% 100% 2.022.791.575,00 100% 2.043.019.491,00 100% 4.065.811.066,00 Dinas
Keserasian Kebijakan Pemuda Ormas Kepemudaan
kepemudaan yg dan Olahraga
berperan aktif
dalam
pembangunan
Kabupaten
Gianyar
2 13 16 Program peningkatan peran serta Persentase 100% 140 orang 1.671.581.300,00 190 orang 1.688.297.113,00 190 orang 3.359.878.413,00 Dinas
kepemudaan pembinaan, Kepemudaan
pendidikan dan dan Olahraga
latihan
kepemudaan
2 13 16 Program peningkatan peran serta Persentase 100% - - 100% 24.240.000,00 100% 24.240.000,00 Kecamatan
kepemudaan pembinaan, Gianyar
pendidikan dan
latihan
kepemudaan
2 13 17 Program Peningkatan Upaya Persentase - - - 3% 85.000.000,00 3% 85.000.000,00 Dinas
Penumbuhan Kewirausahaan dan meningkatnya Kepemudaan
Kecakapan Hidup Pemuda kemampuan dan Olahraga
wirausaha muda
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 56
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 1 Paket 1 Paket 5.425.845.500,00 1 Paket 5.480.103.955,00 1 Paket 10.905.949.455,00 Dinas
Prasarana Olah Raga sarana dan Kepemudaan
prasarana dan Olahraga
olahraga yang
dipelihara secara
rutin/berkala
2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 80% 80% 18.000.000,00 80% 18.180.000,00 80% 36.180.000,00 Kecamatan
Prasarana Olah Raga sarana dan Blahbatuh
prasarana
olahraga yang
dipelihara secara
rutin/berkala
2 14 Statistik
2 14 1 Program Pengelolaan Data dan Persentase 60% 70% - - 19.811.150,00 - 19.811.150,00 Dinas
Statistik pengumpulan, Komunikasi
pengelolaan dan dan
analisa data Informatika
profil daerah
2 16 Kebudayaan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 57
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 16 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 3.067.027.592,00 100% 3.099.238.118,00 100% 6.166.265.710,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Kebudayaan
administrasi
perkantoran
2 16 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 358.067.600,00 100% 361.648.276,00 100% 719.715.876,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Kebudayaan
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
2 16 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 18.850.000,00 100% 19.038.500,00 100% 37.888.500,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Kebudayaan
keuangan perencanaan dan
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 58
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan Nilai 5 Desa 1 Desa 1.124.472.900,00 1 Desa 1.135.717.629,00 1 Desa 2.260.190.529,00 Dinas
Budaya dan Pakraman, Pakraman Pakraman Pakraman Kebudayaan
Lembaga Adat 5 Sekaa , 1 Sekaa , 1 Sekaa , 1 Sekaa
yang lestari dan Truna yang Truna Truna Truna
Berkembang terbina, 49 yang yang yang
Awig-Awig terbina, 9 terbina, terbina,
yang Awig-Awig 10 Awig- 10 Awig-
tersusun, yang Awig yang Awig yang
500 Nilai tersusun, tersusun, tersusun,
Sejarah dan 100 Nilai 100 Nilai 100 Nilai
Tradisi Sejarah Sejarah Sejarah
yang dan dan dan
terdata, 10 Tradisi Tradisi Tradisi
Purana yang yang yang
Pura yang terdata, 2 terdata, 2 terdata, 2
tersusun Purana Purana Purana
Pura yang Pura yang Pura yang
tersusun tersusun tersusun
2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Lestari dan 11,37% 10% 725.175.000,00 15% 732.426.750,00 15% 1.457.601.750,00 Dinas
Budaya terkelolanya (214 Cagar Kebudayaan
Kekayaan Budaya
Warisan Budaya yang
Kebendaan terpelihara
(Tangible) dari 1.882
Cagar
Budaya
yang
terdata
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 59
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Lestari dan 420 85 373.668.300,00 85 377.404.983,00 85 751.073.283,00 Dinas
Budaya terinventarisasin Dokumenta Dokumen Dokumen Dokumen Kebudayaan
ya dokumentasi si Budaya
kebudayaan
Kabupaten
Gianyar
2 16 19 Program Pengembangan Museum Jumlah Jumlah 154.025.000,00 500 154.025.000,00 500 308.050.000,00 Dinas
Subak Kabupaten Gianyar peningkatan peningkata Orang Orang Kebudayaan
kunjungan ke n
museum subak kunjungan
Kab. Gianyar ke museum
subak Kab.
Gianyar
2 17 Perpustakaan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 60
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 17 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 80% 80% 1.374.619.683,00 80% 1.377.941.580,00 80% 2.752.561.263,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Perpustakaan
administrasi dan Kearsipan
perkantoran
2 17 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 80% 100% 317.447.700,00 100% 320.622.177,00 100% 638.069.877,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Perpustakaan
Sarana dan dan Kearsipan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
2 17 5 Program Peningkatan Kapasitas Presentase 80% 80% 40.000.000,00 80% 40.400.000,00 80% 80.400.000,00 Dinas
Sumber Daya Aparatur pegawai aparatur Perpustakaan
yang memiliki dan Kearsipan
keahlian
kearsipan
2 17 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% - 100% 10.424.300,00 100% 10.424.300,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Perpustakaan
keuangan perencanaan dan dan Kearsipan
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
2 17 15 Program Pengembangan Budaya Peningkatan 100% 100% 449.603.900,00 100% 454.099.939,00 100% 903.703.839,00 Dinas
Baca dan Pembinaan perpustakaan kualitas Perpustakaan
perpustakaan dan Kearsipan
2 18 Kearsipan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 61
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2 18 15 Program perbaikan sistem Prosentase 80% 80% 102.457.000,00 80% 103.481.570,00 80% 205.938.570,00 Dinas
administrasi kearsipan Perangkat Perpustakaan
Daerah yang dan Kearsipan
miliki tata
kearsipan yang
baik
2 18 16 Program penyelamatan dan Persentase 80% 80% 77.675.000,00 80% 78.451.750,00 80% 156.126.750,00 Dinas
pelestarian dokumen/arsip daerah kecukupan Perpustakaan
sarana dan Kearsipan
pengolahan dan
penyimpanan
arsip
2 18 17 Program pemeliharaan rutin/berkala Persentase 80% 80% 91.975.000,00 80% 92.894.750,00 80% 184.869.750,00 Dinas
sarana dan prasarana kearsipan sarana prasarana Perpustakaan
kearsipan dalam dan Kearsipan
kondisi baik
2 18 18 Program peningkatan kualitas Persentase 80% 80% 6.335.000,00 80% 6.398.350,00 80% 12.733.350,00 Dinas
pelayanan informasi instansi Perpustakaan
pemerintah/ dan Kearsipan
swasta yang
mendapat
penyuluhan
kearsipan
3 Urusan Pilihan
3 1 Kelautan dan Perikanan
3 1 20 Program pengembangan budidaya Peningkatan 2% 2% 654.712.800,00 2% 661.259.928,00 2% 1.315.972.728,00 Dinas
perikanan Produksi Ketahanan
Perikanan Pangan,
Budidaya Kelautan dan
Perikanan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 62
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3 1 27 Program pengembangan saran dan cakupan bina 100% 100% 885.846.000,00 100% 894.704.460,00 100% 1.780.550.460,00 Dinas
prasarana bidang kelautan dan kelompok Ketahanan
perikanan nelayan Pangan,
Kelautan dan
Perikanan
3 2 Pariwisata
3 2 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 3.309.834.320,00 100% 3.342.932.663,00 100% 6.652.766.983,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Pariwisata
administrasi
perkantoran
3 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 50% 55% 169.335.002,40 60% 171.028.352,00 60% 340.363.354,40 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Pariwisata
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
3 2 15 Program pengembangan pemasaran Jumlah event 35% 35% 995.325.000,00 40% 1.005.278.250,00 40% 2.000.603.250,00 Dinas
pariwisata yang berkualitas Pariwisata
3 2 16 Program pengembangan destinasi Jumlah destinasi 86% 86% 2.845.874.000,00 87% 2.874.332.740,00 87% 5.720.206.740,00 Dinas
pariwisata yang memenuhi Pariwisata
standar
3 2 17 Program pengembangan Kemitraan Persentase 80% 80% 1.319.787.000,00 81% 1.332.984.870,00 81% 2.652.771.870,00 Dinas
pelaku Pariwisata
pariwisata yang
memenuhi
standar/kualitas
3 3 Pertanian
3 3 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.607.090.000,00 100% 1.623.160.900,00 100% 3.230.250.900,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Pertanian
administrasi
perkantoran
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 63
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 486.000.000,00 100% 490.860.000,00 100% 976.860.000,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Pertanian
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
3 3 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 7.150.000,00 100% 7.221.500,00 100% 14.371.500,00 Dinas
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Pertanian
keuangan perencanaan dan
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
3 3 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Persentase 8% 10% 51.350.000,00 15% 51.863.500,00 15% 103.213.500,00 Dinas
Petani peningkatan Pertanian
kelas kelompok
petani
3 3 16 Program Peningkatan Ketahanan Persentase 2% 2,25% 317.431.400,00 2,50% 320.605.714,00 2,5% 638.037.114,00 Dinas
Pangan (pertanian/perkebunan) peningkatan Pertanian
produktivitas
pangan utama
3 3 17 Program peningkatan pemasaran Persentase 2% 3% 471.375.000,00 4% 476.088.750,00 4% 947.463.750,00 Dinas
hasil produksi peningkatan Pertanian
pertanian/perkebunan jumlah kelompok
pelaku usaha
pertanian
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 64
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3 3 20 Program pemberdayaan penyuluh Persentase nilai 100% 100% 2.010.558.000,00 100% 2.030.663.580,00 100% 4.041.221.580,00 Dinas
pertanian/perkebunan lapangan penyuluh Pertanian
pertanian
lapangan
memperoleh
kinerja baik
(minimal nilai 70)
3 3 21 Program pencegahan dan Persentase 12% 11,50% 43.660.000,00 11,0% 44.096.600,00 11% 87.756.600,00 Dinas
penanggulangan penyakit ternak penurunan Pertanian
kasus penyakit
menular ternak
strategis
3 3 22 Program peningkatan produksi hasil Persentase 0,80% 1,50% 115.738.000,00 2% 116.895.380,00 2% 232.633.380,00 Dinas
peternakan peningkatan Pertanian
produksi
komoditas
peternakan
3 3 23 Program peningkatan pemasaran Persentase 2% 4% 22.725.000,00 - - 0% 22.725.000,00 Dinas
hasil produksi peternakan peningkatan Pertanian
jumlah kelompok
pemasaran hasil
peternakan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 65
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3 6 17 Program peningkatan dan Nilai ekpsort $ $ 157.811.000,00 $ 159.389.110,00 $ 317.200.110,00 Dinas
pengembangan ekspor 18.899.785, 20.000.00 21.000.00 21.000.00 Perindustrian
34 0 0 0 dan
Perdagangan
3 6 18 Program peningkatan efisiensi Jumlah Rp. Rp.2.041. 13.509.144.579,04 Rp.2.347. 13.644.236.025,00 Rp.2.347. 27.153.380.604,04 Dinas
perdagangan dalam negeri penerimaan 1.855.923 515 juta 742 juta 742 juta Perindustrian
PDRB sektor juta dan
perdagangan Perdagangan
3 6 20 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase - - - 100% 21.506.738,00 100% 21.506.738,00 Dinas
Sumber Daya Aparatur Pasar pencapaian Perindustrian
target retribusi dan
pasar Perdagangan
3 7 Perindustrian
3 7 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 5.685.707.120,00 100% 5.742.564.191,00 100% 11.428.271.311,00 Dinas
Perkantoran pelayanan Perindustrian
administrasi dan
perkantoran Perdagangan
3 7 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 1.289.748.824,00 100% 1.302.646.312,00 100% 2.592.395.136,00 Dinas
Prasarana Aparatur Ketersediaan Perindustrian
Sarana dan dan
Prasaran dalam Perdagangan
Kondisi Baik
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 66
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3 7 19 Program pengembangan sentra- Pertumbuhan 100 IKM 50 IKM 78.760.900,00 50 IKM 79.548.509,00 50 IKM 158.309.409,00 Dinas
sentra industri potensial sentra-sentra Perindustrian
industri potensial dan
Perdagangan
3 8 Transmigrasi
3 8 17 Program transmigrasi regional Persentase Calon 30% 32% 51.733.000,00 35% 52.250.330,00 35% 103.983.330,00 Dinas Tenaga
Transmigrasi Kerja
yang Memiliki
Keterampilan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 67
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 701.261.525,00 100% 708.274.140,00 100% 1.409.535.665,00 Kecamatan
Perkantoran pelayanan Tegallalang
administrasi
perkantoran
4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.009.906.150,00 100% 1.020.005.212,00 100% 2.029.911.362,00 Kecamatan
Perkantoran pelayanan Ubud
administrasi
perkantoran
4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 767.721.200,00 100% 775.398.412,00 100% 1.543.119.612,00 Kecamatan
Perkantoran pelayanan Payangan
administrasi
perkantoran
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 90% 100% 1.616.806.000,00 100% 1.778.486.600,00 100% 3.395.292.600,00 Sekretariat
Prasarana Aparatur Ketersediaan DPRD
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 14.050.749.855,00 100% 14.191.257.354,00 100% 28.242.007.209,00 Sekretariat
Prasarana Aparatur Ketersediaan Daerah
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 594.343.140,00 100% 600.286.571,00 100% 1.194.629.711,00 Kecamatan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Gianyar
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 80% 80% 192.322.902,00 80% 194.246.131,00 80% 386.569.033,00 Kecamatan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Blahbatuh
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 68
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 146.200.000,00 100% 147.662.000,00 100% 293.862.000,00 Kecamatan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Sukawati
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 155.255.731,00 100% 156.808.288,00 100% 312.064.019,00 Kecamatan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Tampaksiring
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 111.320.000,00 100% 112.433.200,00 100% 223.753.200,00 Kecamatan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Tegallalang
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 287.195.750,00 100% 290.067.708,00 100% 577.263.458,00 Kecamatan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Ubud
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 177.250.000,00 100% 179.022.500,00 100% 356.272.500,00 Kecamatan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Payangan
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
4 1 3 Program peningkatan disiplin Meningkatnya 90% 100% 778.000.000,00 100% 855.800.000,00 100% 1.633.800.000,00 Sekretariat
aparatur disiplin pegawai DPRD
4 1 3 Program peningkatan disiplin Meningkatnya 100% 100% 2.253.400.000,00 100% 2.275.934.000,00 100% 4.529.334.000,00 Sekretariat
aparatur disiplin pegawai Daerah
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 69
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya 60% 100% 150.000.000,00 100% 151.500.000,00 100% 301.500.000,00 Sekretariat
Sumber Daya Aparatur kapasitas Daerah
pegawai yang
bersertifikasi
kompeten
4 1 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 229.894.000,00 100% 232.192.940,00 100% 462.086.940,00 Sekretariat
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Daerah
keuangan perencanaan dan
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
4 1 15 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 90% 70% 27.117.090.000,00 75% 29.828.799.000,00 75% 56.945.889.000,00 Sekretariat
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan DPRD
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
4 1 16 Program Peningkatan Pelayanan Persentase 100% 100% 1.300.000.000,00 100% 1.313.000.000,00 100% 2.613.000.000,00 Sekretariat
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Pelayanan Daerah
Kepala Daerah Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
yang terlaksana
4 1 18 Program Penataan Peraturan Cakupan 100% 100% 71.814.000,00 100% 72.532.140,00 100% 144.346.140,00 Satuan Polisi
Perundang-undangan Pelayanan Pamong Praja
Penataan
Peraturan
Perundang -
undangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 70
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 1 18 Program Penataan Peraturan Persentase 100% 100% 719.799.900,00 100% 726.997.899,00 100% 1.446.797.799,00 Sekretariat
Perundang-undangan rancangan Daerah
peraturan
perundang
undangan yang
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang
undangan
4 1 19 Program Penataan Daerah Otonomi Persentase Batas 2% 2% 113.575.500,00 2% 114.711.255,00 2% 228.286.755,00 Dinas
Baru Wilayah Pemberdayaan
Administrasi Masyarakat
Desa yang dan Desa
ditetapkan
dengan
peraturan Bupati
4 1 20 Program Mengintensifkan Persentase 100% 100% 18.504.900,00 100% 18.689.949,00 100% 37.194.849,00 Dinas
Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Penanaman
Pengaduanyang Modal dan
Ditindaklanjuti Pelayanan
Tepat Waktu Terpadu Satu
Pintu
4 1 21 Program Peningkatan dan Persentase 90% 100% 9.719.700,00 100% 10.691.670,00 100% 20.411.370,00 Sekretariat
Pengembangan Pengelolaan dokumen DPRD
Keuangan SKPD Pelaporan
Keuangan OPD
yang tersusun
dan disampaikan
tepat waktu
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Persentase 100% 100% 36.290.000,00 100% 36.652.900,00 100% 72.942.900,00 Sekretariat
Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Daerah
Kecamatan (PATEN) Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan (%)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 71
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Persentase 100% 100% 2.620.000,00 100% 2.646.200,00 100% 5.266.200,00 Kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Gianyar
Kecamatan (PATEN) Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Persentase 100% 100% 2.800.000,00 100% 2.828.000,00 100% 5.628.000,00 Kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Blahbatuh
Kecamatan (PATEN) Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Persentase 100% 100% 4.765.000,00 100% 4.812.650,00 100% 9.577.650,00 Kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Sukawati
Kecamatan (PATEN) Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Persentase 100% 100% 15.290.500,00 100% 15.443.405,00 100% 30.733.905,00 Kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Tampaksiring
Kecamatan (PATEN) Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Persentase 100% 100% 9.300.000,00 100% 9.393.000,00 100% 18.693.000,00 Kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Tegallalang
Kecamatan (PATEN) Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan (%)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 72
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Persentase 100% 100% 5.250.000,00 100% 5.302.500,00 100% 10.552.500,00 Kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Ubud
Kecamatan (PATEN) Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 22 Program Pelaksanaan Pedoman Persentase 100% 100% 6.000.000,00 100% 6.060.000,00 100% 12.060.000,00 Kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Payangan
Kecamatan (PATEN) Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan (%)
4 1 23 Program peningkatan optimalisasi Persentase 2% 2% 68.271.100,00 2% 68.953.811,00 2% 137.224.911,00 Dinas
pelayanan publik kenaikan nilai Penanaman
IKM terhadap Modal dan
pelaksanaan Pelayanan
pelayanan publik Terpadu Satu
Pintu
4 1 24 Program peningkatan koordinasi Persentasepenyel 100% 100% 268.427.500,00 100% 271.111.775,00 100% 539.539.275,00 Dinas
dengan instansi / dinas teknis terkait esaian perizinan Penanaman
dengan masyarakat dan non Modal dan
perizinan tepat Pelayanan
waktu Terpadu Satu
Pintu
4 1 25 Program Peningkatan Kerjasama Persentase 100% 100% 205.677.000,00 100% 207.733.770,00 100% 413.410.770,00 Sekretariat
Antar Pemerintah Daerah Perjanjian Daerah
Kerjasama antar
Daerah (MOU
antar Daerah)
yang dibuat
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 73
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 1 27 Program Pembakuan Nama Rupa Persentase Unsur 100% 100% 35.844.400,00 100% 36.202.844,00 100% 72.047.244,00 Sekretariat
Bumi Rupa Bumi Daerah
Buatan di
Kabupaten
Gianyar yang
telah dibakukan
(Sub unsur
Buatan)
4 1 28 Program Penegasan dan Penetapan Persentase tertib 100% 100% 33.290.000,00 100% 33.622.900,00 100% 66.912.900,00 Sekretariat
Batas Wilayah Kecamatan administrasi Daerah
batas wilayah
kecamatan
4 1 29 Program Penataan kelembagaan Presentase OPD 85% 86% 17.500.000,00 87% 17.675.000,00 87% 35.175.000,00 Sekretariat
yang Daerah
melaksanakan
tupoksi dengan
baik
4 1 30 Program Peningkatan Kualitas Presentase OPD 100% 100% 8.500.000,00 100% 8.585.000,00 100% 17.085.000,00 Sekretariat
Pelayanan Publik yang dinilai Daerah
pelayanan
publiknya
4 2 Pengawasan
4 2 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 976.585.956,00 100% 1.013.565.816,00 100% 1.990.151.772,00 Inspektorat
Perkantoran pelayanan
administrasi
perkantoran
4 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 237.300.000,00 100% 239.673.000,00 100% 476.973.000,00 Inspektorat
Prasarana Aparatur Ketersediaan
Sarana dan
Prasaran dalam
Kondisi Baik
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 74
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 2 3 Program Peningkatan Disiplin Perntase - Inspektorat
Aparatur penurunan
jumlah pegawai
yang tidak hadir
Tanpa
Keterangan (TK)
4 2 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 3.000.000,00 100% 3.030.000,00 100% 6.030.000,00 Inspektorat
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen
keuangan perencanaan dan
pelaporan kinerja
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
4 2 15 Program Peningkatan Sistem Persentase 100% 75% 261.926.000,00 80% 264.545.260,00 80% 526.471.260,00 Sekretariat
Pengawasan Internal dan laporan evaluasi Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan penyerapan
KDH anggaran fisik
dan keuangan
tepat waktu
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 75
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 2 15 Program Peningkatan Sistem Persentase 51,95% 15% 290.035.000 15% 292.935.350 15% 582.970.350,00 Inspektorat
Pengawasan Internal dan OPD/entitas
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dengan jumlah
KDH temuan
pemeriksaan
lebih kecil dari 5
temuan
Persentase 90% 91% - 92% - 92% -
proposal hibah
yang dapat
diverifikasi
sesuai dengan
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase 100% 100% 100% 100% -
verifikasi
LHKPN/LHKASN
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 76
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Persentase OPD 100% 100% 100% 100% -
yang tsudah
memperoleh level
3 matritas SPIP
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 77
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Persentase 100% 100% 100% 100% -
temuan hasil
pengawasan yang
terinventarisasi
dengan baik
4 2 16 Program peningkatan Profesionalisme Persentase 25% 23.100.000 35% 23.331.000 35% 46.431.000,00 Inspektorat
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur tenaga pemeriksa
Pegawasan dan aparatur
pengawasan
yang telah
mendapat diklat
bidang
pengawasan dan
penilaian
akuntabilitas
kinerja
4 3 Perencanaan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 78
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 3 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 2.048.912.420,00 100% 2.069.401.544,00 100% 4.118.313.964,00 Badan
Perkantoran pelayanan Perencanaan
administrasi Pembangunan
perkantoran Daerah dan
Litbang
4 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 822.127.500,00 100% 830.348.775,00 100% 1.652.476.275,00 Badan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Perencanaan
Sarana dan Pembangunan
Prasaran dalam Daerah dan
Kondisi Baik Litbang
4 3 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 46.366.200,00 100% 46.829.862,00 100% 93.196.062,00 Badan
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Perencanaan
keuangan perencanaan dan Pembangunan
pelaporan kinerja Daerah dan
perangkat daerah Litbang
yang disusun
sesuai per-UU
4 3 15 Program pengembangan Persentase 87% 87% 713.006.280,00 87% 720.136.343,00 87% 1.433.142.623,00 Badan
data/informasi Ketersediaan Perencanaan
Data Pembangunan
Pembangunan Daerah dan
Daerah yang Up Litbang
to Date
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 79
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 3 18 Program Perencanaan Pengembangan Persentase 100% 100% 47.987.500,00 100% 48.467.375,00 100% 96.454.875,00 Badan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Ketersediaan Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Wilayah Strategis Daerah dan
Cepat Tumbuh Litbang
4 3 20 Program peningkatan kapasitas Persentase 100% 100% 1.189.383.800,00 100% 1.201.277.638,00 100% 2.390.661.438,00 Badan
kelembagaan perencanaan peningkatan Perencanaan
pembangunan daerah kapasitas Pembangunan
aparatur Daerah dan
perencana Litbang
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Persentase 100% 100% 750.000,00 100% 757.500,00 100% 1.507.500,00 Kecamatan
daerah perencanaan Payangan
daerah yang
sesuai dengan
perundang-
undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Prosentase 100% 100% 622.178.000,00 100% 628.399.780,00 100% 1.250.577.780,00 Badan
daerah Program RKPD Perencanaan
yang diakomodir Pembangunan
dalam RENJA Daerah dan
Perangkat Litbang
Daerah
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Persentase 100% 100% 2.990.000,00 100% 3.019.900,00 100% 6.009.900,00 Kecamatan
daerah perencanaan Gianyar
daerah yang
sesuai dengan
perundang-
undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Persentase 80% 80% 600.000,00 80% 606.000,00 80% 1.206.000,00 Kecamatan
daerah perencanaan Blahbatuh
daerah yang
sesuai dengan
perundang-
undangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 80
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Persentase 80% 80% 900.000,00 80% 909.000,00 80% 1.809.000,00 Kecamatan
daerah perencanaan Sukawati
daerah yang
sesuai dengan
perundang-
undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Persentase 80% 80% 4.921.200,00 80% 4.970.412,00 80% 9.891.612,00 Kecamatan
daerah perencanaan Tampaksiring
daerah yang
sesuai dengan
perundang-
undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Persentase 100% 100% 660.000,00 100% 666.600,00 100% 1.326.600,00 Kecamatan
daerah perencanaan Tegallalang
daerah yang
sesuai dengan
perundang-
undangan
4 3 21 Program perencanaan pembangunan Persentase 3 bulan 3 bulan 990.000,00 3 bulan 999.900,00 3 bulan 1.989.900,00 Kecamatan
daerah perencanaan Ubud
daerah yang
sesuai dengan
perundang-
undangan
Persentase 85% 85% 86% 86% - Badan
program dan Perencanaan
kegiatan yang Pembangunan
nilai realisasi Daerah dan
kinerjanya tinggi Litbang
4 3 22 Program perencanaan pembangunan Penjabaran 96% 96% 72.500.000,00 96% 73.225.000,00 96% 145.725.000,00 Badan
ekonomi Konsistensi Perencanaan
program kegiatan Pembangunan
RKPD ke dalam Daerah dan
APBD di Bidang Litbang
Ekonomi
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 81
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 3 23 Program perencanaan sosial dan Penjabaran 96% 96% 113.275.000,00 96% 114.407.750,00 96% 227.682.750,00 Badan
budaya Konsistensi Perencanaan
program kegiatan Pembangunan
RKPD kedalam Daerah dan
APBD di Bidang Litbang
Sosial Budaya
4 4 Keuangan
4 4 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 7.763.868.140,00 100% 7.841.506.821,00 100% 15.605.374.961,00 Badan
Perkantoran pelayanan Pengelolaan
administrasi Keuangan dan
perkantoran Aset Daerah
4 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 2.626.854.100,00 100% 2.653.122.641,00 100% 5.279.976.741,00 Badan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Pengelolaan
Sarana dan Keuangan dan
Prasaran dalam Aset Daerah
Kondisi Baik
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 82
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 4 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 11.440.000,00 100% 11.554.400,00 100% 22.994.400,00 Badan
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Pengelolaan
keuangan perencanaan dan Keuangan dan
pelaporan kinerja Aset Daerah
perangkat daerah
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
4 4 15 Program Peningkatan dan Persentase 100% 100% 239.690.300,00 100% 242.087.203,00 100% 481.777.503,00 Sekretariat
Pengembangan Pengelolaan Pelaksanaan Daerah
Keuangan Daerah Pengelolaan
Keuangan yang
Transparan dan
Akuntabel
4 4 15 Program Peningkatan dan Persentase 100% 100% 5.600.353.220,00 100% 5.656.356.752,00 100% 11.256.709.972,00 Badan
Pengembangan Pengelolaan Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan dan
Keuangan yang Aset Daerah
Transparan dan
Akuntabel
Persentase 100% 60% - 65% - 65% -
temuan terhadap
pengelolaan
keuangan yang
ditindaklanjuti
4 5 Kepegawaian
4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan 100% 100% 1.621.561.015,00 100% 1.637.776.625,00 100% 3.259.337.640,00 Badan
Perkantoran pelayanan Kepegawaian
administrasi dan
perkantoran Pengembanga
n SDM
4 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 100% 100% 606.056.280,00 100% 612.116.843,00 100% 1.218.173.123,00 Badan
Prasarana Aparatur Ketersediaan Kepegawaian
Sarana dan dan
Prasaran dalam Pengembanga
Kondisi Baik n SDM
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 83
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Indikator Kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kondisi Kinerja sampai dengan Daerah
Kode Kinerja Program Awal 2019 2020
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 periode RPJMD Penanggung-
(outcome) RPJMD
jawab
(2018) Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 5 6 Program peningkatan pengembangan Persentase 100% 100% 15.266.500,00 100% 15.419.165,00 100% 30.685.665,00 Badan
sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen Kepegawaian
keuangan perencanaan dan dan
pelaporan kinerja Pengembanga
perangkat daerah n SDM
yang disusun
sesuai
perundang-
undangan
4 5 15 Program Peningkatan Kapasitas Persentase ASN 826.954.400,00 100% 835.223.944,00 100% 1.662.178.344,00 Badan
Sumberdaya Aparatur yang mengikuti Kepegawaian
pendidikan dan 100% 100% dan
pelatihan Pengembanga
n SDM
4 5 16 Program Pembinaan dan Terwujudnya 100% 100% 302.186.825,00 100% 305.208.693,00 100% 607.395.518,00 Badan
Pengembangan Aparatur penataan Kepegawaian
pegawai dan dan
pengembangan Pengembanga
sistem n SDM
kepegawaian
4 7 Penelitian dan Pengembangan
4 7 15 Program Peningkatan Penelitian dan Persentase 86% 80% 638.470.000,00 80% 644.854.700,00 80% 1.283.324.700,00 Badan
Pengembangan rencana usulan Perencanaan
penelitian yang Pembangunan
ditindaklanjuti Daerah dan
Litbang
4 7 16 Program Pengembangan Ilmu Persentase 100% 100% 36.890.000,00 100% 37.258.900,00 100% 74.148.900,00 Badan
Pengetahuan dan Teknologi Perangkat Perencanaan
Daerah dan Pembangunan
masyarakat yang Daerah dan
difasilitasi dalam Litbang
penerapan
inovasi daerah
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 85
Tabel 7.2b Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gianyar
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 1.965.400.223.949,31 1.965.400.223.949,31
PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 Persen 352.670.116.817,00 100 Persen 352.670.116.817,00 100 Persen 352.670.116.817,00 100 Persen 1.058.010.350.451,00 Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Pendidikan
KABUPATEN/KOTA program
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 100 Persen 119.877.631.670,00 100 Persen 119.877.631.670,00 100 Persen 119.877.631.670,00 100 Persen 359.632.895.010,00 Dinas
PENDIDIKAN angka Pendidikan
partisipasi
sekolah
1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase 100 Persen 122.352.900,00 100 Persen 122.352.900,00 100 Persen 122.352.900,00 100 Persen 367.058.700,00 Dinas
KURIKULUM satuan Pendidikan
pendidikan
penyelenggara
K13
1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA Persentase Guru 83,38 Persen 250.000.000,00 83,75 Persen 250.000.000,00 83,75 Persen 250.000.000,00 83,75 Persen 750.000.000,00 Dinas
KEPENDIDIKAN yang memenuhi Pendidikan
kualifikasi
S1/DIV
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT Meningkatnya 100 137.750.000,00 100 155.912.500,00 100 178.949.375,00 100 472.611.875,00 Dinas
KESEHATAN DAN MAKANAN sediaan Persen Persen Persen Persen Kesehatan
MINUMAN pharmasi,alkes
dan makanan
dan minuman
oleh Dinas
Kesehatan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 86
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Terwujudnya 100 3.000.000,00 100 3.000.000,00 100 3.000.000,00 100 9.000.000,00 Dinas
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN pemberdayaan Persen Persen Persen Persen Kesehatan
masyarakat
bidang
kesehatan oleh
Dinas Kesehatan
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase 83,14 14.244.332.350,00 83,37 14.956.762.500,00 83,6 15.704.600.625,00 83,6 44.905.695.475,00 Dinas
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH cakupan Persen Persen Persen Persen Pekerjaan
pelayanan Umum dan
sistem air Penataan
limbah Ruang
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase 80,33 73.520.929.000,00 80,38 69.208.250.000,00 80,43 67.977.662.500,00 80,43 210.706.841.500,00 Dinas
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE drainase dalam Persen Persen Persen Persen Pekerjaan
kondisi baik Umum dan
Penataan
Ruang
1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase 24,32 900.000.000,00 27,43 900.000.000,00 30,54 1.260.793.200,00 30,54 3.060.793.200,00 Dinas
PERMUKIMAN terbangunnya Persen Persen Persen Persen Pekerjaan
fasilitas Umum dan
umum/ibadah Penataan
Ruang
1 03 08 Terciptanya 100 35.225.000.000,00 100 37.000.000.000,00 100 38.440.000.000,00 100 110.665.000.000,00 Dinas
Rekomendasi Persen Persen Persen Persen Pekerjaan
Penerbitan Ijin Umum dan
Mendirikan Penataan
Bangunan (IMB), Ruang
Sertifikat Laik
Fungsi (SLF),
peran Tim Ahli
Bangunan
Gedung (TABG),
Pendataan
Bangunan
Gedung, serta
Implementasi
SIMBG
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 87
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase 70 Persen 2.398.320.000,00 75 Persen 2.398.320.000,00 78 Persen 1.489.297.800,00 78 Persen 6.285.937.800,00 Dinas
DAN LINGKUNGANNYA taman ruang Pekerjaan
terbuka hijau Umum dan
dalam kondisi Penataan
baik Ruang
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 83,5 25.067.110.000,00 83,5 23.840.832.630,00 83,5 24.039.740.956,00 83,5 72.947.683.586,00 Dinas
JALAN kondisi mantap Persen Persen Persen Persen Pekerjaan
jalan Umum dan
kabupaten/kota Penataan
(65%) Ruang
1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA Persentase 100 2.300.820.000,00 100 3.355.736.000,00 100 3.878.272.800,00 100 9.534.828.800,00 Dinas
KONSTRUKSI tenaga terampil Persen Persen Persen Persen Pekerjaan
yang Umum dan
mendapatkan Penataan
sertifikat Ruang
kompetensi jasa
konstruksi
1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN Terwujudnya 100 39.641.528.000,00 100 41.460.693.280,00 100 43.290.300.213,00 100 124.392.521.493,00 Dinas
PENATAAN RUANG Pengembagan Persen Persen Persen Persen Pekerjaan
Kota yang sesuai Umum dan
dengan Penataan
Peraturan Ruang
Peataan Ruang
Jumlah Gedung 5 Unit - 5 Unit - 5 Unit - 15 Unit -
Negara yang
dibangun/Direh
ab/Ubah Fungsi
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 88
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN Persentasa 0 Persen - 80 13.639.826.002,00 90 13.771.394.262,00 90 27.411.220.264,00 Dinas
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Peningkatan Persen Persen Persen Perumahan,
UMUM (PSU) Prasarana, Kawasan
sarana dan Permukiman
utilitas Umum dan
(PSU) Pertanahan
1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Persentase 0 Persen - 80 181.000.000,00 90 181.000.000,00 90 362.000.000,00 Dinas
SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, peningkatan Persen Persen Persen Perumahan,
KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI pelayanan Kawasan
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN sertifikasi, Permukiman
PERMUKIMAN kualifikasi, dan
klasifikasi, dan Pertanahan
registrasi bidang
perumahan dan
kawasan
permukiman
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00
1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terwujudnya 20.253.684.623,00 16.258.589.140,00 17.348.901.075,00 53.861.174.838,00 Satuan Polisi
PEMERINTAHAN DAERAH penunjang Pamong
100 100 100 100
KABUPATEN/KOTA urusan Praja
Persen Persen Persen Persen
pemerintahan
daerah
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN Terlaksananya 116.707.701,00 1.430.486.500,00 1.484.584.625,00 3.031.778.826,00 Satuan Polisi
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Program Pamong
UMUM Peningkatan 100 100 100 100 Praja
Ketentraman Persen Persen Persen Persen
dan Ketertiban
Umum
1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, TERWUJUD 40.000.000,00 949.000.000,00 982.000.000,00 1.971.000.000,00 Satuan Polisi
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN PENANGGULAN 100 100 100 100 Pamong
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN GAN Persen Persen Persen Persen Praja
NON KEBAKARAN KEBAKARAN
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00
1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 7.897.379.060,00 100 8.019.672.710,00 100 8.003.339.487,00 100 23.920.391.257,00 Badan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Persen Penanggulan
KABUPATEN/KOTA program gan Bencana
penunjang Daerah
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN Cakupan 50 3.636.057.030,00 65 3.610.453.101,00 70 3.711.606.541,00 70 10.958.116.672,00 Satuan Polisi
BENCANA penanggulangan Persen Persen Persen Persen Pamong
bencana daerah Praja
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 89
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase 80 Persen 562.724.200,00 90 Persen 726.771.885,00 100 769.374.282,00 100 2.058.870.367,00 Dinas Sosial
penduduk Persen Persen
miskin dan
rentan yang
mengakses
peningkatan
ketrampilan
1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA Terwujud 2 Orang 20.000.000,00 2 Orang 55.000.000,00 2 Orang 24.200.000,00 2 Orang 99.200.000,00 Dinas Sosial
NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK penanganan
KEKERASAN warga negara
migran korban
tindak
kekerasan
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase 100 773.680.250,00 100 792.536.525,00 100 698.371.544,00 100 2.264.588.319,00 Dinas Sosial
pemerintah Persen Persen Persen Persen
daerah yang
menerapkan
prinsip-prinsip
kabupaten/kota
inklusif
1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase 100 186.372.750,00 100 290.296.525,00 100 250.316.028,00 100 726.985.303,00 Dinas Sosial
JAMINAN SOSIAL kab/kota yang Persen Persen Persen Persen
memanfaatkan
sistem
perencanaan,
penganggaran
dan monev unit
terpadu dalam
proses
penyusunan
programprogram
penanggulangan
kemiskinan
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Cakupan 50 Persen 127.240.000,00 50 Persen 139.964.000,00 50 Persen 153.960.400,00 50 Persen 421.164.400,00 Dinas Sosial
penanganan
bencana daerah
1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Terwujud 1 TMP 266.740.000,00 1 TMP 507.914.000,00 1 TMP 322.755.400,00 1 TMP 1.097.409.400,00 Dinas Sosial
MAKAM PAHLAWAN Pengelolaan
Taman Makam
Pahlawan
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Cakupan 50 Persen 127.240.000,00 60 Persen 139.964.000,00 65 Persen 146.960.400,00 65 Persen 414.164.400,00 Badan
penanganan Penanggulan
bencana daerah gan Bencana
Daerah
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 90
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA Persentase 90 Persen 40.000.000,00 45 Persen 60.000.000,00 25 Persen 80.000.000,00 25 Persen 180.000.000,00 Dinas
KERJA Perencanaan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentase 90 Persen 72.700.000,00 90 Persen 116.000.000,00 90 Persen 186.500.000,00 90 Persen 375.200.000,00 Dinas
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelatihan dan Tenaga Kerja
Produktivitas
Tenaga Kerja
2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Terealisasinya 3052 147.000.000,00 2452 189.000.000,00 2932 346.000.000,00 6126 682.000.000,00 Dinas
KERJA Penempatan Orang Orang Orang Orang Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase 75 Persen 133.500.000,00 80 Persen 164.500.000,00 85 Persen 268.000.000,00 85 Persen 566.000.000,00 Dinas
perusahaan Tenaga Kerja
yang memiliki
PKB
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00
2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 7.221.548.493,00 100 7.985.691.768,00 100 8.373.260.067,00 100 23.580.500.328,00 Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Persen Pemberdaya
program an
penunjang Perempuan
urusan dan
pemerintahan Perlindunga
daerah dengan n Anak,
baik Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
2 08 02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN Terwujudnya 100 305.000.000,00 100 305.000.000,00 100 395.000.000,00 100 1.005.000.000,00 Dinas
GENDER DAN PEMBERDAYAAN Keadilan dan Persen Persen Persen Persen Pemberdaya
PEREMPUAN Kesetaraan an
Gender Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak,
Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase 100 306.000.000,00 100 306.000.000,00 100 306.000.000,00 100 918.000.000,00 Dinas
PEREMPUAN perempuan Persen Persen Persen Persen Pemberdaya
korban an
kekerasan yang Perempuan
ditangani dan
Perlindunga
n Anak,
Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 91
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Peningkatan 100 - 100 13.000.000,00 100 11.000.000,00 24.000.000,00 Dinas
DATA GENDER DAN ANAK pengelolaan data Persen Persen Persen Pemberdaya
informasi an
Gender dan Perempuan
anak dan
Perlindunga
n Anak,
Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
100
Persen
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Terwujudnya 100 423.148.725,00 100 423.448.725,00 100 423.448.725,00 1.270.046.175,00 Dinas
(PHA) desa/kelurahan, Persen Persen Persen Pemberdaya
kecamatan dan an
kabupaten layak Perempuan
anak dan
Perlindunga
n Anak,
Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
100
Persen
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS Terwujudnya 100 21.737.500,00 100 21.737.500,00 100 21.737.500,00 100 65.212.500,00 Dinas
ANAK pemenuhan hak Persen Persen Persen Persen Pemberdaya
dan an
perlindungan Perempuan
anak dan semua dan
tatanan Perlindunga
n Anak,
Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 92
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN Prevalensi 100 326.206.750,00 100 344.819.088,00 100 364.592.242,00 100 1.035.618.080,00 Dinas
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Ketidakcukupan Persen Persen Persen Persen Ketahanan
PANGAN MASYARAKAT Konsumsi Pangan,
Pangan Kelautan
(Prevalence of dan
Undernourishme Perikanan
nt/PoU)
2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN Status enam 1 64.500.000,00 1 70.950.000,00 1 78.045.000,00 1 213.495.000,00 Dinas
PANGAN indikator FSVA dokumen dokumen dokumen dokumen Ketahanan
per desa Pangan,
(dokumen) Kelautan
dan
Perikanan
2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN Jumlah kejadian 0 55.933.500,00 0 58.730.175,00 0 61.666.684,00 0 176.330.359,00 Dinas
PANGAN akibat pangan Ketahanan
segar yang tidak Pangan,
aman (kasus) Kelautan
dan
Perikanan
Angka 100 - 100 - 100 - 100 -
Ketersediaan
Protein
(gr/kap/hr)
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0
2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA Persentase - 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 Dinas
TANAH GARAPAN peningkatan Perumahan,
peran Kawasan
pemerintah 100 Permukiman
dalam Persen dan
penyelesaian Pertanahan
sengketa 100 100 100
pertanahan Persen Persen Persen
2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Persentase 0 Persen - 100 2.000.000.000,00 100 2.000.000.000,00 100 4.000.000.000,00 Dinas
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH penyelesaian Persen Persen Persen Perumahan,
UNTUK PEMBANGUNAN ganti kerugian Kawasan
dan santunan Permukiman
tanah untuk dan
pembangunan Pertanahan
2 10 07 PROGRAM PENETAPAN TANAH Persentase - 40.929.361.089,00 39.833.852.920,00 80.763.214.009,00 Dinas
ULAYAT kegiatan Perumahan,
fasilitasi 100 100 100 100 Kawasan
penataan tanah Persen Persen Persen Persen Permukiman
desa adat dan
Pertanahan
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase 100 44.266.324.301,00 100 250.000.000,00 100 250.000.000,00 100 44.766.324.301,00 Dinas
kegiatan Persen Persen Persen Persen Perumahan,
penatagunaan Kawasan
tanah Permukiman
dan
Pertanahan
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0,00
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 27.082.698.779,00 100 31.222.706.043,00 100 32.477.572.605,00 90.782.977.427,00 Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Lingkungan
KABUPATEN/KOTA program Hidup
penunjang 100
urusan Persen
pemerintahan
daerah dengan
baik
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 93
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN Terwujudnya 2 750.000.000,00 3 650.000.000,00 3 650.000.000,00 3 2.050.000.000,00 Dinas
LINGKUNGAN HIDUP Rencana dan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Lingkungan
kajian Hidup
Lingkungan
Hidup Strategis
2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN Indeks Kualitas Udara (IKU) 86 1.472.393.520,00 87 1.843.079.820,00 88 2.343.773.020,00 88 5.659.246.360,00 Dinas
PENCEMARAN DAN/ATAU (Indeks) (Indeks) (Indeks) (Indeks) Lingkungan
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Hidup
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 70 Persen 7.861.595.486,00 75 Persen 5.453.714.733,00 80 Persen 5.794.735.313,00 19.110.045.532,00 Dinas
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Terwujudnya Lingkungan
pengelolaan 80 Persen Hidup
keanekaragaman
hayati
2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN Jumlah limbah 5 Ton 500000000 7,5 Ton 625000000 10 Ton 781.250.000,00 1.906.250.000,00 Dinas
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN B3 yang Lingkungan
24.2 Ton
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN terkelola Hidup
BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Mengoptimalkan 82 Persen 46000000 85 Persen 49000000 85 Persen 52.000.000,00 147.000.000,00 Dinas
PENGAWASAN TERHADAP IZIN penegakan Lingkungan
LINGKUNGAN DAN IZIN hukum dan Hidup
85 Persen
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN penyelesaian
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) sengketa
lingkungan
2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Persentase 69 Persen 260000000 70 Persen 270000000 72 Persen 290.000.000,00 820.000.000,00 Dinas
MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), Terlaksananya Lingkungan
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA Pemberdayaan, Hidup
YANG TERKAIT DENGAN PPLH Kemitraan 72 Persen
Pendampingan
dan Penguatan
Kelembagaan
2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN Persentase 78 Persen 315000000 78 Persen 330000000 78 Persen 340.000.000,00 985.000.000,00 Dinas
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN Sekolah, Lingkungan
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP kelompok Hidup
UNTUK MASYARAKAT Masyarakat yang
mengikuti
78 Persen
Pendidikan,
Pelatihan, dan
Penyuluhan
Lingkungan
Hidup
2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN Persentase 77 Persen 150000000 80 Persen 150000000 85 Persen 155.000.000,00 455.000.000,00 Dinas
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK penghargaan Lingkungan
MASYARAKAT lingkungan yang Hidup
85 Persen
diberikan untuk
masyarakat
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 94
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Indeks Kualitas Emisi 75 0 80 0 85 - -
85
Air Laut (IKAL) GRK (Indeks) (Indeks) (Indeks)
(Indeks)
Indeks Kualitas 43,3 0 44,55 0 45,15 - 45,15 -
Tutupan Lahan (Indeks) (Indeks) (Indeks) (Indeks)
(ITH)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 95
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta 95 Persen 1.540.501.941,00 95 Persen 1.617.325.037,00 98 Persen 1.697.987.269,00 98 Persen 4.855.814.247,00 Dinas
Kelahiran, Akta Kependuduk
Perkawinan dan an dan
Perceraian, dan Pencatatan
Akte Kematian Sipil
2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase 95 Persen 422.944.400,00 95 Persen 443.889.621,00 98 Persen 465.880.081,00 98 Persen 1.332.714.102,00 Dinas
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN tersedianya Kependuduk
database an dan
kependudukan Pencatatan
di Kabupaten Sipil
Gianyar
2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL tersusunnya 90 Persen 23.987.500,00 93 Persen 24.984.875,00 96 Persen 26.030.099,00 96 Persen 75.002.474,00 Dinas
KEPENDUDUKAN profil data Kependuduk
kependudukan an dan
di Kabupaten Pencatatan
Gianyar Sipil
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00
2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 7.765.223.300,00 100 7.348.396.887,00 100 7.349.182.716,00 100 22.462.802.903,00 Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Persen Pemberdaya
KABUPATEN/KOTA program an
penunjang Masyarakat
urusan dan Desa
pemerintahan
daerah dengan
baik
2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Meningkatnya 100 69.807.000,00 100 79.937.700,00 100 83.931.470,00 100 233.676.170,00 Dinas
Desa yang tertib Persen Persen Persen Persen Pemberdaya
administrasi di an
Kabupaten Masyarakat
Gianyar dan Desa
2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA Meningkatnya 90 Persen 14.600.100,00 100 344.566.179,00 100 332.382.799,00 100 691.549.078,00 Dinas
DESA kerjasama desa Persen Persen Persen Pemberdaya
yang terjalin an
Masyarakat
dan Desa
2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI Cakupan 100 465.227.020,00 100 1.095.362.122,00 100 986.498.334,00 100 2.547.087.476,00 Dinas
PEMERINTAHAN DESA administrasi Persen Persen Persen Persen Pemberdaya
pemerintahan an
desa Masyarakat
dan Desa
2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Persentase 80 Persen 2.834.269.120,00 100 Persen 2.951.251.178,00 100 Persen 3.007.363.046,00 100 8.792.883.344,00 Dinas
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT lembaga Persen Pemberdaya
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT kemasyarakatan an
, Lembaga Adat, Masyarakat
dan Masyarakat dan Desa
Hukum Adat
yang
diberdayakan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 96
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN Angka Kelahiran 2,19 1.882.050.000,00 2,19 1.882.050.000,00 2,19 1.882.050.000,00 2,19 5.646.150.000,00 Dinas
PENDUDUK Total (Total Persen Persen Persen Persen Pemberdaya
Fertility an
Rate/TFR) Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak,
Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Unmet Need KB 100 1.282.471.790,00 100 1.282.471.790,00 100 1.282.471.790,00 100 3.847.415.370,00
BERENCANA (KB) (persen) Persen Persen Persen Persen
Dinas
Pemberdaya
an
Perempuan
dan
Perlindunga
n Anak,
Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN persentase 1.205.592.500,00 1.205.592.500,00 1.205.592.500,00 3.616.777.500,00 Dinas
PENINGKATAN KELUARGA kesertaan Pemberdaya
SEJAHTERA (KS) anggota Tribina, an
UPPKS dan PIKR Perempuan
dalam dan
pemberdayaan Perlindunga
dan kegiatan n Anak,
ketahan Pengendalia
keluarga n Penduduk
dan Keluarga
Berencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 97
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU Persentase 100 36.470.307.540,00 100 37.359.720.000,00 100 38.579.162.200,00 100 112.409.189.740,00 Dinas
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) meningkatnya Persen Persen Persen Persen Perhubunga
keselamatan, n
keamanan dan
ketertiban
transportasi
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00
2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 90 Persen 7.985.765.164,00 90 Persen 8.013.924.804,00 90 Persen 8.048.366.040,00 90 Persen 24.048.056.008,00 Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Komunikasi
KABUPATEN/KOTA program dan
penunjang Informatika
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN Pertumbuhan 90 Persen 2.596.022.635,00 90 Persen 2.765.898.282,00 90 Persen 2.790.557.265,00 90 Persen 8.152.478.182,00 Dinas
KOMUNIKASI PUBLIK Kepuasan Komunikasi
masyarakat dan
terhadap Informatika
layanan
komunikasi
publik
2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Prosentase 90 Persen 3.534.900.000,00 90 Persen 3.570.249.000,00 90 Persen 3.602.951.490,00 90 Persen 10.708.100.490,00 Dinas
jumlah aplikasi Komunikasi
yang tersedia dan
Informatika
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00
2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 6.635.575.716,00 100 6.714.579.579,00 100 6.784.009.517,00 100 20.134.164.812,00 Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Persen Koperasi dan
KABUPATEN/KOTA program UKM
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA Persentase 100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100 45.000.000,00 Dinas
SIMPAN PINJAM peningkatan unit Persen Persen Persen Persen Koperasi dan
simpan pinjam UKM
legal
2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase 3 Persen 113.951.200,00 2 Persen 131.043.881,00 1 Persen 150.700.463,00 1 Persen 395.695.544,00 Dinas
PEMERIKSAAN KOPERASI penurunan Koperasi dan
kasus usaha UKM
simpan pinjam
koperasi
2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN Persentase 5 Persen 164.192.400,00 10 Persen 188.821.252,00 15 Persen 217.144.450,00 15 Persen 570.158.102,00 Dinas
KSP/USP KOPERASI peningkatan Koperasi dan
kesehatan UKM
koperasi
2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN Persentase 5 Persen 731.722.790,00 10 Persen 841.481.209,00 15 Persen 967.703.390,00 15 Persen 2.540.907.389,00 Dinas
PERKOPERASIAN peingkatan Koperasi dan
pengelola UKM
koperasi yang
dilatih
2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase 5 Persen 96.905.100,00 10 Persen 111.440.865,00 15 Persen 128.156.995,00 15 Persen 336.502.960,00 Dinas
PERLINDUNGAN KOPERASI peningkatan Koperasi dan
pemberdayaan UKM
dan
perlindungan
koperasi
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 98
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA Rasio 40 Persen 440.000.000,00 42 Persen 536.000.000,00 44 Persen 646.400.000,00 44 Persen 1.622.400.000,00 Dinas
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN kewirausahaan Koperasi dan
USAHA MIKRO (UMKM) nasional UKM
2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase 5 Persen 283.134.500,00 7 Persen 370.604.675,00 9 Persen 471.195.376,00 9 Persen 1.124.934.551,00 Dinas
pengembangan Koperasi dan
usaha kecil UKM
menjadi
menengah
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0,00
2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 9.713.104.223,00 100 9.963.104.223,00 100 10.213.104.223,00 100 29.889.312.669,00 Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Persen Penanaman
KABUPATEN/KOTA program Modal dan
penunjang Pelayanan
urusan Terpadu
pemerintahan Satu Pintu
daerah dengan
baik
2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Persentase 30 Persen 267.000.000,00 30 Persen 385.000.000,00 30 Persen 445.000.000,00 30 Persen 1.097.000.000,00 Dinas
PENANAMAN MODAL capaian investasi Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Persentase 15 Persen 105.000.000,00 17 Persen 101.000.000,00 19 Persen 103.000.000,00 19 Persen 309.000.000,00 Dinas
MODAL penanam modal Penanaman
yang difasilitasi Modal dan
BKPM Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Persentase 100 347.769.752,00 100 320.446.727,00 100 379.291.400,00 100 1.047.507.879,00 Dinas
MODAL investor yang Persen Persen Persen Persen Penanaman
terlayani izin Modal dan
penanaman Pelayanan
modal Terpadu
Satu Pintu
2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase 20 Persen 35.000.000,00 20 Persen 35.000.000,00 20 Persen 35.000.000,00 20 Persen 105.000.000,00 Dinas
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL jumlah Penanaman
pengusaha yang Modal dan
mentaati Pelayanan
peraturan di Terpadu
bidang Satu Pintu
penanaman
modal
2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Persentase 10 Persen 20.000.000,00 10 Persen 25.000.000,00 10 Persen 30.000.000,00 10 Persen 75.000.000,00 Dinas
SISTEM INFORMASI PENANAMAN peningkatan izin Penanaman
MODAL terbit Modal dan
Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00
2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 6.475.404.103,00 100 6.445.119.785,00 100 7.118.787.173,00 100 20.039.311.061,00 Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Persen Kepemudaan
KABUPATEN/KOTA program dan
penunjang Olahraga
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 99
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase 35 3.833.130.781,00 40 4.217.395.000,00 45 6.015.534.500,00 45 14.066.060.281,00 Dinas
KAPASITAS DAYA SAING pemuda yang Persen Persen Persen Persen Kepemudaan
KEPEMUDAAN berperan aktif dan
dalam organisasi Olahraga
kepemudaan,
wirausaha muda
pemula dan
pemuda kader
kabupaten/kota
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase 28 4.228.980.715,00 29 Persen 5.047.759.296,00 31 Persen 4.087.764.961,00 31 Persen 13.364.504.972,00 Dinas
KAPASITAS DAYA SAING cabang olahraga Persen Kepemudaan
KEOLAHRAGAAN yang dan
menjalankan Olahraga
kompetisi secara
teratur
2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase 35 894.596.000,00 40 984.055.600,00 45 860.682.937,00 45 2.739.334.537,00 Dinas
KAPASITAS KEPRAMUKAAN Organisasi Persen Persen Persen Persen Kepemudaan
Kepramukaan dan
yang Aktif Olahraga
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0
2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Terwujudnya 85 Persen 42.000.000,00 85 Persen 42.420.000,00 90 Persen 42.844.200,00 90 Persen 127.264.200,00 Dinas
STATISTIK SEKTORAL pengembangan Komunikasi
data / informasi dan
statistik sektoral Informatika
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 100
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2 22 06 Persentase 90 Persen 350.000.000,00 90 Persen 360.000.000,00 90 Persen 360.000.000,00 90 1.070.000.000,00 Dinas
PROGRAM PENGELOLAAN
Pengelolaan Persen Kebudayaan
PERMUSEUMAN
Permuseuman
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00
2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 86 Persen 6.638.182.443,00 88 Persen 6.830.944.117,00 90 Persen 7.069.076.580,00 90 Persen 20.538.203.140,00 Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Perpustakaa
KABUPATEN/KOTA program n dan
penunjang Kearsipan
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN Persentase 77 Persen 126.606.383,00 79 Persen 133.379.947,00 81 Persen 120.408.746,00 81 Persen 380.395.076,00 Dinas
PERPUSTAKAAN perpustakaan Perpustakaa
yang dikelola n dan
sesuai standar Kearsipan
2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI Persentase 77 Persen 21.000.000,00 79 Persen 23.000.000,00 81 Persen 20.000.000,00 81 Persen 64.000.000,00 Dinas
NASIONAL DAN NASKAH KUNO koleksi nasional Perpustakaa
dan naskah n dan
kuno yang dapat Kearsipan
diletarikan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 101
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Destinasi 10 DTW 2.138.095.352,00 11 DTW 2.159.476.306,00 12 DTW 2.181.071.069,00 12 DTW 6.478.642.727,00 Dinas
DESTINASI PARIWISATA pariwisata Pariwisata
prioritas yang
diselesaikan
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah promosi 1 1.776.797.720,00 2 1.794.569.698,00 2 1.812.511.354,00 5 5.383.878.772,00 Dinas
Tourism, Trade Pameran Pameran Pameran Pameran Pariwisata
and Investment
(TTI) terintegrasi
3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Nilai 82 Persen 1.049.084.200,00 85 Persen 1.059.575.042,00 85 Persen 1.070.170.792,00 85 Persen 3.178.830.034,00 Dinas
EKONOMI KREATIF MELALUI tambah ekonomi Pariwisata
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN kreatif
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase 50 Persen 2.526.382.733,00 60 Persen 2.558.224.506,00 75 Persen 2.740.546.956,00 75 Persen 7.825.154.195,00 Dinas
PENGEMBANGAN PRASARANA prasarana Pertanian
PERTANIAN pertanian yang
berkualitas baik
3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN Persentase 11 Persen 105.000.000,00 10,5 118.000.000,00 10 Persen 125.000.000,00 10 Persen 348.000.000,00 Dinas
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN penurunan Persen Pertanian
MASYARAKAT VETERINER kasus penyakit
menular ternak
strategis
3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN Jumlah 7 Persen 85.000.000,00 10 Persen 87.000.000,00 15 Persen 90.000.000,00 15 Persen 262.000.000,00 Dinas
PENANGGULANGAN BENCANA Pengendalian Pertanian
PERTANIAN dan
penanggulangan
bencana
pertanian
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 102
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase 2,75 556.185.000,00 2,8 600.000.000,00 2,9 645.000.000,00 2,9 1.801.185.000,00 Dinas
Peningkatan Persen Persen Persen Persen Pertanian
Produktivitas
Pangan Utama
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0,00
3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN 40 Persen 123.600.000,00 40 Persen 126.600.000,00 40 Persen 129.900.000,00 40 Persen 380.100.000,00 Dinas
PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase toko Perindustria
modern yang n dan
memiliki ijin Perdagangan
3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase 80 Persen 40.428.200.000,00 90 Persen 35.678.200.000,00 100 40.678.200.000,00 100 116.784.600.000,00 Dinas
DISTRIBUSI PERDAGANGAN sarana distribusi Persen Persen Perindustria
perdagangan n dan
yang baik Perdagangan
3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA Data stok 40 284.100.000,00 40 284.100.000,00 40 284.100.000,00 40 852.300.000,00 Dinas
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN kebutuhan laporan laporan laporan laporan Perindustria
BARANG PENTING bahan pokok n dan
dan barang Perdagangan
penting lainnya
3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Pertumbuhan 1 Persen 534.970.000,00 1 Persen 1.046.718.000,00 1 Persen 1.112.803.000,00 1 Persen 2.694.491.000,00 Dinas
ekspor nonmigas Perindustria
n dan
Perdagangan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 103
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN Jumlah 30 IUI 30 IUI 30 IUI 90 IUI Dinas
USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA pengendalian Perindustria
Izin Usaha n dan
Industri Perdagangan
Kabupaten 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1.050.000.000,00
3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 600.000.000,00 Dinas
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Perindustria
Dokumen n dan
pengelolaan Perdagangan
Sistem Informasi
Industri Nasional
Jumlah 3 - 3 - 3 - 3 -
Dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Perencanaan
dan
Pembangunan
Industri
3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0
3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN Persentase 100 40.000.000,00 100 40.000.000,00 100 40.000.000,00 100 120.000.000,00 Dinas
TRANSMIGRASI Terealisasinya Persen Persen Persen Persen Tenaga Kerja
rencana
kawasan
transmigrasi
3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN Persentase 73 Persen 350.500.000,00 75 Persen 80.500.000,00 80 Persen 265.000.000,00 80 Persen 696.000.000,00 Dinas
TRANSMIGRASI terealisasinya Tenaga Kerja
pembangunan
kawasan
Transmigrasi
3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN Terealisasinya 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 20.000.000,00 100 60.000.000,00 Dinas
KAWASAN TRANSMIGRASI pengembangan Persen Persen Persen Persen Tenaga Kerja
kawasan
Transmigrasi
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0
4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kategori LPPD ST 65.224.748.176,00 ST 67.124.615.957,00 ST 68.132.738.834,00 ST 200.482.102.967,00 Sekretariat
PEMERINTAHAN DAERAH (Predikat) (Predikat) (Predikat) (Predikat) Daerah
KABUPATEN/KOTA
4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Persentase 100 19.829.259.592,00 100 21.641.198.303,00 100 23.938.287.062,00 100 65.408.744.957,00 Sekretariat
KESEJAHTERAAN RAKYAT kesadaran Persen Persen Persen Persen Daerah
masyarakat
terhadap nilai –
nilai persatuan
dan kesatuan
didalam
kehidupan
berbangsa dan
bernegara dalam
keanekaragaman
budaya, suku
ras, agama
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 104
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Persentase 100 1.024.598.400,00 100 2.991.247.695,00 100 3.242.425.319,00 100 7.258.271.414,00 Sekretariat
PEMBANGUNAN peningkatan Persen Persen Persen Persen Daerah
Perekonomian
dan
Pembangunan
yang
berkesinambung
an
4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00
4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 80 Persen 55.418.597.523,00 85 Persen 57.845.732.860,00 90 Persen 59.841.010.455,00 90 Persen 173.105.340.838,00 Sekretariat
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya DPRD
KABUPATEN/KOTA program
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN Persentase 20 Buah 17.167.808.257,00 20 Buah 18.185.136.061,00 20 Buah 19.978.767.921,00 88 buah 55.331.712.239,00 Sekretariat
TUGAS DAN FUNGSI DPRD peningkatan DPRD
kualitas
pelaksanaan
tugas - tugas
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah
sesuai dengan
Program kerja
yang telah
ditetapkan
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 283.641.785.727,00 283.641.785.727,00
5 01 PERENCANAAN 0
5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 10.986.795.902,00 100 11.754.815.763,00 100 11.646.757.681,00 100 34.388.369.346,00 Badan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Persen Perencanaan
KABUPATEN/KOTA program Pembanguna
penunjang n Daerah
urusan dan Litbang
pemerintahan
daerah dengan
baik
5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, Persentase 100 998.234.600,00 100 1.098.058.060,00 100 1.207.863.866,00 100 3.304.156.526,00 Badan
PENGENDALIAN DAN EVALUASI keselarasan Persen Persen Persen Persen Perencanaan
PEMBANGUNAN DAERAH antar dokumen Pembanguna
perencanaan n Daerah
daerah (RPJMD dan Litbang
dengan Renstra,
RKPD dengan
Renja)
5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase 91 Persen 725.800.000,00 92 Persen 799.130.000,00 94 Persen 878.218.000,00 94 Persen 2.403.148.000,00 Badan
SINKRONISASI PERENCANAAN tercapainya Perencanaan
PEMBANGUNAN DAERAH target indikator Pembanguna
program dalam n Daerah
RPJMD bidang dan Litbang
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Manusia
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 105
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Persentase 91 Persen - 92 Persen - 94 Persen - 94 Persen - Badan
tercapainya Perencanaan
target indikator Pembanguna
program dalam n Daerah
RPJMD Bidang dan Litbang
Perekonomian
dan Sumber
Daya Alam
5 02 KEUANGAN 0,00
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 76.389.311.669,00 100 77.962.088.742,00 100 79.366.792.246,00 100 233.718.192.657,00 Badan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Persen Pengelolaan
KABUPATEN/KOTA program Keuangan
penunjang dan Aset
urusan Daerah
pemerintahan
daerah dengan
baik
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Meningkatnya 100 1.372.011.472,00 100 1.743.826.304,00 100 2.450.028.851,00 100 5.565.866.627,00 Badan
DAERAH tata kelola Persen Persen Persen Persen Pengelolaan
keuangan yang Keuangan
efektif dan dan Aset
efisien (Kab/Kota Daerah
5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG Meningkatnya 100 2.477.029.902,00 100 2.523.200.156,00 100 2.618.881.023,00 100 7.619.111.081,00 Badan
MILIK DAERAH pengelolaan Persen Persen Persen Persen Pengelolaan
barang milik Keuangan
daerah dan Aset
Daerah
5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya 100 5.975.496.000,00 100 6.214.760.881,00 100 6.461.203.707,00 100 18.651.460.588,00 Badan
PENDAPATAN DAERAH Pengelolaan Persen Persen Persen Persen Pengelolaan
Pendapatan Keuangan
Daerah dan Aset
Daerah
5 03 KEPEGAWAIAN 0,00
5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 Persen 7.903.135.753,00 100 Persen 8.616.499.198,00 100 Persen 8.897.918.329,00 100 Persen 25.417.553.280,00 Badan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Kepegawaian
KABUPATEN/KOTA program dan
penunjang Pengembang
urusan an SDM
pemerintahan
daerah dengan
baik
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 106
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase 100 1.005.912.770,00 100 912.733.589,00 100 1.103.856.232,00 100 3.022.502.591,00 Badan
kapasitas Persen Persen Persen Persen Kepegawaian
seluruh kegiatan dan
kepegawaian Pengembang
daerah memakai an SDM
sistem aplikasi
elektronik
6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, Persentase 100 176.600.000,00 100 185.430.000,00 100 194.701.500,00 100 556.731.500,00 Inspektorat
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI temuan/rekome Persen Persen Persen Persen
ndasi yang telah
ditindaklanjuti
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 107
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase 90 Persen 2.994.457.656,00 95 Persen 3.718.060.922,00 100 3.964.060.130,00 100 10.676.578.708,00 Kecamatan
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN cakupan Persen Persen Gianyar
partisipasi
masyarakat
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Persentase 90 Persen 80.500.000,00 95 Persen 82.305.000,00 100 184.128.050,00 100 346.933.050,00 Kecamatan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN penurunan Persen Persen Gianyar
UMUM daerah rawan
konflik
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 85 Persen 25.800.000,00 90 Persen 26.058.000,00 95 Persen 26.318.580,00 95 Persen 78.176.580,00 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM keterlibatan Gianyar
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Prosentase 85 Persen 5.400.000,00 90 Persen 5.454.000,00 95 Persen 5.508.540,00 95 Persen 16.362.540,00 Kecamatan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA aparatur Gianyar
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/
administrasi
pemerintah desa
7 01 KECAMATAN 0,00
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 90 Persen 3.945.110.831,00 95 Persen 4.049.819.102,00 100 4.165.692.630,00 100 12.160.622.563,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Blahbatuh
KABUPATEN/KOTA program
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 90 Persen 37.500.000,00 95 Persen 38.083.000,00 100 38.295.100,00 100 113.878.100,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pelayanan Persen Persen Blahbatuh
PUBLIK Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase 90 Persen 32.850.000,00 95 Persen 33.378.500,00 95 Persen 33.912.285,00 95 Persen 100.140.785,00 Kecamatan
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN cakupan Blahbatuh
partisipasi
masyarakat
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Persentase 90 Persen 26.300.000,00 95 Persen 27.563.000,00 100 28.838.630,00 100 82.701.630,00 Kecamatan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN penurunan Persen Persen Blahbatuh
UMUM daerah rawan
konflik
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 90 Persen 11.950.000,00 95 Persen 13.069.500,00 100 14.200.195,00 100 39.219.695,00 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM keterlibatan Persen Persen Blahbatuh
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 108
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Prosentase 90 Persen 3.600.000,00 95 Persen 3.636.000,00 100 3.672.360,00 100 10.908.360,00 Kecamatan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA aparatur Persen Persen Blahbatuh
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/
administrasi
pemerintah desa
7 01 KECAMATAN 0,00
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 90 Persen 3.701.098.282,00 95 Persen 3.696.214.115,00 100 3.717.391.993,00 100 11.114.704.390,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Sukawati
KABUPATEN/KOTA program
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 90 Persen 4.275.000,00 95 Persen 4.317.750,00 100 4.347.075,00 100 12.939.825,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pelayanan Persen Persen Sukawati
PUBLIK Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase 90 Persen 12.408.375,00 95 Persen 12.532.459,00 100 12.534.659,00 100 37.475.493,00 Kecamatan
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN cakupan Persen Persen Sukawati
partisipasi
masyarakat
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Persentase 90 Persen 192.300.000,00 95 Persen 194.223.000,00 100 196.165.590,00 100 582.688.590,00 Kecamatan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN penurunan Persen Persen Sukawati
UMUM daerah rawan
konflik
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Terlaksananya 90 Persen 56.346.455,00 95 Persen 56.909.920,00 100 56.967.995,00 100 170.224.370,00 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rapat-Rapat Persen Persen Sukawati
Koordinasi/Siner
gi Dengan
Perangkat
Daerah yang
Tugas dan
Fungsinya di
Bidang
Penegakan
Peraturan
Perundang-
Undangan
dan/atau
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 109
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase 90 Persen 5.400.000,00 95 Persen 5.454.000,00 100 5.513.400,00 100 16.367.400,00 Kecamatan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA aparatur Persen Persen Sukawati
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/adm
inistrasi
pemerintah desa
7 01 KECAMATAN 0,00
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 90 Persen 3.868.881.097,00 95 Persen 3.876.400.069,00 100 3.884.198.251,00 100 11.629.479.417,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Tampaksirin
KABUPATEN/KOTA program g
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 90 Persen 34.995.000,00 95 Persen 35.344.950,00 100 35.494.380,00 100 105.834.330,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pelayanan Persen Persen Tampaksirin
PUBLIK Perijinan dan g
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 90 Persen 13.850.000,00 95 Persen 13.988.500,00 100 14.128.385,00 100 41.966.885,00 Kecamatan
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persen Persen Tampaksirin
Persentase cakupan partisipasi masyarakat g
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI 90 Persen 104.700.000,00 95 Persen 105.747.000,00 100 106.804.470,00 100 317.251.470,00 Kecamatan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Persen Persen Tampaksirin
UMUM Persentase penurunan daerah rawan konflik g
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN 90 Persen 109.715.000,00 95 Persen 110.812.150,00 100 111.920.272,00 100 332.447.422,00 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persen Persen Tampaksirin
Persentase keterlibatan masyarakat dalam pengembanag g
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 90 Persen 3.600.000,00 95 Persen 3.636.000,00 100 3.672.360,00 100 10.908.360,00 Kecamatan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persen Persen Tampaksirin
Persentase aparatur pemerintah desa yang mendapat pel g
7 01 KECAMATAN 0,00
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 90 Persen 3.883.278.034,00 95 Persen 3.940.899.431,00 100 3.948.495.613,00 100 11.772.673.078,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Tegallalang
KABUPATEN/KOTA program
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 90 Persen 34.795.000,00 95 Persen 35.142.950,00 100 35.494.380,00 100 105.432.330,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pelayanan Persen Persen Tegallalang
PUBLIK Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase 90 Persen 13.850.000,00 95 Persen 13.988.500,00 100 14.128.385,00 100 41.966.885,00 Kecamatan
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN cakupan Persen Persen Tegallalang
partisipasi
masyarakat
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 110
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Persentase 90 Persen 104.700.000,00 95 Persen 105.747.000,00 100 106.804.470,00 100 317.251.470,00 Kecamatan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN penurunan Persen Persen Tegallalang
UMUM daerah rawan
konflik
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 90 Persen 109.715.000,00 95 Persen 110.812.150,00 100 111.920.272,00 100 332.447.422,00 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM keterlibatan Persen Persen Tegallalang
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase 90 Persen 3.600.000,00 95 Persen 3.636.000,00 100 3.672.360,00 100 10.908.360,00 Kecamatan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA aparatur Persen Persen Tegallalang
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/adm
inistrasi
pemerintah desa
7 01 KECAMATAN 0,00
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 90 Persen 5.361.488.357,00 95 Persen 5.490.313.658,00 100 5.381.977.853,00 100 16.233.779.868,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Ubud
KABUPATEN/KOTA program
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 95 Persen 4.850.000,00 95 Persen 4.898.500,00 95 Persen 4.947.485,00 95 Persen 14.695.985,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pelayanan Ubud
PUBLIK Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase 91 Persen 499.383.507,00 95 Persen 627.584.858,00 97 Persen 782.659.380,00 100 1.909.627.745,00 Kecamatan
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN cakupan Persen Ubud
partisipasi
masyarakat
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Persentase 90 Persen 192.300.000,00 95 Persen 194.223.000,00 100 196.165.590,00 100 582.688.590,00 Kecamatan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN penurunan Persen Persen Ubud
UMUM daerah rawan
konflik
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 90 Persen 135.000.000,00 95 Persen 136.350.000,00 100 137.713.500,00 100 409.063.500,00 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM keterlibatan Persen Persen Ubud
masyarakat
dalam
pengembanagan
wawasan
kebangsaan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 111
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase 90 Persen 10.100.000,00 95 Persen 10.201.000,00 100 10.303.010,00 100 30.604.010,00 Kecamatan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA aparatur Persen Persen Ubud
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/adm
inistrasi
pemerintah desa
7 01 KECAMATAN 0,00
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 90 Persen 4.897.994.945,00 95 Persen 4.905.212.245,00 100 4.912.804.415,00 100 14.716.011.605,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Payangan
KABUPATEN/KOTA program
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 90 Persen 9.850.000,00 95 Persen 9.948.500,00 100 10.047.985,00 100 29.846.485,00 Kecamatan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pelayanan Persen Persen Payangan
PUBLIK Perijinan dan
Non Perijinan
yang dapat di
laksanakan di
kecamatan
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase 80 Persen 16.300.000,00 90 Persen 16.463.000,00 95 Persen 16.627.630,00 95 Persen 49.390.630,00 Kecamatan
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN cakupan Payangan
partisipasi
masyarakat
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI Persentase 90 Persen 180.200.300,00 95 Persen 182.305.000,00 100 184.128.050,00 100 546.633.350,00 Kecamatan
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN penurunan Persen Persen Payangan
UMUM daerah rawan
konflik
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 90 Persen 25.800.000,00 95 Persen 26.058.000,00 100 26.318.580,00 100 78.176.580,00 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM keterlibatan Persen Persen Payangan
masyarakat
dalam
pengembangan
wawasan
kebangsaan
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase 80 Persen 5.400.000,00 95 Persen 5.454.000,00 100 5.508.540,00 100 16.362.540,00 Kecamatan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA aparatur Persen Persen Payangan
pemerintah desa
yang mendapat
pelatihan dalam
bidang
manajemen/
administrasi
pemerintah desa
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 112
Indikator
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Kondisi Kinerja RPJMD sampai Perangkat
Bidang Urusan Pemerintahan, Kondisi Kinerja pada akhir
Program/ dengan Tahun 2020 Daerah
Kode Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kegiatan Penanggung-
Pembangunan
(outcome/ jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 3.831.927.196,00 100 4.152.369.916,00 100 4.566.831.907,00 100 12.551.129.019,00 Badan
PEMERINTAHAN DAERAH terlaksananya Persen Persen Persen Persen Kesatuan
KABUPATEN/KOTA program Bangsa dan
penunjang Politik
urusan
pemerintahan
daerah dengan
baik
8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Prosentase 100 53.400.990,00 100 54.250.000,00 100 36.360.000,00 100 144.010.990,00 Badan
PANCASILA DAN KARAKTER penyuluhan Persen Persen Persen Persen Kesatuan
KEBANGSAAN Penyakit Bangsa dan
Maysarakat Politik
kepada
masyarakat yang
dilaksanakan
8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN Persentase 100 203.000.000,00 100 242.050.000,00 100 183.194.715,00 100 628.244.715,00 Badan
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA peningkatan Persen Persen Persen Persen Kesatuan
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN peran partai Bangsa dan
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA politik dan Politik
SERTA BUDAYA POLITIK lembaga
pendidikan
melalui
pendidikan
politik dan
pengembangan
etika serta
budaya politik
8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase 80 Persen 3.000.000,00 90 Persen 132.050.000,00 100 102.215.000,00 100 237.265.000,00 Badan
PENGAWASAN ORGANISASI organisasi Persen Persen Kesatuan
KEMASYARAKATAN kemasyarakatan Bangsa dan
yang Politik
diberdayakan
8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase 35 Persen 201.500.000,00 35 Persen 281.950.000,00 35 Persen 201.815.000,00 35 Persen 685.265.000,00 Badan
PENGEMBANGAN KETAHANAN pembinaan dan Kesatuan
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA pengembangan Bangsa dan
ketahanan Politik
ekonomi, sosial,
dan budaya
8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN Terlaksananya 35 Persen 1.013.539.192,00 35 Persen 464.741.825,00 35 Persen 258.250.000,00 35 Persen 1.736.531.017,00 Badan
KEWASPADAAN NASIONAL DAN Kegiatan Kesatuan
PENINGKATAN KUALITAS DAN Pencegahan Bangsa dan
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK Munculnya Politik
SOSIAL Kasus Konflik
Sosial Melalui
Deteksi Dini dan
Cegah Dini
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 | VII- 113
BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Gianyar
Target Tahun Ke
No Indikator
1 2 3 4 5
1 Skor Pola Pangan Harapan 91,56 93,39 95,25 97,16 99,10
3 Indeks daya saing destinasi pariwisata 70,00 71,75 73,54 75,38 77,27
4 Persentase daya tarik wisata yang 70,00% 71,40% 72,83% 74,28% 75,77%
berdaya saing
9 Persentase Koperasi dan UMKM yang 65% 66% 68% 69% 70%
aktif
20 Benda, Situs dan Kawasan Cagar 1867 1886 1905 1924 1943
Budaya yang dilestarikan
Kondisi
Kinerja
Aspek/fokus/bidang Kondisi
pada
urusan/ indikator Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
awal
kinerja pada
No. periode
pembangunan akhir
RPJMD
daerah periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ASPEK
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Kesejahteraan dan
Pemerataan
Ekonomi
Otonomi Daerah,
Pemerintahan
1
Umum, Administrasi
Keuangan Umum,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian
Kesejahteraan
Rakyat
Pertumbuhan PDRB 5,5 5,56 5,61 5,67 5,72 5,72 5,5 5,56
Atas Dasar Harga
1.1
Konstan
Kesejahteraan
Sosial
1 Pendidikan
Angka Melek Huruf 93,30 95,27 97,27 97,50 97,98 98,25 98,50 98,50
1.1
(AMH).
Angka Partisipasi 100 100 100 100 100 100 100 100
1.2
Sekolah (APS) SD
Angka Partisipasi 99,51 100 100 100 100 100 100 100
Sekolah (APS) SMP
Angka Partisipasi 98,71 98,65 98,75 98,80 98,95 98,95 99,00 99,00
1.3
Murni (APM) SD.
Angka Partisipasi 84,16 84,16 85 85,5 86 86,5 87 87
Murni (APM) SMP.
2 Kesehatan
Angka Harapan Hidup 72,41 72,41 72,43 72,44 72,45 72,46 72,47 72,47
2.1
(AHH).
Angka Kematian Ibu 50,18 50,18 50,15 50,13 50,11 50,9 50,7 50,7
2.2
(AKI).
Angka Kematian Bayi 10,03 10,03 10 9,8 9,6 9,4 9,2 9,2
2.3
(AKB).
Persentase Balita Gizi 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
2.4
Buruk.
Angka Kematian 12,37 12,37 12,37 12,35 12,33 12,31 12,30 12,30
2.5
Balita (AKBA).
Angka Kesakitan 101,4 101,4 101,3 101,2 101,1 101,0 100,9 100,9
2.6
Demam Berdarah.
Prevalensi Gizi 7,7 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,2
2.7
Kurang Balita.
Angka Kesembuhan 80,85 80,85 80,86 80,87 80,88 80,89 80,90 80,90
2.8 Penderita TB Paru
BTA+
Persentase Rumah 93,72 93,72 93,73 93,74 93,75 93,76 93,77 93,77
2.9
Sehat.
Persentase Tempat 90,10 90,10 90,11 90,12 90,13 90,14 90,15 90,15
2.10
Umum Sehat.
Persentase RT 87 87,0 87,1 87,2 87,3 87,4 87,5 87,5
2.11 berprilaku hidup
sehat.
Persentase Posyandu 85,47 85,47 85,48 85,49 85,50 85,51 85,52 85,52
2.12
Purnama dan Mandiri.
Penduduk yang 45 45 46 47 48 49 50 50
2.13 memanfaatkan
Puskesmas.
Persentase Persalinan 92,80 92,80 92,81 92,82 92,83 92,84 92,85 92,85
2.14 oleh Tenaga
Kesehatan.
Persentase Bayi yang 56,5 56,5 56,6 56,7 56,8 56,9 57 57
2.15 mendapatkan ASI
eksklusif.
Persentase Cakupan 100 100 100 100 100 100 100 100
Desa/Kelurahan
2.16
Universal Child
Immunization (UCI).
Persentase Cakupan 100 100 100 100 100 100 100 100
2.17
Desa Siaga Aktif.
Persentase Cakupan 111,51 100 100 100 100 100 100 100
2.18 komplikasi kebidanan
yang ditangani.
Persentase Cakupan 92,8 92,8 92,9 93 93,1 93,2 93,3 93,3
pertolongan
persalinan oleh nakes
2.19
yang memiliki
kompetensi
kebidanan.
Persentase Cakupan 91,57 91,57 91,58 91,59 91,60 91,61 91,62 91,62
2.20
pelayanan nifas.
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana | VIII - 4
Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023
Kondisi
Kinerja
Aspek/fokus/bidang Kondisi
pada
urusan/ indikator Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
awal
kinerja pada
No. periode
pembangunan akhir
RPJMD
daerah periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Persentase Cakupan 81,56 81,56 81,57 81,58 81,59 81,60 81,62 81,62
neonatus dengan
2.21
komplikasi yg
ditangani.
Rasio Dokter Per- 37,34 37,34 37,35 37,36 37,37 37,38 37,39 37,39
2.22
100.000 penduduk.
Rasio Dokter Spesialis 31,7 31,7 31,8 31,9 32,0 32,1 32,2 32,2
2.23 Per- 100.000
penduduk
Rasio Dokter Gigi Per- 13,38 13,38 13,39 13,40 13,41 13,42 13,43 13,43
2.24
100.000 penduduk.
Rasio Bidan Per- 100,4 100,4 100,5 100,6 100,7 100,8 100,9 100,9
2.25
100.000 penduduk.
Rasio Perawat Per- 110,02 110,02 110,03 110,04 110,05 110,06 110,07 110,07
2.26
100.000 penduduk.
Rasio Ahli Gizi Per- 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8,9
2.27
100.000 penduduk.
Rasio Ahli Sanitasi 12,6 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,1
2.28 Per-100.000
penduduk.
Rasio Ahli Kesehatan 2,79 2,79 2,80 2,81 2,82 2,83 2,84 2,84
2.29 Masyarakat Per-
100.000 penduduk.
Persentase Penduduk 50,98 50,98 51 52 53 54 55 55
yang menjadi peserta
2.30
jaminan pemeliharaan
kesehatan.
Persentase Pasangan 79,46 79,46 79,47 79,48 79,49 79,50 79,51 79,51
2.31 Usia Subur yang
menjadi Akseptor KB.
3 Kemiskinan
Persentase penduduk 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
3.1 di atas garis
kemiskinan.
Jumlah rumah tangga 4.318 4.275 4.232 4.190 4.148 4.148 4.318 4.275
3.2
miskin (RTM).
Angka kemiskinan 4.318 4.275 4.232 4.190 4.148 4.148 4.318 4.275
3.3 yang ditangani (RTM).
4 Kesempatan Kerja
Jumlah penduduk 300.370 303.374 306.407 309.472 312.566 312.566 300.370 303.374
4.1
yang bekerja
Seni Budaya dan
5
Olahraga
3.307 3.340 3.373 3.407 3.441 3.441 3.307 3.340
5.1 Jumlah grup kesenian
Jumlah gedung 340 340 340 340 340 340 340 340
5.2
kesenian
746 753 761 769 776 776 746 753
5.3 Jumlah klub olahraga.
Jumlah gedung 160 160 160 160 160 160 160 160
5.4
olahraga
ASPEK PELAYANAN
UMUM
Pelayanan Urusan
Wajib
Terkait Pelayanan
Dasar
1 Pendidikan
Angka Partisipasi 109,73 100 100 100 100 100 100 100
1.1.1
Kasar (APK) SD.
Angka Partisipasi 112,86 100 100 100 100 100 100 100
1.1.2
Kasar (APK) SMP.
Angka Partisipasi 84,79 84,16 85 85,5 86 86,5 87 87
1.1.3
Kasar (APK) SMA.
Angka Partisipasi 98,71 98,65 98,75 98,80 98,95 98,95 99,00 99,00
1.1.4
Murni (APM) SD.
Angka Partisipasi 84,16 90,22 90,22 92,5 93 93,5 94 94
1.1.5
Murni (APM) SMP.
Angka Partisipasi 74,80 74,82 74,86 74,9 74,92 74,94 74,96 74,96
1.1.6
Murni (APM) SMA.
Rasio siswa/sekolah 160 s/s 158 s/s 158 s/s 155 155 150 150 s/s 150 s/s
1.1.7
SD. s/s s/s s/s
1.1.8 Rasio siswa/kelas SD. 24 s/k 22 s/k 20 s/k 20 s/k 20 s/k 20 s/k 20 s/k 20 s/k
1.1.9 Rasio siswa/guru SD. 14 s/g 13 s/g 13 s/g 12 s/g 12 s/g 11 s/g 11 s/g 11 s/g
Rasio rombel/ruang 1,03 r/r 1,1 r/r 1,1 r/r 1,05 1,05 1,04 1,04 r/r 1,04 r/r
1.1.10
belajar SD. r/r r/r r/r
0,57 k/g 0,6 k/g 0,65 0,65 0,70 0,70 0,75 k/g 0,75
1.1.11 Rasio kelas/guru SD.
k/g k/g k/g k/g k/g
Rasio siswa/sekolah 516 s/s 490 s/s 490 s/s 480 480 460 460 s/s 460 s/s
1.1.12
SMP. s/s s/s s/s
Rasio siswa/kelas 32 s/k 30 s/k 28 s/k 28 s/k 28 s/k 28 s/k 28 s/k 28 s/k
1.1.13
SMP.
Rasio siswa/guru 14 s/g 11 s/g 11 s/g 11 s/g 10 s/g 10 s/g 10 s/g 10 s/g
1.1.14
SMP.
Rasio rombel/ruang 1,27 r/r 1,20 1,20 1,15 1,15 1,12r/ 1,12 r/r 1,12 r/r
1.1.15
belajar SMP. r/r r/r r/r r/r r
0,42 k/g 0,42 0,5 k/g 0,5 k/g 0,55 0,55 0,56 k/g 0,56
1.1.16 Rasio kelas/guru SMP.
k/g k/g k/g k/g
Sekolah pendidikan 75% 75% 75% 77% 77% 79% 79% 79%
1.1.17 SD/MI kondisi ruang
kelas baik
Sekolah pendidikan 80% 80% 80% 82% 82% 84% 84% 84%
1.1.18 SMP/MTs kondisi
ruang kelas baik
Persentase Akreditasi 54,93% 59,68% 63,55% 66,58% 69,60% 72,63% 75,65% 75,65%
1.1.19 A Pendidikan Dasar
1.1.20 Angka kelulusan SD. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.1.21 Angka kelulusan SMP. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka melanjutkan 92% 92% 92% 93% 93% 94% 94% 94%
1.1.22
dari SD ke SMP.
Kesehatan
Rasio puskesmas, 18,18 18,36 18,55 18,73 18,92 18,92 18,18 18,36
1
poliklinik, pustu per
100.000 penduduk.
Rasio Rumah Sakit per 1,82 1,84 1,86 1,88 1,89 1,89 1,82 1,84
2
100.000 penduduk.
Lingkungan Hidup
Proporsi panjang 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,58 0,59
1 jaringan jalan dalam
kondisi baik.
Jaringan irigasi 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67 0,67 0,64 0,65
2
kondisi baik.
Rasio rumah layak 1 : 10,7 1 : 10,7 1 : 10,7 1 : 10,7 1 : 10,7 1 : 10,7 1 : 10,7 1 : 10,7
3
huni.
Rasio permukiman 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
4
layak huni.
Penataan Ruang
Rasio ruang terbuka 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
1 hijau per satuan luas
wilayah ber HPL/HGB
6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 7,1 6,8 6,9
Rasio bangunan ber-
2 IMB per satuan
bangunan.
Perhubungan
Jumlah uji kir 11.991 12.111 12.232 12.354 12.478 12.478 11.991 12.111
1
angkutan umum.
Jumlah terminal 1 2 2 2 2 2 2 2
2
(buah).
Tidak Terkait
Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja
1.1 Persentase angka 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
pengangguran
Pemberdayaan
2 Perempuan dan
Perlindungan Anak
Persentase partisipasi 0,28 0,28 0,48 2 0,48 0,48 0,48 0,48
2.1 perempuan di
lembaga pemerintah.
Partisipasi 41 41 41 42 42 44 45 45
2.2 perempuan di
lembaga swasta.
Jumlah organisasi 29 29 29 29 29 29 29 29
10.2
olahraga.
Jumlah kegiatan 5 5 5 5 5 5 5 5
10.3
kepemudaan.
Jumlah kegiatan 15 15 15 15 15 15 15 15
10.4
olahraga.
Pelayanan Urusan
Pilihan
1. Pertanian
Produktivitas padi 6,208 6,270 6,333 6,396 6,460 6,460 6,208 6,270
atau bahan pangan
1.1. utama local lainnya
per hektar
4 Pariwisata
5 Kelautan dan
Perikanan
6 Perdagangan
6.1 Kontribusi Sektor 8,03 8.04 8.06 8.07 8.07 8.08 8.08 8.09
Perdagangan
terhadap PDRB
7 Perindustrian
7.1 Kontribusi Sektor 12,04 12.05 12.3 12.35 12.45 12.45 12.46
Industri terhadap
PDRB
Kemampuan
Ekonomi
Otonomi Daerah,
Pemerintahan
1. Umum, Administrasi
Keuangan Umum,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian
2 Pertanian
produksi ton/Ha)
Produktivitas daerah 34,32 34,32 34,32 34.3 34.32 34.33 34.3
sektor Pertanian
2.4 tanaman pangan ubi
kayu (rata-rata
produksi ton/Ha)
Produktivitas daerah 16,59 16,59 16,59 16.60 16.61 16.62 16.63
sektor Pertanian
2.5 tanaman pangan ubi
jalar (rata-rata
produksi ton/Ha)
Produktivitas daerah 1,13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
sektor Pertanian
2.6 tanaman pangan
kacang tanah (rata-
rata produksi ton/Ha)
Produktivitas daerah 1,79 1.80 1.85 1.90 1.90 1.91 1.92
sektor Pertanian
2.7 tanaman pangan
kacang kedelai (rata-
rata produksi ton/Ha)
Produktivitas daerah Tdk ada
sektor Pertanian lahan
2.8 tanaman pangan
kacang hijau (rata-
rata produksi ton/Ha)
Jumlah produksi 0,3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
daerah sektor
2.9 Peternakan ikan di
perairan umum
(jumlah produksi ton)
Jumlah produksi 838,022 840 845 850 855 858 860
daerah sektor
2.10 Peternakan ikan di
kolam (jumlah
produksi ton)
Jumlah produksi 756,20 758 760 762 724 726 728
daerah sektor
2.11
Pengawetan pindang
(jumlah produksi ton)
Jumlah produksi 80,160 85 90 95 98 100 105
2.12 daerah sektor udang
(jumlah produksi ton)
Jumlah produksi 521,10 525,20 530 535 540 545 550
daerah sektor
2.15 Penangkapan ikan
laut (jumlah produksi
ton)
2.16 Nilai tukar petani 0.80 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82
FasilitasWilayah/Inf
rastuktur
1. Perhubungan
1.2. terangkut
angkutanumum
40 Menit 40 40 40 40 40 40 Menit
Lamanya Uji KIR Menit Menit Menit Menit Menit
1.3. Angkutan Umum
2. PenataanRuang
2.3. Persentase Zona 0.5 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.41
rawan banjir dan
genangan
2.4. Luas wilayah
kekeringan (Ha).
3. Fasilitas Bank dan
Non Bank
5. Ketersediaan Listrik
Rasio Desa dialiri 100 100 100 100 100 100 100
5.1
daya listrik.
Jumlah pelanggan - - - - - -
5.2 yang menggunakan
listrik.
Jumlah pelanggan 21 440
5.3 yang menggunakan
telepon.
Ketersediaan
6.
Restoran
6.1 Jumlah restoran. 1.101 1220 1300 1330 1335 1340 1345
Ketersediaan
7.
Penginapan
Jumlah 395 400 401 402 405 410 415
7.1
penginapan/hotel.
Iklim Berinvestasi
1. Kemudahan Perijinan
Lama proses perijinan 14 14 14 14 14 14 14
1.1
(Hari kerja).
Pengenaan Pajak
2.
Daerah
Jumlah dan macam 12 12 12 12 12 12 12
2.1 pajak dan retribusi
daerah.
3. Perda
Jumlah Perda yang 4 5 5 5 5 5 5
3.1 mendukung iklim
usaha.
Sumber Daya
Manusia
1. Kualitas Tenaga Kerja
Rasio tenaga kerja S1- 20 25 25 25 25 25 25
1.1 S3 terhadap total
angkatan kerja.