Pergub No. 39 Tahun 2020 Tentang P-RKPD 2020

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... I–1

1.1. Latar Belakang .................................................................. I–1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................... I–1
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................ I–4
1.4. Maksud dan Tujuan ........................................................... I–4
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ............................................ I–5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN II – 1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ................. II – 1
2.2. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis
Tahun 2020 ........................................................................ II – 3
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ................ III – 1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...................................... III – 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................... III – 11
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........ IV – 1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 ............... IV – 2
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020 .................................. IV – 5
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..................... VI – 1
BAB VI PENUTUP ................................................................................. VIII - 1
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 i

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020, disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022, RKP, Program
Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran
dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Perubahan RKPD ini memuat arah kebijakan dan program pembangunan yang
disesuaikan dengan target dan pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Barat periode 2017–2022, yaitu “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”.
Selain arah kebijakan dan program pembangunan, dalam penyusunan Perubahan
RKPD Tahun 2020 juga memuat secara makro tentang kondisi umum daerah dan
berbagai permasalahan yang ada dan akan dihadapi.
Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020, dilakukan dengan mengacu pada
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa sistem
perencanaan pembangunan nasional merupakan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan
perencanaan pembangunan merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat. Proses interaksi dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengenai beberapa pendekatan
dalam rangkaian tersebut, yaitu politik, teknokratis, partisipatif, bottom up dan top
down.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-1

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2039 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Barat 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99).

1.3. Hubungan Antar Dokumen
Perubahan RKPD Tahun 2020, merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD
2017–2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022. Penyelarasan sasaran dan prioritas
pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah
kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2022.
Keterkaitannya dengan RKP dan program strategis nasional, yaitu penyelarasan
prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema,
agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta
program strategis nasional lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan
program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan program pembangunan
antar provinsi yang berbatasan serta prioritas pembangunan nasional.
Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan salah
satu pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).
1.4. Maksud danTujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020,
dimaksudkan untuk menetapkan program prioritas dan strategi pembangunan Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun
2020. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
adalah:
1. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja masing-masing;
2. Menjamin keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta Prioritas
OPD; dan

3. Menjadi salah satu instrumen tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020, disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan
mengenai pengertian serta proses penyusunan, (2) Dasar Hukum
Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan
dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan
lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, serta (5) Sistematika Dokumen RKPD.
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN, memuat (1)
Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan
dan realisasi RPJMD, hal ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari
renja, renstra dan atau dari laporan pertanggung jawaban APBD, dan (2)
Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas
pembangunan daerah, dan permasalah lainnya yang berhubungan dengan
layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, memuat (1) Arah
Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan tentang arahan nasional bidang
ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional), serta kebijakan bidang
ekonomi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat; (2) Arah
Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan uraian mengenai kebijakan yang
akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah,
dan belanja daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat (1)
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 yang mengacu pada
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022 yang menjelaskan tentang
hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan, (2)
Prioritas Pembangunan Tahun 2020, menggambarkan prioritas
pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah
kebijakan dan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, mengemukakan secara
eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta
mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2020.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan II

Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses
untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi
masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh
ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program
pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas
pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat
pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan
kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan
menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Pada Perubahan RKPD Tahun 2021 di perlukan dikarenakan:
1. Memperhatikan dan melakukan sinkronisasi serta berkontribusi terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN (5
Arahan Prioritas Presiden),Rancangan RKP 2021 dan Perda RPJMD yang berlaku
2. Mempedomani RKP Tahun 2021 serta melakukan langkah-langkah yang sesuai
dalam penyusunan RKPD 2021, dan melakukan program pemulihan (recovery)
pasca Covid-19
3. Mengacu pada hasil pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam rangka mencapai target pembangunan Provinsi
4. Penyusunan RKPD Perubahan 2020 berpedoman kepada Permendagri 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan
RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Permendagri
70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta
Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
pembangunan dan keuangan daerah
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 1

5. Penyusunan RKPD Perubahan dan APBD menggunakan SIPD dan
memperhatikan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-
masing tingkatan pemerintahan daerah
Pada RKPD Perubahan Tahun 2020 memprioritaskan program dan kegiatan pada
penanganan Covid-19 dengan Fokus:
1. Kesehatan
2. Dampak ekonomi
3. Penyediaan jaring pengaman sosial
4. Program-program mendesak lainnya
Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga
memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan, seperti disajikan dalam Tabel 2.1.
berikut.

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
Provinsi Sulawesi Barat
Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Unit
Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Renstra Perangkat Daerah
Renja Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun
dan Realisasi Anggaran SKPD
Urusan/Bidang Urusan pada tahun 2018 s/d 2022(Akhir Periode Provinsi sampai dengan Renja Anggaran Renja Perangkat Daerah Renstra Perangkat Penangg
Program Provinsi Tahun Berjalan (Tahun Renstra Perangkat .... (Akhir Tahun pelaksanaan Renja
No Pemerintahan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi) Perangkat Daerah Tahun Lalu I II III IV Provinsi yang dievaluasi Daerah Provinsi s/d ung
(outcome )/ 2020 ) Yang di Evaluasi Daerah Tahun 2020 (%) Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2020)
Program/Kegiatan (2019) Tahun 2020 (%) Jawab
Kegiatan (output)
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Non Urusan
Cakupan
Program Pelayanan Layanan 100%
1 664.741.921 1.360.637.420 323.141.939,00 302.826.648,00 - - 625.968.587,00 1.290.710.508,00
Administrasi Perkantoran Administrasi
Perkantoran
Waktu
1 Penyediaan Jasa Surat 60 Bulan 60.500.000 12 4.480.000 12 13.058.000,00 3 - 3 1.000.000,00 6 1.000.000 7,66 18 5.480.000,00 30 9,06 Diknas
penyediaan jasa 50,00
Menyurat
surat menyurat
Waktu
Penyediaan Jasa Komunikasi, penyediaan jasa
2 60 Bulan 232.500.000 12 23.546.320 12 15.275.400,00 3 - 3 3.552.702,00 6 3.552.702 50,00 23,26 18 27.099.022,00 30 11,66 Diknas
sumber Daya Air dan Listrik telepon, air dan
listrik
Waktu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan penyediaan jasa
3 dan Perizinan Kendaraan operasional / 60 Bulan 371.500.000 12 122.864.301 12 187.190.000,00 3 64.180.000,00 3 57.190.400,00 6 121.370.400 50,00 64,84 18 244.234.701,00 30 65,74 Diknas
dinas/Operasional pemeliharaan dan
perijinan
Waktu
penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan
4 perbaikan 60 Bulan 343.500.000 12 50.590.000 12 41.160.000,00 3 21.160.000,00 3 9.750.000,00 6 30.910.000 50,00 75,10 18 81.500.000,00 30 23,73 Diknas
Peralatan Kerja
peralatan dan
perlengkapan
Waktu
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor penyediaan alat 60 Bulan 458.090.961 12 68.997.000 12 118.705.320,00 3 31.558.000,00 3 27.578.000,00 6 59.136.000 50,00 49,82 18 128.133.000,00 30 27,97 Diknas
tulis kantor
Jumlah barang
6 Penyediaan Barang cetakan dan 60 Lembar 383.500.000 12 75.934.500 #### 75.437.500,00 3 9.412.500,00 3 5.250.000,00 6 14.662.500 19,44 18 90.597.000,00 30 23,62
cetakan dan 0,04 Diknas
Penggandaan
penggandaan
Jumlah makanan
8 Penyediaan Makanan dan dan minuman #### Dos 793.302.922 12 74.783.000 2310 196.000.000,00 200 34.436.000,00 300 26.371.000,00 500 60.807.000 31,02 512 135.590.000,00 16,77039 17,09
21,65 Diknas
Minuman pegawai dan
rapat
Waktu
Rapat-rapat koordinasi dan
9 penyediaan biaya 60 Bulan 1.170.775.362 12 111.757.800 12 309.692.000,00 3 94.225.439,00 3 40.844.546,00 6 135.069.985 50,00 43,61 18 246.827.785,00 30 21,08 Diknas
Konsultasi keluar daerah
perjalanan dinas
Waktu
10 Rapat-rapat koordinasi dan penyediaan biaya 60 Bulan 1.121.615.644 12 131.789.000 12 404.119.200,00 3 68.170.000,00 3 131.290.000,00 6 199.460.000 50,00 49,36 18 331.249.000,00 30 29,53 Diknas
Konsultasi dalam daerah
perjalanan dinas
Cakupan
Program Peningkatan Sarana Layanan Sarana 100%
2 121.620.000 429.505.400,00 - 373.000.000,00 - - 373.000.000,00 494.620.000,00
dan Prasarana Aparatur dan Prasarana
Aparatur
Waktu
penyediaan
Pengadaan Perlengkapan
1 peralatan dan 60 Bulan 4.979.155.016 3 121.620.000 12 429.505.400,00 0 - 12 373.000.000,00 12 373.000.000,00 100,00 86,84 15 494.620.000,00 25 9,93 Diknas
Gedung Kantor
perlengkapan
kantor
Program Peningkatan Tingkat
3 Kapasitas Sumber Daya Kepatuhan 100% 92.000.000 61.615.840,00 18.000.000,00 43.607.500,00 - - 61.607.500,00 153.607.500,00
Aparatur Aparatur
Jumlah ASN yang
Pendidikan dan Pelatihan mengikuti
1 40 Orang 6.919.667.739 291 92.000.000,00 10 61.615.840,00 0 18.000.000,00 5 43.607.500,00 5 61.607.500 50,00 99,99 296 153.607.500,00 740 2,22 Diknas
Formal pendidikan dan
pelatihan formal
Program Peningkatan Tingkat
Pengembangan Sistem Ketepatan waktu 100%
4 1.895.332.000,00 1.641.409.800,00 3.165.000,00 424.232.700,00 - - 427.397.700,00 2.322.729.700,00
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan
dan Keuangan Capaian Kinerja
Waktu
Penyusunan Laporan Capaian penyediaan dan
1 Kinerja dan Ihtisar Realisasi pengelolaan 60 Bulan 763.497.303 12 1.446.545.000 12 1.346.730.000,00 3 - 3 330.000.000,00 6 330.000.000 50,00 24,50 18 1.776.545.000,00 30,0 232,69 Diknas
Kinerja SKPD implementasi
SIPKD
Waktu
Penyusunan Laporan Keuangan penyusunan
2 10 Dok 82.500.000 2 10.860.000 2 13.125.200,00 - 1 - 1 - 50,00 - 3 10.860.000,00 30,0 13,16 Diknas
Semesteran laporan capaian
kinerja OPD
3 Penyusunan RKA/DPA SKPD Jumlah Dokumen 10 Dok 135.000.000 2 51.426.000 2 23.674.700,00 2 - 17.074.700,00 2 17.074.700 100,00 72,12 4 68.500.700,00 40,0 50,74 Diknas
Penyusunan RKA-P/DPPA-P
4 Jumlah Dokumen 10 Dok 135.000.000 2 33.500.000 2 23.338.000,00 - - 0 - 0,00 - 2 33.500.000,00 20,0 24,81 Diknas
SKPD
Penyediaan Pengelolaan
5 Implementasi Sistem Informasi Jumlah Dokumen 60 Bulan 275.000.000 12 249.002.000 12 192.200.000,00 3 3.165.000,00 3 63.933.000,00 6 67.098.000 50,00 34,91 18 316.100.000,00 30,0 114,95 Diknas
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan Renstra/Renja
6 Jumlah Dokumen 15 Dok 194.135.152 2 80.239.000 3 30.286.900,00 - 1 6.600.000,00 1 6.600.000 33,33 21,79 3 86.839.000,00 20,0 44,73 Diknas
OPD
Penyusunan LKPJ/Lakip/LPPD
7 Jumlah Dokumen 15 Dok 245.000.000 3 23.760.000 3 12.055.000,00 2 - 2 6.625.000,00 4 6.625.000 133,33 54,96 7 30.385.000,00 46,7 12,40 Diknas
OPD
Urusan Wajib
Bidang Urusan Pendidikan
Angka
Partisipasi
Program Pendidikan Sekolah (APK) 100%
5 - 200.649.976.933 34.060.000,00 32.614.990.700,00 - - 32.649.050.700,00 32.649.050.700,00
Menengah pada pendidikan
SMA/SMK/SMAL
B/MA/Paket C
Jumlah Gedung
1 Pembangunan gedung sekolah Sekolah yang 15 Unit 17.874.025.000 - 2 395.070.000,00 - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0 - Diknas
dibangun
Jumlah Ruang
Pembangunan taman, lapangan
2 Kelas Sekolah 25 Paket 9.528.000.000 - 2 169.352.932,50 - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0 - Diknas
upacara dan fasilitas parkir
dibangun
Jumlah Taman,
Pembinaan minat, bakat dan Lapangan
3 15 Keg 5.200.000.000 - 3 53.140.000,00 3.360.000,00 1 9.016.400,00 1 12.376.400 33,33 23,29 1 12.376.400,00 6,666667 0,24 Diknas
prestasi siswa SMK Upacara dan
Fasilitas Parkir
Jumlah Jaringan
4 Pembinaan minat, bakat dan Instalasi Listrik 30 5.000.000.000 - 216.220.000,00 1 30.700.000,00 1 52.907.500,00 2 83.607.500 33,33 38,67 2 83.607.500,00 6,666667 1,67 Diknas
- 6
prestasi siswa SMA Sekolah dan
Perlengkapannya
Jumlah Jenis
Kegiatan Dana Alokasi Khusus
5 Mebeluer Sekolah 500 - 6.500.000.000 - 100 127.188.963.000,00 - 25 17.364.345.000,00 25 17.364.345.000 25,00 13,65 25 17.364.345.000,00 5 267,14 Diknas
(DAK) pembinaan SMK
yang diadakan
Jumlah Jenis
6 Kegiatan Dana Alokasi Khusus 500 Paket 16.800.000.000 - 72.627.231.000,00 - 25 15.188.721.800,00 25 15.188.721.800 25,00 20,91 25 15.188.721.800,00 5 90,41 Diknas
Pagar sekolah 100
(DAK) pembinaan SMA
yang dibangun
Persentase Guru
yang memenuhi
Program Peningkatan Mutu standar
6 Pendidikan dan Tenaga kualifikasi 100% 792.874.598 434.219.024 10.632.000,00 37.853.711,00 - - 48.485.711,00 814.283.598,00
Kependidikan sertifikasi
guru/kepala
sekolah
Jumlah tokoh
pendidik yang
1 Penghargaan Tokoh Pendidik 30 Orang 277.000.000 6 56.471.400 12 9.000.000,00 - - 0 - 0,00 0,00 6 56.471.400,00 20 20,39 Diknas
diberikan
penghargaan
Jumlah Kepala
2 Pemilihan Guru dan Tenaga Sekolah SMA,
600 Orang 1.299.000.000 30 166.632.000 210 5.400.000,00 - - 0 - 0,00 0,00 30 166.632.000,00 5 12,83 Diknas
Kependidikan Berprestasi SMK dan SLB
yang
Jumlah GTK
Peningkatan Kompetensi Guru SMA, SMK dan
3 500 Orang 1.106.000.000 60 449.281.490 100 47.586.000,00 10.632.000,00 100 3.460.000,00 100 14.092.000 100,00 29,61 160 463.373.490,00 32 41,90 Diknas
Mata Pelajaran SLB yang terpilih
berprestasi
Jumlah Guru
Penyelenggaraan Olimpiade SMA/SMK/SLB
4 350 Orang 829.000.000 70 120.489.708 70 7.824.000,00 - 100 7.317.000,00 100 7.317.000 142,86 93,52 170 127.806.708,00 48,57143 15,42 Diknas
Guru Nasional yang mengikuti
Lomba kepala
Jumlah
Pelaksanaan Seleksi Calon
sekolah SMA,
Kepala Sekolah (Cakep) SMA, 1255 Orang 251 364.409.023,82 - 27.076.711,00 27.076.711 0,00 7,43
SMK dan SLB
SMK dan PK-LK
yang
Persentase
satuan
pendidikan
menengah dan
satuan
Program Manajemen
7 pendidikan 100% 16.398.814.338 7.332.438.048 162.700.473,00 167.588.700,00 - - 330.289.173,00 16.729.103.511,00
Pelayanan Pendidikan
khusus
menerapkan
manajemen
berbasis sekolah
(MBS)
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Tim
Penilaian Angka
Kredit Jabatan
Fungsional Guru,
Kepala Sekolah,
Tutor, Pamong
1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar dan
200 Orang 745.000.000 15 147.604.000 64 522.344.948,00 116.121.273,00 64 53.375.000,00 64 169.496.273 100,00 32,45 79 317.100.273,00 39,5 42,56 Diknas
Kinerja Bidang Pendidikan Pengawas
Sekolah yang
mengikuti
pelaksanaan
Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang
pendidikan
Jumlah pengurus
Penyediaan Operasional
2 dewan pendidikan 254 Sekolah 3.150.000.000 11 210.017.000 254 3.230.161.500,00 - 900.000,00 0 900.000 0,00 0,03 11 210.917.000,00 4,330709 6,70 Diknas
Sekolah
provinsi Sulbar
Jumlah Satuan
3 Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan 255 Sekolah 108.866.000.000 147 15.144.206.036 255 92.250.000,00 255 46.579.200,00 41.452.000,00 255 88.031.200 100,00 95,43 402 15.232.237.236,00 157,6471 13,99 Diknas
Menengah dan
Jumlah dokumen
laporan ujian
4 Pembinaan Siswa Berprestasi nasional SD,
200 Orang 3.592.000.000 2 227.444.800 40 2.124.600.000,00 - - 0 - 0,00 0,00 2 227.444.800,00 1 6,33 Diknas
Akademik SMP, SMA/SMK
sederajat yang
dilaksanakan
Jumlah Satuan
Pendidikan
Menengah dan
Satuan
Pendidikan
5 Rapat Koordinasi Perencanaan Khusus
150 Orang 553.000.000 253 271.920.000 30 195.957.600,00 - 39.576.700,00 0 39.576.700 0,00 20,20 253 311.496.700,00 168,6667 56,33 Diknas
Pendidikan Negeri/Swasta
yang mengikuti
Rapat Bidang
Pendidikan dan
program Jaksa
Masuk Sekolah
Jumlah buku
Penulisan Buku Sejarah Lokal sejarah lokal yang ##### Eksp 2000 797.140.000,00 - - - 0,00
ditulis
Jumlah Buku
Geografi,
Manajemen Penyaluran Dana
7 Biografi, Sejarah 20 TW 1.863.000.000 2 74.540.000 4 122.410.400,00 1 - 1 - 2 - 50,00 0,00 4 74.540.000,00 20 4,00 Diknas
Bos
lokal yang dicetak
dan digandakan
Penulisan Naskah
Pengembangan data dalam Ujian
8 60 Bulan 3.902.000.000 6 257.082.502 12 50.990.000,00 3 - 3 28.685.000,00 6 28.685.000 50,00 56,26 12 285.767.502,00 20 7,32 Diknas
perencanaan bidang pendidikan Sekolah/Madaras
ah SD/MI, SDLB
Jumlah Siswa
Penerima
Beasiswa SMA
PASIAD yang
diberikan uang
pendidikan dan
Rapat koordinasi pengawas Jumlah Siswa
9 325 Orang 2.350.000.000 30 66.000.000 65 196.583.600,00 - 3.600.000,00 0 3.600.000 0,00 1,83 30 69.600.000,00 9,230769 2,96 Diknas
sekolah Berprestasi
Pemenang
Lomba Tk.
Provinsi dan Tk.
Nasional yang
diberikan Uang
Pembinaan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan
Program Pengembangan
Layanan 100%
8 Teknologi Informasi dan 183.331.700 249.603.000 20.218.200,00 133.532.000,00 - - 153.750.200,00 337.081.900,00
Administrasi
Komunikasi Pendidikan
Perkantoran
waktu
1 Monev TIK untuk pembelajaran pelaksanaan 5 Tw 804.000.000 - - 4 46.140.000,00 1 - 1 45.884.000,00 2 45.884.000 50,00 99,45 2 45.884.000,00 40 5,71 Diknas
monev Tenaga
Jumlah
Peningkatan kompetensi tenaga
Administrasi
2 administrasi sekolah dalam
Sekolah yang 150 Orang 1.052.000.000 30 183.331.700 30 203.463.000,00 20.218.200,00 87.648.000,00 0 107.866.200 0,00 53,02 30 291.197.900,00 20 27,68 Diknas
mengelola administrasi sekolah
mengikuti
berbasis TIK
peningkatan
Jumlah nilai
budaya dan
Program Pengembangan Nilai kearifan lokal 100%
9 239.426.400 639.785.500 28.628.880,00 38.148.822,00 - - 66.777.702,00 306.204.102,00
Budaya yang
terdokumentasik
an
Jumlah tenaga
1 Peningkatan Kapasitas Seni kebudayaan, 125 Orang 264.000.000 25 239.426.400 30 151.512.880,00 28.628.880,00 18.260.000,00 0 46.888.880 0,00 30,95 25 286.315.280,00 20 108,45 Diknas
Budaya Daerah pengelola
sanggar,peserta
Jumlah pelaku
2 Temu karya se- indonesia yang mengikuti 60 Orang - 0 - 30 488.272.620,00 - 19.888.822,00 0 19.888.822 0,00 4,07 0 19.888.822,00 0 - Diknas
Peningkatan
Kompetensi
1. Jumlah Seni
Program Pengelolaan kesenian daerah 100%
10 673.673.292 293.399.500 6.245.500,00 41.814.100,00 - - 48.059.600,00 721.732.892,00
Kekayaan Budaya yang dibina dan
difasilitasi
Jumlah Karya
Cetak dan Karya
Rekam Kekayaan
Pengelolaan Karya Cetak dan Bula
1 Budaya Sulawesi 60 263.000.000 7 500.900.892 12 154.579.500,00 3 6.245.500,00 3 22.243.000,00 6 28.488.500 50,00 18,43 13 529.389.392,00 21,66667 201,29 Diknas
Karya Rekam n
Barat yang
dikelola dan
dibina
Jumlah Peserta
Gita Bahana
2 Gita Bahana Nusantara (GBN) Nusantara (GBN) 600 Orang 1.051.000.000 1 172.772.400 120 63.870.000,00 - 8.520.000,00 0 8.520.000 0,00 13,34 1 181.292.400,00 0,166667 17,25 Diknas
yang dibina,
difasilitasi
Jumlah Pagelaran
Budaya Sulawesi
4 Festival Kesenian Barat yang 150 Orang 2.628.000.000 - - 30 74.950.000,00 - 11.051.100,00 0 11.051.100 0,00 14,74 0 11.051.100,00 0 0,42 Diknas
diadakan dan
didokumentasikan
1. Jumlah Sistus
Program Pengelolaan dan Cagar
11 100% 61.398.000 2.797.547.450 - 5.780.000,00 - - 5.780.000,00 67.178.000,00
Keragaman Budaya Budaya serta
kepurbakalaan
Jumlah warisan
Pendaftaran warisan budaya tak
1 budaya tak benda 5 Dok 526.000.000,00 0 - 1 47.090.000,00 - 5.780.000,00 0 5.780.000 0,00 12,27 0 5.780.000,00 0 1,10 Diknas
benda
yang didaftarkan
Jumlah rumah
Rehabilitasi dan Pembangunan
adat yang
Kawasan, situs BCB termasuk 5 Unit 1 2.733.417.450,00 - -
dibangun dan
Rumah Adat
direhabilitasi
Jumlah Warisan
Budaya Tak
2 Pembangunan Rumah adat dan Benda (WBTB) 10 Unit 263.000.000,00 1 61.398.000,00 2 17.040.000,00 - - 0 - 0,00 0,00 1 61.398.000,00 10 23,35 Diknas
Gedung Kesenian yang didata,
diregistrasi dan
dlestarikan
Persentase
Program Bantuan Operasional penyaluran dana 100%
12 64.708.320.000 67.059.520.000 - - - - - 64.708.320.000,00
Sekolah (BOS) BOS Satuan
Pendidikan
Jumlah siswa
SMAN yang
menerima dana
Dana BOS Sekolah Menengah
BOS Reguler dan
1 Atas (SMA) Negeri Provinsi 75 Sekolah 209.615.000.000 #### 37.642.920.000 75 37.574.517.600,00 - 75 - 75 - 100,00 0,00 28.823 37.642.920.000,00 38430,67 17,96 Diknas
Jumlah Sekolah
Sulawesi Barat
Penerima Dana
BOS Kinerja dan
BOS Afirmasi
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah siswa
SMKN yang
menerima dana
Dana BOS Sekolah Menengah
BOSReguler dan
2 Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi 58 Sekolah 144.855.000.000 #### 26.215.400.000 58 27.430.298.400,00 - 58 - 58 - 100,00 0,00 19.831 26.215.400.000,00 34191,38 18,10 Diknas
Jumlah Sekolah
Sulawesi Barat
Penerima Dana
BOS Kinerja dan
BOS Afirmasi
Jumlah siswa
SLBN yang
menerima dana
Dana BOS Sekolah Luar Biasa
BOS Reguler dan
3 (SLB) Negeri Provinsi Sulawesi 13 Sekolah 4.697.000.000 704 850.000.000 13 2.054.704.000,00 - 13 - 13 - 100,00 0,00 717 850.000.000,00 5515,385 18,10 Diknas
Jumlah Sekolah
Barat
Penerima Dana
BOS Kinerja dan
BOS Afirmasi
Program Pembinaan APK PAUD/TK,

Pendidikan Khusus, Tugas APK SLB, APM
13 100% 1.786.574.798,00 3.365.684.000,00 40.498.700,00 792.854.000,00 - - 833.352.700,00 2.619.927.498,00
Pembantuan PAUD dan SD/MI, APK
Pendidikan Dasar SMP/MTs
Jumlah Jenis Alat
Pembinaan minat, bakat dan
Bantu Kecacatan Oran
1 prestasi pendidikan 5000 166.000.000 0 - 1.014 116.040.000,00 32.210.000,00 - 0 32.210.000 0,00 27,76 0 32.210.000,00 0 19,40 Diknas
bagi Siswa SLB g
berkelanjutan
yang diadakan
Jumlah Peserta
Monev pelaksanaan ujian Didik sasaran
2 5 Dok 829.000.000 0 - 1 9.330.000,00 1 8.288.700,00 - 1 8.288.700 100,00 88,84 1 8.288.700,00 20 1,00 Diknas
nasional siswa SD/SMP/SLB pelaksanaan
Literasi Jenis
Jumlah Sekolah
DAK bidang pembinaan PK-LK Lomba Minat,
3 60 - 4.150.000.000 5 1.786.574.798 12 3.240.314.000,00 - 792.854.000,00 0 792.854.000 0,00 24,47 5 2.579.428.798,00 8,333333 62,15 Diknas
SLB Bakat dan
Prestasi Siswa
Rumah sakit Umum Daerah Regional
Wajib
Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi
637.916.385 2.760.163.649 370.000.000 - 99.325.000 - - 99.325.000,00 13 27 2.859.488.649 135 448
Perkantoran
RSUD
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan
48 Jenis 637.916.385,00 63 2.760.163.649,00 15 370.000.000 - - 2 99.325.000 15 99.325.000,00 13 27 65 2.859.488.649 135 448 PROV.
Tangga rumah tangga
SULBAR
Program Peningkatan Sarana
596.862.750 1.079.049.115 358.320.000 - 199.220.000 - - 199.220.000,00 25 56 1.278.269.115 100 214
dan Prasarana Aparatur
Jumlah Pengadaan
RSUD
Pengadaan perlengkapan gedung Perlengkapan
11 Jenis 596.862.750,00 6 1.079.049.115,00 20 358.320.000 - - 5 199.220.000 20 199.220.000,00 25 56 11 1.278.269.115 100 214 PROV.
kantor Gedung Kantor
SULBAR
yang Tersedia
Program Pengadaan,
Peningkatan Saran dan
7.000.000.000 17.120.435.446 4.688.842.557 - - - - - 5 - 17.120.435.446 605 198
Prasarana RS/RSJ/RSPP/RS
Mata
Jumlah Bangunan RSUD
Pembangunan Rumah Sakit Rumah Sakit yang 6 unit 2.500.000.000,00 8 2.029.548.787,00 1 2.256.756.000 - - - - 1 - - - 8 2.029.548.787 133 81 PROV.
terbangun SULBAR
Jumlah Bangunan RSUD
pake
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Rumah Sakit yang 7 156.000.000 7 400.000.000 7 229.207.200 - - 3 - - - 7 400.000.000 100 256 PROV.
t
di Rehab SULBAR
Jumlah Alat RSUD
Pengadaan alat-alat kesehatan
Kesehatan yang 6 jenis 2.000.000.000,00 165 6.550.240.735,00 5 1.702.879.357 - - 1 - 5 - 20 - 166 6.550.240.735 2.767 328 PROV.
rumah sakit
Tersedia SULBAR
Jumlah Obat- RSUD
Pengadaan obat-obatan rumah
obatan dan BMHP 2500 jenis 2.500.000.000,00 600 8.140.645.924,00 600 500.000.000 - - - - 600 - - - 600 8.140.645.924 24 326 PROV.
sakit
yang Terpenuhinya SULBAR
Program Pelayanan Kesehatan
42.579.000.000 55.317.403.513 49.244.918.777 - - - - - - - 55.317.403.513 27 135
Perorangan
Jumlah Alat RSUD

Sarana Pelayanan Rujukan Kesehatan Yang 40 Jenis 30.929.000.000,00 11 38.396.675.306,67 9 34.644.546.094,00 - - - - 9 - - - 11 38.396.675.307 28 124 PROV.
Tersedia SULBAR
Jumlah Penerima RSUD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan jasa pelayanan 1750 Org 11.650.000.000,00 455 16.920.728.206 400 14.600.372.683 - - - - 400 - - - 455 16.920.728.206 26 145 PROV.
yang terbayar SULBAR
- - 55.317.403.513 27 135
Dinas Pekerjaan Umum
Terpenuhinya
sarana dan
Program Pelayanan Administrasi prasaran
#### persen 18.438.625 ##### 3.987.104 3.164.035 312.460 477.589 0 790.049 4.777.153
Perkantoran pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah surat yang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat #### Surat 165.000 250 86.870 250 95.020 47 450 77 30.114 124 30.564 49,60 32,17 374 117.434 29,92 71,17
terkirim
Tercapainya
Penyediaan Jasa Komunikasi, kebutuhan telepon,
60 bln 1.500.000 24 202.173 12 168.000 3 21.202 3 17.352 6 38.554 50,00 22,95 30 240.726 50,00 16,05
Sumber daya air dan listrik air dan listrik serta
jaringan internet
Tersedianya Alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 Jenis 965.000 90 294.539 60 149.952 10 - 30 44.459 40 44.459 66,67 29,65 130 338.997 216,67 35,13
Tulis Kantor
Jumlah
perlengkapan
Penyediaan Peralatan dan
rumah tangga 3 Jenis 300.000 9 29.998 35 52.000 3 2.439 10 2.467 13 4.906 37,14 9,44 22 34.904 733,33 11,63
Perlengkapan Kantor
Kantor yang
disediakan
Jumlah bahan Dinas
Penyediaan Bahan Bacaan dan bacaan (surat Pekerjaa
20 Media 800.000 22 323.145 10 99.040 2 8.080 4 8.840 2 16.920 20,00 17,08 24 340.065 120,00 42,51
Peraturan Perundang-undangan kabar) yang n Umum
disediakan &
Makanan dan Penataan
minuman tamu dan Ruang
Penyediaan Makanan dan kegiatan rapat
55 bln 758.625 22 154.325 2.500 100.100 700 10.809 300 1.074 1000 11.883 40,00 11,87 1.022 166.208 1.858,18 21,91
Minuman Dinas Pekerjaan
Umum & Penataan
Ruang
Jumlah rRapat
Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi dan
350 OK 4.250.000 123 833.295 30 300.759 12 102.808 1 744 13 103.551 43,33 34,43 136 936.846 38,82 22,04
Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi ke luar
daerah yang diikuti
Jumlah rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi dan
325 OK 1.600.000 129 473.218 25 233.118 5 50.682 5 42.486 10 93.168 40,00 39,97 139 566.386 42,91 35,40
Konsultasi dalam Daerah konsultasi ke dalam
daerah yang diikuti
Terlaksananya
kegiatan
Penatausahaan UPTD Pengujian
penatausahaan 4 Keg. 2.700.000 1 345.920 12 345.907 3 27.643 3 25.126 6 52.770 50,00 15,26 7 398.690 175,00 14,77
dan Standarisasi
pada UPTD
Pemeliharaan Jalan
Terlaksananya
kegiatan
Penatausahaan UPTD Wilayah
penatausahaan 4 Keg. 2.700.000 1 535.052 12 1.188.451 3 40.312 3 244.044 6 284.356 50,00 23,93 7 819.408 175,00 30,35
Sungai
pada UPTD
Wilayah Sungai
Terlaksananya
kegiatan
Penatausahaan UPTD penatausahaan
4 Keg. 2.700.000 1 708.570 12 431.688 3 48.036 3 60.883 6 108.918 50,00 25,23 7 817.488 175,00 30,28
Pemeliharaan Jalan pada UPTD
Pengujian dan
Standarisasi
Terpenuhinya
Program Peningkatan Sarana Sarana dan
#### persen 9.084.000 ##### 1.962.398 930.743 51.317 443.096 - - 494.413 2.456.811
dan Prasarana Aparatur prasarana
aparatur daerah
25
Unit
Pengadaan Kendaraan Kendaraan (Roda
Unit 3.100.000 7 368.691 1 36.100 - - 1 34.280 1 34.280 100,00 95 8 402.971 33,33 13,00
Dinas/Operasional Dinas/Operasional 4 dan
roda
2)18
Peralatan dan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Perlengkapan 155 Unit 2.526.000 72 452.370 23 55.279 - - 20 54.760 20 54.760 86,96 99,06 92 507.130 59,35 20,08
Kantor
Gedung Kantor Dinas
Pekerjaa
Laptop, PC, printer,
Pengadaan Peralatan Gedung n Umum
mesin tik dan 46 Unit 920.000 15 175.650 31 298.550 - - 27 261.176 27 261.176 87,10 87,48 42 436.826 91,30 47,48
Kantor &
peralatan lainnya Penataan
Terpeliharanya Ruang
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Bangunan Gedung 60 Bulan 578.000 24 208.990 72 163.402 3 - 40 38.400 43 38.400 59,72 23,50 67 247.390 111,67 42,80
Gedung Kantor
Kantor
Terpeliharanyan
Pemeliharaan/Berkala Kendaraan
Kendaraan 57 Unit 1.700.000 40 714.968 62 351.500 10 48.779 30 53.326 40 102.105 64,52 29,05 40 817.073 87,72 48,06
Dinas/Operasional
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
Peralatan Gedung 60 Bulan 260.000 24 41.729 37 25.912 3 2.538 17 1.154 20 3.692 54,05 14,25 44 45.421 73,33 17,47
Peralatan Gedung Kantor
Kantor
Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya
#### persen 1.624.150 297.239 181.281.100 - - - - -
Aparatur Disiplin Aparatur
Pakaian Dinas
Harian, Korpri dan Dinas
Khas Daerah Pekerjaa
Pengadaan pakaian dinas beserta
Lingkup Dinas 230 Pasang 565.000 200 109.100 225 181.100 - 0 - - - 200 109.100 86,96 19,31 n Umum
perlengkapannya
Pekerjaan Umum &
dan Penataan Penataan
Ruang Ruang
Dinas
Pekerjaa
Kegiatan (output)
n Umum
K &
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Penataan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ruang
Terciptanya
Pengadaan pakaian kerja
keseragaman 230 Pasang 1.059.150 251 188.139 200 181.100.000 - 0 - - - 251 188.139 109,13 17,76
lapangan
Pakaian Olahraga
Meningkatnya Dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Pekerjaa
#### persen 1.450.000 ##### 686.069 500.000 412.000 - - - 412.000 1.098.069
Sumber Daya Aparatur Prasarana n Umum
Aparatur &
Meningkatnya SDM Penataan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 160 Org 1.450.000 114 686.069 200 500.000 - 412.000 0 412.000 - 82,40 114 1.098.069 114,36 75,73
Pegawai Ruang
Meningkatnya
Program Peningkatan
Pengembangan
Pengembangan Sistem
Sistem Pelaporan #### persen 7.683.900 ##### 1.319.783 860.342 38.360 98.132 - - 156.492 1.194.723
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja
Keuangan dan Keuangan
Dokumen laporan
Penyusunan Laporan Capaian
pertanggungjawaba
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 60 Dok. 1.250.000 16 284.650 12 89.800 3 - 4 20.000 7 20.000 58,33 22,27 23 304.650 38,33 24,37
n bulanan keuangan
Kinerja SKPD
(SPJ Fungsional)
Dokumen Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan
Keuangan 5 Dokumen 165.000 1 15.700 1 11.238 - - - 0 - - - 1 15.700 20,00 9,52
Semesteran
Semesteran
Dokumen Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Keuangan Akhir 5 Dokumen 165.000 2 38.725 1 17.416 11.460 3.224 0 14.684 - 84,31 2 53.409 40,00 32,37
Akhir Tahun
Tahun
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP
16 Dokumen 610.000 4 43.541 1 - 1.967 1 1.967 25,00 4,52 1 1.967 6,25 0,32
dan LPPD
Dokumen Renja
Penyusunan Renja dan Evaluasi
dan Evaluasi Renja 10 Dok 120.000 4 122.452
Renja SKPD serta Musrembang
Perangkat Daerah
Dokumen RKA dan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD DPA Perangkat 10 Dok 195.000 3 45.500 2 21.038 - - - 0 - - - 3 45.500 30,00 23,33
Daerah
Dokumen RKA-P
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD dan DPPA 10 Dok 195.000 3 42.900 2 21.038 - - - 0 - - - 3 42.900 30,00 22,00
Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaa
penyusunan Laporan kinerja Dokumen LKjIP
5 Dok 190.000 1 12.900 n Umum
instansi pemerintah (LKJIP) SKPD Perangkat Daerah &
Pelaksana Penataan
Operator Sistem Ruang
Implementasi Sistem Inpormasi 60 Bulan 438.000 24 52.225 132 165.700 - - 65 37.400 65 37.400 49,24 22,57 89 89.625 148,33 20,46
Informasi Keuangan
Daerah
Peningkatan Manajemen Laporan bulanan
60 Bulan 760.000 16 154.120 12 57.110 4 12.386 4 12.386 33,33 21,69 20 166.506 33,33 21,91
Aset/Barang Daerah aset/barang daerah
Penyusunan LPPD SKPD Dokumen LPPD 5 Dok 190.000 1 12.065 - -
Penyusunan dan
pelatihan katalog
Penyusunan Katalog DATA data arsip 5 Keg 835.000 16 134.135
kepegawaian
Perangkat Daerah
Laporan bulanan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan
60 Bln 2.440.900 24 391.511 12 420.460 3 26.900 5 42.340 8 69.240 66,67 16,47 32 460.751 53,33 18,88
Program SKPD program/ kegiatan
Perangkat Daerah
Penyusunan Laporan Keterangan Dokumen LKPJ
5 Dok 130.000 1 12.900 1 13.000 - 815 0 815 - 6,27 1 13.715 20,00 10,55
Pertanggung jawaban SKPD Perangkat Daerah
Persentase
Program Pembangunan Jalan tingkat kondisi
#### persen 826.405.524 ##### 93.747.439 32.010.965 238.602 2.451.001 110.473.612
dan Jembatan jalan provinsi Dinas
baik dan sedang Pekerjaa
Panjang jalan n Umum
Pembangunan Jalan provinsi yang #### Km 634.108.031 27 74.359.965 10,00 24.720.468 - 238.602 1.374.728 0 1.613.331 - 6,53 27 75.973.296 10,64 11,98
&
ditangani Penataan
Pembangunan Jembatan 36,00 7.290.497 - - 837.671 0 837.671 - 11,49 - 837.671 - -
Ruang
Panjang jalan
Peningkatan Jalan DAK provinsi yang 84 Km 192.297.493 31 33.662.645 2,70 - - - - 0 - - - 31 33.662.645 36,31 17,51
ditangani
Persentase
Program
tingkat kondisi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan #### persen 28.497.230 ##### 4.777.189 3.135.009 702.289 845.912 - - 1.548.201 7.876.050
jalan proviinsi
dan Jembatan
baik dan sedang
Panjang jalan
(kolektor provinsi,
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan strategis nasional
760 Km 28.497.230 6 6.327.849 60 3.135.009 702.289 845.912 0 1.548.201 - 49,38 3 7.876.050 0,39 27,64
(DAU) dan strategis
provinsi) yang
dipelihara
Persentase
Program Peningkatan Sarana tingkat kondisi
#### persen 16.600.000 ##### 5.371.494 348.812 - 49.314 - - 49.314 59.314 - -
dan Prasarana Kebinamargaan jalan proviinsi
baik dan sedang
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah (unit) alat
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan ukur dan bahan
Bahan Labolatorium laboratorium yang 22 Unit 4.000.000 3 10.000 8 58.822 - - - 0 - - - 3 10.000 13,64 0,25
Kebinamargaan sesuai SNI yang
diadakan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat
9 289.991 - 2 49.314 2 49.314 22,22 17,01 4 49.314 - -
Berat
Jumlah alat berat
yang diadakan
Pengadaan Alat-Alat Berat untuk menunjang 20 Unit 12.600.000 3 5.113.649 - -
operasional
lapangan
Program Pengembangan dan
Terbukanya/Terba
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
ngunnya Daerah #### persen 143.268.821 ##### 37.991.671 3.252.349 88.508 94.537 - - 183.045 11.825.363
Rawa dan Jaringan Pengairan
Irigasi Baru
Lainnya
Luas Daerah Irigasi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan kewenangan
600 Ha 25.572.000 50 1.408.499 500 210.840 - 36.177 - 0 36.177 - 17,16 50 1.444.675 8,33 5,65
Irigasi provinsi yang
dipelihara
Luas Daerah Irigasi
Rehabilitasi/Pemeliharaan kewenangan
#### Ha 31.518.821 225 10.142.362 1.100 - - -
Jaringan Irigasi DAK provinsi yang Dinas
direhabilitasi Pekerjaa
Luas Daerah Irigasi n Umum
Pembangunan / Peningkatan kewenangan
2.220 Ha 78.978.000 300 8.285.545 1.100 3.038.183 52.331 91.318 0 143.649 - 4,73 300 8.429.194 200,00 10,67 &
Jaringan Irigasi provinsi yang Penataan
ditingkatkan Ruang
Jumlah petugas
penjaga pintu air
(PPA) dan penjaga
Pemberdayaan Petani Pemakai Air operasi bendung 123 OB 7.200.000 93,00 1.404.174 30 3.327 - - 3.219 30 3.219 100,00 96,76 123,00 1.407.393 123,00 19,55
(POB) yang
terbayarkan gaji
bulanannya
Persentase
masyarakat yang
memperoleh
Program Pengembangan Kinerja
akses air bersih
Pengelolaan Air Minum dan Air #### persen 1.500.000 ##### 535.882
dan akses
Limbah Dinas
jaringan air Pekerjaa
limbah (sharing n Umum
APBN) &
Dokumen RISPAM Penataan
Provinsi Sulawesi Ruang
Penyediaan Prasarana dan Barat, AMDAL
Sarana Air Minum bagi Masyarakat SPAM Regional S. 3 Dok 1.500.000 2 256.649
Berpenghasilan Rendah Mandar dan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
Pengaturan
Pembinaan
Pengawasan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Permukiman dan
Pengaturan
Wilayah Strategis dan Cepat #### persen 24.913.000 2.251.900 426.586 63.875 - - - 133.387 133.387
Pembinaan
Tumbuh
Pengawasan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum
Pembangunan/Peningkatan
#### Kws 14.947.800 1 426.586 - 63.875 69.511 0 133.387 - 31,27 - 133.387 - 0,89
Infrastruktur
Penataan Peningkatan
Program Bangunan dan Jumlah Kawasan
Pengaturan ####
26 persen
Kws 160.000.000
24.913.000 #####
2 18.666.177
1.725.793 4.048.639 1.080 2.495.460 - - 0 2.496.540 - 62 23 25.174.392 115 16 Dinas
Dinas
Persentase
Pekerjaa
terbangunnya
Pembangunan Pengembangan n Umum
kawasan 95 % 160.000.000 23 22.677.853 1,00 4.048.639 - 1.080 2.495.460 0 2.496.540 - 61,66 23 25.174.392 115 15,73
Kawasan Perkantoran &
perkantoran
Penataan
Pemprov. Sulbar
Ruang
Meningkatnya
kualitas pedoman
Program Perencanaan Tata
kebijakan umum #### persen 6.300.000 ##### 2.399.045 363.856 39.561 672 - - 15 83.983 52 57 17 962.324 17 175
Ruang
penyelenggaraan
penataan ruang
Dokumen dan Dinas
PERDA tentang Pekerjaa
Legalisasi / Perda Kawasan Rencana Tata n Umum
2 Perda 3.150.000 2 594.718
Strategis Provinsi Ruang Kawasan &
Strategis Provinsi di Penataan
Sulawesi Barat Ruang
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah koordinasi
dan fasilitasi
Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan
6 Laporan 550.000 2 878.341 29 361.856 7 39.561 8 43.750 15 83.311 51,72 23,02 17 961.652 17,00 174,85
Penyusunan Rencana Tata Ruang rencana tata ruang
yang dilakukan di
kabupaten
Penyusunan dan Legalisasi Revisi
2 Perda 3.150.000 1 2.000 - - 672 0 672 - 33,61 - 672 - 0,02
RTRW
Terkendalinya
Penyelenggaraan
Program Pembinaan, Pelayanan Uji
Pengembangan dan Kerja Sama Mutu dan
Pengawasan Uji Mutu dan Standarisasi yang #### persen 13.500.000 1.012.004 832.329 - 217.492 - - 217.492 1.560.946
Standarisasi Konstruksi Laik dan
Bangunan Bersyarat Tekhnis
di Provinsi
Sulawesi Barat
Jumlah Orang/Staf
yang diberi
Pembinaan Teknis Staf UPTD pembinaan teknis
200 Org 900.000 51 39.526 20 33.467 1,00 - - 1 - 5,00 - 52 39.526 52,00 4,39 0
Pengujian dan Standarisasi terkait pengujian
bahan/material
konstruksi
Jumlah pengujian Dinas
laboratorium yang Pekerjaa
Pengujian dan Standarisasi Mutu dilakukan terhadap n Umum
470 Pengujian 12.600.000 118 1.343.454 100 798.862 1,00 - 40 217.492 41 217.492 41,00 27,23 159 1.560.946 159,00 12,39
Bahan / Material Konstruksi beberapa paket &
pekerjaan Penataan
konstruksi Ruang
Program Pengembangan Data
dan Informasi Bidang Jasa #### persen 2.700.000 583.300 165.052 43.296 47.954 - - 91.249 403.134
Konstruksi
Jumlah koordinasi
dan sinkronisasi
bidang bina jasa
konstruksi yang
Koordinasi dan Sinkronisasi dilakukan di
61 OK 1.300.000 16 311.885 30 165.052 7 43.296 8 47.954 15 91.249 50,00 55,29 31 403.134 31,00 31,01
Bidang Bina Jasa Konstruksi kabupaten maupun
di pusat terkait Dinas
program/ kegiatan Pekerjaa
BINJAKON, dan n Umum
lainnya &
Jumlah pendataan Penataan
Pengembangan Data Bidang Jasa terkait pembinaan
4 Dok 400.000 1 17.300 Ruang
Konstruksi jasa konstruksi
yang tersedia
Jumlah layanan
sistem informasi
Penyelenggaraan Sistem
jasa konstruksi 5 SI 1.000.000 1 227.269
Informasi Jasa Konstruksi
tingkat provinsi
yang tersedia
Persentase
Program Peningkatan Sumber aparatur dan
Daya Manusia Bidang Jasa tenaga ahli yang #### persen 2.081.000 808.250 419.313 6.184 1.652 - - 7.836 216.523
Konstruksi diberi pelatihan
jasa konstruksi
Jumlah aparatur
yang diberi
Pelatihan Manajemen dan Hukum
pelatihan 100 org 330.000 1 66.890
Kontrak
manajemen dan
hukum kontrak
Jumlah orang dari
unsur-unsur terkait
yang mendapat
Sosialisasi Peraturan Perundang- sosialisasi
120 org 200.000 205 229.348
Undangan Jasa Konstruksi peraturan
perundang-
undangan jasa
konstruksi
Jumlah SDM yang
ditingkatkan
Pelatihan dan Bimbingan Teknis kompetensinya di Dinas
(Teknik Pengawasan Bangunan bidang teknik 120 org 201.000 30 130.110 Pekerjaa
Air, Jalan, dan Gedung) pengawasan n Umum
bangunan air, jalan, &
dan gedung Penataan
Jumlah pembinaan Ruang
investasi jasa
Pembinaan Investasi Jasa konstruksi yang
120 org 200.000 - 3.720
Konstruksi terlaksana di
Provinsi Sulawesi
Barat
Dinas
Realisasi Kinerja pada Triwulan Pekerjaa
Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja n Umum
Unit
dan Realisasi Anggaran SKPD&
Penataan
Ruang
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah SDM yang
Pelatihan dan Uji Sertifikasi diberi pelatihan dan
Pengadaan Barang dan Jasa sertifikasi 100 org 200.000 - 3.750
Konstruksi pengadaan barang
dan jasa konstruksi
Uji Sertifikasi Melalui Mobile
100 org 200.000 150 29.313 - 4 736 4 736 2,67 2,51 4 736 4,00 0,37
Training Unit (MTU)
Jumlah tenaga ahli
Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi konstruksi yang 160 org 750.000 21 208.687 30 390.000 - 6.184 2 916 2 7.100 6,67 1,82 23 215.787 23,00 28,77
diberi pelatiihan
Dainas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah jasa tenaga

Penyediaan Jasa Surat Menyurat pendukung 420 Rp 402.650.000,00 - 0,00 103 168.085.500,00 103,00 168.085.500,00 0,00 24,52 41,74
administrasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening
12 Rp 113.998.731,00 3 363.000,00 3 0,00 6,00 363.000,00 0,00 50,00 0,32
Sumber Daya Air dan Listrik listrik, dan internet
Jumlah Kebutuhan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 51 Rp 63.166.427,00 15 14.553.940,00 15 9.258.280,00 30,00 23.812.220,00 0,00 58,82 37,70
alat tulis kantor
Jumlah cetak,
Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan dan 300 Rp 50.000.000,00 10 0,00 10 14.900.000,00 20,00 14.900.000,00 0,00 6,67 29,80
Penggandaan
penjilidan
Jumlah peralatan
dan perlengkapan 48 Rp 35.572.327,00 - 20.868.800,00 - 0,00 0,00 20.868.800,00 ########## - 58,67
Perlengkapan Kantor
kantor
Jumlah media
Penyediaan Bahan Bacaan dan
cetak yang 0 Rp - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Peraturan Perundang-Undangan
digunakan
Penyediaan Makanan dan Jumlah Makan dan
44 Rp 74.996.600,00 10 12.900.000,00 10 7.500.000,00 20,00 20.400.000,00 0,00 45,45 27,20
Minuman Minum rapat
Jumlah laporan
Rapat-Rapat Kordinasi dan hasil koordinasi dan
120 Rp 271.299.600,00 45 104.253.730,00 45 36.139.445,00 90,00 140.393.175,00 0,00 75,00 51,75
Konsultasi Keluar Daerah Konsultasi ke luar
daerah
Jumlah laporan
Rapat-Rapat Kordinasi dan hasil koordinasi dan
180 Rp 200.340.000,00 30 24.443.100,00 30 103.149.000,00 60,00 127.592.100,00 ########## 33,33 63,69
Konsultasi ke Dalam Daerah konsultasi ke dalam
daerah
- - 14 Rp 243.171.099,40 4 54.724.060,00 4 57.231.703,00 - - - - 8 111.955.763,00 ########## 57,14 46,04 - - - -
Jumlah kendaraan
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
0 Rp - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Dinas/Operasional kantor yang
disediakan
Jumlah
Pengadaan Perlengkapan Gedung perlengkapan
7 Rp 35.552.099,40 2 15.200.000,00 2 0,00 4,00 15.200.000,00 ########## 57,14 42,75
Kantor gedung kantor yang
disediakan
Jumlah mebeleur
Pengadaan Mebeleur 2 Rp - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
yang diadakan
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional
4 Rp 132.470.000,00 2 38.174.060,00 2 29.969.703,00 4,00 68.143.763,00 ########## 100,00 51,44
Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
per bulan
Jumlah gedung
kantor yang 1 Rp 75.149.000,00 - 1.350.000,00 - 27.262.000,00 0,00 28.612.000,00 ########## - 38,07
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) ######### 52,38 44,09
Predikat kinerja ≤50% ≥50% ≤50%
Program Peningkatan Disiplin
- - 100 Rp 87.001.000,00 - - 100 85.441.000,00 - - - - 100 85.441.000,00 ########## 100,00 98,21 - - - -
Aparatur
Jumlah Pakaian
Dinas Harian (PDH)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
dan Pakaian harian 100 Rp 87.001.000,00 - 0,00 100 85.441.000,00 100,00 85.441.000,00 ########## 100,00 98,21
Perlengkapannya
tertentu Lingkup
Dinas Perkim
Jumlah Pakaian hari-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu
0 Rp - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Hari Tertentu Lingkup Dinas
Perkim
Program Peningkatan Kapasitas
- - 5 Rp 56.572.646,00 1 30.125.000,00 1 - - - - - 2 30.125.000,00 ########## 40,00 53,25 - - - -
Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur
yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal kegiatan pelatihan 5 Rp 56.572.646,00 1 30.125.000,00 1 0,00 2,00 30.125.000,00 ########## 40,00 53,25
dan pendidikan
formal
Jumlah peserta
yang ikut dalam
Sosialisasi Peraturan Perundang- Sosialisasi
0 Rp - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Undangan Peraturan
Perundang-
undangan
Program Peningkatan
- - 55 Rp 342.400.539,90 3 8.560.900,00 11 67.791.760,00 - - - - 14 76.352.660,00 ########## 25,45 22,30 - - - -
Pengembangan Sistem
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah laporan
hasil capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1 Rp 3.475.200,00 - 0,00 - 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00 ########## - 41,00
kinerja dan ikhtisar
Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja
Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan hasil laporan
2 Rp 5.078.400,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Semesteran keuangan
semesteran
Jumlah dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan hasil laporan
1 Rp 4.116.400,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Akhir Tahun keuangan akhir
tahun
Jumlah laporan
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Penyusunan
5 Rp 3.752.800,00 1 1.022.800,00 1 600.000,00 2,00 1.622.800,00 ########## 40,00 43,24
dan LPPD Renstra/Renja/LAKI
P dan LPPD
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA/DPA-SKPD penyusunan 2 Rp 5.554.000,00 2 5.549.000,00 - 0,00 2,00 5.549.000,00 ########## 100,00 99,91
RKA/DPA-SKPD
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD penyusunan RKA- 1 Rp 4.360.800,00 - 0,00 - 1.670.600,00 0,00 1.670.600,00 ########## - 38,31
P/DPPA-SKPD
Jumlah laporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil monitoring,
36 Rp 39.677.469,90 - 0,00 10 9.030.000,00 10,00 9.030.000,00 ########## 27,78 22,76
Program SKPD evaluasi dan
laporan program
Jumlah laporan
Penyusunan Standar Pelayanan keterangan
1 Rp 102.270.150,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Mininal (SPM) pertanggungjawaba
n SKPD
Peningkatan Manajemen
Pelaporan aset 1 Rp 33.401.400,00 - 1.989.100,00 - 11.000.000,00 0,00 12.989.100,00 ########## - 38,89
Aset/Barang Daerah
Jumlah Laporan
Penyusunan
Penyusunan Standar Operasional
Standar 0 Rp - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Prosedur (SOP)
Operasional
Prosedur (SOP)
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Penyusunan
2 Rp 37.597.620,00 - 0,00 - 22.365.960,00 0,00 22.365.960,00 ########## - 59,49
Kinerja SKPD Akuntabilitas
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
hasil penyusunan
Penyusunan Renja dan Evaluasi
Renja dan Evaluasi 1 Rp 34.976.800,00 - 0,00 - 12.956.800,00 0,00 12.956.800,00 ########## - 37,04
Renja SKPD serta Musrembang
Renja serta
Musrembang
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan pertanggungjawaba
Pertanggungjawaban Keuangan n
1 Rp 3.737.200,00 - 0,00 - 743.400,00 0,00 743.400,00 743.400,00 - 19,89
/SPJ/SPJP Bendahara keuangan/SPJ/SPJ
Pengeluaran SKPD P Bendahara
Pengeluaran SKPD
Jumlah kegiatan
pengembangan
Pengembangan Basis Data dan
basis data yang
Permutakhiran Sistem Informasi
akurat dalam 1 Rp 64.402.300,00 - 0,00 - 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 ########## - 12,42
Perumahan dan Kawasan
sistem informasi di
Permukiman
Provinsi Sulawesi
Barat
- - 27 Rp 175.796.720,00 - 42.632.000,00 10 10.949.200,00 - - - - 10 53.581.200,00 ########## 37,04 30,48 - - - -
Perumahan
Jumlah
Pembangunan dan Rehabilitasi pembangunan dan
Perumahan Masyarakat Miskin rehabilitasi rumah 0 Rp - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
(MARASA) bagi masyarakat
miskin (Marasa)
Jumlah dokumen
Penyusunan Perda RP3KP Peraturan Daerah 1 Rp 64.220.000,00 - 34.012.000,00 - 0,00 0,00 34.012.000,00 ########## - 52,96
RP3KP
Jumlah Laporan
Monitoring dan Evaluasi Bidang hasil monitoring dan
25 Rp 62.496.080,00 - 0,00 10 10.949.200,00 10,00 10.949.200,00 ########## 40,00 17,52
Perumahan evaluasi bidang
perumahan
Jumlah identifikasi
Identifikasi Rehabilitasi Rumah pembangunan dan
Bagi Masyarakat Miskin rehabilitasi rumah 1 Rp 49.080.640,00 - 8.620.000,00 - 0,00 0,00 8.620.000,00 ########## - 17,56
(MARASA) bagi masyarakat
miskin (Marasa)
Rata-rata capaian kinerja (%) ######### 13,33 29,35
Predikat kinerja ≤50% ≤50% ≤50%
- - 26 Rp 2.618.027.760,40 - 46.264.881,00 - 74.632.572,00 - - - - - 120.897.453,00 ########## - 4,62 - - - -
Perencanaan Pengawasan dan
Jumlah luas
Pembangunan Peningkatan dan
kawasan yang
Pemeliharaan prasarana Sarana 1 Rp 804.297.000,00 46.264.881,00 74.632.572,00 0,00 120.897.453,00 ########## - 15,03
tertangani dengan
Utilitas (PSU) Kawasan
PSU
Permukiman kumuh
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jumlah prasarana
Pembangunan prasarana Sarana
sarana utilitas
Utilitas (PSU) Kawasan 25 Rp 1.813.730.760,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
permukiman yang
Permukiman
tersedia
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - - 1 Rp 55.001.800,00 - - - - - - - - - 0,00 - - - - - - -
Fasilitasi Kelompok Kerja
Perumahan dan Kawasan
Jumlah Pokja PKP 1 Rp 55.001.800,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Permukiman (PKP) Provinsi
Sulawesi Barat
- - 25 Rp 120.003.700,00 - - - - - - - - - 0,00 - - - - - - -
Jumlah Rumah
korban Bencana
Penyediaan dan Rehabilitasi
Provinsi yang 13 Rp 49.995.200,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Rumah Korban Bencana Provinsi
direhabilitasi dan
disediakan
Jumlah rumah layak
huni bagi
Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi masyarakat yang
Masyarakat yang Terkena terkena relokasi
12 Rp 70.008.500,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Program Pemerintah Daerah program
Provinsi pemerintah yang
difasilitasi
penyediaannya
Satuan Polisi Pamong Praja SR SR
Wajib
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya 100 % 7.649.468 1.016.974.750 12 550.199.456 - 102.346.701 - 192.096.561 0 - 0 0 0 - #DIV/0! - 12,00 550.199.456
Perkantoran Penyediaan Jasa
Administrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat #### 24.000 100 3.984.000 100 5.000.000 0 900.000 5.000.000
Menyurat yang Keping
tersedia
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening 23 Rekening 274.000 12 30.265.000 12 52.299.936 7.834.301 17.288.311 52.299.936
Sumber Daya Air & Listrik yang terbayar
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah jasa 36 600.000 - - - - -
Keuangan administrasi
Orang
keuangan yang
tersedia
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan 250 305.833 65 73.793.800 65 40.915.020 0 18.387.600 40.915.020
Alat tulis kantor
Jenis
yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang 70 73.380 32 10.834.000 10 10.000.000 0 4.240.000 10.000.000
Penggandaan cetakan dan
Blok
Penggandaan yang
tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan 20 600.000 - - 4 13.220.000 0 13.220.000
Peraturan & Perundang-Undangan bacaan dan Medi
peraturan a
perundang- Ceta
Undangan yang k
tersedia
Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah makanan 60 4.424.000 12 55.314.400 12 41.892.000 4.624.000 13.560.000 41.892.000
dan minuman yang Bulan
tersedia
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat 25 1.348.256 6 502.301.200 5 219.492.000 59.935.400 63.980.400 219.492.000
Konsultasi Luar Daerah Kordinasi dan
Laporan
konsultasi ke luar
Daerah yang diikuti
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat 30 1.345.602 6 340.482.350 6 167.380.500 29.953.000 73.740.250 167.380.500
Konsultasi Dalam Daerah Kordinasi dan
konsultasi ke Dalam Laporan
Daerah yang diikuti
Program Peningkatan Sarana Meningkatnya #DIV/0! - 83,00 ##########

Sarana Prasarana
100 % 6.500.000 - 84.606.827.716 83 1.090.316.000 - 2.327.000 - 203.944.425 - - - - - -
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung 5 5.500.000 1 83.842.484.174 1 143.240.000 0 1,00 143.240.000
(DAK) kantor yang Unit
terbangun
Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan 20 11.650.000 0 0 6 549.725.000 0 0 6,00 549.725.000
dinas/operasional dinas yang Unit
diadakan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah 80 4.000.000 14 516.650.000 20 Rp 162.365.000 0 150.180.000 20,00 162.365.000
Kantor perlengkapan
Unit
Gedung Kantor
yang disediakan
Pemeliharaan Rutin Berkala Jumlah kendaraan 149 1.500.000 17 237.968.042 30 216.410.000 2.327.000 53.764.425 30,00 216.410.000
Kendaraan Dinas / Operasional Dinas Operasional Unit
yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah peralatan 180 410.550 26 9.725.500 26 18.576.000 0 - 26,00 18.576.000
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor Unit
yang dipelihara
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stasiun Pengisian Pemadam Jumlah Stasiun 0,00 -
4 Unit 8.000.000 0 0 0
Kebakaran yang terbangun
Pembangunan Gedung Damkar Jumlah Gedung 0,00 -
(Dana Pendamping APBN/DAK) Damkar yang 4 Jenis 12.000.000 0 0 0
terbangun
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung 4 6.500.000 0 0 0 0,00 -
(Dana Pendamping APBN) kantor yang Unit
terbangun
Pengadaan Mobiler Jumlah sarana dan 60 2.400.000 0 0 0 0,00 -
prasarana kantor Unit
yang diadakan
Rehabilitasi sedang/berat rumah Jumlah Gedung 3 1.400.000 0 0 0 0,00 -
gedung Kantor kantor yang Unit
direhabilitasi
Pengadaan Mobil Pemadam Jumlah Kendaraan 10 25.000.000 0 0 0 0,00 -
Kebakaran Mobil Pemadam
Kebakaran beserta Unit
kelengkapanya
yang diadakan
Pembangunan Pos Jaga Jumlah Pos Jaga 32 425.000 0 0 0 0,00 -
Unit
yang dibangun
Jumlah Kendaraan 8 0 0 0 0 0,00 -
Mobil Dalmas
Pengadaan Mobil Dalmas beserta Unit
kelengkapanya
yang diadakan
Pengadaan Perlengkapan Satpol Jumlah 45 3.000.000 0 0 0 0,00 -
PP Perlengkapan
Unit
Satpol PP yang
diadakan
Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya 100 % 1.864.000 463 154.440.000 73 75.818.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 75.818.000
Aparatur Disiplin Aparatur
Jumlah pengadaan 1864 1.864.000 463 154.440.000 73 Rp 75.818.000 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 73,00 75.818.000
Pengadaan Pakaian Dinas baju dinas beserta
Stel
Beserta Perlengkapannya kelengkapanya
yang diadakan
Jumlah Pakaian 200 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Pakaian/Perlengkapan Personil Dinas Anggota
Stel
Anti api Pemadam
Kebakaran
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian 3400 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
dinas beserta
Stel
kelengkapanya
Perlengkapannya Anggota Linmas yang diadakan
Jumlah Pakaian 1864 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Pengadaan pakai khusus hari-hari khusus hari-hari
Stel
tertentu tertentu yang
diadakan
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya 270 Oran 102.787.000 70 635.194.800 50 80.008.000 - - - - - - - - 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 50,00 80.008.000
Sumber Daya Aparatur kinerja Sumber g
Daya Aparatur
Pembinaan Mental Fisik dan Jumlah Peserta 250 1.450.000 70 102.787.000 50 80.008.000 0 0 50,00 80.008.000
Aparatur yang mengikuti
Orang
pelatihan Mental
Fisik Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta 20 1.400.000 0 0 0 0 0,00 -
Pimpinan/ Penjenjangan yang mengikuti
Pendididkan dan Orang
Pelatihan
Penjenjangan
Pendidikan dan Pelatihan Non Jumlah Pegawai 120 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Formal yang mengikuti
Orang
Pendidikan dan
Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Anggota 568 10.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Diksar Satpol PP & Diklat Calon Satpol PP yang
PPNS mengikuti
pendidikan dan Orang
pelatihan formal
diksar satpol PP
dan Damkar
Inpassing Jabatan Fungsional Jumlah Pegawai 672 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Polisi Pamong Praja yang mengikuti
Orang
Inpassing Jabatan
Fungsional
Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Pegawai 150 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
yang mengikuti Orang
Diklat
Kerjasama Polda Sulselbar dalam Jumlah Kerja 80 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
hal Penindakan Ketertiban Umum sama dengan polda
Penanganan Unjukrasa Pembinaan sulselbar dalam
Mental Fisik serta Pelatihan PAM penindakan
Orang
VIP ketertiban umum
pembinaan Anggota
Satpol PP yang
baik
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan Sumber Daya Jumlah Pegawai 200 2.250.000 88 532.407.800 10 10,00 -
Apartur yang mengikuti Orang
Pelatihan
Bimtek Petugas Pemadam Jumlah Petugas 250 1.800.000 0 0 0 0 0,00 -
Kebakaran Pemadam
Orang
kebakaran yang
dilatih
Program Peningkatan Tercapainya #DIV/0! - 36,00 225.719.000
Pengembangan Sistem kwalitas sistem
100 % 667.000 35 175.476.000 36 225.719.000 - 40.777.200 - 89.266.200 - - - - - -
Pelaporan Capain Kinerja dan Pelaporan
Keuangan keunagan
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan 60 Lap. 432.000 12 86.929.000 12 91.749.200 0 32.687.000 12,00 91.749.200
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja
Kinerja SKPD dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan 10 Lap. 25.000 2 8.000.000 2 14.038.400 0 2,00 14.038.400
Keuangan
Semesteran
Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan 5 Lap. 25.000 1 14.999.000 1 20.116.400 20.026.400 20.116.400 1,00 20.116.400
Akhir Tahun Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dokumen 20 Doku 85.000 4 22.380.000 4 34.696.100 0 13.312.000 4,00 34.696.100
Penyusunan men
Renstra/Renja/LAKI
dan LPPD P dan LPPD
Dokumen RKA dan 10 Doku 50.000 2 10.000.000 2 20.750.800 20.750.800 20.750.800 2,00 20.750.800
Penyusunan RKA dan DPA Pokok DPA Perangkat men
Daerah
Dokumen RKA-P 20 Doku 50.000 2 19.999.000 2 10.630.800 0 0 2,00 10.630.800
Penyusunan RKA dan DPA
dan DPPA men
Perubahan
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan 15 Lap. 60.000 12 13.169.000 4 3.737.200 0 0 4,00 3.737.200
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaba
Pertanggungjawaban
n Keuangan/SPJ
Keuangan/SPJ Bendahara
Bendahara
Penyusunan dan pengimputan 15 Lap. 60.000 0 0 5 15.000.100 0 0 5,00 15.000.100
SIPD Peta Proses Bisnis, TEPRA,
SIMOLEK dan KRISNA
Penyusunan dan Pengimputan
SIMPEG/ANJAB ABK/SKP dan
SIMAYA
Penyusunan dan Penginputan 0 0 4 15.000.000 0 2.400.000 4,00 15.000.000
SIMPEG/ANJAB-ABK/SKP dan
SIMAYA
Workshop penyusunan 90 Oran 0 0 0 0 0 0,00 -
Jumlah peserta
perencanaan program dan g
workshop
kegiatan SKPD
Program peningkatan keamanan Tercapainya 1.900 bulan 34.250.000 240 3.373.400.250 231 3.774.014.400 - 150.911.500 3 1.588.371.300 - - - - - - #DIV/0! - 231,00 ##########
dan kenyamanan lingkungan Sistem Keamanan
Yang Kondusip
Jumlah Tenaga 1620 27.500.000 220 2.796.411.250 220 3.170.000.000 0 1.437.459.800 - 220,00 ##########
pengendali
Penyiapan Tenaga Pengendali
keamanan dan
Keamanan dan Kenyamanan Orang
kenyamanan
Lingkungan
lingkungan yang
tersedia
Kerjasama Operasi Penegakan Jumlah Perda yang 10 2.900.000 1 149.700.000 2 439.590.120 7.950.000 7.950.000 - 2,00 439.590.120
PERDA ditegakkan se Perda
Sulbar
Monitoring,Evaluasi, dan Jumlah kabupaten 30 1.000.000 5 83.700.000 6 - - 6,00 -
Pelaporan kegiatan satlinmas. yang dimonitoring Laporan
dan di Evaluasi
Rakornas SATPOL PP dan 2 144.424.280 142.961.500 142.961.500 - 2,00 144.424.280
DAMKAR
Standar pelayanan minimal 1 20.000.000 - 1,00 20.000.000
SATPOL PP dalam Menegakkan
Perda dan Perkada
Pelatihan pengendalian keamanan Jumlah anggota 200 750.000 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Satpol PP yang Orang
dan kenyamanan lingkungan mengikuti Pelatihan
Monitoring Evaluasi & Pelaporan Jumlah laporan 18 750.000 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 -
monitoring dan
Laporan
Evaluasi yang
dilaksanakan
Pelaksanaan Penertiban & Jumlah 20 1.100.000 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Penegakan Disiplin ASN di Lingkup Pelaksanaan
Pemprov. Sulbar (Rasia/Sidak) Penertiban &
Penegakan Disiplin Laporan
ASN di Lingkup
Pemprov. Sulbar
(Rasia/Sidak)
Pembentukan Sekretariat Jumlah Sekertariat 2 250.000 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 -
Bersama PPNSD Prov Sulbar Bersama yang Orang
terbentuk
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Evaluasi dan pengawasan Jumlah laporan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
terhadap permasalahan Perundang- evaluasi dan Laporan
undangan Daerah pengawasan
Rapat kerja dan Koordinasi PPNS Jumlah peserta 10 450.000 3 70.000.000 - 0,00 -
Se-Sulbar yang mengikuti
Rapat kerja dan Laporan
Koordinasi PPNS
Se-Sulbar
Sosialisasi Penegakan Perundang- Jumlah Peserta 170 1.200.000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
Undangan Daerah yang mengikuti
sosialisasi
Orang
penegakan
perundang
undangan Daerah
Pemantauan Pemilu Legislatif, Jumlah kabupaten 12 1.500.000 6 173.589.000 - 0,00 -
Orang
Pilpres & Pemilukada yang dipantau
Pelatihan/pembinaan terhadap Jumlah Anggota 150 1.500.000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
satuan pengendalian keamanan Satpol PP yang
Orang
dan kenyamanan lingkungan Terlatih
dimasyarakat
Penyiapan Pengerahan Satuan Jumlah satuan 1500 2.500.000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
Linmas linmas yang Orang
dikerahkan
Peningkatan SDM dan Pelatihan Jumlah Anggota 960 4.000.000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
dasar Linmas linmas yang
Orang
mengikuti pelatihan
dasar
Pemberdayaan Masyarakat untuk Jumlah 300 2.400.000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
Menjaga Ketertiban dan keamanan masyarakat yang Orang
diberdayakan
Pendataan Pelanggaran PERDA Jumlah 16 400.000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
di Kabupaten pelanggaran Perda
Laporan
Kabupaten yang
didata
Kajian Kelayakan Pelanggaran Jumlah Perda yang 8 1.350.000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
Peraturan Perundang-Undangan di Kaji Perda
Daerah.
Sosialisasi Pembinaan ASN Jumlah peserta 120 950.000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
mentaati Perundang-Undangan Sosialisasi
Daerah Pembinaan ASN
Orang
mentaati Perundang-
Undangan Daerah.
Monitoring dan Evaluasi Program Jumlah kabupaten 30 600.000 5 100.000.000 0 0 3 - 2 0 0 0 5 - #DIV/0! #DIV/0! 0,00 -
Pelaksanaan PERDA Kabupaten yang dimonitoring
dan dievaluasi
Orang
tentang
Pelaksanaan
PERDA
Peningkatan kerjasama dengan Jumlah Aparat 120 1.200.000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,00 -
aparat keamanan dalam tehnik yang mengikuti
pencegahan kejahatan Peningkatan
kerjasama Orang
keamanan dalam
tehnik pencegahan
kejahatan
Kerjasama pengembangan Meningkatkan 120 2.000.000 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0,00 -
kemampuan aparat Polisi Pamong SDM Anggota
Praja dengan TNI/POLRI dan Satpol PP supaya
Kejaksaan Keamanan dan Orang
Kenyaman
lingkungan dan
kondusif
Program Peningkatan Tingkat waktu 100 % 750.000 56 241.936.200 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 0,00 -
Kesiagaan dan Pencegahan tanggap
Bahaya Kebakaran (response Time
Rate) Daerah
layanan wilayah
manajemen
kebakaran (WMK)
Sosialisasi norma, standar, Jumlah 200 1.000.000 60 31.172.000 45 0 45,00 -
pedoman dan manual pencegahan Peserta/Kabupaten
bahaya kebakaraan yang di Sosialiasasi Orang
tentang kebakaran
Pemeliharaan Sarana dan Jumlah sarana dan 6 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

Prasarana Pencegahan bahaya Prasarana
kebakaran pencegahan Unit
bahaya kebakaran
yang dipelihara
Jumlah Kabupaten 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
yang di berikan
Bantuan Operasional Damkar Kab.
bantuan
Operasional
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan 120 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
Pencegahan bahaya kebakaran Prasarana bahaya
Unit
kebakaran yang di
adakan
Kegiatan pencegahan dan Jumlah 160 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
pengendalian bahaya kebakaran Pencegahan
Orang
kebakaran yang
dikendalikan
Bimtek pencegahan dan Jumlah anggota 210 250.000 50 93.009.000 0,00 -
penanggulangan kebakaran pemadam
kebakaran dan Orang
masyarakat yang
dilatih
Pelatihan pencegahan pemadam Jumlah personil 180 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
kebakaran pemadam
Orang
kebakaran yang
dilatih
Peningkatan pelayanan Jumlah pelayanan 180 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -
penanggulangan bahaya penangulangan Orang
kebakaran bahaya kebakaran
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kabupaten 30 1.250.000 6 148.927.200 0,00 -
pelaporan kegiatan Pemadam yang di Monitoring
Laporan
kebakaran dan Evaluasi
Sosialisasi pencegahan kebakaran Jumlah Peserta 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

yang mengikuti Orang
Sosialisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan Wajib
Sekretariat Daerah
Cakupan Layanan
administrasi 1.054.334.559 229.834.578 193.427.536 - - 423.262.114
Perkantoran
perkantoran
Jumlah Tenaga
Administrasi yang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat melaksanakan #### ob 2.998.000.000 360 285.394.000 360 350.910.000 11,1 39.050.000 44 153.080.000 - - 55 192.130.000 15,21 54,75 415 477.524.000 23,04 15,93
admnistrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Jumlah Rekening 23 rek 433.000.000 4 56.129.915 4 158.923.200 4,0 18.961.183 4,00 16.723.420 - - 4 35.684.603 100,00 22,45 8 91.814.518 34,78 21,20
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perizinan
dan Perizinan Kendaraan 153 unit 73.000.000 23 6.758.000 30 165.700.000 0,1 500.000 - - - - 0 500.000 0,30 0,30 23 7.258.000 15,09 9,94
Kendaraan Dinas/
Dinas/Operasional
Operasional
Jumlah jenis
Kebutuhan Alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor 220 jenis 305.000.000 36 46.452.700 13 60.105.000 4,1 19.067.300 2 7.663.400 - - 6 26.730.700 44,47 44,47 42 73.183.400 18,99 23,99
Tulis Kantor Yang
Disediakan
Jumlah lembar #### lbr 92.000.000 ###### 10.958.250 ##### 14.526.200 18.850 2.876.500 7.284 1.111.500 - - 26.133 3.988.000 27,45 27,45 59.133 14.946.250 26,68 16,25
Penggandaan
Jumlah jenis
Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/ Penerang 20 jenis 61.000.000 4 6.605.500 4 4.590.000 0 500.000 - - - - 0 500.000 10,89 10,89 4 7.105.500 22,18 11,65
Kantor kantor yang
disediakan
Jumlah Jenis
bahan bacaan dan
peraturan 15 jenis 611.000.000 3 12.130.000 3 3.345.000 - - - - - - - - - - 3 12.130.000 20,00 1,99
Peraturan Perundang Undangan
perundang-
undangan
Penyediaan Makanan dan
Jumlah orang #### org 244.000.000 460 36.700.000 557 53.108.000 109 10.368.000 30 2.866.000 - - 139 13.234.000 24,92 24,92 599 49.934.000 21,32 20,46
Minuman
Jumlah Lap. hasil
Rapat-Rapat Kordinasi dan Koordinasi dan
60 lap 1.587.000.000 12 250.419.059 12 154.840.000 7 89.278.595 1 6.641.216 - - 7 95.919.811 61,95 61,95 19 346.338.870 32,39 21,82
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi yang
diikuti
Jumlah Lap. hasil
60 lap 1.526.000.000 12 247.202.920 12 88.287.159 6,7 49.233.000 1 5.342.000 - - 7 54.575.000 61,82 61,82 19 301.777.920 32,36 19,78
Konsultasi Ke Dalam Daerah konsultasi yang
diikuti
Cakupan layanan
Program Peningkatan Sarana sarana dan
485.608.562,00 11.053.400 173.058.300 - - 184.111.700
aparatur
Jumlah unit
Pengadaan Peralatan Gedung peralatan Gedung
61 unit 916.000.000 10 121.320.000 3 80.750.000 - - 3 76.508.300 - - - 76.508.300 - - 10 197.828.300 16,39 21,60
Kantor kantor yang
diadakan
Jumlah unit
bangunan yang 13 unit 549.000.000 2 68.429.800 2 60.880.000 0,03 6.733.400 - 31.910.000 - - - - 0 38.643.400 1,70 63,47 2 107.073.200 15,65 19,50
Gedung Kantor
dipelihara
Jumlah unit mobil
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
jabatan yang 5 unit 165.000.000 1 27.229.957 1 66.070.000 0,2 1.600.000 - 7.785.000 - - - - 0 9.385.000 21,00 14,20 1 36.614.957 24,20 22,19
Jabatan
dipelihara
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
194 unit 1.221.000.000 37 173.475.000 0 - - - - - - - - - - - - - 37 173.475.000 19,07 14,21
Kendaraan Dinas/Operasional Operasional yg
dipelihara
Jumlah unit
peralatan yang 244 unit 92.000.000 40 13.072.000 20 10.970.000 5,0 2.720.000 3 1.855.000 - - 8,3 4.575.000 41,70 41,70 48,3 17.647.000 19,81 19,18
dipelihara
Jumlah gedung
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
kantor yang unit - - - 1 266.938.562 - 1 55.000.000 1,0 55.000.000 100,00 20,60 1,0 55.000.000 - -
Gedung Kantor
direhabilitasi
Tingkat
Program peningkatan disiplin
kepatuhan - - - - - -
aparatur
aparatur
Jumlah Pasang
Pengadaan pakaian dinas harian Pakaian Dinas
156 Pasang 105.000.000 - 33.603.000 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pasang
Pengadaan Pakaian
Pengadaan pakaian olahraga 160 Pasang 93.000.000 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - -
Olahraga dan
Perlengkapannya
Jumlah Pasang
Pengadaan pakaian khusus hari - Pengadaan Pakaian
162 pasang 172.000.000 50 46.125.000 0 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - 0,00
hari tertentu Khusus Hari-hari
Tertentu
Jumlah Pasang
Pengadaan pakaian kerja lapangan pengadaan Pakaian 162 Pasang 190.000.000 54 31.220.000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - -
Kerja Lapangan
Persentase
sumber daya
Program Peningkatan Kapasitas apartur yang
0 - - - - -
Sumber Daya Aparatur memiliki
komptensi sesuai
bidangnya
Jumlah ASN yang
Pendidikan dan Pelatihan Formal 73 org 855.000.000 9 108.114.400 - 0 - - - - - - - - - - - - 9 108.114.400 12,33 12,64
diikutkan
Tingkat
Program Peningkatan
ketepatan waktu
Pengembangan Sistem
pelaporan capaian 101.335.200 5.600.000 44.161.600 - - 49.761.600
kinerja dan
Keuangan
keuangan
Jumlah dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 20 dok 49.000.000 4 - 0 - - - - - - - - - - - - - 4 - 20,00 -
laporan
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen
5 dok 49.000.000 1 12.200.000 1 34.036.400 0,1 2.800.000 0,5 13.920.000,00 - - 0,582 16.720.000 58,23 49,12 2 28.920.000 31,65 59,02
Akhir Tahun laporan
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Jumlah dokumen
16 dok 183.000.000 3 19.135.000 3 25.957.200 - - 1,00 9.620.800,00 - - 1 9.620.800 33,33 37,06 4 28.755.800 25,00 15,71
dan LPPD laporan
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 10 dok 275.000.000 2 39.878.500 2 34.670.800 0,2 2.800.000 1 20.620.800,00 - - 1 23.420.800 58,08 67,55 3 63.299.300 31,62 23,02
laporan
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 10 dok 153.000.000 2 4.350.000 2 6.670.800 - - - - - - - - - - 2 4.350.000 20,00 2,84
laporan
Penyusunan Pelaporan Data Base Jumlah dokumen
5 dok 916.000.000 1 82.915.000 0 - - - - - - - - - - - - - 1 82.915.000 20,00 9,05
Pilah Kebencanaan laporan
Forum Koordinasi SKPD Jumlah peserta Pese
244 855.000.000 40 137.001.880 - - - - - - - - - 40 137.001.880 16,39 16,02
Penanggulangan Bencana kegiatan rta
Jumlah dokumen 15 dok 305.000.000 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Triwulanan
Jumlah Laporan
Penyebarluasan Laporan Informasi bencana
28 Lap. 232.000.000 - - 0 - - - - - - - - - - - - -
Informasi Kebencanaan yang
disebarluaskan
Persentase
kejadian bencana
Program Peningkatan
yang ditangani 151.531.000 41.698.700 9.356.000 - - 51.054.700
Kedaruratan dan Logistik
saat tanggap
darurat
Jumlah jenis
Penyediaan Logistik penyediaan logistik
20 jenis 2.523.000.000 4 89.056.254 2 75.691.000 0,9 35.200.700,00 - - - - 1 35.200.700 46,51 46,51 5 124.256.954 24,65 4,92
Penanggulangan Bencana penanggulangan
bencana
Jumlah dok
kejadian bencana
yang diberikan
Kaji Cepat Tanggap Darurat Saat
penanganan cepat 75 dok 3.911.000.000 14 76.986.000 6 75.840.000 2,0 6.498.000,00 1 9.356.000 - - 3 15.854.000 50,00 20,90 17 92.840.000 22,67 2,37
Bencana (TRC) dan Posko Siaga
Tanggap Darurat
Saat Bencana
(TRC)
Jumlah Satgas
Relawan Bencana
Pembinaan dan Pemberdayaan yang dibina dan
150 org 1.850.000.000 40 142.960.000 - - - - -
Satgas Relawan Bencana diberdayakan
dalam penanganan
kedaruratan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dan / Dunia Usaha yang
Dunia Usaha dalam Partisipasi diberdayakan
145 org 1.300.000.000 - - - - - - - - - - -
Penyiapan Logistik dan Peralatan dalam penyiapan
Bencana logistik dan
peralatan Bencana
Jumlah Aparatur
yang diberikan
Bimbingan dan Pembekalan Bimbingan dan
240 org 1.200.000.000 - - - - - - - - - - -
Manajemen Logistik dan Peralatan Pembekalan
Manajemen Logistik
dan Peralatan
Jumlah Peserta
Sosialisasi Penanganan Tanggap Sosialisasi
170 1.450.000.000 - - - - - - - - - - -
Darurat Penanganan
Tanggap Darurat
Persentase
pencapaian
pemberian layanan
informasi
penanganan
bencana pada
masyarakat;
Cakupan
Program Pencegahan, Mitigasi
sekolah/madrasah 1 49.993.200 45.481.200 - - - 45.481.200
dan Kesiapsiagaan Bencana
aman bencana
yang dibentuk;
Cakupan desa
tangguh bencana;
persentase
dokumen penunjang
kebencanaan
daerah.
Jumlah dokumen
Pemetaan Potensi Daerah Rawan Potensi Daerah
4 dok 1.210.000.000 - 3.629.000 0 - 0 - - - -
Bencana Rawan Bencana
yang dipetakan
Jumlah peserta
yang mengikuti
Peringatan Bulan Bakti PRB kegiatan Peringatan 40 org 500.000.000 7 104.891.936 - - - - - -
Bulan Bakti PRB
Nasional
Jumlah peserta
Sosialisasi
Pengurangan Risiko Bencana 430 org 930.000.000 0 - 30 49.993.200 30,0 45.481.200 - - 30,00 45.481.200 100,00 90,97 30 45.481.200 6,98 4,89
Pengurangan Risiko
Bencana
Jumlah dokumen
Penyusunan Rencana Kontigensi Rencana Kontigensi 5 dok 400.000.000 - - - - - - - - - -
yang disusun
Jumlah Kelompok
Kader Desa Kade
Pengembangan Desa Tangguh Tangguh yang 2 r 1.000.000.000 - - - - - - - - -
dibentuk dan Desa
dikembangkan
Jumlah peserta
kegiatan jambore
Jambore Relawan Penanggulangan
relawan 60 org 240.000.000 - - - - - - - - -
Bencana
penanggulangan
bencana
Jumlah Kader Desa
Desa Tangguh Bencana Tangguh yang - - - - - - - - - - - - -
Dibentuk
Jumlah peserta
yang mengikuti Mas
Simulasi Penanggulangan Bencana simulasi 310 yara 930.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
penanggulangan kat
bencana
jumlah orang yang
berposko melalui
Posko Siaga Bencana 150 org 530.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
posko siaga
bencana
Jumlah Dokumen
Perda
Penyusunan Perda Tentang
Penanggulangan 2 dok 590.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
Pengurangan Resiko Bencana
Bencana yang
disusun
Jumlah Papan
Informasi bencana
Pembuatan Papan Pengumuman yang dibuat dan
175 buah 350.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
Bencana dipasang pada
daerah rawan
bencana
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Peserta
yang dilatih
Bimbingan Manajemen terhadap
113 org 460.000.000 - - - - - - - - - - - - - -
Peanggulangan Bencana manajemen
penanggulangan
bencana
Persentase
masyarakat
Program Pemulihan Pasca terdampak
82.197.280 60.763.600 1.830.000 - - 62.593.600
Bencana bencana yang
dipulihkan kembali
pasca bencana
Pelatihan Penyusunan Base Line
Jumlah aparatur
Data (dalam rangka penilaian
terlatih penyusunan 150 org 1.404.000.000 46 172.720.900 - 0 - - - - - - - - - - -
kerusakan dan kerugian pasca
base line data
bencana)
Jumlah peserta
Sosialisasi
Sosialisasi Penanganan Bencana
Penanganan 318 org 1.800.000.000 360 90.645.000 - 0 - - - - - - - - - - - - 360 90.645.000 113,21 5,04
Pasca Bencana
Bencana Pasca
Bencana
Jumlah peserta
Pemulihan Psiko Sosial Korban Pemulihan Psiko
730 org 2.000.000.000 100 55.224.000 - 0 - - - - - - - - - - - - 100 55.224.000 13,70 2,76
Bencana Sosial Korban
Bencana
Jumlah
Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Pasca
Monitoring dan 1 Dok 2.480.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
Bencana
Evaluasi Pasca
Bencana
Jumlah Dokumen
Identifikasi dan
Identifikasi dan Verifikasi verifikasi kerusakan
Kerusakan dan Kerugian Sarana dan kerugian 5 dok 1.450.000.000 - - 1 82.197.280 0,8 60.763.600 0,20 1.830.000 1,00 62.593.600 100 76,15 - 62.593.600 - -
dan prasarana Pasca Bencana sarana dan
prasarana pasca
bencana
Jumlah unit sarana
Pemulihan Kondisi Sarana dan dan prasarana yang
26 Unit 2.000.000.000 - - - 0 - - - - - - - - - - - - -
prasarana pasca bencana dipulihkan pasca
bencana
Dinas sosial
BELANJA LANGSUNG

1.350.881 295.715 596.178 891.893,00000 130 66
Perkantoran
jumlah surat
Penyediaan jasa surat menyurat 1000 Srt 20.055 1.000 47.000,000 7 76.088 7 2.348 7 37.776 - 40.124 - 53 87.124 4,34
terkirim
Penyediaan jasa komunikasi,
Jumlah Reking 60 bulan 60.000 24 127.172,036 2 167.003 2 24.970 2 30.179 4 55.149 200 33 182.321 3,04
sumber daya air dan listrik
jumlah tenaga
Penyediaan administrasi keuangan Administrasi 4 Org 62.500 4 76.000,000 6 61.236 6 1.236 6 31.236 - 32.472 - 53 108.472 1,74
Keuangan
Penyediaan jasa perbaikan jumlah Perbaikan
50 Unit 22.500 15 26.990,000 20 12.798 20 6.445 20 7.825 40 14.270 200 112 41.260 0,41
peralatan kerja Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah Jenis ATK 5 Thn 100.000 12 99.337,000 1 47.572 1 13.941 1 18.570 2 32.511 200 68 131.848 1,32
jumlah
Penyediaan barang cetakan dan
Cetak/penggandaa 1 Pkt 27.500 4 70.000,000 12 14.301 12 5.753 12 21.280 24 27.033 200 189 97.033 3,53
penggandaan
n
Penyediaan bahan bacaan dan jumlah Iklan dan
12 BLN 100.640 12 242.525,000 12 33.416 12 - 12 15.000 24 15.000 200 45 257.525 2,56
peraturan perundang-undangan langganan Koran
jumlah pegawai dan
tamu untuk sajian
Penyediaan makanan dan minuman 1 Pkt 30.100 1 54.500,000 50 48.221 50 11.120 50 21.280 54.500 32.400 100 67 86.900 2,89
Snack Makan
Minum
Cakupan Layanan
Rapat-rapat kordinasi dan
Administrasi 3 Thn 286.534 1 390.270,000 32 451.844 32 135.703 32 142.939 390.270 278.642 100 62 668.912 2,33
konsultasi ke luar daerah
Perkantoran
Cakupan Layanan
Rapat-rapat kordinasi dan
Administrasi 4 Thn 286.534 1 390.270,000 93 438.402 93 94.199 93 270.093 390.270 364.292 100 83 754.562 2,63
konsultasi dalam daerah
Perkantoran
Terlaksananya
koordinasi antar
Dinas Sosial
Forum OPD Provinsi 3 Thn 250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -
se_Kabupaten
Provinsi Sulawesi
Barat
704.855 16.700,000 - - - 16.700,000 80 2
jumlah Komputer
Pengadaan Komputer/ Jaringan
dan 10 Unit 58.800 1 49.740 - - - - - - - 49.740 0,85
Komputer dan Kelengkapannya
Kelengkapannya
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Layanan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Sarana dan 2 Gdg 77.385 2 311.885 2 91.346 2 - 2 - 311.885 - 100 0 311.885 4,03
kantor
Prasarana Aparatur
Cakupan Layanan
Pemeliharaan rutin/berkala
Sarana dan 8 Unit 265.020 1 228.886 12 280.640 12 - 12 - 228.886 - 100 0 228.886 0,86
kendaraan Dinas/operasional
Prasarana Aparatur
Penyediaan Tanah (UPTD
Jumlah kebutuhan
TERPADU REHABILITASI - - - - - - - - - #DIV/0!
lokasi untuk UPTD
SOSIAL)
Cakupan Layanan
Pengadaan Komputer/ Jaringan
Sarana dan - - 6 98.358 6 16.700 6 - - 16.700 100 17 16.700 #DIV/0!
Prasarana Aparatur
Terciptanya
Pembangunan Pagar, Drainase, halaman kantor
Pos, Taman dan Tempat Parkir Dinas Sosial yang - - 2 234.511 2 2 - - - 100 0 - #DIV/0!
Kendaraan rapi, bersih dan
nyaman
40.111 14.600,000 - - - 14.600,000 100 36
Persentase
sumber daya
Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yang 3 Org 16.800 7 53.348 10 40.111 10 14.600 - 53.348 14.600 100 36 67.948 4,04
memiliki kompetensi
sesuai bidangnya
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
188.215 2.802,000 57.051,000 - - 59.853,000 100 32 -
Keuangan
Tingkat Ketepatan
Penyusunan laporan capaian
Waktu Pelaporan
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dok 28.560 6 22.200 4 18.279 4 - 5.000 4 5.000 100 27 27.200 0,95
Capaian Kinerja
SKPD
dan Keuangan
Tersusunnya
Laporan Keuangan Dok 1 2.950 3 46.715 3 - 15.000 3 15.000 100 32 17.950 #DIV/0!
Semesteran
Semesteran
Tersusunnya
Penyusunan pelaporan keuangan
Laporan Akhir Dok 1 3.000 1 47.363 1 - 15.000 1 15.000 100 32 18.000 #DIV/0!
akhir tahun
Tahun
Tersusunnya
Renstra/Renja/Laki 1 Dok 5.250.000 4 16.725 4 38.449 4 - 9.249 4 9.249 100 24 25.974 0,00
dan LPPD
p dan LPPD
Tingkat Ketepatan
Waktu Pelaporan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 1 Dok 12.600 2 6.900 1 17.802 1 2.802 7.802 1 10.604 100 60 17.504 1,39
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tingkat Ketepatan
Waktu Pelaporan
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 1 Dok 32.550 2 3.671 1 2.802 1 - - 1 - 100 0 3.671 0,11
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tingkat Ketepatan
Penyusunan Laporan Keterangan Waktu Pelaporan
1 Dok 49.350 1 19.750 1 16.805 49350 - 5.000 49.350 5.000 100 30 24.750 0,50
Pertanggungjawaban SKPD Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Laporan - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
Kinerja SKPD
Akuntabilitas SKPD
Penyusunan dan Penerapan
Jumlah dokuman
Standar Operasional Prosedur - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
Penerapan SOP
(SOP)
Jumlah Laporan
Penyusunan Rencana Strategis penyusunan
- - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
SKPD Rencana Strategis
SKPD
Jumlah Laporan
Penyusunan Rencana Kerja penyusunan
- - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
SKPD Rencana Kerja
SKPD
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Kominutas Adat
Terpencil (KAT) dan
1.934.487 - 42.643,000 - - 42.643,000 #DIV/0! 2 -
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Persentase
peningkatan kemampuan (capacyti Keluarga Fakir
building) petugas dan pendamping Miskin dan Yang
sosial petugas dan pendamping Rentan menerima Dok 28.560 6 22.200 20 45.350 20 - 20 - 100 0 22.200 0,78
sosial pemberdayaan fakirmiskin , bantuan stimulan
KAT dan PMKS lainnya UEP dan bansos
lainnya
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersusunnya
Laporan LPPD,
LKPJ,
Pelatihan Keterampilan Usaha bagi
Monev/e_Monev Dok 28.560 6 22.200 20 47.472 20 - 20 - 100 0 22.200 0,78
keluarga Miskin
Realisasi Bulanan,
MDQS, SMP dan
Capaian Kinerja
Terlaksananya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan
Pendukung Usaha Bagi Keluarga pendukung bagi 20 Org 3.000.000 - - 0 1.120.641 0 - - - #DIV/0! 0 - 0,00
miskin Pedesaan keluarga miskin
pedesaan
Terlaksananya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan
Pendukung Usaha bagi keluarga pendukung bagi 20 Org 1.750.000 - - 20 260.641 20 - 20 - 100 0 - 0,00
miskin Perkotaan keluarga miskin
Perkotaan
Terlaksananya Tim
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penjajagan/Verifika
Pendukung Usaha bagi keluarga 1 Dok 300.000 - - 0 160.641 0 - - - #DIV/0! 0 - 0,00
si dan Monitoring
miskin Pesisir dan kepulauan
KUBE
Bimbingan Teknis dan pemantapan Terlaksananya Tim
Pengelolaan Bantuan Sarana Penjajagan/Verifika
1 Dok 300.000 - - 20 125.317 20 - 20 - 100 0 - 0,00
Usaha Fakir Miskin pesisir dan si dan Monitoring
kepulauan KUBE
Verifikasi/ seleksi/ monitoring dan Tersedianya data
evaluasi pemberdayaan fakir calon penerima 6 Kab - 6 79.706 20 45.613 20 - 20 - 100 0 79.706 #DIV/0!
miskin KUBE yang layak
Peningkatan Kemampuan Petugas Jumlah petugas
Pendamping Pemberdayaan Fakir Pendamping Fakir 20 Org 200.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
Miskin Miskin
Terlaksananya
Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Verifikasi Calon
1 Keg 750.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
Fakir Miskin Penerima KUBE
Fakir Miskin
Terlaksanya
pelatihan
Pengadaan Jaminan Hidup bagi
keterampilan usaha 1 Keg 200.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
warga Komuniitas Adat Terpencil
bidang tertentu bagi
fakir miskin
Tersedianya
Pengadaan Sarana Lingkungan Bantuan Sarana
1 Keg 250.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
(Sarling) Bagi Warga Miskin Lingkungan bagi
warga miskin
Tersusunnya data
kube
Penyusunan Profil Pemberdayaan Pedesaan/Perkotaa
1 Keg 250.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
Fakir Miskin n/Pesisir dan
Kepulauan yang
berprestasi
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Terlaksananya
dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Verifikasi Calon 1 Keg 500.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima BPNT
Koordinasi, Monitring, Evaluasi dan

Terlaksananya Tim
pelaporan Pelaksanaan Program
Verifikasi Kartu 1 Keg 250.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
Simpanan Keluarga Sejahtera /
Indonesia Sejahtera
Kartu Indonesia Sejahtera
Terlaksananya Tim
Koordinasi, Monitring, Evaluasi dan
Verifikasi dan
pelaporan Pelaksanaan PBI 1 Keg 500.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
pelaporan
Jamkes Tk. Provinsi
Pelaksanaan PBI
Koordinasi, Monitring, Evaluasi dan Terlaksananya Tim
pelaporan Pelaksanaan Asuransi Verifikasi dan 1 Keg 250.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
Kesejahteraan Sosial (Askesos) pelaporan Askesos
Pengadaan Sarana Prasarana Terwujudnya
UPPKH Provinsi dan Pendamping sarana dan 1 Keg 250.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 0,00
Kecamatan prasarana UPPKH
Rapat Koordinasi Program Terwujudnya
Keluarga Harapan (PKH) Tingkat pelaksanaan Rakor - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
Provinsi Sulawesi Barat tingkat Provinsi
Pengadaan Jaminan Hidup Bagi Terlaksananya
Warga monev KAT di - - - 20 33.538 20 - 20 - 100 0 - #DIV/0!
Komunitas Adat Terpencil Provinsi
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Terlaksananya
dan pelaporan Pelaksanaan Verifikasi bagi 25 Org - - 20 49.166 20 - 20 42.643 40 42.643 200 87 42.643 #DIV/0!
Program Keluarga Harapan (PKH) penerima PKH
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi penerima
pemetaan lokasi - - - 23 46.108 23 - 23 - 100 0 - #DIV/0!
bantuan pangan non tunai ( BPNT)
KAT di Sulbar
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Pembinaan Warakawuri, Keluarga perhatian dan
Pahlawan dan perintis penghargaan atas Org 157.500 150 90.000 150 52.886 - 29.700 150 60.265 150 89.965 100 170 179.965 1,14
kemerdekaan jasa perjuangan
kemerdekaan RI
Program pembinaan anak
31.263 - - - - - 100 -
terlantar
Terlaksananya
peningkatan kapsitas tenaga sakti
jaminan bagi lanjut 0 Keg - - - 0 46.333 0 - - - - #DIV/0! 0 - #DIV/0!
peksos/TKSA dan petugas LKSA
usia terlantar
Terlaksananya
Sidang Pengangkatan Anak jaminan bagi lanjut 1 Keg - - - 1 31.263 1 - - 1 - 100 0 - #DIV/0!
usia terlantar
Program pembinaan
penyandang desabilitas dan 129.576 - - - - - - -
eks, trauma/kejiwaan
Peningkatan jejaring kerjasama
Keluarga, Lembaga Sosial dan
Terwujudnya
lintas sektor lainnya dalam
kebutuhan bagi 1 Keg 50.000 - - 45 45.514 - - - - 0,00
perawatan Orang Dengan Masalah
tagana
Kejiwaan (Penyandang Disabilitas
Mental)
pengadaan sarana dan prasarana Terlaksananya
alat bantu penyandang pengerahan tagana 1 Keg 300.000 - - 52 49.269 - - - - 0,00
disabilitas/trauma kelokasi konflik
verifikasi
Terwujudnya profil
seleksi/moniotoring/evaluasi dan
kesejahteraan 1 Keg 50.000 - - 15 34.793 - - - - 0,00
pelaporan penangananm
sosial
penyandang desabilitas
program pembinaan panti
98.207 - - - - - - -
asuhan
Terlaksananya
Jaminan Sosial Lanjut Usia
jaminan bagi lanjut 1 Keg - - - 1 - #DIV/0!
Terlantar
usia terlantar
Terwujudnya
Pengadaan sarana pemakaman pelayanan bagi
1 Keg - - - 35 49.480 - -
panti asuhan anak berkebutuhan
khusus
pengadaan sarana dan prasana Terbangunannya
Pake
usaha ekonomi produktif bagi lanjut gedung pusat 1 - - - 35 48.727 - -
t
usia terlantar rehabilitasi sosial
Program Pembinaan Eks
Penyandang
Penyakit Sosial (Eks
65.209 - - - - - 4 -
Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
Bimbingan Mental Sosial, Agama,
Budi Terlaksananya
Pekerti, Kesehatan,Kesadaran jaminan bagi lanjut 0 Keg - - - 25 65.209 - - 1 - 4 0 - #DIV/0!
Hukum bagi usia terlantar
Eks Penyakit Sosial
Program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan 417.818 - 17.172,000 - ###### 10.500,000 - 3
Sosial
Peningkatan Kinerja Tenaga
Terlaksananya
Kesejahteraan Sosial kecamatan 40 Org 300.000 - - 69 201.840 - - - - - 0 - 0,00
pembinaan TKSK
(TKSK)
Penguatan Jaringan Kerja Sama Terlaksananya
Dunia Usaha dalam Program kegiatan
-2 Keg 50.000 - - 1 44.713 - - - 0 - 0,00
Corporate Social Responsibiliti operasional SLRT
(CSR) dan Puskesos
Terlaksananya
pengadaan sarana dan prasana kegiatan
-1 Keg 50.000 - - 110 34.131 - - - 0 - 0,00
Tagana operasional SLRT
dan Puskesos
Terlaksananya
pengerahan tagana ke lokasi kegiatan
0 Keg 50.000 - - 143 34.973 - 6.672 - 0 - 0,00
bencana operasional SLRT
dan Puskesos
Terlaksananya
Peningkatan kinerja tagana dalam kegiatan
0 Keg 50.000 - - 1 39.600 - - - 0 - 0,00
kesiapsiagaan bencana 24 jam operasional SLRT
dan Puskesos
Terlaksananya
kegiatan
Operasional SLRT dan Puskesos 1 Keg 50.000 - - 2 62.561 - - - 0,00 68.450 - 0 - 0,00
operasional SLRT
dan Puskesos
Pemberdayaan Wahana Terwujudnya
Kesejahteraan Sosial Berbasis pemberdayaan 1 Keg 200.000 - - - - - - 0,00
Masyarakat (WKSBM) WKSBM
Pemberdayaan kinerja Lembaga Terwujudnya
1 Keg 200.000 - - - - - - 0,00
Kesejahteraan Sosial (LKS) pemberdayaan LKS
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pelaksanaan system layanan dan
rujukan terpadu pusat Terwujudnya kinerja
1 Keg 175.000 - - 10 62 561 - 10.500 10.500 10.500 0,06
kesejahteraan sosial PMS
(SLRT_purkesos)
program pelestarian nilai
kepahlawanan keperintisan dan 170.070 - - - - - 8 - -
kesetiakawanan sosial
Meningkatnya nilai-
nilai perjuangan dan
pembinaan warakuwuri keluarga kepahlawanan
Keg 78.750 1 99.999 0 52.886 - - - - #DIV/0! 0 99.999 1,27
pahlawan perintis kemerdekaan dalam membela
dan memajukan
bangsa
TMP Pati'di dapat
menjadi sarana
Pemeliharaan Taman Makam tempat kegiatan
Pkt 210.000 1 10.000 28.384 - - - - 10.000 0,05
Pahlawan resmi Pemerintah
serta Studi Bagi
Pelajar
Meningkatnya nilai-
nilai perjuangan dan
Renungan suci, napaktilas, tabur kepahlawanan
Keg 78.750 1 100.000 1 44.400 - - - - - 0 100.000 1,27
bunga dan ziarah pahlawan dalam membela
dan memajukan
bangsa
Terpenuhinya salah
pembuatan buku/leaflet Brosur
satu persyarakatan
penanaman nilai kepahlawanan,
pengusulan Hj. Andi buah 52.500 2000 99.350 - - - - 99.350 1,89
keperintisan dan kesetiakawanan
Depu menjadi
sosial
Pahlawan Nasional
Implementasi nilai kesetiakawanan
Terwujudnya
sosial (Anjangsana/sunnattan
sunnatan massal, 1 Keg 50.000 - - - - - - - - 0,00
massal/donor darah dan bhakti
bakti sosial lainnya
sosial lainnya )
Terwujudnya
Bimbingan Pelestarian K2KS bagi bimbingan bagi
1 Keg 50.000 - - - - - - - - 0,00
Guru/ tokoh Masyarakat/Pers tokoh masyarakat
dll
Terlaksananya
Penelusuran riwayat/ sejarah tokoh penelusuran riwayat
1 Keg 50.000 - - - - - - - - 0,00
perjuangan kemerdekaan bagi pejuang
kemerdekaan
Terlaksananya
renungan suci napaktilas tabur pengusulan tokoh
1 Keg 50.000 - - 44.400 - - - 0,00
bunga dan ziarah pahlawan penjuang
kemerdekaan
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi 4.124.684 - 5.138,000 - - 5.138,000 - 0
Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya
Pemulangan Orang Terlantar 40 Org 300.000 - - 15 34.333 - 5.138 - 5.138 - 15 5.138 0,02
pembinaan TKSK
Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial Terlaksananya
Penyandang Disabilitas Mental kegiatan
-2 Keg 50.000 - - 30 44.221 - - - - - 0 - 0,00
(Eks. operasional SLRT
Trauma/Kejiwaan) dan Puskesos
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin Berkala
kegiatan
Gudang Logistik -1 Keg 50.000 - - 20 25.120 - - - - - 0 - 0,00
operasional SLRT
Bencana
dan Puskesos
Terlaksananya
Pengembangan KSB (Kampung
kegiatan
Siaga 0 Keg 50.000 - - 30 36.597 - - - - - 0 - 0,00
operasional SLRT
Bencana)
dan Puskesos
Temu Koordinasi Program dan
Rencana
Terlaksananya
Kerja Pembangunan Kesejahteraan
kegiatan
Sosial 0 Keg 50.000 - - 1 37.869 - - - - - 0 - 0,00
operasional SLRT
(Provinsi, Kabupaten dan
dan Puskesos
Perwakilan Forum
PSKS)
Terlaksananya
Pengembangan Sistem Informasi kegiatan
1 Keg 50.000 - - 1 49.153 - - - - - 0 - 0,00
Kesejahteraan Sosial (SIKS) operasional SLRT
dan Puskesos
Pameran Nasional KSN/Indotera Terwujudnya
Expo dan pemberdayaan 1 Keg 200.000 - - 1 51.120 - - - - - - 0,00
HUT Sulbar WKSBM
Penyuluhan Sosial Bahaya
Penyalahgunaan
Narkoba, Psikotropika dan Zat 1 38.414 - - - - -
Adiktif
Lainnya
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
3 73.647 - - - - -
dan Produk Hukum Lainnya Bidang
Kesejahteraan Sosial
Pembangunan Gedung Pusat
Rehabilitasi
Sosial Karya Wanita (Rumah
Terwujudnya
Singgah, Panti 1 Keg 200.000 - - 5 3.687.953 - - - - - - 0,00
pemberdayaan LKS
Jompo, NAPZA, Anak Terlantar,
PSK,
Gelandangan)
Pelayanan Anak Berkebutuhan Terwujudnya kinerja
1 Keg 175.000 - - 1 46.257 - - - - - - 0,00
Khusus PMS
Dinas Tenaga Kerja
cakupan layanan
program pelayanan administrasi
administrasi #### 1.883.134.550,00 286.689.596,00 395.650.819,00 - - 682.340.415,00
perkantoran
perkantoran
Jumlah Jasa
penyediaan jasa surat menyurat Layanan Surat 150 610.000.000 86 768.200.000 24 248.815.000,00 5 0,00 5 125.332.000,00 10 125.332.000,00 41,67 50,37 96 893.532.000 64 146,48 Disnaker
menyuran (orang)
Jumlah rekening
layanan jasa
komunikasi 660 732.000.000 240 141.603.723 48 166.154.400,00 9 16.454.278,00 5 13.395.985,00 14 29.850.263,00 29,17 17,97 254 171.453.986 38,484848 23,42 Disnaker
sumberdaya air dan
listrik (Rekening)
Jumlah Peyediaan
Penyediaan Jasa Perbaikan Jasa Perbaikan
155 305.000.000 113 153.050.000 78 56.280.000,00 5 11.800.000,00 5 350.000,00 10 12.150.000,00 12,82 21,59 123 165.200.000 79,35 54,16 Disnaker
Peralatan Kerja Peralatan Kerja
(unit)
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100 610.000.000 62 339.038.500 25 155.027.400,00 5 37.273.400,00 5 29.000.000,00 10 66.273.400,00 40,00 42,75 72 405.311.900 72,00 66,44 Disnaker
(Jenis)
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan
290 457.000.000 326 398.179.500 5 81.089.000,00 1 15.350.000,00 1 8.000.000,00 2 23.350.000,00 40,00 28,80 328 421.529.500 113,10 92,24 Disnaker
Penggandaan dan Penggandaan
(Jenis)
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Peralatan Rumah
Perlatan Rumah 75 61.000.000 36 28.761.500 10 15.382.750,00 3 1.985.000,00 1 3.000.000,00 4 4.985.000,00 40,00 32,41 40 33.746.500 53,33 55,32 Disnaker
Tangga
Tangga (Jenis)
Jumlah Layanan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
100 196.000.000 54 200.570.000 30 193.960.000,00 5 14.490.000,00 5 14.490.000,00 16,67 7,47 59 215.060.000 59 109,72 Disnaker
Peraturan Perundang-Undangan Perundang
Undangan (Media )
Jumlah Penyediaan
Penyediaan makanan dan minuman Layanan Makan 2500 610.000.000 1062 165.756.500 750 120.063.000,00 100 30.000.000,00 200 17.200.000,00 300 47.200.000,00 40,00 39,31 1362 212.956.500 54,48 34,91 Disnaker
Minum (Orang)
Jumlah Laporan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Rapat Rapat
150 1.831.000.000 88 905.693.522 30 409.380.000,00 10 119.497.598,00 3 17.204.374,00 13 136.701.972,00 43,33 33,39 101 1.042.395.494 67,333333 56,93 Disnaker
Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi Ke Luar
daerah (Laporan)
Jumlah Laporan
Rapat-Rapat
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Koordinasi Ke 355 1.526.000.000 243 535.694.325 54 314.400.000,00 10 54.329.320,00 17 97.678.460,00 27 152.007.780,00 50,00 48,35 270 687.702.105 76,06 45,07 Disnaker
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Dalam Daerah
(Laporan)
Jumlah Layanan
Penyediaan Jasa Perkantoran Jasa Gedung 15 915.000.000 8 351.817.642 3 122.583.000,00 0 - 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00 33,33 57,10 9 421.817.642 60,00 46,10 Disnaker
Kantor (Unit)
925.853.180,50 41.709.005,00 39.953.926,00 - - 81.662.931,00
Jumlah Kendaraan
Pengadaan Kendaraan
Dinas Yang di 25 Unit 610.000.000 2 481.690.000 2 71.389.000,00 0 0 0 - 0 - - 0,00 2 481.690.000 #VALUE! 78,97 Disnaker
Dinas/Operasional
Adakan (unit)
Jumlah Peralatan
Pengadaan Peralatan Gedung Gedung kantor
5 891.000.000 8 384.254.330 2 262.776.000,00 0 - 0 - 0 - - 0,00 8 384.254.330 160 43,13 Disnaker
Kantor yang Diadakan
(Jenis)
Jumlah Mebelur
Pengadaan Mebeleur yang Diadakan 5 1.221.000.000 13 390.299.750 8 271.916.923,00 0 - 0 - 0 - - 0,00 13 390.299.750 260 31,97 Disnaker
(Jenis)
Jumlah Gedung
Kantor yang
Dilakukan 5 915.000.000 3 515.140.000 2 73.736.257,50 0 0 0 19.200.000 0 19.200.000,00 - 26,04 3 534.340.000 60 58,40 Disnaker
Gedung Kantor
Pemeliharaan
(Unit)
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas yang
145 1.221.000.000 60 340.633.514 23 246.035.000,00 5 41.709.005,00 3 20.753.926,00 8 62.462.931,00 34,78 25,39 68 403.096.445 46,90 33,01 Disnaker
Kendaraan Dinas/Operasional dilakukan
pemeliharaan (unit)
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
47.200.000,00 0 0 - - -
Aparatur
Jumlah Pakaian
Dinas yang 500 366.000.000 218 233.503.000 60 47.200.000,00 0 0 0 - 0 - - 0,0 218 233.503.000 43,60 63,80 Disnaker
Perlengkapannya
Diadakan (Pasang)
55.572.000,00 12.194.079,00 - - - 12.194.079,00
Jumlah Pegawai
yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan 25 750.000.000 7 50.582.326 3 55.572.000,00 1 12.194.079,00 0 - 1 12.194.079,00 33,33 21,9 8 62.776.405 32,00 8,37 Disnaker
Pelatihan Formal
(orang)
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
614.000.822,00 95.256.601,00 105.600.000,00 - - 200.856.601,00
Keuangan
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5 4.884.000.000 3 56.899.100 1 11.059.500,00 0 0,00 0 0 1 - 100,00 0,0 4 56.899.100 80,00 1,17 Disnaker
Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD
SKPD yang disusun
(Laporan)
Jumlah laporan
Penyusunan laporan keuangan keuangan
20 42.740.000 12 67.112.200 4 28.103.000,00 0 2.500.000 1 5.600.000,00 1 8.100.000,00 25,00 28,8 13 75.212.200 65,00 175,98 Disnaker
semesteran semesteran yang
tersusun (Laporan)
Jumlah laporan
Penyusunan pelaporan keuangan keuangan akhir
5 42.740.000 3 69.988.800 1 10.011.000,00 0 - 0 0 0 - - 0,0 3 69.988.800 60,00 163,75 Disnaker
akhir tahun tahun yang di susun
(Laporan)
Jumlah Dokumane
Renstra/Renja/LAKI
P dan LPPD yang 21 305.000.000 12 106.689.400 4 59.501.000,00 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000,00 - 4,2 12 109.189.400 57,14 35,80 Disnaker
dan LPPD
di Susun
(Dokumen)
Jumlah Dokumen
RKA/DPA-SKPD
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 5 48.840.000 3 66.744.600 1 57.560.000,00 1 13.610.000,00 0 13.600.000,00 1 27.210.000,00 100,00 47,3 4 93.954.600 80,00 192,37 Disnaker
yang di Susun
(Dokumen)
Jumlah Dokumen
RKA-P/DPPA-
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 5 48.840.000 3 39.350.000 1 12.794.000,00 0 0 0 0 0 - - 0,0 3 39.350.000 60,00 80,57 Disnaker
SKPD yang di
Susun (dokumen)
Jumlah Laporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil monitoring
30 303.000.000 18 146.429.104 6 52.955.000,00 0 0 0 0 0 - - 0,0 18 146.429.104 60,00 48,33 Disnaker
Program SKPD yang di susun
(Laporan)
Jumlah Peserta
Rapat Koordinasi
Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan 200 750.000.000 149 272.113.798 50 167.021.000,00 50 76.646.601,00 0 86.400.000,00 50 163.046.601,00 100,00 97,6 199 435.160.399 99,50 58,02 Disnaker
ketenagakerjaan
(Orang)
Jumlah perda
Penyusunan Perda ketenagakerjaan
1 250.000.000 1 183.050.580 1 164.723.000,00 0 0 0 - 0 - - 0,0 1 183.050.580 100,00 73,22 Disnaker
Ketenagakerjaan yang di susun
(peda)
Jumlah dokumen
perencanaan
Penyusunan dan Supervisi tenagakerja yang di
1 100.000.000 1 50.273.322,00 0 0 0 - 0 - - 0,0 0 - 0,00 0,00 Disnaker
Rencana Tenaga Kerja susun dan di
supervisi
(dokumen)
Urusan Wajib
bidang Urusan Pendidikan
Program Peningkatan Kualitas
985.927.491,25 110.131.000,00 247.375.750,00 - - 390.610.426,00
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah Gedung
Balai Latihan Kerja
Pembangunan Balai Latihan Kerja 1 10.000.000.000 1 2.194.464.426 1 378.169.646,25 0 0 0 - 0 - - 0,0 1 2.194.464.426 100,00 21,94 Disnaker
yang di bangun
(Unit)
Jumlah Peserta
mengikuti Pelatihan
Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis
Tenaga Kerja 575 3.080.000.000 225 904.165.652 150 373.154.245,00 0 - 50 247.375.750,00 0 50 247.375.750,00 33,33 66,3 275 1.151.541.402 47,83 37,39 Disnaker
Kompetensi
Bebasis
Kompetensi (orang)
Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis
30 77.756.600,00 0 - 0 - 0 - - 0,0 0 - #DIV/0! #DIV/0! Disnaker
Masyarakat
Jumlah tenaga
kerja yang
Pelatihan Kewirausahaan mengiikuti pelatihan 750 1.000.000.000 90 310.752.320 25 84.231.000,00 25 74.631.000,00 0 - 25 74.631.000,00 100,00 88,6 115 385.383.320 15,33 38,54 Disnaker
ewirausahaan
(Orang)
Pemagangan Tenaga Kerja Dalam
100 250.000.000 5 72.616.000,00 5 35.500.000,00 0 33.103.676,00 5 68.603.676,00 100,00 94,5 5 68.603.676 5,00 27,44 Disnaker
Negeri
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Peningkatan
- - - - - -
Kesempatan Kerja
Jumlah Petugas
Lapangan yang
Bintek Petugas Lapangan Padat Mengikuti Bimtek
150 830.000.000 40 94.956.120 0 - #DIV/0! #DIV/0! 40 94.956.120 26,67 11,44 Disnaker
Karya Petugass Lapangan
Padat Karta
(Orang)
Jumlah Website
Penyusunan/Pemeliharaan/Operasi
dinas yang
onal Website Dinas Tenaga Kerja 5 500.000.000 1 42.812.900 0 - #DIV/0! #DIV/0! 1 42.812.900 20,00 8,56 Disnaker
Berfungsi dengan
Daerah Sulawesi Barat
baik (Website)
Jumlah Peserta
yang mengikuti
Pelatihan Usaha Mandiri Teknologi Pelatihan Usaha
750 3.600.000.000 60 196.240.000 0 - #DIV/0! #DIV/0! 60 196.240.000 8,00 5,45 Disnaker
Tepat Guna Mandiri Teknologi
Tepat Gunna
(orang)
Jumlah Teneaga
Penempatan Tenaga Kerja Antar kerja Yang
### 1.000.000.000 800 308.819.890 0 - 0 - #DIV/0! #DIV/0! 800 308.819.890 32,00 30,88 Disnaker
Kerja Lokal Ditempatkan
(orang)
Jumlah Tenaga
Peningkatan Partisipasi
Kerja yang
Masyarakat Dalam
diberdayakan ### 70.000.000.000 5.310 10.794.435.209 0 - 0 - #DIV/0! #DIV/0! 5310 10.794.435.209 18,78 15,42 Disnaker
Pendayagunaan Tenaga Kerja
melalui padatkarya
(Padat Karya Produktif)
(orang)
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga 264.078.755,00 34.500.000,00 38.000.000,00 - - 72.500.000,00
Ketenagakerjaan
Jumlah Peraturan
Perusahaan,
Perjanjian Kerja
Pembentukan Peraturan
Bersama dan
Perusahaan, Perjanjian Kerja 50 750.000.000 10 119.976.700 - #DIV/0! #DIV/0! 10 119.976.700 20,00 16,00 Disnaker
Koperasi Pekerja
Bersama dan Koperasi Pekerja
yang di bentuk
(Peraturan
perusahaan)
Jumlah Tenaga
kerja yang
mengikuti
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ### 3.300.000.000 200 400.210.900 50 102.932.000,00 0 0 0 - - - 0,00 200 400.210.900 2,00 12,13 Disnaker
sosialisasi BPJS
ketenagakerjaan
(Tenaga Kerja)
Jumlah Tenaga
kerja yang
mengikuti
Sosialisasi UU NO.2 Tahun 2004 Sosialisasi UU
Tentang Perselisihan Hubungan NO.2 Tahun 2004 375 500.000.000 50 113.516.500 - #DIV/0! #DIV/0! 50 113.516.500 13,33 22,70 Disnaker
Industrial Tentang
Perselisihan
Hubungan Industrial
(Tenaga kerja)
Jumlah Pergub
Peningkatan Efektifitas Dewan
UMP/KHL yang di 5 2.250.000.000 3 374.161.940 1 161.146.755,00 0 34.500.000,00 0 38000000 72.500.000,00 - 45,0 3 446.661.940 60,00 19,85 Disnaker
Pengupahan Provinsi
Tetapkan (Pergub)
Program Pembinaan
139.725.400,00 2.250.000,00 39.542.000,00 - - 41.792.000,00
Pengawasan etenagakerjaan
Jumlah perusahaan
yang mengikuti
Sosialisasi Norma Keselamatan sosialisasi norma
dan Kesehatan kerja di keselamatan dan 500 1.500.000.000 60 104.200.000 - #DIV/0! #DIV/0! 60 104.200.000 12,00 6,95 Disnaker
Perusahaan kesehatan kerja di
perusahaan
(Perusahaan)
Jumlah
Perusahaan yang di
Pemeriksaan Peralatan Kerja di
periksa perlatan 1262 750.000.000 482 143.066.000 - #DIV/0! #DIV/0! 482 143.066.000 38,19 19,08 Disnaker
Perusahaan
kerjanya
(Perusahaan)
Jumlah
Perusahaan yang
mengikuti
sosialisasi UU No. 7
Sosialisasi UU No. 7 Tahun 1981
Tahun 1981
Tentang Wajib Lapor 500 1.500.000.000 60 93.968.000 - #DIV/0! #DIV/0! 60 93.968.000 12,00 6,26 Disnaker
Tentang Wajib
Ketenagakerjaan di Perusahaan
Lapor
Ketenagakerjaan di
Perusahaan
(Perusahaan)
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah
Perusahaan Yang
Pemeriksaan Norma
diperkisa Norma ### 450.000.000 565 153.019.940,00 165 139.725.400,00 5 2.250.000,00 25 39.542.000,00 30 41.792.000,00 18,18 29,91 595 194.811.940 39,67 43,29 Disnaker
Ketenagakerjaan di Perusahaan
Ketenagakerjaanny
a (Perusahaan)
Jumlah
Perusahaan yang
Pengawasan Norma kerja
diawasi norma
Perempuan dan Anak di 500 1.500.000.000 265 38.610.000,00 - #DIV/0! #DIV/0! 265 38.610.000 53,00 2,57 Disnaker
kerja perempuan
Perusahaan
dan anak
(Perusahaan)
Jumlah
Perusahaan yang di
Pengawasan Tenaga kerja Asing di
awasi tenagakerja 538 600.000.000 138 25.350.000,00 - #DIV/0! #DIV/0! 138 25.350.000 25,65 4,23 Disnaker
Perusahaan
asingnya
(Perusahaan)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB
Urusan Wajib
Cakupan Layanan
administrasi 0 persen 1.768.912.525 0 886.542.158 1.068.037.200 308.393.626 406.185.622 - - 308.393.626
Perkantoran
perkantoran
Jumlah surat yang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 115 surat 113.259.121 23 72.757.026 23 138.050.000 0,3 1.625.000 - 108.350.000 - - 0 109.975.000 1,18 79,66 23 182.732.026 20,24 161,34
keluar
Jumlah Rekening 15 rek 52.900.000 3 24.500.000 3 8.483.000 2,9 8.210.000 - - - - 3 8.210.000 96,78 96,78 6 32.710.000 39,36 61,83
jumlah laporan
hasil kordinasi 153 kegiatan 439.346.430 - 216.014.054 - 55.000.000 - 99.265.000 - 111.512.000 - - - 210.777.000 #DIV/0! 383,23 - 426.791.054 - 97,14
Konsultasi dalam Daerah
dalam daerah
jumlah alat tulis
Penyediaan Alat Tulis Kantor 500 jenis 113.757.026 100 72.757.026 100 47.196.000 23,0 10.842.500 23 11.069.900 - - 46 21.912.400 46,43 46,43 146 94.669.426 29,29 83,22
kantor
jumlah barang
Penyediaan Barang Cetakan dan cetakan dan
100 jenis 84.000.000 20 43.000.000 20 30.092.200 17 26.140.000 5 7.640.000 - - 22 33.780.000 112,26 112,26 42 76.780.000 42,45 91,40
Penggandaan pengadaan yang
disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi
jumlah instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 125 jenis 19.000.000 25 7.000.000 25 3.144.000 - - - - - - - - - - 25 7.000.000 20,00 36,84
listrik
Kantor
jumlah peralatan
penyediaan peralatn dan
kantor yang 350 jenis 113.757.026 70 72.757.026 70 51.182.000 - - 9 6.370.000 - - 9 6.370.000 12,45 12,45 79 79.127.026 22,49 69,56
perlengkapan kantor
disediakan
Jumlah orang 400 org 190.892.922 80 72.757.026 80 90.000.000 43 47.899.000 31 34.929.000 - - 74 82.828.000 92,03 92,03 154 155.585.026 38,41 81,50
Minuman
jumlah bahan
penyediaan bahan bacaan dan
bacaan yang 20 jenis 17.000.000 4 5.000.000 4
peraturan perundang -undangan
disediakan
Jumlah Lap. hasil
600 kegiatan 625.000.000 120 300.000.000 120 399.890.000 28 94.392.126 38 126.314.722 - - 66 220.706.848 55,19 55,19 186 520.706.848 31,04 83,31
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi yang
diikuti
Cakupan layanan
1.630.689.697 244.370.136 373.554.000,00 90.562.000 34.053.099 - - 54.615.099
aparatur
jumlah peralatan
pengadaan mabeleur 0 unit 505.000.000 - 50.000.000 87 200.000.000 - - - - - - - - - - 50.000.000 #DIV/0! 9,90
kantor
pengadaan kendaraan dinas/ kendaraan dinas
5 unit 869.797.447 1 169.370.136 1
Operasional roda 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah kebutuhan
0 tahun 59.000.000 - 5.000.000 1 10.000.000 0,03 - - 9.990.000 - - - - 0 9.990.000 3,40 99,90 0 14.990.000 #DIV/0! 25,41
Gedung Kantor pembersih kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah pajak
100 unit 97.892.250 20 10.000.000 20 136.772.000 2,3 15.870.000 4 24.063.099 - - - - 6 39.933.099 29,20 29,20 26 49.933.099 25,84 51,01
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan
Jumlah unit
peralatan yang 100 unit 99.000.000 20 10.000.000 20 26.782.000 3,5 4.692.000 - - - - 3,5 4.692.000 17,52 17,52 23,5 14.692.000 23,50 14,84
dipelihara
Tingkat
Program peningkatan disiplin
kepatuhan 3.742.147.660 117.013.108 66.600.000 - - - - -
aparatur
aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari -
jumlah pakaian 350 pasang 241.502.442 70 58.506.554 70 66.600.000 - 0 - - - - - - - - - - - 70 0,00
hari tertentu
Pengadaan pakaian khusus hari - jumlah pakaian hari
350 pasang 241.502.444 70 58.506.554 70 66.600.000 - 0 - - - - - - - - - - - 70 0,00
hari tertentu hari tertentu
Persentase
sumber daya
Program Peningkatan Kapasitas apartur yang
838.300.677 92.862.593 69.999.000 61.724.000 8.200.000 - - 69.924.000
Sumber Daya Aparatur memiliki
komptensi sesuai
bidangnya
Jumlah ASN yang
Pendidikan dan Pelatihan Formal 50 org 838.300.677 10 92.862.593 10 69.999.000 8,8 61.724.000,00 1 8.200.000,00 - - 10 69.924.000 99,89 99,89 20 162.786.593 39,98 19,42
diikutkan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tingkat
Program Peningkatan
ketepatan waktu
Pengembangan Sistem
pelaporan capaian 111.507.439 12.289.871 23.640.463 75.904.000 13.800.000 - - 89.704.000
kinerja dan
Keuangan
keuangan
penyusunan laporan keuangan jumlah laporan lapor
10 15.929.605 2 1.755.695 2 7.900.000 - - - - - - - - - - 2 1.755.695 20,00 11,02
semesteran semesteran an
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan lapor
10 15.929.605 2 1.755.696 2 8.795.000 - - - - - - - - - - 2 1.755.696 20,00 11,02
Akhir Tahun akhir tahun an
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Jumlah dokumen
15 dok 15.929.605 3 1.755.696 3 56.360.000 2,9 55.010.000 - - - - 3 55.010.000 97,60 97,60 6 56.765.696 39,52 356,35
dan LPPD laporan
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 10 dok 15.929.605 2 1.755.696 2 7.800.000 2,0 7.790.000 - - - - 2 7.790.000 99,87 99,87 4 9.545.696 39,97 59,92
laporan
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 10 dok 153.000.000 2 4.350.000 2 8.399.900 - - - - - - - - - - 2 4.350.000 20,00 2,84
laporan
terlaksananya
mentoring evaluasi dan pelaporan
kegiatan monitoring 0 tahun 15.929.603 - 1.755.696 6 3.377.209 - - - - - - - - - - - 1.755.696 #DIV/0! 11,02
program SKPD
dan evaluasi
penyediaan pengelolaan
jumlah operator Pese
implementasi sisten informasi 244 855.000.000 40 137.001.880 3 49.999.800 - 13.104.000 - 13.800.000,00 - - - - 26.904.000 - - 40 163.905.880 16,39 19,17
SIMDA rta
pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan kualitas
hidup dan perlindungan rasio KDRT - 1.300.000.000.000 - 200.000.000 406.692.900 56.692.900 12.740.000 - - 22.970.000
perempuan
Jumlah kader yang
terlatih mengikuti
pengembangan kader pencegahan
pencegahan
kekerasan dalam rumah 50 org 40.000.000 - - 60 165.880.900 3,7 10.230.000,00 - 12.740.000 - - 4 22.970.000 6,17 13,85 4 22.970.000 7,40 57,43
kekerasan dalam
tangga(PKDRT)
rumah tangga
(pkdrt)
jumlah peserta
sosialisasi dan
advokasi sosialisasidan fasilitas
advokasi
perlindungan hak perempuan 0 tahun 20.000.000 - 20.000.000 40 140.812.000 - - - - - - - - - - - 20.000.000 #DIV/0! 100,00
perlindungan bagi
dalam ketenaga kerjaan
tenaga kerja
perempuan
jumlah kekerasan
pemutahiran data penanganan
perempuan dan 0 tahun 50.000.000 - - 1 50.000.000 - - - - - - -
kekerasan perempuan dan anak
anak
persentase
program peningkatan peran partisipasi
serta dan kesetaraan gender perempuan 256 2.150.000.000 52 250.000.000 806.142.800 696.994.000 - - 789.108.240
dalam pembangunan dilembaga
pemerintah
jumlah peserta
sosialisasi dan advokasi PUG antar
yang mengikuti 200 org 660.000.000 40 - 40 74.999.900 - - - 0 40 - 20,00 -
SKPD terkait
sosialisasi PUG
Penyusunan kebijakan penyusunan kegia
Pergub/perda 1 200.000.000 - - 1 0 393.994.000 5.600.000,00 - 399.594.000 - -
PUG tan
Penyusunan peraturan dan meningkatnya
kegia
kebijakan bersama dengan SDM Forum 1 90.000.000 0 - 1 90.000.000 - - 103.142.000,00 - - 103.142.000 - 114,60 - 103.142.000 - 114,60
tan
organisasi kemasyarakatan PUSPA
Pemantauan dan evaluasi meningkatnya
pelaksanaan pemberdayaan kapasitas dan SDM 120 org 300.000.000 - - 40 74.999.900 - - - - - - - -
perempuan perenouan sulbar
jumlah lembaga
pemberdayaan
ekonomi yang
advokasi dan mou pemberdayaan
dmemiliki kegiatan 120 500.000.000 20 150.000.000 - - - - -
ekonomi perempuan
pemberdayaan
ekonomi
perempuan
cakupan
perempuan dsn
anakkorban
kekerasan yang
program penguatan
mendapatkan pers
kelembagaan pengarusutanaan 53 5.550.000.000 8 600.000.000 394.632.000 59.952.000 - - - 600.000.000 - 10,81
penanganan en
Gender dan Anak
pengaduan oleh
petugas terlatih
didalam unit
pelayanan terpadu
pelayanan pendampingan (layanan terwujudnya
kesehatan, rehabilitasi sosial, pemahaman
bantuan hukum, serta reintegrasi masyarakat
sosial dan pemulangan ) bagi terhadap 0 tahun 70.000.000 - - 1 394.632.000 59.952.000 98.332.500,00 - - - - #DIV/0! -
korban kekerasan termasuk tindak pentingnya
pidanan perdagangan orang tingkat pencegahan
daerah kekerasan
Program Keluarga Berencana 11.250.000.000 3 1.800.000.000 413.049.900 - - - #DIV/0! - 3,00 1.800.000.000 - -
peningkatan peran stekholder
peran stekholder
terkait pendewasaan usia 0 tahun 40.000.000 - - - 413.049.900 - - - - - - #DIV/0! - - - #DIV/0! -
terkait PUP
perkawinan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
meningkatkan
Program pengembangan bahan
kualitas
informasi tentang pengasuhan
pengasuhan dan 0 1.650.000.000 - 200.000.000 706.134.820 143.186.120 - - - 143.186.120 - - 343.186.120 #DIV/0! 20,80
dan pembinaan tumbuh
pembinaan tumbuh
kembang anak
kembang anak
promosi komunikasi informasi dan percepatan
kegia
edukasi (pkie) tentang puskesmas implementasi KLA 3 175.000.000 - - 1 75.000.000 - - - - - - - - - - -
tan
rumah anak melalui cluster III
Pengembangan kabupaten / kota kegia
desa ramah anak 4 200.000.000 - - - - 143.186.120 - - - - 143.186.120 - - 143.186.120 - 71,59
Layak anak tan
percepatan
pengembangan hari anak nasional kegia
implementasi KLA 2 75.000.000 - - - 75.000.000 -
tingkat Privinsi tan
melalui kluster IV
percepatan
Pengembangan Forum anak kegia
implementasi 2 200.000.000 - - - - - - - - - - - - - - -
ditingkat pusat dan daerah tan
daerah
Program Gender dan Anak Rasio APM persen 3.250.000.000 89 550.000.000 100.000.000 - 24.918.000 - - 43.118.000
meningkatnya
pemahaman
penyajian data dan informasi data
stekholder sarana 0 tahun 84.000.000 - - - 0 - - - - - - - - - #DIV/0! -
gender dan anak
dan prasarana yang
responsif gender
meningkatnya
peran ORMAS dan
Program Keluarga sejahtera 90 2.100.000.000.000 16 300.000.000 146.501.000 - - - - - - - #DIV/0! - 16 300.000.000 17,78 0,01
Mitra dan
pembinaan PPKS
cakupan remaja
dalam pusat
singkronisasi peran serta ormas
informasi dan 110 org 1.125.000.000 - 100.000.000 25 275.000.000 - -
dan mitra dalam pembinaan ppks
konseling
remaja/mahasiswa
pembinaan dan peningkatan
0 tahun 725.000.000 - 100.000.000 - 48.396.000 - - - - - - - - - - - - - 100.000.000 #DIV/0! 13,79
kapasitas bagi kelompok UPPKS
Terlaksananya
sosialisasi dan
Sosialisasi dan Pembinaan
pembinaan
pengelola dan pelaksanaan PIK 88 org 250.000.000 23 100.000.000 - - - 10.576.000 - - - - - 10.576.000 - - - 110.576.000 - -
pengelola dan
RM
pelaksanaan PIK
RM
Program Pengendalian
11 2.500.000.000 3 400.000.000 246.546.500 3,7 9.100.000 3,69 9.100.000 #DIV/0! 3,69 - 409.100.000 - -
Penduduk
jumlah kebijakan
(peraturan kepala
Daerah ) yang
seminar kependudukan mengatur tenteng 400 org 415.000.000 - 200.000.000 100 53.524.900 - - - 200.000.000
penedalian
kuantitas dan
kualitas penduduk
jumlah peserta
sosialisasi Advokasi desa
yang mengikuti 0 tahun 500.000.000 - 100.000.000 - 193.021.600 4,7 9.100.000 7 14.342.000 - - 12,14 23.442.000 - 123.442.000 #DIV/0! -
Berwawasan kependudukan
sosialisasi
Dinas Ketahanan Pangan
Cakupan Layanan
Administrasi 10 Dokumen 435.856,6 259.490 59,54
Perkantoran
Perkantoran
Jumlah surat keluar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2233 Surat 26.250 1324 15.604 - - - - - - - - - - 1.324 15.604 59,29 59,44
yang ditangani
Penyediaan Komponen Instalasi jumlah rekening, tlp,
Listrik/ Penerangan bangunan listrik yang 12 Komponen 245.864 4 57.397 12 2.664 - - 12 2.664 12 2.664 100,00 100,00 16 60.061 133,33 24,43
kantor dibayarkan
Penyediaan jasa Pemeliharaan & Jumlah kendaraan
Perizinan Kendaraan Dinas dinas/operasional 13 Unit 982.400 26 86.096 13 32.400 - - 4 12.006 4 12.006 30,77 37,06 30 98.102 230,77 9,99
Operasional yang terpelihara
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan
Perundang-undangan bacaan yang 80 Blok 266.710 - - 80 1.710 - - 30 600 30 600 - - 30 600 37,50 0,22
tersedia
Jumlah
Penyediaan Alat tulis Kantor macam/jenis ATK 25 Jenis 950.000 49 216.444 25 62.241,1 - - 9 25.802 9 25.802 36,00 41,45 58 242.246 232,00 25,50
yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan & Jumlah Barang
90 Blok 57.786 165 31.499 80 12.989,6 20 3.100 30 4.500 50 7.600 62,50 58,51 215 39.099 238,89 67,66
Penggandaan Cetakan
Jumlah laporan
Rapat-rapat koordinasi & hasil Koordinasi dan
50 Lap 2.036.720 87 519.395 50 115.920 22 68.285 6 10.100,6 28 78.386 56,00 67,62 115 597.781 230,00 29,35
Konsultasi Keluar daerah konsultasi keluar
daerah
Jumlah laporan
Rapat-rapat koordinasi & hasil Koordinasi dan
80 Lap 1.321.008 135 437.081 80 83.507,9 10 12.843 34 45.115 44 57.958 55,00 69,40 179 495.039 223,75 37,47
Konsultasi Ke dalam daerah konsultasi dalam
daerah
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jumlah Jasa Tenaga

administrasi 20 Orang 207.542 36 417.300 18 111.340 - - 10 66.940 10 66.940 55,56 60,12 46 484.240 230,00 233,32
Penyediaan Jasa Tenaga keuangan yang
Administrasi Keuangan digunakan
Jumlah Makanan &
Penyediaan Makanan dan Minuman Yang 120 Fax 82.000 193 93.548 120 13.084 40 4.547 20 2.987,0 60 7.534 50,00 57,58 253 101.082 210,83 123,27
Minuman tersedia
Cakupan Layanan
90 Persen 97.710 49.813 50,98
dan Prasarana Aparatur Prasarana
Aparatur
jumlah kendaraan
dinas/operasional 12 Unit 950.000 23 216.124 12 89.820 6 47.413 6 47.413 50,00 - 29 263.537 241,67 27,74
kendaraan dinas/operasional
yang terpelihara
Jumlah peralatan
kantor yang 5 Komponen 442.400 11 75.995 5 7.890 2 2.400 2 2.400 40,00 30,42 13 78.395 260,00 17,72
peralatan kantor
terpelihara
Tingkat
Kepatuhan 167 Org ASN - - -
Aparatur
Aparatur
Jumlah pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta dinas beserta
84 Psg 85.000 45 47.190 - - - - - - 45 47.190 53,57 55,52
perlengkapannya perlengkapannya
yang tersedia
Persentase
Sumberdaya
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur yang
3 Org 15.000 4.000 26,67
Sumber Daya Aparatur Memiliki
Kompetensi
sesuai Bidangnya
Jumlah Aparatur
Yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 Org - - - - - -
pendidikan dan
pelatihan
Jumlah Aparatur
Bimbingan teknis inplementasi
Yang mengikuti 4 Org - - 4 15.000 - - 1 4.000 1 4.000 25,00 - 1,00 4.000,00
peraturan perundang-undangan
Bimbingan
Pelaporan kinerja
PROGRAM PENINGKATAN
dan keuangan
PENGEMBANGAN SISTEM
yang akuntabel, 76.080 20.828 27,38
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
transparan serta
DAN KEUANGAN
tepat waktu
Jumlah laporan
akhir tahun yang 4 Lap 25.000 3 1.250 4 7.080 - - - - - - - - 3 1.250 75,00 5,00
Akhir Tahun
tersusun
Jumlah laporan
Renstra/Renja/LAKI 4 Lap 44.800 5 50.600 4 5.800 - - 3 4.300 3 4.300 75,00 74,14 8 54.900 200,00 122,54
dan LPPD
P dan LPPD
Jumlah RKA/DPA-
Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD yang di 10 Dok 150.000 18 48.946 5 8.000 - - 1 528 1 528 20,00 6,60 19 49.474 190,00 32,98
Dokumenkan
Pengelolaan
Penyediaan pengelolaan
Administrasi
Implementasi sistem informasi dan 120 Org/bln 78.200 160 117.550 120 55.200 - - 30 16.000 30 16.000 25,00 28,99 190 133.550 158,33 170,78
keuangan yang
pengelolaan keuangan daerah
Akuntable
Meningkatkan
PROGRAM PENINGKATAN Pemantauan
DISTRIBUSI HARGA DAN harga pangan 64.658 16.180 25,02
CADANGAN PANGAN pokok/distribusin
ya
Jumlah Dokumen
hasil analisis kondisi
harga dan pasokan
pembinaan dan pemantauan harga
pangan mingguan, 25 dok 792.000 46 210.623 5 36.045 1 12.665 1 12.665 20,00 - 47 223.288 188,00 28,19
pangan pokok
bulanan, 3 bulanan,
6 bulanan dan
tahunan
Jumlah Dokumen
informasi
pendistribusian
Pemantauan distribusi pangan pangan yang masuk 30 dok 590.000 58 167.444 6 28.613 1 3.515 1 3.515 16,67 12,28 59 170.959 196,67 28,98
dan keluar dari
Prov. Sulawesi
Barat
Meningkatkan
PENINGKATAN
Kesejahteraan 345.065 41.335 11,98
KESEJAHTERAAN PETANI
petani
Jumlah peserta
peningkatan peran perempuan perempuan/
dalam mewujudkan ketahanan masyarakat dalam 200 Orang 1.350.000 380 208.615 - - - - - - - - - 1,00 380 208.615 190,00 15,45
pangan mewujudkan
ketahanan pangan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Kelompok
Lomba cipta menu (LCM) tingkat Mengikuti lomba
6 Kelompok 1.015.000 12 439.810 6 75.000 - - - - - - - - 12 439.810 200,00 43,33
Prov. Dan Nasional cipta menu tingkat
prov. Dan Nasional
Pembinaan / Optimalisasi Jumlah Kelompok
Pemanfaatan pekarangan melalui yang
150 kelompok 400.000 142 65.633 15 126.465 - - 5 17.650 5 17.650 33,33 13,96 147 83.283 98,00 20,82
Konsep kawasan rumah pangan memberdayakan
lestari ( KRPL ) Pekarangan rumah
Jumlah kelompok
Gerakan sayang halaman rumah Tani Gerakan
80 kelompok 1.200.000 154 573.394 17 143.600 - - 5 23.685 5 23.685 29,41 16,49 159 597.079 198,75 49,76
(Gersaharum) sayang halaman
rumah
Jumlah promosi
Promosi pangan lokal pada pangan pada
peringatan hari pangan sedunia peringatan hari 5 Kali 550.000 2 127.410 - - - - - - - - - - 2 127.410 40,00 23,17
(HPS) pangan sedunia
(HPS)
Meningkatkan
PROGRAM PENINGKATAN Ketahanan
423.630 145.637,3 34,38
KETAHANAN PANGAN Pangan
Masyarakat
Jumlah Kapasitas
aparatur dalam
Apresiasi analisis ketersediaan
menganalisis 100 Aparat 547.000 196 180.159 20 10.862 - - 3 254,3 3 254 15,00 - 199 180.414 199,00 32,98
pangan
ketersediaan
pangan di daerah
jumlah penduduk
Penanganan daerah rawan pangan rawan pangan 25 kelompok 815.000 47 206.139 5 47.282 - - - - - - - - 47 206.139 188,00 25,29
yang tertangani
Jumlah stock
Pengembangan Cadangan Pangan cadangan pangan
99 Ton 345.000 5 74.605 12 67.842 2 9.527 6 43.832,4 8 53.359 66,67 -
Daerah pemerintah Daerah
(CPPD)
Jumlah pangan
lokal bersumber
Model pengembangan pangan
karbohidrat non 15 kelompok 1.120.000 8 395.248 - - - - - - - - - - 8 395.248 53,33 35,29
pokok lokal ( MP3L)
beras untuk
masyarakat
pembinaan, pengawasan, Jumlah Pasar yang
pemantauan, keamanan dan mutu membutuhkan 50 Pasar 1.080.000 23 299.161 12 40.368 - - - - - - - - 23 299.161 46,00 27,70
pangan segar pengawasan
Jumlah rapat
Rapat Teknis/Singkronisasi koordinasi dan
Program dan kegiatan Ketahanan singkronisasi antara 10 Kali 1.325.000 4 131.040 2 46.660 46.660 - 46.660 - 100,00 4 177.700 40,00 13,41
pangan program keg di Kab
dan Prov
pelak
sosialisasi prosedur u
apresiasi sertifikasi pangan segar sertifikasi pangan usah
70 560.000 133 226.390 - - - - - - - - - - 133 226.390 190,00 40,43
asal tumbuhan pelaku usaha GHP segar kepada a
pelaku usaha PSAT PSA
T
jumlah kwt yang
penguatan rencana aksi pangan bermitra antar OPD
56 Kwt 340.000 97 230.371 - - - - - - - - - - 97 230.371 173,21 67,76
dan gizi yang terkait dalam
RAD-PG
pelak
Jumlah Pelaku u
sertifikasi, fasilitasi prima 3,
Usaha PSAT yang usah
registrasi PSAT dan Uji Residu 70 875.000 66 103.181 15 44.169,8 - - 4 5.260,5 4 5.261 26,67 11,91 70 108.441 100,00 12,39
melakukan a
Prodak Pertanian
sertifikasi prodak PSA
T
Jumlah Komoditi
Pemberdayaan sumber daya
lokal khas daerah 30 Komoditi 525.500 12 225.357 - - - - - - - - - - 12 225.357 40,00 42,88
pangan
yang berkembang
pelak
u
Jumlah Pelaku
survelen pangan segar asal usah
usaha yang 30 676.000 58 293.700 20 32.100 - - 4 11.285 4 11.285 20,00 35,16 62 304.985 206,67 45,12
tumbuhan a
tersurvelen
PSA
T
Jumlah data
Penggilingan stok
Monitoring stok gabah dan beras
gabah dan beras 66 Penggilingan 880.000 26 68.785 14 35.000 - - 4 7.936 4 7.936 28,57 22,67 30 76.721 45,45 8,72
dipenggilingan
setiap bulan
dipenggilingan
gelar pangan murah/ bazaar dalam Jumlah gelar
rangka hari besar keagamaan pangan/baazar 10 Kali 425.000 9 33.356 1 33.580 - - 0 13.390 0 13.390 20,00 39,87 9 46.746 92,00 11,00
nasional (HBKN) yang dilaksanakan
Jumlah Data Pola
Analisis dan penyusunan pola Pangan
5 Dok 425.000 2 110.158 1 16.933,5 - - - - - - - - 2 110.158 40,00 25,92
konsumsi Pangan Harapan(PPh) dan
Konsumsi Pangan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah laporan dan
rekomendasi
kebijakan dan
Pengolahan data sistem
perencanaan
kewaspadaan pangan dan gizi 30 Lap 656.200 56 368.574 - - - - - - - - - - 56 368.574 186,67 56,17
progaram yang
(SKPG)
berkaitan dengan
ketahanan pangan
dan gizi
Jumlah kawasan
dalam mewujudkan
Pengembangan kawasan mandiri kemandirian pangan
10 Kawasan 525.500 8 71.298 3 32.603,1 - - 1 7.492,1 1 7.492 33,33 22,98 9 78.790 90,00 14,99
pangan dan Gizi masyarakat miskin
di desa rawan
pangan
Jumlah event yang
dilaksanakan untuk
meningkatkan
pengetahuan dan
promosi keamanan pangan segar 10 Event 810.000 2 186.765 3 16.230 - - - - - - - - 2 186.765 20,40 23,06
kesadaran
mengkomsumsi
pangan yang aman
dan bermutu
Pengembangan Toko Tani Jumlah TTIC dalam
Indonesia Center ( TTIC) pemenuhan
1 TTIC - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 100,00 #DIV/0!
Kebutuhan Pangan
Pokok
Dinas lingkungan Hidup
URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN LINGKUNGAN
HIDUP
Belanja Langsung 1.941.839.705 521.539.210 397.705.814 - -
Cakupan Layanan
Administrasi 586.187.275 201.220.146 116.877.601 - -
Perkantoran
Perkantoran
Jumlah Surat Yang
Penyedianan Jasa Surat menyurat 60 Bulan 195.500.000 41.998.500 12 57.393.000 3 3 20.670.000 0 6 20.670.000 50 36,014845 6 62.668.500 10 32,05549872
Terkirim
Reke
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Rekening ning/
180 718.000.000 159.477.978 36 80.157.400 9 22.323.948 9 13.981.001 18 36.304.949 50 45,2920741 18 195.782.927 10 27,26781713
Sumber daya air dan listrik Terbayarkan Bula
n
Jumlah jenis ATK
Penyediaan Alat Tulis Kantor 235 Jenis 362.500.000 161.927.500 47 38.014.480 11 7.940.440 15 9.966.600 26 17.907.040 55,3191489 47,1058397 26 179.834.540 11,06383 49,60952828
yang terbeli
Jumlah Barang
Penyediaan barang cetak dan cetak dan
60 Bulan 55.000.000 24.525.700 0 - 0 - 0 0 0 24.525.700 0 44,59218182
penggandaan Penggandaan yang
tersedia
Jumlah jenis
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan
35 Jenis 885.000.000 105.115.400 0 - 0 - 0 0 0 105.115.400 0 11,87744633
Perlengkapan Kantor Perlengkapan
kantor yang terbeli
Jumlah jenis
peralatan rumah 35 Jenis 440.000.000 29.475.000 0 - 0 - 0 0 0 29.475.000 0 6,698863636
Tangga
tangga yang terbeli
Jumlah bahan
bacaan dan Baha
Penyediaan Bahan Bacaan peraturan n
10 95.000.000 18.700.000 0 - 0 - 0 0 0 18.700.000 0 19,68421053
Peraturan Perundang-Undangan perundang- Baca
undangan yang an
terbeli
Jumlah bahan
makan minum yang 25 Jenis 365.000.000 92.457.000 8 17.239.000 1 3.686.900 1 2.400.000 2 6.086.900 25 35,3088926 2 98.543.900 8 26,99832877
Minuman
terbeli
Jumlah orang
perjalanan yang
Rapat-Rapat Koordinasi dan mengikuti rapat-
100 OP 1.375.000.000 961.365.413 20 219.117.400 13 147.623.858 1 7.150.000 14 154.773.858 70 70,6351289 14 1.116.139.271 14 81,17376516
Konsultasi Ke luar Daerah rapat koordinasi
dan konsultasi Luar
daerah
Jumlah orang
perjalanan yang
Rapat-Rapat Koordinasi dan mengikuti rapat-
100 OP 1.345.000.000 688.371.500 20 174.265.995 2 19.645.000 6 62.710.000 8 82.355.000 40 47,2582158 8 770.726.500 8 57,3030855
Konsultasi Ke Dalam Daerah rapat koordinasi
dan konsultasi
Dalam daerah
Cakupan Layanan
Program Peningkatan Sarana Sarana dan 154.607.000 30.884.704 64.156.813 - -
Aparatur
Jumlah
Pengadaan perlengkapan gedung
perlengkapan 9 Unit 168.150.000 - 3 14.850.000 3 11.100.000 3 11.100.000 100 74,7474747 3 11.100.000 33,333333 6,601248885
kantor
kantor yang terbeli
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Meubeleur
Kantor dan
Pengadaan Meubeleur 40 Unit 880.000.000 71.030.000 2 11.420.000 2 11.420.000 2 11.420.000 100 100 2 82.450.000 5 9,369318182
Laboratorium yang
terbeli
Terpeliharanya
gedung kantor 48 Bulan 400.000.000 12.980.000 0 - 0 - 0 0 0 12.980.000 0 3,245
kantor
secara rutin/berkala
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil operasional dan
36 Unit 1.150.000.000 302.267.458 6 77.920.000 2 24.043.804 2 20.706.813 4 44.750.617 66,6666667 57,43149 4 347.018.075 11,111111 30,17548478
Jabatan mobil jabatan yang
terpelihara
Jumlah kendaraan
operasional yang 90 Unit 225.000.000 56.469.240 15 10.146.000 3 6.000.000 3 4.000.000 6 10.000.000 40 98,5610093 6 66.469.240 6,6666667 29,54188444
Kendaraan Dinas/Operasional
terpelihara
Terpeliharanya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
60 Bulan 365.000.000 88.599.947 12 31.195.000 3 840.900 3 12.800.000 6 13.640.900 50 43,727841 6 102.240.847 10 28,01119096
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor
secara rutin/berkala
Terpeliharanya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung
60 Bulan 230.000.000 53.875.409 12 9.076.000 3 3 4.130.000 6 4.130.000 50 45,5046276 6 58.005.409 10 25,21974304
Peralatan Gedung Kantor kantor secara
rutin/berkala
Tingkat
Kepatuhan 63.416.000 - 63.001.400 - -
Aparatur
Aparatur
Jumlah Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta dinas beserta
400 Pakaian 435.000.000 79.141.000 83 63.416.000 0 83 63.001.400 83 63.001.400 100 99,3462218 83 142.142.400 20,75 32,67641379
Perlengkapannya kelengkapannya
yang terbeli
Jumlah Pakaian hari-
Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu yang 400 Pakaian 400.000.000 70.640.440 0 - 0 0 - 0 0 0 70.640.440 0 17,66011
hari tertentu
terbeli
Persentase
Sumberdaya
43.106.000 32.400.600 4.295.000 - -
Kompetensi
sesuai Bidangnya
Jumlah Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 95 OK 1.600.000.000 316.333.199 4 43.106.000 2 32.400.600 1 4.295.000 3 36.695.600 75 85,1287524 3 353.028.799 3,1578947 22,06429994
yang meningkat
Kapasitasnya
Tingkat Ketepatan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Waktu Pelaporan
136.899.400 18.588.200 38.140.000 - - -
Pelaporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Keuangan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Capaian capaian kinerja dan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi 20 Laporan 605.000.000 177.013.611 4 51.785.200 2 22.280.000 2 22.280.000 50 43 2 199.293.611 10 32,94109273
Kinerja SKPD kinerja SKPD yang
tersusun
Jumlah laporan
keuangan akhir 5 Laporan 220.000.000 56.424.737 1 26.756.400 1 11.060.000 1 11.060.000 100 41 1 67.484.737 20 30,67488045
akhir tahun
tahun tersusun
Jumlah dokumen
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP perencanaan dan
13 Laporan 152.679.000 21.600.000 4 23.588.000 1 4.800.000 1 4.800.000 25 20 1 26.400.000 7,6923077 17,29117953
dan LPPD Pelaporan yang
tersusun
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA/DPA - SKPD RKA/DPA SKPD 10 Dokumen 135.000.000 42.420.476 2 3.590.800 1 2.250.000 1 2.250.000 50 63 1 44.670.476 10 33,08924148
tersusun
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA-P/DPPA - SKPD RKA-P/DPPA 10 Dokumen 135.000.000 37.909.982 2 3.590.800 0 - - - - 37.909.982 0 28,08146815
SKPD tersusun
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Monitooring, Evaluasi dan
Program SKPD 30 Kabupaten 1.030.000.000 253.744.343 - - 0 - - - - 253.744.343 0 24,63537311
Pelaporan Program SKPD
yang terlaksana
Jumlah program
Prog
dan kegiatan yang
ram/
Forum SKPD disepakati sesuai 350 450.000.000 67.515.905 70 27.588.200 70 16.338.200 70 16.338.200 100 59 70 83.854.105 20 18,63424556
kegia
Program/kegiatan
tan
Prioritas
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 286.513.580 12 63.353.960 6.500.000 - -
Peningkatan Peran Serta Jumlah peserta

Masyarakat dalam Pengelolaan HPSN 1000 Orang 800.000.000 133.101.035 200 56.049.060 200 45.773.960 1.500.000 200 47.273.960 100 84 200 180.374.995 20 22,54687438
Persampahan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah aparatur
dan masyarakat
yang Meningkat
kapasitasnya dalam
Pengelolaan
Sosialisasi, pembinaan dan
Sampah dan TPA
pengawasan pengeolaan 4 Dokumen 1.237.677.160 - 1 230.464.520 17.580.000 5.000.000 - 22.580.000 - 10 - 22.580.000 0 1,824385286
dan Jumlah
persampahan
Dokumen
Inventarisasi dan
pengawasan
sampah terpadu
Jumlah aparatur
dan masyarakat
Bimbingan Teknis Pengelolaan yang Meningkat Kegi
12 1.150.000.000 259.419.483 - - - - - - - - 259.419.483 0 22,55821591
Sampah dan TPA kapasitasnya dalam atan
Pengelolaan
Sampah dan TPA
Pencemaran dan Perusakan 411.572.050 - 68.496.600 49.400.000 - -
Lingkungan
Jumlah Kota yang
Koordinasi Penilaian Kota dilakukan
20 kab/kota 1.750.000.000 125.401.040 - - - - - - - 125.401.040 0 7,165773714
Sehat/Adipura Pemantauan
Adipura
Data Perusahaan Peru
Peningkatan Peringkat Kinerja
dalam Mengelolah 39 saha 1.300.000.000 137.968.705 - - - - - - - 137.968.705 0 10,61297731
Perusahaan (Proper)
Lingkungan Hidup an
Peningkatan Peran Serta
Penghargaan Kegi
Masyarakat dalam Pengendalian 10 1.150.000.000 114.770.141 - - - - - - - 114.770.141 0 9,980012261
kepada masyarakat atan
Lingkungan Hidup
Usah
a
dan/
atau
Jumlah usaha kegia
dan/atau kegiatan tan
Pengawasan Izin Lingkungan dan
yang memiliki izin 85 yang 1.300.000.000 142.909.226 20 34.860.000 7 21.880.000 5 4.600.000 12 26.480.000 60 76 12 169.389.226 14,117647 13,02994046
Izin PPLH
lingkungan yang memi
diawasi liki
izin
lingk
unga
n
Pemantauan Kualitas Air Sungai Data Kualitas Air Sung
18 950.000.000 777.039.000 5 49.208.700 3 25.841.200 3 25.841.200 60 53 3 802.880.200 16,666667 84,51370526
Lintas Kabupaten Sungai ai
Kabu
Data Kualitas Air
Pemantauan Kualitas Air Laut 25 pate 534.346.200 - - - - - - - - - 0 0
laut
n
Kegi
Meningkatnya
Peningkatan kapasitas dan kinerja atan
kapasitas dan 5 1.650.000.000 468.209.769 - - - - - - - 468.209.769 0 28,37634964
labolatorium
kinerja laboratorium
Kasu
s
lingk
unga
Jumlah Pengaduan n
Pengelolaan Pos P3SLH Lingkungan Hidup 50 (Prov 700.000.000 161.931.708 10 25.060.000 2 11.680.000 2 4.800.000 4 16.480.000 40 66 4 178.411.708 8 25,48738686
yang ditangani insi
dan
Kabu
pate
n)
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan pengambilan sampel
data hasil uji 5 Dokumen 1.850.000.000 526.263.421 1 163.719.150 8.532.200 35.000.000 - 43.532.200 - 27 - 569.795.621 0 30,7997633
dan Analisa/Penguji Sampel
lingkungan
Jumlah Sarana
Prasarana
Penyediaan Sarana Prasarana
Laboratorium 40 Jenis 5.900.000.000 410.926.390 - - - - - - - - 410.926.390 0 6,964854068
Laboratorium Lingkungan
Lingkungan yang
terbeli
Data Alat
Terkalibrasi Dan
Pengendalian Mutu Hasil Pegujian 176 Alat 1.000.000.000 107.522.302 44 110.404.200 - 563.200 - 563.200 - 1 - 108.085.502 0 10,8085502
Jumlah Pengujian
Yang tervalidasi
Data Kualitas Kabu
Pemantauan Kualitas Udara
Udara 24 pate 800.000.000 92.583.718 6 12.500.000 5.000.000 - 5.000.000 - 40 - 97.583.718 0 12,19796475
Ambien
n
Data hasil
Pembinaan, Pemantauan dan
pemantauan Doku
Pengawasan terhadap 5 950.000.000 75.854.263 1 15.820.000 - - - - - 75.854.263 0 7,984659263
Limbah B3 men
Pengelolaan Limbah B3
Program Perlindungan dan
120.931.400 75.891.400 17.840.000 - -
Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peningkatan Indeks
Kualitas Tutupan
Lahan untuk
Konservasi Sumber Daya Air dan
Pelestarian sumber
Pengendalian Kerusakan Sumber- 55 Ha 2.000.000.000 883.443.093 2 22.850.000 3.410.000 8.020.000 0 11.430.000 0 0 0 894.873.093 0 44,74365465
daya air dan
Sumber Air
pengendalian
kerusakan sumber-
sumber air
Jumlah Dokumen
1 Dokumen 82.000.000 79.639.300 0 - 0 0 0 79.639.300 0 97,12109756
Profil yang tersusun
Inventarisasi GRK dan Penyusunan Laporan
5 Dokumen 1.400.000.000 232.025.526 1 12.500.000 4.920.000 0 4.920.000 0 39,36 0 236.945.526 0 16,92468043
Profil Emisi GRK Inventarisasi GRK
Desa
Pedu
Jumlah Desa
Pembinaan Program Kampung li
mandiri peduli 35 1.000.000.000 194.302.026 7 85.581.400 5 72.481.400 4.900.000 5 77.381.400 71,4285714 90,4184788 5 271.683.426 14,285714 27,1683426
Iklim ( Proklim ) Lingk
lingkungan
unga
n
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan 39.282.000 2.150.000 4.217.000 - -
Hidup
Jumlah Dokumen
Penyusunan DIKPLHD dan IKLH
DIKPLHD dan IKLH 10 Dokumen 777.000.000 163.453.287 2 39.282.000 2.150.000 4.217.000 0 6.367.000 0 16,2084415 0 169.820.287 0 21,85589279
yang dihasilkan
Penyusunan Dokumen Rencana Jumlah Dokumen
Perlindungan dan Pengelolaan RPPLH Yang 5 Dokumen 1.820.000.000 439.967.323 1 - 0 0 - 0 0 0 439.967.323 0 24,17402874
Lingkungan Hidup (RPPLH) tersusun
Pelaksanaan
Evaluasi Penyusunan KLHS evaluasi 4 Dokumen 400.000.000 69.625.600 1 - 0 0 - 0 0 0 69.625.600 0 17,4064
dokumen KLHS
Jumlah Dokumen
KLHS Yang
Penyusunan KLHS 2 Dokumen 750.000.000 832.286.488 0 - - - 0 - 0 0 0 832.286.488 0 110,9715317
dihasilkan
dokumen KLHS
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengelolaan dan
Perencanaan PPLH 9 Dokumen 2.147.790.400 - 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0
Perlindungan Lingkungan Hidup
yang tersusun
Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
44.080.000 28.553.600 4.760.000 - -
dan Laut
Luas lahan kritis

wilayah pesisir dan
Laut yang tertutupi
Pengelolaan dan Rehabilitasi dengan Tanaman
87 Ha 9.239.500.000 665.390.723 2 44.080.000 28.553.600 4.760.000 0 33.313.600 0 75,5753176 0 698.704.323 0 7,562144304
Ekosistem Pesisir dan Laut Mangrove
(Peningkatan
Indeks Kualitas
Lahan)
Kapasitas Pengelolaan Sumber
55.245.000 - 28.518.000 - -
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Jumlah Sekolah
Pengembangan Program Sekolah
Sekolah Peduli 75 Sekolah 2.300.000.000 283.602.594 10 55.245.000 5 28.518.000 5 28.518.000 50 51,6209612 5 312.120.594 6,6666667 13,57046061
Peduli Lingkungan
Lingkungan
Jumlah kader
Saka KALPATARU Lingkungan hidup 16225 kader 1.550.000.000 111.854.668 0 - 0 - 0 0 0 111.854.668 0 7,216430194
yang aktif
Expose/Promosi Upaya Penghargaan
Penanganan Lingkungan Hidup dan Kalpataru Tk. 5 Kegiatan 2.100.000.000 97.210.000 0 - 0 - 0 0 0 97.210.000 0 4,629047619
Pelestarian Alam Provinsi
Pengembangan Program
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Jumlah MHA yang
14 MHA 1.601.715.400 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0
Adat (MHA) dan Kearifan Lokal di inventarisir
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
Administrasi Kependudukan dan

Capil
1.245.443.740,00 ###### 831.397.878,00 26044 548.794.200,00 1199 206.847.400,00 - 353.506.543,00 - - - - 1199 587.052.343,00 5 107,0
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Oran 450
1140 g/bul 305.000.000,00 228 - 123.600.000,00 108 30.360.000,00 121.440.000,00 108 151.800.000,000 24 122,8 151.800.000,00
an
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang brng/ 57
2220 85.800.000,00 444 59.205.700,00 41.326.480,00 5 4.132.600,00 16.530.592,00 5 20.663.192,000 9 50,0 79.868.892,00
Tersedia kali
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Barang cetakan dan jumlah barang 24660
lemb
penggandaan cetak dan 120 15.000.000,00 ##### 8.525.100,00 14.999.000,00 986 739.800,00 9.840.800,00 986 10.580.600,000 4,0 70,5 19.105.700,00
ar
pengagadaan
Penyediaan peralatan dan jumlah peralatan 7
brng/
perlengkapan perkantoran dan perlengkapan 120 113.440.000,00 42 121.033.500,00 49.120.000,00 48.790.000,00 - 48.790.000,000 0 99,3 169.823.500,00
kali
kantor
Penyediaan Makan dan Minuman Jumlah Makan Oran 746
Minum Rapat dan 1980 g/bul 116.000.000,00 1080 67.150.000,00 29.986.400,00 67 2.980.000,00 12.070.400,00 67 15.050.400,000 9 50,2 82.200.400,00
Tamu an
Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah peserta 62
Konsultasi ke Luar Daerah rapat kordinasi dan Oran
360 287.916.840,00 72 364.394.578,00 139.850.000,00 22 139.850.000,00 52.202.751,00 22 192.052.751,000 35 137,3 556.447.329,00
koonsultasi diluar g
daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan jumlah peserta 62
Konsultasi ke Dalam Daerah rapat kordinasi dan Oran
720 232.286.900,00 144 211.089.000,00 149.912.320,00 11 28.785.000,00 92.632.000,00 11 121.417.000,000 18 81,0 332.506.000,00
koonsultasi didalam g
daerah
Program Peningkatan Sarana Jumlah dokumen 25 47.222.400,00 5.616.000,00 21.082.400,00
dan Prasarana Aparatur adminisrasi
20 Dok 90.000.000,00 4 - 3 3 26.698.400,000 12 56,5 26.698.400,00
perencanaan dan
ketatausahaan
Pemeliharaan rutin/berkala 2
31.280.000,00 3 5.616.000,00 15.640.000,00 3,00 21.256.000,000 150 68
Pemeliharaan rutin/berkala 23
15.942.400,00 0 5.442.400,00 - 5.442.400,000 0 34,1
peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin 29 26.198.000,00 -
350.000.000,00 12,00 150.000.000,00 0 0,00 26.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 26.100.000,00 0 99,6 176.100.000,00
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah kendaraan 29 26.198.000,00
unit/b
hari tertentu dinas dan 60 150.000.000,00 12 150.000.000,00 0 26.100.000,00 - 26.100.000,000 0 99,6 176.100.000,00
ulan
operasional
Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Peralatan 3 35.858.000,00 -
Sumber Daya Aparatur Kerja yang 95 unit/bulan 200.000.000,00 0 - - 0 - -
diperbaiki
Pendidikan dan Pelatihan Formal 65.000.000,00 56,00 65.000.000,00 3 35.858.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 - 65.000.000,00
Program Peningkatan Jumlah Pegawai 13 18.934.200,00 1.899.400,00 8.189.400,00 0,32
Oran
Pengembangan Sistem yang ada di dinas
280 g/Ste 72.000.000,00 0,32 0 0 10.088.800,000 2 53,3 10.088.800,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Kepndudukan dan l
Keuangan pencatatan sipil
Jumlah Pegawai 1
Penyusunan Laporan Capaian Oran
yang ada di dinas
Kinerja dan 280 g/Ste 65.000.000,00 56 65.000.000,00 1.460.000,00 0 0 - - 0 - 65.000.000,00
Kepndudukan dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD l
pencatatan sipil
Penyusunan laporan keuangan 2
30.000.000,00 0,00 1.493.000,00 0,00 0,00 - - 0 - 249.588.800,00
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah Dokumen 2
akhir Laporan 60 dok 5.000.000,00 1.493.000,00 - - 0 - -
tahun
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Jumlah Dokumen 4
60 dok 5.000.000,00 1.490.000,00 1.490.000,00 - 1.490.000,000 0 100,0 1.490.000,00
dan LPPD Laporan
Jumlah Dokumen 2
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 60 dok 5.000.000,00 11.499.400,00 0,32 1.899.400,00 6.699.400,00 0,3 8.598.800,000 16 74,8 8.598.800,00
Laporan
Jumlah Dokumen 2
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 60 dok 5.000.000,00 1.498.800,00 - - 0 - -
Laporan
Program Penataan Administrasi Jumlah Dokumen 1272 250.492.530,00 51.000.000,00 126.000.000,00 82,5
60 dok 5.000.000,00 82,5 177.000.000,000 6 70,7 177.000.000,00
Kependudukan
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen 6
Penyelenggaraan Urusan
60 dok 5.000.000,00 50.000.000,00 1,5 12.500.000,00 50.000.000,00 1,5 62.500.000,000 25 125,0 62.500.000,00
Kependudukan dan pencatatan sipil
Pemeliharaan Jaringan Sistem 6

Informasi
1.247.740.000,00 650.000.000,00 50.000.000,00 1,5 12.500.000,00 31.250.000,00 0,00 0,00 1,5 43.750.000,000 25 87,5 1.174.246.620,00
Administrasi Kependudukan (SIAK)
Pembinaan dan Penilaian terlaksanya 6

Pengelolaan pemeliharaan
30 Kab 150.000.000,00 6 50.000.000,00 - - - - 0 #DIV/0! 50.000.000,00
Adminduk Se Provinsi Sulawesi jaringan SIAK di
Barat Daerah di daerah
Peningkatan Akte Kelahiran terwujudnya tertib 24
dengan Jalur administrasi
Oran
Kemitraan kependudukan di 150 126.000.000,00 30 100.000.000,00 - - - - 0 #DIV/0! 100.000.000,00
g
provinsi sulawesi
barat
Rakor Penyelenggaraan Urusan Terlaksananya 24
Rentang Administrasi Kampung Sadar
kab/
Kependudukan dan Pencatatan Adminduk 1 (satu) 30 184.150.000,00 6 100.000.000,00 - - - - 0 #DIV/0! 100.000.000,00
kali
Sipil Kab. 1 Desa
Percontohan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terwujudnya 6
Akta Kematian Program
Kerjasama
percepatan 30 Kab 130.000.000,00 6 - 50.000.000,00 1,5 12.500.000,00 31.250.000,00 2 43.750.000,000 25 87,5 43.750.000,00
perekaman data
kependudukan dan
kepemilikan KTP-el
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemutakhiran Data Kependudukan Jumlah Peserta 600
Skala sosialisasi 100 Org 106.720.000,00 20 150.000.000,00 100.492.530,00 78 13.500.000,00 13.500.000,00 78 27.000.000,000 13 26,9 177.000.000,00
Provinsi
Gerakan Indonesia Sadar Jumlah Peserta 600
30 Kab 130.000.000,00 6 - - - - - - 0 #DIV/0! -
Adminduk (GISA)
Program Pelayanan Administrasi Jumlah Peserta 294.797.000,00 87.693.905,00 139.054.405,00
100 Org 106.720.000,00 12 150.000.000,00 10 3,28 3 226.748.310,000 33 76,9 376.748.310,00
Kependudukan Raker
Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan Jumlah Kabupaten kab/ 6
30 184.150.000,00 6 100.000.000,00 210.005.680,00 1,2 42.952.805,00 94.313.305,00 1,2 137.266.110,000 20 65,4 237.266.110,00
KTP-el ke Kabupaten/Kota Yang dievaluasi kali
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Peserta 4
Penyelenggaraan Pelayanan Workshop 30 Kab 130.000.000,00 6 - 84.791.320,00 2,1 44.741.100,00 44.741.100,00 2 89.482.200,000 52 105,5 89.482.200,00
Administrasi Kependudukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = (8+9+10+11) 13 = 6 + 12 14 = 13/5*100 15
Cakupan Layanan Pers
PROGRAM ADMINISTRASI
Administrasi 97,17 enta 4.373.504.360 1.137.413.640 955.334.620 189.343.089 336.036.241 - - 525.379.330 1.662.792.970 38,02
PERKANTORAN
Perkantoran se
Jumlah surat yang
Penyediaan Jasa Surat menyurat ##### Surat 225.100.000 2.500 170.074.000 2.500 6.150.000 625 1.200.000 625 2.952.500 - - 4.152.500 2.500 174.226.500 68 77,40
terproses
Penyedaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening Reke
120 325.209.676 36 53.515.089 36 67.028.800 9 14.726.521 9 8.791.944 - - 23.518.465 36 77.033.554 35 23,69
Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar ning
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan
dan Perizinan Kendaraan yang memiliki 130 Unit 122.590.000 25 8.465.150 25 22.900.000 - 5 4.600.000 - - 4.600.000 25 13.065.150 20 10,66
Dinas/Operasional kelengkapan STNK
Jumlah Tenaga
pembersih yang
Penyediaan Jasa Kebersihan Oran
mendukung 20 307.055.000 18 58.909.000 18 7.600.000 3 3.255.000 3 1.547.000 - - 4.802.000 18 63.711.000 63 20,75
Kantor g
terlaksananya
kebersihan kantor
Jumlah jenis alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor tulis kantor yang 165 Jenis 325.000.000 33 78.205.700 33 69.400.100 9 14.999.000 8 9.778.000 - - 24.777.000 33 102.982.700 36 31,69
diadakan
Jumlah belanja
cetak dan 15 Jenis 110.000.000 4 69.320.000 4 33.000.000 1.500.000 165.000 - - 1.665.000 4 70.985.000 5 64,53
Penggandaan
penggadaan
Jumlah jenis bahan
Penyediaan Bahan Bacaan & bacaan & peraturan
12 Jenis 42.000.000 3 - - - - - - - - -
Peraturan Perundang-Undangan perundang-
undangan
Penyediaan Makanan dan Jumlah
120 Kali 329.000.000 24 94.516.500 24 70.800.000 6 26.575.778 6 29.306.500 - - 55.882.278 24 150.398.778 79 45,71
Minuman Pelaksanaan rapat
Jumlah
pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
koordinas dan 185 Kali 1.240.199.376 22 329.661.143 22 183.044.000 7 89.315.350 3 35.543.297 - - 124.858.647 22 454.519.790 68 36,65
Luar Daerah
Konsultasi Luar
Daerah
Jumlah
pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
koordinas dan 325 Kali 837.350.308 69 274.747.058 69 135.681.500 18 36.571.440 15 31.522.000 - - 68.093.440 69 342.840.498 50 40,94
Dalam Daerah
Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah tenaga
Peningkatan Pengelolaan Oran
Administrasi yang 84 510.000.000 35 359.730.220 1 1.200.000 35 211.830.000 - - 213.030.000 - 213.030.000 59 41,77
Administrasi Pegawai g
dihonor
Cakupan Layanan
PROGRAM PENINGKATAN Pers
Sarana dan
SARANA DAN PRASARANA 98,33 enta 1.515.184.016 474.227.163 512.180.000 50.328.095 72.666.959 - - - - 122.995.054 597.222.217 371
Prasarana Aparatur
APARATUR se
Jumlah
Pengadaan Perlengkapan Gedung perlengkapan
21 Jenis 187.500.000 29 - - - - - - - - -
Kantor gedung kantor yang
akan diadakaan
Jumlah peralatan
Pengadaan Peralatan Gedung
gedung kantor yang 15 Jenis 102.634.472 24 229.480.900 24 112.190.000 - - - - - 24 229.480.900 - 223,59
Kantor
akan diadakaan
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
dinas jabatan yg 5 Unit 182.340.000 1 36.659.578 1 51.670.000 1 11.478.095 1 31.508.987 - - 42.987.082 1 79.646.660 83 43,68
Jabatan
terpelihara
Jumlah kendaraan
dinas operasional 122 Unit 795.125.037 24 171.711.685 24 101.710.000 6 24.860.000 8 37.497.972 - - 62.357.972 24 234.069.657 61 29,44
Kendaraan Dinas/Operaional
yg terpelihara
Jumlah jenis
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan
20 Jenis 40.474.507 10 6.100.000 4 3.000.000 3 1.000.000 - - 4.000.000 - 4.000.000 66 9,88
Perlengkapan Kantor kantor yg
terpelihara
Jumlah jenis
peralatan kantor yg 20 Jenis 77.110.000 53 36.375.000 53 37.930.000 13 10.990.000 8 2.660.000 - - 13.650.000 53 50.025.000 36 64,87
Peralatan Kantor
terpelihara
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jumlah ruangan Ruan
5 130.000.000 9 202.580.000 - - - - - - - - -
Gedung Kantor yang direhab g
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Pers
PROGRAM PENINGKATAN
disiplin aparatur 100 enta 406.604.370 90.935.000 - - - - - - 90.935.000 22
DISIPLIN APARATUR
se
Jumlah jenis
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
pakaian yang akan 14 Jenis 406.604.370 2 90.935.000 2 - - - - - - 2 90.935.000 22,36
Perlengkapannya
diadakan
PROGRAM PENINGKAAN Meningkatnya Pers
KAPASITAS SUMBER DAYA kapasitas sumber 98,5 enta 75.252.625 8.531.000 15.842.000 - 13.076.700 - - 13.076.700 21.607.700 29
APARATUR daya aparatur se
Jumlah
Pendidikan dan Pelatihan Formal pelaksanaan kursus 30 Kali 75.252.625 8 8.531.000 9 15.842.000 2 - 13.076.700 - - 13.076.700 8 21.607.700 28,71
yang diikuti
PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Ketepatan
Pers
SISTEM PELAPORAN DAN Waktu Pelaporan
98,17 enta 101.185.012 245.026.300 34.902.200 10.542.000 6.334.000 - - 16.876.000 261.902.300 1.431
CAPAIAN KINERJA DAN Capaian Kinerja
se
KEUANGAN dan Keuangan
Jumlah laporan Lapo
kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja 10 16.964.097 3 81.894.200 3 2.622.800 - - - - - 3 81.894.200 - 482,75
pelaksanaan ran
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan Lapo
8 13.500.000 2 3.934.500 2 1.843.800 - - - - - 2 3.934.500 - 29,14
Semesteran semesteran ran
Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah laporan Lapo
10 16.720.915 2 3.350.000 2 - - - - - - 2 3.350.000 20,03
akhir tahun pelaksanaan ran
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Lapo
Jumlah dokumen 17 15.000.000 4 4 13.522.000 1 8.762.000 - - - 8.762.000 4 8.762.000 65 58,41
dan LPPD ran
Doku
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen 10 19.500.000 2 126.731.500 2 8.676.800 1 1.780.000 1 6.334.000 - - 8.114.000 2 134.845.500 94 691,52
men
Doku
Penyusunan RKA-P/DPP-SKPD Jumlah dokumen 10 19.500.000 2 29.116.100 2 8.236.800 - - - - - 2 29.116.100 - 149,31
men
Swadaya
PROGRAM PENINGKATAN masyarakat
KEBERDAYAAN MASYARAKAT terhadap program 575 Desa 2.095.000.000 2.564.898.270 2.533.156.970 - 50.136.300 474.600.600 - - 524.736.900 3.089.635.170 1.330
PERDESAAN pemberdayaan
masyarakat
Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah peserta
Masyarakat dan Hari Kesatuan yang ikut dalam Oran
330 525.000.000 330 818.290.498 330 362.772.370 - - - - - 330 818.290.498 - 155,86
Gerak PKK Tingkat Nasional dan pelaksanaan g
Provinsi BBGRM
Jumlah peserta
Gelar Karya dan Temu Kader PKK
yang mengikuti Oran
(JAMBORE) Tingkat Provinsi dan 638 570.000.000 150 511.653.252 150 - - - - - - 150 511.653.252 89,76
palaksanaan gelar g
Nasional
karya
Jumlah kader PKK
yang mengikuti
Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Oran
RAKON Tk. Pusat 210 450.000.000 51 175.637.300 51 - - - - - - 51 175.637.300 39,03
Tingkat Pusat dan Provinsi g
dan Tk. Provinsi
Rapat Koordinasi Teknis Jumlah

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Rapat
16 Kali 170.000.000 3 142.877.000 3 32.926.300 1 32.926.300 - - - 32.926.300 3 175.803.300 100 103,41
Desa Koordinasi Teknis
KePMDan
Dukungan Pelaksanaan Program Jumlah Tim
marasa Pelaksanan
Program Marasa Oran
1.890 200.000.000 7 630.674.200 7 1.964.292.100 17.210.000 7 427.779.000 - - 444.989.000 7 1.075.663.200 23 537,83
Tk.Prov dan g
Tk.Kab. yang
dihonor
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah
Program Marasa Tk.Provinsi Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan
7 Kali 80.000.000 2 285.766.020 2 53.539.600 - - - - - 2 285.766.020 - 357,21
sinkronisasi
Program Marasa
Tk. Provinsi
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jumlah Peserta
Program MARASA yang mengikuti oran
918 100.000.000 258 119.626.600 - 46.821.600 - - 46.821.600 - 46.821.600 39 46,82
BIMTEK dan g
Sosialisasi
Cakupan kelompok
binaan lembaga
PROGRAM PENGEMBANGAN pemberdayaan Kelo
LEMBAGA EKONOMI masyarakat (LPM) 122 mpo 1.353.400.000 202.800.200 - - - - - - 202.800.200 38
PERDESAAN dalam peningkatan k
ekonomi
masyarakat desa
Jumlah pengelola
Pengembangan Lembaga Ekonomi
BUMDes yang Oran
Perdesaan dan Peningkatan 160 533.400.000 202.800.200 - - 202.800.200 #DIV/0! 38,02
terlatih g
Keberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah pelatih
TOT Peningkatan Kapasitas pengelola BUMDes Oran
180 820.000.000 50 50 - - - - - - 50 - #DIV/0! -
Pengelola BUMDES/BUMDESA yang terlatih g
PROGRAM PELAPORAN DAN Persentase desa Pers

EVALUASI PERKEMBANGAN yang mengalami 28,84 enta 2.725.000.000 678.061.635 511.556.200 - 293.844.910 - - 293.844.910 971.906.545 166
DESA perkembangan se
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah desa yang
Monitoring Evaluasi Pembinaan
menjadi lokasi
dan Pengawasan Akuntabilitas 290 Desa 1.400.000.000 36 337.330.740 36 154.996.680 - 9 81.908.000 - - 81.908.000 36 419.238.740 53 29,95
pelaksanaan monev
Desa Tingkat Provinsi
Penyelenggaraan Perlombaan Jumlah Desa yang
Desa dan Dukungan mengikuti lomba
24 Desa 925.000.000 6 6 14.762.000 - 13.134.600 - - 13.134.600 6 13.134.600 89 1,42
Penyelenggaraan Pekan Inovasi
(PIN) Desa
Monitoring dan Evaluasi Jumlah desa yang
Pelaksanaan Program Marasa menjadi lokasi
575 Desa 400.000.000 36 340.730.895 36 341.797.520 - 18 198.802.310 - - 198.802.310 36 539.533.205 58 134,88
pelaksanaan monev
PROGRAM PELAYANAN SOSIAL Persentase Pers

DASAR MASYARAKYAT Posyandu aktif 92,33 enta 1.233.000.000 138.022.600 17.322.000 - - 15.536.200 - - 15.536.200 153.558.800 23
PERDESAAN se
Jumlah posyandu
Posy
yang akan
Lomba Posyandu 30 andu 663.000.000 6 138.022.600 6 17.322.000 - 15.536.200 - - 15.536.200 6 153.558.800 90 23,16
mengikuti
/Kab.
pelaksanaan lomba
Jumlah peserta
yang mengikuti Oran
Rakor Pokjanal Posyandu 572 570.000.000 94 - - - - - - - - -
pelakasanaan rakor g
Percepatan dan Kaw

pemerataan asan
PROGRAM PEMBANGUNAN pembangunan desa Perd
19,00 270.000.000 - 41.876.000 - 30.768.400 - - 30.768.400 30.768.400 11
KAWASAN PERDESAAN dalam kawasan esaa
perdesaan n
Bimbingan Teknis Penyusunan Jumlah peserta

Oran
Perencanaan Pembagunan yang mengikuti 125 270.000.000 104 41.876.000 - 30.768.400 - - 30.768.400 - 30.768.400 73 11,40
g
Kawasan Perdesaan Bimtek
Persentase
PROGRAM INOVASI DAN lembaga Pers
PROMOSI TEKNOLOGI TEPAT pemberdayaan 42,00 enta 2.030.000.000 336.506.171 32.530.000 30.108.100 - - - 30.108.100 366.614.271 60
GUNA masyarakat (LPM) se
yang berprestasi
Jumlah peserta
Pelatihan TTG Produk Unggulan Oran
yang mengikuti 165 580.000.000 336.506.171 - - 336.506.171 58,02
Daerah g
pelatihan
Promosi/Inovasi/Gelar Teknologi Pameran Teknologi
Tepat Guna Perdesaan Tk. Tepat Guna Tk.
4 Kali 1.450.000.000 1 1 32.530.000 30.108.100 - - - 30.108.100 1 30.108.100 93 2,08
Kabupaten, Provinsi dan Nasional Nasional
Dinas Perhubungan
Bidang Urusan Perhubungan

Meningkatnya
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan
703.914 97.686 314.849 - -
Perkantoran Administrasi
Perkantoran
Jumlah jasa tenaga
Penyediaan Jasa Surat Menyurat pendukung surat 540 Org/Bln 153.670,00 216 - 108 62.487,00 1 450 64 33.365 65 33.815 60,00 54,12 281 33.815 52,00 22,00
menyurat
Jumlah rek. listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, dan jaringan
120 Rekening 471.000,00 48 - 24 42.076,00 3 12.921 16 17.716 19 30.637 80,00 72,81 67 30.637 56,00 6,50
Sumber Daya Air dan Listrik internet yang
dibayarkan
Jumlah jasa tenaga
Penyediaan Jasa Kebersihan
pendukung 180 Org/Bln 320.669,50 72 - 36 65.200,00 0 4.800 18 21.514 18 26.314 50,00 40,36 90 26.314 50,00 8,21
Kantor
kebersihan kantor
Jumlah jenis alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor 150 Jenis 230.750,00 60 - 30 30.119,90 2 4.993 24 19.594 26 24.587 85,00 81,63 86 24.587 57,00 10,66
tulis kantor
Jumlah jenis belanja
Penyediaan Barang Cetakan dan cetak,
45 Jenis 182.115,00 18 - 6 21.999,60 0 1.250 3 8.510 3 9.760 50,00 44,36 21 9.760 46,67 5,36
Penggandaan penggandaan dan
penjilidan
Jumlah alat listrik
Penyediaan komponen instalasi
35 Jenis 26.012,50 0 - 6 5.413,40 - - - - - - - - - - - -
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah peralatan
Penyediaan Peralatan dan dan perlengkapan
20 Unit 132.770,38 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Perlengkapan Kantor kantor yang
tersedia
Jumlah jenis obyek
belanja peralatan 15 Jenis 147.200,00 0 - 2 10.000,00 - - 0 60 0 60 1,00 - 0 60 0,13 0,04
Tangga
rumah tangga
Jumlah Bahan
Baha
bacaan dan
Penyediaan bahan bacaan dan n
Peraturan 300 201.850,00 120 - 60 5.016,00 - - - - - - - - 120 - 40,00 0,00
peraturan perundang-undangan baca
Perundang-
an
undangan
Jumlah makanan
dan minuman yang 240 Kali 385.250,00 96 - 48 81.921,27 0 4.800 17 19.573 17 24.373 35,00 29,75 113 24.373 47,00 6,33
Minuman
tersedia
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah rapat-rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan koordinasi dan
450 Kali 1.845.945,84 180 - 90 246.994,29 0 40.890 72 138.408 72 179.298 80,00 72,59 252 179.298 56,00 9,71
Konsultasi Keluar Daerah konsultasi ke luar
daerah yang diikuti
Jumlah rapat-rapat
750 Kali 368.904,95 300 - 150 132.686,51 0 27.582 97 56.109 98 83.691 65,00 63,07 398 83.691 53,00 22,69
Konsultasi Ke Dalam Daerah konsultasi dalam
daerah yang diikuti
Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Tenaga Pendukung/
600 Kali 969.200,00 0 - - - - - - - - - - - - -
Pendukung / Tenaga Administrasi Administrasi
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana
Program Peningkatan Sarana aparatur dalam
245.022,00 9.096 137.253 - -
dan Prasarana Aparatur upaya
peningkatan
kinerja dan sistem
layanan oleh
Tersedianya
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Dinas
10 Unit 369.969,80 0 - - - - - - - - - - - 0 - 0,00 0,00
Dinas/Operasional Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Terpenuhinya area

5 Unit 110.000,00 0 - 4 13.062,00 - - 4 12.747 4 12.747 100,00 97,59 4 12.747 80,00 11,59
Kantor perparkiran
Terpenuhinya salah
Pengadaan peralatan gedung
satu sarana 15 Unit 95.000,00 0 - - - - - - - - - 0,00 - 0 - 0,00 0,00
kantor
peralatan kantor
Terpenuhinya
Pengadaan Mebeleur 40 Unit 81.963,64 0 - 22 49.862,00 - - 22 49.196 22 49.196 100,00 98,66 22 49.196 55,00 60,02
mobiler kantor
Terpenuhinya
Komputer/Jaringan
Pengadaan Komputer/Jaringan
Komputer dan 27 Unit 140.000,00 0 - 8 34.206,00 - - 8 31.540 8 31.540 100,00 92,21 8 31.540 29,63 22,53
Kelengkapannya
Tersedianya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala 5 Paket 168.007,33 0 - 1 42.056,00 - - - - - - - - 0 - 0,00 0,00
Gedung Kantor
Gedung Kantor
Tersedianya
Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rutin/Berkala
135 Unit 340.000,00 0 - 10 90.840,00 0 9.096 6 37.430 6 46.526 60,00 51,22 6 46.526 4,44 13,68
Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas
Operasional
Tersedianya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala 10 Unit 151.000,00 4 - 2 14.996,00 - - 1 6.340 1 6.340 50,00 42,28 5 6.340 50,00 4,20
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah rumah
Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor yang 2 Unit 129.536,89 0 - - - - - - - - - - - - - - -
gedung kantor
direhabilitasi
Terpenuhinya
perlengkapan
Program Peningkatan Disiplin kantor/dinas
76.016,00 - 69.816 - -
Aparatur dalam upaya
peningkatan
disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah jenis
Kelengkapannya pakaian dinas
perlengkapannya 900 Pasang 587.950,27 0 - 94 76.016,00 - - 94 69.815,50 94 69.816 100,00 91,84 94 69.816 10,44 11,87
yang tersedia
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah jenis

Hari Tertentu pakaian khusus hari-
hari tertentu yang 450 Pasang 339.704,79 0 - - - - - - - 0 - - - 0 - 0,00 0,00
tersedia
Meningkatnya
Kualias SDM
aparatur melalui
pelatihan,
pendidikan dan
bimbingan teknis - - - - -
(terciptanya SDM
yang
berintegritas,
Profesional dan
beretika).
Jumlah aparatur
yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal 12 Orang 129.128,23 0 - - - - - - - - - - - - - - -
pendidikan dan
pelatihan formal
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah aparatur
yang mengikuti
pendidikan dan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
pelatihan teknis 200 Orang 441.333,15 0 - - - - - - - 0 - - - 0 - 0,00 0,00
Keuangan dan Kinerja Aparatur
keuangan dan
kinerja aparatur
Jumlah aparatur
yang mengikuti
Peningkatan Kompetensi tentang
peningkatan 400 Orang 170.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Tugas Pokok Kepegawaian
kompetensi
Jumlah aparatur
yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis pendidikan dan
12 Orang 306.651,97 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Bidang Perhubungan pelatihan bidang
perhubungan
Tersedianya
Program Peningkatan Laporan
Pengembangan Sistem Keuangan yang
231.392,80 9.421 50.501 - -
Pelaporan Capaian Kinerja dan baik dan dapat
Keuangan dipertanggungjaw
abkan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Capaian capaian kinerja dan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi ikhtisar realisasi 60 Laporan 35.453,54 0 - 12 36.125,20 - - 6 14.900 6 14.900 50,00 41,25 6 14.900 10,00 42,03
Kinerja SKPD kinerja SKPD
Jumlah laporan
RESNTRA/Renja/L
Penyusunan
AKIP dan LPPD 15 Dokumen 41.102,86 0 - 3 59.779,20 0 5.080 1 9.660 1 14.740 30,00 24,66 1 14.740 6,00 35,86
RENSTRA/Renja/Lakip dan LPPD
yang disusun
Jumlah Laporan
RKA/DPA SKPD
Penyusunan RKA/DPA SKPD 10 Dokumen 11.560,00 0 - 2 6.230,80 2 4.341 0 - 2 4.341 75,00 70 2 4.341 15,00 37,55
yang tersusun
Jumlah Laporan
RKAP/DPPA SKPD
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD yang tersusun 10 Dokum - 0 - 2 5.790,80 0 - 0 - 0 - 0,00 0 0 - 0,00 0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah pelaporan

20 Laporan 72.683,57 0 - 4 123.466,80 0 - 1 25.941 1 25.941 30,00 21,01 1 25.941 6,00 35,69
Program SKPD internal Dishub
Terbangunnya
Sarana dan
Prasarana
penunjang
transportasi yang
Program Pembangunan
dapat memberikan
Prasarana dan Fasilitas - - - - -
dukungan bagi
Perhubungan
perekonomian
daerah yang
berkelanjutan
(Suistainable
Growth)
Jumlah dokumen
Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas 2Dokumen 796.022,63 0 - - - - - - - - - - - 0 - 0,00 0,00
Prasarana dan
Perhubungan
Fasilitas
Perhubungan
Jumlah dokumen
masterplan
Penyusunan Masterplan Bandar
pembangunan 1Dokumen 750.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
Udara Pasangkayu
bandar udara
pasangkayu
Jumlah dokumen
Penyusunan Studi Pembangunan studi pembangunan
1Dokumen 540.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
Terminal Angkutan Darat terminal angkutan
darat
Jumlah Dokumen
Penyusunan Masterplan Masterplan
Pembangunan Bandar Udara Pembangunan 1 Dokumen 1.500.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - 0,00 0,00
Polewali Mandar Bandar Udara
Polewali Mandar
Jumlah Dokumen
Study
Penyusunan Study Pembangunan Pembangunan
3 Dokumen 2.540.000,00 0 - - - - - - - - - - - 0 - 0,00 0,00
Pelabuhan Penyeberangan Mamuju Pelabuhan
Penyeberangan
Mamuju
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Dokumen
Pembangunan Terminal Angkutan Pembangunan 1 Dokumen 540.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Darat Terminal Angkutan
Darat
Jumlah Dokumen
DED Pembangunan
Penyusunan DED Pembangunan
Terminal Angkutan 1 Dokumen 540.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Terminal Angkutan Darat
Darat
Jumlah Dokumen
Kajian Kelayakan
Kajian Kelayakan Lingkungan
Lingkungan
Pembangunan Terminal Angkutan 1 Dokumen 540.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Pembangunan
Darat
Terminal Angkutan
Darat
Jumlah Study
Study Kelayakan Pembangunan Kelayakan
3 Dokumen 750.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Pelabuhan Pembangunan
Pelabuhan
Jumlah Kajian
Kelayakan
Lingkungan 1 Dokumen 750.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Pembangunan Pelabuhan
Pembangunan
Pelabuhan
Jumlah Dokumen
1 Dokumen 750.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Pembangunan Pelabuhan Pembangunan
Pelabuhan
Junlah Dokumen
DED Pembangunan 1 Dokumen 750.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Pelabuhan
Pelabuhan
Jumlah Dokumen
Penyusunan DED Pembangunan DED Pembangunan
1 Dokumen 750.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Bandar Udara Polewali Mandar Bandar Udara
Polewali Mandar
Jumlah Dokumen
Penyusunan DED Pembangunan DED Pembangunan
1 Dokumen 750.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Bandar Udara Mamuju Utara Bandar Udara
Mamuju Utara
Jumlah Dokumen
Kajian Kelayakan
Lingkungan
Pembangunan Bandar Udara 1 Dokumen 1.500.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Pembangunan
Polewali Mandar
Bandar Udara
Polewali Mandar
Tersedianya
Dokumen Kajian
Kelayakan
Lingkungan
Pembangunan Bandar Udara 1 Dokumen 750.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Pembangunan
Mamuju Utara
Bandar Udara
Mamuju Utara
Jumlah Dokumen
Study Kelayakan Pembangunan Study Kelayakan
1Dokumen 500.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Dermaga Sungai Pembangunan
Dermaga Sungai
Jumlah Dokumen
Study Kelayakan
Lingkungan 1 Dokumen 500.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Pembangunan Dermaga Sungai
Pembangunan
Dermaga Sungai
Jumlah Dokumen
DED Pembangunan 1 Dokumen 500.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Dermaga Sungai
Dermaga Sungai
Program Peningkatan Pelayanan Jumlah Arus
465.427 35.310 149.251 - -
Angkutan Penumpang
Jumlah awak
kendaraan umum
Pemilihan dan Pemberian teladan/penguji
Penghargaan Awak Kendaraan kendaraan
10 Orang 350.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Umum Teladan/Penguji Kendaraan bermotor yang
Bermotor mendapat
penghargaan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah
pengamanan arus
Koordinasi Dalam Peningkatan mudik dan balik
Pelayanan Angkutan Lebaran, lebaran, natal dan 15 Posko 350.000,00 0 - 3 69.999,00 - - - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Natal, dan Tahun Baru tahun baru yang
terlaksanakan
Terlaksananya
Pembinaan Pengusaha Jasa kegiatan
30 Pengusaha 400.000,00 0 - - - - - - - 0 - - - 0 - 0,00 0,00
Transportasi Laut Pembinaan
Jumlah Forum
SKPD Dishub se-
Forum SKPD Dishub Se-Provinsi
Provinsi Sulawesi 5 Kegiatan 300.000,00 0 - 1 24.962,80 1 19.702,80 - - 1 - - - 1 - 20,00 0,00
Sulawesi Barat
Barat yang
dilaksanakan
Jumlah rapat
koordinasi teknis
Rapat Koordinasi Teknis Bidang
bidang 20 Kali 80.000,00 20 - - - - - - - - - - - 20 - 100,00 0,00
Perhubungan Darat
perhubungan darat
Jumlah rapat
koordinasi teknis
Rapat Koordinasi Teknis Bidang bidang
20 Kali 80.000,00 20 - - - - - - - - - - - 20 - 100,00 0,00
Perhubungan KASP perhubungan KASP
Jumlah rapat
koordinasi teknis
bidang
perhubungan laut 20 Kali 80.000,00 20 - - - - - - - - - - - 20 - 100,00 0,00
Perhubungan Laut dan Udara
dan udara yang
terkoordinir
Jumlah kabupaten
yang mengikuti
Pemilihan Wahana Tata Nugraha pemilihan Wahana
30 Kabupaten 300.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
(WTN) Tata Nugraha
(WTN)
Tersedianya SDM
yang berkualitas
Pembinaan dan Pengembangan
bidang 10 Orang 250.000,00 0 - - - - - - - - - - - 0 - 0,00 0,00
SDM Bid. Perhubungan
perhubungan
Terlaksananya
rapat-rapat teknis
bidang 4 Kegiatan 280.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Perhubungan
perhubungan
Terselenggaranya
Rapat Koordinasi
Perhubungan Lalu Lintas dan 80 Kali 360.000,00 20 - 20 56.280,00 0 5.100 16 37.168 16 42.268 80,03 75,10 36 42.268 45,01 11,74
Forum Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Angkutan Jalan
Terselenggaranya
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Rapat Koordinasi
80 Kali 320.000,00 20 - 20 56.040,00 0 10.507,35 8 7.266,00 8 17.773 40,00 31,72 28 17.773 35,00 5,55
Perhubungan Pelayaran Angkutan Perintis
dan Tol Laut
Terselenggaranya
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Rapat Koordinasi
Perhubungan Pengembangan Kerjasama
80 Kali 320.000,00 20 - 20 56.650,00 - - 5 12.518,40 5 12.518 25,00 22,10 25 12.518 31,25 3,91
Transportasi, Kebandarudaraan Pembangunan
dan Perkeretaapian Bandar Udara
Polewali Mandar
Lanjutan
Penyusunan Peta
Analisis Rencana
dan Sentra Aktivitas
Penyusunan Peta Analisis Rencana Transportasi pada
2 dokumen 450.000,00 0 - - - - - - - - - - - - - - -
dan Sentra Aktivitas Transportasi Pembuatan Aplikasi
Melalui Android
Meningkatkan
penyelenggaraan
kegiatan rutin dan
Sumber Daya Unit Pelaksana 60 Bulan 340.000,00 0 - 12 73.765,60 - - 5 31.250 5 31.250 45,00 42,36 5 31.250 9,00 9,19
produktivitas kerja
Teknis Perhubungan Wil. I
UPTD LLAJ
Wilayah I
Meningkatkan
penyelenggaraan
kegiatan rutin dan
Sumber Daya Unit Pelaksana 60 Bulan 280.000,00 0 - 12 79.109,40 - - 7 39.658 7 39.658 55,00 50,13 7 39.658 11,00 14,16
produktivitas kerja
Teknis Perhubungan Wil. II
UPTD LLAJ
Wilayah II
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan
penyelenggaraan
kegiatan rutin dan
Suber Daya Unit Pelaksana Teknis 60 Bulan 260.000,00 0 - 12 48.619,80 - - 6 21.390,00 6 21.390 50,00 43,99 6 21.390 10,00 8,23
Produktivitas kerja
Perhubungan Wil. III
UPTD LLAJ
Wilayah III
Jumlah Sarana
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana 5.500,00 5.220,00 - - -
dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan
Jumlah terminal
type B yang
Pembangunan Terminal Type B 4 Unit 7.795.447,34 0 - 1 5.500,00 1 5.220,00 - - 1 5.220 100,00 94,91 1 5.220 25,00 0,07
terbangun
Peningkatan Prasarana Jumlah fasilitas

Pembangunan Fasilitas transportasi yang 4 Unit 5.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Transportasi dibangun
Jalan akses
Pembangunan Jalan Akses pelabuhan Budong-
2 Kegiatan 1.500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Pelabuhan Budong-Budong budong yang
dibangun
Jalan akses
Pembangunan Jalan Akses pelabuhan
2 Kegiatan 1.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Pelabuhan Pasangkayu Pasangkayu yang
dibangun
Jalan akses
Pembangunan Jalan Akses pelabuhan Belang-
2 Kegiatan 1.174.793,57 - - - - - - - - - - - - - - - -
Pelabuhan Belang-belang belang yang
dibangun
Pengadaan Mobil SAR Mobil SAR 1 Unit 500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tersediannya LPJU
Pengadaan LPJU Jalan Bandara Bandara dan
30 Unit 1.408.685,72 - - - - - - - - - - - - - - - -
dan Pelabuhan Pelabuhan
Jalan Akses
Pembangunan Jalan Akses Bandar Bandara Udara
1 Paket 1.000.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Udara Tampa Padang Tampa Padang
yang Terbangun
Meningkatnya
Pelayanan,
Program Peningkatan dan
Keselamatan dan 5.120 5.120 - - -
Pengamanan Lalu Lintas
keamanan
transportasi
Jumlah fasilitas
Pengadaan Fasilitas Keselamatan
keselamatan lalu 11 Jenis 1.250.000,00 3 - - - - - - 0 - - - 3 - 27,27 0,00
Lalu Lintas
lintas
Jumlah paket
Pengadaan dan Pemasangan prengadaan dan
- - - 3 - 1 5.120,00 1 5.120,00 - - 1 5.120 100,00 100,00 4 5.120 0,00 0,00
Perlengkapan Jalan pemasangan
perlengkapan jalan
Program Peningkatan Kelaikan
Jumlah Arus
Pengoperasian Kendaraan 103.560 - - - -
Penumpang
Bermotor
Jumlah kendaraan
yang mengikuti
penegakan hukum
Penegakan Hukum Perizinan dan
perizinan dan #### Kendaraan 350.000,00 - - 300 103.560,20 - - - - - - - - - - - -
Angkutan Secara Nasional
angkutan secara
nasional
Pemasangan
Rambu-
Rambu/pemasang
Program Rehabilitasi dan
an dan
Pemeliharaan Fasilitas - - - - -
pemeliharaan
Transportasi
Fasilitas
Keselamatan
Jalan
Tersedianya
Pemeliharaan
Pemeliharaan Fasilitas
Fasilitas 25 Unit 250.000,00 - - - - - - - - - - - 0 - 0,00 0,00
Keselamatan LLAJ
Keselamatan LLAJ
Jumlah
orang/pengusaha
yang mengikuti
Program Peningkatan peningkatan
- - - - -
Keselamatan Transportasi kompetensi dalam
kaitannya dengan
keselamatan
transportasi
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah kabupaten
yang mengikuti
pemilihan pelajar
Pemilihan Pelajar Pelopor
pelopor 10 Orang 350.000,00 4 - - - - - - - 0 - - - 4 - 40,00 0,00
Keselamatan Lalu Lintas
keselamatan lalu
lintas Prov. Sulbar
Terlaksananya
pekan nasional
Pekan Nasional keselamatan tingkat
5 Kegiatan 350.000,00 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
KeselamatanTingkat Provinsi Provinsi Sulawesi
Barat
Terlaksananya
soialisasi tentang
peningkatan
Peningkatan Kompetensi tentang
kompetensi - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keselamatan Pelayaran
keselamatan
pelayaran
Frekuensi
kegiatan
Program Pengendalian Lalu
Penertiban 105.000 - 50.000 - -
Lintas
Pengendlian Lalu
Lintas
Jumlah kegiatan
Kegiatan Pengendalian Disiplin
Patroli
Pengoperasian Kendaraan di Jalan 360 Orang 750.000,00 144 - 72 105.000 - - 36 50.000 36 50.000 50,00 47,62 180 50.000 50,00 6,67
Pengendalian Lalu
Raya
Lintas
Dinas Kominfo, Informatika dan persandian

991.650.936 843.139.000 193.437.593 104.201.463 297.639.056
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pegawai
Tidak Tetap yang 24 500
28.570.000 21.950.000 24 28.570.000 6 609.000 6 10.190.000 - - - - 12 10.799.000 50 38%
Menangani Surat Orang Lembar
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik dan Jasa
12 12
Komunikasi Lainnya 70.526.832 60.060.000 12 70.526.832 3 15.097.433 3 9.100.463 - - - - 6 24.197.896 50 34%
Bulan Bulan
yang terbayarkan
Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Peralatan

Kantor dan Bahan 395 292
13.984.000 65.210.000 395 13.984.000 98 995.800 - - - - - - 98 995.800 25 7%
Kebersihan Kantor Unit Unit
yang Disediakan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis
1790 1578
Kantor yang 83.285.203 87.369.000 1790 83.285.203 447 20.116.400 447 6.609.000 - - - - 894 26.725.400 50 32%
Jenis Unit
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Berkas
560 12
Penggandaan yang Dicetak dan 53.250.000 55.500.000 560 53.250.000 140 4.330.000 - - - - - - 140 4.330.000 25 8%
Expl Bulan
Digandakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan 1
- - 11.050.000 - - - - - - - - - - - - - -
Kantor yang Paket
Tersedia
Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan
11056 2200
Minuman dan Minuman Tamu 133.500.000 179.000.000 11056 133.500.000 276 18.003.000 276 3.402.000 - - - - 552 21.405.000 5 16%
Kotak Kotak
dan Rapat
Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Hasil 50
12
Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi Luar Lapora 342.255.501 213.000.000 50 342.255.501 12 117.005.960 12 - - - - - 24 117.005.960 48 34%
Bulan
Daerah n
Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Hasil 50
12
Konsultasi Ke Dalam Daerah Koordinasi Dalam Lapora 266.279.400 150.000.000 50 266.279.400 12 17.280.000 12 74.900.000 - - - - 24 92.180.000 48 35%
Bulan
Daerah n
734.375.500 537.262.000 34.290.012 421.495.942 455.785.954
Pengadaan kendaraan dinas / Jumlah Kendaraan
12
operasional Dinas/Operasional 1 Unit 271.942.000 199.550.000 1 271.942.000 - - 1 270.842.000 - - - - 1 270.842.000 100 100
Bulan
yang Disediakan
Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah
kantor Perlengkapan
16 Unit 165.656.500 10 Unit 107.000.000 16 165.656.500 - - 5 65.800.000 - - - - 5 65.800.000 31,25 40
Kantor yang
Tersedia
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung
2 1
Gedung Kantor Kantor Dalam
Gedun 76.800.000 Ruanga 48.910.000 2 76.800.000 - - 1 25.600.000 - - - - 1 25.600.000 50,00 33
Kondisi Tetap
g n
Layak Pakai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional
23 Unit 192.030.000 20 Unit 104.242.000 23 192.030.000 6 28.190.012 6 56.307.442 - - - - 12 84.497.454 52,17 44
Dalam Kondisi
Layak
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor 178 12
27.947.000 77.560.000 178 27.947.000 44 6.100.000 44 2.946.500 - - - - 88 9.046.500 49,44 32
Dalam Kondisi Unit Bulan
Layak Pakai
- 96.042.000 - -
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian
117
Perlengkapannya Dinas yang - - - 117 - - - - - - - - - - - - -
Stell
Disiapkan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah Pakaian
Hari Tertentu Olahraga dan 218 115
- 96.042.000 218 - - - - - - - - - - - - -
Kelengkapannya Stell Pasang
yang Tersedia
Sumber Daya Aparatur 377.535.400 278.425.500 75.894.400 55.714.600 131.609.000
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah Pegawai

2 2
Komunikasi dan Informatika yang Mengikuti 27.000.000 22.448.000 2 27.000.000 0.5 8.000.000 - - - - - - 0.5 8.000.000 #VALUE! 30
Orang Orang
Diklat Teknik Dasar
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Jumlah Laporan
150
Informasi Sengketa Informasi 12
Lapora 275.100.400 255.977.500 150 275.100.400 37 46.594.400 37 53.299.700 - - - - 74 99.894.100 49 36
yang Disediakan Bulan
n
Diskusi Publik Regulasi Jumlah Peserta
200
Keterbukaan Informasi Publik yang Mengikuti 75.435.000 - - 200 75.435.000 50 21.300.000 50 2.414.900 - - - - 100 23.714.900 50 31
Orang
Diskusi Publik
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
276.146.370 179.530.000 30.292.800 124.718.800
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan 6 3
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dokum - Lapora 13.150.000 6 - - - - - - - - - - - - 0
Kinerja SKPD en n
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Jumlah Laporan 4 3
dan LPPD Dokum 25.562.000 Lapora 21.050.000 4 25.562.000 1 11.745.000 1 11.400.000 - - - - 2 23.145.000 50 91
en n
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Laporan 2 4
Dokum 10.490.800 Dokum 24.130.000 2 10.490.800 1 8.087.800 1 2.400.000 - - - - 2 10.487.800 100 100
en en
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen 2
Dokum 10.490.800 - - 2 10.490.800 - - - - - - - - - - - 0
en
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Pegawai
Program SKPD Tidak Tetap yang
Menangani 132 12
161.500.000 121.200.000 132 161.500.000 - - 44 55.000.000 - - - - 44 55.000.000 33 34
Monitoring, Evaluasi Orang Bulan
dan Pelaporan
Rapat Koordinasi/Evaluasi
Jumlah Peserta
Kebijakan Program dan Kegiatan
yang Mengikuti
Rapat
Koordinasi/Evaluasi
120
Kebijakan Program 68.102.770 - - 120 68.102.770 30 10.460.000 30 25.626.000 - - - - 60 36.086.000 50 53
Orang
dan Kegiatan
Bidang Kominfo
Persandian dan
Statistik
Komunikasi dan Informatika
Komunikasi, Informasi dan 517.375.101 568.962.300 38.681.150 152.747.500
Media Massa
Pembinaan dan Pengembngan Jumlah Jam Siar 5475 12
216.864.842 175.450.000 5475 216.864.842 - - - - - - - - - - - -
Radio Banua Malaqbi Radio RbFM Jam Bulan
Pekan Informasi Nasional Jumlah Kelompok
(PIN)/Sinergi Aksi Informasi dan Petunra yang
Komunikasi (SAIK) Mewakili Provinsi 5 Klp - - - 5 - - - - - - - - - - - - -
Sulawesi Barat
Ditingkat Nasional
Penyusunan Sambutan, Jumlah Klipping,
Pembuatan Pers Release , Analisa Berita, 150
50
Pembuatan Kliping dan Analisa Sambutan dan Per 156.362.800 Dokum 102.699.300 50 156.362.800 12 14.091.000 12 48.652.500 - - - - 24 62.743.500 48 40
Expl
Berita Release yang en
Disusun
Peliputan dan Koordinasi Jumlah Kegiatan
Kehumasan Pemprov. Sulbar 100 12
144.147.459 290.813.000 100 144.147.459 25 24.590.150 25 65.413.850 - - - - 50 90.004.000 50 62
yang Diliput dan Terbit Bulan
Dipublikasikan
Program Fasilitasi Peningkatan
SDM Bidang Komunikasi dan 724.975.580 - 27.719.339 27.719.339
Informasi
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Festival Media Pertunjukkan Jumlah Kelompok
Rakyat Se-Sulawesi Barat Petunra yang
6
Mengikuti Festival
Kabup 247.569.580 - - 6 247.569.580 - - - - - - - - - - 0 0
Media Pertunjukkan
aten
Rakyat
Pelatihan dan Pengembangan Jumlah Peserta

Teknologi Informasi dan yang Mengikuti
6
Komunikasi Pelatihan dan - - - 6 - - - - - - - - - - - 0 0
Orang
Pengembangan TIK
Pengembangan SDM Tenaga IT Jumlah Peserta

SPBE yang Mengikuti
182
Bimbingan Teknis 477.406.000 - - 182 477.406.000 45 27.719.339 - - - - - - 45 27.719.339 25 6
Orang
Tenaga IT SPBE se
Sulbar
Program Optimalisasi
Penyelenggaraan Persandian - - - - - -
Untuk Keamanan Informasi
Sosialisasi/Bimbingan Teknis Jumlah Peserta
50
Cyber Crime yang Mengikuti - - - 50 204.516.600 - - - - - - - - - - - -
Orang
Sosialisasi
141.560.000 1.783.274.800 25.248.979 25.248.979
Aplikasi Informatika
Pengembangan Aplikasi Khusus Jumlah Aplikasi
1
Pengembangan dan
Aplika 30.000.000 - - 1 30.000.000 - - - - - - - - - - - -
Aplikasi Khusus
si
Bimbingan Teknis Aplikasi Jumlah Peserta
SIMAYA/e-OFFICE yang Mengikuti
126
Bimtek Aplikasi 111.560.000 - - 126 111.560.000 31 25.248.979 - - - - 31 25.248.979 25 23
Orang
SIMAYA Lingkup
Pemprov Sulbar
Pemeliharaan & Pengembangan Jumlah Jaringan
Jaringan Website Pemprov. Sulbar Website Pemprov 12
- - 1.783.274.800 - - - - - - - - - - - -
Sulbar yang Bulan
Terpelihara
Integrasi Database Aplikasi Jumlah Dokumen
1
Integrasi Database
Dokum - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Aplikasi Basis Data
en
Elektronik
Program Pengembangan Data/
1.116.055.500 165.945.000 24.535.800 30.835.800
Informasi/ Statistik Daerah
Pengumpulan dan Pengolahan Jumlah Buku Data
Data Statistik Sektoral Lingkup Profil Statistik
300 1
Pemprov Sulbar Sektoral Prov. 1.116.055.500 165.945.000 300 1.116.055.500 75 24.535.800 75 6.300.000 - - - - 150 30.835.800 50 3
Buku Paket
Sulbar yang
Disiapkan
246.722.000 - 44.785.989 58.633.989
Desiminasi Informasi
Jumlah Hasil
Monitoring dan Evaluasi Laporan Badan 24
Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Lapora - - - 24 - - - - - - - - - - - 0 0
Publik Mengelola n
Informasi Publik
Rekruitmen Calon Anggota Komisi Jumlah Komisioner
100
Informasi Publik Provinsi Sulawesi Informasi Publik 246.722.000 - - 100 246.722.000 25 44.785.989 25 13.848.000 - - - - 50,00 58.633.989 50 24
Orang
Barat yang Terpilih
176.356.700 206.168.000 - 58.644.600
Pemeliharaan Infrastruktur TIK
Jumlah Sarana dan
41
Pemeliharaan/Maintanance Prasarana Jaringan 43
Jaring 176.356.700 206.168.000 41 176.356.700 - - 13 58.644.600 - - - - 13 58.644.600 32 33
Jaringan Fiber Optik Fiber Optik yang OPD
an
Dipelihara
Komunikasi, Informasi, Media
1.474.472.740 2.183.571.700 250.624.605 863.622.028
Massa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Peningkatan Kerjasama dengan Jumlah Langganan 4100
198.419.340 12 Kali 350.000.000 4100 198.419.340 1025 115.601.605 1.025 8.236.800 - - - - 2050 123.838.405 50 62
Media Massa/Pers Surat Kabar Media
Jumlah Media yang
Publikasi Kegiatan
200
Pemprov Sulbar 85
Penyediaan Jasa Publikasi Media 1.116.066.000 Kegiata 733.571.700 85 1.116.066.000 21 122.000.000 21 600.460.623 - - - - 42 722.460.623 49 65
Melalui Media Terbit
n
Cetak dan
Elektronik
Jumlah Peserta
yang mengikuti
Rapat Koordinasi 114
Rapat Koordinasi SPBE 130.323.400 - - 114 130.323.400 0 - - - - - - - - - - -
SPBE Tingkat Orang
Provinsi dan
Nasional
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Peserta
yang Mengikuti 800
Sosialisasi Regulasi Tindak Lanjut
Sosialisasi Regulasi Pesert 29.664.000 - - 800 29.664.000 200 13.023.000 200 4.300.000 - - - - 400 17.323.000 50 58
SPBE
SPBE Lingkup a
Prov. Sulbar
Tersedianya
Layanan e-
Pembinaan dan Pengembangan e- Government yang 32
- - 1.100.000.000 - - 0 - - - - - - - - - - -
Government Terintegrasi dengan Desa
Kabupaten dan
Kota
Jumlah Sengketa
Pembinaan dan Pengembangan Informasi yang 60
- - - 60 - 0 - - - - - - - - - - -
PPID Disediakan oleh Orang
PPID
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi 2.581.351.660 - 397.391.102
Informasi (TI)
Jumlah Hasil
Monitoring dan Evaluasi mandiri Laporan Monitoring 7
Penyelenggaraan SPBE Pemprov. dan Evaluasi SPBE Lapora 60.638.400 - - 7 331.168.220 - - - - - - - - - - - -
Sulbar Pemprov. Sulbar n
Jumlah Buku
Rencana Induk 2
Penyusunan Rencana Induk SPBE
SPBE Pemprov. Dokum - - - 2 402.688.000 - - - - - - - - - - - -
Pemprov. Sulbar
Sulbar yang en
Disediakan
Jumlah Desa
Penyediaan Internet Program Desa Marasa yang 42
590.214.560 - - 42 964.444.060 - - 14 332.374.102 - - - - - 332.374.102 - -
Marasa Dilayani/Disediakan Desa
Jaringan Internet
Jumlah Operasional
44
Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Website
Websit 267.605.200 - - 44 613.681.200 11 1.100.000 11 38.850.000 - - - - 22 39.950.000 50 6,51
Website Pemprov dan OPD Pemprov. Sulbar
e
Jumlah OPD
Provinsi yang
Penyediaan Koneksi Internet 41
Terkoneksi jaringan 1.662.893.500 - - 41 1.977.019.000 10 7.782.000 10 17.285.000 - - - - 20 25.067.000 49 1,27
Pemprov. Sulbar OPD
Komunikasi dan
Informatika
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Lancarnya
Program Pelayanan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tesedianya Jasa 60 1.078.000 12 194.187 12 200.542 - - - 39.750 - - - - 0 39.750 - 19,82 12 233.937 20,00 21,70
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Tersedianya Jasa 60 991.730 12 166.800 12 128.232 - - - - - - - - 0 - - 0,00 12 166.800 20,00 16,82
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi SDA
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya 60 148.875 12 25.675 12 21.647 - - - - - - - - 0 - - 0,00 12 25.675 20,00 17,25
Dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan/
Dinas/Operasional Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya 60 252.900 12 57.550 12 57.845 - - - 14.400 - - - - 0 14.400 - 24,89 12 71.950 20,00 28,45
Kantor Pemeliharaan dan
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat 60 184.425 12 39.515 12 43.351 - - - 7.827 - - - - 0 7.827 - 18,05 12 47.342 20,00 25,67
Tulis Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya 60 125.000 - - 12 13.760 - - - - - - - - 0 - - 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Peraturan Perundang - undangan Informasi dan
Literatur Peraturan-
Peraturan yang
menunjang Kinerja
Penyediaan Barang cetakan dan Tersedianya 60 1.135.700 12 136.240 12 6.100 - - - - - - - - 0 - - 0,00 12 136.240 20,00 12,00
Penggandaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya 60 187.160 12 68.816 12 37.432 - - - - - - - - 0 - - 0,00 12 68.816 20,00 36,77
Makanan dan
Minuman PNS
Rapat - rapat koordinasi dan Terlaksananya 60 1.678.500 12 304.500 12 125.825 3 70.852 - - - - - - 3 70.852 25,00 56,31 15 375.352 25,00 22,36
konsultasi ke luar daerah Kegiatan rapat Luar
Daerah
Rapat - rapat koordinasi dan Terlaksananya 60 1.539.500 12 250.000 12 143.939 3 9.690 - - - - - - 3 9.690 25,00 6,73 15 259.690 25,00 16,87
konsultasi dalam daerah Kegiatan rapat
Dalam Daerah
Penyediaan Jasa publikasi media Tersedianya 60 643.370 12 101.940 12 30.043 - - - - - - - - 0 - - 0,00 12 101.940 20,00 15,84
cetak Pemasangan Iklan
pada Media Surat
Kabar
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Peningkatan Sarana Meningkatkan
dan Prasarana Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan 15 308.800 2 61.760 2 0 - - - - - - - - 0 - - 0,00 2 61.760 13,33 20,00
dinas/operasional Dinas Roda Dua
yang dianggarkan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah 5 208.510 1 41.702 1 27.994 - - - - - - - - 0 - - 0,00 1 41.702 20,00 20,00
Kantor Perlengkapan
gedung Kantor
yang Dianggarkan
Pengadaan peralatan gedung Jumlah Peralatan 5 379.325 1 75.865 1 30.984 - - - - - - - - 0 - - 0,00 1 75.865 20,00 20,00
kantor gedung Kantor
yang Dianggarkan
Pengadaan meubelair OPD Jumlah Jenis 15 405.500 3 81.100 0 - - - - - - - - 0 - - 0,00 3 81.100 20,00 20,00
Meubelair yang
dianggarkan
Pemeliharaan rutin / berkala Terlaksananya 60 552.000 12 110.400 12 100.858 - - - 14.400 - - - - 0 14.400 - 14,28 12 124.800 20,00 22,61
gedung kantor Pemeliharaan dan
Perawatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / berkala mobil Terlaksananya 60 328.800 9 54.800 12 60.870 3 3.200 - 4.100 - - - - 3 7.300 25,00 11,99 12 62.100 20,00 18,89
jabatan Pemeliharaan dan
Perawatan
Kendaraan Dinas
Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya 60 336.000 9 56.000 12 82.200 - - - 685 - - - - 0 685 - 0,83 9 56.685 15,00 16,87
kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan dan
Perawatan
Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya 60 163.100 12 23.300 12 19.580 - - - - - - - - 0 - - 0,00 12 23.300 20,00 14,29
Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan dan
Perawatan
Peralatan dan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang / berat rumah Jumlah Gedung 15 798.480 2 266.160 2 0 - - - - - - - - 0 - - 0,00 2 266.160 13,33 33,33
gedung kantor yang Direhabilitasi
Penyediaan Perlengkapan Gedung Jumlah Komputer 10 759.030 1 151.806 1 87.150 - - - - - - - - 0 - - 0,00 1 151.806 10,00 20,00
Kantor (komputer dan dan
kelengkapannya) Kelengkapannya
yang di Anggarkan
Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya
Aparatur Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian 730 511.000 110 102.200 146 94.430 - - - - - - - - 0 - - 0,00 110 102.200 15,07 20,00
kelengkapannya dinas harian (baju
keki) yang di
Anggarkan
Pengadaan pakaian khusus hari- Jumlah Pakaian 460 385.470 110 64.245 86 0 - - - - - - - - 0 - - 0,00 110 64.245 23,91 16,67
hari tertentu Khusus Hari-hari
Tertentu yang di
Anggarkan
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Pegawai 25 398.400 4 66.400 5 56.888 1 19.789 - - - - - - 1 19.789 20,00 34,79 5 86.189 20,00 21,63
yang mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Program Peningkatan Meningkatnya
Pengembangan Sistem Kualitas
Pelaporan Capaian Kinerja dan Perencanaan,
Keuangan Pelaporan,
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan 15 633.516 3 211.172 3 301.923 - 11.200 - 67.337 - - - - 0 78.537 - 26,01 3 289.709 20,00 45,73
kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja Capaian Realisasi
OPD Kinerja yang
tersusun
Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan 5 20.325 1 6.775 1 10.169 - - - - - - - - 0 - - 0,00 1 6.775 20,00 33,33
semesteran keuangan
semesteran yang
tersusun
Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan 5 20.700 1 6.900 1 9.130 - - - 9.080 - - - - 0 9.080 - 99,45 1 15.980 20,00 77,20
Akhir Tahun keuangan Akhir
tahun yang tersusun
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Jumlah Laporan 20 46.089 4 15.363 4 34.413 2 3.000 - - - - - 2 3.000 50,00 8,72 6 18.363 30,00 39,84
P/LPPD yang
tersusun
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan RKA / DPA-OPD Jumlah Dokumen 10 53.535 2 17.845 2 10.544 - - - - - - - - 0 - - 0,00 2 17.845 20,00 33,33
RKA/DPA yang
tersusun
Penyusunan RKA-P / DPAA-OPD Jumlah Dokumen 10 55.740 2 18.580 2 10.544 - - - - - - - - 0 - - 0,00 2 18.580 20,00 33,33
RKA-P/DPPA yang
tersusun
Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya 60 690.000 12 338.576 12 73.118 - - - - - - - - 0 - - 0,00 12 338.576 20,00 49,07
pelaporan program dan Kegiatan Monev dan
OPD Pelaporan Kegiatan
APBN dan APBD
Penyusunan Laporan Program dan Jumlah Laporan 5 31.260 1 10.420 1 7.644 - - - - - - - - 0 - - 0,00 1 10.420 20,00 33,33
Kegiatan Tahunan Program dan
Kegiatan yang
tersusun
Forum OPD Lingkup Terlaksananya 5 513.600 1 171.200 1 151.219 1 146.246 - - - - - - 1 146.246 100,00 96,71 2 317.446 40,00 61,81
Perdagangan, Perindustrian, forum OPD lingkup
Koperasi dan UKM Dagperinkop dan
UKM se Sulbar
Penyusunan Dokumen Terlaksananya 5 105.440 - - 1 10.544 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Perencanaan OPD Penyusunan
Dokumen
Perencanaan OPD
Penyusunan Rencana Kebutuhan Terlaksananya 5 0 - - 1 0 - - - - - - - - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Barang dan Jasa Penyusunan
Rencana Kebutuhan
Barang dan Jasa
OPD
Pengoperasian Pusat dan Terlaksananya 5 0 - - 1 0 - - - - - - - - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Informasi (Pangkalan Data) OPD Pengoperasian
Pusat dan Informasi
(Pangkalan Data)
OPD
Penyusunan dan Pembuatan Terlaksananya 450 663.300 90 221.100 - - - - - - - - - 0 - - 0,00 90 221.100 20,00 33,33
Visualisasi Profil dan Capaian Penyusunan dan
Kinerja OPD Pembuatan
Visualisasi Profil
dan Capaian
Kinerja SKPD
URUSAN WAJIB
URUSAN KOPERASI DAN UKM
Program pengembangan Berkembangnya

kewirausahaan dan keunggulan UKM yang
kompetitif usaha kecil memiliki daya
menengah saing dan
produktifitas
Penyelenggaraan Pelatihan Jumlah Wirausaha 1500 7.862.000 300 1.832.562 300 1.130.478 - - - - - - - - 0 - - 0,00 300 1.832.562 20,00 23,31
Kewirausahaan Baru dan UMKM
yang dilatih
Program pengembangan Sistem Berkembangnya
Pendukung Usaha Bagi Usaha sistem
Mikro Kecil Menengah pendukung bagi
KUKM
Pelaksanaan sarana promosi hasil Jumlah Produk 40 746.800 8 149.360 8 103.436 - - - - - - - - 0 - - 0,00 8 149.360 20,00 20,00
produksi koperasi pada Harkopnas KUMKM yang
Expo Dipromosi pada
HARKOPNAS
EXPO
Ekspo UMKM Jumlah Produk 40 510.000 1 95.100 - - - - - - - - 0 - - 0,00 1 95.100 2,50 18,65
UMKM yang
Dipromosi
Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya
Kelembagaan Koperasi kualitas
Pengelolaan
Koperasidan dan
UMKM
Penyebaran model-model pola Tersedianya 100 3.830.595 40 766.119 8 318.284 8 38.385 - - - - - - 8 38.385 100,00 12,06 48 804.504 48,00 21,00
pengembangan koperasi Tenaga
Pendamping KUKM
Program Pengembangan dan Berkembangnya

Pembinaan Koperasi UKM Koperasi dan
UMKM
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Jumlah 750 2.796.995 150 559.399 150 451.238 - - - - - - - - 0 - - 0,00 150 559.399 20,00 20,00
Koperasi/KUD Pengurus/Pengelola
Koperasi yang
dilatih
Pembinaan UKM Jumlah Pelaku 10 3.360.700 2 672.140 2 - - - - - - - - 0 - - 0,00 2 672.140 2,00 20,00
Usaha dan UMKM
yang Dibina
URUSAN PILIHAN
URUSAN BIDANG PERDAGANGAN
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program perlindungan Meningkatnya
konsumen dan pengamanan kontribusi sektor
perdagangan perdagangan
terhadap PDRB
Peningkatan Pengawasan Jumlah daerah 30 574.270 6 457.994 6 114.854 - - - - - - - - 0 - - 0,00 6 457.994 20,00 79,75
Peredaran Barang dan Jasa yang diawasi dan
kasus sengketa
konsumen yang
ditangani
Kalibrasi peralatan laboratorium Terlaksananya 5 55.505 1 69.898 1 11.101 - - - - - - - - 0 - - 0,00 1 69.898 20,00 125,93
BPSMB Kalibrasi Peralatan
Lab. BPSMB
Program Peningkatan dan Meningkatnya
Pengembangan Ekspor Volume Ekspor
Bersih
Pengembangan Status Meningkatnya 5 522.960 - - 1 174.320 - - - - - - - - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Laboratorium Uji Mutu Melalui Status Uji Mutu Lab
Penilaian Akreditasi KAN BPSMB Sulbar
Peningkatan Kapasitas Meningkatnya 5 1.908.213 1 332.535 1 636.071 - - - - - - - - 0 - - 0,00 1 332.535 20,00 17,43
Laboratorium Pengujian Mutu Kapasitas Lab Uji
Barang Ekspor Impor Mutu Barang
Ekspor Impor
BPSMB Sulbar
Program peningkatan efisiensi Meningkatnya
perdagangan dalam negeri volume
perdagangan
dalam negeri
Peningkatan Sistem dan Jaringan Jumlah Laporan 5 1.891.720 1 272.342 1 378.344 - - - 105.715 - - - - - 105.715 - 27,94 1 378.057 20,00 19,98
Informasi Perdagangan Dalam Informasi
Negeri Perdagangan dan
Aplikasi Sistem
yang Diadakan
Pengembangan sarana pasar dan Jumlah Kegiatan 10 4.565.380 2 473.415 2 913.076 - - - 334.885 - - - - - 334.885 - 36,68 2 808.300 20,00 17,70
distribusi barang produk Pasar Murah yang
dilaksanakan
Diklat Manajemen Pasar dan Tersedianya Data 100 0 - - 25 0 - - - - - - - - - - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Aplikasinya Harga Barang
Pokok yang Akurat
dan Akuntabel
Pengembangan Promosi Jumlah event 10 444.030 2 525.800 1 88.806 - - - - - - - - - - - 0,00 2 525.800 20,00 118,42
Perdagangan Dalam Negeri Pameran yang
diikuti
Program Pembinaan Pedagang Meningkatnya
Kaki Lima dan Asongan Pendapatan
Usaha Pedagang
Kaki Lima dan
Asongan
Bantuan Coolbox bagi PKL dan Jumah Kelompok 100 0 - - 30 0 - - - - - - - - - - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Asongan Pedagang yang
dibantu
URUSAN PILIHAN
URUSAN BIDANG
PERINDUSTRIAN
Program pengembangan IKM Berkembangnya
daya saing IKM
Penguatan Usaha Bagi IKM Melalui Jumlah IKM yang 200 227.640 - - 50 45.528 - - - - - - - - - - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Sentuhan Program Bantuan Hibah Memperoleh
Bansos Bantuan
Implementasi Kebijakan Regulasi Jumlah Regulasi 1 542.577 - - 1 120.084 - - - - - - - - - - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Rencana Pembangunan Industri yang Dijalankan
Provinsi (RIPIP) dalam menunjang
kinerja
Pendampingan Jumlah IKM yang 300 346.800 - - 50 65.280 - - - - - - - - - - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Pembuatan/Pengurusan Labeling Memiliki Label Halal
Izin Produk Bagi IKM dan Izin Produk
Pengembangan IKM melalui Jumlah IKM yang 5 147.550 1 500.260 1 29.510 - - - - - - - - - - - 0,00 1 500.260 20,00 339,04
kemitraan dengan Dekranasda dimitrakan
Rapat Koordinasi Teknis Jumlah Aparat yang 150 426.700 30 89.997 30 55.362 - - - - - - - - - - - 0,00 30 89.997 20,00 21,09
Perindustrian Mengikuti Rakortek
Peningkatan Produktifitas dan Jumlah IKM yang 150 428.100 - - 20 106.570 - - - - - - - - - - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Daya Saing Industri Komoditi Hasil dikembangkan dan
Laut ditingkatkan
Pengembangan industri rotan Jumlah Produk 5 1.837.885 1 775.745 1 367.577 - - - 46.577 - - - - - 46.577 - 12,67 1 822.322 20,00 44,74
melalui pemberdayaan PPRM PPRM yang
diberdayakan
Pemutakhiran Data Base Industri Tersedianya 1 304.004 - - 1 152.002 - - - - - - - - - - - 0,00 0 - 0,00 0,00
Aplikasi Data Base
Industri yang
Menunjang Kinerja
Pengembangan IKM OVOP Jumlah Pengrajin 50 3.000.000 10 482.095 10 402.727 - - - - - - - - - - - 0,00 10 482.095 20,00 16,07
Pertenunan Sulawesi Barat Tenun yang dibina
dan Dikembangkan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pengembangan Sentra- Berkembangnya
Sentra Industri Potensial sentra industri
Pameran produk unggulan sentra- Jumlah Sentra dan 20 200.000 5 82.365 - - - - - - - - - 0 - - 0,00 5 82.365 25,00 41,18
sentra IKM Produk OVOP yang
dikembangkan

Kemampuan Tekhnologi tekhnologi dan
Industri sarana IKM
Penguatan Tekhnologi, bahan baku Jumlah sarana dan 300 4.500.000 60 556.221 - - - - - - - - - - - - 0,00 60 556.221 300,00 12,36
dan sarana prasarana sentra IKM prasarana yang
berbasis OVOP dibangun
Pengadaan Peralatan mesin Jumlah peralatan 40 2.700.000 10 579.156 - - - - - - - - - - - - 0,00 10 579.156 50,00 21,45
kemasan dan bahan kemasan kemasan dan
bahan baku yang
diadakan diklinik
kemasan
Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP
Presentase
Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan 75% 6.531.597.699 730.152.068,00 90% 568.412.043,00 20 164.220.477 38 185.500.761 58 349.721.238 568.412.043 0 1
Perkantoran Administrasi
Perkantoran
Jumlah surat yang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2700 Surat 1.087.565.483 486 147.081.000 500 143.600.000 145 34.320.000 120 53.086.000 265 87.406.000 500 143.600.000 0,00 0,98 DPMPTSP
terkirim
jumlah rekening
jasa Bula
komunikasi, sumber n/
sumber daya air 300 900.000.000 36 71.822.226 36 100.440.000 9 26.854.396 9 14.726.261 18 41.580.657 36 100.440.000 0,00 1,40 DPMPTSP
daya air Reke
dan listrik
dan listrik yang ning
terbayarkan
Jumlah jenis
Penyediaan jasa kebersihan kantor peralatan 76 Jenis 730.000.000 15 35.924.000 20 42.467.000 0 7.500.000 20 14.709.000 20 22.209.000 20 42.467.000 0,00 1,18 DPMPTSP
kebersihan
Jumlah jasa
Penyediaan jasa perbaikan
perbaikan peralatan 75 Jenis 141.000.000 5 8.800.000 4 8.850.000 2 1.420.000 9 5.400.000 11 6.820.000 4 8.850.000 0,00 1,01 DPMPTSP
peralatan kerja
kerja
Jumlah jenis ATK
Penyediaan alat tulis kantor 289 Jenis 350.000.000 45 49.292.000 60 51.868.700 0 - 60 51.706.000 60 51.706.000 60 51.868.700 0,00 1,05 DPMPTSP
yang tersedia
Jumlah persediaan
makan dan
Penyediaan makanan dan minuman 3000 Dos 380.000.000 958 47.482.000 941 26.500.000 70 6.500.000 180 10.248.500 250 16.748.500 941 26.500.000 0,00 0,56 DPMPTSP
minuman rapat &
tamu
Jumlah koordinasi
Rapat-rapat kordinasi dan dan konsultasi
konsultasi ke luar (perjalanan dinas) 200 Kali 1.670.000.000 23 244.513.829 15 130.357.143 9 65.746.581 0 - 9 65.746.581 15 130.357.143 0,00 0,53 DPMPTSP
daerah ke luar daerah yang
dilaksanakan
Jumlah koordinasi
Rapat-Rapat Kordinasi dan dan konsultasi
Konsultasi Ke Dalam (perjalanan dinas) 475 Kali 1.273.032.216 30 125.237.013 21 64.329.200 6 21.879.500 8 35.625.000 14 57.504.500 21 64.329.200 0,00 0,51 DPMPTSP
Daerah ke dalam daerah
yang dilaksanakan
Presentase
Program Peningkatan Sarana Cakupan Layanan
dan Prasarana Sarana 75% 1.083.034.328 485.477.584 90% 237.900.070 5 28.373.700 11 15.069.250 16 43.442.950 230.936.070 0 1
Aparatur dan Prasarana
Aparatu
Jumlah
perlengkapan 75 Unit 125.000.000 0 - 11 6.964.000 0 - 0 - 0 - 11 6.964.000 0,00 #DIV/0! DPMPTSP
kantor
gedung kantor
Jumlah gedung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Ged
kantor yang 5 330.000.000 1 329.930.000 1 122.246.070 0 - 0 - 0 - 1 122.246.070 0,00 0,37 DPMPTSP
kantor ung
terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah unit
kendaraan kendaraan dinas 159 Unit 628.034.328 26 155.547.584 17 108.690.000 2 28.373.700 11 15.069.250 13 43.442.950 17 108.690.000 0,00 0,70 DPMPTSP
dinas/operasional yang terpelihara
Persentase
Sumberdaya
Sumber Memiliki 75% 361.472.912 48.133.738 90% 37.320.052 26 21.320.052 64 16.000.000 - 90 37.320.052 37.320.052 0 1
Daya Aparatur Kompetensi
sesuai
Bidangnya
Jumlah aparat yang
Pendidikan dan Pelatihan Formal mengikuti 70 Orang 361.472.912 7 48.133.738 5 37.320.052 3 21.320.052 3 16.000.000 6 37.320.052 5 37.320.052 0,00 0,78 DPMPTSP
diklat/kursus
Tingkat Ketepatan
Program Peningkatan Waktu
Pengembangan Pelaporan 95% 390.000.000 218.420.000 95% 83.785.000 25 17.470.000 25 28.930.000 - 50 46.400.000 83.785.000 0 1
Sistem Pelaporan Capaian Capaian
Kinerja dan Keuangan Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan
Lapo
Kinerja dan Capaian Kinerja 21 300.000.000 16 185.420.000 16 70.465.000 4 17.470.000 4 26.230.000 8 43.700.000 16 70.465.000 0,00 0,38 DPMPTSP
ran
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun
Jumlah laporan
Penyusunan laporan keuangan Lapo
Keuangan 2 15.000.000 1 2.950.000 1 1.980.000 - 0 - 0 - 1 1.980.000 0,00 0,67 DPMPTSP
semesteran ran
Semesteran
Jumlah Laporan
Penyusunan pelaporan keuangan Keuangan Akhir Lapo
1 15.000.000 1 2.750.000 1 2.190.000 - 0 - 0 - 1 2.190.000 0,00 0,80 DPMPTSP
akhir tahun Tahun yang ran
tersusun
Jumlah RKA/DPA
Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD yang 2 Dokumen 30.000.000 2 13.650.000 2 4.575.000 - 2 2.700.000 2 2.700.000 2 4.575.000 0,00 0,34 DPMPTSP
tersusun
Jumlah
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD RKAP/DPPA SKPD 2 Dokumen 30.000.000 2 13.650.000 2 4.575.000 - 0 - 0 - 2 4.575.000 0,00 0,34 DPMPTSP
yang tersusun
Program Peningkatan Iklim Jumlah investor
5
Investasi dan berskala nasional 5 proy 1.070.000.000 93.543.900 54.952.860 - 23.985.785 1 3.610.000 - - 1 27.595.785 54.952.860 0 1
Proyek
Realisasi Investasi (PMA/PMDN) ek
Koordinasi Satuan Tugas (Task
Force)
Penanaman Modal Provinsi
Sulawesi Barat Jumlah rapat tim
8 kali 1.070.000.000 1 93.543.900 1 54.952.860,00 0 23.985.785 0 3.610.000 0 27.595.785 1 54.952.860 0,00 0,59 DPMPTSP
dalam rangka memediasi task force
Penyelesaian
Permasalahan di bidang
Penanaman Modal
Program Peningkatan Daya Meningkatnya
Saing Nilai Realisasi 50 % 885.000.000 286.463.759 48% 277.410.520 11 38.645.200 26 215.346.200 37 253.991.400 210.958.320 #REF! #REF!
Penanaman Modal Penanaman Modal
Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah penerbitan
Perizinan perizinan dan non 1100 Izin 345.000.000 - 300 66.452.200,00 25 38.645.200,00 369 19.330.200 394 57.975.400 300 66.452.200 0,00 #DIV/0! DPMPTSP
Penanaman Modal perizinan
Jumlah Profil
Penyusunan Profil Investasi Investasi Sulawesi Doku
5 480.000.000 0 199.860.000 1 141.296.800,00 0 - 1 140.100.000 1 140.100.000 1 141.296.800 0,00 0,71 DPMPTSP
Sulawesi Barat Barat yang siap men
ditawarkan
Forum Koordinasi Penanaman Jumlah Peserta oran
200 405.000.000 1 86.603.759 20 69.661.520,00 20 - 20 55.916.000 40 55.916.000 20 69.661.520 0,00 0,80 DPMPTSP
Modal Forum g
Program Peningkatan Kualitas sang
Indeks Kepuasan 75
Pelayanan 95 at 3.058.000.000 600.556.142 474.005.740 70 113.690.000 128.724.100 - 70 242.414.100 474.005.740 0 #DIV/0!
Masyarakat (Baik)
Terpadu Satu Pintu baik
Penyelesaian Permasalahan
Jumlah aduan yang adua
(Laporan / Aduan) 10 550.000.000 5 90.978.677 5 70.691.000 2 28.290.000 1 11.495.000 3 39.785.000 5 70.691.000 0,00 0,78 DPMPTSP
ditangani n
atas Penyelenggaraan PTSP
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah peserta
Oran
Peningkatan peningkatan 145 1.100.000.000 20 433.232.312 46 313.069.400 46 85.400.000 46 96.835.500 46 182.235.500 46 313.069.400 0,00 0,72 DPMPTSP
g
Kapasitas Pelayanan PTSP kapasitas PTSP
Jumlah aparat
Peningkatan Kapasitas Teknis Bagi PTSP yang
Oran
Aparatur mengikuti 130 888.000.000 0 76.345.153 40 70.645.340 0 - 0 5.393.600 0 5.393.600 40 70.645.340 0,00 0,93 DPMPTSP
g
Pelaksana PTSP peningkatan
kapasitas teknis
Jumlah konsolidasi
Konsolidasi Kebijakan dan Pert
kebijakan dan
Harmonisasi 8 emu 520.000.000 - 1 19.600.000 0 - 0 15.000.000 0 15.000.000 1 19.600.000 0,00 #DIV/0! DPMPTSP
harmonisasi
Peraturan Penyelenggaraan PTSP an
peraturan
Implemetasi
Program Peningkatan Dukungan
Sistem Pelayanan
Manajemen Dalam Pelaksanaan 1
Informasi dan 1 syst 600.000.000 314.532.276 186.913.600 - 72.686.139 1 35.660.000 - - 1 108.346.139 139.269.600 0 1
Tugas Sistem
Perizinan Secara em
Teknis DPMPTSP
Elektronik
Jumlah laporan
Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Lapo
SKP, SOP & TPP 56 200.000.000 55 126.871.500 2 47.644.000 0 5.600.000,00 0 8.400.000 0 14.000.000 2 47.644.000 0,00 0,38 DPMPTSP
Aparatur DPMPTSP ran
Jumlah laporan
Perencanaan dan Evaluasi perencanaan dan Lapo
85 600.000.000 5 187.660.776 5 139.269.600 3 67.086.139,00 2 27.260.000 5 94.346.139 5 139.269.600 0,00 0,74 DPMPTSP
Program dan Anggaran DPMPTSP evaluasi anggaran ran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan

Perkantoran Administrasi 80 1.852.473.469 290.195.470
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar 2500 825.000.000 500 415.000.000 500 276.397.800 200 104.000.000 200 104.000.000 40,00% 37,63% 700 519.000.000 28,00% 62,91% Dispora
180 360.000.000 24 200.103.082 84 111.444.000 35 40.146.698 35 40.146.698 41,67% 36,02% 59 240.249.780 32,78% 66,74% Dispora
Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan
Jumlah unit
Kendaraan yang
dan Perizinan Kendaraan 85 113.000.000 3 118.442.000 0 - - - - - - 0,00% 0,00% 3 118.442.000 0,71% 104,82% Dispora
terbayarkan
Dinas/Operasional
pajaknya
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah honor
Penyediaan Jasa Kebersihan
tenaga kebersihan 240 393.000.000 36 71.000.000 15 10.000.000 - - 10 3.000.000 10 3.000.000 66,67% 30,00% 46 74.000.000 3,83% 18,83% Dispora
Kantor
yang dibayarkan
Jumlah Jenis
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
10 50.000.000 2 9.990.000 5 50.096.000 1 5.000.000 1 5.000.000 20,00% 9,98% 3 6,00% Dispora
Peralatan Kerja yang dapat 14.990.000 29,98%
digunakan
Jumlah jenis ATK
Penyediaan Alat Tulis Kantor 105 200.000.000 21 70.000.000 30 62.818.520 16 33.348.200 16 33.348.200 53,33% 53,09% 37 7,05% Dispora
yang disediakan
jumlah
spanduk/baliho 25 150.000.000 160 30.000.000 756 18.000.000 - - 80 1.700.000 80 1.700.000 10,58% 9,44% 240 31.700.000 192,00% 21,13% Dispora
Penggandaan
yang dicetak
Jumlah Jenis
Peralatan
Kerja/perlengkapan 10 250.000.000 7 180.000.000 - - - - - - 0,00% 0,00% 7 180.000.000 14,00% 72,00% Dispora
Perlengkapan Kantor
kantor yang
disediakan
Penyediaan Makanan dan Jumlah makan
125 271.000.000 45 99.700.000 22 42.204.000 10 11.625.000 10 11.625.000 45,45% 27,54% 55 111.325.000 8,80% 41,08% Dispora
Minuman minum rapat
Jumlah Dokumen
Rapat-Rapat Kordinasi dan Laporan Hasil
95 950.000.000 100 298.142.868 17 156.512.000 10 65.650.692 10 65.650.692 58,82% 41,95% 110 363.793.560 23,16% 38,29% Dispora
Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan luar
daerah
Jumlah Dokumen
Rapat-Rapat Kordinasi dan Laporan Hasil
144 700.000.000 0 86.442.000 2 - - - - - - 0,00% 0,00% - 86.442.000 0,00% 12,35% Dispora
Konsultasi Ke Dalam Daerah Perjalanan dalam
daerah
Penyediaan Jasa Publikasi Media Jumlah publikasi
56 500.000.000 0 180.000.000 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% - 180.000.000 0,00% 36,00% Dispora
Cetak kegiatan
Jumlah Honor
tenaga
Penyediaan jasa perkantoran 240 36.000.000 0 93.653.519 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% - 93.653.519 0,00% 260,15% Dispora
administrasi/operat
or
Jumlah Dokumen
Laporan Hasil 95 700.000.000 98,00 315.289.360 43 70.171.380 - - 20 25.424.880 - - - - 20 25.424.880 46,51% 36,23% Dispora
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Perjalanan dalam
Penyediaan Jasa Publikasi Media Jasa Publikasi
56 500.000.000 12,00 22.500.000 8 400.000 4 300.000 - 4 300.000 50,00% 75,00% Dispora
Cetak kegiatan
260.201.001
Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah unit
gedung Kantor pemeliharaan 5 250.000.000 1 215.231.000 1 333.382.000 - - 1 239.660.000 1 239.660.000 100,00% 71,89% 2 454.891.000 8,00% 181,96% DISPORA
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin kendaraan Jumlah unit
dinas/operasional pemeliharaan 93 350.000.000 15 143.238.406 18 256.720.000 - - 4 20.541.001 4 20.541.001 22,22% 8,00% 19 163.779.407 4,09% 46,79% DISPORA
kendaraan dinas
Program Peningkatan Tingkat ketepatan
Pengembangan Sistem waktu pelaporan
100 32.376.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan capaian kinerja
Keuangan dan keuangan
Penyusunan Laporan capaian
jumlah dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 15 37.000.000 3,00 5.700.000 3 5.785.200 1 3.785.200 1,00 3.785.200 33,33% 65,43% 4 9.485.200 26,67% 25,64% DISPORA
yang disusun
Kinerja SKPD
Penyusunan Keuangan jumlah dokumen
Semesteran laporan keuangan
5 21.000.000 1,00 4.000.000 2 7.638.400 - - - - 0,00% 0,00% 1 4.000.000 20,00% 19,05% DISPORA
semesteran yang
disusun
Penyusunan pelaporan prognosis jumlah dokumen
anggaran laporan prognosis 60 25.000.000 12,00 4.000.000 12 4.999.800 0 - 0 - 2,08% 0,00% 12 4.000.000 20,42% 16,00% DISPORA
realisasi
penyusunan pelaporan akhir tahun jumlah dokumen
laporan keuangan
5 30.000.000 1,00 5.000.000 1 7.956.400 - - 0,00% 0,00% 1 5.000.000 20,00% 16,67% DISPORA
akhir tahun yang di
susun
Penyusuanan RKAP/DPA -SKPD Jumlah dokumen
10 34.000.000 2,00 7.400.000 2 7.990.800 - 1 5.990.800 1,00 5.990.800 50,00% 74,97% 3 13.390.800 30,00% 39,38% DISPORA
RKA/DPA SKPD
Penyusuanan RKA/DPA -SKPD Jumlah dokumen
10 34.000.000 2,00 8.000.000 2 7.990.800 - 0 - 0,40 - 20,00% 0,00% 2 8.000.000 24,00% 23,53% DISPORA
RKA/DPA SKPD
Penyediaan pengelolaan Jumlah Operator E-
Implementasi Sistem Informasi Planning E-
pengelolaan Keuangan Daerah Budgeting yang 240 244.000.000 60,00 76.800.000 7 75.266.000 1 22.600.000 1,00 22.600.000 14,29% 30,03% 99.400.000 0,00% 40,74% DISPORA
terbayarkan
Honornya
Penyusunan Laporan Keterangan
Jumlah Dokumen
Pertanggungjawaban SKPD
laporan Keterangan
Pertanggungjawaba 5 44.000.000 1,00 8.000.000 1 3.848.400 - 0 - - - 0,00% 0,00% 1 8.000.000 20,00% 18,18% DISPORA
n SKPD yang
disusun
Sumber Daya Aparatur - -
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai
yang mengikuti 12 750.000.000 8 86.689.699 - - - - - 0,00% 0,00% 8 86.689.699 66,67% 11,56% dispora
pelatihan tekhnis
- Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00%
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Rendah Rendah
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Jumlah pengurus
80 350.000.000 260 1.420.750.000 0 - - - - - - 0,00% 0,00% 260 1.420.750.000 325,00% 405,93%
Kepemudaan OKP yang dibina
Pendidikan dan Pelatihan jumlah siswa
Paskibraka 17 Agustus slta/sederajat yang 355 5.150.000.000 71 1.289.291.500 71 674.775.400 0 - - - 0,00% 0,00% 71 1.289.291.500 20,00% 25,03% DIISPORA
mengikuti
Seleksi Paskibraka Tingkat jumlah siswa
Provinsi slta/sederajat yang 355 400.000.000 60 60.630.000 71 46.769.800 - - 71 46.742.800 71 46.742.800 100,00% 99,94% 131 107.372.800 36,90% 26,84% DIISPORA
terseleksi
Pengiriman Paskibraka TK jumlah delegasi
Nasional Paskibraka sulbar
10 200.000.000 2 32.282.500 2 26.625.600 - - 0,00% 0,00% 2 32.282.500 20,00% 16,14% DIISPORA
di kirim ke tk
nasional
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar jumlah pemuda
Negara (PPAN) yang terseleksi
36 460.000.000 5 141.100.500 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% 5 141.100.500 13,89% 30,67% DIISPORA
sesuai dengan
persyaratan
Seleksi Calon Paskibraka Tingkat jumlah siswa
Nasional slta/sederajat yang
10 400.000.000 2 69.355.000 0 2 69.355.000 20,00% 17,34% DIISPORA
terseleksi sesuai
persyaratan
Pemuda Anti Narkoba Jumlah Kader
Pemuda Anti 200 1.000.000.000 0 - 40 93.891.800 - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% DIISPORA
Narkoba
Peningkatan Kapasitas Pemuda Jumlah Kader
sarjana Penggerak Pedesaan Pemuda Sarjana 20,00 200.000.000 0,00 - 20 600.000.000 - - - - - 0,00% 0,00% DIISPORA
Desa
Program Pengusahaan, Persentase Izin
Pembinaan dan Pengawasan Usaha
Bidang Mineral dan Batubara Pertambangan
(IUP) yang
memenuhi
persyaratan 70 219.955.000
administrasi,
teknis, finansial
dan lingkungan
(Clear And Clean)
(%)
Luas Wilayah
Penambangan
88
Tanpa Izin yang
ditertibkan (Ha)
Prorgam Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen 193.534.909 - 109.977.500 303.512.409
Olahraga
Penyusunan Perda Keolahragaan Jumlah Regulasi
4 950.000.000 1 193.534.909 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% 1 193.534.909 25,00% 20,37% DIISPORA
keolahragaan
Program Pembinaan dan
-
pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan kesegaran jasmani Jumlah
dan rekreasi pelajar,mahasiswa,
dan masyarakat
yang terlibat pada 4000 400.000.000 2 172.000.000 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% 2 172.000.000 0,0005 43,00% DIISPORA
kegiatan olahraga
massal dan
olahraga rekreasi
Penyelenggaraan Kompetisi jumlah peserta
200 850.000.000 0 - 40 100.000.000 - - 10 29.600.000 10,00 29.600.000 25,00% 29,60% 10 29.600.000 5,00% 3,48% DIISPORA
Olahraga kompetisi
Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Olahraga
Rekreasi yang 200 850.000.000 0 - 40 69.998.360 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% DIISPORA
dikembangkan
Pembinaan Pusat Pelatihan Jumlah Binaan
180 3.348.000.000 6 1.322.208.537 4 268.469.156 - - 2 80.377.500 2,00 80.377.500 50,00% 29,94% 8 1.402.586.037 4,44% 41,89%
Pemuda Pelajar (PPLP) cabor unggulan
Pembinaan Club Olahraga di Tercapainya club
24 600.000.000 0 - 8 134.558.918 - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% DIISPORA
Sulawesi Barat Binaan
dan Prasarana Olahraga
laporan
Koordinasi data
Informasi
21
peningkatan
Pengelolaan
Laboratorium
Peningkatan Pembangunan Sarana Jumlah
dan Prasarana Olahraga Pembangunan 11 8.550.000.000 1,00 627.143.000 2 599.991.800 - - - - 0,00% 0,00% 1 627.143.000 9,09% 7,34% DISPORA
Sapras
Pemeliharaan Rutin /Berkala Jumlah Sapras
Sarana dan Prasarana Olahraga layar yang 4 250.000.000 0,00 - 2 49.996.640 - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% DISPORA
digunakan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Cakupan Layanan
Program Pelayanan Administrasi 100%
Administrasi 1.405.000 4.717.013 80% 822.429 148.830 155.541 - - - 304.370 0 37,01 - 5.021.383 0 357
Perkantoran
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Naskah
Nask
Dinas dalam 4.730 300.000 2920 436.052 1000 61.057 223 5.269 168 18.580 391 23.849 39 39,06 3.311 459.901 70 153
ah
setahun
reke
Sumber Daya Air dan Listrik Telkom, Listrik, Air, 180 150.000 120 420.838 36 83.347 9 22.956 9 10.867 18 33.823 50 40,58 138 454.661 77 303
ning
dan TV Berbayar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan
dan Perizinan Kendaraan dinas yang
66 Unit 30.000 54 12.655 10 15.000 - - 0 - 54 12.655 82 42
Operasional memenuhi perizinan
Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga jasa oran

120 50.000 12 333.648 12 28.422 6 12.500 0 - 12 333.648 10 667
Kantor kebersihan kantor g
Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan
Peralatan Kerja kerja yang 225 unit 30.000 121 134.857 20 18.190 1 500 2 950 - 121 134.857 54 450
terpelihara DPKD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang PROV.
172 jenis 70.000 209 460.879 27 51.923 27 48.193 0 - 209 460.879 122 658 SULBAR
dibutuhkan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah media cetak medi
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia 180 a 25.000 79 105.380 2 10.000 - - 2.800 0 - 79 105.380 44 422
ceta
Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan
Minuman dan minuman untuk
60 kali 150.000 36 124.600 12 43.780 2 3.040 1 2.240 0 - 36 124.600 60 83
menunjang
operasional kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rakor luar
175 kali 300.000 138 1.431.903 30 286.103 11 79.526 4 31.796 0 - 138 1.431.903 79 477
Konsultasi ke Luar Daerah daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rakor dalam
500 kali 250.000 352 1.167.051 50 188.852 16 37.539 9 27.614 65.153 0 34,50 352 1.232.204 70 493
Konsultasi Dalam Daerah daerah
Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Jumlah rapat
koordinasi/ Forum 5 kali 50.000 2 89.150 1 35.755 - - - - - 2 89.150 40 178
OPD
Cakupan Layanan
Program Peningkatan Sarana Sarana dan 100 % 700.000 78% 898.573 80% 116.740 - 4.350 4 17.850 - - 4 22.200 500 19 5 920.773 5 131,54
Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jumlah mobil
Jabatan jabatan yang 5 unit 500.000 8 386.753 2 66.270 4.350 - 650 - 5.000 0 8 8 391.753 160 78,35
terpelihara
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah kendaran
Kendaraan Dinas Operasional dinas operasional 60 unit 200.000 72 511.820 13 50.470 4 17.200 0 72 511.820 120 255,91
yang terpelihara
Nilai kompetensi
dan integritas
ASN Dinas 85 niilai 78.750 60 305.760 80 - - - - - - - - - 0 #DIV/0! 60 305.760 71 388,27
Aparatur
Perpustakaan dan
Kearsipan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Seragam pasa
215 22.750 43 40.360 - - - - - - - - 0 - 43 40.360 0 -
Perlengkapannya Dinas Pegawai ng DPKD
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah Seragam PROV.
pasa
Hari Tertentu Khusus Hari-Hari 600 56.000 304 265.400 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 304 265.400 51 473,93 SULBAR
ng
Tertentu
Nilai kompetensi
dan integritas
ASN Dinas 84 nilai 500.000 257.385 80 14.600 3 13.507 - - - - - - 3 13.507 4 92,51 3 270.892 4 54,18
Perpustakaan dan
Kearsipan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur - - - -
Oran
yang mengikuti 10 50.000 2 61.528 - - - - - - 0 - 2 61.528 20 123,06
g
Diklat PIM
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Aparatur
Peraturan Perundang-undangan yang mengikuti
Oran
Bimtek peningkatan 67 100.000 23 195.857 4 14.600 3 13.507 13.507 0 92,51 23 209.364 34 209,36
g
kualitas SDM
Pendidikan dan Pelatihan SDM Jumlah SDM - - - -

Perpustakaan dan Kearsipan Perpustakaan dan Oran DPKD
75 50.000 - - - - - - - 0 - - - 0 -
Kearsipan yang g PROV.
bersertifikat SULBAR
Magang Kearsipan Jumlah SDM - - - -
Kearsipan yang Oran
25 150.000 - - - - - - - - 0 - - - 0 -
mengikuti magang g
kearsipan
Bimbingan Teknis Penyusunan Jumlah Aparatur - - - -
ANJAB dan ABK DPKD yang
Oran
mengikuti Bimtek 60 150.000 - - - - - - - - 0 - - - 0 -
g
Penyusunan ANJAB
dan ABK
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tingkat predikat
Program Peningkatan wilayah bebas
Pengembangan Sistem koropsi Dinas
100 % 190.000 52 468.429 cc 69.779 - 3.300 4 23.728 - - - - 4 27.028 cc 38,73 56 FALSE 56 -
Pelaporan Capaian Kinerja dan Perpustakaan dan
Keuangan Kearsipan Daerah
Provinsi Sulawesi
Barat
Penyusunan Laporan Pencapaian Jumlah laporan
Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja pencapaian kinerja Lapo
15 50.000 21 228.976 12 6.650 - - 1.730 - - 1.730 0 26,01 21 230.706 140 461,41
SKPD dan iktisar realisasi ran
kinerja SKPD
Penyusuan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan
Lapo
Akhir Tahun keuangan akhir 5 50.000 7 102.361 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 7 102.361 140 204,72
ran DPKD
tahun PROV.
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen Doku
20 40.000 24 137.092 4 33.441 - 3.300 2 8.621 11.921 0 35,65 24 149.013 120 372,53 SULBAR
RKA dan DPA men
Penyusuan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Lapo
12 - 4 29.688 2 13.377
Triwulanan Triwulanan ran
Penyusunan Renja SKPD Selesainya
Doku
penyusunan Renja 5 50.000 - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
men
SKPD
Jumlah kebijakan
pera
Program Perbaikan sistem di bidang 14 tura 400.000 5 440.132 5 64.220 - - - - - - - - - - 0 - 5 440.132 36 110,03
Administrasi Kearsipan kearsipan yang
n
ditetapkan
Penyusunan Pergub Tentang Tata Jumlah Pergub - -
perg
Naskah Dinas tentang Tata 1 75.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
ub
Naskah Dinas
Penyusunan Pergub tentang Jumlah Pergub - -
perd
Klasfikasi Arsip tentang Klasifikasi 1 50.000 2 196.623 - - - - - - - - 0 - 2 196.623 200 393,25
a
Arsip
Penyusunan Pergub Tentang JRA Jumlah Pergub perg - -
3 150.000 2 163.511 - - - - - - - - 0 - 2 163.511 67 109,01 DPKD
tentang JRA ub PROV.
Penyusunan Pergub tentang Jumlah Pergub - - SULBAR
Klasifikasi Akses dan Keamanan tentang Klasifikasi perg
1 50.000 1 79.998 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 79.998 100 160,00
Arsip Akses dan ub
Keamanan Arsip
Penyusunan Pedoman Kearsipan Jumlah Pedoman pedo - -
5 35.000 - - 5 64.220 - - - - - - 0 - - - 0 -
Kearsipan man
Penyusunan Kebijakan Teknis Jumlah Panduan doku - -
5 40.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
Kearsipan Teknis Kearsipan men
Program Penyelamatan Dan Jumlah arsip
Boo
Pelestarian Dokumen Arsip statis yang 175 3.670.000 2.257.180 26,00 89.954,00 - - 13,00 25.286,00 - - - - 13 25.286 50 28,11 13 2.282.466 7 62,19
ks
Daerah diselamatkan
Pendataan dan Penataan Jumlah arsip yang Book - - 14 234.670 12 469,34
120 50.000 14 234.670 - - - - - - - 0 0 -
Dokumen/Arsip Daerah terkelola s
Penyusunan dan penerbitan Jumlah penerbitan Nask
1 50.000 - - - - - - - - 0 0 -
sumber arsip/media elektronik naskah arsip ah
Penilaian dan Akuisisi Arsip Jumlah arsip statis Book - - 0 -
418 100.000 50 28.150 25 50.170 - - 13 25.286 13 25.286 52 50,40
yang diselamatkan s
Pemotretan Bangunan Bersejarah Jumlah bangunan - - - 33,86
bang
bersejarah dalam 20 100.000 10 33.860 - - - - - - - 0 0 10 33.860 50
unan
bentuk foto
Pengadaan sarana pengolahan dan Jumlah sarana - - - -
penyimpanan arsip pengolahan dan 16 unit 175.000 - - - - - - - - - 0 0 - - 0
penyimpanan Arsip
Pembuatan Record Center Terbangunnya - - - 37,58
ruang penyimpanan
1 unit 600.000 1 225.476 - - - - - - - 0 0 1 225.476 100
arsip inaktif
Memori Arsip Gubernur Jumlah arsip - - 0 -

Book
gubernur yang 85 100.000 - - - - - - - - 0 0 - - -
s
tersusun
Pengelolaan Jaringan Informasi Jumlah Jaringan 0 223,71 DPKD
Kearsipan Informasi Kearsipan
1 unit 50.000 - 111.853 1 39.784 - 0 0 - - 111.853 PROV.
yang tersedia SULBAR
Penelusuran Arsip Jumlah Arsip yang Book - 100 61,54

50 95.000 50 58.460 - - - 0 #DIV/0! #DIV/0! 50 58.460
tertelusuri s
Penyusunan Arsip Vital jumlah Arsip Vital 0 -
20 87.800 - - - - - - 0 #DIV/0! #DIV/0! 20 87.800
Yang tersusun
Penyusunan dan penerbitan Jumlah penerbitan Nask - - -
1 50.000 - - - - - - - - - 0 0 - - - 0
sumber arsip/media elektronik naskah arsip ah
Penyusunan Sejarah Lisan Jumlah kaset - - -
Kase
wawancara sejarah 3 150.000 - - - - - - - - - 0 0 - - - 0
t
lisan
Pendupilkatan dokumen/arsip Jumlah
daerah dalam bentuk informatika dokumen/arsip
Doku
daerah yang 350 50 68.880 - - - 0 #DIV/0! #DIV/0! 50 68.880 14
men
terduplikat dalam
bentuk informatika
Pembangunan Depo Arsip Jumlah ruang - - 0 -
penyimpanan arsip 1 unit 2.000.000 - - - - - - - - - 0 0
statis - - -
Penyusunan arsip aset Jumlah daftar arsip Daft - - 0 -
41 150.000 - - - - - - - - - 0 0
aset yang tersusun ar - - -
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah arsip Reel/
statis yang Roll/
Program Pemeliharaan
diakses, Kase
Rutin/Berkala Sarana dan 40 6.036.000 1.546.544 - - - - - - - - - - 0 - #DIV/0! #DIV/0! - 1.546.544 0 25,62
digunakan dan t/Me
Prasarana Kerasipan
dimanfaatkan oleh mbe
masyarakat r
persentase Sarana
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan pengolahan
pers
Sarana dan pengolahan dan dan penyimpanan 100 - - 0 - 0 -
en
penyimpanan arsip arsip yang
terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Jumlah Arsip yang Book
50 42 9.660 - - 0 - #DIV/0! #DIV/0!
Daerah terpelihara s
Jumlah arsip Reel/
statis yang Roll/
Program Peningkatan Kualitas diakses, Kase
40 3.168.000 700.976 - - - - - - - - - - - - 0 #DIV/0! - 700.976 0 22,13
Pelayanan Informasi digunakan dan t/Me
dimanfaatkan oleh mbe
masyarakat r
Jumlah Peserta
Bimbingan Teknis Pengelola Arsip
yang mengikuti
Daerah di Instansi Lingkungan 50 96.890 - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Bintek
Pemerintah dan Swasta
Monitoring dan Evaluasi Kearsipan 50 47.703 - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Penyusunan Data Pengembangan Jumlah data - -
Kabu
Kearsipan Pengembangan
6 pate 600.000 - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 -
Kearsipan se
n
sulawesi barat
Rapat Koordinasi Bidang Jumlah kegiatan - -
Kearsipan Rapat Koordinasi 5 kali 968.000 - - - - - - - - 0 0 - - 0 -
Bidang Kearsipan
Penyediaan Sarana Layanan Jumlah sarana - -
pake
Informasi Arsip layanan informasi 1 125.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
t
arsip
Pameran Kearsipan Jumlah Pameran - -
Arsip yang 5 kali 150.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
terselenggara
Seminar Sejarah Pembentukan Terlaksananya - -
Provinsi Sulawesi Barat Seminar Sejarah
Pembentukan 2 Kali 300.000 1 123.330 - - - - - - - - 0 - 1 123.330 50 41,11
Provinsi Sulawesi DPKD
Barat PROV.
Sosialisasi Perda Tentang Jumlah Aparatur - - SULBAR
Penyelenggaraan Kearsipan yang mengikuti
Daerah Sosialisasi Perda
50 org - 260 522.153 - - - - - - - - 0 - 260 522.153 520 -
Tentang
Penyelenggaraan
Kearsipan Daerah
Pengawasan Kearsipan Jumlah SKPD dan OPD - -
205 250.000 49 55.493 - - - - - - - - 49 24
LKD yg diawasi /LKD
Studi Banding Kearsipan Jumlah Aparatur - -
yang mengikuti
28 org 250.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
Studi Banding
Kearsipan
Pemilihan Arsiparis Teladan Tk. Jumlah Aparatur - -
Provinsi yang mengikuti
56 org 225.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
Arsiparis Teladan
Tk. Provinsi
Pelayanan Mobil Sadar Arsip Jumlah pelayanan - -
192 kali 300.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
mobil sadar arsip
Jumlah Pengelola
Arsip yang
Program Pembinaan Kearsipan memahami 109.096 - - - -
Peraturan di
Bidang Kearsipan
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Jumlah Pengelola
di Lingkungan Instansi Arsip yang
Pemerintah/Swasta Mendapat Oran
60 109.096 60 105.263 - - - 60 105.263 100 96
Sosialisasi g
/Penyuluhan
Kearsipan
Jumlah
kunj
Program Peningkatan Minat dan pengunjung
5.000 unga 700.000 ##### 1.725.379 2.000 81.050 - - 728 25.186 - - - - 728 25.186 36 31 15.996 1.750.565 320 250
Budaya Baca perpustakaan per
n
tahun
Workshop Pengembangan Minat Jumlah pelajar yang -
dan Budaya Baca mengikuti workshop
Pemasyarakatan Oran
500 100.000 125 112.822 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 125 112.822 25 113
Minat dan Budaya g
Baca
Pameran Perpustakaan Jumlah pameran

5 Kali 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
perpustakaan
Bedah Buku Jumlah Buku yang
1 Buku - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
dibedah
DPKD
PROV.
SULBAR
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perayaan Hari Kunjung Jumlah perayaan
Perpustakaan dan Bulan Gemar hari kunjung 5 kali 200.000 5 1.182.472 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 5 1.182.472 100 591
Membaca perpustakaan
Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah pengunjung DPKD
layanan peng
12.500 125.000 ###### 430.085 2.000 81.050 - 728 25.186 728 25.186 36 31 15.866 455.271 127 364 PROV.
perpustakaan ujung SULBAR
keliling
Pengembangan minat dan budaya Jumlah kegiatan
baca pengembangan
5 Kali 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
minat dan budaya
baca
Kajian minat dan budaya baca Jumlah data kajian
masyarakat minat dan budaya 4 Data 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
baca masyarakat
Pemasyarakatan minat dan Jumlah
kebiasaan membaca untuk masyarakat/pelajar
mendorong terwujudnya yang mengikuti oran
3.000 125.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
masyarakat pembelajar kegiatan g
pemasyarakatan
perpustakaan
Pengembangan dan Pembinaan Koleksi Buku
Eksa
Perpustakaan yang Tersedia 41.144 mpla 14.750.000 ##### 691.228 5.123 - - - - - 5.123 - 14 - 5.123 - 12 -
Perpustakaan
r
Daerah
Pembangunan Perpustakaan Jumlah gedung
Umum Provinsi pelayanan
perpustakaan 1 unit 7.625.000 - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
umum provinsi
yang terbangun
Pelestarian Bahan Pustaka Jumlah bahan
Kole
pustaka yang 10.000 250.000 - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
ksi
terlestarikan
Pengadaan Sarana Pengolahan Jumlah saranan
dan Pelayanan Perpustakaan pengolahan dan
75 unit 250.000 - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
pelayanan
Perpustakaan
Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Jaringan
Jaringan Otomasi Perpustakaan Otomasi Jarin
4 400.000 1 115.911 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 115.911 25 28,98
Perpustakaan yang gan
terkelola
Bimbingan Teknis Pengelolaan Jumlah Pengelola
Perpustakaan Perpustakaan yang
Oran
mengikuti Bimtek 330 500.000 360 571.906 - - - - - - 0 - 360 571.906 109 114,38
g
Pengelolaan
Perpustakaan
Pembangunan Perpustakaan Jumlah
Rakyat Perpustakaan
30 unit 600.000 - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
Rakyat yang
Terbangun
Penyusunan Data Pengembangan Jumlah data
Perpustakaan perpustakaan se 5 Data 375.000 - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
sulawesi barat
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Perp
Perpustakaan Perpustakaan yang 30 ustak 375.000 30 34.628 - - - - - - - - - 0 - 30 34.628 100 9,23
termonitoring aan
Suvervisi, Pembinaan dan Stimulasi Peningkatan Kinerja
pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan
Perpustakaan Khusus, Umum,
Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan
Perp
perpustakaan Masyarakat Khusus,
60 ustak 600.000 21 769.073 7 659.704 - - - - - 0 - 21 769.073 35 128,18
Perpustakaan
aan
Sekolah, dan
perpustakaan
Masyarakat
DPKD
Penyediaan bahan pustaka Peningkatan jumlah PROV.
perpustakaan umum daerah koleksi buku yang SULBAR
kolek
tersedia di ##### 625.000 ###### 1.699.061 31.524 - - #DIV/0! - 38.018 1.699.061 96 271,85
si
Perpustakaan
Daerah
Penyusunan Bibliografi Induk Jumlah BID dan
terbit
Daerah dan Katalog Induk Daerah KID yang 10 375.000 6 193.209 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 6 193.209 60 51,52
an
diterbitkan
Rapat Koordinasi Bidang Jumlah kegiatan - -
Perpustakaan Rapat Koordinasi
5 kali 300.000 1 32.360 - - - - - - - - 0 - 1 32.360 20 10,79
Bidang
Perpustakaan
Stock Opname Bahan Pustaka Jumlah stock -
opname yang 4 Kali 375.000 1 19.976 - - - - 0 - 1 19.976 25 5,33
terlaksana
DPKD
PROV.
SULBAR

Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sosialisasi tentang Serah Simpan Jumlah - -
Karya Cetak dan Karya Rekam Aparatur/Penerbit
yang mengikuti
Oran
Sosialisasi tentang 200 400.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
g
Serah Simpan
Karya Cetak dan
Karya Rekam
Penyediaan bantuan Jumlah - -
Perp
pengembangan perpustakaan dan perpustakaan yang
60 ustak 500.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
minat baca di daerah mendapat bantuan
aan
pengembangan
Penyusunan Peraturan/ Kebijakan Jumlah kebijakan di Pera - -
di Bidang Perpustakaan bidang turan
4 225.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
perpustakaan yang /Kebi
ditetapkan jakan
Penyusunan sistem katalog data Jumlah sistem - -
perpustakaan katalog data 5 Data 250.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
perpustakaan
Penelusuran dan Akuisisi Naskah Jumlah naskah - -
Nask
Kuno Daerah kuno daerah yang 5 350.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
ah
terlestarikan
Studi Banding Perpustakaan Jumlah Aparatur - -
yang mengikuti Oran
27 225.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
Studi Banding g
Perpustakaan
Sosialisasi Peraturan di Bidang Jumlah Aparatur - -
Perpustakaan yang mengikuti
Sosialisasi Oran
100 150.000 - - - - - - - - - - 0 - - - 0 -
Peraturan di Bidang g
Perpustakaan
Dinas Pariwisata
Belanja Langsung 2.719.147.430,64 138.498.090,00 316.290.620,00 423.457.410,00 15,57

Meningkatnya
pengelolaan dan
penatausahaan - - - - - 90 981.130.062,00 94.229.150,00 7,00 200.569.120,00 - - - - 294.387.270,00 30,00
Perkantoran
administrasi
perkantoran
Jumlah
Penyediaan Jasa Surat menyurat ##### 3.585.900,00 5.000 1.125.000,00 1.046.400,00 5.000 2.171.400,00 25,00 60,55 DISPAR
penggandaan
Jumlah Rekening
Air, Listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi Telpon/Faximile,
96 103.461.572,00 11 17.455.750,00 7.146.820,00 11 24.602.570,00 11,46 23,78 DISPAR
Sumber daya air dan listrik Jaringan Internet
dan Siaran TV yang
dibayar
Jumlah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pembayaran
perizinan kendaraan Surat-surat 6 3.341.500,00 - - - - - - DISPAR
dinas/operasional Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
Penyediaan Jasa Perbaikan Pembayaran
20 7.790.500,00 3 1.450.000,00 - 1.017.400,00 - - - - 3 2.467.400,00 15,00 31,67 DISPAR
Peralatan Kerja Biaya Perbaikan
Peralatan Kantor
jumlah Jenis ATK
Penyediaan Alat Tulis Kantor 32 22.260.020,00 10 14.520.000,00 - - - - - - 10 14.520.000,00 31,25 65,23 DISPAR
yang disediakan
Jumlah
Spanduk/Baligho 5 52.290.470,00 - - 575.000,00 - - - - - 575.000,00 - 1,10 DISPAR
penggandaan
yang dicetak
Jenis Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
5 104.300.250,00 - - 5.981.000,00 - - - - - 5.981.000,00 - 5,73 DISPAR
Perlengkapan Kantor kantor yang
disediakan
jumlah jenis
Penyediaan Peralatan Rumah peralatan rumah
33 9.451.650,00 5 5.564.900,00 - 1.379.000,00 - - - 5 6.943.900,00 15,15 73,47 DISPAR
Tangga tangga yang
disediakan
Jumlah Bahan
Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
3 7.772.000,00 411.000,00 DISPAR
Peraturan perundang - undangan perundang -
undangan yang
disediakan
Jumlah Belanja
Penyediaan Makanan dan Makanan dan
1350 32.001.500,00 50 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - - - - 50 4.000.000,00 3,70 12,50 DISPAR
Minuman Minuman Rapat dan
Tamu
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Laporan
Perjalanan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi,
29 117.134.300,00 5 35.627.500,00 - 61.153.500,00 - - - 5 96.781.000,00 17,24 82,62 DISPAR
Konsultasi Keluar Daerah Konsultasi dan
Kegiatan yang
diikuti diluar Daerah
Jumlah Laporan
Perjalanan
Koordinasi,
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi dan 86 106.802.100,00 3 16.486.000,00 7 25.204.000,00 - - - - 10 41.690.000,00 11,63 39,03 DISPAR
Konsultasi Dalam Daerah
kegiatan yang
diikuti didalam
Daerah
Jumlah
Penyediaan Jasa Publikasi Media Pembayaran
5 14.634.000,00 - - 450.000,00 - - - - - 450.000,00 - 3,08 DISPAR
Cetak Biaya Publikasi
media Cetak
Jumlah
Pembayaran
Jasa Cleaning
Penyediaan Jasa Perkantoran 396 375.852.000,00 - - - 94.205.000,00 - - - - - 94.205.000,00 - 25,06 DISPAR
Service, Security,
Driver dan Tenaga
Administrasi
Jumlah
Penyediaan Jasa Publikasi Media Pembayaran
2 20.452.300,00 - - - - - - - - DISPAR
Elektronik Biaya Publikasi
media Elektronik
Meningkatnya
- - - 90 169.840.750,00 2,00 12.301.500,00 - 45.861.000,00 - - - - 2,00 58.162.500,00 45,00 34,25
Aparatrur
Jumlah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan
1 22.372.500,00 - DISPAR
Kantor Gedung Kantor
yang diadakan
Jumlah Item
Pemeliharaan yang 3 89.687.000,00 - - 28.750.000,00 - 28.750.000,00 - 32,06 DISPAR
Gedung Kantor
dikerjakan
Jumlah Item
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Pemeliharaan Mobil
4 48.416.250,00 1 10.856.500,00 12.450.000,00 1 23.306.500,00 25,00 48,14 DISPAR
Jabatan Dinas Jabatan yang
dikerjakan
Jumlah Item
Pemeliharaan
Rutin/Berkala 5 9.365.000,00 1 1.445.000,00 4.661.000,00 1 6.106.000,00 20,00 65,20 DISPAR
Kendaraan
Dinas/Operasional
Meningkatnya
Program Peningkatan Disiplin kedisiplinan
- - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Aparatur penggunaan
atribut aparatur
Jumlah jenis
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Pakaian seragam - - - - #DIV/0! #DIV/0! DISPAR
hari tertentu
kantor
Meningkatnya
kapasitas SDM - - - 90 81.890.800,00 - - - - - - - - - - - -
aparatur
Jumlah SDM yang
Peningkatan Kapasitas SDM mengikuti
50 35.826.800,00 - - - - - - - - - DISPAR
Aparatur Sipil Negara peningkatan
kapasitas
Jumlah SDM yang
mengikuti
Peningkatan Kapasitas SDM peningkatan
50 46.064.000,00 - - - - - - - - DISPAR
Pengelolaan Keuangan Daerah kapasitas
pengelolaan
keuangan daerah
Pengembangan Sistem pelaporan capaian
- - - 90 151.194.067,00 1,00 - - 37.740.800,00 - - - - 1,00 37.740.800,00 100,00 24,96
Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan
Keuangan keuangan
Jumlah LAKIP
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 5.785.200,00 - - - - DISPAR
SKPD yang disusun
Kinerja SKPD
jumlah laporan
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan
1 2.705.100,00 - - - - DISPAR
Semesteran semsteran yang
disusun
jumlah Laporan
keuangan akhir 2 2.645.200,00 - - - - DISPAR
akhir tahun
tahun yang disusun
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jumlah
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Renstra/Renja/Laki
3 10.655.200,00 - - - - DISPAR
dan LPPD p dan LPPD yang
disusun
Jumlah RKA/DPA
Penyusunan RKA/DPA - SKPD 1 4.140.800,00 1 4.140.800,00 1 4.140.800,00 100,00 100,00 DISPAR
SKPD yang disusun
Jumlah RKA-
Penyusunan RKA-P/ DPPA - SKPD P/DPPA SKPD 1 4.030.800,00 - - - - DISPAR
yang disusun
Jumlah
Pembayaran
Implementasi Sistem Informasi 48 68.183.900,00 - 22.400.000,00 - 22.400.000,00 - 32,85 DISPAR
Jasa Pengelola
SIMDA
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Keterangan Keuangan
1 3.632.620,00 - - - - - DISPAR
Pertanggungjawaban SKPD Semesteran yang
disusun
Jumlah kegiatan
Penyusunan rencana kerja tahunan rapat tahunan yang 7 15.315.247,00 - - - - - - DISPAR
diikuti
Jumlah jasa
Penyediaan Jasa Pengelola Sistem
pengelola sistem
Informasi Perencanaan SKPD/E- 12 34.100.000,00 11.200.000,00 - 11.200.000,00 - 32,84 DISPAR
perencanaan yang
Planning
dibayarkan
Persentase jumlah
kunjungan - - - 46 275.446.400,00 - - 16.000.000,00 - - - - - 16.000.000,00 #DIV/0! 5,81
Pemasaran Pariwisata
wisatawan
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Jumlah kegiatan
Nusantara di Dalam dan di Luar promosi pariwisata 2 57.970.000,00 - - - - DISPAR
Negeri yang di dadakan
Jumlah kegiatan
Dukungan Kegiatan Promosi
promosi pariwisata 5 205.330.400,00 16.000.000,00 - 16.000.000,00 - 7,79 DISPAR
Parwisata
yang di dukung
Jumlah peserta
Pemilihan
Pemilihan Bujang dan Dara Tingkat
kaka kandi - - #DIV/0! #DIV/0! DISPAR
Daerah (Kaka Kandi)
yang
diselenggarakan
Jumlah dukungan
Penyelenggaraan
Dukungan Penyelenggaraan Event
Event Promosi - - #DIV/0! #DIV/0! DISPAR
Promosi Pariwisata Daerah
Pariwisata Daerah
yang diberikan
Jumlah peserta
yang mengikuti
Pengembangan Strategi
Pengembangan - - #DIV/0! #DIV/0! DISPAR
Pemasaran Pariwisata
Strategi Pemasaran
Pariwisata
Jumlah peserta
yang mengikuti
Pengembangan Promosi
pengembangan 30 12.146.000,00 - - - - DISPAR
Pariwisata Berbasis IT
promosi pariwisata
berbasis IT
Program Pengembangan Persentase PAD
- - 13,5 766.166.611,64 - - - - - - - - - - -
Destinasi Pariwisata sektor pariwisata
Jumlah sarana dan
Peningkatan Pembangunan Sarana prasarana
4 135.294.353,00 - - - - DISPAR
dan Perasarana Pariwisata pariwisata yang
dibangun
Jumlah perahu
Dukungan Penyelenggaraan
sandeq yang 20 527.995.146,64 - - - - DISPAR
Festival Sandeq Race
dilombakan
Jumlah pelaku
Pengembangan Wisata Agro
wisata agro yang 30 66.507.432,00 - - - - - DISPAR
(Farm Tourism)
dikembangkan
Jumlah wisata seni,
Pengembangan wisata Seni,
budaya dan religi 30 36.369.680,00 - - - - DISPAR
Budaya dan Religi
yang dikembangkan
Mengembangkan
Program Pengembangan kemitraan dari
- 45 93.401.840,00 17.166.840,00 50 17.166.840,00 111,11 18,38
Kemitraan sektor
kepariwisataan
Jumlah Aparat dan
Pengembangan Sumber Daya Pelaku Pariwisata
Manusia dan Profesionalisme yang diberikan - 30 93.401.840,00 30 17.166.840,00 30 17.166.840,00 100,00 18,38 DISPAR
Bidang Pariwisata Pengembangan
SDM
Mengembangkan
- 45,00 75.158.100,00 - 14.800.600,00 - 16.119.700,00 - - - - - 30.920.300,00 - 41,14
Industri Pariwisata sektor
kepariwisataan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
jumlah Pelaku
usaha dan
Peningkatan Promosi Investasi
stakeholder yang 30 31.407.500,00 - - - - DISPAR
dibidang Pariwisata
mengikuti seminar
investasi pariwisata
jumlah Pelaku
usaha pariwisata
Pengembangan Usaha Jasa
yang diberikan 50 43.750.600,00 - 14.800.600,00 16.119.700,00 - - 30.920.300,00 - 70,67 DISPAR
Pariwisata
pelatihan pelayanan
berkualitas
Mengembangkan
- 45,00 43.039.000,00 - - - - - - - - - - - -
Ekonomi Kreatif sektor
kepariwisataan
Jumlah kegaiatan
Pengembangan Industri Kreatif pengembangan
1 43.039.000,00 - - - - - - - DISPAR
Bidang Kepariwisataan industri kreatif yag
dilaksanakan
Program Kelembagaan dan
- 4 81.879.800,00 - - - - - - - - - - - -
Kemitraan
Jumlah peserta
yang mengikuti
Pengembangan Sosialisasi, dan pengembangan
Penerapan serta Pengawasan sosialisasi dan 30 37.543.700,00 - - - - DISPAR
Standarisasi penerapan serta
pengawasan
standarisasi
Jumlah desa wisata
Pengembangan Desa Wisata 6 44.336.100,00 - - - - - - - DISPAR
yang dikembangkan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Program Pelayanan Administrasi Jumlah kegiatan

128.562.598 1.283.647.464 1.063.958.722,00 120.737.483 352.683.967 - - 192,71 473.421.450 37,66 44,50 345,85 1.757.068.914 1.445,44 13,67 DTPHP
Perkantoran aparatur
Terlaksananya
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Pengiriman Surat
3200 surat 123.799.000 2.000 56.536.400 3.200 93.798.900,00 200 - 300 34.874.250 500 34.874.250 15,63 37,18 2.500 91.410.650 78,13 0,74 DTPHP
Menyurat dan Dokumen
Perkantoran
Tersedianya
Kegiatan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber daya air dan 12 Bulan 1.287.665 12 184.848.163 12 282.678.000,00 3 61.317.482 6 55.173.705 9 116.491.187 75,00 41,21 21 301.339.350 175,00 234,02 DTPHP
Komunikasi, Air dan
listrik
Listrik
Tersedianya
Kegiatan Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
Pemeliharaan dan perizinan 12 Bulan 406.008 7 43.238.769 7 - - - 0 - - - 7 43.238.769 58,33 106,50 DTPHP
Perizinan
Kendaraan Dinas
Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
12 Bulan 109.239 12 83.895.275 7 93.642.225,00 5 204.400 2 3.133.600 7 3.338.000 100,00 3,56 19 87.233.275 158,33 798,56 DTPHP
Kebersihan Kantor Kebersihan kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat
12 Bulan 207.633 12 35.838.600 50 23.892.397,00 10 - 5 13.528.000 15 13.528.000 30,00 56,62 27 49.366.600 225,00 237,76 DTPHP
Kantor Tulis Kantor
Tersedianya
Kegiatan Penyediaan Barang
Barang Cetakan 12 Bulan 293.402 12 56.770.000 50 34.110.700,00 5 - 10 28.750.000 15 28.750.000 30,00 84,28 27 85.520.000 225,00 291,48 DTPHP
Cetakan dan Penggandaan
dan Penggandaan
Tersedianya
Kegiatan Penyediaan Komponen
Komponen Listrik,
Instalasi Listrik/ Penerangan 1 Paket 25.789 7 10.190.500 0 - - - 7 10.190.500 700,00 395,15 DTPHP
instalasi dan alat
Bangunan Kantor
penerangan lainnya
Tersedianya Bahan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan &
Bacaan & Peraturan Perundang- Peraturan 12 jenis 278.915 10 26.098.000 8 40.496.700,00 - 3 12.156.250 3 12.156.250 37,50 30,02 13 38.254.250 108,33 137,15 DTPHP
Undangan Perundang-
Undangan
Kegiatan Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan
12 Bulan 46.288 12 39.574.500 12 31.747.200,00 3 1.173.550 1 7.439.150 4 8.612.700 33,33 27,13 16 48.187.200 133,33 1.041,04 DTPHP
Logistik Kantor Logistik Kantor
Tersedianya Makan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minum Rapat 12 Bulan 178.538 12 127.967.197 7.500 39.000.000,00 69 361.000 1.994 10.769.500 2063 11.130.500 27,51 28,54 2.075 139.097.697 ######## 779,10 DTPHP
Minuman
Internal dan Tamu
Terlaksananya
Rapat-Rapat
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
koordinasi dan 12 Bulan 859.625 12 334.963.260 50 175.240.000,00 12 43.213.051 34 118.662.762 46 161.875.813 92,50 92,37 58 496.839.073 485,42 577,97 DTPHP
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Konsultasi Ke Luar
daerah
Terlaksananya
Rapat-Rapat
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
koordinasi dan 12 Bulan 529.000 12 204.195.550 85 154.352.600,00 10 14.468.000 21 31.078.000 30 45.546.000 35,72 29,51 42 249.741.550 353,03 472,10 DTPHP
dan Konsultasi dalam Daerah
Konsultasi Dalam
daerah
Penyediaan Jasa
Kegiatan Penyediaan Jasa
Publikasi Media 12 Bulan 387.559 12 24.280.000 5 16.250.000,00 - - 0 - - - 12 24.280.000 100,00 62,65 DTPHP
Publikasi media Cetak
Cetak
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kegiatan Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
12 Bulan 153.939 12 55.251.250 10 78.750.000,00 5 37.118.750 5 37.118.750 50,00 47,13 17 92.370.000 141,67 600,04 DTPHP
Keamanan kantor keamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana Jumlah kegiatan
3.006.143 1.261.011.545 260.080.380,00 4.437.600 72.372.412 - - 4,00 76.810.012 17,59 29,53 4 1.337.821.557 520,60 445,03 DTPHP
dan Prasarana Aparatur aparatur
Tersedianya
kendaraan
Kegiatan Pengadaan kendaraan
Dinas/operasional 7 unit 963.904 25 723.589.600 3 - - - - 0 - - 25 723.589.600 357,14 750,69 DTPHP
dinas/operasional
Roda 4, Roda 3
dan Roda 2
Tersedianya
Kegiatan Pengadaan Peralatan
Peralatan Gedung 10 jenis 1.003.812 9 301.504.945 10 69.680.380,00 - - - 0 - - - 9 301.504.945 90,00 300,36 DTPHP
gedung kantor
kantor
Tersedianya
Kegiatan Pengadaan Mebeleur - 5 - - - 0 - - - - DTPHP
Mebeleur kantor
Tersedianya
Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/
Rutin/Berkala Kendaraan 1 Paket 357.075 1 109.959.000 50 157.880.000,00 - 3.157.600 19 59.916.162 19 63.073.762 37,95 39,95 20 173.032.762 1.997,52 484,58 DTPHP
Rehabilitasi
Dinas/Operasional
Kendaraan Dinas
Terlaksananya
Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin
Rutin/Berkala Peralatan Gedung 12 Bulan 39.675 6 15.118.000 10 32.520.000,00 1 1.280.000 4 12.456.250 5 13.736.250 50,00 42,24 11 28.854.250 91,67 727,27 DTPHP
berkala peralatan
Kantor
kantor
Terlaksananya
Kegiatan Rehabilitasi Rehabilitasi/Renova
3 unit 641.677 2 110.840.000 3 - - - 0 - - 2 110.840.000 66,67 172,73 DTPHP
Sedang/Berat Gedung Kantor si Sedang Gedung
Kantor
Program Peningkatan Disiplin Jumlah kegiatan
432.656 355.659.380 - - - - - - - - 355.659.380 100,00 822,04 DTPHP
Aparatur aparatur
Tersedianya
pakaian khusus hari- 1 paket 232.826 1 159.883.650 1 - - - - - - - 1 159.883.650 100,00 686,71 DTPHP
perlengkapannya
hari tertentu
Kegiatan Pengadaan Pakaian
1 jenis 199.830 1 195.775.730 297 - - - - - - 1 195.775.730 100,00 979,71 DTPHP
Khusus Hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Jumlah kegiatan
574.522 125.494.390 22.000.000,00 10.897.400 10.497.400 - - 2,00 21.394.800 28,57 97,25 2 146.889.190 208,09 255,67 DTPHP
Sumber daya Aparatur aparatur
Jumlah Pegawai
yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal 17 orang 406.749 3 47.494.390 7 22.000.000,00 2 10.897.400 2 10.497.400 4 21.394.800 57,14 97,25 7 68.889.190 41,18 169,37 DTPHP
lapim dan Kursus-
kursus
Jumlah Pegawai
yang mengikuti
Bimbingan teknis implementasi
bimbingan teknis 24 orang 167.772 90 78.000.000 - - 0 - - - 90 78.000.000 375,00 464,92 DTPHP
pengadaan Barang
dan Jasa
Program Pengembangan sistem
Jumlah kegiatan
Pelaporan Capaian Kinerja dan 1.634.869 464.008.693 286.504.250,00 8.495.035 99.158.939 - - 0,40 103.788.974 15,0 36,23 0 567.797.667 216,67 347,30 DTPHP
aparatur
Keuangan
Tersusunnya
LAKIP, LPPD dan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3 dokumen 26.186 - 3 16.096.000,00 - - 1 3.865.000 1 - 33,33 - 1 - 33,33 - DTPHP
LKPJ Dinas
Kinerja SKPD
Pertanian
Tersusunnya
Laporan keuangan 2 dokumen 15.077 2 20.300.000 2 5.419.100,00 - - 0 - - - 2 20.300.000 100,00 1.346,47 DTPHP
Semesteran
Semesteran
Tersusunnya
Penyusunan Pelaporan Prognosis
Laporan prognosis 1 dokumen 12.233 1 16.950.000 1 5.017.500,00 - - 0 - - - 1 16.950.000 100,00 1.385,58 DTPHP
Realisasi Anggaran
realisasi Anggaran
Tersusunnya
laporan keuangan 1 dokumen 248.975 2 42.259.600 2 67.234.000,00 - 1 46.717.650 1 46.717.650 50,00 69,49 3 88.977.250 300,00 357,37 DTPHP
Akhir Tahun
akhir tahun
Tersusunnya RKA
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 2 17.264.000,00 - 0 - - - - - DTPHP
dan DPA
Tersusunnya RKA
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Perubahan dan 2 dokumen 31.079 2 25.540.000 2 8.991.800,00 - - 0 - - - 2 25.540.000 100,00 821,78 DTPHP
DPA Perubahan
Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring dan
1 program 232.522 12 86.311.000 1 37.246.050,00 - 0 - - - 12 86.311.000 1.200,00 371,20 DTPHP
Program SKPD evaluasi kegiatan
Dinas Pertanian
Tersusunnya
Penyusunan Dokumen Renstra, Renja dan
3 dokumen 433.549 2 31.257.500 3 81.191.800,00 1 8.495.035 1 48.576.289 2 57.071.324 66,67 70,29 4 88.328.824 133,33 203,73 DTPHP
Perencanaan SKPD Masterplan
Kawasan Pertanian
Pengelolaan Manajemen Data Tersedianya Data
1 dokumen 276.693 1 104.928.000 1 48.044.000,00 - 0 - - - 1 104.928.000 100,00 379,22 DTPHP
Statistik (Database) Pertanian Statistik Pertanian
Tersusunya
Rapat Koordinasi dan Workshop Dokumen
Penyusunan Perencanaan Perencanaan 1 dokumen 358.556 1 136.462.593 1 - - 0 - - - 1 136.462.593 100,00 380,59 DTPHP
Pembangunan Pertanian Tahunan Dinas
Pertanian
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi 2.387.127.816 5.507.170.520 1.386.359.820 - 243.739.750 - - - 264.241.250 19,58 19,06 - 5.771.411.770 118,61 2,42 DTPHP
Pertanian/Perkebunan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Luas lahan
Pengembangan dan penerapan penerapan
teknologi budidaya tanaman teknologi budidaya 10 570.933.420,00 - 1 20.501.500 1 20.501.500 10,00 3,59 1 20.501.500 - - DTPHP
hortikultura tanaman
Hortikultura
Terlaksananya
Pengembangan Teknologi Penggembangan
Pengendalian Organisme Pengendalian Hama
50 ha 490.816 100 3.389.217.750 150 344.174.000,00 - 65 149.446.000 65 149.446.000 43,32 43,42 165 3.538.663.750 329,95 7.209,76 DTPHP
Penganggu Tumbuhan dan DPI dan Penyakit
TPH Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Tersedianya
Pengembangan Mekanisasi dan Layanan Jasa alat
#### Ha 168.802.226 1.500 195.807.800,00 - 568 74.193.750 568 74.193.750 37,89 37,89 568 242.995.976 16,24 #DIV/0! DTPHP
Agribisnis Pertanian dan Mesin
Pertanian (alsintan)
Tersedianya alat
Penyediaan Parasana Dan sarana
dan mesin 11 unit 1.724.585.000 36 680.937.143 30 275.444.600,00 - - 2 20.100.000 2 20.100.000 6,67 7,30 38 701.037.143 345,45 0,41 DTPHP
Teknologi Pertanian Tepat Guna
pertanian
Tersedianya
Pengembangan Mekanisasi dan Layanan Jasa alat
#### Ha - - 0 - - - - - - #DIV/0! DTPHP
Agribisnis Pertanian dan Mesin
Luas lahan
Pengembangan dan penerapan penerapan
teknologi budidaya tanaman teknologi budidaya 50 Ha 662.052.000 10 1.268.213.401 10 - - 0 - - - 10 1.268.213.401 20,00 1,92 DTPHP
pangan dan hortikultura tanaman
Hortikultura
Program Peningkatan Produksi
5.353.758.306 6.175.621.440 1.551.500.500,00 27.700.990 384.980.050 - - 10,09 412.681.040 13,73 26,60 10 6.588.302.480 #DIV/0! 1,23 DTPHP
Pertanian/Perkebunan
Pembinaan Kelembagaan Terlaksananya
Pengelola Irigasi Pertanian Kegiatan
Pembinaan 6 kelompok 113.514 6 25.901.800 6 - - - - 6 25.901.800 100,00 228,18 DTPHP
Pengelola Irigasi
Pertanian
Pengawasan Dan Sertifikasi Tersusunnya target,
Benih/Bibit Unggul Tanaman sasaran dan
Pangan dan Hortikultura rencana
aksi/roadmap
pengawasan dan
30 ha 162.935 60 79.409.000 30 116.566.580,00 - 15 62.500.000 15 62.500.000 50,00 53,62 75 141.909.000 250,00 870,95 DTPHP
sertifikasi
benih/bibit unggul
tanaman pangan
dan
hortikultura
Pengembangan Kawasan Terlaksananya
Hortikultura pengembangan
50 Ha 583.270 20 472.935.375 50 221.052.220,00 1 6.050.000 1 6.050.000 2,74 2,74 21 478.985.375 42,74 821,21 DTPHP
Kawasan Sayur
dan Buah
Pengembangan Perbenihan Tersedianya
Tanaman Pangan prasarana dan
sarana penunjang 12 ha 368.881 12 1.562.625.013 12 328.890.000,00 7 202.208.800 7 202.208.800 61,48 61,48 19 1.764.833.813 161,48 4.784,29 DTPHP
perbenihan
tanaman pangan
Peningkatan Prasarana Irigasi
Terbangunnya/Tere
Pertanian
habilitasinya
5 kelompok 1.230.500 12 2.510.470.327 12 225.451.700,00 18.787.642 1 13.315.000 1 32.102.642 5,91 14,24 13 2.542.572.969 254,17 2.066,29 DTPHP
Sumber-Sumber Air
Irigasi Pertanian
Peningkatan Pengelolalan Lahan Tersedianya alat
Pertanian penunjang untuk
50 ha 651.711.000 25 132.131.536 50 - - - - - 25 132.131.536 50,00 0,20 DTPHP
perencanaan
perluasan areal
Koordinasi Teknis Peningkatan Terlaksananya
Prasarana dan sarana pertanian Koordinasi Teknis,
Pendampingan dan
Pengawalan 1 Keg 194.672.000 6 26.237.600 6 - - - - - 6 26.237.600 600,00 0,13 DTPHP
Pengembangan
Prasarana dan
Sarna Pertanian
Pembinaan dan Pemberdayaan
Luas Penangkaraan
Perbenihan/Perbibitan Tanaman
Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Pangan dan 30 Ha 171.318.000 44 176.725.300 44 - - - - 44 176.725.300 146,67 1,03 DTPHP
Hortikultura yang
dilaksanakan
Pengembangan Jumlah bibit/benih
Perbenihan/Perbibitan Hortikultura hortikultura
7 ha 589.922.000 0,76 819.870.151 7 174.133.900,00 5.349.400 3 77.500.000 3 82.849.400 47,58 47,58 4 902.719.551 58,44 1,53 DTPHP
berkualitas yang
dikembangkan
Pembinaan,pengawasan, dan Terlaksananya
pemantauan pupuk/pestisida pembinaan,
pengawasan, 1 Paket 200.365.000 6 89.653.338 6 50.005.000,00 - - - - - 6 89.653.338 600,00 0,45 DTPHP
pemantauan pupuk
dan pestisida
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengembangan Tanaman Pangan
200 10.511.000,00 52.555 107 5.625.000 107 5.677.555 53,52 54,02 107 5.677.555 #DIV/0! #DIV/0! DTPHP
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Tersedianya
Pangan dan Hortikultura Cadangan Benih
100 Ton 3.543.177.456 95,25 219.579.000 - - - - - - 95 219.579.000 95,25 0,06 DTPHP
Daerah (CBD)
Komoditi Jagung
Koordinasi Teknis Pengembangan Terlaksananya
Tanaman Pangan dan Hortikultura Koordinasi Teknis,
Pendampingan dan
Pengawalan
Pengembangan 1 Keg 133.750 10 60.083.000 - - - - 10 60.083.000 1.000,00 449,22 DTPHP
Sub-Sektor
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
(TPH)
Pengembangan Sistem Perbenihan
6 12.500.000,00 - 3 5.781.250 3 5.781.250 50,00 46,25 3 5.781.250 #DIV/0! #DIV/0! DTPHP
Tanaman Pangan
Pengembangan Sistem Perbenihan
6 61.250.800,00 - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! DTPHP
Tanaman Hortikultura
Penyediaan Benih/ Bibit Unggul Tersedianya Benih/
Tanaman Pangan Bibit Unggul 100 351.139.300,00 3.511.393 3 12.000.000 3 15.511.393 3,42 4,42 3 15.511.393 #DIV/0! #DIV/0! DTPHP
Tanaman Pangan
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan 2.648.780.000 807.153.958 107.926.140,00 - 30.050.000 - - 0,29 30.050.000 33,33 27,84 0 837.203.958 110,83 0,32 DTPHP
Lapangan
Monitoring/Supervisi Pelaksanaan Monitoring/Supervis
Sistim Kerja Latihan dan Kunjungan i pelaksanaan
30 BPP 388.450.000 30 50.693.500 30 - - - - - 30 50.693.500 100,00 0,13 DTPHP
penyuluhan
pertanian
Temu Teknis Penyuluh Pertanian Jumlah Dokumen
Spasial (Peta)
1 keg 396.480.000 1 190.181.000 1 - - - - - 1 190.181.000 100,00 0,48 DTPHP
Penyebaran
Penyuluh
Penyusunan Programa dan Jumlah petani yang
Rencana Kerja Penyuluhan mendapat tranfer
teknologi/Informasi
Penyuluhan
pertanian untuk 100 orang 300.000.000 100 133.635.558 100 - - - - - 100 133.635.558 100,00 0,45 DTPHP
peningkatan
kapasitas dan
kompetensinya
dalam usaha tani
Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Kegiatan
Kompetensi SDM Penyuluh Strategis
4 Angkatan 342.850.000 1 271.151.700 1 - - - - - 1 271.151.700 25,00 0,79 DTPHP
Pemerintah yang
dikawal
Terlaksananya
kegiatan
Pembinaan,
Penilaian dan
Apresiasi Kelembagaan Penyuluh pemberian
15 Lembaga 339.000.000 6 114.812.200 6 - - 6 114.812.200 40,00 0,34 DTPHP
dan Penyuluh Pertanian penghargaan
terhadap Lembaga
Penyuluhan dan
penyuluh terbaik
Temu Teknis dan Penyusunan Jumlah kegiatan

Program Penyuluhan Pertanian temu teknis dan
rapat koordinasi 1 doku 441.000.000 1 20.341.540,00 - - 1 1 - 100,00 - 1 - 100,00 - DTPHP
penyuluh pertanian men
yang dilaksanakan
Peningkatan Pengelolaan data dan Tersedia dan
informasi penyuluhan pertanian tersebarnya Materi
dan Informasi
1 doku 441.000.000 1 46.680.000 1 87.584.600,00 - 30.050.000 1 1 30.050.000 100,00 34,31 2 76.730.000 200,00 0,17 DTPHP
Penyuluhan
men
pertanian
Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit 2.634.722.000 518.994.483 384.204.345,00 50.970.000 72.985.970 - - 608,81 123.955.970 30,07 32,26 609 642.950.453 30,45 0,24 DTPHP
Ternak
Fasilitasi
operasional dan
Pemeliharaan kesehatan dan peningkatan
pencegahan kapasitas petugas #### ekor 1.928.809.000 3.000 361.273.125 3.000 284.331.875,00 285 27.000.000 754 71.477.250 1.039 98.477.250 34,63 34,63 4.039 459.750.375 40,39 0,24 DTPHP
penyakit menular ternak keswan (POH,
PHMS, iSIKHNAS,
Lalu Lintas Ternak)
Terlaksananya
Peningkatan Pengelolaan Data surveylance,
Penyakit Hewan Menular Strategis pengujian sampel 900 Sampel 705.913.000 6 157.721.358 700 99.872.470,00 168 23.970.000 11 1.508.720 179 25.478.720 25,51 25,51 185 183.200.078 20,51 0,26 DTPHP
(PHMS) dan pendataan
kesehatan hewan
Program peningkatan produksi
5.474.607 8.332.763.352 4.403.626.834,00 80.318.761 1.443.037.397 - - 47 1.523.356.158 18,11 34,59 47 9.856.119.510 9.733,18 1.800,33 DTPHP
hasil peternakan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
pemeliharaan
ternak sumber bibit
Pembibitan dan perawatan ternak dan Penyediaan 1 Kawasan 1.016.500 250 2.451.696.303 250 1.569.920.034,00 7 42.338.761 220 1.379.083.897 226 1.421.422.658 90,54 90,54 476 3.873.118.961 ######## 3.810,25 DTPHP
prasarana dan
sarana perbibitan
ternak
Terlaksananya
Koordinasi Teknis,
Pendampingan dan
Pengawalan
Koordinasi Teknis Pengembangan
Peningkatan 1 kegiatan 160.500 8 36.524.593 8 - - - - - 8 36.524.593 800,00 227,57 DTPHP
Peternakan Dan Keswan
Produksi Ternak,
Penanganan
Keswan, PPHP dan
Kesmavet
Tersedianya bahan
Pengembangan Inseminasi Buatan dan peralatan
#### akseptor 445.607 2.000 67.362.086 2.000 - - - - 99,54 2.000 67.362.086 100,00 151,17 DTPHP
(IB) pelaksanaan
Inseminasi Buatan
Terdistribusinya
Pengembangan Pembibitan Dan ternak (sapi,
50 klp 3.424.000 25 5.660.267.570 50 2.577.119.300,00 13.709.500 - 13.709.500 - 0,53 25 5.673.977.070 50,00 1.657,12 DTPHP
Budidaya Ternak kambing dan babi)
ke petani
Pengembangan Dan Pengelolaan
30 ha 428.000 18 116.912.800 18 256.587.500,00 3 37.980.000 4 50.244.000 6 88.224.000 34,38 24 205.136.800 80,63 479,29 DTPHP
Pakan Ternak
Program Peningkatan Nilai
Tambah, Daya Saing, Industri
1.875.968.000 437.329.648 251.004.769,00 - 35.736.500 - - 2 35.736.500 14,37 14,24 2 473.066.148 44,36 0,25 DTPHP
Hilir dan Pemasaran Hasil
Pertanian
Peningkatan Pemasaran dan
Promosi Hasil Produksi Tanaman - Klp - - 6 9.998.280,00 - - - - - - - - - DTPHP
Hortikultura
Penanganan Pangan Asal Hewan Tersedianya Data
Yang Aman sehat Utuh Dan Halal Kelompok/Penyedia
6 Klp 308.609.000 6 108.188.100 6 35.585.200,00 2 12.425.000 2 12.425.000 34,92 34,92 8 120.613.100 134,92 0,39 DTPHP
Pangan Asal
Hewan ASUH
Penanganan Panen,Pascapanen
Terbinanya pelaku
dan Pengolahan Hasil Tanaman
usaha Pasca Panen
Pangan Dan Hortikultura
dan Pengolhaan 12 klp 578.642.000 12 298.183.231 12 - - - - - - 12 298.183.231 100,00 0,52 DTPHP
Hasil Produksi
Tanaman Pangan
Peningkatan Pemasaran dan Jumlah Kelompok
Promosi Hasil Produksi Tanaman tani terbina dan
Pangan Dan Hortikultura bermitra dengan
Konsumen/ Pasar/
Pengusaha
Agribisnis dalam 6 klp 548.955.000 6 26.086.317 6 - - - - - - 6 26.086.317 100,00 0,05 DTPHP
pemasaran dan
promosi hasil
produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Peningkatan Pemasaran Hasil jumlah usaha hasil
Produksi Peternakan produksi
peternakan yang
menerapkan
standarisasi mutu
serta jumlah
5 kelompok 439.762.000 1 4.872.000 1 - - - - - 1 4.872.000 20,00 0,01 DTPHP
even/kemitraan
pemasaran hasil
produksi ternak
(pameran/promosi/
konteks) ternak
yang dilaksanakan.
Peningkatan Pemasaran dan Jumlah Kelompok
Promosi Hasil Produksi Tanaman tani terbina dan
Pangan bermitra dengan
Konsumen/ Pasar/
Pengusaha
6 15.813.000,00 - - 2 6.093.750 2 6.093.750 38,54 38,54 2 6.093.750 - - DTPHP
Agribisnis dalam
pemasaran dan
promosi hasil
produksi tanaman
pangan
Penanganan Panen,Pascapanen
jumlah kelompok
tani terbina dalam
Pangan
penanganan panen,
pasca panen dan
6 143.589.889,00 - - 1 5.775.000 1 5.775.000 16,67 4,02 1 5.775.000 - - DTPHP
pengolahan hasil
tanaman pangan
dengan penerapan
standarisasi mutu
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penanganan Panen, Pasca Panen
jumlah kelompok
tani terbina dalam
Hortikultura
penanganan panen,
pasca panen dan
pengolahan hasil 6 46.018.400,00 1 11.442.750 1 11.442.750 24,87 1 11.442.750 - - DTPHP
tanaman
Hortikultura dengan
penerapan
standarisasi mutu

2.687.585.000 903.572.441 161.456.400,00 401.220 65.643.750 - - 17 66.044.970 39,89 40,91 17 969.617.411 309,35 0,36 DTPHP
Dan Pemberdayaan Petani
Persentase
Kelembagaan
Petani yang
Pemberdayaan Kelembagaan
memiliki legalisasi 100 persen 797.352.000 50 302.530.200 50 - - - - 50 302.530.200 50,00 0,38 DTPHP
Petani
sesuai standar
kelembagaan
petani yang berlaku
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan bagi
2 Angkatan 771.523.000 1 93.738.841 50 113.310.000,00 21 48.043.750 21 48.043.750 42,40 42,40 22 141.782.591 1.110,01 0,18 DTPHP
Petani Petani yang
dilaksanakan
Terselenggaranya
even/temu
petani/pelaku usaha
Apresiasi dan temu petani/pelaku pertanian dan
1 kali 462.914.000 0 - - - #DIV/0! #DIV/0! - - - - DTPHP
usaha pertanian apresiasi
petani/pelaku usaha
pertanian
berprestasi
Adopsi dan penerapan teknologi
120 orang 655.796.000 48 507.303.400 120 48.146.400,00 1 401.220 44 17.600.000 45 18.001.220 37,39 37,39 93 525.304.620 77,39 0,80 DTPHP
pertanian
Peningkatan SDM dan
Pemberdayaan Kelembagaan
Petani
Dinas Kehutanan
Non Urusan
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya 100% 464.592 0,0 - 32,64 151.639 - - 0,00 - 32,63917 151.638,8 32,6 32,6 32,64 -
Perkantoran layanan
administrasi
perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya 2500 Surat 40.454 60 2.800 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
Surat menyurat
Penyediaan Jasa komunikasi, Terpenuhinya 65 Kant 2.848.858 13 54.374 0 - 6,69 27.993 - - 0 - 7 27.992,50 51,48 51,48
sumberdaya air, dan listrik penyediaan jasa or
komunikasi sumber
daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terlaksananya 743 Unit 1.449.544 40 36.860 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
dan Perizinan Kendaraan Dinas pemeliharaan dan
Operasional perijinan kendaraan
dinas operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya dan 65Kantor 1.319.678 13 68.467 0 - 3,34 17.600 - - 0 - 3 17.600,00 25,71 25,71
Kantor terbayarnya jasa
kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor 207 Unit 221.015 20 13.200 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
Peralatan Kerja bisa tetap
terpelihara dengan
baik
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya 65Kantor 2.027.291 13 63.904 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
kebutuhan ATK
selama 1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang 15 Jenis 357.643 30 20.501 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
penggandaan cetakan dan
penggandaan
berupa amplop
surat, lembar
disposisi dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya 388 Buah 219.780 13 8.278 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan komponen instalasi
Kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan 7 - 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
peraturan
perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Tersedianya 3695 Dos 292.306 445 25.300 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
Minuman makanan dan
minuman untuk
kegiatan rapat dan
tamu
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya 142
Laporan 1.814.047 8 120.598 0 - 4,70 70.833 - - 0 - 5 70.832,90 58,73 58,73
Konsultasi ke luar Daerah koordinasi terhadap
tupoksi
kantor/pertemuan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya 224
Laporan 1.116.240 7 32.800 0 - 6,99 32.753 - - 0 - 7 32.753,40 99,86 99,86
Konsultasi ke Dalam Daerah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Dokumen 65 Kant 372.080 13 17.510 0 - 1,83 2.460 - - 0 - 2 2.460,00 14,05 14,05
Daerah Penatausahaan or
Barang Milik
Daerah
Program Peningkatanan Sarana Meningkatnya 100% 5.558.248 100% 1.224.932 0 - 87 1.066.939 - - 0,0 - 87 1.066.938,9 87,1 87,1
Prasarana
Aparatur sesuai
kebutuhan
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan 15 Unit 781.100 3 - 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
yang diadakan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya 40 Unit 1.516.095 16 1.053.306 0 - 15,79 1.039.366 - - 0 - 16 1.039.366 98,68 98,68
Kantor Peralatan dan
Perlengkapan
kantor
Pengadaan Mebeuler Jumlah mebeuler 80 Unit 710.000 12 - 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terselenggaranya 65Kantor 1.489.309 13 77.536 0 - 3,22 19.200 - - 0 - 3 19.200,00 24,76 24,76
Gedung Kantor pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil Kendaraan 5 Unit 264.301 1 68.370 0 - 0,12 8.373 - - 0 - 0 8.373,00 12,25 12,25
jabatan terpelihara dengan
baik
Pemeliharaan Rutin/berkala Terlaksananya 119 Unit 797.441 3 25.720 0 - 0,00 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya 35 2.623.820 35 29.520 - - -
Sumber Daya Aparatur Kemampuan
Wawasan dan
Pengetahuan
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Orang yang 65Orang 1.993.820 2 29.520 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Pembinaan, Monitoring Data dan Pembinaan 16 kali 430.000 21 - 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0,00 0,00
Kepegawaian kepegawaian yang
dilaksanakan
Program Peningkatan Meningkatnya 100 11.495.367 4 109.395 0,0 - 21,7 23.750 - - 0,0 - 22 23.750,0 21,7 21,71
Pengembangan Sistem Sistem Pelaporan Lapor
Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja an
Keuangan dan Keuangan 10
dengan akurat Doku
men
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan 35 Lapo 10.788.901 7 96.500 0 - 1,72 23.750 - - 0 - 2 23.750,00 24,61 24,61
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja ran
Kinerja SKPD dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD yang disusun
Penyusunan RKA / DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen

10 78.590 2 6.447 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
RKA/DPA SKPD
Penyusunan RKAP / DPPA SKPD Tersusunnya Dokumen
10 72.380 2 6.447 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
RKAP/DPAP SKPD
Sinkronisasi dan Konsiliasi Laporan Jumlah Laporan 60

Laporan 555.496 12 - 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Pertanggungjawaban Sinkronisasi dan
Konsiliasi Laporan
Pertanggungjawaba
n
Program Perencanaan Terwujudnya 52.108 0,0 - 38,6 20.093 - - 0 - 39 20.093,0 38,6 38,56
Pengendalian Evaluasi dan Keterpaduan
Pelaporan Perencanaan
Bidang Kehutanan
Rapat dan Koordinasi Terselenggaranya 14

Laporan 1.231.133 2 40.802 0 - 0,98 20.093 - - 0 - 1 20.093,00 49,25 49,25
Perencanaan Pengembangan Rapat dan
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Kehutanan Prov.
Sulawesi Barat
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan Statistik Kehutanan 40 - 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Provinsi
Sulawesi Barat
Pengendalian dan Evaluasi Terlaksananya 78 Kali 592.083 12 11.306 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
Urusan Pilihan
Program Planologi Kehutanan 6000 24.600 0,0 - 0 - - - 0 - - - - 0,00
dan Tata Lingkungan
Penyusunan Neraca Sumber Daya 1 24.600 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Hutan
Tingkat Provinsi
Program Pengendalian 25 303.454 0,0 - 0,0 - - - 0 - - - - 0,00
Perubahan Iklim
Pencegahan dan Penanggulangan 1 125.854 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Kebakaran
Hutan dan Lahan
Pengembangan Sarana dan 1 177.600 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Prasarana
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan
Program Konservasi Sumber 9 13.020 0,0 - 0,0 - - - 0 - - - - 0,00
Daya Alam dan Ekosistem
Pengelolaan Wisata Alam dan 6 13.020 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Jasa
Lingkungan
Program Penegakan Hukum 24 72.040 0,0 - 20,822 15.000 - - 0 - 21 15.000,0 20,8 20,82
Kehutanan
Pencegahan dan Pembatasan Tersajinya Laporan 60 KPH 1.000.000 5 72.040 0 - 1,04 15.000 - - 0 - 1 15.000,00 20,82 20,82
Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan pelaksanaan
dan Hasil Hutan pencegahan dan
pembatasan
kerusakan hutan,
kawasan hutan dan
hasil hutan
Program Pengendalian Daerah 5306 41.300 0,0 - 0 - - - 0 - - - - 0,00
Aliran Sungai dan Hutan
Lindung Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan Penyelenggaraan Terfasilitasnya 10 Doku 1.847.950 1 12.140 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai forum DAS men
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah Luasan 302 Ha 1.665.000 55 29.160 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Hutan dan Lahan
yang direhabilitasi
Rehabilitasi Hutan dan Lahan 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
(RHL) yang meliputi Perencanaan,
Pelaksanaan, Monitoring dan
Evaluasi
Program Peningkatan 80 - 0,0 - 0 - - - 0 - - - - 0,00
Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Penyusunan Programa Penyuluhan Jumlah Dokumen Dokumen

5 578.623 1 - 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Kehutanan Programma
Penyuluhan
Kehutanan yang
disusun
Program Perhutanan Sosial dan 7000 12.572 0,0 - 0 - - - 0 - - - - 0,00
Kemitraan Lingkungan
Penyiapan kawasan perhutanan Jumlah luasan 1 12.572 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
sosial MPTS yang
dikembangkan
Program Pengelolaan Hutan 43,11 101.631 0,0 - 0 - - - 0 - 0,0 - - 0,00
Lestari dan Usaha Kehutanan
Pembinaan Pengendalian dan Terkendalinya Perizinan
30 698.750 4 84.931 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Pemanfaatan Hutan usaha pemanfaatan
hutan yang
bermanfaat bagi
kesejahteraan
rakyat
Pengendalian Penatausahaan Hasil Terselenggaranya 40 Kali 698.750 4 16.700 0 - 0 - - - 0 - 0,00 - 0,00 0,00
Hutan PUHH
meningkatnya
PNBP
Pengelolaan Hutan 12 3.980.626 0,0 - 23,635 940.804 - - 0 - 23,6 940.803,5 28,1 23,63
Pengelolaan Hutan pada KPH Luas lahan kritis 375Hektar 1 222.995 0 - 0,37 81.500 - - 0 - 0 81.500,00 36,55 36,55
Sarudu berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Sarudu
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lariang berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Lariang
Pasang Kayu berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Pasang Kayu
Karossa berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Karossa
Budong-Budong berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Budong-Budong
Bonehau Kalumpang berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
bonehau kalumpang
Karama berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Karama
Pengelolaan Hutan pada KPH Meningkatnya 515Hektar 16000 248.611 0 - ###### 62.750 - - 0 - 4038 62.750,00 25,24 25,24
Malunda pengelolaan dan
pengetahuan hutan
Pengelolaan Hutan pada KPH Luas lahan kritis 405Hektar 6200 529.292 0 - ###### 126.500 - - 0 - 1482 126.500,00 23,90 23,90
Mapilli berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Mapilli
Mamasa Timur berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Mamasa Timur
Mamasa Tengah berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Mamsa Tengah
Mamasa Barat berkurang melalui
rehabilitasi di KPH
Mamasa Barat
Dinas Perkebunan
Data Evaluasi
DINAS PERKEBUNAN DAERAH 2019-2020 utk
2020.
Cakupan dan
Program Pelayanan Administrasi kualitas layanan
90,00 Pers 6.759.670.000,00 90,00 341.689.957,00 90,00 995.634.452,50 10,64 117.731.218,00 17,33 191.695.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,97 309.427.073,00 31,08 31,08 23,59 651.117.030,00 26,22 9,63
Perkantoran. administrasi
en
perkantoran
Jumlah surat dan
dokumen dinas
yang dibuat dan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat ##### 260.219.000,00 ###### 4.050.000,00 ###### 44.750.000,00 0,00 0,00 ###### 14.881.250,00 665,08 14.881.250,00 33,25 33,25 965,08 18.931.250,00 10,16 7,28
didistribusi ke Surat
masing-masing
stakeholder
Masa/Jumlah
waktu/bulan
ketersediaan jasa 42,00 Unit 644.498.000,00 6,00 45.377.625,00 12,00 99.999.344,00 2,58 21.567.118,00 1,66 13.833.611,00 4,24 35.400.729,00 35,33 35,40 10,24 80.778.354,00 24,38 12,53
sumber daya air dan listrik
komunikasi, air dan
listrik
Jumlah kendaraan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
dinas yang siap
perizinan kendaraan 80,00 Unit 267.622.000,00 20,00 32.974.663,00 20,00 114.812.000,00 0,00 6,06 34.822.744,00 6,06 34.822.744,00 30,30 30,33 26,06 67.797.407,00 32,58 25,33
pakai/layak pakai
dinas/operasional
dan operasional
Jumlah
gedung/ruang
Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor yang 80,00 Unit 1.217.400.000,00 2,00 15.000.000,00 3,00 75.570.000,00 0,00 0,93 23.470.300,00 0,93 23.470.300,00 31,00 31,06 2,93 38.470.300,00 3,66 3,16
memenuhi standar
kebersihan kantor
Jumlah peralatan
Penyediaan jasa perbaikan
kantor yang siap ##### Unit 39.566.000,00 28,00 4.550.000,00 20,00 16.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 4.550.000,00 23,33 11,50
peralatan kerja
dan layak pakai
Jumlah waktu/bulan
Penyediaan alat tulis kantor ketersediaan alat 42,00 Bula 292.511.000,00 6,00 20.595.000,00 12,00 33.594.658,50 4,09 11.471.000,00 5,05 14.140.700,00 9,14 25.611.700,00 76,17 76,24 15,14 46.206.700,00 36,05 15,80
tulis kantor n
Jumlah waktu/bulan
Penyediaan barang cetakan dan ketersediaan
42,00 Bula 83.982.000,00 6,00 5.913.000,00 12,00 19.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5.913.000,00 14,29 7,04
penggandaan barang cetakan dan
n
penggandaan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah
gedung/ruang
Penyediaan komponen instalasi kantor yang
80,00 Unit 39.728.000,00 20,00 4.895.000,00 54,00 11.899.000,00 11,34 2.500.000,00 13,61 3.000.000,00 24,95 5.500.000,00 46,20 46,22 44,95 10.395.000,00 56,19 26,17
listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi kebutuhan
penerapangan
kantor
Jumlah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
40,00 Unit 262.358.000,00 20,00 64.652.000,00 36,00 49.773.900,00 0,00 3,61 5.000.000,00 3,61 5.000.000,00 10,03 10,05 23,61 69.652.000,00 59,03 26,55
perlengkapan kantor kantor yang
disiapkan
Jumlah
Penyediaan peralatan rumah perlengkapan
15,00 Pake 97.088.000,00 0,00 0,00 1,00 3.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tangga rumah tangga yang
t
disiapkan
Jumlah dan
frekuensi
ketersediaan bahan
Penyediaan bahan bacaan dan
bacaaan dan 42,00 Bula 227.958.000,00 0,00 0,00 12,00 32.100.000,00 0,00 3,72 9.962.500,00 3,72 9.962.500,00 31,00 31,04 3,72 9.962.500,00 8,86 4,37
peraturan n
perundang-
undangan
Tersedianya bahan
Penyediaan bahan logistik kantor 48,00 77.914.000,00 10,00 8.000.000,00 7,00 19.750.000,00 0,00 2,22 6.268.750,00 2,22 6.268.750,00 31,71 31,74 12,22 14.268.750,00 25,46 18,31
logistik kantor Jenis
Jumlah kebutuhan
makan minum rapat
Penyediaan makanan dan minuman makan minum tamu ##### Dos 201.886.000,00 ###### 9.950.000,00 12,00 13.750.000,00 0,00 4,16 4.775.000,00 4,16 4.775.000,00 34,67 34,73 104,16 14.725.000,00 10,42 7,29
dinas yang
disediakan
Jumlah
keikutsertaan pada
Rapat-rapat kordinasi dan rapat dan jumlah
75,00 Kali 758.617.000,00 14,00 69.792.249,00 28,00 194.417.000,00 8,53 59.228.100,00 2,27 15.818.000,00 10,80 75.046.100,00 38,57 38,60 24,80 144.838.349,00 33,07 19,09
konsultasi ke luar daerah pelaksanaan
koordinasi/konsulta
si luar daerah
Jumlah
keikutsertaan pada
Rapat-Rapat Kordinasi dan rapat dan jumlah
##### Kali 1.777.015.000,00 10,00 43.790.420,00 80,00 157.446.650,00 11,66 22.965.000,00 16,72 32.923.000,00 28,38 55.888.000,00 35,48 35,50 38,38 99.678.420,00 19,19 5,61
Konsultasi Ke Dalam Daerah pelaksanaan
koordinasi/konsulta
si dalam daerah
Jumlah publikasi
Penyediaan Jasa Publikasi Media dan media cetak
8,00 Jenis 162.320.000,00 1,00 10.000.000,00 3,00 29.416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10.000.000,00 12,50 6,16
Cetak yang diakses setiap
bulan
Jumlah gedung
Penyediaan Jasa Keamanan kantor yang
8,00 Unit 348.988.000,00 0,10 2.150.000,00 3,00 79.247.900,00 0,00 0,48 12.800.000,00 0,48 12.800.000,00 16,00 16,15 0,58 14.950.000,00 7,25 4,28
Kantor terpenuhi jasa
keamanannya
Cakupan
Pemenuhan
Kebutuhan Sarana 70,00 Pers 2.255.423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Prasarana en
Aparatur
Jumlah kendaraan
Pengadaan kendaraan
dinas yang #### Unit 1.323.923.000,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dinas/operasional
diadakan
Jumlah
Pengadaan perlengkapan gedung perlengkapan
2,00 Unit 393.626.000,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kantor gedung kantor yang
disediakan
Jumlah mebeleur
Pengadaan mebeleur #### Unit 281.161.000,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
yang disiapkan
Jumlah gedung
Pemeliharaan Gedung Kantor 3,00 Unit 256.713.000,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
yang direhabilitasi
Persentase
Program Peningkatan Disiplin kehadiran dan
90,00 Pers 364.663.000,00 90,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 36.000.000,00 20,00 9,87
Aparatur kepatuhan
en
aparatur
Jumlah pakaian
dinas yang ##### Stell 187.125.000,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
perlengkapannya
disiapkan
Jumlah pakaian
Pengadaan pakaian khusus hari- olah raga/baju
##### Stell 177.538.000,00 72,00 36.000.000,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 36.000.000,00 41,14 20,28
hari tertentu khusus yang
disiapkan
Persentase
kesesuaian/pemen
Program Peningkatan Kapasitas uhan kompetensi
60,00 Pers 1.775.375.000,00 0,00 0,00 60,00 42.000.000,00 5,71 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 4.000.000,00 9,52 9,52 1,14 4.000.000,00 1,90 0,23
Sumber Daya Aparatur aparatur dengan
en
kompetensi
jabatan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah ASN dan
PTT yang
Pendidikan dan Pelatihan Formal meningkat 40,00 Orang 568.120.000,00 0,00 0,00 6,00 42.000.000,00 0,57 4.000.000,00 0,00 0,00 0,57 4.000.000,00 9,50 9,52 0,57 4.000.000,00 1,43 0,70
kapasitas teknis
dan administrasi
Jumlah ASN dan
PTT yang
memahami
Bimbingan teknis implementasi
peraturan yang 85,00 Orang 1.207.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
terkait dengan
tupoksi ASN dan
PTT
Tingkat ketepatan
Program Peningkatan waktu dan
Skal
Pengembangan Sistem akuntabilitas
3,00 a 1.221.727.000,00 3,00 77.422.500,00 3,00 271.112.990,00 0,26 23.728.000,00 0,75 67.774.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 91.502.200,00 33,75 33,75 0,80 168.924.700,00 26,75 13,83
Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian
Liker
Keuangan kinerja dan
t
keuangan
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi #### Lapo 169.963.000,00 3,00 12.565.000,00 5,00 31.991.750,00 0,00 0,00 1,14 7.350.000,00 1,14 7.350.000,00 22,80 22,97 4,14 19.915.000,00 20,70 11,72
ikhtisiar realisasi
Kinerja SKPD ran
SPD yang tersusun
Jumlah laporan
8,00 Lapo 20.290.000,00 2,00 2.500.000,00 2,00 6.998.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.500.000,00 25,00 12,32
ran
tersusun
Jumlah laporan
Penyusunan pelaporan prognosis prognosis realisasi
4,00 Lapo 40.580.000,00 0,00 0,00 1,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
realisasi anggaran anggaran yang
ran
tersusun
Jumlah laporan
keuangan akhir
tahun dan laporan 4,00 Lapo 28.812.000,00 1,00 3.550.000,00 1,00 15.750.000,00 0,00 0,00 0,31 4.975.000,00 0,31 4.975.000,00 31,00 31,59 1,31 8.525.000,00 32,75 29,59
akhir tahun
pengelolaan aset ran
SKPD
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA/DPA-SKPD RKA/DPA-SKPD 8,00 Lapo 79.943.000,00 2,00 9.850.000,00 2,00 16.819.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9.850.000,00 25,00 12,32
yang tersusun ran
Jumlah dokumen
RKA-P/DPPA-
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 8,00 Doku 24.307.000,00 2,00 2.995.000,00 2,00 2.999.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.995.000,00 25,00 12,32
SKPD yang
men
tersusun
Jumlah laporan
monitoring evaluasi
dan pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan progrm SKPD dan
#### Lapo 195.027.000,00 6,00 24.030.000,00 6,00 48.750.000,00 0,00 0,00 0,75 6.135.000,00 0,75 6.135.000,00 12,50 12,58 6,75 30.165.000,00 28,13 15,47
Program SKPD jumlah laporan
ran
evaluasi
pelaksanaan
Renja/Renstra
Jumlah dokumen
perencanaan yang
Penyusunan Dokumen
tersusun (Renstra, 3,00 Doku 176.096.000,00 3,00 21.932.500,00 3,00 77.382.940,00 0,00 0,00 0,79 20.478.000,00 0,79 20.478.000,00 26,33 26,46 3,79 42.410.500,00 126,33 24,08
Perencanaan SKPD
Renja, Master men
Plan/Road Map)
Jumlah dokumen
usulan e-proposal
dan dokumen hasil
Rapat Koordinasi dan Workshop
rapat
Penyusunan Perencanaan 6,00 Doku 398.216.000,00 0,00 0,00 2,00 65.420.800,00 0,72 23.728.000,00 0,88 28.836.200,00 1,60 52.564.200,00 80,00 80,35 1,60 52.564.200,00 26,67 13,20
koordinasi/Forum
Pembangunan Pertanian men
SKPD
pembangunan
perkebunan
Jumlah
laporan/dokumen
Pengelolaan Manajemen Data
database dan data 4,00 Doku 88.493.000,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Statistik (Database) Pertanian
statistik perkebunan men
yang tersusun
Jumlah petani
yang mengadopsi
Program Peningkatan
teknologi inovasi
Penerapan Teknologi ##### Peta 3.267.320.363,64 ##### 129.705.000,00 ##### 335.445.420,00 0,00 0,00 ##### 91.424.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,09 91.424.400,00 27,25 27,25 2.545,09 221.129.400,00 50,90 6,77
budidaya
Pertanian/Perkebunan ni
perkebunan
berkelanjutan
Luas areal
Pengembangan Teknologi penerapan
Pengendalian OPT,DPI dan teknologi
#### Ha 538.522.000,00 12,00 63.699.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 63.699.000,00 24,00 11,83
Pengkajian Teknologi Tanaman pengendalian OPT
Perkebunan dan DPI tanaman
perkebunan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah area lahan
perkebunan yang
telah dilakukan
Penanganan Dampak Perubahan mitigasi, jumlah
Iklim dan Pencegahan Kebakaran petani kelapa #### Ha 669.631.000,00 20,00 66.006.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 66.006.000,00 20,00 9,86
Tanaman Perkebunan sawit/lahan
perusahaan sawit
yang dilakukan
penilaian GRK
Jumlah
demplot/demfarm
Peningkatan Penerapan Teknologi
kakao/kopi yang
Budidaya Tanaman Tahunan dan #### Unit 446.420.600,00 0,00 0,00 5,00 46.481.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dikembangkan dan
Penyegar
Jumlah petani yang
mengadopsi
Jumlah
demplot/demfarm
Peningkatan Penerapan Teknologi
kakao/kopi yang
Budidaya Tanaman Semusim dan 50,00 Unit 343.400.400,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dikembangkan dan
Rempah
Jumlah petani yang
mengadopsi
Jumlah varian serta
Pengembangan Teknologi APH dan volume APH dan
6,00 181.856.000,00 0,00 0,00 2,00 29.876.120,00 0,00 0,00 0,38 5.776.200,00 0,38 5.776.200,00 19,00 19,33 0,38 5.776.200,00 6,33 3,18
Nabati Nabati yang Jenis
dikembangkan
Jumlah
rekomendasi
Pengkajian Teknologi Pengendalian Reko
Pengendalian OPT 9,00 264.874.000,00 0,00 0,00 2,00 29.009.800,00 0,00 0,00 0,78 11.409.000,00 0,78 11.409.000,00 39,00 39,33 0,78 11.409.000,00 8,67 4,31
OPT men
Tanaman
das
Perkebunan
Luas lahan sumber
entris/sumber benih
(calon sumber
Pengembangan Pengelolaan benih) kakao,kopi,
50,00 Ha 601.986.363,64 0,00 0,00 15,00 207.374.000,00 0,00 0,00 4,54 62.814.500,00 4,54 62.814.500,00 30,27 30,29 4,54 62.814.500,00 9,08 10,43
Kebun Induk kelapa dalam dan
kebun produksi
kakao dan kelapa
dalam
Jumlah varietas
komoditi unggulan
Pengembangan Teknologi
yang dikembangkan 9,00 Jenis 102.870.000,00 0,00 0,00 3,00 16.900.000,00 0,00 0,00 1,23 6.981.500,00 1,23 6.981.500,00 41,00 41,31 1,23 6.981.500,00 13,67 6,79
Perbenihan Tanaman Perkebunan
hingga pelepasan
varietas
Pengelolaan Administrasi UPTD Capaian dan
dan Layanan UPTD Perbenihan kualitas layanan #### Persen 117.760.000,00 0,00 0,00 ##### 5.803.600,00 0,00 0,00 76,55 4.443.200,00 76,55 4.443.200,00 76,55 76,56 76,55 4.443.200,00 76,55 3,77
Tanaman Perkebunan UPTD
Jumlah Produksi
Tanaman
Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
98,00 Pers 37.037.028.477,32 98,00 4.623.910.842,66 98,00 2.253.308.960,00 1,09 25.157.200,00 7,89 181.316.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,98 206.473.348,00 9,16 9,16 21,40 4.830.384.190,66 21,83 13,04
Pertanian/Perkebunan (kakao, kelapa
en
sawit, kelapa
dalam, lada dan
cengkeh)
Jumlah penangkar
Pembinaan dan Pemberdayaan
yang memproduksi
Penangkar Benih Tanaman #### Penangkar 421.360.000,00 6,00 105.340.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 105.340.000,00 10,00 25,00
benih bermutu
Perkebunan
secara kontinyu
Jumlah benih
Pengawasan Dan Sertifikasi
tanaman
Benih/Bibit Unggul Tanaman #### Ha 251.665.000,00 ##### 88.473.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,30 88.473.300,00 71,33 35,16
perkebunan yang
Perkebunan
disertifikasi
Jumlahpengembang
Pengembangan Tanaman
an tanaman #### Ha 5.480.644.200,00 46,50 628.018.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 628.018.624,00 4,65 11,46
Perkebunan
perkebunan
Jumlah bantuan
Penyediaan Bibit Unggul Tanaman
benih yang #### Pohon 6.724.472.722,85 32,00 1.278.099.599,00 ##### 1.028.210.140,00 387,80 19.937.200,00 ###### 45.875.450,00 1.280,13 65.812.650,00 6,40 6,40 1.312,13 1.343.912.249,00 0,37 19,99
perkebunan
diberikan ke petani
Jumlah rencana
usulan
pengembangan
Koordinasi Teknis Pengembangan
dan pelaksanaan #### Kegiatan 234.048.000,00 13,00 66.066.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 66.066.085,00 100,00 28,23
Tananaman Perkebunan
kegiatan teknis
yang
dikoordinasikan
Jumlah
kasus/gangguan
Penanganan Gangguan Usaha
usaha serta konflik #### Kasus 544.318.000,00 5,00 67.067.250,00 75,00 54.976.400,00 0,00 0,00 12,21 8.955.000,00 12,21 8.955.000,00 16,28 16,29 17,21 76.022.250,00 86,05 13,97
serta Konflik Perkebunan
perkebunan yang
tertangani
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Luas lahan kebun
induk, kebun
Pengembangan
sumber benih,
Perbenihan/Perbibitan Tanaman #### Ha 3.974.288.000,00 9,00 1.955.538.937,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.955.538.937,66 18,00 49,20
kebun koleksi dan
Perkebunan (DAK)
kebun produksi
yang dikembangkan
Luas lahan tanaman
tahunan dan
Pengembangan Tanaman Tahunan
penyegar yang #### Ha 884.500.100,00 0,00 0,00 50,00 203.797.000,00 0,00 0,00 7,22 29.468.750,00 7,22 29.468.750,00 14,44 14,46 7,22 29.468.750,00 0,36 3,33
dan Penyegar
diremajakan dan
diintensifikasi
Luas lahan tanaman
semusim dan
Pengembangan Tanaman Semusim rempah yang
#### Ha 737.838.125,00 6,50 166.404.500,00 ##### 229.327.000,00 0,00 0,00 4,23 4.856.250,00 4,23 4.856.250,00 2,12 2,12 10,73 171.260.750,00 2,15 23,21
dan Rempah dikembangkan/
jumlah petani yang
dibina
Data tingkat
serangan OPT dan
Pengelolaan Data dan Peramalan ramalan potensi
Serangan OPT Tanaman serangan OPT #### Laporan 207.311.000,00 10,00 42.572.447,00 12,00 65.346.300,00 0,00 0,00 4,26 23.201.248,00 4,26 23.201.248,00 35,50 35,51 14,26 65.773.695,00 59,42 31,73
Perkebunan pada Komoditi
unggulan
perkebunan
Jumlah brigade
Pengembangan Kelembagaan dan proteksi tanaman
Pembinaan Brigade Proteksi perkebunan dan #### Oran 456.084.000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanaman Perkebunan luas lahan yang g
ditangani
Luas lahan dan
Jumlah kelompok
tani yang
Pengendalian Hama dan Penyakit
melaksanakan #### Ha 765.373.000,00 60,00 226.330.100,00 ##### 101.229.420,00 36,09 5.220.000,00 55,90 8.085.000,00 91,99 13.305.000,00 13,14 13,14 151,99 239.635.100,00 15,20 31,31
Tanaman Perkebunan
pengendalian OPT
sesuai anjuran
teknis
Luas lahan dan
Penilaian Pengendalian Hama dan
Jumlah kelompok #### Ha 162.544.984,42 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyakit Tanaman Perkebunan
tani yang dinilai
Jumlah sumber air
bagi lahan
Pengembangan Lahan dan Irigasi #### Ha 460.385.000,00 0,00 0,00 10,00 151.268.200,00 0,00 0,00 1,31 19.928.450,00 1,31 19.928.450,00 13,10 13,17 1,31 19.928.450,00 8,73 4,33
perkebunan yang
terbangun
Jumlah petani yang
memahami dan
menerapkan
#### Orang 343.941.368,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pengelolaan lahan
secara
berkelanjutan
Jumlah luas lahan
baru tanaman #### Ha 2.517.650.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
perkebunan
Panjang jalan
produksi/jalan
#### Km 4.410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akses kebun yang
terbangun
Jumlah petani yang
Pengembangan Pembiayaan dan
memenuhi syarat #### Orang 1.789.721.142,86 0,00 0,00 ##### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investasi
kredit program/KUR
Dokumen (data)
Penyediaan Pupuk, Pestisida dan kebutuhan pupuk
9,00 Doku 1.522.158.000,00 0,00 0,00 3,00 250.067.000,00 0,00 0,00 0,02 2.317.000,00 0,02 2.317.000,00 0,67 0,93 0,02 2.317.000,00 0,22 0,15
Alsintan tanaman
men
perkebunan
Jumlah laporan
Pembinaan Peredaran Pupuk, hasil pengawasan
#### Laporan 438.264.000,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pestisida dan Alsintan peredaran pupuk,
pestisida dan alsin
Persentase
penyelesaian
Pengujian Mutu Benih Tanaman
pengujian mutu #### Persen 1.826.100.000,00 0,00 0,00 ##### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perkebunan
benih yang akan
disertifikasi
Jumlah alat
kelengkapan
laboratorium 3,00 Unit 1.406.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pengujian mutu
benih
Operasionalnya
laboratorium
1,00 Unit 243.886.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pengujian mutu
benih
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah benih
Sertifikasi Benih Tanaman tanaman
#### Poho 578.824.000,00 0,00 0,00 ##### 96.993.600,00 0,00 0,00 ###### 14.893.750,00 ######## 14.893.750,00 15,36 15,36 130.520,85 14.893.750,00 5,22 2,57
Perkebunan perkebunan yang
n
disertifikasi
Menurunnya
Pengawasan Peredaran Benih persentase
#### Pers 162.307.000,00 0,00 0,00 75,00 59.995.200,00 0,00 0,00 20,66 16.531.150,00 20,66 16.531.150,00 27,55 27,55 20,66 16.531.150,00 20,66 10,19
Tanaman Perkebunan peredaran benih
en
palsu/ilegal
Jumlah PPNS dan
PBT yang
Peningkatan Kapasitas PPNS dan
memenuhi #### Oran 468.699.000,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PBT
kapasitas yang g
distandarkan
Meningkatnya
Pengelolaan Administrasi UPTD capaian dan
#### Pers 24.548.000,00 0,00 0,00 ##### 12.098.700,00 0,00 0,00 59,54 7.204.100,00 59,54 7.204.100,00 59,54 59,54 59,54 7.204.100,00 59,54 29,35
dan Layanan UPTD PSPMBP kualitas layanan
en
UPTD
Jumlah aparatur
penyuluh
Program Pemberdayaan perkebunan/tenag
Penyuluh Pertanian/Perkebunan a pendamping/ ##### Oran 1.871.960.000,00 ##### 481.924.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,60 481.924.000,00 20,00 25,74
Lapangan fasilitator yang g
meningkat
kapasitasnya
Jumlah aparatur
penyuluh
perkebunan/tenaga
Peningkatan Kapasitas Tenaga
pendamping/ ##### Oran 1.357.315.789,47 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyuluh Pertanian/Perkebunan
fasilitator yang g
meningkat
kapasitasnya
Database
kelembagaan 1,00 Doku 514.644.210,53 1,00 481.924.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 481.924.000,00 100,00 93,64
petani perkebunan men
Persentase
produksi
Program Peningkatan Nilai
perkebunan yang
Tambah, Daya Saing dan 15,00 Pers 6.276.163.033,33 15,00 874.526.660,00 15,00 569.352.080,00 0,39 14.649.200,00 0,52 19.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 34.349.200,00 6,03 6,03 3,18 908.875.860,00 21,21 14,48
memenuhi SNI
Pemasaran Hasil Pertanian en
dan standar pasar
global
Jumlah kelompok
Penanganan Pascapanen Tanaman yang menerapkan Kelo
30,00 1.944.097.750,00 7,00 388.819.550,00 15,00 134.663.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 388.819.550,00 23,33 20,00
Perkebunan pasca panen sesuai mpo
anjuran teknis k
Jumlah kelompok
tani yang terbina
dalam pengolahan
Pembinaan Pengolahan Hasil hasil perkebunan
20,00 Unit 745.030.900,00 5,00 149.006.180,00 8,00 72.718.000,00 0,69 6.330.000,00 0,00 0,00 0,69 6.330.000,00 8,63 8,70 5,69 155.336.180,00 28,45 20,85
Perkebunan sesuai standar
olahan
pangan/terstandaris
asi
Jumlah UPH yang
berproduksi secara 15,00 Unit 248.343.633,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kontinyu
Jumlah pelaku
usaha perkebunan
yang memenuhi
syarat dan
menerapkan
Pembinaan Usaha Perkebunan 11,00 Unit 632.325.750,00 8,00 210.775.250,00 8,00 62.862.400,00 0,00 0,00 0,61 4.868.750,00 0,61 4.868.750,00 7,63 7,75 8,61 215.644.000,00 78,27 34,10
pengolahan hasil
produksi
perkebunan sesuai
standar (ISPO, SK,
IS Coffee)
Pemenuhan
legalitas perijinan
PKS dan ##### Peta 541.743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kepemilikan STDB ni
petani kelapa sawit
Pemenuhan standar
SNI produksi
Peningkatan Mutu dan Penerapan Kelo
komoditi 50,00 864.041.000,00 0,00 0,00 5,00 55.359.980,00 0,00 0,00 0,44 4.875.000,00 0,44 4.875.000,00 8,80 8,81 0,44 4.875.000,00 0,88 0,56
Standarisasi Produk Perkebunan mpo
perkebunan
k
unggulan
Jumlah kemitraan
Peningkatan Pemasaran Hasil dan jejaring Kerja
30,00 511.479.000,00 0,00 0,00 2,00 201.667.700,00 0,08 8.319.200,00 0,09 9.956.250,00 0,17 18.275.450,00 8,50 9,06 0,17 18.275.450,00 0,57 3,57
Produksi Perkebunan pemasaran yang Sam
terbentuk a
Harga dasar
pembelian TBS
kelapa sawit yang 48,00 Kali 703.720.000,00 12,00 125.925.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 125.925.680,00 25,00 17,89
ditetapkan setiap
bulan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah informasi
Pengelolaan Data dan Informasi
harga komoditi
Pasar (Pemasaran) Hasil 10,00 Komoditi 85.382.000,00 0,00 0,00 10,00 42.081.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
yang tersaji setiap
Perkebunan
bulannya
Jumlah petani
yang menerapkan 30,00 Pers 883.033.083,33 30,00 0,00 30,00 233.146.000,00 0,00 0,00 0,94 7.302.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 7.302.800,00 3,13 3,13 6,19 7.302.800,00 20,63 0,83
dan Pemberdayaan Petani
GAP dan GHP en
Jumlah petani dan
kelompok tani yang
memahami dan
Peningkatan Kapasitas Petani menerapkan ##### Oran 788.422.083,33 0,00 0,00 ###### 233.146.000,00 0,00 0,00 7,83 7.302.800,00 7,83 7.302.800,00 3,13 3,13 7,83 7.302.800,00 0,16 0,93
usahatani g
perkebunan sesuai
rekomendasi teknis
Jumlah fasilitasi
Kelo
kelompok tani 50,00 94.611.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mpo
mengikuti PENAS
k
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan

Perkantoran Administrasi 80 3.470.914.095 288.175.637
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai dan Benda
Pos Lainnya #### 450.000.000 1200 233.154.000 600 41.751.000 100 1.350.000 200 22.500.000 300 23.850.000 50,00% 57,12% 1.500 257.004.000 50,00% 57,11% ESDM
(Lembar)
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik, TV,
Berlangganan dan
300 750.000.000 96 267.335.681 36 66.096.000 3 13.980.833 3 6.227.159 6 20.207.992 16,67% 30,57% 102 287.543.673 34,00% 38,34% ESDM
Air Yang Dibayar
(Rekening Per
Tahun)
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga
Kebersihan Kantor 3 342.000.000 3 118.442.000 0 - - - - - - 0,00% 0,00% 3 118.442.000 20,00% 34,63% ESDM
(Orang)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK Yang
50 500.000.000 50 226.983.800 40 60.948.400 - - 38 58.507.636 38 58.507.636 96,00% 96,00% 88 285.491.436 35,36% 57,10% ESDM
Terbeli (Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Dokumen
Penggandaan Yang Digandakan 10 10 10 2 - 2 20,00% 12 24,00% ESDM
(Jenis) 150.000.000 79.446.500 21.601.700 3.250.000 - 3.250.000 15,05% 82.696.500 55,13%
Jumlah Barang
Yang Dicetak 7 7 7 2 - 2 28,57% 9 25,71% ESDM
(Jenis)
Penyediaan komponen instalasi Jumlah Komponen
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik yang Terbeli 10 75.000.000 11 26.700.000 11 6.783.700 - - - - - - 0,00% 0,00% 11 26.700.000 22,00% 35,60% ESDM
(Jenis)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan
Peraturan Perundang-Undangan Bacaan (Surat
Kabar) dan
7 625.000.000 7 111.030.000 7 49.910.000 - - - - - - 0,00% 0,00% 7 111.030.000 20,00% 17,76% ESDM
Peraturan
perundang-
Undangan (Jenis)
Penyediaan Makanan dan Makan Minum dan
Minuman Rapat Kegiatan 11 250.000.000 11 137.922.000 11 36.763.000 3 5.498.000 2 4.936.000 5 10.434.000 45,45% 28,38% 16 148.356.000 29,09% 59,34% ESDM
(Bulan)
Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Perjalanan
40 1.400.000.000 38 1.314.208.854 38 376.652.000 7 94.896.931 2 5.244.078 9 100.141.009 23,68% 26,59% 47 1.414.349.863 23,50% 101,02% ESDM
Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas (Kali)
Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah Perjalanan
70 1.225.000.000 68 595.595.741 68 180.951.500 12 27.969.000 20 43.816.000 32 71.785.000 47,06% 39,67% 100 667.380.741 28,57% 54,48% ESDM
Konsultasi Ke Dalam Daerah Dinas (Kali)
Penyediaan Jasa Keamanan Jasa Petugas
Kantor Keamanan Kantor 3 342.000.000 0 86.442.000 2 - - - - - - 0,00% 0,00% - 86.442.000 0,00% 25,28% ESDM
(Orang)
Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Jasa
Pendukung / Tenaga Administrasi Tenaga Pendukung
20 1.500.000.000 0 180.000.000 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% - 180.000.000 0,00% 12,00% ESDM
dan Administrasi
(Orang)
Peningkatan Pelayanan Jumlah Laporan
Ketatausahaan Ketatausahaan 5 750.000.000 0 93.653.519 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% - 93.653.519 0,00% 12,49% ESDM
(Laporan)
80 121.938.032
Prasarana
Aparatur
Perbaikan gedung
Pembangunan Gedung Kantor 6 312.462.000 5 41.866.000 5 - - - - - - - 0,00% 0,00% 5 41.866.000 16,67% 13,40% ESDM
Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah
Kantor Perlengkapan
8 320.000.000 8 157.310.000 5 - - - - - - - 0,00% 0,00% 8 157.310.000 20,00% 49,16% ESDM
Gedung Kantor
(Jenis)
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Peralatan
Kantor Gedung Kantor 8 5 61.890.000 - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% #DIV/0! ESDM
(Jenis)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan
12 12 22 12 5 17 77,27% 29 48,33% ESDM
Gedung Kantor Pembersih (Jenis)
750.000.000 273.887.605 86.240.000 3.986.600 39.009.000 42.995.600 49,86% 316.883.205 42,25%
Kegiatan (output)
1 Gedung Kantor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tenaga 750.000.000 273.887.605 86.240.000 3.986.600 39.009.000 42.995.600 49,86% 316.883.205 42,25%
Administrasi 7 5 5 - 2 2 40,00% 7 20,00% ESDM
(Orang)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas /Opersional
44 1.700.000.000 35 668.798.264 35 217.780.000 10 40.037.432 5 37.325.000 15 77.362.432 42,86% 35,52% 50 746.160.696 22,73% 43,89% ESDM
yang Dipelihara
(Unit)
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Perlatan
peralatan kantor kantor Yang 8 215.000.000 3 14.920.000 3 20.150.000 0,10 500.000 0 1.080.000 0,40 1.580.000 13,33% 7,84% 3 16.500.000 8,50% 7,67% ESDM
Dipelihara (Jenis)
Program Peningkatan Disiplin Tingkat
Aparatur Kepatuhan 80 -
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas
Perlengkapannya Bserta 300 261.271.000 86 52.635.964 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% 86 52.635.964 28,67% 20,15% ESDM
perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari- Pakaian Khusus
hari tertentu Hari-hari Tertentu 200 149.304.000 259 139.400.000 86 79.840.000 - - - - - - 0,00% 0,00% 259 139.400.000 129,50% 93,37% ESDM
(Pasang)
Program Peningkatan Kapasitas Presentase
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya
Aparatur yang 100 26.090.600
memiliki
kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang
Mengikuti Latpim 3 12 3 1 - - - 0,00% 3 25,00% ESDM
dan 4 (Orang)
Jumlah ASN yang 750.000.000 231.062.037 61.378.000 - 26.090.600 26.090.600 42,51% 257.152.637 34,29%
Mengikuti
48 14 9 - 6 6 66,67% 20 41,67% ESDM
Bimbingan Teknis
(Orang)
Program Peningkatan Tingkat ketepatan
Pengembangan Sistem waktu pelaporan
100 120.795.200
Penyusunan Pelaporan keuangan Laporan Keuangan
5 2.000.000 1,00 62.996.000 1 50.396.400 0,25 1.894.200 0 15.000.000 0,50 16.894.200 50,00% 33,52% 2 79.890.200 30,00% 3994,51% ESDM
Akhir Tahun Akhir Tahun
Penyusunan Renstra/ Renja/ Laporan Renstra/
LAKIP dan LPPD Renja/ LAKIP dan 16 2.000.000 7,00 9.456.000 3 14.789.200 2 1.831.800 - - 2 1.831.800 66,67% 12,39% 9 11.287.800 56,25% 564,39% ESDM
LPPD
Penyusunan RKA/ DPA-SKPD Laporan RKA/ DPA-
10 2.000.000 4,00 27.237.000 2 123.040.800 1 20.805.200 0 46.800.000 1 67.605.200 62,50% 54,95% 5 94.842.200 52,50% 4742,11% ESDM
SKPD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program SKPD Laporan Monitoring
Evaluasi dan
5 750.000.000 2,00 270.573.071 1 66.920.000 0,10 7.560.000 0 26.904.000 0,56 34.464.000 56,00% 51,50% 3 305.037.071 51,20% 40,67% ESDM
Pelaporan Program
SKPD (Laporan)
Penyusunan Laporan Keterangan Laporan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Keterangan
5 2.182.000 2,00 2.499.000 1 2.758.400 0,50 - 0 - 0,90 - 90,00% 0,00% 3 2.499.000 58,00% 114,53% ESDM
Pertanggungjawaba
n
Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengusahaan, Jumlah Rumah
Pembinaan dan Pengembangan Tangga Sasaran
Bidang Ketenagalistrikan (Masyarakat Tidak
Mampu) Yang #### 53.733.000
Mendapatkan
Bantuan Listrik
Perdesaan (RTS)
Dokumen
Pemetaan (Desa
Belum Berlistrik)
Dan 20
Pengembangan
Ketenagalistrikan
(Dokumen)
Inventarisasi dan Pemetaan data dan Peta
Pengembangan Ketenagalistrikan Desa Belum
4 800.000.000 2 199.936.136 1 30.680.000 0,10 5.260.000 0 8.100.000 0,40 13.360.000 40,00% 43,55% 2 213.296.136 60,00% 26,66% ESDM
Berlistrik
(Dokumen)
Pengembangan Instalasi Listrik
Jumlah Rumah
Masyarakat Perkotaan dan
tangga Sasaran #### 16.750.000.000 458 1.663.752.700 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% 458 1.663.752.700 5,14% 9,93% ESDM
Perdesaan/Listrik Hemat dan
(RTS)
Murah
Pendataan Pengusahaan dan Data Pengusahaan
Perizinan Ketenagalistrikan dan Perizinan
4 600.000.000 2 82.860.700 1 43.700.000 0,10 6.136.000 0 12.318.000 0,40 18.454.000 40,00% 42,23% 2 101.314.700 60,00% 16,89% ESDM
Ketenagalistrikan
(Dokumen)
Monitoring dan Evaluasi Data Monitoring
Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi
Ketenagalistrikan Pengawasan 4 1.000.000.000 2 87.416.900 1 30.720.000 0,10 6.476.000 0 15.443.000 0,40 21.919.000 40,00% 71,35% 2 109.335.900 60,00% 10,93% ESDM
Ketenagalistrikan
(Dokumen)
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pembangunan Jaringan Tegangan
Pembangunan
Menengah (JTM)
Tiang Jaringan
Tegangan 8 1.450.000.000 5 1.044.383.000 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% 5 1.044.383.000 62,50% 72,03% ESDM
Menengah (Panjang
Jaringan (KM))
Penyusunan Rencana Umum Tersedianya Acuan
Ketenagalistrikan Daerah Bagi Pengelolaan
1 700.000.000 1 241.673.406 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% 1 241.673.406 100,00% 34,52% ESDM
Ketenagalistrikan
Daerah
Program Pengusahaan, Persentase Izin
Pembinaan dan Pengawasan Usaha
Bidang Mineral dan Batubara Pertambangan
(IUP) yang
memenuhi
persyaratan 70 77.140.850
administrasi,
teknis, finansial
dan lingkungan
(Clear And Clean)
(%)
Luas Wilayah
Penambangan
88
Tanpa Izin yang
ditertibkan (Ha)
Verifikasi Lapangan Terkait Izin Jumlah
Usaha Pertambangan WIUP dan Rekomendasi
Ekplorasi Teknis Yang 140 800.000.000 40 309.833.000 20 51.684.100 2 10.956.000 8 13.016.000 10 23.972.000 50,00% 46,38% 50 333.805.000 35,71% 41,73% ESDM
Diterbitkan
(Rekomendasi)
Inventarisasi dan Penertiban Data dan Peta
Pertambangan Tanpa Izin Kegiatan
Pertambangan 88 600.000.000 25 112.188.000 25 32.519.600 2 5.232.000 5 10.792.000 7 16.024.000 28,00% 49,27% 32 128.212.000 36,36% 21,37% ESDM
Tanpa Izin yang
Diterbitkan (Ha)
Pembinaan dan Pengawasan Izin Jumlah IUP yang
Usaha Pertambangan Memenuhi
Persyaratan 130 800.000.000 20 456.824.583 6 37.949.300 - 10.280.000 - 5.220.000 - 15.500.000 0,00% 40,84% 20 472.324.583 15,38% 59,04% ESDM
Teknis dan
Lingkungan
Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha
Jumlah Pemegan
Pertambangan
IUP yang Memenuhi
Persyaratan 130 800.000.000 20 140.645.000 20 42.972.900 3 7.472.850 6 14.172.000 9 21.644.850 45,00% 50,37% 29 162.289.850 0,2230769 20,29% ESDM
Administrasi dan
Finansial (IUP)
Evaluasi dan Verifikasi Peta WIUP,
Peta dan Laporan
IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Hasil Evaluasi dan
Produksi
Verifikasi Peta 18 750.000.000 0 - 0 - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% ESDM
WIUP, IUP Operasi
Produksi (Peta)
Program Peningkatan Pelayanan Data dan
Jasa Laboratorium dan informasi
#### 7.042.000
Pembuatan Peta dan SIG Pengelolaan
Laboratorium
laporan
Koordinasi data
Informasi
21
peningkatan
Pengelolaan
Laboratorium
Koordinasi Penigkatan Pengelolaan Laporan Hasil
4 375.000.000 1,00 78.047.300 1 87.142.900 0,07 7.042.000 - - 0,07 7.042.000 7,00% 8,08% 1 85.089.300 26,75% 22,69% ESDM
Laboratorium Koordinasi
Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan
Laboratorium dan Bahan-bahan dan bahan Kimia 4 0,00 - 21 - - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% #DIV/0! ESDM
Kimia Laboratorium
Rekomendasi
Pengelolaan dan Promosi
Pengelolaan 20 -
Potensi Energi Sumber Daya
ESDM
Mineral
Data Dan
Informasi Potensi 25
sektor ESDM
Rapat Koordinasi Pengembangan Jumlah
ESDM Rekomendasi data
dan Informasi 20 1.000.000.000 0,00 - 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% ESDM
Pengelolaan Sektor
ESDM
Pameran Inventarisasi dan Jumlah Data
Promosi Potensi ESDM Provinsi potensi dan
Sulawesi Barat Permohonan 25 1.000.000.000 1,00 20.000.000 1 - - - - - - - 0,00% 0,00% 1 20.000.000 4,00% 2,00% ESDM
Inpestasi sektor
ESDM
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pengelolaan Air Tanah, Jumlah Rumah
Survey dan Pemetaan Sumber Tangga pengguna
Daya Geologi, Air Tanah, Tata -
Air Bersih dari Air ####
Lingkungan, Mineral dan Tanah (SUMUR
Batubara BOR) (RTS)
Dokumen Hasil
evaluasi
Pemanfaatan Air
Tanah dan Data
21
dan Informasi
Potensi Sumber
Daya Geologi
(Dokumen)
Inventarisasi Potensi Air Tanah Data dan Peta
Potensi Air Tanah 4 600.000.000 1,00 163.990.000 1 49.854.000 - - - - - - 0,00% 0,00% 1 163.990.000 25,00% 27,33% ESDM
(Laporan)
Pengeboran Air Tanah Jumlah Rumah
Tangga pengguna
Air Bersih dari Air #### 3.000.000.000 180,00 877.243.300 0 - - - - - - - 0,00% 0,00% 180 877.243.300 10,91% 29,24% ESDM
Tanah (SUMUR
BOR) (RTS)
Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi
Pemanfaatan dan Konservasi Air Pemanfaatan dan
- - 0,00 - 1 46.159.800 - - - - - - 0,00% 0,00% - - #DIV/0! #DIV/0! ESDM
Tanah Konservasi Air
Tanah
Verifikasi Lapangan Permohonan Jumlah
Rekomendasi Teknis Pemanfatan Rekomendasi
Air Tanah Teknis yang 100 1.000.000.000 10,00 48.745.400 10 23.987.000 - - - - - - 0,00% 0,00% 10 48.745.400 10,00% 4,87% ESDM
Diterbitkan
(Rekomendasi)
Program Pengembangan, Jumlah Rumah
Pengusahaan dan Pemanfaatan Tangga pemakai
Energi Baru Terbarukan dan listrik PLTMH, #### 40.812.000
Konservasi Energi PLTS dan PLTB
(KK)
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pengawasan
Pengembangan 33
Energi
Baruterbarukan
(Dokumen)
Survey Energi Baru Terbarukan
Data Potensi Energi
6 900.000.000 1 198.047.800 0 - - - - - - 0,00% 0,00% 1 198.047.800 16,67% 22,01% ESDM
Baru Terbarukan
Study Kelayakan Pembangunan
Data teknis dan
Potensi Energi Baru terbarukan 21 2.500.000.000 2 337.714.100 0 - - - - - - 0,00% 0,00% 2 337.714.100 9,52% 13,51% ESDM
pembiayaan
dan Penyusunan DED
Pembangunan Desa Mandiri Energi Jumlah PLTMH
1 6.600.000 0,10 5.436.000 - - 0,10 5.436.000 10,00% 82,36% 0 5.436.000 #DIV/0! #DIV/0! ESDM
Berbasis PLTMH yang dibangun
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Monitoring,
Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kondisi
1 91.790.000 0,10 13.876.000 0 21.500.000 0,40 35.376.000 40,00% 38,54% 0 35.376.000 #DIV/0! #DIV/0! ESDM
Kecil PLTMH/PLTS dan
Pelaporan
Perencanaan Optimalisasi/ Data Teknis
Rehabilitasi Pembangkit Energi Kerusakan,
8 800.000.000 1 48.185.000 1 - - - - - - - 0,00% 0,00% 1 48.185.000 12,50% 6,02% ESDM
Baru Terbarukan Pembiayaan dan
DED Rehabilitasi
Dinas Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan 90 Pers 7.636.000 3.101.253,640 744.746,379 136.525,923 189.502 326.027,848 0,69 43,78
Perkantoran administrasi en
perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tenaga jasa 80 Oran 1.875.000 48 692.507 16 143.000 - - 16 75.900 - - - - 16 75.900 100,00% 53,08% 64 768.407 80,00% 40,98%
surat menyurat g
yang dibayarkan
honorariumnya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening 120 Reke 720.000 72 390.009,927 24 76.811,479 6 21.893,367 6 17.421,809 - - - - 12 39.315,176 50,00% 51,18% 84 429.325 70,00% 59,63%
Sumber Daya Air dan Listrik tagihan listrik dan ning
telepon yang
terbayar
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga 10 Oran 220.000 4 60.352 2 45.487,600 - - 2 18.387,600 - - - - 2 18.388 100,00% 40,42% 6 78.740 60,00% 35,79%
kebersihan kantor g
Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah unit 236 Unit 325.000 112 77.415,200 55 35.652 5 2.950 16 8.300 - - - - 21 11.250,000 38,18% 31,56% 133 88.665 56,36% 27,28%
Peralatan Kerja peralatan kerja
yang terpelihara
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat 35 Jenis 422.000 35 184.261,200 35 46.229,300 18 23.078,600 - - - - - - 18 23.078,600 51,43% 49,92% 53 207.340 151,43% 49,13%
tulis kantor yang
tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang 5 Jenis 343.000 5 169.630,549 2 27.500 - - 2 11.750,000 - - - - 2 11.750,000 100,00% 42,73% 5 181.381 100,00% 52,88%
Penggandaan cetakan yang
tersedia
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan 500 Unit 67.000 354 21.437,600 25 9.376 25 9.376 - - - - - - 25 9.376,000 100,00% 100,00% 379 30.814 75,80% 45,99%
Tangga rumah tangga
kantor yang
tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah jenis bahan 120 Jenis 106.000 84 32.503,400 5 7.470 - - 4 3.510 - - - - 4 3.510,000 80,00% 46,99% 88 36.013 73,33% 33,97%
Peraturan Perundang-Undangan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Penyediaan Makanan dan Jumlah peserta 8820 Oran 360.000 3520 171.485 960 48.800 145 4.960 500 17.600 - - - - 645 22.560 67,19% 46,23% 4.165 194.045 47,22% 53,90%
Minuman rapat dan tamu g
kantor yang
disediakan
hidangan
makan/minum
Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah rapat 203 Kali 1.750.000 86 766.806,135 19 184.908 5 55.117,956 1 6.658 - - - - 6 61.775,472 31,58% 33,41% 92 828.582 45,32% 47,35%
Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi dan
konsultasi luar
daerah yang diikuti
Rapat-Rapat Kordinasi dan Jumlah rapat 220 Kali 1.250.000 119 455.767,229 30 87.380 4 7.018 11 21.975 - - - - 15 28.993,000 50,00% 33,18% 134 484.760 60,91% 38,78%
Konsultasi Ke Dalam Daerah koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah yang diikuti
Penyediaan Jasa Publikasi Media 50 Kali 198.000 22 79.078,400 10 32.132 3 12.132 3 8.000 - - - - 6 20.132,000 60,00% 62,65% 28 99.210 56,00% 50,11%
Jumlah kegiatan
Cetak
penyebarluasan
informasi
pembangunan
ketransmigrasian
melalui media cetak
Program Peningkatan Sarana Cakupan layanan 90 Pers 3.400.000 1.645.994 179.070,000 47.294,168 21.214 68.508,268 38,26
dan Prasarana Aparatur sarana dan en
prasarana
aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah peralatan 115 Unit 900.000 74 523.485 1 20.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 74 523.485 64,35% 58,17%
Kantor kantor yang
diadakan
Pengadaan Mebeleur Jumlah meubelair 147 Unit 875.000 61 294.086,100 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 61 294.086 41,50% 33,61%
kantor yang
diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah gedung 1 Ged 750.000 1 465.060,100 1 5.310 1 5.310 - - - - - - 1 5.310 100,00% 100,00% 1 470.370 100,00% 62,72%
Gedung Kantor kantor yang ung
dipelihara secara
rutin
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah unit 10 Unit 875.000 7 363.362,311 8 153.760 3 41.984,168 2 21.214,100 - - - - 5 63.198,268 62,50% 41,10% 7 426.561 70,00% 48,75%
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan
dinas/operasional
yang disediakan
jasa pemeliharaan
dan perijinannya
Program Peningkatan Disiplin Tingkat Patuh 730.000 164.562 - - - -
Aparatur kepatuhan (100
aparatur Persen)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pegawai 425 Oran 853.607 240 164.562 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 240 164.562 56,47% 19,28%
Perlengkapannya yang menerima g
pengadaan pakaian
dinas harian
Program Peningkatan Disiplin Persentase 23,53 312.717.176 - 68.054 35.350 35.350 51,94
Aparatur sumberdaya Persen
aparatur yang
memiliki
kompetensi
sesuai bidangnya
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai 17 Oran 312.717.176 0 - 4 68.054 3 35.349,994 - - - - - - 3 35.350 75,00% 51,94% 3 35.350 17,65% 0,01%
yang mengikuti g
diklat formal
Program Peningkatan Tingkat ketepatan 100 Pers 4.336.000 1.078.286 376.019 230.888 23.898 260.916,200 69,39
Pengembangan Sistem waktu pelaporan en
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen 5 Doku 200.000 2 66.656 1 7.985,200 - - - - - - - - 1 6.130 100,00% 76,77% 3 72.786 60,00% 36,39%
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan capaian men
Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen 10 Doku 400.000 4 90.470 2 34.118,400 - - 1 16.800 - - - - 1 16.800 50,00% 49,24% 5 107.270 50,00% 26,82%
Semesteran laporan keuangan men
semesteran yang
tersusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen 5 Doku 200.000 2 54.901,500 1 34.436,400 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 2 54.902 40,00% 27,45%
Akhir Tahun laporan keuangan men
akhir tahun yang
tersusun
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Jumlah dokumen 20 Doku 600.000 12 118.150 4 39.659,200 2 19.722 - 1.400 - - - - 2 21.122 50,00% 53,26% 14 139.272 70,00% 23,21%
dan LPPD perencanaan dan men
laporan yang
tersusun
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen 10 Doku 350.000 4 52.993 2 17.490,800 2 13.290,800 - 1.400 - - - - 2 14.691 100,00% 83,99% 6 67.684 60,00% 19,34%
RKA dan DPA men
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen 10 Doku 350.000 4 58.245 2 16.390,800 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 4 58.245 40,00% 16,64%
RKA-P/DPPA men
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen 15 Doku 550.000 8 155.962 6 48.470 4 25.237 - - - - - - 4 25.237 66,67% 52,07% 12 181.199 80,00% 32,95%
Program SKPD hasil monitoring dan men
evaluasi SKPD
Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah dokumen 5 Doku 350.000 2 19.749 1 4.298,400 - - 1 4.298,400 - - - - 1 4.298 100,00% 100,00% 3 24.047 60,00% 6,87%
Pertangungjawaban SKPD laporan keterangan men
pertanggungjawaba
n dinas
Rapat Koordinasi Ketransmigrasian Jumlah peserta 250 Oran 700.000 140 347.109 40 107.360 40 107.360 - - - - - 40 107.360 100,00% 100,00% 180 454.469 72,00% 64,92%
yang mengikuti g
rapat koordinasi
ketransmigrasian
Forum Komunikasi Internal Bidang Jumlah peserta 200 Oran 636.000 70 114.050 30 65.810 30 65.278 - - - - - - 30 65.278 100,00% 99,19% 100 179.328 50,00% 28,20%
Ketransmigrasian yang mengikuti g
forum komunikasi
internal bidang
ketransmigrasian
Ketransmigrasian
Program Pembangunan Jumlah 1 SP/S 1.453.000 305.440,648 - - - - -
Kawasan Transmigrasi permukiman yang atua
dibangun pada n
kawasan Per
transmigrasi dan 575 muki
Jumlah man
transmigran yang
difasilitasi KK
penempatannya
pada permukiman
transmigrasi
Perpindahan dan Penempatan Jumlah transmigran 575 KK 715.000 140 113.500 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 140,00 113.500 24,35% 15,87%
Transmigrasi yang difasilitasi
untuk Memenuhi Kebutuhan SDM penempatan pada
permukiman
transmigrasi
Kesepakatan Kerja Antar Daerah Jumlah naskah 17 Doku 738.000 6 191.940,648 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 6,00 191.941 35,29% 26,01%
(KSAD) Transmigrasi MOU/Perjanjian men
Kerjasama dengan
daerah asal
transmigran
Program Pengembangan Jumlah 7 SP/S 365.000 - - - -

Kawasan Transmigrasi pemukiman atua
transmigrasi yang n
berkembang Per
menjadi desa muki
mandiri man
Penyusunan Profil UPT Bina Jumlah dokumen 7 Doku 365.000 2 80.417 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 2,00 80.417 28,57% 22,03%
profil UPT bina men
yang disusun
Monitoring dan Evaluasi UPT Bina Jumlah dokumen 4 Doku 370.000 2 48.557 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 2,00 48.557 50,00% 13,12%
laporan monitoring men
dan evaluasi
perkembangan UPT
Bina
Program Fasilitasi Pertanahan Jumlah lokasi 8 Loka 5.409.000 62.110 29.920 - 29.920 48,17
Transmigrasi calon areal si
permukiman
transmigrasi
dengan kriteria
clean and clear 50
yang Pers
teridentifikasi dan en
Persentase
transmigran yang
mendapatkan
pelatihan
kompetensi dasar
dan penunjang
usaha
Identifikasi Calon Areal Jumlah lokasi calon 22 Loka 1.450.000 4 220.679 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 4,00 220.679 18,18% 15,22%
Transmigrasi areal permukiman si
transmigrasi
dengan luas kurang
lebih 1000 Ha yang
teridentifikasi
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monitoring/Evaluasi Transmigrasi Jumlah dokumen 10 Doku 865.000 6 398.337,974 2 62.110 1 29.920 - - - - - - 1 29.920 50,00% 48,17% 7,00 428.258 70,00% 49,51%
hasil monitoring dan men
evaluasi UPT Bina
Pendidikan dan Pelatihan Warga

Jumlah transmigran 355 Oran 1.230.000 100 330.816 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 100,00 330.816 28,17% 26,90%
Transmigrasi yang ditingkatkan g
kompetensi dasar
dan penunjang
usahanya
Usulan Hak Pengelolaan Lahan Luas areal 2100 Ha 1.020.000 1.100 296.749 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1.100,00 296.749 52,38% 29,09%
(HPL) Transmigrasi pengusulan SK HPL
Transmigrasi
Sosialisasi ketransmigrasian Jumlah peserta 210 Oran 844.000 65 132.194 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 65,00 132.194 30,95% 15,66%
yang mengikuti g
sosialisasi
ketransmigrasian
Program Perencanaan Kawasan Jumlah 36 Dok 2.835.000 9 497.633 - - - - - -
Transmigrasi perencanaan ume
transmigrasi yang n
terealisasi menjadi
kegiatan teknis
Penyusunan Rencana Kerangka Jumlah dokumen 5 Doku 1.410.000 1 103.340 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1 103.340 20,00% 7,33%
Satuan rencana kerangka men
Kawasan Pengembangan (RKSKP) satuan kawasan
pengembangan
(RKSKP)
transmigrasi yang
disusun
Penyusunan DED Sarana dan Jumlah dokumen 19 Doku 1.425.000 7 345.393 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 7 345.393 36,84% 24,24%
Prasarana Transmigrasi DED sarana dan men
prasarana
transmigrasi yang
tersusun
Monitoring Kondisi dan Pemenuhan Jumlah dokumen 4 Doku 1 48.900 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1 48.900 25,00% 0,00%
Sarana dan Prasarana UPT Bina hasil monitoring men
kondisi dan
pemenuhan sarana
dan prasarana UPT
bina
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ketepatan fungsi
dan waktu dalam
Pelayanan
Administrasi
Dalam Menunjang 17.858.618.912 19.839.515.100,50 3.835.465.405 3.550.141.698 - - 7.385.607.103 25.244.226.015
Perkantoran
Tugas organisasi
yang efektif,
efisien dan
terukur
Terpenuhinya
Penyediaan jasa surat menyurat Pengiriman dan 60 43.300.000 12 8.494.000 12 6.150.000,00 0 Rp - 0 Rp - 12 Rp 8.494.000 0 0
benda Pos Lainnya
Terlaksananya
Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran
60 11.793.346.624 12 2.174.169.852 12 1.403.387.440,00 3 Rp 309.662.539 3 Rp 329.985.358 6 Rp 639.647.897 18 Rp 2.813.817.749 50 5,42
sumber daya air dan listrik Telpon,Listrik,dan
Air Bersih
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya jasa
perizinan kendaraan jaminan barang 60 5.666.446.809 12 1.080.038.401 12 937.274.000,00 4 Rp 341.912.218 1 Rp 28.250.683 5 Rp 370.162.901 17 Rp 1.450.201.302 41,67 6,53
dinas/operasional milik daerah
terselenggaranya
Penyediaan jasa administrasi
Administrasi 60 10.455.745.680 12 1.260.846.000 12 2.711.776.492,50 2 Rp 511.677.200 4 Rp 861.848.194 6 Rp 1.373.525.394 18 Rp 2.634.371.394 50,00 13,14
keuangan
Keuangan
Terwujudnya
Penyediaan jasa kebersihan kantor 60 6.982.802.000 12 774.500.000 12 1.236.769.000,00 1 Rp 89.181.160 3 Rp 375.557.408 4 Rp 464.738.568 16 Rp 1.239.238.568 33,33 6,66
Kebersihan Kantor
Terlaksananya
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat 60 1.226.075.180 12 200.056.500 12 211.263.668,00 2 Rp 42.187.499 3 Rp 53.300.000 5 Rp 95.487.499 17 Rp 295.543.999 41,67 7,79
tulis Kantor
Terpenuhinya
Barang Cetak dan 60 1.580.720.000 12 252.619.300 12 75.500.000,00 1 Rp 5.052.000 4 Rp 27.743.700 5 Rp 32.795.700 17 Rp 285.415.000 41,67 2,07
penggandaan
Penggandaan
Tersedianya
Penyediaan komponen instalasi Pembelian Alat
60 2.652.187.650 12 149.993.500 12 436.350.000,00 8 Rp 300.000.000 0 Rp 100.000 8 Rp 300.100.000 20 Rp 450.093.500 66,67 11,32
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik dan
Elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya buku-
60 814.911.440 12 49.780.000 12 100.202.000,00 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 12 Rp 49.780.000 0,00 0,00
peraturan perundang-undangan buku perpustakaan
Terlaksananya
Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan 60 11.621.550.000 12 2.074.704.000 12 2.253.586.000,00 3 Rp 684.219.172 5 Rp 204.075.000 8 Rp 888.294.172 20 Rp 2.962.998.172 66,67 7,64
makanminumDPRD
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Rapat-Rapat Kordinasi dan rapat koordinasi
60 8.759.200.000 12 2.065.423.584 12 961.785.000,00 3 Rp 238.231.982 1 Rp 72.402.355 4 Rp 310.634.337 16 Rp 2.376.057.921 33,33 3,55
Konsultasi Ke Luar Daerah dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya
Rapat-Rapat Kordinasi dan rapat koordinasi
60 3.425.956.000 12 825.387.175 12 268.210.000,00 3 Rp 74.390.140 3 Rp 48.800.000 6 Rp 123.190.140 18 Rp 948.577.315 50,00 3,60
Konsultasi Ke Dalam Daerah dan konsultasi
dalam daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Pengamanan
60 1.747.542.000 12 264.230.000 12 331.290.000,00 0 Rp - 5 Rp 120.045.000 5 Rp 120.045.000 17 Rp 384.275.000 41,67 6,87
Kantor Dalam Kantor
Tersedianya jasa
Penyediaan Pengelolaan Rumah Tenaga
60 25.541.790.400 12 4.281.922.000 12 4.310.322.000,00 1 Rp 486.330.000 3 Rp 1.073.244.000 4 Rp 1.559.574.000 16 Rp 5.841.496.000 33,33 6,11
Tangga Pimpinan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya
Penyediaan pengelolaan Rumah Pelayanan dalam
60 17.939.871.376 12 2.396.454.600 12 4.595.649.500,00 2 Rp 752.621.495 1 Rp 354.790.000 3 Rp 1.107.411.495 15 Rp 3.503.866.095 25,00 6,17
Tangga Sekretariat menunjang Kinerja
Pimpinan
Kecukupan
Sarana Prasarana
Dalam Menunjang
Program Peningkatan Sarana Pelaksanaan
3.486.087.656 8.702.231.175,00 3.008.417.000 1.265.025.000 - - 4.273.442.000 7.759.529.656
dan Prasarana Aparatur Tugas Secara
Efektif, Efisen dan
berbasis teknologi
Informasi
Pengadaan Kendaraan
Kendaraan Dinas 60 8.260.220.000 12 - 3 2.140.565.375,00 3 Rp 2.082.000.000 Rp - 3 Rp 2.082.000.000 15 Rp 2.082.000.000 25,00 25,21
Dinas/Operasional
Pengadaaan Perlengkapan Tersedianya
60 5.376.757.760 12 - 12 1.676.386.000,00 0 Rp - Rp - 0 Rp - 12 Rp - - -
Gedung Kantor Peralatan Kantor
Tersedianya
Sarana dan 60 9.367.486.400 12 349.103.000 12 1.987.937.500,00 0 Rp - 6 Rp 846.416.000 6 Rp 846.416.000 18 Rp 1.195.519.000 50,00 9,04
Kantor
Prasarana
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya
Rumah Jabatab Peralatan rutin 60 12 12 888.260.300,00 0 Rp - 3 Rp 199.200.000 3 Rp 199.200.000 15 Rp 199.200.000 25,00 -
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya
Gedung Kantor Peralatan rutin 60 7.787.846.000 12 193.434.000 12 1.193.920.000,00 7 Rp 713.667.000 2 Rp 219.409.000 9 Rp 933.076.000 21 Rp 1.126.510.000 75,00 11,98
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya
Peralatan Gedung Kantor sarana dan 60 4.176.267.600 12 232.765.156 12 625.187.000,00 3 Rp 212.750.000 - Rp - 3 Rp 212.750.000 15 Rp 445.515.156 25,00 5,09
prasarana kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Terpeliharanya
Gedung Kantor Rumah Gedung 60 7.543.824.000 12 2.710.785.500 12 189.975.000,00 0 Rp - - 0 Rp - 12 Rp 2.710.785.500 - -
Kantor
Pengadaan Sarana dan Tersedianya
Prasaranan Gedung Kantor Sarana dan
60 6.065.833.600 12 12 0 Rp - - 0 Rp - 12 Rp - - -
Prasarana
GedungKantor
Meningkatnya
kualitas pelayanan
aparatur
berdasarkan - 810.728.000,00 - - - - - -
Aparatur
prinsip cepat,
pasti, mudah dan
adil
Pakaian Dinas
beserta 60 6.131.532.400 12 12 810.728.000,00 0 Rp - - 0 Rp - 12 Rp - - -
Perlengkapannya
kelengkapannya
Terbentuknya
karakter SDM
Aparatur Yang
Berintegritas, - 1.247.949.200,00 50.893.600 20.000.000 - - 70.893.600 70.893.600
Netral, Capable,
Profesional dan
berkinerja Tinggi.
Tersedianya SDM
Bimbingan Teknis Implementasi
DPRD dan 60 6.956.046.000 12 - 12 1.247.949.200,00 1 Rp 50.893.600 1 Rp 20.000.000 2 Rp 70.893.600 14 Rp 70.893.600 16,67 1,02
Peraturan Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD
Meningkatnya
Program Peningkatan
Pengembangan
Pengembangan Sistem
Sistem Laporan - 1.472.156.960,00 26.100.000 10.210.000 - - 112.426.500 12.610.000
Capaian Kinerja
Keuangan
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Terwujudnya
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi akuntabilitasi
Kinerja SKPD pertanggung 60 4.345.360.000 12 - 12 1.158.811.960,00 0 Rp 23.100.000 1 Rp 15.404.000 1 Rp 38.504.000 13 Rp 38.504.000 8,33 0,89
jawaban kinerja
SKPD.
Terwujudnya
akuntabilitas
Pertanggung 12 24.880.000,00 0 - 1 6.050.000 1 Rp 6.050.000 Rp 6.050.000
Semeseteran
jawaban keuangan
semesteran SKPD.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan pelaporan prognosis
12 35.060.000,00 0 600.000 3 8.670.000 3 Rp 9.270.000 Rp 9.270.000
realisasi anggaran
Terwujudnya
akuntabilitas
pertanggung 12 37.230.000,00 0 - 0 - 0 Rp - Rp -
akhir
jawaban keuangan
akhir tahun SKPD
Terarahnya 16.535.000,00 2
rencana kerja
SKPD tahunan dan
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Tersedianya
12 Rp 2.400.000 6 Rp 10.210.000 8 Rp 12.610.000 Rp 12.610.000
dan LPPD dokumen
penyusunan
program beserta
penganggarannya
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 12 122.400.000,00 0 Rp - 4 Rp 45.992.500 4 Rp 45.992.500 Rp 45.992.500
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
12 77.240.000,00 0 Rp - - Rp - 0 Rp - Rp -
Meningkatnya
Program Peningkatan Kapasitas Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Lembaga 18.619.379.063 48.117.201.880 9.700.091.740 7.669.061.639 - - 17.369.153.379 35.988.532.442
Daerah Perwakilan Rakyat
Daerah
Tersedianya Perda
Pembahasan Rancangan APBD
60 38.078.900.000 12 64.999.000 12 6.214.501.880,00 1 Rp 268.572.000 2 Rp 548.932.940 3 Rp 817.504.940 15 Rp 882.503.940 25,00 2,15
Peraturan Daerah pokok,perubahan
dan perhitungan
terselenggaranya
Hearing/ Dialog dengan Pejabat koordinasi dengan
Pemerintah Daerah dan Tokoh pejabat pemerintah 60 2.777.000.000 12 8.162.336.000 12 4.339.743.200,00 4 Rp 1.431.224.000 2 Rp 359.928.000 6 Rp 1.791.152.000 18 Rp 9.953.488.000 50,00 64,50
Masyarakat/ Tokoh Agama dan tokoh
masyarakat
Tersedianya
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan pemantauan,penga
60 47.488.060.000 12 4.635.718.211 12 15.996.427.540,00 2 Rp 2.904.130.955 4 Rp 1.321.485.500 6 Rp 4.225.616.455 18 Rp 8.861.334.666 50,00 8,90
Dewan wasan,monitoringda
n evaluasi
terselenggaranya
Rapat-Rapat Paripurna rapat paripurna dan 60 3.735.000.000 12 2.438.521.000 12 346.510.000,00 3 Rp 120.850.000 3 Rp 216.000 6 Rp 121.066.000 18 Rp 2.559.587.000 50 3,24
paripurna istimewa
terselenggaranya
Kegiatan Reses koordinasi 60 46.886.620.000 12 1.649.970.000 3 6.146.979.800,00 3 Rp 2.823.009.050 3 Rp 2.320.830.598 6 Rp 5.143.839.648 18 Rp 6.793.809.648 50,00 10,97
pemerintah
Kunjungan Kerja dan Koordinasi terselenggaranya
Pimpinan dan Anggota DPRD koordinasi 60 26.910.100.000 12 1.233.460.313 12 3.861.203.960,00 3 Rp 991.022.835 7 Rp 1.698.672.700 10 Rp 2.689.695.535 22 Rp 3.923.155.848 83,33 10,00
Dalam dan Luar Daerah pemerintah
Terwujudnya
sosialisasi
Sosialisasi Peraturan Daerah dan
peraturan daerah
Regulasi Perundang-undangan 60 30.615.956.000 12 434.374.539 12 5.549.129.500,00 2 Rp 1.024.338.100 4 Rp 630.332.100 6 Rp 1.654.670.200 18 Rp 2.089.044.739 50,00 5,40
dan regulasi
Lainnya
perundang-
undangan
terselenggaranya
Publikasi Kegiatan DPRD pemahaman 60 16.945.290.000 12 12 2.858.648.000,00 0 Rp - 3 Rp 673.664.000 3 Rp 673.664.000 15 Rp 673.664.000 25,00 3,98
informasi ke publik
Terwujudnya
Orientasi dan Pendalaman Tugas
kapasitas Mutu 60 14.687.200.000 12 12 2.149.020.000,00 1 Rp 136.944.800 2 Rp 114.999.801 3 Rp 251.944.601 15 Rp 251.944.601 25,00 1,72
Anggota DPRD
Anggota DPRD
terwujudnya
Forum Komunikasi DPRD dan
komunikasi antar
Sekretariat DPRD Seluruh 60 2.180.000.000 12 12 655.038.000,00 0 Rp - - 0 Rp - 12 Rp - - -
Pimpinan DPRD
Indonesia
Sekretariat DPRD
Tertatanya
Progaram Mengintensifkan
Peraturan
Penanganan Pengaduan 8.265.494.138 432.489.000,00 - - - - - 8.265.494.138
Perundang-
Masyarakat
Undangan
Pelaksanaan Dukungan Aspirasi
60 5.174.500.000 12 12 312.489.000,00 0 - - - 0 Rp - 12 Rp - - -
Mayarakat
Penyebarluasan Informasi DPRD
Terlaksananya
Provinsi Sulawesi barat
Pengkajian dan
60 2.909.320.000 12 8.265.494.138 12 120.000.000,00 0 - - - 0 Rp - 12 Rp 8.265.494.138 - -
penelaah Ranperda
Non APBD
Tertatanya
Program Penataan Peraturan Peraturan
- 6.956.237.820,00 3.271.541.582 16.689.000 - - 3.288.230.582 3.288.230.582
Perundang-undangan Perundang-
Undangan
Terlaksananya
Penyusunan Rancangan Peraturan Pengkajian dan
60 43.071.644.400 12 - 12 6.956.237.820,00 3 Rp 3.271.541.582 3 Rp 16.689.000 6 Rp 3.288.230.582 18 Rp 3.288.230.582 50,00 7,63
Daerah penelaah Ranperda
Non APBD
Biro Tata Pemerintahan
-
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45090 7.586.844.902 32.767 3.169.755.712 80.835 788.430.345 14.008 154.339.347 27 188.795.700 14035,00 343.135.047 17,36 43,52% 46.802 3.512.890.759 10,38 46,30 Biro
4 Tapem
Penyediaan Alat Tulis Jumlah jenis ATK 165 Jenis 451.765.165 40 179.353.300 40 65.244.260 15 13.956.700 9.153.500 15 23.110.200 37,50 35% 55 202.463.500 33,33 44,82 Biro
Kantor yang dibeli Tapem
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan443.05 Lem 265.628.054
dan penggandaan tersedia 29.755 51.657.600 77.125 36.840.000 13.695 12.668.500 3.905.200 13.695 16.573.700 17,76 45% 43450 68.231.300 9,81 25,69 Biro
4 bar Tapem
Penyediaan Makanan dan Jumlah Dos Makanan7.170 Dos 404.031.170
yang dibeli 2.870 254.225.000 3.600 72.000.000 282 12.695.000 9.665.000 282 22.360.000 7,83 31% 3152 276.585.000 43,96 68,46 Biro
Minuman Tapem
Rapat-rapat Koordinasi dan 218luar daerah
Jumlah perjalanan dinas Kali 2.399.734.218
yang diikuti 38 1.258.157.663 13 135.225.000 3 31.586.547 1 11.092.100 4 42.678.647 30,77 32% 42 1.300.836.310 19,27 54,21 Biro
Konsultasi keluar Daerah Tapem
Rapat-rapat Koordinasi dan 279dalam
Jumlah perjalanan dinas Kali 2.297.997.279
daerah yang diikuti 59 1.265.199.149 54 270.256.985 13 66.982.600 24 122.079.900 37 189.062.500 68,52 70% 96 1.454.261.649 34,41 63,28 Biro
Konsultasi Dalam Daerah Tapem
Penyusunan Pelayanan Administrasi Jumlah
Perencanaan
dokumen 13
danperencanaan Doku
Ketatausahaan 215.510.012
dan ketatausahaan 5 161.163.000 3 208.864.100 - 16.450.000 2 32.900.000 2 49.350.000 66,67 24% 7 210.513.000 53,85 97,68 Biro
men Tapem
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur88 1.515.740.093 48 1.789.154.333 23 91.320.000 2 19.843.674 2 7.650.000 4,00 27.493.674 17,39 30,11% 52 1.816.648.007 59,09 119,85 Biro
Tapem
Pengadaan Peralatan 78
Jumlah pengadaan peralatan Unit 663.370.069
kerja dikantor 41 1.519.601.896 - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 41 1.519.601.896 52,56 229,07 Biro
Gedung Kantor Tapem
Pemeliharaan Rutin/berkala 5 Unit 446.910.004
Jumlah kendaraan dinas/Operasional terpelihara 2 202.122.437 19 66.470.000 1 13.593.674 6.650.000 1 20.243.674 5,26 30,46% 3 222.366.111 60,00 49,76 Biro
Kendaraan Tapem
Dinas/Opresional
Pemeliharaan Rutin/berkala 5 gedung
Jumlah service peralatan Jeniskantor
405.460.020 5 67.430.000 4 24.850.000 1 6.250.000 2 1.000.000 3 7.250.000 75,00 29% 8 74.680.000 160,00 18,42 Biro
Peralatan Gedung Kantor Tapem
Program Peningkatan 566 1.253.586.458 162 201.651.200 108 - - - - - - - 0,00 #DIV/0! 162 201.651.200 28,62 16,09 Biro
Disiplin Aparatur Tapem
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas283 Pasa 620.336.229
dan kelengkapannya yang diadakan 54 50.842.000 54 - - - - - 0,00 #DIV/0! 54 50.842.000 19,08 8,20 Biro
Beserta Perlengkapannya ng Tapem
Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah 283 khusus
tertentupengadaan pakaian Pasa hari-hari
633.250.229
tertentu 108 150.809.200 54 - - - - - 0,00 #DIV/0! 108 150.809.200 38,16 23,82 Biro
ng Tapem
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
405 4.147.994.372 7 273.811.818 10 31.623.600 2 22.047.600 3 9.576.000 5 31.623.600 50,00 100,00% 12 305.435.418 2,96 7,36 Biro
Tapem
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Aparatur yang50mengikuti
Apar 1.658.810.040
pelatihan 7 273.811.818 10 31.623.600 2 22.047.600 3 9.576.000 5 31.623.600 50,00 100,00% 12 305.435.418 24,00 18,41 Biro
Formal atur Tapem
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan85 Capaian Kinerja
924.284.068
dan Keuangan 12 499.456.700 7 51.130.500 2 6.610.800 - 4.600.000 2 11.210.800 28,57 21,93% 14 510.667.500 16,47 55,25 Biro
Tapem
Penyusunan Laporan Capaian KinerjaJumlah laporan
dan Ikhtisar 50 Kinerja
Realisasi Lapo 528.244.040
SKPD 4 454.608.700 3 39.169.000 2.300.000 4.600.000 - 6.900.000 0,00 17,62% 4 461.508.700 8,00 87,37 Biro
capaian kinerja ran Tapem
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat
Realisasi Capaian
Daerah Kinerja
ProvinsiRenstra OPD sampai dengan Renja OPD
Target
Tahun
Kinerja
2019& (tahun
Anggaran
lalu)Renja REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja OPD
Pemerintahan Daerah dan Program Tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode Renstra OPD Tahun berjalan yang di I II Anggaran Renja OPD Tahun 2020 dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 dan Anggaran Renstra Penangg
Program/Kegiatan (outcome) / K Rp K Rp K Rp K RP K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp ung
2 3 4 5 6 7 8 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 5 + 11 14 = 13/4*100 15
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dok 10 Doku 45.300.008 4 20.996.500 2 4.910.800 2 4.310.800 2 4.310.800 100,00 87,78% 6 25.307.300 60,00 55,87 Biro
RKA/DPA-SKPD men Tapem
Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD Jumlah dok RKA- 10 Doku 45.300.008 4 23.851.500 2 7.050.700 - - - - 0,00 0,00% 4 23.851.500 40,00 52,65 Biro
P/DPPA-SKPD men Tapem
Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan
1341dan pemanfaatan
68.242.419.109
tanah 145 80.308.077.559 58 7.468.400.360 2 4.960.495.440 - 1.974.141.400 2 6.934.636.840 2,59 92,85% 147 87.242.714.399 10,92 127,84 Biro
Tapem
Penataan Aset Pengadaan Jumlah website 5 Web 357.472.004 1 272.400.681 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 272.400.681 20,00 76,20 Biro
Tanah Berbasis Website penataan aset site Tapem
pengadaan tanah
Penyusunan Kebijakan 5
Jumlah dokumen kebijakan Doku yang
daerah 304.730.004
tersusun 2 160.208.108 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 2 160.208.108 40,00 52,57 Biro
Daerah Bidang Pertanahan men Tapem
Penyusunan Grand Desain PenataanJumlah
Kawasan
dokumen
Pemerintahan5 danDoku
penyusunan grand278.200.004
Perekonomian 1
desain penataan kawasan pemerintahan 248.605.911
dan perekonomian - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 248.605.911 20,00 89,36 Biro
men Tapem
Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi
JumlahPertanahan 5
laporan pemeliharaan Lapo 1.006.110.004
database sistem informasi pertanahan 1 93.225.500 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 93.225.500 20,00 9,27 Biro
ran Tapem
Persertifikatan Tanah 125
Jumlah sertifikat tanah Titik 869.590.110
yang diterbitkan 30 640.335.800 10 518.641.700 7.116.000 3.120.000 - 10.236.000 0 1,97% 30 650.571.800 24,00 74,81 Biro
Tapem
Perencanaan Pengadaan Tanah BagiJumlah
Pembangunan
dokumenuntuk 15
perencanaan Doku
Kepentingan 983.110.012
pengadaan
Umum tanah 8 694.040.696 2 26.376.520 14.351.000 8.928.000 - 23.279.000 0,00 88,26% 8 717.319.696 53,33 72,96 Biro
men Tapem
Penataan dan Pengamanan 5
Jumlah laporan pengadaan Lapoyang
tanah 1.002.640.004
tertata dan diamankan - 180.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - 180.000 0,00 0,02 Biro
Aset Pengadaan Tanah ran Tapem
Penanganan Konflik dan 20
Jumlah konflik dan sengketa Kasu yang
tanah 1.312.680.018
dimediasi 18 751.429.729 2 25.880.140 16.284.140 7.680.000 - 23.964.140 0,00 92,60% 18 775.393.869 90,00 59,07 Biro
Sengketa Pertanahan s Tapem
Pengadaan Tanah untuk Jumlah luas tanah 105 Ha 56.682.420.095 73 76.298.824.802 40 6.821.250.000 2 4.882.640.000 1.927.193.000 2 6.809.833.000 3,75 99,83% 75 83.108.657.802 70,95 146,62 Biro
Pembangunan yang dibebaskan Tapem
Rapat Koordinasi Bidang 5 bidang
Jumlah rapat koordinasi Rapa 701.210.004
pertanahan yang terlaksana 4 411.037.801 2 26.735.000 19.024.300 5.520.000 - 24.544.300 0 91,81% 4 435.582.101 80,00 62,12 Biro
Pertanahan t Tapem
Jumlah dokumen
Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 15 Doku
untuk Kepentingan Umum1.058.980.012 6 476.840.231 2 49.517.000 - 21.080.000 21.700.400 - 42.780.400 0 86,40% 6 519.620.631 40,00 49,07 Biro
persiapan men Tapem
pengadaan tanah
Sosialisasi Aturan Pengadaan TanahJumlah
Bagi Pembangunan 375 Kepentingan
orang yang mengikuti
untuk Oran 896.196.300
kegiatan sosialisasi
Umum aturan pengadaan tanah1 260.948.300 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 260.948.300 0,27 29,12 Biro
g Tapem
Program peningkatan kapasitas 465 8.742.452.582 260 1.958.517.107 87 180.889.720 80 93.939.500 - 82.616.000 80 176.555.500 91,95 97,60% 340 2.135.072.607 73,12 24,42 Biro
kelembagaan pembangunan Tapem
daerah
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Jumlah
Penyelenggaraan 242
Orang yang mengikuti Oran
Pemerintah
bimtek3.389.919.320
Daerah 181 pemerintah
penyusunan laporan penyelenggaraan 1.186.367.938
daerah 80 180.889.720 80 93.939.500 - 82.616.000 80 176.555.500 100,00 97,60% 261 1.362.923.438 107,85 40,21 Biro
g Tapem
Rencana Aksi Percepatan Jumlah dokumen 5 Doku 567.460.004 - - 1 - - - - - 0,00 #DIV/0! - - 0,00 0,00 Biro
Penerapan SPM percepatan men Tapem
penerapan SPM
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemeliharaan Sistem Informasi Jumlah Aplikasi 5 Unit 964.504.004 2 90.847.000 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 2 90.847.000 40,00 9,42 Biro
Manajemen LPPD Provinsi SIM LPPD Tapem
Sulawesi Barat yang dipelihara
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
JumlahDaerah
Laporan 5 se Prov.
Kabupaten
pembinaan LapoSulbar
882.440.004
penyelenggaraan pemerintah daerah 3 142.228.601 6 - - - - - 0,00 #DIV/0! 3 142.228.601 60,00 16,12 Biro
ran Tapem
Realisasi Capaian
Daerah Kinerja
Target
Tahun
Kinerja
2019& (tahun
Anggaran
2 3 4 5 6 7 8 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 5 + 11 14 = 13/4*100 15
Peningkatan Kapasitas Aparatur danJumlah
Penyelenggara yang200
Aparatur PATEN Apar
mengikuti 749.460.240 PATEN
penyelenggaraan 72 267.226.568 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 72 267.226.568 36,00 35,66 Biro
atur Tapem
Jumlah Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen LPPD Provinsi 1
Sulawesi Barat Unit 724.190.004 1 187.009.000 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 187.009.000 100,00 25,82 Biro
SIM LPPD Tapem
yang diadakan
Penyusunan Memory Jabatan GubernurJumlah
danDokumen 2 Provinsi
Wakil Gubernur
Memory Doku
jabatan 354.800.002
Sulawesi
Gubernur dan wakil gubernur yang 1tersusun84.838.000
Barat - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 84.838.000 50,00 23,91 Biro
men Tapem
Program Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan21 dan Pemberhentian
4.589.567.017
Kepala Daerah dan Wakil
7 Kepala
1.279.591.142
Daerah 8 165.636.740 - 16.424.900 - 37.194.000 - 53.618.900 0,00 32,37% 7 1.333.210.042 33,33 29,05 Biro
Tapem
Rapat Kordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan
Jumlah Rapat
Pilkada 10 dan Rapa
koordinasi
Serentak 1.905.800.008
pemantauan 4
Pelaksanaan pilkada serentak 692.693.785 4 149.211.840 37.194.000 - 37.194.000 0 24,93% 4 729.887.785 40,00 38,30 Biro
t Tapem
Administrasi Pengesahan Pengangkatan
Jumlah
Kepala
Kepala
Daerah 10dan
Daerah
dan Pasa
wakil
Wakil 2.320.767.008
Kepala
Kepala
Daerah
Daerah
pada
yang
hasildilantik
pilkada 3 586.897.357 4 16.424.900 - 16.424.900 - 16.424.900 - 100,00% 3 603.322.257 30,00 26,00 Biro
ng tapem
Program peresmian, pengangkatan dan pemberhentaian 100Anggota DPRD
1.890.269.080
Provinsi/Kab/Kota 50 497.203.237 12 14.475.000 - - - 14.474.900 - 14.474.900 0,00 100,00% 50 511.678.137 50,00 27,07 Biro
Tapem
Pengelolaan Administrasi, 50 Dokupemantauan
Jumlah pengelolaan administrasi, 1.167.769.040 28anggota
, evaluasi dan pelaporan 42.188.300
DPRD - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 28 42.188.300 56,00 3,61 Biro
Pemantauan, Evaluasi dan men Tapem
Pelaporan Anggota DPRD
Jumlah
Pengelolaan Administrasi PAW DPRD Anggota
Provinsi 50
dan kabupaten Oran 722.500.040 22 455.014.937 12 14.475.000 - - - 14.474.900 - 14.474.900 0,00 100,00% 22 469.489.837 44,00 64,98 Biro
DPRD yang di g Tapem
PAW
Program Pembinaan 15 4.464.965.012 - - 7 2.237.000 - 2.237.000 - - - 2.237.000 0,00 100,00% - 2.237.000 0,00 0,05 Biro
Wilayah Tapem
Rapat Koordinasi Bidang Bina Administrasi
JumlahKewilayahan 5 bidang
rapat koordinasi Rapa 1.745.204.004
administrasi kewilayahan - - 6 2.237.000 - 2.237.000 - - 2.237.000 0,00 100,00% - 2.237.000 0,00 0,13 Biro
t Tapem
Inventarisasi Kode Wilayah Kecamatan
jumlah
danLaporan Prov.5wilayah
Desa sekode Sulbar Lapo 1.816.242.004
kecamatan -
dan desa yang terinventarisasi - 1 - - - - - - 0,00 #DIV/0! - - 0,00 0,00 Biro
ran Tapem
Program Pengembangan 289 4.644.710.322 99 4.687.480.433 - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 99 4.687.480.433 34,26 100,92 Biro
Wilayah Perbatasan Tapem
Perapatan Pilar Batas Utama (PBU) Jumlah pilar batas
Prov. Sulawesi Barat50
denganPilar
Prov. 1.261.390.040
Sulawesi Tengah 29 2.188.384.954 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 29 2.188.384.954 58,00 173,49 Biro
utama yang Tapem
terpasang
Pemasangan Pilar Batas Utama di Segmen
Jumlah Batas
pilar batas 90 di segmen
antarutama
Provinsi Pilar 858.700.100
Sulawesi antar
BaratProvinsi
dan Prov.
Sulawesi 35Prov. Sulsel
Sulsel Barat dan 1.197.053.570
yang terpasang - - - - #DIV/0! #DIV/0! 35 1.197.053.570 38,89 139,40 Biro
Tapem
Jumlah pilarPilar
Penyelidikan, Pengembalian dan Pemeliharaan yangBatas90Utama Pilar
(PBU)767.610.100
di Prov. Sulbar 35 1.302.041.909 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 35 1.302.041.909 38,89 169,62 Biro
diperbaiki Tapem
Realisasi Capaian
Daerah Kinerja
Target
Tahun
Kinerja
2019& (tahun
Anggaran
2 3 4 5 6 7 8 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6*100 13 = 5 + 11 14 = 13/4*100 15
Program Layanan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan30 Batas5.207.132.024
Daerah dan Toponimi 30 2.599.551.377 4 27.938.400 - 27.938.400 - - - 27.938.400 0,00 100,00% 30 2.627.489.777 100,00 50,46 Biro
Tapem
Rapat Koordinasi Penataan 5 penataan
Jumlah rapat koordinasi Rapabatas
1.321.080.004
wilayah 5 551.442.927 3 16.559.400 - 16.559.400 - 16.559.400 0,00 100,00% 5 568.002.327 100,00 43,00 Biro
Batas Wilayah t Tapem
Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas
Jumlahantar
rapatProvinsi 5
batas wilayah Rapa 1.261.900.004
segmen 12
batas antar provinsi yang terlaksana 1.344.305.662 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 12 1.344.305.662 240,00 106,53 Biro
t Tapem
Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas
JumlahDalam
rapat Wilayah 5Provinsi
penegasan Rapa
batas 741.317.004
Sulawesi
wilayah Barat batas dalam wilayah 13
segmen 703.802.788
prov. Sulbar - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 13 703.802.788 260,00 94,94 Biro
t Tapem
Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatanjumlah
di Provinsi
dokumen
Sulawesi5Baratunsur
rupabumi Doku 627.285.004
buatan yang terinventarisasi - 1 11.379.000 - 11.379.000 - 11.379.000 0,00 100,00% - 11.379.000 0,00 1,81 Biro
men Tapem
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
20 4.673.015.016 20 1.681.325.424 4 98.352.435 - 71.017.235 - 22.859.200 - 93.876.435 0,00 95,45% 20 1.775.201.859 100,00 37,99 Biro
Tapem
Pelaksanaan Kerjasama Jumlah dokumen 5 Doku 1.574.008.004 10 1.176.629.624 3 89.166.435,00 - 61.831.235 22.859.200 - 84.690.435 0,00 94,98% 10 1.261.320.059 200,00 80,13 Biro
Daerah pelaksanaan men Tapem
kerjasama daerah
Inventarisasi Kerjasama antar Daerah
Jumlah
dalamdokumen 5
Wilayah Provinsi
kerjasama Dokudaerah
Sulawesi
antar 821.957.004
Barat 10 terinventarisasi
dalam wilayah prov sulbar yang 504.695.800 1 9.186.000 - 9.186.000 - 9.186.000 0,00 100,00% 10 513.881.800 200,00 62,52 Biro
men Tapem
Program Penataan 22 5.982.590.024 5 443.504.471 2 33.265.900 - 20.013.100 - 13.252.800 - 33.265.900 0,00 100,00% 5 476.770.371 22,73 7,97 Biro
Daerah Otonomi Baru Tapem
Penataan dan Pembentukan Jumlah rapat 5 Rapa 1.556.370.004 5 443.504.471 2 33.265.900 - 20.013.100 13.252.800 - 33.265.900 0,00 100,00% 5 476.770.371 100,00 30,63 Biro
Daerah Otonomi Baru penataan dan t Tapem
pembentukan
daerah otonomi
baru
Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
279pemerintahan
6.415.984.065
daerah 10 944.920.341 - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 10 944.920.341 3,58 14,73 Biro
Tapem
Pengukuran Kinerja PenyelenggaraanJumlah
Pemerintahan 5
laporan pengukuran
Daerah Lapo penyelenggaraan
kinerja 1.122.725.004 pemerintah daerah
2 527.643.856 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 2 527.643.856 40,00 47,00 Biro
ran Tapem
Rapat Koordinasi Gubernur Jumlah Rapat 12 Rapa 1.570.272.048 6 223.620.329 - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 6 223.620.329 50,00 14,24 Biro
Sebagai Kepala Daerah koordinasi gubernur t Tapem
yang terlaksana
Penyusunan Panduan Mekanisme Tugas

Jumlah
Pembantuan 2 Ke Doku
dokumen Penyusunan
Provinsi 243.450.001
Kabupaten
panduan mekanisme tugas pembantuan1provinsi26.632.300
ke kabupaten - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 26.632.300 50,00 10,94 Biro
men Tapem
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Monitoring dan Evaluasi Tugas 5
Jumlah laporan Monitoring Lapo
dan 1.460.839.004
evaluasi 1
Tugas pembantuan yang dilaksanakan167.023.856 - - - - #DIV/0! #DIV/0! 1 167.023.856 20,00 11,43 Biro
Pembantuan Tahun Anggaran ran Tapem
Berjalan
Biro hukum 7.750.066.996 17,41 86,56 108.084.067.850 10,50 81,51
Cakupan layana
administrasi 168 2.222.204.754,00 51 482.079.880,00 4 75.431.964,00 0 193.384.250 0 - 0 - 4 268.816.214,00 7,84 55,76% 172 2.491.020.968,00
Perkantoran :
perkantoran
Jumlah Laporan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Hasil Koordinasi
100 Laporan 2.400.000.000,00 51 665.494.278,00 20 124.590.000,00 2 47.215.564,00 0 18.594.800,00 2 65.810.364,00 10,00 52,82 53 731.304.642,00 53,00 30,47
Konsultasi Ke Luar Daerah dan Konsultasi
keluar Daerah
Jumlah laporan Biro
Rapat-Rapat Kordinasi dan Hasil Koordinasi
150 Laporan 2.500.000.000,00 114 427.745.500,00 30 61.622.780,00 2 10.955.000,00 0 3.296.000,00 2 14.251.000,00 6,67 23,13 116 441.996.500,00 77,33 17,68 Hukum
Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Konsultasi ke
dalam Daerah
Pengelolaan Administrasi Pelayanan
Perkantoran dan Pengendalian Administrasi 5 Dokumen 2.900.000.000,00 3 1.128.964.976,00 1 295.867.100,00 0 17.261.400,00 0 171.493.450,00 0 188.754.850,00 0,00 63,80 3 1.317.719.826,00 60,00 45,44
Pegawai perkantoran
Cakupan layanan
32 137.689.529,00 1 45.135.000,00 0 3.681.414,00 0 15.910.785 - - - - - 19.592.199,00 - 43,41% 32 157.281.728,00
aparatur
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala Biro
Dinas/operasional 125 Unit 1.130.000.000,00 32 137.689.529,00 1 45.135.000,00 0 3.681.414,00 0 15.910.785,00 0 19.592.199,00 0,00 43,41 32 157.281.728,00 25,60 13,92
kendaraan dinas/operasional Hukum
yang terpelihara
Persentase
Pembuatan Laporan tingkat ketepatan
Penatausahaan Kepegawaian, waktu pelaporan 28 220.799.100,00 15 41.810.600,00 4 21.266.000,00 4 1.629.200 0 - 0 - 8 22.895.200 53,33 54,76% 36 243.694.300,00
Keuangan dan Aset kinerja dan
keuangan
Pembuatan Laporan Dokumen laporan
Lapo Biro
Penatausahaan Keuangan dan Penatausahaan 74 1.350.000.000 28 220.799.100,00 15 41.810.600,00 4 21.266.000,00 4 1.629.200,00 8 22.895.200,00 53,33 54,76 36 243.694.300 48,65 18,05
ran Hukum
Asset yang dihasilkan
Jumlah
Program Peningkatan Sistem
penanganan
Pengawasan Internal dan
perkara litigasi, 31 1.793.314.752,00 15 409.723.300,00 1 25.931.400,00 0 156.841.400 0 - 0 - 1 182.772.800 6,67 44,61% 32 1.976.087.552,00
Pengendalian Pelaksanaan
non litigasi dan
Kebijkan KDH
HAM
Jumlah kabupaten
Koordinasi rencana aksi nasional yang ikut serta
5 Laporan 1.625.000.000,00 12 542.898.154,00 6 64.968.800,00 0 11.466.800,00 0 20.891.000,00 0 32.357.800,00 0,00 49,81 12 575.255.954 240,00 35,40
Hak asasi manusia dalam rencana aksi
HAM Biro
Penanganan Penyelelesain Jumlah kasus yang Hukum
10 Kasus 3.450.000.000,00 12 609.476.001,00 7 285.181.500,00 1 5.645.600,00 0 118.819.150,00 1 124.464.750,00 14,29 43,64 13 733.940.751 130,00 21,27
Perkara Litigasi disidangkan
Penanganan Perkara pada Kasus Jumlah kasus yang
10 Kasus 1.850.000.000,00 7 640.940.597,00 2 59.573.000,00 0 8.819.000,00 0 17.131.250,00 0 25.950.250,00 0,00 43,56 7 666.890.847 70,00 36,05
Non Litigasi ditangani
Jumlah produk
hukum daerah
Program Penataan Perundang- yang sesuai
1482 2.085.773.273,00 571 257.835.940,00 219 56.870.100,00 90 83.240.320,00 0 - 0 - 309 140.110.420,00 54,12 54,34% 1791 2.225.883.693,00
undangan dengan peraturan
perundang-
undangan
Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Ranp
Ranacangan Produk Hukum Hukum Daerah erda
Daerah Kabupaten se- Sulawesi Kabupaten Se- dan
425 1.023.750.000,00 253 534.565.942,00 40 75.404.900,00 64 22.376.600,00 49 25.229.050,00 113 47.605.650,00 282,50 63,13 366 582.171.592,00 86,12 56,87
Barat Sulawesi Barat Ranp
yang dievaluasi dan erbu
diklarifikasi p
Program Pembentukan Peraturan Jumlah Rancangan
Daerah Peraturan Daerah
yang diterbitkan
sesuai dengan 45 Ranperda 1.663.250.000,00 33 690.142.845,00 6 23.452.060,00 2 12.060.500,00 0 1.239.500,00 2 13.300.000,00 33,33 56,71 35 703.442.845,00 77,78 42,29
peraturan
perundang-
undangan
Penyusunan Rancangan Keputusan Kepu
Gubernur dan Produk Hukum tusan
Lainnya Gub Biro
Jumlah Rancangan
ernur Hukum
Keputusan
dan
Gubernur dan
45 Prod 3.101.250.000,00 1344 601.598.586,00 520 83.818.560,00 206 15.346.000,00 84 28.368.470,00 290 43.714.470,00 55,77 52,15 1634 645.313.056,00 3631,11 20,81
Produk Hukum
uk
Lainnya yang
Huku
tersusun
m
lainn
ya
Jumlah rancangan
peraturan gubernur
yang dibahas dan
Ranp
Harmonisasi dan pembahasan diharmonisasi yang
45 ergu 650.000.000,00 105 259.465.900,00 45 75.160.420,00 11 7.087.000,00 6 28.403.300,00 17 35.490.300,00 37,78 47,22 122 294.956.200,00 271,11 45,38
peraturan Gubernur sesuai dengan
b
peraturan
perundang-
undangan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah jejaring
Program Optimalisasi pemberi layanan
Pemanfaatan Teknologi dan akses 7 571.875.354,00 7 122.817.920,00 1 13.238.000,00 2 42.728.500 0 - 0 - 3 55.966.500,00 42,86 45,57% 10 627.841.854,00
Informasi terhadap produk
hukum daerah
Pengelolaan Jaringan Akses Publik atas Web
Dokumentasi dan Informasi Informasi Produk 1 site 1.300.000.000,00 1 274.679.248,00 1 57.034.820,00 0 5.581.000,00 0 19.743.750,00 0 25.324.750,00 0,00 44,40 1 300.003.998,00 100,00 23,08
Hukum Prov. Sulawesi Barat Hukum JDIH
Jumlah Biro
Pengundangan
Pengundangan dan Hukum
dan Doku
autentifikasi Produk Hukum 6 160.000.000,00 6 297.196.106,00 6 65.783.100,00 1 7.657.000,00 2 22.984.750,00 3 30.641.750,00 50,00 46,58 9 327.837.856,00 150,00 204,90
autentifikasi men
Produk Hukum
Provinsi
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Cakupan Layanan
Administrasi 5.691.067.000 773 973.222.728 778.500.000 231 109.326.618 134 49.869.600 0 - 0 - 365 159.196.218 375,00 159,30 1.126.037.596 189,61 158,81
Perkantoran
Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan
perizinan kendaraan dinas/operasional 125 Unit 197.310.000 24 6.381.350 25 8.500.000 -
dinas/operasional yang terpelihara
Biro
Perekono
Jumlah jenis alat mian dan
Penyediaan alat tulis kantor tulis kantor yang 150 Jenis 378.099.600 30 50.768.500 50 70.000.000 15 11.373.500 13 6.514.000 28 17.887.500 56,00 25,55 58 68.656.000 38,67 18,16 Administr
terpenuhi asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah alat rumah mian dan
penyediaan peralatan rumah
tangga yang 60 Jenis 91.613.800 12 12.163.800 12 20.000.000 10 1.957.000 0 - 10 1.957.000 83,33 9,79 22 14.120.800 36,67 15,41 Administr
tangga
terpenuhi asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah Hasil
mian dan
Rapat-rapat koordinasi dan Laporan Koordinasi
160 Laporan 2.395.280.000 16 200.123.257 29 350.000.000 13 54.486.268 0 - 13 54.486.268 44,83 15,57 29 254.609.525 18,13 10,63 Administr
konsultasi ke luar Daerah dan Konsultasi Ke
asi
Luar Daerah
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah makanan mian dan
Penyediaan makanan dan minuman dan Minuman Yang 4324 pax 367.596.800 581 49.435.000 588 50.000.000 177 15.653.000 88 4.890.000 265 20.543.000 45,07 41,09 846 69.978.000 19,57 19,04 Administr
tersedia asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah barang mian dan
cetakan yang 215eksamplar 214.872.800 43 17.110.000 43 30.000.000 9 3.311.100 15 3.135.600 24 6.446.700 55,81 21,49 67 23.556.700 31,16 10,96 Administr
penggandaan
tersedia asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah Hasil
mian dan
Rapat-rapat koordinasi dan Laporan Koordinasi
190 Laporan 1.324.968.000 24 149.996.821 25 150.000.000 4 12.102.000 15 24.080.000 19 36.182.000 76,00 24,12 43 186.178.821 22,63 14,05 Administr
konsultasi ke dalam Daerah dan Konsultasi Ke
asi
dalam Daerah
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah tenaga yang
mian dan
Peningkatan pengelolaan menangani
215 Orang 721.326.000 43 487.244.000 43 100.000.000 3 10.443.750 3 11.250.000 6 21.693.750 13,95 21,69 49 508.937.750 22,79 70,56 Administr
administrasi pegawai pengelolaan
asi
adminstrasi
Pembang
unanl
Cakupan Layanan
Program Peningkatan Sarana & Sarana dan
896.216.600 24 85.038.401 255.000.000 11 18.980.000 12 34.611.700 0 - 0 - 53.591.700 85,00 54,01 138.630.101 38,60 25,23
Prasarana Aparatur Prasarana
Aparatur
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Biro
Perekono
Jumlah kendaraan
mian dan
Pemeliharaan rutin/berkala dinas roda empat
125 unit 595.105.000 24 85.038.401 24 100.000.000 6 17.305.000 12 34.611.700 18 51.916.700 75,00 51,92 42 136.955.101 33,60 23,01 Administr
kendaraan dinas/operasional dan roda dua dalam
asi
kondisi layak pakai
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah Peralatan mian dan
Gedung Kantor 125 unit 225.561.600 10 75.000.000 0 0 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
kantor
yang diadakan asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah mian dan
pemeliharaan 100 unit 75.550.000 50 80.000.000 5 1.675.000 0 - 5 1.675.000 10,00 2,09 5 1.675.000 5,00 2,22 Administr
peralatan kantor asi
Pembang
unanl
Tingkat
Kepatuhan 293.510.400 42 35.432.000 100.000.000 0 - 0 0 0 - 0 - - 0,00 0,00 35.432.000 18,67 12,07
Aparatur
Aparatur
Biro
Perekono
mian dan
Pengadaan pakaian khusus hari- Jumlah pegawai
225 Orang 293.510.400 42 35.432.000 45 100.000.000 0 - 0 0 0 - 0,00 0,00 42 35.432.000 18,67 12,07 Administr
hari tertentu yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Persentase
Sumberdaya
340.325.313 2 24.650.000 100.000.000 2 8.000.000 0 - 0 - 0 - 8.000.000 25,00 8,00 32.650.000 14,81 9,59
Kompetensi
sesuai Bidangnya
Biro
Perekono
Jumlah Aparatur mian dan
Pendidikan dan Pelatihan Formal yang mengikuti 27 Org 340.325.313 2 24.650.000 8 100.000.000 2 8.000.000 0 - 2 8.000.000 25,00 8,00 4 32.650.000 14,81 9,59 Administr
pelatihan asi
Pembang
unanl
25,00 8,00 2,47 1,60
Program Peningkatan Tingkat Ketepatan

1.021.409.000 30 123.759.500 220.000.000 2 33.317.800 6 27.991.000 0 - 0 - 61.308.800 75,00 66,31 185.068.300 91,67 60,97
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Capaian Kinerja
Biro
Perekono
mian dan
Penyusunan Renstra/Renja/Lakip Jumlah dokumen
20 dokumen 532.478.000 4 44.870.000 4 120.000.000 1 16.245.050 1 8.541.000 2 24.786.050 50,00 20,66 6 69.656.050 30,00 13,08 Administr
dan LPPD yang disusun
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Jumlah dokumen doku
Penyusunan RKA-P/DPPA OPD 10 40.500.000 2 9.862.500 2 20.000.000 0 - - - 0,00 0,00 2 9.862.500 20,00 24,35 Administr
yang disusun men
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Penyusunan laporan capaian Jumlah laporan dan mian dan
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja ikhtisar yang 72 dokumen 448.431.000 24 69.027.000 24 80.000.000 1 17.072.750 5 19.450.000 6 36.522.750 25,00 45,65 30 105.549.750 41,67 23,54 Administr
OPD tersedia asi
Pembang
unanl
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Bahan
Kebijakan dan
Pembinaan terkait
Program Penguatan Ekonomi
Pertumbuhan 8.308.307.319 8 1.002.249.967 212 1.972.449.341 80 82.471.754 3 109.310.000 0 - - - 83 191.781.754 347,50 137,37 1.194.031.721 208,00 127,28
Daerah
ekonomi dan
Tingkat Inflasi
Daerah
Biro
Perekono
mian dan
Rapat koordinasi TPID Se-Provinsi
Jumlah Dokumen 2 dokumen 88.000.000 1 120.000.000 - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Sulawesi Barat
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Penyediaan Administrasi Tim Jumlah dokumen
20 dokumen 1.832.599.000 4 174.001.456 4 400.000.000 0 9.487.600 2 21.400.000 2 30.887.600 50,00 7,72 6 204.889.056 30,00 11,18 Administr
Pengendali Inflasi Prov. Sulbar yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Jumlah Perekono
Dokumen/peraturan mian dan
Koordinasi Kebijakan pengelolaaan
tentang kebijakan 5 dokumen 900.409.500 1 555.689.100 1 100.000.000 0 - - - 0,00 0,00 1 555.689.100 20,00 61,72 Administr
program BUMD
pengelolaan asi
program BUMD Pembang
unanl
Biro
Perekono
Rapat Koordinasi Pemantauan dan mian dan
Jumlah Laporan
Pengendalian Inflasi Daerah (High 10 Laporan 750.412.964 2 120.086.997 2 129.694.400 2 28.507.400 0 - 2 28.507.400 100,00 21,98 4 148.594.397 40,00 19,80 Administr
yang terpenuhi
Level Meeting) asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Penyediaan Administrasi TPAKD Jumlah dokumen
5 dokumen 1.580.501.000 0 - 1 100.000.000 0 15.165.250 0 26.160.000 - 41.325.250 0,00 41,33 0 41.325.250 0,00 2,61 Administr
Prov. Sulbar yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Tingkat mian dan
Koordinasi Pengawasan dan
Pengawasan dan 100 Persen 745.800.000 0 - 80 180.000.000 78 23.163.504 0 - 78 23.163.504 97,50 12,87 78 23.163.504 78,00 3,11 Administr
Pembinaan BUMD
Pembinaan BUMD asi
Pembang
unanl
Biro
Jumlah buku Perekono
standarisasi harga mian dan
Penyusunan Standarisasi harga
satuan barang 5 dokumen 763.653.055 1 152.472.414 1 126.974.941 0 6.148.000 1 61.750.000 1 67.898.000 100,00 53,47 2 220.370.414 40,00 28,86 Administr
satuan Barang Prov. Sulbar
prov.sulbar yang di asi
susun Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Rapat Teknis Tim Pengendalian Jumlah Peserta
30 Orang 100.000.000 0 - 30 120.000.000 0 0 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Inflasi Daerah TPID Prov. Sulbar Rapat
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah Hasil mian dan
Monitoring Harga Sembako
Laporan Setiap 18 Laporan 397.200.000 0 - 6 120.000.000 0 0 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Kabupaten asi
Pembang
unanl
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Biro
Perekono
mian dan
Capacity Building Tim Pengendali Jumlah Peserta
40 Orang 270.000.000 0 - 20 175.000.000 0 0 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Inflasi Daerah (TPID) yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Monitoring dan Pengawasan Jumlah Laporan
18 Laporan 333.581.800 0 - 6 100.780.000 0 0 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Distribusi BBM dan LPG yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Tingkat Inklusi mian dan
Rapat Koordinasi Tim Percepatan
Keuangan Daerah 100 Persen 546.150.000 0 - 60 300.000.000 0 0 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Menguat asi
Pembang
unanl
Persentase
Peningkatan
perangkat
daerah yang telah
Program Peningkatan dan menggunakan
Pengembangan Pelayanan layanan 100 Persen 6.758.355.000 55 532.718.171 496 2.168.500.000 80 191.250.250 0 96.610.220 0 - - - 82 287.860.470 150 264,60 137 820.578.641 103,33 121,67
Pengadaan Barang/Jasa pengadaan
Barang dan
Jasa pemerintah
sesuai
prosedur
Biro
Perekono
Penyusunan Standar Pelayanan mian dan
Jumlah Dokumen
Minimal/Penyusunan SOP Layanan 5 dokumen 438.575.000 1 152.472.414 1 192.500.000,00 0 - - - 0,00 0,00 1 152.472.414 20,00 34,77 Administr
SPM/SOP
Pengadaan asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Koordinasi dalam Pendampingan
mian dan
dan Perlindungan Hukum Proses Jumlah Dokumen
20 dokumen 1.158.150.000 4 263.133.846 4 285.000.000,00 0 32.487.050 2 42.312.500 2 74.799.550 50,00 26,25 6 337.933.396 30,00 29,18 Administr
Pelaksanaan Pengadaan yang Terpenuhi
asi
Barang/Jasa
Pembang
unanl
Biro
Jumlah sarana dan
Perekono
Prasarana
mian dan
Sewa Jasa Internet/Bandwidth bandwidth untuk
1 unit 150.000.000 0 - 1 150.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Layanan Pengadaan Barang/Jasa operasional kerja
asi
Layanan
Pembang
Pengadaan
unanl
Biro
Perekono
Rapat Koordinasi Layanan mian dan
Jumlah Peserta
Pengadaan Se-Provinsi Sulawesi 250 Orang 604.000.000 50 117.111.911 50 165.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 50 117.111.911 20,00 19,39 Administr
yang terpenuhi
Barat asi
Pembang
unanl
Biro
Jumlah sarana dan Perekono
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Prasarana mian dan
Pendukung Pelaksanaan
operasional kerja 3 Unit 496.500.000 0 - 1 200.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Pengadaan Barang/Jasa
Layanan asi
Pemerintah
Pengadaaan Pembang
unanl
Biro
Perekono
Bimbingan Teknis Peningkatan
mian dan
Keterampilan dan Pengetahuan Jumlah Peserta
100 Orang 240.000.000 0 - 50 110.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
bagi penyedia dalam pelaksanaan yang terpenuhi
asi
Pengadaan barang/jasa
Pembang
unanl
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Biro
Perekono
mian dan
Penataan Administrasi Layanan Jumlah Dokumen
5 dokumen 531.780.000 0 - 1 100.000.000,00 0 87.454.000 0 49.727.120 - 137.181.120 0,00 137,18 0 137.181.120 0,00 25,80 Administr
Pengadaan yang Terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Pelatihan dan Bimbingan Teknis mian dan
Jumlah Peserta
sertifikasi Pengadaan Barang dan 150 Orang 268.000.000 0 - 50 80.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
yang terpenuhi
Jasa asi
Pembang
unanl
Biro
Bimbingan Teknis Peningkatan Perekono
Kapasitas PA/KPA/PPK,Pejabat mian dan
Jumlah Peserta
Pengadaan, POKJA,PPHP dalam 300 Orang 549.300.000 0 - 75 130.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
yang terpenuhi
Pengelolaan pengadaan asi
Barang/Jasa Pemerintah Pembang
unanl
Biro
Perekono
Rapat Koordinasi Evaluasi
mian dan
Pelaksanaan Proyek lingkup SKPD Jumlah Peserta
300 Orang 225.050.000 0 - 100 68.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Pemerintah Provinsi Sulawesi yang terpenuhi
asi
Barat
Pembang
unanl
Biro
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Perekono
Pelaksanaan Pengadaan mian dan
Jumlah Laporan
Barang/Jasa Pemerintah Lingkup 40 Laporan 60.000.000 0 - 40 60.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
yang terpenuhi
Pemerintah Provinsi Sulawesi asi
Barat Pembang
unanl
Biro
Jumlah Sarana dan Perekono
Pengadaan Sarana dan Prasarana Prasarana Layanan mian dan
Layanan Pengadaan Barang dan Pengadaan 36 Unit 670.000.000 0 - 12 250.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Jasa Barang/Jasa asi
Pemerintah Pembang
unanl
Biro
Perekono
Jumlah dokumen mian dan
Penyusunan Katalog Elektronik
katalog Elektronik 30 dokumen 331.000.000 0 - 10 73.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Lokal
Lokal asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Workshop Penyusunan dan mian dan
Jumlah Peserta
Penginputan Rencana Umum 240 Orang 605.000.000 0 - 80 75.000.000,00 80 71.309.200 0 4.570.600 80 75.879.800 100,00 101,17 80 75.879.800 33,33 12,54 Administr
yang terpenuhi
Pengadaan (RUP) asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Penyusunan dan Pendampingan mian dan
Jumlah Laporan
Pengadaan Barang dan Jasa di 6 Laporan 100.000.000 0 - 6 130.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
yang terpenuhi
Desa asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
Pelaksanaan Inpassing Personil mian dan
Jumlah Peserta
Pengelola Pengadaan Barang dan 45 Orang 331.000.000 0 - 15 100.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
yang terpenuhi
Jasa asi
Pembang
unanl
Persentase
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan Pembangunan 100 Persen 3.568.780.500 30 183.143.400 100 892.950.000,00 0 15.196.200 13 30.067.950 0 - - - 13 15.599.200 83,33 30,29 91,00 368.021.444 81,67 59,47
Kelembagaan
Daerah
Pembangunan
Daerah
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Biro
Perekono
mian dan
Rapat Koordinasi Penyerapan Jumlah Laporan
150 Laporan 1.348.869.000 30 183.143.400 30 280.000.000,00 0 - 13 15.599.200 13 15.599.200 43,33 5,57 43 198.742.600 28,67 14,73 Administr
Anggaran (TEPRA) Se Sulbar yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Pengembangan Sistim eMonitoring Jumlah Laporan
150 Laporan 465.285.000 30 57.057.894 30 120.000.000,00 2 15.196.200 10 14.468.750 12 29.664.950 40,00 24,72 42 86.722.844 28,00 18,64 Administr
dan Evaluasi Pembangunan yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Penyediaan dan Analisis Data Jumlah Dokumen
24 dokumen 316.345.000 6 82.556.000 6 100.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 6 82.556.000 25,00 26,10 Administr
Sarana Prasarana Pembangunan yang Terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Bimtek Penginputan SISMON Jumlah Peserta
150 Orang 127.435.000 0 - 50 38.500.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
TEPRA Prov. Sulawesi Barat yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Bimtek Penginputan SIMOLEK Jumlah Peserta
200 Orang 351.717.000 0 - 50 80.000.000,00 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Prov. Sulawesi Barat yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro
Perekono
mian dan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan
20 Laporan 959.129.500 0 - 5 274.450.000,00 0 - 0 - - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 Administr
Pembangunan Daerah yang terpenuhi
asi
Pembang
unanl
Biro Kesra
PROGRAM PELAYANAN
#### 4.527.872.103 100% 987.140.069 100% 657.800.680 100% - 100% 290.990.841,00 100% - 100% - 100% 290.990.841 100% 44,24 100% 1.278.130.910 100% 28,23
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Jumlah Biaya
Honorarium
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500 Oran 931.415.739 42 412.220.000 5.300 288.100.000,00 39 163.464.500 39 163.464.500 0,74 56,74 81 575.684.500 3 61,81
Pegawai Tidak
g
tetap dan materai
Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi administrasi
60 Lapo 1.646.883.300 12 2.400.000 - - - - #DIV/0! #VALUE! 12 2.400.000 20 0,15
Keuangan Keaunagan
ran
Jumlah Barang
Penyediaan Penyediaan Barang Cetakan dan
205 235.000.000 - 54.390.100 ###### 5.000.000,00 2 1.120.000 2 1.120.000 0,00 22,40 2 55.510.100 1 23,62
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Jenis
Jumlah Alat Tulis

Penyediaan Alat Tulis kantor Kantor 205 235.000.000 41 54.390.100 40 64.873.560,00 15 20.161.700 15 20.161.700 37,50 31,08 56 74.551.800 27 31,72
Jenis
Jumlah makan dan
minum yang
Penyediaan makan dan minum 4.740 Lapo 188.888.888 11 69.992.300 12 34.662.000,00 6 15.011.000 6 15.011.000 50,00 43,31 17 85.003.300 0 45,00
disediakan
ran
Jumlah Perjalanan
Rapat-rapat koordinasi dan luar daerah yang
200 Lapo 399.300.000 40 215.251.501 50 156.477.480,00 - 64.559.141 - 64.559.141 - 41,26 40 279.810.642 20 70,08
konsultasi ke luar daerah dilaksanakan
ran
Jumlah perjalanan
Rapat-rapat koordinasi dan Dinasdalam daerah
60 lapor 891.384.176 12 232.886.168 50 108.687.640,00 - 26.674.500 - 26.674.500 - 24,54 12 259.560.668 20 29,12
konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan
an
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA #REF! #REF! 100% 46.174.521 100% 74.190.000,00 100% - 100% 24.613.795,00 100% - 100% - 100% 24.613.795 100% 33,18 100% 70.788.316 100% #REF!
APARATUR
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Roda Dua
25 Unit 167.368.651 4 46.174.521 2 74.190.000,00 - 24.613.795 - 24.613.795 - 33,18 4 70.788.316 16 42
kendaraan dinas/opesional dan Roda Empat
Terpelihara
PROGRAM PENINGKATAN 350 329.648.837 100% 65.900.000 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% #DIV/0! 100% 65.900.000 100% 19,99
DISIPLIN APARATUR
Julah Pakaian
Penyediaan Pakaian Dinas 350 Pasa 329.648.837 70 65.900.000 54 - - - - #VALUE! - #VALUE! 70 #VALUE! 20 #VALUE!
Dinas
ng
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA 20 78.897.666 100% 10.500.000 100% 5.000.000,00 100% - 100% 4.000.000,00 100% - 100% - 100% 4.000.000 100% 80,00 100% 14.500.000 100% 18,38
APARATUR
Jumlah ASN yang
Pendidikan dan Pelatihan Formal 20 Oran 78.897.666 6 10.500.000 1 5.000.000,00 1 4.000.000 1 4.000.000 100 80,00 7 14.500.000 35 18
terlatih
g
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM 267 100% 100% 20.534.400,00 100% - 100% 7.623.600,00 100% - 100% - 100% 7.623.600 100% 100% 31.430.400 100% 18,17
172.947.093 23.806.800 37,13
DAN KEUANGAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah Dokumen 60 Lapo 37.000.000 4 4.874.800 1.600.000,00 - 0 - - #DIV/0! - 4 4.874.800 7 13
Kinerja SKPD ran
Penyusunan Laporan keuangan
Jumlah Laporan 60 Lapo 49.554.290 4 5.022.000 1.600.000,00 - 0 - - #DIV/0! - 4 5.022.000 7 10
semesteran
ran
Jumlah Dokumen 60 Doku 37.000.000 9 3.865.000 3.532.800,00 1 1.922.800 1 1.922.800 #DIV/0! 54,43 10 5.787.800 17 16
dan LPPD
men
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen 88,, Lapo 24.696.401,50 12 5.022.500 6 6.900.800,00 3 5.700.800 3 5.700.800 50 82,61 15 10.723.300 17 43
ran
Penyusunan RKAP/DPPA SKPD Jumlah Dokumen 87 Lapo 24.696.402 12 5.022.500 6 6.900.800,00 - - - - 12 5.022.500 14 20
ran
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PEMAHAMAN DAN
PENGALAMAN AGAMA DAN #REF! 11.891.641.505 100% 1.897.448.006 100% 2.531.832.320,00 100% - 100% 6.836.000,00 100% - 100% - 100% 6.836.000 100% 0,27 100% 1.904.284.006 100% 16,01
PEMBINAAN KERUKUNAN
BERAGAMA
Jumlah Peserta
Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat
Lomba MTQ/STQ 750 Oran 4.515.000.000 74 623.404.500 138 1.020.270.920,00 - 6.836.000,00 - 6.836.000 - 0,67 74 630.240.500 10 14
Provinsi
Tingkat Provinsi g
Jumlah Peserta
Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat
Lomba MTQ/STQ 185 Oran 6.555.482.223 37 746.431.100 76 1.436.529.400,00 - - - - 37 746.431.100 20 11
Nasional
Tingkat Nasional g
Jumlah Laporan
Verifikasi Hibah
Verifikasi Hbah Bansos Rumah Bansos Rumah
Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Ibadah dan 3.375 Lapo 821.159.282 0 170.190.800 787 75.032.000,00 - - 100 - - 170.190.800 - 21
lainnya Kegiatan ran
Keagamaan
Lainnya
Program Peningkatan
#REF! 928.200.000 100% 195.421.000 100% - 100% #REF! 100% - 100% 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF! 100% #REF!
Pelayanan Kehidupan Beragama
Jumlah Peserta
yang mengikuti
Kegiatan
Pembinaan Mental Keagamaan
Pembinaan Mental - Oran 928.200.000 0 - - - - - - - - - #DIV/0! -
dan Safari Religi Pemprov. Sulbar
Keagamaan dan g
Safari religi Prov.
SulBar
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN #REF! 928.200.000 100% 691.505.554 100% 167.284.520,00 100% - 100% 122.345.000,00 100% 100% - 100% 122.345.000 100% 12,19 100% 813.850.554 100% 87,68
KESEJAHTERAAN
Jumlah Hibah
Bansos Rumah
Monitoring dan Evaluasi dan Ibadah dan
Pelaporan Hibah/bansos Rumah Kegiatan 3.250 Lapo 928.200.000 650 291.199.800 527 167.284.520,00 650 122.345.000,00 650 122.345.000 123 73,14 1.300 #REF! 40 #REF!
Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Keagamaan lannya ran
yang akan
dimonitoring
Biro Organisasi dan Tata Laksana
PROGRAM PELAYANAN
4.025.890.000 839.407.478 1.026.319.600,00 152.197.213 44.832.000 - - 197.029.213 13,20 19,20 1.036.436.691 25,74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 5000 Surat 78.800.000 1000 58.000.000,00 2000 Rp 121.965.200,00 500 35.000.000 500 35.000.000 25,00 28,70 1.500 93.000.000 30 118,02
Jumlah Alat Tulis
Kantor yang
Penyediaan alat tulis kantor 200 238.040.000 40 43.820.000,00 40 Rp 43.791.300,00 8 8.933.500,00 8 8.933.500 20,00 20,40 48 52.753.500 24 22,16
disediakan Jenis
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Barang
Penyediaan barang cetakan dan cetakan yang
60 Bln 97.000.000 12 19.973.000,00 250 Rp 30.108.500,00 50 6.000.000,00 50 6.000.000 20,00 19,93 62 25.973.000 103 26,78
pengaandaan disediakan
Jumlah Unit
Peralatan &
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan yang 20 unit 166.080.000 4 64.149.500,00 8 Rp 57.000.000,00 - - - - 4 64.149.500 20 38,63
perlengkapan kantor
disediakan
Penyediaan peralatan rumah Jumlah peralatan

100 17.000.000 10 16.585.900,00 10 Rp 19.733.700,00 2 1.184.000,00 2 1.184.000 20,00 6,00 12 17.769.900 12 104,53
tangga rumah tangga Jenis
Jumlah nilai makan
dan minum yang
Penyediaan makan dan minum 60 Bln 402.050.000 12 53.045.000,00 1.500 Rp 52.770.000,00 3 9.000.000,00 3 5.000.000,00 6 14.000.000 0,40 26,53 18 67.045.000 30 16,68
disediakan
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah nilai rapat

konsultasi ke luar daerah koordinas luar
daerah yang 60 Bln 1.956.800.000 12 365.607.636,00 25 Rp 437.434.300,00 3 98.705.713,00 4.832.000,00 3 103.537.713 12,00 23,67 15 469.145.349 25 23,98
dilaksanakan
Jumlah nilai rapat

koordinasi dalam
daerah yang 60 Bln 1.070.120.000 12 218.226.442,00 61 Rp 263.516.600,00 5 28.374.000,00 5 28.374.000 8,20 10,77 17 246.600.442 28 23,04
konsultasi ke dalam daerah
dilaksanakan
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA 1.941.480.000 73.836.421 95.346.000,00 12.495.336 - - Rp - 12.495.336 12,50 13,11 86.331.757 4,45
APARATUR
Pengadaan kendaraan Jumlah unit
5 Unit 1.578.680.000 - - 1 Rp 23.196.000,00 - - - - - - - -
dinas/operasional kendaraan
Biaya
pemeliharaan 60 Bln 362.800.000 12 73.836.421,00 12 Rp 72.150.000,00 3 12.495.336,00 3 12.495.336 25,00 17,32 15 86.331.757 25 23,80
kendaraan dinas/opesional
kendaraan dinas
PROGRAM PENINGKATAN
99.180.000 97.917.200 - - - Rp - Rp - - #DIV/0! #DIV/0! 97.917.200 98,73
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian
66 Pasa 99.180.000 132 97.917.200,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 132 97.917.200 200 98,73
perlengkapannya dinas
ng
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
878.100.000 170.203.000 199.990.000 - 48.000.000 - - 48.000.000 12,5 24,00 170.203.000 19,38
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi capaian kinerja 60 Bln 741.300.000 12 170.203.000,00 3 63.190.000 - - - - 12 170.203.000 20 22,96
Kinerja SKPD SKPD
Jumlah Gaji PTT
60 Bln 136.800.000 12 136.800.000 3 48.000.000 3 48.000.000 25,00
yang dibayarkan
PROGRAM MENGINTENSIFKAN
PENANGANAN PENGADUAN - #DIV/0! - - 184.306.800 32
571.305.500 184.306.800 228.970.800 - - - - -
MASYARAKAT
Bimtek dan Evaluasi Pelaksanaan

LAPOR SP4N (Sistem Pengelolaan
Jumlah Peserta 200 Org 380.000.000 60 112.983.100,00 41 108.989.000,00 - - - - 60 112.983.100 30 30
Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional) Prov. Sulbar
Bimtek Penyusunan Index
Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah OPD yang
200 Org 71.323.700 60 71.323.700,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 60 71.323.700 30 100
lingkup Pemerintah Provinsi divalidasi
Sulawesi Barat
Supervisi dan Monitoring Jumlah Unit
Penyelenggaraan Pelayanan Publik pelayanan yang
41 119.981.800,00 41 119.981.800,00 -
Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi disupervisi OPD
Barat
PROGRAM PENGUATAN
983.940.500 250.882.400 298.852.400 51.271.600 - - - 51.271.600 #DIV/0! 17,16 329.352.000 33
AKUNTABILITAS KINERJA
Rapat Koordinasi dan
Jumlah Dokumen
Penandatanganan Perjanjian 41 Doku 247.550.000 41 27.198.000,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 41 27.198.000 100 10,99
PK
Kinerja (PK) Pemprov. Sulbar men
Rapat koordinasi dan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi
Jumlah Dokumen 10 Doku 400.000.000 2 95.511.100,00 2 128.371.900,00 51.271.600,00 - 51.271.600 - 39,94 2 146.782.700 20 36,70
Pemerintah Provinsi Sulawesi
men
Barat
Bimtek Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah Peserta 60 Org 341.960.000 50 63.773.200,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 50 63.773.200 83 18,65
(SAKIP) lingkup Pemerintah
Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Jumlah OPD 20 71.500.000 20 91.598.100,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 20 91.598.100 100 128,11
Pemerintah (SAKIP) lingkup OPD
Pemprov. Sulbar
Revisi indikator kimerja utama
Jumlah dokumen 5 Doku 60.281.300,00 5 60.281.300,00 -
(IKU) lingkup Pemprov Sulbar
men
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Workshop dan Evaluasi Sistem
Jumlah Peserta 41 Pese 110.199.200,00 41 110.199.200,00 -
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
rta
PROGRAM PENGUATAN
977.669.000 424.820.687 491.268.400,00 171.586.128,00 6.500.000,00 - - - 178.086.128,00 #DIV/0! 36,25 - 602.906.815 61,67
ORGANISASI
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Kelembagaan Perangkat Jumlah Peserta 50 Org 225.000.000 50 83.871.800,00 41 94.016.020,00 33.239.318,00 - 33.239.318 - 35,35 50 117.111.118 100 52,05
Daerah
Fasilitasi Pembinaan dan
Jumlah kabupaten 6 Kab 105.219.000 6 101.611.400,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 6 101.611.400 100 96,57
Pengawasan Perangkat Daerah
Monitoring dan Evaluasi
Kelembagaan Kab/Kota Provinsi Jumlah kabupaten 6 Kab 450.450.000 6 112.329.700,00 6 161.038.060,00 9.940.000,00 6.500.000 - 16.440.000 - 10,21 6 128.769.700 100 28,59
Sulawesi Barat
Revisi Perda/Pergub
Jumlah Dokumen 6 Doku 197.000.000 2 127.007.787,00 2 - #DIV/0! #DIV/0! 4 127.007.787 67 64,47
Kelembagaan Perangkat Daerah
men
Workshop penguatan kelembagaan
Jumlah Peserta 41 Pese Rp 91.154.560,00 41 Rp 91.154.560,00 -
perangkat daerah Provinsi
rta
Pendampingan tentang Tata Cara
Penyusunan Budaya Kerja Jumlah Peserta 5 Oran Rp 145.059.760,00 5 Rp 145.059.760,00 5 128.406.810,00 128.406.810
Perangkat Daerah g
PROGRAM PENATAAN 442.524.000 650.051.320,00 524.797.140,00 - 40.406.500,00 - - - 40.406.500,00 #DIV/0! 7,70 - 690.457.820 156
TATALAKSANA
Bimtek Penyusunan Peta Proses
Oran
Bisnis Perangkat Daerah Prov. Jumlah Peserta 41 92.604.000 41 84.721.500,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 41 84.721.500 100 91,49
g
Sulbar
Peningkatan Kapasitas SDM Oran
Jumlah Peserta 80 - 80 140.103.160,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 80 140.103.160 100 #DIV/0!
Bidang RB g
Rapat Koordinasi pelaksanaan RB
Jumlah rapat 10 Kali 80.033.500 2 68.035.800,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 2 68.035.800 20 85,01
se Prov. Sulbar
Evaluasi Road Map Reformasi Pokj
Jumlah Pokja 8 42.038.700 8 35.545.000,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 8 35.545.000 100 84,55
Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat a
Penyusunan Peraturan Gubernur
Doku
tentang Tatanaskah Dinas dan Jumlah Dokumen 1 72.874.000 1 68.635.500,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 1 68.635.500 100 94,18
men
Pakaian Dinas.
Evaluasi Penerapan Standar Jumlah Perangkat
7 OPD 56.284.000 7 39.178.600,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 7 39.178.600 100 69,61
Pelayanan Dasar Berbasis SPM daerah
Bimtek penyusunan rencana aksi
dalam manajemen perubahan Jumlah Peserta 60 Org 98.689.800 60 86.911.000,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 60 86.911.000 100 88,06
menuju RB se Prov. Sulbar
Pelatihan Assesor RB Jumlah Peserta 40 Org - 40 126.920.760,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 40 126.920.760 100 #DIV/0!
Evaluasi penerapan SOP
Perangkat Daerah Lingkup
Jumlah OPD 41 OPD Rp 108.220.600,00 41 Rp 108.220.600,00 -
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat
Penyusunan Road Map RB 2020-
Jumlah Dok 1 Dok Rp 128.674.900,00 1 Rp 128.674.900,00 22.822.900,00 22.822.900
2025 Provinsi Sulawesi Barat
Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi
Jumlah OPD 41 OPD Rp 72.480.600,00 41 Rp 72.480.600,00 -
Sulawesi Barat
Pembinaan Perangkat Daerah
Dalam Zona Integritas Menuju Jumlah OPD 41 OPD Rp 74.928.800,00 41 Rp 74.928.800,00 -
WBK/WBBM Prov. Sulbar
Evaluasi Peta Proses Bisnis
Jumlah OPD 41 OPD Rp 140.492.240,00 41 Rp 140.492.240,00 17.583.600,00 17.583.600
Lingkup Pemprov. Sulbar
PROGRAM MANAJEMEN
444.244.000 421.897.709 604.455.400,00 25.597.860 39.260.740 - - 64.858.600 #DIV/0! 10,73 - 486.756.309 110
SUMBER DAYA MANUSIA
Bimtek Penginputan Aplikasi E-
Pese
Anjab, ABK dan Evjab Prov. Sulbar Jumlah Peserta 100 108.302.000 100 105.375.000,00 100 - #DIV/0! #DIV/0! 200 105.375.000 200 97,30
rta
Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2017
Pese
Tentang Manajemen ASN Lingkup Jumlah Peserta 50 69.630.000 50 65.718.200,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 50 65.718.200 100 94,38
rta
Pemprov. Sulbar
Penyusunan Pergub ANJAB, ABK Doku
Jumlah Dokumen 4 101.927.000 1 107.983.809,00 - - #DIV/0! #DIV/0! 1 107.983.809 25 105,94
dan Evaluasi Jabatan men
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian (Satya lencana,
kenaikan Gaji Berkala (KGB), Jumlah Biro 6 Biro 164.385.000 6 142.820.700,00 6 227.592.580 5.739.260,00 39.260.740 - 45.000.000 - 19,77 6 187.820.700 100 114,26
Kenaikan Pangkat) Lingkup Setda
Prov. Sulbar
Evaluasi Penyusunan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Jumlah OPD 10 OPD 140.187.900 10 140.187.900 19.858.600,00 19.858.600
Organisasi Perangkat Daerah Se-
Sulawesi Barat
Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan perangkat daerah se Prov Jumlah Dok 10 Dok 112.621.000 10 112.621.000 -
Sulawesi Barat
Pengadaan Buku Kerja Pegawai Jumlah Buku 350 Buku 124.053.920 350 124.053.920 -
Biro Umum dan Perlengkapan
Cakupan Layanan
Administrasi 251.788.478.405 ##### 102.913.421.506 24.391.347.860 2118,5 7.088.563.171 1288 6.109.062.574 0 - 0 - 3406,5 13.197.625.745 916,97 880,28 116.111.047.251 797,93 664,42
Perkantoran
Perkantoran
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Biro
Jumlah Surat
Umum,
Masuk dan Surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36500 Surat 3.611.833.958 20200 845.935.185 4000 200.875.440 1712 45.156.400 752 69.453.440 2.464 114.609.840 61,60 57,06 22.664 960.545.025 62,09 26,59 Perlengk
Keluar yang
apan dan
Dikelola
Protokol
Biro
Jumlah Rekening Umum,
yang Terbayarkan 29 Rekening 24.846.379.037 17 8.145.759.547 4 4.033.530.200 1 568.239.182 1 442.125.445 2 1.010.364.627 50,00 25,05 19 9.156.124.174 65,52 36,85 Perlengk
Selama Satu Tahun apan dan
Protokol
Biro
Umum,
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang
76 Item 867.495.743 45 388.306.500 12 118.168.200 5 24.399.100 2 51.905.200 7 76.304.300 58,33 64,57 52 464.610.800 68,42 53,56 Perlengk
Penggandaan yang Dicetak
apan dan
Protokol
Jumlah Jenis
Makanan dan Biro
Minuman ( kue, nasi Umum,
dos, dan 192 Jenis 65.107.183.582 60 29.544.374.460 36 4.155.335.860 12 2.204.904.440 10 1.308.902.920 22 3.513.807.360 61,11 84,56 82 33.058.181.820 42,71 50,78 Perlengk
Minuman
Prasmanan ) yang apan dan
disediakan Protokol
Jumlah Koordinasi Biro

dan Konsultasi yang Umum,
diikuti dan 1543 Kegiatan 12.584.169.856 273 4.955.821.157 120 942.993.760 53 202.383.778 20 121.899.130 73 324.282.908 60,83 34,39 346 5.280.104.065 22,42 41,96 Perlengk
Konsultasi Ke Luar Daerah
dilaksanakan di apan dan
Luar Daerah Protokol
Jumlah Koordinasi
Biro
dan Konsultasi yang
Umum,
Rapat-Rapat Kordinasi dan diikuti dan
753 Kegiatan 2.338.896.090 113 745.511.942 40 113.093.360 12 31.420.400 14 73.433.780 26 104.854.180 65,00 92,71 139 850.366.122 18,46 36,36 Perlengk
Konsultasi Ke Dalam Daerah dilaksanakan di
apan dan
Dalam Daerah
Protokol
Biro
Jumlah Standar
Umum,
Pembuatan Standar Operasional Operasinal
150 Sop 272.658.953 75 75.044.930 20 27.890.900 12 1.680.000 4 17.684.900 16 19.364.900 80,00 69,43 91 94.409.830 60,67 34,63 Perlengk
Prosedur (SOP) Prosedur yang
apan dan
ditetapkan
Protokol
Biro
Jumlah Umum,
Peningkatan Pengelolaan
Data/Informasi 440 Dokumen 3.857.110.971 235 823.935.110 60 229.877.180 15 44.778.100 15 61.630.460 30 106.408.560 50,00 46,29 265 930.343.670 60,23 24,12 Perlengk
Administrasi Pegawai
Kepegawaian apan dan
Protokol
Biro
Jumlah Urusan
Umum,
Pengelolaan Administrasi Tata Ketatausahaan,
2100 Kegiatan 10.184.053.930 1050 4.235.571.698 320 1.058.562.280 65 246.973.690 74 169.039.421 139 416.013.111 43,44 39,30 1189 4.651.584.809 56,62 45,68 Perlengk
Usaha Sekretariat Daerah Administrasi dan
apan dan
Perjalanan Dinas
Protokol
Jumlah Urusan Biro
Ketatausahaan, Umum,
Pengelolaan Administrasi Tata
Administrasi dan 2700 Kegiatan 11.067.989.246 1350 7.659.833.842 400 1.417.298.500 57 155.547.964 140 446.820.126 197 602.368.090 49,25 42,50 1547 8.262.201.932 57,30 74,65 Perlengk
Usaha Gubernur
Perjalanan Dinas apan dan
Protokol
Jumlah Urusan Biro
Usaha Wakil Gubernur
Protokol
Jumlah Urusan Biro
Usaha Asisten Sekretaris Daerah
Protokol
Jumlah Urusan Biro
Usaha Para Staf Ahli Gubernur
Protokol
Jumlah Rumah Biro
Tangga Pimpinan Umum,
Penyediaan pengelolaan Rumah
yang Dikelola 18 Pimpinan 54.971.433.093 9 22.245.024.144 3 6.111.789.900 0,5 2.070.734.000 1 1.938.308.090 1,5 4.009.042.090 50,00 65,60 10,5 26.254.066.234 58,33 47,76 Perlengk
Tangga Pimpinan
dengan Baik apan dan
Protokol
Biro
Jumlah Kegiatan
Umum,
Pengelolaan Rumah Tangga Pengelolaan Rumah
1200 Kegiatan 34.540.715.625 600 10.443.358.608 100 2.242.884.980 43 871.185.475 35 715.572.804 78 1.586.758.279 78,00 70,75 678 12.030.116.887 56,50 34,83 Perlengk
Sekretariat Tangga Sekretariat
apan dan
Protokol
Biro
Jumlah Tenaga Umum,
Penataan Kearsipan Lingkup Biro
Kearsipan yang 120 Orang 30 89.853.800 20 42.315.700 0 0 15 35.356.200 15 35.356.200 75,00 83,55 45 125.210.000 Perlengk
Umum dan Perlengkapan
Handal apan dan
Protokol
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Layanan
Program Peningkatan Sarana & Sarana dan
276.946.539.318 858 83.060.350.830 11.253.420.070 85,75 2.868.778.647 53,75 2.582.395.755 0 - 0 - 5.451.174.402 623,92 608,50 88.511.525.232 659,12 525,48
Prasarana Aparatur Prasarana
Aparatur
Biro
Umum,
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan
50 Unit 49.982.820.655 20 8.423.815.700 2 1.020.761.000 0 0 - - - 0,00 0,00 20 8.423.815.700 40,00 16,85 Perlengk
Dinas/Operasional yang Diadakan
apan dan
Protokol
Biro
Jumlah
Umum,
Pengadaan Perlengkapan Rumah Perlengkapan
54 Jenis 4.468.788.858 24 3.985.049.363 1 196.100.000 0 0 1 - 1 - 100,00 0,00 25 3.985.049.363 46,30 89,18 Perlengk
Jabatan/Dinas Rumah Jabatan
apan dan
yang Diadakan
Protokol
Biro
Jumlah Sarana dan
Umum,
Pengadaan Perlengkapan Gedung Prasarana Gedung
62 Jenis 44.948.634.862 29 8.097.417.131 2 219.482.000 0 0 1 - 1 - 50,00 0,00 30 8.097.417.131 48,39 18,01 Perlengk
Kantor Kantor yang
apan dan
Diadakan
Protokol
Biro
Jumlah Pengadaan Umum,
Peralatan Kerja Di 168 Jenis 36.078.098.692 84 10.663.838.963 3 453.400.000 0 0 1 - 1 - 33,33 0,00 85 10.663.838.963 50,60 29,56 Perlengk
Kantor
Kantor apan dan
Protokol
Biro
Jumlah Rumah
Umum,
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan yang
18 Rujab 12.781.533.031 9 5.330.209.304 3 637.804.000 0,5 238.248.500 0,5 154.699.250 1,0 392.947.750 33,33 61,61 10 5.723.157.054 55,56 44,78 Perlengk
Jabatan Terpeliharanya
apan dan
dengan Baik
Protokol
Biro
Jumlah Gedung
Umum,
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor yang
6 Gedung 31.688.266.133 3 11.795.992.019 4 3.546.007.600 1 396.518.000 1 956.689.994 2 1.353.207.994 50,00 38,16 5 13.149.200.013 83,33 41,50 Perlengk
Gedung Kantor Terpelihara dengan
apan dan
Baik
Protokol
Biro
Jumlah Mobil
Umum,
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan yang
48 Unit 12.637.810.000 15 5.504.327.294 12 753.495.000 4 260.075.966 3 193.373.189 7 453.449.155 58,33 60,18 22 5.957.776.449 45,83 47,14 Perlengk
Jabatan Terpelihara dengan
apan dan
Baik
Protokol
Biro
Jumlah Kendaraan
Umum,
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Operasional
784 Unit 28.289.248.625 221 9.780.777.615 164 1.595.998.750 41 897.492.381 19 299.133.925 60 1.196.626.306 36,59 74,98 281 10.977.403.921 35,84 38,80 Perlengk
Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara
apan dan
dengan Baik
Protokol
Biro
Jumlah
Umum,
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
210 Jenis 8.877.228.875 105 3.051.892.028 32 796.962.700 8 187.490.300 8 274.224.174 16 461.714.474 50,00 57,93 121 3.513.606.502 57,62 39,58 Perlengk
Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor
apan dan
yang Terpelihara
Protokol
Biro
Jumlah Peralatan
Umum,
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
210 Jenis 5.480.276.375 105 2.123.582.844 25 635.796.320 8 128.607.400 8 240.809.323 16 369.416.723 64,00 58,10 121 2.492.999.567 57,62 45,49 Perlengk
Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Terpelihara
apan dan
Protokol
Biro
Jumlah Gedung VIP Umum,
Room Bandara 12 Unit 7.327.688.837 6 2.853.739.000 1 402.612.700 0,25 132.102.000 0,25 125.407.000 1 257.509.000 50,00 63,96 6,5 3.111.248.000 54,17 42,46 Perlengk
Gedung VIP Room Bandara
yang Terpelihara apan dan
Protokol
Biro
Jumlah Mobil Umum,
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil
Jabatan yang 42 Unit 13.484.762.500 15 4.518.902.687 8 330.000.000 4 146.117.600 2 170.093.900 6 316.211.500 75,00 95,82 21 4.835.114.187 50,00 35,86 Perlengk
Jabatan
Direhabilitasi apan dan
Protokol
Biro
Jumlah Kendaraan Umum,
Rehabilitasi Sedang/Berat
Dinas Operasional 738 Unit 20.901.381.875 222 6.930.806.882 120 665.000.000 19 482.126.500 9 167.965.000 28 650.091.500 23,33 97,76 250 7.580.898.382 33,88 36,27 Perlengk
yang Direhabilitasi apan dan
Protokol
Tingkat
Kepatuhan 1.910.038.345 21 1.619.016.000 - 0 - 0 0 0 - 0 - - 0,00 0,00 1.619.016.000 26,92 84,76
Aparatur
Aparatur
Biro
Jumlah Pakaian
Umum,
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Dinas yang
78 Jenis 1.910.038.345 21 1.619.016.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 - 21 1.619.016.000 26,92 84,76 Perlengk
Perlengkapannya Diadakan Beserta
apan dan
Kelengkapan
Protokol
Persentase
Sumberdaya
4.772.804.000 197 1.416.811.957 445.390.000 19 55.777.332 10 181.293.534 0 - 0 - 237.070.866 82,86 53,23 1.653.882.823 354,17 291,21
Kompetensi
sesuai Bidangnya
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Biro
Jumlah Aparatur Umum,
Pendidikan dan Pelatihan Formal yang mengikuti 120 Org 3.746.714.000 36 885.411.635 35 445.390.000 19 55.777.332 10 181.293.534 29 237.070.866 82,86 53,23 65 1.122.482.501 54,17 29,96 Perlengk
pelatihan apan dan
Protokol
Jumlah Pegawai
Biro
yang Mampu
Umum,
Sosialisasi Sistem Administrasi Mengelola
50 Org 200.000.000 0 0 0 - - 0 0,00 0 - 0,00 0,00 Perlengk
Persuratan Elektronik Administrasi
apan dan
Persuratan
Protokol
Elektronik
Tersedianya Staf
Biro
yang Profesional
Umum,
Workshop Notulensi dan dalam
150 Org 200.000.000 0 82.305.046 - - - - 0,00 0,00 0 82.305.046 0,00 41,15 Perlengk
Dokumentasi Acara Mendokumentasika
apan dan
n Acara/Kegiatan
Protokol
Pimpinan
Biro
Workshop Peningkatan Pelayanan Jumlah pramubakti Umum,
Pramubakti dan Pramusaji Lingkup dan pramusaji yang 60 Org 300.000.000 60 195.800.000 - - - 0,00 0,00 60 195.800.000 100,00 65,27 Perlengk
Biro Umum dan Perlengkapan profesional apan dan
Protokol
Tercapainya Biro
Pembekalan teknis ketatausahaan
pengelolaan Umum,
dalam pengelolaan persuratan dan
persuratan dan 100 Persen 159.300.000 100 105.157.949 - - - 0,00 0,00 100 105.157.949 100,00 66,01 Perlengk
arsip lingkup biro umum dan
arsip yang apan dan
perlengkapan
profesional Protokol
Meningkatnya Biro
Sosialisasi pengelolaan
pemahaman Umum,
administrasi inventarisasi barang
pegawai/koordinato 1 Pertemuan 166.790.000 1 148.137.327 - - - - 0,00 0,00 1 148.137.327 100,00 88,82 Perlengk
sesuai permendagri no.19 tahun
r ruangan dalam hal apan dan
2016 lingkup sekretariat daerah
inventarisasi barang Protokol

29.373.832.891 526 9.008.378.189 2.153.766.460 56,5 389.173.521 58,5 465.883.630 0 - 0 - 855.057.151 795,68 587,15 9.863.435.340 1061,25 903,63
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Capaian Kinerja
Biro
Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan Capaian Umum,
Capaian Kinerja
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 60 Laporan 492.193.831 24 276.170.120 6 86.184.080 3 26.790.220 1 25.444.100 4 52.234.320 66,67 60,61 28 328.404.440 46,67 66,72 Perlengk
dan Realisasi
Kinerja SKPD apan dan
Kinerja
Protokol
Biro
Jumlah Laporan
Umum,
Penyusunan Laporan Keungan Keunagan
8 Laporan 303.407.156 2 69.545.800 2 22.264.360 0 0 - - - 0,00 0,00 2 69.545.800 25,00 22,92 Perlengk
Semester Sekretariat Daerah Semester
apan dan
Sekretariat Daerah
Protokol
Biro
Jumlah Laporan Umum,
Keunagan Triwulan 24 Laporan 326.003.032 12 615.940.865 4 34.388.400 0 - 1 5.409.200 1 5.409.200 25,00 15,73 13 621.350.065 54,17 190,60 Perlengk
Triwulan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah apan dan
Protokol
Obje
Biro
Jumlah Pengelolaan k
Umum,
Pengelolaan Gudang dan Gedung dan Peng
150 2.274.439.079 75 773.566.095 20 196.879.600 7 33.200.000 7 35.618.280 14 68.818.280 70,00 34,95 89 842.384.375 59,33 37,04 Perlengk
Pendistribusian Barang Pendistribusian guna
apan dan
Barang yang Efektif Bara
Protokol
ng
Biro
Jumlah
Penyusunan Dokumen Umum,
Dokumen/Laporan
Perencanaan dan Evaluasi 50 Dokumen 2.386.270.313 20 661.195.889 6 239.536.280 3 51.469.900 2 65.675.950 5 117.145.850 83,33 48,91 25 778.341.739 50,00 32,62 Perlengk
Perencanaan dan
Pelaksanaan Program apan dan
Evaluasi
Protokol
Biro
Jumlah Laporan
Penyusunan Rencana Kebutuhan Umum,
Perencanaan
Barang dan Jasa Lingkup Biro 6 Dokumen 3.669.293.198 3 1.423.207.522 1 264.612.120 0,25 10.000.000 0,25 47.539.120 1 57.539.120 50,00 21,74 3,5 1.480.746.642 58,33 40,36 Perlengk
Kebutuhan Barang
Umum dan Perlengkapan apan dan
dan Jasa
Protokol
Biro
Jumlah Laporan
Umum,
Pengelolaan Pertanggung jawaban Pertanggung
60 Laporan 1.011.357.187 24 358.117.220 10 178.559.400 3 63.393.050 3 29.955.000 6 93.348.050 60,00 52,28 30 451.465.270 50,00 44,64 Perlengk
Bendahara Sekretariat Jawaban Keuangan
apan dan
Sekretariat Daerah
Protokol
Biro
Penyusunan Laporan Pertanggung
Pertanggung 60 Laporan 2.424.351.446 24 605.897.510 10 219.242.760 3 49.449.960 3 63.164.440 6 112.614.400 60,00 51,37 30 718.511.910 50,00 29,64 Perlengk
jawaban Keuangan
Jawaban Keungan apan dan
Protokol
Biro
Jumlah Laporan
Umum,
Pengelolaan Pertanggung jawaban Pertanggung
60 Laporan 1.011.357.187 24 125.230.500 10 28.867.000 3 7.545.400 3 8.892.400 6 16.437.800 60,00 56,94 30 141.668.300 50,00 14,01 Perlengk
Bendahara KDH dan WKDH Jawaban KDH dan
apan dan
WKDH
Protokol
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Biro
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Umum,
Rekonsiliasi
Laporan Keuangan Sekretariat 24 Laporan 486.128.322 24 508.673.650 10 61.183.400 3 12.760.000 3 14.611.600 6 27.371.600 60,00 44,74 30 536.045.250 125,00 110,27 Perlengk
Keungan
Daeah apan dan
Sekretariat Daerah
Protokol
Biro
Jumlah Titik Umum,
Monitoring Penggunaan Barang
Pelaksanaan 113 Titik 1.522.307.343 29 579.994.660 22 275.168.300 7 37.158.000 8 44.242.300 15 81.400.300 68,18 29,58 44 661.394.960 38,94 43,45 Perlengk
dan Pemanfaatan Barang
Monitoring apan dan
Protokol
Biro
Penyusunan HPS dan Umum,
Jumlah Dokumen
Pengadministrasian Dokumen 636 Dokumen 3.129.674.289 212 1.006.612.784 80 296.785.220 14 44.307.271 20 72.290.000 34 116.597.271 42,50 39,29 246 1.123.210.055 38,68 35,89 Perlengk
Proses Pengadaan
Proses Pengadaan apan dan
Protokol
Biro
Penatausahaan PPK SKPD Penatausahaan 6 Laporan 2.022.714.375 2 358.136.110 1 126.621.720 0,25 29.963.120 0,25 31.583.160 1 61.546.280 50,00 48,61 2,5 419.682.390 41,67 20,75 Perlengk
PPK SKPD apan dan
Protokol
Biro
Jumlah Laporan
Konsolidasi Sekretariat Daerah Umum,
Konsolidasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi 48 Laporan 1.228.279.554 12 91.411.700 12 42.684.600 3 11.536.600 3 13.086.200 6 24.622.800 50,00 57,69 18 116.034.500 37,50 9,45 Perlengk
Sekretariat yang
Barat apan dan
Tercapai
Protokol
Biro
Jumlah Pencatatan
Umum,
Elektronisasi Pencatatan dan dan Pendataan
114 Titik 6.347.400.804 30 1.216.117.614 22 80.789.220 7 11.600.000 4 8.371.880 11 19.971.880 50,00 24,72 41 1.236.089.494 35,96 19,47 Perlengk
Pendataan Barang Barang Secara
apan dan
Elektronik
Protokol
Biro
Terlaksananya
Umum,
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Laporan
4 Laporan 354.000.000 4 28.128.300 - - - 0,00 0,00 4 28.128.300 100,00 7,95 Perlengk
apan dan
P dan LPPD
Protokol
Tercapainya Biro
Penyusunan Umum,
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Anggaran pada Biro 4 Laporan 50.004.902 4 50.040.100 0 - - - 0,00 0,00 4 50.040.100 100,00 100,07 Perlengk
Umum dan apan dan
Perlengkapan Protokol
Biro
Tercapainya
Umum,
Penyusunan Laporan Keterangan Pengelolaan
1 Thn 334.650.873 1 260.391.750 0 - - - 0,00 0,00 1 260.391.750 100,00 77,81 Perlengk
Pertanggungjawaban SKPD Keuangan yang
apan dan
Profesional
Protokol
Biro
Tersedianya
Pembukuan dan Validasi Umum,
laporan pembukuan
Sekretariat Daerah Pemerintah 100 Persen 1.610.247.508 100 255.020.950 0 - - - 0,00 0,00 100 255.020.950 100,00 15,84 Perlengk
dan validasi lingkup
Provinsi Sulawesi Barat apan dan
pemprov sulbar
Protokol
Persentase
layanan kedinasan
kepala
Program Peningkatan Pelayanan daerah/wakil
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala daerah dan 91.540.584.846 1614 21.297.092.797 3.660.863.860 87 1.509.789.580 276 1.096.104.960 0 - - - 363 2.874.288.680 359,82 350,54 23.798.587.917 241,04 99,96
Kepala Daerah pemerintah
provinsi sulawesi
barat di dalam dan
luar daerah
Biro
Dialog/ Audiensi dengan Tokoh- Jumlah Kegiatan
Umum,
Tokoh Masyarakat, Dialog/Audiensi
1500 Kegiatan 32.250.011.096 750 9.133.915.900 250 1.605.748.760 56 1.035.134.320 158 424.184.000 214 1.459.318.320 85,60 90,88 964 10.593.234.220 64,27 32,85 Perlengk
Pimpinan/Anggota Organisasi dengan tokoh-tokoh
apan dan
Sosial dan Masyarakat masyarakat
Protokol
Biro
Jumlah Kegiatan Umum,
Koordinasi Unsur Muspida Koordinasi Unsur 570 Kegiatan 25.598.334.375 285 5.893.613.500 75 671.613.360 14 325.392.120 46 332.844.800 60 658.236.920 80,00 98,01 345 6.551.850.420 60,53 25,59 Perlengk
Muspida apan dan
Protokol
Jumlah Kegiatan Biro
Kunjungan Kerja Umum,
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala
Kepala Daerah dan 258 Kegiatan 20.578.667.500 129 3.121.401.283 38 367.740.240 6 6.729.020 17 206.301.260 23 213.030.280 60,53 57,93 152 3.334.431.563 58,91 16,20 Perlengk
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Wakil Kepala apan dan
Daearah Protokol
Jumlah Kegiatan Biro
Koordinasi dengan pemerintah Koordinasi dengan Umum,
pusat dan pemerintah daerah Pemerintah Pusat 900 Kegiatan 13.113.571.875 450 3.148.162.114 100 376.145.680 11 38.134.700 55 132.774.900 66 170.909.600 66,00 45,44 516 3.319.071.714 57,33 25,31 Perlengk
Lainnya dan Pemerintah apan dan
Daerah Lainnya Protokol
Biro
Jumlah Kegiatan
Umum,
Keprotokoleran
Pelayanan Kedinasan Protokoler 700 Kegiatan 4.851.314.538 200 1.548.417.786 130 639.615.820 68 104.399.420 20 268.394.140 88 372.793.560 67,69 58,28 288 1.921.211.346 41,14 39,60 Perlengk
yang Berjalan
apan dan
dengan Baik
Protokol
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PERSENTASE
CAKUPAN
PROGRAM PELAYANAN
LAYANAN 6.476.153 3.808.421 1.164.855 314.901 205.076 - - 172 519.977 63 44,64 4.328.398 201 66,84
ADMINSTRASI
PERKANTORAN
Jumlah tenaga
Oran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat administrasi jasa 10 571.682 9 316.829 10 152.750 9 23.700 9 35.300 9 59.000 90 38,63 9 375.829 90 65,74
g
surat menyurat
Jumlah rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, jasa komunikasi
3 Rek 750.000 36 268.247 36 171.042 9 31.126 9 18.446 18 49.573 50 28,98 54 317.820 1.800 42,38
Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik dan
terbayarkan
Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga jasa oran
12 652.000 9 357.200 10 27.559 9 7.099 9 6.442 9 13.541 90 49,13 18 370.741 150 56,86
Kantor kebersihan kantor g
Jumlah peralatan
kerja yang 25 Unit 78.250 40 19.800 32 6.965 - - 5 2.070 5 2.070 16 29,72 45 21.870 180 27,95
Peralatan Kerja
diperbaiki
Jumlah alat tulis
Penyediaan Alat Tulis Kantor kantor yang 85 Jenis 307.000 52 143.648 52 73.666 52,00 - - 71.470 52,00 71.470 100,00 97,02 104 215.118 122 70,07
digunakan
Jumlah barang
15 Jenis 235.000 3 105.369 3 47.657 3 25.855 3 7.386 3 33.241 100 69,75 6 138.610 40 58,98
Penggandaan dokumen yang
digandakan
Jumlah alat - alat
Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan
Listrik/Penerangan Bangunan penerangan kantor 25 jenis 52.779 6 111.860 6 10.890 2 2.603 2 2.518 4 5.121 67 47,02 10 116.981 40 221,64
Kantor beserta
penunjangnya
Jumalah
penyediaan
peralatan dan 80 unit 609.442 42 586.252 10 80.165 1 6.625 3 25.725 4 32.350 40 40,35 46 618.602 58 101,50
Perlengkapan Kantor
perlengkapan
kantor
Jumlah rapat yang
Penyediaan Makanan dan dilaksanakan
120 Kali 250.000 51 152.270 24 52.263 4 9.950 6 7.750 10 17.700 42 33,87 61 169.970 51 67,99
Minuman lingkup Bappeda
Prov. Sulbar
Jumlah rapat-rapat
Rapat-Rapat Kordinasi dan koordinasi dan
500 OK 2.000.000 165 1.124.866 65 356.867 27 194.923 - 17.469 27 212.392 42 59,52 192 1.337.258 38 66,86
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat-rapat
395 OK 970.000 130 622.080 50 185.031 4 13.020 27 10.500 31 23.520 62 12,71 161 645.600 41 66,56
Konsultasi Ke Dalam Daerah konsultasi ke dalam
daerah
PERSENTASE
CAKUPAN
PROGRAM PENINGKATAN
LAYANAN
SARANA DAN PRASARANA 127 unit 875.167 1.180.983 52 567.973 0 30.400 14 229.316 - - - - 14,00 259.716 149,52 45,73 1.440.699 25 164,62
SARANA DAN
APARATUR
PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah peralatan
69 Unit 165.167 10 180.140 15 85.136 0 - 4 23.100 4,00 23.100 27 27,13 14 203.240 20 123,05
Kantor gedung kantor
Jumlah bagian
gedung kantor yang 23 Unit 360.000 4 473.542 2 298.824 0 30.400 2 167.029 2,00 197.429 100,00 66,07 6 670.971 26 186,38
Gedung Kantor
diperbaiki
Jumlah kendaraan
dinas/operasional 35 Unit 350.000 29 527.301 35 184.013 0 - 8 39.187 8,00 39.187 23 21,30 37 566.488 106 161,85
yang diperbaiki
PERSENTASE
PROGRAM PENINGKATAN TINGKAT
609 600.033 239.473 180 46.940 90 - - 33.660 - - - - 90 33.660 50 72 273.133 38,51 45,52
DISIPLIN APARATUR KEPATUHAN
APARATUR
Jumlah pakaian
Pengadaan pakaian khusus hari- khusus hari - hari
609 Stel 600.033 379 239.473 180 46.940,00 90 - - 33.660 90 33.660 50 71,71 469 273.133 77,01 45,52
hari tertentu tertentu yang
diadakan
PERSENTASE
SUMBERDAYA
PROGRAM PENINGKATAN APARATUR YANG oran
KAPASITAS SUMBER DAYA MEMILIKI 65 132.526 17.700 15 25.000 2 - - 8.000 - - - - 2 8.000 13 32 25.700 14 19,39
g
APARATUR KOMPETENSI
SESUAI
BIDANGNYA
Jumlah ASN yang
mengikuti
Pendidikan dan pelatihan formal 65 Org 132.526 7 17.700 15 25.000 2 - - 8.000 2 8.000 13 32,00 9 25.700 14 19,39
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PERSENTASE
TINGKAT
PROGRAM PENINGKATAN KETEPATAN
PENGEMBANGAN SISTEM WAKTU 87 Dok 205.443 167.637 32 65.785 9 2.722 9 7.589 - - - - 15 10.312 297 15,67 177.949 55 86,62
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PELAPORAN
DAN KEUANGAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 20 Dok 29.000 8 23.996 17 6.900 4 - 4 - 8 - 47 - 16 23.996 80 82,74
realisasi kinerja
Kinerja SKPD
SKPD yang
tersusun
Jumlah dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan laporan keuangan
5 Dok 22.304 2 17.960 1 3.202 - - - - 0 - 0 - 2 17.960 40 80,52
Akhir Tahun akhir tahun yang
tersusun
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan 16 Dok 26.000 4 25.280 5 21.382 2 - 3 - 3 - 50 - 7 25.280 41 97,23
dan LPPD
Pelaporan Bappeda
Jumlah dokumen
Penyusunan RKA/DPA-SKPD RKA/DPA-SKPD 11 Dok 43.655 5 47.993 2 9.699 1 2.722 - 2.000 1 4.722 25 48,69 6 52.715 50 120,76
yang tersusun
Jumlah dokumen
RKA-P/DPPA-
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 11 Dok 37.000 5 30.233 2 12.022 - - - - 0 - 0 - 5 30.233 45 81,71
SKPD yang
tersusun
Jumlah dokumen
Penyusunan laporan keuangan laporan keuangan
20 Dok 28.089 2 16.270 4 10.520 1 - 2 3.530 3 3.530 75 33,56 5 19.800 25 70,49
triwulanan Triwulan yang
tersusun
Jumlah Laporan
Keterangan
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba
4 Dok 19.396 1 5.905 1 2.059 1 - - 2.059 1 2.059 100 100,00 2 7.964 50 41,06
Pertanggungjawaban SKPD n Bappeda Provinsi
Sulawesi Barat
yang tersusun
PERSENTASE
DATA DAN
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI
PERENCANAAN 8 Dok 2.050.000 2 325.488 1 31.861 - - - 21.450 - - - - 0,00 21.450 0 93 346.938 20 16,92
DATA / INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH YANG
AKURAT
Penyusunan dan pengumpulan data Jumlah data dan
informasi kebutuhan penyusunan informasi kebutuhan
dokumen perencanaan program dokumen 5 Dok 1.200.000 2 325.488 1 22.948 - - 0,00 21.450 0,00 21.450 0 93,47 2 346.938 40 28,91
perencanaan
Jumlah bahan/data
Koordinasi pengumpulan Data 3 Dok 850.000 0 - 1 8.913 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0 - - - - -
yang dikumpulkan
PERSENTASE
FASILITASI
KERJASAMA
PROGRAM KERJASAMA LEMBAGA
PERENCANAAN 10 Dok 600.000 4 295.867 1 76.819 - 72.624 1 3.600 - - - - 1 76.224 100,00 49,61 372.091 100 62,02
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
DAERAH YANG
BERKELANJUTAN
Koordinasi dan Kerjasama Jumlah Dokumen

Lembaga Perencanaan koordinasi dan
Pembangunan Daerah (Forum kerjasama lembaga
Bappeda) perencanaan
3 Dok 600.000 2 295.867 1 76.819 0 72.624 1 3.600 1,00 76.224 100,00 99,23 3 372.091 100 62,02
pembangunan
daerah (Forum
Bappeda)
PERSENTASE
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANA
KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUP Oran
50 150.000 0 - 50 51.718 0 - - - #REF! #REF! #REF! #REF! 0 - 0 - 0 - 0 -
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI g
DAERAH SULAWESI BARAT
YANG TERLATIH
Jumlah Aparat yang

memahami
Pembinaan Penerapan Standar
penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Pelayanan Minimal 50 org 150.000 0 - 50 51.718 - - - - 0,00 - 0 -
Pekerjaan Umum dan Perumahan
(SPM) Bidang PU
Rakyat
dan Perumahan
Rakyat
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PERSENTASE
DOKUMEN
PROGRAM PERENCANAAN PERENCANAAN 184 Dok 15.552.000 49 5.676.316 23 1.088.539 6 591.972 6 146.844 - - - - 12 738.815 52 67,87 61 6.415.131 53 41,25
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN
DAERAH YANG
AKURAT
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Musrenbang
Musrenbang
RPJMD
RPJMD
Jumlah dokumen
penyusunan
Penyusunan Rancangan RKPD rancangan RKPD 25 Dok 1.386.000 8 207.349 4 133.615 1,00 61.205 3 13.200 4,00 74.405 100 55,69 12 281.754 48 20,33
Provinsi Sulawesi
Barat
Jumlah dokumen
Penyelenggaraan Musrenbang hasil
5 Dok 2.250.000 2 637.390 1 200.816 - 155.895 1 18.100 1,00 173.995 100 86,64 3 811.385 60 36,06
RKPD penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah dokumen
Koordinasi Penyusunan Laporan
laporan keterangan
Keterangan Pertanggung Jawaban 5 Dok 1.200.000 2 214.683 1 91.189 1 82.409 - - 1,00 82.409 100 90,37 3 297.093 60 24,76
pertanggungjawaba
(LKPJ)
n (LKPJ)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen
Pelaksanaan Rencana hasil monev SKPD
30 Dok 1.241.000 8 150.932 4 27.422 - - - 0,00 - 0 - 8 150.932 27 12,16
Pembangunan Daerah per triwulan dan
yang Bersumber dari Dana APBN akhir tahun
Jumlah dokumen
monitoring,
evaluasi,
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian
pengendalian dan
dan Pelaporan Pelaksanaan -
pelaporan 30 Dok 1.200.000 7 361.199 6 65.759 3,00 51.160 2,00 - 5,00 51.160 83 77,80 12,00 412.359 40 34,36
Rencana Pembangunan Daerah
pelaksanaan
yang Sumber dari Dana APBD
rencana
pembangunan
daerah
Jumlah dokumen
koordinasi dengan
Koordinasi Penanggulangan OPD, kabupaten
5 Dok 1.100.000 2 145.496 1 32.512 - - - 18.759 0,00 18.759 0 57,70 2,00 164.255 40 14,93
Kemiskinan dan
kementerian/lemba
ga
Koordinasi Pelaporan Monitoring Jumlah laporan
rencana hasil rencana aksi
Aksi Daerah HAK Asasi Manusia ( daerah Hak Asasi 5 Dok 1.000.000 2 218.930 1 54.980 - - - 21.045 0,00 21.045 0 38,28 2 239.975 40 24,00
RAD - Manusia (RAD-
HAM ) HAM)
Jumlah dokumen
laporan koordinasi
Koordinasi Perencanaan
perencanaan
Pemerintahan Makro dan 3 Dok 900.000 2 2.486.935 1 169.417 - 111.937 - 33.640 0,00 145.577 0 85,93 2 2.632.513 67 292,50
pemerintahan
Pengolahan Data
makro dan
pengolahan data
Jumlah dokumen
hasil pelaksanaan
Koordinasi Perencanaan dan
koordinasi
Pelaksanaan Pembangunan 5 Dok 1.500.000 2 613.957 1 123.293 - 38.122 - 11.500 0,00 49.622 0 40,25 2 663.578 40 44,24
perencanaan dan
Infrastruktur
pelaksanaan
infrastruktur
Jumlah dokumen
laporan penilaian
Penilaian Dokumen Perencanaan
perencanaan 3 Dok 775.000 13 571.926 1 84.803 1,00 65.686 - - 1,00 65.686 100 77,46 14 637.613 467 82,27
Pembangunan Daerah
pembangunan
daerah
Jumlah kebijakan
Koordinasi Pengarustamaan
Pengarusutamaan 4 Dok 1.000.000 0 - 1 4.962 - - - - 0,00 - 0 - - - - -
gender
Gender
Jumlah Dokumen
Fasilitasi RKPD Kabupaten se Fasilitasi RKPD
6 Kab 1.300.000 1 67.518 1 37.750 - - - 30.600 0,00 30.600 0 81,06 1 98.118 17 7,55
Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten se
Sulawesi Barat
Jumlah Laporan
Koordinasi
Koordinasi Perencanaan perencanaan
Pembangunan Bidang pembangunan
3 Dok 700.000 0 - 1 62.021 - 25.558 - - 0,23 25.558 23 41,21 0 25.558 8 3,65
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Bidang
Barat Pemerintahan Prov.
Sulawesi Barat
PERSENTASE
KERJASAMA
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG 7 Dok 1.350.000 2 705.777 1 348.879 - 66.465 - 79.720 - - - - 0,00 146.185 0 41,90 851.962 40 63,11
PEMBANGUNAN EKONOMI
EKONOMI YANG
BERKELANJUTAN
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah koordinasi
dan konsultasi
Koordinasi Perencanaan
perencanaan 5 Dok 1.350.000 2 705.777 1 348.879 - 66.465 - 79.720 0,00 146.185 0 41,90 2,00 851.962 40 63,11
Pembangunan Bidang Ekonomi
pembangunan
bidang ekonomi
PERSENTASE
KERJASAMA
PEMBANGUNAN SOSIAL BIDANG SOSIAL 6 Dok 1.000.000 2 640.186 2 151.953 - 54.082 - 4.000 - - - - 0,00 87.729 - 57,73 727.915 40 72,79
BUDAYA BUDAYA YANG
BERKELANJUTAN
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Koordinasi Perencanaan konsultasi
Pembangunan Bidang Sosial dan perencanaan 5 Dok 750.000 2 640.186 1 109.276 - 54.082 - 4.000 0,00 58.082 0,00 53,15 2,0 698.267 40 93,10
Budaya pembangunan
bidang sosial
budaya
Jumlah laporan
Hasil Koordinasi
Koordinasi Konvergensi Stunting 3 Dok 250.000 0 - 1 42.677 - - - 29.647 0,00 29.647 0 69,47 - 29.647 - 11,86
penanganan
stunting
PERSENTASE
DATA DAN
INFORMASI
PROGRAM PERENCANAAN SERTA DOKUMEN
PRASARANA WILAYAH DAN PERENCANAAN 6 Dok 1.200.000 2 396.434 1 63.643 - 26.269 - 9.615 - - - - 0,00 35.884 0 56,38 432.319 17 36,03
SUMBER DAYA ALAM SUMBER DAYA
ALAM YANG
BERKUALITAS
Jumllah dokumen
perencanaan air
Koordinasi Perencanaan Air
minum, drainase
Minum, Drainase dan Sanitasi
dan sanitasi 6 Dok 1.200.000 2,00 396.434 1 63.643 - 26.269 9.615 0,00 35.884 0 56,38 2 432.319 33 36,03
Perkotaan (AMPL) dan Kawasan
perkotaan (AMPL)
Permukiman
dan kawasan
permukiman
PERSENTASE
KERJASAMA
DALAM 11 Dok 2.400.000 4 502.629 2 94.069 - 19.925 - 6.842 - - - - 0 26.766 0 1,12 529.395 37 22,06
TATA RUANG
MENGATASI
RAWAN BENCANA
Jumlah dokumen
hasil Koordinasi
Koordinasi Pengembangan Wilayah
Pengembangan 6 Dok 1.150.000 2 246.260 1 27.706 - - - 6.475 0,00 6.475 0 23,37 2,00 252.735 33 21,98
dan Penataan Ruang
Wilayah dan
Penataan Ruang
Jumlah dokumen
hasil penyusunan
Penyusunan dan Pengelolaan dan pengelolaan
Informasi Spasial Pembangunan informasi spasial 5 Dok 1.250.000 2 256.369 1 66.364 - 19.925 - 367 0,00 20.291 0 30,58 2 276.660 40 22,13
Provinsi Sulawesi Barat pembangunan
Provinsi Sulawesi
Barat
Persentase
capaian
pengendalian
Pembangunan Daerah dan 3.275.000 1.242.590 27 209.467 3 21.798 9 50.366 - - - - 12 72.164 230 34,45 1.314.754 33 40,15
pembangunan
Pelaporan
daerah dan
pelaporan
Jumlah dokumen
hasil koordinasi
Kordinasi Bidang Pengendalian Bidang Lapo
60 1.150.000 31 838.488 12 76.550 3,0 21.798 3 29.961 6,00 51.759 50 67,61 37 890.246 62 77,41
Pembangunan dan Pelaporan pengendalian ran
pembangunan dan
pelaporan
Jumlah dokumen
Pengendalian dan Evaluasi
hasil evaluasi Renja
RKPD/Renja
OPD provinsi dan
SKPD Provinsi dan RKPD 35 Dok 1.025.000 8 196.830 10 27.298 - - 3 - 3,00 - 30 - 11 196.830 31 19,20
RKPD kabupaten
Kabupaten Se
Se-Provinsi
Sulawesi Barat
Jumlah dokumen
Kordinasi Penyusunan Laporan
hasil pelaksanaan
Dana Alokasi 10 Dok 950.000 4 207.273 2 30.581 - - 3 3.850 3,00 3.850 150 12,59 7 211.123 70 22,22
kegiatan DAK dan
Khusus ( DAK )
usaha DAK
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah dokumen
Kaji Ulang terhaap
Kaji Ulang terhadap Peraturan
Peraturan Gubernur
Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 1 Dok 150.000 0 - 3 75.037 - - - 16.555 0,00 16.555 0 22,06 0 16.555 - 11,04
Nomor 28 Tahun
tentang RAD GRK Prov. Sulbar
2012 tentang RAD
GRK Prov. Sulbar
Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Cakupan Layanan
Administrasi 4.380.016.417 3.083.851.680 456.480.007 1.069.778.063 - - 1.526.258.070 49,49 5.840.861.707
Perkantoran
Perkantoran
Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar 19.750 Surat 92.803.000 9.298 24.217.800 3.950 15.000.000 660 3.749.000 228 - 888 3.749.000 22,48 24,99 10.186 27.966.800
Jumlah Pemakaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Reke
Telepon, Listrik, 1.680 2.413.190.000 587 630.466.730 336 554.000.000 84 94.481.445 84 195.474.928 168 289.956.373 50,00 52,34 755 920.423.103
Sumber Daya Air dan Listrik ning
Air, dan Internet
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan
50 Lap 184.135.000 37 43.127.000 2 30.000.000 2.189.200 - 2.189.200 0,00 7,30 37 45.316.200
Daerah pada BPKPD yang tersusun
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
dan Perizinan Kendaraan 600 Unit 1.050.290.000 69 569.849.844 120 490.000.000 39 117.341.811 51 115.074.045 90 232.415.856 75,00 47,43 159 802.265.700
Roda 2 dan Roda 4
Dinas/Operasional
yang Terpelihara
Penyediaan jasa administrasi Jumlah Dokumen
15.924 Dok 193.408.000 8.334 130.900.000 3.184 143.005.800 21.230.000 18.856.300 - 40.086.300 0,00 28,03 8.334 170.986.300
keuangan yang terkelolah
Jumlah Alat tulis
Penyediaan alat tulis kantor kantor yang 60 Jenis 210.994.213 67 103.995.650 28 30.000.000 6 7.443.621 12 6.894.800 18 14.338.421 64,29 47,79 85 118.334.071
tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Langganan
11.604 Blok 1.999.429.200 2.817 238.311.400 2.315 749.999.000 2.017 544.781.280 2.017 544.781.280 87,13 72,64 4.834 783.092.680
Penggandaan Majalah dan Koran
Penyediaan Sewa
Penyediaan peralatan dan
Gedung/Gudang/Ka 78 Alat 680.748.000 9 - - - 9 -
perlengkapan kantor
ntor BPKPD
Surat Kabar,
Majalah,
Dokumentasi dan 60 Dok 290.374.000 300 49.500.000 1.080 7.320.000 - - - 0,00 0,00 300 49.500.000
Peraturan Perundang-undangan
Iklan ke
masyarakat
Hidangan Rapat
Penyediaan Makanan dan Umum dan Jamuan
60 Kali 273.437.200 150 133.557.000 100 79.999.800 25 18.704.800 44 17.550.000 69 36.254.800 69,00 45,32 219 169.811.800
Minuman Makan (Prasmanan
Tamu Lainnya)
Jumlah Koordinasi
dan Konsultasi yang 657 OK 1.322.600.000 105 1.078.036.993 132 229.999.660 102.545.050 17.226.840 - 119.771.890 0,00 52,07 105 1.197.808.883
Konsultasi ke Luar Daerah
dilaksanakan
Jumlah Koordinasi
dan Konsultasi yang 741 OK 991.071.000 78 373.728.000 148 172.444.880 27.706.760 13.203.420 - 40.910.180 0,00 23,72 78 414.638.180
dilaksanakan
Jumlah Laporan
Panataan Administrasi Penertiban
90 Lap 5.394.515.625 36 1.004.326.000 12 403.499.920 2 9.073.740 3 127.318.250 5 136.391.990 41,67 33,80 41 1.140.717.990
Kepegawaian Administrasi
Kepegwaian
Jumlah Dokumen
Monitoring dan Evaluasi Sasaran
Sasaran Kinerja 1.781 Dok 34.167.400 341 - - - 341 -
Kinerja Pegawai (SKP)
Pegawai
Jumlah
Pelaksanaan
Koordinasi Teknis Kesekretariatan 120 OK - 40 178.582.620 54.203.780 11.209.000 - 65.412.780 0,00 36,63
Koordinasi Teknis
yang Dihadiri
Cakupan
Penyediaan
Sarana dan 4.835.468.700 1.072.130.000 3.833.544.860 72.180.000 135.664.000 - 207.844.000 5,42% 1.131.974.000
Prasarana
Perkantoran
Jumlah Unit
Pengadaan kendaraan kendaraan
30 Unit 410.425.000 0 - - -
dinas/operasional dinas/operasional
yang tersedia
Jumlah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan
146 Unit 598.645.000 105 965.920.000 20 149.968.000 - - - 0,00 0,00 105 965.920.000
Kantor Kantor yang
tersedia
Jumlah Peralatan
Kantor yang 167 Unit 975.471.000 109 20 705.252.900 - - - 0,00 0,00 109 -
kantor
tersedia
Jumlah Gedung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kant
Kantor yang 28 294.660.000 - 7 221.245.000 1 43.000.000 105.000.000 1 148.000.000 14,29 66,89
kantor or
Terpelihara
Jumlah Peralatan
Kantor yang 1.955 Unit 422.770.000 404 106.210.000 420 419.999.800 29.180.000 30.664.000 - 59.844.000 0,00 14,25 404 166.054.000
Terpelihara
Jumlah Gedung Ged
Rehabilitasi sedang/berat rumah
Kantor yang 28 ung/ 239.097.700 5 6 616.219.800 - - - 0,00 0,00 5 -
gedung kantor
direhaab Kant
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Gedung Ged
Pembangunan Gedung kantor
Kantor yang 4 ung/ 1.894.400.000 2 2 1.720.859.360 - - - 0,00 0,00 2 -
UPTBD Samsat
tersedia Kant
2.136.000.000 - 300.000.000 - - - - - 0,00% -
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari 1.466 Orang 712.000.000 - - 355 150.000.000 0 - - - 0,00 0,00 - -
perlengkapannya
tertentu
Pengadaan pakaian
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
khusus hari-hari 152 Pasang 712.000.000 - - 0 - - - - -
Hari Tertentu
tertentu
Pengadaan pakaian
Pengadaan Pakaian Olahraga khusus hari-hari 1.466 Orang 712.000.000 - - 355 150.000.000 0 - - - 0,00 0,00 - -
tertentu
105.186.420 50.000.000 - 22.507.600 - - 22.507.600 45,02%
Aparatur Sipil
Negara/ASN yang
Oran
Pendidikan dan Pelatihan Formal mengikuti 85 1.056.168.525 87 105.186.420 - - 87 105.186.420
g
Pendidikan dan
Pelatihan
Sosialisasi Pedoman Penyusunan Jumlah Peserta Oran
150 25.000.000 150 - - 150 -
APBD Sosialisasi g
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Peserta
6 Kali 15.000.000 6 - - 6 -
Undangan Bidang Pendapatan Sosialisasi
Bimtek Pengelolaan Aplikasi PDE Jumlah Peserta
25 Orang 25.000.000 50 - - - 50 -
Samsat Bimtek
Sosialisasi Pengelolaan Dana
Jumlah Peserta
Transfer Ke Daerah dan Pelaporan 80 Peserta 15.000.000 80 - - 80 -
Sosialisasi
DAK Fisik/Non Fisik
Bimbingan Teknis Pengelolaan
Jumlah Kegiatan
Sistem Aplikasi Keuangan dan 5 Kali 148.804.234 5 - - 5 -
Bimtek
BMD Lingkup Pemerintah Provinsi
Jumlah
Pegawai/ASN yang
Pengembangan Pendidikan dan
Mengikuti Bimtek 50 Orang 391.580.000 0 20 50.000.000 2 22.507.600,00 2 22.507.600 10,00 45,02
Pelatihan Aparatur
atau Pelatihan
Lainnya
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
718.374.100 372.076.960 104.262.082 55.194.840 - - 159.456.922 42,86%
Keuangan
Jumlah Dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 10 Dok 76.060.000 24 39.430.600 2 21.185.200 4.327.800,00 - 4.327.800 0,00 20,43 24 43.758.400
yang terusun
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
10 Lap 84.160.000 4 64.705.500 2 10.838.400 - - - 0,00 0,00 4 64.705.500
tersusun
Jumlah Laporan
Penyusunan pelaporan prognosis Prognosis Realisasi
16 Lap 37.795.000 - - - - -
realisasi anggaran Anggaran yang
tersusun
Jumlah Laporan
Penyusunan pelaporan keuangan Keuangan Akhir
5 Lap 84.160.000 2 68.050.600 1 11.156.400 1 7.552.500,00 1 7.552.500 100,00 67,70 3 75.603.100
akhir tahun Tahun yang
tersusun
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Jumlah Dokumen
25 Dok 78.450.000 4 250.614.000 5 124.496.000 3 33.352.182 9.976.800,00 3 43.328.982 60,00 34,80 7 293.942.982
dan LPPD yang terusun
Jumlah Dokumen
Penyusunan RKA/DPA-SKPD RKA/DPA yang 100 Dok 76.060.000 56 31.840.700 4 20.128.000 2 5.584.000 - 2 5.584.000 50,00 27,74 58 37.424.700
tersusun
Jumlah Dokumen
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD RKA-P/DPPA yang 100 Dok 76.060.000 56 42.962.000 - - - 42.962.000
tersusun
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan
Bendahara yang 60 Lap 21.000.000 12 220.770.700 12 25.866.200 3 5.997.700 5.978.300,00 3 11.976.000 25,00 46,30 15 232.746.700
Pertangungjawaban SKPD
tersusun
Penyediaan Pelayanan SPD - Jumlah SPD-SKPD
SPD - - - 150 50.664.600
SKPD yang diterbitkan
Penyusunan Laporan Laporan

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaba 60 Lap 77.340.000 24 12 80.000.000 3 9.465.440 9.759.440,00 3 19.224.880 25,00 24,03 19.224.880
Keuangan/LPJ Bendahara PPKD n Keuangan PPKD
Focus Group Discussion (FGD)
Peserta yang
Pelaksanaan Program dan Oran
mengikuti 450 121.885.000 63 240 78.406.760 60 49.862.760 17.600.000,00 60 67.462.760 25,00 86,04 67.462.760
Kegiatan Hasil Evaluasi Kinerja g
Forum/Rapat
BPKPD
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara yang 60 Lap 94.790.000 24 - - - -
Bendahara Pengeluaran tersusun
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Dok yang
Penyusunan Renja OPD 10 Dok 72.220.639 4 - - - -
tersusun
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan 6.716.511.694 11.786.481.890,00 1.265.470.814,00 2.107.646.312,00 - - 3.373.117.126,00
keuangan daerah
Jumlah Pergub
Penyusunan analisa standar Analisis Standar Exp/
375 420.000.000 - - -
belanja Belanja (ASB) yang Dok
tersusun
Jumlah Standar
Satuan Harga Exp/
Penyusunan standar satuan harga 375 420.000.000 - - -
(SSH) yang Dok
tersusun
Penyusunan rancangan peraturan Jumlah Ranperda Exp/
1.000 1.460.000.000 2 375.000.200 41.269.221 60.872.100 - 102.141.321 0,00 27,24
daerah tentang APBD yang tersusun Dok
Rancangan
Penyusunan rancangan peraturan
Peraturan Kepada Exp/
Kepala Daerah tentang Penjabaran 1.000 1.745.000.000 2 274.999.740 - - - 0,00 0,00
Daerah yang Dok
APBD
tersusun
Penyusunan rancangan peraturan Jumlah Ranperda Exp/
1.000 1.460.000.000 - - -
daerah tentang Perubahan APBD yang tersusun Dok
Rancangan
Penyusunan rancangan peraturan
Peraturan Kepada Exp/
Kepala Daerah tentang Penjabaran 1.500 1.745.000.000 - - -
Daerah yang Dok
Perubahan APBD
tersusun
Jumlah Dokumen
KUA/ PPAS dan
Pengelolaan Tim Anggaran Doku
KUPA/PPAS 175 2.196.540.000 100 382.999.800 274.000.000 - 274.000.000 0,00 71,54 274.000.000
Pemerintah Daerah men
perubahan APBD
yang tersusun
Sosialisasi kebijakan dan Jumlah Wajib Pajak
singkronisasi Pelaksanaan yang menghadiri 300 Org 374.000.000 0 - - - -
Pemungutan PAD sosialisasi
Jumlah Peserta
Fokus Group Diskusi (FGD)
yang mengikuti
Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Forum/Rapat 500 Org 650.000.000 150 158.073.685 0 - - 150 158.073.685
Penyusunan Anggaran Se Provinsi
Pengeolaan
Sulawesi Barat
Keuangan Daerah
Penyusunan Data anggaran Jumlah Laporan
30 Lap 210.000.000 8 109.650.600 0 - - 8 109.650.600
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Data Belanja Hibah
Jumlah Laporan
Penyusunan data anggaran belanja Data Anggaran
Lap/
bunga, belanja subsidi dan belanja Belanja Bunga, 30 353.000.000 4 56.434.100 0 - - 4 56.434.100
Tri
tak terduga Subsidi dan Belanja
Tak Terduga
Jumlah Peserta
Transparansi
Rapat Transparansi Pengelolaan Pese
Penyusunan 300 120.050.000 2 48.073.203 0 - - 2 48.073.203
Keuangan Daerah rta
Anggaran
Keuangan Daerah
Penatausahaan Administrasi
Jumlah Dok
Pinjaman Daerah Pembangunan 36 Dok 140.000.000 40 28.505.291 0 - - 40 28.505.291
Pinjaman Daerah
RSUD Kelas B
Workshop Percepatan Penyusunan Jumlah Peserta
400 Peserta 298.000.000 100 97.886.500 0 - - 100 97.886.500
Anggaran se Sulawesi Barat Workshop
rekonsiliasi data gaji dan tunjangan Rekonsiliasi data Kali

serta tambahan penghasilan dalam Belanja Tidak 2 Rako 50.311.600 2 50.311.600 0 - - 2 50.311.600
rangka penyusunan APBD TA2017 Langsung 2017 r
Percepatan
Workshop percepatan penyusunan
penyusunan 160 Orang 160 57.830.000 0 - - 160 57.830.000
laporan keuangan TA 2017
Laporan Keuangan
Jumlah ASN
Forum akuntabilitas keuangan
Lingkup Pemprov 500 Orang 357.000.000 - - 0 - - - -
SKPD lingkup prov Sulbar
Sulbar
Bimtek SIMDA Jumlah Peserta
500 Orang 357.000.000 100 41.635.800 0 - - 100 41.635.800
Pertanggungjawaban Bimtek
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Jumlah Peserta
Undangan Bidang Akuntansi dan 220 OPD 592.000.000 - - 0 - - - -
Sosialisasi
Pelaporan Keuda
Jumlah Surat
Lbr
Pengelolaan Surat Perintah Perintah Pencairan
##### SP2 720.000.000 ##### 157.202.700 75.000 195.015.620 2.160 68.741.140 4.590 53.500.950 6.750 122.242.090 9,00 62,68 81.750 279.444.790
Pencairan Dana (SP2D) dana yang
D
terkelolah
Penyediaan Pelayanan Dana Pelayanan dan
Perimbangan dan Pelaporan DAK Pelaporan Dana 60 Lap 591.000.000 12 149.233.431 0 - - 12 149.233.431
Fisik dan Non Fisik Perimbangan
Bimtek Perpajakan (MPN-G2)
Pembayaran Pajak melalui e-Billing Peserta bimtek 60 Orang 324.000.000 150 47.015.400 0 - - 150 47.015.400
Lingkup Pemprov Sulbar
Jumlah Peserta Oran
Bimtek SIMDA Penatausahaan 400 148.000.000 120 50.197.000 0 - - 120 50.197.000
bimtek g
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Pergub
tentang
Penyusunan Pergub tentang
Pengelolaan Kas 630 Dok 315.000.000 1 43.655.700 0 - - 1 43.655.700
Pengelolaan Kas Non Anggaran
Non Anggaran yang
tersedia
Jumlah Laporan
Hasil Evaluasi Kali
Monitoring dan Evaluasi program
Pelaksanaan 120 Mon 610.000.000 24 143.642.000 24 102.946.460 5.306.000 1 4.812.960 1 10.118.960 4,17 9,83 25 153.760.960
Kegiatan
Realisasi Kinerja ev
kegiatan
Jumlah Laporan
Pengelolaan
Pemungutan pajak daerah UPTD 60 Lap 1.533.880.000 12 467.194.794 12 476.949.700 3 45.370.986 3 166.445.600 6 211.816.586 50,00 44,41 18 679.011.380
Pungutan Pajak
Samsat Majene
Daerah
Jumlah Laporan
Pengelolaan
Pungutan Pajak
Samsat Mamuju
Daerah
Jumlah Laporan
Pengelolaan
Pemungutan pajak daerah UPTD 60 Keg 1.533.880.000 12 486.113.543 12 410.653.880 3 51.522.700 3 91.544.020 6 143.066.720 50,00 34,84 18 629.180.263
Pungutan Pajak
Samsat Mamuju Utara
Daerah
Jumlah Laporan
Pengelolaan
Pungutan Pajak
Samsat Mamasa
Daerah
Jumlah Laporan
Pengelolaan
Pemungutan pajak daerah UPTD 60 Lap 2.003.920.000 12 756.169.950 12 677.301.830 3 87.021.425 3 186.296.610 6 273.318.035 50,00 40,35 18 1.029.487.985
Pungutan Pajak
Samsat Polewali Mandar
Daerah
Jumlah Laporan
Inventarisasi
Intensifikasi dan Eksentifikasi
potensi-potensi 60 Lap 374.000.000 6 88.702.106 25 1.969.794.200 121.426.987 186.448.109 - 307.875.096 0,00 15,63 6 396.577.202
Sumber pendapatan Daerah
Pendapatan Pajak
Daerah
Jumlah Draft Perd
Penyusunan Peraturan Keputusan
Perda/Pergub yang 20 a/Pe 580.000.000 1 55.416.961 0 - - 1 55.416.961
di bidang PAD
tersusun rgub
Jumlah
Kali
Rapat Koordinasi dipenda dengan Pelaksanaan Rapat
1 Kegi 267.727.823 1 267.727.823 0 - - 1 267.727.823
instansi terkait Koordinasi dengan
atan
Instansi Terkait
Jumlah Operasi
penertiban Kali
Penertiban kendaraan bermotor
Kendaraan 24 Swe 1.535.000.000 40 347.390.000 0 - - 40 347.390.000
dalam wilayah sulawesi barat
Bermotor yang eping
dilakukan
Jumlah Aparat yang
mengikuti
Pembinaan Pengelolaan
Pembinaan 600 Org 354.150.000 42 235.842.600 0 - - 42 235.842.600
Pendapatan
Pengelola
Pendapatan
Pendataan Objek Pajak dan BHP Jumlah Objek Pajak
32.000 Data 111.000.000 4.900 98.605.000 30 98.598.960 1 1.496.400 1 2.692.600 2 4.189.000 6,67 4,25 4.902 102.794.000
Daerah yang akan didata
Laporan Rapat
Intensifikasi penerimaan Retribusi Koordinasi, data
30 Lap 598.232.000 6 259.149.374 0 - - 6 259.149.374
Daerah base dan laporan
Penagihan
Jumlah
Kali
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
20 Mon 597.250.000 4 178.946.260 4 99.014.760 39.579.500 - 39.579.500 0,00 39,97 4 218.525.760
Pendapatan Asli Daerah Monitoring dan
ev
Evaluasi
Sosialisasi Pergub Tentang Jumlah Peserta
300 Org 288.000.000 100 79.104.000 0 - - 100 79.104.000
Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Sosialisasi
Rapat koordinasi Persamaan Jumlah Rapat Kali
Persepsi tentang Perpindahan Koordinasi yang 20 Rapa 301.000.000 2 42.865.600 0 - - 2 42.865.600
Pegawai dilakukan t
Jumlah PNS (ASN)
Pendataan dan Penataan yang dikelola dan
18.000 ASN 240.000.000 5.418 111.949.600 5.500 123.627.760 1.500 6.467.800 1.000 26.253.450 2.500 32.721.250 45,45 26,47 7.918 144.670.850
Administrasi gaji PNS terdata admnistrasi
gajinya
Jumlah peserta
Workshop Sim Gaji untuk tenaga Workshop
administrasi SMA dan SMK pengelolaan SIM 1.000 Org 227.000.000 150 46.823.800 0 - - 150 46.823.800
sessulbar Gaji untuk SMA dan
SMK
Jumlah Bantuan
Pengelolaan Bantuan Hibah dan Hibah dan Bantu
2.760 Dok 419.000.000 600 128.994.100 500 63.170.700 18.889.000 3.588.700 - 22.477.700 0,00 35,58 600 151.471.800
Bantuan Sosial sosial yang akan
diverifikasi
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pelaksanaan
20 Tri 240.000.000 4 80.986.900 12 35.034.160 18.390.460 1.301.000 - 19.691.460 0,00 56,21 4 100.678.360
Keuangan Khusus Monitoring bantuan
keuangan khusus
Jumlah Bagi hasil
Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Pajak yang 20 Tri 261.000.000 4 34.530.000 0 - - 4 34.530.000
dikelolah
Jumlah
Rekon Pendapatan Kasda dengan
Pelaksanaan Rekon 20 Tri 162.000.000 4 84.744.000 8 59.091.780 17.709.720 6.548.500 - 24.258.220 0,00 41,05 4 109.002.220
UPTD
dengan UPT
Jumlah Dokumen
Penataan Administrasi Kas Daerah Administrasi Kas 60 Dok 267.000.000 ##### 96.613.620 12 54.690.000 5.148.500 18.234.150 - 23.382.650 0,00 42,75 15.000 119.996.270
daerah
Implementasi Kebijakan Akuntansi
Data Anggaran
terhadap penyusunan Anggaran 220 OPD 420.000.000 40 87.977.173 0 - - 40 87.977.173
Belanja Modal
Belanja Modal
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Realisasi
dalam pemerimaan 58 Lap 119.000.000 12 13.258.000 12 57.209.760 4.130.000 6.092.500 - 10.222.500 0,00 17,87 12 23.480.500
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
kas
Rapat Koordinasi dengan Bank
Jumlah Rapat
Pemerintah Tempat Rekening Kas 20 Tri 124.000.000 1 4.050.000 4 28.980.000 706.100 13.679.706 - 14.385.806 0,00 49,64 1 18.435.806
dengan bank terkait
Daerah
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Lap 12 86.863.800 0 - - 12 86.863.800
Keuangan/LPJ Bendahara PPKD
Jumlah Dokumen
Penyusunan Data Anggaran
Data Anggaran 10 Dok 210.000.000 1 34.651.000 0 - - 1 34.651.000
Pendapatan
Belanja Pendapatan
Penyusunan Target Pokok 2018
2 Dok 150.128.297 2 150.128.297 0 - - 2 150.128.297
dan Target Perubahan 2017
Laporan Dana
Pengelolaan Pelaporan Dana
Transfer ke Daerah Lapo
Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan 0 - - - -
(DAK Fisik/DAK ran
Non Fisik
Non Fisik/BOS)
Pengelolaan Surat Penyediaan Jumlah SPD-SKPD
270 SPD 48.000.000 43 172 92.500.000 174 12.962.400 179 22.506.250 353 35.468.650 205,23 38,34 396 35.468.650
Dana (SPD) yang diterbitkan
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi Data
Rekonsilisasi Data Pegawai
Gaji Pegawai 165 Lap 298.000.000 43 49.941.360 1.988.400 1.587.000 - 3.575.400 0,00 7,16 - 3.575.400
Pemerintah Provinsi pada OPD
Pemprov Sulawesi
Barat pada OPD
Jumlah
Pelayanan PKB melalui Samsat Pelaksanaan
Keliling UPTD Samsat Mamuju Kegiatan Pelayanan 120 Keg 942.336.000 24 70.563.800 9.650.000 - 9.650.000 0,00 13,68 - 9.650.000
Utara PKB Melalui
Samsat Keliling
Jumlah
Pelaksanaan
Operasi Penertiban Kendaraan Kali
Operasi penertiban
bermotor dalam wilayah Sulawesi 24 Swe 1.535.000.000 24 255.230.720 4 76.745.960 4 76.745.960 16,67 30,07 76.745.960
Kendaraan
Barat eping
Bermotor yang
dilaksakan
Jumlah
Pelaksanaan
Pelayanan PKB melalui Samsat
Kegiatan Pelayanan 120 Keg 942.336.000 24 116.034.000 27.866.200 - 27.866.200 0,00 24,02 - 27.866.200
Keliling UPTBD Samsat Majene
PKB Melalui
Samsat Keliling
Jumlah Operasi
Kali
Operasi Kendaraan Bermotor Kendaraan
6 Swe 256.000.000 0 - - - -
Dalam Wilayah Sulawesi Barat Bermotor yang
eping
dilakukan
Jumlah
Pelaksanaan
Kegiatan Pelayanan 120 Keg 883.440.000 24 61.980.000 5.000.000 9.400.000 - 14.400.000 0,00 23,23 - 14.400.000
Keliling UPTBD Samsat Mamasa
PKB Melalui
Samsat Keliling
Rekonsiliasi Penerimaan PAD Jumlah

20 Tri 117.792.000 4 67.140.980 1.045.520 - 1.045.520 0,00 1,56 - 1.045.520
UPTBD Samsat Mamuju Pelaksanaan Rekon

20 Tri 117.792.000 4 44.694.180 0 - - 0,00 0,00 - -
UPTBD Samsat Polman Pelaksanaan Rekon
Kali
Rapat Koordinasi Kuasa BUD
Jumlah Pertemuan 20 Rapa 591.000.000 0 - - - -
dengan Bank Persepsi
t
Jumlah
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pelaksanaan
20 Tri 240.000.000 0 - - - -
Keuangan Khusus (BKK) Monitoring bantuan
keuangan khusus
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Laporan
Hasil Evaluasi dan
Evaluasi Dan Pengendalian Lapo
Pengendalian 30 353.000.000 0 - - - -
Pemungutan Pajak Daerah ran
Pemungutan Pajak
Daerah
Jumlah OPD Yang
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Menerima/Mengelol
40 OPD 353.000.000 0 - - - -
Penerimaan Retribusi Jasa Usaha a Retribusi Jasa
Umum
Jumlah
Pelaksanaan
Kegiatan Pelayanan 120 Keg 1.060.128.000 24 101.260.000 25.747.450 910.000 - 26.657.450 0,00 26,33 - 26.657.450
Keliling UPTD Samsat Polman
PKB Melalui
Samsat Keliling
Jumlah
Penyusunan data dan rekonsiliasi
Pelaksanaan Kali
anggaran belanja gaji dan
Rekonsiliasi data 10 Rako 59.600.000 0 - - - -
tunjangan serta tambahan
Belanja Tidak r
penghasilan
Langsung
20 Tri 117.792.000 4 51.883.560 978.000 0 - 978.000 0,00 1,88 - 978.000
UPTBD Samsat Mamuju Utara Pelaksanaan Rekon
Pendataan Obyek Retribusi Jumlah
Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Pelaksanaan 60 Kab 887.000.000 0 - - - -
yang sah Pendataan
Data
Pendataan Obyek Dan Subyek Jumlah Objek Pajak Pote
30 477.000.000 0 - - - -
Pajak yang akan didata nsi
PKB
20 Tri 117.792.000 4 35.940.000 0 - - 0,00 0,00 - -
UPTBD Samsat Majene Pelaksanaan Rekon

20 Tri 117.792.000 4 61.655.940 1.327.600 0 - 1.327.600 0,00 2,15 - 1.327.600
UPTBD Samsat Mamasa Pelaksanaan Rekon
Jumlah
Pelaksanaan
Kegiatan Pelayanan 120 Keg 1.060.128.000 24 86.947.500 11.531.900 - 11.531.900 0,00 13,26 - 11.531.900
Keliling UPTD Samsat Mamuju
PKB Melalui
Samsat Keliling
Jumlah Dokumen
Verifikasi Dokumen
Pertanggungjawaba
Pertanggungjawaban Bendahara 1.800 Dok 324.000.000 118 86.814.200 6.801.700 1.994.800 - 8.796.500 0,00 10,13 - 8.796.500
n BPKPD yang
OPD dan PPKD
diverifikasi
Rekonsiliasi Penerimaan Jumlah Laporan
Pendapatan daerah dan Bagi hasil Rekon dan Bagi 37 Lap 605.000.000 5 176.097.445 8 226.015.900 2 66.909.220 1 3.632.100 3 70.541.320 37,50 31,21 8 246.638.765
Pajak Hasil Pajak
Jumlah rapat-rapat
Rapat koordinasi tekhnis Bidang
koordinasi yang 44 Kali 118.440.000 96 185.000.320 6 41.686.900 13.262.120 6 54.949.020 6,25 29,70
anggaran dan bina Kabupaten/Kota
dilaksakan
Jumlah
Rekonsiliasi Pendapatan Dan Pelaksanaan Kali
Belanja Kas Daerah dengan Rekonsiliasi 20 Reko 298.000.000 0 - - - -
dengan OPD/UPTBD Realisasi n
Pendapatan
Jumlah Peserta
Sosialisasi Implementasi Transaksi
yang Mengikuti 150 Org 250.000.000 0 - - -
Non Tunai
Sosialisasi
Jumlah Laporan
Perencanaan dan pengendalian Perencanaan dan
Belanja Hibah dan Bantuan Pengendalian 20 Lap 297.000.000 0 - - -
Keuangan Belanja Hibah dan
Bantuan Keuangan
Jumlah
Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan
120 Lap 755.000.000 4 359.929.920 2 46.686.548 10.856.700 2 57.543.248 50,00 15,99 57.543.248
Pemungutan Pajak Daerah Evaluasi Data
Pemungutan Pajak
Daerah
Jumlah Objek Obje
Pendataan objek retribusi daerah 100 605.000.000 17 56.130.360 10.013.000 3.287.400 - 13.300.400 0,00 23,70 13.300.400
Retribusi k
Jumlah OPD yang
Intensifikasi dan ekstensifikasi
terkait Penerimaan 30 OPD 706.000.000 17 54.948.880 15.879.940 4.053.300 - 19.933.240 0,00 36,28 19.933.240
penerimaan retribusi
Retribusi
Jumlah
Pelaksanaan
Rekonsiliasi penerimaan
Sinkronisasi Data 50 Kali 706.000.000 4 86.783.260 2.026.000 - 2.026.000 0,00 2,33 2.026.000
pendapatan non pajak
Penerimaan
Pendapatan
Rapat Koordinasi Bidang Jumlah Koordinasi
Pendapatan Non Pajak Dengan dan Konsultasi yang 116 Kali 887.000.000 17 327.314.360 34.938.600 5.945.800 - 40.884.400 0,00 12,49 - 40.884.400
Instansi Terkait dilaksanakan
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Laporan
Perencanaan dan pengendalian Perencanaan dan
20 Lap 301.000.000 4 100.000.000 1 10.027.860 0 1 10.027.860 25,00 10,03 10.027.860
pendapatan daerah Pengendalian
Pendapatan Daerah
Jumlah OPD yang
mengikuti
Rekonsiliasi Akuntansi BMD 200 OPD 414.250.000 516 27.175.600 13.075.600 - 13.075.600 0,00 48,12 13.075.600
rekonsiliasi Data
Akuntansi BMD
Jumlah Peserta
Implementasi Pese
Implementasi Transaksi Non Tunai 400 360.000.000 150 123.652.000 150 26.735.072 27.438.520 150 54.173.592 100,00 43,81 54.173.592
Transaksi Non rta
Tunai
Bimbingan Teknis Peningkatan Jumlah Peserta Oran
660 472.200.000 40 99.400.100 0 - - 0,00 0,00 -
Pelayanan Pemungutan Pajak Bimtek g
Sosialisasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Pelaporan Dana Jumlah Peserta
1.000 Peserta 474.350.000 200 66.256.000 100 44.002.050 5.730.050 - 5.730.050 0,00 13,02 200 71.986.050
Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Sosialisasi
Non Fisik
Jumlah Laporan
Pengelolaan Dana Perimbangan Dana Transfer ke
Lapo
dan Pelaporan Dana Alokasi Daerah (DAK 83 592.400.000 15 100 110.447.720 16.021.720 - 16.021.720 0,00 14,51 94.426.000
ran
Khusus (DAK) fisik dan Non fisik Fisik/DAK Non
Fisik/BOS)
Sosialisasi Peraturan Gubernur
Jumlah Peserta
tentang SIstem dan Prosedur 100 74.268.500 0 - - 0,00 0,00
Sosialisasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sosialisasi Penatausahaan BMD Jumlah Peserta
100 61.824.800 100 55.389.800 0 100 55.389.800 100,00 89,59
Berbasis Akrual Sosialisasi
Jumlah Sub System
Sub
Pengelolaan sistem informasi Aplikasi Sistem
20 Syst 1.457.000.000 4 310.577.400,00 1 24.000.000 53.781.102 1 77.781.102 25,00 25,04 77.781.102
keuangan daerah Prov Sulbar Informasi Keuangan
em
Daerah terkelola
Pengeloaan Database APBD pada Jumlah Laporan
Lapo
sistem informasi keuangan daerah Data Simpatik dan 120 694.000.000 12 80.324.800 4 17.588.200 4.777.900 4 22.366.100 33,33 27,84 22.366.100
ran
(NASIONAL) Sinergi
Jumlah Dokumen
Penyusunan PERDA tentang
Ranperda dan
pertanggungjawaban pelaksanaan 1.800 Dok 2.312.800.000 1 185.358.020 35.173.580 - 35.173.580 0,00 18,98 35.173.580
Perda yang
APBD
tersusun
Jumlah Dokumen
Penyusunan Pergub tentang
Ranpergub dan
Penjabaran Pertanggungjawaban 1.800 Dok 880.800.000 1 46.442.700 7.600.060 - 7.600.060 0,00 16,36
Pergub yang
Pelaksanaan APBD
tersusun
Jumlah OPD yang
dimonitiring dan
Monitoring dan evaluasi
dievaluasi
penggunaan dan pemanfaatan 168 OPD 464.560.000 43 74.022.180 23.460.171 37 1.850.000 37 25.310.171 86,05 34,19 25.310.171
Penggunaan dan
Barang Milik Daerah
Pemanfaatan BMD-
nya
Jumlah Lokasi
Penyelesaian aset milik Pemprov Loka
Status aset yang 25 464.560.000 5 43.612.480 1.350.600 2 6.930.000 2 8.280.600 40,00 18,99 8.280.600
Sulbar yang bermasalah si
terselesaikan
Jumlah Laporan
Pengguna Barang Lap
Rekonsiliasi data inventarisasi
triwulan dan tahun 215 BMD 1.156.400.000 43 142.665.220 15 33.312.840 20 59.765.705 35 93.078.545 81,40 65,24 93.078.545
Barang Milik Daerah
yang OPD
terinventarisasi
Jumlah Laporan
Penatausahaan BMD berbasis Lap
(Up-Grade Aplikasi 215 461.560.000 43 90.247.700 15 3.697.800 20 46.645.600 35 50.343.400 81,40 55,78 50.343.400
aplikasi OPD
SIMDA-BMD)
Jumlah
Monitoring dan evaluasi hasil Pelaksanaan
Mon
pengadaan dan pemeliharaan Monev Hasil 20 463.560.000 4 72.768.960 1 5.205.200 1 2.480.400 2 7.685.600 50,00 10,56 7.685.600
ev
Barang Milik Daerah Pengadaan dan
Pemeliharaan BMD
Jumlah Laporan
Pemindahtanganan Barang Milik Lapo
BMD yang akan 210 293.600.000 5 133.634.420 1 2.872.420 1 1.016.000 2 3.888.420 40,00 2,91 3.888.420
Daerah ran
dipindahtangankan
Jumlah Laporan
barang pengguna
Penyusunan laporan barang Lap
semesteran dan 215 293.600.000 43 51.066.100 15 15 0 30 - 69,77 0,00 -
pengguna semesteran dan tahunan Aset
tahunan yang
tersusun
Penghapusan Barang Milik Daerah 43 53.293.380 20 874.200 10 10.943.200 30 11.817.400 69,77 22,17
Jumlah Laporan
Rencana Kebutuhan
Penyusunan rencana kebutuhan
Barang Milik 215 OPD 466.560.000 5 79.477.840 1 1.707.000 1 6.611.100 2 8.318.100 40,00 10,47 8.318.100
Barang Milik Daerah
Daerah OPD yang
tersusun
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Dokumen
Berita Acara
Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Rekonsiliasi
220 Dok 461.560.000 60.289.920 3.813.420 9.755.100 - 13.568.520 22,51 13.568.520
Prov Sulbar Pendapatan dan
Belanja dengan
SKPD
Laporan Dokumen
Penyusunan Laporan realisasi Realisasi APBD
90 Dok 606.000.000 18 137.135.900 9 20.595.540 9 40.035.150 18 60.630.690 100,00 44,21 60.630.690
APBD bulanan, triwulan
dan semesteran
Jumlah Dokumen
Rekonsiliasi data laporan keuangan Hasil Rekon Data
220 Dok 246.760.000 516 30.087.800 29.633.800 0 - 29.633.800 0,00 98,49 29.633.800
SKPD Prov Sulawesi Barat Laporan keuangan
SKPD Prov Sul-bar
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan 176 Dok 1.038.760.000 1 202.131.780 91.097.294 63.597.800 - 154.695.094 0,00 76,53 154.695.094
Pemprov Sulbar
Pemprov Sulbar
Jumlah Dokumen
Penyusunan Neraca Awal Neraca Awal yang 220 Dok 693.840.000 1 64.976.000 1 15.749.000 48.997.000 1 64.746.000 100,00 99,65 64.746.000
tersusun
Jumlah Rakor
Perencanaan dan Pengendalian Penganggaran
12 100.000.000 9.450.100 11.098.100 - 20.548.200 0,00 20,55
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak
Langsung
Jumlah Pergub Perg
tentang Sistem dan Prosedur 5 464.560.000 0 - - -
yang tersusun ub
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah BMD OPD
215 OPD 578.200.000 0 - - -
5 Tahunan yang terinventaris
Jumlah Laporan
Perencanaan dan
Perencanaan dan pengendalian
Pengendalian Gaji 20 Lap 473.000.000 0 - - -
Gaji dan tunjangan pegawai daerah
dan Tunjangan
Pegawai
Sosialisasi pedoman penyusunan Jumlah Peserta
750 Pese 347.250.000 0 - - -
APBD Sosialisasi
rta
Jumlah Dokumen
Pengesahan dan Penetapan DPA-OPD dan DPA-
OPD
Dokumen DPA dan Anggaran Kas PPKD serta 210 177.000.000 0 - - -
/Biro
OPD serta PPKD Anggaran Kas yang
disahkan/tetapkan
Jumlah Dokumen
Rekonsiliasi pengeluaran SPJ
Realisasi Belanja 220 Dok 290.000.000 0 - - -
Belanja SKPD Prov Sulbar
SKPD
Jumlah
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan
Mon
Pengelolaan Sistem Aplikasi Monev Pengelolaan 120 837.000.000 0 - - -
ev
Samsat Sistem Aplikasi
PDE Samsat
Jumlah
Pelaksanaan Rapat
Rapat inventarisasi Dana
Inventarisasi data 20 Tri 706.000.000 0 - - -
Perimbangan dan Dana Transfer
dana perimbangan
dan dana transfer
Bimtek Pengelolaan Aplikasi PDE Jumlah Peserta Oran
245 468.000.000 0 - - -
Samsat Bimtek g
tentang petunjuk tekhnis Bantuan Jumlah Pergub Perg
225 578.200.000 0 - - -
Keuangan Khusus dari Provinsi ke yang terusun ub
Kabupaten
Jumlah Barang Milik
Sertif
Persertifikatan Aset Daerah yang 50 580.200.000 0 - - -
ikat
disertifikatkan
Jumlah RKA-P
Asistensi RKAP - OPD dan RKAP - OPD
OPD yang 210 177.000.000 0 - - -
PPKD /Biro
diasistensi
Jumlah Dok Pergub Exp/
tentang Pedoman penyusunan 375 548.000.000 0 - - -
yang tersusun Dok
APBD
Focus Grup Discussion (FGD) Jumlah Peserta Oran
30 416.400.000 0 - - -
Obyek-obyek Retribusi Daerah FGD g
Jumlah Objek
Pendataan Objek pendapatan lain- Oby
Pendapatan Lain- 100 605.000.000 0 - - -
lain yang sah ek
lain Yang sah
Jumlah Peserta
Workshop percepatan penyusunan Workshop
laporan keuangan SKPD dan Percepatan 220 OPD 560.000.000 0 - - -
SKPKD berbasis akrual Penyusunan
Laporan
Asistensi RKA-OPD dan RKA- Jumlah RKA OPD OPD
210 177.000.000 0 - - -
SKPD yang diasistensi /Biro
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah
Pelaksanaan
Workshop dana perimbangan dan
Workshop Dana 5 Kali 472.200.000 0 - - -
dana transfer
Perimbangan dan
Dana Transfer
Jumlah Laporan
Monitoring pelaksanaan
Hasil Monitoring
penyerapan kebijakan pengelolaan 30 Lap 532.000.000 0 - - -
Pengelolaan Dana
transfer ke daerah
Transfer ke Daerah
Digitalisasi Arsip Perbendaharaan 4.000 176.876.000 1.000 27.161.000 1.000 64.252.000 2.000 91.413.000 50,00 51,68
Penyusunan Regulasi Pengelolaan
Keuangan Daerah Bidang 23 21.960.000 10 4.558.000 2 5.632.000 12 10.190.000 52,17 46,40
Perbendaharaan
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan 556.563.931 239.999.960 3.010.000 18.597.497 - - 21.607.497 9,00
kabupaten/ kota
SK/P
Evaluasi rancangan peraturan Jumlah Ranperda rodu
daerah tentang APBD kabupaten/ yang akan 70 k 41.935.000 12 31.702.100 6 119.999.980 3.010.000 10.707.897,00 - 13.717.897 0,00 11,43 12 -
kota dievaluasi Huku
m
Penyusunan standar evaluasi Jumlah Ranperda
rancangan peraturan daerah APBD dan
Perd
tentang APBD kabupaten/ kota dan Pertanggungjawaba 5 39.200.000 6 104.079.009 - - - 6 -
a
pertanggungjawaban pelaksanaan n APBD yang
APBD Kabupaten/Kota tersusun
Evaluasi Rancangan Peraturan
Jumlah Surat
Daerah tentang APBD Dok 6 76.384.800 - - - 6 -
Keputusan
Kabupaten/ Kota
Daerah tentang Jumlah Surat
Dok 1 37.827.800 - - - 1 -
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keputusan
APBD TA2016 Kabupaten/ Kota
Jumlah Kab/Kota
yang mengikuti
Pembinaan
Pembinaan pengelolaan Keuangan Kab/
Pengelolaan 35 55.350.000 6 120.953.800 - - - 6 -
Daerah dan Barang Milik daerah Kota
Keuangan dan
Barang Milik
Dearah
Jumlah data dan
informasi serta
Pengumpulan dan penyusunan data
laporan APBD 6 Dok 33.550.000 6 185.616.422 - - - 6 -
APBD TA2017
Kab/Kota yang
tersusun
Jumlah
Forum Akuntabilitas Keuangan SKPD/Peserta Oran
- - - - - - -
SKPD Lingkup Prov Sulbar yang mengahadiri g
Forum/Rapat
Jumlah
SKPD/Peserta
Workshop Percepatan Penyusunan
Workshop Oran
Laporan Keuangan SKPD dan - - - - - - -
Percepatan g
SKPKD Berbasis Akrual TA 2017
penyusunan
Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja Lap
Jumlah Laporan
Pengelolaan Keuangan 175 Kab/ 33.230.000 - - -
yang tersusun
Kabupaten/Kota Kota
Lapo
Pengumpulan dan Penyusunan ran
Jumlah Laporan
Data Informasi APBD dan - - - - - -
dan Sistem
Kabupaten/Kota Siste
m
Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur
Jumlah Laporan Lap - - - - - -
tentang APBD
Kepala Daerah tentang Penjabaran
6 119.999.980 7.889.600,00 - 7.889.600 0,00 6,57
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/ Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan dan Rekonsiliasi Lap - - - - - -
Realisasi
APBD Kabupaten
Program Pelaksanaan
1.043.645.621 - - - - - - 0,00 1.043.645.621
Penganggaran Daerah
Asistensi RKA/DPA/Anggaran Kas Jumlah RKA OPD
40 Dok 180.008.863 40 180.008.863 - - 40 180.008.863
SKPD/SKPKD yang diasistensi
Jumlah RKA-P
Asistensi RKAP/DPPA/Anggaran
OPD yang 40 Dok 24.619.800 40 24.619.800 - - 40 24.619.800
Kas SKPD/SKPKD
diasistensi
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Draf
Penyusunan Draft/Rancangan Rancangan Perda
Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan 1 Dok 601.533.149 1 601.533.149 - - 1 601.533.149
Perubahan APBD 2017 APBD yang
tersusun
Finalisasi Peraturan Daerah Jumlah Perda yang
0 Perda - - - - - - -
tentang Perubahan APBD 2017 tersusun
Jumlah
Penyusunan Draft/Rancangan Draft/Rancangan
Peraturan KDH tentang Peraturan KDH 0 Dok - - - - - - -
Penjabaran Perubahan APBD 2017 tentang Penjabaran
yang tersusun
Finalisasi Peraturan KDH tentang Jumlah Peraturan
0 Perda - - - - - - -
Penjabaran Perubahan APBD 2017 KDH yang tersusun
Sosialisasi Pedoman Penyusunan Jumlah Peserta
130 Peserta 237.483.809 130 237.483.809 - - 130 237.483.809
APBD Sosialisasi
Program Peningkatan Sistem
Informasi Pengelolaan
878.367.535 - - - - - - 878.367.535
Keuangan dan Barang Milik
Daerah
Unit
Sub
Jumlah Sub Unit
Pengelolaan Sistem Informasi Siste
Sistem Aplikasi 3 594.544.209 3 594.544.209 - - 3 594.544.209
Keuangan Daerah Prov Sulbar m
yang terkelola
Aplik
asi
Pendalaman Teknis Pengelolaan
Jumlah Peserta 7 Orang 103.770.800 7 103.770.800 - - 7 103.770.800
SIKD Nasional se Sulbar
Sosialisasi Tata Cara
Penyampaian data IKD melalui Jumlah Peserta 60 Orang 124.654.676 60 124.654.676 - - 60 124.654.676
Aplikasi Sinergi
Melakukan Monev
Monitoring dan Evaluasi Kali
Pengelolaan Sistem
Penyampaian data IKD melalui 6 Mon 55.397.850 6 55.397.850 - - 6 55.397.850
Aplikasi PDE
Aplikasi Sinergi ev
Samsat
Pengolaan Data Base APBD pada
Lapo
Sistem Informasi Keuangan Jumlah Laporan - - - -
ran
Daerah (NASIONAL)
Pembangunan dan
Pengembangan
Pengembangan Sistem Informasi
Sistem Informasi Aplikasi - - - -
Keuangan Daerah
Keuangan berbasis
IT
Jumlah
Monitoring dan Evaluasi Lapo
Pelaksanaan - - - -
Pengelolaan Sistem Aplikasi PDE ran
Monev
Sistem Aplikasi
Pengelolaan
Keuangan, BMD,
Integrasi Sistem Aplikasi Keuangan PDE Samsat Aplik
- - - -
Daerah Online, E-Planning, asi
E-Monev, E-
Budgetting dan
SPSE
Program Penataan Regulasi
Keuangan dan Aset Barang Milik 638.604.843 - - - - - -
daerah
Menyusun Ranperda & Perda
tentang Pertanggungjawaban Jumlah Perda 1 Dok 346.616.147 1 346.616.147 - - 1 346.616.147
Pelaksanaan APBD
Menyusun Ranpergub & Pergub
tentang Penjabaran
Jumlah Pergub 1 Dok 124.830.000 1 124.830.000 - - 1 124.830.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
tentang Sistem dan Prosedur Jumlah Pergub
0 Pergub - - - - - - -
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun
Jumlah Pergub
tentang Standar Barang Tahun 0 Pergub - - - - - - -
yang tersusun
Anggaran 2017
Penyusunan Finalisasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Jumlah Perda yang
1 Perda 7.173.000 1 7.173.000 - - 1 7.173.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah tersusun
Provinsi Sulbar
Penyusunan Draft/Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Jumlah Perda yang Ranp
1 140.675.196 1 140.675.196 - - 1 140.675.196
Pengelolaan Barang Milik Daerah tersusun erda
Provinsi Sulbar
Jumlah Pergub
tentang Standar Kebutuhan Tahun 1 Pergub 19.310.500 1 19.310.500 - - 1 19.310.500
yang tersusun
Anggaran 2017
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan rancangan Peraturan
Gubernur tentang Bantuan Perg
Jumlah Pergub - - - -
Keuangan khusus dari Provinsi ke ub
Kab/Kota
Jumlah Standar
Operasional
Penyusunan SOP Pengelolaan Kas
Prosedur (SOP) SOP - - - -
Umum Daerah
Pengelolaan Kas
Umum Daerah
Exa
Penyusunan Peraturan Daerah Jumlah Perda yang
mpla - - - -
tentang Perubahan APBD 2018 tersusun
r
Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Dok
Daerah/Peraturan Gubernur dan Perda/Pergub Dok - - - -
Pembahasan di Bidang PAD Tentang PAD
Exa
Penetapan Peraturan KDH tentang Jumlah Dokumen
mpla - - - -
Penjabaran Perubahan APBD 2018 Penetapan KDH
r
Evaluasi Rancangan Peraturan Surat
Jumlah Surat
Daerah Tentang APBD Kepu - - - -
Keputusan
Kabupaten/Kota tusan
Program Pengelolaan Barang
1.407.548.994 - - - - - -
Milik Daerah
SK Status
Pengguna Barang 50 Dok 84.246.400 50 84.246.400 - - 50 84.246.400
Penggunaan Barang Milik Daerah
Milik Daerah
Penyelesaian Aset milik Pemprov
Status aset jelas 0 Lokasi 24.150.000 - 24.150.000 - - - 24.150.000
Sulbar yang bermasalah
Nilai Barang Milik
Penilaian Barang Milik Daerah 0 Lokasi - - - - - - -
Daerah
Jumlah Sertifikat
Sertif
Persertifikatan Aset Tanah Milik 0 43.923.000 - 43.923.000 - - - 43.923.000
ikat
Pemprov Sulbar
Jumlah laporan
inventarisasi
Rekonsiliasi data Inventarisasi
Pengguna Barang 5 Lap 712.070.911 5 712.070.911 - - 5 712.070.911
Barang Milik Daerah
Triwulan dan
Tahunan
Jumlah SKPD yang

melaksanankan
Penyusunan Laporan barang Lapo
penyusunan laporan 6 74.689.000 6 74.689.000 - - 6 74.689.000
pengguna semesteran dan tahunan ran
barang pengguna
semesteran
Penatausahaan BMD berbasis Up-Grade Aplikasi

1 Aplikasi 226.435.102 1 226.435.102 - - 1 226.435.102
aplikasi SIMDA BMD SKPD
Jumlah Laporan
Pemindatanganan Barang Milik
Barang yang 0 Lap 33.322.965 - 33.322.965 - - - 33.322.965
Daerah
dipindahtangankan
Penyusunan Perubahan Rencana
SKP
Kebutuhan Barang Milik Daerah 42 121.374.000 42 121.374.000 - - 42 121.374.000
D
Tahun Anggaran 2017
Laporan Realisasi
Hasil Pengadaan
Hasil Pengadaan dan 4 Lap 87.337.616 4 87.337.616 - - 4 87.337.616
Barang Milik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah
Jumlah Monev Hasil
Monitoring evaluasi hasil
Pengadaan Barang Kali - - - -
pengadaan barang dan jasa unit
dan Jasa
Laporan Rencana Exa
Penyusunan Laporan RKBMD Kebutuhan Barang mpla - - - -
Milik Daerah r
Evaluasi
Penggunaan,Peman Lapo
Penggunaan,Pemanfaatan dan - - - -
faatan dan ran
Pengamanan BMD
Pengamanan BMD
Meningkatnya
Program Peningkatan Pelayanan,
Akuntabilitas Pelaporan Keselamatan dan 862.651.937 - - - - - -
Keuangan Daerah keamanan
transportasi
Berita Acara
Rekonsiliasi
Rekonsiliasi Penerimaan SKPD
Pendapatan dan 42 Dok 106.035.000 42 106.035.000 - - 42 106.035.000
Prov Sul Bar
Belanja dengan
SKPD
Jumlah Pengesahan
Pembukuan dan Validasi Realisasi
Pendapatan dan 12 Lap 27.293.300 12 27.293.300 - - 12 27.293.300
Pendapatan dan Belanja
Belanja SKPD
Rekonsiliasi pengeluaran SPJ Dokumen Realisasi
42 Dok 53.240.500 42 53.240.500 - - 42 53.240.500
belanja SKPD Pro Sul Bar Anggaran
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Laporan
Bulanan dan 16 Dok 113.536.144 16 113.536.144 - - 16 113.536.144
APBD bulanan dan Triwulan
Triwulanan
Penyusunan Laporan realisasi Jumlah Laporan
APBD semesteran dan prognosisi Semesteran yang 2 Dok 70.833.500 2 70.833.500 - - 2 70.833.500
6 bulan berikutnya tersusun
Rekon Data
Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Laporan keuangan 42 Dok 55.841.500 42 55.841.500 - - 42 55.841.500
SKPD se Sulawesi Barat TA 2016
SKPD Prov Sul-bar
Laporan Keuangan 1 Dok 245.130.766 1 245.130.766 - - 1 245.130.766
Pemprov Sulbar TA 2016
Penyusunan Neraca Awal Tahun Penyusunan Neraca
1 Dok 190.741.227 1 190.741.227 - - 1 190.741.227
2017 Awal
- -
APBD
Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Jumlah OPD yang
OPD - - - -
Prov Sul Bar diasistensi
Pembukuan dan Validasi Realisasi Jumlah OPD yang
OPD - - - -
Pendapatan dan Belanja diasistensi
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
- - - - -
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Jumlah Laporan Lapo
Penyusunan Laporan RAD-PPK RAD-PPK Bidang ran/
4 30.195.000 4 - 4 -
Bidang Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Triw
Keuangan Tersusun ulan
Jumlah rapat-rapat
Rapat koordinasi tekhnis Bidang
koordinasi yang 44 Kali 118.440.000 - - - -
anggaran dan bina Kabupaten/Kota
dilaksakan
BKD Badan Kepegawaian daerah
Cakupan Layanan
PROGRAM PELAYANAN
Administrasi 100 % 5.133.122.664 0,00 3.364.506.181 100 482.397.220 0,00 90.329.736 0,00 183.727.894 0 - 0 - 0,00 274.057.630 0,00 56,81 - 3.638.563.811 - 70,88
Perkantoran

72 281.565.000 36 64.351.759 12 1.468.200 3 1.348.200 3 - 6 1.348.200 50,00 91,83 42 65.699.959 58,33 23,33
Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Kendaraan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 72 544.000.000 36 361.215.153 31 90.070.000 6 3.111.156 2 20.920.193 8 24.031.349 25,81 26,68 44 385.246.502 61,11 70,82
bulan
Dinas/Operasional yang Terpelihara
Penyediaan Jasa Kebersihan Pengelolaan
72 bulan 25.230.000 24 7.793.000 - - - - - - - - - - - - - - 24 7.793.000 33,33 30,89
Kantor kebersihan kantor
Jumlah unit
peralatan kerja 72 85.500.000 36 33.255.000 10 7.351.800 1 - - 1.300.000 1 1.300.000 10,00 17,68 37 34.555.000 51,39 40,42
Peralatan Kerja bulan
yang terpelihara
Jumlah jenis alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor tulis kantor yang 72 bulan 244.977.175 36 171.840.900 20 32.890.220 26 9.355.220 2 3.287.000 28 12.642.220 140,00 38,44 64 184.483.120 88,89 75,31
tersedia
Jumlah barang
72 bulan 121.300.000 36 43.611.153 41 10.375.100 - - 7 - 7 - 17,07 - 43 43.611.153 59,72 35,95
Penggandaan Penggandaan yang
tersedia
Jumlah jenis
Penyediaan Peralatan Rumah peralatan rumah
72 bulan 225.000.000 36 91.229.800 10 2.000.000 - - - - - - - - 36 91.229.800 50,00 40,55
Tangga tangga yang
tersedia
Jumlah makanan
dan Minuman yang 72 212.832.000 36 130.677.400 1.058 12.540.900 220 5.027.800 - 1.500.000 220 6.527.800 20,79 52,05 256 137.205.200 355,56 64,47
Minuman bulan
tersedia
Jumlah Koordinasi
dan Konsultasi yang
diikuti dan 72 bulan 1.188.690.574 36 1.374.795.176 10 193.988.000 13 53.039.360 10 92.908.901 23 145.948.261 230,00 75,24 59 1.520.743.437 81,94 127,93
Konsultasi KeLuar Daerah
dilaksanakan di
Luar Daerah
Penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Tenaga
perkantoran 24 bulan 237.877.315 24 486.195.000 - - - - - - - - - - - - - - 24 486.195.000 100,00 204,39
Pendukung/Tenaga Administrasi
Jumlah Koordinasi
dan Konsultasi yang
diikuti dan 72 bulan 1.014.641.340 36 453.381.840 17 28.463.000 8 18.157.000 4 10.256.800 12 28.413.800 70,59 99,83 48 481.795.640 66,67 47,48
Konsultasi KeDalam Daerah
dilaksanakan di
Dalam Daerah
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Tenaga
Administrasi yang
Penyedia Jasa Perkantoran melaksanakan 48 bulan 951.509.260 12 146.160.000 10 103.250.000 - 291.000 11 53.555.000 11 53.846.000 110,00 52,15 23 200.006.000 47,92 21,02
administrasi
perkantoran
Cakupan Layanan
PROGRAM PENINGKATAN
Sarana dan
SARANA DAN PRASARANA 100 % 648.463.258 0 993.140.000 100 16.940.000 - - - - - - - - 0 - 0 0,00 - 993.140.000 - 153,15
Prasarana
APARATUR
Aparatur
Jumlah Unit
Pengadaan perlengkapan gedung Pengadaan
6 paket 382.840.257 5 697.532.000 2 16.940.000 - - - - - - - - 5 697.532.000 83,33 182,20
kantor Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan
Pengadaan mebeleur meubeler 6 paket 265.623.001 3 295.608.000 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 3 295.608.000 50,00 111,29
Rasio jumlah
pegawai yang
diberikan sanksi
PROGRAM PENINGKATAN
dengan jumlah 100 % 2.296.321.377 0,00 705.882.101 100 81.648.060 - 5.278.100 - 15.890.000 - - - - - 21.168.100 0 25,93 0,00 727.050.201 - 31,66
DISIPLIN APARATUR
pegawai yang
melakukan
pelanggaran
Jumlah pengadaan
Pengadaan pakaian dinas beserta pakaian dinas
5 Paket 366.160.000 1 69.276.000 1 - - - - - - - 0 - 1 69.276.000,00 20,00 18,92
perlengkapannya beserta
kelengkapannya
Jumlah SK pensiun
Penyelesaian Administrasi
PNS 217 orang 142.219.921 301 255.918.501 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! - 301 255.918.501,00 138,71 179,95
Pensiun/Purna Tugas PNS
Hasil Penilaian
Penilaian Kinerja PNS Kinerja PNS di 41 Opd 623.493.324 41 139.254.500 41 13.680.000 13 - 29 4.880.000 42 4.880.000 102,44 35,67 83 144.134.500 202,44 23,12
Setiap OPD
Pengelolaan
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri administrasi disiplin
41 OPD 1.164.448.132 41 241.433.100 41 67.968.060 41 5.278.100 41 11.010.000 41 16.288.100 100 23,96 82 257.721.200 200,00 22,13
Sipil Daerah ASN lingkup
pemprov sulbar
Persentase
PROGRAM PENINGKATAN peningkatan
KAPASITAS SUMBER DAYA kapasitas ASN 5 % 14.402.000.000 4,45 3.755.040.768 1,07 727.870.280 0,46 7.196.146 0,09 423.605.000 - - 0,55 430.801.146 51,09 59,19 0,83 4.185.841.914 16,64 29,06
APARATUR melalui pendidikan
lanjutan
Jumlah ASN yang
Pengembangan Pendidikan dan mengikuti
240 orang 14.402.000.000 244 3.755.040.768 60 727.870.280 25 7.196.146 5 423.605.000 30 430.801.146 50,00 59,19 274 4.185.841.914 114,17 29,06
Pelatihan Aparatur pendidikan lanjutan
PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Ketepatan

PENGEMBANGAN SISTEM Waktu Pelaporan
100 % 117.737.065 0 427.970.259 100 80.445.000 - 36.774.300 - 24.292.900 - - - - - 61.067.200 - 75,91 - 489.037.459 - 415,36
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Capaian Kinerja
DAN KEUANGAN dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Laporan realisasi
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja opd 72 bulan 25.750.000 36 185.160.000 12 5.345.200 3 2.467.500 3 1.500.000 6 3.967.500 50,00 74,23 42 189.127.500 58,33 734,48
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan lapor
12 14.250.000 5 71.461.700 1 - - - - - - - - #DIV/0! 5 71.461.700 41,67 501,49
Semesteran an
laporan keuangan
akhir tahun 6 kali 14.252.000 2 36.772.600 1 - - - - - - - - #DIV/0! 2 36.772.600 33,33 258,02
Akhir Tahun
Jenis laporan yang jenis
selesai 19 lapor 28.150.896 10 72.784.859 3 39.251.200 2 20.196.000 - 7.132.300 2 27.328.300 67 69,62 12 100.113.159 63,16 355,63
dan LPPD
an
jenis
Jenis dokumen
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 12 doku 17.228.984 6 35.990.100 2 32.037.800 2 14.110.800 - 15.660.600 2 29.771.400 100 92,93 8 65.761.500 66,67 381,69
men
jenis
Jenis dokumen
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 12 doku 18.105.185 6 25.801.000 2 3.810.800 - - - - - - - - 6 25.801.000 50,00 142,51
men
Persentase
pengangkatan
dalam jabatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN sesuai dengan
100 % 19.580.348.350 0,00 9.257.621.553 93 1.653.099.440 99% 582.617.730 99% 399.184.411 - - - - 99% 981.802.141 1,06 59,39 0,17 10.239.423.694 0,17 52,29
PENGEMBANGAN APARATUR kualifikasi dan
kompetensi yang
dibutuhkan
organisasi
Sinkronisasi dan
Pengolahan Data Kepegawaian Update Data antara 41 OPD 551.344.000 41 489.338.800 41 141.806.300 11 16.878.090 30 7.760.000 41 24.638.090 100,00 17,37 41 513.976.890 100,00 93,22
Simpeg dan SAPK
Jumlah opd yang
Pembangunan/Pengembangan
melakukan updating
sistem informasi kepegawaian 41 OPD 497.401.000 41 699.521.312 - - - - - - - - - - - - - - 41 699.521.312 100,00 140,64
data
daerah
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengelolaan
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri administrasi disiplin
41 OPD 203.940.000 41 360.131.427 - - - - - - - - - - - - - - 41 360.131.427 100,00 176,59
Sipil Daerah ASN lingkup
pemprov sulbar
Sinkronisasi dan
Pengolahan Data dan Informasi Update data antara
72 bulan 777.637.000 24 225.183.507 - - - - - - - - - - - - - - 24 225.183.507 33,33 28,96
Kepegawaian Simpeg dan SAPK
Jumlah Karis Karsu

Penyelesaian Administrasi Karis dan Bapertarum
3.170 orang 501.360.000 2299 155.521.250 520 32.711.360 - 800.000 - 4.860.000 - 5.660.000 - 17,30 2.299 161.181.250 72,52 32,15
Karsu dan Bapertarum PNS PNS
Jumlah Karpeg dan

Taspen 1.875 orang 359.095.000 834 152.192.508 350 26.385.960 - 800.000 - 4.985.000 - 5.785.000 - 21,92 834 157.977.508 44 44
KARPEG dan TASPEN PNS
Tanda Kehormatan
Satya Lencana
Pemberian Tanda Kehormatan 1.620 orang 466.395.000 537 189.561.950 270 9.550.000 - 800.000 - 4.440.000 - 5.240.000 - 54,87 537 194.801.950 33,15 41,77
Karya Satya PNS
Satya Lencana Karya Satya PNS
Fasilitasi bagi
Seleksi Penerimaan CPNS Calon
peserta calon IPDN 60 orang 392.510.000 60 621.716.090 - - - - - - - - - - - - - - 60 621.716.090 100,00 158
Praja IPDN
Penyelesaian
Seleksi Penerimaan CPNS dan
administrasi
Proses Penyelesaian Penetapan #### orang 622.440.000 548 626.156.533 1250 629.497.280 770 425.045.000 - 129.346.531 770 554.391.531 61,60 88,07 1.318 1.180.548.064 23,33 190
penetapan NIP
NIP
CPNS
Peserta Ujian Dinas
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian dan Ujian
#### orang 785.510.000 1371 468.389.983 250 106.549.280 321 87.395.240 - 11.363.120 321 98.758.360 128,40 92,69 1.692 567.148.343 106 72
Ijazah Penyesuaian Ijazah
Penyelesaian Administrasi Jumlah SK PNS

Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah PNS #### orang 558.912.900 467 148.298.847 250 18.424.280 - - 276 6.798.120 276 6.798.120 110,40 36,90 743 155.096.967 45,03 27,75
dan Sumpah PNS
Pengelolaan
Pengelolaan dan Penataan Tata dokumen
72 bulan 1.268.224.000 36 492.134.744 41 78.589.080 12 5.959.300 29 13.315.000 41 19.274.300 100,00 24,53 77 511.409.044 106,94 40,32
Naskah Kepegawaian kepegawaian
Mutasi Jabatan dan

Proses Pengangkatan,
Pengangkatan PNS
Perpindahan dan Pemberhentian
Ke Dalam JPT, #### orang 3.530.945.000 1799 1.147.594.912 500 236.088.160 402 36.609.100 151 134.816.240 553 171.425.340 110,60 72,61 2.352 1.319.020.252 71,27 37,36
PNS dalam JPT. Administrator &
administrator &
Fungsional
fungsional
Proses Perpindahan dan Penempatan/Perpin

#### orang 758.770.900 1143 318.193.113 500 41.619.960 75 1.514.500 57 6.409.800 132 7.924.300 26,40 19,04 1.275 326.117.413 45,21 42,98
Penempatan PNS dahan PNS Daerah
Pengelolaan Kenaikan Pangkat SK Kenaikan

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Pangkat #### SK 1.350.430.500 4081 516.046.649 1.700 84.216.300 213 - 800 15.142.700 1.013 15.142.700 59,59 17,98 5.094 531.189.349 48 39
Jabatan Administrasi
SK peninjauan
Pengelolaan Peninjauan Masa
masa kerja PNS 165 orang 95.366.700 116 63.480.120 25 1.151.000 - - - - - - - - 116 63.480.120 70 66,56
Kerja PNS
Peserta lelang
Proses Seleksi Jabatan Pimpinan jabatan pimpinan
500 orang 2.106.259.500 114 917.798.199 50 - - - - - - - - #DIV/0! 114 917.798.199 22,80 43,57
Tinggi tinggi
SK kenaikan
Pengelolaan Kenaikan Pangkat
pangkat #### SK 917.413.850 3640 498.559.761 2200 77.808.900 109 1.894.500 580 18.334.000 689 20.228.500 31,32 26,00 4.329 518.788.261 33,30 56,55
Jabatan Fungsional
Jumlah peserta
Rapat Koordinasi Kepegawaian rapat 375 orang 965.750.000 150 268.159.540 75 - - - - - - - - #DIV/0! 150 268.159.540 40,00 27,77
Penyusunan Kebutuhan dan

Jumlah peserta
sosialisasi pengembangan SDM 800 orang 1.031.975.000 200 220.533.019 - - - - - - - - - - - - - - 200 220.533.019 25,00 21,37
sosialisasi
Aparatur
Standar Baku
Pedoman
Penyusunan Rencana
Pelaksanaan Doku
Pengembanagan Karier dan Pola 8 611.950.000 2 125.368.720 2 11.632.120 - - - - - - - - 2 125.368.720 25,00 20,49
Pengembangan men
Karier
Karier dan Pola
Karier
Jumlah SK pensiun
PNS 675 orang 570.000.000 105 109.160.250 146 44.597.660 12 1.185.000 22 16.025.000 34 17.210.000 23 38,59 139 126.370.250 20,59 22,17
Pensiun/Purna Tugas PNS
Pengolahan Informasi Update Informasi Bula
48 656.718.000 12 444.580.319 41 75.376.800 11 3.737.000 30 11.858.000 41 15.595.000 100,00 20,69 53 460.175.319 110,42 70,07
Kepegawaian Data Kepegawaian n
Fasilitasi bagi
Seleksi Penerimaan Calon Praja oran
peserta calon IPDN 135 1.418.000.000 - - 40 28.194.000 - - - 4.955.000 - 4.955.000 0,00 17,57 0 4.955.000 - 0,35
IPDN g
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fasilitasi bagi
Seleksi Penerimaan Calon Taruna peserta calon oran
30 676.000.000 - - 10 8.901.000 - - - 8.775.900 - 8.775.900 0,00 98,59 0 8.775.900 - 1,30
STTD Taruna STTD g
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang
Cakupan layanan
administrasi 100 Persen 12.530.000.000 100 3.843.834.179 100 1.214.365.200 30 362.325.945,00 31 371.813.747 - - 60 734.139.692 60 60,45 160 4.577.973.871 160 36,54
Perkantoran
perkantoran
Jumlah surat-surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat. #### Lembar 3.277.000.000 590 #REF! 649 396.700.000,00 73 42.890.000 225 111.170.000,00 298 154.060.000 46 38,84 888 #REF! 37 #REF!
yang terkirim
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jenis tagihan
23 Paket 1.349.000.000 5 #REF! 5 143.072.400,00 2 50.664.419 2 36.452.327,00 4 87.116.746 80 60,89 9 #REF! 39 #REF!
Sumber Daya Air dan Listrik. rekening/kwitansi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Jasa

dan Perizinan Kendaraan dinas/ Pemeliharaan dan 155 Unit 1.190.000.000 28 #REF! 31 139.530.000,00 5 34.847.118 9 54.625.422,00 14 89.472.540 45 64,12 42 #REF! 27 #REF!
operasional perijinan Kendaraan
Jumlah peralatan
Kantor yang 44 Unit 183.000.000 28 #REF! 30 31.330.000,00 16 22.380.000 6 7.970.000,00 22 30.350.000 73 96,87, 50 #REF! 114 #REF!
Peralatan Kerja
diperbaiki
Jumlah jenis ATK
Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 Paket 415.000.000 18 72.824.700 40 50.137.800,00 5 10.341.800 10 15.454.500,00 15 25.796.300 38 51,45 33 98.621.000 55 23,76
yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang
#### Lembar 342.000.000 242 #REF! 266 23.510.000,00 - - 133 11.250.000,00 133 0 0 375 #REF! 31 #REF!
Penggandaan. cetakan
Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan 57 Unit 1.209.000.000 10 #REF! 240 - - - - - - - #DIV/0! 10 #REF! 18 #REF!
Perlengkapan Kantor
Kantor yang di beli
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah alat rumah
22 Unit 24.000.000 8 #REF! 18 2.845.000,00 - - - - - - - 8 #REF! 36 #REF!
Tangga. tangga yang di beli
Jumlah jenis Bahan
bacaan dan
Penyediaan bahan bacaan dan
Peraturan 104 Terbitan 220.000.000 #REF! 44 - - - - - - - #DIV/0! - #REF! - #REF!
Perundang-
undangan
Penyediaan Makanan dan Jumlah ASN dan
#### Kotak 433.000.000 653 #REF! 719 55.290.000,00 240 21.255.000 120 10.440.000,00 360 31.695.000 50 57,33, 1.013 #REF! 33 #REF!
Minuman. Non ASN
Jumlah ASN Rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan
275 Laporan 1.618.000.000 47 #REF! 52 222.121.000,00 17 131.380.608 6 41.901.498,00 23 173.282.106 44 78,01 70 #REF! 25 #REF!
Konsultasi Ke Luar Daerah. Konsultasi Luar
Daerah yang diikuti
Jumlah ASN dan
Non ASN Rapat
Koordinasi dan 447 Laporan 1.832.000.000 83 #REF! 92 145.175.000,00 18 46.003.000 40 82.550.000,00 58 128.553.000 63 88,55, 141 #REF! 32 #REF!
Konsultasi Ke Dalam Daerah.
Konsultasi Dalam
Daerah yang diikuti
Jumlah ASN
Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi 40 Laporan 200.000.000 - 44 - 0 - - - - - #DIV/0! - - - -
peserta rapat
Penyediaan Alat Kebersihan Jumlah alat
51 Unit 43.000.000 - 40 4.654.000,00 23 2.564.000 - 0 23 2.564.000 58 0 23 2.564.000 6
Kantor pembersih
Cakupan Sarana
dan Prasarana 100 Persen 74.990.000.000 - - 687.025.000 78 537.000.000,00 - - - 537.000.000 #DIV/0! 78,16 - 537.000.000 - 0,72
Aparatur
Jumlah Mobil
Pengadaan Mobil Jabatan jabatan yang 1 Unit 250.000.000 1 687.025.000,00 1 537.000.000,00 - - 1 537.000.000 100 78 1 537.000.000 100 215
diadakan
Pengadaan Gedung Pusat Jumlah
Pengembangan SDM prasarana/Gedung
Tingkat
Kepatuhan Patuh 642.000.000 98.550.000 50.775.000 - 50.760.000 - 50.760.000 99,97 - 149.310.000 23,26
Aparatur
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pasang
perlengkapannya Pakaian Dinas
205 Pasang 179.000.000 60 #REF! 68 50.775.000,00 - 68 50.760.000,00 68 50.760.000 100 99,97 128 #REF! 62 #REF!
Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan
Pengadaan pakaian Khusus Hari-
Pakaian Khusus 140 Pasang 95.000.000 60 #REF! 72 - - - - - #DIV/0! 60 #REF! 43 #REF!
Hari Tertentu
Hari-hari Tertentu
Jumlah Pasang
Pengadaan Pakaian
Pakaian 40 Pasang 50.000.000 68 - - -
Adat/Kedaerahan
adat/kedaerahan
Proporsi ASN
yang mengikuti
Diklat 180 Persen 15.587.000.000 1.504.677.514 293.741.900 49.078.400 31.400.000 - 80.478.400 #DIV/0! 27,40 - 1.585.155.914 - 10,17
Sumber Daya Aparatur.
Peningkatan
Kapasitas
Jumlah ASN
Pendidikan dan Pelatihan Formal 122 Orang 1.252.000.000 #REF! #REF! 24 56.226.000,00 10,00 49.078.400,00 10 49.078.400 42 87,29 #REF! #REF! #REF! #REF!
Peserta Diklat
Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Jumlah ASN yang
60 Orang 960.000.000 - 33 - - - - - #DIV/0! - - - -
Pemerintah mengikuti Diklat
Diklat Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN
186 Orang 1.462.000.000 30 249.852.000 30 237.515.900,00 - 30 31.400.000 30 31.400.000 100 13,22 60 281.252.000 32 19,24
Karakter Kebangsaan Peserta Diklat
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Proporsi ASN
Program Pembinaan dan yang memperoleh
120 Persen 17.972.000.000 6.438.215.076 1.704.086.400 46.723.800 107.130.000 - 153.853.800 #DIV/0! 9,03 - 6.592.068.876 - 36,68
Pengembangan Aparatur pembinaan dan
Pengembangan
Diklat Kepemimpinan Jumlah Peserta 274 Orang 9.127.000.000 #REF! #REF! 55 1.020.606.200,00 - 4.038.000,00 3 98.513.000 3 102.551.000 5 10,05 #REF! #REF! #REF! #REF!
Pengembangan Widyaiswara Jumlah Peserta 15 Orang 762.000.000 #REF! #REF! 6 150.924.000,00 6 42.685.800,00 3 8.617.000 9 51.302.800 150 33,99 #REF! #REF! #REF! #REF!
Diklat Dasar Bagi CPNS Jumlah Peserta 355 Orang 998.000.000 274 2.102.438.828 280 - - - - - #DIV/0! 274 2.102.438.828 77 210,67
Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi Jumlah Peserta
30 Orang 370.000.000 0 30 - - - - - #DIV/0! - - - -
ASN Pelatihan
Peningkatan Kapasitas LSP - PDN Jumlah Peserta
30 Orang 550.000.000 0 240 532.556.200,00 - - - - - - - - -
se-Provinsi Sulawesi Barat Diklat
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tingkat Capaian Kinerja Unit
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra
Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran dan Realisasi Anggaran SKPD
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Perangkat Daerah Provinsi Tahun dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun ....
Urusan/Bidang Urusan pada tahun 2018 s/d 2022(Akhir Periode Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Renstra Perangkat Daerah Penangg
Program sampai dengan Renja Perangkat Berjalan (Tahun 2020 ) Yang di Renstra Perangkat (Akhir Tahun pelaksanaan Renja Perangkat
No Pemerintahan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi) I II III IV dievaluasi Provinsi s/d Tahun 2020 ung
(outcome )/ Daerah Tahun Lalu (2019) Evaluasi Daerah Tahun 2020 (%) Daerah Provinsi Tahun 2020)
Program/Kegiatan (%) Jawab
Kegiatan (output)
Belanja Langsung 1.709.300.000 27 136.302.177 - - - - - - 1 136.302.177 #REF! #REF! 5.844.830.278 #REF! #DIV/0!
508.052.900,00 17 64.628.760 - - - - - - 64.628.760 #REF! #REF! 1.819.860.031 #REF! #REF!
Perkantoran
Jumlah Penyediaan
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa Surat 313 Bulan 450.010.658 96 99.619.974 96 82.400.000,00 3 1.080.000 3 1.080.000 3,13 1,31 99 100.699.974 31,63 22,38
Menyurat
Jumlah Alat Tulis
Penyediaan Alat Tulis Kantor 246 Jenis 305.000.000 123 107.884.600 32 39.001.000,00 6 8.693.540 6 8.693.540 18,75 0,00 0 116.578.140 0,00 38,22
Kantor
Jumlah Barang
Penyediaan barang cetak dan
Cetakan dan 24 Jenis 296.000.000 12 84.199.500 4 8.448.900,00 0 - 0 - 0,00 0,00 12 84.199.500 50,00 28,45
penggandaan
Penggandaan
Penyediaan komponen Instalasi
Jumlah Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan 42 Jenis 59.496.657 21 15.900.000 4 4.114.000,00 1 1.920.000 1 1.920.000 25,00 46,67 22 17.820.000 52,38 29,95
Instalasi Listrik
Kantor
Jumlah Bahan
Penyediaan bahan bacaan dan Bacaan dan
40 Media 59.496.657 0 - 3 0,00 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
peraturan perundangan peraturan
perundangan
Jumlah Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15 Jenis 80.000.000 16 2.400.000 12 1.237.000,00 0 - 0 - 0,00 0,00 16 2.400.000 106,67 3,00
Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan
18 Jenis 730.000.000 6 221.204.500 3 56.932.000,00 0,5 12.375.000 0,5 12.375.000 16,67 21,74 6,5 233.579.500 36,11 32,00
Minuman dan Minuman
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Rapat- 200 Laporan 2.559.000.000 57 793.959.692 19 200.680.000,00 2 22.418.200 2 22.418.200 10,53 11,17 59 816.377.892 29,50 31,90
Konsultasi Keluar Daerah
Rapat Koordinasi
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Rapat- 235 Laporan 1.670.000.000 70 430.063.005 44 115.240.000,00 4 18.142.020 4 18.142.020 9,09 15,74 74 448.205.025 31,49 26,84
Rapat Koordinasi
Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa Publikasi Media
Publikasi Media 40 Terbitan 92.000.000 - - 2 0,00 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
Cetak
Cetak
Rapat Koordinasi Kelitbangan 36 0,00 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00
113.490.000 3,5 7.877.017 0 - 0 - 0 - 7.877.017 #REF! #REF! 474.607.953 #REF! #REF!
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan
3 Unit 725.000.000 4 68.960.000 2 0 - 0 - 0,00 0,00 4 68.960.000 133,33 9,51
/operasional Dinas Roda 2
Jumlah
Perlengkapan 36 Unit 310.000.000 17 16.715.000 0 0 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00
kantor
Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan gedung Jumlah Peralatan
55 Unit 405.000.000 36 97.249.000 5 0 - 0 - 0,00 0,00 36 97.249.000 65,45 24,01
kantor Gedung Kantor
Pengadaan Meubeleur Jumlah Mebeleur 18 Jenis 367.040.000 7 50.510.000 2 0 - 0 - 0,00 0,00 7 50.510.000 38,89 13,76
Jumlah
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
77 Jenis 175.000.000 31 17.882.000 16 6.340.000 3 1.980.000 3 1.980.000 18,75 31,23 34 19.862.000 44,16 11,35
perlengkapan gedung/kantor gedung kantor
yang dipelihara
Jumlah peralatan
gedung kantor 125 Unit 150.000.000 50 32.428.000 29 10.960.000 - 0 - 0,00 0,00 50 32.428.000 40,00 21,62
peralatan gedung/kantor
yang dipelihara
Jumlah Kendaraan
Dinas yang 21 Unit 712.337.235 7 199.701.936 7 96.190.000 0,5 5.897.017 0,5 5.897.017 7,14 6,13 7,5 205.598.953 35,71 28,86
dipelihara
44.232.000 - - - - - - - - - #REF! #REF! 75.271.500 #REF! #REF!
Aparatur
Pengadaan pakaian Dinas serta Jumlah Pakaian
310 Pasang 364.000.000 100 75.271.500 55 44.232.000 - 0 - 0 0,00 100 75.271.500 32,26 20,68
Perlengkapannya Dinas
Pengadaan Pakaian Seragam
55 0 - 0 0,00 0 - 0,00 0,00
Olahraga
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25.928.800 23.928.800 - - - 23.928.800 #REF! #REF! 110.211.600 #REF! #REF!
Jumlah ASN yang
memiliki kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan Formal melalui pendidikan 31 ASN 495.000.000 8 86.282.800 5 25.928.800 2 23.928.800 0 23.928.800 0 92,29 8 110.211.600 25,81 22,26
formal
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
141.893.900 3 16.874.700 0 - 0 - - - 3 16.874.700 #REF! #REF! 35 363.825.701 #REF! #REF!
Keuangan
Jumlah laporan
capaian kinerja dan Lapo
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 6 950.000.000 3 230.301.800 1 80.985.200 - 0 - 0 0,00 3 230.301.800 50,00 24,24
ikhtisar realisasi ran
OPD
kinerja OPD
Jumlah laporan
Penyusunan laporan keuangan Lapo
Keuangan 12 178.498.886 4 12.404.000 1 3.638.400 - 0 - 0 0,00 4 12.404.000 33,33 6,95
semesteran ran
Semesteran
Jumlah laporan
Penyusunan pelaporan keuangan Lapo
keuangan akhir 6 190.000.000 2 5.096.000 1 11.143.200 1 11.143.200 1 11.143.200 100 100,00 3 16.239.200 50,00 8,55
akhir tahun ran
tahun
Jumlah RKA/DPA Doku
Penyusunan RKA/DPA SKPD 11 202.336.886 8 29.182.400 2 9.190.800 - 0 - 0 0,00 8 29.182.400 72,73 14,42
SKPD men
Jumlah RKA/DPA Doku
Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD 11 160.000.000 2 12.242.500 2 9.190.800 - 0 - 0 0,00 2 12.242.500 18,18 7,65
SKPD men
Jumlah Laporan
Penyusunan laporan keterangan Keterangan Lapo
6 140.000.000 3 12.568.000 1 5.150.300 1 990.300 1 990.300 100 19,23 4 13.558.300 66,67 9,68
pertanggungjawaban (LKPJ) Pertanggungjawaba ran
n (LKPJ)
Jumlah laporan
Penyusunan laporan Akuntabilitas
akuntabilitas kinerja Lapo
Kinerja instansi Pemerintah 6 160.000.000 3 12.540.000 1 4.741.200 1 4.741.200 1 4.741.200 100 100,00 4 17.281.200 66,67 10,80
instansi pemerintah ran
(LAKIP)
(LAKIP)
Jumlah Laporan
Penyusunan laporan
Penyelenggaraan Lapo
penyelenggaraan pemerintah 6 140.000.000 3 10.247.000 1 5.477.200 - 0 - 0 0,00 3 10.247.000 50,00 7,32
Pemerintah Daerah ran
daerah (LPPD)
(LPPD)
Jumlah rencana
Penyusunan rencana kerja (renja) Doku
kerja Perubahan 6 250.000.000 4 22.369.301 2 12.376.800 - 0 - 0 0,00 4 22.369.301 66,67 8,95
OPD men
(Renja) OPD
Program Penelitian dan
146.831.700 0 - 0 - 0 - - - - #REF! #REF! 436.611.919 #REF! #REF!
Pengembangan IPTEK
Festival Teknologi daerah dan Jumlah Peserta
83 Ok 1.070.000.000 36 145.456.000 25 0 0 - 0 0,00 36 145.456.000 43,37 13,59
Nasional Festival
Focus Group Discussion Jumlah Laporan Lapo
25 713.173.007 3 40.620.000 2 0 0 - 0,00 0,00 3 40.620.000 0,00 0,00
Pengembangan IPTEK Hasil FGD ran
Penyusunan Jurnal Kelitbangan Jumlah Cetakan Terbi
60 825.000.000 4 105.756.000 2 100.000.000 0 - 0 0,00 4 105.756.000 6,67 12,82
"Malaqbi" Jurnal tan
Lomba Penulisan Karya Ilmiah Jumlah Peserta Oran
50 100.000.000 0 - 30 0 0 - 0 0,00 0 - 0,00 0,00
Penerapan IPTEK Lomba g
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lapo
hasil Koordinasi 80 700.000.000 12 32.710.091 9 46.831.700 0 - 0,00 0,00 12 32.710.091 15,00 4,67
IPTEK ran
Konsultasi
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Rapat Lapo
Dewan Riset Daerah 16 450.000.000 2 112.069.828 1 0 0 - 0 0,00 2 112.069.828 12,50 24,90
Koordinasi Dewan ran
Daerah
Program Pengembangan Sosial
368.614.700 - - - - - - - - - - #REF! #REF! 309.289.602 #REF! #REF!
Budaya
Penelitian Indeks Pembangunan Jumlah Dokumen Doku
2 500.000.000 1 260.114.000 1 321.283.000 0 - 0,00 0,00 1 260.114.000 50,00 52,02
Manusia (IPM) Sulawesi Barat Hasil Penelitian men
Jumlah Laporan
hasil Koordinasi 81 588.173.006,82 12 49.175.602 9 47.331.700 0 - 0,00 0,00 12 49.175.602 14,81 8,36
Sosial Budaya ran
Konsultasi
50.036.000 4 22.992.900 - - - - - - 4 22.992.900 #REF! #REF! 138.749.484 #REF! #REF!
Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Focus Group Discussion Bidang
Jumlah Laporan Lapo
Pengembangan Ekonomi dan 25 731.004.822 6 15.847.000 2 0 0 - 0 0,00 6 15.847.000 0,00 0,00
Hasil FGD ran
Prasarana Wilayah
Kajian Pengembangan Sumber Jumlah Dokumen Doku
1 200.000.000 1 77.940.584 1 0 - 0 - 0 0,00 1 77.940.584 100,00 38,97
Daya Genetik Prov. Sulbar Hasil Kajian men
Jumlah Laporan
hasil Koordinasi 80 35.100.000,00 8 21.969.000 9 50.036.000 4 22.992.900 4 22.992.900 44,44 45,95 12 44.961.900 15,00 128,10
Ekonomi & Prasarana Wilayah ran
Konsultasi
Jumlah Dokumen Doku
Kajian Mitigasi Bencana 1 300.000.000 0 - 1 0 0 - 0 0,00 0 - 0,00 0,00
Hasil Kajian men
Kajian Pengembangan Komoditas Jumlah Laporan
Lapo
Sumber Daya Lokal dalam Upaya hasil Koordinasi 80 35.100.000,00 0 - 1 0 0 - 0 0,00 0 - 0,00 0,00
ran
Mendorong OVOP Konsultasi
Program Sistem Inovasi Daerah 308.750.000 - - 0 - 0 - - - 0 - #REF! #REF! 595.940.600 #REF! #REF!
Kajian Pengembangan Industri Jumlah Dokumen Doku
3 450.000.000 1 247.780.000 1 308.750.000 0 - 0 0,00 1 247.780.000 33,33 55,06
Perikanan Prov. Sulbar Hasil Kajian men
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kajian Pengembangan Industri Jumlah Dokumen Doku
1 350.000.000 1 348.160.600 1 0 0 - 0 0,00 1 348.160.600 0,00 0,00
Pertanian Prov. Sulbar Pelaksanaan Kajian men
Sumber Daya Alam & 1.470.000 - - - - - #REF! #REF! 446.586.000 #REF! #REF!
Lingkungan
Kajian Pengelolaan & Jumlah Dokumen
2 Dokumen 597.540.000 1 446.586.000 1 1.470.000 0 - 0 0,00 1 446.586.000 50,00 74,74
Pengembangan Hutan Hasil Kajian
Program Tata Kelola
- - - - - - - - 1.073.875.888 - -
Pemerintahan
Focus Group Discussion Jumlah Laporan
19 Dokumen 580.170.081 2 70.173.000 2 0 0 - 0 0,00 2 70.173.000 0,00 0,00
Pemerintahan dan Sosial Budaya hasil FGD
Jumlah Laporan
Fasilitasi Majelis Pertimbangan/Tim
Pelaksanaan 3 Laporan 400.000.000 1 1.003.702.888 1 - 0 - 0 0,00 1 1.003.702.888 33,33 250,93
Pengendali Mutu/Tim Kelitbangan
Kegiatan
Survey Pelayanan Pemerintah thd Jumlah Dokumen
1 Dokumen 300.000.000 - - 1 0 0 - 0 0,00 0 - 0,00 0,00
Publik Hasil Survey
Badan Penghubung Provinsi
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Cakupan layanan
administrasi 100 % 12.381.497.750 100 4.894.013.011 90 1.195.671.630 20 289.123.827 25 315.918.121 0 0 0 45 605.041.948 50,00 50,60 45 5.499.054.959 45 44,41
Perkantoran
perkantoran
Jumlah Jasa Paket 2.625.138.700
lemb
Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Dokumen yang 800 800 1.194.973.500 500 408.618.000 125 2.100.000 125 190.761.000 250 192.861.000,0 50,00 47,20 525 1.387.834.500 65,63 52,87 Penghubung
ar
digunakan
Penyediaan Jasa Komunikasi , Jumlah rekening reke
5 1.449.622.800 5 516.611.422 4 192.032.400 4 54.586.027 4 38.145.621 4 92.731.648,0 100,00 48,29 4,5 609.343.070 90,00 42,03 Penghubung
Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayarkan ning
Jumlah jasa
oran
Penyediaan jasa kebersihan outshourcing yang 3 1.627.526.000 3 801.886.200 4 234.683.500 3 47.032.000 3 26.862.000 3 73.894.000,0 75,00 31,49 3 875.780.200 100,00 53,81 Penghubung
g
digunakan
Jumlah Jenis ATK
Penyediaan alat tulis kantor 46 jenis 540.547.450 46 181.545.000 45 31.531.980 45 26.670.000 45 1.470.000 45 28.140.000,0 100,00 89,24 45,5 209.685.000 98,91 38,79 Penghubung
yang digunakan
Jumlah jenis barang
cetak dan
Penyediaan cetak dan penggandaan 11 jenis 377.738.400 11 120.972.000 11 32.773.750 11 25.100.000 11 6.650.000 11 31.750.000,0 100,00 96,88 11 152.722.000 100,00 40,43 Penghubung
penggandaaan
yang digunakan
Jumlah jenis alat
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
listrik dan elektrik 22 jenis 254.891.100 22 103.467.000 22 23.452.000 22 23.260.000 22 192.000 22 23.452.000,0 100,00 100,00 22 126.919.000 100,00 49,79 Penghubung
yang digunakan
Jumlah peralatan
Penyediaan peralatan rumah tangga rumah tangga yang 6 jenis 731.330.000 6 77.103.000 6 0 0 0 0 6 0 100,00 0,00 6 77.103.000 100,00 10,54 Penghubung
digunakan
Jumlah bahan
bacaaan dan ekse
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan23 mpla
peraturan 1.478.060.600 23 593.374.000 23 8.802.000 2 3.600.000 1 2.400.000 23 6.000.000,0 100,00 68,17 23 599.374.000 100,00 40,55 Penghubung
perundang- r
undangan
Jumlah kunjungan
Penyediaan makanan dan minuman dan rapat yang 24 kali 400.638.000 24 144.510.000 24 24.520.000 3 14.930.000 3 2.990.000 24 17.920.000,0 100,00 73,08 24 162.430.000 100,00 40,54 Penghubung
terfasilitasi
Jumlah laporan
perjalanan dinas lapor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 168 1.885.580.000 60 742.445.399 60 134.498.000 3 83.575.800 3 0 60 83.575.800,0 100,00 62,14 114 826.021.199 67,86 43,81 Penghubung
luar daerah yang an
terlaksana
Jumlah tenaga
oran
Penyediaan jasa keamanan security yang 4 687.113.000 3 324.816.000 4 93.600.000 3 1.500.000 3 44.328.000 4 45.828.000,0 100,00 48,96 4 370.644.000 100,00 53,94 Penghubung
g
digunakan
Jumlah kendaraan
yang menggunakan
Penyediaan jasa tol dan parkir 11 unit 323.311.700 10 92.309.490 8 11.160.000 3 6.770.000 3 2.119.500 8 8.889.500,0 100,00 79,66 9,5 101.198.990 86,36 31,30 Penghubung
akomodasi tol dan
parkir
Cakupan Layanan
100 % 10.578.196.100 100 3.893.862.911 95 854.390.500 20 193.306.552 25 559.629.460 0 0 0 0 45 752.936.012 47,37 88,13 73 3.614.868.923 72,5 34,17
Aparatur
Jumlah pengadaan
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
kendaraan 16 unit 2.874.306.000 11 514.530.000 2 532.730.500 0 0 2 517.400.000 2 517.400.000 100,00 97,12 13 1.031.930.000 81,25 35,90 Penghubung
dinas/operasional
Jumlah peralatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantordan perlengkapan 5 jenis 1.114.691.500 5 516.600.300 5 7.900.000 0 0 0 0 0 0,00 0 2,5 516.600.300 50,00 46,34 Penghubung
kantor
Jumlah gedung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
kantor yang 3 gedung 1.751.830.000 2 727.550.424 3 69.620.000 0 0 1 8.688.460 1 8.688.460 33,33 12,48 1,5 736.238.884 50,00 42,03 Penghubung
terpelihara
Jumlah mobil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
jabatan yang 4 unit 1.817.390.000 3 785.059.260 4 88.950.000 4 63.058.451 4 16.621.000 4 79.679.451 100,00 89,58 4 864.738.711 100,00 47,58 Penghubung
terpelihara
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional 12 bulan 2.751.624.000 12 1.208.498.927 12 134.020.000 3 120.648.101 3 10.500.000 6 131.148.101 50,00 97,86 12 1.339.647.028 100,00 48,69 Penghubung
yang terpelihara
Jumlah
pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4 jenis 268.354.600 3 141.624.000 5 21.170.000 3 9.600.000 3 6.420.000 6 16.020.000 120,00 75,67 4 157.644.000 100,00 58,74 Penghubung
peralatan gedung
kantor
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tingkat
Program Peningkatan Disiplin Patuh
Kepatuhan 534.820.000 3 122.153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 122.153.000
Aparatur Aparatur
Jumlah pakaian
Pengadaan Pakaian dinas dan
dinas dan 4 set 534.820.000 3 122.153.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 4,00 122.153.000 100,00 22,84 Penghubung
kelengkapannya
kelengkapannya
Persentase
Sumberdaya
100 % 526.500.000 85,00 95.762.775 15,00 7.640.000 0 2.580.000 5,00 4.000.000 0 0 0 0 5 6.580.000 33,33 86,13 90 102.342.775 90,00 90,00
Kompetensi
sesuai Bidangnya
Jumlah pegawai
yang mengikut
Pendidikan dan Pelatihan Formal 20 orang 526.500.000 17 95.762.775 3 7.640.000 0 2.580.000 1 4.000.000 1 6.580.000 33,33 86,13 18 102.342.775 90,00 19,44 Penghubung
pendidikan dan
pelatihan formal
Pengembangan Sistem Waktu Pelaporan Tepat Waktu
1.181.051.150 331.185.500 122.402.000 11.680.800 47.700.000 0 0 0 59.380.800 48,51 390.566.300
Pelaporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja
Jumlah laporan
Penyusunan laporan capaian Capaian Kinerja
kinerja dan ihktisar realisasi kinerja dan Ikhtiar 72 laporan 772.932.500 36 315.100.500 12 101.860.200 3 4.130.000 3 47.700.000 6 51.830.000 50,00 50,88 42 366.930.500 58,33 47,47 Penghubung
SKPD Realisasi Kinerja
OPD
Jumlah laporan
Penyusunan laporan Keuangan
semesteran yang 14 laporan 79.571.000 8 0 2 3.826.600 0 0 0 0 0 0 - - 8 - 57,14 0,00 Penghubung
Akhir Semesteran
tersusun
Jumlah laporan
Penyusunan laporan Keuangan
keuangan akhir 6 laporan 61.036.150 3 7.707.000 1 2.836.400 0 0 0 0 0 0 - - 3 7.707.000 50,00 12,63 Penghubung
Akhir Tahun
tahun yang tersusun
Jumlah
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Renstra/Renja/LkjIP
4 dokumen 155.611.900 4 0 4 6.328.000 0 0 0 0 0 0 - - 2 - 50,00 0,00 Penghubung
dan LPPD /LPPD OPD yang
tersusun
Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan RKA/DPA
RKAP/DPPA- OPD 6 dokumen 55.462.300 3 8.378.000 1 7.550.800 1 7.550.800 0 0 1 7.550.800,0 100,00 100,00 4 15.928.800 66,67 28,72 Penghubung
OPD
yang tersusun
Jumlah
Penyusunan Laporan RKAP/DPPA
RKAP/DPPA OPD 6 dokumen 56.437.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0,00 0,00 Penghubung
OPD
yang tersusun
Persentase
layanan kedinasan
Program peningkatan pelayanan Kepala
kedinasan kepala daerah/ wakil Daerah/Wakil 100 % 4.940.000.000 100 2.858.138.152 100 673.141.595 25 136.599.300 25 247.020.000 0 0 0 0 383.619.300 56,99 3.241.757.452
kepala daerah Kepala Daerah di
luar dan dalam
daerah
Persentase
Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Kedinasan Protokoler Pelayanan 100 % 4.940.000.000 100 2.858.138.152 100 673.141.595 25 136.599.300 25 247.020.000 50 383.619.300 50,00 56,99 75 3.241.757.452 75,00 65,62 Penghubung
Kedinasan
Protokoler
Persentase
peningkatan
Program Peningkatan Kinerja
kinerja perangkat
Perangkat Daerah dan
daerah dan 100 % 493.000.000 0 0 12 121.753.900 3 4.000.000 56.406.000 0 0 0 0 60.406.000 0,00 0,00 - 60.406.000
Ketatalaksanaan Pemerintah
ketatalaksanaan
Daerah
pemerintah
daerah
Persentase
kerjasama promosi
Partisipasi dan Promosi Potensi
potensi daerah
Daerah pada Event Promosi di 100 % 493.000.000 0 0 12 121.753.900 3 4.000.000 3 56.406.000 6 60.406.000 0,00 0,00 6 60.406.000 6,00 12,25 Penghubung
pada kegiatan
Jakarta
event promosi di
Jakarta
Pengadaan media
audio visual dan
media display
untuk kualitas
pelayanan data
Komunikasi, Informasi, Media
dan informasi 7 data 1.057.000.000 0 0 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
Massa dan Pemanfaatan
pembangunan
Teknologi Informasi
Sulawesi Barat
kepada
masyarakat dan
stakeholder
Jumlah media audio
Pengadaan Media Audio Visula
visual dan display
Layar Sentuh dan Media Display 5 paket 901.000.000 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Penghubung
produk khas Sulbar
Produk Khas Sulawesi Barat
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Data
Pengelolaan Website Badan Potensi dan
7 data 156.000.000 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Penghubung
Penghubung Provinsi Informasi Sulawesi
Barat
Inspektorat
PROGRAM PELAYANAN Tertib

15.806.020.600 4.783.450.677 1.495.447.100 319.789.193 222.605.647 - - 542.394.840 36,27% 5.325.845.517 Inspektorat
ADMINISTRASI PERKANTORAN administrasi
Persentase jumlah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat yang 100 % 368.822.000 100% 103.095.350 100% 98.760.000 25% 16.285.800 25% 23.046.000 50% 39.331.800 50% 40% 100% 142.427.150 17% 39% Inspektorat
ditangani
Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah rekening
sumber daya air dan listrik yang terbayarkan
atas jasa 216 Rek 1.171.878.000 108 448.598.915 36 123.885.600 9 22.273.900 9 11.234.670 18 33.508.570 50% 27% 126 482.107.485 58% 41% Inspektorat
telekomunikasi,
PDAM dan Listrik
Jumlah Barang Milik
Penyediaan jasa jaminan milik
Daerah yang 24 unit 566.120.000 8 92.911.765 4 0 - - - - - 0% 8 92.911.765 33% 16% Inspektorat
daerah
diasuransikan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah KDO roda 4
perizinan kendaraan dinas dan roda 2 yang 144 unit 1.743.023.654 72 723.841.404 24 330.550.000 4 34.377.577 4 62.104.397 8 96.481.974 33% 29% 80 820.323.378 56% 47% Inspektorat
operasional dipelihara
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ruangan
54 ruang 1.547.680.000 27 840.901.170 9 213.225.000 3 47.826.200 3 57.600.000 6 105.426.200 67% 49% 33 946.327.370 61% 61% Inspektorat
yang bersih
Persentase
Penyediaan jasa perbaikan & peralatan kerja
100 % 973.330.000 100% 79.033.738 100% 30.335.000 25% 8.771.000 25% - 50% 8.771.000 50% 29% 100% 87.804.738 17% 9% Inspektorat
peralatan kerja yang
berkondisi baik
Persentase
Kebutuhan Alat
Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1.221.171.946 100% 334.986.000 100% 94.620.800 25% 29.140.000 25% 10.000.000 50% 39.140.000 50% 41% 100% 374.126.000 17% 31% Inspektorat
Tulis Kantor yang
dipenuhi
Jumlah ruangan
Penyediaan komponen instalasi
yang mendapatkan
listrik dan penerangan bangunan 54 ruang 746.600.000 27 38.326.000 9 9.382.300 3 2.379.400 3 532.000 6 2.911.400 67% 31% 33 41.237.400 61% 6% Inspektorat
fasilitas komponen
gedung kantor
instalasi listrik
Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan
peraturan perundang-undangan bacaan dan
peraturan 50 jenis 320.000.000 40 39.445.000 10 7.752.000 - - 0% 40 39.445.000 80% 12% Inspektorat
perundang-
undangan
Persentase
penyediaan
makanan dan
Penyediaan makanan dan minuman minuman 100% % 1.794.685.000 100% 333.995.856 100% 148.529.000 25% 32.851.630 25% 16.293.100 50% 49.144.730 50% 33% 100% 383.140.586 100% 21% Inspektorat
berdasarkan jumlah
tamu maupun
peserta rapat
Persentase
perjalanan dinas
luar daerah yang
sesuai dengan
tujuan perjalanan 100% % 2.976.750.000 100% 1.115.106.659 100% 318.809.000 25% 113.845.746 25% - 50% 113.845.746 50% 36% 100% 1.228.952.405 100% 41% Inspektorat
konsultasi ke luar daerah
dinasnya
berdasarkan
laporan yang
masuk
Persentase
perjalanan dinas
dalam daerah yang
sesuai dengan
tujuan perjalanan 100% % 2.375.960.000 100% 633.208.820 100% 119.598.400 25% 12.037.940 25% 41.795.480 50% 53.833.420 50% 45% 100% 687.042.240 100% 29% Inspektorat
dinasnya
berdasarkan
laporan yang
masuk
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya
SARANA DAN PRASARANA Sarana dan
APARATUR Prasarana 3.301.757.000 504.997.400 40.195.000 2.500 35.200.000 - - - - - 2.500 35.200.000 87,57% 540.197.400 Inspektorat
Aparatur yang
dibutuhkan
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan
18 Unit 1.279.670.000 2 89.190.000 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 2 89.190.000 11% 7% Inspektorat
Dinas/Operasional Dinas
Jumlah peralatan
dan perlengkapan 50 unit 798.570.000 30 173.635.000 10 0 - - - - 0% #DIV/0! 30 173.635.000 60% 22% Inspektorat
kantor
gedung kantor
Jumlah mebeulair
Pengadaan Mebeulair 30 unit 752.030.000 15 50.890.000 5 - - - - 0% #DIV/0! 15 50.890.000 50% 7% Inspektorat
yang diadakan
Jumlah/Luas
gedung kantor yang #### m2 471.487.000 2.500 191.282.400 2.500 40.195.000 2.500 35.200.000 - 2.500 35.200.000 100% 88% 2.500 226.482.400 100% 48% Inspektorat
kantor
dipelihara
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 463.350.000 212.583.000 125.063.000 122.980.000 #REF! - - #REF! #REF! Inspektorat
DISIPLIN APARATUR Disiplin Aparatur
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta dinas beserta
358 pasang 463.350.000 325 212.583.000 237 125.063.000 - 237 122.980.000 - #REF! - - 237 #REF! 100% #REF! 562 #REF! 157% #REF! Inspektorat
perlengkapannya atribut sebanyak
jumlah pegawai
Meningkatnya
wawasan,
pendidikan dan
PROGRAM PENINGKATAN pengetahuan
KAPASITAS SUMBER DAYA aparatur terhadap 5.901.731.000 1.362.655.649 110.864.000 87.064.900 14.971.800 - - - 102.036.700 92,04% 1.464.692.349 Inspektorat
APARATUR peraturan
kepegawaian
serta kemampuan
manajerial PNS
Jumlah Pegawai
yang mengikuti
Diklat Penjenjangan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 90 org 4.598.690.000 33 1.114.617.969 12 88.113.000 1 65.914.900 14.971.800 1 80.886.700 8% 92% 34 1.195.504.669 38% 26% Inspektorat
Tenaga Fungsional
Pengawas dan
Tekhnis Substansi
Jumlah Pegawai
Pelatihan pengembangan tenaga yang mengikuti
pemeriksa dan aparatur kegiatan Pelatihan 420 org 1.303.041.000 215 248.037.680 70 22.751.000 20 21.150.000 20 - 40 21.150.000 57% 93% 255 269.187.680 61% 21% Inspektorat
pengawasan Kantor Sendiri
(PKS)
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya
SISTEM PENGAWASAN Sistem
INTERNAL DAN PENGENDALIAN Pengawasan
PELAKSANAAN KEBIJAKAN Internal dan 44.929.609.452 13.370.903.504 3.343.540.000 893.536.526 849.890.595 - - 1.743.427.121 52,14% 15.114.330.625 Inspektorat
KDH pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Laporan
Pelaksanaan pengawasan internal
Hasil Pemeriksaan 186 lap 12.937.522.000 90 3.968.824.840 47 713.572.000 1 191.949.000 7 76.100.800 8 268.049.800 17% 38% 98 4.236.874.640 53% 33% Inspektorat
secara berkala
(LHP)
Tingkat
Penanganan kasus pada wilayah Penyelesaian kasus
100% % 3.748.346.364 100% 1.208.041.600 100% 725.517.300 25% 206.213.940 25% 175.935.800 50% 382.149.740 50% 53% 100% 1.590.191.340 100% 42% Inspektorat
pemerintah dibawahnya Pengaduan
Masyarakat
Persentase temuan
Tindak lanjut hasil temuan
BPK yang 90 % 4.083.616.000 ###### 1.164.207.510 75% 332.980.000 15% 30.870.000 15% 85.625.000 30% 116.495.000 40% 35% 123% 1.280.702.510 1% 31% Inspektorat
pengawasan
ditindaklanjuti
Jumlah Laporan
Review laporan keuangan SKPD Hasil Reviu Laporan 246 lap 1.886.948.000 123 216.491.382 42 105.842.000 41 59.437.400 1 21.420.000 42 80.857.400 100% 76% 165 297.348.782 67% 16% Inspektorat
Keuangan
Pelaksanaan Pengawasan Satuan Jumlah Laporan
246 lap 8.977.451.924 95 4.857.849.762 109 885.045.700 10 396.136.186 72 361.522.500 82 757.658.686 75% 86% 177 5.615.508.448 72% 63% Inspektorat
Kerja Pemprov. Sulbar Hasil Reviu
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah 6 lap 2.293.065.000 15 437.022.190 7 51.814.000 - - 0% 0% 15 437.022.190 250% 19% Inspektorat
Hasil Evaluasi
Daerah (EKPPD)
Pelaksanaan pemeriksaan masa Jumlah Laporan
6 lap 300.000.000 0 - 0% 0% Inspektorat
akhir jabatan kepala daerah Hasil Penjab
Terbitnya SK
Gubernur tentang
Rapat Koordinasi Pengawasan
Program Kerja 5 SK 1.642.984.200 3 675.913.920 1 0 - - - - 0% #DIV/0! 3 675.913.920 60% 41% Inspektorat
(Rakorwas)
Pengawasan
Tahunan (PKPT)
Pelaksanaan Monitoring
Implementasi Sistem Pengendalian Laporan Hasil
228 lap 1.672.800.000 49 277.373.900 20 89.703.000 - - 10 40.501.495 10 40.501.495 50% 45% 59 317.875.395 26% 19% Inspektorat
Internal Pemerintah (SPIP) Monev SPIP
Pelaksanaan Reviu Penyerapan Jumlah Laporan

20 lap 1.623.090.000 12 63.220.000 4 9.684.000 1 8.930.000 - - 1 8.930.000 25% 92% 13 72.150.000 65% 4% Inspektorat
Anggaran dan PBJ Hasil Reviu
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Reviu Perencanaan 246 lap 1.930.160.000 148 322.565.000 168 242.275.000 - - 42 36.370.000 42 36.370.000 25% 15% 190 358.935.000 77% 19% Inspektorat
Hasil Reviu
Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan
Jumlah LHE AKIP 251 lap 2.022.045.000 130 179.393.400 42 27.746.000 - - - - 0% 0% 130 179.393.400 52% 9% Inspektorat
Reviu LKj IP
Jumlah Laporan
Reviu Dana DAK 3 LHE 1.811.580.964 - 0 33 159.361.000 - - 6 52.415.000 - 6 52.415.000 18% 33% 6 52.415.000 200% 3% Inspektorat
Hasil Reviu
Program Peningkatan
13.641.606.000 2.859.537.673 431.641.600 3.700.000 5 960.000 - - - - 4.660.000 1,08% 2.864.197.673 Inspektorat
Pengawasan Prioritas Nasional
% Desa terpantau
pemenuhan
peraturan Desa
mengenai APBDesa
100%
Monev Dana Desa dan Laporan Desa 3.652.885.000 100% 97.850.000 100 40.886.000 - - - - 0% 0% 1 97.850.000 #VALUE! 3% Inspektorat
(575)
Realisasi
Penyerapan dan
capaian output
dana desa
% Sekolah yang
Pemeriksaan Dana Bantuan dijadikan sampel Seko
50% 2.383.725.000 100% 104.545.000 100 36.260.000 - - - - 0% 0% 1 104.545.000 200% 4% Inspektorat
Operasional Sekolah Pemantauan Dana lah
BOS
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Laporan
Operasionalisasi pemberantasan
Hasil Pemantauan 48 Lap 7.604.996.000 28 2.657.142.673 24 354.495.600 1 3.700.000 5 960.000 6 4.660.000 25% 1% 34 2.661.802.673 71% 35% Inspektorat
pungutan liar (Pungli)
Pungutan Liar
Badan Kesatuan Bangsa Dan politik
WAJIB
1.486.300 1.109.645 980.532.660 159.943 242.625 - - 402.568 0,03 1.512.213 85,05
Perkantoran.
PTT
&
Jumlah PTT yang
Surat
dibayarkan gajinya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 60 Mas 525.500 12 408.390 12 350.858.000 - - 3 147.037 - - - - 3 147.037 25 0,04 15 555.427 25 105,69
dan Jumlah surat
uk-
masuk keluar.
Kelu
ar
Jumlah
Penyediaan Jasa
pembayaran bulan
Komunikasi,Sumber Daya Air dan 36 Bln 24.550 36 12.273 36 12.329.800 3 2.075 3 3.066 - - - - 6 5.141 17 0,04 42 17.414 117 70,93
rekening telepon,
Listrik.
air dan listrik.
Jumlah item alat
Penyediaan Alat Tulis Kantor. 22 Macam 65.000 22 43.837 22 50.328.400 3 11.721 3 11.600 - - - - 6 23.321 27 0,05 28 67.158 127 103,32
tulis kantor.
Lem
bar
Jumlah lembar
Penyediaan Barang Cetakan Foto
fotocopy dan 3600 57.000 3.600 34.673 3.600 21.990.000 3 2.410 3 1.452 - - - - 6 3.862 0 0,02 3.606 38.535 100 67,61
Penggandaan. copy
spanduk baliho.
&
Span
duk
Jumlah penerbitan
bahan bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan
peraturan 10 Kali Terbit 58.250 10 24.000 - - - - - - - - - - - - - - 10 24.000 100 41,20
Peraturan Perundang - undangan.
perundang-
undangan.
Jumlah kotak
makan minum rapat 1272 Kotak 75.000 1.272 35.390 1.272 50.090.000 3 12.320 3 5.200 - - - - 6 17.520 0 0,03 1278 52.910 100 70,55
Minuman.
dan tamu.
Jumlah koordinasi
dan konsultasi ke 40 Koordinasi 305.250 40 239.766 40 208.561.500 3 65.189 3 16.138 - - - - 6 81.327 15 0,04 46 321.093 115 105,19
Konsultasi Ke Luar Daerah.
luar daerah.
Jumlah koordinasi
dan konsultasi 75 Koordinasi 375.750 75 311.316 75 286.374.960 3 66.228 3 58.132 - - - - 6 124.360 8 0,04 81 435.676 108 115,95
Konsultasi Dalam Daerah.
dalam daerah.
605.636 237.511 164.698.584 16.845 18.839 - - 35.684 0,01 227.890 24,13
dan Prasarana Aparatur.
Jumlah pengadaan
Pengadaan Mobil Jabatan. 8 Unit 259.386 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mobil jabatan.
Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah pengadaan
7 Paket - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operasional dinas / operasional.
Jumlah pengadaan
Pengadaan Perlengkapan Gedung
perlengkapan 9 Paket - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kantor.
gedung kantor.
Jumlah pengadaan
peralatan gedung 4 Paket - 1 45.305 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kantor.
kantor.
Jumlah
pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala
rutin/berkala 60 Bln - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gedung Kantor.
gedung kantor
setiap bulan.
Jumlah
pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil
rutin/berkala mobil 60 Bln 80.250 12 64.472 12 58.403.000 3 7.180 3 7.916 - - - - 6 15.096 50 0,03 18 79.568 30 99,15
Jabatan.
jabatan setiap
bulan.
Jumlah
pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan 60 Bln 145.500 12 104.074 12 96.525.584 3 9.665 3 9.723 - - - - 6 19.388 50 0,02 18 123.462 30 84,85
Kendaraan Dinas / Operasional.
dinas / operasional
setiap bulan.
Jumlah
pemeliharaan rutin/
Pemeliharaan Rutin / Berkala berkala
60 Bln 45.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Perlengkapan Gedung Kantor. perlengkapan
gedung kantor
setiap bulan.
Jumlah
pemeliharaan
rutin/berkala 60 Bln 75.000 12 23.660 12 9.770.000 - - 3 1.200 - - - - 3 1.200 25 0,01 15 24.860 25 33,15
Peralatan Gedung Kantor.
peralatan gedung
kantor setiap bulan.
139.700 97.162 49.600.600 - - - - - - - -
Aparatur.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah pakaian
dinas yang telah 6 Paket 139.700 1 97.162 1 49.600.600 - - - - - - - - - - - - - - - -
Perlengkapannya.
tersedia.
925.000 336.499 181.991.593 9.513 24.060 - - 33.573 0,02 318.102 21,42
Sumber Daya Aparatur.
Jumlah ASN yang
telah mengikuti PIM
Pendidikan dan Pelatihan Formal. 32 Org 50.000 5 18.500 5 9.900.000 2 9.513 - - - - - - 2 9.513 40 0,10 7 28.013 21,88 56,03
III, IV dan pelatihan
lainnya.
Jumlah peserta yg
mengikuti rakertek
Rapat Kerja Teknis & Sinkronisasi
dan sinkronisasi
Kegiatan KesbangPol. se-Sulawesi 200 Org 150.000 1 51.970 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kegiatan
Barat.
Kesbangpol. se-
Sulbar.
Jumlah peserta yg
Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, mengikuti rakor tim
Monev dan Pelaporan Bantuan verifikasi, monev & 50 Org 100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dana Hibah. pelaporan Bantuan
Dana Hibah.
Jumlah peserta
Rapat Koordinasi serta Monitoring
monev pelaksanaan
dan Evaluasi Pelaksanaan
penyusunan SOP 200 Org 75.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penyusunan SOP Badan
Badan Kesbangpol.
Kesbangpol. Prov. Sulbar.
Prov. Sulbar.
Jumlah tim fasilitasi

Tim Fasilitasi Pengolahan Data,
pengolah data,
Analisis Informasi & Kajian 1 Tim 150.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
analisis informasi &
Strategis.
kajian strategis.
Rapat Koordinasi Strategis
Pimpinan Daerah (RakorPimda) / Jumlah pertemuan
Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi rapat fasilitasi 20 Kali 400.000 3 266.029 2 172.091.593 - - 1 24.060 - - - - 1 24.060 50 0 4 290.089 20 73
Pemerintah Daerah FORKOPIMDA.
(FORKOPIMDA).
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
407.500 123.583 50.876.400 - 9.051 - - 9.051 0,01 132.634 69,38
Keuangan.
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan
8 Lap. 12.500 1 10.500 1 8.918.400 - - - - - - - - - - - - 1 10.500 12,50 84,00
Semesteran. semesteran yang
tersusun.
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Keuangan keuangan akhir
4 Lap. 12.500 1 9.810 1 5.396.400 - - - - - - - - - - - - 1 9.810 25,00 78,48
Akhir Tahun. tahun yang
tersusun.
Jumlah dokumen
perencanaan
Doku
strategi dan
men
perencanaan kerja
Penyusunan Renstra-Renja SKPD. 6 Pere 200.000 2 14.679 1 4.522.800 - - - - - - - - - - - - 2 14.679 33,33 7,34
Badan Kesatuan
ncan
Bangsa dan Politik
aan
Provinsi Sulawesi
Barat.
Jumlah dokumen Dok.
Penyusunan RKA/DPA - SKPD. RKA / DPA - SKPD 8 RKA/ 15.000 2 12.482 2 13.850.800 - - 1 9.051 - - - - 1 9.051 50,00 0,07 3 21.533 37,50 143,55
yang tersusun. DPA
Jumlah dokumen
Dok.
Penyusunan RKA-P/ DPPA - RKA-P / DPPA-
8 RKA/ 15.000 2 12.500 2 13.850.800 - - - - - - - - - - - - 2 12.500 25,00 83,33
SKPD. SKPD yang
DPA
tersusun.
Jumlah laporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring, evaluasi
20 Lap. 80.000 1 49.067 - - - - - - - - - - - - - - 1 49.067 5,00 61,33
Program SKPD. dan pelaporan
program SKPD.
Jumlah dokumen
Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD
laporan inti yang 15 Lap 15.000 3 14.545 3 4.337.200 - - - - - - - - - - - - 3 14.545 20,00 96,97
dan LKPJ.
telah tersusun.
Jumlah dokumen
analisis jabatan dan
Penyusunan ANJAB dan ABK analisis beban kerja 2 Lap 57.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
yang telah
tersusun.
Program Peningkatan Keamanan
915.000 398.274 99.976.536 - - - - - 0,00 - 0,00
dan Kenyamanan Lingkungan.
Jumlah pertemuan
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim
tim terpadu
Terpadu penanganan Konflik 200 Org 225.000 40 187.051 40 99.976.536 - - - - - - - - - - - - - - - -
penanganan konflik
Sosial.
sosial.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah kabupaten
Pemantauan Ancaman, Tantangan,
yang dipantau
Hambatan dan Gangguan (ATHG) 0 Kab. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
dalam pelaksanaan
Pelaksanaan Pilkada Serentak.
pemantauan ATHG.
Jumlah kabupaten
yang dipantau untuk
Pemantauan Orang Asing dan
mengawasi orang 6 Kab. 100.000 40 143.915 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lembaga Asing.
asing dan lembaga
asing.
Jumlah peserta
Antisispasi Dini dan Cegah Dini
yang mampu
Terhadap Dampak Teknologi dan 120 Org 100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
antisipasi dini dan
Informasi (Media Online).
cegah dini.
Jumlah dokumen
Penyusunan Profil Peta Konflik dan (buku) profil konflik
Rawan Konflik Provinsi Sulawesi dan rawan konflik 1 Dok. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Barat. Provinsi Sulawesi
Barat.
Jumlah laporan
orientasi
Orientasi Peningkatan Kapasitas peningkatan
0 Lap. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tim Kewaspadaan Dini Daerah. kapasitas Tim
Kewaspadaan Dini
Daerah.
Jumlah peserta
yang mengikuti
penguatan tim
Pengembangan dan Penguatan
terpadu
Tim Terpadu Penanganan Konflik 50 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penanganan Konflik
Sosial Kewaspadaan Dini Daerah.
Sosial dan
Kewaspadaan Dini
Daerah.
Pembentukan dan Fasilitasi Kader Jumlah kader yang
Pelopor Revolusi Mental dibentuk untuk 80 Org 75.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penanganan Konflik Sosial. Revolusi Mental.
Jumlah peserta
Sosialisasi Penanganan Konflik kegiatan sosialisasi
120 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosial. penanganan konflik
sosial.
Jumlah peserta
Forum Dialog Komunitas Intelijen kegiatan forum
0 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daerah. dialog komunitas
intelijen daerah.
Pengembangan Kapasitas Jumlah peserta
Kemampuan Intelijen Aparat di yang mengikuti 80 Org 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daerah. diklat intelijen.
Jumlah laporan
monev pelaksanaan
rencana aksi
Pelaksanaan Rencana Aksi
penanganan konflik 2 Dok. 75.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penanganan Konflik Sosial dan
sosial dan
Kewaspadaan Dini Daerah.
kewaspadaan dini
daerah.
Jumlah peserta
forum komunikasi
Forum Komunikasi dan Konsolidasi
dan konsolidasi 80 Org 85.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intelijen Daerah Sulbar.
intelijen Daerah
Sulbar.
Jumlah peserta
antisipasi dini,
Antisipasi Dini, Cegah Dini, Paham
cegah dini, paham 40 Org 100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Radikalisme dan Terorisme.
radikalisme dan
terorisme.
Rapat Rutin Teknis Tim Jumlah peserta
Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi rapat TKD Provinsi 0 Tim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sulawesi Barat. Sulawesi Barat.
Jumlah dukungan
Dukungan Operasional Tim operasional tim
Terpadu Penanganan Konflik terpadu 37 Org 75.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sosial. penanganan konflik
sosial.
Jumlah pemantauan
dan pengawasan
Pemantuan dan Pengamanan
pelaksanaan
Pelaksanaan Pemilihan Presiden 6 Kab. - 6 67.308 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pemilihan presiden
dan Wakil Presiden dan Legislatif.
dan wakil presiden
dan legislatif.
Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga 85.000 127.409 8.480.000 8.216 - - - 8.216 0,10 135.625 159,56
Ketertiban dan Keamanan.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peserta
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini fasilitasi forum
200 Org 85.000 40 127.409 40 8.480.000 40 8.216 - - - - - - 40 8.216 100 0,10 80 135.625 40 159,56
Masyarakat (FKDM). kewaspadaan dini
masyarakat.
Program Fasilitasi Politik Dalam
500.000 554.701 125.005.380 33.979 10.812 - - 44.791 0,05 599.492 82,52
Negeri.
Partai politik yang
telah diverifikasi,
Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan evaluasi dan
16 Part 100.000 11 60.664 10 37.494.440 - - - - - - - - - - - - 11 60.664 68,75 60,66
Bantuan Keuangan Partai Politik. pelaporan Bantuan
ai
Keuangan Partai
Politik.
Peningkatan
demokrasi IDI
terhadap 3 aspek
yaitu : aspek
Pengembangan Indeks Demokrasi
kebebasan sipil, 42 Aspe 200.000 42 161.049 - - - - - - - - - - - - - - 42 161.049 42,00 80,52
Indonesia (IDI).
aspek hak-hak k
politik & aspek
lembaga
demokrasi.
Tersusunnya
Penyusunan Data Base database Partai
0 Partai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kelembagaan Partai Politik. Politik sebagai
peserta Pemilu.
Menciptakan
Pemantauan, Evaluasi dan
stabilitas politik
Pelaporan Perkembangan Politik di 5 Dok. 200.000 1 332.988 1 87.510.940 - 33.979 1 10.812 - - - - 1 44.791 0,05 0,05 2 377.779 40,00 188,89
pemerintahan yang
Daerah.
kondusif.
Program Pendidikan Politik
500.000 666.779 - - - - - - - - -
Masyarakat.
Mampu memahami
2
budaya dan
Pengembangan Etika dan Budaya Doku
kebiasaan
Politik Berbasis Budaya Lokal Bagi 2 men 75.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
masyarakat di
Masyarakat. Lapo
tempat dimana dia
ran
berada.
Meningkatnya 4
pemahaman Doku
Sosialisasi Pendidikan Budaya
tentang politik bagi 40 men 75.000 400 666.779 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Politik Bagi Pemilih Pemula.
masyarakat bagi Lapo
pemilih pemula. ran
Meningkatnya
pemahaman 4
Pendidikan Politik Bagi Perempuan tentang berpolitik Doku
Dalam Mengembangkan Kehidupan bagi kaum 40 men 85.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Demokrasi. perempuan dalam Lapo
kehidupan ran
berdemokrasi.
Pelaksanaanya 3
Workshop Penguatan Fungsi
fungsi lembaga Doku
Lembaga Partai Politik Dalam
partai politik dalam 3 men 95.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mengembangkan Kehidupan
kehidupan Lapo
Demokrasi.
berdemokrasi. ran
Meningkatnya
sosialisasi
2
pemahaman
Sosialisasi Peran dan Fungsi Doku
tentang peran dan
Lembaga - Lembaga Demokrasi di 40 men 85.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
fungsi lembaga -
Provinsi Sulawesi Barat. Lapo
lembaga demokrasi
ran
di Provinsi Sulawesi
Barat..
Jumlah peserta
yang mengikuti
1
pendidikan politik
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Doku
bagi perempuam
Dalam Mengembangkan Kehidupan 0 men 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
dalam
Demokrasi. Lapo
mengembangkan
ran
kehidupan
berdemokrasi.
Meningkatnya
1
pemahaman
Doku
Sosialisasi Permendagri Tentang sosialisasi
40 men 85.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bantuan Keuangan Partai Politik. Permendagri
Lapo
tentang Bantuan
ran
Partai Politik.
Program Ketahanan Seni,
Budaya, Agama dan 825.000 259.158 326.302.487 102.212 47.053 - - 149.265 0,13 322.671 8.013
Kemasyarakatan.
Rapat Koordinasi Daerah Jumlah peserta
(Rakorda) Forum Kerukunan Umat yang mengikuti
80 Org - - - 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beragama (FKUB) Se - Sulawesi Rakorda FKUB se-
Barat. Sulawesi Barat.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peserta
yang mengikuti
Peningkatan Peran FKUB Dalam peran FKUB dalam
Memperkuat Kerukunan Hidup memperkuat 40 Org - 40 85.752 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antar Umat Beragama. kerukunan hidup
antar umat
beragama.
Jumlah peserta
Penguatan Kelembagaan Forum yang mengikuti
Kerukunan Umat Beragama se - penguatan 40 Org 150.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sulawesi Barat. kelembagaan FKUB
se-Sulawesi Barat.
Jumlah
pelaksanaan
Fasilitasi Pengembangan dan fasilitasi
1 Kali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pelestarian Kesenian Daerah. pengembangan dan
pelestarian
kesenian daerah.
Jumlah
pelaksanaan
Fasilitasi Pengembangan dan fasilitasi
3 Kal - - - 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pelestarian Budaya Lokal. pengembangan dan
pelestarian budaya
lokal.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Sarasehan dan Dialog Agama dan
sarasehan dan 1 Kali - - - 250 256.599.487 40 32.936 40 47.053 - - - - 80 79.989 32 0,03 80 79.989 80 79.989
Ormas.
dialog agama dan
ormas.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Temu Tokoh Agama, Generasi temu tokoh agama,
Muda Antar Umat Beragama se - generasi muda 160 Org 175.000 80 173.406 40 69.703.000 40 69.276 - - - - - - 40 69.276 100 0,10 120 242.682 75 138,68
Sulbar. antar umat
beragama se-
Sulbar.
Forum Komunikasi dan Konsultasi
Pencegahan, Pemberantasan, Jumlah
Penyalahgunaan dan Peredaran pelaksanaan 3 Kali 300.000 - - 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gelap Narkoba (Forkomkon Forkomkon P4GN.
P4GN).
Jumlah peserta
yang mengikuti
Rapat Koordinasi dan Pemantauan rakor dan
Perkembangan Ketahanan pemantauan 40 Org 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ekonomi Sulawesi Barat. perkembangan
ketahanan ekonomi
Sulawesi Barat.
Jumlah peserta
yang mengikuti
sosialisasi Perda
Sosialisasi Perda No.03 Tahun
No.03 Tahun 2016
2016 tentang Pencegahan,
tentang
Penyalahgunaan, Narkotika, 200 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pencegahan,
Psikotropika dan Zat Adiktif
penyalahgunaan,
Lainnya.
narkotika,
psikotropika dan
zat adiktif lainnya.
275.000 173.423 - - - - - - - - -
Fungsi dan Keberadaan Ormas.
Jumlah peserta
yang mengikuti tim
Tim Identifikasi, Monitoring, identifikasi,
120 Org 150.000 40 98.780 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evaluasi dan Penanganan Ormas. monitoring, evaluasi
dan penanganan
Ormas.
Jumlah peserta
Dialog Pemerintah Daerah dan yang mengikuti
120 Org 125.000 40 74.643 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ormas. dialog pemerintah
daerah dan Ormas.
Jumlah
pelaksanaan dan
peserta dalam
Sosialisasi dan Desiminasi
sosialisasi dan
Permendagri No. 57 Tentang
desiminasi
Pendaftaran dan pengelolaan 40 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Permendagri No.57
Sistem Informasi Organisasi
tentang
Kemasyarakatan
pendaftaran dan
pengelolaan sistem
informasi Ormas.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah tim terpadu
Tim Terpadu Pengawasan dan yang terbentuk
1 Tim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evaluasi Ormas. untuk pengawasan
dan evaluasi Ormas
Program Pembinaan Karakter
75.000 143.560 149.999.780 22.902 1.408 - - 24.310 0,02 24.310 32,41
Bangsa.
Jumlah peserta
sosialisasi dan
Sosialisasi dan dialog
dialog
pengembangan Nilai - Nilai
pengembangan nilai- - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kebangsaan Bagi Pemuda dan
nilai kebangsaan
Perempuan.
bagi Pemuda dan
Perempuan.
Jumlah monev
Monitoring Pelaksanaan pelaksanaan PWK,
Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan
Bela Negara dan Pembauran Pembauran
1 Lap. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kebangsaan Serta Karakter Kebangsaan serta
Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi karakter bangsa di
Barat. Kabupaten se-
Sulawesi Barat.
Jumlah peserta
yang peningkatan
Peningkatan Pembinaan Karakter pembinaan karakter
Bangsa Bagi Generasi Muda di bangsa bagi - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kabupaten Mamuju Utara. generasi muda di
Kabupaten Mamuju
Utara.
Jumlah peserta
yang mengikuti
peningkatan
Peningkatan Pemahaman dan pemahaman dan
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika pelestarian - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bagi Aparat Desa dan Kecamatan. Bhinneka Tunggal
Ika bagi aparat
desa dan
kecamatan.
Jumlah peserta
yang mengikuti
penguatan nilai-nilai
Penguatan Nilai - Nilai Kearifan
kearifan lokal dalam
Lokal Dalam Membangun Karakter
membangun - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ke - Indonesia-an di Kalangan
karakter Ke-
Generasi Muda.
Indonesia-an di
kalangan generasi
muda.
Jumlah peserta
yang mengikuti
pembinaan
Pembinaan Kesadaran Generasi
kesadaran generasi
Muda Tentang Cinta Tanah Air 80 Org 75.000 - - 40 149.999.780 - 22.902 - 1.408 - - - - - 24.310 - 0,02 - 24.310 - 32,41
muda tentang cinta
Dalam Rangka Revolusi Mental.
tanah air dalam
rangka Revolusi
Mental.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Pembentukan Kader Bela Negara pembentukan kader
Bagi Generasi dan Masyarakat bela negara bagi
- Org - 40 143.560 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi generasi dan
Barat. masyarakat dalam
wilayah Provinsi
Sulawesi Barat.
Jumlah peserta
yang mengikuti
dialog dan seminar
Dialog dan seminar Penguatan Nilai penguatan nilai
Kearifan Lokal Untuk Membentuk kearifan lokal untuk
- Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
karakter Bangsa Dalam Rangka membentuk
Persatuan dan Kesatuan Bangsa. karakter bangsa
dalam rangka
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Kemah Ke - Bhineka-an Bagi kemah ke-Bhinneka-
Pelajar se - Sulawesi Barat untuk an bagi pelajar se- - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indonesia Satu. Sulawesi Barat
untuk Indonesia
Satu.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peserta
yang mengikuti
forum dialog dalam
Forum Dialog Dalam Rangka
rangka penguatan
penguatan Kesadaran Masyarakat
kesadaran
Tentang Bhineka Tunggal Ika Bagi - Org - - - 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -
masyarakat tentang
Aparat Desa/ Kelurahan dan
Bhinneka Tunggal
Kecamatan.
Ika bagi aparat
Desa/Kelurahan
dan Kecamatan.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Forum Dialog lintas Generasi forum dialog lintas
Dalam Rangka Revitalisasi Nilai - generasi dalam - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nilai Sejarah Kebangsaan. rangka revitalisasi
nilai-nilai sejarah
kebangsaan.
Jumlah
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan monev
Pelaksanaan Pembinaan Karakter pembinaan karakter
- Lap. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi bangsa di
Barat. Kabupaten se-
Sulawesi Barat.
Program Bina Ideologi, Karakter
925.000 422.270 - - - - - - - - -
dan Wawasan Kebangsaan.
Jumlah
pelaksanaan forum
Forum Penguatan Wawasan Ke -
penguatan
Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
wawasan ke-Sulbar-
Negara se - Sulawesi Barat.
an bagi para ASN
se-Sulbar.
Training Of Facilitator (TOF) Jumlah fasilitator
Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang mengerti akan
(PWK) Bagi Pengurus Pusat pendidikan - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pendidikan Wawasan Kebangsaan wawasan
(PPWK). kebangsaan.
Jumlah peserta
Penguatan Peran dan kapasitas yang mengikuti
Forum Pembauran Kebangsaan penguatan peran
- Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(FPK) di Daerah se- Sulawesi dan kapasitas FPK
Barat. di Daerah se-
Sulbar.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Dialog Optimalisasi Pembauran
pembauran
Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, 40 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kebangsaan bagi
Suku dan Masyarakat.
pemuka adat, suku
dan masyarakat.
Jumlah
pelaksanaan dialog
optimalisasi
Dialog Optimalisasi Pendidikan
pendidikan
Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh
wawasan 40 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Agama, Tokoh Masyarakat dan
kebangsaan bagi
Tokoh Pemuda.
tokoh agama, tokoh
masyarakat dan
tokoh pemuda.
Jumlah
pelaksanaan
musyawarah kerja
Musyawarah kerja PPWK Sulawesi
PPWK Sulbar
Barat Dalam Rangka Pembentukan
dalam rangka 1 Kali - 40 74.949 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pengurus Baru Untuk Periode 2019
pembentukan
- 2024.
Pengurus Baru
untuk periode 2019-
2024.
Jumlah
pelaksanaan
musyawarah kerja
Musyawarah Kerja FPK Sulawesi
PPWK Sulbar
Barat Dalam Rangka Pembentukan
dalam rangka 1 Kali - - - 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pengurus Baru Untuk Periode 2021
pembentukan
- 2025.
Pengurus Baru
untuk periode 2019-
2024.
Jumlah peserta
forum dialog
Forum Dialog Peningkatan peningkatan
Pemahaman Wawasan pemahaman
- Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kebangsaan Bagi Pemuda dan wawasan
Perempuan. kebangsaan bagi
pemuda dan
perempuan.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peserta
yang mengikuti
peningkatan
Peningkatan Kapasitas ASN
kapasitas ASN
Tentang Wawasan Kebangsaan
tentang wawasan 25 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Melalui Kegiatan Jelajah Nusantara
kebangsaan melalui
(Khusus Sulawesi Barat).
kegiatan Jelajah
Nusantara (Khusus
Sulawesi Barat).
Jumlah peserta
forum dialog
optimalisasi
Forum dialog Optimalisasi
pembauran
Pembauran Kebangsaan Bagi
kebangsaan bagi - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pemuka Agama, Suku, Ras, Adat,
pemuka agama,
Tokoh Masyarakat dan Pemuda.
suku, ras, adat,
tokoh masyarakat
dan pemuda.
Jumlah peserta
Forum Koordinasi Antar FPK yang mengikuti
(Forum Pembauran Kebangsaan) forum koordinasi 40 Org - 40 74.017 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
se-Sulawesi Barat. antar FPK se-
Sulawesi Barat.
Jumlah peserta
yang Forum
Koordinasi Antar
Forum Koordinasi Antar PPWK
PPWK (Pusat
(Pusat Pendidikan Wawasan 40 Org 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pendidikan
Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.
Wawasan
Kebangsaan) se -
Sulawesi Barat.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Penyiapan Kader -
Penyiapan Kader - Kader
Kader Pembauran
Pembauran Kebangsaan Melalui
Kebangsaan - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pelatihan Tenaga Terlatih
Melalui Pelatihan
Pembauran Daerah (TPPD).
Tenaga Terlatih
Pembauran Daerah
(TPPD).
Jumlah
pelaksanaan TOT
Training Of trainer (TOT)
Pendidikan
Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Wawasan - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi
Kebangsaan Bagi
Barat.
Tenaga Pendidik se-
Sulawesi Barat.
Jumlah peserta
yang mengikuti
workshop
Workshop Peningkatan Partisipasi peningkatan
Masyarakat Dalam Pengembangan partisipasi - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wawasan Kebangsaan. masyarakat dalam
pengembangan
wawasan
kebangsaan.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Dialog Lintas SARA Dalam dialog Lintas SARA
Memperkuat Komitmen Kerukunan dalam memperkuat
40 Org 75.000 40 198.868 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bangsa Untuk Sulawesi Barat komitmen
Malaqbi. kerukunan bangsa
untuk Sulbar
Malaqbiq.
Jumlah peserta
peningkatan
Peningkatan Kapasitas ASN Dalam kapasitas ASN
Rangka Sosialisasi dan dalam rangka
- Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pelaksanaan Kegiatan Terkait sosialisasi dan
Kerukunan Bangsa. pelaksanaan
kegiatan terkait
kerukunan bangsa.
Jumlah
pelaksanaan monev
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan
Pelaksanaan Pengembangan pengembangan
- Lap. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wawasan Kebangsaan di wawasan
Kabupaten se-Sulawesi Barat. kebangsaan di
Kabupaten se-
Sulawesi Barat.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peserta
yang mengikuti
dialog dan seminar
nilai-nilai Pancasila
Dialog dan Seminar Nilai - Nilai
dalam
Pancasila Dalam Mengantisipasi
mengantisipasi
Penyebaran Paham Radikalisme, 80 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
penyebaran paham
Terorisme dan Komunisme Bagi
Radikalisme,
Tokoh Agama dan Generasi Muda.
Terorisme dan
Komunisme bagi
Tokoh Agama dan
Generasi Muda.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi dialog revitalisasi
Nilai - Nilai Pancasila Bagi Tokoh dan aktualisasi nilai-
- Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Agama, Tokoh Pemuda dan nilai Pancasila bagi
Masyarakat. tokoh agama, tokoh
pemuda dan
masyarakat.
Jumlah peserta
yang mengikuti
seminar penguatan
Seminar Penguatan Pemahaman
pemahaman
Ideologi Pancasila Sebagai
Ideologi Pancasila
Perwujudan Nilai - Nilai Budaya - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sebagai perwujudan
Lokal Bagi Kalangan Pemuda dan
nilai-nilai budaya
Mahasiswa.
lokal bagi kalangan
pemuda dan
mahasiswa.
Jumlah peserta
yang mengikuti
forum dialog
Forum Dialog Penguatan Nilai -
penguatan nilai-nilai
Nilai Pancasila Senagai Ideologi
Pancasila senagai - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Terbuka Untuk Mewujudkan Visi
Ideologi terbuka
Indonesia Masa Depan.
untuk mewujudkan
visi Indonesia Masa
Depan.
Jumlah peserta
yang mengikuti
revitalisasi dan
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - aktulisasi nilai-nilai
Nilai Pancasila Bagi Komunitas Pancasila bagi 80 Org - 40 74.436 40 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Masyarakat Berbasis Keagamaan. komunitas
masyarakat
berbasis
keagamaan.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Forum dialog Implementasi Nilai - forum dialog
Nilai Pancasila Dalam Kehidupan implementasi niali-
40 Org 100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bermasyarakat Bagi Generasi nilai Pancasila
Muda. dalam kehidupan
bermasyarakat bagi
Generasi Muda.
Jumlah peserta
yang mengikuti
fasilitasi
peningkatan
Fasilitasi Peningkatan Pemahaman
pemahaman dan
dan Kesadaran Masyarakat
kesadaran - Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tentang Ideologi Pancasila Melalui
masyarakat tentang
Media Massa Berbasis Internet.
Ideologi Pancasila
melalui media
massa berbasis
Internet.
Jumlah
pelaksanaan monev
pelaksanaan
Pelaksanaan Pembinaan Ideologi
pembinaan Ideologi - Kali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pancasila di Kabupaten se-
Pancasila di
Sulawesi Barat.
Kabupaten se-
Sulawesi Barat.
Jumlah peserta
yang mengikuti
Percepatan Pembentukan Forum
kegiatan
Pembauran Kebangsaan (FPK) di 40 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
percepatan
Kabupaten se-Sulbar.
pembentukan FPK
se-Sulbar.
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peserta
yang mengikuti
Sosialisasi Pengembangan Nilai-
sosialisasi
Nilai Kebangsaan Bagi 40 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pengembangan nilai-
Masyarakat.
nilai kebangsaan
bagi masyarakat.
Jumlah peserta
yang mengikuti
kegiatan
Peningkatan Nilai-Nilai Bela Negara
peningkatan nilai- 40 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dalam Rangka Revolusi Mental.
nilai Bela Negara
dalam rangka
Revolusi Mental.
Jumlah peserta
yang mengikuti
kegiatan
Peningkatan Pembinaan Karakter
peningkatan
Bangsa Bagi Generasi Muda se- 40 Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pembinaan karakter
Sulawesi Barat.
bangsa bagi
generasi muda se-
Sulawesi Barat.
Pagelaran Seni dan Budaya Jumlah etnis

Etnis
Pembauran Etnis di Sulawesi budaya di Sulawesi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Buda
Barat. Barat.
ya
Jumlah peserta
seminar penguatan
Seminar Penguatan Wawasan wawasan
Kebangsaan Bagi Lembaga kebangsaan bagi
- Org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Demokrasi (Parpol) Proivnsi Lembaga
Sulawesi Barat. Demokrasi (Parpol)
Provinsi Sulawesi
Barat.
Jumlah kelompok
yang mengikuti
Lomba Film Pendek Bertemakan Kelo
lomba film pendek 20 250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wawasan Kebangsaan. mpo
"Wawasan
k
Kebangsaan".
Jumlah peserta
Peningkatan Pemahaman dan
yang mengikuti
Kesadaran Dini tentang Pancasila
seminar dan lomba-
dan Antisipasi Terhadap 120 Org 300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lomba pada Bulan
Radikalisme Bagi Pelajar dan
Lahir Pancasila
Mahasiswa.
(JUNI).
Jumlah
pelaksanaan monev
pelaksanaan
Pelaksanaan Pembinaan Ideologi
pembinaan Ideologi 0 Kali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pancasila di Kabupaten se-
Pancasila di
Sulawesi Barat.
Kabupaten se-
Sulawesi Barat.
2.2. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Pencapaian pembangunan Provinsi Sulawesi Barat telah berada pada jalur yang
tepat, hal ini terlihat dari beberapa data indikator makro pembangunan pada periode
RPJMD sebelumnya yang mengalami peningkatan. Namun demikian, upaya
perbaikan dan peningkatan terhadap capaian-capaian tersebut masih sangat perlu
dilakukan dalam membangun daerah dan masyarakat Sulawesi Barat.
Dengan Melihat Dukungan terhadap program strategis nasional Maka Provinsi
Sulawesi Barat akan Memperhatikan sebagai berikut :
1. Melakukan Reformulasi target kinerja pemda akibat dampak pandemi Covid-19
2. Mentetapkan Sektor Kesehatan sebagai salah satu fokus pembangunan paska
pandemi Covid-19
3. Meningkatkan ketahanan pangan
4. Menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja
5. Menetapkan kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan industri
padat karya
6. Alokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian paska pandemi
Covid-19 dalam upaya perluasan jaring pengaman sosial
7. Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah Provinsi sulawesi Barat
Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, terkait
permasalahan-permasalahan pembangunan yang dianggap prioritas dan
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada periode RPJMD 2017–
2022 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/propinsi adalah sebagai berikut:
1) Target kinerja pemda akibat dampak pandemi Covid-19
2) Sektor Kesehatan sebagai salah satu fokus pembangunan paska
pandemi Covid-19
3) Ketahanan pangan
4) Kebijakan- Kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja
5) Kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan industri padat karya
yang berdampak covid 19.
6) Alokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian paska pandemi
Covid-19 dalam upaya perluasan jaring pengaman sosial
7) Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah Provinsi sulawesi Barat

8) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan
dan Kesehatan;
9) Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Sulbar “go clean and go green”;
10) Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
11) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
12) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
13) Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
14) Indeks Gini Ratio;
15) Disparitas Wilayah;
16) Penanggulangan Kemiskinan;
17) Pengangguran dan Ketenagakerjaan;
18) Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);
19) Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;
20) Pengembangan Industri;
21) Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien;
22) Kualitas Demokrasi;
23) Keamanan dan Ketertiban Daerah;
24) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
25) Ketahanan Energi (Energi Baru Terbarukan); dan
26) Pengembangan Kawasan Perdesaan.
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pada bagian ini, merupakan permasalahan
pembangunan yang diklasifikasikan berdasarkan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah yang menyangkut layanan dasar serta tugas dan fungsi tiap
perangkat daerah. Adapun permasalahan urusan pemerintah daerah dimaksud
sebagai berikut.
2.2.3.1 Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar
A. PENDIDIKAN
1) Kualitas dan Kuantitas guru masih rendah dan pendistribusiannya tidak merata di
setiap tingkatan pendidikan;

2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan disetiap tingkatan pendidikan
belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), salah satunya ruang
kelas untuk siswa SMA/SMK di beberapa wilayah masih terbatas dan rusak
sebagian belum memiliki ruang pendukung pembelajaran (laboratorium dan
perpustakaan);
3) Angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang didominasi anak usia
16 – 18 tahun dimana angka partisipasi sekolah jenjang SMA hanya sebesar 67,14
persen;
4) Anak usia sekolah yang bekerja;
5) Aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah;
6) Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.
B. KESEHATAN
1) Penaganganan Kesehatan mengenai pandemi Covid-19.
2) Masih tingginya Angka Kematian ibu dan bayi. Jumlah kasus kematian ibu pada
tahun 2012 sebesar 59 kasus dan pada tahun 2016 sebesar 47 kasus, sedangkan
kasus kematian bayi pada tahun 2012 sebanyak 353 kasus dan mengalami
kenaikan pada tahun 2016 sebanyak 379 kasus;
3) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas;
4) Masih tingginya permasalahan Gizi dan Stunting growth (tubuh pendek). Angka
stunting Sulawsi Barat sebesar 39,7 persen di atas rata-rata nasional sebesar 27,5
persen dan menempati urutan ke dua tertinggi di Indonesia;
5) Masih tingginya kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular;
6) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan;
7) Belum optimalnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
8) Masih kurangnya jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan,
penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan mencapai 65,11 persen pada
tahun 2016;
9) Masih rendahnya akses terhadap sanitasi yang layak.
C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1) Masih tingginya persentase jalan provinsi yang belum mantap. Panjang jalan
provinsi yaitu sebesar 349,67 dimana Kondisi jalan yang belum mantap sebesar

69,00 persen atau sepanjang sepanjang 241,27 km sedangkan yang berada pada
kondisi mantap sebesar 31,00 persen atau sepanjang 108,40 km;
2) Belum terpenuhinya standar jalan pada sebagian besar jalan provinsi;
3) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi;
4) Tingginya kerusakan jaringan irigasi;
5) Menurunnya daya tampung sungai;
6) Rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
7) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah,
sampah dan drainase);
8) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional;
9) Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata
ruang;
10) Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan;
11) Terbatasnya ketersediaan ruang untuk ketahanan pangan dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) publik;
12) Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik
lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi.
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) Rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin serta tingginya backlog (tidak
seimbangnya kebutuhan dan penyediaan) rumah. Angka kebutuhan rumah hingga
tahun 2016 sebesar 28.049 unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak
41.255 unit;
2) Akses terhadap air bersih, penanganan persampahan dan sanitasi belum optimal.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih sebesar 69,68
persen dan persentase akses sanitasi layak sebesar 51,43 persen pada tahun
2016.
E. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1) Meningkatnya angka kriminalitas terutama kekerasan terhadap perempuan dan
anak;
2) Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah yang berlaku kepada
masyarakat;
3) Masih kurangnya tenaga yang mengikuti Diklat PPNS dan Diklat Dasar Satpol PP;
4) Penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat.

F. SOSIAL
1) Alokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian paska pandemi
Covid-19 dalam upaya perluasan jaring pengaman sosial.
2) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan;
4) Penanganan lanjut usia masih terbatas;
5) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta
korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi anak;
6) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3.2.3.1 Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Tidak

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
A. TENAGA KERJA
1) Menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja Akibat
Dampak Pandemi Covid 19.
2) Persebaran tenaga kerja yang tidak merata;
3) Migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang tinggi dapat mengancam kesempatan
tenaga kerja lokal dan menimbulkan pengangguran;
4) Kualitas tenaga kerja masih rendah;
5) Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SLTA ke
bawah;
6) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1) Kurangnya pemahaman konsep gender, PUG;
2) Kurangnya pemahaman tentang three ends (kekerasan perempuan dan anak,
perdagangan orang (human trafficking) dan kesenjangan ekonomi);
3) Tingginya jumlah pekerja usia anak. Jumlah pekerja usia anak pada tahun 2016
sebesar 45.518 jiwa atau mencapai 7,2 persen dari total angkatan kerja;
4) Tingginya pernikahan usia anak;
5) Tingginya angka kekerasan terhadap ibu dan anak. Pada tahun 2016 jumlah
korban KDRT sebanyak 126 kasus meningkat di tahun 2017 sebanyak 177 kasus;
6) Belum maksimalnya penanganan anak perlindungan khusus;

7) Belum optimalnya wadah P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak) dalam menanggulangi kasus.
C. PANGAN
1) Cadangan Pangan Akibat Pandemi Covid 19.
2) Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat;
3) Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan;
4) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.
D. LINGKUNGAN HIDUP
1) Masih banyaknya lahan kritis, kerusakan hutan dan sumber-sumber air. Luas
lahan kritis di Sulawesi Barat sebesar 38 persen;
2) Banyaknya kerusakan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil;
3) Pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah;
4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
5) Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang belum efektif.
E. PERTANAHAN
1) Banyaknya lahan yang belum bersertifikat. Persentase luas lahan yang
bersertifikat hanya sebesar 25,27 persen dari luas APL;
2) Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah;
3) Konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat
dengan perusahaan.
F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
2) Minimnya sumberdaya manusia (SDM);
3) Belum optimalnya pengendalian penduduk;
4) Belum optimalnya akses data kependudukan dan pencatatan sipil;
5) Penduduk rentan administrasi kependudukan;
6) Lemahnya pencatatan peristiwa penting di pencatatan sipil.
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat desa;

2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa;
3) Belum optimalnya pembinaan pranata sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
desa;
4) Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1) Belum maksimal cakupan layanan KB;
2) Belum optimalnya ketahanan keluarga;
3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB. Cakupan peserta KB aktif
pada tahun 2016 sebesar 74,77 persen;
4) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja;
5) Kurangnya intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah
kelahiran di usia remaja.
I. PERHUBUNGAN
1) Belum berkembangnya sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan;
2) Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi
laut;
3) Masih rendahnya kualitas pelayanan umum baik di bidang angkutan darat maupun
angkutan sungai dan penyeberangan;
4) Belum optimalnya bandara dan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan
orang dan barang antar pulau.
J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1) Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah;
2) Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi masih lemah;
3) Belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah;
4) Belum adanya layanan e-Govermnet secara holistik dan dikelolanya data sebagai
aset strategis.
K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1) UMKM dan industri padat karya yang berdampak dari Covid 19
2) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan usaha koperasi;
3) Rendahnya kualitas SDM;
4) Lemahnya informasi, akses pasar, dan pembiayaan;

5) Rendahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6) Rendahnya manajemen kelembagaan koperasi.
L. PENANAMAN MODAL
1) Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui PTSP yang belum optimal karena
beberapa faktor yaitu: Sarana dan Prasana yang belum memadai dalam
mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan bidang perizinan, Secara kuantitas
masih sedikitnya aparat yang memahami dengan baik konsep pelayanan
perizinan, Kebijakan terkait sistem prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
2) Iklim investasi yang belum kondusif karena sejumlah faktor antara lain kondisi
infrastruktur dasar, regulasi terkait kemudahan berusaha;
3) Tidak maksimalnya tugas-tugas promosi diakibatkan oleh kurangnya data potensi
daerah sektor prioritas yang siap ditawarkan serta kurangnya sarana dan
prasarana yang mendukung tugas-tugas promosi;
4) Pengembangan potensi Penanaman Modal Daerah belum optimal karena belum
tersedianya dokumen maupun kajian terkait pengembangan Penanaman Modal;
5) Lemahnya Pelayanan Penanaman Modal diakibatkan oleh kurangnya koordinasi
dan pembinaan terhadap dunia usaha serta belum tersedianya standar
operasional pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal;
6) Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN diakibatkan belum
adanya acuan berupa regulasi-regulasi pendukung;
7) Tidak sinkronnya data realisasi investasi antara provinsi dan pusat akibat
pelaporan LKPM PMA dan PMDN masih secara manual.
M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1) Minimnya kegiatan pengembangan potensi dan partisipasi pemuda;
2) Rendahnya kemampuan pemuda untuk berwirausaha;
3) Trend dekadensi moral terkait pornografi, porno aksi dan narkoba;
4) Minimnya pembibitan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;
5) Minimnya kualitas dan kuantitas pelatih di bidang olahraga prestasi;
6) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga;
7) Minimnya kejuaraan olahraga prestasi untuk kelompok umur.
N. STATISTIK
1) Belum maksimalnya Bank data dan masih sulit di akses;

2) Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang update dan
akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan;
3) Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan di Sulawesi Barat.
O. KEBUDAYAAN
1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
2) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
3) Masih rendahnya promosi budaya lokal;
4) Rendahnya minat generasi muda untuk menggali, mengelola dan melestarikan
kekayaan budaya dan kearifan lokal.
P. PERPUSTAKAAN
1) Menurunnya minat baca masyarakat;
2) Keterbatasan sarana dan prasarana;
3) Keterbatasan tenaga fungsional pustakawan.
Q. KEARSIPAN
1) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
2) Belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis;
3) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
kearsipan.
4.2.3.1 Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pilihan

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
1) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap;
2) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan budidaya;
3) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan;
4) Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan;
5) Masih terbatasnya investasi yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya
kelautan dan perikanan;
6) Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi
berbasis pendekatan spasial / kawasan;
7) Belum adanya produk unggulan daerah berbasis kelautan dan perikanan yang
terkelola secara spasial/kawasan (one village one product);
8) Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;

9) Minimnya kualitas sumberdaya manusia baik ASN perikanan maupun stakeholder
perikanan dan kelautan.
B. PARIWISATA
1) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing;
2) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan multistakeholders
(sesuai UU 10/2013); (3) belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan;
3) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata
maupun wisatawan.
C. PERTANIAN
1) Masih rendahnya ketersediaan benih bermutu;
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
3) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; Subsektor peternakan;
4) Masih terbatasnya Jumlah petugas ensiminator;
5) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi hasil peternakan;
6) Masih tingginya kasus penyakit pada ternak;
7) Terbatasnya petugas kesehatan hewan, subsektor perkebunan;
8) Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan;
9) Masih tingginya alih fungsi lahan terutama pada daerah perkotaan;
10) Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian.
D. KEHUTANAN
1) Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
2) Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan dan illegal logging;
3) Pengelolaan hutan yang belum efektif;
4) Belum maksimalnya produktivitas hutan;
5) Tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang;
6) Belum maksimalnya penegakan hukum kehutanan;
7) Masih minimnya SDM tenaga pengamanan/penyuluh kehutanan yang berstatus
ASN;
8) Belum maksimalnya pola kemitraan pemberdayaan dengan masyarakat melalui
Perhutanan Sosial (PS);
9) Terbatasnya sarana dan prasarana sektor kehutanan.

E. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
1) Belum Optimanya Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT);
2) Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik;
3) Belum optimalnya pemanfaatan air bawah tanah;
4) Maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI).
F. PERDAGANGAN
1) Belum maksimalnya pemasaran produk unggulan daerah;
2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi;
3) Kurangnya jumlah maupun kualitas SDM;
4) Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung ekspor impor;
5) Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan.
G. PERINDUSTRIAN
1) Belum adanya kawasan industri;
2) Masih rendahnya daya saing industri;
3) Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal;
4) Rendahnya Inovasi produk;
5) Rendahnya kualitas SDM;
6) Rendahnya penguasaan teknologi;
7) Belum optimalnya pengelolalan sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
H. TRANSMIGRASI
1) Lokasi transmigrasi belum clean and clear;
2) Ketidak sesuaian skill warga transmigran dengan lokasi penempatan transmigran;
3) Infrastruktur transportasi kurang memadai;
4) Kurangnya akses pemasaran produk hasil transmigran;
5) Belum tersedianya perencanaan tata ruang dan pengembangan Kawasan
transmigrasi;
6) Rendahnya kualitas infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum lokasi
transmigrasi.
I. PERENCANAAN

1) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum
optimal;
2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana;
3) Belum terbangunnya sistim perencanaan elektronik yang membantu mendorong
penyelenggaraan perencanaan yang akurat, update, sinkron dan terintegrasi.
J. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1) Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan;
3) Masih rendahnya harmonisasi kehidupan beragama;
4) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.
K. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN.
1) Belum maksimalnya implementasi hasil evaluasi daerah otonom baru;
2) Belum optimalnya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3) Rendahnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4) Masih lemahnya pembinaan kewilayahan pada kecamatan dan kelurahan;
5) Masih kurangnya kebutuhan lahan untuk pembangunan;
6) Belum adanya data base kebutuhan lahan untuk pembangunan;
7) Lemahnya fasilitasi penanganan konflik pertanahan;
8) Implementasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum maksimal;
9) Lemahnya fasilitasi permasalahan batas antar wilayah Kabupaten dan Provinsi;
10) Belum maksimalnya penegasan batas antar daerah di lapangan;
11) Fasilitasi kerjasama antar daerah belum optimal;
12) Belum tertatanya aspek kerjasama bidang pembagunan antar daerah;
13) Belum maksimalnya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan
daerah;
14) Lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak
asasi manusia (HAM);
15) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia
aparatur;
16) Belum optimalnya pengelolaan e-governance bidang kepegawaian;

17) Kurangnya sarana dan prasarana bidang kepegawaian;
18) Belum optimalnya pengelolalan potensi pendapatan daerah;
19) Belum optimalnya pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik
daerah;
20) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di tiap tahunnya
dalam satu periode tertentu, memuat kerangka ekonomi dan keuangan dalam satu
tahun. Sebagaimana arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan analisis
kerangka ekonomi daerah dan kapasitas riil keuangan daerah, yang kemudian
disajikan kedalam 2 (dua) subbab yaitu Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah.
Munculnya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 memberi dampak pada
supply-demand. Dimana terdiri dari dampak dari sisi penawaran dan dampak dari sisi
permintaan yaitu terjadinya ancaman PHK, Daya beli yang turun, permintaan barang
yang turun, produksi barang yang turun serta pendapatan yang turun.
.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah
Saat ini, perekonomian dunia masih penuh ketidakpastian. Kondisi
perekonomian dan keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter dan
ekspansi kebijakan fiskal dan membaiknya kondisi ekonomi Amerika Serikat yang
mengakibatkan kenaikan suku bunga global, perkuatan mata uang dollar Amerika
Serikat, terjadinya pembalikan arus modal keluar dari negara-negara berkembang
dan negara-negara emerging. Dampak negatif dari perkembangan situasi global
mengenai seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita harus terus meningkatkan
kewaspadaan, ketahanan dan kesiapan perekonomian kita dalam menghadapi
gejolak dunia tersebut. Selain itu, faktor eksternal lain seperti pergerakan harga
minyak, potensi perang dagang Amerika dan Tiongkok, serta kondisi geopolitik
internasional di Timur Tengah dan Semenanjung Korea juga perlu terus diwaspadai
dan dikelola dampak negatifnya. Dalam konteks volatilitas perekonomian global
menuju keseimbangan baru. maka pembangunan nasional perlu didesain tidak
semata mengejar pertumbuhan tinggi namun juga harus menjaga stabilitas,
memperkuat daya tahan dan terus terjaga kesinambungan dalam jangka menengah
panjang.
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 III - 1

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dari Tahun 2011–2019 yang senantiasa
tumbuh diatas rata-rata nasional dinilai cukup baik. Adapun Sulawesi Barat sebesar
5,66 persen. Pada triwulan I 2020 (y-on-y) Pertumbuhan Ekonomi Sulbar tertinggi ke-
II secara nasional yaitu berada pada angka 4,92 persen. Pada triwulan 1 yaitu Januari
s/d Maret dimana dampak pandemi covid-19 belum terlalu signifakan.
Grafik 3.1
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat dan Nasional (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat
Pada triwulan ke-II dampak dari adanya pandemi Covid-19 mulai signifikan,
dimana menurut data BPS Provinsi Sulawesi Barat pertumbuhan ekonomi pada
triwulan ke-II menjadi -0,78 dimana terlihat dari lapangan usaha yang paling
mengalami kontraksi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum.
a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Sulawesi Barat Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,66 persen. Semua
lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Informasi komunikasi merupakan
lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,54 persen. Akan
tetapi lapangan usaha tersebut belum memiliki kontribusi secara signifikan terhadap
perekonomian di Sulawesi Barat. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha penyediaan
jasa lainnya sebesar 10,53 persen dan penyediaan akomodasi dan makanan sebesar
9,69 persen juga. Sedangkan pada Triwulan I Tahun 2020 tumbuh sebesar 4,92
persen dimana Secara q-to-q mengalami kontraksi 8,90 persen.
Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha dari adanya dampak
pandemi covid-19 pada trwiulan I Tahun 2020 belum berdampak signifikan namun

pada triwulan ke II dampak tersebut diperkirakan akan mulai terasa. Berikut dijelaskan
pada bagan terkait laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha.
Grafik 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan I Tahun 2020
Industri Pengolahan 2,30 5,06

Penyedia Akomodasi dan Makan… 2,29 9,69
Perdagangan Besar dan Eceran, dan… 4,59
5,08
Pertambangan dan Penggalian 4,035,28
Administrasi Pemerintahan,… 4,926,10
Pengadaan Listrik , Gas 8,68
8,29
Konstruksi 0,04 6,67
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,625,86
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,37 8,28
Real Estate 6,91
7,28
Jasa Lainnya 3,37 10,53
Jasa Pendidikan 6,49
8,19
Informasi dan Komunikasi 8,88 12,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,134,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah… 5,38 9,61
Jasa Perusahaan 3,53 7,49
Transportasi dan Pergudangan 0,74 4,23
- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
Tw I 2020 2019
Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha karena adanya pandemi

covid-19 di tahun 2020 ini memiliki dampak pada sektor perekonomian. Pada sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan dalam jangka pendek sektor tanaman pangan
tidak terganggu. Gangguan terjadi pada ekspor di sektor perkebunan terutama sawit
dan sektor perikanan. Sedangkan di sektor industri pengolahan mengalami dampak.
Penurunan permintaan dan harga komoditas baik Industri Besar maupun IKM.
Gangguan supply chain bagi perusahaan/UMKM. Kemudian di sektor kontruksi
aktivitas sebagian besar terhenti seiring dengan penundaan/penghentian berbagai

proyek infrastruktur, serta di sektor perdangan yang terkena dampak dari penurunan
aktivitas konsumsi dan produksi domestik.
Untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum juga berdampak dimana
Pembatasan pergerakan masyarakat sehingga hotel dan restoran/rumah makan sepi
hanya bisa melakukan delivery/take away serta pada sektor transportasi dan
pergudangan dimana Penurunan pada angkutan udara, darat dan laut, meningkatnya
aktivitas pengiriman barang disebabkan belanja online seiring kebijakan WFH.
Selanjutnya penyediaan jasa kesehatan yang meningkat sejalan dengan melonjaknya
kebutuhan layanan kesehatan akibat penyebaran covid-19.
Sedangkan pada triwulan ke-II lapangan usaha yang paling mengalami kontraksi
adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar -8,74 persen serta
Transportasi dan pergudangan yaitu sebesar -7,83 persen. Sedangkan lapangan
usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu informasi dan komunikasi sebesar
5,38 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 4, 47 persen dan pertanian sebesar
3,49 persen. Berikut laju pertumbuhan PDRB Sulawesi Barat menurut lapangan usaha
pada triwulan ke-II Tahun 2020.
Grafik 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan II Tahun 2020

b. Kondisi Kemisikinan
Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap angka
kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Dimana kondisi kemiskinan pada bulan
Maret Tahun 2020 yaitu berada pada angka 10,87 persen. Dimana hal ini
diperkirakan akan mengalami peningkatan melihat kondisi perekonomian di
Sulawesi Barat yang mengalami kontraksi. Berikut digambarkan kondisi / angka
kemiskinan.
Grafik 3.4
Persentase Kemiskinan Sulbar dan Nasional Tahun 2020
Jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Maret 2020
sebanyak 152,02 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 0,15 ribu jiwa jika
dibandingkan september 2019. Sedangkan garis kemiskinan pada bulan Maret
2020 sebesar Rp. 350,743,- per kapita per bulan atau meningkat sebesar 3,18
persen dibandingkan September 2019.
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT pada bulan Februari Tahun 2020 Naik jika dibandingkan FEB 2019
sebesar 1,45%. Jumlah penduduk bekerja 656,38 ribu (Pertanian 45,42%,
Perdagangan 17,43%, Industri 6,15%, Konstruksi 5,4%, Transportasi 3,88%)
sedangkan Jumlah Pengangguran pada bulan Februari 2020 sebanyak 17,60 ribu
orang meningkat sebesar 7,92 ribu pada Feb 2019 (9,68 ribu).

Grafik 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2020
TPT SULBAR DAN NASIONAL FEB 2020(%)
6,56
6,14 6,17 5,94 6,18
5,61 5,50 5,34
5,01 4,99
3,35 3,33 3,21 3,16 3,18

2,82 2,61
2,14 2,35 2,08
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Feb-20
Sulbar Nasional
Pada februari Tahun 2020 jumlah penduduk bekerja di Provinsi Sulawesi Barat
berada dikasaran 656,38 Ribu Jiwa. Sedangkan menurut status pekerjaan utama
pada bulan agustus 2020 jumlah penduduk bekerja yaitu sebanyak 656,38 Ribu
Jiwa. Lapangan pekerjaan utama masih berada pada bidang pertanian yaitu sekitar
45,42 persen. Dimana komoditas masyarakat Sulawesi Barat bekerja pada bidang
pertanian yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di
Provinsi Sulawesi Barat.
3.1.2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2020

Proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan sumber data Bappenas dan Bank
Indonesia pada Tahun 2020 berada jauh di bawah target di RPJMD sebesar 6.61%
dimana dalam hal ini diperlukan Optimalisasi penanganan Dampak Covid untuk tetap
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.
Indikator perekonomian Provinsi Sulawesi Barat mengalami koreksi sebagai
dampak dari pandemi Covid-19. Munculnya pandemi Covid-19 di akhir Triwulan I
2020, memberi dampak yang luas terhadap kinerja pembangunan daerah Provinsi
Sulawesi Barat.

Berikut proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yang dijelaskan
dalam bagan sebagai berikut :
Grafik 3.6
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020
7,31
6,61 Target
6,39 6,25 RPJMD
6,01
5,66
Baseline BI
4.2 ± 4.6
Proyeksi
3,7 Bappenas
2.8 ± 4.2 Skenario

Berat BI
1.0 ± 1.4 Skenario

Sangat
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Berat BI
Sumber Data : Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Bappenas RI
Berdasarkan baseline BI diproyeksikan tumbuh sebesar 4.2 ± 4.6 persen

sedangkan skenario berat Bank Indonesia menargetkan tumbuh sebesar 2.8 ± 4.2
persen. karena melihat kondisi kebijakan dari pandemi covid-19 di era new normal
diharapkan mampu dapat memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi yang
sebelumnya pada trwiulan ke-II mengalami kontraksi yang sangat signifkan.
3.1.3. Proyeksi Kemiskinan

Kemiskinan diproyeksi akan naik pada tahun 2020 dengan skenario sedang
11.2 persen atau sekitar 157.900 jiwa dan Skenario Berat 12.4 atau sekitar 174.250
Jiwa penduduk miskin. Garis Kemiskinan sebesar 340 ribu rupiah perkapita perbulan
sehingga dalam hal ini erlu meningkatkan jaring pengaman sosial rujukan data
DTKS/BDT. Berikut proyeksi kemiskinan tahun 2020 :

Grafik 3.7
Proyeksi Kemiskinan Tahun 2020
Skenario Sedang Skenario Berat Target RPJMD
13,24
12,23 12,05
12,4
11,9
11,19 11,18 11,22 10,95 11,2
9,62
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bappenas RI
3.1.4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran diproyeksi naik di tahun 2020 disebabkan banyaknya PHK.
Sektor yang terdampak yaitu pekerja industry, perdagangan, konstruksi dan
transportasi.
Grafik 3.7
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020
PROYEKSI TPT
Proyeksi Target RPJMD
5,1
3,35 3,33 3,21 3,16 3,18

2,82
2,35 2,08 2,58
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bappenas RI

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 diproyeksikan naik menjadi
5,1% dari target RPJMD yaitu 2,58%. Sehingga Kebijakan kartu prakerja dan kegiatan
padat karya sangat dibutuhkan untuk meminimalisir TPT di Sulawesi Barat.
3.1.5. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

Pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan
manusia di Sulawesi Barat. Berikut dijelaskan dalam tabel proyeksi indeks
pembangunan manusia.
Grafik 3.8
Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020
Proyeksi Target RPJMD

68,65
65,10 65,73
63,60 64,30
62,24 62,96
61,53 65,73 66,44
60,63 61,01 65,10
59,63 63,60 64,30
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bappenas RI
Pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dari target RPJMD yaitu 66,44 dari
target RPJMD 68,65. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan sistem jaringan
pendidikan serta kebijakan pada sektor penyediaan jasa kesehatan sebagai salah satu
bagian dari pencegahan atas pandemi covid-19.
3.1.3. Ketimpangan (Gini Ratio)

Ketimpangan di Sulawes Barat pada bulan Maret Tahun 2020 turun sebesar
0,001 poin jika dibandingkan dengan bulan Maret 2019 dan bulan September 2019.
Hal ini dapat dilihat berdasarkan grafik terkait ketimpangan di Sulawesi Barat.

Grafik 3.9
Indeks Gini Rasio Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2014-2020
Indeks Gini Rasio Sulawesi Barat & Nasional

Tahun 2014–2020
0,414 0,402 0,394 0,391 0,384 0,382 0,364
0,378 0,362 0,371 0,366 0,365 0,381
0,339
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SULBAR NASIONAL
Gini Rasio di daerah Perkotaan bulan Maret 2020 sebesar 0,436, menurun jika
dibandingkan dengan bulan Maret 2019 dan bulan September 2019, sedangkan Gini
Rasio di daerah Perdesaan bulan Maret 2020 sebesar 0,321, meningkat jika
dibandingkan dengan bulan Maret 2019 dan bulan September 2019. Distribusi
pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,61 persen,
yang artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan
rendah.
Berikut tergambarkan target indikator makro Provinsi Sulawesi Barat yang

mengalami perubahan target dikarenakan adanya beberapa faktor dari pandemi covid-
19 serta recofusing anggaran di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan
program pembangunan daerah Tahun 2020.
Tabel 3.1
Target Indikator Makro Tahun 2020
Target Perubahan
No. Indikator Target RKPD Murni
RKPD
1. Pertumbuhan Ekonomi 7,8 – 8,1 Persen 4,2 - 4,6 Persen
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,58 Persen 5,1 Persen
4. Indeks Pembangunan Manusia 68,65 Poin 66,44 Poin
5. Angka Kemiskinan 9,62 Persen 11,2 Persen
6. Ketimpangan (Gini Rasio) 0,352 Poin 0,365 Poin

3.1.6. Pokok-pokok Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2020
Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2020 lebih diarahkan pada sistem yang
inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, sebagai berikut:
1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan
dan Kesehatan;
2) Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Sulbar “go clean and go green”;
3) Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
4) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6) Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
7) Indeks Gini Ratio;
8) Disparitas Wilayah;
9) Penanggulangan Kemiskinan;
10) Pengangguran dan Ketenagakerjaan;
11) Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
12) Ketahanan Pangan;
13) Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;
14) Pengembangan Industri;
15) Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien;
16) Kualitas Demokrasi;
17) Keamanan dan Ketertiban Daerah;
18) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19) Ketahanan Energi (Energi Baru Terbarukan);
20) Pengembangan Kawasan Perdesaan.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Struktur APBD Sulawesi Barat terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang
didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
dan (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Dukungan program prioritas provinsi pada Tahun 2020 diarahkan pada strategi
dari penanganan pandemi covid-19 yaitu :
1. Penanganan Kesehatan tekait pencegahan penyebaran Covid-19
2. Penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial

3. Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi COVID-19 terutama penguatan
pada bidang Perdagangan. perindustrian dan UMKM yang terkena
imbas dari pandemi Pandemi COVID-19.
Sehingga dalam penyusunan Rencana Perubahan Struktur APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2020 pada Perubahan RKPD Tahun 2020 dapat sejalan dengan
program prioritas Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Perubahan Struktur APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2020 pada Perubahan RKPD Tahun 2020 dapat dilihat
dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Rencana Perubahan Struktur APBD Perubahan Tahun 2020
PERDA NO 9 TAHUN PERGUB PERUBAHAN RANC. PERDA
NO URAIAN SELISIH %
2019 COVID-19 PERUBAHAN
I PENDAPATAN DAERAH 2.220.639.937.396,00 1.951.548.412.134,68 1.954.774.157.688,68 3.225.745.554,00 0,17%
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 368.078.119.690,00 275.567.138.428,68 279.219.221.982,68 3.652.083.554,00 1,33%
Pajak Daerah 303.567.746.585,00 234.069.622.272,48 234.069.622.272,48 - 0,00%
Retribusi Daerah 2.224.497.924,00 1.112.200.000,00 1.112.200.000,00 - 0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
9.215.164.239,00 9.215.164.239,00 12.867.247.793,00 3.652.083.554,00 39,63%
dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 53.070.710.942,00 31.170.151.917,20 31.170.151.917,20 - 0,00%
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.850.699.386.000,00 1.673.818.942.000,00 1.673.392.604.000,00 -426.338.000,00 -0,03%
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 15.704.483.000,00 16.932.471.000,00 16.506.133.000,00 -426.338.000,00 -2,52%
Dana Alokasi Umum 1.077.006.754.000,00 968.832.936.000,00 968.832.936.000,00 - 0,00%
Dana Alokasi Umum Tambahan (Format PPPK) 5.933.882.000,00 1.733.742.000,00 1.733.742.000,00 - 0,00%
Dana Alokasi Khusus Fisik 313.905.106.000,00 254.728.848.000,00 254.728.848.000,00 - 0,00%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik 428.499.023.000,00 423.173.699.000,00 423.173.699.000,00 - 0,00%
Dana Insentif Daerah 9.650.138.000,00 8.417.246.000,00 8.417.246.000,00 - 0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
1.3 1.862.431.706,00 2.162.331.706,00 2.162.331.706,00 - 0,00%
SAH
Pendapatan Hibah, Pemerintah dan Lainnya 331.336.303,00 631.236.303,00 631.236.303,00 - 0,00%
Pendapatan Hibah (Sumbangan Pihak III) 1.531.095.403,00 1.531.095.403,00 1.531.095.403,00 - 0,00%
2 BELANJA DAERAH 2.225.927.323.403,65 1.969.852.414.373,52 2.004.941.993.200,71 35.089.578.827,19 1,78%
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.130.176.578.579,73 1.264.952.131.682,23 1.180.334.171.173,63 -84.617.960.508,60 -6,69%
Belanja Pegawai 568.579.760.110,15 569.548.416.110,15 550.320.181.031,14 -19.228.235.079,01 -3,38%
Belanja Bunga 14.458.951.525,00 14.458.951.525,00 7.341.742.383,90 -7.117.209.141,10 -49,22%
Belanja Hibah 324.037.472.800,00 326.652.472.800,00 320.715.179.943,00 -5.937.292.857,00 -1,82%
Belanja Bantuan Sosial 2.566.444.000,00 2.566.444.000,00 2.566.444.000,00 - 0,00%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi dan
156.033.950.144,58 126.582.843.763,89 143.582.843.763,43 16.999.999.999,54 13,43%
Kabupaten
Belanja Bantuan Keuangan 62.000.000.000,00 62.000.000.000,00 58.000.000.000,00 -4.000.000.000,00 -6,45%
Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 163.143.003.483,19 97.807.780.052,16 -65.335.223.431,03 -40,05%

PERDA NO 9 TAHUN PERGUB PERUBAHAN RANC. PERDA
NO URAIAN SELISIH %
2019 COVID-19 PERUBAHAN
2.2 BELANJA LANGSUNG 1.095.750.744.823,92 704.900.282.691,29 824.607.822.027,08 119.707.539.335,79 16,98%
Defisit / Surplus (Rp) - 5.287.386.007,65 - 18.304.002.238,84 -50.167.835.512,03 -31.863.833.273,19 174,08%
3 PEMBIAYAAN DAERAH 5.287.386.007,65 18.304.002.238,85 50.167.835.512,03 31.863.833.273,18 174,08%
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 57.512.409.863,65 67.529.026.094,85 97.892.859.368,03 30.363.833.273,18 44,96%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
57.512.409.863,65 67.529.026.094,85 97.892.859.368,03 30.363.833.273,18 44,96%
sebelumnya
- Sisa Penghematan Belanja 41.094.148.811,65 43.042.340.975,51 53.117.161.073,29 10.074.820.097,78 23,41%
- Sisa Belanja DAK Fisik 2010-2017 16.418.261.052,00 16.418.261.052,00 16.418.261.052,00 - 0,00%
- Sisa DAK Fisik 2019 - 7.568.424.067,34 7.568.424.067,34 - 0,00%
- Dana Hibah Monev Rehab dan REKON - 500.000.000,00 500.000.000,00 - 0,00%
- Sisa DID - 1.188.701.605,00 1.188.701.605,00 100,00%
- Sisa Dana BOS - 17.094.886.099,40 17.094.886.099,40 100,00%
- Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru - 578.599.350,00 578.599.350,00 100,00%
- Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru - 396.750.000,00 396.750.000,00 100,00%
- Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru - 25.298.280,00 25.298.280,00 100,00%
- Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan
- 801.907.290,00 801.907.290,00 100,00%
(BOK)
- Sisa Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi
- 118.636.282,00 118.636.282,00 100,00%
dan UKM
- Sisa Dana Pelayanan Administrasi
- 43.689.692,00 43.689.692,00 100,00%
Kependudukan
- Sisa Dana JKN - 40.544.577,00 40.544.577,00 100,00%
Pinjaman dari lembaga bukan bank - - - - -
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 52.225.023.856,00 49.225.023.856,00 47.725.023.856,00 -1.500.000.000,00 -3,05%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 6.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.500.000.000,00 -1.500.000.000,00 -50,00%
Pembayaran Pokok Utang kepada Lembaga
46.225.023.856,00 46.225.023.856,00 46.225.023.856,00 - 0,00%
Bukan Bank
PEMBIAYAAN NETTO (Rp) 5.287.386.007,65 18.304.002.238,85 50.167.835.512,03 31.863.833.273,18 174,08%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
- - - -
Anggaran Berkenaan (SILPA)

3.2.1. Pokok-pokok Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020
Kemampuan fiskal daerah (fiscal capacity) merupakan faktor yang sangat krusial
dalam keberlhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum dan
pembangunan daerah secara umum. Oleh karena itu, arah kebjakan keuangan daerah
Tahun 2020 difokuskan pada optimalisasi pencapaian target dan sasaran
pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek ekonomis, efektif, dan
efisien, serta berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang modern dengan
penerapan e-Government.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020

atas Perubahan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, sebagai
acuan dan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, agar mendukung pencapaian Visi
Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yakni “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”.
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) fokus
utama yakni:
- Sulawesi Barat Maju, diartikan sebagai komitmen untuk menjadikan Provinsi

Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya yang didukung oleh
konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.
- Sulawesi Barat Malaqbi, diartikan sebagai komitmen untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat
yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.
Agar dapat terwujud pada akhir periode RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-
2022 dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, visi tersebut
dilaksanakan/dioperasionalkan melalui 5 (lima) misi yakni:
1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya

Dengan sumber daya manusia yang ada, kemampuan terpadu dari daya pikir
dan daya fisik yang dimiliki masing-masing individu, pelaku dan sifatnya dilakukan
oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh
keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Alam dan lingkungan yang terkelola
dengan baik dan profesional untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hubungan dunia
luar dari provinsi lainnya dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya
dengan tujuan untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih maju.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya
Dengan kondisi pemerintahan di mana para pelaku yang terlibat didalamnya
mampu menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi
antar skala usaha berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu
menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 IV - 1

memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat dan
pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan
religius, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Membangun dan Menguatkan Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan
Strategis
Dengan penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang
ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
nasional, melalui 3 (tiga) prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan
pertumbuhan melalui kesatuan wawasan (bukan keseragaman), dengan
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan
melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang
menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil
dengan infrastruktur dan pelayanan dasar sehingga diperoleh manfaat
pembangunan.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi
Dengan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi yang dapat
menciptakan efisiensi dan efektifitas agar berdaya saing tinggi. Peningkatan output
masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang
digunakan dalam proses produksi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang
diinginkan adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para
pelaku ekonomi, inovasi yang dimaksudkan ialah adanya perbaikan dalam arti luas,
seperti: adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.
5. Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan
Berkelanjutan
Dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai isu utama untuk memastikan
terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan yang mencakup integrasi antara
aspek biofisik, aspek sosial dan aspek ekonomi dalam mendukung penghidupan
(livelihood) yang berkelanjutan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Munculnya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menyebabkan adanya
dampak bagi pembangunan di Sulawesi Barat. Pada triwulan I s/d Triwulan II Tahun
2020 ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan
pandemi covid-19. Yaitu (1) Penguatan Fasilitas Kesehatan, (2) Melindungi Kelompok

Rentan dan Dunia Usaha, serta (3) mengurangi tekanan sektor keuangan. Hal ini
dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan di Tahun 2020 dapat tetap tercapai
ditengah pandemi covid-19.
Tantangan serta permasalahan pembanguan di era pandemi covid-19 di Provinsi
Sulawesi Barat pada tahun 2020 memiliki dampak diberbagai sektor seperti sektor
perekonomian, Sektor kesehatan dimana di sektor ini sangat terbatas pada sarana
dan prasarana kesehatan dalam penanganan covid-19, sektor sosial dimana
kemiskinan di tahun 2020 pada skenario sedang diperkirakan sebesar 11,20 persen
dan skenario berat sebesar 12,40 persen. Kemudian pada sektor IPTEK dengn
adanya kebijakan work form home (WFH) menuntut kita untuk melakukan
pengembangan IPTEK di daerah khususnya Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut,
maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan
sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan
arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib
pelayanan dasar, wajib pelayanan non dasar, pilihan, maupun yang menunjang urusan
pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 pada pelaksanaan
masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 4.1. berikut ini.
Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020
Tujuan Sasaran Indikator Target
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya
Meningkatnya derajat
pendidikan dalam
mewujudkan kualitas
manusia yang tinggi Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) 66,44
Meningkatkan Meningkatnya derajat (%)
Kualitas SDM yang kesehatan dalam
Terdidik, Sehat dan mewujudkan kualitas
Berbudaya manusia yang tinggi
Berkembangnya kehidupan
masyarakat yang Angka Kriminalitas
13,04
berbudaya, tertib dan (%)
tenteram

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya
Meningkatnya kapasitas
Meningkatkan
kelembagaan untuk
Kapasitas
perwujudan pemerintahan
Kelembagaan dan Indeks Reformasi
yang akuntabel dan modern
Kualitas ASN untuk Birokrasi B
Meningkatnya kualitas
Penerapan (Kategori)
kompetensi ASN untuk
Kepemerintahan
perwujudan pemerintahan
yang Baik
yang terpercaya
Misi 3 : Membangun dan Menguatkan Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan
Strategis
Meningkatnya kapasitas Kondisi Mantap Jalan
infrastruktur dalam Provinsi 74
Meningkatkan menunjang perekonomian (%)
Kuantitas dan daerah, mobilitas penduduk,
Rasio Elektrifikasi
Kualitas Infrastruktur serta pemukiman dan 92
(%)
Untuk Mendorong perumahan
Produktivitas Meningkatnya konektivitas
Rumah Layak Huni
Wilayah dan antara wilayah pulau kecil 93
(%)
Konektivitas Antar dengan daratan utama dan
Wilayah antara desa dengan kota Persentase Daerah
dalam mengurangi Tertinggal 54
disparitas wilayah (%)
Tujuan Sasaran Indikator Target

Misi 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
4,2 – 4,6
Pertumbuhan Terwujudnya pertumbuhan (%)
Ekonomi yang ekonomi berkualitas Angka Kemiskinan
11,2
Berkualitas dan (%)
Peningkatan Daya Peringkat Daya Saing
Meningkatnya daya saing
Saing Berbasis Daerah 23
ekonomi lokal
Ekonomi Lokal (Peringkat Ke-)
Misi 5 : Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan
Berkelanjutan
Terpeliharanya daya dukung Indeks Kualitas
Memelihara Daya
dan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup 72
Dukung dan Daya
hidup (Poin)
Tampung
Terwujudnya pelestarian
Lingkungan Hidup
fungsi hutan Luas Lahan Kritis
dan Sumber Daya 340.104
Terwujudnya pemantapan (Hektar)
Alam
Kawasan hutan

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020
Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari
pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, dengan
memperhatikan evaluasi dari pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah di
Tahun 2018, maka menjadi penting untuk merumuskan kebijakan strategis yang
mampu mendorong percepatan pembangunan daerah agar target dan sasaran
pembangunan pada akhir periode RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022
dapat tercapai. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2020 yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 atas Perubahan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, yakni Pembangunan Sumber Daya
Manusia Untuk Meningkatkan Daya Saing Wilayah.
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut, dirumuskan tema
pembangunan daerah Tahun 2020 sebagai cerminan dari fokus utama sasaran
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020. Dengan bertemakan
“Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Daya Saing Wilayah Untuk
Kesejahteraan Masyarakat”, prioritas pembangunan daerah ditetapkan menjadi 5
(lima) prioritas yaitu : (1) Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan; (2)
Pengentasan Kemiskinan; (3) Penguatan Konektivitas Wilayah dan Pembangunan
Berkelanjutan; (4) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; dan (5) Tata Kelola Pemerintahan
Modern.
Pada masa pandemi covid-19 ini sangat memberikan dampak terhadap prioritas
pembangunan di Tahun 2020 yang sudah direncanakan. Dimana kelima prioritas
pembangunan Sulawesi Barat pada tahun 2020 diharapkan mampu untuk menjadi
prioritas pembangunan di masa penanganan pandemi covid-19. Adapun
operasionalisasi/pelaksanaan dari prioritas pembangunan dimaksud, dapat dijelaskan
sebagaimana Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2.
Prioritas, Arah Kebijakan Prioritas dan Arahan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
No. Prioritas Provinsi Arah Kebijakan Prioritas Arahan Program Prioritas
1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan,
serta Promosi Kesehatan
1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi
2. Percepatan Penurunan Stunting
Masyarakat serta Penanganan COVID-19
Peningkatan Derajat 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, serta
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Berkualitas
1. Pendidikan dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dan
Kesehatan 4. Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas dan merata
Kesehatan
di Daerah
5. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
1. Optimalisasi Pelaksanaan Penyediaan Jaring

Pengaman Sosial / Social Safety Net 1. Peningkatan Rumah Layak Huni
2. Pengentasan Kemiskinan 2. Pemenuhan SPM Bidang Sosial ,dan Perumahan 2. Peningkatan Akses Lapangan Kerja
dan Kawasan Permukiman 3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi

Penguatan Konektivitas
1. Meningkatkan Kondisi Mantap Jalan Provinsi Jaringan Jalan dan Jembatan
Wilayah dan
3. 2. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi 2. Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana Energi
Pembangunan
3. Mengurangi Areal Lahan Kritis 3. Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Terhadap
Berkelanjutan
Perubahan Iklim

No. Prioritas Provinsi Arah Kebijakan Prioritas Arahan Program Prioritas
1. Pemulihan Ekonomi Daerah

2. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian dan 1. Peningkatan Produktivitas, Kualitas, dan Sarana
Perikanan Prasarana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pertumbuhan Ekonomi 3. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Produk
4.
Inklusif 4. Perluasan Akses dan Kesempatan Berusaha Unggulan Daerah
3. Perluasan Akses Usaha, Dukungan Kelembagaan
dan Pemasaran bagi UMKM/IKM
1. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setiap OPD
Tata Kelola Pemerintahan 2. Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT 2. Optimalisasi Pemanfaatan Tekonologi Informasi
5.
Modern 3. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur 3. Peningkatan Profesionalisme ASN
4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan

berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pada tahun 2020, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang
disusun berdasarkan pada evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah
diuraikan pada Bab II dan Bab III. Adapun ringkasan eksekutif pagu anggaran
perubahan serta daftar program, kegiatan dan anggaran masing-masing OPD Tahun
2020 sebagai berikut:
Tabel 5.1.
Daftar Pagu OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2020
Proyeksi Pagu
Pagu RKPD
NO Organisasi Perangkat Daerah Perubahan RKPD
Tahun 2020
Tahun 2020
DINAS PENDIDIKAN DAN
1 215.155.973.672,00 304.320.078.013,72
KEBUDAYAAN
2 DINAS KESEHATAN 49.562.783.642,00 79.071.430.776,06
3 RSUD 106.404.590.785,31 56.983.329.140,77

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4 281.155.973.672,31 59.211.767.367,00
PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN DAN
5 15.000.000.000,00 5.089.999.950,70
KAWASAN PERMUKIMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6 11.099.128.881,07 3.448.037.428,00
DAN PEMADAM KEBAKARAN
BADAN PENANGGULANGAN
7 7.000.000.000,00 2.380.529.746,00
BENCANA DAERAH
8 DINAS SOSIAL 10.086.698.025,42 4.579.358.662,50
9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.000.000.000,00 2.065.662.080,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
10 5.000.000.000,00 1.710.986.022,00
PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN
11 10.000.000.000,00 4.849.352.850,00
MASYARAKAT DAN DESA
12 DINAS PERHUBUNGAN 10.446.238.946,89 2.064.255.969,76
DINAS KOMUNIKASI,
13 INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN 20.000.000.000,00 10.042.177.486,50
STATISTIK
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 V-1

Proyeksi Pagu
Pagu RKPD
Tahun 2020
Tahun 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
14 PELAYANAN TERPADU SATU 12.000.000.000,00 2.087.056.633,00
PINTU
DINAS KEPEMUDAAN DAN
15 22.016.468.486,00 4.588.808.203,00
OLAHRAGA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
16 15.000.000.000,00 2.055.577.721,00
KEARSIPAN
17 DINAS TENAGA KERJA 15.000.000.000,00 5.089.999.783,75
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
18 6.466.904.046,00 2.806.157.860,00
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
19 DINAS KETAHANAN PANGAN 5.028.899.341,81 1.542.000.000,00
DINAS KELAUTAN DAN
20 30.016.468.486,16 13.281.365.118,75
PERIKANAN
21 DINAS PARIWISATA 9.140.459.078,53 3.827.139.237,50
22 DINAS PERKEBUNAN 13.057.798.683,62 5.069.055.870,50

DINAS TANAMAN PANGAN,
23 HORTIKULTURA DAN 26.115.597.367,23 11.762.108.993,57
PETERNAKAN
24 DINAS KEHUTANAN 24.057.798.684,00 6.686.425.600,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER
25 10.086.698.025,42 3.352.139.661,00
DAYA MINERAL
DINAS PERDAGANGAN,
26 PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN 15.000.000.000,00 8.071.183.944,00
UKM
27 DINAS TRANSMIGRASI 6.093.349.012,71 1.575.873.958,50
SEKRETARIAT DAERAH BIRO
28 44.702.295.392,00 17.546.300.000,00
TATA PEMERINTAHAN
29 7.140.459.079,53 1.489.402.640,00
HUKUM
30 PEREKONOMIAN DAN 5.528.899.341,00 2.372.923.430,00
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
31 6.500.000.000,00 3.636.641.920,00
KESEJAHTERAAN RAKYAT
32 ORGANISASI DAN TATA 7.181.789.275,50 1.839.999.870,00
LAKSANA
33 UMUM, PERLENGKAPAN DAN 84.429.452.496,61 73.962.495.507,00
PROTOKOL
34 SEKRETARIAT DPRD 68.553.443.088,98 75.640.344.363,50
BADAN PERENCANAAN
35 11.752.018.815,00 5.023.078.474,00
PEMBANGUNAN DAERAH

Proyeksi Pagu
Pagu RKPD
Tahun 2020
Tahun 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
36 26.000.000.000,00 14.586.118.656,00
DAN PENDAPATAN DAERAH
37 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 7.834.679.210,00 3.453.600.000,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
38 43.008.075.261,02 4.065.144.744,00
DAYA MANUSIA
BADAN PENELITIAN DAN
39 5.876.009.407,63 1.790.700.000,00
PENGEMBANGAN DAERAH
40 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI 10.000.000.000,00 3.024.999.625,00
41 INSPEKTORAT DAERAH 13.057.798.683,00 5.896.750.700,00

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
42 5.223.119.473,00 2.667.464.020,00
POLITIK
JUMLAH 1.305.779.868.359,75 824.607.822.027,08

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Komplek Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju
No Telp : 0426-2321857 No Faks : 0426-2321857 email : tupgubsulbar@gmail.com
Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
Nama Perangkat Daerah : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2020 (tahun rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Program / Kegiatan
Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana / pagu
Kinerja indikatif Dana Kinerja indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
TOTAL BELANJA LANGSUNG 304.320.078.013,72 426.701.985.560,00
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 Pendidikan 304.320.078.013,72 426.701.985.560,00
1.01-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 90.00 Persen 1.360.637.420,00 95.00 Persen 2.541.857.840,00
Perkantoran
1.01-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penggandaan dan surat-surat yang Provinsi 12.00 Bulan 13.058.000,00 Dana - 12.00 Bulan 15.000.000,00
001 terkirim Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah jasa komunikasi, dan sambungan Provinsi 12.00 Bulan 15.275.400,00 Dana - 12.00 Bulan 61.000.000,00
002 listrik internet Sekretariat Ujian Nasional Sulawesi Alokasi
terbayarkan Barat Umum
1.01-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan Provinsi 12.00 Bulan 187.190.000,00 Dana - 12.00 Bulan 345.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional terbayarkan Sulawesi Alokasi
dan jumlah jasa Sopir kendaraan Barat Umum
operasional
1.01-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang Provinsi 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 138.000.000,00
008 terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
TC-33 RKPD Perubahan by Simd@Integrated Halaman : 1

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jasa perbaikan peralatan kantor Provinsi 12.00 Bulan 41.160.000,00 Dana - 12.00 Bulan 69.000.000,00
009 yang diservice Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan Provinsi 12.00 Jenis 118.705.320,00 Dana - 12.00 Jenis 224.250.000,00
010 Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang yang dicetak dan Provinsi 14641.00 75.437.500,00 Dana - 11000.00 253.000.000,00
011 digandakan Sulawesi Lembar Alokasi Lembar
Barat Umum
1.01-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah rekening koran/majalah yang Provinsi 72.00 0,00 Dana - 54.00 28.984.600,00
015 perundang-undangan terbayarkan Sulawesi Eksamplar Alokasi Eksamplar
Barat Umum
1.01-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang Provinsi 2310.00 Dos 196.000.000,00 Dana - 550.00 Dos 239.775.000,00
017 disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kordinasi dan konsultasi yang diikuti Provinsi 12.00 Bulan 309.692.000,00 Dana - 12.00 Bulan 425.204.000,00
018 dan dilaksanakan di luar daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah kordinasi dan konsultasi yang diikuti Provinsi 12.00 Bulan 404.119.200,00 Dana - 12.00 Bulan 656.310.750,00
020 Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jumlah jasa publikasi media cetak dan Provinsi 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 86.333.490,00
021 publikasi elektronik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 90.00 Persen 429.505.400,00 95.00 Persen 1.013.495.000,00
Aparatur Aparatur
1.01-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan dan perbaikan Provinsi 12.00 Bulan 429.505.400,00 Dana - 12.00 Bulan 1.013.495.000,00
007 gedung kantor yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 100.00 Persen 0,00 100.00 Persen 301.400.000,00
1.01-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah jenis pakaian seragam kantor dan Provinsi 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 301.400.000,00
002 pakaian olahraga yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Sumberdaya Aparatur ASN 90.00 Persen 61.615.840,00 95.00 Persen 293.906.190,00
Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai
bidangnya

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Provinsi 10.00 Orang 61.615.840,00 Dana - 10.00 Orang 142.106.190,00
001 pelatihan, sosialisasi, bimtek dan Sulawesi Alokasi
sejenisnya Barat Umum
1.01-005.0 Outbond Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Provinsi 170.00 Orang 0,00 Dana - 170.00 Orang 151.800.000,00
087 pembinaan mental, spiritual dan karakter Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan 100.00 Persen 1.767.551.800,00 100.00 Persen 2.995.355.930,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Provinsi 12.00 Bulan 1.472.872.000,00 Dana - 12.00 Bulan 2.511.179.100,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Sulawesi Alokasi
disusun dan Jumlah Jasa Tenaga Barat Umum
Kontrak/PTT Non PNS yang diberikan
honor bulanan
Jumlah tenaga 119.00 185.00

PTT/Honorer/Kontrak/Operator Orang/Bulan Orang/Bulan
1.01-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen laporan keuangan Provinsi 2.00 Dokumen 13.125.200,00 Dana - 2.00 Dokumen 15.096.280,00
002 semesteran dan tahunan SKPD yang Sulawesi Alokasi
disusun Barat Umum
1.01-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD yang Provinsi 2.00 Dokumen 23.674.700,00 Dana - 2.00 Dokumen 28.308.630,00
006 disusun dan Jumlah Jasa Operator Simda Sulawesi Alokasi
Penganggaran yang diberikan honor Barat Umum
bulanan
Jumlah Operator SIMDA Perencanaan 2.00 Orang 2.00 Orang
1.01-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA-SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 23.338.000,00 Dana - 2.00 Dokumen 28.840.540,00
007 yang disusun dan Jumlah Jasa Operator Sulawesi Alokasi
Simda Penganggaran yang diberikan honor Barat Umum
bulanan
Jumlah Operator SIMDA Perencanaan 2.00 Orang 2.00 Orang
1.01-006.0 Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Jumlah Dokumen Pengelolaan Simda Provinsi 12.00 Bulan 192.200.000,00 Dana - 12.00 Bulan 300.216.240,00
010 Informasi pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan dan Simda Gaji yang Sulawesi Alokasi
diimplementasikan dan Jumlah Jasa Barat Umum
Operator Simda Penganggaran dan Simda
Gaji yang diberikan honor bulanan
Jumlah tenaga PTT/Operator SIMDA Gaji 10.00 15.00

dan Operator SIMDA Keuangan Orang/Bulan Orang/Bulan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-006.0 Penyusunan Renstra/Renja OPD Jumlah Dokumen Perencanaan yang Provinsi 3.00 Dokumen 30.286.900,00 Dana - 0.00 Dokumen 97.850.970,00
016 Tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-006.0 Penyusunan LKPJ/LAKIP/LPPD OPD Jumlah Dokumen Laporan yang Tersusun Provinsi 3.00 Dokumen 12.055.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 13.864.170,00
Barat Umum
1.01-017 Program Pendidikan Menengah Angka partisipasi sekolah (APK) pada 77.05 Persen 200.890.216.932,50 82.45 Persen 236.261.878.000,00
pendidikan SMA/SMK/SMALB/MA/Paket
C
1.01-017.0 Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun Kabupaten 2.00 Unit 635.310.000,00 Dana - 2.00 Unit 5.000.000.000,00
001 Majene; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
1.01-017.0 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Jumlah Asrama, Rumah Dinas Kepala Provinsi 2.00 Unit 0,00 Dana - 2.00 Unit 1.000.000.000,00
002 Guru, Penjaga Sekolah Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Sulawesi Alokasi
dibangun Barat Umum
1.01-017.0 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah dibangun Provinsi 20.00 Ruang 0,00 Dana - 20.00 Ruang 2.200.000.000,00
Barat Umum
1.01-017.0 Pembangunan Laboratorium Dsan Ruang Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa, Provinsi 4.00 Ruang 0,00 Dana - 4.00 Ruang 2.000.000.000,00
005 Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Ruang Praktikum Sulawesi Alokasi
Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) yang dibangun Barat Umum
1.01-017.0 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kecamatan 3.00 Paket 0,00 Dana - 3.00 Paket 600.000.000,00
007 yang dibangun Banggae Alokasi
Timur; Umum
Kecamatan
Kalukku;
Kecamatan
Sampaga;
Kecamatan
Tapalang;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-017.0 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Kabupaten 1.00 Unit 0,00 Dana - 1.00 Unit 1.200.000.000,00
008 dibangun Majene; Alokasi
Kecamatan Umum
Kalukku

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-017.0 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Provinsi 2.00 Paket 169.352.932,50 Dana - 1.00 Paket 1.200.000.000,00
009 Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang dibangun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Pembangunan Perpusatakaan Sekolah Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Provinsi 4.00 Ruang 0,00 Dana - 4.00 Ruang 2.400.000.000,00
012 dibangun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Jumlah Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Provinsi 15.00 Sekolah 0,00 Dana - 15.00 Sekolah 1.000.000.000,00
013 dan Perlengkapannya dan Perlengkapannya yang Sulawesi Alokasi
terpasang/tersambung Barat Umum
1.01-017.0 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Jenis Alat Praktik dan Peraga Provinsi 20.00 Paket 0,00 Dana - 43.00 Paket 1.200.000.000,00
018 Siswa yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah Jenis Mebeluer Sekolah yang Provinsi 10.00 Paket 0,00 Dana - 40.00 Paket 1.000.000.000,00
019 diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Jumlah Bangunan Sekolah, Ruang Kelas, Provinsi 10.00 Paket 0,00 Dana - 47.00 Paket 1.200.660.000,00
041 Laboratorium,Perpustakaan,Toilet/Jamban Sulawesi Alokasi
dll yang direhabilitasi Berat/Sedang/Ringan Barat Umum
1.01-017.0 Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Jumlah Jenis MoU yang dilakukan Provinsi 20.00 0,00 Dana - 0.00 Kerjasama 150.000.000,00
066 Industri Sulawesi Kerjasama Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA Jumlah Siswa SMA yang mengikuti Provinsi 89.00 Orang 0,00 Dana - 89.00 Orang 64.000.000,00
095 Pelatihan Jurnalistik Siswa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah Jenis Pagar sekolah yang dibangun Provinsi 20.00 Paket 0,00 Dana - 20.00 Paket 5.000.000.000,00
Barat Umum
1.01-017.0 Lokakarya Kurikulum Muatan Lokal SMK Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya Provinsi 137.00 Orang 0,00 Dana - 137.00 Orang 165.000.000,00
150 Kurikulum Muatan Lokal SMK Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Lokakarya Kurikulum Muatan Lokal SMA Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya Provinsi 89.00 Orang 0,00 Dana - 89.00 Orang 191.000.000,00
151 Kurikulum Muatan Lokal SMA Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Pelaksanaan Try Out Siswa SMA Jumlah Siswa SMA yang mengikuti Provinsi 137.00 0,00 Dana - 137.00 174.000.000,00
157 Pelaksanaan Try Out Siswa Sulawesi Orang/Bulan Alokasi Orang/Bulan
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-017.0 Pelaksanaan Try Out Bagi Siswa SMK Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Provinsi 137.00 Orang 0,00 Dana - 137.00 Orang 165.000.000,00
162 Pelaksanaan Try Out Siswa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Bimtek DAPODIK Bagi Operator Sekolah Jenjang Jumlah Operator Sekolah SMA yang Provinsi 89.00 Orang 0,00 Dana - 89.00 Orang 1.150.000.000,00
167 SMA mengikuti Bimtek Dapodik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Pembangunan Asrama Siswa Jumlah Asrama Siswa yang dibangun Provinsi 2.00 Unit 0,00 Dana - 1.00 Unit 600.000.000,00
Barat Umum
1.01-017.0 Pengadaan Peralatan Sekolah Penunjang Ujian Jumlah Jenis Peralatan penunjang UNBK Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 660.000.000,00
181 Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMA SMA yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Siswa SMK Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Provinsi 533.00 Orang 53.140.000,00 Dana - 533.00 Orang 1.750.000.000,00
187 Prestasi Siswa SMK yang diperlombakan di Sulawesi Alokasi
Tingkat Provinsi dan Jumlah Pendamping Barat Umum
Peserta Lomba ke tingkat Nasional
Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan 3.00 Orang 533.00 Orang
Prestasi Siswa SMK yang diperlombakan di
Tingkat Provinsi dan Jumlah Pendamping
1.01-017.0 Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Siswa SMA Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Provinsi 510.00 Orang 216.220.000,00 Dana - 510.00 Orang 2.200.000.000,00
195 Prestasi Siswa SMA yang diperlombakan di Sulawesi Alokasi
Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan 6.00 Orang 510.00 Orang
Prestasi Siswa SMA yang diperlombakan di
Tingkat Provinsi dan Jumlah Pendamping
1.01-017.0 Pengadaan Peralatan Sekolah Penunjang Ujian Jumlah Jenis Peralatan penunjang UNBK Provinsi 30.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 600.000.000,00
196 Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMK SMK yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Jenis Peralatan penunjang UNBK 250.00 Paket 1.00 Paket

SMK yang diadakan
1.01-017.0 Bimtek DAPODIK Bagi Operator Sekolah Jenjang Jumlah Operator Sekolah SMK yang Provinsi 137.00 Orang 0,00 Dana - 139.00 Orang 1.350.000.000,00
199 SMK mengikuti Bimtek Dapodik Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Operator Sekolah SMK yang 137.00 Orang 139.00 Orang

mengikuti Bimtek Dapodik
1.01-017.0 DAK Bidang Pembinaan SMK Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fisik Provinsi 100.00 Belum 127.188.963.000,00 Dana - 100.00 Belum 127.188.963.000,00
202 Penugasan Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
Barat Referensi Khusus Referensi
1.01-017.0 DAK Bidang Pembinaan SMA Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fisik Reguler Provinsi 100.00 Paket 72.627.231.000,00 Dana - 100.00 Paket 72.619.231.000,00
203 dan Afirmasi Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
1.01-017.0 Bimtek Manajemen Mutu SMK Jumlah peserta SMK yang mengikuti Provinsi 137.00 Orang 0,00 Dana - 139.00 Orang 200.000.000,00
204 Bimtek Manajemen Mutu Sekolah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah peserta SMK yang mengikuti 137.00 Orang 139.00 Orang

Bimtek Manajemen Mutu Sekolah
1.01-017.0 Pemagangan Guru di dunia Industri Jumlah Guru SMK yang mengikuti Magang Provinsi 25.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 500.000.000,00
207 di Dunia Instrstri Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Sekolah SMK yang sudah Sinkron 25.00 Belum 0.00 Belum Ada
K-13 dengan Dunia Usaha dan Dunia Ada di di Referensi
Industri Referensi
1.01-017.0 Pembangunan Sanitasi dan Sanitary Sekolah Jumlah Sanitasi dan Sanitary Sekolah yang Provinsi 3.00 Paket 0,00 Dana - 3.00 Paket 600.000.000,00
Barat Umum
1.01-017.0 Pembinaan dan Pelaksanaan Penerimaan Siswa Jumlah sekolah yang melakukan PPDB Provinsi 89.00 Sekolah 0,00 Dana - 89.00 Sekolah 250.000.000,00
209 Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas dengan Zonasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-017.0 Penyediaan Sarana dan Prasarana Jaringan Jumlah jaringan internet sekolah disediakan Provinsi 38.00 Sekolah 0,00 Dana - 38.00 Sekolah 684.024.000,00
213 Internet bagi Sekolah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-020 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Persentase guru yang memenuhi 67.03 Persen 442.619.023,82 78.83 Persen 10.821.000.000,00
Tenaga Kependidikan standar kualifikasi sertifikasi
guru/kepala sekolah
Persentase Guru yang memenuhi 97.52 98.92

standar kualifikasi S1/DIV
1.01-020.0 Penghargaan Tokoh Pendidik Jumlah tokoh pendidik yang diberikan Provinsi 12.00 Orang 9.000.000,00 Dana - 6.00 Orang 150.000.000,00
023 penghargaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-020.0 Peningkatan Kompetensi Manajerial kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah SMA, SMK dan Provinsi 252.00 Orang 0,00 Dana - 253.00 Orang 275.000.000,00
024 SLB yang mengikuti Peningkatan Sulawesi Alokasi
Kompetensi Manajerial Barat Umum
1.01-020.0 Pengembangan Kompetensi Penulisan Karya ilmiah Jumlah Guru SMA, SMK dan SLB yang Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
031 mengikuti Workshop Penulisan Karya Sulawesi Alokasi
Ilmiah Barat Umum
1.01-020.0 Bimbingan Teknis PTK Berprestasi dan Berdedikasi Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi 200.00 Orang 0,00 Dana - 25.00 Orang 450.000.000,00
038 yang mengikuti bimtek PTK Berprestasi dan Sulawesi Alokasi
Berdedikasi Barat Umum
1.01-020.0 Rapat Koordinasi PTK SMA Jumlah PTK SMA yang mengikuti Rapat Provinsi 120.00 Orang 0,00 Dana - 89.00 Orang 350.000.000,00
040 Koordinasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-020.0 Rapat Koordinasi PTK SMK Jumlah PTK SMK yang mengikuti Rapat Provinsi 145.00 Orang 0,00 Dana - 137.00 Orang 356.000.000,00
041 Koordinasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-020.0 Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Jumlah GTK SMA, SMK dan SLB yang Provinsi 210.00 Orang 5.400.000,00 Dana - 15.00 Orang 1.250.000.000,00
058 Berprestasi terpilih berprestasi Tingkat Provinsi dan Sulawesi Alokasi
Mengikuti Pemilihan ke Tingkat Nasional Barat Umum
1.01-020.0 Pengembangan Kompetensi bagi Guru SLB Jumlah Guru SLB yang mengikuti Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 25.00 Orang 185.000.000,00
059 Pengembangan Kompetensi Guru Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-020.0 Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Jumlah Guru Mata Pelajaran SMA, SMK Provinsi 100.00 Orang 47.586.000,00 Dana - 72.00 Orang 750.000.000,00
061 dan SLB yang mengikuti Peningkatan Sulawesi Alokasi
Kompetensi Mengajar Barat Umum
1.01-020.0 Peningkatan Kompetensi profesionalisme Jumlah Pengawas Sekolah yang mengikuti Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 65.00 Orang 320.000.000,00
063 pengawas sekolah Peningkatan Kompetensi profesionalisme Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-020.0 Peningkatan Kompetensi guru pembelajar Jumlah Guru SMA, SMK dan SLB yang Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 220.000.000,00
064 mengikuti Peningkatan Kompetensi guru Sulawesi Alokasi
pembelajar Barat Umum
1.01-020.0 Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional Jumlah Guru SMA/SMK/SLB yang Kabupaten 70.00 Orang 7.824.000,00 Dana - 35.00 Orang 165.000.000,00
066 mengikuti Lomba Olimpiade Guru Nasional Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-020.0 Pemetaan Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Jumlah Guru yang mengikuti Program Provinsi 200.00 Orang 0,00 Dana - 132.00 Orang 3.000.000.000,00
067 dan Kebutuhan Guru Pendidikan Guru (PPG) dalam Jabatan dan Sulawesi Alokasi
Jumlah Dokumen Analsis Kebutuhan PTK Barat Umum
1.01-020.0 Bimtek Calon Kepala Sekolah (Cakep) SMA, SMK Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang Luar Daerah 100.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 1.100.000.000,00
069 dan PK-LK mengikuti Bimtek Calon Kepala Sekolah Provinsi Alokasi
(Cakep) Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-020.0 Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang Luar Daerah 251.00 Orang 372.809.023,82 Dana - 145.00 Orang 1.200.000.000,00
070 (Cakep) SMA, SMK dan PK-LK mengikuti Seleksi/Ujian Calon Kepala Provinsi Alokasi
Sekolah (Cakep) Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-020.0 Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah SMA, SMK Jumlah Kepala Sekolah SMA, SMK dan Luar Daerah 147.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 650.000.000,00
071 dan PK-LK SLB yang mengikuti Penguatan Provinsi Alokasi
Kompetensi Kepala Sekolah Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-020.0 Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Jumlah Satuan Pendidikan yang dilakukan Provinsi 252.00 Sekolah 0,00 Dana - 252.00 Sekolah 400.000.000,00
072 Manajemen PTK tata kelola dan manajemen PTK Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-022 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah siswa/mahasiswa menerima 100.00 Orang 7.867.506.048,00 100.00 Orang 26.951.705.000,00
bantuan beasiswa
Persentase Satuan Pendidikan 53.85 59.24

Menengah dan Satuan Pendidikan
Khusus menerapkan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS)
1.01-022.0 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Jumlah Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Kabupaten 64.00 Orang 522.344.948,00 Dana - 64.00 Orang 811.000.000,00
001 Pendidikan Fungsional Guru, Kepala Sekolah, Tutor, Mamuju; Alokasi
Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Provinsi Umum
yang mengikuti pelaksanaan Evaluasi Hasil Sulawesi
Kinerja Bidang pendidikan Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-022.0 Pembinaan Dewan Pendidikan Jumlah pengurus dewan pendidikan Luar Daerah 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 410.090.000,00
005 provinsi Sulbar yang diberikan biaya Provinsi Alokasi
operasional dan honorarium bulanan dan Sulawesi Umum
Jumlah Jasa Tenaga Kontrak/Staf Barat;
Sekretariat Dewan Pendidikan diberikan Provinsi
honor bulanan Sulawesi
Barat
1.01-022.0 Penyediaan Operasional Sekolah Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan Kabupaten 254.00 3.245.111.500,00 Dana - 253.00 21.792.615.000,00
015 Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Mamuju; SMA/SMK/SLB Alokasi SMA/SMK/SLB
diberikan Dana Bantuan Operasional Kabupaten Umum
Manajemen Mutu (BOMM), Jumlah sekolah Polewali
penerima makan minum siswa yang Mandar;
diasramakan, Jumlah Jasa GTT dan PTT Provinsi
TK Pembina Terpadu Provinsi yang diber Sulawesi
Barat
1.01-022.0 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Provinsi 254.00 Sekolah 0,00 - 253.00 Sekolah 289.000.000,00
028 Pendidikan. Pengelolaan Pendidikan yang diikuti dan Sulawesi
dilakukan Barat
1.01-022.0 Pelaksanaan Ujian Nasional Jumlah dokumen laporan ujian nasional Luar Daerah 254.00 92.250.000,00 Dana - 253.00 450.000.000,00
030 SD, SMP, SMA/SMK sederajat yang Provinsi SMA/SMK/SLB Alokasi SMA/SMK/SLB
dilaksanakan Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-022.0 Rapat Bidang Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan 254.00 Sekolah 0,00 - 253.00 Sekolah 280.000.000,00
031 Satuan Pendidikan Khusus Negeri/Swasta
yang mengikuti Rapat Bidang Pendidikan
dan program Jaksa Masuk Sekolah
1.01-022.0 Pembinaan Siswa Berprestasi Akademik Jumlah Siswa Penerima Beasiswa SMA Provinsi 40.00 Orang 2.124.600.000,00 Dana - 40.00 Orang 250.000.000,00
032 PASIAD yang diberikan uang pendidikan Sulawesi Alokasi
dan Jumlah Siswa Berprestasi Pemenang Barat Umum
Lomba Tk. Provinsi dan Tk. Nasional yang
diberikan uang pembinaan
1.01-022.0 Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Provinsi 30.00 Orang 516.075.600,00 Dana - 30.00 Orang 500.000.000,00
037 dan Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan Sulawesi Alokasi
dan Dokumen Naskah Regulasi Barat Umum
Perda/Pergub Pendidikan yang diikuti dan
disusun

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-022.0 Penulisan Buku Sejarah Lokal Jumlah Buku Geografi, Biografi, Sejarah Provinsi 2000.00 897.140.000,00 Dana - 1500.00 389.000.000,00
046 lokal yang dicetak dan digandakan Sulawesi Eksamplar Alokasi Eksamplar
Barat Umum
1.01-022.0 Penulisan Naskah Ujian Sekolah/Madarasah SD/MI, Jumlah dokumen Naskah Ujian Luar Daerah 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 250.000.000,00
047 SDLB Sekolah/Madarasah SD/MI, SDLB yang Provinsi Alokasi
ditulis dan digandakan Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-022.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Provinsi 51.00 Orang 100.000.000,00 Dana - 51.00 Orang 420.000.000,00
049 TK. Kabupaten TK. Kabupaten yang diikuti dan dilakukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-022.0 Pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 - 1.00 Dokumen 0,00
057 SNP yang dilaksanakan Sulawesi
Barat
1.01-022.0 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi Jumlah Penyebarluasan dan Sosialisasi Provinsi 24.00 0,00 - 24.00 0,00
067 pendidikan berbagai informasi pendidikan Sulawesi Eksamplar Eksamplar
Barat
1.01-022.0 Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Dana BOS Jumlah Pengelola Dana BOS Satuan Provinsi 146.00 Orang 0,00 - 146.00 Orang 0,00
068 Pendidikan dan Tim Manajemen Dana BOS Sulawesi
Provinsi yang mengikuti Peningkatan Barat
Kompetensi Pengelolaan Dana BOS
1.01-022.0 Manajemen Penyaluran Dana BOS Jumlah Waktu Penyaluran dan Pelaporan Luar Daerah 4.00 Triwulan 122.410.400,00 Dana - 4.00 Triwulan 250.000.000,00
069 Dana BOS SMA, SMK, SLB yang dilakukan Provinsi Alokasi
dan Jumlah Jasa tenaga Tim Manajemen Sulawesi Umum
Dana BOS Provinsi yang diberikan honor Barat;
bulanan Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-022.0 Pengembangan data dalam perencanaan bidang Jumlah dokumen sinkronisasi Provinsi 12.00 Bulan 50.990.000,00 Dana - 12.00 Bulan 150.000.000,00
075 pendidikan Dapodikdasmen ke satuan pendidikan, Sulawesi Alokasi
koordinasi, konsultasi yang diikuti dan Barat Umum
dilaksanakan
1.01-022.0 Penyusunan Program Kerja Pengawas Sekolah Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawas Provinsi 65.00 Orang 0,00 Dana - 65.00 Orang 540.000.000,00
076 Sekolah yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-022.0 Rapat Koordinasi Pengawas Sekolah Jumlah Rapat Koordinasi Pengawas Provinsi 65.00 Orang 196.583.600,00 Dana - 65.00 Orang 450.000.000,00
077 Sekolah yang diikuti dan dilaksanakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-022.0 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Jumlah dokumen Laporan Hasil Penilaian Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 - 1.00 Dokumen 0,00
084 Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang Sulawesi
dilakukan Barat
1.01-023 Program Pengembangan Teknologi Informasi, Persentase SMA/SMK/SMALB/MA yang 19.00 Persen 249.603.000,00 35.00 Persen 2.958.000.000,00
Komunikasi Pendidikan Memanfaatkan dan Menerapkan TIK
dalam Proses Pembelajaran
1.01-023.0 Pengembangan Jardiknas untuk Pendidikan Jumlah jaringan informasi pendidikan Provinsi 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 250.000.000,00
001 berbasis web yang dikembangkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-023.0 Monev TIK untuk Pembelajaran Jumlah Monev TIK untuk Pembelajaran Provinsi 4.00 Triwulan 46.140.000,00 Dana - 4.00 Triwulan 85.000.000,00
012 yang diikuti dan dilakukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-023.0 Pengembangan Kompetensi Tenaga Administrasi Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah yang Provinsi 30.00 Orang 203.463.000,00 Dana - 30.00 Orang 250.000.000,00
017 Sekolah dalam mengelola Administrasi Sekolah mengikuti peningkatan Kompetensi Sulawesi Alokasi
Berbasis TIK mengelola Administrasi Sekolah Berbasis Barat Umum
TIK
1.01-023.0 Lomba Media Pembelajaran Interaktif Jumlah Guru Pendidikan Menengah yang Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 215.000.000,00
020 mengikuti Lomba Media Pembelajaran Sulawesi Alokasi
Interaktif Barat Umum
1.01-023.0 Lomba Ki Hajar Tingkat Provinsi Jumlah Siswa Pendidikan Menengah yang Luar Daerah 150.00 Orang 0,00 Dana - 150.00 Orang 398.000.000,00
023 mengikuti Lomba Ki Hajar Tingkat Provinsi Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-023.0 Peningkatan Kompetensi Guru dalam Membuat Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan Luar Daerah 150.00 Orang 0,00 Dana - 120.00 Orang 950.000.000,00
028 Media Pembelajaran Interaktif Kompetensi dalam Membuat Media Provinsi Alokasi
Pembelajaran Interaktif Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-023.0 Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pemanfaatan Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan Luar Daerah 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 215.000.000,00
031 TV Edukasi untuk pembelajaran Kompetensi dalam Pemanfaatan TV Provinsi Alokasi
Edukasi untuk pembelajaran Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-023.0 Koordinasi Pengembangan dan Pendayagunaan Jumlah Koordinasi Pengembangan dan Luar Daerah 1.00 Kali 0,00 Dana - 1.00 Kali 215.000.000,00
033 TIK untuk Pembelajaran Pendayagunaan TIK untuk Pembelajaran Provinsi Alokasi
yang diikuti dan dilakukan Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.01-023.0 Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pemanfaatan Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 215.000.000,00
034 Website Sekolah Kompetensi dalam Pemanfaatan Website Sulawesi Alokasi
Sekolah Barat Umum
1.01-023.0 Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 165.000.000,00
035 Memanfaatkan E-Learning untuk Pembelajaran Kompetensi dalam Memanfaatkan E- Sulawesi Alokasi
Learning untuk Pembelajaran Barat Umum
1.01-024 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah nilai budaya dan kearifan lokal 34.00 Dokumen 639.785.500,00 35.00 Dokumen 2.429.245.900,00
yang terdokumentasikan
1.01-024.0 Peningkatan Kapasitas Seni Budaya Daerah Jumlah Tenaga Kebudayaan, Pengelola Provinsi 30.00 Orang 151.512.880,00 Dana - 30.00 Orang 863.175.900,00
005 Sanggar Seni, Pelaku Budaya dan Sulawesi Alokasi
Stakeholders yang mengikuti Peningkatan Barat Umum
Kapasitas pengelolaan Seni Budaya
Daerah
1.01-024.0 Temu karya se-indonesia Jumlah Peserta Museum dan Taman Provinsi 30.00 Orang 488.272.620,00 Dana - 30.00 Orang 800.000.000,00
014 Budaya Sulawesi Barat yang mengikuti Sulawesi Alokasi
Temu Karya se-Indonesia Barat Umum
1.01-024.0 Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah Jumlah dokumen Pelestarian dan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 162.000.000,00
031 Aktualisasi adat Budaya Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-024.0 Database Kebudayaan Sulawesi Barat Jumlah Database Kebudayaan Sulawesi Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 200.000.000,00
034 Barat yang didokumentasikan, diregistrasi Sulawesi Alokasi
dan dipublikasikan Barat Umum
1.01-024.0 Fasilitasi Pengembangan Kekayaan Budaya Jumlah Sanggar, Kelompok Masyarakat, Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 204.070.000,00
035 Daerah Seniman dan Pelaku Seni di Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
yang difasilitasi Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-024.0 Peningkatan Kompetensi Seni Tari dan Musik Jumlah Peserta yang mengikuti Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 200.000.000,00
042 Peningkatan Kompetensi Seni Tari dan Sulawesi Alokasi
Musik Barat Umum
1.01-025 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah Taman Budaya dan museum 2.00 Unit 293.399.500,00 1.00 Unit 2.974.423.200,00
yang dikembangkan
Jumlah kesenian daerah yang dibina dan 30.00 30.00

difasilitasi
1.01-025.0 Pagelaran Budaya Sulawesi Barat Jumlah Pagelaran Budaya Sulawesi Barat Provinsi 3.00 Pagelaran 0,00 Dana - 3.00 Pagelaran 1.200.000.000,00
023 yang diadakan dan didokumentasikan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-025.0 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi 12.00 Bulan 154.579.500,00 Dana - 12.00 Bulan 500.000.000,00
025 Kekayaan Budaya Sulawesi Barat yang Sulawesi Alokasi
dikelola dan dibina Barat Umum
1.01-025.0 Gita Bahana Nusantara (GBN) Jumlah Peserta Gita Bahana Nusantara Provinsi 120.00 Orang 63.870.000,00 Dana - 120.00 Orang 361.423.200,00
027 (GBN) yang dibina, difasilitasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-025.0 Seleksi calon Duta Museum Tk. Pelajar Jumlah Siswa yang diseleksi, dibina dan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 245.000.000,00
031 difasilitasi menjadi Duta Museum Provinsi Sulawesi Alokasi
Sulawesi Barat Barat Umum
1.01-025.0 Festival Kesenian Jumlah Festival Kesenian yang dilakukan Provinsi 30.00 Orang 74.950.000,00 Dana - 30.00 Orang 215.000.000,00
046 dan didokumentasikan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-025.0 Pendaataan Benda Cagar dan Koleksi Museum Jumlah Benda Cagar Budaya dan Koleksi Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 130.000.000,00
047 Museum yang didata, diregistrasi ke Sulawesi Alokasi
Kemdikbud dan didokumentasikan Barat Umum
1.01-025.0 Lomba Cerdas Cermat Tingkat Pelajar UPTD Jumlah Siswa Siswi yang mengikuti Lomba Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 54.000.000,00
050 Museum Cerdas Cermat Taman Budaya dan Sulawesi Alokasi
Museum Tingkat Pelajar Barat Umum
1.01-025.0 Peningkatan Kompetensi Seni Tari dan Musik Jumlah Peserta yang mengikuti Provinsi 30.00 Orang 0,00 - 30.00 Orang 0,00
056 Peningkatan Kompetensi Seni Tari dan Sulawesi
Musik Barat
1.01-025.0 Tarian penjemputan Jumlah Jenis Tarian dan Musik Daerah Provinsi 60.00 Orang 0,00 - 60.00 Orang 269.000.000,00
072 ditampilkan dalam penjemputan Tamu VIP Sulawesi
Provinsi Sulbar yang dibina dan difasilitasi Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-026 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Situs dan Cagar Budaya serta 65.00 2.797.547.450,00 65.00 22.308.356.000,00
Kepurbakalaan yang dilestarikan Situs/Cagar Situs/Cagar
Budaya Budaya
Jumlah Bangunan Rumah Adat, Taman 6.00 6.00

Budaya dan Museum yang dibangun,
direhabilitasi dan difasilitasi
1.01-026.0 Seminar dalam Revitalisasi dan Reaktualisasi Jumlah peserta Seminar dalam Revitalisasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 375.000.000,00
005 Budaya lokal dan Reaktualisasi Budaya lokal yang Sulawesi Alokasi
mengikuti Barat Umum
1.01-026.0 Pendataan Benda Cagar Budaya Jumlah Benda Cagar Budaya yang didata, Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 126.789.000,00
007 diregistrasi dan dlestarikan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-026.0 Pendaftaran Warisan Budaya Tak Benda Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Provinsi 1.00 Dokumen 47.090.000,00 Dana - 1.00 Dokumen 156.567.000,00
008 (WBTB) yang didata, diregistrasi dan Sulawesi Alokasi
dlestarikan Barat Umum
1.01-026.0 Rehabilitasi dan pembangunan kawasan, situs BCB Jumlah Kawasan, Situs BCB termasuk Provinsi 1.00 Unit 2.733.417.450,00 Dana - 1.00 Unit 20.000.000.000,00
020 termasuk rumah adat rumah adat yang direhabilitasi dan Sulawesi Alokasi
dibangun Barat Umum
1.01-026.0 Pembangunan Rumah Adat dan Gedung Kesenian Jumlah rumah adat dan Gedung kesenian DesaMambi; 2.00 Unit 17.040.000,00 Dana - 2.00 Unit 1.650.000.000,00
025 yang dibangun Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
1.01-027 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Persentase penyaluran dana BOS 100.00 Belum 84.154.406.099,40 100.00 Belum 105.661.919.500,00
Satuan Pendidikan Menengah Negeri Ada di Ada di
dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Referensi Referensi
tepat waktu
1.01-027.0 Dana BOS Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Jumlah siswa SMAN yang menerima dana Kabupaten 75.00 Orang 46.449.182.948,00 Dana - 75.00 Orang 49.394.719.500,00
001 Provinsi Sulawesi Barat BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Mamuju; Alokasi
Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Provinsi Khusus
Afirmasi Sulawesi
Barat
Jumlah siswa SMAN yang menerima dana 75.00 Orang 75.00 Orang
BOS Reguler dan Jumlah Sekolah
Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS
Afirmasi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-027.0 Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jumlah siswa SMKN yang menerima dana Kabupaten 58.00 Belum 35.516.655.484,00 Dana - 58.00 Belum 47.248.200.000,00
002 Negeri Provinsi Sulawesi Barat BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Mamuju; Ada di Alokasi Ada di
Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Provinsi Referensi Khusus Referensi
Afirmasi Sulawesi
Barat
Jumlah siswa SMKN yang menerima dana 58.00 Belum 58.00 Belum
BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Ada di Ada di
Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Referensi Referensi
Afirmasi
1.01-027.0 Dana BOS Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri Jumlah siswa SLBN yang menerima dana Kabupaten 13.00 Belum 2.188.567.667,40 Dana - 13.00 Belum 9.019.000.000,00
003 Provinsi Sulawesi Barat BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Mamuju; Ada di Alokasi Ada di
Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Provinsi Referensi Khusus Referensi
Afirmasi Sulawesi
Barat
Jumlah siswa SLBN yang menerima dana 13.00 Belum 13.00 Belum
BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Ada di Ada di
Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Referensi Referensi
Afirmasi
1.01-030 Program Pembinaan Pendidikan Khusus, APM SD/MI/SLB 81.03 Persen 3.365.684.000,00 85.09 Persen 9.189.443.000,00
TugasPembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar
APK SMP/MTs 115.15 120.90
APK PAUD/TK 74.63 78.36
1.01-030.0 Pengadaan Alat Bantu Kecacatan Jumlah Jenis Alat Bantu Kecacatan bagi Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 6.00 Paket 152.000.000,00
003 Siswa SLB yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-030.0 Pembangunan Gedung Keterampilan Jumlah gedung keterampilan SLB dibangun Provinsi 2.00 Unit 0,00 Dana - 2.00 Unit 300.129.000,00
Barat Umum
1.01-030.0 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru SLB yang Provinsi 6.00 Paket 0,00 Dana - 12.00 Paket 355.000.000,00
Barat Umum
1.01-030.0 Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan Jumlah Dokumen bahan penetapan 1.00 Dokumen 0,00 - 1.00 Dokumen 289.000.000,00
007 lokal dan penilaian pendidikan khusus kurikulum muatan lokal dan penilaian
pendidikan khusus yang disusun

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-030.0 Gerakan Literasi Sekolah Jumlah Peserta Didik sasaran pelaksanaan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 579.000.000,00
008 Literasi Sekolah melalui pembudayaan Sulawesi Alokasi
ekosistem literasi Sekolah sebagai media Barat Umum
pembelajar tingkat SD/SMP
1.01-030.0 Pengembangan Rumah Pintar Jumlah Rumah Pintar yang dikembangkan Provinsi 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 0,00
Barat Umum
1.01-030.0 Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Pendidikan Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Provinsi 1014.00 Orang 116.040.000,00 Dana - 1014.00 Orang 1.550.000.000,00
012 Berkelanjutan Prestasi Siswa SD dan SMP yang Sulawesi Alokasi
diperlombakan di Tingkat Provinsi dan Barat Umum
Jumlah Pendamping Peserta Lomba ke
tingkat Nasional
1.01-030.0 Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah Pagar Sekolah SLB yang dibangun Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 700.000.000,00
Barat Umum
1.01-030.0 Pengadaan Meubelair Jumlah Jenis Meubelair Sekolah SLB yang Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 600.000.000,00
Barat Umum
1.01-030.0 Monev Pelaksanaan Ujian Nasional Siswa Jumlah Dokumen hasil Monev Pelaksanaan Provinsi 1.00 Dokumen 9.330.000,00 Dana - 1.00 Dokumen 69.000.000,00
020 SD/SMP/SLB Ujian Nasional Siswa SD/SMP/SLB Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-030.0 Gebyar PAUD tingkat Provinsi Jumlah Peserta yang megikuti Gebyar Provinsi 600.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 174.000.000,00
021 PAUD tingkat Provinsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-030.0 Pengembangan Kelas Layanan Khusus (Inklusif) Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Provinsi 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 0,00
022 Menengah yang mengembangkan Kelas Sulawesi Alokasi
Layanan Khusus (Inklusif) Barat Umum
1.01-030.0 Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Siswa SLB Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Provinsi 3.00 Mata 0,00 Dana - 3.00 Mata 550.000.000,00
023 Prestasi Siswa SLB yang diperlombakan di Sulawesi Lomba Alokasi Lomba
1.01-030.0 Pengadaan Alat Keterampilan dan Kecacatan Jumlah Jenis Alat Keterampilan dan Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 0,00
026 Kecacatan SLB yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.01-030.0 Pengadaan Buku-Buku Bacaan Perpustakaan Jumlah Jenis buku-buku dan alat tulis siswa Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 174.000.000,00
028 SLB yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01-030.0 Apresiasi GTK PAUD dan Non Formal Berprestasi Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi 36.00 Orang 0,00 Dana - 36.00 Orang 116.000.000,00
033 Tingkat Provinsi TK/PAUD yang mengikuti Apresiasi GTK Sulawesi Alokasi
PAUD dan Non Formal Berprestasi Tingkat Barat Umum
Provinsi
1.01-030.0 Pembinaan Pendidikan Karakter Bagi Pendidikan Jumlah Siswa SD dan SMP yang mengikuti Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
034 Berkelanjutan Pembinaan Pendidikan Karakter dan Sulawesi Alokasi
Wawasan Kebangsaan Barat Umum
1.01-030.0 Pemberian Makanan Tambahan Anak PAUD Jumlah peserta didik TK/PAUD yang Provinsi 250.00 Orang 0,00 Dana - 200.00 Orang 210.000.000,00
038 diberikan makanan tambahan yang aman Sulawesi Alokasi
dan bermutu dengan memperhatikan aspek Barat Umum
mutu dan keamanan pangan
1.01-030.0 Bimbingan Teknis Pendidikan Keluarga Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 200.000.000,00
040 Pendidikan Keluarga Sulawesi Ada di Alokasi di Referensi
Barat Referensi Umum
1.01-030.0 Bimbingan Teknis Kurikulum dan Penilaian Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 220.000.000,00
041 Pendidikan Khusus kurikulum dan penilaian pendidikan khusus Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Belanja Langsung : 304.320.078.013,72
Jumlah Belanja Tidak Langsung : 227.330.636.500,00
Jumlah Pagu Belanja : 531.650.714.513,72
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02 Kesehatan 136.054.759.916,83 147.575.492.661,00
1.02-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi 100.00 Paket 4.063.190.244,43 100.00 Paket 2.579.132.110,00
perkantoran
1.02-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan Provinsi 32.00 Orang 563.090.050,00 Dana - 100.00 Orang 356.567.500,00
Barat Umum
1.02-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah jenis rekening yang terbaayarkan Provinsi 3.00 Jenis 1.171.875.384,00 Dana - 5.00 Jenis 517.991.000,00
002 listrik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-001.0 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Jumlah jasa service peralatan dan Provinsi 100.00 OR 0,00 Dana - 100.00 OR 0,00
003 kantor perlengkapan kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas operasional Roda Provinsi 1.00 Unit 73.340.300,00 Dana - 50.00 Unit 73.340.300,00
006 kendaraan dinas/operasional 4 dan Roda 2 yang urus perizinannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor JUmlah petugas kebersihan yang Provinsi 48.00 Orang 578.161.150,00 Dana - 145.00 Orang 70.421.250,00
008 dibayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki Provinsi 4.00 Jenis 194.575.900,00 Dana - 200.00 Jenis 37.450.000,00
Barat Umum
1.02-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia Provinsi 42.00 Jenis 108.230.460,00 Dana - 50.00 Jenis 108.254.460,00
Barat Umum
1.02-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Provinsi 12.00 Jenis 0,00 Dana - 12.00 Jenis 0,00
012 bangunan kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang Provinsi 15.00 Jenis 330.507.600,43 Dana - 30.00 Jenis 400.987.600,00
014 tersedia Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Dana
Insentif
Daerah
1.02-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah jenis barang bacaan yang Provinsi 6.00 Jenis 0,00 Dana - 6.00 Jenis 0,00
015 perundang-undangan disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kebutuhan Penyediaan Makanan Provinsi 2519.00 Kali 52.000.000,00 Dana - 1000.00 Kali 75.000.000,00
017 dan Minuman Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah dokumen laporan perjalanan dinas Luar Daerah 30.00 Dokumen 484.449.400,00 Dana - 65.00 Dokumen 414.140.000,00
018 keluar daerah yang tersedia Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.02-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah dokumen laporan perjalanan dinas Provinsi 90.00 Dokumen 364.950.000,00 Dana - 80.00 Dokumen 364.950.000,00
020 Daerah keluar daerah yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jumlah media cetak yang dibayarkan Provinsi 1.00 Media 60.150.000,00 Dana - 2.00 Media 60.030.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-001.0 Penyediaan Jasa Pendukung / Tenaga Administrasi JUmlah honor tenaga kontrak yang Provinsi 40.00 OB 0,00 Dana - 40.00 OB 0,00
026 dibayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Operasional Mobil Jabatan 1.00 Paket 2.842.687.190,00 1.00 Paket 1.284.010.000,00
Aparatur
1.02-002.0 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas Provinsi 14.00 Unit 0,00 Dana - 10.00 Unit 0,00
Barat Umum
1.02-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Provinsi 10.00 Unit 0,00 Dana - 10.00 Unit 0,00
Barat Umum
1.02-002.0 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas Jumlah Perlengkapan Rumah dinas Provinsi 14.00 Unit 0,00 Dana - 10.00 Unit 0,00
Barat Umum
1.02-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis Perengkapan Gedung kantor Provinsi 2.00 Jenis 2.003.956.740,00 Dana - 8.00 Jenis 358.320.000,00
007 yang diadakan Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Dana
Insentif
Daerah
1.02-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang Provinsi 14.00 Unit 186.515.000,00 Dana - 26.00 Unit 180.000.000,00
Barat Umum
1.02-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeuleur Provinsi 10.00 Jenis 0,00 Dana - 10.00 Jenis 0,00
Barat Umum
1.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Provinsi 2.00 Gedung 392.260.000,00 Dana - 3.00 Gedung 400.000.000,00
Barat Umum
1.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Provinsi 2.00 Unit 121.740.000,00 Dana - 3.00 Unit 123.740.000,00
Barat Umum
1.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal Roda Provinsi 8.00 Unit 138.215.450,00 Dana - 40.00 Unit 151.950.000,00
024 dinas/operasional 4 dan Roda 2 yang dipeliharakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-002.0 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium Provinsi 12.00 Unit 0,00 Dana - 12.00 Unit 70.000.000,00
046 Prasarana Laboratorium yang tersedia Sulawesi Alokasi Kh
Barat usus,Dana
Alokasi
Umum
1.02-002.0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Kegiatan Administrasi dan Provinsi 12.00 Belum 0,00 Dana - 12.00 Belum 0,00
047 UPTD Balai Layanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
Barat Referensi Umum Referensi
1.02-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian dinas bagi pegawai 100.00 Pasang 0,00 100.00 Pasang 0,00
1.02-003.0 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah mesin absensi yang tersedia Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 2.00 Unit 0,00
Barat Umum
1.02-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Provinsi 160.00 Pasang 0,00 Dana - 0.00 Pasang 0,00
002 Perlengkapannya yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian khusus Beserta Provinsi 180.00 Set 0,00 Dana - 180.00 Set 0,00
005 Perlengkapannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-003.0 Pembuatan Atribut PNS Jumlah Atribut Untuk pegawai yang Provinsi 180.00 Buah 0,00 Dana - 180.00 Buah 0,00
006 tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-003.0 Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Jumlah Pakaian OLahraga beserta Provinsi 210.00 Pasang 0,00 Dana - 180.00 Pasang 0,00
008 Perlengkapannya Perlengkapannya yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-003.0 Pengadaan Pakaian Kedaerahan Jumlah Pakaian Daerah yang tersedia Provinsi 180.00 Pasang 0,00 Dana - 180.00 Pasang 0,00
Barat Umum
1.02-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya terselenggaranya proses belajar 1.00 Belum 165.666.000,00 1.00 Belum 165.666.000,00
Aparatur mengajar Ada di Ada di
Referensi Referensi
1.02-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Provinsi 12.00 Orang 165.666.000,00 Dana - 60.00 Orang 165.666.000,00
Barat Umum
1.02-005.0 Workshop Penyusunan ABK Jumlah Peseta Workshop Penyususnan Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 30.00 Belum 0,00
026 ABK Sulawesi Ada di Alokasi Ada di

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-005.0 Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Khusus PNS Jumlah Peserta Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
027 Baru Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-005.0 Pelatihan Jabatan Fungsional (Jabfung) Kesehatan Jumlah Peserta Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-005.0 Operasional Tim Komite Medik Jumlah Paket Operasinal Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 0,00
Barat Umum
1.02-005.0 Operasional Tim Komite Medik Keperawatan Jumlah Paket Operasional Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 0,00
Barat Umum
1.02-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersusunnya rencana kerja dan 1.00 Belum 343.192.540,00 1.00 Belum 401.953.340,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan Ada di Ada di
Referensi Referensi
1.02-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan yang tersedia Provinsi 3.00 Dokumen 159.485.000,00 Dana - 6.00 Dokumen 159.485.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan yang tersedia Provinsi 2.00 Dokumen 10.966.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 10.966.000,00
Barat Umum
1.02-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan yang tersedia Provinsi 1.00 Dokumen 11.475.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 11.475.000,00
Barat Umum
1.02-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Tersedianya dokumen renstra/renja/ Lakip Provinsi 4.00 Dokumen 0,00 Dana - 4.00 Dokumen 0,00
005 dan LPPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD JUmlah dokumen RKA/DPA yang tersedia Provinsi 2.00 Dokumen 19.699.400,00 Dana - 2.00 Dokumen 19.699.400,00
Barat Umum
1.02-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD JUmlah dokumen RKA-P/ DPPA SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 18.899.400,00 Dana - 2.00 Dokumen 18.899.400,00
007 yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-006.0 Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah dokumen laporan yang tersedia Provinsi 1.00 Dokumen 11.475.000,00 Dana - 2.00 Dokumen 11.475.000,00
014 Pertangungjawaban SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-006.0 Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Jumlah peserta pertemuan evaluasi Provinsi 30.00 Belum 31.297.240,00 Dana - 30.00 Belum 71.117.240,00
025 pengelolaan keuangan Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
1.02-006.0 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Jumlah dokumen LPJ Bulanan Bendahara Desa 12.00 Belum 11.475.000,00 Dana - 12.00 Belum 11.475.000,00
079 Bulanan Bendahara yang tersedia Simboro; Ada di Alokasi U Ada di
Provinsi Referensi mum,Pend Referensi
Sulawesi apatan
Barat Asli
Daerah
1.02-006.0 Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Jumlah peserta Rapat Koordinasi Tindak Provinsi 75.00 Belum 49.808.000,00 Dana - 60.00 Belum 49.808.000,00
118 Pemeriksaan Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
1.02-006.0 Penyusunan SOP RS JUmlah SOP Rumah Sakit Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.02-006.0 Pembuatan Laporan Semesteran Program Kegiatan Jumlah Tersedianya Dokumen Laporan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
120 Program Dan Kegiatan Semesteran Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-006.0 Pembuatan Laporan Program dan Kegiatan Jumlah Tersedianya Dokumen Laporan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
122 Tahunan Program Dan Kegiatan Tahunan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-006.0 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Jumlah Dokumen yang tersedia Provinsi 2.00 Belum Ada 18.612.500,00 Dana - 4.00 Belum Ada 37.553.300,00
123 Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-015 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Penggunaan Obat Rasional 75.00 Persen 1.136.408.500,00 80.00 Persen 344.258.500,00
1.02-015.0 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Jenis Obat yang Diadakan Provinsi 26.00 Jenis 222.861.500,00 Dana - 0.00 Jenis 222.861.500,00
Barat Umum
1.02-015.0 Pemantauan indikator Penggunaan Obat Rasional ( Jumlah dokumen Data Indikator Provinsi 6.00 Dokumen 39.320.000,00 Dana - 6.00 Dokumen 39.320.000,00
009 Ispa Non Pnemonia, Diare Non Spesifik, Myalgia ) Penggunaan Obat Rasional ( POR ) yang Sulawesi Alokasi
di PKM Perawatan tersedia Barat Umum
1.02-015.0 Distribusi Obat JUmlah paket Obat yang didistribusi Provinsi 6.00 Paket 95.178.000,00 Dana - 6.00 Paket 0,00
Barat Khusus
1.02-015.0 Penyediaan Operasional di IFP Jumlah operasional di Instalasi Farmasi Provinsi 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 21.427.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-015.0 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat Jumlah dokumen Data Penggunaan Obat Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
034 dan Bahan Medis Habis Pakai di Instalasi Sulawesi Alokasi
Farmasi Kabupaten Barat Umum
1.02-015.0 Monitoring Evaluasi Dana Alokasi Khusus Sub Jumlah dokemen Cakupan Capaian Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
040 Bidang Kefarmasian Evaluasi Penggunaan Dana DAK Sub Sulawesi Alokasi
Bidang pelayanan Kefarmasian Barat Umum
1.02-015.0 Pertemuan Pelayanan kefarmasian Untuk Terapi Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 0,00
042 Antibiotik Pelayanan Kefarmasian Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Pemantauan Kesesuaian Obat di RSUD Jumlah dokumen Data Kesesuaian Obat Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.02-015.0 Pertemuan dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Jumlah peserta pertemuan dan evaluasi Provinsi 56.00 Orang 0,00 Dana - 56.00 Orang 0,00
052 Mutu Pelayanan Kefarmasian Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Pemusnahan Obat Jumlah pelaksanaan Pemusnahan Obat Provinsi 1.00 Kali 0,00 Dana - 1.00 Kali 0,00
054 yang sudah kadaluarsa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Pemantauan Pelayanan Farmasi Komunitas dan Jumlah dokumen pelayanan farmasi Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
057 Klinik di Rumah sakit komunitas dan klinik di RS yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Penyediaan Data Stock Obat berbasis IT di Instalasi Jumlah dokumen data stock opname yang Provinsi 12.00 Dokumen 0,00 Dana - 12.00 Dokumen 0,00
063 Farmasi Provinsi tersedia di UPTD IFP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Pembekalan Tehnik Tenaga Kesehatan ( Apoteker ) Jumlah peserta pembekalan Provinsi 35.00 Orang 0,00 Dana - 35.00 Orang 0,00
064 di Rumah Sakit Tentang Pelayanan Informasi Obat Sulawesi Alokasi
(PIO), Konseling dan MESO) Barat Umum
1.02-015.0 Pengadaan Sarana Penunjang Instalasi Farmasi Jumlah paket Sarana Penyimapanan Obat Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 0.00 Paket 0,00
065 (Cool Chain) yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas JUmlah peserta sosialisasi Gema Cermat Provinsi 120.00 Orang 0,00 Dana - 150.00 Orang 60.650.000,00
067 Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pada Sulawesi Alokasi U
Stakelholder Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-015.0 Pemantauan Indikator Ketersediaan Obat dan Jumlah dokumen Data Obat Indikator dan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
070 Vaksin di Puskesmas Vaksin yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Pertemuan Manajemen Logistik Obat di Instalasi Jumlah peserta Pertemuan Logistik Obat Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
071 Farmasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Pemantauan Instalasi Farmasi yang Melaksanakan Jumlah dokumen Data Instalasi Farmasi Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
073 Manajemen Pengelolaan Obat sesuai Standar Kabupaten yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Sosialisasi e_Monev Katalog Obat dalam Jumlah Peserta Sosialisasi Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
074 mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) Sulawesi Alokasi
dan SIPNAP untuk unit layanan Barat Umum
1.02-015.0 Penyediaan Data Stock Opname Obat Buffer Stock Tersedianya Data Stock Opname Obat Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
076 Buffer Stock di IFP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian Terkoordinasinya Program Kefarmasian Provinsi 10.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
077 dan Alat Kesehatan dan Alkes Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-015.0 Pengadaan Sistem Aplikasi Barcode Perhitungan Tersedianya Sistem Aplikasi Perhitungan Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 0.00 Paket 0,00
078 Stok Opname Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Sulawesi Alokasi
UPTD IFP Barat Umum
1.02-015.0 Pemutakhiran data Kefarmasian dan Alkes Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertemuan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-015.0 Pelayanan Kefarmasian Jumlah Paket Kefarmasian yang Diadakan Provinsi 3.00 Paket 779.049.000,00 Dana - 0.00 Paket 0,00
Barat Khusus
1.02-015.0 Pemantauan Kesesuaian Obat untuk Faskes Tersedianya Data Kesesuaian Obat untuk Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
081 Tingkat I di Kab/Kota terhadap Formularium Faskes Tingkat I di Sulawesi Alokasi
Nasional Barat Umum
1.02-015.0 Implementasi E-Logistik dalam mendukung Tersedianya Data Laporan Pemakaian dan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
082 pengelolaan obat satu pintu di Instalasi Farmasi Penggunaan Obat di Instalasi Farmasi Sulawesi Alokasi
Provinsi/Kabupaten/Kota Propinsi dan Kabupaten Barat Umum
1.02-016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang 10.00 Paket 487.186.090,00 10.00 Paket 414.222.900,00
menyelenggarakan Upaya Kesehatan
Jiwa dan NAPZA

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Institusi yang 50.00 50.00

mengimplementasikan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR)
1.02-016.0 Orientasi Penyelenggaraan Kesehatan Olahraga Jumlah peserta orientasi kesehatan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 0,00
037 Tk. Provinsi olahraga Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
1.02-016.0 Pelatihan pemberdayaan orang tua dalam Jumlah peserta pelatihan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 54.976.900,00
062 pencegahan penyalahgunaan Napza Sulawesi n Asli
Barat Daerah
1.02-016.0 Pelatihan Skrining NAPZA dengan menggunakan Jumlah peserta pelatihan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 54.856.600,00
063 Assist Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Jumlah peserta pelatihan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 194.867.900,00
064 Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di PKM Sulawesi n Asli
Barat Daerah
1.02-016.0 Pelatihan Deteksi dini Keswa dan Napza melalui Jumlah peserta pelatihan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 55.657.400,00
065 layanan keswa bergerak Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Jumlah Peserta Sosialisasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 53.864.100,00
066 Pengendalian Dimensia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Pembentukan Satgas gangguan ODGJ (Orang JUmlah Tim Teknis Kesehatan Jiwa yang Provinsi 6.00 Tim 0,00 Dana - 40.00 Tim 0,00
067 Dengan Gangguan Jiwa) dibentuk Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Pengadaan Bahan Pakai Habis : Rapid Test Napza Jumlah alat /Rapid Test bagi Pengguna Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 300.00 Paket 0,00
068 NAPZA yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Advokasi dan sosialisasi road map pencegahan dan Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi Provinsi 198.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
069 pengendalian penyalahgunaan napza peta lokasi penyalahgunaan NAPZA Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
1.02-016.0 Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Jiwa Jumlah petugas puskesmas yang Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 10.00 Orang 0,00
070 ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-016.0 Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dan Jumlah petugas puskesmas yang Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 95.00 Orang 0,00
071 Sekolah dalam Upaya Berhenti Merokok ( UBM ) ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Observasi Implementasi KTR di Sekolah dan SKPD Jumlah instansi yang menyelenggarakan Provinsi 100.00 Instansi 0,00 Dana - 50.00 Instansi 0,00
072 di Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Tanpa Rokok Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Skrining dan Konseling UBM di Sekolah Jumlah sekolah yang di screening dan di Provinsi 20.00 Sekolah 0,00 Dana - 30.00 Sekolah 0,00
073 konseling Upaya Berhenti Merokok Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Sosialisasi dan Advokasi Perda KTR Jumlah Peserta yang dilaksanakan Provinsi 100.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 0,00
074 sosialisasi dan Advokasi Perda KTR Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Rapat Koordinasi LS/LP dalam implementasi Jumlah Peserta Rapat Koordinasi LS/LP Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
075 Kawasan Tanpa Rokok dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Iklan Promosi KTR Jumlah iklan promosi KTR di Media Provinsi 12.00 Buah 0,00 Dana - 12.00 Buah 0,00
076 Layanan Masyarakat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-016.0 Pembentukan Satgas KTR Jumlah tim Satgas KTR yang dibentuk Provinsi 1.00 Tim 0,00 Dana - 1.00 Tim 0,00
Barat Umum
1.02-016.0 Workshop Tim Satgas KTR Jumlah peserta Workshop Tim Satgas KTR Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-016.0 Monev KTR Jumlah dokumen KTR yang tersedia Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.02-017 Program Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan obat dan makanan 50.00 Orang 96.278.800,00 50.00 Orang 248.333.700,00
1.02-017.0 Peningkatan pembinaan keamanan Pangan dan Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 59.217.400,00
007 bahan Berbahaya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-017.0 Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Rangka IRT- Jumlah Peserta Yang ikut pelatihan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
019 P Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-017.0 Sosialisasi BTP Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Provinsi 100.00 Orang 96.278.800,00 Dana - 0.00 Orang 100.387.800,00
021 BTP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-017.0 Pertemuan Tenaga Kesehatan dan Pengusaha IRT- Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Provinsi 32.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 88.728.500,00
022 P Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019 Program Promosi Kesehatan dan Persentase Kabupaten / Kota yang 83.00 Persen 1.347.893.260,00 100.00 Persen 1.157.935.700,00
Pemberdayaan Masyarakat memiliki Kebijakan PHBS
1.02-019.0 Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan Jumlah peserta pendidikan dan penyuluhan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
009 kesehatan Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
1.02-019.0 Pencetakan Media Pendukung Advokasi Jumlah Media Pendukung Advokasi yang Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 185.560.000,00
Barat Umum
1.02-019.0 Pembinaan Desa Siaga Aktif Tk. Provinsi Jumlah Peserta Pembinaan Desa Siaga Provinsi 12.00 Peserta 278.984.000,00 Pendapata - 0.00 Peserta 278.984.000,00
014 Aktif Tk. Provinsi Sulawesi n Asli
Barat Daerah
1.02-019.0 Penyebaran Informasi Rumah Tangga Ber PHBS Jumlah Peserta Penyebaran Informasi Provinsi 6.00 Peserta 221.955.700,00 Pendapata - 0.00 Peserta 0,00
017 Rumah Tangga Ber PHBS Sulawesi n Asli
Barat Daerah
1.02-019.0 Pertemuan koordinasi Pokjanal Desa/Kelurahan Jumlah peserta Pertemuan Koordinasi Provinsi 25.00 Orang 0,00 Dana - 25.00 Orang 0,00
018 Siaga aktif Pokjanal Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019.0 Talkshow Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Thalkshow PHBS yang dilakukan Provinsi 1.00 Kali 0,00 Dana - 1.00 Kali 0,00
Barat Umum
1.02-019.0 Penyajian Informasi dan Pemasaran Rumah Sakit Jumlah Publikasi media cetak Provinsi 5.00 Paket 0,00 Dana - 5.00 Paket 0,00
Barat Umum
1.02-019.0 Pengadaan promkes kit Jumlah paket Promkes KIT yang disediakan Provinsi 6.00 Paket 0,00 Dana - 6.00 Paket 0,00
Barat Umum
1.02-019.0 Pembinaan Saka Bakti Husadah Jumlah peserta Tim Saka Bakti Husada Provinsi 36.00 Orang 0,00 Dana - 36.00 Orang 0,00
Barat Khusus

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-019.0 Survey Kepuasan Pasien Proporsi update Data dan informasi tentang Provinsi 4.00 Kali 0,00 Dana - 2.00 Kali 0,00
027 rumah sakit Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019.0 Penyusunan Profil RS Jumlah Dokumen Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.02-019.0 Promosi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Jumlah pelaksanaan promosi germas Provinsi 6.00 Lokasi 0,00 Dana - 6.00 Lokasi 97.857.400,00
031 Sehat) dalam Rangka Mewujudkan Sulbar Marasa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019.0 Penyebarluasan Informasi kesehatan melalui Jumlah tema informasi Kesehatanyang Provinsi 5.00 Buah 0,00 Dana - 5.00 Buah 0,00
033 berbagai media di Provinsi disosialisasikan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019.0 Koordinasi penguatan implementasi kebijakan lintas Jumlah peserta koordinasi penguatan Provinsi 25.00 Orang 0,00 Dana - 25.00 Orang 118.041.100,00
034 sektor terkait Germas di Kab/Kota implementasi germas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019.0 Orientasi Rumah Marasa Jumlah pelaksanaan orientasi rumah Provinsi 6.00 Kali 0,00 Dana - 6.00 Kali 0,00
035 Marasa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019.0 Penggerakan Masyarakat Perilaku Sehat dalam Jumlah Peserta Penggerakan Masyarakat Provinsi 6.00 Peserta 222.109.000,00 Dana - 0.00 Peserta 222.109.000,00
036 Germas Perilaku Sehat Dalam Germas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019.0 Evaluasi dan Intervensi GERMAS Jumlah dokumen evaluasi Kegiatan Provinsi 6.00 Dokumen 105.920.000,00 Dana - 6.00 Dokumen 105.920.000,00
037 Penggerakan Masyarakat Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
1.02-019.0 Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Jumlah petugas dan anggota pinshaka Provinsi 35.00 Orang 0,00 Dana - 35.00 Orang 0,00
038 pramuka SBH yang ditingkatkan Sulawesi Alokasi
kapasitasnya Barat Umum
1.02-019.0 Penyusunan Perda Bidang Kesehatan Jumlah Perda Bidang Kesehatan yang Provinsi 1.00 Perda 0,00 Dana - 1.00 Perda 0,00
039 tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019.0 Bimbingan Teknis Perencanaan Promkes di Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Provinsi 6.00 Kabupaten 0,00 Dana - 6.00 Kabupaten 69.464.200,00
040 Kabupaten Bimbingan Teknis Proses Perencanaan Sulawesi Alokasi
Promkes Barat Umum
1.02-019.0 Fasilitasi Program Marasa Jumlah desa Marasa yang difasilitasi Provinsi 6.00 Desa 0,00 Dana - 6.00 Desa 0,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-019.0 Evaluasi pelaksanaan Kampanye Germas di Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
042 Daerah kampanye germas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-019.0 Penyediaan Media Promosi dan Informasi RS Jumlah penyediaan media promosi dan Provinsi 210.00 Paket 0,00 Dana - 208.00 Paket 0,00
043 informasi yang terlaksana Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-020 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Bayi Usia kurang dari 6 70.00 Persen 10.876.620.400,00 75.00 Persen 568.304.000,00
bulan yang mendapat ASI
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100.00 100.00

perawatan
Persentase Anak Baduta dengan 25.20 24.20

stunting
1.02-020.0 Sosialisasi PERDA ASI Jumlah Lintas Program dan lintas sektor Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
022 yang mengikuti sosialisasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-020.0 Evaluasi Pemberian PMT pada Ibu Hamil dan Balita Jumlah dokumen Evaluasi Pemberian PMT Provinsi 6.00 Dokumen 80.197.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 83.597.000,00
057 pada Ibu Hamil dan Balita yg tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-020.0 Pendampingan Balita Gizi Buruk Dan Gizi Kurang Jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang Provinsi 1000.00 Balita 323.878.200,00 Dana - 1000.00 Balita 0,00
058 didampingi Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
1.02-020.0 Konseling Pemberian Makanan Tambahan Pada Jumlah peserta yang dilakukan koseling Provinsi 500.00 Orang 0,00 Dana - 500.00 Orang 0,00
059 Bayi Dan Anak Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-020.0 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Konseling Jumlah petugas yang ditingkatkan Provinsi 250.00 Orang 96.667.000,00 Dana - 65.00 Orang 96.667.000,00
060 Menyusui kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-020.0 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi Ibu dan Jumlah Ibu dan anak yang mendapatkan Provinsi 1000.00 Orang 555.714.000,00 Pendapata - 1000.00 Orang 210.890.000,00
061 Anak Berkelanjutan Melalui Penyelamatan 1000 pelayanan Sulawesi n Asli
Hpk Barat Daerah
1.02-020.0 Penyusunan Perencanaan Partisipatif Dalam Tersedianya dokumen perencanaan Dalam Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 177.150.000,00
062 Mengurangi Dan Mencegah Stunting, Low Birth Mengurangi Dan Mencegah Stunting, Low Sulawesi Alokasi
Weigh Dan Malnutrition Birth Weigh Dan Malnutrition Barat Umum
1.02-020.0 Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK, dan Balita Kurus Jumlah PMT Ibu Hamil KEK, dan Balita Provinsi 1.00 Dokumen 2.161.447.630,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
063 Kurus yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Khusus

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-020.0 TOT Fasilitator PAGT (Pelayanan Asuhan Gizi Jumlah fasilitator PAGT yang di TOT Provinsi 100.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 0,00
064 Terpadu) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-020.0 Suplementasi Tablet Tambah Darah Bagi Remaja Jumlah remaja putri yang disuplementasi Provinsi 500.00 Orang 0,00 Dana - 500.00 Orang 0,00
065 Putri TTD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-020.0 Suplementasi Tablet Tambah Darah Bagi Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan TTD Provinsi 250.00 Orang 0,00 Dana - 250.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-020.0 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Mapping Meningkatnya Kapasitas Petugas Provinsi 100.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
067 Gizi Buruk dan Gizi Kurang Dengan Menggunakan Kabupaten Sulawesi Alokasi
Aplikasi Barat Umum
1.02-020.0 Monitoring dan Evaluasi Program Gizi Masyarakat Tersedianya dokumen evaluasi program Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
068 gizi masyarakat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-020.0 Pemutakhiran Data dan Surveilans Gizi Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertemuan Provinsi 60.00 Orang 111.679.900,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Khusus
1.02-021 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Jumlah TTU yang memenuhi syarat 100.00 Unit 794.470.150,00 100.00 Unit 541.982.900,00
kesehatan
Jumlah Sarana Air Minum (SAM) yang 10000.00 10000.00

memenuhi syarat kesehatan
Jumlah Desa/Kel yang stop BABS 50.00 50.00
1.02-021.0 Pelatihan wira usaha sanitasi Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertemuan Provinsi 70.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 109.980.000,00
Barat Umum
1.02-021.0 Pertemuan jejaring STBM Jumlah peserta pertemuan jejaring STBM Provinsi 60.00 Orang 229.598.000,00 Dana - 60.00 Orang 129.598.000,00
Barat Umum
1.02-021.0 Pemicuan Jamban Sehat (PJS) dalam Rangka Jumlah desa yang Dilakukan Pemicuan Provinsi 6.00 Desa 0,00 Dana - 6.00 Desa 0,00
061 Sulbar Marasa Jamban Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-021.0 Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Jumlah peserta Kampanye CTPS Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 34.932.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-021.0 Orientasi STBM stunting Kepada Stakeholder dan Jumlah Peserta Orientasi STBM Stunting Provinsi 12.00 Peserta 0,00 Dana - 0.00 Peserta 0,00
063 Tokoh Masyarakat Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
1.02-021.0 Penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi Jumlah sarana sanitasi yang memenuhi Provinsi 30.00 Unit 0,00 Dana - 20.00 Unit 0,00
064 syarat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-021.0 Monev Pasca PJS (Pemicuan Jamban Sehat) Jumlah dokumen Terkait PJS Desa sasaran Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
065 PJS Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-021.0 Penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Air Jumlah sarana air bersih yang tersedia Provinsi 20.00 Unit 0,00 Dana - 20.00 Unit 0,00
066 Minum Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-021.0 Pelatihan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih Jumlah Pengelola Program Kabupaten dan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 0,00
067 (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) Sanitarian Puskesmas yang melakukan Sulawesi Alokasi
inspeksi Sanitasi SAB Barat Umum
1.02-021.0 Orientasi dan Implementasi Pasar Sehat Jumlah Pengelola Program Lintas Program Provinsi 200.00 Orang 0,00 Dana - 200.00 Orang 0,00
068 dan Lintas Sektor yang Terkait yang Sulawesi Alokasi
Mengikuti Orientasi Barat Umum
1.02-021.0 Orientasi Petugas dalam Peningkatan Mutu Jumlah petugas yang ditingkatkan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
069 Pengawasan terhadap TPM kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-021.0 Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes Jumlah Pengelola Program RS dan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 0,00
070 Puskesmas Yang mengikuti Orientasi Sulawesi Alokasi
Pengelolaan Limbah Fasyankes Barat Umum
1.02-021.0 Pengadaan IPAL Jumlah IPAL yang tersedia Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 0,00
Barat Umum
1.02-021.0 Bimtek e-Monev Higiene Sanitasi Pangan (HSP) Jumlah dokumen motoring yang tersedia Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.02-021.0 Sosialisasi Kab/Kota Sehat (KKS) Jumlah Penanggungjawab Program Yang Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 158.592.900,00
073 Tersosialisasi Terkait KKS Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-021.0 Pembangunan Rumah Marasa Tersedianya Rumah Marasa Provinsi 1.00 Paket 0,00 - 0.00 Paket 0,00
074 Sulawesi
Barat
1.02-021.0 Pelatihan Survailans Kualitas Air Minum Jumlah Pengelola Program Kabupaten dan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 108.880.000,00
075 Sanitarian Puskesmas yang ditingkatkan Sulawesi Alokasi
Pengetahuannya terkait Survailans Kualitas Barat Umum
air Minum
1.02-022 Program Pencegahan dan Penanggulangan Persentase anak usia 1 tahun yang 100.00 Persen 9.750.693.467,00 100.00 Persen 7.105.077.600,00
Penyakit Menular diimunisasi campak
Penderita diare yang ditangani 100.00 100.00
Jumlah Kabupaten / Kota dengan 6.00 6.00

eliminasi malaria
Cakupan penemuan dan penanganan 100.00 100.00

penderita penyakit DBD
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child 91.66 93.42

Immunization (UCI)
Cakupan balita pneumonia yang 14.00 14.00

ditangani
Prevalensi HIV 1.00 1.00
Persentase ketaatan terhadap RTRW 100.00 0.00

Provinsi
Cakupan Desa Tangguh Bencana 100.00 0.00
1.02-022.0 Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas Jumlah dokumen Penatalaksanaan Kasus Provinsi 30.00 Dokumen 40.895.000,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
043 mikroskopis Malaria bagi Petugas mikroskopis yang Sulawesi n Asli
tersedia Barat Daerah
1.02-022.0 Pencetakan Format Pencatatan dan Pelaporan TB Tersedianya format pencatatn dan Provinsi 150.00 Buah 0,00 Dana - 150.00 Buah 0,00
076 pelaporan TB Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pos TB Desa Terpantaunya pelaksanaan Provinsi 12.00 Desa 0,00 Dana - 3.00 Desa 0,00
114 penanggulangan TB di Pos TB Desa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pertemuan evaluasi SKDR Jumlah peserta pertemuan dan evaluasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-022.0 Investigasi dan Penanggulangan KLB Jumlah Dokumen yang tersedia Provinsi 6.00 Belum Ada 8.268.410.500,00 Dana - 0.00 Belum Ada 6.321.810.500,00
133 Sulawesi di Referensi Alokasi Kh di Referensi
Barat usus,Dana
Alokasi U
mum,Dana
Insentif
Daerah
Jumlah Kabupaten yang Tertangani Covid 6.00 Kabupaten 0.00 Kabupaten

19
1.02-022.0 Evaluasi Pendistribusian dan Penggunaan Kelambu Jumlah Dokumen yang tersedia Provinsi 6.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan Pengetahuan Petugas Dalam Jumlah petugas kesehatan yang dilatih Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
141 Penanggulangan KLB DBD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Rapat Koordinasi Pengelola Penyakit DBD Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 0,00
142 Sulawesi Ada di Alokasi di Referensi
1.02-022.0 Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium Malaria Jumlah paket Peralatan Kesehatan yang Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 0.00 Paket 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan Penemuan Penderita TB Terjadinya peningkatan penemuan Provinsi 8000.00 Orang 40.000.000,00 Dana - 8000.00 Orang 50.000.000,00
147 penderita Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pertemuan Monitoring Evaluasi Program TB di Jumlah peserta Pertemuan Monitoring Provinsi 24.00 Orang 0,00 Dana - 24.00 Orang 0,00
159 Provinsi Evaluasi Program TB di Provinsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pertemuan Evaluasi Program DBD/Arboviriosis Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
173 dalam Penanggulangan DBD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pertemuan Lintas Sektor dalam Penanggulangan Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
178 DBD dalam Penanggulangan DBD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Sosialisasi dan Advokasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumlah peserta Sosialisasi dan Advokasi Provinsi 30.00 Orang 54.767.300,00 Dana - 0.00 Orang 54.767.300,00
181 Jumantik Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-022.0 Fasilitasi Cold Room Jumlah Peralatan Cold room yang Provinsi 12.00 Unit 38.840.000,00 Dana - 0.00 Unit 0,00
187 Terpelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Evaluasi Malaria di Kabupaten Eliminasi dan Pasca Jumlah Dokumen Evaluasi Malaria di Provinsi 6.00 Dokumen 41.107.000,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
188 Eliminasi Kabupaten Eliminasi dan Pasca Eliminasi Sulawesi n Asli
yang Tersedia Barat Daerah
1.02-022.0 Pemetaan Vektor Malariadi Daerah Endemis Jumlah Dokumen yang tersedia Provinsi 6.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan Konseling dan testing HIV bagi Jumlah Dokumen Konseling dan Testing Provinsi 100.00 53.655.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
191 Populasi Kunci, Populasi Umum dan Populasi HIV bagi Populasi Kunci, Populasi Umum Sulawesi Dokumen Alokasi
Khusus dan Populasi Khusus yang Tersedia Barat Umum
1.02-022.0 Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (Pengendalian DBD) Menurunkan Prevalensi Penyakit DBD Provinsi 6.00 Kabupaten 118.851.867,00 Dana - 6.00 Kabupaten 200.000.000,00
Barat Khusus
1.02-022.0 Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium TB Jumlah paket Peralatan Kesehatan yang Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 0.00 Paket 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Expansi Strategi DOTS di Daerah Terpencil di Jumlah Pos TB Desa Kabupaten yang Provinsi 2.00 Pos 43.074.200,00 Dana - 0.00 Pos 43.074.200,00
195 Provinsi Sulawesi Barat Terbentuk Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pelatihan Tenaga Pengelola Program TB dan Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih Provinsi 36.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
196 Dokter di UPK Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan Pengetahuan Kader Pos TB Desa Jumlah peserta Peningkatan Pengetahuan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 0,00
197 Kader Pos TB Desa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan kapasitas pengelola Program HIV Jumlah petugas kesehatan yang Provinsi 30.00 Orang 80.000.000,00 Dana - 0.00 Orang 90.000.000,00
198 ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Alokasi Kh
Barat usus,Dana
Alokasi
Umum
1.02-022.0 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program dalam Jumlah petugas kesehatan yang Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
199 Aplikasi Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-022.0 Penguatan Sistem Surveilans Malaria (e-Sismal) Jumlah Dokumen Penguatan Sistem Provinsi 30.00 Dokumen 39.095.000,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
200 Surveilans Malaria (e-Sismal) yang Sulawesi n Asli
Tersedia Barat Daerah
1.02-022.0 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Malaria Jumlah tenaga kesehatan yang Provinsi 32.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
201 dalam Pelaksanaan Surveilans Migrasi dan ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Penyelidikan Epidemiologi Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan Kemampuan Manajemen Dasar Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
202 Malaria di Kabupaten Program Malaria Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pelacakan kasus balita pnemonia Jumlah Kabupaten yang dilakukan Provinsi 6.00 Kabupaten 0,00 Dana - 6.00 Kabupaten 0,00
203 pelacakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Bimtek program P2 ISPA Jumlah dokumen laporan yang tersedia Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan Kapasitas petugas Puskesmas dalam Jumlah petugas puskesmas yang Provinsi 35.00 Orang 80.000.000,00 Dana - 35.00 Orang 100.000.000,00
205 tatalaksana ISPA sesuai standar ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pengadaan Media KIE Tersedianya media KIE Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan Pengetahuan Kader Jumantik DBD Laporan BMD yang akan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
207 dan Arbhovirois dipindahtangankan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Monitoring Pengendalian Penyakit DBD (Demam Tersedianya dokumen laporan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
208 Berdarah Dengue) pengendalaian penyakit DBD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pertemuan Evaluasi Penanganan Diare Jumlah peserta pertemuan dan evaluasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Rapat Koordinasi Pengelola Penyakit Diare Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
210 Pengelola Penyakit Diare Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan Pengetahuan Petugas dalam Jumlah petugas yang ditigkatkan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
211 penanggulangan KLB Diare kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-022.0 Monitoring dan Evaluasi Program Diare Tersedianya dokumen monitoring dan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
212 evaluasi program diare Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Kegiatan Advokasi Cakupan Imunisasi Dasar Jumlah Dokumen Advokasi Cakupan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
213 Lengkap Imunisasi Dasar Lengkap yang Tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
1.02-022.0 Review cakupan dan evaluasi program imunisasi Jumlah peserta pertemuan dan evaluasi Provinsi 25.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Kegiatan Bimtek Pelaksanaan imunisasi dasar Jumlah puskesmas yang dilakukan Bimtek Provinsi 6.00 Kabupaten 53.277.000,00 Dana - 6.00 Kabupaten 0,00
215 lengkap Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
1.02-022.0 Monitoring desa UCI dalam rangka pelaksanaan Jumlah dokumen laporan yang tersedia Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
216 DOFU Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Distribusi Vaksin dan Logistik Program Imunisasi Terdistribusinya vaksin imunisasi ritin dan Provinsi 6.00 Kabupaten 0,00 Dana - 6.00 Kabupaten 0,00
217 imunisasi BIAS Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Monitoring dan pengumpulan data pelaksanaan Jumlah dokumen laporan yang tersedia Provinsi 6.00 Dokumen 35.597.000,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 35.597.000,00
218 Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Sulawesi n Asli
Barat Daerah
1.02-022.0 Pelatihan Surveilance PD3I ( Penyakit Yang Dapat Jumlah peserta pelatihan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
219 Dicegah dengan Imunisasi) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Sweeping Pemberiaan Imunisasi Campak Terlaksananya sweeping pelacakan Provinsi 12.00 Desa 0,00 Dana - 12.00 Desa 0,00
220 terhadap imunisasi campak Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Monitoring dan Evaluasi Pemberiaan Imunisasi Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
221 Campak dan PD31 yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Program Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
222 Penyakit Infeksi Emerging (PIE) BTP Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-022.0 Pertemuan evaluasi STP Rutin dan KLB Jumlah peserta pertemuan dan evaluasi Provinsi 45.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Pelacakan kasus AFP Jumlah Kabupaten yang dilakukan Provinsi 6.00 Kabupaten 0,00 Dana - 0.00 Kabupaten 0,00
224 pelacakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Bimtek Program Surveilans Terpadu Jumlah Puskesmas yang dilakukan Provinsi 6.00 Kabupaten 44.970.000,00 Dana - 0.00 Kabupaten 0,00
225 pembimbingan Sulawesi Alokasi Kh
Barat usus,Dana
Alokasi
Umum
1.02-022.0 Verifikasi alert/sinyal Sistem Kewaspadaan Dini dan Dilakukannya verifikasi terhadap alert/sinyal Provinsi 6.00 Kabupaten 0,00 Dana - 6.00 Kabupaten 0,00
226 Respon (SKDR) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Logistik kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan Tersedianya logistik PD3I di Provinsi Provinsi 6.00 Paket 0,00 Dana - 6.00 Paket 0,00
227 imunisasi (PD3I) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan kapasitas petugas surveilans Jumlah petugas kesehatan yang Provinsi 100.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
228 kabupaten ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
1.02-022.0 Monitoring pelaksanaan Introduksi Vaksin Measles Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Provinsi 6.00 Dokumen 31.301.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 72.661.000,00
229 rubella (MR) yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Pertemuan evaluasi surveilans PD3I Jumlah peserta pertemuan dan evaluasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Pelatihan Petugas Imunisasi yang Bersertifikat Jumlah peserta Pelatihan Petugas Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
231 imunisasi yang bersertifkat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Monitoring Evaluasi Pasca POPM Kecacingan Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Provinsi 3.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
232 Dalam Rangka Intervensi Stunting yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Peningkatan Kapasitas Kader TB JUmlah kader TB yang ditingkatkan Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 0,00
233 kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-022.0 Pemeliharaan Cold Room Jumlah Peralatan Cold room yang Provinsi 12.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 0,00
Barat Umum
1.02-022.0 Monitoring dan Evaluasi Pemberian Imunisasi Rutin Jumlah dokumen hasil monitoring dan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
235 dan Imunisasi Lanjutan evaluasi Pemberiaan Imunisasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-022.0 Layanan VCT Mobile JUmlah dokumen pelaksanaan VCT Mobile Provinsi 6.00 Dokumen 53.175.000,00 Pendapata - 6.00 Dokumen 0,00
236 yang tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
1.02-022.0 Bimtek Pelaksanaan Pelayanan Posbindu PTM Jumlah dokumen Bimtek Pelaksanaan Provinsi 6.00 Dokumen 137.167.600,00 Dana - 6.00 Dokumen 137.167.600,00
237 Pelayanan Posbindu PTM yang tersedia Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
1.02-022.0 Sweeping Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Jumlah wilayah puskesmas yang di- Provinsi 20.00 0,00 Dana - 20.00 0,00
238 sweeping Sulawesi Puskesmas Alokasi Puskesmas
Barat Umum
1.02-023 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah RSUD yang terakreditasi 1.00 Paket 831.712.743,00 1.00 Paket 262.871.743,00
Jumlah pengadaan , peningkatan sarana 6551.00 7185.00

dan prasarana Rumah Sakit yang
dilaksanakan
Jumlah Kecamatan yang memiliki 10.00 10.00

Puskesmas terakreditasi
Regionalisasi Rujukan 1.00 1.00
1.02-023.0 Pegadaan sistim informasi manajemen rumah sakit Jumlah Sistem Informasi Manajemen RS Provinsi 3.00 Unit 0,00 Dana - 2.00 Unit 0,00
Barat Umum
1.02-023.0 Peningkatan kelas rumah sakit kelas RS Provinsi 2.00 B 0,00 Dana - 3.00 B 0,00
Barat Umum
1.02-023.0 Pemetaan dan pendataan peralatan kesehatan jumlah frekuensi pemetaan dan pendataan Provinsi 4.00 Kali 0,00 Dana - 4.00 Kali 0,00
012 rumah sakit kesehatan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-023.0 Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Rumah Jumlah kegiatan pemukhtahiran data Provinsi 4.00 Kali 0,00 Dana - 4.00 Kali 0,00
018 Sakit sarana dan prasarana Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Penguatan Akreditasi RS dan BLUD Tingkat Akreditasi Provinsi 3.00 Madya 0,00 Dana - 3.00 Madya 0,00
Barat Umum
1.02-023.0 Rapat Koordinasi Dalam Rangka Kontrol Internal Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dalam Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
168 Pencegahan Fraud di Rumah Sakit rangka kontrol internal Pencegahan Fraud Sulawesi Alokasi
di Rumah Sakit Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Program Pengendalian Resistensi Anti Jumlah peserta Workshop Program Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
174 Mikroba (PPRA) Pengendalian Resistensi Anti Mikroba Sulawesi Alokasi
(PPRA) Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Penyusunan Panduan Praktek Jumlah peserta workshop penyusunan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
176 Kedokteran Clinical Pathway di RS panduan praktek kedokteran clinical Sulawesi Alokasi
Pathway di RS Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Teknis Akreditasi FKTP Jumlah peserta Workshop Teknis Akreditasi Provinsi 100.00 Orang 0,00 Dana - 6.00 Orang 0,00
195 FKTP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Fasilitasi brigade siaga bencana Fasilitas brigade siaga bencana Provinsi 1.00 Kali 0,00 Dana - 1.00 Kali 60.000.000,00
Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Jumlah peserta workshop Pencegahan dan Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
208 (PPI) Pengendalian Infeksi (PPI) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Penguatan Pelayanan Darah Jumlah Peserta Workshop Penguatan Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
246 Berkerjasama Puskesmas, RS dan UTD Dalam Pelayanan Darah bekerjasama Puskesmas, Sulawesi Alokasi
Mendukung Quickwins RS dan UTD dalam mendukung Quickwins Barat Umum
1.02-023.0 Monev Impelementasi Pelaksanaan Quickwins Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
247 Bekerjasama Puskesmas, RS dan UTD yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Rapat Koordinasi LS/LP Dalam Rangka Jumlah peserta Koordinasi LS/LP dalam Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
248 Impelementasi Pelaksaan Quickwins Pelayanan rangka implementasi pelaksanaan Sulawesi Alokasi
Darah Quickwins pelayanan darah Barat Umum
1.02-023.0 Pertemuan LS/LP Program Pelayanan Kesehatan Jumlah peserta Pertemuan LS/LP Program Provinsi 100.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
249 pelayanan Kesehatan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-023.0 Workshop Teknis Penguatan Pencatatan dan Jumlah Peralatan kantor yang terbeli dan Provinsi 60.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 0,00
250 Pelaporan Puskesmas terpelihara (diservice) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Penguatan Pembinaan Puskesmas Oleh Jumlah peralatan gedung kantor yang akan Provinsi 60.00 Jenis 0,00 Dana - 0.00 Jenis 0,00
251 Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten diadakaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Penguatan FKTP Dalam Mendukung Jumlah peserta Workshop penguatan FKTP Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
252 Keberhasilan Implementasi JKN dalam mendukung keberhasilan Sulawesi Alokasi
implementasi JKN Barat Umum
1.02-023.0 Monev PIS-PK Jumlah dokumen laporan PIS-PK yang Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.02-023.0 Monev Dalam Rangka Bimtek Peningkatan Mutu Jumlah dokumen laporan Pelayaanan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
254 Yankes Di Klinik Pratama kesehatanyang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Penyelenggaraan Penilaian FKTP Berprestasi Jumlah dokumen Laporan FKTP yang Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
255 Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
256 Kesehatan Dalam Program Quickwins Teknis Tenaga Kesehatan dalam Program Sulawesi Alokasi
Quickwins Barat Umum
1.02-023.0 Sosialisasi/Advokasi Dalam Mendukung Jumlah Peserta Sosialisasi/Advokasi dalam Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
257 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer mendukung peningkatan pelayanan Sulawesi Alokasi
Kesehatan Primer Barat Umum
1.02-023.0 Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan Jumlah Pelaksanaan rapat Provinsi 30.00 Kali 0,00 Dana - 0.00 Kali 0,00
258 Kesehatan Gigi dan Mulut Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Kegiatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Provinsi 6.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 0,00
259 Dalam Rangka Peningkatan Akses Pelayanan dan Listrik yang Disediakan Sulawesi Alokasi
Kesehatan Di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Barat Umum
Kepulauan (DTPK)
1.02-023.0 Peningkatan Kemampuan Teknis Penanggulangan Jumlah peserta Peningkatan Kemampuan Provinsi 40.00 Orang 283.951.000,00 Dana - 6.00 Orang 0,00
260 Penderita Gawat Darurat (PPGD) Teknis penanggulangan penderita Gawat Sulawesi Alokasi
Darurat (PPGD) Barat Umum
1.02-023.0 Pembinaan Teknis PIS-PK Jumlah Kecamatan/ Puskesmas yang Provinsi 6.00 70.926.000,00 Dana - 6.00 0,00
261 dibina PIS-PK Sulawesi Puskesmas Alokasi Puskesmas
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-023.0 Peningkatan Kemampuan Teknis Pendampingan Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Provinsi 35.00 Orang 0,00 Dana - 6.00 Orang 0,00
262 Akreditasi FKTP Teknis pendampingan Akreditasi FKTP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi FKTP Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi Provinsi 45.00 Orang 200.642.000,00 Dana - 6.00 Orang 0,00
263 Pelaksanaan Akreditasi FKTP Sulawesi Alokasi Kh
Barat usus,Dana
Alokasi
Umum
1.02-023.0 Pertemuan LS/LP Dalam Rangka Upaya Jumlah peserta Pertemuan LS/LP dalam Provinsi 45.00 Orang 0,00 Dana - 6.00 Orang 0,00
264 Peningkatan Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi rangka upaya peningkatan mutu dan Sulawesi Alokasi
FKTP pelaksanaan akreditasi FKTP Barat Umum
1.02-023.0 Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah peserta Rapat Koordinasi Provinsi 36.00 Orang 0,00 Dana - 6.00 Orang 0,00
265 Pelayanan Kesehatan tradisional Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Pelatihan Tenaga Kesehatan Tradisional Jumlah peserta Pelatihan tenaga Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
266 kesehatan Tradisional Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Penilaian TOGA Jumlah Puskesmas Penilaian TOGA Provinsi 10.00 0,00 Dana - 10.00 0,00
267 Sulawesi Puskesmas Alokasi Puskesmas
Barat Umum
1.02-023.0 Monitoring Evaluasi Pasca Survei Akreditasi Rumah Jumlah dokumen Laporan Monitoring Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
268 Sakit evaluasi pasca survei akreditasi RS Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pelayanan Jumlah dokumen laporan monev Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
269 Kesehatan Rujukan pembinaan pelayanan kesehatan Rujukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Visitasi Akreditasi dan Kelas Rumah Sakit Jumlah dokumen laporan visitasi Akreditasi Provinsi 6.00 Dokumen 73.322.000,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
270 dan Kelas Rumah Sakit Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Pembentukan Badan Pengawas Rumah Jumlah peserta Workshop Pembentukan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
271 Sakit Badan Pengawas Rumah Sakit Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Pedoman Keselamatan Pasien Jumlah peserta Workshop Pedoman Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
273 Keselamatan Pasien Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-023.0 Workshop Akreditasi RS dan BLUD Jumlah Peserta Workshop Akreditasi RS Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
274 dan BLUD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Workshop Pembahasan Laporan Insiden Jumlah peserta workshop pembahasan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
275 Keselamatan Pasien laporan insiden keselamatan pasien Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Pelatihan Pemeriksaan Laboratorium Infeksi Jumlah peserta pelatihan pemeriksaan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
276 Nosokomial Di Rumah Sakit laboratorium infeksi nosokomial di Rumah Sulawesi Alokasi
Sakit Barat Umum
1.02-023.0 Pertemuan Manajemen Rumah Sakit Untuk BLUD Jumlah peserta pertemuan Manajemen Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
277 Rumah Sakit untuk BLUD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Pelatihan SPGDT Bagi Tim PSC 199 Jumlah Peserta Pelatihan SPGDT Bagi Tim Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
279 PSC 199 Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Jumlah krisis kesehatan akibat bencana Provinsi 6.00 Kasus 0,00 Dana - 1.00 Kasus 0,00
280 yang ditanggulangi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-023.0 Pelatihan Poned Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-023.0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Provinsi 6.00 Kabupaten 147.214.743,00 Dana - 0.00 Kabupaten 147.214.743,00
282 Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Penguatan Dalam Pengelolaan Krisis Sulawesi Alokasi
dan/atau Berpotensi Bencana Kesehatan Barat Umum
1.02-023.0 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Jumlah krisis kesehatan akibat bencana Provinsi 6.00 Kasus 55.657.000,00 Dana - 0.00 Kasus 55.657.000,00
283 yang ditanggulangi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Regionalisasi Rujukan 1.00 Paket 4.716.411.956,34 1.00 Paket 4.688.842.557,00
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02-026.0 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Gedung RS yang tersedia Provinsi 1.00 Unit 2.256.756.000,00 Dana - 1.00 Unit 2.256.756.000,00
001 Sulawesi Insentif
Barat Daerah
1.02-026.0 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah Lokasi rehab Provinsi 7.00 Unit 244.747.200,00 Dana - 7.00 Unit 229.207.200,00
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-026.0 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah Alkes Provinsi 5.00 Unit 1.532.879.356,34 Dana - 5.00 Unit 1.702.879.357,00
Barat Daerah
1.02-026.0 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Jumlah Bahan Habis Pakai/Regensi,Obat- Provinsi 3.00 Paket 612.879.400,00 Dana - 3.00 Paket 500.000.000,00
019 obatan dan Tabung Oksigen Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Jumlah Mebeuler RS Provinsi 1.00 Jenis 0,00 Dana - 1.00 Jenis 0,00
Barat Umum
1.02-026.0 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Jumlah Peralatan Rumah Tangga Provinsi 10.00 Belum 0,00 Dana - 10.00 Belum 0,00
022 Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
Tunggu dan Lain-Lain) Barat Referensi Umum Referensi
1.02-026.0 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Jumlah makan minum Pasien dan Petugas Provinsi 1800.00 OR 0,00 Dana - 1800.00 OR 0,00
023 Jaga Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Jumlah Pengadaan Percetakan Provinsi 10.00 Paket 69.150.000,00 Dana - 10.00 Paket 0,00
024 Menyurat Rumah Sakit Administrasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Tim Monev Provinsi 4.00 Dokumen 0,00 Dana - 4.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.02-026.0 Penyusunan Fisibility / Kelayakan Study Jumlah Dokumen Yang Tersedia Dalam Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
027 Penyusunan Fisibilty Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Pengadaan Rumah Sakit Keliling Jumlah RS Keliling yang Tersedia Provinsi 1.00 RS Keliling 0,00 Dana - 0.00 RS Keliling 0,00
Barat Umum
1.02-026.0 Pengadaan Sistem Informasi Rujukan Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Provinsi 1.00 Aplikasi 0,00 Dana - 1.00 Aplikasi 0,00
030 Rujukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Workshop Sistem Informasi Rujukan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
031 Sistem Informasi Rujukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Pertemuan Sister Hospital Dalam Pemenuhan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pertemuan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
032 Tenaga Spesialistik di Rumah Sakit Sister Hospital dalam Pemenuhan Tenaga Sulawesi Alokasi
Spesialistik di Rumah Sakit Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-026.0 Workshop Penguatan SPGT Jumlah Peserta Penguatan SPGT Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-026.0 Pelatihan Petugas Penanggulangan Penderita jumlah perserta Penanggulangan Penderita Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
034 Gawat Darurat (PPGD) Gawat Darurat (PPGD) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Visitasi Rumah Sakit Rujukan tersedianya laporan Visitasi rumah sakit Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
035 rujukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Rujukan Tersedianya laporan monev Regionalisasi Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
036 Rujukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Pelaksanaan Jejaring Telemedicine Jumlah sanggar seni budaya yang didata Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana - 0.00 Laporan 0,00
037 dan didokumetasikan di Wilayah Provinsi Sulawesi Alokasi
1.02-026.0 Workshop Teknis Regional Maintenance Center Jumlah peserta Workshop Teknis Regional Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
038 (RMC) sebagai sistem Rujukan SPA di Fasyankes (RMC) sebagai sistem rujukan SPA di Sulawesi Alokasi
Fasyankes Barat Umum
1.02-026.0 Workshop Penguatan Pengampuan Rumah Sakit Jumlah peserta Workshop Penguatan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
039 dan Puskesmas Pengampuan Rumah Sakit dan Puskesmas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-026.0 Bimbingan Teknis Regional Maintenance Center Jumlah Puskesmas yang dilakukan Provinsi 12.00 0,00 Dana - 12.00 0,00
054 (RMC) ke Puskesmas pembimbingan Sulawesi Kabupaten Alokasi Kabupaten
Barat Umum
1.02-032 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Cakupan pertolongan persalinan oleh 83.00 Persen 1.598.482.700,00 84.00 Persen 896.918.200,00
Melahirkan dan Anak tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan nifas 88.00 90.00
Cakupan pelayanan anak balita 89.00 92.00
Cakupan neonatus dengan komplikasi 95.00 95.00

yang ditangani
Cakupan Layanan Administrasi 84.00 88.00

Perkantoran
Cakupan kunjungan bayi 93.00 95.00

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cakupan komplikasi kebidanan yang 79.00 82.00

ditangani
Angka kelangsungan hidup bayi 994.00 995.00
Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran 257.00 198.00

Hidup / Angka kematian bayi
Jumlah absolut angka kematian ibu 32.00 27.00

melahirkan per kelahiran hidup
Angka kematian neonatal 10.00 10.00
Angka kematian balita 8.00 7.00
1.02-032.0 Pendampingan Ibu Hamil Dalam Rangka Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Provinsi 700.00 Orang 344.178.400,00 Dana - 1100.00 Orang 404.783.400,00
091 Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Pendampingan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Peningkatan Kapasitas P4K (Program Perencanaan Jumlah Bidan yang ditingkatkan Provinsi 34.00 Orang 0,00 Dana - 34.00 Orang 0,00
092 Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) Kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Pelatihan Antenatal Care Terstandar Jumlah Peserta yang mendapatkan Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 150.800.000,00
093 pelatihan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Pendampingan Bayi Resiko Tinggi Dalam Rangka Jumlah Bayi Resiko Tinggi yang Provinsi 1500.00 Bayi 0,00 Dana - 1000.00 Bayi 150.800.000,00
094 Menurunkan Jumlah Kematian Ibu mendapatkan pendampingan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan Jumlah Peserta yang mendapatkan Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
095 Dalam Pelayanan Neonatal Esensial pelatihan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Orientasi Tim AMP (Audit Maternal Perinatal) Jumlah peserta Orientasi TIM AMP (Audt Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
096 Maternal Perinatal) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Screening Hipoteroid Kongenital Bayi Neonatus Jumlah peserta yang di-screening Provinsi 1500.00 Orang 0,00 Dana - 1200.00 Orang 0,00
097 Dalam Mencegah Retardasi Mental Pada Bayi Hipoteroid Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Peningkatan Kapasitas Dalam Stimulasi Deteksi Jumlah Tenaga terlatih Manajamen Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
098 Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Terpadu Balita Sakit Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-032.0 Orientasi MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) Jumlah Tenaga terlatih Manajamen Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
099 Terpadu Balita Sakit Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Jumlah Tenaga terlatih pelayanan Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
100 Kegawatdaruratan Maternal Neonatal kegawatdaruratan maternal neonatal Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jumlah dokumen monev yang tersedia Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
101 Keluarga Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Kolaborasi Lintas Program Dalam Peningkatan Jumlah peserta kolaburasi lintas program Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 0,00
102 Kualitas Anc (Anc Terpadu) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan Jumlah bidan yang dievaluasi Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
103 Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Peningkatan Kapasitas Nakes Dalam Penurunan Jumlah tenaga kesehatan yang Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
104 Kematian Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pembacaan Jumlah bidan terlatih Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
105 Skor Puji Rohati Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Pertemuan Koordinasi Dalam Peningkatan Jumlah peserta pertemuan koordinasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
106 Cakupan Program Pelayanan Bayi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dan Jumlah petugas kesehatan yang dilatih Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
107 Tenaga Pendidik Dalam SDIDTK Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Pertemuan Koordinasi Terkait Penggunaan Buku Jumlah peserta yang memahami Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 100.076.400,00
108 KIA penggunaan Buku KIA Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Provinsi 120.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 90.458.400,00
109 Pendampingan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Pemantauan Pasca Pendampingan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Provinsi 250.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
110 Pendampingan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-032.0 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Manajemen Jumlah petugas yang dilatih Provinsi 120.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
111 Asfiksia dan BBLR Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Peningkatan Kapasitas Kesehatan Dalam Jumlah petugas kesehatan yang Provinsi 100.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
112 Screening Bayi Baru Lahir ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Orientasi SDIDTK Tenaga Kesehatan Di Jumlah peserta orientasi SDIDTK Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
113 Puskesmas dan Tenaga Pendidik PAUD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Jumlah petugas kesehatan yang dilatih Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
114 Pencatatan dan Pelaporan KIA Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-032.0 Pelatihan PMBA Bagi Kader dan Bidan Desa Jumlah peserta pelatihan PMBA Bagi kader Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
115 dan bidan desa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034 Program Kebijakan dan Manajemen Jumlah Dokumen kebijakan 1.00 Dokumen 1.189.331.100,00 1.00 Dokumen 436.416.400,00
Pembangunan Kesehatan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi
Pembangunan kesehatan yang
Berkualitas
Jumlah Desa yang di Fasilitasi Gerakan 6.00 6.00

Sulbar Marasa
1.02-034.0 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Peserta Rapat Kerja Kesehatan Provinsi 100.00 Orang 181.013.000,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
001 Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
1.02-034.0 Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Jumlah Peserta Rakor LP LS Pemerintah Provinsi 50.00 Orang 90.833.000,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
002 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Sulbar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Monev Laporan Keuangan dan Aset Negara Terlaksananya pengawasan dan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 24.340.000,00
003 pemantauan laporan keuangan dan aset Sulawesi Alokasi
negara Barat Umum
1.02-034.0 Pertemuan Evaluasi Pelaporan Tk. Provinsi Jumlah Peserta Evaluasi dan Pelaporan Provinsi 25.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
013 Tk.Provinsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Kalakarya Kesehatan Jumlah Desa yang difasilitasi kalakarya Provinsi 10.00 Desa 0,00 Dana - 10.00 Desa 0,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-034.0 Monitoring dan Evaluasi DAK kesehatan Jumlah dokumen penggunaan DAK Provinsi 6.00 Dokumen 348.420.000,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
Barat Khusus
1.02-034.0 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
021 Pelaksanaan Program Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Peserta Evaluasi dan Pelaporan Provinsi 25.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
025 dan Barang Milik Negara Tk.Provinsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Kuangan Jumlah Tenaga pengelola Keuangan yang Provinsi 20.00 Orang 0,00 Dana - 25.00 Orang 0,00
026 terlatih Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Penyusunan Perencanaan Kesehatan Berbasis Jumlah dokumen Perencanaan Berbasis Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
027 SPM Kesehatan SPM yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Lokakarya Penyamaan Persepsi Tentang Sistem Jumlah peserta lokakarya sistem kesehatan Provinsi 25.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
028 Kesehatan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan Jumlah Tenaga perencanaan yang Dilatih Provinsi 5.00 Orang 0,00 Dana - 3.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-034.0 Bimbingan Teknis Penyusunan Pertanggung Jumlah peserta bimtek Provinsi 5.00 Orang 0,00 Dana - 25.00 Orang 0,00
031 Jawaban Belanja Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Diklat Perbendaharaan Jumlah Tenaga Keuangan yang Dilatih Provinsi 6.00 Orang 0,00 Dana - 5.00 Orang 22.060.000,00
Barat Umum
1.02-034.0 Assessment dan analisis masalah kesehatan Tersusunnya Dokumen Assesment dan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
034 Analisis Masalah Kesehatan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Penyusunan Dokumen Public health Account dan Jumlah Dokumen PHA dan DHA yang Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
035 District Health Account tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Fasilitasi dan Intevensi Program Marasa Bidang Jumlah desa yang difasilitasi Provinsi 6.00 Belum Ada 539.085.100,00 Pendapata - 6.00 Belum Ada 0,00
038 Kesehatan Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-034.0 Pembentukan Fasilitator Pendamping Desa Marasa Terbentuknya Fasilitator Pendamping Desa Provinsi 80.00 Orang 0,00 Dana - 80.00 Orang 0,00
040 Marasa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Rapat Koordinasi Lintas Program dan Sektor Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Lintas Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
041 Terkait Program Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-034.0 Pertemuan Koordinasi Teknis Desa MARASA Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Provinsi 50.00 Belum 0,00 Dana - 50.00 Belum 216.445.200,00
042 Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
1.02-034.0 Penyusunan Rodmap dan Petukjuk Teknis Desa Jumlah Dokumen Rodmap dan Petukjuk Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 47.500.000,00
044 MARASA Bidang Kesehatan Teknis Desa MARASA Bidang Kesehatan Sulawesi Alokasi
yang disusun Barat Umum
1.02-034.0 Monitoring dan Evaluasi Program MARASA Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 77.707.000,00
Barat Umum
1.02-034.0 Intervensi Program Marasa Bidang Kesehatan Jumlah desa Marasa yang diintervensi Provinsi 12.00 Desa 0,00 Dana - 12.00 Desa 0,00
Barat Umum
1.02-035 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Rasio tenaga medis per satuan 0.37 Persen 180.835.960,00 0.39 Persen 3.531.368.860,00
Sumber Daya Manusia Kesehatan penduduk
Rasio dokter per satuan penduduk 0.37 0.39
Persentase pengembangan kompetensi 85.00 90.00

tenaga kesehatan yang terlatih
1.02-035.0 Workshop Keselamatan Pasien (Patient Safety) jumlah peserta yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
044 pengetahuannya tentang pasien safety Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Kegawatdaruratan Perawat dan Bidan jumlah peserta yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
045 pengetahuannya tentang kegawatdaruratan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Service Exellence RS jumlah peserta yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
046 pengetahuannya tentang Service Exellence Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Bimtek Audit Internal Rumah Sakit Jumlah peserta yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
047 pengetahuannya tentang audit internal RS Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-035.0 Pailot Project Pendampingan Ruangan MPKP Jumlah perawat yang mengikuti pailot Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
048 projek pendampingan ruangan MPKP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pertemuan Pembinaan dan Evaluasi PKKRS Jumlah Pertemuan Provinsi 50.00 Kali 0,00 Dana - 50.00 Kali 0,00
Barat Umum
1.02-035.0 Sosialisasi Penatalaksanaan Penggunaan EKG Jumlah Perawat yang meningkat Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
050 Bagi Perawat pengetahuannya tentang pelaksanaan Sulawesi Alokasi
penggunaan EKG Barat Umum
1.02-035.0 Sosialisasi Komunikasi Terapeutik bagi Perawat Jumlah perawat dan bidan yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
051 dan Bidan pengetahuannya tentang komunikasi Sulawesi Alokasi
terapeutic Barat Umum
1.02-035.0 Workshop Model Praktek Keperawatan Profesional Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
052 (MPKP) pengetahannya tentang MPKP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Monitoring dan Evaluasi Program PPDS/PPDGS JUmlah universitas yang dilakukan Provinsi 6.00 Buah 0,00 Dana - 6.00 Buah 0,00
054 dan Tugas Belajar Monitoring dan Evaluasi Program Sulawesi Alokasi
PPDS/PPDGS dan Tugas Belajar Barat Umum
1.02-035.0 Sosialisasi Penyelenggaraan Program Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 70.168.200,00
055 PPDS/PPDGS dan Tugas Belajar BTP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pendampingan Wajib Kerja Sarjana (WKS) bagi Jumlah pendamping wajib kerja sarjana Provinsi 6.00 Orang 0,00 Dana - 6.00 Orang 54.620.000,00
056 Lulusan Pendidikan Dokter Spesialis (WKS) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Monitoring dan Evaluasi Program Internsip Dokter Jumlah dokumen PIDI Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 64.850.000,00
057 Indonesia (PIDI) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pertemuan Koordinasi Program Intersnip Dokter Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Provinsi 6.00 Orang 0,00 Dana - 6.00 Orang 114.794.100,00
058 Indonesia (PIDI) Program Intersnip Dokter Indonesia (PIDI) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pertemuan Evaluasi Program Internsip Dokter Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 6.00 Orang 127.556.700,00
059 Indonesia (PIDI) Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Monitoring dan Evaluasi Penugasan Tenaga Jumlah dokumen Nusantara Sehat Provinsi 6.00 Dokumen 84.339.100,00 Dana - 6.00 Dokumen 71.550.000,00
060 Kesehatan secara Team Based dan secara individu Sulawesi Alokasi
(Nusantara Sehat) Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-035.0 Pertemuan Evaluasi Penugasan Tenaga Kesehatan Jumlah peserta pertemuan evaluasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
061 secara Team Based dan secara individu (Nusantara Penugasan Tenaga Kesehatan secara Sulawesi Alokasi
Sehat) Team Based dan secara individu Barat Umum
(Nusantara Sehat)
1.02-035.0 Pemutakhiran Data SDM Kesehatan Jumlah peserta pemutahiran data SDM Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-035.0 Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Bidang SDM Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 116.612.600,00
063 Kesehatan Lintas Sektor Bidang SDM Kesehatan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan Jumlah Peserta Workshop Penyusunan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
064 Tingkat Provinsi Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Sulawesi Alokasi
Provinsi Barat Umum
1.02-035.0 Pertemuan Pendataan STR Tenaga Kesehatan Jumlah peserta pertemuan STR Tenaga Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-035.0 Pertemuan MTKP, Organisasi Profesi dan Institusi Jumlah peserta Pertemuan MTKP, Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 133.892.600,00
066 Pendidikan Kesehatan Organisasi Profesi dan Institusi Pendidikan Sulawesi Alokasi
Kesehatan Barat Umum
1.02-035.0 Pertemuan Koordinasi Pembinaan dan Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 30.00 Belum 0,00
068 Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan TK. Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
Kesehatan TK. Provinsi Barat Referensi Umum Referensi
1.02-035.0 Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Uji Jumlah peserta Koordinasi Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 30.00 Belum 0,00
069 Kompetensi Tenaga Kesehatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Tenaga Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
Kesehatan Barat Referensi Umum Referensi
1.02-035.0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Usulan Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan Provinsi 6.00 Belum Ada 0,00 Dana - 6.00 Belum Ada 0,00
070 Penerbitan STR STR Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-035.0 Sosialisasi pedoman evaluasi kemampuan bagi Jumlah peserta sosialisasi SKP Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 30.00 Belum 0,00
071 tenaga kesehatan yang belum memenuhi syarat Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
perolehan satuan kredit profesi (SKP) untuk re- Barat Referensi Umum Referensi
registrasi
1.02-035.0 Penilaian Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Jumlah tenaga kesehatan teladan yang Provinsi 30.00 Belum 96.496.860,00 Dana - 30.00 Belum 152.324.660,00
072 Puskesmas terpilih Sulawesi Ada di Alokasi Ada di

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-035.0 Pelatihan Teknis Kesehatan (Manajemen, Upaya, Jumlah tenaga kesehatan yang telah dilatih Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 30.00 Belum 0,00
073 Profesi, Penunjang Jabatan Fungsional Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
danSubstansi Promosi Kesehatan) Barat Referensi Umum Referensi
1.02-035.0 Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Jumlah yang Mengikuti Uji Kompetensi Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 30.00 Belum 0,00
074 Kesehatan Jabatan Fungsional Kesehatan Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
1.02-035.0 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan Jumlah dokumen analisis kebutuhan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
075 pelatihan yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pertemuan Berkala Tim Jaga Mutu Jumlah Pertemuan Provinsi 12.00 Kali 0,00 Dana - 12.00 Kali 0,00
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Nursing Emergency Jumlah Perawat Yang Meningkat Provinsi 20.00 OR 0,00 Dana - 0.00 OR 0,00
078 Pengetahuannya Tentang Nursing Sulawesi Alokasi
Emergency Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Medical Hipnoteraphy Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 0.00 OR 0,00
082 pengetahuannya tentang medical Sulawesi Alokasi
hipnoterapy Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Pengendalian Infeksi Nosokamial Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 100.000.000,00
086 pengetahuannya tentang Pengendalian Sulawesi Alokasi
Infeksi Nosokomial Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Resusitasi Neonatus Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 125.000.000,00
087 pengetahuannya tentang Resusitasi Sulawesi Alokasi
Neonatus Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan PONEK Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 125.000.000,00
088 pengetahuannya tentang PONEK Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan CWCCA Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 125.000.000,00
089 pengetahuannya tentang CWCCA Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Perawat NICU Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 100.000.000,00
090 pengetahuannya tentang NICU Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
091 pengetahuannya tentang MTBS Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-035.0 Pelatihan Keperawatan BBLR Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 125.000.000,00
092 pengetahuannya tentang BBLR Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Audit Keperawatan Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 125.000.000,00
093 pengetahuannya tentang Audit Sulawesi Alokasi
keperawatan Barat Umum
1.02-035.0 Sosialisasi Asuhan Keperawatan Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
094 pengetahuannya tentang Asuhan Sulawesi Alokasi
keperawatan Barat Umum
1.02-035.0 Sosialisasi Asuhan Kebidanan Jumlah bidan yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
095 pengetahuannya tentang Asuhan Sulawesi Alokasi
kebidanan Barat Umum
1.02-035.0 Sosialisasi Peningkatan Manajemen Kerja Klinik Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 125.000.000,00
096 (PMKK) pengetahuannya tentang PMKK Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Sosialisasi Etika Perawat Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 0,00
097 pengetahuannya tentang Etika Sulawesi Alokasi
Keperawatan Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Hemodialisa Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 125.000.000,00
098 pengetahuannya tentang hemodialisa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Jumlah perawat yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 100.000.000,00
099 pengetahuannya tentang hemodialisa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Caring Perawat Jumlah peserta yang meningkat Provinsi 50.00 OR 0,00 Dana - 50.00 OR 100.000.000,00
100 pengetahuannya tentang Caring Perawat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Training Manajemen Instalasi Farmasi Jumlah tenaga farmasi yang meningkat Provinsi 3.00 OR 0,00 Dana - 3.00 OR 125.000.000,00
101 pengetahuannya tentang Manajemen Sulawesi Alokasi
Instalasi Farmasi Barat Umum
1.02-035.0 Magang Tenaga Laboratorium Jumlah tenaga kompetensi petugas Provinsi 8.00 Belum Ada 0,00 Dana - 8.00 Belum Ada 125.000.000,00
102 laboratorium Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Manajemen Interaksi Obat Jumlah tenaga farmasi yang meningkat Provinsi 3.00 Belum Ada 0,00 Dana - 3.00 Belum Ada 125.000.000,00
103 pengetahuannya tentang Manajemen Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Interaksi Obat Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-035.0 Magang Farmasi Klinik Jumlah tenaga farmasi yang meningkat Provinsi 3.00 Belum Ada 0,00 Dana - 3.00 Belum Ada 125.000.000,00
104 pengetahuannya tentang Farmasi Klinik Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-035.0 Pelatihan Manajemen Penggunaan Obat (MPO) Jumlah tenaga farmasi yang meningkat Provinsi 3.00 OR 0,00 Dana - 3.00 OR 100.000.000,00
105 Sesuai Standar Akreditas RS pengetahuannya tentang MPO Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Magang Tenaga Fisioterapi Jumlah peningkatan kompetensi petugas Provinsi 8.00 Belum Ada 0,00 Dana - 8.00 Belum Ada 125.000.000,00
106 Fisioterapi Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-035.0 Magang Tenaga Radiologi Jumlah peningkatan kompetensi petugas Provinsi 8.00 Belum Ada 0,00 Dana - 8.00 Belum Ada 125.000.000,00
107 Radiologi Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-035.0 Magang Tenaga Nutrisionis Jumlah peningkatan kompetensi petugas Provinsi 8.00 Belum Ada 0,00 Dana - 8.00 Belum Ada 125.000.000,00
108 Gizi Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-035.0 Pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan Jumlah Bapelkes yang Dibangun Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 0.00 Paket 0,00
109 (Bapelkes) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-035.0 Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 0.00 Paket 0,00
110 (Bapelkes) Tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-036 Program Pengembangan Sistem Informasi Persentase Kabupaten/ Kota yang 7.00 Dokumen 0,00 7.00 Dokumen 117.929.000,00
Kesehatan melaporkan data kesehatan prioritas
Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota 7.00 7.00

Menyusun Profil Kesehatan
1.02-036.0 Pelatihan Penyusunan Profil Kesehatan Jumlah Peserta yang Dilatih Penyusunan Provinsi 70.00 Orang 0,00 Dana - 70.00 Orang 0,00
011 Profil Kesehatan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-036.0 Pelatihan Sistem Informasi Puskesmas (SIP) Jumlah peserta yang dilatih Provinsi 72.00 Orang 0,00 Dana - 72.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-036.0 Monev dan Bimbingan Teknis Lapangan Data Jumlah dokumen Monev dan Bimbingan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 82.765.000,00
014 Program keluarga Sehat Teknis Program Indonesia Sehat yang Sulawesi Alokasi
tersedia Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-036.0 Penyusunan Perencanaan Partisipatif Dalam Jumlah Dokumen Perencanaan yang Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
015 Mengurangi Dan Mencegah Stunting, Low Birth Tersusun Sulawesi Alokasi
Weigh Dan Malnutrition Barat Umum
1.02-036.0 Desiminasi informasi profil kesehatan Jumlah peserta desiminasi informasi profil Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
Barat Umum
1.02-036.0 Pelatihan Aplikasi Pendampingan Ibu Hamil Jumlah petugas yang ditingkatkan Provinsi 200.00 Orang 0,00 Dana - 200.00 Orang 0,00
017 kapasitasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-036.0 Pengadaan komputer untuk SIKNAS/SIKDA Jumlah komputer yang disediakan Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 0,00
Barat Umum
1.02-036.0 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah sistem informasi kesehatan yang Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 35.164.000,00
Barat Umum
1.02-036.0 Penngembangan Sistim Informasi Pelaporan Jumlah applikasi yang dikembangkan Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 0,00
020 Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi (SMS Gate Sulawesi Alokasi
way) Barat Umum
1.02-036.0 Riset Indikator RPJMD, SDGs dan Renstra Bidang Jumlah dokumen riset yang tersedia Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.02-037 Program Pelayanan Kesehatan Perorangan Jumlah Pemeriksaan sampel/sediaan di 300.00 Belum 52.038.204.194,00 500.00 Belum 72.869.437.451,00
Labkesda Ada di Ada di
Referensi Referensi
Jumlah Orang yang di donor 120.00 160.00
Jumlah kunjungan Rawat Jalan di UPTD 9000.00 9300.00

Balai kesehatan
Persentase peningkatan pelayanan 85.00 90.00

kesehatan yang dilaksanakan
1.02-037.0 Sarana Pelayanan Rujukan Jumlah Alat kesehatan Provinsi 9.00 Paket 34.644.546.094,00 Dana - 9.00 Paket 34.644.546.094,00
Barat Khusus

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-037.0 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah jasa Pelayanan Kesehatan dan Provinsi 220.00 OR 15.313.072.483,00 Dana - 210.00 OR 37.000.000.000,00
008 Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
1.02-037.0 Pelayanan Pra Rumah Sakit Jumlah Alkes (sesuai Juknis DAK) Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum
1.02-037.0 Peningkatan pelayanan kesehatan di Poli Jumlah paket pelayanan kesehatan Provinsi 1.00 Belum Ada 603.375.657,00 Dana - 1.00 Belum Ada 603.378.457,00
Barat Umum
1.02-037.0 Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Dokter dan Jumlah SDM Tenaga Dokter dan Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 30.00 Belum 29.249.700,00
011 Paramedis Paramedis yang ditingkatkan kapasitasnya Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
1.02-037.0 Penyuluhan dan Updating Pendataan Kepesertaan Jumlah peserta Penyuluhan dan Pendataan Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 30.00 Belum 0,00
012 BPJS Kepesertaan BPJS Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
1.02-037.0 pengadaan Peralatan Kesehatan Jumlah paket Peralatan Kesehatan yang Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 0,00
Barat Umum
1.02-037.0 Administrasi perkantoran / penyediaan sarana dan Jumlah paket Administrasi perkantoran / Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
014 prasarana di Poli penyediaan sarana dan prasarana di Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Poliklinik Barat Umum
1.02-037.0 Pengadaan Obat - Obatan dan Bahan Habis Pakai JUmlah paket Pengadaan Obat - Obatan Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
015 dan Bahan Habis Pakai Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-037.0 Skrining Kesehatan lingkup ASN Pemprov Sulawesi Jumlah peserta Skrining Kesehatan lingkup Provinsi 100.00 Belum 0,00 Dana - 100.00 Belum 0,00
016 Barat ASN Pemprov Sulawesi Barat Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
1.02-037.0 Kalibrasi Peralatan Kesehatan Jumlah paket Kalibrasi Peralatan Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 - 0.00 Belum Ada 0,00
017 Kesehatan Sulawesi di Referensi di Referensi
Barat
1.02-037.0 Kegiatan Donor Darah JUmlah orang yang mengikuti Kegiatan Provinsi 120.00 Belum 0,00 Dana - 80.00 Belum 0,00
018 Donor Darah Sulawesi Ada di Alokasi Ada di

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-037.0 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Jumlah peserta pelatihan Provinsi 20.00 Orang 223.580.700,00 Dana - 20.00 Orang 115.760.700,00
Barat Umum
1.02-037.0 Pendataan pendonor darah secara berkala Jumlah dokumen data pendonor darah Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
020 yang tersedia Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-037.0 Pengadaan Peralatan Donor Darah Jumlah paket peralatan Donor Darah yang Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
022 tersedia Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-037.0 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 20.539.700,00
024 Minimal yang Tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-037.0 Pelatihan Teknis Tenaga Kesehatan tentang Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih Provinsi 5.00 Orang 0,00 Dana - 10.00 Orang 0,00
025 pelayanan Laboratorium Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-037.0 Pengadaan Peralatan Laboratorium Jumlah Peralatan Laboratorium yang Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
Barat Khusus
1.02-037.0 Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagent Jumlah Bahan Pakai Habis dan Reagent Provinsi 1.00 Belum Ada 244.564.260,00 Dana - 1.00 Belum Ada 4.224.000,00
027 yang tersedia Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-037.0 Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang JUmlah Sarana Prasarana Penunjang yang Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 195.261.600,00
Barat Umum
1.02-037.0 Kalibrasi Peralatan Kesehatan Jumlah Peralatan Kesehatan yang telah di Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 71.000.000,00
029 Kalibrasi Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-037.0 Promosi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Jumlah bahan Promosi yang Tersedia Provinsi 1.00 Bahan 47.909.700,00 Dana - 0.00 Bahan 71.589.700,00
Barat Umum
1.02-037.0 Akreditasi mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Jumlah dokumen Akreditasi mutu Provinsi 1.00 Belum Ada 56.535.300,00 Dana - 1.00 Belum Ada 53.931.000,00
031 Provinsi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Provinsi yang tersedia Barat Umum
1.02-037.0 Operasional Mobil Keliling Laboratorium Jumlah unit mobil yang dibiayai Provinsi 2.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 0,00
034 operasionalnya Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-037.0 Dana Alokasi Khusus (DAK) Laboratorium JUmlah sarana dan prasarana Labkesda Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
036 Kesehatan Daerah (Labkesda) yang tersedia Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.02-037.0 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Balai Jumlah paket Peningkatan mutu pelayanan Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
037 Layanan Kesehatan (BLK) kesehatan di Balai Layanan Kesehatan Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
(BLK) Barat Umum
1.02-038 Program Jaminan Kesehatan Presentase penduduk yang menjadi 80.00 Persen 43.595.494.622,06 85.00 Persen 49.960.831.700,00
peserta jaminan kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan
1.02-038.0 Diseminasi Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Jumlah peserta kegiatan diseminasi tingkat Provinsi 35.00 Orang 0,00 Dana - 35.00 Orang 0,00
001 Kesehatan TK Provinsi provinsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-038.0 Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Jumlah Dokumen Pengamanan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 6.00 Dokumen 0,00
002 FKTP Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di FKTP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-038.0 Pengawasan & Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
003 Kesehatan JKN Tingkat Lanjut Perangkat Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-038.0 Konsultasi Teknis Pelaksanaan Program Jumlah Aplikasi Pendukung E-Government Provinsi 2.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
004 Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-038.0 Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah Peserta Evaluasi Pelaksanaan Provinsi 105.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 95.982.400,00
005 Jaminan Kesehatan Nasional Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-038.0 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Jumlah dokumen dalam Pelaksanaan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 24.224.200,00
006 Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan TK Provinsi Jaminan Kesehatan Nasional Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.02-038.0 Penguatan Tenaga Coder dalam INA-CGBs Jumlah Tenaga Coder yang dilatih Provinsi 40.00 Orang 0,00 Pendapata - 20.00 Orang 85.544.400,00
007 penerapan INA_CBGs Sulawesi n Asli
Barat Daerah
1.02-038.0 Pemenuhan Bantuan Iuran Bagi Peserta Penerima Jumlah peserta yang dipenuhi Iuran PBI- Provinsi 50.00 Orang 43.521.743.922,06 Dana - 0.00 Orang 49.681.330.000,00
008 Iuran (PBI) Daerah nya Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.02-038.0 Advokasi Pelaksanaan JKN Menuju Universal Jumlah dokumen Advokasi Pelaksanaan Provinsi 6.00 Dokumen 73.750.700,00 Dana - 6.00 Dokumen 73.750.700,00
009 Health Coverage (UHC) JKN Menuju Universal Health Coverage ( Sulawesi Alokasi
UHC) yang tersedia Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 59.211.767.367,00 352.127.920.460,00
Perkantoran
1.03-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Provinsi 250.00 Surat 95.020.000,00 Dana - 0.00 Surat 100.000.000,00
Barat Umum
1.03-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening Listrik dan Jasa Provinsi 12.00 Rekening 108.296.361,72 Dana - 0.00 Rekening 310.000.000,00
002 listrik Komunikasi Lainnya yang Terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli Provinsi 60.00 Jenis 149.951.709,94 Dana - 60.00 Jenis 170.000.000,00
Barat Umum
1.03-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan rumah tangga Kantor Provinsi 35.00 Jenis 57.015.615,00 Penerimaa - 3.00 Jenis 100.000.000,00
013 yang disediakan Sulawesi n Pembiay
Barat aan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bahan bacaan yang tersedia Provinsi 10.00 Bahan 104.040.000,00 Dana - 0.00 Bahan 100.000.000,00
015 perundang-undangan Sulawesi Bacaan Alokasi Bacaan
Barat Umum
1.03-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan dan minum tamu dan Provinsi 2500.00 Kotak 100.100.000,00 Dana - 1210.00 Kotak 150.000.000,00
017 kegiatan rapat Dinas PU dan Penataan Sulawesi Alokasi
Ruang Barat Umum
1.03-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah laporan perjalanan dinas dalam Provinsi 30.00 Laporan 300.759.000,00 Dana - 30.00 Laporan 800.000.000,00
018 rangka koordinasi dan konsultasi ke luar Sulawesi Alokasi
daerah Barat Umum
1.03-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah laporan perjalanan dinas dalam Provinsi 25.00 Laporan 233.117.718,56 Dana - 25.00 Laporan 350.000.000,00
020 Daerah rangka koordinasi dan konsultasi dalam Sulawesi Alokasi
daerah Barat Umum
1.03-001.0 Penatausahaan UPTD Pemeliharaan Jalan Jumlah laporan penatausahaan pada Luar Daerah 12.00 Laporan 452.683.356,00 Dana - 12.00 Laporan 920.000.000,00
036 UPTD Pemeliharaan Jalan yang dilaporkan Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-001.0 Penatausahaan UPTD Wilayah Sungai Jumlah laporan penatausahaan pada Provinsi 12.00 Laporan 1.098.080.541,06 Dana - 12.00 Laporan 720.000.000,00
037 UPTD Wilayah Sungai yang dilaporkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-001.0 Penatausahaan UTPD Pengujian dan Standarisasi Jumlah laporan penatausahaan pada Kabupaten 12.00 Laporan 349.886.160,00 Dana - 12.00 Laporan 750.000.000,00
038 UPTD Pengujian dan Standarisasi yang Mamuju;Luar Alokasi
dilaporkan Daerah Umum
Provinsi
Sulawesi
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 100.00 Persen 1.333.181.230,00 0.00 Persen 2.051.000.000,00
Aparatur Aparatur
1.03-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang Provinsi 2.00 Unit 36.100.000,00 Dana - 0.00 Unit 1.000.000.000,00
Barat Umum
1.03-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan Provinsi 23.00 Unit 55.278.800,00 Dana - 0.00 Unit 240.000.000,00
007 gedung kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Provinsi 31.00 Unit 460.988.030,00 Dana - 0.00 Unit 240.000.000,00
Barat Umum
1.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah cleaning service dan penjaga Provinsi 72.00 403.402.400,00 Dana - 72.00 116.000.000,00
022 malam yang dibayarkan Sulawesi Orang/Bulan Alokasi Orang/Bulan
Barat Umum
1.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang Provinsi 62.00 Unit 351.500.000,00 Dana - 57.00 Unit 400.000.000,00
024 dinas/operasional dipelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Provinsi 37.00 Unit 25.912.000,00 Dana - 60.00 Unit 55.000.000,00
028 Dipelihara Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
1.03-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 100.00 Persen 181.100.000,00 100.00 Persen 225.000.000,00
1.03-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pasang pakaian Dinas Provinsi 225.00 Pasang 0,00 Dana - 225.00 Pasang 115.000.000,00
002 Harian/Korpri/Khas Daerah lingkup Dinas Sulawesi Alokasi
PU-PR yang diadakan Barat Umum
1.03-003.0 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pasang pakaian olah raga lingkup Provinsi 200.00 Pasang 181.100.000,00 Dana - 100.00 Pasang 110.000.000,00
003 Dinas PU-PR yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase sumber daya aparatur yang 80.00 Persen 442.000.000,00 0.00 Persen 750.000.000,00
Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1.03-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai/ASN yang Mengikuti Provinsi 200.00 Orang 442.000.000,00 Dana - 0.00 Orang 750.000.000,00
001 Bimtek atau Pelatihan Lainnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan 100.00 Persen 860.341.660,00 100.00 Persen 1.410.020.460,00
1.03-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Dokumen laporan pertanggungjawaban Provinsi 12.00 Dokumen 89.800.000,00 Dana - 12.00 Dokumen 250.000.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD bulanan keuangan (SPJ Fungsional) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Provinsi 1.00 Dokumen 11.238.400,00 Dana - 1.00 Dokumen 35.000.000,00
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Provinsi 1.00 Dokumen 17.416.400,00 Dana - 1.00 Dokumen 35.000.000,00
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
1.03-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Dokumen Renstra/ Renja/ LAKIP dan LPPD Provinsi 4.00 Dokumen 43.540.800,00 Dana - 3.00 Dokumen 135.000.000,00
005 Perangkat Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Provinsi 2.00 Dokumen 21.037.600,00 Dana - 2.00 Dokumen 40.000.000,00
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
1.03-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Dokumen RKA-P dan DPPA Perangkat Provinsi 2.00 Dokumen 21.037.600,00 Dana - 2.00 Dokumen 40.000.000,00
Barat Umum
1.03-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Laporan bulanan pelaksanaan program/ Provinsi 12.00 Laporan 420.460.460,00 Penerimaa - 12.00 Laporan 500.020.460,00
009 kegiatan Perangkat Daerah Sulawesi n Pembiay
Barat aan
1.03-006.0 Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Jumlah operator Sistem Informasi Provinsi 132.00 165.700.000,00 Penerimaa - 84.00 90.000.000,00
010 Informasi pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah yang dibayarkan Sulawesi Orang/Bulan n Pembiay Orang/Bulan
Barat aan
1.03-006.0 Penyusunan Laporan Keterangan Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Provinsi 1.00 Dokumen 13.000.000,00 Dana - 1.00 Dokumen 30.000.000,00
014 Pertangungjawaban SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-006.0 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Laporan bulanan aset/barang daerah Provinsi 12.00 Laporan 57.110.400,00 Dana - 12.00 Laporan 175.000.000,00
Barat Umum
1.03-006.0 Penyusunan Katalog Data Jumlah laporan/ dokumen arsip Provinsi 12.00 Dokumen 0,00 Dana - 12.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.03-006.0 Penyelenggaraan Forum SKPD Jumlah peserta yang diundang pada Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 80.000.000,00
052 kegiatan forum SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-015 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase tingkat kondisi jalan provinsi 41.28 Persen 34.983.315.243,52 0.00 Persen 247.287.000.000,00
baik dan sedang

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03-015.0 Pembangunan Jalan Panjang jalan provinsi yang ditangani Luar Daerah 10.00 KM 27.692.817.763,52 Dana - 40.00 KM 175.000.000.000,00
003 Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-015.0 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan Provinsi yang Ditangani Provinsi 36.00 Meter 7.290.497.480,00 Dana - 0.00 Meter 32.000.000.000,00
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
1.03-015.0 Peningkatan Jalan (DAK) Panjang jalan provinsi yang ditangani Kabupaten 2.70 KM 0,00 Dana - 12.00 KM 40.287.000.000,00
022 Polewali Alokasi
Mandar;Luar Khusus
Daerah
Provinsi
Sulawesi
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-018 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Persentase tingkat kondisi jalan 41.28 Persen 3.114.014.377,26 16.57 Persen 700.000.000,00
Jembatan proviinsi baik dan sedang
1.03-018.0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan (kolektor provinsi, strategis Provinsi 60.00 KM 3.114.014.377,26 Dana - 130.00 KM 700.000.000,00
003 nasional dan strategis provinsi) yang Sulawesi Alokasi
dipelihara Barat Umum
1.03-023 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase tingkat kondisi jalan 41.28 Persen 378.300.250,00 16.57 Persen 3.000.000.000,00
Kebinamargaan proviinsi baik dan sedang
1.03-023.0 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Jumlah (unit) alat ukur dan bahan Provinsi 8.00 Set 88.309.750,00 Penerimaa - 0.00 Set 1.000.000.000,00
006 Kebinamargaan laboratorium yang sesuai SNI yang Sulawesi n Pembiay
diadakan Barat aan
1.03-023.0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Jumlah Alat Berat yang Dipelihara Provinsi 9.00 Unit 289.990.500,00 Dana - 0.00 Unit 1.000.000.000,00
Barat Umum
1.03-024 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persentase Daerah Irigasi Kewenangan 28.66 Persen 6.813.144.608,94 0.00 Persen 29.334.000.000,00
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Pemerintah Provinsi Dalam Kondisi Baik
Lainnya

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03-024.0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Luas Daerah Irigasi kewenangan provinsi Luar Daerah 500.00 Hektar 301.210.308,94 Dana - 50.00 Hektar 2.500.000.000,00
010 yang dipelihara Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-024.0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Jumlah pintu air yang direhabilitasi/ Provinsi 6.00 Unit 0,00 Dana - 4.00 Unit 500.000.000,00
013 dipelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-024.0 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Jumlah Petugas Hidrologi yang Diberi Provinsi 30.00 Orang 3.326.600,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
016 Bimtek Peningkatan Kapasitas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.03-024.0 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Luas Daerah Irigasi kewenangan provinsi Kabupaten 1100.00 Hektar 3.038.182.700,00 Dana - 0.00 Hektar 14.500.000.000,00
023 yang ditingkatkan Pasangkayu; Alokasi U
Luar Daerah mum,Pene
Provinsi rimaan Pe
Sulawesi mbiayaan
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-024.0 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Luas Daerah Irigasi kewenangan provinsi Luar Daerah 1100.00 Hektar 3.470.425.000,00 Dana - 200.00 Hektar 6.584.000.000,00
029 yang direhabilitasi Provinsi Alokasi
Sulawesi Khusus
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-029 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Persentase Kawasan Strategis Provinsi 0.10 Persen 426.586.383,00 0.00 Persen 26.000.000.000,00
Cepat Tumbuh (KSP) yang Dikembangkan
1.03-029.0 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur permukiman di Luar Daerah 1.00 Kawasan 426.586.383,00 Dana - 0.00 Kawasan 21.000.000.000,00
002 Kawasan Strategis Provinsi Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-029.0 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang Provinsi 1.00 Kawasan 0,00 Dana - 4.00 Kawasan 5.000.000.000,00
010 Stategis Provinsi ditata sesuai Rencana Tata Ruang Sulawesi Alokasi
Kawasan Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03-031 Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan Persentase Luas Kawasan Perkantoran 68.70 Persen 5.938.500.760,00 0.00 Persen 30.000.000.000,00
Perkantoran Pemprov. Sulbar yang Terbangun
1.03-031.0 Pembangunan Pengembangan Kawasan Luas Kawasan Perkantoran Pemprov. Kabupaten 1.00 Hektar 5.938.500.760,00 Dana - 0.00 Hektar 30.000.000.000,00
001 Perkantoran Sulbar yang Dibangun Mamuju; Alokasi U
Kabupaten mum,Pend
Polewali apatan
Mandar; Asli
Provinsi Daerah
Sulawesi
Barat
1.03-041 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase ketaatan terhadap RTRW 10.00 Persen 0,00 10.00 Persen 200.000.000,00
Provinsi
1.03-041.0 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah aparat yang diberikan sosialisasi Kabupaten 50.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 200.000.000,00
006 terkait pengawasan pemanfaatan ruang Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
1.03-042 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Ketersediaan RTRW dan 17.65 Persen 309.106.000,00 0.00 Persen 1.100.000.000,00
RRTR di Kawasan Strategis Provinsi
1.03-042.0 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Luar Daerah 29.00 OK 307.106.000,00 Dana - 0.00 OK 100.000.000,00
023 Tata Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang yang Provinsi Alokasi
Dilakukan di Kabupaten Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-042.0 Penyusunan dan Legalisasi Revisi RTRW Jumlah Dokumen RTRW yang Direvisi dan Luar Daerah 1.00 Perda 2.000.000,00 Dana - 0.00 Perda 500.000.000,00
025 Dilegalkan Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-042.0 Penyusunan dan Validasi KLHS Rencana Tata Jumlah Dokumen RTRW yang Direvisi dan Luar Daerah 1.00 Perda 0,00 Dana - 0.00 Perda 500.000.000,00
026 Ruang Dilegalkan Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03-045 Program Pembinaan, Pengembangan dan Kerja Persentase paket pekerjaan konstruksi 60.00 Persen 798.861.632,00 70.00 Persen 3.200.000.000,00
Sama Pengawasan Uji Mutu dan Standarisasi yang melakukan pengujian laboratorium
Konstruksi Bangunan setiap tahunnya
1.03-045.0 Pengujian dan Standarisasi Mutu Bahan/Material Jumlah pengujian laboratorium yang Provinsi 100.00 798.861.632,00 Penerimaa - 100.00 2.800.000.000,00
009 Konstruksi dilakukan terhadap beberapa paket Sulawesi Pengujian n Pembiay Pengujian
pekerjaan konstruksi Barat aan
1.03-045.0 Pembinaan Teknis Staf UPTD Pengujian dan Jumlah Orang/Staf yang diberi pembinaan Luar Daerah 20.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 200.000.000,00
010 Standarisasi teknis terkait pengujian bahan/material Provinsi Alokasi U
konstruksi Sulawesi mum,Pene
Barat; rimaan Pe
Provinsi mbiayaan
Sulawesi
Barat
1.03-057 Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase ketersediaan 3 (tiga) layanan 80.00 Persen 165.051.960,00 10.00 Persen 650.000.000,00
Jasa Konstruksi informasi jasa konstruksi tingkat
provinsi pada SIPJAKI
1.03-057.0 Pengembangan Data Bidang Jasa Konstruksi Jumlah pendataan terkait pembinaan jasa 1.00 Dokumen 0,00 - 100000000.00 200.000.000,00
004 konstruksi yang tersedia Dokumen
1.03-057.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Bina Jasa jumlah peserta yang mengikuti bimtek Luar Daerah 30.00 Orang 165.051.960,00 Penerimaa - 0.00 Orang 350.000.000,00
005 Konstruksi Provinsi n Pembiay
Sulawesi aan
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
1.03-058 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Persentase Jumlah Tenaga Ahli 35.00 Persen 419.312.800,00 0.00 Persen 1.750.900.000,00
Bidang Jasa Konstruksi Konstruksi yang Bersertifikat di Provinsi
Sulawesi Barat
1.03-058.0 Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang Diberi Provinsi 30.00 Orang 389.999.800,00 Dana - 0.00 Orang 1.200.000.000,00
005 Pelatihan dan Sertifikasi Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
1.03-058.0 Uji Sertifikasi Melalui Mobile Training Unit (MTU) Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Provinsi 150.00 Orang 29.313.000,00 Penerimaa - 0.00 Orang 500.000,00
011 Disertifikasi melalui Mobile Training Unit Sulawesi n Pembiay
(MTU) Barat aan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.03-058.0 TOT tentang Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang dari unsur-unsur terkait yang Luar Daerah 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 550.000.000,00
012 Pemerintah bagi KPA/PPK Lingkup Pemerintah mendapat sosialisasi peraturan perundang- Provinsi Alokasi
Provinsi Sulawesi Barat undangan jasa konstruksi Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5.089.999.950,70 6.330.827.350,70
1.04-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cakupan layanan admintrasi perkantoran 23.99 Jenis 1.320.751.254,00 cakupan layanan 25.00 Jenis 1.320.751.254,00
adminitrasi
perkantoran
1.04-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/ Provinsi 100.00 OK 533.750.000,00 Dana - 0.00 OK 533.750.000,00
001 Administrasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Air, dan Provinsi 100.00 89.960.300,00 Dana - 0.00 89.960.300,00
002 listrik Listrik Sulawesi Rekening/Bulan Alokasi Rekening/Bulan
Barat Umum
1.04-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Cakupan Layanan Administrasi Provinsi 300.00 Persen 70.962.427,00 Dana - 0.00 Persen 70.962.427,00
010 Perkantoran Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan Provinsi 100.00 60.800.000,00 Dana - 0.00 Eksamplar 60.800.000,00
011 penggadaan Sulawesi Eksamplar Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terlaksananya penyediaan perlatan dan Provinsi 100.00 Jenis 35.572.327,00 Dana - 0.00 Jenis 35.572.327,00
013 perlengkapan kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tersedia bahan bacaan dan perundang Provinsi 100.00 Media 0,00 Dana - 0.00 Media 0,00
015 perundang-undangan undangan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-001.0 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum Provinsi 100.00 Rapat 80.096.600,00 Dana - 0.00 Rapat 80.096.600,00
Barat Umum
1.04-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi ke luar daerah Luar Daerah 100.00 Laporan 229.249.600,00 Dana - 0.00 Laporan 229.249.600,00
Sulawesi Umum
Barat
1.04-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam terlaksananya koordinasi didalam daerah Provinsi 180.00 Laporan 220.360.000,00 Dana - 0.00 Laporan 220.360.000,00
Barat Umum
1.04-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 20.06 Persen 541.518.434,40 pengadaan dan 18.23 Persen 541.518.434,40
Aparatur Aparatur pemeliharaan
kendaraan serta
pemeliharaan gedung
kantor
1.04-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Provinsi 7.00 Unit 107.354.000,00 Dana - 0.00 Unit 107.354.000,00
005 Dinas/Operasional (Motor dan Mobil Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Provinsi 20.00 Unit 216.945.434,40 Dana - 100.00 Unit 216.945.434,40
007 Kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Provinsi 2.00 Unit 132.470.000,00 Dana - 0.00 Unit 132.470.000,00
024 dinas/operasional Terpelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/Berkala Provinsi 2.00 Unit 84.749.000,00 Dana - 0.00 Unit 84.749.000,00
028 Peralatan Gedung Kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 22.73 Persen 87.001.000,00 tersedianya pakaian 22.73 Persen 92.000.000,00
dinas pegeawai dinas
perumahan dan
kawasan permukiman

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian Dinas yang diadakan Provinsi 52.00 Pasang 87.001.000,00 Penerimaa - 0.00 Pasang 87.000.000,00
002 Sulawesi n Pembiay
Barat aan
1.04-003.0 Pembuatan Atribut PNS Disiplin Kinerja aparatur meningkat Provinsi 100.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 5.000.000,00
Barat Umum
1.04-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya cakupan Layanan kapasitas Sumber 22.34 Orang 36.342.646,00 dinas perumahan dan 23.40 Orang 156.342.646,00
Aparatur daya aparatur kawasan permukiman
1.04-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Sipil Negara (Pegawai ) Provinsi 2.00 Orang 36.342.646,00 Dana - 0.00 Orang 36.342.646,00
001 dalam pendidikan dan Pelatihan Formal Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-005.0 Bimbingan teknis implementasi peraturan jumlah aparatur yang ikut dalam pendidikan Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 120.000.000,00
003 perundang-undangan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-005.0 Bimbingan Teknis Penataan Perumahan Jumlah Peserta Temu Teknis Provinsi 100.00 Peserta 0,00 Dana - 0.00 Peserta 0,00
Barat Umum
1.04-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan 22.86 Persen 378.285.539,90 tingkat ketepatan 26.86 Persen 644.109.139,90
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan waktu pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1.04-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Provinsi 1.00 Dokumen 3.475.200,00 Dana - 100.00 3.475.200,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Sulawesi Alokasi Dokumen
Kinerja SKPD Barat Umum
1.04-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Provinsi 2.00 Dokumen 5.078.400,00 Dana - 100.00 11.400.000,00
002 Sulawesi Alokasi Dokumen
Barat Umum
1.04-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan Akhir Tahun Provinsi 1.00 Dokumen 4.116.400,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.04-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah laporan yang telah disusun LPPD Provinsi 100.00 3.752.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 20.000.000,00
005 SKPD Sulawesi Dokumen Alokasi
Barat Umum
1.04-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKAP/DPA SKPD Provinsi 4.00 Dokumen 5.554.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 64.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Tersusunnya RKA-P/DPA-P SKPD Provinsi 1.00 Dokumen 4.360.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 12.000.000,00
Barat Umum
1.04-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah Laporan Monitoring Provinsi 36.00 Laporan 54.562.469,90 Dana - 0.00 Laporan 54.562.469,90
Barat Umum
1.04-006.0 Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah dokumen Tarif Standar Pelayanan Provinsi 100.00 92.670.150,00 Dana - 0.00 Dokumen 92.670.150,00
013 Minimal yang tersedia Sulawesi Dokumen Alokasi
Barat Umum
1.04-006.0 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Jumlah Laporan Manajemen Aset Provinsi 1.00 Laporan 40.001.400,00 Penerimaa - 0.00 Laporan 40.001.400,00
Barat aan
1.04-006.0 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Provinsi 1.00 Laporan 56.797.620,00 Dana - 1.00 Laporan 56.797.620,00
Barat Umum
1.04-006.0 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja SKPD serta Jumlah Dokumen renja dan Evaluasi SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 34.976.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 200.000.000,00
050 Musrembang serta Musrembang Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-006.0 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Provinsi 6.00 Laporan 3.737.200,00 Dana - 6.00 Laporan 20.000.000,00
074 Keuangan/SPJ/SPJP Bendahara Pengeluaran Laporan Sulawesi Alokasi
SKPD Barat Umum
1.04-006.0 Pengembangan Basis Data dan Pemutakhiran Jumlah Kegiatan untuk pengembangan Provinsi 6.00 Kegiatan 69.202.300,00 Dana - 6.00 Kegiatan 69.202.300,00
075 Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan data yang akurat dalam sistem informasi di Sulawesi Alokasi U
Permukiman prov Sulbar Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
1.04-015 Program Pengembangan Perumahan cakupan rumah layak huni yang 27.42 Unit 155.722.816,00 dinas perumahan dan 100.00 Unit 955.722.816,00
terjangkau kawasan permukiman
1.04-015.0 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Jumlah dokumen Peraturan Gubernur Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 200.000.000,00
012 Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan tentang pembangunan dan rehabilitasi Sulawesi Alokasi
Masyarakat Miskin (Marasa) Perumahan masyarakat miskin Barat Umum
1.04-015.0 Pemeliharaan Rumah Instansi Sederhana Sehat Jumlah Pemeliharaan Rumah Instansi Provinsi 2.00 Unit 0,00 Dana - 2.00 Unit 200.000.000,00
016 (RISA) Sederhana Sehat (RISHA) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Pemeliharaan Rumah Instansi 1.00 Unit 2.00 Unit

Sederhana Sehat (RISHA)

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04-015.0 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi program Provinsi 1.00 Kegiatan 0,00 Dana - 1.00 Kegiatan 200.000.000,00
018 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan kegiatan bidang perumahan dan Sulawesi Alokasi
Sulawesi Barat kawasan permukiman Barat Umum
1.04-015.0 Penyusunan Peraturan Gubernur Rumah Susun jumlah dokumen peraturan gubernur Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 200.000.000,00
020 Sederhana (RUSUNAWA) RANGAS MAMUJU Rumah sederhana (Rusunawa) Rangas Sulawesi Alokasi
Mamuju Barat Umum
1.04-015.0 Penyusunan Perda RP3KP tercapainya Dokumen RP3KP Provinsi 1.00 Dokumen 61.880.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 61.880.000,00
Barat Umum
1.04-015.0 Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan Jumlah dokumen evaluasi, monitoring dan Provinsi 100.00 Persen 62.496.080,00 Dana - 0.00 Persen 62.496.080,00
022 pengendalian pembangunan daerah Sulawesi Alokasi
provinsi Sulawesi barat Barat Umum
1.04-015.0 Identifikasi Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Jumlah Identifikasi Pembangunan dan Provinsi 100.00 31.346.736,00 Dana - 0.00 Kabupaten 31.346.736,00
024 Miskin (MARASA) Rehabilitasi Rumah bagi masyarakat miskin Sulawesi Kabupaten Alokasi
Barat Umum
1.04-016 Program Lingkungan Sehat Perumahan Capaian Lingkungan Sehat aman yang 100.00 Persen 2.397.872.760,40 capaian lingkungan 0.00 Persen 2.397.872.760,40
didukung oleh PSU yang sehat dan aman
yangdidukungdengan
PSU
1.04-016.0 Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan jumlah Luas kawasan yang tertangani Provinsi 72.68 Hektar 645.072.000,00 Dana - 0.00 Hektar 645.072.000,00
007 Peningkatan dan Pemeliharaan prasarana sarana dengan PSU Sulawesi Alokasi
utilitas (PSU) Kawasan Pemukiman Kumuh Barat Umum
1.04-016.0 Identifikasi Kawasan Permukiman jumlah Dokumen hasil Identifikasi Kawasan Provinsi 100.00 Laporan 0,00 Dana - 0.00 Laporan 0,00
018 pemukiman Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.04-016.0 Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Jumlah Pembangunan Prasarana dan Provinsi 100.00 Kegiatan 1.752.800.760,40 Dana - 0.00 Kegiatan 1.752.800.760,40
020 Pemukiman sarana utilitas Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
1.04-017 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jumlah Kelompok kerja perumahan dan 27.27 Orang 55.001.800,00 dinas perumahan dan 27.27 Orang 55.001.800,00
kawasan Permukiman kawasan permukiman
1.04-017.0 Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan jumlah kelompok Kerja (pokja) Perumahan Provinsi 1.00 Kelompok 55.001.800,00 Dana - 1.00 Kelompok 55.001.800,00
008 Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Barat dan Kawasan permukiman (PKP) Prov. Sulawesi Alokasi
Sulbar Barat Umum
1.04-018 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Capaian Ketersediaan Rumah Layak 23.18 Unit 117.503.700,00 dinas perumahan dan 23.18 Unit 167.508.500,00
Alam/Sosial huni kawasan permukiman

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.04-018.0 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Jumlah Verifikasi Rumah korban Bencana Provinsi 100.00 Unit 49.995.200,00 Penerimaa - 0.00 Unit 100.000.000,00
006 Bencana Provinsi Sulawesi n Pembiay
Barat aan
1.04-018.0 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Jumlah kabupaten yang difasilitasi Provinsi 100.00 67.508.500,00 Penerimaa - 0.00 Kabupaten 67.508.500,00
007 Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah pengembangan potensi daerah Sulawesi Kabupaten n Pembiay
Provinsi Barat aan

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.667.464.020,00 3.567.747.625,00
1.05-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 100.00 Persen 1.184.482.660,00 - 0.00 Persen 1.163.922.625,00
Perkantoran
1.05-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah gaji PTT yang terbayarkan Provinsi 35.00 482.108.000,00 Dana - 35.00 395.750.000,00
001 Sulawesi Orang/Bulan Alokasi Orang/Bulan
Barat Umum
Jumlah surat masuk dan surat keluar 100.00 Surat 100.00 Surat
1.05-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah pembayaran jasa telpon, air dan Provinsi 12.00 Bulan 12.329.800,00 Dana - 12.00 Bulan 30.000.000,00
002 listrik listrik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah berapa macam jenis alat tulis kantor Provinsi 22.00 Jenis 60.509.080,00 Dana - 22.00 Jenis 40.000.000,00
010 yang terpakai Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah lembar depan dan belakang SPPD Provinsi 60.00 Lembar 21.990.000,00 Dana - 60.00 Lembar 30.000.000,00
011 yang tercetak Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan, majalah koran dan Provinsi 15.00 Kali 0,00 Dana - 15.00 Kali 40.000.000,00
015 perundang-undangan ucapan selamat yang terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat, tamu dan Provinsi 1608.00 PNS 65.210.000,00 Dana - 1200.00 PNS 50.000.000,00
017 pegawai Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah SPPD dan Laporan perjalanan Provinsi 94.00 Laporan 198.949.500,00 Dana - 95.00 Laporan 275.450.000,00
018 dinas luar daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah SPPD dan Laporan perjalanan Provinsi 114.00 Laporan 343.386.280,00 Dana - 97.00 Laporan 302.722.625,00
020 Daerah dinas dalam daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 12.00 Persen 254.178.584,00 12.00 Persen 400.825.000,00
Aparatur Aparatur
1.05-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan mobil operasional, Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 3.00 Unit 250.000.000,00
005 mobil jabatan eselon III dan motor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah pembayaran gaji sopir Provinsi 12.00 Kali 66.403.000,00 Dana - 12.00 Kali 0,00
Barat Umum
Jumlah pemeliharaan BBM, Suku Cadang, 1.00 Unit 0.00 Unit

STNK Mobil
1.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah pemeliharaan 16 unit motor dan 3 Provinsi 12.00 Kali 178.005.584,00 Dana - 12.00 Kali 150.825.000,00
024 dinas/operasional unit mobil Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan segala peralatan Provinsi 12.00 Kali 9.770.000,00 Dana - 12.00 Kali 0,00
028 kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pengadaan pakaian dinas 1.00 Pasang 49.600.600,00 1.00 Pasang 0,00
beserta kelengkapannya
1.05-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah berapa pasang pakaian dinas Provinsi 78.00 Pasang 49.600.600,00 Dana - 78.00 Pasang 0,00
002 beserta kelengkapannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah PNS yang meningkat kualitas 40.00 Peserta 169.341.593,00 40.00 Peserta 0,00
Aparatur SDM

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang telah mengikuti PIM III, Provinsi 5.00 Orang 9.900.000,00 Dana - 10.00 Orang 0,00
001 IV dan pelatihan lainnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-005.0 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Jumlah peserta yang monev pelaksanaan Provinsi 40.00 Peserta 0,00 Dana - 40.00 Peserta 0,00
090 Operasional Prosedural (SOP) Badan Kesatuan penyusunan SOP Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Alokasi
Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Sulbar Barat Umum
1.05-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya sistem pelaporan capaian 10.00 Bulan 50.876.400,00 10.00 Bulan 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kinerja dan keuangan
1.05-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang Provinsi 1.00 Laporan 8.918.400,00 Dana - 1.00 Laporan 0,00
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun yang Provinsi 1.00 Laporan 5.396.400,00 Dana - 1.00 Laporan 0,00
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA / DPA SKPD yang Provinsi 2.00 Dokumen 13.850.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen RKA-P / DPPA SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 13.850.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 0,00
007 yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan Renstra SKPD (Perencanaan 5 Thn) Jumlah dokumen perencanaan strategis Provinsi 2.00 Dokumen 4.522.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 0,00
077 dan Renja SKPD (Perencanaan 1 Thn) dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Sulawesi Alokasi
Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ Jumlah dokumen laporan inti yang tersusun Provinsi 3.00 Dokumen 4.337.200,00 Dana - 3.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
1.05-015 Program Peningkatan Keamanan dan Terpenuhinya perlengkapan 40.00 Pasang 99.976.536,00 0.00 Pasang 628.000.000,00
Kenyamanan Lingkungan kantor/dinas dalam upaya peningkatan
disipilin aparatur
1.05-015.0 Pemantauan Orang Asing & Lembaga Asing Terbinanya Usaha Perkebunan Besar Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 100.000.000,00
Barat Umum
1.05-015.0 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu Jumlah Pelaksanaan Rakor dan Evaluasi Provinsi 2.00 Rapat 99.976.536,00 Penerimaa - 0.00 Rapat 200.000.000,00
033 Penanganan Konflik Sosial Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Sulawesi n Pembiay
Barat aan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05-015.0 Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Terbinanya Usaha Perkebunan Besar Provinsi 40.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 100.000.000,00
051 Teknologi dan Informasi (Media Online). Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-015.0 Pengembangan dan Penguatan Tim Terpadu Terbinanya Usaha Perkebunan Besar Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 228.000.000,00
066 Penanganan Konflik Sosial Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-019 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatnya pemberdayaan 40.00 Kali 150.511.160,00 150.511.160 40.00 Kali 0,00
Menjaga Ketertiban dan Keamanan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan.
1.05-019.0 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jumlah peserta fasilitasi forum Provinsi 40.00 Peserta 150.511.160,00 Dana - 40.00 Peserta 0,00
002 kewaspadaan dini masyarakat. Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-026 Program ketahanan seni, budaya, agama dan Cakupan Layanan Penataan 40.00 Persen 326.302.487,00 0.00 Persen 525.000.000,00
kemasyarakatan Administrasi, Batas Daerah dan
Toponimi Dalam Wilayah Prov. Sulbar
1.05-026.0 Rapat Koordinasi Daerah Forum Kerukunan Hidup Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda Provinsi 40.00 Peserta 0,00 Dana - 40.00 Peserta 150.000.000,00
002 Antar Umat Beragama Provinsi Sulawesi Barat FKUB se-Sulawesi Barat. Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-026.0 Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Jumlah pelaksanaan fasilitasi Provinsi 40.00 Peserta 0,00 Dana - 0.00 Peserta 125.000.000,00
006 Lokal pengembangan dan pelestarian budaya Sulawesi Alokasi
lokal. Barat Umum
1.05-026.0 Sarasehan dan Dialog Agama dan Ormas Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan Provinsi 40.00 Peserta 256.599.487,00 Dana - 0.00 Peserta 100.000.000,00
007 dan dialog agama dan ormas. Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-026.0 Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Provinsi 40.00 Peserta 0,00 Dana - 40.00 Peserta 0,00
010 Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Forkomkon P4GN. Sulawesi Alokasi
Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN) Barat Umum
1.05-027 Program fasilitas politik dalam negeri Meningkatnya fasilitasi politik dalam 16.00 Parpol 247.494.220,00 16.00 Parpol 750.000.000,00
negeri.
1.05-027.0 Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi Provinsi 16.00 Parpol 37.494.440,00 Dana - 16.00 Parpol 250.000.000,00
001 Bantuan Keuangan Partai Politik dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Sulawesi Alokasi
Politik. Barat Umum
1.05-027.0 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Menciptakan stabilitas politik pemerintahan Provinsi 5.00 Kali 209.999.780,00 Dana - 5.00 Kali 250.000.000,00
002 Perkembangan Politik di Daerah yang kondusif. Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05-027.0 Pengambangan indeks Demokrasi Indonesia (IDI) MESIN KARTU ABSENSI Provinsi 28.00 Indikator 0,00 Penerimaa - 0.00 Indikator 250.000.000,00
003 Prov. Sulbar Sulawesi Teknis n Pembiay Teknis
Barat aan
1.05-031 Program Pembinaan Karakter Bangsa Meningkatnya Pembinaan Karakter 40.00 Tahun 134.699.780,00 0.00 Tahun 100.000.000,00
Bangsa
1.05-031.0 Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Meningkatnya Pembinaan Karakter Bangsa Provinsi 40.00 Tahun 134.699.780,00 Dana - 0.00 Tahun 100.000.000,00
008 Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 1.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.448.037.428,00 8.359.000.000,00
1.05-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 12.00 Persen 380.693.056,00 12.00 Persen 896.000.000,00
Perkantoran
1.05-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi 100.00 5.000.000,00 Dana - 0.00 6.000.000,00
001 Sulawesi Orang/Kegiatan Alokasi Orang/Kegiatan
Barat Umum
1.05-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan jumlah rekening jasa komunikasi, sumber Provinsi 12.00 Bulan 52.913.536,00 Dana - 0.00 Bulan 40.000.000,00
002 listrik daya air dan listrik yang terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Barat Umum
1.05-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan Penggandaan Provinsi 10.00 Blok 9.100.000,00 Dana - 15.00 Blok 30.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bahan bacaan yang tersedia Provinsi 0.00 Bahan 0,00 Dana - 5.00 Bahan 30.000.000,00
Barat Umum
1.05-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan Minuman yang Provinsi 12.00 Bulan 31.892.000,00 Dana - 12.00 Bulan 65.000.000,00
Barat Umum
1.05-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat Kordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 5.00 Laporan 105.492.000,00 Dana - 5.00 Laporan 350.000.000,00
018 luar Daerah yang diikuti Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
1.05-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat Kordinasi dan konsultasi ke Provinsi 6.00 Kabupaten 129.380.500,00 Dana - 6.00 Kabupaten 310.000.000,00
020 Daerah Dalam Daerah yang diikuti Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 100.00 Persen 410.864.400,00 Sekretariat Satpol PP 100.00 Persen 1.985.000.000,00
Aparatur Aparatur dan Damkar
1.05-002.0 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terbangun Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana Anggaran tidak 1.00 Unit 200.000.000,00
003 Sulawesi Alokasi mencukupi untuk
Barat Umum dilaksanakan kegiatan
Tersebut
1.05-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan Provinsi 6.00 Unit 0,00 Dana - 4.00 Unit 1.000.000.000,00
Barat Umum
1.05-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang Provinsi 20.00 Unit 150.238.000,00 Dana - 20.00 Unit 450.000.000,00
Barat Umum
1.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang Provinsi 30.00 Unit 233.300.400,00 Dana - 30.00 Unit 300.000.000,00
024 dinas/operasional dipelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Provinsi 26.00 Unit 27.326.000,00 Dana - 36.00 Unit 35.000.000,00
028 Dipelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-002.0 Pengadaan Mobil Dalmas Jumlah Kendaraan Mobil Dalmas beserta 1.00 Unit 0,00 Anggaran Tidak 2.00 Unit 2.300.000.000,00
050 kelengkapanya yang diadakan Mencukupi untuk
dilaksanakan Kegiatan
Tersebut

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05-002.0 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Jumlah Kendaraan Mobil Pemadam 1.00 Unit 0,00 Anggaran tidak 0.00 Unit 3.500.000.000,00
052 Kebakaran beserta kelengkapanya yang Mencukupi untuk
diadakan dilasanakan kegiatan
tersebut
1.05-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 0.00 Belum 0,00 0.00 Belum 280.000.000,00
Ada di Ada di
Referensi Referensi
1.05-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta Provinsi 73.00 Pasang 0,00 Dana - 0.00 Pasang 280.000.000,00
002 kelengkapannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Sumber Daya Aparatur yang 100.00 Persen 10.000.000,00 0.00 Persen 500.000.000,00
Aparatur Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya
1.05-005.0 Pembinaan Mental Fisik dan Aparatur Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Provinsi 50.00 Orang 10.000.000,00 Dana - 0.00 Orang 250.000.000,00
Barat Umum
1.05-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan Provinsi 12.00 Orang 0,00 Dana - 20.00 Orang 250.000.000,00
027 dan pelatihan non formal Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan 100.00 Belum 197.815.572,00 0.00 Belum 378.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan Ada di Ada di
Referensi Referensi
1.05-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar Provinsi 12.00 Laporan 80.287.135,00 Dana - 12.00 Laporan 160.000.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Provinsi 2.00 Dokumen 10.038.400,00 Dana - 2.00 Dokumen 15.000.000,00
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah Laporan yang Tersedia Provinsi 1.00 Laporan 20.116.400,00 Dana - 1.00 Laporan 13.000.000,00
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Terlaksananya laporan penyusunan Provinsi 4.00 Dokumen 26.896.100,00 Dana - 0.00 Dokumen 60.000.000,00
005 renstra/renja/lakip & LPPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen Tersedia Provinsi 2.00 Dokumen 20.750.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 20.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.05-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen yang tersedia Provinsi 2.00 Belum Ada 8.430.800,00 Dana - 2.00 Belum Ada 20.000.000,00
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Jumlah laporan yang tersedia Provinsi 4.00 Laporan 8.737.200,00 Dana - 3.00 Laporan 30.000.000,00
085 Keuangan/SPJ Bendahara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan dan Penginputan SIPD, Peta Proses - Jumlah Laporan yang Tersedia Provinsi 5.00 Laporan 10.000.100,00 Dana - 0.00 Laporan 30.000.000,00
086 Bisnis, TEPRA, SIMOLEK dan KRISNA Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-006.0 Penyusunan dan Penginputan SIMPEG/ANJAB- - Jumlah Laporan yang Tersedia Provinsi 4.00 Laporan 12.558.637,00 Dana - 0.00 Laporan 30.000.000,00
087 ABK/SKP dan SIMAYA Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.05-015 Program Peningkatan Keamanan dan Tingkat Waktu Penyelesaian 100.00 Belum 2.448.664.400,00 0.00 Belum 4.320.000.000,00
Kenyamanan Lingkungan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ada di Ada di
Ketentraman, dan Keindahan) Referensi Referensi
1.05-015.0 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Jumlah Tenaga pengendali keamanan dan Provinsi 220.00 Orang 2.094.650.000,00 Dana - 324.00 Orang 3.700.000.000,00
001 Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan yang tersedia Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
1.05-015.0 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti 60.00 Orang 0,00 - 60.00 Orang 350.000.000,00
003 Kenyamanan Lingkungan Pelatihan
1.05-015.0 Kerjasama Operasi Penegakan PERDA Jumlah Perda yang ditegakkan Provinsi 2.00 Perda 209.590.120,00 Dana - 2.00 Perda 320.000.000,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
1.05-015.0 Pemantauan Pemilu, Legislatif, Pilpres dan Jumlah kabupaten yang dipantau 2.00 Kabupaten 0,00 - 6.00 Kabupaten 120.000.000,00
055 Pemilukada
1.05-015.0 Rakornas Satpol PP dan Damkar Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah 2.00 Laporan 144.424.280,00 Dana - 0.00 Laporan 300.000.000,00
076 dan Konsultasi Ke Luar Daerah Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
1.05-015.0 Standar Pelayanan Minimal Satpol PP dalam Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana - 0.00 Laporan 0,00
083 Menegakkan Perda dan Perkada Sulawesi Alokasi
Barat Umum


Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 1.06.01 DINAS SOSIAL
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06 Sosial 4.579.358.662,50 24.981.010.000,00
1.06-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi 11.00 Kegiatan 1.280.834.662,50 Dinas Sosial 0.00 Kegiatan 2.055.000.000,00
perkantoran dalam mendukung Tugas
dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Barat
1.06-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi 8.00 128.088.400,00 Dana - 0.00 100.000.000,00
001 Sulawesi Orang/Kegiatan Alokasi Orang/Kegiatan
Barat Umum
1.06-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Provinsi 2.00 Unit 107.574.800,00 Dana - 0.00 Unit 300.000.000,00
002 listrik dan Listrik yang Disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-001.0 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah tenaga Administrasi yang dihonor Provinsi 8.00 Orang 121.236.000,00 Dana - 0.00 Orang 75.000.000,00
Barat Umum
1.06-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Provinsi 22.00 Unit 15.046.000,00 Dana - 0.00 Unit 30.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan Provinsi 1.00 Tahun 65.572.200,00 Dana - 0.00 Tahun 70.000.000,00
Barat Umum
1.06-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan penggandaan Provinsi 12.00 Bulan 15.801.800,00 Dana - 0.00 Bulan 30.000.000,00
Barat Umum
1.06-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Provinsi 12.00 Bulan 75.176.000,00 Dana - 0.00 Bulan 75.000.000,00
015 perundang-undangan Perundang-Undangan yang Disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Provinsi 50.00 Kali 93.221.000,00 Dana - 0.00 Kali 75.000.000,00
017 Tamu Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang perjalanan mengikuti rapat- Luar Daerah 18.00 Orang 184.842.000,00 Dana - 0.00 Orang 500.000.000,00
018 rapat koordinasi dan konsutasi Luar daerah Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
1.06-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Provinsi 96.00 Orang 474.276.462,50 Dana - 0.00 Orang 500.000.000,00
019 Daerah konsultasi ke dalam daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah ASN dan PTT yang Melakukan 93.00 Orang 0.00 Orang
Koordinasi Ke dalam Daerah
1.06-001.0 Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Jumlah Rapat Koordinasi/Forum OPD Provinsi 1.00 Kegiatan 0,00 Dana - 0.00 Kegiatan 300.000.000,00
Barat Umum
1.06-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya pelayanan adminstrasi 4.00 Kegiatan 467.988.000,00 Dinas Sosial 25.00 Kegiatan 1.560.000.000,00
Aparatur perkantoran dalam mendukung Tugas
dan Fungsi Dinas Sosial Provnsi
Sulawesi Barat
1.06-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi 0.00 Unit 0,00 Dana Sesuai Penyampaian 0.00 Unit 300.000.000,00
005 Sulawesi Alokasi secara lisan oleh Kepala
Barat Umum Bidang bagian Asset
bahwa pengadaan
kendaraan operasional
Sosial Prov. Sulbar
dinyatakan sudah
banyak

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeler yang diadakan Provinsi 0.00 Paket 0,00 Dana Pengadaan Meubeler 0.00 Paket 60.000.000,00
010 Sulawesi Alokasi untuk Dinas Sosial Prov.
Barat Umum Sulbar dinyatakan
sudah cukup terpenuhi
1.06-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Provinsi 2.00 Unit 129.391.000,00 Dana - 0.00 Unit 300.000.000,00
022 perlengkapan gedung kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Provinsi 12.00 Unit 240.250.000,00 Dana - 0.00 Unit 350.000.000,00
024 dinas/operasional dinas/operasional Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-002.0 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer dan Jumlah pengadaan komputer dekstop, Provinsi 6.00 Unit 98.347.000,00 Dana - 0.00 Unit 300.000.000,00
046 Kelengkapannya laptop dan printer. Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-002.0 Pembangunan Pagar, Drainase, Pos, Taman, Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Provinsi 0.00 Paket 0,00 Dana - 0.00 Paket 250.000.000,00
049 Tempat Parkir Perkantoran Prasarana Perkantoran Lainnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tersedianya pelayanan adminstrasi 1.00 Kegiatan 16.200.000,00 Dinas Sosial 25.00 Kegiatan 100.000.000,00
Aparatur perkantoran dalam mendukung Tugas
Sulawesi Barat
1.06-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Provinsi 2.00 Orang 16.200.000,00 Dana Anggaran tidak 0.00 Orang 100.000.000,00
001 dan Pelatihan Formal Sulawesi Alokasi mencukupi untuk
Barat Umum pengadaan pakaian
ASN dan PTT
1.06-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersedianya pelayanan adminstrasi 7.00 Kegiatan 308.218.300,00 Dinas Sosial 25.00 Kegiatan 392.725.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan perkantoran dalam mendukung Tugas
Sulawesi Barat
1.06-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terlaksananya Penyusunan Laporan Provinsi 4.00 Dokumen 33.279.100,00 Dana - 0.00 Dokumen 30.000.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Barat Umum
1.06-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Provinsi 1.00 Dokumen 77.363.500,00 Dana - 0.00 Dokumen 60.225.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Terlaksananya laporan penyusunan Provinsi 4.00 Dokumen 53.449.100,00 Dana - 0.00 Dokumen 65.000.000,00
005 renstra/renja/lakip & LPPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dok RKA/DPA-SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 32.802.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 50.000.000,00
Barat Umum
1.06-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen RKA-P / DPPA SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 17.802.800,00 Penerimaa - 0.00 Dokumen 45.000.000,00
007 yang tersusun Sulawesi n Pembiay
Barat aan
1.06-006.0 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Tersedianya Laporan Keuangan yang baik Provinsi 1.00 Dokumen 31.805.500,00 Dana - 0.00 Dokumen 82.250.000,00
017 Keuangan/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD dan dapat dipertanggungjawabkan Sulawesi Alokasi
keabsahannya. Barat Umum
1.06-015 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase Keluarga Fakir Miskin dan 35.00 Persen 1.513.208.700,00 Dinas Sosial Bidang 16.67 Persen 4.845.000.000,00
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Yang Rentan menerima bantuan Fakir Miskin
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial stimulan UEP dan bansos lainnya
(PMKS) Lainnya
1.06-015.0 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Persentase Keluarga Fakir Miskin dan Yang Provinsi 20.00 Persen 45.350.500,00 Dana - 15.00 Persen 400.000.000,00
001 Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Rentan menerima bantuan stimulan UEP Sulawesi Alokasi
Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya dan bansos lainnya Barat Umum
1.06-015.0 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Persentase Keluarga Fakir Miskin dan Yang Provinsi 20.00 Persen 47.472.800,00 Dana - 15.00 Persen 75.000.000,00
002 Miskin Rentan menerima bantuan stimulan UEP Sulawesi Alokasi
dan bansos lainnya Barat Umum
1.06-015.0 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Persentase Keluarga Fakir Miskin dan Yang Provinsi 20.00 Persen 1.000.641.000,00 Dana - 15.00 Persen 1.000.000.000,00
003 usaha bagi keluarga miskin Pedesaan Rentan menerima bantuan stimulan UEP Sulawesi Alokasi
1.06-015.0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Persentase Keluarga Fakir Miskin dan Yang Provinsi 0.00 Persen 0,00 Dana - 15.00 Persen 1.000.000.000,00
005 Usaha bagi Keluarga Miskin Perkotaan Rentan menerima bantuan stimulan UEP Sulawesi Alokasi
1.06-015.0 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Persentase Keluarga Fakir Miskin dan Yang Provinsi 0.00 Persen 0,00 Dana - 15.00 Persen 1.000.000.000,00
011 usaha bagi keluarga miskin Pesisir Rentan menerima bantuan stimulan UEP Sulawesi Alokasi
1.06-015.0 Bimbingan Teknis dan Pemantapan Pengelolaan Persentase Keluarga Fakir Miskin dan Yang Provinsi 20.00 Persen 125.317.800,00 Dana - 15.00 Persen 70.000.000,00
014 Bantuan Sarana Usaha Fakir Miskin Rentan menerima bantuan stimulan UEP Sulawesi Alokasi
1.06-015.0 Verifikasi/Seleksi/Monitoring/Evaluasi dan Persentase Keluarga Fakir Miskin dan Yang Provinsi 20.00 Persen 165.613.800,00 Dana - 15.00 Persen 200.000.000,00
015 Pelaporan Bagi Penerima Bansos Sarana Usaha Rentan menerima bantuan stimulan UEP Sulawesi Alokasi
Fakir Miskin dan bansos lainnya Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06-015.0 Pengadaan Jaminan Hidup Bagi Warga Komunitas Penanganan Keluarga Miskin dan Provinsi 20.00 Belum 33.538.800,00 Dana - 0.00 Belum Ada 650.000.000,00
016 Adat Terpencil Komunitas Adat Terpencil Sulawesi Ada di Alokasi di Referensi
1.06-015.0 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Keluarga Fakir Miskin dan Yang Provinsi 20.00 Persen 49.166.000,00 Dana - 15.00 Persen 250.000.000,00
021 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Rentan menerima bantuan stimulan UEP Sulawesi Alokasi
1.06-015.0 Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Pangan Persentase Keluarga Fakir Miskin dan Yang Provinsi 23.00 Persen 46.108.000,00 Dana - 0.00 Persen 200.000.000,00
023 Non Tunai (BPNT) Rentan menerima bantuan stimulan UEP Sulawesi Alokasi
1.06-017 Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase anak yang mendapatkan 20.00 Belum 77.597.600,00 Dinas Sosial 46.51 Belum 550.000.000,00
pelayanan rehabilitasi sosial Ada di Ada di
Referensi Referensi
1.06-017.0 Peningkatan Kapasitasi Tenaga Sakti Peksos/TKSA Penanganan anak terlantar, jalanan, dan Provinsi 30.00 Orang 46.333.800,00 Dana - 34.88 Orang 200.000.000,00
012 dan Petugas LKSA anak berhadapan dengan hukum Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-017.0 Sidang Pengangkatan Anak Penanganan anak terlantar, jalanan, dan Provinsi 1.00 Orang 31.263.800,00 Dana - 15.00 Orang 350.000.000,00
017 anak berhadapan dengan hukum Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-018 Program Pembinaan Penyandang Disabilitas Persentase Penyandang Disabilitas dan 35.00 Persen 80.308.200,00 Dinas Sosial 0.20 Persen 718.285.000,00
dan Eks. Trauma/Kejiwaan Bermasalah Kejiwaan di dalam panti
maupun luar Panti yang mendapatkan
bantuan sosial
1.06-018.0 Peningkatan jejaring kerjasama Keluarga, Lembaga Penanganan Penyandang Disabilitas dan Provinsi 45.00 Orang 45.514.800,00 Dana - 15.00 Orang 168.285.000,00
012 Sosial dan lintas sektor lainnya dalam perawatan Eks. Masalah Kejiwaan Sulawesi Alokasi
Orang Dengan Masalah Kejiwaan Barat Umum
1.06-018.0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perawatan Alat Penanganan Penyandang Disabilitas dan Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 15.00 Orang 400.000.000,00
020 Bantu Penyandang Disabilitas/Trauma Eks. Masalah Kejiwaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-018.0 Verifikasi/Seleksi/Monitoring/Evaluasi dan Penanganan penyandang disabilitas dan Provinsi 15.00 Orang 34.793.400,00 Dana - 15.00 Orang 150.000.000,00
026 Pelaporan Penanganan Penyandang Disabilitas eks. masalah kejiwaan- Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-019 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Persentase Panti sosial/lembaga 2.00 Belum 49.480.800,00 Dinas Sosial 0.20 Belum 900.000.000,00
Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Ada di Ada di
bantuan sosial Referensi Referensi
1.06-019.0 Pengadaan Sarana Permakanan Panti Asuhan Persentase penanganan lanjut usia Provinsi 35.00 Persen 49.480.800,00 Dana - 15.00 Persen 700.000.000,00
009 terlantar Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06-019.0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Persentase penanganan lanjut usia Provinsi 0.00 Persen 0,00 Dana - 15.00 Persen 200.000.000,00
013 Produktif Bagi Lanjut Usia Terlantar terlantar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-020 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Persentase eks penyandang penyakit 15.00 Belum 95.209.600,00 Dinas Sosial 0.20 Belum 250.000.000,00
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan sosial (narapidana, PSK, narkoba dan Ada di Ada di
Penyakit Sosial Lainnya) penyakit sosial lainnya)yang Referensi Referensi
mendapatkan pelayanan rehabilitasi
sosial
1.06-020.0 Bimbingan Mental Sosial, Agama, Budi Pekerti, Penanganan bekas warga binaan Provinsi 25.00 Belum 95.209.600,00 Dana - 15.00 Belum 250.000.000,00
008 Kesehatan,Kesadaran Hukum bagi Eks Penyakit pemasyarakatan Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
Sosial Barat Referensi Umum Referensi
1.06-021 Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase Wahana Kesejahteraan 20.00 Persen 325.547.000,00 Dinas Sosial 25.00 Persen 2.040.000.000,00
Kesejahteraan Sosial Sosial Berbasis masyarakat (WKSBM)
dan lembaga sosial lainnya yang
diberdayakan
Persentase PMKS yang tertangani oleh 6.00 0.12

Dunia Usaha dan lembaga sosial
masyarakat lainnya
1.06-021.0 Pembinaan dan Operasional Tenaga Kesejahteraan TKSK, PSM, TAGANA dan PSKS lainnya Provinsi 69.00 Orang 201.840.000,00 Dana - 0.00 Orang 450.000.000,00
008 Sosial Kecamatan (TKSK) yang berpartisipasi dalam pembangunan Sulawesi Alokasi
kesejahteraan sosial Barat Umum
PMKS yang telah ditangani oleh PSKS 20.00 Kegiatan 15.00 Kegiatan
1.06-021.0 Penguatan Jaringan Kerja Sama Dunia Usaha Dunia Usaha yang Peduli Sosial CSR) Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 15.00 Kegiatan 300.000.000,00
013 dalam Program Corporate Social Responsibiliti Sulawesi Alokasi
(CSR) Barat Umum
1.06-021.0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tagana TKSK, PSM, TAGANA dan PSKS lainnya Provinsi 110.00 Orang 34.131.000,00 Dana - 15.00 Orang 90.000.000,00
033 yang berpartisipasi dalam pembangunan Sulawesi Alokasi
1.06-021.0 Pengerahan Tagana Ke Lokasi Bencana TKSK, PSM, TAGANA dan PSKS lainnya Provinsi 143.00 Orang 34.976.000,00 Dana - 15.00 Orang 150.000.000,00
034 yang berpartisipasi dalam pembangunan Sulawesi Alokasi
1.06-021.0 Peningkatan Kinerja Tagana Dalam Kesiapsiagaan TKSK, PSM, TAGANA dan PSKS lainnya Provinsi 1.00 Orang 39.600.000,00 Dana - 15.00 Orang 100.000.000,00
035 Bencana 24 Jam yang berpartisipasi dalam pembangunan Sulawesi Alokasi
1.06-021.0 Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu TKSK, PSM, TAGANA dan PSKS lainnya Provinsi 10.00 Orang 15.000.000,00 Dana - 15.00 Orang 950.000.000,00
039 Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT-Puskesos) yang berpartisipasi dalam pembangunan Sulawesi Alokasi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06-023 Program pelestarian nilai kepahlawanan, Persentase pelayanan Restorasi Sosial 90.00 Persen 73.384.800,00 Dinas Sosial 150.00 Persen 300.000.000,00
keperintisan dan kesetiakawanan sosial Pemahaman dan Penghayatan Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
1.06-023.0 Pembinaan Warakawuri Keluarga Pahlawan Jumlah warakawuri/perintis Provinsi 63.00 Orang 45.000.000,00 Dana - 15.00 Orang 100.000.000,00
001 Perintis Kemerdekaan kemerdekaanyang mendapatkan bantuan Sulawesi Alokasi
sosial Barat Umum
1.06-023.0 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah warakawuri/perintis kemerdekaan Kabupaten 20.00 Belum 28.384.800,00 Penerimaa - 15.00 Belum 100.000.000,00
002 yang mendapatkan bantuan sosial Mamuju Ada di n Pembiay Ada di
Referensi aan Referensi
1.06-023.0 Renungan Suci Napaktilas Tabur Bunga dan Ziarah Jumlah warakawuri/perintis kemerdekaan Provinsi 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 15.00 Belum 100.000.000,00
003 Pahlawan yang mendapatkan bantuan sosial Sulawesi di Referensi Alokasi Ada di
Barat Umum Referensi
1.06-035 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Persentase PMKS yang memperoleh 35.00 Persen 291.381.000,00 Dinas Sosial 0.80 Persen 11.270.000.000,00
Kesejahteraan Sosial bantuan jaminan sosial
Persentase penyelenggaraan perizinan 75.00 14.49

undian dan pengumpulan Uang dan
Barang
Persentase PMKS yang mendapatkan 35.00 0.80

Penyuluhan Sosial
Persentase korban bencana yang 90.00 89.24

menerima bantuan perlindungan sosial
selama masa tanggap darurat
1.06-035.0 Pemulangan Orang Terlantar Penanganan, gelandangan, pengemis dan Provinsi 15.00 Belum 34.333.000,00 Dana - 15.00 Belum 200.000.000,00
007 pemulung Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
1.06-035.0 Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Penanganan Penyandang Disabilitas dan Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 100.000.000,00
013 Disabilitas Mental (Eks. Trauma/Kejiwaan) Eks. Masalah Kejiwaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
1.06-035.0 Pemeliharaan Rutin Berkala Gudang Logistik Jumlah Gudang penyimpanan Provinsi 1.00 Belum Ada 25.120.000,00 Dana - 0.00 Belum Ada 100.000.000,00
017 Bencana Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
1.06-035.0 Pengembangan KSB (Kampung Siaga Bencana) Jumlah masyarakat yang diberikan Provinsi 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 100.000.000,00
019 pemahaman kesadaran dan partisipasi Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
dalam penanganan tanggap darurat Barat Umum
bencana

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.06-035.0 Temu Koordinasi Program dan Rencana Kerja Persentase PMKS dalam memperoleh hak Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 Penerimaa - 15.00 Kegiatan 200.000.000,00
026 Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Provinsi, dasar (identitas hukum, perlindungan Sulawesi n Pembiay
Kabupaten dan Perwakilan Forum PSKS) sosial, pendidikan, kesehatan dan Barat aan
inftrusktur dasar)
1.06-035.0 Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Persentase PMKS dalam memperoleh hak Provinsi 1.00 Kegiatan 49.153.000,00 Dana - 15.00 Kegiatan 150.000.000,00
027 Sosial (SIKS) dasar (identitas hukum, perlindungan Sulawesi Alokasi
sosial, pendidikan, kesehatan dan Barat Umum
inftrusktur dasar)
1.06-035.0 Pameran Nasional KSN/Indotera Expo dan HUT Persentase penyelenggaraan Restorasi Luar Daerah 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 100.000.000,00
029 Sulbar Sosial Penanaman dan Penghayatan Nilai Provinsi di Referensi Alokasi di Referensi
Kepahlawanan, Keperintisan dan Sulawesi Umum
Kesetiakawanan Sosial Barat
1.06-035.0 Penyuluhan Sosial Bahaya Penyalahgunaan Jumlah regulasi/Perda dalam Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 15.00 Kegiatan 70.000.000,00
039 Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pengembangan akses inklusivitas dalam Sulawesi Alokasi
pelayanan sosial Barat Umum
1.06-035.0 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Jumlah regulasi/Perda dalam Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 15.00 Kegiatan 100.000.000,00
040 Produk Hukum Lainnya Bidang Kesejahteraan pengembangan akses inklusivitas dalam Sulawesi Alokasi
Sosial pelayanan sosial Barat Umum
1.06-035.0 Pembangunan Gedung Pusat Rehabilitasi Sosial Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Provinsi 5.00 Paket 182.775.000,00 Penerimaa - 0.00 Paket 10.000.000.000,00
047 Karya Wanita (Rumah Singgah, Panti Jompo, Karya Wanita yang Terbangun Sulawesi n Pembiay
NAPZA, Anak Terlantar, PSK, Gelandangan) Barat aan
1.06-035.0 Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Anak Penderita Gejala Autisme, Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 0.00 Kegiatan 150.000.000,00
048 ADHD yang Terlayani Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
TOTAL BELANJA LANGSUNG 5.089.999.783,75 0,00
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.01 Tenaga Kerja 5.089.999.783,75 0,00
2.01-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 12.00 Persen 2.076.701.950,00 12.00 Persen 0,00
Perkantoran
2.01-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Surat menyurat Provinsi 24.00 Surat 370.415.000,00 Dana - 30.00 Surat 0,00
Barat Umum
2.01-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening layanan jasa komunikasi Kabupaten 48.00 Rekening 166.154.400,00 Dana - 132.00 0,00
002 listrik sumberdaya air dan listrik Mamuju Alokasi Rekening
Umum
2.01-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peserta yang mengikuti Kabupaten 78.00 Unit 56.280.000,00 Dana - 28.00 Unit 0,00
009 pembentukan kader bela negara bagi Mamuju Alokasi
generasi dan masyarakat dalam wilayah Umum
Provinsi Sulawesi Barat.
2.01-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten 25.00 Jenis 203.749.400,00 Dana - 20.00 Jenis 0,00
010 Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Kabupaten 5.00 Jenis 81.089.000,00 Dana - 50.00 Jenis 0,00
011 Penggandaan Mamuju Alokasi
Umum
2.01-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan Perlatan Rumah Kabupaten 10.00 Jenis 15.982.750,00 Pendapata - 20.00 Jenis 0,00
014 Tangga Mamuju n Asli
Daerah
2.01-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Layanan Peraturan Perundang Kabupaten 30.00 Media 193.960.000,00 Dana - 30.00 Media 0,00
015 perundang-undangan Undangan Mamuju Alokasi
Umum
2.01-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan Layanan Makan Minum Kabupaten 750.00 Orang 144.063.000,00 Dana - 550.00 Orang 0,00
017 Mamuju Alokasi
Umum
2.01-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Rapat Rapat Koordinasi Kabupaten 30.00 Laporan 315.090.000,00 Dana - 74.00 Laporan 0,00
018 Ke Luar daerah Mamuju Alokasi
Umum
2.01-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi Kabupaten 54.00 Laporan 407.335.400,00 Dana - 100.00 Laporan 0,00
020 Daerah Ke Dalam Daerah Mamuju Alokasi
Umum
2.01-001.0 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Layanan Jasa Gedung Kantor Kabupaten 2.00 Unit 122.583.000,00 Dana - 3.00 Unit 0,00
022 Mamuju Alokasi
Umum
2.01-001.0 Publikasi Capaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Jumlah pelaksanaan Publikasi Dinas Kabupaten 1.00 Publikasi 0,00 Dana - 1.00 Publikasi 0,00
036 Mamuju Alokasi
Umum
2.01-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 12.00 Persen 925.853.180,50 12.00 Persen 0,00
Aparatur Aparatur
2.01-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Adakan Provinsi 2.00 Unit 71.389.000,00 Dana - 5.00 Unit 0,00
Barat Umum
2.01-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Provinsi 10.00 Jenis 262.776.000,00 Dana - 7.00 Jenis 0,00
009 Diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.01-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah Mebelur yang Diadakan Provinsi 8.00 Jenis 271.916.923,00 Dana - 10.00 Jenis 0,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dilakukan Provinsi 2.00 Unit 73.736.257,50 Dana - 1.00 Unit 0,00
022 Pemeliharaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan Provinsi 23.00 Unit 246.035.000,00 Dana - 30.00 Unit 0,00
024 dinas/operasional pemeliharaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.01-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 12.00 Persen 47.200.000,00 12.00 Persen 0,00
2.01-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian Dinas yang diadakan Kabupaten 60.00 Pasang 47.200.000,00 Dana - 100.00 Pasang 0,00
002 Mamuju Alokasi
Umum
2.01-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Sumberdaya Aparatur yang 12.00 Persen 33.512.000,00 12.00 Persen 0,00
Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya
2.01-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kabupaten 5.00 Orang 33.512.000,00 Dana - 5.00 Orang 0,00
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan 12.00 Persen 632.000.822,00 12.00 Persen 0,00
2.01-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kabupaten 1.00 Laporan 11.059.500,00 Dana - 1.00 Laporan 0,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Mamuju Alokasi
Disusun Umum
2.01-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang Kabupaten 4.00 Laporan 28.103.000,00 Dana - 4.00 Laporan 0,00
002 tersusun Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang Kabupaten 1.00 Laporan 10.011.000,00 Dana - 1.00 Laporan 0,00
004 di susun Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumane Renstra/Renja/LAKIP Kabupaten 4.00 Dokumen 59.501.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 0,00
005 dan LPPD yang di Susun Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD yang di Kabupaten 1.00 Dokumen 57.560.000,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
006 Susun Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA-SKPD Kabupaten 1.00 Dokumen 12.794.000,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
007 yang di Susun Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah Laporan hasil monitoring yang di Kabupaten 6.00 Laporan 52.955.000,00 Dana - 6.00 Laporan 0,00
009 susun Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kabupaten 50.00 Orang 167.021.000,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
034 ketenagakerjaan Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Sosialisasi Penyusunan Program APBN dan APBD Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kabupaten 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
036 Penyusunan Program APBN dan APBD Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Penyusunan Perda Ketenagakerjaan Jumlah rancangan perda ketenagakerjaan Kabupaten 1.00 Ranperda 182.723.000,00 Dana - 1.00 Ranperda 0,00
075 yang di susun Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Penyusunan Profil Dinas Tenaga Kerja Daerah Jumlah dokumen profil dinas yang di susun Kabupaten 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
076 Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal Jumlah peserta sosialisasi tentang standar Kabupaten 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
077 (SPM) Ketenagakerjaan pelayanan minimal ketenagakerjaan Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Sosialisasi Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah peserta sosialisasi dokumen Kabupaten 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
078 Ketenagakerjaan perencanaan bidang ketenagakerjaan Mamuju Alokasi
Umum
2.01-006.0 Penyusunan dan Supervisi Rencana Tenaga Kerja Jumlah dokumen rencana tenaga kerja Kabupaten 1.00 Dokumen 50.273.322,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
079 yang di supervisi Mamuju Alokasi
Umum
2.01-015 Program Peningkatan Kualitas dan Besaran Tenaga kerja yang 120.00 970.927.676,25 150.00 0,00
Produktivitas Tenaga Kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan Orang/Bulan Orang/Bulan
Besaran Tenaga kerja yang 80.00 100.00

mendapatkan pelatihan berbasis
Kompetensi
2.01-015.0 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Jumlah Dokumen Data Base tenaga Kerja Kabupaten 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
001 yang disusun Mamuju Alokasi
Umum
2.01-015.0 Pembangunan Balai Latihan Kerja Jumlah Gedung Balai Latihan Kerja yang di Desa Beru- 1.00 Paket 378.169.831,25 Dana - 1.00 Paket 0,00
002 bangun beru Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01-015.0 Monitoring/ Evaluasi Pelatihan Berbasis Jumlah laporan hasi monitoring / evaluasi Kabupaten 6.00 Laporan 0,00 Dana - 6.00 Laporan 0,00
014 Kompetensi pelatihan berbasis kompetensi Majene Alokasi
Umum
2.01-015.0 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Jumlah Peserta mengikuti Pelatihan Kabupaten 150.00 Orang 358.154.245,00 Dana - 100.00 Orang 0,00
017 Tenaga Kerja Bebasis Kompetensi Mamuju; Alokasi
Kabupaten Umum
Polewali
Mandar
2.01-015.0 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Kabupaten 150.00 Orang 0,00 Dana - 120.00 Orang 0,00
021 Bagi Perusahaan, UKM dan LPKS pelatihan peningkatan produktivitas tenaga Mamuju Alokasi
kerja Umum
2.01-015.0 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kejuruan Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Kabupaten 90.00 Orang 0,00 Dana - 120.00 Orang 0,00
026 pelatihan keterampilan kejuruan Mamuju Alokasi
Umum
2.01-015.0 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Kabupaten 30.00 Orang 77.756.600,00 Dana - 120.00 Orang 0,00
030 pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat Mamuju; Alokasi
Kabupaten Umum
Mamuju
Tengah
2.01-015.0 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Kabupaten 25.00 Orang 84.231.000,00 Dana - 120.00 Orang 0,00
031 pelatihan kewira usahaan Mamuju Alokasi
Umum
2.01-015.0 Bimbingan Teknis Pengembangan Motivasi Tenaga Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan Kabupaten 50.00 Orang 0,00 Dana - 120.00 Orang 0,00
033 Kerja yang Produktif teknis pengembangan motivasi tenaga Mamuju Alokasi
kerja yang produktif Umum
2.01-015.0 Pembentukan dewan produktivitas Jumlah dewan produktivitas yang di bentuk Kabupaten 12.00 Orang 0,00 Dana - 1.00 Orang 0,00
034 Mamuju Alokasi
Umum
2.01-015.0 Pembentukan dan Operasional Pelayanan Terpadu Jumlah layanan Terpadu ketenagakerjaan Kabupaten 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 0,00
035 Ketenagakerjaan Mamuju Alokasi
Umum
2.01-015.0 Pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri Jumlah Tenaga kerja yang di magangkan Kabupaten 5.00 Orang 72.616.000,00 Dana - 5.00 Orang 0,00
036 Mamuju;Luar Alokasi
Daerah Umum
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01-017 Program Perlindungan dan Pengembangan Besaran pekerja/buruh yang menjadi 2000.00 Orang 264.078.755,00 2000.00 Orang 0,00
Lembaga Tenaga Kerja peserta program Jamsostek aktif
Besaran Kasus yang diselesaikan 25.00 30.00

dengan Perjanjian Bersama
2.01-017.0 Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Jumlah peserta yang ikut program BPJS Kabupaten 50.00 Orang 102.932.000,00 Dana - 2000.00 Orang 0,00
014 Ketenagakerjaan Mamuju Alokasi
Umum
2.01-017.0 Sosialisasi UU NO.2 Tahun 2004 Tentang Jumlah Perusahaan yang mengikuti Kabupaten 25.00 0,00 Dana - 0.00 0,00
015 Perselisihan Hubungan Industrial sosialisasi UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Umum
Perusahaan
2.01-017.0 Peningkatan Efektifitas Dewan Pengupahan Jumlah penetapan UMP Provinsi 1.00 Pergub 161.146.755,00 Dana - 1.00 Pergub 0,00
016 Provinsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.01-017.0 Monitoring, Evaluasi Penyelesaian Perselisihan HI Jumlah dokumen laporan hasil monitoring Kabupaten 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
019 dan Penanganan Mogok Kerja penyelesaian perselisihan hubungan Mamuju Alokasi
industrial dan mogok kerja Umum
2.01-017.0 Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Penyelesaian Jumlah peserta bimbingan teknis tata cara Kabupaten 75.00 Orang 0,00 Dana - 75.00 Orang 0,00
025 Hubungan Industrial penyelsaian perselisihan hubungan Mamuju Alokasi
industrial pekerja Umum
2.01-017.0 Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Syarat Jumlah perusahaan yang mengikuti Kabupaten 75.00 0,00 Dana - 75.00 0,00
029 Kerja (PP,PKB) bimbingan teknis tata cara pembntukan Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
sarat kerja (PP,PKB) Umum
2.01-017.0 Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama Jumlah LKS Tripartit yang diberdayakan Kabupaten 1.00 Lembaga 0,00 Dana - 1.00 Lembaga 0,00
030 Triparti Provinsi Mamuju Alokasi
Umum
2.01-017.0 Pembinaan Organisasi Serikat Pekerja dan Julah organisasi serikat pekerja dan Kabupaten 75.00 Lembaga 0,00 Dana - 75.00 Lembaga 0,00
031 Organisasi Pengusaha organisasi pengusaha yang di bina Mamuju Alokasi
Umum
2.01-017.0 Forum Komunikasi Lembaga Kerjasama (LKS) Jumlah peserta forum komunikasi lembaga Kabupaten 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
032 Bipartif kerjsama (LKS) Biparti Mamuju Alokasi
Umum
2.01-017.0 Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Jumlah perusahaan yang mengikuti Kabupaten 100.00 0,00 Dana - 75.00 0,00
035 Upah di Perusahaan bimbingan teknis struktur dan sekla upah Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01-017.0 Sosialisasi Upah Minimum Provinsi bagi Pekerja Jumlah pekerja dan pengusaha yang Kabupaten 100.00 Orang 0,00 Dana - 75.00 Orang 0,00
036 dan Pengusaha mengikuti sosialisasi upah minimum Mamuju Alokasi
provinsi Umum
2.01-017.0 Pembuatan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Jumlah Peraturan Perusahaan yang Kabupaten 10.00Peraturan 0,00 Dana - 0.00 Peraturan 0,00
037 Bersama dan Koperasi Pekerja Dibentuk Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
Umum
2.01-018 Program Pembinaan Pengawasan Peningkatan SDM Pengawas 3.00 PNS 139.725.400,00 3.00 PNS 0,00
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaa yangmenerapkan 90.00 90.00

norma ketenagakerjaan
Besaran Pengujian Peralatan di 40.00 40.00

Perusahaan
Besaran Pemeriksaan Perusahaan 300.00 300.00
2.01-018.0 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Jumlah perusahaan yang menerapkan Kabupaten 100.00 0,00 Dana - 100.00 0,00
001 Kesehatan Kerja (SMK3) sistem manajemen keselamatan dan Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
kesehatan kerja Umum
2.01-018.0 Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Jumlah perusahaan yang mengikuti Kabupaten 100.00 0,00 Dana - 100.00 0,00
002 kerja di Perusahaan sosialisasi norma keselamatan dan Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
kesehatan kerja di perusahaan Umum
2.01-018.0 Pembinaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Jumlah perusahaan yang mengikuti Kabupaten 100.00 0,00 Dana - 100.00 0,00
003 Perusahaan pembinaan penerapan norma Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
ketenagakerjaan Umum
2.01-018.0 Pemeriksaan Peralatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang di periksa Kabupaten 250.00 0,00 Dana - 250.00 0,00
004 perlatan kerjanya Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
Umum
2.01-018.0 Sosialisasi UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Jumlah Perusahaan yang mengikuti Kabupaten 100.00 0,00 Dana - 100.00 0,00
005 Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan sosialisasi UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Mamuju; Perusahaan Alokasi Perusahaan
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Provinsi Umum
Perusahaan Sulawesi
Barat
2.01-018.0 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Jumlah Perusahaan yang dilakukan Kabupaten 165.00 139.725.400,00 Dana - 300.00 0,00
006 Perusahaan pemeriksaan norma ketenagakerjaannya Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
Umum
2.01-018.0 Pelatihan Ahli K3 Jumlah perserta pelatihan ahli K3 Kabupaten 30.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 0,00
008 Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.01-018.0 Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja di Jumlah kasus kecelakaan kerja di Kabupaten 4.00 Belum Ada 0,00 Dana - 6.00 Belum Ada 0,00
009 Perusahaan perusahaan yang di selesaikan Mamuju di Referensi Alokasi di Referensi
Umum
2.01-018.0 Pengawasan Norma kerja Perempuan dan Anak di Jumlah perusahaan yang di awasi norma Kabupaten 100.00 0,00 Dana - 100.00 0,00
010 Perusahaan kerja perempuan dan anak Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
Umum
2.01-018.0 Pengawasan Tenaga kerja Asing di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang diawasi tenaga Kabupaten 120.00 0,00 Dana - 110.00 0,00
011 kerja asingnya Mamuju Perusahaan Alokasi Perusahaan
Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.437.436.460,00 5.369.931.710,00
2.02-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 100.00 Persen 992.906.543,00 0.00 Persen 1.547.431.810,00
Perkantoran
2.02-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah surat yang keluar Provinsi 150.00 Surat 255.550.000,00 Pendapata - 23.00 Surat 250.000.000,00
001 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.02-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan peralatan jaringan internet Provinsi 2.00 Belum Ada 8.483.000,00 Dana - 0.00 Belum Ada 0,00
002 listrik Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
2.02-001.0 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah jenis ATK Provinsi 15.00 Jenis 47.196.000,00 Dana - 100.00 Jenis 93.000.000,00
Barat Umum
2.02-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah barang Cetakan dan Provinsi 2.00 Jenis 10.426.700,00 Dana - 20.00 Jenis 60.000.000,00
011 Penggandaan yang disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - Jumlah instalasi listrik Provinsi 1.00 Jenis 3.144.000,00 Dana - 25.00 Jenis 0,00
012 bangunan kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.02-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah peralatan kantor yang disediakan Provinsi 1.00 Jenis 6.580.000,00 Dana - 70.00 Jenis 6.580.000,00
Barat Umum
2.02-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Jumlah bahan bacaan yang disediakan Provinsi 4.00 Belum Ada 0,00 Dana - 4.00 Belum Ada 200.000.000,00
015 perundang-undangan Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
2.02-001.0 Penyediaan makanan dan minuman - Jumlah kebutuhan makan minum rapat Provinsi 30.00 Orang 60.110.000,00 Dana - 80.00 Orang 50.010.000,00
017 dan tamu Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.02-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah Laporan hasil koordinasi ke luar Luar Daerah 27.00 Kegiatan 268.576.843,00 Dana - 120.00 Kegiatan 490.000.000,00
018 daerah Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
2.02-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam - Jumlah laporan hasil koordinasi konsultasi Provinsi 150.00 Kegiatan 332.840.000,00 Dana - 0.00 Kegiatan 397.841.810,00
020 Daerah dalam daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.02-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 100.00 Persen 133.852.000,00 - 0.00 Persen 225.000.000,00
Aparatur Aparatur
2.02-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Roda empat Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 1.00 Unit 0,00
Barat Umum
2.02-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah peralatan kantor Provinsi 0.00 Unit 0,00 Dana - 50.00 Unit 100.000.000,00
Barat Umum
2.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi tetap Provinsi 1.00 Gedung 40.000.000,00 Dana - 0.00 Gedung 0,00
022 layak pakai Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Provinsi 7.00 Unit 87.070.000,00 Dana - 0.00 Unit 110.000.000,00
Barat Umum
2.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Jumlah perlatan gedung kantor yang Provinsi 6.00 Unit 6.782.000,00 Dana - 20.00 Unit 15.000.000,00
028 dipelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 0.00 Persen 0,00 - 70.00 Persen 49.000.000,00
2.02-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian Provinsi 74.00 Orang 0,00 Dana - 70.00 Orang 0,00
Barat Umum
2.02-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian hari hari tertentu Provinsi 74.00 Orang 0,00 Pendapata - 70.00 Orang 49.000.000,00
005 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.02-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Sumberdaya Aparatur yang 100.00 Persen 69.999.900,00 0.00 Persen 120.000.000,00
2.02-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Provinsi 5.00 Orang 69.999.900,00 Dana - 10.00 Orang 120.000.000,00
001 formal Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.02-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan 100.00 Persen 139.254.700,00 0.00 Persen 233.500.000,00
2.02-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran - Jumlah laporan keuangan semesteran Provinsi 1.00 Laporan 7.900.000,00 Dana - 2.00 Laporan 7.900.000,00
Barat Umum
2.02-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah laporan keuangan akhir tahun Provinsi 1.00 Laporan 8.795.000,00 Dana - 2.00 Laporan 0,00
Barat Umum
2.02-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD - Jumlah dokumen Provinsi 4.00 Dokumen 56.360.000,00 Dana - 3.00 Dokumen 50.000.000,00
Barat Umum
2.02-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD - Jumlah dokumen Provinsi 2.00 Dokumen 7.800.000,00 Dana - 2.00 Dokumen 7.800.000,00
Barat Umum
2.02-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD - Jumlah dokumen Provinsi 2.00 Dokumen 8.399.900,00 Dana - 2.00 Dokumen 7.800.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Kabupaten 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 110.000.000,00
009 Evaluasi Majene; di Referensi Alokasi di Referensi
Kabupaten Umum
Mamasa;
Kabupaten
Mamuju;
Kabupaten
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Pasangkayu;
Kabupaten
Polewali
Mandar
2.02-006.0 Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem - Jumlah operator SIMDA Provinsi 3.00 Orang 49.999.800,00 Dana - 3.00 Orang 50.000.000,00
010 Informasi pengelolaan Keuangan Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.02-015 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kontribusi perempuan dalam pekerjaan 14.65 Belum 0,00 15.50 Belum 0,00
Kualitas Anak dan Perempuan upahan di sector non pertanian Ada di Ada di
Referensi Referensi
2.02-017 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Rasio KDRT 0.33 Belum 103.441.897,00 0.01 Belum 600.000.000,00
Perlindungan Perempuan Ada di Ada di
Referensi Referensi
2.02-017.0 Pengemabamngan kader pencegahan kekerasan Jumlah kader yang terlatih mengikuti Kabupaten 30.00 Orang 51.123.797,00 Pendapata - 50.00 Orang 200.000.000,00
035 dalam rumah tangga (Pkdrt) pencegahan kekerasan dalam rumah Mamasa; n Asli
tangga (Pkdrt) Kabupaten Daerah
Polewali
Mandar
2.02-017.0 Advokasi sosialisasi dan fasilitasi perlindungan hak Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kabupaten 20.00 Belum 52.318.100,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 200.000.000,00
040 perempuan dalam ketenagakerjaan Perlindungan bagi Tenaga Kerja Mamasa; Ada di n Asli di Referensi
Perempuan Kabupaten Referensi Daerah
Polewali
Mandar

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02-017.0 Pemutahiran Data penanganan kekerasan Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten 0.00 Belum Ada 0,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 200.000.000,00
045 perempuan dan anak Majene; di Referensi n Asli di Referensi
Kabupaten Daerah
Mamasa;
Kabupaten
Mamuju;
Kabupaten
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Pasangkayu;
Kabupaten
Polewali
Mandar
2.02-018 Program Peningkatan Peran Serta dan Persentase partisipasi perempuan di 6.67 Belum 503.142.800,00 52.50 Belum 964.999.900,00
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan lembaga pemerintah Ada di Ada di
Referensi Referensi
2.02-018.0 Peningkatan kapasitas perempuan politik indonesia Meningkatnya peran perempuan dibidang Provinsi 200.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 0,00
012 politik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.02-018.0 Sosialisasi dan Advokasi PUG antar SKPD Terkait Jumlah peserta yang menikuti Sosialisasi Provinsi 0.00 Orang 0,00 Pendapata - 40.00 Orang 74.999.900,00
017 PUG Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.02-018.0 peningkatan kapasitas pendidikan politik demokrasi Meningkatnya peran perempuan dibidang Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 0,00
020 politik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.02-018.0 Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Luar Daerah 15.00 Persen 0,00 Dana - 0.00 Persen 200.000.000,00
032 Pembangunan Pendidikan PAUD/TK Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
2.02-018.0 Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan PUG Pergub/Perda Provinsi 1.00 Kegiatan 400.000.000,00 Pendapata - 1.00 Kegiatan 270.000.000,00
036 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.02-018.0 Penyusunan peraturan dan kebijakan bersama Meningkatnya SDM Forum PUSPA Kabupaten 60.00 Belum 103.142.800,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 270.000.000,00
038 dengan organisasi kemasyarakatan Mamasa Ada di n Asli di Referensi
Referensi Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02-018.0 Pemantauan dan evaluasi pelaksanan Meningkatnya Kapasitas dan SDM Kabupaten 0.00 Belum Ada 0,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 150.000.000,00
039 pemberdayaan perempuan Perempuan Sulbar Majene; di Referensi n Asli di Referensi
Kabupaten Daerah
Mamasa;
Kabupaten
Mamuju;
Kabupaten
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Pasangkayu;
Kabupaten
Polewali
Mandar
2.02-019 Program Penguatan Kelembagaan Cakupan perempuan dan anak korban 20.00 Persen 171.632.000,00 11.17 Persen 690.000.000,00
Pengarusutamaan Gender dan Anak kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
2.02-019.0 Pengembangan Kemampuan Masyarakat, Live Skill Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Provinsi 164.00 Persen 0,00 Dana - 0.00 Persen 290.000.000,00
016 Resileance untuk Pencegahan Kekerasan Anak Pendidikan PAUD/TK Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.02-019.0 Pelayanana Pendampingan (layanan kesehata, Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Provinsi 1.00 Belum Ada 171.632.000,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 400.000.000,00
022 rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi terhadap Pentingnya Pencegahan Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
sosial dan pemulangan) bagi korban kekerasan Kekerasan Barat Daerah
termasuk tindak pidana perdagangan orang tingkat
daerah
2.02-023 Program Pengembangan Bahan Informasi Persentase jumlah tenaga kerja dibawah 2.50 Persen 323.206.620,00 0.00 Persen 940.000.000,00
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh umur
Kembang Anak
Meningkatnya Kualitas Pengasuhan dan 50.00 0.00

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
2.02-023.0 Promosi,Komunikasi,Informasi Dan Edukasi (Pkie) Percepatan Implementasi KLA melalui Kabupaten 111.00 Belum 109.948.700,00 Dana - 0.00 Belum Ada 250.000.000,00
003 Tentang Puskesmas Ramah Anak Klaster III Mamasa; Ada di Alokasi di Referensi
Kabupaten Referensi Umum
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Pasangkayu

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.02-023.0 Pengembangan Kab / Kota layak anak Percepatan Implementasi KLA Kabupaten 50.00 Belum 213.257.920,00 Dana - 0.00 Belum Ada 270.000.000,00
035 Majene; Ada di Alokasi di Referensi
Mamasa;
Kabupaten
Mamuju;
Kabupaten
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Pasangkayu;
Kabupaten
Polewali
Mandar
2.02-023.0 Pengembangan Forum anak di Tingkat Pusat dan Percepatan Implementasi KLA Luar Daerah 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 190.000.000,00
036 Daerah Provinsi di Referensi Alokasi di Referensi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.02-023.0 Pengembangan Hari Anak nasional Tingkat Provinsi Percepatan Implementasi KLA melalui Luar Daerah 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 230.000.000,00
038 Klaster IV Provinsi di Referensi Alokasi di Referensi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 368.721.400,00 1.350.000.000,00
2.08-021 Program Keluarga Berencana Total Fertility Rate (TFR) 2.70 Persen 226.302.500,00 0.00 Persen 570.000.000,00
2.08-021.0 Peningkatan peran stakeholder terkait Peran Stakeholder terkait PUP Kabupaten 70.00 Belum 226.302.500,00 Dana - 0.00 Belum Ada 570.000.000,00
021 pendewasaan usia perkawinan Majene; Ada di Alokasi di Referensi
Mamasa;
Kabupaten
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Pasangkayu;
Kabupaten
Polewali
Mandar

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.08-025 Program Keluarga Sejahtera Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 16.00 Persen 63.290.000,00 0.00 Persen 280.000.000,00
(PPKS) di setiap Kecamatan
2.08-025.0 Sinkronisasi peran serta ormas dan mitra dalam Terlaksananya Kegiatan Sinkronisasi Peran Provinsi 30.00 Belum 48.396.000,00 Dana - 0.00 Belum Ada 120.000.000,00
010 pembinaan PPKS Serta ORMAS dan Mitra dalam Pembinaan Sulawesi Ada di Alokasi di Referensi
PPKS Barat Referensi Umum
2.08-025.0 Sosialisasi dan pembinaan pengelola dan Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kabupaten 10.00 Belum 14.894.000,00 Dana - 0.00 Belum Ada 160.000.000,00
011 pelaksanaan PIK RM Pengelola dan Pelaksanaan Pik RM Majene Ada di Alokasi di Referensi
Referensi Umum
2.08-026 Program Pengedalian Penduduk Menurunkan Laju Pertumbuhan 2.35 Belum 79.128.900,00 2.30 Belum 500.000.000,00
Penduduk menjadi 2,35% Ada di Ada di
Referensi Referensi
2.08-026.0 Seminar Kependudukan Jumlah kebijakan (Peraturan Provinsi 50.00 Orang 53.524.900,00 Dana - 0.00 Orang 150.000.000,00
001 Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Sulawesi Alokasi
mengatur tentang pengendalian kuantitas Barat Umum
dan kualitas penduduk
2.08-026.0 Sosialisasi Advokasi Desa Berwawasan jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Kabupaten 25.00 Belum 25.604.000,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 350.000.000,00
002 Kependudukan Mamasa; Ada di n Asli di Referensi
Kabupaten Referensi Daerah
Polewali
Mandar
2.08-026.0 Diseminasi Data Kependudukan Pada Stakeholder Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Provinsi 50.00 Persen 0,00 Dana - 0.00 Persen 0,00
005 Terkait Pendidikan PAUD/TK Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03 Pangan 1.542.000.000,00 7.076.789.800,00
Perkantoran
2.03-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terkirimnya Surat Provinsi 450.00 Lembar 0,00 Dana - 5000000.00 0,00
001 Sulawesi Alokasi Lembar
Barat Umum
Jumlah surat keluar yang ditangani 450.00 Surat 0.00 Surat
2.03-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Provinsi 13.00 Unit 46.770.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 48.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional terpelihara Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-001.0 Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah Jasa Tenaga administrasi keuangan Provinsi 18.00 Orang 158.840.000,00 Pendapata - 0.00 Orang 300.000.000,00
007 yang digunakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah macam/jenis ATK yang tersedia Provinsi 25.00 Jenis 78.000.000,00 Pendapata - 0.00 Jenis 100.000.000,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan Provinsi 80.00 Blok 15.000.000,00 Pendapata - 70.00 Blok 30.000.000,00
011 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Provinsi 12.00 2.664.000,00 Dana - 0.00 Komponen 4.000.000,00
012 bangunan kantor Penerangan bangunan kantor Sulawesi Komponen Alokasi
Barat Umum
2.03-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bahan bacaan yang tersedia Provinsi 1000.00 Bahan 1.710.000,00 Pendapata - 0.00 Bahan 13.000.000,00
015 perundang-undangan Sulawesi Bacaan n Asli Bacaan
Barat Daerah
2.03-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan & Minuman Yang tersedia Provinsi 120.00 Pack 25.000.000,00 Pendapata - 0.00 Pack 34.000.000,00
017 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Provinsi 50.00 Laporan 109.370.000,00 Pendapata - 0.00 Laporan 382.000.000,00
018 konsultasi keluar daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Provinsi 100.00 Laporan 150.000.000,00 Pendapata - 0.00 Laporan 300.000.000,00
020 Daerah konsultasi dalam daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Aparatur Aparatur
Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 1.00 0.00

Pendidikan PAUD/TK
2.03-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah penagadaan mebeleur Provinsi 10.00 Unit 0,00 Pendapata - 0.00 Unit 40.000.000,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-002.0 Pengadaan Komputer/ Jaringan Komputer dan Jumlah Komputer/jaringan komputer dan Provinsi 5.00 Unit 0,00 Pendapata - 0.00 Unit 90.000.000,00
011 Kelengkapannya kelengkapannya yang tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah kendaraan dinas/operasional yang Provinsi 12.00 Unit 114.420.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 130.000.000,00
024 dinas/operasional terpelihara Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara Provinsi 5.00 Komponen 11.090.000,00 Pendapata - 0.00 Komponen 60.000.000,00
028 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03-002.0 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Provinsi 12.00 Persen 0,00 Pendapata - 0.00 Persen 88.000.000,00
044 dinas/operasional Pendidikan PAUD/TK Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang 12.00 Unit 0.00 Unit

direhab
2.03-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Kinerja aparatur meningkat 167.00 Orang 0,00 0.00 Orang 59.990.000,00
2.03-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Provinsi 82.00 Pasang 0,00 Pendapata - 0.00 Pasang 59.990.000,00
002 Perlengkapannya yang tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya -Meningkatnya Jumlah pegawai yang 3.00 Orang 4.000.000,00 0.00 Orang 70.000.000,00
Aparatur memiliki sertifikat keahlian melalui
pelatihan/diklat
2.03-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan Provinsi 5.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 40.000.000,00
001 dan pelatihan formal Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-005.0 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimbingan Provinsi 4.00 Orang 4.000.000,00 Pendapata - 0.00 Orang 30.000.000,00
003 perundang-undangan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang 4.00 Laporan 82.602.600,00 100.00 Laporan 142.799.800,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Akuntabel, Transparan serta Tepat
Waktu
2.03-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun Provinsi 4.00 Laporan 10.000.000,00 Pendapata - 0.00 Laporan 10.000.000,00
004 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah laporan Renstra/Renja/LAKIP dan Provinsi 4.00 Laporan 10.228.600,00 Pendapata - 0.00 Laporan 29.999.900,00
005 LPPD Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah RKA/DPA-SKPD yang di Provinsi 5.00 Dokumen 12.774.000,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 8.990.000,00
006 Dokumenkan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-006.0 Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem -Pengelolaan Administrasi keuangan yang Provinsi 7.00 49.600.000,00 Pendapata - 12.00 93.809.900,00
010 Informasi pengelolaan Keuangan Daerah Akuntable Sulawesi Orang/Bulan n Asli Orang/Bulan
Barat Daerah
2.03-015 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase Peningkatan Konsumsi dan 100.00 Persen 270.065.000,00 0.00 Persen 1.370.000.000,00
Pendapatan keluarga

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03-015.0 Gerakan Sayang Halaman Rumah Jumlah kelompok Tani Gerakan sayang Provinsi 17.00 Kelompok 143.600.000,00 Dana - 0.00 Kelompok 500.000.000,00
009 (GERSAHARUM) halaman rumah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-015.0 Peningkatan Peran Perempuan dalam Mewujudkan Jumlah Peserta Perempuan/Masyarakat Provinsi 40.00 Orang 0,00 Dana - 6.00 Orang 200.000.000,00
015 Ketahanan Pangan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-015.0 Promosi pangan lokal pada peringatan hari pangan Jumlah promosi pangan pada peringatan Provinsi 1.00 Kali 0,00 Dana - 0.00 Kali 220.000.000,00
018 sedunia (HPS) hari pangan sedunia (HPS) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-015.0 Pembinaan / Optimalisasi Pemanfaatan pekarangan Jumlah Kelompok yang memberdayakan Provinsi 30.00 Kelompok 126.465.000,00 Dana - 0.00 Kelompok 300.000.000,00
019 melalui Konsep kawasan rumah pangan lestari ( Pekarangan rumah Sulawesi Alokasi
KRPL ) Barat Umum
2.03-015.0 Lomba Cipta Menu (LCM) Tingkat Provinsi dan Jumlah Kelompok Mengikuti lomba cipta Provinsi 6.00 Kelompok 0,00 Dana - 0.00 Kelompok 150.000.000,00
020 Nasional menu tingkat prov. Dan Nasional Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase Ketersediaan Pangan Utama 100.00 Persen 439.750.400,00 0.00 Persen 3.560.000.000,00
dan Pengawasan Keamanan Pangan
2.03-016.0 Penanganan Daerah Rawan Pangan jumlah penduduk rawan pangan yang Provinsi 5.00 Kelompok 47.282.000,00 Dana - 0.00 Kelompok 180.000.000,00
001 tertangani Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016.0 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Jumlah Data Pola Pangan Harapan(PPh) Provinsi 1.00 Dokumen 16.083.500,00 Dana - 0.00 Dokumen 200.000.000,00
003 Suplai Pangan dan Konsumsi Pangan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016.0 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Jumlah stock cadangan pangan pemerintah Provinsi 6.70 Ton 120.842.000,00 Dana - 0.00 Ton 300.000.000,00
Barat Umum
2.03-016.0 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) Jumlah pangan lokal bersumber karbohidrat Provinsi 3.00 Kelompok 0,00 Dana - 0.00 Kelompok 0,00
038 non beras untuk masyarakat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016.0 Pembinaan, pengawasan & pemantauan keamanan Jumlah Pasar yang membutuhkan Provinsi 12.00 Pasar 40.368.000,00 Dana - 0.00 Pasar 100.000.000,00
047 & mutu pangan segar pengawasan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016.0 Pengolahan Data SKPG Jumlah laporan dan rekomendasi kebijakan Provinsi 6.00 Laporan 0,00 Pendapata - 0.00 Laporan 200.000.000,00
055 dan perencanaan progaram yang berkaitan Sulawesi n Asli
dengan ketahanan pangan dan gizi Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03-016.0 Rapat teknis dan sinkronisasi program/kegiatan Jumlah rapat koordinasi dan singkronisasi Provinsi 1.00 Kali 46.660.000,00 Dana - 0.00 Kali 190.000.000,00
065 ketahanan pangan antara program keg di Kab dan Prov Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016.0 Sosialisasi & promosi keamanan pangan Jumlah event yang dilaksanakan untuk Provinsi 3.00 Event 16.230.000,00 Dana - 6.00 Event 200.000.000,00
066 meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Sulawesi Alokasi
mengkomsumsi pangan yang aman dan Barat Umum
bermutu
2.03-016.0 Pembinaan dan Pengembangan lumbung pangan Jumlah Lumbung pangan pedesaan yang Provinsi 1.00 Kabupaten 0,00 Pendapata - 0.00 Kabupaten 100.000.000,00
073 masyarakat tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-016.0 Pemberdayaan sumber daya pangan Jumlah Komoditi lokal khas daerah yang Provinsi 6.00 Komoditi 0,00 Dana - 0.00 Komoditi 250.000.000,00
074 berkembang Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016.0 sertifikasi, fasilitasi prima 3, registrasi PSAT dan Uji Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Provinsi 15.00 Pelaku 38.679.800,00 Dana - 0.00 Pelaku 300.000.000,00
075 Residu Prodak Pertanian melakukan sertifikasi prodak Sulawesi Usaha PSAT Alokasi Usaha PSAT
Barat Umum
2.03-016.0 gelar pangan murah/ bazaar dalam rangka hari Jumlah gelar pangan/baazar yang Provinsi 2.00 Kali 13.390.000,00 Dana - 0.00 Kali 200.000.000,00
078 besar keagamaan nasional (HBKN) dilaksanakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016.0 Pengembangan kawasan mandiri pangan dan Gizi Jumlah kawasan dalam mewujudkan Provinsi 1.00 Kawasan 32.603.100,00 Dana - 0.00 Kawasan 80.000.000,00
082 kemandirian pangan masyarakat miskin di Sulawesi Alokasi
desa rawan pangan Barat Umum
2.03-016.0 Monitoring stok gabah dan beras dipenggilingan Jumlah data Penggilingan stok gabah dan Provinsi 14.00 24.650.000,00 Dana - 0.00 200.000.000,00
085 beras setiap bulan dipenggilingan Sulawesi Penggilingan Alokasi Penggilingan
Barat Umum
2.03-016.0 penguatan rencana aksi pangan dan gizi jumlah kwt yang bermitra antar OPD yang Provinsi 12.00 KWT 0,00 Dana - 0.00 KWT 150.000.000,00
087 terkait dalam RAD-PG Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016.0 Survelen pangan segar asal tumbuhan Jumlah Pelaku usaha yang tersurvelen Provinsi 20.00 Pelaku 32.100.000,00 Dana - 0.00 Pelaku 300.000.000,00
094 Sulawesi Usaha PSAT Alokasi Usaha PSAT
Barat Umum
2.03-016.0 Rakor PSAT Petugas teknis Kab. dan Prov. Jumlah peserta Rakor PSAT Petugas teknis Provinsi 50.00 Peserta 0,00 Pendapata - 0.00 Peserta 60.000.000,00
096 Kab. dan Prov. Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.03-016.0 Apresiasi sertifikasi pangan segar asal tumbuhan sosialisasi prosedur sertifikasi pangan Provinsi 15.00 Pelaku 0,00 Dana - 0.00 Pelaku 100.000.000,00
099 pelaku usaha GHP segar kepada pelaku usaha PSAT Sulawesi Usaha PSAT Alokasi Usaha PSAT
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.03-016.0 Pengembangan Toko Tani Indonesia Center ( TTIC) Jumlah TTIC dalam pemenuhan Kebutuhan Provinsi 1.00 TTIC 0,00 Dana - 0.00 TTIC 300.000.000,00
102 Pangan Pokok Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.03-016.0 Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan Jumlah Kapasitas aparatur dalam Provinsi 20.00 Aparat 10.862.000,00 Dana - 0.00 Aparat 150.000.000,00
106 menganalisis ketersediaan pangan di Sulawesi Alokasi
daerah Barat Umum
2.03-017 Program Peningkatan Distribusi Harga dan Informasi Pasokan, Cadangan dan Harga 5.00 Laporan 32.718.000,00 0.00 Laporan 255.000.000,00
Cadangan Pangan Pangan di Prov. Sulawesi Barat
2.03-017.0 Pembinaan dan Pemantauan Harga Pangan Pokok Jumlah Dokumen hasil analisis kondisi Provinsi 2.00 Dokumen 26.445.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 95.000.000,00
001 harga dan pasokan pangan mingguan, Sulawesi Alokasi
bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan tahunan Barat Umum
2.03-017.0 Pemantauan Distribusi Pangan Jumlah Dokumen informasi pendistribusian Provinsi 1.00 Dokumen 6.273.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 100.000.000,00
003 pangan yang masuk dan keluar dari Prov. Sulawesi Alokasi
2.03-017.0 Workshop Validasi Data Enumelator Jumlah Petugas Enumerator Pemantauan Provinsi 20.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 60.000.000,00
004 Harga yang mengikuti workshop Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
TOTAL BELANJA LANGSUNG 2.065.662.080,00 470.000.000,00
2.05 Lingkungan Hidup 2.065.662.080,00 470.000.000,00
2.05-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 90.00 Persen 552.023.331,00 95.00 Persen 0,00
Perkantoran
2.05-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim Kabupaten 500.00 Surat 76.446.000,00 Pendapata - 12.00 Surat 0,00
001 Mamuju n Asli
Daerah
2.05-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening Terbayarkan Kabupaten 36.00 68.598.576,00 Dana - 36.00 0,00
002 listrik Mamuju Rekening/Bulan Alokasi Rekening/Bulan
Umum
2.05-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang terbeli Kabupaten 47.00 Jenis 38.014.480,00 Pendapata - 47.00 Jenis 0,00
010 Mamuju n Asli
Daerah
2.05-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan Penggandaan Kabupaten 0.00 Blok 0,00 Pendapata - 30.00 Blok 0,00
011 yang tersedia Mamuju n Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang Kabupaten 0.00 Jenis 0,00 Dana - 7.00 Jenis 0,00
014 terbeli Mamuju Alokasi
Umum
2.05-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan Kabupaten 0.00 Bahan 0,00 Pendapata - 2.00 Bahan 0,00
015 perundang-undangan perundang-undang Mamuju Bacaan n Asli Bacaan
Daerah
2.05-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bahan makan minum yang terbeli Kabupaten 8.00 Jenis 17.189.000,00 Pendapata - 5.00 Jenis 0,00
017 Mamuju n Asli
Daerah
2.05-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang perjalanan mengikuti rapat- Luar Daerah 20.00 Orang 173.909.280,00 Dana - 20.00 Orang 0,00
018 rapat koordinasi dan konsutasi Luar daerah Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
2.05-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah orang perjalanan yang mengikuti Provinsi 20.00 OP 177.865.995,00 Dana - 20.00 OP 0,00
020 Daerah rapat-rapat koordinasi dan konsutasi Dalam Sulawesi Alokasi
Daerah Barat Umum
Aparatur Aparatur
2.05-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kabupaten 0.00 Unit 0,00 Dana - 1.00 Unit 0,00
005 Kantor Terbeli Mamuju Alokasi
Umum
2.05-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG Kabupaten 3.00 Unit 19.285.750,00 Pendapata - 0.00 Unit 30.000.000,00
007 KANTOR Mamuju n Asli
Daerah
2.05-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kabupaten 0.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 40.000.000,00
009 Mamuju Alokasi
Umum
2.05-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeleur Kantor dan Laboratorum Kabupaten 2.00 Unit 11.420.000,00 Pendapata - 5.00 Unit 0,00
010 yang terbeli Mamuju n Asli
Daerah
2.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Cakupan Pemeliharaan Gedung Kantor Kabupaten 0.00 Jenis 0,00 Pendapata - 0.00 Jenis 0,00
022 Mamuju n Asli
Daerah
2.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah kendaraan operasional dan mobil Kabupaten 6.00 Unit 96.731.359,00 Pendapata - 6.00 Unit 0,00
023 jabatan yang terpelihara Mamuju n Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan operasional yang Kabupaten 15.00 Unit 10.946.000,00 Dana - 15.00 Unit 0,00
024 dinas/operasional terpelihara Mamuju; Alokasi U
Provinsi mum,Pend
Sulawesi apatan
Barat Asli
Daerah
2.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah jenis perlengkapan kantor yg Kabupaten 13.00 Jenis 40.795.000,00 Pendapata - 0.00 Jenis 0,00
026 kantor terpelihara Mamuju n Asli
Daerah
2.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan kantor yg terpelihara Kabupaten 4.00 Jenis 10.906.000,00 Pendapata - 0.00 Jenis 0,00
028 Mamuju n Asli
Daerah
2.05-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 100.00 Persen 63.416.000,00 100.00 Persen 0,00
2.05-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian dinas beserta Kabupaten 83.00 Pasang 63.416.000,00 Pendapata - 80.00 Pasang 0,00
002 kelengkapannya yang terbeli Mamuju n Asli
Daerah
2.05-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang Kabupaten 0.00 Pasang 0,00 Dana - 80.00 Pasang 0,00
005 terbeli Mamuju Alokasi
Umum
2.05-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase sumber daya aparatur yang 90.00 Persen 43.506.000,00 0.00 Persen 0,00
2.05-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Luar Daerah 7.00 Orang 43.506.000,00 Pendapata - 20.00 Orang 0,00
001 meningkat kapasitasnya Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.05-005.0 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kabupaten 0.00 Peraturan 0,00 Dana - 1.00 Peraturan 0,00
002 terbaru yang di sosialisasi Mamuju Alokasi
Umum
2.05-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kabupaten 4.00 Laporan 70.985.200,00 Pendapata - 4.00 Laporan 0,00
001 Realisasi Kinerja SKPD realsasi kinerja SKPD yang tersusun Mamuju n Asli
Daerah
2.05-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kabupaten 1.00 Laporan 35.156.400,00 Pendapata - 1.00 Laporan 0,00
004 tersusun Mamuju n Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah dokumen perencanaan dan Kabupaten 4.00 Dokumen 23.588.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
005 pelaporan yang tersusun Mamuju Alokasi
Umum
2.05-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun Kabupaten 2.00 Dokumen 5.990.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 0,00
006 Mamuju Alokasi
Umum
2.05-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen RKAP/DPA SKPD Kabupaten 2.00 Dokumen 5.990.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 0,00
007 tersusun Mamuju Alokasi
Umum
2.05-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Provinsi 0.00 Kabupaten 0,00 Pendapata - 6.00 Kabupaten 0,00
009 Program SKPD yang terlaksana Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.05-006.0 Forum SKPD Jumlah program dan kegiatan yang Kabupaten 70.00 Prog/Keg 31.338.200,00 Dana - 70.00 Prog/Keg 0,00
033 disepakati sesuai Program kegiatan Mamuju; Alokasi U
Proritas Provinsi mum,Pend
Sulawesi apatan
Barat Asli
Daerah
2.05-015 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Tersedianya data dan informasi 0.00 Dokumen 290.513.580,00 1.00 Dokumen 0,00
Persampahan penanganan sampah diwilayah provinsi
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 1.00 2.00

Masyarakat
2.05-015.0 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Jumlah peserta HPSN Kabupaten 200.00 Orang 55.049.060,00 Dana - 200.00 Orang 0,00
011 Pengelolaan Persampahan Mamuju Alokasi U
Tengah; mum,Pend
Provinsi apatan
Sulawesi Asli
Barat Daerah
2.05-015.0 Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan Jumlah Dokumen inventarisasi dan Provinsi 0.00 Dokumen 235.464.520,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
021 pengeolaan persampahan pengawasan sampah terpadu Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
Jumlah aparatur dan masyarakat yang 40.00 Orang 0.00 Orang

Meningkat kapasitasnya dalam
Pengelolaan Sampah dan TPA

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05-016 Program Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kapasitas dan Sarana 0.00 Orang 479.745.660,00 25.00 Orang 400.000.000,00
Perusakan Lingkungan Hidup Prasarana Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di
Provinsi
Peningkatan Indeks Kualitas Udara 95.00 99.00
Peningkatan Indeks Kualitas Air 60.00 60.00
Pengaduan Masyarakat terkait Izin 10.00 10.00

Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi, Lokasi Usaha dan Dampak
Lintas Kabupaten/Kota yang Ditangani
Pembinaan dan pengawasan terkait 0.00 50.00

ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang diawasi
ketaatannya terhadap izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah Limbah B3 yang Dikelola 1.00 1.00
Terlaksananya Pemberian Penghargaan 0.00 2.00

Lingkungan Hidup
2.05-016.0 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Jumlah Kota yang dilakukan Pemantauan Provinsi 0.00 Kabupaten 0,00 Dana - 4.00 Kabupaten 0,00
001 Adipura Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.05-016.0 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Data Perusahaan dalam Mengelolah Provinsi 0.00 0,00 Dana - 5.00 0,00
009 Lingkungan Hidup Sulawesi Perusahaan Alokasi Perusahaan
Barat Umum
2.05-016.0 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Jumlah masyarakat yang terlibat dalam Kabupaten 0.00 Orang 0,00 Dana - 2.00 Orang 0,00
014 Pengendalian Lingkungan Hidup pengendalian LH Polewali Alokasi
Mandar Umum
Terlaksananya Pemberian Penghargaan 0.00 0.00

Lingkungan Hidup Penghargaan Penghargaan
2.05-016.0 Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH Jumlah PPLH yang ditingkatkan Provinsi 0.00 Orang 36.880.000,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
071 kapasitasnya dalam pengawasan Sulawesi Alokasi U
lingkungan hidup Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 10.00 15.00

memiliki izin lingkungan yang diawasi Usaha/Kegiatan Usaha/Kegiatan
Jumlah Dokumen Pemantauan RKL-RPL di 0.00 Dokumen 0.00 Dokumen

Daerah
Peningkatan Kapasitas dan Penanganan 0.00 OK 0.00 OK

dalam penegakan hukum lingkungan hidup
2.05-016.0 Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Kabupaten Data Kualitas Ar Sungai Kabupaten 2.00 Sungai 51.898.700,00 Dana - 4.00 Sungai 0,00
073 Polewali Alokasi Kh
Mandar; usus,Dana
Provinsi Alokasi U
Sulawesi mum,Pend
Barat apatan
Asli
Daerah
2.05-016.0 Pemantauan Kualitas Air Laut Data Kualitas Air Laut Provinsi 0.00 Kabupaten 0,00 Dana - 5.00 Kabupaten 0,00
Barat Umum
2.05-016.0 Peningkatan kapasitas dan kinerja labolatorium Meningkatnya kapasitas dan kinerja Luar Daerah 0.00 Orang 0,00 Dana - 1.00 Orang 0,00
078 laboratorium Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.05-016.0 Pengelolaan POS P3SLH Jumlah Pengaduan Lingkungan Hdup yang Provinsi 1.00 Pengaduan 26.680.000,00 Dana - 10.00 0,00
083 ditangani Sulawesi Alokasi U Pengaduan
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
Jumlah dokumen Pergub 0.00 Dokumen 0.00 Dokumen
umlah SDM Aparatur, Stakeholders dan 0.00 OK 0.00 OK

Masyarakat ditingkatkan kapasias dan
pengetahuannya dalam tata cara
pengaduan dan Pengelolaan LH
2.05-016.0 Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium Provinsi 0.00 Jenis 0,00 Dana - 8.00 Jenis 0,00
086 Lingkungan Lingkungan yang terbeli Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05-016.0 Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Jumlah Komsi Penilai Amdal yang terbina Provinsi 0.00 KPA 0,00 Dana - 4.00 KPA 0,00
Barat Umum
Jumlah Komisi Penilai Amdal yang 0.00 KPA 2.00 KPA

dimonitoring dan dievaluasi
Jumlah Dokumen Laporan Data 0.00 Dokumen 0.00 Dokumen

inventarisasi yang dihasilkan
Jumlah KPA dan pemrakarsa 0.00 OK 0.00 OK

usaha/kegiatan yang ditingkatkan
kapasiasnya dalam Evaluasi Laporan RKL-
RPL
2.05-016.0 Pelaksanaan pengambilan sampel dan Jumlah Dokumen data hasil uji lingkungan Kabupaten 1.00 Dokumen 186.562.760,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
097 Analisa/Pengujian Sampel Mamuju; Alokasi U
Provinsi mum,Pend
Sulawesi apatan
Barat Asli
Daerah
2.05-016.0 Pengendalian Mutu Hasil Pengujan Jumlah alat yang terkalibrasi Provinsi 44.00 Alat 144.404.200,00 Dana - 0.00 Alat 0,00
Barat Umum
Jumlah Pengujian yang Tervalidasi 12.00 Metode 0.00 Metode
Dokumen Mutu Laboratorium 12.00 0.00 Parameter

Parameter
2.05-016.0 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Data Kualitas Udara Provinsi 0.00 Kabupaten 15.000.000,00 Dana - 6.00 Kabupaten 0,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.05-016.0 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Data hasil pemantauan Limbah B3 Provinsi 1.00 Dokumen 18.320.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 400.000.000,00
103 terhadap Pengelolaan Limbah B3 Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
Jumlah Limbah B3 yang Dikelola 23.35 Dokumen 0.00 Dokumen

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05-017 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan 0.00 Hektar 129.971.400,00 158.00 Hektar 0,00
Daya Alam Lahan
Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan 1.00 1.00

Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi
Laporan Inventarisasi GRK 0.00 1.00
2.05-017.0 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Peningkatan indeks Kualitas Tutupan Provinsi 0.00 Hektar 27.490.000,00 Dana - 118.00 Hektar 0,00
001 Kerusakan Sumber-Sumber Air Lahan untuk Pelestarian sumber daya air Sulawesi Alokasi U
dan pengendalian kerusakan sumber- Barat mum,Pend
sumber air apatan
Asli
Daerah
2.05-017.0 Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi Laporan Inventarisasi GRK Provinsi 0.00 Dokumen 15.000.000,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
032 GRK Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.05-017.0 Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Jumlah Penetapan kebijakan pengeolaan Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
033 Sumber daya alam Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.05-017.0 Pembinaan Program Kampung Iklim ( Proklim ) Jumlah Komite Lingkungan Hdup Provinsi 7.00 Komite 87.481.400,00 Dana - 7.00 Komite 0,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
Jumlah Desa mandiri peduli Lingkungan 7.00 Desa 7.00 Desa
Pengembangan sistem Informasi kehati 0.00 Dokumen 0.00 Dokumen
Jumlah Demplot Keanekaragaman Hayati 0.00DEMPLOT 0.00DEMPLOT

yang dikelola KEHATI KEHATI
2.05-019 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi 0.00 Dokumen 41.640.000,00 1.00 Dokumen 0,00
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05-019.0 Penyusunan DIKPLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Jumlah Dokumen DIKPLHD dan IKLH yang Kabupaten 1.00 Dokumen 41.640.000,00 Dana - 2.00 Dokumen 0,00
014 Barat dhasilkan Mamuju; Alokasi U
Provinsi mum,Pend
Sulawesi apatan
Barat Asli
Daerah
2.05-019.0 Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten 0.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
015 Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Mamuju Alokasi
Umum
Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi 0.00 Belum Ada 0.00 Belum Ada
Pelaksanaan RPPLH di Referensi di Referensi
2.05-019.0 Evaluasi Penyusunan KLHS Pelaksanaan evaluasi dokumen KLHS Kabupaten 0.00 Kabupaten 0,00 Dana - 1.00 Kabupaten 0,00
018 Mamuju Alokasi
Umum
2.05-019.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Jumlah Dokumen Perencanaan PPLH Kabupaten 0.00 Dokumen 0,00 Dana - 2.00 Dokumen 0,00
021 dan Perlindungan Lingkungan Hidup Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
2.05-023 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Peningkatan Indeks Tutupan Lahan 0.00 Hektar 44.233.600,00 12.00 Hektar 0,00
Ekosistem Pesisir dan Laut
2.05-023.0 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Luas lahan kritis wilayah pesisir dan Laut Kabupaten 0.00 Hektar 44.233.600,00 Dana - 20.00 Hektar 0,00
001 Laut yang tertutupi dengan Tanaman Mangrove Pasangkayu; Alokasi U
(Peningkatan indeks Kualitas Lahan) Provinsi mum,Pend
Sulawesi apatan
Barat Asli
Daerah
2.05-025 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan 0.00 Kegiatan 57.479.000,00 1.00 Kegiatan 0,00
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup MHA
Jumlah dokumen MHA yang di 0.00 0.00

inventarisir
2.05-025.0 Pengembangan Program Sekolah Peduli Jumlah Sekolah Sekolah Peduli Provinsi 6.00 Sekolah 57.479.000,00 Dana - 15.00 Sekolah 0,00
002 Lingkungan Lingkungan Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.05-025.0 Saka KALPATARU Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 25.00 Orang 0,00
015 Kapasitasnya dalam Peniaian Kalpataru Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah kader Lingkungan hidup yang aktif 0.00 Kader 4006.00 Kader
2.05-025.0 Expose/Promosi Upaya Penanganan Lingkungan Upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 1.00 Kegiatan 0,00
017 Hidup dan Pelestarian Alam Pelestarian Alam yang di Sulawesi Alokasi U
Expose/promosikan Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.05-025.0 Pengembangan Program Pemberdayaan Terfasiltasinya pendampingan pengakuan Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 0.00 Kegiatan 0,00
018 Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal MHA Sulawesi Alokasi
Pengelolaan Lingkungan Hidup Barat Umum
Jumlah dokumen MHA yang di inventarisir 0.00 MHA 1.00 MHA

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.710.986.022,00 166.637.322.000,00
Perkantoran
2.06-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi 450.00 168.600.000,00 Pendapata - 0.00 204.500.000,00
001 Sulawesi Orang/Kegiatan n Asli Orang/Kegiatan
Barat Daerah
2.06-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi 13.00 Unit 246.730.000,00 Pendapata - 4.00 Unit 150.000.000,00
003 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.06-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK yang Disediakan Provinsi 62.00 Buah 82.818.610,00 Pendapata - 40.00 Buah 57.060.000,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.06-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penggandaan Selama 12 Bulan Provinsi 30000.00 27.499.000,00 Pendapata - 50000.00 15.000.000,00
011 Sulawesi Lembar n Asli Lembar
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Provinsi 746.00 Kali 31.986.400,00 Pendapata - 1520.00 Kali 75.000.000,00
017 Tamu Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.06-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah ASN dan PTT yang Melakukan Provinsi 62.00 126.930.000,00 Pendapata - 50.00 175.000.000,00
018 Rapat-rapat Koordinasi Sulawesi Orang/Kegiatan n Asli Orang/Kegiatan
Barat Daerah
2.06-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah ASN dan PTT yang Melakukan Provinsi 62.00 Orang 191.618.940,00 Pendapata - 50.00 Orang 200.000.000,00
020 Daerah Koordinasi Ke dalam Daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.06-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Optimalisasi dan 85.00 Persen 82.972.400,00 90.00 Persen 491.000.000,00
Aparatur Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan
Tanggung Jawab Aparatur
2.06-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional Provinsi 2.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 300.000.000,00
005 untuk Aparatur Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.06-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Provinsi 15.00 Unit 0,00 Dana - 10.00 Unit 0,00
Barat Umum
2.06-002.0 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana dan prasarana Provinsi 55.00 Buah 0,00 Dana - 0.00 Buah 100.000.000,00
010 pendukung tugas dan fungsi dinas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.06-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Provinsi 2.00 Unit 59.640.000,00 Dana - 1.00 Unit 75.000.000,00
024 dinas/operasional yang Terpelihara Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.06-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan peralatan gedung Provinsi 35.00 Jenis 23.332.400,00 Pendapata - 0.00 Jenis 16.000.000,00
028 kantor Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.06-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Ketersediaan Sumbe 29.00 Orang 26.198.000,00 50.00 Orang 55.000.000,00
rdaya Aparatur yang Berintegritas serta
Profesional dalam Pelaksanaan Tugas
dan Tanggung Jawabnya
2.06-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Provinsi 34.00 Stell 0,00 Dana - 50.00 Stell 25.000.000,00
002 Perlengkapannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Provinsi 29.00 Stell 26.198.000,00 Pendapata - 0.00 Stell 30.000.000,00
005 yang Diadakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.06-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Pengetahuan dan 2.00 Orang 0,00 3.00 Orang 50.000.000,00
Aparatur Kemampuan Manajerial Aparatur dalam
Melaksanakan Tugas dan Fungsi
2.06-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur dinas yang mengikuti Luar Daerah 3.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 50.000.000,00
001 pendidikan dan pelatihan formal Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.06-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja 15.00 Dokumen 18.934.200,00 2.00 Dokumen 42.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Ikhtisiar Realisasi Keuangan Tahun
Berjalan
2.06-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Provinsi 1.00 Dokumen 1.460.000,00 Pendapata - 1.00 Dokumen 5.000.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.06-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Provinsi 2.00 Dokumen 1.493.000,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 5.000.000,00
002 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.06-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang Provinsi 2.00 Laporan 1.493.000,00 Dana - 0.00 Laporan 5.000.000,00
004 di susun Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.06-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Perencanaan Provinsi 4.00 Dokumen 1.490.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 5.000.000,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.06-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan yang Provinsi 2.00 Dokumen 11.499.400,00 Dana - 0.00 Dokumen 17.000.000,00
006 Tersusun Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Tersusunnya RKA-P/DPA-P SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 1.498.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 5.000.000,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.06-015 Program Penataan Administrasi Kependudukan Terwujudnya Tertib Administrasi 90.00 Persen 368.211.780,00 95.00 Persen 163.457.000.000,00
dan Pencatatan Sipil Kependudukan di Provinsi Sulawesi
Barat
2.06-015.0 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Terwujudnya Tertib Administrasi Provinsi 6.00 Kabupaten 60.000.000,00 Pendapata - 6.00 Kabupaten 170.000.000,00
009 Kependudukan dan pencatatan sipil Kependudukan di Daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.06-015.0 Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Tersedianya Aplikasi Jaringan SIAK yang Provinsi 6.00 Belum Ada 169.703.600,00 Pendapata - 1.00 Belum Ada 250.000.000,00
016 Administrasi Kependudukan (SIAK) Update Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah
2.06-015.0 Pembinaan dan Penilaian Pengelolaan Adminduk Meningkatnya Kemampuan Aparatur Provinsi 6.00 Kabupaten 0,00 Dana - 6.00 Kabupaten 150.000.000,00
025 Se Provinsi Sulawesi Barat Pengelola Adminduk di Daerah Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.06-015.0 Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Meningkatnya Kualitas Pelayanan Provinsi 1.00 Kabupaten 0,00 Dana - 6.00 Kabupaten 202.000.000,00
029 Administrasi Kependudukan Penduduk Sementara Administrasi Kependudukan Penduduk Sulawesi Alokasi
Sementara Barat Umum
2.06-015.0 Peningkatan Akte Kelahiran dengan Jalur Terwujudnya Tertib Administrasi Kabupaten 24.00 Persen 0,00 Dana - 6.00 Persen 110.000.000,00
030 Kemitraan Kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat Mamasa Alokasi
Umum
2.06-015.0 Sosialisasi Pengelolaan Data Kependukukan Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 150.000.000,00
031 Pindah Datang Penduduk di Penduduk Rentan Pengelolaan Data Kependudukan Pindah Sulawesi Alokasi
Administrasi Datang Penduduk di Penduduk Rentan Barat Umum
Administrasi
2.06-015.0 Kegiatan Program Kerjasama Dinas Kependudukan Terwujudnya Tertib Administrasi Provinsi 30.00 Persen 0,00 Dana - 6.00 Persen 150.000.000,00
034 dan Pencatatan Sipil Antar Daerah Kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.06-015.0 Pengembangan Wawasan Penyelenggaraan Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Provinsi 24.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 290.000.000,00
037 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengembangan Wawasan Sulawesi Alokasi
Penyelenggaraan Administrasi Barat Umum
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06-015.0 Rapat Kerja Provinsi Pengelolaan Informasi Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Kerja Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 36.00 Orang 150.000.000,00
040 Administrasi Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.06-015.0 Rakor Penyelenggaraan Urusan Kependudukan Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Kabupaten 24.00 Orang 0,00 Dana - 36.00 Orang 0,00
041 dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Urusan Kependudukan Pasangkayu Alokasi
dan Pencatatan Sipil Umum
2.06-015.0 Monitoring Teknis Operasional PIAK Terwujudnya Tertib Administrasi Provinsi 6.00 Persen 0,00 Dana - 6.00 Persen 0,00
042 Kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.06-015.0 Fasilitasi Pelayanan Pemanfaatan NIK, Database Jumlah Peserta yang Mengikuti Fasilitasi Provinsi 100.00 0,00 Dana - 100.00 100.000.000,00
050 Kependudukan dan KTP-el Pada Lembaga Pelayanan Pemanfaatan NIK, Database Sulawesi Orang/Bulan Alokasi Orang/Bulan
Pengguna Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Kependudukan dan KTP-el pada Lembaga Barat Umum
Penggguna
2.06-015.0 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akta Kematian Terevaluasinya Akta Kematian di Daerah Provinsi 6.00 Kabupaten 75.000.000,00 Dana - 6.00 Kabupaten 100.000.000,00
Barat Umum
2.06-015.0 Percepatan Pencapaian Target Nasional Tercapainya Target Nasional Perekaman Provinsi 90.00 Persen 0,00 - 85.00 Persen 161.000.000.000,00
054 Perekaman KTP-el di Provinsi Sulawesi Barat KTP-el Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi
Barat
2.06-015.0 Pemutakhiran Data Kependudukan Skala Provinsi Tersedianya Data Hsil Pemutahiran Data Provinsi 0.00 Orang 13.500.000,00 Dana - 55.00 Orang 0,00
055 Kependudukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.06-015.0 Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Provinsi 20.00 Orang 50.008.180,00 Dana - 6.00 Orang 0,00
058 tentang Administrasi Kependudukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.06-015.0 Sosialisasi Pemahaman Peraturan Administrasi Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Provinsi 70.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 165.000.000,00
059 Kependudukan Bagi Lembaga atau Instansi Pemahaman Peraturan Administrasi Sulawesi Alokasi
Kependudukan Barat Umum
2.06-015.0 Bimtek Penyajian Informasi Kependudukan Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 120.000.000,00
061 Penyajian Informasi Kependudukan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.06-015.0 Forum Koordinasi OPD Dinas Dukcapil Provinsi dan Jumlah Peserta yang Mengikuti Forum Provinsi 36.00 Orang 0,00 Dana - 36.00 Orang 100.000.000,00
071 Kabupaten Se-Sulawesi Barat OPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.06-015.0 Pemeliharaan Aplikasi Jaringan SIAK Tersedianya Aplikasi Jaringan SIAK yang Provinsi 6.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 250.000.000,00
072 Update Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.06-015.0 Pengadaan Software, Windows Server, dan Oracle Jumlah Software yang di Sediakan Provinsi 4.00 Belum Ada 0,00 Dana - 4.00 Belum Ada 0,00
073 Database Aplikasi KTP-el Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
2.06-016 Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya Pelayanan Administrasi 90.00 Persen 338.486.692,00 0.00 Persen 1.665.762.000,00
Kependudukan Kependudukan
2.06-016.0 Pembinaan Kabupaten/Kota Terkait Kebijakan Terselenggaranya Tertib Administrasi Provinsi 90.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 473.187.500,00
018 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sulawesi Alokasi
Kab/Kota Barat Khusus
2.06-016.0 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Provinsi 102.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 320.691.000,00
019 Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Teknis Sulawesi Alokasi
Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota Barat Khusus
2.06-016.0 Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Cakupan Penerbitan KTP-el di Kab/Kota Luar Daerah 6.00 Kabupaten 240.125.680,00 Dana - 0.00 Kabupaten 239.420.000,00
020 Kabupaten/Kota Provinsi Alokasi
Sulawesi Khusus
Barat
2.06-016.0 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Provinsi 206.00 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 231.984.000,00
021 Kependudukan (SIAK) Informasi Administrasi Kependudukan Sulawesi Dokumen Alokasi
(SIAK) Barat Khusus
2.06-016.0 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Luar Daerah 4.00 Kegiatan 98.361.012,00 Dana - 0.00 Kegiatan 400.479.500,00
022 Administrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dalam dan Luar Provinsi Provinsi Alokasi
Kependudukan Sulawesi Barat Sulawesi Khusus
Barat

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.849.352.850,00 18.522.618.555,00
2.07-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 100.00 Persen 1.155.187.480,00 Kantor DPMD Provinsi 0.00 Persen 1.214.506.396,00
Perkantoran Sulawesi Barat
2.07-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terproses Provinsi 2500.00 Surat 6.150.000,00 Pendapata - 2500.00 Surat 20.000.000,00
001 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
JUMLAH MATERAI DAN POS LAINNYA 1000.00 Lembar 0.00 Lembar
2.07-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening yang terbayar Provinsi 36.00 Rekening 71.081.660,00 Dana - 24.00 Rekening 70.000.000,00
Barat Umum
2.07-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan yang memiliki Provinsi 12.00 STNK 11.780.000,00 Dana - 23.00 STNK 25.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional kelengkapan STNK Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Provinsi 18.00 Jenis 7.600.000,00 Pendapata - 0.00 Jenis 65.000.000,00
008 Disediakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan Provinsi 33.00 Jenis 69.400.100,00 Dana - 33.00 Jenis 69.090.000,00
Barat Umum
2.07-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah belanja cetak dan penggadaan Provinsi 4.00 Jenis 33.000.000,00 Dana - 3.00 Jenis 20.000.000,00
Barat Umum
2.07-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan Provinsi 0.00 Bahan 0,00 Dana - 0.00 Bahan 10.000.000,00
015 perundang-undangan perundang-undang Sulawesi Bacaan Alokasi Bacaan
Barat Umum
2.07-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pelaksanaan rapat Provinsi 36.00 Kali 87.120.000,00 Pendapata - 24.00 Kali 70.000.000,00
017 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.07-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan koordinas dan Luar Daerah 14.00 Kali 183.044.000,00 Pendapata - 37.00 Kali 250.000.000,00
018 Konsultasi Luar Daerah Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.07-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah pelaksanaan koordinas dan Provinsi 37.00 Kali 135.681.500,00 Pendapata - 65.00 Kali 182.216.396,00
020 Daerah Konsultasi Dalam Daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.07-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jumlah media yang akan menjadi mitra Provinsi 0.00 Media 0,00 Dana - 2.00 Media 30.000.000,00
021 layanan informasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-001.0 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai Jumlah Honor tenaga administrasi/operator Provinsi 29.00 Orang 550.330.220,00 Pendapata - 0.00 Orang 403.200.000,00
025 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah tenaga kebersihan kantor 3.00 Orang 0.00 Orang
Jumlah tenaga security yang terbayarkan 3.00 Orang 0.00 Orang

honornya; jumlah kontribusi keamanan
yang terbayarkan
2.07-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 90.00 Persen 506.980.000,00 Kantor DPMD Provinsi 0.00 Persen 457.134.472,00
Aparatur Aparatur Sulawesi Barat
2.07-002.0 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah jenis pekerjaan yang dilaksanakan Provinsi 3.00 Ruang 0,00 Dana - 2.00 Ruang 65.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang Provinsi 4.00 Unit 0,00 Dana - 5.00 Unit 105.000.000,00
005 akan diadakaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Provinsi 0.00 Unit 0,00 Pendapata - 6.00 Unit 30.000.000,00
007 akan diadakaan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.07-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang akan Provinsi 6.00 Jenis 106.990.000,00 Pendapata - 3.00 Jenis 27.634.472,00
009 diadakaan Sulawesi n Asli Daer
Barat ah,Peneri
maan Pem
biayaan
2.07-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yg Provinsi 1.00 Unit 51.670.000,00 Dana - 1.00 Unit 36.500.000,00
023 terpelihara Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.07-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas operasional yg Provinsi 24.00 Unit 101.710.000,00 Pendapata - 23.00 Unit 159.000.000,00
Barat Daerah
2.07-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah jenis perlengkapan kantor yg Provinsi 10.00 Jenis 6.100.000,00 Dana - 4.00 Jenis 7.000.000,00
026 kantor terpelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan kantor yg terpelihara Provinsi 53.00 Jenis 37.930.000,00 Dana - 4.00 Jenis 7.000.000,00
Barat Umum
2.07-002.0 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah ruangan yang direhab Provinsi 9.00 Ruang 202.580.000,00 Pendapata - 2.00 Ruang 20.000.000,00
042 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.07-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 85.00 Persen 0,00 Provinsi Sulawesi 0.00 Persen 56.951.225,00
Barat
2.07-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta Provinsi 0.00 Pasang 0,00 Pendapata - 0.00 Pasang 56.951.225,00
002 kelengkapannya Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.07-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Sumberdaya Aparatur yang 85.00 Persen 15.842.000,00 Luar Daerah Provinsi 0.00 Persen 126.139.436,00
Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Sulawesi Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pelaksanaan kursus yang diikuti Provinsi 1.00 Kali 15.842.000,00 Dana - 6.00 Kali 20.000.000,00
Barat Umum
2.07-005.0 Peningkatan Kapasitas Aparatur lingkup PMD Jumlah peserta yang dibimtek Provinsi 56.00 Orang 0,00 Dana - 56.00 Orang 106.139.436,00
028 Provinsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaporan dan 98.00 Persen 34.902.200,00 Kantor DPMD Provinsi 0.00 Persen 122.336.026,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan Sulawesi Barat
2.07-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan pelaksanaan Provinsi 3.00 Dokumen 2.622.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 5.500.000,00
Barat Umum
2.07-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan semesteran Provinsi 2.00 Laporan 1.843.800,00 Dana - 2.00 Laporan 4.000.000,00
Barat Umum
2.07-006.0 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Jumlah laporan prognosis Provinsi 4.00 Laporan 0,00 Dana - 4.00 Laporan 4.500.000,00
003 anggaran Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan pelaksanaan Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Dana - 2.00 Dokumen 4.000.000,00
Barat Umum
2.07-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Provinsi 4.00 Dokumen 13.522.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 4.500.000,00
Barat Umum
2.07-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen Provinsi 2.00 Dokumen 8.676.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 30.034.900,00
Barat Umum
2.07-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen Provinsi 2.00 Dokumen 8.236.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 5.500.000,00
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
2.07-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah pelaksanaan monev Provinsi 4.00 Kali 0,00 Dana - 4.00 Kali 40.000.000,00
Barat Umum
2.07-006.0 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Jumlah Dokumen yang tersedia Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 1.774.527,00
016 Kerja Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07-006.0 Forum Group Discussion (FGD) DPMD Jumlah pelaksanaan FGD Provinsi 4.00 Kali 0,00 Dana - 4.00 Kali 22.526.599,00
Barat Umum
2.07-015 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Swadaya masyarakat terhadap program 70.00 Desa 2.533.156.970,00 75.00 Desa 10.221.330.000,00
Perdesaan pemberdayaan masyarakat
2.07-015.0 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Jumlah peserta yang ikut dalam Luar Daerah 330.00 Orang 362.772.370,00 Dana - 6.00 Orang 150.000.000,00
048 Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional dan Tingkat pelaksanaan BBGRM Provinsi Alokasi
Provinsi Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.07-015.0 Gelar Karya dan Temu Kader PKK (JAMBORE) Tk. Jumlah peserta yang mengikuti Luar Daerah 0.00 Orang 0,00 Dana - 130.00 Orang 120.000.000,00
049 Provinsi dan Nasional palaksanaan gelar karya Provinsi Alokasi U
Sulawesi mum,Pene
Barat; rimaan Pe
Provinsi mbiayaan
Sulawesi
Barat
2.07-015.0 Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Tingkat Pusat dan Jumlah kader PKK yang mengikuti RAKON Luar Daerah 0.00 Orang 0,00 Dana - 42.00 Orang 50.000.000,00
050 Provinsi Tk. Pusat dan Tk. Provinsi Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.07-015.0 TOT Teknis Peningkatan kapasitas Kader Jumlah pelatih yang terlatih Provinsi 138.00 Orang 0,00 Dana - 75.00 Orang 50.000.000,00
051 Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-015.0 Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Jumlah Pelaksanaan rapat Provinsi 1.00 Kali 32.926.300,00 Pendapata - 0.00 Kali 50.000.000,00
053 Masyarakat dan Desa Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.07-015.0 Pembinaan dan Pengembangan Desa LABSITE Jumlah Desa Pilot LABSITE Provinsi 12.00 Desa 0,00 Dana - 2.00 Desa 100.000.000,00
Barat Umum
2.07-015.0 TOT Teknis pengolahan dan pemanfaatan Sumber Jumlah pelatih yang dapat melatih Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 200.000.000,00
057 Daya Air bersih berbasis masyarakat pengelolaan dan pemanfaatan sumber Sulawesi Alokasi
daya air Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07-015.0 Jambore Pendamping Jumlah pendamping profesional yang Provinsi 360.00 Orang 0,00 Dana - 400.00 Orang 650.000.000,00
059 mengikuti Jambore Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-015.0 Dukungan Pelaksanaan Program MARASA Jumlah Tim Pelaksanaan Program Provinsi 7.00 Tim 1.964.292.100,00 Dana - 0.00 Tim 6.799.440.000,00
060 MARASA Tk. Provinsi dan Tk. Kabupaten Sulawesi Alokasi
yang Dihonor Barat Umum
2.07-015.0 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Provinsi 1.00 Kali 53.539.600,00 Penerimaa - 0.00 Kali 972.098.000,00
061 MARASA Tk. Provinsi Sinkronisasi Program MARASA Tk. Provinsi Sulawesi n Pembiay
Barat aan
2.07-015.0 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek dan Provinsi 90.00 Orang 119.626.600,00 Dana - 0.00 Orang 1.079.792.000,00
062 MARASA Sosialisasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-018 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Cakupan aparat pemerintah desa yang 69.00 Persen 0,00 79.00 Persen 1.110.025.000,00
Pemerintahan Desa memiliki kompetensi
2.07-018.0 TOT Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Jumlah pelatih yang terlatih Provinsi 138.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 300.000.000,00
021 Desa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-018.0 TOT Pendayagunaan dan Pemutakhiran Data Profil Jumlah pelatih yang terlatih dalam Provinsi 138.00 Orang 0,00 Dana - 69.00 Orang 410.025.000,00
024 Desa/Kel. penyusunan data profil Desa dan Sulawesi Alokasi
Kelurahan; Jumlah Aplikasi yang dibuat Barat Umum
2.07-018.0 Pembuatan Aplikasi Pendamping Data Desa Jumlah aplikasi yg dibuat Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 200.000.000,00
Barat Umum
2.07-018.0 Jambore Aparatur Desa Jumlah aparat Desa yang mengikuti Provinsi 575.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 200.000.000,00
026 Jambore Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-020 Program Pelaporan Dan Evaluasi Persentase Desa yang mengalami 29.39 Persen 511.556.200,00 Provinsi Sulawesi 31.13 Persen 2.594.196.000,00
Perkembangan Desa Perkembangan Barat
2.07-020.0 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Jumlah desa yang menjadi lokasi Provinsi 36.00 Desa 154.996.680,00 Penerimaa - 60.00 Desa 250.000.000,00
001 Pengawasan Akuntabiliats Desa Tingkat Provinsi pelaksanaan monev Sulawesi n Pembiay
Barat aan
2.07-020.0 Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Dukungan Jumlah Desa yang mengikuti lomba Provinsi 0.00 Desa 14.762.000,00 Dana - 6.00 Desa 400.000.000,00
004 Penyelenggaraan Pekan Inovasi (PIN) Desa Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07-020.0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jumlah desa yang menjadi lokasi Provinsi 36.00 Desa 341.797.520,00 Penerimaa - 0.00 Desa 1.944.196.000,00
005 MARASA pelaksanaan monev Sulawesi n Pembiay
Barat aan
2.07-027 Program Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Persentase posyandu aktif 100.00 Persen 17.322.000,00 0.00 Persen 1.000.000.000,00
Perdesaan
2.07-027.0 Lomba Posyandu Jumlah posyandu yang akan mengikuti Provinsi 0.00 Posyandu 17.322.000,00 Dana - 6.00 Posyandu 150.000.000,00
002 pelaksanaan lomba Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-027.0 Rakon Pokjanal Posyandu Jumlah peserta yang mengikuti Luar Daerah 0.00 Orang 0,00 Penerimaa - 118.00 Orang 100.000.000,00
005 pelakasanaan rakor Provinsi n Pembiay
Sulawesi aan
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.07-027.0 TOT Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Jumlah pelatih kader posyandu Provinsi 138.00 Orang 0,00 Dana - 69.00 Orang 150.000.000,00
Barat Umum
2.07-027.0 Pembinaan Layanan Sosial Dasar dan Prasarana Jumlah Desa yang Dibina Provinsi 30.00 Desa 0,00 Dana - 0.00 Desa 600.000.000,00
012 Desa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-028 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Percepatan dan Pemerataan 3.00 Belum 41.876.000,00 Provinsi Sulawesi 4.00 Belum 240.000.000,00
Pembangunan Desa Dalam Kawasan Ada di Barat Ada di
Perdesaan Referensi Referensi
2.07-028.0 Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan jumlah peserta yang mengikuti bimtek Provinsi 0.00 Orang 41.876.000,00 Dana - 65.00 Orang 115.000.000,00
002 Pembagunan Kawasan Perdesaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-028.0 Rapat Kerja Pembentukan Kawasan Perdesaan Peserta yang mengikuti Rapat Kerja Provinsi 51.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 125.000.000,00
006 dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sulawesi Alokasi
Bersama (BUMDesa Bersama) Barat Umum
2.07-030 Program Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Persentase Lembaga Pemberdayaan 8.00 Persen 32.530.000,00 10.00 Persen 1.130.000.000,00
Guna Masyarakat (LPM) yang berprestasi
2.07-030.0 Pelatihan TTG Produk Unggulan Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 130.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.07-030.0 Promosi/Inovasi/Gelar Teknologi Tepat Guna Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Luar Daerah 0.00 Kali 32.530.000,00 Penerimaa - 1.00 Kali 400.000.000,00
006 Perdesaan Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional Nasional Provinsi n Pembiay
Sulawesi aan
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.07-030.0 Pemetaan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna Jumlah dokumen hasil pemetaan Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 600.000.000,00
Barat Umum
2.07-031 Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Rata-rata jumlah lembaga adat yang aktif 50.00 Persen 0,00 53.00 Persen 250.000.000,00
Istiadat, Nilai Sosial Budaya Masyarakat
2.07-031.0 Dukungan Pengembangan Seni dan Budaya di Jumlah kelompok kesenian budaya di Provinsi 6.00 Kelompok 0,00 Dana - 0.00 Kelompok 100.000.000,00
002 perdesaan perdesaan yang dibina Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.07-031.0 Survey/Pemetaan Lembaga Adat Jumlah kegiatan survey lembaga adat Provinsi 1.00 Kali 0,00 Dana - 1.00 Kali 150.000.000,00
Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09 Perhubungan 2.064.255.969,76 9.168.665.043,02
2.09-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi 90.00 Persen 816.205.869,76 95.00 Persen 2.009.085.116,02
Perkantoran
2.09-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Tenaga pendukung Surat Provinsi 108.00 81.237.000,00 Pendapata - 108.00 89.298.000,00
001 Menyurat Sulawesi Orang/Bulan n Asli Orang/Bulan
Barat Daerah
2.09-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rek. Listrik dan jaringan Internet Provinsi 24.00 Rekening 31.084.240,00 Dana - 24.00 Rekening 107.800.000,00
002 listrik yang dibayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.09-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa tenaga Pendukung Provinsi 36.00 70.000.000,00 Pendapata - 36.00 777.800.101,00
008 Kebersihan kantor Sulawesi Orang/Bulan n Asli Orang/Bulan
Barat Daerah
2.09-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat tulis kantor Provinsi 30.00 Jenis 47.452.400,00 Pendapata - 30.00 Jenis 0,02
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis Belanja Cetak Penggandaan Provinsi 6.00 Jenis 21.999.600,00 Pendapata - 9.00 Jenis 40.425.000,00
011 dan Penjilidan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah alat listrik Provinsi 6.00 Jenis 5.413.400,00 Pendapata - 7.00 Jenis 5.775.000,00
012 bangunan kantor Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi 0.00 Unit 0,00 Dana - 4.00 Unit 58.571.528,00
Barat Umum
2.09-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Jenis Obyek Belanja Peralatan Provinsi 2.00 Jenis 10.000.000,00 Pendapata - 3.00 Jenis 32.340.000,00
014 Rumah tangga Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan Desa Rangas 0.00 Jenis 0,00 Pendapata - 60.00 Jenis 43.890.000,00
015 perundang-undangan perundang-undangan n Asli
Daerah
2.09-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan Minuman yang Provinsi 48.00 Bulan 81.921.269,00 Pendapata - 48.00 Bulan 100.793.000,00
017 tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapar-rapat Koordinasi dan Luar Daerah 90.00 Kali 267.672.688,00 Pendapata - 90.00 Kali 439.505.000,00
018 konsultasi ke luar daerah yang diikuti Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.09-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Rapar-rapat Koordinasi dan Provinsi 150.00 Kali 199.425.272,76 Pendapata - 150.00 Kali 220.000.000,00
020 Daerah konsultasi dalam daerah yang diikuti Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-001.0 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/ Provinsi 0.00 OK 0,00 Dana - 120.00 OK 92.887.487,00
026 Administrasi Administrasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.09-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya sarana dan prasarana 90.00 Persen 239.440.500,00 95.00 Persen 351.487.400,00
Aparatur aparatur dalam upaya peningkatan
kinerja dan sistem layanan oleh Aparatur
2.09-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang 3.00 Unit 0,00 Anggaran Tidak 1.00 Unit 38.500.000,00
005 tersedia Mencukupi
2.09-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang Provinsi 3.00 Unit 17.062.000,00 Pendapata - 1.00 Unit 22.000.000,00
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana Anggaran Tidak 3.00 Unit 16.500.000,00
009 tersedia Sulawesi Alokasi Mencukupi
Barat Umum
2.09-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair Kantor yang tersedia Provinsi 29.00 Unit 49.862.000,00 Pendapata - 8.00 Unit 0,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-002.0 Pengadaan Komputer/ Jaringan Komputer dan Jumlah komputer/ Jaringan komputer dan Provinsi 3.00 Unit 32.006.000,00 Pendapata - 4.00 Unit 67.082.400,00
011 Kelengkapannya kelengkapannya yang tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Provinsi 1.00 Unit 34.674.500,00 Pendapata - 1.00 Unit 110.000.000,00
022 terpelihara secara rutin Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Operasional yang Provinsi 6.00 Unit 90.840.000,00 Pendapata - 27.00 Unit 135.905.000,00
024 dinas/operasional terpelihara secara rutin Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Provinsi 21.00 Unit 14.996.000,00 Pendapata - 2.00 Unit 0,00
028 terpelihara secara rutin Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-002.0 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Provinsi 1.00 Unit 0,00 - 0.00 Unit 0,00
042 direhabilitasi Sulawesi
Barat
2.09-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya perlengkapan 188.00 Pasang 70.766.000,00 270.00 Pasang 0,00
kantor/dinas dalam upaya peningkatan
disipilin aparatur
2.09-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian Dinas dan Provinsi 94.00 Pasang 70.766.000,00 Pendapata - 180.00 Pasang 0,00
002 perlengkapannya yang tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu Provinsi 0.00 Pasang 0,00 Dana - 90.00 Pasang 0,00
Barat Umum
2.09-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kualitas SDM aparatur 0.00 Orang 0,00 162.00 Orang 244.683.830,00
Aparatur melalui pelatihan, pendidikan, dan
bimbingan teknis (terciptanya SDM yang
berintegritas, Profesional, dan beretika).
2.09-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 33.000.000,00
001 dan pelatihan formal Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09-005.0 Peningkatan Kompetensi tentang Tugas Pokok Jumlah Aparatur yang mengikuti Luar Daerah 0.00 Orang 0,00 Dana - 80.00 Orang 55.000.000,00
008 Kepegawaian peningkatan kompetensi tentang tugas Provinsi Alokasi
pokok kepegawaian Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.09-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersedianya Laporan Keuangan yang 26.00 Dokumen 204.950.800,00 26.00 Dokumen 226.408.697,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan baik dan dapat dipertanggungjawabkan
keabsahannya.
2.09-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Provinsi 12.00 Laporan 43.625.200,00 Pendapata - 12.00 Laporan 48.276.897,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Sulawesi n Asli
tersusun Barat Daerah
2.09-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen RENSTRA/Renja/Lakip Provinsi 3.00 Dokumen 59.779.200,00 Pendapata - 3.00 Dokumen 79.717.000,00
005 dan LPPD yang tersusun Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD jumlah RKA/DPA SKPD yang tersusun Provinsi 2.00 Dokumen 6.230.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 7.114.800,00
Barat Umum
2.09-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA-OPD yang Provinsi 2.00 Dokumen 5.790.800,00 Pendapata - 2.00 Dokumen 6.600.000,00
007 tersusun Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.09-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan Luar Daerah 4.00 Laporan 89.524.800,00 Pendapata - 4.00 Laporan 84.700.000,00
009 pelaporan program SKPD Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.09-017 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah arus penumpang 65.00 Persen 473.032.600,00 70.00 Persen 837.000.000,00
2.09-017.0 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Jumlah Orang Mengikuti Pemilihan dan Luar Daerah 0.00 Orang 0,00 Dana - 2.00 Orang 77.000.000,00
023 Kendaraan Umum Teladan/Penguji Kendaraan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Provinsi Alokasi
Bermotor Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Sulawesi Umum
Bermotor Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09-017.0 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Jumlah Kegiatan Posko Dalam Peningkatan Provinsi 2.00 Kali 69.999.000,00 Dana - 3.00 Kali 110.000.000,00
025 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Sulawesi Alokasi
Tahun Baru Barat Umum
2.09-017.0 Pembinaan Pengusaha Jasa Transportasi Laut Jumlah pengusaha Jasa Transportasi Laut Provinsi 0.00 OR 0,00 - 6.00 OR 0,00
033 yang dibina Sulawesi
Barat
2.09-017.0 Forum SKPD Dishub se-Provinsi Sulbar Kegiatan Forum SKPD Dishub se-Provinsi Provinsi 1.00 Kegiatan 21.762.800,00 Dana - 1.00 Kegiatan 0,00
035 Sulbar Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.09-017.0 Pemilihan Wahana Tata Nugraha (WTN) Jumlah Kabupaten yang Mengikuti Provinsi 0.00 Kabupaten 0,00 - 6.00 Kabupaten 66.000.000,00
041 Kegiatan Pemilihan Wahana Tata Nugraha Sulawesi
(WTN) Barat
2.09-017.0 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Bidang Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 - 1.00 Kegiatan 44.000.000,00
043 Perhubungan yang diikuti Sulawesi
Barat
2.09-017.0 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Lalu Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Bidang Luar Daerah 20.00 Kali 48.600.000,00 Dana - 20.00 Kali 80.000.000,00
047 Lintas Angkutan Jalan Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Alokasi
yang diikuti Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.09-017.0 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Bidang Luar Daerah 20.00 Kali 38.968.000,00 Dana - 20.00 Kali 80.000.000,00
048 Pelayaran Perhubungan Pelayaran yang diikuti Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.09-017.0 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Jumlah Rapat Koordinasi Teknis Bidang Luar Daerah 20.00 Kali 39.708.000,00 Dana - 20.00 Kali 80.000.000,00
049 Pengembangan Transportasi Kebandarudaraan dan PerhubunganPengembanganTransportasi, Provinsi Alokasi
Perkeretaapian Kebandarudaraan dan Perkeretaapian yang Sulawesi Umum
Diikuti Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09-017.0 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Jumlah kegiatan rutin dan koordinasi Unit Kabupaten 12.00 Bulan 92.515.600,00 Dana - 12.00 Bulan 100.000.000,00
055 Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. I Teknis Perhubungan Wil. I yang Polewali Alokasi U
terselengara Mandar; mum,Pend
Provinsi apatan
Sulawesi Asli
Barat Daerah
2.09-017.0 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Jumlah kegiatan rutin dan koordinasi Unit Provinsi 12.00 Belum 101.609.400,00 Dana - 12.00 Belum 100.000.000,00
056 Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. II Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. II yang Sulawesi Ada di Alokasi U Ada di
terselenggara Barat Referensi mum,Pend Referensi
apatan
Asli
Daerah
2.09-017.0 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Jumlah kegiatan rutin dan koordinasi Unit Provinsi 12.00 Bulan 59.869.800,00 Dana - 12.00 Bulan 100.000.000,00
057 Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. III Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. III Sulawesi Alokasi U
yang terselenggara Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.09-018 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 1.00 Unit 5.500.000,00 10.00 Unit 2.000.000.000,00
Perhubungan Perhubungan
2.09-018.0 Pembangunan Terminal Tipe B Jumlah Terminal Type B yang di bangun Kabupaten 1.00 Unit 5.500.000,00 Dana - 0.00 Unit 2.000.000.000,00
015 Mamuju Alokasi
Tengah Umum
2.09-019 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Pemasangan Rambu- 2.00 Paket 5.800.000,00 1.00 Paket 3.500.000.000,00
Lintas rambu/pemasangan dan pemeliharaan
Fasilitas Keselamatan Jalan
2.09-019.0 Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Luar Daerah 0.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 2.000.000.000,00
Sulawesi Khusus
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.09-019.0 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Jumlah paket Pengadaan dan Pemasangan Provinsi 1.00 Paket 5.800.000,00 Dana - 0.00 Paket 1.500.000.000,00
013 Perlengkapan Jalan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.09-020 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Jumlah arus penumpang 300.00 Persen 103.560.200,00 300.00 Persen 0,00
Kendaraan Bermotor

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.09-020.0 Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara 70000000 Provinsi 300.00 Unit 103.560.200,00 Dana - 300.00 Unit 0,00
004 Nasional Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah kendaraan yang di sample dalam 300.00 Unit 0.00 Unit

kegiatan peningkatan kompetensi
penegakan hukum dimensi kendaraan
bermotor
2.09-020.0 Peningkatan Kompetensi Penegakan Hukum Jumlah kendaraan yang di sample dalam Provinsi 0.00 Unit 0,00 - 300.00 Unit 0,00
005 Dimensi Kendaraan Bermotor kegiatan peningkatan kompetensi Sulawesi
penegakan hukum dimensi kendaraan Barat
bermotor
2.09-024 Program Pengendalian Lalu Lintas Frekuensi kegiatan Penertiban 36.00 Kegiatan 145.000.000,00 72.00 Kegiatan 0,00
pengendalian lalu lintas
2.09-024.0 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian Jumlah kegiatan Patroli pengendalian lalu Provinsi 72.00 145.000.000,00 Pendapata - 72.00 0,00
001 kendaraan di jalan raya lintas Sulawesi Orang/Bulan n Asli Orang/Bulan
Barat Daerah

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10 Komunikasi dan Informatika 10.042.177.486,50 23.011.155.450,60
Perkantoran
2.10-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang Provinsi 24.00 Orang 33.570.000,00 Pendapata - 4.00 Orang 37.000.000,00
001 Menangani Surat Menyurat Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.10-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening listrik dan jasa komunikasi Provinsi 24.00 Bulan 85.526.832,00 Dana - 0.00 Bulan 75.000.000,00
002 listrik lainnya yang terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Provinsi 395.00 Unit 13.984.000,00 Pendapata - 15.00 Unit 15.000.000,00
008 Kantor yang Disediakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.10-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan Provinsi 1790.00 Tahun 83.285.203,00 Pendapata - 0.00 Tahun 85.000.000,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Berkas yang dicetak dan di Provinsi 560.00 53.250.000,00 Pendapata - 100.00 55.000.000,00
011 gandakan Sulawesi Eksamplar n Asli Eksamplar
Barat Daerah
2.10-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Provinsi 111.00 Unit 0,00 Dana - 100.00 Unit 500.000.000,00
Barat Umum
2.10-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Provinsi 11056.00 Kotak 133.500.000,00 Dana - 0.00 Kotak 80.000.000,00
017 Rapat Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.10-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Luar Daerah 50.00 Laporan 342.255.501,00 Dana - 100.00 Laporan 340.662.180,00
018 Konsultasi Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
2.10-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Provinsi 50.00 Laporan 266.279.400,00 Dana - 100.00 Laporan 266.279.400,00
020 Daerah Konsultasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Aparatur Aparatur
2.10-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Jenis kendaraan dinas operasional Provinsi 1.00 Belum Ada 271.942.000,00 Dana - 0.00 Belum Ada 500.000.000,00
005 Roda Empat Eselon II, Eselon III dan Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Eselon IV yang diadakan Barat Umum
2.10-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia Provinsi 16.00 Unit 198.396.500,00 Dana - 0.00 Unit 300.000.000,00
Barat Umum
2.10-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor dalam kondisi tetap Provinsi 2.00 Gedung 127.843.890,00 Dana - 2.00 Gedung 500.000.000,00
022 layak pakai Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam Provinsi 23.00 Unit 195.230.000,00 Pendapata - 30.00 Unit 250.000.000,00
024 dinas/operasional kondisi layak Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.10-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Provinsi 178.00 Unit 27.947.000,00 Pendapata - 50.00 Unit 50.000.000,00
028 Dipelihara Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.10-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 0.00 Persen 0,00 100.00 Persen 0,00

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disiapkan Provinsi 0.00 Stell 0,00 Pendapata - 0.00 Stell 0,00
002 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.10-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian olahraga, dan Provinsi 0.00 Stell 0,00 Pendapata - 0.00 Stell 0,00
005 kelengkapannya yang tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.10-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keuangan dan Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek Luar Daerah 2.00 Orang 27.000.000,00 Pendapata - 20.00 Orang 29.000.000,00
007 Kinerja Aparatur Keuangan dan Kinerja Aparatur Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.10-005.0 Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Jumlah Laporan Sengketa Informasi yang Provinsi 100.00 Laporan 287.600.400,00 Pendapata - 0.00 Laporan 350.000.000,00
014 Diselesaikan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.10-005.0 Diskusi publik regulasi keterbukaan informasi publik Jumlah Peserta yang megikuti diskusi Provinsi 200.00 Orang 75.435.000,00 Dana - 0.00 Orang 100.000.000,00
023 Public Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.10-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Provinsi 6.00 Dokumen 0,00 Dana - 3.00 Dokumen 6.000.000,00
Barat Umum
2.10-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Provinsi 4.00 Dokumen 25.562.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 30.000.000,00
Barat Umum
2.10-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen Provinsi 2.00 Dokumen 10.490.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 15.000.000,00
Barat Umum
2.10-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen Provinsi 2.00 Dokumen 10.490.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 15.000.000,00
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang Provinsi 132.00 Orang 191.500.000,00 Pendapata - 0.00 Orang 200.000.000,00
009 Menangani Monitoring, Evaluasi dan Sulawesi n Asli
Pelaporan Barat Daerah
2.10-006.0 Rapat Koordinasi/Evaluasi Kebijakan Program dan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Provinsi 120.00 Belum 68.102.770,00 Dana - 0.00 Belum Ada 117.432.770,00
064 Kegiatan Sulawesi Ada di Alokasi di Referensi
2.10-015 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Persentase Penyebarluasan Informasi 80.00 Persen 557.375.100,50 0.00 Persen 517.375.100,60
dan Media Massa Melalui Media Elektronik dan Non
Elektronik
2.10-015.0 Pembinaan dan Pengembangan Radio Banua Jumlah Bulan Operasional Radio RBFM Provinsi 5475.00 Jam 216.864.842,00 Pendapata - 12.00 Jam 225.036.842,00
019 Malaqbi Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.10-015.0 Pekan Informasi Nasional (PIN)/ Sinergi Aksi Jumlah kelompok Petunra yang mewakili Luar Daerah 5.00 Belum Ada 0,00 Penerimaa - 1.00 Belum Ada 0,00
040 Informasi dan Komunikasi (SAIK) provinsi sulawesi barat di tingkat nasional Provinsi di Referensi n Pembiay di Referensi
Sulawesi aan
Barat
2.10-015.0 Penyusunan Sambutan, Pembuatan Pers Release Jumlah Klipping, Analisa Berita, Sambutan Provinsi 50.00 176.362.800,00 Pendapata - 55.00 156.362.800,00
047 Pembuatan Klipping dan Analisa Berita dan Per Release yang Disusun Sulawesi Eksamplar n Asli Eksamplar
Barat Daerah
2.10-015.0 Peliputan dan Koordinasi Kehumasan Jumlah Kegiatan Pemprov. Sulbar yang Provinsi 100.00 Terbit 164.147.458,50 Dana - 150.00 Terbit 135.975.458,60
048 Diliput dan Dipublikasikan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-017 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Persentase Pemenuhan Kompetensi 90.00 Persen 724.975.580,00 0.00 Persen 1.027.406.000,00
Komunikasi dan Informasi SDM, Pengembangan dan
Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat Bidang Komunkasi dan
Informasi
2.10-017.0 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Jumlah peserta Yang Pendidikan dan Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 1.00 Orang 250.000.000,00
001 Informasi Pelatihan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-017.0 Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Jumlah Kelompok Theater Yang Mengikuti Provinsi 6.00 Kabupaten 247.569.580,00 Pendapata - 6.00 Kabupaten 300.000.000,00
004 Barat Festival Pertunjukan Rakyat Sulawesi n Asli Daer
Barat ah,Peneri
maan Pem
biayaan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10-017.0 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi Jumlah Pegawai yang Memiliki Sertifikasi Luar Daerah 6.00 Orang 0,00 Penerimaa - 0.00 Orang 0,00
007 dan Komunikasi Keahlian Melalui Pelatihan/Diklat Provinsi n Pembiay
Sulawesi aan
Barat
2.10-017.0 Pengembangan SDM Tenaga IT SPBE Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Kabupaten 126.00 Orang 477.406.000,00 Dana - 0.00 Orang 477.406.000,00
009 Teknis Tenaga IT SPBE se-Sulbar Mamuju;Luar Alokasi
Daerah Umum
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.10-025 Program Pengembangan Aplikasi Informatika Persentase Pengembangan Aplikasi 80.00 Persen 141.560.000,00 42.00 Persen 2.450.000.000,00
Informatika
2.10-025.0 Pengembangan Aplikasi Khusus Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan Provinsi 1.00 Aplikasi 30.000.000,00 Penerimaa - 0.00 Aplikasi 400.000.000,00
Barat aan
2.10-025.0 Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAYA/e-OFFICE jumlah peserta yang mengikuti bimtek Provinsi 42.00 Orang 111.560.000,00 Dana - 0.00 Orang 750.000.000,00
Barat Umum
2.10-025.0 Pengelolaan Hosting dan Domain OPD Persentase SKPD dan Kab/Kota yang Desa Rangas 43.00 Persen 0,00 Dana - 0.00 Persen 800.000.000,00
011 terkoneksi Jaringan komunikasi dan Alokasi
Informatika Umum
2.10-025.0 Peningkatan Keamanan Data Elektronik Jumlah Dokumen yang Dibuat Desa Rangas 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 300.000.000,00
013 Alokasi
Umum
2.10-025.0 Integrasi Database Aplikasi Jumlah Dokumen Integrasi Database Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Penerimaa - 0.00 Dokumen 200.000.000,00
014 Aplikasi Basis Data Elektronik Sulawesi n Pembiay
Barat aan
2.10-026 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Jumlah Buku Data Profil Statistik 300.00 Buku 1.118.555.500,00 0.00 Buku 1.250.000.000,00
Statistik Daerah Sektoral Prov. Sulbar yang Disiapkan
2.10-026.0 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Jumlah Data Statistik Sektoral yang di Provinsi 300.00 Buku 1.118.555.500,00 Dana - 0.00 Buku 1.250.000.000,00
001 Sektoral Lingkup Pemprov Sulbar susun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-027 Program Pengembangan Desiminasi Informasi Indeks Kepuasan Masyrakat 80.00 Persen 246.722.000,00 90.00 Persen 300.000.000,00
2.10-027.0 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Jumlah Hasil Laporan Badan Publik yang Provinsi 24.00 Laporan 0,00 Penerimaa - 0.00 Laporan 300.000.000,00
003 Badan Publik Mengelola Informasi Publik Sulawesi n Pembiay
Barat aan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10-027.0 Rekruitmen Calon Anggota Komisi Informasi Publik Jumlah Orang yang Mengikuti Seleksi Provinsi 100.00 Orang 246.722.000,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
004 Provinsi Sulawesi Barat Calon Anggota Komisioner Informasi Publik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-028 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Persentase SKPD dan Kab/Kota yang 100.00 Persen 628.272.810,00 0.00 Persen 2.000.000.000,00
Infrastruktur TIK terkoneksi Jaringan komunikasi dan
Informatika
2.10-028.0 Pemeliharaan/Mantence Jaringan Fiber Optik Jumlah Sarana dan Prasarana Jaringan Provinsi 41.00 Jaringan 628.272.810,00 Dana - 43.00 Jaringan 2.000.000.000,00
005 Fiber Optik yang dipelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-029 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Persentase Pengembangan Komunikasi, 50.00 Persen 1.474.472.740,00 0.00 Persen 3.750.000.000,00
Media Massa dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi, Media Massa dan
Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.10-029.0 Peningkatan Kerjasama dengan Media Massa/ pers Jumlah Langganan Majalah dan Koran Provinsi 2100.00 Belum 198.419.340,00 Dana - 10.00 Belum 350.000.000,00
2.10-029.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Jumlah Media yang Publikasi Kegiatan Provinsi 65.00 Terbit 1.116.066.000,00 Dana - 0.00 Terbit 2.000.000.000,00
010 Pemprov. Sulbar Melalui Media Cetak dan Sulawesi Alokasi
Eletronik Barat Umum
2.10-029.0 Rapat Koordinasi SPBE Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Provinsi 114.00 Orang 130.323.400,00 Dana - 0.00 Orang 500.000.000,00
Barat Umum
2.10-029.0 Sosialisasi Regulasi Tindak Lanjut SPBE Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Provinsi 100.00 Peserta 29.664.000,00 Dana - 0.00 Peserta 300.000.000,00
013 Regulasi SPBE Lingkup Prov. Sulbar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-029.0 Pembinaan dan Pengembangan PPID Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Provinsi 60.00 Orang 0,00 Penerimaa - 0.00 Orang 600.000.000,00
014 BTP Sulawesi n Pembiay
Barat aan
2.10-031 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Indeks Capaian SPBE yang di Evaluasi 100.00 Belum 2.621.051.660,00 0.00 Belum 7.800.000.000,00
Informasi (TI) oleh Pemerintah Pusat Ada di Ada di
Referensi Referensi
2.10-031.0 Monitoring dan Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Jumlah Hasil Laporan Monitoring dan Provinsi 7.00 Laporan 60.638.400,00 Dana - 0.00 Laporan 1.300.000.000,00
006 SPBE Pemprov. Sulbar Evaluasi SPBE Pemprov. Sulbar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-031.0 Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemprov. Jumlah buku Rencana Induk SPBE Provinsi 2.00 Dokumen 0,00 Penerimaa - 0.00 Dokumen 0,00
007 Sulbar Pemprov. Sulbar yang di sediakan Sulawesi n Pembiay
Barat aan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.10-031.0 Penyediaan Internet Program Desa Marasa Jumlah Desa Marasa yang Provinsi 42.00 Desa 590.214.560,00 Penerimaa - 32.00 Desa 0,00
008 Dilayani/Disediakan Jaringan Internet Sulawesi n Pembiay
Barat aan
2.10-031.0 Pengelolaan dan Pengembangan Website Jumlah Operasional Jaringan Website Desa 44.00 Website 287.605.200,00 Dana - 0.00 Website 2.200.000.000,00
009 Pemprov. dan OPD Pemprov. Sulbar Rangas; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
2.10-031.0 Penyediaan Koneksi Internet Pemprov. Sulbar Jumlah Kapasitas Bandwidth Internet Provinsi 1000.00 Gbps 1.682.593.500,00 Dana - 0.00 Gbps 4.000.000.000,00
010 Pemprov. Sulbar yang Disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.10-031.0 Penyediaan Arsitektur SPBE Pemprov. Sulbar Jumlah Dokumen Laopran Desa Rangas 1.00 Belum Ada 0,00 Dana Pagu Anggaran Tidak 0.00 Belum Ada 300.000.000,00
011 di Referensi Alokasi Cukup di Referensi
Umum
Jumlah Belanja Tidak Langsung : 0,00

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12 Penanaman Modal 2.087.056.633,00 4.412.889.416,00
Perkantoran
2.12-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk Provinsi 300.00 Surat 211.920.000,00 Pendapata - 0.00 Surat 250.000.000,00
001 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan jumlah rekening jasa komunikasi, sumber Provinsi 12.00 Bulan 90.260.416,00 Dana - 60.00 Bulan 200.000.000,00
002 listrik daya air dan listrik yang terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.12-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Provinsi 18.00 Jenis 58.767.552,00 Pendapata - 0.00 Jenis 150.000.000,00
Barat Daerah
2.12-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara Provinsi 3.00 Unit 12.598.094,00 Pendapata - 0.00 Unit 30.000.000,00
009 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12-001.0 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis ATK yang tersedia Provinsi 55.00 Jenis 51.868.700,00 Pendapata - 50.00 Jenis 75.000.000,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan Provinsi 5.00 Lembar 0,00 Dana - 6.00 Lembar 55.000.000,00
Barat Umum
2.12-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jumlah komponen instalasi/penerangan Provinsi 5.00 Jenis 0,00 Pendapata - 7.00 Jenis 30.000.000,00
012 bangunan kantor bangunan kantor yang tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bahan bacaan yang tersedia Provinsi 2.00 Bahan 0,00 Dana - 10.00 Bahan 30.000.000,00
Barat Umum
2.12-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan Minum yang Tersedia Provinsi 250.00 Dos 37.000.000,00 Pendapata - 0.00 Dos 75.000.000,00
017 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah koordinasi dan konsultasi Luar Daerah 10.00 Kali 100.357.143,00 Pendapata - 40.00 Kali 400.000.000,00
018 (perjalanan dinas) ke luar daerah yang Provinsi n Asli
dilaksanakan Sulawesi Daerah
Barat
2.12-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam jumlah koordinasi dan konsultasi Provinsi 21.00 Kali 103.410.786,00 Pendapata - 95.00 Kali 275.060.068,00
020 Daerah (perjalanan dinas) ke dalam daerah yang Sulawesi n Asli
dilaksanakan Barat Daerah
Aparatur Aparatur
2.12-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Provinsi 3.00 Jenis 2.000.000,00 Dana - 0.00 Jenis 25.000.000,00
007 Tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.12-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang Provinsi 10.00 Unit 0,00 Pendapata - 20.00 Unit 116.347.196,00
Barat Daerah
2.12-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang terpelihara Provinsi 1.00 Gedung 118.768.070,00 Pendapata - 1.00 Gedung 75.000.000,00
022 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah unit kendaraan dinas yang Provinsi 8.00 Unit 115.018.200,00 Pendapata - 32.00 Unit 122.366.738,00
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Olahraga yang Diadakan Provinsi 85.00 Pasang 0,00 Pendapata - 0.00 Pasang 103.024.409,00
005 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah aparat yang mengikuti diklat/kursus Luar Daerah 3.00 Orang 37.320.052,00 Pendapata - 15.00 Orang 345.512.367,00
001 Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.12-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar jumlah laporan capaian kinerja yang Provinsi 16.00 Laporan 105.365.000,00 Pendapata - 21.00 Laporan 259.578.638,00
001 Realisasi Kinerja SKPD tersusun Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Barat Umum
2.12-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun yang Provinsi 1.00 Laporan 2.190.000,00 Pendapata - 1.00 Laporan 9.000.000,00
004 tersusun Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Renstra Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 35.000.000,00
005 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD jumlah RKA/DPA SKPD yang tersusun Provinsi 2.00 Dokumen 4.500.000,00 Pendapata - 2.00 Dokumen 20.000.000,00
006 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD jumlah RKAP/DPPA SKPD yang tersusun Provinsi 2.00 Dokumen 4.500.000,00 Pendapata - 2.00 Dokumen 20.000.000,00
007 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-016 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Jumlah investor berskala nasional 5.00 Proyek 54.952.860,00 5.00 Proyek 400.000.000,00
Realisasi Investasi (PMA/PMDN)
2.12-016.0 Koordinasi Satuan Tugas (Task Force) Penanaman Jumlah Pelaksana Rapat Tim Task Force Provinsi 1.00 Kali 54.952.860,00 Pendapata - 0.00 Kali 150.000.000,00
036 Modal Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Sulawesi n Asli
memediasi Penyelesaian Permasalahan di bidang Barat Daerah
Penanaman Modal

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12-016.0 Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Jumlah Kabupaten yang diawasi Provinsi 6.00 Kabupaten 0,00 Pendapata - 6.00 Kabupaten 250.000.000,00
037 Penanaman Modal dan Penggunaan Fasilitas PMA/PMDN Sulawesi n Asli
Perusahaan PMA/PMDN Barat Daerah
2.12-021 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Meningkatnya Nilai Realisasi 48.00 Persen 276.410.520,00 49.00 Persen 250.000.000,00
Modal Penanaman Modal
2.12-021.0 Pemutakhiran Informasi Potensi Penanaman Modal Jumlah kabupaten yang terintegrasi dengan Provinsi 6.00 Kabupaten 0,00 Dana - 6.00 Kabupaten 75.000.000,00
009 Daerah Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi SIPID Sulawesi Alokasi
Potensi Investasi Daerah (SIPID) Barat Umum
2.12-021.0 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Jumlah penerbitan perizinan dan non Provinsi 300.00 Izin 66.452.200,00 Dana - 300.00 Izin 75.000.000,00
019 Penanaman Modal perizinan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.12-021.0 Penyusunan Profil Investasi Sulawesi Barat Jumlah Profil Investasi Sulawesi Barat yang Provinsi 1.00 Dokumen 140.296.800,00 Dana - 1.00 Dokumen 50.000.000,00
022 siap ditawarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.12-021.0 Forum Koordinasi Penanaman Modal Jumlah Peserta Forum Koordinasi Provinsi 20.00 Orang 69.661.520,00 Dana - 0.00 Orang 50.000.000,00
028 Penanaman Modal Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.12-022 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 75.00 Baik 474.005.740,00 95.00 Baik 955.000.000,00
Terpadu Satu Pintu
2.12-022.0 Penyelesaian Permasalahan (Laporan / Aduan) Jumlah aduan yang ditangani Provinsi 4.00 Aduan 71.691.000,00 Dana - 10.00 Aduan 150.000.000,00
001 atas Penyelenggaraan PTSP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.12-022.0 Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta peningkatan kapasitas Provinsi 46.00 Orang 313.069.400,00 Dana - 30.00 Orang 150.000.000,00
002 Pelayanan PTSP PTSP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.12-022.0 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PTSP Jumlah Laporan Monitoring Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana - 4.00 Laporan 80.000.000,00
Barat Umum
2.12-022.0 Peningkatan Kapasitas Teknis Bagi Aparatur Jumlah aparat PTSP yang mengikuti Provinsi 30.00 Orang 70.645.340,00 Dana - 30.00 Orang 250.000.000,00
012 Pelaksana PTSP peningkatan kapasitas teknis Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.12-022.0 Konsolidasi Kebijakan dan Harmonisasi Peraturan Jumlah konsolidasi kebijakan dan Provinsi 1.00 Pertemuan 18.600.000,00 Dana - 1.00 Pertemuan 75.000.000,00
014 Penyelenggaraan PTSP harmonisasi peraturan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.12-022.0 Konsolidasi Data Realisasi Penerbitan Perizina dan Jumlah data realisasi sektor perizinan dan Provinsi 16.00 Sektor 0,00 Pendapata - 13.00 Sektor 150.000.000,00
016 Non Perizinan non perizinan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-022.0 Bimbingan tata cara perizinan dan non perizinan Jumlah peserta PTSP yang mengikuti Provinsi 35.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 100.000.000,00
017 bimbingan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.12-023 Program Peningkatan Dukungan Manajemen Implemetasi Sistem Pelayanan Informasi 1.00 Sistem 223.863.500,00 1.00 Sistem 100.000.000,00
Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis DPMPTSP dan Perizinan Secara Elektronik
2.12-023.0 Penyediaan Sarana dan Prasarana Tentang Jumlah Sarana dan Prasana yang tersedia Provinsi 2.00 Unit 0,00 Pendapata - 15.00 Unit 0,00
001 Penyelenggaraan PTSP Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-023.0 Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Laporan SKP & TPP Provinsi 2.00 Laporan 58.844.000,00 Pendapata - 0.00 Laporan 50.000.000,00
005 DPMPTSP Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.12-023.0 Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi Provinsi 5.00 Laporan 165.019.500,00 Pendapata - 4.00 Laporan 50.000.000,00
006 DPMPTSP anggaran Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 4.588.808.203,00 184.663.558.380,00
Perkantoran
2.13-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar Provinsi 500.00 Surat 411.397.800,00 Pendapata - 500.00 Surat 415.000.000,00
001 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.13-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening yang terbayarkan Provinsi 84.00 Rekening 189.950.809,00 Dana - 36.00 Rekening 200.000.000,00
Barat Umum
2.13-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jenis Bahan Rumah Tangga, Provinsi 15.00 Jenis 10.000.000,00 Dana - 0.00 Jenis 57.250.000,00
008 Peralatan Kebersihan dan Bahan Sulawesi Alokasi
Pembersih yang Tersedia Barat Umum
2.13-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Jenis Peralatan kerja yang dapat Provinsi 3.00 Jenis 50.096.000,00 Pendapata - 2.00 Jenis 150.000.000,00
009 digunakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK yang Disediakan Provinsi 30.00 Buah 62.818.520,00 Dana - 21.00 Buah 30.000.000,00
Barat Umum
2.13-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Ukuran Spanduk/Baliho yang Provinsi 360.00 Meter 18.000.000,00 Dana - 0.00 Meter 30.000.000,00
011 Disediakan Dalam Setahun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Jenis Peralatan Kerja/perlengkapan Provinsi 4.00 Jenis 95.643.000,00 Dana - 2.00 Jenis 50.000.000,00
013 kantor yang disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman tahun Provinsi 200.00 Kotak 42.204.000,00 Pendapata - 0.00 Kotak 90.000.000,00
017 berjalan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.13-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah 15.00 Dokumen 214.548.800,00 Pendapata - 20.00 Dokumen 500.000.000,00
018 luar daerah Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.13-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Provinsi 29.00 Dokumen 145.946.240,00 Pendapata - 30.00 Dokumen 400.000.000,00
020 Daerah dalam daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.13-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jumlah publikasi kegiatan Provinsi 0.00 Kali 400.000,00 Dana - 13.00 Kali 100.000.000,00
Barat Umum
Aparatur Aparatur
2.13-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor Provinsi 1.00 Unit 333.382.000,00 Pendapata - 1.00 Unit 350.000.000,00
022 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.13-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas Provinsi 16.00 Unit 275.920.000,00 Pendapata - 16.00 Unit 300.000.000,00
024 dinas/operasional operasional Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.13-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian hari-hari tertentu 0.00 Pasang 0,00 2.00 Pasang 200.000.000,00
2.13-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah jenis pakaian seragam pegawai Provinsi 0.00 Jenis 0,00 Pendapata - 2.00 Jenis 200.000.000,00
005 yang diadakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.13-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Aparatur yang Mendapatkan 0.00 Persen 0,00 0.00 Persen 150.000.000,00
Aparatur Pelatihan Kompeten di Bidangnya

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan Luar Daerah 8.00 Orang 0,00 Pendapata - 3.00 Orang 150.000.000,00
027 teknis Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.13-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar Provinsi 3.00 Laporan 5.785.200,00 Dana - 0.00 Laporan 9.000.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Provinsi 2.00 Dokumen 7.638.400,00 Dana - 1.00 Dokumen 8.500.000,00
002 Semesteran yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-006.0 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Jumlah Dokumen laporan prognosis Provinsi 12.00 Dokumen 4.999.800,00 Dana - 12.00 Dokumen 5.000.000,00
003 anggaran realisasi anggaran yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Provinsi 1.00 Dokumen 7.956.400,00 Dana - 1.00 Dokumen 6.500.000,00
004 Tahun yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang Provinsi 2.00 Dokumen 7.990.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 10.000.000,00
006 disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA P dan DPPA yang Provinsi 2.00 Dokumen 7.990.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 10.000.000,00
007 disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-006.0 Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Jumlah Operator E-Planning dan E- Provinsi 6.00 Belum Ada 93.666.000,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 150.000.000,00
010 Informasi pengelolaan Keuangan Daerah Budgeting yang Terbayarkan Honornya Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah
2.13-006.0 Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Provinsi 1.00 Dokumen 3.848.400,00 Pendapata - 1.00 Dokumen 8.000.000,00
014 Pertangungjawaban SKPD Pertanggungjawaban SKPD yang disusun Sulawesi n Asli
Barat Daerah
2.13-016 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda yang 20.00 Persen 1.128.282.700,00 56.25 Persen 2.250.000.000,00
aktif
2.13-016.0 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka 17 Agustus Jumlah Siswa SLTA/Sederajat yang Kabupaten 8.00 Orang 228.991.100,00 Dana - 71.00 Orang 1.030.000.000,00
010 mengikuti DIKLAT Paskibaraka Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13-016.0 Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Jumlah Siswa SLTA/Sederajat yang Provinsi 0.00 Orang 46.769.800,00 Dana - 0.00 Orang 100.000.000,00
011 Terseleksi Sebagai Calon Paskibraka Tk. Sulawesi Alokasi
Provinsi Barat Umum
2.13-016.0 Pengirman Paskibraka Tingkat Nasional Jumlah Delegasi Paskibraka Sulbar dikirim Luar Daerah 0.00 Orang 0,00 Dana - 2.00 Orang 50.000.000,00
012 ke Jakartasebagai Calon Paskibaraka Provinsi Alokasi
Nasional Sulawesi Umum
Barat
2.13-016.0 Pengembangan Wawasan Bagi Purna Paskibraka Jumlah Purna Paskibaraka yang mengikuti Luar Daerah 0.00 Orang 0,00 Pendapata - 71.00 Orang 450.000.000,00
013 Wisata Intelektual Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.13-016.0 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi Kabupaten 0.00 Peserta 0,00 Dana - 0.00 Peserta 120.000.000,00
014 Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Mamuju Alokasi
Umum
2.13-016.0 Peningkatan Kapasitas Pemuda Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
015 Pemuda Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-016.0 Seleksi Kapal Pemuda Nusantara Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi Kabupaten 0.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 70.000.000,00
020 Kapal Nusantara Mamuju Alokasi
Umum
2.13-016.0 Pembinaan Pemuda Anti Narkoba Jumlah kader Pemuda Anti Narkoba Kabupaten 40.00 Orang 252.521.800,00 Dana - 40.00 Orang 200.000.000,00
025 Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
2.13-016.0 Seleksi Calon Paskibaraka Nasional Siswa SLTA/Sederajat yang terseleksi sbg Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 2.00 Orang 80.000.000,00
026 calon Paskibaraka Nasional Delegasi Sulawesi Alokasi
Sulbar Barat Umum
2.13-016.0 Peningkatan Kapasitas Pemuda Sarjana Penggerak Peningkatan Kapasitas Pemuda Sarjana Kabupaten 20.00 Orang 600.000.000,00 Dana - 0.00 Orang 150.000.000,00
027 Pedesaan Penggerak Pedesaan Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
2.13-017 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Persentase wirausaha muda 10.00 Belum 157.327.660,00 0.00 Belum 350.000.000,00
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Ada di Ada di
Referensi Referensi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13-017.0 Peningkatan Kewirausahaan bagi Pemuda Jumlah Wirausahawan Muda Provinsi 30.00 Orang 157.327.660,00 Dana - 0.00 Orang 350.000.000,00
Barat Umum
2.13-020 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Cakupan Pembinaan Atlit Muda 20.00 Persen 663.026.434,00 55.81 Persen 12.100.000.000,00
Olahraga
2.13-020.0 Penyelengaraan POPWIL Jumlah Cabor yang diikuti Sulbar Luar Daerah 0.00 CABOR 0,00 Dana - 0.00 CABOR 0,00
Sulawesi Umum
Barat
2.13-020.0 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jumlah Cabor yang dipertandingkan Provinsi 0.00 CABOR 0,00 Dana - 0.00 CABOR 0,00
005 (POPDA) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-020.0 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Jumlah Cabor yang di Kompetisikan Kabupaten 1.00 CABOR 100.000.000,00 Dana - 0.00 CABOR 1.600.000.000,00
006 Mamuju; Alokasi
Kabupaten Umum
Polewali
Mandar;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.13-020.0 Pemberian Penghargaan bagi Insan Olah Raga Jumlah Insan Olahraga yang memperoleh Kabupaten 0.00 Orang 0,00 Dana - 6.00 Orang 500.000.000,00
008 yang Berdedikasi dan Berprestasi penghargaan Mamuju Alokasi
Umum
2.13-020.0 Pengembangan Olah Raga Rekreasi Jumlah Peserta Kompetisi Olahraga Kabupaten 40.00 Orang 69.998.360,00 Dana - 40.00 Orang 700.000.000,00
011 rekreasi Majene; Alokasi
Kabupaten Umum
Mamuju
2.13-020.0 Pembinaan Pusat Pelatihan Pemuda Pelajar Jumlah Binaan cabor unggulan Provinsi 3.00 CABOR 358.469.156,00 Dana - 36.00 CABOR 6.000.000.000,00
018 (PPLP) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.13-020.0 Mengikuti Kompetisi Sepak Bola Usia 14 tahun jumlah Tim ke Tingkat Nasional Luar Daerah 0.00 Tim 0,00 Dana - 25.00 Tim 1.500.000.000,00
029 tingkat Nasional Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
2.13-020.0 Kejurnas Dayung Jumlah Provinsi yang Mengikuti Kejurnas Provinsi 0.00 Provinsi 0,00 Dana - 0.00 Provinsi 1.000.000.000,00
039 Dayung Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.13-020.0 Pembinaan Klub Olahraga di Sulawesi Barat Tercapainya Klub Binaan Kabupaten 8.00 CABOR 134.558.918,00 Dana - 0.00 CABOR 800.000.000,00
041 Majene; Alokasi
Kabupaten Umum
Mamasa;
Kabupaten
Mamuju;
Kabupaten
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Pasangkayu;
Kabupaten
Polewali
Mandar;
Provinsi
Sulawesi
Barat
2.13-021 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga 2.00 Unit 649.988.440,00 0.00 Unit 166.734.308.380,00
Olahraga yang tersedia
2.13-021.0 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Pembangunan Sapras Kabupaten 2.00 Unit 599.991.800,00 Dana - 1.00 Unit 165.734.308.380,00
002 Olahraga Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
2.13-021.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Jumlah sapras yang layak digunakan Kabupaten 2.00 Lapangan 49.996.640,00 Dana - 0.00 Lapangan 1.000.000.000,00
007 Olahraga Mamuju Alokasi
Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.17 Perpustakaan 1.873.921.721,00 24.365.232.000,00
Perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi 100.00 0.00

perkantoran
2.17-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat/naskah dinas Kabupaten 750.00 Lembar 78.287.100,00 Dana - 750.00 Lembar 50.000.000,00
001 Mamuju Alokasi
Umum
2.17-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening Telkom, Listrik, Air, dan Kabupaten 17.00 Rekening 72.437.648,00 Dana - 48.00 Rekening 101.232.000,00
002 listrik TV Berbayar Mamuju Alokasi
Umum
2.17-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas yang memenuhi Kabupaten 15.00 Unit 10.060.000,00 Dana - 11.00 Unit 19.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional perizinan Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.17-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten 2.00 Orang 35.921.600,00 Dana - 2.00 Orang 30.000.000,00
008 Mamuju; Alokasi U
Provinsi mum,Pene
Sulawesi rimaan Pe
Barat mbiayaan
2.17-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang terpelihara Kabupaten 45.00 Unit 10.440.000,00 Dana - 45.00 Unit 19.000.000,00
009 Mamuju Alokasi
Umum
2.17-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK Yang Dibutukan Kabupaten 35.00 Paket 52.253.300,00 Dana - 35.00 Paket 51.000.000,00
010 Mamuju Alokasi
Umum
2.17-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Media Cetak Yang Tersedia Kabupaten 3.00 Eksamplar 6.750.000,00 Dana - 3.00 Eksamplar 15.000.000,00
015 perundang-undangan Mamuju; Alokasi U
Provinsi mum,Pend
Sulawesi apatan
Barat Asli
Daerah
2.17-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman untuk Kabupaten 1.00 Kotak 37.350.000,00 Dana - 935.00 Kotak 80.000.000,00
017 menunjang operasional kantor Mamuju Alokasi
Umum
2.17-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 20.00 Kali 215.350.273,00 Pendapata - 25.00 Kali 300.000.000,00
018 Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
2.17-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten 50.00 Kali 221.820.000,00 Pendapata - 25.00 Kali 270.000.000,00
020 Daerah Mamuju n Asli
Daerah
2.17-001.0 Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Jumlah Rapat Koordinasi/Forum OPD Kabupaten 1.00 Kegiatan 35.555.000,00 Penerimaa - 1.00 Kegiatan 30.000.000,00
035 Mamuju n Pembiay
aan
Aparatur Aparatur
2.17-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang Kabupaten 2.00 Unit 0,00 Dana - 2.00 Unit 100.000.000,00
005 tersedia Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.17-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang Kabupaten 11.00 Paket 106.900.000,00 Dana - 10.00 Paket 100.000.000,00
007 diperlukan Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
2.17-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang terpelihara Kabupaten 1.00 Gedung 0,00 Dana - 1.00 Gedung 200.000.000,00
022 Mamuju Alokasi
Umum
2.17-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara Kabupaten 2.00 Unit 68.670.000,00 Penerimaa - 1.00 Unit 68.000.000,00
aan
2.17-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaran dinas operasional yang Kabupaten 14.00 Unit 50.470.000,00 Pendapata - 12.00 Unit 100.000.000,00
024 dinas/operasional terpelihara Mamuju n Asli
Daerah
2.17-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Seragam Dinas Pegawai Kabupaten 37.00 Orang 0,00 Dana - 35.00 Orang 80.000.000,00
002 Mamuju Alokasi
Umum
2.17-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kabupaten 75.00 Pasang 0,00 Pendapata - 70.00 Pasang 100.000.000,00
005 Mamuju n Asli
Daerah
2.17-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Sumberdaya Aparatur yang 82.00 Persen 13.600.000,00 82.00 Persen 0,00
2.17-005.0 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Luar Daerah 1.00 Orang 13.600.000,00 Dana - 10.00 Orang 0,00
003 perundang-undangan peningkatan kualitas SDM Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
2.17-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan pencapaian kinerja dan Kabupaten 3.00 Laporan 6.649.600,00 Dana - 3.00 Laporan 10.000.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD iktisar realisasi kinerja SKPD Mamuju; Alokasi U
Provinsi mum,Pend
Sulawesi apatan
Barat Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.17-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kabupaten 13.00 Dokumen 0,00 Penerimaa - 13.00 Dokumen 11.000.000,00
aan
2.17-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Kabupaten 3.00 Laporan 0,00 Dana - 3.00 Laporan 7.000.000,00
005 SKPD Mamuju Alokasi U
mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
2.17-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA Kabupaten 4.00 Dokumen 35.840.800,00 Dana - 4.00 Dokumen 34.000.000,00
006 Mamuju Alokasi
Umum
2.17-006.0 Penyusunan laporan keuangan triwulanan Jumlah Laporan Keuangan Triwulan Kabupaten 4.00 Laporan 38.388.400,00 Pendapata - 3.00 Laporan 80.000.000,00
008 Mamuju n Asli
Daerah
2.17-019 Program Pengembangan Budaya Baca dan Koleksi buku yang tersedia di 38844.00 677.578.000,00 0.00 Belum 21.730.000.000,00
Pembinaan Perpustakaan perpustakaan daerah Belum Ada di Ada di
Referensi Referensi
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 6.32 0.00
Jumlah Serah Simpan KCKR 57.10 0.00
Jumlah perpustakaan yang mendapat 7.00 0.00

bantuan pengembangan
2.17-019.0 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kabupaten 2300.00 233.724.000,00 Penerimaa - 1000.00 160.000.000,00
004 Daerah Perpustakaan Daerah Mamuju Eksamplar n Pembiay Eksamplar
aan
2.17-019.0 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Jumlah perpustakaan yang mendapat Luar Daerah 7.00 Paket 443.854.000,00 Dana - 12.00 Paket 1.000.000.000,00
005 Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, supervisi, pembinaan dan stimulasi Provinsi Alokasi U
Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Sulawesi mum,Pend
Masyarakat Barat; apatan
Provinsi Asli Daera
Sulawesi h,Penerim
Barat aan Pembi
ayaan
2.17-019.0 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Otomasi Terkelolanya Jaringan Otomasi Kabupaten 0.00 Unit 0,00 Penerimaa - 1.00 Unit 70.000.000,00
016 Perpustakaan Perpustakaan Mamuju n Pembiay
aan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.17-019.0 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Kabupaten 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 500.000.000,00
023 mengikuti Bimtek Pengelolaan Mamuju Alokasi
Perpustakaan Umum
2.17-019.0 Pembangunan Perpustakaan Umum Provinsi Jumlah gedung pelayanan perpustakaan Kabupaten 0.00 Unit 0,00 Dana - 1.00 Unit 20.000.000.000,00
024 umum provinsi yang terbangun Mamuju; Alokasi Kh
Provinsi usus,Dana
Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.17-020 Program Peningkatan Minat dan Budaya Baca Jumlah kegiatan pengembangan minat 100.00 Persen 99.600.000,00 0.00 Persen 780.000.000,00
dan budaya baca
2.17-020.0 Bedah Buku Jumlah Buku yang dibedah Kabupaten 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 80.000.000,00
003 Mamuju Alokasi
Umum
2.17-020.0 Perayaan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Terlaksananya perayaan hari kunjung Kabupaten 200.00 Orang 0,00 Dana - 1.00 Orang 400.000.000,00
004 Gemar Membaca perpustakaan Mamuju Alokasi
Umum
2.17-020.0 Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah pengunjung layanan perpustakaan Provinsi 500.00 Orang 99.600.000,00 Dana - 2500.00 Orang 300.000.000,00
005 keliling Sulawesi Alokasi
Barat Umum
2.18 Kearsipan 181.656.000,00 943.742.400,00
2.18-015 Program Perbaikan Sistem Administrasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 1.00 Persen 64.220.000,00 0.00 Persen 250.000.000,00
Kearsipan Pendidikan PAUD/TK
Jumlah kebijakan dibidang kearsipan 2.00 0.00

yang ditetapkan
2.18-015.0 Penyusunan Pedoman Kearsipan Ditetapkannya Pedoman Kearsipan Kabupaten 1.00 Dokumen 64.220.000,00 Penerimaa - 1.00 Dokumen 250.000.000,00
aan
2.18-016 Program Penyelamatan dan Pelestarian Jumlah dokumen/arsip daerah yang 80.00 Persen 109.754.000,00 0.00 Persen 405.950.000,00
Dokumen/Arsip Daerah telah terduplikat dalam bentuk
informatika
2.18-016.0 Pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Jumlah Jaringan Informasi Kearsipan yang Kabupaten 1.00 Unit 39.784.000,00 Penerimaa - 1.00 Unit 100.000.000,00
010 terkelola Mamuju n Pembiay
aan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.18-016.0 Penilaian dan Akuisisi Arsip Jumlah arsip statis yang diselamatkan Kabupaten 80.00 Persen 69.970.000,00 Dana - 25.00 Persen 215.950.000,00
Provinsi mum,Pene
Sulawesi rimaan Pe
Barat mbiayaan
2.18-016.0 Penelusuran Arsip Jumlah Arsip yang tertelusuri Kabupaten 0.00 Persen 0,00 Dana - 2.00 Persen 90.000.000,00
012 Mamuju Alokasi
Umum
2.18-018 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah arsip statis yang diakses, 10.00 Belum 7.682.000,00 - 0.00 Belum 150.000.000,00
Informasi digunakan dan dimanfaatkan oleh Ada di Ada di
masyarakat Referensi Referensi
2.18-018.0 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan Jumlah LKD yang dimonev Provinsi 6.00 Unit 7.682.000,00 Dana DPKD Kabupaten 6.00 Unit 150.000.000,00
013 Sulawesi Alokasi Sesulawesi Barat
Barat Umum
2.18-019 Program Pembinaan Kearsipan Jumlah Dinas Perpustakaan dan 50.00 Orang 0,00 0.00 Orang 137.792.400,00
Kearsipan Daerah Prov. Sulbar yang
mengikuti Bimtek Kearsipan
2.18-019.0 Bimbingan teknis pengelola arsip daerah di Instansi Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Kabupaten 50.00 Orang 0,00 Dana Tidak Sesuai dengan 60.00 Orang 137.792.400,00
009 Lingkungan Pemerintah dan swasta Kearsipan Mamuju Alokasi Perencanaan
Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 3.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3.01 Kelautan dan Perikanan 13.281.365.118,75 16.293.004.294,00
Perkantoran
3.01-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tenaga administrasi jasa surat Provinsi 5.00 Orang 77.202.000,00 Dana - 13.00 Orang 150.000.000,00
001 menyurat yang terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Jasa Layanan Surat menyurat 25.00 Surat 0.00 Surat
3.01-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening (Listrik, telepon , air dan Provinsi 4.00 Jenis 68.924.000,00 Dana - 48.00 Jenis 33.847.960,00
002 listrik komputer/jaringan yang terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-001.0 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Jumlah Peralatan kantor yang terbeli dan Provinsi 25.00 Unit 105.290.000,00 Dana - 35.00 Unit 124.230.000,00
003 kantor terpelihara (diservice) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang Provinsi 2.00 Paket 31.383.800,00 Dana - 2.00 Paket 35.875.000,00
008 terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.01-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor Kabupaten 2.00 Paket 37.712.963,00 Dana - 3.00 Paket 68.675.000,00
010 Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
3.01-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang di cetak dan Kabupaten 2.00 Paket 4.500.000,00 Dana - 50.00 Paket 7.277.500,00
011 digandakan Mamuju Alokasi
Umum
3.01-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen alat alat Kabupaten 4.00 Jenis 2.040.700,00 Dana - 8.00 Jenis 2.163.980,00
012 bangunan kantor listrik/penerangan yang tersedia Mamuju Alokasi
Umum
3.01-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah rekening surat kabar / media cetak Provinsi 36.00 Belum 7.470.000,00 Dana - 36.00 Belum 71.750.000,00
015 perundang-undangan yang terbayarkan Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
3.01-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum rapat yang Provinsi 2.00 Paket 32.560.000,00 Dana - 24.00 Paket 63.550.000,00
Barat Umum
3.01-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 12.00 Kali 168.010.115,00 Dana - 0.00 Kali 500.000.000,00
Sulawesi Umum
Barat
3.01-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi 50.00 Kali 204.727.780,50 Dana - 0.00 Kali 326.558.253,00
Barat Umum
Aparatur Aparatur
3.01-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang Provinsi 5.00 Unit 69.015.000,00 Dana - 0.00 Unit 126.177.500,00
Barat Umum
3.01-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Provinsi 5.00 Belum Ada 82.200.000,00 Dana - 5.00 Belum Ada 155.000.000,00
009 terbeli Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
3.01-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah meubeler yang terbeli Provinsi 1.00 Buah 0,00 Dana - 3.00 Buah 16.502.500,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang terpelihara Provinsi 1.00 Gedung 80.366.000,00 Dana - 1.00 Gedung 52.445.150,00
Barat Umum
3.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang mendapat Provinsi 34.00 Unit 174.220.000,00 Dana - 27.00 Unit 122.897.500,00
024 dinas/operasional pemeliharaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas harian pegawai yang Provinsi 151.00 Pasang 71.900.000,00 Pendapata - 155.00 Pasang 77.233.750,00
002 terbeli Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.01-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur dinas yang mengikuti Luar Daerah 1.00 Orang 13.722.000,00 Dana - 5.00 Orang 100.619.125,00
001 pendidikan dan pelatihan formal Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
3.01-005.0 Bimtek Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN yang mengkuti pembinaan Provinsi 76.00 Orang 0,00 Dana - 155.00 Orang 61.500.000,00
043 peningkatan kapasitas SDM Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Provinsi 1.00 Laporan 6.998.400,00 Dana - 1.00 Laporan 7.275.450,00
002 DKP yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Provinsi 1.00 Laporan 6.676.400,00 Dana - 1.00 Laporan 7.147.325,00
004 DKP Prov. Sulbar yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-006.0 Penyusunan LKPJ, LAKIP dan LPPD SKPD Jumlah laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ Provinsi 3.00 Laporan 16.160.800,00 Dana - 3.00 Laporan 17.810.400,00
005 SKPD yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA-DPA yang tersusun Provinsi 2.00 Dokumen 14.040.800,00 Dana - 1.00 Dokumen 14.737.450,00
Barat Umum
3.01-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA yang Provinsi 2.00 Dokumen 14.040.800,00 Dana - 1.00 Dokumen 14.737.450,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.01-006.0 Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Sistem Jumlah tenaga jasa operator keuangan, Provinsi 4.00 Orang 62.225.200,00 Dana - 17.00 Orang 65.768.100,00
010 Informasi, Capaian Kinerj dan Keuangan SKPD komputer dan jaringan yang terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-006.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah dokumen RENJA dan RENJA Provinsi 2.00 Dokumen 33.876.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 35.000.000,00
011 Perubahan yang tersusun; Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-006.0 Kegiatan Forum Petugas Statistik DKP Prov Sul-Bar Jumlah peserta yang mengikuti Forum Data Provinsi 30.00 Orang 130.159.600,00 Dana - 30.00 Orang 110.291.025,00
046 Statistik DKP se Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-006.0 Rapat Koordinasi Forum SKPD DKP Se-Prov. Jumlah Peserta Forum Provinsi 50.00 Orang 86.320.600,00 Dana - 0.00 Orang 79.405.418,00
047 Sulbar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-006.0 Pengembangan data/ informasi kelautan dan Jumlah dokumen data/ informasi bidang Provinsi 5.00 Dokumen 196.170.000,00 Dana - 5.00 Dokumen 219.462.750,00
051 perikanan kelautan dan perikanan yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-020 Program Pengembangan Perikanan Budidaya Persentase perkembangan perikanan 7.00 Persen 701.239.600,00 8.00 Persen 1.487.821.500,00
Budidaya dalam menunjang peningkatan
produksi, kesejahteraan pembudidaya
dan terwujudnya industri aquaculture
yang berdaya saing dan berkelanjutan
3.01-020.0 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Jumlah sarana dan prasarana perikanan Kabupaten 1.00 Jenis 565.450.000,00 Dana - 15.00 Jenis 1.275.571.500,00
017 Perikanan budiadaya yang tersedia Majene; Alokasi U
Kabupaten mum,Pene
Mamuju; rimaan Pe
Kabupaten mbiayaan
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Polewali
Mandar;
Provinsi
Sulawesi
Barat
3.01-020.0 Temu Lapang Budidaya Perikanan Jumlah laporan temu lapang, temu teknis Provinsi 2.00 Kegiatan 135.789.600,00 Dana - 6.00 Kegiatan 120.000.000,00
022 dan temu usaha budidaya air laut, air payau Sulawesi Alokasi
yang tersusun Barat Umum
3.01-020.0 Sertifikasi CBIB dan pengawasan CBIB Jumlah sertifikat CBIB yang terbit dan Provinsi 100.00 Lembar 0,00 Dana - 100.00 Lembar 51.250.000,00
037 pengawasan CBIB Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.01-020.0 Sertifikasi bidang tanah pembudidaya Jumlah sertifikat tanah pembudidaya yang Provinsi 20.00 Sertifikat 0,00 - 100.00 Sertifikat 20.500.000,00
038 difasilitasi Sulawesi
Barat
3.01-020.0 Pemanfaatan Irigasi sebagai Media Budidaya Jumlah Irigasi yang Dimanfaatkan sebagai Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 20.500.000,00
049 Organisme Perairan Media Budidaya Organisme Perairan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-021 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Persentase perkembangan perikanan 8.00 Persen 3.702.226.400,00 9.00 Persen 3.175.532.000,00
tangkap dalam menunjang peningkatan
produksi, kesejahteraan nelayan dan
terwujudnya industri perikanan tangkap
yang berdaya saing dan berkelanjutan
3.01-021.0 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Jumlah sarana dan prasarana perikanan Provinsi 5.00 Jenis 3.524.209.600,00 Dana - 27.00 Jenis 2.350.202.000,00
026 Tangkap tangkap yang tersedia Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli Daera
h,Penerim
aan Pembi
ayaan
3.01-021.0 Inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan Jumlah peserta kegiatan pengenalan Provinsi 220.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 51.250.000,00
038 ikan ramah lingkungan inovasi teknologi penagkapan ikan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-021.0 Cek Fisik Penerbitan SIPI, SIKPI dan Penerbitan Jumlah kapal perikanan yang terfasilitasi Provinsi 170.00 Unit 136.856.700,00 Dana - 150.00 Unit 271.830.000,00
040 Buku Kapal cek fisik untuk penerbitan SIPI, SIKPI dan Sulawesi Alokasi
buku kapal Barat Umum
3.01-021.0 Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Jumlah nelayan yang terlatih dan terampil Provinsi 120.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 51.250.000,00
043 Ikan bagi masyarakat nelayan dalam menggunakan alat bantu Sulawesi Alokasi
penangkapan ikan Barat Umum
3.01-021.0 Pelatihan Keterampilan Keluarga bagi Kelompok Jumlah kelompok perempuan nelayan yang Provinsi 120.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 51.250.000,00
050 Perempuan Nelayan terlatih dan terampil Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-021.0 Perjanjian Kerjasama Nelayan Andon Antar Provinsi Adanya Perjanjian Kerjasama Nelayan Luar Daerah 1.00 Laporan 41.160.100,00 Dana - 0.00 Laporan 246.000.000,00
052 se-Indonesia Andon Antar Provinsi Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.01-029 Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan Jumlah pengelolaan Pelabuhan 5.00 Unit 2.657.791.420,00 6.00 Unit 413.159.958,00
Perikanan yang berdaya saing dan
berkelanjutan dapat terealisasi
3.01-029.0 Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Jumlah laporan RKL dan RPL yang Provinsi 2.00 Dokumen 10.096.000,00 Dana - 2.00 Dokumen 12.999.050,00
001 Pelabuhan Perikanan tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-029.0 Pembangunan dan atau Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana Pelabuhan Kabupaten 1.00 Jenis 2.593.973.770,00 Dana - 5.00 Jenis 309.908.750,00
005 Prasarana Pelabuhan Nusantara Palipi Perikanan Palipi yang terbangun dan Majene; Alokasi Kh
direhabilitasi Provinsi usus,Dana
Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-029.0 Belanja Penunjang Pelabuhan Perikanan Palipi Jumlah jenis kegiatan penunjang Kabupaten 4.00 Jenis 53.721.650,00 Dana - 4.00 Jenis 90.252.158,00
011 Pelabuhan Perikanan Palipi yang tersedia Majene Alokasi
Umum
3.01-029.0 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Jumlah Sarana dan Prasarana Rest Area 1.00 Unit 0,00 - 0.00 Unit 15.375.000.000,00
013 Perikanan Palipi Berbasis Rest Area Pelabuhan Palipi yang Terbangun
3.01-030 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Meningkatnya pengawasan sumberdaya 100.00 Persen 630.581.590,00 100.00 Persen 1.216.250.000,00
dan Perikanan kelautan dan perikanan di Provinsi
Sulawesi Barat
3.01-030.0 Pengawasan Sumberdaya Kelautan Jumlah hari operasi kapal pengawas Provinsi 25.00 Hari 466.527.100,00 Dana - 150.00 Hari 358.750.000,00
001 perikanan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-030.0 Sosialisasi dan deseminasi aturan perundang- Jumlah peserta yang meningkat Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 102.500.000,00
010 undangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan pengetahuannya terhadap aturan perUU Sulawesi Alokasi
Perikanan Pengawasan SDKP Barat Umum
3.01-030.0 Peningkatan SDM Aparat pengawas dan Jumlah Pokmaswas yang terbina dan Provinsi 5.00 Kegiatan 0,00 Dana - 0.00 Kegiatan 100.000.000,00
014 POKMASWAS memiliki administrasi yang baik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-030.0 Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Provinsi 20.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 102.500.000,00
016 Bidang Kelutan dan Perikanan forum koordinasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-030.0 Pembentukan Satgas Terpadu Dalam Penertiban, Terbentuknya Satgas Terpadu untuk Provinsi 1.00 Kegiatan 0,00 Dana - 0.00 Kegiatan 51.250.000,00
018 Penataan dan Pengelolaan Ruang Laut Penertiban, Penataan, dan Pengelolaan Sulawesi Alokasi
Ruang Laut di Prov. Sulbar Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.01-031 Program Pengembangan Balai Benih Persentase pengelolaan Balai Budidaya 85.00 Persen 589.528.300,00 100.00 Persen 1.683.025.250,00
Ikan/Udang Pantai Ikan/Udang Pantai yang berdaya saing
dan berkelanjutan guna memenuhi
kebutuhan perikanan budidaya setiap
tahun
3.01-031.0 Belanja Penunjang BBI Poniang Jumlah jenis kegiatan penunjang di BBI Kabupaten 4.00 Jenis 362.054.200,00 Dana - 9.00 Jenis 600.000.000,00
001 Poniang yang tersedia Majene Alokasi
Umum
3.01-031.0 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Jumlah sarana dan prasarana di Balai Kabupaten 5.00 Jenis 227.474.100,00 Dana - 15.00 Jenis 1.031.775.250,00
002 Ikan/ Udang Pantai Poniang Benih Ikan Pantai Poniang yang terbangun/ Majene; Alokasi Kh
direhabilitasi Provinsi usus,Dana
Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-031.0 Peningkatan SDM aparatur dan tenaga teknis BBIP Jumlah pegawai BBIP yang mengikuti Kabupaten 3.00 Belum Ada 0,00 Dana - 2.00 Belum Ada 30.750.000,00
003 Poniang pelatihan/ TOT/ magang Majene di Referensi Alokasi di Referensi
Umum
3.01-031.0 Monitoring dan evaluasi distribusi benih ikan/udang Jumlah laporan monev yang tersusun Provinsi 12.00 Belum 0,00 Dana - 10.00 Belum 20.500.000,00
3.01-033 Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, dan Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut, 100.00 Persen 882.973.764,70 100.00 Persen 1.912.250.000,00
Pulau-Pulau Kecil Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulbar
3.01-033.0 Pelatihan Pembibitan dan Penanaman Mangrove Jumlah peserta pelatihan pembibitan dan Provinsi 300.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 51.250.000,00
006 penanaman mangrove Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-033.0 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Jumlah sarana dan prasarana kawasan Kabupaten 3.00 Paket 713.324.564,70 Dana - 9.00 Paket 750.000.000,00
011 Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau- Majene; Alokasi U
pulau Kecil yang terbangun/ tersedia Provinsi mum,Pene
Sulawesi rimaan Pe
Barat mbiayaan
3.01-033.0 Pengadaan sarana air bersih Jumlah sarana air bersih yang terbangun/ Provinsi 4.00 Paket 92.480.000,00 Dana - 300.00 Paket 250.000.000,00
013 terbeli Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
3.01-033.0 Gerakan Aksi Bersih Pantai Terlaksananya Aksi Bersih-bersih Wilayah Provinsi 1.00 Kegiatan 0,00 Dana - 0.00 Kegiatan 461.250.000,00
024 Pesisir di Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.01-033.0 Survey Kesesuaian Ruang dengan Perda RZWP3K Tersedianya Dokumen Rekomendasi Provinsi 1.00 Dokumen 77.169.200,00 Dana - 0.00 Dokumen 102.500.000,00
026 Kesesuaian Ruang dengan Perda RZWP3K Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-034 Program Penguatan Daya Saing Produk Meningkatnya produk kelautan dan 103.00 Ton 2.319.110.285,55 103.00 Ton 3.737.027.000,00
Kelautan dan Perikanan perikanan yang semakin berkualitas,
memenuhi standar produk dan memiliki
daya saing serta terserap pangsa pasar
Nasional dan Internasional
3.01-034.0 Pengembangan Sarana dan Prasana Pengolahan Jumlah sarana dan prasarana pengolahan Provinsi 4.00 Belum Ada 544.600.000,00 Dana - 7.00 Belum Ada 194.852.500,00
001 di Sentra Produksi yang tersedia Sulawesi di Referensi Alokasi Kh di Referensi
Barat usus,Dana
Alokasi
Umum
3.01-034.0 Pengembangan Pemasaran Sistem Rantai Dingin Jumlah sarana dan prasarana pemasaran Provinsi 2.00 Jenis 1.159.590.685,55 Dana - 29.00 Jenis 2.788.799.500,00
004 sistem rantai dingin yang tersedia Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli Daera
h,Penerim
aan Pembi
ayaan
3.01-034.0 Pameran Bazaar Tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah pameran tingkat provinsi dan Provinsi 3.00 Kegiatan 103.394.400,00 Dana - 3.00 Kegiatan 256.250.000,00
006 nasional , serta kegiatan bazar / pasar Sulawesi Alokasi
murah yang terlaksana Barat Umum
3.01-034.0 Lomba masak serba ikan tingkat Prov. Sulawesi Jumlah lomba masak tingkat provinsi yang Provinsi 1.00 Kegiatan 88.168.100,00 Dana - 1.00 Kegiatan 123.000.000,00
021 Barat terlaksana Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.01-034.0 Lomba masak serba ikan tingkat Nasional Jumlah lomba masak tingkat nasional yang Luar Daerah 1.00 Kegiatan 101.577.000,00 Dana - 1.00 Kegiatan 117.875.000,00
022 terlaksana Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
3.01-034.0 Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur, Jumlah aparatur yang meningkat Luar Daerah 20.00 Orang 212.350.000,00 Dana - 4.00 Orang 205.000.000,00
026 pengolah dan pemasar ikan pengetahuannya menegenai pembinaan Provinsi Alokasi U
mutu produk kelautan dan perikanan Sulawesi mum,Pend
Barat; apatan
Provinsi Asli
Sulawesi Daerah
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.01-034.0 Sosialisasi/Deseminasi Gerakan Memasyarakatkan Terlaksananya Kampanye GEMAR IKAN di Provinsi 1.00 Kali 109.430.100,00 Dana - 0.00 Kali 51.250.000,00
028 Makan Ikan (GEMAR IKAN) Tiap Kabupaten Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 3.02.01 DINAS PARIWISATA
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3.02 Pariwisata 3.827.139.237,50 10.978.300.000,00
3.02-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Cakupan Layanan 90.00 Persen 1.110.517.429,50 95.00 Persen 2.176.000.000,00
Administrasi Perkantoran
3.02-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penggandaan Surat Masuk dan Provinsi 20000.00 5.000.000,00 Dana - 10000.00 6.000.000,00
001 Surat keluar Sulawesi Lembar Alokasi Lembar
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening Telp/Internet, Listrik, dan Provinsi 36.00 Rekening 95.000.000,00 Dana - 60.00 Rekening 180.000.000,00
002 listrik Siaran TV Kabel yang terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayarkan Provinsi 5.00 Unit 9.000.000,00 Dana - 6.00 Unit 15.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional Surat-suratnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diservice Provinsi 20.00 Unit 20.000.000,00 Dana - 10.00 Unit 25.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis Bahan yang dicetak Provinsi 3.00 Jenis 53.000.000,00 Dana - 1.00 Jenis 55.000.000,00
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jenis Pelaralatan dan Perlengkapan Provinsi 3.00 Jenis 105.000.000,00 Dana - 5.00 Jenis 200.000.000,00
013 Kantor yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Provinsi 23.00 Jenis 9.000.000,00 Dana - 5.00 Jenis 20.000.000,00
014 yang disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah Rekening Koran/Majalah yang Provinsi 1.00 Rekening 15.000.000,00 Dana - 50.00 Rekening 20.000.000,00
015 perundang-undangan Terbayarankan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang Provinsi 1055.00 Dos 55.000.000,00 Dana - 1500.00 Dos 65.000.000,00
Barat Umum
3.02-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Luar Daerah 13.00 Kegiatan 175.000.000,00 Dana - 20.00 Kegiatan 450.000.000,00
018 diikuti dan dilaksanakan di Luar Daerah Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
3.02-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Provinsi 57.00 Kegiatan 135.000.000,00 Dana - 80.00 Kegiatan 350.000.000,00
020 Daerah diikuti dan dilaksanakan di Dalam Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jumlah Publikasi di Media cetak Provinsi 1.00 Item 15.000.000,00 Dana - 4.00 Item 35.000.000,00
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Jasa Operator Komputer, Cleaning Provinsi 396.00 OB 330.125.000,00 Dana - 180.00 OB 335.000.000,00
022 Service, Security, Driver dan Tenaga Sulawesi Alokasi
Administrasi yang diberikan Honor Bulanan Barat Umum
3.02-001.0 Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Provinsi 25.00 Orang 19.392.429,50 Dana - 50.00 Orang 300.000.000,00
035 OPD Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Elektronik Jumlah Publikasi di Media Elektronik Provinsi 1.00 Media 25.000.000,00 Dana - 1.00 Media 35.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Cakupan Layanan Sarana 90.00 Persen 158.000.000,00 95.00 Persen 460.000.000,00
Aparatur dan Prasarana Aparatur
3.02-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Provinsi 1.00 Jenis 9.000.000,00 Dana - 1.00 Jenis 20.000.000,00
Barat Umum
3.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Jenis pemeliharaan yang diadakan Provinsi 0.00 Jenis 91.000.000,00 Dana - 2.00 Jenis 75.000.000,00
Barat Umum
Jumlah Jenis Pemeliharaan yang 7.00 Jenis 0.00 Jenis

Dikerjakan
3.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Dinas Provinsi 3.00 Jenis 49.000.000,00 Dana - 3.00 Jenis 80.000.000,00
023 Jabatan yang dikerjakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Motor Dinas yang Provinsi 7.00 Unit 9.000.000,00 Dana - 2.00 Unit 35.000.000,00
024 dinas/operasional terpelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pelayanan Prima dan tertib 0.00 Persen 0,00 95.00 Persen 120.000.000,00
Adminstrasi
Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur 0.00 0.00
3.02-005.0 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Luar Daerah 3.00 Orang 35.826.800,00 Dana - 50.00 Orang 35.000.000,00
031 Anjab/SOP Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
3.02-005.0 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Luar Daerah 3.00 Orang 46.064.000,00 Dana - 10.00 Orang 150.000.000,00
032 Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
3.02-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Tingkat Ketetapan Waktu 90.00 Persen 171.950.000,00 95.00 Persen 276.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Kinerja dan Keuangan
3.02-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Provinsi 2.00 Dokumen 5.785.200,00 Dana - 2.00 Dokumen 5.500.000,00
disusun Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Provinsi 1.00 Dokumen 2.705.100,00 Dana - 1.00 Dokumen 5.500.000,00
002 Semesteran yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Provinsi 2.00 Dokumen 2.645.200,00 Dana - 1.00 Dokumen 5.500.000,00
004 Tahun yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Renja, LAKIP dan LPPD Provinsi 3.00 Dokumen 10.655.200,00 Dana - 3.00 Dokumen 5.500.000,00
005 yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA dan DPA - SKPD Provinsi 1.00 Dokumen 4.140.800,00 Dana - 1.00 Dokumen 5.500.000,00
Barat Umum
3.02-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA - P/ DPA - P SKPD Provinsi 1.00 Dokumen 4.030.800,00 Dana - 1.00 Dokumen 5.500.000,00
Barat Umum
3.02-006.0 Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Jumlah Jasa Operator Simda yang Provinsi 48.00 OB 68.311.080,00 Dana - 60.00 OB 70.000.000,00
010 Informasi pengelolaan Keuangan Daerah diberikan Honor Bulanan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-006.0 Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Provinsi 1.00 Dokumen 3.632.620,00 Dana - 1.00 Dokumen 5.500.000,00
014 Pertangungjawaban SKPD Pertanggungjawaban SKPD yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-006.0 Penyusunan Perencanaan Tahunan Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Provinsi 3.00 Kegiatan 35.000.000,00 Dana - 2.00 Kegiatan 150.000.000,00
072 Rencana Kerja Tahunan yang diikuti dan Sulawesi Alokasi U
dilaksanakan Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
3.02-006.0 Penyediaan Jasa Pengelola Sistem Informasi Jumlah Jasa Operator E-Planning yang Provinsi 24.00 OB 35.044.000,00 Dana - 24.00 OB 17.500.000,00
073 Perencanaan SKPD/e-Planning diberikan Honor Bulan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-015 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase Kunjungan Wisata 5.00 Persen 333.810.656,00 0.00 Persen 2.050.000.000,00
3.02-015.0 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Jumlah Event Promosi Pariwisata yang Luar Daerah 1.00 Kegiatan 57.970.000,00 Dana - 2.00 Kegiatan 150.000.000,00
005 Dalam dan di Luar Negeri diikuti Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
3.02-015.0 Dukungan Kegiatan Promosi Parwisata Jumlah Jenis Pemasaran Promosi Kabupaten 1.00 Jenis 205.330.400,00 Penerimaa - 5.00 Jenis 500.000.000,00
011 Pariwisata yang diselenggarakan Mamuju n Pembiay
aan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02-015.0 Pemilihan Duta Wisata Sulawesi Barat Jumlah Pemilihan Duta Wisata yang Kabupaten 0.00 Orang 0,00 Dana - 12.00 Orang 150.000.000,00
017 diselenggarakan Mamuju Alokasi
Umum
3.02-015.0 Dukungan Event Polewali Mandar Internasional Jumlah Event Promosi Pariwisata Tingkat Kabupaten 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 0.00 Kegiatan 150.000.000,00
024 Folk and Art Festival (PIPAF) Nasional dan Internasional yang Polewali Alokasi
diselenggarakan Mandar Umum
3.02-015.0 Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata Jumlah Peserta yang Mengikuti Tour Kabupaten 15.00 Orang 58.364.256,00 Dana - 30.00 Orang 150.000.000,00
030 Jelajah Wisata Mamuju Alokasi
Umum
3.02-015.0 Pengembangan Promosi Pariwisata Berbasis IT Jumlah Pelaku Pariwisata yang diberikan Kabupaten 15.00 Orang 12.146.000,00 Pendapata - 30.00 Orang 150.000.000,00
031 Pelatihan Promosi Pariwisata berbasis IT Mamuju n Asli
Daerah
3.02-015.0 Dukungan Penyelenggaraan Festival Seni, Budaya Jumlah Event Promosi Pariwisata, Seni Kabupaten 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 1.00 Kegiatan 150.000.000,00
033 dan Minat Khusus Budaya dan Minat Khusus yang Mamuju Alokasi
diselenggarakan Umum
3.02-016 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase PAD Sektor Pariwisata 5.00 Persen 1.705.750.212,00 0.00 Persen 4.650.000.000,00
3.02-016.0 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Provinsi 2.00 Jenis 1.036.232.353,00 Dana - 5.00 Jenis 150.000.000,00
002 Perasarana Pariwisata Pariwisata yang dibangun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.02-016.0 Peningkatan Kapasitas dan Wawasan bagi Jumlah Peserta yang Mengikuti Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 200.000.000,00
018 Pegelola Obyek Wisata Peningkatan dan Manajemen Pengelolaan Sulawesi Alokasi
Objek Wisata Barat Umum
3.02-016.0 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Jumlah Objek Wisata yang ditata dan Kabupaten 0.00 Lokasi 0,00 Dana - 0.00 Lokasi 150.000.000,00
020 Mamasa Sarana Prasarana yang disediakan Mamasa Alokasi
Umum
3.02-016.0 Dukungan Penyelenggaraan Sandeq Race Jumlah Perahu Layar Tradisional Sandeq Provinsi 2.00 Perahu 566.640.747,00 Dana - 0.00 Perahu 1.250.000.000,00
025 yang Dilestarikan Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
3.02-016.0 Pengembangan Wisata Agro (Farm Tourism) Jumlah Masyarakat dilokasi Objek Wisata Kabupaten 15.00 Orang 66.507.432,00 Dana - 30.00 Orang 150.000.000,00
027 yang diberikan Pelatihan Pengembangan Mamasa Alokasi
Agro Wisata Khusus
3.02-016.0 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Jumlah Objek Wisata yang tertata Kabupaten 0.00 Lokasi 0,00 Dana - 0.00 Lokasi 150.000.000,00
028 Pasangkayu Pasangkayu Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
029 Polewali Mandar Polewali Alokasi
Mandar Umum
035 Majene Majene Alokasi
Umum
037 Mamuju Tengah Mamuju Alokasi
Tengah Umum
3.02-016.0 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Jumlah Objek Wisata yang tertata Kabupaten 0.00 Lokasi 0,00 Dana - 0.00 Lokasi 1.850.000.000,00
038 Mamuju Mamuju Alokasi
Umum
3.02-016.0 Pengembangan Wisata Seni, Budaya dan Religi Jumlah Jenis Wisata Seni, Budaya dan Provinsi 1.00 Jenis 36.369.680,00 Penerimaa - 1.00 Jenis 150.000.000,00
047 religi yang dikembangkan Sulawesi n Pembiay
Barat aan
3.02-016.0 Pengembangan Wisata Alam, Buatan dan Minat Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 30.00 Kegiatan 150.000.000,00
048 Khusus Pengembangan Wisata Alam, Buatan dan Sulawesi Alokasi
Minat Khusus Barat Umum
3.02-017 Program Pengembangan Kemitraan Persentase masyarakat yang mengikuti 5.00 Persen 93.401.840,00 0.00 Persen 150.000.000,00
kegiatan peningkatan kapasitas SDM
pariwisata
3.02-017.0 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jumlah Pelaku Pariwisata yang Mengikuti Provinsi 15.00 Orang 93.401.840,00 Penerimaa - 30.00 Orang 150.000.000,00
007 Profesionalisme Bidang Pariwisata Pengembangan SDM Kepariwisataan Sulawesi n Pembiay
Barat aan
3.02-020 Program Pengembangan Industri Pariwisata Persentase industri pariwisata yang 5.00 Persen 69.876.820,00 0.00 Persen 300.000.000,00
terbina dan tersertifikasi
3.02-020.0 Peningkatan Promosi Investasi dibidang Pariwisata Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang Kabupaten 15.00 Orang 26.226.000,00 Penerimaa - 30.00 Orang 150.000.000,00
005 Mengikuti Seminar dan Pengembangan Mamuju n Pembiay
Investasi pariwisata aan
3.02-020.0 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang Kabupaten 15.00 Orang 43.650.820,00 Penerimaa - 30.00 Orang 150.000.000,00
011 Mengikuti Pelatihan dan Peningkatan Mamuju n Pembiay
Wawasan Kepariwisataan aan
3.02-021 Program Kelembagaan dan Kemitraan Persentase Lembaga dan Mitra 5.00 Persen 67.510.280,00 0.00 Persen 300.000.000,00
Pariwisata Pariwisata yang terbentuk terbina dan
tersertifikasi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.02-021.0 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialissi, Provinsi 15.00 Orang 30.034.960,00 Penerimaa - 30.00 Orang 150.000.000,00
008 pengawasan standardisasi Sertifikasi dan Pengawasan Standarisasi Sulawesi n Pembiay
Kepariwisataan Barat aan
3.02-021.0 Pengembangan Desa Wisata Jumlah Desa Wisata yang Dibina dan Provinsi 1.00 Desa 37.475.320,00 Dana - 6.00 Desa 150.000.000,00
013 Dikembangkan Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
3.02-023 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang 5.00 Persen 34.431.200,00 0.00 Persen 150.000.000,00
terbina dan tersertifikasi
3.02-023.0 Pengembangan Industri Kreatif Bidang Jumlah Kelompok Industri Kreatif Bidang Provinsi 1.00 Kegiatan 34.431.200,00 Penerimaa - 10.00 Kegiatan 150.000.000,00
004 Kepariwisataan Pariwisata yang dibina, dikembangkan Sulawesi n Pembiay
Barat aan

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 3.03.01 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3.03 Pertanian 11.762.108.993,57 24.704.691.263,50
3.03-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah layanan barang dan jasa 15.00 Layanan 1.411.896.522,00 18.00 Layanan 2.264.757.600,00
administrasi perkantoran
3.03-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan dokumen Provinsi 3200.00 Surat 123.798.900,00 Dana - 3200.00 Surat 110.000.000,00
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan jumlah rekening telpon/internet, air dan Provinsi 12.00 Rekening 282.678.000,00 Dana - 0.00 Rekening 638.000.000,00
002 listrik listrik yang terbayar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan jumlah berkas/dokumen perizinan Provinsi 80.00 Dokumen 126.377.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 75.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/ operasional yang Sulawesi Alokasi
terbayar Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bangunan/gedung yang terfasilitasi Provinsi 7.00 Unit 123.642.225,00 Dana - 0.00 Unit 165.000.000,00
008 jasa kebersihannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen/berkas/laporan yang yang Provinsi 50.00 Dokumen 34.110.700,00 Dana - 0.00 Dokumen 78.000.000,00
011 tercetak dan atau di gandakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jumlah Jenis komponen, instalasi dan alat Provinsi 5.00 Jenis 85.000.000,00 Dana - 0.00 Jenis 20.000.000,00
012 bangunan kantor penerangan perkantoran yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan Provinsi 8.00 Eksamplar 51.746.700,00 Dana - 0.00 Eksamplar 110.000.000,00
015 perundang-undangan perundang-undangan yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor tersedia Provinsi 12.00 Jenis 35.497.200,00 Dana - 0.00 Jenis 38.500.000,00
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat dan Provinsi 7500.00 Dos 41.500.000,00 Dana - 0.00 Dos 125.000.000,00
017 tamu yang tersedia Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Provinsi 50.00 Kali 175.240.000,00 Dana - 0.00 Kali 344.854.000,00
018 konsultasi ke luar daerah yang diikuti Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Provinsi 85.00 Kali 183.412.600,00 Dana - 0.00 Kali 335.403.600,00
020 Daerah konsultasi ke dalam daerah yang diikuti Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jumlah media informasi yang Provinsi 5.00 Media 20.000.000,00 Dana - 0.00 Media 12.000.000,00
021 menginformasikan kegiatan pembangunan Sulawesi Alokasi
pertanian Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor Provinsi 10.00 Orang 105.000.000,00 Dana - 0.00 Orang 125.000.000,00
Barat Umum
Aparatur Aparatur
3.03-002.0 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan gedung dan Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 210.000.000,00
003 prasarana perkantoran lainnya Sulawesi Alokasi
Barat Khusus

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi 3.00 Unit 0,00 Dana - 7.00 Unit 350.000.000,00
Barat Khusus
3.03-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang Kabupaten 10.00 Jenis 125.205.880,00 Dana - 0.00 Jenis 250.000.000,00
009 tersedia Mamuju; Alokasi Kh
Provinsi usus,Dana
Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah jenis mebeler kantor yang tersedia Kabupaten 5.00 Jenis 0,00 Dana - 0.00 Jenis 140.000.000,00
010 Mamuju; Alokasi Kh
Provinsi usus,Dana
Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Desa 50.00 Unit 187.580.000,00 Dana - 0.00 Unit 320.000.000,00
024 dinas/operasional terpelihara, disediakan bahan bakar dan Rangas; Alokasi
suku cadang lainnya Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
3.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang Provinsi 10.00 Jenis 44.560.000,00 Dana - 0.00 Jenis 65.000.000,00
028 terpelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-002.0 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terehabilitasi/Terenovasinya Kantor Kabupaten 3.00 Unit 15.960.000,00 Dana - 3.00 Unit 120.000.000,00
Provinsi usus,Dana
Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparatur yang ditingkatkan 275.00 Orang 0,00 275.00 Orang 412.500.000,00
kedisiplinan dalam penggunaan atribut
3.03-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian dinas pegawai Provinsi 297.00 Stell 0,00 Dana - 1.00 Stell 165.000.000,00
Barat Umum
3.03-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tersedianya pakaian khusus hari-hari Provinsi 297.00 Stell 0,00 Dana - 1.00 Stell 247.500.000,00
005 tertentu Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah ASN yang memiliki kapasitas 30.00 Orang 22.000.000,00 35.00 Orang 285.000.000,00
Aparatur SDM yang dipersyaratkan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan Luar Daerah 7.00 Orang 22.000.000,00 Dana - 30.00 Orang 85.000.000,00
001 dan pelatihan Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
3.03-005.0 Bimbingan teknis implementasi peraturan jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan Provinsi 90.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 200.000.000,00
003 perundang-undangan teknis implementasi peraturan perundang- Sulawesi Alokasi
undangan Barat Umum
3.03-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Tingkat Ketetapan Waktu 100.00 Persen 356.986.450,00 0.00 Persen 510.935.300,00
3.03-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja Provinsi 3.00 Dokumen 16.096.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 15.016.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Provinsi 2.00 Dokumen 5.419.100,00 Dana - 0.00 Dokumen 8.278.400,00
002 Semesteran tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-006.0 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Jumlah Dokumen/ Laporan Prognosis Provinsi 1.00 Dokumen 5.017.500,00 Dana - 0.00 Dokumen 8.714.800,00
003 anggaran Realisasi Anggaran Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Provinsi 1.00 Dokumen 74.734.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 90.194.000,00
004 Tahun tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah dokumen/laporan Asset dan 2.00 Dokumen 0.00 Dokumen

Rencana Kebutuhan Aset yang tersusun
3.03-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD yang Provinsi 2.00 Dokumen 17.264.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 20.624.000,00
Barat Umum
3.03-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumkah Dokumeb RKA perubahan dan Provinsi 2.00 Dokumen 18.534.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 17.984.000,00
007 DPA Perubahan yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Provinsi 1.00 Dokumen 62.046.050,00 Dana - 0.00 Dokumen 60.032.100,00
009 Pelaporan Program SKPD yang tetrsusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-006.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan (Renja, Provinsi 3.00 Dokumen 93.291.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 95.000.000,00
011 Renstra, Roadmap/Rencana Aksi) yang Sulawesi Alokasi
tersusun Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-006.0 Pengelolaan Manajemen Data Statistik (Database) Jumlah dokumen data sektor pertanian Provinsi 1.00 Dokumen 64.584.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 65.092.000,00
022 Pertanian yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-006.0 Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Provinsi 1.00 Kali 0,00 Dana - 0.00 Kali 130.000.000,00
030 Perencanaan Pembangunan Pertanian dalam rangka penyusunan perencanaan Sulawesi Alokasi
pembangunan pertanian Barat Umum
3.03-018 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Persentase Kenaikan Produktifitas 4.50 Persen 1.576.559.820,00 4.50 Persen 2.826.372.000,00
Pertanian/Perkebunan Komoditas Unggulan Nasional dan
Daerah
Persentase jumlah handtraktor terhadap 3.60 3.97

areal persawahan
3.03-018.0 Pengembangan dan penerapan teknologi Budidaya Jumlah kelompok tani dan luas areal Provinsi 10.00 Belum 575.933.420,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 1.000.000,00
010 Tanaman Hortikultura tanaman hortikultura dikembangkan melalui Sulawesi Ada di n Asli Daer di Referensi
teknologi tepat guna Barat Referensi ah,Peneri
maan Pem
biayaan
3.03-018.0 Pengembangan Teknologi Pengendalian Luas Areal Tanaman Pangan dan Provinsi 150.00 Hektar 461.874.000,00 Dana - 50.00 Hektar 1.575.372.000,00
011 Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Hortikultura yang dikendalikan OPT dan Sulawesi Alokasi Kh
Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura DPI Barat usus,Dana
Alokasi
Umum
Jumlah penyediaan dan peningkatan SDM, 1.00 Unit 0.00 Unit

Prasarana dan Sarana UPTD Pendukung
Pengembangan Teknologi Pengendalian
OPT dan DPI Tanaman Pangan dan
Hortikultura
3.03-018.0 Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Luas lahan dan Jumlah jenis usaha Provinsi 1500.00 Hektar 233.307.800,00 Dana - 1.00 Hektar 250.000.000,00
012 Pertanian agribisnis pertanian yang dikembangkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Tersedianya Layanan Jasa alat dan Mesin 2.00 Layanan 2.00 Layanan
Tersusunnya Roadmap/Rencana Aksi 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen

Palayanan Mekanisasi dan Pengembangan
Agribisnis Pertanian
3.03-018.0 Penyediaan Prasarana dan Sarana Teknologi Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian Provinsi 30.00 Unit 305.444.600,00 Dana - 11.00 Unit 1.000.000.000,00
014 Pertanian Tepat Guna Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-019 Program Peningkatan Produksi Produksi tanaman pangan (padi, jagung, 934424.00 Ton 2.327.370.500,00 960585.00 Ton 7.634.032.800,00
Pertanian/Perkebunan kedelai)
Produksi tanaman Hortikultura (Cabe, 127658.00 130388.00

Bw. Merah, Jeruk, Pisang, Nenas,
Durian, Rambutan)
3.03-019.0 Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman Tersusunnya Target, Sasaran dan Rencana Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 100.000.000,00
019 Hortikultura Aksi/Roadmap Pengembangan Tanaman Sulawesi n Asli
Hortikultura Barat Daerah
Jumlah Koordinasi Teknis, Pendampingan, 1.00 Kegiatan 0.00 Kegiatan

Pengawalan dan Monev. pengembangan
tanaman Hortikultura
3.03-019.0 Koordinasi Teknis Peningkatan Prasarana dan Jumlah Koordinasi Teknis, Pendampingan, Provinsi 1.00 Kegiatan 0,00 Dana - 0.00 Kegiatan 110.000.000,00
022 Sarana Pertanian Pengawalan dan Monev. pengembangan Sulawesi Alokasi
Prasarana dan Sarana Pertanian Barat Umum
Tersusunnya target, sasaran dan rencana 1.00 Dokumen 0.00 Dokumen

aksi/roadmap pengembangan prasarana
dan sarana pertanian
3.03-019.0 Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit unggul Luas pertanaman pangan dan hortikultura Kabupaten 30.00 Ha 154.066.580,00 Dana - 0.00 Ha 650.000.000,00
027 Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diawasi penangkaran benih/bibitnya Mamuju; Alokasi Kh
Provinsi usus,Dana
Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah penyediaan dan peningkatan SDM, 1.00 Unit 0.00 Unit

prasarana dan sarana pendukung UPTD
pengawasan dan sertifikasi benih/bibit
tanaman pangan dan hortikultura
3.03-019.0 Pengembangan Kawasan Hortikultura Luas areal pengembangan Sayur dan Buah Provinsi 50.00 Ha 269.802.220,00 Dana - 0.00 Ha 750.000.000,00
030 berbasis Kawasan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-019.0 Pengembangan perbenihan Tanaman Pangan Jumlah penyediaan dan peningkatan SDM, Provinsi 1.00 Unit 373.890.000,00 Dana - 0.00 Unit 1.800.000.000,00
031 prasarana dan sarana pendukung UPTD Sulawesi Alokasi Kh
pengembangan perbenihan tanaman Barat usus,Dana
pangan Alokasi
Umum
Luas perbenihan tanaman pangan yang 12.00 Hektar 12.00 Hektar

dikembangkan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-019.0 Peningkatan Pengelolaan Lahan Pertanian Luas Lahan yang ditingkatkan Provinsi 50.00 Hektar 0,00 Dana - 50.00 Hektar 200.000.000,00
037 pengelolaannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 1.00 Persen 0.00 Persen

Pendidikan PAUD/TK
3.03-019.0 Peningkatan Prasarana Irigasi Pertanian Jumlah irigasi pertanian yang Provinsi 12.00 Unit 232.951.700,00 Dana - 5.00 Unit 1.200.000.000,00
039 Terbangun/Terehabilitasi Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
3.03-019.0 Pembinaan dan Pemberdayaan Luas Pengembangan dan Binaan Provinsi 30.00 Hektar 0,00 Dana - 0.00 Hektar 0,00
043 Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan dan "Penangkaraan Benih Rakyat" Tanaman Sulawesi Alokasi
Hortikultura Pangan dan Hortikultura yang dilaksanakan Barat Umum
3.03-019.0 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura Jumlah penyediaan dan peningkatan SDM, Provinsi 1.00 Unit 230.383.900,00 Dana - 0.00 Unit 1.262.032.000,00
048 prasarana dan sarana UPTD pendukung Sulawesi Alokasi Kh
pengembangan perbenihan/Perbibitan Barat usus,Dana
hortikultura Alokasi U
mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 1.00 Persen 0.00 Persen

Pendidikan PAUD/TK
Luas kebun bibit/benih hortikultura yang 7.00 Hektar 0.00 Hektar

dikembangkan
3.03-019.0 Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Jumlah penyalur/pengecer pupuk dan Provinsi 6.00 Unit 50.005.000,00 Dana - 1.00 Unit 100.000.000,00
053 Pupuk/Pestisida pestisida yang terawasi/terpantau Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-019.0 Pengembangan Tanaman Pangan Luas pengembangan tanaman pangan Provinsi 200.00 Hektar 577.631.000,00 Dana - 0.00 Hektar 150.000.000,00
Barat Umum
3.03-019.0 Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman Jumlah Koordinasi Teknis, Pendampingan, Provinsi 1.00 Kegiatan 0,00 Pendapata - 0.00 Kegiatan 100.000.000,00
061 Pangan Pengawalan dan Monev. pengembangan Sulawesi n Asli
tanaman pangan terlaksana Barat Daerah

aksi/roadmap Pengembangan Tanaman
Pangan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-019.0 Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Jumlah lembaga/Kelompok perbenihan Provinsi 6.00 Kelompok 15.000.000,00 Pendapata - 0.00 Kelompok 150.000.000,00
062 Pangan tanaman pangan yang mendapatkan Sulawesi n Asli
pembinaan pengelolaan sistim perbenihan Barat Daerah
yang terstandarisasi
Jumlah sistem informasi perbenihan 1.00 Sistem 0.00 Sistem

tanaman pangan yang terbangun dan
diterapkan
3.03-019.0 Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Jumlah lembaga/Kelompok perbenihan Provinsi 6.00 Kelompok 65.000.800,00 Pendapata - 0.00 Kelompok 62.000.800,00
063 Hortikultura tanaman hortikultura yang mendapatkan Sulawesi n Asli Daer
pembinaan pengelolaan sistim perbenihan Barat ah,Peneri
yang terstandarisasi maan Pem
biayaan
Jumlah sistem informasi perbenihan 1.00 Sistem 0.00 Sistem

tanaman hortikultura yang terbangun dan
diterapkan
3.03-019.0 Penyediaan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan Tersedianya Cadangan Benih Daerah Provinsi 100.00 Ton 358.639.300,00 Pendapata - 0.00 Ton 1.000.000.000,00
064 (CBD) Tanaman Pangan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.03-020 Program Pemberdayaan Penyuluh Jumlah penyuluh pertanian yang 540.00 Orang 125.426.140,00 640.00 Orang 793.942.860,00
Pertanian/Perkebunan Lapangan berperan aktif mengawal Program
Pengembangan Kawasan Pertanian
3.03-020.0 Monitoring/Supervisi Pelaksanaan Sistem Kerja Jumlah Laporan yang dihasilkan dalam Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana - 30.00 Laporan 149.926.400,00
010 Latihan dan Kunjungan memantau pelaksanaan penyuluh pertanian Sulawesi Alokasi
dan pemangku kebijakan di tingkat Barat Umum
kecamatan dan kabupaten Terpetakannya
sebaran penyuluh pertanian yang
menerapkan sistim penyuluhan secara
profesional
Jumlah BPP yang termonitoring/disupervisi 30.00 Unit 0.00 Unit

dalam menerapkan sistim penyuluhan
secara profesional
3.03-020.0 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Jumlah penyuluh pertanian yang terlatih Provinsi 120.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 247.758.600,00
057 Penyuluh dalam peningkatan kapasitas dan Sulawesi Alokasi
Kompetensi SDM Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-020.0 Penguiatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Terlaksannya Kegiatan penguatan Provinsi 1.00 Kegiatan 0,00 Dana - 1.00 Kegiatan 100.000.000,00
060 kelembagaan Penyuluhan dan Komisi Sulawesi Alokasi
Penyuluhan di Provinsi Sulawesi Barat Barat Umum
Terfasilitasinya operasional Tenaga Harian
Lepas (THL) Penyuluh Pertanian
Tersusunnya target, sasaran dan rencana
aksi/roadmap penguatan kelem
3.03-020.0 Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Tersedianya sistem informasi penyuluh Provinsi 1.00 Sistem 105.084.600,00 Dana - 0.00 Sistem 64.999.900,00
061 Penyuluhan Pertanian pertanian Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Tersedia dan tersebarnya Materi dan 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen

Informasi Penyuluhan pertanian
3.03-020.0 Temu Teknis dan Penyusunan Program Jumlah kegiatan temu teknis dan rapat Provinsi 1.00 Kegiatan 20.341.540,00 Pendapata - 0.00 Kegiatan 231.257.960,00
062 Penyuluhan Pertanian koordinasi penyuluh pertanian yang Sulawesi n Asli
dilaksanakan Barat Daerah

aksi/roadmap pengembangan penyuluhan
pertanian
Tersusunnya dokumen Rencana Kerja 1.00 Dokumen 0.00 Dokumen

Penyuluhan Pertanian
3.03-021 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kasus penyakit Hewan Menuilar 12.00 Kasus 424.099.345,00 0.00 Kasus 748.374.612,50
Penyakit Ternak Strategis (PHMS)
3.03-021.0 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit Jumlah Titik/Pos Perlintasan Ternak Antar Provinsi 2.00 Titik 303.506.875,00 Dana - 0.00 Titik 405.874.612,50
002 menular ternak Provinsi yang Terawasi Lalu Lintasnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Obat dan Vaksin Ternak/hewan 10000.00 Dosis 0.00 Dosis

yang tersedia ; Jumlah Petugas Keswan
yang mengikuti pelatihan/peningkatan
kapasitas iSIKHNAS
Jumlah petugas keswan yang mengikuti 12.00 Orang 0.00 Orang

pelatihan/peningkatan SDM/Kapasitas
3.03-021.0 Peningkatan Pengelolaan Data Penyakit Hewan Jumlah Surveyllans/ Respon Provinsi 700.00 Sampel 120.592.470,00 Dana - 0.00 Sampel 342.500.000,00
008 Menular Strategis (PHMS) Cepat/Pengujian Sampel PHMS Sulawesi Alokasi
dilaksanakan Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Penyediaan dan Peningkatan SDM 1.00 Paket 0.00 Paket

Serta Prasarana dan Sarana UPTD
Pendukung Laboratorium Keswan dan
Kesmavet
3.03-022 Program Peningkatan Produksi Hasil Populasi Ternak Unggas (Ayam Buras, 7628601.00 4.577.695.367,57 0.00 Ekor 5.370.757.091,00
Peternakan Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Ekor
Itik, Itik Manila)
Populasi Ternak Kecil (Kambing, Babi) 394825.00 0.00
Populasi Ternak Besar (Sapi, Kerbau, 109638.00 0.00

Kuda)
3.03-022.0 Pembibitan dan Perawatan Ternak Jumlah Penyediaan dan peningkatan SDM Provinsi 1.00 Kegiatan 1.738.988.567,57 Dana - 0.00 Kegiatan 2.696.153.491,00
002 serta Prasarana dan sarana Sulawesi Alokasi Kh
pengembangan perbibitan ternak Barat usus,Dana
Alokasi
Umum
Tersedianya operasional pemeliharaan 1.00 Paket 0.00 Paket

ternak sumber bibit unggul
3.03-022.0 Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak Jumlah Kelompok tani yang mendapatkan Provinsi 50.00 Kelompok 2.582.119.300,00 Dana - 0.00 Kelompok 2.500.000.000,00
028 bantuan pengembangan Perbibitan dan Sulawesi Alokasi U
budidaya ternak Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
3.03-022.0 Pengembangan dan pengelolaan Pakan Ternak Pembinaan dan penyediaan prasarana Provinsi 3.00 Kelompok 256.587.500,00 Dana - 0.00 Kelompok 174.603.600,00
029 pendukung pengembangan dan Sulawesi Alokasi
pengelolaan pakan ternak alternatif Barat Umum
Luas Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang 30.00 Hektar 0.00 Hektar
dikembangkan
3.03-024 Program peningkatan penerapan teknologi Rasio Teknologi produksi dan kesehatan 60.00 Persen 0,00 0.00 Persen 130.000.000,00
petemakan hewan yang diterapkan terhadap
kelompok tani
3.03-024.0 Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Jumlah petani dan petugas yang terlatih Provinsi 6.00 Kelompok 0,00 Dana - 0.00 Kelompok 130.000.000,00
008 Guna tentang penerapan teknologi peternakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-025 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Jumlah kelompok Tani Yang 26.00 310.912.569,00 32.00 1.123.019.000,00
dan Pemasaran Hasil Pertanian Menerapkan Standar Mutu Hasil Kelompok Kelompok
Produksi Pertanian

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Kemitraan Pemasaran Hasil 14.00 17.00

Pertanian
3.03-025.0 Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Jumlah Kelompok tani terbina dan bermitra Provinsi 6.00 Kelompok 9.998.280,00 Pendapata - 0.00 Kelompok 200.000.000,00
006 Produksi Tanaman Hortikultura dengan Konsumen/ Pasar/ Pengusaha Sulawesi n Asli
Agribisnis dalam pemasaran dan promosi Barat Daerah
hasil produksi tanaman pangan dan
hortikultura
Tersedianya Sistem Informasi Pasar dan 1.00 Sistem 0.00 Sistem

Harga pasar hasil produksi tanaman
Hortikultura
Jumlah Pameran/ Promosi Hasil Produksi 1.00 Pameran 0.00 Pameran

Tanaman Hortikultura
3.03-025.0 Penanganan Pangan Asal Hewan Yang Aman Terbinanya kelompok Tani/Kelompok Provinsi 6.00 Unit 40.585.200,00 Dana - 6.00 Unit 220.000.000,00
007 Sehat Utuh dan Halal Usaha Pengelola Pangan Asal Hewan Sulawesi Alokasi
(PAH); Tersedianya Data Produksi Pangan Barat Umum
Asal Hewan (PAH) yang Aman Sehat Utuh
dan Halal (ASUH)
Tersedianya sistem informasi Data 1.00 Sistem 0.00 Sistem

Produksi Pangan Asal Hewan (PAH) yang
Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
3.03-025.0 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Jumlah usaha hasil produksi peternakan Provinsi 6.00 Kelompok 0,00 Dana - 0.00 Kelompok 125.000.000,00
020 Produksi Peternakan yang mendapatkan binaan dalam Sulawesi Alokasi
penerapan standarisasi mutu hasil produksi Barat Umum
peternakan

peternakan yang dilaksanakan
Tersedianya sistem informasi pasar dan 1.00 Sistem 0.00 Sistem

harga pasar hasil produksi peternakan
3.03-025.0 Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Jumlah Pameran/ Promosi Hasil Produksi Provinsi 1.00 Pameran 15.813.000,00 Pendapata - 0.00 Pameran 180.000.000,00
023 Produksi Tanaman Pangan Tanaman Pangan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Tersedianya Sistem Informasi Pasar dan 1.00 Sistem 0.00 Sistem

Harga Pasar hasil produksi tanaman
pangan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Kelompok tani terbina dan bermitra 6.00 Belum Ada 0.00 Belum Ada
dengan Konsumen/ Pasar/ Pengusaha di Referensi di Referensi
Agribisnis dalam pemasaran dan promosi
hasil produksi tanaman pangan
3.03-025.0 Penanganan Panen, Pascapanen dan Pengolahan Jumlah kelompok tani terbina dalam Desa 6.00 Kelompok 195.997.689,00 Dana - 0.00 Kelompok 300.000.000,00
032 Hasil Tanaman Pangan penanganan panen, pascapanen dan Rangas; Alokasi U
pengolahan hasil tanaman pangan dengan Provinsi mum,Pend
penerapan standarisasi mutu Sulawesi apatan
Barat Asli Daera
h,Penerim
aan Pembi
ayaan
3.03-025.0 Penanganan Panen, Pascapanen dan Pengolahan Jumlah kelompok tani terbina dalam Provinsi 6.00 Kelompok 48.518.400,00 Pendapata - 0.00 Kelompok 98.019.000,00
033 Hasil Tanaman Hortikultura penanganan panen, pascapanen dan Sulawesi n Asli
pengolahan hasil tanaman hortikultura Barat Daerah
dengan penerapan standarisasi mutu
3.03-025.0 Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran dan Jumlah usaha hasil produksi peternakan Provinsi 6.00 Kelompok 0,00 Pendapata - 0.00 Kelompok 0,00
034 Promosi Hasil Produksi Peternakan yang mendapatkan binaan dalam Sulawesi n Asli
penerapan standarisasi mutu hasil produksi Barat Daerah
peternakan

peternakan yang dilaksanakan
Tersedianya sistem informasi pasar dan 1.00 Sistem 0.00 Sistem

harga pasar hasil produksi peternakan
3.03-026 Program Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Kelompok Tani berpartisipasi 258.00 255.856.400,00 428.00 1.150.000.000,00
Pemberdayaan Petani aktif dan mengembangkan komoditas Kelompok Kelompok
unggulan berbasis kawasan serta
menerapkan teknologi anjuran
pemerintah
3.03-026.0 Adopsi dan Penerapan Teknologi Pertanian Jumlah Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Provinsi 120.00 Orang 53.146.400,00 Pendapata - 0.00 Orang 900.000.000,00
057 Petugas Pertanian yang mengikuti Kegiatan Sulawesi n Asli
Adposi Teknologi pertanian Tersusunnya Barat Daerah
target, sasaran dan rencana aksi/roadmap
penerapan teknologi pertanian
Luas Lahan Binaan penerapan teknologi 25.00 Hektar 0.00 Hektar

pertanian

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-026.0 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan - Jumlah kelembagaan petani yang tertata Provinsi 50.00 Kelompok 202.710.000,00 Dana - 0.00 Kelompok 250.000.000,00
059 Kelembagaan Petani dan ditingkatkan kapasitas dan Sulawesi Alokasi U
adminsitrasinya sesuai standar yang Barat mum,Pend
berlaku - jumlah kelembagaan petani yang apatan
diberdayakan dalam pembangunan Asli
pertanian Daerah
Persentase kelembagaan petani yang 60.00 Belum 0.00 Belum Ada

memiliki legalisasi sesuai standar Ada di di Referensi
Referensi

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 3.03.02 DINAS PERKEBUNAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3.03 Pertanian 5.069.055.870,50 16.003.012.983,62
Perkantoran
3.03-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar Provinsi 2000.00 Surat 48.500.000,00 Dana - 0.00 Surat 43.450.000,00
Barat Umum
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan operasional yang Provinsi 20.00 Unit 118.012.000,00 Dana - 0.00 Unit 199.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional terpelihara Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah gedung/ruang kantor yang Provinsi 3.00 Unit 80.470.000,00 Dana - 0.00 Unit 99.000.000,00
008 memenuhi standar kebersihan kantor Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
3.03-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang siap dan layak Provinsi 20.00 Unit 16.168.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 33.000.000,00
009 pakai Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.03-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah waktu/bulan ketersediaan Alat Tulis Provinsi 12.00 Bulan 42.124.080,50 Dana - 0.00 Bulan 95.898.683,62
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah waktu/bulan ketersediaan barang Provinsi 12.00 Bulan 19.750.000,00 Dana - 0.00 Bulan 29.700.000,00
011 cetakan dan penggandaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah gedung/ruang kantor yang Provinsi 54.00 Belum 11.899.000,00 Dana - 0.00 Belum Ada 22.000.000,00
012 bangunan kantor terpenuhi kebutuhan penerangan kantor Sulawesi Ada di Alokasi di Referensi
3.03-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan/peralatan kantor Provinsi 36.00 Unit 49.773.900,00 Dana - 0.00 Unit 200.000.000,00
013 yang disiapkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang Provinsi 1.00 Paket 3.190.000,00 Dana - 0.00 Paket 8.250.000,00
014 disiapkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah dan frekuensi ketersediaan bahan Provinsi 12.00 Bulan 34.600.000,00 Dana - 0.00 Bulan 33.000.000,00
015 perundang-undangan bacaaan dan peraturan perundang- Sulawesi Alokasi
undangan Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah dan jenis bahan logistik yang Provinsi 7.00 Jenis 21.000.000,00 Dana - 0.00 Jenis 20.000.000,00
Barat Umum
3.03-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kebutuhan makan minum rapat dan Provinsi 12.00 Dos 30.860.000,00 Dana - 0.00 Dos 108.900.000,00
017 makan minum tamu dinas yang disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah keikutsertaan pada rapat dan Provinsi 28.00 Kali 147.299.000,00 Dana - 0.00 Kali 500.000.000,00
018 jumlah pelaksanaan koordinasi/ konsultasi Sulawesi Alokasi U
luar daerah Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
3.03-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah keikutsertaan pada rapat dan Provinsi 80.00 Kali 163.966.650,00 Pendapata - 0.00 Kali 320.000.000,00
020 Daerah jumlah pelaksanaan koordinasi/ konsultasi Sulawesi n Asli
dalam daerah Barat Daerah
3.03-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jasa publikasi dan media cetak yang Provinsi 3.00 Jenis 30.666.000,00 Pendapata - 0.00 Jenis 135.000.000,00
021 diakses setiap bulan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.03-001.0 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah gedung kantor yang terpenuhi jasa Provinsi 3.00 Unit 52.847.900,00 Dana - 0.00 Unit 90.400.000,00
023 keamanannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana 70.00 Persen 279.999.900,00 0.00 Persen 1.800.000.000,00
Aparatur dan Prasarana Aparatur
3.03-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan Provinsi 4.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 870.000.000,00
Barat Umum
3.03-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang Provinsi 2.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 350.000.000,00
Barat Umum
3.03-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang disiapkan Provinsi 15.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 250.000.000,00
Barat Umum
3.03-002.0 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang Direhabilitasi Provinsi 2.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 50.000.000,00
Barat Umum
3.03-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disiapkan Provinsi 72.00 Stell 0,00 Pendapata - 0.00 Stell 40.000.000,00
002 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.03-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase sumberdaya aparatur yang 60.00 Persen 32.500.000,00 0.00 Persen 155.000.000,00
Aparatur memiliki kompetensi sesuai dengan
bidangnya

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN dan PTT yang meningkat Provinsi 6.00 Belum Ada 32.500.000,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 155.000.000,00
001 kapasitasnya Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah
3.03-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem tingkat ketepatan waktu dan pelaporan 90.00 Persen 290.777.830,00 0.00 Persen 514.700.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan
3.03-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Provinsi 5.00 Laporan 31.991.750,00 Dana - 0.00 Laporan 35.200.000,00
tersusun Barat Umum
3.03-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang Provinsi 2.00 Laporan 6.998.400,00 Dana - 0.00 Laporan 18.000.000,00
002 tersusun Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
3.03-006.0 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Jumlah laporan prognosis realisasi Provinsi 1.00 Laporan 5.000.000,00 Dana - 0.00 Laporan 8.000.000,00
003 anggaran anggaran yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan Provinsi 1.00 Laporan 17.000.000,00 Dana - 0.00 Laporan 18.000.000,00
004 laporan pengelolaan aset SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD yang Provinsi 2.00 Laporan 16.819.200,00 Dana - 0.00 Laporan 34.000.000,00
Barat Umum
3.03-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen RKA-P / DPPA SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 2.999.900,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 6.000.000,00
007 yang tersusun Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.03-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah laporan monitoring evaluasi dan Provinsi 6.00 Laporan 48.760.000,00 Dana - 0.00 Laporan 68.000.000,00
009 pelaporan Program SKPD yang memuat Sulawesi Alokasi U
rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya Barat mum,Pend
dan jumlah laporan evaluasi pelaksanaan apatan
Renja/Renstra Asli
Daerah
3.03-006.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah dokumen perencanaan yang Provinsi 3.00 Dokumen 95.787.780,00 Dana - 0.00 Dokumen 168.000.000,00
011 tersusun (Renstra, Renja, master plan/road Sulawesi Alokasi
map) Barat Umum
3.03-006.0 Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Jumlah dokumen usulan e-proposal dan Provinsi 2.00 Dokumen 65.420.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 71.500.000,00
030 Perencanaan Pembangunan Pertanian dokumen hasil rapat koordinasi/Forum Sulawesi Alokasi
SKPD pembangunan perkebunan Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-006.0 Pengelolaan Manajemen Data Statistik (Database) Jumlah laporan/dokumen database dan Provinsi 2.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 88.000.000,00
031 Pertanian data statistik perkebunan yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-018 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Jumlah Petani yang Mengadopsi 2000.00 Orang 363.355.320,00 0.00 Orang 1.370.000.000,00
Pertanian/Perkebunan Teknologi Inovasi Budidaya Perkebunan
Berkelanjutan
3.03-018.0 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Jumlah area lahan perkebunan yang telah Provinsi 2.00 Kawasan 0,00 Dana - 0.00 Kawasan 240.000.000,00
017 Pencegahan Kebakaran Tanaman Perkebunan dilakukan mitigasi, jumlah petani kelapa Sulawesi Alokasi
sawit/lahan perusahaan sawit yang Barat Umum
dilakukan penilaian GRK
Jumlah area lahan perkebunan yang telah 1000.00 0.00 Kawasan

dilakukan mitigasi, jumlah petani kelapa Kawasan
sawit/lahan perusahaan sawit yang
dilakukan penilaian GRK
3.03-018.0 Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Jumlah demplot/demfarm kakao/kopi yang Provinsi 5.00 Unit 46.481.800,00 Pendapata - 0.00 Unit 50.000.000,00
018 Tanaman Tahunan dan Penyegar dikembangkan dan Jumlah petani yang Sulawesi n Asli
mengadopsi Barat Daerah
Jumlah demplot/demfarm kakao/kopi yang 120.00 Unit 0.00 Unit

dikembangkan dan Jumlah petani yang
mengadopsi
3.03-018.0 Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Jumlah demplot lada/pada/cengkeh dan Provinsi 3.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 125.000.000,00
019 Tanaman Semusim dan Rempah jumlah petani yang mengadopsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah demplot lada/pada/cengkeh dan 75.00 Unit 0.00 Unit

jumlah petani yang mengadopsi
3.03-018.0 Pengembangan Teknologi APH dan Nabati Jumlah varian serta volume APH dan Provinsi 2.00 Jenis 31.126.120,00 Dana - 0.00 Jenis 180.000.000,00
020 Nabati yang dikembangkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-018.0 Pengkajian Teknologi Pengendalian OPT Jumlah rekomendasi Pengendalian OPT Provinsi 2.00 31.509.800,00 Pendapata - 0.00 170.000.000,00
021 Kakao,Kopi dan Lada Sulawesi Rekomendasi n Asli Rekomendasi
Barat Teknis Daerah Teknis
3.03-018.0 Pengembangan Pengelolaan Kebun Induk Luas lahan sumber entris/sumber benih Provinsi 15.00 Ha 223.624.000,00 Pendapata - 0.00 Ha 445.000.000,00
022 (calon sumber benih) kakao,kopi, kelapa Sulawesi n Asli
dalam dan kebun produksi kakao dan Barat Daerah
kelapa dalam

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-018.0 Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Jumlah varietas komoditi unggulan yang Provinsi 3.00 Jenis 24.810.000,00 Pendapata - 0.00 Jenis 120.000.000,00
023 Perkebunan dikembangkan hingga pelepasan varietas Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.03-018.0 Pengelolaan Administrasi UPTD dan Layanan Capaian dan kualitas layanan UPTD Provinsi 100.00 Persen 5.803.600,00 Dana - 0.00 Persen 40.000.000,00
024 UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-019 Program Peningkatan Produksi Meningkatnya Produksi di Kawasan 5.00 Persen 2.260.906.318,00 0.00 Persen 6.698.714.300,00
Pertanian/Perkebunan Pengembangan Komoditi Perkebunan
Unggulan
3.03-019.0 Penyediaan Bibit Unggul Tanaman perkebunan Jumlah bantuan benih yang diberikan ke Provinsi 20000.00 Pohon 1.011.207.598,00 Dana - 0.00 Pohon 1.200.000.000,00
044 petani: luas lahan komoditi perkebunan Sulawesi Alokasi U
yang diremajakan Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
3.03-019.0 Penanganan Gangguan Usaha Serta Konflik Persentase progress penyelesaian konflik Provinsi 75.00 Belum 56.226.400,00 Dana - 0.00 Belum Ada 350.000.000,00
057 Perkebunan usaha perkebunan/jumlah konflik yang Sulawesi Ada di Alokasi U di Referensi
selesai, jumlah kelompok tani bebas konflik Barat Referensi mum,Pend
lahan dengan pihak lainya apatan
Asli
Daerah
Persentase progress penyelesaian konflik 1.00 Belum Ada 0.00 Belum Ada
usaha perkebunan/jumlah konflik yang di Referensi di Referensi
selesai, jumlah kelompok tani bebas konflik
lahan dengan pihak lainya
Persentase progress penyelesaian konflik 2500.00 Belum 0.00 Belum Ada

usaha perkebunan/jumlah konflik yang Ada di di Referensi
selesai, jumlah kelompok tani bebas konflik Referensi
lahan dengan pihak lainya
3.03-019.0 Pembinaan dan Pemberdayaan Penangkar Benih Jumlah penangkar yang memproduksi Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 325.000.000,00
065 Tanaman Perkebunan benih bermutu secara kontinyu Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-019.0 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Luas lahan tanaman tahunan dan penyegar Provinsi 50.00 Ha 220.907.000,00 Dana - 0.00 Ha 483.714.300,00
067 yang diremajakan dan diintensifikasi Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli Daera
h,Penerim
aan Pembi
ayaan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-019.0 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Luas lahan tanaman semusim dan rempah Luar Daerah 200.00 Ha 231.826.000,00 Dana - 0.00 Ha 30.000.000,00
068 yang dikembangkan/ jumlah petani yang Provinsi Alokasi U
dibina Sulawesi mum,Pend
Barat; apatan
Provinsi Asli
Sulawesi Daerah
Barat
3.03-019.0 Pengelolaan Data dan Peramalan Serangan OPT Data tingkat serangan OPT dan ramalan Provinsi 12.00 Laporan 65.346.300,00 Dana - 0.00 Laporan 220.000.000,00
069 Tanaman Perkebunan potensi serangan OPT pada Komoditi Sulawesi Alokasi U
unggulan perkebunan Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
3.03-019.0 Pengembangan Kelembagaan dan Pembinaan Jumlah brigade proteksi tanaman Provinsi 10.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 460.000.000,00
070 Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan perkebunan dan luas lahan yang ditangani Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah brigade proteksi tanaman 5000.00 Orang 0.00 Orang

perkebunan dan luas lahan yang ditangani
3.03-019.0 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Luas lahan dan Jumlah kelompok tani yang Provinsi 700.00 Belum 102.479.420,00 Dana - 0.00 Belum Ada 600.000.000,00
071 Perkebunan melaksanakan pengendalian OPT sesuai Sulawesi Ada di Alokasi U di Referensi
anjuran teknis Barat Referensi mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
3.03-019.0 Penilaian Pengendalian Hama dan Penyakit Jumlah kelompok tani dengan kebun yang Provinsi 65.00 Belum 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 275.000.000,00
072 Tanaman Perkebunan memiliki residu kimia memenuhi standar Sulawesi Ada di Alokasi di Referensi
pertanian berkelanjutan Barat Referensi Umum
3.03-019.0 Pengembangan Lahan dan Irigasi Jumlah sumber air bagi lahan perkebunan Provinsi 10.00 Belum 151.259.100,00 Dana - 0.00 Belum Ada 550.000.000,00
074 yang terbangun Sulawesi Ada di Alokasi U di Referensi
Barat Referensi mum,Pend
apatan
Asli Daera
h,Penerim
aan Pembi
ayaan
Jumlah petani yang memahami dan 250.00 Belum 0.00 Belum Ada
menerapkan pengelolaan lahan secara Ada di di Referensi
berkelanjutan Referensi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah luas lahan baru tanaman 100.00 Belum 0.00 Belum Ada
perkebunan Ada di di Referensi
Referensi
Panjang jalan produksi/jalan akses kebun 5.00 Belum Ada 0.00 Belum Ada
yang terbangun di Referensi di Referensi
3.03-019.0 Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Jumlah petani yang bankable Provinsi 2000.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 250.000.000,00
Barat Umum
3.03-019.0 Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dokumen (data) kebutuhan pupuk tanaman Provinsi 3.00 Dokumen 250.067.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 350.000.000,00
076 perkebunan Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
3.03-019.0 Pembinaan Peredaran Pupuk, Pestisida dan Jumlah laporan hasil pengawasan Provinsi 6.00 Laporan 0,00 Pendapata - 0.00 Laporan 250.000.000,00
077 Alsintan peredaran pupuk, pestisida dan alsin Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.03-019.0 Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Persentase penyelesaian pengujian mutu Provinsi 100.00 Persen 0,00 Dana - 0.00 Persen 475.000.000,00
078 benih yang akan disertifikasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah alat kelengkapan laboratorium 1.00 Paket 0.00 Paket

pengujian mutu benih
Operasionalnya laboratorium pengujian 1.00 Unit 0.00 Unit

mutu benih
3.03-019.0 Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Jumlah benih tanaman perkebunan yang Provinsi 850000.00 98.243.600,00 Pendapata - 0.00 Pohon 450.000.000,00
079 disertifikasi Sulawesi Pohon n Asli
Barat Daerah
Jumlah PAD dari layanan sertifikasi benih 100.00 Persen 0.00 Persen
3.03-019.0 Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Menurunnya persentase peredaran benih Provinsi 75.00 Persen 61.245.200,00 Dana - 0.00 Persen 330.000.000,00
080 Perkebunan palsu/ilegal Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.03-019.0 Peningkatan Kapasitas PPNS dan PBT Jumlah PPNS dan PBT yang memenuhi Provinsi 2.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 45.000.000,00
081 kapasitas yang distandarkan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.03-019.0 Pengelolaan Administrasi UPTD dan Layanan Meningkatnya capaian dan kualitas layanan Provinsi 100.00 Persen 12.098.700,00 Dana - 0.00 Persen 55.000.000,00
082 UPTD PSPMBP UPTD Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-020 Program Pemberdayaan Penyuluh Meningkatnya Kinerja Penyuluh dan 60.00 Persen 0,00 0.00 Persen 190.000.000,00
Pertanian/Perkebunan Lapangan Pendamping Perkebunan
3.03-020.0 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Jumlah aparatur penyuluh Provinsi 20.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 190.000.000,00
001 Pertanian/Perkebunan perkebunan/tenaga pendamping/ fasilitar Sulawesi n Asli
perkebunan yang meningkat kapasitasnya Barat Daerah
Dokumen rencana kerja penyuluhan 1.00 Dokumen 0.00 Dokumen

perkebunan dan pemberdayaan petani
3.03-025 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Persentase Produksi Perkebunan yang 15.00 Persen 636.584.880,00 0.00 Persen 2.550.000.000,00
dan Pemasaran Hasil Pertanian Memenuhi SNI dan Standar Pasar Global
3.03-025.0 Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan Jumlah kelompok tani yang memiliki mutu Kabupaten 15.00 Kelompok 158.406.600,00 Dana - 0.00 Kelompok 500.000.000,00
009 kakao sesuai SNI dan mutu TBS di atas Majene; Alokasi U
standar grading PKS Kabupaten mum,Pend
Mamasa; apatan
Kabupaten Asli
Mamuju; Daerah
Kabupaten
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Polewali
Mandar;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Jumlah kelompok yang menerapkan pasca 7.00 Kelompok 0.00 Kelompok

panen sesuai anjuran teknis
Jumlah kelompok yang menerapkan pasca 30.00 Kelompok 0.00 Kelompok

panen sesuai anjuran teknis
3.03-025.0 Pembinaan Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah UPH yang berproduksi secara Kabupaten 8.00 Unit 72.730.000,00 Dana - 0.00 Unit 550.000.000,00
011 kontinyu Majene; Alokasi
Kabupaten Umum
Polewali
Mandar;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-025.0 Pembinaan Usaha Perkebunan Pemenuhan legalitas perijinan PKS dan Kabupaten 8.00 Belum Ada 62.862.400,00 Dana - 0.00 Belum Ada 550.000.000,00
012 kepemilikan STDB petani kelapa sawit Mamuju; di Referensi Alokasi di Referensi
Kabupaten Umum
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Pasangkayu;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Pemenuhan legalitas perijinan PKS dan 3500.00 Belum 0.00 Belum Ada
kepemilikan STDB petani kelapa sawit Ada di di Referensi
Referensi
3.03-025.0 Peningkatan Mutu dan Penerapan Standarisasi Pemenuhan standar SNI produksi komoditi Kabupaten 5.00 Kelompok 56.609.980,00 Dana - 0.00 Kelompok 300.000.000,00
029 Produk Perkebunan kakao dan kopi Mamuju; Alokasi U
Kabupaten mum,Pend
Polewali apatan
Mandar; Asli
Provinsi Daerah
Sulawesi
Barat
Pemenuhan standar SNI produksi komoditi 150.00 0.00 Kelompok

kakao dan kopi Kelompok
3.03-025.0 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Jumlah kemitraan dan jejaring pemasaran Luar Daerah 2.00 Kerjasama 255.326.900,00 Dana - 0.00 Kerjasama 400.000.000,00
030 Perkebunan yang terbentuk Provinsi Alokasi U
Sulawesi mum,Pend
Barat; apatan
Provinsi Asli
Sulawesi Daerah
Barat
Jumlah kemitraan dan jejaring pemasaran 1.00 Kerjasama 0.00 Kerjasama

yang terbentuk
Harga dasar pembelian TBS kelapa sawit 12.00 Belum 0.00 Belum Ada
yang ditetapkan setiap bulan Ada di di Referensi
Referensi
3.03-025.0 Pengelolaan Data dan Informasi Pasar Jumlah informasi harga komoditi yang Provinsi 10.00 Komoditi 30.649.000,00 Dana - 0.00 Komoditi 250.000.000,00
031 (Pemasaran) Hasil Perkebunan tersaji setiap bulannya Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.03-026 Program Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Petani yang Menerapkan GAP 1000.00 Orang 241.445.900,00 0.00 Orang 574.000.000,00
Pemberdayaan Petani dan GHP
3.03-026.0 Peningkatan Kapasitas Petani Jumlah petani dan kelompok tani yang Provinsi 250.00 Orang 241.445.900,00 Dana - 0.00 Orang 574.000.000,00
060 memahami dan menerapkan usahatani Sulawesi Alokasi U
perkebunan sesuai rekomendasi teknis Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
Database kelembagaan petani perkebunan 1.00 Dokumen 0.00 Dokumen
Jumlah fasilitasi kelompok tani mengikuti 20.00 Kelompok 0.00 Kelompok

PENAS

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 3.04.01 DINAS KEHUTANAN
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3.04 Kehutanan 6.686.425.600,00 22.942.893.500,00
3.04-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi 100.00 Belum 580.195.108,00 100.00 Belum 1.792.493.500,00
perkantoran Ada di Ada di
Referensi Referensi
3.04-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Provinsi 60.00 Surat 3.800.000,00 Pendapata - 450.00 Surat 6.600.000,00
Barat Daerah
Barat Umum
3.04-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Provinsi 40.00 Unit 36.860.000,00 Pendapata - 140.00 Unit 242.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional yang Sulawesi n Asli
Disediakan Barat Daerah
3.04-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Provinsi 13.00 Kantor 71.466.500,00 Pendapata - 13.00 Kantor 162.293.500,00
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.04-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Provinsi 20.00 Unit 13.200.000,00 Pendapata - 37.00 Unit 44.000.000,00
009 yang Disediakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan Provinsi 13.00 Tahun 63.903.900,00 Pendapata - 13.00 Tahun 242.000.000,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Provinsi 30.00 Dos 19.891.700,00 Pendapata - 115.00 Dos 65.000.000,00
011 yang Disediakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Komponen Instansi Provinsi 13.00 Buah 8.278.400,00 Pendapata - 70.00 Buah 27.500.000,00
012 bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang Kabupaten 445.00 Dos 25.300.000,00 Pendapata - 600.00 Dos 66.600.000,00
017 disediakan Mamuju n Asli
Daerah
3.04-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah 8.00 Laporan 136.839.000,00 Pendapata - 23.00 Laporan 345.000.000,00
018 dan Konsultasi Ke Luar Daerah Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
3.04-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi Provinsi 7.00 Laporan 113.252.000,00 Pendapata - 36.00 Laporan 210.000.000,00
020 Daerah dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-001.0 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Provinsi 13.00 Kantor 17.510.000,00 Pendapata - 13.00 Kantor 58.500.000,00
048 Milik Daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Prasarana 100.00 Belum 1.285.796.892,00 100.00 Belum 1.520.000.000,00
Aparatur Aparatur Ada di Ada di
Referensi Referensi
3.04-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten 2.00 Unit 47.100.000,00 Dana - 0.00 Unit 320.000.000,00
005 Mamuju Alokasi
Umum
3.04-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kabupaten 113.00 Unit 1.055.706.000,00 Dana - 8.00 Unit 500.000.000,00
007 Kantor yang diadakan Mamuju Alokasi Kh
usus,Dana
Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.04-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeler yang diadakan Kabupaten 1.00 Paket 11.420.000,00 Dana - 18.00 Paket 180.000.000,00
010 Mamuju Alokasi Kh
usus,Pend
apatan
Asli
Daerah
3.04-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang Diperihara Provinsi 13.00 Kantor 77.536.000,00 Pendapata - 13.00 Kantor 310.000.000,00
015 Rutin/Berkala Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara Kabupaten 1.00 Unit 68.314.892,00 Pendapata - 1.00 Unit 100.000.000,00
016 Rutin Mamuju n Asli
Daerah
3.04-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Kabupaten 1.00 Unit 25.720.000,00 Pendapata - 19.00 Unit 110.000.000,00
017 dinas/operasional Dipelihara Rutin/Berkala Mamuju; n Asli
Provinsi Daerah
Sulawesi
Barat
3.04-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumberdaya 35.00 Orang 26.200.000,00 35.00 Orang 242.000.000,00
Aparatur aparatur
3.04-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan Luar Daerah 2.00 Orang 26.200.000,00 Pendapata - 11.00 Orang 242.000.000,00
001 dan Pelatihan Formal Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
3.04-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersusunnya laporan-laporan SKPD 4.00 Belum 109.394.800,00 4.00 Belum 143.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ada di Ada di
Referensi Referensi
3.04-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kabupaten 7.00 Laporan 96.500.000,00 Pendapata - 7.00 Laporan 110.000.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Mamuju; n Asli
Disusun Provinsi Daerah
Sulawesi
Barat
3.04-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD yang Kabupaten 2.00 Dokumen 6.447.400,00 Pendapata - 2.00 Dokumen 16.500.000,00
006 Disusun Mamuju n Asli
Daerah
3.04-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen RKAP/DPPA SKPD yang Kabupaten 2.00 Dokumen 6.447.400,00 Pendapata - 2.00 Dokumen 16.500.000,00
007 Disusun Mamuju n Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.04-020 Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Persentase dan capaian sasaran 90.00 Belum 52.108.000,00 90.00 Belum 365.000.000,00
dan Pelaporan strategis dan jumlah dokumen Ada di Ada di
perencanaan kehutanan Referensi Referensi
3.04-020.0 Rapat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Rapat dan Koordinasi Kabupaten 2.00 Laporan 40.802.000,00 Pendapata - 2.00 Laporan 310.000.000,00
003 Kehutanan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Mamuju; n Asli
Provinsi Daerah
Sulawesi
Barat
3.04-020.0 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Provinsi 12.00 KPH 11.306.000,00 Pendapata - 13.00 KPH 55.000.000,00
007 Pelaksanaan Kegiatan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-027 Program Planologi Kehutanan dan Tata Luas Kawasan Hutan yang Menjadi Milik 6000.00 Belum 29.580.000,00 0.00 Belum 175.000.000,00
Lingkungan Masyarakat Melalui Fasilitasi Tora Ada di Ada di
(Tanah Obyek Reforma Agraria) Referensi Referensi
3.04-027.0 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Tingkat Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Kabupaten 1.00 Dokumen 29.580.000,00 Pendapata - 1.00 Dokumen 175.000.000,00
001 Provinsi Hutan Tingkat Provinsi yang Disusun Mamuju; n Asli
Provinsi Daerah
Sulawesi
Barat
3.04-028 Program Pengendalian Perubahan Iklim Jumlah Titik Api Kebakaran Hutan dan 25.00 Titik 303.454.000,00 15.00 Titik 186.000.000,00
Lahan yang Dikendalikan
3.04-028.0 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Unit Dukungan Pencegahan dan Provinsi 1.00 Unit 138.004.000,00 Dana - 0.00 Unit 96.000.000,00
010 Hutan dan Lahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Sulawesi Alokasi
Lahan melalui DBH Kehutanan-DR Barat Umum
3.04-028.0 Pengembangan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana Prasarana Kebakaran Provinsi 1.00 Unit 165.450.000,00 Dana - 0.00 Unit 90.000.000,00
011 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KPH Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.04-029 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Jumlah Pengelolaan Wisata Alam dan 9.00 Belum 18.120.000,00 12.00 Belum 60.000.000,00
Ekosistem Jasa Lingkungan Ada di Ada di
Referensi Referensi
3.04-029.0 Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Jumlah Bulan Pengelolaan Wisata Alam Provinsi 6.00 Kabupaten 18.120.000,00 Pendapata - 12.00 60.000.000,00
004 dan Jasa Lingkungan Sulawesi n Asli Kabupaten
Barat Daerah
3.04-030 Program Penegakan Hukum Kehutanan Tindak pidana kehutanan yang 24.00 Belum 72.040.000,00 32.00 Belum 2.400.000.000,00
diselesaikan Ada di Ada di
Referensi Referensi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.04-030.0 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Jumlah Laporan Pencegahan dan Provinsi 5.00 Orang 72.040.000,00 Pendapata - 12.00 Orang 2.400.000.000,00
003 Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Pembatasan Kerusakan Hutan, Kawasan Sulawesi n Asli
Hutan dan Hasil Hutan Barat Daerah
Jumlah Laporan Pencegahan dan 12.00 Orang 12.00 Orang

Pembatasan Kerusakan Hutan, Kawasan
Hutan dan Hasil Hutan
3.04-031 Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai Jumlah Luasan Hutan dan Lahan yang 5306.00 Belum 41.300.000,00 6368.00 Belum 1.284.000.000,00
dan Hutan Lindung Berbasis Pemberdayaan Direhabilitasi Ada di Ada di
Masyarakat Referensi Referensi
3.04-031.0 Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Jumlah Dokumen dan Peraturan Provinsi 1.00 Laporan 12.140.000,00 Pendapata - 6.00 Laporan 84.000.000,00
005 Aliran Sungai Pembinaan dan Penyelenggaraan Sulawesi n Asli
Pengelolaan DAS Barat Daerah
3.04-031.0 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah Luasan Hutan dan Lahan yang Provinsi 55.00 Belum 29.160.000,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 1.200.000.000,00
007 Direhabilitasi Sulawesi Ada di n Asli di Referensi
Barat Referensi Daerah
Jumlah Luasan Hutan dan Lahan yang 55.00 Belum 60.00 Belum
Direhabilitasi Ada di Ada di
Referensi Referensi
3.04-033 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Luas hutan yang dikelola masyarakat 7000.00 Belum 27.558.000,00 7000.00 Belum 120.000.000,00
Lingkungan dalam bentuk HKm, HD, HR, HTR, HA Ada di Ada di
dan kemitraan Referensi Referensi
3.04-033.0 Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Jumlah Usulan Kawasan Perhutanan Sosial Provinsi 3.00 Hektar 27.558.000,00 Pendapata - 11.00 Hektar 120.000.000,00
002 yang Disiapkan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-034 Program Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha Rasio luas kawasan lindung untuk 43.11 Belum 101.631.000,00 43.35 Belum 215.400.000,00
Kehutanan menjaga kelestarian keanekaragaman Ada di Ada di
hayati terhadap total luas kawasan hutan Referensi Referensi
3.04-034.0 Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Hutan Jumlah Perizinan Pembinaan Pengendalian Provinsi 4.00 Izin 84.931.000,00 Pendapata - 6.00 Izin 96.000.000,00
002 dan Pemanfaatan Hutan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-034.0 Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Jumlah Penatausahaan Hasil Hutan Provinsi 4.00 Kali 16.700.000,00 Pendapata - 7.00 Kali 119.400.000,00
003 dikendalikan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.04-035 Program Pengelolaan Hutan Jumlah KPH yang Beroperasional 12.00 Belum 4.039.047.800,00 11.00 Belum 14.440.000.000,00
Ada di Ada di
Referensi Referensi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Sarudu Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik Kabupaten 1.00 Unit 222.995.100,00 Dana - 4.00 Unit 2.200.000.000,00
001 Pasangkayu Alokasi Kh
usus,Dana
Alokasi
Umum
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Lariang Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik Kabupaten 1.00 Unit 214.593.100,00 Dana - 8.00 Unit 450.000.000,00
usus,Dana
Alokasi
Umum
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Pasang Kayu Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik Kabupaten 1.00 Unit 132.995.100,00 Dana - 15.00 Unit 2.200.000.000,00
usus,Dana
Alokasi
Umum
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Karossa luasan lahan kritis berkurang Kabupaten 5.00 Hektar 223.687.800,00 Dana - 75.00 Hektar 2.000.000.000,00
Tengah; usus,Dana
Provinsi Alokasi U
Sulawesi mum,Pend
Barat apatan
Asli Daera
h,Penerim
aan Pembi
ayaan
Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik 1.00 Unit 7.00 Unit
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Budong-budong luasan lahan kritis berkurang Kabupaten 5.00 Hektar 815.450.100,00 Dana - 75.00 Hektar 700.000.000,00
Tengah; usus,Dana
Provinsi Alokasi U
Sulawesi mum,Pene
Barat rimaan Pe
mbiayaan
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Bonehau Kalumpang Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik Kabupaten 1.00 Unit 308.664.700,00 Dana - 14.00 Unit 420.000.000,00
Provinsi mum,Pene
Sulawesi rimaan Pe
Barat mbiayaan
luasan lahan kritis berkurang 10.00 Hektar 125.00 Hektar

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Karama luasan lahan kritis berkurang Kabupaten 10.00 Hektar 782.886.500,00 Dana - 50.00 Hektar 2.600.000.000,00
Provinsi usus,Dana
Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Malunda luasan lahan kritis berkurang Kabupaten 16000.00 248.611.300,00 Dana - 100.00 Hektar 500.000.000,00
008 Majene; Hektar Alokasi U
Provinsi mum,Pene
Sulawesi rimaan Pe
Barat mbiayaan
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Mapilli luasan lahan kritis berkurang Kabupaten 6200.00 Hektar 551.732.400,00 Lain-Lain - 75.00 Hektar 450.000.000,00
009 Polewali Pendapata
Mandar n Yang
Sah
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Timur Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik Kabupaten 1.00 Unit 181.830.500,00 Dana - 0.00 Unit 1.700.000.000,00
010 Mamasa Alokasi Kh
usus,Lain-
Lain
Pendapata
n Yang
Sah
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Tengah luasan lahan kritis berkurang Kabupaten 5.00 Hektar 205.450.100,00 Lain-Lain - 75.00 Hektar 420.000.000,00
011 Mamasa Pendapata
n Yang
Sah
3.04-035.0 Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Barat Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik Kabupaten 1.00 Unit 150.151.100,00 Dana - 12.00 Unit 800.000.000,00
012 Mamasa Alokasi Kh
usus,Lain-
Lain
Pendapata
n Yang
Sah


Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 3.05.01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 3.352.139.661,00 14.380.000.000,00
Perkantoran
3.05-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat JUMLAH MATERAI DAN POS LAINNYA Provinsi 717.00 Lembar 53.001.000,00 Pendapata - 600.00 Lembar 120.000.000,00
001 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan JUMLAH REKENING TELEPON , SPIDY , Provinsi 36.00 Rekening 66.096.000,00 Dana - 60.00 Rekening 150.000.000,00
002 listrik LISTRIK, TV BERLANGGANAN DAN AIR Sulawesi Alokasi
YANG TERBAYAR Barat Umum
3.05-001.0 Penyediaan alat tulis kantor JENIS ATK YANG TERBELI Provinsi 28.00 Jenis 60.108.400,00 Pendapata - 50.00 Jenis 100.000.000,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan JUMLAH BARANG YANG DICETAK Provinsi 7.00 Jenis 21.601.700,00 Pendapata - 7.00 Jenis 30.000.000,00
011 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
JUMLAH DOKUMEN YANG DIGANDAKAN 10.00 Lembar 10.00 Lembar
3.05-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan JUMLAH KOMPONEN INSTALASI Provinsi 5.00 Jenis 6.783.700,00 Pendapata - 10.00 Jenis 15.000.000,00
012 bangunan kantor LISTRIK YANG TERBELI Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan JUMLAH BAHAN BACAAN (SURAT Provinsi 4.00 Media 49.070.000,00 Pendapata - 7.00 Media 125.000.000,00
015 perundang-undangan KABAR) DAN PERATURAN PERUNDANG- Sulawesi n Asli
UNDANGAN Barat Daerah
3.05-001.0 Penyediaan makanan dan minuman MAKAN DAN MINUM RAPAT DAN Provinsi 11.00 Bulan 36.763.000,00 Pendapata - 11.00 Bulan 50.000.000,00
017 KEGIATAN Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah JUMLAH PERJALANAN DINAS Provinsi 15.00 Kali 175.501.800,00 Pendapata - 40.00 Kali 300.000.000,00
018 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam JUMLAH PERJALANAN DINAS Provinsi 46.00 Kali 180.951.500,00 Pendapata - 70.00 Kali 245.000.000,00
020 Daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Saspras aparatur 80.00 Persen 411.920.000,00 80.00 Persen 950.000.000,00
Aparatur
3.05-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Provinsi 4.00 Unit 73.350.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 200.000.000,00
009 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor JUMLAH PERALATA PEMBERSIH Provinsi 11.00 Jenis 91.040.000,00 Dana - 12.00 Jenis 150.000.000,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
TENAGA KEBERSIHAN 2.00 Orang 7.00 Orang
JASA PETUGAS KEAMANAN KANTOR 2.00 Orang 0.00 Orang
3.05-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan JUMLAH KENDARAAN Provinsi 14.00 Unit 227.380.000,00 Pendapata - 44.00 Unit 350.000.000,00
024 dinas/operasional DINAS/OPERASIONAL YANG Sulawesi n Asli
DIPELIHARA Barat Daerah
3.05-002.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor JUMLAH PERALATAN KANTOR YANG Provinsi 5.00 Belum Ada 20.150.000,00 Pendapata - 8.00 Belum Ada 50.000.000,00
030 DIPELIHARA Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.05-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI Provinsi 81.00 Pasang 44.600.000,00 Pendapata - 0.00 Pasang 70.000.000,00
005 TERTENTU Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya PESENTASE SUMBER DAYA 6.00 Persen 29.684.000,00 12.00 Persen 140.000.000,00
Aparatur APARATUR YANG MEMILIKI
KOMPETENSI SESUAI BIDANGNYA
3.05-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT Provinsi 2.00 Orang 29.684.000,00 Pendapata - 6.00 Orang 140.000.000,00
001 FUNGSIONAL DAN TEKNIS Sulawesi n Asli
Barat Daerah
JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI LATPIM 0.00 Orang 0.00 Orang

III
JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI LATPIM 1.00 Orang 2.00 Orang

IV
3.05-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem TINGKAT KETEPATAN WAKTU 9.00 Persen 292.054.800,00 100.00 Persen 460.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PELAPORAN CAPIAN KINERJA
KEUANGAN
3.05-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Provinsi 1.00 Laporan 65.396.400,00 Pendapata - 1.00 Laporan 75.000.000,00
004 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD RENSTRA/RENJA/LAKIP DAN LPPD Provinsi 3.00 Dokumen 14.789.200,00 Pendapata - 3.00 Dokumen 145.000.000,00
005 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD RKA/DPA SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 142.190.800,00 Pendapata - 2.00 Dokumen 75.000.000,00
006 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN Provinsi 1.00 Laporan 66.920.000,00 Pendapata - 1.00 Laporan 150.000.000,00
009 LAPORAN PROGRAM SKPD Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-006.0 Penyusunan Laporan Keterangan LAPORAN KETERANGAN Provinsi 1.00 Laporan 2.758.400,00 Pendapata - 1.00 Laporan 15.000.000,00
014 Pertangungjawaban SKPD PERTANGGUNGJAWABAN SKPD Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-024 Program Pengusahaan, Pembinaan dan DOKUMEN PEMETAAN (DESA BELUM 3.00 Dokumen 1.203.198.161,00 3.00 Dokumen 400.000.000,00
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan BERLISTRIK) DAN PENGEMBANGAN
KETENAGALISTRIKAN

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah rumah tangga sasaran 300.00 0.00

(Masyarakat tidak mampu) yang
mendapatkan bantuan listrik perdesaan
3.05-024.0 Inventarisasi dan Pemetaan Pengembangan DATA DAN PETA (DESA BELUM Provinsi 1.00 Dokumen 30.680.000,00 Pendapata - 1.00 Dokumen 200.000.000,00
002 Ketenagalistrikan BERLISTRIK) PENGEMBANGAN Sulawesi n Asli
KETENAGALISTRIKAN Barat Daerah
3.05-024.0 Pengembangan Instalasi Listrik Masyarakat Jumlah Rumah Tangga Sasaran Provinsi 300.00 Orang 1.098.098.161,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
003 Perkotaan dan Perdesaan/Listrik Hemat dan Murah Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
3.05-024.0 Pendataan Pengusahaan dan Perizinan DATA PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Provinsi 1.00 Dokumen 43.700.000,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 100.000.000,00
004 Ketenagalistrikan KETENAGALISTRIKAN Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-024.0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan DATA MONITORING DAN EVALUASI Provinsi 1.00 Dokumen 30.720.000,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 100.000.000,00
005 Ketenagalistrikan PELAKSANAAN PENGAWASAN Sulawesi n Asli
KETENAGALISTRIKAN Barat Daerah
3.05-025 Program Pengembangan, Pengusahaan dan Jumlah rumah tangga pemakai listrik 0.00 RTS 98.390.000,00 1800.00 RTS 9.700.000.000,00
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan PLTMH, PLTS, PLTB (KK)
Konservasi Energi
JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN 1.00 1.00

DAN PENGAWASAN PENGEMBANGAN
ENERGI BARUTERBARUKAN
3.05-025.0 Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis RUMAH TANGGA PEMAKAI LISTRIK Kabupaten 1.00 RTS 6.600.000,00 Dana - 400.00 RTS 9.600.000.000,00
003 PLTMH PLTMH Mamuju Alokasi
Umum
3.05-025.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangkit DATA MONITORING KONDISI Provinsi 1.00 Dokumen 91.790.000,00 Pendapata - 1.00 Dokumen 100.000.000,00
010 Tenaga Listrik Skala Kecil PLTMH/PLTS/PLTBM DAN PELAPORAN Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-026 Program Pengusahaan, Pembinaan dan Jumlah usaha pertambangan (IUP) 25.00 IUP 165.125.900,00 25.00 IUP 800.000.000,00
Pengawasan Bidang Mineral dan Batubara yanng memenuhi persyaratan
administrasi, teknis, finansial dan
lingkungan (Clear and Clean)
3.05-026.0 Verifikasi Lapangan Terkait Izin Usaha JUMLAH REKOMENDASI TEKNIS YANG Provinsi 30.00 51.684.100,00 Pendapata - 30.00 200.000.000,00
001 Pertambangan WIUP dan Ekplorasi DITERBITKAN Sulawesi Rekomendasi n Asli Rekomendasi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.05-026.0 Inventarisasi dan Penertiban Pertambangan Tanpa DATA DAN PETA KEGIATAN Provinsi 30.00 Hektar 32.519.600,00 Pendapata - 30.00 Hektar 200.000.000,00
004 Izin PERTAMBANGAN TANPA IZIN, LUAS Sulawesi n Asli
PERTAMBANGAN TANPA IZIN YANG DI Barat Daerah
TERTIBKAN
3.05-026.0 Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Pertambangan JUMLAH IUP YANG MEMENUHI Provinsi 20.00 IUP 42.972.900,00 Pendapata - 25.00 IUP 200.000.000,00
005 PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN Sulawesi n Asli
FINANSIAL Barat Daerah
3.05-026.0 Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha JUMLAH IUP YANG MEMENUHI Provinsi 20.00 WIUP 37.949.300,00 Pendapata - 25.00 WIUP 200.000.000,00
006 Pertambangan PERSYARATAN TEKNIS DAN Sulawesi n Asli
LINGKUNGAN Barat Daerah
3.05-026.0 Lelang Wilayah Izin usaha Pertambangan Mineral JUMLAH LOKASI WIUP YANG DI LELANG Provinsi 5.00 WIUP 0,00 Dana - 5.00 WIUP 0,00
007 dan Batubara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.05-028 Program Pengelolaan Air Tanah, Survey dan DOKUMEN HASIL EVALUASI 2.00 Dokumen 370.146.800,00 3.00 Dokumen 450.000.000,00
Pemetaan Sumber Daya Geologi, Air Tanah, PEMANFAATAN AIR TANAH DAN DATA
Tata Lingkungan, Mineral dan Batubara DAN INFORMASI POTENSI SUMBER
DAYA GEOLOGI
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air 60.00 0.00

Bersih Dari Air Tanah (Sumur Bor)
3.05-028.0 Inventarisasi Potensi Air Tanah Data dan Potensi Air Tanah Provinsi 0.00 Laporan 0,00 Pendapata - 0.00 Laporan 150.000.000,00
001 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-028.0 Pengeboran Air Tanah Jumlah Sumur Bor Kabupaten 2.00 Sumur Bor 300.000.000,00 Dana - 10.00 Sumur 0,00
002 Majene; Alokasi U Bor
Kabupaten mum,Pend
Polewali apatan
Mandar Asli
Daerah
3.05-028.0 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Data dan Informasi Pemanfaatan dan Provinsi 1.00 Laporan 46.159.800,00 Pendapata - 0.00 Laporan 100.000.000,00
005 Konservasi Air Tanah Konservasi Air Tanah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.05-028.0 Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi JUMLAH REKOMENDASI TEKNIS YANG Provinsi 5.00 23.987.000,00 Pendapata - 20.00 200.000.000,00
006 Teknis Pemanfatan Air Tanah DITERBITKAN Sulawesi Rekomendasi n Asli Rekomendasi
3.05-030 Program Peningkatan Pelayanan Jasa JUMLAH PENDAPATAN DARI SEKTOR 500000.00 87.142.900,00 0.00 Rupiah 275.000.000,00
Laboratorium dan Pembuatan Peta dan SIG ESDM Rupiah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.05-030.0 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Laboratorium LAPORAN HASIL KOORDINASI Provinsi 1.00 Laporan 87.142.900,00 Pendapata - 1.00 Laporan 100.000.000,00
003 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 3.06.01 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.022.071.000,00 150.000.000,00
2.11-016 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil, 97.50 Persen 1.249.114.000,00 98.00 Persen 0,00
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif
2.11-016.0 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta yang dilatih Provinsi 360.00 Orang 1.249.114.000,00 Dana - 120.00 Orang 0,00
Barat Khusus
2.11-016.0 Pembinaan UMKM Jumlah UMKM yang Mengikuti Kegiatan Provinsi 20.00 UMKMK 0,00 Dana - 0.00 UMKMK 0,00
Barat Umum
2.11-016.0 Pengembangan UMKM melalui Fasilitasi HKI, Merk Jumlah Merk dan Kemasan Produk UMKM Kabupaten 10.00 UMKMK 0,00 Dana - 10.00 UMKMK 0,00
020 dan Kemasan Bagi UMKM yang dipatenkan Mamuju Alokasi
Umum
2.11-017 Program Pengembangan Sistem Pendukung Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 97.00 Persen 3.435.000,00 0.00 Persen 150.000.000,00
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pendidikan PAUD/TK

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif, 97.50 98.00

Persentase BPR/LKM Aktif dan
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
2.11-017.0 Pelaksanaan sarana promosi hasil produksi Jumlah Koperasi yang mengikuti Luar Daerah 4.00 Koperasi 3.435.000,00 Penerimaa - 25.00 Koperasi 0,00
012 koperasi pada Harkopnas Expo Harkopnas Provinsi n Pembiay
Sulawesi aan
Barat
2.11-017.0 Ekpo UMKM JUmlah UMKM yang Mengikuti Kabupaten 12.00 UMKMK 0,00 Dana - 17.00 UMKMK 150.000.000,00
013 Pameran/Ekspo Polewali Alokasi
Mandar Umum
2.11-018 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Persentase Koperasi Aktif 82.76 Persen 318.284.000,00 85.76 Persen 0,00
Koperasi
2.11-018.0 Penyebaran model-model pola pengembangan Terwujudnya Tenaga Pendamping KUMKM Provinsi 8.00 Orang 318.284.000,00 Dana - 45.00 Orang 0,00
007 koperasi Sulawesi Alokasi
Barat Khusus
Terwujudnya Tenaga Pendamping KUMKM 8.00 Orang 45.00 Orang
2.11-019 Program Pengembangan dan Pembinaan Persentase Koperasi Aktif, Persentase 82.76 Persen 451.238.000,00 85.76 Persen 0,00
Koperasi UKM UKM Non BPR/LKM Aktif
jumlah peserta yang mengikuti bimtek 120.00 0.00
2.11-019.0 Pengembangan koperasi melalui penguatan modal Jumlah koperasi yang diberikan bantuan Kabupaten 20.00 Koperasi 0,00 Dana - 20.00 Koperasi 0,00
002 usaha Mamuju Alokasi
Umum
2.11-019.0 Pembinaan/ Bimbingan Teknis Laporan Keuangan jumlah peserta yang mengikuti bimtek Kabupaten 35.00 Orang 0,00 Dana - 120.00 Orang 0,00
004 Koperasi dan Pelaksanaan RAT Majene Alokasi
Umum
jumlah peserta yang mengikuti bimtek 35.00 Orang 120.00 Orang
2.11-019.0 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Provinsi 180.00 Orang 451.238.000,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Khusus
3 Urusan Pilihan
3.06 Perdagangan 4.641.686.644,00 4.969.480.300,00
3.06-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 97.00 Persen 839.808.234,00 0.00 Persen 1.270.000.000,00
Pendidikan PAUD/TK

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cakupan Layanan Administrasi 97.00 0.00

Perkantoran
3.06-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar Provinsi 500.00 Surat 139.398.100,00 Pendapata - 0.00 Surat 350.000.000,00
001 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.06-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon Provinsi 24.00 Kwitansi 128.232.000,00 Dana - 0.00 Kwitansi 0,00
002 listrik yang Dibayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.06-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kwitansi service dan kwitansi Provinsi 76.00 Kwitansi 21.647.900,00 Pendapata - 70.00 Kwitansi 0,00
006 kendaraan dinas/operasional perizinan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah kwitansi service dan kwitansi 76.00 Kwitansi 70.00 Kwitansi

perizinan
3.06-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Provinsi 4.00 Orang 77.045.800,00 Dana - 4.00 Orang 0,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
3.06-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang di adakan Provinsi 32.00 Item 43.351.800,00 Pendapata - 30.00 Item 0,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah ATK yang di adakan 32.00 Item 30.00 Item
3.06-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Provinsi 9.00 Jenis 6.100.000,00 Pendapata - 9.00 Jenis 0,00
011 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah Barang cetakan dan penggandaan 9.00 Jenis 9.00 Jenis
3.06-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan Provinsi 5.00 Item 13.760.000,00 Pendapata - 25.00 Item 80.000.000,00
015 perundang-undangan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.06-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Provinsi 600.00 Kali 38.664.794,00 Pendapata - 0.00 Kali 0,00
017 Tamu Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.06-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah Provinsi 30.00 Kali 125.825.000,00 Dana - 12.00 Kali 340.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.06-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah Provinsi 60.00 Kali 215.739.740,00 Pendapata - 0.00 Kali 500.000.000,00
020 Daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.06-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jumlah Media Cetak Yang Tersedia Provinsi 10.00 30.043.100,00 Pendapata - 0.00 Eksamplar 0,00
021 Sulawesi Eksamplar n Asli
Barat Daerah
3.06-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 95.00 Persen 562.736.900,00 562.736.900,00 0.00 Persen 690.000.000,00
Aparatur Aparatur
3.06-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Adakan Kabupaten 3.00 Unit 0,00 Penerimaa - 0.00 Unit 220.000.000,00
005 Mamuju; n Pembiay
Provinsi aan
Sulawesi
Barat
3.06-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Kabupaten 2.00 Gedung 27.994.900,00 Pendapata - 2.00 Gedung 0,00
007 Diadakan Mamuju n Asli
Daerah
3.06-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Gedung Yang Diadakan Kabupaten 2.00 Gedung 30.984.000,00 Pendapata - 2.00 Gedung 0,00
009 Peralatannya Mamuju n Asli
Daerah
3.06-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan Kabupaten 15.00 Item 25.000.000,00 Dana - 15.00 Item 0,00
010 Mamuju Alokasi
Umum
3.06-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dilakukan Kabupaten 2.00 Unit 100.858.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 150.000.000,00
022 Pemeliharaan Mamuju n Asli
Daerah
3.06-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Kendaraan Mobil Jabatan yang Kabupaten 1.00 Unit 60.870.000,00 Dana - 0.00 Unit 0,00
023 Diservice Mamuju Alokasi
Umum
3.06-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Service Kendaraan Dinas Kabupaten 15.00 Unit 82.200.000,00 Dana - 12.00 Unit 160.000.000,00
024 dinas/operasional Operasional Mamuju Alokasi
Umum
3.06-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan Kabupaten 30.00 Unit 19.580.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 0,00
028 gedung kantor Mamuju n Asli
Daerah
3.06-002.0 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah Gedung yang Direhabilitasi Kabupaten 2.00 Unit 0,00 Pendapata - 2.00 Unit 0,00
042 Mamuju n Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.06-002.0 Pembangunan Sarana Parkir Jumlah Sarana Parkir Gedung yang Kabupaten 2.00 Paket 0,00 - 2.00 Paket 0,00
045 dibangun Mamuju
3.06-002.0 Penyediaan perlengkapan gedung kantor (komputer Jumlah Komputer dan Kelengkapannya Kabupaten 5.00 Unit 215.250.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 160.000.000,00
053 dan kelengkapannya) yang Diadakan Mamuju n Asli
Daerah
3.06-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur 85.00 Persen 2.200.000,00 86.00 Persen 40.000.000,00
3.06-003.0 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah mesin absensi yang tersedia Provinsi 2.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 40.000.000,00
Barat Umum
3.06-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta Provinsi 130.00 Pasang 0,00 Pendapata - 0.00 Pasang 0,00
002 kelengkapannya Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.06-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Provinsi 130.00 Stell 2.200.000,00 Pendapata - 0.00 Stell 0,00
005 yang Diadakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.06-003.0 Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jasmani Jumlah ASN yang diikutkan Provinsi 130.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum
3.06-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumber daya 86.00 Orang 56.888.000,00 87.00 Orang 120.000.000,00
Aparatur Aparatur

Pendidikan PAUD/TK
3.06-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur dinas yang mengikuti Provinsi 10.00 Orang 56.888.000,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
001 pendidikan dan pelatihan formal Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
3.06-005.0 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Provinsi 24.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 120.000.000,00
002 BTP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.06-005.0 Diklat Kearsipan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Provinsi 24.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum
3.06-005.0 Workshop perencanaan dan pelaporan kegiatan Jumlah ASN Peserta Workshop Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.06-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 97.00 Persen 881.252.550,00 0.00 Persen 1.009.480.300,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pendidikan PAUD/TK
Meningkatnya sistem pelaporan capaian 97.00 0.00

kinerja dan keuangan
3.06-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaporkan Provinsi 5.00 Belum Ada 406.923.800,00 Dana - 0.00 Belum Ada 353.260.900,00
001 Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja dan keuangannya secara Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
akuntabel Barat Umum
3.06-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Kabupaten 2.00 Dokumen 10.169.000,00 Penerimaa - 0.00 Dokumen 15.000.000,00
002 Semesteran yang disusun Mamuju n Pembiay
aan
3.06-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang Kabupaten 2.00 Laporan 9.130.000,00 Dana - 0.00 Laporan 0,00
004 di susun Mamuju Alokasi
Umum
3.06-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Laporan yang Tersusun Kabupaten 4.00 Dokumen 34.413.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 150.000.000,00
Provinsi mum,Pend
Sulawesi apatan
Barat Asli
Daerah
3.06-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dok RKA/DPA-SKPD Kabupaten 2.00 Dokumen 10.544.200,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
006 Mamuju n Asli
Daerah
3.06-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dok RKA-P/DPPA-SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 10.544.200,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
3.06-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan Kabupaten 56.00 Laporan 234.019.750,00 Penerimaa - 0.00 Laporan 0,00
009 pelaporan program SKPD Mamuju n Pembiay
aan
3.06-006.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Kabupaten 2.00 Dokumen 10.544.200,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
011 Mamuju n Asli
Daerah
3.06-006.0 Penyusunan Rencana Kebutuhan barang dan jasa Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Kabupaten 2.00 Dokumen 0,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
012 Barang dan Jasa Mamuju n Asli
Daerah
3.06-006.0 Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan Jumlah Tersedianya Dokumen Laporan Kabupaten 1.00 Dokumen 7.644.200,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
015 Tahunan Program Dan Kegiatan Tahunan Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.06-006.0 Workshop Penyusunan Perencanaan Program Jumlah peserta workshop Kabupaten 24.00 Peserta 0,00 Dana - 0.00 Peserta 150.000.000,00
030 Kegiatan SKPD Mamuju Alokasi
Umum
3.06-006.0 Pelaksanaan forum SKPD lingkup Koperasi, UKM, Jumlah peserta yang diundang pada Kabupaten 52.00 Orang 147.319.400,00 Dana - 0.00 Orang 151.219.400,00
043 Perindustrian dan Perdagangan se Sulawesi Barat kegiatan forum SKPD Pasangkayu Alokasi
Umum
3.06-006.0 Penyusunan dan Pembuatan Visualisasi Profil dan Jumlah Jenis Visualisasi Capaian Kinerja Kabupaten 5.00 Item 0,00 Dana - 0.00 Item 100.000.000,00
075 Capaian Kinerja SKPD yang Disusun Mamuju Alokasi
Umum
3.06-006.0 Pengoperasian pusat data dan informasi Jumlah Jenis Data dan Informasi SKPD Kabupaten 4.00 Jenis 0,00 Pendapata - 0.00 Jenis 90.000.000,00
076 (pangkalan data) SKPD Mamuju n Asli
Daerah
3.06-015 Program Perlindungan Konsumen dan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ 30.00 Persen 198.431.580,00 100.00 Persen 0,00
Pengamanan Perdagangan Usaha Informal
3.06-015.0 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jumlah daerah yang diawasi dan kasus Provinsi 6.00 Kabupaten 198.431.580,00 Dana - 6.00 Kabupaten 0,00
003 Jasa sengketa konsumen yang ditangani Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.06-015.0 Kalibrasi Peralatan Laboratorium BPSMB Terkalibrasinya peralatan laboratorium Provinsi 1.00 Paket 0,00 Dana - 1.00 Paket 0,00
011 UPTD BPSMB Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.06-017 Program Peningkatan dan Pengembangan Jumlah nilai ekspor 1.00 Juta USD 806.443.000,00 Sempat ditunda di 382.00 Juta 1.000.000.000,00
Ekspor Forum OPD USD
3.06-017.0 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian Jumlah Sarana dan Prasarana Kabupaten 1.00 Belum Ada 806.443.000,00 Dana Pengembangan 1.00 Belum Ada 500.000.000,00
011 Mutu Barang Ekspor Impor Laboratorium Pengujian yang Ditingkatkan Mamuju; di Referensi Alokasi U Laboratorium Uji Mutu di Referensi
Kapasitasnya Provinsi mum,Pene Barang
Sulawesi rimaan Pe
Barat mbiayaan
3.06-017.0 Pengembangan Status Laboratorium Uji Mutu Jumlah Lab Uji yang dikembangkan Provinsi 1.00 Gedung 0,00 Dana UPTD BPSMB 1.00 Gedung 500.000.000,00
018 Melalui Penilaian Akreditasi KAN Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.06-018 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ 5.67 Persen 1.293.926.380,00 6.90 Persen 600.000.000,00
Dalam Negeri Usaha Informal
3.06-018.0 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Jumlah Laporan Informasi Perdagangan Provinsi 1.00 Laporan 378.344.000,00 Penerimaa - 1.00 Laporan 0,00
006 Perdagangan Dalam Negeri dan Aplikasi Sistem yang Diadakan Sulawesi n Pembiay
Barat aan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.06-018.0 Pengembangan Promosi Perdagangan Dalam Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti Provinsi 15.00 Kegiatan 88.806.100,00 Penerimaa - 15.00 Kegiatan 0,00
008 Negeri Sulawesi n Pembiay
Barat aan
Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti 15.00 Kegiatan 15.00 Kegiatan
3.06-018.0 Diklat Manajemen Pasar dan Aplikasinya Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Luar Daerah 25.00 Orang 0,00 Penerimaa - 25.00 Orang 0,00
015 Provinsi n Pembiay
Sulawesi aan
Barat
Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat 25.00 Orang 25.00 Orang
3.06-018.0 Pengembangan Sarana Pasar dan Distribusi Jumlah Bahan Pokok yang Diadakan Provinsi 3800.00 826.776.280,00 Dana - 0.00 Bungkus 600.000.000,00
016 Barang Produk Sulawesi Bungkus Alokasi
Barat Umum
3.06-025 Program Peningkatan dan Pengembangan Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan 5.36 Persen 0,00 5.46 Persen 240.000.000,00
Perdagangan Luar Negeri

Pendidikan PAUD/TK
3.06-025.0 Pelatihan Manajemen Ekspor dan Impor Bagi UKM Jumlah UKM yang mengikuti Pekatihan Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 240.000.000,00
Barat Umum
3.07 Perindustrian 1.407.426.300,00 4.404.990.000,00
3.07-016 Program Pengembangan Industri Kecil dan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 2.50 Persen 1.407.426.300,00 2.75 Persen 4.404.990.000,00
Menengah

Pendidikan PAUD/TK
3.07-016.0 Pengembangan dan Pembinaan IKM Pengolahan Jumlah IKM yang Dikembangkan Daya Kabupaten 24.00 IKM 0,00 Dana - 24.00 IKM 0,00
013 Makanan dan Minuman Saingnya Polewali Alokasi
Mandar Umum
Jumlah IKM yang Dikembangkan Daya 24.00 IKM 24.00 IKM

Saingnya
3.07-016.0 Pengembangan industri kerajinan melalui kemitraan Jumlah IKM yang di Mitrakan Kabupaten 24.00 IKM 29.480.000,00 Penerimaa - 24.00 IKM 800.000.000,00
032 Dekranasda Mamuju;Luar n Pembiay
Daerah aan
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.07-016.0 Peningkatan produktifitas dan daya saing industri Jumlah IKM yang Dikembangkan Daya Kabupaten 24.00 IKM 0,00 Penerimaa - 24.00 IKM 0,00
061 komoditi hasil laut Saingnya Majene n Pembiay
aan
Jumlah IKM yang Dikembangkan Daya 24.00 IKM 24.00 IKM

Saingnya
3.07-016.0 Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Dalam Jumlah IKM pengolahan kelapa dalam yang Kabupaten 25.00 IKM 0,00 Dana - 22.00 IKM 0,00
073 dikembangkan Pasangkayu Alokasi
Umum
3.07-016.0 Rapat Koordinasi Teknis Perindustrian Jumlah Aparat yang Mengikuti Rakortek Provinsi 16.00 Orang 55.321.000,00 Pendapata - 15.00 Orang 0,00
074 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.07-016.0 Pengembangan IKM Pengolahan Gula Aren Jumlah IKM Pengolahan Gula Aren yang Kabupaten 26.00 IKM 0,00 Dana - 25.00 IKM 130.000.000,00
075 dikembangkan Polewali Alokasi
Mandar Umum
3.07-016.0 Pengembangan Industri Rotan Melalui Jumlah Produk Rotan yang dikembangkan Kabupaten 5.00 Produk 370.290.500,00 Dana - 5.00 Produk 900.000.000,00
077 Pemberdayaan PPRM Mamuju Alokasi
Umum
3.07-016.0 Pengembangan IKM OVOP Pertenunan Sulawesi Jumlah Pengrajin Tenun yang dibina dan Provinsi 100.00 IKM 408.597.200,00 Dana - 100.00 IKM 950.000.000,00
078 Barat Dikembangkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.07-016.0 Penguatan Usaha Bagi IKM Melalui Sentuhan Jumlah peralatan IKM yang dibantukan Kabupaten 50.00 IKM 145.100.000,00 Dana - 0.00 IKM 0,00
079 Program Bantuan Hibah dan Bansos Mamuju Alokasi
Umum
3.07-016.0 Implementasi Kebijakan Regulasi Rencana Jumlah Regulasi yang Diterbitkan Provinsi 1.00 Regulasi 121.084.400,00 Dana - 0.00 Regulasi 170.000.000,00
082 Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.07-016.0 Pemutakhiran Database Industri Tersusunnya Laporan Database Per- Provinsi 21.00 Dokumen 193.370.000,00 Penerimaa - 0.00 Dokumen 300.000.000,00
084 Semester Sulawesi n Pembiay
Barat aan
3.07-016.0 Pendampingan Pembuatan/Pengurusan Labeling Jumlah Produk IKM yang Dibantu Untuk Provinsi 50.00 IKM 84.183.200,00 Penerimaa - 0.00 IKM 300.000.000,00
085 dan Izin Produk bagi IKM (Halal, BPOM, dll) Memiliki Label dan Izin Sulawesi n Pembiay
Barat aan
3.07-016.0 Pelatihan Teknis Penguasaan Teknologi Jumlah Pelaku IKM Pandai Besi yang Kabupaten 30.00 IKM 0,00 Dana - 0.00 IKM 165.000.000,00
086 Mesin/Peralatan Produksi IKM Pandai Besi Dilatih Penggunaan Mesin/Peralatan Majene Alokasi
Produksi Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.07-016.0 Pembinaan Teknis IKM Pengolahan Kopi Jumlah Pelaku/Kelompok IKM Olahan Kopi Kabupaten 10.00 IKM 0,00 Dana - 0.00 IKM 350.000.000,00
087 yang Dibina Mamasa Alokasi
Umum
3.07-016.0 Pelatihan Teknis Industri Furniture Kayu Jumlah Pelaku/Kelompok IKM Furniture Kabupaten 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 139.990.000,00
088 yang Dilatih Pasangkayu Alokasi
Umum
3.07-016.0 Pembinaan Teknis IKM Pertukangan dan Jumlah IKM Pertukangan dan Kabupaten 30.00 IKM 0,00 Dana - 0.00 IKM 200.000.000,00
090 Perbengkelan Perbengkelan yang Dibina Mamasa Alokasi
Umum
3.07-017 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 20.08 Persen 0,00 24.68 Persen 0,00
Industri
3.07-017.0 Bantuan mesin peralatan bagi IKM Jumlah peralatan IKM yang dibantukan Provinsi 12.00 IKM 0,00 Dana - 12.00 IKM 0,00
Barat Umum
3.07-017.0 Pembangunan Bangsal Kerja IKM Jumlah Bangsal kerja yang dibangun Provinsi 20.00 Paket 0,00 Dana - 0.00 Paket 0,00
Barat Umum
Jumlah Bangsal kerja yang dibangun 20.00 Paket 0.00 Paket

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 3.08.01 DINAS TRANSMIGRASI
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3.08 Transmigrasi 1.575.873.958,50 3.337.547.259,00
Perkantoran
3.08-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah tenaga jasa surat menyurat yang Provinsi 16.00 Orang 243.000.000,00 Pendapata - 26.00 Orang 120.000.000,00
001 dibayarkan honorariumnya Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.08-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening tagihan listrik dan telepon Provinsi 24.00 Rekening 76.811.479,50 Dana - 24.00 Rekening 96.356.281,00
002 listrik yang terbayar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Provinsi 2.00 Orang 45.487.600,00 Pendapata - 2.00 Orang 48.000.000,00
008 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.08-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah unit peralatan kerja yang terpelihara Provinsi 55.00 Unit 35.652.000,00 Pendapata - 30.00 Unit 75.000.000,00
009 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Barat Umum
3.08-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia Provinsi 2.00 Jenis 27.500.000,00 Pendapata - 5.00 Jenis 72.000.000,00
011 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.08-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga kantor Provinsi 25.00 Unit 9.376.000,00 Dana - 25.00 Unit 15.000.000,00
Barat Umum
3.08-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Provinsi 5.00 Jenis 7.470.000,00 Dana - 5.00 Jenis 27.000.000,00
015 perundang-undangan perundang-undangan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah peserta rapat dan tamu kantor yang Provinsi 960.00 Orang 56.800.000,00 Pendapata - 1850.00 Orang 75.000.000,00
017 disediakan hidangan makan/minum Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.08-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar Luar Daerah 19.00 Kali 139.042.379,00 Dana - 40.00 Kali 310.000.000,00
018 daerah yang diikuti Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
3.08-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Provinsi 30.00 Kali 145.070.000,00 Dana - 45.00 Kali 210.000.000,00
020 Daerah dalam daerah yang diikuti Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-001.0 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi Provinsi 10.00 Kegiatan 32.132.000,00 Dana - 10.00 Kegiatan 45.000.000,00
021 pembangunan ketransmigrasian melalui Sulawesi Alokasi
media cetak Barat Umum
Aparatur Aparatur
3.08-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Provinsi 1.00 Jenis 20.000.000,00 Pendapata - 20.00 Jenis 90.000.000,00
009 Diadakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.08-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah meubelair kantor yang diadakan Provinsi 0.00 Unit 0,00 Dana - 25.00 Unit 90.000.000,00
Barat Umum
3.08-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Provinsi 1.00 Unit 5.310.000,00 Dana - 1.00 Unit 100.000.000,00
022 secara rutin Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.08-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah unit kendaraan dinas/operasional Provinsi 2.00 Unit 153.760.000,00 Dana - 7.00 Unit 140.000.000,00
024 dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan Sulawesi Alokasi
perijinannya Barat Umum
3.08-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pegawai yang menerima Provinsi 0.00 Orang 0,00 Pendapata - 80.00 Orang 157.327.758,00
002 pengadaan pakaian dinas Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.08-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Luar Daerah 4.00 Orang 68.054.000,00 Dana - 3.00 Orang 61.372.931,00
001 formal Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
3.08-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Provinsi 1.00 Dokumen 7.985.200,00 Dana - 1.00 Dokumen 2.700.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan Provinsi 2.00 Dokumen 34.118.400,00 Dana - 2.00 Dokumen 4.000.000,00
002 semesteran yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir Provinsi 1.00 Dokumen 34.436.400,00 Dana - 1.00 Dokumen 3.000.000,00
004 tahun yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah dokumen perencanaan dan laporan Provinsi 3.00 Dokumen 39.659.200,00 Dana - 4.00 Dokumen 3.500.000,00
005 yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA Provinsi 2.00 Dokumen 17.490.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 2.700.000,00
Barat Umum
3.08-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen RKA-P/DPPA Provinsi 2.00 Dokumen 16.390.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 2.700.000,00
Barat Umum
3.08-006.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring dan Provinsi 6.00 Dokumen 68.970.000,00 Dana - 6.00 Dokumen 8.500.000,00
009 evaluasi SKPD kabupaten Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.08-006.0 Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah dokumen laporan keterangan Provinsi 1.00 Dokumen 4.298.400,00 Dana - 1.00 Dokumen 2.700.000,00
014 Pertangungjawaban SKPD pertanggungjawaban dinas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-006.0 Rapat Koordinasi Ketransmigrasian Jumlah peserta yang mengikuti rapat Provinsi 40.00 Orang 107.360.000,00 Dana - 50.00 Orang 43.000.000,00
039 koordinasi ketransmigrasian Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-006.0 Penyusunan SOP Dinas Jumlah dokumen standar operasional Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 7.690.289,00
058 prosedur dinas yang disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-006.0 Penyusunan/Pemeliharaan/Operasional Website Jumlah kegiatan penyusunan dan Provinsi 0.00 Kegiatan 0,00 Dana - 1.00 Kegiatan 20.000.000,00
059 Dinas pemeliharaan website dinas transmigrasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-006.0 Forum Komunikasi Internal Bidang Jumlah peserta yang mengikuti forum Provinsi 30.00 Orang 65.810.000,00 Dana - 40.00 Orang 12.000.000,00
063 Ketransmigrasian komunikasi internal bidang Sulawesi Alokasi
ketransmigrasian Barat Umum
3.08-020 Program Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Jumlah lokasi calon areal permukiman 1.00 Lokasi 62.110.000,00 9.00 Lokasi 1.350.000.000,00
Transmigrasi transmigrasi dengan kriteria clean and
clear yang teridentifikasi
Persentase transmigran yang 60.00 70.00

mendapatkan pelatihan kompetensi
dasar dan penunjang usaha
3.08-020.0 Identifikasi Calon Areal Transmigrasi Jumlah lokasi calon areal dengan luas Provinsi 0.00 Lokasi 0,00 Dana - 2.00 Lokasi 370.000.000,00
003 kurang lebih 1000 Ha yang teridentifikasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-020.0 Survei Identifikasi Calon Areal Transmigrasi Jumlah lokasi calon areal dengan luas Provinsi 0.00 Lokasi 0,00 Dana - 1.00 Lokasi 100.000.000,00
004 diatas 1000 Ha yang teridentifikasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-020.0 Monitoring/Evaluasi Transmigrasi Jumlah dokumen hasil monitoring/evaluasi Provinsi 2.00 Dokumen 62.110.000,00 Dana - 2.00 Dokumen 175.000.000,00
008 transmigrasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
3.08-020.0 Pendidikan dan Pelatihan Warga Transmigrasi Jumlah transmigran yang ditingkatkan Provinsi 50.00 Orang 0,00 Pendapata - 30.00 Orang 260.000.000,00
009 kompetensi dasar dan penunjang usahanya Sulawesi n Asli
Barat Daerah
3.08-020.0 Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Luas areal pengusulan HPL Transmigrasi Provinsi 0.00 Hektar 0,00 Dana - 1100.00 Hektar 200.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3.08-020.0 Sosialisasi Ketransmigrasian Jumlah peserta yang memahami tentang Provinsi 30.00 Orang 0,00 Pendapata - 30.00 Orang 245.000.000,00
011 ketransmigrasian Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4.01 Administrasi Pemerintahan 100.847.763.367,00 140.004.271.416,00
Perkantoran
4.01-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar Provinsi 5300.00 Surat 839.777.493,00 Dana - 0.00 Surat 1.115.119.800,00
Barat Umum
Jumlah surat 7000.00 Surat 7000.00 Surat
Jumlah Jasa Tenaga pendukung Surat 40.00 0.00

Menyurat Orang/Bulan Orang/Bulan
4.01-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Tagihan, Telepon, Air, Listrik, Provinsi 4.00 Rekening 2.078.757.880,00 Dana - 4.00 Rekening 5.000.000.000,00
002 listrik Internet dan Tv Berlangganan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan Provinsi 25.00 Unit 12.300.000,00 Dana - 181.00 Unit 15.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-001.0 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Provinsi 12.00 Laporan 0,00 Dana - 12.00 Laporan 0,00
007 Keuangan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang dibeli Provinsi 40.00 Jenis 208.700.800,00 Dana - 300.00 Jenis 734.920.000,00
Barat Umum
Jumlah jenis Alat tulis kantor 12.00 Jenis 0.00 Jenis
Jumlah Alat Tulis Kantor 65.00 Jenis 0.00 Jenis
Jumlah Alat Tulis Kantor 41.00 Jenis 0.00 Jenis
4.01-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah nilai barang cetakan yang Provinsi 250.00 Item 528.582.625,00 Dana - 250.00 Item 740.000.000,00
Barat Umum
Jumlah barang cetakan dan Penggandaan 15.00 Blok 0.00 Blok

yang tersedia
jumlah barang cetakan dan penggandaan 79263.00 0.00 Lembar

tersedia Lembar
Jumlah Penggandaan Selama 12 Bulan 16600.00 0.00 Lembar

Lembar
4.01-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan yang Provinsi 1.00 Jenis 0,00 Dana - 6.00 Jenis 177.760.000,00
Barat Umum
4.01-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan yang disediakan Provinsi 8.00 Jenis 5.346.200,00 Dana - 8.00 Jenis 35.000.000,00
Barat Umum
Jumlah Peralatan Rumah Tangga 5.00 Belum Ada 0.00 Belum Ada
di Referensi di Referensi
4.01-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah dos makanan yang dibeli Provinsi 1440.00 Dos 10.823.107.960,00 Dana - 6800.00 Dos 10.986.981.584,00
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang 36.00 Laporan 36.00 Laporan
disediakan
Tersedianya Makanan & Minuman 12.00 Bulan 0.00 Bulan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Luar Daerah 120.00 1.533.209.260,00 Dana - 0.00 Orang/Kali 4.903.967.708,00
018 konsultasi ke luar daerah Provinsi Orang/Kali Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang 10.00 Kali 750.00 Kali
diikuti
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 12.00 Laporan 0.00 Laporan

- Jumlah Laporan yang Tersedia 30.00 Laporan 0.00 Laporan
4.01-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Provinsi 100.00 1.154.962.491,00 Dana - 0.00 Orang/Kali 1.962.318.800,00
019 Daerah konsultasi ke dalam daerah Sulawesi Orang/Kali Alokasi
Barat Umum
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.00 Kali 440.00 Kali

yang diikuti

konsultasi yang diikuti
- Jumlah Laporan yang Tersedia 30.00 Laporan 0.00 Laporan
4.01-001.0 Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah Standar Operasional Prosedur Provinsi 25.00 Dokumen 27.890.900,00 Dana - 25.00 Dokumen 72.500.000,00
023 (SOP) yang ditetapkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai Jumlah dokumen pengelolaan administrasi Provinsi 1.00 Dokumen 576.621.700,00 Dana - 200.00 750.000.000,00
024 pegawai Sulawesi Alokasi Dokumen
Barat Umum
Jumlah Data/Informasi Kepegawaian 70.00 Dokumen 70.00 Dokumen
4.01-001.0 Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Jumlah Urusan Ketatausahaan, Provinsi 330.00 Kegiatan 1.109.134.020,00 Dana - 350.00 Kegiatan 3.000.000.000,00
025 Daerah Administrasi dan Perjalanan Dinas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Gubernur Jumlah Urusan Ketatausahaan, Provinsi 420.00 Kegiatan 1.809.512.040,00 Dana - 450.00 Kegiatan 5.000.000.000,00
026 Administrasi dan Perjalanan Dinas Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-001.0 Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Wakil Jumlah Urusan Ketatausahaan, Provinsi 250.00 Kegiatan 1.004.981.900,00 Dana - 300.00 Kegiatan 3.000.000.000,00
027 Gubernur Administrasi dan Perjalanan Dinas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Asisten Jumlah Urusan Ketatausahaan, Provinsi 270.00 Kegiatan 1.360.986.320,00 Dana - 300.00 Kegiatan 3.000.000.000,00
028 Sekretaris Daerah Administrasi dan Perjalanan Dinas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Staf Ahli Jumlah Urusan Ketatausahaan, Provinsi 270.00 Kegiatan 1.515.850.200,00 Dana - 300.00 Kegiatan 0,00
029 Gubernur Administrasi dan Perjalanan Dinas Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan Jumlah Rumah Tangga Pimpinan yang Provinsi 3.00 Unit 8.059.419.060,00 Dana - 3.00 Unit 8.000.000.000,00
031 Dikelola dengan Baik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Provinsi 150.00 Paket 5.005.465.890,00 Dana - 150.00 Paket 5.000.000.000,00
033 Tangga Sekretariat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Penataan Kearsipan Lingkup Biro Umum dan Jumalah Petugas Kearsipan yang Handal Provinsi 20.00 Orang 62.739.760,00 Dana - 30.00 Orang 150.500.000,00
035 Perlengkapan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Jumlah dokumen administrasi perkantoran Provinsi 1.00 Dokumen 321.614.900,00 Dana - 12.00 Dokumen 650.000.000,00
037 Pengendalian Pegawai dan pengendalian pegawai Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Penyusunan Pelayanan Administrasi Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan dan Provinsi 3.00 Dokumen 208.864.100,00 Dana - 3.00 Dokumen 0,00
041 dan Ketatausahaan ketatausahaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Aparatur Aparatur
4.01-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Provinsi 2.00 Belum Ada 1.020.761.000,00 Dana - 10.00 Belum 7.850.000.000,00
005 Sulawesi di Referensi Alokasi Ada di
Jumlah Pengadaan Kendaraan 2.00 Unit 8.00 Unit

Dinas/Operasional
4.01-002.0 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas Jumah Pengadaan Perlengkapan Rumah Provinsi 10.00 Jenis 2.287.350.114,00 Dana - 10.00 Jenis 2.674.000.000,00
006 Jabatan/Dinas Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Provinsi 10.00 Jenis 1.357.020.000,00 Dana - 0.00 Jenis 8.432.000.800,00
Barat Umum
4.01-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kerja di Provinsi 10.00 Jenis 2.790.736.290,00 Dana Di tunda dengan alasan 70.00 Jenis 3.700.000.000,00
009 Kantor Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
Barat Umum sehingga tidak sesuai
dengan perencanaan
pelaksanaan kegiatan
Pagu Indikatif Pengadaan Peralatan 10.00 Paket 0.00 Paket

Gedung Kantor
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah Unit Rumah Jabatan yang Provinsi 3.00 Unit 1.732.040.000,00 Dana - 3.00 Unit 3.000.000.000,00
Barat Umum
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah unit Gedung Kantor yang Provinsi 4.00 Gedung 8.193.144.000,00 Dana - 2.00 Gedung 7.860.070.000,00
Barat Umum
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelhara Provinsi 17.00 Unit 2.036.975.000,00 Dana - 9.00 Unit 2.582.810.000,00
Barat Umum
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Provinsi 164.00 Unit 3.680.696.700,00 Dana - 171.00 Unit 4.538.521.600,00
Barat Umum
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang 10.00 Unit 0.00 Unit

Terpelihara
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Provinsi 35.00 Jenis 1.002.127.400,00 Dana - 35.00 Jenis 1.230.005.000,00
026 kantor terpelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Jumlah peralatan rumah jabatan yang Provinsi 35.00 Jenis 843.677.420,00 Dana - 35.00 Jenis 2.000.000.000,00
027 jabatan/dinas terpelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah servis peralatan gedung kantor Desa 4.00 Kali 34.235.100,00 Dana - 2.00 Kali 0,00
028 Rangas; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung VIP Room Jumlah unit Gedung VIP Room Bandara Provinsi 1.00 Gedung 1.034.215.500,00 Dana - 2.00 Gedung 1.375.900.000,00
030 Bandara Yang Terpelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-002.0 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang di Rehabilitasi Provinsi 9.00 Unit 630.000.000,00 Dana - 9.00 Unit 985.000.000,00
043 sedang/berat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-002.0 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Provinsi 164.00 Unit 1.125.000.000,00 Dana - 172.00 Unit 1.520.000.000,00
044 dinas/operasional di Rehabilitasi sedang/berat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-002.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Jumlah Ruangan yang terpelihara Provinsi 2.00 Unit 0,00 Dana - 1.00 Unit 500.000.000,00
Barat Umum
4.01-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 100.00 Persen 335.400.000,00 0.00 Persen 1.018.299.004,00
4.01-003.0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta Provinsi 50.00 Pasang 335.400.000,00 Dana - 0.00 Pasang 1.018.299.004,00
002 Perlengkapannya kelengkapannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-003.0 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pengadaan pakaian olahraga Provinsi 60.00 Pasang 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 60.00 Pasang 0,00
009 Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 90.00 Persen 460.013.600,00 0.00 Persen 1.855.697.750,00
Aparatur Pendidikan PAUD/TK
Persentase Sumberdaya Aparatur yang 90.00 0.00

Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya
4.01-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan Luar Daerah 7.00 Orang 460.013.600,00 Dana - 0.00 Orang 1.755.697.750,00
001 dan pelatihan formal Provinsi Alokasi U
Sulawesi mum,Pene
Barat; rimaan Pe
Provinsi mbiayaan
Sulawesi
Barat
Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan 35.00 Belum 70.00 Belum

Ada di Ada di
Referensi Referensi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-005.0 Pendidikan Advokasi Jumlah Aparatur yang mengikutii Luar Daerah 2.00 Belum Ada 0,00 Dana Bagian Dokumentasi 2.00 Belum Ada 100.000.000,00
045 pendidikan advokasi Provinsi di Referensi Alokasi Produk Hukum dan Tata di Referensi
Sulawesi Umum Usaha Biro
Barat
4.01-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Tingkat Ketetapan Waktu 90.00 Persen 3.293.349.860,00 0.00 Persen 5.045.201.500,00
4.01-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja Provinsi 3.00 Laporan 395.074.320,00 Dana - 48.00 Laporan 537.782.200,00
Barat Umum
JUmlah honor tenaga kontrak yang 120.00 OB 0.00 OB

dibayarkan
4.01-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semester Provinsi 2.00 Laporan 23.864.360,00 Dana - 2.00 Laporan 76.850.000,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Luar Daerah 4.00 Dokumen 49.705.700,00 Dana - 4.00 Dokumen 120.000.000,00
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dok RKA/DPA-SKPD Desa 12.00 Dokumen 11.811.600,00 Dana - 4.00 Dokumen 110.358.200,00
006 Rangas; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
Jumlah dokumen RKA / DPA SKPD yang 2.00 Dokumen 0.00 Dokumen
tersusun
4.01-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dok RKA-P/DPPA-SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 13.951.500,00 Dana - 4.00 Dokumen 17.900.000,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan laporan keuangan triwulanan Jumlah Laporan Keuangan Triwulan Provinsi 6.00 Laporan 46.504.800,00 Dana - 6.00 Laporan 172.549.600,00
Barat Umum
Jumlah Laporan Keuangan Triwulan 4.00 Laporan 6.00 Laporan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-006.0 Pengelolaan Gudang dan Pendistribusian Barang Jumlah Pengelolaan Gudang dan Provinsi 25.00 Objek 268.523.500,00 Dana - 25.00 Objek 300.000.000,00
027 Pendistribusian Barang yang Efektif Sulawesi Pengguna Alokasi Pengguna
Barat Barang Umum Barang
4.01-006.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tersedianya dokumen renstra/renja/ Lakip Provinsi 5.00 Dokumen 298.430.280,00 Dana - 0.00 Dokumen 560.000.000,00
043 Pelaksanaan Program dan LPPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah tenaga 12.00 0.00

PTT/Honorer/Kontrak/Operator Orang/Bulan Orang/Bulan
Jumlah dokumen perencanaan dan 6.00 Dokumen 0.00 Dokumen

evaluasi
4.01-006.0 Penatausahaan Belanja Pegawai Sekretariat Jumlah Laporan Penatausahaan Provinsi 0.00 Laporan 0,00 Dana - 12.00 Laporan 0,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Provinsi 1.00 Dokumen 413.294.440,00 Dana - 1.00 Dokumen 300.500.000,00
054 Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan Barang dan Jasa Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Provinsi 12.00 Laporan 212.464.600,00 Dana - 12.00 Laporan 370.000.000,00
055 Sekretariat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Provinsi 12.00 Laporan 265.075.920,00 Dana - 12.00 Laporan 350.000.000,00
056 Keuangan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara KDH Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Provinsi 12.00 Laporan 38.420.600,00 Dana - 12.00 Laporan 75.090.000,00
057 dan WKDH Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Provinsi 12.00 Laporan 81.461.000,00 Dana - 12.00 Laporan 230.450.000,00
083 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Monitoring Penggunaan Barang dan Pemanfaatan Jumlah Titik Pelaksanaan Monitoring Provinsi 28.00 Titik 372.337.380,00 Dana - 28.00 Titik 500.000.000,00
084 Barang Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan HPS dan Pengadministrasian Jumlah Dokumen Proses Pengadaan Provinsi 80.00 Dokumen 450.657.640,00 Dana - 106.00 500.000.000,00
085 Dokumen Proses Pengadaan Sulawesi Alokasi Dokumen
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-006.0 Penatausahaan PPK SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan PPK Provinsi 1.00 Laporan 148.712.520,00 Dana - 1.00 Laporan 190.200.000,00
086 SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Konsolidasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah Laporan konsolidasi sekretariat Provinsi 12.00 Laporan 55.744.800,00 Dana - 12.00 Laporan 73.521.500,00
087 Sulawesi Barat yang tercapai Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Elektronisasi Pencatatan dan Pendataan Barang Jumlah Titik Pencatatan dan Pendataan Provinsi 25.00 Titik 91.375.300,00 Dana - 0.00 Titik 210.000.000,00
088 Barang Secara Elektronik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Pembukuan dan Validasi Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Pembukuan dan Validasi Provinsi 0.00 Laporan 0,00 Dana - 1.00 Laporan 0,00
089 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Setda Prov. Sulbar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Pembuatan Laporan Penatausahaan Kepegawaian, Dokumen Laporan Penatausahaan yang Provinsi 15.00 Dokumen 55.939.600,00 Dana - 0.00 Dokumen 350.000.000,00
090 Keuangan dan Aset Dihasilkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Provinsi 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 0,00
091 Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Sulawesi Alokasi
Pengelolaan Keuangan Daerah Barat Umum
4.01-015 Program peningkatan kapasitas lembaga 0.00 Belum 0,00 0.00 Belum 0,00
perwakilan rakyat daerah Ada di Ada di
Referensi Referensi
4.01-016 Program peningkatan pelayanan kedinasan Prsentase layanan kedinasan kepala 100.00 Persen 7.942.632.820,00 100.00 Persen 13.810.800.000,00
kepala daerah/ wakil kepala daerah daerah / wakil kepala daerah
Terfasilitasinya pelayanan perizinan dan 1.00 1.00

cuti pejabat Negara dan Pejabat Daerah
4.01-016.0 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Jumlah Kegiatan dialog/audiensi dengan Provinsi 250.00 Kegiatan 3.504.020.700,00 Dana - 250.00 Kegiatan 4.000.000.000,00
001 pimpinan/ anggota organisasi sosial dan tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Alokasi
masyarakat Barat Umum
4.01-016.0 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Jumlah pelaksanaan koordinasi unsur Provinsi 95.00 Kegiatan 2.348.194.460,00 Dana - 95.00 Kegiatan 2.340.000.000,00
003 Muspida Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-016.0 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil Jumlah koordinasi dengan pemerintah Provinsi 43.00 Kegiatan 800.577.080,00 Dana - 43.00 Kegiatan 1.470.800.000,00
005 kepala daerah pusat dan pemerintah daerah lainnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-016.0 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Jumlah Kegiatan Koordinasi pemerintah Provinsi 100.00 Kegiatan 381.451.680,00 Dana - 150.00 Kegiatan 2.000.000.000,00
006 pemerintah daerah lainnya pusat dengan pemerintah daerah secara Sulawesi Alokasi
kedinasan Barat Umum
4.01-016.0 Pelayanan Kedinasan Protokoler Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Provinsi 150.00 Kali 908.388.900,00 Dana - 0.00 Kali 4.000.000.000,00
010 Pelayanan Kedinasan Protokoler Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-020 Program peningkatan sistem pengawasan Jumlah Penanganan Perkara Litigasi, 121.00 Kasus 437.652.300,00 92.00 Kasus 2.380.000.000,00
internal dan pengendalian pelaksanaan Non Litigasi dan Kasus HAM
kebijakan KDH
4.01-020.0 Koordinasi Barang Sitaan Hasil Sidang Majelis MP- Jumlah Barang Sitaan Hasil Sidang MP- Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana - 0.00 Laporan 100.000.000,00
011 TGR TGR Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-020.0 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Jumlah Koordinasi Rencana Aksi HAM di Provinsi 4.00 Laporan 71.998.800,00 Dana - 0.00 Laporan 350.000.000,00
015 Manusia Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-020.0 Koordinasi Penanganan Pengaduan Terhadap Kasus HAM yang Terinventarisasi Provinsi 6.00 Laporan 0,00 Dana - 0.00 Laporan 150.000.000,00
016 Kasus HAM Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-020.0 Penyuluhan Hukum Terpadu bagi Masyarakat di Peserta yang mengikuti penyuluhan di tiap Provinsi 20.00 Peserta 0,00 Dana - 20.00 Peserta 100.000.000,00
017 Tingkat Kabupaten kabupaten Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-020.0 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jumlah Keluarga yang mengikuti Sadar Provinsi 6.00 Kelompok 0,00 Dana - 6.00 Kelompok 0,00
018 Hukum Sulawesi Kadarkum Alokasi Kadarkum
Barat Umum
4.01-020.0 Penanganan Penyelesaian Perkara Litigasi Jumlah kasus yang disidangkan Provinsi 3.00 Kasus 304.061.500,00 Dana - 0.00 Kasus 700.000.000,00
Barat Umum
4.01-020.0 Penanganan Perkara pada Kasus Non Litigasi Jumlah kasus yang ditangani Provinsi 2.00 Belum Ada 61.592.000,00 Dana - 0.00 Belum Ada 800.000.000,00
Barat Umum
4.01-020.0 Pendampingan Hukum bagi PNS Jumlah bantuan hukum / pendampingan Provinsi 3.00 PNS 0,00 Dana - 0.00 PNS 180.000.000,00
021 hukum bagi PNS Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-024 Program Mengintensifkan penanganan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80.00 Persen 42.776.670,00 90.00 Persen 251.407.930,00
pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase Pengaduan Masyarakat yang 30.00 40.00

Ditindaklanjuti
4.01-024.0 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan SP4N Jumlah Peserta Bimbingan teknis Provinsi 41.00 Peserta 13.807.170,00 Dana - 41.00 Peserta 130.000.000,00
007 (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Sulawesi Alokasi U
Nasional) Pemprov. Sulbar. Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.01-024.0 Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Jumlah unit layanan yang disupervisi Provinsi 41.00 OPD 28.969.500,00 Dana - 0.00 OPD 121.407.930,00
014 Pelayanan Publik Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Sulawesi Alokasi
Barat Barat Umum
4.01-025 Program Peningkatan Kerjasama Antar Cakupan Kerjasama Antar Daerah untuk 50.00 Persen 98.352.435,00 0.00 Persen 0,00
Pemerintah Daerah Meningkatkan Produktifitas Pemerintah
4.01-025.0 Pelaksanaan Kerjasama Daerah Jumlah dokumen perjanjian kerjasama Provinsi 1.00 Dokumen 89.166.435,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
006 yang dilaksanakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-025.0 Inventarisasi Kerjasama antar Daerah dalam Jumlah dokumen kerjasama daerah yang Provinsi 0.00 Dokumen 9.186.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
009 Wilayah Provinsi Sulawesi Barat diinventarisasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-025.0 Inventarisasi Kerjasama Daerah antar Provinsi Jumlah dokumen kerjasama daerah yang Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 0.00 Dokumen 0,00
010 diinventarisasi Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-025.0 Pengembangan Kerjasama antara Daerah Jumlah laporan pengembangan kerjasama 1.00 Dokumen 0,00 Di tunda dengan alasan 1.00 Dokumen 0,00
011 antar daerah keterbatasan anggaran
sehingga tidak sesuai
dengan perencanaan
4.01-026 Program Penataan Peraturan Perundang- Jumlah Produk Hukum Daerah yang 1010.00Produk 285.657.800,00 1072.00Produk 3.000.500.000,00
undangan sesuai dengan Peraturan Perundang- Hukum Daerah Hukum Daerah
Undangan
4.01-026.0 Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Hukum Rancangan Prduk Hukum Daerah Provinsi 40.00Ranperda 86.124.200,00 Dana - 0.00 Ranperda 209.750.000,00
016 Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat Kabupaten Se Sulawesi Barat yang Sulawesi dan Ranperbup Alokasi dan Ranperbup
dievaluasi dan Klarifikasi Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-026.0 Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Provinsi 6.00 Ranperda 30.503.020,00 Dana - 0.00 Ranperda 337.650.000,00
017 diterbitkan sesuai dengan Peraturan Sulawesi Alokasi
Perundang-undangan Barat Umum
4.01-026.0 Pemantauan Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah Jumlah Dokumen Pemantauan Hasil Provinsi 40.00 Perda 0,00 Dana - 30.00 Perda 160.250.000,00
018 Kabupaten se-Sulawesi Barat Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Sulawesi Alokasi
se-Sulawesi Barat Barat Umum
4.01-026.0 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur dan Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur Provinsi 520.00 Kep. 93.870.160,00 Dana - 0.00 Kep. 650.500.000,00
027 Produk Hukum Lainnya dan Produk Hukum Lainnya yang tersusun Sulawesi Gubernur dan Alokasi Gubernur dan
Barat Prod. Hukum Umum Prod. Hukum
4.01-026.0 Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Peserta yang mengikuti Pelatihan Provinsi 20.00 Peserta 0,00 Dana - 40.00 Peserta 300.000.000,00
030 Penyusunan Produk Hukum Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-026.0 Harmonisasi dan Pembahasan Peraturan Gubernur Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi 45.00 75.160.420,00 Dana - 0.00 Ranpergub 102.350.000,00
033 yang dibahasdan diharmonisasi yang Sulawesi Ranpergub Alokasi
sesuai dengan Peraturan Perundang- Barat Umum
undangan
4.01-026.0 Evaluasi Pelaksanaan Perda dan Pergub Jumlah Perda dan Pergub yang di evaluasi Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 140.000.000,00
Barat Umum
Jumlah Perda Provinsi dan Pergub yang 20.00 Perda 0.00 Perda
dievaluasi yang sesuai dengan Peraturan Provinsi dan Provinsi dan
perundang-undanga Pergub Pergub
4.01-026.0 Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jumlah laporan Hasil Pembinaan Produk Provinsi 6.00 Laporan 0,00 Dana - 0.00 Laporan 250.000.000,00
036 Hukum Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-026.0 Harmonisasi Keputusan Gubernur dan Produk Jumlah kegiatan Patroli pengendalian lalu Provinsi 200.00 0,00 Dana - 0.00 350.000.000,00
037 Hukum Lainnya lintas Sulawesi Orang/Bulan Alokasi Orang/Bulan
Barat Umum
4.01-027 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Urusan Daerah Otonomi dan 0.00 Persen 33.265.900,00 0.00 Persen 0,00
Daerah Otonomi Baru
4.01-027.0 Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Jumlah rapat penataan dan pembentukan Provinsi 0.00 Rapat 33.265.900,00 Dana - 0.00 Rapat 0,00
001 daerah otonomi baru Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-027.0 Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah laporan penyelenggaraan otonomi Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
003 daerah yang dimonitor Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-027.0 Sinkronisasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru Jumlah laporan Sinkronisasi pembentukan Provinsi 2.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
005 DOB Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-029 Program Penataan penguasaan, pemilikan, Persentase Pelayanan Urusan 100.00 Persen 15.774.400.360,00 0.00 Persen 0,00
penggunaan dan pemanfaatan tanah Pertanahan
4.01-029.0 Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Provinsi 2.00 Rapat 26.735.000,00 Dana - 0.00 Rapat 0,00
001 Pertanahan yang Terlaksana Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-029.0 Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Jumlah dokumen perencanaan pengadaan Provinsi 2.00 Dokumen 26.376.520,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
002 Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tanah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-029.0 Sosialisasi Aturan Pengadaan Tanah Bagi Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Provinsi 75.00 Orang 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 0.00 Orang 0,00
004 Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sosialisasi Aturan Pengadaan Tanah Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-029.0 Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan Jumlah kasus tanah yang dimediasi Provinsi 2.00 Belum Ada 25.880.140,00 Dana - 0.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum
4.01-029.0 Penataan Aset Pengadaan Tanah Berbasis Web Jumlah website penataan aset pengadaan Provinsi 1.00 Website 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Website 0,00
006 tanah Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-029.0 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jumlah luas tanah yang dibebaskan Provinsi 12.00 Ha 15.327.250.000,00 Dana Di tunda dengan alasan 30.00 Ha 0,00
dengan perencanaan
4.01-029.0 Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jumlah dokumen persiapan pengadaan Provinsi 2.00 Dokumen 49.517.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
009 Untuk Kepentingan Umum tanah Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-029.0 Penyuluhan Bidang Pertanahan Jumlah laporan kegiatan penyuluhan Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
010 bidang pertanahan Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-029.0 Persertifikatan Tanah Jumlah titik tanah yang disertifikatkan Provinsi 10.00 Titik 318.641.700,00 Dana - 0.00 Titik 0,00
Barat Umum
4.01-029.0 Penataan dan Pengamanan Asset Pengadaan Jumlah laporan pengadaan tanah yang Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
012 Tanah tertata dan diamankan Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-029.0 Bimbingan Teknis Penanganan Konflik dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Provinsi 55.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
013 Sengketa Pertanahan Bimtek Penanganan dan Sengketa Sulawesi Alokasi
Pertanahan Barat Umum
4.01-029.0 Pengadaan Patok Batas Tanah Jumlah patok batas tanah yang diadakan Provinsi 35.00 Patok 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 17.00 Patok 0,00
dengan perencanaan
4.01-029.0 Pemeliharaan Patok Batas Tanah Jumlah dokumen pemeliharaan patok batas Provinsi 35.00 Patok 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Patok 0,00
015 tanah Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-029.0 Inventarisasi Data Permasalahan Pertanahan Jumlah laporan inventarisasi permasalahan Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
016 pertanahan Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-029.0 Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan Jumlah dokumen kebijakan daerah yang Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Dokumen 0,00
017 tersusun Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-029.0 Penanganan Permasalahan Pertanahan Jumlah dokumen permasalahan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 5.00 Dokumen 0,00
018 pertanahan yang ditangani Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-029.0 Penyusunan Grand Design Penataan Kawasan Jumlah laporan penyusunan grand desain Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
019 Pemerintahan dan Perekonomian penataan kawasan pemerintahan dan Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
perekonomian Barat Umum sehingga tidak sesuai
dengan perencanaan
4.01-029.0 Pemeliharaan Database Sistem Informasi Jumlah laporan pemeliharaan database Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
020 Pertanahan sistem informasi pertanahan Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-030 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Persentase Peningkatan Kapasitas 100.00 Persen 320.703.620,00 0.00 Persen 600.140.240,00
Pembangunan Daerah Kelembagaan Pembangunan Daerah
4.01-030.0 Peran serta Masyarakat dan Swasta dalam Tata Jumlah laporan Partisipasi masyarakat Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
001 Kelola Pemerintahan dalam mengawal pemerintahan Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-030.0 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Provinsi 80.00 Orang 180.889.720,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
002 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sulawesi Alokasi
Pemerintah Daerah Barat Umum
4.01-030.0 Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Jumlah Laporan yang terpenuhi Luar Daerah 5.00 Laporan 65.775.720,00 Dana - 0.00 Laporan 350.000.000,00
028 Se Sulbar Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-030.0 Pengembangan Sistim eMonitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan yang terpenuhi Luar Daerah 30.00 Laporan 54.858.200,00 Dana - 0.00 Laporan 150.000.000,00
034 Pembangunan Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-030.0 Penyediaan dan Analisis Data Sarana Prasarana Jumlah dokumen data pembangunan 6.00 Dokumen 0,00 - 0.00 Dokumen 250.000.000,00
036 Pembangunan sarana dan prasarana
4.01-030.0 Sistem Informasi LPPD Provinsi Sulawesi Barat Jumlah Aplikasi SIM LPPD yang diadakan Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Unit 0,00
dengan perencanaan
4.01-030.0 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen LPPD Jumlah Aplikasi SIM LPPD yang dipelihara Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
042 Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-030.0 Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Jumlah aparatur yang mengikuti Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 2.00 Orang 0,00
044 Penyelenggaraan PATEN penyelenggaraan PATEN Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-030.0 Bimtek Penginputan SISMON TEPRA Prov. Jumlah Peserta yang terpenuhi 50.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 60.000.000,00
047 Sulawesi Barat
4.01-030.0 Bimtek Penginputan SIMOLEK Prov. Sulawesi Jumlah Peserta yang terpenuhi 50.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 150.000.000,00
055 Barat
4.01-030.0 Penyediaan administrasi Tim Pembina Jasa Jumlah Laporan yang terpenuhi 1.00 Laporan 0,00 Di tunda dengan alasan 0.00 Laporan 275.000.000,00
057 Konstruksi (TPJK) keterbatasan anggaran
sehingga tidak sesuai
dengan perencanaan
4.01-030.0 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Jumlah Laporan yang terpenuhi Provinsi 15.00 Laporan 19.179.980,00 Dana - 0.00 Laporan 100.140.240,00
Barat Umum
4.01-030.0 Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM Jumlah dokumen percepatan penerapan Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
059 SPM Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-032 Program Fasilitasi pemilihan, pengesahan, Cakupan Pelaksanaan Pemilihan, 50.00 Persen 165.636.740,00 0.00 Persen 0,00
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pengangkatan dan Pemberhentian
daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01-032.0 Rapat Kordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Provinsi 4.00 Kabupaten 149.211.840,00 Dana - 0.00 Kabupaten 0,00
001 Pilkada Serentak PILKADA serentak Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-032.0 Administrasi Pengesahan Pengangkatan Kepala Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Provinsi 0.00 Pasang 16.424.900,00 Dana - 0.00 Pasang 0,00
002 Daerah dan wakil Kepala Daerah pada hasil pilkada Daerah yang dilantik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-033 Program peresmian, pengangkatan dan Persentase Administrasi Proses 0.00 Persen 14.475.000,00 0.00 Persen 0,00
pemberhentaian Anggota DPRD Pengangkatan dan Pemberhentian
Provinsi/Kab/Kota Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota
4.01-033.0 Pengelolaan Administrasi, Pemantauan, Evaluasi Jumlah pengelolaan administrasi, Provinsi 10.00 Dokumen 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Dokumen 0,00
001 dan Pelaporan Anggota DPRD pemantauan , evaluasi dan pelaporan Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
anggota DPRD Barat Umum sehingga tidak sesuai
dengan perencanaan
4.01-033.0 Pengelolaan Administrasi PAW DPRD Provinsi dan Jumlah Anggota DPRD yang di PAW Provinsi 0.00 Orang 14.475.000,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
002 kabupaten Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-034 Program pembinaan wilayah Persentase Data-data yang Terkait 0.00 Persen 2.237.000,00 0.00 Persen 0,00
Dengan Urusan Administrasi
Kewilayahan Prov. Sulbar
4.01-034.0 Updating Kode Wilayah Administrasi Jumlah laporan kode wilayah yang Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
002 terupdate Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-034.0 Rapat Koordinasi Bidang Bina Administrasi Jumlah rapat koordinasi bidang administrasi Provinsi 0.00 Rapat 2.237.000,00 Dana - 0.00 Rapat 0,00
003 Kewilayahan kewilayahan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-040 Program penguatan ekonomi daerah Persentase Bahan Kebijakan dan 100.00 Persen 273.639.304,00 0.00 Persen 1.343.800.000,00
Pembinaan terkait Pertumbuhan
Ekonomi dan Tingkat Inflasi Daerah
4.01-040.0 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Luar Daerah 1.00 Dokumen 89.589.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 132.000.000,00
005 Prov. Sulbar Satuan Barang Prov. Sulbar yang Tersedia Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-040.0 Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan BUMD Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Luar Daerah 100.00 Persen 23.163.504,00 Dana - 0.00 Persen 132.000.000,00
011 BUMD Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-040.0 Monitoring & Pengawasan Distribusi BBM dan LPJ Jumlah Laporan yang terpenuhi 6.00 Laporan 0,00 - 0.00 Laporan 150.000.000,00
016
4.01-040.0 Monitoring Harga sembako Provinsi Sulawesi Barat Jumlah Hasil Laporan Setiap Kabupaten 6.00 Laporan 0,00 - 0.00 Laporan 200.000.000,00
019
4.01-040.0 Penyediaan Administrasi Tim Pengendali Inflasi Jumlah Dokumen yang Terpenuhi Luar Daerah 1.00 Dokumen 73.700.400,00 Dana - 0.00 Dokumen 500.000.000,00
030 Prov.Sulbar Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-040.0 Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Luar Daerah 1.00 Dokumen 28.507.400,00 Dana - 0.00 Dokumen 129.800.000,00
032 Inflasi Daerah ( High Level Meeting ) Inflasi Daerah Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-040.0 Penyedia Administrasi Tim Percepatan Akses Tingkat Inklusi Keuangan Daerah Menguat Luar Daerah 100.00 Persen 58.679.000,00 Dana - 0.00 Persen 450.000.000,00
041 Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Provinsi Alokasi
Barat Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-040.0 Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Jumlah Laporan yang terpenuhi 6.00 Laporan 0,00 - 0.00 Laporan 400.000.000,00
042 Daerah (TPAKD)
4.01-058 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase Peningkatan Perangkat 100.00 Persen 1.394.997.525,00 0.00 Persen 1.404.999.500,00
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang Telah Menggunakan
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah sesuai Prosedur
4.01-058.0 Rapat Koordinasi Layanan Pengadaan Se-Provinsi Jumlah Peserta yang terpenuhi 50.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 200.000.000,00
001 Sulawesi Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-058.0 Penyusunan Standar Pelayanan Jumlah Dokumen SPM/SOP 1.00 Dokumen 0,00 - 0.00 Dokumen 210.000.000,00
002 Minimal/Penyusunan SOP Layanan Pengadaan
4.01-058.0 Koordinasi dalam Pendampingan dan Perlindungan Jumlah Dokumen yang Terpenuhi Desa 4.00 Dokumen 201.379.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 234.999.500,00
003 Hukum Proses Pelaksanaan Pengadaan Rangas;Luar Alokasi
Barang/Jasa Daerah Umum
Provinsi
Sulawesi
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-058.0 Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pendukung Jumlah sarana dan Prasarana operasional 1.00 Unit 0,00 - 0.00 Unit 300.000.000,00
005 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kerja Layanan Pengadaaan
4.01-058.0 Penataan Administrasi Layanan Pengadaan Jumlah Dokumen yang Terpenuhi Desa 1.00 Dokumen 352.787.750,00 Dana - 0.00 Dokumen 185.000.000,00
010 Rangas;Luar Alokasi
Daerah Umum
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-058.0 Pelatihan dan Bimbingan Teknis sertifikasi Jumlah Peserta yang terpenuhi 50.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 185.000.000,00
011 Pengadaan Barang dan Jasa
4.01-058.0 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jumlah Peserta yang terpenuhi Provinsi 75.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 185.000.000,00
012 PA/KPA/PPK,Pejabat Pengadaan, POKJA,PPHP Sulawesi Alokasi
dalam Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa Barat Umum
Pemerintah
4.01-058.0 Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Proyek Jumlah Peserta yang terpenuhi 100.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 250.000.000,00
018 lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
4.01-058.0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Desa Rangas 12.00 Unit 710.386.175,00 Penerimaa - 0.00 Unit 350.000.000,00
021 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah n Pembiay
aan
4.01-058.0 Penyusunan Katalog Elektronik Lokal Jumlah dokumen katalog Elektronik Lokal Desa 10.00 Dokumen 54.564.000,00 Penerimaa - 0.00 Dokumen 250.000.000,00
023 Rangas; n Pembiay
Provinsi aan
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-058.0 Workshop Penyusunan dan Penginputan Rencana Jumlah Peserta yang terpenuhi Desa 80.00 Orang 75.879.800,00 Dana - 0.00 Orang 200.000.000,00
024 Umum Pengadaan (RUP) Rangas;Luar Alokasi
Daerah Umum
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-058.0 Pendidikan Informal Pengembangan SDM Jumlah Laporan yang terpenuhi 3.00 Laporan 0,00 - 0.00 Laporan 300.000.000,00
026 Pengelola Barang dan Jasa
4.01-058.0 Pelaksanaan Inpassing Personil Pengelola Jumlah Peserta yang terpenuhi 15.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 250.000.000,00
027 Pengadaan Barang dan Jasa
4.01-060 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Jumlah Jejaring Pemberi Layanan dan 36.00 Dokumen 134.938.120,00 36.00 Dokumen 1.195.000.000,00
Informasi (TI) Akses terhadap Produk Hukum Daerah
4.01-060.0 Inventarisasi dan Pelayanan Informasi Hukum Naskah Produk Hukum Pusat dan Daerah Provinsi 2.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 200.000.000,00
Barat Umum
4.01-060.0 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Jumlah Produk Hukum Daerah dan Naskah Provinsi 500.00 Produk 59.110.820,00 Dana - 0.00 Produk 280.000.000,00
002 Hukum Hukum lainnya yang didokumentasikan Sulawesi Hukum Daerah Alokasi Hukum Daerah
Barat Umum
4.01-060.0 Forum Anggota Jaringan Dokumentasi dan Peserta yang mengikuti Forum Anggota Provinsi 15.00 Peserta 0,00 Dana - 15.00 Peserta 150.000.000,00
003 Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Sulawesi Alokasi
Hukum Provinsi Sulawesi Barat Barat Umum
4.01-060.0 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Pengelolaan JDIH Kabupaten se-Sulawesi Provinsi 6.00 Pengelola 0,00 Dana - 6.00 Pengelola 80.000.000,00
004 Kabupaten se Sulawesi Barat Barat yang diMonitoring dan diEvaluasi Sulawesi JDIH Kabupaten Alokasi JDIH Kabupaten
Barat Umum
4.01-060.0 Pengundangan dan Autentifikasi produk hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Provinsi 500.00 Produk 75.827.300,00 Dana - 0.00 Produk 340.000.000,00
005 Provinsi Sulawesi Barat diautentifikasi Sulawesi Hukum Daerah Alokasi Hukum Daerah
Barat Umum
4.01-060.0 Rakor Pengundangan dan Autentifikasi Produk Jumlah Hasil rapat Koordinasi Provinsi 6.00 Laporan 0,00 Dana bagian Dokumentasi 6.00 Laporan 145.000.000,00
006 Hukum Daerah Pengundangan dan Autentifikasi Produk Sulawesi Alokasi Produk Hukum dan Tata
Hukum Daerah Barat Umum Usaha
4.01-061 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja 20.00 Persen 230.801.800,00 0.00 Persen 155.000.000,00
instansi pemerintah lingkup Provinsi
Sulawesi Barat
4.01-061.0 Revisi indikator kimerja utama (IKU) lingkup Jumlah Indikator kinerja yang direvisi Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
008 Pemprov Sulbar Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-061.0 Workshop dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Jumlah peserta workshop Provinsi 41.00 Peserta 110.199.200,00 Dana - 41.00 Peserta 0,00
011 Kinerja Pemerintah. Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.01-061.0 Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Lakip Provinsi 1.00 Dokumen 120.602.600,00 Dana - 0.00 Dokumen 125.000.000,00
012 Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan 6.00 Kali 0.00 Kali
4.01-061.0 Rapat Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 30.000.000,00
013 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Sulawesi Alokasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Barat Umum
4.01-062 Program Penataan Tata Laksana Cakupan OPD yang telah menyusun 58.54 Persen 277.398.570,00 73.17 Persen 2.431.050.200,00
SOP sesuai Tupoksi
4.01-062.0 Workshop penyusunan Standar Pelayanan di Jumlah peserta workshop Provinsi 0.00 Peserta 0,00 Dana - 0.00 Peserta 0,00
001 Lingkungan Pemprov. Sulbar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-062.0 Workshop Penyusunan Standar Operasional (SOP) Jumlah peserta workshop Provinsi 0.00 Peserta 0,00 Dana - 0.00 Peserta 0,00
002 di Lingkungan Pemprov. Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-062.0 Penyusunan Standar pelayanan lingkup Pemprov Jumlah OPD yang tersusun standar Provinsi 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 6.00 Belum Ada 0,00
003 Sulbar pelayanan Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
4.01-062.0 Evaluasi penerapan SOP Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Provinsi 41.00 OPD 106.772.820,00 Pendapata - 0.00 OPD 68.713.000,00
005 Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah Dokumen SOP lingkup Pemprov. Provinsi 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 6.00 Belum Ada 0,00
006 Lingkup Pemda Provinsi Sulawesi Barat Sulbar Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum
4.01-062.0 Kegiatan Penyusunan Dokumen Road Map RB Jumlah Dokumen RB Provinsi 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum
4.01-062.0 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PMPRB Jumlah Kab/Kota yang di Monev Provinsi 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
015 Kab/kota Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-062.0 Whorkshop agen perubahan (role model) untuk Jumlah peserta workshop Provinsi 0.00 Peserta 0,00 Dana - 0.00 Peserta 0,00
016 Birokrasi bersih dan melayani Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-062.0 Rapat koordinasi pelaksanaan RB se Prov Sulbar Jumlah Peserta Rapat Provinsi 0.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 149.236.200,00
028 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Dasar Jumlah OPD yang menerapkan Standar Provinsi 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 10.00 Belum 0,00
031 berbasis SPM pelayanan Dasar Berbasis SPM Sulawesi di Referensi Alokasi Ada di
4.01-062.0 Asistensi RB Provinsi dan Kabupaten Jumlah Dokumen Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 196.392.000,00
032 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Penyusunan Road Map RB 2020-2025 Provinsi Jumlah Dokumen Provinsi 1.00 Dokumen 128.674.900,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
034 Sulawesi Barat Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Sulawesi Barat Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Provinsi 40.00 OPD 24.367.250,00 Pendapata - 0.00 OPD 167.104.560,00
035 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Provinsi Jumlah Dokumen Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 158.450.000,00
Barat Daerah
4.01-062.0 Coaching Clinic Penyusunan Program Kerja pada 8 Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Provinsi 0.00 OPD 0,00 Pendapata - 0.00 OPD 227.203.000,00
040 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Prov. Sulbar Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 In House Training Agen Perubahan Prov. Sulbar Jumlah Peserta Provinsi 0.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 169.058.400,00
041 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 TOT Tim Assesment Internal RB dan Tim Penilai Jumlah Peserta Provinsi 0.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 190.716.960,00
043 Internal Zona Integritas Pemprov. Sulbar Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Pembangunan Aplikasi E-PMPRB Prov. Sulbar Jumlah Aplikasi Provinsi 0.00 Aplikasi 0,00 Pendapata - 0.00 Aplikasi 150.000.000,00
044 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan Jumlah Peserta Sosialisasi Provinsi 0.00 Orang 0,00 Pendapata - 0.00 Orang 0,00
045 Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Prov. Sulbar Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-062.0 Evaluasi Internal Zona Integritas Prov. Sulbar Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Provinsi 0.00 OPD 0,00 Pendapata - 0.00 OPD 91.131.560,00
046 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Zona Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Provinsi 0.00 OPD 0,00 Pendapata - 0.00 OPD 84.684.800,00
047 Integritas Menuju WBK/WBBM Prov. Sulbar Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Coaching Clinic Penyusunan SPM se-Prov. Sulbar Jumlah Peserta Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 149.655.240,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.01-062.0 Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pemprov. Jumlah Dokumen Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 188.027.240,00
049 Sulbar Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Revisi Pergub tentang Jam Kerja ASN Lingkup Jumlah Dokumen Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
050 Pemprov. Sulbar Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Evaluasi Peta Proses Bisnis Lingkup Pemprov. Jumlah Dokumen Provinsi 0.00 Dokumen 17.583.600,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 140.677.240,00
055 Sulbar Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-062.0 Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Daerah Jumlah Pertemuan Provinsi 0.00 Kali 0,00 Dana - 0.00 Kali 300.000.000,00
Barat Umum
4.01-062.0 Penyediaan Aplikasi Pengukuran Kinerja Organisasi Jumlah Aplikasi Provinsi 0.00 Aplikasi 0,00 Dana - 0.00 Aplikasi 0,00
Barat Umum
4.01-062.0 Penyusunan Pergub tentang Pedoman Penyusunan Jumlah dokumen Pergub Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
059 Peta Proses Bisnis Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-062.0 Pelaksanaan Pemetaan Strategis Berbasis BSC Jumlah Dokumen Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
060 Dalam Mendukung Sistem Pengelolaan Kinerja Sulawesi Alokasi
Daerah Barat Umum
4.01-063 Program Manajemen Sumber Daya Manusia Persentase Penempatan ASN sesuai 20.00 Persen 274.560.830,00 0.00 Persen 270.000.000,00
dengan kompetensinya

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-063.0 Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Provinsi 10.00 OPD 70.093.950,00 Pendapata - 0.00 OPD 0,00
005 Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Se- Sulawesi n Asli
Sulawesi Barat Barat Daerah
4.01-063.0 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Provinsi 10.00 Dokumen 56.310.500,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 0,00
006 perangkat daerah se Prov Sulawesi Barat Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-063.0 Workshop tentang tata cara penyusunan Tugas dan Jumlah peserta workshop Provinsi 0.00 Peserta 0,00 - 41.00 Peserta 0,00
007 fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemprov. Sulawesi
Sulbar Barat
4.01-063.0 Penataan Administrasi KGB,KP, dan Pensiun Jumlah Dokumen Provinsi 200.00 148.156.380,00 Pendapata - 0.00 Dokumen 270.000.000,00
008 Lingkup Setda Prov. Sulbar Sulawesi Dokumen n Asli
Barat Daerah
4.01-063.0 Pengadaan Buku Kerja Pegawai Jumlah Buku Kerja Provinsi 0.00 Buku 0,00 Pendapata - 0.00 Buku 0,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-064 Program Penguatan Organisasi Persentase Organisasi Perangkat 20.00 Persen 330.933.850,00 70.00 Persen 0,00
Daerah yang tepat Fungsi dan tepat
ukuran
4.01-064.0 Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Provinsi 30.00 Dokumen 94.287.722,00 Dana - 30.00 Dokumen 0,00
001 Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Alokasi
Barat Barat Umum
4.01-064.0 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Provinsi 41.00 OPD 75.000.000,00 Pendapata - 6.00 OPD 0,00
Barat Daerah
4.01-064.0 Workshop penguatan kelembagaan perangkat Jumlah Peserta Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
007 daerah Provinsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-064.0 Sosialisasi perundang undangan tentang organisasi Jumah Peserta Sosialisasi Provinsi 41.00 Peserta 33.239.318,00 Dana - 0.00 Peserta 0,00
010 perangkat daerah Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.01-064.0 Pendampingan tentang Tata Cara Penyusunan Jumlah Peserta Provinsi 5.00 Orang 128.406.810,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
013 Budaya Kerja Perangkat Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-065 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Meningkatnya Kualitas Hidup dan 1.00 Bulan 167.284.520,00 0.00 Bulan 0,00
Kesejahteraan Kesejahteran
4.01-065.0 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah/Bansos Jumlah Laporan hasil monitoring dan Provinsi 527.00 Laporan 167.284.520,00 Dana - 585.00 Laporan 0,00
001 sarana rumah ibadah dan kegiatan keagamaan Evaluasi Sulawesi Alokasi
lainnya Barat Umum
4.01-065.0 Diskusi Publik Pendidikan Berbasis Karakter Jumlah peserta yang mengikuti Diskusi Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
002 (Revolusi Mental) Publik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-065.0 Rapat Koordinasi dengan unit/instansi terkait Jumlah Peserta rapat Koordinsi Provinsi 20.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
004 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Pelaksanaan Sekolah Sehaat Tk Provinsi Sulawesi Alokasi
Provinsi dan Tingkat Nasional dan Tk Nasional Barat Umum
4.01-065.0 Sosialisasi tentang Pranikah menuju keluarga Jumlah Remaja yang ikut andil dalam Provinsi 40.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 0,00
005 sakinah Pelatihan Pra Nikah menuju keluarga Sulawesi
sakinah mawaddah warahmah. Barat
4.01-065.0 Rapat Koordinasi Upaya Pengawasan Dalam Jumlah peserta yang mengikuti Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
015 Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak pelakasanaan rakor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-065.0 Lomba Sekolah Sehat Tk. Prov Sulawesi Barat Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Provinsi 0.00 Laporan 0,00 Dana - 6.00 Laporan 0,00
016 Sekolah sehat di Tingkat Provinsi Sulawesi Sulawesi Alokasi
Barat Barat Umum
4.01-065.0 Pembentukan Klinik Kesehatan Pesantren di Jumlah Klinik Kesehatan Pesantren di Provinsi 10.00 Pesantren 0,00 Dana - 0.00 Pesantren 0,00
023 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-065.0 Rapat Koordinasi Pembuatan Roadmap Percepatan Jumlah Stunting di Masing-masing Provinsi 6.00 Kabupaten 0,00 Dana - 0.00 Kabupaten 0,00
024 Penurunan Angka Stunting Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-065.0 Bantuan Beasiswa terhadap Hafidz dan Hafidzah Jumlah Hafidz dan Hafidza se Sulawesi Provinsi 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 0,00
025 Usia Sekolah MTs/MAN dan Sederajat se-Sulawesi Barat Sulawesi di Referensi Alokasi di Referensi
Barat Barat Umum
4.01-066 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Meningkatnya Kualitas Pemahaman, 100.00 Persen 2.512.912.320,00 0.00 Persen 2.700.000.000,00
Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Pengamalan Agama dan Pembinaan
Beragama Kerukunan Beragama
4.01-066.0 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Seleksi Tilawatil Jumlah Peserta MTQ Tk. Provinsi Provinsi 138.00 Peserta 1.020.270.920,00 Dana - 0.00 Peserta 0,00
001 Quran (STQ) Tingkat Provinsi Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-066.0 Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Seleksi Tilawatil Jumlah Peserta MTQ Tk. Nasional Luar Daerah 76.00 Orang 1.436.529.400,00 Dana - 0.00 Orang 2.500.000.000,00
002 Quran (STQ) Tingkat Nasional Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-066.0 Festival Seni Qasidah Tk Nasional (LASQI) Jumlah Peserta MTQ Tk. Nasional 0.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 0,00
005
4.01-066.0 Pelatihan Imam dan Khatib Jumlah Peserta Pelatihan Imam dan Khatib Provinsi 30.00 Belum 0,00 - 30.00 Belum 0,00
006 Sulawesi Ada di Ada di
Barat Referensi Referensi
4.01-066.0 Pesparani (Festival Paduan Swara Gerejani) Jumlah Peserta yang mengikuti Pesparani Luar Daerah 0.00 Belum Ada 0,00 Dana - 0.00 Belum Ada 0,00
011 di Tingkat Nasional Provinsi di Referensi Alokasi di Referensi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-066.0 Verifikasi Hibah Bansos Rumah Ibadah dan Jumlah Laporan Verifikasi Hibah Bansos Provinsi 527.00 Belum 56.112.000,00 Dana - 715.00 Belum 200.000.000,00
012 Lembaga Kegiatan Keagamaan Lainnya Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagaan Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
Lainnya Barat Referensi Umum Referensi
4.01-066.0 Rumah Tahfidz Al Qur'an Jumlah peserta yang dilatih Provinsi 1.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 0,00
013 Sulawesi
Barat
4.01-066.0 Pelatihan Remaja Masjid se Sulawesi Barat Jumlah peserta pelatihan Provinsi 35.00 Orang 0,00 - 0.00 Orang 0,00
016 Sulawesi
Barat
4.01-066.0 Orientasi Wawasan Keagamaan Bagi Aparatur Jumlah Peserta Provinsi 700.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
018 Pemerintah Prov. Sulbar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-066.0 Festival Seni Budaya Islam (Seni Religi) Jumlah peserta festival Provinsi 84.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
Barat Umum
4.01-066.0 Rapat Koordinasi Pemberangkatan dan Jumlah Tim TPHD Tk. Provinsi Sulawesi Provinsi 0.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
021 Penjemputan Jemaah Haji Provinsi Sulawesi Barat Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-066.0 Rapat Koordinasi Pembinaan Remaja Masjid se- Jumlah Remaja Masjid Se Sulawesi Barat Provinsi 30.00 Belum 0,00 Dana - 30.00 Belum 0,00
022 Sulawesi Barat Sulawesi Ada di Alokasi Ada di
4.01-067 Program Layanan Penataan Wilayah Cakupan Layanan Penataan 0.00 Persen 27.938.400,00 0.00 Persen 0,00
Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Administrasi, Batas Daerah dan
Toponimi Toponimi Dalam Wilayah Prov. Sulbar

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-067.0 Rapat Koordinasi Penataan Batas Wilayah Jumlah rapat koordinasi penataan batas Provinsi 0.00 Rapat 16.559.400,00 Dana - 0.00 Rapat 0,00
001 wilayah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-067.0 Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas antar Jumlah laporan batas wilayah segmen Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
003 Provinsi batas antar provinsi yang terlaksana Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-067.0 Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas dalam jumlah laporan penegasan batas wilayah Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
004 Wilayah Provinsi Sulawesi Barat segmen batas dalam wilayah prov. Sulbar Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-067.0 Penegasan Batas Daerah Jumlah laporan rapat penegasan batas Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
005 secara pasti di prov. Sulbar Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-067.0 Inventarisasi Pulau-Pulau Baru di Provinsi Sulawesi Jumlah laporan Pulau-pulau yang Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Dana Di tunda dengan alasan 1.00 Laporan 0,00
006 Barat terinventarisasi Sulawesi Alokasi keterbatasan anggaran
dengan perencanaan
4.01-067.0 Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatan di Provinsi jumlah dokumen rupabumi unsur buatan Provinsi 0.00 Dokumen 11.379.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
007 Sulawesi Barat yang terinventarisasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perkantoran
4.01-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Surat menyurat Kabupaten 6000.00 Surat 6.150.000,00 Pendapata - 0.00 Surat 9.000.000,00
001 Mamuju; n Asli
Provinsi Daerah
Sulawesi
Barat
Jumlah surat 6000.00 Surat 0.00 Surat
4.01-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening Telkom, Listrik, Air, dan Provinsi 4.00 Rekening 2.305.428.720,00 Pendapata - 0.00 Rekening 1.800.000.000,00
002 listrik TV Berbayar Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah rekening Telkom, Listrik, Air, dan 3.00 Rekening 0.00 Rekening
TV Berbayar

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Provinsi 93.00 Laporan 1.753.234.000,00 Pendapata - 0.00 Laporan 1.200.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan 93.00 Unit 0.00 Unit

4.01-001.0 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Luar Daerah 28.00 Laporan 3.230.129.732,50 Pendapata - 0.00 Laporan 1.700.000.000,00
007 Keuangan Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
jumlah Jasa Tenaga administrasi keuangan 28.00 Orang 100.00 Orang

yang digunakan
4.01-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat/Bahan dan Terpenuhinya Provinsi 12.00 Belum 1.236.769.000,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 1.600.000.000,00
008 Jasa Kebersihan Kantor Sulawesi Ada di n Asli di Referensi
Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 45.00 Orang 1.00 Orang
4.01-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Provinsi 46.00 Jenis 161.260.968,00 Pendapata - 0.00 Jenis 600.000.000,00
010 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia 46.00 Jenis 0.00 Jenis
4.01-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan yang Provinsi 20.00 Belum 182.800.100,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 300.000.000,00
011 tersedia Sulawesi Ada di n Asli di Referensi
Jumlah barang cetak dan penggandaan 3.00 Jenis 0.00 Jenis
4.01-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen alat alat Provinsi 10.00 Jenis 689.502.700,00 Pendapata - 0.00 Jenis 800.000.000,00
012 bangunan kantor listrik/penerangan yang tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah Jenis Komponen Instalasi 10.00 Jenis 0.00 Jenis

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
4.01-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan Provinsi 500.00 Media 0,00 Pendapata - 0.00 Media 300.000.000,00
015 perundang-undangan perundangan Sulawesi Cetak n Asli Cetak
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah bahan bacaan dan peraturan 0.00 Jenis 0.00 Jenis

perundang-undangan
4.01-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kebutuhan Penyediaan Makanan Provinsi 6.00 Kali 1.753.576.000,00 Pendapata - 0.00 Kali 2.300.000.000,00
017 dan Minuman Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah makanan dan minuman 2.00 Jenis 0.00 Jenis
4.01-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Luar Daerah 114.00 Kegiatan 354.674.000,00 Pendapata - 0.00 Kegiatan 950.000.000,00
018 diikuti dan dilaksanakan di Luar Daerah Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

4.01-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Rapar-rapat Koordinasi dan Provinsi 114.00 Kali 124.124.000,00 Pendapata - 0.00 Kali 700.000.000,00
019 Daerah konsultasi dalam daerah yang diikuti Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah laporan hasil Koordinasi dan 114.00 Laporan 0.00 Laporan

4.01-001.0 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyedia Jasa Keamanan Kantor Provinsi 20.00 Bulan 441.690.000,00 Pendapata - 0.00 Bulan 0,00
022 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor 23.00 Orang 23.00 Orang
4.01-001.0 Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan Jumlah Rumah Tangga Pimpinan yang Provinsi 22.00 Unit 4.174.070.000,00 Pendapata - 1.00 Unit 6.539.980.000,00
031 Dikelola dengan Baik Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah Rumah Tangga Pimpinan yang 4.00 Unit 1.00 Unit

Dikelola dengan Baik
4.01-001.0 Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat Penyediaan jasa dan pelayanan Provinsi 209.00 Orang 2.947.929.500,00 Pendapata - 0.00 Orang 4.500.000.000,00
033 administrasi perkantoran Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah 1.00 Paket 0.00 Paket

Tangga Sekretariat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Aparatur Aparatur
Cakupan Sarana dan prasarana Aparatur 100.00 0.00
4.01-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Desa 3.00 Unit 2.140.565.375,00 Pendapata - 0.00 Unit 1.700.000.000,00
005 Dinas/Operasional Mamunyu; n Asli
Provinsi Daerah
Sulawesi
Barat
Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Adakan 3.00 Unit 0.00 Unit
4.01-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi 15.00 Unit 418.834.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 2.100.000.000,00
007 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 9.00 Jenis 0.00 Jenis

yang Diadakan
4.01-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang Provinsi 15.00 Unit 1.298.300.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 1.500.000.000,00
Barat Daerah
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor 7.00 Jenis 0.00 Jenis

yang Diadakan
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah Unit Rumah Jabatan yang Desa 4.00 Unit 944.521.368,00 Pendapata - 0.00 Unit 950.000.000,00
020 Terpelihara Rangas; n Asli
Provinsi Daerah
Sulawesi
Barat
Jumlah Unit Rumah Jabatan yang 4.00 Unit 0.00 Unit

Terpelihara
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung Provinsi 1.00 Belum Ada 1.526.120.000,00 Pendapata - 1.00 Belum Ada 2.000.000.000,00
022 kantor Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah
Jumlah Gedung Kantor yang Dilakukan 1.00 Unit 0.00 Unit

Pemeliharaan
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/Berkala Provinsi 1.00 Unit 625.187.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 1.000.000.000,00
028 Peralatan Gedung Kantor Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang 9.00 Jenis 0.00 Jenis
terpelihara
4.01-002.0 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi Provinsi 1.00 Unit 346.995.000,00 Pendapata - 1.00 Unit 2.100.000.000,00
042 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi 1.00 Unit 1.00 Unit
4.01-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pagu Indikatif Program Peningkatan 100.00 Jenis 201.000.000,00 0.00 Jenis 2.600.000.000,00
Disiplin Aparatur
Tingkat Kepatuhan Aparatur 100.00 0.00
4.01-003.0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya Provinsi 6.00 Belum Ada 201.000.000,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 2.600.000.000,00
002 Perlengkapannya Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah
Jumlah Pakaian Dinas beserta 6.00 Pasang 0.00 Pasang

perlengkapannya
4.01-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Aparatur yang Mengikuti 114.00 Orang 71.250.000,00 0.00 Orang 2.000.000.000,00
Aparatur Bimbingan Teknis
Persentase Sumberdaya Aparatur yang 90.00 0.00

Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya
4.01-005.0 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah Peserta Bimbingan teknis Luar Daerah 118.00 Peserta 71.250.000,00 Pendapata - 114.00 Peserta 2.000.000.000,00
003 perundang-undangan Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Jumlah Peserta Bimbingan teknis 6.00 Peserta 114.00 Peserta
4.01-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya sistem pelaporan capaian 12.00 Bulan 1.483.717.920,00 12.00 Bulan 1.048.142.680,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kinerja dan keuangan
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan 100.00 0.00

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Luar Daerah 11.00 Dokumen 1.170.372.920,00 Dana - 0.00 Dokumen 700.000.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Provinsi Alokasi
disusun Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Provinsi 12.00 Dokumen 24.880.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 52.000.000,00
Barat Umum
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 1.00 Dokumen 0.00 Dokumen
4.01-006.0 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Provinsi 11.00 Belum 35.060.000,00 Dana - 0.00 Belum Ada 50.000.000,00
003 anggaran Anggaran Sulawesi Ada di Alokasi di Referensi
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 11.00 Laporan 0.00 Laporan

Anggaran
4.01-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Provinsi 1.00 Dokumen 37.230.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 50.000.000,00
Barat Umum
Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1.00 Dokumen 0.00 Dokumen
4.01-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumane Renstra/Renja/LAKIP Luar Daerah 4.00 Dokumen 16.535.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 86.142.680,00
005 dan LPPD yang di Susun Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Jumlah Dokumane Renstra/Renja/LAKIP 6.00 Dokumen 0.00 Dokumen

dan LPPD yang di Susun
4.01-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD yang Provinsi 2.00 Dokumen 122.400.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 60.000.000,00
006 Disusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD yang di 2.00 Dokumen 0.00 Dokumen

Susun
4.01-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD JUmlah dokumen RKA-P/ DPPA SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 77.240.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 50.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA-SKPD 2.00 Dokumen 0.00 Dokumen

yang di Susun
4.01-015 Program peningkatan kapasitas lembaga Terjalinnya sinergitas antara seluruh 10.00 Kegiatan 42.107.301.360,00 0.00 Kegiatan 76.300.000.000,00
perwakilan rakyat daerah Stakholder terkait dengan peningkatan
kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
4.01-015.0 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah Dokumen Perda Luar Daerah 6.00 Perda 4.704.640.120,00 Dana - 7.00 Perda 10.000.000.000,00
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Jumlah Dokumen Perda 6.00 Perda 7.00 Perda
4.01-015.0 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat Hearing/ Dialog dengan Pejabat Provinsi 5.00 Laporan 2.219.901.920,00 Dana - 0.00 Laporan 800.000.000,00
002 pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Sulawesi Alokasi
agama Tokoh Agama Barat Umum
Hearing/ Dialog dengan Pejabat 12.00 Laporan 0.00 Laporan

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/
Tokoh Agama
4.01-015.0 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah Rapat Rapat Alat Kelengkapan Luar Daerah 6.00 Belum Ada 9.232.620.080,00 Dana - 6.00 Belum Ada 17.300.000.000,00
003 Dewan Provinsi di Referensi Alokasi di Referensi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan 12.00 Laporan 0.00 Laporan
4.01-015.0 Rapat-rapat paripurna Jumlah Rapat Rapat Paripurna Provinsi 14.00 Belum 976.460.000,00 Pendapata - 14.00 Belum 1.950.000.000,00
004 Sulawesi Ada di n Asli Ada di
Barat Referensi Daerah Referensi
4.01-015.0 Kegiatan Reses Jumlah Kegiatan Reses Provinsi 3.00 Belum Ada 9.193.349.760,00 Pendapata - 3.00 Belum Ada 12.400.000.000,00
005 Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah
Jumlah Pelaksanaan Reses 3.00 Laporan 0.00 Laporan

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-015.0 Kunjungan Kerja dan Koordinasi Pimpinan dan Jumlah Kunjungan Kerja & Koordinasi Luar Daerah 7.00 Belum Ada 9.017.318.720,00 Dana - 7.00 Belum Ada 8.800.000.000,00
006 Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi di Referensi Alokasi di Referensi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Kunjungan Kerja dan Koordinasi Pimpinan 12.00 Laporan 0.00 Laporan

dan Anggota DPRD Dalam dan Lura
Daerah
4.01-015.0 sosialisasi peraturan daerah dan regulasi sosialisasi peraturan daerah dan regulasi Provinsi 4.00 Laporan 3.257.624.760,00 Pendapata - 4.00 Laporan 10.500.000.000,00
008 perundang-undangan lainnya perundang-undangan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-015.0 Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah jasa publikasi media cetak dan Provinsi 12.00 Bulan 2.858.648.000,00 Pendapata - 12.00 Bulan 4.550.000.000,00
009 publikasi elektronik Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Jumlah jasa publikasi media cetak dan 12.00 Bulan 12.00 Bulan
publikasi elektronik
4.01-015.0 Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Orientasi dan pendalaman tugas anggota Luar Daerah 2.00 Laporan 252.300.000,00 Pendapata - 2.00 Laporan 2.900.000.000,00
010 DPRD Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Orientasi dan pendalaman tugas anggota 2.00 Laporan 2.00 Laporan

DPRD
4.01-015.0 Forum Komunikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Forum Komunikasi DPRD dan Sekretariat Luar Daerah 1.00 Laporan 394.438.000,00 Pendapata - 2.00 Laporan 1.100.000.000,00
011 Seluruh Indonesia DPRD Seluruh Indonesia Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
Forum Komunikasi DPRD dan Sekretariat 12.00 Laporan 2.00 Laporan

DPRD Seluruh Indonesia

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-024 Program Mengintensifkan penanganan Jumlah Aduan Masyarakat yang 48.00 Aduan 123.239.000,00 28.00 Aduan 2.100.000.000,00
pengaduan masyarakat tertangani
4.01-024.0 Pelaksanaan dukungan aspirasi masyarakat Pelaksanaan dukungan aspirasi Provinsi 28.00 Laporan 123.239.000,00 Dana - 28.00 Laporan 600.000.000,00
001 masyarakat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Aduan Masyarakat yang tertangani 48.00 Aduan 0.00 Aduan
4.01-024.0 Penyebarluasan informasi DPRD Provinsi Sulawesi Jumlah jasa publikasi media cetak dan Provinsi 12.00 Bulan 0,00 Dana - 12.00 Bulan 1.500.000.000,00
002 Barat publikasi elektronik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-026 Program Penataan Peraturan Perundang- Jumlah Dokumen Perda 14.00 Perda 4.991.974.620,00 15.00 Perda 19.000.000.000,00
undangan
4.01-026.0 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Perda Desa 14.00 Perda 4.991.974.620,00 Dana - 15.00 Perda 19.000.000.000,00
007 Mamunyu; Alokasi
Luar Daerah Umum
Provinsi
Sulawesi
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.01.05 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 100.00 Persen 1.195.689.830,00 Badan Penghubung 100.00 Persen 2.106.631.000,00
Perkantoran Provinsi
4.01-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Luar Daerah 9.00 408.618.000,00 Dana - 0.00 402.381.000,00
001 Provinsi Orang/Kegiatan Alokasi Orang/Kegiatan
Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon Luar Daerah 4.00 Kwitansi 192.032.400,00 Dana - 0.00 Kwitansi 207.400.000,00
002 listrik yang Dibayarkan Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Kebersihan Kantor dan Mess Luar Daerah 3.00 Orang 188.135.500,00 Dana - 12.00 Orang 286.700.000,00
008 Terpelihara Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK yang digunakan Luar Daerah 38.00 Jenis 36.348.180,00 Dana - 44.00 Jenis 108.000.000,00
Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis cetak yang digunakan; Jumlah Luar Daerah 11.00 Jenis 32.773.750,00 Dana - 600.00 Jenis 67.000.000,00
011 fotocopy; Jumlah Penjilidan Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah jenis alat listrik dan elektrik yang Luar Daerah 18.00 Jenis 23.452.000,00 Dana - 22.00 Jenis 55.000.000,00
012 bangunan kantor digunakan Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang Luar Daerah 0.00 Jenis 0,00 Dana - 12.00 Jenis 198.780.000,00
014 digunakan; jumlah pengisian tabung gas Provinsi Alokasi
dan tabung pemadam kebakaran Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah surat kabar/majalah yang terbit; Luar Daerah 12.00 8.802.000,00 Dana - 12.00 200.000.000,00
015 perundang-undangan jumlah publikasi/iklan/segmen Provinsi Eksamplar Alokasi Eksamplar
khusus/advetorial Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman tamu Luar Daerah 12.00 Kali 24.520.000,00 Dana - 12.00 Kali 89.000.000,00
017 kedinasan; jumlah makanan dan minuman Provinsi Alokasi
rapat intern kantor; jumlah makanan dan Sulawesi Umum
minuman tamu Mess; jumlah makanan dan Barat
minuman piket jaga
4.01-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah persentase perjalanan dinas luar Luar Daerah 60.00 Kali 176.248.000,00 Dana - 100.00 Kali 310.000.000,00
018 daerah yang terlaksana Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga security yang terbayarkan Luar Daerah 4.00 Orang 93.600.000,00 Dana - 12.00 Orang 124.570.000,00
022 honornya; jumlah kontribusi keamanan Provinsi Alokasi
yang terbayarkan Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Penyediaan Jasa Tol dan Parkir Jumlah Persentase Akomodasi Tol dan Luar Daerah 8.00 Unit 11.160.000,00 Dana - 100.00 Unit 57.800.000,00
030 Parkir yang Terfasilitasi Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
Aparatur Aparatur

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan Luar Daerah 1.00 Unit 532.730.500,00 Dana - 2.00 Unit 365.000.000,00
005 Dinas/Operasional Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Luar Daerah 1.00 Unit 7.900.000,00 Dana - 1.00 Unit 156.500.000,00
Sulawesi Umum
Barat
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan ruangan kantor Luar Daerah 1.00 Gedung 69.620.000,00 Dana - 12.00 Gedung 365.500.000,00
Sulawesi Umum
Barat
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah pemeliharaan mobil jabatan Luar Daerah 4.00 Unit 116.110.000,00 Dana - 12.00 Unit 354.450.000,00
Sulawesi Umum
Barat
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Luar Daerah 12.00 Bulan 134.020.000,00 Dana - 12.00 Bulan 486.750.000,00
024 dinas/operasional dinas/operasional Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah pemeliharaan peralatan gedung Luar Daerah 5.00 Jenis 21.170.000,00 Dana - 12.00 Jenis 48.250.000,00
026 kantor kantor Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 orang; 4 orang Luar Daerah 3.00 Orang 7.640.000,00 Dana - 3.00 Orang 87.500.000,00
Sulawesi Umum
Barat
4.01-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan 100.00 Persen 140.495.800,00 Badan Penghubung 12.00 Persen 216.681.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan Provinsi
4.01-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Luar Daerah 12.00 Laporan 101.860.200,00 Dana - 12.00 Laporan 135.500.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja OPD; Jumlah PTT yang Provinsi Alokasi
terbayarkan honornya; Sulawesi Umum
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan semesteran yang tersusun Provinsi 2.00 Laporan 7.655.600,00 Dana - 2.00 Laporan 7.381.000,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun yang Provinsi 1.00 Laporan 4.116.400,00 Dana - 1.00 Laporan 10.000.000,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Rentra, Renja, LAKIP, LPPD, dan Provinsi 4.00 Dokumen 13.082.000,00 Dana - 5.00 Dokumen 44.500.000,00
005 LKPJ yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA/DPA-OPD yang Luar Daerah 1.00 Dokumen 7.550.800,00 Dana - 1.00 Dokumen 9.500.000,00
006 tersusun Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen RKA-P/DPPA- OPD yang Provinsi 1.00 Dokumen 6.230.800,00 Dana - 1.00 Dokumen 9.800.000,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah Dokumen SOP pada Badan Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 - 2.00 Dokumen 0,00
068 Badan Penghubung Provinsi Penghubung Provinsi Sulawesi
Barat
4.01-006.0 Penyusunan Pergub tentang Pengendalian Jumlah dokumen Pergub tentang Provinsi 0.00 Dokumen 0,00 - 1.00 Dokumen 0,00
082 Anggaran pada Badan Penghubung Provinsi pengendalian anggaran yang tersusun Sulawesi
Barat
4.01-016 Program peningkatan pelayanan kedinasan Persentase layanan kedinasan Kepala 12.00 Bulan 677.869.595,00 Badan Penghubung 100.00 Bulan 1.020.000.000,00
kepala daerah/ wakil kepala daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah di luar dan Provinsi
dalam daerah
4.01-016.0 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Terfasilitasinya rapat koordinasi pejabat 12.00 Kali 0,00 - 100.00 Kali 125.000.000,00
004 pemerintah daerah
4.01-016.0 Pelayanan Kedinasan Protokoler Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Luar Daerah 84.00 Kali 677.869.595,00 Pendapata - 100.00 Kali 1.020.000.000,00
010 Pelayanan Kedinasan Protokoler Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
4.01-055 Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Persentase peningkatan kinerja 100.00 Persen 121.753.900,00 100.00 Persen 63.000.000,00
dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah perangkat daerah dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-055.0 Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Event Terwujudnya kerjasama promosi potensi Luar Daerah 1.00 Event 121.753.900,00 Dana - 100.00 Event 63.000.000,00
001 Promosi di Jakarta daerah pada kegiatan event promosi di Provinsi Alokasi
Jakarta Sulawesi Umum
Barat
4.01-055.0 Penyelenggaraan Hubungan antar Pemerintah, Terwujudnya sinergitas hubungan Luar Daerah 0.00 Pertemuan 0,00 - 100.00 0,00
002 Swasta dan Masyarakat Sulawesi Barat koordinasi antar lembaga dalam Provinsi Pertemuan
penyelenggaraan pemerintahan dan Sulawesi
promosi potensi daerah Barat
4.01-069 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Pengadaan media audio visual dan 0.00 Paket 0,00 0.00 Paket 440.000.000,00
Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi media display untuk kualitas pelayanan
Informasi data dan informasi pembangunan
Sulawesi Barat kepada masyarakat dan
stakeholder
4.01-069.0 Pengadaan Media Audio Visual Layar Sentuh dan Terwujudnya media audio visual dan Luar Daerah 0.00 Paket 0,00 Dana - 0.00 Paket 274.800.000,00
001 Media Display Produk Khas Sulawesi Barat display produk khas Sulbar Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-069.0 Pengelolaan Website Badan Penghubung Provinsi Tersedianya Data dan Informasi Potensi Luar Daerah 0.00 Data 0,00 Dana - 0.00 Data 165.200.000,00
002 Pembangunan Sulawesi Barat dalam Provinsi Informasi Alokasi Informasi
Website Sulawesi Umum
Barat

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.01.06 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01 Administrasi Pemerintahan 2.380.529.746,00 660.000.000,00
4.01-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 90.00 Persen 1.108.117.576,00 95.00 Persen 660.000.000,00
Perkantoran
4.01-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Tenaga Administrasi yang Provinsi 31.00 467.160.000,00 Dana - 30.00 0,00
001 melaksanakan administrasi perkantoran Sulawesi Orang/Bulan Alokasi Orang/Bulan
Barat Umum
4.01-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening Provinsi 4.00 Rekening 96.456.217,00 Dana - 4.00 Rekening 0,00
002 listrik Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Unit Perzinan Kendaraan Dinas/ Provinsi 33.00 Unit 165.700.000,00 Dana Kegiatan yang Ditunda 30.00 Unit 100.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional Operasional Sulawesi Alokasi Pelaksanaannya saat
Barat Umum Penyusunan Renja,
namun menjadi Urgen
untuk tetap
dilaksanakan pada
Tahun 2020
4.01-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Kebutuhan Alat Tulis Kantor Provinsi 13.00 Jenis 60.105.000,00 Dana - 40.00 Jenis 0,00
010 yang disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Lembar Provinsi 9519000.00 14.526.200,00 Dana - 39930.00 0,00
011 Sulawesi Lembar Alokasi Lembar
Barat Umum
4.01-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Jenis Komponen Instalasi Provinsi 4.00 Jenis 4.590.000,00 Dana - 4.00 Jenis 0,00
012 bangunan kantor Listrik/penerangan kantor yang disediakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Provinsi 3.00 Jenis 3.345.000,00 Dana - 3.00 Jenis 0,00
Barat Umum
4.01-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Orang Provinsi 557.00 Orang 53.108.000,00 Dana - 506.00 Orang 0,00
Barat Umum
4.01-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan hasi Koordinasi dan Luar Daerah 12.00 Laporan 154.840.000,00 Dana - 12.00 Laporan 280.000.000,00
018 Konsultasi yang diikuti Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.01-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Provinsi 12.00 Laporan 88.287.159,00 Dana - 12.00 Laporan 280.000.000,00
019 Daerah konsultasi yang diikuti Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-001.0 Rapat Koordinasi Perencanaan Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Luar Daerah 5.00 Laporan 0,00 Dana - 0.00 Laporan 0,00
Sulawesi Umum
Barat
4.01-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan layanan saran dan prasarana 90.00 Persen 576.255.490,00 95.00 Persen 0,00
Aparatur Aparatur
4.01-002.0 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 0,00
005 yang diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor yang Provinsi 1.00 Paket 80.750.000,00 Pendapata - 2.00 Paket 0,00
009 diadakan Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah unit bangunan yang dipelihara Provinsi 2.00 Unit 80.080.000,00 Dana - 2.00 Unit 0,00
Barat Umum
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara Provinsi 1.00 Unit 66.070.000,00 Dana - 1.00 Unit 0,00
Barat Umum
4.01-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan yang dipelihara Provinsi 20.00 Unit 10.970.000,00 Dana - 32.00 Unit 0,00
Barat Umum
4.01-002.0 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi Provinsi 1.00 Unit 266.938.562,00 Pendapata - 0.00 Unit 0,00
042 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.01-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 1.00 Persen 0,00 1.00 Persen 0,00
4.01-003.0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta Provinsi 50.00 Pasang 0,00 Dana - 0.00 Pasang 0,00
002 Perlengkapannya Perlengkapannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase sumber daya aparatur yang 90.00 Persen 0,00 0.00 Persen 0,00
4.01-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang diikutkan Provinsi 8.00 Orang 0,00 Dana - 13.00 Orang 0,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan Provinsi 4.00 Belum Ada 0,00 Dana - 4.00 Belum Ada 0,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Sulawesi di Referensi Alokasi U di Referensi
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.01-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan Provinsi 1.00 Belum Ada 39.636.400,00 Dana - 1.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah dokumen laporan Provinsi 3.00 Belum Ada 25.957.200,00 Dana - 0.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen laporan Provinsi 2.00 Belum Ada 40.270.800,00 Dana - 2.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen laporan Provinsi 2.00 Belum Ada 6.670.800,00 Dana - 2.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan laporan keuangan triwulanan Jumlah dokumen laporan Provinsi 3.00 Belum Ada 0,00 Dana - 3.00 Belum Ada 0,00
Barat Umum
4.01-006.0 Penyusunan Data base Pilah Kebencanaan Jumlah dokumen laporan Provinsi 1.00 Belum Ada 0,00 Pendapata - 1.00 Belum Ada 0,00
032 Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah
4.01-006.0 Forum Koordinasi SKPD Penanggulangan Bencana Jumlah peserta kegiatan Kabupaten 48.00 Orang 0,00 Dana - 44.00 Orang 0,00
033 Mamasa Alokasi
Umum
4.01-045 Program Peningkatan Kedaruratan dan Logistik Persentase Kejadian Bencana yang 60.00 Persen 151.531.000,00 80.00 Persen 0,00
Ditangani Saat Tanggap Darurat
4.01-045.0 Sosialisasi Penanganan Tanggap Darurat Jumlah peserta Sosialisasi Penanganan Kabupaten 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
004 Tanggap Darurat Majene; Alokasi
Kabupaten Umum
Pasangkayu;
Kabupaten
Polewali
Mandar;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-045.0 Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana Jumlah jenis penyediaan logistik Provinsi 2.00 Jenis 75.691.000,00 Dana - 4.00 Jenis 0,00
005 penanggulangan bencana Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-045.0 Bimbingan dan Pembekalan Manajemen Logistik Jumlah aparatur yang diberikan Bimbingan Kabupaten 40.00 Orang 0,00 Dana - 40.00 Orang 0,00
006 Dan Peralatan dan pembekalan manajemen logistik dan Mamasa; Alokasi
peralatan Kabupaten Umum
Polewali
Mandar;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.01-045.0 Kaji Cepat Tanggap Darurat Saat Bencana (TRC) Jumlah dokumen kejadian bencana yang Provinsi 6.00 Dokumen 75.840.000,00 Dana - 15.00 Dokumen 0,00
007 dan Posko Siaga diberikan penanganan cepat Tanggap Sulawesi Alokasi
Darurat Saat Bencana (TRC) Barat Umum
4.01-045.0 Pembinaan dan Pemberdayaan Satgas Relawan Jumlah Satgas Relawan Bencana yang Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 0,00
008 Bencana dibina dan diberdayakan dalam Sulawesi Alokasi
penanganan kedaruratan Barat Umum
4.01-046 Program pencegahan mitigasi dan Persentase pencapaian layanan 90.00 Persen 49.993.200,00 75.00 Persen 0,00
kesiapsiagaan bencana informasi penanganan bencana pada
masyarakat
Cakupan Desa Tangguh Bencana 80.00 80.00
Cakupan sekolah / madrasah aman 60.00 80.00

bencana yang dibentuk
Persentase Ketersediaan Dokumen 66.67 83.33

Penunjang Kebencanaan Daerah
4.01-046.0 Pemetaan Potensi Daerah Rawan Bencana Jumlah dokumen Potensi Daerah Rawan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
001 Bencana yang dipetakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.01-046.0 Pengurangan Risiko Bencana Jumlah peserta Sosialisasi Pengurangan Kabupaten 30.00 Orang 49.993.200,00 Dana - 70.00 Orang 0,00
005 Risiko Bencana Mamuju Alokasi
Umum
4.01-046.0 Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Jumlah laporan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
4.01-046.0 Peningkatan Kapasitas Pelaku Penanggulangan Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Provinsi 15.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 0,00
023 Bencana Kapasitas Pelaku Penanggulangan Sulawesi Alokasi
Bencana Barat Umum
4.01-047 Program pemulihan pasca bencana Persentase Masyarakat Terdampak 60.00 Persen 382.097.280,00 80.00 Persen 0,00
Bencana yang Dipulihkan Kembali Pasca
Bencana

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.01-047.0 Identifikasi Dan Verifikasi Kerusakan Dan Kerugian Jumlah dokumen Identifikasi dan Verifikasi Provinsi 4.00 Dokumen 82.197.280,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
032 Sarana Dan Prasarana Pascabencana kerusakan dan kerugian sarana dan Sulawesi Alokasi
prasarana pasca bencana Barat Umum
4.01-047.0 Sosialisasi Penanganan Bencana Pasca Bencana Jumlah peserta Sosialisasi Penanganan Kabupaten 30.00 Orang 0,00 Dana - 65.00 Orang 0,00
038 Bencana Pasca Bencana Mamasa; Alokasi
Kabupaten Umum
Mamuju;
Kabupaten
Pasangkayu
4.01-047.0 Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana Jumlah peserta Pemulihan psiko sosial Kabupaten 30.00 Orang 0,00 Dana - 120.00 Orang 0,00
039 korban bencana Majene; Alokasi
Kabupaten Umum
Mamasa;
Kabupaten
Mamuju
Tengah
4.01-047.0 Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Jumlah laporan pelaksanaan monitoring Provinsi 12.00 Belum 299.900.000,00 Dana - 6.00 Belum Ada 0,00
040 Rekonstruksi dan evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Ada di Alokasi di Referensi

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.02.01 INSPEKTORAT DAERAH
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02 Pengawasan 5.896.750.700,00 16.166.620.000,00
Perkantoran
4.02-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Tenaga Administrasi Jasa Surat Provinsi 84.00 125.010.000,00 Dana - 0.00 100.000.000,00
001 menyurat Sulawesi Orang/Bulan Alokasi Orang/Bulan
Barat Umum
4.02-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening tagihan listrik dan telepon Provinsi 36.00 Rekening 95.051.600,00 Dana - 0.00 Rekening 200.000.000,00
002 listrik yang terbayar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah KDO dan Kendaraan roda 4 dan Provinsi 24.00 Unit 323.430.000,00 Dana - 24.00 Unit 300.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga pembersih yang Provinsi 144.00 286.651.000,00 Dana - 0.00 150.000.000,00
008 mendukung terlaksananya kebersihan Sulawesi Orang/Bulan Alokasi Orang/Bulan
kantor Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Ruangan yang bersih 9.00 Belum Ada 9.00 Belum Ada
di Referensi di Referensi
4.02-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki Provinsi 45.00 Unit 30.335.000,00 Dana - 0.00 Unit 275.000.000,00
Barat Umum
Persentase Peralatan Kerja yang berkondisi 100.00 Belum 100.00 Belum

Baik Ada di Ada di
Referensi Referensi
Barat Umum
Persentase Kebutuhan Alat Tulis Kantor 100.00 Belum 100.00 Belum

yang Dipenuhi Ada di Ada di
Referensi Referensi
4.02-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah ruangan yang terfasilitasi Provinsi 9.00 Ruang 47.084.000,00 Dana - 9.00 Ruang 200.000.000,00
012 bangunan kantor Komponen Instalasi Lisrik Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bacaan dan Peraturan perundang Provinsi 10.00 Bulan 7.752.000,00 Dana - 10.00 Bulan 80.000.000,00
015 perundang-undangan -undangan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat, tamu dan Provinsi 73.00 PNS 148.529.000,00 Dana - 0.00 PNS 450.000.000,00
017 pegawai Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Wilayah Tujuan Rapat Kordinasi Luar Daerah 10.00 Provinsi 258.895.000,00 Dana - 10.00 Provinsi 600.000.000,00
018 dan Konsultasi Keluar Daerah Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat
4.02-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam JumlahWilayah tujuan rapat Konsultasi dan Provinsi 6.00 Laporan 114.598.400,00 Dana - 6.00 Laporan 500.000.000,00
020 Daerah Kordinasi Dalam Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Aparatur Aparatur
Tingkat Kepatuhan Aparatur 100.00 0.00
4.02-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan Provinsi 20.00 Unit 38.854.000,00 Dana - 0.00 Unit 200.000.000,00
009 gedung kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeulair yang diadakan Provinsi 76.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 200.000.000,00
Barat Umum
4.02-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah/Luas gedung kantor yang dipelihara Provinsi 2500.00 M2 48.027.000,00 Dana - 0.00 M2 100.000.000,00
Barat Umum
4.02-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas beserta atribut 161.00 Pasang 125.063.000,00 72.00 Pasang 100.000.000,00
sebanyak jumlah pegawai
Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur 100.00 0.00
4.02-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta atribut Provinsi 150.00 Pasang 125.063.000,00 Dana - 0.00 Pasang 100.000.000,00
002 sebanyak jumlah pegawai Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Sumber Daya Aparatur yang 90.00 Orang 140.964.000,00 95.00 Orang 1.280.000.000,00
(IKU)
Persentase Sumber Daya Aparatur yang 100.00 0.00

Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya
4.02-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Provinsi 7.00 Orang 83.113.000,00 Dana - 0.00 Orang 980.000.000,00
001 Penjenjangan Tenaga Fungsional Sulawesi Alokasi
Pengawas dan Tekhnis Substansi Barat Umum
4.02-005.0 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Provinsi 70.00 Orang 57.851.000,00 Dana - 0.00 Orang 300.000.000,00
060 aparatur pengawasan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-020 Program peningkatan sistem pengawasan Jumlah Laporan hasil Reviu dan 100.00 Laporan 3.550.078.000,00 100.00 Laporan 8.645.000.000,00
internal dan pengendalian pelaksanaan Program PKPT tahunan
kebijakan KDH
Meningkatnya entitas yang mendapatkan 100.00 0.00

pembinaan dan pengawasan (%)
4.02-020.0 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan Provinsi 31.00 Laporan 713.572.000,00 Dana - 31.00 Laporan 2.000.000.000,00
001 Komprehensif / PKPT Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-020.0 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan Jumlah LHP Provinsi 20.00 Laporan 725.517.300,00 Dana - 0.00 Laporan 800.000.000,00
004 dibawahnya Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan 100.00 Persen 0.00 Persen

Masyarakat
4.02-020.0 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Provinsi 8.00 Laporan 300.180.000,00 Dana - 0.00 Laporan 900.000.000,00
006 Pemeriksaan APIP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Persentase temuan BPK yang 80.00 Belum 0.00 Belum Ada

ditindaklanjuti Ada di di Referensi
Referensi
4.02-020.0 Review Laporan Keuangan SKPD Jumlah Laporan Hasil Reviu LK Pemprov Provinsi 41.00 Laporan 105.842.000,00 Dana - 41.00 Laporan 400.000.000,00
009 dan OPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Laporan Hasil Reviu 41.00 Laporan 0.00 Laporan
4.02-020.0 Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. JUmlah OPD yang mendapat Pembinaan Provinsi 41.00 OPD 1.148.305.700,00 Dana - 41.00 OPD 1.600.000.000,00
011 Sulbar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-020.0 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jumlah Hasil Evaluasi kinerja Provinsi 6.00 Kabupaten 51.814.000,00 Dana - 6.00 Kabupaten 575.000.000,00
014 Pemerintah Daerah (EKPPD) penyelenggaraan pemerintah daerah Sulawesi Alokasi
(EKPPD) Barat Umum
4.02-020.0 Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) Terbitnya SK Gubernur tentang Program Provinsi 1.00 SK 0,00 Dana - 1.00 SK 300.000.000,00
015 Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-020.0 Pelaksanaan Monitoring SPIP Jumlah Hasil Monitoring SPIP Provinsi 9.00 OPD 89.703.000,00 Dana - 38.00 OPD 450.000.000,00
Barat Umum
Jumlah Laporan Hasil Monitoring 38.00 Belum 0.00 Belum Ada

Ada di di Referensi
Referensi
4.02-020.0 Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Jumlah laporan hasil reviu anggaran dan Provinsi 4.00 Laporan 9.684.000,00 Dana - 4.00 Laporan 400.000.000,00
017 PBJ Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-020.0 Pelaksanaan Reviu Perencanaan Jumlah Laporan Hasil reviu perencanaan Provinsi 40.00 Laporan 232.675.000,00 Dana - 41.00 Laporan 500.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.02-020.0 Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKj IP Jumlah Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan Provinsi 42.00 Laporan 27.746.000,00 Dana - 42.00 Laporan 420.000.000,00
020 LKjIP Sulawesi Alokasi
Barat Umum
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 42.00 Laporan 0.00 Laporan
4.02-020.0 Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Persentase Laporan Hasil Reviu DAK Provinsi 1.00 Laporan 145.039.000,00 Dana - 0.00 Laporan 300.000.000,00
Barat Umum
4.02-031 Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Laporan hasil pemantauan 100.00 Laporan 431.641.600,00 100.00 Laporan 2.536.620.000,00
Nasional
Cakupan obyek pengawasan prioritas 100.00 0.00

nasional (Dana Desa, Dana Bos dan
Saber Pungli)
4.02-031.0 Monev Dana Desa Jumlah Laporan Hasil Monev Desa Provinsi 100.00 Desa 40.886.000,00 Dana - 100.00 Desa 950.000.000,00
Barat Umum
4.02-031.0 Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Provinsi 100.00 Laporan 36.260.000,00 Dana - 100.00 Laporan 36.620.000,00
002 BOS Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.02-031.0 Operasionalisasi Pemberantasan Pungutan Liar Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kabupaten 6.00 Laporan 354.495.600,00 Dana - 6.00 Laporan 1.550.000.000,00
003 (Pungli) Pungutan Liar Majene; Alokasi
Kabupaten Umum
Mamasa;
Kabupaten
Mamuju
Tengah;
Kabupaten
Pasangkayu;
Kabupaten
Polewali
Mandar;
Provinsi
Sulawesi
Barat


Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03 Perencanaan 5.023.078.474,00 11.397.345.348,00
Perkantoran
4.03-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Tenaga Administrasi Jasa Surat Provinsi 10.00 155.500.000,00 Dana - 10.00 255.000.000,00
001 menyurat Sulawesi Orang/Bulan Alokasi Orang/Bulan
Barat Umum
4.03-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening Jasa Komunikasi dan Provinsi 36.00 Rekening 171.461.608,00 Dana - 3.00 Rekening 300.000.000,00
002 listrik Listrik yang Terbayarkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-001.0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor Provinsi 10.00 Orang 58.760.448,00 Dana - 10.00 Orang 33.000.000,00
Barat Umum
4.03-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Provinsi 32.00 Unit 21.565.000,00 Dana - 20.00 Unit 25.000.000,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang digunakan Provinsi 52.00 Jenis 73.665.720,00 Dana - 72.00 Jenis 0,00
Barat Umum
4.03-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan Provinsi 3.00 Jenis 93.902.700,00 Dana - 10.00 Jenis 0,00
Barat Umum
4.03-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Instalasi listrik/penerangan yang Provinsi 6.00 Jenis 19.355.000,00 Dana - 15.00 Jenis 0,00
012 bangunan kantor diadakan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Pengadaan Peralatan dan Provinsi 10.00 Jenis 112.052.000,00 Dana - 15.00 Jenis 200.000.000,00
013 Perlengkapan kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan Provinsi 10.00 Jenis 0,00 Dana - 10.00 Jenis 7.000.000,00
Barat Umum
4.03-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah jamuan makan minum pegawai, Provinsi 24.00 Kali 68.263.000,00 Dana - 4.00 Kali 120.000.000,00
017 tamu dan rapat yang dilaksanakan di Sulawesi Alokasi
lingkup Bappeda Prov. Sulbar Barat Umum
4.03-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Luar Daerah 65.00 306.867.000,00 Dana - 100.00 700.000.000,00
018 konsultasi ke luar daerah Provinsi Orang/Kali Alokasi Orang/Kali
Sulawesi Umum
Barat
4.03-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Provinsi 50.00 236.578.162,00 Dana - 75.00 450.000.000,00
020 Daerah konsultasi ke dalam daerah Sulawesi Orang/Kali Alokasi Orang/Kali
Barat Umum
Aparatur Aparatur
4.03-002.0 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dibangun Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 0,00
Barat Umum
4.03-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Provinsi 15.00 Unit 85.136.000,00 Dana - 10.00 Unit 142.423.600,00
Barat Umum
4.03-002.0 Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang diadakan Provinsi 36.00 Unit 0,00 Dana - 20.00 Unit 120.778.570,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Cakupan Pemeliharaan Gedung Kantor Provinsi 2.00 Jenis 334.584.000,00 Dana - 3.00 Jenis 334.854.000,00
Barat Umum
4.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Kabupaten 35.00 Unit 266.671.450,00 Dana - 35.00 Unit 310.665.810,00
024 dinas/operasional diperbaiki Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
4.03-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Provinsi 23.00 Unit 12.395.000,00 Dana - 10.00 Unit 0,00
026 kantor diperbaiki Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan Provinsi 103.00 Stell 0,00 Dana - 110.00 Stell 0,00
002 perlengkapannya Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pengadaan pakaian khusus hari- Provinsi 180.00 Stell 46.940.000,00 Dana - 85.00 Stell 250.000.000,00
005 hari tertentu Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase sumberdaya aparatur yang 100.00 Persen 25.000.000,00 100.00 Persen 450.000.000,00
Aparatur memiliki kompetensi sesuai dengan
bidangnya
4.03-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Provinsi 15.00 Orang 25.000.000,00 Dana - 10.00 Orang 150.000.000,00
001 dan Pelatihan Formal Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-005.0 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Aparat yang Paham Peraturan Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 150.000.000,00
002 Perundang-undangan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-005.0 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah Aparat yang Mampu Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 150.000.000,00
003 perundang-undangan Mengimplementasikan Peraturan Sulawesi Alokasi
Perundang-undangan Barat Umum
4.03-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Provinsi 17.00 Dokumen 4.090.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 20.000.000,00
001 Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir Provinsi 1.00 Dokumen 3.202.400,00 Dana - 1.00 Dokumen 7.220.000,00
004 tahun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Provinsi 5.00 Dokumen 21.262.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 25.000.000,00
005 Laporan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA/DPA-SKPD Provinsi 2.00 Dokumen 17.099.200,00 Dana - 2.00 Dokumen 18.300.000,00
Barat Umum
4.03-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumah dokumen RKA-P/DPPA-SKPD Kabupaten 2.00 Dokumen 8.622.000,00 Dana - 2.00 Dokumen 23.200.000,00
007 Mamuju; Alokasi
Provinsi Umum
Sulawesi
Barat
4.03-006.0 Penyusunan laporan keuangan triwulanan Jumlah dokumen data realisasi fisik dan Provinsi 4.00 Dokumen 10.520.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 16.200.000,00
008 keuangan per triwulan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-006.0 Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Provinsi 1.00 Dokumen 2.059.100,00 Dana - 1.00 Dokumen 5.200.000,00
014 Pertangungjawaban SKPD Pertanggungjawaban OPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-015 Program Pengembangan Data/Informasi Jumlah Data/Informasi Perencanaan 3.00 Dokumen 88.650.000,00 3.00 Dokumen 500.000.000,00
Pembangunan Daerah
4.03-015.0 Penyusunan data/informasi kebutuhan program Jumlah dokumen data /nformasi kebutuhan Provinsi 1.00 Dokumen 21.450.000,00 Dana - 1.00 Dokumen 250.000.000,00
006 dokumen perencanaan program dokumen perencanaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-015.0 Koordinasi Pengumpulan Data Jumlah Dokumen Koordinasi Pengumpulan Provinsi 1.00 Dokumen 67.200.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 250.000.000,00
008 Data Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-015.0 Penyusunan Roadmap Air Minum dan Sanitasi jumlah dokumen yang tersusun Provinsi 2.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
4.03-016 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah fasilitasi kerjasama lembaga 2.00 Belum 76.819.000,00 - 0.00 Belum 370.000.000,00
pembangunan daerah Ada di Ada di
Referensi Referensi
4.03-016.0 Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Jumlah Dokumen/Sarana Informasi terkait Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 120.000.000,00
003 Usah/Lembaga Peluang Investasi yang Disiapkan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03-016.0 Koordinasi dan Kerjasama Lembaga Perencanaan Jumlah dokumen koordinasi dan kerjasama Provinsi 1.00 Dokumen 76.819.000,00 Dana - 1.00 Dokumen 250.000.000,00
007 Pembangunan Daerah (Forum Bappeda) lembaga perencanaan pembangunan Sulawesi Alokasi
daerah (Forum Bappeda) Barat Umum
4.03-020 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Persentase ASN dengan Kompetensi 100.00 Persen 51.718.140,00 0.00 Persen 650.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencana
4.03-020.0 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Jumlah aparat perencana terlatih Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
Barat Umum
4.03-020.0 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Perencanaan Jumlah aparatur perencana dalam sistem e- Provinsi 60.00 Orang 0,00 Dana - 60.00 Orang 0,00
006 Pembangunan Daerah (E-Planning dan E- planning dan e-budgeting yang dilatih Sulawesi Alokasi
Budgeting) Barat Umum
4.03-020.0 Bimbingan Teknis Perencanaan Lingkup Provinsi Jumllah aparatur perencana lingkup Provinsi 150.00 Orang 0,00 Dana - 120.00 Orang 500.000.000,00
012 Sulawesi Barat propvinsi sulawesi barat yang dibimbing Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-020.0 Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Provinsi 1.00 Dokumen 51.718.140,00 Dana - 0.00 Dokumen 150.000.000,00
013 (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Monev Pembinaan Penerapan Standar Sulawesi Alokasi
Rakyat Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Barat Umum
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.03-021 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen rancangan dan 38.00 Dokumen 1.241.016.861,00 38.00 Dokumen 2.701.191.880,00
rancangan akhir pembangunan daerah
Persentase Dokumen Perencanaan 100.00 0.00

dengan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
4.03-021.0 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Dokumen rancangan RKPD dan Provinsi 4.00 Dokumen 127.165.000,00 Dana - 4.00 Dokumen 181.945.500,00
008 RKPD-P Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-021.0 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Provinsi 1.00 Dokumen 200.815.652,00 Dana - 0.00 Dokumen 520.331.200,00
Barat Umum
4.03-021.0 Penetapan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD-P Provinsi 2.00 Dokumen 0,00 Dana - 2.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
4.03-021.0 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah laporan keterangan Provinsi 1.00 Dokumen 83.829.400,00 Dana - 0.00 Dokumen 112.345.000,00
012 Pertanggung Jawaban (LKPJ) pertanggungjawaban (LKPJ) Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03-021.0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rencana Provinsi 4.00 Dokumen 10.793.840,00 Dana - 0.00 Dokumen 10.793.840,00
013 Rencana Pembangunan Daerah yang Bersumber Pembangunan Daerah yang Bersumber Sulawesi Alokasi
dari Dana APBN dari Dana APBN Barat Umum
4.03-021.0 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rencana Provinsi 4.00 Dokumen 63.778.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 121.463.340,00
019 Pelaksanaan - Rencana Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah yang Bersumber Sulawesi Alokasi
yang Sumber dari Dana APBD dari Dana APBD Barat Umum
4.03-021.0 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi 1.00 Dokumen 57.133.540,00 Dana - 1.00 Dokumen 75.000.000,00
033 OPD, koordinasi di 6 kabupaten dan Sulawesi Alokasi
kementerian/lembaga Barat Umum
4.03-021.0 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Prov. Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
043 Sulbar program dan kegiatan SKPD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-021.0 Koordinasi Pelaporan dan Monitoring Rencana Aksi Dokumen laporan hasil rencana aksi Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
053 Daerah Penanggulangan dan Pemberantasan daerah pencegahan dan pemberantasan Sulawesi Alokasi
Korupsi ( RAD - PPK ) korupsi Barat Umum
4.03-021.0 Koordinasi Pelaporan Monitoring rencana Aksi Jumlah laporan hasil rencana aksi daerah Provinsi 1.00 Dokumen 98.940.100,00 Dana - 1.00 Dokumen 133.200.000,00
056 Daerah HAK Asasi Manusia ( RAD - HAM ) Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-021.0 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Makro dan Laporan hasil koordinasi bidang Provinsi 1.00 Dokumen 210.772.449,00 Dana - 1.00 Dokumen 275.090.000,00
057 Pengolahan data perencanaan pemerintah makro dan Sulawesi Alokasi
pengolahan data Barat Umum
4.03-021.0 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi Provinsi 1.00 Dokumen 175.082.480,00 Dana - 0.00 Dokumen 300.000.000,00
059 Pembangunan Infrastruktur Perencanaan dan Pelaksanaan Sulawesi Alokasi
Pembangunan Infrastruktur Barat Umum
4.03-021.0 Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Dokumen laporan penilaian dokumen Provinsi 6.00 Dokumen 66.473.000,00 Dana - 6.00 Dokumen 101.023.000,00
061 Daerah perencanaan daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-021.0 Koordinasi Pengarusutamaan Gender Koordinasi Pengarusutamaan Gender Provinsi 1.00 Dokumen 4.962.400,00 Dana - 1.00 Dokumen 120.000.000,00
Barat Umum
4.03-021.0 Fasilitasi RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten yang Provinsi 1.00 Dokumen 62.150.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 250.000.000,00
075 difasilitasi Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-021.0 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Provinsi 1.00 Dokumen 79.121.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 250.000.000,00
077 Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat Pembangunan Bidang Pemerintahan Sulawesi Alokasi
Provinsi Sulawesi Barat Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03-021.0 Koordinasi Perencanaan Makro Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 250.000.000,00
078 Perencanaan Makro Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-022 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi 4.00 Dokumen 398.878.720,00 Badan Perencanaan 2.00 Dokumen 900.000.000,00
dengan OPD lingkup ekonomi dan Pembangunan Daerah
kabupaten, koordiansi pembangunan Prov. Sulbar
ekonomi di 6 kabupaten dan 9
kementrian / lembaga
Persentase Keseuaian Program RKPD 100.00 0.00

terhadap RPJMD terhadap
Pembangunan Bidang Ekonomi
4.03-022.0 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah Laporan/Rekomendasi Hasil Provinsi 1.00 Laporan 398.878.720,00 Dana - 0.00 Laporan 900.000.000,00
004 Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sulawesi Alokasi
Lingkup Bidang Perekonomian Barat Umum
4.03-022.0 Koordinasi Pengembangan Agroindustri Prov. Jumlah dokumen kegiatan koordinasi Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
010 Sulbar pengembangan agroindustri dengan SKPD Sulawesi Alokasi
dan kabupaten Barat Umum
4.03-023 Program Perencanaan Sosial Budaya Persentase Kesesuaian Program RKPD 100.00 Persen 266.961.425,00 Program Perencanaan 0.00 Persen 777.311.488,00
terhadap RPJMD terhadap Sosial Budaya Badan
Pembangunan Bidang Sosial Budaya Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi
Barat
4.03-023.0 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah Dokumen hasil Rapat koordinasi Provinsi 1.00 Dokumen 174.283.865,00 Dana - 1.00 Dokumen 527.311.488,00
005 Sosial dan Budaya dengan SKPD lingkungan sosial budaya Sulawesi Alokasi
dan kabupaten Barat Umum
4.03-023.0 Koordinasi Konvergensi Penanganan Stunting Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Provinsi 1.00 Dokumen 92.677.560,00 Dana - 0.00 Dokumen 250.000.000,00
014 Penanganan Stunting Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-024 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Persentase Kesesuaian Program RKPD 3.00 Persen 128.643.180,00 0.00 Persen 250.000.000,00
Sumber Daya Alam terhadap RPJMD terhadap
Pembangunan Bidang Prasarana dan
Sumber Daya Alam
Persentase Kesesuaian Program RKPD 100.00 0.00

terhadap RPJMD terhadap
Pembangunan Bidang Prasarana dan
Sumber Daya Alam

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03-024.0 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Provinsi 1.00 Dokumen 128.643.180,00 Dana - 0.00 Dokumen 250.000.000,00
008 Sanitasi Perkotaan (AMPL) dan Kawasan Monev Perencanaan Air Minum, Drainase Sulawesi Alokasi
Permukiman dan Sanitasi Perkotaan (AMPL) dan Barat Umum
Kawasan Pemukiman
4.03-024.0 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Jumlah Dokumen data dan informasi Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
009 Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengenai pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Alokasi
Sumber Daya Alam dan sumber daya alam Barat Umum
4.03-024.0 Kajian Potensi Air Baku Provinsi Sulawesi Barat Jumlah Dokumen Kajian Potensi Air Baku Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
012 Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-027 Program Perencanaan Tata Ruang Pelaksanaan kebijakan satu peta, 6.00 Dokumen 150.079.480,00 3.00 Dokumen 300.000.000,00
pengembangan wilayah dan tata ruang
4.03-027.0 Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Penataan Jumlah Dokumen Koordinasi Provinsi 3.00 Dokumen 42.169.680,00 Dana - 1.00 Dokumen 100.000.000,00
003 Ruang pengembangan wilayah dan penataan Sulawesi Alokasi
ruang Barat Umum
4.03-027.0 Penyusunan dan Pengelolaan Informasi Spasial Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Provinsi 3.00 Dokumen 107.909.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 200.000.000,00
004 Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Pengelolaan Informasi Spasial Sulawesi Alokasi
Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Barat Umum
4.03-029 Program Pengendalian Pembangunan Daerah Penjabaran Konsistensi Program RPJMD 100.00 Persen 464.759.880,00 0.00 Persen 1.135.000.000,00
dan Pelaporan kedalam RKPD
4.03-029.0 Kordinasi Bidang Pengendalian Pembangunan dan Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Provinsi 12.00 Laporan 342.432.880,00 Dana - 30.00 Laporan 300.000.000,00
002 Pelaporan konsultasi bidang pengendalian Sulawesi Alokasi
pembangunan dan pelaporan Barat Umum
4.03-029.0 Pengendalian dan Evaluasi RKPD/Renja SKPD Jumlah Dokumen Pengendalian dan Provinsi 10.00 Dokumen 16.240.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 135.000.000,00
003 Provinsi dan RKPD Kabupaten Se Provinsi Evaluasi RKPD/Renja SKPD Provinsi dan Sulawesi Alokasi
Sulawesi Barat RKPD Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Umum
Barat
4.03-029.0 Bimbingan Teknis Tentang Cara Pelaporan, Jumlah Aparatur yang menangani Provinsi 50.00 Orang 0,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
004 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pelaporan mengerti dan paham tentang tata Sulawesi Alokasi
cara penyusunan dan pelaporan rencana Barat Umum
pembangunan daerah
4.03-029.0 Kordinasi Penyusunan Laporan Dana Alokasi Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Provinsi 2.00 Dokumen 3.850.000,00 Dana - 2.00 Dokumen 150.000.000,00
006 Khusus ( DAK ) kegiatan DAK Tahun Anggaran Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-029.0 Penyusunan dan Rekonsiliasi DAK/APBN Provinsi Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
007 dan Kabupaten kegiatan DAK/APBN Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.03-029.0 Pengembangan Sistem Pelaporan, Pengendalian Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan Provinsi 100.00 Orang 0,00 Dana - 100.00 Orang 0,00
008 dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Gov) dan pelatihan sistem aplikasi E- Sulawesi Alokasi
Government (E-Monev) Barat Umum
4.03-029.0 Koordinasi dan Evaluasi SDGs di Provinsi Sulawesi jumlah laporan hasil koordinasi dan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 0,00
009 Barat evaluasi SDGs Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.03-029.0 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan hasil evaluasi Provinsi 6.00 Laporan 0,00 Dana - 6.00 Laporan 0,00
010 Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten Se- perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Alokasi
Provinsi Sulawesi Barat Barat Umum
4.03-029.0 Kaji Ulang terhadap Peraturan Gubernur Nomor 28 Jumlah Dokumen Hasil Kaji Ulang terhadap Provinsi 1.00 Dokumen 102.237.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 350.000.000,00
012 Tahun 2012 tentang RAD-GRK Provinsi Sulawesi Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 Sulawesi Alokasi
Barat tentang RAD/GRK Provinsi Sulawesi Barat Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04 Keuangan 14.586.118.656,00 581.331.540,00
4.04-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 95.00 Persen 3.084.100.168,00 100.00 Persen 0,00
Perkantoran
4.04-001.0 Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk yang didisposisi Provinsi 3950.00 Surat 19.765.100,00 Dana Bagi - 3800.00 Surat 0,00
001 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Langganan dan Pemakaian Telepon, Provinsi 336.00 Lokasi 748.030.981,00 Dana - 336.00 Lokasi 0,00
002 listrik Listrik, Air, dan Internet Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Dana
Bagi Hasil
Pajak
4.04-001.0 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPKPD Jumlah Laporan yang tersusun Provinsi 2.00 Laporan 45.000.000,00 Dana Bagi - 10.00 Laporan 0,00
005 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Provinsi 120.00 Unit 386.560.000,00 Dana Bagi - 116.00 Unit 0,00
006 kendaraan dinas/operasional terpelihara dan STNK yang terbayarkan Sulawesi Hasil
Barat Pajak

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04-001.0 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Provinsi 3184.00 127.235.500,00 Dana Bagi - 3121.00 0,00
007 yang tersedia Sulawesi Dokumen Hasil Dokumen
Barat Pajak
4.04-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Penggunaan Alat Tulis Kantor Provinsi 28.00 Jenis 24.576.410,00 Dana Bagi - 12.00 Jenis 0,00
010 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penggunaan Barang Cetakan (Kertas Kabupaten 2315.00 Blok 755.311.280,00 Dana - 2205.00 Blok 0,00
011 Berharga) yang tersedia Mamuju; Alokasi U
Provinsi mum,Dana
Sulawesi Bagi Hasil
Barat Pajak
4.04-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dan tamu yang disediakan Provinsi 100.00 Kali 124.672.952,00 Dana Bagi - 12.00 Kali 0,00
017 makanan dan minuman Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Luar Daerah 132.00 OK 149.771.890,00 Dana Bagi - 126.00 OK 0,00
018 dilaksanakan Provinsi Hasil
Sulawesi Pajak
Barat
4.04-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Provinsi 148.00 OK 194.153.955,00 Dana - 141.00 OK 0,00
020 Daerah dilaksanakan Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Dana
Bagi Hasil
Pajak
4.04-001.0 Penataan Administrasi Kepegawaian Jumlah Laporan yang tersusun Provinsi 12.00 Laporan 387.609.320,00 Dana Bagi - 18.00 Laporan 0,00
025 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-001.0 Koordinasi Teknis Kesekretariatan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Teknis Provinsi 40.00 OK 121.412.780,00 Dana Bagi - 0.00 OK 0,00
042 yang Dihadiri Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Penyediaan dan 95.00 Persen 1.684.888.760,00 100.00 Persen 0,00
Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04-002.0 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia Provinsi 20.00 Unit 313.418.800,00 Dana Bagi - 40.00 Unit 0,00
009 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang terpelihara Provinsi 7.00 Gedung 220.000.000,00 Dana Bagi - 7.00 Gedung 0,00
022 Sulawesi Hasil
Barat Pajak

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara Provinsi 420.00 247.430.000,00 Dana Bagi - 400.00 0,00
028 Sulawesi Komponen Hasil Komponen
Barat Pajak
4.04-002.0 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang direhaab Provinsi 6.00 Kantor 13.460.000,00 Dana Bagi - 5.00 Kantor 0,00
042 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-002.0 Pembangunan Gedung Kantor UPTBD Samsat Jumlah Gedung Kantor UPTBD yang Provinsi 2.00 Gedung 890.579.960,00 Dana Bagi - 0.00 Gedung 0,00
051 tersedia Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase PNS yang Mengikuti 95.00 Persen 22.507.600,00 27.00 Persen 0,00
Aparatur Diklat/Bimtek
4.04-005.0 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Jumlah Pegawai/ASN yang Mengikuti Provinsi 20.00 Orang 22.507.600,00 Dana Bagi - 10.00 Orang 0,00
076 Bimtek atau Pelatihan Lainnya Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Dokumen yang terusun Provinsi 2.00 Dokumen 9.385.200,00 Dana - 2.00 Dokumen 0,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Dana
Bagi Hasil
Pajak
4.04-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun yang Provinsi 1.00 Laporan 8.156.400,00 Dana - 1.00 Laporan 0,00
004 tersusun Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Dana
Bagi Hasil
Pajak
4.04-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen yang terusun Provinsi 5.00 Dokumen 64.328.982,00 Dana Bagi - 5.00 Dokumen 0,00
005 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA yang tersusun Provinsi 4.00 Dokumen 25.336.000,00 Dana Bagi - 20.00 Dokumen 0,00
006 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-006.0 Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah Laporan Bendahara yang tersusun Provinsi 12.00 Laporan 58.946.200,00 Dana Bagi - 12.00 Laporan 0,00
014 Pertangungjawaban SKPD Sulawesi Hasil
Barat Pajak

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04-006.0 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Provinsi 12.00 Laporan 67.058.000,00 Dana Bagi - 12.00 Laporan 0,00
065 Keuangan/LPJ Bendahara PPKD PPKD Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-006.0 Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Peserta yang mengikuti Forum/Rapat Provinsi 240.00 Orang 67.462.760,00 Dana Bagi - 50.00 Orang 0,00
067 Program dan Kegiatan Hasil Evaluasi Kinerja Sulawesi Hasil
BPKPD Barat Pajak
4.04-017 Program peningkatan dan Pengembangan Cakupan Penyusunan, Perencanaan 95.00 Persen 9.369.450.569,00 100.00 Persen 581.331.540,00
pengelolaan keuangan daerah dokumen pelaksanaan pengelolaan
keuangan, pendpatan dan BMD dalam
melaksanakan tupoksi BPKPD
4.04-017.0 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi 6.00 Perda 285.178.220,00 Dana - 0.00 Perda 0,00
006 APBD yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi 7.00 Perda 283.256.760,00 Dana - 0.00 Perda 250.000.000,00
007 tentang Penjabaran APBD yang tersusun Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUPA- Provinsi 100.00 1.803.121.460,00 Dana - 0.00 Eksamplar 0,00
031 PPAS Sulawesi Eksamplar Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana Jumlah SP2D yang diterbitkan Provinsi 75000.00 209.780.012,00 Dana Bagi - 0.00 Lembar 221.170.000,00
053 (SP2D) Sulawesi Lembar Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jumlah Monev Pelaksanaan Program dan Provinsi 24.00 Kali 84.160.600,00 Dana Bagi - 0.00 Kali 110.161.540,00
061 Kegiatan Kegiatan BPKPD Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah UPTBD Jumlah Laporan pengelolaan pelayanan Kabupaten 12.00 Laporan 469.500.400,00 Dana Bagi - 0.00 Laporan 0,00
064 Samsat Majene pajak yang dibuat Majene; Hasil Paja
Provinsi k,Lain-Lain
Sulawesi Pendapata
Barat n Yang
Sah
065 Samsat Mamuju pajak yang dibuat Mamuju; Hasil
Provinsi Pajak
Sulawesi
Barat

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
066 Samsat Mamuju Utara pajak yang dibuat Pasangkayu Hasil
Pajak
4.04-017.0 Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah UPTBD Jumlah Laporan pengelolaan pelayanan Provinsi 12.00 Laporan 223.559.160,00 Dana Bagi - 0.00 Laporan 0,00
067 Samsat Mamasa pajak yang dibuat Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah UPTBD Jumlah Laporan pengelolaan pelayanan Provinsi 12.00 Laporan 545.550.410,00 Dana Bagi - 0.00 Laporan 0,00
068 Samsat Polewali Mandar pajak yang dibuat Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber pendapatan Jumlah Dokumen yang dibuat (Perda, Provinsi 25.00 Dokumen 839.581.236,00 Dana Bagi - 0.00 Dokumen 0,00
070 Daerah Pergub dan SK) Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Pendataan Objek Pajak dan BHP Daerah Revitalisasi data pajak daerah Provinsi 30.00 Dokumen 63.575.380,00 Dana Bagi - 0.00 Dokumen 0,00
078 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah Laporan Monev PAD Provinsi 4.00 Laporan 125.574.180,00 Dana Bagi - 0.00 Laporan 0,00
080 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Pendataan dan Penataan Administrasi gaji PNS Penertiban Administrasi Kepegwaian Provinsi 5500.00 ASN 86.889.000,00 Dana Bagi - 3600.00 ASN 0,00
086 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Jumlah Dokumen Penerima Hibah dan Provinsi 500.00 23.750.900,00 Dana Bagi - 0.00 Dokumen 0,00
088 Bansos Sulawesi Dokumen Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Jumlah Pelaksanaan Monitoring bantuan Provinsi 12.00 Kali 20.628.360,00 Dana Bagi - 4.00 Kali 0,00
089 (BKK) keuangan khusus Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Rekon Pendapatan Kasda dengan UPTD Jumlah Pelaksanaan Rekon dengan Provinsi 8.00 Kali 49.563.200,00 Dana Bagi - 0.00 Kali 0,00
091 UPTBD Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Penataan Administrasi Kas Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kas daerah Provinsi 12.00 Dokumen 52.138.450,00 Dana Bagi - 12.00 Dokumen 0,00
092 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Jumlah laporan penerimaan kas Provinsi 12.00 Laporan 24.194.600,00 Dana Bagi - 0.00 Laporan 0,00
095 Pengeluaran Kas Sulawesi Hasil
Barat Pajak

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04-017.0 Rapat Koordinasi dengan Bank Pemerintah Tempat Jumlah Rapat dengan bank terkait Provinsi 4.00 Rapat 25.356.906,00 Dana Bagi - 4.00 Rapat 0,00
096 Rekening Kas Daerah Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) Jumlah SPD SKPD yang diterbitkan Provinsi 172.00 SPD 71.528.000,00 Dana - 0.00 SPD 0,00
Barat Umum
4.04-017.0 Rekonsilisasi Data Pegawai Pemerintah Provinsi Jumlah Laporan Rekonsiliasi Data gaji Provinsi 43.00 Laporan 6.822.200,00 Dana Bagi - 0.00 Laporan 0,00
104 pada OPD Pegawai Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Pelayanan PKB melalui Samsat Keliling UPTBD Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Samsat Provinsi 24.00 Kali 12.865.000,00 Dana Bagi - 0.00 Kali 0,00
105 Samsat Mamuju Utara Keliling Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor Dalam Jumlah Pelaksanaan Sweeping Provinsi 24.00 Kali 143.342.480,00 Dana Bagi - 0.00 Kali 0,00
108 Wilayah Sulawesi Barat Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Pelayanan PKB melalui Samsat Keliling UPTBD Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Samsat Kabupaten 24.00 Kali 36.264.300,00 Dana - 0.00 Kali 0,00
109 Samsat Majene Keliling Majene; Alokasi U
Provinsi mum,Dana
Sulawesi Bagi Hasil
Barat Pajak
115 Samsat Mamasa Keliling Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Rekonsiliasi Penerimaan PAD UPTBD Samsat Jumlah Rapat Rekonsiliasi yang dihadiri Provinsi 4.00 Kali 1.047.520,00 Dana Bagi - 0.00 Kali 0,00
117 Mamuju Sulawesi Hasil
Barat Pajak
137 Samsat Polewali Mandar Keliling Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Rekonsiliasi Penerimaan PAD UPTBD Samsat Jumlah Rapat Rekonsiliasi yang dihadiri Kabupaten 4.00 Kali 4.999.800,00 Dana Bagi - 0.00 Kali 0,00
146 Mamuju Utara Pasangkayu Hasil
Pajak
4.04-017.0 Rekonsiliasi Penerimaan PAD UPTBD Samsat Jumlah Rapat Rekonsiliasi yang dihadiri Provinsi 4.00 Kali 25.716.080,00 Dana Bagi - 0.00 Kali 0,00
150 Mamasa Sulawesi Hasil
Barat Pajak

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
153 Samsat Mamuju Keliling Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Provinsi 118.00 16.904.720,00 Dana Bagi - 0.00 Dokumen 0,00
154 Bendahara OPD dan PPKD Sulawesi Dokumen Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Sinkronisasi data penerimaan PAD dan Provinsi 8.00 Laporan 181.685.620,00 Dana Bagi - 0.00 Laporan 0,00
167 Bagi Hasil Pajak BHP Provinsi ke Kabupaten Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Anggaran dan Bina Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Provinsi 50.00 Kali 54.949.020,00 Dana - 0.00 Kali 0,00
169 Kab/Kota yang dihadiri Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah Jumlah Laporan Persentase penerimaan Provinsi 4.00 Laporan 302.563.080,00 Dana Bagi - 0.00 Laporan 0,00
171 pajak daerah Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Pendataan Objek Retribusi Daerah Jumlah OPD yang mengelola Obyek Provinsi 17.00 OPD 40.653.700,00 Dana Bagi - 0.00 OPD 0,00
172 Retribusi Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Jumlah OPD yang terkait Penerimaan Provinsi 17.00 OPD 32.064.880,00 Dana Bagi - 0.00 OPD 0,00
174 Retribusi Retribusi Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Non Pajak Sinkronisasi Data Pendapatan Non Pajak Provinsi 4.00 Kali 33.503.280,00 Dana Bagi - 0.00 Kali 0,00
175 Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Rapat Koordinasi Bidang Pendapatan Non Pajak Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Provinsi 17.00 Kali 106.418.380,00 Dana Bagi - 0.00 Kali 0,00
176 Dengan Instansi Terkait dilaksanakan. Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Jumlah Rakor Penganggaran Pendapatan Provinsi 4.00 Kali 54.444.900,00 Dana - 0.00 Kali 0,00
192 Daerah Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Rekonsiliasi Akuntansi BMD Jumlah Dokumen Berita Acara Rekon Provinsi 516.00 24.936.600,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
202 Sulawesi Dokumen Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Implementasi Transaksi Non Tunai Jumlah Peserta Implementasi Transaksi Provinsi 150.00 Orang 61.783.592,00 Dana Bagi - 200.00 Orang 0,00
203 Non Tunai Sulawesi Hasil
Barat Pajak

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04-017.0 Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Jumlah Peserta Sosialisasi Provinsi 100.00 Orang 66.756.410,00 Dana Bagi - 200.00 Orang 0,00
208 Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Sulawesi Hasil
Non Fisik Barat Pajak
4.04-017.0 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pelaporan Jumlah Peserta Sosialisasi Provinsi 100.00 Orang 64.060.560,00 Dana Bagi - 0.00 Orang 0,00
209 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-017.0 Sosialisasi Penatausahaan BMD Berbasis Akrual Jumlah Peserta Sosialisasi Provinsi 100.00 Orang 55.549.800,00 Dana - 44.00 Orang 0,00
Barat Umum
4.04-017.0 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Jumlah Sistem yang terkelola Provinsi 4.00 Sistem 186.985.102,00 Dana - 0.00 Sistem 0,00
223 Prov. Sulbar Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Pengelolaan Database APBD pada Sistem Jumlah Dokumen Laporan Data Base Provinsi 12.00 Laporan 35.997.800,00 Dana - 0.00 Laporan 0,00
229 Informasi Keuangan Daerah (NASIONAL) APBD pada SIKD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Penyusunan Perda tentang Pertanggungjawaban Jumlah Dokumen Perda Provinsi 1.00 Perda 173.061.744,00 Dana - 0.00 Perda 0,00
234 Pelaksanaan APBD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Penyusunan Pergub tentang Penjabaran Jumlah Pergub yang tersusun Provinsi 1.00 Pergub 43.980.700,00 Dana - 0.00 Pergub 0,00
235 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dan Jumlah Monev Penggunaan dan Provinsi 43.00 OPD 40.492.180,00 Dana - 0.00 OPD 0,00
248 Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemanfaatan BMD Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Penyelesaian Aset Milik Pemprov Sulbar yang Jumlah Data BMD yang bermasalah Provinsi 5.00 OPD 50.917.720,00 Dana - 0.00 OPD 0,00
249 Bermasalah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Rekonsiliasi Data Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Berita Acara Rekon Provinsi 43.00 Dokumen 183.187.445,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
4.04-017.0 Penatausaahan BMD Berbasis Aplikasi Jumlah OPD Yang Melakukan penyesuaian Provinsi 43.00 OPD 85.735.215,00 Dana - 0.00 OPD 0,00
255 database barang milik daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengadaan dan Jumlah Laporan Monev hasil Pengadaan Provinsi 4.00 Laporan 62.662.060,00 Dana - 0.00 Laporan 0,00
258 Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan BMD Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04-017.0 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Jumlah BMD yang akan dipindahtangankan Provinsi 5.00 OPD 171.771.940,00 Dana - 0.00 OPD 0,00
Barat Umum
4.04-017.0 Penyusunan Laporan Barang Pengguna Jumlah laporan Semesteran dan tahunan Provinsi 43.00 Laporan 9.017.180,00 Dana - 0.00 Laporan 0,00
262 Semesteran dan Tahunan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah laporan BMD yang akan Luar Daerah 43.00 OPD 39.965.680,00 Dana - 0.00 OPD 0,00
263 dihapuskan Provinsi Alokasi U
Sulawesi mum,Dana
Barat; Bagi Hasil
Provinsi Pajak
Sulawesi
Barat
4.04-017.0 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Jumlah laporan RKBMD Tahunan Provinsi 5.00 Laporan 78.273.360,00 Dana - 0.00 Laporan 0,00
Barat Umum
4.04-017.0 Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Prov. Sulbar Jumlah Dokumen Berita Acara Rekon Provinsi 516.00 73.498.640,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
268 Sulawesi Dokumen Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Provinsi 18.00 Dokumen 144.965.440,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
4.04-017.0 Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan SKPD Prov. Jumlah Laporan Keuangan SKPD Provinsi 516.00 33.971.800,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
273 Sulawesi Barat Sulawesi Dokumen Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov Sulbar Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Provinsi 1.00 Dokumen 197.045.094,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
274 Pemprov Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Penyusunan Neraca Awal jumlah dokumen yang tersusun Provinsi 1.00 Dokumen 79.625.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 0,00
Barat Umum
4.04-017.0 Perencanaan dan Pengendalian Belanja Tidak Jumlah Rakor Penganggaran Belanja Tidak Provinsi 12.00 Kali 51.622.643,00 Dana - 0.00 Kali 0,00
280 Langsung Langsung Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-017.0 Digitalisasi Arsip Perbendaharaan Jumlah Data Elektronik Perbendaharaan Provinsi 4000.00 115.994.000,00 Dana Bagi - 0.00 Dokumen 0,00
281 Sulawesi Dokumen Hasil
Barat Pajak

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.04-017.0 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen yang disusun Provinsi 23.00 Dokumen 10.990.000,00 Dana Bagi - 0.00 Dokumen 0,00
282 Daerah Bidang Perbendaharaan Sulawesi Hasil
Barat Pajak
4.04-018 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Penyelenggara Pembinaan dan Fasilitasi 95.00 Persen 124.498.017,00 100.00 Persen 0,00
Keuangan Kabupaten/Kota Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota
4.04-018.0 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Jumlah Ranperda yang akan dievaluasi Provinsi 6.00 Ranperda 90.201.717,00 Dana - 14.00 Ranperda 0,00
001 APBD Kabupaten/ Kota Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.04-018.0 Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Provinsi 6.00 Ranperda 34.296.300,00 Dana - 7.00 Ranperda 0,00
038 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Daerah yang akan dievaluasi Sulawesi Alokasi
Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
TOTAL BELANJA LANGSUNG 3.453.600.000,00 0,00
4.05 Kepegawaian 3.453.600.000,00 0,00
4.05-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 100.00 Persen 594.392.400,00 100.00 Persen 0,00
Perkantoran
4.05-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening yang terbayar Provinsi 12.00 Rekening 1.468.200,00 Pendapata - 0.00 Rekening 0,00
002 listrik Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.05-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Provinsi 31.00 Unit 90.070.000,00 Pendapata - 0.00 Unit 0,00
006 kendaraan dinas/operasional Terpelihara Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.05-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah unit peralatan kerja yang terpelihara Provinsi 7.00 Unit 5.241.800,00 Pendapata - 0.00 Unit 0,00
009 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.05-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Provinsi 28.00 Belum 31.911.620,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 0,00
010 Sulawesi Ada di n Asli di Referensi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan Penggandaan Provinsi 41.00 Blok 10.175.100,00 Pendapata - 0.00 Blok 0,00
011 yang tersedia Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.05-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang 0.00 Jenis 0,00 - 0.00 Jenis 0,00
014 tersedia
4.05-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang Provinsi 250.00 Belum 10.990.900,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 0,00
017 tersedia Sulawesi Ada di n Asli di Referensi
4.05-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Provinsi 23.00 Kegiatan 213.984.180,00 Dana - 0.00 Kegiatan 0,00
018 diikuti dan dilaksanakan di Luar Daerah Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.05-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Provinsi 12.00 Kegiatan 58.750.600,00 Pendapata - 0.00 Kegiatan 0,00
020 Daerah diikuti dan dilaksanakan di Dalam Daerah Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.05-001.0 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi yang Provinsi 11.00 171.800.000,00 Pendapata - 0.00 0,00
022 melaksanakan administrasi perkantoran Sulawesi Orang/Bulan n Asli Orang/Bulan
Barat Daerah
4.05-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana 100.00 Persen 29.540.000,00 100.00 Persen 0,00
Aparatur Aparatur
4.05-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Provinsi 2.00 Unit 29.540.000,00 Dana - 0.00 Unit 0,00
007 Gedung Kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.05-003 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rasio Jumlah Pegawai yang Diberikan 100.00 Persen 91.098.160,00 0.00 Persen 0,00
Sanksi Dengan Jumlah Pegawai yang
Melakukan Pelanggaran
4.05-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta Provinsi 0.00 Pasang 0,00 Penerimaa - 0.00 Pasang 0,00
002 kelengkapannya Sulawesi n Pembiay
Barat aan
4.05-003.0 Penilaian Kinerja PNS Hasil Penilaian Kinerja PNS di Setiap OPD Provinsi 42.00 OPD 19.930.000,00 Dana - 41.00 OPD 0,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05-003.0 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Pengelolaan administrasi disiplin ASN Provinsi 42.00 OPD 71.168.160,00 Dana - 41.00 OPD 0,00
010 lingkup pemprov sulbar Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase ASN yang Memiliki 1.07 Persen 729.320.280,00 0.00 Persen 0,00
Aparatur Kompetensi Melalui Pendidikan Lanjutan
4.05-005.0 Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan Provinsi 30.00 Orang 729.320.280,00 Dana - 45.00 Orang 0,00
035 lanjutan Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli Daera
h,Penerim
aan Pembi
ayaan
4.05-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan realisasi kinerja opd Provinsi 12.00 Dokumen 5.345.200,00 Pendapata - 12.00 Dokumen 0,00
001 Realisasi Kinerja SKPD Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.05-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Pendapata - 2.00 Dokumen 0,00
002 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.05-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Provinsi 1.00 Laporan 0,00 Penerimaa - 1.00 Laporan 0,00
Barat aan
4.05-006.0 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jenis laporan yang selesai Provinsi 3.00 Jenis 39.251.200,00 Dana - 3.00 Jenis 0,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jenis dokumen Provinsi 2.00 Jenis 32.037.800,00 Dana - 2.00 Jenis 0,00
Barat Umum
4.05-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jenis dokumen Provinsi 2.00 Jenis 3.810.800,00 Pendapata - 2.00 Jenis 0,00
007 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05-017 Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase Pengangkatan Dalam 93.00 Persen 1.928.804.160,00 0.00 Persen 0,00
Aparatur Jabatan Sesuai Dengan Kualifikasi dan
Kompetensi yang Dibutuhkan
Organisasi
4.05-017.0 Penyelesaian Administrasi Karis Karsu dan Jumlah Karis Karsu dan Bapertarum PNS Provinsi 120.00 Orang 38.961.360,00 Dana - 500.00 Orang 0,00
051 Bapertarum PNS Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Penyelesaian Administrasi KARPEG dan TASPEN Jumlah Karpeg dan Taspen Provinsi 100.00 Orang 32.635.960,00 Dana - 300.00 Orang 0,00
052 PNS Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Penyelesaian Administrasi Pemberian Tanda Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Provinsi 100.00 Orang 15.800.000,00 Dana - 250.00 Orang 0,00
053 Kehormatan Satya Lencana Karya Satya PNS Satya PNS Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 seleksi penerimaan cpns dan proses penyelesaian Penyelesaian administrasi penetapan NIP Provinsi 770.00 Orang 641.982.280,00 Dana - 1250.00 Orang 0,00
060 penetapan NIP CPNS Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli Daera
h,Penerim
aan Pembi
ayaan
4.05-017.0 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Provinsi 321.00 Orang 109.359.280,00 Dana - 250.00 Orang 0,00
063 Ijazah Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS Jumlah SK PNS dan Sumpah PNS Provinsi 276.00 SK 15.424.280,00 Dana - 450.00 SK 0,00
086 menjadi PNS dan Sumpah PNS Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05-017.0 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Fasilitasi bagi peserta calon IPDN Provinsi 15.00 Orang 34.444.000,00 Dana - 35.00 Orang 0,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Pengelolaan dan Penataan Tata Naskah Pengelolaan dokumen kepegawaian Provinsi 42.00 OPD 84.839.080,00 Dana - 12.00 OPD 0,00
110 Kepegawaian Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Proses Pengangkatan, Perpindahan dan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan PNS Ke Provinsi 553.00 Belum 241.603.880,00 Dana - 500.00 Belum 0,00
111 Pemberhentian PNS dalam JPT. Administrator & Dalam JPT, administrator & fungsional Sulawesi Ada di Alokasi U Ada di
Fungsional Barat Referensi mum,Pend Referensi
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Proses Perpindahan dan Penempatan PNS Penempatan/Perpindahan PNS Daerah Provinsi 200.00 Orang 58.689.960,00 Dana - 500.00 Orang 0,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Pimpinan SK kenaikan pangkat Provinsi 1200.00 SK 83.241.300,00 Dana - 1500.00 SK 0,00
114 Tinggi dan Jabatan Administrasi Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Pengelolaan Peninjauan Masa Kerja PNS SK peninjauan masa kerja PNS Provinsi 0.00 SK 0,00 Dana - 31.00 SK 0,00
Barat Umum
4.05-017.0 Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Peserta lelang jabatan pimpinan tinggi Provinsi 10.00 Orang 199.070.000,00 Dana - 50.00 Orang 0,00
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.05-017.0 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional SK kenaikan pangkat Provinsi 800.00 SK 82.938.900,00 Dana - 2000.00 SK 0,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Rapat Koordinasi Kepegawaian Jumlah Peserta Rapat Provinsi 0.00 Orang 0,00 Pendapata - 75.00 Orang 0,00
119 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.05-017.0 Seleksi Penerimaan Calon Taruna STTD Fasilitasi bagi peserta calon Taruna STTD Provinsi 2.00 Orang 8.901.000,00 Dana - 10.00 Orang 0,00
Barat mum,Pene
rimaan Pe
mbiayaan
4.05-017.0 Penyusunan Rencana Pengembangan Karier dan Standar baku pedoman pelaksanaan Provinsi 2.00 Dokumen 11.632.120,00 Penerimaa - 2.00 Dokumen 0,00
124 Pola Karier pengembangan karier dan pola karier Sulawesi n Pembiay
Barat aan
4.05-017.0 Pengolahan Data Kepegawaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Provinsi 4.00 Persen 136.806.300,00 Dana - 0.00 Persen 0,00
126 Pendidikan PAUD/TK Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli Daera
h,Penerim
aan Pembi
ayaan
Sinkronisasi dan Update data antara 42.00 Belum 41.00 Belum

Simpeg dan SAPK Ada di Ada di
Referensi Referensi
4.05-017.0 Pengolahan Informasi Kepegawaian update informasi data kepegawaian Provinsi 42.00 OPD 81.626.800,00 Dana - 12.00 OPD 0,00
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah
4.05-017.0 Penyelesaian Administrasi Pensiun/ Purna Tugas Jumlah SK pensiun PNS Provinsi 70.00 SK 50.847.660,00 Dana - 107.00 SK 0,00
128 PNS Sulawesi Alokasi U
Barat mum,Pend
apatan
Asli
Daerah


Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.06.01 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.06 Pendidikan dan Pelatihan 4.065.144.744,00 44.506.075.000,00
4.06-001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada 16.00 Persen 1.610.556.444,00 0.00 Persen 2.932.000.000,00
Pendidikan PAUD/TK
4.06-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk dan Keluar Provinsi 649.00 Lembar 396.700.000,00 Pendapata - 590.00 Lembar 714.000.000,00
001 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.06-001.0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Rekening/Kwitansi Provinsi 5.00 Paket 143.072.400,00 Dana - 5.00 Paket 294.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah kendaraan yang diasuransikan Provinsi 31.00 Unit 0,00 Dana - 7.00 Unit 33.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Perizinan kendaraan Provinsi 31.00 Unit 139.530.000,00 Dana - 48.00 Unit 260.000.000,00
006 kendaraan dinas/operasional dinas/pemeliharaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.06-001.0 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki Provinsi 30.00 Unit 31.330.000,00 Dana - 28.00 Unit 40.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumalah Alat Tulis Kantor Provinsi 40.00 Paket 50.137.800,00 Dana - 15.00 Paket 91.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan penggandaan Provinsi 266.00 Bulan 23.590.000,00 Dana - 242.00 Bulan 75.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan Kantor Provinsi 240.00 Unit 130.991.244,00 Dana - 8.00 Unit 264.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat Rumah Tangga Provinsi 18.00 Unit 2.895.000,00 Dana - 17.00 Unit 5.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Jenis Bahan Bacaan Provinsi 44.00 Terbitan 60.080.000,00 Dana - 40.00 Terbitan 49.000.000,00
015 perundang-undangan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.06-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah orang ASN / Non ASN Provinsi 719.00 Kotak 55.290.000,00 Dana - 653.00 Kotak 95.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat Koordinasi di luar Daerah Luar Daerah 52.00 Laporan 306.121.000,00 Pendapata - 47.00 Laporan 353.000.000,00
018 Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
4.06-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah Provinsi 92.00 Laporan 260.535.000,00 Dana - 83.00 Laporan 399.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Jumlah ASN Peserta Rapat Provinsi 44.00 Laporan 5.630.000,00 Dana - 40.00 Laporan 242.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Penataan Arsip OPD Jumlah Dokumen Arsip Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 12.000.000,00
Barat Umum
4.06-001.0 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Jumlah Alat Pembersih Provinsi 40.00 Unit 4.654.000,00 Pendapata - 36.00 Unit 6.000.000,00
050 Sulawesi n Asli
Barat Daerah

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.06-002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Sarana dan prasarana Aparatur 90.00 Prog/Keg 538.605.000,00 95.00 Prog/Keg 35.850.000.000,00
Aparatur
4.06-002.0 Pengadaan mobil jabatan Jumlah Mobil Jabatan Provinsi 1.00 Unit 538.605.000,00 Dana - 0.00 Unit 450.000.000,00
Barat Umum
4.06-002.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Provinsi 10.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 400.000.000,00
007 Gedung Kantor Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.06-002.0 Pengadaan Gedung Pusat Pengembangan SDM JUmlah Gedung Provinsi 1.00 Unit 0,00 Dana - 0.00 Unit 35.000.000.000,00
Barat Umum
4.06-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta Provinsi 68.00 Pasang 50.775.000,00 Pendapata - 0.00 Pasang 59.000.000,00
002 Perlengkapannya Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.06-003.0 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pengadaan pakaian khusus hari- Provinsi 72.00 Stell 32.630.000,00 Pendapata - 40.00 Stell 42.000.000,00
005 hari tertentu Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.06-003.0 Pengadaan Pakaian Adat/Kedaerahan Jumlah Pasang pakianan Adat kedaerahan Provinsi 68.00 Pasang 0,00 Pendapata - 0.00 Pasang 65.000.000,00
009 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.06-005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Proporsi ASN yang mengikuti Diklat 1809.00 207.341.900,00 180.00 1.160.000.000,00
Aparatur Peningkatan Kapasitas Kegiatan Kegiatan
4.06-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Provinsi 24.00 Orang 56.226.000,00 Dana - 22.00 Orang 250.000.000,00
Barat Umum
4.06-005.0 Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah ASN Peserta Diklat Provinsi 33.00 Orang 0,00 Dana - 30.00 Orang 240.000.000,00
Barat Umum
4.06-005.0 Diklat Pengembangan Kompetensi Karakter Jumlah ASN Peserta Diklat Provinsi 30.00 Orang 151.115.900,00 Dana - 30.00 Orang 370.000.000,00
096 Kebangsaan Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.06-006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Jumlah Dokumen Laopran 1.00 Belum 36.900.000,00 1.00 Belum 51.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Ada di Ada di
Referensi Referensi

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.06-017 Program Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Kegiatan 120.00 1.588.336.400,00 120.00 4.347.075.000,00
Aparatur Kegiatan Kegiatan
4.06-017.0 Diklat Kepemimpinan Jumlah Peserta Provinsi 55.00 Orang 1.064.856.200,00 Dana - 50.00 Orang 1.809.000.000,00
Barat Umum
4.06-017.0 Pengembangan Widyaswara JUmlah Tenaga Widyaiswara yang Provinsi 6.00 Orang 150.924.000,00 Dana - 6.00 Orang 400.000.000,00
028 mengikuti Diklat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.06-017.0 Diklat Dasar bagi CPNS Jumlah Peserta Provinsi 280.00 Orang 0,00 Dana - 280.00 Orang 1.030.000.000,00
Barat Umum
4.06-017.0 Melaksanakan Uji Komptensi Bagi ASN Jumlah ASN Peserta Diklat Provinsi 30.00 Orang 0,00 Dana - 0.00 Orang 400.000.000,00
Barat Umum
4.06-017.0 Peningkatan Kapsitas LSP - PDN se-Provinsi Jumlah Peserta Provinsi 240.00 Orang 372.556.200,00 Dana - 0.00 Orang 708.075.000,00
065 Sulawesi Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum

Tabel T-C.33
Nama Perangkat Daerah : 4.07.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.07 Penelitian dan Pengembangan 1.790.700.000,00 5.250.910.000,00
Perkantoran
4.07-001.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten 96.00 122.400.000,00 Pendapata - 72.00 130.000.000,00
001 Mamuju Orang/Kegiatan n Asli Orang/Kegiatan
Daerah
4.07-001.0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Kabupaten 32.00 Jenis 39.046.780,00 Dana - 41.00 Jenis 57.000.000,00
010 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-001.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Kabupaten 4.00 Jenis 10.448.900,00 Dana - 4.00 Jenis 32.000.000,00
011 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-001.0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Komponen instalasi listrik Kabupaten 4.00 Jenis 4.114.000,00 Dana - 7.00 Jenis 7.000.000,00
012 bangunan kantor Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.07-001.0 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bahan logistik kantor Kabupaten 12.00 Buah 1.237.000,00 Dana - 1.00 Buah 5.000.000,00
016 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-001.0 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman Kabupaten 3.00 Jenis 56.932.000,00 Dana - 3.00 Jenis 125.000.000,00
017 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-001.0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat Luar Daerah 19.00 Laporan 133.692.000,00 Pendapata - 35.00 Laporan 340.000.000,00
018 koordinasi Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat
4.07-001.0 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah laporan pelaksanaan rapat-rapat Provinsi 44.00 Laporan 181.760.020,00 Pendapata - 45.00 Laporan 220.000.000,00
020 Daerah koordinasi Sulawesi n Asli
Barat Daerah
Aparatur Aparatur
4.07-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG Kabupaten 16.00 Unit 6.340.000,00 Dana - 15.00 Unit 10.000.000,00
026 kantor KANTOR YANG DIPELIHARA Mamuju Alokasi
Umum
4.07-002.0 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Kabupaten 29.00 Unit 10.960.000,00 Dana - 25.00 Unit 22.000.000,00
028 Dipelihara Mamuju Alokasi
Umum
4.07-002.0 Pemeliharaan dan Perizinzn rutin/berkala JUmlah kendaraan dinas yang dipelihara Kabupaten 7.00 Unit 102.590.000,00 Dana - 4.00 Unit 200.000.000,00
039 kendaraan dinas/operasional Mamuju Alokasi
Umum
4.07-003.0 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas Kabupaten 55.00 Pasang 44.232.000,00 Dana - 60.00 Pasang 70.000.000,00
002 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-005.0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang memiliki kompetensi Kabupaten 5.00 Orang 23.928.800,00 Dana - 5.00 Orang 70.000.000,00
001 melalui pendidikan formal Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.07-006.0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kabupaten 1.00 Dokumen 115.985.200,00 Pendapata - 1.00 Dokumen 130.000.000,00
001 Realisasi Kinerja OPD realisasi kinerja OPD Mamuju n Asli
Daerah
4.07-006.0 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten 1.00 Dokumen 3.638.400,00 Dana - 2.00 Dokumen 13.000.000,00
002 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-006.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kabupaten 1.00 Dokumen 11.143.200,00 Dana - 1.00 Dokumen 13.000.000,00
004 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-006.0 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah RKA/DPA SKPD Kabupaten 2.00 Dokumen 9.190.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 13.500.000,00
006 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-006.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah RKA-P/DPA-P SKPD Kabupaten 2.00 Dokumen 9.190.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 13.500.000,00
007 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-006.0 Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah laporan keterangan Kabupaten 1.00 Dokumen 5.150.300,00 Dana - 1.00 Dokumen 7.000.000,00
014 Pertangungjawaban (LKPJ) pertanggungjawaban (LKPJ) Mamuju Alokasi
Umum
4.07-006.0 Penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Jumlah laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten 1.00 Dokumen 4.741.200,00 Dana - 1.00 Dokumen 8.000.000,00
016 Pemerintah (LAKIP) instansi pemerintah(LAKIJ) Mamuju Alokasi
Umum
4.07-006.0 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah laporan penyelenggaraan Kabupaten 1.00 Dokumen 5.477.200,00 Dana - 1.00 Dokumen 9.100.000,00
017 Daerah (LPPD) pemerintah daerah (LPPD) Mamuju Alokasi
Umum
4.07-006.0 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Jumlah rencana kerja (renja) OPD Kabupaten 2.00 Dokumen 12.376.800,00 Dana - 2.00 Dokumen 18.810.000,00
018 Mamuju Alokasi
Umum
4.07-030 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Persentase hasil kelitbangan IPTEK 75.00 Persen 147.051.000,00 80.00 Persen 250.000.000,00
yang diusulkan untuk dijadikan bahan
kebijakan
4.07-030.0 Penyusunan Jurnal Kelitbangan "Malaqbiq" Jumlah cetakan jurnal Kabupaten 2.00 Terbitan 100.000.000,00 Dana - 12.00 Terbitan 150.000.000,00
010 Mamuju Alokasi
Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.07-030.0 Koordinasi dan Konsultasi Bidang IPTEK Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Luar Daerah 9.00 Laporan 47.051.000,00 Dana - 15.00 Laporan 100.000.000,00
012 Konsultasi Provinsi Alokasi
Sulawesi Umum
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.07-031 Program Pengembangan Sosial Budaya Persentase hasil kelirbangan bidang 75.00 Persen 368.817.600,00 80.00 Persen 700.000.000,00
sosial budaya yang diusulkan untuk
dijadikan bahan kebijakan
4.07-031.0 Penelitian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jumlah dokumen hasil penelitian Provinsi 1.00 Belum Ada 321.283.000,00 Pendapata - 0.00 Belum Ada 600.000.000,00
005 Sulawesi Barat Sulawesi di Referensi n Asli di Referensi
Barat Daerah
4.07-031.0 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sosial Budaya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Luar Daerah 9.00 Laporan 47.534.600,00 Pendapata - 20.00 Laporan 100.000.000,00
011 Konsultasi Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.07-032 Program Pengembangan Ekonomi dan Persentase hasil kelitbangan bidang 75.00 Persen 50.036.000,00 80.00 Persen 1.282.000.000,00
Prasarana Wilayah pengembangan ekonomi dan prasarana
wilayah yang diusulkan untuk dijadikan
bahan kebijakan
4.07-032.0 Focus Group Discussion Bidang Pengembangan jumlah laporan pelaksanaan FGD Kabupaten 2.00 Laporan 0,00 Dana - 5.00 Laporan 132.000.000,00
003 Ekonomi dan Prasarana Wilayah Mamuju Alokasi
Umum
4.07-032.0 Koordinasi dan Konsultasi Bidang ekonomi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Luar Daerah 9.00 Laporan 50.036.000,00 Pendapata - 20.00 Laporan 100.000.000,00
007 prasarana wilayah Konsultasi Provinsi n Asli
Sulawesi Daerah
Barat;
Provinsi
Sulawesi
Barat
4.07-032.0 Kajian mitigasi bencana Jumlah Dokumen Hasil Kajian Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 350.000.000,00
Barat Umum
4.07-032.0 Kajian Pengembangan Komoditas Sumber Daya Jumlah Dokumen Hasil Kajian Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 0.00 Dokumen 350.000.000,00
012 Lokal dalam Upaya mendorong Program One Sulawesi Alokasi
Vilage One Produck" Barat Umum

Program / Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.07-033 Program Sistem Inovasi Daerah Persentase hasil kelitbangan bidang 75.00 Persen 308.750.000,00 80.00 Persen 700.000.000,00
pengembangan inovasai dan penerapan
IPTEK yang diusulkan untuk dijadikan
bahan kebijakan
4.07-033.0 Kajian pengembangan industri perikanan Sulbar Jumlah Dokumen Hasil Kajian Provinsi 1.00 Dokumen 308.750.000,00 Pendapata - 1.00 Dokumen 350.000.000,00
003 Sulawesi n Asli
Barat Daerah
4.07-033.0 Kajian Pengembangan Industri Pertanian Sulawesi Jumlah Dokumen Hasil Kajian Provinsi 1.00 Dokumen 0,00 Dana - 1.00 Dokumen 350.000.000,00
004 Barat Sulawesi Alokasi
Barat Umum
4.07-034 Program Pengembangan Sumber Daya Alam Persentase Hasil Kelitbangan Bidang 75.00 Persen 1.470.000,00 80.00 Persen 350.000.000,00
dan Lingkungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
yang Diusulkan Untuk Dijadikan Bahan
Kebijakan
4.07-034.0 Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jumlah Dokumen Hasil Kajian Provinsi 1.00 Dokumen 1.470.000,00 Dana - 0.00 Dokumen 350.000.000,00
Barat Umum

Pergub No. 39 Tahun 2020 Tentang P-RKPD 2020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pergub No. 39 Tahun 2020 Tentang P-RKPD 2020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... I–1

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN II – 1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ................ III – 1

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........ IV – 1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..................... VI – 1

BAB VI PENUTUP ................................................................................. VIII - 1

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 i

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-1

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-2

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-3

1.4. Maksud danTujuan

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-4

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-5

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan II

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 1

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 2

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Program Pembinaan APK PAUD/TK,

Rumah sakit Umum Daerah Regional

Jumlah Alat RSUD

Dainas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah jasa tenaga

Satuan Polisi Pamong Praja SR SR

Program Peningkatan Sarana Meningkatnya #DIV/0! - 83,00 ##########

Pemeliharaan Sarana dan Jumlah sarana dan 6 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

Sosialisasi pencegahan kebakaran Jumlah Peserta 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan Administrasi

Koordinasi, Monitring, Evaluasi dan

Dinas Tenaga Kerja

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KB

Dinas Ketahanan Pangan

jumlah Jasa Tenaga

Dinas lingkungan Hidup

URUSAN WAJIB NON

Peningkatan Peran Serta Jumlah peserta

Luas lahan kritis

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

Administrasi Kependudukan dan

Pemeliharaan Jaringan Sistem 6

Pembinaan dan Penilaian terlaksanya 6

Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa

Rapat Koordinasi Teknis Jumlah

PROGRAM PELAPORAN DAN Persentase desa Pers

PROGRAM PELAYANAN SOSIAL Persentase Pers

Percepatan dan Kaw

Bimbingan Teknis Penyusunan Jumlah peserta

Bidang Urusan Perhubungan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Terpenuhinya area

Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah jenis

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah pelaporan

Peningkatan Prasarana Jumlah fasilitas

Dinas Kominfo, Informatika dan persandian

Program Pelayanan Administrasi

Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Peralatan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah Pegawai

Pelatihan dan Pengembangan Jumlah Peserta