Buku P - PPAS TA 2023

PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERUBAHAN
PPAS
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI
Halaman
NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DENGAN DPRD

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DENGAN DPRD KOTA
DEPOK
DAFTAR ISI ................................................................................ i
DAFTAR TABEL ........................................................................... ii
Bab I PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................ 1
1.2. Tujuan ..................................................................... 2
1.3. Dasar Hukum .............................................................. 2
Bab II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 ............................................................................. 10
2.1. Pendapatan Asli Daerah ................................................. 10
2.2. Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi ................. 12
2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ............................... 13
2.4. Penerimaan Pembiayaan Daerah ...................................... 13
Bab III PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-

MASING URUSAN , SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DNA
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 ............................. 15
Bab IV PENUTUP ........................................................................ 169
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah dan Penerimaan

Pembiayaan DaerahTahun Anggaran 2023 .......................... 13
Tabel 3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
per SKPD .................................................................. 22
Tabel 3.2 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 ...... 28
Tabel 3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggaran 2023 ......................................................... 168
ii

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan dokumen perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (P-PPAS) adalah proses awal dalam penyusunan Rencana Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan PPAS disusun berdasarkan pada
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 356
ayat (1):Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 355 ayat (2) dijadikan:
a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen Perubahan APBD,
penyusunan dokumen perubahan PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara
substansi dokumen Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen perubahan
PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

1.2 Tujuan
Tujuan penyusunan perubahan PPAS adalah memberikan acuan bagi

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA berdasarkan plafon anggaran
sementara Perubahan untuk tiap-tiap program dan kegiatan, dalam rangka penyusunan
Rancangan Perubahan APBD.
1.3 Dasar Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan perubahan PPAS Kota Depok Tahun

2023 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246)
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-
lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negera Republik Indonesia
26. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Guru Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);
28. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
29. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 29);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor
1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,

Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Tahun 2022 Nomor
1319);

Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1331)

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1334)

Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang
ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Tahun 2022
Nomor 1335);

Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 78);
43. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran
Kecamatan;
47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022
Nomor 16);
49. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang
Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 112);
50. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
51. Peraturan Wali kota Depok Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kota Depok Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali kota
Depok Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Depok
Tahun 2023.
52. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali

Kota Depok Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali
Kota Depok Nomor 103 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang
cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan daerah hanya dapat
dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan
peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang
bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat masyarakat dan dunia usaha.
Disamping itu, penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara
proposional, adil, efisien dan efektif.
2.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk pajak
daerah terdiri dari 9 jenis pajak yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan
Bangunan (Perkotaan dan Perdesaan) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Sedangkan retribusi daerah dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu :
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.
Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
10

Pengabuan Mayat, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus
Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Sedangkan Retribusi Perijinan Tertentu terdiri Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya bersumber dari bagian laba atas
penyertaan modal pada Bank Jabar Banten dan bagian laba Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Tirta Asasta.
Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil Sewa BMD, Jasa Giro pada
Kas Daerah , Jasa Giro pada Kas di Bendahara, Pendapatan Bunga atas Penempatan
Uang Pemerintah Daerah serta Pendapatan BLUD.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2023 sebesar
Rp 1.595.202.767.878,00 selanjutnya pada rencana perubahan APBD TA 2023
mengalami penyesuaian menjadi Rp 1.740.719.205.943,00 atau bertambah sebesar
Rp 145.516.438.065,00. Secara rinci perubahan tersebut berasal dari Pajak Daerah
yang ditargetkan menjadi Rp. 1.400.250.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp 102.494.310.402,00 atau naik 7,90 persen dari target sebelumnya sebesar
Rp 1.297.755.689.598,00. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 34.672.313.450,00
mengalami penurunan sebesarRp. 6.328.247.343,00 atau turun sebesar 15,43 persen.
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan tidak mengalami perubahan, masih sama
dengan target yang telah ditetapkan pada APBD TA 2023 yaitu sebesar
Rp. 27.071.215.126,00 selanjutnya Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
mengalami kenaikan menjadi Rp. 278.725.677.367,00 atau sebesar 21,52 persen dari
target sebelumnya sebesar Rp. 229.375.302.361,00.
11

2.2 Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Pada Semester pertama Tahun Anggaran 2023 realisasi penerimaan Dana
Transfer Pemerintah sebesar Rp. 662.570.145.114 atau terealisasi sebesar 46,73 % dari
anggaran Rp 1.417.803.727.859,00. Realisasi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum
sebesar Rp 462.045.418.000,00 dan realisasi terkecil berasal dari Dana Insentif Daerah
sebesar Rp 15.042.192.500,00. Hasil evaluasi semester pertama tidak menjadi patokan
dalam melakukan perubahan kebijakan dana transfer pemerintah. Perubahan kebijakan
dana transfer pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang
Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang
ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Pada perubahan APBD Kota Depok
Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan kurang salur sebesar Rp
48.646.101.401,00 serta penambahan Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non
Fisik sebesar Rp. 207.182.622.309,00 sehingga jumlah Dana Transfer Pemerintah
Pusat menjadi sebesar Rp 1.429.964.150.710,,00
Dana transfer lainnya yang diterima Pemerintah Kota Depok adalah Transfer
dari Pemerintah Daerah (Provinsi). Pemerintah Kota Depok mendapatkan alokasi
tambahan untuk transfer Pemerintah Daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Provinsi
dan Bantuan Keuangan. Dana Bagi Hasil Provinsi bertambah sebesar Rp
22.861.536.402,00 dan bantuan keuangan sebesar Rp 57.245.887.920,00, secara
keseluruhan bertambah sebesar Rp 80.107.424.322,00 atau bertambah 13,89 %;
sehingga pada perubahan anggaran tahun 2023 dilakukan penyesuaian untuk dana bagi
hasil menjadi Rp 653.015.290.047,00 dari sebelumnya sebesar Rp
572.907.865.725,00. Bantuan keuangan dari provinsi salah satunya digunakan yang
digunakan untuk meningkatkan cakupan PBI agar tercapai target UHC 95% sebesar
Rp 17.281.535.512,00 yang akan dimasukan pada perubahan APBD TA 2023,
sedangkan sisanya telah dimasukan pada pergeseran APBD TA 2023.
12

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pada APBD TA. 2023 maupun pada perubahan APBD TA 2023, Pemerintah Kota
Depok tidak menganggarkan pendapatan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah.
2.4 Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sedangkan Penerimaan pembiayaan mengalami penyesuaian dari rencana

pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2023. Penerimaan pembiayaan semula
direncanakan sebesar Rp. 553.795.665.378,00, namun hasil audit BPK terhadap Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.
542.149.910.644,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp. 11.645.754.734,00 dari target
yang telah ditetepkan sehingga pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 perlu
dilakukan penyesuaian.
Tabel 2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2023
KODE JENIS PENERIMAAN SEBELUM SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ %

DAERAH PERUBAHAN BERKURANG
Rp Rp Rp
4. PENDAPATAN 3.372.330.445.603,00 3.853.783.031.700,00 481.452.586.097,00 14,28
DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI 1.595.202.767.878,00 1.740.719.205.943,00 145.516.438.065,00 9,12
DAERAH (PAD)
4.1.01. Pajak Daerah 1.297.755.689.598,00 1.400.250.000.000,00 102.494.310.402,00 7,90
4.1.02. Retribusi Daerah 41.000.560.793,00 34.672.313.450,00 (6.328.247.343,00) (15,43)
4.1.03. Hasil Pengelolaan 27.071.215.126,00 27.071.215.126,00 0,00
Kekayaan Daerah
yangDipisahkan
4.1.04. Lain-lain PAD yang 229.375.302.361,00 278.725.677.367,00 49.350.375.006,00 21,52
Sah
4.2. PENDAPATAN 1.777.127.677.725,00 2.113.063.825.757,00 335.936.148.032,00 18,90
TRANSFER
4.2.01. Pendapatan Transfer 1.204.219.812.000,00 1.460.048.535.710,00 255.828.723.710,00 21,24
Pemerintah Pusat
4.2.02. Pendapatan Transfer 572.907.865.725,00 653.015.290.047,00 80.107.424.322,00 13,98
Antar Daerah
6.1. PENERIMAAN 553.795.665.378,00 542.149.910.644,00 (11.645.754.734,00) (2,10)
PEMBIAYAAN
13

6.1.01. Sisa Lebih 553.795.665.378,00 542.149.910.644,00 (11.645.754.734,00) (2,10)
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
TOTAL 3.926.126.110.981,00 4.395.932.942.344,00 469.806.831.363,00 11,97%
14

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Melihat perkembangan global dan Nasional, maka perekonomian Kota Depok

pada semester kedua tahun 2023 ditargetkan kembali tumbuh positif dari tahun
sebelumnya. Upaya pemulihan ekonomi di Kota Depok telah direncanakan pada APBD
Murni Tahun Anggaran 2023 melalui program berikut ini:
1. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan daya beli
masyarakat, melalui :
a) Penyelesaian mismatch kebutuhan dunia kerja dan dunia pendidikan melalui
kerjasama kemitraan dalam kurikulum pendidikan yang berorientasi pasar kerja,
pemagangan dan penempatan kerja melalui forum fasilitasi;
b) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berorientasi pada penciptaan
wirausaha baru, standarisasi dan sertifikasi kompetensi;
c) Transformasi digital UMKM dan perluasan pendayagunaan tenaga kerja lokal;
d) Pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan kawasan wisata terpadu
dengan model pariwisata perkotaan (urban tourism) yang mengintegrasikan
permukiman dan destinasi wisata;
e) Mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru di bidang industri kreatif;
f) Mendorong pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya;
g) Mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming) secara merata sesuai
potensi wilayah dengan sentuhan teknologi untuk peningkatan nilai ekonomi
maupun potensi agrowisata.
2. Perbaikan infrastruktur ekonomi kota, sistem dan jaringan distribusi barang;
3. Pengembangan pasar dalam dan luar negeri melalui festival ekonomi kreatif;
15

4. Menciptakan iklim investasi yang terbuka dan efisien melalui kemudahan layanan
perijinan dan non perijinan berbasis layanan digital, serta mengembangkan pusat-
pusat pertumbuhan baru;
5. Mengoptimalkan penerimaan PAD dan sumber pendanaan lain, serta kerjasama
pembangunan melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, CSR, RKPD Kemitraan
dan pemanfaatan aset daerah, serta pembangunan BUMD Kota Depok.
Arah kebijakan ekonomi lainnya untuk memperkuat kebijakan yang telah ada yang
telah ditetapkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
1. Pemenuhan Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

2. Mengembangkan ekonomi kreatif bidang media arts yang menjadi lokomotif
pengembangan sub sektor ekonomi kreatif lainnya.
3. Pemulihan daya beli masyarakat terhadap barang produksi diantaranya melalui
bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan.
Kebijakan Pendapatan Daerah
Penetapan kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan memperhitungkan

realisasi semester pertama serta ekspektasi laju pertumbuhan ekonomi pada semester
kedua. Berdasarkan tabel Indikator Makro sebagaimana disebutkan pada Bab III, laju
pertumbuhan ekonomi di Kota Depok tahun 2023 tidak mengalami perubahan, sehingga
Pendapatan Asli Daerah sebagaian besar sesuai dengan proyeksi sebelumnya, dengan
beberapa penyesuaian seperti pada pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak
parkir, pajak penerangan jalan umum, BPHTB dan pendapatan RSUD ASA mengalami
kenaikan target. Pajak lainnya seperti pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan
mengalami penurunan target. Untuk deviden perseroan daerah akan dilakukan
penyesuaian karena target yang ditentukan sebelumnya terlalu tinggi. Secara umum
terjadi kenaikan target pendapatan asli daerah.
Pendapatan transfer secara umum diproyeksikan mengalami kenaikan. Obyek

pendapatan tansfer dari Pemerintah Pusat yang mengalami kenaikan bersumber dari
16

obyek pendapatan Dana Alokasi Khusus dan dana bagi hasil, sedangkan untuk obyek
pendapatan dari Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan. Adapun pendapatan
transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan untuk alokasi bantuan
keuangan dari provinsi dan dana bagi hasil provinsi.
Berdasarkan kondisi tersebut maka arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan

untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, meningkatkan tagihan pajak
terutang, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi
informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Secara rinci kebijakan
pendapatan pada perbahan APBD Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan transfer termasuk Dana Alokasi

Khusus, Dana BOS dan Dana Bagi Hasil dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan
Negara Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
3. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa
Barat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023
4. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan Bagi Hasil Provinsi;
Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan keuangan dari sisi belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja
wajib dan mengikat seperti memenuhi belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil Negara
(ASN), honor non ASN yang belum dianggarkan selama setahun, memenuhi belanja
17

rutin seperti pembayaran listrik, telepon/internet dan air, memenuhi kewajiban
pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan tahun 2022 atau tahun sebelumnya,
memenuhi kebutuhan perencanaan teknis untuk kegiatan fisik tahun 2024 serta
memenuhi kebutuhan darurat dan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas pada perubahan APBD Tahun 2022 adalah
penanggulangan permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat, pengendalian
persampahan serta peningkatan cakupan layanan PBI untuk mencapai UHC 95%. Selain
itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Permasalahan yang selalu terjadi dalam menentukan kebijakan belanja adalah

kebutuhan belanja yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah Kota Depok perlu menyeimbangkan antar potensi rendahnya pertumbuhan
pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah. Berkenaan dengan hal tersebut
maka pada perubahan anggaran ini Pemerintah Kota Depok mengambil kebijakan untuk
melakukan penambahan kegiatan secara terbatas yaitu:
1. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan
penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk
didalamnya untuk PPPK, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan
Tunjangan DPRD;
2. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost)
dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah seperti honor pegawai Non ASN yang belum dianggarkan selama
12 bulan, kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet; kekurangan
pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan serta pembayaran
kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang
belum dibayarkan;
3. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau untuk bidang kesehatan dan
bidang penegakan hukum;
18

4. Mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAK Non
Fisik Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
5. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.
Disamping faktor-faktor diatas, terdapat faktor lainnya yang berkaitan dengan

kebutuhan belanja wajib yang masih kurang. Terdapat belanja rutin yang belum
dialokasikan selama satu tahun, terdapat kebutuhan gaji dan tunjangan PPPK (Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), penyesuaian anggaran TPP (Tunjangan
Penghasilan Pegawai) ke tiga belas dan TPP hari raya, pembayaran sisa pekerjaan
berdasarkan kontrak tahun-tahun sebelumnya. Keadaan tersebut menyebabkan
perlunya dilakukan perubahan asumsi dasar serta kebijakan perubahan untuk
menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi.
Kebijakan Pembiayaan
Kebijakan lainnya adalah yang berkaitan dengan pembiayaan daerah.

Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2022 pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp 553.795.665.378,00 yang terdiri dari rencana SiLPA di luar kas daerah
sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan rencana SiLPA pada kas daerah sebesar
Rp 503.795.665.378,00. Berdasarkan data rekening kas dari Bank BJB per tanggal 31
Desember 2022 bahwa saldo pada kas daerah sebesar Rp 449.899.190.378,00;
sehingga terjadi defisit penganggaran SiLPA antara rencana SiLPA pada kas daerah
yang tercatat pada APBD dengan saldo real pada kas daerah. Jumlah defisit tersebut
adalah sebesar Rp 53.896.475.000,00, yang akan ditutupi pada perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023 melalui pengurangan belanja yang tidak prioritas dan penyesuaian
pendapatan daerah. Sementara itu jumlah realisasi SiLPA Tahun 2022 di luar kas
daerah hasil audit BPK sebesar Rp 92.250.720.266,00 sehingga terjadi surplus sebesar
19

Rp 42.250.720.266,00 yang akan dimanfaatkan oleh BLUD dan untuk kebutuhan dana
BOS pada Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023.
Sedangkan untuk Pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Depok Tahun

Anggaran 2023 telah dialokasikan untuk PT Tirta Asasta (Perseroda). Jumlah alokasi
pada APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 ditetapkan besaran penyertaan modal Rp
50.000.000.000,00; mempedomani Perda Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021, besaran
penyertaan modal yang harus dianggarkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp
106.679.722.000,00, sehingga perlu penambahan sebesar Rp 56.679.722.000,00 yang
akan dialokasikan pada perubahan APBD Kota Depok Tahun Angaran 2023. Dan terdapat
penyesuaian dana cadangan yang semula dianggarkan sebesar RP. 15.000.000.000,-
disesuaikan menjadi tidak dianggarkan.
Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta akan
dilaksanakan selama lima tahun dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dialoksikan sebesar Rp 93.915.250.000,00;
2. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan
akan dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan menjadi Rp106.679.722.000,00;
3. Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp114.351.695.096,00
4. Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp137.953.614.842,00.
Sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal adalah sebesar Rp 452.900.281.938,00.
3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Urusan dan
Perangkat Daerah
Sesuai peraturan perundangan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan
20

masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan
minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir perubahan
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan
umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
(e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
(a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan,
(d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi,
usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan
olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r)
kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari : (a) kelautan dan perikanan, (b)
pariwisata, (c) pertanian, (d) energi dan sumber daya mineral, (e)
perdagangan, (f) perindustrian, dan (g) transmigrasi. Selain Urusan Pemerintahan
sebagaimana disebutkan pada alinea diatas, terdapat penunjang Urusan Pemerintahan.
Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan penelitian dan
pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan dan
Perangkat Daerah adalah sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.1, Tabel 3.2 dan
Tabel 3.3 berikut dibawah ini.
21

TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
PLAFON ANGGARAN
KODE URUSAN/ SKPD SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANG KET
PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 3.982.120.368.718,00 4.563.490.276.251,00 581.369.907.533,00 14,59
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1.01. PENDIDIKAN 803.798.556.686,00 953.544.562.990,00 149.746.006.304,00 18,62
1.01.0.00.0.00.01. DINAS PENDIDIKAN 803.798.556.686,00 953.544.562.990,00 149.746.006.304,00 18,62
1.02. KESEHATAN 1.217.489.451.282,00 1.505.930.228.080,00 288.440.776.798,00 23,69
1.02.0.00.0.00.01. DINAS KESEHATAN 608.744.725.641,00 752.965.114.040,00 144.220.388.399,00 23,69
1.02.0.00.0.00.01.00. DINAS KESEHATAN 273.499.960.677,00 326.024.601.744,00 52.524.641.067,00 19,20
1.02.0.00.0.00.01.01. UPTD Puskesmas Cimanggis 4.996.044.542,00 6.203.281.456,00 1.207.236.914,00 24,16
1.02.0.00.0.00.01.02. UPTD Puskesmas Harjamukti 1.435.768.584,00 2.111.493.129,00 675.724.545,00 47,06
1.02.0.00.0.00.01.03. UPTD Puskesmas Mekarsari 1.407.422.694,00 2.020.737.658,00 613.314.964,00 43,57
1.02.0.00.0.00.01.04. UPTD Puskesmas Pasir Gunung Selatan 1.024.628.984,00 1.571.081.905,00 546.452.921,00 53,33
1.02.0.00.0.00.01.05. UPTD Puskesmas Tugu 3.017.292.447,00 3.085.924.755,00 68.632.308,00 2,27
1.02.0.00.0.00.01.06. UPTD Puskesmas Cisalak Pasar 1.441.945.350,00 1.776.459.079,00 334.513.729,00 23,19
1.02.0.00.0.00.01.07. UPTD Puskesmas Tapos 4.583.438.304,00 5.112.994.876,00 529.556.572,00 11,55
1.02.0.00.0.00.01.08. UPTD Puskesmas Cilangkap 1.796.109.550,00 2.765.396.122,00 969.286.572,00 53,96
1.02.0.00.0.00.01.09. UPTD Puskesmas Cimpaeun 1.621.901.236,00 2.230.998.878,00 609.097.642,00 37,55
1.02.0.00.0.00.01.10. UPTD Puskesmas Jatijajar 1.551.663.450,00 2.106.277.573,00 554.614.123,00 35,74
1.02.0.00.0.00.01.11. UPTD Puskesmas Sukatani 2.144.563.200,00 2.875.918.377,00 731.355.177,00 34,10
1.02.0.00.0.00.01.12. UPTD Puskesmas Sukamaju Baru 1.454.109.040,00 2.131.363.068,00 677.254.028,00 46,57
1.02.0.00.0.00.01.13. UPTD Puskesmas Sukmajaya 5.593.406.100,00 6.772.500.519,00 1.179.094.419,00 21,08
1.02.0.00.0.00.01.14. UPTD Puskesmas Abadijaya 3.253.130.961,00 3.667.819.421,00 414.688.460,00 12,74
1.02.0.00.0.00.01.15. UPTD Puskesmas Pondok Sukmajaya 1.672.780.664,00 2.222.355.348,00 549.574.684,00 32,85
1.02.0.00.0.00.01.16. UPTD Puskesmas Baktijaya 1.612.297.700,00 2.381.432.958,00 769.135.258,00 47,70
1.02.0.00.0.00.01.17. UPTD Puskesmas Cilodong 4.243.481.670,00 5.318.646.423,00 1.075.164.753,00 25,33
1.02.0.00.0.00.01.18. UPTD Puskesmas Kalimulya 1.380.732.684,00 2.036.021.921,00 655.289.237,00 47,45
1.02.0.00.0.00.01.19. UPTD Puskesmas Villa Pertiwi 1.857.508.074,00 2.584.414.865,00 726.906.791,00 39,13
1.02.0.00.0.00.01.20. UPTD Puskesmas Pancoran Mas 6.149.139.735,00 6.511.234.027,00 362.094.292,00 5,88
1.02.0.00.0.00.01.21. UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya Baru 3.131.688.200,00 2.845.291.396,00 (286.396.804,00) (9,14)
1.02.0.00.0.00.01.22. UPTD Puskesmas Depok Jaya 1.584.438.450,00 2.503.015.645,00 918.577.195,00 57,97
1.02.0.00.0.00.01.23. UPTD Puskesmas Depok Utara 1.880.224.918,00 2.593.462.416,00 713.237.498,00 37,93
1.02.0.00.0.00.01.24. UPTD Puskesmas Cipayung 4.365.963.047,00 5.065.850.132,00 699.887.085,00 16,03
1.02.0.00.0.00.01.25. UPTD Puskesmas Ratu Jaya 4.159.604.825,00 5.366.866.091,00 1.207.261.266,00 29,02
1.02.0.00.0.00.01.26. UPTD Puskesmas Kecamatan Beji 4.177.150.714,00 5.549.403.663,00 1.372.252.949,00 32,85
1.02.0.00.0.00.01.27. UPTD Puskesmas Kemirimuka 1.811.624.379,00 2.432.757.785,00 621.133.406,00 34,28
1.02.0.00.0.00.01.28. UPTD Puskesmas Tanah Baru 2.155.050.242,00 2.971.022.659,00 815.972.417,00 37,86
1.02.0.00.0.00.01.29. UPTD Puskesmas Mampang 1.598.258.523,00 2.304.997.177,00 706.738.654,00 44,21
1.02.0.00.0.00.01.30. UPTD Puskesmas Sawangan 2.927.958.110,00 3.997.890.629,00 1.069.932.519,00 36,54
1.02.0.00.0.00.01.31. UPTD Puskesmas Pengasinan 2.130.072.847,00 2.888.387.180,00 758.314.333,00 35,60
1.02.0.00.0.00.01.32. UPTD Puskesmas Pasir Putih 1.694.926.950,00 2.561.156.566,00 866.229.616,00 51,10
1.02.0.00.0.00.01.33. UPTD Puskesmas Kedaung 2.669.109.400,00 3.267.451.864,00 598.342.464,00 22,41
1.02.0.00.0.00.01.34. UPTD Puskesmas Cinangka 1.167.723.762,00 1.802.026.772,00 634.303.010,00 54,31
1.02.0.00.0.00.01.35. UPTD Puskesmas Bojongsari 4.505.237.700,00 5.415.553.874,00 910.316.174,00 20,20
1.02.0.00.0.00.01.36. UPTD Puskesmas Duren Seribu 1.874.213.050,00 2.776.690.817,00 902.477.767,00 48,15
1.02.0.00.0.00.01.37. UPTD Puskesmas Limo 4.775.502.000,00 6.869.945.686,00 2.094.443.686,00 43,85
1.02.0.00.0.00.01.38. UPTD Puskesmas Cinere 5.466.623.320,00 7.087.570.458,00 1.620.947.138,00 29,65
1.02.0.00.0.00.01.39. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium 2.067.286.701,00 1.973.927.901,00 (93.358.800,00) (4,51)
Kesehatan Daerah
1.02.0.00.0.00.01.40. Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi 15.504.969.750,00 32.893.403.031,00 17.388.433.281,00 112,14
1.02.0.00.0.00.01.41. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 163.208.364.457,00 204.797.427.170,00 41.589.062.713,00 25,48
KHIDMAT SEHAT AFIAT
1.02.0.00.0.00.01.42. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 50.151.408.650,00 53.490.061.026,00 3.338.652.376,00 6,65
ANUGERAH SEHAT AFIAT
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 937.802.110.750,00 1.033.815.453.386,00 96.013.342.636,00 10,23
RUANG
1
PLAFON ANGGARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1.03.0.00.0.00.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 468.901.055.375,00 516.907.726.693,00 48.006.671.318,00 10,23
PENATAAN RUANG
1.03.0.00.0.00.01.00. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 428.413.790.771,00 461.150.802.089,00 32.737.011.318,00 7,64
PENATAAN RUANG
1.03.0.00.0.00.01.02. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan 33.029.691.200,00 48.149.351.200,00 15.119.660.000,00 45,77
Perbengkelan
1.03.0.00.0.00.01.06. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi 7.457.573.404,00 7.607.573.404,00 150.000.000,00 2,01
Pengelolaan Limbah Terpadu
1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN 892.578.676.944,00 936.640.846.932,00 44.062.169.988,00 4,93
KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.2.10.1.03.30. DINAS PERUMAHAN DAN 446.289.338.472,00 468.320.423.466,00 22.031.084.994,00 4,93
PERMUKIMAN
1.04.2.10.1.03.30.00. DINAS PERUMAHAN DAN 433.336.964.186,00 454.237.305.580,00 20.900.341.394,00 4,82
PERMUKIMAN
1.04.2.10.1.03.30.01. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Limbah Terpadu
1.04.2.10.1.03.30.02. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun 1.392.362.286,00 1.535.055.886,00 142.693.600,00 10,24
Sederhana Sewa
1.04.2.10.1.03.30.03. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman 11.560.012.000,00 12.548.062.000,00 988.050.000,00 8,54
Umum
1.05. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 103.105.815.412,00 105.123.178.719,00 2.017.363.307,00 1,95
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.0.00.0.00.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 35.663.843.550,00 35.958.503.057,00 294.659.507,00 0,82
1.05.0.00.0.00.06. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 33.720.985.931,00 34.582.337.831,00 861.351.900,00 2,55
PENYELAMATAN
1.05.0.00.0.00.06.00. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 32.727.199.231,00 33.533.966.131,00 806.766.900,00 2,46
PENYELAMATAN
1.05.0.00.0.00.06.01. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam 198.606.000,00 209.301.000,00 10.695.000,00 5,38
Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan
Bojongsari
Cipayung
Cimanggis
Cinere
Tapos
1.06. SOSIAL 27.345.757.644,00 28.436.006.144,00 1.090.248.500,00 3,98
1.06.0.00.0.00.01. DINAS SOSIAL 27.345.757.644,00 28.436.006.144,00 1.090.248.500,00 3,98
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 859.997.696.257,00 940.866.321.801,00 80.868.625.544,00 9,40
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN
2.07. TENAGA KERJA 13.510.047.612,00 12.851.408.629,00 (658.638.983,00) (4,87)
2.07.3.32.0.00.01. DINAS TENAGA KERJA 13.510.047.612,00 12.851.408.629,00 (658.638.983,00) (4,87)
2.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 40.031.433.258,00 72.856.712.958,00 32.825.279.700,00 81,99
PERLINDUNGAN
2.08.2.13.2.14.08. DINAS PEMBERDAYAAN 20.015.716.629,00 36.428.356.479,00 16.412.639.850,00 81,99
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.2.13.2.14.08.00. DINAS PEMBERDAYAAN 19.380.597.429,00 35.438.733.279,00 16.058.135.850,00 82,85
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
2
PLAFON ANGGARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
2.08.2.13.2.14.08.01. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan 635.119.200,00 989.623.200,00 354.504.000,00 55,81
Perempuan dan Anak
2.09. PANGAN 40.141.715.932,00 47.547.248.632,00 7.405.532.700,00 18,44
2.09.3.25.3.27.03. DINAS KETAHANAN PANGAN, 20.070.857.966,00 23.773.624.316,00 3.702.766.350,00 18,44
PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.3.25.3.27.03.00. DINAS KETAHANAN PANGAN, 17.384.979.516,00 17.907.647.866,00 522.668.350,00 3,00
PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.3.25.3.27.03.01. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat 407.677.000,00 797.430.000,00 389.753.000,00 95,60
Kesehatan Hewan
2.09.3.25.3.27.03.02. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah 1.561.398.450,00 1.986.398.450,00 425.000.000,00 27,21
Pemotongan Hewan
2.09.3.25.3.27.03.03. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih 716.803.000,00 3.082.148.000,00 2.365.345.000,00 329,98
Ikan Ikan
2.10. PERTANAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11. LINGKUNGAN HIDUP 427.662.095.200,00 453.409.221.200,00 25.747.126.000,00 6,02
2.11.1.03.0.00.12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 213.831.047.600,00 226.704.610.600,00 12.873.563.000,00 6,02
KEBERSIHAN
2.11.1.03.0.00.12.00. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 196.426.049.800,00 202.048.772.800,00 5.622.723.000,00 2,86
KEBERSIHAN
2.11.1.03.0.00.12.01. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman 0,00 0,00 0,00 0,00
Umum
2.11.1.03.0.00.12.02. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00
Lingkungan
2.11.1.03.0.00.12.03. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat 12.499.997.800,00 19.470.837.800,00 6.970.840.000,00 55,76
Pemrosesan Akhir
2.11.1.03.0.00.12.04. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan 3.755.000.000,00 4.035.000.000,00 280.000.000,00 7,45
Raya
2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 23.999.223.314,00 28.726.715.477,00 4.727.492.163,00 19,69
PENCATATAN SIPIL
2.12.0.00.0.00.03. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 23.999.223.314,00 28.726.715.477,00 4.727.492.163,00 19,69
PENCATATAN SIPIL
2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 0,00 0,00 0,00 0,00
DESA
2.14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 0,00 0,00 0,00 0,00
KELUARGA BERENCANA
2.15. PERHUBUNGAN 176.150.279.100,00 173.137.772.476,00 (3.012.506.624,00) (1,71)
2.15.0.00.0.00.01. DINAS PERHUBUNGAN 88.075.139.550,00 86.568.886.238,00 (1.506.253.312,00) (1,71)
2.15.0.00.0.00.01.00. DINAS PERHUBUNGAN 41.948.294.100,00 42.832.384.300,00 884.090.200,00 2,10
2.15.0.00.0.00.01.01. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan 5.685.397.300,00 5.454.739.300,00 (230.658.000,00) (4,05)
Terminal
2.15.0.00.0.00.01.02. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan 38.332.505.150,00 36.046.191.638,00 (2.286.313.512,00) (5,96)
Jalan Umum
2.15.0.00.0.00.01.03. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian 2.108.943.000,00 2.235.571.000,00 126.628.000,00 6,00
Kendaraan Bermotor
2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 35.478.039.221,00 38.218.075.139,00 2.740.035.918,00 7,72
2.16.2.20.2.21.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 35.478.039.221,00 38.218.075.139,00 2.740.035.918,00 7,72
INFORMATIKA
2.17. KOPERASI, USAHA KECIL DAN 33.462.304.424,00 32.300.612.788,00 (1.161.691.636,00) (3,47)
MENENGAH
2.17.0.00.0.00.17. DINAS KOPERASI DAN USAHA 33.462.304.424,00 32.300.612.788,00 (1.161.691.636,00) (3,47)
MIKRO
2.18. PENANAMAN MODAL 18.939.844.467,00 26.612.514.179,00 7.672.669.712,00 40,51
2.18.0.00.0.00.23. DINAS PENANAMAN MODAL DAN 18.939.844.467,00 26.612.514.179,00 7.672.669.712,00 40,51
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 32.362.028.563,00 35.634.098.317,00 3.272.069.754,00 10,11
2.19.2.22.3.26.03. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, 32.362.028.563,00 35.634.098.317,00 3.272.069.754,00 10,11
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.20. STATISTIK 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21. PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22. KEBUDAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23. PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
3
PLAFON ANGGARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
2.24. KEARSIPAN 18.260.685.166,00 19.571.942.006,00 1.311.256.840,00 7,18
2.24.2.23.0.00.02. DINAS KEARSIPAN DAN 18.260.685.166,00 19.571.942.006,00 1.311.256.840,00 7,18
PERPUSTAKAAN
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 62.003.786.204,00 62.086.338.292,00 82.552.088,00 0,13
3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.26. PARIWISATA 0,00 0,00 0,00 0,00
3.27. PERTANIAN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.28. KEHUTANAN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.29. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
3.30. PERDAGANGAN 62.003.786.204,00 62.086.338.292,00 82.552.088,00 0,13
3.30.3.31.0.00.08. DINAS PERDAGANGAN DAN 31.001.893.102,00 31.043.169.146,00 41.276.044,00 0,13
PERINDUSTRIAN
3.30.3.31.0.00.08.00. DINAS PERDAGANGAN DAN 28.869.039.790,00 28.799.550.084,00 (69.489.706,00) (0,24)
PERINDUSTRIAN
3.30.3.31.0.00.08.01. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi 682.316.912,00 757.316.662,00 74.999.750,00 10,99
Legal
3.30.3.31.0.00.08.02. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Cisalak 842.128.150,00 842.128.150,00 0,00 0,00
3.30.3.31.0.00.08.03. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Tugu 91.269.800,00 99.035.800,00 7.766.000,00 8,50
3.30.3.31.0.00.08.04. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Agung 165.947.000,00 165.947.000,00 0,00 0,00
3.30.3.31.0.00.08.05. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar 109.698.450,00 127.698.450,00 18.000.000,00 16,40
Sukatani
3.30.3.31.0.00.08.06. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kemiri 241.493.000,00 251.493.000,00 10.000.000,00 4,14
Muka
3.31. PERINDUSTRIAN 0,00 0,00 0,00 0,00
3.32. TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN 243.905.770.038,00 283.078.134.609,00 39.172.364.571,00 16,06
PEMERINTAHAN
4.01. SEKRETARIAT DAERAH 126.873.029.120,00 147.204.476.947,00 20.331.447.827,00 16,02
4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH 126.873.029.120,00 147.204.476.947,00 20.331.447.827,00 16,02
4.02. SEKRETARIAT DPRD 117.032.740.918,00 135.873.657.662,00 18.840.916.744,00 16,09
4.02.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DPRD 117.032.740.918,00 135.873.657.662,00 18.840.916.744,00 16,09
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN 206.197.698.072,00 174.512.637.987,00 (31.685.060.085,00) (15,36)
PEMERINTAHAN
5.01. PERENCANAAN 17.365.170.359,00 18.223.205.859,00 858.035.500,00 4,94
5.01.5.05.0.00.03. BADAN PERENCANAAN 17.365.170.359,00 18.223.205.859,00 858.035.500,00 4,94
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
5.02. KEUANGAN 147.144.915.024,00 122.384.912.418,00 (24.760.002.606,00) (16,82)
5.02.2.16.0.00.00. PPKD 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.2.16.0.00.05. BADAN KEUANGAN DAERAH 147.144.915.024,00 122.384.912.418,00 (24.760.002.606,00) (16,82)
5.03. KEPEGAWAIAN 41.687.612.689,00 33.904.519.710,00 (7.783.092.979,00) (18,67)
5.03.5.04.0.00.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN 41.687.612.689,00 33.904.519.710,00 (7.783.092.979,00) (18,67)
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 0,00 0,00 0,00
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00
5.06. PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00
6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN 19.636.722.481,00 18.558.303.521,00 (1.078.418.960,00) (5,49)
PEMERINTAHAN
6.01. INSPEKTORAT 19.636.722.481,00 18.558.303.521,00 (1.078.418.960,00) (5,49)
6.01.0.00.0.00.01. INSPEKTORAT DAERAH 19.636.722.481,00 18.558.303.521,00 (1.078.418.960,00) (5,49)
7. UNSUR KEWILAYAHAN 795.943.463.530,00 793.972.367.082,00 (1.971.096.448,00) (0,24)
7.01. KECAMATAN 795.943.463.530,00 793.972.367.082,00 (1.971.096.448,00) (0,24)
7.01.0.00.0.00.01. KECAMATAN PANCORAN MAS 41.094.040.020,00 42.009.246.608,00 915.206.588,00 2,22
7.01.0.00.0.00.01.00. KECAMATAN PANCORAN MAS 18.246.491.930,00 19.971.342.618,00 1.724.850.688,00 9,45
7.01.0.00.0.00.01.01. Kelurahan Mampang 3.505.080.740,00 3.238.105.740,00 (266.975.000,00) (7,61)
7.01.0.00.0.00.01.02. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru 3.736.599.950,00 3.633.611.950,00 (102.988.000,00) (2,75)
7.01.0.00.0.00.01.03. Kelurahan Depok 3.984.400.000,00 3.851.696.900,00 (132.703.100,00) (3,33)
7.01.0.00.0.00.01.04. Kelurahan Depok Jaya 3.757.600.000,00 3.658.263.000,00 (99.337.000,00) (2,64)
7.01.0.00.0.00.01.05. Kelurahan Rangkapan Jaya 3.843.867.800,00 3.680.068.800,00 (163.799.000,00) (4,26)
7.01.0.00.0.00.01.06. Kelurahan Pancoran Mas 4.019.999.600,00 3.976.157.600,00 (43.842.000,00) (1,09)
PLAFON ANGGARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
7.01.0.00.0.00.02. KECAMATAN CILODONG 31.295.487.333,00 30.989.147.833,00 (306.339.500,00) (0,97)
7.01.0.00.0.00.02.00. KECAMATAN CILODONG 14.067.199.004,00 14.218.409.504,00 151.210.500,00 1,07
7.01.0.00.0.00.02.01. Kelurahan Cilodong 3.036.010.000,00 3.036.010.000,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.02. Kelurahan Kalimulya 3.110.035.250,00 3.005.149.250,00 (104.886.000,00) (3,37)
7.01.0.00.0.00.02.03. Kelurahan Sukamaju 4.616.893.790,00 4.454.845.790,00 (162.048.000,00) (3,50)
7.01.0.00.0.00.02.04. Kelurahan Kalibaru 3.319.787.639,00 3.164.171.639,00 (155.616.000,00) (4,68)
7.01.0.00.0.00.02.05. Kelurahan Jatimulya 3.145.561.650,00 3.110.561.650,00 (35.000.000,00) (1,11)
7.01.0.00.0.00.03. KECAMATAN SAWANGAN 41.131.787.772,00 40.690.039.442,00 (441.748.330,00) (1,07)
7.01.0.00.0.00.03.00. KECAMATAN SAWANGAN 18.276.342.419,00 18.680.835.389,00 404.492.970,00 2,21
7.01.0.00.0.00.03.01. Kelurahan Sawangan 3.091.725.660,00 2.940.167.660,00 (151.558.000,00) (4,90)
7.01.0.00.0.00.03.02. Kelurahan Bedahan 3.502.088.750,00 3.339.094.150,00 (162.994.600,00) (4,65)
7.01.0.00.0.00.03.03. Kelurahan Kedaung 3.041.317.120,00 2.920.857.120,00 (120.460.000,00) (3,96)
7.01.0.00.0.00.03.04. Kelurahan Pasir Putih 3.407.816.430,00 3.370.671.430,00 (37.145.000,00) (1,08)
7.01.0.00.0.00.03.05. Kelurahan Sawangan Baru 3.167.799.750,00 3.017.803.750,00 (149.996.000,00) (4,73)
7.01.0.00.0.00.03.06. Kelurahan Cinangka 3.308.200.000,00 3.156.724.300,00 (151.475.700,00) (4,57)
7.01.0.00.0.00.03.07. Kelurahan Pengasinan 3.336.497.643,00 3.263.885.643,00 (72.612.000,00) (2,17)
7.01.0.00.0.00.04. KECAMATAN CINERE 23.648.684.036,00 23.587.980.544,00 (60.703.492,00) (0,25)
7.01.0.00.0.00.04.00. KECAMATAN CINERE 11.298.524.286,00 11.367.273.794,00 68.749.508,00 0,60
7.01.0.00.0.00.04.01. Kelurahan Pangkalan Jati Baru 2.817.161.000,00 2.755.790.000,00 (61.371.000,00) (2,17)
7.01.0.00.0.00.04.02. Kelurahan Pangkalan Jati 3.054.387.900,00 3.054.387.900,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.04.03. Kelurahan Cinere 3.540.197.300,00 3.489.855.300,00 (50.342.000,00) (1,42)
7.01.0.00.0.00.04.04. Kelurahan Gandul 2.938.413.550,00 2.920.673.550,00 (17.740.000,00) (0,60)
7.01.0.00.0.00.05. KECAMATAN SUKMAJAYA 43.844.280.484,00 43.604.929.440,00 (239.351.044,00) (0,54)
7.01.0.00.0.00.05.00. KECAMATAN SUKMAJAYA 18.500.585.664,00 18.529.784.120,00 29.198.456,00 0,15
7.01.0.00.0.00.05.01. Kelurahan Mekarjaya 5.229.223.500,00 5.229.223.500,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.02. Kelurahan Cisalak 3.314.999.720,00 3.056.450.220,00 (258.549.500,00) (7,79)
7.01.0.00.0.00.05.03. Kelurahan Abadijaya 4.817.753.050,00 4.817.753.050,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.04. Kelurahan Tirtajaya 3.287.186.200,00 3.287.186.200,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.05. Kelurahan Sukmajaya 3.575.438.950,00 3.575.438.950,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.06. Kelurahan Baktijaya 5.119.093.400,00 5.119.093.400,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.06. KECAMATAN LIMO 24.734.289.637,00 24.814.138.719,00 79.849.082,00 0,32
7.01.0.00.0.00.06.00. KECAMATAN LIMO 12.152.476.972,00 12.586.922.304,00 434.445.332,00 3,57
7.01.0.00.0.00.06.01. Kelurahan Limo 3.581.437.300,00 3.553.185.300,00 (28.252.000,00) (0,78)
7.01.0.00.0.00.06.02. Kelurahan Grogol 3.190.574.600,00 3.073.887.600,00 (116.687.000,00) (3,65)
7.01.0.00.0.00.06.03. Kelurahan Krukut 2.918.322.640,00 2.723.955.390,00 (194.367.250,00) (6,66)
7.01.0.00.0.00.06.04. Kelurahan Meruyung 2.891.478.125,00 2.876.188.125,00 (15.290.000,00) (0,52)
7.01.0.00.0.00.07. KECAMATAN BEJI 36.812.701.230,00 37.071.604.769,00 258.903.539,00 0,70
7.01.0.00.0.00.07.00. KECAMATAN BEJI 16.925.766.884,00 16.871.199.923,00 (54.566.961,00) (0,32)
7.01.0.00.0.00.07.01. Kelurahan Kukusan 3.074.433.574,00 3.074.433.574,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.02. Kelurahan Tanah Baru 3.568.845.049,00 3.568.845.049,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.03. Kelurahan Kemiri Muka 3.519.249.999,00 3.519.249.999,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.04. Kelurahan Beji 3.837.568.924,00 4.187.568.424,00 349.999.500,00 9,12
7.01.0.00.0.00.07.05. Kelurahan Pondok Cina 2.946.668.400,00 2.910.139.400,00 (36.529.000,00) (1,23)
7.01.0.00.0.00.07.06. Kelurahan Beji Timur 2.940.168.400,00 2.940.168.400,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.08. KECAMATAN TAPOS 43.793.557.651,00 43.615.486.721,00 (178.070.930,00) (0,40)
7.01.0.00.0.00.08.00. KECAMATAN TAPOS 17.881.584.891,00 19.178.035.811,00 1.296.450.920,00 7,25
7.01.0.00.0.00.08.01. Kelurahan Tapos 3.321.395.000,00 3.182.920.000,00 (138.475.000,00) (4,16)
7.01.0.00.0.00.08.02. Kelurahan Jatijajar 3.607.599.560,00 3.475.297.460,00 (132.302.100,00) (3,66)
7.01.0.00.0.00.08.03. Kelurahan Cilangkap 3.914.200.000,00 3.495.869.850,00 (418.330.150,00) (10,68)
7.01.0.00.0.00.08.04. Kelurahan Sukamaju Baru 3.448.541.350,00 3.302.984.000,00 (145.557.350,00) (4,22)
7.01.0.00.0.00.08.05. Kelurahan Sukatani 4.648.000.000,00 4.548.935.500,00 (99.064.500,00) (2,13)
7.01.0.00.0.00.08.06. Kelurahan Leuwinanggung 3.156.689.850,00 2.903.633.100,00 (253.056.750,00) (8,01)
7.01.0.00.0.00.08.07. Kelurahan Cimpaeun 3.815.547.000,00 3.527.811.000,00 (287.736.000,00) (7,54)
7.01.0.00.0.00.09. KECAMATAN BOJONGSARI 40.325.417.122,00 39.401.502.485,00 (923.914.637,00) (2,29)
7.01.0.00.0.00.09.00. KECAMATAN BOJONGSARI 17.983.169.180,00 17.755.236.543,00 (227.932.637,00) (1,26)
7.01.0.00.0.00.09.01. Kelurahan Duren Mekar 3.128.759.582,00 2.867.889.982,00 (260.869.600,00) (8,33)
7.01.0.00.0.00.09.02. Kelurahan Curug 3.310.780.650,00 3.272.737.250,00 (38.043.400,00) (1,14)
7.01.0.00.0.00.09.03. Kelurahan Bojongsari Baru 3.028.000.000,00 3.003.150.000,00 (24.850.000,00) (0,82)
7.01.0.00.0.00.09.04. Kelurahan Bojongsari 2.891.287.710,00 2.891.287.710,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.09.05. Kelurahan Duren Seribu 3.058.000.000,00 3.019.022.000,00 (38.978.000,00) (1,27)
7.01.0.00.0.00.09.06. Kelurahan Serua 3.335.203.150,00 3.149.931.150,00 (185.272.000,00) (5,55)
PLAFON ANGGARAN
PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
7.01.0.00.0.00.09.07. Kelurahan Pondok Petir 3.590.216.850,00 3.442.247.850,00 (147.969.000,00) (4,12)
7.01.0.00.0.00.10. KECAMATAN CIMANGGIS 40.434.609.505,00 39.819.993.005,00 (614.616.500,00) (1,52)
7.01.0.00.0.00.10.00. KECAMATAN CIMANGGIS 19.025.314.905,00 19.764.110.005,00 738.795.100,00 3,88
7.01.0.00.0.00.10.01. Kelurahan Cisalak Pasar 2.801.701.850,00 2.555.077.450,00 (246.624.400,00) (8,80)
7.01.0.00.0.00.10.02. Kelurahan Tugu 4.053.836.400,00 4.002.696.600,00 (51.139.800,00) (1,26)
7.01.0.00.0.00.10.03. Kelurahan Curug 3.292.217.700,00 3.066.259.800,00 (225.957.900,00) (6,86)
7.01.0.00.0.00.10.04. Kelurahan Pasir Gunung Selatan 3.697.999.350,00 3.382.907.850,00 (315.091.500,00) (8,52)
7.01.0.00.0.00.10.05. Kelurahan Harjamukti 3.577.344.100,00 3.276.737.100,00 (300.607.000,00) (8,40)
7.01.0.00.0.00.10.06. Kelurahan Mekarsari 3.986.195.200,00 3.772.204.200,00 (213.991.000,00) (5,36)
7.01.0.00.0.00.11. KECAMATAN CIPAYUNG 30.856.876.975,00 31.377.113.975,00 520.237.000,00 1,68
7.01.0.00.0.00.11.00. KECAMATAN CIPAYUNG 14.571.033.900,00 15.263.621.900,00 692.588.000,00 4,75
7.01.0.00.0.00.11.01. Kelurahan Ratu Jaya 3.413.668.550,00 3.358.685.550,00 (54.983.000,00) (1,61)
7.01.0.00.0.00.11.02. Kelurahan Bojong Pondok Terong 3.531.914.225,00 3.530.345.375,00 (1.568.850,00) (0,04)
7.01.0.00.0.00.11.03. Kelurahan Cipayung Jaya 2.975.230.150,00 2.964.319.350,00 (10.910.800,00) (0,36)
7.01.0.00.0.00.11.04. Kelurahan Cipayung 3.414.940.700,00 3.354.465.700,00 (60.475.000,00) (1,77)
7.01.0.00.0.00.11.05. Kelurahan Pondok Jaya 2.950.089.450,00 2.905.676.100,00 (44.413.350,00) (1,50)
8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 19.943.097.712,00 26.974.273.151,00 7.031.175.439,00 35,25
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 19.943.097.712,00 26.974.273.151,00 7.031.175.439,00 35,25
8.01.0.00.0.00.02. BADAN KESATUAN BANGSA DAN 19.943.097.712,00 26.974.273.151,00 7.031.175.439,00 35,25
POLITIK
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 1.01. PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01. DINAS PENDIDIKAN
PLAFON ANGGARAN
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANG

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN TARGET
PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01. PENDIDIKAN 803.798.556.686,00 953.544.562.990,00 149.746.006.304,00 18,63
1.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 410.357.558.696,00 468.556.059.720,00 58.198.501.024,00 14,18
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.253.565.450,00 1.640.134.450,00 386.569.000,00 30,84
Daerah
1.01.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 174.999.950,00 561.568.950,00 386.569.000,00 220,89
Perangkat Daerah
1.01.01.2.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Laporan Hasil Kordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
1.01.01.2.01.03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
1.01.01.2.01.04. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
1.01.01.2.01.05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 34.999.800,00 34.999.800,00 0,00 0,00
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
1.01.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 8 Laporan 382.196.150,00 382.196.150,00 0,00 0,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 6 Laporan 556.369.550,00 556.369.550,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah
1.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 405.450.326.446,00 462.972.258.470,00 57.521.932.024,00 14,19
1.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 3150 Orang/Bulan 405.350.326.596,00 462.872.258.620,00 57.521.932.024,00 14,19
dan Tunjangan ASN
1.01.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 17 Laporan 99.999.850,00 99.999.850,00 0,00 0,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD
1.01.01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 49.999.950,00 49.999.950,00 0,00 0,00
1.01.01.2.03.01. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 49.999.950,00 49.999.950,00 0,00 0,00
SKPD Barang Milik Daerah SKPD
1.01.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 663.526.000,00 663.526.000,00 0,00 0,00
1.01.01.2.05.03. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen 328.190.000,00 328.190.000,00 0,00 0,00
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
1.01.01.2.05.10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti 700 Orang 335.336.000,00 335.336.000,00 0,00 0,00
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.696.210.850,00 2.986.210.850,00 290.000.000,00 10,76
1.01.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi 3 Paket 20.995.200,00 20.995.200,00 0,00 0,00
Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
1.01.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 11 Paket 736.719.000,00 1.026.719.000,00 290.000.000,00 39,36
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
1.01.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah 3 Paket 65.845.900,00 65.845.900,00 0,00 0,00
Tangga yang Disediakan
1.01.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 688.924.000,00 688.924.000,00 0,00 0,00
1.01.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3 Paket 301.121.450,00 301.121.450,00 0,00 0,00
Pengadaan yang Disediakan
1.01.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 3 Laporan 765.718.000,00 765.718.000,00 0,00 0,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.01.2.06.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan 1 Dokumen 34.999.700,00 34.999.700,00 0,00 0,00
Arsip Dinamis pada SKPD
1.01.01.2.06.11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen 81.887.600,00 81.887.600,00 0,00 0,00
Elektronik pada SKPD Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
1.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00
1.01.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
1.01.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 179.930.000,00 179.930.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah
1.01.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 1 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1.01.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 62.640.000,00 62.640.000,00 0,00 0,00
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
1.01.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 131 Unit 92.290.000,00 92.290.000,00 0,00 0,00
Lainnya yang Dipelihara
1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 393.360.978.190,00 484.908.483.470,00 91.547.505.280,00 23,27
1.01.02.2.01. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 223.028.638.500,00 286.495.786.680,00 63.467.148.180,00 28,46
1.01.02.2.01.02. Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang 1 Ruang 0,00 162.110.000,00 162.110.000,00 0,00
Bertambah
1.01.02.2.01.03. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala 1 Ruang 0,00 256.574.000,00 256.574.000,00 0,00
Sekolah/TU yang
Telah Dibangun
1.01.02.2.01.04. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan 4 Ruang 0,00 501.304.000,00 501.304.000,00 0,00
Sekolah yang
Telah Dibangun
1.01.02.2.01.05. Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah 5 Ruang 0,00 1.989.675.270,00 1.989.675.270,00 0,00
yang Telah
Dibangun
1.01.02.2.01.06. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan 41 Unit 2.599.850.000,00 5.100.538.000,00 2.500.688.000,00 96,18
Utilitas Sekolah yang Telah
Dibangun
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.02.2.01.14. Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang 17 Paket 2.096.351.000,00 14.150.949.000,00 12.054.598.000,00 575,02
Tersedia
1.01.02.2.01.16. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah 1 Paket 2.217.765.900,00 2.869.507.080,00 651.741.180,00 29,38
yang Tersedia
1.01.02.2.01.17. Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta Didik 8 Unit 2.446.508.000,00 19.026.508.000,00 16.580.000.000,00 677,70
yang Tersedia
1.01.02.2.01.18. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan Jumlah Bangunan Gedung dan 207 Paket 4.987.966.000,00 4.987.966.000,00 0,00 0,00
Ruang Sekolah yang Dilaksanakan
Pemeliharaan
1.01.02.2.01.21. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah 9.000 Peserta Didik 17.582.000.000,00 17.386.000.000,00 (196.000.000,00) (1,11)
Dasar yang Menerima Biaya
Personil Peserta Didik
1.01.02.2.01.22. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga 9 Paket 3.990.046.000,00 26.065.587.000,00 22.075.541.000,00 553,26
Siswa yang Tersedia
1.01.02.2.01.23. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan 207 Satuan Pendidikan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Pendidikan yang
Menyelenggarakan Proses Belajar
dan Ujian
1.01.02.2.01.24. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Satuan Pendidikan Dasar 100 Satuan Pendidikan 300.000.000,00 275.000.000,00 (25.000.000,00) (8,33)
yang Siap Dievaluasi dan
Melaksanakan Rekomendasi
1.01.02.2.01.25. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang 300 Peserta Didik 1.091.999.700,00 1.091.999.700,00 0,00 0,00
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba Akademik dan
Non Akademik
1.01.02.2.01.26. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Jumlah Pendidik dan Tenaga 5443 Orang 76.357.500.000,00 78.957.750.000,00 2.600.250.000,00 3,40
Pendidikan Sekolah Dasar Kependidikan yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.27. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jumlah Pendidik dan Tenaga 1194 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.02.2.01.28. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah 85 Satuan Pendidikan 419.999.950,00 444.991.950,00 24.992.000,00 5,95
Dasar yang Dilaksanakan
Pembinaan Kelembagaan dan
manajemen sekolah
1.01.02.2.01.29. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang 207 Satuan Pendidikan 107.832.500.000,00 107.832.500.000,00 0,00 0,00
Mengelola Dana BOS
1.01.02.2.01.30. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola 635 Orang 106.151.950,00 106.151.950,00 0,00 0,00
yang Meningkat Kapasitasnya
dalam Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.31. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium 9 Ruang 0,00 4.190.674.730,00 4.190.674.730,00 0,00
Sekolah Dasar yang
Telah Dibangun
1.01.02.2.01.35. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Jumlah Orang yang Mendapatkan 420 Orang 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00
(TIK) untuk Pendidikan Pembinaan Penggunaan Teknologi,
Informasi dan Komunikasi (TIK)
untuk Pendidikan
1.01.02.2.01.38. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Bidang Pendidikan Perencanaan, Supervisi dan
Evaluasi Layanan di Bidang
Pendidikan
1.01.02.2.01.39. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
advokasi kebijakan di bidang
Pendidikan yang dilaksanakan
1.01.02.2.01.40. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis 100 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
peningkatan kapasitas bidang
pendidikan yang dilaksanakan
1.01.02.2.02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 134.058.104.240,00 157.858.644.340,00 23.800.540.100,00 17,75
1.01.02.2.02.03. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala 3 Ruang 0,00 1.228.242.600,00 1.228.242.600,00 0,00
Sekolah/TU yang
Telah Dibangun
1.01.02.2.02.04. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan 6 Ruang 0,00 1.974.814.800,00 1.974.814.800,00 0,00
Sekolah yang
Telah Dibangun
1.01.02.2.02.05. Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah 1 Ruang 0,00 667.925.650,00 667.925.650,00 0,00
yang Telah
Dibangun
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.02.2.02.06. Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium 6 Ruang 0,00 4.508.162.550,00 4.508.162.550,00 0,00
yang Telah
Dibangun
1.01.02.2.02.12. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan 28 Unit 1.930.000.000,00 5.496.231.400,00 3.566.231.400,00 184,77
Utilitas Sekolah yang Telah
Dibangun
1.01.02.2.02.25. Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang 32 Paket 4.968.829.900,00 9.076.478.900,00 4.107.649.000,00 82,66
Tersedia
1.01.02.2.02.27. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah 2 Paket 3.945.293.000,00 3.945.293.000,00 0,00 0,00
yang Tersedia
1.01.02.2.02.28. Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Siswa yang 13 Paket 5.508.009.850,00 9.510.058.950,00 4.002.049.100,00 72,65
Tersedia
1.01.02.2.02.29. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan Jumlah Bangunan Gedung dan 81 Paket 3.063.658.500,00 3.063.658.500,00 0,00 0,00
Ruang Sekolah yang Dilaksanakan
Pemeliharaan
1.01.02.2.02.32. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Jumlah Peserta didik 9016 Peserta Didik 28.014.000.000,00 26.523.000.000,00 (1.491.000.000,00) (5,32)
Pertama Sekolah Menengah Pertama
yang Menerima Biaya Personil
Peserta Didik
1.01.02.2.02.35. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga 6 Paket 841.192.000,00 5.421.943.000,00 4.580.751.000,00 544,55
Siswa yang Tersedia
1.01.02.2.02.36. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang 29.352 Peserta Didik 349.999.700,00 349.999.700,00 0,00 0,00
Mengikuti Proses Belajar dan
Ujian
1.01.02.2.02.37. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan 431.761.050,00 236.761.050,00 (195.000.000,00) (45,16)
Sekolah Menengah Pertama Menengah Pertama yang Siap
Dievaluasi dan Melaksanakan
Rekomendasi
1.01.02.2.02.38. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang 160 Peserta Didik 1.698.351.000,00 1.698.351.000,00 0,00 0,00
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba Akademik dan
Non Akademik
1.01.02.2.02.39. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Jumlah Pendidik dan Tenaga 1000 Orang 40.186.890.240,00 40.693.140.240,00 506.250.000,00 1,25
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kependidikan yang Tersedia
pada Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.02.2.02.40. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jumlah Pendidik dan Tenaga 900 Orang 391.880.000,00 391.880.000,00 0,00 0,00
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi
1.01.02.2.02.41. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah 44 Satuan Pendidikan 500.000.000,00 744.464.000,00 244.464.000,00 48,89
Pertama yang Dilaksanakan
Pembinaan
1.01.02.2.02.42. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah 33 Satuan Pendidikan 41.731.101.000,00 41.731.101.000,00 0,00 0,00
pertama yang Mengelola Dana
BOS
1.01.02.2.02.43. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Tenaga yang Meningkat 110 Orang 98.584.400,00 98.584.400,00 0,00 0,00
Menengah Pertama Kapasitasnya dalam Pengelolaan
Dana BOS Sekolah Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.48. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Jumlah Orang yang Mendapatkan 250 Orang 99.999.950,00 199.999.950,00 100.000.000,00 100,00
untuk Pendidikan
Pendidikan
1.01.02.2.03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 24.722.840.400,00 28.454.609.400,00 3.731.769.000,00 15,09
1.01.02.2.03.01. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah gedung/ ruang kelas/ ruang 1 Unit 0,00 134.000.000,00 134.000.000,00 0,00
guru PAUD yang terbangun
1.01.02.2.03.02. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan 76 Unit 2.470.000.000,00 5.598.460.800,00 3.128.460.800,00 126,65
Utilitas PAUD yang Telah
Dibangun
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.02.2.03.07. Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang 8 Paket 114.986.000,00 114.986.000,00 0,00 0,00
Tersedia
1.01.02.2.03.09. Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang 4 Paket 814.459.000,00 814.459.000,00 0,00 0,00
Tersedia
1.01.02.2.03.10. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik 1 Paket 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00
PAUD yang Tersedia
1.01.02.2.03.12. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah alat praktik dan peraga 1 Paket 0,00 542.382.200,00 542.382.200,00 0,00
siswa PAUD yang tersedia
1.01.02.2.03.13. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD 550 Peserta Didik 112.349.000,00 110.325.000,00 (2.024.000,00) (1,80)
yang Mengikuti Proses Belajar
1.01.02.2.03.14. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Jumlah PAUD yang Siap 50 Satuan Pendidikan 29.945.000,00 29.945.000,00 0,00 0,00
Rekomendasi
1.01.02.2.03.15. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Jumlah Pendidik dan Tenaga 6034 Orang 11.118.000.000,00 11.118.000.000,00 0,00 0,00
PAUD Kependidikan yang Tersedia pada
PAUD
1.01.02.2.03.16. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jumlah Pendidik dan Tenaga 995 Orang 1.199.006.300,00 1.085.506.300,00 (113.500.000,00) (9,46)
Satuan Pendidikan PAUD Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
1.01.02.2.03.17. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan 150 Satuan Pendidikan 703.994.350,00 746.444.350,00 42.450.000,00 6,02
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen
1.01.02.2.03.18. Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola 1188 Satuan Pendidikan 7.578.053.800,00 7.578.053.800,00 0,00 0,00
Dana BOP
1.01.02.2.03.19. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat 1233 Orang 145.749.950,00 145.749.950,00 0,00 0,00
Kapasitasnya dalam Pengelolaan
Dana BOP PAUD
1.01.02.2.03.22. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Jumlah Orang yang Mendapatkan 180 Orang 99.913.000,00 99.913.000,00 0,00 0,00
untuk Pendidikan
Pendidikan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.02.2.04. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 11.551.395.050,00 12.099.443.050,00 548.048.000,00 4,74
1.01.02.2.04.02. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan 47 Unit 3.391.510.000,00 3.728.010.000,00 336.500.000,00 9,92
Nonformal/Kesetaraan Utilitas Sekolah
Nonformal/Kesetaraan yang Telah
Dibangun
1.01.02.2.04.07. Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan 4 Paket 272.508.000,00 427.343.000,00 154.835.000,00 56,81
Nonformal/Kesetaraan yang
Tersedia
1.01.02.2.04.09. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Perlengkapan Pendidikan 1 Paket 839.455.000,00 839.455.000,00 0,00 0,00
Nonformal/Kesetaraan yang
Tersedia
1.01.02.2.04.11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Jumlah Alat Praktik dan 2 Paket 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Nonformal/Kesetaraan Peraga Siswa Non Formal/
Kesetaraan yang Tersedia
1.01.02.2.04.12. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik yang 550 Peserta Didik 999.999.850,00 999.999.850,00 0,00 0,00
Mengikuti Proses Belajar
1.01.02.2.04.13. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Jumlah Satuan Pendidikan 61 Satuan Pendidikan 29.999.750,00 29.999.750,00 0,00 0,00
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan Siap
Rekomendasi
1.01.02.2.04.14. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Jumlah Pendidik dan Tenaga 524 Orang 1.001.700.000,00 1.001.700.000,00 0,00 0,00
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kependidikan yang Tersedia bagi
Satuan Pendidik Non
Formal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.15. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jumlah Pendidik dan Tenaga 300 Orang 434.246.000,00 290.959.000,00 (143.287.000,00) (32,99)
Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan Kompetensi
dan Kualifikasi
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.02.2.04.16. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Non 150 Satuan Pendidikan 290.675.800,00 290.675.800,00 0,00 0,00
Nonformal/Kesetaraan Formal/Kesetaraan yang
Dilaksanakan Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
1.01.02.2.04.17. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Non 51 Satuan Pendidikan 3.841.112.800,00 3.841.112.800,00 0,00 0,00
Formal/Kesetaraan yang Mengelola
Dana BOP
1.01.02.2.04.18. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah Tenaga yang Meningkat 61 Orang 50.188.000,00 50.188.000,00 0,00 0,00
Nonformal/Kesetaraan Kapasistasnya dalam Pengelolaan
Dana BOP Sekolah Non
Formal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.22. Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang 61 Satuan Pendidikan 399.999.850,00 399.999.850,00 0,00 0,00
Nonformal/Kesetaraan Menyelenggarakan Ujian
1.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 80.019.800,00 80.019.800,00 0,00 0,00
1.01.04.2.01. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga 80.019.800,00 80.019.800,00 0,00 0,00
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.01. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 30.199.800,00 30.199.800,00 0,00 0,00
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Perhitungan dan Pemetaan
Nonformal/Kesetaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Satuan Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.02. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan 49.820.000,00 49.820.000,00 0,00 0,00
bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Penataan Pendistribusian Pendidik
Nonformal/Kesetaraan dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD
TOTAL 803.798.556.686,00 953.544.562.990,00 149.746.006.304,00 18,63
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 1.02. KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. DINAS KESEHATAN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02. KESEHATAN 608.744.725.641,00 752.965.114.040,00 144.220.388.399,00 23,69
1.02.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 271.552.150,00 269.211.650,00 (2.340.500,00) (0,86)
Daerah
1.02.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 125.393.000,00 125.392.700,00 (300,00) 0,00
Perangkat Daerah
1.02.01.2.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 3 Dokumen 12.926.850,00 12.926.850,00 0,00 0,00
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
1.02.01.2.01.03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 3 Dokumen 16.176.600,00 16.176.400,00 (200,00) 0,00
Perubahan RKA-SKPD
1.02.01.2.01.04. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 5 Dokumen 17.566.700,00 17.566.700,00 0,00 0,00
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD
1.02.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 10 Laporan 99.489.000,00 97.149.000,00 (2.340.000,00) (2,35)
Perangkat Daerah
1.02.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 176.277.136.487,00 162.893.760.155,00 (13.383.376.332,00) (7,59)
1.02.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 1363 Orang/bulan 176.069.397.737,00 162.686.021.405,00 (13.383.376.332,00) (7,60)
dan Tunjangan ASN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 7 Dokumen 207.738.750,00 207.738.750,00 0,00 0,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.02.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.185.688.650,00 3.096.551.750,00 (89.136.900,00) (2,80)
1.02.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi 8 Paket 8.704.900,00 8.700.000,00 (4.900,00) (0,05)
1.02.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 34 Paket 1.836.511.000,00 1.836.511.000,00 0,00 0,00
Disediakan
1.02.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga "Jumlah Paket Peralatan Rumah 18 Paket 28.126.200,00 28.126.200,00 0,00 0,00
Tangga yang Disediakan"
Kantor yang Disediakan"
Penggandaan yang Disediakan
1.02.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2665 Laporan 854.947.000,00 765.815.000,00 (89.132.000,00) (10,42)
SKPD
1.02.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 251.099.550,00 243.360.000,00 (7.739.550,00) (3,08)
Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 2 unit 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00
dibayarkan Pajaknya
1.02.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas 30 unit 152.879.550,00 145.140.000,00 (7.739.550,00) (5,06)
dan Perizinannya
1.02.01.2.10. Peningkatan Pelayanan BLUD 219.325.302.361,00 273.451.969.775,00 54.126.667.414,00 24,68
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.01.2.10.01. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan 1 unit kerja 219.325.302.361,00 273.451.969.775,00 54.126.667.414,00 24,67
Pelayanan dan Penunjang
PelayananJumlah BLUD yang
Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 200.378.528.753,00 299.048.228.380,00 98.669.699.627,00 49,24
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1.02.02.2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan 49.210.093.450,00 81.729.268.058,00 32.519.174.608,00 66,08
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.07. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan 1 Unit 0,00 1.161.199.605,00 1.161.199.605,00 0,00
Lainnya yang Ditingkatkan Sarana,
Prasarana, Alat Kesehatan dan
SDM agar Sesuai Standar
1.02.02.2.01.13. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Jumlah Prasarana Fasilitas 2 unit 4.552.197.950,00 5.905.383.375,00 1.353.185.425,00 29,72
Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan"
1.02.02.2.01.14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Jumlah Alat Kesehatan 22 Unit (DAK Fisik), 10 Unit 24.810.703.900,00 40.206.496.499,00 15.395.792.599,00 62,05
Pelayanan Kesehatan (DBHCHT)
1.02.02.2.01.16. Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang 4 paket 4.626.339.900,00 9.363.767.305,00 4.737.427.405,00 102,40
Disediakan
1.02.02.2.01.17. Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah paket 4 Paket APBD 14.179.551.700,00 24.063.203.774,00 9.883.652.074,00 69,70
Jumlah Penyediaan BMHP untuk 29 Paket DAK Non Fisik
Pelayanan Kesehatan primer 1 Paket DBHCHT
Jumlah penyediaan BMHP untuk
ibu hamil
1.02.02.2.01.18. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana Fasilitas 10 unit 241.700.000,00 241.700.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Yang
Dilakukan Pemeliharaan
1.02.02.2.01.19. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Jumlah prasarana dan penunjang 11 Unit 352.000.000,00 352.000.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Yang Dilakukan Pemeliharaan
1.02.02.2.01.20. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Jumlah Alat Kesehatan/Alat 14 unit 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik Fasilitas
Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.2.01.21. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, 12 paket 97.600.000,00 85.517.500,00 (12.082.500,00) (12,37)
Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis
Fasilitas Kesehatan Lainnya Pakai (BMHP), Makanan dan
Minuman yang Didistribusikan ke
Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 149.645.621.503,00 214.847.228.172,00 65.201.606.669,00 43,57
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Orang Hasil Pengelolaan 968 Ibu Hamil 128.616.300,00 2.062.361.300,00 1.933.745.000,00 1.503,49
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang 45857 orang 40.387.900,00 40.387.900,00 0,00 0,00
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.03. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang 43673 orang 49.125.300,00 49.125.300,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.04. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Orang Hasil Pengelolaan 9542 orang 47.110.000,00 1.379.770.000,00 1.332.660.000,00 2.828,82
Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah usia pendidikan standar 9967 Orang 38.112.000,00 362.512.000,00 324.400.000,00 851,17
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah usia produktif yang 8036 Orang 634.607.600,00 2.329.154.960,00 1.694.547.360,00 267,02
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1.02.02.2.02.07. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah usia lanjut yang 986 orang 55.550.000,00 285.258.000,00 229.708.000,00 413,51
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1.02.02.2.02.08. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang 379903 orang 37.095.000,00 37.095.000,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.09. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus 4923 orang 27.162.000,00 994.157.640,00 966.995.640,00 3.560,10
yang Mendapatkan Pelayanan
1.02.02.2.02.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jumlah Orang yang Mendapatkan 89 orang 44.680.000,00 152.080.000,00 107.400.000,00 240,37
Jiwa Berat Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat
Sesuai Standar
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.2.02.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga tuberkulosis 950 orang 127.397.000,00 2.801.777.000,00 2.674.380.000,00 2.099,24
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Jumlah Orang Terduga Penderita 975 orang 180.313.200,00 983.944.200,00 803.631.000,00 445,68
Terinfeksi HIV HIV yang mendapatkan
Pelayanan kesehatana Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Jumlah dokumen hasil pengelolaan 2 dok 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana
dan/Atau Berpotensi Bencana
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil 9 Dokumen 411.150.500,00 4.433.691.050,00 4.022.540.550,00 978,36
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen 104.717.850,00 467.590.060,00 362.872.210,00 346,52
Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil 88 Dokumen 852.867.500,00 1.119.917.500,00 267.050.000,00 31,31
Lingkungan
1.02.02.2.02.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen yang 5 Dokumen 93.549.800,00 1.207.101.040,00 1.113.551.240,00 1.190,32
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 59.823.000,00 59.823.000,00 0,00 0,00
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional Lainnya
1.02.02.2.02.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen 318.188.150,00 513.138.150,00 194.950.000,00 61,26
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Kerja dan Olahrag
1.02.02.2.02.21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Jumlah Orang dengan Masalah 41729 Orang 70.628.600,00 114.428.600,00 43.800.000,00 62,01
Kesehatan Jiwa (ODMK) Kejiwaan (ODMK) yang
Kesehatan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.2.02.22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahgunaan NAPZA 9.646 orang 58.782.000,00 165.482.000,00 106.700.000,00 181,51
Kesehatan
1.02.02.2.02.23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil 25 Dokumen 294.125.000,00 294.125.000,00 0,00 0,00
Khusus
1.02.02.2.02.24. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Jumlah Dokumen Hasil 10 Dokumen 47.028.000,00 43.778.000,00 (3.250.000,00) (6,91)
Pasca Krisis Kesehatan Pengelolaan Upaya Pengurangan
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan
1.02.02.2.02.25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil 9 dokumen 0,00 2.713.655.000,00 2.713.655.000,00 0,00
Pengelolaan Pelayanan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 70.562.005.000,00 114.790.927.300,00 44.228.922.300,00 62,68
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
1.02.02.2.02.27. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Jumlah Orang yang Menerima 1000 Orang 19.734.000,00 19.734.000,00 0,00 0,00
Sekolah Layanan Deteksi Dini
Penyalahgunaan NAPZA di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes) dan Sekolah
1.02.02.2.02.28. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Jumlah Spesimen Penyakit 60 specimen 27.650.000,00 87.001.000,00 59.351.000,00 214,65
KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Potensial KLB ke Laboratorium
Rujukan/Nasional yang
didistribusikan
1.02.02.2.02.29. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 345.440.000,00 345.108.000,00 (332.000,00) (0,09)
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat
1.02.02.2.02.30. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan 38 unit 63.408.600,00 53.133.600,00 (10.275.000,00) (16,20)
Kesehatan (Fasyankes) yang
Melayani Konsultasi Jarak auh
antar Fasyankes Melalui
Pelayanan Telemedicine untuk
Mendapatkan Akses Pelayanan
Kesehatan yang Berkualitas
1.02.02.2.02.31. Pengelolaan Penelitian Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 23.622.500,00 23.622.500,00 0,00 0,00
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.2.02.32. Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional 4 Dokumen 23.422.883.700,00 22.766.175.900,00 (656.707.800,00) (2,80)
Pelayanan Rumah Sakit
1.02.02.2.02.33. Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional 24 Dokumen 44.355.388.888,00 46.032.443.571,00 1.677.054.683,00 3,78
Pelayanan Puskesmas; Jumlah
Dokumen Operasional Pelayanan
Puskesmas
1.02.02.2.02.34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokumen 2.668.764.451,00 2.548.181.051,00 (120.583.400,00) (4,51)
Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
1.02.02.2.02.35. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 21 Unit 1.154.569.850,00 1.154.569.850,00 0,00 0,00
Terakreditasi di Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.36. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Jumlah Spesimen Penyakit 8 Laporan (7 Sumber Dana Pajak 550.706.000,00 1.562.106.000,00 1.011.400.000,00 183,65
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Potensial Kejadian Luar Biasa Rokok dan Sumber Dana BTT)
(KLB) ke Laboratorium
Rujukan/Nasional yang
didistribusikan
1.02.02.2.02.37. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen 38.950.750,00 38.950.750,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini
dan Respon Wabah
1.02.02.2.02.38. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Jumlah Public Safety Center (PSC 1 unit 1.906.660.400,00 1.906.215.400,00 (445.000,00) (0,02)
Darurat Terpadu (SPGDT) 119) Tersediaan, Terkelolaan dan
Terintegrasi Dengan Rumah Sakit
Dalam Satu Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02.02.2.02.40. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah Orang yang Tuberkulosis 934 orang 99.999.750,00 207.849.750,00 107.850.000,00 107,85
1.02.02.2.02.41. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV 799 orang 93.672.850,00 90.908.850,00 (2.764.000,00) (2,95)
(ODHIV) yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
1.02.02.2.02.42. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Jumlah Orang yang mendapatkan 8 kasus 0,00 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00
Pelayanan kesehatana Malaria
1.02.02.2.02.43. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tempat yang sepenuhnya 7 kawasan 591.148.064,00 591.147.950,00 (114,00) 0,00
dilarang orang merokok
1.02.02.2.03. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 939.003.600,00 975.909.600,00 36.906.000,00 3,93
Terintegrasi
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.2.03.01. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 67.079.000,00 34.235.000,00 (32.844.000,00) (48,96)
Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan
1.02.02.2.03.02. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 807.420.600,00 877.170.600,00 69.750.000,00 8,63
Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan
1.02.02.2.03.03. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jumlah Alat/Perangkat Sistem 1 Dokumen 64.504.000,00 64.504.000,00 0,00 0,00
Jaringan Internet Informasi Kesehatan dan Jaringan
Internet yang Disediakan
1.02.02.2.04. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 583.810.200,00 1.495.822.550,00 912.012.350,00 156,22
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D 24 Unit 35.175.000,00 35.175.000,00 0,00 0,00
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Dikendalikan, Diawasi dan
Ditindaklanjuti Perizinannya
1.02.02.2.04.02. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas 64 Unit 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota yang
Melakukan Peningkatan Tata Kelola
Sesuai Standar
1.02.02.2.04.03. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 38 Unit 429.760.800,00 1.450.447.550,00 1.020.686.750,00 237,50
Dilakukan Pengukuran Indikator
Nasional Mutu (INM) Pelayanan
kesehatan
1.02.02.2.04.04. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil - 108.674.400,00 0,00 (108.674.400,00) (100,00)
Rujukan Penyiapan Perumusan dan
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Rujukan
1.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.116.182.290,00 2.242.749.130,00 1.126.566.840,00 100,93
MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.01. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 101.034.120,00 101.034.120,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.01.01. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil 13 Dokumen 46.956.450,00 46.956.450,00 0,00 0,00
Pengendalian Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.03.2.01.02. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 13 Dokumen 54.077.670,00 54.077.670,00 0,00 0,00
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
1.02.03.2.02. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya 97.259.370,00 89.537.010,00 (7.722.360,00) (7,94)
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.01. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Jumlah Dokumen Hasil 15 Dokumen 55.300.870,00 13.698.510,00 (41.602.360,00) (75,22)
Manusia Kesehatan Perencanaan dan Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
1.02.03.2.02.02. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia 3 Dokumen 8.779.800,00 8.779.800,00 0,00 0,00
sesuai Standar Kesehatan yang Memenuhi
Standar di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)
1.02.03.2.02.03. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 13 Dokumen 33.178.700,00 67.058.700,00 33.880.000,00 102,11
Kesehatan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
1.02.03.2.03. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis 917.888.800,00 2.052.178.000,00 1.134.289.200,00 123,58
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03.01. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Jumlah Sumber Daya Manusia 60 Orang 917.888.800,00 2.052.178.000,00 1.134.289.200,00 123,57
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Mutu dan Kompetensinya
1.02.04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 525.280.400,00 902.924.250,00 377.643.850,00 71,89
MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.01. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan 100.531.700,00 164.070.700,00 63.539.000,00 63,20
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.01.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 49.228.000,00 49.228.000,00 0,00 0,00
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Pengendalian dan Pengawasan
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.04.2.01.02. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko 100 Sarana (APBD) 25.990.600,00 89.529.600,00 63.539.000,00 244,46
Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Alat Kesehatan, dan Optikal, 60 Sarana (DAK)
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) yang Dikendalikan dan
Diawasi dalam rangka Penerbitan
dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat T
1.02.04.2.01.03. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko 100 Sarana 25.313.100,00 25.313.100,00 0,00 0,00
Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Alat Kesehatan, dan Optikal,
(UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) yang Memenuhi
Komitmen Izin
1.02.04.2.02. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat 17.984.150,00 17.984.150,00 0,00 0,00
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1.02.04.2.02.01. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Jumlah Dokumen Pengendalian 14 Dokumen 7.592.000,00 7.592.000,00 0,00 0,00
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT dan Pengawasan serta Tindak
Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Pengendalian dan Pengawasan
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
1.02.04.2.03. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 54.096.400,00 210.673.400,00 156.577.000,00 289,44
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.04.2.03.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen (APDB) 54.096.400,00 210.673.400,00 156.577.000,00 289,44
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan 1 Dokumen (DAK)
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk serta Tindak Lanjut Pengawasan
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
1.02.04.2.04. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan 151.355.950,00 151.355.950,00 0,00 0,00
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengendalian dan Pengawasan
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah serta Tindak Lanjut Pengawasan
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
1.02.04.2.05. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra 114.363.500,00 114.363.500,00 0,00 0,00
Makanan Jajanan
1.02.04.2.05.01. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 114.363.500,00 114.363.500,00 0,00 0,00
Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Pengendalian dan Pengawasan
Jajanan serta Tindak Lanjut Penerbitan
Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
1.02.04.2.06. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market 86.948.700,00 244.476.550,00 157.527.850,00 181,17
pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Tangga
1.02.04.2.06.01. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Jumlah Produk dan Sarana 70 Unit ( APBD) 79.499.500,00 237.027.350,00 157.527.850,00 198,14
Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Produksi Makanan- Minuman 60 Unit ( DAK)
Tindak Lanjut Pengawasan Industri Rumah Tangga Beredar 31 Unit (DAK)
yang Dilakukan Pemeriksaan Post
Market dalam rangka Tindak Lanjut
pengawasan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.04.2.06.02. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Data Perizinan Industri 1 Dokumen 7.449.200,00 7.449.200,00 0,00 0,00
Perizinan Industri Rumah Tangga Rumah Tangga yang Dikelola
dalam rangka Tindak Lanjut
Pengawasan
1.02.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 7.413.955.000,00 10.816.358.950,00 3.402.403.950,00 45,89
KESEHATAN
1.02.05.2.01. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta 6.598.015.650,00 8.669.567.800,00 2.071.552.150,00 31,40
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.01.01. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Jumlah Dokumen Promosi 1 Dokumen (APBD) 6.598.015.650,00 8.669.567.800,00 2.071.552.150,00 31,39
dan Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan, Advokasi, Kemitraan 1 Dokumen (DAK )
dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat 409.149.350,00 409.149.350,00 0,00 0,00
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 313.899.600,00 313.899.600,00 0,00 0,00
Bersih dan Sehat Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
1.02.05.2.02.02. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Jumlah Keluarga yang Mengikuti 1100 Keluarga 95.249.750,00 95.249.750,00 0,00 0,00
Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Penumbuhan Kesadaran Keluarga
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Peningkatan Derajat
Kesehatan Keluarga dan
Lingkungan dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Sersih dan Sehat
1.02.05.2.03. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 406.790.000,00 1.737.641.800,00 1.330.851.800,00 327,16
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Jumlah dokumen hasil bimbingan 406.790.000,00 1.737.641.800,00 1.330.851.800,00 327,15
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Teknis dan Supervisi Upaya teknis dan supervisi upaya
(UKBM) Kesehatan Bersumber Daya kesehatan bersumber daya
Masyarakat (UKBM) masyarakat (UKBM)
TOTAL 608.744.725.641,00 752.965.114.040,00 144.220.388.399,00 23,69
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 468.901.055.375,00 516.907.726.693,00 48.006.671.318,00 10,24
Daerah
1.03.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen Renja 136.006.600,00 112.126.600,00 (23.880.000,00) (17,55)
Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 19 Dokumen 231.692.750,00 231.692.750,00 0,00 0,00
1.03.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 12 Bulan ; 124 Orang 25.740.000.000,00 20.526.746.422,00 (5.213.253.578,00) (20,25)
Gaji dan Tunjangan ASN ; Jumlah
Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
1.03.01.2.03.05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan 56.850.000,00 56.850.000,00 0,00 0,00
pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD
1.03.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket 571.475.150,00 571.475.150,00 0,00 0,00
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 233.727.000,00 283.727.000,00 50.000.000,00 21,39
1.03.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 56 Laporan 431.950.450,00 481.896.890,00 49.946.440,00 11,56
SKPD
1.03.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 25.587.383.500,00 40.587.383.500,00 15.000.000.000,00 58,62
Daerah
1.03.01.2.07.02. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 23 Unit 25.178.770.000,00 40.178.770.000,00 15.000.000.000,00 59,57
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan
1.03.01.2.07.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 2 Unit 408.613.500,00 408.613.500,00 0,00 0,00
atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
1.03.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.463.569.000,00 3.463.569.000,00 0,00 0,00
1.03.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 2.623.569.000,00 2.623.569.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
1.03.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 6.171.826.600,00 6.381.826.600,00 210.000.000,00 3,40
Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 14 Unit Roda Dua ; 16 Unit Roda 310.959.750,00 310.959.750,00 0,00 0,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Empat
dibayarkan Pajaknya ; Jumlah
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan
Pajaknya
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas 14 Unit 5.165.467.700,00 5.215.467.700,00 50.000.000,00 0,96
dan Perizinannya
1.03.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 3 Unit ; 3 gedung 395.984.000,00 555.984.000,00 160.000.000,00 40,40
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi ; Jumlah
Gedung yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 67.764.425.150,00 76.995.662.605,00 9.231.237.455,00 13,62
1.03.02.2.01. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada 33.711.874.100,00 42.109.355.612,00 8.397.481.512,00 24,91
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.03. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Jumlah Rencana Teknis dan 31 Dokumen 991.699.200,00 2.599.515.666,00 1.607.816.466,00 162,12
untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Perkotaan dan Pengaman Pantai Konstruksi Pengendali Banjir,
Lahar, Drainase Kawasan, dan
Pengaman Pantai yang Disusun
1.03.02.2.01.06. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung 2 Unit 574.554.900,00 576.658.750,00 2.103.850,00 0,36
Air Lainnya yang Dibangun
1.03.02.2.01.14. Pembangunan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang 1 Unit 308.199.950,00 308.199.950,00 0,00 0,00
Dibangun
1.03.02.2.01.21. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung 1 Unit 191.554.900,00 191.554.900,00 0,00 0,00
Air Lainnya yang Direhabilitasi
1.03.02.2.01.34. Peningkatan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang 1,25 KM 2.840.659.700,00 4.879.591.193,00 2.038.931.493,00 71,77
Ditingkatkan
1.03.02.2.01.35. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan 1.74 KM 11.428.917.400,00 15.432.495.103,00 4.003.577.703,00 35,03
Tebing yang Ditingkatkan
1.03.02.2.01.45. Revitalisasi Danau Jumlah Danau dan Penampung Air 2 Unit 1.262.890.350,00 1.391.142.350,00 128.252.000,00 10,15
Alami Lainnya yang Direvitalisasi
1.03.02.2.01.47. Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air Jumlah Infrastruktur untuk 1 Unit 304.824.750,00 304.824.750,00 0,00 0,00
Melindungi Mata Air yang
Dibangun
1.03.02.2.01.65. Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan 5 KM 15.808.572.950,00 16.425.372.950,00 616.800.000,00 3,90
dan Dipelihara
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03.02.2.02. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 34.052.551.050,00 34.886.306.993,00 833.755.943,00 2,45
Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.01. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Jumlah Rencana Teknis dan 11 Dokumen 996.273.900,00 1.551.567.333,00 555.293.433,00 55,73
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Irigasi dan Rawa yang
Tersusun
1.03.02.2.02.08. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi 2.24 KM 32.577.414.900,00 32.850.912.550,00 273.497.650,00 0,83
Permukaan yang Ditingkatkan
1.03.02.2.02.09. Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 2 Bendung 441.302.250,00 446.267.110,00 4.964.860,00 1,12
Ditingkatkan
1.03.02.2.02.22. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang 50 Bendung 37.560.000,00 37.560.000,00 0,00 0,00
Dioperasikan dan Dipelihara
1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 2.600.255.800,00 2.150.255.800,00 (450.000.000,00) (17,31)
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2.600.255.800,00 2.150.255.800,00 (450.000.000,00) (17,31)
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.07. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah Penambahan sambungan 350 SR 2.600.255.800,00 2.150.255.800,00 (450.000.000,00) (17,30)
rumah yang terlayani melalui
Pemanfaatan Idle Capacity dengan
penambahan jaringan perpipaan
pada SPAM IKK/Perkotaan
atau SPAM Tematik Tertentu
1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 23.125.874.304,00 25.881.282.304,00 2.755.408.000,00 11,91
SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 23.125.874.304,00 25.881.282.304,00 2.755.408.000,00 11,91
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.06. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Rumah Tangga yang 1273 Rumah Tangga 16.044.117.000,00 18.649.525.000,00 2.605.408.000,00 16,23
memiliki Tangki Septik
1.03.05.2.01.10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Jumlah Unit Sistem Pengelolaan 50 Unit 2.792.972.000,00 2.942.972.000,00 150.000.000,00 5,37
Domestik Air Limbah Domestik yang
Diperasikan dan Dipelihara
1.03.05.2.01.14. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang 4912 Rumah Tangga 2.788.785.304,00 2.788.785.304,00 0,00 0,00
Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur
Tinja
1.03.05.2.01.15. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT Tersedianya Unit Sarana dan 50 Unit 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
Prasarana
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 114.319.222.750,00 124.417.182.125,00 10.097.959.375,00 8,83
SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 114.319.222.750,00 124.417.182.125,00 10.097.959.375,00 8,83
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.01. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Jumlah Rencana, Kebijakan, 23 Dokumen 2.377.289.000,00 6.906.465.058,00 4.529.176.058,00 190,51
Drainase Perkotaan Strategi dan Teknis Sistem
Drainase Perkotaan yang Disusun
1.03.06.2.01.06. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase 3210 Meter 10.509.555.750,00 12.161.490.161,00 1.651.934.411,00 15,71
Perkotaan yang Ditingkatkan
1.03.06.2.01.12. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase 65370 M 101.432.378.000,00 105.349.226.906,00 3.916.848.906,00 3,86
Lingkungan yang Dibangun
1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.03.08.2.01. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.01. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Jumlah Penyelenggaraan - 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Penerbitan Persyaratan Bangunan
Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Gedung (PBG), Sertifikat Laik
Implementasi SIMBG Fungsi (SLF), peran Tim Profesi
Ahli (TPA), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi
SIMBG
1.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 465.000.000,00 425.000.000,00 (40.000.000,00) (8,60)
LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di 465.000.000,00 425.000.000,00 (40.000.000,00) (8,60)
1.03.09.2.01.01. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Jumlah Data dan Informasi yang 1 Dokumen 465.000.000,00 425.000.000,00 (40.000.000,00) (8,60)
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Dihasilkan dari Perangkat
Pendukung Layanan Informasi
Jasa Konstruksi
1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 193.462.210.821,00 209.981.894.447,00 16.519.683.626,00 8,54
1.03.10.2.01. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 193.462.210.821,00 209.981.894.447,00 16.519.683.626,00 8,54
1.03.10.2.01.01. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil 53 Dokumen 5.197.776.750,00 6.406.059.650,00 1.208.282.900,00 23,24
Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan pelaksanaan Advis dan Layanan
Jalan dan Jembatan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan
Teknis, Bimbingan
Teknis,Pengelolaan Pengendalian
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03.10.2.01.04. Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah Data dan Informasi Terkait 11 Dokumen 527.114.300,00 527.114.300,00 0,00 0,00
Kondisi Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.08. Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan 10 KM 78.763.788.000,00 81.475.771.029,00 2.711.983.029,00 3,44
Rekonstruksi Jalan
1.03.10.2.01.09. Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 20 KM 69.433.569.075,00 73.350.843.195,00 3.917.274.120,00 5,64
1.03.10.2.01.11. Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan 17,83 KM 17.999.952.696,00 21.527.612.696,00 3.527.660.000,00 19,59
Pemeliharaan Secara Rutin
1.03.10.2.01.16. Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan 90 M 21.540.010.000,00 26.694.493.577,00 5.154.483.577,00 23,92
Penggantian
1.03.11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.172.711.500,00 1.092.281.500,00 (80.430.000,00) (6,86)
1.03.11.2.01. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 856.180.000,00 660.180.000,00 (196.000.000,00) (22,89)
1.03.11.2.01.04. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi 124 orang 354.015.000,00 354.015.000,00 0,00 0,00
Kualifikasi Jabatan Operator dan
Teknisi atau Analis yang Mengikuti
Pelatihan
1.03.11.2.01.06. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja 70 orang 328.000.000,00 132.000.000,00 (196.000.000,00) (59,75)
Konstruksi Kualifikasi Jabatan
Operator dan Teknisi atau Analis
yang Tersertifikasi
1.03.11.2.01.07. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Peserta yang Mengikuti 100 orang 174.165.000,00 174.165.000,00 0,00 0,00
Konstruksi Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1.03.11.2.02. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan 251.589.000,00 349.579.000,00 97.990.000,00 38,95
1.03.11.2.02.01. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Laporan Penyelenggaraan 1 laporan 211.589.000,00 159.579.000,00 (52.010.000,00) (24,58)
Dukungan Manajemen Sistem
Informasi Jasa Konstruksi
1.03.11.2.02.02. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Jumlah Data dan Informasi yang 4 Dokumen 40.000.000,00 190.000.000,00 150.000.000,00 375,00
Konstruksi Dihasilkan dari Perangkat
Pendukung Layanan Informasi
Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib 64.942.500,00 82.522.500,00 17.580.000,00 27,07
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.11.2.04.03. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Jumlah Dokumen Pengawasan dan 1 Laporan 64.942.500,00 82.522.500,00 17.580.000,00 27,07
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
Pengelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.960.576.550,00 2.960.576.550,00 0,00 0,00
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03.12.2.01. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 892.015.550,00 892.015.550,00 0,00 0,00
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.02. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Jumlah Dokumen Persetujuan 2 Dokumen 440.588.300,00 440.588.300,00 0,00 0,00
Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Substansi, Evaluasi dan Penetapan
RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.03. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Jumlah Dokumen Kebijakan 2 Dokumen 227.049.750,00 227.049.750,00 0,00 0,00
Ruang Perda/Perkada selain RTRW
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.04. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Sosialisasi 1 Dokumen 224.377.500,00 224.377.500,00 0,00 0,00
Bidang Penataan Ruang Kebijakan dan Peraturan
Perundang-undangan Bidang
Penataan ruang
1.03.12.2.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 944.086.000,00 944.086.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi Jumlah Dokumen Koordinasi dan 2 Dokumen 538.362.000,00 538.362.000,00 0,00 0,00
dan Pembangunan Daerah Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah
1.03.12.2.03.02. Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Data dan Informasi yang 1 Dokumen 405.724.000,00 405.724.000,00 0,00 0,00
Dihasilkan dari Sistem Informasi
Penataan Ruang
1.03.12.2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.124.475.000,00 1.124.475.000,00 0,00 0,00
1.03.12.2.04.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Jumlah Dokumen Koordinasi dan 4 Dokumen 1.124.475.000,00 1.124.475.000,00 0,00 0,00
Bidang Penataan Ruang Sinkronisasi Penertiban dan
Penegakan Hukum Bidang
Penataan Ruang
TOTAL 468.901.055.375,00 516.907.726.693,00 48.006.671.318,00 10,24
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.30. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 324.124.852.472,00 333.041.937.466,00 8.917.084.994,00 2,75
1.04.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 267.119.950,00 342.719.950,00 75.600.000,00 28,30
Daerah
Perangkat Daerah
1.04.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.472.581.170,00 12.733.506.221,00 (739.074.949,00) (5,49)
1.04.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 80 Orang/bulan 13.420.081.470,00 12.659.697.521,00 (760.383.949,00) (5,66)
dan Tunjangan ASN
1.04.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 52.499.700,00 73.808.700,00 21.309.000,00 40,58
SKPD
1.04.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket 211.534.900,00 606.825.900,00 395.291.000,00 186,86
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 55 Laporan 631.843.464,00 631.712.464,00 (131.000,00) (0,02)
SKPD
1.04.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 202.904.083.929,00 203.380.523.929,00 476.440.000,00 0,23
Daerah
1.04.01.2.07.09. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau 26 Unit 202.904.083.929,00 203.380.523.929,00 476.440.000,00 0,23
Disediakan
1.04.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.472.000.000,00 634.810.000,00 (837.190.000,00) (56,87)
1.04.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 1.472.000.000,00 634.810.000,00 (837.190.000,00) (56,87)
1.04.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 8.230.648.423,00 12.472.211.666,00 4.241.563.243,00 51,53
Pemerintahan Daerah
1.04.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 3 Unit 140.790.000,00 150.540.000,00 9.750.000,00 6,92
dibayarkan Pajaknya
1.04.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 7 Unit 18.516.000,00 25.816.000,00 7.300.000,00 39,42
1.04.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 26 Unit 8.010.789.837,00 12.085.303.080,00 4.074.513.243,00 50,86
1.04.01.2.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 60.552.586,00 210.552.586,00 150.000.000,00 247,71
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau
1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 966.264.700,00 958.958.300,00 (7.306.400,00) (0,76)
1.04.02.2.01. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 179.324.700,00 179.324.700,00 0,00 0,00
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.02.2.01.01. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Jumlah Dokumen Data Rumah di 1 Dokumen 102.009.200,00 102.009.200,00 0,00 0,00
Relokasi Program Kabupaten/Kota Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi
yang Berpotensi Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.01.04. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah 1 Dokumen 27.315.650,00 27.315.650,00 0,00 0,00
yang Terkena Bencana
Kabupaten/Kota berdasarkan
Tingkat Kerusakan Rumah
1.04.02.2.01.06. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Jumlah Dokumen Data Rumah 1 Dokumen 49.999.850,00 49.999.850,00 0,00 0,00
Rumah Khusus Sewa Milik Masyarakat, Rumah
Susun, dan Rumah Khusus
1.04.02.2.05. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah 786.940.000,00 779.633.600,00 (7.306.400,00) (0,93)
Khusus
1.04.02.2.05.02. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Jumlah Dokumen Pemanfaatan 1 Dokumen 786.940.000,00 779.633.600,00 (7.306.400,00) (0,92)
Rumah Khusus Rumah Susun Umum dan/atau
Rumah Khusus
1.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.091.957.400,00 1.291.957.400,00 200.000.000,00 18,32
1.04.03.2.02. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 383.955.000,00 483.955.000,00 100.000.000,00 26,04
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.03.2.02.02. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 204.875.000,00 204.875.000,00 0,00 0,00
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.08. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang 3 Dokumen 179.080.000,00 279.080.000,00 100.000.000,00 55,84
PKP yang
Tersusun/Tereview/Terlegalisasi
1.04.03.2.03. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 708.002.400,00 808.002.400,00 100.000.000,00 14,12
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.03.2.03.06. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Luas Permukiman Kumuh yang 8.33 Ha 708.002.400,00 808.002.400,00 100.000.000,00 14,12
Permukiman Kumuh Diremajakan/Dipugar
1.04.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 57.543.158.200,00 58.127.426.200,00 584.268.000,00 1,02
KUMUH
1.04.04.2.01. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 57.543.158.200,00 58.127.426.200,00 584.268.000,00 1,02
pada Daerah Kabupaten/Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.04.2.01.01. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 2374 Unit Rumah 57.543.158.200,00 58.127.426.200,00 584.268.000,00 1,01
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh untuk Pencegahan Terhadap
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Tumbuh dan Berkembangnya
(sepuluh) Ha Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
1.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 36.392.167.131,00 40.911.602.231,00 4.519.435.100,00 12,42
UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.05.2.01. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 36.392.167.131,00 40.911.602.231,00 4.519.435.100,00 12,42
1.04.05.2.01.01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 99.998.950,00 99.998.950,00 0,00 0,00
Penyediaan PSU Perumahan
1.04.05.2.01.02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Jumlah Lokasi Perumahan yang 206 Lokasi 36.292.168.181,00 40.811.603.281,00 4.519.435.100,00 12,45
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Disediakan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum yang Menunjang
Fungsi Hunian
2.10. PERTANAHAN 122.164.486.000,00 135.278.486.000,00 13.114.000.000,00 10,73
Daerah
2.10.01.2.07.07. Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 111 Unit 122.164.486.000,00 135.278.486.000,00 13.114.000.000,00 10,73
yang Disediakan
TOTAL 446.289.338.472,00 468.320.423.466,00 22.031.084.994,00 4,94
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 1.05. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.05. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 35.663.843.550,00 35.958.503.057,00 294.659.507,00 0,83
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 18.336.911.550,00 17.274.941.907,00 (1.061.969.643,00) (5,79)
1.05.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 143.611.350,00 143.611.350,00 0,00 0,00
Daerah
1.05.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 28.640.350,00 28.640.350,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah
1.05.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 dokumen 20.171.000,00 20.171.000,00 0,00 0,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Perangkat Daerah
1.05.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 95 Orang/bulan 16.000.000.000,00 14.112.631.357,00 (1.887.368.643,00) (11,79)
dan Tunjangan ASN
SKPD
1.05.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 137.880.000,00 137.780.000,00 (100.000,00) (0,07)
1.05.01.2.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas 5 Paket 137.880.000,00 137.780.000,00 (100.000,00) (0,07)
beserta Atribut Kelengkapan
1.05.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.558.250,00 1.296.313.250,00 605.755.000,00 87,72
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Disediakan
SKPD
1.05.01.2.06.11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen 94.993.000,00 94.993.000,00 0,00 0,00
1.05.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 127.743.950,00 127.743.950,00 0,00 0,00
Daerah
1.05.01.2.07.02. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 2 Unit 77.744.000,00 77.744.000,00 0,00 0,00
Disediakan
1.05.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 50 Unit 49.999.950,00 49.999.950,00 0,00 0,00
Lainnya yang Disediakan
Pemerintahan Daerah
dan Perizinannya
1.05.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 17.326.932.000,00 18.683.561.150,00 1.356.629.150,00 7,83
KETERTIBAN UMUM
1.05.02.2.01. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.646.020.000,00 16.829.823.000,00 183.803.000,00 1,10
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.05.02.2.01.01. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kasus Gangguan 12 Kasus 94.180.000,00 94.180.000,00 0,00 0,00
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Ketenteraman dan Ketertiban
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Umum yang Dicegah Melalui
Pengawalan Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan
1.05.02.2.01.02. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kasus Gangguan 20 Kasus 218.290.000,00 282.662.000,00 64.372.000,00 29,48
Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Ketenteraman dan Ketertiban
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Umum berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan
Penindakan
1.05.02.2.01.03. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil 52 Dokumen 144.110.000,00 144.110.000,00 0,00 0,00
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Jumlah Dokumen Hasil 51 Dokumen 2.639.970.000,00 2.821.070.000,00 181.100.000,00 6,85
Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelaksanaan Koordinasi
Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.05. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Jumlah SDM Satuan Polisi 457 Orang 13.382.020.000,00 13.370.451.000,00 (11.569.000,00) (0,08)
Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Pamongpraja dan Satuan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Perlindungan Masyarakat yang
Ditingkatkan Kapasitasnya
1.05.02.2.01.06. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 67.250.000,00 67.250.000,00 0,00 0,00
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Pelaksanaan Kerja Sama antar
Ketertiban Umum Lembaga dan Kemitraandalam
Teknik Pencegahan Kejahatan
1.05.02.2.01.09. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 100.200.000,00 50.100.000,00 (50.100.000,00) (50,00)
Peraturan Daerah dan Perkada Layanan Dampak Penegakan
Perda dan Perkada yang Terlayani
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.05.02.2.02. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 616.487.000,00 1.789.313.150,00 1.172.826.150,00 190,24
Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.02.01. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 12 Laporan; 14 Laporan Sosialisasi 159.200.000,00 628.330.400,00 469.130.400,00 294,67
Bupati/Wali Kota Sosialisasi Penegakan DBHCHT
Perda/Perkada kepada
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat/Pelaku Usaha/
1.05.02.2.02.02. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 18 Laporan 129.840.000,00 129.840.000,00 0,00 0,00
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengawasan yang Dilakukan
Terhadap Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.02.03. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Jumlah Laporan Pelaksanaan 48 Laporan; 12 Laporan DBHCHT 327.447.000,00 1.031.142.750,00 703.695.750,00 214,90
Bupati/Wali Kota Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur yang Dapat Ditangani
Sesuai SOP
1.05.02.2.03. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 64.425.000,00 64.425.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.03.01. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan 64.425.000,00 64.425.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Pejabat
PPNS dalam Mendukung
Penyelenggaraan Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat
serta Penegakan Perda dan
Perkada
TOTAL 35.663.843.550,00 35.958.503.057,00 294.659.507,00 0,83
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 1.05. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.05. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 33.720.985.931,00 34.582.337.831,00 861.351.900,00 2,55
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 22.154.607.279,00 22.369.107.279,00 214.500.000,00 0,97
Daerah
Perangkat Daerah
1.05.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.164.004.761,00 17.164.004.761,00 0,00 0,00
1.05.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 104 Orang/bulan 17.164.004.761,00 17.164.004.761,00 0,00 0,00
dan Tunjangan ASN
1.05.01.2.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas 50 Paket 95.898.000,00 95.898.000,00 0,00 0,00
1.05.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.192.295.000,00 1.123.915.000,00 (68.380.000,00) (5,74)
Disediakan
Tangga yang disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.05.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 4 Paket 706.535.000,00 638.155.000,00 (68.380.000,00) (9,67)
SKPD
1.05.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1.181.668.950,00 1.181.668.950,00 0,00 0,00
Daerah
1.05.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 88 Unit 1.181.668.950,00 1.181.668.950,00 0,00 0,00
Lainnya yang disediakan
1.05.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.297.899.568,00 1.297.899.568,00 0,00 0,00
Konikasi,Sumber Daya Air dan
Listrik yang disediakan
1.05.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 1.118.899.568,00 1.118.899.568,00 0,00 0,00
Disediakan
Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas 97 Unit 999.940.000,00 1.214.440.000,00 214.500.000,00 21,45
dan Perizinannya
lainnya yang dipelihara
1.05.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 7 gedung 107.280.000,00 175.660.000,00 68.380.000,00 63,73
1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.887.398.000,00 2.337.285.400,00 449.887.400,00 23,84
1.05.03.2.01. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 49.240.000,00 92.360.000,00 43.120.000,00 87,57
1.05.03.2.01.02. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Jumlah orang yang mendapatkan 480 orang 49.240.000,00 92.360.000,00 43.120.000,00 87,57
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) sosialisasi,komunikasi informasi
dan edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kab/Kota ( Per Jenis Bencana)
Secara Tatap Muka kepada
Penduduk yang Tinggal di Daerah
Rawan Bencana
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.05.03.2.02. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 589.734.000,00 996.501.400,00 406.767.400,00 68,97
1.05.03.2.02.01. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 50.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 150,00
Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana yang
dilegalisasi
1.05.03.2.02.02. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan 285 orang 143.712.000,00 332.437.200,00 188.725.200,00 131,32
Aparatur yang mengikuti Pelatihan
Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.05.03.2.02.04. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Jumlah Peralatan Penyelamatan 7 Unit 285.882.000,00 428.924.200,00 143.042.200,00 50,03
Bencana Diri bagi Individu Warga Negara,
Keluarga, maupun Petugas
1.05.03.2.02.06. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Jumlah kawasan yang ditingkatkan 5 kawasan 68.950.000,00 68.950.000,00 0,00 0,00
Kesiapsiagaan Kapasitasnya dalam Pencegahan
dan Kesiapsiagaan Bencana
1.05.03.2.02.08. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah Personil TRC Yang 100 orang 41.190.000,00 41.190.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota dikembangkan kapasitas teknis dan
Manajerialnya
1.05.03.2.03. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.248.424.000,00 1.248.424.000,00 0,00 0,00
1.05.03.2.03.03. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korrban yang berhasil 500 orang 1.199.968.000,00 1.199.968.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota ditemukan,ditolong, dan dievakuasi
per jenis kejadian Bencana
1.05.03.2.03.04. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Jumlah Korban Bencana yang 500 orang 48.456.000,00 48.456.000,00 0,00 0,00
Bencana Kabupaten/Kota mendapatkan Distribusi Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana
1.05.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 9.678.980.652,00 9.875.945.152,00 196.964.500,00 2,03
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
1.05.04.2.01. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 9.257.274.652,00 9.454.239.152,00 196.964.500,00 2,13
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
1.05.04.2.01.02. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 12 Laporan 9.257.274.652,00 9.454.239.152,00 196.964.500,00 2,12
Kabupaten/Kota Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas
Piket dan Pemadaman Kebakaran
1.05.04.2.04. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 421.706.000,00 421.706.000,00 0,00 0,00
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.05.04.2.04.02. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang 63 Kelurahan 421.706.000,00 421.706.000,00 0,00 0,00
terbentuk dan Terbina Relawan
Pemadam Kebakaran pada Libgkup
Sistem Ketahanan Kebakaran
Lingkungan ( SKKL ) setiap
Tahunnya
TOTAL 33.720.985.931,00 34.582.337.831,00 861.351.900,00 2,55
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 1.06. SOSIAL

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01. DINAS SOSIAL
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.06. SOSIAL 27.345.757.644,00 28.436.006.144,00 1.090.248.500,00 3,99
Daerah
Perangkat Daerah
dan Tunjangan ASN
SKPD
1.06.01.2.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti 40 Orang 33.580.000,00 33.580.000,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Disediakan
SKPD
1.06.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 574.204.000,00 1.037.374.000,00 463.170.000,00 80,66
Daerah
1.06.01.2.07.02. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 2 Unit 0,00 463.170.000,00 463.170.000,00 0,00
Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
1.06.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 112 Unit 574.204.000,00 574.204.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
dan Perizinannya
1.06.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 141.275.000,00 141.275.000,00 0,00 0,00
1.06.02. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.335.400.600,00 2.223.374.600,00 (112.026.000,00) (4,80)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.06.02.2.02. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 32.980.000,00 32.980.000,00 0,00 0,00
1.06.02.2.02.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 15 Dokumen 32.980.000,00 32.980.000,00 0,00 0,00
Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dan Sinkronisasi Penerbitan Izin
Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
1.06.02.2.03. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 2.302.420.600,00 2.190.394.600,00 (112.026.000,00) (4,87)
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.01. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Jumlah Orang Mendapat 189 Orang 195.722.200,00 195.722.200,00 0,00 0,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pekerja
Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.02. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Jumlah Tenaga Kesejahteraan 11 Orang 243.469.000,00 243.469.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.04. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Jumlah Lembaga Kesejahteraan 74 Lembaga 1.682.688.400,00 1.499.673.400,00 (183.015.000,00) (10,87)
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sosial yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.05. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Jumlah Sertifikat yang dari Hasil 22 Sertifikat 180.541.000,00 251.530.000,00 70.989.000,00 39,32
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Peningkatan Sumber Daya
Manusia dan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.340.560.700,00 1.323.123.700,00 (17.437.000,00) (1,30)
1.06.04.2.01. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, 781.432.050,00 778.992.050,00 (2.440.000,00) (0,31)
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.01. Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 236 Orang 111.216.000,00 191.136.000,00 79.920.000,00 71,86
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.02. Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima 150 Orang 39.452.000,00 39.452.000,00 0,00 0,00
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1 Tahun
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.06.04.2.01.05. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 60 Orang 38.345.050,00 38.345.050,00 0,00 0,00
Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04.2.01.12. Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan 285 Orang 592.419.000,00 510.059.000,00 (82.360.000,00) (13,90)
Layanan Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 559.128.650,00 544.131.650,00 (14.997.000,00) (2,68)
(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial
1.06.04.2.02.01. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan 100 Orang 61.929.700,00 46.932.700,00 (14.997.000,00) (24,21)
Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.02.03. Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 60 Orang 32.280.000,00 32.280.000,00 0,00 0,00
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan Sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.04. Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima 60 Orang 24.849.000,00 24.849.000,00 0,00 0,00
pakaian dan kelengkapan lainnya
yang Tersedia dalam 1 tahun
1.06.04.2.02.05. Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan 75 Orang 143.149.950,00 143.149.950,00 0,00 0,00
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
sesuai Kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.02.07. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 180 Orang 296.920.000,00 296.920.000,00 0,00 0,00
Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 12.706.383.700,00 13.804.683.700,00 1.098.300.000,00 8,64
1.06.05.2.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 12.706.383.700,00 13.804.683.700,00 1.098.300.000,00 8,64
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.01. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan 7000 Orang 366.875.000,00 381.875.000,00 15.000.000,00 4,08
Daerah Kabupaten/Kota yang
Didata
1.06.05.2.02.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah Keluarga yang 92 Keluarga 1.373.905.550,00 1.373.905.550,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Mendapatkan Pengentasan Fakir
Miskin Kabupaten/Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.06.05.2.02.03. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat 92258 Keluarga 10.965.603.150,00 12.048.903.150,00 1.083.300.000,00 9,87
(KPM) yang Mendapatkan Bantuan
Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.06.06. PROGRAM PENANGANAN BENCANA 941.831.000,00 901.031.000,00 (40.800.000,00) (4,33)
1.06.06.2.01. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 480.435.000,00 439.635.000,00 (40.800.000,00) (8,49)
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.01. Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 5000 Orang 424.600.000,00 383.800.000,00 (40.800.000,00) (9,60)
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat (Pengungsian)
1.06.06.2.01.02. Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan 1000 Orang 55.835.000,00 55.835.000,00 0,00 0,00
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap 461.396.000,00 461.396.000,00 0,00 0,00
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.02. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan 74 orang 461.396.000,00 461.396.000,00 0,00 0,00
Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.07. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 260.728.370,00 283.021.370,00 22.293.000,00 8,55
1.06.07.2.01. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 260.728.370,00 283.021.370,00 22.293.000,00 8,55
Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.01. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi 1 Dokumen 99.988.800,00 122.281.800,00 22.293.000,00 22,29
Nasional Kabupaten/Kota serta Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.02. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Jumlah Makam yang Terpenuhi 82 Makam 115.739.570,00 115.739.570,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Pemeliharannya pada Taman
Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.03. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Jumlah Laporan Hasil Pengamanan 12 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL 27.345.757.644,00 28.436.006.144,00 1.090.248.500,00 3,99
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.07. TENAGA KERJA

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01. DINAS TENAGA KERJA
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.07. TENAGA KERJA 13.345.602.612,00 12.766.555.629,00 (579.046.983,00) (4,34)
2.07.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.588.530.412,00 7.662.310.846,00 (926.219.566,00) (10,78)
Daerah
Perangkat Daerah
2.07.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 18 Dokumenen 14.869.750,00 14.869.750,00 0,00 0,00
dan Tunjangan ASN
2.07.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 750.703.350,00 810.562.350,00 59.859.000,00 7,97
Disediakan
2.07.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 111.228.150,00 109.978.150,00 (1.250.000,00) (1,12)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
Daerah
2.07.01.2.07.10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Jenis 69.932.000,00 69.932.000,00 0,00 0,00
Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
2.07.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 5 Jenis 76.150.000,00 76.150.000,00 0,00 0,00
2.07.02. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 43.774.000,00 43.774.000,00 0,00 0,00
2.07.02.2.01. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 43.774.000,00 43.774.000,00 0,00 0,00
2.07.02.2.01.02. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah Perusahaan yang 5 Perusahaan 43.774.000,00 43.774.000,00 0,00 0,00
Menyusun RTK Mikro
2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 3.293.342.600,00 3.293.342.600,00 0,00 0,00
TENAGA KERJA
2.07.03.2.01. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.990.790.000,00 2.990.790.000,00 0,00 0,00
2.07.03.2.01.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jumlah Tenaga Kerja yang 520 Orang 2.990.790.000,00 2.990.790.000,00 0,00 0,00
bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Mendapat Pelatihan Berbasis
Kompetensi pada Tahun n
2.07.03.2.02. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 155.070.100,00 155.070.100,00 0,00 0,00
2.07.03.2.02.01. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja 80 Lembaga 155.070.100,00 155.070.100,00 0,00 0,00
Swasta yang Dibina
2.07.03.2.04. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 73.730.900,00 73.730.900,00 0,00 0,00
2.07.03.2.04.01. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang 2 Perusahaan 73.730.900,00 73.730.900,00 0,00 0,00
Mendapat Konsultansi Peningkatan
Produktivitas
2.07.03.2.05. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.751.600,00 73.751.600,00 0,00 0,00
2.07.03.2.05.01. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 73.751.600,00 73.751.600,00 0,00 0,00
Pengukuran Produktivitas dan
Daya Saing Tenaga Kerja di
Tingkat Daerah
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 823.638.600,00 1.174.251.383,00 350.612.783,00 42,57
2.07.04.2.01. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 295.005.000,00 645.617.783,00 350.612.783,00 118,85
2.07.04.2.01.05. Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang 65 Orang 295.005.000,00 645.617.783,00 350.612.783,00 118,84
Diberdayakan Melalui program
Perluasan Kesempatan Kerja
2.07.04.2.03. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 411.733.600,00 411.733.600,00 0,00 0,00
2.07.04.2.03.01. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Jumlah Data dan Informasi yang 1 Dokumen 142.439.000,00 142.439.000,00 0,00 0,00
Online Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar
Kerja Online
2.07.04.2.03.02. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja 1000 Orang 22.728.000,00 22.728.000,00 0,00 0,00
yang Terdaftar dalam Pasar Kerja
Melalui Sistem Online (Karir Hub)
2.07.04.2.03.03. Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang 100 Orang 246.566.600,00 246.566.600,00 0,00 0,00
Mendapatkan Pekerjaan Melalui
Job Fair/Bursa Kerja
2.07.04.2.04. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah 116.900.000,00 116.900.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.07.04.2.04.01. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi 10 Orang 116.900.000,00 116.900.000,00 0,00 0,00
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Ditingkatkan Kompetensinya
2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 596.317.000,00 592.876.800,00 (3.440.200,00) (0,58)
2.07.05.2.01. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian 416.717.000,00 413.276.850,00 (3.440.150,00) (0,83)
Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi
2.07.05.2.01.02. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang 2 Perusahaan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00
Menyusun Perjanjian Kerja
Bersama
2.07.05.2.01.03. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Jumlah Data dan Informasi Sarana 5 Laporan 411.117.000,00 407.676.850,00 (3.440.150,00) (0,83)
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,
dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang
Terdaftar sebagai Peserta
Jamsostek serta Pengupahan
2.07.05.2.02. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 179.600.000,00 179.599.950,00 (50,00) 0,00
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.01. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Jumlah Perselisihan yang Dicegah 2 Perkara 33.600.000,00 33.599.950,00 (50,00) 0,00
dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.07.05.2.02.04. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 3 Lembaga 146.000.000,00 146.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
3.32. TRANSMIGRASI 164.445.000,00 84.853.000,00 (79.592.000,00) (48,40)
3.32.03. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 164.445.000,00 84.853.000,00 (79.592.000,00) (48,40)
3.32.03.2.01. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) 164.445.000,00 84.853.000,00 (79.592.000,00) (48,40)
3.32.03.2.01.04. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 Jumlah Transmigran yang 2 Kepala Keluarga 164.445.000,00 84.853.000,00 (79.592.000,00) (48,40)
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Dipindahkan dan Ditempatkan
TOTAL 13.510.047.612,00 12.851.408.629,00 (658.638.983,00) (4,88)
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Organisasi : 2.08.2.13.2.14.08. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 14.053.402.481,00 14.626.860.681,00 573.458.200,00 4,08
Daerah
Perangkat Daerah
2.08.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah LaporanCapaian Kinerja 17 Laporan 18.036.850,00 18.036.850,00 0,00 0,00
2.08.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji danTunjangan 49 Orang/Bulan 9.257.080.205,00 8.859.372.455,00 (397.707.750,00) (4,29)
ASN
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
2.08.01.2.06.11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah Dokumen Dukungan 1 Dokumen 56.555.800,00 56.555.750,00 (50,00) 0,00
Daerah
2.08.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatandan Mesin 8 Unit 87.857.000,00 87.857.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah
Dipelihara dand ibayarkan Pajak
dan Perizinannya
2.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 895.252.800,00 1.004.306.800,00 109.054.000,00 12,18
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga 107.509.900,00 155.009.900,00 47.500.000,00 44,18
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.03. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Jumlah Perangkat Daerah yang 38 Perangkat Daerah 83.277.650,00 130.777.650,00 47.500.000,00 57,03
termasuk PPRG Mendapat
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender (PUG) Termasuk
Perencaan Pembangunan
Responsif Gender (PPRG)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.08.02.2.01.04. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat 38 Perangkat Daerah 24.232.250,00 24.232.250,00 0,00 0,00
Daerah yang Mengikuti
Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender (PUG)
Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan 72.628.950,00 134.182.950,00 61.554.000,00 84,75
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02.01. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 72.628.950,00 134.182.950,00 61.554.000,00 84,75
Hukum, Sosial dan Ekonomi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.08.02.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 715.113.950,00 715.113.950,00 0,00 0,00
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03.01. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Jumlah Lembaga 63 Lembaga 715.113.950,00 715.113.950,00 0,00 0,00
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Penyedia Layanan
Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Mendapat Advokasi dan
Pendampingan
2.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 147.832.150,00 332.128.150,00 184.296.000,00 124,67
2.08.03.2.01. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah 147.832.150,00 257.532.150,00 109.700.000,00 74,21
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.01.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 2 Dokumen 147.832.150,00 257.532.150,00 109.700.000,00 74,20
dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 0,00 74.596.000,00 74.596.000,00 0,00
Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.08.03.2.03.02. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Jumlah sumber Daya Manusia 40 Orang 0,00 74.596.000,00 74.596.000,00 0,00
Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Lembaga Penyedia Layanan
Kewenangan Kabupaten/Kota Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Mendapat
Peningkatan Kapasitas
2.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 482.805.400,00 482.805.400,00 0,00 0,00
2.08.04.2.01. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan 482.805.400,00 482.805.400,00 0,00 0,00
Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.02. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Jumlah Komunikasi, Informasi, 1 Dokumen 482.805.400,00 482.805.400,00 0,00 0,00
Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender
(KG) dan Perlindungan Anak bagi
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Tersedia
2.08.05. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN 170.686.300,00 170.686.300,00 0,00 0,00
ANAK
2.08.05.2.01. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender 170.686.300,00 170.686.300,00 0,00 0,00
dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.05.2.01.01. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Jumlah Dokumen Data Gender dan 2 Dokumen 170.686.300,00 170.686.300,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Anak Kabupaten/Kota yang
Tersedia
2.08.06. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1.318.704.576,00 1.488.704.576,00 170.000.000,00 12,89
2.08.06.2.01. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, 581.280.250,00 751.280.250,00 170.000.000,00 29,25
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.01.01. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Jumlah Organisasi Pemerintah, 75 Organisasi 161.654.350,00 311.654.350,00 150.000.000,00 92,79
pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Usaha yang Mendapat Advokasi
Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada
Organisasi Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha
2.08.06.2.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 18 Dokumen 419.625.900,00 439.625.900,00 20.000.000,00 4,76
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dan Sinkronisasi Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.08.06.2.02. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 737.424.326,00 737.424.326,00 0,00 0,00
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.01. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah Anak yang Mendapatkan 450 Orang 737.424.326,00 737.424.326,00 0,00 0,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1.094.312.300,00 1.527.316.300,00 433.004.000,00 39,57
2.08.07.2.01. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para 69.079.700,00 69.079.700,00 0,00 0,00
Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.01.01. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Jumlah Perangkat 38 Perangkat Daerah 69.079.700,00 69.079.700,00 0,00 0,00
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Daerah yang Mendapat Advokasi
terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap Anak
2.08.07.2.02. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan 1.025.232.600,00 1.458.236.600,00 433.004.000,00 42,23
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
2.08.07.2.02.01. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Jumlah Anak yang 150 Orang 635.119.200,00 735.119.200,00 100.000.000,00 15,74
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Memerlukan
Kabupaten/Kota Perlindungan Khusus Mendapatkan
Layanan Pengaduan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Koordinasi dan Sinkronisasi 38 Layanan 0,00 254.504.000,00 254.504.000,00 0,00
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Pelaksanaan Pendampingan Anak
Kabupaten/Kota yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02.03. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Jumlah Dokumen Komunikasi, 7 Dokumen 390.113.400,00 468.613.400,00 78.500.000,00 20,12
Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Informasi dan Edukasi (KIE) Anak
Kabupaten/Kota yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 5.962.314.148,00 21.801.495.798,00 15.839.181.650,00 265,65
BERENCANA
2.14.02. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 567.415.100,00 764.350.750,00 196.935.650,00 34,71
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.14.02.2.01. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 228.303.500,00 146.839.500,00 (81.464.000,00) (35,68)
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.01.01. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 97.364.000,00 15.900.000,00 (81.464.000,00) (83,66)
terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Penyerasian Kebijakan
Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Program Bangga
Kencana (Pembangunan
Keluarga,Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
2.14.02.2.01.02. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Jumlah DokumenP enyusunan dan 1 Dokumen 24.999.900,00 24.999.900,00 0,00 0,00
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan Kependudukan
(GDPK)Tingkat Kabupaten/Kota
2.14.02.2.01.09. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan yang 12 Satuan Pendidikan 105.939.600,00 105.939.600,00 0,00 0,00
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang Mendapatkan Advokasi,
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Sosialisasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di
Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI
dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal
dan Informal
2.14.02.2.02. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 339.111.600,00 617.511.250,00 278.399.650,00 82,10
Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.08. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Jumlah Rumah Data 26 Unit 154.696.000,00 154.696.000,00 0,00 0,00
Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain Kependudukan diKampung KB
untuk Memperkuat Integrasi
Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,K
ependudukan, dan Keluarga
Berencana)
2.14.02.2.02.09. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Jumlah Laporan Pembinaan dan 2 Laporan 184.415.600,00 248.615.250,00 64.199.650,00 34,81
Informasi Keluarga Pengawasan Penyelenggaraan
Sistem Informasi Keluarga
2.14.02.2.02.12. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan 1 Laporan 0,00 148.200.000,00 148.200.000,00 0,00
Pengumpulan Data Keluarga
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.14.02.2.02.13. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Jumlah Dokumen Pengolahan dan 1 Dokumen 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00
Pelayanan KB Pelaporan Data Pengendalian
Lapangan dan Pelayanan KB
2.14.03. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.388.088.200,00 7.387.252.200,00 5.999.164.000,00 432,19
2.14.03.2.01. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 233.039.000,00 1.018.089.000,00 785.050.000,00 336,87
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya
Lokal
2.14.03.2.01.01. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Jumlah Organisasi yang 3 Organisasi 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Kerja Mendapatkan Advokasi Program
Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja
2.14.03.2.01.03. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Jumlah Unit Sarana Penyediaan 37 unit 233.039.000,00 233.039.000,00 0,00 0,00
dan Pendistribusian KIE Program
Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga Berencana)
2.14.03.2.01.04. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Jumlah Dokumen Promosi dan KIE 1 Dokumen 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang
2.14.03.2.01.06. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Jumlah Laporan Mekanisme 11 Laporan 0,00 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00
Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Operasional Program Bangga
Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Kencana (Pembangunan Keluarga,
Berencana) Melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.14.03.2.01.07. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Jumlah laporan hasil pengelolaan 11 Laporan 0,00 292.050.000,00 292.050.000,00 0,00
KKBPK operasional dan sarana di balai
penyuluhan Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan Keluarga
Berencana)
2.14.03.2.01.08. Pengendalian Program KKBPK Pengendalian Program KKBPK 2 Laporan 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
2.14.03.2.02. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 388.300.000,00 566.300.000,00 178.000.000,00 45,84
(PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.01. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh Jumlah Organisasi yang Mengikuti 6 Organisasi 388.300.000,00 440.300.000,00 52.000.000,00 13,39
PKB/PLKB Pembinaan IMP dan Program
Bangga Kencana(Pembangunan
Keluarga Berencana) di Lini
Lapangan oleh PKB/PLKB
2.14.03.2.02.04. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi 189 Orang 0,00 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00
Masyarakat Pedesaan (IMP)
2.14.03.2.03. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 307.965.600,00 4.358.579.600,00 4.050.614.000,00 1.315,28
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.01. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jumlah Laporan Pengendalian 2 Laporan 0,00 81.900.000,00 81.900.000,00 0,00
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Pendistribusian Alat dan Obat
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
2.14.03.2.03.03. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jumlah Orang yang Mengikuti 6426 Orang 151.893.600,00 2.163.468.600,00 2.011.575.000,00 1.324,33
Jangka Panjang (MKJP) Kesertaan Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
2.14.03.2.03.06. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang 11 Unit 63.372.000,00 1.978.211.000,00 1.914.839.000,00 3.021,58
Pelayanan KB
2.14.03.2.03.08. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 1 Laporan 0,00 42.300.000,00 42.300.000,00 0,00
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Pelayanan Keluarga Berencana
Jejaringnya dan Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.14.03.2.03.13. Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat 945 Orang 92.700.000,00 92.700.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Kesetaraan KB Pria
2.14.03.2.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 458.783.600,00 1.444.283.600,00 985.500.000,00 214,81
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.03.2.04.01. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Jumlah Organisasi yang 2 Organisasi 241.765.600,00 241.765.600,00 0,00 0,00
Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Mendapatkan Penguatan Peran
Kesertaan Ber-KB Serta Organisasi Kemasyarakatan
dan Mitra Kerja Lainnya dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.03.2.04.02. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 4 Dokumen 47.617.000,00 56.617.000,00 9.000.000,00 18,90
Pembangunan Lintas Sektor di
Kampung KB
2.14.03.2.04.03. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Jumlah Kampung KB yang 127 Kampung 69.402.000,00 1.045.902.000,00 976.500.000,00 1.407,01
KB Mengikuti Pelaksanaan dan
Pengelolaan Program Bangga
Kencana(Pembangunan Keluarga,
Berencana) di Kampung KB
2.14.03.2.04.04. Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 63 Laporan 99.999.000,00 99.999.000,00 0,00 0,00
Terpadu Kampung KB
2.14.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 4.006.810.848,00 13.649.892.848,00 9.643.082.000,00 240,67
KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2.14.04.2.01. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan 1.192.785.550,00 10.585.867.550,00 9.393.082.000,00 787,49
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.01.01. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok Ketahanan dan 6 Poktan 109.357.300,00 109.357.300,00 0,00 0,00
(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Kesejahteraan Keluarga (Bina
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Keluarga Balita (BKB), Bina
Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Keluarga Remaja (BKR), Pusat
(UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R) Bina Keluarga Lansia
(BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.14.04.2.01.02. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Jumlah Unit Sarana Kelompok 224 Unit;20 Paket 73.192.250,00 433.192.250,00 360.000.000,00 491,85
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Kegiatan Ketahanan dan
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.03. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Jumlah Laporan Hasil 6 Laporan 493.136.000,00 537.418.000,00 44.282.000,00 8,97
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Orientasi dan Pelatihan Teknis
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.05. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Jumlah Kader Pengelola dan 4752 Orang 0,00 8.988.800.000,00 8.988.800.000,00 0,00
(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga (BKB,
Keluarga/UPPKS) BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.07. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 4 Laporan 328.759.800,00 328.759.800,00 0,00 0,00
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Sosialisasi Kelompok Kegiatan
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.01.13. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 188.340.200,00 188.340.200,00 0,00 0,00
Evaluasi Pencapaian Bangga
(Indeks Pembangunan Keluarga)
2.14.04.2.02. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 2.814.025.298,00 3.064.025.298,00 250.000.000,00 8,88
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.14.04.2.02.02. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Laporan Pendayagunaan 1 Laporan 2.600.081.300,00 2.600.081.300,00 0,00 0,00
dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Mitra Kerja dan Organisasi
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Kemasyarakatan dalam
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Penggerakan Operasional
Keluarga/UPPKS) Pembinaan Program Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.02.03. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Jumlah Organisasi yang Mengikuti 1 Organisasi 213.943.998,00 463.943.998,00 250.000.000,00 116,85
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Organisasi Kemasyarakatan dalam
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pengelolaan Program Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
Keluarga/UPPKS)
TOTAL 20.015.716.629,00 36.428.356.479,00 16.412.639.850,00 82,00
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.09. PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.03. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.09. PANGAN 14.829.937.166,00 14.990.626.166,00 160.689.000,00 1,08
Daerah
Perangkat Daerah
2.09.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 69 Orang/bulan 13.058.362.316,00 13.058.362.316,00 0,00 0,00
dan Tunjangan ASN
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
2.09.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 292.760.000,00 316.785.000,00 24.025.000,00 8,21
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
2.09.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas 7 Unit 41.160.000,00 51.560.000,00 10.400.000,00 25,26
dan Perizinannya
2.09.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 3 Unit 214.800.000,00 228.425.000,00 13.625.000,00 6,34
2.09.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana 19 Unit 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00
Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
2.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 854.430.350,00 889.430.350,00 35.000.000,00 4,10
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 603.750.850,00 638.750.850,00 35.000.000,00 5,80
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.01. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Informasi Harga Pangan dan 2 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Makanan Neraca Bahan Makanan
2.09.03.2.01.02. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya 3 Laporan 458.769.900,00 493.769.900,00 35.000.000,00 7,62
Lokal yang Tersedia
2.09.03.2.01.06. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Jumlah Kelembagaan Usaha 1 Unit 114.980.950,00 114.980.950,00 0,00 0,00
Toko Tani Indonesia Pangan Masyarakat dan Toko Tani
Indonesia yang Dikembangkan
2.09.03.2.02. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.03. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan 5 Ton 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Kabupaten/Kota
2.09.03.2.04. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 195.679.500,00 195.679.500,00 0,00 0,00
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.09.03.2.04.01. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Target Konsumsi Pangan Per 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kapita per Tahun Kapita Per Tahun
2.09.03.2.04.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Jumlah Pemberdayaan Kelompok 1 Laporan 155.679.500,00 155.679.500,00 0,00 0,00
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal
2.09.04. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.09.04.2.01. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
2.09.04.2.01.01. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Peta dan Analisis Ketahanan dan 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kerentanan Pangan Kerentanan Pangan yang
Dimutahirkan
2.09.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 16.699.900,00 16.699.900,00 0,00 0,00
2.09.05.2.01. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 16.699.900,00 16.699.900,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.05. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Dokumen 16.699.900,00 16.699.900,00 0,00 0,00
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Pengujian Mutu dan Keamanan
Kabupaten/Kota Pangan Segar Asal Tumbuhan
3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.268.736.100,00 3.724.081.100,00 2.455.345.000,00 193,53
3.25.03. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 10.017.000,00 10.017.000,00 0,00 0,00
3.25.03.2.01. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, 10.017.000,00 10.017.000,00 0,00 0,00
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.01. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber 4 Dokumen 10.017.000,00 10.017.000,00 0,00 0,00
Daya Ikan di Perairan Darat dalam
Satu Kabupaten/Kota yang
Tersedia
3.25.04. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.139.938.400,00 3.580.283.400,00 2.440.345.000,00 214,08
3.25.04.2.02. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 423.135.400,00 498.135.400,00 75.000.000,00 17,72
3.25.04.2.02.01. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya 11 Kelompok 62.934.000,00 62.934.000,00 0,00 0,00
Ikan Kecil yang Mengikuti
Pengembangan Kapasitas
3.25.04.2.02.02. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Jumlah Kelompok Pembudi Daya 30 Kelompok 70.820.000,00 115.820.000,00 45.000.000,00 63,54
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Ikan Kecil yang Mengikuti
Pembentukan dan Pengembangan
Kelembagaan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
3.25.04.2.02.04. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Jumlah Kelompok Usaha yang 10 Kelompok 289.381.400,00 319.381.400,00 30.000.000,00 10,36
Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Memperoleh Pendampingan,
Pendidikan dan Pelatihan Kemudahanan Akses Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, Serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
3.25.04.2.04. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 716.803.000,00 3.082.148.000,00 2.365.345.000,00 329,99
3.25.04.2.04.02. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Jumlah Prasarana Pembudidayaan 1 Unit 360.177.000,00 2.725.522.000,00 2.365.345.000,00 656,71
Daerah Kabupaten/Kota Ikan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.04.2.04.03. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Jumlah Sarana Pembudidayaan 5 Unit 356.626.000,00 356.626.000,00 0,00 0,00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Ikan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.25.06. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 118.780.700,00 133.780.700,00 15.000.000,00 12,63
PERIKANAN
3.25.06.2.02. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha 40.665.000,00 55.665.000,00 15.000.000,00 36,89
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3.25.06.2.02.01. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Jumlah Unit Usaha Pengolahan 20 Unit Usaha 40.665.000,00 55.665.000,00 15.000.000,00 36,88
Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Pemasaran Hasil Perikanan
dan Kecil yang Mendapatkan Pembinaan
Terhadap Penerapan Persyaratan
Perizinan Berusaha pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan Sesuai Skala Usaha
dan Risiko
3.25.06.2.03. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan 78.115.700,00 78.115.700,00 0,00 0,00
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.06.2.03.01. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Jumlah Peningkatan Ketersediaan 2500 Ton 78.115.700,00 78.115.700,00 0,00 0,00
Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Ikan untuk Konsumsi dan Usaha
Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3.27. PERTANIAN 3.972.184.700,00 5.058.917.050,00 1.086.732.350,00 27,36
3.27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 1.327.939.200,00 1.542.508.000,00 214.568.800,00 16,16
SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 996.353.950,00 1.186.353.950,00 190.000.000,00 19,07
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
3.27.02.2.01.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai Jumlah Pengawasan Penggunaan 3 Laporan 802.622.000,00 817.622.000,00 15.000.000,00 1,86
dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Sarana Pendukung Pertanian
Sesuai dengan Komoditas,
Teknologi dan Spesifik Lokasi
3.27.02.2.01.02. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan 2 Laporan 193.731.950,00 368.731.950,00 175.000.000,00 90,33
Penggunaan Sarana Pendukung
Pertanian
3.27.02.2.02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, 331.585.250,00 356.154.050,00 24.568.800,00 7,41
dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.03. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG 3 Dokumen 331.585.250,00 356.154.050,00 24.568.800,00 7,40
Hewan/Tanaman
3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 1.561.398.450,00 1.986.398.450,00 425.000.000,00 27,22
PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.02. Pembangunan Prasarana Pertanian 1.561.398.450,00 1.986.398.450,00 425.000.000,00 27,22
3.27.03.2.02.07. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Jumlah Rumah Potong Hewan 1 Unit 1.561.398.450,00 1.986.398.450,00 425.000.000,00 27,21
Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan
Dipelihara
3.27.04. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 727.266.400,00 1.151.440.950,00 424.174.550,00 58,32
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.01. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan 205.720.700,00 222.230.550,00 16.509.850,00 8,03
Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.01. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Jumlah Wilayah Pengendalian dan 11 Laporan 205.720.700,00 222.230.550,00 16.509.850,00 8,02
Zoonosis Penanggulangan Penyakit Hewan
dan Zoonosis
3.27.04.2.03. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik 407.677.000,00 797.430.000,00 389.753.000,00 95,60
Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.03.02. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik 2 Laporan 407.677.000,00 797.430.000,00 389.753.000,00 95,60
Veteriner
3.27.04.2.04. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan 113.868.700,00 131.780.400,00 17.911.700,00 15,73
Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.01. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pendampingan Unit Usaha 2 Laporan 31.971.700,00 49.883.400,00 17.911.700,00 56,02
Hewan dan Produk Hewan
3.27.04.2.04.02. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran 1 Laporan 81.897.000,00 81.897.000,00 0,00 0,00
Hewan dan Produk Hewan
3.27.06. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 50.000.000,00 49.989.000,00 (11.000,00) (0,02)
3.27.06.2.01. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya 50.000.000,00 49.989.000,00 (11.000,00) (0,02)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
3.27.06.2.01.01. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Standar Pelayanan Publik 1 Dokumen 50.000.000,00 49.989.000,00 (11.000,00) (0,02)
Pertanian Pemberian Izin Usaha Pertanian
3.27.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 305.580.650,00 328.580.650,00 23.000.000,00 7,53
3.27.07.2.01. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 305.580.650,00 328.580.650,00 23.000.000,00 7,53
3.27.07.2.01.01. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Jumlah Kelembagaan Penyuluhan 2 Unit 9.621.600,00 32.621.600,00 23.000.000,00 239,04
Kecamatan dan Desa Pertanian di Kecamatan dan Desa
yang Ditingkatkan Kapasitasnya
3.27.07.2.01.02. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Jumlah Kelembagaan Petani di 188 Unit 100.153.050,00 100.153.050,00 0,00 0,00
dan Desa Kecamatan dan Desa yang
Ditingkatkan Kapasitasnya
3.27.07.2.01.03. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit 195.806.000,00 195.806.000,00 0,00 0,00
Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian
TOTAL 20.070.857.966,00 23.773.624.316,00 3.702.766.350,00 18,45
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.11. LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.1.03.0.00.12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.11. LINGKUNGAN HIDUP 213.831.047.600,00 226.704.610.600,00 12.873.563.000,00 6,02
Daerah
Perangkat Daerah
dan Tunjangan ASN
SKPD
Perlengkapan Kantor yamg
disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Penggandaan yang disediakan
SKPD
2.11.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00
Disediakan
Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dana Yang Dibutuhkan Rp. 109.660.000,- 109.660.000,00 109.660.000,00 0,00 0,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.11.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 10 Jenis 124.995.000,00 124.995.000,00 0,00 0,00
2.11.02. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.444.872.100,00 1.444.872.100,00 0,00 0,00
2.11.02.2.01. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 608.985.000,00 608.985.000,00 0,00 0,00
(RPPLH) Kabupaten/Kota
2.11.02.2.01.01. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Muatan Hasil Penyusunan 1 Dokumen 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00
dan Penetapan RPPLH
Kabupaten/Kota yang Disusun
2.11.02.2.01.02. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan 4 Dokumen 510.985.000,00 510.985.000,00 0,00 0,00
Kebijakan yang Telah
Mengakomodir RPPLH
Kabupaten/Kota
2.11.02.2.02. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 835.887.100,00 835.887.100,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.11.02.2.02.01. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana 4 Dokumen 515.887.150,00 515.887.150,00 0,00 0,00
Tata Ruang Kabupaten/Kota yang
Disusun
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.11.02.2.02.02. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS 2 Dokumen 319.999.950,00 319.999.950,00 0,00 0,00
RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota
yang Disusun
2.11.03. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU 2.389.477.000,00 2.133.048.000,00 (256.429.000,00) (10,73)
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 2.389.477.000,00 2.133.048.000,00 (256.429.000,00) (10,73)
Hidup Kabupaten/Kota
2.11.03.2.01.01. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Jumlah Dokumen Uji Kualitas 1 Dokumen 856.014.000,00 856.014.000,00 0,00 0,00
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Lingkungan Hidup Dilaksanakan
Tanah, Air, Udara, dan Laut Terhadap Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut
2.11.03.2.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 383.463.000,00 127.034.000,00 (256.429.000,00) (66,87)
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas
Rumah Kaca dari Sektor
Lingkungan Hidup yang
Dilaksanakan
2.11.03.2.01.03. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Pengambilan Contoh Uji, 160 Sampel 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00
Pengujian Parameter Kualitas
Lingkungan dan Dokumen Mutu
yang Dilaksanakan
2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 69.862.647.950,00 70.984.076.950,00 1.121.429.000,00 1,61
(KEHATI)
2.11.04.2.01. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 69.862.647.950,00 70.984.076.950,00 1.121.429.000,00 1,61
2.11.04.2.01.04. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup 22 Ha 63.044.373.950,00 63.554.373.950,00 510.000.000,00 0,80
2.11.04.2.01.05. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Luas Taman KEHATI Lainnya 7 Ha 3.063.274.000,00 3.394.703.000,00 331.429.000,00 10,81
yang Dikelola Lingkup
2.11.04.2.01.07. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit 3.755.000.000,00 4.035.000.000,00 280.000.000,00 7,45
Keanekaragaman Hayati yang
Dikelola
2.11.05. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN 494.346.700,00 509.346.700,00 15.000.000,00 3,03
BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.01. Penyimpanan Sementara Limbah B3 100.441.700,00 100.441.700,00 0,00 0,00
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.11.05.2.01.02. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi 30 Laporan 100.441.700,00 100.441.700,00 0,00 0,00
Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Lapangan Pemenuhan Komitmen
Persetujuan/Izin Penyimpanan
sementara dan Pengumpulan
Limbah B3
2.11.05.2.02. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 393.905.000,00 408.905.000,00 15.000.000,00 3,81
2.11.05.2.02.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 393.905.000,00 408.905.000,00 15.000.000,00 3,80
Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan B3 dengan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi dalam rangka
Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan
yang Bukan Menjadi Kewenangan
Pemda Kabupaten/Kota serta
Pelaksanaan Pen
2.11.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP 222.278.000,00 272.098.000,00 49.820.000,00 22,41
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.2.01. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau 222.278.000,00 272.098.000,00 49.820.000,00 22,41
Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06.2.01.02. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah Rekomendasi dan/atau 15 Orang 42.651.000,00 42.651.000,00 0,00 0,00
Persetujuan Teknis, Persetujuan
Lingkungan, dan Surat Kelayakan
Operasi yang Diberikan
2.11.06.2.01.03. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Jumlah Laporan Dari Usaha 200 Laporan 179.627.000,00 229.447.000,00 49.820.000,00 27,73
Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kegiatan yang Diawasi
Kabupaten/Kota Izin Lingkungan, Persetujuan
Lingkungan, Surat Kelayakan
Operasi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN 1.158.660.500,00 1.158.660.500,00 0,00 0,00
DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
2.11.08.2.01. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan 1.158.660.500,00 1.158.660.500,00 0,00 0,00
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.11.08.2.01.01. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Jumlah Lembaga/kelompok 3 Lembaga 950.938.000,00 950.938.000,00 0,00 0,00
Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat/Institusi yang Terdaftar
yang Meningkat Kapasitas dan
Kompetensinya Terkait PPLH
2.11.08.2.01.02. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan 3 Dokumen 113.022.500,00 113.022.500,00 0,00 0,00
Gerakan Peduli dan Berbudaya
Lingkungan Hidup yang
Dilaksanakan
2.11.08.2.01.03. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Jumlah Masyarakat/Kelompok 150 Orang 94.700.000,00 94.700.000,00 0,00 0,00
Hidup Masyarakat/Pelaku
Usaha/Kegiatan yang terlibat
2.11.09. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP 527.742.000,00 527.742.000,00 0,00 0,00
UNTUK MASYARAKAT
2.11.09.2.01. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 527.742.000,00 527.742.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.11.09.2.01.01. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Jumlah Masyarakat/Lembaga 30 Entitas 527.742.000,00 527.742.000,00 0,00 0,00
Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai
Kinerjanya dalam rangka PPLH
2.11.10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN 368.066.000,00 423.666.000,00 55.600.000,00 15,11
HIDUP
2.11.10.2.01. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan 368.066.000,00 423.666.000,00 55.600.000,00 15,11
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen 368.066.000,00 423.666.000,00 55.600.000,00 15,10
Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi
di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Administrasi, Penyelesaian
Sengketa, dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau Melalui Pengadilan
2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 121.003.950.700,00 133.322.093.700,00 12.318.143.000,00 10,18
2.11.11.2.01. Pengelolaan Sampah 121.003.950.700,00 133.322.093.700,00 12.318.143.000,00 10,18
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.11.11.2.01.02. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Jumlah Laporan Hasil Pengurangan 0 Laporan 15.057.946.000,00 15.181.306.000,00 123.360.000,00 0,81
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Sampah dengan Melakukan 32 Laporan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali
Jumlah Laporan Hasil Pengurangan
Sampah dengan Melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan
Pemanfaatan Kembali
2.11.11.2.01.03. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Jumlah Sampah yang Dipilah, 300000 Ton 85.969.504.700,00 94.104.287.700,00 8.134.783.000,00 9,46
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Dikumpulkan, Diangkut, Diolah,
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Diproses Akhir diTPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.01.07. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Sarana dan Prasarana 200 Unit 19.976.500.000,00 24.036.500.000,00 4.060.000.000,00 20,32
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penanganan Sampah untuk
Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
TOTAL 213.831.047.600,00 226.704.610.600,00 12.873.563.000,00 6,02
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.03. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 23.999.223.314,00 28.726.715.477,00 4.727.492.163,00 19,70
SIPIL
Daerah
Perangkat Daerah
2.12.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 17 laporan 117.041.900,00 132.041.900,00 15.000.000,00 12,81
2.12.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 105 orang 16.203.344.369,00 15.506.486.532,00 (696.857.837,00) (4,30)
dan Tunjangan ASN
2.12.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir 18 laporan 22.039.850,00 22.039.850,00 0,00 0,00
SKPD Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.12.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 6 paket 400.000.000,00 530.400.000,00 130.400.000,00 32,60
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.12.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 3 paket 134.750.000,00 164.750.000,00 30.000.000,00 22,26
2.12.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3 paket 169.995.195,00 169.995.195,00 0,00 0,00
2.12.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 135 laporan 207.899.000,00 307.895.000,00 99.996.000,00 48,09
SKPD
2.12.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 461.190.000,00 3.829.308.000,00 3.368.118.000,00 730,31
Daerah
2.12.01.2.07.05. Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 3 paket 34.703.000,00 159.893.000,00 125.190.000,00 360,74
Disediakan
2.12.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 233 unit 426.487.000,00 3.669.415.000,00 3.242.928.000,00 760,38
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
2.12.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Dinas 3 unit 15.500.000,00 257.500.000,00 242.000.000,00 1.561,29
dan Perizinannya
2.12.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 104 unit 199.867.000,00 199.867.000,00 0,00 0,00
2.12.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana 4 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
2.12.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 3.368.506.200,00 4.323.576.200,00 955.070.000,00 28,35
2.12.02.2.01. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3.368.506.200,00 4.323.576.200,00 955.070.000,00 28,35
2.12.02.2.01.01. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Pendataan 1 dokumen 101.332.000,00 76.832.000,00 (24.500.000,00) (24,17)
Kependudukan Penduduk Non Permanen dan
Rentan Administrasi Kependudukan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.12.02.2.01.03. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang 315 penduduk 39.999.700,00 39.999.700,00 0,00 0,00
Penyelesaian Masalah Pendaftaran
Penduduk
2.12.02.2.01.05. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Jumlah Dokumen Pencatatan, 8 dokumen 3.227.174.500,00 4.206.744.500,00 979.570.000,00 30,35
Pelaporan Peristiwa Kependudukan Penatausahaan dan Penerbitan
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa
Kependudukan
2.12.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.046.662.000,00 1.091.632.000,00 44.970.000,00 4,30
2.12.03.2.01. Pelayanan Pencatatan Sipil 1.046.662.000,00 1.091.632.000,00 44.970.000,00 4,30
2.12.03.2.01.01. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Jumlah Dokumen Hasil 5 dokumen 1.046.662.000,00 1.091.632.000,00 44.970.000,00 4,29
Pelaporan Peristiwa Penting Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen Atas
Pelaporan Peristiwa Penting
2.12.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 1.353.395.300,00 1.892.191.300,00 538.796.000,00 39,81
KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan 810.986.000,00 810.982.000,00 (4.000,00) 0,00
Penyajian Database Kependudukan
2.12.04.2.01.01. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data 2 dokumen 810.986.000,00 810.982.000,00 (4.000,00) 0,00
Kependudukan yang Diolah dan
Disajikan
2.12.04.2.02. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 143.287.600,00 148.087.600,00 4.800.000,00 3,35
2.12.04.2.02.01. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Jumlah Dokumen Tata Cara 1 dokumen 143.287.600,00 148.087.600,00 4.800.000,00 3,34
Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan,
Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Pemantauan, Evaluasi,
Administrasi Kependudukan Pengendalian, dan Pelaporan
Penyelenggaraan Adminduk Terkait
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan yang Disusun
2.12.04.2.03. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi 399.121.700,00 933.121.700,00 534.000.000,00 133,79
Kependudukan
2.12.04.2.03.03. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 2 laporan 93.281.700,00 627.281.700,00 534.000.000,00 572,45
Kependudukan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
2.12.04.2.03.04. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 10 Dokumen 203.840.000,00 203.840.000,00 0,00 0,00
Pemanfaatan Data Kependudukan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.12.04.2.03.05. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi 2 laporan 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00
Kependudukan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
2.12.05. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.12.05.2.01. Penyusunan Profil Kependudukan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.12.05.2.01.02. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Jumlah Dokumen Profil Data 1 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Perkembangan dan Proyeksi
Kependudukan serta Kebutuhan
yang Lain
TOTAL 23.999.223.314,00 28.726.715.477,00 4.727.492.163,00 19,70
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.15. PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01. DINAS PERHUBUNGAN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.15. PERHUBUNGAN 88.075.139.550,00 86.568.886.238,00 (1.506.253.312,00) (1,71)
Daerah
2.15.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 2 dokumen 81.848.000,00 81.848.000,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2.15.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase administrasi keuangan 125 orang 19.644.170.000,00 18.822.085.000,00 (822.085.000,00) (4,18)
tepat waktu
2.15.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Persentase administrasi keuangan 7 Laporan 27.540.000,00 27.540.000,00 0,00 0,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tepat waktu
2.15.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah paket peralatan dan 2 paket 241.722.000,00 641.444.000,00 399.722.000,00 165,36
perlengkapan kantor yang
disediakan
2.15.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah paket peralatan rumah 1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
tangga yang disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.15.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah paket bahan logistik kantor 3 paket 278.142.000,00 378.135.000,00 99.993.000,00 35,95
yang di sediakan
2.15.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah paket barang cetakan dan 1 paket 44.989.000,00 44.989.000,00 0,00 0,00
penggandaan yang disediakan
2.15.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah laporan penyelenggaraan 12 laporan 246.516.000,00 321.466.000,00 74.950.000,00 30,40
rapat koordinasi dan konsultasi
skpd
2.15.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.098.920.000,00 1.298.920.000,00 200.000.000,00 18,20
2.15.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah laporan penyediaan jasa 12 laporan 386.800.000,00 586.800.000,00 200.000.000,00 51,70
komunikasi, sumber daya air dan
listrik yang disediakan
2.15.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah laporan penyediaan jasa 12 Laporan 712.120.000,00 712.120.000,00 0,00 0,00
pelayanan umum kantor yang
disediakan
Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Jumlah Kendaraan Perorangan 15 unit 159.980.000,00 199.780.000,00 39.800.000,00 24,87
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas atau Kendaraan Dinas
dibayarkan Pajaknya
Lainnya yang dipelihara
2.15.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 3 unit 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33
2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 66.003.994.750,00 64.355.361.438,00 (1.648.633.312,00) (2,50)
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.01. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 200.000.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00 125,00
2.15.02.2.01.02. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Jumlah Dokumen Penetapan 5 dokumen 200.000.000,00 450.000.000,00 250.000.000,00 125,00
LLAJ Kabupaten/Kota Kebijakan dan Sosialisasi Rencana
Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 43.459.218.150,00 41.172.844.838,00 (2.286.373.312,00) (5,26)
2.15.02.2.02.01. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan 0 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)
Kabupaten/Kota yang Terbangun
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.15.02.2.02.02. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di 937 unit 38.708.785.850,00 35.840.157.538,00 (2.868.628.312,00) (7,41)
Jalan Kabupaten/Kota yang
Tersedia
Jumlah Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota yang
TersediaJumlah
Perlengkapan Jalan di Jalan
2.15.02.2.02.03. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang 10 unit 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
Terehabilitasi dan Terpelihara
2.15.02.2.02.04. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang 5800 unit 4.335.432.300,00 5.217.687.300,00 882.255.000,00 20,34
Terehabilitasi dan Terpelihara
2.15.02.2.03. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 5.685.397.300,00 5.454.739.300,00 (230.658.000,00) (4,06)
2.15.02.2.03.02. Pembangunan Gedung Terminal Jumlah Orang yang Melalui 5.000.000 orang 644.450.000,00 0,00 (644.450.000,00) (100,00)
Terminal setiap tahun
2.15.02.2.03.04. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Jumlah Orang Yang Melalui 5.000.000 orang 5.040.947.300,00 5.454.739.300,00 413.792.000,00 8,20
Pendukung) Terminal Setiap Tahun
2.15.02.2.04. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas 399.999.000,00 499.999.000,00 100.000.000,00 25,00
Parkir
2.15.02.2.04.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Jumlah Laporan Koordinasi dan 12 laporan 399.999.000,00 499.999.000,00 100.000.000,00 25,00
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sinkronisasi Pengawasan
Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan
Terbangunnya Fasilitas Parkir
2.15.02.2.05. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.108.943.000,00 2.235.571.000,00 126.628.000,00 6,00
2.15.02.2.05.01. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Jumlah Sarana dan Prasarana 34 unit 230.626.000,00 388.254.000,00 157.628.000,00 68,34
Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor
yang Tersedia
2.15.02.2.05.04. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji 1 dokumen 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00
Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
2.15.02.2.05.07. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Jumlah Sarana dan Prasarana 11 unit 89.991.000,00 128.991.000,00 39.000.000,00 43,33
Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor yang Terpelihara
2.15.02.2.05.08. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah Laporan Koordinasi 12 laporan 1.128.326.000,00 1.128.326.000,00 0,00 0,00
Bermotor Penyenggaran Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.15.02.2.05.09. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah laporan penetapan tarif 0 laporan, 0 laporan 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00)
Bermotor retribusi, jumlah laporan penetapan
tarif retribusi pengujian berkala
kendaraan bermotor
2.15.02.2.05.10. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Jumlah laporan monitoring dan 1 laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kendaraan Bermotor evaluasi penyelenggaraan
pengujian berkala kendaraan
bermotor
2.15.02.2.06. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk 13.295.392.400,00 13.619.352.400,00 323.960.000,00 2,44
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.04. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Jumlah Laporan Pengawasan dan 12 laporan 13.073.563.400,00 13.397.523.400,00 323.960.000,00 2,47
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakanuntuk Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.05. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas 11 laporan 221.829.000,00 221.829.000,00 0,00 0,00
dan Angkutan Jalan untuk Jaringan
JalanKabupaten/Kota
2.15.02.2.09. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 328.968.000,00 378.968.000,00 50.000.000,00 15,20
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.01. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang Jumlah Angkutan Umum untuk 6 unit 228.968.000,00 228.968.000,00 0,00 0,00
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Jasa Angkutan Orang dan/atau
Kabupaten/Kota Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah
2.15.02.2.09.02. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Jumlah Laporan Pengendalian dan 12 Laporan 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00
untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Pengawasan Ketersediaan
(satu) Kabupaten/Kota Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 238.429.000,00 238.429.000,00 0,00 0,00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.11.01. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Jumlah Dokumen Kebijakan 1 dokumen 238.429.000,00 238.429.000,00 0,00 0,00
Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rencana Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.15.02.2.14. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 287.647.900,00 305.457.900,00 17.810.000,00 6,19
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.01. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Jumlah Laporan Pemenuhan 12 Laporan 147.648.000,00 147.648.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Persyaratan Perolehan Izin
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan
Terintegrasi Secara Elektronik Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
2.15.02.2.14.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Jumlah Laporan Koordinasi dan 139.999.900,00 157.809.900,00 17.810.000,00 12,72
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Sinkronisasi Pengawasan 2 Laporan
Kabupaten/Kota Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
umlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang
dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.05. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.15.05.2.01. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.15.05.2.01.02. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jumlah Dokumen Penetapan 1 Dokumen 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Perkeretaapian Kebijakan dan sosialisasi Rencana
Induk Perkeretaapian
TOTAL 88.075.139.550,00 86.568.886.238,00 (1.506.253.312,00) (1,71)
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 33.810.219.071,00 34.910.174.989,00 1.099.955.918,00 3,25
Daerah
Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 17 laporan 34.145.300,00 34.145.300,00 0,00 0,00
dan Tunjangan ASN
2.16.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan 18 laporan 19.497.650,00 19.497.650,00 0,00 0,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD / Triwulanan / Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD
2.16.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 paket 7.195.000,00 7.195.000,00 0,00 0,00
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 paket 16.482.600,00 16.482.600,00 0,00 0,00
2.16.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 2 paket 143.807.000,00 143.807.000,00 0,00 0,00
2.16.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 150 laporan 402.710.000,00 522.684.000,00 119.974.000,00 29,79
SKPD
Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 12 unit 142.600.000,00 192.520.000,00 49.920.000,00 35,00
dibayarkan Pajaknya
2.16.01.2.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan Prasarana 1 unit 82.992.000,00 82.992.000,00 0,00 0,00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau
2.16.02. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5.257.811.250,00 7.040.261.250,00 1.782.450.000,00 33,90
2.16.02.2.01. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 5.257.811.250,00 7.040.261.250,00 1.782.450.000,00 33,90
2.16.02.2.01.02. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 1 dokumen 1.046.399.800,00 1.046.399.800,00 0,00 0,00
Opini dan Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.04. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil 3 dokumen 426.702.000,00 1.998.486.000,00 1.571.784.000,00 368,35
Pengelolaan Konten dan
Perencanaan Media Komunikasi
Publik
2.16.02.2.01.05. Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil 3 dokumen 1.438.649.950,00 1.688.649.950,00 250.000.000,00 17,37
Pelaksanaan Pengelolaan Media
Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06. Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 4 dokumen 1.328.864.750,00 1.378.863.750,00 49.999.000,00 3,76
Informasi Publik
2.16.02.2.01.09. Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah Dokumen Hasil 1 dokumen 878.040.000,00 788.707.000,00 (89.333.000,00) (10,17)
Pelaksanaan Manajemen
Komunikasi Krisis
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.02.2.01.10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi 30 orang 38.610.000,00 38.610.000,00 0,00 0,00
Publik yang Meningkat
Kapasitasnya
2.16.02.2.01.13. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan Prasarana 8 unit 100.544.750,00 100.544.750,00 0,00 0,00
Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Pendukung Informasi dan
Kabupaten/Kota Komunikasi Publik Pemerintah
2.16.03. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 17.328.361.950,00 17.132.246.700,00 (196.115.250,00) (1,13)
2.16.03.2.01. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh 14.702.209.950,00 14.702.209.950,00 0,00 0,00
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
2.16.03.2.01.02. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Jumlah Dokumen Penatalaksanaan 1 dokumen 403.725.350,00 403.725.350,00 0,00 0,00
Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengawasan Nama Domain
Kabupaten/Kota dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
2.16.03.2.01.03. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra 3 Unit 14.298.484.600,00 14.298.484.600,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah 2.626.152.000,00 2.430.036.750,00 (196.115.250,00) (7,47)
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan 2 unit 744.153.400,00 744.153.400,00 0,00 0,00
Daerah yang Dikelola
2.16.03.2.02.06. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang 12 Perangkat Daerah 272.043.500,00 272.043.500,00 0,00 0,00
Menerapkan Koordinasi dan
Sinkronisasi Data dan Informasi
Elektronik
2.16.03.2.02.07. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis 3 unit 428.073.550,00 339.033.550,00 (89.040.000,00) (20,80)
Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang Dikembangkan
2.16.03.2.02.09. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Program Inovasi 1 dokumen 494.272.600,00 494.272.600,00 0,00 0,00
Cerdas dan Kota Cerdas yang Diimplementasikan Sesuai
dengan Masterplan Smart City
2.16.03.2.02.10. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 dokumen 157.636.500,00 157.636.500,00 0,00 0,00
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pemerintah
Daerah
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.16.03.2.02.12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem Jumlah Dokumen Monitoring, 1 dokumen 529.972.450,00 422.897.200,00 (107.075.250,00) (20,20)
SPBE Evaluasi dan Pelaporan
Penyelenggaraan SPBE
2.20. STATISTIK 1.177.177.900,00 1.177.177.900,00 0,00 0,00
2.20.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 1.177.177.900,00 1.177.177.900,00 0,00 0,00
SEKTORAL
2.20.02.2.01. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 1.177.177.900,00 1.177.177.900,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Jumlah Dokumen Koordinasi dan 2 dokumen 952.358.000,00 952.358.000,00 0,00 0,00
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.02. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Jumlah SDM yang Meningkat 38 orang 47.651.000,00 47.651.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Kapasitasnya dalam Peningkatan
Mutu Statistik Daerah yang
Terintegrasi
2.20.02.2.01.03. Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral 1 dokumen 120.279.000,00 120.279.000,00 0,00 0,00
yang Dihimpun
2.20.02.2.01.04. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang 90 orang 56.889.900,00 56.889.900,00 0,00 0,00
Mendapat Pelatihan Statistik
Sektoral dari BPS
2.21. PERSANDIAN 490.642.250,00 2.130.722.250,00 1.640.080.000,00 334,27
2.21.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 490.642.250,00 2.130.722.250,00 1.640.080.000,00 334,27
PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 450.079.250,00 2.050.079.250,00 1.600.000.000,00 355,49
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.04. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang 26 Perangkat Daerah 450.079.250,00 2.050.079.250,00 1.600.000.000,00 355,49
Kabupaten/Kota Telah Menggunakan Layanan
Keamanan Informasi
2.21.02.2.02. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat 40.563.000,00 80.643.000,00 40.080.000,00 98,81
2.21.02.2.02.01. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang 37 Perangkat Daerah 40.563.000,00 80.643.000,00 40.080.000,00 98,80
Kabupaten/Kota Terhubung dalam Jaring
Komunikasi Sandi
TOTAL 35.478.039.221,00 38.218.075.139,00 2.740.035.918,00 7,72
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.17. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.17. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 33.462.304.424,00 32.300.612.788,00 (1.161.691.636,00) (3,47)
Daerah
Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 19 Laporan 44.998.000,00 74.086.000,00 29.088.000,00 64,64
dan Tunjangan ASN
Disediakan
2.17.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 124.385.000,00 124.384.950,00 (50,00) 0,00
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
PelayananUmum Kantor yang
Disediakan
Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 10 unit 101.960.000,00 94.960.000,00 (7.000.000,00) (6,86)
dibayarkan Pajaknya
2.17.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
2.17.02. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 49.999.800,00 0,00 (49.999.800,00) (100,00)
2.17.02.2.01. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan 49.999.800,00 0,00 (49.999.800,00) (100,00)
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.02.2.01.01. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan 0 Unit usaha 49.999.800,00 0,00 (49.999.800,00) (100,00)
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Pembukaan Kantor Cabang,
Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Cabang Pembantu dan Kantor Kas
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 443.312.500,00 443.312.500,00 0,00 0,00
KOPERASI
2.17.03.2.01. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan 443.312.500,00 443.312.500,00 0,00 0,00
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.03.2.01.01. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Jumlah Koperasi yang Telah 165 Unit Usaha 349.874.500,00 349.874.500,00 0,00 0,00
serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dilakukan Pengawasan Kekuatan,
Kesehatan, Kemandirian,
Ketangguhan, serta Akuntabilitas
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.17.03.2.01.02. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Jumlah Koperasi yang Memenuhi 165 Unit Usaha 93.438.000,00 93.438.000,00 0,00 0,00
Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
2.17.04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP 236.836.600,00 236.836.600,00 0,00 0,00
KOPERASI
2.17.04.2.01. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 236.836.600,00 236.836.600,00 0,00 0,00
Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu)
2.17.04.2.01.01. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah Unit Usaha Koperasi yang 115 Unit Usaha 196.739.600,00 196.739.600,00 0,00 0,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Telah Dilakukan Penilaian
Kesehatan
2.17.04.2.01.02. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Jumlah Koperasi yang 5 Unit Usaha 40.097.000,00 40.097.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Mendapatkan Penghargaan
Kesehatan
2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 496.543.650,00 545.349.650,00 48.806.000,00 9,83
PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang 496.543.650,00 545.349.650,00 48.806.000,00 9,83
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Persentase pengurus pengelola 49.09 % 0,00 0,00 0,00 0,00
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota koperasi yang mempunyai
kompetensi
2.17.05.2.01.01. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Jumlah SDM yang Memahami 1875 Orang 496.543.650,00 545.349.650,00 48.806.000,00 9,82
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Pengetahuan Perkoperasian
2.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 1.761.339.000,00 1.761.339.000,00 0,00 0,00
KOPERASI
2.17.06.2.01. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 1.761.339.000,00 1.761.339.000,00 0,00 0,00
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.17.06.2.01.01. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Jumlah Unit usaha yang Produktif, 165 Orang 1.761.339.000,00 1.761.339.000,00 0,00 0,00
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan bernilai tamba, memiliki akses
Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi pasar, Akses pembiayaan,
Kewenangan Kabupaten/Kota penguatan kelembagaan, Penataan
manajemen, Standarisasi dan
rekstrurisasi usaha koperasi
kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 11.542.957.950,00 11.542.957.950,00 0,00 0,00
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui 11.542.957.950,00 11.542.957.950,00 0,00 0,00
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
2.17.07.2.01.01. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Data Potensi dan 320 Unit usaha 479.575.000,00 479.575.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.02. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah 225 Unit Usaha 116.744.000,00 116.744.000,00 0,00 0,00
Melaksanakan Kemitraan Usaha
Mikro
2.17.07.2.01.03. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah 300 Unit Usaha 495.495.000,00 495.495.000,00 0,00 0,00
Mendapatkan Perizinan
2.17.07.2.01.04. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Jumlah Unit Usaha yang Telah 2100 Unit Usaha 10.320.652.950,00 10.320.652.950,00 0,00 0,00
Usaha Mikro Menerima Pembinaan dan
Pendampingan Terhadap Usaha
Mikro
2.17.07.2.01.05. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Jumlah SDM yang Telah 275 Orang 130.491.000,00 130.491.000,00 0,00 0,00
Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Melakukan Koordinasi dan
Sinkronisasi dengan Para
Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro
2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 9.188.626.200,00 8.386.559.550,00 (802.066.650,00) (8,73)
2.17.08.2.01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan 9.188.626.200,00 8.386.559.550,00 (802.066.650,00) (8,73)
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.01.01. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Jumlah Unit Usaha Mikro yang 1000 Unit usaha 9.188.626.200,00 8.386.559.550,00 (802.066.650,00) (8,72)
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Terfasilitasi dalam Pengembangan
serta Desain dan Teknologi Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM, serta Desain
dan Teknologi
TOTAL 33.462.304.424,00 32.300.612.788,00 (1.161.691.636,00) (3,47)
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.18. PENANAMAN MODAL

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.18. PENANAMAN MODAL 18.939.844.467,00 26.612.514.179,00 7.672.669.712,00 40,51
Daerah
Perangkat Daerah
2.18.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 65 Orang 15.206.827.467,00 13.245.597.379,00 (1.961.230.088,00) (12,89)
dan Tunjangan ASN
2.18.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.036.474.100,00 4.988.854.100,00 3.952.380.000,00 381,33
2.18.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 10 Paket,7 Paket 372.352.000,00 4.274.732.000,00 3.902.380.000,00 1.048,03
Disediakan,Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor (BKK
JABAR)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket 199.941.000,00 249.941.000,00 50.000.000,00 25,00
SKPD
2.18.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 0,00 5.247.620.000,00 5.247.620.000,00 0,00
Daerah
2.18.01.2.07.09. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Paket Peralatan dan 3 Paket 0,00 5.247.620.000,00 5.247.620.000,00 0,00
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 299.495.000,00 299.495.000,00 0,00 0,00
MODAL
2.18.02.2.02. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 299.495.000,00 299.495.000,00 0,00 0,00
2.18.02.2.02.02. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan 1 Dokumen 299.495.000,00 299.495.000,00 0,00 0,00
Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 288.328.000,00 288.328.000,00 0,00 0,00
2.18.03.2.01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi 288.328.000,00 288.328.000,00 0,00 0,00
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.02. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2 Dokumen 288.328.000,00 288.328.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Promosi Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 242.590.300,00 342.590.100,00 99.999.800,00 41,22
2.18.04.2.01. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu 242.590.300,00 342.590.100,00 99.999.800,00 41,22
Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.04.2.01.01. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Jumlah Pelaku Usaha yang 14000 Pelaku Usaha 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Mendapatkan Pelayanan Terpadu
secara Elektronik Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2.18.04.2.01.02. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Jumlah Kegiatan Usaha dari 120 Kegiatan Usaha 152.590.300,00 152.590.300,00 0,00 0,00
Perizinan Penanaman Modal Pelaku Usaha yang Mendapat
Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan Penanaman Modal
2.18.04.2.01.03. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan 0,00 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan
2.18.05. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 49.924.600,00 383.824.600,00 333.900.000,00 668,81
PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi 49.924.600,00 383.824.600,00 333.900.000,00 668,81
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Jumlah Pelaku Usaha yang 12 Pelaku Usaha,250 Pelaku 24.925.000,00 277.225.000,00 252.300.000,00 1.012,23
Penanaman Modal Mendapatkan Pembinaan Usaha
Pelaksanaan Penanaman
Modal,Jumlah Pelaku Usaha yang
Mendapatkan Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman
Modal(DAK)
2.18.05.2.01.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Usaha dari 12 Kegiatan Usaha,48 Kegiatan 24.999.600,00 106.599.600,00 81.600.000,00 326,40
Penanaman Modal Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan,Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku Usaha yang
Melakukan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan (DAK)
2.18.06. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 1.594.080.000,00 1.594.080.000,00 0,00 0,00
INFORMASI PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan 1.594.080.000,00 1.594.080.000,00 0,00 0,00
yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.18.06.2.01.01. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi 14000 Dokumen 1.594.080.000,00 1.594.080.000,00 0,00 0,00
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik yang Diolah,
Dikaji dan Dimanfaatkan
TOTAL 18.939.844.467,00 26.612.514.179,00 7.672.669.712,00 40,51
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.19. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Organisasi : 2.19.2.22.3.26.03. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.19. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 28.310.475.163,00 30.354.207.917,00 2.043.732.754,00 7,22
Daerah
2.19.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 44.932.450,00 44.932.450,00 0,00 0,00
perangkat daerah
dan Tunjangan ASN
SKPD
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
2.19.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.400.000,00 384.400.000,00 85.000.000,00 28,39
2.19.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 299.400.000,00 384.400.000,00 85.000.000,00 28,39
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
2.19.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 8 unit 14.876.000,00 24.876.000,00 10.000.000,00 67,22
2.19.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 830.525.500,00 885.519.350,00 54.993.850,00 6,62
KEPEMUDAAN
2.19.02.2.01. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan 750.031.500,00 775.031.350,00 24.999.850,00 3,33
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.01.01. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah Pemuda Pelopor 40 Orang 94.345.000,00 94.345.000,00 0,00 0,00
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh
Kecamatan yang Ditingkatkan
Kapasitas Daya Saingnya
2.19.02.2.01.02. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah Wirausaha Pemuda 100 Orang 234.344.050,00 234.344.050,00 0,00 0,00
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh
2.19.02.2.01.03. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah Pemuda Kader 70 Orang 169.642.000,00 169.642.000,00 0,00 0,00
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dari seluruh
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.02.2.01.04. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya 210 Orang 194.867.600,00 194.867.600,00 0,00 0,00
Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana Melalui Perlindungan Pemuda,
dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Advokasi, Akses Pengembangan
Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Diri, Penggunaan Prasarana dan
Keputusan Program Strategis Kepemudaan Sarana Tanpa Diskiriminatif,
Partisipasi Pemuda dalam Proses
Perencanaan, Pelaksanaan
Evaluasi dan Pengambilan
Keputusan Program Strate
2.19.02.2.01.07. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Jumlah Pemuda yang Berjasa 50 Orang 56.832.850,00 81.832.700,00 24.999.850,00 43,98
Berjasa dan/atau Berprestasi dan/atau Berprestasi Penerima
Penghargaan
2.19.02.2.02. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 80.494.000,00 110.488.000,00 29.994.000,00 37,26
2.19.02.2.02.02. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 80.494.000,00 110.488.000,00 29.994.000,00 37,26
Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Organisasi
Kepemudaan
2.19.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING 17.696.649.370,00 19.699.777.774,00 2.003.128.404,00 11,32
KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.01. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada 1.888.500.000,00 2.891.500.000,00 1.003.000.000,00 53,11
Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.01.03. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Jumlah Sarana dan Prasarana 94 unit 1.888.500.000,00 2.891.500.000,00 1.003.000.000,00 53,11
dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Olahraga Kabupaten/Kota yang
Tersedia dan Termanfaatkan
2.19.03.2.02. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 1.705.147.300,00 2.008.153.800,00 303.006.500,00 17,77
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.02. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 6 Dokumen 541.646.850,00 715.903.350,00 174.256.500,00 32,17
Kabupaten/Kota Kejuaraan dan Pekan Olahraga
Tingkat Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.03. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi 130 Orang 1.163.500.450,00 1.292.250.450,00 128.750.000,00 11,06
dalam Kegiatan Penyelenggaraan
Kejuaraan
2.19.03.2.03. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat 285.640.350,00 285.640.350,00 0,00 0,00
Daerah Provinsi
2.19.03.2.03.03. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Jumlah Atlet Berprestasi 50 Orang 285.640.350,00 285.640.350,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dilakukan
Pembinaan dan Pengembangan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.19.03.2.04. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 0,00
2.19.03.2.04.02. Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil 3 Organisasi 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 0,00 0,00
Pengembangan Organisasi
Keolahragaan
2.19.03.2.05. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 917.361.720,00 1.614.483.624,00 697.121.904,00 75,99
2.19.03.2.05.03. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Penyediaan dan 4 Unit 775.190.070,00 1.466.311.974,00 691.121.904,00 89,15
Prasarana Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Olahraga Rekreasi yang
Memadai
2.19.03.2.05.04. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 142.171.650,00 148.171.650,00 6.000.000,00 4,22
Penyelenggaraan Olahraga Wisata,
Tantangan dan Petualangan
2.19.04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
KEPRAMUKAAN
2.19.04.2.01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
2.19.04.2.01.03. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat 1000 Orang 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
Daerah yang Meningkat
Kapasitasnya
2.22. KEBUDAYAAN 2.728.658.200,00 3.541.875.200,00 813.217.000,00 29,80
2.22.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.538.285.700,00 3.262.285.700,00 724.000.000,00 28,52
2.22.02.2.01. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam 1.669.454.000,00 2.393.454.000,00 724.000.000,00 43,37
2.22.02.2.01.01. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Jumlah Objek Pemajuan 180 obyek 1.232.500.000,00 1.936.500.000,00 704.000.000,00 57,11
Kebudayaan Kebudayaan yang Dilakukan
Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan
2.22.02.2.01.02. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Jumlah Peserta Pembinaan 100 Orang 436.954.000,00 456.954.000,00 20.000.000,00 4,57
Kebudayaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
dan Pranata Kebudayaan
2.22.02.2.02. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya 868.831.700,00 868.831.700,00 0,00 0,00
2.22.02.2.02.01. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi 7 Objek 728.682.500,00 728.682.500,00 0,00 0,00
Tradisi Budaya Budaya yang Dilakukan
Pelindungan, Pengembangan dan
Pemanfaatan
2.22.02.2.02.02. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Jumlah Laporan Pembinaan 1 Laporan 71.340.200,00 71.340.200,00 0,00 0,00
Tradisional Sumber Daya Manusia, Lembaga,
dan Pranata Tradisional
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.22.02.2.02.03. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Jumlah Orang/Lembaga yang 18 Sertifikat 68.809.000,00 68.809.000,00 0,00 0,00
Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Diberi Penghargaan untuk Mereka
Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang Berjasa dalam Pemajuan
Kebudayaan
2.22.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 22.952.000,00 22.952.000,00 0,00 0,00
2.22.03.2.01. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam 22.952.000,00 22.952.000,00 0,00 0,00
2.22.03.2.01.01. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia 50 Orang 22.952.000,00 22.952.000,00 0,00 0,00
Kesenian Tradisional Kesenian Tradisional yang
Mendapat Pendidikan dan Pelatihan
(Ditingkatkan Kompetensinya)
2.22.04. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 59.950.500,00 59.950.500,00 0,00 0,00
2.22.04.2.01. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah 59.950.500,00 59.950.500,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.22.04.2.01.03. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Jumlah Dokumen Data dan 2 Dokumen 59.950.500,00 59.950.500,00 0,00 0,00
Sejarah Informasi Sejarah yang Dapat
Diakses Masyarakat
2.22.05. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR 107.470.000,00 196.687.000,00 89.217.000,00 83,02
BUDAYA
2.22.05.2.01. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 67.470.000,00 81.687.000,00 14.217.000,00 21,07
2.22.05.2.01.02. Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 3 Objek 67.470.000,00 81.687.000,00 14.217.000,00 21,07
Ditetapkan
2.22.05.2.02. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 40.000.000,00 115.000.000,00 75.000.000,00 187,50
2.22.05.2.02.01. Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang 3 Objek 40.000.000,00 115.000.000,00 75.000.000,00 187,50
Dilindungi
3.26. PARIWISATA 1.322.895.200,00 1.738.015.200,00 415.120.000,00 31,38
3.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 411.680.250,00 426.800.250,00 15.120.000,00 3,67
PARIWISATA
3.26.02.2.01. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 339.941.000,00 355.061.000,00 15.120.000,00 4,45
3.26.02.2.01.02. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.01.03. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata 2 Lokasi 254.941.000,00 270.061.000,00 15.120.000,00 5,93
Kabupaten/Kota Sesuai dengan
Tahapan Pengembangan (Rintisan,
Berkembang, Pemantapan,
Revitalisasi)
3.26.02.2.03. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 71.739.250,00 71.739.250,00 0,00 0,00
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
3.26.02.2.03.05. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 4 Dokumen 50.097.500,00 50.097.500,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota dan Evaluasi Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.06. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 21.641.750,00 21.641.750,00 0,00 0,00
Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 804.645.000,00 804.645.000,00 0,00 0,00
3.26.03.2.01. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, 804.645.000,00 804.645.000,00 0,00 0,00
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.02. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Jumlah Laporan Kegiatan 8 Laporan 804.645.000,00 804.645.000,00 0,00 0,00
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Baik Dalam
dan Luar Negeri
3.26.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 106.569.950,00 506.569.950,00 400.000.000,00 375,34
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 106.569.950,00 506.569.950,00 400.000.000,00 375,34
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.01. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Jumlah SDM Pariwisata dan 35 Orang 106.569.950,00 506.569.950,00 400.000.000,00 375,34
Kreatif Tingkat Dasar Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
yang Dikembangkan
Kompetensinya
TOTAL 32.362.028.563,00 35.634.098.317,00 3.272.069.754,00 10,11
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 2.24. KEARSIPAN

Organisasi : 2.24.2.23.0.00.02. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.23. PERPUSTAKAAN 3.815.632.300,00 5.306.384.250,00 1.490.751.950,00 39,07
2.23.02. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 3.815.632.300,00 5.306.384.250,00 1.490.751.950,00 39,07
2.23.02.2.01. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.130.875.800,00 3.734.655.800,00 603.780.000,00 19,28
2.23.02.2.01.01. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Jumlah Layanan Perpustakaan 1 Layanan 2.029.108.000,00 2.484.188.000,00 455.080.000,00 22,42
Elektronik Elektronik yang Dikembangkan
dengan Manajemen Layanan TIK
Berbasis ISO20000 (ITSM :
Information Technology Service
Management)
2.23.02.2.01.02. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang 11 Perpustakaan 14.220.000,00 14.220.000,00 0,00 0,00
Dikembangkan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Sesuai Standar
Nasional Perpustakaan di Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai
Kewenangannya
2.23.02.2.01.04. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Jumlah Perpustakaan pada Satuan 10 Perpustakaan 24.687.800,00 24.687.800,00 0,00 0,00
Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Pendidikan Dasar dan yang
Nasional Perpustakaan Dilakukan Pembinaan dalam
Mewujudkan Standar Nasional
Perpustakaan
2.23.02.2.01.09. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang 3800 Eksemplar 364.352.000,00 364.352.000,00 0,00 0,00
Dilakukan Pengelolaan dan
Pengembangan untuk Mewujudkan
Keberagaman Koleksi
Perpustakaan
2.23.02.2.01.10. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Jumlah Data dan Informasi 2 Dokumen 698.508.000,00 847.208.000,00 148.700.000,00 21,28
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perpustakaan, Tenaga
Perpustakaan dan Pustakawan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.23.02.2.02. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 684.756.500,00 1.571.728.450,00 886.971.950,00 129,53
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.01. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Lokus Pembudayaan 450 Lokus 512.999.950,00 1.149.971.950,00 636.972.000,00 124,16
Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Kegemaran Membaca dan Literasi
pada Satuan Pendidikan
2.23.02.2.02.03. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan 6 Orang 46.001.800,00 296.001.750,00 249.999.950,00 543,45
Penghargaan Gerakan Budaya
Gemar Membaca Tingkat
Kabupaten Kota
2.23.02.2.02.04. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis 11 Perpustakaan 100.500.000,00 100.500.000,00 0,00 0,00
Inklusi Sosial di Wilayah
Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan
2.23.02.2.02.05. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah 22 Orang 25.254.750,00 25.254.750,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota yang Dipilih dan
Didukung Kegiatannya
2.24. KEARSIPAN 14.445.052.866,00 14.265.557.756,00 (179.495.110,00) (1,24)
Daerah
2.24.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 155.663.750,00 97.163.750,00 (58.500.000,00) (37,58)
Perangkat Daerah
2.24.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan jumlah laporan capaian kinerja dan 17 laporan 32.999.950,00 32.999.950,00 0,00 0,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar kinerja skpd dan laporan
hasil koordinasi penyusunan
laporan capaian kinerja dan ihktisar
realisasi kinerja skpd
2.24.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan ; Jumlah Orang 12 Bulan ; 50 Orang 9.082.371.266,00 8.536.015.756,00 (546.355.510,00) (6,01)
yang Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN
SKPD
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.24.01.2.03.01. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan 2 Dokumen 24.999.800,00 24.999.800,00 0,00 0,00
SKPD Barang Milik Daerah SKPD
2.24.01.2.03.06. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan 12 Laporan 28.713.400,00 28.713.400,00 0,00 0,00
Barang Milik Daerah pada SKPD
2.24.01.2.05.05. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring 12 Dokumen 20.049.800,00 20.049.800,00 0,00 0,00
Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Pegawai
2.24.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Alat Tulis Kantor ; 1 Paket ; 4 Paket 348.638.000,00 348.638.000,00 0,00 0,00
Jumlah Paket Peralatan dan
Disediakan
SKPD
Pemerintahan Daerah
2.24.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 10 unit 144.820.000,00 138.520.000,00 (6.300.000,00) (4,35)
Jabatan yang dipelihara dan
dibayarkan pajaknya
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.24.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 2 unit 135.500.000,00 135.500.000,00 0,00 0,00
dipelihara/direhabilitasi
2.24.02. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 3.501.525.000,00 3.858.185.400,00 356.660.400,00 10,19
2.24.02.2.01. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 1.530.462.800,00 1.803.767.850,00 273.305.050,00 17,86
2.24.02.2.01.01. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang 80 Berkas 1.475.490.000,00 1.748.795.050,00 273.305.050,00 18,52
Diciptakan dan Digunakan
2.24.02.2.01.02. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang 4 Berkas 24.973.000,00 24.973.000,00 0,00 0,00
Dilakukan Pemeliharaan dan
Penyusutan
2.24.02.2.01.03. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 38 Laporan 29.999.800,00 29.999.800,00 0,00 0,00
Arsip Dinamis Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.02. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 258.793.000,00 314.448.350,00 55.655.350,00 21,51
2.24.02.2.02.02. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang 50 Arsip 258.793.000,00 314.448.350,00 55.655.350,00 21,50
Dilakukan Akusisi, Pengolahan,
Preservasi dan Akses Arsip Statis
2.24.02.2.03. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 1.712.269.200,00 1.739.969.200,00 27.700.000,00 1,62
Tingkat Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.01. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Jumlah Layanan Penyediaan 140 Pengguna 1.679.129.450,00 1.706.829.450,00 27.700.000,00 1,64
Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Informasi, Akses dan Layanan
Kearsipan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Melalui JIKN
2.24.02.2.03.02. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Jumlah Laporan Hasil 46 Laporan 33.139.750,00 33.139.750,00 0,00 0,00
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kapasitas Unit
Kearsipan dan Lembaga Kearsipan
2.24.03. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN 127.266.850,00 127.266.850,00 0,00 0,00
ARSIP
2.24.03.2.01. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah 46.561.000,00 46.561.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh)
Tahun
2.24.03.2.01.01. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Jumlah Arsip yang Dilakukan 10 Arsip 32.219.000,00 32.219.000,00 0,00 0,00
yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Penilaian, Penetapan dan
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip
yang Memiliki Retensi di Bawah 10
(Sepuluh) Tahun
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
2.24.03.2.01.02. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Jumlah Arsip yang Memiliki 7 Berkas 14.342.000,00 14.342.000,00 0,00 0,00
Bawah 10 Tahun Retensi Di Bawah 10
2.24.03.2.02. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang 48.699.850,00 48.699.850,00 0,00 0,00
Berskala Kabupaten/Kota
2.24.03.2.02.01. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan 20 Arsip 48.699.850,00 48.699.850,00 0,00 0,00
Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan
dan Penyimpanan Akibat Bencana
2.24.03.2.03. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 32.006.000,00 32.006.000,00 0,00 0,00
Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah
Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2.24.03.2.03.01. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Jumlah daftar arsip yang dilakukan 2 Daftar 16.003.000,00 16.003.000,00 0,00 0,00
atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah pendataan, penyusunan dan
Kabupaten/Kota penilaian serta penyerahan atau
pemusnahan arsip bagi
penggabungan perangkat daerah
kabupaten/kota
2.24.03.2.03.02. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Jumlah daftar arsip yang dilakukan 2 Arsip 16.003.000,00 16.003.000,00 0,00 0,00
atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah pendataan, penyusunan dan
Kabupaten/Kota penilaian serta penyerahan atau
pemusnahan arsip bagi
pembubaran perangkat daerah
kabupaten/kota
TOTAL 18.260.685.166,00 19.571.942.006,00 1.311.256.840,00 7,18
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 3.30. PERDAGANGAN

Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
3.30. PERDAGANGAN 29.582.890.152,00 29.572.166.546,00 (10.723.606,00) (0,04)
Daerah
Perangkat Daerah
dan Tunjangan ASN
SKPD
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
3.30.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 208.006.000,00 214.999.000,00 6.993.000,00 3,36
Daerah
3.30.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 42 Unit 208.006.000,00 214.999.000,00 6.993.000,00 3,36
3.30.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.500.000,00 0,00 (14.500.000,00) (100,00)
3.30.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 0 Laporan 14.500.000,00 0,00 (14.500.000,00) (100,00)
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 11.085.357.750,00 11.383.558.950,00 298.201.200,00 2,69
PERDAGANGAN
3.30.03.2.01. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 10.699.146.550,00 10.997.347.750,00 298.201.200,00 2,79
3.30.03.2.01.01. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi 4 Unit 1.099.164.700,00 1.213.600.200,00 114.435.500,00 10,41
Perdagangan
3.30.03.2.01.02. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan 6 Unit 9.599.981.850,00 9.783.747.550,00 183.765.700,00 1,91
Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.02. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 386.211.200,00 386.211.200,00 0,00 0,00
Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3.30.03.2.02.01. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 1 Dokumen 279.190.850,00 279.190.850,00 0,00 0,00
Perdagangan dan Pengendalian kepada
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
3.30.03.2.02.02. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 2 Dokumen 107.020.350,00 107.020.350,00 0,00 0,00
dan Pengendalian kepada
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan
3.30.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN 672.642.150,00 672.642.150,00 0,00 0,00
POKOK DAN BARANG PENTING
3.30.04.2.01. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 160.294.500,00 160.294.500,00 0,00 0,00
Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3.30.04.2.01.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Jumlah Laporan Koordinasi dan 12 Laporan 48.944.700,00 48.944.700,00 0,00 0,00
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Sinkronisasi Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
3.30.04.2.01.02. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Jumlah Laporan Koordinasi dan 1 laporan 13.169.850,00 13.169.850,00 0,00 0,00
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Sinkronisasi Peningkatan
Pasar Rakyat Aksesibilitas Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3.30.04.2.01.03. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Jumlah Laporan Pengendalian Stok 2 laporan 98.179.950,00 98.179.950,00 0,00 0,00
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat atau Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
3.30.04.2.02. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 512.347.650,00 512.347.650,00 0,00 0,00
Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.01. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Jumlah Laporan Pemantauan 12 laporan 65.461.850,00 65.461.850,00 0,00 0,00
Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Harga dan Stok Barang Kebutuhan
(satu) Kabupaten/Kota Pokok dan Barang Penting pada
Pelaku Usaha Distribusi Barang
dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.02. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Jumlah Laporan Pemantauan 12 laporan 65.301.850,00 65.301.850,00 0,00 0,00
Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Harga dan Stok Barang Kebutuhan
Sistem Informasi Perdagangan Pokok dan Barang Penting pada
Pasar Rakyat yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi
Perdagangan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
3.30.04.2.02.03. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Jumlah Laporan Pelaksanaan 27 laporan 381.583.950,00 381.583.950,00 0,00 0,00
Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Operasi Pasar Reguler dan Pasar
Khusus yang Berdampak dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota
3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 618.367.750,00 618.367.750,00 0,00 0,00
3.30.05.2.01. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang 618.367.750,00 618.367.750,00 0,00 0,00
dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat
pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.05.2.01.01. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Jumlah Pelaku Usaha Produk 20 Pelaku Usaha 86.540.000,00 86.540.000,00 0,00 0,00
Unggulan Kabupaten/Kota Ekspor Unggulan yang Dibina
3.30.05.2.01.02. Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang 3 Pelaku Usaha 116.219.900,00 116.219.900,00 0,00 0,00
Difasilitasi dalam Pameran Dagang
3.30.05.2.01.03. Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang 40 Pelaku Usaha 218.867.000,00 218.867.000,00 0,00 0,00
Difasilitasi dalam Pameran Dagang
Lokal
3.30.05.2.01.05. Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor 6 Produk 117.855.250,00 117.855.250,00 0,00 0,00
Daerah yang Disusun Menjadi
Materi Promosi
3.30.05.2.01.06. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah Pelaku Usaha Ekspor 10 Pelaku Usaha 78.885.600,00 78.885.600,00 0,00 0,00
yang Dibina
3.30.06. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN 682.316.912,00 757.316.662,00 74.999.750,00 10,99
KONSUMEN
3.30.06.2.01. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan 682.316.912,00 757.316.662,00 74.999.750,00 10,99
Pengawasan
3.30.06.2.01.01. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat 3000 Unit 615.665.562,00 690.665.562,00 75.000.000,00 12,18
Timbang, dan Alat Perlengkapan
Ditera Ulang
3.30.06.2.01.02. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang 260 Orang 40.023.500,00 66.651.100,00 26.627.600,00 66,52
Metrologi Legal yang Dibina
3.30.06.2.01.03. Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyidikan 0 Unit 26.627.850,00 0,00 (26.627.850,00) (100,00)
Metrologi Legal
3.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK 637.479.340,00 760.429.140,00 122.949.800,00 19,29
DALAM NEGERI
3.30.07.2.01. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan 637.479.340,00 760.429.140,00 122.949.800,00 19,29
Penggunaan Produk Dalam Negeri
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
3.30.07.2.01.01. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jumlah UMKM yang 12 UMKM 469.500.640,00 592.450.440,00 122.949.800,00 26,18
Tingkat Kabupaten/Kota Melaksanakan Promosi
Penggunaan Produk Dalam Negeri
di Tingkat Kabupaten/Kota
3.30.07.2.01.03. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Jumlah Data dan Informasi Sistem 1 Dokumen 167.978.700,00 167.978.700,00 0,00 0,00
dan Jaringan Informasi
Perdagangan
3.31. PERINDUSTRIAN 1.419.002.950,00 1.471.002.600,00 51.999.650,00 3,66
3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 1.314.433.500,00 1.366.433.150,00 51.999.650,00 3,96
INDUSTRI
3.31.02.2.01. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 1.314.433.500,00 1.366.433.150,00 51.999.650,00 3,96
Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.01. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 137.034.000,00 137.034.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Industri
3.31.02.2.01.03. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 39.912.000,00 39.912.000,00 0,00 0,00
Sumber Daya Industri Sinkronisasi, dan pelaksanaan
Pembangunan Sumber Daya
Industri
3.31.02.2.01.04. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 594.840.000,00 646.839.850,00 51.999.850,00 8,74
Sarana dan Prasarana Industri Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri
3.31.02.2.01.05. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 542.647.500,00 542.647.300,00 (200,00) 0,00
Industri dan Peran Serta Masyarakat Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan Peran
Serta Masyarakat
3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 104.569.450,00 104.569.450,00 0,00 0,00
INDUSTRI NASIONAL
3.31.04.2.01. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, 104.569.450,00 104.569.450,00 0,00 0,00
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.04.2.01.01. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 19.359.800,00 19.359.800,00 0,00 0,00
Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Pengumpulan,Pengolahan dan
melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
3.31.04.2.01.02. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi 1 Dokumen 85.209.650,00 85.209.650,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota melalui SIINas dan Publikasi Data Informasi dan
Analisis Industri Kabupaten/Kota
Melalui SIINas
TOTAL 31.001.893.102,00 31.043.169.146,00 41.276.044,00 0,13
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 4.01. SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.01. SEKRETARIAT DAERAH 126.873.029.120,00 147.204.476.947,00 20.331.447.827,00 16,03
Daerah
Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 185 Orang/Bulan 36.947.146.211,00 35.701.079.538,00 (1.246.066.673,00) (3,37)
dan Tunjangan ASN
SKPD
4.01.01.2.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket 132.162.000,00 132.162.000,00 0,00 0,00
4.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.715.753.000,00 13.411.730.000,00 5.695.977.000,00 73,82
4.01.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi 7 Paket 350.000.000,00 600.000.000,00 250.000.000,00 71,42
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.01.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 20 Paket 2.725.023.000,00 4.271.112.000,00 1.546.089.000,00 56,73
Disediakan
4.01.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah 3 Paket 349.953.000,00 549.916.000,00 199.963.000,00 57,13
4.01.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 24 Paket 1.765.971.000,00 4.065.971.000,00 2.300.000.000,00 130,23
4.01.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 6 Paket 728.760.000,00 1.728.730.000,00 999.970.000,00 137,21
4.01.01.2.06.08. Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 215.800.000,00 415.800.000,00 200.000.000,00 92,67
Kunjungan Tamu
4.01.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 530 Laporan 1.580.246.000,00 1.780.201.000,00 199.955.000,00 12,65
SKPD
Daerah
4.01.01.2.07.02. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 6 Unit Motor ; 9 Unit Mobil 2.710.305.000,00 3.744.305.000,00 1.034.000.000,00 38,15
Disediakan
4.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.667.913.212,00 22.317.913.212,00 3.650.000.000,00 19,55
4.01.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 8.210.000.000,00 10.160.000.000,00 1.950.000.000,00 23,75
4.01.01.2.08.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 762.419.000,00 2.312.419.000,00 1.550.000.000,00 203,30
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
4.01.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 9.695.494.212,00 9.845.494.212,00 150.000.000,00 1,54
Disediakan
4.01.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 9.212.547.000,00 14.489.302.000,00 5.276.755.000,00 57,28
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
dan Perizinannya
4.01.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 697 Unit 3.499.524.000,00 6.564.219.000,00 3.064.695.000,00 87,57
4.01.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 13 Unit 4.025.454.000,00 5.245.416.000,00 1.219.962.000,00 30,30
4.01.01.2.11. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan 2.503.534.047,00 2.428.534.047,00 (75.000.000,00) (3,00)
Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Jumlah Orang yang Menerima Gaji 2 Orang/Bulan 176.168.602,00 176.168.602,00 0,00 0,00
Kepala Daerah dan Tunjangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.02. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Jumlah Paket Pakaian Dinas dan 6 Paket 255.653.000,00 255.653.000,00 0,00 0,00
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atribut Kelengkapan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang
Disediakan
4.01.01.2.11.03. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Jumlah Orang yang Mengikuti 2 Orang 150.000.000,00 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)
Kepala Daerah Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.04. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Jumlah Orang yang Menerima 2 Orang/Bulan 1.921.712.445,00 1.921.712.445,00 0,00 0,00
Wakil Kepala Daerah Dana Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
4.01.01.2.12. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.179.795.000,00 2.807.461.000,00 627.666.000,00 28,79
4.01.01.2.12.01. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 10 Paket 1.132.396.000,00 1.282.991.000,00 150.595.000,00 13,29
Tangga Kepala Daerah yang
Disediakan
4.01.01.2.12.02. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 10 Paket 1.047.399.000,00 1.524.470.000,00 477.071.000,00 45,54
Tangga Wakil Kepala Daerah yang
Disediakan
4.01.01.2.13. Penataan Organisasi 1.421.145.400,00 1.414.340.400,00 (6.805.000,00) (0,48)
4.01.01.2.13.01. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan 2 Dokumen 668.081.500,00 668.081.500,00 0,00 0,00
Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4.01.01.2.13.02. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan 190.715.000,00 190.715.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.01.01.2.13.03. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen 190.543.950,00 190.543.950,00 0,00 0,00
Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.01.01.2.13.04. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 136.419.000,00 115.914.000,00 (20.505.000,00) (15,03)
Publik dan Tata Laksana Evaluasi dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
4.01.01.2.13.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 235.385.950,00 249.085.950,00 13.700.000,00 5,82
Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
4.01.01.2.14. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 7.408.170.000,00 8.481.864.000,00 1.073.694.000,00 14,49
4.01.01.2.14.01. Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 12 Laporan 1.672.650.000,00 1.872.650.000,00 200.000.000,00 11,95
Keprotokolan
4.01.01.2.14.02. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 12 Laporan 4.285.560.000,00 5.083.664.000,00 798.104.000,00 18,62
Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.03. Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian 12 Laporan 1.449.960.000,00 1.525.550.000,00 75.590.000,00 5,21
Tugas Pimpinan
4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 33.166.163.500,00 37.245.326.000,00 4.079.162.500,00 12,30
RAKYAT
4.01.02.2.01. Administrasi Tata Pemerintahan 1.436.508.850,00 1.436.508.850,00 0,00 0,00
4.01.02.2.01.01. Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan 1 Dokumen 88.526.000,00 88.526.000,00 0,00 0,00
Administrasi Pemerintahan
4.01.02.2.01.02. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 880.723.000,00 880.723.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan
4.01.02.2.01.03. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 4 Dokumen 467.259.850,00 467.259.850,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Otonomi Daerah
4.01.02.2.02. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 29.380.397.150,00 33.212.074.650,00 3.831.677.500,00 13,04
4.01.02.2.02.01. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 9 Dokumen 28.287.547.350,00 32.119.224.850,00 3.831.677.500,00 13,54
Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4.01.02.2.02.02. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 3 Dokumen 1.018.099.950,00 1.018.099.950,00 0,00 0,00
Kesejahteraan Sosial Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan Mas
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.01.02.2.02.03. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 1 Dokumen 74.749.850,00 74.749.850,00 0,00 0,00
Kesejahteraan Masyarakat Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Masyarakat
yang Meliputi Urusan Kepemudaan
dan Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas
4.01.02.2.03. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.050.418.000,00 1.079.673.000,00 29.255.000,00 2,79
4.01.02.2.03.01. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah 500 Dokumen 231.094.000,00 231.094.000,00 0,00 0,00
yang Disusun
4.01.02.2.03.02. Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan 20 Kasus 440.270.000,00 469.525.000,00 29.255.000,00 6,64
Fasilitasi Bantuan Hukum
4.01.02.2.03.03. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Jumlah Produk Hukum dan 500 Dokumen 379.054.000,00 379.054.000,00 0,00 0,00
Hukum Pengelolaan Informasi Hukum
yang Didokumentasi
4.01.02.2.04. Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.298.839.500,00 1.517.069.500,00 218.230.000,00 16,80
4.01.02.2.04.01. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 1.298.839.500,00 1.517.069.500,00 218.230.000,00 16,80
Kerja Sama Dalam Negeri
4.01.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.743.210.150,00 4.965.275.150,00 222.065.000,00 4,68
4.01.03.2.01. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 458.020.000,00 458.020.000,00 0,00 0,00
4.01.03.2.01.01. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 Dokumen 146.000.000,00 146.000.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan BUMD dan BLUD Sinkronisasi, Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.02. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 212.020.000,00 212.020.000,00 0,00 0,00
Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian
4.01.03.2.01.03. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil
4.01.03.2.02. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 2.766.769.900,00 2.911.784.900,00 145.015.000,00 5,24
4.01.03.2.02.01. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 15 Dokumen 1.782.533.000,00 1.782.533.000,00 0,00 0,00
Penyusunan Program
Pembangunan Daerah
4.01.03.2.02.02. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil 6 Laporan 844.510.000,00 903.010.000,00 58.500.000,00 6,92
Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.01.03.2.02.03. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 23 Laporan 139.726.900,00 226.241.900,00 86.515.000,00 61,91
Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan
4.01.03.2.03. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.518.420.250,00 1.595.470.250,00 77.050.000,00 5,07
4.01.03.2.03.01. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 431.848.250,00 508.898.250,00 77.050.000,00 17,84
Pengelolaan Pengadaan Barang
dan Jasa
4.01.03.2.03.02. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan 1 Dokumen 845.171.000,00 845.171.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Secara Elektronik
4.01.03.2.03.03. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti 40 Orang 241.401.000,00 241.401.000,00 0,00 0,00
Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa
TOTAL 126.873.029.120,00 147.204.476.947,00 20.331.447.827,00 16,03
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 4.02. SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DPRD
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.02. SEKRETARIAT DPRD 117.032.740.918,00 135.873.657.662,00 18.840.916.744,00 16,10
4.02.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.257.046.350,00 1.327.046.150,00 69.999.800,00 5,57
Daerah
4.02.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen ; 4 Dokumen 399.999.750,00 469.999.550,00 69.999.800,00 17,49
Perangkat Daerah ; Tersusunnya
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
4.02.01.2.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Laporan Dokumen ; 4 Dokumen 179.999.950,00 179.999.950,00 0,00 0,00
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD ; Tersedianya
Dokumen RKA-SKPD dan
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
4.02.01.2.01.03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 1 Laporan Dokumen ; 4 Dokumen 69.999.900,00 69.999.900,00 0,00 0,00
Perubahan RKA-SKPD ;
Tersedianya Dokumen Perubahan
Perubahan RKA-SKPD
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.02.01.2.01.05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen ; 4 Dokumen 69.999.950,00 69.999.950,00 0,00 0,00
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Perubahan DPA-SKPD ; Jumlah
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
4.02.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 Laporan ; 12 Laporan 307.046.800,00 307.046.800,00 0,00 0,00
Realisasi Kinerja SKPD ;
Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
4.02.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 7 Laporan ; 7 Laporan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah ; Terlaksananya
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
4.02.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 14 Bulan ; 45 Orang 9.070.389.322,00 9.070.389.322,00 0,00 0,00
Gaji dan Tunjangan ASN ;
Tersedianya Gaji dan Tunjangan
ASN
4.02.01.2.02.03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen ; 12 Dokumen 149.999.750,00 149.999.750,00 0,00 0,00
SKPD dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD ; Terlaksananya
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.02.01.2.02.04. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan 18 Dokumen ; 18 Dokumen 199.999.950,00 199.999.950,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Akuntansi SKPD ;
Terlaksananya Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4.02.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2 Laporan ; 2 Laporan 69.999.950,00 69.999.950,00 0,00 0,00
SKPD Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Keuangan Akhir Tahun SKPD ;
Tersedianya Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
4.02.01.2.02.06. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan 68 Dokumen ; 68 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 0,00
Tanggapan Pemeriksaan dan DokumenLaporan
Tindak Lanjut Pemeriksaan ;
Tersedianya Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan
4.02.01.2.02.08. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan 68 Dokumen ; 68 Dokumen 99.999.800,00 99.999.800,00 0,00 0,00
Anggaran Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran ; Tersedianya Dokumen
Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
4.02.01.2.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya JJumlah Paket Pakaian Dinas 50 Stel ; 50 Stel 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
beserta Atribut Kelengkapan ;
Tersedianya Pakaian Dinas
4.02.01.2.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti 80 Orang ; 80 orang 872.427.950,00 872.427.950,00 0,00 0,00
Peraturan Perundang-Undangan ;
Terlaksananya Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.02.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Komponen Instalasi 4 Jenis ; 4 Jenis 249.945.000,00 249.945.000,00 0,00 0,00
Kantor yang Disediakan ;
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.02.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan 11 Jenis ; 11 Jenis 1.697.783.000,00 1.797.783.000,00 100.000.000,00 5,89
kantor ; Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4.02.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah 3 Jenis ; 7 Paket 452.220.450,00 552.220.450,00 100.000.000,00 22,11
tangga ; Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang Disediakan
4.02.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Jenis 404.310.000,00 704.310.000,00 300.000.000,00 74,20
4.02.01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1 Dokumen 19.992.000,00 19.992.000,00 0,00 0,00
dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
SKPD
4.02.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.354.431.528,00 7.496.672.372,00 1.142.240.844,00 17,98
4.02.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Bulan ; 4 Jenis 1.144.000.000,00 1.426.000.000,00 282.000.000,00 24,65
Listrik yang Disediakan ; umlah
jenis jasa komunikasi, SDA dan
listrik
4.02.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 13 Bulan ; 67 orang 5.210.431.528,00 6.070.672.372,00 860.240.844,00 16,50
Disediakan ; Jumlah petugas
kebersihan dan petugas keamanan
kantor
Pemerintahan Daerah
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.02.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah kendaraan bermotor yang 3 Unit ; 11 Unit ; 35 Unit ; 23 Unit 531.509.900,00 731.509.800,00 199.999.900,00 37,62
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di KIR ; Jumlah kendaraan ; 7 Unit
bermotor yang diasuransikan ;
Jumlah kendaraan bermotor yang
diberikan perijinan STNK ; Jumlah
kendaraan bermotor yang diservice
; Jumlah kendaraan bermotor yg
disediakan BBM
4.02.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya 7 Jenis 619.999.800,00 634.629.800,00 14.630.000,00 2,35
yg terpelihara
4.02.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 2 Gedung ; 1 Halaman 1.479.399.900,00 1.979.399.900,00 500.000.000,00 33,79
Dipelihara/Direhabilitasi ; Jumlah
halaman DPRD yang terpelihara
rutin
4.02.01.2.15. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 45.098.923.700,00 45.298.683.700,00 199.760.000,00 0,44
4.02.01.2.15.01. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang 13 Bulan ; 50 Orang 44.610.411.700,00 44.610.411.700,00 0,00 0,00
Menerima Hak Keuangan DPRD ;
Jumlah Anggota DPRD yang
Menerima Hak Keuangan DPRD
4.02.01.2.15.02. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan 3 Paket 200.512.000,00 400.272.000,00 199.760.000,00 99,62
Atribut DPRD yang Disediakan
4.02.01.2.15.03. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00
Medical Check Up DPRD
4.02.01.2.16. Layanan Administrasi DPRD 96.000.100,00 96.000.100,00 0,00 0,00
4.02.01.2.16.02. Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 12 Laporan 96.000.100,00 96.000.100,00 0,00 0,00
Fraksi DPRD
4.02.02. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 47.458.362.668,00 63.572.648.868,00 16.114.286.200,00 33,95
FUNGSI DPRD
4.02.02.2.01. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 4.055.369.500,00 6.505.369.000,00 2.449.999.500,00 60,41
4.02.02.2.01.01. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Jumlah Dokumen Hasil 35 Dokumen ; 35 Dokumen 898.024.000,00 898.024.000,00 0,00 0,00
Peraturan Daerah Penyusunan dan Pembahasan
Program Pembentukan Peraturan
Daerah ; Terlaksananya
Penyusunan dan Pembahasan
Program Pembentukan Peraturan
Daerah
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.02.02.2.01.02. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil 35 Dokumen ; 35 Dokumen 1.773.431.500,00 3.973.431.300,00 2.199.999.800,00 124,05
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah ; Terlaksananya
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
4.02.02.2.01.03. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian 2 Dokumen ; 2 Dokumen 966.357.000,00 966.357.000,00 0,00 0,00
Perundang-Undangan ;
Terlaksananya
Penyelenggaraan Kajian
Perundang-Undangan
4.02.02.2.01.04. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 332.032.000,00 582.031.700,00 249.999.700,00 75,29
Akademik Penyusunan Penjelasan atau
Keterangan dan/atau Naskah
Akademik yang Difasilitasi
4.02.02.2.01.05. Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib 5 Dokumen ; 5 Dokumen 85.525.000,00 85.525.000,00 0,00 0,00
DPRD yang Disusun ;
Terlaksananya Fasilitasi
Penyusunan Penjelasan atau
Keterangan dan/atau Naskah
Akademik
4.02.02.2.02. Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.158.932.600,00 4.158.932.600,00 0,00 0,00
4.02.02.2.02.01. Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 1.227.847.600,00 1.227.847.600,00 0,00 0,00
Pembahasan KUA dan PPAS
4.02.02.2.02.02. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 1.178.305.100,00 1.178.305.100,00 0,00 0,00
Pembahasan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS
4.02.02.2.02.03. Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 733.485.000,00 733.485.000,00 0,00 0,00
Pembahasan APBD
4.02.02.2.02.04. Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 525.279.300,00 525.279.300,00 0,00 0,00
Pembahasan APBD Perubahan
4.02.02.2.02.05. Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 217.375.050,00 217.375.050,00 0,00 0,00
Pembahasan Laporan Realisasi
Pelaksanaan APBD Per Semester
4.02.02.2.02.06. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 276.640.550,00 276.640.550,00 0,00 0,00
Pembahasan Pertanggungjawaban
APBD
4.02.02.2.03. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 11.311.108.050,00 14.710.708.050,00 3.399.600.000,00 30,06
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.02.02.2.03.01. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan ; 4 Laporan 2.656.315.000,00 3.472.219.000,00 815.904.000,00 30,71
Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan dan Hukum ;
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan Hukum
4.02.02.2.03.02. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan ; 2 Laporan 2.656.315.000,00 3.472.219.000,00 815.904.000,00 30,71
Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Infrastruktur ; Jumlah
Laporan Hasil Pengawasan
Infrastruktur
4.02.02.2.03.03. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Jumlah Laporan Pengawasan 12 Laporan ; 2 Laporan 2.761.900.000,00 3.577.804.000,00 815.904.000,00 29,54
Rakyat Urusan Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat ; Jumlah
Laporan Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
4.02.02.2.03.04. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan ; 2 Laporan 2.656.315.000,00 3.608.203.000,00 951.888.000,00 35,83
Pengawasan Urusan Pemerintahan
Bidang Perekonomian ; Jumlah
Laporan Hasil Pengawasan
Perekonomian
4.02.02.2.03.07. Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 35.974.000,00 35.974.000,00 0,00 0,00
Pengawasan Penggunaan
Anggaran
4.02.02.2.03.08. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Jumlah Rekomendasi Hasil 12 Dokumen 544.289.050,00 544.289.050,00 0,00 0,00
Daerah Pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah
4.02.02.2.04. Peningkatan Kapasitas DPRD 8.809.450.800,00 11.021.450.800,00 2.212.000.000,00 25,11
4.02.02.2.04.01. Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen ; 1 Dokumen 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Orientasi DPRD
; Terselenggaranya Orientasi
DPRD
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.02.02.2.04.02. Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen ; 1 Dokumen 1.542.618.000,00 2.142.618.000,00 600.000.000,00 38,89
Pendalaman Tugas DPRD ;
Terlaksananya Pendalaman Tugas
DPRD
4.02.02.2.04.03. Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Penyebarluasan 15 Dokumen ; 15 Dokumen 4.060.147.000,00 5.610.147.000,00 1.550.000.000,00 38,17
Produk Hukum Daerah, Publikasi
dan Dokumentasi Dewan ;
Terlaksananya Penyebarluasan
Produk Hukum Daerah, Publikasi
dan Dokumentasi Dewan
4.02.02.2.04.04. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok 28 Orang ; 28 orang 1.627.108.000,00 1.627.108.000,00 0,00 0,00
Pakar dan Tim Ahli ; Tersedianya
Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4.02.02.2.04.05. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi ; 7 Orang ; 7 orang 549.999.800,00 611.999.800,00 62.000.000,00 11,27
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi
4.02.02.2.04.06. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen ; 3 Dokumen 400.078.000,00 400.078.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat ; Terselenggaranya
Hubungan Masyarakat
4.02.02.2.04.07. Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja 1 Dokumen ; 1 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
DPRD ; Tersusunnya Rencana
Kerja DPRD
4.02.02.2.05. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 4.992.459.700,00 10.954.769.700,00 5.962.310.000,00 119,43
4.02.02.2.05.02. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok 1 Dokumen ; 1 Dokumen 99.174.200,00 99.174.200,00 0,00 0,00
Pikiran DPRD yang Disusun ;
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran
DPRD
4.02.02.2.05.03. Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil 3 Dokumen ; 3 Dokumen 4.893.285.500,00 10.855.595.500,00 5.962.310.000,00 121,84
Pelaksanaan Reses ;
Terlaksananya Kegiatan Reses
DPRD
4.02.02.2.06. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 2.055.857.508,00 2.055.857.508,00 0,00 0,00
4.02.02.2.06.01. Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata 1 Dokumen ; 1 Dokumen 477.371.508,00 477.371.508,00 0,00 0,00
Beracara DPRD ; Tersusunnya
Etik dan Tata Beracara DPRD
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
4.02.02.2.06.02. Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan ; 12 Laporan 1.578.486.000,00 1.578.486.000,00 0,00 0,00
Pengawasan Kode Etik DPRD ;
Terlaksananya Pengawasan Etik
DPRD
4.02.02.2.08. Fasilitasi Tugas DPRD 12.075.184.510,00 14.165.561.210,00 2.090.376.700,00 17,31
4.02.02.2.08.01. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah HOK koordinasi dan 974 Hok ; 8000 Orang 6.594.610.860,00 7.315.137.560,00 720.526.700,00 10,92
konsutasi ; Jumlah tamu yg datang
berkunjung
4.02.02.2.08.02. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah laporan kinerja DPRD ; 1 Dokumen ; 1 Laporan 399.999.800,00 399.999.800,00 0,00 0,00
Tersusunnya Laporan Fraksi,
Alat Kelengkapan dan Kinerja
DPRD
4.02.02.2.08.03. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 3 Dokumen ; 3 Dokumen 3.040.734.000,00 3.810.584.000,00 769.850.000,00 25,31
Pelaksanaan Tugas Badan
Musyawarah ; Terlaksananya
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
Badan Musyawarah
4.02.02.2.08.04. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah laporan rapat paripurna 40 Laporan 2.039.839.850,00 2.639.839.850,00 600.000.000,00 29,41
DPRD
TOTAL 117.032.740.918,00 135.873.657.662,00 18.840.916.744,00 16,10
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 5.01. PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.03. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.01. PERENCANAAN 16.333.482.609,00 17.300.314.109,00 966.831.500,00 5,92
Daerah
Koordinasi Penysusunan Laporan
5.01.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanan 2 Dokumen 60.001.100,00 43.451.100,00 (16.550.000,00) (27,58)
Perangkat Daerah
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 53 Orang/Bulan 10.228.340.909,00 10.228.340.909,00 0,00 0,00
dan Tunjangan
Penggandaan yang disediakan
5.01.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket peralatan rumah 1 paket 13.781.600,00 13.781.600,00 0,00 0,00
tangga yang disediakan
5.01.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket peralatan dan 4 paket 300.000.000,00 524.855.000,00 224.855.000,00 74,95
perlengkapan kantor yang
disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
5.01.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan Logistitik 2 paket 267.665.000,00 332.516.000,00 64.851.000,00 24,22
Kantor yang disediakan
Pemerintahan Daerah
Jabatan yang dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
5.01.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan Mesin 47 Unit 27.420.000,00 27.420.000,00 0,00 0,00
lainnya yang dipelihara
5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 2.517.109.350,00 2.662.936.850,00 145.827.500,00 5,79
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.595.489.500,00 1.688.717.000,00 93.227.500,00 5,84
5.01.02.2.01.03. Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi 1 Berita Acara 91.855.000,00 216.185.000,00 124.330.000,00 135,35
Publik
5.01.02.2.01.05. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang 1 Berita Acara 650.744.200,00 613.743.700,00 (37.000.500,00) (5,68)
Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.07. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 852.890.300,00 858.788.300,00 5.898.000,00 0,69
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang
Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD
)
5.01.02.2.02. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 383.603.600,00 383.603.600,00 0,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.01. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data 37 Masukan 209.875.000,00 209.875.000,00 0,00 0,00
untuk Penyusunan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)
5.01.02.2.02.02. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Jumlah Orang yang Dibina dalam 111 Orang 73.650.400,00 73.650.400,00 0,00 0,00
Pembangunan SKPD Pemanfaatan Data dan Informasi
5.01.02.2.02.03. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan 1 Buku 100.078.200,00 100.078.200,00 0,00 0,00
Daerah yang Diterbitkan
5.01.02.2.03. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 437.641.800,00 487.541.800,00 49.900.000,00 11,40
Pembangunan Daerah
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.01.02.2.03.03. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 5 Laporan 288.423.650,00 338.323.650,00 49.900.000,00 17,30
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.01. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 149.218.150,00 149.218.150,00 0,00 0,00
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
5.01.02.2.04. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 100.374.450,00 103.074.450,00 2.700.000,00 2,69
Pembangunan Daerah
5.01.02.2.04.03. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 1 Dokumen 100.374.450,00 103.074.450,00 2.700.000,00 2,68
Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah di Bidang Pembangunan
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 2.036.595.900,00 2.429.142.900,00 392.547.000,00 19,27
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 547.879.900,00 642.879.900,00 95.000.000,00 17,34
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 63.499.100,00 63.499.100,00 0,00 0,00
Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
5.01.03.2.01.02. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah yang 20 Perangkat Daerah 211.728.000,00 211.728.000,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Dilakukan Asistensi dalam
Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah
5.01.03.2.01.04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil 1 laporan 16.457.750,00 111.457.750,00 95.000.000,00 577,23
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Sinkronisasi Renstra/Renja
dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01.05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 dokumen 78.345.800,00 78.345.800,00 0,00 0,00
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan Pembangunan Daerah Bidang
RKPD) Pembangunan Manusia yang
Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Mendapatkan Asistensi dalam
Penyusunan Renstra/Renja Bidang
Pembangunan Manusia
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.01.03.2.01.08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 1 laporan 162.849.500,00 162.849.500,00 0,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Renstra/Renja dengan
Manusia RKPD/RPJMD pada Bidang
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 434.496.850,00 632.043.850,00 197.547.000,00 45,47
(Sumber Daya Alam)
Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD)
5.01.03.2.02.02. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Asistensi 4 Laporan 21.589.700,00 21.589.700,00 0,00 0,00
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
5.01.03.2.02.04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 8 Laporan 198.226.900,00 213.226.850,00 14.999.950,00 7,56
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada Bidang
Perekonomian
5.01.03.2.02.05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 36.876.950,00 56.541.000,00 19.664.050,00 53,32
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pembangunan Daerah Bidang SDA
yang Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)
5.01.03.2.02.06. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Asistensi 2 Perangkat daerah 13.747.000,00 7.247.000,00 (6.500.000,00) (47,28)
Perangkat Daerah Bidang SDA Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang SDA
5.01.03.2.02.08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 4 Laporan 125.555.800,00 294.938.800,00 169.383.000,00 134,90
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
5.01.03.2.03. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.054.219.150,00 1.154.219.150,00 100.000.000,00 9,49
Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur yang Dikoordinir
dan RKPD)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.01.03.2.03.02. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah yang 3 Perangkat Daerah 410.000.000,00 510.000.000,00 100.000.000,00 24,39
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Mendapatkan Asistensi dalam
Infrastruktur
5.01.03.2.03.04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 6 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Renstra/Renja dengan
Infrastruktur
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan yang Dikoordinir
dan RKPD)
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Mendapatkan Asistensi dalam
Kewilayahan
5.01.03.2.03.08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 4 Laporan 188.175.500,00 188.175.500,00 0,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Renstra/Renja dengan
Kewilayahan
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.031.687.750,00 922.891.750,00 (108.796.000,00) (10,55)
5.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.031.687.750,00 922.891.750,00 (108.796.000,00) (10,55)
5.05.02.2.01. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 126.882.750,00 99.382.750,00 (27.500.000,00) (21,67)
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.01.12. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan 1 laporan 59.748.000,00 59.748.000,00 0,00 0,00
Peraturan yang Terkelola dengan
Baik
5.05.02.2.01.03. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan 67.134.750,00 39.634.750,00 (27.500.000,00) (40,96)
Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5.05.02.2.02. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 299.999.500,00 299.999.500,00 0,00 0,00
Kependudukan
5.05.02.2.02.10. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 2 dokumen 299.999.500,00 299.999.500,00 0,00 0,00
dan Pengembangan Partisipasi
Masyarakat
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.05.02.2.03. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 99.999.550,00 99.999.550,00 0,00 0,00
Pembangunan
5.05.02.2.03.10. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 1 dokumen 99.999.550,00 99.999.550,00 0,00 0,00
dan Pengembangan Perhubungan
5.05.02.2.04. Pengembangan Inovasi dan Teknologi 504.805.950,00 423.509.950,00 (81.296.000,00) (16,10)
5.05.02.2.04.01. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, 1 dokumen 58.896.450,00 58.896.450,00 0,00 0,00
Teknologi dan Inovasi Pengembangan dan Perekayasaan
di Bidang Teknologi dan Inovasi
5.05.02.2.04.02. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 laporan 200.599.650,00 119.303.650,00 (81.296.000,00) (40,52)
Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Uji Coba dan Penerapan Rancang
Bangun/Model Replikasi dan
Invensi di Bidang Difusi Inovasi
dan Penerapan Teknologi
5.05.02.2.04.03. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan 245.309.850,00 245.309.850,00 0,00 0,00
Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif
TOTAL 17.365.170.359,00 18.223.205.859,00 858.035.500,00 4,94
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 5.02. KEUANGAN

Organisasi : 5.02.2.16.0.00.05. BADAN KEUANGAN DAERAH
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.02. KEUANGAN 147.144.915.024,00 122.384.912.418,00 (24.760.002.606,00) (16,83)
Daerah
Perangkat Daerah
5.02.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 75.861.387.338,00 77.961.289.500,00 2.099.902.162,00 2,77
5.02.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 105 Orang 75.861.387.338,00 77.961.289.500,00 2.099.902.162,00 2,76
dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 779.549.000,00 1.257.577.000,00 478.028.000,00 61,32
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 35 Unit 258.280.000,00 194.200.000,00 (64.080.000,00) (24,81)
dibayarkan Pajaknya
5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 57.446.330.822,00 28.561.680.804,00 (28.884.650.018,00) (50,28)
5.02.02.2.01. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 737.191.450,00 737.191.450,00 0,00 0,00
5.02.02.2.01.01. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS 2 Dokumen 69.769.800,00 69.769.800,00 0,00 0,00
yang Disusun
5.02.02.2.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan KUA 2 Dokumen 69.769.800,00 69.769.800,00 0,00 0,00
PPAS dan Perubahan PPAS yang
Disusun
5.02.02.2.01.03. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang 1 Dokumen 41.674.800,00 41.674.800,00 0,00 0,00
Diverifikasi
5.02.02.2.01.04. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 41.674.700,00 41.674.700,00 0,00 0,00
yang Diverifikasi
5.02.02.2.01.05. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang 1 Dokumen 21.737.000,00 21.737.000,00 0,00 0,00
Diverifikasi
5.02.02.2.01.06. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 21.737.000,00 21.737.000,00 0,00 0,00
yang Diverifikasi
5.02.02.2.01.07. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang 2 Dokumen 196.323.700,00 196.323.700,00 0,00 0,00
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.08. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Jumlah Peraturan Daerah tentang 2 Dokumen 196.323.650,00 196.323.650,00 0,00 0,00
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan
Penjabaran Perubahan APBD Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
5.02.02.2.01.13. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti 80 Orang 78.181.000,00 78.181.000,00 0,00 0,00
Pembinaan Penganggaran Daerah
5.02.02.2.02. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 599.771.900,00 599.771.900,00 0,00 0,00
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.02.02.2.02.01. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 2 Dokumen 183.333.000,00 183.333.000,00 0,00 0,00
dan Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.2.02.09. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 110.159.100,00 110.159.100,00 0,00 0,00
Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Terkait Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan atas
SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.11. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang 306.279.800,00 306.279.800,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 388.619.200,00 388.619.200,00 0,00 0,00
Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.03. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Jumlah Laporan 1 Laporan 65.192.750,00 65.192.750,00 0,00 0,00
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran
5.02.02.2.03.05. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Peraturan 2 Dokumen 199.891.850,00 199.891.850,00 0,00 0,00
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.11. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Jumlah Orang yang Mengikuti 42 Orang 123.534.600,00 123.534.600,00 0,00 0,00
Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Akuntansi, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban
5.02.02.2.04. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 54.960.321.272,00 26.075.671.254,00 (28.884.650.018,00) (52,56)
5.02.02.2.04.09. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 12 Laporan 54.960.321.272,00 26.075.671.254,00 (28.884.650.018,00) (52,55)
Dana Darurat dan Mendesak
5.02.02.2.05. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi 760.427.000,00 760.427.000,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.02. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 760.427.000,00 760.427.000,00 0,00 0,00
Daerah Bidang Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.02.03. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.853.601.800,00 3.837.495.800,00 (16.106.000,00) (0,42)
5.02.03.2.01. Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.853.601.800,00 3.837.495.800,00 (16.106.000,00) (0,42)
5.02.03.2.01.01. Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang 1 Dokumen 158.020.000,00 158.020.000,00 0,00 0,00
Disusun
5.02.03.2.01.05. Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 832.570.000,00 745.324.000,00 (87.246.000,00) (10,47)
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.07. Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan 3 Laporan 1.827.210.000,00 1.718.350.000,00 (108.860.000,00) (5,95)
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.08. Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian 1 Laporan 106.895.000,00 106.895.000,00 0,00 0,00
Barang Milik Daerah dan Hasil 15 Orang
Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah
Jumlah Peserta Bimtek
5.02.03.2.01.09. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 12 Laporan 687.834.800,00 867.834.800,00 180.000.000,00 26,16
Daerah dan Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Jumlah Dokumen Hasil 30 Dokumen 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang 227.372.000,00 227.372.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
5.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6.893.891.950,00 8.489.123.200,00 1.595.231.250,00 23,14
5.02.04.2.01. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 6.893.891.950,00 8.489.123.200,00 1.595.231.250,00 23,14
5.02.04.2.01.01. Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Dokumen Rencana 2 Dokumen 199.896.000,00 199.896.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.02. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Analis 1 Dokumen 299.320.000,00 299.320.000,00 0,00 0,00
Kebijakan Pajak Daerah. Pajak Daerah serta Pengembangan
Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak
Daerah
5.02.04.2.01.03. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 315.900.000,00 1.315.872.000,00 999.972.000,00 316,54
Penyuluhan dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.04. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana 29 Unit 599.992.000,00 599.992.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Pajak Daerah
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.02.04.2.01.05. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan 1 Laporan 1.200.575.000,00 1.130.575.000,00 (70.000.000,00) (5,83)
dan Pendaftaran Objek Pajak
Daerah, Subjek Pajak dan Wajib
Pajak Daerah
5.02.04.2.01.06. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 2 Laporan 200.000.000,00 290.000.000,00 90.000.000,00 45,00
Daerah Pemeliharaan, dan Pelaporan
Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Jumlah Objek Pajak yang 660000 Obyek Pajak 488.964.000,00 788.960.000,00 299.996.000,00 61,35
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Disesuaikan NJOP nya
(BPHTB)
5.02.04.2.01.08. Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 4 Dokumen 759.995.000,00 835.498.250,00 75.503.250,00 9,93
Daerah
5.02.04.2.01.09. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi 11 Layanan 856.374.000,00 856.374.000,00 0,00 0,00
Pajak Daerah
5.02.04.2.01.10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak 7200 Dokumen 499.999.950,00 499.999.950,00 0,00 0,00
Daerah yang Telah Dilakukan
Penelitian dan Verifikasi
5.02.04.2.01.11. Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1.173.022.000,00 1.372.782.000,00 199.760.000,00 17,02
Pelaksanaan Penagihan Pajak
Daerah
5.02.04.2.01.13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil 50 Dokumen 299.854.000,00 299.854.000,00 0,00 0,00
Pemeriksaan serta Pengendalian
dan Pengawasan Pajak Daerah
TOTAL 147.144.915.024,00 122.384.912.418,00 (24.760.002.606,00) (16,83)
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 5.03. KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.03. KEPEGAWAIAN 31.452.723.693,00 25.692.733.714,00 (5.759.989.979,00) (18,31)
Daerah
Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 17 Laporan 47.499.750,00 36.169.750,00 (11.330.000,00) (23,85)
5.03.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 90 Orang/Bulan 21.892.431.693,00 17.868.979.264,00 (4.023.452.429,00) (18,37)
dan Tunjangan ASN
5.03.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 21.324.800,00 15.864.800,00 (5.460.000,00) (25,60)
SKPD
5.03.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 328.820.200,00 220.586.200,00 (108.234.000,00) (32,92)
5.03.01.2.05.03. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen 188.905.500,00 80.671.500,00 (108.234.000,00) (57,29)
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
5.03.01.2.05.10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti 300 Orang 139.914.700,00 139.914.700,00 0,00 0,00
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.03.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.348.726.800,00 998.125.350,00 (350.601.450,00) (25,99)
5.03.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 6.602.000,00 4.769.000,00 (1.833.000,00) (27,76)
Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan
Disediakan
5.03.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 39.408.000,00 29.009.350,00 (10.398.650,00) (26,38)
SKPD
5.03.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 283.546.000,00 510.824.000,00 227.278.000,00 80,16
Daerah
5.03.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 56 Unit 283.546.000,00 510.824.000,00 227.278.000,00 80,15
Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 11 Unit 167.060.000,00 144.100.000,00 (22.960.000,00) (13,74)
dibayarkan Pajaknya
5.03.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.218.884.450,00 5.753.654.350,00 (1.465.230.100,00) (20,30)
5.03.02.2.01. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.382.978.700,00 970.793.700,00 (1.412.185.000,00) (59,26)
5.03.02.2.01.04. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 2 Laporan 1.912.550.000,00 634.865.000,00 (1.277.685.000,00) (66,80)
Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.06. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan 1 Dokumen 95.950.200,00 95.950.200,00 0,00 0,00
Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian
5.03.02.2.01.10. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 230.799.700,00 96.299.700,00 (134.500.000,00) (58,27)
Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.03.02.2.01.11. Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 51.359.800,00 51.359.800,00 0,00 0,00
Pengelolaan Data Kepegawaian
5.03.02.2.01.12. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 Laporan 92.319.000,00 92.319.000,00 0,00 0,00
Data, Informasi dan Sistem
Informasi Kepegawaian
5.03.02.2.02. Mutasi dan Promosi ASN 2.194.398.200,00 2.283.150.200,00 88.752.000,00 4,04
5.03.02.2.02.01. Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil 7 Dokumen 837.645.550,00 943.245.550,00 105.600.000,00 12,60
Pelaksanaan Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN antar Daerah
5.03.02.2.02.02. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan 2 Dokumen 387.710.000,00 387.688.000,00 (22.000,00) 0,00
Pangkat ASN
5.03.02.2.02.03. Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 969.042.650,00 952.216.650,00 (16.826.000,00) (1,73)
Pengelolaan Promosi ASN
5.03.02.2.03. Pengembangan Kompetensi ASN 1.489.604.500,00 1.273.604.500,00 (216.000.000,00) (14,50)
5.03.02.2.03.01. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat 5557 Orang 662.945.000,00 662.945.000,00 0,00 0,00
Kapasitasnya
5.03.02.2.03.04. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan 11 Orang 660.000.000,00 444.000.000,00 (216.000.000,00) (32,72)
Pendidikan Lanjutan
5.03.02.2.03.12. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi 1 Dokumen 33.750.450,00 33.750.450,00 0,00 0,00
dan Penyebaran Informasi Jabatan
Fungsional ASN
5.03.02.2.03.13. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang di 132 Orang 28.806.850,00 28.806.850,00 0,00 0,00
bina
5.03.02.2.03.14. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional 250 Orang 87.325.350,00 87.325.350,00 0,00 0,00
yang Mendapatkan Layanan
Pengembangan Karir
5.03.02.2.03.15. Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 2 Laporan 16.776.850,00 16.776.850,00 0,00 0,00
Pengembangan Jabatan Fungsional
5.03.02.2.04. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.151.903.050,00 1.226.105.950,00 74.202.900,00 6,44
5.03.02.2.04.02. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 469.235.100,00 568.038.000,00 98.802.900,00 21,05
Pelaksanaan Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.03. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 2 Laporan 105.754.950,00 81.154.950,00 (24.600.000,00) (23,26)
Hasil Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
5.03.02.2.04.04. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan 304 Orang 456.000.000,00 456.000.000,00 0,00 0,00
Penghargaan
5.03.02.2.04.10. Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 15 Laporan 120.913.000,00 120.913.000,00 0,00 0,00
Disiplin ASN
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10.234.888.996,00 8.211.785.996,00 (2.023.103.000,00) (19,77)
5.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 10.234.888.996,00 8.211.785.996,00 (2.023.103.000,00) (19,77)
5.04.02.2.01. Pengembangan Kompetensi Teknis 5.582.317.000,00 3.922.072.000,00 (1.660.245.000,00) (29,74)
5.04.02.2.01.03. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Jumlah ASN yang Mengikuti 800 Orang 5.582.317.000,00 3.922.072.000,00 (1.660.245.000,00) (29,74)
Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Pengembangan Kompetensi
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.02. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 4.652.571.996,00 4.289.713.996,00 (362.858.000,00) (7,80)
Manajerial dan Fungsional
5.04.02.2.02.07. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil 5 Laporan 4.652.571.996,00 4.289.713.996,00 (362.858.000,00) (7,79)
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Penyelenggaraan Pengembangan
Kepemimpinan, dan Prajabatan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
TOTAL 41.687.612.689,00 33.904.519.710,00 (7.783.092.979,00) (18,67)
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 6.01. INSPEKTORAT

Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. INSPEKTORAT DAERAH
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
6.01. INSPEKTORAT 19.636.722.481,00 18.558.303.521,00 (1.078.418.960,00) (5,49)
Daerah
Perangkat Daerah
6.01.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 1 Laporan 21.089.900,00 19.439.900,00 (1.650.000,00) (7,82)
SKPD dan LaporanHasil
Realisasi KinerjaSKPD
Perangkat Daerah
dan Tunjangan ASN
6.01.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 21.064.000,00 19.414.000,00 (1.650.000,00) (7,83)
SKPD dan LaporanKoordinasi
SKPD
6.01.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.193.020.000,00 1.193.020.000,00 0,00 0,00
6.01.01.2.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti 40 Orang 1.193.020.000,00 1.193.020.000,00 0,00 0,00
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Kantor yangDisediakan
Disediakan
SKPD
Pemerintahan Daerah
Jabatan yang Dipeliharadan
dibayarkan Pajaknya
6.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 940.916.350,00 1.022.299.350,00 81.383.000,00 8,65
6.01.02.2.01. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 760.211.450,00 894.150.450,00 133.939.000,00 17,62
6.01.02.2.01.01. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 4 Laporan 96.399.400,00 96.399.400,00 0,00 0,00
Kinerja Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.02. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 33 Laporan 170.260.400,00 373.610.400,00 203.350.000,00 119,43
Keuangan Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.03. Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu 9 Laporan 93.383.500,00 59.365.500,00 (34.018.000,00) (36,42)
Laporan Kinerja
6.01.02.2.01.04. Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu 1 Laporan 25.090.550,00 24.540.550,00 (550.000,00) (2,19)
Laporan Keuangan
6.01.02.2.01.07. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 39 Dokumen 375.077.600,00 340.234.600,00 (34.843.000,00) (9,28)
RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPKRI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6.01.02.2.02. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 180.704.900,00 128.148.900,00 (52.556.000,00) (29,08)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
6.01.02.2.02.01. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian 1 Laporan 80.000.000,00 48.894.000,00 (31.106.000,00) (38,88)
Kerugian Negara/Daerah yang
Ditangani
6.01.02.2.02.02. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 6 Laporan 100.704.900,00 79.254.900,00 (21.450.000,00) (21,29)
Dengan Tujuan Tertentu
6.01.03. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN 1.899.078.250,00 1.137.672.250,00 (761.406.000,00) (40,09)
DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan 29.999.700,00 29.999.700,00 0,00 0,00
Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.01.02. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi 29.999.700,00 29.999.700,00 0,00 0,00
Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan yang Disusun
6.01.03.2.02. Pendampingan dan Asistensi 1.869.078.550,00 1.107.672.550,00 (761.406.000,00) (40,74)
6.01.03.2.02.01. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang 2 perangkat daerah 961.415.950,00 248.055.950,00 (713.360.000,00) (74,19)
Dilakukan Pendampingan dan
Asistensi UrusanPemerintahan
Daerah
6.01.03.2.02.02. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Jumlah Perangkat Daerah yang 37 perangkat daerah 500.408.700,00 452.362.700,00 (48.046.000,00) (9,60)
Birokrasi Dilakukan Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi, danPenilaian
Reformasi Birokrasi
6.01.03.2.02.03. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Jumlah Kegiatan Koordinasi, 8 Kegiatan 407.253.900,00 407.253.900,00 0,00 0,00
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan
danPemberantasan Korupsi
TOTAL 19.636.722.481,00 18.558.303.521,00 (1.078.418.960,00) (5,49)
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 7.01. KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01. KECAMATAN PANCORAN MAS
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 41.094.040.020,00 42.009.246.608,00 915.206.588,00 2,23
Daerah
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.460.369.430,00 11.487.032.518,00 26.663.088,00 0,23
7.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima gaji 67 Orang/Bulan 11.424.419.730,00 11.451.082.818,00 26.663.088,00 0,23
dan tunjangan ASN
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah 3 Paket 24.968.000,00 27.271.000,00 2.303.000,00 9,22
SKPD
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 5.550.710.300,00 7.195.809.900,00 1.645.099.600,00 29,64
PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
7.01.02.2.01.01. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Perencanaan dan Pelaksanaan
Terkait Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 1.707.778.800,00 1.894.419.400,00 186.640.600,00 10,93
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan 1.707.778.800,00 1.894.419.400,00 186.640.600,00 10,92
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 3.734.931.500,00 5.193.390.500,00 1.458.459.000,00 39,05
Camat
7.01.02.2.04.03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Jumlah Laporan Pelaksanaan 3 Laporan 3.734.931.500,00 5.193.390.500,00 1.458.459.000,00 39,04
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 22.847.548.090,00 22.037.903.990,00 (809.644.100,00) (3,54)
KELURAHAN
7.01.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 22.847.548.090,00 22.037.903.990,00 (809.644.100,00) (3,54)
7.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana 64 Unit 7.304.730.490,00 7.304.730.490,00 0,00 0,00
Kelurahan yang Terbangun
7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 7 Pokmas / Ormas 15.542.817.600,00 14.733.173.500,00 (809.644.100,00) (5,20)
Melaksanakan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 189.774.000,00 191.198.000,00 1.424.000,00 0,75
KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 99.774.000,00 103.398.000,00 3.624.000,00 3,63
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 1 Laporan 39.774.000,00 39.774.000,00 0,00 0,00
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah dengan Kepolisian Negara Republik
Kecamatan Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 60.000.000,00 63.624.000,00 3.624.000,00 6,04
Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
7.01.04.2.02. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 90.000.000,00 87.800.000,00 (2.200.000,00) (2,44)
Peraturan Kepala Daerah
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.04.2.02.01. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 1 Laporan 90.000.000,00 87.800.000,00 (2.200.000,00) (2,44)
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan dengan Perangkat Daerah yang
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Tugas dan Fungsinya di Bidang
Indonesia Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
TOTAL 41.094.040.020,00 42.009.246.608,00 915.206.588,00 2,23
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02. KECAMATAN CILODONG
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 31.295.487.333,00 30.989.147.833,00 (306.339.500,00) (0,98)
Daerah
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji 53 orang/bulan 10.698.455.604,00 10.307.757.104,00 (390.698.500,00) (3,65)
dan tunjangan ASN
SKPD
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 2.144.326.400,00 2.261.811.400,00 117.485.000,00 5,48
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
Vertikal Terkait
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Kecamatan
Kecamatan
7.01.02.2.04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 1.062.895.000,00 1.127.880.000,00 64.985.000,00 6,11
Camat
7.01.02.2.04.03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Jumlah Laporan Pelaksanaan 16 Laporan 1.062.895.000,00 1.127.880.000,00 64.985.000,00 6,11
Dilimpahkan
KELURAHAN
7.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana 72 lokasi 5.278.144.590,00 5.278.144.590,00 0,00 0,00
Kelurahan Yang Terbangun
7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas Yang 39 Pokmas 11.950.143.739,00 11.492.593.739,00 (457.550.000,00) (3,82)
KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 167.107.000,00 251.681.000,00 84.574.000,00 50,61
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 4 Laporan 39.992.000,00 124.566.000,00 84.574.000,00 211,47
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Laporan Pelaksanaan 4 Laporan 127.115.000,00 127.115.000,00 0,00 0,00
Masyarakat
TOTAL 31.295.487.333,00 30.989.147.833,00 (306.339.500,00) (0,98)
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03. KECAMATAN SAWANGAN
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 41.131.787.772,00 40.690.039.442,00 (441.748.330,00) (1,07)
Daerah
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 66 Orang/Bulan 12.030.050.811,00 11.802.649.781,00 (227.401.030,00) (1,89)
dan Tunjangan ASN
SKPD
7.01.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket 213.169.000,00 213.113.000,00 (56.000,00) (0,02)
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
Vertikal Terkait
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 1.651.428.000,00 1.651.428.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Jumlah Laporan Peningkatan 12 Laporan 1.651.428.000,00 1.651.428.000,00 0,00 0,00
Kecamatan
Camat
Dilimpahkan
KELURAHAN
7.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana 6 Unit 9.494.224.523,00 9.279.228.523,00 (214.996.000,00) (2,26)
7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 200.270.800,00 200.270.800,00 0,00 0,00
KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 150.271.000,00 150.271.000,00 0,00 0,00
Ketertiban Umum
Wilayah Kecamatan
Masyarakat
7.01.04.2.02. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.04.2.02.01. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 3 Laporan 49.999.800,00 49.999.800,00 0,00 0,00
Indonesia
TOTAL 41.131.787.772,00 40.690.039.442,00 (441.748.330,00) (1,07)
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04. KECAMATAN CINERE
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 23.648.684.036,00 23.587.980.544,00 (60.703.492,00) (0,26)
Daerah
Perangkat Daerah
dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 305.152.700,00 305.136.700,00 (16.000,00) (0,01)
Disediakan
7.01.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 2 Paket 99.652.000,00 89.912.000,00 (9.740.000,00) (9,77)
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
7.01.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 204.000.000,00 195.327.830,00 (8.672.170,00) (4,25)
7.01.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 315.301.360,00 343.405.684,00 28.104.324,00 8,91
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
Vertikal Terkait
7.01.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 784.493.900,00 784.493.900,00 0,00 0,00
Kecamatan
7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Jumlah Laporan Peningkatan 13 Laporan 784.493.900,00 784.493.900,00 0,00 0,00
Kecamatan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Camat
Dilimpahkan
KELURAHAN
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
Wilayah Kecamatan
Masyarakat
Indonesia
TOTAL 23.648.684.036,00 23.587.980.544,00 (60.703.492,00) (0,26)
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05. KECAMATAN SUKMAJAYA
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 43.844.280.484,00 43.604.929.440,00 (239.351.044,00) (0,55)
Daerah
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 70 Orang/bulan 12.317.054.164,00 12.247.263.620,00 (69.790.544,00) (0,56)
Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN
7.01.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen Keuangan 18 Laporan 9.999.850,00 9.999.850,00 0,00 0,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Jenis Komponen Instalasi 12 Jenis 19.996.000,00 19.996.000,00 0,00 0,00
Kantor Listrik/Penerangan
7.01.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 60 Jenis 186.448.000,00 300.777.000,00 114.329.000,00 61,31
Perlengkapan Kantor
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Orang Per Hari 250 Orang 112.422.000,00 180.440.000,00 68.018.000,00 60,50
7.01.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 605.414.000,00 514.394.000,00 (91.020.000,00) (15,03)
7.01.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan 479.414.000,00 388.394.000,00 (91.020.000,00) (18,98)
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 4.674.568.200,00 4.582.230.200,00 (92.338.000,00) (1,98)
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
Vertikal Terkait
7.01.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 1.751.475.200,00 1.559.137.200,00 (192.338.000,00) (10,98)
Kecamatan
7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Jumlah Laporan Peningkatan 18 Jenis 1.751.475.200,00 1.559.137.200,00 (192.338.000,00) (10,98)
Kecamatan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Camat
7.01.02.2.04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Persentase Usulan Pemerintahan 100% 0,00 0,00 0,00 0,00
Camat yang Dilimpahkan
7.01.02.2.04.03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Jenis Kewenangan yang 10 Jenis 2.788.079.000,00 2.888.079.000,00 100.000.000,00 3,58
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Dilimpahkan
KELURAHAN
7.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana 2 Unit 6.127.117.770,00 5.974.542.270,00 (152.575.500,00) (2,49)
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Peserta 45 Orang 52.101.200,00 52.101.200,00 0,00 0,00
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7.01.04.2.01.02. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Peserta 50 Laporan 109.859.300,00 109.859.300,00 0,00 0,00
Masyarakat
7.01.04.2.02.01. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Jumlah Peserta 50 Orang 39.063.500,00 39.063.500,00 0,00 0,00
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia
TOTAL 43.844.280.484,00 43.604.929.440,00 (239.351.044,00) (0,55)
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06. KECAMATAN LIMO
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 24.734.289.637,00 24.814.138.719,00 79.849.082,00 0,32
Daerah
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 53 Orang/bulan 8.310.989.622,00 8.623.084.954,00 312.095.332,00 3,75
dan Tunjangan ASN
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dan Perizinannya
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Jumlah Dokumen Peningkatan 32 Dokumen 507.911.000,00 507.911.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Camat
Dilimpahkan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
KELURAHAN
7.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan umlah Sarana dan Prasarana 6 Unit 5.333.135.965,00 5.333.135.965,00 0,00 0,00
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
Wilayah Kecamatan
Masyarakat
TOTAL 24.734.289.637,00 24.814.138.719,00 79.849.082,00 0,32
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07. KECAMATAN BEJI
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 36.812.701.230,00 37.071.604.769,00 258.903.539,00 0,70
Daerah
Perangkat Daerah
dan Tunjangan ASN
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD
Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
7.01.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 250.000.000,00 100.000.000,00 (150.000.000,00) (60,00)
Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
7.01.02.2.01.01. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi 7 Laporan 139.228.000,00 139.228.000,00 0,00 0,00
Vertikal Terkait
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Kecamatan
Kecamatan
Camat
Dilimpahkan
7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 19.886.934.346,00 20.200.404.846,00 313.470.500,00 1,58
KELURAHAN
7.01.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 19.886.934.346,00 20.200.404.846,00 313.470.500,00 1,58
7.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana 9 Unit 7.652.471.546,00 7.952.471.546,00 300.000.000,00 3,92
7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 5 Pokmas/ Ormas 12.234.462.800,00 12.247.933.300,00 13.470.500,00 0,11
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
Wilayah Kecamatan
Masyarakat
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.04.2.02.01. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi 12 Laporan 31.485.000,00 31.485.000,00 0,00 0,00
Perundang-Undangan dan/ atau
Indonesia
TOTAL 36.812.701.230,00 37.071.604.769,00 258.903.539,00 0,70
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08. KECAMATAN TAPOS
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 43.793.557.651,00 43.615.486.721,00 (178.070.930,00) (0,41)
Daerah
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima 70 orang/bulan 12.315.746.621,00 12.985.967.741,00 670.221.120,00 5,44
Gaji dan Tunjangan ASN
SKPD
Perlengkapan Kantor
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Tangga Yang disediakan
Kantor yang disediakan
7.01.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan 5 Paket 37.150.000,00 37.150.000,00 0,00 0,00
penggandaan
7.01.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan 250 Laporan 99.600.000,00 175.280.000,00 75.680.000,00 75,98
SKPD
7.01.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan 2 Laporan 90.000.000,00 340.000.000,00 250.000.000,00 277,77
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan
7.01.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa 4 Laporan 525.910.320,00 525.910.320,00 0,00 0,00
Pelayanan Umum Kantor
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
7.01.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin yang 60 Unit 59.850.000,00 59.850.000,00 0,00 0,00
dipelihara
dipelihara/direhabilitasi
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
7.01.02.2.01.01. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 8 Dokumen 185.490.750,00 185.490.750,00 0,00 0,00
Vertikal Terkait
Kecamatan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Jumlah laporan Peningkatan 12 Laporan 1.429.331.150,00 1.429.331.150,00 0,00 0,00
Kecamatan
Camat
7.01.02.2.04.03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Jumlah laporan Kewenangan yang 20 Laporan 2.539.246.650,00 2.592.563.450,00 53.316.800,00 2,09
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Dilimpahkan
7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 25.911.972.760,00 24.437.450.910,00 (1.474.521.850,00) (5,69)
KELURAHAN
7.01.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 25.911.972.760,00 24.437.450.910,00 (1.474.521.850,00) (5,69)
7.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Presentase kelompok masyarakat 18 lokasi 9.444.599.410,00 9.444.599.410,00 0,00 0,00
yang diberdayakan
7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tercapainya Tingkat Kesehatan Peningkatan Kesehatan dan 16.467.373.350,00 14.992.851.500,00 (1.474.521.850,00) (8,95)
Masyarakat untuk Melaksanakan Pemberdayan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah laporan hasil Sinergitas 10 Laporan 66.999.850,00 66.999.850,00 0,00 0,00
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah laporan pelaksanaan 4 Laporan 22.947.950,00 22.947.950,00 0,00 0,00
Masyarakat
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.04.2.02.01. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Jumlah Laporan Hasil 10 Laporan 49.955.000,00 49.955.000,00 0,00 0,00
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Koordinasi/Sinergi dengan
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Perangkat Daerah yang Tugas dan
Indonesia Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang- Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik
TOTAL 43.793.557.651,00 43.615.486.721,00 (178.070.930,00) (0,41)
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09. KECAMATAN BOJONGSARI
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 40.325.417.122,00 39.401.502.485,00 (923.914.637,00) (2,29)
Daerah
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 65 Orang/Bulan 12.187.304.180,00 11.714.971.543,00 (472.332.637,00) (3,87)
dan Tunjangan ASN
SKPD
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
7.01.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan JJumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 57.750.000,00 57.750.000,00 0,00 0,00
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
Vertikal Terkait
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Kecamatan
7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Jumlah Laporan Peningkatan 12 Laporan 1.868.607.300,00 1.868.607.300,00 0,00 0,00
Kecamatan
Camat
Dilimpahkan
KELURAHAN
7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 5 Pokmas /Ormas 14.448.270.300,00 13.752.288.300,00 (695.982.000,00) (4,81)
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
Wilayah Kecamatan
Masyarakat
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Indonesia
TOTAL 40.325.417.122,00 39.401.502.485,00 (923.914.637,00) (2,29)
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10. KECAMATAN CIMANGGIS
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 40.434.609.505,00 39.819.993.005,00 (614.616.500,00) (1,52)
7.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 72.607.500,00 72.466.500,00 (141.000,00) (0,19)
Daerah
7.01.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 48.232.900,00 48.192.900,00 (40.000,00) (0,08)
Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 17 Laporan 24.374.600,00 24.273.600,00 (101.000,00) (0,41)
7.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 69 Orang/bulan 12.556.681.155,00 12.608.681.155,00 52.000.000,00 0,41
dan Tunjangan ASN
SKPD
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
SKPD
7.01.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 269.067.400,00 285.543.000,00 16.475.600,00 6,12
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 4.694.637.950,00 4.422.178.450,00 (272.459.500,00) (5,80)
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
Vertikal Terkait
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.02.2.02. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 3.606.114.200,00 3.418.655.200,00 (187.459.000,00) (5,20)
Kecamatan
7.01.02.2.02.03. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Jumlah Laporan Peningkatan 6 Laporan 3.606.114.200,00 3.418.655.200,00 (187.459.000,00) (5,19)
Kecamatan
7.01.02.2.04. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 921.526.500,00 836.526.000,00 (85.000.500,00) (9,22)
Camat
7.01.02.2.04.03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Jumlah Laporan Pelaksanaan 10 Laporan 921.526.500,00 836.526.000,00 (85.000.500,00) (9,22)
Dilimpahkan
7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 21.409.294.600,00 20.055.883.000,00 (1.353.411.600,00) (6,32)
KELURAHAN
7.01.03.2.02. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 21.409.294.600,00 20.055.883.000,00 (1.353.411.600,00) (6,32)
7.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana 7 lokasi 4.238.430.550,00 4.138.430.550,00 (100.000.000,00) (2,35)
yang terbangun
7.01.03.2.02.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 6 Pokmas/ormas 17.170.864.050,00 15.917.452.450,00 (1.253.411.600,00) (7,29)
Masyarakat di kelurahan
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
Wilayah Kecamatan
Masyarakat
7.01.04.2.02. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 298.192.000,00 395.270.000,00 97.078.000,00 32,56
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.04.2.02.01. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 4 Laporan 298.192.000,00 395.270.000,00 97.078.000,00 32,55
Indonesia
TOTAL 40.434.609.505,00 39.819.993.005,00 (614.616.500,00) (1,52)
Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11. KECAMATAN CIPAYUNG
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01. KECAMATAN 30.856.876.975,00 31.377.113.975,00 520.237.000,00 1,69
Daerah
Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 58 orang 9.419.984.820,00 9.868.632.820,00 448.648.000,00 4,76
dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 17 laporan 15.195.700,00 15.195.700,00 0,00 0,00
SKPD
7.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 597.866.880,00 598.526.880,00 660.000,00 0,11
7.01.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan jenis komponen instalasi listrik/ 12 jenis 24.798.000,00 24.798.000,00 0,00 0,00
Kantor penerangan banguanan kantor
7.01.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 61 jenis 212.628.000,00 212.628.000,00 0,00 0,00
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
7.01.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 2 laporan 118.164.000,00 118.824.000,00 660.000,00 0,55
SKPD
7.01.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
7.01.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 18 laporan 310.780.000,00 316.060.000,00 5.280.000,00 1,69
Disediakan
Pemerintahan Daerah
dibayarkan Pajaknya
7.01.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan 1 gedung 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00
PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan
7.01.02.2.01.01. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 6 laporan 129.999.750,00 129.999.750,00 0,00 0,00
Vertikal Terkait
Kecamatan
Kecamatan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
Camat
7.01.02.2.04.03. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Jumlah Laporan Pelaksanaan 10 laporan 1.960.403.150,00 2.190.403.150,00 230.000.000,00 11,73
Dilimpahkan
KELURAHAN
7.01.03.2.02.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana 9 unit 5.285.201.125,00 5.285.201.125,00 0,00 0,00
KETERTIBAN UMUM
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 48 laporan 105.999.850,00 105.999.850,00 0,00 0,00
Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Laporan Pelaksanaan 5 laporan 221.996.250,00 221.996.250,00 0,00 0,00
Masyarakat
7.01.04.2.02.01. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 2 laporan 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 0,00
Indonesia
TOTAL 30.856.876.975,00 31.377.113.975,00 520.237.000,00 1,69
Tahun Anggaran 2023
Urusan : 8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 19.943.097.712,00 26.974.273.151,00 7.031.175.439,00 35,26
Daerah
Perangkat Daerah
8.01.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 8 Laporan 41.491.850,00 52.275.800,00 10.783.950,00 25,99
8.01.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 12 bulan 5.146.384.912,00 4.000.209.584,00 (1.146.175.328,00) (22,27)
dan Tunjangan ASN
Disediakan
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
8.01.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan 500 Laporan 549.894.000,00 549.824.000,00 (70.000,00) (0,01)
SKPD
8.01.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 299.136.000,00 295.331.000,00 (3.805.000,00) (1,27)
Daerah
8.01.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 30 Unit 299.136.000,00 295.331.000,00 (3.805.000,00) (1,27)
8.01.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 72.085.000,00 71.205.000,00 (880.000,00) (1,22)
Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Kendaraan Perorangan 6 Unit 57.240.000,00 56.360.000,00 (880.000,00) (1,53)
dibayarkan Pajaknya
8.01.02. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN 2.097.534.600,00 2.197.534.600,00 100.000.000,00 4,77
KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.02.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 2.097.534.600,00 2.197.534.600,00 100.000.000,00 4,77
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.02.2.01.03. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti 1520 Orang 2.097.534.600,00 2.197.534.600,00 100.000.000,00 4,76
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.03. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK 3.798.797.500,00 8.968.246.117,00 5.169.448.617,00 136,08
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
8.01.03.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 3.798.797.500,00 8.968.246.117,00 5.169.448.617,00 136,08
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.03.2.01.01. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Jumlah Dokumen Program Kerja di 9 Dokumen 2.796.414.000,00 2.796.414.000,00 0,00 0,00
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Budaya Politik, Peningkatan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Situasi Politik di Daerah Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Da
8.01.03.2.01.03. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Jumlah Orang yang Mengikuti 1445 Orang 1.002.383.500,00 6.171.832.117,00 5.169.448.617,00 515,71
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Pendidikan Politik, Etika Budaya
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Politik, Peningkatan Demokrasi,
Situasi Politik Di Daerah Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
8.01.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 400.423.000,00 575.659.200,00 175.236.200,00 43,76
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 400.423.000,00 575.659.200,00 175.236.200,00 43,76
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.03. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Jumlah Orang yang Mengikuti 250 Orang 400.423.000,00 575.659.200,00 175.236.200,00 43,76
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
8.01.05. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 2.192.787.000,00 2.257.787.000,00 65.000.000,00 2,96
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
8.01.05.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 2.192.787.000,00 2.257.787.000,00 65.000.000,00 2,96
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.05.2.01.01. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Jumlah Dokumen Program Kerja di 20 Dokumen 1.837.500.000,00 1.887.500.000,00 50.000.000,00 2,72
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Bidang Ketahanan Ekonomi,
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Kepercayaan di Daerah Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah yang
Disusun
8.01.05.2.01.03. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Jumlah Orang yang Mengikuti 550 Orang 355.287.000,00 370.287.000,00 15.000.000,00 4,22
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Kepercayaan di Daerah Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
8.01.06. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 4.713.391.500,00 7.301.430.500,00 2.588.039.000,00 54,91
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.01. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan 4.713.391.500,00 7.301.430.500,00 2.588.039.000,00 54,91
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8.01.06.2.01.03. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah Orang yang Mengikuti 100 Orang 4.249.604.500,00 6.714.604.500,00 2.465.000.000,00 58,00
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Penanganan Konflik di Daerah Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanga
PLAFON ANGGARAN

PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
8.01.06.2.01.04. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah Orang yang Mengikuti 150 Orang 463.787.000,00 586.826.000,00 123.039.000,00 26,52
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Dini, Kerja Sama Intelijen,
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Penanganan Konflik di Daerah Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
TOTAL 19.943.097.712,00 26.974.273.151,00 7.031.175.439,00 35,26
TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023
PERUBAHAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
NO URAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANG
PERUBAHAN PERUBAHAN
Rp Rp Rp %
5.1. BELANJA OPERASI 2.848.133.205.486,00 3.149.126.199.983,00 300.992.994.497,00 10,56
5.1.01. Belanja Pegawai 1.228.107.781.281,00 1.267.313.478.132,00 39.205.696.851,00 3,19
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 1.422.795.049.705,00 1.646.792.450.944,00 223.997.401.239,00 15,74
5.1.05. Belanja Hibah 91.914.389.500,00 130.953.570.907,00 39.039.181.407,00 42,47
5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 105.315.985.000,00 104.066.700.000,00 (1.249.285.000,00) (1,18)
5.2. BELANJA MODAL 958.032.584.223,00 1.114.051.349.107,00 156.018.764.884,00 16,28
5.2.01. Belanja Modal Tanah 113.549.300.000,00 125.922.798.000,00 12.373.498.000,00 10,89
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 141.192.662.767,00 240.684.534.355,00 99.491.871.588,00 70,46
5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 286.202.594.316,00 305.250.573.146,00 19.047.978.830,00 6,65
5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 388.528.939.608,00 412.289.635.707,00 23.760.696.099,00 6,11
5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 28.559.087.532,00 29.903.807.899,00 1.344.720.367,00 4,70
5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 54.960.321.272,00 26.075.671.254,00 (28.884.650.018,00) (52,55)
5.3.01. Belanja Tidak Terduga 54.960.321.272,00 26.075.671.254,00 (28.884.650.018,00) (52,55)
TOTAL 3.861.126.110.981,00 4.289.253.220.344,00 428.127.109.363,00 11,09

Buku P - PPAS TA 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku P - PPAS TA 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2023

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DENGAN DPRD

DAFTAR TABEL ........................................................................... ii

Bab I PENDAHULUAN ................................................................. 1

Bab II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN

Bab III PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-

Bab IV PENUTUP ........................................................................ 169

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah dan Penerimaan

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

Tujuan penyusunan perubahan PPAS adalah memberikan acuan bagi

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan PPAS Kota Depok Tahun

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang

39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2022 tentang

40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang

41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang

42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

2.4 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sedangkan Penerimaan pembiayaan mengalami penyesuaian dari rencana

KODE JENIS PENERIMAAN SEBELUM SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ %

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

Melihat perkembangan global dan Nasional, maka perekonomian Kota Depok

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

1. Pemenuhan Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Kebijakan Pendapatan Daerah

Penetapan kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan memperhitungkan

Pendapatan transfer secara umum diproyeksikan mengalami kenaikan. Obyek

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023

Berdasarkan kondisi tersebut maka arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan

1. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan transfer termasuk Dana Alokasi

Kebijakan Belanja Daerah