BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ..... 2-1
2.1. Capaian Belanja Daerah ................................................................................ 2-1
2.2. Permasalahan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi ..................................... 2-3
ii
DAFTAR TABEL
BAB 2
Tabel 2.1. Realisasi Anggaran BPKD TA 2019 s.d. Triwulan II .......................................... 2-2
BAB 3
Tabel 3.1. Usulan Program dan Kegiatan Rancangan RKPD Perubahan 2021 –
Badan Pengelola Keuangan Daerah ................................................................... 3-5
iii
BAB 1. PENDAHULUAN
baik program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator
kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan
prakiraan maju.
1-1
BAB 1
PENDAHULUAN
Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja BPKD
disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. Penyiapan penyusunan Renja SKPD, meliputi pembentukan tim penyusun Renja
SKPD, orientasi Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan
informasi;
2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD, mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam rancangan awal RKPD;
3. Pelaksanaan Forum SKPD, merupakan pembahasan rancangan Renja SKPD
antara pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan;
4. Penetapan Renja SKPD.
1-2
BAB 1
PENDAHULUAN
Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
1-3
BAB 1
PENDAHULUAN
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
Perubahan Renja BPKD Th. 2021
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
1-4
BAB 1
PENDAHULUAN
1-5
BAB 1
PENDAHULUAN
32. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2021.
BAB 1. PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan
Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
Perubahan Renja BPKD Th. 2021
1-6
BAB 1
PENDAHULUAN
1-7
BAB 1
PENDAHULUAN
BAB 4. PENUTUP
1-8
BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
2-1
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 527.201.400,00 213.984.300,00 3.984.300,00 1,86 210.000.000,00 98,14
2.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 3.984.300,00 3.984.300,00 3.984.300,00 100,00 0,00 0,00
Kelengkapannya
2.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 523.217.100,00 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 100,00
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.374.998.900,00 3.230.659.800,00 449.514.700,00 13,91 2.781.145.100,00 86,09
3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6.086.500,00 6.086.500,00 6.086.500,00 100,00 0,00 0,00
Bangunan Kantor
3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 629.557.600,00 628.490.600,00 33.423.600,00 5,32 595.067.000,00 94,68
3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.002.538.800,00 924.313.800,00 283.318.500,00 30,65 640.995.300,00 69,35
3.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 282.608.600,00 217.561.500,00 23.220.600,00 10,67 194.340.900,00 89,33
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.498.636.380,00 1.498.636.380,00 842.043.221,00 56,19 656.593.159,00 43,81
Pemerintahan Daerah
2-2
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.062.677.476,00 862.697.476,00 302.448.195,00 35,06 560.249.281,00 64,94
Urusan Pemerintahan Daerah
5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 134.450.000,00 134.450.000,00 35.144.914,00 26,14 99.305.086,00 73,86
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 637.361.476,00 637.361.476,00 202.023.281,00 31,70 435.338.195,00 68,30
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
5.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 90.886.000,00 90.886.000,00 65.280.000,00 71,83 25.606.000,00 28,17
5.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 199.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya
II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 48.800.032.740,00 173.855.126.726,00 87.514.504.052,00 50,34 86.340.622.674,00 49,66
DAERAH
6. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 823.168.300,00 531.892.300,00 97.028.900,00 18,24 434.863.400,00 81,76
Daerah
6.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 59.608.000,00 59.608.000,00 0,00 0,00 59.608.000,00 100,00
6.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan 59.608.000,00 59.608.000,00 0,00 0,00 59.608.000,00 100,00
2-3
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
7. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 625.242.360,00 625.242.360,00 260.862.526,00 41,72 364.379.834,00 58,28
Daerah
7.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 48.758.160,00 48.758.160,00 24.378.966,00 50,00 24.379.194,00 50,00
7.2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan 308.314.320,00 308.314.320,00 164.939.008,00 53,50 143.375.312,00 46,50
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
7.3. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran 268.169.880,00 268.169.880,00 71.544.552,00 26,68 196.625.328,00 73,32
Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas
SP2D dengan Instansi Terkait
8. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 2.351.622.080,00 1.606.692.080,00 371.823.746,00 23,14 1.234.868.334,00 76,86
Pelaproran Keuangan Daerah
2-4
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 45.000.000.000,00 171.091.299.986,00 86.784.788.880,00 50,72 84.306.511.106,00 49,28
Keuangan Daerah
9.1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 45.000.000.000,00 171.091.299.986,00 86.784.788.880,00 50,72 84.306.511.106,00 49,28
III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 2.447.460.150,00 2.394.801.900,00 570.996.675,00 23,84 1.823.805.225,00 76,16
DAERAH
10. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.447.460.150,00 2.394.801.900,00 570.996.675,00 23,84 1.823.805.225,00 76,16
10.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 18.482.000,00 18.482.000,00 0,00 0,00 18.482.000,00 100,00
Daerah
10.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah 998.170.640,00 998.170.640,00 275.051.640,00 27,56 723.119.000,00 72,44
10.3. Pengamanan Barang Milik Daerah 331.200.000,00 331.200.000,00 110.400.000,00 33,33 220.800.000,00 66,67
2-5
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
IV. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 4.406.806.728,00 4.346.539.204,00 1.274.615.019,00 29,32 3.071.924.185,00 70,68
DAERAH
11. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 4.406.806.728,00 4.346.539.204,00 1.274.615.019,00 29,32 3.071.924.185,00 70,68
11.1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 2.040.510.000,00 2.015.847.200,00 206.804.800,00 10,26 1.809.042.400,00 89,74
Daerah
11.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 55.125.000,00 19.520.276,00 0,00 0,00 19.520.276,00 100,00
Pajak Daerah
11.3. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis 756.361.920,00 756.361.920,00 342.972.768,00 45,35 413.389.152,00 54,65
Data Pajak Daerah
11.4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 1.554.809.808,00 1.554.809.808,00 724.837.451,00 46,62 829.972.357,00 53,38
Pajak Daerah
2-6
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2-7
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
8. Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan BPKD;
2-8
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2-9