RKPD 2020 Pergub No.17 Tahun 2019

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................. i
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ I–1

1.1. Latar Belakang ................................................................... I–1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................ I–2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................. I–4
1.4. Maksud dan Tujuan ............................................................ I–4
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ............................................. I–5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................... II – 1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..................................... II – 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .................. II – 125
2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah ....................................................... II – 287
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ................ III – 1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................... III – 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................... III – 7
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ......... IV – 1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 .............. IV – 2
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020 ................................. IV – 4
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ...... V–1
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ...................... VI – 1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .. VII – 1
BAB VIII PENUTUP .................................................................................. VIII - 1
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 i|Page

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020,
disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022, RKP, Program Strategis Nasional, dan
Pedoman Penyusunan RKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD
yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,
serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
RKPD ini memuat arah kebijakan dan program pembangunan yang disesuaikan
dengan target dan pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat
periode 2017–2022, yaitu “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”. Selain arah
kebijakan dan program pembangunan, dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 juga
memuat secara makro tentang kondisi umum daerah dan berbagai permasalahan
yang ada dan akan dihadapi.
Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyusunan
rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup:
a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
c. Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis
nasional;
i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
Penyusunan RKPD Tahun 2020, dilakukan dengan mengacu pada Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa sistem perencanaan
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-1|Pag e

pembangunan nasional merupakan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan
Daerah dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan
merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan melibatkan masyarakat. Proses interaksi dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan mengenai beberapa pendekatan dalam rangkaian
tersebut, yaitu politik, teknokratis, partisipatif, bottom up dan top down.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2039 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-
2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8).
1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2020, merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD 2017–2022
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun
berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 8 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Barat 2017–2022. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah
serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat
daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022.
Keterkaitannya dengan RKP dan program strategis nasional, yaitu penyelarasan
prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema,
agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta
program strategis nasional lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan
program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan program pembangunan
antar provinsi yang berbatasan serta prioritas pembangunan nasional.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan salah satu pedoman
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat
Daerah (OPD).
1.4. Maksud danTujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, dimaksudkan
untuk menetapkan program prioritas dan strategi pembangunan Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2020. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini juga menjadi
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2020. Adapun tujuan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
dalam menyusun Rencana Kerja masing-masing;
2. Menjamin keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta Prioritas
OPD; dan
3. Menjadi salah satu instrumen tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, disusun
dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan
mengenai pengertian serta proses penyusunan, (2) Dasar Hukum
Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan
kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, serta (5) Sistematika
Dokumen RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat (1) Kondisi Umum
Daerah menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah dari
berbagai aspek, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, hal ini
mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari renja, renstra dan atau
dari laporan pertanggungjawaban APBD, (3) Permasalahan
Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan
pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan
daerah, dan permasalah lainnya yang berhubungan dengan layanan
dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, memuat (1)
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan tentang arahan
nasional bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional), serta
kebijakan bidang ekonomi yang termuat dalam RPJMD Provinsi
Sulawesi Barat; (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan
uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan
pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat
(1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 yang mengacu
pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022 yang menjelaskan
tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)
tahunan, (2) Prioritas Pembangunan Tahun 2020, menggambarkan
prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan
dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah (RPJMD)
tahun rencana.
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA,
mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan
menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun
RKPD.
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, mengemukakan
secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan
tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, serta mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK).
BAB VIII PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2020.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Kondisi Umum
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Provinsi Sulawesi Barat berada disebelah barat pulau Sulawesi dengan luas
wilayah daratan 16.787,18 km2, atau sekitar 9,76 persen dari luas Pulau Sulawesi.
Sedangkan luas perairan laut mencapai 7.668,84 km² dengan panjang garis Pantai
Barat dari utara ke selatan sepanjang 639,07km², dengan jumlah pulau sebanyak 40
buah. Batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah Sebelah Utara berbatasan
dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi
Sulawesi Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan,
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 6 kabupaten
yakni Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, dan
Mamuju Tengah dengan 69 kecamatan dan 577 desa, serta 73 kelurahan dan 2 unit
permukiman transmigrasi.
Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Luas Persentase Terhadap

No Kabupaten
(Km2) Luas Sulawesi Barat
1. Majene 947,84 5,65

2. Polewali Mandar 1.775,65 10,58
3. Mamasa 3.005,88 17,91
4. Mamuju 4 999,69 29,78
5. Pasangkayu 3.043,75 18,13
6. Mamuju Tengah 3 014,37 17,96
TOTAL 16.787,18 100,00
Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka 2018
b. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Barat terletak antara 0°12’-3°38’ Lintang Selatan dan
118°43’15”-119°54’3” Bujur Timur. Secara geografis, wilayah Provinsi Sulawesi Barat
berada pada posisi yang sangat strategis, terletak di tengah-tengah Peta Negara
Kesatuan Republik Indonesia, berada pada posisi antara Provinsi Sulawesi Selatan,
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 1 | P a g e

Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur, serta berhadapan langsung dengan Alur
Lintas Kepulauan Indonesia (Selat Makassar). Posisi ini akan sangat
menguntungkan bagi pengembangan dan kemajuan daerah dalam bidang ekonomi
dan sosial ke depan.
Sulawesi Barat memiliki 193 gugusan pegunungan, yang tertinggi adalah
Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter diatas permukaan laut (m
dpl) yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju.
Tabel 2.2.
Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi
Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Nama Gunung Ketinggian Gunung
No Kabupaten Jumlah Gunung
Tertinggi (Meter)
1. Majene 11 Seteng 1.001
2. Polewali Mandar 28 Tetuho 1.448
3. Mamasa 31 Mambulilling 2.873
4. Mamuju 109 Ganda Dewata 3.037
5. Pasangkayu 14 Pandabatu 284
Sumber : Bank Data dan Informasi Pembangunan Prov. Sulbar 2017
c. Topografi
Provinsi Sulawesi Barat memilki Topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit
sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dapat
dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu sedangkan
Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat
juga merupakan daerah pegungungan sehingga memilki banyak aliran sungai yang
cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan.
Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa
kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian
3.037 meter diatas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju.
Satuan pegunungan menempati wilyah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total
luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk
memanjang utara selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang
curam.
d. Geologi
Geologi di Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan
sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum
sampai Kuarter. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang

muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit
dan batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan lembar Pasangkayu
yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi
Latimojong (Kls) dibagian timur memanjang utara – selatan wilayah Sulawesi Barat.
Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan
batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja
pada bagian timur wilayah Mamuju dan Mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa,
konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna
merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai Anggota
Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah –
Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah Pasangkayu formasi Latimojong di tindih
tidah selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya.
Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi
Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal – Miosen Akhir. Formasi
Lamasi menindih tidah selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir.
e. Hidrologi
Sejumlah sungai yang tegolong mengaliri wilayah Sulawesi Barat dengan
jumlah aliran terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai.
Sungai terpanjang tercatat ada 2 (dua) sungai yakni Sungai Saddang yang mengaliri
Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, dan Polewali Mandar serta Sungai
Karama yang berada diwilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing-masing
sekitar 150 km.
Tabel 2.3.
Nama-nama Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai
di Provinsi Sulawesi Barat
No Nama Sungai Panjang (Km) Lokasi
Tanah Toraja, Enrekang,
1. Saddang 150
Pinrang, Polewali Mandar
2. Matakali 28 Polewali Mandar
3. Mambi 95 Polewali Mandar
4. Mandar 90 Polewali Mandar
5. Manyamba 28 Majene
6. Malunda 38 Majene
7. Kalukku 32 Mamuju, Polewali Mandar
8. Karama 150 Mamuju

Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Barat merupakan ekosistem dengan tingkat
kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Sulawesi Barat
dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan
tingggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara, wilayah-wilayah dengan
topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat
merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar.
Karena itu, ekosistem dan daya dukung wilayah datar ditentukan oleh kualitas
ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya. Berdasarkan itu, mudah
dipahami bahwa arahan pengembangan ekologi DAS perlu dirancang dengan baik.
Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga
kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumber
daya air dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan
ekonomi. Data berikut ini mendemonstrasikan betapa penting DAS di Sulawesi Barat
dan perlunya dukungan kebijakan untuk pemeliharaan.
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan deskripsi
karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk
dikembangkan. Kawasan Budidaya di Sulawesi Barat dengan luasan sebesar
10.168,88 Ha.
Pengembangan Kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan Arahan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berdasarkan RTRW, hal itu untuk
menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah
provinsi, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat
pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang
merugikan; dan untuk melindungi kepentingan umum.
Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Strategi pengembangan kawasan
terdiri atas:
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) –
Tampapadang – Belang-Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai
pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan,
pergudangan, peti kemas dan pariwisata;

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota Kabupaten Majene) sebagai
pusat pendidikan;
3. Pasangkayu (ibukota Kabupaten Pasangkayu) sebagai PKW yang potensial
dikembangkan menjadi agropolitan;
4. Mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKW
yang potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan
jasa;
5. Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai PKW yang potensial
dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata;
6. Mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota
Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri
agropolitan) dan;
7. Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.
Gambar 2.1.
Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Barat
Sumber : RTRW Prov. Sulbar 2014-2034

A. Kawasan Hutan Produksi
Luas Hutan Produksi di Sulawesi Barat sebesar 4.387,27 km2, terdiri dari hutan
produksi terbatas 3.343,93 km2, hutan produksi biasa 769,10 km2 dan hutan
produksi dapat dikonversi 274,24 km2. Kawasan hutan produksi ini selain pernah
dimanfaatkan sebagai kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), juga sebagian telah
dikonversi oleh rakyat sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan (terutama kakao
dan sawit, khususnya di Kabupaten Mamuju, mamuju tengah, dan Pasangkayu).
Pada bekas areal HPH, banyak dari kawasan ini yang belum dihutankan kembali,
hanya dibiarkan terlantar setelah kayunya diambil. Sebagian dari kawasan ini
termasuk dalam wilayah yang tergolong rawan longsor atau menjadi wilayah
tangkapan air dari DAS krusial, sehingga perlu direhabilitasi. Rencana
pengembangan Hutan produksi berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulbar terdiri
atas:
1. Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju
Tengah dan Kabupaten Pasangkayu;
2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju,
Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene,
Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;
3. Kawasan hutan produksi konversi, yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju,
Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa.
B. Kawasan Pertanian
Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, dimana kondisi ini menjadikan
Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian, hal ini
juga didukung oleh potensi lahan pertanian seluas 1.429,29 km2 dan lahan
perkebunan seluas 3.969,32 km2 yang ada di Sulawesi Barat. Pengembangan
kawasan pertanian berdasarkan arahan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034
adalah sebagai berikut:
1. Kawasan yang berpotensi untuk budidaya komoditi unggulan tanaman pangan
alternatif padi sawah dan palawija berada di Kabupaten Polewali Mandar,
Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan
Kabupaten Majene;
2. Kawasan potensial budidaya tanaman pangan unggulan Holtikultura di Kabupaten
Mamasa;

3. Kawasan Pertanian berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang dipaduselaraskan
dengan perencanaan dan manajemen DAS dengan lokasi Kabupaten Mamuju,
Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Polewali
Mandar;
4. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan sawit
di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu;
5. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kakao di Seluruh
kabupaten di wilayah Prov.Sulbar;
6. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kelapa di Kabupaten
Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Pasangkayu
dan Kabupaten Majene;
7. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan jeruk di Kabupaten
Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu;
8. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan kopi arabika, robusta
dan teh di kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene
dan Kabupaten Mamasa;
9. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan tanaman obat dan aromatika
(nilam) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten
Mamuju Tengah.
C. Kawasan Perikanan
Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur
Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km2. Secara
geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah
barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10
(sepuluh) persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya
sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan
Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas
24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar
dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang
yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan. Berdasarkan
arahan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat maka
kawasan perikanan terbagi atas:
1. Kawasan tambak udang dan ikan bandeng terdapat di Kabupaten Polewali
Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten
Pasangkayu dan Kabupaten Majene;

2. Kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kabupaten Polewali Mandar,
Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan
Kabupaten Mamasa;
3. Kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut yang berada di Kabupaten Polewali
Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene
dan Kabupaten Pasangkayu;
4. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan Pendaratan
Ikan (PPI) di Banggae Majene, Kasiwa (Mamuju), Lantora, Campalagian (Polewali
Mandar) dan Salotambung (Majene) beserta area pemanfaatan di wilayah lautnya.
D. Kawasan Peternakan
Kawasan Peternakan berdasarkan arah pengembangan wilayah di RTRW
Provinsi Sulawesi Barat antara lain:
1. Kawasan pengembangan peternakan kambing yang meliputi Kabupaten Polewali
Mandar dan Kabupaten Majene;
2. Kawasan pengembangan peternakan sapi yang meliputi kabupaten Polewali
Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten
Pasangkayu.
E. Kawasan Pertambangan
Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi yang kaya akan
sumberdaya alam diantaranya galian logam meliputi emas, biji besi, perak dll. serta
potensi akan minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi
Barat. Berdasarkan arahan RTRW terkait pengembangan kawasan pertambangan
diantaranya yaitu:
1. Kawasan potensil tambang galian logam yang tersebar di beberapa kabupaten
antara lain tambang emas (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten
Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan
Kabupaten Mamasa); tambang biji besi (Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten
Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten
Mamasa); tambang galena (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar,
Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu); tambang perak (Kabupaten
Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); tambang mangan
(Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa);

2. Kawasan potensial tambang galian industri meliputi : tambang mika (kabupaten
Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); Tambang
gypsum (Kabupaten Polewali Mandar); Tambang Sulfat (Kabupaten Mamuju dan
Kabupaten Polewali Mandar); tambang zeolit (Kabupaten Majene dan Kabupaten
Mamasa); tambang Pasir Kuarsa (Kabupaten Mamasa);
3. Kawasan potensil tambang minyak dan gas bumi (Migas), Blok Suremana, Blok
Pasangkayu dan sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu; sebagian Blok
Kuma di Kabupaten Pasangkayu, Blok Budong-Budong dan Blok Karama di
Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah; Blok Malunda dan Blok
Karana di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, blok sebuku di pulau
lerelerekang Kabupaten Majene; Blok South Mandar dan dan Blok Mandar yang
sebagian di Kabupaten Majene dan sebagian lagi di Kabupaten Polewali Mandar;
tambang batubara (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali
Mandar dan Kabupaten Pasangkayu.
F. Kawasan Industri
Paradigma baru pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan
usaha-usaha primer ke sekunder hingga ke tersier, untuk lebih meningkatkan nilai
tambah, dalam hal ini pengembangan industri. Salah satu ciri daerah yang sudah
maju ditandai oleh dominannya kontribusi penciptaan nilai tambah pada kategori
industri dibanding kategori lainnya. Pengolahan hasil-hasil komoditas pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta disamping pertambangan
dan Gas yang menjadi potensi di Sulawesi Barat, jelas akan sangat mendukung
pengembangan industri yang secara nyata akan berdampak pada peningkatan
lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan Kemiskinan serta pertumbuhan
ekonomi. Rencana pengembangan industri baik skala besar maupun skala kecil
telah termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2014-2034. Arahan pengembangan industri tersebut antara lain:
1. Kawasan industri skala besar diantaranya agroindustri pengolahan komoditi hasil-
hasil perkebunan, peternakan dan perikanan direncanakan pengembangannya di
Belang-Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di
Kambunong;
2. Kawasan industri skala menengah, agroindustri pengolahan hasil-hasil
perkebunan selain kelapa sawit direncanakan pengembangannya di Kabupaten
Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar;

3. Kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit, di
Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju;
4. Kawasan Industri Perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan
direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten
Polewali Mandar.
Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan
Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan
Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRW Sulawesi Barat 2014-2034 yang
telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di
wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belangbelang sebagai kawasan terpadu
pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan
dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah Eco-
Industrial-Park (EIP) dan Special Economic Zone (SEZ/KEK) Belang-Belang.
G. Kawasan Pariwisata
Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan bagi daerah.
Selain faktor finansial bagi daerah, pengembanan sektor pariwisata juga dinilai
menjadi suatu hal yang sangat penting baik sebagai salah satu penyerap tenaga
kerja. Salah satu aspek pemegang peranan dalam meningkatkan sektor pariwisata
adalah jasa perhotelan. Dalam perekonomian Sulawesi Barat, kegiatan perhotelan
tergabung dalam kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain data
pertumbuhan ekonomi, indikator meningkatnya kegiatan perhotelan di suatu wilayah
dapat berupa tingkat penghunian.
Potensi budaya yang ada Provinsi Sulawesi Barat ini disempurnakan dengan
panorama yang sangat mempesona mulai dari pesisir pantai Polewali Mandar hingga
Pasangkayu, sampai pemandangan alam persawahan dan hutan primer di
pegunungan, dan kehadiran ratusan air terjun yang melengkapi keindahan
landscape alam pegunungan. Berdasarkan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034
ditetapkan Rencana Kawasan Pariwisata yang berisi tentang keanekaragaman
potensi wisata dari wisata alam seperti air terjun dan arung jeram, wisata sosial
budaya seperti tarian tarian unik, tenunan khas dan perayaan perayaan tradisional
dan wisata minat khusus memiliki keunikan yang mempunyai daya tarik yang besar.
Disamping pengembangan wisata di daratan, potensi pengembangan wisata pantai
seperti Pulau Karampuang di Kabupaten Mamuju serta gugusan pulau pulau kecil

dan terumbu karang di Pulau pulau Ambo di sebelah barat Kabupaten Majene perlu
dikembangkan. Pembukaan jalur jalan yang menghubungkan Belang-belang ke kota
Palopo di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan serta jalan yang menghubungkan
kota Mamasa dan kota Makale di Kabupaten Tana Toraja akan memberi dampak
pada peningkatan akses jalan ke obyek obyek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi
Barat. Potensi potensi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada
tabel berikut:
Tabel 2.4.
Jenis dan Lokasi Potensi Wisata di Provinsi Sulawesi Barat
Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014–2034
Jenis Arahan
Nama Obyek Kegiatan
Tujuan Kabupaten Kecamatan Rencana
Wisata Wisata
Wisata Pengembangan
Penataan obyek
Pemandangan
Gunung wisata dan
Mamuju laut dan
Paken aksesibilitas
kepulauan
yang mudah
Penataan obyek
Air terjun wisata dan
Mamuju Air terjun
Tamasapi aksesibilitas
yang mudah
Taman
Panorama Peningkatan
Kalukku Wisata
Alam jalan akses
Gentungan
Mamuju
Penataan obyek
Pulau Wisata Bahari
Mamuju dan akses dari
Karampuang / pasir putih
kota Mamuju
Penyediaan fas.
Simboro Pantai Transportasi ke
Pasir Putih
kepulauan Toangsang dan dari
kawasan wisata
Penyediaan fas.
Wisata
Simboro Transportasi ke
Alam Wisata Pulau Wisata Pulau
kepulauan dan dari
kawasan wisata
Permandian Penataan obyek
Tammerodd Air wisata dan
Air Panas
o panas aksesibilitas
Limbroo yang mudah
Pembuatan Peningkatan
Banggae Perahu Perahu layar Promosi dan
Sandeq Pelestarian
Penataan
Majene Pantai
Banggae Pasir Putih kawasan dan
Rangas
jalan akses
Penataan
Banggae Pantai dan
Pantai Dato' kawasan dan
Timur Tebing
jalan akses
Penataan
Banggae Pantai
Pantai kawasan dan
Timur Barane
jalan akses

Jenis Arahan
Nama Obyek Kegiatan
Wisata Wisata
Wisata Pengembangan
Penataan obyek
Air terjun
wisata dan
Anreapi Indo Air Terjun
aksesibilitas
Rannoang
yang mudah
Penataan
Binuang Kanang Wisata Agro kawasan dan
jalan akses
Pengelolaan
Bendungan
Anreapi Wisata air obyek dan
Polewali Sekka-sekka
fasilitas jalan
Mandar
Pantai Wisata Bahari Penataan
Tinambung
Palippis / Panorama wilayah
Penataan
P. Gusung Panorama wilayah dan
Binuang
Toraya pantai sistim
transportasi
Penataan
Pantai Pantai, Bahari
Wonomulyo kawasan dan
Mampie dan Ekowisata
jalan akses
Penataan obyek
Sumaroron Air Terjun wisata dan
Air terjun
g Liawan aksesibilitas
yang mudah
Penataan obyek
Air Terjun Air terjun dan
Messawa wisata dan
Sallokan Air panas
aksesibilitas
Penataan obyek
Air Panas Air terjun dan
Messawa wisata dan
Malimbong Air panas
aksesibilitas
Penataan obyek
Air Panas Permandian
Mamasa wisata dan
Kole air panas
aksesibilitas
Mamasa
Gunung Hiking, Penataan
Mamasa
Mambulilling Trecking tracking paths
Puncak
Penataan obyek
Mussa’ dan
Panorama dan wisata dan
Perkampung
Balla perkampungan aksesibilitas
an
adat serta fasilitas
Tradisional
penginapan
Balla Peu’
Perkampung Penataan obyek
Wisata Alam
an wisata dan
Sesena dan
Tradisional aksesibilitas
Padang perkampungan
Sesena serta fasilitas
tradisional
Padang penginapan
Perbaikan jalan
Bambaira Goa Ape Wisata Goa
akses
Pantai Wisata Pantai / Perbaikan jalan
Pasangkay
Tanjung Batu Terumbu akses dan
Pasangkayu u
Oge' karang promosi wisata
Pantai Penataan obyek
Pasangkay
Tanjung Wisata Pantai wisata dan
u
Babia aksesibilitas

Jenis Arahan
Nama Obyek Kegiatan
Wisata Wisata
Wisata Pengembangan
Penataan obyek
Pantai
Baras Wisata Pantai wisata dan
Salukaili
aksesibilitas
Penataan obyek
Air Terjun
Topoyo Air Terjun wisata dan
Kalando
aksesibilitas
Penataan obyek
Pantai
Karossa Wisata Pantai wisata dan
Kambunong
aksesibilitas
Penataan obyek
Mamuju Kec. Pantai
Wisata Pantai wisata dan
Tengah Pangale Karama
aksesibilitas
Penataan obyek
Budong- Pantai
Wisata Pantai wisata dan
Budong Babana
aksesibilitas
Air Terjun Penataan obyek
Wisata Air
Karossa Lembah wisata dan
Terjun
Hopo aksesibilitas
Kegiatan
Promosi event
Pure keagamaan
wisata
Hindu
Monumen
Mamuju Ahmad Tugu/Patung Promosi wisata
Kirang
Rumah
Banoa
Mamuju Tradisional Promosi wisata
Sibatang
Kalumpang
Dukungan
Lomba Perahu Penyelenggaraa
Mamuju Sandeq Race Layar n Event dan
Tradisional Promosi
Pariwisata
Mamuju Dukungan
Pesta Rakyat Pelestarian
Massossor
Mamuju dan HUT Budaya dan
Manurung
Wisata Manakarra Promosi
Budaya Pariwisata
Karnaval Dukungan
Festival Budaya, Penyelenggaraa
Mamuju Pulau Pestival Seni n Event dan
Karangpuang Budaya dan Promosi
Pesta Nelayan Pariwisata
Dukungan
Pelestarian
Rumah Adat Rumah Adat
Mamuju Budaya dan
Mamuju Tradisional
Promosi
Pariwisata
Museum
Majene Museum Promosi wisata
Mandar
Malunda, Dukungan
Majene Lomba Perahu
Sendana Penyelenggaraa
Sandeq Race Layar
dan n Event dan
Tradisional
Banggae Promosi

Jenis Arahan
Nama Obyek Kegiatan
Wisata Wisata
Wisata Pengembangan
Pariwisata
Makam Raja
Banggae Makam Promosi wisata
Raja
Pa'bandanga Upacara
Malunda n Manu' syukuran Promosi wisata
manu' panen
Makam
Syech Abdul Makam Promosi wisata
Mannan
Dukungan
Perayaan
Pelestarian
Maulidan Maulid Nabi
Banggae Budaya dan
Salabose Muhammad
Promosi
SAW
Pariwisata
Makam Makam Raja I
Limboro Promosi wisata
Todilaling Balanipa
Makam
Binuang Sysch Al- Makam Promosi wisata
Ma'ruf
Campalagia Makam Imam
Makam Promosi Wisata
n Lapeo
Campalagia Makam Raja
Makam Promosi Wisata
n Tie Tie
Polewali Dukungan
Mandar Lomba Perahu Penyelenggaraa
Polewali Sandeq Race Layar n Event dan
Tradisional Promosi
Pariwisata
Polewali
Festival Seni Dukungan
Mandar
Budaya dan Penyelenggaraa
Internasional
Polewali Pariwisata n Event dan
Folk & Art
tingkat Promosi
Festival
Internasional Pariwisata
(PIFAF)
Prosesi Adat / kegiatan
Promosi wisata
Mangngasa' pertukangan
Makam Tua
Balla Tedong- Kuburan adat Promosi wisata
tedong
Pesta
Rambu Solo' Promosi wisata
pemakaman
Dukungan
Pelestarian
Mamasa Ritual Prosesi adat
Nosu Budaya dan
Mangaro’ Kematian
Promosi
Pariwisata
Karnaval
Dukungan
Budaya,
Perayaan Penyelenggaraa
Festival Seni
Mamasa HUT Kab. n Event dan
Budaya dan
Mamasa Promosi
Ritual Adu
Pariwisata
Kerbau

Jenis Arahan
Nama Obyek Kegiatan
Wisata Wisata
Wisata Pengembangan
Dukungan
Sejarah
Pelestarian
Monumen Perjanjian
Mamasa Sejarah dan
To’Pao Kerajaan Pitu
Promosi
Ulunna Salu
Pariwisata
Dukungan
Rumat Pelestarian
Rumah Adat
Mamasa Tradisional Budaya dan
Rambusaratu
Mamasa Promosi
Pariwisata
Bamballamot Adat
Suku Bunggi Promosi wisata
u tradisional
Pasangkay Sumur tua
Sumur tua Promosi wisata
u Parappe'
Pasangkayu
Monumen
Pasangkay Sejarah Monumen
Promosi wisata
u Vovasanggay Sejarah
u
Peringatan
Hari Bakti Dukungan
Festival Bumi Transmigrasi Penyelenggaraa
Lalla dan Hari Jadi n Event dan
Tassisara Kabupaten Promosi
Mamuju Mamuju Pariwisata
Tobadak
Tengah Tengah
Dukungan
Festival Seni,
Festival Penyelenggaraa
Budaya,
Nusantara n Event dan
Pariwisata dan
Tassisara Promosi
Etnis
Pariwisata
Promosi wisata
Wisata Tenun Tenunan dan penataan
Minat Sekomandi tradisional lokasi
Khusus pertenunan
(Belanja, Kalumpang Tari
Pertunju Bambamanur Tarian adat Promosi wisata
Mamuju
kan dan ung
Pendidik Tari
Tarian adat Promosi wisata
an) Ma'bundu'
Menyelam dan
Mamuju Daiving Pemotretan di Promosi wisata
bawah laut
Promosi wisata
Tenun Sutra Tenunan dan penataan
Mandar tradisional lokasi
pertenunan
Banggae
Majene Tari Pa'jinang Tarian adat Promosi wisata
Tari Pa'dego Tarian adat Promosi wisata
Banggae Wisata Universitas Pengembangan

Timur Pendidikan Sulawesi Barat dan promosi

Jenis Arahan
Nama Obyek Kegiatan
Wisata Wisata
Wisata Pengembangan
Mancing Mancing dilaut
Bangae Promosi wisata
Mania dalam
Promosi wisata
Tenun Surtra Tenunan dan penataan
Tinambung
Mandar tradisional lokasi
Dan
pertenunan
Balanipa
Sayyang
Pattu'du
Polewali Pembangunan
Mandar daya tarik,
Desa Wisata Perkampunga
Binuang pemberdayaan
Batetangnga n Tradisional
masyarakat dan
Promosi wisata
Kampung Sekolah
Pengembangan
Binuang Bahasa Tradisional
dan promosi
Inggris Bahasa Inggris
Promosi wisata
dan penataan
industri
Souvenir lokasi kerajinan
souvenir
dan lokasi
pemasaran
Tari Bulu
Londong
Musik
Musik Iyo iyo Promosi wisata
tradisional
Tari Luya Tarian adat Promosi wisata
Mamasa Mamasa
Tari Pararuk Tarian adat Promosi wisata
Tari Burake Tarian adat Promosi wisata
Tari Bisu Tarian adat Promosi wisata
Tari Simbong Tarian adat Promosi wisata
Gunung Petualangan Penyediaan
Mambulilling dan Pendaki akses dan
Lintas gunung promosi
Sungai Pengembangan
Arung Jerang
Mamasa dan promosi
Pasangkayu Tari Mataro Tarian adat Promosi wisata
Sumber: RTRW Prov. Sulbar
H. Kawasan Permukiman
Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan
dan perdesaan.
1. Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan
tantanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti
perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.

a. Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKNp dan PKWp yang padat
penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan tetap
memperhatikan tingkat kerawanan gempa.
b. Pola Permukiman Perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus
menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan
terbuka di tempat ketinggian lebih besar atau sama dengan 30 m di atas
permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
2. Kawasan Permukiman Perdesaan
a. Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan,
penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah dan kurang
intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.
b. Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya
lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.
I. Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang
kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang
berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Bencana
yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun tahun 2016 relatif sedikit jika
dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana di Provinsi Sulawesi
Barat berupa gerakan tanah terutama pada Daerah Tobadak, Budong-Budong,
Tommo, Kalumpang, Bonehau, Mamasa, Sumarorong dan Polewali, berupa Longsor
bahan rombakan terutama pada Daerah Malunda, dan Batu Takuk, potensi tsunami
terutama pada Daerah Campalagian, Sabang Subbik, Topoyo, Karossa dan Sarudu,
potensi pusat gempa terutama pada Daerah Tutallu, Sumarorong, Mambi dan
Wonomulyo, potensi pusat longsor bongkah terutama pada daerah Tutallu, Malunda
dan Mambi, dan potensi wilayah kegempaan terutama pada daerah Mamasa,
Mambi, Tappalang, Mamuju, Kalukku, Simbiro, Bonehau, Belang-Belang, Papalang,
Sampaga, Pangale dan Budong-Budong. Potensi frekuensi banjir tinggi terutama
pada DAS Budong-Budong (Daerah Topoyo sampai mempengaruhi jalan arteri
primer), DAS Karama, wilayah hulu DAS Mamasa, DAS Mapilli dan wilayah hulu
DAS Saddang.

Tabel 2.5.
Arahan Kebijakan Pengendalian DAS Dalam RTRW
Provinsi Sulawesi Barat
Potensi kekritisan Potensi Erosi Potensi longsor Arahan kebijakan
Nama DAS atau
Luas (ha) Areal Kriter Konse Preser Urutan
Kelompok DAS % Rank Kriteria % Rank Kategori % Rank
kritis (ha) ia rvasi vasi prioritas
Budong-Budong 326.579 65.756 Kritis 20,1 6 Tinggi-Sgt tinggi 0,2 7 Cukup tinggi-Tinggi 6,8 9 P P I
Karama 344.899 84.659 Kritis 24,5 5 Tinggi-Sgt tinggi 4,4 2 Cukup tinggi-Tinggi 17,8 7 P P I
Karossa/Benggoulu 151.395 10.024 Kritis 6,6 9 Tinggi-Sgt tinggi 0,0 8 Cukup tinggi-Tinggi 4,9 10 P P II
Lariang/Pasangkayu 167.587 11.688 Kritis 7,0 8 Tinggi-Sgt tinggi 0,0 8 Cukup tinggi-Tinggi 6,9 8 P P II
Malunda 67.767 1.549 Kritis 2,3 10 Tinggi-Sgt tinggi 0,0 8 Cukup tinggi-Tinggi 49,7 3 P III
Mamasa 89.106 13.872 Kritis 15,6 7 Tinggi-Sgt tinggi 3,2 4 Cukup tinggi-Tinggi 56,9 2 P II
Mamuju 149.487 67.067 Kritis 44,9 1 Tinggi-Sgt tinggi 5,9 1 Cukup tinggi-Tinggi 32,2 6 P P I
Mandar 93.462 36.656 Kritis 39,2 2 Tinggi-Sgt tinggi 1,8 5 Cukup tinggi-Tinggi 65,5 1 P III
Mapilli 229.644 77.983 Kritis 34,0 3 Tinggi-Sgt tinggi 3,5 3 Cukup tinggi-Tinggi 43,0 5 P P I
Saddang (hulu) 71.856 19.448 Kritis 27,1 4 Tinggi-Sgt tinggi 0,3 6 Cukup tinggi-Tinggi 46,8 4 P III
Total 1.691.780 388.702 23,0
Sumber : RTRW Prov. Sulbar 2014–2034
Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua

kawasan yang dikategorikan sebagai rawan longsor untuk tidak dijadikan lahan
budidaya, permukiman dan budidaya pertanian, untuk menghindari meluasnya
kawasan rawan lebih lanjut. Untuk itu, perlu merujuk pada peta potensi rawan
bencana. Kawasan yang terutama penting untuk mendapatkan perhatian adalah
yang tergolong potensi longsornya tinggi, yaitu sebagian besar wilayah di Kabupaten
Mamasa, sebagian wilayah Kecamatan Mamuju dan Kalukku, serta di sejumlah
lokasi di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam wilayah DAS Karama.
Kabupaten Polewali Mandar dan Majene juga memiliki wilayah yang tingkat
kerawanan longsornya cukup tinggi dengan sebaran yang luas.

Gambar 2.2.
Peta Rawan Bencana di Sulawesi Barat
Sumber : RTRW Prov. Sulbar 2014–2034
2.1.1.2. Demografi
a. Jumlah Penduduk
Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 16.787,18 Km2 memiliki jumlah
penduduk sekitar 1.531.930 (Disdukcapil Prov. Sulbar 2016), dengan rincian
penduduk laki-laki sebanyak 779.175 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak
752.755 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,50 artinya penduduk laki-laki
lebih banyak kurang lebih sekitar 3 (tiga) persen dari penduduk perempuan. Adapun
kepadatan penduduk sebesar 91,25 jiwa/Km2.
Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,72
persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,30 persen dari total
penduduk di Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar

dengan kepadatan sebesar 291 jiwa/km2, selanjutnya Kabupaten Majene sebesar
175 jiwa/km2, Kabupaten Mamuju 59 jiwa/km2, Kabupaten Mamasa 68 jiwa/km2,
Kabupaten Pasangkayu sebesar 68 km2 serta terendah di Kabupaten Mamuju
Tengah sebesar 47 jiwa/km2 pada tahun 2016.
Penduduk di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk yang beragama Islam
yaitu sebesar 82,03 persen dari total penduduk, kemudian Kristen Protestan sebesar
14,89 persen serta agama yang minoritas yaitu Budha dan Kongfutsu dengan
jumlahnya di bawah satu persen. Adapun gambaran jumlah penduduk menurut
agama seperti yang tampak pada tabel berikut ini.
Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2016
Jumlah Penduduk
Kabupaten
Islam Katholik Protestan Hindu Budha Kongfutsu
Majene 165.750 64 163 1 22 4
Polewali Mandar 507.876 1.614 6.780 141 92 1
Mamasa 36.377 5.900 150.443 3.278 10 38
Mamuju 248.050 2.005 42.918 2.955 169 16
Pasangkayu 179.936 4.018 14.184 9.404 20 0
Mamuju Tengah 118.607 3.676 13.652 6.304 201 14
Sulawesi Barat 1.256.596 17.277 228.140 22.083 514 73

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sejak dibentuk pada tahun 2004 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat
terus mengalami peningkatan, sebagai daerah otonom yang mempunyai potensi
pengembangan kedepan, tentunya menjadi daya tarik penduduk daerah lainnya
untuk berpindah ke Sulawesi Barat. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan penduduk mengalami
kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi
Barat sebesar 0,25 persen naik menjadi 0,61 persen pada tahun 2016. Untuk
kategori kabupaten pada tahun 2016 laju pertumbuhan tertinggi terdapat di
Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 0,88 persen dan Kabupaten Polewali Mandar
dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu sebesar 0,48 persen.

Kabupaten Mamuju Tengah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi
dikarenakan Kabupaten Mamuju tengah sebagai daerah otonomi baru sebagai
sasaran migrasi masuknya penduduk dari luar, terlebih dengan ketersediaan lahan
yang masih sangat luas untuk digarap. Sebaliknya Kabupaten Polewali Mandar
dengan pusat pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat mengalami laju
pertumbuhan penduduk yang rendah dan melambat disebabkan oleh keterbatasan
lahan dan kepadatan penduduk yang besar yaitu 290,90 jiwa/km2.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB
Grafik 2.1.
Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2011–2016
Salah satu indikator yang digunakan untuk memberi gambaran makro

mengenai kemajuan suatu wilayah adalah dengan memperhatikan perubahan
PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Seiring
dengan pertumbuhan penduduk, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan
peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perekonomian Sulawesi Barat 2016
yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
berlaku mencapai 35.974,48 milyar Rupiah atau terjadi peningkatan sekitar 8,96
persen dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, dan atas dasar harga
konstan sebesar 27.550,25 milyar rupiah.

Grafik 2.2.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011–2016
Sumber : Bank Data dan Informasi Pembanguna Prov. Sulbar 2017
Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi dari tahun

ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, namun masih
selalu berfluktuasi setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 sebesar 6,03 persen.
Meskipun berfluktuasi dan terjadi penurunan seiring penurunan pertumbuhan
ekonomi secara nasional, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih lebih tinggi
di atas pertumbuhan rata - rata nasional yaitu sebesar 5,02 persen pada tahun 2016.
Masih tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tersebut dari angka rata-rata
nasional disebabkan oleh konsistensi pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi
di daerah serta semakin pesatnya kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang
seperti perkebunan, pertanian, pertambangan jasa industri dan lainnya. Secara
regional Pulau Sulawesi, Sulawesi Barat menempati pertumbuhan ekonomi terendah
di bawah Sulawesi Utara sebesar 6,17 persen sedangkan yang tertinggi adalah
Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 9,98 persen. Selanjutnya secara berurutan
adalah Sulawesi Selatan 7,41 persen, Gorontalo 6,52 persen, Sulawesi Tenggara
6,51 persen. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi namun
masih tumbuh dengan positif. Kabupaten Pasangkayu dengan tingkat pertumbuhan
yang tertinggi dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat sebesar 8.88
persen tahun 2015 namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2016
sebesar 4,03 persen. Kabupaten Mamuju menjadi kebupaten dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 7,91 persen. Tingginya
pertumbuhan ekonomi beberapa kabupaten di Sulawesi Barat ditopang oleh
komoditi perkebunan dan industri sawit.

Diagram 2.1.
Struktur Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2016
Struktur perekonomian Sulawesi Barat pada tahun 2016 didominasi oleh

lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar
41,30 persen. meskipun jenis lapangan usaha ini masih mendominasi namun
semakin mengalami trend penurunan dari tahun 2013 sebesar 47,44 persen yang
diakibatkan adanya peralihan jenis usaha di masyarkat yang beralih ke sektor
lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, dll.
Sektor pertanian, merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk
sulawesi barat. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 3,69 persen pada tahun 2016,
mengalami penurunan dari tahun 2015. Pertumbuhan sektor industri pengolahan
mengalami kontraksi pada tahun 2016 sebesar 3,69 persen dari tahun 2015 sebesar
11,15 persen. Berdasarkan kabupaten, Polewali Mandar merupakan daerah dengan
kontribusi tertinggi yaitu sebesar 27,96 persen dan Mamasa dengan kontribusi
terndah sebesar 6,43 persen pada tahun 2015. Presentase kontribusi terhadap
PDRB Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3.
Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Total PDRB Tahun 2012–2015
30
25
20
15
10
0
Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Mamuju Utara Mamuju tengah
2012 11.44 28.51 7.18 24.78 20.95 7.14
2013 11.29 28.4 6.97 25.07 21.14 7.14
2014 10.81 27.85 6.53 24.89 22.97 6.96
2015 10.57 27.96 6.43 24.99 23.12 6.93
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya

menggunakan angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling
dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Ini disebabkan
karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga
secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen
pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan
tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan
faktor jumlah penduduk.
Grafik 2.4.
Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010–2016

Pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ketahun terus
mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada
tahun 2010 pendapatan perkapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 14,75 juta
meningkat sebesar 27,54 juta pada tahun 2016 dan masih jauh dibawah rata-rata
nasional yang sebesar 47,96 persen. Rasio Pendapatan Perkapita antara Sulbar dan
Nasional tahun 2010 sebesar 51,27 persen meningkat tahun 2016 sebesar 57,43
persen. Untuk wilayah kabupaten, terjadi Ketimpangan PDRB yang tinggi antar
Kabupaten dimana Pasangkayu sebesar 48,61 juta dan Mamasa hanya sebesar
13,93 juta rupiah. Tingginya pendapatan perkapita masyarakat namun tidak secara
rill menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
b. Laju Inflasi
Inflasi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mencapai 2,23 persen
pada tahun 2016, kenaikan harga tertinggi terjadi pada bulan juli sebesar 0,64
persen yang didorong oleh adanya momen lebaran yang memicu kenaikan harga
hampir pada seluruh jenis komoditi pakaian (sandang). Berbeda dengan kondisi
bulan Agustus, justru terjadi deflasi hingga 0,79 persen. Deflasi pada bulan Agustus
disebabkan oleh adanya penurunan indeks harga pada tiga komponen pengeluaran.
Deflasi yang dialami ketiga komponen tersebut adalah bahan makanan -3,05 persen,
sandang -0,47 persen dan kategori transpor, komunikasi dan jasa keuangan hingga -
1,42 persen. Memasuki tahun 2017 infalasi tertinggi pada bulan februari dan januari
masing-masing sebesar 1,07 persen dan 0,59 persen, namun pada bulan maret
kembali terjadi deflasi sebesar 0,29 persen. Penyumbang inflasi pada bulan februari
tahun 2017 berasal dari Volatile Food yang dipengaruhi oleh karena panen,
gangguan alam, perkembangan harga komoditas domestik yang terjadi, disusul core
inflasi/inflasi inti sebesar 0,79 persen dan Administered price/kebijakan harga yang
sebesar 0,64 persen.

Grafik 2.5.
Laju Inflasi Bulanan di Provinsi Sulawesi Barat (Persen) Tahun 2015–2017
Perkembangan inflasi tahunan di Sulawesi Barat sangat berfluktuatif dan

terkadang lebih tingi dari inflasi rata-rata nasional, pada tahun 2011 inflasi Sulawesi
Barat sebesar 4,91 persen berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,79 persen.
Inflasi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014 yang sebesar 7,88
persen namun pada saat itu inflasi nasional juga mengalami kenaikan yang signifikan
sebesar 8,36 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 inflasi tahunan di Sulawesi Barat
sebesar 2,23 persen berada di bawah angka nasional sebesar 3,02 persen dan
merupakan inflasi terendah dari tahun 2010.
Grafik 2.6.
Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat (Persen) Tahun 2015–2016

c. PDRB Perkapita
Pada tahun 2016, PDRB per kapita ADHB telah mencapai 27,54 juta rupiah
sedangkan PDRB ADHK sebesar 21,09 juta rupiah. PDRB per kapita merupakan
salah satu indikator dalam menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/wilayah, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Sehingga, besar kecilnya
jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-
faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga
berlaku dianggap lebih baik untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu.
d. Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan

Indeks gini rasio Sulawesi Barat pada tahun 2010 sebesar 0,36 persen
mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 0,37 persen, namun masih berada
jauh dari rata-rata nasional yang sebesar 0,39 persen. hal ini menunjukkan bahwa
meskipun terjadi kenaikan dari tahun 2010 namun pemerataan pembangunan di
provinsi sulawesi barat masih tergolong positif dan masih rendah. Ketimpangan
terbesar berada di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 0,41 bahkan lebih tinggi dari
rata-rata nasional dan ketimpangan yang terendah berada di Kabupaten Polewali
Mandar tahun 2016.
Grafik 2.7.
Indeks Gini Ratio di Sulawesi Barat Tahun 2010–2016

e. Kondisi Kemiskinan
Presentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2011
sampai dengan 2016 terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yaitu 13,89
persen pada tahun 2011 menjadi 11,19 persen pada tahun 2016. Pencapaian itu
sebuah hal positif namun masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar
10,70 persen. Rata-rata penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar
0.54 point persentase pertahun sedangkan nasional sebesar 0,33 point persentase
pertahun. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten
Polewali Mandar sebesar 17,06 persen dan terendah berada di Kabupaten Mamuju
Utara sebesar 4,82 pada tahun 2016. Rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten
Pasangkayu tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengalami
penurunan dari tahun 2015.
Grafik 2.8.
Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat
Periode Tahun 2011–2016 (Persen)
Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk miskin

perdesaan sebesar 121,83 ribu jiwa atau sekitar 82,93 persen penduduk miskin
berada di perdesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 25,07 ribu jiwa atau
sekitar 17,06 persen, sehingga lokus upaya pengentasan kemiskinan diharapkan
berada di Perdesaan, tanpa juga mengabaikan miskin perkotaan yang juga
mengalami kenaikan.

Grafik 2.9.
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah di Sulawesi Barat Tahun 2015–2016
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia
Dari sisi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia, Provinsi Sulawesi Barat
sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2010, capaian IPM Sulawesi Barat
sebesar 59,74, kondisi ini meningkat menjadi 63,60 pada tahun 2016. Indeks
Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada level Menengah berada pada
peringkat ke 31 dari seluruh provinsi tahun 2016. Dari segi pertumbuhan IPM
Sulawesi Barat berada pada peringkat ke 11 Nasional, dengan pertumbuhan sebesar
1,02% sementara IPM Indonesia tumbuh 0,91%.
Grafik 2.10.
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2010–2016

IPM Sulawesi Barat masih berada jauh di bawah rata-rata nasional yang
sebesar 70,18, IPM Nasional ini telah mencapai kategori level tinggi pada tahun
2016. Kabupaten dengan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar
65,65, disusul kabupaten Pasangkayu sebesar 65,17 sedangkan IPM terendah
berada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebesar 61,51.
b. Angka Harapan Hidup

Komponen pembentukan IPM Provinsi Sulawesi Barat dari dimensi kesehatan
tergolong masih rendah, dimana angka harapan hidup sebesar 64,31 tahun berada
di bawah rata-rata nasional sebesar 70,90 tahun. Angka Harapan Hidup Sulawesi
Barat tumbuh 0,48 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh hanya 0,25
persen per tahun. Tingginya jumlah kematian ibu (47 kasus) dan jumlah kematian
bayi (379 kasus) pada tahun 2016 menjadi salah satu penyebab rendahnya angka
harapan hidup, sehingga perlunya peningkatan derajat kesehatan yang dipengaruhi
oleh beberapa faktor seperti lingkungan (air bersih dan sanitasi), perilaku kesehatan
dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
Grafik 2.11.
Angka Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten
Di Sulawesi Barat Tahun 2010–2016
c. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-
rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah

dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi
Barat pada tahun 2016 sebesar 7,14 tahun, artinya bahwa rata-rata lama sekolah
penduduk di Sulawesi Barat yaitu berada pada tingkat SLTP, berada di bawah rata-
rata nasional yang sebesar 7,95 tahun. Rata-rata Lama Sekolah di Sulawesi Barat
tumbuh 1.44 persen per tahun, sementara nasional tumbuh 1.11 persen per tahun
(2011-2016). Untuk wilayah kabupaten, Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di
Kabupaten Majene sebesar 7,81 tahun. Capaian ini tentunya ditunjang oleh majene
sebagai pusat pendidikan di Sulawesi Barat.
Grafik 2.12.
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten
Sumber Data : Bank Data dan Informasi Pembangunan Prov. Sulbar 2017
d. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Sulawesi Barat sebesar 12,34 tahun berada di bawah
rata-rata nasional yang sebesar 12,72 tahun. Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat
tumbuh 1,95 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh 2,15 persen per tahun.
Kabupaten dengan harapan lama sekolah tertinggi yaitu Kabupaten Majene dengan
angka sebesar 13,54 yang tergolong tinggi bahkan lebih tinggi dari harapan lama
sekolah nasional, juga sejalan dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene
yang juga tinggi.

Grafik 2.13.
Harapan Sekolah Provinsi dan Kabupaten
e. Pengeluaran Perkapita Penduduk

Pengeluaran perkapita merupakan kemampuan daya beli masyarakat yang
menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30
komoditas merupakan komoditas non makanan. Pengeluaran perkapita di Sulawesi
Barat sebesar 8,049 juta perkapita pertahun di tahun 2011 naik menjadi 8,450 juta
perkapita pertahun pada tahun 2016 dan masih berada di bawah rata-rata nasional
yang sebesar 10,420 juta perkapita pertahun pada tahun 2016. Pengeluaran per
kapita Sulawesi Barat tumbuh 0,98 % per tahun, sementara Indonesia tumbuh 1,56%
per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lambatnya pertumbuhan pengeluaran
perkapita di Sulawesi Barat.
Grafik 2.14.
Pengeluaran Perkapita Provinsi dan Kabupaten
Di Sulawesi Barat tahun 2011–2016

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
a. Seni Budaya
Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan potensi budaya, dengan
keberanekaragaman suku di Sulawesi Barat menjadikan warna tersendiri bagi
pengembangan budaya yang ada. Suku-suku tersebut terdiri dari Makassar (1,59%),
Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Suku Mandar (49,15%), dan suku
lainnya (19,15%).
Dalam Pembangunan bidang kebudayaan, Provinsi Sulawesi Barat
memprioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan,
pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas
hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai
baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan
melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event - event
baik yang berskala provinsi maupun nasional. Pemberian ruang bagi penampilan
kebudayaan lokal pada event - event yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat maupun di tingkat nasional memberikan dampak positif bagi
tumbuhnya sanggar- sanggar kesenian baru baik sanggar anak maupun remaja.
Tabel 2.7.
Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2013–2015
Tahun
Keterangan
2013 2014 2015
Jumlah group kesenian (Grup) 115 127 138
Jumlah Gedung (Buah) 2 3 3
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) 9 11 14
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya. 5 7 8

b. Olah Raga
Pengembangan olahraga di Sulawesi Barat masih sangat minim, minimnya
sarana dan prasarana menjadi kendala yang dihadapi. Sejauh ini Sulawesi Barat
telah membina 3 cabang olahraga unggulan yaitu : sepak takraw, dayung dan
pencak silat, jumlah keseluruhan atlit yang dibina di Pusat Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 30 atlit. Minimnya

pembinaan cabang olahraga unggulan mengakibatkan minimnya partisipasi Sulawesi
Barat dalam Kejuaaraan Nasional PPLP sesuai dengan cabang olahraga binaan. Hal
ini tentunya mempengaruhi capaiaan prestasi keolahragaan pada tingkat nasional.
Dalam pertandingan Kejurnas PPLP sejak tahun 2012-2016.
Sarana prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Barat tergolong sangat
minim. GOR dan Stadion belum tersedia bahkan untuk aset lapangan masih sebatas
lapangan yang tersedia di PPLP Sulbar yaitu 2 (dua) lapangan takraw, 1 (satu)
lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung (perahu cano) dan
olahraga takraw.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
a. Pendidikan
Untuk menjalankan pembangunan bidang pendidikan, pemerintah melalui
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 12
mengatur bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota
di Indonesia.
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara
garis besar adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang
ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan,
meningkatan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya
pengawasan dan manajemen sekolah, yang pada gilirannya berujung pada
peningkatan sumberdaya manusia Indonesia.
➢ Angka Partisipasi Sekolah

Selama kurun waktu sekitar lima tahun terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah
di Provinsi Sulawesi Barat yang digambarkan dengan Angka Partisipasi Sekolah
relatif meningkat.

Tabel 2.8.
Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2011–2015 Menurut Kabupaten
No Kabupaten SD SMP SMU
1. Majene 98,44 95,19 100,60
2. Polewali Mandar 98,42 95,84 78,91
3. Mamasa 97,65 85,87 97,16
4. Mamuju 98,06 90,34 87,57
5. Pasangkayu 97,35 76,70 81,30
6. Mamuju Tengah 97,42 81,60 81,92
Sulawesi Barat (2015) 98,02 88,87 86,03
2014 97,86 87,84 63,21
2013 95,03 83,72 58,27
2012 95,66 81,13 56,37
2011 95,33 81,10 55,72

Sumber : Bank Data dan Informasi Pembangunan Prov. Sulawesi Barat 2017
Grafik 2.15.
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2013–2015
Pada tingkat kabupaten, APS tertinggi untuk Jenjang Pendidikan SLTA yaitu di
kabupaten Majene sebesar 76,35 persen disusul Mamasa sebesar 71,28 persen
serta kabupaten lainnya yang rata-rata di bawah angka 70 persen.
Keterlibatan penduduk usia sekolah dalam mengenyam pendidikan formal
terlihat meningkat pada setiap jenjang pendidikan. Usia 7-12 tahun hampir

seluruhnya telah mengenyam pendidikan formal. Demikian pula untuk usia 13-15
tahun yang hanya menyisakan 10 persen penduduk tidak bersekolah.
➢ Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat melek huruf
yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.
Dalam hal ini, angka melek huruf merupakan presentase penduduk usia 15 tahun ke
atas yang dapat membaca dan menulis latin dan atau huruf lainnya.
Grafik 2.16.
Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Barat 2010–2016
Angka Melek Huruf

95.22
93.24
88.79 90.54
87.59 88.48 88.54
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Angka Melek Huruf
Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun, pada tahun 2010 angka melek huruf sebesar 87,59 persen dan terus
mengalami kenaikan sebesar 95,22 persen.
Tabel 2.9.
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat 2010–2016
Tahun
Kabupaten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Majene 94,71 94,72 94,75 94,77 96,53 86,42
Polewali Mandar 83,81 85,92 85,94 86,00 87,64 98,05
Mamasa 85,12 86,12 87,61 88,07 89,43 93,89
Mamuju 89,08 89,18 89,23 89,97 91,20 96,02
Pasangkayu 95,56 95,57 95,59 95,60 95,65 75,99
Mamuju Tengah - - - - 91,14 -


Angka melek huruf hampir merata pada semua kabupaten/kota di Provinsi
Sulawesi Barat, setiap tahunnya masing-masing daerah mengalami kenaikan.
Kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dari 83,81 tahun 2010
menjadi 98,05 di tahun 2015, Kabupaten Mamasa dari 85,12 tahun 2010 menjadi
93,89 di tahun 2015 serta Kabupaten Mamuju dari 89,05 tahun 2010 menjadi 96,02
di tahun 2015. Hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Majene yang justru mengalami
penurunan pada tahun 2015 dari 96,53 menjadi 86,42 serta di Kabupaten
Pasangkayu 95,65 menjadi 75,99. Meskipun demikian, pada skala provinsi kenaikan
terbesar terjadi pada 2015 sebesar 2,74 point sebesar 93,24 point.
➢ Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah besaran yang menyatakan perbandingan
jumlah penduduk untuk semua jenjang usia yang terdaftar sekolah pada tingkat
pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka
Partisipasi Kasar yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah,
tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK
di Sulawesi Barat pada jenjang Sekolah Dasar tahun 2011 s.d. 2016 yang melebihi
angka seratus persen hal tersebut menunjukkan bahwa populasi murid yang
bersekolah mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang
pendidikan SD, baik itu anak-anak usia di atas 12 tahun ataupun anak-anak yang
belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. APK digunakan untuk mengukur
keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam
rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan
juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap
penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Tabel 2.10.
Angka Partisipasi Kasar di Sulawesi Barat Tahun 2011–2016
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun
SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA
2016 106,23 81,00 83,49
2015 105.92 80.25 84.98
2014 106.05 69.00 69.88
2013 106.05 69.00 69.88
2012 103.24 80.10 62.76
2011 102.3 81.30 61.95

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), salah satu indikator lainnya untuk
mengukur keberhasilan pendidikan yaitu Angka Partisipasi Murni. APM merupakan
proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih
bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
➢ Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), salah satu indikator lainnya untuk
mengukur keberhasilan pendidikan yaitu Angka Partisipasi Murni. APM merupakan
proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih
bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Adapun tabel Angka
Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan tahun 2011–2016 sebagai berikut.
Tabel 2.11.
Angka Partisipasi Murni di Sulawesi Barat Tahun 2016
Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun
SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA
2016 95,34 69,10 57,08
2015 95,29 68,92 56,78
2014 94,97 68,37 56,52
2013 93,47 61,15 51,08
2012 91,31 60,89 43,76
2011 89,35 60,34 46,83

Persentase APM di Sulawesi Barat masih menunjukkan angka di bawah

seratus persen. Hal itu berarti bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang tidak
dapat bersekolah tepat waktu. Dari tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi
Murni (APM) setiap jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan
sehingga dapat dipastikan anak usia sekolah di Sulawesi Barat khususnya jenjang
Sekolah Dasar telah mengenyam pendidikan. Terkait APM SMP dan SMU
pertumbuhannya selalu meningkat dari tahun 2011 hingga 2016. Peningkatan ini
terjadi karena intervensi pendidikan khususnya program kembali bersekolah yang
dicanangkan oleh Pemerintah, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

b. Kesehatan
Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional
mengingat faktor kesehatan menjadi tulang punggung atau titik tolak bagi
pencapaian kemajuan suatu negara, demikian halnya dengan pembangunan di
bidang pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, sehingga
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud menuju terciptanya
masyarakat yang sejahtera dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Capaian
Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek
seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan.
Tabel 2.12.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
Rumah Rumah
Kabupaten Puskesmas Posyandu Klinik Polindes
Sakit Bersalin
Majene 1 - 11 323 1 -
Polewali Mandar 2 1 20 618 8 17
Mamasa 2 - 17 275 2 -
Mamuju 3 - 22 376 - -
Pasangkayu 1 - 15 286 6 14
Mamuju Tengah 1 - 10 143 - -
Sulawesi Barat 10 1 95 2.021 17 31
Grafik 2.17.
Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2016
2,021
95
31
17
10
Rumah Sakit Posyandu Polindes

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk telah diarahkan untuk
memperbanyak dan memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pada tahun 2015, sarana kesehatan yang tersedia di Sulawesi Barat terdiri dari 9
Rumah Sakit yang terdiri dari 7 (tujuh) Rumah Sakit Pemerintah dan 2 (dua) Rumah
Sakit Swasta. Puskesmas yang ada di Sulawesi Barat sebanyak 96, Posyandu
sebanyak 1.999, klinik kesehatan sebanyak 11 serta polindes sebanyak 402 unit.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga sementara membangun Rumah
Sakit Umum dengan kualifikasi Tipe B yang akan dijadikan sebagai Rumah Sakit
Rujukan di Sulawesi Barat dan sekitarnya.
Pada tahun 2016, jumlah dokter di Sulawesi Barat tercatat sebanyak 297 orang,
yang terdiri dari 151 dokter umum, 71 dokter gigi dan 74 dokter spesialis. Sementara
itu jumlah tenaga kesehatan lain yakni Bidan sebanyak 1.263 orang, perawat
sebanyak 1.535 orang serta tenaga apoteker dan kefarmasian sebanyak 117 orang.
Adapun rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.13.
Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk
Per 100.000 Penduduk Tahun 2016
Ahli
Jumlah Dokter Dokter Pera Bida Farma Kesehatan Kesehatan Teknologi
Gizi
Fasyankes Umum Gigi wat n si Masyarakat Lingkungan Laborator
ium Medik
125 13 6 130 104 14 16 8 9 7
Sumber : http://bppsdmk.kemkes.go.id/infosdmk/info/renbut
➢ Angka Kematian Ibu (AKI)

Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi
erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat
hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dikandung
serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (still birth) atau yang mengalami
kematian neonatal dini (umur 0–6 hari).

Grafik 2.18.
Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2006–2016
80 500
63 59
57 54 55 400
60 52 52
44 47
394 42 42 300
40 330 305 283 200
243
20 209 214 207
185 180 100
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Kematian Ibu Angka Kematian Ibu
Peran sektor kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi

Sulawesi Barat harus diakui memang belum optimal, ditunjukkan dengan belum
stabilnya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di Sulawesi Barat.
Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun
terakhir namun masih berfluktuasi setiap tahunnya dan angkanya masih cukup tinggi.
Tahun 2006 angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka 394/100.000
kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 185/100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2011 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar
207/100.000 kelahiran hidup hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius dari
pemerintah dalam melakukan upaya perbaikan di bidang kesehatan terutama
menekan angka kematian ibu yang cukup besar.
Dari sisi jumlah kematian ibu di Sulawesi Barat masih terbilang tinggi. Jumlah
kematian ibu yang hamil, bersalin, maupun nifas pada tahun 2012 sebesar 59 kasus,
menurun menjadi 52 kasus di tahun 2013 kemudian mengalami penurunan pada
tahun 2014 menjadi 42 kasus, tetapi kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi
sebesar 47 kasus.
➢ Angka Kematian Bayi (AKB)

Sebagaimana gambaran perkembangan angka kematian ibu, angka kematian
bayi juga mengalami fluktuasi selama kurun sepuluh tahun terakhir. Perkembangan
jumlah kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.19.
Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 2006–2016
Jumlah kematian bayi justru mengalami fluktuasi dengan tren meningkat pada
tahun 2012 sebesar 353 kasus, kemudian menurun menjadi 257 kasus di tahun
2013, namun terus mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 316 dan 379
kasus di tahun 2016.
➢ Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi
dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak,
gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi
seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang
menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya
penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh. Persentase Balita Gizi
buruk di Sulawesi Barat belum menunjukkan angka yang menggembirakan dimana
pada tahun 2012 sebesar 20,54 persen meningkat di tahun 2016 sebesar 24,70
persen.

Grafik 2.20.
Persentase Balita Gizi Buruk di Sulawesi Barat 2012–2016
35.00
29.10 29.10
30.00
24.70
25.00
20.54
20.00 18.00
15.00
10.00
2012 2013 2014 2015 2016
➢ Stunting
Permasalahan Stunting di Sulawesi Barat cukup besar dimana angka
menunjukkan pada tahun 2012 sebesar 41,6 mengalami kenaikan di tahun 2013 dan
2014 sebesar 48 persen, sempat menurun di tahun 2015 sebesar 38, 4 persen
namun kembali mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016.
Grafik 2.21.
Jumlah Permasalahan Gizi Stunting di Sulawesi Barat 2012–2016
➢ Kasus Positif Malaria

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kasus
positif malaria terbesar di Indonesia pada tahun 2011 angka positif malaria yang ada
sebesar 3004 kasus yang merupakan angka yang cukup besar, namun berbagai
upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menekan

kasus Positif Malaria salah satunya melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat
Nomor 11 Tahun 2015, tentang eliminasi Malaria. Peraturan Gubernur ini merupakan
wujud komitmen Pemerintah Sulawesi Barat dalam upaya menghentikan penularan
malaria di wilayah Sulawesi Barat yang meliputi kabupaten Mamuju, Pasangkayu,
Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa dan Majene. Melalui berbagai upaya
tersebut sehingga dari tahun ke tahun kasus positif malaria mengalami penurunan.
Sejak tahun 2011 hingga pada tahun 2016 jumlah kasus positif malaria mengalami
penurunan yang signifikan hingga sebesar 119 kasus. Hal ini tentunya sebuah
pencapaian yang positif dalam menekan perkembangan kasus Positif Malaria yang
ada.
Grafik 2.22.
Jumlah Kasus Positif Malaria di Sulawesi Barat 2012–2016
➢ Penderita TB
Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting di
dunia maupun di Indonesia saat ini. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan
ole infeksi Mycobacterium tuberculosis complex. Cakupan penemuan penderita TB di
Sulawesi Barat mengalami kenaikan dimana pada tahun 2012 sebesar 49
mengalami kenaikan hingga pada tahun 2016 sebesar 74.

Grafik 2.23.
Cakupan Penemuan Penderita TB di Sulawesi Barat 2012–2016
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

➢ Proporsi Panjang Jaringan Jalan
1. Jalan Nasional
Grafik 2.24.
Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2006–2016
Penurunan Kondisi kemantapan tahun 2014 ke 2015 diakibatkan adanya

penambahan ruas jalan baru (Ruas Salubatu – Mambi - Mala’bo – Mamasa - Batas
Tator dan Ruas Polewali – Tabone – Mala’bo) sepanjang 191.189 km dengan kondisi
rusak ringan dan rusak berat.

Tabel 2.14.
Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2016 (SK. NO. 290/KPTS/M/2015)
NOMOR PANJANG JAP JKP-1
N A M A R U A S
RUAS ( KM ) ( KM ) ( KM )
SURUMANA (BTS. PROV. SULTENG) -
001 51.19 51.19
PASANG KAYU
002 PASANG KAYU - BARAS 54.62 54.62
003 BARAS - KAROSSA 48.23 48.23
004 KAROSSA - TOPOYO 54.67 54.67
005 TOPOYO - TARAILU 41.27 41.27
006 TARAILU - KALUKU 43.84 43.84
007 KALUKU - BTS. KOTA MAMUJU 28.53 28.53
007 11 K JLN. POROS KALUKU (MAMUJU) 1.25 1.25
007 12 K JLN. HASANUDDIN (MAMUJU) 1.31 1.31
008 BTS. KAB. MAJENE - MAMUJU 37.03 37.03
008 11 K JLN. AHMAD YANI (MAMUJU) 0.41 0.41
008 12 K JLN. KS. TUBUN (MAMUJU) 0.72 0.72
008 13 K JLN. URIP SUMOHARJO (MAMUJU) 0.69 0.69
008 14 K JLN. SUDIRMAN (MAMUJU) 1.24 1.24
008 15 K JLN. GATOT SUBROTO (MAMUJU) 1.28 1.28
009 TAMERODDO - BTS. KAB. MAMUJU 50.89 50.89
010 BTS. KOTA MAJENE - TAMERODDO 42.79 42.79
010 11 K JLN. A. YANI (MAJENE) 3.82 3.82
010 12 K JLN. GATOT SUBROTO (MAJENE) 1.35 1.35
BTS. KOTA POLEWALI - BTS. KOTA
011 42.78 42.78
MAJENE
011 11 K JLN. SUDIRMAN (MAJENE) 2.32 2.32
011 12 K JLN. HASANUDDIN (MAJENE) 2.13 2.13
011 13 K JLN. M. YAMIN (POLEWALI) 2.80 2.80
BTS. PROV. SULSEL - BTS. KOTA
012 14.07 14.07
POLEWALI
012 11 K JLN. ANDI DEPU (POLEWALI) 3.38 3.38
012 12 K JLN. TENGKU UMAR (POLEWALI) 3.70 3.70
012 13 K JLN. A. YANI (POLEWALI) 1.76 1.76
013 SALUBATU - KALUKU 28.11 28.11
014 SALUBATU - MAMBI 45.63 45.63
015 MAMBI – MALABO 27.09 27.09
016 MALABO – MAMASA 13.50 13.50
017 MAMASA - BTS. SULSEL 37.95 37.95
018 MALABO – TABONE 27.09 27.09
019 TABONE – POLEWALI 45.73 45.73
TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL 763.17 213.17 550.00

2. Jalan Provinsi
Tabel 2.15.
Kondisi Jalan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2006–2016
Indikator 2011 (Km) % 2016 (Km) %
Kondisi Mantap 65,00 13,32 70,05 20,03
Kondisi Tidak Mantap 423,10 86,68 279,62 79,97
JUMLAH 488,10 349,67

Dari tabel diatas digambarkan kondisi jalan provinsi tahun 2011 dengan kondisi
Mantap sebesar 13,32 persen, sedangkan di tahun 2016 meningkat menjadi 20,03
persen. Hal itu menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar khususnya
jalan provinsi telah menunjukan hasil yang menggembirakan. Volume jalan provinsi
tahun 2011 dengan kondisi Tidak Mantap sebesar 86,68 persen, sedangkan di tahun
2016 turun 79,97 persen. Penurunan tersebut berarti bahwa perbaikan jalan provinsi
dari kondisi sedang beralih menjadi kondisi baik. Panjang jalan provinsi tahun 2011
mengalami penurunan pada tahun 2017 yang disebabkan adanya ruas jalan provinsi
yang telah ditetapkan menjadi jalan nasional yaitu ruas Polewali – Tabone – Malabo
dan Ruas Salubatu – Mambi – Malabo – Mamasa – Batas Toraja Utara. Adapun
status jalan yang ada di Sulawesi Barat antara lain Jalan Provinsi, Jalan Strategis
Provinsi serta jalan Strategis Nasional yang juga masih menjadi kewenangan
Provinsi.
Tabel 2.16.
Ruas Jalan Provinsi (Kolektor Primer) Sulawesi Barat
Nomor Ruas Panjang
Nama Ruas Kabupaten
Lama Baru (Km)
001 5 001 5 BATUISI – BATAS TORAJA 44,64 MAMUJU
LAMPA(MAPILLI) –
003 1 002 1 45,68 POLMAN
MATANGNGA
003 2 002 2 MATANGNGA – KEPPE 31,10 POLMAN
SALUTAMBUNG –
004 1 003 1 36,46 MAJENE
UREKANG
004 2 003 2 UREKANG – MAMBI 18,58 MAMASA
005 1 004 1 TIKKE - BTS SULTENG 9,50 PASANGKAYU
JUMLAH 185,96

Tabel 2.17.
Ruas Jalan Strategis Provinsi Sulawesi Barat
Nomor Ruas Panjang
Nama Ruas Kabupaten
Lama Baru (Km)
007 2 002 3 PIRIANG – MAPILLI 48,14 POLMAN
008 2 002 4 TIBUNG-ALU 24,69 POLMAN
008 3 002 5 ALU-TINAMBUNG 14,79 POLMAN
010 1 002 7 SALEPPA-PUAWANG 6,46 POLMAN
010 2 002 8 PUAWANG-KATITTING 6,85 POLMAN
LOMBONGAN
007 1 003 3 27,29 MAJENE
(TALAMBALAO) –PIRIANG
PALLANG PALLANG-
008 1 003 4 13,50 MAJENE
TIBUNG
PAMBOANG-
009 1 003 5 18,58 MAJENE
SUMARRANG
SUMARRANG-GALUNG MAJENE -
009 2 003 6 14,38
LOMBOK POLMAN
AKSES PELABUHAN
004 2 5,50 PASANGKAYU
PASANGKAYU
005 1 TABONE – NOSU 27,50 MAMASA
005 2 NOSU – PANA 26,70 MAMASA

PANA - MAMULLU -
005 3 10,00 MAMASA
MANIPI BARRU
AKSES BANDARA
005 4 1,757 MAMASA
SUMARORONG
TOBADAK (BENTENG) - MAMUJU
006 1 21,00
TOBADAK VII TENGAH
TOBADAK VII - TOBADAK MAMUJU
006 2 13,19
VIII (BTS TOMMO) TENGAH
AKSES PELABUHAN MAMUJU
006 3 14.20
BUDONG-BUDONG TENGAH
JUMLAH 294,527
Tabel 2.18.
Ruas Jalan Strategis Nasional Provinsi Sulawesi Barat
Nomor Ruas Panjang
Nama Ruas Kabupaten
Lama Baru (Km)
001 1 001 1 SALUBATU – BONEHAU 28,70 MAMUJU
001 2 001 2 BONEHAU – KALUMPANG 21,97 MAMUJU
001 4 001 3 KALUMPANG BATUISI 15,74 MAMUJU

BATUISI - BTS LUWU
001 4 42,30 MAMUJU
UTARA
JL. MARTADINATA -
001 6 SUMARE (RANGAS) - 55,00 MAMUJU
BTS. TAPALANG BARAT
JUMLAH 163,71

3. Jaringan Irigasi
Tabel 2.19.
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulbar Menurut SK Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015
PROVINSI SULAWESI BARAT Luas (ha)
Kabupaten Mamasa
DI. Aralle 2.330
DI. Mambi 2.728
DI. Messawa 1.562
DI. Pana 1.334
DI. Rantebulahan Timur 1.400
DI. Tandukkalua 2.170
Kabupaten Mamuju
DI. Papalang - Sampaga 2.245
Kabupaten Mamuju Tengah
DI. Tobadak 1.880
Kabupaten Pasangkayu
DI. Bantalaka 1.200
Kabupaten Polewali Mandar
Di. Lakejo 1.265
DI. Tandung 1.000
Sulawesi Barat 2016 19.114
Tabel 2.20.
Jenis Irigasi di Sulawesi Barat Tahun 2016

Jumlah irigasi yang ada di Sulawesi Barat sebesar 38.380 ha yang terbagi atas
irigasi teknis sebesar 12.396 yang hanya terdapat di Kabupaten Polewali Mandar,
Irigasi ½ teknis sebesar 4.247 ha yang terbesar di Kabupaten Polewali Mandar serta
Kabupaten Mamasa, Irigasi Sederhana sebesar 22.187 ha yang terbesar di
Kabupaten Mamasa.
Tabel 2.21.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum
Aspek/Fokus/Bidang Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun
No Urusan/Indikator Kinerja Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Pembangunan Daerah 2012 2013 2014 2015 2016
3 Pekerjaan Umum
Rasio tempat ibadah per
3,3 0,24 0,27 0,27 0,27 0,27
satuan penduduk (%)
- Jumlah tempat ibadah
2.937 3.285 3.390 3.434 3.538
(Buah
- Jumlah penduduk
1.218.005 1.234.251 1.258.090 1.282.162 1.333.982
(Orang)
Rasio tempat
3,5 pemakaman umum NA NA NA NA 54,90
persatuan penduduk (%)
- Jumlah daya tampung
tempat Umum NA NA NA NA 732.356
pemakaman umum
1.333.98
- Jumlah penduduk (Jiwa) 1.218.005 1.234.251 1.258.090 1.282.162
2
Rasio tempat
pembuangan sampah
3.6 0,45 4,69 4,60 5,37 5,16
(TPS) per satuan
penduduk (%)
- Jumlah daya tampung 68.792,3
5.467,38 57.900,38 57.900,38 68.792,38
TPS 8
1.333.98
- Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.218.005 1.234.251 1.258.090 1.282.162
2
Rasio rumah layak huni
3.7 13,92 13,96 13,85 12,67 14,79
(Jiwa/Rumah)
- Jumlah rumah layak huni
169.604,00 172.304,00 174.304,00 162.386,00 189.682
(Rumah)
- Jumlah penduduk (Jiwa) 1.218.005 1.234.251 1.258.090 1.282.162 1.282.162
Rasio pemukiman layak
3.8 NA NA NA NA NA
huni (%)
-Luas pemukiman layak
NA NA NA NA NA
huni (Ha)
- Luas wilayah
NA NA NA NA NA
permukiman (Ha)
Panjang jalan dilalui
3.9 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39
roda 4 (%)
- Jumlah panjang jalan
4.567 4.567 4.774 4.984 4.984
(km)

- Jumlah penduduk
1.218.005 1.234.251 1.258.090 1.282.162 1.282.162
(Orang)
Jalan penghubung dari
ibukota kecamatan ke
3,1
kawasan pemukiman NA NA NA NA 91,06
0
penduduk (minimal
dilalui roda 4) (%
- Jumlah kawasan
pemukiman penduduk
NA NA NA NA 591
yang belum dilalui
kendaraan roda 4
- Jumlah seluruh kawasan
NA NA NA NA 649
pemukiman penduduk
Panjang jalan kabupaten
3,1
dalam kondisi baik (>40 33,03 33,03 34,52 36,04 37,55
1
km/Jam) (%)
- Panjang jalan kabupaten
4.567 4.567 4.774 4.984 5.192
dalam kondisi baik (km)
- Panjang seluruh jalan
kabupaten di daerah 13.828,71 13.828,71 13.828,71 13.828,71 13.828,711
tersebut (km)
Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
3,1
drainase / saluran 10,29 10,85 10,85 11,09 11,30
2
pembuangan air
(minimal 1,5 m) (%)
- Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan 1.423 1.500 1.500 1.534 1.562
drainase (km)
13.828,71 13.828,71 13.828,71 13.828,71 13.828,71
kabupaten (km)
Sempadan jalan yang
3,1 dipakai pedagang kaki
NA NA NA NA 31,61
3 lima atau bangunan
rumah liar (%)
- panjang sempadan jalan
yang dipakai pedagang
NA NA NA NA 263
kaki lima atau bangunan
rumah liar (km)
NA NA NA NA 832
sempadan kabupaten (km)
Sempadan sungai yang
3,1
dipakai bangunan liar NA NA NA NA 38,29
4
(%)
- Panjang sempadan
sungai yang dipakai NA NA NA NA 152
bangunan liar (km)
- Panjang seluruh
sempadan sungai NA NA NA NA 397
kabupaten (km)

Pembangunan turap di
wilayah jalan
3,1 penghubung dan aliran
NA NA NA NA 8,57
6 sungai rawan longsor
lingkup krwenangan
kota (%)
- Jumlah lokasi
Pembangunan turap di
Umum wilayah jalan NA NA NA NA 3
penghubung dan aliran
sungai rawan longsor
- Jumlah saluran wilayah
NA NA NA NA 35
rawan longsor
3,1 Luas irigasi kabupaten
57,88 60,11 63,86 63,86 40,82
7 dalam kondisi baik (%)
- Luas irigasi kabupaten
10.799 12.335 14.416 15.858 18.270
dalam kondisi baik (ha)
- Luas irigasi kabupaten
18.657 20.522 22.574 24.832 44.757
(ha)
3,1 lingkungan pemukiman
1,28 1,28 1,04 2,06 1,67
8 (%)
- Luas kawasan kumuh
3.686 3.686 6.153 6.458 5.276
(ha)
- Luas wilayah (ha) 287.681 287.681 589.462 313.595 316.338
5 Penataan Ruang
Rasio ruang terbuka
hijau per satuan luas
5,1 NA NA NA NA 10,78
wilayah ber HPL / HGB
(%)
71.322,7
Luas ruang terbuka hijau NA NA NA NA
3
Luas wilayah ber 661.801,
NA NA NA NA
HPL/HGB 73
Rasio bangunan ber IMB
5,2 per satuan bangunan NA NA NA NA 41,46
(%)
Jumlah bangunan ber -
NA NA NA NA 115.600
IMB
Jumlah bangunan NA NA NA NA 278.824
Ruang publik yang
5,3 berubah peruntukannya NA NA NA NA 0,06
(%)
Jumlah ruang publik yang
NA NA NA NA 20
berubah fungsi (ha)
Jumlah ruang publik yang
NA NA NA NA 34.660
tersedia (ha)

Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah produktif
NA NA NA NA 655.562
(ha)
Luas wilayah Industri (ha) NA NA NA NA NA
Luas wilayah kebanjiran
NA NA NA NA 5.084,44
(ha)
Luas wilayah Kekeringan 20.337,7
NA NA NA NA
(ha) 7
Luas wilayah perkotaan
NA NA NA NA NA
(ha)
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

➢ Backlog Kepemilikan Rumah
Tabel 2.22.
Angka Backlog Kepemilikan Rumah tahun 2015
Persentase Persentase
Jumlah
Rumah Rumah
Backlog Jumlah Backlog
Tangga Tangga
Provinsi Kepemilikan Kepemilikan Rumah 2015
Milik Tahun Milik Tahun
Rumah 2010
2010 2015
(%) (ruta) (%) (ruta)
Sulawesi
83.99 47,564 91.47 28,049
Barat
➢ Sanitasi dan Air Bersih

Akses rumah tangga ke sumber air minum bersih seringkali menjadi indikator
kesehatan masyarakat karena fungsi air itu sendiri yang merupakan kebutuhan
pokok. Tahun 2015 akses terhadap air minum bersih telah dapat dinikmati oleh lebih
dari dua pertiga penduduk Sulawesi Barat. Kondisi ini semakin baik dibandingkan
tahun sebelumnya.
Grafik 2.25.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Bersih

Grafik 2.26.
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Jamban
Tahun 2012 tercatat 47,43 persen rumah tangga memiliki jamban sendiri.
Tahun 2015, rumah tangga pengguna jamban sendiri meningkat menjadi 52,02
persen. Kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat terjelaskan dengan semakin
banyaknya masyarakat yang memiliki jamban sendiri dan berkurangnya jumlah
rumah tangga yang tidak memiliki jamban.
Grafik 2.27.
Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sanitasi Layak

Grafik 2.28.
Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat
94 93.35
93.24
93
91.49
92
90.85
91 90.31
90
89
88
2012 2013 2014 2015 2016
e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.23.
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP
Realisasi Capaian Tahun Ke-
Provinsi
2012 2013 2014 2015 2016
Sulawesi Barat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan
Sumber : RPJMD Prov. Sulawesi Barat Tahun 2017–2022
Jumlah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari tahun 2012 sebanyak
1 kegiatan meningkat menjadi 6 Kegiatan pada tahun 2016.
Tabel 2.24.
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Provinsi
2012 2013 2014 2015 2016
Sulawesi Barat 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dari tahun 2012 sebanyak 3

kegiatan meningkat menjadi 5 kegiatan pada tahun 2015 sedangkan tahun 2016
sebanyak 4 kegiatan.

Jumlah PPNS di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat terbatas yang tersebar
di beberapa OPD terkait sesuai dengan jenis PPNS bidang masing-masing.
Rendahnya minat ASN dalam mengikuti diklat PPNS menjadi salah satu penyebab
kurangnya tenaga PPNS di Provinsi Sulawesi Barat. Peran PPNS dalam rangka
penegakan Perda sangat diharapkan, hingga saat ini penegakan perda masih sangat
minim dan tidak terlaksana dengan baik, hingga tahun 2017 penegakan perda yang
telah dilakukan yaitu terkait dengan Perda nomor I tahun 2011 tentang Pajak Daerah
khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang
dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
f. Sosial
Pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat telah menunjukkan
banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan
rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat
tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.
Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator
sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah
PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan
masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan
sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism),
dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa
Indonesia.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
a. Tenaga Kerja
Pembangunan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat
penganggur terbukanya (TPT) menunjukkan angka yang rendah apabila
dibandingkan dengan angka TPT nasional yakni sebesar 3,33 persen sedangkan
nasional 5,61 persen (Sakernas bulan Agustus 2016) sedangkan data BPS tahun
2016 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Barat mencapai 11,19
persen. Hal ini menunjukkan bahwa TPT yang rendah belum berdampak signifikan
dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Grafik 2.29.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi dan Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat
Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2017 sebanyak 622,641
ribu orang, atau sebesar 97,02 persen dari angkatan kerja di Sulawesi Barat. Jika
dibandingkan dengan tahun 2016, penduduk yang bekerja di Sulawesi Barat
berkurang sebanyak 1,541 ribu orang atau turun 0,25 persen. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2017 sebesar 2,98 persen, artinya dari sekitar
100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, 3 orang diantaranya adalah
pengangguran. Angka ini naik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 dimana
pada saat itu TPT-nya sebesar 3,33 persen. Dari sekitar 622,641 ribu orang yang
bekerja, hanya sekitar 330,8 ribu (53,13 persen) diantaranya yang merupakan
pekerja penuh dan sebanyak 291,8 ribu (46,87 persen) merupakan pekerja tidak
penuh. Untuk melihat perkembangan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun
dapat diketahui dari gambar di bawah ini.
Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha pada keadaan
Februari 2017 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap
tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerja di
sektor ini, yaitu sebanyak 299,0 ribu orang atau 48,02 persen dari total jumlah
penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor jasa
kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 109,6 ribu orang atau sekitar 17,60 persen, kemudian diikuti sektor
perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 94,6 ribu orang atau sekitar
15,19 persen.

Tabel 2.25.
Persentase dan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat Tahun 2016–2017
Sumber : Bank Data dan Informasi Pembangunan Prov.Sulbar 2017
Berdasarkan tabel di atas februari 2016 ke februari 2017, semua sektor

lapangan usaha yang dominan di Sulawesi Barat mengalami penurunan jumlah
pekerja kecuali sektor industri dan perdagangan. Sektor-sektor tersebut adalah
sektor pertanian berkurang sebanyak 13,9 ribu orang disusul sektor konstruksi turun
sebanyak 20,6 ribu orang, dan sektor perdagangan sebanyak 5,0 ribu orang. Disi
lain, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri naik sebanyak 4 ribu orang dan
sektor jasa meningkat sebanyak 17 ribu orang.
Tabel 2.26.
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2016
Jenis Kelamin 2014 2015 2016
Laki-Laki 424.964 435.873 446.429

Perempuan 431.291 441.571 451.535
Jumlah 856.255 877.444 897.964
Komposisi penduduk usia kerja jika dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data
di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terkahir didominasi oleh jenis kelamin
perempuan dengan besaran proporsi yang cenderung menurun dari 50,37 persen
tahun 2014 menjadi 50,28 persen pada tahun 2016. Sedangkan jenis kelamin laki-

laki proporsinya cenderung meningkat dari 49,63 persen tahun 2014 meningkat
menjadi 49,72 persen pada tahun 2016.
Tabel 2.27.
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan (Feb 2017)
Pada bulan Februari 2017, pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh
pekerja yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sekitar 427,0 ribu orang
atau sebesar 68,58 persen, yang terdiri dari pekerja berpendidikan SD ke bawah
sebanyak 347,6 ribu orang atau sebesar 55,83 persen dan pekerja berpendidikan
SLTP sebanyak 79,4 ribu orang atau sebesar 12,75 persen.
Grafik 2.30.
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan (Feb 2017)

Jumlah pekerja yang berpendidikan menengah pada bulan Februari 2017
sebanyak 125,2 ribu atau sebesar 20,11 persen yang terdiri dari 89,9 ribu orang atau
sebesar 14,43 persen berpendidikan SMA dan 35,3 ribu orang atau sebesar 5,67
persen yang berpendidikan SMK. Sedangkan pekerja yang berpendidikan tinggi
sebanyak 70,4 ribu orang atau sekitar 11,31 persen, terdiri dari 14,3 ribu atau sekitar
2,30 persen yang berpendidikan Diploma dan 56,1 ribu atau sebesar 9,01 persen
yang berpendidikan S1 ke atas. Kondisi pekerja yang berpendidikan menengah dan
tinggi cenderung mengalami kenaikan tahun 2017 jika dibanding dengan Februari
2016.
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

➢ Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah provinsi Sulawesi
Barat berdasarkan tabel di bawah, menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan
laki-laki. Jika dilihat berdasarkan golongan ruang, berbedaan ini lebih banyak
dipengaruhi oleh PNS laki-laki yang berada golongan ruang II/A – II/D. Dominasi
perempuan pada golongan ruang IV/A sebesar 51 persen dan III/A yang berimbang
dengan laki-laki sebesar 50 persen. Data dari Badan Kepegawaian Daerah
menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada jabatan struktural pemerintah
provinsi pada tahun 2016 baru mencapai 33 persen, dimana hampir pada seluruh
jenjang eselon jabatan struktural, dominasi laki-laki masih sangat menonjol.
Tabel 2.28.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015
Jenis Kelamin
Golongan
Jumlah
Kepangkatan Laki-Laki Persentase Perempuan Persentase
I/A 5 100 - - 5
I/B 2 100 - - 2
I/C 38 66,67 19 33,33 57
I/D 4 66,67 2 33,33 6
II/A 202 57,06 152 42,94 354
II/B 315 69,23 140 30,77 455
II/C 102 56,04 80 43,96 182

Jenis Kelamin
Golongan
Jumlah
Kepangkatan Laki-Laki Persentase Perempuan Persentase
II/D 105 51,47 99 48,53 204
III/A 358 46,37 414 53,63 772
III/B 561 52,04 517 47,96 1.078
III/C 393 47,99 426 52,01 819
III/D 387 53,31 339 46,69 726
IV/A 324 58,70 228 41,30 552
IV/B 362 70,16 154 29,84 516
IV/C 25 96,15 1 3,85 26
IV/D 11 78,57 3 21,43 14
IV/E 2 100,00 - - 2
Jumlah 3.196 55,39 2.574 44,61 5.770

Sumber Data : Bank Data dan Informasi Pembangunan Prov.Sulbar 2017
➢ Jumlah Penanganan Laporan KDRT

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Sulawesi Barat mengalami
peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 yang hanya sebesar 4 kasus menjadi 47
kasus pada tahun 2015 dan kembali menurun pada tahun 2016 sebesar 28 kasus.
Meskipun terjadi penurunan di tahun 2016 namu hal ini masih mengindikasikan
bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata yang menuntut keseriusan
pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terkait perlindungan perempuan dan
anak.
Grafik 2.31.
Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2016

➢ Angkatan Kerja di Bawah Umur
Angkatan kerja di bawah umur Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun
mengalami fluktuasi, pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja di bawah umur sebesar
49.296 jiwa menurun pada tahun 2013 sebesar 38.689 jiwa namun kembali
mengalami kenaikan hingga pada tahun 2016 sebesar 46.518 jiwa atau sebesar 7,2
persen dari total angkatan kerja yang ada. Angka tersebut memberikan gambaran
masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja yang
disebabkan karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang
relative rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan
keluarga menjadi sangat penting dalam upaya pengurangan jumlah anak di bawah
umur yang bekerja.
Grafik 2.32.
Angkatan Kerja Menurut Umur 15–19 Tahun

➢ Indeks Pembangunan Gender

Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah
dibandingkan laki-laki yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks pembangunan gender ini
menggambarkan capaian indikator IPM yang dilihat dalam perspektif gender. Berikut
ini disajikan tabel indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat
sebagai berikut.

Tabel 2.29.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010–2015
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Majene 92.78 93.26 93.89 94 94.14 94.19
Polewali Mandar 89.51 89.88 89.97 90.01 90.22 90.76
Mamasa 91.61 93.91 96.16 97.38 97.52 97.6
Mamuju 86.78 87.04 87.34 88.26 89 89.03
Pasangkayu 67.72 71.49 76.18 80 82.03 82.96
Mamuju Tengah - - - 85.55 86.61 86.83
Sulawesi Barat 87.53 87.60 87.90 88.56 89.18 89.52
Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan Pada tahun 2010 nilai IPG sebesar 87,53 persen, meningkat
hingga tahun 2015 sebesar 89,52 persen, hal itu menunjukkan bahwa walaupun
masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan namun ketimpangan
tersebut semakin mengecil. Untuk mengukur peran aktif perempuan dalam
kehidupan ekonomi dan politik digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai
IDG Sulawesi Barat tahun 2015 sebesar 69,40 persen, salah satu komponen
pembentuk IDG yaitu keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional seperti
yang ditunjukkan pada tabel di Bawah ini. Capaian dua indikator utama
pembangunan gender di Sulawesi Barat tersebut menunjukkan masih terdapat
kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan,
sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif seluruh stakeholders baik pemerintah
maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di
Sulawesi Barat.
Tabel 2.30.
Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)
Kabupaten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Majene 49.08 52.85 60.42 51.79 49.7 48.88
Polewali Mandar 44.4 60.55 51.92 54.24 53.4 54.91
Mamasa 49.17 40.82 43.12 48.52 45.75 58.64
Mamuju 47.74 53.16 53.14 52.32 53.97 54.12
Pasangkayu 43.88 38.99 43.77 45.54 52.62 48.4
Mamuju Tengah - - - 62.31 47.66 56.98
Sulawesi Barat 47.08 51.85 51.65 52.22 51.1 53.28

c. Pangan
Ketahanan pangan di Sulawesi Barat secara umum, semakin baik dan kondusif.
Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:
1. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
2. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi
seluruh penduduk Sulawesi Barat;
3. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum
maupun menjelang hari besar keagamaan;
4. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin
meningkat.
Tabel 2.31.
Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah Menurut Kabupaten
Luas Lahan Sawah Luas (Ha) Persentase
Kabupaten Penurunan/Kenaikan Penurunan/Kenaikan
2014 2015 2016 Lahan Sawah Lahan Sawah
Mamuju 15.826 15.395 15.395 0 0
Majene 1.247 1.620 1.620 0 0
Polewali
17.119 17.628 18.546 981 (-) 0,05
Mandar
Pasangkayu 6.353 3.338 4.437 1.099 (+) 0,33
Mamuju
11.026 11.189 11.189 0 0
Tengah
Mamasa 13.974 12.876 12.876 0 0
Sulawesi
65.730 62.046 64.063 2.017 0,3
Barat
Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan

ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2014 - 2016 mengalami
peningkatan seperti pada Tabel 2.53. Ketersediaan pangan tersebut merupakan
produksi pangan Sulawesi Barat setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan
dan susut hasil dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-
masing komoditas.

Tabel 2.32.
Ketersedian Pangan Utama (Beras)
Tahun
Uraian
2014 2015 2016
Produksi Padi (Ton GKG) 449.621 461.884 548.536
Produksi Beras (Kg) 247.291.550 254.036.200 301.695.000
Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.258.090 1.282.162 1.307.805*
Konsumsi Perkapita (Kg/Thn) 114,00 113,70 113,70
Kebutuhan Beras (Kg) 143.422.260 145.781.819 148.697.429
Surplus Beras (Kg) 103.869.290 108.254.381 152.997.571

Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Sulawesi Barat

ditunjukkan oleh Neraca Bahan Makanan (NBM). Tahun 2014, yaitu ketersediaan
energi 2.388 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 87 gram/kap/hari. Dan pada
tahun 2016 terjadi peningkatan yaitu ketersediaan energi 4.447 kkal/kap/hari dan
ketersediaan protein 122,47 gram/kap/hari.
Tabel 2.33.
Ketersedian Pangan Daging, Susu dan Telur
TAHUN
URAIAN
2014 2015 2016
Daging 1.378 7.529 10.260
Susu - - -
Telur - - -
Ketersediaan Energi per Kapita Tahun 2014–2016
2.388 3.447 4.447
(k.kal/kap/hr)
Ketersediaan Protein per Kapita Tahun 2014–2016
87 97 122,47
(gram/kap/hari)
Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan

bahwa konsumsi beras di Sulawesi Barat sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-
umbian masih rendah. Namun demikian ada perkembangan penurunan konsumsi
beras, dan sebaliknya terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan
hewani juga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderungan penurunan
konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil.

Tabel 2.34.
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan
Tahun
Uraian
2014 2015 2016
Beras (Kg/Kap/Th) - 114,76 112,59
Umbi-umbian (Kg/Kap/Th) - 8,46 7,31
Pangan hewani (Kg/Kap/Th) - 36,9 45,74
Sayur dan buah (Kg/Kap/Th) - 68,13 72,61
d. Pertanahan
Sebagai Provinsi yang masih sangat muda tentunya ketersediaan lahan yang
ada di Sulawesi Barat masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan, baik untuk
bidang pertanian, perkebunan maupun untuk kawasan perumahan penduduk.
Persentase penduduk yang memiiki lahan baru sekitar 40,42 persen, dengan
persentase luas lahan bersertifikat sebesar 25,27 persen dari luar Areal Penggunaan
Lain (APL). Seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.35.
Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan
Indikator Capaian
Persentase Penduduk yang memiliki lahan 40,42 %
Persentase luas lahan bersertifikat 25,27% dari luas APL
Penyelesaian kasus tanah negara 40 Kasus

e. Lingkungan Hidup
➢ Mangrove
Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan Potensi dan sumber daya ekosistem
pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan
perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika hal itu tidak
dapat dimanfaatkan atapun dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak
yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil yang tidak mempehatikan kearifan lokal dalam mengelolah
lingkunganya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem.

Tabel 2.36.
Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat
Kondisi Hutan Mangrove (Ha)
No Kabupaten
Baik Sedang Rusak Total
1 Mamuju 220.245,00 286.450,00 183.555,00 690.250,00
2 Majene 33,58 35,97 2,99 72,54
3 Polewali Mandar 23,90 88,25 205,18 317,33
4 Pasangkayu 310,15 250,00 294,00 854,15
5 Mamuju Tengah 22,00 21,00 24,50 67,50
Jumlah 220.634,63 286.845,22 184.081,67 691.561,52
Kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat berdasarkan data di atas terancam

mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebesar
184,08 ribu ha atau mencapai 26,61 persen dan dalam kondisi sedang sebesar
286,84 ribu ha atau sebesar 41,48 persen sedangkan kondisi baik hanya sebesar
220,63 ribu ha mencapai 31,90 persen. Jika total 41,48 persen hutan mangrove
dalam kondisi sedang tidak dijaga kelestariannya, maka tidak menutup kemungkinan
akan mengalami kerusakan.
➢ Terumbu Karang
Tabel 2.37.
Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat
Kondisi Terumbu Karang (Ha)
No. Kabupaten
Sangat Baik Baik Cukup Kurang Luas Total
1 Mamuju 600,00 1.066,00 1.934,00 3.600,00 7.735,00

2 Majene 0 0 120,58 287,95 408,53
3 Polewali Mandar 0 477,48 0 371,75 849,23
4 Pasangkayu 200,07 346,23 250,48 287,95 1.084,73
5 Mamuju Tengah 0 0 36,00 15,00 51,00
Jumlah 800.07 1,889,71 2.220,48 4.274,70 9.719,96
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang dalam

kondisi sangat baik hanya mencapai 8,23 pesren, dalam kondisi baik sebesar 19,44
persen dan kondisi cukup sebesar 22,84 persen serta kondisi kurang sebesar 43,98
perse. Angka tersebut menunjukkan bahwa populasi terumbu karang di wilayah

Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan cukup hampir sebanding dengan
kondisi kurang. Hal ini menandakan bahwa potensi kekayaan alam dari terumbu
karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika dilihat secara wilayah, kondisi terumbu
karang yang sagat kurang berada di Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah.
Sedangkan wilayah dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif bagus adalah
di Kabupaten Pasangkayu dan yang sangat kurang yaitu Kabupaten Mamuju.
➢ Lahan Kritis
Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan
mupun di luar kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38 persen
dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Potensi kerusakan hutan
dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersedian sumber-
sumber air.
Diagram 2.2.
Persentase Luas Lahan Kritis di Sulawesi Barat
Tabel 2.38.
Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan Menurut
Kabupaten dan Tingkat Kekritisan Lahan Di Provinsi Sulawesi Barat (Hektar)
Tahun 2016
Kawasan Hutan
Kabupaten
Tidak Kritis Potensial Kritis Agak Kritis Kritis Sangat Kritis
Majene - 29.272,48 2.807,22 20.488,73 -
Polewali Mandar - 32.530,77 13.608,43 42.886,24 283,56
Mamasa 2,51 88.317,28 83.169,87 30.419,12 648,76
Mamuju 1.088,12 280.750,10 32.635,51 51.439,81 231,06
Pasangkayu 49.464,54 92.110,67 13.754,27 12.912,73 -
Mamuju Tengah 883,33 193.222,10 10.421,27 6.868,10 222,85
Sulawesi Barat 51.438,50 716.203,40 156.396,57 165.014,73 1.386,23

Bukan Kawasan Hutan
Kabupaten
Tidak Kritis Potensial Kritis Agak Kritis Kritis Sangat Kritis
Majene 1.674,99 5.456,13 11.0467,30 19.808,04 -
Polewali Mandar 21.161,52 22.783,07 25.366,35 45.408,52 28,56
Mamasa 1.288,60 6.241,02 47.133,14 33.294,99 9.880,83
Mamuju 14.846,40 28.394,80 26.882,81 48.467,21 59,65
Pasangkayu 18.911,17 50.338,60 45.864,53 14.120,30 -
Mamuju Tengah 15.946,50 49.153,36 18.669,16 13.892,38 206,21
Sulawesi Barat 73.829,18 162.366,98 174.963,29 174.991,44 10.175,25
➢ Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat

Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat dihitung melalui Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 sektor, yaitu indeks kualitas air, indeks
kualitas udara dan indeks tutupan lahan, adanya penurunan indeks kualitas
lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan lahan.
Tabel 2.39.
Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat
Provinsi/Kabupaten 2012 2013 2014 2015 2016
Kabupaten Pasangkayu 8,33 46,67 30,00 55,33 40,00

Kabupaten Mamuju/Mamuju Tengah 50,00 58,33 88,89 66,67 48,33
Kabupaten Majene 86,67 100,00 33,33 50,00 50,00
Kabupaten Polewali Mandar 87,50 96,67 96,67 64,00 42,00
Kabupaten Mamasa 82,76 90,00 100,00 50,00 48,86
Provinsi Sulawesi Barat 63,05 78,33 69,78 57,20 45,84
Tabel 2.40.
Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat
Provinsi/Kabupaten 2012 2013 2014 2015 2016
Kabupaten Pasangkayu 99,60 99,51 97,71 96,42 99,26
Kabupaten Mamuju/Mamuju Tengah 99,28 98.18 97.36 95,46 99,21
Kabupaten Majene 99.40 99.78 98.28 97,85 99,35
Kabupaten Polewali Mandar - 99.44 97.88 97,85 99,23
Kabupaten Mamasa 99.50 99.58 98.59 97,06 99,41
Provinsi Sulawesi Barat 99.41 99.20 97.43 96,68 99,29

Tabel 2.41.
Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat
Kabupaten 2012 2013 2014 2015 2016
Pasangkayu 100.00 99.51 82.33 65,07 63,48
Mamuju/Mamuju Tengah 78.38 98.18 82.97 77,27 76,58
Majene 60.64 99.28 58.55 53,17 50,81
Polewali Mandar 100.00 99.44 34.37 36,56 40,62
Mamasa 100.00 99.58 71.75 66,79 67,29
Provinsi Sulawesi Barat 89.71 99.20 75.44 66,96 67,28

Jumlah tutupan lahan khususnya kawasan pesisir yang semakin berkurang

akibat adanya faktor alam yaitu abrasi, untuk mendukung hal tersebut perlu
dilakukan pengendalian kerusakan khususnya wilayah pesisir.
Tabel 2.42.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja Pembangunan
2012 2013 2014 2015 2016
Daerah Bidang Lingkungan Hidup
Persentase pananganan sampah 39,63 39,05 39,27 40,26 39,23
Persentase penduduk berakses air
22,65 22,65 37,91 56,70 40,90
minum
Persentase Luas pemukiman yang
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tertata
Persentase Pencemaran status mutu air 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
Persentase Cakupan penghijauan
wilayah rawan longsor dan sumber mata 2,13 6,93 8,12 10,68 21,83
air
Persentase Cakupan pengawasan
16,67 16,67 32,84 32,33 28,50
terhadap pelaksanaan amdal
Persentase Tempat pembangunan
sampah (TPS) per satuan penduduk 17,46 16,61 17,16 17,16 17,52
(TPS)
Persentase Penegakan hukum
100 100 75 100 75
lingkungan
f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Di Sulawesi Barat, sebagian besar desa merupakan desa tertinggal. Desa
tertinggal tersebar di seluruh kabupaten baik wilayah dataran tinggi berciri desa

perladangan/kebun, wilayah dataran rendah berupa desa padi sawah dan
perkebunan rakyat, maupun wilayah pesisir berupa desa pantai/perikanan tangkap.
Karena itu, dalam penanggulangan kemiskinan, pendekatannya tidak hanya
meniscayakan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga pendekatan pemandirian
desa. Dengan sinergi pemberdayaan masyarakat dan pemandirian desa, yang di
dalamnya berinterkoneksi unsur manusia, kelembagaan dan sumberdaya alam,
dapat diharapkan terkembangkannya teknostruktur desa dalam mengelola potensi
lokalitasnya.
Salah satu program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa saat ini
adalah Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat atau yang dikenal
dengan nama BANGUN MANDAR yang telah menjadi Peraturan Daerah No 5 Tahun
2014 tentang BANGUN MANDAR. Tujuan dari BANGUN MANDAR adalah semakin
efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa melalui
dihasilkannya produk unggulan sesuai potensi desa tersebut dengan cara
mendorong sinergi antara arahan program/kegiatan pemerintah daerah dengan
fasilitasi keberdayaan masyarakat.
Tabel 2.43.
Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indikator Pembangunan Daerah
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2012 2013 2014 2015 2016
Desa
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan desa yang
baik
- Jumlah kantor pemerintahan desa
205 217 215 247 261
yang baik
- Jumlah seluruh kantor pemerintahan

575 575 575 575 575
desa
Sistem informasi manajemen PEMDA Ada
Indeks kepuasan layanan masyarakat Ada
Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat 68 68 71 75 83
(LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan
1.999 1.999 1.999 1.999 1.999
PKK

Indikator Pembangunan Daerah
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2012 2013 2014 2015 2016
Desa
-Jumlah kelompok binaan PKK 9.993 9.993 9.993 9.993 9.993
-Jumlah PKK 138.556 138.556 138.556 138.556 138.556
Jumlah LSM yang aktif
LPM berprestasi
- Jumlah LPM berprestasi 340 340 354 372 412
PKK aktif
- Jumlah PKK Aktif 714 714 714 714 714
Posyandu aktif
- Jumlah Posyandu aktif 1651 1651 1651 1723 1795
Swadaya masyarakat terhadap 575 575 575 575 575

program pemberdayaan masyarakat Desa Desa Desa Desa Desa
pemeliharaan pasca program 91 89 69 59

79 Desa
pemberdayaan masyarakat Desa Desa Desa Desa
Persentase desa berstatus

- - - - -
swasembada terhadap total desa
g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

➢ Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi
Sulawesi Barat sebanyak 1.282.162 jiwa terdiri dari penduduk laki- laki sebanyak
643.188 jiwa dan perempuan sebanyak 639.044 jiwa dengan laju petumbuhan
penduduk sebesar 1,91 persen.
Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Angka
fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total)
adalah banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh wanita selama masa
reproduksinya, dimana untuk Sulawesi Barat angka TFR tahun 2015 sebesar 2,73

merupakan angka yang tinggi dan menempati urutan ke 5 (lima) dari seluruh
provinsi. Selanjutnya dari segi angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR
(Age Spesific Fertility Rate) yang merupakan banyaknya kelahiran dari perempuan
pada suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu per 1.000 wanita dari
kelompok umur tertentu, dimana ASFR untuk kelompok usia muda di Provinsi
Sulawesi Barat sebesar 55 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun dan
merupakan angka tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dan angka terendah
terdapat pada Provinsi Aceh (13 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun).
Tabel 2.44.
Total Fertility Rate, Age Spesific Fertility Rate dan Usia Kawin Pertama (UKP)
ASFR (Age Spesific Fertility Rate) Rata-
Kabupaten TFR Rata
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 UKP
Majene 36.33 131.92 121.41 156.69 98.27 43.76 0.32 2.994 20.15
Polewali
39.11 101.96 132.4 94.5 70.51 36.79 10.7 2.430 20.02
Mandar
Mamasa 47.47 149.82 147.13 72.84 72.43 47.35 0.24 2.686 20.34
Mamuju 102.12 150.44 126.72 82.00 89.07 27.07 6.32 2.919 19.44
Pasangkayu 37.94 198.01 163.63 128.87 80.03 52.91 3.33 3.324 19.64
Mamuju
65.82 167.47 128.46 93.54 39.3 27.30 4.51 2.632 19.81
Tengah
Sulawesi
55.04 136.59 135.45 100.57 75.77 37.31 5.79 2.733 19.88
Barat
➢ Rasio Akseptor KB
Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah
pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2012 sampai 2016
menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari tahun 2012 ke tahun
2014 terjadi penurunan persentase. Namun demikian pada tahun 2015 dan 2016
terjadi peningkatan yang signifikan meskipun secara umum angka rasio ini masih
harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu
meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah
akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre
(generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi

tentang pentingnya KB. Adapun tabel rasio akseptor KB seperti pada tabel di bawah
ini.
Tabel 2.45.
Rasio Akseptor KB di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012–2016
Tahun
Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
JUMLAH AKSEPTOR KB 5,886 4,040 3,839 10645 15,486
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR 209,325 206,476 201,068 214,750 216,025
RASIO AKSEPTOR KB 2.81 1.96 1.91 4.96 7.17

➢ Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi dimana pada
tahun 2012 sebesar 73,40 persen mengalami penurunan tahun 2013 dan 2014
masing-masing sebesar 71,03 persen dan 70,36 persen. Namun pada tahun 2015
dan 2016 kembali mengalami kenaikan dimana sebesar 71,49 persen dan 74,77
persen, sebagaimana tabel diatas. Penuruan pada tahun 2013 dan 2014 terkait
dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan dapat
mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif.
Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang mempengaruhi
angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria hendaknya menjadi agenda
utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta KB aktif, disamping peningkatan
ketersediaan tenaga penyuluh lapangan.
Tabel 2.46.
Cakupan Peserta KB Aktif di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012–2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Peserta KB Aktif 153,636 146,657 141,477 153,529 161,532
Jumlah Pasangan Usia Subur 209,325 206,476 201,068 214,750 216,025
Cakupan Peserta KB Aktif (%) 73.40 71.03 70.36 71.49 74.77

➢ Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur
kemiskinan di masyarakat. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1
setiap tahunnya di Sulawesi Barat, Berdasarkan data di bawah ini, Jumlah keluarga

pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tertinggi berada di tahun 2015 yang sebesar
119.136 jiwa, namun berhasil diturunkan pada tahun 2016 menjadi 108.118 jiwa.
Angka ini tentunya harus lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan
kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.
Grafik 2.33.
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
h. Perhubungan
➢ Jumlah Terminal
Tabel 2.47.
Jumlah Terminal Menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat 2010–2015
Tipe Terminal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Terminal Tipe A 2 2 2 2 2 2 2
Terminal Tipe B 3 2 2 2 2 1 2
Terminal Tipe C 3 4 4 4 4 3 3
Terminal Pembantu 2 3 3 3 3 4 3
Jumlah 10 8 10 11 11 10 10
Jumlah terminal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 10 unit, dimana
terdapat terminal tipe A sebanyak 2 unit di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten
Polewali Mandar serta tipe B maupun tipe C yang tersebar di beberapa kabupaten di
Sulawesi Barat.

Tabel 2.48.
Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal
No Nama Terminal Type Keterangan
I KABUPATEN MAMUJU
a. Simbuang A Berfungsi
b. Pasar Sentral Mamuju B Berfungsi
c. Tarailu C Berfungsi
d. Tasiu TP Berfungsi
II KABUPATEN MAJENE
a. Lutang B Belum berfungsi
b. Ammana Wewang TP Berfungsi
III KABUPATEN POLMAN
a. Tipalayo A Berfungsi
b. Polewali C Berfungsi
c. Wonomulyo TP Berfungsi
IV KABUPATEN MAMASA
a. Mamasa - Belum terbangun
V KABUPATEN MAMUJU TENGAH
a. Benteng KTM Tobadak C Berfungsi
VI KABUPATEN PASANGKAYU
a. Pasangkayu C Belum terbangun

Tabel 2.49.
Aktivitas Pelayaran dan Jumlah Penumpang Menurut Bulan
Penumpang (Orang)
Bulan Pelayaran
Berangkat Datang
Januari 143 1.556 1.258
Februari 132 1.626 2.263
Maret 213 1.936 3.153
April 174 2.361 3.243

Penumpang (Orang)
Bulan Pelayaran
Berangkat Datang
Mei 197 2.426 3.121
Juni 150 2.118 4.044
Juli 299 5.188 4.505
Agustus 424 2.573 2.264
Septeber 260 2.834 2.976
Oktober 205 1.779 1.236
November 243 1.553 1.153
Desember 217 1.831 1.583
Jumlah 2.657 27.781 30.799
Tabel 2.50.
Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Bagasi Angkutan Udara
Di Bandar Udara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa Tahun 2016
Pesawat (Unit) Penumpang (Orang) Bagasi (Kg)
Bulan
Berangkat Datang Berangkat Datang Muat Bongkar
Januari 83 83 4.225 3.817 17.485 20.996
Februari 90 90` 4.436 4.063 17.038 21.147
Maret 101 101 5.949 4.943 22.518 26.679
April 91 91 6.243 5.191 22.809 26.397
Mei 91 91 6.243 5.191 20.780 30.839
Juni 79 79 5.018 4.587 20.780 26.593
Juli 89 89 5.438 5.341 29.498 32.591
Agustus 104 104 5.610 5.015 25.349 40.985
September 101 101 5.468 4.962 23.089 29.844
Oktober 101 101 5.299 4.827 23.302 30.091
November 97 97 5.648 4.724 16.298 29.881
Desember 96 96 6.197 5.700 25.543 36.425

Sulawesi
1.123 1.123 65.249 58.361 269.429 352.468
Barat
Pada tahun 2016, arus penerbangan di Bandara Tampa Padang dan

Sumarorong Mamasa tercatat pesawat yang datang dan berangkat masing-masing

1.123 penerbangan. Jumlah penerbangan ini membawa penumpang sebanyak
65.249 orang yang berangkat dan penumpang datang 58.361 orang.
Tabel 2.51.
Capain Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan
Indikator
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Pembangunan Daerah
2012 2013 2014 2015 2016
Bidang Perhubungan
Jumlah arus penumpang
angkutan umum
Jumlah penumpang
4.401.231 4.805.332 1.105.145 18.730.719 17.646.005
yang tiba (masuk)
Jumlah penumpang
4.347.416 4.805.332 1.034.925 15.869.913 8.892.781
yang berangkat (keluar)
Persentase pergerakan
kendaraan dan
7,40 7,63 18,71 22.38 33,10
penumpang pada
terminal tipe A, B dan C
Rasio Ijin Trayek
- Jumlah Ijin Trayek
3.110 249 212 177
yang dikeluarkan
Jumlah angkutan Darat
323.465 366.489 206.783 217.996 219.990
yang tiba (Masuk)
319.037 366.489 186.117 187.617 199.044
yang berangkat (Keluar)
Pemasangan Rambu-
rambu
- LPJU Tidak ada 16 20 72 55
- Rambu Tidak ada 36 22 31 9
- Guadrail Tidak ada 300 200 308 364
- Marka Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 1.000
- Delineator Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 112
- Halte 4 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 9
Jumlah uji kir angkutan
umum
Kepemilikan KIR
Angkutan Umum
Lama Pengujian
kelayakan angkutan
umum (KIR)
Biaya pengujian
kelayakan angkutan
umum
i. Komunikasi dan Informatika

Upaya memperkecil kesenjangan digital dan informasi di kalangan masyarakat
perdesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di daerah rural

melalui program Universal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Salah satunya
melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). PLIK Bertujuan menyediakan
layanan akses internet di wilayah kecamatan dengan prinsip minim subsidi,
terjangkau, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan
(knowledge society). Kehadiran PLIK sebagai fasilitas TIK untuk publik diharapkan
mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam upayanya meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonomi. Adapun jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan
yang ada di Sulawesi Barat, baru sekitar 55 (lima puluh lima).
Tabel 2.52.
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Pusat Layanan Informasi Internet Kecamatan
(PLIK) Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
Kabupaten Pusat Layanan Internet Kecamatan
Majene 7
Polewali Mandar 14
Mamasa 14
Mamuju 10
Pasangkayu 5
Mamuju Tengah 5
Sulawesi Barat 55
Lembaga Penyiaran yang ada di Sulawesi Barat yang terdiri dari lembaga
penyiaran televisi dan radio mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun
2013 sebesar 149 menjadi 45 pada tahun 2016.
Tabel 2.53.
Jumlah Lembaga Penyiaran Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013–2016
Kabupaten 2013 2014 2015 2016
Majene 37 41 6 6
Polewali Mandar 64 68 4 8
Mamasa 7 12 1 2
Mamuju 33 38 10 23
Pasangkayu 8 15 2 3
Mamuju Tengah - 5 2 3
Sulawesi Barat 149 179 25 45

Tabel 2.54.
Jumlah Jaringan Komunikasi
Provinsi
2012 2013 2014 2015 2016
Sulawesi Barat 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
Grafik 2.34.
Jumlah Surat Kabar Nasional/Daerah di Provinsi Sulawesi Barat
Tabel 2.55.
Website Milik Pemerintah Daerah
Provinsi
2012 2013 2014 2015 2016
Sulawesi Barat Ada Ada Ada Ada Ada
j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Meningkatnya perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta dari
lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Sesuai dengan prinsipnya bahwa
koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian. Secara institusi, pada tahun
2015 jumlah koperasi di Sulawesi Barat sebanyak 1.102 unit. Terdiri dari 778
koperasi aktif dan 324 koperasi tidak aktif.
Tabel 2.56.
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
Kabupaten Keaktifan

Aktif Tidak Aktif Jumlah
Majene 101 20 121
Polewali Mandar 249 62 311
Mamasa 70 72 142
Mamuju 224 50 274
Pasangkayu 86 49 135
Mamuju Tengah 48 71 119
Sulawesi Barat 778 324 1.102
Jumlah Koperasi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar 1.102
unit yang terdiri dari 778 koperasi aktif dan 324 koperasi yang tidak aktif. Banyaknya
koperasi yang tidak aktif selain disebabkan oleh rendahnya informasi, akses pasar
dan pembiayaan, juga disebabkan Sumberdaya Manusia para pelaku koperasi yang
masih sangat minim.
Tabel 2.57.
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar
Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
Usaha Lapangan UMK UMB Jumlah Distribusi (%)
Majene 19.757 108 19.865 14,35
Polewali Mandar 54.534 265 54.799 39,59
Mamasa 12.419 36 12.455 9,00
Mamuju 23.922 340 24.262 17,53
Pasangkayu 16.799 86 16.885 12,20
Mamuju Tengah 10.099 54 10.153 7,33
137.530 889 138.419
Jumlah 100,00
(99,36) (0,64) (100,00)
Tabel 2.58.
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016
Kabupaten UMK UMB Jumlah Distribusi (%)
Majene 41.955 2.609 44.564 15,30
Polewali Mandar 94.580 4.432 99.012 33,99
Mamasa 27.263 835 28.098 9,65
Mamuju 52.734 6.202 58.936 20,23
Pasangkayu 35.106 2.475 37.581 12,90

Mamuju Tengah 22.124 963 23.087 7,93
273.762 17.516 291.278
Jumlah 100,00
(93,99) (6,01) (100,00)
Tabel 2.59.
Capain Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Prov Sulawesi Barat
Capaian Indikator Kinerja
Uraian Kegiatan
2012 2013 2014 2015 2016
Presentase
73,29% 73,27% 74,61% 75,22% 70,85%
Koperasi Aktif (unit)
Jumlah BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM
Jumlah UKM Non

9745 13155 19995 29792 38150
BPR/LKM
Usaha Mikro dan
10 UKM 10 UKM 8 UKM 8 UKM 5 UKM
Kecil (Keg.Expo)
k. Penanaman Modal
Potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Barat menjadi
daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat.
Pemerintah harus menangkap peluang tersebut salah satunya dengan membuka
regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi. Investor yang berminat
terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari
dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing.
Pada kurun waktu 2012-2016, jumlah investor yang menanamkan modalnya di
Provinsi Sulawesi Barat mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Berdasarkan
data dari BKPMD & P2T Provinsi Sulawesi Barat, jumlah investor sebanyak 47 pada
tahun 2012 mengalami kenaikan hingga pada tahun 2014 sebesar 516 investor dan
kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 50 investor, hal yang
menarik bahwa pada tahun tersebut, jumlah investor yang kecil namun mempunyai
nilai investasi yang sangat besar yaitu 10,52 trilliun rupiah.
Keberadaan investor di Sulawesi Barat, turut memberi andil dalam
perekonomian, hal ini nampak dari adanya penyerapan tenaga kerja yang cukup
besar yaitu 38.574 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2016
sebesar 30.

Tabel 2.60.
Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012–2016
Uraian
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah Investor Berskala Invest Investo Inves
47 391 Investor 516 318 50 Investor
Nasional (PMDN / PMA ) or r tor
Jumlah Nilai Investasi 6
3. Trilyu 4. Trilyu
Berskala Nasional Trilyun 5 Trilyun . 10.52 Trilyun
1 n 4 n
PMDN/PMA 8
Izin/ Izin/ Izin/ Izin/ Izin/
Jumlah Perizinan dan Non 4 19
0 Non 6 Non 1 Non Non Non
Perizinan yang diterbitkan 6 1
Izin Izin Izin Izin Izin
Rasio Daya Serap Tenaga
111 44 28 26 30
Kerja
Lama Proses Perizinan

3 Hari 3 Hari 3 Hari 1 Hari 1 Hari
(Rata-rata)
Sampai
saat ini
peraturan
yang
mendukun
g investasi
khususnya
Jumlah PERDA yang terkait
- - - -
Mendukung iklim Usaha PTSP
masih
sebatas
peraturan
gubernur
belum
peraturan
daerah
l. Kepemudaan dan Olahraga

➢ Jumlah Organisasi Kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2012 sebesar 60 Organisasi
Kepemudaan meningkat menjadi 64 Organisasi Kepemudaan pada tahun 2014
hingga tahun 2016. Perkembangan Organisasi Kepemudaan tersebut tentunya harus
mendapat dukungan pemerintah terutama dalam pengembangan partisipasi dan
potensi pemuda sehingga majunya organisasi kepemudaan dapat memainkan peran

strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan di Daerah.
Grafik 2.35.
Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda
➢ Jumlah Kader Kewirausahaan Pemuda

Jumlah Kader Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 hingga
tahun 2014 sebesar 40 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 75. Untuk
meningkatkan kader kewirausahaan pemuda diperlukan Penanganan Program
kewirausahaan secara berkelanjutan serta berbagai upaya seperti memberikan
pendampingan, promosi serta bantuan permodalan kepada para kader.
➢ Jumlah Klub dan Sarana Olah Raga

Perkembangan klub dan sarana olahraga di Sulawesi Barat masih sangat
minim, jumlah klub olahraga dari tahun 2012 hingga tahun 2016 sebesar 8 (delapan)
klub olahraga dan tidak ada perkembangan dari tahun ke tahun. Kurangnya sarana
dan prasarana serta minimnya pembibitan olahraga menjadi hal yang sangat
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menekuni dunia olahraga di
Sulawesi Barat. Pada tahun 2012 jumlah sarana olahraga sebesar 17 unit dan
meningkat pada tahun 2013 sebesar 23 unit, namun pada tahun 2016 menurun dan
hanya menjadi 1 unit sarana olahraga melalui PPLP Sulawesi Barat yang terdiri dari
2 lapangan takraw, 1 lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung.

Grafik 2.36.
Jumlah Klub dan Sarana Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012–2016
Grafik 2.37.
Perkembangan Kader Kewirausahaan Pemuda
m. Kebudayaan
Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan
sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari
Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya
merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu
dilindungi dan dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya di Sulawesi
Barat mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 45 (emat puluh lima) hingga
pada tahun 2015 sebesar 69 (enam puluh sembilan). Upaya pelestarian benda cagar
budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak yaitu pemerintah dan yang
terpenting adalah keterlibatan masyarakat.

Grafik 2.38.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan seni dan budaya, berbagai upaya
telah dilakukan untuk melestarikan budaya tersebut, salah satunya dengan cara rutin
melaksanakan Karnaval budaya tingkat Provinsi maupun mengikuti perlombaan seni
dan budaya tingkat nasional. Sebagai wujud dari besarnya perhatian tersebut
provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali berhasil menjuarai karnaval budaya
tingkat nasional. Beberapa pertunjukan seni dan budaya yang ada di Sulawesi Barat
telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda (WBTB) yang telah disertifikasi
nasional oleh pemerintah pusat. Adapun berbagai warisan budaya tersebut dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.39.
Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional
Nama Karya Budaya Domain Kategori Waktu Ket
Pengetahuan dan Teknolo
Kebiasaan Perilaku gi
SANDEQ KATINTING 2011 Ditetapkan
Mengenai Alam Tradisio
Semesta nal
SAIYYANG
Seni Pertunjukan Seni tradisi 2012 Ditetapkan
PATTU'DU
17
PASSAYANG SAYANG seni pertunjukan Seni Tradisi Oktober Ditetapkan
2014
Pengetahuan dan
Kebiasaan 17
Teknologi
SANDEQ perilaku Oktober Ditetapkan
tradisional
mengenai alam 2014
semesta
Kemahiran dan 20
KAIN TENUN Kain
Kerajinan Oktober Ditetapkan
SUKOMANDI Tradisional
tradisional 2015
Kemahiran dan 20
LOKA SATTAI/LOKA Kuliner
Kerajinan Oktober Ditetapkan
RO'DO tradisional
tradisional 2015

17
Senjata Senjata
BADIK Oktober Ditetapkan
Tradisional Tradisional
2014
27
CALONG Seni Pertunjukan Seni tradisi Oktober Ditetapkan
2016
adat istiadat 27
Upacara/Ritu
MASOSSOR MANURUNG masyarakat, ritus Oktober Ditetapkan
s
dan perayaan 2016
adat istiadat 27
Upacara/Ritu
MANGNGARO masyarakat, ritus Oktober Ditetapkan
s
dan perayaan 2016
27
KEKE/PAKEKE Seni Pertunjukan Seni tradisi Oktober Ditetapkan
2016
adat istiadat 27
Upacara/Ritu
PERKAWINAN ADAT masyarakat, ritus Oktober Ditetapkan
s
dan perayaan 2016
n. Perpustakaan
Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Sulawesi Barat sangat minim
terutama pada Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah di Kabupaten Mamasa
dan Perpustakaan daerah di Kabupaten Majene, hal itu berdasarkan kurangnya
jumlah pengunjung pada masing-masing perpustakaan tersebut. Salah satu
penyebab kurangnya pemanfaatan perpustaakan oleh masyarakat saat ini adalah
masih minimnya koleksi buku yang tersedia, terlebih lagi kurang update-nya koleksi
buku-buku yang ada. Beberapa hal itu tentunya harus menjadi perhatian pemerintah
sehingga upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan
perpustakaan dapat dioptimalkan.
Tabel 2.40.
Statistik Perpustakaan Daerah Pada Masing-Masing Kabupaten dan Provinsi
Tahun 2014
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Buku
Kabupaten Anggota Koleksi Buku Pengunjung Yang Dipinjamkan
(Orang) (Buah) (Orang) (Buah)
Majene 4 188 9 505 395 6 976
Polewali Mandar 1 858 13 185 36 000 4 972
Mamasa 45 3 273 196 101
Mamuju 589 9 264 1 738 938
Pasangkayu 10 747 8 238 3 889 329
Mamuju Tengah - - - -
Sulawesi Barat 74 3 905 145 301

o. Kearsipan
Kearsipan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pokok Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan dari penatausahaan dan kearsipan
adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang
perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta
untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah. Hal ini
seiring dengan perkembangan dunia, khususnya bidang informasi yang didorong
dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi kinerja aparatur pemerintah
sekaligus sebagai upaya peningkatan pengelolaan, penyelamatan bahan bukti
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap sekaligus
benar adalah melalui penanganan arsip.
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713).
Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km2.
Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di
sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya
sekitar 10 persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya
sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan
Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas
24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar
dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang
yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan.
Tabel 2.41.
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015
Kabupaten Laut Tambak Kolam
Majene - 376,06 61,77
Polewali mandar 12.360,00 12.559,00 508,00
Mamasa - - 411,42
Mamuju 35.064,00 2.188,19 15,40
Pasangkayu - 4.953,90 827,05
Mamuju Tengah 6.316,00 12.457,32 58,00

Kabupaten Laut Tambak Kolam
Sulawesi Barat 53.740,00 32.529,51 1.881,64

Pada tahun 2015, produksi perikanan budidaya Sulawesi Barat sebanyak 86

ribu ton. Produksi tersebut berasal dari hasil pembudidayaan di laut sekitar 53 ribu
ton, air payau 32 ribu ton dan di air tawar 1 ribu ton. Produksi perikanan ini
mengalami peningkatan pada semua jenis budidaya, peningkatan jumlah yang paling
banyak terjadai pada perikanan laut yang produksinya mencapai 53 ribu ton.
Tabel 2.42.
Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan
Capaian Capaian Capaian Capaian
Indikator Kinerja Utama
2013 2014 2015 2016
Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 45,810.00 46,717.40 55,759.30 64,334.90

Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 55,067.81 67,548.70 89,729.96 121,650.40
Produksi Olahan (Ton) 1,230.00 1,325.00 3,338.00 4.302.00
Komoditi Ekspor Hasil Perikanan
1,820.00 1,890.00 2,438.00 2.763.00
(Ton)
Konsumsi Ikan (Kg) 45.14 46.80 47.57 48,43
Jumlah UPI bersertifikat SKP (Unit) 1.00 1.00 1.00 1.00
Pendapatan Rata-rata Nelayan 1,150,000.0 1,100,000. 1,300,000 1,390,000.
(Rp/bln/org) 0 00 .00 00
Pendapatan Rata-rata Pembudidaya 1,450,000.0 1,400,000. 1,600,000 1,700,000.
Ikan (Rp/bln/org) 0 00 .00 00
Pendapatan Pengolahan dan 878,000.0 1,200,000 1,362,480.
700,000.00
Pemasaran Ikan (Rp/bln/org) 0 .00 00
147,307.0 147,307.0
Kawasan Konservasi (Ha) 147,307.00 154,00
0 0
Jumlah Pulau-pulau Kecil yang
2.00 3.00 2.00 3.00
Dikelola (pulau)
Persentae Penyelesaian Tidak
Pidana KP Secara Akuntabel dan 16.60 16.60 16.60 16,60
Tepat Waktu (%)

Grafik 2.39.
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)
b. Pariwisata
Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dikembangkan di
Sulawesi Barat. Disamping karena potensi pariwisata yang besar, pariwisata juga
menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin
penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi
angka pengangguran terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi
yang menjadi tujuan wisatawan.
Grafik 2.40.
Perkembangan Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Tabel 2.43.
Jumlah Hotel Menurut Kabupaten dan Jenis
Pondok Akomodasi
Kabupaten Hotel Melati Penginapan Jumlah
Wisata Lainnya
Majene - 12 - 3 4 19
Polewali mandar 2 18 1 - 2 23
Mamasa - 5 3 3 8 19
Mamuju 5 26 2 1 20 54
Pasangkayu - 17 - - 2 19
Mamuju Tengah - - - - 13 13
Sulawesi Barat 7 78 6 7 49 147

Keberadaan objek-objek wisata di Provinsi Sulawesi Barat di dukung oleh

ketersediaan hotel atau penginapan dan rumah makan untuk menarik perhatian para
wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Sementara sarana pendukung
pariwisata adalah ketersediaan hotel atau penginapan yang cukup menggeliat di
Sulawesi Barat. Pada tahun 2015, jumlah hotel/penginapan di Sulawesi Barat
sekitar 145 unit menjadi 1457 unit pada tahun 2016. Hal itu menjadi indikator bahwa
pertumbuhan dunia pariwisata di Sulawesi Barat mengalami kenaikan.
Tabel 2.44.
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat 2012–2015
Kabupaten 2013 2014 2015 2016
Majene 18 21 2 13
Polewali mandar 73 88 88 37
Mamasa 20 23 24 27
Mamuju 112 148 150 23.396
Pasangkayu 21 34 38 53
Mamuju Tengah 7 8 11 60
Jumlah/Total 251 322 313 23.586

Potensi wisata di Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi ke dalam beberapa
kategori antara lain; Wisata Alam, Wisata Arkeologi, Wisata Kebudayaan, Wisata
Kesenian, dan beberapa wisata yang lain. Lokasi wisata tersebut tersebar ke semua
kabupaten di Sulawesi Barat. Di wilayah pegunungan tak kalah menariknya, seperti
adat dan budaya suku pribumi Kabupaten Mamasa, telah menjadikan wilayah
pegunungan ini sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik dan
mancanegara.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat
masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Wisatawan
asing maupun domestik yang berkunjung ke Sulawesi Barat belum begitu besar.
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Suawesi Barat meningkat
setiap tahunnya walaupun peningkatan jumlah kunjungan tersebut dianggap tidak
signifikan. kunjungan wisata asing meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun namun masih sangat minim, yaitu sebanyak 25 orang pada tahun 2011
meningkat sebesar 50 orang pada tahun 2015 dengan rata-rata lama menginap
hanya sehari. Kurang berkembangnya pariwisata di Sulawesi Barat karena belum
adanya pengembangan kepariwisataan yang ditata dengan baik. adapaun Kendala
pengembangan pariwisata meliputi akses seperti jalan menuju objek wisata serta
sarana dan fasilitas untuk para wisatawan yang berkunjung.
c. Pertanian
Provinsi Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, dimana kondisi ini menjadikan
Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian. Sektor
pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian di Sulawesi Barat.
Sulawesi Barat merupakan daerah dengan basis aktivitas perekonomian pada sektor
agraris. Hal ini terlihat dari nilai tambah dari aktivitas sektor pertanian yang sangat
berkontribusi terhadap nilai PDRB Sulawesi Barat. Dominasi kategori pertanian
selain dari penciptaan nilai tambah, juga nampak dari penyerapan tenaga kerja yang
dominan pada kategori pertanian. Pada tahun 2016, tenaga kerja yang terserap di
sektor pertanian mencapai 298,9 ribu orang atau sekitar 48 (empat puluh delapan)
persen penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Olehnya itu, keberadaan
kategori pertanian di Sulawesi Barat sebagai penggerak roda perekonomian harus
senantiasa tetap mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar
kedepannya kategori ini tidak sebatas pada penciptaan nilai tambah saja.
➢ Tanaman Pangan
Beberapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat

terus meningkat. Produksi padi khususnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada grafik di bawah.
Grafik 2.41.
Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2010–2016
Selain padi, perkembangan beberapa sub sektor tanaman pangan lainnya terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami fluktuasi
pada beberapa komoditi seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 2.45.
Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan
Tahun (Ha)
Komoditas
2012 2013 2014 2015 2016
1. Padi
Luas Panen (ha) 83.796 91.195 94.351 93.470 101.549
Produksi (ton) 412.338 445.030 449.621 461.844 492.122
Produktivitas (kw/ha) 49.21 48,8 47,7 49 48,46
2. Jagung
Luas Panen (ha) 25.141 26.781 24.341 20.752 51.346
Produksi (ton) 122.554 128.327 110.665 100.811 284.213
Produktivitas (kw/ha) 48.75 47,9 45,5 49 55,35
3. Ubi Kayu
Luas Panen (ha) 2.598 231 1.420 1.109 1.161
Produksi (ton) 48.265 13.439 29.902 24.984 25.698
Produktivitas (kw/ha) 185,78 583,0 210,6 225 221,36
4. Ubi Jalar
Luas Panen (ha) 1.483 803 531 755 566
Produksi (ton) 16.589 11.486 5.880 8.749 6.751

Tahun (Ha)
Komoditas
2012 2013 2014 2015 2016
5. Kacang Tanah
Luas Panen (ha) 741 482 376 327 353
Produksi (ton) 1.001 590 502 329 433
6. Kedelai
Luas Panen (ha) 2.021 942 3.410 4.106 3.803
Produksi (ton) 3.222 1.181 3.998 4.218 6.480
Produktivitas (kw/ha) 15,94 12,5 11,7 10 17
Grafik 2.42.
Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2007–2015
100%
80%
60%
66.631 72.471 64.973 75.923 76.347 83.796 91.195 94.351 93,470
40%
20%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya cakupan luas panen padi di
Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan produksi padi yang
terus mengalami kenaikan terutama dari tahun 2011. Hal berbeda terjadi pada tahun
2015, dimana luas area panen padi pada tahun tersebut justru mengalami
penurunan tetapi produksi padi di Sulawesi Barat tetap mengalami kenaikan. Salah
satu faktor yang diharapkan menjadi pemicu hal tersebut adalah adanya Modernisasi
di sektor pertanian, dimana produksi padi tidak lagi bergantung pada luasan lahan
tetapi lebih pada penerapan teknologi terkini mulai dari pembibitan, pengolahan
lahan, sampai pada proses panen. Modernisasi ini diharapkan dapat terus
meningkatkan nilai tukar petani dan pada akhirnya akan berdampak pada naikknya
tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat. Namun yang perlu diwaspadai
adalah maraknya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian ke lahan komoditas
perkebunan seperti sawit, lahan untuk peruntukan perumahan ataupun peruntukan
lainnya.

➢ Peternakan
Komuditas peternakan Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak kecil,
besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu komiditas yang
banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat. Sapi Potong adalah salah satu
yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 85.417 ekor, populasi kambing sekitar
163.180 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam kampung sekitar 4.445.160
ekor.
Tabel 2.46.
Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2012–2015
Komoditas 2013 2014 2015 2016
1. Populasi
Populasi Sapi Potong 82.058 83.699 86.953 85.417
Populasi Sapi Perah 44 56 - -
Populasi Kerbau 7.467 7.791 7.805 7.842
Populasi Kambing 219.755 223.962 225.766 163.180
Populasi Kuda 4.894 4.999 4.545 2.835
Populasi Babi 127.888 143.647 131.839 66.655
Populasi Ayam Ras 1.850.319 1.028.947 1.893.731 1.575.521
Populasi Ayam Kampung 4.599.946 5.304.177 4.696.726 4.445.160
Populasi Itik 429.981 433.889 466.512 384.671
2. Produksi
Produksi Daging Sapi Potong - - - 16.132 kg
Produksi Daging Kerbau - - - 849 kg
Produksi Daging Kambing - - - 9.792 kg
Produksi Daging Kuda - - - 2 kg
Produksi Daging Babi - - - 11.702 kg
Produksi Daging Ayam Ras Pedaging - - - 1.528.255
Produksi Daging Ayam Kampung - - - 6.223.184
Produksi Daging Itik - - - 230.802


➢ Perkebunan
Potensi lahan yang cukup baik sangat menunjang usaha perkebunan di
Sulawesi Barat, terdapat beberapa komoditi perkebunan yang ada dan sangat
potensial. Adapun produksi berbagai tanaman perkebunan seperti pada tabel berikut
ini.
Tabel 2.47.
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman
Di Provinsi Sulawesi Barat (Ton) 2016
Kelapa
Kabupaten Sagu Kelapa Kopi Lada Kakao Aren
Sawit
Majene 60 8.430 - 290 5 7.428 250
Polewali Mandar 200 18.788 - 1.020 356 34.824 1.600
Mamasa 80 8 - 2.488 1 8.063 400
Mamuju 322 4.421 40.148 280 50 20.683 300
Pasangkayu 6 4.226 185.729 3 4 6.218 125
Mamuju Tengah - 989 118.683 90 7 7.213 -

Sulawesi Barat 668 36.862 344.560 4.171 423 84.429 2.675
Salah satu komoditi potensial perkebunan yang menjadi andalan di Sulawesi

Barat adalah Kakao. Pada tahun 2016, produksi kakao Sulawesi Barat mencapai
84.429 ton. Jika dilihat menurut kabupaten, nampak jika Kabupaten Polewali Mandar
dan Mamuju menjadi sentra dari komoditi ini dengan produksi masing-masing
mencapai 34.842 ton dan 20.683 ton. Produksi di kedua kabupaten ini hampir
mencapai setengah produksi di Sulawesi Barat. Namun secara statistik terjadi
penurunan produksi kakao dari tahun sebelumnya, sehingga dibutuhkan kebijakan
dari pemerintah baik pusat maupun daerah terutama pada pengembangan program
kakao berkelanjutan yang telah digagas saat ini.
Tabel 2.48.
Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten
Dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat (Ha) 2016
Kelapa
Sawit
Majene 90 9,001 - 996 19 17.346 118

Kelapa
Sawit
Polewali Mandar 268 23.149 - 2.261 630 53.329 872
Mamasa 171 25 - 10.938 7 20.004 216
Mamuju 329 4.905 15.581 2.207 219 45.338 186
Pasangkayu 31 4.752 72.709 9 118 17.360 58
Mamuju Tengah - 2.359 45.562 267 25 26.127 20
Sulawesi Barat 889 44.191 133.852 16.678 1.018 179.504 1.470
➢ Holtikultura
Pengembangan tanaman hotikultura di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi
yang sangat besar, karena didukung kondisi alam di sebagian wilayah di Sulawesi
Barat sangat cocok untuk pengembangannya. Dari tahun 2015 - 2016, beberapa
komoditas tanaman hortikutura mengalami peningkatan produksi, sebagaimana pada
tabel berikut.
Tabel 2.49.
Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2015–2016
Tahun 2015 Tahun 2016
Kabupaten Luas Panen Produksi Luas Panen Produksi
(Ha) (Ton) (Ha) (Ton)
Majene
Bawang Merah 25 158,70 23 167,8
Cabai 237 599,60 249 992,7
Kentang - - - -
Kubis - - - -
Petsai 19 39,00 13 32,3
Polewali Mandar
Bawang Merah 47 275,40 86 106,5
Cabai 81 492,00 173 204,3
Kentang 1 0,20 1 1,8
Kubis 1 0,20 - -
Petsai 72 255,50 13 193,5
Mamasa
Bawang Merah 3 1,00 2 2,8
Cabai 13 48,80 27 990,3
Kentang 2 25,00 9 135
Kubis 8 3,30 6 16,7
Petsai 70 14,60 70 150,8
Mamuju
Bawang Merah 10 2,00 11 20,2
Cabai 121 436,10 131 412,5
Kentang - - - -
Kubis - - - -
Petsai 37 104,00 70 339,9

Kabupaten Luas Panen Produksi Luas Panen Produksi
(Ha) (Ton) (Ha) (Ton)
Pasangkayu
Cabai 52 236,70 175 1.634,6
Kentang - - - -
Kubis - - - -
Petsai 2 13,70 6 8,5
Mamuju Tengah
Cabai 127 490,20 160 352,2
Kentang - - - -
Kubis - - - -
Petsai 50 88,30 61 85,4
d. Kehutanan
Wilayah Sulawesi Barat sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Kondisi
ini memberi gambaran bahwa, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi hutan yang
cukup melimpah. Pada tahun 2015, luas kawasan hutan di Sulawesi Barat sekitar
1.092.431 Ha.
Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat 61 persennya merupakan kawasan
hutan lindung dan hutan konservasi, sementara sisanya merupakan kawasan hutan
produksi dengan jenis produksi kayu hutan yang dibagi kedalam dua jenis yaitu kayu
bulat dengan kayu gergajian. Pembagian luas kawasan hutan serta produksinya
pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut.
Tabel 2.50.
Luas Kawasan Hutan (Hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi Barat
Tahun 2012–2016
Hutan Produksi
Kabupaten Hutan Lindung Hutan Produksi
Terbatas
Majene 45.091 7.518 -
Polewali Mandar 65.464 22.830 -
Mamasa 89.386 49.499 -
Mamuju 132.765 85.352 41.057
Pasangkayu 103.049 54.855 2.186
Mamuju Mateng 16.275 110.646 28.616
2016 452.030 330.700 71.859
2015 452.030 330.700 71.859

2014 452.030 330.700 71.859
2013 452.387 336.061 77.345
2012 675.041 385.149 68.548

Grafik 2.43.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)
Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Barat dari tahun
2012 sebanyak 315 Ha meningkat menjadi 640 Ha pada tahun 2016.
Grafik 2.44.
Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)
Jumlah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2012
sebanyak 1351,20 Ha menurun menjadi 499,76 Ha pada tahun 2016.
Grafik 2.45.
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (Ribuan Rupiah)

Jumlah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2012
sebesar Rp. 3.905.325,- menurun menjadi Rp. 288.020,- pada tahun 2016.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga
saat ini setidaknya telah membentuk 13 unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di
wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mewujudkan pencapaian
pengelolaan serta pengawasan kawasan hutan menjadi lebih efektif. Tujuan
pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun
membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas
kebijakan antara lain : (1) Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi
dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan
kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung, (2) Mempermudah akses
bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta
terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil (3)
Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan
lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan
efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Tabel 2.51.
Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Provinsi Sulawesi Barat
SK Potensi Non Potensi Jasa
No Nama KPH Unit Jenis SK Menteri SK Penetapan Provinsi SK RPHJP Jenis Kelembagaan Luas (Ha)
Kelembagaan Kayu Lingkungan
Wisata Bahari
Palippis dan
Labuang,
Keputusan Wisata Tirta
Bupati bendungan
SK. 6404/MENLHK- Rotan,
Polewali Sekka-Sekka,
1 MAPILI UNIT XI KPHL SK.799/MENHUT-II/2009 SK. 651/Menhut-ll/2010 KPHL/ SKPD 77,196 murbei, aren,
Mandar air terjun Kunyi,
PKPHL/DAS.3/11/2016 damar
Nomor. 91 Air terjun
Tahun 2010 Limbong,
Agrowisata,
calon Tahura
Indorannuang
Air Panas
Belerang
Kanan, Air
Terjun Solokan,
Getah Pinus,
Air Terjun
Rotan,
Mambuliling,
Peraturan Bambu,
Wisata Rohani
Bupati Tanaman
SK. 7584/Menhut- Pena, Wisata
2 MAMASA TENGAH Unit VIII KPHL SK.799/MENHUT-II/2009 Mamasa SK. 340/Menhut-II/2011 UPTD 37,962 Seong, Aren,
II/Reg.4- 1/2014 Budaya
Nomor. 8 Alpukat,
Kuburan
Tahun 2010 Markisa,
TedongTedong,
Terong
Wisata Budaya
Belanda
Batu Kumila,
Gua Kelelawar
di Desa Pasapa
Mambu
Air Terjun
Sambabo,
Peraturan
Getah Pinus, Permandian Air
Gubernur
SK. 5581/Menhut- Rotan, Panas di Desa
3 MAMASA BARAT Unit VII KPHP SK.799/MENHUT-II/2009 Sulbar No. SK. 341/Menhut-II/2011 UPTD 53,555
II/Reg.4- 1/2014 Bamboo, Uhelanu, Aliran
46.a Tahun
Nilam, Siong Sungai Deras
2016
Untuk Arum
Jeram

Perdagangan
Karbon, Wisata
Air Terjun Di
Hulu Sungai
Kinatang,
Wisata Alam
Pendakian Di
Desa
Tabulahan,
Wisata Religi
Peraturan Dan Wisata
Gubernur Budaya Pada
Rotan,
Sulawesi SK. 7579/Menhut- Situs Budaya
4 GANDA DEWATA Unit XII KPHL SK.799/MENHUT-II/2009 SK. 441/Menhut-II/2012 UPTD 157,598 Damar, Madu,
Barat II/Reg.4- 1/2014 Tabulahan Di
Getah, Nilam
Nomor 7e Kabupaten
Tahun 2013 Mamasa, Situs
Kamasi Di
Kalumpang
Dan Situs
Palemba Di
Kalumpang,
Pemanfaatan
Air Untuk
Produksi Air
Kemasan Di
Desa Kinatang
Permandian Air
Panas Tallum
Banua, Wisata
Alam Arung
Jeram
Peraturan Bambangan ,
Bupati Rotan, Wisata Alam
5 MALUNDA Unit X KPHL SK.799/MENHUT-II/2009 Majene SK. 753/Menhut-II/2012 UPTD 52,071 Gaharu, Air Terjun
Nomor. 1 Lebah Madu Sambabo,
Tahun 2012 Hutan
Pendidikan
Baruga Dua,
Pengembangan
Kegiatan Religi
Tallum Banua
Pergub
Pemandangan
Sulbar No. SK. 817/Menhut- Rotan,
6 BUDONG-BUDONG Unit V KPHP SK.799/MENHUT-II/2009 SK. 996/Menhut-II/2013 UPTD 167,243 Alam, Air
46.a Tahun II/Reg.4-1/ 2015 Damar, Madu
Terjun, Sungai
2016

Keputusan
Bupati
Pasangkayu
Nomor. 542
Tahun 2010
SK. 7317/Menhut- Rotan, Coklat,
7 LARIANG Unit II KPHL SK.799/MENHUT-II/2009 dan SK. 60/Menhut-II/2011 UPTD 57,916
II/Reg.4- 1/2014 Sawit
Keputusan
Bupati
Pasangkayu
Nomor. 15
Tahun 2011
wisata alam air
terjun,
pembangunan
agrowisata,
Peraturan
rotan, potensi
Gubernur
getahgetahan, pemanfaatan
8 KAROSSA UNIT IV KPHP SK.799/MENHUT-II/2009 Sulbar No. SK.636/Menlhk-Setjen/2015 UPTD 63,110
buahbuahan, air domestik,
46.a Tahun
madu lebah Pembangkit
2016
Listrik Tenaga
Mikrohidro,
perdagangan
karbon
Peraturan
Gubernur SK. 3/PHPL- pemandangan
rotan, damar,
9 KARAMA UNIT VI KPHP SK.799/MENHUT-II/2009 Sulbar No. SK.636/Menlhk-Setjen/2015 KPHP/PKPHP/ UPTD 156,917 alam, air terjun,
madu
46.a Tahun HPL.0/12/2016 sungai
2016
10 MAMASA TIMUR UNIT IX KPHL SK.799/MENHUT-II/2009 51,086
11 PASASANGKAYU UNIT I KPHL
12 SARUDU UNIT III KPHL 68,383.7
13 KALUMPANG UNIT XIII KPHL

e. Energi dan Sumber Daya Mineral
Pada sektor pertambangan, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi Bahan
Galian / Materi Logam seperti emas, batubara, mangan, logam, biji besi, sulfida,
serta potensi Blok Migas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional
dan International, disamping itu potensi yang sangat besar adalah Uranium, dimana
menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama
dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia telah
dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terdapat potensi radio aktif atau
uranium berskala besar di atas rata-rata dunia. Potensi Sumber Daya Minyak dan
Gas Bumi dimana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok Migas Aktif, 6
(enam) Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi yang dikelola oleh K3S
Nasional dan International, baik off shore maupun on shore dan dalam tahap
eksplorasi.
Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi pengembangan Uranium, hasil
pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2007, dan ditindaklanjuti
pada tahun 2013 – 2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan nilai yang
cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/tahun. Menurut
standar Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), nilai laju dosis maksimum
yang boleh diterima oleh masyarakat umum adalah sebesar 1 mSv/tahun dan untuk
para pekerja adalah 20 mSv/tahun. Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain
di Kec Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju.
Gambar 2.3.
Peta Status Wilayah Kerja Migas di Provinsi Sulawesi Barat

Sumberdaya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh
Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan International. Adapun kontraktor
tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 2.52.
Sumberdaya Minyak dan Gas yang Ada di Sulawesi Barat Dikelola oleh
Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional
Luas
Perkembangan
KKKS Wilayah Kerja Kab/Kota Wilayah Ket
Terkini
Kerja
Produksi Gas Alam
Aktif
mulai Oktober 2013
Luas (Produksi)
Kegiatan Proses
MUBADALA Wilayah Periode
SEBUKU Majene Penyertaan
PETROLIUM : 2,344.9 Efektif: 22
Modal/Participating
km2 Sept 1997 –
Interest antara
21 Sept 2027
Kalsel dan Sulbar
Aktif
Luas
PSC Kontrak tahun (Eksplorasi)
MUBADALA WEST Wilayah:
Majene 2012 Study Tanggal
PETROLIUM SEBUKU 4,933
Geology efektif KKS :
km²
19 Des 2011
Akuisisi &
Processing Seismik
Luas
3D 500 km2 2014
Wilayah
KRISENERGY BV. BALA- Pergantian nama Aktif
Mamuju Kerja :
(BALABALAKANG) BALAKANG blok sesuai dengan (Eksplorasi)
4.190,96
SK Kem ESDM
km²
No.15.K/13/DJM.E/
2015
PemprovSulbar
EAST telah diusulkan
ENI INDONESIA. SEPINGGAN Mateng, Luas penggantian nama Aktif
LTD (MANAKARRA Pasangkayu Wilayah: WK menjadi Blok (Eksplorasi)
MAMUJU 1) Manakarra Mamuju
1
NIKO
SOUTH EAST Matra & Luas Aktif
RECOURCES
GANAL 1 Mateng Wilayah: (Eksplorasi)
LIMITED
Luas
Polewali,
PARE Wilayah
Pinrang,Pare- Proses Lelang
PARE : 8.373
pare
km2
Luas
MANAKARRA Mamuju, Wilayah: Lelang
MAMUJU Mateng 6.995 Reguler 2016
km2
Luas
WEST Mamuju, Wilayah
Proses Lelang
BUDONG Mateng, Matra : 1.723
km2
Pemprov Sulbar
mengusulkan
EAST Luas
Matra penggantian Nama Proses Lelang
KENDILO Wilayah:
WK menjadi Blok
Sendana 1

Luas
Perkembangan
KKKS Wilayah Kerja Kab/Kota Wilayah Ket
Terkini
Kerja
Konsulda WK Baru
SOUTH EAST Luas Lelang
Polewali Migas berlangsung
MANDAR Wilayah: Reguler 2016
pd 17 Maret 2016
Luas Lalang Reguler Lelang
SUREMANA 1 Matra
Wilayah: Tahun 2016 Reguler 2016
Luas Telah
Wilayah: dikembalikan
Pearl Oil KARANA Majene Survey 2D (2008)
5.389,68 ke Pemerintah
Km² tahun 2013
Luas Telah
Sumur Eksplorasi
Mamuju, Wilayah: dikembalikan
STATOIL KARAMA Karama-1&Karama-
Mateng 4.287,37 kePemerintah
2
Km2 tahun 2013
Luas
Wilayah: SumurEksplorasi
CONOCO PHILIPS KUMA Mateng, Matra sda
5086 Kalukku-1
Km2
Kris-1 32,30 mill
Luas
Majene, laut
Wilayah:
EXXON MANDAR Polewali Putera-1 26,04 mil sda
4.196,25
Mandar laut
Km2
Sultan-1 25,35 mill
Luas
Sumur Ekplorasi
PASANG Wilayah:
MARATHON Pasangkayu Bravo-1 sda
KAYU 4.707,63
Romeo-1
Km2
Luas
Wilayah: Sumur Eksplorasi
EXXON SUREMANA Pasangkayu Sda
5.339,63 Rangkong-1
Km2
Tanggal
Proses Terminasi/
efektif
Pengembalian Blok
KKS : 16
Migas
Jan Telah
HARVEST Mamuju, Kepemerintah Surat
BUDONG- 2007 dikembalikan
BUDONG- Mateng & Nomor
BUDONG Luas kePemerintah
BUDONG B.V. Matra Hbb.Jk.14.117
Wilayah tahun 2014
Yang Diterima
Kerja :
Tanggal 5 Juni
2.476,45
2014.
km²
Selain pertambangan minyak dan gas potensi lainya adalah bahan galian,
Sebaran lokasi pertambangan bahan galian yang ada di Sulawesi Barat tersebar
pada 6 (enam) kabupaten dengan potensi bahan galian yang berbeda-beda. Adapun
sebaran lokasi pertambangan menurut kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.53.
Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Sebaran Lokasi Jenis Bahan Sumber Luas Area
di Kabupaten Galian Daya (Ha)
Majene - -
1. Ulumanda Biji Besi (Fe) - -
- Desa Sambabo Panas Bumi
- Sungai Urekang - -
2. Pamboang Logam Emas - -
- Pamboang (Au) - -
- Desa Siang Panas Bumi - -
- Desa S. Loppa Panas Bumi 64.531.353 4.287
3. Sendana ton (Hipotesa)
- Desa Limboro Panas Bumi
- Desa Ulidang Batu Bara
Polewali Mandar
1. Tapango
- Desa Tapango Biji Besi (Fe) 163.823,83 5,
- Desa Lapejang Biji Besi (Fe) ton 707
- Desa Simbalutung Biji Besi (Fe) - 300
- Desa Bussu Biji Besi (Fe) - -
- Desa Takaturung Biji Besi (Fe) - 1.500
- Desa Riso/Kalimbua Panas Bumi - -
2. Anreapi 41 MWe 8
- Desa Pasiang dan Desa Biji Besi (Fe) 328.525 ton
Papandangan 1.750
- Desa Ulugalung Biji Besi (Fe) - 199
- Desa Basseang, Kunyi, Logam 1.500 ton
Duampanua, Papandangan
3. Binuang
- Desa Mammi Galena (Pb)
- Desa Kurma Biji Besi (Fe) 2.445
- Desa Batetangnga Logam Emas 6.044,04 ton 3000
4. Matakali - 2.000
- Desa Barumbung Logam -
5. Campalagian 912
- Desa Sumarrang Galena (Pb) -
6. Mapilli -
- Desa Taalangga, Beroangin, Biji Besi (Fe) -
Pulliwa 5.000
- Desa Batupanga Daala Logam Emas -
- Desa Andau Logam Emas -
7. Bulo - -
- Desa Sapporakki Panas Bumi -
8. Matangnga -
- Desa Matangnga Panas Bumi 292 Mwe
9. Balanipa -
- Desa Bala Panas Bumi 115 Mwe
10. Alu -
- Desa Pao-Pao Panas Bumi -
-
Panas Bumi
Panas Bumi

Mamasa
1. Messawa - -
- Desa Batubusa Logam
2. Pana Tembaga (Cu) - -
- Desa Karaka, Ulusalu, Sapan,
Saloan, Paken Logam - -
- Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Tembaga (Cu)
Saloan, Paken -
3. Tabulahan Logam Seng Hipotesa 888
- Desa Talopak (Zn) - -
- Desa Tarinding, Talopak
4. Sumarorong
- Desa Ratta Bo’te Biji Besi (Fe) Hipotesa -
5. Aralle Logam Emas -
- Desa Salu Kaiyyang Primer (Au) -
- -
6. Mamasa Biji Besi (Fe) -
- Desa Makuang Pebassian Hipotesa -
- Desa Sipai Pebassian Biji Besi (Fe) 900
- Desa Usango, Rambusaratu, Logam -
Makau, Salu Mokanan Utara, Mangan (Mn)
Lindu Hahangan, Uhailano,
Rantetangnga, Salu Kanan, Logam
Mungin, Rantekatoang, Mangan (Mn)
Indobanua, Rantekamiri, Logam Pasir
Tamalatik, Timbu Kanan, Besi
Malimbong Panas Bumi
7. Tabang
- Desa Baka Disura’ Logam Emas - 5.327
Primer (Au)
Mamuju
1. Bonehau
- Bonehau Batu Bara 3.593.642 ton 1,6
- Desa Buttu Ada Logam Emas - -
(Au) - -
- Desa Tamalea Logam - -
Mangan (Mn)
2. Kalumpang Logam Emas
- Desa Karataun Primer (Au) - -
- -
- Desa Bulo - -
3. Tapalang Logam Emas
- Tapalang Placer Indikasi -
4. Tapalang Barat Logam Emas
- Desa Tapalang Primer (Au) 30 Mwe -
5. Simboro Logam
- Desa Karema Tembaga (Cu) 10 Mwe -
6. Kalukku
- Ampallas Batu Bara 40 Mwe -
- Desa Kona Kaiyyang 10 MWe -
Panas Bumi
Panas Bumi
Panas Bumi

Pasangkayu
1. Tikke
- Desa S. Lariang Logam Emas 103.896 -
2. Dapurang Placer
- Desa Masabo, Tarakedo - -
Logam Emas - -
3. Baras (Au) - -
4. Sarudu Logam - -
- Doda Tembaga (Cu) - -
Batu Bara
Batu Bara
Panas Bumi
Mamuju Tengah
1. Topoyo
- Desa Tabolang Logam Seng - -
(Zn)` - -
- Desa Salulekbo Logam - -
2. Karossa Mangan (Mn)
- Desa Sanjango Logam Emas - -
(Au) - -
- -
Logam Emas - -
Primer (Au) - -
Biji Besi (Fe) - -
3. Tobadak Logam
- Desa S. Andeang Tembaga (Cu) - -
- Desa Salulekbo Logam Mangan - -
- Desa Panasuan (Mn) - -
Logam Seng
(Zn)
Logam Galena
(PbS)
Logam Dasar
(Cu, Pb, Zn)
Logam Emas
(Au)
Panas Bumi

Grafik 2.46.
Pertambangan Tanpa Ijin (%)
Grafik 2.47.
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)
f. Perdagangan
Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan
baik nasional maupun internasional. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja
sama perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan. Posisi Sulawesi
Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki
akses terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Sampai
saat ini Sulawesi Barat belum memiliki pelabuhan eksport, sehingga data ekport
yang saat ini bisa digunakan melalui BPS hanya merupakan catatan-catatan bongkar
muat di pelabuhan dan di bandar udara. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi
Barat mencatat bahwa selama tahun 2010-2015 komoditi yang diekspor dari
Sulawesi Barat diantaranya adalah produk hortikultura, produk perikanan, dan
perkebunan. Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan salah satu produk dari hasl
pengolahan sawit.

Grafik 2.48.
Perkembangan Eksport CPO Melalui Pelabuhan
CPO Sulawesi Barat sudah diekspor ke luar negeri. Catatan tertinggi terjadi
pada tahun 2013 nilai ekspor CPO mencapai 468.094 ton. Namun dua tahun terakhir
jumlahnya menurun, hal ini disebabkan oleh bebrapa hal diantaranya faktor cuaca
dan faktor harga yang masih tidak stabil. Selain CPO, barang lain yang juga
diangkut melalui pelabuhan antara lain biji sawit, karang dan jagung. Berat biji sawit
yang dimuat melalui pelabuhan selama tahun 2015 sebanyak 82,2 ton. Informasi
bongkar muat menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan yang sangat signifikan
pada jumlah bongkar semen di Sulawesi Barat. Artinya bahwa aktivitas
pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat masih sangat agresif.
Tabel 2.54.
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Indikator
2012 2013 2014 2015 2016
80 80 80 80
Cakupan Bina kelompok 80 Pelaku
Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku
pedagang/ atau Usaha Informal Usaha
Usaha Usaha Usaha Usaha
g. Perindustrian
➢ Jumlah Industri dan Tenaga Kerja
Sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10 persen terhadap
pembentukan PDRB provinsi. Keberadaan industri di suatu daerah menjadi indikator
kemajuan suatu daerah. Pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor di bidang jasa,
manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan jenis usaha

tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui
usaha kecil rakyat, antara lain kualitas SDM bidang usaha kecil dan mikro yang
masih rendah, tingkat kesejahteran masyarakat lokal yang rendah, modal usaha
yang belum tersedia, serta strategi pemasaran terhadap jenis usaha belum tersedia.
Peran pemerintah terhadap industri kecil dan mikro adalah bagaimana
menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan
kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha,
kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan
kelembagaan.
Tabel 2.55.
Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja
Kab Perusahaan Tenaga Kerja
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5,00 11,2
Majene 138 138 210 210 265 998 998 492 492 2,033
6 18
Polewali 4,55 1,56 1,56 4,18 8,49 5,47 5,47
127 127 800 800 8,512
Mandar 4 3 3 6 1 0 0
1,90 1,79 1,70 1,70 1,72 1,72
Mamasa 697 697 591 591 459 1,500
7 5 3 3 7 7
1,44 3,69 1,79 1,79
Mamuju 183 183 585 585 548 911 911 1,701
6 0 5 5
Pasangk 1,73
4,62 4,62 1,17 1,17
215 380 380 415 415 474 2,386
ayu 4 34 1 1
Mamuju
- - - - 273 273 - - - - 508 508
Tengah
Sulawesi 13,1 1,52 1,52 3,36 3,36 6,20 26,9 9,03 9,03 10,6 10,6 16,64
Barat 28 5 5 4 4 5 27 6 6 55 55 0
➢ Kawasan Industri
Sektor industri di Sulawesi Barat saat ini masih didominasi oleh industri kecil
yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam
perekonomian. Namun kedepan telah direncanakan untuk membangunan kawasan
industri yang berada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku,
rencana pembangunan kawasan industri tersebut telah sesuai dengan RTRW
Provinsi dan Kabupaten dan telah melalui berbagai kajian baik yang dilakukan oleh
pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Kementerian Perindustrian dan
telah dibuat Masterplan dan Rencana Strategis Kawasan Industri tersebut oleh pihak

Kementerian Perindsutrian. Dengan dikembangkannya industri nantinya dapat
memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional dan pemerataan industri
yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa.
Tabel 2.56.
Capain Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian
Uraian Kegiatan
2012 2013 2014 2015 2016
Kontribusi industri Rumah Tangga terhadap PDRB
- - - - -
Sektor Industri
60 60 60 60 60
Cakupan Bina kelompok Pengrajin (keg)
IKM IKM IKM IKM IKM
h. Transmigrasi
Sejak telah diresmikan menjadi DOB Baru, dari Tahun 2006 sampai dengan
Tahun 2012 telah dibangun dan ditempatkan 6 (enam) Unit Pemukiman Transmigrasi
yakni UPT. Botteng Kab. Mamuju (2006-2008), UPT. Patambanua Kab. Polman
(2007), UPT Lakahang Kab. Mamasa (2007), dan UPT Sinyonyoi Kab. Mamuju
(2009), UPT Botteng Pasembuk Kab.Mamasa (2011-2012) dan UPT Ulumanda
(2011-2013) dan 1 (satu) TSM Ralleanak Kab. Mamasa (2008). Selain itu juga
dilakukan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak Kab. Mamuju (2008),
serta Perencanaan KTM Sarudu Baras Tahun 2009.
Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat,
telah direncanakan sejak tahun 2012, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
memiliki pandangan jauh kedepan untuk pembentukan dan pengembangan Pusat
Pertumbuhan baru, sebagai cikal bakal pembentukan Desa, Kecamatan dan
Kabupaten baru. Untuk Itu Disnakertrans Provinsi Sulawesi Barat telah
merencanakan Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa PDT
dan Transmigrasi, sebagai berikut:
1. Kawasan Mambi, Kab. Mamasa Luas Penetapan kawasan 24.135 Ha;
2. Kawasan Tubbi Taramanuk, Kab. Polman, Penetapan kawasan 14.301 Ha;
3. Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 90.092 Ha;
4. Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 109.000 Ha;
5. Kawasan KTM Sarudu Baras,Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan, sementara
dalam proses perhitungan ulang;
6. Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 20.000 Ha.

Tabel 2.57.
Data Pembangunan Transmigrasi Baru di Sulawesi Barat Tahun 2016
Pola/Jenis Tahun Jumlah Jumlah
Kabupaten/Nama UPT
Transmigrasi Penempatan KK Jiwa
KAB. MAMUJU
UPT Sinyonyoi SDT/TU 2016 75 KK
KAB. MAMASA
RANO TU/TPLK 2016 100 KK
KAB. POLMAN
PIRIANTAPIKO TU/TPLK 201650 KK
225 KK
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang sangat strategis karena
merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan-
Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur, juga berhadapan langsung dengan Selat
Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional (ALKI II). Disamping
itu, Sulawesi Barat memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun
sumber daya manusia yang tentunya sangat berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi regional sulawesi maupun nasional.
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Perkapita Penduduk
Kondisi perekonomian Sulawesi Barat tumbuh cukup baik dan
menggembirakan selama kurun waktu lima tahun 2012-2016 dengan rata-rata
pertumbuhan 7,30 persen per tahun. Perkembangan PDRB Sulawesi Barat
berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 20,18 triliun pada
tahun 2011 meningkat menjadi Rp 35,97 trilliun pada tahun 2016 sedangkan atas
dasar harga konstan (ADHK) sebesar 20,78 trilliun meningkat menjadi 27,55 trilliun.
PDRB per kapita pada tahun 2010 mencapai Rp 14,75 juta mengalami peningkatan
yang cukup tinggi, yaitu Rp 27,54 juta pada tahun 2016.
Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan
tetap terbuka pada persaingan, baik dengan provinsi atau daerah lainnya yang
berdekatan maupun nasional atau internasional. Pengeluaran Konsumsi rumah

tangga perkapita (angka konsumsi RT perkapita) Penduduk Sulawesi Barat memiliki
pola konsumsi yang relatif beragam. Pada tahun 2015, menurut golongan
pengeluaran tertinggi, terdapat 34,98 persen penduduk dengan antara Rp.300.000,-
hingga Rp.499.999,- per kapita sebulan. Sedangkan presentase terendah pada
golongan pengeluaran kurang dari Rp.100.000,- sebesar 0,33 persen. Pengeluaran
per kapita sebulan di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.58.
Presentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran
Per Kapita Sebulan di Prov. Sulawesi Barat 2016
<150.000 Persentase
150.000-199.999 1,56
200.000-299.999 12,57
300.000-499.999 34,17
500.000-749.999 24,24
750.000-999.999 12,50
1.000.000-1.499.999 7,52
1.500.000+ 7,44
Jumlah 100,00
Sumber : BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2017
Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bahan makanan

Provinsi Sulawesi Barat paling tinggi adalah kelompok makanan padi-padian sebesar
23,43 persen. Dan yang paling rendah adalah pengeluaran umbi-umbian sekitar 0,73
persen. Berikut tabel pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok
bahan makanan.
Tabel 2.59.
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran
Dan Kelompok Barang di Provinsi Sulawesi Barat 2016
Kelompok Barang
Kelompok Pengeluaran Bukan
Makanan Jumlah
Makanan
<150.000 - - -
150.000-199.999 114.667 61.135 175.802
200.000-299.999 163.234 94.733 257.967

Kelompok Barang
Kelompok Pengeluaran Bukan
Makanan Jumlah
Makanan
300.000-499.999 245.204 150.293 395.497
500.000-749.999 352.994 256.576 609.570
750.000-999.999 465.366 398.525 863.890
1.000.000-1.499.999 600.331 593.562 1.193.893
1.500.000+ 841.589 1.444.600 2.286.189
Rata-rata 357.586 328.356 685.941

Sumber : BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2017
b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang
diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, NTP merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP mengukur
kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan petani dibandingkan dengan
produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk
konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan
kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan
periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi
penurunan daya beli petani.
Tabel 2.60.
Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat 2012–2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Indeks yang diterima petani 140.67 149.82 113.00 120.83 127,40
Indeks yang dibayarkan petani 134.91 143.45 109.76 115.35 118,63
Nilai Tukar Petani 104.41 104.26 102.96 104.76 107,40

Secara umum, terjadi peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan periode

yang sama. Nilai tukar produk pertanian tahun 2015 cenderung lebih tinggi jika
dibandingkan tahun sebelumnya. Selama Tahun 2015 NTP sulawesi Barat terlihat
berfluktuatif nilai NTP paling tinggi sebesar 106,47 pada November 2015 dan 109,79

pada Oktober 2016, dan sepanjang tahun 2015 dan 2016 nilai NTP Sulawesi Barat
selalu berada di atas 100 baik itu dilihat secara tahunan ataupun bulanan. Hal ini
mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat sudah baik
dan tetap harus terus dikembangkan mengingat sektor pertanian merupakan salah
satu sektkor dengan tingkat serapan TK paling tinggi.
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

a. Infrastruktur Perhubungan
Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi dan
mendukung peningkatan daya saing di Sulawesi Barat, telah dikembangkan 2 (dua)
bandara untuk peningkatan konektivitas tersebut yaitu bandara Tampa Padang dan
bandara Sumarorong untuk mendukung destinasi pariwisata di Kabupaten Mamasa.
Tabel 2.61.
Kondisi Bandara Tampa Padang
Uraian 2005 2016
LANDAS PACU (RUNWAY) 790 M X 23 M 2.500 M x 45 M
APRON 60 M X 40 M 150 M x 40 M
TAXIWAY 75 X 15 M2 2 x 75 M x 18 M
OVERRUN - 2 x 30 M x 30 M
BAHU (SHOULDER) - 2.040 M x 60 M

WINGS ATR,
JENIS PESAWAT CASA-212 GARUDA
BOMBARDIR
Dari tabel di atas menjelaskan bahwa fasilitas Bandara Tampapadang Mamuju

selalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Dari segi fisik telah terjadi
penambahan Landasan Pacu dari 790 meter pada tahun 2005 menjadi 2,500 meter
pada Tahun 2016. Dengan penambahan panjang tersebut maka Bandara
Tampapdang hingga kini telah dapat didarati oleh pesawat boing sekelas Garuda.

Tabel 2.62.
Kondisi Bandara Sumarorong
Uraian 2011 2016
LANDAS PACU (RUNWAY) Tahap Pengerjaan 1200 M x 30 M
APRON - 650 M x 40 M
TAXIWAY - 80 M x 15 M
Mobilitas penduduk melalui bandara Tampa Padang selama tahun 2012-2015

mengalami peningkatan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Untuk
mendukung daerah destinasi wisata di Kabupaten Mamasa maka Pemerintah
Provinsi juga membangun Bandara Sumarorong yang berfungsi sebagai
penghubung daerah wisata dari Bali, Sumarorong, Tana Toraja. Bandara ini telah
beroperasi dan saat ini melayani rute Makassar- Sumarorong tiga kali seminggu.
Tabel 2.63.
Aktifitas Bandara Tampa Padang Mamuju Tahun 2012–2016
Pesawat (Unit) Penumpang (Orang) Bagasi (Kg)
Tahun
Tiba Berangkat Tiba Berangkat Bongkar Muat
2012 613 613 25.752 27.772 150.676 125.692
2013 499 499 23.610 25.043 122.950 108.080
2014 700 700 28.644 27.453 134.510 108.174
2015 1.132 1.132 39.403 43.115 192.932 233.244
2016 1.123 1.123 65.249 58.361 269.429 352.468

Selain bandara yang telah berfungsi baik, pemerintah juga mengembangkan

Pelabuhan Laut sebagai upaya mendukung jalur poros maritim yang telah
dicanangkan Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah aktifitas pelayaran yang telah
berlangsung di Sulawesi Barat.

Tabel 2.64.
Kondisi Pelabuhan Belang-Belang
Uraian 2011 2016 Ket
DERMAGA – 1 (Deep = -9 m) 64 X 15 M2 64 X 15 M2 BETON
DERMAGA – 2 (Deep = -11,25 m) 101 X 15 M2 101 X 15 M2 BETON
DERMAGA – 3 (2015) - 100 X 15 M2 TAHAP I
LAPANGAN PENUMPUKAN 3000 M2 8000 M2
GUDANG 2 BUAH 3 BUAH

Secara umum, jenis pelayaran laut yang diselenggarakan diantaranya adalah

pelayaran nasional, pelayaran rakyat, non pelayaran dan pelayaran luar negeri. Pada
periode 2012-2014, aktivitas pelabuhan di Sulawesi Barat juga mengalami
perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2014, pelayaran ke luar negeri memiliki
jumlah paling banyak yakni 41 pelayaran. Pelayaran luar negeri yang ada di
Sulawesi Barat masih sebatas pada pengangkutan hasil olahan CPO.
b. Infrastruktur Jalan
Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar
kegiatan perekonomian. Secara umum panjang jalan nasional di sulawesi barat
tahun 2013 sekitar 602,78 km, dengan kondisi baik 453,34 km, kondisi sedang
144,86 km, kondisi rusak 3,88 km dan rusak berat 0,7 km.
Tabel 2.65.
Kondisi Jalan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2011 dan 2016
Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Provinsi
Panjang Panjang
SALUBATU – MAMBI - SALUBATU – BONEHAU -
MALA’BO – MAMASA - BATAS 122,54 KALUMPANG – BATUISI - 108,71
TATOR BATAS LUWU UTARA
SALUBATU – BONEHAU - MARTADINATA - SUMARE
KALUMPANG – BATAS LUWU 92,97 (RANGAS) -BTS. 55
UTARA TAPALANG BARAT
KALUMPANG - BATUISI – BATUISI – BATAS
60.38 44,64
BATAS TORAJA TORAJA
POLEWALI – TABONE – LAMPA – MATANGNGA -
71,89 76,78
MALA’BO KEPPE
LAMPA – MATANGNGA - SALUTAMBUNG –
76,78 55,04
KEPPE UREKANG – MAMBI

Ruas Jalan Provinsi Ruas Jalan Provinsi
Panjang Panjang
SALUTAMBUNG – UREKANG
55,04 TIKKE - BTS. SULTENG 9.5
- MAMBI
TIKKE - BTS. SULTENG 8.5
TOTAL (Km) 488,10 TOTAL (Km) 349,67
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas
Tindak kriminalitas di suatu daerah akan memunculkan rasa tidak aman bagi
masyarakat, berbagai bentuk kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan
perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi di
Sulawesi Barat. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan
masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi terganggu. Pemerintah daerah
dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman
kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta
menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas tindak kriminalitas dapat
diminimalisir. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan
penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di
daerah.
Tabel 2.66.
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 – 2016
Kepolisian Resort 2013 2014 2015 2016
Majene 307 299 280 322
Polewali Mandar 912 919 1.151 904
Mamasa 147 152 164 125
Mamuju 464 536 498 731
Pasangkayu 189 231 474 467
Mamuju Tengah - - - 86
Sulawesi Barat 2.019 2.160 2.567 2.635

Tabel 2.67.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)
Kepolisian Resort
2013 2014 2015 2016
Majene 64.5 93,31 89,29 70,50
Polewali Mandar 59.32 63,87 60,47 60,18
Mamasa 82.31 90,73 80,49 80,00
Mamuju 76.08 82.46 84,54 75,92
Pasangkayu 79.37 60,18 59,07 58,88
Mamuju Tengah - - - 70,93
Sulawesi Barat 70,78 64,24 67,26

Tabel 2.68.
Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut
Kepolisian Resort di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011–2014
Kepolisian Resort 2011 2012 2013 2014
Majene 2,35 2,23 1,93 2,18
Polewali Mandar 1,79 2,34 2,21 2,26
Mamasa 1,09 1,05 1,04 1,01
Mamuju 1,14 0,36 1,26 1,14
Pasangkayu 1,89 1,88 3,07 1,05
Sulawesi Barat 1,60 1,54 1,86 1,72
b. Jumlah Demonstrasi
Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang
di hadapan umum. Di Provinsi Sulawesi Barat, demonstrasi yang terjadi terbilang
masih rendah dibandingkan dengan kota atau provinsi lain bahkan pada tahun 2012
tercatat tidak ada kejadian demonstrasi, kejadian demonstrasi tertinggi terjadi pada
tahun 2014 disebabkan oleh faktor politik yaitu sebanyak 30 kejadian. Namun pada
tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 16 kejadian demonstrasi.

Tabel 2.69.
Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012–2016
Tahun
Keterangan
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Demo Bidang Politik 29 21 10 0 10 20 8
Jumlah Demo Ekonomi 9 12 5 0 2 0 0
Jumlah Kasus Pemogokan Kerja 2 7 6 0 0 0 0
Jumlah Demo Unjuk Rasa 0 0 0 0 15 10 8
Jumlah 40 40 31 0 27 30 16
Dari sekian banyak unjuk rasa tersebut, tercatat ada tiga aspek yang menjadi
issu demonstrasi dilakukan yakni; bidang politik, ekonomi, dan kasus pemogokan
kerja. Dan faktor yang mendominasi unjuk rasa terjadi adalah faktor politik. Hal ini
dianggap lumrah, terlebih pada saat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah.
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka
pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk
mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di
suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi
tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik
kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari
tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3.
Grafik 2.49.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Sulawsi Barat berdasarkan tingkat pendidikan didominasi
oleh penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah, baik itu tamat SD, belum tamat
SD maupun yang belum atau tidak bersekolah. Untuk tingkat pendidikan Strata 1
(satu) ke atas sebanyak 46 ribu yang didominasi oleh penduduk laki-laki sebesar
23,5 ribu dan perempuan sebesar 22,4 ribu.
Grafik 2.50.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015
Jumlah Laki-Laki sebesar 1.970 dan Perempuan Sebesar 1.411 dari total
Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Barat 3.381.
b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah
penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas
dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan
(dependency ratio) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat
menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah sudah maju ataupun
sebaliknya. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang
penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin
tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai
hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan
persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin
rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Melalui pengelompokkan penduduk berdasarkan usia maka dapat diketahui
angkat beban tanggungan di Sulawesi Barat. Angka beban tanggungan penduduk di
Sulawesi Barat sebesar 55,99 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-
64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang yang belum/tidak produktif (0-
14 tahun dan > 65 tahun). Beban tanggungan tertinggi di Kabupaten Majene sebesar
59,58 dan terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 54,62. Adapun grafik
beban tanggungan di Sulawesi Barat seperti yang ada di bawah ini.
Grafik 2.51.
Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Umur
Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat 2015

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses
untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi
masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh
ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program
pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas
pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat
pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan
kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan
menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga
memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan, seperti disajikan dalam Tabel 2.70.
berikut.

Tabel 2.70. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi
Realisasi
Capaian
Target Realisasi Program Tingkat
Target Capaian Realisasi Target Hasil
RKPD RKPD Target Program/Kegiatan dan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Kinerja RPJMD Kinerja Program dan Tingkat Perangkat Daerah
Kode Tahun Tahun RKPD Tahun 2019 Kegiatan Realisasi
Program/Kegiatan (output) Tahun 2022 (Akhir Keluaran Kegiatan s/d Realisasi Penanggung jawab
2018 2018 Berjalan (n-1) s/d Tahun Target s/d
Periode RPJMD 2017 (Tahun n-3) (%)
(Tahun n- (Tahun n- 2019 Tahun
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100 %
01.1
1.01.
01.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu penyediaan jasa surat menyurat 60 Bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
1.01
1.01.
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan
01.0 Waktu penyediaan jasa telepon, air dan listrik 60 Bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
Listrik
1.02
1.01.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Waktu penyediaan jasa operasional / pemeliharaan dan
01.0 60 Bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
Kendaraan dinas/Operasional perijinan
1.06
1.01.
Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan dan
01.0 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60 Bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
perlengkapan kantor
1.09
1.01.
01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu penyediaan alat tulis kantor 60 Bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
1.10
1.01.
01.0 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 50.000 Lembar 10.000 10.000 10.000 100% 10.000 30000 60% Dikbud
1.11
1.01.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -
01.0 250 Expl 50 50 50 100% 50 150 60% Dikbud
undangan undangan
1.15
1.01.
01.0 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman pegawai dan rapat 2500 Dos 500 500 500 100% 500 1500 60% Dikbud
1.17
1.01.
01.0 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Waktu penyediaan biaya perjalanan dinas 60 Bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
1.18
1.01.
01.0 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Waktu penyediaan biaya perjalanan dinas 60 Bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
1.20
1.01.
01.0 Penyediaan Jasa Publikasi dan Media Cetak Waktu penyediaan jasa publikasi media cetak 60 Media 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
1.21
Rata-rata capaian Kinerja 100%
Predikat Kinerja ST
1,01,
1,01,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %
01,0
2
1.01.
01.0 Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 15 Unit 3 3 3 100% 3 9 60% Dikbud
2.05
1.01.
01.0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
2.07
Predikat Kinerja ST
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 126 I Page

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1.01.
01.1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 100 %
03
1.01.
01.1.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai ASN 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
03.0
2
Predikat Kinerja ST
1.01.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan Capaian Kinerja
01.0 100%
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan
6
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan Jumlah Jasa
01.0 60 Dok 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
Realisasi Kinerja SKPD Tenaga Kontrak/PTT Non PNS yang diberikan honor
6.01
bulanan
1.01.
Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran dan
01.0 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15 Dok 3 3 3 100% 3 9 60% Dikbud
tahunan SKPD yang disusun
6.02
1.01. Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD yang disusun dan
01.0 Penyusunan RKA/DPA SKPD Jumlah Jasa Operator Simda Penganggaran yang 10 Dok 2 2 2 100% 2 6 60% Dikbud
6.06 diberikan honor bulanan
1.01. Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA-SKPD yang disusun

01.0 Penyusunan RKA-P/DPPA-P SKPD dan Jumlah Jasa Operator Simda Penganggaran yang 10 Dok 2 2 2 100% 2 6 60% Dikbud
6.07 diberikan honor bulanan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Simda Keuangan dan
1.01.
Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Simda Gaji yang diimplementasikan dan Jumlah Jasa
01.0 60 Dok 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Operator Simda Penganggaran dan Simda Gaji yang
6.10
diberikan honor bulanan
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD yang disusun
1.01. dan Jumlah Jasa Operator Eplanning yang diberikan
01.0 Penyusunan Renstra/Renja OPD honor bulanan dan Jumlah Dokumen sinkronisasi 60 Dok 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
6.77 program dan Laporan Hasil Musrenbang Kabupaten dan
Provinsi yang diikuti
1.01.
Jumlah Dokumen LKPJ, Lakip dan LPPD OPD yang
01.0 Penyusunan LKPJ/Lakip/LPPD OPD 15 Dok 3 3 3 100% 3 9 60% Dikbud
disusun
6.78
Predikat Kinerja ST
1.01.
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Persentase Guru yang memenuhi standar kualifikasi
01.2 100 %
Kependidikan sertifikasi guru/kepala sekolah
0
1.01.
01.2 Penghargaan Tokoh Pendidik Jumlah tokoh pendidik yang diberikan penghargaan 30 Org 6 6 6 100% 6 18 60% Dikbud
0.23
1.01.
Jumlah Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB yang
01.2 Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 1265 Org 253 253 253 100% 253 759 60% Dikbud
mengikuti Peningkatan Kompetensi Manajerial
0.24
1.01.
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti
01.2 Bimbingan Teknis PTK Berprestasi dan Berdedikasi 600 Org 120 120 120 100% 120 360 60% Dikbud
bimtek PTK Berprestasi dan Berdedikasi
0.38
1.01. Jumlah GTK SMA, SMK dan SLB yang terpilih
01.2 Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi berprestasi Tingkat Provinsi dan Mengikuti Pemilihan ke 300 Org 60 60 60 100% 60 180 60% Dikbud
0.58 Tingkat Nasional

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1.01.
Jumlah Guru SLB yang mengikuti Pengembangan
01.2 Pengembangan Kompetensi bagi Guru SLB 250 Org 50 50 50 100% 50 150 60% Dikbud
Kompetensi Guru
0.59
1.01.
Jumlah Guru SMA, SMK dan SLB yang mengikuti
01.2 Workshop Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru 225 Org 45 45 45 100% 45 135 60% Dikbud
Workshop Penulisan Karya Ilmiah
0.60
1.01.
Jumlah Guru SMA/SMK/SLB yang mengikuti Lomba
01.2 Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional 150 Org 30 30 30 100% 30 90 60% Dikbud
Olimpiade Guru Nasional
0.66
Predikat Kinerja ST
1.01. Persentase satuan pendidikan menengah dan satuan
01.0 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan pendidikan khusus menerapkan manajemen berbasis 100%
6 sekolah (MBS)
Jumlah Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan
1.01.
Fungsional Guru, Kepala Sekolah, Tutor, Pamong
01.2 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 200 Org 40 40 40 100% 40 120 60% Dikbud
Belajar dan Pengawas Sekolah yang mengikuti
2.01
pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang pendidikan
Jumlah pengurus dewan pendidikan provinsi Sulbar

1.01.
yang diberikan biaya operasional dan honorarium
01.2 Pembinaan Dewan Pendidikan 55 Org 11 11 11 100% 11 33 60% Dikbud
bulanan dan Jumlah Jasa Tenaga Kontrak/Staf
2.05
Sekretariat Dewan Pendidikan diberikan honor bulanan
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan

Pendidikan Khusus Negeri yang diberikan Dana
1.01.
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM),
01.2 Penyediaan Operasional Sekolah 1265 Sklh 253 253 253 100% 253 759 60% Dikbud
Jumlah sekolah penerima makan minum siswa yang
2.15
diasramakan, Jumlah Jasa GTT dan PTT TK Pembina
Terpadu Provinsi yang diberikan honor bulanan.
1.01.
Jumlah dokumen laporan ujian nasional SD, SMP,
01.2 Pelaksanaan Ujian Nasional 1265 Sklh 253 253 253 100% 253 759 60% Dikbud
SMA/SMK sederajat yang dilaksanakan
2.30
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
1.01.
Pendidikan Khusus Negeri/Swasta yang mengikuti
01.2 Rapat Bidang Pendidikan 1265 Sklh 253 253 253 100% 253 759 60% Dikbud
Rapat Bidang Pendidikan dan program Jaksa Masuk
2.31
Sekolah
1.01.
01.2 Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan Jumlah peserta 225 Org 45 45 45 100% 45 135 60% Dikbud
2.37
1.01.
Jumlah Buku Geografi, Biografi, Sejarah lokal yang
01.2 Penulisan Buku Sejarah Lokal 5000 Eks 1000 1000 1000 100% 1000 3000 60% Dikbud
dicetak dan digandakan
2.46
1.01.
Jumlah dokumen Naskah Ujian Sekolah/Madarasah
01.2 Penulisan Naskah Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI,SDLB 30 Dok 6 6 6 100% 6 18 60% Dikbud
SD/MI, SDLB yang ditulis dan digandakan
2.47
Jumlah Siswa Penerima Beasiswa SMA PASIAD yang
1.01.
diberikan uang pendidikan dan Jumlah Siswa
01.2 Pembinaan Siswa Berprestasi Akademik 40 Org 8 8 8 100% 8 24 60% Dikbud
Berprestasi Pemenang Lomba Tk. Provinsi dan Tk.
2.53
Nasional yang diberikan Uang Pembinaan
Jumlah Waktu Penyaluran dan Pelaporan Dana BOS
1.01.
SMA, SMK, SLB yang dilakukan dan Jumlah Jasa
01.2 Manajemen Penyaluran Dana Bos 20 TW 4 4 4 100% 4 12 60% Dikbud
tenaga Tim Manajemen Dana BOS Provinsi yang
2.69
diberikan honor bulanan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1.01. Jumlah Waktu Penyediaan Operasional BAP S/M
01.2 Pembinaan Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Provinsi untuk pelaksanaan dan pembinaan akreditasi 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
2.72 Satuan Pendidikan
1.01. Jumlah dokumen sinkronisasi Dapodikdasmen ke
Pengembangan data dalam perencanaan bidang
01.2 satuan pendidikan, koordinasi, konsultasi yang diikuti 25 Dok 5 5 5 100% 5 15 60% Dikbud
pendidikan
2.75 dan dilaksanakan
1.01.
Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawas Sekolah
01.2 Penyusunan Program Kerja Pengawas Sekolah 325 Org 65 65 65 100% 65 195 60% Dikbud
yang disusun
2.76
1.01.
Jumlah Rapat Koordinasi Pengawas Sekolah yang
01.2 Rapat koordinasi pengawas sekolah 325 Org 65 65 65 100% 66 196 60% Dikbud
diikuti dan dilaksanakan
2.77
Predikat Kinerja ST
1.01.
Program Pengembangan Teknologi Informasi dan
01.0 Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100%
Komunikasi Pendidikan
6
1.01. Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah yang
Peningkatan kompetensi tenaga administrasi sekolah
01.2 mengikuti peningkatan Kompetensi mengelola 150 Orang 30 30 30 100% 30 90 60% Dikbud
dalam mengelola administrasi sekolah berbasis TIK
3.17 Administrasi Sekolah Berbasis TIK
1.01. Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan
Peningkatan kompetensi guru dalam membuat media
01.2 Kompetensi dalam Membuat Media Pembelajaran 600 Orang 120 120 120 100% 120 360 60% Dikbud
pembelajaran interaktif
3.28 Interaktif
1.01.
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pemanfaatan Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi
01.2 150 Orang 30 30 30 100% 30 90 60% Dikbud
Website Sekolah dalam Pemanfaatan Website Sekolah
3.34
Predikat Kinerja ST
1.01.
01.0 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100%
6
1.01.
Dana BOS Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Jumlah satuan pendidikan SMA Negeri yang menerima
01.2 370 Sekolah 74 74 74 100% 74 222 60% Dikbud
Provinsi Sulawesi Barat dana BOS
7.01
1.01.
Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Jumlah satuan pendidikan SMK Negeri yang menerima
01.2 290 Sekolah 58 58 58 100% 58 174 60% Dikbud
Provinsi Sulawesi Barat dana BOS
7.02
1.01.
Dana BOS Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Provinsi Jumlah satuan pendidikan SLB Negeri yang menerima
01.2 65 Sekolah 13 13 13 100% 13 39 60% Dikbud
Sulawesi Barat dana BOS
7.03
Predikat Kinerja ST
1.01.
Angka Partisipasi Sekolah (APK) pada pendidikan
01.0 Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) 100%
SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C
6
1.01. Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Prestasi
Mata
01.2 Pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa sma Siswa SMA yang diperlombakan di Tingkat Provinsi dan 30 6 6 6 100% 6 18 60% Dikbud
Lomba
8.03 Jumlah Pendamping Peserta Lomba ke tingkat Nasional
1.01.
01.2 Pembangunan sanitasi dan sanitary sekolah Jumlah MCK yang terbangun 25 Paket 5 5 5 100% 5 15 60% Dikbud
8.11
1.01.
01.2 Pengadaan meubelair sekolah Jumlah Jenis Mebeluer Sekolah yang diadakan 100 Paket 20 20 20 100% 20 60 60% Dikbud
8.12

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1.01.
01.2 Monitoring dan evaluasi jenjang sma Jumlah Peserta Monitoring dan evaluasi jenjang sma 445 Orang 89 89 89 100% 89 267 60% Dikbud
8.16
1.01.
Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi
01.2 Rapat koordinasi kurikulum muatan lokal sma 446 Orang 89 89 89 100% 89 267 60% Dikbud
Kurikulum Muatan Lokal SMA
8.18
1.01.
01.2 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun 20 Unit 4 4 4 100% 4 12 60% Dikbud
8.19
1.01.
Jumlah Kepala Sekolah SMA yang mengikuti Rapat
01.2 Rapat koordinasi kepala sekolah SMA 445 Orang 89 89 89 100% 89 267 60% Dikbud
Koordinasi Kepala Sekolah
8.23
1.01.
Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya Kurikulum
01.2 Lokakarya kurikulum muatan lokal SMA 445 Orang 89 89 89 100% 89 267 60% Dikbud
Muatan Lokal SMK
8.25
1.01.
Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dapodik bagi
01.2 Bimtek dapodik bagi operator sekolah jenjang SMA 445 Orang 89 89 89 100% 89 267 60% Dikbud
operator sekolah jenjang SMA
8.32
1.01.
01.2 Pendataan sekolah menengah atas (SMA) Jumlah satuan pendidikan SMA yang didata 445 Sekolah 89 89 89 100% 89 267 60% Dikbud
8.38
1.01.
01.2 Pelatihan kurikulum 2013 bagi guru SMA Tersusunnya Kurukulum Muatan Lokal SMA 445 Orang 89 89 89 100% 90 268 60% Dikbud
8.40
1.01.
01.2 Pembangunan pagar sekolah Jumlah Jenis Pagar sekolah yang dibangun 20 Paket 4 4 4 100% 4 12 60% Dikbud
8.41
1.01.
01.2 DAK bidang pembinaan SMA Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fisik Reguler dan Afirmasi 500 Paket 100 100 100 100% 100 300 60% Dikbud
8.46
Predikat Kinerja ST
1.01.
Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Angka Partisipasi Sekolah (APK) pada pendidikan
01.0 100%
(SMK) SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C
6
1.01.
Jumlah peserta SMK yang mengikuti Bimtek
01.2 Bimtek manajemen mutu SMK 685 Org 137 137 137 100% 137 411 60% Dikbud
Manajemen Mutu Sekolah
9.01
1.01. Jumlah Bangunan Sekolah, Ruang Kelas,
01.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Laboratorium, Perpustakaan, Toilet/Jamban dll yang 150 Ruang 30 30 30 100% 30 90 60% Dikbud
9.03 direhabilitasi Berat/Sedang/Ringan
1.01.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
01.2 50 Paket 10 10 10 100% 10 30 60% Dikbud
parkir yang dibangun
9.07
1.01. Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Prestasi
Mata
01.2 Pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa SMK Siswa SMK yang diperlombakan di Tingkat Provinsi dan 20 4 4 4 100% 4 12 60% Dikbud
Lomba
9.08 Jumlah Pendamping Peserta Lomba ke tingkat Nasion
1.01.
01.2 Pelatihan kurikulum 13 bagi guru SMK Jumlah Guru SMK mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 150 Orang 30 30 30 100% 30 90 60% Dikbud
9.11
1.01.
01.2 Pendataan sekolah menengah kejuruan (SMK) Jumlah sekolah SMK yang didata 685 Sekolah 137 137 137 100% 137 411 60% Dikbud
9.15

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1.01.
01.2 Pembangunan pagar sekolah Jumlah Jenis Pagar sekolah yang dibangun 20 Paket 4 4 4 100% 4 12 60% Dikbud
9.17
1.01.
Jumlah Kepala Sekolahyang mengikuti Rapat
01.2 Rapat koordinasi kepala sekolah SMK 685 Orang 137 137 137 100% 137 411 60% Dikbud
Koordinasi Kepala Sekolah
9.19
1.01.
01.2 Pembangunan gedung sekolah Jumlah bangunan sekolah yang terbangun 20 Unit 4 4 4 100% 4 12 60% Dikbud
9.24
1.01.
Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya Kurikulum
01.2 Lokakarya kurikulum muatan lokal SMK 685 Orang 137 137 137 100% 137 411 60% Dikbud
Muatan Lokal SMK
9.25
1.01.
01.2 Pembangunan sanitasi dan sanitary sekolah Jumlah MCK yang dibangun 25 Paket 5 5 5 100% 5 15 60% Dikbud
9.31
1.01.
Jumlah Sekolah SMK yang sudah Sinkron K-13 dengan
01.2 Sinkronisasi k13 dengan dudi 100 Sekolah 20 20 20 100% 20 60 60% Dikbud
Dunia Usaha dan Dunia Industri
9.32
1.01.
01.2 Pengadaan meubelair sekolah Jumlah meubelair sekolah 100 Paket 20 20 20 100% 20 60 60% Dikbud
9.33
1.01.
Jumlah Jenis Peralatan penunjang UNBK SMK yang
01.2 Pengadaan peralatan sekolah penunjang UNBK 5 Paket 1 1 1 100% 1 3 60% Dikbud
diadakan
9.44
1.01.
01.2 DAK bidang pembinaan SMK Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fisik Penugasan 500 Paket 100 100 100 100% 100 300 60% Dikbud
9.49
Predikat Kinerja ST
1.01.
Program Pembinaan PKLK & Tugas Pembantuan PAUD Angka Partisipasi Sekolah (APK) pada pendidikan
01.0 100%
Dikdas PAUD/SLB/SMA/MTs. APM SD/MI
6
1.01.
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas Jumlah Taman, Lapangan Upacara danFasilitas Parkir
01.3 30 Paket 6 6 6 100% 6 18 60% Dikbud
parkir SLB yang dibangun
0.05
1.01.
01.3 Pembangunan ruang kelas baru Jumlah Ruang Kelas Baru SLB yang dibangun 60 Ruang 12 12 12 100% 12 36 60% Dikbud
0.06
Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Prestasi
1.01.
Pembinaan minat, bakat dan prestasi pendidikan Siswa SD dan SMP yang diperlombakan di Tingkat Jenis
01.3 45 9 9 9 100% 9 27 60% Dikbud
berkelanjutan Provinsi dan Jumlah Pendamping Peserta Lomba ke Lomba
0.12
tingkat Nasional
1.01.
01.3 Pengadaan meubelair Jumlah Jenis Meubelair Sekolah SLB yang diadakan 5 Paket 1 1 1 100% 1 3 60% Dikbud
0.16
1.01.
Jumlah Dokumen hasil Monev Pelaksanaan Ujian
01.3 Monev pelaksanaan ujian nasional siswa SD/SMP/SLB 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% Dikbud
Nasional Siswa SD/SMP/SLB
0.20
1.01.
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Kurikulum
01.3 Pelatihan kurikulum 2013 bagi Pendidikan Berkelanjutan 125 Orang 25 25 25 100% 25 75 60% Dikbud
2013 Bagi Pendidikan Berkelanjutan
0.30
1.01.
Jumlah sekolah/siswa/tahun dan honorarium GTT/PTT
01.3 Penyediaan fasilitasi biaya pendidikan SLB 125 Sklh 25 25 25 100% 25 75 60% Dikbud
SLB se sulawesi barat
0.31
Predikat Kinerja ST

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1.01.
Jumlah nilai budaya dan kerifan lokal yang
01.0 Program Pengembangan Nilai Budaya 100%
terdokumentasikan
6
1.01.
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya bagi guru- Jumlah Guru Seni Rupa dan Sejarah yang mengikuti
01.3 200 Orang 40 40 40 100% 40 120 60% Dikbud
guru seni rupa Sosialisasi Pengelolaan kekayaan Budaya Bangsa
1.06
1.01.
Jumlah Sanggar, Kelompok Masyarakat, Seniman dan
01.3 Fasilitasi pengembangan kekayaan budaya daerah 155 Sangggar 31 31 31 100% 31 93 60% Dikbud
Pelaku Seni di Sulawesi Barat yang difasilitasi
1.08
Predikat Kinerja ST
1.01. 1. Jumlah kesenian daerah yang dibina dan difasilitasi.
01.0 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Jumlah taman budaya dan museum yang 100%
6 dikembangkan
1.01.
Pelaksanaan karnaval tari dan pentas budaya tk. Jumlah Keikutsertaan Karnaval Tari dan Pentas Budaya
01.3 30 Kali 6 6 6 100% 6 18 60% Dikbud
Nasional Tk. Nasional yang diikuti dan dilakukan
2.11
1.01.
Jumlah Festival Kesenian yang dilakukan dan
01.3 Festival kesenian 10 Festival 2 2 2 100% 2 6 60% Dikbud
didokumentasikan
2.12
1.01.
Jumlah Peserta Gita Bahana Nusantara (GBN) yang
01.3 Gita Bahana Nusantara (GBN) 500 Orang 100 100 100 100% 100 300 60% Dikbud
dibina, difasilitasi
2.21
1.01. Jumlah Jenis Tarian dan Musik Daerah ditampilkan
01.3 Tarian penjemputan dalam penjemputan Tamu VIP Provinsi Sulbar yang 100 Orang 20 20 20 100% 20 60 60% Dikbud
2.23 dibina dan difasilitasi
1.01. Jumlah Benda Cagar Budaya dan Koleksi Museum
01.3 Pendataan benda cagar dan koleksi museum yang didata, diregistrasi ke Kemdikbud dan 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% Dikbud
2.26 didokumentasikan
1.01.
Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Kekayaan
01.3 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam 40 Karya 8 8 8 100% 8 24 60% Dikbud
Budaya Sulawesi Barat yang dikelola dan dibina
2.28
1.01.
Jumlah Siswa Siswi yang dilatih, dibina dan mengisi
01.3 Gelar Paduan Suara/Aubade 750 Orang 150 150 150 100% 150 450 60% Dikbud
acara Paduan Suara/Aubade
2.32
Predikat Kinerja ST
1.01.
Jumlah situs cagar budaya serta kepurbakalaan yang
01.0 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100%
dilestarikan
6
1.01.
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang
01.3 Pendaftaran warisan budaya tak benda 5 Dok 1 1 1 100% 1 3 60% Dikbud
didata, diregistrasi dan dlestarikan
3.08
1.01.
Jumlah rumah adat dan Gedung kesenian yang
01.3 Pembangunan rumah adat dan gedung kesenian 30 Unit 6 6 6 100% 6 18 60% Dikbud
dibangun
3.10
1.01. Jumlah Peserta Museum dan Taman Budaya
01.3 Temu karya se- indonesia tahun 2018 Sulawesi Barat yang mengikuti Temu Karya se- 150 Orang 30 30 30 100% 30 90 60% Dikbud
3.11 Indonesia
Predikat Kinerja ST
DINAS KESEHATAN
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan Administrasi perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 72 Bulan 12 12 12 100% 12 36 50%

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
02 Kelancaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72 Bulan 12 12 12 100% 12 36 50%
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
06 Service dan Izin Kendaraan 72 Bulan 12 12 11 92% 11 34 47%
Kendaraan Dinas/Operasional
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Perkantoran 72 Bulan 12 12 12 100% 12 36 50%
10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 72 Bulan 12 12 11 95% 11 35 48%
11 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 72 Bulan 12 12 12 100% 12 36 50%
12 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 72 Bulan 12 12 4 35% 4 20 28%
15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 72 Bulan 12 12 8 67% 8 28 39%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-
16 Tersedianya Bahan Bacaan dan Pengumuman Lelang 72 Bulan 12 12 10 83% 10 32 44%
Undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman di Kantor 72 Bulan 12 12 10 83% 10 32 44%
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi Keluar Daerah 72 Bulan 12 12 12 100% 12 36 50%
20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah 36 Kab 6 6 6 100% 6 18 50%
21 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Tersedianya Jasa Publikasi Media Cetak 72 Bulan - 12 12 100% 12 24 33%
01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terseduanya Operasional Mobil Jabatan
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 72 BLN 12 12 12 100% 12 36 50%
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72 BLN 6 6 6 100% 12 24 33%
Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6 GEDUNG 1 1 1 100% 1 3 50%
Provinsi dan UPTD IFP
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas 72 BLN 12 12 12 100% 12 36 50%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
24 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 72 BLN 10 12 11 92% 12 33 46%
Dinas/Operasional
01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas bagi Pegawai
08 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6 Paket 1 1 1 100% 1 3 50%
01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 40 Orang 3 12 9 75% 7 19 48%
Program Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Tingkat Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas Pelaporan
01 01 06
Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran 12 Dok 2 1 1 100% 2 5 42%
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan 6 Dok 1 1 1 100% 1 2 33%
06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Tersusunnya RKA / DPA SKPD 6 Dok 2 1 1 100% 2 2 33%
07 Penyusunan RKA-P / DPPA-SKPD Tersusunya RKA-P/ DPPA SKPD 6 Dok 1 1 1 100% 2 4 67%
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
14 Tersusunnya LKPJ SKPD 6 Dok 1 1 - 0% 1 2 33%
SKPD
Tersedianya Realisasi Keuangan serta
25 Pertemuan Evaluasi Pengelola Keuangan 6 Dok - - - 0% 1 1 17%
Terkoordinasinya Pelaksanaan Program
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Terkoordinasinya Pelaksanaan Program dan Realisasi
79 72 Dok - 12 12 100% 12 24 33%
Bendahara Keuangan
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Terlaksananya Koordiniasi atas LHP keuangan Dinkes
80 360 Orang - - - 0% 60 60 17%
Pemeriksaan Prov. Sulbar
Penyusunan Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan
81 6 Dok 1 1 1 100% 1 3 50%
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan
82 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya Renja SKPD 12 Dok - - - 0% 2 2 17%
01 01 18 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Penggunaan obat rasional
Tersedinya Obat dan Perbekalan Kesehatan dalam
01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6 Paket - - - 0% 1 1 17%
mendukung ketersediaan obat
Petugas Kesehatan Mengerti tentang Penggunaan
24 Distribusi Obat 36 Kab - - - 0% - - 0%
Antibiotika yang Rasional
33 Penyediaan Operasional di IFP Tersedianya fasilitas operasional IFP 6 Paket 1 - - 0% 1 2 33%

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Terpenuhinya Laporan Data Penggunaan Obat dan
34 Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat 36 Kab 6 - - 0% - 6 17%
Perbekalan Kesehatan
Adanya Penambahan Sarana Prasarana di gudang Obat
39 Pelayanan Kefarmasian 20 Unit 6 - - 0% 2 8 40%
dan Perbekkes Yang Baru
Pemantauan indikator Penggunaan Obat Rasional ( Ispa
48 Non Pnemonia, Diare Non Spesifik, Myalgia ) di PKM Tersedinya Data Indikator Peresepan Obat 36 Kab 6 - - 0% 6 12 33%
Perawatan
54 Pemusnahan Obat Kadaluarsa Terlaksananya pemusnahan obat Kadaluarsa di IFP 6 Kali - - - 0% 1 1 17%
Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan
67 Tersedianya Data Indikator Peresepan Obat 30 Kab - 2 2 100% 6 8 27%
Obat (Gema Cermat) Pada Stakelholder
Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Bahan
68 Pengadaan Buffer Stock Obat 72 BLN 12 12 4 33% - 16 22%
Laboratorium
02 01 15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan
13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 72 BLN - 12 12 100% - 12 17%
Penyelenggaraan Upaya Kestradkom
Pembuatan Taman Obat Keluarga Percontohan di Terlaksananya pembinaan, pengawasan
49 36 Kab - - - 0% - - 0%
Fasilitas Kesehatan penyelenggaraan upaya kestradkom
55 Pengukuran Kebugaran / Tes Kebugaran Terlaksananya Pengukuran Kebugaran / Tes Kebugaran 6 Kali 1 - - 0% - 1 17%
Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam
62 Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Jiwa 60 Orang - - - 0% 22 22 37%
pelayanan
02 01 16 Program Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan Obat dan Makanan
010 Pembinaan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Terkontrolnya jajanan anak sekolah 40 Orang 40 - - 0% - 40 100%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
02 01 19 Persentase Rumah Tangga Ber PHBS
Masyarakat
Persentase Desa Siaga Aktif
Jumlah kecamatan yang mendapat pendidikan dan yang
09 Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan 36 Kab 6 - - 0% - 6 17%
disuluh
30 Pengadaan Promkes KIT Tersedianya Promkes KIT bagi petugas Kesehatan 6 Paket - - - 0% 1 1 17%
Promosi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
38 Terlaksananya Promosi Germas di Kabupaten 6 Kali - 1 1 100% 1 2 33%
Dalam Rangka Mewujudkan Sulbar Marasa
Penggerakan Masyarakat Perilaku Sehat Dalam Menggerakkan Masyarakat Untuk Cek Kesehatan
41 36 Kab - 6 6 100% 6 12 33%
Germas Berkala, Aktifitas Fisik dan Makan Sayur dan Buah
42 Pembinaan Desa Siaga Aktif Tingkat Provinsi Meningkatnya Kualitas Desa Siaga Aktif 36 Desa - 6 6 100% 6 12 33%
02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya D/S
Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pemetaan Terlaksananya Pemetaan Masalah Gizi dan Kesehataan
013 250 Orang - - - 0% - - 0%
Masalah Gizi di Daerah Bangun Mandar di 2 Daerah Bangun Mandar
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pembentukan Terlatihnya Petugas Kesehatan di daerah Bangun
019 6 Lap 1 - - 0% - 1 17%
Kelompok Pendukung PMBA Mandar
Jumlah lintas program, lintas sektor dan pihak terkait
022 Sosialisasi PERDA ASI 6 Lap 1 - - 0% - 1 17%
lainnya mendapatkan sosialisasi perda ASI
Pertemuan Advokasi Percepatan Perbaikan Gizi
048 Meningkatnya perbaikan gizi 200 Orang 1 40 40 100% - 41 21%
(Stunting/Wasting)
Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan tentang
056 Pelatihan TOT PMBA bagi Petugas Kesehatan 6 Lap 1 - - 0% - 1 17%
PMBA
058 Pedampingan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Jumlah Balita Yang Didampingi 6.000 Balita - 1.047 1.047 100% 1.000 2.047 34%
Penyusunan Perencanaan Partisipatif dalam Tersedianya dokumen perencanaan dalam mengurangi
61 mengurangi dan mencegah stunting, Low Birth Weigh dan mencegah stunting, Low Birth Weigh dan 200 Orang - - - 0% 45 45 23%
dan Malnutrition Malnutrition
Peningkatan pelayanan kesehatan gizi ibu dan anak
62 Jumlah Ibu dan Anak yang mendapatkan Pelayanan 6.000 Orang - - - 0% 1.000 1.000 17%
berkelanjutan melalui penyelamatan 1000 HPK
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum
02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
yang Berkualitas

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Bertambahnya dan Terbinanya Pemicuan Jamban
13 Pemicuan Jamban Sehat 36 Kab 6 6 6 100% 5 17 47%
Sehat
28 Pertemuan Jejaring STBM Petugas Kesehatan Lingkungan Yang Dilatih STBM 6 Lap 1 1 1 100% - 2 33%
Jumlah Kabupaten Kota yang Melakukan Kampanye
62 Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 6 Kali - 1 1 100% - 1 17%
CTPS
Orientasi STBM Stunting kepada Stakeholder dan tokoh
64 Jumlah desa yang melaksanakan STBM 36 Kab - - - 0% 6 6 17%
masyarakat
01 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase RS yang Terakreditasi
Persentase RS Provinsi/Kab yang Menerapkan SPM RS
Persentase
Tersusunnya Standar Operasional Pelayanan
001 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 5 Dok - 1 1 100% - 1 20%
Kesehatan Labkesda
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Terpenuhinya Standar Pelayanan Yang "up-date" di
002 130 Orang - 28 28 100% - 28 22%
Kesehatan Sarana Pelayanan
Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Monitoring Pelayanan Kesehatan Terpadu
076 Standar di Puskesmas & Fasilitas Kesehatan Tingkat 36 Kab 6 6 6 100% - 12 33%
(Sie,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan)
Pertama Lainnya
077 Peningkatan kapasitas teknis tim PONED Jumlah Puskesmas yang mengikuti pelatihan 30 Kab 5 - - 0% - 5 17%
115 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD Poliklinik Meningkatnya Pelayanan Kesehatan UPTD Poliklinik 60 BLN 12 - - 0% - 12 20%
Terlaksananya visitasi penetapan dan peningkatan
135 visitasi penetapan dan peningkatan kelas RS 6 Paket 1 - - 0% - 1 17%
kelas RS
Pembinaan Terpadu PONEK dalam menurunkan angka Terlaksananya Pembinaan Terpadu PONEK dalam
153 6 Lap 1 - - 0% - 1 17%
kematian ibu dan bayi menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Orang Terbentuknya Satuan Tugas Penanganan Orang
236 6 Lap 1 - - 0% - 1 17%
Dengan Gangguan Jiwa Berat Dengan Gangguan Jiwa Berat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPTD Balai Terpenuhinya Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional
240 60 BLN - 12 12 100% - 12 20%
Layanan Kesehatan UPTD Balai Layanan Kesehatan
Sosialisasi Program Indonesia Sehat Dengan Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Program
245 180 PKM - 32 32 100% - 32 18%
Pendekatan Keluarga Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
Kegiatan Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak Dalam
Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi
246 Rangka Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di 30 Kali - 2 2 100% 6 8 27%
Masyarakat di Daerah Terpencil/Sangat Terpencil
daerah terpencil, perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
247 Pembinaan Teknis PIS-PK Meningkatkan pengetahuan pengelola PIS-PK 250 Orang - - - 0% 55 55 22%
Workshop Penguatan pembinaan puskesmas oleh
248 Meningkatkan pengetahuan Aparatur Negara 200 Orang - - - 0% 38 38 19%
Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
01 02 26 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Meningkatkan Kualitas Kesehatan
Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
27 Visitasi Rumah Sakit Rujukan tersedianya laporan visitasi Rumah Sakit Rujukan 5 Dok - - - 0% 1 1 20%
28 Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Terbangunnya Rumah Sakit Ibu dan Anak 6 Dok - - - 0% 1 1 17%
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Persentase Ibu Bersalin Yang Ditolong oleh Nakes
01 02 32
Anak Terlatih (Cakupan PN)
Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan
Antenatal (Cakupan K4)
36 Orientasi Teknis pelaksanaan Kelas Ibu Jumlah Ibu yang dapat orientasi Kelas Ibu Hamil 450 Orang - - - 0% 90 90 20%
70 Penyusunan Rancangan Perda KIBBLA Tersusunnya Perda KIBBLA 6 Lap 2 1 1 100% 1 4 67%
Terlaksananya pendampingan Ibu Hamil dan Bayi
80 Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Resiko Tinggi 6 Lap 3 - - 0% 1 4 67%
Resiko Tinggi
90 TOT Audit Maternal Perinatal Jumlah peserta yang dilatih AMP 150 Orang - - - 0% 30 30 20%
Pendampingan Ibu Hamil dan Dalam Rangka 30% Ibu Hamil Yang Dapat Didampingi Oleh Tenaga
91 20.000 Orang - 6.940 6.940 100% 1.000 7.940 40%
Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Kesehatan
94 Pertemuan Koordinasi terkait penggunaan Buku KIA Jumlah Pesertayang memahami Penggunaan buku KIA 200 Orang - - - 0% 75 75 38%
Kolaborasi Lintas Program dalam Peningkatan kualitas
95 Cakupan pelayanan ANC Meningkat 250 Orang - - - 0% 75 75 30%
ANC ( ANC Terpadu)

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Program Kebijakan dan Management Pembangunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersusun Sesuai
01 02 34
Kesehatan Standar
100% Kabupaten Memiliki Profil Kesehatan Menurut
Jenis Kelamin
01 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Terkoordinasinya Program Kesehatan antara LS dan LP 2 Lap 1 - - 0% - 1 50%
Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
02 Terkoordinasinya Program Kesehatan antara LS dan LP 8 Lap 1 2 2 100% 1 4 50%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
TerlaksananyaBimbingan Teknis Perencanaan ke
11 Bimbingan Teknis Perencanaan ke Kabupaten 18 Kab 6 6 6 100% 12 67%
Kabupaten
14 Kalakarya Kesehatan Terlaksananya kalakarya kesehatan 36 Kali 6 6 6 100% 6 18 50%
Rapat kordinasi tindak lanjut atas laporan hasil Terlaksananya Rapat kordinasi tindak lanjut atas
15 6 Kab - - - 0% - - 0%
pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan
16 Monitoring dan Evaluasi DAK kesehatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi DAK kesehatan 36 Kab 6 - - 0% 6 12 33%
23 Penyusunan Renstra Kesehatan Tersusunnya Buku Laporan tahunan MDG's 12 Kab 6 - - 0% - 6 50%
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Bimbingan Pengelolaan Barang Milik
25 18 Lap - - - 0% 6 6 33%
dan Barang Milik Negara Daerah dan Barang Milik Negara
Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Pengelolaan
26 Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Kuangan 130 Orang 40 - - 0% 40 80 62%
Kuangan
Penyusunan Perencanaan Kesehatan Berbasis SPM
27 Tersusunnya dokumen perencanaan berbasis SPM 270 Orang - - - 0% 44 44 16%
Kesehatan
28 Pertemuan Koordinasi Teknis Desa MARASA Terlaksananya Rapat Koordinasi 1500 Orang - - - 0% 300 300 20%
29 Diklat Perbendaharaan Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih 40 Orang - - - 0% 4 4 10%
Fasilitasi dan Intervensi Program Marasa Bidang
30 Terlaksananya pendampingan Desa MARASA 36 Desa - - - 0% 12 12 33%
Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji
01 02 35
Daya Manusia Kesehatan Kompetensi Berizin
Terselenggaranya Penilaian Tenaga Kesehatan
01 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas 100 Orang 30 9 9 100% - 39 39%
Teladan di Puskesmas
Terselenggaranya Pelatihan jabatan Fungsional
08 Pelatihan jabatan Fungsional kesehatan 5 Lap 1 - - 0% - 1 20%
kesehatan
Terselenggaranya Pelatihan Jabatan Fungsional
53 Pelatihan Manajemen Puskesmas 100 Orang - 30 30 100% 30 30%
Kesehatan
Jumlah Peserta pertemuan evaluasi penugasan Tenaga
Evaluasi Penugasan Tenaga Kesehatan Secara Team
58 Kesehatan secara Team Based dan Secara Individu 150 Orang - - - 0% 30 30 20%
Based dan secara Individu (Nusantara Sehat)
(Nusantara Sehat)
Persentase Provinsi dan Kabupaten Memiliki Bank Data
01 02 36 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Kesehatan
07 Pengembangan SIK Tersedianya Buku Informasi Kesehatan 6 Paket 1 1 1 100% 1 3 50%
Meningkatnya Sistim Informasi Pendampingan Ibu
12 TOT Sistim Informasi Pendampingan Ibu Hamil 5 Paket 1 - - 0% - 1 20%
Hamil\
Monev dan Bimbingan Teknis Lapangan Data Program Terlaksananya Monev dan Bimbingan Teknis Program
14 30 Dok - 6 6 100% 6 12 40%
Keluarga Sehat Indonesia Sehat
Persentase Provinsi dan Kabupaten Memiliki Bank Data
01 02 37 Program Pelayanan Kesehatan Perorangan
Kesehatan
Pemeriksaan pemantapan mutu hasil dari Laboratorium terlaksananya pemeriksaan pemantapan mutu hasil dari
10 12 Dok - - - 0% 6 6 50%
yang ada di Kabupaten Laboratorium yang ada di Kabupaten
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Balai Layanan
11 Peningkatan Mutu di Balai Layanan Kesehatan (BLK) 5 Paket - - - 0% 1 1 20%
Kesehatan (BLK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Laboratorium Kesehatan Peningkatan Mutu di Laboratorium Kesehatan Daerah
12 36 Dok - - - 0% 12 12 33%
Daerah (Labkesda) (Labkesda)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
02 01 38 Angka Penemuan Kasus Malaria per 1000 Penduduk
Menular
Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA) yang Ditemukan
Persentase Desa yang Mencapai UCI

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
01 Penjaringan Penderita TB di Desa Jumlah penderita TB yang di temukan 12 Kab 6 6 6 100% - 12 100%
02 Bimtek Pelaksanaan Pelayanan Posbindu PTM Peningkatan Posbindu PTM 30 Dokumen - - - 0% 6 6 20%
dilaksanakannya pelacakan terhadap kasus AFP yang
04 Pelacakan Kasus AFP 30 Kab - - - 0% 6 6 20%
ada
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas
05 Pertemuan evaluasi Surveilans PD3I 150 Orang - - - 0% 21 21 14%
pelatihan surveilans puskesmas
Terjaminnya Kualitas Vaksin dan Kemanan Gudang
06 Cold Room 72 Paket 12 - - 0% 12 24 33%
Cold Room
Meningkatkan Pengetahuan pengelola program Malria
08 Penguatan Sistem Surveilans Malaria (e-Sismal) 30 Dok - - - 0% 6 6 20%
tentang Software
09 Layanan VCT Mobile Terlaksananya VCT Mobile HIV/ AIDS 30 Kab 6 - - 0% 6 12 40%
Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Petugas Meningkatnya pengetahuan bagi petugas Mikroskopis
10 30 Dok - - - 0% 6 6 20%
Mikroskopis Malaria
Pelaksanaan POPM Kecacingan dalam rangka menurunkan angka Stunting yang disebabkan oleh
11 30 Kab - - - 0% 4 4 13%
intervensi Stunting kecacingan
12 Pemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis Mengurangi kejadian Malaria 30 Lap - - - 0% 6 6 20%
Peningkatan Penemuan Kasus Malaria dan Screening Jumlah Kabupaten Yang Dilakukan Peningkatan
026 36 kab 6 6 6 100% - 12 33%
Ibu Hamil Penemuan Kasus Malaria dan Screening Ibu Hamil
sweeping bagi sasaran yang lolos imunisasi dan
057 Sweeping Program Imunisasi 30 Kab 6 - - 0% - 6 20%
imunisasi tambahan
laporan surveilans dapat terlaporakan secara tepat
072 Bimbingan Teknis Surveilans 30 Kab 6 - - 0% - 6 20%
waktu dan lengkap
076 Pencetakan Format Pencatatan dan Pelaporan TB tersedianya format pencatatan dan pelaporan TB 6 Lap 6 - - 0% - 6 100%
Terlaksananya Ekspansi strategi DOTS dalam
085 Ekspansi strategi DOTS dalam Pengendalian TB 6 Paket 1 - - 0% - 1 17%
Pengendalian TB
093 Distribusi logistik program kesehatan matra Tersedianya logistik program kesehatan matra 30 Kab 6 - - 0% - 6 20%
102 Pembuatan Film Promosi TB Tersedianya Film Promosi TB 6 Lap 1 - - 0% - 1 17%
106 Penemuan Aktif Kasus Kusta Terlaksananya penemuan Aktif Kasus Kusta 30 Kab 6 - - 0% - 6 20%
Peningkatan Kapasitas Petugas Institusi Penerima wajib Meningkatnya Kapasitas Petugas Institusi Penerima
127 30 Kab 6 - - 0% - 6 20%
lapor Pengguna Nafsa wajib lapor Pengguna Nafsa
133 Investigasi dan Penanggulangan KLB Terlaksananya Investigasi dan Penanggulangan KLB 30 Kab 6 - - 0% - 6 20%
Penyusunan dan Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa
137 Tersusunnya Perda Kawasan Tanpa Rokok 6 Lap 1 - - 0% - 1 17%
Rokok
140 Evaluasi Pendistribusian dan Penggunaan Kelambu Terdistribusinya Kelambu di Kabupaten 30 Kab 4 - - 0% - 4 13%
163 Screning faktor resiko PTM Terlaksananya Screning faktor resiko PTM 6 Lap 1 - - 0% - 1 17%
mempertahankan Eleminasi Tetanus Neonaturum,
169 Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon KLB 30 Kab 6 - - 0% - 6 20%
pengendalian penyakit Difteri dan penyakit Campak
Meningkatkan Kemampuan Petugas Kesehatan Dalam
185 Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Jiwa 80 Orang - 20 20 100% - 20 25%
Pelayanan
Melaksanakan Workshop Integrasi Layanan Deteksi Dini Terintegrasinya Program Deteksi Dini Kanker Payudara
186 15.000 Orang - 3.000 2.730 91% - 2.730 18%
Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara dan Leher Rahim Metode IVA
Peningkatan Konseling dan Testing HIV Bagi Populasi
191 Meningkatnya Konseling dan Testing HIV 30 Kab - 6 6 100% - 6 20%
Kunci, Populasi Umum dan Populasi Khusus
192 Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Meningkatnya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 500 Orang - 120 120 100% - 120 24%
Persentase Pendudukyang menjadi peserta Jaminan
01 02 39 Program Jaminan Kesehatan
Kesehatan
Pemenuhan Bantuan Iuran Bagi Peserta Penerima Jumlsh Masyarakat Miskin, Kurang Mampu yang
01 2.000.000 Jiwa - 262.686 262.686 100% 361.679 624.365 31%
Bantuan Iuran (PBI) Daerah mendapat Bantuan PBI daerah
Terlaksanya Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
02 Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 150 Orang - 30 30 100% 40 70 47%
Nasional
Advokasi Pelaksanaan JKN Menuju Universal Health Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di
03 12 Dok - - - 0% 6 6 50%
Coverage Sulbar dalam mencapai UHC
RUMAS SAKIT UMUM DAERAH
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 55 %

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim 200 Srt 40 40 40 100% 40 120 60% RSUD
Jumlah jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Bulan
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 240 48 48 48 100% 48 144 60% RSUD
yang terbayar rekening
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
03 Jumlah pajak Kendaraan Dinas 103 Unit 11 23 23 100% 23 57 55% RSUD
dinas/operasional
04 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga Jasa kebersihan Kantor 710 Orang 120 120 120 100% 120 360 51% RSUD
05 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Peralatan Kantor yang di Perbaiki 960 Unit 60 60 60 100% 105 225 23% RSUD
06 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK yang disedia 160 Unit 32 32 32 100% 33 97 61% RSUD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
07 Jumlah Peralatan listrik dan elektronik yang tersedia 100 Unit 20 20 20 100% 25 65 65% RSUD
bangunan kantor
08 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan 240 Jenis 48 85 85 100% 63 196 82% RSUD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
09 Jumlah Exsample Yang Terbayarkan 54 exp 6 6 6 100% 5 17 31% RSUD
undangan
10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum Rapat yang disediakan 120 Bln 20 48 48 100% 48 116 97% RSUD
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Perjalanan Luar daerah 265 Laporan 53 28 28 100% 20 101 38% RSUD
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi perjalanan dalam
12 145 Laporan 29 20 20 100% 8 57 39% RSUD
Daerah daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas yag disediakan 50 Unit - - - 0% 1 1 2% RSUD
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas Jumlah perlengkapan Rumah Dinas yang di adakan 70 Unit - - - 0% 16 16 23% RSUD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang di adakan 55 Jenis - 18 18 100% 6 24 44% RSUD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara 215 Unit - 27 23 85% 23 46 21% RSUD
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi jumlah mesin absensi yang disediakan 12 Unit - 4 4 100% 4 8 67% RSUD
Pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pakaian kerja lapangan yang di sediakan 500 Pasang 100 100 100 100% 101 301 60% RSUD
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu 500 Pasang - - - 0% 200 200 40% RSUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 300 Org 20 60 60 100% 33 113 38% RSUD
Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
5 dokumen - 1 1 100% 1 2 40% RSUD
Realisasi Kinerja SKPD kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan Semesteran 5 dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% RSUD
Jumlah Dokumen Penyusunan pelaporan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% RSUD
akhir tahun
Jumlah dokumen Penyusunan RKA/DPA-SKPD yang
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 5 dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% RSUD
tersusun
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 5 dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% RSUD
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
5 dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% RSUD
Bendahara Bulanan Bendahara
Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja 5 dokumen - 1 1 100% 1 2 40% RSUD
Penyusunan LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Penyusunan LAKIP dan LPPD 10 dokumen - 1 1 100% 1 2 20% RSUD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat
Penyajian Informasi dan Pemasaran Rumah Sakit Jumlah Bahan Informasi 110 Jenis 8 18 18 100% 10 36 33% RSUD
Survey Kepuasan Pasien Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Pasien 5 Dokumen - 1 1 100% 1 2 40% RSUD
Penyusunan Profil RS Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil RS 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% RSUD

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Peningkatan Kelas
Peningkatan kelas rumah sakit 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% RSUD
Rumah Sakit
Jumlah Dokumen hasil penyusunan Penguatan
Penguatan Akreditasi RS dan BLUD 16 Dokumen 1 4 4 100% 1 6 38% RSUD
Akreditasi dan BLUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Unit Bangunan Rumah Sakit yang terbangun 20 Unit 1 3 3 100% 4 8 40% RSUD
Jumlah Unit alat Kesehatan Rumah Sakit yang di
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 500 Unit 9 85 60 71% 165 234 47% RSUD
adakan
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Jumlah pengadaan obat-obatan dan BHP Rumah Sakit 3.000 Jenis 600 600 600 100% 600 1.800 60% RSUD
Jumlah pasien dan petugas RS yang mendapatkan
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 900 Org 150 260 260 100% 260 670 74% RSUD
bahhan logistik
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Jumlah bahan cetakan administrasi Rumah Sakit di
75 Jenis 15 15 15 100% 15 45 60% RSUD
Menyurat Rumah Sakit adakan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Hasil Monev 20 Laporan 4 4 4 100% 4 12 60% RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Jumlah Gedung Rumah Sakit yang terpelihara 25 Unit 2 2 2 100% 2 6 24% RSUD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan
Jumlah Alat kesehatan yang di pelihara 65 Unit 5 5 5 100% 5 15 23% RSUD
Rumah Sakit
Kalibrasi Alat Kesehatan Jumlah Alat yang Terkalibrasi 250 Unit 30 50 50 100% 150 230 92% RSUD
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Jumlah Dokter Spesialis yang mendapat Insentif 45 Org 5 5 100% 8 13 29% RSUD
Program Pelayanan Kesehatan Perorangan

Sarana Pelayanan Rujukan Jumlah Sarana Prasarana yang diadakan 65 Jenis 13 8 8 100% 11 32 49% RSUD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah jasa pelayanan Kesehatan yang dibayarkan 600 Org 95 108 108 100% 120 323 54% RSUD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan

1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 persen
adminstrasi perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 01 02 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim 5000 Lembar 0 1000 1000 100 1000 20 40
Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Tercapainya kebutuhan telepon, air dan listrik serta
1 03 01 02 60 bln 12 12 12 100 12 40 60
listrik jaringan internet
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 150 Jenis 30 30 30 100 30 40 60
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi 36 Set 0 6 6 100 6 33,333333 33,333333
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tercapainya Pengetahuan umum oleh segenap
15 60 bln 12 12 12 100 12 40 60
undangan pegawai
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya Kebutuhan dan Kesejahteraan Pegawai 55 bln 11 11 11 100 11 40 60
Tercapainya Program dan Kegiatan Lingkup Dinas PU &
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 60 bln 12 12 12 100 12 40 60
PR
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga
19 Tercapainya Kebutuhan dan Kesejahteraan PTT 24 bln 0 0 0 0 0
Administrasi
Tercapainya Program dan Kegiatan Lingkup Dinas PU &
20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 60 bln 12 12 12 100 12 40 60
PR

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Rata-
rata
capai
100 36,666667 54,166667
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah 100 persen
25 Unit
(Roda 4 Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Unit 0 3 3 100 3 12,5 24
dan roda Penataan Ruang
2)18
1 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 225 Unit 7 168 168 100 50 77,777778 100
1 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor 60 Bulan 12 12 12 100 12 40 60
1 03 02 24 Pemeliharaan/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanyan Kendaraan Dinas/Operasional 50 Unit 50 50 50 100 50 100 100
1 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 60 Bulan 12 12 12 100 12 40 60
Rata-
rata
capai
100 64,444444 68,8
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100 persen 90719
Penataan Ruang
1 03 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terciptanya keseragaman Pakaian Olahraga 5 Pkt 90719 0 20 8,5652646
20 8,5652646

1 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 persen
Penataan Ruang
1 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Pegawai 160 Org 60 25 25 100 25 113,36414 68,75
Rata-
rata
capai
100 113,36414 68,75
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan
1 03 06 100 persen
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis realisasi Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6 Laporan 1 1 1 100 1 16,666667 50
Anggaran Penataan Ruang

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 6 Dokumen 1 1 1 100 1 33,333333 50
1 03 06 05 Penyusunan RENSTRA SKPD Dokumen RENSTRA Dinas PU 2 Dok 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja SKPD serta
1 03 06 05 Dokumen Renja 12 Dok 2 2 2 100 2 33,333333 50
Musrembang
1 03 06 06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Dokumen RKA/DPA-SKPD 6 Dok 1 1 1 100 1 33,333333 50
1 03 06 07 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Dokumen RKA-P/DPPA-SKPD 11 Dok 2 2 2 100 2 27,272727 54,545455
1 03 06 26 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD LAKIP 2017 5 Dok 0 1 1 100 1 20 40
Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem
1 03 06 10 Sistem Informasi Keuangan Daerah SKPD 60 Bulan 12 12 12 100 12 40 60
Inpormasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Pertanggung jawaban keuangan Keuangan /
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1 03 06 01 SPJP Bendahara 5 Keg 138750 4 0 #DIV/0! 80 2775000
Realisasi Kinerja SKPD
1 03 06 18 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Manajemen Aset / Barang Daerah 5 Keg 79913 4 0 #DIV/0! 80 1598260
1 03 06 63 Penyusunan LPPD SKPD Tersedianya Dokumen LPPD 5 Dok 0 1 1 100 1 20 40
1 03 06 20 Penyusunan Katalog DATA Katalog Data 5 Keg 110000 4 0 #DIV/0! 80 2200000
1 03 06 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Rapat Kerja dan Laporan Realisasi Fisik/Keuangan 60 Bln 12 12 12 100 12 40 60
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
1 03 06 14 LKPJ 2016 75 Rkp 20000 15 20 13,333333
SKPD
Rata-
rata
capai
100 29,326599 50,505051
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Memperlancar Aksesibilitas antar Kawasan 100 persen
Penataan Ruang
1 03 15 03 Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan dan Jembatan 125 Km 0 25 24,985724 99,942898 25 27,98858 39,98858
1 03 15 22 Peningkatan Jalan DAK Peningkatan Ruas Jalan dan Jembatan 90 Km 0 18 18 100 18 48,888889 40
Tersedianya Sarana dan Prasarana yang menunjang
1 03 15 41 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD
Laboratorium
Terlaksananya Sosialisasi Tentang Tehnik
1 03 15 45 Peningkatan SDM Bidang Jalan dan Jembatan
Kebinamargaan
Rata-
rata
capai
99,971449 38,438734 39,99429
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
T
kinerj
a
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 16 0 0
gorong Penataan Ruang
1 03 16 03 Pembanguan Saluran Drainase / Gorong-gorong Bangunan Drainase dan Saluran Pembuang
38,438734 39,99429

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1. Meningkatnya aksesibilitas dan arus barang/jasa yang
melalui ruas Salubatu-Bonehau-kalumpang-bts luwu
Program Peningkatan Kualitas dan Perluasan
1 03 utar. 2. Meningkatnya aksesibilitas dan arus barang/jasa 100 persen
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi
yang melalui ruassalubatu-mambi-malabo-mamasa-
tator
#DIV/0! #DIV/0!
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

1 03 18 Memperlancar Aksesibilitas antar Kawasan 100 persen
Jembatan
Terwujudnya Rehebilitasi Jalan dan Jembatan yang Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAU+DAK) 1 Ls 2741122,65 1 100 19,927302
lebih Efektif Penataan Ruang
Jalan dan Jembatan Terpelihara dengan baik di Ruas
1 03 18 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAU) 6 Kab 6 6 6 100 6 100 100
Jalan Provinsi
Rata-
rata
capai
100 100 59,963651
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
1 03 24 Terbukanya/Terbangunnya Daerah Irigasi Baru 100 persen
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 03 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi 12500 Ha 0 2500 2499,7772 99,991088 2500 19,998218 39,998218
Penataan Ruang
Peningkatan Jaringan Irigasi Dana Alokasi Khusus
1 03 24 32 Peningkatan Saluran Sekunder/ Primer 1 Ls 0 3 0 #DIV/0! 300 0
(DAK)
1 03 24 18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 60 Thn 544100 12 0 #DIV/0! 20 906833,33
1 03 24 29 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK Peningkatan Jaringan Irigasi 2150 Ha 0 150 149,69227 99,794845 150 175,09217 13,939175
5 Keg dan
1 03 24 42 Peningkatan SDM Bidang Sumber Daya Air Pelatihan P3A/GP3A/IP3A Se-Sulbar Keg/Org 0 50 50 100 50 33,333333 66,666667
150 Org
Sosialisai P3A/GP3A/IP3A 0 0 0
1 03 24 43 Pemberdayaan Penjaga Pintu Air Pelatihan PPA dan Lomba Juru P3A/GP3A/IP3A 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Pelatihan/Penyusunan tim Jaminan Mutu, pelatihan staf
Dinas Tentang OP Partisiatif, Pemberdayaan KOMIR,
OPrasionalisasi TPP/TPM, Pelatihan GP3A Tentang
Konstruksi Partisipatif, Pelatihan Staf Dinas Tentang
1 03 24 36 Rehabilitasi/Pemeliharaan Petani Pemakai Air (WISMP) 50 Laporan 81034,698 100 50,458319 2,9869186
desain Partisipatif, Pelatihan GP3A OP Partisipatif dan
Penilaian tingkat partisipatif GP3A, Rehabilitasi DI
Lakejo 373 Ha dan Dukungan pengelolaan proyek
WISMP-2
Rata-
rata
capai
99,928644 76,141242 40,201353
an
kinerj
a (%)

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Predi
kat
T
kinerj
a
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Terlaksananya Pengelolaan dan Konversi Sungai,
1 03 26 100 persen
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Danau dan Sumber Air Lainnya
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Terlaksananya pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif, Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 26 05 3 Laporan 10567 0 33,333333 7,981359
Sungai, danau dan sumber daya air lainnya pelatihan Penataan Ruang
Kursus Singkat dan Pelatihan untuk Staf UPTD Balai
1 03 26 16 Perkuatan Kelembagaan PSDA di Sulawesi Barat 3 Laporan 0 0 0 0
PSDA
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Terlaksananya Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif,
1 03 26 35 4 Laporan 261913 0 50 197,053
Sungai (Dana Pendamping WIMP) Pelatihan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UPTD Balai PSDA- Tersedianya Laporan Pos-pos hidrologi serta
1 03 26 2 Laporan 0 0 0 0
WS-KKM perangkatnya di UPTD Balai PSDA
20,833333 51,258591
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Persentase masyarakat yang memperoleh akses air Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 27 100 persen
Minum dan Air Limbah bersih dan akses jaringan air limbah (sharing APBN) Penataan Ruang
Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) SPAM Dokumen RISPAM Provinsi Sulawesi Barat, Study
5 Dok 0 1 1 100 1 20 40
Regional - Sungai Mandar kelayakan dan AMDAL SPAM Regional S. Mandar
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi
0 0 0 01 Penyediaan air bersih pada beberapa daerah tersebar 5 Kab 23436198,5 5 100 85,194658
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Rata-
rata
capai
100 20 40
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
Terjaminnya Rasa Aman masyarakat dari ancaman
1 03 28 Program Pengendalian Banjir 100 persen
banjir dan abrasi pantai
Perkuatan Tebing Sungai (PTS) /Peningkatan Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 28 07 Konstruksi Normalisasi Sungai 226 Pkt 224 6 0 0 2 33,440375 100
pembersihan dan pengerukan sungai/kali Penataan Ruang
1 03 28 10 Pembangunan tanggul pemecah ombak Konstruksi TPO 349 Pkt 342 5 0 0 0 28,550469 97,994269
Rata-
rata
capai
0 30,995422 98,997135
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
SR
kinerj
a
Pengaturan Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Pengembangan Permukiman dan Pengaturan
1 03 29 100 persen
Tumbuh Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Tertatanya bangunan dan ilngkungan di Kawasan
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan 5 Keg dan 1 Keg dan Dinas Pekerjaan Umum &
Strategis Provinsi sesuai Rencana Tata Ruang Keg/Kws 0 7 100 1 Keg dan 6 Kws 100 40
Stategis Provinsi 6 Kws 6 Kws Penataan Ruang
Kawasan
1 03 29 10 Workshop Peningkatan Manajemen Mutu Konstruksi Terlaksananya Workshop Manajemen Mutu Konstruksi 0 - 0 0 0 0
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Terlaksananya Workshop Kesehatan dan Keselamatan
0 0 0 12 5 - 48785 0 20 975,7
Strategis Cepat Tumbuh Kerja
Rata-
rata
capai
100 100 40
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
Program Pengembangan Infrastruktur
1 03 30 Kawasan/Program Pembangunan Infrastruktur Jumlah Cakupan Pelayanan Kawasan 100 persen
Perdesaan
1 03 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 600 Pkt 33457589,64 0 48,14199 34,366233
Penataan Ruang
Pendamping Program Pembangunan Infrastruktur
1 03 30 63 Operasional Kegiatan PPIP 80 persen 297275 0 80 27,373389
Perdesaan (PPIP)
30,995422 98,997135

Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan
1 03 31 Penataan Bangunan dan Lingkungan, Gedung dan 100 persen
Perkantoran
Rumah Negara
10 Unit
20 Unit, 40 Bangunan, 10 Unit Bangunan, 1.500 Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 31 01 Pembangunan Pengembangan Kawasan Perkantoran Kawasan Perkantoran yang Nyaman dan Berkualitas Unit/Dok 13 7 70 33,333333 100
Dok 1.500 m2, m2, 33 Dok Penataan Ruang
33 Dok
Rata-
rata
capai
70 33,333333 100
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
R
kinerj
a
1 03 37 Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Gedung dan 100 persen 1915204,3 100
Rumah Negara
Pembangunan Gedung dan Prasarana Penunjang
1 03 37 02 Pembangunan Gedung Kantor 50 Unit/Dok 1915204,3 0 0 7,7542387
Pemerintahan
33,333333 103,87712
Pengaturan Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum &

1 03 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 100 persen 100
Pengembangan Sanitasi dan Persampahan Penataan Ruang

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyediaan Sarana Air Bersih dan sanitasi dasar Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar pada
1 03 16 02 5 Kab 23907469,27 5 100 65,2354
terutama bagi masyarakat miskin (DAU) beberapa Daerah
0 0 1 0 0
0 7,7542387
Meningkatnya kualitas pedoman kebijakan umum

1 03 42 Program Perencanaan Tata Ruang 100 persen
penyelenggaraan penataan ruang
Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 42 04 Penyusunan rencana tata ruang wilayah 0 #DIV/0! #DIV/0!
Strategis Penataan Ruang
1 03 42 05 Pendidikan dan Pelatihan GIS Pemanfaatan Ruang 0 #DIV/0! #DIV/0!
Penataan Ruang
Dokumen dan PERDA tentang Rencana Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum &
Legalisasi / Perda Kawasan Strategis Provinsi 2 Perda 0 2 2 100 0 100 100
Kawasan Strategis Provinsi di Sulawesi Barat Penataan Ruang
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan
1 03 42 15 5 Dok 92410 100 44,004762 11,55125
Ruang Pelaporan Rencana Tata Ruang
Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan
1 03 42 06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 8 Dok 74619 100 12,647288 1,5545625
Strategis
Rata-
rata
capai
100 12,647288 1,5545625
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
1 03 43 Program Pemanfaatan Ruang 100 persen
penyelenggaraan penataan ruang
Pergub tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 43 01 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 100 Org 0 50 50 100 50 50 100
dan disinsintif, Penataan Ruang
1 03 43 06 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang Tersedianya Aparatur yang berkompeten 5 Keg 49504,3 100 11,000956 2,1523609
Terlaksananya diklat analisis kebijakan dinamika
1 03 43 23 Pendidikan dan Pelatihan GIS Pemanfaatan Raung 4 Keg 0 #DIV/0!
spasial
Rata-
rata
capai
100 0 #DIV/0!
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
Program Pembinaan, Pengembangan dan Kerja Sama Terkendalinya Penyelenggaraan Pelayanan Uji Mutu
1 03 46 Pengawasan Uji Mutu dan Standarisasi Konstruksi dan Standarisasi yang Laik dan Bersyarat Tekhnis di 100 persen
Bangunan Provinsi Sulawesi Barat
Standarisasi Uji Profisiensi Laboratorium UPTD Terkendalinya Standarisasi Uji Mutu Secara Profesional Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 46 01 20 Keg 0 4 4 100 4 6 40
Pengujian dan Standarisasi dan Memenuhi Syarat SNI Penataan Ruang

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Rata-
rata
capai
100 6 40
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
Program Penyelenggaraan Pengendalian Pengujian, Terkendalinya Penyelenggaraan Pelayanan Uji Mutu
1 03 46 Standarisasi Profisiensi Laboratorium dan Kalibrasi Alat dan Standarisasi yang Laik dan Bersyarat Tekhnis di 100 persen 594983,1
Laboratorium Provinsi Sulawesi Barat
Pengendalian Uji Profisiensi mutu konstruksi bangunan Terkendalinya Standarisasi Uji Mutu Secara Profesional Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 46 01 100 persen 594983,1 100 33,054617 6,5743989
Ke-PU-an dan perumahan Rakyat dan Memenuhi Syarat SNI Penataan Ruang
33,054617 6,5743989
Program Pengembangan Data dan Informasi Bidang

1 03 52 100 persen
Jasa Konstruksi
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi bidang bina jasa
Koordinasi Bidang Bina Jasa Konstruksi Provinsi Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 52 02 konstruksi yang dilakukan di kabupaten maupun di pusat 6 Dok 1 1 1 100 1 2 50
Sulawesi Barat Penataan Ruang
terkait program/ kegiatan BINJAKON, dan lainnya
Publikasi Bidang Bina Jasa Konstruksi 300 Eksp 50 50 100 50 50 33,333333
Sinkronisasi Program / Kegiatan Bina Jasa Konstruksi
5 Dok 1 1 100 1 1 40
Tingkat Provinsi Sulawesi Barat
Rata-
rata
capai
100 17,666667 41,111111
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Persentase aparatur dan tenaga ahli yang diberi
1 03 53 100 persen
Jasa Konstruksi pelatihan jasa konstruksi
Jumlah aparatur yang diberi pelatihan manajemen dan Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 53 02 Pelatihan Manajemen dan Hukum Kontrak 5 Angkatan 1 1 1 100 1 2 60
hukum kontrak Penataan Ruang
Jumlah orang dari unsur-unsur terkait yang mendapat
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa
1 03 53 03 sosialisasi peraturan perundang-undangan jasa 5 Dok 1 1 1 100 1 101 60
Konstruksi
konstruksi
Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Teknik Pengawasan Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya di bidang
1 03 53 04 15 Dok 0 3 3 100 3 3 40
Bangunan Air, Jalan, dan Gedung) teknik pengawasan bangunan air, jalan, dan gedung
Jumlah pembinaan investasi jasa konstruksi yang
Pembinaan Investasi Jasa Konstruksi 5 Dok 0 1 1 100 1 1 40
terlaksana di Provinsi Sulawesi Barat
Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jumlah SDM yang diberi pelatihan dan sertifikasi
5 Dok 0 1 1 100 1 1 40
Jasa Konstruksi pengadaan barang dan jasa konstruksi
1 03 53 05 Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Jumlah tenaga ahli konstruksi yang diberi pelatiihan 5 Dok 1 1 1 100 1 2 60

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Rata-
rata
capai
100 18,333333 50
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
1 03 57 Program Pengembangan Data dan Informasi 100 persen 236513,335
1 03 57 02 Koordinasi Bidang Cipta Karya Provinsi Sulawesi Barat 5 Keg 236513,335 100 44,405559 14,428121
Penataan Ruang
44,405559 14,428121
Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Penataan

1 03 41 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100 persen
Ruang
Fasilitas Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Terbentuknya kelembagaan community tata ruang bagi Dinas Pekerjaan Umum &
1 03 41 03 4 Keg 0 1 0 0
Pengendalian Pemanfaatan Ruang pelajar atau generasi muda dan masyarakat Penataan Ruang
Terlaksananya Pemenuhan SPM di Provinsi dan
1 03 41 06 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 6 Kab 6 6 6 100 6 6 100
Kabupaten dalam lingkup prov. sulbar
Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan Terlaksananya Konsultasi dan Evaluasi Gubernur
1 03 41 06 5 Pkt 5430 0 20 7,605042
ruang lintas kabupaten/kota Terhadap Rencana
1 03 41 21 Pemutakhiran Data Base Penataan Ruang Berbasis GIS Terlaksananya pemutakhiran data base tata ruang 2 Pkt 193600 0 100 100
Rata-
rata
capai
100 6 100
an
kinerj
a (%)
Predi
kat
ST
kinerj
a
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim 2100 OK 1 420 420 100% 421 20% DPKP
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah rekening listrik dan internet 120 12 24 24 100% 36 30% DPKP
Penyediaan alat tulis kantor jumlah kebutuhan alat tulis kantor 1500 jenis 12 300 300 100% 312 21% DPKP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah cetak, penggandaan dan penjilidan 1500 cetak 0 300 300 100% 300 20% DPKP
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 240 jenis 12 48 48 100% 60 25% DPKP
jumlah media cetak yang digunakan 360 media 12 72 72 100% 84 23% DPKP
undangan
Penyediaan makan minum jumlah makan dan minum rapat 220 Rapat 12 44 44 100% 56 25% DPKP
jumlah hasil laporan koordinasi dan konsultasi ke luar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 600 Rapat 1 120 120 100% 121 20% DPKP
daerah
jumlah hasil laporan koordinasi dan konsultasi ke dalam
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 900 Rapat 1 180 180 100% 181 20% DPKP
daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja 100%
Predikat Kinerja ST

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
- Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 20 unit 1 5 0 0% 1 5% DPKP
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan 100 unit 12 20 20 100% 32 32% DPKP
- Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 5 unit 1 1 1 100% 2 40% DPKP
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
- 20 unit 12 96 96 100% 108 540% DPKP
dinas/Operasional per bulan
- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit 0 1 1 100% 1 20% DPKP
Predikat Kinerja ST
Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian
- Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya 660 pasang 1 100 100 100% 101 15% DPKP
harian tertentu Lingkup Dinas Perkim
Predikat Kinerja ST
Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pelatihan dan
- Pendidikan dan Pelatihan formal 10 orang 2 2 100% 2 20% DPKP
pendidikan formal
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen penyusunan RKA/DPA-SKPD 10 dokumen 2 2 2 100% 4 40%
- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Pelaporan aset 5 dokumen 2 1 1 100% 3 60%
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar
5 dokumen 0 1 1 100% 1 20%
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja
Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen hasil laporan keuangan semesteran 10 dokumen 0 2 2 100% 2 20%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen hasil laporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 0 1 1 100% 1 20%
Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan laporan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD 180 laporan 0 36 36 100% 36 20%
program
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja SKPD serta Jumlah dokumen hasil penyusunan Renja dan Evaluasi
10 dokumen 0 2 2 100% 2 20%
Musrembang Renja serta Musrembang
Predikat Kinerja ST
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi
Jumlah dokumen hasil penyusunan Peraturan Gubernur
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penetapan
- tentang Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di
Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Perumahan
- dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Strategis Jumlah laporan hasil koordinasi, monitoring, evaluasi 0
Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat
Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sosialisasi Rumah Khusus (Nelayan, Suku Adat
- Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi 250 orang
Terpencil) Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan
- Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 dokumen 1 1 1 100% 2 100%
(RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat
- Sosialisasi Rumah Swadaya Provinsi Sulawesi Barat Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi 250 orang 6 50 0 6 2%
Sosialisasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
- Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi 250 orang 50 50 100% 50 20%
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Perumahan
- Jumlah laporan hasil koordinasi, monitoring, evaluasi 30 laporan 30 30 100% 30 100%
dan Kawasan Permukiman provinsi Sulawesi Barat

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Sinkronisasi Program dan Kegiatan bidang perumahan

- Jumlah laporan hasil sinkronisasi program dan bidang 12 laporan 12 12 100% 12 100%
dan Kawasan permukiman provinsi Sulawesi Barat
Sosilaisasi Rumah umum dan Komersil Provinsi Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi Rumah
- 250 orang 30 0
Sulawesi Barat Umum dan Komersil Prov. Sulawesi Barat
Predikat Kinerja ST
Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penetapan Jumlah dokumen hasil penyusunan Peraturan Gubernur
- kawasan kumuh berskala provinsi di provinsi Sulawesi tentang penetapan kawasan kumuh berskala provinsi di 25 dokumen
Barat provinsi Sulawesi Barat
Sosialisasi Perundang-undangan bagi masyarakat yang
Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi Rumah
- tinggal pada kawasan permukiman kumuh provinsi 1300 orang 1 260 0 0% 1 0%
Umum dan Komersil Prov. Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi bidang perumahan
- dan Kawasan permukiman pada kawasan permukiman Jumlah laporan hasil koordinasi, monitoring, evaluasi 15 laporan 0 0
kumuh provinsi Sulawesi Barat
Jumlah dokumen hasil Pengembangan kawasan
- Pengembangan kawasan permukiman kumuh 30 dokumen 0 15551000
permukiman kumuh
Jumlah dokumen hasil masterplan dan Perencanaan
- Penyusunan masterplan provinsi Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Minawisata provinsi Sulawesi 30 dokumen 0 0
Barat
Penyusunan masterplan dan Perencanaan Jumlah dokumen hasil masterplan dan Perencanaan
- Pengembangan Kawasan Minawisata provinsi Sulawesi Pengembangan Kawasan Minawisata provinsi Sulawesi 25 dokumen 0 0
Barat Barat
Predikat Kinerja ST
Program Identifikasi Kawasan Permukiman
jumlah dokumen hasil identifikasi kawasan permukiman
- Identifikasi Kawasan Permukiman Perkotaan 30 Dokumen 2 2 100% 2 7%
Provinsi Sulbar
- Identifikasi Kawasan Permukiman Perdesaan jumlah dokumen hasil identifikasi kawasan permukiman 30 Dokumen 2 2 100% 2 7%
Predikat Kinerja ST
Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman
- Pengadaan utilitas lampu jalan jumlah lampu jalan yang diadakan 100 unit 5 5 100% #VALUE! #VALUE!
Predikat Kinerja ST
Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman
Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) - jumlah pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas
- 30 Unit 6 6 100% 6 20%
Kawasan Permukiman Perkotaan (PSU)
Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) - jumlah pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas
- 30 Unit 2 2 100% 2 7%
Kawasan Permukiman Perdesaan (PSU)
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia
- Bimbingan Teknis Bidang Permukiman jumlah peserta yang mengikuti bimtek 250 orang 50 50 100% 50 20%
- Forum Koordinasi terkait Bidang Kawasan Permukiman jumlah orang yang mengikuti forum 500 orang 100 0 0% - 0%
- Bench Marking Kawasan Permukiman jumlah orang yang mengikuti bench marking 250 orang 50 50 100% 50 20%
Predikat Kinerja ST
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Meningkat
nya
fasilitas
dan SDM
yang
1 05 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
berkualitas
dan
memenuhi
pelayanan
prima.
Jumlah
materai
6000 &
3000 yang
terbelikan
1 05 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. dan 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
Jumlah
gaji PTT
yang
terbayarka
n.
Jumlah
pembayara
1 05 1 01 02 n jasa 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
Listrik.
telpon, air
dan listrik.
Jumlah
berapa
macam
1 05 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. jenis alat 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
tulis kantor
yang
terpakai.
Jumlah
lembar
depan dan
belakang
1 05 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. SPPD 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
serta
Jumlah
SPM yang
tercetak.
Jumlah
bahan
bacaan,
majalah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- koran dan
1 05 1 01 15 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
undangan. ucapan
selamat
yang
terbayarak
an.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
makan dan
minum
rapat,
1 05 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman. 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
tamu serta
pegawai
selama
setahun.
Jumlah
SPPD dan
laporan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar perjalanan
1 05 1 01 18 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
Daerah. dinas Luar
Daerah
selama
setahun.
Jumlah
SPPD dan
laporan
perjalanan
dinas
1 05 1 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. dalam 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
daerah di
5
Kabupaten
selama
setahun.
Meningkat
kan sarana
dan
1 05 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
prasarana
aparatur
SKPD.
Jumlah
pengadaan
mobil
operasiona
1 05 1 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional. 8 0 2 0 0,00 0 - 0,00 Kesbangpol
l, mobil
jabatan
eselon III
dan motor.
Jumlah
pengadaan
lemari
1 05 1 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 7 1 1 1 100,00 1 3 42,86 Kesbangpol
arsip, meja
dan kursi
tamu.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
pengadaan
komputer
1 05 1 02 11 Pengadaan Komputer / Jaringan dan Kelengkapannya. 9 1 0 0 0,00 0 1 11,11 Kesbangpol
dekstop,
laptop dan
printer.
Jumlah
pengadaan
CCTV,
1 05 1 02 12 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi. Camera 9 0 0 0 0,00 0 - 0,00 Kesbangpol
Drone dan
Camera
Vios.
Jumlah
pemelihar
aan BBM,
Suku
1 05 1 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan. Cadang 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
dan STNK
Mobil serta
Gaji Sopir
Eselon II.
Jumlah
pemelihar
aan 16 unit
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / motor dan
1 05 1 02 24 60 12 12 12 100,00 12 36 60,00 Kesbangpol
Operasional. 3 unit
mobil
operasiona
l.
Jumlah
ruangan
1 05 1 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor. yang 60 0 12 12 100,00 12 24 40,00 Kesbangpol
terpelihara
.
Meningkat
nya
1 05 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. kualitas
disiplin
aparatur.
Jumlah
pakaian
1 05 1 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. dinas yang 5 0 1 1 100,00 1 2 40,00 Kesbangpol
telah
tersedia.
Meningkat
nya
kualitas
1 05 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
SDM
aparatur
SKPD.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
ASN yang
telah
mengikuti
1 05 1 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal. 32 1 2 2 100,00 5 8 25,00 Kesbangpol
PIM III, IV
dan
pelatihan
lainnya.
Jumlah
peserta
1 05 1 05 28 Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah. rakor 130 50 50 50 100,00 50 150 115,38 Kesbangpol
strategis
Pemda.
Jumlah
peserta yg
mengikuti
rakertek
Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan
dan
1 05 1 05 89 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi 250 0 50 50 100,00 50 100 40,00 Kesbangpol
sinkronisa
Sulawesi Barat.
si kegiatan
Kesbangp
ol. se-
Sulbar.
Jumlah
peserta
monev
pelaksana
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar an
1 05 1 05 90 Operasional Prosedural (SOP) Badan Kesatuan Bangsa penyusuna 200 0 40 40 100,00 0 40 20,00 Kesbangpol
dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. n SOP
Badan
Kesbangp
ol. Prov.
Sulbar.
Meningkat
nya sistem
pelaporan
1 05 1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
capaian
kinerja dan
keuangan.
Jumlah
laporan
keuangan
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 12 2 1 1 100,00 1 4 33,33 Kesbangpol
semestera
n yang
tersusun.
Jumlah
laporan
keuangan
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 5 1 1 1 100,00 1 3 60,00 Kesbangpol
akhir tahun
yang
tersusun.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
dokumen
perencana
05 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD. an dan 4 4 0 0 0,00 0 4 100,00 Kesbangpol
pelaporan
yang telah
tersusun.
Jumlah
dokumen
RKA / DPA
06 Penyusunan RKA / DPA - SKPD. 10 2 2 2 100,00 2 6 60,00 Kesbangpol
- SKPD
yang
tersusun.
Jumlah
dokumen
RKA-P /
07 Penyusunan RKA-P / DPPA - SKPD. DPPA- 10 2 2 2 100,00 2 6 60,00 Kesbangpol
SKPD
yang
tersusun.
Jumlah
laporan
monitoring
, evaluasi
09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD. 5 1 1 1 100,00 1 3 60,00 Kesbangpol
dan
pelaporan
program
SKPD.
Jumlah
dokumen
perencana
an strategi
dan
perencana
Penyusunan Renstra SKPD (Perencanaan 5 Thn) dan an kerja
77 8 0 1 1 100,00 1 2 25,00 Kesbangpol
Renja SKPD (Perencanaan 1 Thn). Badan
Kesatuan
Bangsa
dan Politik
Provinsi
Sulawesi
Barat.
Jumlah
dokumen
83 Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ. laporan inti 15 0 1 1 100,00 1 2 13,33 Kesbangpol
yang telah
tersusun.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Meningkat
nya
keamanan
dan
1 05 1 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
kenyaman
an
lingkungan
.
Jumlah
kabupaten
yang
dipantau
untuk
1 05 1 15 26 Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing. 6 6 6 6 100,00 6 18 300,00 Kesbangpol
mengawas
i orang
asing dan
lembaga
asing.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
rapat
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik
1 05 1 15 32 koordinasi 80 40 0 0 0,00 40 80 100,00 Kesbangpol
Sosial.
dan
evlauasi
penangana
n konflik
sosial.
Jumlah
peserta
kegiatan
1 05 1 15 39 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial. sosialisasi 120 40 40 40 100,00 40 120 100,00 Kesbangpol
penangana
n konflik
sosial.
Jumlah
peserta
yang
Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak
1 05 1 15 51 mampu 120 0 40 40 100,00 0 40 33,33 Kesbangpol
Teknologi dan Informasi (Media Online).
antisipasi
dini dan
cegah dini.
Jumlah
pertemuan
tim
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu
1 05 1 15 52 terpadu 200 0 40 40 100,00 0 40 20,00 Kesbangpol
Penanganan Konflik Sosial.
penangana
n konflik
sosial.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
pemantau
an dan
pengawas
an
pelaksana
Pemantauan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan
1 05 1 15 55 an 40 0 0 0 0,00 40 40 100,00 Kesbangpol
Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.
pemilihan
presiden
dan wakil
presiden
dan
legislatif.
Meningkat
annya
pengemba
1 05 1 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. ngan
wawasan
kebangsaa
n.
Jumlah
pelaksana
an monev
pelaksana
an
pengemba
Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan ngan
1 05 1 17 34 40 40 0 0 0,00 0 40,00 100,00 Kesbangpol
Kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat. wawasan
kebangsaa
n di
Kabupaten
se-
Sulawesi
Barat.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
Rapat
Pembentu
Percepatan Pembentukan Forum Pembauran kan Forum
1 05 1 17 38 40 40 0 0 0,00 0 40 100,00 Kesbangpol
Kebangsaan (FPK) di Kabupaten se-Sulbar. Pembaura
n
Kebangsa
an (FPK)
di
Kabupaten
se-Sulbar.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
sosialisasi
Sosialisasi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi pengemba
1 05 1 17 39 40 40 0 0 0,00 0 40 100,00 Kesbangpol
Masyarakat. ngan nilai-
nilai
kebangsaa
n bagi
masyaraka
t.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
peningkata
Peningkatan Nilai-Nilai Bela Negara Dalam Rangka n nilai-nilai
1 05 1 17 40 40 40 0 0 0,00 0 40 100,00 Kesbangpol
Revolusi Mental. Bela
Negara
dalam
rangka
Revolusi
Mental.
Jumlah
siswa yang
mengikuti
peningkata
n
pembinaan
Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi
1 05 1 17 41 karakter 40 40 0 0 0,00 0 40 100,00 Kesbangpol
Generasi Muda se-Sulawesi Barat.
bangsa
bagi
generasi
muda se-
Sulawesi
Barat.
Meningkat
nya
pemberday
aan
masyaraka
1 05 1 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
t untuk
menjaga
ketertiban
dan
keamanan.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
kegiatan
1 05 1 19 05 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. fasilitasi 40 40 0 0 0 40 40 100,00 Kesbangpol
forum
kewaspad
aan dini
masyaraka
t.
Meningkat
nya
pendidikan
1 05 1 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat.
politik
masyaraka
t.
Meningkat
nya
pemaham
an tentang
berpolitik
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam
1 05 1 21 11 bagi kaum 4 0 1 1 100,00 0 1 25,00 Kesbangpol
Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.
perempua
n dalam
kehidupan
berdemokr
asi.
Meningkat
nya
pemaham
an tentang
Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih
1 05 1 21 13 politik bagi 4 0 0 0 0,00 1 1 25,00 Kesbangpol
Pemula.
masyaraka
t bagi
pemilih
pemula.
Meningkat
nya
seluruh
1 05 1 25 Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas. kegiatan
fungsi dan
keberadaa
n Ormas.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
tim
Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan identifikasi
1 05 1 25 05 120 40 0 0 0,00 40 80 66,67 Kesbangpol
Ormas. ,
monitoring
, evaluasi
dan
penangana
n Ormas.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Rakorda
1 05 1 25 06 40 40 0 0 0,00 0 40 100,00 Kesbangpol
Umat Beragama (FKUB) Kabupaten se-Sulawesi Barat. FKUB
Kabupaten
se-
Sulawesi
Barat.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Rakorda
1 05 1 25 07 40 0 0 0 0,00 40 40 100,00 Kesbangpol
Kebangsaan (FPK) Kabupaten se-Sulawesi Barat. FPK
Kabupaten
se-
Sulawesi
Barat.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
1 05 1 25 14 Dialog Pemerintah dengan Ormas. dialog 120 0 40 40 100,00 40 80 66,67 Kesbangpol
pemerinta
h daerah
dan
Ormas.
Jumlah
pelaksana
an
sosialisasi
Perda
Prov.
Sulbar
No.03
Tahun
Sosialisasi Perda Prov. Sulbar No.03 Tahun 2016
2016
1 05 1 25 15 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 6 6 0 0 0,00 0 6 100,00 Kesbangpol
tentang
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
Pencegah
an
Penyalahg
unaan
Narkotika,
Psikotropik
a dan Zat
Adiktif
Lainnya.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
kegiatan
peningkata
n peran
Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat
1 05 1 25 16 FKUB 40 0 0 0 0,00 40 40 100,00 Kesbangpol
Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.
dalam
memperku
at
kerukunan
hidup
antar umat
beragama.
Meningkat
nya
pemaham
an tentang
1 05 1 26 Program Ketahanan Seni. Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. seni,
budaya,
agama &
kemasyara
katan.
Jumlah
pelaksana
an
fasilitasi
Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya
1 05 1 26 06 pengemba 2 1 0 0 0,00 0 1 50,00 Kesbangpol
Lokal.
ngan dan
pelestarian
budaya
lokal.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
temu tokoh
Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat
1 05 1 26 08 agama, 160 40 40 40 100,00 40 120 75,00 Kesbangpol
Beragama.
generasi
muda
antar umat
beragama
se-Sulbar.
Meningkat
nya
fasilitasi
1 05 1 27 Program Fasilitas Politik Dalam Negeri.
politik
dalam
negeri.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Partai
politik yang
telah
diverifikasi,
evaluasi
Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan
1 05 1 27 01 dan 16 16 16 16 100,00 16 48 300,00 Kesbangpol
Keuangan Partai Politik.
pelaporan
Bantuan
Keuangan
Partai
Politik.
Menciptak
an
stabilitas
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan
1 05 1 27 02 politik 6 6 6 6 100,00 6 18 300,00 Kesbangpol
Politik di Daerah.
pemerinta
han yang
kondusif.
Peningkata
n
demokrasi
IDI
terhadap 3
aspek
yaitu :
Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
1 05 1 27 03 aspek 42 42 42 42 100,00 42 126 300,00 Kesbangpol
Provinsi Sulawesi Barat.
kebebasan
sipil,
aspek hak-
hak politik
& aspek
lembaga
demokrasi.
Meningkat
annya
pembinaan
ideologi,
1 05 1 28 Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. karakter
dan
wawasan
kebangsaa
n.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
pelaksana
an dialog
optimalisa
si
pendidikan
wawasan
Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan
1 05 1 28 05 kebangsaa 40 0 40 40 100,00 0 40 100,00 Kesbangpol
Bagi Tagama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.
n bagi
tokoh
agama,
tokoh
masyaraka
t dan tokoh
pemuda.
Jumlah
peserta
sosialisasi
dan dialog
pengemba
ngan nilai-
Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai-Nilai
1 05 1 28 06 nilai 40 0 40 40 100 0 40 100,00 Kesbangpol
Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.
kebangsaa
n untuk
Pemuda
dan
Perempua
n.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
dialog dan
seminar
nilai-nilai
Pancasila
dalam
mengantisi
Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Pancasila Dalam pasi
Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, penyebara
1 05 1 28 07 40 0 40 40 100 0 40 100,00 Kesbangpol
Komunisme dan Terorisme Bagi Tokoh Agama dan n paham
Generasi Muda. Radikalism
e,
Terorisme
dan
Komunism
e bagi
Tokoh
Agama
dan
Generasi
Muda.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
revitalisasi
dan
aktulisasi
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi
1 05 1 28 08 nilai-nilai 40 0 0 0 0,00 40 40 100,00 Kesbangpol
Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.
Pancasila
bagi
komunitas
masyaraka
t berbasis
keagamaa
n.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
dialog
Lintas
SARA
Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen dalam
1 05 1 28 09 40 0 0 0 0,00 40 40 100,00 Kesbangpol
Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbiq. memperku
at
komitmen
kerukunan
bangsa
untuk
Sulbar
Malaqbiq.
Jumlah
pelaksana
an
musyawar
ah kerja
PPWK
Sulbar
Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam
dalam
1 05 1 28 10 Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 40 0 0 0 0,00 40 40 100,00 Kesbangpol
rangka
2019-2024.
pembentuk
an
Pengurus
Baru untuk
periode
2019-
2024.
Membina
1 05 1 31 Program Pembinaan Karakter Bangsa. karakter
bangsa.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
penguatan
nilai-nilai
kearifan
Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam lokal
1 05 1 31 01 Membangun Karakter ke-Indonesia-an di Kalangan dalam 40 0 40 40 100 0 40 100,00 Kesbangpol
Generasi Muda. membang
un karakter
Ke-
Indonesia-
an di
kalangan
generasi
muda.
Jumlah
peserta
yang
mengikuti
pembentuk
an kader
bela
negara
Pembentukan Kader Bela Negara Generasi Muda dan
1 05 1 31 02 bagi 40 0 0 0 0 40 40 100,00 Kesbangpol
Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
generasi
dan
masyaraka
t dalam
wilayah
Provinsi
Sulawesi
Barat.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
% Peyediaan Jasa Administrasi perkantoran 100 %
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar 2.440 Lbr 12 440 440 100 500 952 88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
Jumlah Rekening yang terbayar 23 Rekening 12 3 3 100 5 20 60
Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia 36 Org 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat tulis kantor yang tersedia 250 Jenis 24 50 50 100 50 124 100
Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70 Blok 10 10 10 100 15 35 66,67
tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan & Perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- Media
20 24 0 0 0 5 29 0
Undangan Undangan yang tersedia Cetak
Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah makanan dan minuman yang tersedia 60 Bln 12 12 12 100 12 36 100
Jumlah rapat Kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 25 Lap. 12 5 5 100 5 22 100
yang diikuti
Jumlah rapat Kordinasi dan konsultasi ke Dalam
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 30 Lap. 12 6 6 100 6 24 100
Daerah yang diikuti
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
% Sarana Prasarana Aparatur 100 %
PRASARANA APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terbangun 5 Unit 1 1 1 100 1 3 100
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan 20 Unit 0 0 0 0 4 4 0

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan 100 Unit 25 20 20 100 20 65 100
Pengadaan Mobiler Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan 60 Unit 0 0 0 0 15 15 0
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /
Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara 149 Unit 24 29 29 100,00 30 83 96,67
Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 180 Unit 24 36 36 100 36 96 100,00
Kantor
Jumlah Kendaraan Mobil Dalmas beserta
Pengadaan Mobil Dalmas 10 Unit 0 0 0 0 2 2 0,00
Perlengkapannya yang diadakan
Pengadaan Perlengkapan Satpol PP Jumlah Perlengkapan Satpol PP yang diadakan 75 Unit 0 0 0 0 15 15 0,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR % Peningkatan Disiplin Aparatur 100 %
Jumlah pengadaan baju dinas beserta kelengkapanya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 6.179 Stell 0 1316 0 0 915 915 70
yang diadakan
Pakaian/Perlengkapan Personil Anti api Jumlah Pakaian Dinas Anggota Pemadam Kebakaran 250 Stell 0 0 0 0 50 50 0,00
Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang
Pengadaan pakai khusus hari-hari tertentu 2330 Stell 0 466 0 0 466 466 100,00
diadakan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 2330
DAYA APARATUR
Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Mental Fisik
Pembinaan Mental Fisik dan Aparatur 250 org 0 50 50 100 50 100 100
Aparatur
Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 70 Orng 0 10 0 0 15 15 66,67
Pelatihan
Peningkatan Sumber Daya Apartur Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan 200 Orng 0 0 0 0 40 40 0,00
Jumlah Peserta yang mengikuti Pendididkan dan
Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan/ Penjenjangan 125 Orng 0 0 0 0 5 5 0,00
Pelatihan Penjenjangan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Diksar Satpol PP & Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan
570 Orng 0 0 0 0 114 114 0,00
Diklat Calon PPNS dan pelatihan formal diksar satpol PP dan Damkar
Jumlah Pegawai yang mengikuti Inpassing Jabatan
Inpassing Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja 700 Orng 0 0 0 0 140 140 0,00
Fungsional
Diklat Jabatan Fungsional Satpol PP dan Damkar Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 150 Orng 0 0 0 0 0 0 0,00
Kerjasama Polda Sulselbar dalam hal Penindakan Jumlah Kerja sama dengan polda sulselbar dalam
Ketertiban Umum Penanganan Unjukrasa Pembinaan penindakan ketertiban umum pembinaan Anggota 160 Orng 0 0 0 0 40 40 0,00
Mental Fisik serta Pelatihan PAM VIP Satpol PP yang baik
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN
% simtem Pelaporan Capaian Kinerja dan keunagan 100 %
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
60 Lap. 12 12 12 100 12 36 100
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 10 Lap. 2 2 2 100 2 6 100
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Lap. 1 1 1 100 1 3 100
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD dokumen Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD 20 Dokumen 4 4 4 100 4 12 100
Penyusunan RKA dan DPA Pokok Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah 10 Dokumen 2 2 2 100 2 6 100
Penyusunan RKA dan DPA Perubahan Dokumen RKA-P dan DPPA Perangkat Daerah 10 Dokumen 2 2 2 100 2 6 100
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/SPJ
15 Lap. 0 0 0 0 3 3 0
Keuangan/SPJ Bendahara Bendahara
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN % Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

100 %
KENYAMANAN LINGKUNGAN Lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Jumlah Tenaga pengendali keamanan dan
32.485 Org 324 324 324 100 324 972 100
Kenyamanan Lingkungan kenyamanan lingkungan yang tersedia
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan
Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan 200 Orng 0 40 0 0 40 40 100
lingkungan
Monitoring Evaluasi & Pelaporan Jumlah laporan monitoring dan Evaluasi 30 Lap. 0 0 0 0 6 6 0
Kerjasama Operasi Penegakan PERDA Jumlah Perda yang ditegakkan se Sulbar 10 PERDA 1 2 1 50 2 4 100

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Monitoring Evaluasi Program Pelaksanaan PERDA Jumlah Laporan monitoring dan dievaluasi tentang
30 Lap. 0 6 6 100 6 12 100
Kabupaten Pelaksanaan PERDA
Sosialisasi Penegakan Perda/Perundang-Undangan Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi penegakan
140 Orang 0 0 0 0 35 35 0
Daerah perundang undangan Daerah
Peningkatan SDM Linmas Jumlah Anggota linmas yang mengikuti pelatihan dasar 300 Orng 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah peserta yang mengikuti Rapat kerja dan
Rapat kerja dan Koordinasi PPNS Se-Sulbar 80 Orang 0 0 0 0 20 20 0
Koordinasi PPNS Se-Sulbar
Pendataan Pelanggaran PERDA di Kabupaten Jumlah pelanggaran Perda Kabupaten yang didata 8 Lap. 0 0 0 0 2 2 0
Kajian Kelayakan Pelanggaran Peraturan Perundang-
Jumlah Perda yang di Kaji 8 Perda 0 2 0 0 2 2 0
Undangan Daerah.
Sosialisasi Pembinaan ASN mentaati Perundang- Jumlah peserta Sosialisasi Pembinaan ASN mentaati
120 Orng 0 0 0 0 30 30 0
Undangan Daerah Perundang-Undangan Daerah.
Monitoring,Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan satlinmas. Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan di Evaluasi 30 Kab. 0 6 0 0 6 6 0
Pembentukan Sekretariat Bersama PPNSD Prov Sulbar Jumlah Sekertariat Bersama yang terbentuk 4 Sekertariat 0 0 0 0 1 1 0
Evaluasi dan Pengawasan terhadap Permasalahan
Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan 7 Lap. 0 0 0 0 1 1 0
Perundangan Daerah
Pemantauan Pemilu Legislatif, Pilpres & Pemilukada Jumlah kabupaten yang dipantau 12 Kab. 0 0 0 0 6 6
Pelatihan/pembinaan terhadap satuan pengendalian

Jumlah Anggota Satpol PP yang Terlatih 115 Orang 0 0 0 0 25 25 0
keamanan dan kenyamanan lingkungan dimasyarakat
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan Jumlah Aparat yang mengikuti Peningkatan kerjasama
150 Orng 0 0 0 0 30 30 0
dalam tehnik pencegahan kejahatan keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Meningkatkan SDM Anggota Satpol PP supaya
150 Orng 0 0 0 0 30 30 0
Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Keamanan dan Kenyaman lingkungan dan kondusif
Pelaksanaan Penertiban & Penegakan Disiplin ASN di Jumlah Pelaksanaan Penertiban & Penegakan Disiplin
18 Lap. 0 0 0 0 3 3 0
Lingkup Pemprov. Sulbar (Rasia/Sidak) ASN di Lingkup Pemprov. Sulbar (Rasia/Sidak)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan % Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
100 %
Bahaya Kebakaran Kebakaran
Jumlah anggota pemadam kebakaran dan masyarakat
Bimtek pencegahan dan penanggulangan kebakaran 210 Orng 0 0 0 0 45 45 0
yang dilatih
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemadam
Jumlah Kabupaten yang di Monitoring dan Evaluasi 30 Kab. 6 6 6 100 6 18 100
kebakaran
Jumlah peserta/kabupaten yang
Sosialisasi Pencegahan Kebakaran disosialisasikan tengtang 200 Orng 0 0 0 50 50 0
Pencegahan kebakaran
Pembangunan Gedung Damkar (Dana Pendamping
Jumlah Gedung Damkar yang terbangun 1 Unit 0 0 0 0 0 0 0
APBN/DAK)
Jumlah Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran beserta
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 8 Unit 0 0 0 0 2 2 0
kelengkapanya yang diadakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Jumlah Sarana dan Prasarana bahaya kebakaran yang
30 Unit 0 0 0 0 0 0 0
kebakaran di adakan
Bantuan Operasional Damkar Jumlah Kabupaten Yang diberikan bantuan operasional 6 Kab. 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya Jumlah Peserta yang melakukan Pencegahan dan
40 Orang 0 0 0 0 0 0 0
kebakaran pengendalian kebakaran
Pelatihan pencegahan pemadam kebakaran Jumlah personil pemadam kebakaran yang dilatih 225 Orng 0 0 0 0 0 0 0
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya Jumlah Pegawai yang mengikuti pelayanan
225 Orng 0 0 0 0 0 0 0
kebakaran penangulangan bahaya kebakaran
Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual Jumlah Peserta/Kabupaten yang di Sosialiasasi
250 Orng 0 0 0 0 0 0 0
pencegahan bahaya kebakaraan tentang kebakaran

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
250
DINAS SOSIAL
3 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 80,00 1.070,98 1.338,73 #REF!
3 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat terkirim 1000 Srt 1000 1000 990 99 1.000 2.990 299,00 DINSOS
3 02 01 01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening 60 bulan 24 12 12 100 3 12,50 20,83 DINSOS
3 02 01 01 Penyediaan administrasi keuangan jumlah tenaga Administrasi Keuangan 4 Org 4 3 3 100 4 100,00 2.500,00 DINSOS
3 02 01 01 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 50 Unit 15 12 12 100 13 86,67 173,33 DINSOS
3 02 01 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah Jenis ATK 5 Thn 44 44 44 100 1 2,27 45,45 DINSOS
3 02 01 01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah Cetak/penggandaan 4 Pkt 4 2 2 100 4 100,00 2.500,00 DINSOS
3 02 01 01 jumlah Iklan dan langganan Koran 12 Bulan 3 3 3 3 12 400,00 3.333,33 DINSOS
undangan
3 02 01 01 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pelaksanaan rapat internal Dinsos 1 Paket 1 2 2 100 1 100,00 10.000,00 DINSOS
3 02 01 01 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah laporan hasil Koordinasi Keluar Daerah 5 Thn 1 2 2 100 1 100,00 2.000,00 DINSOS
3 02 01 01 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah laporan hasil Koordinasi kedalam Daerah 5 Thn 1 1 1 99 1 100,00 2.000,00 DINSOS
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22
Pengadaan kendaraan dinas/oprasional jumlah Mebeleur yang Siap Pakai 5 unit 1 1 0 0 8 800,00 16.000,00
Pengadaan Komputer/ Jaringan Komputer dan
jumlah Komputer dan Kelengkapannya 10 Unit 1 1 1 100 1 100,00 1.000,00
Kelengkapannya
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah pemeliharaan Gedung Kantor 2 paket 1 2 2 100 2 200,00 10.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6, 4, 2 dan
5 thn 1 1 1 100 1 100,00 2.000,00
Dinas/operasional Speedboat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 106
Jumlah Pakaian dinas yang disediakan Bagi Pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 106 0rg 1 106 107 100 119 11.900,00 11.226,42
dinas Sosial
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi
Pendidikan dan pelatihan formal 3 Org 1 7 7 100 6 600,00 20.000,00
Aparatur Dinas Sosial
10
Jumlah Laporan yang tersusun LPPD, LKPJ,
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Monev/e_Monev Realisasi Bulanan, MDQS, SMP dan 4 Dok 1 6 6 100 8 800,00 20.000,00
realisasi kinerja SKPD
Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 1 Dok 1 1 1 100 1 100,00 10.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan Akhir Tahun 1 Dok 1 1 1 100 1 100,00 10.000,00
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Tersusunnya Renstra/Renja/Lakip dan LPPD 1 dokumen 1 4 4 100 4 400,00 40.000,00
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 1 dokumen 1 2 2 100 2 200,00 20.000,00
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Tersusunnya RKA-P dan DPPA SKPD 1 dokumen 1 2 2 100 2 200,00 20.000,00
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tersusunnya Laporan dan Bukti Pendukung SPJ
1 dokumen 1 1 1 100 1 100,00 10.000,00
SKPD Keuangan Bendahara
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kominutas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 22
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan kapasitas tenaga sakti peksos/TKSK dan Meningkatkan keterampilan dan profesional dalam
6 Kab 6 6 5 91 - -
LKSA penanganan anak
Terlaksananya adopsi anak sesuai PP RI No. 54/2007
Sidang pengankatan anak 10 Kali/sidang 51 20 20 100 - -
tentang Pelaksanaan pengangkatan anak
Verifikasi/ seleksi/ monitoring dan evaluasi
Tersedianya data calon penerima KUBE yang layak 6 Kab 12 6 6 100 1 8,33 138,89
pemberdayaan fakir miskin
Program Pembinaan penyandang dissabilitas dan eks
Trauma / Kejiwaan
Psykososial/ pendampingan sosial berbasis keluarga Terciptanya kerjsama keluarga, lembaga sosial dan
6 Kab 3 6 6 100
bagi penyandang lintas sektor dalam penanganan penyandang disabilitas

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Peningkatan jarinagan kerjasama keluarga,lembaga Terwujudnya gerakan stop pemasungan bagi
6 Kab 3 6 6 100
sosial dan lintas penyandang disabilitas bagi masyarakat
Prokram Pelestarian, Keperintisan, kepahlawanan dan
1102
Kesetiakawanan Sosial
Pembinaan Warakawuri, Keluarga Pahlawan dan Meningkatnya perhatian dan penghargaan atas jasa
100 Org 100 150 150 100 100 100,00 100,00
perintis kemerdekaan perjuangan kemerdekaan RI
TMP Pati'di dapat menjadi sarana tempat kegiatan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 1 Pkt 1 1 1 100 1 100,00 10.000,00
resmi Pemerintah serta Studi Bagi Pelajar
Renungan suci, napaktilas, tabur bunga dan ziarah Meningkatnya nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan
1 Keg 1 1 1 100 - -
pahlawan dalam membela dan memajukan bangsa
pembuatan buku/leaflet Brosur penanaman nilai Terpenuhinya salah satu persyarakatan pengusulan Hj.
1000 buah 2000 2000 2000 100 - -
kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial Andi Depu menjadi Pahlawan Nasional
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
Sosial
Terlaksananya rumusan kerja serta kepengurusan
Temu karya daerah pengurus karang tarunan 5 thn 0 1 1 100
karang taruna Provinsi Sulawesi Barat
Program Penanggulangan Musibah Bencana
24
Alam/Bencana Sosial
pendidikan pelatihan dasar tagana muda dalam tim
Tersedianya Tagana di setiap Desa/Kelurahan 6 Kab 6 6 6 100 - -
realisasi
Penyediaan Bantuan Dasar Tanggap Darurat Sandang
Jumlah jenis bantuan dasar logisitik 6 Jenis 6 8 8 100 - -
Pangan Papan Bagi Korban Bencana Alam/Sosial
Kesigapan dan ketepatan waktu Tagana tiba di Lokasi
Pengerahan Tagana ke lokasi bencana 6 Kab 6 6 6 100 6 100,00 1.666,67
Bencana
Peningkatan kinerja Tagana dalam kesiapsiagaan 24 Kesigapan dan ketepatan waktu Tagana tiba di Lokasi
6 Kab 6 6 6 100 - -
jam Bencana
Program Pengembangan Pembangunan Kesejahteraan
Sosial
Terlaksananya sinkronisasi rencana kegiatan
Temu Koordinasi Program dan Rencana Kerja
pembangunan sosial antar pusat, provinsi dan 1 keg 0 1 1 100
Pembangunan Kesos
Kabupaten serta berdasarkan kewenangan.
pengembangan sistem informasi kesejahtraan sosial Tersedianya data informasi PMKS dan PSKS yang
1 pkt 1 1 1 100
(SIKS) terupdate di Provinsi Sulawesi Barat
Program Jaminan Kesejahtraan Sosial 1
Terlaksananya rapat koordinasi serta Monev
Koordinasi,Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PKH 1 kab 1 6 6 100 6 600,00 60.000,00
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar 1
Jaminan sosial lanjut usia terlantar JSLU Tersalurnya bingkisan bagi lanjut Usia 1 kab 1 6 6 100 1 100,00 10.000,00
Prokram Pelayanan Rehabilitas Sosial 2
Tersedianya acuan dalam melaksanakan program kerja
rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila, wanita korban
Penyusunan data dan analisis permasalahan Tuna
tindak kekerasan, pekerja imigran bermasalah, wanita 1 dok 1 1 1 100 1 100,00 10.000,00
susila
korban eksploitasi/perdaganan, wanita rawan sosial
ekonomi (janda/wanita tak bersuami)
Meningkatnya partisipasi peserta dalam manjauhi
Bimbingan Sosial dan Konselin Psikososial penyakit sosial serta mendapatkan keterampilan kerja 1 org 1 50 50 100 - -
bagi usaha-usaha halal.
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Pelaksanaan Tablik akbar dan dzikir bersama akhir
Meningkatnya iman dan taqwa bagi masyarakat 1 kab 0 6 6 100
tahun/tahun Baru

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pelaksanaan Maulid, Nuzulul Quran, Safari

Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama 1 kab 1 6 6 100
Ramadhan,Halal Bil Halal,Hari Idul Fitri dan Idul Adha
prokram peningkatan pemahaman pengalaman Agama

serta pembinaan kerukunan antar umat beragama
Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi Meningkatnya seni baca Al-Qur'an 6 kab 3 6 6 100
Pelaksanaan MTQ?STQ Tinkat Nasional Meningkatnya seni baca Al-Qur'an 6 kab 3 6 6 100
Koordinasi Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Terlaksananya koordinasi dalam rangka
1 kab 5 6 6 100
haji Provinsi pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji
Tersedianya data dokumentasi/laporan bantuan
Verifikasi Faktual rumah ibada dan lembaga
penerima rumah ibadah dan kegiatan keagamaan 6 kab 6 6 6 100
keagamaan lainnya
lainnya
Pesparawis TK, Nasional Terlaksananya kegiatan pesparawi di tingkat Nasional 1 keg 1 1 1 100
Pelatihan Imam Dan Khatib Tersedianya SDM Imam dan Khatib yang profesional 50 org 60 60 60 100
#REF! #REF!
≤50% ≤50%
#REF! #REF!
DINAS TENAGA KERJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Layanan Surat menyuran 150 Orang 30 30 30 100% 26 86 57% DISNAKER
Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air dan Jumlah rekening layanan jasa komunikasi sumberdaya
660 Rekening 12 78 78 100% 96 186 28% DISNAKER
listrik air dan listrik
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 155 Unit 25 28 28 100% 60,00 113 73% DISNAKER
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 Jenis 4 20 20 100% 37,00 61 61% DISNAKER
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 290 Jenis 50 50 50 100% 266,00 366 126% DISNAKER
Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan Perlatan Rumah Tangga 75 Jenis 10 15 15 100% 11,00 36 48% DISNAKER
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Jumlah Layanan Peraturan Perundang Undangan 100 Media 12 20 20 100% 22,00 54 54% DISNAKER
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Layanan Makan Minum 2500 Orang 12 500 500 100% 550,00 1.062 42% DISNAKER
Jumlah Laporan Rapat Rapat Koordinasi Ke Luar
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 150 Laporan 28 30 30 100% 30,00 88 59% DISNAKER
daerah
Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 355 Laporan 67 70 70 100% 70,00 207 58% DISNAKER
Daerah
Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Layanan Jasa Gedung Kanto 15 Unit 3 3 3 100% 3,00 9 60% DISNAKER
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Adakan 25 Unit 2 5 5 100% 7 28% DISNAKER
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Diadakan 5 Jenis 1 5 5 100% 7,00 13 260% DISNAKER
Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebelur yang Diadakan 5 Jenis 1 9 9 100% 6,00 16 320% DISNAKER
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharaan 5 Unit 1 1 1 100% 1,00 3 60% DISNAKER
Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan 145 Unit 20 22 22 100% 18,00 60 41% DISNAKER
Dinas/Operasional
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan 500 Pasang 60 60 60 100% 98,00 218 44% DISNAKER

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 25 Orang 3 3 3 100% 2,00 8 32% DISNAKER
Pelatihan Formal

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
5 Laporan 1 1 1 100% 1,00 3 60% DISNAKER
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang disusun
Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun 20 Laporan 4 4 4 100% 4,00 12 60% DISNAKER
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun 5 Laporan 1 1 1 100% 1,00 3 60% DISNAKER
Jumlah Dokumane Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD 21 Dokumen 4 4 4 100% 3,00 11 52% DISNAKER
yang di Susun
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD yang di Susun 5 Dokumen 1 1 1 100% 1,00 3 60% DISNAKER
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA-SKPD yang di Susun 5 Dokumen 1 1 1 100% 1,00 3 60% DISNAKER
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah Laporan hasil monitoring yang di susun 30 Laporan 6 6 6 100% 6,00 18 60% DISNAKER
Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Jumlah Peserta Rapat Koordinasi ketenagakerjaan 200 Orang 49 50 50 100% 50,00 149 75% DISNAKER
Penyusunan Perda Ketenagakerjaan Jumlah perda ketenagakerjaan yang di susun 1 Perda 1 1 100% 1 100% DISNAKER
Wajib
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Pembangunan Balai Latihan Kerja Jumlah Gedung Balai Latihan Kerja yang di bangun 1 Unit 1 1 100% 1 100% DISNAKER
Jumlah Peserta mengikuti Pelatihan Tenaga Kerja
Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi 575 Orang 25 50 50 100% 50 9% DISNAKER
Bebasis Kompetensi
Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan
Pelatihan Kewirausahaan 750 Orang 90 12% DISNAKER
kewirausahaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Usaha
Pelatihan Usaha Mandiri Teknologi Tepat Guna 750 Orang 60 30 30 100% 90 12% DISNAKER
Mandiri Teknologi Tepat Gunna
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal Jumlah Teneaga kerja Yang Ditempatkan 2500 Orang 100 500 500 100% 200,00 800 32% DISNAKER
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui
28280 Orang 3.850 60 60 100% 1400,00 5.310 19% DISNAKER
Pendayagunaan Tenaga Kerja (Padat Karya Produktif) padatkarya
Bintek Petugas Lapangan Padat Karya Jumlah peserta bimtek petugas lapangan padat karya 150 Orang 20,00 20 13% DISNAKER
Penyusunan/Pemeliharaan/Operasional Website Dinas
Jumlah website yang tersusun 5 Website 1,00 1 20% DISNAKER
Tenaga Kerja Daerah Sulawesi Barat
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Peraturan
Pembentukan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Jumlah Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja
50 perusahaa 10 10 100% 10 20% DISNAKER
Bersama dan Koperasi Pekerja Bersama dan Koperasi Pekerja yang di bentuk
n
Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi BPJS Tenaga
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan 10.000 100 100 100% 100,00 200 2% DISNAKER
ketenagakerjaan Kerja
Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti Sosialisasi UU
Sosialisasi UU NO.2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Tenaga
NO.2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan 375 50 50 100% 50 13% DISNAKER
Hubungan Industrial kerja
Industrial
Peningkatan Efektifitas Dewan Pengupahan Provinsi Jumlah Pergub UMP/KHL yang di Tetapkan 5 Pergub 1 1 1 100% 1,00 3 60% DISNAKER
Program Pembinaan Pengawasan etenagakerjaan
Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja di Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi norma Perusahaa
500 60 60 100% 60 12% DISNAKER
Perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan n
Perusahaa
Pemeriksaan Peralatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang di periksa perlatan kerjanya 1262 220 262 262 100% 482 38% DISNAKER
n
Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi UU No.
Sosialisasi UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Perusahaa
7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di 500 60 60 100% 60 12% DISNAKER
Ketenagakerjaan di Perusahaan n
Perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang diperkisa Norma Perusahaa
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan 1.500,00 265 265 100% 300 565 38% DISNAKER
Ketenagakerjaannya n

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pengawasan Norma kerja Perempuan dan Anak di Jumlah Perusahaan yang diawasi norma kerja Perusahaa
500 265 265 100% 265 53% DISNAKER
Perusahaan perempuan dan anak n
Jumlah Perusahaan yang di awasi tenagakerja Perusahaa
Pengawasan Tenaga kerja Asing di Perusahaan 538 138 138 100% 138 26% DISNAKER
asingnya n
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.02
.
2.02.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 12 Bulan 12 12 12 100% 12 36 300 DP3AP2KB
01 .
01 .
01
2.02
.
2.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Layanan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan
12 Bulan 12 12 12 100% 1 25 208 DP3AP2KB
01 . Listrik Listrik (bula)
01 .
02
2.02
.
2.02. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara (unit) 12 Unit 20 20 167 DP3AP2KB
01 . dinas operasional
01 .
06
2.02
.
2.02.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (Paket) 12 Bulan 12 12 12 100% 100 124 1033 DP3AP2KB
01 .
01 .
10
2.02
.
2.02.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 12 12 100% 20 44 367 DP3AP2KB
01 .
01 .
11
2.02
.
2.02. Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerengan Jumlah Kompenonen Instalasi Listrik Penerangan
12 Bulan 12 12 12 100% 25 49 408 DP3AP2KB
01 . Bangunan Kantor Kantor
01 .
12
2.02
.
2.02.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkpan Kantor Jumlah Peralatan Kantor 12 Unit 1 1 100% 1 2 17 DP3AP2KB
01 .
01 .
13
2.02
.
2.02. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiran Perundang Jumlah Layanan Peraturan Perundang Undangan
12 Bulan 12 12 100% 4 16 133 DP3AP2KB
01 . Undangan (Bulan)
01 .
15

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.02
.
2.02.
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Layanan Makan Minum (Bulan) 12 Bulan 12 12 12 100% 80 104 867 DP3AP2KB
01 .
01 .
17
2.02
.
2.02.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Trip Rapat Rapat Koordinasi Ke Luar daerah 12 Bulan 12 12 12 100% 12 36 300 DP3AP2KB
01 .
01 .
18
2.02
.
2.02. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Daerah
Jumlah Trip Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah 12 Bulan 12 12 12 100% 12 36 300 DP3AP2KB
01 . Daerah
01 .
20
2.02
.
Program Peningkatan Sarana dan
2.02.
Prasarana Aparatur
01 .
02
2.02
.
2.02.
Pengadaan Peralatan gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara (Gedung) 1 Paket 1 0% 1 100 DP3AP2KB
01 .
02 .
22
2.02
.
2.02.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara (Gedung) 12 Bulan 12 12 100% 5 17 142 DP3AP2KB
01 .
02 .
22
2.02
.
2.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara (unit) 12 Bulan 12 12 12 100% 20 44 367 DP3AP2KB
01 . Dinas/Operasional
02 .
24
2.02
.
2.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara (Gedung) 12 Bulan 12 12 12 100% 61 85 708 DP3AP2KB
01 . Gedung Kantor
02 .
28
2.02
.
2.02. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01 .
03

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.02
.
2.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan 1 Paket 1 70 70 100% 71 7100 DP3AP2KB
01 . Perlengkapannya
03 .
02
2.02
.
2.02. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan 1 Paket 1 70 70 100% 70 141 14100 DP3AP2KB
01 . Tertentu
03 .
05
2.02
.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
2.02.
Daya Aparatur
01 .
05
2.02
.
2.02. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 12 Bulan 12 12 12 100% 15 39 325 DP3AP2KB
01 . Pelatihan Formal (orang)
05 .
01
2.02
. Program Peningkatan Pengembangan
2.02. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
01 . Keuangan
06
2.02
.
2.02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun 2 Laporan 1 1 1 100% 2 4 200 DP3AP2KB
01 .
06 .
02
2.02
.
2.02.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun 2 Laporan 1 1 1 100% 2 4 200 DP3AP2KB
01 .
06 .
04
2.02
.
2.02. Jumlah Dokumane Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD 4 Dokumen 4 4 4 100% 4 12 300 DP3AP2KB
01 . yang di Susun
06 .
05
2.02
.
2.02.
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD yang di Susun 2 Dokumen 1 1 1 100% 2 4 200 DP3AP2KB
01 .
06 .
06

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.02
.
2.02. Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA-SKPD yang di Susun
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 2 Dokumen 1 1 1 100% 2 4 200 DP3AP2KB
01 . (dokumen)
06 .
07
2.02
.
2.02. Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem
Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Bulan 12 12 12 100% 2 26 1300 DP3AP2KB
01 . Pengelolaan keuangan Daerah
06 .
10
2.02
. Program Keserasian Kebijakan
2.02. Peningkatan Kualitas Anak dan
01 . Perempuan
15
2.02
.
2.02.
Pengembangan kualitas anak (HAN) Tumbunya Kreatifitas Anak Orang 150 200 200 100% 350 0% DP3AP2KB
01 .
15 .
13
2.02
.
2.02.
Sosialisasi Dampak Perkawinan anak dibawah Umur Menurunnya angka perkawinan anak dibawah umur 100 Orang 100 0 0% 100 100 DP3AP2KB
01 .
15 .
24
2.02
.
Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintahan daerah,
2.02.
masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam Menurunnya angka perkawinan anak dibawah umur 0 Orang 225 0 0 0% 225 0% DP3AP2KB
01 .
mewujudkan pemenuhan hak anak
15 .
25
2.02
.
2.02. Pendampingan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terlaksananya pendampingan kasus kekerasan
0 Orang 100 100 100% 100 0% DP3AP2KB
01 . Terhadap Anak Dan Perempuan perempuan dan anak
15 .
44
2.02
.
2.02. Pencegahan dan penanganan tindak pidana
0 Orang 100 100 100% 100 200 0% DP3AP2KB
01 . perdagangan orang (TPPO)
15 .
61
2.02
.
2.02. Pengembangan Kader Pencegahan
Kader Pendamping Pencegahan KDRT 0 Orang 50 50 100% 100 150 0% DP3AP2KB
01 . Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdrt)
15 .
49

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.02
.
2.02. Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Meningkatnya pemahaman dan partisipasi anak dalam
0 Orang 100 100 100% 185 285 0% DP3AP2KB
01 . Pencegahan Kekerasan Anak Disekolah pencegahan kekerasan di Sekolah
15 .
51
2.02
.
2.02. Pelatihan Sistem Informasi Data Kekerasan Operator / user yang bertugas meng update data
0 orang 25 25 100% 25 50 0% DP3AP2KB
01 . Anak & Perempuan kekerasan perempuan dan anak
15 .
53
2.02
.
2.02.
Kampanye Three End Kampanye 3 Ends 0 Orang 800 800 100% 800 0% DP3AP2KB
01 .
15 .
54
2.02
.
Pencegahan Kekerasan terhadap anak, bahaya Narkoba
2.02.
Perlindungan Masalah Sosial Anak dan Pornografi yang melibatkan para pihak lingkup 0 orang 100 100 100% 100 0% DP3AP2KB
01 .
Provinsi termasuk
15 .
59
2.02
.
2.02. Monitoring evaluasi dan pelaporan Pengarustumaan Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan
0 orang 1 0 0 0% 1 0% DP3AP2KB
01 . Hak Anak (PUHA) pengarusutamaan hak anak
15 .
36
2.02
.
2.02.
Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi Terbentuknya forum anak tingkat provinsi 0 orang 50 0 0 0% 50 0% DP3AP2KB
01 .
15 .
37
2.02
.
2.02. KIE tentang lingkungan yang kondusif untuk tumbuh terlaksananya kegiatan KIE tentang lingkungan yang
0 orang 240 0 0 0% 240 0% DP3AP2KB
01 . kembang anak kondusif untuk tumbuh kembang anak
15 .
38
2.02
.
2.02. sinkronisasi data dan program dengan sektor terkait
Penguatan jejaring lintas sektor terkait 0 orang 25 0 0 0% 25 0% DP3AP2KB
01 . anatara provinsi dan kabupaten
15 .
42
2.02
.
2.02. Terlaksananya kegiatan secara maksimal serta untuk
Sosialisasi perlindungan anak dan perempuan 0 orang 160 0 0 0% 160 0% DP3AP2KB
01 . menekan kekerasan terhadap anak terwujud
15 .
46

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.02
.
2.02.
PATBM Terlaksananya pelatihan PATBM 0 orang 40 0 0 0% 40 0% DP3AP2KB
01 .
15 .
47
2.06
.
2.02. Program Pengendalian Penduduk
01 .
17
2.06
.
2.02. Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman dan
Seminar Kependudukan 100 Orang 40 40 100% 150 190 190 DP3AP2KB
01 . Kesadaran Peserta Mengenai Kependudukan
17 .
02
2.02
.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
2.02.
Perlindungan Perempuan
01 .
17
2.02
.
2.02. Penguatan kelembagaan P2TP2A Provinsi sulawesi
orang 0 0% 12 12 0% DP3AP2KB
01 . barat
17 .
35
2.02
.
2.02. Terlaksananya penguatan dan pelatihan upaya
Pengembangan dan Penguatan P2TP2A 0 orang 25 0% 0% DP3AP2KB
01 . perlindungan perempuan
17 .
23
2.02
.
2.02. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0 orang 6 6 100% 6 0% DP3AP2KB
01 . Layanan perlindungan perempuan dan anak
17 .
09
2.02
.
2.02. Meningkatkan Pengetahuan tentang pentingnya
Sosialisasi Aplikasi Berbasis Android 0 orang 50 50 100% 50 0% DP3AP2KB
01 . Penggunaan Aplikasi
17 .
32
2.02
.
2.02. Sosialisi tentang pencegahan tindak Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap
0 orang 50 50 100% 50 0% DP3AP2KB
01 . kekerasan Pentingnya Pencegahan Kekerasan.
17 .
33

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.02
.
2.02. Pengadaan dan Penyediaan Rumah Tersedianya Rumah Rumah Aman/Shelter Bagi Korban
0 orang 1 1 100% 1 0% DP3AP2KB
01 . Aman/Shelter Tindak Kekerasan
17 .
34
2.02
.
Program Peningkatan Peran Serta dan
2.02.
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
01 .
18
2.02
.
2.02. Kegiatan Bbimbingan manajemen usaha bagi
terciptanya perempuan dalam mengelola usaha 0 orang 120 0 0 0% 120 0% DP3AP2KB
01 . perempuan dalam mengelolah usaha
18 .
04
2.02
.
Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat
2.02. meningkatnya kapasitas masyarakat, pemoda,
perempuan, pemuda, mahasiswa, lembaga masyarakat 0 orang 160 0 0 0% 160 0% DP3AP2KB
01 . mahasiswa dan lembaga masyarakat
peduli politik
18 .
13
2.02
.
2.02. Peningkatan kemampuan perempuan dalam Tercapainya kelompok usaha produktif perempuan dan
0 orang 60 0 0 0% 60 0% DP3AP2KB
01 . pengembangan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) pengembangan desa mandiri pangan
18 .
19
2.02
.
2.02. Pelatihan daur ulang kemasan bagi kelompok ibu PKK
Terciptanya hasil produk daur ulang bagi kelompok PKK 0 orang 100 0 0 0% 100 0% DP3AP2KB
01 . kab Polman
18 .
25
2.02
.
2.02. peningkatan produktifitas ekonomi melalui kesetaraan meningkatnya usaha kecil perempuan dalam mengelola
0 orang 150 0 0 0% 150 0% DP3AP2KB
01 . gender usaha ekonomi secara produktif
18
.29
2.02
.
2.02. Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang
Terlaksananya Pameran Pembangunan 0 orang 1 1 100% 1 0% DP3AP2KB
01 . Pembangunan
18 .
32
2.02
.
2.02.
Monitoring dan Evaluasi Data Gender 0 orang 0 0 0% 6 6 0% DP3AP2KB
01 .
18 .
36

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.02
.
2.02.
Pelatihan bagi caleg perempuan dan kader partai politik 0 orang 0% 240 240 0% DP3AP2KB
01 .
18 .
38
2.02
.
2.02. Fasilitasi peningkatan kapasitas Forum PUSPA
0 orang 0% 30 0% DP3AP2KB
01 . sulawesi barat
18.
40
2.02
.
2.02. Fasilitasi peningkatan kapasitas Forum PUSPA
0 orang 0% 30 0% DP3AP2KB
01 . sulawesi barat
18 .
40
2.02
.
2.02.
Penyusunan Draf Ranpeda PUG 0 orang 0% 1 0% DP3AP2KB
01 .
18 .
42
2.02
.
Program Penguatan Kelembagaan
2.02.
Pengarusutamaan Gender dan Anak
01 .
19
2.02
.
2.02. Terciptanya Koordinasi dan Sinkronisasi serta
Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi PUG 0 orang 30 30 100% 6 36 0% DP3AP2KB
01 . kesamaan persepsi terkait PUG
19 .
03
2.02
.
2.02. Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Organisaasi
Pembinaan Organisasi Perempuan 0 orang 600 600 100% 100 700 0% DP3AP2KB
01 . Perempuan untuk meningkatkan SDM
19 .
04
2.02
.
2.02. Peningkatan Kapasitas Potensi Perempuan Di
Meningkatkan SDM Perempuan di Bidang Politik 0 orang 350 350 100% 350 0% DP3AP2KB
01 . Bidang Politik
19 .
05
2.02
.
Program Pengembangan Bahan Informasi
2.02.
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
01 .
Kembang Anak
23

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.02
.
2.02. Pengembangan KLA ( Kab Polman dan mamuju
Workshop Pengembangan KLA 0 orang 90 90 100% 90 0% DP3AP2KB
01 . Tengah)
23 .
01
2.02
.
2.02. Sosialisasi Pha Bagi Forum Anak Sebagai
Tersosialisasinya 31 Hak Anak 0 orang 35 35 100% 35 0% DP3AP2KB
01 . Pelopor Dan Pelapor
23 .
06
2.02
.
2.02.
Pelatihan Aktivis PATBM Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Aktivivis PATBM 0 orang 30 30 100% 30 0% DP3AP2KB
01 .
23 .
09
2.02
.
2.02. Peningkatan Kapasitas Organisasi Forum
Meningkatnya kapasitas anggota forum anak daerah 0 orang 35 35 100% 35 0% DP3AP2KB
01 . Anak
23 .
19
2.02
.
2.02. Pengembangan Forum Anak Dan Kongres Terpenuhinya hak anak atas kreatifitas budaya dan
0 orang 42 50 50 100% 92 0% DP3AP2KB
01 . Anak partisipasi
23 .
30
2.02
.
2.02.
Parenting Skill Parenting Skill 0 orang 50 50 100% 50 0% DP3AP2KB
01 .
23 .
33
2.02
.
2.02.
Pengembangan Forum Anak Jumlah peserta Kegiatan Forum Anak 0 orang 0% 40 40 0% DP3AP2KB
01 .
23 .
34
2.02
.
2.02. Jumlah keterlibatan peserta Anak di kegiatan Hari anak
Pengembangan Kualitas Hidup ANak (HAN) 0 orang 0% 225 225 0% DP3AP2KB
01 . Tingkat Provinsi
23 .
36
2.02
.
2.02.
Pengembangan Kabupaten Layak Anak Jumlah Peserta Pengembangan Kabupaten Layak Anak 100 Orang 0% 150 150 150 DP3AP2KB
01 .
23 .
37

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.08
.
2.02. Program Keluarga Berencana
01 .
24
2.08
.
terlaksananya kegiatan secara maksimal serta
2.02.
Pembinaan keluarga berencana bertambahnya pengetahuan peserta tentang pentingnya 0 orang 60 0 0 0% 60 0% DP3AP2KB
01 .
keluarga berencana
21 .
03
2.08
.
2.02. Peningkatan peran Stakholder Terkait pada Terlaksananya peningkatan peran serta stakeholder
0 orang 250 250 100% 420 670 0% DP3AP2KB
01 . pendewasan usia perkawinan terkait pendewasaan usia perkawinan
24 .
09
2.08
.
Peningkatan Partisipasi Keluarga yang Terlaksananya peningkatan partsipasi keluarga yang
2.02.
memiliki Remaja dalam meningkatkan usia memiliki remaja dalam meningkatkan usia kawin 0 orang 25 25 100% 80 105 0% DP3AP2KB
01 .
kawin pertama pertama
25 .
05
2.08
.
2.02. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga melalui Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga
0 orang 40 40 100% 40 0% DP3AP2KB
01 . Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga
25 .
07
2.08
.
2.02. Program Keluarga Sejahtera
01 .
22
2.08
.
2.02. Terlaksananya starategi pengendalian kependudukan
sosialisasi strategi pengendalian kependudukan 0 orang 330 0% 330 0% DP3AP2KB
01 . secara baik
22 .
01
DINAS KETAHANAN PANGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 12 12 100% 2 Jenis 24 Bulan, 2 Jenis 100% Distapang
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi,TV 2
12 Bulan 12 12 81,64 % 24 Bulan, 2 Komponen 81,64 % Distapang
Listrik Cable Terbayarkan Komponen
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 12 12 36,09 % 12 Unit 24 Bulan, 12 Unit 36,09 % Distapang
Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarkan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan & Operator 2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 12 100% 24 Bulan, 4 Komponen 100% Distapang
Terbayarkan Komponen
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah alat/Bahan Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 12 98,04 % 10 Jenis 24 Bulan, 10 Jenis 98,04 % Distapang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pelaksanaan ATK yang terbeli 12 Bulan 12 12 100% 40 Jenis 24 Bulan, 40 Jenis 100% Distapang

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah Pelaksanaan barang cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 12 100% 4 Jenis 24 Bulan, 4 Jenis 100% Distapang
yang terbeli
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi
12 Bulan 12 12 100% 7 Jenis 24 Bulan, 7 Jenis 100% Distapang
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg terbeli.
Jumlah Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 12 12 93,37% 5 Jenis 24 Bulan, 5 Jenis 93,37% Distapang
Kantor yg terbeli
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Jumlah Pelaksanaan bahan Bacaan dan peraturan 22 Bahan 24 Bulan, 22 Bahan
12 Bulan 12 12 100% 100% Distapang
Undangan perundang-undangan yang terbayar. Bacaan Bacaan
Penyediaan Makanan dan Minum Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Makan Minum 12 Bulan 12 12 100% 5 Jenis 24 Bulan, 5 Jenis 100% Distapang
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Pelaksanaan Perjalanan luar daerah 12 Bulan 12 12 100% 20 OP 24 Bulan, 20 OP 100% Distapang
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Perjalanan dalam daerah 12 Bulan 12 12 100% 22 OP 24 Bulan, 22 OP 100% Distapang
2 Jenis
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Jumlah Pelaksanaan Publikasi Media Cetak 12 Bulan 12 12 100% 24 Bulan, 2 Jenis Publikasi 100% Distapang
Publikasi
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Distapang
Distapang
Distapang
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Operasional dan Mobil Jabatan yang
12 Unit 1 Tahun 12 100% 12 Unit 1 Tahun, 12 Unit 100% Distapang
Dinas/Operasional terpelihara
Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 12 12 100% 12 12 100% Distapang
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di
12 Unit 1 Tahun 12 100% 12 Unit 1 Tahun, 12 Unit 100% Distapang
Dinas/Operasional rehabilitasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Distapang
83 1 Tahun, 1 Paket, 83
Pengadaan Pakaiaan Khusus Hari Hari Tertentu Jumlah pakaian hari - hari tertentu yang terbili 1 Paket 1 Tahun 1 100% 100% Distapang
Pakaian Pasang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Distapang
Jumlah Pelaksanaan pegawai yang mengikuti 1 org 1 org
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Org 1 org Eselon III 100% 1 Tahun, 1 Org 100% Distapang
pendidikan dan pelatihan formal Eselon III Eselon III
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang
Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang di ikuti 1 Tahun 1 org 1 org 100% 1 org 1 org 100% Distapang
Undangan
Distapang
Pelaporan Capaiaan Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 0 0 - - 0% 1 Laporan 1 Laporan 0% Distapang
Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD Jumlah laporan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD 1 Dokumen - 1 100% 0 1 Laporan 100% Distapang
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD tersusun 2 Dokumen 1 2 100% 2 2 Dokumen 100% Distapang
Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Jumlah Laporan Pengelolaan Implementasi sistem
4 Org 4 4 100% 4 4 Org 100% Distapang
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah informasi keuangan daerah
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Laporan SPM yang tersusun 1 Dokumen 1 1 100% 1 1 Dokumen 100% Distapang
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Distapang
Peningkatan Kapasitas aparatur dalam menganalisis
Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan 6 Kabupaten 6 6 100% 6 6 Kab 100% Distapang
ketersediaan Pangan di daerah
Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARAM) Meningkatkan Pendapatan dan nilai gizi masyarakat 5 Kabupaten 5 5 100% 5 5 Kab 100% Distapang
Pameran/Festival Ketahanan Pangan dan lomba cipta
Terlaksananya lomba cipta menu dan Pameran 2 Kegiatan 2 2 100% 2 2 Keg 100% Distapang
menu Tk.Prov dan Nasional
Distapang
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Distapang
(Pertanian/Perkebunan)
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Peningkatan Kapasitas aparatur dalam menganalisis Dokumen
1 1 1 100% 1 1 Laporan Analisis 100% Distapang
Pangan Pola Konsumsi/PPH Analisis

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pemantauan dan analisis Akses Pangan Masyarakat Tersedianya data analisis akses pangan 6 Kab 6 6 100% 6 6 Kab 100% Distapang
Pengembangan Desa Mandiri Pangan Meningkatkan Pendapatan dan nilai gizi keluarga 1 Kali 1 1 100% 1 1 Kali 100% Distapang
Fasilitasi dan Pembinaan Dewan Ketahanan Pangan Terjalinnya koordinasi antara DKP kab dan Prov 1 Kali 1 1 100% 1 1 Kali 100% Distapang
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok
Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) 6 Kab 6 6 100% 6 6 Kab 100% Distapang
wanita tani/Dasawisma
Pembinaan,Pengawasan dan Pemantauan Keamanan
Tersedianya data keamanan pangan segar 6 Kab 6 6 100% 6 6 Kab 100% Distapang
dan Mutu Pangan Segar
Pengawasan PSAT dan Sertifikasi dan Pelabelan
Tersedianya data Pengawasan PSAT dan sertifikasi 6 Kab 6 6 100% 6 6 Kab 100% Distapang
Produk Buah/Sayur
Tersedianya data informasi dan hasil analisis situasi
Pengolahan Data SKPG 6 Kab 6 6 100% 6 6 Kab 100% Distapang
pangan dan gizi secara rutin
Tersedianya data dan informasi hasil investigasi
Penyusunan FSVA 1 Kegiatan 1 1 100% 1 1 Keg 100% Distapang
daerah/desa yang diindikasikan rawan pangan
Rapat Teknis dan Sinkronisasi Program /Kegiatan Terwujudnya kesamaan persepsi dan mekanisme
1 Kegiatan 1 1 100% 1 1 Keg 100% Distapang
Ketahanan Pangan pelaksanaan kegiatan antara Kab dan Prov.
Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam
Sosialisasi Sertifikasi Pangan Segar 1 Kegiatan 1 1 100% 1 1 Keg 100% Distapang
sertifikasi pangan segar
Program Peningkatan Distribusi Harga dan Cadangan
Distapang
Pangan
Tersedianya data harga pangan pokok tiap kab secara
Pembinaan dan Pemantauan Harga Pangan Pokok 6 Kab 6 6 100% 6 6 Kab 100% Distapang
rutin
Pemantauan Distribusi Pangan Tersedianya data tentang distribusi pangan 6 Kab 6 6 100% 6 6 Kab 100% Distapang
Peningkatan Kapasitas aparatur dalam mengumpulkan
Workshop Validasi Data Enumerator 1 Kegiatan 1 1 100% 1 1 Keg 100% Distapang
data informasi harga dan pasokan pangan di 6 kab
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Cakupan Layanan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat 12 Bulan,
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 100 Op 12 Bulan 20 OP 20 OP 100% 20 OP 40 Dinas Lingkungan Hidup
koordinasi dan konsultasi Dalam daerah 40 OP
Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat 12 Bulan,
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 Op 12 Bulan 20 OP 20 OP 100% 20 OP 40 Dinas Lingkungan Hidup
koordinasi dan konsultasi Luar daerah 40 OP
12 Bulan,
Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang terbeli 35 Jenis 12 Bulan 7 jenis 7 jenis 100% 7 Jenis 40 Dinas Lingkungan Hidup
14 Jenis
12 Bulan,
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang terbeli 235 Jenis 12 Bulan 47 Jenis 47 Jenis 100% 47 Jenis 40 Dinas Lingkungan Hidup
94 Jenis
12 Bulan,
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- Bahan 2 Bahan 2 Bahan
10 12 Bulan 100% 5 Bahan Bacaan 7 Bahan 70 Dinas Lingkungan Hidup
undangan undangan yang terbeli Bacaan Bacaan Bacaan
Bacaan
Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang 12 Bulan,
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35 Jenis 12 Bulan 7 Jenis 7 Jenis 100% 7 Jenis 40 Dinas Lingkungan Hidup
terbeli 14 Jenis
12 Bulan,
36 36
Rekening/ 72
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening Terbayarkan 180 12 Bulan Rekening/ Rekening/ 100% 36 Rekening/Bulan 40 Dinas Lingkungan Hidup
Bulan Rekening
Bulan Bulan
Bulan
12 Bulan,
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bahan makan minum yang terbeli 25 Jenis 12 Bulan 5 Jenis 5 Jenis 100% 5 Jenis 40 Dinas Lingkungan Hidup
10 Jenis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan 12 Bulan,
25 Jenis 12 Bulan 5 Jenis 5 Jenis 100% 0 20 Dinas Lingkungan Hidup
bangunan Kantor bangunan yang terbeli 5 Jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang tersedia 72 Bulan 12 12 12 100% 12 36 50,00 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim 72 Bulan 12 12 12 100% 12 36 50,00 Dinas Lingkungan Hidup
Rata rata capaian kinerja 100%
Predikat Kinerja ST

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan,
Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeleur Kantor dan Laboratorium yang terbeli 40 Unit 12 Bulan 8 Jenis 8 Jenis 100% 2 Jenis 25 Dinas Lingkungan Hidup
10 Jenis
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara 90 Unit 15 15 15 100% 15 45 50,00 Dinas Lingkungan Hidup
Dinas/Operasional
Terpeliharanya Peralatan gedung kantor secara
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor 72 Bulan 12 12 12 100% 12 36 50,00 Dinas Lingkungan Hidup
rutin/berkala
Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 36 unit 6 6 6 100% 6 18 50,00 Dinas Lingkungan Hidup
terpelihara
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor terbeli 23 Unit 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala 48 Bulan 0 0 0 0 12 12 25,00 Dinas Lingkungan Hidup
Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor 72 Bulan 12 12 12 100% 12 36 50,00 Dinas Lingkungan Hidup
rutin/berkala
Predikat Kinerja ST
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur
Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang 1 Paket,
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 400 Pakaian 1 Paket 80 80 100% 0 20 Dinas Lingkungan Hidup
terbeli 80 Pakaian
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli 400 Pakaian 0 80 80 100% 83 163 40,75 Dinas Lingkungan Hidup
Predikat Kinerja ST
Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kompetensi sesuai Bidangnya
Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat 12 Bulan,
Pendidikan dan Pelatihan Formal 95 Ok 12 Bulan 15 Ok 15 Ok 100% 20 Ok 36,84 Dinas Lingkungan Hidup
Kapasitasnya 35 Ok
Peraturan
Jumlah Peraturan Perundang - undangan terbaru yang Perundang
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 4 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
di sosialisasi -
undangan
Rata rata capaian kinerja 100
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja
5
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan
1 Tahun,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD 6 6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD 30 Kabupaten 1 Tahun 100% 6 Kabupaten 12 40,00 Dinas Lingkungan Hidup
yang terlaksana Kabupaten Kabupaten
Kabupaten
Penyusunan RKA/DPA SKPD Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun 11 Dokumen 1 2 2 100% 2 5 45,45 Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen RENSTRA SKPD tersusun 2 Dokumen 1 0 0 0% 0 1 50 Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD Jumlah dokumen RKA-P/DPA SKPD tersusun 11 Dokumen 1 2 2 100% 2 5 45,45 Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun 5 laporan 0 1 1 100% 1 2 40 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah program dan kegiatan yang disepakati sesuai Program/k
Forum SKPD 350 0 70 70 100% 70 140 40 Dinas Lingkungan Hidup
Program/kegiatan Prioritas egiatan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 12 Bulan,
20 Laporan 12 Bulan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 40 Dinas Lingkungan Hidup
realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD yang tersusun 8 Laporan
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 8 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Predikat Kinerja ST
Program Pengelolaan dan Rehabilitas ekosistem pesisir
6 Peningkatan Indeks Tutupan Lahan
dan laut
Luas lahan kritis wilayah pesisir dan Laut yang tertutupi
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan
dengan Tanaman Mangrove (Peningkatan Indeks 113,21 Ha 26,21 4 4 100% 7,1 37,31 32,96 Dinas Lingkungan Hidup
Laut
Kualitas Lahan)

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Dokumen
Inventarisasi data dan pembuatan peta kerusakan 1 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
& Peta
Kelompok
Jumlah kelompok masyarakat pelestari lingkungan yang masyaraka
5 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
dibina t pelestari
mangrove
Predikat Kinerja ST
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Tersedianya data dan informasi penanganan sampah
7
Persampahan diwilayah Provinsi
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
Jumlah aparatur dan masyarakat yang Meningkat
Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA 400 Orang 50 150 150 100% 50 250 62,50 Dinas Lingkungan Hidup
kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA
Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sampah yang
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah 2 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
dihasilkan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Jumlah Peserta HPSN 1000 Orang 200 200 200 100% 200 600 60 Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Persampahan
Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jumlah aparatur dan masyarakat yang terbina dalam
210 OK 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
persampahan pengelolaan sampah terpadu
Jumlah Dokumen Inventarisasi dan pengawasan
1 Dok 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
sampah terpadu
Penyediaan dan Pengembangan sarana prasana
Jumlah Unit pengelolaan sampah 4 Unit 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
teknologi pengelolaan sampah
Predikat Kinerja ST
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
9 Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA
Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup
Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan
tradisional
Penetapan Hak MHA - - - - - - - - -
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan
- - - - - - - - -
keterampilan
Pengembangan program sekolah peduli lingkungan
Jumlah Sekolah Sekolah Peduli Lingkungan 85 Sekolah 15 10 10 100% 10 35 41,18 Dinas Lingkungan Hidup
(ADIWIYATA)
Expose/Promosi upaya penanganan Lingkungan Hidup Upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian
10 Ekspose 0 2 0 0 2 2 20 Dinas Lingkungan Hidup
dan Pelestarian Alam Alam yang di Expose/promosikan
kader
Saka Kalpataru Jumlah kader lingkungan hidup yang aktif 16.225 lingkungan 0 0 0 0 4006 4006 24,69 Dinas Lingkungan Hidup
Hidup
Jumlah Aparatur Yang dirtingkatkan Kapasitasnya
50 Ok 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
dalam Penilaian Kalpataru
Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Pengelolaan Jumlah dokumen MHA yang di inventarisir 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA 1 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan
1 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
tradisional
Penetapan Hak MHA 1 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 DLH
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan
keterampilan
Predikat Kinerja SR
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
10 Peningkatan Indeks Tutupan Lahan
Alam
Laporan Inventarisasi GRK

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim Provinsi
Penyusunan Profil Kehati, Rencana Induk Pengelolaan Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan pengelolaan
4 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Kehati dan Penentuan kawasan bernilai penting Kehati daerah yang dihasilkan
Jumlah Dokumen Pemantauan Perlindungan sumber
daya alam
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Konservasi Kehati Daerah 6 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
dan pengembangan sistem informasi kehati
Pengembangan sistem informasi kehati 10 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan dan Pengawasan akses lahan terbuka
Jumlah Data kerusakan wilayah tambang 4 Dok 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
akibat pertambangan serta pembuatan peta lahan kritis
Jumlah Penetapan kebijakan pengelolaan Sumber daya
Penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan 5 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
alam
Penambahan Tutupan Lahan dengan Tanaman
Gerakan Pembaharuan Sulbar Hijau (GPSH) 35,4 Ha 35,4 0 0 0 0 35,4 100,00 Dinas Lingkungan Hidup
Produktif
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan
jumlah titik daerah tangkapan air 2200 Titik 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
sumber-sumber air
jumlah titik konservasi tangkapan air dan sumber-
11 titik 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
sumber air
Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Laporan Inventarisasi GRK 5 Dokumen 0 1 1 100 1 2 40 DLH
Desa
Peduli
Pembinaan Program Kampung Iklim ( ProKlim ) Jumlah Desa mandiri peduli lingkungan 35 0 7 1 14,29 3 4 11,43 Dinas Lingkungan Hidup
Lingkunga
n
KomiteLin
Jumlah Komite Lingkungan Hidup 28 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
gkungan
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah data GRK dan Proklim 1 Dokumen 1 0 0 0 0 1 100 DLH
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk
Konservasi sumber daya air dan pengendalian
Pelestarian sumber daya air dan pengendalian 109,4 Ha 47,67 15 0 0,00 1,5 49,17 44,95 Dinas Lingkungan Hidup
kerusakan sumber-sumber air
kerusakan sumber-sumber air
Jumlah Dokumen Profil Indeks Kualitas Tutupan Lahan
1 dokumen 0 1 1 100 0 1 100 Dinas Lingkungan Hidup
dan Dokumen kerusakan sumber-sumber air
Rata rata capaian kinerja 42,86
Predikat Kinerja SR
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
13 Peningkatan Indeks Kualitas Air
Lingkungan Hidup
Peningkatan Indeks Kualitas Udara
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas
Kabupaten/kota yang ditangani
Jumlah Limbah B3 yang dikelola
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi
Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di
Provinsi
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan
Hidup
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA Jumlah Kota yang dilakukan Pemantauan Adipura 20 Kab/Kota 0 4 4 100 4 8 40 Dinas Lingkungan Hidup
Pemberian Penghargaan Lingkungan Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi 1 kegiatan 1 0 0 0 0 1 100 Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Peningkatan Peran Serta masyrakat dalam
Penghargaan kepada masyarakat 1000 Orang 0 200 200 100 200 400 40 Dinas Lingkungan Hidup
pengendalian Lingkungan
Pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten Data Kualitas Air Sungai 20 Sungai 2 2 2 100 3 7 35 Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Udara Ambien Data Kualitas Udara 24 Kab 0 0 0 0 6 6 25 Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan Kualitas Air Laut Data Kualitas Air laut 25 kab 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Perusahaa
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Data Perusahaan dalam Mengelolah Lingkungan Hidup 46 4 5 5 100 0 9 19,57 Dinas Lingkungan Hidup
n
Jumlah dokumen Pergub Tata Cara Pengaduan dan
Penyusunan Pergub Tata Cara Pengaduan dan Dokumen
Penyelesaian Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran 2 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Pergub
dan/atau Pengrusakan LH yang dihasilkan
Kasus
lingkungan
(Provinsi
Pengelolaan Pos P3SLH Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani 56 6 10 10 100 10 26 46,43 Dinas Lingkungan Hidup
dan
Kabupaten
)
Jumlah SDM Aparatur, Stakeholders dan Masyarakat

Sosialisasi tata cara pengaduan dan Pengelolaan
ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata 480 OK 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Pengaduan LH
cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH
Jumlah SDM Aparatur ditingkatkan kapasitas dan
Bimbingan Tekis Penyelesaian Sengketa Lingkungan
pengetahuannya dalam tata cara penyelesaian sengketa 225 Ok 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Hidup
LH
sengketa
Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani 4 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan
usaha
dan/atau
kegiatan
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin
Pengawasan Izin lingkungan dan Izin PPLH 85 yang 0 10 10 100 15 25 29,41 Dinas Lingkungan Hidup
lingkungan yang diawasi
memiliki
izin
lingkungan
OK (PPLH
Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
50 dan Calon 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
pengawasan lingkungan hidup
PPLH)
Peningkatan Kapasitas dan Penanganan dalam
Penegakan hukum lingkungan hidup 6 Kegiatan 1 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Lingkungan Hidup
penegakan hukum lingkungan hidup
Peningkatan kapasitas dan kinerja labolatorium Meningkatnya kapasitas kinerja Laboratorium 50 Orang 10 10 10 100 10 30 60 Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan
40 Jenis 0 8 8 100 9 17 42,5 Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan yang terbeli
Pengadaan sarana dan prasarana Pemantauan dan Sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan
1 paket 1 0 0 0 0 1 100 Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup
Data Alat Terkalibrasi Dan Jumlah Pengujian Yang
Pengendalian Mutu Hasil Pengujian 176 Alat 0 0 0 0 44 44 25 Dinas Lingkungan Hidup
tervalidasi
Pelaksanaan pengambilan sampel dan 5
Jumlah Dokumen data hasil uji lingkungan 5 0 1 1 100 1 2 40 Dinas Lingkungan Hidup
Analisa/Pengujian Sampel Dokumen
Penyusunan PERGUB tetang pendapatan daerah bukan PERGUB tetang pendapatan daerah bukan pajak dari
pajak dari kegiatan labolatorium kegiatan labolatorium yang tersusun
Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium Pengujian Jumlah Aparatur, SDM dan Stakeholder yang mengikuti
Kualitas Lingkungan Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium
Inventarisasi usaha/kegiatan Amdal, UKL-UPL, DPLH Jumlah Dokumen Laporan Data inventarisasi yang
5 Dokumen 1 1 1 100 0 2 40,00 Dinas Lingkungan Hidup
dan DELH dihasilkan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Komisi
Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Penilai
Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbina 25 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Amdal
Daerah
Jumlah Anggota Komisi Yang terbina 35 OK 0 35 35 100 0 35 100 Dinas Lingkungan Hidup
Komisi
Jumlah Komisi Penilai Amdal yang dimonitoring dan
10 Penilai 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
dievaluasi
Amdal
Bimbingan Teknis Tata Laksana Penilaian Amdal dan Jumlah KPA yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam
Izin Lingkungan Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan
Jumlah KPA dan pemrakarsa usaha/ kegiatan yang
Bimbingan teknis Evaluasi Laporan RKL-RPL ditingkatkan kapasitasnya dalam Evaluasi Laporan RKL- 60 OK 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
RPL
Pemantauan RKL-RPL di Daerah Jumlah Dokumen Pemantauan RKL-RPL di Daerah 4 Dok 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Pergub Pengelolaan Limbah B3 Skala Jumlah Dokumen Pergub Pengelolaan Limbah B3 yang
3 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi dihasilkan
Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan
Data hasil pemantauan limbah B3 4 Dok 0 0 0 0 1 1 25 Dinas Lingkungan Hidup
Limbah B3
Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin Jumlah Dokumen Inventarisasi, pemantauan, dan
4 Dok 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
pengelolaan limbah B3 evaluasi izin pengelolaan limbah B3
Jumlah usaha/kegiatan/masyarakat/pegawai yang
Bimbingan teknis pengelolaan Limbah B3 meningkat pengetahuannya dalam pengelolaan Limbah 120 OK 0 0 0 0 30 30 25 Dinas Lingkungan Hidup
B3
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
15 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi
Pengembangan data dan informasi lingkungan Jumlah papan Informasi Lingkungan yang terpasang 400 Unit 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah sistem informasi lingkungan 1 Unit 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen PDRB Hijau Sulawesi Barat yang
Penyusunan PDRB Hijau 1 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
dihasilkan
Penyusunan Dokumen SLHD dan IKLH Provinsi
Jumlah Dokumen SLHD dan IKLH yang dihasilkan 2 Dokumen 0 2 2 100 0 2 100 Dinas Lingkungan Hidup
Sulawesi Barat
Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH
Jumlah Dokumen DIKPLHD dan IKLH yang dihasilkan 10 Dokumen 0 2 2 100 2 4 40 Dinas Lingkungan Hidup
(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi
Barat
Penyusunan KLHS Jumlah Dokumen KLHS Yang dihasilkan 1 dokumen 1 0 0 0 0 1 100 Dinas Lingkungan Hidup
Evaluasi Penyusunan KLHS Pelaksanaan Evaluasi Dokumen KLHS 4 Dokumen 0 0 0 0 1 1 25
Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH (NSDA
Jumlah dokumen NSDA dan LH 2 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
dan LH)
Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan
Jumlah Dokumen RPPLH 5 dokumen 0 0 0 0 1 1 20 Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
RPPLH
(RPPLH)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan
Jumlah Dokumen Perencanaan PPLH 10 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
Perlindungan Lingkungan Hidup
Predikat Kinerja ST
17 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Indeks Kualitas Udara
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau
Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Pemeliharaan
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau 10 Lokasi 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
(RTH)
Jumlah titik RTH yang terpelihara 7 Titik 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam
RTH pengelolaan RTH
Predikat Kinerja SR
TOTAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi yang
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.140 Org - 228 228 100% 12 240 21%
menangani surat menyurat
02 Jumlah rekening jasa komunikasi 60 Rek 12 12 12 100% 1% 24 40%
Listrik
03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan 2220 brng 444 444 444 100% 40% 888 40%
04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan 120 Lembar 30 30 30 100% 1% 60 50%
05 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 120 Lembar 60 42 42 100% 10% 102 85%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
06 Jumlah jenis bacaan peraturan perundang-undangan 20 Jenis 0 4 4 100% 1% 4 20%
undangan
Jumlah pegawai dan tamu yang disediakan makan
07 Penyediaan Makanan dan Minuman 1980 Org 360 1080 1080 100% 1% 1.440 73%
minum
Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi diluar
08 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 360 Org 144 72 72 100% 1% 216 60%
daerah
Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi didalam
09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 720 Org 144 144 144 100% 0% 288 40%
daerah
Penyusunan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan
Jumlah dokumen administrasi perencanaan dan
10 Ketatausahaan pada Dinas Kependudukan dan 20 Dok 0 4 4 100% 6% 4 20%
ketatausahaan
Pencatatan Sipil
11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional 5 Unit 0 1 1 100% 6% 1 21%
Pemeliharaan Gedung Dinas Kependudukan dan
13 Jumlah ruangan yang dipelihara 10 Ruang 0 2 2 100% 6% 2 21%
Pencatatan Sipil Provinsi
14 Jumlah kendaraan dinas dan operasional 60 Unit 12 12 12 100% 1% 24 40%
Dinas/Operasional
15 Pemeliharaan Aplikasi Jaringan SIAK Terpeliharanya aplikasi jaringan SIAK di Kabupaten 30 Kabupaten 12 6 6 100% 1% 18 60%
16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah pegawai yang ada di dinas kependudukan dan
17 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 280 Org 56 56 56 100% 1% 112 40%
pencatatan sipil
18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal 15 Org 6 3 3 100% 5% 9 60%
formal
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan
20 Jumlah peserta rapat koordinasi 100 Org 100 100 100 100% 110% 201 201%
kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
21
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
22 Jumlah dokumen laporan 120 Dok 60 24 24 100% 1% 84 70%
SKPD
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan
23
Pencatatan Sipil
Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan
24 penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan 30 Kabupaten 60 6 6 100% 5% 66 220%
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di daerah
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di
24 Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Pencatatan Sipil 150 Org 360 30 30 100% 69% 391 260%
provinsi sulawesi barat
Pembinaan dan Penilaian Pengelolaan Adminduk se-
26 Jumlah kabupaten yang mendapatkan penilaian 30 Kabupaten 40 6 6 100% 6% 46 154%

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
27 Peningkatan Akte Kelahiran dengan Jalur Kemitraan Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran 30 Kabupaten 60 6 6 100% 1% 66 220%
Sosialisasi Pengelolaan Data Kependudukan Pindah

28 Jumlah peserta sosialisasi 100 Org 0 20 20 100% 30% 20 20%
Datang Penduduk di Penduduk Rentang Administrasi
29 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
Sosialisasi Kebijakan Terkait Administrasi
30 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 120 Org 420 24 24 100% 36% 444 370%
Kependudukan
Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota tentang
31 Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Usia Anak Jumlah kabupaten yang menjadi target 30 Kabupaten 60 6 6 100% 6% 66 220%
0-18 Tahun
32 Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan 90 Org 34 18 18 100% 0% 52 58%
33 Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan 120 Org 408 24 24 100% 0% 432 360%
34 Bimbingan Teknis PIAK Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan 100 Org 480 20 20 100% 30% 500 500%
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen
35 Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan 90 Org 120 18 18 100% 36% 138 154%
Kependudukan
Rapat Koordinasi dalam Rangka Penerbitan KTP-el
36 Jumlah peserta yang menghadiri rapat 30 Kabupaten 0 6 6 100% 50% 7 22%
37 Distribusi Blanko KTP-el ke Kabupaten Kota Jumlah kabupaten yang mendapatkan blanko 30 Kabupaten 6 6 6 100% 1% 12 40%
38 Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Jumlah buku profil yang dicetak pada tahun 2018 60 Buku 48 12 12 100% 30% 60 101%
Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester
39 Jumlah buku yang dicetak selama 2 semester 300 Buku 48 60 60 100% 1% 108 36%
Tingkat Provinsi
Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis
40 150 Org 0 30 30 100% 24% 30 20%
Office) petugas pelayanan adminduk (front office)
Jumlah ASN yang melaksanakan koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan
41 konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi 30 Kabupaten 60 6 6 100% 1% 66 220%
Administrasi Kependudukan
kependudukan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
42 Pengembangan Database Kependudukan 150 Org 0 30 30 100% 0% 30 20%
pengembangan database kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di
43 Monitoring, Evalusi dan Pelaporan Pencatatan Sipil 30 Kabupaten 0 6 6 100% 0% 6 20%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan administrasi
44 30 Kabupaten 0 6 6 100% 6% 6 20%
Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota kependudukan di kabupaten/kota
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemanfaatan
45 Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi 260 Org 0 52 52 100% 50% 53 20%
data kependudukan tingkat provinsi
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tertib administrasi

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terproses 6.000 Surat 80.850 1200 1200 100% 1200 83.250 1388% DPMD
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening yang dibayarkan 180 Rek 90.840 36 36 100% 36 90.912 50507% DPMD
06 Jumlah Kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara 130 unit 58.920 23 23 100% 23 58.966 45358% DPMD
dinas operasional
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan 240 Ok 99.870 48 48 100% 48 99.966 41653% DPMD
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan 165 Jenis 99.940 33 33 100% 33 100.006 60610% DPMD
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah belanja cetak dan Penggandaan 12 Jenis 99.050 3 3 100% 3 99.056 825467% DPMD
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat 55 Rapat 99.510 11 11 100% 11 99.532 180967% DPMD
Jumlah laporan hasil koordinasi & Konsultasi Luar
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 Lap. 99.450 12 12 100% 12 99.474 165790% DPMD
Daerah
Jumlah laporan hasil koordinasi & Konsultasi Dalam
20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 60 Lap. 98.280 12 12 100% 12 98.304 163840% DPMD
Daerah
Jumlah media yang akan menjedi mitra layanan Media/ceta
21 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak 120 99.840 34 34 100% 34 99.908 83257% DPMD
informasi k
1 01 02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah jenis pekerjaan yg dilaksanakan 8 Jenis 100.000 2 2 100% 2 100.004 1250050% DPMD

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 21 jenis 99.920 3 3 100% 3 99.926 475838% DPMD
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 5 Unit 99.490 1 1 100% 1 99.492 1989840% DPMD
24 Jumlah mobil dinas operasional yang terpelihara 122 Unit 98.600 22 22 100% 22 98.644 80856% DPMD
dinas/Operasional
28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara 20 Jenis 99.310 4 4 100% 4 99.318 496590% DPMD
1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur
02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Jenis pakaian dinas yang diadakan 15 Jenis 3 3 100% 3 6 40% DPMD
1 01 05 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pelaksanaan kursus yang diikuti 30 Kali 31.610 4 4 100% 4 31.618 105393% DPMD
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Meningkatnya Sistem pelaporan dan capaian kinerja
1 01 06 0
Capaian Kinerja dan Keuangan dan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
01 Jumlah Laporan yang disusun 10 lap 2 2 100% 2 4 40% DPMD
04 Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun Jumlah Laporan Keuangan yang disusun 5 lap 1 1 100% 1 2 40% DPMD
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
1 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
masyarakat
Rapat Koordinasi & Singkronisasi Program PMD Se-
37 Jumlah laporan hasil koordinasi 5 Dok 97.020 1 1 100% 1 97.022 1940440% DPMD
Sulbar
43 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pendamping Profesional Jumlah peserta yang mengikuti bimtek 170 Orng 94.440 40 40 100% 40 94.520 55600% DPMD
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat & hari
48 Jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan BBGRM 1.500 Org 94.910 300 300 100% 300 95.510 6367% DPMD
Kesatuan Gerak PKK Tk. Nasional & Tk. Provinsi
Gelar Karya & Temu Kader PKK (Jambore) Tk. Prov Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan Gelar
49 638 Orng 95.100 78 78 100% 78 95.256 14930% DPMD
dan Nasional karya
Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Tk. Prov dan Tk. Jumlah Kader PKK yang mengikuti Rakon Tk. Pusat &
50 210 Orng 94.910 36 36 100% 36 94.982 45230% DPMD
Nasional Provinsi
Cakupan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
1 01 16 Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan Masyarakat (LPM) dalam peningkatan ekonomi
Masyarakat Desa
Temu karya kemitraan pengembangan usaha ekonomi
25 Jumlah peserta temu karya 200 Orng 97.390 40 40 100% 40 97.470 48735% DPMD
bagi pelaku UEMD
Pengembangan Lembaga ekonomi perdesaan &
29 Jumlah Pengelola BUMDES yang terlatih 160 Orng 40 40 100% 40 80 50% DPMD
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
Cakupan Aparat pemerintah desa yang memiliki
1 01 18 Program kapasitas Aparatur Pemerintah Desa DPMD
kompetensi
Jumlah aparatur desa yang terlatih dalam mengelola
19 Bimtek Penatausahaan Keuangan Desa 34 Org 99.970 34 34 100% 34 100.038 294229% DPMD
Keuangan desa
Program Pelaporan dan Evaluasi Pengembangan
1 01 20 Persentase Desa yang mengalami Perkembangan
Pemerintah Desa kelurahan
Monitoring Evaluasi pembinaan dan pengawasan
01 Jumlah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan monev 290 Desa 90.470 42 42 100% 42 90.554 31226% DPMD
akuntabilitas desa Tingkat Provinsi
02 Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan jumlah peserta lomba desa/kelurahan 6 Kab 50.810 6 6 100% 6 50.822 847033% DPMD
Program Pelayanan sosial Dasar,Adat Budaya,dan
1 01 27 Persentase Posyandu Aktif
Perlindungan Sosial,Sarana dan Prasarana
Jumlah posyandu yang akan mengikuti Pelaksanaan
02 Lomba Posyandu 30 Posyandu 80.360 6 6 100% 6 80.372 267907% DPMD
lomba
05 Rakon Pokjanal Posyandu Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan rakor 572 Orng 82.050 98 98 100% 98 82.246 14379% DPMD
Bimtek Pengelolaan Pelayanan dasar serta sarana & Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelaksanaan
07 35 Orng 35 35 100% 35 70 200% DPMD
prasarana Desa Bimtek
Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa
1 01 28 Program Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan
Dalam Kawasan Perdesaan
Rapat koordinasi dan singkronisasi program dan
Jumlah Dokumen program singkronisasi pembangunan
01 kegiatan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan se- 1 Dok 1 1 100% 1 2 200% DPMD
ekonomi kawasan perdesaan se-prov. Sulbar
prov. Sulbar
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan
1 01 29 Program Pendayagunaan sumber daya Alam
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
02 Bimbingan teknis pengelolaan sampah terpadu Jumlah Pesetta Bimtek 24 Orng 24 24 100% 24 48 200% DPMD
Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
1 01 30 Program Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna DPMD
yang berprestasi
02 Inventarisasi & Promosi TTG Tk. Nasional Jumlah Kab. yang mengikui pameran Tk. Nasional 30 Kab 99.890 6 6 100% 6 99.902 333007% DPMD
DINAS PERHUBUNGAN
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100 % 40 20 20 100 20 80 80 Dishub
PERKANTORAN
Tersedianya Materai, benda pos lainnya dan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 540 kali 12 108 108 100 60 180 33
terpenuhinya honorarium PTT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah rekening telepon, air, listrik dan jasa internet
120 rek 12 24 24 100 24 60 50
Listrik yang terbayarkan
Tersediannya Bahan Pembersih dan bersih dan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 180 kali 12 36 36 100 36 84 47
amannya gedung kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis Kantor 150 jenis 12 30 30 100 30 72 48
Tersediannya Barang cetak, penggandaan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45 jenis 12 8 8 100 8 28 62
penjilidan laporan
Kesesuaian Jumlah pengadaan dengan Jumlah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 unit 6 - - - - 6 30
aparatur pada lingkup Dishub
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan rumah tangga 15 Jenis 5 3 3 100 9 17 113
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersediannya Surat kabar, majalah, dokumentasi dan bahan
300 12 60 60 100 - 72 24
undangan iklan masyarakat bacaan
Tersedianya Makanan dan minuman untuk rapat dan
Penyediaan Makanan dan Minuman 240 kali 12 48 48 100 60 120 50
kegiatan kantor
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunsultasi ke Luar Daerah 450 kali 12 90 90 100 40 142 32
luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunsultasi Dalam Daerah 750 kali 12 150 150 100 54 216 29
dalam daerah
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 95 % 36 18 18 100 18 72 76 Dishub
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas 21 Unit - 3 3 100 - 3 14
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 5 Unit 1 - - #DIV/0! - 1 20
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 15 Unit - - - #DIV/0! 2 2 13
Pengadaan Meubelair Tersedianya Meja dan Kursi 40 Unit 1 - - #DIV/0! - 1 3
Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Terpenuhinya sarana untuk peningkatan pelayanan
27 Unit 5 12 12 100 8 25 93
Kelengkapannya administrasi kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tertatanya bangunan dan halaman Gedung 5 Unit 1 1 1 100 - 2 40
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan
129 Unit 28 31 31 100 27 27 21
Operasional dinas / operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor 10 Unit 2 2 2 100 - 4 40
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat Kepatuhan Aparatur 100 % 20 20 20 - 20 60 60 Dishub
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya 900 pasang 2 - - #DIV/0! 90 92 10
Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu 450 pasang 1 90 90 100 90 181 40
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki
100 % 20 5 5 - 3 28 28 Dishub
DAYA APARATUR Kompetensi Sesuai Bidangnya
Pendidikan dan Pelatihan Formal 200 orang 2 - 2 #DIV/0! - 4 2
Pendidkan dan Pelatihan Teknis Keuangan dan Kinerja Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis dalam
200 org - 10 10 - 3 13 7
Aparatur rangka peningkatan kinerja apatatur
Peningkatan Kompetensi tentang Tugas Pokok Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis dalam
400 org - - - - - - -
Kepegawaian rangka peningkatan tugas-tugas pokok kepegawaian
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 100 % 40 20 20 100 20 80 80 Dishub
dan Keuangan
KINERJA

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Laporan keuangan semester, laporan keuangan akhir,
60 Laporan 12 14 14 100 15 41 68
realisasi kinerja SKPD dan laporan realisasi kegiatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Penyusunan RKA/DPA 10 dokumen 2 2 2 100 2 6 60
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Terpenuhinya dokumen renstra/renja/lakip dan LPPD 15 dokumen 4 4 4 100 4 12 80
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD 20 laporan 1 36 36 100 3 40 200
pelaporan
Jumlah data dukung fasilitas perhubungan/Jumlah
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal 22 dokumen 2 2 2 100 2 6 27 Dishub
FASILITAS PERHUBUNGAN
pertahun
Terpenuhinya Dokumen-dokumen yang memuat secara
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
umum, sebagai bahan kelengkapan data dukung 5 dokumen 1 2 2 100 1 4 80
Perhubungan
rencana pembangunan fasilitas transportasi
Terpenuhinya dokumen kajian kelayakan lingkungan
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Fasilitas yang
1 dokumen 1 - - - - 1 100
Bandar Udara Sumarorong komprehensif yang mendukung kelanjutan
pembangunan fasilitas Bandar Udara Sumarorong.
Terpenuhinya dokumen kajian kelayakan lingkungan
Kajian Kelayakan Lingkungan (DELH) Pembangunan yang
1 dokumen - - - - - - -
Pelabuhan Tanjung Silopo komprehensif yang mendukung kelanjutan
pembangunan fasilitas pelabuhan Tanjung Silopo
Penyusunan Masterplan Pembangunan Bandar Udara Terpenuhinya dokumen Masterplan Pembangunan
1 Dokumen - - - - 1 1 100
Polewali Mandar Bandar Udara Polewali Mandar Bandar
Penyusunan Study Kelayakan Pelabuhan Terpenuhinya Dokumen Pendukung Pembangunan
3 Dokumen - - - - 1 1 33
Penyeberangan Mamuju- Karampuang Pelabuhan Penyeberangan Mamuju - P. Karampuang
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Jumlah arus penumpang 80 % 32 16 16 100 16 64 80 Dishub

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak
Terpilihnya Supir Teladan dan Penguji Kendaraan
Kendaraan Umum Teladan/ Penguji Kendaraan 12 org 2 - - - - 2 17
Bermotor
Bermotor
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Terbentuknya posko pada perayaan hari Lebaran, serta
12 Kali Posko 2 2 2 100 2 6 50
Lebaran, Natal dan Tahun Baru perayaan hari Natal dan Tahun Baru
Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan Pengukuran Dimensi Kendaraan sesuai yang tertera
1.500 kendaraan 900 - - - - 900 60
Bermotor pada Surat izin kendaraan dan buku uji kendaraan
Pemantauan transportasi dan pemeriksaan perizinan
Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara
kendaraan dengan berkoordinasi dengan kepolisian 1.500 kendaraan 300 - - - - 300 20
Nasional
setempat
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Jumlah kegiatan rutin dan koordinasi Unit Teknis
5 Kegiatan 12 - - - 1 13 260
Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. I Perhubungan Wil. I yang terselengara
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Jumlah kegiatan rutin dan koordinasi Unit Pelaksana
5 Kegiatan 12 - - - 1 13 260
Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. II Teknis Perhubungan Wil. II yang terselenggara
Pembinaan dan Pengembangan Suber Daya Unit Jumlah kegiatan rutin dan koordinasi Unit Pelaksana
5 Kegiatan 12 - - - 1 13 260
Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. III Teknis Perhubungan Wil. III yang terselenggara
Jumlah rapat-rapat koordinasi bidang perhubungan
Rapat Teknis Bidang Perhubungan KASP 100 Kali 12 17 17 - 1 30 30
perkeretaapian, sungai dan penyeberangan
Jumlah rapat-rapat koordinasi bidang perhubungan
Rapat Teknis Bidang Perhubungan Laut dan Udara 100 kali 12 17 17 - 1 30 30
perkeretaapian, sungai dan penyeberangan
Peningkatan Kompetensi tentang Keselamatan Terlaksananya sosialisasi tentang peningkatan
120 orang 40 - - - - 40 33
Pelayaran kompetensi tentang keselamatan pelayaran
Terlaksananya kegiatan pembinaan pengusaha jasa
Pembinaan Pengusaha Jasa Transportasi Laut 6 Keg 1 1 1 100 1 3 50
transportasi
Terselenggaranya Forum SKPD dalam rangka
Forum SKPD Dishub se-Provinsi Sulbar penyerapan aspirasi rencana kerja yang berkelanjutan 6 keg 1 1 1 100 - 2 33
pada Dishub se-Provinsi Sulbar

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pembinaan dan pengembangan SDM bidang
Pembinaan dan Pengembangan SDM Bid. Perhubungan 6 keg 1 3 3 100 - 4 67
perhubungan
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pelaksanaan rapat-rapat teknis bidang perhubungan 3 keg 1 - - - - 1 33
Penyusunan Peta Analisis Rencana dan Sentra Aktivitas Tersedianya peta bahan analisis rencana aktivitas
1 paket - - - - - - -
Transportasi transportasi
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi bidang
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat 100 kali 12 17 17 100 3 32 32
perhubungan darat
Penyampaian informasi melalui sosialisasi rencana
Sosialisasi Persiapan Pembangunan Perkeretaapian 5 Kabupaten 1 - - - 1 20
pembangunan rel kereta api
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan 15 paket - 3 3 100 3 6 40 Dishub
PRASARANA PERHUBUNGAN
Pembangunan Terminal Tipe B Jumlah terminal type B yang terbangun 4 Unit - 1 1 100 1 2 50
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU Pemasangan Rambu-rambu/pemasangan dan
6 paket 1 1 - - 2 3 50 Dishub
LINTAS pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan
Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ 11 jenis 1 1 - - 1 2 18
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang 4 jenis - - - - 3 3 75
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN Pemasangan Rambu-rambu/pemasangan dan
25 unit - 10 10 100 - 10 40 Dishub
PRASARANA DAN FASILITAS TRANSPORTASI pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan
Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ yang terpelihara 25 Unit - 10 10 100 - 10 40
Jumlah orang/pengusaha yang mengikuti peningkatan
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN
kompetensi dalam kaitannya dengan keselamatan 210 orang 24 12 12 100 12 48 23 Dishub
TRANSPORTASI
transportasi
Jumlah Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas yang
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 10 org 2 2 2 100 2 6 60
terpilih
Pekan Nasional Keselamatan Tingkat Provinsi Terlaksananya kegiatan Pekan Keselamatan Nasional 5 Keg 1 1 100 - 1 20
PROGRAM PENGENDALIAN LALU LINTAS Frekuensi kegiatan Penertiban pengendalian lalu lintas 360 keg 144 72 72 100 65 281 78 Dishub
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Jasa Operasional pengawasan dan pengendalian jalan 360 keg 72 72 72 100 65 209 58
Angkutan Umum di Jalan Raya
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 88%
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia 5.000 Lembar 1.060 1.000 750 75% 1.000 2.810 56% Kominfo
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya jasa komunikasi, listrik, dan internet
1 01 01 02 60 bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Kominfo
Listrik gedung kantor baik kantor dinas maupun kantor UPTD
1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan dan keamanan gedung lingkungan kantor 2.495 Unit 499 499 499 100% 499 1.497 60% Kominfo
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 8.050 Unit 1.610 1.610 499 31% 499 2.608 32% Kominfo
Tersedianya kesesuaian jumlah pengadaan dengan
1 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah aparatur pada lingkup Dinas komuni-kasi, infor- 286 Unit 5 41 41 100% 1 47 16% Kominfo
matika, Persandian Dan Statistik
Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu
1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60 bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Kominfo
dan Kegiatan Kantor
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1 01 01 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60 bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Kominfo
Keluar Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1 01 01 20 60 bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Kominfo
Daerah Dalam Daerah
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100%
Pengadaan komputer / jaringan komputer dan
1 01 02 11 Tersedianya Komputer desktop, Note Book dan Printer 63 Unit 4 12 12 100% 8 24 38% Kominfo
kelengkapannya
1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tertatanya Bangunan dan Halaman Kantor 1 Gedung 1 1 1 100% 1 1 100% Kominfo
1 01 02 24 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 30 Unit 3 18 18 100% 20 41 137% Kominfo
Dinas/Operasional

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 60 bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Kominfo
1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur 75 % 100 100%
1 01 03 01 Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Tersedianya Peralatan Mesin Absensi 3 Unit - 1 1 100% - 1 33% Kominfo
Jumlah Aparatur ASN Diskominfo Persandi-an dan
1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 1.180 Psg - 236 236 100% - 236 20% Kominfo
Statistik yang memiliki Pakaian Dinas dan ID Card
Jumlah Aparatur ASN Diskominfo Persandi-an dan
1 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 716 Psg - 133 133 100% 115 248 35% Kominfo
Statistik yang memiliki Pakaian Dinas Olahraga
1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur 75 % 8 100%
1 01 05 13 Sosialisasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi 420 Orang 70 75 75 100% - 145 35% Kominfo
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Cakupan Layanan Pengembangan Sistem Pelaporan
1 01 06 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan
1 01 06 01 15 Laporan 3 3 3 100% 3 9 60% Kominfo
Realisasi Kinerja SKPD Akhir dan Laporan Realisasi Kegiatan
1 01 06 05 Penyusunan Renstra/LKIP dan LPPD Jumlah Dokumen Renstra/Renja/Lakip dan LPPD 21 Laporan 4 3 3 100% 4 11 52% Kominfo
1 01 06 06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA /DPA SKPD 20 Laporan 2 2 2 100% 2 6 30% Kominfo
1 01 06 09 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Dokumen Evaluasi serta laporan Program SKPD 60 Laporan 12 12 12 100% 12 36 60% Kominfo
Program Pengembangan komunikasi,Informasi dan Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik
1 01 15 100%
Media Massa Non Elektronik
Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Websside Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan dan
1 01 15 15 5 Jaringan 1 1 1 100% 1 3 60% Kominfo
Pemrov.Sulbar pengembangan jaringan website Pemprov. Sulbar
Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus
1 01 15 16 Jumlah terbitan melalui Advetorial dan Bulletin 60 Bulan 12 12 12 100% - 24 40% Kominfo
Melalui Media
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Penyelenggaraan kegiatan rutin dalam rangka
1 01 15 38 60 Bulan 12 12 12 100% - 24 40% Kominfo
Pelaksana Teknis Komisi Informasi Publik Prov.Sul-bar pengembang-an sumber daya UPT KIP Prov. Sulbar
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Persentase Cakupan Pemenuhan Kompetensi SDM
1 01 17 100%
Komunikasi dan Informasi Bidang Komunikasi dan Informasi
1. Jumlah Peserta yang mengikuti Manajemen Training
1 01 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi LPSE 2. Jumlah peserta yang 5 Keg 1 1 1 100% - 2 40% Kominfo
mengikuti Bimtek SPSE Versi 4
Bimnbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi
1 01 17 03 Jumlah kelompok KIM yang mengikuti bimtek 250 Orang 24 50 50 100% - 74 30% Kominfo
Kelompok Informasi Masyarakat Informasi (KIM)
Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik
1 01 18 Program Kerja sama Informasi dan Media Massa 100%
dan Non Elektronik
Jumlah Kontingen Pemprov. Sulbar yang mengikuti
1 01 18 04 Pekan Informasi Nasional (PIN) 150 Orang - 30 30 100% - 30 20% Kominfo
Pekan Informasi Nasional (PIN
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Penyelenggaraan Kegiatan rutin dalam rangka
1 01 18 06 60 Bulan 12 12 12 100% 12 36 60% Kominfo
Pelaksana Teknis Radio Banua Malagbi Sul-Bar Pengembangan Sumber Daya UPT RbFM Prov. Sulbar
Presentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
1 01 19 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100%
Secara Elektronik
Sosialisasi Pemanfaatan Layanan E-Goverment dan Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi
1 01 19 07 500 Orang - 100 100 100% - 100 20% Kominfo
Smart City Pemanfaatan Layanan E Goverment dan Smarty City
1 01 19 12 Pemeliharaan/Mantenance Jaringan Fiber Optik (FO) Jumlah OPD yang terintegrasi Jaringan Fiber Optik 215 OPD 43 43 43 100% 43 129 60% Kominfo
Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jumlah pengawasan dan evaluasi informasi yang
1 01 19 13 30 Kab 6 6 6 100% - 12 40% Kominfo
Pengamanan Informasi dilaksanakan
Sosialisasi Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Jumlah Peserta/OPD yang mengikuti Sosialisasi
1 01 19 14 30 Kab 6 6 6 100% - 12 40% Kominfo
Daerah Perlindungn Informasi Milik Pemerintah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Persentase Lembaga Tertibnya Pembangunan
1 01 20 100%
Pembangunan Daerah Infrastruktur TIK di Provinsi Sulawesi Barat
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/ Jasa
1 01 20 06 Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Pemerintah yang memanfaatkan komunikasi dan 60 Bulan 12 12 12 100% - 24 40% Kominfo
Elektronik (LPSE) informasi melalui SPSE/LPSE

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Program Peningkatan Komunikasi Informasi serta Persentase Peningkatan Komunikasi Informasi serta
1 01 22 100%
Penggunaan Media Massa Penggunaan Media Massa
1 01 22 14 Peliputan dan koordinasi kehumasan Jumlah Koordinasi dan konsultasi kehumasan 60 Bulan - 6 6 100% 12 18 30% Kominfo
Jumlah Bulan Penge-lolaan media center dan website
1 01 22 16 Pengelolaan media center 60 Bulan - 6 6 100% 12 18 30% Kominfo
humas
1 01 22 17 Peningkatan kerjasama dengan media massa / pers Jumlah Pertemuan dengan Media Massa/Pers 60 Bulan - 6 6 100% 12 18 30% Kominfo
Penyusunan sambutan, pembuatan pers realese, Jumlah Sambutan, Pers Release, Klipping dan Analisa
1 01 22 18 60 Bulan - 6 6 100% 12 18 30% Kominfo
pembuatan klipping dan analisa berita Berita
Jumlah Publikasi kegiatan Pemprov Sulbar melalui
1 01 22 20 Penyediaan jasa publikasi media 60 Bulan - 6 6 100% 12 18 30% Kominfo
Media Cetak dan Eletronik
Program Pelayanan Aplikasi Pemerintahan dan layanan Persentase Pelayanan Aplikasi Pemerintah dan
1 01 24 100%
Publik Layanan Publik
Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi dan Jumlah Dokumen Penyusunan Masterplan Infrastruktur
1 01 24 02 5 Dokumen - 1 1 100% - 1 20% Kominfo
Komunikasi (TIK/E-Goverment) Jaringan Komunikasi
99%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.12
.
2.12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
01 .
01
2.12
.
2.12.
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 600 Surat 15 15 15 100,00 15 45 300 DPMPTSP
01 .
01 .
01
2.12
.
2.12. Jumlah rekening listrik, air, telepon, TV berlangganan, Bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60 60 12 12 100,00 36 108 300 DPMPTSP
01 . dan internet yang terbayar rekening
01 .
02
2.12
.
2.12.
Jumlah tenaga kebersihan, bahan serta peralatan
01 . Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 12 12 12 100,00 12 36 300 DPMPTSP
kebersihan yang tersedia
01 .
08
2.12
.
2.12.
01 . Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 5 Jenis 6 6 6 100,00 5 17 340 DPMPTSP
01 .
09
2.12
.
2.12.
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang terbeli 49 Jenis 39 42 42 100,00 45 126 280 DPMPTSP
01 .
01 .
10

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.12
.
2.12.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia 4 Jenis 6 6 6 100,00 2 14 700 DPMPTSP
01 .
01 .
11
2.12
.
2.12. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan
7 Jenis 8 3 3 100,00 0 11 0 DPMPTSP
01 . kantor kantor yang tersedia
01 .
12
2.12
.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Media
2.12. Jumlah bahan bacaan yang tersedia 10 10 0 - 0,00 0 10 0 DPMPTSP
undangan cetak
01 .
01 .
2.12
.
2.12.
Persentase terakomodasinya makanan dan minuman
01 . Penyediaan makanan dan minuman 600 Dos 12 12 11 91,67 12 35 292 DPMPTSP
rapat serta tamu
01 .
17
2.12
.
2.12. Jumlah koordinasi dan konsultasi (perjalanan dinas) ke
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 40 Kali 40 33 33 100,00 23 96 417 DPMPTSP
01 . luar daerah yang dilaksanakan
01 .
18
2.12
.
2.12. Jumlah koordinasi dan konsultasi (perjalanan dinas) ke
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 95 Kali 93 31 31 100,00 30 154 513 DPMPTSP
01 . dalam daerah yang dilaksanakan
01 .
20
2.12
.
2.12. Penyediaan Jasa Publikasi media cetak Jumlah publikasi kegiatan melalui media 12 Kali 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
01 .
01 .
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) 172 99,42
Sangat
Predikat kinerja
Tinggi
2.12
.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.12. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Aparatur
01 .
02
2.12
.
2.12. Pembangunan Gedung PTSP Jumlah Gedung PTSP yang terbangun 0 - 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
01 .
02 .

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.12
.
2.12.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah paket kendaraan dinas yang diadakan 0 - 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
01 .
02 .
09
2.12
.
2.12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 - 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
01 .
02 .
2.12
.
2.12. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 1 Paket 6 20 20 100,00 3 29 967 DPMPTSP
01 .
02 .
2.12
.
2.12. Jumlah gedung kantor yang terpelihara (1 Ruang PTSP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung 1 1 1 100,00 1 3 300 DPMPTSP
01 . & 2 Toilet)
02 .
22
2.12
.
2.12. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Persentase kendaraan dinas yang terpelihara secara
100 % 29 27 22 81,48 27 78 289 DPMPTSP
01 . dinas/Operasional rutin
02 .
24
Predikat kinerja Tinggi
2.12
.
2.12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur
01 .
03
2.12
.
2.12. Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 65 Pasang 90 59 59 100,00 0 0 0 DPMPTSP
01 . diadakan
03 .
02
2.12
.
2.12.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian adat/batik yang diadakan 65 Pasang 0 150 90 60,00 0 0 0 DPMPTSP
01 .
03 .
05
Predikat kinerja Sedang
2.12
.
2.12. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
Daya Aparatur
01 .
05

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.12
.
2.12.
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparat yang mengikuti diklat/kursus 15 Orang 3 4 2 50,00 2 7 350 DPMPTSP
01 .
05 .
01
Predikat kinerja Cukup
2.12
. Program Peningkatan Pengembangan
Meningkatnya pengembangan sistem laporan capaian
2.12. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
kinerja dan keuangan
01 . Keuangan
06
2.12
.
2.12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun 21 Laporan 16 16 16 100,00 16 48 300 DPMPTSP
01 . Realisasi Kinerja SKPD
06 .
01
2.12
.
2.12.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran 1 Laporan 1 1 1 100,00 1 3 300 DPMPTSP
01 .
06 .
02
2.12
.
2.12.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun 1 Laporan 1 1 1 100,00 1 3 300 DPMPTSP
01 .
06 .
04
2.12
.
2.12.
Penyusunan Renstra Renstra/Renja/LAKIP/LPPD SKPD Jumlah dokumen yang tersusun 0 Dokumen 4 3 3 100,00 0 7 100 DPMPTSP
01 .
06 .
05
2.12
.
2.12.
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah RKA/DPA SKPD yang tersusun 2 Dokumen 2 2 2 100,00 2 6 300 DPMPTSP
01 .
06 .
06
2.12
.
2.12.
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah RKAP/DPPA SKPD yang tersusun 2 Dokumen 2 2 2 100,00 2 6 300 DPMPTSP
01 .
06 .
01
2.12
.
Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan/SPJP
2.12. 12 Laporan 12 0 0 0,00 0 12 100 DPMPTSP
Keuangan/SPJP Bendahara pengeluaran SKPD Bendahara pengeluaran yang tersusun
01 .
06 .
Sangat
Predikat kinerja
Tinggi

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
BIDA
NG
URU
SAN
WAJI
B DPMPTSP
PEN
ANA
MAN
MOD
AL
2.12
.
Program Peningkatan Promosi dan
2.12. Meningkatnya pelaksanaan investasi DPMPTSP
Kerjasama Investasi
01 .
15
2.12
.
Seminar Nasional Promosi Investasi Potensi daerah
2.12. Jumlah Peserta yang mengikuti seminar investasi 100 Peserta 0 0 0 0,00 0 0 100 DPMPTSP
01 .
15 .
2.12
.
2.12. Penyelenggaraan Sulbar Expo Jumlah Pameran 1 Pameran 0 0 0 0,00 0 0 100 DPMPTSP
01 .
15 .
2.12
.
Promosi Investasi Terpadu dan Partisipasi Regional
2.12. Jumlah Promosi Terpadu yang diikuti 2 Promosi 0 0 0 0,00 0 0 100 DPMPTSP
Invesment Forum
01 .
15 .
2.12
.
2.12.
Penyelenggaraan Pameran Investasi Dalam Negeri Jumlah pameran investasi dalam negeri 2 Pameran 1 0 2 0,00 1 4 400 DPMPTSP
01 .
15 .
10
2.12
.
Misi Dagang untuk promosi produk unggulan daerah ke
2.12. Jumlah Mou antara sulawesi barat dengan negara lain 1 MoU 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
luar negeri
01 .
15 .
Media
2.12
elektronik/
. Jumlah media elektronik dan cetak dalam rangka
internet,
2.12. Penyelenggaraan Promosi Melalui Media promosi mewujudkan sulbar sebagai provinsi 3 3 0 0 0,00 0 3 100 DPMPTSP
media
01 . penanaman modal
cetak
15 .
nasional
2.12
.
2.12. Temu Usaha Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKMK Jumlah UMKMK dan PMA/PMDN yang mengikuti temu
50 Peserta 5 5 100,00 0 5 100 DPMPTSP
01 . dalam rangka peningkatan kerjasama usaha
15 .
23

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.12
.
Jumlah kegiatan koordinasi antar lembaga dalam
2.12. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA yang 1 Kali 6 5 5 100,00 0 11 100 DPMPTSP
01 . pelaksanaan investasi PMDN/PMA
terlaksana
15 .
04
2.12
.
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Bidang
2.12.
Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Jumlah IPMP, IPMK serta UMKMK mengikuti koordinasi 30 orang 35 34 97,14 0 34 100 DPMPTSP
01 .
Dunia Usaha
15 .
06
2.12
.
2.12.
Montoring, evaluasi dan pelaporan PMA/PMDN Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan PMA/PMDN 1 Dokumen 5 2 2 100,00 1 8 800 DPMPTSP
01 .
15 .
15
Sangat
Predikat kinerja
Tinggi
2.12
.
Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi
2.12. Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi DPMPTSP
Investasi
01 .
16
2.12
.
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Permasala
2.12. Jumlah Penyelesaian permasalahan penanaman modal 5 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
penanaman modal di Pusat han
01 .
16
2.12
.
Koordinasi Satuan Tugas (task Force) Penanaman
2.12.
Modal Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka memediasi Jumlah rapat tim task force 2 kali 0 1 1 100,00 1 2 200 DPMPTSP
01 .
penyelesaian permasalahan bidang penanaman modal
16 .
36
2.12
. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman
2.12. modal dan penggunaan fasilitas perusahaan Jumlah Kabupaten yang diawasi PMA/PMDN 6 Kabupaten 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
01 . PMA/PMDN
16
2.12
.
Rekonsiliasi Data Realisasi Investasi Dengan Instansi
2.12. Data realisasi investasi yang akurat 1 Laporan 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Terkait dan Kabupaten
01 .
16
2.12
.
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal Jumlah Kab yang tersosialisasikan kebijakan &
2.12. 2 Kabupaten 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
& PTSP peraturan PM & PTSP
01 .
16
2.12
.
2.12. Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal Jumlah peserta yang mengikuti Workshop LKPM Online 30 Orang 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
01 .
16

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Sangat
Predikat kinerja
Tinggi
2.12
.
Program Peningkatan Daya Saing
2.12. Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal
Penanaman Modal
01 .
21
Jumlah Profil Investasi Sulawesi Barat yang siap
Penyusunan Profil Investasi Sulawesi Barat 1 Paket 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
ditawarkan
Peningkatan Kualitas Strategis Promosi di Bidang Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi serta
1 Laporan 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Penanaman Modal tersedianya strategi promosi investasi
Jumlah Workshop Pengembangan Potensi Daerah yang
Workshop Pengembangan Potensi Daerah 1 Kali 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
dilaksanakan
Pembuatan Galeri Investasi dan PTSP Sulawesi Barat Jumlah Galeri 1 Galeri 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi
Jumlah fasilitasi daerah yang trefasilitasi 2 Kabupaten 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Penanaman Modal
Identifikasi dan Pemetaan Pelaku Usaha Jumlah Peta Pelaku Usaha 1 Peta 0 0 0 0,00 1 1 100 DPMPTSP
Temu Bisnis antara Instansi Penanaman Modal dengan
Jumlah Peserta yang mengikuti Temu Bisnis 50 Orang 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
PMA/PMDN
Forum Koordinasi Penanaman Modal Jumlah Peserta Forum 40 orang 1 1 1 100,00 25 27 108 DPMPTSP
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Jumlah penerbitan perizinan di bidang penanaman
100 Izin 244 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Modal modal
Jumlah penerbitan surat persetujuan/rekomendasi di Rekomend
Peningkatan Kualitas Persetujuan Penanaman Modal 20 244 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
bidang penanaman modal asi
Jumlah aparat PTSP yang mengikuti peningkatan
Peningkatan Kualitas SDM Penanaman Modal 50 Orang 0 40 40 100,00 0 0 0 DPMPTSP
kualitas SDM
Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Jumlah pertemuan/perundingan kerjasama bilateral dan
2 Pertemuan 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Penanaman Modal multilateral di bidang penanaman modal
Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal Kerjasama Regional di bidang Penanaman Modal 2 Pertemuan 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan Jumlah kerjasama penanaman modal dengan institusi
1 MoU 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal di dalam dan luar negeri
Peningkatan Kerjasama Investasi antara Pemerintah
Jumlah kerjasama investasi yang terealisasi 5 MoU 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
dengan Swasta / UKM
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di
Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal 1 Regulasi 1 0 0 0,00 0 0 DPMPTSP
beberapa Sektor
Jumlah rumusan kebijakan dalam rangka perbaikan
Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal 1 Regulasi 1 0 0 0,00 1 2 200 DPMPTSP
iklim penanaman modal dan kemudahan berusaha
Penyusunan Peta Potensi Daerah serta Pengembangan
Jumlah Peta Potensi daerah yang tersusun 1 Peta 1 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Wilayah Investasi dan Pengembangan Industri
Pemutakhiran Informasi Potensi Penanaman Modal
Jumlah daerah yang termutakhirkan potensi penanaman
Daerah Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi 6 Kabupaten 1 6 6 0,00 6 6 100 DPMPTSP
modalnya
Potensi Investasi Daerah (SIPID)
Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Layanan
Jumlah Pelapor Pengaduan yang ditindaklanjuti 10 Laporan 10 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Pengaduan
2.12
.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
2.12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu Satu Pintu
01 .
22
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PTSP Jumlah Instansi PTSP yang mengikuti rakor 6 Kabupaten 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyelesaian Permasalahan (Laporan / Aduan) atas
Jumlah aduan yang diselesaikan 10 aduan 0 5 4 80,00 10 14 140 DPMPTSP
Penyelenggaraan PTSP
Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Kapasitas Jumlah peserta yang mengikuti rakor peningkatan
30 Orang 0 30 30 100,00 45 75 167 DPMPTSP
Pelayanan PTSP kapasitas PTSP
Penyusunan Dokumen Pengembangan, pengendalian,
Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
Mutu Layanan, Standar Pelayanan PTSP
Penyusunan, pengolahan dan publikasi hasil survey Dokumen Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan
1 Dokumen 0 0 0 0,00 1 1 100 DPMPTSP
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masyakarat
Koordinasi dan Konsultasi Penerbitan Perizinan dan
Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan 65 Izin 0 0 0 0,00 600 600 100 DPMPTSP
Non Perizinan
Penyusunan kebijakan dan Peraturan PTSP Jumlah dokumen yang disusun 1 Dokumen 0 0 0 0,00 2 2 100 DPMPTSP
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PTSP Jumlah laporan monitoring 4 Laporan 0 4 3 75,00 2 5 250 DPMPTSP
Peningkatan Kapasitas Teknis Bagi Aparatur Pelaksana Jumlah aparat PTSP yang mengikuti peningkatan
5 Orang 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
PTSP kapasitas teknis
Konsolidasi Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Jumlah data realisasi sektor perizinan dan non
13 Sektor 0 0 0 0,00 2 2 100 DPMPTSP
Non Perizinan perizinan
Bimbingan tata cara perizinan dan non perizinan Jumlah aparat PTSP yang mengikuti bimbingan 20 Orang 0 0 0 0,00 35 35 100 DPMPTSP
2.12
. Program Peningkatan Dukungan
Implemetasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
2.12. Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas DPMPTSP
Secara Elektronik
01 . Teknis DPMPTSP
23
Jumlah data informasi Penanaman Modal yang tersedia
Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 4 Laporan 0 0 0 0,00 0 0 0 DPMPTSP
selalu akurat dan terkini
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan yang digunakan
1 Paket 0 1 1 100,00 1 2 200 DPMPTSP
Perizinan Secara Elektronik oleh PTSP
Penyediaan Sarana dan Prasarana tentang
Jumlah Sarana dan Prasana yang tersedia 1 Paket 0 0 0 0,00 9 9 100 DPMPTSP
Penyelenggaraan PTSP
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Layanan
Jumlah Aplikasi Layanan Pegaduan 1 Paket 0 0 0 0,00 0 0 DPMPTSP
Pengaduan dan Pelayanan Perizinan
Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur DPMPTSP Jumlah laporan SKP, SOP & TPP 14 Laporan 0 0 0 0,00 4 4 100 DPMPTSP
Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran
Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi anggaran 4 Laporan 0 0 0 0,00 5 5 100 DPMPTSP
DPMPTSP
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) 1 100,00 19 105,26
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.13.
2,13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 75%
01
2.13.
2,13 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar 2500 surat 2500 500 500 100% 500 3500 100%
01
2.13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
2,13 1 2 Jumlah Rekening yang terbayarkan 180 rek 180 36 36 100% 24 240 100%
01 Listrik
2.13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
2,13 1 6 Jumlah Kendaraan yang terbayarkan pajaknya 85 unit 30 15 15 100% 16 61 80%
01 Kendaraan Dinas/Operasional
2.13.
2,13 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah honor tenaga kebersihan yang dibayarkan 240 bulan 24 12 12 100% 36 72 100%
01
2.13.
2,13 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang dapat digunakan 10 jenis 4 2 2 100% 2 8 100%
01
2.13.
2,13 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK yang disediakan 105 jenis 70 35 35 100% 21 126 100%
01

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.13.
2,13 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Spanduk/baliho yang dicetak 25 lembar 10 5 5 100% 200 215 100%
01
2.13. Jumlah Jenis Peralatan Kerja /Perlengkapan Kantor
2,13 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 jenis 4 2 2 100% 7 13 100%
01 yang disediakan
2.13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
2,13 1 15 Jumlah Rekening Langganan Media Cetak 480 rek 24 12 12 100% 8 44 100%
01 Undangan
2.13.
2,13 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum Rapat 125 kali 50 25 25 100% 48 123 100%
01
2.13. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dalam
2,13 1 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 95 dok 30 15 15 100% 100 145 100%
01 Daerah
2.13. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dalam
2,13 1 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 144 dok 48 24 24 100% 100 172 100%
01 Daerah
2.13.
2,13 1 21 Penyediaan Jasa Publikasi dan media cetak Jumlah Publikasi Kegiatan 56 kali 24 12 12 100% 12 48 100%
01
2.13.
2,13 1 22 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Honor Tenaga Administrasi /operator 240 kali 12 12 100% 48 60 100%
01
2.13.
2,13 1 23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Honor Security 12 kali 12 12 100% 1 13 100%
01
2.13.
2,13 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0
01
2.13.
2,13 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan 13 unit 1 1 0 0% 2 3 0%
01
2.13.
2,13 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 5 unit 1 1 1 100% 1 3 100%
01
2.13. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
2,13 2 24 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara 93 unit 13 15 15 100% 15 43 100%
01 /Operasional
2.13.
2,13 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0
01
2.13.
2,13 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu Jumlah Jenis pakaian seragam pegawai yang diadakan 10 jenis 0 3 1 33% 200 201 100%
01
2.13.
2,13 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0
01
2.13.
2,13 5 27 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklatpim 15 org 8 2 2 100% 10 20 100%
01
2.13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
2,13 6 0
01 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.13. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
2,13 6 1 Jumlah Doukumen yang di susun 15 jenis 3 3 3 100% 3 9 100%
01 Realisasi Kinerja SKPD
2.13. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang
2,13 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5 dok 1 1 1 100% 1 3 100%
01 Di Susun
2.13. Jumlah Dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran
2,13 6 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 60 dok 12 12 12 100% 12 36 100%
01 yang disusun
2.13. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang
2,13 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Ahir Tahun 5 dok 1 1 1 100% 1 3 100%
01 disusun
2.13.
2.13. 6 5 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen Renstra yang disusun 1 1 1 1
02
2.13.
2,13 6 5 Penyusunan RKA /DPA SKPD Jumlah RKA dan DPA yang disusun 10 dok 2 2 2 100% 2 6 100%
01
2.13.
2,13 6 6 Penyusnan RKAP/DPPA SKPD Jumlah Dokumen RKAP dan DPPA yang disusun 10 dok 10 2 2 100% 2 14 100%
01
2.13.
2,13 6 9 Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan Program SKPD Jumlah DokumenPelaporan yang dilaksanakan 13 13 13 100% 26
01
2.13. Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem
2,13 6 10 Jumlah Honor Operator Simda yang terbayarkan 240 kali 48 48 48 100% 60 156 100%
01 Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2.13. Penyusunan Laporan Kerterangan Pertanggung Jumlah Dokumen Laporan Keterangan
2,13 6 14 5 dok 2 1 1 100% 1 4 100%
01 Jawaban SKPD Pertanggungjawaban SKPD yang disusun

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2.13.
2,13 6 15 Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan Jumlah Dokuimen Evaluasi Renja yang disusun 5 dok 1 1 1 100% 1 3
01
Program Pengembangan Keserasian Kebijakan
2.13. 213 15 0
Pemuda
2.13.
2,13 15 1 Pendataan Potensi Kepemudaan Jumlah Dokumen Pendataan dok 12 6 6 100% 18
01
2.13.
2,13 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0
01
2.13.
2,13 16 1 Pembinaan Oranisasi Kepemudaan Jumlah Pengurus OKP yang dibina 80 org 0 0 0 260 260
01
2.13. Jumlah Siswa/SLTA sederajat yang mengikuti Diklat
2,13 16 10 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka 17 Agustus 355 org 71 71 71 100% 71 213 100%
01 Paskibraka
2.13. Jumlah Siswa SLTA/Sederajat yang mengkuti diklat
2,13 16 16 Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi 355 org 71 71 71 100% 71 213 100%
01 paskibraka
2.13. Jumlah Delegasi paskibraka Sulbar dikirim ke jakarta
2,13 16 17 Pengiriman Peserta Paskibraka Tingkat Nasional 10 org 71 2 2 100% 2 75 100%
01 sebaigai calon Paskibraka Nasional
2.13. Jumlah siswa SLTA/Serderajat yang terseleksi sebagai
2,13 16 xx Seleksi Calon Paskibraka Nasional 10 org 2 2 2 100% 2 6
01 calon paskibraka Nasional delegasi Sulbar
2.13. Jumlah pemuda yang terseleksi sesuai dengan
2,13 16 20 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 6 org 6 #REF!
1 persyaratan
2.13.
2,13 16 31 Peningkatan Kapasitas Pemuda 340 #REF!
1
2.13. Jumlah Purna Paskibraka yang mengikuti Wisata
2,13 16 1 Pengembangan Wawasan Bagi Purna Paskibraka 0 org 0 0 0 0
01 Intelektual
2.13.
2,13 16 22 Jambore Pemuda Daerah Jumlah Kader Pemuda 0 org 0 0 0 0
1
2.13.
2,13 16 21 Pengembangan SDM Pemuda Jumlah Pemuda Kader 0
01
2.13.
2,13 16 20 Peningkatan Kapasitas Pemuda Jumlah Pemuda Kader 0 0 0 340 340
01
2.13. program Peningkatan Upaya Penumbuhan
2,13 17 17 0
01 Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
2.13.
2,13 17 1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Jumlah Kewirausahaan Muda Pemula 0 0 0 0
01
2.13.
2,13 17 2 Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Jumlah Pemuda Terampil 0 0 0 0
01
2.13.
2,13 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 0
01
2.13. Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi
2,13 18 1 Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Penyuluhan 0 0 0 0
01 pemuda
2.13. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
2,13 19 0
01 Olahraga
2.13.
2,13 19 12 Penyusunan Perda Keolahragaan Jumlah Regulasi Keolahragaan
1
Jumlah Tenaga Keolahragaan (Tk Sekolah) yang
2.13.
2,13 19 1 Pendataan Keolahragaan Memahami dan Melaksanakan School Sport 0 0 0 0
01
Development
2.13.
2,13 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0
01
2.13.
2,13 20 27 Mengikuti POPNAS Jumlah Cabor yang diikuti Sulbar 16 cabor 0 0 0 0
01
2.13.
2,13 20 4 Penyelenggraan POPWIL Jumlah Cabor yang diikuti Sulbar 24 cabor 0 6 6 100% 40 46 100%
01
2.13. Penyelenggraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah
2,13 20 5 Jumlah Cabor Kompetisi POPDA 24 cabor 0 6 6 100% 1 7 100%
01 (POPDA)
2..12
2,13 20 6 Peyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah Peserta Kompetisi 200 group 2 20 20 100% 40 62 100%
.01

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
2..12
2,13 20 11 Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah peserta Kompetisi Olahraga rekreasi 200 group 200 0 0 200
.01
2.13. Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Jumlah Pelatih Olahraga yang Meningkat
2,13 20 13 120 org 0 0 0 0
01 Pelatih,Praktisi dan Teknisi Olahraga Kompetensinya
2.13.
2,13 20 19 Pembinaan Pusat Pelatihan Pemuda Pelajar ( PPLP) Jumlah Binaan Cabor Unggulan 180 kali 12 12 12 100% 10 34 100%
01
2.13.
2,13 20 23 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi jumlah lagu yang dipertandingkan 3
1
2.13. Mengikuti Kompetisi Sepak Bola Usia 14 tahun tingkat Jumlah Peserta Tim sulbar mengikuti Kompetisi U-14
2,13 20 30 125 org 24 24 24 100% 0 48 100%
01 Nasional Tahun(Atlit Pelatih Offical)
2.04.
01 15 Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia TK. Provinsi Jumlah Pelaksanaan LPI Prov 0 0 0 0 0 0
1.18
2.13.
2,13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0
01
2.13.
2.13. 21 2 Peningkatan Pembangunan dan Prasarana Olahraga Jumlah Pembangunan Sapras 11 lap 2 1 1 100% 1 4 100%
01
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi DPKD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Naskah Dinas dalam setahun 4.730 Naskah 980 750 733 98% 1000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan
Jumlah rekening Telkom, Listrik, Air, dan TV Berbayar 288 Rekening 48 48 36 75% 36
listrik
Jumlah kendaraan dinas yang memenuhi perizinan 66 Unit 11 11 11 100% 11
operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor 10 Orang 8 2 2 100% 1 KANTOR
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara 600 % 100 100 45 UNIT 30
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia 100 % 100 100 32 JENIS 27
Penggandaan 1 Paket
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Media
Jumlah media cetak yang tersedia 20 5 3 24 5
undangan Cetak
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket makanan yang tersedia 60 Bulan - 12 930 paket 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rakor Luar Daerah yang terlaksana 600 LPNK 100 100 35 kali 25 kali
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah Rakor Dalam Daerah yang terlaksana 600 KAB. 100 100 100 kali 25 kali
Penyediaan jasa perkantoran Jumlah Gudang penyimpanan 9 Gudang 4 1 0 0% 0
Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Jumlah rapat koordinasi/ Forum OPD 5 Kali - 1 1 100% 6 DPKD
Rata-Rata Capaian Kinerja
Predikat Kinerja ST
1 01 27 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPKD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang diperlukan 80 Unit 30 10 10 100% 11
Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang tersedia 2 Unit 1 1 0 0% 0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 Unit 1 1 1 100% 1
Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara 10 Unit 5 1 1 100% 1
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas
Jumlah kendaran dinas operasional yang terpelihara 108 Unit 48 12 12 100% 12
Operasional
02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia 7 Unit 1 2 0 0% 4
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Disiplin Aparatur DPKD
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah Seragam Dinas Pegawai 215 Pasang 40 35 0 0% 0
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Seragam Khusus Hari-Hari Tertentu 600 Pasang 250 70 70 100% 70
Predikat Kinerja ST
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DPKD
Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat PIM 12 Orang 2 2 0 0% 0

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang- Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek peningkatan
67 Orang 17 10 7 70% 17
undangan kualitas SDM
Pendidikan dan Pelatihan SDM Perpustakaan dan Jumlah SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang
75 Orang - 15 0 0% 0
Kearsipan bersertifikat
Jumlah SDM Kearsipan yang mengikuti magang
Magang Kearsipan 25 Orang - 5 0 0% 0
kearsipan
Jumlah Aparatur DPKD yang mengikuti Bimtek
Bimbingan Teknis Penyusunan ANJAB dan ABK 60 Orang - 0 0 0% 0
Penyusunan ANJAB dan ABK
Predikat Kinerja ST
DPKD
Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan iktisar Jumlah laporan pencapaian kinerja dan iktisar realisasi
30 Laporan 15 3 3 100% 4
realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan Jumlah Laporan keuangan bulanan 60 Laporan - 12 0 0% 0
Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan Jumlah Laporan keuangan triwulan 12 Laporan - 0 0 0% 0
Penyusuan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 10 Laporan 5 1 1 100% 1
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA 40 Dokumen 20 4 4 100% 4
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra Yang tersusun 1 Dokumen - 0 0 0% 0
Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja yang tersusun 5 Dokumen - 1 0 0% 0
Predikat Kinerja ST
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
DPKD
daerah
Penilaian dan Akuisisi Arsip Jumlah arsip statis yang diselamatkan 418 Boks 3 15 0 0% 50
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah arsip yang terkelola 120 Boks 10 50 50 100% 0
Pemotretan Bangunan Bersejarah Jumlah bangunan bersejarah dalam bentuk foto 20 Bangunan - 0 0 0% 0
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan Arsip 16 Unit - 15 0 0% 0
Memori Arsip Gubernur Jumlah arsip gubernur yang tersusun 85 Boks - 10 10 100% 0
Pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Jumlah Jaringan Informasi Kearsipan yang terkelola 5 Jaringan - 1 1 100% 0
Pembuatan Records Center Terbangunnya ruang penyimpanan arsip inaktif 2 Unit 1 0 0 0% 0
Penelusuran Arsip Jumlah Arsip yang tertelusuri 2 Berkas 1 1 0 0% 50%
Penyusunan dan penerbitan sumber arsip/media
Jumlah penerbitan naskah arsip 1 Naskah - 0 0 0% 0
elektronik
Penyusunan Sejarah Lisan Jumlah kaset wawancara sejarah lisan 3 Kaset - 0 0 0% 0
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah terduplikat
350 Dokumen - 0 0 0% 0
informatika dalam bentuk informatika
Pembangunan Depo Arsip Terbangunnya ruang penyimpanan arsip statis 1 Unit - 0 0 0% 0
Penyusunan arsip aset Jumlah daftar arsip aset yang tersusun 41 Daftar - 0 0 0% 0
Predikat Kinerja ST
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan DPKD
Penyusunan Pergub tentang Jadwal Retensi Arsip Ditetapkannya Pergub tentang JRA 5 Pergub 1 3 0 0% 0
Penyusunan Pergub tentang Klasifikasi Arsip Ditetapkannya Pergub tentang Klasifikasi Arsip 1 Pergub - 1 1 100% 0
Penyusunan Pergub tentang Tata Naskah Dinas Ditetapkannya Pergub tentang Tata Naskah Dinas 1 Pergub - 1 1 100% 0
Penyusunan Pergub tentang Klasifikasi Akses dan Ditetapkannya Pergub tentang Klasifikasi Akses dan
1 Pergub - 0 0 0% 1
Keamanan Arsip Keamanan Arsip
Penyusunan Pedoman Kearsipan Ditetapkannya Pedoman Kearsipan 5 Pedoman - 1 0 0% 0
Penyusunan Kebijakan Teknis Kearsipan Ditetapkannya Pedoman Kearsipan 5 Dokumen - 1 0 0% 0
Predikat Kinerja ST
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi DPKD
Tersedianya data Pengembangan Kearsipan se
Penyusunan Data Pengembangan Kearsipan 6 Kab. - 0 0 0% 0
sulawesi barat
Rapat Koordinasi Bidang Kearsipan Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kearsipan 10 Kali 5 1 0 0% 0

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip Jumlah sarana layanan informasi arsip 1 Paket - 0 0 0% 0
Pameran Kearsipan Jumlah Pameran Arsip yang terselenggara 5 Kali - 1 0 0% 0
Monitoring dan Evaluasi Kearsipan Jumlah SKPD yang dimonev 160 OPD - 0 0 0% 0
Jumlah LKD yang dimonev 24 LKD - 0 0 0% 6
Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip
Lomba Tertib Arsip 9 OPD - 0 0 0% 0
secara baku
Pengawasan Kearsipan Jumlah OPD yang diawasi 245 OPD 40 41 0 0% 0
Terlaksananya Seminar Sejarah Pembentukan Provinsi
Seminar Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat 2 Kali 1 1 1 100% 0
Sulawesi Barat
Sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Perda
50 Org 50 0 0 0% 0
Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
Jumlah Aparatur yang mengikuti Studi Banding
Studi Banding Kearsipan 28 Org 0 0 0% 0
Kearsipan
Predikat Kinerja ST
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan
DPKD
Prasarana Kearsipan
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan Persentase sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
400 % - 0 0 0% 0
penyimpanan arsip yang terpelihara
Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah Persentase arsip daerah yang terpelihara 400 % - 0 0 0% 50 Books
Predikat Kinerja ST
Program Pembinaan Kearsipan DPKD
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi di Bidang
240 Orang - 0 0 0% 0
pemerintah/ swasta Kearsipan
Bimbingan dan Konsultasi Tentang Jabatan Fungsional Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimkos Jabatan
180 Orang - 60 0 0% 0
Arsiparis Fungsional Arsiparis
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Lembaga
Jumlah LKD yang disupervisi 6 LKD - 0 0 0% 0
Kearsipan dan Pencipta Arsip
Jumlah OPD yang disupervisi 11 OPD - 2 0 0% 0
Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Workshop
Workshop Pengelolaan Arsip Aktif 120 Orang 60 0 0 0% 0
Pengelolaan Arsip Aktif
Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Workshop Sistem
Workshop Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 120 Orang - 60 0 0% 0
Informasi Kearsipan Dinamis
Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Workshop
Workshop Pengelolaan Arsip In Aktif 180 Orang 60 0 0 0% 0
Pengelolaan Arsip In Aktif
Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi JIKN dan
Sosialisasi JIKN dan SIKN 140 Orang 80 0 0 0% 0
SIKN
Bimbingan dan Konsultasi Teknis Pengelolaan Arsip Jumlah Aparatur yang telah mengikuti Bimkos Arsip
180 Orang 60 0 0 0% 0
Aset Daerah Aset daerah
Bimbingan teknis pengelola arsip daerah di Instansi
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Kearsipan 360 Orang 60 60 0 0% 50
Lingkungan Pemerintah dan swasta
Bimbingan teknis kearsipan di Lingkungan Dinas
Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Kearsipan 60 Orang - 0 0 0% 0
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Sulbar
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Minat dan Budaya Baca DPKD
Pameran Perpustakaan Jumlah pameran perpustakaan 5 Kali - 1 0 0% 0
Pengunjun
Pelayanan Perpustakaan Keliling Jumlah pengunjung layanan perpustakaan keliling 12.500 - 2500 2548 102% 6 Kabupaten
g
Bedah Buku Jumlah Buku yang dibedah 1 Buku - 0 0 0% 0
Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya
Pengembangan minat dan budaya baca 5 Kali - 1 0 0% 0
baca
Jumlah pelajar yang mengikuti workshop
Workshop Pengembangan Minat dan Budaya Baca 500 Orang - 100 100 100% 820
Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca
Perayaan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar
Terlaksananya perayaan hari kunjung perpustakaan 10 Kali 5 1 1 100% 200
Membaca

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Tersedianya data kajian minat dan budaya baca
Kajian minat dan budaya baca masyarakat 4 Data - 1 0 0% 0
masyarakat
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk Jumlah masyarakat/pelajar yang mengikuti kegiatan
3.000 Orang - 500 0 0% 0
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar pemasyarakatan perpustakaan
Predikat Kinerja ST
Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan DPKD
Jumlah gedung pelayanan perpustakaan umum provinsi
Pembangunan Perpustakaan Umum Provinsi 1 Unit - 0 0 0% 0
yang terbangun
Pelestarian Bahan Pustaka Jumlah Koleksi Yang dilestarikan 10.000 Koleksi - 2000 0 0% 0%
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelayanan Jumlah saranan pengolahan dan pelayanan
75 Unit - 15 0 0% 0
Perpustakaan Perpustakaan
Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Otomasi
Terkelolanya Jaringan Otomasi Perpustakaan 5 Jaringan - 1 1 100% 1
Perpustakaan
Jumlah Pengelola Perpustakaan yang mengikuti Bimtek
Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan 550 Orang 250 60 0 0% 100
Pengelolaan Perpustakaan
Pembangunan Perpustakaan Rakyat Jumlah Perpustakaan Rakyat yang Terbangun 30 Unit - 6 0 0% 0
Penyusunan Data Pengembangan Perpustakaan Tersedianya data perpustakaan se sulawesi barat 5 Data - 1 0 0% 0
Perpustak
Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang termonitoring 30 30 0 0 0% 0
aan
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang mendapat supervisi, Perpustak
Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah 30 - 6 0 0% 12
pembinaan dan stimulasi aan
dan Perpustakaan Masyarakat
Peningkatan jumlah koleksi buku yang tersedia di
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 40.544 Exemplar 35.544 1000 200 20% 0
Perpustakaan Daerah
Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk
Jumlah BID dan KID yang diterbitkan 14 Terbitan 4 2 0 0% 2
Daerah
Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Bidang
Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan 6 Kali 1 1 0 0% 0
Perpustakaan
Stock Opname Bahan Pustaka Persentase kesesuaian jumlah stock koleksi 375 % - 75 0 0% 500
Sosialisasi tentang Serah Simpan Karya Cetak dan
Persentase peningkatan Serah Simpan KCKR 152 % 8,6 28,6 0 0% 0
Karya Rekam
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan Jumlah perpustakaan yang mendapat bantuan Perpustak
60 - 8,0 0 0% 0
minat baca di daerah pengembangan aan
Penyusunan Peraturan/ Kebijakan di Bidang Jumlah kebijakan di bidang perpustakaan yang Peraturan/
4 - - 0 0% 0
Perpustakaan ditetapkan Kebijakan
Penyusunan sistem katalog data perpustakaan Tersusunnya sistem katalog data perpustakaan 5 Sistem - 1 0 0% 0
Penelusuran dan Akuisisi Naskah Kuno Daerah Jumlah naskah kuno daerah yang terlestarikan 5 Naskah - 1 0 0% 0
Jumlah Aparatur yang mengikuti Studi Banding
Studi Banding Perpustakaan 27 Org - 0 0 0% 0
Perpustakaan
Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan
Sosialisasi Peraturan di Bidang Perpustakaan 100 Org - 50 0 0% 0
di Bidang Perpustakaan
Predikat Kinerja ST
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Persentase penyelesaian administrasi perkantoran

3 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam memenuhi kebutuhan dasar operasional DKP DKP
guna mendukung tugas pokok dan fungsinya
Jumlah tenaga administrasi jasa surat yang
01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 70 Orang 12 12 12 100,00 13 37 53
terbayarkan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Rekening (Listrik, telepon, air dan
01 01 01 02 240 Rekening 12 48 48 100,00 48 108 45
Listrik. komputer/jaringan) yang terbayarkan
Jumlah Peralatan kantor yang terbeli dan terpelihara
01 01 01 02 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 191 Unit 1 25 25 100,00 35 61 32
(diservice)

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang terbayarkan 10 Orang 12 2 2 100,00 2 16 160
01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Jumlah Pengadaan Alat Tulis kantor 15 Jenis 12 3 3 100,00 3 18 120
01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 280 Dokumen 2 50 50 100,00 50 102 36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen alat alat listrik/penerangan yang
01 01 01 12 51 Jenis 12 7 7 100,00 8 27 53
Bangunan Kantor tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
01 01 01 15 Jumlah Surat Kabar yang terbayarkan 16 Paket 1 2 2 100,00 36 39 244
undangan
01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia 160 Kali 12 24 24 100,00 24 60 38
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Laporan Perjalanan Dinas luar daerah yang
01 01 01 18 225 Laporan 12 40 40 100,00 42 94 42
Daerah. tersusun
Jumlah laporan Perjalanan danas dalam daerah yang
01 01 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 455 Laporan 6 85 85 100,00 87 178 39
tersusun
01 01 01 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia 8 Orang - 2 0 0,00 2 2 25
Persentase sarpras untuk kantor, administrasi dan
3 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur operasional ASN DKP; jumlah jasa kinerja ASN yang DKP
terpakai
01 01 02 09 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia 29 Unit 1 5 0 0,00 5 6 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan rehabilitasi gedung
01 01 02 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 5 Unit 1 0 0,00 1 1 20
kantor
01 01 02 Pengadaan peralatan kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli 20 Unit 5 0 0,00 5 5 25
01 02 03 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang terbeli (mobil) 9 unit mobil 24 1 0 0,00 2 26 289
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan Dinas Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat
01 01 02 24 148 unit 24 12 12 100,00 27 63 43
Operasional pemeliharaan
Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Kelautan dan
01 01 02 Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun/ tersedia 1 Unit 0 0 0 0,00 0 0 0
Perikanan
01 01 02 Pengadaan Meubeler Kantor Jumlah meubeler yang terbeli 9 Jenis 1 1 0 0,00 3 4 44
Persentase ASN lingkup DKP yang memiliki disiplin,
3 01 01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur DKP
etos kerja dan kualitas yang baik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas harian pegawai yang terbeli 740 org 132 95 0 0,00 155 287 39
Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki
3 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kompetensi sesuai bidangnya, ASN yang mengikuti DKP
diklat, sosialisasi dan bimtek
Jumlah aparatur dinas yang mengikuti pelatihan dan
01 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25 Orang 28 5 5 100,00 5 38 152
pendidikan formal
Sosialisasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta yang memahami hukum dan peraturan
01 01 05 120 Orang - 0 0 0,00 30 30 25
Bid. Kelautan dan Perikanan perundang-undangan bid. Kelautan dan perikanan
Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan peningkatan
01 01 05 Bimtek Peningkatan Sumberdaya Manusia ASN 740 Orang - 0 0 0,00 155 155 21
kapasitas SDM
01 01 05 Penguatan Kinerja ASN melalui kegiatan Outbond Jumlah ASN DKP Sulbar yang mengikuti outbond 425 Orang 0 0 0,00 90 90 21
Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian
3 01 01 06 kinerja pada DKP yang akuntabel, transparan dan DKP
terpercaya
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran DKP yang
01 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 5 Laporan 1 2 2 100,00 1 4 80
tersusun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DKP Prov.
01 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. 5 Laporan 1 1 1 100,00 1 3 60
Sulbar yang tersusun
Jumlah laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD yang
01 01 06 05 Penyusunan LKPJ, LAKIP dan LPPD SKPD 15 Laporan 1 3 3 100,00 3 7 47
tersusun
01 01 06 06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD. Jumlah dokumen RKA-DPA yang tersusun 5 Dokumen 1 1 1 100,00 1 3 60
01 01 06 07 Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD. Jumlah dokumen RKA-P/DPPA yang tersusun 5 Dokumen 1 1 1 100,00 1 3 60
Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Sistem Informasi, Jumlah jasa tenaga jasa operator keuangan, komputer
01 01 06 10 89 Orang 60 17 17 100,00 17 94 106
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dan jaringan yang terbayarkan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Forum SKPD -
01 01 06 47 Rapat Koordinasi Forum SKPD DKP Se-Prov. Sulbar 250 Orang 1 50 50 100,00 50 101 40,4
DKP se-Prov.Sulbar
Jumlah dokumen RENJA dan Renja Perubahan yang
01 01 06 49 Penyusunan RENJA Pokok dan RENJA Perubahan 8 Dokumen 1 0 0 0,00 2 3 37,5
tersusun
Penyusunan RENJA 2019 dan RENJA Perubahan TA. Jumlah dokumen RENJA 2019 dan RENJA Perubahan
01 01 06 8 Dokumen 1 2 2 100,00 0 3 37,5
2018 2018 yang tersusun
Jumlah peserta yang mengikuti Forum Musyawarah
Forum Musyawarah Sektor Kelautan dan Perikanan
01 01 06 Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten se-Provinsi 40 Orang - 0 0 0,00 0 0 0
Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
Kegiatan Forum petugas statistik Kelautan dan Jumlah peserta yang mengikuti forum data statistik DKP
01 01 06 30 Orang - 0 0 0,00 1 1 3
Perikanan Prov Sul-Bar Se Provinsi Sulawesi Barat
Jumlah data statistik bidang kelautan dan perikanan
01 01 06 Validasi Data statistik Kelautan dan Perikanan 4 Laporan - 0 0 0,00 1 1 25
yang akurat dan valid
Jumlah dokumen data/informasi bidang kelautan dan
01 01 06 Pengembangan data/ informasi kelautan dan perikanan 20 Dokumen 0 0 0,00 5 5 25
perikann yang tersusun
Bisa penyusunan buku, pengembangan website,
pengembangan aplikasi
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan
3 01 01 30 DKP
Perikanan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat
01 01 30 Pengawasan Sumberdaya Kelautan Jumlah hari operasi kapal pengawas perikanan 750 Hari 3 150 150 100,00 150 303 40,4
Jumlah data dan informasi terhadap usaha perbenihan,
pembudidayaan dan sistem pengendalian hama dan
01 01 30 Pengawasan Sumberdaya Perikanan 24 Dokumen 6 0 0 0,00 6 12 50
penyakit ikan, serta usaha pengolahan dan pemasaran
ikan yang memenuhi aturan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumber
01 01 30 11 Unit 3 2 2 100,00 2 7 64
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan daya kelautan dan perikanan yang tersedia
Jumlah Pokmaswas yang terbina dan memiliki
01 01 30 Pembinaan POKMASWAS 225 kelompok 40 45 0 0,00 45 85 38
administrasi yang baik
Jumlah laporan verifikasi dan monev pokmaswas yang
01 01 30 Verifikasi, monitoring dan evaluasi POKMASWAS 0 0,00 0 0 0
tersusun
Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat
Jumlah peserta yang meningkat kesadarannya terhadap
01 01 30 terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan 60 Orang - 0 0 0,00 30 30 50
pengelolaan SDKP
Perikanan
Sosialisasi dan deseminasi aturan perundang- Jumlah pemberitahuan/ informasi yang terdistribusi ke
01 01 30 undangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan masyarakat terkait PSDKP; Jumlah masyarakat yang 30 Orang 0 0,00 0 0 0
Perikanan terbina
Konservasi, pemantauan dan karantina sumber daya
01 01 30 0 0 0,00 0 0 0
kelautan dan perikanan
Pembinaan konservasi dan pengendalian lingkungan Jumlah kegiatan Pembinaan Konservasi dan
01 01 30 6 Kali - 0 0,00 0 0 0
sumber daya kelautan dan perikanan Pengendalian Lingkungan SDKP
Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya dalam
Bimbingan Teknis Operasi Pencegahan dan
01 01 30 Operasional Pencegahan dan Penanggulangan 30 Orang - 0 0 0,00 0 0 0
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Pencemaran Lingkungan;
Jumlah aparat Pengawas kelautan dan Perikanan yang
01 01 30 02 Peningkatan SDM Aparat pengawas dan POKMASWAS 50 Orang - 0 0 0,00 0 0 0
terlatih scuba diving
Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Pengawasan Jumlah anggota tim terpadu pengawasan SDKP yang
01 01 30 20 Orang - 0 0 0,00 0 0 0
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Prov. Sulbar terbentuk
Jumlah laoran pelaksanaan monev pengawasan dan
01 01 30 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 4 Laporan - 0 0 0,00 0 0 0
penegakan hukum SDKP
Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bidang Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan forum
01 01 30 60 Orang 6 0 0 0,00 0 6 10
Kelutan dan Perikanan koordinasi
Temu Teknis Pengawas Perikanan Tingkat Sulawesi Jumlah peserta temu teknis pengawas perikanan tingkat
01 01 30 90 Orang - 0 0 0,00 30 30 33
Barat Provinsi Sulbar
Pengelolaan Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan
#DIV/0!
dan Perikanan (PSDKP)

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Persentase perkembangan perikanan Budidaya dalam

menunjang peningkatan produksi, kesejahteraan
3 01 01 20 Program Pengembangan Perikanan Budidaya DKP
pembudidaya dan terwujudnya industri aquaculture yang
berdaya saing dan berkelanjutan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang
01 01 20 17 118 Unit 9 10 9 90,00 15 33 28
Budidaya tersedia
Jumlah laporan temu lapang, temu teknis, dan temu
01 01 20 22 Temu Lapang Budidaya Perikanan 30 Laporan 3 6 6 100,00 6 15 50
usaha budidaya air laut, air payau yang tersusun
Pengembangan Budidaya Air Payau, Air Laut dan Air Jumlah sarana budidaya air payau, air laut, air tawar
01 01 20 155 Unit 18 0 0 0,00 31 49 32
Tawar yang tersedia
0 01 20 Sertifikasi bidang tanah Pembudidaya Jumlah sertifikat tanah pembudidaya yang difasilitasi 500 Sertifikat 0 0 0,00 100 100 20
Jumlah sertifikat CBIB yang terbit dan pengawasan
0 01 20 Sertifikasi CBIB dan pengawasan CBIB 500 Sertifikat 400 0 0 0,00 100 500 100
CBIB
0 01 20 Pengelolaan perizinan pembudidayaan ikan Jumlah kawasan budidaya yang usahanya terfasilitasi 24 Kawasan - 6 0 0,00 0 0 0
0 01 20 Pengelolaan sistem kesehatan ikan dan lingkungan Jumlah kawasan budidaya bebas residu 24 Kawasan - 6 0 0,00 0 0 0
Pemantauan dan analisis kesehatan ikan dan
0 01 20 0 0,00 0 0 0
lingkungan
Pembinaan, pendampingan dan peningkatan
0 01 20 0 0,00 0 0 0
pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan
0 01 20 Pengembangan SDM aparatur dan pembudidaya Jumlah aparatur dan pembudidaya yang terlatih 50 orang - 10 0 0,00 10 10 20
Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok perikanan
0 01 20 130 Laporan 0 0,00 0 0 0
budidaya
Persentase perkembangan perikanan tangkap dalam
menunjang peningkatan produksi, kesejahteraan
3 01 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap DKP
nelayan dan terwujudnya industri perikanan tangkap
yang berdaya saing dan berkelanjutan
Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang
01 01 21 26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 141 Unit 17 45 45 100,00 27 89 63
tersedia
jumlah sarana perikanan tangkap yang
01 01 21 Replacemant sarana perikanan tangkap 25 Unit - 5 0 0,00 5 5 20
tergantikan/diperbaharui
Inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan Jumlah peserta kegiatan pengenalan inovasi teknologi
01 01 21 90 Orang 30 0 0,00 30 30 33
ramah lingkungan penangkapan ikan
Pengenalan dan penguasaan karakteristik daerah Jumlah peserta kegiatan pengenalan dan penguasaan
01 01 21 100 Orang 25 0 0,00 0 0 0
penangkapan ikan karakteristik daerah penangkapan ikan
Jumlah peserta yang mengikuti rapat forum
01 01 21 27 Rakor Forum Kenelayanan se Prov. Sulawesi Barat 250 Orang - 50 50 100,00 50 100 40
kenelayanan
01 01 21 Festival Nelayan se Sulawesi Barat Jumlah nelayan yang mengikuti festival nelayan 400 Orang - 0 0 0,00 100 100 25
01 01 21 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan Jumlah dokumen katalog alat tangkap yang tersedia 1 Dokumen 1 1 100,00 1 2 200
Cek Fisik Penerbitan SIPI, SIKPI dan Penerbitan Buku Jumlah kapal perikanan yang terfasilitasi cek fisik untuk
01 01 21 820 kapal 74 120 0 0,00 150 224 27
Kapal penerbitan SIPI, SIKPI dan buku kapal;
Pelatihan Petugas Cek Fisik Kapal dan Alat Jumlah peserta/petugas yang terlatih dalam melakukan
01 01 21 50 Orang 20 0 0 0,00 10 30 60
Penangkapan Ikan cek fisik kapal dan alat penangkapan ikan
Pelatihan keahlian BST, ANKAPIN, dan ATKAPIN bagi Jumlah nelayan yang terfasilitasi sertifikat keahlian BST,
01 01 21 250 Orang - 0 0 0,00 50 50 20
nelayan ANKAPIN dan ATKAPIN
Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan Jumlah nelayan yang terlatih dan terampil dalam
01 01 21 500 Orang - 0 0 0,00 0 0 0
bagi masyarakat nelayan menggunakan alat bantu penangkapan ikan
Jumlah nelayan yang terlatih dalam pembukuan hasil
01 01 21 Pelatihan Pembukuan Kegiatan Nelayan 40 Orang - 0 0 0,00 0 0 0
produksi nelayan
Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan Asuransi
01 01 21 Asuransi Nelayan Mandiri 0 - 0 0 0,00 0 0 0
secara mandiri

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
01 01 21 Identifikasi dan sertifikasi bidang tanah nelayan Jumlah data/laporan persiapan sertifikat tanah nelayan 25 Laporan - 5 0 0,00 5 5 20
terfasilitasinya Koperasi dan KUB, Peningkatan Status 50 Koperasi - 10 0 0,00 10 10 20
01 01 21 Pendampingan dan pembinaan Koperasi dan KUB
Koperasidan KUB 500 KUB - 100 0 0,00 100 100 20
Sulbar Command Center untuk Pengelolaan Perikanan Jumlah sarana prasarana penunjang Sulbar Comment
01 01 21 230 Unit - 30 0 0,00 50 50 22
Tangkap Center yang tersedia
Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelomkpok perikanan Jumlah laporan/data dan informasi terkait kelompok
01 01 21 36 Laporan - 0 0 0,00 0 0 0
tangkap perikanan tangkap yang layak diberi bantuan
Identifikasi dan Pengembangan Kampung Nelayan Jumlah sarana dan prasarana untuk pengembangan
01 01 21 250 Unit - 0 0 0,00 50 50 20
Terintegrasi kampung nelayan yang terbangun/direhabilitasi
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Jumlah perempuan nelayan yang terlatih 50 Orang - 0 0 0,00 0 0 0
Perempuan Nelayan
Pelatihan Keterampilan Keluarga bagi Kelompok Jumlah kelompok perempuan nelayan yang terlatih dan
01 01 21 50 Orang - 0 0 0,00 0 0 0
Perempuan Nelayan terampil
Pemberdayaan Pengusaha/ Eksportir Lokal Ikan di Desa Jumlah pengusaha/eksportir lokal yang meningkat
01 01 21 25 Orang - 0 0 0,00 0 0 0
Nelayan pengetahuannya
Jumlah pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang berdaya
3 01 01 29 Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan DKP
saing dan berkelanjutan dapat terealisasi
Pembangunan dan atau Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan
01 01 29 05 18 Unit 7 9 9 100,00 5 21 117
Prasarana Pelabuhan Perikanan Palipi palipi yang terbangun dan direhabilitasi
Pembangunan Kawasan Pemukiman Nelayan
01 01 29 Jumlah kawasan pemukiman nelayan yang dibangun 4 Unit - 0 0 0,00 1 1 25
Pelabuhan Perikanan Palipi
Pembangunan Kawasan Pengolahan Ikan Pelabuhan
01 01 29 Jumlah kawasan pengolahan ikan yang terbangun 4 Unit - 0 0,00 1 1 25
Perikanan Palipi
Jumlah jenis kegiatan penunjang Pelabuhan Perikanan
01 01 29 Belanja Penunjang Pelabuhan Perikanan Palipi 23 Jenis 0 3 0 0,00 4 4 17
Palipi yang tersedia
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Pelabuhan
01 01 29 01 Jumlah laporan RKL dan RPL yang tersusun 10 Laporan 2 2 2 100,00 2 6 60
Perikanan
Jumlah laporan study kelayakan dan DED
01 01 29 Study Kelayakan dan DED pembangunan PPI 2 Dokumen - 0 0 0,00 2 2 100
pembangunan PPI yang tersusun
Jumlh dokumen amdal pembangunan PPI yang
01 01 29 Penyusunan AMDAL pembangunan PPI 2 Dokumen - 0 0 0,00 0 0 0
tersusun
Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan
01 01 29 Jumlah pelabuhan perikanan yang dikembangkan 25 Unit - 5 0 0,00 5 5 20
Perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Persentase pengelolaan Balai Budidaya Ikan/Udang
3 01 01 31 Program Pengembangan Balai Benih Ikan/Udang Pantai Pantai yang berdaya saing dan berkelanjutan guna DKP
memenuhi kebutuhan perikanan budidaya setiap tahun
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Jumlah sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan Pantai
01 01 31 02 60 Unit 1 12 12 100,00 15 28 47
Pantai Poniang Poniang yang terbangun/ direhabilitasi
Jumlah kegiatan penunjang di BBI Poniang yang
01 01 31 01 Belanja Penunjang BBI Poniang 48 Jenis 1 8 8 100,00 9 18 37,5
terlaksana
Peningkatan SDM aparatur dan tenaga teknis BBIP Jumlah pegawai BBIP yang mengikuti pelatihan/ TOT/
01 01 31 11 Orang - 0 0 0,00 2 2 18
Poniang magang
Jumlah peserta yang terlatih dalam pengelolaan
01 01 31 Pelatihan Pengelolaan Perbenihan 95 Orang - 0 0 0,00 20 20 21
perbenihan
01 01 31 Temu Lapang Jumlah laporan temu lapang yang tersusun 57 Laporan - 0 0 0,00 8 8 14
01 01 31 Temu Usaha Jumlah laporan Temu Usaha yang terlaksana 36 Laporan - 0 0 0,00 8 8 22
01 01 31 Monitoring dan evaluasi distribusi benih ikan/udang 48 Laporan - 0 0 0,00 10 10 21
Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan
Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-
3 01 01 33 Pulau-pulau Kecil dalam mewujudkan kesejahteraan DKP
Pulau Kecil
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulbar
Jumlah sarana dan prasarana untuk pemberdayaan
01 01 33 09 Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 56 Unit 27 10 10 100,00 10 47 84
ekonomi masyarakat pesisir yang terbangun
01 01 33 13 Pengadaan sarana air bersih Jumlah sarana air bersih yang terbangun 1.500 Unit - 300 300 100,00 300 600 40
Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannnya
01 01 33 Sosialisasi PERDA RZWP3K Provinsi Sulawesi Barat 80 Orang - 0 0 0,00 50 50 62,5
mengenai PERDA RZWP3K

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyusunan dokumen rencana pengelolaan Wilayah Jumlah dokumen rencana pengelolaan Wilayah Pesisir
01 01 33 20 Dokumen 0 0 0,00 0 0 0
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil yang tersusun
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Jumlah dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
01 01 33 2 Dokuemn 1 0 0 0,00 0 1 50
Kecil pulau kecil
Penyusunan dokumen rencana aksi Wilayah Pesisir dan
01 01 33 20 Dokumen 0 0,00 10 10 50
Pulau-Pulau Keci
Penyusunan profil wilayah pantai dan laut Provinsi
01 01 33 Jumlah dokumen profil wilayah pantai dan laut 20 Dokuemn - 0 0 0,00 0 0 0
Sulawesi Barat
Jumlah peserta pelatihan pembibitan dan penanaman
01 01 33 06 Pelatihan Pembibitan dan Penanaman Mangrove 140 Orang - 30 30 100,00 0 30 21
mangrove
Pembentukan dan Pengukuhan Badan Konservasi Jumlah kegiatan restocking penyu/tukik di perairan
01 01 33 2 Kegiatan 1 0 0 9,00 0 1 50
Penyu umum
01 01 33 Pelatihan Penangkaran Penyu Jumlah orang yang terlatih dalam penangkaran penyu 120 Orang - 30 0 0,00 30 30 25
01 01 33 Workshop Pengembangan Teluk Mandar jumlah peserta yang mengikuti workshop 60 Orang - 0 0 0,00 30 30 50
01 01 33 Festival bahari dan pesisir Jumlah festival yang terlaksana 5 Kegiatan 0 0 0,00 1 1 20
Jumah orang yang memiliki kesadaran dan kemampuan
01 01 33 Mitigasi Bencana 390 Orang - 0 0 0,00 70 70 18
dalam menghadapi bencana diwilayah laut/pesisir
Jumlah dokumen pemetaan daerah prioritas rehabilitasi
01 01 33 Pemetaan Daerah Prioritas Rehabilitasi 3 dokumen - 1 0 0,00 0 0 0
yang tersusun
Rehabilitasi habitat pesisir yakni terumbu karang,
01 01 33 Jumlah kawasan habitat pesisir yang direhabilitasi 5 Kawasan 1 0 0,00 1 1 20
padang lamun, mangrove dan vegetasi pesisir lainnya
01 01 33 Rehabilitasi pelindung pantai Panjang pelindung pantai yang direhabilitasi 0 Meter - 0 0 0,00 0 0 0
01 01 33 Pembangunan Breakwater panjang Break Water yang terbangun 0 Meter - 0 0 0,00 0 0 0
Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan
01 01 33 perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang 36 Unit - 0 0 0,00 9 9 25
Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
terbangun/tersedia
Kantor Pengelola - - 0 - 0 0
Mini Lab Kawasan Konservasi - - 0 - 0 0
Pintu Gerbang - - 0 - 0 0
MCK - - 0 - 0 0
Rehabilitasi Ekosistem - - 0 - 0 0
Pondok jaga - - 0 - 0 0
Pos Jaga - - 0 - 0 0
Shelter - - 0 - 0 0
Pos Distribusi - - 0 - 0 0
Talud - - 0 - 0 0
Drainase - - 0 - 0 0
Meningkatnya jumlah produk Kelautan dan Perikanan
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan yang semakin berkualitas, memenuhi standar produk
3 01 01 34 DKP
Perikanan dan memiliki daya saing serta terserap pangsa pasar
Nasional dan Internasional
Jumlah sarana dan prasaranan pemasaran sistem
01 01 34 04 Pengembangan Pemasaran Sistem Rantai Dingin 115 Unit 46 3 3 100,00 29 78 68
rantai dingin yang tersedia
Pengembangan Sarana dan Prasana Pengolahan di
01 01 34 Jumlah sarana dan prsarana yang tersedia 37 Unit 1 0 0 0,00 7 8 22
Sentra Produksi
Jumlah jenis produk olahan kelautan dan perikanan
01 01 34 Diversifikasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan 5 Jenis 0 0 0 0,00 0 0 0
yang dihasilkan oleh UPI
01 01 34 Penanganan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah UPI yang terverifikasi 20 UPI 0 0,00 5 5 25
Jumlah sertifikat unit penanganan pengolahan hasil
01 01 34 Penilaian SKP (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan) 20 Sertifikat 3 0 0,00 3 3 15
perikanan yang diterbitkan
Pengembangan Akses Permodalan Bagi UMKM Bidang Jumlah kegiatan pameran Investasi Permodalan Tingkat
01 01 34 10 Kegiatan - 0 0 0,00 2 2 20
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Provinsi dan Nasional yang terlaksana;

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Sosialisasi akses permodalan untuk pengolah dan Jumlah peserta UMKM yang meningkat pengetahuannya
01 01 34 350 Orang 50 0 0,00 75 75 21
pemasar mengenai akses permodalan usaha
Jumlah profil UMKM Provinsi Sulawesi Barat yang
01 01 34 Pembuatan Profil UMKM Provinsi Sulawesi Barat 3 Dokumen 0 0 0,00 0 0 0
tersusun
Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Dalam Jumlah pelaku pemasar yang memiliki pemasaran
01 01 34 150 Orang 50 50 100,00 150 200 133
Negeri Sesuai Standar produk KP yang sesuai standar
Pembinaan dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan
01 01 34 Jumah UPI yang dibina untuk memperoleh SKP 10 UPI - 1 0 0,00 2 2 20
(SKP) Supplier
Pengembangan kelembagaan Unit Pengolahan Ikan Jumlah peserta usaha pengolahan skala mikro,
(UPI) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menengah dan besar yang meningkat pengetahuan dan
01 01 34 90 orang 0 0,00 30 30 33
sesuai standar Hazard Analisys Critical Control Point keterampilan dalam pengolahan produk kelautan dan
(HACCP) dan Good Manufacturing Practices (GMP) perikanan
Jumlah data dan informasi logistik ikan untuk
Pengembangan dan Penguatan Sistem Logistik Ikan
01 01 34 mendukung keberhasilan sistem informasi logistik yang 5 dokumen 1 0 0,00 1 1 20
Daerah
tepat guna
01 01 34 Pembangunan sentra kuliner Jumlah kawasan sentra kuliner yang terbangun 5 unit 0 0,00 1 1 20
Pembangunan Kios Mini Hasil Olahan Produk Jumlah Kios Mini untuk pemasaran hasil pengolahan
01 01 34 5 Unit 0 0,00 1 1 20
Perikanan perikanan yang terbangun;
Jumlah pameran tingkat provinsi dan Nasional, serta
01 01 34 06 Pameran Bazaar Tingkat Provinsi dan Nasional 15 Kegiatan 1 2 2 100,00 3 6 40
kegiatan bazar/pasar murah yang terlaksana;
01 01 34 Lomba masak serba ikan tingkat Prov. Sulawesi Barat Jumlah lomba masak tingkat provinsi yang terlaksana 5 Kegiatan - 1 0 0,00 1 1 20
01 01 34 Lomba masak serba ikan tingkat Nasional Jumlah lomba masak tingkat nasional yang terlaksana 5 Kegiatan - 1 0 0,00 1 1 20
01 01 34 Lomba Inovasi Menu Masakan Jumlah lomba Inovasi menu masakan yang terlaksana 5 Kegiatan - 1 0 0,00 1 1 20
01 01 34 Festival hasil olahan produk perikanan dan kelautan Jumlah kegiatan festival hasil olahan yang terlaksana 5 Kegiatan 1 0 0,00 1 1 20
01 01 34 Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar Ikan Jumlah pasar ikan yang dibangun/ direhabilitasi 5 Unit - 2 0 0,00 2 2 40
Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur, Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuannya
01 01 34 16 Orang - 0 0 0,00 4 4 25
pengolah dan pemasar ikan mengenai pembinaan mutu produk KP
Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok pemasar Jumlah laporan hasil verifikasi dan monitoring kelompok
01 01 34 40 Laporan 6 0 0 0,00 10 16 40
dan pengolah ikan pengolah dan pemasar yang tersusun
Jumlah kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air
3 01 01 berbasis spasial dalam mendukung pertumbuhan DKP
Payau dan Air Tawar
ekonomi, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat
01 01 Pengembangan Kawasan Budidaya Tambak Jumlah kawasan pertambakan yang dikembangkan 25 Kawasan - 5 0 0,00 5 5 20
01 01 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar Jumlah kawasan budidaya air tawar yang dikembangkan 30 Kawasan - 6 0 0,00 6 6 20
Jumlah kawasan budidaya rumput laut dan keramba
01 01 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut (Marikultur) 25 Kawasan 3 5 0 0,00 5 8 32
jaring apung yang dikembangkan
DINAS PARIWISATA
Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan

3 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.795 - 10.198,00 10.198,00 100,00 -
administrasi perkantoran
3 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah penggandaan 20.000 lembar 9602 9602 9602 100 20.000 208,29 96,02 DISPAR
Jumlah Rekening
Air, Listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Telpon/Faximile,
3 02 01 01 60 rekening 24 24 24 100 96 400,00 0,15 DISPAR
listrik Jaringan Internet
dan Siarang TV yang
dibayar

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah Pembayaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Surat-surat
3 02 01 01 6 STNK 6 6 6 100 6 100,00 0,06 DISPAR
dinas/operasional Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pembayaran
3 02 01 01 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Biaya Perbaikan 10 paket 16 16 16 100 22 137,50 0,07 DISPAR
Peralatan Kantor
3 02 01 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah Jenis ATK yang disediakan 40 jenis 30 30 30 100 32 106,67 0,38 DISPAR
Jumlah
3 02 01 01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Spanduk/Baligho 300 meter 130 130 130 100 195 150,00 2,00 DISPAR
yang dicetak
Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang
3 02 01 01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 jenis 5 5 5 100 5 100,00 0,05 DISPAR
disediakan
3 02 01 01 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan 10 jenis 10 10 10 100 28 280,00 0,04 DISPAR
Jumlah Rekening
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-
3 02 01 01 Pembayaran 10 rekening 6 6 6 100 1 16,67 0,60 DISPAR
Undangan
Koran/Majalah
Jumlah Belanja
Makanan dan
3 02 01 01 Penyediaan Makanan dan Minuman Minuman RapatRapat 1.000 paket 245 245 245 100 1.350 551,02 1,81 DISPAR
dan
Tamu
Jumlah Laporan
Perjalanan
Koordinasi,
3 02 01 01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 25 Dokumen 25 25 25 100 29 116,00 0,22 DISPAR
Konsultasi dan
Kegiatan yang
diikuti diluar Daerah
Jumlah Laporan
Perjalanan
Koordinasi,
3 02 01 01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Konsultasi dan 50 Dokumen 48 48 48 100 86 179,17 0,28 DISPAR
kegiatan yang
diikuti didalam
Daerah
Jumlah Pembayaran
3 02 01 01 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Biaya Publikasi 15 paket 6 6 6 100 17 283,33 0,05 DISPAR
media Cetak
Jumlah Pembayaran
Jasa Cleaning
3 02 01 01 Penyediaan Jasa Perkantoran Service, Security, 264 ot 15 15 15 100 396 2.640,00 0,10 DISPAR
Driver dan Tenaga
Administrasi
Jumlah kegiatan arapat koordinasi yang
3 02 01 01 Rapat Koordinasi tingkat provinsi diselenggarakan - ot 15 15 15 100 1 6,67 - DISPAR
Jumlah Publikasi di media elektronik

3 02 01 01 Penyediaan Jasa Publikasi Media Elektronik - ot 15 15 15 100 2 13,33 - DISPAR
377,76 6,79
≤50% ≤50%
3 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatrur 13 8,00 8,00 100,00 17,00 1.300,00 -
Jumlah Kendaraan
3 02 01 02 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional 6 Unit 1 1 1 100 5 500,00 0,01 DISPAR
yang dibeli

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah Item
3 02 01 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan yang 6 paket 1 1 1 100 3 300,00 0,02 DISPAR
dikerjakan
Jumlah Item
Pemeliharaan Mobil
3 02 01 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 5 paket 1 1 1 100 4 400,00 0,01 DISPAR
Dinas Jabatan yang
dikerjakan
Jumlah Item
Pemeliharaan
3 02 01 22 Rutin/Berkala 6 paket 5 5 5 100 5 100,00 0,06 DISPAR
Dinas/Operasional
Kendaraan
Dinas/Operasional
325,00 0,03
≤50% ≤50%
3 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan penggunaan atribut aparatur 160 4,00 4,00 100,00 4,00 100,00 -
3 02 01 03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Jumlah jenis Pakaian seragam kantor 5 Jenis 4 4 4 100 4 100,00 0,05 DISPAR
100,00 0,05
≤50% ≤50%
3 02 01 06 Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25,00 25,00 25,00 100,00 60,00 1.233,33 -
3 02 01 06 Jumlah LAKIP SKPD yang disusun 3 Dokumen 3 3 3 100 3 100,00 0,03 DISPAR
3 02 01 06 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran jumlah laporan keuangan semsteran yang disusun 3 Dokumen 1 1 1 100 1 100,00 0,03 DISPAR
3 02 01 06 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun 3 Dokumen 1 1 1 100 2 200,00 0,02 DISPAR
3 02 01 06 Penyusunan renstra/renja/LAKIP/LPPD jumlah Laporan akhir tahun yang disusun 3 Dokumen 1 1 1 100 3 300,00 0,01 DISPAR
3 02 01 06 Penyusunan RKA/DPA - SKPD Jumlah RKA/DPA SKPD yang disusun 3 Dokumen 2 2 2 100 1 50,00 0,06 DISPAR
3 02 01 06 Penyusunan RKA-P/ DPPA - SKPD Jumlah RKA-P/DPPA SKPD yang disusun 3 Dokumen 2 2 2 100 1 50,00 0,06 DISPAR
Jumlah Pembayaran
Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem
3 02 01 06 Jasa Pengelola 4 orang 12 12 12 100 48 400,00 0,01 DISPAR
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SIMDA
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan
3 02 01 06 3 Dokumen 3 3 3 100 1 33,33 0,09 DISPAR
SKPD Semesteran yang
disusun
176,19 0,04
≤50% ≤50%
Even merupakan sarana untuk mempromosikan
3 02 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3 3 2,00 66,67 27,00 2.700,00 -
pariwisata
Jumlah Event
3 02 01 15 Pelaksanaan Event Kemilau Sulawesi Kemilau Sulawesi 1 event 1 1 - - - - - DISPAR
yang diikuti
Jumlah Pemilihan
Puteri Indonesia
3 02 01 15 Pemilihan Putri Indonesia 1 event 1 1 1 100 3 300,00 0,00 DISPAR
yang
diselenggarakan
Pemilihan Bujang dan Dara Tingkat Daerah (kaka Jumlah Pemilihan bujang dan dara yang
3 02 01 15 1 kegiatan 1 1 1 100 24 2.400,00 0,00 DISPAR
Kandi) diselenggarakan
900,00 0,00
≤50% ≤50%
3 02 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mengembangkan destinasi pariwisata di sulawesi barat 2072 2.072,00 1.072,00 51,74 22,00 88,00 -
Jumlah Belanja
Rutin dan
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan (UPTD
3 02 01 16 Operasional UPTD 12 Bulan 12 12 12 100 - - - DISPAR
Wisata Gentungan)
Taman Wisata
Gentungan Mamuju

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah Belanja
Rutin dan
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan (UPTD
3 02 01 16 Operasional UPTD 12 Bulan 12 12 12 100 - - - DISPAR
Anjungan Sulbar di TMII)
Anjungan Sulbar di
TMII Jakarta
3 02 01 16 Pengembangan Wisata Kuner Jumlah bahan Promosi Wisata daerah dan Kuliner 1.000 keping 1000 1000 0 - - - - DISPAR
Jumlah Pengelola Objek Wisata yang diberikan
Peningkatan Kapasitas dan Wawasan bagi penglola
3 02 01 16 Pelatihan dan Peningkatan Wawasan Pengelolaan 60 orang 120 120 120 100 - - - DISPAR
obyek Wisata
Objek Wisata
lokasi
Jumlah Objek Wisata yang ditata dan Sarana Prasarana
3 02 01 16 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamasa 5 tempat 2 2 2 100 - - - DISPAR
yang disediakan
wisata
jumlah Masyarakat yang diberikan Pelatihan
3 02 01 16 Pengembangan Wisata Alam (Nature-Based Toirism) 50 0rang 300 300 300 100 - - - DISPAR
Pengembangan Wisata Alam
peserta
Jumlah Pelajar dan Masyarakat yang mengikuti Gerakan pelajar &
3 02 01 16 Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 100 100 100 100 - - - DISPAR
Sadar Wisata dan Aksi Sapta pesona masyaraka
t
perahu
sandeq yg
3 02 01 16 Dukungan Penyelenggaraan Sandeq Race jumlah Perahu Sandeq yang Dilombakan 50 25 25 25 100 22 88,00 0,57 DISPAR
dilombaka
n
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database buku dan
3 02 01 16 Jumlah Data Pariwisata yang disediakan 1 500 500 500 100 - - - DISPAR
Obyek Wisata dan Kunjungan Wisatawan peta
Jumlah Objek Wisata yang ditata dan Sarana Prasarana lokasi
3 02 01 16 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju 1 1 1 1 100 - - - DISPAR
yang disediakan wisata
8,80 -
≤50% ≤50%
3 02 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Mengembangkan kemitraan dari sektor kepariwisataan 200 200 - - 33,33 -
Peserta
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jumlah Aparat dan Pelaku Pariwisata yang diberikan
3 02 01 17 50 Pramuwis 50 50 - - 50 100,00 0,50 DISPAR
Profesionalisme Bidang Pariwisata Pengembangan SDM
ata
3 02 01 17 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Bahan Promosi yang dikelola orang 150 150 - - - - - DISPAR
50,00 -
≤50% ≤50%
3 02 01 20 Program Pengembangan Industri Pariwisata Mengembangkan kemitraan dari sektor kepariwisataan 30,00 30,00 30,00 100,00 30,00 100,00 -
jumlah Pelaku usaha pariwisata yang diberikan
3 02 01 20 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 60 orang 30 30 30 100 30 100,00 50,00 DISPAR
pelatihan pelayanan berkualitas
100,00 ≤50%
≤50% ≤50%
3 02 01 21 Program Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata Mengembangkan kemitraan dari sektor kepariwisataan 90,00 90,00 90,00 100,00 80,00 160,00 #REF!
Jumlah Stockholder yang mengikuti Sosialisasi Perda
3 02 01 21 Sosialisasi Perda Kepariwisataan 120 orang 40 40 40 100 - - - DISPAR
RIPPDA Sulawesi Barat
Pengembangan Manajemen Desa Wisata Berbasis jumlah Masyarakat yang diberikan Pelatihan Manajemen
3 02 01 21 50 orang 50 50 50 100 80 160,00 0,31 DISPAR
Community Desa Wisata berbasis Community
80,00 ≤50%
≤50% ≤50%
3 02 01 22 Program Kemitraan Pariwisata 50,00 50,00 50,00 100,00 - - -
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan jumlah Masyarakat Desa Wisata yang diberikan
3 02 01 22 50 orang 50 50 50 100 - - - DISPAR
Pariwisata Bekerja Sama dengan Lembaga Lainnya Pengembangan SDM
- ≤50%
≤50% ≤50%
5.714,67 -

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
5.714,67 -
≤50% ≤50%
DINAS PERTANIAN
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim 3.200 Surat 2.400 3.640 3.640 100% 3.200 9.240 289% DISTAN
Kegiatan Penyedia Jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
02 12 Bulan 12 12 12 100% 12 36 300% DISTAN
dan listrik Listrik
Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
06 12 Bulan 12 15 15 100% 12 39 325% DISTAN
kendaraan dinas/operasional Dinas
08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor 12 Bulan 12 12 12 100% 12 36 300% DISTAN
10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 1 12 12 100% 1 14 117% DISTAN
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
11 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 12 12 100% 12 36 300% DISTAN
Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Komponen Listrik, instalasi dan alat
12 1 Paket 10 2 2 100% 1 13 1300% DISTAN
Penerangan Bangunan Kantor penerangan lainnya
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-
15 12 Bulan 6 1 1 100% 15 22 183% DISTAN
Perundang-Undangan Undangan
16 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 5 3 3 100% 12 20 167% DISTAN
17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan Minum Rapat Internal dan Tamu 12 Bulan 2 12 12 100% 12 26 217% DISTAN
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi
18 12 Bulan 12 22 22 100% 12 46 383% DISTAN
Daerah Ke Luar daerah
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi
20 12 Bulan 12 22 22 100% 12 46 383% DISTAN
Daerah Dalam daerah
21 Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi media Cetak Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak 12 Bulan 12 12 12 100% 12 36 300% DISTAN
23 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan kantor Tersedianya Jasa keamanan Kantor 12 Bulan 9 1 1 100% 12 22 183% DISTAN
01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kegiatan aparatur
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor dan
03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 5 Unit 5 4 4 100% - 9 180% DISTAN
Sarana Lainnya
Tersedianya kendaraan Dinas/operasional Roda 4,
05 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional 7 Unit 5 6 6 100% 25 36 514% DISTAN
Roda 3 dan Roda 2
09 Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor 10 Jenis 5 1 1 100% 10 16 160% DISTAN
10 Kegiatan Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor 1 Paket 3 4 4 100% - 7 700% DISTAN
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi
24 1 Paket 1 8 8 100% 1 10 1000% DISTAN
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala peralatan
28 12 Bulan 12 13 13 100% 10 35 292% DISTAN
Gedung Kantor kantor
Terlaksananya Rehabilitasi/Renovasi Sedang Gedung
42 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 Unit 1 3 3 100% 3 7 233% DISTAN
Kantor
01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya tersedianya pakaian dinas pegawai 1 Paket 1 225 225 100% 1 227 22700% DISTAN
05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Jenis 1 - - 0% 1 2 200% DISTAN
01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Jumlah kegiatan aparatur

Jumlah Pegawai yang mengikuti lapim dan Kursus-
01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatian Formal 25 Orang 20 - - 0% 5 25 100% DISTAN
kursus
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis
03 36 Orang 20 70 70 100% 90 180 500% DISTAN
undangan pengadaan Barang dan Jasa
Program Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Tingkat Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas Pelaporan
01 01 06
Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
01 Tersusunnya LAKIP, LPPD dan LKPJ Dinas Pertanian 3 Dok 3 3 3 100% 4 10 333% DISTAN
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan keuangan Semesteran 2 Dok 1 2 2 100% 2 5 250% DISTAN

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan prognosis realisasi Anggaran 1 Dok 1 1 1 100% 1 3 300% DISTAN
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 Dok 1 1 1 100% 2 4 400% DISTAN
06 Penyusunan RKA/DPA SKPD Penyusunan RKA/DPA SKPD 2 Dok 2 2 2 100% 2 6 300% DISTAN
07 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Tersusunnya RKA Perubahan dan DPA Perubahan 2 Dok 2 2 2 100% 2 6 300% DISTAN
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas
09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD 1 Dok 1 20 20 100% 22 43 4300% DISTAN
Pertanian
Tersusunnya Renstra, Renja dan Masterplan Kawasan
11 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 3 Dok 1 1 1 100% 3 5 167% DISTAN
Pertanian
Pengelolaan Manajemen Data Statistik (Database)
22 Tersedianya Data Statistik Pertanian 1 Dok 1 1 1 100% 1 3 300% DISTAN
Pertanian
Workshop Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan Tersusunya Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas
30 1 Dok 1 1 1 100% 1 3 300% DISTAN
SKPD Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
01 01 18
Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Terlaksananya Penggembangan Pengendalian Hama
11 50 Ha 1 6 6 100% 100 107 214% DISTAN
Penganggu Tumbuhan dan DPI dan Penyakit Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Tersedianya Sarana Parasarana Pengembangan
12 Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pertanian 2 Keg 2 1 1 100% 3.500 3.503 175150% DISTAN
Mekanisasi
Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT,DPI dan Jumlah Peserta yang mengikuti bintek pengendalian
13 1 Keg 1 1 1 100% 6 8 800% DISTAN
Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan hama/penyakit tanaman perkebunan
Penyediaan Parasana Dan sarana Teknologi Pertanian
14 Tersedianya alat dan mesin pertanian 11 Unit 11 2 2 100% 36 49 445% DISTAN
Tepat Guna
Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Jumlah Kelompok yang terbina/terfasilitasi dalam
15 20 Ha - 1 1 100% 25 26 130% DISTAN
Pencegahan Kebakaran Tanaman Perkebunan penanganan DPI dan pencegahan kebakaran
01 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman Terlaksananya Koordinasi Teknis, Pendampingan dan

21 6 Kab 6 1 1 100% 13 20 333% DISTAN
Perkebunan Pengawalan Pengembangan Sub-Sektor Perkebunan
Terlaksananya Koordinasi Teknis, Pendampingan dan
Koordinasi Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana
22 Pengawalan Pengembangan/Peningkatan Prasarana 1 Lap 1 1 1 100% 6 8 800% DISTAN
Pertanian
Pertanian
Pembinaan dan Pemberdayaan Perbenihan/Perbibitan Terlaksanannya Pembinaan dan Pemberdayaan
24 6 Penangkar 6 1 1 100% 6 13 217% DISTAN
Tanaman Perkebunan Penangkar Tanaman Perkebunan
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengelola Irigasi
26 Pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi Pertanian 6 Klp 6 1 1 100% 6 13 217% DISTAN
Pertanian
Tersusunnya target, sasaran dan rencana aksi/roadmap
Pengawasan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Unggul pengawasan dan sertifikasi benih/bibit unggul tanaman
27 30 Ha 14 300 300 100% 60 374 1247% DISTAN
Tanaman Pangan dan Hortikultura pangan dan
hortikultura
Pengawasan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Unggul Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi SOP
28 100 Pohon 5 761.500 761.500 100% 266 ######### 761771% DISTAN
Tanaman Perkebunan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan
Terlaksananya pengembangan Kawasan Sayur dan
30 Pengembangan Kawasan Hortikultura 50 Ha 1 1 1 100% 20 2200% 44% DISTAN
Buah
Tersedianya prasarana dan sarana penunjang
31 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 12 Ha - 17 17 100% 12 29 242% DISTAN
perbenihan tanaman pangan
32 Pengembangan Tanaman Perkebunan terlaksananya Demfarm/Demarea Peremajaan Kakao 6 Kawasan 1 12 12 100% 28 41 683% DISTAN
Terbangunnya/Terehabilitasinya Sumber-Sumber Air
33 Peningkatan Prasarana Irigasi Pertanian 5 Klp 5 26 26 100% 22 53 1060% DISTAN
Irigasi Pertanian
Tersedianya alat penunjang untuk perencanaan
34 Perluasan Areal Pertanian 50 Ha 1 1 1 100% - 2 4% DISTAN
perluasan areal
Tersedianya alat penunjang untuk perencanaan
37 Peningkatan Pengelolaan Lahan Pertanian 50 Ha - - - 0% 25 25 50% DISTAN
perluasan areal

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pembinaan dan Pemberdayaan Perbenihan/Perbibitan Terlaksananya Pemberdayaan Penangkar Benih

43 30 Ha 3 30 30 100% 44 77 257% DISTAN
Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tersedianya demplot benih lada,Kakao sambung
44 Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan 10.000 Pohon 2 33.250 33.250 100% 6.000 39.252 393% DISTAN
pucuk,cengkeh,kelapa sawit
Jumlah bibit/benih hortikultura berkualitas yang
48 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura 7 Ha 1 3 3 100% 0,76 5 68% DISTAN
dikembangkan
50 Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan - 1 2.000 2.000 100% - 2.001 #DIV/0! DISTAN
pengembangan perbenihan tanaman perkebunan
Pembinaan,pengawasan, dan pemantauan Terlaksananya pembinaan, pengawasan, pemantauan
53 1 Paket 1 6 6 100% 6 13 1300% DISTAN
pupuk/pestisida pupuk dan pestisida
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan
54 Pengembangan Tanaman Pangan 50 Ha 1 1 1 100% - #VALUE! #VALUE! DISTAN
pengembangan Tanaman Jagung
Penyediaan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Tersedianya Cadangan Benih Daerah (CBD) Komoditi
55 100 Ton 100 100 100 100% 95,25 295 295% DISTAN
Hortikultura Jagung
56 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan 50 Ha 1 4 4 100% 125 130 260% DISTAN
perlindungan hama dan penyakit tanaman perkebunan
Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman Pangan Pengawalan Pengembangan Sub-Sektor Tanaman
58 1 Keg 1 1 100% 10 11 1100% DISTAN
dan Hortikultura Pangan dan Hortikultura
(TPH)
Program Pemberdayaan Penyuluh
01 01 20
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Monitoring/Supervisi Pelaksanaan Sistim Kerja Latihan
10 Monitoring/Supervisi pelaksanaan penyuluhan pertanian 30 BPP 6 6 6 100% 30 42 140% DISTAN
dan Kunjungan
51 Temu Teknis Penyuluh Pertanian Jumlah Dokumen Spasial (Peta) Penyebaran Penyuluh 1 Keg 2 1 1 100% 1 4 400% DISTAN
Jumlah petani yang mendapat tranfer
teknologi/Informasi Penyuluhan pertanian untuk
56 Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan 100 Orang 1 1 100% 100 101 101% DISTAN
peningkatan kapasitas dan kompetensinya dalam usaha
tani
57 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Penyuluh Jumlah Kegiatan Strategis Pemerintah yang dikawal 4 Angkatan 4 1 1 100% 1 6 150% DISTAN
Apresiasi Kelembagaan Penyuluh dan Penyuluh Terlaksananya koordinasi dalam pengembangan
59 15 Lembaga 1 1 100% 6 7 47% DISTAN
Pertanian kediklatan penyuluhan
Peningkatan pengelolaan data dan informasi Terlaksananya koordinasi dalam pengembangan
62 1 Kegiatan 1 1 100% 1 2 200% DISTAN
penyuluhan pertanian kediklatan penyuluhan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
01 01 21
Ternak
Fasilitasi operasional dan peningkatan kapasitas
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
02 petugas keswan (POH, PHMS, iSIKHNAS, Lalu Lintas 10.000 Ekor 48 1.000 1.000 100% 30 1.078 11% DISTAN
penyakit menular ternak
Ternak)
Peningkatan Pengelolaan Data Penyakit Hewan Menular Terlaksananya surveylance, pengujian sampel dan
08 900 Sampel 480 300 300 100% 1.500 2.280 253% DISTAN
Strategis (PHMS) pendataan kesehatan hewan
01 01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
Terlaksananya pemeliharaan ternak sumber bibit dan
02 Pembibitan dan perawatan ternak 1 Kawasan 1 1 1 100% 3 5 450% DISTAN
Penyediaan prasarana dan sarana perbibitan ternak
Koordinasi Teknis Pengembangan Peternakan Dan Pengawalan Peningkatan Produksi Ternak, Penanganan
26 1 Keg 1 1 1 100% 8 10 1000% DISTAN
Keswan Keswan, PPHP dan
Kesmavet
Tersedianya bahan dan peralatan pelaksanaan
27 Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) 2.000 Akseptor 2.000 2.000 2.000 100% 20 4.020 201% DISTAN
Inseminasi Buatan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Terdistribusinya ternak (sapi, kambing dan babi) ke
28 Pengembangan Pembibitan Dan Budidaya Ternak 50 Klp 30 30 30 100% 1 61 122% DISTAN
petani
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,
01 01 25
Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Pertanian
Penanganan Pangan Asal Hewan Yang Aman sehat Tersedianya Data Kelompok/Penyedia Pangan Asal
07 6 Unit 1 3 3 100% 6 10 167% DISTAN
Utuh Dan Halal Hewan ASUH
Terbinanya Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
09 Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan 7 Klp 1 1 1 100% 7 9 129% DISTAN
sesuai standar olahan yang baik/terstandarisasi
Jumlah kelompok tani yang terbina dalam pengolahan
11 Pembinaan Pengolahan Hasil Perkebunan hail perkebunan sesuai standar olahan 6 Klp 6 12 12 100% 5 23 383% DISTAN
pangan/terstandarisasi
12 Pembinaan Usaha Perkebunan Terbinanya Usaha Perkebunan Besar 8 Unit 8 8 8 100% 8 24 300% DISTAN
Tersedianya data informasi pemasaran,harga pasar
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman
16 tanaman perkebunan dan kajian rendemen,TBS kelapa 6 Klp/even - 1 1 100% 2 3 50% DISTAN
Perkebunan
sawit
Penyediaan Sarana/Prasarana Panen Dan Pasca Panen
17 Jumlah alat pascapanen tanaman Pangan (SILO) 6 Klp - 1 1 100% - 1 17% DISTAN
Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Penanganan Panen,Pascapanen dan Pengolahan Hasil Terbinanya pelaku usaha Pasca Panen dan Pengolhaan
18 12 Klp - 1 1 100% 12 13 108% DISTAN
Tanaman Pangan Dan Hortikultura Hasil Produksi Tanaman Pangan
Jumlah Kelompok tani terbina dan bermitra dengan
Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Konsumen/ Pasar/ Pengusaha Agribisnis dalam
19 6 Klp - 1 1 100% 2 3 50% DISTAN
Tanaman Pangan Dan Hortikultura pemasaran dan promosi hasil produksi tanaman
pangan dan hortikultura.
Fasilitasi Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi
- 1 #DIV/0! - 1 #DIV/0! DISTAN
Tanaman Hortikultura
Program Peningkatan Kapasitas Dan Pemberdayaan
01 01 26
Petani
1 Pemberdayaan Kelembagaan Petani Tersedianya Data base Kelompok Tani yang terupdate 50 Klp - - - 0% 50 50 100% DISTAN
04 Penyusunan Data base Kelompok Tani Tersedianya Data base Kelompok Tani yang terupdate - 1 1 1 100% - 2 #DIV/0! DISTAN
Jumlah Pegurus Kelompok Tani yang terlatih dalam
05 Penyusunan RDK/RDKK Kelompok Tani - 120 50 50 100% - 170 #DIV/0! DISTAN
menyusun RDK/RDKK
Tersedianya Jumlah Petani yang mengikuti Temu Hari
07 Temu Hari Lapang (FFD) bagi petani - 200 250 250 100% - 450 #DIV/0! DISTAN
Lapang
Terlaksananya Koordinasi Peningkatana Kapasitas
08 Peningkatan Kapasitas SDM Petani 2 Angkatan 2 1 1 100% 0 3 151% DISTAN
SDM Petani
Terselenggaranya even/temu petani/pelaku usaha
56 Apressiasi dan temu petani/pelaku usaha pertanian pertanian dan apresiasi petani/pelaku usaha pertanian 1 Kali - - - 0% 1 1 100% DISTAN
berprestasi
Jumlah Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Petugas
57 Adopsi dan penerapan teknologi pertanian Pertanian yang mengikuti Kegiatan Adposi Teknologi 120 Orang - - - 0% 48 48 40% DISTAN
pertanian
Predikat Kinerja ST
DINAS KEHUTANAN
2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya distribusi surat menyurat 1975 900 400 370 92,50 400 1670 84,56 Kehutanan
dalam penyampaian informasi
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

3 04 01 02 Terselenggaranya Penyediaan Jasa 13.836 kbk 6.242 kbk 1800 kbk 1500 kbk 83,33 1.800 kbk 9542 68,97 Kehutanan
Listrik
14156000 5858000 971253 1181600
Komunikasi, SDA dan Listrik 1181600 kwh 82,20 8221200 58,08
kwh kwh kwh kwh

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
3 04 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terjaminnya Perbaikan Mobil 19 unit 9 unit 18 Unit 15 Unit 83,33 6 unit 30 157,89 Kehutanan

3 04 tor 06 Kendaraan dapat dipergunakan dengan 58 unit 20 unit 133 Unit 74 Unit 55,64 134 unit 46 79,31 Kehutanan
Kendaraan
Dinas Operasional baik
3 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja 1 kantor 307 180 307 180 307 180 100,00 329 180 943 540 Kehutanan
3 04 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan 206 unit 35 Unit 35 Unit 35 Unit 100,00 49 unit 119 57,77 Kehutanan
kerja
3 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan ATK selama 1 1 kantor 1 kantor 1919 1919 100,00 1409 3328 1615,53 Kehutanan
Tahun
3 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan Tersedianya barang cetakan dan peng 170 dos 60 dos 40 dos 39 dos 97,50 45 dos 144 84,71 Kehutanan
gandaan 290 blok 100 blok 50 blok 47 blok 94,00 58 blok 205 70,69
474760 lbr 169760 lbr 60000 lbr 57000 lbr 95,00 100000 lbr 326760 68,83
3 04 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 20 ruang 2 ruang 6 ruang 6 ruang 100,00 6 ruang 14 70,00 Kehutanan
Bangunan Kantor bangunan kantor
3 04 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Tersedianya bahan bacaan dan peratu 26 8 4 4 100,00 4 16 66,67 Kehutanan
Undangan ran perundang undangan
3 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 1725 569 1200 1200 100,00 1200 2969 172,12 Kehutanan
untuk rapat kantor dan tamu
3 04 01 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan 211 63 19 22 115,79 19 104 49,29 Kehutanan
konsultasi ke luar darah
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

3 04 01 20 Terlaksananya rapat koordinasi dan 165 50 30 30 100,00 30 110 66,67 Kehutanan
Daerah
konsultasi ke dalam darah
3 04 01 21 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Tersedianya jasa publikasi media cetak 82 30 18 16 88,89 12 58 70,73 Kehutanan
3 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 04 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasi 11 8 1 1 100,00 1 10 90,91 Kehutanan
onal rada 2 dan roda 4
3 04 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan perlengka 79 40 3 3 100,00 9 52 65,82 Kehutanan
pan gedung kantor

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
3 04 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya meja dan kursi pegawai 84 41 0 0 0 41 48,81 Kehutanan
3 04 02 21 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Dishut 1 kantor 1 kantor 1 Kantor 1 Kantor 100,00 1 kantor 1 kantor 100,00 Kehutanan
Prov dan UPTD
3 04 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kendaraan terpelihara dengan baik 5 unit 3 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 5 100,00 Kehutanan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

3 04 02 17 Kendaraan operasional terpelihara dgn 24 unit 8 unit 17 unit 17 unit 100,00 18 unit 43 179,17 Kehutanan
Operasional
baik
3 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian sipil harian,dinas 235 75 0 0 - 251 326 138,72 Kehutanan
harian dan sipil resmi
3 04 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Tersedianya 1 stel pakaian olahraga 213 68 300 300 100,00 0 368 172,77 Kehutanan
bagi pegawai
3 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3 04 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kapastas SDM bidang 48 11 3 3 100,00 9 23 47,92 Kehutanan
Kehutanan
3 04 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian

Kinerja dan Keuangan
3 04 06 01 Tersusunnya laporan capaian kinerja 88 30 15 15 100,00 23 68 77,27 Kehutanan
Realisa
si Kinerja SKPD dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
3 04 06 16 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Tersusunnya RKA-P dan DPPA 10 2 2 100,00 2 4 40,00 Kehutanan
3 04 06 06 Penyusunan RKA/DPA SKPD Tersusunnya RKA SKPD 15 15 100,00 2 17 Kehutanan
3 04 06 07 Penyusunan RKAP/DPPA SKPD Tersusunya DPPA SKPD 15 15 100,00 2 17 Kehutanan
3 04 20 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Rapat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
3 04 20 04 Terlaksananya forum SKPD dan rapat 10 lap 6 lap 2 lap 2 lap 100,00 2 lap 10 100,00 Kehutanan
Kehuta
nan Provinsi Sulawesi Barat koordinasi evaluasi kegiatan
3 04 20 05 Penyusunan Statistik Kehutanan Prov Sulawesi Barat Tersedianya buku statistik kehutanan 145 50 0 0 0,00 30 80 55,17 Kehutanan
Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang

3 04 20 06 Terlaksananya sosialisasi peraturan 2 lap 1 lap 0 0 0,00 0 1 50,00 Kehutanan
Undangan
Kehutanan perundangan bidang kehutanan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Terselenggaranya pengendalian dan evaluasi
3 04 20 08 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 12 12 100,00 12 24 Kehutanan
pelaksanaan kegiatan di KPH
3 04 22 Program Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemanta

pan Kawasan Hutan
3 04 22 01 Pengelolaan Hutan pada KPH Produksi Budong Budong Terlaksananya kegiatan RHL dangan 300 62 62 100,00 398 460 153,33 Kehutanan
partisipasi aktif masyarakat pada KPHP
3 04 22 02 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tersedianya perencanaan makro 61 buku 61 buku 0 0 0,00 0 61 100,00 Kehutanan
kehutanan sulawesi barat
Penyusunan Data dan Informasi Hasil Hutan Bukan

3 04 22 03 Laporan hasil hutan bukan kayu 6 buku 2 buku 2 buku 2 buku 100,00 4 66,67 Kehutanan
Kayu
3 04 22 04 Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Terlaksananya pemeliharaan batas 35 15 15 15 100,00 0 25 71,43 Kehutanan
kawasan hutan
3 04 22 05 Identifikasi Permasalahan Kawasan Hutan Terlaksananya sosialisasi permasalahan 6 kab 6 kab 6 kab 100,00 6 kab 100,00 Kehutanan
kawasan hutan
3 04 23 Program Peningkatan Usaha Kehutanan

3 unit IUP- 3 unit IUP- 3 unit IUP-
3 04 23 01 Pemanfaatan Usaha Kawasan Hutan Produksi Terlasananya peningkatan kualitas ka 3 unit IUP-HA, 100,00 6 unit IUP-HA, Kehutanan
HA, HA, HA,
4 unit IUP- 4 unit IUP- 4 unit IUP-
wasan hutan produksi 4 unit IUP-HTI, 8 unit IUP-HTI,
HTI, HTI, HTI,
61 KTH 17 KTH 17 KTH 17 KTH 34 KTH
Pembinaan dan Pengendalian Iuran dan Peredaran

3 04 23 02 Tersedianya laporan evaluasi kinerja 6 lap 2 lap 2 lap 2 lap 100,00 1 lap 5 83,33 Kehutanan
Hasil
Hutan pemanfaatan hutan
3 04 23 04 Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Tersedianya laporan hasil pembinaan 30 lap 13 lap 2 lap 1 lap 50,00 4 lap 18 60,00 Kehutanan
pengolahan hasil hutan
Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS

3 04 24
Ber
basis Pemberdayaan Masyarakat
3 04 24 01 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan RHL Terlaksananya pembinaan, pengenda 6 lap 2 lap 1 lap 1 lap 100,00 1 lap 4 66,67 Kehutanan
lian dan pengawasan RHL
3 04 24 02 Pemeliharaan Wilayah Daerah Aliran Sungai Terlaksananya pengadaan, pembuatan 423 ha 78 ha 55 ha 55 ha 100,00 215 ha 348 82,27 Kehutanan
dan penanaman bibit
3 04 24 03 Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Berkembangnya hasil hutan bukan 10 klp 4 klp 2 klp 2 klp 100,00 4 klp 10 100,00 Kehutanan
kayu rotan
3 04 24 04 Rehabilitasi Kawasan Pantai Tertanannya kawasan pantai 99,5 ha 50 ha 9,5 ha 9,5 ha 100,00 7,5 ha 67 67,34 Kehutanan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
3 04 24 05 Pengembangan Hutan Rakyat Terbangunnya hutan rakyat 264 ha 24 ha 40 ha 39 ha 97,50 70 ha 133 50,38 Kehutanan
3 04 24 06 Pengembangan Tanaman MPTS Berkembangnya tanaman kehutanan 200 ha 65 ha 46,5 ha 42 ha 90,32 50 ha 157 78,50 Kehutanan
jenis MPTS
3 04 24 07 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Berkembangnya Aneka Usaha Kahuta 200 ha 27,8 ha 27,8 ha 100,00 60 ha 87,8 43,90 Kehutanan
nan
3 04 25 Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Per

lindungan Hutan
3 04 25 01 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tercegahnya dan terkendalinya keba 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab 100,00 6 kab 6 kab Kehutanan
karan hutan dan lahan
3 04 25 02 Pengamanan Hutan Lintas Daerah Terkendalinya peredaran hasil hutan 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab 100,00 - 6 kab Kehutanan
yang ilegal
3 04 25 03 Pencegahan dan Penanggulangan Pembalakan Liar dan Teratasinya pembalakan liar 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab 100,00 6 kab 6 kab Kehutanan
Perambahan Hutan
Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan

3 04 25 04 Terkelolanya kawasan konservasi 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab 100,00 6 kab 6 kab Kehutanan
Konservasi
3 04 25 05 Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Tersusunnya profil potensi pengemba 6 kab 6 kab 6 kab 6 kab 100,00 6 kab 6 kab Kehutanan
ngan wisata alam dan jasa lingkungan
3 04 01 27 Program Planologi dan Tata Lingkungan

3 04 01 27 Penyusunan Register Kawasan Hutan Tersajinya data dan informasi register 1 Laporan 1 Laporan 100,00 1 laporan Kehutanan
Kawasan Hutan 12 KPH 12 KPH 100,00
Prengembangan dan Pengelolaan SIG dalam

3 04 01 27 Terlaksananya Kegiatan Bimtek SIG 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pengelolaan
KPH 3 KPH 3 KPH
3 04 01 28 Program Pengendalian Perubahan Iklim Kehutanan

6 Laporan
3 02 01 28 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Penurunan jumlah hotspot pada 15 Hotspot 15 Hotspot 100,00 15 hotspot Kehutanan
dan Peta
Sebarang
kawasan hutan dan lahan dari
Hotspot
6
toleransimaksimum 2016
Kabupaten
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan

3 04 01 29 Kehutanan
Ekosistem
4 Model
3 04 01 29 Peningkatan Kapasitas SDM pada Daerah Penyangga Meningkatnya kapasitas SDM pada 4 Desa 4 Desa 100,00 8 desa Kehutanan
Desa

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Kawasan Daerah penyangga Konservasi

4
Terpenuhi
3 04 01 30 Program Penegakan Hukum Kehutanan

Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan,
3 04 01 30 Tersajinya Laporan pelaksanaan 12 KPH 12 KPH 100,00 12 KPH 12 KPH
Kawasan
Hutan dan Hasil Hutan pencegahan dan pembatasan 233 orang 233 orang 233 Orang 466 orang
kerusakan hutan, kawasan hutan dan Honorarium Honorariu

m
hasil hutan
3 04 01 31 Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai

5 Sumber
3 04 01 31 Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Terdatanya pengelolaan sumber benih 6 Sumber 6 Sumber 100,00 11 sumber
Benih
Perbenihan Tanaman Hutan
3 04 01 31 Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove Bertambahnya Luas Hutan Mangrove 10 Hektar 5 Hektar 50,00 5 Hektar
Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah 2 5 Wilayah

3 04 01 31 Terfasilitasnya forum DAS 2 Dokumen 100,00 5 Wilayah Sub DAS
Aliran Dokumen Sub DAS
1 Laporan
Sungai 2 dokumen
Kegiatan
12 KPH
3 04 01 31 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terlaksananya Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Laporan

6
Kegiatan RHL 6 Kabupaten
Kabupaten
Program Peningkatan Penyuluh dan Pengembangan

3 04 01 32
Sumber Daya
Manusia
3 04 01 32 Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tersusunnya Dokumen Programa 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1
Penyuluhan Kehutanan 1 Dokumen
Dokumen
3 04 01 33 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

1
3 04 01 33 Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Terfasilitasinnya Pengembangan Usaha 1 Kelompok
Kelompok
6 Ha 6 Ha
1 Unit 1 Unit
3 04 01 33 Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Terfasilitasinya Izin Perhutanan Sosial 5 Usulan 5 Usulan 100,00 2 Usulan 7 usulan
2
5 Izin 5 Izin 5 izin
Dokumen
5000
5000 Hektar 200 Hektar 5200 hektar
Hektar
5 KLP KLP
5 KLP Usaha 5 klp usaha
Usaha Usaha

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
1
3 04 01 33 Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat Terpasilitasinnya Kemitraan Usaha 1 Dokumen
Dokumen
6 Hektar 6 Hektar
1
1 Kelompok
Kelompok
Program Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha

3 04 01 34
Kehutanan
6
3 04 01 34 Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Hutan Terkendalinya usaha pemanfaatan 6 Izin 6 Izin 100,00 12 izin
Perizinan
hutan yang bermanfaat bagi
kesejahteraan rakyat
3 3
3 04 01 34 Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Terselenggaranya PUHH meningkatnya 3 IUPHHK/HHBK IUPHHK/H 100,00 IUPHHK/H 6 IUPHHK/HHBK
HBK HBK
4 IUI- 4 IUI-
PNBP 4 IUI-PHHK 8 IUI-PHHK
PHHK PHHK
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Sarudu Luas lahan kritis berkurang melalui 150 Hektar 150 Hektar 100,00 75 Hektar 225 hektar
rehabilitasi di KPH Sarudu 4 Unit 4 unit
19,8
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Lariang Luas lahan kritis berkurang melalui 20 Hektar 99,00 75 Hektar 94,8 hektar
Hektar
rehabilitasi di KPH Lariang 8 Unit 8 unit
79,4
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Pasang Kayu Luas lahan kritis berkurang melalui 79,4 Hektar 100,00 75 Hektar 154,4 hektar
Hektar
rehabilitasi di KPH Pasang Kayu 15 Unit 15 unit
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Karossa Luas lahan kritis berkurang melalui 16 Hektar 16 Hektar 100,00 75 Hektar 91 ha
rehabilitasi di KPH Karossa, Terbuatnya 7 Unit 7 unit
rencana pengelolaan
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Budong-budong Sarana Prasarana KPH, Pembangunan 75 Hektar 75 Hektar
Konservasi Tanah, Penanaman 8 Unit 8 Unit
Vegetativ, Bibit Tanaman Produktif dan
Sarana Ekonomi Produktif
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Ganda Dewata Luas lahan kritis berkurang melalui 133 Hektar 120 Hektar 95,00 125 Hektar 245 hektar
rehabilitasi di KPH Ganda Dewata 14 Unit 14 unit
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Karama Sarana Prasarana KPH, Pembangunan 50 Hektar 50 Hektar
Konservasi Tanah, Penanaman 9 Unit 9 Unit
Vegetativ, Bibit Tanaman Produktif dan
Sarana Ekonomi Produktif
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Malunda Meningkatnya pengelolaan dan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 100 Hektar 100 Hektar
pengetahuan hutan 80 Persen 80 Persen 8 Unit 8 Unit
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Mapilli Luas lahan kritis berkurang melalui 36 Hektar 36 Hektar 100,00 75 Hektar 111 hektar
rehabilitasi di KPH Mapilli 4 Unit 4 unit

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
40,5
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Timur Luas lahan kritis berkurang melalui 42,5 Hektar 99,50 100 Hektar 140,5 hektar
Hektar
rehabilitasi di KPH Mamasa Timur 20 Unit 20 unit
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Tengah Luas lahan kritis berkurang melalui 100 Hektar 70 Hektar 70,00 75 Hektar 145 hektar
rehabilitasi di KPH Mamsa Tengah 33 Unit 33 unit
3 04 01 35 Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Barat Luas lahan kritis berkurang melalui 35 Hektar 35 Hektar 100,00 100 Hektar 135 hektar
rehabilitasi di KPH Mamasa Barat 12 Unit 12 unit
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 80 % Dinas ESDM
3 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat materai dan benda pos lainnya 3.000 lembar 600 600 600 100 600 1.800 60,00 Dinas ESDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan jumlah rekening listrik, TV berlangganan dan air yang rekening/ta
3 05 01 01 300 60 36 36 100 36 132 44,00 Dinas ESDM
Listrik terbayar hun
3 05 01 01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang - 3 3 100 3 6 40,00 Dinas ESDM
3 05 01 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis ATK yang terbeli 50 jenis 50 46 46 100 46 142 56,80 Dinas ESDM
3 05 01 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah dokumen yang digandakan 10 jenis 10 10 10 100 10 30 60,00 Dinas ESDM
jumlah barang yang dicetak 7 jenis 7 7 7 100 7 21 60,00 Dinas ESDM
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan
3 05 01 01 jumlah komponen listrik yang terbeli 10 jenis 6 6 6 100 11 23 46,00 Dinas ESDM
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- jumlah bahan bacaan (surat kabar) dan peraturan
3 05 01 01 7 jenis 7 7 7 100 7 21 60,00 Dinas ESDM
undangan perundang-undangan
3 05 01 01 Penyediaan Makanan dan Minuman makan minum dan rapat kegiatan 11 bulan 11 11 11 100 11 33 60,00 Dinas ESDM
3 05 01 01 Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah jumlah perjalanan dinas 40 kali 40 29 29 100 28 97 48,50 Dinas ESDM
3 05 01 01 Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah jumlah perjalanan dinas 70 kali 70 40 40 100 72 182 52,00 Dinas ESDM
3 05 01 01 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor jasa petugas keamanan kantor 3 orang - 2 2 100 2 4 26,67 Dinas ESDM
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga
3 05 01 01 jumlah jasa tenaga pendukung dan administrasi 20 orang - 12 12 100 0 12 12,00 Dinas ESDM
Administrasi
3 05 01 01 Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan Jumlah laporan ketatausahaan 5 laporan - 1 1 100 0 1 20,00 Dinas ESDM
3 05 01 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 80 % Dinas ESDM
3 05 01 02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah perlengkapan gedung kantor 8 jenis 8 5 5 100 2 15 37,50 Dinas ESDM
3 05 01 02 Pengadaan Mebeluer jumlah mebeluer 8 jenis 7 5 5 100 0 12 30,00 Dinas ESDM
3 05 01 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah peralatan pembersih 12 jenis 12 12 12 100 22 46 76,67 Dinas ESDM
tenaga administrasi 7 orang 3 3 3 100 5 11 31,43 Dinas ESDM
3 05 01 02 jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 44 unit 35 35 35 100 35 105 47,73 Dinas ESDM
Dinas/Operasional
3 05 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor jumlah peralatan kantor yang dipelihara 8 jenis 3 3 3 100 5 11 27,50 Dinas ESDM
3 05 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 80 % Dinas ESDM
3 05 01 03 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 300 pasang - 0 0 0 100 100 33,33 Dinas ESDM
3 05 01 03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu pakaian khusus hari-hari tertentu 200 pasang - 100 87 87 200 287 143,50 Dinas ESDM
Presentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki
3 05 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % Dinas ESDM
kompetensi
3 05 01 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah ASN yang mengikuti Latpim 2, 3 dan 4 12 orang 1 1 1 100 2 4 33,33 Dinas ESDM
jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis 48 orang 4 6 6 100 9 19 39,58 Dinas ESDM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan
3 05 01 06 100 Dinas ESDM
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan
3 05 01 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 laporan 1 1 1 100 1 3 60,00 Dinas ESDM
Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program
3 05 01 06 Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD 16 laporan 4 3 3 100 3 10 62,50 Dinas ESDM
SKPD
3 05 01 06 Penyusunan RKA/DPA SKPD RKA/DPA SKPD 10 Dokumen 2 2 2 100 2 6 60,00 Dinas ESDM

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program
3 05 01 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD 5 laporan 1 1 1 100 1 3 60,00 Dinas ESDM
SKPD
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (Masyarakat Tidak
7.913 RTS Dinas ESDM
Program Pengusahaan, Pembinaan dan Mampu) Yang Mendapatkan Bantuan Listrik Perdesaan
3 05 01 24
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Dokumen Pemetaan (Desa Belum Berlistrik) Dan
20 Dokumen Dinas ESDM
Pengembangan Ketenagalistrikan
3 05 01 24 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Data Pengembangan Ketenagalistrikan 5 Dokumen - 0 0 0 0 - 0,00 Dinas ESDM
Inventarisasi dan Pemetaan Pengembangan
3 05 01 24 Data dan Peta (desa belum berlistrik) 4 Dokumen - 1 1 100 1 2 50,00 Dinas ESDM
Ketenagalistrikan
Pengembangan Instalasi Listrik Masyarakat Perkotaan
3 05 01 24 Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) 8913 RTS - 100 100 100 170 270 3,03 Dinas ESDM
dan Perdesaan/Listrik Hemat Murah
Pendataan Pengusahaan dan Perizinan
3 05 01 24 Data Pengusahaan dan Perizinan Ketenagalistrikan 4 Dokumen - 1 1 100 1 2 50,00 Dinas ESDM
Ketenagalistrikan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Data Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
3 05 01 24 4 Dokumen - 1 1 100 1 2 50,00 Dinas ESDM
Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan
3 05 01 24 Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 1 Dokumen - 0 0 0 1 1 100,00 Dinas ESDM
Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
3 05 01 24 Panjang Jaringan (KM) 8 KM - 0 0 0 2 2 25,00 Dinas ESDM
Persentase Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang
memenuhi persyaratan administrasi, teknis, finansial 70 % Dinas ESDM
Program Pengusahaan, Pembinaan dan Pengawasan
3 05 01 26 dan lingkungan (Clear And Clean)
Bidang Mineral dan Batubara
Luas Wilayah Penambangan Tanpa Izin yang ditertibkan 88 Ha Dinas ESDM
Verifikasi Lapangan Terkait Izin Usaha Pertambangan rekomend
3 05 01 26 jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan 140 20 20 73 365 30 123 87,86 Dinas ESDM
WIUP dan Eksplorasi asi
Monitoring dan Evaluasi pembinaan dan Pengawasan jumlah IUP yang memenuhi persyaratan administrasi
3 05 01 26 130 IUP 35 20 17 85 20 72 55,38 Dinas ESDM
izin Usaha Pertambangan dan finansial
jumlah IUP yang memenuhi persyaratan teknis dan
130 IUP 35 20 0 0 20 55 42,31 Dinas ESDM
lingkungan
Evaluasi dan Verifikasi Peta WIUP, IUP Eksplorasi dan peta dan laporan hasil evaluasi dan verifikasi Peta
3 05 01 26 18 Peta - 6 6 100 0 6 33,33 Dinas ESDM
IUP Operasi Produksi WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
data dan peta kegiatan pertambangan tanpa izin yang
3 05 01 26 Inventarisasi dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin 88 Ha - 25 20,09 80,36 25 45 51,24 Dinas ESDM
ditertibkan
Jumlah Rumah Tangga pengguna Air Bersih dari Air
1.650 RTS Dinas ESDM
Program Pengelolaan Air Tanah, Survey dan Pemetaan Tanah (SUMUR BOR)
3 05 01 28 Sumber Daya Geologi. Air Tanah, Tata lingkungan,
Dokumen Hasil evaluasi Pemanfaatan Air Tanah dan
Mineral dan Batubara 21 Dokumen Dinas ESDM
Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Geologi
3 05 01 28 Inventarisasi Potensi Air Tanah Data dan Peta Potensi Air Tanah 4 Laporan - 1 1 100 1 2 50,00 Dinas ESDM
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Konservasi
3 05 01 28 Data dan informasi pemetaan dan konservasi air tanah 5 Laporan 1 1 1 100 1 3 60,00 Dinas ESDM
Air Tanah
Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Teknis rekomend
3 05 01 28 jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan 100 - 2 0 0 4 4 4,00 Dinas ESDM
Pemanfaatan Air Tanah asi
Program Pengembangan, Pengsahaan dan Jumlah Rumah Tangga pemakai listrik PLTMH, PLTS
9.520 KK Dinas ESDM
3 05 01 29 Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi dan PLTB
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan
Energi 33 Dokumen Dinas ESDM
Pengembangan Energi Baruterbarukan
3 05 01 29 Survei Potensi Energi Baru Terbarukan Data Potensi Energi Baru Terbarukan 6 Dokumen - 0 - 0 1 1 16,67 Dinas ESDM
Studi Kelayakan Pembangunan Potensi Energi Baru
3 05 01 29 Data Teknis dan Pembiayaan 21 Dokumen - 0 - 0 2 2 9,52 Dinas ESDM
Terbarukan dan Penyusunan DED
Rumah
3 05 01 29 Pemabangunan Desa Mandiri Energi Berbasis PLTMH Rumah Tangga Pemakai Listrik PLTMH 2.200 187 200 127 63,5 0 314 14,27 Dinas ESDM
Tangga
Rumah
3 05 01 29 Pembangunan PLTS Rumah Tangga Pemakai Listrik PLTS 2.200 395 400 460 115 0 855 38,86 Dinas ESDM
Tangga
3 05 01 29 Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Dokumen Rencana Umum Energi Daerah 1 Dokumen - 1 1 100 0 1 100,00 Dinas ESDM

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Perencanaan Optimalisasi/ Rehabilitasi Pembangkit Data Teknis Kerusakan, Pembiayaan, dan DED
3 05 01 29 8 Dokumen - 0 - 0 1 1 12,50 Dinas ESDM
Energi Baru Terbarukan (PLTMH, PLTS, PLTB) Rehabilitasi
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3 06 3 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 06 3 06 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tesedianya Jasa Surat Menyurat 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
3 06 3 06 Tersedianya Jasa komunikasi SDA dan Listrik 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
3 06 3 06 Penyedianya Pemeliharaan/ Perizinan Kendaraan Dinas 60 Bln 12 12 4 33% 12 28 47% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor 15 Org 3 3 3 100% 3 9 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
3 06 3 06 60 Bln 12 12 12 100% 0 24 40% DAGPERINKOP-UKM
undangan undangan
3 06 3 06 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman PNS 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksana Kegiatan rapat Luar Daerah 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksana Kegiatan rapat Dalam Daerah 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Penyediaan Jasa publikasi media cetak Pemasangan Iklan pada Media Surat Kabar 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 06 3 06 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Roda Dua yang diadakan 15 Unit 3 3 3 100% 3 9 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang Diadakan 5 Item 1 1 1 100% 1 3 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung Kantor yang Diadakan 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Pengadaan mebeleur Jumlah Jenis Meubelair yang diadakan 15 Jenis 3 3 3 100% 3 9 60% DAGPERINKOP-UKM
Terlaksananya Material Dalam Rangka Pemeliharaan
3 06 3 06 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Gedung Kantor 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Pemeliharaan Rutin / berkala mobil jabatan Terlaksananya Service Kendaraan Mobil Jabatan 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas /
3 06 3 06 Terlaksananya Service Kendaraan Dinas Operasional 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
Operasional
Terlaksananya Service Peralatan dan Perlengkapan
3 06 3 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 60 Bln 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
Gedung Kantor
3 06 3 06 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Jumlah Gedung yang Direhabilitasi 10 Gedung 2 2 2 100% 2 6 60% DAGPERINKOP-UKM
Penyediaan perlengkapan gedung kantor (komputer dan Terlaksananya Pengadaan Komputer dan
3 06 3 06 10 Gedung 2 2 2 100% 2 6 60% DAGPERINKOP-UKM
kelengkapannya) Kelengkapannya
3 06 3 06 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya pakaian dinas harian (baju keki) yang
3 06 3 06 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 730 Stell 128 146 146 100% 146 420 58% DAGPERINKOP-UKM
seragam
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang
3 06 3 06 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 460 Stell 0 86 86 100% 86 172 37% DAGPERINKOP-UKM
Diadakan
3 06 3 06 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3 06 3 06 Pendidikan dan Pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 25 ASN 5 5 1 20% 5 11 44% DAGPERINKOP-UKM
Studi banding sistem perencanaan program kegiatan
Jumlah ASN/Aparat yang mengikuti Studi Banding 80 ASN 0 12 12 100% 12 24 30% DAGPERINKOP-UKM
dan penganggaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya dan Tertibnya Sistem Pelaporan Data,
3 06 3 06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Pembuatan dan Penyusunan Laporan Serta Pembuatan
3 06 3 06 15 Dokumen 3 3 3 100% 3 9 60% DAGPERINKOP-UKM
realisasi kinerja SKPD Buku Potensi yang Terkait Tupoksi Kantor
Pembuatan dan Penyusunan Laporan Keuangan
3 06 3 06 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5 Kegiatan 1 1 1 100% 1 3 60% DAGPERINKOP-UKM
Semester Pertama

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pembuatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
3 06 3 06 Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% DAGPERINKOP-UKM
Tahun
3 06 3 06 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah Dokumen yang Dibuat 20 Dokumen 4 4 4 100% 4 12 60% DAGPERINKOP-UKM
Pembuatan dan Penyusunan Laporan
3 06 3 06 Penyusunan RKA / DPA-SKPD 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% DAGPERINKOP-UKM
Program/Kegiatan Tahun 2014
Pembuatan dan Penyusunan Laporan
3 06 3 06 Penyusunan RKA-P / DPAA-SKPD 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% DAGPERINKOP-UKM
Program/Kegiatan Perubahan TA 2014
Terlaksananya Monev dan Pelaporan Kegiatan APBN
3 06 3 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan program SKPD 60 Tahun 12 12 12 100% 12 36 60% DAGPERINKOP-UKM
dan APBD
3 06 3 06 Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan Tahunan Jumlah Dokumen yang Dibuat 5 Dokumen 1 1 1 100% 1 3 60% DAGPERINKOP-UKM
Pelaksanaan forum SKPD Lingkup Koperasi, UKM, Terlaksananya pertemuan forum SKPD lingkup
3 06 3 06 10 Kegiatan 2 2 2 100% 1 5 50% DAGPERINKOP-UKM
Peirindustrian dan Perdagangan Se-Sulbar perindagkop dan UKM se Sulbar
Penyusunan dan Pembuatan Visualisasi Profil dan Terlaksananya Keg. Penyusunan dan Pembuatan
3 06 3 06 5 Paket 1 1 1 100% 1 3 60% DAGPERINKOP-UKM
Capaian Kinerja SKPD Visualisasi Profil dan Capaian Kinerja SKPD
URUSAN WAJIB
URUSAN KOPERASI DAN UKM
Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Terciptanya iklim usaha mikro kecil menengah yang
3 06 3 06
Kondusif kondusif
3 06 3 06 Workshop Kewirausahaan Bagi UKM Meningkatnya Kemampuan Manajerial Pelaku UMKM 450 % 0 90 90 100% 90 180 40% DAGPERINKOP-UKM
3 06 3 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi UKM 450 % 90 90 90 100% 2 182 40% DAGPERINKOP-UKM
Program pengembangan kewirausahaan dan Berkembangnya UKM yang memiliki daya saing dan
3 06 3 06
keunggulan kompetitif usaha kecil menengah produktifitas
3 06 3 06 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Terlatihnya SDM aparatur dan pelaku koperasi 30 Kabupaten 6 6 6 100% 6 18 60% DAGPERINKOP-UKM
Meningkatnya kapasitas SDM wirausaha pemula dan
3 06 3 06 Pembinaan UKM 15 Kabupaten 0 3 3 100% 3 6 40% DAGPERINKOP-UKM
penjual eceran yang kompetitif
3 06 3 06 Peningkatan Kelembangaan UMKM Jumlah UKM yang ditingkatkan 15 Kabupaten 0 3 3 100% 3 6 40% DAGPERINKOP-UKM
Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha
3 06 3 06 Berkembangnya sistem pendukung bagi KUKM
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pelaksanaan sarana promosi hasil produksi koperasi Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Harkopnas
3 06 3 06 40 UKM 8 8 8 100% 8 24 60% DAGPERINKOP-UKM
pada Harkopnas Expo Expo
3 06 3 06 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi
3 06 3 06 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Jumlah Pendamping Koperasi 200 Orang 40 40 40 100% 17 97 49% DAGPERINKOP-UKM
Pembinaan dan pendampingan pembentukan pengurus
3 06 3 06 jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan 150 Peserta 30 30 30 100% 30 90 60% DAGPERINKOP-UKM
koperasi yang baru
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi
3 06 3 06 Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi
UKM
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan
3 06 3 06 Koperasi yang dapat menjadi contoh dan model 200 Orang 0 40 40 100% 40 80 40% DAGPERINKOP-UKM
Pelatihan Perkoperasian
URUSAN PILIHAN
URUSAN BIDANG PERDAGANGAN
Program perlindungan konsumen dan pengamanan Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap
3 06 3 06
perdagangan PDRB
Jumlah daerah yang diawasi dan kasus sengketa
3 06 3 06 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 30 Kabupaten 6 6 6 100% 6 18 60% DAGPERINKOP-UKM
konsumen yang ditangani
3 06 3 06 Kalibrasi peralatan laboratorium BPSMB Terlaksananya Kalibrasi Peralatan Lab. BPSMB 5 Paket 1 1 1 100% 1 3 60% DAGPERINKOP-UKM
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3 06 3 06
Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian Mutu
3 06 3 06 yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Paket 1 1 1 100% 1 3 60% DAGPERINKOP-UKM
Barang Ekspor Impor

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
3 06 3 06 Pelatihan Manajemen Ekspor Impor bagi UKM Potensial Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 5 Kegiatan 0 1 0 0% 0 - 0% DAGPERINKOP-UKM
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
3 06 3 06 Meningkatnya volume perdagangan dalam negeri
negeri
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Jumlah Laporan Informasi Perdagangan dan Aplikasi
3 06 3 06 300 % 60 60 60 100% 60 180 60% DAGPERINKOP-UKM
Perdagangan Sistem yang Diadakan
3 06 3 06 Pengembangan sarana distribusi barang/produk 5 Tahun 1 1 1 100% 2 4 80% DAGPERINKOP-UKM
URUSAN PILIHAN
URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3 06 3 06 Program pengembangan IKM Berkembangnya daya saing IKM
Pengembangan Industri kerajinan melalui kemitraan
3 06 3 06 Jumlah IKM yang dimitrakan 5 Kegiatan 0 1 1 100% 1 2 40% DAGPERINKOP-UKM
Dekranasda
3 06 3 06 Peningkatan Produktifitas dan daya saing industri tenun Jumlah Kelompok IKM yang ditingkatkan 50 Kelompok 0 10 10 100% 10 20 40% DAGPERINKOP-UKM
Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang
3 06 3 06 2 Dokumen 0 2 2 100% 0 2 100% DAGPERINKOP-UKM
kawasan ekonomi khusus (KEK) dikembangkan
Peningkatan produktifitas dan daya saing produk IKM
3 06 3 06 Jumlah IKM yang Dikembangkan Daya Saingnya 150 Peserta 0 30 30 100% 0 30 20% DAGPERINKOP-UKM
makanan dan minuman
Perumusan dan penetapan kebijakan iklim usaha
3 06 3 06 Jumlah Produk PPRM yang diberdayakan 5 Tahun 1 1 1 100% 2 4 80% DAGPERINKOP-UKM
industri rotan melalui pemberdayaan PPRM
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Jumlah Sentra dan Produk OVOP yang dikembangkan
3 06 3 06
Potensial
Jumlah Sentra dan Produk OVOP yang dikembangkan Pendampi

3 06 3 06 Pengembangan Sentra IKM berbasis OVOP 30 0 6 6 100% 0 6 20% DAGPERINKOP-UKM
ng
DINAS TRANSMIGRASI
1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi 100 Persen 208 DISTRANS
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terdistribusi dan diadministrasikan 1250 Lembar 250 250 240 96,00% 250 740 59,20%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah rekening tagihan listrik dan internet yang
02 120 Rekening 24 24 24 100,00% 24 72 60,00%
Listrik terbayar
03 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor 60 Org/Kali 0 12 12 100,00% 24 36 60,00%
04 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah unit peralatan kerja yang terpelihara 250 Unit 30 30 30 100,00% 42 102 40,80%
05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 35 Jenis 32 29 29 100,00% 35 35 100,00%
06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia 5 Jenis 3 3 3 100,00% 3 3 60,00%
07 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia 900 Unit 231 219 219 100,00% 75 525 58,33%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-
08 120 Jenis/Kali 24 24 24 100,00% 36 84 70,00%
Undangan undangan
Jumlah peserta rapat dan tamu kantor yang disediakan
09 Penyediaan Makanan dan Minuman 9220 Orang 1150 1020 1020 100,00% 1350 3.520 38,18%
hidangan makan/minum
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 208 Kali 26 30 30 100,00% 30 86 41,35%
yang diikuti
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11 230 Kali 40 40 40 100,00% 39 119 51,74%
Daerah yang diikuti
Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi
12 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak 60 Kegiatan 0 10 10 100,00% 12 22 36,67%
pembangunan ketransmigrasian melalui media cetak
Rata-Rata Capaian Kinerja 99,67%
Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi
1 03 02 Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100 Persen DISTRANS
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan 20 Unit 1 1 1 100,00% 1 3 15,00%

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 200 Unit 40 16 16 100,00% 21 77 38,50%
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah meubelair kantor yang diadakan 250 Unit 33 10 10 100,00% 18 61 24,40%
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin 1 Gedung 1 1 1 100,00% 1 1 100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang
24 10 Unit 6 6 6 100,00% 7 7 70,00%
Dinas/Operasional disediakan jasa pemeliharaan dan perijinannya
Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi
1 03 03 Tingkat kepatuhan aparatur Patuh DISTRANS
Jumlah pegawai yang menerima pengadaan pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 400 Orang 80 80 80 100,00% 80 240 60,00%
dinas harian
Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi
Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki
1 03 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen DISTRANS
kompetensi sesuai bidangnya
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyusunan
Sosialisasi Penyusunan Program APBN dan APBD 90 Orang 0 30 30 100,00% 0 30 33,33%
program APBD dan APBN
Bimbingan Teknis Penyusunan Data dan Informasi Jumlah peserta yang mengikuti bintek penyusunan data
60 Orang 0 30 30 100,00% 0 30 50,00%
Ketransmigrasian dan informasi ketransmigrasian
Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan
1 03 05 100 Persen DISTRANS
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar
5 Dok. 1 1 1 100,00% 1 3 60,00%
Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10 Dok. 2 2 2 100,00% 2 6 60,00%
tersusun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5 Dok. 1 1 1 100,00% 1 3 60,00%
tersusun
Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD 20 Dokumen 4 4 4 100,00% 4 12 60,00%
tersusun
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA 10 Dok. 2 2 2 100,00% 2 6 60,00%
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen RKA-P/DPPA 10 Dok. 2 2 2 100,00% 2 6 60,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi SKPD 5 Dok. 1 1 1 100,00% 1 3 60,00%
Jumlah dokumen laporan keterangan
Penyusunan LKPJ SKPD 5 Dok. 1 1 1 100,00% 1 3 60,00%
pertanggungjawaban dinas
Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi
Rapat Koordinasi Ketransmigrasian 250 Orang 50 50 50 100,00% 40 140 56,00%
ketransmigrasian
Jumlah kegiatan penyusunan data dan informasi
Penyusunan Data dan Informasi Ketransmigrasian 3 Kegiatan 0 0 0 0,00% 1 1 33,33%
ketransmigrasian di Sulawesi Barat
Jumlah dokumen standar operasional prosedur dinas
Penyusunan SOP Dinas 5 Dok. 0 1 1 100,00% 0 1 20,00%
yang disusun
Jumlah peserta yang mengikuti forum komunikasi
Forum Komunikasi Internal Bidang Ketransmigrasian 200 Orang 0 40 40 100,00% 30 70 35,00%
internal bidang ketransmigrasian
Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi
Pilihan
Ketransmigrasian

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
15
SP/Satuan
Jumlah permukiman yang dibangun pada kawasan
Permukim
transmigrasi
an
1 03 06 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan DISTRANS
Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatannya
pada permukiman transmigrasi
KK
3800
Jumlah warga transmigran yang di fasilitasi
Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi untuk
perpindahan dan penempatannya di permukiman 3950 KK 0 25 25 100% 115 140 3,54%
Memenuhi Kebutuhan SDM
transmigrasi
Jumlah naskah MOU/Perjanjian Kerjasama dengan
Kesepakatan Kerja Antar Daerah (KSAD) Transmigrasi 15 Dok. 2 2 2 100% 2 6 40,00%
daerah asal transmigran
Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi
SP/Satuan
Jumlah pemukiman transmigrasi yang berkembang
1 03 07 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 38 Permukim DISTRANS
menjadi desa mandiri
an
Jumlah peserta yang mengikuti bintek manajemen
Bimbingan Teknis Manajemen Kesehatan UPT Bina 150 Orang 0 30 30 100,00% 0 30 20,00%
kesehatan UPT Bina
Penyusunan Profil UPT Bina Jumlah dokumen profil UPT bina yang disusun 8 Dok. 0 0 0 0,00% 1 1 12,50%
Jejaring Kemitraan UPT Bina se Sulawesi Barat Jumlah peserta kegiatan jejaring kemitraan UPT Bina 150 Orang 0 0 0 0,00% 25 25 16,67%
Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi
Monitoring dan Evaluasi UPT Bina 6 Dok 0 0 0 0,00% 1 1 16,67%
perkembangan UPT Bina
Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi
44 Lokasi
Jumlah lokasi calon areal permukiman transmigrasi

dengan kriteria clean and clear yang teridentifikasi dan
1 03 08 Program Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi DISTRANS
Persentase transmigran yang mendapatkan pelatihan
kompetensi dasar dan penunjang usaha
80 Persen
Identifikasi Tanda Batas HPL Luas areal pengusulan HPL Transmigrasi 3000 Ha 0 3000 3000 100,00% 0 3.000 100,00%
Jumlah lokasi calon areal permukiman transmigrasi
Identifikasi Calon Areal Transmigrasi dengan luas kurang lebih 1000 Ha yang teridentifikasi 44 Lokasi 2 1 1 100,00% 1 4 9,09%
Jumlah dokumen hasil evaluasi pertanahan yang

Evaluasi Pertanahan Transmigrasi 10 Dokumen 0 2 2 100,00% 0 2 20,00%
disusun
Temu Konsultasi Pertanahan Transmigrasi Tingkat Jumlah peserta yang mengikuti temu teknis pertanahan
150 Orang 0 30 30 100,00% 0 30 20,00%
Provinsi transmigrasi
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi UPT
Monitoring/Evaluasi Transmigrasi 10 Dokumen 1 2 2 100,00% 2 5 50,00%
Bina
Jumlah transmigran yang ditingkatkan kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan Warga Transmigrasi 250 Orang 25 25 25 100,00% 25 75 30,00%
dasar dan penunjang usahanya
Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi Luas areal pengusulan SK HPL Transmigrasi 2100 Ha 0 0 0 0,00% 1100 1.100 52,38%
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi
Sosialisasi Ketransmigrasian 250 Orang 0 50 50 100% 40 90 36,00%
ketransmigrasian
Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah perencanaan transmigrasi yang terealisasi
1 03 09 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 36 Dok. DISTRANS
menjadi kegiatan teknis
Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dan Desain tata ruang satuan permukiman dan rencana
8 Dok. 0 1 1 100,00% 1 2 25,00%
Rencana Teknis Jalan (RTJ) tehnis jalan poros/penghubung
Penyusunan Rencana Kerangka Satuan Kawasan Jumlah dokumen rencana kerangka satuan kawasan
8 Dok. 0 1 1 100,00% 0 1 12,50%
Pengembangan (RKSKP) Transmigrasi pengembangan (RKSKP) transmigrasi yang disusun
Jumlah dokumen DED sarana dan prasarana
Penyusunan DED Sarana dan Prasarana Transmigrasi 10 Dok. 2 1 1 100,00% 4 7 70,00%
transmigrasi yang tersusun
Bimbingan Teknis Peningkatan Pengembangan Jumlah peserta yang mengikuti bintek peningkatan
120 Orang 0 0 0 0,00% 25 25 20,83%
Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
Monitoring Kondisi dan Pemenuhan Sarana dan Jumlah dokumen hasil monitoring kondisi dan
5 Dok. 0 0 0 0,00% 1 1 20,00%
Prasarana UPT Bina pemenuhan sarana dan prasarana UPT bina
Sangat
Predikat Kinerja
Tinggi
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PROGRAM 99,96%
SANGAT
PREDIKAT KINERJA
TINGGI
SEKRETARIAT DPRD
4,01,
Ketepatan fungsi dan waktu dalam Pelayanan
4,01,
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Dalam Menunjang Tugas organisasi yang - SEKRETARIAT DPRD
04,0
efektif, efisien dan terukur
1
4.01.
4.01.
Penyedia Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Pengiriman dan benda Pos Lainnya 60 bulan 12 12 12 100 12 36 9
04.0
1.01
4.01.
4.01. Terlaksananya Pembayaran Telpon,Listrik,dan Air
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60 bulan 12 12 12 100 12 36 9
04.0 Bersih
1.02
4.01.
4.01. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah 5 tahun 1 1 1 100 1 3 1
04.0 dinas/operasional
1.06
4.01.
4.01.
Penyediaan jasa administrasi keuangan terselenggaranya Administrasi Keuangan 60 bulan 12 12 12 100 12 36 9
04.0
1.07
4.01.
4.01.
Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Kebersihan Kantor 60 bulan 12 12 12 100 12 36 9
04.0
1.08
4.01.
4.01.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor 60 bulan 12 12 12 100 12 36 9
04.0
1.10
4.01.
4.01.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan 5 tahun 1 1 1 100 1 3 1
04.0
1.11

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
4.01.
4.01. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya Pembelian Alat Listrik dan Elektronik 5 tahun 1 1 1 100 1 3 1
04.0 bangunan kantor
1.12
4.01.
4.01. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Tersedianya buku-buku perpustakaan 5 tahun 1 1 1 100 1 3 1
04.0 undangan
1.15
4.01.
4.01.
Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Pelayanan makanminumDPRD 60 bulan 12 12 12 100 12 36 9
04.0
1.17
4.01.
4.01. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 5 tahun 1 1 1 100 1 3 1
04.0 daerah
1.18
4.01.
4.01. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam
5 tahun 1 1 1 100 1 3 1
04.0 Daerah daerah
1.20
4.01.
4.01.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pengamanan Dalam Kantor 60 bulan 12 12 12 100 12 36 9
04.0
1.23
4.01.
4.01.
Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat Tersedianya jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 60 bulan 12 12 12 100 12 36 9
04.0
1.32
4.01.
4.01. Tersedianya Pelayanan dalam menunjang Kinerja
Penyediaan pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan 60 bulan 12 12 12 100 12 36 9
04.0 Pimpinan
1.34
4.01.
Kecukupan Sarana Prasarana Dalam Menunjang
4.01.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Tugas Secara Efektif, Efisen dan berbasis - -
04.0
teknologi Informasi
2
4.01.
4.01.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas 5 unit 10 - - - 1 11 3
04.0
2.05
4.01.
4.01.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 24 paket 16 15 15 100 4 35 9
04.0
2.09
4.01.
4.01. Pengadaan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Tersedianya Sarana dan Prasarana 5 paket - 4 4 100 5 9 2
04.0 Kantor
2.19
4.01.
4.01.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya Peralatan rutin Kantor 5 tahun 1 1 1 100 1 3 1
04.0
2.22
4.01.
4.01.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 5 tahun 1 1 1 100 1 3 1
04.0
2.28

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
4.01.
4.01.
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Tersedianya Sarana terpelihara 5 paket 1 4 4 100 3 8 2
04.0
2.42
4.01.
4.01. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur berdasarkan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - -
04.0 prinsip cepat, pasti, mudah dan adil
3
4.01.
4.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 3.000 pasang 288 656 656 100 242 1.186 297
04.0
3.02
4.01.
Terbentuknya karakter SDM Aparatur Yang
4.01.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Berintegritas, Netral, Capable, Profesional dan - -
04.0
berkinerja Tinggi.
5
4.01.
4.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM DPRD dan Sekretariat DPRD 5 tahun 1 1 1 100 1 3 1
04.0
5.01
4.01.
4.01. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
- -
04.1 Rakyat Daerah Daerah
5
4.01.
4.01. Tersedianya Perda APBD pokok,perubahan dan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 36 perda 9 19 12 63 23 44 11
04.1 perhitungan
5.01
4.01.
4.01. Hearing/ Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah terselenggaranya koordinasi dengan pejabat pemerintah
10 kegiatan 2 5 2 40 2 6 2
04.1 dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dan tokoh masyarakat
5.02
4.01.
4.01. Tersedianya pemantauan,pengawasan,monitoringdan
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 2.448 rapat 42 204 102 50 204 348 87
04.1 evaluasi
5.03
4.01.
4.01.
Rapat-Rapat Paripurna tersedianya rapat paripurna istimewa 288 kegiatan 34 24 49 204 50 133 33
04.1
5.04
4.01.
4.01.
Kegiatan Reses terselenggaranya koordinasi pemerintah 15 kegiatan 3 3 3 100 3 9 2
04.1
5.05
4.01.
4.01. Kunjungan Kerja dan Koordinasi Pimpinan dan Anggota
terselenggaranya koordinasi pemerintah 5.232 kegiatan 240 80 80 100 240 560 140
04.1 DPRD Dalam dan Luar Daerah
5.06
4.01.
4.01. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Regulasi Perundang- Terwujudnya sosialisasi peraturan daerah dan regulasi
10 kegiatan 2 2 2 100 8 12 3
04.1 undangan Lainnya perundang-undangan
5.08
4.01.
4.01.
Publikasi Kegiatan DPRD terselenggaranya pemahaman informasi ke publik 250 media 50 70 50 71 50 150 38
04.1
5.09

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
4.01.
4.01.
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Terwujudnya kapasitas Mutu Anggota DPRD 10 kegiatan 2 2 2 100 2 6 2
04.1
5.10
4.01.
4.01. Forum Komunikasi DPRD dan Sekretariat DPRD terwujudnya komunikasi antar Pimpinan DPRD
5 kegiatan 1 1 1 100 1 3 1
04.1 Seluruh Indonesia Sekretariat DPRD
5.11
4.01.
4.01.
Fit and Propert test KPID Terlaksananya proses Rekruitment 2 kali - 1 1 100 - 1 0
04.1
5.13
4.01.
4.01.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan - -
04.2
6
4.01.
4.01. Terlaksananya Pengkajian dan penelaah Ranperda Non
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 96 ranperda 9 19 12 63 23 44 11
04.2 APBD
6.07
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
Ketepatan
fungsi dan
waktu
dalam
Pelayanan
Administra
si Dalam
1,07 1,07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ######### 1.482.432 1.482.692 1.482.432 99,98 1.714.249 3.104.684 20,55
Menunjang
Tugas
organisasi
yang
efektif,
efisien dan
terukur
Materai
3000,
Materai
6000,
Benda Pos
1.20 09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat serta 2.828.421 403.926 403.927 403.926 100,00 402.919 788.794 27,89 Badan Penghubung
Pengirima
n surat
secara
cepat dan
tepat

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
biaya
pembayara
n jasa
telepon
dan fax
kantor,
pembayara
1.20 09 01 02 n listrik 1.249.782 147.649 147.752 147.649 99,93 232.408 333.782 26,71 Badan Penghubung
Listrik
gedung
kantor
serta
Pembayar
a Jasa
Internet
Kantor
Kebersiha
n dan
Keamanan
1.20 09 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Gedung 1.663.389 262.752 262.760 262.752 100,00 262.460 519.414 31,23 Badan Penghubung
dan
Lingkunga
n Kantor
Alat Tulis
1.20 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 581.926 65.705 65.708 65.705 100,00 63.485 129.189 22,20 Badan Penghubung
Kantor
Barang
Cetak,
1.20 09 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggand 397.559 25.536 25.540 25.536 99,98 47.754 73.290 18,43 Badan Penghubung
aan serta
penjilidan
Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Pen
1.20 09 01 12 269.536 30.290 30.351 30.290 99,80 28.966 59.256 21,98 Badan Penghubung
Bangunan Kantor erbangan
Kantor
Kesesuaia
n Jumlah
pengadaan
1.20 09 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.290.534 - - - - - - - Badan Penghubung
dengan
Jumlah
aparatur
Peralatan
rumah
tangga dan
1.20 09 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 638.130 4.335 4.350 4.335 99,66 9.500 13.685 2,14 Badan Penghubung
peralatan
dapur
kantor
Surat
Kabar,
Majalah,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Dokument
1.20 09 01 15 2.178.250 213.950 213.954 213.950 100,00 214.736 428.686 19,68 Badan Penghubung
undangan asi dan
Iklan ke
masyaraka
t

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Makanan
dan
minuman
untuk
1.20 09 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 854.850 46.370 46.400 46.370 99,94 39.080,00 85.450 10,00 Badan Penghubung
kegiatan
rapat dan
tamu
kantor
Koordinasi
dan
sinkronisa
si kegiatan
kantor,
Konsultasi
ke pihak
yang
sangat
berkaitan
1.20 09 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunsultasi ke Luar Daerah 2.181.500 156.695 156.701 156.695 100,00 270.400 427.068 19,58 Badan Penghubung
erat
dengan
tupoksi
kantor,
Penambah
an
wawasan
dan
networking
aparatur
Adanya
Jasa
1.20 09 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 637.196 92.400 92.401 92.400 100,00 92.484 184.812 29,00 Badan Penghubung
Keamanan
Kantor
Adanya
1.20 09 01 26 Penyediaan Jasa Tol dan Parkir Biaya Tol 334.750 32.824 32.848 32.824 99,93 50.057 61.258 18,30 Badan Penghubung
dan Parkir
Kecukupan
Sarana
Prasarana
Dalam
Menunjang
Pelaksana
1,07 1,07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur an Tugas ######### 1.125.694 1.128.142 1.125.694 99,78 1.091.606 2.188.716 19,91
Secara
Efektif,
Efisen dan
berbasis
teknologi
Informasi
1.20 09 02 06 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional #REF! 2.448.491 - - - - 72.940 61.670 2,52 Badan Penghubung
1.20 09 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor #REF! 1.060.881 140.325 142.220 140.325 - 182.010 319.857 30,15 Badan Penghubung

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Tersediany
a
Pemelihar
1,07 1,07 02 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor aan 2.199.000 349.103 349.610 349.103 99,85 179.940 520.947 23,69 Badan Penghubung
rutin/berkal
a Gedung
Kantor
Tersediany
a
Pemelihar
1,07 1,07 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan aan 2.038.125 213.948 213.954 213.948 100,00 236.440 448.226 21,99 Badan Penghubung
rutin/berkal
a Mobil
Jabatan
Kelancara
n
operasiona
l
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Kendaraan
1,07 1,07 02 24 3.022.830 385.318 385.354 385.318 99,99 377.940 758.680 25,10 Badan Penghubung
Operasional Dinas
(Pemelihar
aan
Kendaraan
)
Terawatny
a
peralatan
1,07 1,07 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 226.348 37.000 37.004 37.000 99,99 42.336 79.336 35,05 Badan Penghubung
dan
perlengkap
an kantor
Meningkat
nya
20 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin 938.068 - - - 0,00 - - 0,00
Kerja
Aparatur
Tersediany
a Pakaian
1.20 09 03 02 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Dinas dan 461.568 - - - - - - Badan Penghubung
Perlengka
pannya
Tersediany
a Pakaian
Olahraga
1.20 09 03 07 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 476.500 - - - - - - - Badan Penghubung
dan
Kelengkap
annya
Meningkat
nya
20 09 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Disiplin 795.500 3.200 3.200 3.200 100,00 28.000 30.926 3,89
Kerja
Aparatur

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Adanya
kegiatan
Pendidikan
1.20 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 474.500 3.200 3.200 3.200 100,00 28.000 30.926 6,52 Badan Penghubung
dan
Pelatihan
Formal
Adanya
kegiatan
Pelatihan
1.20 09 05 01 Pelatihan Manajemen Pengembangan PNS Manajeme 321.000 - - - - - - - Badan Penghubung
n
Pengemba
ngan PNS
Meningkat
nya
Akuntabilit
as Nilai
Dishubko
minfo
melalui
tersediany
a
Dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencana
1,07 1,07 06 2.011.351 106.360 106.363 106.360 100,00 104.366 210.715 10,48
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan an,
Pemogram
an,
Dokumen
Analisis
dan
evaluasi
dalam
penyeleng
garaan
kegiatan
Tersusunn
ya Standar
Penyusunan Standar operasional Prosedur Badan Operasion
1.20 09 06 01 505.621 - - - - - - - Badan Penghubung
Penghubung Sulawesi Barat al
Prosedur
yang layak
Tersusunn
ya laporan
capaian
Penyusunan laporan capaian kinerja realisasi kinerja
1.20 09 06 01 kinerja 771.492 106.360 106.363 106.360 100,00 104.366 210.715 27,31 Badan Penghubung
SKPD
realisasi
kinerja
SKPD
Tersusunn
ya laporan
1.20 09 06 02 Penyusunan laporan keuangan Semesteran 79.533 - - - - - - - Badan Penghubung
Semestera
n

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Tersusunn
ya laporan
1.20 09 06 04 Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun 52.275 - - - - - - - Badan Penghubung
Akhir
Tahun
Penyusuna
1.20 09 06 06 Penyusunan RKA/DPA -SKPD n 47.340 - - - - - - - Badan Penghubung
RKA/DPA
Penyusuna
n
1.20 09 06 16 Penyusunan RKAP/DPPA -SKPD 47.815 - - - - - - - Badan Penghubung
RKAP/DP
PA
tersusunny
a Laporan
1.20 09 06 10 Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ LAKIP, 129.745 - - - - - - - Badan Penghubung
LPPD,
LKPJ
sistem
perencana
1.20 09 06 10 Penyusunan Renstra, Renja SKPD 99.030 - - - - - - - Badan Penghubung
an yang
lebih baik
Pergub
tentang
Penyusunan Pergub tentnag pengendalian anggaran
1.20 09 06 16 pengendali 278.500 - - - - - - - Badan Penghubung
pada Kantor Perwakilan Jakarta
an
anggaran
Tersediany
a
20 09 40 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Pelayanan 1.523.660 - - - 0,00 - - 0,00
Keprotokol
eran
Terlaksan
anya
Sosialisasi
Program
Kerja
Sosialisasi Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur
1.20 09 40 Gubernur Sulawesi Barat kepada Tokoh/ Masyarakat dan Wakil 1.000.550 - - - - - - - Badan Penghubung
Mandar Gubernur
Sulawesi
Barat
kepada
masyaraka
t perantau

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Terlaksan
anya
kegiatan
ceramah
di bidang
Peningkatan Kualitas Kerohanian dan Ceramah Agama kerohanian
1.20 09 40 523.110 - - - - - - - Badan Penghubung
bagi ASN dan Masyarakat Mandar se-Jabodetabek /agama
serta
sialaturahi
m antar
sesama
perantau
Terpenuhi
nya
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
20 09 40 fasilitas 7.709.270 779.296 779.600 779.296 99,96 1.021.780 1.785.886 23,17
Daerah/Wakil Kepala Daerah
pelayanan
kedinasan
Pelayanan
1.20 09 40 01 Pelayanan Kedinasan Protokoler 6.986.770 779.296 779.600 779.296 99,96 1.021.780 1.785.886 25,56 Badan Penghubung
Kedinasan
Terfasilitas
inya rapat
koordinasi
1.20 09 40 02 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 722.500 - - - - - - - Badan Penghubung
pejabat
pemerinta
h daerah
Terwujudn
ya
Peningkata
n kinerja
20 09 40 Program Peningkatan Pelayanan Publik perangkat 771.500 - - - 0,00 - - 0,00
daerah
dan
Pelayanan
Publik
Terwujudn
ya
kerjasama
promosi
potensi
Promosi, Partisipasi dan Pengembangan Potensi
1.20 09 40 03 daerah 513.500 - - - - - - - Badan Penghubung
Daerah dengan Kementerian/Lembaga Terkait
pada
kementeria
n atau
instansi
terkait

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Terlaksan
anya
kegiatan
dialog adat
antara
1.20 09 06 06 Dialog Adat untuk Generasi Muda Perantauan pemerinta 258.000 - - - - - - - Badan Penghubung
h dengan
generasi
muda
perantaua
n
Terwujudn
ya
konektivita
s dalam
memprom
osikan
Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan
20 09 53 potensi 1.136.000 - - - - - - 0,00
Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
daerah
antara
pemerinta
h dan
masyaraka
t
Terwujudn
ya
kerjasama
promosi
potensi
Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Event
1.20 09 53 daerah 423.200 - - - - - - Badan Penghubung
Promosi di Jakarta
pada
kegiatan
event
promosi di
Jakarta
Terciptany
a dialog
dan
penyebara
Dialog interaktif pejabat provinsi, kabupaten/kota n informasi
dengan Tokoh masyarakat mandar di perantauan tentang
Sulbar
dengan
masyaraka
t perantau
Penyediaan Jasa Publikasi, Promosi, dan Informasi Terpublika

melalui Media dan Pencetakan Bahan Promosi dan sinya
Informasi dalam rangka Pelayanan Data Informasi potensi
Pembangunan dan Potensi Provinsi Sulawesi Barat daerah

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Terwujudn
ya
Komunikas
i dan
Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media
20 09 53 dalam 872.300 - - - - - - 0,00
Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
peningkata
n promosi
dan
potensi
daerah
Terwujudn
ya media
audio
Pengadaan Media Audio Visual Layar Sentuh dan Media visual dan
Display Produk khas Sulawesi Barat display
produk
khas
Sulbar
Terwujudn
ya
sinergitas
hubungan
koordinasi
antar
lembaga
Penyelenggaraan Hubungan antara Pemerintah, Swasta
1.20 09 53 dalam 581.000 - - - - - - - Badan Penghubung
dan Masyarakat Sulawesi Barat
penyeleng
garaan
pemerinta
han dan
promosi
potensi
daerah
TOTAL ######### 3.496.982 3.499.997 3.496.982 99,91 3.960.000 7.320.927 17,49
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4,01 0.6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan administrasi perkantoran
4,01 0.6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah lembar surat-surat yang terkirim 30 orang - 30 30 100 30 30 100 BPBD
4,01 0.6 01 02 Jumlah Rekening 23 rek 4 4 4 100 4 12 52 BPBD
Listrik
4,01 0.6 01 06 Jumlah unit Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 153 unit 23 23 23 100 30 76 50 BPBD
Jumlah jenis Kebutuhan Alat Tulis Kantor Yang
4,01 0.6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 220 jenis 36 36 36 100 22 94 43 BPBD
Disediakan
4,01 0.6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah lembar 221.615 lbr 33.000 36.300 36.198 100 37.190 106.388 48 BPBD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerang
4,01 0.6 01 12 20 jenis 4 4 4 100 4 12 60 BPBD
Bangunan Kantor kantor yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-
4,01 0.6 01 15 15 jenis 3 3 3 100 3 9 60 BPBD
Undangan undangan
4,01 0.6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang 2.808 org 460 460 460 100 460 1.380 49 BPBD
Jumlah Lap. hasil Koordinasi dan konsultasi yang
4,01 0.6 01 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60 lap 12 12 12 100 12 36 60 BPBD
diikuti
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Lap. hasil Koordinasi dan konsultasi yang
4,01 0.6 01 20 60 lap 12 12 12 100 12 36 60 BPBD
Daerah diikuti
Rata Rata Capaian Kinerja 99,97

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Predikat Kinerja
4,01 0.6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
4,01 0,6 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan Gedung kantor yang diadakan 61 unit 10 5 4,00 80 - 14 23 BPBD
4,01 0,6 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah unit bangunan yang dipelihara 13 unit 2 2 2 100 2,00 6 46 BPBD
4,01 0,6 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara 5 unit 1 1 1 100 1,00 3 60 BPBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah unit Kendaraan Dinas/ Operasional yg
4,01 0,6 02 24 194 unit 37 30 30 100 39,00 106 55 BPBD
Dinas/Operasional dipelihara
4,01 0,6 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan yang dipelihara 244 unit 40 4 4,0 100 11,00 55 23 BPBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah unit pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 18 unit - - - 0 - - - BPBD
Predikat Kinerja
4,01 0.6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kepatuhan aparatur

Pengadaan pakaian dinas harian beserta Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta
4,01 0,6 03 10 156 Pasang - 55 55 100 - 55 35 BPBD
perlengkapannya Perlengkapannya
Jumlah Pasang Pengadaan Pakaian Olahraga dan
4,01 0,6 03 10 Pengadaan pakaian olahraga dan perlengkapannya 160 Pasang - - - 0 41,00 41 26 BPBD
Perlengkapannya
Jumlah Pasang Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
4,01 0,6 03 10 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 162 pasang 50 - - - - 50 31 BPBD
Tertentu
4,01 0,6 03 10 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pasang pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 162 Pasang 54 - - - - 54 33 BPBD
Rata Rata Capaian Kinerja 100
Predikat Kinerja
Persentase sumber daya apartur yang memiliki

4,01 0.6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
komptensi sesuai bidangnya
4,01 0.6 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang diikutkan 73 org 10 12 10 83 5,00 25 34 BPBD
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan
4,01 0.6 06
4,01 0,6 06 01 Jumlah dokumen laporan 20 dok 4 4 - - 1,00 5 25 BPBD
4,01 0,6 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan 5 dok 1 1 1 100 1,00 3 60 BPBD
4,01 0,6 06 05 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah dokumen laporan 16 dok 3 4 4 100 4,00 11 69 BPBD
4,01 0,6 06 06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen laporan 10 dok 2 2 2 100 2,00 6 60 BPBD
4,01 0,6 06 07 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen laporan 10 dok 2 2 2 100 2,00 6 60 BPBD
4,01 0,6 06 32 Penyusunan Pelaporan Data Base Pilah Kebencanaan Jumlah dokumen laporan 5 dok 1 1 1 100 1,00 3 60 BPBD
4,01 0,6 06 33 Forum Koordinasi SKPD Penanggulangan Bencana Jumlah peserta kegiatan 244 Peserta 40 40 40 100 50,00 130 53 BPBD
4,01 0,6 06 Penyusunan Profil BPBD Jumlah dokumen 2 dok - - - - - - - BPBD
Jumlah Laporan Informasi bencana yang
4,01 0,6 06 Penyebarluasan Laporan Informasi Kebencanaan 28 Lap. - - - - - - - BPBD
disebarluaskan
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Kedaruratan dan Logistik Persentase kejadian bencana yang ditangani saat
4,01 0.6 45
bencana tanggap darurat
Jumlah jenis penyediaan logistik penanggulangan

4,01 0.6 45 05 Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana 20 jenis 4 4 4 100 1,00 9 45 BPBD
bencana

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah dok kejadian bencana yang diberikan
Kaji Cepat Tanggap Darurat Saat Bencana (TRC) dan
4,01 0.6 45 07 penanganan cepat Tanggap Darurat Saat Bencana 75 dok 14 15 12 80 15,00 41 55 BPBD
Posko Siaga
(TRC)
Pembinaan dan Pemberdayaan Satgas Relawan Jumlah Satgas Relawan Bencana yang dibina dan
4,01 0.6 45 08 150 org 40 30 30 100 80,00 150 100 BPBD
Bencana diberdayakan dalam penanganan kedaruratan
Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Jumlah Masyarakat / Dunia Usaha yang diberdayakan
0 0 0 145 org - - - - - - - BPBD
Partisipasi Penyiapan Logistik dan Peralatan Bencana dalam penyiapan logistik dan peralatan Bencana
Bimbingan dan Pembekalan Manajemen Logistik dan Jumlah Aparatur yang diberikan Bimbingan dan
4,01 0.6 45 240 org - - - - - - - BPBD
Peralatan Pembekalan Manajemen Logistik dan Peralatan
Jumlah Peserta Sosialisasi Penanganan Tanggap
4,01 0.6 45 Sosialisasi Penanganan Tanggap Darurat 170 - - - - - - - BPBD
Darurat
Predikat Kinerja
Persentase pencapaian pemberian layanan informasi

penanganan bencana pada masyarakat; Cakupan
Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
4,01 0.6 46 sekolah/madrasah aman bencana yang dibentuk;
Bencana
Cakupan desa tangguh bencana; persentase dokumen
penunjang kebencanaan daerah.
Jumlah dokumen Potensi Daerah Rawan Bencana yang
4,01 0.6 46 01 Pemetaan Potensi Daerah Rawan Bencana 4 dok - 1 - - - - - BPBD
dipetakan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peringatan
4,01 0.6 46 04 Peringatan Bulan Bakti PRB 40 org - 11 11,00 100 8,00 19 48 BPBD
Bulan Bakti PRB Nasional
Jumlah peserta Sosialisasi Pengurangan Risiko
4,01 0.6 46 05 Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana 430 org 2 60 60,00 100 - 62 14 BPBD
Bencana
4,01 0.6 46 10 Penyusunan Rencana Kontigensi Jumlah dokumen Rencana Kontigensi yang disusun 5 dok - 1 - - - - - BPBD
Jumlah Kelompok Kader Desa Tangguh yang dibentuk Kader
4,01 0.6 46 11 Pengembangan Desa Tangguh 2 - 1 1,00 100 - 1 50 BPBD
dan dikembangkan Desa
Jumlah peserta kegiatan jambore relawan
4,01 0.6 46 Jambore Relawan Penanggulangan Bencana 60 org - - - - - - - BPBD
penanggulangan bencana
Jumlah Sekolah Madrasah aman bencana yang
4,01 0.6 46 Sekolah/ Madrasah Aman Bencana 10 Sekolah - - - - 2,00 2 20 BPBD
dibentuk
Jumlah peserta yang mengikuti simulasi Masyaraka
4,01 0.6 46 Simulasi Penanggulangan Bencana 310 - - - - - - - BPBD
penanggulangan bencana t
jumlah orang yang berposko melalui posko siaga
4,01 0.6 46 Posko Siaga Bencana 150 org - - - - - - BPBD
bencana
Penyusunan Perda Tentang Pengurangan Resiko Jumlah Dokumen Perda Penanggulangan Bencana
4,01 0.6 46 2 dok - - - - - - BPBD
Bencana yang disusun
Jumlah Papan Informasi bencana yang dibuat dan
4,01 0.6 46 Pembuatan Papan Pengumuman Bencana 175 buah - - - - - - BPBD
dipasang pada daerah rawan bencana
Jumlah Peserta yang dilatih terhadap manajemen
4,01 0.6 46 Bimbingan Manajemen Peanggulangan Bencana 113 org - - - - - - BPBD
penanggulangan bencana
Predikat Kinerja
Persentase masyarakat terdampak bencana yang

4,01 0.6 47 Program Pemulihan Pasca Bencana
dipulihkan kembali pasca bencana
Pelatihan Penyusunan Base Line Data (dalam rangka
4,01 0.6 47 37 Jumlah aparatur terlatih penyusunan base line data 150 org - 50 50,00 100 - 50 33 BPBD
penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana)
Jumlah peserta Sosialisasi Penanganan Bencana
4,01 0.6 47 38 Sosialisasi Penanganan Bencana Pasca Bencana 318 org - 120 120 100 360,00 480 151 BPBD
Pasca Bencana
Jumlah peserta Pemulihan Psiko Sosial Korban
4,01 0.6 47 39 Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana 730 org - 100 100,00 100 - 100 14 BPBD
Bencana

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pasca pelaksana
4,01 0.6 47 40 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 30 - - - - - - - BPBD
Bencana an
Identifikasi dan Verivikasi Kerusakan dan Kerugian Jumlah Dokumen Identifikasi dan verifikasi kerusakan
4,01 0.6 47 5 dok - - - - 1,00 1 20 BPBD
Sarpas Pasca Bencana dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana
Pemulihan Kondisi Sarana dan prasarana pasca Jumlah unit sarana dan prasarana yang dipulihkan
4,01 0.6 47 26 Unit - - - - - - - BPBD
bencana pasca bencana
Predikat Kinerja

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN ADMINSTRASI

4 03 01 01 100 %
PERKANTORAN PERKANTORAN
03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Tenaga Administrasi Jasa Surat menyurat 10 Orang 9 9 9 100% 9 9 90% sekretariat
Jumlah Rekening Jasa Komunikasi dan Listrik yang
4 03 01 01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 180 Rek 36 36 36 100% 36 108 60% sekretariat
Terbayarkan
4 03 01 01 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 9 Orang 9 9 9 100% 5 9 100% sekretariat
4 03 01 01 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 105 Unit 23 23 15 65% 25 63 60% sekretariat
4 03 01 01 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang digunakan 85 Jenis 45 46 46 100% 72 72 85% sekretariat
4 03 01 01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan Dokumen yang digandakan 65 Jenis 10 3 3 100% 3 16 25% sekretariat
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
4 03 01 01 Jumlah Instalasi listrik/penerangan yang diadakan 90 Jenis 9 15 15 100% 7 31 34% sekretariat
bangunan kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang
4 03 01 01 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 45 Jenis 14 14 14 100% 12 40 89% sekretariat
diadakan
4 03 01 01 Jumlah bahan bacaan 10 Jenis 4 4 100% 9 13 130% sekretariat
undangan
4 03 01 01 penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat 120 Kali 24 60 48 80% 12 84 70% sekretariat
Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi keluar
4 03 01 01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 500 OK 100 70 52 74% 65 217 43% sekretariat
daerah
Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi kedalam
4 03 01 01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 395 OK 86 80 80 100% 50 216 55% sekretariat
daerah
Predikat Kinerja ST
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN SARANA DAN
4 03 01 02 100 %
PRASARANA APARATUR PRASARANA APARATUR
4 03 01 02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 8 Unit 1 2 0 0% 8 9 113%
4 03 01 02 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 20 Unit 0 4 4 100% 4 8 40%
4 03 01 02 Pengadaan Mebeleur Jumlah meubeler yang diadakan 114 Unit 28 14 12 86% 14 54 47%
4 03 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor diperbaiki 23 paket 1 1 1 100% 3 5 22%
4 03 01 02 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang diperbaiki 35 Unit 26 29 21 72% 29 29 83%
dinas/operasional
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang yang
4 03 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 75 Unit 21 21 21 100% 21 63 84%
diperbaiki
Predikat Kinerja ST
4 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PERSENTASE TINGKAT KEPATUHAN APARATUR 100 %
4 03 01 03 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 747 stel 169 169 100% 91 260 35%
Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang
4 03 01 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 609 stel 224 224 100% 135 359 59%
diadakan
Predikat Kinerja ST
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER PERSENTASE SUMBERDAYA APARATUR YANG
4 03 01 05 100 %
DAYA APARATUR MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI BIDANGNYA

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
4 03 01 05 Pendidikan dan pelatihan formal 65 orang 6 2 33% 14 16 100%
Formal
Predikat Kinerja ST
TINGKAT KETEPATAN WAKTU PELAPORAN
4 03 01 06 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 50 dok
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
4 03 01 06 Jumlah laporan hasil capian kinerja 20 dok 4 4 4 100% 4 12 60%
realisasi kinerja SKPD
Jumlah DokumenLaporan keuangan akhir tahun yang
4 03 01 06 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
tersusun
4 03 01 06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA/DPA - SKPD yang tersusun 10 dok 2 2 2 100% 2 6 60%
4 03 01 06 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen/RKA/DPPA-SKPD yang tersusun 10 dok 2 2 2 100% 2 6 60%
4 03 01 06 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Jumlah laporan keuangan Triwulan yang tersusun 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
Predikat Kinerja ST
JUMLAH DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN
4 03 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI 20 dok
PEMBANGUNAN DAERAH
Pengumpulan, Updating dan Analisis data Informasi Jumlah dokumen data informasi capaian target kinerja
4 03 01 15 15 dok 3 3 3 100% 2 8 53%
Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan hasil updating dan analisis
Penyusunan data/informasi kebutuhan program Jumlah dokumen data/informasi kebutuhan program
4 03 01 15 5 dok 0 1 1 100% 1 2 40%
dokumen perencanaan dokumen perencanaan
Predikat Kinerja ST
JUMLAH FASILITASI KERJASAMA LEMBAGA
4 03 01 16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
4 03 01 16 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pameran Yang diikuti 5 dok/kali 0 1 1 100% 3 4 100%
(Sulawesi Exp, Invesda Expo dan Expo lainnya)
Koordinasi dan kerjasama lembaga perencanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar
4 03 01 16 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
pembangunan daerah (Forum Bappeda) Bappeda Se-Sulawesi Barat
Predikat Kinerja ST
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS CAKUPAN APARATUR PERENCANA LINGKUP
4 03 01 20 KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT YANG DIBIMBING DAN 930 orang
DAERAH DILATIH
4 03 01 20 Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana Jumlah Aparatur Perencana Yang Handal 300 orang 0 62 62 100% 70 132 44%
Bimbingan Teknis Perencanaan Lingkup Provinsi Jumlah Aparatur Perencana Yang Paham Pengisian
4 03 01 20 630 orang 0 115 115 100% 120 235 37%
Sulawesi Barat Dokumen Renja
Predikat Kinerja ST
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN JUMLAH DOKUMEN RANCANGAN PERENCANAAN
4 03 01 21 177 dok
DAERAH DAN RANCANGAN AKHIR PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Tahun 2019 dan
4 03 01 21 Penyusunan Rancangan RKPD 20 dok 4 4 4 100% 4 12 60%
Rancangan Akhir RKPD-P Tahun 2018
Berita acara Kesepakatan hasil musrenbang tentang
4 03 01 21 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 5 Dok 1 1 1 100% 1 3 60%
perbaikan rancangan RKPD Tahun 2019
Jumlah Dokumen Pergub RKPD Tahun 2019 dan RKPD-
4 03 01 21 Penetapan RKPD 10 Dok 2 2 2 100% 2 6 60%
P Tahun 2018
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
4 03 01 21 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
Pemerintah
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Jumlah Dokumen Laporan Keterangan
4 03 01 21 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
Pertanggungjawaban (LKPJ) Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Jumlah Laporan Pengendalian Dokumen dan
4 03 01 21 Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Sumber 20 dok 4 4 4 100% 4 12 60%
bersumber dana APBN Dana APBN

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah Dokumen KUA PPAS 2019 dan KUA PPAS-P
4 03 01 21 Penyusunan KUA dan PPAS 10 dok 2 0 0 0% 0 2 20%
2018
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian
4 03 01 21 Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan 30 dok 1 6 4 67% 4 9 30%
bersumber dana APBD Daerah APBD
Koordinasi pelaporan dan monitoring Rencana Aksi
Dokumen laporan hasil rencana aksi daerah
4 03 01 21 Daerah Penanggulangan dan Pemberantasan Korupsi 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
pencegahan dan pemberantasan korupsi
RAD - PPK
Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi
4 03 01 21 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan OPD,Koordinasi di 6 Kabupaten dan 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
Kementerian/Lembaga
Koordinasi pelaporan dan monitoring Rencana Aksi Jumah Dokumen Laporan Hasil Rencana Aksi Daerah
4 03 01 21 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
Daerah Hak Azasi Manusia (RAD - HAM) Hak Asasi Manusia (RAD-HAM)
Koordinasi perencanaan pemerintahan makro dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Bidang Perencanaan
4 03 01 21 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
pengolahan data Pemerintah Makro dan Pengolahan Data 1
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
4 03 01 21 5 dok 0 1 1 100% 1 2 40%
Pembangunan Infrastruktur pembangunan infrastruktur
Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen Laporan Penilaian Dokumen
4 03 01 21 36 dok 0 7 6 86% 6 12 33%
Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Se Sulawesi Barat
Jumlah laporan Rapat Koordinasi dengan OPD
4 03 01 21 Koordinasi pengarustamaan gender Lingkungan Sosial Budaya dan Kabupaten di 6 5 dok 0 1 0 0% 1 1 20%
Kabupaten
Penyusunan dokumen strategis penanggulangan Jumlah dokumen strategis penanggulangan kemiskinan
4 03 01 21 5 dok 0 1 1 100% 1 2 40%
kemiskinan daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Barat daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Dokumen Tabel Input Uoput Provinsi Jumlah Dokumen Tabel Input Output Provinsi Sulawesi
4 03 01 21 1 dok 0 1 1 100% 0 1 100%
Sulawesi Barat Barat
Predikat Kinerja ST
JUMLAH DOKUMEN HASIL RAPAT KOORDINASI
DENGAN OPD LINGKUP EKONOMI DAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4 03 01 22 KABUPATEN, KOORDINASI PEMBANGU AN 5 dok
EKONOMI
EKONOMI DI 6 KABUPATEN DAN 9
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Jumlah dokumen Laporan Rapat Koordinasi dengan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang OPD Lingkup Ekonomi dan Kabupaten, koordinasi
4 03 01 22 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
Ekonomi Pembangunan Ekonomi di 6 Kabupaten dan 9
Kementerian/Lembaga
Predikat Kinerja ST
JUMLAH DOKUMEN HASIL RAPAT KOORDINASI
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL
4 03 01 23 TENTANG SOSIAL BUDAYA LINGKUP OPD 5 dok
BUDAYA
PROVINSI SULBAR DAN KABUPATEN
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Jumlah dokumen Laporan Rapat Koordinasi dengan
4 03 01 23 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
Budaya OPD Lingkup Sosial Budaya, Koordinasi di 6 Kabupaten
Predikat Kinerja ST
JUMLAH DATA DAN INFORMASI SERTA DOKUMEN
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH
4 03 01 24 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 7 dok
DAN SUMBER DAYA ALAM
DAYA ALAM
Jumlah dokumen Laporan Hasil Perencanaan dan
Koordinasi perencanaan air minum drainase dan
4 03 01 24 Pelaksanaan Kegiatan AMPL Provinsi Sulawesi Barat 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
sanitasi perkotaan (AMPL) dan kawasan permukiman
Dalam Mendukung Program 100-0-100
Penyusunan study kelayakan pembangunan jalan dan Jumlah dokumen study kelayakan pembangunan jalan
4 03 01 24 2 dok 0 1 1 100% 0 1 50%
jembatan dan jembatan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Predikat Kinerja ST
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA,
4 03 01 27 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 10 dok
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG
Jumlah laporan Penyelenggaraan Koordinasi Penataan
Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang 1 Dokumen BKPRD dan 1 Dokumen Koordinasi
4 03 01 27 5 dok 1 1 1 100% 1 3 60%
Ruang Penataan Ruang
HASIL
Penyusunan dan pengelolaan informasi sfasial Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Pelaksanaan
4 03 01 27 5 dok 0 1 1 100% 1 2 40%
pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Kebijakan Satu Peta
Predikat Kinerja ST
JUMLAH DOKUMEN EVALUASI, MONITORING DAN
Program Pengendalian Pembangunan Daerah dan
4 03 01 29 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pelaporan
PROVINSI SULAWESI BARAT
Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Koordinasi dan
Koordinasi Bidang Pengendalian pembangunan dan
4 03 01 29 konsultasi dan rapat-rapat lainnya serta tindaklanjut 150 laporan 30 30 30 100% 30 90 60%
pelaporan
hasil koordinasi dan konsultasi
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Renja
Pengendalian dan Evaluasi RKPD/Renja OPD Provinsi
4 03 01 29 Provinsi dan RKPD Kabupaten Se Provinsi Sulawesi 20 dok 6 6 4 67% 4 14 70%
dan RKPD Kabuapten Se-Provinsi Sulawesi Barat
Barat
Koordinasi penyusunan laporan Dana Alokasi Khusus Jumlah Dokumen Laporan DAK 2018 dan Usulan DAK
4 03 01 29 10 dok 1 2 2 100% 2 5 50%
(DAK) 2019
Jumlah Sistem dan aplikasi serta Pejabat dan Staf yang
Pengembangan sistem pelaporan, pengendalian dan menangani pelaporan mengerti dan paham tentang
4 03 01 29 500 orang 80 100 100 100% 100 280 56%
evaluasi pembangunan daerah (E-Gov) tatacara Penyusunan dan pelaporan rencana
Pembangunan Daerah
Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan
Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Perencanaan
4 03 01 29 pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten Se- 30 laporan 0 6 6 100% 6 12 40%
Kabupaten Se Prov. Sulbar
Predikat Kinerja ST
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.04 4.04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi

Penggunaan Perangko Materai dan Pengiriman
4.04 4.04 01 01 Jasa Surat Menyurat 19.750 Surat 3.000 3500 3.500 100% 3800 10300 52,15 BPKPD
Paket/Dokumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Pemakaian Telepon, Listrik, Air, dan Internet
4.04 4.04 01 01 1.680 Lokasi/Bln 200 336 336 100% 336 872 51,90 BPKPD
Listrik pada BPKPD dan UPTBD Samsat Se-Sulbar
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan
4.04 4.04 01 01 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPKPD 50 Lap 9.500 4 4 100% 10 9514 19028,00 BPKPD
berdayaguna
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang
4.04 4.04 01 01 600 Unit 95 10 10 100% 59 164 27,33 BPKPD
Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara dan dibayarkan STNK
4.04 4.04 01 01 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dokumen yang terkelolah 15.924 Dok 2.280 3000 3.000 100% 3121 8401 52,76 BPKPD
4.04 4.04 01 01 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia 60 Jenis 100 48 48 100% 19 167 278,33 BPKPD
4.04 4.04 01 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 11.604 Blok 2.000 3000 2.800 93% 17 4817 41,51 BPKPD
4.04 4.04 01 01 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Sewa Gedung/Gudang/Kantor BPKPD 78 Alat 12 4 4 100% 4 20 25,64 BPKPD
Hidangan Rapat Umum dan Jamuan Makan
4.04 4.04 01 01 Penyediaan Makanan dan Minuman 60 Bulan 90 100 100 100% 50 240 400,00 BPKPD
(Prasmanan Tamu Lainnya)
Pemenuhan undangan rapat koordinasi dan konsultasi
4.04 4.04 01 01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 657 ok 135 65 65 100% 40 240,46367 36,60 BPKPD
Luar Daerah
Terwujudnya tujuan dan hasil rapat koordinasi dan
4.04 4.04 01 01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 741 ok 120 42 42 100% 36 198 26,72 BPKPD
konsultasi Dalam Daerah
4.04 4.04 01 01 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai Jumlah Laporan Penertiban Administrasi Kepegwaian 90 Lap 52 18 18 100% 18 88 97,78 BPKPD
Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai
4.04 4.04 01 01 Jumlah Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai 1.781 Org 341 341 100% 341 19,15 BPKPD
(SKP)

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
4.04 4.04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah
Jumlah Pengadaan Lemari, AC, Meja, Kursi dan
4.04 4.04 01 02 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 146 Unit 26 26 100% 91 117 80,14 BPKPD
Perlengkapan Kantor Lainnya
4.04 4.04 01 02 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Pengadaan Laptop/Komputer, Print, UPS,AC 167 Unit 89 47 47 100% 62 198 118,56 BPKPD
4.04 4.04 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor 1955 Unit 290 215 215 100% 189 694 35,50 BPKPD
4.04 4.04 01 02 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah Gedung/Kantor yg akan direhab 28 Unit 1 1 100% 5 6 21,43 BPKPD
Pembangunan Gedung Kantor UPTBD Samsat Jumlah Gedung Kantor yang tersedia 5 Unit 2 2 40,00
4.04 4.04 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.04 4.04 01 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM yang berkualitas BPKPD
4.04 4.04 01 05 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Org 130 150 150 100% 150 430 286,67 BPKPD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kali
4.04 4.04 01 05 Jumlah Sosialisasi 30 6 6 100% 6 20,00 BPKPD
Pendapatan sosialisasi
4.04 4.04 01 05 Bimbingan Teknis Pengelolaan PDE Jumlah Peserta Bimtek 245 Org 50 50 100% 50 20,41 BPKPD
Sosialisasi Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan
4.04 4.04 01 05 Jumlah Peserta Sosialisasi 80 Peserta 80 80 100% 80 100,00 BPKPD
Pelaporan DAK Fisik/Non Fisik
Bimtek Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah
4.04 4.04 01 05 Jumlah Kegiatan Bimtek 5 Aplikasi 5 5 100% 5 100,00 BPKPD
dan BMD Lingkup Pemprov Sulbar
4.04 4.04 01 06 Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah
4.04 4.04 01 06 Jumlah Laporan Fisik dan Keuangan yang terkelolah 60 Lap 12 12 12 100% 12 36 60,00 BPKPD
4.04 4.04 01 06 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan Keuangan yang tersedia Persemester 10 Lap 2 2 2 100% 2 6 60,00 BPKPD
4.04 4.04 01 06 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Kauangan Akhir Tahun 5 Lap 2 1 1 100% 1 4 80,00 BPKPD
4.04 4.04 01 06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumah Dokumen RKA/DPA Tahun 2018 100 Dok 1 36 36 100% 4 41 41,00 BPKPD
4.04 4.04 01 06 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumah Dokumen RKA-P/DPPA Tahun 2018 100 Dok 12 36 36 100% 20 68 68,00 BPKPD
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
4.04 4.04 01 06 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PPKD 60 Lap 12 12 12 100% 20 44 73,33 BPKPD
Keuangan/LPJ Bendahara PPKD
Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program
4.04 4.04 01 06 Forum Diskusi/Rapat BPKPD 450 Peserta 32 60 60 100% 12 104 23,11 BPKPD
dan Kegiatan Hasil Evaluasi Kinerja BPKPD
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
4.04 4.04 01 06 60 Lap 12 12 12 100% 12 36 60,00 BPKPD
Bendahara Pengeluaran Pengeluaran
4.04 4.04 01 06 Penyusunan Renja OPD Jumlah Dokumen Renja 10 Dok 2 2 2 100% 0 4 40,00 BPKPD
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
4.04 4.04 01 17
keuangan daerah
Sosialisasi kebijakan dan singkronisasi Pelaksanaan
Wajib Pajak 300 Kali 2 2 0,67
Pemungutan PAD
Penyusunan data anggaran belanja bunga, belanja Data Anggaran Belanja Bunga, Subsidi dan Belanja Lap/Triwul
30 4 4 13,33
subsidi dan belanja tak terduga Takterduga an
Rapat Transparansi Penyusunan Anggaran Daerah Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah 10 2 2 20,00
Penatausahaan Administrasi Pinjaman Daerah
Pinjaman Daerah 200 40 40 20,00
Pembangunan RSUD Kelas B
Workshop Percepatan Penyusunan Anggaran se
Pemahapan tentang Penyusunan Anggaran 400 Org 100 100 25,00
Sulawesi Barat
rekonsiliasi data gaji dan tunjangan serta tambahan
Rekonsiliasi data Belanja Tidak Langsung 2017 10 Rekon 2 2 20,00
penghasilan dalam rangka penyusunan APBD TA.2017
Workshop percepatan penyusunan laporan keuangan
Percepatan penyusunan Laporan Keuangan 0 #DIV/0!
TA. 2017
Forum akuntabilitas keuangan SKPD lingkup prov.
ASN Lingkup Pemprov Sulbar 500 ASN 0 0,00
Sulbar
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek SIMDA
Bimtek SIMDA Pertanggungjawaban 500 Peserta 100 100 20,00
Pertanggungjawaban

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah SKPD Yang Mengadiri Sosialisasi Peraturan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Perundang-Undangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan 0 #DIV/0!
Akuntansi dan Pelaporan Keuda
Keuda
Penyediaan Pelayanan Dana Perimbangan dan
Pelayanan dan Pelaporan Dana Perimbangan 60 Lap 12 12 20,00
Pelaporan DAK Fisik dan Non Fisik
Bimtek Perpajakan (MPN-G2) Pembayaran Pajak
Peserta bimtek 150 Org 150 150 100,00
melalui e-Billing Lingkup Pemprov Sulbar
Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Terlaksananya Sosialiasi Pengelolaan Dana
Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non 1000 Org 200 200 20,00
Perimbangan dan Pelaporan DAK Fisik & Non Fisik
Fisik
Bimtek SIMDA Penatausahaan Peserta bimtek Penatausahaan 400 Orang 120 120 30,00
Penyusunan Pergub tentang Pengelolaan Kas Non
Jumlah Pergub 630 Dok 1 1 0,16
Anggaran
Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada
Monitoring dan Evaluasi program Kegiatan 120 Kali Monev 24 24 20,00
BPKPD dan UPTBD Samsat Se-Sulbar
Peningkatan Pengelolaan Pemungutan pajak daerah
Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah 60 Lap 12 12 20,00
UPTD Samsat Majene
UPTD Samsat Mamuju Utara
UPTD Samsat Mamasa
UPTD Samsat Polewali Mandar
Perda/Per
Penyusunan Peraturan Keputusan di bidang PAD Jumlah Peraturan Daerah 20 1 1 5,00
gub
Menghadiri Undangan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Rapat Koordinasi dipenda dengan instansi terkait 5 Kali Rapat 1 1 20,00
Dalam dan Luar Daerah
Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan
Intensifikasi penerimaan Retribusi Daerah 30 Lap 6 6 20,00
Tertentu
Singkronisasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan
Data penerimaan dan Dana bagi hasil 25 5 5 20,00
daerah dan Dana Bagi hasil
Sosialisasi Pergub Tentang Bantuan Hibah dan Bantuan
Peserta Sosialisasi Pergub 300 Org 100 100 33,33
Sosial
Rapat koordinasi Persamaan Persepsi tentang
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan 20 Kali Rapat 2 2 10,00
Perpindahan Pegawai
Workshop Sim Gaji untuk tenaga administrasi SMA dan Jumlah peserta dalam memahami pengelolaan SIM Gaji
1000 Org 150 150 15,00
SMK sessulbar untuk SMA dan SMK
Jumlah Bantuan Hibah dan Bantu sosial yang akan
Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 1800 Dok 600 600 33,33
diverifikasi
Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Jumlah Objek Pajak yang dikelolah 20 Tri 4 4 20,00
Rekon Pendapatan Kasda dengan UPTD Jumlah Pelaksanaan Rekon dengan UPTD 20 Tri 4 4 20,00
Implementasi Kebijakan Akuntansi terhadap Terlaksananya tenaga yang handal dan akuntabel
220 OPD 40 40 18,18
penyusunan Anggaran Belanja Modal dalam penyusunan APBD
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Jumlah laporan yang diterbitkan dalam penerimaan dan
58 Lap 12 12 20,69
Pengeluaran Kas pengeluaran kas
Rapat Koordinasi dengan Bank Pemerintah Tempat
Jumlah Pelaksanaan Rapat dengan Bank terkait 20 Tri 1 1 5,00
Rekening Kas Daerah
Target Pendapatan pada APBD 2018 & APBD-
Penyusunan Data Anggaran Pendapatan 10 Dok 1 1 10,00
Perubahan TA.2017
Penyusunan Target Pokok 2018 dan Target Perubahan Target Pendapatan pada APBD 2018 & APBD-
10 Lap 2 2 20,00
2017 Perubahan TA.2017
Pengelolaan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Laporan Dana Transfer ke Daerah (DAK Fisik/DAK Non
4.04 4.04 01 17 75 Lap 15 15 100% 17 32 42,67 BPKPD
Fisik dan Non Fisik Fisik/BOS)
Jumlah SPD yang diterbitkan dalam proses
4.04 4.04 01 17 Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) 270 SPD 43 43 100% 43 15,93 BPKPD
penatausahaan keuangan
Rekonsilisasi Data Pegawai Pemerintah Provinsi pada Jumlah Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai Pemprov
4.04 4.04 01 17 165 Lap 33 33 100% 3 36 21,82 BPKPD
OPD Sulawesi Barat pada OPD

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pelayanan PKB melalui Samsat Keliling UPTD Samsat
4.04 4.04 01 17 Pungutan Pajak 120 Keg 72 56 78% 24 80 66,67 BPKPD
Mamuju Utara
Koodinasi Rapat Kerja Teknis Non Pajak dengan
4.04 4.04 01 17 Rapat Koordinasi Non Pajak dengan Instansi Terkait 100 20 20 100% 24 44 44,00 BPKPD
Instansi Terkait
Pelayanan PKB melalui Samsat Keliling UPTBD Samsat
Majene
Operasi Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Sulawesi
4.04 4.04 01 17 Operasi Kendaraan Bermotor 6 Kali Rapat 30 30 100% 24 54 900,00 BPKPD
Barat.
Pelayanan PKB melalui Samsat Keliling UPTBD Samsat
Mamasa
4.04 4.04 01 17 Rekonsiliasi Penerimaan PAD UPTBD Samsat Mamuju Keselarasan Data 20 Tri 4 4 100% 4 8 40,00 BPKPD
4.04 4.04 01 17 Rekonsiliasi Penerimaan PAD UPTBD Samsat Polman Keselarasan Data 20 Tri 4 4 100% 4 8 40,00 BPKPD
Rapat Koordinasi antara Kuasa BUD dengan Bank
4.04 4.04 01 17 Rapat Koordinasi Kuasa BUD dengan Bank 20 Kali Rapat 3 3 100% 3 15,00 BPKPD
Persepsi
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Monev Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Bagi Hasil
4.04 4.04 01 17 10 4 2 2 100% 2 8 80,00 BPKPD
(BKK) Kabupaten
4.04 4.04 01 17 Evaluasi Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pemungutan Pajak Daerah 30 Lap 6 6 100% 6 20,00 BPKPD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi
4.04 4.04 01 17 Retribusi Jasa Usaha 40 OPD 8 8 100% 6 14 35,00 BPKPD
Jasa Usaha
Polman
Penyusunan data dan rekonsiliasi anggaran belanja gaji
4.04 4.04 01 17 Rekonsiliasi data Belanja Tidak Langsung 2017 10 Kali Rakor 2 2 100% 2 20,00 BPKPD
dan tunjangan serta tambahan penghasilan
Rekonsiliasi Penerimaan PAD UPTBD Samsat Mamuju
4.04 4.04 01 17 Keselarasan Data 20 Tri 4 4 100% 4 8 40,00 BPKPD
Utara
Pendataan Obyek Retribusi Daerah dan Lain-Lain Obyek Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang
4.04 4.04 01 17 60 Obyek 12 12 100% 12 20,00 BPKPD
Pendapatan yang sah sah
Data
4.04 4.04 01 17 Pendataan Obyek Dan Subyek Pajak Pendataan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor 50000 10.000 10.000 100% 10000 20,00 BPKPD
Potensi
4.04 4.04 01 17 Rekonsiliasi Penerimaan PAD UPTBD Samsat Majene Keselarasan Data 20 Tri 4 4 100% 4 8 40,00 BPKPD
4.04 4.04 01 17 Rekonsiliasi Penerimaan PAD UPTBD Samsat Mamasa Keselarasan Data 20 Tri 4 4 100% 4 8 40,00 BPKPD
Mamuju
4.04 4.04 01 17 Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Dokumen Pertanggungjawaban BPKPD 1800 Dok 360 360 100% 360 20,00 BPKPD
Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Kas Daerah
4.04 4.04 01 17 Rekon dengan OPD/UPTBD Samsat 20 Kali Rekon 10 10 100% 10 20 100,00 BPKPD
dengan dengan OPD/UPTBD
4.04 4.04 01 17 Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi 300 Org 150 150 100% 150 300 100,00 BPKPD
Penyusunan Data anggaran Belanja Hibah dan Bantuan
4.04 4.04 01 17 Data Belanja Hibah 30 Lap 8 6 6 100% 14 46,67 BPKPD
Sosial
4.04 4.04 01 17 Rapat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah 10 Kali Rakor 2 2 100% 2 20,00 BPKPD
4.04 4.04 01 17 Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Jumlah Surat Perintah Pencairan dana yang terkelolah 322.500 SP2D 75000 22.500 22.500 100% 36000 133500 41,40 BPKPD
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
4.04 4.04 01 17 Jumlah pelaksanaan Monev 120 24 24 100% 24 48 40,00 BPKPD
BPKPD
Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah UPTBD Samsat
4.04 4.04 01 17 Pengelolaan Penerimaan Pungutan Pajak 60 Lap 12 12 100% 12 24 40,00 BPKPD
Majene
Mamuju
Mamuju Utara

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Mamasa
Polman
Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber pendapatan Melakukan inventarisasi potensi-potensi Pendapatan
4.04 4.04 01 17 60 Lap 6 12 12 100% 12 30 50,00 BPKPD
Daerah Pajak Daerah
4.04 4.04 01 17 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Monev PAD 20 Kali Monev 4 12 12 100% 4 20 100,00 BPKPD
Sinkronisasi dan Konsiliasi Pengelolaan Penerimaan Rapat Rekonsiliasi Data Penerimaan PKB, BBN-KB,
4.04 4.04 01 17 25 5 5 100% 5 20,00 BPKPD
Pendapatan Daerah dan PBB-KB
Jumlah PNS (ASN) yang dikelola dan terdata
4.04 4.04 01 17 Pendataan dan Penataan Administrasi gaji PNS 18000 PNS 5418 3.600 3.600 100% 3.600 12618 70,10 BPKPD
admnistrasi gajinya
Jumlah penerima dana bantuan hibah dan bantuan
4.04 4.04 01 17 Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 1800 Dok 380 380 100% 380 760 42,22 BPKPD
sosial
4.04 4.04 01 17 Penataan Administrasi Kas Daerah Dokumen Administrasi Kas Umum Daerah 75000 Dok 15000 15.000 15.000 100% 2400 32400 43,20 BPKPD
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan
4.04 4.04 01 17 58 Lap 12 12 100% 2 14 24,14 BPKPD
Pengeluaran Kas Pengeluaran Kas
Penyusunan analisa standar belanja Jumlah Pergub 5 1 1 20,00 BPKPD
penyusunan standar satuan harga Jumlah Pergub 375 Exp/ Dok 1 1 0,27 BPKPD
Terlaksananya penyusunan peraturan KDH tentang
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1000 Exp/ Dok 1 1 0,10 BPKPD
Penjabaran APBD TA.2020
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang
1000 Exp/ Dok 1 1 0,10 BPKPD
Perubahan APBD perubahan APBD TA. 2019
Penyusunan Pergub tentang Penjabaran Tersedianya Raperda dan Perda tentang
1800 Dok 360 360 20,00 BPKPD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Fokus Group Diskusi (FGD) Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Penyusunan Anggaran Se Provinsi Jumlah Peserta FGD 500 Org 150 1 151 30,20 BPKPD
Sulawesi Barat
Penyusunan PERGUB tentang Pengelolaan Kas Non
Jumlah Pergub 630 Dok 1 1 0,16 BPKPD
Anggaran
Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Jumlah Aparatur Yang Terbina 600 Org 42 120 162 27,00 BPKPD
Pendataan Objek Pajak dan BHP Daerah Jumlah Objek Pajak Daerah 32000 Data 4900 6000 10900 34,06 BPKPD
Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Bagi
Laporan Data Penerimaan dan dana bagi hasil 37 Lap 8 8 21,62 BPKPD
hasil Pajak
Rapat Koordinasi dengan Bank Pemerintah Tempat Rapat Koordinasi antara Kuasa BUD dengan Bank
20 Tri 3 3 15,00 BPKPD
Rekening Kas Daerah Persepsi
Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor Dalam Jumlah Operasi (Sweeping) Penertiban Kendaraan
120 Swiping 4 24 28 23,33 BPKPD
Wilayah Sulawesi Barat Bermotor yang dilaksakan
Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara
Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban OPD dan PPKD 1800 Dok 360 360 20,00 BPKPD
OPD dan PPKD
Perencanaan dan Pengendalian Belanja Hibah dan
Data Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 20 Lap 4 4 20,00 BPKPD
Bantuan Keuangan
Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah Data Pungutan Pajak Daerah 120 Lap 24 24 20,00 BPKPD
Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Pemungutan
Jumlah Peserta Bimtek 660 Org 150 150 22,73 BPKPD
Pajak
Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan
Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Prov. Sul Bar 210 OPD 42 42 20,00 BPKPD
Belanja dengan OPD
Jumlah Laporan Realisasi APBD (Bulanan, Triwulan
Penyusunan Laporan Realisasi APBD 90 Dok 16 16 17,78 BPKPD
dan Semesteran)
Jumlah Rekon Penerimaan Retribusi Pendapatan Lain-
Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Non Pajak 50 Kali 5 5 10,00 BPKPD
lain yang sah
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jumlah Pergub yang Tersusun 5 Pergub 1 1 20,00 BPKPD
Sulawesi Barat
Inventarisasi Barang Milik Daerah 5 Tahunan Data Inventaris BMD 215 OPD 43 43 20,00 BPKPD
Rekonsiliasi Akuntansi BMD Data Akuntansi BMD 200 OPD 40 40 20,00 BPKPD

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Perencanaan dan Pengendalian Gaji dan Tunjangan Tersusunya Perencanaan dan Pengendalian Gaji dan
20 Lap 4 4 20,00 BPKPD
Pegawai Daerah Tunjangan serta Tambahan Penghasilan
Pengesahan dan Penetapan Dokumen DPA dan Terlaksananya pengesahan Dokumen DPA-OPD dan
210 OPD 42 42 20,00 BPKPD
Anggaran Kas OPD serta OPKD DPA-OKPD serta Anggaran Kas
Penyelesaian Aset milik Pemprov Sulbar yang
Status Aset Jelas 25 Unit 5 5 20,00 BPKPD
bermasalah
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Aplikasi
Monev Pengelolaan Aplikasi Samsat 120 Monev 4 4 3,33 BPKPD
Samsat
Rapat Inventarisasi Dana Perimbangan dan Dana
data dana perimbangan dan dana transfer 20 Kali Rapat 4 4 20,00 BPKPD
Transfer
Bimtek Pengelolaan Aplikasi PDE Samsat Jumlah Peserta Bimtek 245 Org 40 40 16,33 BPKPD
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 215 Lap 43 43 20,00 BPKPD
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada Teknis Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Ke 225 Pergub 45 45 20,00 BPKPD
Kabupaten Kabupaten
Tersusunnya Perencanaan dan Pengendalian
Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 20 Lap 4 4 20,00 BPKPD
Pendapatan daerah
Terlaksananya Asistensi dan pemahaman penyusunan
Asistensi RKAP-OPD dan RKAP-OPKD 210 OPD 42 42 20,00 BPKPD
RKAP/DPPA/Anggaran Kas
Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengadaan dan Pengumpulan Data dan mengevaluasi hasil pengadaan
20 Lap 4 4 20,00 BPKPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan pemeliharaan BMD
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dan Pemanfaatan
SK Status Pengguna Barang Milik Daerah 168 OPD 42 42 25,00 BPKPD
Barang Milik Daerah
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Jumlah Pergub yang tersusun 375 Pergub 35 35 9,33 BPKPD
Penyusunan APBD
Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan SKPD Prov
Rekon Data Laporan keuangan SKPD Prov Sul-bar 210 OPD 42 42 20,00 BPKPD
Sulawesi Barat
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Laporan BMD yang akan dipindahtangankan 210 OPD 42 42 20,00 BPKPD
Focus Grup Discussion (FGD) Obyek obyek retribusi
Terbinanya Aparat Pengelolaan Pendapatan 450 Org 90 90 20,00 BPKPD
daerah
Pendataan Objek Pendapatan lain-lain Yang Sah Objek Pendapatan Lain-lain Yang sah 100 Obyek 20 20 20,00 BPKPD
Pendataan Objek Retribusi Daerah Jumlah Objek Retribusi 60 Obyek 6 6 10,00 BPKPD
Penyediaan Pelayanan SPD - SKPD Jumlah SPD-SKPD 1640 SPD 328 328 20,00 BPKPD
Workshop Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Peserta Workshop Percepatan Penyusunan
645 Org 129 129 20,00 BPKPD
SKPD dan SKPKD berbasis Akrual Laporan Keuangan SKPD
Jumlah RKA OPD dan RKA OPKD yang akan di
Asistensi RKA OPD dan RKA-OPKD 215 OPD 43 43 20,00 BPKPD
asistensi
Jumlah Dokumen KUA/PPAS dan KUPA/PPAS
Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah 160 Org 1 1 0,63 BPKPD
Perubahan APBD yang tersusun
Workshop Dana Perimbangan dan Dana Transfer Jumlah Peserta Workshop 250 Org 50 50 20,00 BPKPD
Pengelolaan Data Base APBD pada Sistem Informasi
Jumlah Laporan 60 Lap 12 12 20,00 BPKPD
Keuangan Daerah (NASIONAL)
Monitoring Pelaksanaan Penyerapan Kebijakan Terlaksananya Hasil Evaluasi Identifikasi dan
30 Kabupaten 6 6 20,00 BPKPD
Pengelolaan Transfer ke Daerah Rekomendasi Hasil Monitoring
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
4.04 4.04 01 18
keuangan kabupaten/ kota
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Terlaksananya Penyusunan Standar Evaluasi Ranperda
70 Perda 12 12 17,14 BPKPD
kabupaten/ kota Tentang Apbd Kab/Kota
Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan Tersedianya Dokumen Standar Evaluasi Rancangan
daerah tentang APBD kabupaten/ kota Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Perda
Perda APBD Kabupaten / Kota Se Sulawesi Barat 30 Kabupaten 6 6 20,00 BPKPD
APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi Barat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Evaluasi ranperda tentang Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016 5 Perda 1 1 20,00 BPKPD
Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota
Kabupaten/ Kota

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pembinaan pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Pemahaman tentang proses pengelolaan keuangan
Milik daerah daerah
Pengumpulan dan penyusunan data APBD TA.2017 informasi dan laporan APBD se Provinsi Sulawesi Barat 30 Kabupaten 6 6 20,00 BPKPD
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
4.04 4.04 01 18 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Jumlah Surat Keputusan 34 Perda 1 1 100% 14 15 44,12 BPKPD
Kota
Pengumpulan dan Penyusunan Data Informasi APBD
4.04 4.04 01 18 Jumlah Laporan dan Sistem 35 Kabupaten 7 7 100% 7 20,00 BPKPD
Kabupaten/Kota
4.04 4.04 01 18 Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur tentang APBD Jumlah Laporan 30 Kabupaten 6 6 100% 6 20,00 BPKPD
Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan
4.04 4.04 01 18 Jumlah Laporan Realisasi 20 Lap 4 4 100% 4 20,00 BPKPD
Rekonsiliasi APBD Kabupaten
Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang APBD dan pertanggungjawaban Jumlah Pergub yang tersusun 5 Pergub 1 1 20,00 BPKPD
pelaksanaan APBD kabupaten/kota
Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan
Jumlah Laporan yang tersedia 175 Lap 15 15 8,57 BPKPD
Kabupaten/Kota
Program Pelaksanaan Penganggaran Daerah
Asistensi RKA/DPA/Anggaran Kas SKPD/SKPKD RKA / DPA dan Anggaran Kas 200 OPD 40 40 20,00 BPKPD
Asistensi RKAP/DPPA/Anggaran Kas SKPD/SKPKD RKAP / DPPA dan Anggaran Kas 200 OPD 40 40 20,00 BPKPD
Penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah
Draf Rancangan Perda tentang APBD 5 Perda 1 1 20,00 BPKPD
tentang Perubahan APBD 2017
Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan
4.04 4.04 01 20
Keuangan dan Barang Milik Daerah
Pendalaman Teknis Pengelolaan SIKD Nasional se
SIKD Nasional 35 Lap 7 7 20,00 BPKPD
Sulbar
Sosialisasi Tata Cara Penyampaian data IKD melalui
Tata Cara Penyampaian data IKD 300 Org 60 60 20,00 BPKPD
Aplikasi Sinergi
Monitoring dan Evaluasi Penyampaian data IKD melalui
Proses Pelaksanaan IKD 30 Kabupaten 6 6 20,00 BPKPD
Aplikasi Sinergi
Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Prov. Pengelolaan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, dan PDE
4.04 4.04 01 20 20 Aplikasi 3 3 3 100% 4 10 50,00 BPKPD
Sulbar Samsat Online
Pengolaan Data Base APBD pada Sistem Informasi
4.04 4.04 01 20 Jumlah Laporan 10 Lap 2 2 100% 2 20,00 BPKPD
Keuangan Daerah (NASIONAL)
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi
4.04 4.04 01 20 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 10 Aplikasi 4 4 100% 4 40,00 BPKPD
Keuangan berbasis IT
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Aplikasi
4.04 4.04 01 20 Jumlah Pelaksanaan Monev 120 Org 24 24 100% 24 20,00 BPKPD
PDE
Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan, BMD, PDE
4.04 4.04 01 20 Integrasi Sistem Aplikasi Keuangan Daerah Samsat Online, E-Planning, E-Monev, E-Budgetting dan 18 Aplikasi 1 1 100% 1 5,56 BPKPD
SPSE
Program Penataan Regulasi Keuangan dan Aset
4.04 4.04 01 21
Barang Milik daerah
Menyusun Ranperda & Perda tentang
Ranperd dan Perda Tentang Pertanggungjawaban 5 Perda 1 1 20,00 BPKPD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Menyusun Ranpergub & Pergub tentang Penjabaran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggung
5 Pergub 1 1 20,00 BPKPD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD jawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jumlah Perda 5 Perda 1 1 20,00 BPKPD
Sulbar
Penyusunan Draft/Rancangan Peraturan Daerah
Draft Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi 4 Perda 1 1 25,00 BPKPD
Daerah berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016
Sulbar
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar
5 Pergub 1 1 20,00
Kebutuhan Tahun Anggaran 2017

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyusunan Perda tentang Pertanggungjawaban
4.04 4.04 01 21 Jumlah Perda 1800 Pergub 360 360 100% 360 720 40,00 BPKPD
Pelaksanaan APBD
Menyusun Ranpergub & Pergub tentang Penjabaran
4.04 4.04 01 21 Jumlah Pergub 1800 Pergub 360 360 100% 360 20,00 BPKPD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang
4.04 4.04 01 21 Jumlah Pergub 5 Perda 1 1 100% 1 20,00 BPKPD
Bantuan Keuangan khusus dari Provinsi ke Kab/Kota
Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)
4.04 4.04 01 21 Penyusunan SOP Pengelolaan Kas Umum Daerah 5 Perda 1 1 100% 1 20,00 BPKPD
Pengelolaan Kas Umum Daerah
4.04 4.04 01 21 Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD 2019 5 Perda 1 1 100% 1 20,00 BPKPD
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
4.04 4.04 01 21 Jumlah Perda yang tersusun 750 Perda 150 150 100% 150 20,00 BPKPD
APBD 2018
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan
4.04 4.04 01 21 Jumlah Dok Perda/Pergub Tentang PAD 200 Dok 40 40 100% 40 20,00 BPKPD
Gubernur dan Pembahasan di Bidang PAD
Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran
4.04 4.04 01 21 Jumlah Dokumen Penetapan KDH 375 Dok 75 75 100% 75 20,00 BPKPD
Perubahan APBD 2018
Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
4.04 4.04 01 21 5 Perda 1 1 100% 1 20,00 BPKPD
2019
Perda/Kab
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
4.04 4.04 01 21 Jumlah Surat Keputusan 30 upaten 6 6 100% 14 20 66,67 BPKPD
Kabupaten/Kota
Kota
4.04 4.04 01 22 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Barang Milik
SK Status Pengguna Barang Milik Daerah 250 Kali Monev 50 50 20,00 BPKPD
Daerah
Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang
Jumlah Perubahan RKBMD 210 Dok 42 42 20,00 BPKPD
Milik Daerah Tahun Anggaran 2017
Penyusunan Laporan Realisasi Hasil Pengadaan dan Laporan Realisasi Hasil Pengadaan Barang Milik
20 Lap 4 4 20,00 BPKPD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah
4.04 4.04 01 22 Persertifikatan Aset Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemprov. Sulbar 50 Sertifikat 20 3 15% 10 13 26,00 BPKPD
Jumlah laporan inventarisasi Pengguna Barang
4.04 4.04 01 22 Rekonsiliasi data Inventarisasi Barang Milik Daerah 215 Kali Rekon 5 5 5 100% 43 53 24,65 BPKPD
Triwulan dan Tahunan
Penyusunan Laporan barang pengguna semesteran dan Jumlah SKPD yang melaksanankan penyusunan
4.04 4.04 01 22 215 Lap 6 100 100 100% 100 206 95,81 BPKPD
tahunan laporan barang pengguna semesteran
4.04 4.04 01 22 Penatausahaan BMD berbasis aplikasi Up-Grade Aplikasi SIMDA BMD SKPD 5 Aplikasi 1 1 1 100% 1 3 60,00 BPKPD
4.04 4.04 01 22 Pemindatanganan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang yang dipindahtangankan 20 Unit 50 4 8% 4 20,00 BPKPD
Monitoring evaluasi hasil pengadaan barang dan jasa
4.04 4.04 01 22 Jumlah Monev Hasil Pengadaan Barang dan Jasa 250 Monev 50 50 100% 50 20,00 BPKPD
unit
4.04 4.04 01 22 Penyusunan Laporan RKBMD Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 410 Lap 82 82 100% 82 20,00 BPKPD
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan,Pemanfaatan dan Evaluasi Penggunaan,Pemanfaatan dan Pengamanan
4.04 4.04 01 22 15 Monev 3 3 100% 3 20,00 BPKPD
Pengamanan BMD BMD
Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Meningkatnya Pelayanan, Keselamatan dan keamanan
4.04 4.04 01 23
Keuangan Daerah transportasi
Pembukuan dan Validasi Realisasi Pendapatan dan
Jumlah Laporan yang tersusun 625 Lap 12 12 1,92 BPKPD
Belanja
Penyusunan Laporan Realisasi APBD bulanan dan
Triwulan
Penyusunan Laporan realisasi APBD semesteran dan
prognosisi 6 bulan berikutnya
Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD se Sulawesi
Jumlah Laporan yang tersusun 210 OPD 42 42 20,00 BPKPD
Barat TA. 2016
Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov Sulbar TA.
2016
Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja
4.04 4.04 01 23 Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Prov. Sul Bar 210 OPD 42 42 42 100% 84 40,00 BPKPD
dengan SKPD
Rekonsiliasi pengeluaran SPJ belanja SKPD Pro. Sul
4.04 4.04 01 23 Dokumen Realisasi Anggaran 210 OPD 42 42 42 100% 43 127 60,48 BPKPD
Bar

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD se Sulawesi
4.04 4.04 01 23 Rekon Data Laporan keuangan SKPD Prov Sul-bar 210 OPD 42 42 100% 42 20,00 BPKPD
Barat TA. 2017
Penyusunan Laporan Keuangan Pemprov Sulbar TA.
4.04 4.04 01 23 Laporan Keuangan 210 OPD 44 44 100% 1 45 21,43 BPKPD
2017
4.04 4.04 01 23 Penyusunan Neraca Awal Tahun 2017 Penyusunan Neraca Awal 210 OPD 1 44 44 100% 1 46 21,90 BPKPD
4.04 4.04 01 24 Program Peningkatan Kualitas APBD
4.04 4.04 01 24 Asistensi RKA /DPA/Anggaran Kas APBD TA. 2019 Jumlah OPD yang diasistensi 215 OPD 43 43 100% 43 20,00 BPKPD
Asistensi RKAP/DPPA/Anggaran Kas Perubahan APBD
4.04 4.04 01 24 Jumlah OPD yang diasistensi 215 OPD 43 43 100% 43 20,00 BPKPD
TA. 2018
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
0
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Penyusunan Laporan RAD-PPK Bidang Pengelolaan Tersusunnya Laporan RAD-PPK Bidang Pengelolaan
12 Lap 4 4 33,33
Keuangan Keuangan
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Anggaran dan Bina Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
136 Org 44 44 32,35
Kab/Kota dan luar daerah
Predikat Kinerja
Wajib
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pemenuhan kebutuhan layanan jaringan internet dan
72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Listrik daya listrik
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional selama tahun berjalan 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pengelolaan kebersihan kantor 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pemeliharaan peralatan kerja 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Penyediaan alat tulis kantor tahun berjalan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berjalan 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Tersedianya peralatan rumah tangga tahun berjalan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan tahun berjalan 48 media/tahu 48 - - #DIV/0! - 48 100% Sekretariat
Undangan
n
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman tahun berjalan 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Konsultasi dan koordinasi ke luar Daerah 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Penyediaan jasa perkantoran
24 bulan 12 - - #DIV/0! - 12 50% Sekretariat
Administrasi
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi KeDalam
Koordinasi ke dalam daerah 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Daerah
Penyediaan jasa perkantoran
Penyediaan Jasa Perkantoran 48 bulan - 12 12 100% 12 24 50% Sekretariat
Jumlah tenaga keamanan kantor tahun berjalan
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6 orang 6 - - #DIV/0! - 6 100% Sekretariat
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
PRASARANA APARATUR
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 paket 2 1 1 100% 1 4 67% Sekretariat
Pengadaan meubeler
Pengadaan mebeleur 6 paket 1 1 1 100% 1 3 50% Sekretariat
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat Kepatuhan Aparatur

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5 paket 1 0 0 #DIV/0! - 1 20% Sekretariat
Jumlah SK pensiun PNS Bidang Pembinaan dan
Penyelesaian Administrasi Pensiun/Purna Tugas PNS 217 orang 101 117 200 171% - 301 139%
Kesejahteraan Pegawai
Bidang Formasi dan
Penilaian Kinerja PNS Hasil Penilaian Kinerja PNS di Setiap OPD 41 OPD 0 0 0 #DIV/0! 41 41 100%
Pengembangan Pegawai
Pengelolaan administrasi disiplin ASN lingkup pemprov Bidang Pembinaan dan
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah 41 OPD 0 0 0 #DIV/0! 41 41 100%
sulbar Kesejahteraan Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
Jumlah PNS yang memiliki kompetensi melalui pendidikan lanjutan
DAYA APARATUR
Jumlah beasiswa tugas belajar PNS dan bantuan
Bidang Formasi dan
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pendidikan PNS 240 orang 45 30 63 210% 66 174 73%
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan realisasi kinerja opd
72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50% Sekretariat
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12 laporan 2 2 2 100% 2 6 50% Sekretariat
laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6 kali 1 1 1 100% 1 3 50% Sekretariat
Jenis laporan yang selesai jenis
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD 19 4 3 3 100% 3 10 53% Sekretariat
laporan
Jenis dokumen jenis
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 12 2 2 2 100% 2 6 50% Sekretariat
dokumen
Jenis dokumen jenis
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 12 2 2 2 100% 2 6 50% Sekretariat
dokumen
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Persentase pembinaan dan pengembangan kemampuan serta pengetahuan dalam upaya peningkatan karier aparat
APARATUR
Bidang Informasi dan
Pengolahan Data Kepegawaian 41 OPD - - - #DIV/0! 41 41 100%
Pengolahan Data Pegawai
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi Jumlah opd yang melakukan updating data Bidang Informasi dan
41 OPD 41 41 41 100% 0 41 100%
kepegawaian daerah Pengolahan Data Pegawai
Pembinaan terhadap ASN lingkup pemprov sulbar Bidang Pembinaan dan
Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah 41 OPD 41 41 41 100% 0 41 100%
Sinkronisasi dan Update data antara Simpeg dan SAPK Bidang Informasi dan
Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian 72 bulan 12 12 12 100% 0 24 33%
Penyelesaian Administrasi Karis Karsu dan Bapertarum Jumlah Karis Karsu dan Bapertarum PNS Bidang Pembinaan dan
3.170 orang 752 500 596 119% 500 1.848 58%
PNS Kesejahteraan Pegawai
Jumlah Karpeg dan Taspen Bidang Pembinaan dan
Penyelesaian Administrasi KARPEG dan TASPEN PNS 1.875 orang 238 200 282 141% 300 820 44%
Seleksi Penerimaan CPNS dan Proses Penyelesaian Bidang Formasi dan
Peserta seleksi penerimaan CPNS 5.650 orang - 650 274 42% 250 524 9%
Penetapan NIP Pengembangan Pegawai
Penyelesaian Administrasi Pemberian Tanda Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya PNS Bidang Pembinaan dan
1.620 orang 141 250 236 94% 280 657 41%
Kehormatan Satya Lencana Karya Satya PNS Kesejahteraan Pegawai
Fasilitasi bagi peserta calon IPDN Bidang Formasi dan
Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN 60 orang 26 30 34 113% 0 60 100%
Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bidang Formasi dan
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 1.600 orang 940 300 220 73% 250 1.410 88%
Penyusunan Kebutuhan dan sosialisasi pengembangan Bidang Formasi dan
Jumlah peserta sosialisasi 800 orang - 160 200 0% 0 200 25%
SDM Aparatur Pengembangan Pegawai

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS Jumlah SK PNS dan Sumpah PNS Bidang Formasi dan
1.650 orang 200 650 - 0% 450 650 39%
menjadi PNS dan Sumpah PNS Pengembangan Pegawai
Pengelolaan dokumen kepegawaian Bidang Informasi dan
Pengelolaan dan Penataan Tata Naskah Kepegawaian 72 bulan 12 12 12 100% 12 36 50%
Mutasi Jabatan dan Pengangkatan PNS Ke Dalam JPT,
Proses Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Bidang Mutasi dan
administrator & fungsional 3.300 orang 866 300 689 230% 500 2.055 62%
PNS dalam JPT. Administrator & Fungsional Kepangkatan
Penempatan/Perpindahan PNS Daerah Bidang Mutasi dan
Proses Perpindahan dan Penempatan PNS 2.820 orang 446 320 410 128% 500 1.356 48%
Kepangkatan
Penerbitan buletin kepegawaian Bidang Informasi dan
Pembuatan Buletin Kepegawaian 60 bulan 12 - - #DIV/0! 0 12 20%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Pimpinan SK Kenaikan Pangkat Bidang Mutasi dan
10.653 SK 1.944 1.053 1.010 96% 1.000 3.954 37%
Tinggi dan Jabatan Administrasi Kepangkatan
SK peninjauan masa kerja PNS Bidang Mutasi dan
Pengelolaan Peninjauan Masa Kerja PNS 165 orang 25 19 42 221% 15 82 50%
Kepangkatan
Peserta lelang jabatan pimpinan tinggi Bidang Mutasi dan
Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 500 orang 42 100 7 7% 50 99 20%
Kepangkatan
SK kenaikan pangkat Bidang Mutasi dan
Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional 13.000 SK 2.114 1.500 1.005 67% 500 3.619 28%
Kepangkatan
Jumlah peserta rapat
Rapat Koordinasi Kepegawaian 375 orang - 75 75 100% 75 150 40% Sekretariat
Penyusunan Rencana Pengembangan Karier dan Pola Standar baku pedoman pelaksanaan pengembangan
8 Dokumen - - - #DIV/0! 2 2 25% Sekretariat
Karier karier dan pola karier
Penyelesaian Administrasi Pensiun/Purna Tugas PNS Jumlah SK pensiun PNS 675 SK - - - #DIV/0! 80 80 12% Sekretariat
Pengolahan Informasi Kepegawaian Update informasi data kepegawaian 48 bulan - - - #DIV/0! 12 12 25% Sekretariat
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Fasilitas dan SDM yang berkualitas dan Badan Pengembangan

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 0 0 0 99,27 144 139 98,67
memenuhi pelayanan administrasi SDM
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dengan
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 3.180 400 400 365 91,25 590 550 93,22
baik.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sumber
02 27 4 4 4 100,00 5 5 100,00
Listrik. daya air dan listrik.
05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 11 6 5 5 100,00 6 6 100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
06 154 23 25 25 100,00 28 28 100,00
Kendaraan dinas/ operasional Perizinan Kendaraan dinas/ operasional
Terciptanya kebersihan dan kenyamanan di kantor
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
dengan baik.
Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40 25 25 25 100,00 28 28 100,00
Kerja
Terpenuhinya kebutuhan ATK di kantor demi kelancaran
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 81 12 15 15 100,00
pekerjaan.
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 1.343 200 220 220 100,00 242 240 99,17
baik.
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja 809 7 8 8 100,00 8 8 100,00
Kerja
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 24 0 15 15 100,00 17 17 100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
15 208 20 22 22 100,00
undangan. undangan.
Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai selama
17 Penyediaan Makanan dan Minuman. 3.626 540 594 594 100,00 653 650 99,54
setahun.

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terkoordinasinya rapat-rapat konsultasi antara

18 262 39 43 43 100,00 47 45 95,74
Daerah. pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan baik.
Terkoordinasinya rapat-rapat konsultasi antara 5
22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 463 69 76 76 100,00 83 80 96,39
kabupaten.
Terlaksananya Rapat Koordinasi se kawasan Timur
22 Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi 40 0
Indonesia
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD. 0 0 0 100,00 - -
1 01 02 07 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional. Tersedianya kendaraan dinas operasional dengan baik . 7 0 6 6 100,00
1 01 02 07 Pemeliharaan rutin gedung kantor Terpeliharanya gedung Kantor 0 0 0
1 20 15 03 Program Peningkatan Displin Aparatur Meningkatnya semangat dan Disiplin ASN 100,00
20 15 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah pasang pakaian 205 62 62 62 100,00
20 15 05 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu Jumlah pasang pakaian 68 62 62 62 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1 20 15 05 Meningkatnya kualitas SDM aparatur SKPD. 0 0 0 100,00 105 105 100,00
Aparatur.
01 Diklat Pengelolaan Aset/Barang milik Daerah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat 63 0 30 30 100,00
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal 122 10 20 20 100,00 30 30 100,00
01 Diklat Bendahara Keuangan Daerah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat 63 0 30 30 100,00
Diklat Pengembangan Karakter Kebangsaan ASN Jumlah ASN yang mengikuti Diklat 0 0 0 30 30 100,00
Diklat Orientasi / Pembekalan bagi Pimpinan / Anggota
Jumlah Pimpinan /Anggota DPRD yang di Orientasi 0 0 0 45 45 100,00
DPRD
01 Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah ASN yang mengikuti Diklat 60 0 30 30 100,00
Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis PKD
14 45 0 0 0
Lanjutan Tk.Lanjutan
Dokumen Grand Desain Peningkatan Kapasitas
21 Grand Design Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 0 0 0
Aparatur
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat TOT Dasar
22 Diklat TOT Dasar Widyaiswara 25 0 0 0
Widyaiswara
Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis PKD
23 45 0 0 0
Dasar Tk.Dasar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan
1 01 05 0 0 0 100,00 15 100,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. keuangan.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1 01 05 01 20 4 4 4 100,00 4 4 100,00
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
1 01 05 02 Penyusuran Laporan Keuangan Semesteran. Tersusunnya laporan keuangan semesteran. 14 2 2 2 100,00 2 2 100,00
1 01 05 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun. 5 1 1 1 100,00 1 1 100,00
04 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Tersedianya RKA-DPA SKPD 10 2 2 2 100,00 2 2 100,00
05 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Tersedianya RKA-P/ DPPA SKPD 10 2 2 2 100,00 2 2 100,00
06 Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD Tersedianya jumlah dokumen / laporan 16 3 4 4 100,00 4 4 100,00
1 01 07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0 0 0 100,00 100,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
1 01 07 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan / Latsar CPNS 100 273 273 100,00
Golongan II
Diklat Kepemimpinan (DIKLATPIM) Jumlah Peserta 268 0 53 - 53 53 100,00
Peningkatan Kompetensi Sosial Kultural Jumlah Peserta 175 0 175 175 100,00 0 0
Diklat Fungsional Pejbat Pengawas Urusan Pemerintah
Jumlah Peserta 90 0 30 30 100,00
Daerah (P2UPD)
Diklat Revolusi Mental bagi ASN Jumlah Peserta 110 0 30 30 100,00 0 0
Diklat Training Officer Course (TOC) Jumlah Peserta 90 0 30 30 100,00 0 0
Kerjasama Lembaga Kependidikan Formal dan
Jumlah dokumen 6 0 1 1 100,00 1 1 100,00
Kepamong Prajaan
Diklat Pengembanganh Widyaiswara Jumlah tenaga Widyaiswara yang yang mengikuti Diklat 39 0 6 6 100,00 9 9 100,00
Pembentukan Tim Assesor Jumlah Pergub 2 0 1 1 100,00

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pembentukan LSP-Pemda Jumlah Pergub 0 1 1 100,00
Pembuatan Perencanaan (Master Plan) BPSDM Jumlah dokumen Perncanaan 0
Akreditasi BPSDM Jumlah Dokumen Akreditasi 1 1 100,00
Studi Banding / Magang Jumlah ASN yang mengikuti magang 40 0 20 20 100,00
TOTAL JUMLAH - - - 99,88 264 40,72 99,67

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 75 80 80 100 85 85 100
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 313 Ob - 12 #REF! #REF! 84 84 100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan
Jumlah Rekening 144 Rekening 24 24 #REF! #REF! 12 12 100
listrik
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 72 Ob - 72 #REF! #REF! 0 0 0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 246 Jenis 41 41 #REF! #REF! 41 41 100
Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 24 Jenis 4 4 #REF! #REF! 4 4 100
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Jumlah Komponen Instalasi Listrik 42 Jenis 7 7 #REF! #REF! 7 7 100
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor 15 Jenis 3 1 #REF! #REF! 1 1 100
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan Minuman 18 Jenis - 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi 200 Laporan - 35 #REF! #REF! 22 22 100
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi 235 Laporan - 45 #REF! #REF! 25 25 100
#REF! #REF! -
≤100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persen 75 80 80 100 85 85 100
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 36 Unit 15 2 #REF! #REF! 4 4 100
Pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 55 Unit 23 8 #REF! #REF! 5 5 100
Pengadaan Meubelair Jumlah Meubeuler 17 Jenis 3 4 #REF! #REF! 0 0 0
Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional Roda 4
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 3 Unit - #REF! 0 #REF! #REF! 0
Penunjang Operasional
Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional Roda 2
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 4 Unit - 4 #REF! #REF! 0 0 0
Penunjang Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 77 Jenis 1 15 #REF! #REF! 15 15 100
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 125 Unit 2 23 #REF! #REF! 25 25 100
Pemeliharaan dan Perizinan rutin kendaraan
Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 21 Unit 2 4 #REF! #REF! 0 0 0
dinas/operasional
#REF! - -
≤100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Patuh Patuh Patuh Patuh 100 Patuh Patuh 100 -
Pengadaan Pakaian seragam Olahraga Jumlah Pakaian Seragam Olah raga 310 Pasang - 50 #REF! #REF! #REF! #REF!
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas 310 Pasang - 50 #REF! #REF! 0 0
#REF! - -
≤100%
Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen 75 80 80 100 85 85 100 -
Jumlah ASN yang memiliki kompetensi melalui
Pendidikan dan Pelatihan Formal pendidikan formal 31 ASN - 4 #REF! #REF! 4 4 100
Pengembangan Sumber Daya Peneliti Jumlah ASN yang memiliki kompetensi Peneliti 38 ASN - 4 #REF! #REF! 2 2 100
Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan
0 Dewan Riset Daerah 40 Laporan - 5 #REF! #REF! 0 0 0
Riset
#REF!
≤100%

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Tepat Tepat
Tepat Waktu Tepat Waktu 100 Tepat Waktu 100
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Waktu Waktu Waktu
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
6 Laporan 1 1 #REF! #REF! 1 1 100
realisasi kinerja OPD kinerja OPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran 12 Laporan 2 2 #REF! #REF! 1 1 100
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 6 Laporan 1 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Penyusunan RKA/DPA SKPD Jumlah RKA/DPA SKPD 13 Dokumen 2 4 #REF! #REF! 2 2 100
Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
6 Laporan 1 1 #REF! #REF! 1 1 100
(LKPJ) (LKPJ)
Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
6 Laporan 1 1 #REF! #REF! 1 1 100
Pemerintah (LAKIP) (LAKIP)
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6 Laporan 1 1 #REF! #REF! 1 1 100
daerah (LPPD) (LPPD)
Penyusunan rencana kerja (renja) OPD Jumlah rencana kerja Perubahan (Renja) OPD 6 Dokumen 1 1 #REF! #REF! 2 2 100
#REF!
≤100%
Persentase hasil kelitbangan Iptek yang diusulkan
ProgramPenelitian dan Pengembangan IPTEK 90 Persen 0 25 100 400 50 50 100
menjadi bahan kebijakan
Festival Teknologi daerah dan Nasional Jumlah Peserta Festival 83 Ok - 4 #REF! #REF! 32 32 100
Penyusunan Jurnal Kelitbangan Jumlah Cetakan Jurnal 60 Terbitan - 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
≤100%
Program Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Persentase hasil kelitbangan ekonomi dan prasarana
90 Persen 0 25 40 160 50 50 100
Wilayah wilayah yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan
Focus Group Discussion Bidang Pengembangan
Jumlah Laporan Hasil FGD 25 Laporan - 4 #REF! #REF! 2 2 100
Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Kajian Pengembangan Sumber Daya Genetik Prov.
Jumlah Dokumen hasil kajian 4 Dokumen - 1 #REF! #REF! 0 0 0
Sulbar
#REF!
≤100%
Persentase hasil kelitbangan bidang pengembangan
Program Sistem Inovasi Daerah inovasi dan penerapan IPTEK yang diusulkan untuk 90 Persen 0 25 100 400 50 0 0
dijadikan bahan kebijakan
Kajian Pengembangan Laboratorium Pengukuran
Jumlah Dokumen Hasil Kajian 1 Dokumen - 1 #REF! #REF! 0 0 0
Ketahanan Nasional
Kajian Pengembangan Industri Perikanan Sulbar Jumlah Dokumen Hasil Kajian 4 Dokumen - 1 #REF! #REF! 0 0 0
#REF!
≤100%
Persentase hasil kelitbangan bidang sumber daya alam
Program Pengembangan Sumber Daya Alam dan
dan lingkungan yang diusulkan untuk dijadikan bahan 90 Persen 0 25 100 400 50 0 0
Lingkungan
kebijakan
Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Jumlah Dokumen Hasil Kajian 3 Dokumen - 1 #REF! #REF! 0 0 0
#REF!
≤100%
Persentase hasil kelitbangan bidang Tata Kelola
ProgramTata Kelola Pemerintahan Pemerintahan yang diusulkan untuk dijadikan bahan 90 Persen 0 25 75 300 50 50 100
kebijakan
Analisis Kinerja Personal ASN dan Organisasional OPD
Jumlah Dokumen Hasil Analisis 2 Dokumen - 1 #REF! #REF! 0 0 0
Lingkup Pemrov. Sulbar
Focus Group Discussion Pemerintahan dan Sosial
Jumlah Laporan hasil FGD 19 Dokumen - 3 #REF! #REF! 2 2 100
Budaya
#REF!
≤100%
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.896 5 5 5 100% 34.069 10 50500% Biro Tapem

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Dos Makanan yang dibeli 8.965 Dos 1 1 1 100% 2.930 2 10100% Biro Tapem
Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat Koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 326 Kali 1 1 1 100% 58 2 10100% Biro Tapem
Dalam Daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK yang dibeli 150 Jenis 1 1 1 100% 39 2 10100% Biro Tapem
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan 175 Dokumen 1 1 1 100% 31.000 2 10100% Biro Tapem
Penyusunan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Jumlah Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan
15 Dokumen 0 0 0 #DIV/0! 5 0 0% Biro Tapem
Ketatausahaan yang tersusun
Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat Koordinasi Luar
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 265 Kali 1 1 1 100% 37 2 10100% Biro Tapem
Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75 55 23 21 9130% 18 76 215500% Biro Tapem
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan 45 Unit 9 20 18 90% 12 27 180900% Biro Tapem
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Jumlah Service kendaraan dinas/operasional 5 Unit 1 1 1 100% 1 2 10100% Biro Tapem
Dinas/Opresional
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Service peralatan gedung kantor 25 Jenis Jasa 45 2 2 100% 5 47 24500% Biro Tapem
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 540 108 110 110 10000% 65 218 1110800% Biro Tapem
Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 270 Aparatur 54 55 55 100% 65 109 555400% Biro Tapem
diadakan
Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 270 Aparatur 54 55 55 100% 0 109 555400% Biro Tapem
diadakan
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 627 2 10 2 2000% 3 4 20200% Biro Tapem
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penataan Batas Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan penataan
15 Aparatur 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Wilayah batas wilayah
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 50 Aparatur 2 10 2 20% 3 4 20200% Biro Tapem
Pelatihan Formal
Jumlah laporan Aparatur kelurahan yang mengikuti
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan 285 Laporan 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
pelatihan
Jumlah Laporan Aparatur Kecamatan yang mengikuti
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 277 Laporan 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
pelatihan
Predikat Kinerja
85 5 7 7 10000% 7 12 70500% Biro Tapem
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja
50 Laporan 1 3 3 100% 3 4 30100% Biro Tapem
Realisasi Kinerja SKPD SKPD
Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD Jumlah Dokumen RKA-P dan DPPA yang tersusun 10 Dokumen 2 2 2 100% 2 4 20200% Biro Tapem
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang tersusun 10 Dokumen 2 2 2 100% 2 4 20200% Biro Tapem
Pembuatan Laporan Penatausahaan Kepegawaian, Jumlah Laporan pembuatan penatausahaan Jenis
15 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
keuangan dan aset kepegawaian, keuangan dan aset Laporan
Predikat Kinerja
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
1.605 18 165 46 2788% 96 64 461800% Biro Tapem
dan pemanfaatan tanah
Penataan Aset Pengadaan Tanah Berbasis Website Jumlah Luas aset tanah yang tertata berbasis website 250 Ha 0 1 1 100% 0 1 10000% Biro Tapem
Bimbingan Teknis Penanganan Konflik dan Sengketa Jumlah orang yang mengikuti bimtek penanganan
104 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Pertanahan konflik dan sengketa pertanahan
Patok
Pengadaan Patok Batas Tanah Jumlah Patok Batas Tanah yang diadakan 183 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Tanah

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Patok
Pemeliharaan Patok Batas Tanah Jumlah Patok Batas tanah yang dipelihara 183 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Tanah
Inventarisasi Data Permasalahan Pertanahan Jumlah permasalahan pertanahan yang terinventarisasi 20 Kasus 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Jumlah Kebijakan daerah bidang pertanahan yang
Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan 5 Dokumen 0 0 0 #DIV/0! 2 0 0% Biro Tapem
tersusun
Penyusunan Grand Desain Penataan Kawasan Jumlah dokumen penyusunan grand desain penataan
Pemerintahan dan Perekonomian kawasan dan perekonomian
Jumlah database sistem informasi pertanahan yang
Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pertanahan 5 Unit 0 0 0 #DIV/0! 1 0 0% Biro Tapem
dipelihara
Persertifikatan Tanah Jumlah Luas tanah yang disertifikatkan 125 Ha 0 50 5 10% 40 5 50000% Biro Tapem
Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Jumlah dokumen pengadaan tanah yang direncanakan 15 Dokumen 0 3 3 100% 5 3 30000% Biro Tapem
untuk Kepentingan Umum
Penataan dan Pengamanan Aset Pengadaan Tanah Jumlah aset tanah yang diamankan 35 Lokasi 0 50 0 0% 0 0 0% Biro Tapem
Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan Jumlah kasus konflik dan sengketa tanah yang ditangani 20 Kasus 6 8 4 50% 2 10 40600% Biro Tapem
Penanganan Permasalahan Pertanahan Jumlah Masalah Pertanahan yang ditangani 5 Masalah 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jumlah luas tanah yang dibebaskan 105 Ha 10 50 30 60% 40 40 301000% Biro Tapem
Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Jumlah Rakor bidang pertanahan yang dilaksanakan 25 Rapat 0 2 2 100% 2 2 20000% Biro Tapem
Penyuluhan Bidang Pertanahan Jumlah laporan penyuluhan pertanahan 5 Laporan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Jumlah dokumen persiapan pengadaan tanah 15 Dokumen 1 1 1 100% 3 2 10100% Biro Tapem
Kepentingan Umum
Sosialisasi Aturan Pengadaan Tanah Bagi Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi aturan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum pengadaan tanah
Predikat Kinerja
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
1.022 8 101 101 10000% 158 109 1010800% Biro Tapem
pembangunan daerah
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan
Jumlah orang yang mengikuti Bimtek penyusunan LPPD 500 Orang 1 100 100 100% 100 101 1000100% Biro Tapem
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peran serta Masyarakat dan Swasta dalam Tata Kelola Jumlah laporan masyarakat dan swasta dalam peran
5 Laporan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Pemerintahan serta tata kelola pemerintahan
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen LPPD
Jumlah laporan SIM LPPD yang terpelihara 5 Laporan 0 1 1 100% 1 1 10000% Biro Tapem
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan pembinaan penyelenggaraan
Kabupaten se Prov. Sulbar pemerintah daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penyelenggara Jumlah orang yang mengikuti peningkatan kapasitas
PATEN aparatur penyelenggaraan PATEN
Sistem Informasi Manajemen LPPD Provinsi Sulawesi
Jumlah Pengadaan aplikasi SIM LPPD 5 Unit 6 0 0 #DIV/0! 0 6 600% Biro Tapem
Barat
Penyusunan Memory Jabatan Gubernur dan Wakil Jumlah Dokumen Memory jabatan Gubernur dan wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat gubernur yang tersusun
Predikat Kinerja
Program Layanan Penataan Wilayah Administrasi,
30 0 16 16 10000% 7 16 160000% Biro Tapem
Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi
Rapat Koordinasi Penataan Batas Wilayah Jumlah laporan rapat koordinasi penataan batas wilayah 5 Laporan 0 5 5 100% 0 5 50000% Biro Tapem
Jumlah laporan batas wilayah segmen batas antar
Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas antar Provinsi 5 Laporan 0 4 4 100% 6 4 40000% Biro Tapem
provinsi
Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas Dalam Jumlah laporan penegasan batas wilayah segmen batas
Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam wilayah prov. Sulbar
Jumlah laporan rapat penegasan batas secara pasti di
Penegasan Batas Daerah 5 Laporan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Prov. Sulbar
Inventarisasi Pulau-pulau Baru di Prov. Sulbar Jumlah laporan pulau-pulau yang terinventarisasi 5 Laporan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatan di Provinsi jumlah laporan rupabumi unsur buatan yang
Sulawesi Barat terinventarisasi

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Predikat Kinerja
Program Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 30 2 4 3 7500% 2 5 30200% Biro Tapem
Wakil Kepala Daerah
Administrasi Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang
10 SK 1 2 1 50% 1 2 10100% Biro Tapem
dan wakil Kepala Daerah pada hasil pilkada dilantik
Rapat Kordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada
Jumlah Rakor dan pemantauan pilkada serentak 10 Rapat 1 2 2 100% 1 3 20100% Biro Tapem
Serentak
Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pemlihan Umum Jumlah Rakor dan pemantauan Pemilihan Umum 10 Rapat 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Predikat Kinerja
Program peresmian, pengangkatan dan
100 7 12 12 10000% 1 19 120700% Biro Tapem
pemberhentaian Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota
Pengelolaan Administrasi, Pemantauan, Evaluasi dan Jumlah pengelolaan administrasi, pemantauan ,
50 Paket 7 12 12 100% 0 19 120700% Biro Tapem
Pelaporan Anggota DPRD evaluasi dan pelaporan anggota DPRD
Pengelolaan Administrasi PAW DPRD Provinsi dan Jumlah Administrasi PAW DPRD Provinsi dan
50 Paket 0 0 0 #DIV/0! 1 0 0% Biro Tapem
kabupaten kabupaten
Predikat Kinerja
Program pembinaan wilayah 15 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Updating Kode Wilayah Administrasi Jumlah dokumen kode wilayah yang terupdate 5 Dokumen 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Jumlah laporan rapat koordinasi bidang administrasi
Rapat Kordinasi Bidang Bina Administrasi Kewilayahan 5 Laporan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
kewilayahan
Inventarisasi Kode Wilayah Kecamatan dan Desa se jumlah laporan kode wilayah kecamatan dan desa yang
Prov. Sulbar terinventarisasi
Predikat Kinerja
Program pengembangan wilayah perbatasan 392 17 27 27 10000% 55 44 271700% Biro Tapem
Perapatan Pilar Batas Utama (PBU) Prov. Sulawesi
Jumlah Pilar yang terbangun 50 Pilar 0 27 27 100% 0 27 270000% Biro Tapem
Barat dengan Prov. Sulawesi Tengah
Pembangunan Gerbang Batas Wilayah Kab. Polman
Jumlah Gerbang batas wilayah yang dibangun 2 Gerbang 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Prov. Sulbar dan Kab. Pinrang Prov. Sulsel
Pemasangan Pilar Batas Utama di Segmen Batas antar Jumlah Pilar Batas Utama di Segmen antar Provinsi
125 Pilar 0 0 0 #DIV/0! 35 0 0% Biro Tapem
Provinsi Sulawesi Barat dan Prov. Sulsel Sulawesi Barat dan Prov. Sulsel yang terpasang
Penyelidikan, Pengembalian dan Pemeliharaan Pilar
Jumlah Pilar yang dipasang/diperbaiki 125 Pilar 0 0 0 #DIV/0! 20 0 0% Biro Tapem
Batas Utama (PBU) di Prov. Sulbar
Penyelidikan, Pengembalian dan Pemeliharaan Pilar
Jumlah Pilar yang dipasang/diperbaiki 50 Pulau 15 0 0 #DIV/0! 0 15 1500% Biro Tapem
Batas Utama (PBU) Prov. Sulbar dengan Prov. Sulteng
Pemasangan Tugu Batas Pulau di Provinsi Sulawesi
Jumlah Tugu batas pulau yang terpasang 40 Tugu 2 0 0 #DIV/0! 0 2 200% Biro Tapem
Barat
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
10 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Rakyat Daerah
Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Teknis
Jumlah sosialisasi rancangan paraturan pemerintah
dan Pedoman Tata cara Pemberhentian dan 5 Dokumen 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
yang terlaksana
Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar waktu
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Teknis dan Pedoman

Jumlah sosialisasi rancangan paraturan pemerintah
Tata cara Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota 5 Dokumen 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
yang terlaksana
DPRD Pengganti Antar waktu
Predikat Kinerja

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
9 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pelayanan Administrasi Kedinasan Pejabat Negara dan Jumlah laporan pelayanan adminstrasi kedinasan
Pejabat Daerah pejabat negara dan daerah
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
23 3 7 7 10000% 2 10 70300% Biro Tapem
Daerah
Pelaksanaan Kerjasama Daerah Jumlah kerjasama daerah yang terlaksana 5 Dokumen 3 6 6 100% 1 9 60300% Biro Tapem
Inventarisasi Kerjasama antar Daerah dalam Wilayah Jumlah kerjasama antar daerah dalam wilayah prov
5 Dokumen 0 1 1 100% 0 1 10000% Biro Tapem
Provinsi Sulawesi Barat sulbar yang terinventarisasi
Jumlah kerjasama daerah antar provinsi yang
Inventarisasi Kerjasama Daerah antar Provinsi 5 Dokumen 0 0 0 #DIV/0! 1 0 0% Biro Tapem
terinventarisasi
Pengembangan Kerjasama antar Daerah Jumlah pengembangan kerjasama antar daerah 8 Dokumen 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Predikat Kinerja
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 29 0 3 1 1 10000% 1 4 10300% Biro Tapem
Jumlah laporan penyelenggaraan otonomi daerah yang
Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah 5 Laporan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
dimonitor
Jumlah laporan penataan dan pembentukan daerah
Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru 5 Laporan 3 1 1 100% 1 4 10300% Biro Tapem
otonomi baru
Evaluasi Daerah Otonomi Baru Jumlah laporan daerah otonomi baru yang di evaluasi 5 Laporan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Jumlah laporan penyelenggaraan otonomi daerah dan
Daerah dan Daerah Otonomi Baru daerah otonomi baru yang dimonitoring dan dievaluasi
Sinkronisasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru Jumlah laporan Sinkronisasi pembentukan DOB 9 Laporan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
Predikat Kinerja
Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
85 0 3 3 10000% 19 3 30000% Biro Tapem
pemerintahan daerah
Rapat koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Jumlah laporan rapat koordinasi Dekon & TP yang
Pembantuan Tahun Anggaran Berjalan dilaksanakan
Jumlah laporan seminar otonomi daerah yang
Seminar Otonomi Daerah 5 Laporan 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0% Biro Tapem
dilaksanakan
Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah laporan pengukuran kinerja penyelenggaraan
Daerah pemerintah daerah
Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Kepala Daerah Jumlah Rapat koordinasi gubernur yang terlaksana 60 Rapat 0 0 0 #DIV/0! 12 0 0% Biro Tapem
Penyusunan Panduan Mekanisme Tugas Pembantuan Jumlah laporan Penyusunan panduan mekanisme tugas
Provinsi Ke Kabupaten pembantuan provinsi ke kabupaten
Monitoring dan Evaluasi Tugas Pembantuan Tahun Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Tugas
Anggaran Berjalan pembantuan yang dilaksanakan
Predikat Kinerja
14.573 233 491 361 7352% 34.503 594 3633300% Biro Tapem
BIRO HUKUM SETDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Lancarnya pelayanan administrasi kantor 124 135 36 36 100% 4 175 141% Biro Hukum
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0 3 0 0 0 0 3 0% Biro Hukum
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 50 Laporan 12 12 12 100 1 25 50% Biro Hukum
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 50 Laporan 12 12 12 100 1 25 50% Biro Hukum
Daerah
Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan
Jasa pelayanan administrasi hukum 12 Dokumen 12 0 0 0 1 13 0% Biro Hukum
Pengendalian Kepegawaian
Penyediaan penataan administrasi pada biro hukum Jasa pelayanan administrasi hukum 0 48 0 0 0 0 48 0% Biro Hukum

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyediaan rapat-rapat koordinasi dalam dan luar
Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah 0 48 0 0 0 0 48 0% Biro Hukum
daerah pada biro hukum
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Biro Hukum 12 Dokumen 0 12 12 100 0 12 100% Biro Hukum
Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Untuk Menyediakan Aplikasi Pengelolaan
0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Ketatausahaan Ketatausahaan Biro
Terlaksananya peningkatan fasilitas sarana dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99 1 13 13 100 5 19 19% Biro Hukum
prasarana aparatur
Pengadaan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Biro
0 1 0 0 0 1 2 0% Biro Hukum
Kantor Hukum
Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 85 Unit 0 1 1 100 1 2 2% Biro Hukum
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
12 Unit 0 12 12 100 1 13 108% Biro Hukum
dinas/operasional Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2 Unit 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Kantor Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas 0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 78 1 1 1 100 1 3 4% Biro Hukum
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 78 Pasang 1 1 1 100 1 3 4% Biro Hukum
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Diklat PIM I, II, III dan IV 0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Diklat PIM I, II, III dan IV Terlaksananya Diklat PIM I, II, III dan IV 0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik 14 0 0 0 0 2 2 0% Biro Hukum
Keuangan Daerah
Pembuatan Laporan Penatausahaan, Keuangan dan Terlaksananya Pembuatan Laporan Penatausahaan
14 Dokumen 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Aset yang baik dan sesuai prosedur
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan 0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Biro Hukum
Program Penataan Perundang-undangan Perencanaan Program Legislasi Daerah 839 291 60 60 100 165 516 62% Biro Hukum
Legislasi rancangan peraturan daerah / perda baru Meningkatkan pemahaman terhadap perda 0 36 0 0 0 0 36 0% Biro Hukum
Rancanga
n
Keputusan
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur dan 700 Keputusan Gubernur dan 50 Produk Hukum
750 Gubernur 0 0 0 0 0 0 0%
Produk Hukum Lainnya Lainnya
dan produk
Hukum
lainnnya
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan 30 Peraturan Kepala Daerah dan 700 Keputusan Kepala
0 12 12 12 100 0 24 #DIV/0! Biro Hukum
Kepala Daerah Daerah
Sosialisasi Permendagri no 2 Tahun 2014 tentang
Terlaksananya sosialisasi Permendagri no 2 Tahun
Pengelolaan JDIH Kementrian Dalam Negeri dan 0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
2014
Pemerintah Daerah
Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 2
Terlaksananya sosialisasi Peraturan Menteri Hukum
Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis 0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
dan HAM No 2 Tahun 2014
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-
Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
undangan
Sosialisasi Sistem Informasi Hukum (SISKUM) Terlaksananya Sosialisasi Sistem Informasi Hukum 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
Pemantauan pelaksanaan peraturan daerah di Terlaksananya pemantauan pelaksanaan Perda di
0 48 0 0 0 0 48 0% Biro Hukum
kabupaten / kota Kab/Kota
Terlaksananya bimbingan dan evaluasi terhadap produk
Bimbingan dan evaluasi produk hukum daerah 0 60 0 0 0 0 60 0% Biro Hukum
hukum
Pembuatan dan penyusunan surat keputusan, peraturan Memasyarakatkan Perda, Pergub, SK yang sesuai
0 48 0 0 0 0 48 0% Biro Hukum
daerah, peraturan gubernur. dengan konsep tata naskah

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Program legislasi daerah (Prolegda) Meningkatkan koordinasi penyusunan Prolegda 0 48 0 0 0 0 48 0% Biro Hukum
Bimbingan teknis penyusunan naskah akademik dalam Aparatur yang memahami penyusunan naskah
0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
pembuatan raperda akademik
Bimbingan teknis penyusunan peraturan daerah, Memasyarakatkan teknis penyusunan SK, Perda,
0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
peraturan gubernur dan surat keputusan gubernur. Pergub.
Sosialisasi peran biro hukum dalam pembentukan Terlaksananya sosialisasi pembentukan peraturan
0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
peraturan daerah daerah dikaitkan dengan peran biro hukum provinsi
Sosialisasi kewenangan pemerintah daerah dalam Terlaksananya sosialisasi kewenangan pemerintah
0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
pembentukan peraturan daerah daerah dalam pembentukan peraturan daerah
Terlaksananya sosialisasi evaluasi rancangan produk
Sosialisasi evaluasi rancangan produk hukum daerah 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
hukum daerah
Sosialisasi peran dokumentasi dan informasi hukum Terlaksananya sosialisasi peran dokumentasi dan
0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
dalam penyelenggaraan pemerintahan informasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
Sosialisasi peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 Memasyarakatkan PP 82 Tahun 2012 0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
Sosialisasi permendagri 35 tahun 2010 Memasyarakatkan permendagri 35 tahun 2010 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
Sosialisasi UU nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan
Terlaksananya sosialisasi UU nomor 2 tahun 2011 0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Daerah
Sosialisasi Pengawasan Produk Hukum Daerah 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
Sesuai Ketentuan Peraturan Yang Berlaku
Sosialisasi Tata Cara Evaluasi dan Klarifikasi Produk
Aparatur Pemda dan Peraturan Daerah di Kabupaten 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
Hukum Daerah
Rapat Sinkronisasi Pembentukan Peraturan Daerah
Aparatur Pemda dan Peraturan Daerah di Kabupaten 0 2 0 0 0 0 2 0% Biro Hukum
Kabupaten Se-Sulawesi Barat
Penggunaan Kertas Khusus Dalam Penyusunan
Produk Hukum Pusat dan Daerah 0 12 0 0 0 0 12 0% Biro Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Sosialisasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Aparatur Pemda 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
Hukum Adat
Pemantauan Hasil Klarifikasi & Evaluasi Produk Hukum Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Peraturan
0 12 0 0 0 0 12 0% Biro Hukum
Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat Daerah di Kab / Kota
Sosialisasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
Aparatur Pemda 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
Tentang Administrasi Pemerintahan
Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Se-Provinsi
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH 0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
Sulawesi Barat
Rancanga
n
Peraturan
Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Se-
Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten 35 Produk 0 0 0 0 6 6 0%
Sulawesi Barat yang dievaluasi dan diHarmonisasi
Hukum
Daerah
Kabupaten
Evaluasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Evaluasi dan Harmonisasi Rancangan Hukum Daerah
0 12 12 100 0 12 #DIV/0! Biro Hukum
Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat Kab. Se-Sulbar
Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diterbitkan 9 Ranperda 0 12 12 100 0 12 133% Biro Hukum
Pemaantauan Hasil Evaluasi Produk Hukum Daearah Pemantauan Hasil Evaluasi 30 Produk Hukum Daeah
0 12 12 100 0 12 0% Biro Hukum
Kabupaten se-Sulawesi Barat Kab. Se-Sulbar
Ranperda
Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan
Jumlah Ranperda & Ranpergub yang di Harmonisasi 45 & 0 0 0 0 39 39 0%
Konsepsi rancangan Peraturan Daerah Prov. Sulbar
Ranpergub
Harmonisasi Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Harmonisasi 15 Produk Hukum Provinsi 0 0 12 12 100 0 12 #DIV/0! Biro Hukum

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pemantauan dan Pembinaan Produk Hukum Daerah
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah 0 0 0 0 0 6 6 0% Biro Hukum
Kabupaten
Terciptanya Pelatihan Penyusunan Produk hukum yang
Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Menghasilkan SDM terampil dalam Penyusunan Produk 0 0 0 0 0 60 60 0% Biro Hukum
Hukum
Rapat Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Lancarnya Pelaksanaan Tugas sesuai yang
0 0 0 0 0 6 6 0% Biro Hukum
se Sulawesi Barat direncanakan
Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pembinaan Perancang Terlaksananya Fasilitasi dan Bimbingan Teknis
0 0 0 0 0 48 48 0% Biro Hukum
Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Perancang Perundang-Undangan
Program Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Peraturan
0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Perundang-undangan Perundang-undangan
Harmonisasi Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Terlaksananya Harmonisasi Keputusan Gubernur dan
0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Lainnya Produk Hukum Lainnya
Terlaksananya Penegakan Kuasa Hukum & Gelar
Program penanganan bantuan hukum dan HAM 44 0 73 73 100 68 141 320% Biro Hukum
Perkara Peradilan
Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Pengaduan
Tertanganinya Pengaduan Kasus Ham 0 0 0 0 0 4 4 0% Biro Hukum
terhadap Kasus HAM
Pemantauan dan Penanganan Bantuan Hukum Bagi Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Penanganan
4 PNS 0 0 0 0 5 5 0% Biro Hukum
PNS pada Proses Hukum Bantuan Hukum Bagi PNS Pada Proses Hukum
Fasilitasi dan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak
Terimplementasinya Aksi HAM di Daerah 0 0 0 0 0 46 46 0% Biro Hukum
Asasi Manuasia
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Perkara pada Kasus litigasi dan Non Litigasi yang
5 Kasus 0 0 0 0 5 5 0% Biro Hukum
Litigasi tertangani
Pendalaman Terkait Hak-hak PNS/ASN untuk
mendapatkan Bantuan Hukum pada Proses Hukum Implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2104,
0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
(Penyidikan dan Penyelidikan berdasarkan Permendagri khusus Bantuan Hukum bagi ASN pada proses Hukum
Nomor 12 Tahun 2014
Pembentukan PERDA Tentang Pemerintah Provinsi Terimplementasinya Nilai HAM dalam Produk Hukum
0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Sulawesi Barat Peduli HAM yang berspektif HAM
Pemataan Daerah Rawan Konflik terjadi Sengketa di Terlaksananya Pemantauan Daerah-daerah Rawan
0 0 0 0 0 6 6 0% Biro Hukum
Wilayah Sulawesi Barat Konflik di Wilayah Sulawesi Barat
Koordinasi Rencanan Aksi Nasional Hak Asasi Terimplementasinya Hak dasar dalam Penyelenggaraan
10 Laporan 0 12 12 100 0 12 120% Biro Hukum
Manuasia Pemerintah
Penanganan Penyelesaian Perkara Perdata, TUN,
Terlaksananya Penyelesaian Penanganan Perkara 12 bulan 0 12 12 100 0 12 100% Biro Hukum
Pidana
Pendampingan Hukum bagi PNS pada proses
Terlaksananya Pendampingan PNS bagi Proses Hukum 12 bulan 0 12 12 100 0 12 100% Biro Hukum
Penyelidikan, Penyidikan, Pradilan
Tinjauan Implementasi Pelaksanaan Peraturan
Jumlah PNS yang ikut setakan Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perundang-Undangan Nomor 12 tahun 2014 tentang
ASN & Permendangri Nomor 12 Tahun 2014 tentang 1 kali 0 1 1 100 0 12 1200% Biro Hukum
Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Kemendagri
Pedoman Penanganan Perkara di Lingkunagan
dan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan
Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pemeriksaan APIP 0 bulan 0 12 12 100 0 12 #DIV/0! Biro Hukum
Pengawasan
Sidang Majelis TP-TGR Lingkup Pemerintah Provinsi
Sidang Majelis MP-TGR 0 0 12 12 100 0 12 #DIV/0! Biro Hukum
Sulawesi Barat
Terkoordinasinya Pencegahan dan Penyelesaian
Koordinasi Saber Pungli Prov. Sulbar 0 bulan 0 12 12 100 0 12 #DIV/0! Biro Hukum
Praktek Pungli
Meningkatnya Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER
Program Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) 0 0 0 0 0 6 6 0% Biro Hukum
PUNGLI)
Koordinasi Sapu Bersih Pungutan Liar Wilayah Terlaksananya Praktek Saber Pungli di Wilayah
0 0 0 0 0 6 6 0% Biro Hukum
Sulawesi Barat Sulawesi Barat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan
7 60 0 0 0 55 115 0% Biro Hukum
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengawasan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pemantauan Penyelesaian LHP di Kabupaten Data temuan Hasil Pemeriksaan APIP dapat tervalidasi 0 0 0 0 0 6 6 0% Biro Hukum
Terselesainya temuan dan tervalidasinya data pada
Pemutakhiran Data LHP 0 0 0 0 0 6 6 0% Biro Hukum
OPD
Tinjauan Barang Sitaan Hasil Sidang Majelis MP-TGR Terindifikasinya Barang Sitaan yang akan di lelang 0 0 0 0 0 1 1 0% Biro Hukum
Pemeriksaan APIP sehingga Pemprov. Sulbar bisa
Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pemeriksaan APIP 0 0 0 0 0 6 6 0% Biro Hukum
mempertahankan WTP
Pemantapan Tugas Tim MP-TGR Sidang Majelis MP-TGR 7 Putusan 0 0 0 0 36 36 0% Biro Hukum
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan 0 60 0 0 0 0 60 0% Biro Hukum
Terlaksananya penegakan hukum dan gelar perkara
Pemantapan tugas yudisial pemerintah daerah 0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
peradilan
Terciptanya nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan
Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia 0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
pemerintahan
Bimbingan teknis penanganan kasus hukum bagi aparat Terlaksananya bimbingan teknis penanganan kasus
0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
pemda hukum bagi aparat pemda
Sosialisasi Undang-undang tentang penanganan konflik
Untuk membangun sistem penanganan dini 0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
sosial dan pelanggaran HAM
Sosialisasi peranan penegak hukum lingkup pemerintah Meningkatkan pemahaman aparatur tentang peranan
0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
provinsi penegak hukum di lingkup pemda
Koordinasi Penanganan Penyelesaian sengketa Hukum Terlaksananya Penegakan Kuasa Hukum dan Gelar
0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
Pemda Perkara Peradilan
Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penyelesaian Terlaksananya Penegakan Kuasa Hukum dan Gelar
0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
sengketa Hukum Pemda Perkara Peradilan
Meningkatnya SDM Pejabat Biro Hkm tentang
Orientasi Program Pembinaan dan Penyelesaian
Pembinaan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa 0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
sengketa Hukum
Hukum Pemerintah Prov. Sulbar
Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Laporan Harta Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Laporan Harta
0 0 0 0 0 0 0 0% Biro Hukum
Kekayaan Pejabat Lingkup Pemprov. Sulbar Kekayaan Pejabat Lingkup Pemprov Sulbar
Terciptanya pengelolaan jaringan dokumentasi dan
Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan
informasi hukum sesuai standarisasi peraturan 40 94 49 49 100 6 149 373% Biro Hukum
Informasi Hukum
perundang-undangan
CD Produk Hukum Daerah Provinsi & Kabupaten se-
Penggandaan CD produk hukum pusat 0 24 0 0 0 0 24 0% Biro Hukum
Sulawesi Barat
Peserta yang mengikuti Forum Anggota Jaringan
Forum anggota jaringan dokumentasi dan informasi
Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi 15 Orang 4 0 0 0 0 4 0% Biro Hukum
Barat
Pencetakan himpunan produk hukum daerah Pencetakan produk hukum daerah 0 24 0 0 0 0 24 0% Biro Hukum
Jaringan dokumentasi dan informasi hukum Sistem informasi hukum berbasis web 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemda se-Provinsi
Penataan Dokumentasi Hukum Sulawesi Barat Tentang Jaringan Dokumentasi dan 0 36 0 0 0 0 36 0% Biro Hukum
Informasi Hukum (JDIH)
Sistem Informasi Hukum (SISKUM) Mandiri Terwujudnya SISKUM Mandiri 0 1 0 0 0 0 1 0% Biro Hukum
Orientasi Peningkatan Layanan Dokumentasi dan
Meningkatkan Pemahaman SDM Terhadap JDIH 0 4 0 0 0 0 4 0% Biro Hukum
Informasi Hukum
Inventarisasi, Pengadaan dan Pelayanan Informasi
Pelayanan akan Informasi Hukum terlaksana 12 bulan 0 12 12 100 0 12 100% Biro Hukum
Hukum
Bintek Aplikasi Website Jaringan Dokumentasi dan
Terlaksananya Bintek Aplikasi Website JDIH 0 0 1 1 100 0 1 #DIV/0! Biro Hukum
Informasi Hukum
Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip
Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Produk Hukum 0 0 12 12 100 0 12 #DIV/0! Biro Hukum
Produk Hukum
Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Pusat
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 12 12 100 0 12 #DIV/0! Biro Hukum
dan Daerah
Pengundangan dan Autentifikasi Produk Hukum Prov. Jumlah Pengundangan dan autentifikasi Produk Hukum
6 Dokumen 0 0 0 0 6 6 0% Biro Hukum
Sulbar Provinsi Sulawesi Barat

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pengelola
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Kabupaten Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
6 JDIH 0 0 0 0 0 0%
se-Sulbar JDIH pada seluruh Anggota Jaringan di Prov. Sulbar
Kabupaten
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Website
Akses Publik atas Informasi Produk Hukum 1 0 12 12 100 0 12 1200% Biro Hukum
Hukum JDIH
Tersusunnya Katalogisasi Produk Hukum Provinsi
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 0 24 0 0 0 0 24 0% Biro Hukum
Sulawesi Barat
Mempermudah pencarian dan pelacakan produk hukum
Penyusunan sistem katalog data produk hukum daerah 0 24 0 0 0 0 24 0% Biro Hukum
daerah
TOTAL JUMLAH 1245 606 232 232 1 314 1152

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran dan
1 20 03 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
pelayanan birokrasi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan Biro Perekonomian dan
72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33
dinas/operasional perizinan kendaraan dinas/operasional Administrasi Pembangunan
Biro Perekonomian dan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi 72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33
Administrasi Pembangunan

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis belanja yang terpenuhi 72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33

Penyediaan peralatan Rumah Tangga Jumlah alat rumah tangga yang terpenuhi 72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33
Tersedianya makan Minum pada Biro Perekonomian Biro Perekonomian dan

Penyediaan Makanan dan Minuman 72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33
dan Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan
Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Biro Perekonomian dan

koordinasi yang baik dengan pemerintah Pusat 72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33
Luar Daerah Administrasi Pembangunan
Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Persentase kegiatan yang terpenuhi koordinasi dan Biro Perekonomian dan
72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33
Dalam Daerah Konsultasi ke Dalam Daerah Administrasi Pembangunan
Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang terpenuhi Biro Perekonomian dan

Peningkatan, Pengelolaan Administrasi Pegawai 258 orang 43 43 43 100 43 129 33,33
Honorariumnya selama 12 Bulan Administrasi Pembangunan
Meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi Biro Perekonomian dan

Penyediaan Penataan Administrasi 60 bulan 0 12 12 100 0 12 20,00
perkantoran Administrasi Pembangunan

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar selama 12 bulan 48 bulan 0 12 12 100 0 12 25,00
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur perkantoran dalam mendukung kelancaran kegiatan
organisasi
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Pengadaan yang terpenuhi 72 bulan 0 12 12 100 12 24 16,67
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Dua dalam Biro Perekonomian dan
142 unit 22 22 22 100 22 66 30,99
Dinas/Operasional kondisi layak operasi Administrasi Pembangunan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor 500 unit 0 100 0 0 100 100 0,00
Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan aparat
terhadap peraturan yang berlaku
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pegawai yang terpenuhi 267 orang 45 45 45 100 45 135 33,71
Meningkatnya wawasan, pendidikan dan pengetahuan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur aparatur terhadap peraturan kepegawaian dan Bidang
tugas
Peningkatan SDM pada Biro Perekonomian dan Biro Perekonomian dan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33
Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan realisasi kinerja Keuangan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Tersusunnya RKA/DPA-SKPD 12 dokumen 2 2 2 100 2 6 33,33

Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Tersusunnya Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD 24 dokumen 4 4 4 100 4 12 33,33
Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Pengelolaan
Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Biro Perekonomian dan
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 60 bulan 0 12 0 0 12 12 0,00
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Administrasi Pembangunan
Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Biro Perekonomian dan
72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33
Realisasi Kinerja OPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Terselenggarany pembinaan dan kebijakan dibidang
Pembangunan Daerah administrasi pembangunan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Pengendalian Oleh Biro Perekonomian dan
Persentase Jumlah Dokumen yang Terpenuhi 72 bulan 12 12 0 0 0 12 16,67
Pimpinan Daerah Administrasi Pembangunan
Pemeliharaan Website SIMONEV untuk Pengadaan

Pengembangan Sistem e-Monitoring dan Evaluasi Biro Perekonomian dan
Barang Jasa dan Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi 72 bulan 0 12 12 100 12 24 16,67
Pembangunan Administrasi Pembangunan
Terhadap Pembangunan Pekerjaan Fisik dan Keuangan
Monitoring dan Koordinasi Penyiapan Data tewujudnya penyiapan data sarana/prasarana Biro Perekonomian dan
60 bulan 0 12 0 0 0 0 0,00
Sarana/Prasarana Pembangunan Antar Kabupaten pembangunan antar Kabupaten Administrasi Pembangunan
terwujudnya peningkatan pengetahuan dan
Bimtek Sistem Administrasi Keuangan dan Biro Perekonomian dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan 250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
Perencanaan bagi PA,PPTK,PPK dan Bendarhara Administrasi Pembangunan
penyusunan perencanaan
Bimtek Penginputan SISMON TEPRA Prov. Sulawesi Biro Perekonomian dan
meningkatnya pemahaman seluruh admin 250 orang 0 50 50 100 0 50 20,00
Barat Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Workshoop Simonev dengan Peserta 6 Biro Perekonomian dan

Workshoop Sistem Monitoring Evaluasi 5 kegiatan 0 1 0 0 0 0 0,00
Kabupaten dan OPD Administrasi Pembangunan
Rapat Evaluasi Penyediaan dan Penyajian Data Sarana Tersedianya data dokumen pembangunan sarana dan Biro Perekonomian dan
5 kegiatan 0 1 0 0 0 0 0,00
dan Prasarana prasarana Administrasi Pembangunan

Bimtek Manajemen Logistik Terselenggaranya Bimtek Manajemen Logistik 5 kegiatan 0 1 0 0 0 0 0,00

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyediaan dan Analisis Data Sarana Prasarana Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan dan Analisis Biro Perekonomian dan
36 dokumen 6 6 6 100 0 12 33,33
Pembangunan Data Sarana Prasarana Pembangunan Administrasi Pembangunan
Bimtek Pembekalan Keterampilan Kewirausahaan meningkatnya keterampilan PNS dalam kewirausahaan Biro Perekonomian dan
210 orang 0 42 0 0 0 0 0,00
dalam menghadapi masa pensiun bagi PNS pada masa pensiun Administrasi Pembangunan

Bimtek Penyusunan SOP Terlaksananya penyusunan SOP 5 kegiatan 0 1 0 0 0 0 0,00
Bimtek Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Terselenggaranya Bimtek Pelaksanaan Evaluasi dan Biro Perekonomian dan
5 kegiatan 0 1 0 0 0 0 0,00
Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Pengawasan Penyerapan Anggaran Administrasi Pembangunan
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan OPD Oleh Biro Perekonomian dan

Persentase Jumlah OPD yang dimonitoring 60 bulan 0 12 0 0 0 0 0,00
Pimpinan Daerah Administrasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik (Pekerjaan Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Biro Perekonomian dan
72 bulan 12 12 12 100 0 24 33,33
Konstruksi) Pembangunan pekerjaan Fisik Administrasi Pembangunan
Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Se Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyerapan Biro Perekonomian dan
72 bulan 12 12 12 100 12 36 33,33
Sulbar Anggaran (TEPRA) Se Sulbar Administrasi Pembangunan
Bimtek Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Biro Perekonomian dan

Terwujudnya penataan sistem kearsipan pada OPD 5 kegiatan 0 1 0 0 0 0 0,00
Kearsipan Administrasi Pembangunan

Bimtek Penginputan SIMOLEK Prov. Sulawesi Barat meningkatnya pemahaman seluruh admin 250 orang 0 50 0 0 50 50 0,00
Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik Sarana Tercapainya Pengendalian Administrasi Pembangunan Biro Perekonomian dan
60 bulan 0 12 0 0 0 0 0,00
dan Prasarana Fisik Sarana dan Prasarana Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Penyuisunan Laporan TEPRA Biro Perekonomian dan

Sosialisasi Pemantapan Laporan TEPRA 5 kegiatan 0 1 0 0 0 0 0,00
Kabupaten dan OPD Administrasi Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Biro Perekonomian dan
5 kegiatan 0 1 0 0 1 1 0,00
Daerah Pembangunan Daerah Administrasi Pembangunan
Penyediaan administrasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Biro Perekonomian dan

Tersedianya administrasi TPJK 60 bulan 0 12 0 0 0 0 0,00
(TPJK) Administrasi Pembangunan
Tersedianya Bahan Kebijakan dan Pembinaan terkait
Program Penguatan Ekonomi Daerah
ekonomi Daerah
Pengelolaan Sistem Informasi Terpadu Data Penginputan Data Perekonomian/harga pangan
Perekonomian dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis melalui sistem Website dalam Informasi data 72 bulan 12 12 0 0 0 12 16,67
Strategis (PIHPS) ekonomi PIHPS
Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Peningkatan Sumber Daya Manusia 60 bulan 0 12 0 0 0 0 0,00
Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan Perusahaan Meningkatkan Pemahaman baik bagi perusahaan Biro Perekonomian dan
5 dokumen 0 1 0 0 0 0 0,00
Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) Penjamin Kredit Daerah maupun Nasabah Administrasi Pembangunan
terwujudnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Biro Perekonomian dan

Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Program BUMD 500 % 0 100 100 100 100 200 20,00
program BUMD Prov. Sulbbar Administrasi Pembangunan
Meningkatkan Koordinasi dan Pengawasan Pembinaan
Koordinasi pengawasan dan pembinaan BUMD BUMD sehingga terlaksana dengan baik dan 400 % 0 0 0 0 100 100 0,00
berkesinambungan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Biro Perekonomian dan
Jumlah Peserta Rapat 180 orang 30 30 0 0 0 30 16,67
Prov. Sulbar Administrasi Pembangunan
Pemetaan Potensi dan Rapat Koordinasi Corporate Biro Perekonomian dan

Jumlah Peserta Kegiatan 250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
Social Responsibilty Administrasi Pembangunan
Untuk Mengantisipasi Ketersediaan Kebutuhan Bahan Biro Perekonomian dan

Monitoring harga sembako Provinsi Sulawesi Barat 30 kabupaten 0 6 0 0 0 0 0,00
Pokok Menjelang Hari-Hari Besar Administrasi Pembangunan
Meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat tentang Biro Perekonomian dan

Pengawasan Barang Beredar di Pasar 72 bulan 12 12 0 0 0 12 16,67
barang yang tidak sesuai SNI Administrasi Pembangunan

FGD TPID Se-Sulawesi Pengendalian Inflasi yang lebih efektif 4 dokumen 0 1 0 0 0 0 0,00
Meningkatkan pengetahuan Konsumen tentang
peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Biro Perekonomian dan
Konsumen agar dapat tercipta keharmonisan antara 36 kali 6 6 0 0 0 6 16,67
Perlindungan Konsumen Administrasi Pembangunan
Konsumen dan Penyedia barang/jasa dan Aparatur
Pemerintah
Agar Berita mengenai Kebijakan Moneter,Fiscal dan
Sektoral dilakukan secara terarah dalam upaya
Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pencapaian sasaran inflasi Daerah maupun Inflasi 100 orang 0 20 0 0 0 0 0,00
Nasional yang rendah dan stabil untuk diketahui oleh
Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya
Penyediaan Administrasi Tim Pengendali Inflasi Prov. Biro Perekonomian dan
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi TPID 100 % 100 100 100 100 100 300 200,00
Sulbar Administrasi Pembangunan
Upaya menjaga ketahanan stok BBM dan Tabung LPG,
Monitoring dan Pengawasan Distribusi BBM dan LPG agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah 30 kabupaten 0 6 0 0 0 0 0,00
Sulawesi Barat
Untuk meningkatkan adanya persamaan persepsi
antara aparat Provinsi dan Kabupaten dalam proses
Koordinasi Pengembangan Promosi dan Pemasaran Biro Perekonomian dan
sinkronisasi dan integrasi proses perencanaan dan 30 kabupaten 0 6 0 0 0 0 0,00
Produk Khas Daerah Administrasi Pembangunan
pelaksanaan program koordinasi pengembangan
promosi dan pemasaran produk khas daerah
Penyusunan Standarisasi harga Satuan Barang Prov. Tersusunnya buku standarisasi harga satuan barang Biro Perekonomian dan
750 buku 125 125 125 100 125 375 33,33
Sulbar prov.sulbar Administrasi Pembangunan
Untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian pupuk
Koordinasi Pengawasan pndistribusian pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran dalam wilayah Biro Perekonomian dan
30 kabupaten 0 6 0 0 6 6 0,00
bersubsidi dalam wilayah Prov. Sulbar prov.sulbar untuk menghindari terjadinya hal-hal yang Administrasi Pembangunan
tidak di inginkan (KKN)
Untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian beras
Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian Beras bagi Biro Perekonomian dan
agar pembagian tersebut tepat sasaran bagi keluarga 100 % 0 100 0 0 100 100 0,00
keluarga miskin (RASKIN) Administrasi Pembangunan
miskin (RASKIN) sehingga tidak terjadi KKN
Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Biro Perekonomian dan

Pengendalian Inflasi yang lebih efektif. 12 kegiatan 2 2 2 100 2 6 33,33
Daerah (High Level Meeting) Administrasi Pembangunan
Koordinasi kebijakan Pengelolaan Program BUMN bagi Dokumen Pergub tentang Kebijakan pengelolaan Biro Perekonomian dan
5 dokumen 0 1 0 0 0 0 0,00
usaha kecil Mikro dan Koperasi Program BUMN bagi UKMK Administrasi Pembangunan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan kualitas
penyusunan kebijakan, fungsi fasilitasi, fungsi
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Biro Perekonomian dan
monitoring, fungsi pengendalian usaha jasa 5 dokumen 0 1 0 0 0 0 0,00
Perekonomian Daerah Administrasi Pembangunan
pembangunan serta penatausahaan administrasi
Pembanguna
Koordinasi Kebijakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Dokumen Surat Edaran Kebijakan pembinaan Usaha Biro Perekonomian dan
5 dokumen 0 1 0 0 0 0 0,00
Menengah Ekonomi Masyarakat Administrasi Pembangunan
Terwujudnya Perencanaan dan pelaksanaan program Biro Perekonomian dan

Penyedia Administrasi TPAKD Prov. Sulbar 48 Bulan 0 0 0 0 12 12 0,00
TPAKD Prov. Sulbar Administrasi Pembangunan

Rapat koordinasi TPID Se- Provinsi Sulawesi Barat Jumlah peserta 150 orang 0 30 0 0 0 0 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan sistem
Pengadaan Barang/Jasa layanan pengadaan Barang/Jasa
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pengadaan Peserta Sosialisasi memahami dasar hukum Biro Perekonomian dan
250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
barang/Jasa Pemerintah pengadaan barang/jasa pemerintah Administrasi Pembangunan
Sosialisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait Peserta Sosialisasi memahami tata cara dan strategi
pelelangan secara sanggah hukum Pengadaan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait 250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
Barang/Jasa pelelangan
Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan dan
Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan Biro Perekonomian dan
Pengetahuan bagi penyedia dalam pelaksanaan 250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
keterampilan penyedia terhadap proses tender/lelang Administrasi Pembangunan
Pengadaan barang/jasa
Fasilitasi dan Koordinasi dalam pendampingan dan
Terlaksananya Jasa Pengamanan dan Bantuan Hukum Biro Perekonomian dan
perlindungan Hukum proses pelaksanaan Pengadaan 60 bulan 0 12 0 0 0 0 0,00
bagi PA/KPA/PPK dan LP/POKJA Administrasi Pembangunan
barang/jasa
Sewa Jasa Internet/Bandwidth Layanan Pengadaan Tersedianya sarana dan Prasarana bandwidth untuk Biro Perekonomian dan
5 paket 0 1 0 0 0 0 0,00
Barang/Jasa operasional kerja Layanan Pengadaan Administrasi Pembangunan
Bimbingan Teknis Evaluasi Kelompok kerja Layanan Pengadaan memahami teknis
kualifikasi,administrasi,penawaran dan harga evaluasi kualifikasi, administrasi, penawaran dan harga 250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
pengadaan barang/jasa pemerintah pengadaan barang/jasa pemerintah
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Layanan Biro Perekonomian dan
Penataan Administrasi Layanan Pengadaan 5 paket 0 1 0 0 0 0 0,00
Pengadaan Barang/Jasa Administrasi Pembangunan
Pelatihan dan Bimbingan Teknis sertifikasi Pengadaan Aparatur yang bersertifikasi barang/jasa Pemerintah Biro Perekonomian dan
250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat Administrasi Pembangunan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan dan

PA/KPA/PPK,Pejabat Pengadaan, POKJA,PPHP dalam Keterampilan dalam Pengelolaan Pengadaan 375 orang 0 75 0 0 0 0 0,00
Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan sarana dan Prasarana pendukung Tersedianya sarana dan Prasarana operasional kerja Biro Perekonomian dan
5 paket 0 1 0 0 0 0 0,00
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Layanan Pengadaaan Administrasi Pembangunan
Rapat Koordinasi perumusan kebijakan dan strategi
Pengambil Kebijakan pemerintah dapat merumuskan Biro Perekonomian dan
layanan pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi 250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
strategi layanan pengadaan yang efektif dan efisien Administrasi Pembangunan
Sulawesi barat
Terjalinnya Koordinasi dan Informasi terkait
Rapat Koordinasi Layanan Pengadaan se-Provinsi Biro Perekonomian dan
perkembangan pengadaan barang/jasa Layanan 250 orang 0 50 50 100 50 100 20,00
Sulawesi Barat Administrasi Pembangunan
Pengadaan se-Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal/Penyusunan Biro Perekonomian dan
Dokumen SPM/SOP 5 paket 0 1 1 100 1 2 20,00
SOP Layanan Pengadaan Administrasi Pembangunan

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Pejabat Perencanaan/Program PPK,PPTK,SKPD
Bimbingan Teknis Penyusunan perencanaan program Biro Perekonomian dan
memahami teknis penyusunan perencanaan paket 300 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
/Kegiatan yang akan dilelangkan Administrasi Pembangunan
pengadaan yang akan dilelangkan
Workshop Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Regulasi Pemerintah terkait pengembangan dan Biro Perekonomian dan
250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
Kinerja Layanan Pengadaan peningkatan kapasitas kinerja Layanan Pengadaan Administrasi Pembangunan
Pendampingan dan Asistensi Rencana Umum
Terlaksananya Kegiatan perencanaan pengadaan Biro Perekonomian dan
Pengadaan (RUP) dan Rencana Pelaksanaan 60 bulan 0 12 0 0 0 0 0,00
barang/jasa lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Administrasi Pembangunan
Pengadaan (RPP)
Bimbingan Teknis dan sertifikasi Pengadaan
terwujudnya Aparatur yang bersertifikasi di lingkup Biro Perekonomian dan
Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Provinsi Sulawesi 250 orang 0 50 0 0 0 0 0,00
Provinsi Sulawesi Barat Administrasi Pembangunan
barat
PA,KPA,PPK,PPTK,POKJA dan Pejabat Pengadaan
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Proyek lingkup Biro Perekonomian dan
SKPD dapat mengukur kemajuan realisasi fisik dan 500 orang 0 100 0 0 0 0 0,00
SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Administrasi Pembangunan
Keuangan paket yang dilelangkan
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Biro Perekonomian dan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup 60 bulan 0 12 0 0 0 0 0,00
Barang dan Jasa Administrasi Pembangunan
koordinasi dalam pendampingan dan perlindungan Biro Perekonomian dan
Jasa Pengamanan Kantor, Bantuan Hukum 60 bulan 0 12 12 100 12 24 20,00
hukum proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Administrasi Pembangunan
Perlindungan Hukum dan Bantuan Hukum bagi Biro Perekonomian dan

Jasa Pengamanan Kantor, Bantuan Hukum 1 Tahun 1 0 0 #DIV/0! 0 1 100,00
PA/KPA/PPK dan KLP/Pokja Administrasi Pembangunan
Total 315 0% 50 51 50 50,00
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan
4 01 03 06
Keuangan Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberangkatan dan Jumlah Presentase Calon Jamaah Haji dan
4 01 03 06 100 Laporan 0 20 20 100% 20 40 40% Biro KESRA
Penjemputan Jamaah Haji Provinsi Sulawesi Barat Pendamping Jamaah Haji
Jumlah Qai dan Qari'ah Hafidz dan Hafidzah, Mufassir
dan Mufassirah Murattal dan Murattila dalam MTQ/STQ
4 01 03 06 Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Nasional 295 org 0 41 41 100% 28 69 23% Biro KESRA
dalam MTQ/STQ tngkat Provinsi MTQ/STQ Tingkat
Nasional yang baik dan Profesional
4 01 03 06 Pelatihan Imam dan Khatib Jumlah Peserta Pelatihan Imam dan Khatib 150 Org 0 30 #REF! #REF! 1 #REF! #REF! Biro KESRA
Pesta Paduan Suara Gerejani Tk. Nasional Jumlah Peserta Yang mengikuti Pesparani di Tingkat
4 01 03 06 250 Org 0 50 0 0% 106 106 42% Biro KESRA
(PESPARANI) Nasional
Jumlah Peserta Yang mengikuti Pesparawi di Tingkat
4 01 03 06 PESPARAWI Tk. Nasional 250 Org 0 50 0 0% 28 28 11% Biro KESRA
Nasional
Verifikasi Faktual Rumah Ibadah dn Lembaga Jumlah Laporan Verifikasi Hibah Bansos Rumah Ibadah
4 01 03 06 650 Laporan 0 61 61 100% 1 62 10% Biro KESRA
Keagamaan lainnya dan Kegiatan Keagamaan Lainnya
Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan
4 01 03 06
Keuangan Daerah
Pelaksanaan Maulid, Nusulul Qur'an, Safari
Jumlah Laporan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Biro Umum dan
4 01 03 06 Ramdhan,Hari Natal,Halal Bil Halal Hari Idul Firi dan 90 Laporan 0 6 6 100% 6 12 13%
Keagamaan Perlengkapan
Idul Adha
Pelaksanaan Tablik Akbar dan Dzikir bersama Akhir Jumlah Laporan Pelaksanaan Tablik Akbar dan Dzikir Biro Umum dan
4 01 03 06 6 Laporan 0 1 1 100% 1 2 33%
Tahun/Tahun Baru Masehi/Hijriah; Bersama Akhir Tahun /Tahun Baru Masehi/Hijriah Perlengkapan
BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
4.01.
4.01. Cakupan layanan Administrasi Perkantoran 100%
PERKANTORAN
03.0
1
4.01.
Jumlah Surat Masuk dan Surat keluar
4.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5000 Surat 1000 1000 0
03.0
1.01
4.01.
Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan
4.01. Penyediaan alat tulis kantor 200 Jenis 15 41 41 100 40 96 100
03.0
1.10
4.01.
Jumlah Barang cetakan yang disediakan
4.01. Penyediaan barang cetakan dan pengaandaan 60 Bulan 12 12 12 100 65700 65724 100
03.0
1.11
4.01.
Jumlah Unit Peralatan & perlengkapan yang disediakan
4.01. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 Unit 3 9 6 66,67 4 13 66,67
03.0
1.13
4.01.
4.01. Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 10 Jenis 1 2 2 100 10 13 100
03.0
1.14
4.01.
Jumlah nilai makan dan minum yang disediakan
4.01. Penyediaan makan dan minum 60 Bulan 12 12 12 100 900 924 100
03.0
1.17
4.01. Jumlah nilai rapat koordinas luar daerah yang

4.01. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dilaksanakan 60 Bulan 12 12 12 100 35 59 100
03.0
1.18
4.01. Jumlah nilai rapat koordinasi dalam daerah yang

4.01. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dilaksanakan 60 Bulan 12 12 12 100 50 74 100
03.0
1.20
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
4.01.
4.01. Cakupan sarana dan prasarana 100%
PRASARANA APARATUR
03.0
2

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
4.01.
4.01. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah unit kendaraan 5 Unit 1 1 1 100 1 3 100
03.0
2.05
4.01.
4.01. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opesional Biaya pemeliharaan kendaraan dinas 60 Bulan 12 12 12 100 3 27 100
03.0
2.24
Predikat kinerja
4.01.
4.01. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat Kepatuhan Aparatur Patuh
03.0
3
4.01.
4.01. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 396 Pasang 132 132 0
03.0
3.02
Predikat kinerja
4.01. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

4.01. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Tingkat Ketepatan waktu pelaporan Tepat Waktu
03.0 KEUANGAN
6
4.01.
4.01. Jumlah Laporan capaian kinerja SKPD 192 Laporan 12 12 12 100 48 72 100
03.0
6.01
Predikat kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
100%
4.01. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN publik
4.01. PENGADUAN MASYARAKAT
Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 50%
03.2
4.01. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan LAPOR

4.01. SP4N (Sistem Pengelolaa Pengaduan Pelayana Publik Jumlah Peserta Bimtek 60 Orang 60 60 0
03.2 Nasional) Provinsi Sulbar
4.03
4.01.
Bimtek Penyusunan Index kepuasan masyarakat (IKM)
4.01. Jumlah Peserta Bimtek 60 Orang 60 60 0
lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
03.2
4.04
Coaching Clininc Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan publik 13 Laporan 13 4 13 4 13
Predikat kinerja

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
4.01.
4.01. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Nilai Predikat SAKIP 85 (A)
03.5
9
Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian
Jumlah dokumen hasil rapat 40 Dokumen 40 40 0
Kinerja (PK) Pemprov Sulbar
Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja
Jumlah Dokumen LKJiP 10 Dokumen 2 2 0
Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemerintah Provinsi Jumlah Peserta Bimtek 50 Orang 50 50 0
Sulawesi Barat
Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Jumlah PD 20 OPD 20 20 0
Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Pemprov Sulbar
In House Training Penyusunan IKU Lingkup Biro
Jumlah Peserta yang mengikuti In House Training 35 Peserta 35 35 100 35 100
Organisasi & Tatalaksana
Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Pemerintah
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 3 Dokumen 3 3 100 3 100
Daerah Pemprov. Sulbar
Penyusunan Indikator Kinerja Utama Berbasis
Jumlah Peserta 40 Orang 40 40 100 40 100
OutCome Lingkup Pemprov. Sulbar
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah Dokumen LKJiP 2 Dokumen 2 2 100 2 100
Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Predikat kinerja
4.01.
4.01. PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
03.6
0
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
Jumlah Peserta Sosialisasi 50 Orang 50 50 0
Kelembagaan Perangkat Daerah
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat
Jumlah Kab. Yang terfasilitasi 6 Kab 6 6 0
Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kelembagan Kab/Kota Provinsi
Jumlah Kab. Yang dimonitoring 30 Dokumen 6 6 6 100 6 18 100
Sulawesi Bara
Revisi Perda/Pergub Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perda/Pergub 2 Dokumen 2 2 0
Evaluasi dan Validasi Organisasi Perangkat Daerah
Jumlah OPD yang divalidasi 40 OPD 40 40 100 40 100
Peningkatan kapasitas hasil pengawasan dan Jumlah aparatur yang megikuti pembinaan perangkat
7 Orang 7 7 100 7 100
pembinaan perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota daerah prov.dan kab.
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan
dan Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Jumlah Peraturan Gubernur 1 Dokumen 1 1 100 1 100
Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan dan
UPTD/UPTB Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Organisasi
Jumlah Dokumen Perda tentang OPD 1 Dokumen 1 1 100 1 100
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Predikat kinerja
Program Penataan Tata Laksana Cakupan OPD yang telah SOP sesuai tupoksi
4.01. Indeks RB
Bintek Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat
Jumlah Peserta Bimtek 41 Orang 41 41 0
Daerah Prov. Sulbar
Rapat koordinasi pelaksanaan RB se Prov Sulbar Jumlah Rakor 2 Kali 2 2 0

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi
Jumlah Pokja 8 Pokja 8 8 0
Sulawesi Barat
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tatanaska
Jumlah Dok. Pergub 1 Dokumen 1 1 0
Dinas dan Pakaian Dinas
Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Dasar berbasis
Jumlah OPD yang menerapkan SPM 7 OPD 7 7 0
SPM
Bimtek penyusunan rencana aksi dalam manajemen
Jumlah Peserta Bimtek 60 Orang 60 60 0
perubahan menuju RB se Prov Sulbar
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Jumlah Dok laporan Monev pelaksanaan penyusunan
1 Dokumen 1 1 100 1 100
SPM SPM
Workshop Penyusunan Standart Operasional (SOP) Di
Jumlah Peserta Workshop 41 Orang 41 41 100 41 100
Lingkungan Pemprov. Sulawesi Barat
Workshop Penyusunan Standart Pelayanan di
Jumlah Peserta Workshop 41 Orang 41 41 100 41 100
Lingkungan Pemprov. Sulbar
Monitoring Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi
Jumlah laporan Hasil moniroing 6 kab. 6 Laporan 6 6 100 6 100
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kab/Kota
Rakor Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Se- Prov.
Jumlah Rapat Koordinasi 4 Kali 4 4 100 4 100
Sulbar
Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Prov. Sulawesi
Jumlah dokumen hasil evaluasi 8 Dokumen 5 8 8 100 13 100
Barat
Predikat kinerja
4.01.
Persentase aparatur yang menduduki jabatan sesuai
4.01. Program Manajemen Sumber Daya Manusia 75%
dengan kompetensinya
03.6
2
Bimtek Penginputan Aplikasi E-Anjab, ABK dan Evjab
Jumlah Peserta bimtek 100 Peserta 100 100 0
Prov. Sulbar
Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2017 renting management
Jumlah Peserta Sosialisasi 50 Peserta 50 50 0
ASN lingkup pemprov. Sulbar
Penyusunan Pergub ANJAB, ABK Dan Evaluasi
Jumlah Dokumen Pergub 1 Dokumen 1 1 0
Jabatan
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Satya
Lencana, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Kenaikan Jumlah dokumen 500 Dokumen 100 250 250 100 6 356 100
Pangkat Lingkup Setda Prov. Sulbar
Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai (Satya
Jumlah ASN yang menerima Satya Lencana 100 SK 20 100 70 70 90 70
Lencana,Karis/Karsu & Karpeg)
Bimtek Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi
Jumlah Peserta Bimtek 100 Peserta 100 100 100 100 100
Jabatan
Penyusunan Evaluasi Jabatan pada Organisasi
Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan 40 Dokumen 20 20 100 20 100
Perangkat Daerah Pemprov. Sulbar
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA
4 01 03 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 8313 1545,42%
Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikelola 31600 Surat 6000 5100 5512 108% 5200 16712 53%
dan Protokol
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Jumlah Rekening yang terbayarkan selama Satu Tahun 24 Rekening 4 4 4 100% 4 12 50%
Listrik dan Protokol
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Jumlah Kendaraan yang dikelola Perizinannya 837 Unit 40 40 11 28% 181 232 28%
Kendaraan Dinas/Operasional dan Protokol

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1

4 01 03 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang yang dicetak 85 Item 10 15 15 100% 15 40 47%
dan Protokol

4 01 03 06 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan 216 Jenis 36 36 36 100% 36 108 50%
dan Protokol
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4530 Keg 730 740 740 100% 750 2220 49%
dilaksanakan diluar Daerah dan Protokol
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 2650 Keg 400 430 430 100% 440 1270 48%
Daerah dilaksanakan Dalam Daerah dan Protokol

4 01 03 06 Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah Standar Operasional Prosedur yanng ditetapkan 150 Sop 25 25 25 100% 25 75 50%
dan Protokol
Jumlah Data/Informasi Kepegawaian Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai 420 Dok 75 70 70 100% 70 215 51%
dan Protokol
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 2100 Keg 350 350 365 104% 350 1065 51%
Daerah Perjalanan Dinas dan Protokol
Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Gubernur 2700 Keg 450 450 475 106% 450 1375 51%
Perjalanan Dinas dan Protokol
Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Wakil Gubernur 1800 Keg 300 300 300 100% 300 900 50%
Perjalanan Dinas dan Protokol
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Asisten Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 1800 Keg 300 300 300 100% 300 900 50%
Sekretaris Daerah Perjalanan Dinas dan Protokol
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Staf Ahli Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 1800 Keg 300 300 300 100% 300 900 50%
Gubernur Perjalanan Dinas dan Protokol
Jumlah Rumah Tangga Pimpinan yang dikelola dengan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Penyediaan pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan 18 Pimpinan 3 3 3 100% 3 9 50%
baik dan Protokol
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat 900 Pimpinan 150 150 150 100% 150 450 50%
Sekretariat dan Protokol
Rata Rata Capaian Kinerja 97%
Predikat Kinerja ST
4 01 03 06 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 75% 1300%
4 01 03 06 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan yang diadakan 57 unit 6 6 6 100% 8 20 35%
dan Protokol

4 01 03 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang diadakan 54 Jenis 7 5 5 100% 10 22 41%
dan Protokol
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 62 Jenis 9 9 9 100% 11 29 47%
diadakan dan Protokol

4 01 03 06 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Kerja di Kantor 168 Jenis 28 28 28 100% 28 84 50%
dan Protokol

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Jumlah Rumah jabatan Dinas yang terpelihara dengan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 18 Rujab 3 3 3 100% 3 9 50%
baik dan Protokol

4 01 03 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang terpelihara dengan baik 6 Unit 1 1 1 100% 1 3 50%
dan Protokol

4 01 03 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara dengan baik 48 Unit 6 6 6 100% 9 21 44%
dan Protokol
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 796 Unit 50 50 50 100% 171 271 34%
Dinas/Operasional dengan baik dan Protokol
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara 210 Jenis 35 35 35 100% 35 105 50%
Kantor dan Protokol
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Jumlah Peralatan rumah jabatan yang terpelihara 210 Jenis 35 35 35 100% 35 105 50%
Jabatan/Dinas dan Protokol
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung VIP Room Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Jumlah Gedung Vip Room Bandara yang terpelihara 12 Unit 2 2 2 100% 2 6 50%
Bandara dan Protokol

4 01 03 06 Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang direhabilitasi 42 Unit 0 6 6 100% 9 15 36%
dan Protokol
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 738 unit 0 50 50 100% 172 222 30%
Dinas/Operasional direhabilitasi dan Protokol
Predikat Kinerja ST
4 01 03 06 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Patuh 100%
Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan Beserta Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 58 Jenis 13 13 13 100% 8 34 59%
Kelengkapannya dan Protokol
Predikat Kinerja ST
Presentase Sumber Daya Aparatur yang Memilki
4 01 03 06 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 75% 200%
Kompetensisesuai Bidangnya
4 01 03 06 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan 120 Org 20 20 20 100% 20 60 50%
dan Protokol
Jumlah Peserta Workshop Notulensi dan Dokumentasi Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Workshop Notulensi dan Dokumentasi Acara 150 Org 0 150 0 0% 0 0 0%
Acara dan Protokol
Monitoring Penggunaan Barang dan Pemanfaatan Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Jumlah Titik Pelaksanaan Monitoring 168 Titik 28 28 28 100% 28 84 50%
Barang dan Protokol
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja
4 01 03 06 Tepat Waktu 700%
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja 60 Laporan 0 12 12 100% 12 24 40%
Realisasi Kinerja SKPD dan Protokol
Objek
Jumlah Pengelolaan Gudang dan Pendistribusian Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Pengelolaan Gudang dan Pendistribusian Barang 150 pengguna 25 25 25 100% 25 75 50%
Barang yang Efektif dan Protokol
Barang

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Biro Umum, Perlengkapan

4 01 03 06 Jumlah Dokumen/laporan Perencanaan dan Evaluasi 50 Dok 0 10 10 100% 10 20 40%
Pelaksanaan Program dan Protokol
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang dan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 6 Laporan 1 1 1 100% 1 3 50%
Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan Jasa dan Protokol
Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 60 Laporan 0 12 12 100% 12 24 40%
Sekretariat Sekretariat Daerah dan Protokol

4 01 03 06 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan 60 laporan 0 12 12 100% 12 24 40%
dan Protokol
Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara KDH dan Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban KDH dan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 60 laporan 0 12 12 100% 12 24 40%
WKDH WKDH dan Protokol
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan

4 01 03 06 100% 300%
Keuangan Daerah
Penyusunan HPS dan Pengadministrasian Dokumen Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Jumlah Dokumen Proses Pengadaan 636 Dok 106 106 106 100% 106 318 50%
Proses Pengadaan dan Protokol

4 01 03 06 Elektronisasi Pencatatan dan Pendataan Barang Jumlah Titik Pencatatan dan Pendataan Barang 168 Titik 28 28 28 100% 28 84 50%
dan Protokol

4 01 03 06 Penatausahaan PPK SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan PPK SKPD 5 Laporan 0 1 1 100% 1 2 40%
dan Protokol
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta
100% 100%
Penggunaan Media Massa
Pelaksanaan Protokoler Kegiatan Pemprov. Sulawesi Jumlah Kegiatan Keprotokoleran yang berjalan dengan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 750 Kegiatan 100 100 100 100% 100 300 40%
Barat baik dan Protokol
Rata Rata Capaian Kinerja ST
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan
4 01 03 06 100% 200%
Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Sekretariat Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 Jumlah Laporan Keuangan Triwulan Sekretariat Daerah 24 Laporan 4 4 4 100% 4 12 50%
Daerah dan Protokol
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Sekretariat Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 72 Laporan 12 12 12 100% 12 36 50%
Sekretariat Daeah Daerah dan Protokol
Predikat Kinerja ST
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Prsentase layanan kedinasan kepala daerah / wakil
4 01 03 06 100% 400%
Daerah/Wakil Kepala Daerah kepala daerah
Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh - tokoh Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 1500 Keg 250 250 250 100% 250 750 50%
Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Masyarakat dan Protokol
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 258 Keg 43 43 43 100% 43 129 50%
Daerah Wakil Kepala Daerah dan Protokol

Realisasi
Capaian
2) 2) Tahun 2018 (%)
Berjalan/n-
1
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat Biro Umum, Perlengkapan
4 01 03 06 900 Keg 150 150 150 100% 150 450 50%
daerah dan pemerintah Daerah lainnya dan Protokol

4 01 03 06 Koordinasi Unsur Muspida Jumlah Kegiatan Koordinasi Unsur Muspida 345 Keg 50 50 50 100% 95 195 57%
dan Protokol
Predikat Kinerja ST

2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Pencapaian pembangunan Provinsi Sulawesi Barat telah berada pada jalur yang
tepat, hal ini terlihat dari beberapa data indikator makro pembangunan pada periode
RPJMD sebelumnya yang mengalami peningkatan. Namun demikian, upaya
perbaikan dan peningkatan terhadap capaian-capaian tersebut masih sangat perlu
dilakukan dalam membangun daerah dan masyarakat sulawesi barat.
Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, terkait
permasalahan-permasalahan pembangunan yang dianggap prioritas dan
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada periode RPJMD 2017–
2022 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/propinsi adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan
dan Kesehatan;
2) Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Sulbar “go clean and go green”;
3) Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
4) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6) Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
7) Indeks Gini Ratio;
8) Disparitas Wilayah;
9) Penanggulangan Kemiskinan;
10) Pengangguran dan Ketenagakerjaan;
11) Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);
12) Ketahanan Pangan;
13) Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;
14) Pengembangan Industri;
15) Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien;
16) Kualitas Demokrasi;
17) Keamanan dan Ketertiban Daerah;
18) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19) Ketahanan Energi (Energi Baru Terbarukan); dan
20) Pengembangan Kawasan Perdesaan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Identifikasi permasalahan pada bagian ini, merupakan permasalahan
pembangunan yang diklasifikasikan berdasarkan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah yang menyangkut layanan dasar serta tugas dan fungsi tiap
perangkat daerah. Adapun permasalahan urusan pemerintah daerah dimaksud
sebagai berikut.
2.3.2.1. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar
A. PENDIDIKAN
1) Kualitas dan Kuantitas guru masih rendah dan pendistribusiannya tidak merata di
setiap tingkatan pendidikan;
2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan disetiap tingkatan pendidikan
belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), salah satunya ruang
kelas untuk siswa SMA/SMK di beberapa wilayah masih terbatas dan rusak
sebagian belum memiliki ruang pendukung pembelajaran (laboratorium dan
perpustakaan);
3) Angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang didominasi anak usia
16 – 18 tahun dimana angka partisipasi sekolah jenjang SMA hanya sebesar 67,14
persen;
4) Anak usia sekolah yang bekerja;
5) Aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah;
6) Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.
B. KESEHATAN
1) Masih tingginya Angka Kematian ibu dan bayi. Jumlah kasus kematian ibu pada
tahun 2012 sebesar 59 kasus dan pada tahun 2016 sebesar 47 kasus, sedangkan
kasus kematian bayi pada tahun 2012 sebanyak 353 kasus dan mengalami
kenaikan pada tahun 2016 sebanyak 379 kasus;
2) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas;
3) Masih tingginya permasalahan Gizi dan Stunting growth (tubuh pendek). Angka
stunting Sulawsi Barat sebesar 39,7 persen di atas rata-rata nasional sebesar 27,5
persen dan menempati urutan ke dua tertinggi di Indonesia;
4) Masih tingginya kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular;

5) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan;
6) Belum optimalnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
7) Masih kurangnya jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan,
penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan mencapai 65,11 persen pada
tahun 2016;
8) Masih rendahnya akses terhadap sanitasi yang layak.
C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1) Masih tingginya persentase jalan provinsi yang belum mantap. Panjang jalan
provinsi yaitu sebesar 349,67 dimana Kondisi jalan yang belum mantap sebesar
69,00 persen atau sepanjang sepanjang 241,27 km sedangkan yang berada pada
kondisi mantap sebesar 31,00 persen atau sepanjang 108,40 km;
2) Belum terpenuhinya standar jalan pada sebagian besar jalan provinsi;
3) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi;
4) Tingginya kerusakan jaringan irigasi;
5) Menurunnya daya tampung sungai;
6) Rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
7) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah,
sampah dan drainase);
8) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional;
9) Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata
ruang;
10) Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan;
11) Terbatasnya ketersediaan ruang untuk ketahanan pangan dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) publik;
12) Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik
lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi.
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) Rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin serta tingginya backlog (tidak
seimbangnya kebutuhan dan penyediaan) rumah. Angka kebutuhan rumah hingga
tahun 2016 sebesar 28.049 unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak
41.255 unit;
2) Akses terhadap air bersih, penanganan persampahan dan sanitasi belum optimal.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih sebesar 69,68

persen dan persentase akses sanitasi layak sebesar 51,43 persen pada tahun
2016.
E. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1) Meningkatnya angka kriminalitas terutama kekerasan terhadap perempuan dan
anak;
2) Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah yang berlaku kepada
masyarakat;
3) Masih kurangnya tenaga yang mengikuti Diklat PPNS dan Diklat Dasar Satpol PP;
4) Penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat.
F. SOSIAL
1) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan;
3) Penanganan lanjut usia masih terbatas;
4) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta
korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi anak;
5) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2.3.2.2. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Tidak

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
A. TENAGA KERJA
1) Persebaran tenaga kerja yang tidak merata;
2) Migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang tinggi dapat mengancam kesempatan
tenaga kerja lokal dan menimbulkan pengangguran;
3) Kualitas tenaga kerja masih rendah;
4) Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SLTA ke
bawah;
5) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1) Kurangnya pemahaman konsep gender, PUG;
2) Kurangnya pemahaman tentang three ends (kekerasan perempuan dan anak,
perdagangan orang (human trafficking) dan kesenjangan ekonomi);

3) Tingginya jumlah pekerja usia anak. Jumlah pekerja usia anak pada tahun 2016
sebesar 45.518 jiwa atau mencapai 7,2 persen dari total angkatan kerja;
4) Tingginya pernikahan usia anak;
5) Tingginya angka kekerasan terhadap ibu dan anak. Pada tahun 2016 jumlah
korban KDRT sebanyak 126 kasus meningkat di tahun 2017 sebanyak 177 kasus;
6) Belum maksimalnya penanganan anak perlindungan khusus;
7) Belum optimalnya wadah P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak) dalam menanggulangi kasus.
C. PANGAN
1) Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat;
2) Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan;
3) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.
D. LINGKUNGAN HIDUP
1) Masih banyaknya lahan kritis, kerusakan hutan dan sumber-sumber air. Luas
lahan kritis di Sulawesi Barat sebesar 38 persen;
2) Banyaknya kerusakan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil;
3) Pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah;
4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
5) Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang belum efektif.
E. PERTANAHAN
1) Banyaknya lahan yang belum bersertifikat. Persentase luas lahan yang
bersertifikat hanya sebesar 25,27 persen dari luas APL;
2) Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah;
3) Konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat
dengan perusahaan.
F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
2) Minimnya sumberdaya manusia (SDM);
3) Belum optimalnya pengendalian penduduk;
4) Belum optimalnya akses data kependudukan dan pencatatan sipil;

5) Penduduk rentan administrasi kependudukan;
6) Lemahnya pencatatan peristiwa penting di pencatatan sipil.
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat desa;
2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa;
3) Belum optimalnya pembinaan pranata sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
desa;
4) Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1) Belum maksimal cakupan layanan KB;
2) Belum optimalnya ketahanan keluarga;
3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB. Cakupan peserta KB aktif
pada tahun 2016 sebesar 74,77 persen;
4) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja;
5) Kurangnya intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah
kelahiran di usia remaja.
I. PERHUBUNGAN
1) Belum berkembangnya sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan;
2) Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi
laut;
3) Masih rendahnya kualitas pelayanan umum baik di bidang angkutan darat maupun
angkutan sungai dan penyeberangan;
4) Belum optimalnya bandara dan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan
orang dan barang antar pulau.
J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1) Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah;
2) Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi masih lemah;
3) Belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah;
4) Belum adanya layanan e-Govermnet secara holistik dan dikelolanya data sebagai
aset strategis.

K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan usaha koperasi;
2) Rendahnya kualitas SDM;
3) Lemahnya informasi, akses pasar, dan pembiayaan;
4) Rendahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5) Rendahnya manajemen kelembagaan koperasi.
L. PENANAMAN MODAL
1) Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui PTSP yang belum optimal karena
beberapa faktor yaitu : Sarana dan Prasana yang belum memadai dalam
mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan bidang perizinan, Secara kuantitas
masih sedikitnya aparat yang memahami dengan baik konsep pelayanan
perizinan, Kebijakan terkait sistem prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
2) Iklim investasi yang belum kondusif karena sejumlah faktor antara lain kondisi
infrastruktur dasar, regulasi terkait kemudahan berusaha;
3) Tidak maksimalnya tugas-tugas promosi diakibatkan oleh kurangnya data potensi
daerah sektor prioritas yang siap ditawarkan serta kurangnya sarana dan
prasarana yang mendukung tugas-tugas promosi;
4) Pengembangan potensi Penanaman Modal Daerah belum optimal karena belum
tersedianya dokumen maupun kajian terkait pengembangan Penanaman Modal;
5) Lemahnya Pelayanan Penanaman Modal diakibatkan oleh kurangnya koordinasi
dan pembinaan terhadap dunia usaha serta belum tersedianya standar
operasional pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal;
6) Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN diakibatkan belum
adanya acuan berupa regulasi-regulasi pendukung;
7) Tidak sinkronnya data realisasi investasi antara provinsi dan pusat akibat
pelaporan LKPM PMA dan PMDN masih secara manual.
M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1) Minimnya kegiatan pengembangan potensi dan partisipasi pemuda;
2) Rendahnya kemampuan pemuda untuk berwirausaha;
3) Trend dekadensi moral terkait pornografi, porno aksi dan narkoba;
4) Minimnya pembibitan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;
5) Minimnya kualitas dan kuantitas pelatih di bidang olahraga prestasi;
6) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga;

7) Minimnya kejuaraan olahraga prestasi untuk kelompok umur.
N. STATISTIK
1) Belum maksimalnya Bank data dan masih sulit di akses;
2) Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang update dan
akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan;
3) Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan di Sulawesi Barat.
O. KEBUDAYAAN
1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
2) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
3) Masih rendahnya promosi budaya lokal;
4) Rendahnya minat generasi muda untuk menggali, mengelola dan melestarikan
kekayaan budaya dan kearifan lokal.
P. PERPUSTAKAAN
1) Menurunnya minat baca masyarakat;
2) Keterbatasan sarana dan prasarana;
3) Keterbatasan tenaga fungsional pustakawan.
Q. KEARSIPAN
1) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
2) Belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis;
3) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
kearsipan.
2.3.2.3. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pilihan

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
1) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap;
2) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan budidaya;
3) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan;
4) Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan;
5) Masih terbatasnya investasi yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya
kelautan dan perikanan;

6) Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi
berbasis pendekatan spasial / kawasan;
7) Belum adanya produk unggulan daerah berbasis kelautan dan perikanan yang
terkelola secara spasial/kawasan (one village one product);
8) Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
9) Minimnya kualitas sumberdaya manusia baik ASN perikanan maupun stakeholder
perikanan dan kelautan.
B. PARIWISATA
1) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing;
2) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan multistakeholders
(sesuai UU 10/2013); (3) belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan;
3) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata
maupun wisatawan.
C. PERTANIAN
1) Masih rendahnya ketersediaan benih bermutu;
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
3) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; Subsektor peternakan;
4) Masih terbatasnya Jumlah petugas ensiminator;
5) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi hasil peternakan;
6) Masih tingginya kasus penyakit pada ternak;
7) Terbatasnya petugas kesehatan hewan, subsektor perkebunan;
8) Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan;
9) Masih tingginya alih fungsi lahan terutama pada daerah perkotaan;
10) Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian.
D. KEHUTANAN
1) Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
2) Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan dan illegal logging;
3) Pengelolaan hutan yang belum efektif;
4) Belum maksimalnya produktivitas hutan;
5) Tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang;
6) Belum maksimalnya penegakan hukum kehutanan;

7) Masih minimnya SDM tenaga pengamanan/penyuluh kehutanan yang berstatus
ASN;
8) Belum maksimalnya pola kemitraan pemberdayaan dengan masyarakat melalui
Perhutanan Sosial (PS);
9) Terbatasnya sarana dan prasarana sektor kehutanan.
E. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

1) Belum Optimanya Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT);
2) Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik;
3) Belum optimalnya pemanfaatan air bawah tanah;
4) Maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI).
F. PERDAGANGAN
1) Belum maksimalnya pemasaran produk unggulan daerah;
2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi;
3) Kurangnya jumlah maupun kualitas SDM;
4) Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung ekspor impor;
5) Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan.
G. PERINDUSTRIAN
1) Belum adanya kawasan industri;
2) Masih rendahnya daya saing industri;
3) Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal;
4) Rendahnya Inovasi produk;
5) Rendahnya kualitas SDM;
6) Rendahnya penguasaan teknologi;
7) Belum optimalnya pengelolalan sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
H. TRANSMIGRASI
1) Lokasi transmigrasi belum clean and clear;
2) Ketidak sesuaian skill warga transmigran dengan lokasi penempatan transmigran;
3) Infrastruktur transportasi kurang memadai;
4) Kurangnya akses pemasaran produk hasil transmigran;

5) Belum tersedianya perencanaan tata ruang dan pengembangan Kawasan
transmigrasi;
6) Rendahnya kualitas infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum lokasi
transmigrasi.
I. PERENCANAAN
1) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum
optimal;
2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana;
3) Belum terbangunnya sistim perencanaan elektronik yang membantu mendorong
penyelenggaraan perencanaan yang akurat, update, sinkron dan terintegrasi.
J. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1) Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan;
3) Masih rendahnya harmonisasi kehidupan beragama;
4) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.
K. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN.
1) Belum maksimalnya implementasi hasil evaluasi daerah otonom baru;
2) Belum optimalnya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3) Rendahnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4) Masih lemahnya pembinaan kewilayahan pada kecamatan dan kelurahan;
5) Masih kurangnya kebutuhan lahan untuk pembangunan;
6) Belum adanya data base kebutuhan lahan untuk pembangunan;
7) Lemahnya fasilitasi penanganan konflik pertanahan;
8) Implementasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum maksimal;
9) Lemahnya fasilitasi permasalahan batas antar wilayah Kabupaten dan Provinsi;
10) Belum maksimalnya penegasan batas antar daerah di lapangan;
11) Fasilitasi kerjasama antar daerah belum optimal;
12) Belum tertatanya aspek kerjasama bidang pembagunan antar daerah;

13) Belum maksimalnya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan
daerah;
14) Lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak
asasi manusia (HAM);
15) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia
aparatur;
16) Belum optimalnya pengelolaan e-governance bidang kepegawaian;
17) Kurangnya sarana dan prasarana bidang kepegawaian;
18) Belum optimalnya pengelolalan potensi pendapatan daerah;
19) Belum optimalnya pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik
daerah;
20) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di tiap tahunnya
dalam satu periode tertentu, memuat kerangka ekonomi dan keuangan dalam satu
tahun. Sebagaimana arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan analisis
kerangka ekonomi daerah dan kapasitas riil keuangan daerah, yang kemudian
disajikan kedalam 2 (dua) subbab yaitu Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah.
Dalam perumusan dan penyusunan kerangka ekonomi dan keuangan daerah di
Tahun 2020, tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan keuangan daerah di
Tahun 2018 dan prospek ekonomi dan keuangan daerah di tahun berjalan. Pada arah
kebijakan ekonomi daerah disajikan pembahasan kondisi perekonomian daerah
Tahun 2018, proyeksi perekonomian daerah Tahun 2019–2020, dan pokok-pokok
kebijakan ekonomi daerah Tahun 2020. Pada arah kebijakan keuangan daerah
disajikan pembahasan realisasi keuangan daerah Tahun 2018, proyeksi keuangan
daerah Tahun 2020, dan pokok-pokok kebijakan keuangan daerah Tahun 2020.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2018
Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional,
perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor
perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah (eksternal) yang
menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil.
Disamping itu tidak hanya perekonomian nasional, perekonomian daerah juga
dipengaruhi oleh perekonomian global yang kadang tidak menentu, seperti naik
turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, serta
pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya
pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dari Tahun 2011–2018 yang senantiasa
tumbuh diatas rata-rata nasional dinilai cukup baik. Pada skala regional di kawasan
SULAMPUA (Sulawesi Maluku Papua), pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 III - 1 | P a g e

2018 terjadi di Maluku Utara sebesar 7,92 persen. Adapun Sulawesi Barat sebesar
6,23 persen menempati posisi kedelapan.
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sulawesi Barat
10.73
9.25
6.93 8.86
7.31 6.01 6.67 6.23
6.17 6.03 5.56 5.01 4.88 5.03 5.07 5.17
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nasional Sulawesi Barat
Sumber : BPS Sulbar (2018)
a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Sulawesi Barat Tahun 2018 tumbuh sebesar 6,23 persen. Semua
lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang merupakan lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,81 persen. Akan tetapi lapangan usaha
tersebut belum memiliki kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian di
Sulawesi Barat. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan
makan minum sebesar 7,92 persen dan lapangan usaha informasi dan komunikasi
sebesar 7,86 persen juga.
Struktur perekonomian Sulawesi Barat menurut lapangan usaha Tahun 2018
didominasi oleh lima lapangan usaha utama, yakni pertanian, kehutanan, dan
perikanan (42,12 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor (10,29 persen), industri pengolahan (9,70 persen), konstruksi (8,25 persen), dan
administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (8,08 persen).
Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan

Usaha Sulawesi Barat Tahun 2018 (Persen)

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat Tahun
2018, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sumber
pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,28 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi
kedua adalah industri pengolahan sebesar 0,79 persen. Lapangan usaha pengadaan
air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang tumbuh paling cepat hanya
menyumbang 0,02 persen.
Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha

Sulawesi Barat Tahun 2018 (Persen)
Pada triwulan IV-2018, ekonomi Sulawesi Barat tumbuh 5,32 persen bila
dibandingkan triwulan IV-2017 (y on y). Umumnya, semua lapangan usaha mengalami
pertumbuhan. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan
sosial wajib merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar
10,65 persen. Lapangan usaha ini berkontribusi 1,07 persen dalam menciptakan
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Lapangan usaha dengan pertumbuhan
tertinggi berikutnya adalah lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang
tumbuh mencapai 9,06 persen dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar
8,63 persen. Kedua lapangan usaha tersebut masing-masing menyumbang 0,18
persen dan 0,40 persen dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan
IV-2018.
Kinerja ekonomi Sulawesi Barat triwulan IV-2018 secara q to q tumbuh sebesar
2,88 persen. Pertumbuhan pada triwulan saat ini lebih lambat dari triwulan sebelumnya
yang mengalami pertumbuhan hingga 6,21 persen. Capaian pertumbuhan pada
triwulan IV-2018, terlihat lebih lambat juga dari triwulan yang sama pada Tahun 2017
yang sebesar 5,04 persen. Adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi
Barat pada triwulan IV-2018 dibanding triwulan III-2018 lebih disebabkan oleh
perlambatan pada beberapa lapangan usaha yang pada triwulan III mengalami
percepatan pertumbuhan. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan,

dan jaminan sosial wajib yang menjadi salah satu penggerak utama dalam
perekonomian Sulawesi Barat pada triwulan IV-2018 mengalami pertumbuhan hingga
8,79 persen. Padahal pada triwulan III-2018, lapangan usaha ini tumbuh hingga 44,89
persen. Selain lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan
sosial wajib yang mengalami perlambatan, masih terdapat sepuluh lapangan usaha
lain yang mengalami perlambatan dengan besaran yang bervariasi. Kendati terdapat
beberapa lapangan usaha yang mengalami perlambatan, namun ada juga lapangan
usaha yang mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Salah satunya
adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi
hingga 4,39 persen pada triwulan III-2018 menjadi tumbuh sebesar 2,31 persen di
triwulan IV-2018.
b. PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi PDRB Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2018
sebesar 6,23 persen. Semua komponen PDRB Pengeluaran mengalami pertumbuhan
positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah yakni sebesar 11,14 persen diikuti oleh komponen Ekspor sebesar 8,53
persen, serta komponen Impor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masing-
masing sebesar 8,42 persen dan 6,34 persen. Sementara itu komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) tumbuh sebesar 5,11 persen, serta komponen
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
(PKLNPRT) tumbuh sebesar 5,08 persen.
Pertumbuhan Beberapa Komponen Sumber Pertumbuhan Beberapa

PDRB Pengeluaran Sulawesi Barat Komponen PDRB Pengeluaran
Tahun 2018 (Persen) Sulawesi Barat Tahun 2018 (Persen)

Struktur PDRB Sulawesi Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku
pada tahun 2018 menunjukkan pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Aktivitas permintaan akhir pada tahun 2018 masih didominasi oleh peran komponen
PKRT yaitu sebesar 50,89 persen. Jika meninjau sumber pertumbuhan ekonomi
Sulawesi Barat selama tahun 2018 (c to c), komponen yang memberikan sumbangsih
terbesar dalam pertumbuhan ekonomi adalah komponen PKRT yakni sebesar 2,55
persen kemudian disusul oleh komponen PMTB dengan sumbangsih sebesar 1,87
persen, dan komponen PKP sebesar 1,83 persen. Sementara itu, komponen lainnya
termasuk di dalamnya ekspor, impor dan perubahan inventori memberikan
sumbangsih sebesar minus 0,01 persen.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan IV-2018 terhadap triwulan
IV-2017 (y on y) mencapai 5,32 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen
Ekspor yaitu sebesar 21,38 persen, diikuti komponen Impor sebesar 19,85 persen.
Selanjutnya, pertumbuhan komponen lain secara berturut-turut adalah konsumsi PKP
9,03 persen, PKLNPRT 8,32 persen dan PMTB 5,56 persen. Sementara itu,
komponen PKRT pada Triwulan IV ini mengalami pertumbuhan yang paling kecil
dengan persentase sebesar 3,91 persen.
Pertumbuhan Beberapa Komponen

PDRB Pengeluaran Sulawesi Barat
Triwulan IV-2018 y on y (Persen)
Ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan IV-2018 (q to q) tumbuh melambat

dibanding triwulan III-2018 yaitu hanya sebesar 2,88 persen. Komponen yang tumbuh
melambat pada triwulan IV-2018 ini adalah komponen PKRT yang hanya tumbuh
sebesar 0,97 persen. Komponen lain yang tumbuh melambat adalah komponen PKP
yang melambat 1,60 persen. Sementara itu, komponen Ekspor tumbuh menguat pada
angka 12,32 persen, diikuti impor sebagai pengurang PDRB menurut pengeluaran
tumbuh sebesar 8,97 persen.

3.1.2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2020
Dengan memperhatikan kinerja perekonomian daerah Tahun 2018 sampai
dengan tahun berjalan, serta proyeksi perekonomian 5 (lima) tahunan pada Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 yang
dapat ditinjau dari beberapa indikator pembangunan daerah meliputi : Pertumbuhan
Ekonomi, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan
Manusia, Kemiskinan, Ketimpangan (Gini Ratio), serta Pendapatan Perkapita, dapat
dilihat pada Tabel 3.1. berikut.
Tabel 3.1.
Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2020
No. Indikator Target
1. Pertumbuhan Ekonomi 7,8 – 8,1 %
2. Laju Inflasi 2,54 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,58 %
4. Indeks Pembangunan Manusia 68,65
5. Kemiskinan 9,62 %
6. Ketimpangan (Gini Ratio) 0,33
7. Pendapatan Perkapita Rp. 36,21 Juta
3.1.3. Pokok-pokok Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2020

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2020 lebih diarahkan pada sistem yang
inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, sebagai berikut:
1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan
dan Kesehatan;
2) Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Sulbar “go clean and go green”;
3) Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
4) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6) Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
7) Indeks Gini Ratio;
8) Disparitas Wilayah;
9) Penanggulangan Kemiskinan;

10) Pengangguran dan Ketenagakerjaan;
11) Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
12) Ketahanan Pangan;
13) Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;
14) Pengembangan Industri;
15) Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien;
16) Kualitas Demokrasi;
17) Keamanan dan Ketertiban Daerah;
18) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19) Ketahanan Energi (Energi Baru Terbarukan);
20) Pengembangan Kawasan Perdesaan.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah yang disajikan berdasarkan struktur
anggaran pendapatan pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2018, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2017–2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Jumlah
Proyeksi/Target
No. Uraian Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan Proyeksi/Target
pada Tahun Rencana
(n-3) (n-2) (n-1) pada Tahun (n+1)
(n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1. Pendapatan Asli Daerah 296.935.168.455,37 301.499.588.174,52 370.109.975.741,08 410.312.371.575,42 453.696.365.201,65
1.1.1. Pajak Daerah 259.868.471.466,00 272.232.842.792,30 295.359.859.050,00 322.567.859.050,00 352.775.859.050,00
1.1.2. Retribusi Daerah 17.802.242.450,00 7.280.352.395,00 44.937.600.000,00 54.925.120.000,00 64.110.144.000,00
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.509.555.525,66 6.084.937.047,00 16.175.000.000,00 18.500.000.000,00 21.775.000.000,00
1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 14.754.899.013,71 15.901.455.940,22 13.637.516.691,08 14.319.392.525,42 15.035.362.151,65
1.2. Dana Perimbangan 1.532.367.605.917,00 1.515.760.142.209,00 1.732.910.635.000,00 2.008.198.668.515,45 2.159.862.856.508,36
1.2.1. Dana Bagi Hasil 25.566.424.400,00 18.969.754.669,00 19.554.644.000,00 31.115.658.939,75 32.671.441.886,74
1.2.2. Dana Alokasi Umum 1.008.360.523.000,00 1.025.033.063.000,00 1.064.068.728.000,00 1.359.871.225.993,00 1.483.164.787.292,65
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 498.440.658.517,00 453.507.324.540,00 613.203.102.000,00 575.211.783.582,70 602.026.627.328,97
1.2.4. Dana Insentif Daerah - 18.250.000.000,00 36.084.161.000,00 42.000.000.000,00 42.000.000.000,00
1.2.5. Dana Transfer Lainnya - - - - -
1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah 2.682.795.058,35 1.825.865.183,00 1.811.430.036,00 1.847.658.636,72 1.884.611.809,45
1.3.1. Pendapatan Hibah 981.798.150,00 324.000.000,00 1.811.430.036,00 1.847.658.636,72 1.884.611.809,45

1.3.2. Dana Darurat 500.000.000,00 - - -
1.3.3. Pendapatan Lainnya 1.200.996.908,35 1.501.865.183,00 - -
JUMLAH PENDAPATAN 1.831.985.569.430,72 1.819.085.595.566,52 2.104.832.040.777,08 2.420.358.698.727,59 2.615.443.833.519,46

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah yang disajikan berdasarkan struktur
anggaran belanja pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2017, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2018, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–
2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Jumlah
Proyeksi/Target pada
Tahun Rencana
(n-3) (n-2) (n-1) pada Tahun (n+1)
(n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1. Belanja Tidak Langsung 966.727.711.127,84 948.548.885.984,21 1.059.135.253.787,76 1.059.818.381.966,03 1.109.529.786.696,14
2.1.1. Belanja Pegawai 474.611.446.228,00 511.112.126.643,00 550.486.283.755,99 560.155.562.244,66 596.019.508.793,49

2.1.2. Belanja Bunga 11.923.833.754,00 18.499.921.282,00 19.154.077.367,97 20.325.997.161,99 15.662.373.066,09
2.1.3. Belanja Subsidi - - - - -
2.1.4. Belanja Hibah 279.831.907.375,84 245.650.280.000,00 262.750.918.000,00 254.274.080.000,20 260.274.080.000,60

2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 19.000.000.000,00 - - 32.832.000.000,00 35.398.400.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
2.1.6. 133.050.000.000,00 137.730.271.724,21 149.939.974.663,80 150.536.742.559,18 155.172.844.835,96
dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada
2.1.7. 48.299.012.800,00 35.019.012.800,00 72.804.000.000,00 38.694.000.000,00 43.502.580.000,00
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8. Belanja Tak Terduga 11.510.970,00 537.273.535,00 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.500.000.000,00
2.2. Belanja Langsung 960.649.608.693,00 798.073.181.311,77 1.017.586.711.142,75 1.305.779.868.361,56 1.449.153.598.423,32
2.2.1. Belanja Pegawai 17.695.245.667,00 15.806.732.000,00 61.882.337.000,00 11.750.000.000,00 11.850.000.000,00

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 483.117.902.525,00 460.291.696.308,45 538.271.309.365,01 594.790.316.761,56 648.303.598.423,32
2.2.3. Belanja Modal 459.836.460.501,00 321.974.753.003,32 417.433.064.777,74 699.239.551.600,00 789.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.927.377.319.820,84 1.746.622.067.295,98 2.076.721.964.930,51 2.365.598.250.327,59 2.558.683.385.119,46

3.2.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah yang disajikan berdasarkan struktur
anggaran pembiayaan pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2018, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2017–2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Jumlah
Proyeksi/Target pada
Tahun Rencana
(n-3) (n-2) (n-1) pada Tahun (n+1)
(n)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.1. Penerimaan Pembiayaan 145.209.367.413,47 88.019.995.548,35 30.650.372.553,43 - -
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3.1.1. 46.467.806.251,47 41.817.617.023,35 30.650.372.553,43 - -
(SiLPA)
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - -
3.1.4. Penerimaan Pinjaman 98.741.561.162,00 - - - -
3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 46.202.378.525,00 - - -
3.1.6. Penerimaan Piutang Daerah - - - - -
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.000,00 31.133.965.964,00 58.760.448.400,00 54.760.448.400,00 56.760.448.400,00

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 8.000.000.000,00 10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 8.000.000.000,00 10.000.000.000,00
3.2.3. Pembayaran Pokok Utang - 21.133.965.964,00 46.760.448.400,00 46.760.448.400,00 46.760.448.400,00

3.2.4. Pemberian Pinjaman - - - - -
3.2.5. Piutang Tuntutan Perbendaharaan - - - - -
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 153.209.367.413,47 119.153.961.512,35 89.410.820.953,43 54.760.448.400,00 56.760.448.400,00

3.2.4. Pokok-pokok Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020
Kemampuan fiskal daerah (fiscal capacity) merupakan faktor yang sangat krusial
dalam keberlhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum dan
pembangunan daerah secara umum. Oleh karena itu, arah kebjakan keuangan daerah
Tahun 2020 difokuskan pada optimalisasi pencapaian target dan sasaran
pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek ekonomis, efektif, dan
efisien, serta berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang modern dengan
penerapan e-Government.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, sebagai acuan dan
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020, agar mendukung pencapaian Visi Sulawesi Barat Tahun
2022 yakni “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”.
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) fokus
utama yakni:
- Sulawesi Barat Maju, diartikan sebagai komitmen untuk menjadikan Provinsi

Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya yang didukung oleh
konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.
- Sulawesi Barat Malaqbi, diartikan sebagai komitmen untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat
yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.
Agar dapat terwujud pada akhir periode RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-
2022 dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, visi tersebut
dilaksanakan/dioperasionalkan melalui 5 (lima) misi yakni:
1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya

Dengan sumber daya manusia yang ada, kemampuan terpadu dari daya pikir
dan daya fisik yang dimiliki masing-masing individu, pelaku dan sifatnya dilakukan
oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh
keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Alam dan lingkungan yang terkelola
dengan baik dan profesional untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hubungan dunia
luar dari provinsi lainnya dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya
dengan tujuan untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih maju.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya
Dengan kondisi pemerintahan di mana para pelaku yang terlibat didalamnya
mampu menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi
antar skala usaha berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu
menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 IV - 1 | P a g e

memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat dan
pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan
religius, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Membangun dan Menguatkan Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan
Strategis
Dengan penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang
ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
nasional, melalui 3 (tiga) prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan
pertumbuhan melalui kesatuan wawasan (bukan keseragaman), dengan
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan
melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang
menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil
dengan infrastruktur dan pelayanan dasar sehingga diperoleh manfaat
pembangunan.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi
Dengan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi yang dapat
menciptakan efisiensi dan efektifitas agar berdaya saing tinggi. Peningkatan output
masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang
digunakan dalam proses produksi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang
diinginkan adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para
pelaku ekonomi, inovasi yang dimaksudkan ialah adanya perbaikan dalam arti luas,
seperti : adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.
5. Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan
Berkelanjutan
Dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai isu utama untuk memastikan
terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan yang mencakup integrasi antara
aspek biofisik, aspek sosial dan aspek ekonomi dalam mendukung penghidupan
(livelihood) yang berkelanjutan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut,
maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan
sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan
arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib

pelayanan dasar, wajib pelayanan non dasar, pilihan, maupun yang menunjang urusan
pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 pada pelaksanaan
masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 4.1. berikut ini.
Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020
Tujuan Sasaran Indikator Target
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya
Meningkatnya derajat
pendidikan dalam
mewujudkan kualitas
Indeks Pembangunan
manusia yang tinggi
Manusia (IPM) 68,65
Meningkatkan Meningkatnya derajat
(%)
Kualitas SDM yang kesehatan dalam
Terdidik, Sehat dan mewujudkan kualitas
Berbudaya manusia yang tinggi
Berkembangnya kehidupan
masyarakat yang Angka Kriminalitas
13,04
berbudaya, tertib dan (%)
tenteram
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya
Meningkatnya kapasitas
Meningkatkan
kelembagaan untuk
Kapasitas
perwujudan pemerintahan
Kelembagaan dan Indeks Reformasi
yang akuntabel dan modern
Kualitas ASN untuk Birokrasi B
Meningkatnya kualitas
Penerapan (Kategori)
kompetensi ASN untuk
Kepemerintahan
perwujudan pemerintahan
yang Baik
yang terpercaya
Misi 3 : Membangun dan Menguatkan Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan
Strategis
Meningkatnya kapasitas Kondisi Mantap Jalan
infrastruktur dalam Provinsi 74
Meningkatkan menunjang perekonomian (%)
Kuantitas dan daerah, mobilitas penduduk,
Rasio Elektrifikasi
Kualitas Infrastruktur serta pemukiman dan 92
(%)
Untuk Mendorong perumahan
Produktivitas Meningkatnya konektivitas
Rumah Layak Huni
Wilayah dan antara wilayah pulau kecil 93
(%)
Konektivitas Antar dengan daratan utama dan
Wilayah antara desa dengan kota Persentase Daerah
dalam mengurangi Tertinggal 54
disparitas wilayah (%)

Tujuan Sasaran Indikator Target
Misi 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
7,8 – 8,1
Pertumbuhan Terwujudnya pertumbuhan (%)
Ekonomi yang ekonomi berkualitas Angka Kemiskinan
9,62
Berkualitas dan (%)
Peningkatan Daya Peringkat Daya Saing
Meningkatnya daya saing
Saing Berbasis Daerah 23
ekonomi lokal
Ekonomi Lokal (Peringkat Ke-)
Misi 5 : Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan
Berkelanjutan
Terpeliharanya daya dukung Indeks Kualitas
Memelihara Daya
dan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup 72
Dukung dan Daya
hidup (Poin)
Tampung
Terwujudnya pelestarian
Lingkungan Hidup
fungsi hutan Luas Lahan Kritis
dan Sumber Daya 340.104
Terwujudnya pemantapan (Hektar)
Alam
Kawasan hutan
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari
pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, dengan
memperhatikan evaluasi dari pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah di
Tahun 2018, maka menjadi penting untuk merumuskan kebijakan strategis yang
mampu mendorong percepatan pembangunan daerah agar target dan sasaran
pembangunan pada akhir periode RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022
dapat tercapai. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2020 yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun
2017 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, yakni Pembangunan
Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Daya Saing Wilayah.
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut, dirumuskan tema
pembangunan daerah Tahun 2020 sebagai cerminan dari fokus utama sasaran
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020. Dengan bertemakan
“Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Daya Saing Wilayah Untuk
Kesejahteraan Masyarakat”, prioritas pembangunan daerah ditetapkan menjadi 5
(lima) prioritas yaitu : (1) Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan; (2)
Pengentasan Kemiskinan; (3) Penguatan Konektivitas Wilayah dan Pembangunan
Berkelanjutan; (4) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; dan (5) Tata Kelola Pemerintahan
Modern. Adapun operasionalisasi/pelaksanaan dari prioritas pembangunan dimaksud,
dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2.
Prioritas, Arah Kebijakan Prioritas dan Arahan Program Prioritas Pembangunan Daerah
No. Prioritas Provinsi Arah Kebijakan Prioritas Arahan Program Prioritas
1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Percepatan Penurunan Stunting
3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, serta
Peningkatan Derajat 1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Pendidikan dan Masyarakat
4. Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
Kesehatan 2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Berkualitas
di Daerah
5. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Produk
Unggulan Daerah
Mempercepat Pengurangan Kemiskinan Hingga Satu
2. Pengentasan Kemiskinan 2. Peningkatan Rumah Layak Huni
Digit
3. Peningkatan Akses Lapangan Kerja
4. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi
Jaringan Jalan dan Jembatan
1. Meningkatkan Kondisi Mantap Jalan Provinsi 2. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi
Penguatan Konektivitas 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Sarana Perhubungan dan Telekomunikasi
Wilayah dan 3. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi 3. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi
3.
Pembangunan 4. Meningkatkan Cakupan Air Minum dan Sanitasi Prasarana Energi
Berkelanjutan 5. Meningkatkan Ketersediaan Air Baku 4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi
6. Mengurangi Areal Lahan Kritis Pemukiman dan Perumahan, serta Air Baku
5. Peningkatan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Terhadap
Perubahan Iklim

No. Prioritas Provinsi Arah Kebijakan Prioritas Arahan Program Prioritas
1. Peningkatan Produktivitas, Kualitas dan Sarana
1. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian
Prasarana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi
2. Pengembangan Nilai Tambah dan Daya Saing
3. Mengembangan IPTEK dan Inovasi
Pertumbuhan Ekonomi Industri dan Pariwisata
4. 4. Perluasan Akses dan Kesempatan Berusaha
Inklusif 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi Untuk
Produktivitas
4. Perluasan Akses Usaha, Dukungan Kelembagaan
dan Pemasaran
1. Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT 1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur 2. Peningkatan Profesionalisme ASN
5.
Modern 3. Menguatkan Produk dan Penegakan Hukum 3. Penguatan Produk Hukum Daerah
Daerah 4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi

Barat Tahun 2020 harus memperhatikan daya dukung wilayah-wilayah kabupaten. Hal
tersebut telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025. Arah pembangunan daerah
masing-masing kabupaten telah disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan
prospek pengembangannya, khususnya menyangkut aspek ekonomi, infrastruktur,
dan sosial budaya. Arah pembangunan wilayah-wilayah kabupaten yang termuat
dalam RPJPD, yang kemudian diarahkan untuk dapat menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dalam hal ini RKPD Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut.
1. Kabupaten Mamuju
Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat memegang peran
strategis, dimana pengembangan wilayah diarahkan sebagai pusat pemerintahan.
Melihat potensi dan karakteristiknya, Kabupaten Mamuju dalam bidang pembangunan
ekonomi diarahkan pada pengembangan kawasan sawah irigasi teknis yang akan
dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen daerah aliran sungai (DAS)
yang potensial. Pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, sentra-sentra
perkebunan kakao, sentra-sentra perkebunan jeruk, sentra-sentra perkebunan kelapa
dalam, dan pusat pengembangan energi listrik, serta pembangunan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK).
Bidang sosial budaya, Kabupaten Mamuju diarahkan pada pengembangan
kawasan budaya rumah adat, pengembangan kerajinan tenun ikat sekomandi, dan
pengembangan kawasan wisata pantai. Untuk memacu kemajuan fisik daerah maka
pembangunan jangka panjang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju
diarahkan pada pengembangan bandara, pelabuhan laut internasional, terminal
angkutan darat, pengembangan pelayanan rumah sakit, dan pengembangan
perguruan tinggi.
2. Kabupaten Majene
Dalam perspektif jangka panjang, pembangunan Kabupaten Majene akan
diarahkan pada pengembangan pusat pendidikan pada semua level pendidikan,
terutama perguruan tinggi negeri (Universitas Sulawesi Barat). Di bidang
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 V-1|P age

pembangunan ekonomi, akan difokuskan pada pengembangan sentra-sentra
perkebunan kakao dan kelapa dalam, pengembangan kelautan dan perikanan, dan
pengembangan kawasan pertambangan minyak blok mandar. Di bidang
pembangunan sosial budaya, akan diarahkan pada pengembangan kompleks
pemakaman raja-raja dan pahlawan mandar, pengembangan museum, dan
pengembangan kawasan monumen. Untuk mendorong pembangunan kawasan dan
kemajuan daerah, maka pembangunan infrastruktur di daerah ini akan diarahkan pada
pengembangan pelabuhan regional dan pembangunan infrastruktur dasar.
3. Kabupaten Polewali Mandar

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka panjang
akan diarahkan pada pengembangan kegiatan perdagangan dan industri,
pengembangan kawasan sawah irigasi teknis yang akan dipaduselaraskan dengan
perencanaan dan manajemen DAS yang potensial menyediakan air sepanjang tahun,
pengembangan sentra-sentra perkebunan kakao, perkebunan kelapa dalam, dan
pengembangan kawasan pertambangan minyak blok mandar. Sesuai dengan
karakteristik wilayah Kabupaten Polewali Mandar, sebagai daya dukung terhadap
lingkungan akan dilakukan pemeliharaan kawasan lindung nasional (KLN) suaka
margasatwa (margasatwa dan margasatwa laut) Mampie dan Lampoko dengan tetap
memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Untuk pembangunan sosial
budaya, daerah ini akan diarahkan sebagai pusat pengembangan kebudayaan karena
didukung oleh keanekaragaman budaya, mulai dari seni tari tradisional, seni sastra
(kalinda’da), perahu sandeq, hingga peninggalan sejarah makam para raja, tokoh
agama, dan pahlawan. Sedangkan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada
pengembangan pelabuhan laut, bandara perintis, pengembangan sarana dan
prasarana ekonomi, dan peningkatan pelayanan rumah sakit.
4. Kabupaten Mamasa
Sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki, Kabupaten Mamasa dalam
jangka panjang pembangunan ekonomi akan diarahkan pada pengembangan
pariwisata dan perkebunan. Untuk pengembangan kepariwisataan, akan
dikembangkan kawasan wisata budaya dan pelestarian keindahan alam,
pengembangan kawasan makam, dan pengembangan lokasi perayaan adat.
Sedangkan untuk pengembangan perkebunan, akan dikembangkan sentra
perkebunan kakao, kopi, teh, dan tanaman hortikultura di dataran tinggi.

Pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat berkontribusi terhadap
perkembangan kegiatan sosial budaya di daerah ini. Sedangkan untuk pembangunan
infrastruktur, wilayah Kabupaten Mamasa akan diarahkan pada pengembangan
sarana dan prasarana ekonomi dan peningkatan pelayanan rumah sakit.
5. Kabupaten Pasangkayu
Pembangunan Kabupaten Mamuju Utara yang telah berganti nama menjadi
Kabupaten Pasangkayu dalam jangka panjang akan diarahkan pada pengembangan
kawasan perkebunan, terutama untuk komoditas kelapa sawit, kakao, kelapa dalam,
dan jeruk. Di daerah ini juga akan dikembangkan kawasan sawah irigasi teknis yang
akan didukung dengan perencanaan dan manajemen DAS yang potensial
menyediakan air sepanjang tahun. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang
dimiliki daerah ini, maka akan dikembangkan kawasan pertambangan minyak blok
suremana, blok pasangkayu, dan blok kuma. Sedangkan untuk pembangunan
infrastruktur, akan diarahkan pada pengembangan pelabuhan laut, bandara perintis,
pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, dan peningkatan pelayanan rumah
sakit.
6. Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten
Mamuju dengan Budong-Budong sebagai ibukota kabupaten. Arah pembangunan
daerah Kabupaten Mamuju Tengah tidak jauh berbeda dengan kabupaten induknya
yaitu Kabupaten Mamuju. Pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah
diarahkan pada pengembangan kawasan sawah irigasi teknis yang akan
dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen daerah aliran sungai (DAS)
yang potensial. Pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, sentra-sentra
perkebunan kakao, sentra-sentra perkebunan jeruk, sentra-sentra perkebunan kelapa
dalam. Selain itu, pengembangan kawasan pertambangan minyak blok karama dan
blok budong-budong kini masuk kedalam wilayah daerah ini yang sebelumnya
merupakan wilayah Kabupaten Mamuju.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Pencapaian terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, setelah dirumuskan
kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka selanjutnya diperlukan
program pada level outcome dan kegiatan pada level output yang nantinya akan saling
memberikan kontribusi terhadap pencapaian diatasnya, sehingga memberikan
kontribusi yang lebih luas yakni impact. Agar konsistensi dan sinkronisasi antar
dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat terwujud, yang pada hakekatnya
dokumen perencanaan tahunan (RKPD) menjadi penjabaran/pelaksanaan dari
dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD), maka dirumuskan program-program
yang diharapkan menjadi solusi terhadap penyelesaian masalah pembangunan
daerah setelah memperhatikan hasil evaluasi program dan kegiatan pada RKPD
Tahun 2018. Adapun program-program yang dilaksanakan, mengacu dan
berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017
tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 sebagaimana Tabel 6.1.
serta Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan
Prakiraan Maju Tahun 2021 sebagaimana Tabel 6.2. masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah berikut ini.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 VI - 1 | P a g e

Tabel 6.1.
Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
Urusan Bidang Program
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Pembinaan Sekolah Menengah
Pendidikan
Program Pembinaan Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Wajib Pelayanan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Dasar Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Jaminan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Perorangan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pekerjaan Umum Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkantoran
dan Penataan Program Pengembangan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
Ruang Program Pembinaan, Pengemb., dan Kerjasama Pengawasan Uji Mutu dan Standarisasi Kons. Bangunan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengendalian Banjir
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pembanguan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Perencanaan Tata Ruang
Wajib Pelayanan
Program Pemanfaatan Ruang
Dasar
Program Pengendalian Tata Ruang
Program Pengembangan Perumahan
Perumahan Rakyat Program Lingkungan Sehat Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Peningkatan Fungsi dan Keberadaan Ormas
Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Ketentraman dan Program Pembinaan Karakter Bangsa
Ketertiban Umum Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
serta Perlindungan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan
Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
Wajib Pelayanan Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Sosial
Dasar Program Pembinaan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma/Kejiwaan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan
Beragama
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Wajib Non Pemberdayaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pelayanan Dasar Perempuan dan
Perlindungan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Data Gender dan Anak
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Distribusi Harga dan Cadangan Pangan

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Administrasi
Kependudukan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil
Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Perdesaan
Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Nilai Sosial Budaya Masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan
Wajib Non Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Masyarakat Desa
Pelayanan Dasar Program Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Desa
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Program Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Pengendalian Program Keluarga Berencana
Penduduk dan Program Keluarga Sejahtera
Keluarga
Berencana Program Pengendalian Penduduk
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Transportasi
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Perhubungan
Program Peningkatan Keselamatan Transportasi
Program Pengendalian Lalu Lintas
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Komunikasi dan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Informatika
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Desiminasi Informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Koperasi, Usaha Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kecil dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi UKM
Program Peningkatan Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Teknis BKPMD&P2T
Wajib Non
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pelayanan Dasar
Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kepemudaan dan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup pemuda
Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persandian Program Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Program Pengembangan Nilai Budaya
Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Peningkatan Minat dan Budaya Baca
Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Wajib Non
Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Pelayanan Dasar
Program Pembinaan Kearsipan
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan
Kelautan dan
Program Pengembangan Balai Benih Ikan/Udang Pantai
Perikanan
Program Pengembangan Balai Benih Budidaya Air Tawar
Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Pilihan Pariwisata
Program Kelembagaan dan Kemitraan
Program Pengembangan Industri Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Petani
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Hasil Pertanian

Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Program Pengendalian Perubahan Iklim
Program Penegakan Hukum Kehutanan
Program Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan
Kehutanan
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Program Pengelolaan Hutan
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Promosi Potensi Energi dan Sumber daya Mineral
Program Pengembangan Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Program Pengusahaan, Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Energi dan Sumber
Daya Mineral Program Pengelolaan Air Tanah, Survey dan Pemetaan Sumber Daya Geologi, Air Tanah, Tata
Pilihan Lingkungan, Mineral dan Batubara
Program Pengusahaan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Mineral dan Batubara
Program Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Pembuatan Peta dan SIG
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Pengembangan Standarisasi Nasional
Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan
Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Penataan Struktur Industri
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Program Pengembangan IKM
Perindustrian
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Revitalisasi dan Penataan Struktur Industri
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Fasilitasi Pertanahan dan Pelatihan Transmigrasi
Program Perencanaan Teknis Kawasan Transmigrasi
Pilihan Transmigrasi
Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembangaan Pembangunan Daerah
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Pembinaan Wilayah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Program Peresmian, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota
Administrasi
Penunjang Urusan Program Layanan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah dan Toponimi
Pemerintahan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Program Penguatan Organisasi
Program Penataan Tatalaksana
Program Manajemen Sumber Daya Manusia
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah (KDH)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah

Program Penguatan Ekonomi Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Administrasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemerintahan Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana
Program Peningkatan Kedaruratan dan Logistik
Program Pemulihan Pasca Bencana
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pengawasan
Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional
Penunjang Urusan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengembangan Data/Informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Pengendalian Pembangunan Daerah dan Pelaporan
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kepegawaian

Pendidikan dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia ASN dan Non ASN
Pelatihan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pengembangan Sosial Budaya
Program Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Penunjang Urusan
Penelitian dan Program Penelitian dan Penngembangan IPTEK
Pengembangan Program Sistem Inovasi daerah
Program Pengembangan Sumber daya Alam dan Lingkungan
Program Tata Kelola Pemerintah

RKPD PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Target Target
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Sumber Catatan Penting Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Pendapatan
90 Persen 2.691.350.000 1.514.757.682
Perkantoran Perkantoran Daerah
Jumlah penggandaan dan surat-surat yang Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prov. Sulbar 12 Bulan 20.000.000 15.000.000
terkirim Daerah
Jumlah jasa komunikasi, dan sambungan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Pendapatan
internet Sekretariat Ujian Nasional Prov. Sulbar 12 Bulan 20.000.000 61.000.000
air dan listrik Daerah
terbayarkan
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan kendaraan dinas/operasional terbayarkan Pendapatan
Prov. Sulbar 12 Bulan 400.000.000 155.757.682
perizinan kendaraan dinas/operasional dan jumlah jasa Sopir kendaraan Daerah
operasional
Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang Pendapatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Prov. Sulbar 12 Bulan 120.000.000 107.000.000
terbayarkan Daerah
Jumlah jasa perbaikan peralatan kantor Pendapatan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Prov. Sulbar 12 Bulan 180.000.000 85.000.000
yang diservice Daerah
Jumlah jenis alat tulis kantor yang Pendapatan
Penyediaan alat tulis kantor Prov. Sulbar 12 Bulan 250.000.000 115.000.000
disediakan Daerah
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah jenis barang yang dicetak dan 12.100 Pendapatan
Prov. Sulbar 150.000.000 110.000.000
penggandaan digandakan Lembar Daerah
60
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah rekening koran/majalah yang Pendapatan
Prov. Sulbar Eksempel 150.000.000 43.000.000
perundang-undangan terbayarkan Daerah
ar
Jumlah makanan dan minuman yang Pendapatan
Penyediaan makanan dan minuman Prov. Sulbar 605 Dos 250.000.000 200.000.000
disediakan Daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah kordinasi dan konsultasi yang diikuti Pendapatan
Luar Sulbar 12 Bulan 400.675.000 295.000.000
daerah dan dilaksanakan di luar daerah Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah kordinasi dan konsultasi yang diikuti Pendapatan
Kabupaten 12 Bulan 660.675.000 278.000.000
Dalam Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah Daerah
Jumlah jasa publikasi media cetak dan Pendapatan
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Prov. Sulbar 12 Bulan 90.000.000 50.000.000
publikasi elektronik Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Pendapatan
90 Persen 2.282.029.800 2.505.202.921
Prasarana Aparatur Aparatur Daerah
Pendapatan
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Prov. Sulbar 1 Unit 220.000.000 -
Daerah
Jumlah Jenis kendaraan dinas operasional
Pendapatan
Pengadaan mobil jabatan Roda Empat Eselon II, Eselon III dan Eselon Prov. Sulbar 1 Unit 702.029.800 782.202.921
Daerah
IV yang diadakan
Jumlah Jenis kendaraan dinas operasional Pendapatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Prov. Sulbar 2 Unit 100.000.000 482.000.000
Roda Dua yang diadakan Daerah
Jumlah perlengkapan dan perbaikan gedung Pendapatan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prov. Sulbar 12 Bulan 1.260.000.000 1.241.000.000
kantor yang diadakan Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan Pengembangan
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan 100 Pendapatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 3.028.538.000 380.130.098
Capaian Kinerja dan Keuangan Persen Daerah
Keuangan
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang
disusun dan Jumlah Jasa Tenaga
12 Bulan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kontrak/PTT Non PNS yang diberikan honor Pendapatan
Prov. Sulbar 2.256.384.000 204.630.098
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bulanan Daerah
203 Orang
Jumlah tenaga
PTT/Honorer/Kontrak/Operator
Jumlah Dokumen laporan keuangan
2 Pendapatan
Penyusunan laporan keuangan semesteran semesteran dan tahunan SKPD yang Prov. Sulbar 50.000.000 18.500.000
Dokumen Daerah
disusun
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi 0 Pendapatan
Prov. Sulbar 40.000.000 -
anggaran anggaran SKPD yang disusun Dokumen Daerah
Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD yang
disusun dan Jumlah Jasa Operator Simda 2
Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Penganggaran yang diberikan honor Prov. Sulbar Dokumen 55.000.000 41.000.000
Daerah
bulanan 2 Orang
Jumlah Operator SIMDA Penganggaran
Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA-SKPD yang
disusun dan Jumlah Jasa Operator Simda 2
Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Penganggaran yang diberikan honor Prov. Sulbar Dokumen 50.000.000 41.000.000
Daerah
bulanan 2 Orang
Jumlah Operator SIMDA Penganggaran
Jumlah Dokumen Pengelolaan Simda
Keuangan dan Simda Gaji yang
diimplementasikan dan Jumlah Jasa
Penyediaan Pengelolaan Implementasi
Operator Simda Penganggaran dan Simda 12 Bulan Pendapatan
Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Prov. Sulbar 287.154.000 75.000.000
Gaji yang diberikan honor bulanan 15 Orang Daerah
Daerah
Jumlah tenaga PTT/Operator SIMDA Gaji
dan Operator SIMDA Keuangan
12
Dokumen;
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD 2
yang disusun dan Jumlah Jasa Operator Operator
Eplanning yang diberikan honor bulanan dan Eplanning Pendapatan
Penyusunan Renstra/Renja OPD Prov. Sulbar 200.000.000 -
Jumlah Dokumen sinkronisasi program dan ,7 Daerah
Laporan Hasil Musrenbang Kabupaten dan Dokumen
Provinsi yang diikuti Hasil
Musrenba
ng
Jumlah Dokumen LKPJ, Lakip dan LPPD 3 Pendapatan
Penyusunan LKPJ/LAKIP/LPPD OPD Prov. Sulbar 90.000.000 -
OPD yang disusun Dokumen Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
100 Pendapatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 400.000.000 1.952.477.821
Persen Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah jenis pakaian seragam kantor dan Pendapatan
Prov. Sulbar 12 Bulan 250.000.000 1.831.477.821
perlengkapannya pakaian olahraga yang diadakan Daerah
Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari Pendapatan
tertentu tertentu yang diadakan Daerah
Persentase Sumberdaya Aparatur ASN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 100 Pendapatan
yang memiliki Kompetensi sesuai 660.000.000 172.480.411
Daya Aparatur Persen Daerah
bidangnya
Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Pendapatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Prov. Sulbar 10 Orang 250.000.000 50.000.000
pelatihan, sosialisasi, bimtek dan sejenisnya Daerah
Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti bimtek
Bimbingan teknis implementasi peraturan Pendapatan
dan sosialisasi peraturan perundang- Prov. Sulbar 10 Orang 150.000.000 22.480.411
perundang-undangan Daerah
undangan
Jumlah pegawai ASN yang mengikuti
Pendapatan
Diklat Calon Perencana Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Seminar/Workshop Prov. Sulbar 10 Orang 160.000.000 50.000.000
Daerah
Perencanaan Pendidikan
Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Pendapatan
Outbond Prov. Sulbar 170 Orang 100.000.000 50.000.000
pembinaan mental, spiritual dan karakter Daerah
Angka partisipasi sekolah (APK) pada Pendapatan
Program Pendidikan Menengah 77 Persen 35.930.982.100 36.870.234.000
pendidikan SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C Daerah
Usulan
Pendapatan
Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun Kabupaten 2 Unit 2.000.000.000 Musrenbang, PP1, 5.000.000.000
Daerah
PN1, JKG
Jumlah Asrama, Rumah Dinas Kepala
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Pendapatan
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Kabupaten 2 Unit 800.000.000 JKG 1.000.000.000
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Daerah
dibangun
Usulan
Pendapatan
Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah dibangun Kabupaten 20 Ruang 1.850.700.000 Musrenbang, PP1, 2.200.000.000
Daerah
PN1
Pembangunan Laboratorium Desain Ruang Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa,
Pendapatan
Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Ruang Praktikum Kabupaten 4 Ruang 439.000.000 PP1, SPM, JKG 2.000.000.000
Daerah
Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) yang dibangun
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Pendapatan
Kabupaten 3 Paket 543.800.000 PP1, JKG 600.000.000
Olahraga yang dibangun Daerah
Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Pendapatan
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Kabupaten 1 Unit 707.100.000 JKG 1.200.000.000
dibangun Daerah
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Pendapatan
Kabupaten 2 Paket 508.000.000 JKG 1.200.000.000
dan Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir yang dibangun Daerah
Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Pendapatan
Pembangunan Perpusatakaan Sekolah Kabupaten 4 Ruang 417.400.000 PP1 2.400.000.000
dibangun Daerah
Jumlah Jaringan Instalasi Listrik Sekolah
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik 15 Pendapatan
dan Perlengkapannya yang Kabupaten 334.660.000 1.000.000.000
Sekolah dan Perlengkapannya Sekolah Daerah
terpasang/tersambung
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Jenis Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendapatan PP1, PN1, SPM,
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kabupaten 20 Paket 1.021.000.000 1.200.000.000
yang diadakan Daerah JKG
Usulan
Jumlah Jenis Mebeluer Sekolah yang Pendapatan
Pengadaan Mebeluer Sekolah Kabupaten 10 Paket 1.095.600.000 Musrenbang, PP1, 1.000.000.000
diadakan Daerah
PN1, SPM, JKG
Jumlah Bangunan Sekolah, Ruang Kelas, Usulan

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pendapatan
Laboratorium, Perpustakaan, Toilet/Jamban Kabupaten 10 Paket 822.700.000 Musrenbang, PP1, 1.200.660.000
Sekolah Daerah
dll yang direhabilitasi Berat/Sedang/Ringan PN1
20
Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Pendapatan
Jumlah Jenis MoU yang dilakukan Prov. Sulbar Kerjasam 150.000.000 JKG 150.000.000
Usaha dan Industri Daerah
a
Jumlah Siswa SMA yang mengikuti Pendapatan
Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA Prov. Sulbar 89 Orang 353.392.000 PP1 64.000.000
Pelatihan Jurnalistik Siswa Daerah
Pendapatan Usulan
Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah Jenis Pagar sekolah yang dibangun Kabupaten 20 Paket 923.600.000 5.000.000.000
Daerah Musrenbang
Jumlah Siswa SMA dan SMK yang Pendapatan
Pelatihan Karakter Bangsa Prov. Sulbar 224 Orang 199.048.000 PP1 150.000.000
mengikuti Pelatihan Karakter Bangsa Daerah
Jumlah Kepala Sekolah SMK yang
Pendapatan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK mengikuti Musyawarah Kerja Kepala Prov. Sulbar 135 Orang 50.000.000 -
Daerah
Sekolah
Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya Pendapatan
Lokakarya Kurikulum Muatan Lokal SMK Prov. Sulbar 135 Orang 257.754.000 165.000.000
Kurikulum Muatan Lokal SMK Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti Lokakarya Pendapatan
Lokakarya Kurikulum Muatan Lokal SMA Prov. Sulbar 89 Orang 225.381.800 191.000.000
Kurikulum Muatan Lokal SMA Daerah
Jumlah Siswa SMA yang mengikuti Pendapatan
Pelaksanaan Try Out Siswa SMA Prov. Sulbar 137 Orang 160.408.000 174.000.000
Pelaksanaan Try Out Siswa Daerah
Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Pendapatan
Pelaksanaan Try Out Bagi Siswa SMK Prov. Sulbar 137 Orang 160.508.000 165.000.000
Pelaksanaan Try Out Siswa Daerah
Sosialisasi UKS Tingkat Provinsi Bagi Siswa Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Pendapatan
Prov. Sulbar 135 Orang 270.457.600 165.000.000
SMK Sosialisasi UKS Tingkat Provinsi Daerah
Pelatihan Pedidikan Kewirausahaan Bagi Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Pendapatan Usulan
Siswa SMK Pelatihan Pedidikan Kewirausahaan Daerah Musrenbang, PP1
Bimtek DAPODIK Bagi Operator Sekolah Jumlah Operator Sekolah SMA yang Pendapatan
Jenjang SMA mengikuti Bimtek Dapodik Daerah
Pendapatan
Pembangunan Asrama Siswa Jumlah Asrama Siswa yang dibangun Kabupaten 2 Unit 1.495.600.000 JKG, PP1, PN1 600.000.000
Daerah
Pengadaan Peralatan Sekolah Penunjang
Jumlah Jenis Peralatan penunjang UNBK Pendapatan
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kabupaten 1 Paket 2.815.880.000 PN1, PP1, SPM 660.000.000
SMA yang diadakan Daerah
Jenjang SMA
Jumlah Kepala Sekolah SMA yang Pendapatan
Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SMA Prov. Sulbar 89 Orang 229.358.800 400.000.000
mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Daerah
Bimtek Pengelolaan Bantuan Operasional Jumlah Pengelola Dana BOS SMK yang Pendapatan
Sekolah (BOS) SMK mengikuti bimbingan teknis Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan
Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Siswa Prestasi Siswa SMK yang diperlombakan di Prov. Sulbar Pendapatan
533 Orang 2.211.485.900 PP1, PN1 1.500.000.000
SMK Tingkat Provinsi dan Jumlah Pendamping dan Pusat Daerah
Peserta Lomba ke tingkat Nasional
Jumlah Guru SMA mengikuti pelatihan Pendapatan
Pelatihan Kurikulum 13 bagi guru SMA Prov. Sulbar 89 Orang 150.000.000 PP1 254.000.000
Kurikulum 2013 Daerah
Bimtek Pengelolaan Bantuan Operasional Jumlah Pengelola Dana BOS SMA yang Pendapatan
Sekolah (BOS) SMA mengikuti bimbingan teknis Daerah
Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan 1 Pendapatan
Monitoring dan Evaluasi SMK Prov. Sulbar 159.974.000 200.000.000
Evaluasi SMK Dokumen Daerah
Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan Pendapatan
Monitoring dan Evaluasi Jenjang SMA Prov. Sulbar 89 Orang 395.900.000 127.000.000
Evaluasi SMA Daerah
Jumlah Guru SMK mengikuti pelatihan Pendapatan
Pelatihan Kurikulum 13 bagi guru SMK Prov. Sulbar 137 Orang 150.000.000 PP1 232.000.000
Kurikulum 2013 Daerah
Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Siswa Prestasi Siswa SMA yang diperlombakan di Prov. Sulbar Pendapatan
510 Orang 3.208.993.000 PP1, PN1 1.650.000.000
SMA Tingkat Provinsi dan Jumlah Pendamping dan Pusat Daerah
Pengadaan Peralatan Sekolah Penunjang
Jumlah Jenis Peralatan penunjang UNBK Pendapatan PP1, PN1, SPM,
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kabupaten 3 Paket 4.605.100.000 600.000.000
SMK yang diadakan Daerah JKG
Jenjang SMK
Bimtek DAPODIK Bagi Operator Sekolah Jumlah Operator Sekolah SMK yang Pendapatan
Jenjang SMK mengikuti Bimtek Dapodik Daerah
Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fisik
DAK Bidang Pembinaan SMK Prov. Sulbar 100 Paket - DAK -
Penugasan
Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fisik Reguler
DAK Bidang Pembinaan SMA Prov. Sulbar 100 Paket - DAK -
dan Afirmasi
Jumlah peserta SMK yang mengikuti Bimtek Pendapatan
Bimtek Manajemen Mutu SMK Prov. Sulbar 135 Orang 453.916.000 200.000.000
Manajemen Mutu Sekolah Daerah
Jumlah Guru SMK yang mengikuti Magang Pendapatan
Pemagangan Guru di dunia Industri Prov. Sulbar 25 Orang 429.200.000 PP1 500.000.000
di Dunia Instrstri Daerah
Pembangunan Sanitasi dan Sanitary Jumlah Sanitasi dan Sanitary Sekolah yang Pendapatan
Kabupaten 3 Paket 2.112.220.000 PP1, PN1, JKG 600.000.000
Sekolah dibangun Daerah
Pembinaan dan Pelaksanaan Penerimaan 89
Jumlah sekolah yang melakukan PPDB Pendapatan
Siswa Baru Jenjang Sekolah Menengah Prov. Sulbar Sekolah 328.184.000 PP1 150.000.000
dengan Zonasi Daerah
Atas SMA
Penyediaan Sarana dan Prasarana Jaringan 38 Pendapatan
Jumlah jaringan internet sekolah disediakan Kabupaten 1.500.000.000 PP1, PN1 684.024.000
Internet bagi Sekolah Sekolah Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Pendapatan
Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SMK Prov. Sulbar 137 Orang 310.039.000 350.000.000
SMK yang dilakukan melalui MKKS Daerah
Jumlah Siswa SMA yang mengikuti 89 Pendapatan
Sosialisasi UKS Siswa SMA Prov. Sulbar 227.241.800 190.550.000
Sosialisasi UKS Sekolah Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendapatan
Prov. Sulbar 2 Tahap 289.004.600 300.000.000
Pembinaan SMK Pembinaan SMK yang diikuti dan dilakukan Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase Guru yang memenuhi standar
98 Persen
kualifikasi S1/DIV
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Pendapatan
8.771.542.500 6.770.000.000
Tenaga Kependidikan Daerah
Persentase Guru yang memenuhi standar
67 Persen
kualifikasi sertifikasi guru/kepala sekolah
Jumlah tokoh pendidik yang diberikan Pendapatan
Penghargaan Tokoh Pendidik Prov. Sulbar 6 Orang 148.000.000 58.000.000
penghargaan Daerah
Jumlah Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB
Peningkatan Kompetensi Manajerial kepala Pendapatan
yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Prov. Sulbar 253 Orang 810.250.000 PP1 472.000.000
Sekolah Daerah
Manajerial
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Bimbingan Teknis PTK Berprestasi dan Pendapatan
yang mengikuti bimtek PTK Berprestasi dan Prov. Sulbar 25 Orang 430.640.000 PP1 174.000.000
Berdedikasi Daerah
Berdedikasi
Jumlah PTK SMA yang mengikuti Rapat Pendapatan
Rapat Koordinasi PTK SMA Prov. Sulbar 120 orang 359.045.000 174.000.000
Koordinasi Daerah
Jumlah PTK SMK yang mengikuti Rapat Pendapatan
Rapat Koordinasi PTK SMK Prov. Sulbar 145 orang 404.170.000 174.000.000
Koordinasi Daerah
Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendapatan
mengikuti Study Banding Guru, Kepala Prov. Sulbar 20 Orang 1.291.895.000 PP1, PN1 232.000.000
Berprestasi Daerah
Pendapatan
Pengembangan Kompetensi bagi Guru SLB Sekolah dan Pengawas Prov. Sulbar 25 Orang 168.308.000 PP1 289.000.000
Daerah
Pengembangan Kompetensi Penulisan Jumlah Guru SMA, SMK dan SLB yang Pendapatan
Prov. Sulbar 30 Orang 178.748.800 PP1 174.000.000
Karya Ilmiah bagi Guru (Bimtek) mengikuti Workshop Penulisan Karya Ilmiah Daerah
Jumlah Guru Mata Pelajaran SMA, SMK dan
Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pendapatan
SLB yang mengikuti Peningkatan Prov. Sulbar 72 Orang 691.805.000 PP1, PN1 1.650.000.000
Pelajaran Daerah
Kompetensi Mengajar
Peningkatan Kompetensi profesionalisme Jumlah Pengawas Sekolah yang mengikuti Pendapatan
Prov. Sulbar 60 Orang 572.864.000 PP1 174.000.000
pengawas sekolah Peningkatan Kompetensi profesionalisme Daerah
Jumlah Guru SMA, SMK dan SLB yang
Pendapatan
Peningkatan Kompetensi guru pembelajar mengikuti Peningkatan Kompetensi guru Prov. Sulbar 60 Orang 250.000.000 PP1 850.000.000
Daerah
pembelajar
Jumlah Guru SMA/SMK/SLB yang mengikuti Pendapatan
Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional Prov. Sulbar 40 Orang 227.266.000 PP1 174.000.000
Lomba Olimpiade Guru Nasional Daerah
Jumlah Guru yang mengikuti Program

Pemetaan Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendapatan
Pendidikan Guru (PPG) dalam Jabatan dan Prov. Sulbar 132 Orang 1.218.275.000 PP1, PN1 1.000.000.000
Pendidikan dan Kebutuhan Guru Daerah
Jumlah Dokumen Analsis Kebutuhan PTK
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang
Bimtek Calon Kepala Sekolah (Cakep) SMA, Pendapatan
mengikuti Bimtek Calon Kepala Sekolah Prov. Sulbar 100 Orang 450.015.300 PP1 350.000.000
SMK dan PK-LK Daerah
(Cakep)
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang
Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah Pendapatan
mengikuti Seleksi/Ujian Calon Kepala Prov. Sulbar 147 Orang 639.182.000 385.000.000
(Cakep) SMA, SMK dan PK-LK Daerah
Sekolah (Cakep)
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB
Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Pendapatan
yang mengikuti Penguatan Kompetensi Prov. Sulbar 147 Orang 680.427.400 PP1 350.000.000
SMA, SMK dan PK-LK Daerah
Kepala Sekolah
Pengelolaan dan Penataan Kelembagaan Jumlah Satuan Pendidikan yang dilakukan 252 Pendapatan
Prov. Sulbar 250.651.000 90.000.000
Manajemen PTK tata kelola dan manajemen PTK Sekolah Daerah
Persentase Satuan Pendidikan
54 Persen
Menengah dan Satuan Pendidikan
Khusus menerapkan Manajemen
Program Manajemen Pelayanan Pendapatan
Berbasis Sekolah (MBS) 22.232.372.202 30.063.000.000
Pendidikan Daerah
100
Jumlah siswa/mahasiswa menerima
Orang
bantuan beasiswa
Jumlah Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Guru, Kepala Sekolah, Tutor,
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendapatan
Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Prov. Sulbar 64 Orang 370.000.000 180.000.000
Pendidikan Daerah
yang mengikuti pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang pendidikan
Jumlah pengurus dewan pendidikan provinsi

Sulbar yang diberikan biaya operasional dan
Pendapatan
Pembinaan Dewan Pendidikan honorarium bulanan dan Jumlah Jasa Prov. Sulbar 12 Bulan 317.400.000 PP1 650.000.000
Daerah
Tenaga Kontrak/Staf Sekretariat Dewan
Pendidikan diberikan honor bulanan
Jumlah Aplikasi/Website yang disediakan 1
Penerapan Sistem dan Informasi Pendapatan
dan dikelola dalam Penerapan Sistem dan Prov. Sulbar Software/ 150.000.000 250.000.000
Manajemen Pendidikan Daerah
Informasi Manajemen Pendidikan Website
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan
Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang
diberikan Dana Bantuan Operasional 254
Pendapatan Usulan
Penyediaan Operasional Sekolah Manajemen Mutu (BOMM), Jumlah sekolah Prov. Sulbar SMA/SMK 17.000.000.000 24.164.000.000
Daerah Musrenbang, PN1
penerima makan minum siswa yang /SLB
diasramakan, Jumlah Jasa GTT dan PTT TK
Pembina Terpadu Provinsi yang diber
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 254 Pendapatan
Pengelolaan Pendidikan yang diikuti dan Prov. Sulbar 154.352.702 289.000.000
Pengelolaan Pendidikan. Sekolah Daerah
dilakukan
Jumlah dokumen laporan ujian nasional SD, 254
Pendapatan
Pelaksanaan Ujian Nasional SMP, SMA/SMK sederajat yang Prov. Sulbar SMA/SMK 565.000.000 752.000.000
Daerah
dilaksanakan /SLB
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan
Satuan Pendidikan Khusus Negeri/Swasta 254 Pendapatan
Rapat Bidang Pendidikan Prov. Sulbar 257.500.000 116.000.000
yang mengikuti Rapat Bidang Pendidikan Sekolah Daerah
dan program Jaksa Masuk Sekolah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Siswa Penerima Beasiswa SMA
PASIAD yang diberikan uang pendidikan
Pendapatan
Pembinaan Siswa Berprestasi Akademik dan Jumlah Siswa Berprestasi Pemenang Prov. Sulbar 40 Orang 150.000.000 JKG, SPM 500.000.000
Daerah
Lomba Tk. Provinsi dan Tk. Nasional yang
diberikan uang pembinaan
Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi
dan Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan
Pendapatan
Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Dokumen Naskah Regulasi Prov. Sulbar 30 Orang 300.000.000 165.000.000
Daerah
Perda/Pergub Pendidikan yang diikuti dan
disusun
Jumlah Buku Geografi, Biografi, Sejarah 2.000 Pendapatan
Penulisan Buku Sejarah Lokal Prov. Sulbar 428.560.000 389.000.000
lokal yang dicetak dan digandakan Eksemplar Daerah
Jumlah dokumen Naskah Ujian
Penulisan Naskah Ujian Sekolah/Madarasah 6 Pendapatan
Sekolah/Madarasah SD/MI, SDLB yang Prov. Sulbar 226.510.000 788.000.000
SD/MI, SDLB Dokumen Daerah
ditulis dan digandakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi TK. Pendapatan
Kabupaten 51 Orang 200.000.000 150.000.000
Konsultasi TK. Kabupaten Kabupaten yang diikuti dan dilakukan Daerah
Pemantauan Standar Nasional Pendidikan Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan 1 Pendapatan
Prov. Sulbar 215.000.000 116.000.000
(SNP) SNP yang dilaksanakan Dokumen Daerah
24
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Jumlah Penyebarluasan dan Sosialisasi Pendapatan
Prov. Sulbar Eksempel 250.000.000 58.000.000
informasi pendidikan berbagai informasi pendidikan Daerah
ar
Jumlah Pengelola Dana BOS Satuan
Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Dana Pendidikan dan Tim Manajemen Dana BOS Pendapatan Usulan
BOS Provinsi yang mengikuti Peningkatan Daerah Musrenbang
Kompetensi Pengelolaan Dana BOS
Jumlah Waktu Penyaluran dan Pelaporan
Dana BOS SMA, SMK, SLB yang dilakukan
Pendapatan
Manajemen Penyaluran Dana BOS dan Jumlah Jasa tenaga Tim Manajemen Prov. Sulbar 4 Triwulan 273.130.000 550.000.000
Daerah
Dana BOS Provinsi yang diberikan honor
bulanan
Jumlah dokumen sinkronisasi
Pengembangan data dalam perencanaan Dapodikdasmen ke satuan pendidikan, Pendapatan
bidang pendidikan koordinasi, konsultasi yang diikuti dan Daerah
dilaksanakan
Penyusunan Program Kerja Pengawas Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawas Pendapatan
Sekolah Sekolah yang disusun Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi Pengawas Pendapatan
Rapat Koordinasi Pengawas Sekolah Prov. Sulbar 65 Orang 377.919.500 116.000.000
Sekolah yang diikuti dan dilaksanakan Daerah
Jumlah dokumen Laporan Hasil Penilaian
1 Pendapatan
Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang Prov. Sulbar 150.000.000 116.000.000
Dokumen Daerah
dilakukan
Jumlah Tenaga Perencana Pendidikan dan
Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan atau Calon Perencana Pendidikan yang Pendapatan
Pendidikan mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Daerah
Perencanaan Pendidikan
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase Sekolah SMA/SMK/SMALB/MA
Program Pengembangan Teknologi Pendapatan
yang memanfaatkan dan menerapkan TIK 19 Persen 3.193.254.000 2.877.000.000
Informasi, Komunikasi Pendidikan Daerah
dalam proses pembelajaran
Jumlah jaringan informasi pendidikan Pendapatan
Pengembangan Jardiknas untuk Pendidikan Prov. Sulbar 12 Bulan 238.000.000 165.000.000
berbasis web yang dikembangkan Daerah
Jumlah Monev TIK untuk Pembelajaran yang Pendapatan
Monev TIK untuk Pembelajaran Prov. Sulbar 4 Triwulan 82.500.000 85.000.000
diikuti dan dilakukan Daerah
Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah yang
Pengembangan Kompetensi Tenaga
mengikuti peningkatan Kompetensi Pendapatan
Administrasi Sekolah dalam mengelola Prov. Sulbar 30 Orang 232.695.000 215.000.000
mengelola Administrasi Sekolah Berbasis Daerah
Administrasi Sekolah Berbasis TIK
TIK
Jumlah Guru Pendidikan Menengah yang
Pendapatan
Lomba Media Pembelajaran Interaktif mengikuti Lomba Media Pembelajaran Prov. Sulbar 30 Orang 213.800.000 215.000.000
Daerah
Interaktif
Jumlah Siswa Pendidikan Menengah yang Pendapatan
Lomba Ki Hajar Tingkat Provinsi Prov. Sulbar 150 Orang 433.964.000 365.000.000
mengikuti Lomba Ki Hajar Tingkat Provinsi Daerah
Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pendapatan
Kompetensi dalam Membuat Media Prov. Sulbar 120 Orang 955.850.000 PP1, PN1 1.022.000.000
Membuat Media Pembelajaran Interaktif Daerah
Pembelajaran Interaktif
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan
Pendapatan
Pemanfaatan TV Edukasi untuk Kompetensi dalam Pemanfaatan TV Edukasi Prov. Sulbar 30 Orang 242.095.000 215.000.000
Daerah
pembelajaran untuk pembelajaran
Jumlah Koordinasi Pengembangan dan
Koordinasi Pengembangan dan Pendapatan
Pendayagunaan TIK untuk Pembelajaran Prov. Sulbar 1 Kali 317.260.000 215.000.000
Pendayagunaan TIK untuk Pembelajaran Daerah
yang diikuti dan dilakukan
Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pendapatan
Kompetensi dalam Pemanfaatan Website Prov. Sulbar 30 Orang 231.145.000 215.000.000
Pemanfaatan Website Sekolah Daerah
Sekolah
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan
Pendapatan
Memanfaatkan E-Learning untuk Kompetensi dalam Memanfaatkan E- Prov. Sulbar 30 Orang 245.945.000 165.000.000
Daerah
Pembelajaran Learning untuk Pembelajaran
Jumlah nilai budaya dan kearifan lokal 34 Pendapatan
Program Pengembangan Nilai Budaya 2.181.811.700 1.221.500.000
yang terdokumentasikan Dokumen Daerah
Jumlah Tenaga Kebudayaan, Pengelola

Sanggar Seni, Pelaku Budaya dan Pendapatan
Peningkatan Kapasitas Seni Budaya Daerah Prov. Sulbar 30 Orang 863.175.900 PP1 615.000.000
Stakeholders yang mengikuti Peningkatan Daerah
Kapasitas pengelolaan Seni Budaya Daerah
Jumlah Peserta Museum dan Taman
Pendapatan
Temu karya se-indonesia Budaya Sulawesi Barat yang mengikuti Pusat 30 Orang 566.467.800 54.000.000
Daerah
Temu Karya se-Indonesia
Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Jumlah dokumen Pelestarian dan Aktualisasi 1 Pendapatan Usulan
Prov. Sulbar 136.704.000 162.000.000
Daerah adat Budaya Daerah Dokumen Daerah Musrenbang
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Database Kebudayaan Sulawesi
1 Pendapatan
Database Kebudayaan Sulawesi Barat Barat yang didokumentasikan, diregistrasi Prov. Sulbar 191.974.000 162.000.000
Dokumen Daerah
dan dipublikasikan
Jumlah Sanggar, Kelompok Masyarakat,
Fasilitasi Pengembangan Kekayaan Budaya Pendapatan
Seniman dan Pelaku Seni di Sulawesi Barat Prov. Sulbar 30 Orang 204.070.000 162.000.000
Daerah Daerah
yang difasilitasi
Peningkatan Kompetensi Seni Tari dan Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Pendapatan
Musik Kompetensi Seni Tari dan Musik Daerah
Jumlah kesenian daerah yang dibina dan
30
difasilitasi
Lembaga Pendapatan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.572.633.400 1.400.000.000
Daerah
Jumlah Taman Budaya dan museum yang
2 Unit
dikembangkan
Jumlah Pagelaran Budaya Sulawesi Barat 3 Pendapatan
Pagelaran Budaya Sulawesi Barat Prov. Sulbar 242.530.000 538.000.000
yang diadakan dan didokumentasikan Pagelaran Daerah
Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam
Pendapatan
Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Kekayaan Budaya Sulawesi Barat yang Prov. Sulbar 12 Bulan 691.569.000 54.000.000
Daerah
dikelola dan dibina
Jumlah Peserta Gita Bahana Nusantara Pendapatan
Gita Bahana Nusantara (GBN) Prov. Sulbar 120 Orang 361.423.200 215.000.000
(GBN) yang dibina, difasilitasi Daerah
Jumlah Siswa yang diseleksi, dibina dan
Pendapatan
Seleksi calon Duta Museum Tk. Pelajar difasilitasi menjadi Duta Museum Provinsi Prov. Sulbar 30 orang 225.963.000 54.000.000
Daerah
Sulawesi Barat
Jumlah Festival Kesenian yang dilakukan Pendapatan Usulan
Festival Kesenian Prov. Sulbar 30 Orang 392.534.600 215.000.000
dan didokumentasikan Daerah Musrenbang
Jumlah Benda Cagar Budaya dan Koleksi
Pendataan Benda Cagar dan Koleksi 1 Pendapatan Usulan
Museum yang didata, diregistrasi ke Prov. Sulbar 142.139.600 108.000.000
Museum Dokumen Daerah Musrenbang
Kemdikbud dan didokumentasikan
Jumlah Siswa Siswi yang mengikuti Lomba
Lomba Cerdas Cermat Tingkat Pelajar Pendapatan
Cerdas Cermat Taman Budaya dan Museum Prov. Sulbar 30 orang 196.986.000 54.000.000
UPTD Museum Daerah
Tingkat Pelajar
Jumlah Keikutsertaan Karnaval Tari dan
Pelaksanaan Karnaval Tari dan Pentas Pendapatan
Pentas Budaya Tk. Nasional yang diikuti dan Prov. Sulbar 30 Orang 319.488.000 162.000.000
Budaya Tk. Nasional Daerah
dilakukan
Jumlah Situs dan Cagar Budaya serta 65
kepurbakalaan yang dilestarikan Situs/Cag
ar Pendapatan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 22.651.787.200 1.473.000.000
Jumlah Bangunan Rumah Adat, Taman Budaya Daerah
Budaya dan Museum yang dibangun,
direhabilitasi dan difasilitasi 6 Unit
Jumlah peserta Seminar dalam Revitalisasi
Seminar dalam Revitalisasi dan Pendapatan
dan Reaktualisasi Budaya lokal yang Prov. Sulbar 30 Orang 368.431.200 108.000.000
Reaktualisasi Budaya lokal Daerah
mengikuti
Jumlah Benda Cagar Budaya yang didata, 1 Pendapatan
Pendataan Benda Cagar Budaya Prov. Sulbar 126.789.000 22.000.000
diregistrasi dan dlestarikan Dokumen Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 1 Pendapatan
Pendaftaran Warisan Budaya Tak Benda Prov. Sulbar 156.567.000 54.000.000
yang didata, diregistrasi dan dlestarikan Dokumen Daerah
Rehabilitasi dan pembangunan kawasan, Jumlah Kawasan, Situs BCB termasuk Prov. Sulbar Pendapatan
1 Unit 20.000.000.000 JKG 215.000.000
situs BCB termasuk rumah adat rumah adat yang direhabilitasi dan dibangun dan Kabupaten Daerah
Pembangunan Rumah Adat dan Gedung Jumlah rumah adat dan Gedung kesenian Prov. Sulbar Pendapatan Usulan
2 Unit 2.000.000.000 1.074.000.000
Kesenian yang dibangun dan Kabupaten Daerah Musrenbang
Persentase penyaluran dana BOS Satuan
Program Bantuan Operasional Sekolah 100 Pendapatan
Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan 102.735.200.000 75.246.000.000
(BOS) Persen Daerah
Pendidikan Khusus Negeri tepat waktu
Jumlah siswa SMAN yang menerima dana 75

Dana BOS Sekolah Menengah Atas (SMA) Pendapatan
BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Penerima Prov. Sulbar Sekolah 46.468.000.000 PP1, PN1, SPM 43.915.000.000
Negeri Provinsi Sulawesi Barat Daerah
Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi Negeri
Jumlah siswa SMKN yang menerima dana 58

Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Pendapatan
BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Penerima Prov. Sulbar Sekolah 47.248.200.000 PP1, PN1, SPM 30.347.000.000
(SMK) Negeri Provinsi Sulawesi Barat Daerah
Jumlah siswa SLBN yang menerima dana 13

Dana BOS Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Pendapatan
BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Penerima Prov. Sulbar Sekolah 9.019.000.000 PP1, PN1, SPM 984.000.000
Negeri Provinsi Sulawesi Barat Daerah
115
APK SMP/MTs
Persen
Program Pembinaan Pendidikan Khusus,
Pendapatan
Tugas APK PAUD/TK 5.824.472.770 6.024.000.000
75 Persen Daerah
Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar
APM SD/MI/SLB
81 Persen
Jumlah Jenis Alat Bantu Kecacatan bagi Pendapatan

Pengadaan Alat Bantu Kecacatan Prov. Sulbar 6 Paket 154.380.000 PP1,SPM 35.000.000
Siswa SLB yang diadakan Daerah
Pendapatan
Pembangunan Gedung Keterampilan Jumlah gedung keterampilan SLB dibangun Kabupaten 2 Unit 270.580.000 PP1 232.000.000
Daerah
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Jumlah Taman, Lapangan Upacara Pendapatan
Kabupaten 6 Paket 250.000.000 58.000.000
dan Fasilitas Parkir danFasilitas Parkir SLB yang dibangun Daerah
Jumlah Ruang Kelas Baru SLB yang Pendapatan Usulan
Pembangunan Ruang Kelas Baru Kabupaten 12 Ruang 358.300.000 232.000.000
dibangun Daerah Musrenbang
Penyusunan bahan penetapan kurikulum Jumlah Dokumen bahan penetapan
1 Pendapatan
muatan lokal dan penilaian pendidikan kurikulum muatan lokal dan penilaian Prov. Sulbar 167.140.000 289.000.000
Dokumen Daerah
khusus pendidikan khusus yang disusun
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Peserta Didik sasaran pelaksanaan
Literasi Sekolah melalui pembudayaan Pendapatan
Gerakan Literasi Sekolah Prov. Sulbar 30 Orang 340.750.000 579.000.000
ekosistem literasi Sekolah sebagai media Daerah
pembelajar tingkat SD/SMP
Pendapatan
Pengembangan Rumah Pintar Jumlah Rumah Pintar yang dikembangkan Kabupaten 12 Bulan 95.694.000 174.000.000
Daerah
Usulan
Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Pendapatan
Bimbingan Teknis Pendidikan Keluarga Prov. Sulbar 30 Orang 166.905.000 Musrenbang, -
Pendidikan Keluarga Daerah
Usulan Organisasi
Prestasi Siswa SD dan SMP yang
Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Prov. Sulbar 1.014 Pendapatan
diperlombakan di Tingkat Provinsi dan 1.225.549.000 PP1, PN1 869.000.000
Pendidikan Berkelanjutan dan Pusat Orang Daerah
Jumlah Pendamping Peserta Lomba ke
tingkat Nasional
Jumlah Jenis Mobilitas Darat SLB yang Pendapatan
Pengadaan Mobiltas Darat Prov. Sulbar 1 paket 100.000.000 116.000.000
diadakan Daerah
Pendapatan
Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah Pagar Sekolah SLB yang dibangun Kabupaten 1 Paket 353.600.000 174.000.000
Daerah
Jumlah Jenis Meubelair Sekolah SLB yang Pendapatan
Pengadaan Meubelair Kabupaten 1 Paket 226.500.000 SPM 58.000.000
diadakan Daerah
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Jumlah pemantauan dan evaluasi
1 Pendapatan
pelaksanaan kurikulum dan penilaian pelaksanaan kurikulum dan penilaian Kabupaten 150.000.000 116.000.000
Dokumen Daerah
pendidikan khusus pendidikan khusus yang dilakukan
Monev Pelaksanaan Ujian Nasional Siswa Jumlah Dokumen hasil Monev Pelaksanaan 1 Pendapatan
Kabupaten 60.000.000 69.000.000
SD/SMP/SLB Ujian Nasional Siswa SD/SMP/SLB Dokumen Daerah
Jumlah Peserta yang megikuti Gebyar PAUD Pendapatan
Gebyar PAUD tingkat Provinsi Prov. Sulbar 100 Orang 128.436.000 Usulan Organisasi 174.000.000
tingkat Provinsi Daerah
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan
Pengembangan Kelas Layanan Khusus Pendapatan
Menengah yang mengembangkan Kelas Kabupaten 12 Bulan 100.000.000 347.000.000
(Inklusif) Daerah
Layanan Khusus (Inklusif)
Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Siswa Prestasi Siswa SLB yang diperlombakan di 3 Mata Pendapatan
Prov. Sulbar 616.638.770 PP1 579.000.000
SLB Tingkat Provinsi dan Jumlah Pendamping Lomba Daerah
Pengadaan Alat Keterampilan dan Jumlah Jenis Alat Keterampilan dan Pendapatan
Prov. Sulbar 1 Paket 100.000.000 PP1, SPM 405.000.000
Kecacatan Kecacatan SLB yang diadakan Daerah
Jumlah Ruang Perpustakaan SLB yang Pendapatan
Pembangunan Perpustakaan Kabupaten 4 Ruang 200.000.000 PP1 359.000.000
dibangun Daerah
Pengadaan Buku-Buku Bacaan Jumlah Jenis buku-buku dan alat tulis siswa Pendapatan
Prov. Sulbar 1 Paket 100.000.000 PP1, SPM 174.000.000
Perpustakaan SLB yang diadakan Daerah
Bimbingan Teknis kurikulum dan penilaian Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Pendapatan Usulan
Prov. Sulbar 25 Orang 150.000.000 -
pendidikan khusus kurikulum dan penilaian pendidikan khusus Daerah Musrenbang
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan
Pelatihan Kurikulum 2013 Bagi Pendidikan Pendapatan
Kurikulum 2013 Bagi Pendidikan Prov. Sulbar 319 Orang 150.000.000 PP1 174.000.000
Berkelanjutan Daerah
Berkelanjutan
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
Apresiasi GTK PAUD dan Non Formal TK/PAUD yang mengikuti Apresiasi GTK Pendapatan
Berprestasi Tingkat Provinsi PAUD dan Non Formal Berprestasi Daerah
Tingkat Provinsi
Jumlah Siswa SD dan SMP yang mengikuti
Pembinaan Pendidikan Karakter Bagi Prov. Sulbar Pendapatan
Pembinaan Pendidikan Karakter dan 30 Orang 100.000.000 35.000.000
Pendidikan Berkelanjutan dan Pusat Daerah
Wawasan Kebangsaan
Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fisik Reguler
DAK Bidang Pembinaan PK-LK SLB Prov. Sulbar 0 Paket - DAK -
dan Afirmasi
Jumlah peserta didik TK/PAUD yang
Pemberian Makanan Tambahan Anak diberikan makanan tambahan yang aman Pendapatan Usulan
Kabupaten 250 Orang 160.000.000 660.000.000
PAUD dan bermutu dengan memperhatikan aspek Daerah Musrenbang, PP1
mutu dan keamanan pangan
TOTAL 215.155.973.672 168.469.782.933
DINAS KESEHATAN
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja
Kode Target Capaian Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi
2.354.000.000 2.589.400.000
Perkantoran
Jumlah Jenis
Peralatan Rumah Pendapatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinkes Prov. Sulbar 30 Jenis 80.000.000 30 Jenis 88.000.000
Tangga Yang Daerah
Disediakan
Jumlah Jasa Tenaga
Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Honorer Yang Dinkes Prov. Sulbar 40 Orang 550.000.000 40 Orang 605.000.000
Daerah
dibayarkan
Jumlah Dokumen
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan
Laporan Perjalanan Luar Daerah 35 Dokumen 350.000.000 40 Dokumen 385.000.000
keluar daerah Daerah
Dinas Keluar Daerah
Jumlah Jenis Alat
Pendapatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tulis Kantor yang Dinkes Prov. Sulbar 50 Jenis 100.000.000 50 Jenis 110.000.000
Daerah
tersedia
Jumlah Kebutuhan
Pendapatan
Penyediaan Makanan dan Minuman penyediaan makanan Dinkes Prov. Sulbar 100 Orang 90.000.000 100 Orang 99.000.000
Daerah
dan minuman
Jumlah Unit Jasa
Pendapatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan Peralatan Dinkes Prov. Sulbar 7 Unit 75.000.000 7 Unit 82.500.000
Daerah
Kerja
Jumlah Media Cetak
Pendapatan
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak Publikasi Kegiatan dan Dinkes Prov. Sulbar 2 Media 80.000.000 2 Media 88.000.000
Daerah
Informasi Kesehatan
Jumlah Dokumen
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan
Laporan Perjalanan Provinsi Sulbar 85 Dokumen 320.000.000 100 Dokumen 352.000.000
Dalam daerah Daerah
Dinas Dalam Daerah
Jumlah Kendaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Dinas Operasional Pendapatan
Dinkes Prov. Sulbar 30 Unit 90.000.000 30 Unit 99.000.000
perizinan kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2 Daerah
Untuk Perizinan
Jumlah Petugas
Pendapatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Yang Di Dinkes Prov. Sulbar 5 Petugas 75.000.000 5 Petugas 82.500.000
Daerah
Bayarkan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Jenis Cetakan Pendapatan
Dinkes Prov. Sulbar 6 Jenis 94.000.000 6 Jenis 103.400.000
Penggandaan dan Penggandaan Daerah
Jumlah Jenis bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10 Jenis Bahan Pendapatan 15 Jenis Bahan
bacaan Yang Dinkes Prov. Sulbar 50.000.000 55.000.000
Perundang-undangan Bacaan Daerah Bacaan
Disediakan
Jumlah honor tenaga
Penyediaan Jasa Pendukung / Tenaga kontrak / Tenaga Pendapatan
Dinkes Prov. Sulbar 50 Orang 150.000.000 50 Orang 165.000.000
Administrasi Administrasi Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS KESEHATAN Tabel VI.2 - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Jenis rekening Pendapatan
Dinkes Prov. Sulbar 5 Rekening 250.000.000 5 Rekening 275.000.000
Daya dan Listrik yang terbayarkan Daerah
975.000.000 1.072.500.000
Prasarana Aparatur
Jumlah Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Kendaran Dinas Pendapatan
Dinkes Prov. Sulbar 30 Unit 175.000.000 30 Unit 192.500.000
Dinas/ Operasional Operasional roda 4 Daerah
dan roda 2
Jumlah Pemeliharaan Pendapatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan Dinkes Prov. Sulbar 2 Unit 100.000.000 2 Unit 110.000.000
Rutin Mobil Jabatan Daerah
Terpeliharanya Sarana
Prasarana
Pemeliharaan Rutin / berkala sarana dan 12 Bulan Pendapatan 12 Bulan
Laboratorium yang Dinkes Prov. Sulbar 120.000.000 132.000.000
prasarana Laboratorium Daerah
Terstandar
Jumlah Pemeliharaan Pendapatan

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Dinkes Prov. Sulbar 3 Gedung 150.000.000 3 Gedung 165.000.000
Rutin Gedung Kantor Daerah
Jumlah Jenis
Pendapatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Kantor Yang Dinkes Prov. Sulbar 20 Jenis 180.000.000 20 Jenis 198.000.000
Daerah
Diadakan
Jumlah Paket
Pengadaan Pendapatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinkes Prov. Sulbar 6 Paket 180.000.000 6 Paket 198.000.000
Perlengkapan Gedung Daerah
Kantor
Jumlah Jenis nstalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Pendapatan
Listrik dan/Penerangan Dinkes Prov. Sulbar 15 Jenis 70.000.000 15 Jenis 77.000.000
dan/Penerangan Bangunan Kantor Daerah
Bangunan Kantor
Tersedianya Pakaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 470.000.000 517.000.000
dinas bagi pegawai
Jumlah mesin absensi

Pendapatan
Pengadaan mesin / Kartu absensi yang di adakan Dinkes Prov. Sulbar 2 Unit 50.000.000 2 Unit 55.000.000
Daerah
Jumlah Pakaian Dinas

Beserta
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pendapatan
Perlengkapannya yang Dinkes Prov. Sulbar 250 Pasang 210.000.000 250 Pasang 231.000.000
Perlengkapannya Daerah
di adakan
Jumlah Pakaian
OLahraga beserta
Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta Pendapatan
Perlengkapannya yang Dinkes Prov. Sulbar 250 Pasang 210.000.000 250 Pasang 231.000.000
di adakan

340.000.000 374.000.000
Daya Aparatur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Peserta Yang

Mengikuti Workshop Pendapatan
Workshop Penyususnan ABK Dinkes Prov. Sulbar 30 Orang 100.000.000 30 Orang 110.000.000
Penyusunan ABK ( Daerah
Analisis Beban Kerja )
Jumlah Pegawai Yang

Pendapatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Mengikuti Pendidikan Dinkes Prov. Sulbar 24 Orang 100.000.000 24 Orang 110.000.000
Daerah
dan Pelatihan Formal
Jumlah Peserta Yang

Bimbingan Teknik Penyusunan Standar Mengikuti Penyusunan Pendapatan
Dinkes Prov. Sulbar 30 Orang 70.000.000 30 Orang 77.000.000
Operasional Bidang Kesehatan Standar Operasional Daerah
Bidang Kesehatan
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Dokumen Pendapatan
Dinkes Prov. Sulbar 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 77.000.000
(IKM) Urusan Kesehatan Yang Tersedia Daerah
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 760.000.000 836.000.000
Keuangan
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Pendapatan
Pertanggungjawanban Bulanan Bendahara Yang Tersedia Daerah
Penyusunan Perencanaan, Laporan
Jumlah Dokumen Pendapatan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dinkes Prov. Sulbar 6 Dokumen 250.000.000 6 Dokumen 275.000.000
Yang Tersedia Daerah
Kinerja SKPD
Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Jumlah Dokumen Pendapatan
Keuangan Yang Tersedia Daerah
Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD Dinkes Prov. Sulbar 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 33.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Pendapatan
Semesteran Yang Tersedia Daerah
Tersusunnya LKPJ
Penyusunan Laporan Keterangan Pendapatan
SKPD Dinkes Prov. Sulbar 1 Dokumen 30.000.000 1 Dokumen 33.000.000
Pertanggungjawaban SKPD Daerah
Jumlah Peserta Yang

Pendapatan
Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Mengikuti Evaluasi Dinkes Prov. Sulbar 30 Orang 90.000.000 30 Orang 99.000.000
Daerah
Pengelolaan Keuangan

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinkes Prov. Sulbar 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 33.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen Pendapatan
Tahun Yang Tersedia Daerah
Jumlah Yang
Mengikuti Rapat
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Pendapatan
Koordinasi Tindak Dinkes Prov. Sulbar 30 Orang 90.000.000 30 Orang 99.000.000
Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah
Lanjut Atas Laporan
Hasil Pemeriksaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Yang
Mengikuti Evaluasi
Rapat Teknis Evaluasi Triwulan Kinerja Pendapatan
Triwulan Kinerja Dinkes Prov. Sulbar 30 Orang 90.000.000 30 Orang 99.000.000
Pemerintahan Di Bidang Kesehatan Daerah
Pemerintahan Di
Bidang Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
2.600.000.000 2.860.000.000
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Jumlah rumah sakit Pendapatan
Pengadaan Rumah Sakit Keliling Provinsi Sulbar 1 Unit 100.000.000 1 Unit 110.000.000
keliling Daerah
Jumlah rumah sakit
Pendapatan
Pembangunan Rumah Sakit ibu dan Anak ibu dan anak yang Provinsi Sulbar 1 Unit 500.000.000 1 Unit 550.000.000
Daerah
terbangun
Jumlah Aplikasi Sistem
Pendapatan
Pengadaan Sistem Informasi Rujukan Informasi Rujukan yang Provinsi Sulbar 0.75 Paket 75.000.000 0.75 Paket 82.500.000
Daerah
tersedia
jumlah perserta
Pendapatan
Workshop Sistem Informasi Rujukan Workshop Sistem Provinsi Sulbar 30 Orang 75.000.000 30 Orang 82.500.000
Daerah
Informasi Rujukan
jumlah perserta
pertemuan sister
Pertemuan Sister Hospital Dalam
Hospital Dalam Pendapatan
Pemenuhan Tenaga Spesialistik di Rumah Provinsi Sulbar 30 Orang 75.000.000 30 Orang 82.500.000
Pemenuhan Tenaga Daerah
Sakit
Spesialistik di Rumah
Sakit
jumlah perserta Pendapatan
Workshop Penguatan SPGT Provinsi Sulbar 30 Orang 130.000.000 30 Orang 143.000.000
Penguatan SPGT Daerah
jumlah perserta
Pelatihan Petugas Penanggulangan Penanggulangan Pendapatan Usulan
Provinsi Sulbar 30 Orang 80.000.000 30 Orang 88.000.000
Penderita Gawat Darurat (PPGD) Penderita Gawat Daerah Musrenbang
Darurat (PPGD)
tersedianya laporan
Pendapatan
Visitasi rumah sakit rujukan Visitasi rumah sakit Provinsi Sulbar 0.75 Dokumen 70.000.000 0.75 Dokumen 77.000.000
Daerah
rujukan
tersedianya laporan
Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Pendapatan
monev Regionalisasi Provinsi Sulbar 0.75 Dokumen 70.000.000 0.75 Dokumen 77.000.000
Rujukan Daerah
Rujukan
Jumllah RS dibina
sarana prasarana &
peralatan kesehatan Pendapatan
Pelaksanaan Jejaring Telemedicine Provinsi Sulbar 0.75 Dokumen 125.000.000 0.75 Dokumen 137.500.000
RS rujukan regional & Daerah
provinsi sesuai standar
Jumlah peserta
Workshop Teknis Regional Maintenace Workshop Teknis
Pendapatan
Center (RMC) sebagai sistem Rujukan SPA Regional (RMC) Provinsi Sulbar 30 Orang 130.000.000 30 Orang 143.000.000
Daerah
di Fasyankes sebagai sistem rujukan
SPA di Fasyankes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah peserta
Workshop Penguatan Pengampuan Rumah Workshop Penguatan Pendapatan
Sakit dan Puskesmas Pengampuan Rumah Daerah
Sakit dan Puskesmas
Jumlah data RS yang Pendapatan

Validasi Data ASPAK RS Provinsi Sulbar 6 dokumen 155.000.000 6 dokumen 170.500.000
tervalidasi Daerah
Jumlah peserta
Workshop pengelolaan
Workshop Pengelolaan Peralatan Medis
peralatan Medis dalam Pendapatan
dalam Rangka Pemenuhan Standar dan Provinsi Sulbar 45 orang 100.000.000 45 orang 110.000.000
rangka pemenuhan Daerah
Akreditasi RS
Standar dan Akreditasi
RS
Jumlah peserta
pertemuan penerapan
Pertemuan Penerapan ASPAK pada Pendapatan
ASPAK pada Provinsi Sulbar 55 orang 175.000.000 55 orang 192.500.000
Penyusunan kebutuhan SPA RS Daerah
penyusunan kebutuhan
SPA RS
Jumlah peserta
pertemuan Teknis
Pertemuan teknis Pengelolaan SPA dalam
pengelolaan SPA dalam Pendapatan
Rangka Pemenuhan Standar dan Akreditasi Provinsi Sulbar 55 orang 175.000.000 55 orang 192.500.000
rangka pemenuhan Daerah
RS
Standar dan Akreditasi
RS
Jumlah data ASPAKdi Pendapatan
Monev ASPAK di RS Provinsi Sulbar 6 Dokumen 70.000.000 6 Dokumen 77.000.000
RS Daerah
Pendapatan
Monev Pengelolaan SPA di RS Jumlah data SPA RS Provinsi Sulbar 6 Dokumen 75.000.000 6 Dokumen 82.500.000
Daerah
Jumlah peserta
Koordinasi teknis
Koordinasi Teknis Regional Maintenance
Regional Maintenace Pendapatan
Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan SPA Provinsi Sulbar 30 orang 70.000.000 30 orang 77.000.000
Center (RMC) sebagai Daerah
di Fasyankes
sistem Rujukan SPA di
Fasyankes
Jumlah peserta LP/LS Pendapatan
Penguatan LP/LS RMC Provinsi Sulbar 30 orang 90.000.000 30 orang 99.000.000
RMC Daerah
Jumlah peserta
Workshop Teknis RMC sebagai Sistem Workshop Teknis RMC Pendapatan
Provinsi Sulbar 30 orang 70.000.000 30 orang 77.000.000
Rujukan SPA di Fasyankes sebagai sistem Rujuan Daerah
SPA di Fasyankes
Jumlah peserta
Pendapatan
Evaluasi pembentukan RMC di Kabupaten Evaluasi Pembentukan Provinsi Sulbar 30 orang 60.000.000 30 orang 66.000.000
Daerah
RMC di Kabupeten
Program Standarisasi Pelayanan
5.913.000.000 6.504.300.000
Kesehatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya Laporan
Monitoring evaluasi pasca survei akreditasi Monitoring evaluasi Pendapatan
Provinsi Sulbar 0.75 Dokumen 74.000.000 0.75 Dokumen 81.400.000
RS pasca survei akreditasi Daerah
RS
Jumlah peserta
Workshop Pencegahan dan Pengendalian workshop Pencegahan Pendapatan
Infeksi (PPI) dan Pengendalian Daerah
Infeksi (PPI)
Tersedianya laporan
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan monev pembinaan Pendapatan
Provinsi Sulbar 0.75 Dokumen 75.000.000 0.75 Dokumen 82.500.000
Pelayanan Kesehatan Rujukan pelayanan kesehatan Daerah
Rujukan
Tersedianya laporan
Pendapatan
Visitasi Akreditasi dan Kelas Rumah Sakit visitasi Akreditasi dan Provinsi Sulbar 0.75 Dokumen 70.000.000 0.75 Dokumen 77.000.000
Daerah
Kelas Rumah Sakit
Jumlah peserta
Workshop
Workshop Pembentukan Badan Pengawas Pendapatan
Pembentukan Badan Provinsi Sulbar 30 Orang 120.000.000 30 Orang 132.000.000
Rumah Sakit Daerah
Pengawas Rumah
Sakit
Jumlah peserta
Workshop Program
Workshop Program Pengendalian Pendapatan
Pengendalian Provinsi Sulbar 30 Orang 150.000.000 30 Orang 165.000.000
Resistensi Anti Mikroba (PPRA) Daerah
Resistensi Anti Mikroba
(PPRA)
Jumlah Rumah sakit Pendapatan
Pembinaan BLUD Rumah Sakit Provinsi Sulbar 30 Orang 100.000.000 30 Orang 110.000.000
yang dibina Daerah
Jumlah peserta
Pendapatan
Workshop Pedoman Keselamatan Pasien Workshop Pedoman Provinsi Sulbar 30 Orang 150.000.000 30 Orang 165.000.000
Daerah
Keselamatan Pasien
Jumlah Peserta
Pendapatan
Workshop Akreditasi RS dan BLUD Workshop Akreditasi Provinsi Sulbar 30 Orang 240.000.000 30 Orang 264.000.000
Daerah
RS dan BLUD
Jumlah peserta
Workshop Pembahasan Laporan insiden workshop pembahasan Pendapatan
Keselamatan Pasien laporan insiden Daerah
keselamatan pasien
Jumlah peserta
pelatihan pemeriksaan
Pelatihan Pemeriksaan Laboratorium infeksi Pendapatan
laboratorium infeksi Provinsi Sulbar 30 Orang 120.000.000 30 Orang 132.000.000
nosokomial di Rumah Sakit Daerah
nosokomial di Rumah
Sakit
Jumlah peserta
Pertemuan Manajemen Rumah Sakit untuk pertemuan Manajemen Pendapatan
BLUD Rumah Sakit untuk Daerah
BLUD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Peserta Rapat
Koordinasi dalam
Rapat Koordinasi dalam rangka kontrol Pendapatan
rangka kontrol internal Provinsi Sulbar 30 Orang 80.000.000 30 Orang 88.000.000
internal Pencegahan Fraud di Rumah Sakit Daerah
Pencegahan Fraud di
Rumah Sakit
Jumlah peserta
workshop penyusunan
Workshop Penyusunan Panduan Praktek Pendapatan
panduan praktek Provinsi Sulbar 30 Orang 110.000.000 30 Orang 121.000.000
Kedokteran Clinical Patthway di RS Daerah
kedokteran clinical
Pathway di RS
Jumlah Peserta
Workshop Penguatan
Workshop Penguatan Pelayanan Darah Pelayanan Darah
Pendapatan
bekerjasama Puskesmas, RS dan UTD bekerjasama Provinsi Sulbar 30 Orang 80.000.000 30 Orang 88.000.000
Daerah
dalam mendukung Quickwins Puskesmas, RS dan
UTD dalam mendukung
Quickwins
Monev implemenntasi Pelaksanaan

Tersedianya laporan Pendapatan
Quickwins bekerjasama Puskesmas, RS Provinsi Sulbar 0.75 Dokumen 80.000.000 0.75 Dokumen 88.000.000
Pelaksanaan Quickwins Daerah
dan UTD
Jumlah peserta
Koordinasi LS/LP
Rapat Koordinasi LS/LP dalam rangka
dalam rangka Pendapatan
implementasi pelaksanaan Quickwins Provinsi Sulbar 30 Orang 80.000.000 30 Orang 88.000.000
implementasi Daerah
pelayanan darah
pelaksanaan Quickwins
pelayanan darah
Jumlah peserta
Pertemuan LS/LP Program pelayanan Pertemuan LS/LP Pendapatan
Kesehatan Program pelayanan Daerah
Kesehatan
Jumlah peserta
Workshop Teknis
Workshop Teknis penguatan pencatatan & Pendapatan
penguatan pencatatan Provinsi Sulbar 30 Orang 100.000.000 30 Orang 110.000.000
pelaporan Puskesmas Daerah
& pelaporan
Puskesmas
Jumlah peserta
Workshop Penguatan pembinaan Workshop Penguatan
Pendapatan
puskesmas oleh Dinkes Provinsi & Dinkes pembinaan puskesmas Provinsi Sulbar 30 Orang 120.000.000 30 Orang 132.000.000
Daerah
Kabupaten oleh Dinkes Provinsi &
Dinkes Kabupaten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah peserta
Workshop penguatan
Workshop penguatan FKTP dalam FKTP dalam Pendapatan
mendukung keberhasilan implementasi JKN mendukung Daerah
keberhasilan
implementasi JKN
Jumlah Laporan PIS- Pendapatan
Monev PIS-PK Provinsi Sulbar 0.75 Dokumen 50.000.000 0.75 Dokumen 55.000.000
PK Daerah
Jumlah Laporan
Monev dalam rangka Bimtek peningkatan Pendapatan
Pelayaanan kesehatan Provinsi Sulbar 0.75 Dokumen 70.000.000 0.75 Dokumen 77.000.000
Mutu Yankes di Klinik Pratama Daerah
di Klinik Pratama
Penyelenggaran Penilaian FKTP berprestasi Jumlah Laporan FKTP Pendapatan

Provinsi Sulbar 0.75 Pukesmas 80.000.000 0.75 Pukesmas 88.000.000
dalam rangka Hari Kesehatan Nasional berprestasi Daerah
Jumlah Peserta
Peningkatan
Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Kemampuan Teknis Pendapatan
Kesehatan dalam Program Quickwins Tenaga Kesehatan Daerah
dalam Program
Quickwins
Jumlah Peserta
Sosialisasi/Advokasi
Sosialisasi/Advokasi dalam mendukung Pendapatan
dalam mendukung Provinsi Sulbar 30 Orang 95.000.000 30 Orang 104.500.000
peningkatan pelayanan Kesehatan Primer Daerah
peningkatan pelayanan
Kesehatan Primer
Jumlah peserta
Peningkatan
Peningkatan kemampuan Teknis pelayanan Pendapatan
kemampuan Teknis Provinsi Sulbar 30 Orang 100.000.000 30 Orang 110.000.000
kesehatan Gigi & Mulut Daerah
pelayanan kesehatan
Gigi & Mulut
Jumlah kabupaten
kegiatan tim pelayanan
Kesehatan bergerak
Kegiatan tim pelayanan Kesehatan bergerak
dalam rangka
dalam rangka peningkatan akses pelayanan 6 Kabupaten Pendapatan 6 Kabupaten
peningkatan akses Provinsi Sulbar 250.000.000 275.000.000
kesehatan di daerah terpencil, perbatasa & Daerah
pelayanan kesehatan di
Kepulauan (DTPK)
daerah terpencil,
perbatasa & Kepulauan
(DTPK)
Jumlah peserta
Peningkatan
Peningkatan Kemampuan Teknis
Kemampuan Teknis 6 Kabupaten Pendapatan 6 Kabupaten
penanggulangan penderita Gawat Darurat Provinsi Sulbar 80.000.000 88.000.000
penanggulangan Daerah
(PPGD)
penderita Gawat
Darurat (PPGD)
Jumlah Kecamatan/
6 Kabupaten Pendapatan 6 Kabupaten
Pembinaan Teknis PIS-PK Puskesmas yang dibina Provinsi Sulbar 180.000.000 198.000.000
Daerah
PIS-PK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Peserta
Peningkatan
Peningkatan Kemampuan Teknis 6 Kabupaten Pendapatan 6 Kabupaten
Kemampuan Teknis Provinsi Sulbar 260.000.000 286.000.000
pendampingan Akreditasi FKTP Daerah
pendampingan
Akreditasi FKTP
Jumlah peserta
6 Kabupaten Pendapatan Usulan 6 Kabupaten
Workshop Teknis Akreditasi FKTP Workshop Teknis Provinsi Sulbar 300.000.000 330.000.000
Daerah Musrenbang
Akreditasi FKTP
Jumlah peserta
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Pertemuan Evaluasi 6 Kabupaten Pendapatan 6 Kabupaten
Provinsi Sulbar 300.000.000 330.000.000
FKTP Pelaksanaan Akreditasi Daerah
FKTP
Jumlah peserta
Pertemuan LS/LP
Pertemuan LS/LP dalam rangka upaya
dalam rangka upaya 6 Kabupaten Pendapatan 6 Kabupaten
peningkatan mutu dan pelaksanaan Provinsi Sulbar 302.000.000 332.200.000
peningkatan mutu dan Daerah
akreditasi FKTP
pelaksanaan akreditasi
FKTP
Jumlah peserta Rapat

Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan 6 Kabupaten Pendapatan 6 Kabupaten
Koordinasi Pelayanan Provinsi Sulbar 82.000.000 90.200.000
tradisional Daerah
Kesehatan tradisional
Jumlah peserta
Pendapatan
Pelatihan tenaga kesehatan Tradisional Pelatihan tenaga Provinsi Sulbar 50 Orang 150.000.000 50 Orang 165.000.000
Daerah
kesehatan Tradisional
Jumlah Puskesmas Pendapatan
Penilaian TOGA Provinsi Sulbar 10 Pukesmas 60.000.000 10 Pukesmas 66.000.000
Penilaian TOGA Daerah
Jumlah kabupaten
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi yang mendapatkan
Pendapatan Usulan
penduduk terdampak krisis kesehatan akibat penguatan dalam Provinsi Sulbar 6 Kab 300.000.000 6 Kab 330.000.000
Daerah Musrenbang, SPM
bencana dan/atau berpotensi bencana pengelolaan krisis
kesehatan
Jumlah dokumen Pendapatan
Upaya Pengurangan risiko krisis kesehatan Provinsi Sulbar 6 Dokumen 300.000.000 SPM 6 Dokumen 330.000.000
rencana kontigensi Daerah
Jumlah peserta
Pendapatan
Workshop Penguatan SPGDT Workshop penguatan Provinsi Sulbar 30 orang 100.000.000 30 orang 110.000.000
Daerah
SPGDT
Jumlah kabupaten
Penguatan sister Hospital dalam yang melaksanakan
Pendapatan
pemenuhan tenaga Spesialistik di Rumah sister hospital dalam Provinsi Sulbar 30 orang 100.000.000 30 orang 110.000.000
Daerah
Sakiit pemenuhan tenaga
spesialistik di RS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah POS UKK
yang Terbentuk
diwilayah Kerja
Puskesmas / Jumlah
Orientasi Kader POS Upaya Kesehatan Pendapatan
Kader yang di Provinsi Sulbar 30 Orang 90.000.000 30 Orang 99.000.000
Kerja (UKK) Pada Kelompok Pekerja Daerah
Tingkatkan SDM nya
terkait Pelaksnaan /
pengelolaan POS UKK
pada kelompok pekerja
Pelatihan Dokter Puskesmas /RS Diagnosis
Jumlah petugas Pendapatan
Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Provinsi Sulbar 25 Orang 100.000.000 25 Orang 110.000.000
Puskesmas yang dilatih Daerah
Akibat Kerja (KAK)
Orientasi Kader POS Upaya Kesehatan Jumlah peserta yang Pendapatan
Kerja (UKK) Pada Kelompok Pekerja dilatih Daerah
Workshop Perlindungan dan Peningkatan Jumlah peserta yang Pendapatan
Kesehatan bagi Pekerja dilatih Daerah
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
3.730.979.457 4.104.077.403
Melahirkan dan Anak
Peningkatan Kapasitas P4K ( Program Jumlah bidan yang
Pendapatan
Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan ditingkatkan Provinsi Sulbar 34 Bidan 150.000.000 PP1 34 Bidan 165.000.000
Daerah
Komplikasi) kapasitasnya
Jumlah Ibu Hamil yang
Pendampingan Ibu Hamil Dalam Rangka Pendapatan Usulan
mendapatkan Provinsi Sulbar 1100 Orang 500.000.000 1100 Orang 550.000.000
Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Daerah Musrenbang, PP1
pendampingan
Jumlah Peserta yang Pendapatan Usulan
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Provinsi Sulbar 20 Bidan 145.000.000 20 Bidan 159.500.000
mendapatkan pelatihan Daerah Musrenbang, PP1
Jumlah Peserta yang Pendapatan

Pelatihan Antenatal Care Terstandar Provinsi Sulbar 50 Bidan 150.000.000 PP1 50 Bidan 165.000.000
mendapatkan pelatihan Daerah
Jumlah Bayi Resiko
Pendampingan Bayi Resiko Tinggi Dalam Tinggi yang Pendapatan
Provinsi Sulbar 1500 Bayi 290.000.000 PP1 1500 Bayi 319.000.000
Rangka Menurunkan Jumlah Kematian Bayi mendapatkan Daerah
pendampingan
Peningkatan Kemampuan Tenaga
Jumlah Peserta yang Pendapatan
Kesehatan Dalam Pelayanan Neonatal Provinsi Sulbar 60 Orang 150.000.000 PP1 60 Orang 165.000.000
mendapatkan pelatihan Daerah
Esensial
Jumlah Peserta
Orientasi TIM AMP ( Audt Maternal Pendapatan
Orientasi dan TIM AMP Provinsi Sulbar 30 Orang 116.961.437 PP1 30 Orang 128.657.581
Perinatal ) Daerah
terbentuk
Screening Hipoteroid Kongenital Bayi
Jumlah bayi yang di Pendapatan
Neonatus Dalam Mencegah Retardasi Provinsi Sulbar 1500 1000 100.000.000 PP1 1500 1000 110.000.000
SHK Daerah
Mental Pada Bayi
Jumlah peserta yang di Pendapatan
TOT Audit Maternal Perinatal Provinsi Sulbar 30 Orang 100.000.000 PP1 30 Orang 110.000.000
latih AMP Daerah
Peningkatan Kapasitas Dalam Stimulasi
Pelayanan Kesehatan Pendapatan Usulan
Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Provinsi Sulbar 50 Orang 120.000.000 50 Orang 132.000.000
Anak Balita meningkat Daerah Organisasi, PP1
Anak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tenaga terlatih
Pendapatan
Orientasi MTBS Revisi Manajamen Terpadu Provinsi Sulbar 30 Orang 105.624.336 PP1 30 Orang 116.186.770
Daerah
Balita Sakit
Tenaga terlatih
Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan Pendapatan
Provinsi Sulbar 50 Orang 105.760.339 PP1 50 Orang 116.336.373
kegawatdaruratan maternal neonatal kegawatdaruratan Daerah
maternal neonatal
Monitoring Dan Evaluasi Program Angka Kematian Pendapatan
Provinsi Sulbar 1 Dokumen 100.760.339 PP1 1 Dokumen 110.836.373
Kesehatan Keluarga neonatal menurun Daerah
Kolaborasi Lintas Program Dalam Cakupan Pelayanan Pendapatan
Peningkatan Kualitas Anc (Anc Terpadu) ANC meningkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Program Cakupan Pelayanan
Pendapatan
perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi kebidanan Provinsi Sulbar 60 Bidan 90.000.000 PP1 60 Bidan 99.000.000
Daerah
komplikasi (P4K) meningkat
Peningkatan Kapasitas nakes dalam
Angka kematian ibu Pendapatan Usulan
Penurunan Kematian ibu di Fasilitas Provinsi Sulbar 60 Bidan 105.624.335 60 Bidan 116.186.769
menurun Daerah Musrenbang, PP1
Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pendapatan
Jumlah bidan terlatih Provinsi Sulbar 60 Bidan 100.000.000 PP1 60 Bidan 110.000.000
Pembacaan Skor Puji Rohati Daerah
Pertemuan Koordinasi dalam Peningkatan Jumlah Kunjungan 30 Peserta Pendapatan 30 Peserta
Provinsi Sulbar 90.000.000 PP1 99.000.000
Cakupan Program Pelayanan Bayi bayi meningkat Daerah
Peningkatan kapasitas petugas kesehatan Jumlah Kunjungan 30 Peserta Pendapatan Usulan 30 Peserta
Provinsi Sulbar 110.000.000 121.000.000
dan tenaga pendidik dalam SDIDTK bayi meningkat Daerah Organisasi, PP1
jumlah ibu Hamil dan

Pendampingan ibu Hamil dan bayi resiko 60 Peserta Pendapatan 60 Peserta
bayi yang mendapatkan Provinsi Sulbar 200.000.000 PP1 220.000.000
tinggi Daerah
pendampingan
Jumlahpeserta yang
Pertemuan Koordinasi Terkait Penggunaan 30 Peserta Pendapatan Usulan 30 Peserta
memahami Provinsi Sulbar 100.000.000 110.000.000
Buku KIA Daerah Musrenbang, PP1
penggunaan Buku KIA
Pendampingan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas 60 Peserta Pendapatan 60 Peserta
mendapatkan Provinsi Sulbar 100.000.000 PP1 110.000.000
dan bayi Daerah
pendampingan
Pemantauan Paska Pendampingan Ibu Pendapatan
mendapatkan Provinsi Sulbar 30 orang 150.000.000 PP1 30 orang 165.000.000
Hamil Daerah
pendampingan
Jumlah neonatus yang
Peningkatan kapasitas petugas dalam Pendapatan
dilayani dengan Provinsi Sulbar 60 nakes 120.000.000 PP1 60 nakes 132.000.000
manajemen Asfiksia dan BBLR Daerah
komplikasi
Jumlah peserta yg
Peningkatan Kapasitas Kesehatan Dalam Pendapatan
ditingkatkan Provinsi Sulbar 60 orang 120.000.000 PP1 60 orang 132.000.000
Screning Bayi Baru Lahir Daerah
kapasitasnya
Orientasi SDIDTK Tenaga Kesehatan di Pelayanan Kesehatan 60 Peserta Pendapatan Usulan 60 Peserta
Provinsi Sulbar 120.000.000 132.000.000
Puskesmas dan Tenaga Pendidik PAUD Anak Balita Daerah Organisasi, PP1
Peningkatan kapasitas kegawatdaruratan Jumlah Peserta yang Pendapatan

Provinsi Sulbar 60 orang 101.248.671 PP1 60 orang 111.373.538
maternal dan neonatal mendapatkan pelatihan Daerah
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.688.204.791 1.857.025.270
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah petugas yang
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pendapatan
ditingkatkan Provinsi Sulbar 70 Orang 104.640.958 PP1 70 Orang 115.105.054
Konseling Menyusui Daerah
kapasitasnya
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi Ibu Jumlah Ibu dan anak
Pendapatan Usulan
Dan Anak Berkelanjutan Melalui yang mendapatkan Provinsi Sulbar 1000 Orang 106.824.156 1000 Orang 117.506.572
Daerah Musrenbang, PP1
Penyelamatan 1000 Hpk pelayanan
Konseling Pemberian Makanan Tambahan Jumlah peserta yang Pendapatan
Pada Bayi Dan Anak dilakukan koseling Daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan Dalam
Penyusunan Perencanaan Partisipatif Dalam
Mengurangi Dan Pendapatan
Mengurangi Dan Mencegah Stunting, Low Provinsi Sulbar 1 Dokumen 186.692.000 PP1 1 Dokumen 205.361.200
Mencegah Stunting, Daerah
Birth Weigh Dan Malnutrition
Low Birth Weigh Dan
Malnutrition
Tersedianya makanan
Pengadaan PMT ibu hamil KEK dan balita Pendapatan Usulan
tambahan ibu hamil Provinsi Sulbar 1 Paket 100.078.000 1 Paket 110.085.800
kurus Daerah Musrenbang, PP1
KEK dan Balita Kurus
TOT Fasilitator PAGT (Pelayanan Asuhan Jumlah fasilitator PAGT Pendapatan
Gizi Terpadu) yang di TOT Daerah
Jumlah remaja putri
Suplemetasi Tablet Tambah Darah Bagi Pendapatan Usulan
yang disuplementasi Provinsi Sulbar 500 Orang 100.616.000 500 Orang 110.677.600
Remaja Puteri Daerah Musrenbang, PP1
TTD
Tersedianya dokumen
Evaluasi Pemberian PMT pada Ibu Hamil evaluasi pemberian Pendapatan
dan Balita PMT pada ibu hamil Daerah
dan balita
Suplementasi Tablet Tambah Darah Bagi Ibu Jumlah ibu hamil yang Pendapatan
Hamil mendapatkan TTD Daerah
Meningkatnya
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam
Kapasitas Petugas Pendapatan
Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang Provinsi Sulbar 50 Orang 103.000.000 PP1 50 Orang 113.300.000
Kabupaten Daerah
Dengan Menggunakan Aplikasi
Tersedianya dokumen
Monitoring Dan Evaluasi Program Gizi Pendapatan
evaluasi program gizi Provinsi Sulbar 6 Dokumen 84.000.000 PP1 6 Dokumen 92.400.000
Masyarakat Daerah
masyarakat
Tersedianya data dan Pendapatan
Pemutkhiran Data Dan Surveilans Gizi Provinsi Sulbar 1 Dokumen 86.000.000 PP1 1 Dokumen 94.600.000
surveilans gizi Daerah
Jumlah balita gizi buruk
Pendampingan Balita Gizi Buruk Dan Gizi Pendapatan Usulan
dan gizi kurang Provinsi Sulbar 1000 Bayi 236.121.677 1000 Bayi 259.733.845
Kurang Daerah Musrenbang, PP1
didampingi
Jumlah Konselor yang
Refresh Konselor ASI dalam melakukan Pendapatan
ditingkatkan Provinsi Sulbar 80 Orang 80.000.000 PP1 80 Orang 88.000.000
konseling Menyusui Daerah
Kapasitasnya
Jumlah tenaga
kesehatan yang
Peningkatan kapasitas Petugas dalam Pendapatan Usulan Organisasi,
terampil melakukan Provinsi Sulbar 40 Orang 100.000.000 40 Orang 110.000.000
Pemantauan Pertumbuhan Daerah PP1
pemantauan
pertumbuhan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pencegahan dan
5.237.869.018 5.761.655.920
Penanggulangan Penyakit Menular
Tersedianya format
Pencetakan Format Pencatatan dan pencatatn dan Pendapatan
Provinsi Sulbar 150 Blok 25.784.575 150 Blok 28.363.033
Pelaporan TB pelaporan TB Daerah
Tersedianya alat
penunjang laboratorium Pendapatan
Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium TB Provinsi Sulbar 1 Paket 68.000.000 1 Paket 74.800.000
TB Daerah
Terbentuknya Pos TB
Expansi Strategi DOTS di Daerah Terpencil Pendapatan
Desa di Kabupaten Provinsi Sulbar 2 Desa 68.000.000 2 Desa 74.800.000
di Provinsi Sulawesi Barat Daerah
Tersediangan tenaga
Pelatihan Tenaga Pengelola Program TB dan pengelola Program Tb Pendapatan
Dokter di UPK dan Dokter Terlatih Daerah
Terjadinya peningkatan
Pendapatan
Peningkatan Penemuan Penderita TB penemuan penderita Provinsi Sulbar 8000 Slide 60.000.000 8000 Slide 66.000.000
Daerah
Jumlah peserta
Peningkatan Pengetahuan Kader Pos TB Peningkatan Pendapatan
Provinsi Sulbar 40 Kader 55.000.000 40 Kader 60.500.000
Desa Pengetahuan Kader Daerah
Pos TB Desa
Terpantaunya
pelaksanaan
Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pos TB Pendapatan
penanggulangan TB di Provinsi Sulbar 3 Dokumen 45.000.000 3 Dokumen 49.500.000
Desa Daerah
Pos TB Desa
Jumlah peserta
Pertemuan Monitoring Evaluasi Program TB Pertemuan Monitoring Pendapatan
di Provinsi Evaluasi Program TB di Daerah
Provinsi
Meningkatkan
Peningkatan kapasitas pengelola Program Pengetahuan Pengelola 30 Peserta Pendapatan 30 Peserta
Provinsi Sulbar 60.000.000 66.000.000
HIV HIV Daerah
Meningkatnya
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pengetahun bagi
Pendapatan
dalam Aplikasi Sistem Informasi HIV AIDS Pengelola Program HIV Provinsi Sulbar 30 Peserta 60.000.000 30 Peserta 66.000.000
Daerah
(SIHA) AIDS
Meningkatnya
Peningkatan Konseling dan testing HIV bagi
konseling dan testing Pendapatan
Populasi Kunci, Populasi Umum dan Provinsi Sulbar 25 Penderita 76.784.575 25 Penderita 84.463.033
HIV Daerah
Populasi Khusus
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya
Pengetahuan Pengelola
Penguatan Sistem Surveilans Malaria (e- Pendapatan
Program Malaria Provinsi Sulbar 30 orang 64.461.810 30 orang 70.907.991
Sismal) Daerah
tentang software
Meningkatnya
Pengetahun bagi
Penatalaksanaan Kasus Malaria bagi Pendapatan
Petugas Mikroskopis Provinsi Sulbar 30 orang 64.461.810 30 orang 70.907.991
Petugas Mikroskopis Daerah
Malaria
Meningkatkan
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program pengetahuan pengelola
Pendapatan
Malaria dalam Pelaksanaan Surveilans program Provinsi Sulbar 32 orang 64.461.810 32 orang 70.907.991
Daerah
Migrasi dan Penyelidikan Epidemiologi
terpenuhinya alat
Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium penunjang Malaria di Pendapatan
Provinsi Sulbar 1 Paket 62.230.905 1 Paket 68.453.996
Malaria Kabupaten Daerah
Adanya Peta Vektor

malaria di daerah Pendapatan
Pemetaan Vektor Malaria di Daerah Endemis Provinsi Sulbar 6 Laporan 62.230.905 6 Laporan 68.453.996
Endemis Daerah
Meningkatnya
Peningkatan Kemampuan Manajemen Dasar Pengetahuan Pengelola 30 Peserta Pendapatan 30 Peserta
Provinsi Sulbar 64.475.525 70.923.077
Malaria di Kabupaten Program Malaria Daerah
Evaluasi Malaria di Kabupaten Eliminasi dan Tersedianya dokumen Pendapatan

Provinsi Sulbar 6 dokumen 62.230.905 6 dokumen 68.453.996
Pasca Eliminasi monev malaria Daerah
Terpantauanya
Evaluasi Pendistribusian dan Penggunaan Pendistribusian dan Pendapatan
Provinsi Sulbar 6 Dokumen 62.230.905 6 Dokumen 68.453.996
Kelambu Penggunaan Kelambu Daerah
Jumlah Kabupaten
yang dilakukan Pendapatan
Pelacakan kasus balita pnemonia Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 80.469.571 6 Kabupaten 88.516.528
pelacakan Daerah
Jumlah Kab. Kota 50%

Yang Puskesmasnya
Pendapatan
Bimtek program P2 ISPA melaksanakan tata Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 49.569.748 6 Kabupaten 54.526.723
Daerah
laksana ISPA sesuai
standar.
Jumlah petugas
Peningkatan Kapasitas petugas Puskesmas puskesmas yang Pendapatan
dalam tatalaksana ISPA sesuai standar. ditingkatkan Daerah
kapasitasnya
Pendapatan
Pengadaan Media KIE Tersedianya media KIE Provinsi Sulbar 1 Paket 37.338.543 1 Paket 41.072.397
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya
Pertemuan Evaluasi Program Kegiatan Program 30 Orang Pendapatan 30 Orang
Provinsi Sulbar 80.000.000 88.000.000
DBD/Arbovirosis ADB/Arbovirosis Daerah
Meningkatnya
Pengetahuan Kader
Peningkatan Pengetahuan Kader Jumantik Pendapatan
Jumantik DBD & Provinsi Sulbar 30 Orang 100.000.000 30 Orang 110.000.000
DBD dan Arbhovirois Daerah
Arbovirosis
Jumlah Kab/Kota yang

melaksanakan 30 Orang Pendapatan 30 Orang
Rapat Koordinasi Pengelola Penyakit DBD Provinsi Sulbar 80.000.000 88.000.000
Pengendalian Vektor Daerah
Meningkatnya
Peningkatan Pengetahuan Petugas dalam Pengetahun bagi Pendapatan
Provinsi Sulbar 30 Orang 90.000.000 SPM 30 Orang 99.000.000
penanggulangan KLB DBD Petugas Daerah
Jumlah Peserta
Pertemuan Lintas
Pertemuan Lintas Sektor dalam Pendapatan
Sektor dalam Provinsi Sulbar 30 Orang 70.000.000 30 Orang 77.000.000
Penanggulangan DBD Daerah
Penanggulangan DBD
Jumlah peserta
Sosialisasi dan
Sosialisasi dan Advokasi Gerakan 1 Rumah Pendapatan
Advokasi Gerakan 1 Provinsi Sulbar 30 Orang 50.000.000 30 Orang 55.000.000
1 Jumantik Daerah
Rumah 1 Jumantik
Tersedianya dokumen
Monitoring Pengendalian Penyakit DBD Pendapatan
laporan pengendalaian Provinsi Sulbar 6 Dokumen 90.000.000 6 Dokumen 99.000.000
(Demam Berdarah Dengue) Daerah
penyakit DBD
Menurunkan Prevalensi
Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik Pendapatan
Penyakit DBD Provinsi Sulbar 6 Kecamatan 60.088.431 6 Kecamatan 66.097.274
(Pengendalian DBD) Daerah
Terlaksananya
Pertemuan Evaluasi Pendapatan
Pertemuan Evaluasi Penanganan Diare Provinsi Sulbar 30 Peserta 70.000.000 30 Peserta 77.000.000
Penanganan Diare Daerah

Pendapatan
Rapat Koordinasi Pengelola Penyakit Diare Koordinasi Pengelola Provinsi Sulbar 30 Peserta 40.000.000 30 Peserta 44.000.000
Daerah
Penyakit Diare
Jumlah petugas yang
Peningkatan Pengetahuan Petugas dalam ditigkatkan Pendapatan
Provinsi Sulbar 30 Peserta 70.000.000 SPM 30 Peserta 77.000.000
penanggulangan KLB Diare kapasitasnya Daerah
Tersedianya dokumen
Pendapatan
Monitoring dan Evaluasi Program Diare monitoring dan evaluasi Provinsi Sulbar 6 Dokumen 50.088.431 6 Dokumen 55.097.274
Daerah
program diare
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya Cakupan
Kegiatan Advokasi Cakupan Imunisasi Imunisasi Dasar Pendapatan
Provinsi Sulbar 12 Puskesmas 50.000.000 12 Puskesmas 55.000.000
Dasar Lengkap Lengkap Daerah
Terlaksananya review
Review cakupan dan evaluasi program cakupan dan evaluasi Pendapatan
imunisasi program imunisasi Daerah
Jumlah puskesmas
Kegiatan Bimtek Pelaksanaan imunisasi Pendapatan
yang dilakukan Bimtek Provinsi Sulbar 6 Puskesmas 75.000.000 6 Puskesmas 82.500.000
dasar lengkap Daerah
Monitoring desa UCI dalam rangka Jumlah dokumen Pendapatan

pelaksanaan DOFU laporan yang tersedia Daerah
terdistribusinya vaksin
Distribusi Vaksin dan Logistik Program imunisasi ritin dan Pendapatan
Provinsi Sulbar 6 Kali 70.000.000 6 Kali 77.000.000
Imunisasi imunisasi BIAS Daerah
Terlaksananya
Monitoring dan pengumpulan data monitoring dan
Pendapatan
pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah pengumpulan data Provinsi Sulbar 6 Dokumen 70.000.000 6 Dokumen 77.000.000
Daerah
(BIAS) pelaksanaan BIAS
Meningkatnya petugas
pengetahuan dan
Pelatihan Surveilance PD3I ( Penyakit Yang Pendapatan
keterampilan petugas Provinsi Sulbar 30 Orang 75.000.000 30 Orang 82.500.000
Dapat Dicegah dengan Imunisasi) Daerah
Pelatihan surveilance
puskesmas
Terlaksananya
sweeping pelacakan
Pendapatan
Sweeping Pemberiaan Imunisasi Campak terhadap imunisasi Provinsi Sulbar 12 Puskesmas 80.250.000 12 Puskesmas 88.275.000
Daerah
campak
tersedianya hasil
monitoring dan evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pemberiaan Pendapatan
Pemberiaan Imunisasi Provinsi Sulbar 6 Dokumen 86.750.000 6 Dokumen 95.425.000
Imunisasi Campak dan PD31 Daerah
Campak
Terlaksananya
Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi Sosialisasi Penyakit Pendapatan
Program Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Infeksi Emerging Daerah
dilakukannya
investigasi dan
6 Kabupaten Pendapatan Usulan 6 Kabupaten
Investigasi dan Penanggulangan KLB penanggulangan Provinsi Sulbar 75.000.000 82.500.000
Daerah Musrenbang, SPM
kejadian KLB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya
pertemuan evaluasi 30 Orang Pendapatan 30 Orang
Pertemuan evaluasi STP Rutin dan KLB Provinsi Sulbar 110.000.000 121.000.000
STP Rutin dan KLB Daerah
Terlaksananya
pertemuan evaluasi Pendapatan
Pertemuan evaluasi SKDR Provinsi Sulbar 30 Orang 75.000.000 30 Orang 82.500.000
SKDR Daerah
Tersedianya
pendukung kelancaran Pendapatan
Fasilitasi Cold Room Provinsi Sulbar 12 Bulan 25.000.000 12 Bulan 27.500.000
Cold room Daerah
dilaksanakannya
pelacakan terhadap Pendapatan
Pelacakan kasus AFP Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 52.000.000 6 Kabupaten 57.200.000
kasus AFP yang ada Daerah
dilakukannya Bimtek
SKDR dan PD3I di Pendapatan
Bimtek Program Surveilans Terpadu Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 57.000.000 6 Kabupaten 62.700.000
kabupaten Daerah
Verifikasi alert/sinyal Sistem Kewaspadaan dilakukannya verifikasi Pendapatan

Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 20.000.000 6 Kabupaten 22.000.000
Dini dan Respon (SKDR) terhadap alert/sinyal Daerah
tersedianya logistik
Logistik kasus Penyakit yang dapat dicegah Pendapatan
PD3I di provinsi Provinsi Sulbar 6 Paket 50.000.000 6 Paket 55.000.000
dengan imunisasi (PD3I) Daerah
Terlaksananya
peningkatan kapasitas
Peningkatan kapasitas petugas surveilans Pendapatan
petugas surveilans Provinsi Sulbar 100 Orang 75.000.000 100 Orang 82.500.000
kabupaten Daerah
kabupaten
Terlaksananya
Monitoring pelaksanaan Introduksi Vaksin Monitoring pelaksanaan Pendapatan
Measles rubella (MR) introduksi vaksin MR Daerah
Terlaksananya
pertemuan evaluasi Pendapatan
Pertemuan evaluasi surveilans PD3I Provinsi Sulbar 30 Peserta 70.000.000 30 Peserta 77.000.000
surveilans PD3I Daerah
Meningkatnya
Kampanye / Sosialisasi Program Pendapatan
penemuan penderita Provinsi Sulbar 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 55.000.000
Penanggulangan TBC pada HTBS Daerah
TBC
Jumlah peserta
Pertemuan
Pertemuan Perencanaan dan Monitoring Pendapatan
Perencanaan dan Provinsi Sulbar 30 Orang 88.000.000 30 Orang 96.800.000
Evaluasi Program TBC Daerah
Monitoring Evaluasi
Program TBC
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kemampuan dan
keterampilan dalam
Pelatihan konseling dan Testing bagi pelaksanaan konseling 40 Peserta Pendapatan 40 Peserta
Provinsi Sulbar 70.000.000 77.000.000
petugas fasilitas layanan kesehatan terpadu dengan tujuan Daerah
penanggulangan HIV di
layanan kesehatan
Meningkatnya mutu
Bimbingan tekhnis tatalaksana perawatan pelayanan IIMS di Pendapatan
Provinsi Sulbar 25 Peserta 70.000.000 25 Peserta 77.000.000
IMS fasilitas layanan Daerah
kesehatan
Meningkatkan
pengetahuan dan Pendapatan
Sosialisasi dan penyuluhan HIV Provinsi Sulbar 30 Peserta 80.000.000 30 Peserta 88.000.000
kesadaran masyarakat Daerah
tentang HIV AIDS
Merencanakan
Pendapatan
Sosialisasi Pemetaan intervensi Program HIV Provinsi Sulbar 30 Peserta 50.000.000 30 Peserta 55.000.000
Daerah
bagi Populasi Kunci
Jumlah Sasaran
Pendapatan
Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1 - 2 - 5
Epidemiologi (PE) 1 - 2 - Provinsi Sulbar 6 orang 50.000.000 6 orang 55.000.000
Daerah
5
Peningkatan Penemuan dan Screening Ibu Jumlah orang / Ibu Pendapatan
Hamil yang positif Malaria Daerah
Jumlah Peserta
Workshop sistem pencatatan dan pelaporan Workshop pencatatan Pendapatan
Provinsi Sulbar 30 Peserta 100.000.000 30 Peserta 110.000.000
penegana kasus diare dan pelaporan Daerah
Penyakit Diare
jumlah Kab.Kota yang

50% melaksanakan
standar Kesiap siagaan
Peningkatan Pengetahuan Petugas dalam petugas dalam Pendapatan
Provinsi Sulbar 30 Peserta 70.000.000 SPM 30 Peserta 77.000.000
penanggulangan KLB Diare penanganan KLB Diare Daerah
Infeksi saluran
pencernaan
Jumlah Kab. Kota 60%

Yang Puskesmasnya Pendapatan
Bimtek P2 Diare Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 90.000.000 6 Kabupaten 99.000.000
melaksanakan tata Daerah
laksana KLB Diare
Jumlah peserta
Pendapatan
Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi pertemuan evaluasi Provinsi Sulbar 35 Orang 60.000.000 35 Orang 66.000.000
Daerah
program imunisasi
Terlaksananya kegiatan
Monitoring Pelaksanaan DOPU (drop Out Pendapatan
DOFU program Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 70.000.000 6 Kabupaten 77.000.000
Follow Up) program imunisasi Daerah
imunisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Imunisasi Pendapatan
Cakupan imunisasi Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 60.000.000 6 Kabupaten 66.000.000
Lanjutan anak usia 12-36 Bulan Daerah
anak usia 12-36 bulan
Monitoring Evaliuasi Pelaksanaan Bulan Pendapatan
Monitoring evaluasi Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 55.000.000 6 Kabupaten 60.500.000
Imunisasi Anak Sekolah Daerah
pelaksanaan BIAS
dilaksanakannya
pelacakan terhadap
Pelacakan kasus AFP, Campak dan Kasus Pendapatan
kasus AFP, Campak Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 50.000.000 6 Kabupaten 55.000.000
PD3I Lainnya Daerah
dan kasus PD3I lainnya
Meningkatnya petugas
pengetahuan dan
Pelatihan Surveilance PD3I ( Penyakit Yang Pendapatan
keterampilan petugas Provinsi Sulbar 60 Orang 100.000.000 0 Orang 110.000.000
Dapat Dicegah dengan Imunisasi) Daerah
Pelatihan surveilance
puskesmas
terperiksanya spesimen
Pengiriman spesimen kasus PD3I dan KLB kaus PD3I dan KLB di Pendapatan
Provinsi Sulbar 100 sampel 100.000.000 0 sampel 110.000.000
ke Laboratorium laboratorium yang Daerah
terakreditasi
Tersosialisasinya UU
Sosalisasi UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Nomor 6 Tahun 2018 Pendapatan
Kekarantinaan kesehatan dan Pembuatan Provinsi Sulbar 60 Orang 80.000.000 60 Orang 88.000.000
Tentang Kekarantinaan Daerah
Rencana Kontinjensi
kesehatan
Pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus Penemuan Aktif Kasus Pendapatan

Provinsi Sulbar 100 Lokasi 99.500.000 100 Lokasi 109.450.000
Kusta & Frambusia Kusta & Frambusia Daerah
Deteksi Dini Kasus Pendapatan
Survey Kusta pada anak Sekolah Provinsi Sulbar 50 Sekolah 60.500.000 50 Sekolah 66.550.000
Kusta Daerah
Pencegahan Penyakit Pendapatan
Pemberian Kemoprofilaksis Kusta Provinsi Sulbar 1 Kabupaten 68.750.000 1 Kabupaten 75.625.000
Kusta Daerah
Meningkatnya
Pendapatan
Orientasi Petugas Kusta pengetahuan petugas Provinsi Sulbar 30 Orang 17.500.000 30 Orang 19.250.000
Daerah
tentang penyakit kusta
Program Obat dan Pembekalan
2.158.379.589 2.374.217.548
Kesehatan
Tersedianya Data
Penggunaan Obat dan
Bahan Medis Habis Pendapatan
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Obat Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 65.228.051 6 Kabupaten 71.750.856
Pakai di Instalasi Daerah
Farmasi Kabupaten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya
Pemusnahan Obat Pendapatan
Pemusnahan Obat Provinsi Sulbar 1 Kali 53.368.405 1 Kali 58.705.246
yang sudah kadaluarsa Daerah
Terlatinya tenaga
Pembekalan Tehnik Tenaga Kesehatan (
Apoteker di Rumah
Apoteker ) di Rumah Sakit Tentang Pendapatan
Sakit Tentang PIO, Provinsi Sulbar 35 Orang 86.385.924 35 Orang 95.024.516
Pelayanan Informasi Obat (PIO), Konseling Daerah
Konseling MESO
dan MESO)
Tersedianya Data Obat

Pemantauan Indikator Ketersediaan Obat Indikator dan Vaksin di Pendapatan
dan Vaksin di Puskesmas Puskesmas Daerah
Terlaksanya
Pertemuan Manajemen Logistik Obat di Pertemuan Logistik Pendapatan
Instalasi Farmasi Obat di Sulawesi Barat Daerah
Tersedianya Data
Pemantauan Indikator Penggunaan Obat
Indikator Penggunaan Pendapatan Usulan
Rasional ( Ispa Non Pneumonia, Diare Non Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 78.245.570 6 Kabupaten 86.070.127
Obat Rasional ( POR ) Daerah Musrenbang
Spesifik, Myalgia )
Tersedianya Obat dan

Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan dalam mendukung Pendapatan
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Daerah
di Puskesmas
Cakupan Capaian
Evaluasi Penggunaan
Monitoring Evaluasi Dana Alokasi Khusus Pendapatan
Dana DAK Sub Bidang Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 65.228.051 6 Kabupaten 71.750.856
Sub Bidang Kefarmasian Daerah
pelayanan Kefarmasian
Diperolehnya Data
Kesesuaian Obat di
Rumah Sakit dengan
Pendapatan
Pemantauan Kesesuaian Obat di RSUD Formularium Nasional Provinsi Sulbar 7 Rumah Sakit 65.228.051 7 Rumah Sakit 71.750.856
Daerah
dalam Jaminan
Kesehatan Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terdistribusinya Obat
dan Bahan Medis Habis
Pendapatan
Distribusi Obat di Instalasi Farmasi Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 68.245.570 6 Kabupaten 75.070.127
Daerah
Kabupaten
Tersedianya data stock

Penyediaan Data Stock Obat berbasis IT di opname berupa laporan Pendapatan
Provinsi Sulbar 12 Bulan 71.157.874 12 Bulan 78.273.661
Instalasi Farmasi Provinsi lengkap di UPTD IFP Daerah
Tersedianya Data
Instalasi Farmasi
Pemantauan Instalasi Farmasi yang Kabupaten yang
Pendapatan
Melaksanakan Manajemen Pengelolaan Melaksanakan Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 77.087.696 6 Kabupaten 84.796.466
Daerah
Obat sesuai Standar Pengelolaan Obat
sesuai Standar
Tersedianya Data
Rencana Kebutuhan
Sosialisasi e_Monev Katalog Obat dalam
Obat ( RKO ) dan Data Pendapatan
mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat Provinsi Sulbar 38 Orang 86.385.924 38 Orang 95.024.516
Pelaporan Narkotika Daerah
(RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan
dan Psikotropika
Terpantaunya
pelayanan farmasi
Pemantauan Pelayanan Farmasi Pendapatan
komunitas dan klinik di Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 77.087.696 6 Kabupaten 84.796.466
Komunitas dan Klinik di Rumah sakit Daerah
RS
Terlaksanya
Harmonisasi dan Integarasi serta Pengelolaan Obat Satu
Pendapatan
Implementasi Pelayanan Obat Satu Pintu Pintu di UPTD IFP dan Provinsi Sulbar 38 Orang 86.385.924 38 Orang 95.024.516
Daerah
(One Gate Policy) UPTD IFK
Tersedianya Data
Penyediaan Data Stock Opname Obat Stock Opname Obat Pendapatan
Buffer Stock Buffer Stock di IFP Daerah
Presentase Pelayanan
Kefarmasian di
Pertemuan dan Evaluasi Percepatan Pendapatan
Puskesmas Sesuai Provinsi Sulbar 56 Orang 107.543.798 56 Orang 118.298.178
Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Daerah
Standar
Peningkatan
Keterampilan Tenaga
Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas
Kesehatan dalam Pendapatan
Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pada Provinsi Sulbar 150 Orang 83.443.674 150 Orang 91.788.041
memilih Obat Secara Daerah
Stakelholder
Rasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terkoordinasinya
Rapat Konsultasi Nasional Program Program Kefarmasian Pendapatan
Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Alkes Daerah
Tersedianya bahan
operasional Instalasi Pendapatan
Penyediaan Operasional di IFP Provinsi Sulbar 12 Bulan 35.578.937 12 Bulan 39.136.830
Farmasi Daerah
Tercapainya
Pertemuan Pelayanan kefarmasian Untuk Penggunaan Antibiotik Pendapatan
Terapi Antibiotik yang Rasional Daerah
Tersedianya Sistem
Aplikasi Perhitungan
Pengadaan Sistem Aplikasi Barcode
Obat dan Bahan Medis Pendapatan
Perhitungan Stok Opname Obat dan Bahan Provinsi Sulbar 1 Paket 58.112.263 1 Paket 63.923.490
Habis Pakai di UPTD Daerah
Medis Habis Pakai
IFP
Tersedianya serta
terupdatenya Data
Pendapatan
Pemutakhiran data Kefarmasian dan Alkes Kefarmasian dan Alat Provinsi Sulbar 34 Orang 108.245.570 34 Orang 119.070.127
Daerah
Kesehatan
Tersedianya Sarana
dan Prasarana di UPTD
Pendapatan
Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi Provinsi Sulbar 1 Paket 87.192.912 1 Paket 95.912.203
Daerah
Provinsi (IFP)
Tersedianya Data
Kesesuaian Obat untuk
Faskes Tingkat I di
Pemantauan Kesesuaian Obat untuk
Kab/Kota dengan Pendapatan
Faskes Tingkat I di Kab/Kota terhadap Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 77.087.696 6 Kabupaten 84.796.466
Formularium Nasional Daerah
Formularium Nasional
dalam Jaminan
Kesehatan Nasional
Tersedianya Sarana
Pengadaan Sarana Penunjang Instalasi Penyimapanan Obat Pendapatan
Farmasi (Cool Chain) Daerah
Tersedianya Data
Laporan Pemakaian
Implementasi E-Logistik dalam mendukung
dan Penggunaan Obat Pendapatan
pengelolaan obat satu pintu di Instalasi Provinsi Sulbar 38 Orang 58.245.570 38 Orang 64.070.127
di Instalasi Farmasi Daerah
Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota
Propinsi dan Kabupaten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pengawasan Obat dan
260.912.203 287.003.424
Makanan
Diperolehnya Data
Industri Rumah Tangga
dan Pengecer
Peningkatan Pembinaan Keamanan Makanan, Minuman Pendapatan
Provinsi Sulbar 160 Sarana 59.298.228 160 Sarana 65.228.051
Pangan dan Bahan Berbahaya dan Kosmetik yang Daerah
dibina tentang BTP
dan Bahan Berbahaya
Terlatihnya Petugas
Kesehatan dalam hal
Bahan Tambahan
Pendapatan
Sosialisasi BTP Pangan yang sesuai Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 112.666.633 6 Kabupaten 123.933.297
Daerah
dengan Standar
Kesehatan
Terlatihnya Petugas
Kesehatan dalam
penyuluhan keamanan
Pertemuan Tenaga Kesehatan dan Pendapatan
pangan dalam Provinsi Sulbar 32 Orang 88.947.342 32 Orang 97.842.076
Pengusaha IRT-P Daerah
pemberian sertifikasi
PIRT
Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 1.684.000.000 1.852.400.000
Kesehatan
terlaksan Monitoring
Monitoring dan Evaluasi Program dan Evaluasi Program Pendapatan
Provinsi Sulbar 6 Universitas 87.000.000 6 Universitas 95.700.000
PPDS/PPDGS dan Tugas Belajar PPDS/PPDGS dan Daerah
Tugas Belajar
Terlaksananya
Sosialisasi Penyelenggaraan Program Sosiaisasi Program Pendapatan
PPDS/PPDGS dan Tugas Belajar PPDS/PPDGS dan Daerah
Tugas Belajar
Jumlah pendamping
Pendampingan Wajib Kerja Sarjana (WKS) Pendapatan
wajib kerja sarjana Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 90.000.000 6 Kabupaten 99.000.000
bagi Lulusan Pendidikan Dokter Spesialis Daerah
(WKS)
Monitoring dan Evaluasi Program Internsip Pendapatan
Jumlah dokumen PIDI Provinsi Sulbar 6 Universitas 60.000.000 6 Universitas 66.000.000
Dokter Indonesia (PIDI) Daerah
Jumlah Peserta
Pertemuan Koordinasi Program Intersnip Pertemuan Koordinasi Pendapatan
Dokter Indonesia (PIDI) Program Intersnip Daerah
Dokter Indonesia (PIDI)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Peserta
Pertemuan Evaluasi Program Internsip Pertemuan Evaluasi Pendapatan
Dokter Indonesia (PIDI) Program Internsip Daerah
Dokter Indonesia (PIDI)
Monitoring dan Evaluasi Penugasan Tenaga

Tersedianya dokumen Pendapatan
Kesehatan secara Team Based dan secara Provinsi Sulbar 6 Laporan 50.000.000 6 Laporan 55.000.000
Nusantara Sehat Daerah
individu (Nusantara Sehat)
Jumlah peserta
pertemuan evaluasi
Pertemuan Evaluasi Penugasan Tenaga Penugasan Tenaga
Pendapatan
Kesehatan secara Team Based dan secara Kesehatan secara Provinsi Sulbar 30 Orang 35.000.000 30 Orang 38.500.000
Daerah
individu (Nusantara Sehat) Team Based dan
secara individu
(Nusantara Sehat)
Jumlah peserta
Pendapatan
Pemutakhiran Data SDM Kesehatan pemutahiran data SDM Provinsi Sulbar 30 Orang 75.000.000 30 Orang 82.500.000
Daerah
Kesehatan
Terlaksananya
Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Bidang Pertemuan Koordinasi Pendapatan
SDM Kesehatan Lintas Sektor Bidang Daerah
SDM Kesehatan
Terlaksananya
Workshop Penyusunan
Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM Pendapatan
Kebutuhan SDM Provinsi Sulbar 30 Orang 75.000.000 30 Orang 82.500.000
Kesehatan Tingkat Provinsi Daerah
Kesehatan Tingkat
Provinsi
Jumlah peserta
Pertemuan Pendataan STR Tenaga Pendapatan
pertemuan STR Provinsi Sulbar 30 Orang 75.000.000 30 Orang 82.500.000
Kesehatan Daerah
Tenaga Kesehatan
Terlaksananya
Pertemuan MTKP,
Pertemuan MTKP, Organisasi Profesi dan Pendapatan
Organisasi Profesi dan Provinsi Sulbar 30 Orang 66.000.000 30 Orang 72.600.000
Institusi Pendidikan Kesehatan Daerah
Institusi Pendidikan
Kesehatan
tersedianya peralatan
Pengadaan peralatan dan perlengkapan dan perlengkapan Pendapatan
pelayanan STR On Site tenaga kesehatan pelayanan STR On Daerah
Site tenaga kesehatan
Jumlah Peserta
Pertemuan Koordinasi
Pertemuan Koordinasi Pembinaan dan
Pembinaan dan Pendapatan
Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan TK. Provinsi Sulbar 30 Orang 35.000.000 30 Orang 38.500.000
Pengawasan Mutu Daerah
Provinsi
Tenaga Kesehatan TK.
Provinsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya
Koordinasi
Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Uji Pendapatan
Penyelenggaraan Uji Provinsi Sulbar 30 Orang 85.000.000 30 Orang 93.500.000
Kompetensi Tenaga Kesehatan Daerah
Kompetensi Tenaga
Kesehatan
Tersedianya dokumen
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan
laporan pelaksanaan Provinsi Sulbar 6 Laporan 95.000.000 6 Laporan 104.500.000
Usulan Penerbitan STR Daerah
STR
Sosialisasi pedoman evaluasi kemampuan
bagi tenaga kesehatan yang belum Jumlah peserta Pendapatan
memenuhi syarat perolehan satuan kredit sosialisasi SKP Daerah
profesi (SKP) untuk re-registrasi
Jumlah tenaga
Penilaian Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pendapatan
kesehatan teladan yang Provinsi Sulbar 30 Orang 95.000.000 30 Orang 104.500.000
Puskesmas Daerah
terpilih
Pelatihan Teknis Kesehatan (Manajemen,
Jumlah tenaga
Upaya, Profesi, Penunjang Jabatan Pendapatan
kesehatan yang telah Provinsi Sulbar 30 Orang 85.000.000 30 Orang 93.500.000
Fungsional danSubstansi Promosi Daerah
dilatih
Kesehatan)
Tersosialisasi Uji
Sosialisasi Uji Kompetensi Jabatan Pendapatan
Kompetensi Jabatan Provinsi Sulbar 30 Orang 90.000.000 30 Orang 99.000.000
Fungsional Kesehatan Daerah
Fungsional Kesehatan
Jumlah dokumen
Pendapatan
Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan analisis kebutuhan Provinsi Sulbar 1 Dokumen 60.000.000 1 Dokumen 66.000.000
Daerah
pelatihan yang disusun
Jumlah rumah sakit
Fasilitasi Visitasi Rumah Sakit Penempatan yang difasilitasi visitasi Pendapatan
Provinsi Sulbar 6 Rumah Sakit 75.000.000 6 Rumah Sakit 82.500.000
Dokter Spesialis penempatan dokter Daerah
spesialis
Jumlah peserta
Evaluasi Program Percepatan Pendidikan Program Percepatan Pendapatan
Provinsi Sulbar 3 Poltekkes 50.000.000 3 Poltekkes 55.000.000
SDM Kesehatan Pendidikan SDM Daerah
Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.596.000.000 1.755.600.000
Jumlah Kabupaten
/kota yang
menyelanggarakan
Pelatihan pemberdayaan orang tua dalam Pendapatan
upaya pencegahan dan Provinsi Sulbar 30 orang 55.000.000 30 orang 60.500.000
pencegahan penyalahgunaan Napza Daerah
pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza
di IPWL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Kab/kota yang
memiliki puskesmas
yang
Pelatihan Skrining NAPZA dengan menyelenggarakan Pendapatan
menggunakan Assist upaya pencegahan dan Daerah
pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza
di IPWL
Terlatihnya
Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Petugas/Pengelola P2
Pendapatan
Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di MKJN PKM se Provinsi Sulbar 30 orang 55.000.000 30 orang 60.500.000
Daerah
PKM provinsi
Jumlah kab/kota yang

memiliki puskesmas
Pelatihan Deteksi dini Keswa dan Napza Pendapatan
yang Provinsi Sulbar 30 orang 55.000.000 30 orang 60.500.000
melalui layanan keswa bergerak Daerah
menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa
Jumlah Kab/Kota yang

memiliki puskesmas
Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Pendapatan
yang Provinsi Sulbar 30 orang 55.000.000 30 orang 60.500.000
Pengendalian Dimensia Daerah
menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa
Pembentukan Satgas gangguan ODGJ Tim Teknis Kesehatan Pendapatan
(Orang Dengan Gangguan Jiwa) Jiwa Daerah
Tersedianya alat
Pengadaan Bahan Pakai Habis : Rapid Test /Rapid Test bagi Pendapatan
Napza Pengguna NAPZA Daerah
Tersosialisasi dan
Advokasi dan sosialisasi road map teradvokasinya peta
Pendapatan
pencegahan dan pengendalian lokasi penyalahgunaan Provinsi Sulbar 50 orang 75.000.000 50 orang 82.500.000
Daerah
penyalahgunaan napza NAPZA
Meningkatkan
kemampuan petugas
Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan
kesehatan dalama Provinsi Sulbar 10 Puskesmas 65.000.000 10 Puskesmas 71.500.000
Kesehatan Jiwa Daerah
pelayanan
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas Petugas
pengawasan internal Pendapatan
Puskesmas dan Sekolah dalam Upaya Provinsi Sulbar 95 Puskesmas 100.000.000 95 Puskesmas 110.000.000
dan penegakan aturan Daerah
Berhenti Merokok ( UBM )
Kawasan Tanpa Rokok
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terimplementasinya
Kawasan Tanpa Rokok
di Sekolah dan SKPD
Observasi Implementasi KTR di Sekolah Pendapatan
yang ada Di Kab.Kota Provinsi Sulbar 100 Instansi 102.000.000 100 Instansi 112.200.000
dan SKPD di Provinsi Sulawesi Barat Daerah
dan Provinsi Sulawesi
Barat
Persentase
kabupaten/kota yang
melaksanakan
kebijakan Kawasan Pendapatan
Skrining dan Konseling UBM di Sekolah Provinsi Sulbar 20 sekolah 71.000.000 20 sekolah 78.100.000
Tanpa Rokok (KTR) Daerah
minimal sebesar 50%
sekolah
Jumlah Peserta yang

dilaksanakan sosialisasi Pendapatan
Sosialisasi dan Advokasi Perda KTR Provinsi Sulbar 100 orang 110.000.000 100 orang 121.000.000
dan Advokasi Perda Daerah
KTR

Rapat Koordinasi LS/LP dalam Koordinasi LS/LP Pendapatan
implementasi Kawasan Tanpa Rokok dalam implementasi Daerah
Kawasan Tanpa Rokok
Terbentuknya Satgas Pendapatan

Pembentukan Satgas KTR Provinsi Sulbar 1 Tim 60.000.000 1 Tim 66.000.000
KTR Daerah
Terlaksanya Workshop Pendapatan
Workshop Tim Satgas KTR Provinsi Sulbar 40 orang 100.000.000 40 orang 110.000.000
Tim Satgas KTR Daerah
Tersosialisasi dan
teradvokasinya lintas
sektor tentang
pentingnya
Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan Pendapatan
pemberdayaan orang Provinsi Sulbar 50 orang 93.000.000 50 orang 102.300.000
orang tua dalam penyalahgunaan NAPZA Daerah
tua dalam
penyalahgunaan
NAPZA
Meningkatkan
kemampuan petugas
Pelatihan Keterampilan dan Kecakapan
kesehatan dalam Pendapatan
hidup (life skill) Kesehatan Jiwa bagi Anak Provinsi Sulbar 10 Puskesmas 125.000.000 10 Puskesmas 137.500.000
pelayanan kesehatan Daerah
Remaja
jiwa anak remaja
Pertemuan Koordinasi Gerakan Pekerja Jumlah Tempat Kerja /

Pendapatan
Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) TK. Perusahaan Yang Provinsi Sulbar 30 Instansi 120.000.000 30 Instansi 132.000.000
Daerah
Provinsi Menerapkan GP2SP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kabupaten yang
Bimbingan Teknis Program Kesehatan dilakukan Pembinaan
Pendapatan
Kerja dan Olahraga di Kabupaten / Terkait Kesehatan Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 60.000.000 6 Kabupaten 66.000.000
Daerah
Puskesmas / POS UKK Kerja dan Olahraga
Serta POS UKK
Pengukuran Kebugaran Jamani Aparatur ASN yang diukur Pendapatan

Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemprov Sulbar Tingkat kebugarannya Daerah
Program pengembangan Lingkungan
1.653.922.874 1.819.315.161
Sehat
Jumlah Kabupaten
Pemicuan Jamban Sehat (PJS) dalam yang Dilakukan Pendapatan
Provinsi Sulbar 6 Desa 200.000.000 PP1 6 Desa 220.000.000
Rangka Sulbar Marasa Pemicuan Jamban Daerah
Terjalin koordinasi
antara semua stake
holder dalam
Pendapatan
Pertemuan Jejaring STBM pelaksanaan kegiatan Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 170.000.000 6 Kabupaten 187.000.000
Daerah
STBM dan mendukung
terwujudnya universal
access
Jumlah desa/kelurahan
Orientasi STBM stunting Kepada Pendapatan
yang melaksanakan Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 170.000.000 6 Kabupaten 187.000.000
Stakeholder dan Tokoh Masyarakat Daerah
STBM
Tersedianya sarana
Penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) jamban keluarga yang Pendapatan
Provinsi Sulbar 30 Desa 101.513.964 30 Desa 111.665.360
Sanitasi memenuhi syarat Daerah
Jumlah Kabupaten /
Kota yang dilakukan
Monev Pasca PJS (Pemicuan Jamban Pendapatan
Monev Terkait PJS Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 80.000.000 6 Kabupaten 88.000.000
Sehat) Daerah
Desa sasaran PJS
Jumlah desa/kelurahan
Pendapatan
Pelatihan Wirausaha Sanitasi yang melaksanakan Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 110.000.000 6 Kabupaten 121.000.000
Daerah
STBM
Tersedianya sarana air
Penyediaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bersih yang memenuhi Pendapatan
Provinsi Sulbar 20 Desa 110.000.000 20 Desa 121.000.000
Air Minum syarat Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Pengelola
Program Kabupaten
dan Sanitarian
Puskesmas yang
Pendapatan
Pelatihan Survailans Kualitas air Minum ditingkatkan Provinsi Sulbar 40 Orang 110.000.000 40 Orang 121.000.000
Daerah
Pengetahuannya terkait
Survailans Kualitas air
Minum
Jumlah Pengelola
Program Kabupaten
dan Sanitarian
Pelatihan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Pendapatan
Puskesmas yang Provinsi Sulbar 40 Orang 104.552.527 40 Orang 115.007.780
Bersih (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) Daerah
melakukan inspeksi
Sanitasi SAB
Jumlah Pengelola
Program Lintas
Program dan Lintas
Pendapatan
Orientasi dan Implementasi Pasar Sehat Sektor yang Terkait Provinsi Sulbar 200 Orang 75.000.000 200 Orang 82.500.000
Daerah
yang Mengikuti
Orientasi
Orientasi Petugas dalam Peningkatan Mutu Jumlah TPM yang Pendapatan

Pengawasan terhadap TPM dilakukan pengawasan Daerah
Jumlah Pengelola
Program RS dan
Puskesmas Yang
Pendapatan
Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes mengikuti Orientasi Provinsi Sulbar 40 Orang 85.000.000 40 Orang 93.500.000
Daerah
Pengelolaan Limbah
Fasyankes
Jumlah Kabupaten
Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun Kota yang Melakukan Pendapatan
(CTPS) Kampanye CTPS Daerah
meningkatkan proses
Pendapatan
Pengadaan IPAL pengelolahan air limbah Provinsi Sulbar 1 Paket 50.000.000 1 Paket 55.000.000
Daerah
Jumlah Kab / Kota

yang dilakuan
Bimtek e-Monev Higiene Sanitasi Pangan Pendapatan
Pembinaan / Monev Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 50.000.000 6 Kabupaten 55.000.000
(HSP) Daerah
HSP
Jumlah
Penanggungjawab
Program Yang Pendapatan
Sosialisasi Kab/Kota Sehat (KKS) Provinsi Sulbar 40 Orang 60.608.000 40 Orang 66.668.800
Tersosialisasi Terkait Daerah
KKS
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya Rumah
Pendapatan
Pembangunan Rumah Marasa Marasa Provinsi Sulbar 1 Paket 62.248.383 PP1 1 Paket 68.473.221
Daerah
Program Jaminan kesehatan 9.878.421.291 10.866.263.420
Jumlah peseta kegiatan
Diseminasi Pengembangan Pelaksanaan diseminasi tingkat Pendapatan
Jaminan Kesehatan TK Provinsi provinsi Daerah
Terlaksananya
Pengamanan Pelaksanaan Jaminan Pengamanan Pendapatan
Kesehatan di FKTP Pelaksanaan Jaminan Daerah
Kesehatan di FKTP
Terlaksananya
Pengawasan &
Pengawasan & Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan
Evaluasi Pelaksanaan Provinsi Sulbar 6 Dokumen 93.348.072 6 Dokumen 102.682.879
Pelayanan Kesehatan JKN Tingkat Lanjut Daerah
Pelayanan Kesehatan
JKN Tingkat Lanjut
Terlaksanya konsultasi
Konsultasi Teknis Pelaksanaan Program teknis Pelaksanaan Pendapatan
Provinsi Sulbar 2 Kali 31.116.024 2 Kali 34.227.626
Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Program Pembiayaan & Daerah
Jaminan Kesehatan
Terlaksananya Evaluasi
Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pendapatan
Pelaksanaan Jaminan Provinsi Sulbar 105 Orang 110.000.000 105 Orang 121.000.000
Nasional Daerah
Kesehatan Nasional
Terarahnya Kabupaten
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program dalam Pelaksanaan
Pendapatan
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan TK Jaminan Kesehatan Provinsi Sulbar 6 Dokumen 93.348.072 6 Dokumen 102.682.879
Daerah
Provinsi Nasional
Pemenuhan Bantuan Iuran Bagi Peserta Jumlah peserta yang Pendapatan

Provinsi Sulbar 450000 Jiwa 9.199.002.136 PP1, PN1 450000 Jiwa 10.118.902.350
Penerima Iuran (PBI) Daerah dipenuhi Iuran PBI-nya Daerah
Terlatihnya Tenaga
Pendapatan
Penguatan Tenaga Coder dalam INA-CGBs Coder dalam Provinsi Sulbar 20 Orang 108.902.000 20 Orang 119.792.200
Daerah
penerapan INA_CBGs
Program Promosi Kesehatan dan
2.373.281.916 2.610.610.108
Pemberdayaan Masyarakat
Tersedianya Promkes
KIT bagi Petugas 6 Paket Pendapatan 6 Paket
Pengadaan promkes kit Provinsi Sulbar 100.000.000 110.000.000
Kesehatan Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyebarluasan Informasi kesehatan Tersosialisasinya
Pendapatan
melalui berbagai media di Provinsi informasi Kesehatan Provinsi Sulbar 5 Tema 250.000.000 5 Tema 275.000.000
Daerah
dengan 5 tema
Tersedianya Media
1 Paket Pendapatan 1 Paket
Pencetakan media pendukung advokasi Pendukung Advokasi Provinsi Sulbar 189.281.916 208.210.108
Daerah
Promosi Germas (Gerakan Masyarakat Terlaksananya promosi

6 Kabupaten Pendapatan 6 Kabupaten
Hidup Sehat) dalam Rangka Mewujudkan germas di kabupaten Provinsi Sulbar 98.000.000 PP1 107.800.000
Daerah
Sulbar Marasa
Terlaksananya
1 Kegiatan Pendapatan 1 Kegiatan
Talkshow Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Thalkshow PHBS Provinsi Sulbar 98.000.000 107.800.000
Daerah
Merupakan kegiatan
untuk mengevaluasi
Koordinasi penguatan implementasi
bagaimana 2 Kegiatan Pendapatan 2 Kegiatan
kebijakan lintas sektor terkait Germas di Provinsi Sulbar 120.000.000 132.000.000
implementasi dari Daerah
Kab/Kota
kebijakan yang sudah
dikeluarkan
Terlaksanaya
Penyebaran Informasi
Penyebaran Informasi Rumah Tangga ber Pendapatan
Rumah Tangga Ber Provinsi Sulbar 6 Kali 120.000.000 Usulan Organisasi 6 Kali 132.000.000
PHBS Daerah
PHBS
Terlatihnya Tim Saka

Pendapatan
Pembinaan Saka Bakti Husadah Bakti Husada Provinsi Sulbar 36 Orang 126.000.000 36 Orang 138.600.000
Daerah
Terlaksananya
Pelatihan Rumah Pendapatan
Orientasi Rumah Marasa Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 120.000.000 PP1 6 Kabupaten 132.000.000
Marasa Daerah
Menggerakkan
Masyarakat untuk cek
Penggerakan Masyarakat Perilaku Sehat kesehatan berkala, Pendapatan
dalam Germas aktifitas fisik dan Daerah
makan sayur dan buah
Meningkatnya Kualitas
Pembinaan Desa Siaga Aktif Tingkat Pendapatan
Desa Siaga Aktif Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 100.000.000 6 Kabupaten 110.000.000
Provinsi Daerah
Terlaksananya
Pertemuan Koordinasi Pokjanal Pertemuan Koordinasi Pendapatan
Desa/Kelurahan Siaga Aktif Pokjanal Daerah
Pendapatan Usulan
Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan Penyuluh Kesehatan Provinsi Sulbar 30 Orang 120.000.000 30 Orang 132.000.000
Daerah Musrenbang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Mengevaluasi Kegiatan
Penggerakan Pendapatan
Evaluasi dan Intervensi GERMAS Provinsi Sulbar 75 Persen 68.000.000 75 Persen 74.800.000
Masyarakat Daerah
Peningkatan Kapasitas
Petugas dan Anggota
Pendapatan
Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Pinshaka Pramuka Provinsi Sulbar 100 Persen 98.000.000 100 Persen 107.800.000
Daerah
SBH
Tersusuannya Perda Pendapatan

Penyusunan Perda Bidang Kesehatan Provinsi Sulbar 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 55.000.000
Bidang Kesehatan Daerah
Jumlah Kabupaten
yang Mendapatkan
Bimbingan Teknis Perencanaan Promkes di Pendapatan
Bimbingan Teknis Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 68.000.000 6 Kabupaten 74.800.000
Kabupaten Daerah
Proses Perencanaan
Promkes
Terlasananya
pendampingan Desa Pendapatan
Fasilitasi Program Marasa Provinsi Sulbar 6 Desa 98.000.000 PP1 6 Desa 107.800.000
Marasa Daerah
untuk mengevaluasi
Evaluasi pelaksanaan Kampanye Germas di Pendapatan
pelaksanaan Kampanye Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 68.000.000 6 Kabupaten 74.800.000
Daerah Daerah
Germas di daerah
Jumlah Kabupaten
yang Mendapatkan
Bimbingan Teknis Perencanaan Promkes di Pendapatan
Bimbingan Teknis Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 68.000.000 6 Kabupaten 74.800.000
Kabupaten Daerah
Proses Perencanaan
Promkes
Jumlah
Kader,Bidan/Perawat
dan Petugas
Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi
Puskesmas yang Pendapatan
kader, Bidan/Perawat Desa dan Petugas Provinsi Sulbar 60 Orang 166.000.000 60 Orang 182.600.000
mengerti terkait Daerah
Puskesmas
pemberdayaan
masyarakat
Program Kebijakan dan manajemen

2.042.320.479 2.246.552.527
Pembangunan Kesehatan
Tersedianya Data
Inventaris Barang Milik
Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Barang Pendapatan
Negara dan Inventaris Provinsi Sulbar 25 Orang 20.000.000 25 Orang 22.000.000
Milik Daerah dan Barang Milik Negara Daerah
Barang Milik Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya
Pertemuan Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan
TK.Provinsi Tk.Provinsi Daerah
Tersusunnya Draf
Lokakarya Penyamaan Persepsi Tentang Awal Dokumen Sistem Pendapatan
Sistem Kesehatan; Kesehatan Daerah Daerah
Jumlah Tenaga
Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Pengelola sistem
Pendapatan
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Informasi keuangan Provinsi Sulbar 30 Orang 50.000.000 30 Orang 55.000.000
Daerah
Keuangan Daerah yang terlatih
Terlaksananya Rakor
Koordinasi Lintas Program dan Lintas LP LS Pemerintah Pendapatan
Sektor Pemerintah Sulawesi Barat Sulbar Daerah
Jumlah Tenaga
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) perencanaan yang Pendapatan
Perencanaan Dilatih Daerah
Jumlah wilayah yg
Pembinaan wilayah lokakarya mini lintas Pendapatan
dibina Provinsi Sulbar 3 Kabupaten 40.000.000 3 Kabupaten 44.000.000
sektor Daerah
Terlaksananya Rakor
Pendapatan
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Se Provinsi Sulbar Provinsi Sulbar 30 Orang 55.000.000 30 Orang 60.500.000
Daerah
Tersusunya Laporan
Pertanggungjawaban
Bimbingan Teknis Penyusunan Pendapatan
yang tertib sesuai Provinsi Sulbar 25 Orang 30.000.000 25 Orang 33.000.000
Pertanggung Jawaban Belanja Daerah
aturan yang berlaku
Tindak Lanjut
Pendapatan
Kalakarya Kesehatan Kalakarya Provinsi Sulbar 10 Desa 50.000.000 10 Desa 55.000.000
Daerah
Tersusunnya renstra
Penyusunan dan Sosialisasi Renstra Pendapatan
kesehatan Provinsi Sulbar 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 27.500.000
Kesehatan Daerah
Jumlah Tenaga
Pendapatan
Diklat Perbendaharaan Keuangan yang Dilatih Provinsi Sulbar 5 Orang 20.000.000 5 Orang 22.000.000
Daerah
Terlaksananya
pengawasan dan
pemantauan laporan Pendapatan
Monev Laporan Keuangan dan Aset Negara Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 25.000.000 6 Kabupaten 27.500.000
keuangan dan aset Daerah
negara
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya Rakor
Koordinasi Lintas Program dan Lintas
LP LS Pemerintah Pendapatan
Sektor Pemerintah Sulawesi Barat Provinsi Sulbar 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 55.000.000
Sulbar Daerah
Penurunan AKI -AKB dan Sanitasi
Tersusunnya
Dokumen Assesment
Assessment dan analisis masalah Pendapatan
dan Analisis Masalah Provinsi Sulbar 6 Dokumen 50.000.000 6 Dokumen 55.000.000
kesehatan Daerah
Kesehatan
Tersusunnya dokumen
Penyusunan Perencanaan Kesehatan Perencanaan Berbasis Pendapatan
berbasis SPM Kesehatan SPM Daerah
Jumlah Tenaga
pengelola Keuangan Pendapatan
Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulbar 20 Orang 50.000.000 20 Orang 55.000.000
yang terlatih Daerah
Terlaksananya
Koordinasi Lintas
Pendapatan
Rapat Kerja Kesehatan Daerah Program, Lintas Sektor, Provinsi Sulbar 100 Orang 162.320.479 100 Orang 178.552.527
Daerah
Pusat dan Daerah
Terlaksananya
Monitoring penggunaan Pendapatan
Monitoring dan Evaluasi DAK Kesehatan Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 30.000.000 6 Kabupaten 33.000.000
DAK Daerah
Tersusunnya
Penyusunan Dokumen Public health Pendapatan
Dokumen PHA dan Provinsi Sulbar 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 27.500.000
Account dan District Health Account Daerah
DHA
Tersusuannya Perda Pendapatan
Penyusunan Perda Bidang Kesehatan Provinsi Sulbar 1 Dokumen 40.000.000 1 Dokumen 44.000.000
Jumlah Kabupaten
yang Mendapatkan
Bimbingan Teknis Perencanaan di Pendapatan
Bimbingan Teknis Provinsi Sulbar 40 orang 50.000.000 40 orang 55.000.000
Kabupaten Daerah
Proses Perencanaan
Jumlah Desa Marasa

Usulan
Fasilitasi dan Intevensi Program Marasa yang difasilitasi dan Pendapatan
Provinsi Sulbar 6 Desa 550.000.000 Musrenbang, PP1, 6 Desa 605.000.000
Bidang Kesehatan dintervensi Daerah
PN1
Tersusunnya
Dokumen Assesment
Pemetaan Assessment dan analisis Pendapatan
dan Analisis Masalah Provinsi Sulbar 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 55.000.000
Prioritas masalah kesehatan Desa Daerah
Kesehatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terbentuknya
Pembentukan Fasilitator Pendamping Desa Pendapatan
Fasilitator Pendamping Provinsi Sulbar 80 Orang 100.000.000 PP1 80 Orang 110.000.000
Marasa Daerah
Desa Marasa
Terlaksananya Rapat
Rapat Koordinasi Lintas Program dan Pendapatan
Koordinasi Lintas Provinsi Sulbar 30 Orang 45.000.000 30 Orang 49.500.000
Sektor Terkait Daerah
Program
Pertemuan Koordinasi Teknis Desa Terlaksananya Rapat Pendapatan
MARASA Koordinasi Daerah
Terlatihnya Kader
Pendapatan
Workshop Kader Pendamping Desa Marasa Pendamping Desa Provinsi Sulbar 80 Orang 150.000.000 PP1 80 Orang 165.000.000
Daerah
Marasa
Tersusunnya
Dokumen Rodmap dan
Penyusunan Rodmap dan Petukjuk Teknis Petukjuk Teknis Desa Pendapatan
Desa MARASA Bidang Kesehatan MARASA Bidang Daerah
Kesehatan
Tersusunnya
Pendapatan
Monitoring dan Evaluasi Program MARASA Dokumen Monitoring Provinsi Sulbar 6 Dokumen 80.000.000 PP1 6 Dokumen 88.000.000
Daerah
dan Evaluasi
Program pengembangan Sistem
1.061.320.479 1.167.452.527
Informasi kesehatan
Jumlah Peserta yang
Dilatih Penyusunan 70 Orang Pendapatan 70 Orang
Pelatihan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Sulbar 100.000.000 110.000.000
Profil Kesehatan Daerah
Tersusunnya profil
60 Orang Pendapatan 60 Orang
Desiminasi informasi profil kesehatan kesehatan kabupaten Provinsi Sulbar 100.000.000 110.000.000
Daerah
Meningkatnya
Kapasitas Petugas 200 orang Pendapatan 200 orang
Pelatihan Aplikasi Pendampingan Ibu Hamil Provinsi Sulbar 5.120.479 5.632.527
Kabupaten Daerah
Terlaksananya Monev
dan Bimbingan Teknis
Monev dan Bimbingan Teknis Data Program Pendapatan
Program Indonesia Provinsi Sulbar 6 Dokumen 82.700.000 6 Dokumen 90.970.000
keluarga Sehat Daerah
Sehat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Mendukung
tersedianya data dan
informasi yang akurat
dan disajikan secara
cepat dan tepat
Pendapatan
Pengadaan komputer untuk SIKNAS/SIKDA Mendukung Provinsi Sulbar 1 Paket 71.000.000 1 Paket 78.100.000
Daerah
tersedianya data dan
informasi yang akurat
dan disajikan secara
cepat dan tepat
Jumlah peserta yang

Pelatihan Sistem Informasi Puskesmas Pendapatan
dilatih Provinsi Sulbar 72 Orang 141.500.000 72 Orang 155.650.000
(SIP) Daerah
SKPD Terlaksananya
Pendapatan
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Pengembangan SIK Provinsi Sulbar 1 Paket 34.000.000 1 Paket 37.400.000
Daerah
Tersedianya sms gate

Penngembangan Sistim Informasi Pelaporan way untuk
Pendapatan
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi pendampingan ibu Provinsi Sulbar 1 Paket 34.000.000 1 Paket 37.400.000
Daerah
(SMS Gate way) hamil
Terlaksananya Riset
Indikator RPJMD,
Riset Indikator RPJMD, SDGs dan Renstra Pendapatan
SDGs dan Renstra Provinsi Sulbar 6 Dokumen 48.000.000 6 Dokumen 52.800.000
Bidang Kesehatan
Jumlah Peserta yang

Dilatih SIKDA 70 Orang Pendapatan 70 Orang
Pelatihan SIKDA GENERIK Provinsi Sulbar 100.000.000 110.000.000
GENERIK Daerah
Jumlah Peserta yang

Dilatih Analisa Data 70 Orang Pendapatan 70 Orang
Pelatihan Analisa Data Kesehatan Provinsi Sulbar 100.000.000 110.000.000
Kesehatan Daerah

Monitoring Dan Evaluasi Data Kesehatan Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 75.000.000 6 Kabupaten 82.500.000
Yang Dilaporkan Daerah
Lintas Sektor Analisa 70 Orang Pendapatan 70 Orang
Rapat Lintas Sektor Analisa Data Kesehatan Provinsi Sulbar 100.000.000 110.000.000
Data Kesehatan Daerah
Jumlah Peserta yang

70 Orang Pendapatan 70 Orang
Pelatihan PKMDR Dilatih PKMDR Provinsi Sulbar 70.000.000 77.000.000
Daerah
Program pelayanan Kesehatan
2.785.171.545 3.063.688.700
perorangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya
Peningkatan mutu Pendapatan
Peningkatan pelayanan kesehatan di Poli Provinsi Sulbar 1 Paket 400.000.000 1 Paket 440.000.000
pelayanan kesehatan di Daerah
Poli
Tersedianya
Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Dokter Peningkatan SDM Pendapatan
dan Paramedis Tenaga Dokter dan Daerah
Paramedis
Terlaksananya
Penyuluhan dan Updating Pendataan Penyuluhan dan Pendapatan
Kepesertaan BPJS Pendataan Daerah
Kepesertaan BPJS
Tersedianya Peralatan Pendapatan
pengadaan Peralatan Kesehatan Provinsi Sulbar 1 Paket 180.000.000 1 Paket 198.000.000
Kesehatan Daerah
Tersedianya
Administrasi
Administrasi perkantoran / penyediaan Pendapatan
perkantoran / Provinsi Sulbar 1 Paket 30.000.000 1 Paket 33.000.000
sarana dan prasarana di Poli Daerah
penyediaan sarana dan
prasarana di Poli
Tersedianya
Pengadaan Obat - Obatan dan Bahan Habis Pengadaan Obat - Pendapatan
Pakai Obatan dan Bahan Daerah
Habis Pakai
Terlaksananya
Skrining Kesehatan lingkup ASN Pemprov Skrining Kesehatan Pendapatan
Sulawesi Barat lingkup ASN Pemprov Daerah
Sulawesi Barat
Terlaksananya
Pendapatan
Kalibrasi Peralatan Kesehatan Kalibrasi Peralatan Provinsi Sulbar 1 Paket 30.000.000 1 Paket 33.000.000
Daerah
Kesehatan
Terlaksananya Pendapatan
Kegiatan Donor Darah Provinsi Sulbar 120 Orang 100.000.000 Usulan Organisasi 120 Orang 110.000.000
Kegiatan Donor Darah Daerah
Tersedianya data
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pendapatan
pendonor darah secara Provinsi Sulbar 20 Orang 30.000.000 20 Orang 33.000.000
Tenaga Kesehatan Daerah
berkala
Tersedianya data
Pendapatan
Pendataan pendonor darah secara berkala pendonor darah secara Provinsi Sulbar 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 55.000.000
Daerah
berkala
Tersedianya petugas Pendapatan
Workshop Donor Darah Provinsi Sulbar 20 Orang 50.000.000 20 Orang 55.000.000
donor darah Daerah
Pengadaan Peralatan Donor Darah Provinsi Sulbar 1 Paket 100.000.000 1 Paket 110.000.000
Donor Darah' Daerah
TersusunnyaTarif
Pendapatan
Penyusunan Tarif Pelayanan Laboratorium Pelayanan Provinsi Sulbar 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 22.000.000
Daerah
Laboratorium
Tersusunnya Tarif
Pendapatan
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Provinsi Sulbar 1 Dokumen 20.000.000 1 Dokumen 22.000.000
Daerah
Minimal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya Tenaga
Pelatihan Teknis Tenaga Kesehatan Kesehatan Yang Pendapatan
Provinsi Sulbar 5 Petugas 25.000.000 5 Petugas 27.500.000
tentang pelayanan Laboratorium Mampu Melaksanakan Daerah
pelayanan Laboratorium

Pengadaan Peralatan Laboratorium Provinsi Sulbar 1 Paket 100.000.000 1 Paket 110.000.000
Laboratorium Daerah
Tersedianya Bahan
Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Pendapatan
Pakai Habis dan Provinsi Sulbar 1 Paket 100.000.000 1 Paket 110.000.000
Reagent Daerah
Reagent
Tersedianya Sarana Pendapatan
Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Provinsi Sulbar 1 Paket 78.569.150 1 Paket 86.426.065
Prasarana Penunjang Daerah
Tersedianya Peralatan
Pendapatan
Kalibrasi Peralatan Kesehatan Kesehatan yang telah di Provinsi Sulbar 1 Paket 70.000.000 1 Paket 77.000.000
Daerah
Kalibrasi
Terlaksananya
Promosi Pelayanan Laboratorium Promosi Pelayanan Pendapatan
Kesehatan Daerah Laboratorium Daerah
Kesehatan Daerah
Terlaksananya
Akreditasi mutu
Akreditasi mutu Pelayanan Laboratorium Pendapatan
Pelayanan Provinsi Sulbar 1 Dokumen 30.000.000 1 Dokumen 33.000.000
Kesehatan Provinsi Daerah
Laboratorium
Kesehatan Provinsi
Terlaksananya
Pemeriksaan
Pemeriksaan pemantapan mutu hasil dari Pendapatan
pemantapan mutu hasil Provinsi Sulbar 6 Dokumen 60.000.000 6 Dokumen 66.000.000
Laboratorium yang ada di Kabupaten Daerah
dari Laboratorium yang
ada di Kabupaten
Tersedianya Mobil Pendapatan
Pengadaan Mobil Keliling Laboratorium Provinsi Sulbar 1 Unit 300.000.000 1 Unit 330.000.000
Keliling Laboratorium Daerah
Tersedianya Sarana Pendapatan
Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Provinsi Sulbar 1 Paket 200.000.000 1 Paket 220.000.000
Prasarana Penunjang Daerah
Tersedianya
Penyediaan Biaya
Penyediaan Biaya Administrasi,
Administrasi, Pendapatan
Operasional dan Pemeliharaan Labkes dan Provinsi Sulbar 1 Paket 67.856.383 1 Paket 74.642.021
Operasional dan Daerah
Transfusi Darah
Pemeliharaan Labkes
dan Transfusi Darah
Terlaksananya
Pertemuan Pendapatan
Pertemuan Pemantapan Mutu Laboratorium Provinsi Sulbar 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 82.500.000
Pemantapan Mutu Daerah
Laboratorium
Terlaksanaya Promosi
Promosi Kegiatan Pelayanan Balai Labkes Pendapatan
Pelayanan Provinsi Sulbar 6 Kabupaten 75.000.000 6 Kabupaten 82.500.000
dan Transfusi Darah Daerah
Laboratorium
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananay
Akreditasi mutu Pelayanan Balai Labkes Akreditasi mutu Pendapatan
Dan Transfusi Darah Pelayanan Daerah
Laboratorium
Terlaksananya
Pendapatan
Pemeriksaan Kualitas Air Minum Pemeriksaan Kualitas Provinsi Sulbar 1 Dokumen 60.000.000 1 Dokumen 66.000.000
Daerah
Air Minum
Terlaksananya
Evaluasi dan
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pendapatan
Pengembangan Provinsi Sulbar 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 82.500.000
Pelayanan Laboratorium Daerah
Standar Pelayanan
Laboratorium
Tersedianya
Pemeliharaan Rutin
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Pendapatan
Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Provinsi Sulbar 1 Paket 40.000.000 1 Paket 44.000.000
Laboratorium Daerah
Darah
Kesehatan dan
Transfusi Darah
Tersedianya
Pendapatan
Operasional Mobil Keliling Laboratorium Operasional Mobil Provinsi Sulbar 2 Unit 50.000.000 2 Unit 55.000.000
Daerah
Keliling Laboratorium
TOTAL 49.562.783.642 54.519.062.006
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Penyediaan Jasa
9.929.566.913,90 10.922.523.605,29
Perkantoran Administrasi perkantoran
RSUD Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang terkirim 60 Surat 699.960.800,00 60 Surat 769.956.880,00
Prov. Sulbar Daerah
Bulan Bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya RSUD Pendapatan
Jumlah Rekening yang terbayar 36 Rekening 1.639.852.500,00 36 Rekening 1.803.837.750,00
air, listrik Prov. Sulbar Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan RSUD Unit Pendapatan Unit
Jumlah Kendaraan yang terawat 23 161.898.000,00 23 178.087.800,00
Kendaraan Dinas/Operasional Prov. Sulbar Daerah
RSUD Org Pendapatan Org
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga Jasa kebersihan Kantor 120 2.477.200.000,00 120 2.724.920.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Peralatan Kantor yang di RSUD Unit Pendapatan Unit
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 105 528.330.000,00 105 581.163.000,00
Perbaiki Prov. Sulbar Daerah
RSUD Jenis Pendapatan Jenis
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK yang disedia 25 100.000.000,00 25 110.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah isi ulang tinta mesin Foto Copy RSUD Jenis Pendapatan Pak
30 200.000.000,00 30 220.000.000,00
Penggandaan yang terpakai + Formulir rekam medi Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang RSUD Pendapatan
Penyediaan peralatan rumah tangga 50 Unit 2.676.963.613,90 50 Unit 2.944.659.975,29
tersedia Prov. Sulbar Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang RSUD Jenis Pendapatan Jenis
45 255.684.000,00 45 281.252.400,00
Listrik/Penerangan Kantor tersedia Prov. Sulbar Daerah
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan RSUD Eks Pendapatan Eks
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia 80 23.210.000,00 80 25.531.000,00
Perundang-undangan Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Rapat makan dan minum yang RSUD Kali Rapat Pendapatan Kali Rapat
Penyediaan Makanan dan Minuman 48 500.000.000,00 48 550.000.000,00
disediakan Prov. Sulbar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar RSUD Laporan Pendapatan Laporan
Jumlah Lapran Perjalanan Luar daerah 20 544.500.000,00 20 598.950.000,00
Daerah Prov. Sulbar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsltasi dalam Jumlah Rapat Hasil Koordinasi RSUD Laporan Pendapatan Laporan
10 121.968.000,00 10 134.164.800,00
daerah perjalanan dalam daerah Prov. Sulbar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan
5.200.000.000,00 5.720.000.000,00
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
RSUD Pendapatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia 8 Unit 2.000.000.000,00 8 Unit 2.200.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Pengadaan Perlengkapan RSUD Jenis Pendapatan Jenis
pengadaan perlengkapan gedung kantor 18 2.000.000.000,00 PP1 18 2.200.000.000,00
Gedung Kantor yang Tersedia Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Pengadaan Mebeleur yang RSUD Pendapatan
Pengadaan mebeuler 10 Jenis 1.000.000.000,00 PP1 10 Jenis 1.100.000.000,00
Tersedia Prov. Sulbar Daerah
RSUD Unit Pendapatan Unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan JumlahKendaraan yang Terpelihara 23 200.000.000,00 23 220.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Terpenuhinya Pengadaan Pakaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 533.500.000,00 586.850.000,00
Dinas Pegawai
Jumlah pakaian kerja lapangan yang RSUD Pendapatan
Pengadaan pakaian kerja lapangan 5 Jenis 363.000.000,00 5 Jenis 399.300.000,00
Jumlah Mesin/ kartu absensi yang RSUD Pendapatan
Pengadaan mesin / Kartu absensi 4 Buah 60.000.000,00 4 Buah 66.000.000,00
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Tabel VI.2 - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Laporan (SIMPEG,SDMK,SKP RSUD Pendapatan
Pengelolaan data kepegawaian 3 Laporan 50.000.000,00 3 Laporan 55.000.000,00
ONLINE) Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pembuatan atribut PNS Jumlah Pegawai Rumah Sakit 400 Org 60.500.000,00 400 Org 66.550.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kinerja Sumber Daya
2.683.050.000,00 2.951.355.000,00
Daya Aparatur Aparatur
Bimbingan Teknis angka kredit jafung RSUD Pendapatan
Jumlah pegawai yang Terlatih 56 Orang 181.500.000,00 56 Orang 199.650.000,00
kesehatan (CPNS) Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang Terlatih 50 Orang 1.815.000.000,00 50 Orang 1.996.500.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Pegawai yang terlatih RSUD Pendapatan
Workshop penyusunan ABK 40 Orang 181.500.000,00 40 Orang 199.650.000,00
menyusun ABK Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan eksternal akreditasi (15 pokja) Jumlah Pegawai yang Terlatih 39 Orang 505.050.000,00 PP1 39 Orang 555.555.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Program Pengembangan dan Meningkatnya kinerja Sumber Daya
7.441.500.000,00 8.185.650.000,00
Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan kesehatan
RSUD Pendapatan
Training manajemen instalasi farmasi Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan manajemen interaksi obat Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan penenganan kegawatdaruratan Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan audit keperawatan Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan CWCCA Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan pengendalian infeksi nosokomial Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Sosialisasi Komunikasi terapeutik bagi RSUD Pendapatan
Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
perawat dan bidan Prov. Sulbar Daerah
Workshop kegawatdaruratan perawat dan RSUD Pendapatan
bidan Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Workshop servie exxelence RS Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Bimbingan teknis audit internal rumah sakit Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan Keperawatan BBLR Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Workshop model praktek keperawatan RSUD Pendapatan
profesional (MPKP) Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pailot project pendampingan ruangan MPKP Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pertemuan pembinaan dan evaluasi PKRS Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan Nursing Emergency Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan BTCLS Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan Perawat ICU Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
RSUD Pendapatan
Pelatihan Medical Hipnoteraphy Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan perawat kamar bedah Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan ICCU Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Pelatihan tim asesor keperawatan untuk RSUD Pendapatan
krudensial perawat Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan Resuitasi Neonatus Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan Caring perawat Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan Perawat NICU Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan Hemodialisa Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Pelatihan manajemen terpadu balita sakit RSUD Pendapatan
(MTBS) Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan PONEK Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pertemuan berkala tim jaga mutu Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Sosialisasi Peningkatan manajemen kerja RSUD Pendapatan
klinik (PMKK) Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Sosialisasi Etika Perawat Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Sosialisasi penatalaksanaan penggunaan RSUD Pendapatan
EKG bagi Perawat Prov. Sulbar Daerah
Pertemuan pembinaan dan evaluasi informasi RSUD Pendapatan
dan pengaduan Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Sosialisasi promosi kesehatan rumah sakit Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Implementasi SAK dan dokumen ASKEP RSUD Pendapatan
(ruang percontohan) Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Sosialisasi asuhan kebidanan Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Sosialisasi asuhan keperawatan Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Workshop keselamatan Pasien(pasiensafety) Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Inhouse training BHD Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan APN Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Inhouse training K3 Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pelatihan MPO Jumlah Pegawai yang Terlatih 40 Orang 181.500.000,00 PP1 40 Orang 199.650.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Tercapainya kwalitas sistem
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1.560.900.000,00 1.716.990.000,00
Pelaporan keunagan
Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
RSUD Pendapatan
Penyusunan SOP RS Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 6.000.000,00 1 Dokumen 6.600.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 6.000.000,00 1 Dokumen 6.600.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir RSUD Pendapatan
Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 6.000.000,00 1 Dokumen 6.600.000,00
tahun Prov. Sulbar Daerah
Penyusunan Laporan PertanggungJawaban
RSUD Pendapatan
Keuangan/SPJP Bendahara Pengeluaran Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 6.000.000,00 1 Dokumen 6.600.000,00
Prov. Sulbar Daerah
SKPD
RSUD Pendapatan
Penyusunan/RKA DPA _SKPD Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 60.000.000,00 1 Dokumen 66.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Pembuatan Laporan Semesteran Program RSUD Pendapatan
Kegiatan Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Penyusunan LAKIP Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 8.000.000,00 1 Dokumen 8.800.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pergub dan Pendapatan
Penyusunan Ranperda RS Jumlah Dokumen yang tersedia 13 1.300.000.000,00 1 Dokumen 1.430.000.000,00
Prov. Sulbar Perda Daerah
RSUD Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 10.000.000,00 1 Dokumen 11.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pembuatan Laporan Triwulanan Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 6.000.000,00 1 Dokumen 6.600.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Pembuatan Laporan Program Dan Kegiatan RSUD Pendapatan
tahunan Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Penyusunan Renja RS Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 8.000.000,00 1 Dokumen 8.800.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Penyusunan LKPJ dan LPPD RS Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 17.000.000,00 1 Dokumen 18.700.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan RSUD Pendapatan
iktisar realisasi Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Penyusunan SIPERMON Jumlah Dokumen yang tersedia 1 Dokumen 24.200.000,00 1 Dokumen 26.620.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Monitoring,evaluasi ,pelaporan dan kinerja Persentase Monitoring,evaluasi dan RSUD Pendapatan
1 Dokumen 84.700.000,00 1 Dokumen 93.170.000,00
SKPD pelaporan yang terlaksana Prov. Sulbar Daerah
Program Pelayanan Kesehatan Tersedianya Pelayanan Kesehatan
36.548.537.894,41 40.203.391.683,85
Perorangan bagi Msyarakat
Jumlah pelayanan kesehatan yang RSUD Pendapatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 400 Org 25.000.000.000,00 SPM 400 Org 27.500.000.000,00
dilaksanakan Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Sarana pelayanan rujukan Jumlah Alat Kesehatan Yang Tersedia 44 Jenis 200.000.000,00 44 Jenis 220.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Usulan
Jumlah ibu dan anak yang mendapat RSUD Pendapatan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 50 Org 200.000.000,00 Organis 50 Org 220.000.000,00
pelayanan kesehatan di RS Prov. Sulbar Daerah
asi, SPM
RSUD Pendapatan
Pelayanan Keperawatan RS Jumlah pelayanan keperawatan di RS 500 Org 85.000.000,00 SPM 500 Org 93.500.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Pemberian jasa pelayanan pada karyawan Jumlah Karyawan yang mendapat jasa RSUD Pendapatan
400 Org 11.063.537.894,41 400 Org 12.169.891.683,85
RS dan jasa-jasa pelayanan di RS Prov. Sulbar Daerah
Terlayaninya masyarakat akan RSUD
Pelayanan kesehatan BLUD RS 0 0 - BLUD 0 0 -
pelayanan kesehatan yang berkualitas Prov. Sulbar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersajinya Informasi Pelayanan
Program Promosi Kesehatan dan
Kesehatan yg diselenggarakan oleh 625.803.800,00 688.384.180,00
RS
Penyediaan Media Promosi dan Inpormasi jumlah media promosi informasi yang RSUD Pendapatan
6 jenis 460.625.000,00 6 jenis 506.687.500,00
RS tersedia Prov. Sulbar Daerah
Penyelenggaraan promosi kesehatan di RS RSUD Pendapatan
Jumlah promosi kesehatan di RS 1 keg 50.000.000,00 1 keg 55.000.000,00
(PKRS) Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Survey Kepuasan Pasien Jumlah Dokumen yang tersedia 1 dokumen 15.478.800,00 1 dokumen 17.026.680,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Penyusunan Profil RS Jumlah Dokumen yang tersedia 1 dokumen 15.000.000,00 1 dokumen 16.500.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Penyelenggaraan pameran RS Jumlah Pameran di RS 1 keg 84.700.000,00 1 keg 93.170.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Program Standarisasi Pelayanan Meningkatkan Standar Pelayanan
4.635.000.000,00 5.098.500.000,00
Kesehatan Kesehatan
RSUD Pendapatan
Peningkatan Kelas RS Peningkatan Kelas Yang di capai B Kelas 110.000.000,00 PP1 B Kelas 121.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Persentase Fasilitasi brigade siaga RSUD Pendapatan
Fasilitas brigade siaga bencana 90 % 220.000.000,00 PP1 90 % 242.000.000,00
bencana yang terlaksana Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pemutakhiran data sarana dan Prasarana RS Jumlah Dokumen yang tersedia 1 dokumen 110.000.000,00 1 dokumen 121.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Evaluasi dan Pengembangan Standar RSUD Pendapatan
Jumlah Dokumen yang tersedia 1 dokumen 110.000.000,00 1 dokumen 121.000.000,00
Pelayanan Kesehatan (SPM) Prov. Sulbar Daerah
Pemetaan dan pendataan peralatan RSUD Pendapatan
Jumlah Dokumen yang tersedia 1 dokumen 110.000.000,00 1 dokumen 121.000.000,00
kesehatan Prov. Sulbar Daerah
Persentase re-akreditasi RS yang RSUD Pendapatan
Penguatan Akreditasi RS/re-akreditasi 90 % 3.000.000.000,00 90 % 3.300.000.000,00
terlaksana Prov. Sulbar Daerah
Sertifikasi/pengurusan izin sarana prasarana Jumlah surat izin/sertifikasi sarana RSUD Pendapatan
5 Surat Izin 175.000.000,00 5 Surat Izin 192.500.000,00
RS prasarana Prov. Sulbar Daerah
Jumlah sistem/jaringan dan perangkat RSUD Pendapatan
Pengadaan sistem informasi manajemen RS 1 Unit 800.000.000,00 1 Unit 880.000.000,00
SIMRS yang tersedia Prov. Sulbar Daerah
Program pengadaan, peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Tersedianya Sarana dan Prasarana
29.414.607.177,00 32.356.067.894,70
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit RS
mata
Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang RSUD Pendapatan
Pembangunan Rumah Sakit 1 Unit 2.500.000.000,00 1 Unit 2.750.000.000,00
terbangun Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pengadaan Bahan – bahan Logistik RS Jumlah Petugas dan Pasien di RS 400 Orang 4.000.000.000,00 400 Orang 4.400.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Rehabilitasi Bangunan RS Jumlah bangunan yang direhab 7 Unit 400.000.000,00 7 Unit 440.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pengadaan alat-alat kesehatan RS Jumlah alkes yang tersedia 100 Unit 5.351.868.500,00 100 Unit 5.887.055.350,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pengadaan Obat – obatan di RS Jumlah Jenis Obat yang tersedia 600 Jenis 15.000.000.000,00 600 Jenis 16.500.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Pengadaan pencetakan administrasi dan jumlah jenis Formulir Rekam Medik RSUD Pendapatan
15 Jenis 512.738.677,00 15 Jenis 564.012.544,70
surat menyurat RS yang tersedia Prov. Sulbar Daerah
Pengembangan ruang isolasi 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 55.000.000,00
Pengembangan ruang gawat darurat 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 55.000.000,00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penataan Taman, parkir, kantin dan halaman Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang RSUD Pendapatan
4 Unit 1.000.000.000,00 4 Unit 1.100.000.000,00
gedung terbangun Prov. Sulbar Daerah
Pengembangan ruang PKRS 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 55.000.000,00
Pembangunan pagar RS 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 55.000.000,00
Pengembangan rung komite-komite 1 Unit 200.000.000,00 1 Unit 220.000.000,00
Pengembangan instalasi pengolahan limbah 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 55.000.000,00
Pengembangan instalasi farmasi 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 55.000.000,00
Pengembangan ruang laboratorium 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 55.000.000,00
Pengembangan ruang kasir 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 55.000.000,00
Pengembangan ruang rekam medik 1 Unit 50.000.000,00 1 Unit 55.000.000,00
Program Pemeliharaan Sarana dan Tersedianya Dana Pemeliharaan
1.032.125.000,00 1.135.337.500,00
Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru Rutin RS
Jumlah gedung rumah sakit yang RSUD Pendapatan
Pemeliharaan rutin/berkala RS 10 Unit 500.000.000,00 10 Unit 550.000.000,00
terpelihara Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Pemeliharaan rutin /berkala alkes RS Jumlah alat kesehatan yang terpelihara 20 Unit 243.375.000,00 20 Unit 267.712.500,00
Prov. Sulbar Daerah
Jumlah alat kesehatan yang RSUD Pendapatan
Kalibrasi alat alat kesehatan 150 Unit 288.750.000,00 150 Unit 317.625.000,00
terkalibraso Prov. Sulbar Daerah
Program Kemitraan peningkatan Tersedianya Tenaga dokter ahli
6.800.000.000,00 7.480.000.000,00
Pelayanan Kesehatan /Residen senior di RS
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Jumlah Doter Spesialis yang bekerja RSUD dokter Pendapatan dokter
14 5.000.000.000,00 8 5.500.000.000,00
Paramedis sama Prov. Sulbar Spesialis Daerah Spesialis
RSUD Pendapatan
Kemitraan pengolahan limbah Jumlah MOU yang terjalin 1 Dokumen 500.000.000,00 1 Dokumen 550.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Tenaga ATEM yang bekerja RSUD Pendapatan
Kemitraan alih teknologi kedokteran dan rs 4 Org 200.000.000,00 4 Org 220.000.000,00
sama Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Tenaga yang mendapat premi RSUD Pendapatan
Kemitraan asuransi kesehatan lainnya 220 Org 500.000.000,00 220 Org 550.000.000,00
asuransi kesehatan Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Kemitraan pelayanaan kesehatan rujukan Jumlah Rujukan 50 Org 500.000.000,00 50 Org 550.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
RSUD Pendapatan
Kemitraan pengobatan pasien kurang mampu Jumlah pasien kurang mampu terlayani 20 Org 50.000.000,00 20 Org 55.000.000,00
Prov. Sulbar Daerah
Kemitraan Pencegahan dan pemberantasan Jumlah pasien Korban bencana RSUD Pendapatan
100 Org 50.000.000,00 100 Org 55.000.000,00
penyakit menular dilayani Prov. Sulbar Daerah
TOTAL 106.404.590.785,31 117.045.049.863,84
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Target Target
Kode Kebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Capaian
Indikatif Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi
1 DINAS PUPR 100 Persen 3.898.020.000 4.393.000.000
Perkantoran perkantoran
Pendapatan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim DINAS PUPR 250 Surat 95.020.000 100.000.000
Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah rekening listrik yang Pendapatan
2 DINAS PUPR 12 Rekening 233.000.000 233.000.000
dan listrik dibayarkan Daerah
3 Penyediaan alat tulis kantor DINAS PUPR 60 Jenis 160.000.000 170.000.000
dibeli Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah perlengkapan rumah Pendapatan
4 DINAS PUPR 3 Jenis 60.000.000 100.000.000
kantor tangga Kantor yang disediakan Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan (surat Pendapatan
5 DINAS PUPR 10 Media 300.000.000 100.000.000
perundang-undangan kabar) yang disediakan Daerah
Jumlah Makan dan minum tamu
Pendapatan
6 Penyediaan makanan dan minuman dan kegiatan rapat Dinas PU dan DINAS PUPR 1210 Kotak 130.000.000 150.000.000
Daerah
Penataan Ruang
Jumlah laporan perjalanan dinas
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Pendapatan
7 dalam rangka koordinasi dan DINAS PUPR 30 Laporan 800.000.000 800.000.000
daerah Daerah
konsultasi ke luar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Pendapatan
8 dalam rangka koordinasi dan DINAS PUPR 25 Laporan 320.000.000 350.000.000
Dalam Daerah Daerah
konsultasi dalam daerah
Jumlah laporan penatausahaan
Pendapatan
9 Penatausahaan UPTD Pemeliharaan Jalan pada UPTD Pemeliharaan Jalan DINAS PUPR 12 Laporan 600.000.000 920.000.000
Daerah
yang dilaporkan
Pendapatan
10 Penatausahaan UPTD Wilayah Sungai pada UPTD Wilayah Sungai yang DINAS PUPR 12 Laporan 600.000.000 720.000.000
Daerah
dilaporkan
Penatausahaan UTPD Pengujian dan Pendapatan
11 pada UPTD Pengujian dan DINAS PUPR 12 Laporan 600.000.000 750.000.000
Standarisasi Daerah
Standarisasi yang dilaporkan
Persentase sumber daya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan
2 aparatur yang memiliki DINAS PUPR 80 Persen 750.000.000 750.000.000
Daya Aparatur Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti
Pendapatan
12 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimtek dan Peningkatan SDM DINAS PUPR 200 Orang 750.000.000 750.000.000
Daerah
lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan layanan sarana dan Pendapatan
3 DINAS PUPR 100 Persen 2.185.000.000 2.820.000.000
Prasarana Aparatur prasarana aparatur Daerah
Jumlah kendaraan dinas/ Pendapatan
13 Pengadaan kendaraan dinas/operasional DINAS PUPR 7 Unit 220.000.000 1.000.000.000
operasional yang diadakan Daerah
Jumlah perlengkapan gedung Pendapatan
14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor DINAS PUPR 30 Unit 600.000.000 600.000.000
Jumlah peralatan gedung kantor Pendapatan
15 Pengadaan peralatan gedung kantor DINAS PUPR 30 Unit 600.000.000 600.000.000
yang diadakan Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah cleaning service dan 6 Orang , 1
Pendapatan
16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor penjaga malam yang dibayarkan DINAS PUPR Gedung 300.000.000 120.000.000
Daerah
dan Pemeliharaan gedung kantor kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/ Pendapatan
17 DINAS PUPR 57 Unit 420.000.000 450.000.000
dinas/operasional operasional yang dipelihara Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor Pendapatan
18 DINAS PUPR 60 Unit 45.000.000 50.000.000
kantor yang dipelihara Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Tingkat ketepatan waktu
Pendapatan
4 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan DINAS PUPR 100 Persen 1.385.000.000 1.385.000.000
Daerah
Keuangan keuangan
Dokumen laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Pendapatan
19 pertanggungjawaban bulanan DINAS PUPR 12 Dokumen 250.000.000 250.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah
keuangan (SPJ Fungsional)
Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan
20 Penyusunan laporan keuangan semesteran DINAS PUPR 1 Dokumen 35.000.000 35.000.000
Semesteran Daerah
Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan
21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DINAS PUPR 1 Dokumen 35.000.000 35.000.000
Akhir Tahun Daerah
Dokumen Renstra/ Renja/ LAKIP Pendapatan
22 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD DINAS PUPR 4 Dokumen 160.000.000 160.000.000
dan LPPD Perangkat Daerah Daerah
Dokumen RKA dan DPA Pendapatan
23 Penyusunan RKA/DPA-SKPD DINAS PUPR 2 Dokumen 40.000.000 40.000.000
Perangkat Daerah Daerah
Dokumen RKA-P dan DPPA Pendapatan
24 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD DINAS PUPR 2 Dokumen 40.000.000 40.000.000
Perangkat Daerah Daerah
Laporan bulanan pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pendapatan
25 program/ kegiatan Perangkat DINAS PUPR 12 Laporan 500.000.000 500.000.000
SKPD Daerah
Daerah
Jumlah operator Sistem Informasi
Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Pendapatan
26 Keuangan Daerah yang DINAS PUPR 120 OB 150.000.000 150.000.000
Informasi pengelolaan Keuangan Daerah Daerah
dibayarkan
27 Dokumen LKPJ Perangkat Daerah DINAS PUPR 1 Dokumen 25.000.000 25.000.000
Pertangungjawaban SKPD Daerah
Laporan bulanan aset/barang Pendapatan
28 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah DINAS PUPR 12 Laporan 150.000.000 150.000.000
daerah Daerah
Pendapatan
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan aparatur DINAS PUPR 100 Persen 400.000.000 500.000.000
Daerah
Jumlah pasang pakaian Dinas
Pengadaan pakaian dinas beserta Pendapatan
29 Harian/Korpri/Khas Daerah lingkup DINAS PUPR 225 Pasang 200.000.000 250.000.000
perlengkapannya Daerah
Dinas PU-PR yang diadakan
Jumlah pasang pakaian olah raga
Pendapatan
30 Pengadaan pakaian kerja lapangan lingkup Dinas PU-PR yang DINAS PUPR 110 Pasang 200.000.000 250.000.000
Daerah
diadakan
Program Tanggap Darurat Jalan dan Persentase tingkat kondisi jalan Pendapatan
6 Prov. SULBAR 14 Persen 500.000.000 2.000.000.000
Jembatan proviinsi baik dan sedang Daerah
Panjang jalan dalam kondisi
Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Pendapatan
31 tanggap darurat yang ditangani Prov. SULBAR 5 KM 500.000.000 PP3 2.000.000.000
Darurat Daerah
(diperbaiki)
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Persentase tingkat kondisi jalan Pendapatan
7 Prov. SULBAR 14 Persen 10.000.000.000 10.000.000.000
dan Jembatan proviinsi baik dan sedang Daerah
Ruas Jalan Provinsi (Kolektor

Primer): Batuisi - Batas Toraja,
Lampa Mapilli - Matangnga,
Matangnga - Keppe,
Salutambung - Urekang,
Urekang - Mambi, Tikke - Batas
Sulteng, Salubatu - Bonehau ,
Bonehau - Kalumpang,
Kalumpang -Batuisi, Batuisisi -
Batas luwu Utara ,Martadinata -
Sumare
Ruas Jalan Strategis Provinsi :

Panjang jalan (kolektor provinsi Pirriang - Mapilli, Tibung - Alu,
Pendapatan JKG, Usulan
32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan strategis provinsi) yang Alu - Tinambung, Salleppa - 200 KM 10.000.000.000 10.000.000.000
dipelihara Puawang , Puawang - Katittng,
Lombonang - Piriang,
Pallangpallang - Tibung,
Pamboang - Sumarrang,
Sumarrang - Galung Lombok,
Akses Pelabuhan Pasangkayu,
Tabone - Nosu, Nosu - Pana,
Pana - Mamullu - Manipi - Barru,
Pana - Mamullu - Manipi - Barru
Akses Bandara Sumarorong,
Tobadak (Benteng) - Tobadak
VII, Tobadak VII - Tobadak VIII (
Batas Tommo), Akses
Pelabuhan Budong-budong
Program Peningkatan Sarana dan Persentase tingkat kondisi jalan Pendapatan

Prasarana Kebinamargaan proviinsi baik dan sedang Daerah
Jumlah alat berat yang diadakan
Pendapatan
33 Pengadaan Alat-Alat Berat untuk menunjang operasional Prov. SULBAR 2 Unit 2.000.000.000 3.000.000.000
Daerah
lapangan
Jumlah (unit) alat ukur dan bahan
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Pendapatan
35 laboratorium yang sesuai SNI yang Prov. SULBAR 5 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000
Labolatorium Kebinamargaan Daerah
diadakan
Jumlah alat berat yang diadakan
Pendapatan
36 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat untuk menunjang operasional Prov. SULBAR 11 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000
Daerah
lapangan
Program Pembangunan Sistem Informasi/ Persentase tingkat kondisi jalan Pendapatan
9 Prov. SULBAR 50 Persen 100.000.000 100.000.000
Database Jalan dan Jembatan proviinsi baik dan sedang Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Data base jalan provinsi berbasis
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Pendapatan
37 Web GIS (termasuk jembatan dan Prov. SULBAR 1 SI 100.000.000 JKG 100.000.000
Jalan Daerah
bangunan pelengkap)
Program Pembangunan Jalan dan Persentase tingkat kondisi jalan Pendapatan

Jembatan provinsi baik dan sedang Daerah
Peningkatan Jalan Ruas

Salutambung - Urekang Kab
Majene; Peningkatan Jalan
Ruas Salubatu - Bonehau Kab
Mamuju; Peningkatan Jalan
Ruas Jalan Marthadinata -
Sumare - Batas Tappalang Barat
Kab Mamuju; Peningkatan Jalan
Panjang jalan provinsi yang Pendapatan JKG, Usulan
38 Pembangunan Jalan Ruas Jalan Matanga - Keppe 30 KM 150.000.000.000 175.000.000.000
ditangani Daerah Musrenbang, PP3
Kab Mamasa; Peningkatan Jalan
Ruas Jalan Tabone - Nosu Kab
Mamasa; Peningkatan Jalan
Ruas Jalan Tobadak III Kab
Mateng, Salubatu - Bonehau -
Kalumpang - Luwu Utara,
Kalumpang - Batuisi - Toraja
Utara
Lampa (Mapilli) - Matangga,

Panjang jalan provinsi yang Matangnga - Keppe, Dana Alokasi
39 Peningkatan Jalan (DAK) 15 KM 16.258.407.000 PP3 16.258.407.000
ditangani Salutambung - Urekang, Tikke - Khusus
Bts.Sulteng
Pembangunan Jembatan
Salubeang Ruas Tabone - Nosu
Kab Mamasa; Pembangunan
Jembatan DS. LILLI Ruas Lampa
Panjang jalan provinsi yang Pendapatan
40 Pembangunan Jembatan - Matanga Kab. Polman; 68 Meter 16.096.718.672 PP3 32.000.000.000
ditangani Daerah
Pembangunan Jembatan
Makorem Ruas Marthadinata -
Sumare - Batas Tappalang Barat
Kab Mamuju.
Persentase terbangunnya
Program Peningkatan Infrastruktur Pendapatan
11 kawasan perkantoran Pemprov. Prov. SULBAR 5 Persen 21.950.000.000 30.000.000.000
Kawasan Perkantoran Daerah
Sulbar
Persentase terbangunnya
Pembangunan Pengembangan Kawasan Kawasan Perkantoran Gubernur Pendapatan
41 kawasan perkantoran Pemprov. 5 Persen 21.950.000.000 PP3 30.000.000.000
Perkantoran Prov.Sulawesi Barat Daerah
Sulbar
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Air Minum :
Persentase masyarakat yang 84,95
Program Pengembangan Kinerja Pendapatan
12 memperoleh akses jaringan air Prov. SULBAR Persen, Air 800.000.000 6.500.000.000
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Daerah
limbah (sharing APBN) Limbah :
63,37 Persen
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Pendapatan

42 Dokumen RISPAM SULBAR Prov. SULBAR 1 Dokumen 500.000.000 PP3 6.000.000.000
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Daerah
Pembangunan TPA sampah skala
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendapatan
44 regional dan di Kawasan Strategis Prov. SULBAR 1 Kawasan 300.000.000 500.000.000
Persampahan Daerah
Provinsi
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dalam proses penyusunan Pendapatan
dan Cepat Tumbuh PERDA tentang penetapan KSP Daerah
Pembangunan infrastruktur
Pengembangan Prasarana Kws. Pendapatan
45 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis 1 Kawasan 4.500.000.000 PP4 21.000.000.000
Peternakan Kab. Polman, Daerah
Provinsi
Jumlah Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pendapatan
46 Provinsi yang ditata sesuai Budaya Mandar di Tinambung 1 Kawasan 5.000.000.000 PP3 5.000.000.000
Kawasan Stategis Provinsi Daerah
Rencana Tata Ruang Kawasan Kab. Polman
Terbangunnya konstruksi Pendapatan
14 Program Pengendalian Banjir Prov. SULBAR 300 M' 3.200.000.000 6.500.000.000
pengaman pantai dan sungai Daerah
Panjang terbangun tanggul atau
Pendapatan
Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak jenis konstruksi pengaman pantai Prov. SULBAR 50 600.000.000 3.000.000.000
Daerah
lainnya
Panjang terbangun konstruksi Pendapatan
Perkuatan Tebing Sungai (PTS) Prov. SULBAR 250 2.500.000.000 3.500.000.000
pengaman sungai Daerah
Peraturan Gubernur tentang
Legalisasi Sungai Kewenangan Provinsi Pendapatan
Sungai Kewenangan Provinsi Prov. SULBAR 1 Pergub 100.000.000 150.000.000
Sulawesi Barat Daerah
Sulawesi Barat
Persentase irigasi kewenangan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Pemerintah Provinsi dalam Pendapatan
15 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Prov. SULBAR 1100 Ha 30.794.828.000 14.024.828.000
kondisi baik (19.114 Ha luas D.I Daerah
Pengairan Lainnya
kewenangan provinsi)
Luas Daerah Irigasi kewenangan Pendapatan

72 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Prov. SULBAR 500 Ha 1.300.000.000 PP3 2.500.000.000
provinsi yang dipelihara Daerah
Jumlah pintu air yang direhabilitasi/ Pendapatan
73 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Prov. SULBAR 6 Pintu Air 300.000.000 500.000.000
dipelihara Daerah
Jumlah petugas penjaga pintu air
(PPA) dan penjaga operasi Pendapatan
74 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Prov. SULBAR 123 Orang 1.500.000.000 2.000.000.000
bendung (POB) yang terbayarkan Daerah
gaji bulanannya
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Luas Daerah Irigasi kewenangan D.I Papalang - Sampaga dan D.I Dana Alokasi
76 2500 Ha 3.644.828.000 PP3 3.644.828.000
(DAK) provinsi yang direhabilitasi Tobadak Khusus
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Luas Daerah Irigasi kewenangan Pendapatan PP3, Usulan
77 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Prov. SULBAR 800 Ha 23.000.000.000 80.000.000
provinsi yang ditingkatkan Daerah Musrenbang
Inventarisasi D.I. Tambak Kewenangan Data base Daerah Irigasi Tambak Pendapatan
78 Prov. SULBAR 3 D.I.T 500.000.000 1.000.000.000
Provinsi kewenangan Provinsi berbasis GIS Daerah
Inventarisasi Daerah Irigasi Kewenangan Updating data Daerah Irigasi Pendapatan
79 Prov. SULBAR 3 D.I 150.000.000 300.000.000
Provinsi kewenangan Provinsi Daerah
Penyusunan Peraturan Gubernur
Legalisasi Peraturan tentang Daerah Irigasi Pendapatan
80 mengenai kewenangan daerah Prov. SULBAR 1 Dok 100.000.000 200.000.000
Tambak Kewenangan Provinsi Daerah
irigasi tambak
Workshop/Sosialisasi/Bimbingan
Peningkatan SDM dan Wawasan ASN Bidang Teknis/Studi Banding/Peningkatan Pendapatan
81 Prov. SULBAR 40 Orang 300.000.000 3.800.000.000
PSDA kualitas SDM dan Wawasan ASN Daerah
Bidang PSDA
Terbangunnya saluran drainase
Program Pembangunan Saluran Pendapatan
16 kewenangan Pemerintah Prov. SULBAR 2500 Mtr 700.000.000 1.000.000.000
Drainase/Gorong-Gorong Daerah
Provinsi
Panjang terbangun saluran
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- drainase/ gorong-gorong yang Pendapatan
86 Prov. SULBAR 2500 Ha 700.000.000 Usulan Musrenbang 1.000.000.000
Gorong terhubung langsung dengan sungai Daerah
lintas kabupaten
Persentase aparatur dan tenaga
Program Peningkatan Sumber Daya Pendapatan
17 ahli yang diberi pelatihan jasa Prov. SULBAR 10 Persen 3.030.000.000 2.950.000.000
Manusia Jasa Konstruksi Daerah
konstruksi
Jumlah SDM yang ditingkatkan
Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Teknik
kompetensinya di bidang teknik Pendapatan
88 Pengawasan Bangunan Air, Jalan, dan Prov. SULBAR 50 Orang 250.000.000 400.000.000
pengawasan bangunan air, jalan, Daerah
Gedung)
dan gedung
Jumlah tenaga ahli konstruksi yang Pendapatan
90 Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Prov. SULBAR 315 Orang 750.000.000 1.200.000.000
diberi pelatiihan Daerah
Jumlah aparatur yang diberi
Pendapatan
91 Pelatihan Manajemen dan Hukum Kontrak pelatihan manajemen dan hukum Prov. SULBAR 50 Orang 180.000.000 300.000.000
Daerah
kontrak
Jumlah tenaga terampil konstruksi
Uji Sertifikasi Melalui Mobile Training Unit Pendapatan
93 yang disertifikasi melalui Mobile Prov. SULBAR 1500 Orang 1.500.000.000 500.000.000
(MTU) Daerah
Training Unit (MTU)
Jumlah orang dari unsur-unsur

TOT tentang Pengadaan Barang dan Jasa
terkait yang mendapat sosialisasi Pendapatan
94 Pemerintah bagi KPA/PPK Lingkup Prov. SULBAR 30 Orang 350.000.000 550.000.000
peraturan perundang-undangan Daerah
jasa konstruksi
Persentase ketersediaan 3 (tiga)
Program Pengembangan Data dan layanan informasi jasa Pendapatan
Informasi Jasa Konstruksi konstruksi tingkat provinsi pada Daerah
SIPJAKI
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah layanan sistem informasi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Pendapatan
10 0 jasa konstruksi tingkat provinsi Prov. SULBAR 1 Sistem 150.000.000 300.000.000
Konstruksi Daerah
yang tersedia
Jumlah pendataan terkait
Pendapatan
10 1 Pengembangan Data Bidang Jasa Konstruksi pembinaan jasa konstruksi yang Prov. SULBAR 1 Dokumen 100.000.000 200.000.000
Daerah
tersedia
Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Bina Jasa dalam rangka koordinasi dan Pendapatan
10 2 Prov. SULBAR 6 Laporan 200.000.000 350.000.000
Konstruksi sinkronisasi terkait Bidang Bina Daerah
Jasa Konstruksi
Persentase paket pekerjaan
Program Pembinaan, Pengembangan, dan
konstruksi yang melakukan Pendapatan
19 Kerjasama Pengawasan Uji Mutu dan Prov. SULBAR 60 Persen 1.200.000.000 3.200.000.000
pengujian laboratorium setiap Daerah
Standarisasi Konstruksi Bangunan
tahunnya
Jumlah pengujian laboratorium
Standarisasi Uji Profisiensi Laboratorium Pendapatan
10 3 yang dilakukan terhadap beberapa Prov. SULBAR 50 Persen 100.000.000 200.000.000
UPTD Pengujian dan Standarisasi Daerah
paket pekerjaan konstruksi
Jumlah pengujian laboratorium

Pengujian dan Standarisasi Mutu Pendapatan
10 4 yang dilakukan terhadap beberapa Prov. SULBAR 100 1.000.000.000 2.800.000.000
Bahan/Material Konstruksi Daerah
paket pekerjaan konstruksi
Jumlah Orang/Staf yang diberi

Pembinaan Teknis Staf UPTD Pengujian dan Pendapatan
10 5 pembinaan teknis terkait pengujian Prov. SULBAR 50 orang 100.000.000 200.000.000
Standarisasi Daerah
bahan/material konstruksi
Persentase ketaatan terhadap Pendapatan
20 Program Perencanaan Tata Ruang Prov. SULBAR 10 Persen 2.958.000.000 2.950.000.000
RTRW Provinsi Daerah
Jumlah dokumen dan PERDA
tentang Rencana Tata Ruang Pendapatan
51 Legalisasi / Perda Kawasan Strategis Provinsi Prov. SULBAR 1 Perda 1.000.000.000 1.000.000.000
Kawasan Strategis Provinsi yang Daerah
dilegalkan
Jumlah koordinasi dan fasilitasi
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pendapatan
52 penyusunan rencana tata ruang Prov. SULBAR 2 Kooridnasi 808.000.000 800.000.000
Tata Ruang Daerah
yang dilakukan di kabupaten
Jumlah dokumen RTRW yang Pendapatan
53 Penyusunan dan Legalisasi Revisi RTRW Prov. SULBAR 1 Perda 650.000.000 650.000.000
direvisi dan dilegalkan Daerah
Penyusunan dan Validasi KLHS Rencana Tata Jumlah dokumen KLHS RTR yang Pendapatan
54 Prov. SULBAR 1 Dok KLHS 500.000.000 500.000.000
Ruang disusun dan divalidasi Daerah
Program Pengendalian Pemanfaatan Persentase ketaatan terhadap Pendapatan
Ruang RTRW Provinsi Daerah
Jumlah aparat yang diberikan
Pendapatan
56 Pengawasan Pemanfaatan Ruang sosialisasi terkait pengawasan Prov. SULBAR 50 Orang 200.000.000 200.000.000
Daerah
pemanfaatan ruang
Jumlah laporan monitoring
Pendapatan
59 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan lapangan terkait pengendalian Prov. SULBAR 12 Laporan 150.000.000 150.000.000
Daerah
pemanfaatan ruang
Persentase ketaatan terhadap Pendapatan
22 Program Pemanfaatan Ruang Prov. SULBAR 10 Persen 650.000.000 350.000.000
RTRW Provinsi Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah aparat yang diberikan
Pendapatan
64 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang pelatihan terkait pemanfaatan DINAS PUPR 60 Orang 200.000.000 100.000.000
Daerah
ruang
Pengadaan Sistem Informasi Tata Ruang di Jumlah Sistem Informasi Pendapatan
66 Prov. SULBAR 1 Sistem 450.000.000 JKG 350.000.000
Provinsi SULAWESI BARAT pemanfaatan ruang yang diadakan Daerah
TOTAL 281.155.973.672,31 344.881.235.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Target Kebutuhan
Kode Target Capaian Kebutuhan Sumber Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi
1 1 1 1 Tahun 1.689.900.000,00
Perkantoran Perkantoran
Jumlah Surat Keluar Pendapatan
1 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 surat 533.900.000,00
dan Masuk Daerah
Penyedian jasa komunikasi Sumber daya air Pendapatan
1 1 1 2 jumlah rekening listrik 1 Tahun 120.000.000,00
dan Listrik Daerah
Jumlah Kebutuhan Pendapatan
1 1 1 10 Penyedian alat Tulis Kantor 1 Tahun 70.000.000,00
alat tulis kantor Daerah
Jumlah cetak, penggandaan dan Pendapatan
1 1 1 11 Penyedian barang cetakan dan penggadaan 300 cetak 75.000.000,00
penjilidan Daerah
jumlah peralatan dan Pendapatan
1 1 1 13 Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor 48 jenis 200.000.000,00
perlengkapan kantor Daerah
Penyedian bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan Pendapatan
1 1 1 15 5 media 15.000.000,00
Perundang undangan peraturan perundang-undangan Daerah
Tersedianya Makan Pendapatan
1 1 1 17 Penyedian Makanan dan Minuman 44 rapat 75.000.000,00
dan Minum rapat Daerah
Tersedianya laporan hasil
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Pendapatan
1 1 1 18 koordinasi dan Konsultasi ke luar 100 laporan 351.000.000,00
Keluar Daerah Daerah
daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Tersedia laporan hasil koordinasi

Pendapatan
1 1 1 20 Kedalam dan konsultasi ke dalam 180 laporan 250.000.000,00
Daerah
Daerah daerah
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan layanan sarana dan
1 1 2 1 Tahun 870.000.000,00
Prasarana Aparatur prasarana Aparatur
Jumlah peralatan gedung kantor
Pendapatan
1 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang 2 unit 200.000.000,00
Daerah
disediakan
Pendapatan
1 1 2 10 Pengadaan mebeleur yang 2 unit 100.000.000,00
Daerah
disediakan
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tabel VI.2 - 1
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Pendapatan
1 1 2 24 9 unit 200.000.000,00
dinas/operasional per Daerah
bulan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pendapatan
1 1 2 28 yang 60 unit 120.000.000,00
kantor Daerah
dipelihara
Jumlah pengadaan Kendaraan
Pendapatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional (motor dan unit 250.000.000,00
Daerah
mobil)
1 1 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan aparatur 1 Tahun 192.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Harian Pendapatan

1 1 3 2 89 pasang 87.000.000,00
perlengkapannya (PDH) beserta perlengkapannya Daerah
Jumlah Pakaian khusus hari - hari Pendapatan

1 1 3 5 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 100 pasang 100.000.000,00
tertentu Daerah
Jumlah atribut ASN Pendapatan
1 1 3 6 Pembuatan Atribut PNS 52 paket 5.000.000,00
yang di adakan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Cakupan layanan Kapasitas
1 1 5 1 Tahun 500.000.000,00
Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
Jumlah peserta yang ikut dalam Pendapatan
1 1 5 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 40 Orang 150.000.000,00
Sosialisasi Daerah
Jumlah peserta yang ikut dalam
Pendapatan
1 1 5 95 Bimbingan Teknis Penataan Perumahan Bimbingan Teknik Bidang 50 peserta 150.000.000,00
Daerah
Perumahan dan
Jumlah aparatur sipil negara
Pendapatan
Pendidikan dan pelatihan formal (pegawai) dalam pendidikan dan Orang 100.000.000,00
Daerah
pelatihan formal
Jumlah peserta yang ikut dalam
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- Pendapatan
bimbingan Teknis Implementasi Orang 100.000.000,00
undangan Daerah
Perundang-undangan
1 1 6 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan 1 Tahun 923.100.000,00
Keuangan Keuangan
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya dokumen hasil
1 1 6 1 penyusunan Capaian Kinerja dan 1 Dokumen 15.400.000,00
iktisar realisasi kinerja SKPD Daerah
Ikhtisar Realisasi
Tersedianya dokumen hasil
Pendapatan
1 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran laporan keuangan 2 dokumen 11.350.000,00
Daerah
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tersedinya dokumen hasil laporan Pendapatan
1 1 6 4 1 Dokumen 12.000.000,00
Tahun keuangan akhir tahun Daerah
Jumlah dokumen penyusunan
Pendapatan
1 1 6 5 Penysunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Renstra / Renja /Lakip/ dan 5 dokumen 20.000.000,00
Daerah
LPPD
1 1 6 6 Penyusunan RKA/DPA 1 dokumen 64.000.000,00
RKA/DPA-SKPD Daerah
1 1 6 7 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 1 Dokumen 12.000.000,00
RKA-P/DPPA-SKPD Daerah
Tersedianya laporan hasil
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program monitoring, Evaluasi dan Pendapatan
1 1 6 9 36 laporan 120.000.000,00
SKPD Pelaporan Program Daerah
SKPD
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Tersedianya laporan Pendapatan
1 1 6 21 1 Dokumen 40.000.000,00
SKPD Aset/Barang Daerah Daerah
Tersedianya Laporan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan
1 1 6 49 Akuntabilitas Kinerja 1 laporan 11.000.000,00
SKPD Daerah
SKPD
Terlaksananya dokumen hasil
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja SKPD penyusunan Renja dan Evaluasi Pendapatan
1 1 6 50 2 dokumen 150.000.000,00
serta Musrembang Renja Daerah
Serta Musrembang
Tersedianya Laporan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pendapatan
1 1 6 74 Keuangan/SPJ/SPJP Bendahara 1 Laporan 20.000.000,00
Keuangan/SPJ/SPJP Bendahara Daerah
Pengeluaran SKPD
Pengeluaran SKPD
Pengembangan Basis Data, dan Pemutahiran pengembangan basis data yang
Pendapatan Usulan
1 1 6 85 Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan akurat dalam sistem informasi di 1 Kegiatan 100.000.000,00
Daerah Musrenbang
Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Provinsi
Sulawesi Barat
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah dokumen hasil
Penyusunan Standar Operasional Pendapatan
Penyusunan Standar Operasional 1 Dokumen 20.000.000,00
Prosedur(SOP) Daerah
(SOP)
Jumlah dokumen hasil
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendapatan
Penyusunan Standar Pelayanan 1 Dokumen 265.000.000,00
(SPM) Daerah
Minimal (SPM)
Jumlah katalog data informasi Pendapatan
Penyusunan Katalog Data Perumahan katalog 50.000.000,00
yang telah disediakan Daerah
Jumlah laporan perencanaan Pendapatan
Penyelenggaraan Forum SKPD laporan 12.350.000,00
yang tersedia Daerah
Cakupan Layanan rumah Layak
1 1 15 Program Pengembangan Perumahan 1 Tahun 6.325.000.000,00
Huni yang Terjangkau
Tersedianya Laporan Hasil
Pendapatan
1 1 15 15 Monitoring dan evaluasi bidang perumahan Monitoring dan Evaluasi Bidang 12 laporan 200.000.000,00
Daerah
Perumahan
Usulan
Rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Miskin Jumlah Rumah yang Pendapatan
1 1 15 265 Unit 5.000.000.000,00 Musrenbang, PP2,
(MARASA) terbangun Daerah
SPM, JKG, PN2
Tersedianya dokumen
Pendapatan
1 1 15 17 Penyusunan Perda RP3KP Peraturan Daerah 1 Dokumen 150.000.000,00
Daerah
RP3KP
Terlaksananya Identifikasi
Identifikasi Rehabilitasi rumah bagi Pendapatan
1 1 15 18 Rehabilitasi rumah bagi 6 Kabupaten 275.000.000,00
Masyarakat Miskin (MARASA) Daerah
Masyarakat Miskin (MARASA)
Tersedianya laporan sinkronisasi
Sinkronisasi program dan kegiatan bidang Pendapatan
1 1 15 19 Program dan Kegiatan Bidang 12 laporan 200.000.000,00
perumahan Daerah
Perumahan
Jumlah dokumen Peraturan
Penyusunan Peraturan Gubernur Rumah
Gubernur Rumah Susun Pendapatan
Susun Sederhana (Rusunawa) Rangas dokumen 200.000.000,00
Sederhana (Rusunawa) Rangas Daerah
Mamuju
Mamuju
Jumlah dokumen Peraturan
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang
Gubernur tentang pembangunan Pendapatan
penbangunan dan rehabilitasi perumahan dokumen 200.000.000,00
dan rehabilitasi Perumahan Daerah
Masyarakat miskin (Marasa)
masyarakat miskin
Jumlah Pemeliharaan Rumah
Pemeliharaan Rumah Instansi Sederhana Pendapatan
Instansi Sederhana Sehat unit 100.000.000,00
Sehat (RISHA) Daerah
(RISHA)
Jumlah Pemeliharaan Rumah Pendapatan
Pemeliharaan Rumah Susun Sewa unit 200.000.000,00
Susun Sewa Daerah
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Capaian Lingkungan yang
1 1 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Sehat dan Aman yang didukung 1 Tahun 3.800.000.000,00
dengan PSU
Tersedianya Dokumen kawasan Pendapatan
1 1 16 7 Identifikasi Kawasan Permukiman 1 Dokumen 300.000.000,00
kumuh yang teridentifikasi Daerah
Usulan
Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Jumlah Prasarana Sarana Utilitas Pendapatan
1 1 16 1 Kegiatan 300.000.000,00 Musrenbang, PP3,
(PSU) Pemukiman (PSU) Pemukiman yang tersedia Daerah
SPM, JKG, PN2
Perencanaan, Pengawasan dan Jumlah Prasarana Sarana Utilitas
Pembangunan Peningkatan dan Umum Kawasan Pendapatan
1 1 16 9 3 Ha 200.000.000,00
Pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas Permukiman Daerah
(PSU) Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Jumlah peserta yang mengikuti Usulan
Pendapatan
1 1 15 Sarana Utilitas PSU Kawasan Permukiman forum 3.000.000.000,00 Musrenbang, PP3,
Daerah
Kumuh koordinasi SPM, JKG, PN2
Program Pemberdayaan Komunitas Persentasa Pemberdayaan
1 1 17 1 Tahun 300.000.000,00
Perumahan POKJA
Fasilitasi Kelompok Kerja (POKJA)
Perumahan dan Terbentuknya Pokja Pendapatan
1 1 17 8 1 Dokumen 300.000.000,00 SPM
Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi PKP Daerah
Sulawesi Barat
Program Perbaikan Perumahan akibat Capaian Ketersedian Rumah
400.000.000,00
Bencana Alam/Sosial Provinsi Layak Huni
Jumlah Penyediaan dan
Penyedian dan rehabilitasi Rumah korban Pendapatan
rehabilitasi Rumah Korban unit 100.000.000,00 PP2, SPM
Bencana Provinsi Daerah
Bencana Provinsi
Jumlah Fasilitasipenyediaan
Fasilitasipenyediaan Rumah bagi Masyarakat
Rumah bagi Masyarakat yang Pendapatan
yang terkena relokasi Program Pemerintah unit 300.000.000,00 PP2, SPM
terkena relokasi Program Daerah
Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Provinsi
TOTAL 15.000.000.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Target Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Sumber Catatan Penting Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terpenuhinya seluruh
Program Pelayanan fasilitasi SDM dan
1.387.854.743 1.163.922.625
Administrasi Perkantoran terpenuhinya pelayanan
prima.
Jumlah materai 6000 &
3000 yang terbelikan dan Provinsi, SKPD, 12 Bulan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 420.692.500 APBD 395.750.000
Jumlah gaji PTT yang Mamuju
terbayarkan.
Jumlah pembayaran
Penyediaan Jasa Komunikasi , Provinsi, SKPD, 12 Bulan
rekening telepon dan fax 12.000.000 APBD 30.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Mamuju
kantor.
Jumlah berapa macam jenis
Provinsi, SKPD, 12 Bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor yang 45.392.500 APBD 40.000.000
Mamuju
terpakai.
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah pembelian barang Provinsi, SKPD, 12 Bulan
35.400.000 APBD 30.000.000
Penggandaan cetakan dan penggandaan. Mamuju
Jumlah bahan bacaan,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Provinsi, SKPD, 12 Bulan
majalah koran dan ucapan 200.000.000 APBD 40.000.000
Peraturan Perundang-undangan Mamuju
selamat yang terbayarkan.
Jumlah makan dan minum
Penyediaan Makanan dan Provinsi, SKPD, 12 Bulan
rapat, tamu serta pegawai 48.240.000 APBD 50.000.000
Minuman Mamuju
selama setahun.
Jumlah SPPD dan laporan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Provinsi, Luar 12 Bulan
perjalanan dinas Luar 326.129.743 APBD 275.450.000
Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah, SKPD
Daerah selama setahun.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Provinsi, SKPD,
Polewali
Jumlah SPPD dan laporan
Mandar, Majene,
Rapat-Rapat Koordinasi dan perjalanan dinas di 5 12 Bulan
Mamasa, 300.000.000 APBD 302.722.625
Konsultasi Dalam Daerah Kabupaten selama setahun.
Mamuju,
Mamuju Tengah,
Mamuju Utara
Terpenuhinya dengan baik

Program Peningkatan Sarana seluruh sarana dan
492.159.146 437.938.872
dan Prasarana Aparatur prasarana administrasi
kantor.
Jumlah pengadaan mobil
eselon III
Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah pengadaan mobil Provinsi, SKPD,
1 Unit 250.000.000 APBD 150.000.000
Operasional double garden Mamuju
Jumlah pengadaan motor
Jumlah pemeliharaan BBM,

Pemeliharaan Rutin / Berkala Suku Cadang dan STNK Provinsi, SKPD, 12 Bulan
105.700.000 APBD 125.725.000
Mobil Jabatan Mobil serta Gaji Sopir Mamuju
Eselon II.
Jumlah pemeliharaan 16
Pemeliharaan Rutin / Berkala Provinsi, SKPD, 12 Bulan
Unit motor dan 3 Unit mobil 130.300.000 APBD 150.825.000
Kendaraan Dinas / Operasional Mamuju
operasional.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah pemeliharaan Provinsi, SKPD, 12 Bulan
6.159.146 APBD 11.388.872
Peralatan Kantor segala peralatan kantor. Mamuju
Tersedianya Pakaian
Program Peningkatan Disiplin
Dinas Beserta 154.304.860 157.327.758
Aparatur
Kelengkapannya.
Jumlah pengadaan pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas dinas : keky, batik, sutra Provinsi, SKPD, 68 Pasang
154.304.860 APBD 157.327.758
Beserta Kelengkapannya dan olahraga Mamuju
Program Peningkatan Kapasitas Tersedianya SDM yang

426.000.000 400.000.000
Sumber Daya Aparatur berkualitas.
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah PNS yang mengikuti
diklatpim III
2 Orang
Provinsi, Luar 6 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Formal diklatpim IV 27.000.000 APBD 25.000.000
Daerah, SKPD 2 Orang
diklat lainnya
Jumlah peserta yang

mengikuti Rakertek &
Rapat Kerja Teknis dan
Sinkronisasi Program Provinsi, SKPD, 50 Orang
Sinkronisasi Program Kegiatan 125.000.000 APBD 125.000.000
Kegiatan Kesbangpol. se- Mamuju
Kesbang Pol. se-Sulawesi Barat
Jumlah peserta yang

Rapat Koordinasi Strategis mengikuti kegiatan Rapat Provinsi, SKPD,
40 Org 224.000.000 APBD PP5, PN5 250.000.000
Pemerintah Daerah Koordinasi Pemerintah Mamuju
Daerah
Jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan Monev
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penyusunan
Pelaksanaan Penyusunan SOP Provinsi, SKPD, 40 Orang
SOP Badan Kesatuan 50.000.000 APBD -
Badan Kesatuan Bangsa dan Mamuju
Bangsa dan Politik Prov.
Politik Prov. Sulbar
Sulbar
Program Peningkatan dan

Terciptanya sistem
Pengembangan Sistem
pelaporan capaian kinerja 134.800.724 54.420.324
Pelaporan Capaian Kinerja dan
dan keuangan.
Keuangan
2
Jumlah dokumen laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi, SKPD, Dokumen
yang telah tersusun 10.000.000 APBD 4.500.000
Semesteran Mamuju Laporan
Jumlah dokumen laporan 1

Penyusunan Laporan Keuangan keuangan akhir tahun CaLK Provinsi, SKPD, Dokumen
9.500.000 APBD 4.500.000
Akhir Tahun yang tersusun Mamuju Laporan
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah dokumen
1
Penyusunan Renstra - Renja perencanaan yang telah Provinsi, SKPD,
Dokumen 10.000.000 APBD 5.420.324
SKPD tersusun Mamuju
Jumlah dokumen rencana

2
pelaksanaan anggaran Provinsi, SKPD,
Penyusunan RKA / DPA - SKPD Dokumen 10.000.000 APBD 5.000.000
yang telah tersusun Mamuju

pelaksanaan anggaran 2
Penyusunan RKA - P / DPPA - Provinsi, SKPD,
perubahan yang telah Dokumen 8.728.000 APBD 5.000.000
SKPD Mamuju
tersusun
Jumlah pelaksanaan monev

Monitoring, Evaluasi dan Provinsi, SKPD, 4 Laporan
program kegiatan 75.000.000 APBD 25.000.000
Pelaporan Program SKPD Mamuju
3
Jumlah dokumen pelaporan
Penyusunan Laporan LKiJP, Provinsi, SKPD, Dokumen
inti : LKiJP, LPPD dan LKPJ 11.572.724 APBD 5.000.000
LPPD dan LKPJ Mamuju Laporan
Program Peningkatan Terciptanya keamanan

Keamanan dan Kenyamanan dan kenyamanan 628.000.000 550.000.000
Lingkungan lingkungan.
Jumlah pertemuan tim
Rapat Koordinasi dan Evaluasi
terpadu penanganan konflik 2 Kali
Tim Terpadu Penanganan Konflik Provinsi, SKPD 200.000.000 APBD PP5, PN5 100.000.000
sosial
Sosial
Provinsi, SKPD,
Mamuju Utara,
Jumlah kabupaten yang
Polewali 6
Pemantauan dan Pengawasan dipantau orang asing dan
Mandar, Majene, Kabupaten 100.000.000 APBD PN5 100.000.000
Orang Asing dan Lembaga Asing lembaga asingnya
Mamasa,
Mamuju,
Mamuju Tengah
Antisispasi Dini dan Cegah Dini Jumlah peserta yang

Terhadap Dampak Teknologi dan mampu antisipasi dini dan Provinsi, SKPD 40 Org 100.000.000 APBD 100.000.000
Informasi (Media Online). cegah dini.
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah peserta yang
Pengembangan dan Penguatan mengikuti penguatan tim
Tim Terpadu Penanganan Konflik terpadu Penanganan Provinsi, SKPD 50 Org 228.000.000 APBD PP5, PN5 250.000.000
Sosial Kewaspadaan Dini Daerah. Konflik Sosial dan
Kewaspadaan Dini Daerah.
Program Pemberdayaan Terciptanya Ketertiban
Masyarakat Dalam Menjaga dan Keamanan dalam 100.000.000 100.000.000
Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.
Jumlah peserta fasilitasi
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Provinsi, SKPD,
forum kewaspadaan dini 40 Org 100.000.000 APBD PN5 100.000.000
Dini Masyarakat. Mamuju
masyarakat.
Terwujudnya bina
Program Fasilitasi Politik Dalam
ideologi, karakter dan 500.000.000 850.000.000
Negeri
wawasan kebangsaan.
Partai politik yang telah
Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan diverifikasi, evaluasi dan
Provinsi, SKPD 16 Partai 100.000.000 APBD 250.000.000
Bantuan Keuangan Partai Politik. pelaporan Bantuan
Keuangan Partai Politik.
Peningkatan demokrasi IDI
3 aspek,
terhadap 3 aspek yaitu :
Pengembangan Indeks 11 variabel
aspek kebebasan sipil, Provinsi, SKPD 200.000.000 APBD PP5 250.000.000
Demokrasi Indonesia (IDI). & 28
aspek hak-hak politik &
indikator
aspek lembaga demokrasi.
Pemantauan, Evaluasi dan Menciptakan stabilitas politik
5 Dok.
Pelaporan Perkembangan Politik pemerintahan yang Provinsi, SKPD 200.000.000 APBD PP5, PN5 350.000.000
Lap.
di Daerah. kondusif.
Program Pendidikan Politik Terwujudnya pembinaan
250.000.000 525.000.000
Masyarakat karakter bangsa.
Meningkatnya pemahaman
Sosialisasi Pendidikan Budaya tentang politik bagi 1 Dok.
Provinsi, SKPD 150.000.000 APBD PN1 250.000.000
Politik Bagi Pemilih Pemula. masyarakat bagi pemilih Lap.
pemula.
Workshop Penguatan Fungsi
Pelaksanaanya fungsi
Lembaga Partai Politik Dalam 1 Dok.
lembaga partai politik dalam Provinsi, SKPD 100.000.000 APBD Usulan Organisasi 275.000.000
Mengembangkan Kehidupan Lap.
kehidupan berdemokrasi.
Demokrasi.
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terciptanya peningkatan
Program Ketahanan Seni,
ketahanan seni, budaya,
Budaya, Agama dan 550.000.000 450.000.000
agama dan
Kemasyarakatan
kemasyarakatan
Rapat Koordinasi Daerah
Jumlah peserta yang
(Rakorda) Forum Kerukunan
mengikuti Rakorda FKUB se- Provinsi, SKPD 40 Org 150.000.000 APBD 150.000.000
Umat Beragama (FKUB) Se -
Sulawesi Barat.
Sulawesi Barat.
Jumlah pelaksanaan
Fasilitasi Pengembangan dan fasilitasi pengembangan
Provinsi, SKPD 1 Kali 125.000.000 APBD -
Pelestarian Budaya Lokal. dan pelestarian budaya
lokal.
Jumlah peserta yang
Sarasehan dan Dialog Agama
mengikuti sarasehan dan Provinsi, SKPD 1 Kali 50.000.000 APBD -
dan Ormas.
dialog agama dan ormas.
Jumlah peserta yang
Temu Tokoh Agama, Generasi mengikuti temu tokoh
Muda Antar Umat Beragama se - agama, generasi muda Provinsi, SKPD 30 Org 75.000.000 APBD 150.000.000
Sulbar. antar umat beragama se-
Sulbar.
Forum Komunikasi dan Konsultasi
Pencegahan, Pemberantasan,
Jumlah pelaksanaan
Penyalahgunaan dan Peredaran Provinsi, SKPD 1 Kali 150.000.000 APBD PN5 150.000.000
Forkomkon P4GN.
Gelap Narkoba (Forkomkon
P4GN).
Program Pembinaan Karakter
Membina karakter bangsa 300.000.000 -
Bangsa
Jumlah peserta yang
mengikuti pembinaan
Pembinaan Kesadaran Generasi
kesadaran generasi muda Usulan
Muda Tentang Cinta Tanah Air Provinsi, SKPD 0 Org 100.000.000 APBD -
tentang cinta tanah air Musrenbang, PN1
Dalam Rangka Revolusi Mental.
dalam rangka Revolusi
Mental.
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah peserta yang
mengikuti forum dialog
Forum Dialog Dalam Rangka
dalam rangka penguatan
penguatan Kesadaran
kesadaran masyarakat Usulan
Masyarakat Tentang Bhineka Provinsi, SKPD 50 Org 200.000.000 APBD -
tentang Bhinneka Tunggal Musrenbang
Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/
Ika bagi aparat
Kelurahan dan Kecamatan.
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan.
Meningkatnya pembinaan
Program Bina Ideologi, Karakter
ideologi, karakter dan 300.000.000 -
dan Wawasan Kebangsaan
wawasan kebangsaan.
Jumlah pelaksanaan
Musyawarah Kerja FPK Sulawesi musyawarah kerja PPWK
Barat Dalam Rangka Sulbar dalam rangka
Provinsi, SKPD 1 Kali 100.000.000 APBD -
Pembentukan Pengurus Baru pembentukan Pengurus
Untuk Periode 2021 - 2025. Baru untuk periode 2019-
2024.
Jumlah peserta yang
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - mengikuti revitalisasi dan
Nilai Pancasila Bagi Komunitas aktulisasi nilai-nilai
Provinsi, SKPD 50 Org 200.000.000 APBD PN5 -
Masyarakat Berbasis Pancasila bagi komunitas
Keagamaan. masyarakat berbasis
keagamaan.
TOTAL 5.223.119.473 4.688.609.579
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Kebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Target Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Dana/Pagu
Indikatif Kinerja
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Penyediaan Jasa Pendapatan
0 0 1 SKPD 50 Persen 785.000.000 50 Persen 1.025.000.000
Perkantoran Administrasi perkantoran Daerah
Jumlah surat Menyurat yang Pendapatan
0 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD 500 Lembar 5.000.000 500 Lembar 5.000.000
tersedia Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air Pendapatan
0 0 1 Jumlah rekening yg terbayar SKPD 10 Rek 40.000.000 10 Rek 30.000.000
dan listrik Daerah
Jumlah penyediaan Alat tulis Pendapatan
0 0 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD 50 Paket 50.000.000 50 Paket 50.000.000
kantor yang tersedia Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Pendapatan
0 0 1 SKPD 15 Blok 10.000.000 15 Blok 80.000.000
Penggandaan Penggandaan yang tersedia Daerah
Jumlah bahan bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan & Pendapatan
0 0 1 peraturan perundang undangan SKPD 5 Bacaan 20.000.000 5 Bacaan 200.000.000
Prundang- undangan Daerah
yang tersedia
Jumlah makanan dan minuman Pendapatan
0 0 1 Penyediaan Makanan & Minuman SKPD 12 Bulan 60.000.000 12 Bulan 60.000.000
Jumlah rapat Kordinasi dan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Pendapatan
0 0 1 konsultasi ke luar Daerah yang SKPD 5 Provinsi 300.000.000 5 Provinsi 300.000.000
Daerah Daerah
diikuti
Jumlah rapat Kordinasi dan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Pendapatan
0 0 1 konsultasi ke Dalam Daerah yang SKPD 6 Kabupaten 300.000.000 6 Kabupaten 300.000.000
Daerah Daerah
diikuti
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana Pendapatan
0 0 2 50 Persen 3.335.000.000 50 Persen 4.980.000.000
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Daerah
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan Dinas Pendapatan
0 0 2 SKPD 18 Unit 245.000.000 18 Unit 200.000.000
/ Operasional Operasional yang dipelihara Daerah
Jumlah gedung kantor yang Pendapatan
0 0 2 Pembangunan Gedung Kantor SKPD 1 Paket 270.000.000 1 Paket 250.000.000
terbangun Daerah
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Jumlah peralatan Gedung Kantor Pendapatan
0 0 2 SKPD 25 Unit 30.000.000 25 Unit 30.000.000
Gedung Kantor yang dipelihara Daerah
Jumlah perlengkapan Gedung Pendapatan
0 0 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD 10 Paket 215.000.000 10 Paket 200.000.000
Kantor yang disediakan Daerah
Jumlah Pengadaan Mobil
Pendapatan
0 0 2 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran beserta SKPD 1 (Unit) 1.300.000.000 PP5 2 (Unit) 3.000.000.000
Daerah
perlengkapanya yang diadakan
Jumlah Kendaraan Dinas yang Pendapatan
0 0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional SKPD 1 (Unit) 665.000.000 1 (Unit) 500.000.000
diadakan Daerah
Jumlah Transportasi mobil
Pengadaan Mobil Pengendali Massa pengendali massa beserta Pendapatan
SKPD 1 Unit 610.000.000 PP5 1 Unit 800.000.000
(Dalmas) kelengkapanya yang diadakan Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Tabel VI.2 - 1
Indikatif Kinerja
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya Disiplin Pendapatan
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40 Persen 218.000.000 40 Persen 218.000.000
Aparatur Daerah
Jumlah pengadaan baju dinas
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pendapatan
0 0 3 beserta kelengkapanya yang SKPD 250 Steel 150.000.000 250 Steel 150.000.000
diadakan
Jumlah pakaian khusus hari-hari Pendapatan
0 0 3 Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu SKPD 136 Steel 68.000.000 136 Steel 68.000.000
tertentu yang diadakan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kinerja Sumber Pendapatan
0 0 4 40 Persen 345.000.000 40 Persen 250.000.000
Daya Aparatur Daya Aparatur Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti Pendapatan
0 0 4 Pembinaan Mental Fisik dan Aparatur SKPD 30 Orang 150.000.000 30 Orang 150.000.000
pembinaan Mental Fisik Aparatur Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti Luar Daerah, Pendapatan

0 0 4 Pendiddikan dan Pelatihan non Formal 15 Orang 195.000.000 15 Orang 100.000.000
Pelatihan SKPD Daerah
Tercapainya kwalitas sistem Pendapatan
0 0 5 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan c 45 Persen 260.000.000 45 Persen 215.000.000
Pelaporan keunagan Daerah
Keuangan
Jumlah laporan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan
0 0 5 pertanggungjawaban keuangan SKPD 4 Laporan 35.000.000 4 Laporan 20.000.000
Keuangan/SPJ Bendahara Daerah
Keuangan/SPJ Bendahara
Dokumen Penyusunan Pendapatan
0 0 5 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD SKPD 4 Dokumen 50.000.000 4 Dokumen 50.000.000
Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan capaian kinerja Pendapatan
0 0 5 SKPD 12 Laporan 70.000.000 12 Laporan 50.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan iktisar realisasi kinerja SKPD Daerah
Jumlah Dokumen RKA-P dan Pendapatan
0 0 5 Penyusunan RKA-P dan DPA Perubahan SKPD 2 Dokumen 20.000.000 2 Dokumen 15.000.000
DPPA yang tersedia Daerah
Pendapatan
0 0 5 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporanyang tersedia SKPD 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 10.000.000
Daerah
Jumlah Dokumen RKA dan DPA Pendapatan
0 0 5 Penyusunan RKA dan DPA Pokok SKPD 2 Dokumen 15.000.000 2 Dokumen 15.000.000
yang tersdia Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Pendapatan
0 0 5 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 2 Laporan 10.000.000 2 Laporan 10.000.000
Semesteran Daerah
Penyusunan dan penginputan SIPD, Peta
Pendapatan
0 0 5 Proses Bisnis, TEPRA,SIMOLEK dan Jumlah Laporan yang Tersedia SKPD 5 Laporan 25.000.000 5 Laporan 25.000.000
Daerah
KRISANA
Penyusunan dan Penginputan Pendapatan
0 0 5 Jumlah Laporan yang Tersedia SKPD 4 Laporan 25.000.000 4 Laporan 20.000.000
SIMPEG/ANJAB-ABK/SKP dan SIMAYA Daerah
Program Peningkatan Keamanan dan Tercapainya Sistem Keamanan Pendapatan
1 105 5 40 Persen 5.716.128.881,07 40 Persen 5.490.000.000
Kenyamanan Lingkungan Yang Kondusif Daerah
Pasangkayu,
Pemantauan Pemilu Legislatif, Pilpres & Mamuju Pendapatan
1 105 5 Jumlah kabupaten yang dipantau 3 Kabupaten 150.000.000 3 Kabupaten 100.000.000
Pemilukada Tengah, Daerah
Majene
Indikatif Kinerja
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Tenaga pengendali
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Pendapatan
1 105 5 keamanan dan kenyamanan SKPD 247 4.055.000.000 247 4.005.000.000
dan Kenyamanan Lingkungan Daerah
lingkungan yang tersedia
Pasangkayu,
Mamasa,
Majene,
Monitoring,Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan Jumlah kabupaten yang Pendapatan
1 105 5 Polewali 5 Kali 140.000.000 5 Kali 100.000.000
satlinmas. dimonitoring dan dievaluasi Daerah
Mandar,
Mamuju
Tengah
SKPD,
Pasangkayu,
Mamuju
Tengah,
Monitoring Evaluasi Program Pelaksanaan Jumlah kabupaten yang Pendapatan
1 105 5 Mamuju, 6 kali 100.000.000 6 kali 100.000.000
PERDA Kabupaten dimonitoring dan dievaluasi Daerah
Mamasa,
Majene,
Polewali
Mandar
Provinsi,
Polewali Pendapatan
1 105 5 Kerjasama Operasi Penegakan PERDA Jumlah Perda yang ditegakkan 2 kali 250.000.000 2 kali 150.000.000
Mandar, Daerah
Pasangkayu
pelatihan pengendalian kemanan dan Jumlah anggota satpol pp yang Pendapatan
1 105 5 SKPD 60 Orang 150.000.000 60 Orang 150.000.000
kenyamanan lingkungan mengikuti pelatihan Daerah
Jumlah peserta yang mengikuti
Pendapatan Usulan
1 105 5 Rapat Kerja dan Koordinasi PPNS Se- Sulbar rapat kerja dan Koordinasi PPNS SKPD 35 Orang 100.000.000 35 Orang 50.000.000
Daerah Musrenbang
Se- Sulbar
Jumlah anggota Linmas yang Pendapatan
1 105 5 Peningktan SDM dan Pelatihan Dasar Linmas SKPD 50 Orang 250.000.000 50 Orang 150.000.000
mengikuti pelatihan Dasar Daerah
Sosialisasi penegakan perundang undangan Pendapatan
1 105 5 Sosialisasi Penegakan perundang SKPD 35 Orang 150.000.000 35 Orang 150.000.000
Daerah Daerah
undangan Daerah
Jumlah Laporan Monitoring dan Pendapatan
1 105 5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD 6 Laporan 41.128.881,07 6 Laporan 35.000.000
Evaluasi Daerah
Jumlah Pelaksanakan penertiban
Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan
& Penegakanan Disiplin PNS Pendapatan
1 105 5 Disiplin ASN di Lingkup Pemptov Sulbar SKPD 3 Laporan 100.000.000 3 Laporan 100.000.000
Lingkup Pemprov Sulbar Daerah
(Razia/Sidak)
(Rasia/Sidak)
Jumlah Laporan Rapat-Rapat
Provinsi & Pendapatan
1 105 5 Rakornas Satpol PP dan Damkar Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 2 Laporan 200.000.000 2 Laporan 200.000.000
Luar Daerah Daerah
Daerah
Standar Pelayanan Minimal Satpol PP dalam Pendapatan
1 105 5 Jumlah Laporan kegiatan SKPD 1 Laporan 30.000.000 SPM 1 Laporan 200.000.000
menegakkan Perda dan perkada Daerah
Indikatif Kinerja
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tingkat waktu tanggap
Program Peningkatan Kesiagaan dan (response Time Rate) Daerah Pendapatan
1 105 9 40 Persen 440.000.000 40 Persen 300.000.000
Pencegahan Bahaya Kebakaran layanan wilayah manajemen Daerah
kebakaran (WMK)
Majene,
Polewali
Mandar,
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan Jumlah kabupaten yang Pasangkayu, Pendapatan
1 105 9 6 Kali 130.000.000 6 Kali 100.000.000
Pemadam kebakaran dimonitoring dan evaluasi Mamuju Daerah
Tengah,
Mamuju,
Mamasa
Sosialisasi norma, standar, pedoman dan Jumlah peserta /kabupaten yang Pendapatan
1 105 9 SKPD 45 Orang 110.000.000 45 Orang 100.000.000
manual Pencegahan bahaya Kebakaran disosialisasi tentang kebakaran Daerah
Jumlah personil pemadam Pendapatan Usulan
1 105 9 Pelatihan Pencegahan Pemadam Kebakaran SKPD 45 Orang 200.000.000 45 Orang 100.000.000
kebakaran yang dilatih Daerah Musrenbang
TOTAL 11.099.128.881,07 12.478.000.000
DINAS SOSIAL
Rencana Tahun 2020 (N) Prakiraan Maju Rencana Tahun

Lokasi Indikator Kinerja Program Target Catatan Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Detail /Kegiatan Capaian Sumber Dana Penting Capaian
Program/Kegiatan Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya pelayanan
PROGRAM PELAYANAN
dalam mendukung tugas 25% 1.427.300.000,00 25% 2.058.654.500,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
dan fungsi Dinas Sosial
Jumlah Pengiriman Surat 1000
Pendapatan 1000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Keluar Lingkup Dinsos Prov. pengirima 92.000.000,00 33.425.000,00
Daerah pengiriman
Sulbar n
Jumlah Rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi Pendapatan
SKPD Telpon/Internet/Faxmile, Listrik 12 bulan 105.000.000,00 12 bulan 105.000.000,00
Sumberdaya Air dan Listrik Daerah
Kantor/Gudang dan Lain-lain
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah Perbaikan Peralatan Pendapatan
SKPD 1 Paket 22.500.000,00 50 unit 39.375.000,00
Kerja Kerja Daerah
Jumlah Tersedia kebutuhan Pendapatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 175.000.000,00
kantor Daerah
Jumlah Penyediaan Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Pendapatan
SKPD Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 20.300.000,00 12 bulan 48.125.000,00
Penggandaan Daerah
Dokumen
Masa Waktu Penyediaan Alat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Pendapatan
SKPD Tulis Kantor Dalam Pelayanan 12 bulan 100.000.000,00 12 bulan 176.120.000,00
Peraturan Perundang-undangan Daerah
Administrasi
Jumlah Waktu Penyediaan
Pendapatan
Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Makan Minum Tamu dan 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 52.675.000,00
Daerah
Rapat
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS SOSIAL Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
SKPD,
Mamasa,
Majene,
Polewali
Jumlah Laporan Koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Mandar, Pendapatan
dan Konsultasi Ke Luar 12 bulan 400.000.000,00 12 bulan 595.000.000,00
Ke Luar Daerah Pasangka Daerah
Daerah
yu,
Mamuju
Tengah,
Mamuju
SKPD,
Mamasa,
Majene,
Polewali Jumlah Laporan Koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Mandar, dan Kegiatan yang Pendapatan
12 bulan 450.000.000,00 12 bulan 501.434.500,00
Dalam Daerah Pasangka dilaksanakan Ke Dalam Daerah
yu, Daerah
Mamuju
Tengah,
Mamuju
Jumlah SDM yang
Penyediaan Jasa Administrasi Terbayarkan Dalam Rangka Pendapatan
SKPD 4 Orang 62.500.000,00 4 Orang 62.500.000,00
Keuangan Peningkatan Kualitas Daerah
Pengelolaan Keuangan
Jumlah koordinasi di 6 Pendapatan
Forum OPD Provinsi SKPD 12 bulan 75.000.000,00 12 bulan 270.000.000,00
kabupaten Daerah
Meningkatnya ketersediaan
PROGRAM PENINGKATAN
sarana dan prasarana
KAPASITAS SUMBERDAYA 25% 695.000.000,00 25% 1.350.725.000,00
penunjang kinerja aparatur
APARATUR
dinas
Pengadaan Kendaraan Jumlah kebutuhan kendaraan Pendapatan
SKPD 5 unit 150.000.000,00 5 unit 372.050.000,00
Dinas/Operasional dinas Daerah
Pengadaan komputer/jaringan Jumlah Pengadaan Leptop, Pendapatan
SKPD 1 unit 55.000.000,00 10 unit 98.000.000,00
komputer dan Kelengkapannya Printer dan Mesin Absensi Daerah
Jumlah Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Pendapatan
SKPD dan Bangunan ( Kantor dan 2 gedung 150.000.000,00 2 gedung 128.975.000,00
Kantor Daerah
Gudang )
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Biaya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala 8 unit Pendapatan
SKPD Pengurusan STNK bagi 150.000.000,00 8 unit roda4/6 441.700.000,00
Kendaraan Dinas/Operasional roda4/6 Daerah
Kendaraan Dinas 6 Roda, 4
Roda dan 2 dan 2
Pendapatan
Pengadaan Mebeleur SKPD Jumlah Pengadaan Mebeleur 1 Paket 40.000.000,00 1 Paket 60.000.000,00
Daerah
Jumlah pagar,Drainase,
Pembangunan Pagar, Drainase, Pos, Pendapatan
SKPD Pos,Taman, Tempat Parkir 1 Paket 150.000.000,00 1 Paket 250.000.000,00
Taman dan Tempat Parkir Kendaraan Daerah
yang Tersediah
PROGRAM PENINGKATAN
Meningkatnya kapasitas
KAPASITAS SUMBER DAYA 25% 30.000.000,00 25%
Sumber Daya Aparatur
APARATUR
Jumlah ASN yang Mengikuti
Pendapatan
Pendidikan dan pelatihan formal SKPD LATPIM IV dan III Serta Bintek 5 Org 30.000.000,00 3 Keg 28.000.000,00
Daerah
Perencanaan/Keuangan
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kesesusian
PENGEMBANGAN SISTEM laporan keuangan dinas
25% 304.398.025,42 25% 330.750.000,00
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA dengan realisasi kegiatan
DAN KEUANGAN bidang-bidang
Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah Laporan capaian Pendapatan
SKPD 8 Dok 21.100.000,00 12 bulan 47.600.000,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD Daerah
Jumlah Dokumen RKA/DPA- Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD 1 dok 21.000.000,00 1 dok 21.000.000,00
SKPD yang Tersusun Daerah
Jumlah Dokumen RKA- Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD SKPD 1 dok 5.425.000,00 1 dok 5.425.000,00
P/DPPA-OPD yang Tersusun Daerah
Penyusunan Laporan Pertanggung Jumlah Laporan Keterangan
Pendapatan
Jawaban Keuangan/SPJP Bendahara SKPD Pertanggung Jawaban 12 bulan 82.250.000,00 12 bulan 82.250.000,00
Daerah
Pengeluaran SKPD Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan
SKPD 1 Dok 60.250.000,00 1 Dok 60.250.000,00
Semesteran keuangan Semesteran Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan
SKPD 1 Dok 60.225.000,00 1 Dok 60.225.000,00
Tahun keuangan akhir tahun Daerah
Jumlah Laporan
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan Pendapatan
SKPD Renstra/Lakip/Renja dan 12 bulan 54.148.025,42 12 bulan 54.000.000,00
LPPD Daerah
LPPD yang disusun
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase keluarga fakir
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR
miskin dan yang rentan
MISKIN KOMUNITAS ADAT 25% 910.000.000,00 25% 16.100.000.001,75
menerima bantuan stimulan
TERPENCIL DAN PMKS LAINNYA
UEP dan bansos lainnya.
Peningkatan Kemampuan Petugas
Jumlah petugas Pendamping Pendapatan
Pendamping Pemberdayaan Fakir SKPD 5 Org 50.000.000,00 60 Org 350.000.000,00
Fakir Miskin Daerah
Miskin
Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan
Pendapatan 262
Pendukung Usaha Bagi Keluarga SKPD pendukung bagi keluarga 8 Klp 160.000.000,00 5.250.000.000,00
Daerah Kelompok
miskin Pedesaan miskin pedesaan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan
Pendapatan 153
Pendukung Usaha bagi keluarga SKPD pendukung bagi keluarga 8 Klp 160.000.000,00 3.062.500.000,00
Daerah Kelompok
miskin Perkotaan miskin Perkotaan
Terlaksananya Pengadaan
Pengadaan Sarana dan Prasarana
pendukung bagi keluarga Pendapatan 153
Pendukung Usaha bagi keluarga SKPD 8 Klp 160.000.000,00 3.062.500.001,75
miskin pesisir dan pulau-pulau Daerah Kelompok
miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
kecil
Bimbingan Teknis dan pemantapan Terlaksananya Tim
Pendapatan
Pengelolaan Bantuan Sarana Usaha SKPD Penjajagan/Verifikasi dan 1 Dok 70.000.000,00 1 Dok 525.000.000,00
Daerah
Fakir Miskin Monitoring KUBE
Verifikasi/Seleksi/monitoring/evaluasi Terlaksananya Verifikasi
Pendapatan
dan Pelaporan bagi Penerima bansos SKPD Calon Penerima KUBE Fakir 1 Dok 60.000.000,00 1 Dok 437.500.000,00
Daerah
sarana usaha Fakir Miskin Miskin
Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Terlaksananya Verifikasi Calon Pendapatan
SKPD 1 Keg 75.000.000,00 1 Keg 1.312.500.000,00
Fakir Miskin Penerima KUBE Fakir Miskin Daerah
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan
Terlaksananya Verifikasi Pendapatan
Pelaporan Penyaluran Bantuan Pangan SKPD 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 875.000.000,00
Calon Penerima BPNT Daerah
Non Tunai (BPNT)
Terlaksanya pelatihan
Pengadaan Jaminan Hidup bagi warga Pendapatan
SKPD keterampilan usaha bidang 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 350.000.000,00
Komuniitas Adat Terpencil Daerah
tertentu bagi fakir miskin
Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan
Terlaksananya Verifikasi bagi Pendapatan
pelaporan Pelaksanaan Program SKPD 1 Keg 75.000.000,00 1 Keg 875.000.000,00
penerima PKH Daerah
Keluarga Harapan (PKH)
Persentase anak yang
PROGRAM PEMBINAAN ANAK
mendapatkan pelayanan 25% 100.000.000,00 25% 787.500.000,00
TERLANTAR
rehabilitasi sosial
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan kapasitas tenaga sakti
Terwujudnya tenaga sakti bagi Pendapatan
peksos/petugas Lembaga SKPD 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 437.500.000,00
petugas LKSA Daerah
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
Terlaksananya sidang Pendapatan
Sidang Pengangkatan Anak SKPD 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 350.000.000,00
pengangkatan anak Daerah
Persentase Panti
PROGRAM PEMBINAAN PANTI sosial/lembaga
220.000.000,00 1.400.000.000,00
ASUHAN / JOMPO Kesejahteraan Sosial yang
mendapatkan bantuan sosial
Tersedianya kebutuhan
Pengadaan Permakanan dan Jaminan Pendapatan
SKPD jaminan hidup dalam panti 50 org 70.000.000,00 120 org 875.000.000,00
Hidup lainnya dalam Panti Asuhan Daerah
asuhan
Pengadaan sarana prasarana usaha Tersalurnya bantuan sarana
Pendapatan
ekonomi produktif bagi lanjut usia SKPD dan prasarana bagi usaha 6 Kab 150.000.000,00 6 Kab 525.000.000,00
Daerah
terlantar ekonomi produktif
Persentase Penyandang
PROGRAM PEMBINAAN Disabilitas dan Bermasalah
PENYANDANG DISABILITAS DAN Kejiwaan di dalam panti 25% 200.000.000,00 25% 787.500.000,00
EKS. TRAUMA /KEJIWAAN maupun luar Panti yang
mendapatkan bantuan sosial
Pengadaan Sarana dan prasarana Tersedianya kebutuhan alat
Pendapatan
Perawatan alat bantu penyandang SKPD bantu bagi penyandang 50 Org 50.000.000,00 70 Org 175.000.000,00
Daerah
Disabilitas/ Trauma disabilitas/trauma
Peningkatan jejaring kerjasama
Keluarga, Lembaga Sosial dan lintas
Terlaksananya kerjasama Pendapatan
sektor lainnya dalam perawatan Orang SKPD 1 Keg 100.000.000,00 1 Keg 306.250.000,00
keluarga dan lembaga sosial Daerah
Dengan Masalah Kejiwaan (
Penyandang Disabilitas Mental )
Verifikasi/seleksi/monitoring/evaluasi Terwujudnya verifikasi/seleksi
Pendapatan
dan pelaporan penanganan SKPD bagi penanganan penyandang 6 Kab 50.000.000,00 6 Kab 306.250.000,00
Daerah
penyandang disabilitas disabilitas
Persentase eks penyandang
PROGRAM PEMBINAAN EKS penyakit sosial (narapidana,
PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL PSK, narkoba dan penyakit
25% 150.000.000,00 25% 7.817.500.000,00
(Pengemis, Eks Narapldana,PSK, sosial lainnya) yang
Narkoba & Penyaklt Soslal Lainnya) mendapatkan pelayanan
rehabilitasi sosial
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terwujudnya bimbingan
Bimbingan Mental Sosial, Agama dan Pendapatan
SKPD mental bagi eks penyakit 1 Keg 150.000.000,00 1 Keg 525.000.000,00
Hukum bagi Eks Penyakit Sosial Daerah
sosial
Persentase PMKS yang

mendapatkan Penyuluhan
Sosial, penyelenggaraan
perizinan undian dan
pengumpulan Uang dan
PROGRAM PELAYANAN DAN Barang, persentase korban
REHABILITASI KESEJAHTERAAN bencana yang menerima 25% 5.610.000.000,00 25% 5.630.000.000,00
SOSIAL bantuan perlindungan sosial
selama masa tanggap
darurat dan Persentase
PMKS yang memperoleh
bantuan
jaminan sosial
Terlaksananya Pemulangan Pendapatan

Pemulangan Orang Terlantar SKPD 1 Keg 70.000.000,00 1 Keg 525.000.000,00
bagi orang terlantar Daerah
Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial
Terwujudnya panti sosial Pendapatan
Penyandang Disabilitas Mental (Eks. SKPD 1 Keg 100.000.000,00 1 Keg 306.250.000,00
penyandang disabilitas mental Daerah
Trauma/Kejiwaan)
Pemeliharaan Rutin Berkala Gudang Terlaksananya perawaatan Pendapatan
SKPD 1 Dok 15.000.000,00 1 Dok 306.250.000,00
Logistik Bencana gedung logistik Daerah
Pengembangan KSB (Kampung Siaga Pendapatan
SKPD Terwujudnya kampung siaga 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 525.000.000,00
Bencana) Daerah
Temu Koordinasi Program dan
Rencana Kerja Pembangunan Terlaksananya koordinasi Pendapatan
SKPD 1 Keg 75.000.000,00 1 Keg 525.000.000,00
Kesejahteraan Sosial (Provinsi, antar Kabupaten Daerah
Kabupaten dan Perw. Forum PSKS)
Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
SKPD Terwujudnya pelayanan SIKS 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 35.000.000,00
Kesejahteraan Sosial ( SIKS) Daerah
Terwujudnya pameran
Pameran Nasional KSN / Indotera Pendapatan
SKPD berbasis KSN/EXPO di 3 Keg 50.000.000,00 15 org 262.500.000,00
Expo dan HUT Sulbar Daerah
Penyusunan rancangan peraturan
Terwujudnya penyusunan Pendapatan
daerah dan produk hukum lainnya SKPD 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 262.500.000,00
rancangan peraturan daerah Daerah
bidang kesejahteraan sosial
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyuluhan Sosial bahaya Terwujudnya sosialisasi
Pendapatan
penyalahgunaan narkoba, psitropika SKPD terhadap bahaya 1 Keg 70.000.000,00 1 Keg 262.500.000,00
Daerah
dan zat adektif lainnya penyalahgunaan narkoba dll
Terwujudnya pelayanan bagi Pendapatan
Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus SKPD 1 Keg 80.000.000,00 1 Keg 120.000.000,00
anak berkebutuhan khusus Daerah
Pembangunan Gedung Pusat
Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Terbangunannya gedung Pendapatan
SKPD 1 Paket 5.000.000.000,00 1 Paket 2.500.000.000,00
(rumah singgah, panti jompo, napza, pusat rehabilitasi sosial Daerah
anak terlantar, PSK, gelandangan)
Persentase Wahana
Kesejahteraan Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Berbasis Masyarakat
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN 25% 295.000.000,00 25% 1.225.000.000,00
(WKSBM) dan lembaga
SOSIAL
sosial lainnya yang
diberdayakan.
Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Terlaksananya pembinaan Pendapatan
SKPD 10 Org 20.000.000,00 25 Org 525.000.000,00
Sosial kecamatan (TKSK) TKSK Daerah
Penguatan Jaringan Kerja Sama Dunia
Terlaksananya penguaran Pendapatan
Usaha dalam Program Corporate SKPD 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 350.000.000,00
kerjasama dunia usaha Daerah
Social Responsibiliti (CSR)
Terlaksananya pengerahan Pendapatan
Pengerahan tagana ke lokasi bencana SKPD 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 87.500.000,00
tagana kelokasi bencana Daerah
Peningkatan kinerja tagana dalam Terwujudnya kinerja tagana 24 Pendapatan
SKPD 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 87.500.000,00
kesiapsiagaan bencana 24 jam jam Daerah
Pengadaan sarana dan prasarana Terwujudnya kebutuhan bagi Pendapatan
SKPD 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 87.500.000,00
tagana tagana Daerah
Pelaksanaan Sistem Layanan dan
Terwujudnya sistem layanan Pendapatan
Rujukan Terpadu Pusat Kesejahteraan SKPD 1 Keg 75.000.000,00 1 Keg 87.500.000,00
SLRT Daerah
Sosial (SLRT-Puskesos)
Persentase penyelenggaraan
PROGRAM PELESTARIAN Restorasi Sosial Penanaman
KEPERINTISAN KEPAHLAWANAN dan Penghayatan Nilai 25% 145.000.000,00 25% 743.750.000,00
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL Kepahlawanan, Keperintisan
dan Kesetiakawanan Sosial
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terwujudnya pembinaan
Pembinaan warakawuri keluarga Pendapatan
SKPD warakawuri bagi keluarga 1 Keg 60.000.000,00 1 Keg 262.500.000,00
pahlawan perintis kemerdekaan Daerah
perintis kemerdekaan
Pemeliharaan Taman Makam Terlaksananya pemeliharaan Pendapatan
SKPD 1 Keg 35.000.000,00 1 Keg 350.000.000,00
Pahlawan TMP Daerah
Renungan suci, napaktilas,
Terlaksananya renungan suci Pendapatan
upacara,tabur bunga dan ziarah SKPD 1 Keg 50.000.000,00 1 Keg 131.250.000,00
dll Daerah
pahlawan
TOTAL 10.086.698.025,42 30.413.879.501,75
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
DINAS TENAGA KERJA

Kode Kebutuhan Catatan Penting Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 0 1 1.570.000.000 2.008.600.000
Perkantoran
Jumlah Jasa Layanan Surat Pendapatan
0 0 1 0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD 30 Orang 320.000.000 30 Orang 379.500.000
menyurat Daerah
Jumlah rekening layanan jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pendapatan 78
0 0 1 0102 komunikasi sumberdaya air dan SKPD 78 Rekening 120.000.000 165.000.000
Air dan Listrik Daerah Rekening
listrik
Jumlah Peyediaan Jasa Pendapatan
0 0 1 0103 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD 30 Unit 45.000.000 30 Unit 49.500.000
Perbaikan Peralatan Kerja Daerah
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Pendapatan
0 0 1 104 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD 20 Jenis 150.000.000 20 Jenis 165.000.000
Kantor Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Penyediaan Barang Pendapatan
0 0 1 105 SKPD 50 Jenis 80.000.000 50 Jenis 143.000.000
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Daerah
Jumlah Penyediaan Perlatan Pendapatan
0 0 1 106 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD 15 Jenis 11.000.000 15 Jenis 12.100.000
Rumah Tangga Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Layanan Peraturan Pendapatan
0 0 1 107 SKPD 25 Media 79.000.000 25 Media 104.500.000
Perundang-Undangan Perundang Undangan Daerah
Jumlah Penyediaan Layanan Pendapatan
0 0 1 108 Penyediaan makanan dan minuman SKPD 600 Orang 90.000.000 600 Orang 110.000.000
Makan Minum Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Laporan Rapat Rapat Pendapatan
0 0 1 109 Luar Daerah 35 Laporan 350.000.000 35 Laporan 385.000.000
Luar Daerah Koordinasi Ke Luar daerah Daerah
Majene,
Mamasa,
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Laporan Rapat-Rapat Mamuju, Pendapatan
0 0 1 110 75 Laporan 200.000.000 75 Laporan 330.000.000
Dalam Daerah Koordinasi Ke Dalam Daerah Mamuju Daerah
Tengah,
Pasangkayu
Mamuju dan
Pendapatan
0 0 1 111 Penyedian Jasa Perkantoran Jumlah jasa kantor yang tersedia Polewali 2 Unit 125.000.000 1 Unit 165.000.000
Daerah
Mandar
0 0 2 850.000.000 1.400.000.000
Prasarana Aparatur
Jumlah kendaraan dinas yang Pendapatan
0 0 2 201 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD 1 Unit 250.000.000 2 Unit 550.000.000
diadakan Daerah
Jumlah peralatan gedung kantor Pendapatan
0 0 2 202 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD 10 Unit 150.000.000 10 Unit 220.000.000
Jumlah peralatan mebeleur yang Pendapatan
0 0 2 203 Pengadaan Mebeleur SKPD 15 Unit 150.000.000 15 Unit 220.000.000
diadakan Daerah
Jumlah gedung kantor yang di Pendapatan
0 0 2 204 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD 1 Unit 100.000.000 1 Unit 160.000.000
pelihara Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang Pendapatan
0 0 2 205 SKPD 30 Unit 200.000.000 30 Unit 250.000.000
Dinas/Operasional dilakukan pemeliharaan Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS TENAGA KERJA Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000 75.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pegawai yang mendapat Pendapatan
0 0 3 301 SKPD 64 Orang 150.000.000 60 Orang 75.000.000
Perlengkapannya pakaian dinas Daerah
0 0 4 100.000.000 100.000.000
Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti Pendapatan
0 0 4 401 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD 3 Orang 100.000.000 3 Orang 100.000.000
pendidikan dan pelatihan formal Daerah
0 0 5 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 614.000.000 420.000.000
Keuangan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
0 0 5 501 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 20.000.000
dinas yang tersusun
Jumlah laporan keuangan 4 Dokumen Pendapatan 4 Dokumen
0 0 5 502 Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD 20.000.000 20.000.000
semesteran yang tersusun Laporan Daerah Laporan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah laporan keuangan akhir 1 Dokumen Pendapatan 1 Dokumen
0 0 5 503 SKPD 20.000.000 20.000.000
tahun tahun yang tersusun Laporan Daerah Laporan
Jumlah dokumen
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan Pendapatan
0 0 5 504 Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD SKPD 4 Dokumen 50.000.000 4 Dokumen 60.000.000
LPPD Daerah
yang tersusun
Jumlah dokumen RKA/DPA- Pendapatan
0 0 5 506 Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 25.000.000
SKPD yabg tersusun Daerah
Jumlah dokumen RKA-P/DPPA- Pendapatan
0 0 5 507 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD SKPD 1 Dokumen 19.000.000 1 Dokumen 25.000.000
SKPD yang tersusun Daerah
Majene,
Mamasa,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mamuju, Pendapatan
0 0 5 508 Evaluasi dan pelaporan yang 6 Laporan 70.000.000 6 Laporan 70.000.000
Program SKPD Mamuju Daerah
tersusun
Tengah,
Pasangkayu
0 0 5 509 Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan SKPD, Mamuju 50 Orang 170.000.000 50 Orang 180.000.000
rapat koordinasi ketenagakerjaan Daerah
Jumlah perda ketenagakerjaan 1 Rancngan Pendapatan
0 0 5 510 Penyusunan Perda Ketenagakerjaan SKPD 100.000.000
yang di susun Perda Daerah
1 Dokumen
Penyusunan dan Supervisi Rencana Tenaga Jumlah dokumen rencana Rencana Pendapatan
0 0 5 511 SKPD 75.000.000
Kerja tenaga kerja yang di supervisi Tenaga Kerja Daerah
Daerah
Penyusunan Profil Dinas Tenaga Kerja Jumlah dokumen profil dinas Pendapatan
0 0 5 512 SKPD 1 Profil Dinas 50.000.000
Daerah yang di susun Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Besaran Pencari Kerja yang
terdaftar yang di tempatkan 75 Persen
70 Persen
4 201 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja [SPM] ; Penganggur dan 3.335.000.000 ;2.000 7.030.000.000
;1.400 Orang
setengah penganggur yang di Orang
berdayakan
Mamuju,
Mamasa,
Peningkatan Partisipasi Masyarkat dalam Jumlah tenaga kerja penganggur Majene, Usulan
Pendapatan 1.400
4 201 1 601 Pendayagunaan Tenaga kerja / padat karya dan setengah pengaggur yang di Polewali 1.400 Orang 2.000.000.000 Musrenbang, PP2, 4.000.000.000
Daerah Orang
(produktif dan Infrastruktur perdayakan Mandar, PN1
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Jumlah tenaga kerja yang Usulan
Provinsi Pendapatan
4 201 1 602 Tenaga kerja mandiri pemuda profesional mengikuti Tenaga kerja mandiri 30 Orang 100.000.000 Musrenbang, PP2, 90 Orang 450.000.000
pemuda profesional PN1
Jumlah tenaga kerja yang
pelatihan usaha mandiri teknologi tepat Provinsi Pendapatan
4 201 1 603 mengikuti pelatihan mandiri 60 Orang 130.000.000 PP2, PN1 120 Orang 600.000.000
guna Sulawesi Barat Daerah
teknologi tepat guna
Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Padat Jumlah petugas lapangan yang Provinsi Pendapatan
4 201 1 604 20 Orang 100.000.000 30 Orang 170.000.000
Karya mengikuti bimtek Sulawesi Barat Daerah
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Jumlah tenaga kerja yang di Provinsi Pendapatan
4 201 1 605 400 Orang 100.000.000 PP2, PN1 400 Orang 500.000.000
Lokal (AKL) tempatkan Sulawesi Barat Daerah
Penyusunan/Pemeliharaan/Operasional
Jumlah website dinas tenaga Pendapatan
4 201 1 606 Website Dinas Tenaga Kerja Daerah SKPD 1 Website 50.000.000 0 Website -
kerja daerah yang tersusun Daerah
Sulawesi Barat
Jumlah tenaga kerja tang
Provinsi Pendapatan PP2, PN1
4 201 1 607 pelatihan wirausaha mandiri sektor informal mengikuti pelatihan wirausaha 60 Orang 125.000.000 90 Orang 450.000.000
mandiri sektor informal
Jumlah tenagakerja siap pakai Provinsi Pendapatan
4 201 1 611 Penyiapan Tenaga kerja Siap Pakai 50 Orang 100.000.000 PP2, PN1 50 Orang 150.000.000
yang tersedia Sulawesi Barat Daerah
Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Provinsi Pendapatan
4 201 1 612 ditempatkan melaui antar kerja 25 Orang 100.000.000 PP2, PN1 25 Orang 150.000.000
Antar Daerah (AKAD) Sulawesi Barat Daerah
antar daerah
Jumlah pelaksanaan selaksi Provinsi Pendapatan
4 201 1 613 Seleksi Calon Tenaga Kerja Terampil 150 Orang 100.000.000 150 Orang 100.000.000
calon tenaga kerja terampil Sulawesi Barat Daerah
Jumlah Tenagakerja Sarjana
Provinsi Pendapatan
4 201 1 614 Tenaga Kerja Sarjana yang mengikuti pelatihan tenaga 30 Orang 130.000.000 PP2, PN1 60 Orang 260.000.000
kerja sarjana
Penyediaan dokumen Data Provinsi Pendapatan
4 201 1 615 Job Canvassing 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000
Lowongan Pekerjaan Sulawesi Barat Daerah
Jumlah daerah yang dilakukan Luar Provinsi 1 Dokumen Pendapatan 1 Dokumen
4 201 1 616 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000 100.000.000
kerjasama pemagangan Sulawesi Barat Kerjasama Daerah Kerjasama
Jumlah dokumen hasil pemetaan
Pemetaan Tenaga Kerja Formal dan Pendapatan
4 201 1 617 tenaga kerja formal dan informal SKPD 1 Dokumen 100.000.000
Informal Se-Sulawesi Barat Daerah
sulawesi barat
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Besaran Pemeriksaan
300
Perusahaan ; Besaran 300
Perusahaan
Pengujian Peralatan di Perusahaan
;40
Program Pembinaan Pengawasan Perusahaan ; Peningkatan ;40
4 201 2 1.085.000.000 Perusahaan 2.680.000.000
Ketenagakerjaan SDM Pengawas Perusahaan
;3 Orang
Ketenagakerjaan ; Jumlah ;3 Orang ;90
;90
Perusahaan yangmenerapkan Perusahaan
Perusahaan
norma ketenagakerjaan

Sosialisasi UU No. 7 tahun 1981 tentang mengikuti Sosialisasi UU No. 7 Provinsi Pendapatan
4 201 2 701 120 Orang 130.000.000 100 Orang 330.000.000
wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan tahun 1981 tentang wajib Lapor Sulawesi Barat Daerah
Ketenagakerjaan di Perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang
Pembinaan Penerapan Norma Ketenaga Provinsi 480 Pendapatan 100
4 201 2 703 Menerapkan Norma 195.000.000 330.000.000
Kerjaan di Perusahaan Sulawesi Barat Perusahaan Daerah Perusahaan
Ketenagakerjaan
Provinsi,
Mamasa,
Mamuju,
Jumlah Perusahaan yang
Pemeriksanaan Norma Kerja Perempuan Mamuju 100 Pendapatan 100
4 201 2 704 diperiksa Norma Kerja 100.000.000 100.000.000
dan Anak Tengah, Perusahaan Daerah Perusahaan
Perempuan dan Anak
Pasangkayu,
Polewali
Mandar, Majene
Jumlah tenaga kerja yang Provinsi Pendapatan
4 201 2 705 Pelatihan Ahli K3 30 Orang 100.000.000 100 Orang 300.000.000
mengikuti pelatihan ahli K3 Sulawesi Barat Daerah
Jumlah perusahaan yang
Penerapan Sistem Manajemen menerapkan Sistem Manajemen Provinsi 280 Pendapatan 100
4 201 2 706 195.000.000 300.000.000
Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) Keselamatan dan Kesehatan Sulawesi Barat Perusahaan Daerah Perusahaan
kerja (SMK3)
Penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja di Jumlah kasus kecelakaan kerja Pendapatan
4 201 2 707 SKPD 24 Kasus 60.000.000 24 Kasus 220.000.000
Perusahaan yang diseledaiakan Daerah
Provinsi
Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Jumlah perusahaan yang di 240 Pendapatan 300
4 201 2 708 Sulawesi Barat 130.000.000 900.000.000
Perusahaan periksa Perusahaan Daerah Perusahaan
6 Kabupaten
Provinsi
Jumlah Perusahaan yang di 150 Pendapatan 150
4 201 2 709 Pemeriksaan Peralatan Kerja di Perusahaan Sulawesi Barat 100.000.000 100.000.000
periksa perlatan kerjanya Perusahaan Daerah Perusahaan
6 Kabupaten
Provinsi
Pengawasan Tenaga kerja Asing di Jumlah Perusahaan yang 60 Pendapatan 100
4 201 2 710 Sulawesi Barat 75.000.000 100.000.000
Perusahaan diawasi tenaga kerja asingnya Perusahaan Daerah Perusahaan
6 Kabupaten
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Besaran Tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
120 Orang
kewirausahaan ; Besaran 90 Orang ;60
;80 Orang
Program Peningkatan Kualitas dan Tenaga kerja yang Orang ;1
4 201 3 5.905.871.119 ;0 Balai 8.650.000.000
Produktivitas Tenaga Kerja mendapatkan pelatihan Balai Latihan
Latihan
berbasis Kompetensi ; Jumlah Kerja
Kerja
gedung balai latihan kerja yang
di Bangun
Jumlah dokumen data base Pendapatan
4 201 3 801 Penyusunan data base tenaga kerja daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 100.000.000
ketenaga kerjaan yang tersusun Daerah
Provinsi,
Jumlah tenaga kerja yang Polewali Usulan
Pendapatan
4 201 3 802 pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi mengikuti pelatihan berbasis Mandar, 50 250.000.000 Musrenbang, PP2, 150 Orang 900.000.000
Daerah
kompetensi Mamuju, PN1
Pasangkayu
Jumlah tenaga kerja yang Usulan
Provinsi Pendapatan
4 201 3 803 Pelatihan Kewira Usahaan mengikuti pelatihan kewira 30 Orang 150.000.000 Musrenbang, PP2, 120 Orang 600.000.000
usahaan PN1
Provinsi Pendapatan
4 201 3 804 Pelatihan Tenaga kerja berbasis Masyarakat mengijkuti Pelatihan Tenaga 30 Orang 130.000.000 PP2, PN1 120 Orang 600.000.000
kerja berbasis Masyarakat
pelatihan peningkatan produktivitas tenaga mengikuti pelatihan peningkatan Provinsi Pendapatan
4 201 3 805 30 Orang 150.000.000 PP2, PN1 120 Orang 600.000.000
kerja bagi perusahaan, ukm dan lpks produktivitas tenaga kerja bagi Sulawesi Barat Daerah
perusahaan, ukm dan lpks
Jumla tenaga kerja yang

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Provinsi Pendapatan
4 201 3 806 mengikuti Pendidikan dan 30 Orang 100.000.000 PP2, PN1 120 Orang 600.000.000
Kejuruan Sulawesi Barat Daerah
Pelatihan Keterampilan Kejuruan
Luar Daerah,
Provinsi,
Jumlah dokumen laporan hasil
Monitoring/ Evaluasi Pelatihan berbasis Mamuju, Pendapatan
4 201 3 808 monitorin evaluasi pelatihan 3 Dokumen 50.000.000 6 Dokumen 100.000.000
Kompetensi Pasangkayu, Daerah
tebasis kompetensi
Polewali
Mandar
Tebangunnya gedung balai Provinsi Pendapatan
4 201 3 810 Pembangunan Balai Latihan Kerja 1 Gedung 4.875.871.119 JKG 1 Gedung 5.000.000.000
latihan kerja Sulawesi Barat Daerah
Jumlah tenaga kerja yang di Luar Provinsi Pendapatan
4 201 3 811 Pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri 25 Orang 150.000.000 25 Orang 150.000.000
magangkan Sulawesi Barat Daerah
Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan Perjanjian
25 Kasus
Program Perlindungan Pengembangan Bersama ; Besaran 20 Kasus
4 201 4 1.390.128.881 ;2.000
Lembaga Ketenagakerjaan pekerja/buruh yang menjadi ;2.000 Orang
Orang
peserta program Jamsostek
aktif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembuatan Peraturan Perusahaan,
Jumlah Peraturan Perusahaan Provinsi 15 Peraturan Pendapatan
4 201 4 901 Perjanjian Kerja Bersama dan Koperasi 125.000.000
yang Dibuat Sulawesi Barat Perusahaan Daerah
Pekerja
Jumlah perusahaan tang
Bimbingan Teknis tata cara pembuatan mengikuti Bimbingan Teknis tata 50 Pendapatan 5
4 201 4 902 Pasangkayu 135.000.000 200.000.000
Syarat Kerja (PP, PKB) cara pembuatan Syarat Kerja Perusahaan Daerah Perusahaan
(PP, PKB)
Peningkatan Efektivitas Lembaga Jumah Hasil Rumusan Provinsi Pendapatan
4 201 4 903 4 Rumusan 200.000.000 4 Rumusan 150.000.000
Kerjasama Triparti Provinsi Permasalahan Ketenagakerjaan Sulawesi Barat Daerah
Jumlah serikat pekerja dan
Pembinaan organisasi serikat pekerja dan Pendapatan
4 201 4 904 organisasi pengusaha yang di SKPD, Mamuju 50 Orang 120.830.000 75 Orang 110.000.000
organisasi pengusha Daerah
bina
Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004 tentang mengikuti Sosialisasi UU No. 2
Provinsi Pendapatan
4 201 4 906 Penyelesaian perselisihan Hubungan Tahun 2004 tentang 50 Orang 120.000.000 75 Orang 100.000.000
Industrial Penyelesaian perselisihan
Hubungan Industrial
Jumlah anggota dewan
Peningkatan Efektivitas Dewan Pengupahan Pendapatan
4 201 4 910 pengupahan yang ditingkatkan SKPD 17 Orang 150.000.000 17 Orang 450.000.000
Provinsi Daerah
evektifitasnya
Sosialisasi kepesertaan BPJS mengikuti Sosialisasi Provinsi Pendapatan Usulan 2.000
4 201 4 911 2.000 Orang 389.298.881 600.000.000
Ketenagaakerjaan kepesertaan BPJS Sulawesi Barat Daerah Musrenbang Orang
Ketenagaakerjaan
Jumlah perusahaan yang
Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Provinsi Pendapatan
4 201 4 912 mengikuti bimbingan teknis 50 Orang 150.000.000 50 Orang 150.000.000
Skala Upah di Perusahaan Sulawesi Barat Daerah
struktur dan sekla upah
TOTAL 15.000.000.000 22.363.600.000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Target Kebutuhan
Kode Sumber
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Penting Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.463.904.046 1.670.904.046
Kantor Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang keluar 12 Bulan 250.000.000 12 bulna 250.000.000
DP3AP2&KB Daerah
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air Kantor 3 Pendapatan 3
jumlah rekening 8.000.000 8.000.000
dan listrik DP3AP2&KB Rekening Daerah Rekening
Kantor Pendapatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK 100 Jenis 93.000.000 100 Jenis 93.000.000
DP3AP2&KB Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan yang Kantor Pendapatan
20 Jenis 60.000.000 20 Jenis 60.000.000
Penggandaan disediakan DP3AP2&KB Daerah
Penyediaan Komponen instalasi Kantor Pendapatan
Jumlah instalasi listrik 25 Jenis 3.000.000 25 Jenis 10.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor DP3AP2&KB Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah peralatan kantor yang Kantor Pendapatan
7 Jenis 56.062.236 7 Jenis 65.062.236
kantor disediakan DP3AP2&KB Daerah
4 jenis 4 jenis
Penyediaan bahan dan bacaan peraturan Jumlah bahan bacaan yang Kantor Pendapatan
bahan 50.000.000 bahan 200.000.000
perundang-undangan disediakan DP3AP2&KB Daerah
bacaan bacaan
Jumlah kebutuhan makan minum 80 Pendapatan 80
Penyediaan Makan dan Minum Luar Daerah 90.000.000 97.000.000
rapat dan tamu Pegawai Daerah Pegawai
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah laporan hasil koordinasi Provinsi 1 Pendapatan 1
470.000.000 490.000.000
daerah ke luar daerah Sulawesi Barat Kegiatan Daerah Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Jumlah laporan hasil koordinasi Provinsi 1 Pendapatan 1
383.841.810 397.841.810
daerah dalam daerah Sulawesi Barat Kegiatan Daerah Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Layanan Sarana dan 100
330.000.000 240.000.000
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur persen
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor Kantor Pendapatan
20 jenis 15.000.000 20 jenis 15.000.000
kantor yang dipelihara DP3AP2&KB Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kantor Pendapatan
Jumlah pajak kendaraan 20 Unit 100.000.000 20 Unit 110.000.000
dinas/operasional DP3AP2&KB Daerah
Jumlah kebutuhan pembersih Kantor Pendapatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10 buah 15.000.000 10 buah 15.000.000
kantor DP3AP2&KB Daerah
Kantor Pendapatan
Pengadaan mebleur Jumlah peralatan kantor 50 Unit 200.000.000 50 Unit 100.000.000
DP3AP2&KB Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Tabel VI.2 - 1
Kode Sumber
Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
100 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan aparatur 105.000.000 105.000.000
persen persen
Kantor 70 Pendapatan 70
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Jumlah pakaian hari hari tertentu 49.000.000 49.000.000
DP3AP2&KB Pegawai Daerah Pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta Kantor 70 Pendapatan 70
Jumlah pakaian 56.000.000 56.000.000
perlengkapannya DP3AP2&KB Pegawai Daerah Pegawai
Persentase sumberdaya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 100
aparatur yang memiliki 150.000.000 120.000.000
Daya Aparatur Persen
Jumlah pegawai yang mengikuti Pegawai 10 Pendapatan 10
Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000 120.000.000
pelatihan formal DP3AP2&KB Pegawai Daerah Pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya laporan capaian
100
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi 332.000.000 242.000.000
Persen
Keuangan kinerja keuangan
Penyediaan Pengelolaan Implementasi
Provinsi 3 Pendapatan 3
Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Jumlah operator simda 50.000.000 50.000.000
Sulawesi Barat operator Daerah operator
Daerah
6 6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kantor Pendapatan
jumlah pelaksanaan monev kabupate 200.000.000 kabupate 110.000.000
SKPD DP3AP2&KB Daerah
n n
2
Kantor 2 Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen 7.800.000 Dokume 7.800.000
DP3AP2&KB Dokumen Daerah
n
2
Kantor 2 Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen 7.800.000 Dokume 7.800.000
DP3AP2&KB Dokumen Daerah
n
Kantor 4 Pendapatan 4
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah dokumen 50.000.000 50.000.000
DP3AP2&KB dokumen Daerah dokumen
Jumlah laporan keuangan akhir Kantor Pendapatan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 laporan 8.500.000 2 laporan 8.500.000
tahun DP3AP2&KB Daerah
Jumlah laporan keuangan Pendapatan
Penyusunan laporan keuangan semesteran 4 laporan 7.900.000 4 laporan 7.900.000
semesteran Daerah
Rasio APM perempuan/laki-laki -
Program Data Gender dan Anak sistim informasi data gender 89,70% 320.000.000 90,00% 400.000.000
dan anak di tingkat provisi
180 Pendapatan 180
Penyajian Data Informasi Data dan Anak Jumlah peserta kegiatan 6 Kabupaten 200.000.000 200.000.000
Orang Daerah Orang
Kode Sumber
Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya Pengetahuan
Pelatihan KHA bagi pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga pendidik 1 Pendapatan 1
6 Kabupaten 120.000.000 PP1 200.000.000
pendidik dalam percepatan SRA tentang SRA dalam percepatan Kegiatan Daerah Kegiatan
SRA
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Persentase anak korban
0,015 866.500.000 0,1 890.000.000
Perlindungan Perempuan kekerasan
1
Pemutahiran Data penanganan kekerasan Tersedianya data kekerasan 1 Pendapatan
6 Kabupaten 200.000.000 PP2 Dokume 200.000.000
perempuan dan anak perempuan dan anak Dokumen Daerah
n
Jumlah kader yang terlatih
Kabupaten
Pengemabamngan kader pencegahan mengikuti pencegahan 100 Pendapatan
Majene dan 200.000.000 PP2 80 orang 200.000.000
kekerasan dalam rumah tangga (Pkdrt) kekerasan dalam rumah tangga orang Daerah
Polman
(Pkdrt)
Advokasi sosialisasi dan fasilitasi Kabupaten
Penurunan angka tenaga kerja di 100 Pendapatan
perlindungan Majene dan 200.000.000 PP2 Laporan 200.000.000
bawah umur orang Daerah
hak perempuan dalam ketenagakerjaan Polman
Pengembangan kemampuan Masyarakat Kabupaten 3
150 Pendapatan Usulan
,Live Skill Resileance untuk Pencegahan jumlah peserta kegiatan Majene dan 266.500.000 kabupate 290.000.000
orang Daerah Kabupaten, PP2
kekerasan Anak Polman n
Program Keluarga Berencana Total Fertility Rate (TFR) 2,81% 466.500.000 2,73% 570.000.000
Usulan
Peningkatan peran stakeholder
Peningkatan peran stakeholder terkait 300 Pendapatan Kabupaten, 300
terkait pendewasaan usia 5 Kabupaten 466.500.000 570.000.000
pendewasaan usia perkawinan Orang Daerah Usulan Orang
perkawinan
Organisasi, PP1
Pusat Pelayanan Keluarga
Program Keluarga Sejahtera Sejahtera (PPKS) di setiap 16% 200.000.000 17% 450.000.000
Kecamatan
Pusat pelayanan keluarga
Sinkronisasi peran serta ormas dan mitra Pendapatan PP1, Usulan
sejahtera (PPKS) disetiap Provinsi 30 Orang 50.000.000 50 Orang 120.000.000
dalam pembinaan PPKS Daerah Kabupaten
kecamatan
cakupan remaja dalam pusat Kabupaten
Sosialisasi dan pembinaan pengelola dan Pendapatan
informasi dan konseling Majene,Mateng 80 Orang 150.000.000 40 Orang 330.000.000
pelaksanaan PIK RM Daerah
remaja/mahasiswa dan Polman
Laju pertumbuhan penduduk
Program Pengedalian Penduduk 2,35% 200.000.000 2,30% 500.000.000
(LPP)
Laju pertumbuhan penduduk Pendapatan 100
Seminar Kependudukan Provinsi 30 orang 50.000.000 150.000.000
(LPP) Daerah orang
Kode Sumber
Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kabupaten
Sosialisasi Advokasi Desa Berwawasan Laju pertumbuhan penduduk Mamasa, 100 Pendapatan 300
150.000.000 PP2 350.000.000
Kependudukan (LPP) Pasangkayu dan orang Daerah orang
Polman
Program Pengembangan Bahan Informasi
Persentase jumlah tenaga kerja
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan 5,50% 866.500.000 5% 1.020.000.000
dibawah umur
Tumbuh Kembang Anak
Pengembangan Forum anak di Tingkat Pusat Provinsi dan Pendapatan
Pemenuhan hak partisipasi anak anak 180.000.000 anak 190.000.000
dan Daerah pusat Daerah
Usulan
Percepatan implementasi Pendapatan
Pengembangan Kab / Kota layak anak 6 Kabupaten 250.000.000 Musrenbang, 270.000.000
kabupaten layak anak Daerah
PP2
Pengembangan Hari anak Nasional Tingkat Pendapatan Usulan
peningkatan kreatifias anak Provinsi anak 100.500.000 anak 230.000.000
Provinsi Daerah Organisasi
terpenuhinya hak anak atas
kesehatan dasar dan
Promosi,Komunikasi,Informasi Dan Edukasi kesejahteraan serta mendorong Pendapatan
6 Kabupaten 1 paket 216.000.000 PP2 1 paket 250.000.000
(Pkie) Tentang Puskesmas Ramah Anak terbentuknya PRA dalam rangka Daerah
mengurangi angka kesakitan
pada anak
KIE tentang pemenuhan Hak Anak atas Pendapatan Usulan
jumlah anak KIE Provinsi anak 120.000.000 anak 80.000.000
pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Daerah Organisasi
Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
Program Penguatan Kelembagaan
pengaduan oleh petugas 10,52% 500.000.000 11,17% 400.000.000
Pengarusutamaan Gender dan Anak
terlatih
di dalam unit pelayanan
terpadu
Jumlah layanan Pelayanan
Pendampingan (Layanan
Pelayanan Pendampingan (Layanan
kesehatan,rehabilitasi
kesehatan,rehabilitasi sosial,bantuan
sosial,bantuan hukum,serta
hukum,serta reintrgrasi sosial dan Provinsi dan 1 Pendapatan 1
reintrgrasi sosial dan 500.000.000 400.000.000
pemulangan) bagi korban kekerasan Kabupaten Kegiatan Daerah Kegiatan
pemulangan) bagi korban
termasuk tindak pidana perdagangan orang
kekerasan termasuk tindak
tingkat daerah
pidana perdagangan orang
tingkat daerah
Kode Sumber
Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase partisipasi
Program Peningkatan Peran Serta dan
perempuan di lembaga 52,08% 666.500.000 52,58% 1.020.000.000
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
pemerintah
Sosialisasi dan Advokasi PUG antar SKPD Jumlah peserrta yang mengikuti Pendapatan
provinsi 50 Orang 75.000.000 PP1 50 Orang 100.000.000
Terkait sosialisasi Daerah
Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Jumlah peserta yang mengikuti Pendapatan
Pusat 15 orang 100.000.000 15 orang 200.000.000
Pembangunan pameran Daerah
Jumlah peserta yang mengikuti luar dan dalam 1 Pendapatan
Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan PUG 250.000.000 PP1 perda 300.000.000
kegiatan daerah dokumen Daerah
Penyusunan peraturan dan kebijakan Luar dan dalam Pendapatan

jumlah peserta kegiatan 70 orang 150.000.000 70 orang 270.000.000
bersama dengan organisasi kemasyarakatan daerah Daerah
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Luar dan dalam 100 Pendapatan 100
jumlah peserta kegiatan 91.500.000 PP2 150.000.000
Pemberdayaan Perempuan daerah orang Daerah orang
TOTAL 6.466.904.046 7.627.904.046
DINAS KETAHANAN PANGAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Target Target Kebutuhan
Kode Kebutuhan Sumber Catatan Penting
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.008.089.342 1.264.050.000
Perkantoran
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi jumlah Jasa Tenaga administrasi Pendapatan
Provinsi 18 Orang 270.000.000 20 Orang 350.000.000
Keuangan keuangan yang digunakan Daerah
SKPD, Mamuju
Tengah, Mamuju,
Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi Ke dalam Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendapatan
Mamasa, Majene, 80 Lap 217.000.000 80 Lap 250.000.000
daerah dan konsultasi dalam daerah Daerah
Polewali Mandar,
Pasangkayu
Jumlah Makanan & Minuman Pendapatan
Penyediaan Makan & Minum Provinsi 120 Pax 30.000.000 120 Pax 60.000.000
Yang tersedia Daerah
Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar yang ditangani Provinsi 450 Surat 3.000.000 450 Surat 7.050.000
Daerah
Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi Keluar Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendapatan
Provinsi, Luar Daerah 50 Lap 312.000.000 50 Lap 380.000.000
daerah dan konsultasi keluar daerah Daerah
Pendapatan
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Provinsi 80 Blok 20.000.000 80 Blok 25.000.000
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Pendapatan
Provinsi 12 Komponen 3.000.000 12 Komponen 8.000.000
Penerangan bangunan kantor Penerangan bangunan kantor Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Jumlah bahan bacaan yang Pendapatan
Provinsi 1000 Buah 10.000.000 1000 Buah 12.000.000
undangan tersedia Daerah
Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perizinan Jumlah kendaraan 13 Unit Pendapatan 13 Unit
Provinsi 48.000.000 52.000.000
Kendaraan Dinas Operasional dinas/operasional yang terpelihara Daerah
Jumlah macam/jenis ATK yang Pendapatan
Penyediaan Alat tulis Kantor Provinsi 25 Jenis 95.089.341,81 25 Jenis 120.000.000
tersedia Daerah
358.000.000 493.000.000
Prasarana Aparatur
rehabilitasi sedang/berat kendaraan Jumlah Kendaraan 12 Unit Pendapatan 12 Unit
Provinsi 88.000.000 95.000.000
dinas/operasional Dinas/Operasional yang direhab Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jumlah kendaraan 12 Unit Pendapatan 12 Unit

Provinsi 130.000.000 170.000.000
dinas/operasional dinas/operasional yang terpelihara Daerah
Jumlah peralatan kantor yang Pendapatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Provinsi 5 Komponen 10.000.000 5 Komponen 18.000.000
terpelihara Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS KETAHANAN PANGAN Tabel VI.2 - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Komputer/jaringan
Pengadaan Komputer/jaringan komputer dan Pendapatan
komputer dan kelengkapannya Provinsi 5 Unit 90.000.000 5 Unit 150.000.000
kelengkapannya Daerah
yang tersedia
Pendapatan
Pengadaan mubeler Jumlah penagadaan mebeleur Provinsi 10 Unit 40.000.000 10 Unit 60.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas beserta Pendapatan
Provinsi 82 Pasang 60.000.000 82 Pasang 87.400.000
perlengkapannya perlengkapannya yang tersedia Daerah
50.000.000 66.000.000
Daya Aparatur
Jumlah Aparatur Yang mengikuti Pendapatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi 5 Orang 30.000.000 3 Orang 30.000.000
pendidikan dan pelatihan Daerah
Bimbingan teknis inplementasi peraturan Jumlah Aparatur Yang mengikuti Pendapatan
Provinsi 4 Orang 20.000.000 1 Orang 36.000.000
perundang-undangan Bimbingan Daerah
Keuangan
Jumlah RKA/DPA-SKPD yang di Pendapatan 15 Unit
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Provinsi 5 Dokumen 9.000.000 24.000.000
Dokumenkan Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah laporan akhir tahun yang Pendapatan 1 Paket
Provinsi 4 Laporan 10.000.000 12.000.000
Tahun tersusun Daerah
Penyediaan pengelolaan Implementasi sistem Pengelolaan Administrasi Pendapatan
Provinsi 7 Org/Thn 93.810.000 7 Org/Thn 100.000.000
informasi dan pengelolaan keuangan daerah keuangan yang Akuntable Daerah
Jumlah laporan 4 Laporan Pendapatan 4 Laporan

Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Provinsi 30.000.000 60.000.000
Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Daerah
Program Peningkatan Kesejahteraan
870.000.000 815.000.000
Petani
Jumlah Kelompok Mengikuti lomba
Lomba cipta menu (LCM) tingkat Prov. Dan Pendapatan
cipta menu tingkat prov. Dan Provinsi 6 Kelompok 125.000.000 6 Kelompok 135.000.000
Nasional Daerah
Nasional
Polewali Mandar,
Gerakan sayang halaman rumah Jumlah kelompok Tani Gerakan Pasangkayu, Mamuju Pendapatan
17 Kelompok 300.000.000 17 Kelompok 400.000.000
(Gersaharum) sayang halaman rumah Tengah, Mamuju, Daerah
Mamasa, Majene
Polewali Mandar,
peningkatan peran perempuan dalam Jumlah kelompok Tani Gerakan Mamasa, Pasangkayu, Pendapatan
40 Orang 100.000.000 40 Orang 130.000.000
mewujudkan ketahanan pangan sayang halaman rumah Majene, Mamuju Daerah
Tengah, Mamuju
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Polewali Mandar,
Pembinaan/Optimalisasi Pemanfaatan Jumlah Kelompok yang
Mamasa, Pasangkayu, Pendapatan
pekarangan melalui Konsep kawasan rumah memberdayakan Pekarangan 30 Kelompok 125.000.000 30 Kelompok 150.000.000
Majene, Mamuju Daerah
pangan lestari ( KRPL ) rumah
Tengah, Mamuju
Jumlah promosi pangan pada
Promosi pangan lokal pada peringatan hari 1 Kali Pendapatan 1 Kali
peringatan hari pangan sedunia Luar Daerah 220.000.000 350.000.000
pangan sedunia (HPS) Daerah
(HPS)
Program Peningkatan Distribusi Harga dan
255.000.000 570.000.000
Cadangan Pangan
Jumlah Dokumen informasi
pendistribusian pangan yang Polewali Mandar, Pendapatan
Pemantauan distribusi pangan 6 Dokumen 100.000.000 6 Dokumen 250.000.000
masuk dan keluar dari Prov. Pasangkayu, Mamuju Daerah
Sulawesi Barat
Jumlah Dokumen hasil analisis Polewali Mandar,
pembinaan dan pemantauan harga pangan kondisi harga dan pasokan pangan Pasangkayu, Mamuju Pendapatan
5 Dokumen 95.000.000 5 Dokumen 180.000.000
pokok mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 Tengah, Mamuju, Daerah
bulanan dan tahunan Mamasa, Majene
Jumlah Petugas Enumerator
Provinsi (Mamuju) Pendapatan
workshop validasi data enumerator Pemantauan Harga yang 20 Orang 60.000.000 20 Orang 140.000.000
Daerah
mengikuti workshop
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.285.000.000 3.792.500.000
Mamuju, Mamuju
Jumlah pangan lokal bersumber
Model pengembangan pangan pokok lokal ( Tengah dan Pendapatan
karbohidrat non beras untuk 3 Kelompok 100.000.000 3 Kelompok 130.000.000
MP3L) Pasangkayu Daerah
masyarakat
Mamasa, Majene,
pembinaan, pengawasan, pemantauan Jumlah Pasar yang membutuhkan Polewali Mandar, Pendapatan
12 Pasar 100.000.000 12 Pasar 130.000.000
keamanan dan mutu pangan segar pengawasan Pasangkayu, Mamuju Daerah
Tengah, Mamuju
Polewali Mandar,
Jumlah Data Pola Pangan
Analisis dan penyusunan pola konsumsi Pasangkayu, Mamuju Pendapatan
Harapan(PPh) dan Konsumsi 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 80.000.000
Pangan Tengah, Mamuju, Daerah
Pangan
Mamasa, Majene
SKPD Provinsi 1 Kali Pendapatan 1 Kali
Festival pangan Mandar (Sipa' Manda) Jumlah festival pangan lokal 50.000.000 70.000.000
Daerah
Sosialisasi kegiatan beragam bergizi seimbang Jumlah masyarakat yang SKPD Provinsi Pendapatan
50 Orang 100.000.000 50 Orang 130.000.000
dan aman (B2SA) mengikuti sosialisasi Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Polewali Mandar,
jumlah kwt yang bermitra antar Pasangkayu, Mamuju Pendapatan
penguatan rencana aksi pangan dan gizi 12 Kwt 150.000.000 12 Kwt 180.000.000
OPD yang terkait dalam RAD-PG Tengah, Mamuju, Daerah
Mamasa, Majene
Jumlah stock cadangan pangan Pendapatan
Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi 21 Ton 120.000.000 21 Ton 180.000.000
pemerintah Daerah
Mamuju, Mamasa,
Pembinaan dan Pengembangan lumbung Jumlah Lumbung pangan Pendapatan
Majene, Polewali 7 Lumbung 100.000.000 7 Lumbung 170.000.000
pangan masyarakat pedesaan yang tersedia Daerah
Mandar, Pasangkayu
Pengembangan Toko Tani Indonesia Center ( Jumlah TTIC dalam pemenuhan Pendapatan
Provinsi 1 TTIC 75.000.000 1 TTIC 170.000.000
TTIC) Kebutuhan Pangan Pokok Daerah
Jumlah data Penggilingan stok
Monitoring stok gabah dan beras Polewali Mandar dan 14 Pendapatan 14
gabah dan beras setiap bulan 70.000.000 130.000.000
dipenggilingan Mamuju Tengah Penggilingan Daerah Penggilingan
dipenggilingan
Majene, Polewali
Jumlah Komoditi lokal khas daerah Pendapatan
Pemberdayaan sumber daya pangan Mandar dan Mamuju 6 Komoditi 120.000.000 6 Komoditi 220.000.000
yang berkembang Daerah
Tengah
Jumlah laporan dan rekomendasi Mamuju Tengah,
Pengolahan data sistem kewaspadaan pangan kebijakan dan perencanaan Mamuju, Mamasa, Pendapatan
6 Laporan 150.000.000 6 Laporan 170.000.000
dan gizi (SKPG) progaram yang berkaitan dengan Majene, Polewali Daerah
ketahanan pangan dan gizi Mandar, Pasangkayu
Mamasa, Majene,
Jumlah Kapasitas aparatur dalam
Polewali Mandar, Pendapatan
Apresiasi analisis ketersediaan pangan menganalisis ketersediaan pangan 20 Aparat 100.000.000 20 Aparat 145.000.000
Pasangkayu, Mamuju Daerah
di daerah
Tengah, Mamuju
Jumlah kawasan dalam Pasangkayu, Majene
Pengembangan kawasan mandiri pangan dan mewujudkan kemandirian pangan dan Polewali Mandar Pendapatan
3 Kawasan 80.000.000 3 Kawasan 130.000.000
Gizi masyarakat miskin di desa rawan Daerah
pangan
Polewali Mandar,
Gelar pangan murah/ bazaar dalam rangka Jumlah gelar pangan/baazar yang Pasangkayu, Mamuju Pendapatan
2 Kali 60.000.000 2 Kali 220.000.000
hari - hari besar keagamaan nasional (HBKN) dilaksanakan Tengah, Mamuju, Daerah
Mamasa, Majene
Pasangkayu, Majene
jumlah penduduk rawan pangan dan Polewali Mandar Pendapatan
Penanganan daerah rawan pangan 5 Kelompok 120.000.000 5 Kelompok 145.000.000
yang tertangani Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Polewali Mandar,
sosialisasi prosedur sertifikasi
apresiasi sertifikasi pangan segar asal Pasangkayu, Mamuju 15 pelaku Pendapatan 15 pelaku
pangan segar kepada pelaku 100.000.000 270.000.000
tumbuhan pelaku usaha GHP Tengah, Mamuju, usaha PSAT Daerah usaha PSAT
usaha PSAT
Mamasa, Majene
Jumlah peserta Rakor PSAT Pendapatan
Rakor PSAT Petugas teknis Kab. Dan Prov. Provinsi 50 peserta 60.000.000 50 peserta 69.000.000
Petugas teknis Kab. dan Prov. Daerah
Jumlah event yang dilaksanakan

untuk meningkatkan pengetahuan Pendapatan
promosi keamanan pangan segar Provinsi 3 Event 100.000.000 3 Event 180.000.000
dan kesadaran mengkomsumsi Daerah
pangan yang aman dan bermutu
Mamuju, Mamasa,
Jumlah Pelaku usaha yang Majene, Polewali 20 Pelaku Pendapatan 20 Pelaku
survelen pangan segar asal tumbuhan 90.000.000 273.000.000
tersurvelen Mandar, Pasangkayu, Usaha PSAT Daerah Usaha PSAT
Mamuju Tengah
Polewali Mandar,
sertifikasi, fasilitasi prima 3, registrasi PSAT Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Pasangkayu, Mamuju 15 pelaku Pendapatan 15 pelaku
150.000.000 278.500.000
dan Uji Residu Prodak Pertanian melakukan sertifikasi prodak Tengah, Mamuju, usaha PSAT Daerah usaha PSAT
Mamasa, Majene
Jumlah rapat koordinasi dan
Rapat Teknis/Singkronisasi Program dan Pendapatan
singkronisasi antara program keg Provinsi 2 Kali 90.000.000 2 Kali 92.000.000
kegiatan Ketahanan pangan Daerah
di Kab dan Prov
Jumlah dokumen hasil penyusunan Pendapatan
Penyusunan regulasi ketahanan pangan Provinsi 2 Dokumen 150.000.000 2 Dokumen 230.000.000
regulasi ketahanan pangan Daerah
TOTAL 5.028.899.341,81 7.283.950.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kebutuhan Kebutuhan
Kode Target Capaian Catatan Penting Target Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Dana/Pagu Sumber Dana Dana/Pagu
Kinerja Kinerja
Indikatif Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 0 1 Provinsi, SKPD 90% 791.542.680 Pendapatan Daerah 95% 1.112.000.000
Jumlah bahan makan minum
5 Jenis
0 0 1 Penyediaan makanan dan minuman yang terbeli Provinsi, SKPD 40.000.000 Pendapatan Daerah 5 Jenis 75.000.000
Jumlah jenis ATK yang terbeli 47 Jenis

0 0 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi, SKPD 54.449.280 Pendapatan Daerah 47 Jenis 75.000.000
36
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah Rekening Terbayarkan 36
0 0 1 Provinsi, SKPD Rekening/Bulan 64.316.000 Pendapatan Daerah 156.000.000
air dan listrik Rekening/Bulan
Jumlah jenis peralatan rumah

7 Jenis
0 0 1 Penyediaan peralatan rumah tangga tangga yang terbeli Provinsi, SKPD 2.756.000 Pendapatan Daerah 7 Jenis 100.000.000
Jumlah Surat Yang Terkirim

0 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi, SKPD 500 Surat 63.900.000 Pendapatan Daerah 500 Surat 46.000.000
Jumlah orang perjalanan yang

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke mengikuti rapat-rapat koordinasi 20 OP
0 0 1 Provinsi, SKPD 267.863.000 Pendapatan Daerah 20 Op 300.000.000
Dalam Daerah dan konsultasi Dalam daerah
Jumlah Barang cetak dan

Penyediaan barang cetakan dan 30 Blok
0 0 1 Penggandaan yang tersedia Provinsi, SKPD 5.150.000 Pendapatan Daerah 30 Blok 10.000.000
penggandaan
Jumlah orang perjalanan yang

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke mengikuti rapat-rapat koordinasi 20 OP
0 0 1 Provinsi, SKPD 281.680.400 Pendapatan Daerah 20 Op 350.000.000
Luar Daerah dan konsultasi Luar daerah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan 2 Bahan
0 0 1 Provinsi, SKPD 11.428.000 Pendapatan Daerah - -
perundang-undangan yang terbeli Bacaaan
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Layanan Sarana dan

0 0 2 Provinsi, SKPD 90% 967.475.000 Pendapatan Daerah 95 1.085.000.000
Jumlah perlengkapan Jenis
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan 5 Jenis
0 0 2 kantor yang terpelihara Provinsi, SKPD 41.000.000 Pendapatan Daerah 5 Jenis 75.000.000
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan Jenis kantor 5 Jenis
0 0 2 Provinsi, SKPD 18.510.000 Pendapatan Daerah 5 Jenis 50.000.000
Gedung kantor yang terpelihara
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
Indikatif Indikatif
Cakupan pemeliharaan gedung
0 0 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kantor Provinsi, SKPD 5 Jenis 13.106.000 Pendapatan Daerah 5 Jenis 100.000.000
Jumlah kendaraan operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 15 Unit
0 0 2 yang terpelihara Provinsi, SKPD 60.400.000 Pendapatan Daerah 15 Unit 50.000.000
Dinas/Operasional
Jumlah Meubeleur Kantor dan
8 Unit
0 0 2 Pengadaan Mebeleur Laboratorium yang terbeli Provinsi, SKPD 49.166.000 Pendapatan Daerah 8 Unit 180.000.000
jumlah Unit Kendaraan Dinas

5 Unit
0 0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Kantor terbeli Provinsi, SKPD 478.993.000 Pendapatan Daerah 5 Unit 150.000.000
Jumlah kendaraan operasional

dan mobil jabatan yang 6 Unit
0 0 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Provinsi, SKPD 164.000.000 Pendapatan Daerah 6 Unit 250.000.000
terpelihara
Jumlah peralatan gedung kantor 7 jenis

0 0 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi, SKPD 60.300.000 Pendapatan Daerah 7 jenis 160.000.000
Jumlah perlengkapan gedung

3 Jenis
0 0 2 pengadaan perlengkapan gedung kantor kantor Provinsi, SKPD 82.000.000 Pendapatan Daerah 3 Jenis 70.000.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Provinsi, SKPD Patuh 139.282.000 Pendapatan Daerah Patuh 175.000.000
Jumlah Pakaian hari-hari tertentu
Pengadaan pakaian khusus hari-hari 80 Pakaian
0 0 3 yang terbeli Provinsi, SKPD 75.866.000 Pendapatan Daerah 80 Pakaian 100.000.000
tertentu
Jumlah Pakaian dinas beserta
Pengadaan Pakaian Dinas beserta 80 Pakaian
0 0 3 kelengkapannya yang terbeli Provinsi, SKPD 63.416.000 Pendapatan Daerah 80 Pakaian 75.000.000
perlengkapannya
Persentase Sumberdaya
Program Peningkatan Kapasitas
0 0 4 Aparatur yang Memiliki Provinsi, SKPD 90% 212.691.600 Pendapatan Daerah 95% 450.000.000
Jumlah Peraturan Perundang - 1 Peraturan
1 Peraturan
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan terbaru yang di Perundang -
0 0 4 Provinsi 38.493.600 Pendapatan Daerah Perundang - 350.000.000
undangan sosialisasi undangan
undangan
Jumlah Sumber Daya Aparatur

Provinsi, Luar 20 Ok
0 0 4 Pendidikan dan Pelatihan Formal yang meningkat Kapasitasnya 174.198.000 Pendapatan Daerah 20 Ok 100.000.000
Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Tingkat Ketepatan Waktu

0 0 5 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Provinsi, SKPD Tepat Waktu 347.119.140 Pendapatan Daerah Tepat Waktu 555.000.000
Keuangan Keuangan
Kinerja Kinerja
Indikatif Indikatif
Jumlah laporan keuangan akhir
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir 1 Laporan
0 0 5 tahun tersusun Provinsi, SKPD 41.556.400 Pendapatan Daerah 1 laporan 50.000.000
tahun
Jumlah dokumen perencanaan

Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan 2 Dokumen
0 0 5 dan Pelaporan yang tersusun Provinsi, SKPD 88.772.000 Pendapatan Daerah 4 Dokumen 10.000.000
LPPD
Jumlah dokumen RKA-P/DPPA

2 Dokumen
0 0 5 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD SKPD tersusun Provinsi, SKPD 6.890.800 Pendapatan Daerah 2 Dokumen 27.500.000
Jumlah laporan capaian kinerja

Penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja 4 Laporan
0 0 5 Provinsi, SKPD 81.465.200 Pendapatan Daerah 4 Laporan 100.000.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD yang tersusun
Jumlah dokumen RKA/DPA

2 Dokumen
0 0 5 Penyusunan RKA/DPA SKPD SKPD tersusun Provinsi, SKPD 6.890.800 Pendapatan Daerah 2 Dokumen 27.500.000
Provinsi, Mamuju,
Monitoring, Evaluasi dan Mamasa, Majene,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 Kabupaten
0 0 5 Pelaporan Program SKPD yang Polewali Mandar, 67.146.340 Pendapatan Daerah 6 Kabupaten 250.000.000
Program SKPD
terlaksana Mamuju Utara,
Mamuju Tengah
Jumlah program dan kegiatan 70

70
yang disepakati sesuai Program/kegiata
0 0 5 Forum SKPD Provinsi 54.397.600 Pendapatan Daerah Program/kegiata 90.000.000
Program/kegiatan Prioritas n
n
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Peningkatan Indeks Kualitas Provinsi,

2 205 1 12 Ha 1.017.926.020 Pendapatan Daerah 12 Ha 1.823.000.000
Ekosistem Pesisir dan Laut Tutupan Lahan Mamuju Utara
Luas lahan kritis wilayah pesisir
dan Laut yang tertutupi dengan
Usulan
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Tanaman Mangrove Provinsi, Mamuju 10 Ha
2 205 1 1.017.926.020 Pendapatan Daerah Musrenbang, 12 Ha 1.823.000.000
Pesisir dan Laut (Peningkatan Indeks Kualitas Utara
JKG, PN4, PN3
Lahan)
Tersedianya data dan Mamuju,

2 205 2 informasi penanganan sampah Polewali, 1 Dokumen 1 Dokumen
Program Pengembangan Kinerja
diwilayah Provinsi Mamasa, 610.998.300 Pendapatan Daerah 900.000.000
Pengelolaan Persampahan
Terlaksananya pendidikan dan Pasangkayu,
2 Pelatihan 2 Pelatihan
pelatihan masyarakat Mamuju
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah peserta HPSN 200 Ok Usulan
2 205 2 Mamuju Tengah 110.998.300 Pendapatan Daerah 200 200.000.000
Dalam Pengelolaan Persampahan Musrenbang
Kinerja Kinerja
Indikatif Indikatif
Jumlah aparatur dan masyarakat
Mamuju, Polewali, Usulan
yang Meningkat kapasitasnya
Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan Mamasa, Musrenbang, 150 Orang,
2 205 2 dalam Pengelolaan Sampah 150 orang 500.000.000 Pendapatan Daerah 700.000.000
pengeolaan persampahan Pasangkayu, Usulan 1 dok
dan TPA
Provinsi Organisasi
2 205 3 Jumlah MHA yang diinventari 3 MHA 7 MHA

Program Pengembangan Kapasitas
Provinsi, 6
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 752.532.580 Pendapatan Daerah 2.092.000.000
Terfasilitasinya pendampingan Kabupaten
Lingkungan Hidup 1 Kegiatan
pengakuan MHA
Pengembangan Program Pemberdayaan
Jumlah dokumen MHA yang di
Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Provinsi, 6 3 MHA, 1 keg
2 205 3 inventarisir dan Terfasilitasinya 186.631.150 Pendapatan Daerah PN4 7 MHA 742.000.000
Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan Kabupaten
pendampingan pengakuan MHA
Hidup
Jumlah kader lingkungan hidup
yang aktif dan
4.006 kader
Jumlah Aparatur Yang Provinsi, 6
2 205 3 Saka Kalpataru 25 Ok 249.740.530 Pendapatan Daerah JKG 4006 350.000.000
dirtingkatkan Kapasitasnya dalam Kabupaten
Penilaian Kalpataru
Expose/Promosi upaya penanganan Jumlah expose yang terlaksana Provinsi, Luar 2 Kegiatan
2 205 3 135.782.000 Pendapatan Daerah 2 kegiatan 500.000.000
Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam Daerah
Jumlah Sekolah Sekolah Peduli
Pengembangan program sekolah peduli Provinsi, 6 15 Sekolah JKG, Usulan
2 205 3 Lingkungan 180.378.900 Pendapatan Daerah 15 sekolah 500.000.000
lingkungan (ADIWIYATA) Kabupaten Musrenbang
Peningkatan Indeks Tutupan
2 205 4 15 Ha 15 Ha
Lahan
Program Perlindungan dan Konservasi Laporan Inventarisasi GRK Provinsi, 6 1 laporan 1 laporan
1.090.728.600 Pendapatan Daerah 1.650.000.000
Sumber Daya Alam Laporan Pelaksanaan Aksi Kabupaten
Mitigasi dan Adaptasi 1 laporan 1 laporan
Perubahan Iklim Provinsi
Jumlah Penetapan kebijakan
Penyusunan kriteria baku kerusakan Provinsi, 6 1 Dokumen
2 205 4 pengelolaan Sumber daya alam 349.280.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 350.000.000
lingkungan Kabupaten
Peningkatan Indeks Kualitas

Tutupan Lahan untuk Pelestarian
Konservasi sumber daya air dan
sumber daya air dan Provinsi, Polewali,
2 205 4 pengendalian kerusakan sumber-sumber 10 Ha 260.000.000 Pendapatan Daerah PP3 10 Ha 400.000.000
pengendalian kerusakan sumber- Majene, Mamasa
air
sumber air
Kinerja Kinerja
Indikatif Indikatif
- Jumlah Komite Lingkungan
7 Desa Peduli
Hidup 7 Komite
Lingkungan, 7
Pembinaan Program Kampung Iklim - Jumlah Desa mandiri peduli Provinsi, 6 7 Desa Peduli JKG, Usulan
2 205 4 272.905.400 Pendapatan Daerah Komite, 1 600.000.000
(ProKlim) lingkungan Kabupaten Lingkungan Musrenbang
Demplot, 1
- Pengembangan sistem 1 Dokumen
Dokumen
informasi kehati
Inventarisasi GRK dan penyusunan profil Laporan Inventarisasi GRK Provinsi, 6 1 Dokumen
2 205 4 208.543.200 Pendapatan Daerah PN4 1 Dokumen 300.000.000
emisi GRK Kabupaten
2 205 5 50-70 50-70
Air
85-100 85-100
Udara
Pengaduan masyarakat terkait

izin lingkungan, izin PPLH dan
PUU LH yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah provinsi, 10 Pengaduan 10 Pengaduan
lokasi usaha dan dampak
lintas Kabupaten/kota yang
ditangani
Jumlah Limbah B3 yang

23,3513 ton 23,3513 ton
dikelola
Program Pengendalian Pencemaran Pembinaan dan pengawasan Provinsi, 6
2.396.036.880 Pendapatan Daerah 6.000.000.000
dan Perusakan Lingkungan Hidup terkait ketaatan penanggung Kabupaten
jawab usaha dan/atau kegiatan
yang diawasi ketaatannya
50% 50%
terhadap izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi
Peningkatan Kapasitas dan

Sarana Prasarana Pejabat
25 OK 25 OK
Pengawas Lingkungan Hidup
di Daerah (PPLHD) di Provinsi
Terlaksananya Pemberian
Penghargaan Lingkungan 4 Penghargaan 4 Penghargaan
Hidup
Provinsi, Mamuju,
Jumlah Kota yang dilakukan
Mamuju Utara, 4 Kab/Kota
2 205 5 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA Pemantauan Adipura 124.099.220 Pendapatan Daerah JKG, PN4 4 kab/kota 350.000.000
Polewali Mandar,
Majene
Kinerja Kinerja
Indikatif Indikatif
Jumlah Dokumen data hasil uji
Pelaksanaan pengambilan sampel dan Provinsi, 6 1 Dokumen
2 205 5 lingkungan 311.849.000 Pendapatan Daerah PN4 1 Dokumen 400.000.000
Analisa/Pengujian Sampel Kabupaten
Data Kualitas Air laut Provinsi, 5 5 Kab/Kota
2 205 5 Pemantauan Kualitas Air Laut 165.010.700 Pendapatan Daerah PP3, PN4 5 kab/kota 200.000.000
Kabupaten
20 usaha
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
dan/atau
yang memiliki izin lingkungan
kegiatan yang
yang diawasi dan Jumlah PPLH 20 Usaha/keg Usulan
Pengawasan Izin lingkungan dan Izin Provinsi, 6 memiliki izin
2 205 5 yang ditingkatkan kapasitasnya dan 25 Ok 224.075.520 Pendapatan Daerah Musrembang, 900.000.000
PPLH Kabupaten lingkungan, 25
dalam PN4
OK (PPLH dan
pengawasan lingkungan hidup
Calon PPLH), 1
Dok, 35 Ok
Data hasil pemantauan limbah
Pembinaan, Pemantauan dan Usulan
B3 Provinsi, 6 1 Dokumen 1 Dok,
2 205 5 Pengawasan terhadap Pengelolaan 188.693.092 Pendapatan Daerah Musrenbang, 550.000.000
Jumlah Limbah B3 yang dikelola Kabupaten 23,3513 ton 23,3513 ton
Limbah B3 PN4
Data Alat Terkalibrasi Dan

44 Alat;
Jumlah Pengujian Yang 44 Alat;
Provinsi, 6 12 Metode;
2 205 5 Pengendalian Mutu Hasil Pengujian tervalidasi 207.380.000 Pendapatan Daerah PP3 12 Metode; 250.000.000
Kabupaten 12 Parameter
Dokumen mutu laboratorium 12 Parameter
6 Komisi Penilai
Jumlah Komsi Penilai Amdal Amdal Daerah
yang terbina dan Jumlah Komisi (6 Kabupaten); 2
Penilai Amdal yang dimonitoring 6 KPA KPA ( KPA Kab.
Pembinaan dan Pengawasan Komisi Provinsi, 6
2 205 5 dan dievaluasi Jumlah 2 KPA 98.437.000 Pendapatan Daerah Mamuju Tengah 700.000.000
Penilai Amdal Daerah Kabupaten
Dokumen Laporan Data 1 Dokumen dan Kab.
inventarisasi yang dihasilkan Majene) ; 1
Dokumen;
30 ok
Jumlah Pengaduan Lingkungan

Hidup yang ditangani
Jumlah SDM Aparatur, dan 10 Kasus
10 Kasus
Stakeholders dan Masyarakat lingkungan
Provinsi, 6 lingkungan
2 205 5 Pengelolaan Pos P3SLH ditingkatkan kapasitas dan 211.480.220 Pendapatan Daerah JKG (Provinsi dan 375.000.000
Kabupaten 30 Ok
pengetahuannya dalam tata cara Kabupaten);
pengaduan dan Pengelolaan 1 Dokumen
Pengaduan LH
PP3, PN4,
Pemantauan kualitas air sungai lintas Data Kualitas Air Sungai Provinsi, 6 5 Sungai
2 205 5 237.510.400 Pendapatan Daerah Usulan 4 sungai 225.000.000
kabupaten Kabupaten
Musrembang
Kinerja Kinerja
Indikatif Indikatif
Jumlah Sarana Prasarana
Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan yang 8 Jenis
2 205 5 Provinsi 220.771.000 Pendapatan Daerah 8 Jenis 1.000.000.000
Laboratorium Lingkungan terbeli
Usulan
Data Kualitas Udara Provinsi, 6 6 Kabupaten
2 205 5 Pemantauan Kualitas Udara Ambien 150.958.000 Pendapatan Daerah Musrenbang, 6 Kab 200.000.000
Kabupaten
PP3, PN4
Penghargaan kepada
masyarakat
Peningkatan Peran Serta masyrakat dalam 4 Penghargaan 4 Penghargaan;
2 205 5 Jumlah masyarakat yang terlibat Provinsi, Polewali 102.148.850 Pendapatan Daerah 250.000.000
pengendalian Lingkungan 200 Orang 200 Orang
dalam pengendalian LH
Meningkatnya kapasitas dan

Peningkatan kapasitas dan kinerja Provinsi, 6 15 Orang
2 205 5 kinerja laboratorium 83.623.878 Pendapatan Daerah 15 Orang 300.000.000
labolatorium Kabupaten
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan Data Perusahaan dalam Provinsi, 6
2 205 5 8 Perusahaan 70.000.000 Pendapatan Daerah 8 Perusahaan 300.000.000
(Proper) Mengelolah Lingkungan Hidup Kabupaten
Program Peningkatan Kualitas dan
Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi, 6
2 205 6 Akses Informasi Sumber Daya Alam 1 Dokumen 673.667.200 Pendapatan Daerah 1 Dok 1.800.000.000
Provinsi Kabupate
dan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan evaluasi dokumen
Provinsi, 6
2 205 6 Evaluasi Penyusunan KLHS KLHS 3 Kabupaten 80.000.000 Pendapatan Daerah 3 Kabupaten 100.000.000
Kabupaten
Penyusunan DIKPLHD (Dokumen

PN4, Pelaporan
Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Jumlah Dokumen DIKPLHD dan Provinsi, 6 2 Dokumen
2 205 6 93.667.200 Pendapatan Daerah Wajib Kepala 2 dokumen 150.000.000
Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas IKLH yang dihasilkan Kabupaten
Daerah
Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi Barat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
Provinsi, 6 1 Dokumen
2 205 6 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan PPLH 300.000.000 Pendapatan Daerah 3 Dokumen 1.000.000.000
Kabupaten
Hidup
Penyusunan dokumen Rencana
Jumlah Dokumen RPPLH Provinsi, 6 1 Dokumen 1 Dokumen;
2 205 6 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 200.000.000 Pendapatan Daerah PN4 550.000.000
Kabupaten 1 kegiatan
Hidup (RPPLH)
TOTAL 9.000.000.000 17.642.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi cakupan layanan administrasi
706.357.320
Jumlah penyedian Jasa Surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi 27 Surat 198.991.000 DAU
Menyurat
Jumlah jenis ATK yang
Penyediaan alat tulis kantor Provinsi 70 Jenis 40.000.000 DAU
disediakan
50
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah penggandaan selama 12
Provinsi Eksampl 14.999.000 DAU
penggandaan bulan
er
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan
Provinsi 10 Unit 47.500.000 DAU
kantor perlengkapan kantor
Penyedian bahan bacaan dan peraturan Jumlah jenis bahan bacaan dan
Provinsi 3 Media 10.000.000 DAU
perundang-undangan perundang-undangan
Jumlah makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman Provinsi 1900 Dos 50.000.000 DAU
rapat dan tamu
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah ASN dan PTT yang
Luar Provinsi 70 Kali 164.959.000 DAU
daerah melakukan rapat-rapat koordinasi
Jumlah ASN dan PTT yang
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
melakukan rapat-rapat koordinasi Provinsi 70 Kali 179.908.320 DAU
Dalam Daerah
kedalam daerah
Terwujudnya Optimalisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas 85 447.879.756
Prasarana Aparatur
dan tanggung jawab apartur
Tersedianya kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Provinsi 2 Unit 352.870.000 DAU
dinas/operasional untuk aparatur
Tersedianya Perlengkapan
Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Provinsi 15 Unit 100.000 DAU
Gedung Kantor
Tersedianya Sarana Dan
Pengadaan Mebeleur Kantor Prasarana pendukung Tugas dan Provinsi 55 Unit 47.680.000 DAU
fungsi Dinas
Pemeliharaan rutin/berkalah kendaraan Jumlah kendaraan Dinas
dinas/operasional operasioanal yang terpelihara
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tabel VI.2 - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan rutin/berkalah peralatan Tersedianya pemeliharaan
gedung kantor peralatan gedung kantor
Terpenuhinya ketersedian
sumber daya aparatur yang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur berintegritas serta profesional 50 Stel 46.130.500
dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab
Pengadaan pakaian dinas beserta Tesedianya pakaian dinas
Provinsi 34 Stel 19.930.500 DAU
perlengkapannya berserta perlengkapan
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Provinsi 50 Stel 26.200.000 DAU
hari Tertentu
Meningkatnya pengetahuan
Program Peningkatan Sumber Daya dan kemampuan manajerial
6 Orang 34.922.000
Aparatur aparatur dalam melaksanakan
tugas dan fungsi
Jumlah aparatur dinas yang
Pendidikan pelatihan formal mengikuti pendidikan dan Luar Provinsi 6 Orang 34.922.000 DAU
pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya laporan capaian 6
Sistem kinerja dan ikhtisar realisasi Dokume 20.500.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kinerja SKPD n
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya laporan capaian
1
Ikhtisar kinerja dan realisasi kenerja Provinsi 1.500.000 DAU
Dokumen
Realisasi Kinerja SKPD SKPD
Tersusunnya laporan Keuangan 1
Penyusunan laporan keuangan semesteran Provinsi 1.500.000 DAU
semesteran Dokumen
Tersusunnya Laporan Keuangan 1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Provinsi 1.500.000 DAU
Akhir Tahun Dokumen
4
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah dokumen perencanaan Provinsi 1.500.000 DAU
Dokumen
Dokumen perencanaan program

2
Penyusunan RKA/DPA-SKPD kegiatan dan anggaran yang Provinsi 11.500.000 DAU
Dokumen
tersusun dengan baik dan teratur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersusunnya RKA-P/ DPPA 2
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Provinsi 1.500.000 DAU
SKPD Dokumen
Penyusunan laporan keterangan Tersusunnya laporannya 2

Provinsi 1.500.000 DAU
pertanggung jawaban pertanggung jawaban SKPD Dokumen
Terwujudnya Tertib
Program Penataan Administrasi
Administrasi Kependudukan di 90 2.078.448.424
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan 6
Terwujudnya Tertib Administrasi
administrasi kependudukan di Provinsi Kabupate 164.999.920 DAU
Kependudukan di Daerah
kabupaten/kota n
Tersedianya Aplikasi Jaringan 6
Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi
SIAK Provinsi Kabupate 163.000.000 DAU
Administrasi Kependudukan (SIAK)
yang Update n
Program Peningkatan Kerjasama Pelayanan Mewujudkan Sinergi Antara
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Disdukcapil Provinsi dan Provinsi 50 Orang 100.898.980 DAU
Sipil Kabupaten
Meningkatnya Kemampuan 6
Pembinaan dan Penilaian Pengelolaan
Aparatur Pengelola Adminduk di Provinsi Kabupate 124.999.900 DAU Hasil Musrenbang
Adminduk se-Provinsi Sulawesi Barat
Daerah n
Terwujudnya tertib administrasi
Peningkatan Akta Kelahiran dengan Jalur Hasil Musrenbang,
kependudukan di provinsi Provinsi 24 Orang 103.800.444 DAU
Kemitraan PP1, PN1
Sulawesi Barat
Jumlah Peserta Yang Mengikuti
Rakor Penyelenggaraan Urusan Rakor Penyelenggaraan Urusan
Provinsi 24 Orang 96.765.000 DAU
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil
Terwujudnya Tertib Administrasi 6
Monitoring Teknis Operasional PIAK Kependudukan Di Provinsi Provinsi Kabupate 80.999.800 DAU
Sulawesi Barat n
6
Kegiatan monitoring dan evaluasi Akta Terevaluasinya Akta Kematian di
Provinsi Kabupate 99.996.240 DAU PN1
Kematian Daerah
n
Tersedianya Data Kepemilikan
Pendataan kepemilikan Akta Kelahiran dan Hasil Musrenbang,
Akta Kelahiran dan Kematian di Provinsi 25 Orang 115.941.000 DAU
Akta Kematian PP1, PN1
Kabupaten
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tercapainya Target Nasional
Percepatan pencapaian target nasional Hasil Musrenbang,
Perekaman KTP-el Provinsi Provinsi 90% 160.998.820 DAU
perekaman KTP-el di Provinsi Sulawesi Barat PP1, PN1
Sulawesi Barat
Pemutakhiran Data Kependudukan Skala Tersedianya data hasil 600
Provinsi 558.779.780 DAU Hasil Musrenbang
Provinsi pemutakhiran data kependudukan Orang
Meningkatnya kesadaran
600
Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) masyarakat tentang adaministrasi Provinsi 307.268.540 DAU PP1
Orang
kependudukan
1.665.762.000
Kependudukan (DAK)
Pembinaan Kabupaten/Kota Terkait Terselenggaranya Tertib
Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Administrasi kependudukan dan Provinsi 90 Orang 473.187.500 DAK PP1
Pencatatan Sipil pencatatan sipil di kab/kota
Bimbingan teknis peningkatan kompetensi
Jumlah aparatur yang mengikuti 102
aparatur kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi 320.691.000 DAK
bimbingan teknis Orang
bagi aparatur provinsi/kabupaten/kota
6
Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP el di Cakupan penerbitan KTP el di Provinsi dan
Kabupate 239.420.000 DAK
Kabupaten/Kota Kab/kota Luar Provinsi
n
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 4
Sistem Informasi Administrasi Provinsi 231.984.000 DAK
Kependudukan (SIAK) Dokumen
Kependudukan (SIAK)
Penyelenggaraan Pelayanan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Provinsi dan 4
Administrasi Pelayanan Administrasi 400.479.500 DAK
Dalam dan Luar Provinsi Luar Provinsi Kegiatan
Kependudukan
Sulawesi Barat
TOTAL 5.000.000.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Indikator Kinerja Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Kode Pemerintahan Daerah dan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Sumber Dana Capaian Dana/Pagu
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PROGRAM PELAYANAN
Tercapainya pelayanan
ADMINISTRASI 1.278.001.673 1.210.416.396
PERKANTORAN
Kantor DPMD
Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat yang 2.500 Pendapatan
1 Provinsi 12.000.000 20.000.000
menyurat terproses Surat Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Penyedaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening yang 24 Pendapatan
2 Provinsi 55.000.000 70.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik terbayar Rekening Daerah
Sulawesi Barat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan yang Kantor DPMD
Pendapatan
3 dan Perizinan Kendaraan memiliki kelengkapan Provinsi 26 Unit 25.000.000 25.000.000
Daerah
Dinas/Operasional STNK Sulawesi Barat
Jumlah Tenaga pembersih
Kantor DPMD
Penyediaan Jasa Kebersihan yang mendukung Pendapatan
4 Provinsi 4 OB 7.600.000 65.000.000
Kantor terlaksananya kebersihan Daerah
Sulawesi Barat
kantor
Kantor DPMD
Jumlah jenis alat tulis Pendapatan
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi 33 Jenis 55.000.000 65.000.000
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah belanja cetak dan Pendapatan
6 Provinsi 3 Jenis 35.000.000 20.000.000
dan Penggandaan penggadaan Daerah
Sulawesi Barat
Jumlah jenis bahan Kantor DPMD
Penyediaan Bahan Bacaan & Pendapatan
7 bacaan & peraturan Provinsi 3 Jenis 200.000.000 10.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Daerah
perundang-undangan Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Penyediaan Makanan dan Pendapatan
8 Jumlah Pelaksanaan rapat Provinsi 24 Kali 75.000.000 70.000.000
Minuman Daerah
Sulawesi Barat
Jumlah pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan
9 koordinas dan Konsultasi Luar Daerah 37 Kali 250.000.000 250.000.000
Luar Daerah Daerah
Luar Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tabel VI.2 - 1
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Provinsi Pendapatan
10 koordinas dan Konsultasi 50 Kali 125.201.673 182.216.396
Dalam Daerah Sulawesi Barat Daerah
Dalam Daerah
Jumlah media yang akan Kantor DPMD
Penyediaan Jasa Publikasi Pendapatan
11 menjadi mitra layanan Provinsi 4 Media 35.000.000 30.000.000
Media Cetak Daerah
informasi Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Peningkatan Pengelolaan Jumlah tenaga Pendapatan
12 Provinsi 28 Orang 403.200.000 403.200.000
Administrasi Kepegawaian Administrasi yang dihonor Daerah
Sulawesi Barat
PROGRAM PENINGKATAN
meningkatnya sarana
SARANA DAN PRASARANA 788.400.000 390.134.472
dan prasarana aparatur
APARATUR
Jumlah jenis pekerjaan
13 Pembangunan Gedung Kantor 20.000.000
yang dilaksanakan
Jumlah kendaraan dinas Kantor DPMD
Pengadaan Kendaraan Pendapatan
14 operasional yang akan Provinsi 3 Unit 210.000.000 105.000.000
Dinas/Operasional Daerah
diadakaan Sulawesi Barat
Jumlah perlengkapan Kantor DPMD
Pengadaan Perlengkapan Pendapatan
15 gedung kantor yang akan Provinsi 4 Jenis 125.000.000 30.000.000
Gedung Kantor Daerah
Jumlah peralatan gedung Kantor DPMD
Pengadaan Peralatan Gedung Pendapatan
16 kantor yang akan Provinsi 4 Jenis 70.000.000 27.634.472
Kantor Daerah
Kantor DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas Pendapatan
17 Provinsi 1 Unit 45.000.000 36.500.000
Mobil Jabatan jabatan yg terpelihara Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas Pendapatan
18 Provinsi 23 Unit 200.000.000 159.000.000
Kendaraan Dinas/Operaional operasional yg terpelihara Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah jenis perlengkapan Pendapatan
19 Provinsi 4 Jenis 7.000.000 5.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor kantor yg terpelihara Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah jenis peralatan Pendapatan
20 Provinsi 4 Jenis 36.400.000 7.000.000
Peralatan Gedung Kantor kantor yg terpelihara Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah ruangan yang Pendapatan
21 Provinsi 5 Ruang 75.000.000 20.000.000
Rumah Gedung Kantor direhab Daerah
Sulawesi Barat
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya disiplin
93.040.000 56.951.225
DISIPLIN APARATUR aparatur
Kantor DPMD
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah jenis pakaian yang Pendapatan
22 Provinsi 3 Jenis 93.040.000 56.951.225
beserta Perlengkapannya akan diadakan Daerah
Sulawesi Barat
PROGRAM PENINGKAAN
meningkatnya kapasitas
KAPASITAS SUMBER DAYA 130.000.000 126.139.436
sumber daya aparatur
APARATUR
Kantor DPMD
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelaksanaan Pendapatan
23 Provinsi 7 Kali 75.000.000 20.000.000
Formal kursus yang diikuti Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah peserta yang Pendapatan
24 Provinsi 56 Orang 55.000.000,00 106.139.436
lingkup PMD Provinsi dibimtek Daerah
Sulawesi Barat
PROGRAM PENINGKATAN
meningkatnya sistem
SISTEM PELAPORAN DAN
pelaporan dan capaian 170.814.327 120.561.459
CAPAIAN KINERJA DAN
kinerja dan keuangan
KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian Kantor DPMD
Jumlah laporan Pendapatan
25 kinerja dan ikhtisari realisasi Provinsi 3 Laporan 5.500.000 5.500.000
pelaksanaan Daerah
kinerja SKPD Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan Pendapatan
26 Provinsi 2 Laporan 4.016.000 4.000.000
Semesteran semesteran Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Penyusunan Pelaporan Pendapatan
27 Jumlah laporan prognosis Provinsi 4 Laporan 3.500.000 4.500.000
Prognosis Realisasi Anggaran Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Penyusunan pelaporan Jumlah laporan Pendapatan
28 Provinsi 2 Laporan 3.545.000 4.000.000
keuangan akhir tahun pelaksanaan Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Penyusunan 4 Pendapatan
29 Jumlah dokumen Provinsi 4.500.000 4.500.000
Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Dokumen Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
2 Pendapatan
30 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen Provinsi 30.034.900 30.034.900
Dokumen Daerah
Sulawesi Barat
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kantor DPMD
2 Pendapatan
31 Penyusunan RKA-P/DPP-SKPD Jumlah dokumen Provinsi 29.943.900 5.500.000
Dokumen Daerah
Sulawesi Barat
Kantor DPMD
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah pelaksanaan Pendapatan
32 Provinsi 4 Kali 38.000.000 40.000.000
Pelaporan Program SKPD monev Daerah
Sulawesi Barat
Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah dokumen yang
33 1.774.527
dan Analisis Beban Kerja tersedia
Kantor DPMD
Forum Group Discussion (FGD) Pendapatan
34 Jumlah pelaksanaan FGD Provinsi 4 Kali 50.000.000 22.526.559
DPMD Daerah
Sulawesi Barat
Swadaya masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN
terhadap program
KEBERDAYAAN MASYARAKAT 4.016.244.000 - 515.000.000
pemberdayaan
PERDESAAN
masyarakat
Bulan Bhakti Gotong Royong Provinsi
Jumlah peserta yang ikut
Masyarakat dan Hari Kesatuan Sulawesi Barat Pendapatan
1 dalam pelaksanaan 330 Orang 275.500.000 Usulan Organisasi 60.000.000
Gerak PKK Tingkat Nasional dan dan Luar Daerah
BBGRM
Provinsi Daerah
Provinsi
Gelar Karya dan Temu Kader Jumlah peserta yang
Sulawesi Barat Pendapatan
2 PKK (JAMBORE) Tingkat mengikuti palaksanaan 102 Orang 175.000.000 Usulan Organisasi 120.000.000
dan Luar Daerah
Provinsi dan Nasional gelar karya
Daerah
Jumlah kader PKK yang Provinsi
Rapat Konsultasi (Rakon) PKK mengikuti RAKON Tk. Sulawesi Barat Pendapatan
3 42 Orang 175.000.000 Usulan Organisasi 50.000.000
Tingkat Pusat dan Provinsi Pusat dan Tk. Provinsi dan Luar Daerah
Daerah
TOT Teknis Peningkatan
Jumlah pelatih yang Provinsi Pendapatan Usulan
4 kapasitas Kader Pemberdayaan 138 Orang 135.000.000 50.000.000
terlatih Sulawesi Barat Daerah Musrenbang, PP5
Masyarakat Desa
Rapat Koordinasi Teknis Jumlah Pelaksanaan
Provinsi Pendapatan
5 Pemberdayaan Masyarakat dan Rapat Koordinasi Teknis 2 Kali 125.000.000 40.000.000
Desa KePMDan
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Desa Pilot Provinsi Pendapatan
6 12 Desa 110.000.000 -
Desa LABSITE LABSITE Sulawesi Barat Daerah
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pelatih yang dapat
TOT Teknis pengolahan dan
melatih pengelolaan dan Provinsi Pendapatan
7 pemanfaatan Sumber Daya Air 30 Orang 120.000.000 50.000.000
pemanfaatan sumber Sulawesi Barat Daerah
bersih berbasis masyarakat
daya air
Jumlah pendamping
Provinsi Pendapatan
8 Jambore Pendamping profesional yang mengikuti 360 Orang 255.000.000 50.000.000
Jambore
Jumlah Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan
Rapat Koordinasi dan Provinsi Pendapatan
9 Sinkronisasi Program MARASA 2 Kali 185.000.000 JKG 20.000.000
sinkronisasi Program Sulawesi Barat Daerah
Tk.Provinsi
Marasa Tk. Provinsi
Jumlah Tim yang
Dukungan Pelaksanaan mendapatkan dukungan Provinsi Pendapatan
10 7 Tim 2.280.744.000 JKG 50.000.000
Program MARASA operasional Program Sulawesi Barat Daerah
MARASA
Jumlah Peserta yang
Sosialisasi dan Bimbingan Provinsi Pendapatan
11 mengikuti BIMTEK dan 364 Orang 180.000.000 JKG 25.000.000
Teknis Program MARASA Sulawesi Barat Daerah
Sosialisasi
Cakupan kelompok
binaan lembaga
PROGRAM PENGEMBANGAN
pemberdayaan
LEMBAGA EKONOMI 630.000.000 - 360.000.000
masyarakat (LPM) dalam
PERDESAAN
peningkatan ekonomi
masyarakat desa
TOT Peningkatan Kapasitas Jumlah pelatih pengelola Provinsi Pendapatan Usulan

12 138 Orang 135.000.000 50.000.000
Pengelola BUMDES/BUMDESA BUMDes yang terlatih Sulawesi Barat Daerah Musrenbang
Jumlah event yang Provinsi Pendapatan
13 Gebyar Inovasi Desa 1 Kali 250.000.000 180.000.000
terlaksana Sulawesi Barat Daerah
Percepatan Peningkatan
Jumlah kelompok usaha Provinsi 100 Pendapatan
14 Ekonomi Masyarakat Berbasis 245.000.000 130.000.000
yang mendapat bantuan Sulawesi Barat Kelompok Daerah
Syariah
PROGRAM PENINGKATAN Cakupan aparat
KAPASITAS APARATUR pemerintah desa yang 730.000.000 - 425.000.000
PEMERINTAHAN DESA memiliki kompetensi
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
TOT Peningkatan Kapasitas Jumlah pelatih yang Provinsi Pendapatan Usulan
15 138 Orang 245.000.000 300.000.000
Aparatur Pemerintahan Desa terlatih Sulawesi Barat Daerah Musrenbang
Jumlah pelatih yang
terlatih dalam penyusunan
TOT Pendayagunaan dan
data profil Desa dan Provinsi Pendapatan Usulan
16 Pemutakhiran Data Profil 138 Orang 220.000.000 -
Kelurahan; Jumlah Sulawesi Barat Daerah Musrenbang
Desa/Kel.
Aplikasi yang dibuat
Pembuatan Aplikasi Provinsi

Jumlah aplikasi yg dibuat 1 Unit 110.000.000
Pendamping Data Desa Sulawesi Barat
Jumlah Kepala Desa yang Provinsi Pendapatan
17 Jambore Aparatur Desa 575 Orang 155.000.000 125.000.000
mengikuti Jambore Sulawesi Barat Daerah
PROGRAM PELAPORAN DAN Persentase desa yang
EVALUASI PERKEMBANGAN mengalami 540.000.000 - 550.000.000
DESA perkembangan
Monitoring Evaluasi Pembinaan
Jumlah desa yang menjadi Provinsi Pendapatan
18 dan Pengawasan Akuntabilitas 58 Desa 130.000.000 250.000.000
lokasi pelaksanaan monev Sulawesi Barat Daerah
Desa Tingkat Provinsi
Penyelenggaraan Perlombaan Jumlah Desa yang
Desa dan Dukungan mengikuti lomba pada Tk. Provinsi Pendapatan
19 6 Desa 235.000.000 200.000.000
Penyelenggaraan Pekan Inovasi Provinsi Sulawesi Barat Daerah
Nasional (PIN) Desa
Monitoring dan Evaluasi Jumlah desa yang menjadi Provinsi Pendapatan
20 180 Desa 175.000.000 JKG 100.000.000
Pelaksanaan Program Marasa lokasi pelaksanaan monev Sulawesi Barat Daerah
PROGRAM PELAYANAN
Persentase Posyandu
SOSIAL DASAR MASYARAKAT 490.000.000 - 350.000.000
aktif
PERDESAAN
Jumlah Posyandu yang
Provinsi 6 Pendapatan
21 Lomba Posyandu mengikuti lomba pada Tk. 125.000.000 100.000.000
Sulawesi Barat Posyandu Daerah
Provinsi
Jumlah peserta yang
Provinsi Pendapatan
22 Rakor Pokjanal Posyandu mengikuti pelakasanaan 118 Orang 115.000.000 100.000.000
rakor
TOT Peningkatan Kapasitas Jumlah pelatih kader Provinsi Pendapatan
23 138 Orang 140.000.000 100.000.000
Kader Posyandu posyandu Sulawesi Barat Daerah
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembinaan Layanan Sosial Provinsi Pendapatan
24 Jumlah Desa yang dibina 30 Desa 110.000.000 50.000.000
Dasar dan Prasarana Desa Sulawesi Barat Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT Persentase jumlah
207.000.000 250.000.000
ISTIADAT, NILAI SOSIAL lembaga adat yang aktif
BUDAYA MASYARAKAT
Jumlah kelompok
Dukungan Pengembangan Seni Provinsi 6 Pendapatan Usulan
25 kesenian budaya di 117.000.000 100.000.000
dan Budaya di perdesaan Sulawesi Barat Kelompok Daerah Musrenbang
perdesaan yang dibina
Jumlah kegiatan survey
Survey/Pemetaan Lembaga Provinsi Pendapatan
26 lembaga adat 1 Kali 90.000.000 150.000.000
Adat Sulawesi Barat Daerah
PROGRAM PARTISIPASI
Cakupan sarana
MASYARAKAT DALAM 125.500.000 332.000.000
prasarana desa yangbaik
MEMBANGUN DESA
Jumlah pelatih pengelola
TOT Peningkatan Kapasitas Provinsi Pendapatan
27 pasar desa yang dilatih 60 Orang 125.500.000 332.000.000
Pengelola Pasar Desa Sulawesi Barat Daerah
Persentase lembaga
PROGRAM INOVASI DAN
pemberdayaan
PROMOSI TEKNOLOGI TEPAT 456.000.000 630.000.000
masyarakat (LPM) yang
GUNA
berprestasi
Pelatihan TTG Produk Unggulan Jumlah peserta yang Provinsi Pendapatan Usulan
28 30 Orang 140.000.000 130.000.000
Daerah mengikuti pelatihan Sulawesi Barat Daerah Musrenbang
Promosi/Inovasi/Gelar Teknologi Jumlah alat Teknologi Provinsi
Tepat Guna Perdesaan Tk. Tepat Guna yang Sulawesi Barat Pendapatan
29 6 Unit 211.000.000 400.000.000
Kabupaten, Provinsi dan diikutsertakan pada lomba dan Luar Daerah
Nasional TTG Tk. Nasional Daerah
Pemetaan Kebutuhan Teknologi Jumlah dokumen hasil Provinsi 6 Pendapatan
30 105.000.000 100.000.000
Tepat Guna pemetaan Sulawesi Barat Dokumen Daerah
Percepatan dan
pemerataan
PROGRAM PEMBANGUNAN
pembangunan desa 345.000.000 125.000.000
KAWASAN PERDESAAN
dalam kawasan
perdesaan
Program/Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bimbingan Teknis Penyusunan
Jumlah peserta yang Provinsi Pendapatan Usulan
31 Perencanaan Pembagunan 271 Orang 220.000.000
mengikuti Bimtek Sulawesi Barat Daerah Musrenbang
Kawasan Perdesaan
Rapat Kerja Pembentukan
Kawasan Perdesaan dan
Jumlah peserta yang Provinsi Pendapatan
32 Pembentukan Badan Usaha 51 Orang 125.000.000 125.000.000
mengikuti Rapat Kerja Sulawesi Barat Daerah
Milik Desa Bersama (BUMDesa
Bersama)
TOTAL 10.000.000.000 5.441.202.988
DINAS PERHUBUNGAN

Kode Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan Penting
Kinerja Indikatif Dana
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkat Pelayanan
Program Pelayanan Administrasi Pendapatan
Administrasi 1.377.549.504 1.556.491.941
Perkantoran Daerah
Perkantoran
Jumlah Jasa Tenaga pendukung
Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Mamuju 108 Kali 81.180.000 89.298.000
Daerah
Menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah rek. Listrik dan jaringan Pendapatan
Mamuju 24 Rek. 80.000.000 107.800.000
air dan listrik Internet yang dibayarkan Daerah
Jumlah Jasa tenaga Pendukung Pendapatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Mamuju 36 Kali 70.709.100 77.780.010
Kebersihan kantor Daerah
Pendapatan
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat tulis kantor Mamuju 30 Jenis 64.833.560 71.316.916
Daerah
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis Belanja Cetak Pendapatan
Mamuju 9 Jenis 36.750.000 40.425.000
penggandaan Penggandaan dan Penjilidan Daerah
Penyediaan komponen instalasi Pendapatan
Jumlah alat listrik Mamuju 7 Jenis 5.250.000 5.775.000
listrik/penerangan bangunan kantor Daerah
Jumlah Peralatan dan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Pendapatan
Perlengkapan kantor yang Mamuju 4 Unit 53.246.844 58.571.528
kantor Daerah
tersedia
Jumlah Jenis Obyek Belanja
Pendapatan
Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan Mamuju 3 Jenis 29.400.000 32.340.000
Daerah
Rumah tangga
Jumlah Bahan bacaan dan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan Pendapatan
Peraturan Mamuju 60 200.000.000 220.000.000
perundang-undangan Bacaan Daerah
Perundang-undangan
Jumlah makanan dan Minuman Pendapatan
Penyediaan makanan dan minuman Mamuju 48 Kali 91.630.000 100.793.000
Jumlah Rapar-rapat Koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah Jakarta dll 90 Kali 399.550.000 439.505.000
daerah Daerah
yang diikuti
Jumlah Rapar-rapat Koordinasi
dan konsultasi dalam daerah Prov. Sulbar 150 Kali 200.000.000 220.000.000
Dalam Daerah Daerah
yang diikuti
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/ Pendapatan
Prov. Sulbar 120 Kali 65.000.000 92.887.487
Tenaga Administrasi Administrasi Daerah
Terpenuhinya sarana dan
Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur dalam Pendapatan
1.260.940.812 430.647.406
Prasarana Aparatur upaya peningkatan kinerja dan Daerah
sistem layanan oleh Aparatur
Jumlah Kendaraan Operasional Pendapatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Prov. Sulbar 3 Unit 520.000.000 38.500.000
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PERHUBUNGAN Tabel VI.2 - 1
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah perlengkapan Gedung Pendapatan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prov. Sulbar 7 Unit 62.390.812 22.000.000
Jumlah Peralatan gedung kantor Pendapatan
Pengadaan peralatan gedung kantor Prov. Sulbar 3 Unit 25.000.000 16.500.000
Jumlah meubelair Kantor yang Pendapatan
Pengadaan mebeleur Prov. Sulbar 30 Unit 60.000.000 24.160.006
tersedia Daerah
Jumlah komputer/ Jaringan
Pengadaan Komputer/ Jaringan Komputer Pendapatan
komputer dan kelengkapannya Prov. Sulbar 10 Unit 55.000.000 67.082.400
dan Kelengkapannya Daerah
yang tersedia
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Pendapatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Prov. Sulbar 1 Unit 400.000.000 110.000.000
yang terpelihara secara rutin Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Operasional Pendapatan

Prov. Sulbar 27 Unit 123.550.000 135.905.000
dinas/operasional yang terpelihara secara rutin Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor Pendapatan

Prov. Sulbar 5 Jenis 15.000.000 16.500.000
kantor yang terpelihara secara rutin Daerah
Terpenuhinya perlengkapan
Pendapatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur kantor/dinas dalam upaya 151.704.789 199.875.268
Daerah
peningkatan disipilin
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian Dinas dan Pendapatan
Mamuju 90 Pasang 90.000.000 132.000.000
perlengkapannya perlengkapannya yang tersedia Daerah
Jumlah pakaian Khusus hari-hari Pendapatan
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Mamuju 90 Pasang 61.704.789 67.875.268
tertentu yang tersedia Daerah
Meningkatnya kualitas SDM
aparatur melalui pelatihan,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber pendidikan, dan bimbingan Pendapatan
227.683.830 211.952.213
Daya Aparatur teknis (terciptanya SDM yang Daerah
berintegritas, Profesional, dan
beretika).
Jumlah Aparatur yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keuangan Prov. Sulbar dan Pendapatan
pendidikan dan pelatihan Teknis 40 Orang 100.000.000 99.000.000
dan Kinerja Aparatur luar daerah Daerah
keuangan dan Kinerja Aparatur

Peningkatan Kompetensi tentang Tugas Prov. Sulbar dan Pendapatan
peningkatan kompetensi tentang 80 Orang 75.000.000 55.000.000
Pokok Kepegawaian luar daerah Daerah
tugas pokok kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Prov. Sulbar dan Pendapatan
pendidikan dan pelatihan teknis 2 Orang 52.683.830 57.952.213
Perhubungan luar daerah Daerah
bidang Perhubungan
Tersedianya Laporan Keuangan

yang baik dan dapat Pendapatan
dipertanggungjawabkan Daerah
Keuangan
keabsahannya.
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Mamuju 12 Laporan 43.888.088 48.276.897
SKPD yang disusun
Jumlah Dokumen
Pendapatan
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD RENSTRA/Renja/Lakip dan LPPD Prov. Sulbar 3 Dokumen 72.470.000 79.717.000
Daerah
yang tersusun
Jumlah RKA/DPA SKPD yang Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Mamuju 2 Dokumen 6.468.000 7.114.800
tersusun Daerah
Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA-
Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD OPD Mamuju 2 Dokumen 6.000.000 6.600.000
Daerah
yang tersusun
Jumlah Laporan Monitoring,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pendapatan
Evaluasi dan Pelaporan Program Prov. Sulbar 4 Laporan 77.000.000 84.700.000
SKPD Daerah
SKPD
Jumlah orang/barang melalui
Program Pembangunan Prasarana dan Pendapatan
dermaga/bandara/terminal 1.540.000.000 -
Fasilitas Perhubungan Daerah
pertahun
Jumlah dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pendapatan Usulan Musrenbang, PN2,
Pembangunan Prasarana dan Mamuju 1 Dokumen 500.000.000 -
Fasilitas Perhubungan Daerah PP3
Fasilitas
Jumlah dokumen DED
Penyusunan DED Pembangunan Terminal Pendapatan
Pembangunan Terminal Angkutan Mamasa 1 Dokumen 250.000.000 PN2, PP3 -
Angkutan Darat Daerah
Darat
Jumlah Dokumen Kajian
Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Pendapatan
Kelayakan Lingkungan Mamasa 1 Dokumen 250.000.000 PN2, PP3 -
Terminal Angkutan Darat Daerah
Pembangunan Terminal
Jumlah Dokumen Study
Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga Pendapatan
Kelayakan Pembangunan Polman (Mapili) 1 Dokumen 540.000.000 PN2, PP3 -
Sungai Daerah
Dermaga Sungai
Program Peningkatan dan Pelayanan Pendapatan
Jumlah arus penumpang 773.433.500 520.000.000
Angkutan Daerah
Jumlah Orang Mengikuti
Pemilihan dan Peberian Penghargaan Awak Pemilihan dan Pemberian
Pendapatan
Kendaraan Umum Teladan/Penguji Penghargaan Awak Kendaraan Prov. Sulbar 2 Orang 70.000.000 40.000.000
Daerah
Kendaraan Bermotor Umum Teladan/Penguji
Kendaraan Bermotor
Jumlah Kegiatan Posko dalam
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Peningkatan dan Pelayanan Pendapatan
Prov. Sulbar 3 Kali Posko 100.000.000 70.000.000
Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Angkutan Lebaran, Natal dan Daerah
Tahun Baru
Kegiatan Forum SKPD Dishub se-
Pendapatan
Forum SKPD Dishub se-Provinsi Sulbar Provinsi Mamuju 1 Kegiatan 40.000.000 40.000.000
Daerah
Sulbar
Jumlah Rapat Koordinasi Teknis
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Prov. Sulbar dan Pendapatan
Bidang Perhubungan Lalu Lintas 20 Kali 87.736.000 60.000.000
Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan luar daerah Daerah
Angkutan Jalan yang diikuti
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Prov. Sulbar dan Pendapatan
Bidang Perhubungan Pelayaran 20 Kali 87.697.500 60.000.000
Perhubungan Pelayaran luar daerah Daerah
yang diikuti
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Bidang Perhubungan
Prov. Sulbar dan Pendapatan
Perhubungan Pengembangan Transportasi Pengembangan Transportasi, 20 Kali 88.000.000 60.000.000
luar daerah Daerah
Kebandarudaraan dan Perkeretaapian Kebandarudaraan dan
Perkeretaapian yang Diikuti
Jumlah kegiatan rutin dan
Pembinaan dan Pengembangan Sumber koordinasi Unit Teknis Mamasa, Pendapatan
12 Bulan 100.000.000 70.000.000
Daya Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. I Perhubungan Wil. I yang Polewali Manda Daerah
terselenggara
Pembinaan dan Pengembangan Sumber koordinasi Unit Pelaksana Teknis Pendapatan
Majene, Mamuju 12 Bulan 100.000.000 70.000.000
Daya Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. II Perhubungan Wil. II yang Daerah
terselenggara
Pembinaan dan Pengembangan Sumber koordinasi Unit Pelaksana Teknis Mamuju Tengah, Pendapatan
12 Bulan 100.000.000 50.000.000
Daya Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. III Perhubungan Wil. III yang Pasangkayu Daerah
terselenggara
Program Pembangunan Sarana dan Pendapatan
Jumlah Sarana dan Prasarana 1.000.000.000 2.509.000.000
Prasarana Perhubungan Daerah
Mamuju, Mateng
Jumlah Terminal Type B yang di Pendapatan Usulan Musrenbang, JKG,
Pembangunan Terminal Tipe B Mamasa, 1 Unit 1.000.000.000 2.509.000.000
bangun Daerah PN2, PP3
Polman
Pemasangan Rambu-
Program Peningkatan dan Pengamanan rambu/pemasangan dan Pendapatan
3.284.100.424 200.000.000
Lalu Lintas pemeliharaan Fasilitas Daerah
Keselamatan
Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Jumlah Fasilitas Keselamatan Pendapatan Usulan Musrenbang, JKG,
Prov. Sulbar 46 Unit 1.784.100.423,89 150.000.000
Lintas Lalu Lintas Daerah PN2, PP3
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jumlah paket Pengadaan dan Pendapatan
Prov. Sulbar 3 Jenis 1.500.000.000 Usulan Musrenbang 50.000.000
Jalan Pemasangan Perlengkapan Jalan Daerah
Program Peningkatan Kelaikan Pendapatan
Jumlah arus penumpang 100.000.000 70.000.000
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Daerah
Jumlah kendaraan yang disample
Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Kendaraa Pendapatan
dalam kegiatan penegakan Prov. Sulbar 300 100.000.000 70.000.000
Secara Nasional n Daerah
hukum lalu lintas
Pemasangan Rambu-rambu/
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pendapatan
pemasangan dan pemeliharaan 150.000.000 50.000.000
Prasarana dan Fasilitas Transportasi Daerah
Fasilitas Keselamatan
Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Jumlah Fasilitas Keselamatan Pendapatan
Prov. Sulbar 100 Unit 150.000.000 50.000.000
Lintas LLAJ yang terpelihara Daerah
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah orang/pengusaha yang
mengikuti peningkatan
Program peningkatan keselamatan Pendapatan
kompetensi dalam kaitannya 240.000.000
Transportasi Daerah
dengan keselamatan
transportasi
Jumlah orang yang terpilih dalam
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Pendapatan
kegiatan Pemilihan Pelajar Prov. Sulbar 2,00 Orang 70.000.000 -
Lintas Daerah
Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
Pekan Nasional Keselamatan Tingkat Terlaksananya Pekan Nasional Pendapatan
Prov. Sulbar 1,00 Kegiatan 70.000.000 -
Provinsi Keselamatan Tingkat Provinsi Daerah
Jumlah orang yang mengikuti
Peningkatan Kompetensi tentang Pendapatan
kegiatan Peningkatan Kompetensi Prov. Sulbar 100,00 Orang 100.000.000 -
Keselamatan Pelayaran Daerah
Tentang Keselamatan Pelayaran
Frekuensi kegiatan Penertiban Pendapatan

Program Pengendalian Lalu Lintas 135.000.000 150.000.000
pengendalian lalu lintas Daerah
Kegiatan pengendalian disiplin Jumlah kegiatan Patroli Pendapatan
Prov. Sulbar 72 Kegiatan 135.000.000 150.000.000
pengoperasian kendaraan di jalan raya pengendalian lalu lintas Daerah
TOTAL 10.446.238.946,89 6.124.375.525
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kode Kebutuhan Sumber Catatan Penting Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Optimalnya layanan
0 0 1 1.440.000.000 1.662.734.000
Jumlah Pegawai Tidak Tetap 36 Bulan Pendapatan 36 Bulan
0 0 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD 35.000.000 31.650.000
yang menanggani surat menyurat Daerah
Jumlah rekening listrik dan jasa 1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Pendapatan
0 0 1 02 komunikasi lainnya yang SKPD Rekenin 70.000.000 1 Rekening 66.000.000
air dan listrik Daerah
terbayarkan g
Jumlah peralatan dan bahan
Pendapatan
0 0 1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan kantor yang SKPD 12 Unit 40.000.000 12 Unit 65.210.000
Daerah
disediakan
Jumlah alat tulis kantor yang 1.930 Pendapatan
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD 80.000.000 1.930 Unit 95.824.000
disediakan Unit Daerah
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Berkas yang dicetak dan 1000 Pendapatan
0 0 1 11 SKPD 80.000.000 1000 Expl. 75.000.000
pengggandaan digandakan Expl. Daerah
Jumlah peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pendapatan
0 0 1 13 perlengkapan kantor yang SKPD 12 Unit 350.000.000 12 Unit 512.550.000
gedung kantor Daerah
tersedia
Jumlah peralatan rumah tangga Pendapatan
0 0 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD 45 Pack 35.000.000 45 Pack 28.500.000
Jumlah Makanan dan Minuman 2.200 Pendapatan
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD 50.000.000 2.200 kotak 88.000.000
Tamu dan Rapat kotak Daerah
Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Jumlah hasil koordinasi luar Luar Provinsi 50 Pendapatan
0 0 1 18 400.000.000 50 laporan 400.000.000
daerah daerah Sulbar laporan Daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Jumlah hasil koordinasi dalam Se Sulbar 50 Pendapatan
0 0 1 20 300.000.000 50 laporan 300.000.000
daerah daerah Sulbar laporan Daerah
Meningkatnya kinerja layanan
Program Peningkatan Sarana dan oleh Aparatur melalui pening-
0 0 2 1.050.000.000 766.120.000
Prasarana Aparatur katan sarana dan prasarana
yang memadai
Jumlah kendaraan dinas Pendapatan
0 0 2 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD 1 Unit 600.000.000 1 Unit 600.000.000
/operasional yang disediakan Daerah
Jumlah Perlengkapan Kantor Pendapatan
0 0 2 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD 18 Unit 100.000.000 18 Unit 167.500.000
Jumlah Meubeler kantor yang Pendapatan
0 0 2 10 Pengadaan Meubeler SKPD 30 Unit 100.000.000 30 Unit 100.000.000
disediakan Daerah
Jumlah gedung kantor dalam Pendapatan
0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD 2 Lantai 100.000.000 2 Lantai 268.620.000
kondisi tetap layak pakai Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 25 Unit Pendapatan 25 Unit
0 0 2 24 dinas/operasional dalam kondisi SKPD 100.000.000 150.000.000
layak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Persentase peralatan gedung Pendapatan

0 0 2 28 SKPD 10 Unit 50.000.000 10 Unit 80.000.000
Gedung Kantor kantor dalam kondisi layak pakai Daerah
0 0 3 28 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 205.000.000 216.857.500

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas yang Pendapatan
0 0 3 02 SKPD 121 Psg 75.000.000 121 Psg 66.845.000
Kelengkapannya disiapkan Daerah
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Jumlah pakaian olahraga, dan Pendapatan
0 0 3 05 SKPD 196 Psg 130.000.000 196 Psg 150.012.500
Tertentu kelengkapannya yang tersedia Daerah
Aparatur
0 0 4 yang Memiliki Kompetensi 798.330.000 1.298.330.000
Daya Aparatur
sesuai
Bidangnya
Pendidikan dan Pelatihan teknis Keuangan Jumlah Pegawai yang mengikuti Luar dan Dalam Pendapatan
0 0 4 07 10 Orang 20.000.000 10 Orang 100.000.000
dan Kinerja Aparatur Bintek Keuangan dan Kinerja Sulbar Daerah
Peningkatan Kompetensi tentang Tugas Jumlah ASN yang mengikuti Luar dan Dalam Pendapatan
0 0 4 08 10 Orang 20.000.000 10 Orang 100.000.000
Pokok Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sulbar Daerah
Mamasa,
Sosialilasi Regulasi Keterbukaan Informasi jumlah peserta yang mengikuti 300 Pendapatan
0 0 4 13 Pasangkayu, 283.980.000 300 Orang 283.980.000
Publik Sosialisasi Orang Daerah
Polewali Mandar
Jumlah laporan sengketa 150 Pendapatan
0 0 4 14 Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Se Sulbar 333.350.000 150 Laporan 333.350.000
informasi yang diselesaikan Laporan Daerah
Diskusi publik regulasi keterbukaan informasi Jumlah Peserta yang megikuti 120 Pendapatan
0 0 4 23 Mamuju 101.000.000 120 Orang 101.000.000
publik diskusi Public Orang Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Teknik Bidang Jumlah Pegawai yang mengikuti Sulbar dan Luar Pendapatan
0 0 4 28 10 Orang 20.000.000 10 Orang 250.000.000
Komunikasi dan Informatika Diklat Teknik Dasar Sulbar Daerah
Jumlah ASN yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik,
Pendidikan dan Pelatihan Pendapatan
0 0 4 34 Videografi, Desain Media, Fotografi, Editing, Luar Sulbar 5 Orang 20.000.000 5 Orang 130.000.000
Jurnalistik, Videografi, Desain Daerah
dll
Media, Fotografi, Editing, dll
Program Peningkatan Pengembangan Peningkatan Pengembangan
0 0 5 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian 408.330.000 383.130.000
Keuangan Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan 3 Pendapatan
0 0 5 01 Jumlah Dokumen SKPD 13.150.000 3 Laporan 13.150.000
ikhtisar realisasi kinerja APBD Laporan Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyusunan Renstra/ Renja / LAKIP dan 4 Pendapatan
0 0 5 05 Jumlah Dokumen SKPD 21.050.000 4 Laporan 21.050.000
LPPD Laporan Daerah
2 Pendapatan
0 0 5 06 Penyusunan RKA/ DPA- SKPD Jumlah Dokumen SKPD 12.065.000 2 Laporan 12.065.000
Laporan Daerah
2 Pendapatan
0 0 5 07 Penyusunan RKAP/ DPPA-SKPD Jumlah Dokumen SKPD 12.065.000 2 Laporan 12.065.000
Laporan Daerah
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program 132 Pendapatan
0 0 5 09 yang menanggani Monitoring, SKPD 150.000.000 132 Bulan 124.800.000
SKPD Bulan Daerah
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Peserta yang mengikuti
Rapat Koordinasi/Evaluasi
Rapat Koordinasi/Evaluasi Pendapatan
0 0 5 14 Kebijakan Program dan Kegiatan SKPD 40 Orang 200.000.000 40 Orang 200.000.000
Kebijakan Program dan Kegiatan Daerah
bidang Kominfo Persandian dan
Statistik
Program Pengembangan Komunikasi,
Indeks Teknologi Informasi
2 210 29 Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan 2.250.000.000 4.258.822.000
Komunikasi (TIK)
Teknologi Informas
Peningkatan Kerjasama dengan Media Pendapatan
2 210 29 09 Jumlah Langganan Surat Kabar Sulbar 10 Media 300.000.000 10 Media 350.050.000
Massa/ pers Daerah
Jumlah Media yang Publikasi
Pendapatan
2 210 29 10 Penyediaan Jasa Publikasi Media kegiatan Pemprov Sulbar melalui Sulbar 48 Media 1.000.000.000 48 Media 2.000.100.000
Daerah
Media Cetak dan Eletronik
Sulbar dan Luar 9 Pendapatan
2 210 29 xx Rapat Koordinasi SPBE Jumlah hasil rapat koordinasi 450.000.000 PP5 9 Laporan 1.123.797.000
Sulbar Laporan Daerah
110 Pendapatan
2 210 29 xx Sosialisasi Regulasi Tindak Lanjut SPBE Sosialisasi Regulasi SPBE Se Sulbar 350.000.000 PP5 110 Orang 284.875.000
Orang Daerah
Lingkup Prov. Sulbar
Jumlah sengketa informasi yang 50 Pendapatan
2 210 29 xx Pembinaan dan Pengembangan PPID Sulbar 150.000.000 50 Laporan 500.000.000
di selesaikan oleh PPID Laporan Daerah
Presentase Pengadaan Barang
Program Optimalisasi Pemanfaatan
2 210 31 dan Jasa Pemerintah Secara 5.871.630.000 16.277.920.000
Teknologi Informasi (IT)
Elektronik
Jumlah Hasil Laporan Monitoring
Monitoring dan Evaluasi Mandiri Se- Sulbar dan 48 Pendapatan
2 210 31 06 dan Evaluasi SPBE Pemprov. 700.000.000 PP5 48 Laporan 1.297.288.000
Penyelenggara-an SPBE Pemprov. Sulbar Luar Sulbar Laporan Daerah
Sulbar
Jumlah Perda yang di sahkan
Perumusan Kebijakan dan Regulasi SPBE Pendapatan
2 210 31 05 tentang Sistem Pemerintahan Se Sulbar 1 Perda 50.000.000 PP5 1 Perda 419.070.000
Pemprov. Sulbar Daerah
Berbasis Elektronik
Jumlah buku Rencana Induk
Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemprov. Pendapatan
2 210 31 07 SPBE Pemprov. Sulbar yang di Se Sulbar 1 Buku 241.670.000 PP5 1 Buku 278.170.000
Sulbar Daerah
sediakan
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Desa Marasa yang
Pendapatan
2 210 31 07 Penyediaan Internet Program Desa Marasa dilayani /disediakan jaringan Se Sulbar 70 Desa 1.500.000.000 PP2 70 Desa 5.118.680.000
Daerah
internet
Jumlah OPD Provinsi yang
Penyediaan Koneksi Internet Pemprov. Pendapatan Usulan
2 210 31 xx terkoneksi jaringan komunikasi Mamuju, Sulbar 1 Gpbs 2.345.460.000 1 Gpbs 6.749.500.000
Sulbar Daerah Musrenbang, PP5
dan informatika
Pengelolaan dan Pengembangan Website Jumlah Operasional Jaringan 44 Pendapatan Usulan
2 210 31 xx Mamuju, Sulbar 850.000.000 44 Website 2.118.212.000
Pemprov. dan OPD Website Pemprov. Sulbar Website Daerah Musrenbang, PP5
1
Penyediaan Arsitektur SPBE Pemprov. Jumlah Dokumen Penyusunan Pendapatan
2 210 31 xx Mamuju, Sulbar Dokume 184.500.000 PP5 1 Dokumen 297.000.000
Sulbar Arsitektur SPBE Pemprov. Sulbar Daerah
n
Program Pengembangan Aplikasi Jumlah aplikasi berbasis web

2 210 25 2.163.300.000 3.638.956.000
Informatika yang dikembangkan (aplikasi)
Jumlah Standarisasi Teknis dan 1

Pembuatan Standarisasi Teknis dan Biaya Pendapatan
2 210 25 08 Biaya Aplikasi / Software yang Sulbar Dokume 50.000.000 1 Dokumen 537.080.000
Aplikasi / Software Daerah
dibuat n
Jumlah Dokumen Integrasi 1
Pendapatan
2 210 25 xx Integrasi database aplikasi Database Aplikasi Basis data Sulbar Dokume 250.000.000 PP5 1 Dokumen 177.900.000
Daerah
elektronik n
Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAYA/e- Bimtek Aplikasi SIMAYA Lingkup 420 Pendapatan
2 210 25 xx Se Sulbar 537.600.000 PP5 420 Orang 1.070.980.000
OFFICE Pemprov. Sulbar dan 6 Kab. Se- Orang Daerah
Sulbar
Jumlah Aplikasi Pengembangan 1 Pendapatan
2 210 25 xx Pengembangan Aplikasi Khusus Provinsi 700.000.000 PP5 1 Aplikasi 363.456.000
dan 1 Aplikasi Khusus Aplikasi Daerah
1
Jumlah Dokumen Peningkatan Pendapatan
2 210 25 xx Peningkatan Keamanan Data Elektronik Provinsi Dokume 275.700.000 PP5 1 Dokumen 291.910.000
keamanan data elektronik Daerah
n
Jumlah Dokumen Penyusunan 1
Penyusunan Standar Format Data dan Pendapatan
2 210 25 xx Standar Format Data dan Provinsi Dokume 50.000.000 1 Dokumen 412.020.000
Informasi Digital Aplikasi Daerah
Informasi Digital Aplikasi n
Jumlah OPD Provinsi yang
dilakukan Pembuatan dan 43 OPD Pendapatan 43 OPD
2 210 25 xx Pengelolaan Hosting dan Domain OPD Provinsi 300.000.000 PP5 785.610.000
Maintenance Hosting dan Domain Daerah
OPD
Jumlah OPD Provinsi dan
Program Pengembangan dan Kab/Kota yang terkoneksi
2 210 28 1.653.921.500 1.048.660.500
Pemeliharaan Infrastruktur TIK jaringan komunikasi dan
informatika (OPD)
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Sarana dan Prasarana
41 Pendapatan
2 210 28 05 Pemeliharaan/Mantence Jaringan Fiber Optik Jaringan Fiber Optik yang Sulbar 1.653.921.500 PP5 41 Jaringan 1.048.660.500
Jaringan Daerah
dipelihara
Persentase Cakupan
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Pemenuhan Kompetensi SDM
2 210 17 1.900.000.000 4.004.088.000
Bidang Komunikasi dan Informasi Bidang Komunkasi dan
Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Jumlah peserta Yang Pendidikan Pendapatan
2 210 17 01 Se Sulbar 50 Orang 150.000.000 50 Orang 214.549.000
dan Informasi dan Pelatihan Daerah
Bimbingan Teknis Komonikasi Masyarakat
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendapatan
2 210 17 03 Bagi Kelompok Informasi Masyarakat Mamuju Sulbar 60 Orang 150.000.000 PP1 60 Orang 169.161.000
Bimtek Daerah
Informasi (KIM)
Jumlah kelompok Petunra yang
Festival Media Pertunjukan Rakyat Se- Pendapatan
2 210 17 04 mengikuti Festival Media Mamuju Sulbar 6 Klp 150.000.000 PP1 6 Klp 210.743.000
Pertunjukan Rakyat
Jumlah Peserta yang Mengikuti
Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Pendapatan
2 210 17 07 Pelatihan dan Pengembangan Se Sulbar 40 Orang 150.000.000 40 Orang 209.269.000
Informasi dan Komunikasi Daerah
TIK
Se Sulbar dan 174 Pendapatan Usulan
2 210 17 xx Pengembangan SDM Tenaga IT SPBE Bimbingan Teknis Tenaga IT 1.300.000.000 174 Orang 3.200.366.000
Luar Sulbar Orang Daerah Musrenbang
SPBE se Sulbar
Rasio kecamatan yang
Program Pengembangan Infrastruktur terlayani
2 210 30 200.000.000 936.333.000
Komunikasi dan Informatika jaringan komunikasi
(kecamatan)
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Pembinaan dan Pengembangan Pendapatan
2 210 30 04 Se Sulbar 40 Orang 200.000.000 40 Orang 936.333.000
Komunikasi dan Informasi Jaringan Komunikasi dan Daerah
Informasi
Jumlah Jenis Informasi yang
Program Optimalisasi Penyelenggaraan Wajib diamankan melalui
2 210 19 350.000.000 715.285.000
Persandian Untuk Pengamanan Informasi penyelenggaran Persandian
(konten)
Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jumlah laporan hasil 12 Pendapatan
2 210 19 13 Se Sulbar 150.000.000 12 Laporan 327.830.000
Pengamanan Informasi pengawasan pengaman informasi Laporan Daerah
2 210 19 16 Sosialisasi / Bimbingan Teknis Cyber Crime Mamuju Sulbar 70 Orang 200.000.000 70 Orang 387.455.000
sosialisasi Daerah
Program Pengembangan
2 210 26 400.000.000 648.991.000
Data/Informasi/Statistik Daerah
Jumlah Buku data profil statistik
Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pendapatan
2 210 26 01 sektoral prov. Sulbar yang Mamuju Sulbar 60 Buku 400.000.000 60 Buku 648.991.000
Sektoral Lingkup Pemprov SulBar Daerah
disiapkan
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pengembangan Desiminasi
2 210 27 448.270.000 488.750.000
Informasi
Jumlah hasil laporan badan
monitoring dan evaluasi keterbukaan 24 Pendapatan
2 210 27 03 publik yang mengelola informasi Se Sulbar 198.270.000 24 Laporan 205.350.000
informasi badan publik Laporan Daerah
publik
Rekruitmen Calon Anggota Komisi Informasi Jumlah Komisioner Informasi Pendapatan
2 210 27 xx Se Sulbar 5 Orang 250.000.000 5 orang 283.400.000
Publik Prov. Sulbar Publik yang terpilih Daerah
2 210 15 861.218.500 2.078.041.900
Informasi, dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Radio 5475 Pendapatan 5475 Jam
2 210 15 19 Jumlah Jam Siar Radio RbFM Mamuju Sulbar 250.000.000 817.550.000
Banua Malaqbi Jam Siar Daerah Siar
Jumlah kelompok Petunra yang

Pekan Informasi Nasional (PIN) / Sinergi Pendapatan
2 210 15 40 mewakili provinsi sulawesi barat Luar Daerah 1 Klp 200.000.000 PP1 1 Klp 488.150.000
Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Daerah
ditingkat nasional
Penyusunan Sambutan, Pembuatan Pers Jumlah Klipping, Analisa Berita,
50 Pendapatan
2 210 15 47 Release Pembuatan Klipping dan Analisa Sambutan dan Per Release yang Mamuju Sulbar 137.818.500 50 laporan 137.818.500
laporan Daerah
Berita disusun
Jumlah Kegiatan Pemprov.
Sulbar dan Luar 100 Pendapatan
2 210 15 48 Peliputan dan Koordinasi Kehumasan Sulbar yang diliput dan 273.400.000 100 Liputan 634.523.400
Sulbar Liputan Daerah
dipublikasikan
TOTAL 20.000.000.000 38.423.018.900
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

Indikator Kinerja Target Catatan Target
Kode Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting Capaian
Program/Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya
Pelayanan Administrasi 90% 1.405.000.000,00 90% 1.405.000.000,00
Perkantoran
Perkantoran
Jumlah Surat Keluar SKPD, Pendapatan
Peyedian Jasa Surat Menyurat 500 Surat 215.000.000,00 500 Surat 215.000.000,00
Kantor yang terlaksana Provinsi Daerah
Jumlah kwitansi rekening
Penyediaan jasa komunikasi, sumber SKPD, 24 Pendapatan
telfon dan listrik yang di 120.000.000,00 24 Kwitansi 120.000.000,00
daya air dan listrik Provinsi Kwitansi Daerah
bayar
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kwitansi service SKPD, 76 Pendapatan
80.000.000,00 76 Kwitansi 80.000.000,00
perizinan kendaraan/operasioanal dan kwitansi perizinan Provinsi Kwitansi Daerah
Jumlah tenaga kebersihan SKPD, Pendapatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Orang 80.000.000,00 4 Orang 80.000.000,00
kantor Provinsi Daerah
Jumlah ATK yang SKPD, Pendapatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 32 Item 80.000.000,00 32 Item 80.000.000,00
diaadakan Provinsi Daerah
Penyediaan Barang cetak dan Jumlah barang cetakan SKPD, Pendapatan
9 Item 80.000.000,00 9 Item 80.000.000,00
penggandaan dan penggandaan Provinsi Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan SKPD, Pendapatan
5 Item 150.000.000,00 5 Item 150.000.000,00
peraturan perundang-undangan peraturan Provinsi Daerah
Jumlah makanan dan
SKPD, Pendapatan
Penyediaan Makanan dan minuman minuman rapat dan tamu 600 Kali 80.000.000,00 600 Kali 80.000.000,00
Provinsi Daerah
yang diadakan
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan Dinas SKPD, Pendapatan
30 Kali 200.000.000,00 30 Kali 200.000.000,00
konsultasi ke luar daerah ke dalam daerah Provinsi Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan Dinas SKPD, Pendapatan
60 Kali 200.000.000,00 60 Kali 200.000.000,00
konsultasi ke dalam daerah ke dalam daerah Provinsi Daerah
Jumlah media yang SKPD, Pendapatan
Penyediaan Jasa Publik media cetak 10 Media 120.000.000,00 10 Media 120.000.000,00
dikerjasamakan Provinsi Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana
90% 890.000.000,00 90% 890.000.000,00
Prasarana Apatur dan Prasarana Aparur
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas SKPD, Pendapatan
3 Unit 52.000.000,00 3 Unit 52.000.000,00
Dinas/Operasional Yang di Adakan Provinsi Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pelengkapan
Pengadaan perlengkapan Gedung SKPD, Pendapatan
Gedung kantor yang 2 Gedung 52.000.000,00 2 Gedung 52.000.000,00
Kantor Provinsi Daerah
diadakan
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah gedung yang SKPD, Pendapatan
2 Gedung 52.000.000,00 2 Gedung 52.000.000,00
Kantor diadakan peralatannya Provinsi Daerah
Jumlah jenis mebeluer SKPD, Pendapatan
Pengadaan Mebeleur 15 Jenis 52.000.000,00 15 Jenis 52.000.000,00
yang diadakan Provinsi Daerah
Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung SKPD, Pendapatan
yang dilakukan 2 Gedung 130.000.000,00 2 Gedung 130.000.000,00
kantor Provinsi Daerah
pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jumlah kendaraan mobil SKPD, Pendapatan
1 Unit 70.000.000,00 1 Unit 70.000.000,00
Jabatan jabatan yang diservice Provinsi Daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas SKPD, Pendapatan
15 Unit 52.000.000,00 15 Unit 52.000.000,00
Kendaraan Dinas/Operasional operasional yang diservis Provinsi Daerah
Jumlah peralatan dan
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung SKPD, Pendapatan
30 Item 80.000.000,00 30 Item 80.000.000,00
peralatan gedung kantor kantor yang dilakukan Provinsi Daerah
pemeliharaan
Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Jumlah gedung yang SKPD, Pendapatan
2 Gedung 120.000.000,00 2 Gedung 120.000.000,00
Gedung Kantor direhabilitasi Provinsi Daerah
Jumlah sarana perkir SKPD, Pendapatan
Pembangunan sarana parkir 2 Gedung 120.000.000,00 2 Gedung 120.000.000,00
gedung yang dibangun Provinsi Daerah
Penyediaan perlengkapan Gedung Jumlah Komputer dan
SKPD, Pendapatan
Kantor(komputer dan Kelengkapannya yang 5 Unit 110.000.000,00 5 Unit 110.000.000,00
Provinsi Daerah
kelengkapanya) diadakan
Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya Kualitas
90% 330.000.000,00 90% 411.950.000,00
Aparatur Displin Aparatur
Jumlah mesin absensi SKPD, Pendapatan
Pengadaan mesin/Kartu Absensi 2 Unit 30.000.000,00 2 Unit 51.950.000,00
yang tersedia Provinsi Daerah
Jumlah pengadaan
Pengadaan pakaian Dinas beserta SKPD, Pendapatan
pakaian dinas beserta 130 Stel 100.000.000,00 130 Stel 120.000.000,00
Perlengkapannya Provinsi Daerah
kelengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus SKPD, Pendapatan
130 Stel 70.000.000,00 130 Stel 90.000.000,00
tertentu yang diadakan Provinsi Daerah
Jumlah Atribut Untuk SKPD, Pendapatan
Pembuatan Atribut PNS 130 Stel 20.000.000,00 130 Stel 30.000.000,00
pegawai yang tersedia Provinsi Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jumlah ASN yang SKPD, Pendapatan
130 Org 110.000.000,00 130 Org 120.000.000,00
Jasmani diikutkan Provinsi Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas
86% 412.000.000,00 87% 480.000.000,00
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya aparatur
Jumlah aparatur dinas

SKPD, Pendapatan
Pendidikan dan pelatihan Formal yang mengikuti pendidikan 10 Org 70.000.000,00 10 Org 80.000.000,00
Provinsi Daerah
dan pelatihan formal
Sosialisasi peraturan perundang- Jumlah Peserta yang SKPD, Pendapatan
24 Org 80.000.000,00 24 Org 90.000.000,00
undangan Mengikuti Sosialisasi Provinsi Daerah
Jumlah ASN yang SKPD, Pendapatan
Diklat Kearsipan 24 Org 120.000.000,00 24 Org 130.000.000,00
mengikuti Diklat Provinsi Daerah
Workshop perencanaan dan Jumlah ASN Peserta SKPD, Pendapatan
30 Org 120.000.000,00 30 Org 130.000.000,00
pelaporan kegiatan Workshop Provinsi Daerah
workshop pengelolaan pusat data
Jumlah Peserta SKPD, Pendapatan
dan informasi (perangkat data) 24 Org 22.000.000,00 24 Org 50.000.000,00
Workshop Provinsi Daerah
SKPD
Program Peningkatan Meningkatnya Sistem
Pengembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian 85% 1.001.000.000,00 88% 946.700.000,00
Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja yang dilaporkan capaian SKPD, 5 Pendapatan
200.000.000,00 5 Dokumen 220.000.000,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan keuangannya Provinsi Dokumen Daerah
secara akuntabel
Penyusunan laporan keuangan Jumlah Dokumen Laporan SKPD, 2 Pendapatan

9.600.000,00 2 Dokumen 15.000.000,00
semesteran yang disusun Provinsi Dokumen Daerah
Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah Laporan SKPD, 2 Pendapatan

9.600.000,00 2 Dokumen 11.300.000,00
akhir tahun Keuangan yang disusun Provinsi Dokumen Daerah
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP Jumlah Dokumen Laporan SKPD, 4 Pendapatan

9.600.000,00 4 Dokumen 11.300.000,00
dan LPPD yang disusun Provinsi Dokumen Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Dok RKA/DPA- SKPD, 2 Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 9.600.000,00 2 Dokumen 11.300.000,00
SKPD Provinsi Dokumen Daerah
Jumlah Dok RKA-P/DPPA- SKPD, 2 Pendapatan

Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 9.600.000,00 2 Dokumen 11.300.000,00
SKPD Provinsi Dokumen Daerah
Jumlah laporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD, Pendapatan
monitoring, evaluasi dan 56 Kali 220.000.000,00 56 Kali 270.000.000,00
program SKPD Provinsi Daerah
pelaporan program SKPD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen SKPD, 2 Pendapatan

9.600.000,00 2 Dokumen 11.300.000,00
SKPD Perencanaan SKPD Provinsi Dokumen Daerah
Jumlah Laporan
Penyusunan Rencana Kebutuhan SKPD, 2 Pendapatan
Perencanaan Kebutuhan 9.600.000,00 2 Dokumen 11.300.000,00
barang dan jasa Provinsi Dokumen Daerah
Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Laporan

Penyusunan Laporan Program dan SKPD, 1 Pendapatan
Program Dan Kegiatan 9.600.000,00 1 Dokumen 11.300.000,00
kegiatan Tahunan Provinsi Dokumen Daerah
Tahunan yang disusun
Workshop Penyusunan perencanaan SKPD, Pendapatan

Jumlah peserta workshop 24 Org 120.000.000,00 24 Org 140.000.000,00
Program kegiatan SKPD Provinsi Daerah
Pelaksanaan forum SKPD Lingkup Jumlah peserta yang

SKPD, Pendapatan
Koperasi, UKMPerindustrian dan diundang pada kegiatan 52 Org 180.000.000,00 52 Org 200.000.000,00
Provinsi Daerah
Perdagangan Se Sulawesi Barat forum SKPD
Penyusunan dan pembuatan Jumlah Jenis Visualisasi
SKPD, Pendapatan
Visualisasi Profil dan Capaian kinerja Capaian Kinerja yang 5 Item 174.200.000,00 5 Item 11.300.000,00
Provinsi Daerah
SKPD Disusun
Pengoperasian pusat data dan Jumlah Jenis Data dan SKPD, Pendapatan
4 Jenis 30.000.000,00 4 Jenis 11.300.000,00
informasi (pangkalan data) SKPD Informasi SKPD Provinsi Daerah
1 Jumlah nilai ekspor 455
Program peningkatan dan
2 Partisipasi promosi USD(jt) 495.000.000,00 465 USD(jt) 758.000.000,00
pengembangan Ekspor
produk ekspor 2 Kali
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Membangun jejaring dengan Jumlah peserta UKM yang Se Sulawesi Pendapatan
10 Orang 80.000.000,00 10 Orang 140.000.000,00
Eksportir/Calon Eksportir mengikuti temu bisnis Barat Daerah
Peningkatan kapasitas Laboratorium Jumlah peserta yang Pendapatan

Mamuju 24 Orang 305.000.000,00 24 Orang 418.000.000,00
pengujian mutu barang ekspor impor mengikuti kegiatan Daerah
Pengembangan status Laboratorium
Jumlah LAB uji yang Pendapatan
Uji mutu Melalui penilaian Akreditasi Mamuju 1 Gedung 110.000.000,00 1 Gedung 200.000.000,00
dikembangkan Daerah
KAN
Cakupan bina kelompok
Program Perlindungan Konsumen
Pedagang/Usaha 100% 200.000.000,00 100% 270.000.000,00
dan Pengamanan Perdagangan
Informal
Jumlah daerah yang
6
Peningkatan pengawasan peredaran diawasi dan kasus Se Sulawesi Pendapatan
Kabupate 120.000.000,00 6 Kabupaten 150.000.000,00
barang dan jasa sengketa konsumen yang Barat Daerah
n
ditangani
1 1
Kalibrasi peralatan Laboratorium Jumlah laboratorium yang Pendapatan
Mamuju Laboratori 80.000.000,00 Laboratoriu 120.000.000,00
BPSMB dikalibrasi Daerah
um m
Program Peningkatan Efisiensi
Pedagang/usaha 6% 590.000.000,00 7% 970.000.000,00
Perdagangan Dalam Negeri
informal
Jumlah laporan informasi

Peningkatan sistem dan jaringan Se Sulawesi Pendapatan
perdagangan dan aplikasi 1 Laporan 130.000.000,00 1 Laporan 150.000.000,00
informasi perdagangan dalam negeri Barat Daerah
sistem yang diadakan
Pengembangan promosi Jumlah kegiatan promosi 15 Pendapatan
Luar Daerah 120.000.000,00 15 Kegiatan 200.000.000,00
perdagangan dalam negeri yang diikuti Kegiatan Daerah
Diklat manajemen pasar dan Jumlah peserta yang Mamuju, Luar Pendapatan
25 Orang 90.000.000,00 25 Orang 120.000.000,00
Aplikasinya mengikuiti diklat Daerah Daerah
Pengembangan sarana pasar dan Jumlah Paket Sembako Se Sulawesi 3800 Pendapatan 4000
250.000.000,00 500.000.000,00
distribusi barang produk yang didistribusi Barat bungkus Daerah bungkus
Program Pembinaan Pedagang
Pedagang/usaha 25% 200.000.000,00 30% 300.000.000,00
Kaki Lima dan Asongan
informal
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bantuan coolbox bagi PKL dan Jumlah Coolbox yang Se Sulawesi Pendapatan
60 UKM 200.000.000,00 60- 300.000.000,00
Asongan dibantukan Barat Daerah
Cakupan Bina
Program Pengembangan Kelompok
4% 100.000.000,00 5% 150.000.000,00
Standarisasi Nasional Pedagang/Usaha
informal
Jumlah SDM fungsional
Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi Pendapatan
kalibrasi yang ditingkatkan Mamuju 11 ASN 100.000.000,00 11 ASN 150.000.000,00
BPSMB Daerah
kompetensinya
Program Peningkatan dan
Jumlah Ekspor Bersih 5 Milyar 5 Milyar
Pengembangan Perdagangan 150.000.000,00 200.000.000,00
Perdagangan USD USD
Luar Negeri
Pelatihan manajemen Ekspor dan Jumlah UKM yang Pendapatan
Mamuju 30 UKM 150.000.000,00 30 UKM 200.000.000,00
Impor bagi UKM mengikuti Pelatihan Daerah
Program Pengembangan Industri Cakupan Bina
3% 4.508.000.000,00 3% 6.364.000.000,00
Kecil dan Menengah Kelompok Pengrajin
Jumlah IKM yang
Pengembangan dan Pembinaan IKM Polman, Pendapatan
Dikembangkan Daya 24 IKM 125.000.000,00 24 IKM 150.000.000,00
Pengolahan Makanan dan Minuman Mamasa Daerah
Saingnya
Pengembangan industri kerajinan Jumlah IKM yang di Provinsi, Pendapatan
24 IKM 350.000.000,00 24 IKM 420.000.000,00
melalui kemitraan Dekranasda Mitrakan Luar Daerah Daerah
Jumlah pelaku IKM rotan
Pengembangan industri pengolahan yang dilatih untuk Mamuju, Pendapatan
20 Orang 120.000.000,00 20 Orang 120.000.000,00
rotan meningkatkan ketrampilan Polman Daerah
dan daya saing
Jumlah kegiatan
Promosi dan informasi Produk IKM 2 Pendapatan
promosi/pameran yang Luar Daerah 150.000.000,00 2 Kegiatan 200.000.000,00
unggulan daerah Kegiatan Daerah
diikuti
Jumlah IKM yang di
Peningkatan Produktifitas dan daya Majene, Pendapatan
kembangkan daya 24 IKM 120.000.000,00 24 IKM 120.000.000,00
saing industri hasil laut Pasangkayu Daerah
saingnya
Pengembangan IKM OVOP Berbasis Jumlah IKM OVOP yang Pendapatan
Polman 20 IKM 202.000.000,00 20 IKM 220.000.000,00
Komoditi dibina Daerah
Jumlah IKM pengolahan Polman,
Pengembangan Industri Pendapatan
kelapa dalam yang Majene, 25 IKM 150.000.000,00 25 IKM 209.000.000,00
Pengelolahan Kelapa dalam Daerah
dikembangkan Pasangkayu
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rapat Koordinasi Teknis Jumlah aparat yang Se Sulawesi Pendapatan
16 Orang 120.000.000,00 16 Orang 140.000.000,00
Perindustrian mengikuti Rakortek Barat Daerah
Jumlah IKM Pengolahan
Pengembangan IKM Pengolahan Polman, Pendapatan
Gula aren yang 26 IKM 132.000.000,00 26 IKM 180.000.000,00
Gula Aren Mamuju Daerah
dikembangkan
Pengembangan Industri Rotan Jumlah Produk Rotan Pendapatan
Mamuju 5 Produk 230.000.000,00 5 Produk 380.000.000,00
Melalui Pemberdayaan PPRM yang dikembangkan Daerah
Jumlah Pengrajin tenun Polman,
Pengembangan IKM OVOP Pendapatan
yang dibina dan Mamuju, 100 IKM 250.000.000,00 100 IKM 500.000.000,00
Pertenunan sulawesi Barat Daerah
dikembangkan Mamasa
Penguatan usaha bagi IKM Melalui
Jumlah Pearalatn IKM Se Sulawesi Pendapatan
sentuhan Program Bantuan Hibah 50 Unit 250.000.000,00 50 Unit 350.000.000,00
yang di bantukan Barat Daerah
dan bansos
Jumlah Produk IKM yang
Pengembangan desain dan kemasan Pendapatan
ditingkatkan Desain dan Mamuju 10 IKM 250.000.000,00 10 IKM 350.000.000,00
produk IKM Daerah
Kemasannya
Implementasi kebijakan regulasi
Jumlah Regulasi yang 1 Pendapatan
Rencana Pembangunan industri Provinsi 300.000.000,00 1 Regulasi 400.000.000,00
Diterbitkan Regulasi Daerah
Provinsi (RPIP) Sulbar
Jumlah Kegiatan yang
Pengembangan Kawasan Industri
Dilaksanakan Dalam 1 Pendapatan
dan Kawasan Ekonomi Khusus Mamuju 300.000.000,00 1 Kawasan 450.000.000,00
Mendukung Kawasan Kawasan Daerah
(KEK) Belang-Belang
Industri dan KEK
Jumlah Dokumen data Se Sulawesi 1 Pendapatan
Pemuktahiran data base Industri 200.000.000,00 1 Dokumen 300.000.000,00
base yang dimuktahirkan Barat Dokumen Daerah
Pendampingan
Jumlah Produk IKM yang
pembuatan/pengurusan labeling dan Pendapatan
Dibantu Untuk Memiliki Provinsi 50 IKM 200.000.000,00 50 IKM 275.000.000,00
izin produk bagi IKM (halal, BPOM Daerah
Label dan Izin
dll)
Jumlah Pelaku IKM
Pelatihan teknis penguasaan
Pandai Besi yang Dilatih Pendapatan
teknologi mesin/peralatan produksi Majene 30 IKM 150.000.000,00 30 IKM 175.000.000,00
Penggunaan Daerah
IKM pandai besi
Mesin/Peralatan Produksi
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Pelaku/Kelompok
Pembinaan teknis IKM pengolahan Pendapatan
IKM Olahan Kopi yang Mamasa 10 IKM 150.000.000,00 10 IKM 325.000.000,00
kopi Daerah
Dibina
Pelatihan teknis industri furniture Jumlah Pelaku/Kelompok Pendapatan

Mamuju 30 Org 209.000.000,00 30 Org 460.000.000,00
kayu IKM Furniture yang Dilatih Daerah
Pelatihan teknis produksi kapal Jumlah Pelaku IKM Kapal Majene, Pendapatan
24 Org 120.000.000,00 24 Org 120.000.000,00
rakyat berbahan baku fiber Rakyat yang Dilatih Polman Daerah
Jumlah IKM Pertukangan

Pembinaan teknis IKM pertukanngan Pendapatan
dan Perbengkelan yang Mamasa 30 IKM 180.000.000,00 30 IKM 200.000.000,00
dan perbengkelan Daerah
Dibina
Jumlah IKM pengolahan Polman,
Peningkatan produktifitas dan daya Pendapatan
kelapa dalam yang Majene, 30 IKM 250.000.000,00 30 IKM 320.000.000,00
saing IKM berbasis kelapa terpadu Daerah
dikembangkan Pasangkayu
Program Peningkatan Cakupan Bina
20% 800.000.000,00 25% 1.550.000.000,00
Kemampuan Teknologi Industri Kelompok pengrajin
Penguatan teknologi, bahan baku
Jumlah sarana dan Se Sulawesi Pendapatan
dan sarana Prasarana sentra IKM 5 Sentra 200.000.000,00 5 Sentra 350.000.000,00
prasarana yang dibangun Barat Daerah
berbasis OVOP
Jumlah peralatan
Pengadaan peralatan mesin kemasan dan bahan baku Se Sulawesi Pendapatan
2 Paket 200.000.000,00 2 Paket 400.000.000,00
kemasan dan bahan kemasan yang diadakan diklinik Barat Daerah
kemasan
Jumlah peralatan IKM Se Sulawesi Pendapatan
Bantuan mesin peralatan bagi IKM 12 Paket 200.000.000,00 12 Paket 350.000.000,00
yang dibantukan Barat Daerah
Jumlah bangsal kerja Polman dan 20 Pendapatan
Pembangunan bangsal Kerja IKM 200.000.000,00 20 450.000.000,00
yang dibangun Mamuju Bangsal Daerah
Program Pengembangan Sentra- Cakupan Bina kelompok Pendapatan
3% 509.000.000,00 3% 710.000.000,00
Sentra Industri Potensial perajin Daerah
Jumlah sentra dan produk
Pameran Produk unggulan Sentra- Pendapatan
OVOP yang Luar Daerah 6 Sentra 140.000.000,00 6 Sentra 300.000.000,00
sentra IKM Daerah
dikembangkan
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah sentra dan produk
Pembinaan dan Pendampingan Pendapatan
OVOP yang Provinsi 10 Sentra 189.000.000,00 10 Sentra 250.000.000,00
sentra-sentra IKM berbasis OVOP Daerah
dikembangkan
Pengembangan sentra IKM Berbasis Jumlah sentra IKM yang 4 Sentra Pendapatan 5 Sentra
Provinsi 180.000.000,00 160.000.000,00
OVOP dikemnbangkan IKM Daerah IKM
Program Peningkatan Kapasitas Cakupan Bina kelompok Pendapatan
3% 170.000.000,00 3% 320.000.000,00
Iptek Sistem Produksi perajin Daerah
Pelatihan penerapan TTG bagi IKM Jumlah IKM yang Polman, Pendapatan
20 IKM 170.000.000,00 20 IKM 320.000.000,00
berbasis OVOP menenrapkan TTG Mamuju Daerah
Program Revitalisasi dan Cakupan bina kelompok Pendapatan
23% 380.000.000,00 23% 460.000.000,00
Penataan Stuktur Industri perajin Daerah
Polman,
Revitalisasi sentra Industri tenun Jumlah sentra IKM tenun Pendapatan
Mamasa, 3 Sentra 130.000.000,00 3 Sentra 160.000.000,00
berbasis OVOP Sulbar yang di Revitalisasi Daerah
Mamuju
Majene,
Revitasisasi sentra Industri Kelapa Jumlah IKM yang di Pendapatan
Polman, 8 IKM 130.000.000,00 8 IKM 180.000.000,00
dalam Revitalisasi Daerah
Pasangkayu
Jumlah sentra IK Gula Pendapatan
Revitalisasi sentra Industri gula aren Polman 5 IKM 120.000.000,00 5 IKM 120.000.000,00
aren yang di Revitalisasi Daerah
Program Peningkatan Kualitas Persentase Koperasi Pendapatan
83% 820.000.000,00 86% 1.500.000.000,00
Kelembagaan Koperasi Aktif Daerah
Pembangunan Sistem Informasi
Jumlah Dokumen Data SKPD, 2 Pendapatan
Perencanaan pengembangan 170.000.000,00 2 Dokumen 300.000.000,00
Base Koperasi Provinsi Dokumen Daerah
Perkoperasian
Peningkatan dan Pengembangan
Jumlah Koperasi yang Pendapatan
Jaringan Kerja sama Usaha Provinsi 30 Org 150.000.000,00 30% 300.000.000,00
mengikuti kegiatan Daerah
Koperasi
Penyebaran Model-Model Pola Jumlah tenaga Se Sulawesi Pendapatan
45 Orang 200.000.000,00 45 Orang 350.000.000,00
Pengembangan Koperasi pendamping KUMKM Barat Daerah
Jumlah peserta yang Pendapatan
Sosialisasi Perkoperasian Mamuju 24 Org 150.000.000,00 25% 300.000.000,00
mengikuti sosialisai Daerah
Pengembangan Kapasitas Pelaku Jumlah koperasi yang Pendapatan
Mamuju 30 KOP 150.000.000,00 40% 250.000.000,00
Koperasi mengikuti kegiatan Daerah
Persentase koperasi
Program Pengembangan dan Pendapatan
aktif,Persentase UKM 83% 630.000.000,00 86% 900.000.000,00
Pembinaan Koperasi UKM Daerah
Non BPR/LKM aktif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengembangan koperasi melalui Jumlah koperasi yang 20 Pendapatan
Mamuju 100.000.000,00 20 Koperasi 120.000.000,00
penguatan modal usaha diberikan bantuan Koperasi Daerah
Pelatihan peningkatan koperasi dan Jumlah aparat yang Pendapatan
Mamuju 4 Orang 120.000.000,00 4 Orang 140.000.000,00
penilaian kesehatan koperasi mengikuti pelatihan Daerah
Pembinaan /Bimbingan teknis
Jumlah peserta yang 120 Pendapatan
Laporan keuangan koperasi dan Mamuju 110.000.000,00 120 Orang 140.000.000,00
mengikuti Bimtek Orang Daerah
pelaksanaan RAT
Pelatihan Manajemen pengelolan Jumlah Peserta yang Se Sulawesi 120 Pendapatan
150.000.000,00 120 Orang 250.000.000,00
koperasi/KUD mengikuti Pelatihan Barat Orang Daerah
Peningkatan sarana dan prasana
Jumlah peserta yang Polman, Pendapatan
pendidikan dan pelatihan 60 Orang 150.000.000,00 60 Orang 250.000.000,00
mengikuti pelatihan Majene Daerah
perkoperasian
Meningkatnya daya
Program penciptaan iklim Usaha Pendapatan
saing UKM dan sumber 84% 460.000.000,00 84% 756.000.000,00
Kecil Menengah yang kondusif Daerah
daya pendukung UKM
Penyusunan kebijakan tentang Jumlah koperasi yang 30 Pendapatan
Provinsi 150.000.000,00 30 Koperasi 225.000.000,00
Usaha Kecil Menengah mengikuti sosialisasi Koperasi Daerah
Jumlah pelaku UKM yang
Pengembangan UKM melalui Pendapatan
mengikuti magang Luar Daerah 20 UMKM 140.000.000,00 20 UMKM 225.000.000,00
Kegiatan Magang Daerah
wirausaha
Jumlah UMKM yang
Pengembangan UMKM melalui Pendapatan
mendapatkan bantuan Provinsi 20 UMKM 170.000.000,00 20 UMKM 306.000.000,00
penguatan modal usaha Daerah
modal Usaha
Persentase UKM Non
Program Pengembangan sistem BPR/LKM aktif,
Pendapatan
Pendukung Usaha Bagi Usaha Persentase BPR/LKM 98% 470.000.000,00 98% 868.000.000,00
Daerah
Mikro Kecil Menengah aktif dan persentase
Usaha Mikro dan Kecil
Pelaksanaan sarana promosi hasil
Jumlah koperasi yang 25 Pendapatan
produksi koperasi pada Harkopnas Luar Daerah 150.000.000,00 25 Koperasi 325.000.000,00
mengikuti Harkopnas Koperasi Daerah
Expo
Luar Daerah,
Jumlah UMKM yang Pendapatan
Expo UMKM Dalam 18 UMKM 120.000.000,00 19 UMKM 223.000.000,00
mengikuti Pemeran/Ekspo Daerah
Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan daya saing UMKM Jumlah pasar yang di Pendapatan
Mamuju 4 Pasar 200.000.000,00 4 Pasar 320.000.000,00
melalui Revitalisasi Pasar Tradisional Revitalisasi Daerah
Persentase usaha mikro
Program pengembangan
dan kecil, Persentase Pendapatan
kewirausahaan dan keunggulan 98% 480.000.000,00 98% 800.000.000,00
UKM Non BPR/LKM Daerah
kompotitif Usaha Kecil Menengah
Aktif
Penyelenggaraan pelatihan Jumlah peserta yang Se Sulawesi 120 Pendapatan
120.000.000,00 120 Orang 250.000.000,00
kewirausahaan dilatih Barat Orang Daerah
Polman,
Jumlah UMKM yang Pendapatan
Pembinaan UMKM Majene, 20 UMKM 120.000.000,00 20 UMKM 220.000.000,00
dibina Daerah
Mamuju
Fasilitas pengembangan Jumlah peserta yang Pendapatan
Mamuju 50 UMKM 100.000.000,00 50 UMKM 150.000.000,00
kewirausahaan UMKM dilatih Daerah
Pengembangan UMKM melalui Jumlah Merk dan
10 Merk Pendapatan 10 Merk
fasilitasi HKI,Merk dan kemasan bagi kemasan Produk UMKM Mamuju 140.000.000,00 180.000.000,00
UKM Daerah UKM
UMKM yang dipatenkan
TOTAL 15.000.000.000,00 21.009.650.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Presentase Cakupan Layanan
2 12 01 75% 1.271.610.146 75% 1.570.060.068
Perkantoran Administrasi Perkantoran
Dana Alokasi
2 12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim SKPD 500 Surat 227.567.000 600 Surat 250.000.000
Umum
jumlah rekening jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 60 Bulan Dana Alokasi 60 Bulan
2 12 01 02 komunikasi, sumber daya air SKPD 134.505.000 200.000.000
air dan listrik Rekening Umum Rekenig
dan listrik yang terbayarkan
Dana Alokasi
2 12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jenis peralatan kebersihan SKPD 15 Jenis 99.242.000 15 Jenis 150.000.000
Umum
Jumlah jasa perbaikan peralatan Dana Alokasi

2 12 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD 15 Jenis 32.277.000 15 Jenis 30.000.000
kerja Umum
Dana Alokasi
2 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang tersedia SKPD 60 Jenis 60.786.986 65 Jenis 75.000.000
Umum
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Dana Alokasi
2 12 01 11 SKPD 6 Jenis 10.750.000 6 Jenis 55.000.000
penggandaan penggandaan tersedia Umum
Jumlah komponen
Penyediaan komponen instalasi Dana Alokasi
2 12 01 12 instalasi/penerangan bangunan SKPD 7 Jenis 4.712.000 7 Jenis 30.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Umum
kantor yang tersedia
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan yang 10 Media Dana Alokasi 10 Media
2 12 01 15 SKPD 16.470.000 30.000.000
perundang-undangan tersedia Cetak Umum Cetak
Jumlah persediaan makan dan Dana Alokasi

2 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD 600 Dos 59.926.600 600 Dos 75.000.000
minuman rapat & tamu Umum
Jumlah koordinasi dan konsultasi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Dana Alokasi
2 12 01 18 (perjalanan dinas) ke luar daerah Provinsi Sulbar 40 Kali 417.623.560 40 Kali 400.000.000
daerah Umum
yang dilaksanakan
Jumlah koordinasi dan konsultasi Dalam Prov.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Dana Alokasi
2 12 01 20 (perjalanan dinas) ke dalam Sulbar dan Luar 95 Kali 207.750.000 95 Kali 275.060.068
dalam daerah Umum
daerah yang dilaksanakan Provinsi
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tabel VI.2 - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Presentase Cakupan Layanan
Program peningkatan Sarana dan
2 12 02 Sarana 75% 3.425.800.674 75% 388.713.934
Prasarana Aparatur
dan Prasarana Aparatu
Jumlah paket kendaraan dinas Dana Alokasi
2 12 02 02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD 3 Unit 807.406.600 PP5 3 Unit 50.000.000
yang diadakan Umum
Jumlah perlengkapan gedung Dana Alokasi

2 12 02 03 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD 15 Unit 93.472.600 15 Unit 25.000.000
kantor Umum
Jumlah peralatan gedung kantor Dana Alokasi

2 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD 20 Unit 308.746.600 20 Unit 116.347.196
yang tersediah Umum
Jumlah gedung kantor yang Dana Alokasi

2 12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD 1 Gedung 1.973.554.874 PP5 1 Gedung 75.000.000
terpelihara Umum
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Jumlah unit kendaraan dinas yang Dana Alokasi
2 12 02 24 SKPD 33 Unit 242.620.000 33 Unit 122.366.738
dinas/Operasional terpelihara Umum
Tingkat Kepatuhan
2 12 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 75% 160.580.000 75% 205.024.409
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas beserta 70 Dana Alokasi 70
2 12 03 02 SKPD 73.140.000 102.000.000
perlengkapannya kelengkapannya yang diadakan Pasang Umum Pasang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Jumlah pakaian adat/batik dan 96 Dana Alokasi 96
2 12 03 05 SKPD 87.440.000 103.024.409
Tertentu olahraga yang diadakan Pasang Umum Pasang
Program Peningkatan kapasitas Sumber Aparatur yang Memiliki
2 12 05 75% 99.228.000 75% 345.512.367
daya aparatur Kompetensi sesuai
Bidangnya
Dalam Prov.
Jumlah aparat yang mengikuti Dana Alokasi
2 12 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Sulbar dan Luar 15 Orang 99.228.000 15 Orang 345.512.367
diklat/kursus Umum
Provinsi
Program Peningkatan Pengembangan Tingkat Ketepatan Waktu
2 12 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian 95% 152.441.600 95% 350.578.638
keuangan Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 21 Dana Alokasi 21
2 12 06 01 SKPD 101.722.400 259.578.638
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun Laporan Umum Laporan
Jumlah laporan Keuangan 2 Dana Alokasi 2

2 12 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 5.078.400 7.000.000
Semesteran Laporan Umum Laporan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Dana Alokasi 1
2 12 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD 7.556.400 9.000.000
Tahun yang tersusun Laporan Umum Laporan
4 Dana Alokasi 4
2 12 06 05 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Jumlah dokumen yang tersusun SKPD 11.822.800 35.000.000
Dokumen Umum Dokumen
Jumlah RKA/DPA SKPD yang 2 Dana Alokasi 2

2 12 06 06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD 13.130.800 20.000.000
tersusun Dokumen Umum Dokumen
Jumlah RKAP/DPPA SKPD yang 2 Dana Alokasi 2

2 12 06 07 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD SKPD 13.130.800 20.000.000
tersusun Dokumen Umum Dokumen
Jumlah kabupaten yang 2 2
Program Peningkatan Promosi dan
1 12 15 difasilitasi pengembangan Kabupat 2.364.624.000 Kabupat 2.652.000.000
Kerjasama Investasi
potensi daerah en en
1 Dana Alokasi 1
1 12 15 02 Penyelenggaraan Sulbar Expo Jumlah Pameran Provinsi Sulbar 1.245.591.800 PP4, PN3 1.000.000.000
Pameran Umum Pameran
Provinsi Sulbar,
Promosi Investasi Terpadu dan Partisipasi Jumlah Promosi Terpadu yang 2 Dana Alokasi 2
1 12 15 03 Nasional dan 106.820.000 PP4, PN3 200.000.000
Regional Invesment Forum diikuti Promosi Umum Promosi
Internasional
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di
Jumlah IPMP, IPMK serta Provinsi Sulbar Dana Alokasi
1 12 15 06 Bidang Penanaman Modal dengan Instansi 30 Orang 136.994.000 PP4, PN3 30 Orang 100.000.000
UMKMK mengikuti koordinasi (Nasional) Umum
Pemerintah dan Dunia Usaha
Penyelenggaraan Pameran Investasi Dalam Jumlah pameran investasi dalam 4 Dana Alokasi Usulan 4
1 12 15 10 Provinsi Sulbar 452.460.200 1.122.000.000
Negeri negeri Pameran Umum Musrenbang, PN3 Pameran
Jumlah peserta pengembangan Provinsi Sulbar Dana Alokasi

1 12 15 16 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 35 Orang 150.390.000 PP4, PN3 35 Orang 80.000.000
potensi daerah (Nasional) Umum
Temu Usaha Kemitraan PMA/PMDN dengan
Jumlah UMKMK dan PMA/PMDN Provinsi Sulbar 50 Dana Alokasi Usulan 50
1 12 15 23 UMKMK dalam rangka peningkatan 272.368.000 150.000.000
yang mengikuti temu usaha (Nasional) Peserta Umum Musrenbang, PN3 Peserta
kerjasama
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Jumlah investor berskala
2 12 16 5 Proyek 249.743.000 5 Proyek 220.000.000
Realisasi Investasi nasional (PMA/PMDN)
Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan 6 6
Jumlah Kabupaten yang diawasi Provinsi Sulbar Dana Alokasi Usulan
2 12 16 01 penanaman modal dan penggunaan fasilitas Kabupate 120.673.000 Kabupate 250.000.000
PMA/PMDN (Nasional) Umum Musrenbang, PN3
perusahaan PMA/PMDN n n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Koordinasi Satuan Tugas (Task Force)
Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Barat Dana Alokasi
2 12 16 36 Jumlah rapat tim task force Provinsi Sulbar 2 Kali 129.070.000 PN3 2 Kali 220.000.000
dalam rangka memediasi Penyelesaian Umum
Permasalahan di bidang Penanaman Modal
Program Peningkatan Daya Saing Meningkatnya Nilai Realisasi
1 12 21 45% 1.117.233.000 49% 585.000.000
Penanaman Modal Penanaman Modal
Pembuatan Galeri Promosi Investasi dan Provinsi Sulbar Dana Alokasi
1 12 21 02 Jumlah galeri 1 Galeri 65.250.000 PN3 1 Galeri 120.000.000
Bidang PTSP Sulawesi Barat (Nasional) Umum
Penyusunan Peta Potensi Daerah serta
Jumlah Peta Potensi investasi Dana Alokasi Usulan
1 12 21 08 Pengembangan Wilayah Investasi dan Provinsi Sulbar 1 Peta 384.341.000 2 Peta 100.000.000
daerah yang tersusun Umum Musrenbang, PN3
Pengembangan Industri
Pemutakhiran Informasi Potensi Penanaman
6 6
Modal Daerah Secara Elektronik Melalui Jumlah kabupaten yang Provinsi Sulbar Dana Alokasi
1 12 21 09 Kabupate 115.916.000 PP4, PN3 Kabupate 85.000.000
Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah terintegrasi dengan SIPID (Nasional) Umum
n n
(SIPID)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Jumlah penerbitan perizinan dan Provinsi Sulbar Dana Alokasi
1 12 21 19 300 Izin 281.600.000 PP4, PN3 300 Izin 100.000.000
Penanaman Modal non perizinan (Nasional) Umum
Jumlah Profil Investasi Sulawesi Provinsi Sulbar 1 Dana Alokasi 1

1 12 21 22 Penyusunan Profil Investasi Sulawesi Barat 79.878.000 PP4, PN3 100.000.000
Barat yang siap ditawarkan (Nasional) Dokumen Umum Dokumen
Provinsi Sulbar Dana Alokasi

1 12 21 28 Forum Koordinasi Penanaman Modal Jumlah Peserta Forum 40 Orang 190.248.000 PN3 40 Orang 80.000.000
(Nasional) Umum
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
2 12 22 Indeks Kepuasan Masyarakat 75 Baik 2.363.572.700 95 Baik 1.200.000.000
Terpadu Satu Pintu
Penyelesaian Permasalahan (Laporan /
Provinsi Sulbar Dana Alokasi 15
2 12 22 01 Aduan) atas Penyelenggaraan Bidang Bidang Jumlah aduan yang ditangani 15 Aduan 250.000.000 PP5, PN3 150.000.000
(Nasional) Umum Aduan
PTSP
Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Jumlah peserta peningkatan Provinsi Sulbar Dana Alokasi PP5, Usulan 30
2 12 22 02 30 Orang 945.500.000 300.000.000
Kapasitas Pelayanan Bidang Bidang PTSP kapasitas Bidang Bidang PTSP (Nasional) Umum Musrenbang, PN3 Orang
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Provinsi Sulbar 4 Dana Alokasi 4

2 12 22 05 Jumlah laporan monitoring 250.000.000 PP5, PN3 100.000.000
Bidang Bidang PTSP (Nasional) Laporan Umum Laporan
Jumlah data realisasi sektor
Konsolidasi Data Realisasi Penerbitan Provinsi Sulbar Dana Alokasi 13
2 12 22 08 perizinan dan non perizinan 13 Sektor 148.131.400 PP5, PN3 150.000.000
Perizinan dan Non Perizinan (Nasional) Umum Sektor
Konsolidasi Kebijakan dan Harmonisasi 2 2
Jumlah konsolidasi kebijakan dan Provinsi Sulbar Dana Alokasi
2 12 22 12 Peraturan Penyelenggaraan Bidang Bidang Pertemua 250.000.000 PP5, PN3 Pertemua 100.000.000
harmonisasi peraturan (Nasional) Umum
PTSP n n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bimbingan tata cara perizinan dan non Jumlah peserta Bidang Bidang Provinsi Sulbar Dana Alokasi PP5, Usulan 50
2 12 22 13 50 Orang 246.520.000 150.000.000
perizinan PTSP yang mengikuti bimbingan (Nasional) Umum Musrenbang, PN3 Orang
Jumlah aparat Bidang Bidang
Peningkatan Kapasitas Teknis Bagi Aparatur Provinsi Sulbar Dana Alokasi 35
2 12 22 15 PTSP yang mengikuti 35 Orang 273.421.300 PP5, PN3 250.000.000
Pelaksana Bidang Bidang PTSP (Nasional) Umum Orang
peningkatan kapasitas teknis
Program Peningkatan Dukungan Implemetasi Sistem Pelayanan
1
2 12 23 Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Informasi dan Perizinan Secara 1 System 795.166.880 200.000.000
System
Teknis DPMBidang Bidang PTSP Elektronik
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Jumlah pengembangan Perizinan Provinsi Sulbar Dana Alokasi 1
2 12 23 03 1 Aplikasi 120.500.000 PP5, PN3 50.000.000
dan Perizinan Secara Elektronik Secara Elektronik (PSE) (Nasional) Umum Aplikasi
Jumlah laporan perencanaan dan
Perencanaan dan Evaluasi Program dan Provinsi Sulbar 4 Dana Alokasi 4
2 12 23 04 evaluasi anggaran 226.930.880 PN3 50.000.000
Anggaran DPMBidang Bidang PTSP (Nasional) Laporan Umum Laporan
Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah laporan SKP, SOP & TPP Provinsi Sulbar 14 Dana Alokasi 14
2 12 23 06 145.336.000 PN3 50.000.000
DPMBidang Bidang PTSP (Nasional) Laporan Umum Laporan
Penyediaan Sarana dan Prasarana tentang Jumlah Sarana dan Prasana yang Dana Alokasi
2 12 23 07 Provinsi Sulbar 20 Unit 302.400.000 PP5, PN3 20 Unit 50.000.000
Penyelenggaraan Bidang Bidang PTSP tersedia Umum
TOTAL 12.000.000.000 7.716.889.416
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode Kebutuhan Sumber Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
85
Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi 90
Persent 1.922.480.000 APBD 2.006.730.000
Perkantoran Perkantoran Persen
ase
Kantor
DISPORA 500 500
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat keluar 415.000.000 APBD 415.000.000
Provinsi Surat Surat
Sulawesi Barat
Kantor
Jumlah Jasa Komunikasi,
Penyedaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya DISPORA
Sumber Daya Air dan Listrik yang 1 Tahun 200.000.000 APBD 1 Tahun 200.000.000
Air dan Listrik Provinsi
terbayarkan
Sulawesi Barat
Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang DISPORA
17 Unit 20.000.000 APBD 22 Unit 30.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terbayarkan pajaknya Provinsi
Sulawesi Barat
Kantor
Jenis bahan rumah tangga,
DISPORA
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor peralatan kebersihan dan bahan 15 jenis 15.000.000 APBD 15 jenis 57.250.000
Provinsi
pembersih yang terpakai
Sulawesi Barat
Kantor
Jumlah jenis peralatan kerja yang DISPORA
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Jenis 88.000.000 APBD 5 Jenis 100.000.000
dapat digunakan Provinsi
Sulawesi Barat
Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang DISPORA
Penyediaan Alat Tulis Kantor 50 Jenis 60.000.000 APBD 50 Jenis 80.000.000
disediakan Provinsi
Sulawesi Barat
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Spanduk/Baliho yang DISPORA 5
3 Jenis 39.000.000 APBD 39.000.000
Penggandaan dicetak Provinsi Lembar
Sulawesi Barat
Kantor
Jumlah jenis peralatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan DISPORA
kerja/perlengkapan kantor yang 6 Jenis 180.000.000 APBD 2 Jenis 180.000.000
Kantor Provinsi
disediakan
Sulawesi Barat
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan DISPORA
Jumlah Media Cetak Langganan 6 Media 200.000.000 APBD 96 rek 200.000.000
Perundang-Undangan Provinsi
Sulawesi Barat
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kantor
Jumlah makan minum rapat dan DISPORA
Penyediaan Makanan dan Minuman 30 Kali 88.000.000 APBD 25 kali 88.000.000
tamu Provinsi
Sulawesi Barat
Kantor
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jumlah dokumen laporan hasil DISPORA
40 Kali 300.000.000 APBD 20 kali 300.000.000
Daerah perjalanan luar daerah Provinsi
Sulawesi Barat
Kantor
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah dokumen laporan hasil DISPORA
50 Kali 267.480.000 APBD 30 kali 267.480.000
Daerah perjalanan dalam daerah Provinsi
Sulawesi Barat
Kantor
Jumlah Publikasi dimedia yang
DISPORA
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak akan menjadi mitra layanan 13 kali 50.000.000 APBD 13 kali 50.000.000
Provinsi
informasi
Sulawesi Barat
85 90
Persent 408.890.000 APBD Persent 597.000.000
ase ase
Kantor
Jumlah kendaraan dinas DISPORA
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit 100.000.000 APBD 5 unit 200.000.000
operasional yang diadakaan Provinsi
Sulawesi Barat
Kantor
Jumlah unit gedung kantor yang DISPORA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Unit 97.000.000 APBD 1 unit 97.000.000
terpelihara Provinsi
Sulawesi Barat
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah unit kendaraan dinas DISPORA
17 Unit 211.890.000 APBD 22 unit 300.000.000
Dinas/Operaional operasional yg terpelihara Provinsi
Sulawesi Barat
90 90
Patuh/Ti Patuh/Ti
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 120.000.000 APBD 120.000.000
dak dak
Patuh Patuh
Kantor
Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari- Jumlah jenis pakaian seragam DISPORA
2 Jenis 120.000.000 APBD 2 jenis 120.000.000
hari Tertentu pegawai yang akan diadakan Provinsi
Sulawesi Barat
Persentase Sumberdaya 85 90
Aparatur yang Memiliki Persent 100.000.000 APBD Persent 100.000.000
Daya Aparatur
Kompetisi sesuai Bidangnya ase ase
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kantor
Jumlah pegawai yang mengikuti DISPORA
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 8 Orang 100.000.000 APBD 3 Org 100.000.000
pelatihan teknis Provinsi
Sulawesi Barat
Program Peningkatan Pengembangan Tingkat Ketepatan Waktu 90 Tepat 90 Tepat
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Waktu/Ti 156.562.000 APBD Waktu/Ti 156.562.000
Keuangan Keuangan dak dak
Kantor
3
Penyusunan laporan capaian kinerja dan DISPORA
Jumlah dokumen yang disusun Dokume 8.800.000 APBD 3 dok 8.800.000
ikhtisari realisasi kinerja SKPD Provinsi
n
Sulawesi Barat
Kantor
DISPORA
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran keuangan semesteran yang Dokume 8.450.000 APBD 1 dok 8.450.000
Provinsi
disusun n
Sulawesi Barat
Kantor
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi DISPORA
prognosis realisasi anggaran Dokume 5.000.000 APBD 12 dok 5.000.000
Anggaran Provinsi
yang disusun n
Sulawesi Barat
Kantor
Penyusunan pelaporan keuangan akhir DISPORA
keuangan akhir tahun yang Dokume 6.010.000 APBD 1 dok 6.010.000
tahun Provinsi
disusun n
Sulawesi Barat
Kantor
2
Jumlah dokumen RKA dan DPA DISPORA
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Dokume 10.000.000 APBD 2 dok 10.000.000
yang disusun Provinsi
n
Sulawesi Barat
Kantor
2
Jumlah dokumen RKA-P dan DISPORA
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Dokume 10.000.000 APBD 2 dok 10.000.000
DPPA yang disusun Provinsi
n
Sulawesi Barat
Kantor
Penyediaan Pengelolaan Implementasi Jumlah Operator SIMDA dan e-
DISPORA
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Planning yang terbayarkan 7 Orang 103.302.000 APBD 48 kali 103.302.000
Provinsi
Daerah Honornya
Sulawesi Barat
Kantor
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban DISPORA
Keterangan Pertangungjawaban 1 Kali 5.000.000 APBD 1 kali 5.000.000
SKPD Provinsi
SKPD yang Disusun
Sulawesi Barat
53,13 54,69
Program Peningkatan Peran Serta Persentase Organisasi
Persent 3.140.000.000 APBD Persent 2.840.000.000
Kepemudaan Pemuda yang Aktif
ase ase
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pengurus OKP yang
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kab. Mamuju 40 Orang 200.000.000 APBD PP2 40 Orang 200.000.000
dibina
Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka 17 Jumlah Siswa SLTA/Sederajat
Kab. Mamuju 71 Orang 1.030.000.000 APBD PP2 71 Orang 1.030.000.000
Agustus yang mengikuti Diklat Paskibraka
Jumlah Siswa SLTA/Sederajat
6 Kabupaten Se-
Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi yang terseleksi sebagai Calon 71 Orang 80.000.000 APBD 71 Orang 80.000.000
Sulbar
Paskibraka Tk. Provinsi
Jumlah Delegasi Paskibraka
Sulbar yang dikirim ke Jakarta
Pengiriman Paskibraka Tk. Nasional Jakarta 2 Orang 40.000.000 APBD 2 Orang 40.000.000
sebagai Calon Paskibraka
Nasional
Pengembangan Wawasan Bagi Purna Jumlah Purna Paskibraka yang
Makassar 71 Orang 350.000.000 APBD 71 Orang 350.000.000
Paskibraka Mengikuti Wisata Intelektual
Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara Jumlah Pemuda yang terseleksi
Kab. Mamuju 6 Orang 70.000.000 APBD 6 Orang 120.000.000
(PPAN) sesuai dengan Persyaratan
Jambore Pemuda Daerah (JPD) Jumlah Peserta Jambore Kab. Mamuju 40 Orang 450.000.000 APBD Orang -
Pembinaan Pemuda MARASA (Mandiri, Provinsi.
Jumlah Kader Pemuda MARASA 40 Orang 150.000.000 APBD PP2 40 Orang 250.000.000
Cerdas dan Sehat) Sulawesi Barat
Jumlah Kader Pemuda Anti
Pembinaan Pemuda Anti Narkoba Kab. Mamuju 40 Orang 150.000.000 APBD PP2 40 Orang 150.000.000
Narkoba
Jumlah Siswa SLTA/Sederajat
yang terseleksi sebagai Calon
Seleksi Calon Paskibraka Nasional Kab. Mamuju 2 Orang 80.000.000 APBD 2 Orang 80.000.000
Paskibraka Tk. Nasional.
Delegasi Sulbar
Peningkatan Kapasitas Pemuda Sarjana Jumlah Kader Pemuda Sarjana
Penggerak Perdesaan Desa
Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Seleksi Jambore Pemuda Kab. Mamuju 30 Orang 210.000.000 APBD 30 Orang 210.000.000
Indonesia
Seleksi Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kab. Mamuju 30 Orang 110.000.000 APBD 30 Orang 110.000.000
Jumlah Peserta Yang Mengikuti

Seleksi Kapal Pemuda Nusantara Kab. Mamuju 25 Orang 70.000.000 APBD 25 Orang 70.000.000
Seleksi Kapal Pemuda Nusantara
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan 18
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Persentase Wrausaha Muda Persent 300.000.000 APBD 400.000.000
Pemuda ase
Usulan
Peningkatan Keterampilan Bagi Pemuda Jumlah pemuda Terampil Kab. Mamuju 50 Orang 100.000.000 APBD 40 Org 200.000.000
Musrenbang
Jumlah Kader Kewirausahaan Prov. Sulawesi Usulan
Peningkatan Kewirausahaan Bagi Pemuda 50 Orang 200.000.000 APBD 20 Org 200.000.000
Muda Barat Musrenbang
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
19,23 23,08
Program Pengembangan Kebijakan dan
Cakupan Pembinaan Olahraga Persent 150.000.000 APBD Persent -
Manajemen Olahraga
ase ase
Jumlah Dokumen Faktualisasi Provinsi. Dokume
Faktualisasi Data Olahraga 150.000.000 APBD -
Data Sulawesi Barat n
48,19 48,19
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Cakupan Pembinaan atlit muda Persent 7.218.536.486 APBD Persent 12.480.000.000
Olahraga
ase ase
Jumlah Cabor yang Diikuti Belum
Penyelenggaraan POPWIL 8 Cabor 500.000.000 APBD - -
SULBAR Ditentukan
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Jumlah Cabor yang
Kab. Mamuju 8 Cabor 600.000.000 APBD - -
Daerah (POPDA) Dipertandingkan
Prov. Sulawesi
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah Peserta Kompetisi 40 Group 1.000.000.000 APBD PP2 40 Group 1.600.000.000
Barat
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Jumlah Insan Olahraga yang Prov. Sulawesi
7 Orang 300.000.000 APBD PP2 8 Orang 350.000.000
Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi memperoleh Penghargaan Barat
Kab. Mamuju,
Jumlah Olahraga Rekreasi yang
Pengembangan Olahraga Rekreasi Majene dan 5 Cabor 600.000.000 APBD 40 Orang 650.000.000
dikembangkan
Polman
Peningkatan Jumlah Kualitas serta Jumlah Pelatih Olahraga yang
Kompetensi Pelatih Meningkat Kompetensinya
Pembinaan Pusat Pelatihan Pemuda Pelajar Jumlah Atlit Binaan Cabor
Kab. Mamuju 58 Orang 600.000.000 APBD 36 Kali 6.000.000.000
(PPLP) Unggulan
Mengikuti Kompetisi Sepak Bola Usia 14 Belum
Jumlah peserta Ke TK. Nasional 25 Orang 200.000.000 APBD 25 Orang 300.000.000
Tahun Tingkat Nasional Ditentukan
Jumlah Atlit Sulbar yang
Pelaksanaan TC Tim Sepak Bola Usia 14 Belum
mengikuti Persiapan Kompetisi U- 18 Orang 60.000.000 APBD 18 Orang 100.000.000
Tahun Ditentukan
14 Tahun
Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Usia Jumlah Peserta Kompetisi Tk. 144 144
Kab. Mamuju 150.000.000 APBD 150.000.000
14 Tk. Provinsi Provinsi Orang Orang
100 100
Orng. Orng.
Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan ASN, ASN,
Peningkatan kesegaran Jasmani dan Masyarakat yang terlibat pada Belum Pelajar, Pelajar,
100.000.000 APBD 100.000.000
Rekreasi kegiatan Olahraga massal dan Ditentukan Mahasis Mahasis
olahraga rekreasi wa dan wa dan
Masyara Masyara
kat kat
Pembinaan Olahraga Lanjut Usia Jumlah Olahraga Lanjut Usia Kab. Mamuju 5 Cabor 80.000.000 APBD 5 Cabor 80.000.000
Jumlah Olahraga Penyandang Prov. Sulawesi
Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas 5 Cabor 100.000.000 APBD 5 Cabor 100.000.000
Disabilitas Barat
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah Atlit yang Mengikuti
Kab. Polman 60 Orang 200.000.000 APBD 60 Orang 250.000.000
Rekreasi dan Penyandang Disabilitas Kompetisi
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Cabor yang Mengikuti Try Belum
Pelaksanaan Try Out 3 Cabor 450.000.000 APBD 3 Cabor 600.000.000
Out ditentukan
Jumlah Provinsi yang Mengikuti 24
Kejurnas Dayung Kab. Mamuju 538.536.486 APBD - -
Kejurnas Dayung Provinsi
Peningkatan Kapasitas Pembinaan Cabang Bertambahnya Cabang Olahraga Belum
3 Caborr 450.000.000 APBD 3 Cabor 500.000.000
Olahraga di PPLP Ditentukan
6 Kabupaten di
Pembinaan Club Olahraga Di Sulawesi Barat Tercapainya Club Binaan 8 Club 640.000.000 APBD 8 Club 800.000.000
Sulbar
Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Jumlah Olahraga Tradisional
Kab. Mamuju 5 Cabor 500.000.000 APBD 5 Cabor 750.000.000
Masyarakat yang Dikembangkan dimsyarakat
Program Peningkatan Sarana dan 23
Jumlah Atlet Berprestasi 8.500.000.000 APBD 166.234.308.380
Prasarana Olahraga Orang
Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Jumlah Pembangunan Sarpras Kab. Mamuju 2 gedung 8.000.000.000 APBD PP2 165.734.308.380
Prasarana Olahraga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Jumlah Sapras yang Layak
Kab. Mamuju 2 Lap 500.000.000 APBD 500.000.000
Prasaran Olahraga digunakan
TOTAL 22.016.468.486 184.934.600.380
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
17 1 01 978.009.407,63 1.190.000.000
Perkantoran Daerah
Jumlah Naskah/Surat Dinas yang 1000
DPKD Pendapatan
17 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat diterbitkan/dikeluarkan dalam Naskah/S 37.000.000,00 50.000.000
Prov.Sulbar Daerah
setahun uarat
Jumlah Rekening Telkom, Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya DPKD 36 Pendapatan
17 1 01 02 dan TV yang terbayarkan dalam 102.000.000,00 110.000.000
Air dan Listrik Prov.Sulbar Rekening Daerah
setahun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas yang DPKD Pendapatan
17 1 01 06 11 Unit 25.100.000,00 30.000.000
Kendaraan Dinas Oprasional memenuhi perizinan dan diperbaiki Prov.Sulbar Daerah
DPKD Pendapatan
17 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor tetap terjaga 1 Kantor 41.790.000,00 50.000.000
Prov.Sulbar Daerah
Jumlah Peralatan Kerja yang DPKD Pendapatan
17 1 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30 Unit 25.100.000,00 40.000.000
terpelihara 30 Prov.Sulbar Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis DPKD Pendapatan
17 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30 Jenis 70.019.407,63 80.000.000
Kantor Prov.Sulbar Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan media DPKD 5 Media Pendapatan
17 1 01 15 30.000.000,00 50.000.000
Perundang- Undangan cetak selama setahun Prov.Sulbar Cetak Daerah
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi DPKD Pendapatan
17 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Kali 65.000.000,00 80.000.000
rapat dan Komsusi Tamu Prov.Sulbar Daerah
Pertemuan/rapat koordinasi dan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Luar Daerah Pendapatan
17 1 01 18 kegiatan lain yang diikuti di luar 30 kali 290.000.000,00 350.000.000
Daerah Prov. Sulbar Daerah
daerah
Pertemuan/rapat koordinasi dan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Provinsi Sulawesi Pendapatan
17 1 01 20 kegiatan lain yang diikuti di dalam 50 Kali 250.000.000,00 300.000.000
Dalam Daerah Barat Daerah
daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Tingkat Provinsi yang DPKD Pendapatan
17 1 01 35 Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi 200 Org 42.000.000,00 50.000.000
menghadirkan seluruh Pemkab se- Prov.Sulbar Daerah
Sulbar
Program Peningkatan Sarana dan Pendapatan
17 1 02 732.800.000,00 1.345.000.000
Prasarana Aparatur Daerah
Jumlah pengadaan Kendaraan DPKD Pendapatan
17 1 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 4 Unit 325.000.000,00 750.000.000
Dinas Roda Dua dan Roda Empat Prov.Sulbar Daerah
Jumlah pengadaan perlengkapan DPKD Pendapatan
17 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15 Jenis 200.000.000,00 300.000.000
kantor Prov.Sulbar Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
Gedung kantor yang terjamin DPKD Pendapatan
17 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung 80.000.000,00 150.000.000
pemeliharaannya Prov.Sulbar Daerah
Kantor
Kendaraan dinas/jabatan yang DPKD Pendapatan
17 1 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Unit 62.800.000,00 70.000.000
terjamin pemeliharaannya Prov.Sulbar Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan dinas/operasional yang DPKD Pendapatan
17 1 02 24 12 Unit 65.000.000,00 75.000.000
Dinas/Oprasional terjamin pemeliharaannya Prov.Sulbar Daerah
Pendapatan
17 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 135.000.000,00 190.000.000
Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Seragam Pakaian Dinas DPKD 75 Pendapatan
17 1 03 02 80.000.000,00 90.000.000
perlengkapannya (Baju Seragam Keki) Prov.Sulbar Pasang Daerah
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Jumlah Seragam Khusus Hari-Hari DPKD 75 Pendapatan
17 1 03 05 55.000.000,00 100.000.000
Tertentu Tertentu (Pakaian Olahraga) Prov.Sulbar Pasang Daerah
17 1 05 310.000.000,00 440.000.000
Jumlah pegawai yang mengikuti Luar Daerah Pendapatan
17 1 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7 Org 80.000.000,00 90.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Prov. Sulbar Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Luar Daerah Pendapatan
17 1 05 03 kegiatan peningkatan kapasitas 10 Org 150.000.000,00 250.000.000
Perundang-Undangan Prov. Sulbar Daerah
SDM
Pendidikan dan Pelatihan SDM Perpustakaan Luar Daerah Pendapatan
17 1 05 86 Diklat Perpustakaan dan 7 Org 80.000.000,00 100.000.000
dan Kearsipan Prov. Sulbar Daerah
Kearsipan
Pendapatan
17 1 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 148.000.000,00 230.000.000
Daerah
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan pencapaian kinerja DPKD 12 Pendapatan
17 1 06 01 21.400.000,00 75.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Prov.Sulbar Laporan Daerah
Jumlah laporan keuangan akhir DPKD 1 Pendapatan
17 1 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.000.000,00 15.000.000
tahun Prov.Sulbar Laporan Daerah
Jumlah laporan DPKD 5 Pendapatan
17 1 06 05 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD 32.000.000,00 60.000.000
Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD Prov.Sulbar dokumen Daerah
Jumlah dokumen RKA dan DPA DPKD 4 Pendapatan

17 1 06 06 Penyusunan RKA/DPA SKPD 35.600.000,00 65.000.000
yang disusun Prov.Sulbar Dokumen Daerah
Jumlah Laporan keuangan DPKD 2 Pendapatan
17 1 06 24 Penyusunan laporan keuangan triwulanan 52.000.000,00 15.000.000
triwulanan Prov.Sulbar Laporan Daerah
Program Perbaikan Sistem Administrasi Pendapatan
17 1 15 150.000.000,00 250.000.000
Kearsipan Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pedoman kearsipan yang Kabupaten 1 Pendapatan
17 1 15 14 Penyusunan Pedoman Kearsipan 150.000.000,00 250.000.000
disusun Mamuju dokumen Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Pendapatan
17 1 16 400.000.000,00 710.000.000
Dokumen/Arsip Daerah Daerah
Jumlah dokumen/arsip Daerah 1
Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Kabupaten Pendapatan
17 1 16 03 yang diarsipkan/diduplikasi dalam File/doku 130.000.000,00 150.000.000
Bentuk Informatika Mamuju Daerah
bentuk informatika men
Pengelola Jaringan Informasi
Kearsipan SKPD dan LKD Kabupaten Pendapatan
17 1 16 10 Pengelola Jaringan Informasi Kearsipan 30 Org 120.000.000,00 310.000.000
Kabupaten mampu menerapkan Mamuju Daerah
SIKD/SIKS
Jumlah arsip statis yang Provinsi Sulawesi Pendapatan
17 1 16 11 Penilaian dan Akuisisi Arsip 25 Boks 50.000.000,00 100.000.000
diselamatkan Barat Daerah
Jumlah Arsip yang 20 Pendapatan
17 1 16 13 Penelusuran Arsip 6 Kabupaten 100.000.000,00 150.000.000
tertelusuri Dokumen Daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Pendapatan
17 1 17 160.000.000,00 870.000.000
Sarana dan Prasarana Kerasipan Daerah
Jumlah sarana pengolahan dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kabupaten Pendapatan
17 1 17 01 penyimpanan arsip yang 50 Unit 50.000.000,00 70.000.000
Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Mamuju Daerah
terpelihara
Jumlah arsip daerah yang Kabupaten Pendapatan
17 1 17 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 50 Boks 110.000.000,00 800.000.000
terpelihara Mamuju Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendapatan
17 1 18 236.200.000,00 330.000.000
Informasi Daerah
Jumlah OPD yang menerapkan Provinsi Sulawesi Pendapatan
17 1 18 12 Lomba Tertib Arsip 5 OPD 120.000.000,00 210.000.000
pengelolaan arsip secara baku Barat Daerah
Provinsi Sulawesi Pendapatan
17 1 18 13 Monitoring dan Evaluasi Kearsipan Jumlah SKPD yang dimonev 40 OPD 116.200.000,00 120.000.000
Barat Daerah
Pendapatan
17 1 19 Program Pembinaan Kearsipan 100.000.000,00 955.341.000
Daerah
Bimbingan teknis pengelola arsip daerah di Jumlah peserta yang mengikuti Kabupaten Pendapatan
17 1 19 09 50 Org 100.000.000,00 150.000.000
Instansi Lingkungan Pemerintah dan swasta Bimtek Kearsipan Mamuju Daerah
Program Peningkatan Minat dan Budaya Pendapatan
17 1 20 699.400.000,00 1.285.612.800
Baca Daerah
Provinsi Sulawesi 2 Judul Pendapatan
17 1 20 03 Bedah Buku Jumlah Buku yang dibedah 70.000.000,00 250.000.000
Barat Buku Daerah
Perayaan Hari Kunjungan Perpustakaan dan Jumlah Peserta yang mengikuti Kabupaten 200 Pendapatan
17 1 20 04 350.000.000,00 500.000.000
Bulan Gemar Membaca Kegiatan Polman Orang Daerah
6
Jumlah Pelayanan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Pendapatan
17 1 20 05 Pelayanan Perpustakaan Keliling Kabupate 279.400.000,00 250.000.000
keliling Barat Daerah
n
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pengembangan dan Pembinaan Pendapatan
17 1 21 10.950.590.592,37 24.226.802.000
Perpustakaan Daerah
Peningkatan jumlah koleksi buku 750
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Kabupaten Pendapatan
17 1 21 01 yang tersedia di Eksampl 120.000.000,00 250.000.000
Umum Daerah Mamuju Daerah
Perpustakaan Daerah ar
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada
Jumlah Perpustakaan yang 12
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Provinsi Sulawesi Pendapatan
17 1 21 02 disupervisi dan diberikan Perpusta 150.000.000,00 250.000.000
Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Barat Daerah
pembinaan kaan
Masyarakat
1. Jumlah Jaringan Otomasi Pendapatan
1 Unit
Perpustakaan Daerah
Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Kabupaten
17 1 21 06 2. Jumlah Peserta yang mengikuti 65.390.592,37 100.000.000
Otomasi Perpustakaan Mamuju Pendapatan
Pelatihan Penggunaan Jaringan 30 Orang
Daerah
Otomasi Perpustakaan
Jumlah Katalog Induk Daerah dan
Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan DPKD 2 Pendapatan
17 1 21 07 Bibliografi Induk Daerah yang 60.000.000,00 100.000.000
Katalog Induk Daerah Prov.Sulbar Terbitan Daerah
diterbitkan
Jumlah pengelola perpustakaan
Provinsi Sulawesi Pendapatan
17 1 21 09 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan yang telah memperoleh bimbingan 60 Orang 150.000.000,00 200.000.000
Barat Daerah
teknis pengelolaan perpustakaan
Luas lokasi pembangunan gedung
Kabupaten Pendapatan
17 1 21 10 Pembangunan Perpustakaan Umum Provinsi layanan perpustakaan yang 5000 m2 10.000.000.000,00 25.000.000.000
Mamuju Daerah
dimatangkan lahannya
12
Jumlah Perpustakaan Rakyat yang Provinsi Sulawesi Pendapatan
17 1 21 11 Pembangunan Perpustakaan Rakyat Perpusta 405.200.000,00 1.500.000.000
dibangun/dikembangkan Barat Daerah
kaan
TOTAL 15.000.000.000,00 32.022.755.800
URUSAN PILIHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Target
Kode Target Capaian Sumber Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja Dana Indikatif
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cakupan Layanan Administrasi 100,00 persen 1.198.919.000 1.228.891.975
Perkantoran Daerah
Jumlah tenaga administrasi jasa
15,00 orang
surat menyurat yang terbayarkan Kantor DKP Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 112.892.000 115.714.300
Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Jasa Layanan Surat
200,00 surat
menyurat
Jumlah Rekening (Listrik, telepon
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Kantor DKP Pendapatan
, air dan komputer/jaringan yang 4,00 rekening 33.022.400 33.847.960
air dan listrik Prov. Sulbar Daerah
terbayarkan
Kantor dan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Jumlah Peralatan kantor yang Pendapatan
UPTD DKP 32,00 unit 121.200.000 124.230.000
kantor terbeli dan terpelihara (diservice) Daerah
Prov. Sulbar
Jumlah tenaga jasa kebersihan Kantor DKP Pendapatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,00 orang 35.000.000 35.875.000
kantor yang terbayarkan Prov. Sulbar Daerah
Jumlah pengadaan alat tulis Kantor DKP Pendapatan
Penyediaan alat tulis kantor 2,00 paket 67.000.000 68.675.000
kantor Prov. Sulbar Daerah
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah dokumen yang di cetak Kantor DKP Pendapatan
2,00 dokumen 7.100.000 7.277.500
penggandaan dan digandakan Prov. Sulbar Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah rekening surat Kantor DKP Pendapatan
36.00 rekening 70.000.000 71.750.000
perundang-undangan kabar/media cetak terbayarkan Prov. Sulbar Daerah
Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen alat alat Kantor DKP Pendapatan
4,00 jenis 2.111.200 2.163.980
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan yang tersedia Prov. Sulbar Daerah
Jumlah makan dan minum rapat Kantor DKP Pendapatan
Penyediaan makanan dan minuman 2,00 jenis 62.000.000 63.550.000
yang tersedia Prov. Sulbar Daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Perjalanan Dinas Luar Kantor DKP Pendapatan
38,00 kali 370.000.000 379.250.000
daerah Daerah Prov. Sulbar Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kantor DKP Pendapatan
135,00 kali 318.593.400 326.558.235
Dalam Daerah Daerah Prov. Sulbar Daerah
Pendapatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan aparatur Patuh 75.350.000 77.233.750
Daerah
Kantor dan
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas harian Pendapatan
UPTD DKP 151,00 pasang 75.350.000 77.233.750
perlengkapannya pegawai yang terbeli Daerah
Prov. Sulbar
Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki 85,00 persen 158.165.000 162.119.125
Jumlah aparatur dinas yang
Prov. Sulbar dan Pendapatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal mengikuti pendidikan dan 7,00 orang 98.165.000 PN 1 100.619.125
Luar Daerah Daerah
pelatihan formal
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Tabel VI.2 - 1
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah ASN yang mengkuti
Bimtek Pengembangan Sumber Daya Pendapatan
pembinaan peningkatan kapasitas Prov. Sulbar 76,00 orang 60.000.000 PN 1 61.500.000
Manusia ASN Daerah
SDM
Tepat Pendapatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan 541.817.700 555.363.143
waktu Daerah
Keuangan keuangan
Jumlah Laporan Keuangan
Kantor DKP Pendapatan
Penyusunan laporan keuangan semesteran Semesteran 1,00 laporan 7.098.000 7.275.450
Prov. Sulbar Daerah
DKP yang tersusun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tahun 1,00 laporan 6.973.000 7.147.325
Prov. Sulbar Daerah
DKP Prov. Sulbar yang tersusun
Jumlah laporan LAKIP, LPPD dan Kantor DKP Pendapatan

Penyusunan LKPJ, LAKIP dan LPPD SKPD 3,00 laporan 17.376.000 17.810.400
LKPJ SKPD yang tersusun Prov. Sulbar Daerah
Jumlah dokumen RKA-DPA yang Kantor DKP Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 1,00 dokumen 14.378.000 14.737.450
tersusun Prov. Sulbar Daerah
Jumlah dokumen RKA-P/DPPA Kantor DKP Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 1,00 dokumen 14.378.000 14.737.450
yang tersusun Prov. Sulbar Daerah
Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Sistem Jumlah tenaga jasa operator
Informasi, Capaian Kinerj dan Keuangan keuangan, komputer dan jaringan 4,00 orang 64.164.000 65.768.100
Prov. Sulbar Daerah
SKPD yang terbayarkan
Jumlah dokumen RENJA dan
Penyusunan Dokumen Perencanaan RENJA Perubahan yang 2,00 dokumen 18.271.000 18.727.775
Prov. Sulbar Daerah
tersusun;
Kegiatan Forum Petugas Statistik DKP Prov Forum Pendapatan
Prov. Sulbar 30,00 orang 107.601.000 110.291.025
Sul-Bar Data Statistik DKP se Provinsi Daerah
Sulawesi Barat
Rapat Koordinasi Forum SKPD DKP Se- Pendapatan
Jumlah Peserta Forum Prov. Sulbar 50,00 orang 77.468.700 79.405.418
Prov. Sulbar Daerah
Jumlah dokumen data/ informasi
Pengembangan data/ informasi kelautan dan bidang Kantor DKP Pendapatan
5,00 jenis 214.110.000 219.462.750
perikanan kelautan dan perikanan yang Prov. Sulbar Daerah
tersusun
Cakupan Layanan Sarana dan
Prasarana 80,00 persen 387.366.000 397.050.150
Aparatur
Jumlah Kendaraan Dinas yang Kantor DKP Pendapatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3,00 unit 31.100.000 31.877.500
terbeli Prov. Sulbar Daerah
Jumlah Peralatan gedung kantor Kantor DKP Pendapatan
Pengadaan peralatan gedung kantor 6,00 unit 46.000.000 47.150.000
yang tersedia Prov. Sulbar Daerah
Kantor dan
Jumlah Perlengkapan gedung Pendapatan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPTD DKP 5,00 unit 123.100.000 126.177.500
Prov. Sulbar
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kantor dan
Pendapatan
Pengadaan mebeleur Jumlah meubeler yang terbeli UPTD DKP 1,00 paket 16.100.000 16.502.500
Daerah
Prov. Sulbar
Kantor dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang di Pendapatan
UPTD DKP 1,00 unit 51.166.000 52.445.150
gedung kantor terpelihara Daerah
Prov. Sulbar
Kantor dan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang Pendapatan
UPTD DKP 34,00 unit 119.900.000 122.897.500
dinas/operasional mendapat pemeliharaan Daerah
Prov. Sulbar
Meningkatnya pengelolaan
ruang laut, pesisir dan pulau-
Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, pulau kecil dalam mewujudkan Pendapatan
100,00 persen 1.280.810.000 1.312.830.250
dan Pulau-Pulau Kecil kesejahteraan masyarakat Daerah
pesisir dan pulau-pulau kecil di
Sulbar
Jumlah peserta yang meningkat
Sosialisasi/Deseminasi PERDA RZWP3K 5 Kabupaten Pendapatan
pengetahuannya mengenai 75,00 orang 150.000.000 153.750.000
Provinsi Sulawesi Barat Pesisir Sulbar Daerah
PERDA
Jumlah peserta pelatihan
Pelatihan Pembibitan dan Penanaman Pendapatan
pembibitan dan penanaman Prov. Sulbar 300,00 orang 50.000.000 51.250.000
Mangrove Daerah
mangrove
Jumlah sarana dan prasarana
Pengembangan Sarana dan Prasarana
kawasan Konservasi Perairan, Pendapatan Usulan
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Prov. Sulbar 4,00 unit 340.810.000 349.330.250
Pesisir dan Pulau- pulau Kecil Daerah Musrenbang, PN 3
Pulau-pulau Kecil
yang terbangun/ tersedia
Jumlah sarana air bersih yang
Pendapatan
Pengadaan sarana air bersih terbangun/ Prov. Sulbar 4,00 unit 50.000.000 PN 4 51.250.000
Daerah
terbeli
Penyusunan dokumen rencana pengelolaan Pendapatan
pengelolaan Prov. Sulbar 2,00 dokumen 140.000.000 143.500.000
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah
WP3K yang tersusun
Terlaksananya Aksi Bersih-bersih
Pendapatan
Gerakan Aksi Bersih Pantai Wilayah Prov. Sulbar 1,00 kali 450.000.000 461.250.000
Daerah
Pesisir di Sulawesi Barat
Tersedianya Dokumen
Survey Kesesuaian Ruang dengan Perda Rekomendasi Pendapatan
Prov. Sulbar 1,00 dokumen 100.000.000 PN 4 102.500.000
RZWP3K Kesesuaian Ruang dengan Perda Daerah
RZWP3K
Persentase perkembangan
perikanan tangkap dalam
menunjang peningkatan
Program Pengembangan Perikanan produksi, kesejahteraan Pendapatan
8,00 persen 3.098.080.000 3.175.532.000
Tangkap nelayan dan terwujudnya Daerah
industri perikanan tangkap
yang berdaya saing dan
berkelanjutan
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Usulan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana 5 Kabupaten Pendapatan
6,00 unit 2.292.880.000,00 Musrenbang, JKG, 2.350.202.000
Perikanan Tangkap perikanan tangkap yang tersedia Pesisir Sulbar Daerah
PP4, PN 3
Rakor Forum Kenelayanan se Provinsi Jumlah peserta yang mengikuti Pendapatan
Prov. Sulbar 90,00 orang 150.000.000 PN 1 153.750.000
Sulawesi Barat rapat forum kenelayanan Daerah
Jumlah peserta kegiatan
Inovasi dan pengembangan teknologi Pendapatan
pengenalan inovasi teknologi Prov. Sulbar 220,00 orang 50.000.000 51.250.000
penangkapan ikan ramah lingkungan Daerah
penagkapan ikan
Jumlah kapal perikanan yang
Cek Fisik Penerbitan SIPI, SIKPI dan terfasilitasi cek fisik untuk Pendapatan
Prov. Sulbar 170,00 kapal 265.200.000 271.830.000
Penerbitan Buku Kapal penerbitan SIPI, SIKPI dan buku Daerah
kapal
Jumlah nelayan yang terlatih dan
Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Pendapatan
terampil dalam menggunakan alat Prov. Sulbar 120,00 orang 50.000.000 PP4, PN 1 51.250.000
Penangkapan Ikan bagi masyarakat nelayan Daerah
bantu penangkapan ikan
Pelatihan Keterampilan Keluarga bagi Jumlah kelompok perempuan Pendapatan

Prov. Sulbar 120,00 orang 50.000.000 PP4, PN 1 51.250.000
Kelompok Perempuan Nelayan nelayan yang terlatih dan terampil Daerah
Adanya Perjanjian Kerjasama
Perjanjian Kerjasama Nelayan Andon Antar Pendapatan
Nelayan Prov. Sulbar 1,00 dokumen 240.000.000 PN 3 246.000.000
Provinsi se-Indonesia Daerah
Andon Antar Provinsi
Meningkatnya produk kelautan
dan perikanan yang semakin
berkualitas, memenuhi standar
Program Penguatan Daya Saing Produk Pendapatan
produk dan memiliki daya 103,00 ton 3.645.880.000 3.542.174.500
Kelautan dan Perikanan Daerah
saing serta terserap pangsa
pasar Nasional dan
Internasional
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendapatan Usulan
pengolahan di sentra produksi 6 Kabupaten 1 paket 190.100.000 194.852.500
Pengolahan di Sentra Produksi Daerah Musrenbang, PN 3
yang tersedia
Jumlah sarana dan prasarana Usulan
Pengembangan Pemasaran Sistem Rantai Pendapatan
pemasaran sistem rantai dingin 6 Kabupaten 3,00 unit 2.720.780.000 Musrenbang, JKG, 2.788.799.500
Dingin Daerah
yang tersedia PN 3
Jumlah pameran tingkat provinsi
Pameran Bazaar Tingkat Provinsi dan dan nasional , serta kegiatan Prov. Sulbar dan Pendapatan
3,00 kali 250.000.000 256.250.000
Nasional bazar / pasar murah yang Luar Daerah Daerah
terlaksana
Lomba masak serba ikan tingkat Prov. Jumlah lomba masak tingkat Pendapatan Usulan Organisasi,
Prov. Sulbar 1,00 kali 120.000.000 123.000.000
Sulawesi Barat provinsi yang terlaksana Daerah PN 4
Jumlah lomba masak tingkat Pendapatan Usulan Organisasi,
Lomba masak serba ikan tingkat Nasional Luar Daerah 1,00 kali 115.000.000 117.875.000
nasional yang terlaksana Daerah PN 4
Jumlah aparatur yang meningkat
Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) pengetahuannya menegenai Pendapatan Usulan Organisasi,
Prov. Sulbar 62,00 orang 200.000.000 205.000.000
aparatur, pengolah dan pemasar ikan pembinaan mutu produk kelautan Daerah PN 1
dan perikanan
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sosialisasi/Deseminasi Gerakan Terlaksananya Kampanye
Pendapatan
Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR GEMAR IKAN Prov. Sulbar 1,00 paket 50.000.000 PN 4 51.250.000
Daerah
IKAN) di Tiap Kabupaten
Jumlah pengelolaan Pelabuhan
Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing Pendapatan
5,00 unit 15.403.082.886,16 15.788.159.958
Perikanan dan berkelanjutan dapat Daerah
terealisasi
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Jumlah laporan RKL dan RPL Pendapatan
Palipi 2,00 laporan 12.682.000 12.999.050
Pelabuhan Perikanan yang tersusun Daerah
Pembangunan dan atau Rehabilitasi Sarana Pendapatan
Pelabuhan Perikanan Palipi yang Palipi 5,00 unit 302.350.000 PN 2 309.908.750
dan Prasarana Pelabuhan Nusantara Palipi Daerah
terbangun dan direhabilitasi
Jumlah jenis kegiatan penunjang

Belanja Penunjang Pelabuhan Perikanan Pendapatan
Pelabuhan Perikanan Palipi yang Palipi 5,00 jenis 88.050.886,16 90.252.158
Palipi Daerah
tersedia
Pengembangan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana

Pendapatan
Pelabuhan Perikanan Palipi Berbasis Rest Rest Area Palipi 1,00 unit 15.000.000.000 PP4, PN 2 15.375.000.000
Daerah
Area Pelabuhan Palipi yang Terbangun
Meningkatnya pengawasan
Program Pengawasan Sumber Daya sumberdaya kelautan dan Pendapatan
100,00 persen 1.284.360.000 1.316.469.000
Kelautan dan Perikanan perikanan di Provinsi Sulawesi Daerah
Barat
Jumlah hari operasi kapal 5 Kabupaten Pendapatan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan 50,00 hari 350.000.000 PN 5 358.750.000
pengawas perikanan Pesisir Sulbar Daerah
Jumlah data dan informasi
terhadap usaha
perbenihan,pembudidayaan dan
Pendapatan
Pengawasan Sumberdaya Perikanan sistem pengendalian hama dan 6 Kabupaten 1,00 laporan 50.000.000 PN 5 51.250.000
Daerah
penyakit ikan, serta usaha
pengolahan dan pemasaran ikan
yang memenuhi aturan;
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengawasan Sumber Daya Pendapatan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Prov. Sulbar 3,00 unit 534.360.000 PN 5 547.719.000
Kelautan dan Perikanan yang Daerah
Perikanan
tersedia
Sosialisasi dan deseminasi aturan perundang- Jumlah peserta yang meningkat
Pendapatan
undangan Pengawasan Sumber Daya pengetahuannya terhadap aturan Prov. Sulbar 30,00 orang 100.000.000 102.500.000
Daerah
Kelautan dan Perikanan perUU Pengawasan SDKP
Jumlah aparat pengawas
Peningkatan SDM Aparat pengawas dan Pendapatan
kelautan dan Prov. Sulbar 5,00 orang 100.000.000 PN 1 102.500.000
POKMASWAS Daerah
perikanan yang terlatih
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Jumlah peserta yang mengikuti Pendapatan
Prov. Sulbar 20,00 orang 100.000.000 PN 5 102.500.000
Bidang Kelutan dan Perikanan kegiatan forum koordinasi Daerah
Terbentuknya Satgas Terpadu
Pembentukan Satgas Terpadu Dalam
untuk Penertiban, Penataan, dan Pendapatan
Penertiba, Penataan dan Pengelolaan Ruang Prov. Sulbar 1,00 kali 50.000.000 PN 5 51.250.000
Pengelolaan Ruang Laut di Prov. Daerah
Laut
Sulbar
Persentase perkembangan
perikanan budidaya dalam
menunjang peningkatan
Program Pengembangan Perikanan produksi, kesejahteraan Pendapatan
7,00 persen 1.554.460.000 1.593.321.500
Budidaya pembudidaya dan terwujudnya Daerah
industri aquaculture yang
berdaya saing dan
berkelanjutan
Usulan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana Pendapatan
Prov. Sulbar 3,00 unit 1.244.460.000 Musrenbang, PP4. 1.275.571.500
Budidaya Perikanan perikanan budidaya yang tersedia Daerah
PN 4
Jumlah laporan temu lapang,
temu teknis dan temu usaha Pendapatan
Temu Lapang Budidaya Perikanan Prov. Sulbar 2,00 laporan 220.000.000 225.500.000
budidaya air laut, air payau yang Daerah
tersusun
Jumlah sertifikat CBIB yang terbit Pendapatan
Sertifikasi CBIB dan pengawasan CBIB Prov. Sulbar 100,00 sertifikat 50.000.000 51.250.000
dan pengawasan CBIB Daerah
Jumlah sertifikat tanah Pendapatan Usulan
Sertifikasi bidang tanah pembudidaya Prov. Sulbar 20,00 sertifikat 20.000.000 20.500.000
pembudidaya yang difasilitasi Daerah Musrenbang
Jumlah Irigasi yang
Pemanfaatan Irigasi sebagai Media Budidaya Dimanfaatkan sebagai Pendapatan
Prov. Sulbar 1,00 paket 20.000.000 20.500.000
Organisme Perairan Media Budidaya Organisme Daerah
Perairan
Persentase pengelolaan Balai
Budidaya Ikan/Udang Pantai
Program Pengembangan Balai Benih yang berdaya saing dan Pendapatan
85,00 persen 1.388.177.900 1.422.882.348
Ikan/Udang Pantai berkelanjutan guna memenuhi Daerah
kebutuhan perikanan budidaya
setiap tahun
Jumlah jenis kegiatan penunjang Pendapatan

Belanja Penunjang BBI Poniang BBI Poniang 9,00 jenis 331.567.900 339.857.098
di BBI Poniang yang tersedia Daerah
Jumlah sarana dan prasarana di

Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Pendapatan
Balai Benih Ikan Pantai Poniang BBI Poniang 8,00 unit 1.006.610.000 PP4, PN 4 1.031.775.250
Benih Ikan/ Udang Pantai Poniang Daerah
yang terbangun/ direhabilitasi
Jumlah pegawai BBIP yang
Peningkatan SDM aparatur dan tenaga teknis Pendapatan
mengikuti pelatihan/ TOT/ 3,00 30.000.000 PN 1 30.750.000
BBIP Poniang Daerah
magang
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Monitoring dan evaluasi distribusi benih Jumlah laporan monev yang Pendapatan
12,00 20.000.000 20.500.000
ikan/udang tersusun Daerah
TOTAL 30.016.468.486,16 30.572.027.698,31
DINAS PARIWISATA

Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Persentase Cakupan Layanan
0 0 1 90 Persen 1.848.809.078,53 95 Persen 1.378.000.000
Perkantoran Administrasi Perkantoran
Pendapatan
0 0 1 Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Forum OPD Penyusunan SKPD 70 Orang 275.000.000 50 Orang 200.000.000
Daerah
Rencana Kerja Tahunan
Penyediaan Jasa Publikasi Media Pendapatan
0 0 1 Jumlah Publikasi di media Cetak SKPD 5 item 30.000.000 15 Paket 45.000.000
Cetak Daerah
Jumlah Makanan dan Minuman 1.350 Pendapatan 1.000
0 0 1 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD 60.000.000 55.000.000
yang disediakan Kotak Daerah Paket
Jumlah Jenis Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Pendapatan
0 0 1 Perlengkapan Kantor yang SKPD 5 Jenis 162.000.000 5 Jenis 150.000.000
Perlengkapan Kantor Daerah
diadakan
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Jumlah rekening Koran/ majalah Pendapatan 50
0 0 1 SKPD 3 Rekening 15.000.000 13.000.000
Peraturan Perundang - Undangan yang terbayarkan Daerah Rekening
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah Peralatan Kerja yang Pendapatan
0 0 1 SKPD 20 Unit 20.000.000 20 Paket 10.000.000
Kerja diservice Daerah
Jumlah Penggandaan Surat 20.000 Pendapatan 20.000
0 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD 5.000.000 5.000.000
Masuk dan Surat Keluar Lembar Daerah Lembar
Jumlah Jasa Operator Komputer,
396 300
Cleaning Service, Security,Driver Pendapatan
, 0 1 Penyediaan Jasa Perkantoran SKPD Orang/Tah 330.125.000 Orang/Tah 200.000.000
dan Tenaga Administrasi yang Daerah
un un
diberikan Honor
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 86
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan 50
0 0 1 yang diikuti dan dilaksanakan di SKPD Kali 246.684.078,53 225.000.000
Kedalam Daerah Daerah Dokumen
Dalam Daerah Kegiatan
0 0 1 Jumlah Jenis Bahan yang dicetak SKPD 5 Jenis 50.000.000 300 Meter 20.000.000
Penggandaan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Jumlah Kendaraan Dinas yang Pendapatan
0 0 1 Perizinan SKPD 6 Unit 10.000.000 7 Paket 15.000.000
Terbayarkan Surat - Suratnya Daerah
Penyediaan Jasa Publikasi Media Jumlah Publikasi dimedia Pendapatan
0 0 1 SKPD 2 Media 30.000.000 10 Paket 100.000.000
Elektronik Elektronik Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PARIWISATA Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 29 Kali Pendapatan 25
0 0 1 yang diikuti dan dilaksanakan di SKPD 400.000.000 225.000.000
Keluar Daerah Kegiatan Daerah Dokumen
Luar Daerah
Jumlah Jenis Peralatan Rumah Pendapatan
0 0 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SKPD 33 Jenis 15.000.000 10 Jenis 5.000.000
Tangga yang disediakan Daerah
Jumlah Alat Tulis Kantor yang Pendapatan
0 0 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD 32 Jenis 80.000.000 40 Jenis 60.000.000
disediakan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Rekening Telp/Internet,
96 Pendapatan 60
0 0 1 Daya Air dan Listrik, dan Siaran TV Kabel yang SKPD 120.000.000 50.000.000
Rekening Daerah Rekening
Listrik Terbayarkan
Persentase Cakupan Layanan
0 0 2 Prasarana 90 Persen 382.000.000 95 Persen 932.000.000
Sarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah Kendaraan Motor Dinas Pendapatan
0 0 2 Kendaraan SKPD 5 Unit 32.000.000 36 Paket 72.000.000
yang Terpelihara Daerah
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Jenis Perlengkapan Pendapatan
0 0 2 SKPD 1 Jenis 15.000.000 10 Jenis 20.000.000
Kantor Kantor yang disediakan Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Pendapatan
0 0 2 SKPD 4 Jenis 75.000.000 5 Jenis 20.000.000
Jabatan Dinas Jabatan yang dikerjakan Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Motor Dinas Pendapatan
0 0 2 SKPD 5 Unit 190.000.000 7 Unit 720.000.000
Dinas/Operasional yang diadakan Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Jenis Pemeliharaan yang Pendapatan
0 0 2 SKPD 3 Jenis 70.000.000 6 Jenis 100.000.000
Kantor dikerjakan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Persentase Tingkat Kepatuhan
0 0 3 90 Persen 111.300.000 95 Persen 111.300.000
Aparatur Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Jumlah Jenis Pakaian Seragam Pendapatan
0 0 3 SKPD 4 Jenis 111.300.000 5 Jenis 111.300.000
Tertentu Kantor yang diadakan Daerah
Persentase Sumber Daya
Program Peningkatan Kapasitas
0 0 5 Aparatur yang Memiliki 90 Persen 265.000.000 95 Persen 300.000.000
Kompetensi Sesuai Bidangnya
Jumlah ASN yang Mengikuti Luar Pendapatan
0 0 5 Pendidikan dan Pelatihan Formal 16 Orang 95.000.000 24 Orang 100.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Daerah Daerah
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah ASN yang Mengikuti Luar Pendapatan
0 0 5 50 Orang 30.000.000 60 Orang 100.000.000
Sipil Negara Pelatihan Anjab/SOP Daerah Daerah
Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah ASN yang mengikuti Luar Pendapatan
0 0 5 50 Orang 140.000.000 60 Orang 100.000.000
Pengelola Keuangan Daerah Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan Persentase Tingkat Ketepatan
0 0 6 Pengembangan Sistem Pelaporan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja 90 Persen 220.350.000 95 Persen 428.000.000
Capaian Kinerja dan Keuangan dan Keuangan
Jumlah Rapat Koordinasi
Penyusunan Rencana Kerja 7 Kali Pendapatan
0 0 6 Penyusunan Perencanaan Tahunan SKPD 100.000.000 8 Kegiatan 300.000.000
Tahunan yang diikuti dan Kegiatan Daerah
Dilaksanakan
0 0 6 Keterangan Pertanggungjawaban SKPD 1 Dokumen 5.000.000 3 Dokumen 10.000.000
Pertangungjawaban SKPD Daerah
SKPD yang disusun
Jumlah Dokumen RKA dan DPA- Pendapatan
0 0 6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD 1 Dokumen 5.000.000 3 Dokumen 10.000.000
SKPD yang disusun Daerah
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pendapatan
0 0 6 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 2 Dokumen 5.000.000 3 Dokumen 10.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah
Kinerja SKPD yang disusun
Penyediaan Pengelolaan
48
Implementasi Sistem Jumlah Jasa Operator SIMDA Pendapatan 48 Orang
0 0 6 SKPD Orang 68.050.000 48.000.000
Informasi pengelolaan yang diberikan Honor Bulanan Daerah Bulan
Bulan
Keuangan Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan Pendapatan
0 0 6 Keuangan Akhir Tahun yang SKPD 2 Dokumen 5.000.000 3 Dokumen 10.000.000
Akhir Tahun Daerah
disusun
Jumlah Dokumen RKA-P/DPA- Pendapatan
0 0 6 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD SKPD 1 Dokumen 5.000.000 3 Dokumen 10.000.000
SKPD yang disusun Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan
0 0 6 Keuangan Semesteran yang SKPD 1 Dokumen 5.000.000 3 Dokumen 10.000.000
Semesteran Daerah
disusun
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan Jumlah Dokumen Renja, Lakip Pendapatan
0 0 6 SKPD 3 Dokumen 5.000.000 3 Dokumen 10.000.000
LPPD dan LPPD yang disusun Daerah
Penyediaan Jasa Pengelola Sistem Jumlah Jasa Operator E - 12
Pendapatan
0 0 6 Informasi Perencanaan SKPD/e- Planning yang diberikan Honor SKPD Orang 17.300.000 3 Dokumen 10.000.000
Daerah
Planning Bulan Bulan
Program Pengembangan
2 30 15 Persentase Kunjungan Wisata 46 Persen 1.613.000.000 70 Persen 4.500.000.000
Pemasaran Pariwisata
Jumlah Pemilihian Duta Wisata Pendapatan
2 30 15 Pemilihan Duta Wisata Sulawesi Barat Mamuju 12 Orang 100.000.000 1 Kegiatan 200.000.000
yang diselenggarakan Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Event Promosi Pariwisata
Dukungan Event Polewali Mandar
Tingkat Nasional dan Polewali Pendapatan
2 30 15 Internasional Folk and Art Festival 1 Kegiatan 100.000.000 PP4, PN3 1 Event 1.000.000.000
Internasional yang Mandar Daerah
(PIFAF)
diselenggarakan
Pemilihan Bujang dan Dara Tingkat
2 30 15 Daerah (Kaka Mamuju 24 Orang 150.000.000 1 Kegiatan 200.000.000
Pemilihan Bujang dan Dara Daerah
Kandi)
Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Jumlah Event Promosi Pariwisata Luar Pendapatan
2 30 15 Nusantara di Dalam dan di Luar 2 Kegiatan 50.000.000 2 Event 600.000.000
yang diikuti Daerah Daerah
Negeri
Jumlah Jenis Pemasaran
Dukungan Kegiatan Promosi Pendapatan
2 30 15 Promosi Pariwisata yang Mamuju 5 Jenis 488.000.000 PP4, PN3 1 Event 500.000.000
Parwisata Daerah
diselenggarakan
Usulan
Dukungan Penyelenggaraan Event Jumlah Event Promosi Pariwisata Pendapatan
2 30 15 Mamuju 3 kegiatan 425.000.000 Musrenbang 2 Event 200.000.000
Promosi Pariwisata Daerah Daerah yang diselenggarakan Daerah
, PP4, JKG
Pengembangan Strategi Pemasaran Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendapatan
2 30 15 Mamuju 30 Orang 100.000.000 PP4 1 Event 1.000.000.000
Pariwisata Tour Jelajah Wisata Daerah
Jumlah Pelaku Pariwisata yang
Pengembangan Promosi Pariwisata Pendapatan
2 30 15 diberikan Pelatihan Promosi Mamuju 30 Orang 100.000.000 1 Kegiatan 400.000.000
Berbasis IT Daerah
Pariwisata Berbasis IT
Jumlah Event Promosi
Dukungan Penyelenggaraan Festival Pariwisata, Seni Budaya dan Pendapatan
2 30 15 Mamuju 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 400.000.000
Seni, Budaya dan Minat Khusus Minat Khusus yang Daerah
diselenggarakan
Program Pengembangan Destinasi Persentase PAD Sektor 13,05 17,5
2 30 16 4.100.000.000 18.400.000.000
Pariwisata Pariwisata Persen Persen
Jumlah Masyarakat dilokasi Objek
Pengembangan Wisata Agro (Farm Pendapatan
2 30 16 Wisata yang diberikan Pelatihan Mamasa 30 Orang 100.000.000 50 Orang 200.000.000
Tourism) Daerah
Pengembangan Agro Wisata
Usulan
Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Objek Wisata yang Pasangk Pendapatan
2 30 16 1 Tempat 115.000.000 Musrenbang 1 Tempat 1.000.000.000
Kabupaten Pasangkayu Tertata ayu Daerah
, PP4, PN3
Usulan
Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Objek Wisata yang Polewali Pendapatan
Kabupaten Polewali Mandar Tertata Mandar Daerah
, PP4, PN3
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Jenis Wisata Seni, Usulan
Pengembangan Wisata Seni, Budaya Sulawesi Pendapatan
2 30 16 Budaya dan Religi yang 30 Jenis 100.000.000 Organisasi, 1 Kegiatan 200.000.000
dan Religi Barat Daerah
dikembangkan PN3
Usulan
Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Objek Wisata yang Sulawesi Pendapatan
Kabupaten Majene Tertata Barat Daerah
, PP4, PN3
Jumlah Jenis Sarana dan
Peningkatan Pembangunan Sarana Sulawesi Pendapatan
2 30 16 Prasarana Pariwisata yang 4 Jenis 100.000.000 5 Jenis 1.000.000.000
dan Prasarana Pariwisata Barat Daerah
dibangun
Peningkatan kapasitas dan Wawasan Sulawesi Pendapatan
2 30 16 Peningkatan dan Manajemen 50 Orang 125.000.000 50 Orang 1.000.000.000
Bagi pengelola Objek Wisata Barat Daerah
Pengelola Objek Wisata
Usulan
Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Objek Wisata yang Pendapatan
2 30 16 Mamuju 1 Tempat 1.800.000.000 Musrenbang 1 Tempat 2.000.000.000
Kabupaten Mamuju Tertata Daerah
, PP4, PN3
Usulan
Jumlah Objek Wisata yang ditata
Pengembangan Daya Tarik Wisata Pendapatan Musrenbang
2 30 16 dan Sarana Prasarana yang Mamasa 1 Tempat 115.000.000 1 Tempat 5.000.000.000
Kabupaten Mamasa Daerah , PP4, JKG,
disediakan
PN3
Jumlah Perahu Layar Tradisional
Dukungan Penyelenggaraan Sandeq Pendapatan PP4, JKG,
2 30 16 yang Mengikuti Festival Sandeq Provinsi 20 Perahu 1.200.000.000 50 Perahu 2.000.000.000
Race Daerah PN3
Race
Usulan
Pengembangan Daya Tarik Wisata Jumlah Objek Wisata yang Mamuju Pendapatan
Kabupaten Mamuju Tengah Tertata Tengah Daerah
, PP4, PN3

Pengembangan Wisata Alam, dan Pendapatan
2 30 16 Kegiatan pengembangan Wisata Provinsi 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 1.500.000.000
Buatan dan Minat Khusus Daerah
Alam, Buatan dan Minat Khusus
Persentase Masyarakat yang

2 30 17 Program Pengembangan Kemitraan Mengikuti Kegiatan Peningkatan 45 Persen 100.000.000 70 Persen 200.000.000
Kapasitas SDM Pariwisata
Pengembangan Sumber Daya Jumlah Pelaku Pariwisata yang
Pendapatan
2 30 17 Manusia dan Profesionalisme Bidang Mengikuti Pengembangan SDM Provinsi 30 Orang 100.000.000 50 Orang 200.000.000
Daerah
Pariwisata Kepariwisataan
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase Lembaga Mitra
Program Kelembagaan dan
2 30 0 Pariwisata yang terbentuk, 45 Persen 200.000.000 70 Persen 700.000.000
Kemitraan Pariwisata
Terbina dan Tersertifikasi
Pengembangan Sosialiasasi dan
Sosialisasi, Sertifikasi dan Pendapatan
2 30 0 Penerapan Serta Pengawasan Provinsi 30 Orang 100.000.000 50 Orang 500.000.000
Pengawasan Standarisasi Daerah
Standarisasi
Kepariwisataan
Jumlah Desa Wisata yang dibina Pendapatan
2 30 0 Pengembangan Desa Wisata Provinsi 6 Desa 100.000.000 PP4 9 Desa 200.000.000
dan dikembangkan Daerah
Program Pengembangan Industri Persentase Industri Pariwisata
2 30 0 45 Persen 200.000.000 70 Persen 700.000.000
Pariwisata yang Terbina dan Tersertifikasi
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata
Peningkatan Promosi Investasi yang Mengikuti Seminar dan Pendapatan
2 30 0 Mamuju 30 Orang 100.000.000 50 Orang 500.000.000
dibidang Pariwisata pengembangan Investasi Daerah
Pariwisata
Jumlah Pelaku Usaha jasa
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata yang Mengikuti Pendapatan
2 30 0 Mamuju 50 Orang 100.000.000 50 Orang 200.000.000
Pariwisata pelatihan dan Peningkatan Daerah
Wawasan Kepariwisataan
Persentase Pelaku Ekonomi
Program Pengembangan Ekonomi
2 33 0 Kreatif yang Terbina dan 45 Persen 100.000.000 70 Persen 200.000.000
Kreatif
Tersertifikasi
Jumlah Kelompok Industri Kreatif
Pengembangan Industri Kreatif Bidang Pendapatan
2 33 0 Bidang Pariwisata yang dibina, Provinsi 1 Kegiatan 100.000.000 50 Orang 200.000.000
Kepariwisataan Daerah
disertifikasi dan dikembangkan
TOTAL 9.140.459.078,53 27.849.300.000
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Target Target Kebutuhan

Kode Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan Penting
dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian Dana/Pagu
Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cakupan Layanan Administrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90% 2.513.000.000
Perkantoran
Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan dokumen Sulawesi Barat 3200 Surat 150.000.000
Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan jumlah rekening telpon/internet, Pendapatan
Sulawesi Barat 12 rekening 480.000.000
listrik air dan listrik yang terbayar Daerah
jumlah berkas/dokumen perizinan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Pendapatan
kendaraan dinas/ operasional Sulawesi Barat 80 Berkas 80.000.000
kendaraan dinas/operasional Daerah
yang terbayar
Jumlah bangunan/gedung yang Pendapatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Sulawesi Barat 7 unit 155.000.000
terfasilitasi jasa kebersihannya Daerah

Penyediaan alat tulis kantor Sulawesi Barat 50 Jenis 75.000.000
tersedia Daerah
Jumlah dokumen/berkas/laporan
Pendapatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang yang tercetak dan atau di Sulawesi Barat 50 Dokumen 70.000.000
Daerah
gandakan
jumlah Jenis komponen, instalasi
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pendapatan
dan alat penerangan perkantoran Sulawesi Barat 5 Jenis 18.000.000
bangunan kantor Daerah
yang tersedia
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Pendapatan
peraturan perundang-undangan Sulawesi Barat 8 Examplar 100.000.000
yang tersedia
Jumlah bahan logistik kantor Pendapatan
Penyediaan bahan logistik kantor Sulawesi Barat 10 Jenis 35.000.000
tersedia Daerah
Jumlah makanan dan minuman Pendapatan

Penyediaan makanan dan minuman Sulawesi Barat 7500 Dos 129.000.000
rapat dan tamu yang tersedia Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Sulawesi Barat Pendapatan
dan konsultasi ke luar daerah 50 Kali 685.000.000
daerah dan luar daerah Daerah
yang diikuti
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN Tabel VI.2 - 1

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah rapat-rapat koordinasi
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Pendapatan
dan konsultasi ke dalam daerah Sulawesi Barat 85 Kali 400.000.000
Daerah Daerah
yang diikuti
Jumlah media informasi yang
Pendapatan
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak menginformasikan kegiatan Sulawesi Barat 5 Media 25.000.000
Daerah
pembangunan pertanian
Jumlah penyediaan jasa Pendapatan
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Sulawesi Barat 10 Orang 111.000.000
keamanan kantor Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Layanan Sarana dan
90% 1.095.000.000
Aparatur Prasarana Aparatur
Jumlah pembangunan gedung
Pendapatan
Pembangunan Gedung Kantor dan prasarana perkantoran Sulawesi Barat 5 unit 200.000.000
Daerah
lainnya
tersedianya kendaraan Pendapatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Sulawesi Barat 7 unit 200.000.000
dinas/operasional Daerah
Jumlah jenis peralatan gedung Pendapatan

Pengadaan peralatan gedung kantor Sulawesi Barat 10 jenis 185.000.000
Jumlah jenis mebeler kantor yang Pendapatan

Pengadaan mebeleur Sulawesi Barat 5 Jenis 125.000.000
tersedia Daerah
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang Pendapatan
Sulawesi Barat 50 Unit 250.000.000
dinas/operasional terpelihara, disediakan bahan Daerah
bakar dan suku cadang lainnya
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah jenis peralatan gedung Pendapatan
Sulawesi Barat 10 Jenis 50.000.000
kantor kantor yang terpelihara Daerah
Pendapatan
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor terehabilitasi/terenovasinya kantor Sulawesi Barat 3 unit 85.000.000
Daerah
Persentase Tingkat Kepatuhan Patuh
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 300.000.000
Aparatur (100%)
Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas Pendapatan
Sulawesi Barat 200 Stel 150.000.000
perlengkapannya pegawai Daerah
tersedianya pakaian khusus hari- Pendapatan

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sulawesi Barat 400 Stel 150.000.000
hari tertentu Daerah

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur yang memiliki 90% 323.000.000
Aparatur
Kompetensi Sesuai Bidangnya
jumlah pegawai yang mengikuti Pendapatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal Sulawesi Barat 7 Orang 125.000.000
pendidikan dan pelatihan Daerah
jumlah pegawai yang mengikuti

Bimbingan teknis implementasi peraturan Pendapatan
bimbingan teknis implementasi Sulawesi Barat 90 Orang 198.000.000
peraturan perundang-undangan
Persentase Ketepatan Waktu Tepat

dan Akuntabilitas Pelaporan Waktu 715.822.000
Capaian Kinerja dan Keuangan (100%)
Jumlah Dokumen/Laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pendapatan
Sulawesi Barat 3 dokumen 29.360.000
Realisasi Kinerja SKPD tersusun Daerah
Jumlah Dokumen/ Laporan

Pendapatan
Penyusunan laporan keuangan semesteran Keuangan Semesteran Sulawesi Barat 2 dokumen 20.430.000
Daerah
tersusun
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Pendapatan
Prognosis Realisasi Anggaran Sulawesi Barat 1 dokumen 17.030.000
anggaran Daerah

Keuangan Akhir Tahun tersusun
Pendapatan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen/laporan Asset Sulawesi Barat 3 dokumen 98.000.000
Daerah
dan Rencana Kebutuhan Aset
yang tersusun
Jumlah Dokumen RKA/DPA

Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD yang tersusun Sulawesi Barat 2 dokumen 20.680.000
Daerah
Jumkah Dokumeb RKA
Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD perubahan dan DPA Perubahan Sulawesi Barat 2 dokumen 18.305.000
Daerah
yang tersusun

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Laporan Monitoring
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Evaluasi dan Pelaporan Program Pendapatan
SKPD SKPD Daerah
yang tetrsusun
Jumlah Dokumen Perencanaan
(Renja, Renstra, Pendapatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Sulawesi Barat 3 dokumen 85.000.000
Roadmap/Rencana Aksi) yang Daerah
tersusun
Pengelolaan Manajemen Data Statistik (Database) Jumlah dokumen data sektor Pendapatan
Pertanian pertanian yang tersusun Daerah
Jumlah rapat koordinasi yang
Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan dilaksanakan dalam rangka Pendapatan
Sulawesi Barat 1 Kali 197.017.000
Perencanaan Pembangunan Pertanian penyusunan perencanaan Daerah
pembangunan pertanian
Persentase Kenaikan
Produktifitas Komoditas
4,5%
Unggulan Nasional dan Daerah
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
2.955.000.000
Pertanian/ Perkebunan
Persentase jumlah
3,60
handtraktor/alsintan terhadap
areal persawahan
Luas Areal Tanaman Pangan dan
Hortikultura yang dikendalikan
OPT dan DPI
Pengembangan Teknologi Pengendalian Jumlah penyediaan dan 150 Ha, Usulan

Pendapatan
Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI peningkatan SDM, Prasarana dan Sulawesi Barat 1.580.000.000 Musrenbang, PN4,
Daerah
Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Sarana UPTD Pendukung 1 Unit JKG
Pengembangan Teknologi
Pengendalian OPT dan DPI
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya Layanan Jasa alat
dan Mesin Pertanian (alsintan)
Luas lahan dan Jumlah jenis

usaha agribisnis pertanian yang
Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pendapatan
dikembangkan Sulawesi Barat 1500 Ha 150.000.000 PN4
Pertanian Daerah
Tersusunnya Roadmap/Rencana
Aksi Palayanan Mekanisasi dan
Pengembangan Agribisnis
Pertanian
Usulan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Teknologi Tersedianya Alat dan Mesin Pendapatan
Sulawesi Barat 30 Unit 900.000.000 Musrenbang, PN4,
Pertanian Tepat Guna Pertanian Daerah
PP4
Jumlah kelompok tani dan luas
Pengembangan dan Penerapan Teknologi areal tanaman hortikultura 10 KLP/ Pendapatan Usulan
Sulawesi Barat 325.000.000
Budidaya Tanaman Hortikultura dikembangkan melalui teknologi 50Ha Daerah Musrenbang, PN4
tepat guna
Produksi tanaman pangan
(Padi, Jagung, Kedelai)
934424
Produksi tanaman Hortikultura
(Cabe, Bw. Merah, Jeruk,
Program Peningkatan Produksi Pertanian/
Pisang, Nenas, Durian, 127658 7.712.032.000
Perkebunan
Rambutan)
Persentase Peningkatan 0,25

produksi Komoditas Pertanian
lainnya
Tersusunnya target, sasaran dan
rencana aksi/roadmap
pengembangan tanaman
hortikultura 1 Doc,
Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman Pendapatan
Hortikultura Daerah
Jumlah Koordinasi Teknis, 1 Kegiatan
Pendampingan, Pengawalan dan
Monev. pengembangan tanaman
Hortikultura

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pengembangan prasarana dan
sarana pertanian 1 Doc,
Koordinasi Teknis Peningkatan Prasarana dan Pendapatan
Sarana Pertanian Daerah
Monev. pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian
Luas pertanaman pangan dan
hortikultura yang diawasi
penangkaran benih/bibitnya.
30 Ha,
Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit unggul Jumlah penyediaan dan Pendapatan
Sulawesi Barat 750.000.000 PN4
Tanaman Pangan dan Hortikultura peningkatan SDM, prasarana dan Daerah
1 Unit
sarana pendukung UPTD
pengawasan dan sertifikasi
benih/bibit tanaman pangan dan
hortikultura
Usulan
Luas areal pengembangan Sayur Pendapatan
Pengembangan Kawasan Hortikultura Sulawesi Barat 50 Ha 750.000.000 Musrenbang, PN4,
dan Buah berbasis Kawasan Daerah
PP4
Luas perbenihan tanaman
pangan yang dikembangkan
12 Ha,
Jumlah penyediaan dan Pendapatan
Pengembangan perbenihan Tanaman Pangan Sulawesi Barat 1.800.000.000 PN4, PP4
peningkatan SDM, prasarana dan Daerah
1 Unit
sarana pendukung UPTD
pengembangan perbenihan
tanaman pangan
Luas Lahan yang ditingkatkan Pendapatan
Peningkatan Pengelolaan Lahan Pertanian Sulawesi Barat 50 Ha 200.000.000 PN4
pengelolaan/produktifitasnya Daerah
Jumlah irigasi dan sumber- Usulan
Pendapatan
Peningkatan Prasarana Irigasi Pertanian sumber irigasi pertanian yang Sulawesi Barat 12 unit 1.200.000.000 Musrenbang, PN4,
Daerah
Terbangun/ Terehabilitasi PP4
Luas Pengembangan dan Binaan
Pembinaan dan Pemberdayaan Usulan
"Penangkaraan Benih Rakyat" Pendapatan
Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan dan Sulawesi Barat 30 Ha, 400.000.000 Musrenbang, PN4,
Tanaman Pangan dan Daerah
Hortikultura PP4
Hortikultura yang dilaksanakan

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Luas kebun bibit/benih

hortikultura yang dikembangkan
7 Ha,
Jumlah penyediaan dan Pendapatan
Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura Sulawesi Barat 1.262.032.000 PN4, PP4
peningkatan SDM, prasarana dan Daerah
1 Unit
sarana UPTD pendukung
pengembangan
perbenihan/Perbibitan hortikultura
Jumlah penyalur/pengecer pupuk

Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pendapatan
dan pestisida yang Sulawesi Barat 6 Unit 100.000.000 PN4
Pupuk/Pestisida Daerah
terawasi/terpantau
Luas pengembangan tanaman Pendapatan
Pengembangan Tanaman Pangan Sulawesi Barat 200 Ha 150.000.000 PN4, PP4
pangan Daerah
Usulan
Tersedianya Cadangan Benih Pendapatan
Penyediaan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan Sulawesi Barat 100 Ton 500.000.000 Musrenbang, PN4,
Daerah (CBD) Tanaman Pangan Daerah
PP4
Pengembangan Tanaman
Pangan. 1 Doc,
Koordinasi Tekhnis Pengembangan Tanaman Pendapatan
Pangan Daerah
Monev. pengembangan tanaman
pangan terlaksana
Jumlah lembaga/Kelompok
yang mendapatkan pembinaan
pengelolaan sistim perbenihan 6 KLP,
Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Pendapatan
yang terstandarisasi Sulawesi Barat 150.000.000 PN4
Pangan Daerah
1 Sistem
Jumlah sistem informasi
yang terbangun dan diterapkan

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah lembaga/Kelompok
perbenihan tanaman hortikultura
yang mendapatkan pembinaan
pengelolaan sistim perbenihan 6 KLP,
Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Pendapatan
yang terstandarisasi Sulawesi Barat 150.000.000 PN4
Hortikultura Daerah
1 Sistem
Jumlah sistem informasi
perbenihan tanaman hortikultura
yang terbangun dan diterapkan
Jumlah penyuluh pertanian

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ yang berperan aktif mengawal
540 Orang 796.467.000
Perkebunan Lapangan Program Pengembangan
Kawasan Pertanian
Jumlah BPP yang

termonitoring/disupervisi dalam
menerapkan sistim penyuluhan
secara profesional
30 BPP,
Monitoring/Supervisi Pelaksanaan Sistem Kerja Pendapatan
Latihan dan Kunjungan Jumlah Laporan yang dihasilkan Daerah
1 Laporan
dalam memantau pelaksanaan
penyuluh pertanian dan
pemangku kebijakan di tingkat
kecamatan dan kabupaten

pengembangan penyuluhan
pertanian 1 Doc,
Temu Teknis dan Penyusunan Programa Pendapatan
Jumlah kegiatan temu teknis dan Sulawesi Barat 1 Kegiatan, 231.467.000
Penyuluhan Pertanian Daerah
rapat koordinasi penyuluh
pertanian yang dilaksanakan 1 Doc.
Tesusunnya dokumen Rencana

Kerja Penyuluhan Pertanian

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah penyuluh pertanian yang Usulan
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pendapatan
terlatih dalam peningkatan Sulawesi Barat 120 Orang 250.000.000 Musrenbang, PN4,
Penyuluh Daerah
kapasitas dan Kompetensi SDM PP4
Jumlah Kegiatan penguatan

kelembagaan Penyuluhan dan
Komisi Penyuluhan di Provinsi
1 Kegiatan,
Sulawesi Barat Pendapatan
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Sulawesi Barat 100.000.000 PN4
Daerah
1 Paket
Terfasilitasinya biaya operasional
Tenaga Harian Lepas (THL)
Penyuluh Pertanian
Tersedia dan tersebarnya Materi
dan Informasi Penyuluhan
1 Doc,
Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi pertanian Pendapatan
Penyuluhan Pertanian Daerah
1 Sistem
Tersedianya sitem informasi
penyuluh pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kasus penyakit Hewan
12 Kasus 650.000.000
Penyakit Ternak Menuilar Strategis (PHMS)
Jumlah Obat dan Vaksin
Ternak/hewan yang tersedia
10.000
Jumlah Titik/Pos Perlintasan Dosis,
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Ternak Antar Provinsi yang Pendapatan
penyakit menular ternak Terawasi Lalu Lintasnya 2 Titik, Daerah
Jumlah petugas keswan yang 12 Orang

mengikuti pelatihan/peningkatan
SDM/Kapasitas
Jumlah Surveyllans/ Respon
Cepat/Pengujian Sampel PHMS
dilaksanakan
700 Sampel,
Peningkatan Pengelolaan Data Penyakit Hewan Pendapatan
Jumlah Penyediaan dan Sulawesi Barat 325.000.000 PN4
Menular Strategis (PHMS) Daerah
Peningkatan SDM Serta 1 Paket
Prasarana dan Sarana UPTD
Pendukung Laboratorium Keswan
dan Kesmavet

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Populasi Ternak Besar (Sapi,
109638 Ekor
Kerbau, Kuda)
Populasi Ternak Kecil

Program Peningkatan Produksi Hasil 394825 Ekor
(Kambing, Babi) 5.580.276.367
Peternakan
Populasi Ternak Unggas (Ayam
7628601
Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam
Ekor
Ras Pedaging, Itik, Itik Manila)
Tersedianya operasional
pemeliharaan ternak sumber bibit
unggul
1 Paket,
Pendapatan
Pembibitan dan Perawatan Ternak Sulawesi Barat 2.680.276.367,23 PN4
Jumlah Penyediaan dan Daerah
1 Kegiatan
peningkatan SDM serta
Prasarana dan sarana
pengembangan perbibitan ternak
Pengembangan Peternakan dan
Keswan.
1 Doc,
Koordinasi Teknis Pengembangan Peternakan dan Pendapatan
keswan Jumlah Koordinasi Teknis, Daerah
1 Kegiatan
Monev. Pengembangan Sub.
Sektor Peternakan dan Keswan
yang dilaksanakan
Jumlah Akseptor Inseminasi
Buatan (IB) yang terlayani 2000
Akseptor, Pendapatan Usulan
Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) Sulawesi Barat 125.000.000
Jumlah Penyediaan dan Daerah Musrenbang, PN4
Peningkatan SDM, Prasarana 1 Kegiatan
dan Sarana Pengembangan IB
Jumlah Kelompok tani yang
mendapatkan bantuan Pendapatan Usulan
Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ternak Sulawesi Barat 50 KLP 2.500.000.000
pengembangan Perbibitan dan Daerah Musrenbang, PN4
budidaya ternak

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Luas Hijauan Makanan Ternak
(HMT) yang dikembangkan
30 Ha,
Pendapatan
Pengembangan dan pengelolaan Pakan Ternak Pembinaan dan penyediaan Sulawesi Barat 175.000.000 PN4
Daerah
prasarana pendukung
3 KLP
pengembangan dan pengelolaan
pakan ternak alternatiff.
Rasio Teknologi produksi dan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi kesehatan hewan yang
60% 120.000.000
Peternakan diterapkan terhadap kelompok
tani
Jumlah peternak dan petugas
Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Pendapatan
yang terlatih tentang penerapan Sulawesi Barat 6 KLP 120.000.000 PN4
Guna Daerah
teknologi peternakan
Jumlah kelompok Tani Yang
26 KLP
Menerapkan Standar Mutu Hasil
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Produksi Pertanian
1.305.000.000
Saing dan Pemasaran Hasil Pertanian
14
Jumlah Kemitraan Pemasaran
Kemitraan
Hasil Pertanian
Terbinanya kelompok
Tani/Kelompok Usaha Pengelola
Pangan Asal Hewan (PAH)
6 Unit,
Penanganan Pangan Asal Hewan Yang Aman Pendapatan
Tersedianya sistem informasi Sulawesi Barat 200.000.000 PN3
Sehat Utuh dan Halal Daerah
Data Produksi Pangan Asal 1 Sistem
Hewan (PAH) yang Aman Sehat
Utuh dan Halal (ASUH).

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Kelompok tani terbina
dan bermitra dengan Konsumen/
Pasar/ Pengusaha Agribisnis
dalam pemasaran dan promosi
hasil produksi tanaman 6 KLP,
Hortikultura
Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Pendapatan
Sulawesi Barat 1 Even, 200.000.000 PN3
Produksi Tanaman Hortikultura Daerah
Jumlah Pameran/ Promosi Hasil
Produksi Tanaman Hortikultura 1 Sistem
Tersedianya Sistem Informasi

Pasar dan Harga pasar hasil
produksi tanaman Hortikultura
Jumlah kelompok tani terbina
dalam penanganan panen,
Penanganan Panen, Pascapanen dan Pengolahan Pendapatan Usulan
pascapanen dan pengolahan Sulawesi Barat 6 KLP 300.000.000
Hasil Tanaman Pangan Daerah Musrenbang, PN3
hasil tanaman pangan dengan
penerapan standarisasi mutu
Jumlah kelompok tani terbina
dalam penanganan panen,
Penanganan Panen, Pascapanen dan Pengolahan pascapanen dan pengolahan Pendapatan
Sulawesi Barat 6 KLP 300.000.000 PN3
Hasil Tanaman Hortikultura hasil tanaman hortikultura Daerah
dengan penerapan standarisasi
mutu
Jumlah Kelompok tani terbina

dan bermitra dengan Konsumen/
Pasar/ Pengusaha Agribisnis
dalam pemasaran dan promosi
6 KLP,
hasil produksi tanaman pangan
Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Pendapatan
Sulawesi Barat 1 Even, 180.000.000 PN3
Produksi Tanaman Pangan Jumlah Pameran/ Promosi Hasil Daerah
Produksi Tanaman Pangan
1 Sistem
Tersedianya Sistem Informasi
Pasar dan Harga Pasar hasil
produksi tanaman pangan

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah usaha hasil produksi
peternakan yang mendapatkan
binaan dalam penerapan
standarisasi mutu hasil produksi
peternakan 6 KLP,
Peningkatan pengolahan dan Pemasaran dan Pendapatan
Jumlah Pameran/ Promosi Hasil Sulawesi Barat 1 Even, 125.000.000 PN3
Promosi Hasil Produksi Peternakan Daerah
Produksi peternakan yang
dilaksanakan 1 Sistem
Tersedianya sistem informasi

pasar dan harga pasar hasil
produksi peternakan
Jumlah Kelompok Tani
berpartisipasi aktif
Program Peningkatan Kapasitas dan mengembangkan komoditas
258 KLP 2.050.000.000
Pemberdayaan Petani unggulan berbasis kawasan
dengan menerapkan teknologi
anjuran pemerintah
Jumlah lembaga petani yang
ditingkatkan kapasitas dan
SDMnya serta diberdayakan
dalam program pembangunan 50 KLP,
Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Pendapatan
pertanian Sulawesi Barat 250.000.000 PN4, PP4
Kelembagaan Petani Daerah
60%
Persentase kelembagaan petani
yang memiliki legalisasi sesuai
standar
Jumlah Pelaku Utama, Pelaku
Usaha dan Petugas Pertanian
yang mengikuti Kegiatan Adposi 120 Orang,
Pendapatan
Adopsi dan Penerapan Teknologi Pertanian Teknologi pertanian Sulawesi Barat 1.700.000.000 PN4
Daerah
25 Ha
Luas Lahan Binaan penerapan
teknologi pertanian
Terselenggaranya even/temu
Apresiasi dan Temu Petani / Pelaku Usaha petani/pelaku usaha pertanian Pendapatan
Sulawesi Barat 1 Kali 100.000.000 PN4
Pertanian dan apresiasi petani/pelaku Daerah
usaha pertanian berprestasi
TOTAL 26.115.597.367,23
DINAS PERKEBUNAN

Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
80% dengan
Program Pelayanan Administrasi Cakupan dan kualitas layanan Pendapatan
kategori kinerja 1.585.798.684
Perkantoran administrasi perkantoran Daerah
baik
Jumlah surat dan dokumen dinas 2.000
Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dibuat dan didistribusi ke surat/dokumen 39.500.000
Daerah
masing-masing stakeholder dinas
Masa/Jumlah waktu/bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 bln/3 unit Pendapatan
ketersediaan jasa komunikasi, air 120.000.000
Air dan Listrik perkantoran Daerah
dan listrik
Jumlah kendaraan dinas yang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 20 unit (roda Pendapatan
siap pakai/layak pakai dan 193.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional empat/tiga/ dua) Daerah
operasional
Jumlah gedung/ruang kantor
Pendapatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang memenuhi standar 3 unit/kompleks 90.000.000
Daerah
kebersihan kantor
Jumlah waktu/bulan ketersediaan Pendapatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln 94.898.683,62
Alat Tulis Kantor Daerah
Jumlah peralatan kerja yang siap Pendapatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35 unit 30.000.000
dan layak pakai Daerah
Jumlah waktu/bulan ketersediaan
barang cetakan dan 12 bln 27.000.000
Penggandaan Daerah
penggandaan
Jumlah gedung/ruang kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 3 unit/kompleks, Pendapatan
yang terpenuhi kebutuhan 20.000.000
/Penerangan Bangunan Kantor 54 ruangan Daerah
penerangan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah perlengkapan/peralatan Pendapatan
20 unit 160.000.000
Kantor kantor yang disiapkan Daerah
Jumlah dan frekuensi
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Pendapatan
ketersediaan bahan bacaaan dan 12 paket/12 bln 30.000.000
Perundang-Undangan Daerah
peraturan perundang-undangan
Jumlah dan jenis bahan logistik Pendapatan
Penyedia Bahan Logistik Kantor 1 paket/7 jenis 18.000.000
Jumlah kebutuhan makan
Pendapatan
Penyediaan Makanan dan Minuman minum rapat dan makan minum 3.000 pax 99.000.000
Daerah
tamu dinas yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 paket 8.000.000
yang disiapkan Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS PERKEBUNAN Tabel VI.2 - 1
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah keikutsertaan pada rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Pendapatan
dan jumlah pelaksanaan 28 kali/OP 230.000.000
Luar Daerah Daerah
koordinasi/ konsultasi luar daerah
Jumlah keikutsertaan pada rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan jumlah pelaksanaan Pendapatan
80 kali/OP 220.000.000
Dalam Daerah koordinasi/ konsultasi dalam Daerah
daerah
3 publikasi/6
Jasa publikasi dan media cetak Pendapatan
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak media 120.000.000
yang diakses setiap bulan Daerah
cetak/online
Jumlah gedung kantor yang 3 unit gedung/ Pendapatan
Penyediaan Jasa keamanan Kantor 86.400.000
terpenuhi jasa keamanannya kompleks Daerah
Cakupan Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan 70% 1.320.000.000
Prasarana Aparatur
Pendapatan
Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah gedung yang direhabilitasi 1 unit 400.000.000
Daerah
Jumlah perlengkapan gedung Pendapatan
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 2 unit/paket 150.000.000
kantor yang disediakan Daerah
Pendapatan
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang disiapkan 15 unit/set 100.000.000
Daerah
Jumlah kendaraan dinas yang 1 roda empat, 3 Pendapatan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 670.000.000
diadakan roda dua Daerah
Persentase kehadiran dan
Pendapatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur kepatuhan aparatur pada jam 90% 72.000.000
Daerah
kerja
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas yang Pendapatan
72 set 36.000.000
perlengkapannya disiapkan Daerah
Jumlah pakaian olah raga/baju Pendapatan
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 72 set 36.000.000
khusus yang disiapkan Daerah
Persentase
Program Peningkatan Kapasitas kesesuaian/pemenuhan Pendapatan
60% 135.000.000
Sumberdaya Aparatur kompetensi aparatur dengan Daerah
kompetensi jabatan
Jumlah ASN dan PTT yang Pendapatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 orang 135.000.000
meningkat kapasitasnya Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Tingkat ketepatan waktu dan
90%, berkinerja Pendapatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan akuntabilitas pelaporan 481.000.000
baik Daerah
Keuangan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 5 laporan/ Pendapatan
dan ikhtisar realisasi kinerja 32.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dokumen Daerah
SKPD yang tersusun
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan 2 laporan/ Pendapatan
15.000.000
Semesteran semesteran yang tersusun dokumen Daerah
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Jumlah laporan prognosis 1 laporan/ Pendapatan
7.000.000
Anggaran realisasi anggaran yang tersusun dokumen Daerah
Jumlah laporan keuangan akhir
1 laporan/ Pendapatan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tahun dan laporan pengelolaan 15.000.000
dokumen Daerah
aset SKPD
Jumlah dokumen RKA/DPA 2 laporan/ Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA SKPD 32.000.000
SKPD yang tersusun dokumen Daerah
Jumlah dokumen RKA/DPA 2 laporan/ Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD 5.000.000
SKPD yang tersusun dokumen Daerah
evaluasi dan pelaporan Program
2 laporan
SKPD yang memuat
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program monev, 4 Pendapatan
rekomendasi pelaksanaan tahun 65.000.000
dan Kegiatan SKPD laporan evaluasi Daerah
berikutnya dan jumlah laporan
Renja/ Renstra
evaluasi pelaksanaan
Renja/Renstra
Jumlah dokumen perencanaan
3 dokumen Pendapatan
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (Renstra, Renja, 165.000.000
perencanaan Daerah
master plan/road map)
Jumlah laporan/dokumen
Pengelolaan Manajemen Database dan Pendapatan
database dan data statistik 2 dokumen 80.000.000
Statistik Perkebunan Daerah
perkebunan yang tersusun
Jumlah dokumen usulan e-
Rapat koordinasi dan Workshop Penyusunan proposal dan dokumen hasil Pendapatan
2 dokumen 65.000.000
Perencanaan Pembangunan Perkebunan rapat koordinasi/Forum SKPD Daerah
pembangunan perkebunan
Meningkatnya produksi di 5% dari
Program Peningkatan Produksi Pendapatan
kawasan pengembangan produksi tahun 5.705.000.000
Pertanian/Perkebunan Daerah
komoditi perkebunan unggulan sebelumnya
Jumlah penangkar yang
Pembinaan dan Pemberdayaan Penangkar Pendapatan Usulan
memproduksi benih bermutu 25 penangkar 200.000.000
Benih Tanaman Perkebunan Daerah Musrenbang, PP4
secara kontinyu
Jumlah bantuan benih yang
Penyediaan Bibit Unggul Tanaman diberikan ke petani: luas lahan 20.000 pohon, Pendapatan Usulan
1.000.000.000
Perkebunan komoditi perkebunan yang 50 ha Daerah Musrenbang, PP4
diremajakan
Luas lahan tanaman tahunan dan
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Pendapatan Usulan
penyegar yang diremajakan dan 200 ha 750.000.000
Penyegar Daerah Musrenbang, PP4
diintensifikasi
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Luas lahan tanaman semusim
Pengembangan Tanaman Semusim dan 100 ha/100 Pendapatan
dan rempah yang dikembangkan/ 355.000.000 PP4
Rempah petani Daerah
jumlah petani yang dibina
Data tingkat serangan OPT dan
12 dokumen/
Pengelolaan Data dan Peramalan Serangan ramalan potensi serangan OPT Pendapatan
laporan, 3 200.000.000
OPT Tanaman Perkebunan pada Komoditi unggulan Daerah
proyeksi
perkebunan
10 brigade
Pengembangan Kelembagaan dan Jumlah brigade proteksi
proteksi Pendapatan
Pembinaan Brigade Proteksi Tanaman tanaman perkebunan dan luas 260.000.000
tanaman/ 5.000 Daerah
Perkebunan lahan yang ditangani
ha
Luas lahan dan Jumlah kelompok
Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman tani yang melaksanakan 500 ha, 25 Pendapatan Usulan
400.000.000
Perkebunan pengendalian OPT sesuai poktan Daerah Musrenbang, PP4
anjuran teknis
Jumlah kelompok tani dengan
Penilaian Pengendalian Hama dan Penyakit kebun yang memiliki residu kimia 65 poktan/1600 Pendapatan
200.000.000
Tanaman Perkebunan memenuhi standar pertanian ha Daerah
berkelanjutan
Persentase progress
penyelesaian konflik usaha
55%, 1 kasus,
Penanganan Gangguan Usaha Serta Konflik perkebunan/jumlah konflik yang Pendapatan
1.000 ha:500 250.000.000
Perkebunan selesai, jumlah kelompok tani Daerah
petani
bebas konflik lahan dengan pihak
lainya
Jumlah sumber air bagi lahan
perkebunan yang terbangun
5 unit
Jumlah petani yang memahami
100 petani: 30 Pendapatan
Pengembangan Lahan dan Irigasi dan menerapkan pengelolaan 450.000.000
petani Daerah
lahan secara berkelanjutan
2 km
Panjang jalan produksi/jalan
akses kebun yang terbangun
Pendapatan
Pengembangan Pembiayaan dan Investasi Jumlah petani yang bankable 100 petani 150.000.000
Daerah
3 dokumen (3
Dokumen (data) kebutuhan Pendapatan
Penyedian Pupuk, Pestisida dan Alsintan komoditi 250.000.000
pupuk tanaman perkebunan Daerah
unggulan)
Jumlah laporan hasil
Pembinaan Peredaran Pupuk, Pestisida dan 6 laporan/6 Pendapatan
pengawasan peredaran pupuk, 150.000.000
Alsin kabupaten Daerah
pestisida dan alsin
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase penyelesaian
pengujian mutu benih yang akan
disertifikasi 100% dari total
pengajuan
Jumlah alat kelengkapan pengujian mutu Pendapatan
Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan 375.000.000
laboratorium pengujian mutu benih Daerah
benih
1 paket
Operasionalnya laboratorium
pengujian mutu benih
850.000 pohon
Jumlah benih tanaman
benih tanaman
perkebunan yang disertifikasi
perkebunan Pendapatan
Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 350.000.000
Daerah
Jumlah PAD dari layanan
100% dari target
sertifikasi benih
penerimaan
75% benih yang
Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Menurunnya persentase beredar adalah Pendapatan
300.000.000
Perkebunan peredaran benih palsu/ilegal benih Daerah
tersertifikasi
Jumlah PPNS dan PBT yang
2 PPNS dan Pendapatan
Peningkatan Kapasitas PPNS dan PBT memenuhi kapasitas yang 30.000.000
PBT Daerah
distandarkan
100%
Pengelolaan Administrasi UPTD dan Meningkatnya capaian dan adminstrasi Pendapatan
35.000.000
Layanan UPTD PSPMBP kualitas layanan UPTD layanan UPTD Daerah
terpenuhi
Persentase produksi
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Pendapatan
perkebunan yang memenuhi 1.845.000.000
Saing dan Pemasaran Hasil Pertanian Daerah
SNI dan standar pasar global
Jumlah kelompok tani yang
memiliki mutu kakao sesuai SNI 15 kelompok
dan mutu TBS di atas standar
Penanganan Pascapanen Tanaman grading PKS 7 kelompok Pendapatan
300.000.000 PP4
Perkebunan dengan nilai Daerah
Jumlah kelompok yang tambah sebesar
menerapkan pasca panen sesuai 30%
anjuran teknis
Jumlah UPH yang berproduksi Pendapatan
Pembinaan Pengolahan Hasil Perkebunan 8 UPH 350.000.000 PP4
secara kontinyu Daerah
Pemenuhan legalitas perijinan 6 perusahaan
Pendapatan
Pembinaan Usaha Perkebunan PKS dan kepemilikan STDB perkebunan, 350.000.000 PP4
Daerah
petani kelapa sawit 3.500 petani
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan Mutu dan Penerapan Pemenuhan standar SNI produksi 5 kelompok/ 150 Pendapatan
270.000.000 PP4
Standarisasi Produk Perkebunan komoditi kakao dan kopi petani Daerah
2 kemitraan dan
Jumlah kemitraan dan jejaring
1 jejaring
pemasaran yang terbentuk
pemasaran baru
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pendapatan
350.000.000 PP4
Perkebunan Harga dasar pembelian TBS Daerah
12 kali
kelapa sawit yang ditetapkan
penetapan
setiap bulan
harga
Pengelolaan Data dan Informasi Pasar Jumlah informasi harga komoditi Pendapatan
10 komoditi/bln 225.000.000
(Pemasaran) Hasil Perkebunan yang tersaji setiap bulannya Daerah
Program Peningkatan Kapasitas dan Jumlah petani yang Pendapatan
1000 petani 474.000.000
Pemberdayaan Petani menerapkan GAP dan GHP Daerah
Jumlah petani dan kelompok tani
yang memahami dan
menerapkan usahatani 250 petani/50
perkebunan sesuai rekomendasi Poktan
teknis
Pendapatan Usulan
Peningkatan Kapasitas Petani 1 dokumen/ 474.000.000
Database kelembagaan petani database
perkebunan
20 Poktan
Jumlah fasilitasi kelompok tani
mengikuti PENAS
60% target
Program Pemberdayaan Penyuluh Meningkatnya kinerja penyuluh Pendapatan
petani binaan 125.000.000
Pertanian/Perkebunan Lapangan dan pendamping perkebunan Daerah
terpenuhi
Jumlah aparatur penyuluh
perkebunan/tenaga pendamping/
fasilitar perkebunan yang
20 orang
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh meningkat kapasitasnya Pendapatan
125.000.000
pertanian/perkebunan Daerah
1 dokumen
Dokumen rencana kerja
penyuluhan perkebunan dan
pemberdayaan petani
Jumlah petani yang
Program Peningkatan Penerapan mengadopsi teknologi inovasi Pendapatan
2000 petani 1.315.000.000
Teknologi Pertanian/Perkebunan budidaya perkebunan Daerah
berkelanjutan
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah area lahan perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan yang telah dilakukan mitigasi, 2 kawasan/2
Pendapatan
Pencegahan Kebakaran Tanaman jumlah petani kelapa sawit/lahan rekomendasi, 225.000.000
Daerah
Perkebunan perusahaan sawit yang dilakukan 1.000 petani
penilaian GRK
Jumlah demplot/demfarm
Peningkatan penerapan Teknologi Budidaya kakao/kopi yang dikembangkan Pendapatan
5 unit/120 petani 200.000.000
Tanaman Tahunan dan Penyegar dan Jumlah petani yang Daerah
mengadopsi
Jumlah demplot
Peningkatan penerapan Teknologi Budidaya Pendapatan
lada/pada/cengkeh dan jumlah 3 unit/75 petani 120.000.000
Tanaman Semusim dan Rempah Daerah
petani yang mengadopsi
Jumlah varian serta volume APH Pendapatan
Pengembangan Teknologi APH dan Nabati 2 varian 150.000.000
dan Nabati yang dikembangkan Daerah
Jumlah rekomendasi 2 rekomendasi
Pendapatan
Pengkajian Teknologi Pengendalian OPT Pengendalian OPT Kakao,Kopi teknis/ 2 150.000.000
Daerah
dan Lada Komoditi
Luas lahan sumber entris/sumber
benih (calon sumber benih)
kakao,kopi, kelapa dalam dan
kebun produksi kakao dan kelapa 15 ha
Pendapatan
Pengembangan Pengelolaan Kebun Induk dalam 335.000.000
Daerah
10 ha
Meningkatnya penerimaan/
pendapatan daerah dari kebun
induk
Jumlah varietas komoditi
Pengembangan Teknologi Perbenihan Pendapatan
unggulan yang dikembangkan 3 varian/jenis 100.000.000
Tanaman Perkebunan Daerah
hingga pelepasan varietas
100%
Pengelolaan Administrasi UPTD dan
Capaian dan kualitas layanan adminstrasi Pendapatan
Layanan UPTD Perbenihan Tanaman 35.000.000
UPTD layanan UPTD Daerah
Perkebunan
terpenuhi
TOTAL 13.057.798.683,62
DINAS KEHUTANAN

Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya administrasi
100% 1.695.744.284 100% 1.865.400.000
Jumlah Jasa Surat Menyurat yang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD 500 surat 6.000.000 APBD 550 surat 6.600.000
Disediakan
Jumlah Jasa Komunikasi,
Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya
Sumberdaya Air dan Listrik yang SKPD, Provinsi 13 Kantor 280.000.000 APBD 13 Kantor 308.000.000
air, dan listrik
Disediakan
Penyediaan Jasa Jaminan barang milik Jumlah Jasa Jaminan Barang
SKPD, Provinsi 4 Unit 47.180.000 APBD 5 Unit 52.000.000
daerah Milik Daerah yang Disediakan
Jumlah Jasa Pemeliharaan dan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Perijinan Kendaraan
SKPD 136 Unit 220.000.000 APBD 136 Unit 242.000.000
kendaraan dinas/ operasional Dinas/Operasional yang
Disediakan
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor SKPD, Provinsi 13 Kantor 170.000.000 APBD 13 Kantor 187.000.000
yang Disediakan
Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD 42 Unit 40.000.000 APBD 46 Unit 44.000.000
Kerja yang Disediakan
Jumlah Alat Tulis Kantor yang
Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD 13 Kantor 220.000.000 APBD 13 Kantor 242.000.000
Disediakan
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan
SKPD, Provinsi 125 Dos 58.000.000 APBD 137 Dos 65.000.000
penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Komponen Instansi
Penyediaan komponen instansi
Listrik/Penerangan Bangunan SKPD, Provinsi 80 Buah 25.000.000 APBD 88 Buah 27.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor
Jumlah Bahan Bacaan dan
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan 4 media 4 media
Peraturan Perundang-Undangan SKPD, Provinsi 10.200.000 APBD 11.200.000
Perundang-undangan cetak cetak
yang Disediakan
Jumlah Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan minuman SKPD 869 Dos 61.364.284 APBD 950 Dos 66.600.000
yang Disediakan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike luar 23 25
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Luar Daerah 315.000.000 APBD 345.000.000
daerah laporan laporan
Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 36 39
Koordinasi dan Konsultasi Ke Provinsi 190.000.000 APBD 210.000.000
dalam daerah Laporan Laporan
Dalam Daerah
Jumlah Dokumen Penatausahaan
Tertatausahanya Barang Milik Daerah Provinsi 13 Kantor 53.000.000 APBD 13 Kantor 58.500.000
Barang Milik Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS KEHUTANAN Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan
100% 1.250.046.400 100% 1.470.000.000
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD 44 Unit 400.000.000 APBD 50 Unit 500.000.000
Gedung Kantor yang diadakan
Jumlah Gedung Kantor yang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD 13 kantor 284.966.400 APBD 13 kantor 310.000.000
Diperihara Rutin/Berkala
Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeler yang diadakan SKPD 18 Unit 150.000.000 APBD 22 Unit 180.000.000
Jumlah Mobil Jabatan yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan SKPD 1 unit 45.080.000 APBD 1 unit 50.000.000
Dipelihara Rutin
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional yang Dipelihara SKPD 21 Unit 100.000.000 APBD 23 Unit 110.000.000
Dinas Operasional
Rutin/Berkala
Jumlah Kendaraan
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasioanal yang SKPD 14 Unit 270.000.000 APBD 17 Unit 320.000.000
Diadakan
Tersedianya perlengkapan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 168.600.000 100% 190.000.000
aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari
SKPD 278 Set 168.600.000 APBD 278 Set 190.000.000
Tertentu Tertentu yang Diadakan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas
35 Orang 290.000.000 35 Orang 319.000.000
Daya Aparatur sumberdaya aparatur
Jumlah Orang yang Mengikuti Provinsi, Luar
Pendidikan dan Pelatihan Formal 15 0rang 220.000.000 APBD 17 0rang 242.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Daerah
Pembinaan, Monitoring Data dan Pembinaan kepegawaian yang
Provinsi 4 kali 70.000.000 APBD 5 kali 77.000.000
Kepegawaian dilaksanakan
35 35
Tersusunnya laporan-laporan laporan, laporan,
SKPD 4 4
Keuangan
dokumen dokumen
Jumlah Laporan Sinkronisasi dan
Sinkronisasi dan Konsiliasi Laporan 12 12
Konsiliasi Laporan Provinsi 105.000.000 APBD 115.000.000
Pertanggungjawaban Laporan Laporan
Pertanggungjawaban
Jumlah Dokumen RKAP/DPPA 2 2
Penyusunan RKAP/DPPA SKPD SKPD 15.000.000 APBD 16.500.000
SKPD yang Disusun Dokumen Dokumen
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 7 7
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,Provinsi 99.840.000 APBD 110.000.000
Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Laporan Laporan
SKPD yang Disusun
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Dokumen RKA/DPA 2 2
Penyusunan RKA/DPA SKPD SKPD 15.000.000 APBD 16.500.000
SKPD yang Disusun dokumen dokumen
Luas Kawasan Hutan yang
Program Planologi Kehutanan dan Tata menjadi milik masyarakat
285.000.000 337.000.000
Lingkungan melalui fasilitasi Tora (Tanah
Obyek Reforma Agraria) Ha.
Bimtek Penyusunan dan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan dan
1 1
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Pelaksanaan Rencana Provinsi 60.000.000 APBD 72.000.000
Kegiatan Kegiatan
Oleh KPH Pengelolaan Hutan Jangka
Pendek Oleh KPH
Jumlah Dokumen Neraca Sumber
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan 1 1
Daya Hutan Tingkat Provinsi yang Provinsi 150.000.000 APBD 175.000.000
Tingkat Provinsi Dokumen Dokumen
Disusun
Jumlah Paket SIG dalam
Pengembangan dan Pengelolaan SIG dalam 1 1
Pengelolaan KPH yang Provinsi 75.000.000 APBD 90.000.000
Pengelolaan KPH Kegiatan Kegiatan
Dikembangkan dan Dikelola
Jumlah titik api kebakaran
Program Pengendalian Perubahan Iklim hutan dan lahan yang 443.000.000 541.000.000
dikendalikan
1 peta 1 peta
Pemantauan/Monitoring/ identifikasi Hotspot Sebaran Hotspot terpetakan Provinsi sebaran 90.000.000 APBD sebaran 110.000.000
hotspot hotspot
Jumlah Brigade Pengendalian
Pembentukan dan Pembinaan/Penyegaran
Kebakaran hutan dan lahan Provinsi 40 Orang 120.000.000 APBD PP3 45 Orang 155.000.000
Brigade Darkahutla
terlatih dan terampil
Jumlah Kelompok Masyarakat 4 5
Pembentukan dan Pembinaan /Penyegaran
yang Dibentuk dan Provinsi Kelompo 75.000.000 APBD Kelompo 90.000.000
Masyarakat Peduli Api
Dibina/Penyegaran k k
Jumlah Unit dukungan
Pencegahan dan Penanggulangan pencegahan dan penanggulangan
Provinsi 5 Unit 80.000.000 APBD PP3 6 Unit 96.000.000
Kebakaran Hutan dan Lahan kebakaran hutan dan lahan
melalui DBH Kehutanan-DR
Pengembangan sarana dan prasarana Jumlah unit sarana prasarana Provinsi,luar
8 Unit 78.000.000 APBD PP3 10 Unit 90.000.000
pengendalian kebakaran hutan dan lahan kebakaran KPH daerah
Program Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah pengelolaan wisata
225.000.000 255.000.000
dan Ekosistem alam dan jasa lingkungan
Jumlah Bulan Pengelolaan 6 6
Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa
Wisata Alam dan Jasa Provinsi Kabupate 50.000.000 APBD Kabupate 60.000.000
Lingkungan
Lingkungan n n
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Desa Daerah Penyangga
Peningkatan Kapasitas SDM pada Daerah Provinsi,luar
Kawasan yang Ditingkatkan 2 Desa 75.000.000 APBD 2 Desa 85.000.000
Penyangga Kawasan daerah
Kapasitas SDM-nya
Jumlah Kawasan ekosistem
Esensial yang dibentuk dan Provinsi,luar
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial 3 Lokasi 100.000.000 APBD 3 Lokasi 110.000.000
ditetapkan penataan daerah
pengelolaannya
Program Pengendalian Daerah Aliran
Jumlah luasan hutan dan
Sungai dan Hutan Lindung Berbasis 2.752.280.000 2.997.000.000
lahan yang direhabilitasi (Ha)
Jumlah Luasan Hutan dan Lahan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi 200 Ha 946.780.000 APBD PP3, JKG, PN4 220 Ha 1.200.000.000
yang Direhabilitasi
Jumlah Unit dan Luasan
Pembinaan dan Penyelenggaraan Provinsi,Luar 1 1
Pembinaan dan Penyelenggaraan 80.000.000 APBD PP3, PN4 96.000.000
Rehabilitasi Hutan dan KTA daerah Laporan Laporan
Rehabilitasi Hutan dan KTA
Jumlah Dokumen dan Peraturan

Pembinaan dan Penyelenggaraan Provinsi, Luar 1 1
Pembinaan dan Penyelenggaraan 70.000.000 APBD PP3, PN4 84.000.000
Pengelolaan DAS daearh Laporan Laporan
Pengelolaan DAS
Jumlah Unit Sumber Benih yang

Dikelola dan Dibangun dalam
Pembinaan dan Penyelenggaraan Provinsi, Luar
Pembinaan dan Penyelenggaraan 25 Ha 75.000.000 APBD PP3, PN4 25 Ha 85.000.000
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan daearh
Pengembangan Perbenihan
Tanaman
Jumlah Luasan Hutan Mangrove Usulan
Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan
yang Diselenggarakan dan Provinsi 30 Ha 500.000.000 APBD Musrenbang, PP3, 30 Ha 610.000.000
Mangrove
Dikelola PN4
28500 30000
Jumlah Luasan Pengkayaan
Pengkayaan Tanaman Pola Agroforestry Provinsi Batang, 350.000.000 APBD PP3, PN4 Batang, 400.000.000
Tanaman Pola Agroforestry
50 Ha 55 Ha
Berkurangnya Laju Erosi dan
sedimentasi/ Terbangunnya DAM
Pembuatan Bangunan Konservasi Provinsi 4 Unit 250.000.000 APBD PP3, PN4 5 Unit 275.000.000
Pengendali, DAM Penahan, Gully
Plug dan Sumur Resapan
Jumlah Luasan dan Unit
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang
rehabilitasi hutan dan lahan yang 100 Ha, 110 Ha,
meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Provinsi 420.500.000 APBD PP3 175.000.000
dilaksanakan melalui DBH 10 Unit 11 Unit
Monitoring dan Evaluasi
Kehutanan-DR
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Unit pengembangan
Pengembangan Perbenihan perbenihan yang dilaksanakan Provinsi 3 Unit 60.000.000 APBD PP3, PN4 4 Unit 72.000.000
Rasio luas kawasan lindung
untuk menjaga kelestarian
Program Pengelolaan Hutan Lestari dan
keanekaragaman hayati 408.200.000 473.400.000
Usaha Kehutanan
terhadap total luas kawasan
hutan
Jumlah Perizinan Pembinaan
Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Provinsi,Luar 6 8
Pengendalian dan Pemanfaatan 80.000.000 APBD PP4 96.000.000
Hutan daerah Perizinan Perizinan
Hutan
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Provinsi, Luar
Pengendalian dan Pengawasan 4 Kali 81.400.000 APBD PP4 4 Kali 89.000.000
Peredaran Hasil Hutan Daerah
Peredaran Hasil Hutan
Jumlah Penatausahaan Hasil
Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Provinsi 8 Kali 100.000.000 APBD PP4 8 Kali 119.400.000
Hutan dikendalikan
Jumlah Unit Hutan Hak/Hutan
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Provinsi, Luar 10 10
Rakyat yang Dibina, Dikendalikan 70.000.000 APBD 84.000.000
Hutan Hak/Hutan Rakyat Daerah Perizinan Perizinan
dan Diawasi
Jumlah Kegiatan Pengembangan
Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Provinsi, Luar 1 1
Pengelolaan dan Pemasaran 76.800.000 APBD PP4 85.000.000
Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK Daerah Kegiatan Kegiatan
Hasil Hutan Kayu/HHBK
Persentase dan capaian
Program Perencanaan, Pengendalian, sasaran strategis dan jumlah
660.588.000 725.000.000
Evaluasi dan Pelaporan dokumen perencanaan
kehutanan
Jumlah Dokumen Rapat dan
Rapat dan Koordinasi Perencanaan 2 2
Koordinasi Perencanaan SKPD, Provinsi 298.938.000 APBD 310.000.000
Pembangunan Kehutanan Laporan Laporan
Pembangunan Kehutanan
Jumlah Dokumen Statistik 1 1
Penyusunan Statistik Kehutanan Provinsi
Kehutanan Provinsi Sulawesi SKPD, Provinsi Laporan, 61.650.000 APBD Laporan, 65.000.000
Sulawesi Barat
Barat yang Disusun 30 Eks 30 Eks
Jumlah Dokumen Peraturan
Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan
SKPD, Provinsi 12 KPH 50.000.000 APBD 12 KPH 55.000.000
Perundang-Undangan Kehutanan yang Disosialisasi dan
Dipublikasikan
Jumlah Promosi/ekspose SKPD, Luar
Promosi/ekspose Pembangunan Kehutanan 2 Kali 200.000.000 APBD 2 Kali 240.000.000
pembangunan kehutanan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Pengendalian dan
SKPD, Provinsi 12 KPH 50.000.000 APBD 12 KPH 55.000.000
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan Penyuluhan dan Persentase SDM yang
255.000.000 326.000.000
Pengembangan Sumber Daya Manusia ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah Dokumen Programa 1 1
Penyusunan Programa Penyuluh Kehutanan SKPD, Provinsi 80.000.000 APBD 96.000.000
Penyuluh yang Disusun Dokumen Dokumen
Jumlah Kelompok Tani Hutan

3 3
yang ditingkatkan kelembagaan,
Penyuluhan Kelompok Tani Kehutanan Provinsi Kelompo 100.000.000 APBD Kelompo 120.000.000
kelola kawasan dan usaha
k k
Jumlah Kelompok Tani Hutan 10 10
Pembentukan/Pembinaan/Peningkatan Kelas
Mitra KPH yang Provinsi Kelompo 75.000.000 APBD Kelompo 110.000.000
Kelompok Tani Hutan Mitra KPH
Dibentuk/dibina/ditingkatkan k k
Luas hutan yang dikelola
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan
masyarakat dalam bentuk HKm, 600.000.000 745.000.000
Lingkungan
HD, HR, HTR, HA dan kemitraan
7.000 7.000
Jumlah Unit Ekowisata yang Hektar, 6 Hektar, 6
Pengembangan Ekowisata Provinsi 75.000.000 APBD 115.000.000
Dikembangkan Lokasi, 1 Lokasi, 1
Dokumen Dokumen
7.000 7.000
Hektar, Hektar,
Jumlah Usulan Kawasan Provinsi, Luar 12 Usulan 12
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 100.000.000 APBD 120.000.000
Perhutanan Sosial yang Disiapkan Daerah Usulan, Musrenbang Usulan,
12 12
Dokumen Dokumen
7.000 7.000
Jumlah Unit dan Luasan Bina Hektar, 3 Hektar, 3
Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan
Usaha Perhutanan Sosial dan Provinsi Unit, 3 150.000.000 APBD PP4 Unit, 3 180.000.000
Adat
Hutan Adat Kelompo Kelompo
k Usaha k Usaha
Jumlah Kegiatan Pelatihan/Bimtek 2 2
Pelatihan/Bimtek Pengembangan HHBK Provinsi 75.000.000 APBD 90.000.000
Pengembangan HHBK Kegiatan Kegiatan
7.000 7.000
Jumlah Luasan MPTS yang Hektar, Hektar,
Pengembangan MPTS Provinsi 200.000.000 APBD 240.000.000
Dikembangkan 10.000 10.000
Batang Batang
Tindak pidana kehutanan yang
Program Penegakan Hukum Kehutanan 2.500.000.000 2.785.000.000
diselesaikan
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Laporan Pencegahan dan 12 12
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan
Pembatasan Kerusakan Hutan, Provinsi KPH,233 2.200.000.000 APBD PP3, PN4 KPH,233 2.400.000.000
Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Orang Orang
Jumlah Paket Sarana dan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana Perlindungan dan
Provinsi 12 KPH 100.000.000 APBD 12 KPH 120.000.000
Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pengamanan Hutan yang
Ditingkatkan
Jumlah Operasi Gabungan yang
Operasi Gabungan Provinsi 12 KPH 100.000.000 APBD 12 KPH 145.000.000
Dilakukan
Jumlah Luasan Kawasan Rawan
Identifikasi Kawasan Rawan Gangguan, Gangguan, Lahan Kritis dan
Provinsi 12 KPH 50.000.000 APBD 12 KPH 60.000.000
Lahan Kritis dan Potensi Jasa Lingkungan Potensi Jasa Lingkungan yang
Diidentifikasi
Jumlah pencegahan dan
pembatasan kerusakan dan
Perlindungan dan Pengamanan Hutan Provinsi 4 KALI 50.000.000 APBD 4 KALI 60.000.000
lahan, kawasan hutan dan hasil
hutan melalui DBH Kehutanan-DR
Jumlah KPH yang
Program Pengelolaan Hutan 12.289.500.000 1.920.000.000
beroperasional
Operasionalisasi KPH berjalan
75 Ha 75 Ha
Pengelolaan Hutan pada KPH Sarudu dengan baik dan luasan lahan Provinsi 2.016.500.000 APBD PP4 160.000.000
4 Unit 4 Unit
kritis berkurang
80 Ha 80 Ha
Pengelolaan Hutan pada KPH Lariang dengan baik dan luasan lahan Provinsi 350.000.000 APBD PP4 160.000.000
8 Unit 8 Unit
kritis berkurang
75 Ha 75 Ha
Pengelolaan Hutan pada KPH Pasang Kayu dengan baik dan luasan lahan Provinsi 2.016.500.000 APBD PP4 160.000.000
15 Unit 15 Unit
kritis berkurang
75 Ha 75 Ha
Pengelolaan Hutan pada KPH Karossa dengan baik dan luasan lahan Provinsi 1.796.500.000 APBD PP4 160.000.000
7 Unit 7 Unit
kritis berkurang
Pengelolaan Hutan pada KPH Budong- 75 Ha 75 Ha
dengan baik dan luasan lahan Provinsi 350.000.000 APBD PP4 160.000.000
Budong 8 Unit 8 Unit
kritis berkurang
Pengelolaan Hutan pada KPH Bonehau 125 Ha 125 Ha
Kalumpang 15 Unit 15 Unit
kritis berkurang
155 Ha 155 Ha
Pengelolaan Hutan pada KPH Karama dengan baik dan luasan lahan Provinsi 2.071.500.000 APBD PP4 160.000.000
10 Unit 10 Unit
kritis berkurang
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
100 Ha 100 Ha
Pengelolaan Hutan pada KPH Malunda dengan baik dan luasan lahan Provinsi 435.000.000 APBD PP4 160.000.000
8 Unit 8 Unit
kritis berkurang
100 Ha 100 Ha
Pengelolaan Hutan pada KPH Mapilli dengan baik dan luasan lahan Provinsi 380.000.000 APBD PP4 160.000.000
4 RPH 4 RPH
kritis berkurang
100 Ha 100 Ha
Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Timur dengan baik dan luasan lahan Provinsi 1.543.500.000 APBD PP4 160.000.000
62 Unit 62 Unit
kritis berkurang
Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa 75 Ha 75 Ha
Tengah 33 Unit 33 Unit
kritis berkurang
175 Ha 175 Ha
18 Unit 18 Unit
Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Barat dengan baik dan luasan lahan Provinsi 570.000.000 APBD PP4 160.000.000
15.000 15.000
kritis berkurang
Batang Batang
TOTAL 24.057.798.684 15.206.800.000
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Target Target
Kode Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan Penting Kebutuhan
dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
CAKUPAN LAYANAN
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80% 1.196.547.400 80% 1.275.400.000
ADMINISTRASI PERKANTORAN
600 600
Materai dan benda pos lainnya
Lembar Pendapatan Lembar
0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi, SKPD 114.000.000 Sekretariat 120.000.000
Daerah
Tenaga pendukung pelayanan
8 orang 8 orang
Jumlah Rekening Listrik, TV 36 60
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Pendapatan
0 0 1 2 berlangganan dan Air yang Provinsi, SKPD Rekening 71.500.000 Sekretariat Rekening 150.000.000
dan Listrik Daerah
terbayar /Tahun /Tahun
Pendapatan
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Provinsi, SKPD 3 Orang 57.960.000 Sekretariat 3 Orang 72.000.000
Daerah
Pendapatan
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang terbeli Provinsi, SKPD 50 Jenis 68.478.000 Sekretariat 50 Jenis 100.000.000
Daerah
Jumlah barang yang dicetak
7 Jenis 7 Jenis
Pendapatan
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Provinsi, SKPD 19.600.000 Sekretariat 30.000.000
Jumlah dokumen yang Daerah
10 Jenis 10 Jenis
digandakan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Pendapatan
0 0 1 12 Provinsi, SKPD 6 Jenis 14.700.000 Sekretariat 6 Jenis 15.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan (surat Pendapatan
0 0 1 15 Provinsi, SKPD 7 Media 150.000.000 Sekretariat 7 Media 125.000.000
Perundang-Undangan kabar) Daerah
Makan dan Minum Rapat dan Pendapatan
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Provinsi, SKPD 11 Bulan 37.805.000 Sekretariat 11 Bulan 50.000.000
Kegiatan Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Provinsi, Luar Pendapatan
0 0 1 18 Jumlah Perjalanan Dinas 40 Kali 382.242.500 Sekretariat 30 Kali 300.000.000
Daerah Daerah, SKPD Daerah
Provinsi, SKPD,
Mamasa,
Majene,
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Polewali Pendapatan
0 0 1 20 Jumlah Perjalanan Dinas 70 Kali 241.539.900 Sekretariat 50 Kali 245.000.000
Daerah Mandar, Daerah
Pasangkayu,
Mamuju Tengah,
Mamuju
Pendapatan
0 0 1 23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jasa Petugas Keamanan Kantor Provinsi, SKPD 2 Orang 38.722.000 Sekretariat 2 Orang 68.400.000
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana CAKUPAN LAYANAN SARANA
0 0 2 80% 1.360.824.000 80% 1.550.000.000
Aparatur DAN PRASARANA APARATUR
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Pendapatan
0 0 2 24 dinas/operasional yang dipelihara Provinsi, SKPD 35 Unit 290.160.000 Sekretariat 39 Unit 350.000.000
(roda 2 dan 4)
Pendapatan
0 0 2 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Provinsi, SKPD 5 Jenis 50.000.000 Sekretariat 8 Jenis 150.000.000
Daerah
Jumlah Motor Dinas 2 Unit 2 Unit
Pendapatan
0 0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Provinsi, SKPD 600.000.000 Sekretariat 400.000.000
Daerah
Jumlah Mobil Dinas 2 Unit 1 Unit
0 0 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Provinsi, SKPD 5 Jenis 18.000.000 Sekretariat 5 Jenis 50.000.000
dipelihara Daerah
0 0 2 8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Provinsi, SKPD 1 Paket 122.940.000 Sekretariat 1 Paket 200.000.000
(Kabel Geolistrik) Daerah
Pendapatan
0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Perbaikan Gedung Kantor Provinsi, SKPD 1 Paket 101.940.000 Sekretariat 1 Paket 200.000.000
Daerah
Jumlah Peralatan Pembersih 27 Jenis 27 Jenis
Pendapatan
0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Provinsi, SKPD 133.844.000 Sekretariat 150.000.000
Daerah
Tenaga Administrasi 5 Orang 5 Orang
Jumlah Perlengkapan Gedung Pendapatan
0 0 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Provinsi, SKPD 8 Jenis 43.940.000 Sekretariat 8 Jenis 50.000.000
Kantor Daerah
TINGKAT KEPATUHAN
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80% 185.820.000 80% 140.000.000
APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas Beserta 100 Pendapatan 100
0 0 3 2 Provinsi, SKPD 68.940.000 Sekretariat 70.000.000
Perlengkapannya Perlengkapannya Pasang Daerah Pasang
100 Pendapatan 100
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Pakaian Khusus hari-hari tertentu Provinsi, SKPD 116.880.000 Sekretariat 70.000.000
Pasang Daerah Pasang
PERSENTASE SUMBERDAYA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya APARATUR YANG MEMILIKI
0 0 5 10 Orang 337.893.625 12 Orang 240.000.000
Aparatur KOMPETENSI SESUAI
BIDANGNYA

diklat formal 2 Orang 2 Orang
Provinsi, Luar Pendapatan
0 0 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 243.300.000 Sekretariat 140.000.000
Daerah, SKPD Daerah
Jumlah Aparatur yang mengikuti 8 Orang 8 Orang
diklat teknis/fungsional
Bimbingan Teknis Peraturan Perundangan Energi Jumlah Peserta Bimtek 60 Orang Pendapatan 25 Orang
Provinsi, SKPD 94.593.625 Sekretariat 100.000.000
dan Sumber Daya Mineral Daerah
TINGKAT KETEPATAN WAKTU 9 9

0 0 6 PELAPORAN CAPAIAN DOKUME 308.085.000 DOKUME 460.000.000
KINERJA DAN KEUANGAN N N
Laporan Akhir Tahun 1 Lap Pendapatan 1 Lap
0 0 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Provinsi, SKPD 65.490.000 Sekretariat 75.000.000
Tenaga Administrasi 4 Orang Daerah 4 Orang
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Renstra SKPD 1 Dok 1 Dok
Renja SKPD 1 Dok Pendapatan 1 Dok
0 0 6 5 Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD Provinsi, SKPD 17.585.000,42 Sekretariat 145.000.000
Lakip SKPD 1 Dok Daerah 1 Dok
LPPD SKPD 1 Dok 1 Dok
DPA SKPD 1 Dok 1 Dok
Pendapatan
0 0 6 6 Penyusunan RKA/DPA SKPD RKA SKPD Provinsi, SKPD 1 Dok 70.800.000 Sekretariat 1 Dok 75.000.000
Daerah
Tenaga Administrasi 4 Orang 4 Orang
Provinsi, SKPD,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Laporan hasil monitoring dan 1 Pendapatan 1
0 0 6 9 Mamuju, 150.000.000 Sekretariat 150.000.000
SKPD Evaluasi kegiatan SKPD Laporan Daerah Laporan
Mamasa,
Majene,
Polewali Mandar
Penyusunan Laporan Keterangan Laporan Keterangan 1 Pendapatan 1

0 0 6 16 Provinsi, SKPD 4.210.000 Sekretariat 15.000.000
Pertanggungjawaban SKPD Pertanggungjawaban (LKPJ) Laporan Daerah Laporan
JUMLAH RUMAH TANGGA
PEMAKAI LISTRIK PLTMH,
Program Pengembangan Pengusahaan dan PLTS, PLTB ; JUMLAH 400 KK;8 1.800
2 235 2 Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan DOKUMEN PERENCANAAN Dokume 4.400.000.000 KK;7 68.984.117.000
Konservasi Energi DAN PENGAWASAN n Dokumen
PENGEMBANGAN ENERGI
BARUTERBARUKAN
Mamuju,
Mamasa,
Majene,
Data Potensi Energi Baru 1 Pendapatan Bidang Energi 1
2 235 25 1 Survei Potensi Energi Baru Terbarukan Polewali 100.000.000 300.000.000
Terbarukan Dokumen Daerah Baru Terbarukan Dokumen
Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Mamuju,
Mamasa,
Majene,
Studi Kelayakan Pembangunan Potensi Energi 4 Pendapatan Bidang Energi 4
2 235 25 2 Data teknis dan pembiayaan Polewali 250.000.000 640.000.000
Baru Terbarukan dan Penyusunan DED Dokumen Daerah Baru Terbarukan Dokumen
Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Rehabilitasi/Revitalisasi Pembangkit Energi Baru Jumlah PLTMH, PLTS dan PLTB Mamasa dan Pendapatan Bidang Energi
2 235 2 2 Unit 50.000.000 6 Unit 1.900.000.000
Terbarukan (PLTMH, PLTS, PLTB) yang direhabilitasi/revitalisasi Mamuju Daerah Baru Terbarukan
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Mamuju,
Mamasa,
Majene,
Pendapatan Bidang Energi
2 235 2 Pembangunan PLTS Jumlah PLTS yang dibangun Polewali 1 Unit 1.700.000.000 17 Unit 56.124.117.000
Daerah Baru Terbarukan
Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Mamuju,
Mamasa,
Majene,
Pembangunan Desa Mandiri Energi Berbasis Pendapatan Bidang Energi
2 235 2 Jumlah PLTMH yang dibangun Polewali 1 Unit 2.000.000.000 3 Unit 9.600.000.000
PLTMH Daerah Baru Terbarukan
Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Mamuju,
Mamasa,
Majene, 16 6
Verifikasi Lapangan Penerbitan IUJPTL dan Uji Jumlah Rekomendasi IUJPTL Pendapatan Bidang Energi
2 235 2 Polewali Rekomen 50.000.000 Rekomen 120.000.000
Laik Operasi Pembangkit EBT dan SLO Daerah Baru Terbarukan
Mandar, dasi/SLO dasi/SLO
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Mamuju,
Mamasa,
Perencanaan Optimalisasi/Rehabilitasi Data Teknis Kerusakan, Majene,
2 Pendapatan Bidang Energi 2
2 235 25 9 Pembangkit Energi Baru Terbarukan (PLTMH, Pembiayaan dan DED Polewali 200.000.000 300.000.000
Dokumen Daerah Baru Terbarukan Dokumen
PLTS, PLTB) Rehabilitasi Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Mamuju,
Mamasa,
Majene,
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pembangkit Data Monitoring, Kondisi 1
2 235 25 10 Polewali 50.000.000
Tenaga Listrik Skala Kecil PLTMH/PLTS dan Pelaporan Dokumen
Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
JUMLAH RUMAH TANGGA
SASARAN (MASARAKAT TIDAK 100
1.500
MAMPU) YANG MENDAPATKAN Rumah
Rumah
BANTUAN LISTRIK Tangga
Program Pengusahaan, Pembinaan, dan Tangga
2 235 3 PERDESAAN ; DOKUMEN Sasaran 450.000.000 10.750.000.000
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Sasaran
PEMETAAN (DESA BELUM (RTS);3
(RTS);3
BERLISTRIK) DAN Dokume
Dokumen
PENGEMBANGAN n
KETENAGALISTRIKAN
Mamuju Tengah,
Mamuju,
Mamasa,
Inventarisasi dan Pemetaan Pengembangan Data dan Peta (Desa Berlistrik 1 Pendapatan Bidang 1
2 235 24 2 Majene, 50.000.000 200.000.000
Ketenagalistrikan dan Belum Berlistrik) Dokumen Daerah Ketenagalistrikan Dokumen
Polewali
Mandar,
Pasangkayu
Mamuju,
Mamasa, Bidang
Majene, Ketenagalistrikan-
Pengembangan Instalasi Listrik Masyarakat Jumlah Sambungan/Rumah Pendapatan 3.913
2 235 24 3 Polewali 100 RTS 300.000.000 Akan diusulan 10.350.000.000
Perkotaan dan Perdesaan/Listrik Hemat Murah Tangga Sasaran Daerah RTS
Mandar, Melalui DAK atau
Pasangkayu, APBD
Mamuju Tengah
Provinsi, SKPD,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah,
Pendataan Pengusahaan dan Perizinan Data Pengusahaan dan Perizinan 1 Pendapatan Bidang 1
2 235 24 4 Mamuju, 50.000.000 100.000.000
Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Dokumen Daerah Ketenagalistrikan Dokumen
Mamasa,
Majene,
Polewali Mandar
Provinsi, SKPD,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah,
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Data Monitoring dan Evaluasi 1 Pendapatan Bidang 1
2 235 24 5 Mamuju, 50.000.000 100.000.000
Pengawasan Ketenagalistrikan Pelaksanaan Pengawasan Dokumen Daerah Ketenagalistrikan Dokumen
Mamasa,
Majene,
Polewali Mandar
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
JUMLAH RUMAH TANGGA
PENGGUNA AIR BERSIH DARI
300
AIR TANAH (SUMUR BOR); 300
Program Pengelolaan Air Tanah, Survey, dan Rumah
DOKUMEN HASIL EVALUASI Rumah
2 235 28 Pemetaan Sumber Daya Geologi, Air Tanah, Tangga;3 980.000.000 1.150.000.000
PEMANFAATAN AIR TANAH Tangga;5
Tata Lingkungan, Mineral, dan Batubara Dokume
DAN DATA DAN INFORMASI Dokumen
n
POTENSI SUMBER DAYA
GEOLOGI
1. Kec Baras
Kab.
Pasangkayu, 2.
Kec. Tobadak 1 Pendapatan Bidang Geologi 1
2 235 28 1 Inventarisasi Potensi Air Tanah Data dan Peta Potensi Air Tanah 150.000.000 150.000.000
Kab. Mamuju Laporan Daerah dan Air Tanah Laporan
Tengah, 3. Kec.
Banggae kab.
Majene
1. Desa
Tammagalle dan
Desa
Tammajarre,
Kec. Balanipa
Kab. Polman, 2.
Desa Samasudu
Kec. Limboro
Kab. Polman, 3.
Desa Sumberejo
Kec.
Wonomolyo
Kab. Polman, 4.
Desa Segereng Pendapatan Bidang Geologi
2 235 28 2 Pengeboran Air Tanah Jumlah Sumur Bor 11 Unit 700.000.000 4 Unit 600.000.000
Kec. Mapilli Kab. Daerah dan Air Tanah
Polman, 5. Desa
Kalonding Kec.
Sampaga Kab.
Mamuju, 6.
Desa Tumbu
Kec. Topoyo
Kab. Mamuju
Tengah, 7. Desa
Labuang Ranu
Kec.Tapalang
barat
Kab.Mamuju,
8.Desa Tara
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Provinsi, SKPD,
Mamasa,
Majene,
Data dan Informasi Pengusahaan Polewali 1 Pendapatan Bidang Geologi 1
2 235 28 Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Air Tanah 50.000.000 100.000.000
Air Tanah Mandar, Laporan Daerah dan Air Tanah Laporan
Pasangkayu,
Mamuju Tengah,
Mamuju
Provinsi, SKPD,
Mamasa,
Majene, 20 20
Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Jumlah Rekomendasi Teknis Polewali Rekomen Pendapatan Bidang Geologi Rekomen
2 235 28 6 30.000.000 200.000.000
Teknis Pemanfaatan Air Tanah yang diterbitkan Mandar, dasi Daerah dan Air Tanah dasi
Pasangkayu, Teknis Teknis
Mamuju Tengah,
Mamuju
Provinsi, SKPD,
Mamasa,
Majene,
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Data dan Informasi Pemanfaatan Polewali 1 Pendapatan Bidang Geologi 1
2 235 28 50.000.000 100.000.000
Konservasi Air Tanah dan Konservasi Air Tanah Mandar, Laporan Daerah dan Air Tanah Laporan
Pasangkayu,
Mamuju Tengah,
Mamuju
PERSENTASE REGULASI,
REKOMENDASI
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan PENGELOLAAN ESDM DAN
2 235 1 Promosi Potensi Energi dan Sumber Daya DATA DAN INFORMASI 80% 177.528.000 80% 600.000.000
Mineral POTENSI ESDM DAPAT
DIAKSES MELALUI MEDIA
ONLINE
Jumlah Rekomendasi yang 5 5
Pendapatan
2 235 27 1 Rapat Koordinasi Pengelolaan ESDM disepakati dalam pengelolaan Provinsi, SKPD Rekomen 15.978.000 Sekretariat Rekomen 200.000.000
Daerah
ESDM dasi dasi
Pameran Investasi dan Promosi Potensi ESDM Jumlah Data Potensi ESDM yang Luar Daerah, Pendapatan
2 235 27 2 5 Potensi 76.550.000 Sekretariat 5 Potensi 200.000.000
Provinsi Sulawesi Barat dipamerkan Provinsi, SKPD Daerah
Luar Daerah, 1 Pendapatan 1
2 235 27 3 Penyusunan Pergub Sektor ESDM Pergub Sektor ESDM 85.000.000 Sekretariat 200.000.000
Provinsi, SKPD Dokumen Daerah Dokumen
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PERSENTASE IZIN USAHA

PERTAMBANGAN (IUP) YANG
MEMENUHI PERSYARATAN
ADMINISTRASI, TEKNIS,
Program Pengusahaan, Pembinaan, dan 60 %;30 60 %;20
2 235 26 FINANSIAL DAN LINGKUNGAN 470.000.000 1.150.000.000
Pengawasan Bidang Mineral dan Batubara Hektar Hektar
(CLEAR AND CLEAN); LUAS
WILAYAH PENAMBANGAN
TANPA IZIN YANG
DITERTIBKAN
Provinsi, Luar
Daerah, SKPD,
Mamasa,
Jumlah IUP yang memenuhi Majene,
Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pendapatan Bidang Mineral
2 235 26 5 persyaratan teknis dan Polewali 20 IUP 90.000.000 20 IUP 200.000.000
Pertambangan Daerah dan Batubara
lingkungan Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah,
Mamuju
Provinsi, SKPD,
Mamuju,
Peta dan Laporan Hasil Evaluasi Mamasa,
Evaluasi dan Verifikasi Peta WIUP, IUP Eksplorasi dan Verifikasi Peta WIUP, IUP Majene, Pendapatan Bidang Mineral
2 235 26 3 Peta 30.000.000 3 Peta 150.000.000
dan IUP Operasi Produksi Eksplorasi dan IUP Operasi Polewali Daerah dan Batubara
Produksi Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Provinsi, SKPD,
Mamuju,
Mamasa,
30 30
Verifikasi Lapangan terkait Izin Usaha Jumlah Rekomendasi Teknis Majene, Pendapatan Bidang Mineral
2 235 26 1 Rekomen 125.000.000 Rekomen 200.000.000
Pertambangan WIUP dan Eksplorasi yang diterbitkan Polewali Daerah dan Batubara
dasi dasi
Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Provinsi, Luar
Daerah, SKPD,
Mamuju Tengah,
Jumlah IUP yang memenuhi Mamuju,
Pendapatan Bidang Mineral
2 235 26 6 Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Pertambangan persyaratan administrasi dan Mamasa, 20 IUP 100.000.000 20 IUP 200.000.000
Daerah dan Batubara
finansial Majene,
Polewali
Mandar,
Pasangkayu
Provinsi, SKPD,
Mamasa,
Majene,
5 Wilayah 5 Wilayah
Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Jumlah Lokasi WIUP yang Polewali Pendapatan Bidang Mineral
2 235 26 Pertamba 50.000.000 Pertamba 200.000.000
Mineral dan Batubara dilelang Mandar, Daerah dan Batubara
ngan ngan
Pasangkayu,
Mamuju Tengah,
Mamuju
Data dan Peta Kegiatan

Provinsi, SKPD,
Pertambangan Tanpa Izin, Luas 1 1
Mamasa, Bidang Mineral
Pertambangan Tanpa Izin yang Dokumen Dokumen
Majene, dan Batubara-
ditertibkan 30 Ha 30 Ha
Inventarisasi dan Penertiban Pertambangan Tanpa Polewali Pendapatan DInas
2 235 26 4 75.000.000 200.000.000
Izin Mandar, Daerah Transmigrasi
Data dan Peta Kegiatan
Pasangkayu, Tenaga Kerja dan
Pertambangan Tanpa Izin, Luas
Mamuju Tengah, ESDM
Pertambangan Tanpa Izin yang di 1 Lokasi 0 Lokasi
Mamuju, Bulo
Tertibkan
200.000.
Program Peningkatan Pelayanan Jasa JUMLAH PENDAPATAN DARI
2 235 6 0 Rupiah 220.000.000 000 600.000.000
Laboratorium dan Pembuatan Peta dan SIG SEKTOR ESDM
Rupiah
Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Bahan- Jumlah Peralatan dan bahan Pendapatan
2 235 6 Provinsi, SKPD 1 Paket 100.000.000 UPT Laboratorium 1 Paket 500.000.000
Bahan Kimia Kimia Laboratorium Daerah
Provinsi, Luar
Daerah,
Mamasa,
Majene,
1 Pendapatan 1
2 235 90 4 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Laporan Koordinasi Polewali 120.000.000 UPT Laboratorium 100.000.000
Laporan Daerah Laporan
Mandar,
Pasangkayu,
Mamuju Tengah,
Mamuju
TOTAL 10.086.698.025,42 86.899.517.000
DINAS TRANSMIGRASI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Target Catatan Target
Kode Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Penting Capaian
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi 90 95
1.348.500.000 1.183.356.281
Perkantoran perkantoran Persen Persen
Jumlah tenaga jasa surat
Pendapatan
Penyediaan jasa surat menyurat menyurat yang dibayarkan SKPD 26 Orang 320.000.000 26 Orang 120.000.000
Daerah
honorariumnya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah rekening tagihan listrik 24 Pendapatan 24
SKPD 100.500.000 96.356.281
air dan listrik dan telepon yang terbayar Rekening Daerah Rekening
Pendapatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor SKPD 2 Orang 47.000.000 2 Orang 48.000.000
Daerah
Jumlah unit peralatan kerja yang Pendapatan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD 56 Unit 73.000.000 60 Unit 75.000.000
terpelihara Daerah
Penyediaan alat tulis kantor SKPD 35 Jenis 75.000.000 35 Jenis 90.000.000
tersedia Daerah
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah jenis barang cetakan yang Pendapatan
SKPD 5 Jenis 68.000.000 6 Jenis 72.000.000
penggandaan tersedia Daerah
Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD 25 Unit 13.000.000 30 Unit 15.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah jenis bahan bacaan dan Pendapatan
SKPD 5 Jenis 10.000.000 6 Jenis 27.000.000
perundang-undangan peraturan perundang-undangan Daerah
Jumlah peserta rapat dan tamu
1875 Pendapatan 2000
Penyediaan makanan dan minuman kantor yang disediakan hidangan SKPD 70.000.000 75.000.000
Orang Daerah Orang
makan/minum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah rapat koordinasi dan Pendapatan
Luar Daerah 40 Kali 300.000.000 40 Kali 310.000.000
daerah konsultasi luar daerah yang diikuti Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Pendapatan
konsultasi dalam daerah yang Provinsi 45 Kali 207.000.000 45 Kali 210.000.000
dalam daerah Daerah
diikuti
Jumlah kegiatan penyebarluasan
informasi pembangunan Pendapatan
Penyediaan jasa publikasi media cetak SKPD 10 Kali 65.000.000 10 Kali 45.000.000
ketransmigrasian melalui media Daerah
cetak
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan layanan sarana dan 90 95
704.400.000 466.455.614
Prasarana Aparatur prasarana aparatur Persen Persen
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 DINAS TRANSMIGRASI Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah kendaraan Pendapatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD 3 Unit 290.000.000 2 Unit 86.455.614
dinas/operasional yang diadakan Daerah
Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD 25 Unit 80.000.000 25 Unit 90.000.000
diadakan Daerah
Jumlah meubelair kantor yang Pendapatan
Pengadaan mebeleur SKPD 30 Unit 80.000.000 32 Unit 90.000.000
diadakan Daerah
Jumlah gedung kantor yang 1 Pendapatan 1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD 90.000.000 100.000.000
dipelihara secara rutin Gedung Daerah Gedung
Jumlah unit kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang Pendapatan
SKPD 8 Unit 164.400.000 8 Unit 100.000.000
dinas/operasional disediakan jasa pemeliharaan dan Daerah
perijinannya
100 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan aparatur Persen/P 84.000.000 Persen/P 157.327.758
atuh atuh
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pegawai yang menerima Pendapatan
SKPD 85 Orang 84.000.000 85 Orang 157.327.758
perlengkapannya pengadaan pakaian dinas Daerah
100 100
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan 746.370.000 192.490.289
Persen Persen
Keuangan keuangan
Jumlah dokumen laporan capaian
Penyusunan laporan capaian kinerja dan 1 Pendapatan 1
kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 7.500.000 2.700.000
ikhtisar realisasi kinerja skpd Dokumen Daerah Dokumen
kinerja SKPD
2 Pendapatan 2
Penyusunan laporan keuangan semesteran keuangan semesteran yang SKPD 34.750.000 4.000.000
Dokumen Daerah Dokumen
tersusun
1 Pendapatan 1
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun yang SKPD 34.750.000 3.000.000
tersusun
Jumlah dokumen perencanaan 3 Pendapatan 3
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD SKPD 39.000.000 3.500.000
dan laporan yang tersusun Dokumen Daerah Dokumen
2 Pendapatan 2
Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD 20.000.000 2.700.000
2 Pendapatan 2
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Jumlah dokumen RKA-P/DPPA SKPD 19.000.000 2.700.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan program Jumlah dokumen hasil monitoring 6 Pendapatan 6
Provinsi 97.000.000 8.500.000
SKPD dan evaluasi SKPD kabupaten Dokumen Daerah Dokumen
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyusunan Laporan Keterangan 1 Pendapatan 1
keterangan pertanggungjawaban SKPD 4.500.000 2.700.000
Pertangungjawaban SKPD Dokumen Daerah Dokumen
dinas
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Pendapatan
rapat evaluasi program dan SKPD 30 Orang 26.000.000 30 Orang 7.500.000
Kegiatan Daerah
kegiatan
Jumlah peserta yang mengikuti Pendapatan
Rapat Koordinasi Ketransmigrasian SKPD 50 Orang 105.000.000 50 Orang 43.000.000
rapat koordinasi ketransmigrasian Daerah
Rapat Pengendalian Bidang Pendapatan
rapat pengendalian bidang SKPD 30 Orang 60.700.000 30 Orang 41.000.000
Ketransmigrasian Daerah
ketransmigrasian
Jumlah dokumen standar
1 Pendapatan 1
Penyusunan SOP Dinas operasional prosedur dinas yang SKPD 36.170.000 7.690.289
disusun
Jumlah kegiatan penyusunan dan
Penyusunan/Pemeliharaan/Operasional 1 Pendapatan 1
pemeliharaan website dinas SKPD 57.000.000 20.000.000
Website Dinas Kegiatan Daerah Kegiatan
transmigrasi
Jumlah dokumen data dan
Penyusunan Data dan Informasi 2 Pendapatan 2
informasi ketransmigrasian SKPD 54.000.000 27.000.000
Ketransmigrasian Dokumen Daerah Dokumen
sulawesi barat yang tersusun
Jumlah dokumen KAK, RAB dan
Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 3 Pendapatan 3
Jadwal pelaksanaan kegiatan Provinsi 65.000.000 4.500.000
Berjalan (Relangiat) Dokumen Daerah Dokumen
tahun berjalan yang disusun
Forum komunikasi internal bidang Pendapatan
forum komunikasi internal bidang Provinsi 40 Orang 86.000.000 40 Orang 12.000.000
ketransmigrasian Daerah
ketransmigrasian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 23,53 29
aparatur yang memiliki 175.000.000 146.372.931
Daya Aparatur Persen Persen
Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Daerah 5 Orang 70.000.000 3 Orang 61.372.931
diklat formal Daerah
Bimbingan Teknis Penyusunan Data dan Pendapatan
bintek penyusunan data dan SKPD 30 Orang 105.000.000 30 Orang 85.000.000
Informasi Ketransmigrasian Daerah
informasi ketransmigrasian
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah permukiman yang
dibangun pada kawasan
Program Pembangunan Permukiman dan transmigrasi; 1 SP; 1 SP;
Provinsi 513.079.013 780.000.000
Penempatan Transmigrasi Jumlah transmigran yang 225 KK 225 KK
difasilitasi penempatannya
pada permukiman transmigrasi
Penyusunan Data Identitas Penempatan Jumlah dokumen data identitas 1 2

Provinsi 65.000.000 140.000.000
Transmigrasi penempatan transmigran Dokumen Dokumen
Jumlah kepala keluarga calon

Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Pendapatan
transmigran yang di fasilitasi Provinsi 225 KK 184.079.013 125 KK 165.000.000
untuk Memenuhi Kebutuhan SDM Daerah
perpindahan dan penempatannya
Jumlah naskah MOU/Perjanjian
Kesepakatan Kerja Sama Antar Daerah 2 Pendapatan 3
Kerjasama dengan daerah asal Luar Daerah 108.000.000 160.000.000
(KSAD) Transmigrasi Dokumen Daerah Dokumen
transmigran
Rapat Kesepakatan Antar Daerah (KSAD) Jumlah peserta rapat KSAD Pendapatan
SKPD 25 Orang 70.000.000 25 Orang 120.000.000
Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Daerah
Jumlah peserta bintek yang
Bimbingan Teknis Pembangunan mampu memahami proses Pendapatan
SKPD 30 Orang 86.000.000 30 Orang 115.000.000
Transmigrasi Baru pembangunan berdasarkan SPM Daerah
transmigrasi
Jumlah kegiatan pemberian
informasi mengenai lokasi 1 Pendapatan 1
Anjangsana Transmigrasi Luar Daerah - 80.000.000
transmigrasi di sulawesi barat Kegiatan Daerah Kegiatan
kepada daerah asal
7 8
Jumlah pemukiman SP/Satu SP/Satu
Program Pengembangan Kawasan
transmigrasi yang berkembang an 756.000.000 an 1.111.000.000
Transmigrasi
menjadi desa mandiri Permuki Permuki
man man
Jumlah dokumen profil UPT bina 2 Pendapatan 1
Penyusunan profil UPT Bina Provinsi 100.000.000 56.000.000
yang disusun Dokumen Daerah Dokumen
Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaminan Pendapatan
bintek pengelolaan jaminan hidup Provinsi 30 Orang 86.000.000 30 Orang 110.000.000
Hidup Transmigrasi Daerah
transmigrasi
Jumlah UPT Bina yang Pendapatan
Pemberdayaan UPT Bina Sulawesi Barat Provinsi 5 UPT 170.000.000 5 UPT 325.000.000
diberdayakan Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengembangan Usaha Transmigrasi Lahan Jumlah satuan permukiman/UPT

Pendapatan
Pekarangan, Lahan Usaha I dan Lahan Bina yang dikembangkan lahan Provinsi 6 UPT 150.000.000 6 UPT 325.000.000
Daerah
Usaha II pekarangan dan lahan usahanya
Jumlah peserta temu konsultasi Pendapatan

Temu Konsultasi Teknis Pembina UPT Bina Provinsi 30 Orang 85.000.000 30 Orang 110.000.000
teknis pembina UPT Daerah
Jumlah UPT bina yang
Pendapatan
Monitoring dan evaluasi UPT bina dimonitoring dan di evaluasi Provinsi 6 UPT 80.000.000 6 UPT 80.000.000
Daerah
perkembangannya
Pendapatan
Konsolidasi Ketransmigrasian Lintas Sektor forum konsolidasi pembangunan Provinsi 30 Orang 85.000.000 30 Orang 105.000.000
Daerah
ketransmigrasian lintas sektor
Jumlah lokasi calon areal
permukiman transmigrasi
dengan kriteria clean and clear 5 9
Program Fasilitasi Pertanahan dan yang teridentifikasi; Lokasi; Lokasi;
Provinsi 831.000.000 1.635.000.000
Pelatihan Transmigrasi Persentase transmigran yang 60 60
mendapatkan pelatihan Persen Persen
kompetensi dasar dan
penunjang usaha
Jumlah lokasi calon areal dengan
Pendapatan
Identifikasi calon areal transmigrasi luas kurang lebih 1000 Ha yang Provinsi 2 Lokasi 100.000.000 PN2 5 Lokasi 370.000.000
Daerah
teridentifikasi
Jumlah lokasi calon areal dengan
Pendapatan
Survei identifikasi calon areal transmigrasi luas diatas 1000 Ha yang Provinsi 1 Lokasi 50.000.000 1 Lokasi 100.000.000
Daerah
teridentifikasi
Jumlah dokumen hasil evaluasi 2 Pendapatan 2
Evaluasi pertanahan transmigrasi Provinsi 60.000.000 170.000.000
pertanahan yang disusun Dokumen Daerah Dokumen
Temu konsultasi pertanahan transmigrasi Pendapatan
temu konsultasi pertanahan Provinsi 30 Orang 85.000.000 30 Orang 115.000.000
tingkat provinsi Daerah
transmigrasi
Jumlah dokumen hasil 2 Pendapatan 2
Monitoring/evaluasi transmigrasi Provinsi 80.000.000 175.000.000
monitoring/evaluasi transmigrasi Dokumen Daerah Dokumen
Jumlah transmigran yang
Pendapatan Usulan
Pendidikan dan pelatihan warga transmigrasi ditingkatkan kompetensi dasar Provinsi 50 Orang 170.000.000 75 Orang 260.000.000
Daerah Musrenbang
dan penunjang usahanya
Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Luas areal pengusulan HPL Pendapatan
Provinsi 500 Ha 200.000.000 500 Ha 200.000.000
Transmigrasi Transmigrasi Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah peserta yang memahami Pendapatan
Sosialisasi ketransmigrasian Provinsi 30 Orang 86.000.000 60 Orang 245.000.000
tentang ketransmigrasian Daerah
Jumlah perencanaan 7 7
Program Perencanaan Teknis Kawasan
transmigrasi yang terealisasi Dokume 935.000.000 Dokume 1.140.000.000
Transmigrasi
menjadi kegiatan teknis n n
Jumlah dokumen rencana teknis
Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) satuan permukiman (RTSP) dan 3 Pendapatan Usulan 1
Provinsi 270.000.000 280.000.000
dan Rencana Teknis Jalan (RTJ) rencana teknis jalan (RTJ) yang Dokumen Daerah Musrenbang Dokumen
tersusun
Penyusunan Rencana Kerangka Satuan
kerangka satuan kawasan 2 Pendapatan Usulan 1
Kawasan Pengembangan (RKSKP) Provinsi 270.000.000 280.000.000
pengembangan (RKSKP) Dokumen Daerah Musrenbang Dokumen
Transmigrasi
transmigrasi yang disusun
Jumlah dokumen DED sarana
Penyusunan DED sarana dan prasarana 2 Pendapatan Usulan 4
dan prasarana transmigrasi yang Provinsi 230.000.000 320.000.000
transmigrasi Dokumen Daerah Musrenbang Dokumen
tersusun
Bimbingan Teknis Perencanaan Kawasan Pendapatan
bintek perencanaan kawasan Provinsi 30 Orang 85.000.000 30 Orang 110.000.000
Transmigrasi Daerah
transmigrasi
Jumlah dokumen hasil monitoring
Monitoring kondisi dan pemenuhan sarana 7 Pendapatan 7
kondisi dan pemenuhan sarana Provinsi 80.000.000 150.000.000
dan prasarana UPT bina Dokumen Daerah Dokumen
dan prasarana UPT bina
TOTAL 6.093.349.012,71 6.812.002.873
URUSAN PENUNJANG
BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode Target Capaian Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 152.095 - 1.461.582.000 178.338 - 1.816.220.000
Perkantoran Daerah
Pendapatan
1 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Dos Makanan yang dibeli SKPD 1.751 Dos 87.564.000 1.906 Dos 95.320.000
Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah perjalanan dinas dalam Pendapatan
2 Provinsi 66 Kali 365.000.000 71 Kali 500.450.000
Daerah daerah yang diikuti Daerah
Pendapatan
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang dibeli SKPD 40 Jenis 123.100.000 50 Jenis 95.430.000
Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Pendapatan
4 SKPD 150.183 Lembar 80.500.000 176.247 Lembar 85.430.000
Penggandaan penggandaan tersedia Daerah
Penyusunan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen perencanaan Pendapatan
5 SKPD 3 Dokumen 232.980.000 3 Dokumen 254.900.000
Perencanaan dan Ketatausahaan dan ketatausahaan Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Jumlah perjalanan dinas luar Pendapatan
6 Provinsi 51 Kali 359.008.000 60 Kali 534.350.000
Daerah daerah yang diikuti Daerah
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Jumlah dokumen pengelolaan Pendapatan
7 SKPD 1 Dokumen 213.430.000 1 Dokumen 250.340.000
Pegawai administrasi pegawai Daerah
2 21 327.340.000 23 422.390.000
Jumlah pengadaan peralatan kerja Pendapatan
8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD 15 Unit 156.100.000 17 Unit 234.670.000
dikantor Daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jumlah kendaraan Pendapatan
9 SKPD 1 Unit 92.340.000 1 Unit 99.320.000
Dinas/Opresional dinas/Operasional terpelihara Daerah
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Jumlah service peralatan gedung Pendapatan
10 SKPD 5 Unit 78.900.000 5 Unit 88.400.000
Kantor kantor Daerah
Pendapatan
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 114 251.335.000 120 294.940.000
Daerah
Jumlah pengadaan pakaian Pendapatan
11 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu SKPD 57 Pasang 127.870.000 60 Pasang 150.640.000
khusus khusus hari-hari tertentu Daerah
12 Jumlah pengadaan pakain dinas SKPD 57 Pasang 123.465.000 60 Pasang 144.300.000
4 113 690.430.000 115 885.546.000
Daerah & Luar
Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendapatan
13 Darah Prov. 3 Aparatur 158.400.000 5 Aparatur 200.430.000
Penataan Batas Wilayah peningkatan kapasitas Daerah
Sulbar
Daerah & Luar
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendapatan
14 Pendidikan dan Pelatihan Formal Darah Prov. 10 Aparatur 211.510.000 10 Aparatur 321.056.000
pelatihan Daerah
Sulbar
Daerah & Luar
Jumlah Aparatur lurah yang Pendapatan
15 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Darah Prov. 50 Aparatur 153.020.000 50 Aparatur 165.300.000
mengikuti peningkatan kapasitas Daerah
Sulbar
Daerah & Luar
Jumlah Aparatur Kecamatan yang Pendapatan
16 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Darah Prov. 50 Aparatur 167.500.000 50 Aparatur 198.760.000
mengikuti peningkatan kapasitas Daerah
Sulbar
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Tabel VI.2 - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pendapatan
5 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 17 173.740.000 17 183.140.000
Daerah
Keuangan
17 Jumlah laporan capaian kinerja SKPD 10 Laporan 97.650.000 10 Laporan 100.760.000
Pendapatan
18 Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD Jumlah dok RKA-P/DPPA-SKPD SKPD 2 Dokumen 9.100.000 2 Dokumen 11.340.000
Daerah
Pendapatan
19 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah dok RKA/DPA-SKPD SKPD 2 Dokumen 9.100.000 2 Dokumen 11.340.000
Daerah
Pembuatan Laporan Penatausahaan Pendapatan
20 Jumlah laporan penatausahaan SKPD 3 Laporan 57.890.000 3 Laporan 59.700.000
Kepegawaian, keuangan dan aset Daerah
Program Penataan penguasaan, pemilikan, Pendapatan
6 274 33.681.093.392 284 51.765.440.000
penggunaan dan pemanfaatan tanah Daerah
Penataan Aset Pengadaan Tanah Berbasis Jumlah website penataan aset Pendapatan
21 Prov. Sulbar 1 Website 100.200.000 1 Website 112.760.000
Website pengadaan tanah Daerah
Bimbingan Teknis Penanganan Konflik dan Pendapatan
22 kegiatan bimtek penanganan dan Prov. Sulbar 55 Orang 154.320.000 55 Orang 160.900.000
Sengketa Pertanahan Daerah
sengketa pertanahan
Jumlah Patok Batas Tanah yang Pendapatan
23 Pengadaan Patok Batas Tanah Prov. Sulbar 35 Patok 80.300.000 35 Patok 86.500.000
diadakan Daerah
Jumlah Patok Batas tanah yang Pendapatan
24 Pemeliharaan Patok Batas Tanah Prov. Sulbar 35 Patok 78.500.000 35 Patok 87.650.000
dipelihara Daerah
Jumlah laporan inventarisasi Pendapatan
25 Inventarisasi Data Permasalahan Pertanahan Prov. Sulbar 1 Laporan 153.400.000 1 Laporan 160.800.000
permasalahan pertanahan Daerah
Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Jumlah dokumen kebijakan Pendapatan
26 Prov. Sulbar 1 Dokumen 202.765.000 1 Dokumen 240.960.000
Pertanahan daerah yang tersusun Daerah
Jumlah laporan penyusunan grand
Penyusunan Grand Desain Penataan Pendapatan
27 desain penataan kawasan Prov. Sulbar 1 Laporan 199.740.000 1 Laporan 233.260.000
Kawasan Pemerintahan dan Perekonomian Daerah
pemerintahan dan perekonomian
Jumlah laporan pemeliharaan
Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pendapatan
28 database sistem informasi Prov. Sulbar 1 Laporan 132.540.000 1 Laporan 267.800.000
Pertanahan Daerah
pertanahan
Jumlah sertifikat tanah yang Pendapatan
29 Persertifikatan Tanah Prov. Sulbar 25 Ha 332.050.000 25 Ha 441.200.000
diterbitkan Daerah
Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Jumlah lokasi tanah yang rencana Pendapatan
30 Prov. Sulbar 3 Lokasi 310.900.000 3 Lokasi 321.300.000
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dibebaskan Daerah
Penataan dan Pengamanan Aset Pengadaan Jumlah laporan pengadaan tanah Pendapatan
31 Prov. Sulbar 1 Laporan 101.230.000 1 Laporan 200.100.000
Tanah yang tertata dan diamankan Daerah
Penanganan Konflik dan Sengketa Jumlah konflik dan sengketa tanah Pendapatan
32 Prov. Sulbar 4 Kasus 400.670.000 4 Kasus 423.590.000
Pertanahan yang diselesaikan Daerah
Jumlah dokumen permasalahan Pendapatan
33 Penanganan Permasalahan Pertanahan Prov. Sulbar 1 Dokumen 123.200.000 1 Dokumen 131.200.000
pertanahan yang ditangani Daerah
Jumlah luas tanah yang Pendapatan
34 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Prov. Sulbar 30 Ha 30.425.611.392 PP3 40 Ha 47.900.000.000
dibebaskan Daerah
Jumlah rapat koordinasi bidang Pendapatan
35 Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Prov. Sulbar 1 Rapat 231.250.000 1 Rapat 233.450.000
pertanahan yang terlaksana Daerah
Jumlah laporan kegiatan Pendapatan
36 Penyuluhan Bidang Pertanahan Prov. Sulbar 1 Laporan 146.100.000 1 Laporan 250.320.000
penyuluhan bidang pertanahan Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persiapan Pengadaan Tanah bagi Jumlah lokasi persiapan Pendapatan
37 Prov. Sulbar 3 Lokasi 320.540.000 3 Lokasi 323.450.000
Pembangunan untuk Kepentingan Umum pengadaan tanah Daerah
Sosialisasi Aturan Pengadaan Tanah Bagi Pendapatan
38 kegiatan sosialisasi aturan Prov. Sulbar 75 Orang 187.777.000 75 Orang 190.200.000
Pembangunan untuk Kepentingan Umum Daerah
pengadaan tanah
Program peningkatan kapasitas Pendapatan
7 145 1.664.365.000 145 2.066.290.000
kelembagaan pembangunan daerah Daerah
Jumlah Orang yang mengikuti
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan bimtek penyusunan laporan Pendapatan
39 Prov. Sulbar 80 Orang 451.840.000 80 Orang 663.210.000
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah penyelenggaraan pemerintah Daerah
daerah
Jumlah laporan partisipasi
Peran serta Masyarakat dan Swasta dalam Pendapatan
40 masyarakat dalam mengawal Prov. Sulbar 1 Laporan 100.320.000 1 Laporan 255.400.000
Tata Kelola Pemerintahan Daerah
pemerintahan
Jumlah laporan percepatan Pendapatan
41 Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM Prov. Sulbar 1 Laporan 254.900.000 1 Laporan 255.600.000
penerapan SPM Daerah
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Jumlah Aplikasi SIM LPPD yang Pendapatan
LPPD Provinsi Sulawesi Barat dipelihara Daerah
Jumlah Laporan pembinaan
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Pendapatan
43 penyelenggaraan pemerintah Prov. Sulbar 1 Laporan 321.080.000 1 Laporan 322.450.000
Daerah Kabupaten se Prov. Sulbar Daerah
daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendapatan
44 Prov. Sulbar 60 Orang 200.430.000 60 Orang 221.900.000
Penyelenggara PATEN penyelenggaraan PATEN Daerah
Sistem Informasi Manajemen LPPD Provinsi Jumlah Aplikasi SIM LPPD yang Pendapatan
45 Prov. Sulbar 1 Unit 133.450.000 1 Unit 135.430.000
Sulawesi Barat diadakan Daerah
Program Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan,
Pendapatan
8 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 8 593.160.000 5 1.031.800.000
Daerah
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Administrasi Pengesahan Pengangkatan
Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Pendapatan
46 Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada Prov. Sulbar 4 Pasang 160.760.000 PP5 4 Pasang 465.400.000
Kepala Daerah yang dilantik Daerah
hasil pilkada
Jumlah Rapat koordinasi dan
Rapat Kordinasi dan Pemantauan Pendapatan
47 pemantauan Pelaksanaan pilkada Prov. Sulbar 4 Rapat 432.400.000 PP5 1 Rapat 566.400.000
Pelaksanaan Pilkada Serentak Daerah
serentak
Program peresmian, pengangkatan dan
Pendapatan
9 pemberhentaian Anggota DPRD 20 354.310.000 26 591.900.000
Daerah
Provinsi/Kab/Kota
Jumlah pengelolaan administrasi,
Pengelolaan Administrasi, Pemantauan, Pendapatan
48 pemantauan , evaluasi dan Prov. Sulbar 10 Dokumen 100.310.000 13 Dokumen 236.500.000
Evaluasi dan Pelaporan Anggota DPRD Daerah
pelaporan anggota DPRD
Jumlah Administrasi PAW DPRD
Pengelolaan Administrasi PAW DPRD Provinsi Pendapatan
49 Provinsi dan kabupaten yang Prov. Sulbar 10 Dokumen 254.000.000 13 Dokumen 355.400.000
dan kabupaten Daerah
diproses
Pendapatan
10 Program pembinaan wilayah 3 849.255.000 3 1.172.700.000
Daerah
Jumlah laporan kode wilayah yang Pendapatan
50 Updating Kode Wilayah Administrasi Prov. Sulbar 1 Laporan 225.320.000 1 Laporan 335.400.000
terupdate Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rapat Koordinasi Bidang Bina Administrasi Jumlah laporan rapat koordinasi Pendapatan
Kewilayahan bidang administrasi kewilayahan Daerah
Jumlah Laporan kode wilayah
Inventarisasi Kode Wilayah Kecamatan dan Pendapatan
52 kecamatan dan desa yang Prov. Sulbar 1 Laporan 253.065.000 1 Laporan 456.400.000
Desa se Prov. Sulbar Daerah
terinventarisasi
Program pengembangan wilayah Pendapatan
11 91 691.930.000 91 1.183.430.000
perbatasan Daerah
Perapatan Pilar Batas Utama (PBU) Prov. Jumlah pilar batas utama yang Luar Daerah, Pendapatan
53 10 Pilar 117.600.000 10 Pilar 266.430.000
Sulawesi Barat dengan Prov. Sulawesi Tengah terpasang Provinsi Daerah
Pembangunan Gerbang Batas Wilayah Kab. Luar Daerah,

Pendapatan
54 Polman Prov. Sulbar dan Kab. Pinrang Prov. Jumlah Gerbang yang dibangun Provinsi, Polewali 1 Gerbang 100.500.000 1 Gerbang 290.430.000
Daerah
Sulsel Mandar
Jumlah pilar batas utama di
Pemasangan Pilar Batas Utama di Segmen
segmen antar Provinsi Sulawesi Prov. Sulbar & Pendapatan
55 Batas antar Provinsi Sulawesi Barat dan Prov. 25 Pilar 112.100.000 25 Pilar 180.400.000
Barat dan Prov. Sulsel yang Luar Daerah Daerah
Sulsel
terpasang
Penyelidikan, Pengembalian dan
Pendapatan
56Pemeliharaan Pilar Batas Utama (PBU) di Jumlah pilar yang diperbaiki Prov. Sulbar 25 Pilar 113.200.000 25 Pilar 135.430.000
Daerah
Prov. Sulbar
Penyelidikan, Pengembalian dan
Prov. Sulbar & Pendapatan
57 Pemeliharaan Pilar Batas Utama (PBU) Prov. Jumlah pilar yang diperbaiki 10 Pilar 131.210.000 10 Pilar 155.400.000
Luar Daerah Daerah
Sulbar dengan Prov. Sulteng
Pemasangan Tugu Batas Pulau di Provinsi Jumlah Tugu batas pulau yang Pendapatan
58 Prov. Sulbar 20 Tugu 117.320.000 20 Tugu 155.340.000
Sulawesi Barat terpasang Daerah
Program Layanan Penataan Wilayah
Pendapatan
12 Administrasi, Penegasan Batas Daerah, 6 1.514.450.000 6 1.038.900.000
Daerah
dan Toponimi
Jumlah laporan rapat koordinasi Prov. Sulbar & Pendapatan
59 Rapat Koordinasi Penataan Batas Wilayah 1 Laporan 354.060.000 1 Laporan 255.430.000
penataan batas wilayah Luar Daerah Daerah
Jumlah laporan batas wilayah
Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas Prov. Sulbar & Pendapatan
60 segmen batas antar provinsi yang 1 Laporan 243.700.000 1 Laporan 245.670.000
antar Provinsi Luar Daerah Daerah
terlaksana
Jumlah laporan penegasan batas
Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas Pendapatan
61 wilayah segmen batas dalam Prov. Sulbar 1 Laporan 241.250.000 1 Laporan 144.320.000
Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Daerah
wilayah prov. Sulbar
Jumlah laporan rapat penegasan Pendapatan
62 Penegasan Batas Daerah Prov. Sulbar 1 Laporan 327.780.000 1 Laporan 130.540.000
batas secara pasti di Prov. Sulbar Daerah
Jumlah laporan pulau-pulau yang Pendapatan
63 Inventarisasi Pulau-pulau Baru di Prov. Sulbar Prov. Sulbar 1 Laporan 122.320.000 1 Laporan 135.400.000
terinventarisasi Daerah
Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatan di jumlah laporan rupabumi unsur Pendapatan
Provinsi Sulawesi Barat buatan yang terinventarisasi Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendapatan
13 1 100.940.000 1 235.430.000
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Teknis dan
Jumlahdokumen kegiatan
Pedoman Tata cara Pemberhentian dan Pendapatan
65 sosialisasi rancangan paraturan Prov. Sulbar 1 Dokumen 100.940.000 1 Dokumen 235.430.000
Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Daerah
pemerintah
Antar waktu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan Pelayanan
Pendapatan
14 Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala 1 111.230.000 1 251.340.000
Daerah
Daerah
Jumlah laporan pelayanan
Pelayanan Administrasi Kedinasan Pejabat Luar Daerah, Pendapatan
66 adminstrasi kedinasan pejabat 1 Laporan 111.230.000 1 Laporan 251.340.000
Negara dan Pejabat Daerah Provinsi Daerah
negara dan daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pendapatan
15 4 738.790.000 4 1.265.140.000
Pemerintah Daerah Daerah
Jumlah Dokumen kerjasama Pendapatan
67 Pelaksanaan Kerjasama Daerah Prov. Sulbar 1 Dokumen 352.160.000 1 Dokumen 455.360.000
daerah yang terlaksana Daerah
Jumlah dokumen inventarisasi
Inventarisasi Kerjasama antar Daerah dalam Pendapatan
68 kerjasama antar daerah dalam Prov. Sulbar 1 Dokumen 115.430.000 1 Dokumen 320.900.000
Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Daerah
wilayah prov sulbar
Jumlah dokumen inventarisasi Luar Daerah, Pendapatan
69 Inventarisasi Kerjasama Daerah antar Provinsi 1 Laporan 120.900.000 1 Laporan 256.430.000
kerjasama daerah antar provinsi Provinsi Daerah
Jumlah dokumen pengembangan Pendapatan

70 Pengembangan Kerjasama antar Daerah Prov. Sulbar 1 Laporan 150.300.000 1 Laporan 232.450.000
kerjasama antar daerah Daerah
Pendapatan
16 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 4 590.870.000 4 838.860.000
Daerah
Jumlah laporan penyelenggaraan Prov. Sulbar & Pendapatan
71 Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 Laporan 100.500.000 1 Laporan 325.670.000
otonomi daerah yang dimonitor Luar Daerah Daerah
Jumlah laporan penataan dan
Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Prov. Sulbar & Pendapatan
72 pembentukan daerah otonomi 1 Laporan 280.200.000 1 Laporan 290.870.000
Baru Luar Daerah Daerah
baru
Sinkronisasi Pembentukan Daerah Otonomi Jumlah laporan Sinkronisasi Prov. Sulbar & Pendapatan
73 2 Laporan 210.170.000 2 Laporan 222.320.000
Baru pembentukan DOB Luar Daerah Daerah
Program pembinaan dan pengawasan Pendapatan
17 16 907.475.000 16 1.459.210.000
penyelenggaraan pemerintahan daerah Daerah
Rapat koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Jumlah laporan rapat koordinasi Pendapatan
74 Prov. Sulbar 1 Rapat 110.100.000 1 Rapat 251.320.000
Pembantuan Tahun Anggaran Berjalan yang terlaksana Daerah
Jumlah laporan seminar otonomi Pendapatan

75 Seminar Otonomi Daerah Prov. Sulbar 1 Laporan 100.345.000 1 Laporan 210.310.000
daerah yang dilaksanakan Daerah
Jumlah laporan pengukuran
Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pendapatan
76 kinerja penyelenggaraan Prov. Sulbar 1 Laporan 265.430.000 1 Laporan 322.990.000
Pemerintahan Daerah Daerah
pemerintah daerah
Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Kepala Jumlah Rapat koordinasi gubernur Pendapatan
77 Prov. Sulbar 12 Rapat 330.900.000 12 Rapat 432.100.000
Daerah yang terlaksana Daerah
Jumlah laporan Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi Tugas Pembantuan Pendapatan
78 evaluasi Tugas pembantuan yang Prov. Sulbar 1 Laporan 100.700.000 1 Laporan 242.490.000
Tahun Anggaran Berjalan Daerah
dilaksanakan
TOTAL 44.702.295.392 66.502.676.000
BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH

Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi 90 95
965.579.000 914.760.000
Perkantoran Perkantoran Persentase Persentase
Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke Jumlah Perjalanan Dinas Luar Pendapatan
Provinsi 50 Kali 265.500.000 60 Kali 300.000.000
luar daerah Daerah yang diikuti Daerah
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jumlah Unit Peralatan & Pendapatan
Provinsi 11 Buah 177.760.000 11 Buah 175.760.000
kantor perlengkapan yang disediakan Daerah
Pendapatan
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah dos makanan yang dibeli Provinsi 2100 Dos 53.045.000 2500 Dos 55.000.000
Daerah
Penyediaan Barang cetakan dan Jumlah nilai barang cetakan yang Pendapatan 65000
Provinsi 65000 Lembar 20.000.000 22.000.000
penggandaan disediakan Daerah Lembar
Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Pendapatan
Provinsi 30 Kali 268.454.000 30 Kali 170.000.000
daerah Daerah yang diikuti Daerah
Jumlah nilai peralatan rumah Pendapatan
Penyediaan peralatan rumah tangga Provinsi 12 Bulan 15.000.000 12 Bulan 25.000.000
tangga yang disediakan Daerah
Pendapatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang dibeli Provinsi 300 Buah 43.820.000 300 Buah 45.000.000
Daerah
800 Surat Pendapatan 800 Surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk dan Keluar Provinsi 122.000.000 122.000.000
8 Orang Daerah 8 Orang
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan Layanan Sarana 90 95
445.000.000 465.000.000
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Persentase Persentase
Pendapatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Provinsi 5 unit 370.000.000 1 unit 425.000.000
Daerah
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas yang Pendapatan
Provinsi 1 unit 75.000.000 1 unit 40.000.000
dinas/opersional terpelihara Daerah
Tingkat Ketepatan Waktu 1 Tepat 1 Tepat
Pelaporan Waktu/Tidak Waktu/Tidak
Keuangan
Jumlah
Laporan
Capaian
Jumlah Laporan Capaian Kinerja;
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 8 Laporan; Kinerja; 8 Laporan;
Jumlah honor tenaga kontrak yang Provinsi 269.325.000 269.325.000
Keuangan 12 Orang Jumlah honor 12 Orang
dibayarkan
tenaga
kontrak yang
dibayarkan
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap Pelayanan
Program Mengintensifkan Penanganan 80 Persen; 90 Persen;
Publik; 391.407.930 456.407.930
Pengaduan Masyarakat 30 Persen 40 Persen
Persentase Pengaduan
Masyarakat yang ditindaklanjuti
Coaching clinik kompetisi inovasi pelayanan
Jumlah Laporan hasil pembinaan Pendapatan
publik lingkup pemerintah provinsi dan Provinsi 1 Laporan 120.000.000 1 Laporan 130.000.000
pelayanan publik Daerah
kabupaten se- Sulbar
Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan
Pendapatan
SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Jumlah Peserta Provinsi 41 Peserta 120.000.000 41 Peserta 130.000.000
Daerah
Pelayanan Publik Nasional) Pemprov. Sulbar.
Jumlah Unit Layanan yang
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pendapatan
mengikuti Kompetisi inovasi Provinsi 41 PD 30.000.000 41 PD 75.000.000
Pemprov. Sulbar. Daerah
pelayanan publik
Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan
Jumlah unit layanan yang Pendapatan
Pelayanan Publik Kabupaten Se Provinsi Provinsi 41 PD 121.407.930 41 PD 121.407.930
disupervisi Daerah
Sulawesi Barat
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Nilai Predikat SAKIP 75 Nilai 291.000.000 80 Nilai 316.000.000
Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Pendapatan
Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Jumlah Dokumen Lakip Provinsi 1 Dokumen 125.000.000 PP5 1 Dokumen 80.000.000
Daerah
Barat.
Workshop dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Pendapatan
Jumlah Peserta Provinsi 41 Peserta 100.000.000 PP5 41 Peserta 100.000.000
Kinerja Pemerintah Daerah
Revisi indikator kimerja utama (IKU) lingkup Jumlah Indikator kinerja yang Pendapatan
Provinsi 42 Dokumen 36.000.000 PP5 42 Dokumen 36.000.000
Pemprov Sulbar direvisi Daerah
Rapat Koordinasi, Penyusunan dan
Jumlah Dokumen Perjanjian Pendapatan
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Provinsi 1 Dokumen 30.000.000 PP5 41 Dokumen 100.000.000
Kinerja Daerah
Persentase OPD yang tepat 55 65
Program Penguatan Organisasi 607.310.568 691.390.596
fungsi dan tepat ukuran Persentase Persentase
Jumlah Dokumen Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Pendapatan
Perangkat Daerah Kabupaten dan Provinsi 30 Dokumen 97.310.568 30 Dokumen 91.390.596
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah
Sosialisasi perundang undangan tentang Pendapatan
Jumah Peserta Sosialisasi Provinsi 41 Peserta 280.000.000 41 Peserta 300.000.000
organisasi perangkat daerah Daerah
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Pendapatan
Provinsi 10 PD 130.000.000 10 PD 150.000.000
Provinsi Sulawesi Barat dievaluasi Daerah
Pendampingan tentang Tata Cara Pendapatan
Jumlah Peserta Provinsi 5 Orang 100.000.000 5 Orang 150.000.000
Penyusunan Budaya Kerja Perangkat Daerah Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cakupan OPD yang telah
58,54 73,17
menyusun SOP sesuai
Program Penataan Tata Laksana Persentase; 3.590.184.140 Persentase; 3.600.184.140
Tupoksi;
B A
Indeks RB
Asistensi Reformasi Birokrasi Provinsi dan Pendapatan
Jumlah Dokumen Asistensi Provinsi 1 Dokumen 196.392.000 PP5 1 Dokumen 196.392.000
Kabupaten Daerah
Penyusunan Road Map RB 2020-2025 Pendapatan
Jumlah Dokumen Roadmap Provinsi 1 Dokumen 148.992.900 PP5 1 Dokumen 148.992.900
Provinsi Sulawesi Barat Daerah
Coaching clinic penyusunan program kerja
Pendapatan
pada 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Jumlah PD Provinsi 41 PD 227.203.000 PP5 41 PD 227.203.000
Daerah
Prov. Sulbar
In house training agen perubahan Pemprov. Pendapatan
Sulbar Daerah
TOT Tim Assesment Internal RB dan Tim
Pendapatan
Penilai Internal Zona Integritas Pemprov. Jumlah Peserta Provinsi 41 Peserta 190.716.960 PP5 41 Peserta 190.716.960
Daerah
Sulbar
Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja 6 Kali Pendapatan 6 Kali
Jumlah Pertemuan Provinsi 300.000.000 PP5 300.000.000
Daerah Pertemuan Daerah Pertemuan
Penyediaan Aplikasi Pengukuran Kinerja Pendapatan
Jumlah Aplikasi Provinsi 1 Aplikasi 250.000.000 PP5 1 Aplikasi 260.000.000
Orgganisasi Daerah
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Pendapatan
Jumlah Peserta Rapat Provinsi 120 Orang 149.236.200 PP5 120 Orang 149.236.200
Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Daerah
Pembangunan Aplikasi E-PMPRB Prov. Pendapatan
Jumah Aplikasi Provinsi 1 Aplikasi 150.000.000 PP5 1 Aplikasi 150.000.000
Sulbar Daerah
Sosialiasi dan Internalisasi Manajemen
Pendapatan
Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Jumlah Peserta Sosialisasi Provinsi 41 Peserta 180.332.560 PP5 41 Peserta 180.332.560
Daerah
Prov. Sulbar
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pendapatan
Jumlah PD Provinsi 41 PD 167.104.560 PP5 41 PD 167.104.560
Prov. Sulbar Daerah
Pendapatan
Evaluasi Internal Zona Integritas Prov. Sulbar Jumlah PD Provinsi 41 PD 91.131.560 PP5 41 PD 91.131.560
Daerah
Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Zona
Pendapatan
Integritas Menuju WBK / WBBM Reformasi Jumlah PD Provinsi 41 PD 84.684.800 PP5 41 PD 84.684.800
Daerah
Birokrasi Prov. Sulbar
Coaching Clinic Penyusunan SPM se-Prov. Pendapatan
Sulbar Daerah
Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pendapatan
Jumlah Dokumen Provinsi 41 Dokumen 188.027.240 PP5 41 Dokumen 188.027.240
Pemprov. Sulbar Daerah
Revisi Pergub Tentang Jam Kerja ASN Pendapatan
Lingkup Pemprov. Sulbar Daerah
Penyusunan Pergub tentang pedoman Pendapatan
Jumlah Dokumen Pergub Provinsi 1 Dokumen 179.907.240 PP5 1 Dokumen 179.907.240
penyusunan peta proses bisnis Daerah
Pendapatan
Evaluasi Penerapan SOP SKPD Jumlah PD Provinsi 41 PD 68.713.000 PP5 41 PD 68.713.000
Daerah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Evaluasi Peta Proses Bisnis Lingkup Pendapatan
Pemprov.Sulbar Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendapatan
Penyusunan SPM Se-Provinsi Sulawesi Barat Daerah
Pelaksanaan Pemetaan Strategis Berbasis
Pendapatan
BSC dalam mendukung sistem pengelolaan Jumlah Dokumen Provinsi 41 Dokumen 349.901.240 PP5 41 Dokumen 349.901.240
Daerah
kinerja daerah
Persentase Aparatur yang
Program Manajemen Sumber Daya
menduduki jabatan sesuai 65 Persen 621.982.638 70 Persen 555.000.000
Manusia
dengan kompetensinya
Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan
Pendapatan
Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Jumlah OPD yang di evaluasi Provinsi 10 PD 100.000.000 10 PD 100.000.000
Daerah
Daerah Se- Sulawesi Barat
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Pendapatan
Provinsi 10 Dokumen 100.000.000 10 Dokumen 100.000.000
perangkat daerah se Prov Sulawesi Barat kompetensi Jabatan Daerah
Penataan Administrasi KGB,KP, dan Pensiun Jumlah Dokumen Pendapatan

Provinsi 200 Dokumen 260.000.000 200 Dokumen 170.000.000
Lingkup Setda Prov. Sulbar AdministrasiKGB,KP dan Pensiun Daerah
Pendapatan
Pengadaan Buku Kerja Pegawai Jumlah Buku Kerja Provinsi 500 buku 146.500.000 500 buku 160.000.000
Daerah
Perlengkapan Atribut Kepegawaian Lingkup Persentase ASN yang Pendapatan
Provinsi 100% 15.482.637,5 100% 25.000.000
Setda Provinsi Sulawesi Barat Menggunakan Atribut Daerah
TOTAL 7.181.789.275,50 7.268.067.666
BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH

Kode Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Catatan Penting Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Capaian
Kinerja Indikatif Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
34.533.827.985
Perkantoran Daerah
Jumlah Surat Masuk dan Surat Pendapatan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.300 Surat 297.548.200
Keluar yang Dikelola Daerah
Jumlah Tagihan, Telepon, Air,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pendapatan
2 Listrik, Internet dan Tv 4 Rekening 3.300.255.440
Air dan Listrik Daerah
Berlangganan
Jumlah jasa pemeliharaan dan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pendapatan
3 perizinan kendaraan 189 Unit 250.080.150
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Daerah
dinas/operasional
4 Jumlah Barang Cetakan 4 Jenis 85.775.600
Penggandaan Daerah
Jumlah Jenis Makanan dan Pendapatan
5 Penyediaan Makanan dan Minuman 36 Jenis 8.716.372.585
Minuman yang disediakan Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Perjalanan Dinas Luar Pendapatan
6 750 Kegiatan 1.898.717.030
Luar Daerah Daerah yang diikuti Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Pendapatan
7 450 Kegiatan 555.388.370
Dalam Daerah Daerah yang diikuti Daerah
Pembuatan Standar Operasional Prosedur Jumlah Standar Operasional Pendapatan
8 25 SOP 20.045.800
(SOP) Prosedur (SOP) yang ditetapkan Daerah
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Jumlah Data/Informasi Pendapatan
9 70 Dokumen 330.332.800
Pegawai Kepegawaian Daerah
Jumlah Urusan Ketatausahaan,
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Pendapatan
10 Administrasi dan Perjalanan 350 Kegiatan 1.201.117.700
Sekretariat Daerah Daerah
Dinas
Gubernur Daerah
Dinas
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Wakil Pendapatan
Gubernur Daerah
Dinas
Asisten Sekretaris Daerah Daerah
Dinas
Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Pendapatan
Staf Ahli Gubernur Daerah
Dinas
Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Jumlah Rumah Tangga Pimpinan Pendapatan
15 3 RT Pimpinan 6.820.168.800
Pimpinan yang Dikelola dengan Baik Daerah
Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
16 Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat 140 Kegiatan 2.527.131.050
Rumah Tangga Sekretariat Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH Tabel VI.2 - 1
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumalah Petugas Kearsipan
Penataan Kearsipan Lingkup Biro Umum Pendapatan
17 yang Handal 30 Orang 131.495.300
dan Perlengkapan Daerah
35.933.468.589
Jumlah Pengadaan Kendaraan Pendapatan
19 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10 Unit 2.678.700.000
Jumah Pengadaan
Pengadaan Perlengkapan Rumah Pendapatan
20 Perlengkapan Rumah 10 Jenis 1.540.400.000
Jabatan/Dinas Daerah
Jabatan/Dinas
Jumlah Pengadaan Sarana dan Pendapatan
21 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11 Jenis 11.484.800.000
Prasarana Gedung Kantor Daerah
Jumlah Pengadaan Peralatan Pendapatan
22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 28 Jenis 2.509.440.000
Kerja di Kantor Daerah
Jumlah Unit Rumah Jabatan Pendapatan
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 3 Gedung 1.366.187.500
yang Terpelihara Daerah
Jumlah unit Gedung Kantor yang Pendapatan
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Gedung 6.287.310.000
Terpelihara Daerah
Jumlah Mobil Jabatan yang Pendapatan
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 6 Unit 736.004.500
Terpelhara Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan Pendapatan
26 173 Unit 1.440.000.000
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Terpelihara Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Gedung Pendapatan
27 35 Jenis 891.113.350
Gedung Kantor Kantor yang terpelihara Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah peralatan rumah jabatan Pendapatan
28 35 Jenis 1.366.187.500
Rumah Jabatan/Dinas yang terpelihara Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung VIP Jumlah unit Gedung VIP Room Pendapatan
29 2 Gedung 898.320.000
Room Bandara Bandara Yang Terpelihara Daerah
Jumlah unit rumah jabatan yang Pendapatan
30 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 3 Unit 140.000.000
direhab Daerah
Jumlah unit gedung kantor yang Pendapatan
31 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Unit 145.005.739
direhab Daerah
Jumlah Mobil Jabatan yang di Pendapatan
32 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 9 Unit 1.500.000.000
Rehabilitasi sedang/berat Daerah
Jumlah Kendaraan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Pendapatan
33 Dinas/Operasional yang di 172 Unit 2.950.000.000
Rehabilitasi sedang/berat
Pendapatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 728.700.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian Pendapatan
34 8 Jenis 728.700.000
Perlengkapannya dinas Daerah
660.900.000
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendapatan
35 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20 Orang 245.000.000
pelatihan Daerah
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Tenaga Keprotokolan Pendapatan
36 Workshop Keprotokolan se-Sulawesi Barat 50 Orang 115.900.000
yang Profesional Daerah
Rapat Koordinasi Penyusunan KAK, HPS,
Jumlah Tenaga Administrasi Pendapatan
37 dan Administrasi Pengadaan Lingkup Biro 50 Orang 150.000.000
Pengadaan yang Handal Daerah
Umum Sekretariat dan Instansi terkait
Pembinaan dan Pengembangan SDM Biro Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendapatan
38 70 Orang 150.000.000
Umum, Perlengkapan dan Protokol Pembinaan Daerah
Pendapatan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 3.058.603.972
Daerah
Keuangan
39 Jumlah Laporan Capaian Kinerja 5 Laporan 97.162.175
Jumlah Pengelolaan Gudang 25 Objek
Pengelolaan Gudang dan Pendistribusian Pendapatan
40 dan Pendistribusian Barang yang Pengguna 241.127.800
Barang Daerah
Efektif Barang
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Jumlah Laporan perencanaan Pendapatan
41 dan Jasa Lingkup Biro Umum dan 1 Laporan 303.594.200
kebutuhan barang dan jasa Daerah
Perlengkapan
Pengelolaan Pertanggungjawaban Jumlah Laporan Pendapatan
42 12 Laporan 223.986.100
Bendahara Sekretariat Pertanggungjawaban Daerah
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Jumlah Laporan Pendapatan
43 12 Laporan 276.650.600
Keuangan Pertanggungjawaban Daerah
Pengelolaan Pertanggungjawaban Jumlah Laporan Pendapatan
44 12 Laporan 67.882.500
Bendahara KDH dan WKDH Pertanggungjawaban Daerah
Jumlah laporan keuangan Pendapatan
45 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 4 Laporan 140.973.847
triwulan sekretariat daerah Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen/Laporan Pendapatan
46 8 Dokumen 150.000.000
Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan dan Evaluasi Daerah
Konsolidasi Sekretariat Daerah Pemerintah Jumlah Laporan konsolidasi Pendapatan
47 12 Laporan 88.362.300
Provinsi Sulawesi Barat sekretariat yang tercapai Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan rekonsiliasi Pendapatan
48 12 Laporan 232.226.000
Keuangan Sekretariat Daerah keuangan sekretariat daerah Daerah
Monitoring Penggunaan Barang dan Jumlah titik pelaksanaan Pendapatan
49 28 Titik 286.315.500
Pemanfaatan barang monitoring Daerah
Elektronisasi Pencatatan dan Pendataan Jumlah kegiatan pencatatan dan Pendapatan
50 28 Titik 262.305.700
Barang penataan secara elektronik Daerah
Jumlah laporan penatausahaan Pendapatan
51 Penatausahaan PPK SKPD 1 Laporan 215.655.200
PPK SKPD Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan Pendapatan
52 2 Laporan 65.062.200
Semesteran semester sekretariat daerah Daerah
Pendapatan
53 Peyusunan RKA/DPA-SKPD Jumlah Dok RKA/DPA-SKPD 2 Dokumen 120.000.000
Daerah
Penyusunan HPS dan Pengadministrasian
Jumlah Dokumen Proses Pendapatan
54 Pengadministrasian Dokumen Proses 106 Dokumen 287.299.850
Pengadaan Daerah
Pengadaan
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan
Pendapatan
Pelayanankedinasan Kepala Daerah/ 9.513.951.951
Daerah
Wakil Kepala Daerah
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh
Jumlah Kegiatan dialog/audiensi Pendapatan
55 masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi 250 Kegiatan 3.047.755.200,00
dengan tokoh-tokoh masyarakat Daerah
sosial dan masyarakat
Jumlah koordinasi dengan
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ Pendapatan
56 pemerintah pusat dan 43 Kegiatan 1.152.801.600,00
wakil kepala daerah Daerah
pemerintah daerah lainnya
Jumlah Kegiatan Koordinasi
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah pusat dengan Pendapatan
57 150 Kegiatan 2.106.785.261,00
pemerintah daerah lainnya pemerintah daerah secara Daerah
kedinasan
Jumlah pelaksanaan koordinasi Pendapatan
58 Koordinasi Unsur Muspida 95 Kegiatan 2.106.585.260,00
unsur Muspida Daerah
Protokoler Kegiatan Pemprov. Sulawesi Jumlah Kegiatan Keprotokolan Pendapatan
59 150 Kegiatan 1.100.024.629,61
Barat yang Terlaksana Daerah
TOTAL 84.429.452.496,61
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Kode Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi
Kinerja Indikatif Dana Kinerja Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemenuhan kebutuhan
pelayanan Administrasi 51 Dokume 1.100.000.000,00 APBD 51 Dokume 1.750.000.000
Perkantoran
Perkantoran n n
Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Administrasi SKPD (BIRO
1 400.000.000,00 APBD 1 Dokume 650.000.000
Pengendalian Pegawai perkantoran HUKUM) Dokumen
n
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Jumlah laporan Hasil Koordinasi SKPD (BIRO
20 Laporan 400.000.000,00 APBD 20 Laporan 550.000.000
Daerah dan Konsultasi keluar Daerah HUKUM)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah laporan Hasil Koordinasi SKPD (BIRO
Daerah dan Konsultasi ke dalam Daerah HUKUM)
Program Peningkatan Sarana dan Tingkat pemenuhan kebutuhan

15 Unit 1.030.209.079,53 APBD 59 Unit 1.800.000.000
Prasarana Aparatur sarana dan prasana aparatur
Jumlah Pengadaan SKPD (BIRO
Pengadaan Kendaraan Dinas 1 Unit 500.000.000,00 APBD - Unit 500.000.000
kendaraanDinas HUKUM)
Jumlah pengadaan Peralatan SKPD (BIRO
Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Unit 250.209.079,53 APBD 30 Unit 550.000.000
gedung kantor HUKUM)
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Jumlah Kendaraan SKPD (BIRO
3 Unit 100.000.000,00 APBD 25 Unit 250.000.000
dinas/operasional Dinas/operasional yang terpelihara HUKUM)
Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana SKPD (BIRO
1 Unit 180.000.000,00 APBD 4 Unit 500.000.000
Prasarana kantor kantor yang terpelihara HUKUM)
Tingkat pemenuhan penunjang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 148 Pasang 110.000.000,00 APBD 148 Pasang 110.000.000
peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pengadaan pakaian dinas SKPD (BIRO
74 Pasang 55.000.000,00 APBD 74 Pasang 55.000.000
Perlengkapannya Beserta Perlengkapannya HUKUM)
Jumlah pengadaan pakaian SKPD (BIRO
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 74 Pasang 55.000.000,00 APBD 74 Pasang 55.000.000
khusus hari-hari tertentu HUKUM)
Aparatur yang mengikuti
peningkatan kapasitas sumber 2 PNS 52.000.000,00 APBD 2 PNS 100.000.000
Daya Aparatur
daya aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti SKPD (BIRO
Pendidikan Advokasi 2 PNS 52.000.000,00 APBD 2 PNS 100.000.000
Advokasi HUKUM)
Program Peningkatan dan Dokumen pelaporan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan penatausahaan keuangan dan 15 Dokume 180.000.000,00 APBD 15 Dokume 350.000.000
Daerah asset n n
Pembuatan laporan penatausahaan Dokumen laporan Penatausahaan SKPD (BIRO
15 180.000.000,00 APBD 15 Dokume 350.000.000
kepegawaian, keuangan dan aset yang dihasilkan HUKUM) Dokumen
n
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH Tabel VI.2 - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Jumlah penanganan Perkara
Bantuan
Internal dan Pengendalian Litigasi, Non Litigasi dan kasus 51 1.855.000.000,00 APBD 47 Bantuan 2.380.000.000
Hukum
Pelaksanaan Kebijakan HAM Hukum
KDH
Jumlah Kabupaten yang ikut serta
Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Provinsi
dalam Rencana Aksi Nasional 6 Kabupate 310.000.000,00 APBD PP5 6 Kabupat 350.000.000
Manusia Sulawesi Barat
HAM n en
Koordinasi Penanganan Pengaduan terhadap Provinsi
Kasus HAM yang Terinventarisasi 6 Laporan 100.000.000,00 APBD 6 Laporan 150.000.000
Kasus HAM Sulawesi Barat
Penyuluhan Hukum Terpadu bagi Masyarakat Peserta yang mengikuti Provinsi
20 Peserta 100.000.000,00 APBD 20 Peserta 100.000.000
di Tingkat Kabupaten penyuluhan di tiap Kabupaten Sulawesi Barat
Kelopmp
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Tingkat Jumlah Keluarga yang mengikuti Provinsi
6 Kelompok 85.000.000,00 APBD 6 ok
Provinsi sadar hukum Sulawesi Barat
kadarkum Kadarku
m
Provinsi
Penanganan Penyelesaian Perkara Litigasi Jumlah kasus yang disidangkan 7 Kasus 500.000.000,00 APBD PP5 3 Kasus 700.000.000
Sulawesi Barat
Provinsi
Penangan Perkara pada Kasus Non Litigasi Jumlah kasus yang ditangani 2 Kasus 500.000.000,00 APBD PP5 2 Kasus 800.000.000
Sulawesi Barat
Jumlah Bantuan hukum / Provinsi
Pendampingan Hukum bagi PNS 3 PNS 170.000.000,00 APBD PP5 3 PNS 180.000.000
Pendampingan Hukum bagi PNS Sulawesi Barat
Koordinasi Barang Sitaan Hasil Sidang Jumlah Barang Sitaan Hasil Provinsi
Majelis MP-TGR Sidang MP-TGR Sulawesi Barat
Jumlah Produk Hukum Daerah Produk Produk
Program Penataan Peraturan Perundang-
yang sesuai dengan Peraturan 905 Hukum 1.983.250.000,00 APBD 1.063 Hukum 3.000.500.000
undangan
Perundang-undangan daerah daerah
Jumlah Rancangan Peraturan
Daerah yang diterbitkan sesuai Provinsi
Program Pembentukan Peraturan Daerah 6 300.650.000,00 APBD PP5 9 Ranperd 337.650.000
dengan Peraturan Perundang- Sulawesi Barat Ranperda
a
undangan
Jumlah Rancangan Peraturan
Gubernur yang dibahas dan
Harmonisasi dan Pembahasan Peraturan Provinsi
diharmonisasi yang sesuai 45 Ranpergu 97.350.000,00 APBD PP5 2 Ranperg 102.350.000
Gubernur Sulawesi Barat
dengan Peraturan Perundang- b ub
undangan
Jumlah Perda Provinsi dan Perda Perda
Pergub yang dievaluasi yang Provinsi Provinsi Provinsi
Evaluasi Pelaksanaan Perda & Pergub 20 130.000.000,00 APBD PP5 1 140.000.000
sesuai dengan Peraturan Sulawesi Barat dan dan
Perundang-undangan Pergub Pergub
Keputusa Keputusa
n n
Jumlah Rancangan Keputusan
Penyusunan Rancangan Keputusan OPD (BIRO Gubernur Gubernu
Gubernur dan Prodiuk Hukum 520 350.250.000,00 APBD PP5 35 650.500.000
Gubernur dan Produk Hukum Lainnya HUKUM) dan r dan
Lainnya yang tersusun
Produk Produk
Hukum Hukum
Lainnya Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cost
Bimbingan Teknis Penyusun dan Perancang Bimbingan teknis Penyusun dan
8 Peserta 200.000.000,00 APBD Sharing Kegiatan 40 Peserta 500.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Perancang Peraturan Perundang-
Nasional
Undangan
Provinsi
Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Pelatihan Penyusunan Produk 20 Peserta 200.000.000,00 APBD PP5 40 Peserta 300.000.000
Sulawesi Barat
Hukum
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Pembinaan Produk Hukum Daerah Provinsi
Produk hukum Daerah 6 Laporan 150.000.000,00 APBD 6 Laporan 250.000.000
kabupaten Sulawesi Barat
Kabupaten
Rancang
Rancanga
Rancangan Produk Hukum an
n Produk
Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Daerah Kabupaten se-Sulawesi Provinsi Produk
40 Hukum 204.750.000,00 APBD PP5 90 209.750.000
Hukum Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat Barat yang dievaluasi dan Sulawesi Barat Hukum
Daerah
diKlarifikasi Daerah
Kabupate
Kabupat
n
en
Jumlah Dokumen Pemantauan
Pemantauan Hasil Evaluasi Produk Hukum Hasil Evaluasi Produk hukum Provinsi
40 Perda 150.250.000,00 APBD 40 Perda 160.250.000
Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat Daerah Kabupaten se-Sulawesi Sulawesi Barat
Barat
Keputusa Keputusa
n n
Jumlah Rancangan Keputusan
Harmonisasi Keputusan Gubernur & Produk OPD (BIRO Gubernur Gubernu
Gubernur dan Produk Hukum 200 200.000.000,00 APBD PP5 800 350.000.000
Hukum Lainnya HUKUM) dan r dan
Lainnya yang di harmonisasi
Produk Produk
Hukum Hukum
Lainnya Lainnya
Jumlah jejaring pemberi
Program Optimalisasi Pemanfaatan
layanan dan akses terhadap 36 Dokume 830.000.000,00 APBD 36 Dokume 1.195.000.000
Teknologi Informasi (TI)
produk hukum daerah n n
Naskah Produk Hukum Pusat dan OPD (BIRO
Inventarisasi dan Pelayanan Informasi Hukum 2 180.000.000,00 APBD 2 Dokume 200.000.000
Daerah HUKUM) Dokumen
n
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Akses Publik atas Informasi OPD (BIRO Website Website
1 200.000.000,00 APBD PP5 1 280.000.000
Informasi Hukum Produk Hukum HUKUM) JDIH JDIH
Peserta yang mengikuti Forum
Forum Anggota Jaringan Dokumentasi dan Anggota Jaringan Dokumentasi Provinsi
15 Peserta 100.000.000,00 APBD 15 Peserta 150.000.000
Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
Pengelolaan JDIH Kabupaten se- Kabupaten se- Pengelola Pengelol

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH
Sulawesi Barat yang diMonitoring Provinsi 6 JDIH 70.000.000,00 APBD 6 a JDIH 80.000.000
Kabupaten se-Sulawesi Barat
dan diEvaluasi Sulawesi Barat Kabupate Kabupat
n en
Jumlah Pengundangan dan
Pengundangan dan Autentifikasi Produk OPD (BIRO
autentifikasi Produk Hukum 6 200.000.000,00 APBD PP5 6 Dokume 340.000.000
Hukum Provinsi Sulawesi Barat HUKUM) Dokumen
Provinsi Sulawesi Barat n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Hasil rapat Koordinasi
Rakor pengundangan dan Autentifikasi Provinsi
Pengundangan dan Autentifikasi 6 Laporan 80.000.000,00 APBD 6 Laporan 145.000.000
Produk Hukum Daerah Sulawesi Barat
Produk Hukum Daerah
TOTAL 7.140.459.079,53 10.685.500.000
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlayaninya Kebutuhan
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran dan 100 persen 740.000.000 1.905.750.000
Pelayanan Birokrasi
Biro
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Kendaraan Perekonomian Pendapatan
0 0 1 15 Jenis 50.000.000 25 Jenis 60.500.000
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang terpelihara dan Administrasi Daerah
Pembangunan
0 0 1 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi, SKPD 50 Jenis 65.000.000 60 Jenis 121.000.000
terpenuhi Daerah
Jumlah alat rumah tangga yang Pendapatan
0 0 1 penyediaan peralatan rumah tangga SKPD 12 Jenis 20.000.000 15 Jenis 24.200.000
terpenuhi Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Hasil Laporan Koordinasi Pendapatan 15
0 0 1 Luar Daerah 11 Laporan 300.000.000 605.000.000
Daerah dan Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah Laporan
Jumlah makanan dan Minuman Pendapatan
0 0 1 Penyediaan makanan dan minuman SKPD 25 Pax 50.000.000 30 Pax 60.500.000
Yang tersedia Daerah
46
Jumlah barang cetakan yang 43 Pendapatan
0 0 1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD 30.000.000 Eksampl 36.300.000
tersedia Eksamplar Daerah
ar
Provinsi, SKPD,
Mamuju, Mamuju
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Jumlah Hasil Laporan Koordinasi Tengah, Majene, Pendapatan 15
0 0 1 11 Laporan 125.000.000 211.750.000
Daerah dan Konsultasi Ke dalam Daerah Pasangkayu, Daerah Laporan
Mamasa,
Polewali Mandar
Jumlah tenaga yang menangani Pendapatan

0 0 1 Peningkatan pengelolaan administrasi pegawai SKPD 43 OB 100.000.000 46 OB 786.500.000
pengelolaan adminstrasi Daerah
Terpenuhinya kebutuhan sarana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan prasarana perkantoran
0 0 2 100 persen 205.000.000 907.500.000
Aparatur dalam mendukung kelancaran
kegiatan organisasi
Jumlah kendaraan dinas roda
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pendapatan
0 0 2 empat dan roda dua dalam kondisi Provinsi, SKPD 24 Unit 100.000.000 8 Unit 181.500.000
layak pakai
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 0 2 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD 25 Unit 50.000.000 35 Unit 605.000.000
Jumlah pemeliharaan peralatan Pendapatan
0 0 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Provinsi, SKPD 50 unit 55.000.000 50 unit 121.000.000
kantor Daerah
Meningkatnya kesadaran dan
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur kepatuhan aparatur terhadap 100 persen 60.000.000 181.500.000
peraturan yang berlaku
Pendapatan
0 0 3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pegawai yang terpenuhi SKPD 45 orang 60.000.000 45 orang 181.500.000
Daerah
Meningkatnya wawasan,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya pendidikan dan pengetahuan
0 0 4 100 Persen 100.000.000 181.500.000
Aparatur aparatur terhadap peraturan
kepegawaian dan bidang tugas
Jumlah pegawai yang memperoleh Luar Daerah, Pendapatan

0 0 4 Pendidikan dan pelatihan formal 8 Orang 100.000.000 8 Orang 181.500.000
pendidikan dan pelatihan formal Provinsi Daerah
Meningkatnya laporan capaian
0 0 5 kinerja dan ikhtisar realisasi 100 Persen 220.000.000 231.890.000
kinerja keuangan
Luar Daerah, Pendapatan 4
0 0 5 Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD Jumlah dokumen yang disusun 4 dokumen 120.000.000 100.000.000
SKPD Daerah dokumen
Pendapatan 2
0 0 5 Penyusunan RKA-P/DPPA OPD Jumlah dokumen yang disusun Provinsi, SKPD 2 dokumen 20.000.000 36.300.000
Daerah dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah laporan dan ikhtisar yang 24 Pendapatan 24
0 0 5 Provinsi, SKPD 80.000.000 95.590.000
realisasi kinerja OPD tersedia dokumen Daerah dokumen
Tersedianya bahan kebijakan
3 241 3 Program Penguatan Ekonomi Daerah dan pembinaan terkait ekonomi 100 Persen 1.622.449.341 1.929.800.000
daerah
Penyediaan Administrasi Tim Pengendali Inflasi Pendapatan 4
3 241 3 Jumlah dokumen yang terpenuhi Provinsi, SKPD 4 Dokumen 400.000.000 PP4 500.000.000
Prov. Sulbar Daerah Dokumen
Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Provinsi, Luar Pendapatan 2

3 241 3 Jumlah Laporan yang terpenuhi 2 Laporan 129.694.400 PP4 129.800.000
Inflasi Daerah (High Level Meeting) Daerah Daerah Laporan
Pendapatan 1
3 241 3 Penyediaan Administrasi TPAKD Prov. Sulbar Jumlah dokumen yang terpenuhi Provinsi, SKPD 1 Dokumen 400.000.000 PP5 286.000.000
Daerah Dokumen
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pendapatan 1
3 241 3 Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan BUMD Jumlah dokumen yang terpenuhi Provinsi, SKPD 1 Dokumen 180.000.000 132.000.000
Daerah Dokumen
Provinsi, SKPD,
Mamasa,
Jumlah buku standarisasi harga Mamuju, Mamuju
Penyusunan Standarisasi harga satuan Barang Prov. Pendapatan
3 241 3 satuan barang prov.sulbar yang di Tengah, 125 Buku 126.974.941 PP5 125 Buku 132.000.000
Sulbar Daerah
susun Pasangkayu,
Polewali Mandar,
Majene
Jumlah Hasil Laporan Setiap Pendapatan 6

3 241 3 Monitoring Harga Sembako Provinsi Sulawesi Barat Provinsi 6 Laporan 120.000.000 PP4 200.000.000
Kabupaten Daerah Laporan
Monitoring dan Pengawasan Distribusi BBM dan Pendapatan 6
3 241 3 Jumlah Laporan yang terpenuhi Provinsi 6 Laporan 100.780.000 PP2 150.000.000
LPG Daerah Laporan
Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Pendapatan 2
3 241 3 Jumlah Laporan yang terpenuhi Provinsi 2 Dokumen 165.000.000 PP5 400.000.000
Daerah (TPAKD) Daerah Dokumen
Terwujudnya pembinaan dan

Program Peningkatan dan Pengembangan
3 241 1 pengembangan sistem layanan 100 Persen 1.768.500.000 2.865.000.000
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
pengadaan barang/jasa
Penyusunan Standar Pelayanan Pendapatan 1

3 241 1 Jumlah Dokumen SPM/SOP Provinsi 1 Dokumen 132.500.000 210.000.000
Minimal/Penyusunan SOP Layanan Pengadaan Daerah Dokumen
Koordinasi dalam Pendampingan dan Perlindungan
Pendapatan 4
3 241 1 Hukum Proses Pelaksanaan Pengadaan Jumlah Dokumen yang Terpenuhi Provinsi, SKPD 4 Dokumen 235.000.000 300.000.000
Daerah Dokumen
Barang/Jasa
Rapat Koordinasi Layanan Pengadaan Se-Provinsi Pendapatan
3 241 1 Jumlah Peserta yang terpenuhi Provinsi, SKPD 50 Orang 100.000.000 PP5 50 Orang 200.000.000
Jumlah sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendapatan
3 241 1 operasional kerja Layanan Provinsi 1 Unit 150.000.000 1 Unit 300.000.000
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Pengadaaan
Pendapatan 1
3 241 1 Penataan Administrasi Layanan Pengadaan Jumlah Dokumen yang Terpenuhi Provinsi 1 Dokumen 88.000.000 185.000.000
Daerah Dokumen
Pelatihan dan Bimbingan Teknis sertifikasi Pendapatan
3 241 1 Jumlah Peserta yang terpenuhi Provinsi 50 Orang 80.000.000 PP5 50 Orang 185.000.000
Pengadaan Barang dan Jasa Daerah
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas
PA/KPA/PPK,Pejabat Pengadaan, POKJA,PPHP Pendapatan
dalam Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa Daerah
Pemerintah
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pendapatan 100
3 241 1 Jumlah Peserta yang terpenuhi Provinsi 100 Orang 68.000.000 PP5 250.000.000
lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Orang
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pendapatan
3 241 1 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi 12 Unit 200.000.000 12 Unit 350.000.000
Pemerintah
Jumlah dokumen katalog 10 Pendapatan 10
3 241 1 Penyusunan Katalog Elektronik Lokal Provinsi 100.000.000 250.000.000
Elektronik Lokal Dokumen Daerah Dokumen
Workshop Penyusunan dan Penginputan Rencana Pendapatan
Umum Pengadaan (RUP) Daerah
Pelaksanaan Inpassing Personil Pengelola Pendapatan
Pendidikan Informal Pengembangan SDM Pendapatan 3
Pengelola Barang dan Jasa Daerah Laporan
Terselenggaranya pembinaan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan kebijakan di bidang
3 241 2 100 Persen 812.950.000 1.260.000.000
Pembangunan Daerah administrasi pembangunan
daerah
Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Pendapatan 30
Se Sulbar Daerah Laporan
Pengembangan Sistim eMonitoring dan Evaluasi Pendapatan 30
3 241 2 Jumlah Laporan yang terpenuhi Provinsi 30 Laporan 100.000.000 150.000.000
Pembangunan Daerah Laporan
Penyediaan dan Analisis Data Sarana Prasarana Pendapatan 6
3 241 2 Jumlah Dokumen yang Terpenuhi Provinsi 6 dokumen 70.000.000 250.000.000
Pembangunan Daerah dokumen
Bimtek Penginputan SISMON TEPRA Prov. Pendapatan
3 241 2 Jumlah Peserta yang terpenuhi Provinsi 50 Orang 38.500.000 50 Orang 60.000.000
Pendapatan
3 241 2 Bimtek Penginputan SIMOLEK Prov. Sulawesi Barat Jumlah Peserta yang terpenuhi Provinsi 50 Orang 80.000.000 50 Orang 150.000.000
Daerah
Provinsi, SKPD,
Majene,
Mamasa,
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pendapatan 1
3 241 2 Jumlah Laporan yang terpenuhi Mamuju, Mamuju 1 Laporan 244.450.000 300.000.000
Daerah Daerah Laporan
Tengah,
Pasangkayu,
Polewali Mandar
TOTAL 5.528.899.341 9.462.940.000
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Target Kebutuhan Target
Kode Sumber Catatan Penting Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian
Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 0 1 Jumlah Kegiatan SKPD 12 Bulan 1.082.000.000 1.220.000.000
Perkantoran Daerah
Pendapatan
0 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat menyurat SKPD 42 Orang 432.000.000 42 450.000.000
Daerah
Pendapatan
0 0 1 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor SKPD 41 Jenis 65.000.000 41 110.000.000
Daerah
Penyediaan barang cetakan dan Pendapatan
0 0 1 Jumlah Jasa dan Penggandaan SKPD 12 Laporan 5.000.000 12 20.000.000
penggandaan Daerah
Pendapatan
0 0 1 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman SKPD 11 Laporan 80.000.000 12 60.000.000
Daerah
0 0 1 Jumlah Laporan Luar Provinsi 50 Laporan 300.000.000 50 330.000.000
daerah Daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Provinsi Pendapatan
0 0 1 Jumlah Laporan 50 Laporan 200.000.000 50 250.000.000
Dalam Daerah Sulawesi Barat Daerah
0 0 1 Jumlah Dokumen SKPD 12 Bulan 68.000.000 71.293.643
Jumlah PerlengkapanGedung Pendapatan
0 0 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD 2 Jenis 6.000.000 2 10.000.000
Kantor Daerah
Pendapatan
0 0 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor SKPD 1 Jenis 6.000.000 1 10.000.000
Daerah
Jumlah Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pendapatan
0 0 2 Rutin/Berkala Kendaraan SKPD 2 Jenis 50.000.000 4 30.000.000
Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pendapatan
0 0 2 Jumlah Pemeliraan Rutin SKPD 1 Jenis 6.000.000 1 21.293.643
kantor Daerah
Pendapatan
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Pegawai SKPD 70 Pasang 80.000.000 50.000.000
Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Berta Pendapatan
0 0 3 SKPD 70 Pasang 80.000.000 70 50.000.000
perlengkapannya Perlengkapannaya Daerah
0 0 5 Jumlah Pegawai SKPD 6 orang 30.000.000 27.421.616
Pendapatan
0 0 5 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidika dan Pelatihan SKPD 6 Orang 30.000.000 6 27.421.616
Daerah
Pendapatan
0 0 6 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan SKPD 27 laporan 20.000.000 30.847.803
Daerah
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Pendapatan
0 0 6 SKPD 10 Dokumen 4.000.000 6 6.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Realisasi kinerja SKPD Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH Tabel VI.2 - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD 3 Dokumen 4.000.000 6 9.420.000
Semesteran Daerah
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD SKPD 2 Dokumen 4.000.000 6 6.000.000
Renstra/Renja/Lakip dan LPPD Daerah
Jumlah Dokumen RKA/DPPA- Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD SKPD 6 Dokumen 4.000.000 6 9.427.803
SKPD Daerah
Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA- Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPPA -SKPD SKPD 6 Dokumen 4.000.000 6 6.000.000
SKPD Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan
1 20 99 Jumlah Kegiatan Sulawesi Barat 12 Bulan 400.000.000 729.304.730
Kehidupan Beragama Daerah
Pelaksanaan Maulid, Nuzulul Quran, Safari
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Provinsi Pendapatan
1 20 99 Ramadhan, Hari Natal, Halal Bi Halal, Hari 6 Dokumen 100.000.000 6 187.000.000
Hari - hari besar keagamaan Sulawesi Barat Daerah
Idul Fitri dan Idul Adha
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan
Pelaksanaan Tablik Akbar dan Dzikir
Tablik Akbar dan Dzikir Bersama Provinsi Pendapatan
1 20 99 Bersama Akhir Tahun/Tahun Baru 700 Orang 100.000.000 800 165.000.000
Akhir Tahun/Tahun Baru Sulawesi Barat Daerah
Masehi/Hijriah
Masehi/Hijria
Jumlah Orang yang mengikuti
Pembinaan Mental Keagamaan dan Safari kegiatan pembinaan mental Provinsi Pendapatan
1 20 99 200 Orang 100.000.000 Usulan Organisasi 200 242.000.000
Religi Pemprov. Sulawesi Barat keagamaan dan safari religi Sulawesi Barat Daerah
Pemprov. Sulawesi Barat
Koordinasi/Silaturahim Mubalig Indonesia Jumlah Peserta Muballig Provinsi Pendapatan
1 20 99 30 Orang 100.000.000 30 135.304.730
Provinsi Sulawesi Barat Indonesia Sulawesi Barat Daerah
Program Peningkatan Kualitas
Pendapatan
1 20 99 Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Jumlah Dokumen Sulawesi Barat 12 bulan 3.310.000.000 3.704.002.420
Daerah
Pembinaan Kerukunan Beragama
Jumlah Qari’ dan Qari’ah, Hafidz
dan Hafidza, Mufassir dan
Mufassira, Murattal dan Murattila
Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Seleksi di setiap Kabupaten yang ikut Provinsi Pendapatan
1 20 99 74 Orang 800.000.000 PP2 74 715.000.000
Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dalam Musabaqah Tilawatil Sulawesi Barat Daerah
Qur'an (MTQ) dan Seleksi
Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat
Jumlah Qari’ dan Qari’ah, Hafidz
dan Hafidza, Mufassir dan
Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Seleksi Mufassira, Murattal dan Murattila Pendapatan
1 20 99 Luar Provinsi 59 Orang 1.000.000.000 PP2 59 935.000.000
Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional dalam MTQ/STQ Tingkat Provinsi Daerah
MTQ/STQ Tingkat Nasional yang
baik dan profesional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Kegiatan Festival
Qasidah yang ikut serta dalam Pendapatan
1 20 99 Festival Seni Qasidah Tk Nasional (LASQI) Luar Provinsi 1 Laporan 100.000.000 1 242.000.000
Festival Qasidah di tingkat Daerah
Nasional
Jumlah Peserta pelatihan Imam Provinsi Pendapatan
1 20 99 Pelatihan Imam dan Khatib 30 Orang 100.000.000 30 275.000.000
dan Khatib Sulawesi Barat Daerah
1 20 99 Pesparawi (Festival Paduan Suara Gerejawi) Luar Provinsi 200 Orang 150.000.000 - -
Pesparawi di tingkat Nasional Daerah
1 20 99 Pesparani (Festival Paduan Swara Gerejani) Luar Provinsi 200 Orang 150.000.000 - -
Pesparani di tingkat Nasional Daerah
Jumlah Laporan Verifikasi Hibah
Verifikasi Hibah Banso Rumah Ibadah dan Provinsi Pendapatan
1 20 99 Bansos Rumah Ibadah dan 787 Laporan 160.000.000 865 181.502.420
Lembaga Kegiatan Keagamaan Lainnya Sulawesi Barat Daerah
Kegiatan Kegamaan Lainnya
Jumlah peserta Tahfidz Al-Qur'an Provinsi Pendapatan
1 20 99 Rumah Tahfidz Al Qur'an 30 Orang 200.000.000 PP1, JKG 30 250.000.000
se sulawesi Barat Sulawesi Barat Daerah
Jumlah Peserta Pelatihan Provinsi Pendapatan
1 20 99 Pelatihan Remaja Masjid se Sulawesi Barat 35 Orang 100.000.000 35 176.000.000
Remaja Masjid Sulawesi Barat Daerah
Orientasi Wawasan Keagamaan Bagi Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Pendapatan
1 20 99 700 Oarng 100.000.000 1000 181.500.000
Aparatur Pemerintah Prov. Sulbar Provinsi Sulbar Sulawesi Barat Daerah
Rapat Koordinasi Pemberangkatan dan
Jumlah Calon Jemaah Haji dan Provinsi Pendapatan
1 20 99 Penjemputan Jemaah Haji Provinsi Sulawesi 1 Dokumen 150.000.000 1 242.000.000
Pendamping Jemaah Haji Sulawesi Barat Daerah
Barat
Rapat Koordinasi Pembinaan Remaja Masjid Jumlah Remaja Masjid Se- Provinsi Pendapatan
1 20 99 30 Orang 100.000.000 30 176.000.000
se-Sulawesi Barat sulawesi Barat Sulawesi Barat Daerah
Jumlah peserta Festival Seni
Provinsi Pendapatan
1 20 99 Festival Seni Budaya Islam (Seni Religi) Kebudayaan Islam berprestasi di 84 Orang 200.000.000 PP1, JKG 84 330.000.000
tingkat Provinsi Sulawesi Barat
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pendapatan
1 20 99 Jumlah Dokumen Sulawesi Barat 12 bulan 1.510.000.000 2.455.700.000
Kesejahteraan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Jumlah laporan hasil monitoring Provinsi Pendapatan
1 20 99 Hibah/Bansos sarana rumah ibadah dan 527 Laporan 200.000.000 474 242.000.000
dan evaluasi Sulawesi Barat Daerah
kegiatan keagamaan lainnya
Diskusi Publik Pendidikan Berbasis Karakter Jumlah peserta yang mengikuti Provinsi Pendapatan
1 20 99 50 Orang 100.000.000 50 137.500.000
(Revolusi Mental Diskusi Publik Sulawesi Barat Daerah
Jumlah peserta rapat Koordinasi
Lomba Sekolah Sehat yang ikut
Rapat Koordinasi dengan unit/instansi terkait
disetiap tingkatan baik di TK Provinsi Pendapatan
1 20 99 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat 20 Orang 160.000.000 20 187.000.000
Provinsi maupun TK Nasional Sulawesi Barat Daerah
Provinsi dan Tingkat Nasional
yang memenuhi Standar Sekolah
Sehat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Remaja yang ikut andil
Sosialisasi tentang Pranikah menuju dalam Pelatihan Pra Nikah Provinsi Pendapatan
1 20 99 40 Orang 100.000.000 40 110.000.000
keluarga sakinah menuju keluarga sakinah Sulawesi Barat Daerah
mawaddah warahmah.
Jumlah Peserta rakor Upaya
Rapat Koordinasi Upaya Pengawasan Dalam Provinsi Pendapatan
Pengawasan Dalam Menurunkan 30 Orang 100.000.000 PP1 6 250.000.000
Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak Sulawesi Barat Daerah
Angka Kematian Ibu dan Anak
Jumlah Sekolah yang mengikuti

Lomba Sekolah Sehat di setiap
Lomba Sekolah Sehat Tk. Prov Sulawesi tingkatan, baik di Tingkat Provinsi Provinsi Pendapatan
1 Laporan 100.000.000 1 244.200.000
Barat maupun Tingkat Nasional yang Sulawesi Barat Daerah
memenuhi Standar Sekolah
Sehat
Jumlah klinik kesehatan
Pembentukan Klinik Kesehatan Pesantren di Provinsi Pendapatan
pesantren di Provinsi Sulawesi 10 Pesantren 150.000.000 PP1 10 215.000.000
Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Sulawesi Barat Daerah
Barat
Bantuan Beasiswa terhadap Hafidz dan
jumlah Hafidz dan Hafidza se Provinsi Pendapatan
Hafidzah Usia Sekolah MTs/MAN dan 24 Orang 500.000.000 PP1 24 770.000.000
Sulawesi Barat Sulawesi Barat Daerah
Sederajat se-Sulawesi Barat
Jumlah stunting di masing-
Rapat Koordinasi Pembuatan Roadmap Provinsi Pendapatan
masing kabupaten se provisi 6 Kabupaten 100.000.000 PP1 6 300.000.000
Percepatan Penurunan Angka Stunting Sulawesi Barat Daerah
sulawesi barat
6.500.000.000 8.288.570.212
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 1 1 100% 1.868.520.024
Pendapatan
1 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang digunakan Luar Daerah 500 Lembar 402.381.000
Daerah
Jumlah jasa komunikasi,
1 1 1 2 informasi, sumber daya air dan Luar Daerah 4 rekening 207.400.000
listrik yang terbayarkan
Jumlah outsourching yang Pendapatan
1 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luar Daerah 4 orang 189.300.000
digunakan Daerah
Pendapatan
1 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK yang digunakan Luar Daerah 45 jenis 108.000.000
Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang cetak dan Pendapatan
1 1 1 11 Luar Daerah 11 jenis 67.000.000
Penggandaan penggandaan yang digunakan Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis alat listrik dan Pendapatan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor elektrik yang digunakan Daerah
1 1 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Luar Daerah 24 jenis 98.000.000
yang digunakan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 23 Pendapatan
1 1 1 15 perundang-undangan yang Luar Daerah 200.000.000
Perundang-undangan eksemplar Daerah
digunakan
Jumlah kunjungan tamu dan rapat Pendapatan
1 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Luar Daerah 24 kali 89.000.000
yang terfasilitasi Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Laporan perjalanan dinas luar 60 Pendapatan
1 1 1 18 Luar Daerah 310.000.000
Luar Daerah daerah yang terlaksana dokumen Daerah
Jumlah tenaga security yang Pendapatan
1 1 1 23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Luar Daerah 4 orang 113.900.000
digunakan Daerah
Jumlah kendaraan yang
Pendapatan
1 1 1 31 Penyediaan Jasa Tol dan Parkir menggunakan akomodasi tol dan Luar Daerah 8 unit 38.539.024
Daerah
parkir
Program Peningkatan Sarana dan Cakupan layanan sarana dan
1 2 3 6 kegiatan 5.375.663.658
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
Jumlah pengadaan kendaraan Pendapatan
1 2 3 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Luar Daerah 2 Unit 1.122.500.000 PP5
Jumlah peralatan dan Pendapatan
1 2 3 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luar Daerah 18 jenis 327.000.000
perlengkapan kantor Daerah
Jumlah pemeliharaan gedung Pendapatan
1 2 3 22 Pemeliharaan Rutin/Bekala Gedung Kantor Luar Daerah 3 gedung 3.029.155.658,19 PP5
kantor Daerah
Jumlah unit pemeliharaan mobil Pendapatan
1 2 3 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Luar Daerah 4 unit 381.860.000
jabatan Daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI Tabel VI.2 - 1
Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Pendapatan
1 2 3 24 Luar Daerah 12 unit 449.860.000
Dinas/Operasional dinas/operasional Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah pemeliharaan peralatan Pendapatan
Gedung Kantor gedung kantor Daerah
1 2 5 aparatur yang memiliki 95% 202.000.691
Daya Aparatur
Pendapatan
1 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formaldiklatpim & bimbingan teknis dan Luar Daerah 3 Orang 89.000.000
Daerah
pelatihan
Jumlah peserta yang mengikuti Pendapatan
1 2 5 89 Pelatihan Management Pengembangan PNS Luar Daerah 100 orang 113.000.691
kegiatan pengembangan PNS Daerah
1 1 6 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan 12 bulan 361.835.626,81
Keuangan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan capaian Kinerja Pendapatan
1 1 6 1 Luar Daerah 12 Laporan 116.786.626,81
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan semesteran yang Pendapatan
1 1 6 2 Luar Daerah 2 laporan 7.500.000
semesteran tersusun Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan akhir Pendapatan
1 1 6 4 Luar Daerah 1 laporan 7.500.000
Tahun tahun yang tersusun Daerah
Jumlah dokumen Restra/Renja/
Pendapatan
1 1 6 5 Penyusunan Restra/Renja/LAKIP dan LPPD LAKIP dan LPPD OPD yang Luar Daerah 4 Dokumen 16.500.000
Daerah
tersusun
Jumlah Dokumen RKA-DPA-OPD Pendapatan
1 1 6 6 Penyusunan RKA/DPA-SKPD Luar Daerah 1 Dokumen 7.500.000
yang tersusun Daerah
Jumlah Dokumen RKAP/DPPA- Pendapatan
1 1 6 7 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD Luar Daerah 1 Dokumen 7.500.000
OPD yang tersusun Daerah
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah dokumen SOP pada Pendapatan
1 1 6 68 Luar Daerah 2 SOP 123.549.000
(SOP) Badan Penghubung Provinsi Badan Penghubung Daerah
Jumlah Dokumen Pergub tentang
Penyusunan Pergub tentang Pengendalian Pendapatan
1 1 6 82 Pengendalian Anggaran yang Luar Daerah 1 Dokumen 75.000.000
Anggaran pada Badan Penghubung Provinsi Daerah
tersususn
Pengadaan media audio visual
dan media display untuk
kualitas pelayanan data dan
1 1 29 Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan 1 paket 410.000.000
informasi pembangunan
Teknologi Informasi
Sulawesi Barat kepada
masyarakat dan stakeholder
Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengadaan Media Audio Visual Layar Sentuh
Jumlah pengadaan media audio
dan Media Display Produk Khas Sulawesi 5 display, 2 Pendapatan
1 1 29 17 visual dan display produk khas Luar Daerah 244.800.000
Barat Pengelolaan Website Badan media Daerah
Sulbar
Penghubung Provinsi
Jumlah Data dan Informasi
Pengelolaan Website Badan Penghubung 7 data Pendapatan
1 1 29 18 Potensi Pembangunan Sulawesi Luar Daerah 165.200.000 PP5
Provinsi potensi Daerah
Barat dalam Website
Persentase layanan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
1 1 16 Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala 100% 1.185.980.000
Daerah di luar dan dalam
Daerah
daerah
Jumlah rapat koordinasi pejabat
Pendapatan
1 1 16 4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah pemerintah daerah yang Luar Daerah 12 kali 102.000.000
Daerah
terfasilitasi
Jumlah kunjungan pimpinan yang
terfasilitasi dalam hal pelayanan Pendapatan
1 1 16 10 Pelayanan Kedinasan Protokoler Luar Daerah 84 kali 1.083.980.000 PP5
keprotokolan pada Daerah
Kementerian/Lembaga
Jumlah Pelayanan Kehumasan
1 1 28 dalam penyebarluasan 3 kegiatan 287.000.000
Kehumasan
Informasi
Terlaksananya Keiatan Ceramah
Peingkatan Kualitas Kerohanian dan
di Bidang Kerohanian / Agama Pendapatan
1 1 28 10 Ceramah Agama bagi ASN dan Masyarakat Luar Daerah 2 Kegiatan 100.000.000
sorta Silaturahim antar sesama Daerah
Mandar Se-Sulbar
perantau
Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi Program Kerja Gubernur dan Sosialisasi Hasil Pembangunan
Pendapatan
1 1 28 23 Wakil Gubernur Sulawesi Barat Kepada Sulawesi Barat Kepala Luar Daerah 1 Kegiatan 187.000.000
Daerah
Tokoh/Masyarakat Mandar Masyarakat Mandar Se-Provinsi
Sulbar
Jumlah peningkatan kinerja
1 1 54 Program Peningkatan Pelayanan Publik perangkat daerah dan 2 kegiatan 159.000.000
pelayanan publik
1
Promosi, Partisipasi dan Pengembangan Jumlah kerjasama promosi
kementeria Pendapatan
1 1 54 1 Potensi Daerah dengan potensi daerah pada kementerian Luar Daerah 63.000.000
n/instansi/le Daerah
Kementerian/Lembaga Terkait atau instansi terkait
mbaga
Dialog Adat untuk Generasi Muda dialog adat antara pemerintah Pendapatan
1 1 54 2 Luar Daerah 100 orang 96.000.000
Perantauan dengan generasi muda Daerah
perantauan
Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase peningkatan
Program Peningkatan Kinerja Perangkat
kinerja perangkat daerah dan
1 1 55 Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah 100% 150.000.000
ketatalaksanaan pemerintah
Daerah
daerah
Jumlah kerjasama promosi
Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Pendapatan
1 1 55 1 potensi daerah pada event Luar Daerah 1 event 85.000.000
Event Promosi di Jakarta Daerah
promosi di Jakarta
Jumlah hubungan koordinasi
Penyelenggaraan Hubungan antara
antar lembaga dalam 4 Pendapatan
1 1 55 2 Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Luar Daerah 65.000.000
penyelenggaraan pemerintahan pertemuan Daerah
Sulawesi Barat
dan promosi potensi daerah
TOTAL 10.000.000.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Kebutuhan Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.634.870.000 1.830.000.000
Perkantoran Daerah
Jumlah tenaga administrasi yang
Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat melaksanakan administrasi SKPD 30 org 453.000.000 30 org 457.000.000
daerah
perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 4 Pendapatan 4
Jumlah Rekening SKPD 108.000.000 158.000.000
Air dan Listrik rekening daerah rekening
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Unit Perizinan Kendaraan Pendapatan
SKPD 30 unit 15.000.000 30 unit 12.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional daerah
Jumlah jenis kebutuhan Alat Tulis Pendapatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD 40 jenis 48.190.000 40 jenis 50.000.000
Kantor yang disediakan daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan 40.923 Pendapatan 40.923
Jumlah lembar SKPD 9.680.000 10.000.000
Penggandaan lembar daerah lembar
Jumlah Jenis Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Litrik/ Pendapatan
Litrik/ Penerangan Kantor yang SKPD 4 jenis 10.000.000 4 jenis 15.000.000
Penerangan Bangunan Kantor daerah
disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Pendapatan
SKPD 3 jenis 70.000.000 3 jenis 200.000.000
Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan daerah
557 Pendapatan 557
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang SKPD 50.000.000 50.000.000
orang daerah orang
Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah laporan hasil Koordinasi 12 Pendapatan 12
Luar Daerah 330.000.000 320.000.000
Luar Daerah dan Konsultasi yang diikuti laporan daerah laporan
Rapat - Rapat Koodinasi dan Konsultasi Jumlah laporan hasil Koordinasi Provinsi 12 Pendapatan 12
341.000.000 358.000.000
dalam daerah dan Konsultasi yang diikuti Sulawesi Barat laporan daerah laporan
Jumlah laporan Koordinasi Provinsi Pendapatan
Rapat Koodinasi Perencanaan 5 laporan 200.000.000 5 laporan 200.000.000
perencanaan Sulawesi Barat daerah
1.411.470.000 701.000.000
Prasarana Aparatur daerah
Jumlah unit Kendaraan Pendapatan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD 1 unit 500.000.000 1 unit -
Dinas/Operasional yang diadakan daerah
Jumlah Unit Pengadaan Pendapatan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD 1 unit 15.000.000 1 unit 8.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor daerah
Jumlah Unit Peralatan Gedung Pendapatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD 13 unit 270.000.000 13 unit 250.000.000
Kantor yang diadakan daerah
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Tabel VI.2 - 1
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Unit Bangunan Yang Pendapatan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor SKPD 2 unit 144.000.000 2 unit 144.000.000
dipellihara daerah
Jumlah Unit Mobil Jabatan Yang Pendapatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan SKPD 1 unit 54.000.000 1 unit 54.000.000
Dipelihara daerah
Pemliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas Pemliharaan Rutin/ berkala Pendapatan
SKPD 22 unit 220.000.000 22 unit 230.000.000
Operasional Kendaraan Dinas Operasional daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Jumlah unit Peralatan yang Pendapatan
SKPD 35 jenis 8.470.000 35 jenis 15.000.000
Gedung Kantor dipelihara daerah
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Jumlah Gedung kantor yang Pendapatan
SKPD 1 unit 200.000.000 1 unit -
kantor direhabilitasi daerah
Pendapatan
daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pasang pakaian dinas Pendapatan
SKPD 50 orang 50.000.000 50 orang 50.000.000
Perlengkapannya beserta perlengkapannya daerah
Jumlah Pasang Pengadaan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Pendapatan
Pakaian Khusus Hari - Hari SKPD 55 orang 45.000.000 55 orang 50.000.000
tertentu daerah
tertentu
Jumlah Pasang Pengadaan Pendapatan
Pengadaan Pakaian Adat/Kedaerahan SKPD 50 orang 50.000.000 50 orang -
Pakaian Adat/Kedaerahan daerah
243.000.000 243.000.000
Daya Aparatur daerah
Luar Daerah, Pendapatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang diikutkan 15 orang 133.000.000 15 orang 133.000.000
Provinsi daerah
Pelatihan Peralatan Penanggulangan Jumlah Tenaga Lapangan yang Pendapatan
Provinsi 45 orang 60.000.000 45 orang 60.000.000
Bencana dilatih daerah
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis 1 Pendapatan 1
Jumlah Dokumen Anjab dan ABK SKPD 50.000.000 50.000.000
Beban Kerja OPD Dokumen daerah Dokumen
Pendapatan
daerah
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 4 Pendapatan 4
Jumlah Dokumen Laporan SKPD 9.000.000 9.000.000
ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen daerah Dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 1 Pendapatan 1

Tahun Dokumen daerah Dokumen
Penyusunan RENSTRA/ RENJA/ LAKIP dan 3 Pendapatan 3

LPPD Dokumen daerah Dokumen
2 Pendapatan 2
Penyusunan RKA/DPA - SKPD Jumlah Dokumen Laporan SKPD 45.000.000 45.000.000
Dokumen daerah Dokumen
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 Pendapatan 2
Penyusunan RKAP/DPPA - SKPD Jumlah Dokumen Laporan SKPD 12.000.000 12.000.000
3 Pendapatan 3
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Jumlah Dokumen Laporan SKPD 9.000.000 9.000.000
2 Pendapatan 2
Penyusunan Data Base Pilah Kebencanaan Jumlah Dokumen Laporan Provinsi, 205.000.000 205.000.000
Forum Koordinasi SKPD Penanggulangan Pendapatan
Jumlah peserta kegiatan Provinsi, 48 orang 144.000.000 48 orang 150.000.000
Bencana daerah
Program peningkatan kedaruratan dan Pendapatan
991.220.000 1.040.000.000
logistik daerah
Penyediaan Logistik Penanggulangan Jumlah jenis penyediaan logistik Pendapatan
Provinsi, 4 jenis 343.000.000 PP2 4 jenis 350.000.000
Bencana penanggulangan bencana daerah
Jumlah Aparatur yang diberikan

Bimbingan dan Pembekalan Manajemen Pendapatan Hasil
bimbingan dan pembekalan Provinsi 40 orang 200.000.000 40 orang 220.000.000
Logistik dan Peralatan daerah Musrenbang
manajemen logistik dan peralatan
Jumlah dokumen kejadian
Kaji Cepat Tanggap Darurat saat Bencana bencana yang diberikan 15 Pendapatan 15
Provinsi, 248.220.000 255.000.000
(TRC) dan Posko Siaga penanganan Cepat tanggap dokumen daerah dokumen
darurat saat bencana (TRC).
Jumlah Satgas relawan bencana
Pembinaan dan Pemberdayaan Satgas Pendapatan
yang dibina dan diberdayakan Provinsi 30 orang 200.000.000 30 orang 215.000.000
Relawan Bencana daerah
dalam penanganan kedaruratan
Program pencegahan mitigasi dan Pendapatan
1.091.220.000 4.002.000.000
kesiapsiagaan bencana daerah
Polman, Mamuju
Jumlah pelaku Pengurangan 150 Pendapatan Usulan 440
Pengurangan Risiko Bencana Tengah, 341.000.000 600.000.000
Risiko Bencana orang daerah Organisasi, PN1 orang
Mamasa
Jumlah dokumen Rencana 2 Pendapatan 2

Penyusunan Rencana Kontigensi Provinsi 400.000.000
Kontigensi yang disusun dokumen daerah dokumen
Jumlah peserta yang dilatih
Bimbingan Manajemen Penanggulangan Pendapatan
terhadap Manajemen Provinsi 22 orang 22 orang 90.000.000
Bencana daerah
Penanggulangan Bencana
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 2
Jumlah Sekolah Madrasah Aman sekolah/ Pendapatan sekolah/
Sekolah / Madrasah Aman Bencana Provinsi 200.000.000
Bencana yang dibentuk Madrasa daerah Madrasa
h h
Desa Mahahe
Hasil 960
Jumlah Kader Desa Tangguh Kec Tobadak 50 Kader Pendapatan
Desa Tangguh Bencana 150.000.000 Musrenbang, Kader 956.000.000
yang dibentuk dan dikembangkan Kab. Mamuju Desa daerah
PP1, PN1 Desa
Tengah
Jumlah dokumen Potensi Daerah 1 Pendapatan 1
Pemetaan Potensi Daerah Rawan Bencana Provinsi 100.000.000 1.000.000.000
Rawan Bencana yang dipetakan Dokumen daerah Dokumen
320 Pendapatan 320
Simulasi Penanggulangan Bencana simulasi penanggulangan Provinsi 300.000.000 PP1, PN1 400.000.000
orang daerah orang
bencana
Pendapatan
Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Laporan Provinsi 1 laporan 100.000.000 1 laporan 200.000.000
daerah
Jumlah Peserta Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Pelaku Pendapatan
Peningkatan Kapasitas Pelaku Provinsi 15 orang 100.220.000 PP1, PN1 10 orang 156.000.000
Penanggulangan Bencana daerah
Penanggulangan Bencana
Pendapatan
Program pemulihan pasca bencana 991.220.000 1.020.000.000
daerah
Jumlah dokumen Identifikasi dan
Identifikasi dan Verifikasi kerusakan dan
Verifikasi kerusakan dan kerugian 4 Pendapatan 4
kerugian sarana dan prasarana Provinsi 250.000.000 250.000.000
sarana dan prasarana pasca Dokumen daerah Dokumen
pascabencana
bencana
Jumlah peserta Sosialisasi Usulan
Sosialisasi Penanganan Bencana Pasca 120 Pendapatan 120
Penanganan Bencana Pasca Provinsi 200.000.000 Organisasi, 220.000.000
Bencana orang daerah orang
Bencana PP1, PN1
Usulan
Jumlah peserta Pemulihan psiko 120 Pendapatan 120
Pemulihan psiko sosial korban bencana Provinsi 300.000.000 Organisasi, 300.000.000
sosial korban bencana orang daerah orang
PP2, PN1
Jumlah laporan pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan 12 Pendapatan 12
monitoring dan evaluasi Provinsi 241.220.000 250.000.000
Rekonstruksi laporan daerah laporan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
TOTAL 7.000.000.000,00 9.441.200.000
SEKRETARIAT DPRD

Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
14.918.943.089
Perkantoran Daerah
Pendapatan
Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Surat dan Materai SULBAR 3600 Lembar 8.500.000
Daerah
Jumlah Rekening Air dan Listrik SULBAR 12 Bulan 1.618.993.089
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pendapatan
Jumlah Kendaraan SULBAR 17 Unit 1.100.000.000
Kendaraan Mamuju Dinas/Operasional Daerah
Pendapatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Tenaga Honorer SULBAR 23 Orang 1.500.000.000
Daerah
Pendapatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan SULBAR 1 Paket 1.200.000.000
Daerah
Pendapatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor SULBAR 50 Jenis 300.000.000
Daerah
Jumlah Cetak Dan Penggandaan SULBAR 30 Jenis 75.000.000
Penggandaan Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Penyediaan Komponen Pendapatan
SULBAR 32 Jenis 250.000.000
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik Daerah
Jumlah Penyediaan Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pendapatan
Bacaan dan Peraturan SULBAR 128 Buku 60.000.000
Perundang - Undangan Daerah
Perundang - Undangan
Jumlah Penyediaan Makan Dan Pendapatan
Penyediaan Makanan dan Minuman SULBAR 12 Bulan 750.000.000
Minum Kantor Daerah
Jumalah Koordinasi Dan
Konsultasi Keluar Daerah SULBAR 112 Orang 892.500.000
Luar Daerah Daerah
Sekretariat
Jumalah Koordinasi Dan
Konsultasi Dalam Daerah SULBAR 112 Orang 564.400.000
Dalam Daerah Daerah
Sekretariat
Jumlah Pengamanan Dalam Pendapatan
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor SULBAR 16 Orang 299.550.000
Kantor Sekretariat Daerah
Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Jumlah Rujab Pimpinan Yang Pendapatan
SULBAR 22 Unit 3.800.000.000
Pimpinan Dikelolah Daerah
Jumlah Pengelolaan Rumah Pendapatan
Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat SULBAR 209 Jenis 2.500.000.000
Tangga Sekretariat Daerah
5.858.000.000
Pendapatan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Unit kendaraan SULBAR 0 Unit 1.000.000.000
Daerah
Jumlah pengadaan Perlengkapan Pendapatan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor SULBAR 8 Jenis 1.258.000.000
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 SEKRETARIAT DPRD Tabel VI.2 - 1
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pengadaan Peralatan Pendapatan
Pengadaan peralatan gedung kantor SULBAR 7 Jenis 250.000.000
Jumlah Pengadaan Fasilitasi
Pendapatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sarana dan Prasarana Gedung SULBAR 4 Jenis 950.000.000
Daerah
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah Gedung Kantor Yang Pendapatan
SULBAR 4 Unit 600.000.000
kantor Terpelihara Daerah
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor Pendapatan
kantor Yang Terpelihara Daerah
Jumlah Gedung Kantor yang di Pendapatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan SULBAR 4 Unit 950.000.000
Rehab Daerah
Pendapatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.400.000.000
Daerah
Jumlah Pakaian Dinas Pimpinan
dan Anggota Dewan, Staf SULBAR 6 Jenis 1.400.000.000
Sekretariat DPRD
1.100.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah Staf Yang Mengikuti Pendapatan
SULBAR 112 Orang 1.100.000.000 PN1
perundang-undangan Bimtek Daerah
Program peningkatan pengembangan
Pendapatan
sistem pelaporan capaian kinerja dan 720.000.000
Daerah
keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan capaian kinerja Pendapatan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Daerah
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Jumlah Laporan prognosis Pendapatan
SULBAR 2 Laporan 50.000.000
anggaran Realisasi Anggaran Daerah
Penyusunan laporan keuangan semesteran SULBAR 4 Laporan 25.000.000
Semesteran Daerah
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SULBAR 2 Laporan 15.000.000
Semesteran Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Pendapatan
Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD SULBAR 1 Laporan 80.000.000
Tahun Daerah
Jumlah Laporan Pendapatan
Penyusunan RKA/DPA-SKPD SULBAR 4 Laporan 50.000.000
Renstra/Renja/Lakip Dan LPPD Daerah
Jumlah Dokumen RKA/DPA-
SKPD Dokume Pendapatan
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD SULBAR 4 50.000.000
Jumlah Dokumen RKA--P/DPA- n Daerah
SKPD
Program peningkatan kapasitas lembaga Pendapatan
36.636.500.000
perwakilan rakyat daerah Daerah
Pendapatan
Pembahasan rancangan peraturan daerah jumlah Perda Yang Akan di Bahas SULBAR 3 Kegiatan 6.000.000.000
Daerah
Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan Jumlah Pertemuan Pimpinan
Pendapatan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh DPRD dengan Tkoh Masyarakat SULBAR 5 Kegiatan 264.000.000
Daerah
masyarakat/ tokoh agama dan Toko Agama
Jumlah kunjungan Monitoring dan
Pendapatan
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan evaluasi Pimpinan Dan Anggota SULBAR 204 Rapat 8.500.000.000
Daerah
DPRD
Jumlah Pelaksanaan Rapat Pendapatan
Rapat-rapat paripurna SULBAR 24 Rapat 500.000.000
Paripurna Daerah
Jumlah Kunjungan Kerja dalam
Pendapatan
Kegiatan Reses Rangka Reses Pimpinan Dan SULBAR 3 Reses 8.259.000.000
Daerah
Anggota DPRD
Kunjungan Kerja dan Koordinasi Pimpinan Jumlah Kunjungan Kerja Pendapatan
SULBAR 436 Orang 3.484.500.000
dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Daerah
sosialisasi peraturan daerah dan regulasi Jumlah Perda Ynag Di Pendapatan
SULBAR 10 Kegiatan 2.250.000.000
perundang-undangan lainnya sosialisasikan Daerah
Pendapatan
Publikasi Kegiatan DPRD Jumlah Media SULBAR 70 Media 1.200.000.000
Daerah
Jumlah Pelaksanaan Orientasi
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Pendapatan
dan Pendalaman Tugas Anggota SULBAR 135 Orang 1.529.000.000
DPRD Daerah
DPRD
Jumlah Anggota DPRD &
Forum Komunikasi DPRD dan Sekretariat Pendapatan
Sekretariat yang Menghadiri Frum SULBAR 26 Orang 450.000.000
DPRD Seluruh Indonesia Daerah
Komunikasi
Jumlah Kunjungan Kerja Luar Pendapatan
Kunjungan Kerja ke Luar Negeri SULBAR 50 Orang 4.200.000.000
Negeri Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang- Pendapatan
7.500.000.000
undangan Daerah
Ranperd Pendapatan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Ranperda Non APBD SULBAR 14 7.500.000.000 PP5
a Daerah
Program Mengintensifkan Penanganan Pendapatan
420.000.000
Pengaduan Masyarakat Daerah
Jumlah Aduan Masyarakat yang Pendapatan
pelaksanaan dukungan aspirasi masyarakat SULBAR 48 aduan 270.000.000
tertangani Daerah
penyebar luasan informasi DPRD provinsi Jumlah Penerbitan Informasi Pendapatan
SULBAR 28 Buletin 150.000.000
Sulawesi barat melalui Buletin Daerah
TOTAL 68.553.443.088,98
INSPEKTORAT DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Target
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Detail Kebutuhan Pagu Sumber Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Capaian Target Capaian Kinerja
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cakupan layanan administrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.206.856.483,00 3.255.000.000,00
perkantoran
Jumlah tenaga yang menangani surat Inspektorat Pendapatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84 OB 125.410.000,00 50.000.000,00
menyurat Prov.Subar Daerah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah tagihan rekening yang Inspektorat Pendapatan
36 Rek 165.903.000,00 200.000.000,00
listrik terbayarkan Prov.Subar Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang Inspektorat Pendapatan
Penyediaan jasa jaminan milik daerah 4 Unit 52.186.000,00 150.000.000,00
diasuransikan Prov.Subar Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang Inspektorat Pendapatan
32 Unit 397.349.000,00 300.000.000,00
kendaraan dinas dipelihara Prov.Subar Daerah
Jumah tenaga yang menangani Inspektorat Pendapatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 144 OB 280.419.000,00 200.000.000,00
kebersihan Prov.Subar Daerah
Inspektorat Pendapatan
Penyediaan jasa perbaikan & peralatan kerja Jumlah alat kantor yng diperbaiki 45 Unit 42.035.000,00 275.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat kantor yang disediakan 45 Jenis 106.479.183,00 250.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik dan Jumlah ruangan yang terfasilitasi Inspektorat Pendapatan
9 Ruangan 9.376.900,00 200.000.000,00
penerangan bangunan gedung kantor komponen instalasi listrik Prov.Subar Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan Inspektorat Pendapatan
12 Bulan 8.000.000,00 80.000.000,00
undangan perundang-undangan Prov.Subar Daerah
Jumlah makan minum rapat, tamu dan Inspektorat Pendapatan
Penyediaan makanan dan minuman 73 Pegawai 150.489.000,00 450.000.000,00
pegawai Prov.Subar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi Inspektorat Pendapatan
7 Provinsi 563.351.000,00 600.000.000,00
daerah dan konsultasi Keluar daerah Prov.Subar Daerah
Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan konsultasi dalam daerah 6 Kabupaten 305.858.400,00 500.000.000,00
Prov.Subar Daerah
(Kabupaten/Kota)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Cakupan layanan Sarana dan
780.206.500,00 800.000.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
Jumlah unit Kendaraan Dinas Inspektorat Pendapatan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit 126.410.500,00 300.000.000,00
Operasional yang diadakan Prov.Subar Daerah
Jumlah peralatan dan perlengkapan Inspektorat Pendapatan
Pengadaan peralatan gedung kantor 20 Unit 139.422.000,00 200.000.000,00
gedung kantor Prov.Subar Daerah
Pengadaan Mebeulair Jumlah mebeulair yang diadakan 46 Unit 145.291.000,00 200.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Jumlah/Luas gedung kantor yang Inspektorat Pendapatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.500 m2 369.083.000,00 100.000.000,00
dipelihara Prov.Subar Daerah
Pendapatan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tingkat Kepatuhan Aparatur 123.063.000,00 100.000.000,00
Daerah
Jumlah pakaian dinas beserta atribut Inspektorat Pendapatan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 161 pasang 123.063.000,00 100.000.000,00
sebanyak jumlah pegawai Prov.Subar Daerah
Persentase Sumber Daya Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
yang memiliki kompetensi sesuai 672.686.000,00 1.280.000.000,00
SUMBER DAYA APARATUR
bidangnya
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 INSPEKTORAT DAERAH Tabel VI.2 - 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Target
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Detail Kebutuhan Pagu Sumber Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Capaian Target Capaian Kinerja
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat
Pendidikan dan Pelatihan Formal Penjenjangan Tenaga Fungsional 42 Orang 416.852.000,00 980.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Pengawas dan Tekhnis Substansi
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Jumlah Pegawai yang mengikuti Inspektorat Pendapatan Usulan
73 Orang 255.834.000,00 300.000.000,00
aparatur pengawasan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Prov.Subar Daerah Musrenbang
Program peningkatan sistem pengawasan Meningkatnya entitas yang
internal dan pengendalian Pelaksanaan mendapatkan Pembinaan dan 7.246.889.700,00 9.395.000.000,00
kebijakan KDH Pengawasan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pendapatan
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 31 Laporan 2.914.266.000,00 PP5 2.730.000.000,00
Komprehensif / PKPT Prov.Subar Daerah
Penanganan kasus pada wilayah pemerintah Jumlah Tingkat Penyelesaian kasus Inspektorat Pendapatan
20 Laporan 827.681.000,00 PP5 800.000.000,00
dibawahnya Pengaduan Masyarakat Prov.Subar Daerah
Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Inspektorat Pendapatan
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 8 Laporan 434.792.000,00 PP5 900.000.000,00
Pemeriksaan APIP Prov.Subar Daerah
Review laporan keuangan OPD Jumlah Laporan Hasil Reviu 41 Laporan 136.132.000,00 PP5 400.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Jumlah OPD yang mendapatkan Inspektorat Pendapatan
Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov 41 OPD 1.845.861.700,00 PP5 1.600.000.000,00
pembinaan Prov.Subar Daerah
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pemerintahan Daerah yang Inspektorat Pendapatan
6 Kabupaten 171.130.000,00 PP5 500.000.000,00
Daerah (EKPPD) dievaluasi Prov.Subar Daerah
Terbitnya SK Gubernur tentang Program Inspektorat Pendapatan
Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) 1 SK 107.091.600,00 400.000.000,00
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Prov.Subar Daerah
Pelaksanaan Monitoring Implementasi Sistem Jumlah OPD untuk menilai Tingkat Inspektorat Pendapatan
9 OPD 184.392.000,00 PP5 400.000.000,00
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Maturitas SPIP Prov.Subar Daerah
Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ Jumlah Laporan Hasil Reviu 4 Laporan 57.632.000,00 PP5 400.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Pelaksanaan Reviu Perencanaan Persentase Laporan Hasil Reviu 40 Laporan 334.772.000,00 PP5 465.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKj IP Persentase Laporan Hasil Evaluasi 42 Laporan 27.168.400,00 PP5 400.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah Laporan Hasil Reviu 1 Laporan 205.971.000,00 PP5 400.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Cakupan obyek pengawasan prioritas
Program Peningkatan Pengawasan Prioritas
nasional (Dana Desa, Dana BOS dan 2.028.097.000,00 3.050.000.000,00
Nasional
Saber Pungli)
Jumlah Desa terpantau pemenuhan
peraturan Desa mengenai APBDesa dan Inspektorat Pendapatan
Monev Dana Desa 575 Desa 291.339.000,00 950.000.000,00
Laporan Realisasi Penyerapan dan Prov.Subar Daerah
capaian output dana desa
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dana BOS 1 Laporan 280.776.000,00 550.000.000,00
Prov.Subar Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Inspektorat Pendapatan
Operasional Pemberantasan Pungli 8 Laporan 1.455.982.000,00 1.550.000.000,00
Pungutan Liar Prov.Subar Daerah
TOTAL 13.057.798.683,00 17.880.000.000,00
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 INSPEKTORAT DAERAH Tabel VI.2 - 2
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Dana Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Program Pelayanan Administrasi Cakupan layanan administrasi
100 % 2.351.763.815 100 % 1.341.054.245
Jumlah Tenaga Administrasi Jasa Bappeda Prov.
Penyediaan jasa surat menyurat 10 Orang 140.500.000 APBD 10 Orang 115.000.000
Surat menyurat Sulbar
Jumlah Rekening Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Bappeda Prov.
Komunikasi dan Listrik yang 3 Rek 205.200.000 APBD 3 Rek 150.000.000
dan listrik Sulbar
Terbayarkan
Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Bappeda Prov.
Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Orang 38.150.000 APBD 12 Orang 131.000.000
Kantor Sulbar
Jumlah peralatan kerja yang Bappeda Prov.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20 Unit 20.360.000 APBD 20 Unit 16.000.000
diperbaiki Sulbar
Jumlah alat tulis kantor yang Bappeda Prov.
Penyediaan Alat tulis kantor 75 Jenis 86.940.000 APBD 80 Jenis 62.000.000
digunakan Sulbar
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Bappeda Prov.
15 Jenis 55.000.000 APBD 15 Jenis 55.000.000
penggandaan penggandaan Sulbar
Penyediaan komponen instalasi Jumlah Instalasi listrik/penerangan Bappeda Prov.
15 jenis 137.225.000 APBD 20 jenis 10.554.245
listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan Sulbar
Jumlah Peralatan dan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Bappeda Prov.
Perlengkapan kantor yang 15 unit 344.000.000 APBD 15 unit 130.000.000
kantor Sulbar
diadakan
Jumlah bahan bacaan/ peraturan/
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bappeda Prov.
surat kabar lingkup Bappeda 10 Jenis 48.000.000 APBD 10 Jenis 16.500.000
perundang-undangan Sulbar
Prov. Sulbar
Jumlah rapat yang dilaksanakan Bappeda Prov.
penyediaan makanan dan minuman 24 Kali 120.184.000 APBD 24 Kali 55.000.000
lingkup Bappeda Prov. Sulbar Sulbar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Bappeda Prov.
100 OK 700.000.000 APBD 100 OK 400.000.000
daerah konsultasi ke luar daerah Sulbar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Bappeda Prov.
80 OK 456.204.815 APBD 90 OK 200.000.000
dalam daerah konsultasi ke dalam daerah Sulbar
100 % 773.810.000 100 % 330.513.445
Jumlah peralatan gedung kantor Bappeda Prov.
Pengadaan peralatan gedung kantor 15 Unit 75.000.000 APBD 20 Unit 25.513.445
yang diadakan Sulbar
Bappeda Prov.
Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur yang Memadai 25 Unit 80.000.000 APBD 25 Unit 75.000.000
Sulbar
Jumlah bagian gedung kantor Bappeda Prov.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Unit 235.540.000 APBD 5 Unit 90.000.000
yang diperbaiki Sulbar
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan Bappeda Prov.
35 Unit 328.270.000 APBD 35 Unit 90.000.000
dinas/operasional dinas/operasional yang diperbaiki Sulbar
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung Bappeda Prov.
15 Unit 55.000.000 APBD 20 Unit 50.000.000
gedung kantor kantor yang diperbaiki Sulbar
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tabel VI.2 - 1
Kode Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Dana Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Dokumen Pelaporan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 18 Dok 110.865.000 18 Dok 58.896.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
Jumlah dokumen Laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan capaian kinerja dan ikhtisar Bappeda Prov.
4 Dok 15.000.000 APBD 4 Dok 8.000.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD yang Sulbar
tersusun
Jumlah dokumen laporan Bappeda Prov.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dok 11.830.000 APBD 1 Dok 6.000.000
keuangan akhir tahun Sulbar
Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda Prov.
Penyusunan Renstra/Renja/ Lakip & LPPD 4 Dok 21.730.000 APBD 4 Dok 8.000.000
dan Laporan Sulbar
Jumlah dokumen RKA/DPA- Bappeda Prov.
Penyusunan RKA/DPA-SKPD 2 Dok 21.730.000 APBD 2 Dok 12.000.000
SKPD Sulbar
Jumah dokumen RKA/DPPA- Bappeda Prov.
Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD 2 Dok 9.140.000 APBD 2 Dok 10.000.000
SKPD Sulbar
Jumlah dokumen data realisasi Bappeda Prov.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 4 Dok 25.530.000 APBD 4 Dok 8.000.000
fisik dan keuangan per triwulan Sulbar
Penyusunan Laporan Keterangan Bappeda Prov.
Jumlah Laporan LKPJ 1 Dok 5.905.000 APBD 1 Dok 6.896.000
Pertanggungjawaban OPD Sulbar
Jumlah Data / Informasi
Program Pengembangan data/informasi Perencanaan Pembangunan 3 Dok 570.333.000 2 Dok 600.000.000
Daerah
Jumlah data dan informasi
Penyusunan data/informasi kebutuhan Provinsi
kebutuhan program dokumen 1 Dok 159.498.000 APBD 1 Dok 300.000.000
program dokumen perencanaan Sulawesi Barat
perencanaan
Jumlah Dokumen Koordinasi Provinsi
Koordinasi pengumpulan Data

RKPD 2020 Pergub No.17 Tahun 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD 2020 Pergub No.17 Tahun 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................. i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ I–1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................... II – 1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ................ III – 1

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ......... IV – 1

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ...... V–1

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ...................... VI – 1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .. VII – 1

BAB VIII PENUTUP .................................................................................. VIII - 1

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 i|Page

1.1. Latar Belakang

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-1|Pag e

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-2|Pag e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-3|Pag e

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud danTujuan

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-4|Pag e

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-5|Pag e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 I-6|Pag e

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Luas Persentase Terhadap

1. Majene 947,84 5,65

b. Letak dan Kondisi Geografis

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 1 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 2 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 3 | P a g e

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 4 | P a g e

Sumber : RTRW Prov. Sulbar 2014-2034

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 5 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 6 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 7 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 8 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 9 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 10 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 11 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 12 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 13 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 14 | P a g e

Tari Pa'dego Tarian adat Promosi wisata

Banggae Wisata Universitas Pengembangan

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 15 | P a g e

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 16 | P a g e

I. Wilayah Rawan Bencana

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 17 | P a g e

Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 18 | P a g e

Sumber : RTRW Prov. Sulbar 2014–2034

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 19 | P a g e

Majene 165.750 64 163 1 22 4

Polewali Mandar 507.876 1.614 6.780 141 92 1

Mamasa 36.377 5.900 150.443 3.278 10 38

Mamuju 248.050 2.005 42.918 2.955 169 16

Pasangkayu 179.936 4.018 14.184 9.404 20 0

Mamuju Tengah 118.607 3.676 13.652 6.304 201 14

Sulawesi Barat 1.256.596 17.277 228.140 22.083 514 73

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 II - 20 | P a g e

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : Bank Data dan Informasi Pembangunan Prov. Sulbar 2017