PROGRAM, INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN TOLOK UKUR (OUTPUT) PADA BIRO SEKRETARIAT DAERAH

OPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Target Pencapaian Sasaran (Tahun AKHIR

SATUAN
PROGRAM Indikator Sasaran 2017- 2021) RPJMD
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/ PERANGKAT DAERAH
NO PEMBANGUNAN KEGIATAN Program / Kegiatan RINCIAN OUTPUT KETERANGAN
UTAMA (IKU) PROGAM (OUTCOME) TOLOKUKUR PENANGGUNG JAWAB
DAERAH / Sub Kegatan
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Capian Laporan Kinerja

SEMUA PERANGKAT DAERAH
1 Pemerintah Provinsi
(ASDA, BIRO)
Banten

Capian Indeks SEMUA PERANGKAT DAERAH

2
Reformasi Birokrasi (ASDA, BIRO)

Capaian SAKIP (Sistem

Akuntabilitas Kinerja SEMUA PERANGKAT DAERAH
3
Instansi Pemerintah) (ASDA, BIRO)
OPD
Meningkatnya Kepala Bagian
Program Tata Pelayanan Perencanaan
Kelola Perkantoran Pelaksanaan
Pemerintahan Pembangunan
dan Analisa Data

1 Capaian kesesuaian
dengan Parameter
penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi % 100 100 100 100 100
dan pelaporan
perangkat daerah

2 Persentase terwujudnya
penata usaha keuangan
dan pencapaian kinerja
program yang mendukung % 100 100 100 100 100
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
3 Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur
yang mendukung
% 100 100 100 100 100
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD

1 Tata Usaha Biro Ka.Subag Tata

Tersusunya Laporan Usaha Biro
keuangan, Dokumen
Perencanaan dan
% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan
perkantoran Pada
Tata Usaha Biro

1 Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan
Kinerja Keuangan dan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset Neraca Aset
dok
Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (5 Dok),
Laporan SPIP (1 Dok), Penyusunan Laporan
Keuangan Semester I (5 Dok), Penyusunan Laporan
Realisasi Semester dan Prognosis 6 bulan (1 Dok),
Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber Dana
Transfer (1 Dok), Penyusunan Dokumen SPP, SPM,
SP2D dan SPJ Kegiatan (4 Dok), Pelaporan Pajak
PPh Pasal 21 PD Prov. Banten TA. …. (1 Dok),
22 Dok 22 Dok 22 Dok 22 Dok 22 Dok Semua Biro
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal
22 dan PPh Pasal 23 Kegiatan SKPD PD Prov. Banten
TA. ... (1 Dok), Pelaporan SPT Pajak Tahunan PD
Provinsi Banten TA….. (1 Dok), Penyusunan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas
Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dok

2 Perencanaan, Evaluasi Tersusunnya Penyusunan Bahan LAKIP PD (1 Dok), Penyusunan

dan Pelaporan Perencanaan, Evaluasi Bahan LKPj PD (1 Dok), Penyusunan Bahan LPPD PD
dan Pelaporan (1 Dok), Penyusunan Bahan RENJA Tahun... (3 Dok),
Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun …. (2
Dok), Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun …. Semua Biro , Untuk
(2 Dok), Penyusunan PERKIN dan IKU SKPD ... (1 Forum Renja dan Forum
Dok Dok), Penyusunan RUP (1 Dok), Penyusunan bahan 16 Dok 16 Dok 16 Dok 16 Dok 17 Dok Renstra yang
dokumen Renstra , Penyusunan Laporan Bulanan, Menyelenggarakan Biro
Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan PD Organisasi
(12 Dok), Penyusunan Laporan Barang/Jasa
Kegiatan PD (12 Dok), Penyusunan Laporan TEPPA
PD (12 Dok)

1
 PROGRAM, INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN TOLOK UKUR (OUTPUT) PADA BIRO SEKRETARIAT DAERAH
OPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Target Pencapaian Sasaran (Tahun AKHIR

SATUAN
PROGRAM Indikator Sasaran 2017- 2021) RPJMD
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/ PERANGKAT DAERAH
NO PEMBANGUNAN KEGIATAN Program / Kegiatan RINCIAN OUTPUT KETERANGAN
UTAMA (IKU) PROGAM (OUTCOME) TOLOKUKUR PENANGGUNG JAWAB
DAERAH / Sub Kegatan
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 Penyediaan Barang dan Tersedianya Barang Makan dan Minum Rutin, ATK Kegiatan Biro,
Jasa Perkantoran dan Jasa Perkantoran Operasional kantor Tidak tetap
Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Semua Biro
(TKS,Supir,Pramubakti,), Penyediaan Promosi dan
Publikasi
4 Peningkatan Terlaksananya
Pengelolaan Kearsipan Peningkatan
Pengelolaan Kearsipan Pengelolaan Arsip Biro 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Semua Biro

5 Koordinasi dan Terlaksananya

Konsultasi Kedalam Koordinasi dan Bulan Koordinasi dan Kultasi dalam dan Luar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Semua Biro
dan Keluar Daerah Konsultasi Kedalam
dan Keluar Daerah
6 Penyediaan Data dan Tersedianya Data dan Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat
Informasi Informasi Daerah, Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah,
Pembangunan Pembangunan Bulan Pengelolaan Website PD, Penyusunan Statistik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Semua Biro
Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik,
pengelolaan PPID
7 Peningkatan Kapasitas Terlaksananya
Aparatur Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Administrasi Kepegawaian, Peningkatan
Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Semua Biro
Aparatur Kompetensi Aparatur

Program 1 Persentase Perencanaan

Dukungan dan Pelaksanaan Kepala Bagian
Layanan administrasi Pembangunan Perencanaan
% 75 80 85 90 90
Administrasi (Satuan: %) Pelaksanaan
Pembangunan Meningkatnya Pembangunan
Layanan Dukungan dan Analisa Data
2 Prosentase Pengendalian Administrasi
Administrasi Pembangunan Pembangunan Kapala Bagian
Pengendalian
% 75 80 85 90 90
Pelaksanaan
Pembangunan

3 Persentase keselarasan
kebijakan di bidang Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan Meningkatnya % 75 80 85 90 90 Administrasi
(Satuan: %) Pengadaan Barang Pelaksanaan
/Jasa Yang Pembangunan
Profesional dan Pengadaan
3 Presentase Kinerja
% 75 80 85 90 90 Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa

2 Kegiatan : Analisa Data Kepala Sub

Kegiatan Pelaporan dan Tersusunnya Bagian Analisis
Pelaksanaan Pembangunan Dokumen Analisa Data Evaluasi
Data Kegiatan Kegiatan dan
% 100 100 100 100 100 Biro Adpem
Pelaporan dan Pelaporan
Pelaksanaan Pelaksananan
Pembangunan Pembangunan

Penyusunan Laporan Tersedinya Laporan Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan
Bulanan Progres Fisik Bulanan Progres Fisik Keuangan OPD Provinsi Banten (12 Dok), Penguatan 13 13 13 13 13
1 Dok
dan Keuangan OPD dan Keuangan OPD Admin Lapbul Progres Fisik dan Keuangan TA.2018 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Provinsi Banten Provinsi Banten OPD Provinsi Banten (1 Dok)
Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan
Penyusunan Laporan Prediksi SILPA APBD Provinsi 1 1 1 1 1
2 Prediksi SILPA APBD Prediksi SILPA APBD Dok
Banten Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Provinsi Banten Provinsi Banten
Terlaksananya
Validasi Data Awal Kegiatan Validasi Data Validasi Data Awal Murni dan Perubahan APBD
3 Murni dan Perubahan Awal Murni dan Dok Provinsi Banten 1 Dok, Analisa Data Pembangunan 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok
APBD Provinsi Banten Perubahan APBD APBD TA.2019 OPD Provinsi Banten
Provinsi Banten

3 Kegitan : Perencanaan Kepala Sub Biro Adpem

Penelitian dan Tersusunnya Bagian
Pengembangan administrasi Dokumen Perencanaan,
pembangunan Perencanaan Penelitian dan
Penelitian dan % 100 100 100 100 100 Pengembangan
Pengembangan Administrasi
administrasi Pembangunan
pembangunan

2
 PROGRAM, INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN TOLOK UKUR (OUTPUT) PADA BIRO SEKRETARIAT DAERAH
OPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Target Pencapaian Sasaran (Tahun AKHIR

SATUAN
PROGRAM Indikator Sasaran 2017- 2021) RPJMD
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/ PERANGKAT DAERAH
NO PEMBANGUNAN KEGIATAN Program / Kegiatan RINCIAN OUTPUT KETERANGAN
UTAMA (IKU) PROGAM (OUTCOME) TOLOKUKUR PENANGGUNG JAWAB
DAERAH / Sub Kegatan
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Perencanaan, Terlaksananya Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Penelitian Dan Perencanaan, Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (1 Dok),
Pengembangan Penelitian Dan Rakor Hibah dan Bansos (2 Dok), Pengembangan
4 4 4 4 4
1 Administrasi Pengembangan Dok Administrasi Pembangunan (1 Dok)
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan Pelaksanaan
Pembangunan
Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan Penyusunan Laporan Evaluasi APBD Provinsi Banten
Evaluasi APBD Provinsi Evaluasi APBD Provinsi /Rapim (12 Dok) dan Rapim Tahunan (1 Dok) 13 13 13 13 13
2 Banten Banten Dok
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

Percepatan Terlaksananya Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan Percepatan (TEPRA)
12 12 12 12 12
3 Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Dok
(TEPRA) Penyerapan Anggaran Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
(TEPRA)

4 Pengendalian Administrasi Kepala Sub Biro Adpem

Pelaksanaan Tersusunnya Bagian
Pembangunan Dokumen Pengendalian
Pengendalian Administrasi
% 100 100 100 100 100
Administrasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan

Penyusunan Pelaporan Tersusunnya Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan
Pembangunan Pelaksanaan 4 4 4 4 4
1 Dok
Pembangunan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

Evaluasi Pengendalian Terlaksananya Evaluasi Evaluasi Pengendalian Administrasi Capaian Kinerja

Administrasi Capaian Pengendalian APBD Provinsi Banten
Kinerja Administrasi Capaian 2 2 2 2 2
2 Dok
APBD Provinsi Banten Kinerja Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
APBD Provinsi Banten

5 Pengendalian Administrasi Kepala Sub

Bantuan Keuangan, Bagian
Dekonsentrasi, Dana Tersusunnya Pengendalian
Alokasi Khusus dan Tugas Dokumen Administrasi
Perbantuan Pengendalian Pelaksanaan
Administrasi Bantuan
% 100 100 100 100 100 Biro Adpem
Bantuan Keuangan, Keuangan,
Dekonsentrasi, Dana Dekonsentrasi,
Alokasi Khusus dan Dana Alokasi
Tugas Perbantuan Khusus dan
Tugas
1 Penyusunan Petunjuk Terfasilitasinya Pembantuan
Teknis Bantuan Penyusunan Petunjuk
Keuangan Teknis Bantuan Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan 1 1 1 1 1
Dok
Kabupaten/Kota Keuangan Kabupaten/Kota Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Kabupaten/Kota

2 Rapat Koordinasi Terlaksananya Rapat

Pengendalian Bantuan Koordinasi Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan Keuangan
Keuangan, Pengendalian Bantuan Kabupaten/Kota (1 Dok), Rapat Koordinasi Evaluasi
3 3 3 3 3
Dekonsentrasi, Dana Keuangan Dok dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Bantuan
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Alokasi Khusus dan Kabupaten/Kota Keuangan Kab/Kota (1 Dok), Rapat Koordinasi
Tugas Perbantuan Pengelolaan Dana APBN

3 Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian

Sinkronisasi Koordinasi dan Administrasi Dana Dekonsentrasi Dana Alokasi
Pengendalian Sinkronisasi Khusus dan Tugas Perbantuan (1 Dok), Koordinasi
Administrasi Dana Pengendalian dan Sinkronisasi Pengendalian Administrasi Dana
Dekonsentrasi Dana Administrasi Dana 5 5 5 5 5
Dok Dekonsentrasi Dana Alokasi Khusus dan Tugas
Alokasi Khusus dan Dekonsentrasi Dana Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perbantuan (1 Dok), Rapat koordinasi Pengelolaan
Tugas Perbantuan Alokasi Khusus dan Dana APBN (1 Dok), Monitoring / Pemantauan dan
Tugas Perbantuan Evaluasi pelaksanaan Bankeu, Dekonsentrasi, DAK
dan TP (2 Dok)

3
 PROGRAM, INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN TOLOK UKUR (OUTPUT) PADA BIRO SEKRETARIAT DAERAH
OPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Target Pencapaian Sasaran (Tahun AKHIR

SATUAN
PROGRAM Indikator Sasaran 2017- 2021) RPJMD
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/ PERANGKAT DAERAH
NO PEMBANGUNAN KEGIATAN Program / Kegiatan RINCIAN OUTPUT KETERANGAN
UTAMA (IKU) PROGAM (OUTCOME) TOLOKUKUR PENANGGUNG JAWAB
DAERAH / Sub Kegatan
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 Pengendalian Administrasi Tersusunnya Kepala Sub
Pendapatan Keuangan Dokumen Bagian
dan Aset Daerah Pengendalian Pengendalian
Administrasi % 100 100 100 100 100 Administrasi Biro Adpem
Pendapatan Pendapatan
Keuangan dan Aset Keuangan dan
Daerah Aset Daerah

Terlaksananya Rakor
Rakor Pengendalian
Pengendalian
Administrasi Rakor Pengendalian Administrasi Pendapatan (1 3 3 3 3 3
1 Administrasi Bulan
Pendapatan Keuangan Dok) Keuangan (1 Dok) dan Aset Daerah (1 Dok) Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah
dan Aset Daerah

Terlaksananya
Monitoring , Evaluasi
Monitoring , Evaluasi
dan kompilasi data
dan kompilasi data Monitoring , Evaluasi dan kompilasi data Hasil
Hasil Pengendalian 3 3 3 3 3
2 Hasil Pengendalian Dok Pengendalian Administrasi Pendapatan, Keuangan
Administrasi Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Administrasi dan Aset Provinsi
Pendapatan, Keuangan
Pendapatan, Keuangan
dan Aset Provinsi
dan Aset Provinsi

7 Penyusunan Pedoman Kepala Sub

Pelaksanaan Tersusunnya Bagian
Pembangunan Dokumen Penyusunan
Penyusunan 4 4 4 4 4 Pedoman
Dok Biro Adpem
Pedoman Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan

Penyusunan Terlaksananya Penyusunan Standarisiasi Satuan Harga Barang/

Standarisiasi Satuan Penyusunan Jasa (SSHBJ) TA. 2019
Harga Barang/ Jasa Standarisiasi Satuan
(SSHBJ) TA. 2019 Harga Barang/ Jasa
(SSHBJ) TA. 2019 1 1 1 1 1
1 Dok
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

Penyusunan Pedoman Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Penyusunan Pedoman TA. 2019
Pembangunan TA. Pelaksanaan
2019 Pembangunan TA.
2019 1 1 1 1 1
2 Dok
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

Penyusunan Analisa Terlaksananya Penyusunan Analisa Standar Belanja/Biaya

Standar Belanja/Biaya Penyusunan Analisa
Standar Belanja/Biaya

1 1 1 1 1
3 Dok
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

Penyusunan Pedoman Terlaksananya Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran

Rencana Kerja Penyusunan Pedoman (RKA) APBD Provinsi Banten TA. 2019
Anggaran (RKA) APBD Rencana Kerja
Provinsi Banten TA. Anggaran (RKA) APBD
1 1 1 1 1
4 2019 Provinsi Banten TA. Dok
2019 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

4
 PROGRAM, INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN TOLOK UKUR (OUTPUT) PADA BIRO SEKRETARIAT DAERAH
OPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Target Pencapaian Sasaran (Tahun AKHIR

SATUAN
PROGRAM Indikator Sasaran 2017- 2021) RPJMD
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN/ PERANGKAT DAERAH
NO PEMBANGUNAN KEGIATAN Program / Kegiatan RINCIAN OUTPUT KETERANGAN
UTAMA (IKU) PROGAM (OUTCOME) TOLOKUKUR PENANGGUNG JAWAB
DAERAH / Sub Kegatan
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 Pengadaan Barang dan Tersusunnya Kepala Sub
Jasa Dokumen Bagian
% 100 100 100 100 100 Biro Adpem
Pengadaan Barang Pengadaan
dan Jasa Barang dan Jasa

Rapat Pembekalan Teknis Penerapan Aplikasi untuk

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (1 Dok),
Rapat Koordinasi Terlaksananya Rapat Sosialisasi Ketentuan dan Perundangan Tentang
Pengelolaan Koordinasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (1 Dok), Rapat Koordinasi 5 5 5 5 5
1 Dok
Pengadaan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa (1 Dok), Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Barang/Jasa Barang/Jasa Rapat Tim Advokasi Unit Layanan Pengadaan (1
Dok), Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa (1 Dok)

Pengiriman Peserta Peningkatan SDM Jabatan

Terlaksananya 2 2 2 2 2
2 Pengembangan UKPBJ Dok Fungsional bidang pengadaan barang/jasa (1 Dok),
Pengembangan UKPBJ Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Fasilitasi Sarana dan Prasarna UKPBJ (1 Dok)

9 Pengendalian Barang dan Kepala Sub

Tersusunnya
Jasa Bagian
Dokumen Pengendalian
% 100 100 100 100 100 Biro Adpem
Pengendalian Barang Jasa
Barang dan Jasa

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Provinsi Banten (1 Dok), Rakor Penguatan Admin
Tersusunnya
Penyusunan Rencana RUP Anggaran Murni dan Perubahan OPD Se-
Penyusunan Rencana 4 4 4 4 4
1 Umum Pengadaan Dok Provinsi Banten (1 Dok), Koordinasi dan Sinkronisasi
Umum Pengadaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
(RUP) Provinsi Banten Data Rencana Umum Pengadaan Provinsi Banten (1
(RUP) Provinsi Banten
Dok), Rakor Penyusunan RUP Tahun 2019 OPD
Provinsi Banten (1 Dok),

Penyusunan Realisasi Barang dan Jasa Se - Provinsi

Tersusunnya Banten (1 Dok) , Rakor Pejabat pengadaan
Penyusunan Realisasi
Penyusunan Realisasi barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 3 3 3 3
2 Barang dan Jasa Se - Dok
Barang dan Jasa Se - OPD Provinsi Banten (1 Dok), Rapat Koordinasi Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Provinsi Banten
Provinsi Banten Pengendalian Barang /Jasa OPD Se - Provinsi Banten
(1 Dok),