Yogyakarta, ………………………………….
i
DAFTAR ISI
Halaman
ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d.
Tahun 2019 Kota Yogyakarta ………………………………… II-11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ………… II-16
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Asal RKPD Tahun 2019 Kota
Yogyakarta ……………………………………………………… II-20
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan BKPP Kota Yogyakarta Tahun 2019 III-3
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota III-5
Yogyakarta …………..
iii
BAB I
PENDAHULUAN
I-1
Pendidikan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2020. Sedangkan Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam
menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran
SKPD.
1.2. LandasanHukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah yaitu UrusanKepegawaian Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka enengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Yogyakarta Tahun 2005-2025;
I-2
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 -2022.
1. Maksud
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Yogyakarta Tahun 2020 disusun untuk memberikan
pedoman,gambaran,dan arah pembangunan bidang kepegawaian jangka
pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2020.
2. Tujuan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Yogyakarta Tahun 2020 disusun dengan tujuan:
a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program,
dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun
Anggaran 2020.
b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program
dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2020.
c. Menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta tahun 2020.
I-3
1.4. Sistimatika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun berpedoman Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah; dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V Penutup
Lampiran
I-4
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
1. Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Yogyakarta berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama
atau indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2019 Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta melaksanakan 7 program, dan
16 kegiatan, pada tahun 2020 tetap melaksanakan 7 program dan 16
kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun
2017 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan
Peraturan Walikota Nomor 139 Tahun 2017 tentang Pembentukan ,
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Teknis Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Yogyakarta .
Program dan Kegiatan diampu oleh tiga bidang, dan satu sekretariat.
Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2019 terdiri dari 7 program dan 16
kegiatan yaitu:
1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunankantor.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
5. Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur
6. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan
capaian kinerja SKPD
7. Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara.
8. Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara.
9. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
10. Operasional Assesmen Center
11. Mutasi Data Kepegawaian
12. Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
13. Penatausahaan Kepegawaian
14. Analisa Kebutuhan Diklat
15. Penyelengggaraan Pendidikan dan Pelatihan
16. Pengendalian dan Pengembangan Diklat.
II-1
Pencapaian hasil terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2019
rata-rata adalah …………….%, dengan rincian capaian fisk sebesar
………….% dan realisasi keuangan sebesar ………….%
Berdasarkan pada capaian realisasi fisik dari 16 kegiatan selama tahun
2019, dari 16 kegiatan ada 2 kegiatan yang belum mencapai target yaitu
kegiatan Pengembangan Karir ASN yang baru mencapai target ……%
dan Penatausahaan Kepegawaian yang mencapai …...%
Kegiatan yang lain realisasi fisiknya telah mencapai diatas 90%
namun belum mencapai 100% yaitu ………………….
Adapun capaian kinerja tahun 2019 sebagai berikut :
Rencana Reali sasi
No. Program Kegiatan Target Fisik Target
(%) Fisik (%)
1. Pelayanan Rapat-rapat koordinasi dan 100
Administrasi konsultasi
Perkantoran Penyediaan jasa peralatan, dan 100
perlengkapan kantor
2. Program Pemeliharaan rutin/berkala 100
Peningkatan gedung kantor.
Sarana dan
Prasarana Pemeliharaan Rutin/Berkala 100
Aparatur kendaraan dinas/ operasional
3. Program
Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat 100
Kapasitas Peningkatan Kapasitas Aparatur
Sumberdaya
Aparatur
4. Peningkatan Penyusunan laporan capaian 100
Pengembangan kinerja dan ikhtisar realisasi
Sistem kinerja SKPD
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
5. Pengembangan % Pemenuhan Penataan 60 %
Karier ASN Aparatur Sipil Negara
II-2
Pengelolaan data dan informasi 100
kepegawaian
1. Pengelolaan data dan 100
informasi kepegawaian
2. Cetak ID Card 100
II-3
7.
n Program Persentase Kelululusan ASN 78
Peningkatan yang mengikuti Diklat
u Kompetensi
ASN
m AnalisaKebutuhan Diklat 100
1. Penyusunan perencanaan 100
Diklat JPT Pratama dan
Jabatan Administrasi
T 2. Penyusunan hasil Analisa 100
kebutuhan Diklat
a
3. Ujian dinas dan ujian kenaikan 100
b pangkat penyesuaian ijazah
e 4. Penyusunan standar 100
l kompetensi
Penyelengaraan pendidikan dan 100
pelatihan
d 100
1. Pelatihan teknis/fungsional
i bagi ASN
100
2. Pelatihan Kepemimpinan JPT,
a Pengawas dan Administrator
100
t 3. Pelatihan Dasar Calon ASN
a Pengendalian dan 100
pengembangan Diklat
s 100
1. Monitoring dan evaluasi
pasca-Diklat
m 100
2. Seleksi calon peserta diklat
e dan tugas belajar
n 100
3. Pengendalian izin belajar dan
u tugas belajar ASN
n 100
4. Pengajuan usulan izin keluar
negeri khusus ke-Diklat-an
j
Jumlah Rata-rata 100
u
Selisih lebih/(kurang)
II-4
Tingkat Capaian
kinerja
No Nama Program/ Kegiatan
outcome, dan
output
1. Capaian lebih 1.
Dari 100% 2.
3.
2. Capaian sama 1.
dengan 100% 2.
3.
3. Capaian 1.
kurang dari 2.
100% 3.
II-5
12. Pembinaan dan kesejahteraan pegawai
13. Penatausahaan kepegawaian
14. Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN
15. Penyelengggaraan Pendidikan dan Pelatihan
16. Pengendalian dan Pengembangan Diklat.
II-6
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kota Yogyakarta
Laporan hasil
koordinasi dan
40 laporan 37 40 40 100 40 117 29,25
konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan jasa, peralatan Meterai 6000 yang
156 lembar 156 156 156 100 156 468 117
dan perlengkapan kantor tersedia
Meterai 3000 yang
420 lembar 420 420 420 100 420 1260 315
tersedia
Jasa pengiriman
10 kali 9 10 10 100 10 29 7,25
paket
STNK Kendaraan
3 unit 3 3 3 100 3 9 2,25
roda 4 yang terbayar
STNK Kendaraan
16 unit 16 16 16 100 16 48 12
roda 2 yang terbayar
Bahan peralatan
kebersihan yang 5 jenis 5 5 5 100 5 15 3,75
tersedia
Jasa kebersihan
12 bulan 12 12 12 100 12 36 9
kantor
Alat tulis kantor yang
51 jenis 51 51 51 100 51 153 38,25
tersedia
Jasa penggandaan 433.666 lembar 433666 433666 370003 85,31980833 433666 1237335 309333,75
Jasa percetakan 2 jenis 2 2 2 100 2 6 1,5
II-7
Komponen instalasi
listrik/ penerangan
5 jenis 5 5 5 100 5 15 3,75
bangunan kantor
yang tersedia
Jasa pembayaran
12 bulan 12 12 12 100 12 36 9
listrik, air, telepon
Bahan bacaan /
surat kabar yang 714 eksemplar 714 714 714 100 714 2142 535,5
tersedia
Peraturan
perundang-
24 buku 24 24 24 100 24 72 18
undangan yang
tersedia
Jasa perbaikan
3 jenis 3 3 3 100 3 9 2,25
peralatan kerja
Komponen peralatan
dan perlengkapan 51 jenis 51 51 51 100 51 153 38,25
kantor yang tersedia
Jasa pemeliharaan
peralatan dan 45 macam 45 45 45 100 45 135 33,75
perlengkapan kantor
Peralatan rumah
3 jenis 3 3 3 100 3 9 2,25
tangga yang tersedia
Jasa pemeliharaan
12 bulan 12 12 12 100 12 36 9
taman
Jasa pengadaan
5 unit 5 5 5 100 5 15 3,75
printer
Dokumen
administrasi
penatausahaan
Penyediaan jasa pengelola
keuangan: SPP, 5 dokumen 5 5 5 100 5 15 3,75
pelayanan perkantoran
SPM, SPJ dan
laporan akuntansi
yang tersusun
Dokumen
administrasi
59 dokumen ASN 59 59 59 100 59 177 44,25
kepegawaian yang
terkelola
Jasa tenaga bantuan 5 orang 5 5 5 100 5 15 3,75
Meningkatnya
Program Peningkatan
kelancaran
Sarana dan Prasarana 100% 100 100 100 1 100 300 75
administrasi
Aparatur
perkantoran
Jasa pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
gedung/ bangunan 3 jenis 3 3 3 100 3 9 2,25
Gedung/Bangunan Kantor
kantor/tempat
II-8
Jasa pemeliharaan
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan 3 unit 3 3 3 100 3 9 2,25
Kendaraan Dinas/Operasional
dinas/operasional
Roda 4
Jasa pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan 16 unit 16 16 16 100 16 48 12
dinas/operasional
Roda 2
Program Peningkatan Meningkatnya
Kapasitas Sumber Daya sumber daya 100% 100 100 100 100 200 50
Aparatur aparatur
Bimbingan Teknis dan Diklat
Frekwensi Diklat
Peningkatan Kapasitas 2 kali 2 2 2 100 2 6 1,5
formal yang diikuti
Aparatur
Meningkatnya
Program Peningkatan
pengembangan
Pengembangan Sistem
sistem pelaporan 100% 100 100 100 100
Pelaporan Capaian Kinerja
capaian kinerja dan
dan Keuangan
keuangan
Dokumen
perencanaan,
Penyusunan Kebijakan dan pengendalian dan
5 dokumen 5 5 5 100 5 15 3,75
Evaluasi Hasil Pengawasan penganggaran
(Renstra Renja, PK,
RKA, DPA)
Laporan kinerja
SKPD (LAKIP,
laporan keuangan 5 dokumen 5 5 5 100 5 15 3,75
dan fisik, SKM, SPP,
dan Profil).
Persentase
pemenuhan
Program Pengembangan
kebutuhan ASN 49% 0 0 242,93
Karier Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kota
Yogyakarta
Laporan pemrosesan
Pindah
1 dokumen 40 1 1 100 30 71 17,75
masuk/keluar/titipan
ASN
II-9
Jumlah ASN yang
Pengembangan Karier ASN dinilai 120 orang 196 120 127 105,8333333 120 443 110,75
kompetensinya
Jumlah ASN yang
50 org 50 50 68 136 50 168 42
dikelola Talent Pool
Jumlah Pengisian
formasi JPT Pratama 13 orang 0 13 0 0 13 13 3,25
Secara Terbuka
Jumlah JPT Pratama
Administrator dan
82 orang 0 82 168 204,8780488 82 250 62,5
pengawas yang
ditata
Pengelolaan
Pengelolaan Data dan
Layanan Informasi 12 bulan 12 12 12 100 12 36 9
Informasi Kepegawaian
Kepegawaian
Pemutakhiran data
15000 data 15000 15000 15000 100 15000 45000 11250
pegawai
Pengelolaan arsip
9471 arsip 10631 9471 9471 100 9471 29573 7393,25
pegawai
Persentase
ketepatan waktu
Program Pelayanan
pelayanan 92% 0 0 100
Administrasi Kepegawaian
administrasi
perkantoran
Frekuensi Crash
Mutasi Data Kepegawaian program kenaikan 2 kali 2 2 2 100 2 6 1,5
pangkat ASN
Laporan Peninjauan
1 dokumen 3 1 1 100 1 5 1,25
Masa Kerja
Laporan Status
1 Dokumen 3 1 1 100 1 5 1,25
kepegawaian
Penilaian Angka
900 Pjb. Fgs 1024 900 900 100 900 2824 706
Kredit
Terbitnya SK jabatan
50 SK 50 50 60 120 50 160 40
fungsional
Pembinaan pejabat
120 orang 120 120 120 100 120 360 90
fungsional
Terbitnya SK
700 orang 707 700 836 119,43 700 2243 560,75
Kenaikan Pangkat
Laporan
Pembinaan dan Kesejahteraan Terlaksananya
1 dokumen 7 1 1 100,00 1 9 2,25
Pegawai pemberian hukuman
disiplin pegawai
Laporan presensi
dan tambahan 12 laporan 51 12 12 100 12 75 18,75
penghasilan pegawai
II-10
Laporan Administrasi
1 dokumen 10 1 1 100 1 12 3
perceraian
Frekuensi
Pembinaan mental 10 kali 10 10 8 80 10 28 7
spiritual
Jumlah pegawai
yang melaksanakan 5 orang 8 5 8 160 5 21 5,25
uji kesehatan
Frekuensi Konseling
40 kali 50 40 40 100 40 130 32,5
pegawai
Jumlah ASN yang
diproses
350 orang 275 350 393 112,2857143 350 1018 254,5
pemberhentian dan
pensiun
Frekuensi Fasilitasi
4 kali 4 4 0 0 4 8 2
Korpri
Laporan Rekapitulasi
Penatausahaan Kepegawaian Surat keterangan 100 orang 150 100 205 205 100 455 113,75
cuti
Karis/Karsu/Karpeg/
100 kartu 100 100 72 72 100 272 68
KPE yang diterbitkan
Jumlah ASN yang
mendapatkan 350 orang 500 350 377 107,7142857 350 1227 306,75
Satyalancana
Jumlah yang
5 orang 6 5 3 60 5 14 3,5
terlayani Bapertarum
Jumlah yang
25 orang 8 2 23 1150 25 56 14
terlayani TASPEN
Jumlah yang
terlayani Kenaikan
50 orang 37 50 68 136,00 50 155 38,75
gaji berkala, KP4,
dan inpassing gaji
Laporan Penilaian
1 dokumen 1 1 1 100 1 3 0,75
kinerja pegawai
Jumlah yang
terproses jaminan
3 orang 3 3 7 233,3333333 3 13 3,25
kecelakaan kerja dan
jaminan kesehatan
Jumlah yang
terlayani LHKPN dan 100 orang 100 100 153 153 100 353 88,25
LHKASN
Laporan pegawai
non PNS BLUD yang 1 dokumen 1 1 1 100 1 3 0,75
diproses
Jumlah tenaga
bantuan yang 829 orang 885 829 829 100 829 2543 635,75
dikelola
II-11
Jumlah Tanda
3000 orang 5500 200 200 100 3000 8700 2175
pengenal pegawai
Persentase
Program Peningkatan
kelulusan ASN yang
Kompetensi Aparatur Sipil 76% 0 0 40,45
mengikuti pendidikan
Negara
dan pelatihan
Laporan
Perencanaan Diklat
Analisa Kebutuhan Diklat 1 dokumen 1 1 1 100 1 3 0,75
JPT Pratama dan
Jabatan Administrasi
Laporan
Perencanaan
peningkatan 1 dokumen 1 1 1 100 1 3 0,75
kualifikasi pendidikan
formal
Laporan Analisa
1 dokumen 1 1 1 100 1 3 0,75
kebutuhan Diklat
Laporan Data
kepegawaian alumni 1 dokumen 1 1 1 100 1 3 0,75
Diklat
Jumlah yang
mengikuti Ujian
dinas dan ujian 40 orang 40 20 20 100 40 100 25
kenaikan pangkat
penyesuaian ijazah
Laporan
Penyusunan standar 1 dokumen 1 1 1 100 1 3 0,75
kompetensi
Jumlah Pengiriman
Penyelengaraan Pendidikan
Diklat teknis / 53 Org 32 107 147 137,38 53 232 58
dan Pelatihan
fungsional bagi PNS
Jumlah Pengiriman
2 orang 1 2 0 0 2 3 0,75
Diklatpim II
Jumlah Pengiriman
15 orang 17 15 15 100 15 47 11,75
Diklatpim III
Jumlah Pengiriman
50 orang 60 50 50 100 50 160 40
Diklatpim IV
Pengiriman Diklat
3 orang 0 3 1 0 3 4 1
Prajabatan
Diklat
Teknis/Fungsional
1120 ORG 900 1120 1034 92,32142857 1120 3054 763,5
bagi Aparatur Sipil
Negara
Laporan Monitoring
Pengendalian dan
dan evaluasi pasca- 1 dokumen 2 1 1 100 1 4 1
Pengembangan Diklat
Diklat
Frekuensi Monitoring
2 kali 1 2 2 100 2 5 1,25
dan evaluasi
II-12
pegawai
II-13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
II-13
Indikator kinerja sasaran (IKU) yaitu “Indeks Kualitas Aparatur Sipil
Negara” dengan formula indicator sasaran yaitu “50% Persentase
Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta + 20%
Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian + 30%
Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan”.
Hasil penghitungan dan hasil perbandingan antara Target dan Realisasi yang
dihasilkan capaian kinerja dari indikator kinerja utama “Indeks Kualitas
Aparatur Sipil Negara” adalah sebesar ………… atau dengan kualifikasi
interpretasi memenuhi target kinerjanya.
Perhitungan yang menghasilkan indeks ………….. tersebut, didapat dari hasil
capaian kinerja indikator sasaran dari 3 komponen perhitungan indikator
kinerja sasaran yaitu 50% persentase Pemenuhan Penataan ASN sejumlah
…… + 20% persentase pelayanan administrasi kepegawaian sejumlah
……….. + 30% persentase kelulusan diklat sejumlah …………
Total capaian kinerja sasaran = ……………………………………
Bila hasil perhitungan indikator kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target
sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu sebesar 65,70 maka selanjutnya
bisa diketahui bahwa sasaran strategis tersebut tercapai dengan capaian
……………..
= ....%X50%
= ……. (hasil menjadi indeks)
II-14
b. 20 % persentase pelayanan administrasi kepegawaian :
… ….
Jumlah permintaan pelayanan
= … ….
= .....%X20%
= …….. (hasil menjadi indeks)
Adapun jumlah permintaan pelayanan pada tahun 2019 sejumlah
4.353 layanan, dengan penyelesaian pelayanan administrai
kepegawaian yang tepat waktu sejumlah 4.323 layanan.
… … ..
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat
= … …. . 100%
= ......%X30%
Dari hasil perhitungan ke tiga rumus tersebut untuk ketiga program telah sesuai
(melebihi) target yaitu :
1 Program Peningkatan Kompetensi ASN target 76% tercapai ….%
2 Program Pengembangan Karir ASN target 49% tercapai …..%
3 ProgramPelayanan Adminisrasi Kepegawaian 92% tercapai …..%
II-15
Tabel 2.2
II-16
5. Persntase sarana
Prasarana Aparatur yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100% 100%
memadai
6. Persentase peningkatan
kapasitas Sumber Daya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100% 100%
Apaatur
7. Persentase peningkatan
Laporan Capaian Kinerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100% 100%
dan keuangan
II-17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
II-18
berdampak pada perbaikan jangka panjang, maka segala bentuk yang
menyebabkan permasalahan sekurang-kurangnya harus diminimalisir, atau
dihilangkan atau dihindari. Untuk itu tidak ada pilihan lain bahwa setiap pelaku
dalam sistem ini harus taat aturan main. Setiap kita juga harus membuang
jauh-jauh istilah “hanya permasalahan kecil,” sebab permasalahan kecil jika
tidak mendapat penanganan yang tepat akan menjadi permasalahan besar
dan berdampak serius, sementara tidak ada permasalahan besar jika segara
diatasi dan diantisipasi.
Keterbukaan sistem dan kebebasan informasi menuntut Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta untuk terus
mengembangkan sistem, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya
aparatur, menumbuhkan kepatuhan dan kesadaran bahwa bekerja hari ini
adalah ibadah yang bisa dilakukan, karena esok hari tidak ada yang tahu
apakah kita masih hidup atau tidak. Ini adalah sesuatu yang saat ini masih
menjadi harapan panjang, sehingga membutuhkan orang-orang yang
bertangan dingin, berhati lapang, dan orang-orang yang bervisi dunia akhirat.
Selanjutnya isu-isu penting tersebut di atas oleh Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta akan direkomendasikan dalam
formulasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas pada tahun 2017—2022. Program proritas
tahun 2017—2022 adalah “Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil
Negara” dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya aparatur yang
berkompetensi dan berkinerja tinggi.
Sesuai Sasaran Startegis Perangkat Daerah yaitu Kualitas
Aparatur Sipil Negara menngkat , maka prioritas program tahun 2017—
2022, adalah “Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.”
Program dan kegiatan yang mendukung ekselerasi terwujudnya reformasi
birokrasi dalam tataran implementasi ASN berkempetensi di Pemerintah Kota
Yogyakarta. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang lain harus
mendukung secara totalitas program prioritas ini.
II-19
Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Yogyakarta
II-20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang
diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.
Secara langsung Tahun 2020 Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Yogyakarta belum melakukan kerjasama dengan para
pemangku kepentingan dari masyarakat umum (khalayak ramai), karena
kekhususan entitas ini berhubungan dengan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.
Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan
penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan , BKPP mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah
sesuai tugasnya yaitu :
1. Mengupayakan tersedianya Sumber Daya Manusia yang jujur dan
berkualitas untuk operasional Dana Kelurahan, karena SDM Aparatur Sipil
Negara di wiayah kelurahan dan kecamatan yang merupakan garda
terdepan pelayanan langsung kepada masyarakat sangat penting
2. Talent pool untuk Kader Potensial sebagai upaya untuk mendukung
kelancaran pengembangan karir dan penataan ASN
3. Roadmap karir staf ke struktural dan eselon untuk mendukung kelancaran
pengembangan karir ASN
II-21
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Yogyakarta
II-22
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III-1
Strategi untuk mencapai sasaran daerah tersebut melalui peningkatan
pengembangan karir Aparatur Sipil Negara, peningakatan pelayanan
administrasi kepegawaian, dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara.
Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas
Aparatur Sipil Negara yang akan mendukung kelancaran pelayanan jasa
pendidikan dan pariwisata berbasis budaya, serta pemberdayaan masyarakat
sesuai tema RKPD Tahun 2020
III-2
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Yogyakarta tahun 2020 memiliki 7 program yang dijabarkan dalam 16
kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diampu oleh 3 bidang dan 1
sekretariat. Dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 jumlah
program sama dan jumlah kegiatan sama. Pada tahun sebelumnya terdapat 7
program dan 16 kegiatan, pada tahun 2020 terdapat 7 program dan 16
kegiatan. Terdapat sub kegiatan yang berpindah lintas program dan lintas
kegiatan. Hal tersebut dimaksudkan agar sesuai dengan tujuan masing-masing
program dan kegiatan yang telah didiskusikan sebelumnya antara Bapppeda
dan BKPP. Sub kegiatan yang berpindah program adalah Sub kegiatan
penataan pegawai yang semula berada di dalam kegiatan mutasi data
kepegawaian dalam program pelayanan administrasi kepegawaian, berpindah
ke kegitan penataan dan rekrutmen ASN dalam program pengembangan
karier ASN. Hal tersebut sesuai dengan tolok ukur program pengembangan
karier yaitu ASN yang tertata. Selain itu sub kegiatan pembinaan jabatan
fungsional yang sebelumnya masuk dalam Kegiatan Penatausahaan
Kepegawaian dalam Program Pelayanan berpindah ke Kegiatan
Pengembangan Karier ASN pada Program Pengembangan Aparatur. Bahwa
pejabat fungsional adalah bagian dari karier dan pengembangan jabatan
seorang ASN. Program dan kegiatan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.1
Program dan Kegiatan BKPP Kota Yogyakarta Tahun 2020
III-3
No. Program Kegiatan Keterangan
Kompetensi
6. Pelayanan 11. Mutasi Data Kepegawaian Bidang Mutasi
Administrasi 12. Pembinaan dan kesejahteraan dan Pembinaan
Kepegawaian pegawai Aparatur Sipil
13. Penatausahaan kepegawaian Negara
7. Pengembangan 14. Perencanaan Pengembangan Bidang
Kompetensi Kompetensi ASN Pendidikan
Aparatur Sipil 15. Penyelenggaraan Diklat daan dan Pelatihan
Negara pembekalan Aparatur Sipil
Negara
16. Pengendalian dan
pengembangan Diklat
III-4
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta
Badan Kepegawaian,
Pendidikan Pelatihan
Indikator Kinerja
No
Urusan/Program/Ke Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu PrakiraanM JenisKegiat Penanggu
Ur Prioritas Lokasi
giatan OPD Indikatif aju an ng-jawab
ut Tolok Targ Targ
Tolok Ukur Target Tolok Ukur
Ukur et et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentas
e
kelancara
Pemanta n
pan Kualitas administr
Program Pelayanan
Kinerja ASN asi, 100 1.000.000. 1.029.933.0
1 Administrasi
Aparatur Mening keuangan % 000 00
Perkantoran
dan kat dan
Birokrasi operasion
al
perkantor
an
Dukungan
terhadap
Makan dan kelancaran
Penyediaan Rapat-
minum yang administrasi 100 283.560.00 Sedang BKPP Kota
1.1 rapat Koordinasi dan BKPP 91 kali 292.000.000
tersedia untuk , keuangan % 0 berlangsung Yogyakarta
Konsultasi
koordinasi dan
operasional
perkantoran
Hasil koordinasi
dan konsultasi 40
keluar daerah lapora
yang n
terlaporkan
III-1
Dukungan
terhadap
kelancaran
Penyediaan Jasa,
Jasa Tenaga 5 administrasi 100 716.440.00 Sedang BKPP Kota
1.2 Peralatan dan BKPP 737.933.000
Bantuan orang keuangan % 0 berlangsung Yogyakarta
Perlengkapan Kantor
dan
operasional
perkantoran
Alat tulis kantor 63
yang tersedia jenis
Komponen
instalasi listrik/
penerangan
7 Jenis
bangunan
kantor yang
tersedia
Meterai yang 420
tersedia lembar
Bahan dan
peralatan 13
kebersihan yang Jenis
tersedia
Bahan
komputer/ 22
printer yang Jenis
tersedia
Alat-alat
Perlengkapan
Kantor/Rumah 9 Jenis
Tangga/Kerja
yang tersedia
Jasa telepon
dan komunikasi 12
yang bulan
terbayarkan
Jasa listrik dan
12
air yang
bulan
terbayarkan
Bahan
bacaan/surat 12
kabar yang bulan
tersedia
Jasa
10 kali
pengiriman/pak
III-2
et
Jasa keamanan
1 paket
yang tersedia
Jasa
600
administrasi
kali
bank
Bahan cetakan 10
yang tersedia jenis
Hasil 25000
penggandaan 0
yang tersedia lembar
Jasa
12
pemeliharaan
bulan
taman
Peralatan dan
perlengkapan
7 jenis
kantor yang
terpelihara
Jasa kebersihan
12
kantor yang
bulan
tersedia
Belanja modal
peralatan kantor 5 jenis
yang tersedia
Buku
kepegawaian 5 buku
yang tersedia
Pemanta Persentas
Program pan Kualitas e sarana
Peningkatan Sarana Kinerja ASN dan 100 257.490.00
2 265.213.960
dan Prasarana Aparatur Mening prasarana % 0
Aparatur dan kat aparatur
Birokrasi memadai
Dukungan
terhadap
Jasa
peningkatan
Pemeliharaan pemeliharaan
sarana dan
Rutin/Berkala gedung/bangun 100 113.632.00 Sedang BKPP Kota
2.1 BKPP 2 paket prasarana 117.040.960
Gedung/Bangunan an % 0 berlangsung Yogyakarta
aparatur
Kantor kantor/tempat
yang
yang tersedia
mendukung
kelancaran
III-3
tugas dan
fungsi
SKPD
Dukungan
terhadap
Jasa peningkatan
pemeliharaan sarana dan
Pemeliharaan rutin/ berkala prasarana
Kota
Rutin/Berkala kendaraan aparatur 100 143.858.00 Sedang BKPP Kota
2.2 Yogyaka 4 unit 148.173.000
Kendaraan dinas/ yang % 0 berlangsung Yogyakarta
rta
Dinas/Operasional operasional mendukung
roda 4 yang kelancaran
tersedia tugas dan
fungsi
SKPD
Jasa
pemeliharaan
rutin/ berkala
kendaraan
17 unit
dinas/
operasional
roda 2 yang
tersedia
Persentas
e
Pemanta peningkat
Program pan Kualitas an
Peningkatan Kinerja ASN kapasitas 100
3 27.900.000 28.737.000
Kapasitas Sumber Aparatur Mening sumber %
Daya Aparatur dan kat daya
Birokrasi aparatur
yang
memadai
Dukungan
terhadap
Bimbingan Teknis dan Kota Jenis diklat peningkatan
2 100 Sedang BKPP Kota
3.1 Diklat Peningkatan Yogyaka formal yang kapasitas 27.900.000 28.737.000
macam % berlangsung Yogyakarta
Kapasitas Aparatur rta diikuti sumber
daya
aparatur
III-4
Persentas
e
Program Pemanta
peningkat
Peningkatan pan Kualitas
an
Pengembangan Kinerja ASN 100
4 laporan 5.000.000 5.150.000
Sistem Pelaporan Aparatur Mening %
capaian
Capaian Kinerja dan dan kat
kinerja
Keuangan Birokrasi
dan
keuangan
Tersedianya
dokumen
Dokumen perencanaa
Penyusunan
perencanaan, n,
Dokumen
pengendalian pengendalia
Perencanaan, Kota 5
dan n dan 100 Sedang BKPP Kota
4.1 Pengendalian dan Yogyaka dokum 5.000.000 5.150.000
penganggaran penganggar % berlangsung Yogyakarta
laporan Capaian rta en
(Renstra Renja, an (Renstra
Kinerja Perangkat
PK, RKA, DPA) Renja, PK,
Daerah
yang tersusun RKA, DPA)
yang
tersusun
Laporan Kinerja
SKPD (LAKIP,
Laporan 3
Keuangan dan macam
Fisik) yang
tersusun
Persentas
e
Pemanta Pemenuh
Program pan Kualitas an
Pengembangan Kinerja ASN Penataan 2.202.817. 2.268.900.0
5 60%
Karier Aparatur Sipil Aparatur Mening ASN 000 00
Negara dan kat Pemerinta
Birokrasi h Kota
Yogyakart
a
Hasil Terlaksanan
Penataan dan Kota penyusunan 1 ya penataan
100 1.277.862. 1.316.197.0 Sedang BKPP Kota
5.1 Rekrutmen Aparatur Yogyaka formasi pegawai lapora dan
% 000 00 berlangsung Yogyakarta
Sipil Negara rta yang n rekrutmen
terlaporkan ASN
Rekrutmen ASN 1
yang lapora
III-5
terlaporkan n
Pengelolaan
1
ASN Non PNS
lapora
yang
n
terlaporkan
50
ASN tertata
orang
Seleksi JPT
Terlaksanan
Pratama,
Kota 2 ya
Pengembangan penataan JPT 100 786.625.00 Sedang BKPP Kota
5.2 Yogyaka lapora pengemban 810.223.000
Karier ASN Pratama, % 0 berlangsung Yogyakarta
rta n gan karier
Administrator
ASN
dan Pengawas
Penjaringan
ASN Potensial 50
melalui Talent orang
Pool
Pembinaan karir 1
pejabat lapora
fungsional n
Terlaksanan
ya
Pengelolaan
Pengelolaan Data dan Kota 1 pengelolaan
data dan 100 Sedang BKPP Kota
5.3 Informasi Yogyaka lapora data dan 22.330.000 23.000.000
informasi % berlangsung Yogyakarta
Kepegawaian rta n informasi
kepegawaian
kepegawaia
n
ID card yang 500
tercetak kartu
Terlaksanan
ASN yang
Kota ya
Operasional mengikuti 240 100 116.000.00 Sedang BKPP Kota
5.4 Yogyaka operasional 119.480.000
Assesment Centre penilaian orang % 0 berlangsung Yogyakarta
rta Assesmen
kompetensi
Center
Persentas
Pemanta e
pan Kualitas ketepatan
Program Pelayanan
Kinerja ASN waktu 514.854.00
6 Administrasi 94% 530.298.000
Aparatur Mening pelayanan 0
Kepegawaian
dan kat administr
Birokrasi asi
kepegawa
III-6
ian
Pengajuan
Kota
Mutasi Data Kenaikan 700 102.766.00 Sedang BKPP Kota
6.1 Yogyaka 105.848.000
Kepegawaian Pangkat ASN orang 0 berlangsung Yogyakarta
rta
yang terproses
Hasil
1
peninjauan
lapora
masa kerja yang
n
terlaporkan
Pengajuan
permohonan
pindah 40
/masuk/keluar/tit orang
ipan ASN yang
terproses
Pegawai yang
Pembinaan dan Kota mendapatkan 1
212.454.00 Sedang BKPP Kota
6.2 Kesejahteraan Yogyaka hukuman lapora 218.827.000
0 berlangsung Yogyakarta
Pegawai rta disiplin yang n
terlaporkan
Administrasi
Tambahan
Penghasilan 51 PD
Pegawai
terselesaikan
Pegawai yang
mendapatkan
izin atau surat
1
keterangan
lapora
untuk
n
melangsungkan
perceraian yang
terlaporkan
Pembinaan
mental dan
10 kali
spiritual yang
telaksana
Uji kesehatan 1
pegawai yang lapora
III-7
terlaporkan n
ASN yang
terproses 350
pemberhentian orang
dan pensiun
Aktifitas 1
KORPRI lapora
terfasilitasi n
Terlaksanan
ASN yang
ya
mengajukan
Kota penatausah
Penatausahaan usulan 500 100 199.634.00 Sedang BKPP Kota
6.3 Yogyaka aan 205.623.000
Kepegawaian pelayanan orang % 0 berlangsung Yogyakarta
rta kepegawaia
kepegawaian
n sesuai
yang terfasilitasi
SOP
1
Penilaian
lapora
Kinerja Pegawai
n
Jaminan
Kevetalakan
1
kerja (JKK) dan
lapora
Jaminan
n
Kematian (JKM)
yang diproses
LHKPN dan
150
LHKASN yang
orang
difasilitasi
Persentas
Pemanta e
Program
pan Kualitas kelulusan
Peningkatan
Kinerja ASN ASN yang 7.366.032. 7.586.962.0
7 Kompetensi 78%
Aparatur Mening mengikuti 000 00
Aparatur Sipil
dan kat pendidika
Negara
Birokrasi n dan
pelatihan
Tersedianya
Perencanaan
data
Diklat JPT
Kota kebutuhan
Analisa Kebutuhan Pratama dan 667 100 156.905.00 Sedang BKPP Kota
7.1 Yogyaka diklat, ujian 161.612.000
Diklat Jabatan orang % 0 berlangsung Yogyakarta
rta dinas dan
Administrasi
standar
yang tersusun
kompetensi
III-8
Hasil Analisa
Kebutuhan 200
Diklat yang orang
tersusun
ASN yang
mengikuti ujian
dinas dan ujian
30
kenaikan
orang
pangkat
penyesuaian
ijazah
Standar 33 JPT
Kompetensi Pratam
yang tersusun a
ASN yang
Penyelengaraan Kota
mengikuti Diklat 885 6.735.000. 6.937.000.0 Sedang BKPP Kota
7.2 Pendidikan dan Yogyaka
Teknis dan orang 000 00 berlangsung Yogyakarta
Pelatihan rta
Fungsional
ASN yang
mengikuti
Pendidikan
70
Kepemimpinan
orang
JPT, Pengawas
dan
Administrator
Calon ASN
300
yang mengikuti
orang
Pelatihan Dasar
ASN yang
Kota
Pengendalian dan dimonitoring 35 474.127.00 Sedang BKPP Kota
7.3 Yogyaka 488.350.000
Pengembangan Diklat dan dievaluasi orang 0 berlangsung Yogyakarta
rta
pasca Diklat
Monitoring dan
2
evaluasi
lapora
pegawai yang
n
terlaporkan
Calon peserta
diklat dan tugas 206
belajar yang orang
terseleksi
ASN yang
mengikuti 154
program izin orang
belajar
III-9
ASN yang
mengikuti 57
program tugas orang
belajar
ASN yang
diajukan
permohonan 10
izin keluar orang
negeri khusus
keDiklatan
11.374.093 11.715.193.
Total
.000 960
III-10
BAB IV
PENUTUP
Kepala,