K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat 100% 448,000 86.25% - 20.00% 50,000 4.80% 12,000 5.52% 13,800 9.96% 24,900 0.00% 0 20.28% 50,700 101.40% 101.40% 106.53% 50.700 106.53% 11.32%
menyurat
01 02 Penyedian jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik tersedianya pelayanan 100% 63,578,000 99.31% 9,038,031 20.00% 11,440,400 3.32% 1,898,862 5.58% 3,194,071 10.07% 5,758,535 0.00% 0 18.97% 10,851.468 94.85% 94.85% 118.28% 19,889.499 118.28% 31.28%
komunikasi,air dan listrik
yang memadai
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan tersedianya jasa 100% 240,000 99.31% - 20.00% 35,000 0.00% - 0.00% - 0.03% 56 0.00% 0 0.03% 0.056 0.16% 0.16% 99.34% 0.056 99.34% 0.02%
Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor terwujudnya kebersihan 100% 8,861,000 99.19% 2,043,571 20.00% 1,989,000 1.16% 115,500 9.60% 955,025 15.93% 1,584,123 0.00% 0 26.69% 2,654,648 133.47% 133.47% 125.88% 4,698.219 125.88% 53.02%
dinas/operasional
kantor yang optimal
01 10 Penyedian alat tulis kantor terwujudnya penyediaan 100% 3,480,000 93.55% 339,256 20.00% 300,000 5.00% 75,000 7.41% 111,133 10.00% 150,000 0.00% 0 22.41% 336,133 112.04% 112.04% 115.96% 675.389 115.96% 19.41%
alat tulis kantor secara
efektif
01 11 Penyedian barang cetakan dan pengadaan terwujudnya barang 100% 4,035,000 99.54% 418,200 20.00% 440,000 2.09% 46,000 3.87% 85,216 3.87% 85,216 0.00% 0 9.84% 216,432 49.19% 49.19% 109.38% 634.632 109.38% 15.73%
cetakan dan pengadaan
secara efisien
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan tersedianya komponen 100% 2,000,000 97.35% 49,973 20.00% 50,000 0.00% 0 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0.00% 97.35% 49.973 97.35% 2.50%
Bangunan Kantor instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan 100% 325,000 97.35% 40,250 20.00% 125,000 0.00% 0 0.00% - 9.77% 61,045 0.00% 0 9.77% 61,045 48.84% 48.84% 107.12% 101.295 107.12% 31.17%
rumah tangga bupati dan
wakil bupati
01 14 Penyedian peralatan rumah tangga tersedianya peralatan 100% 2,255,000 97.35% 82,353 20.00% 198,900 0.00% 0 0.00% - 7.34% 73,000 0.00% 0 7.34% 73,000 36.70% 36.70% 104.69% 155.353 104.69% 6.89%
rumah tangga bupati dan
wakil bupati
01 15 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- terwujudnya barang 100% 2,393,000 99.54% 149,248 20.00% 151,000 3.01% 22,725 6.36% 47,993 12.99% 98,041 0.00% 0 22.35% 168,759 111.76% 111.76% 121.89% 318.007 121.89% 13.29%
Undangan cetakan dan pengadaan
secara efisien
01 17 Penyedian makanan dan minuman meningkatnya pelayanan 100% 6,350,000 79.82% 2,096,777 20.00% 2,300,000 1.84% 211,738 3.36% 386,469 7.55% 867,802 0.00% 0 12.75% 1,466,009 63.74% 63.74% 92.57% 3,562.786 92.57% 56.11%
makan minum secara
optimal
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya rapat-rapat 100% 19,750,000 79.82% 2,995,981 20.00% 2,725,500 3.18% 433,769 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 3.18% 433,769 15.92% 15.92% 83.00% 3,429.750 83.00% 17.37%
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
01 19 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Tersedianya rapat-rapat 100% 5,000,000 79.82% 595,550 20.00% 599,400 0.53% 16,000 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.53% 16,000 2.67% 2.67% 80.35% 611.550 80.35% 12.23%
koordinasi dalam daerah
01 21 Penyebarluasan Informasi/Promosi Daerah tersedianya jasa tenaga 100% 2,950,000 98.02% 249,127 20.00% 145,000 0.00% - 7.12% 51,648 13.31% 96,528 0.00% 0 20.44% 148,176 102.19% 102.19% 118.46% 397.303 118.46% 13.47%
pelayanan administrasi
perkantoran/teknis
01 27 Penyedian jasa tenaga pelayanan administrasi tersedianya jasa tenaga
lapangan 100% 189,000,000 98.02% 1,020,600 20.00% 1,465,200 0.00% - 9.35% 685,000 15.30% 1,121,200 0.00% 0 24.65% 1,806,200 123.27% 123.27% 122.67% 2,826.800 122.67% 1.50%
perkantoran/ teknis lapangan pelayanan administrasi
perkantoran/teknis
lapangan
01 28 Penyediaan Jasa Pengembangan Komunikasi dan tersedianya jasa tenaga 100% 2,746,000 98.02% 1,020,600 20.00% 399,100 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0.00% 98.02% 1,020.600 98.02% 37.17%
Informasi Sekretariat Daerah pelayanan administrasi
perkantoran/teknis
lapangan
01 29 Penyedian jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan terwujudnya jasa jaminan 100% 3,150,000 11.16% - 20.00% 15,200 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0.00% 11.16% 0.000 11.16% 0.00%
pengobatan kepala daerah dan wakil kepala daerah kesehatan
01 40 Pengadaan Cenderamata untuk Forkopinda dan tersedianya pengadaan 100% 800,000 98.02% - 20.00% 100,000 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0.00% 98.02% 0.000 98.02% 0.00%
Tamu Bupati dan Wakil Bupati cenderamata untuk
forkopinda dan tamu
bupati dan wakil bupati
Rata-rata capaian kinerja (%) 55.34% 55.34% 100.59% 17.91%
Predikat kinerja
2 02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan 8,729,000
Aparatur Prasarana Aparatur
02 04 Pengadaan Mobil Jabatan tersedianya mobil jabatan 100% 13,682,000 38.09% - 20.00% 2,200,000 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0.00% 38.09% 0 38.09% 0.00%
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tersedianya kendaraan 100% 12,500,000 38.09% - 20.00% 732,000 0.00% - 18.36% 672,000 18.43% 674,450 0.00% 0 36.79% 1,346,450 183.94% 183.94% 74.88% 1,346 74.88% 10.77%
dinas/operasional
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan 100% 450,000 38.09% - 20.00% 1,500,000 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0.00% 38.09% 0 38.09% 0.00%
gedung kantor
02 08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan 100% 3,710,000 38.09% - 20.00% 923,000 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0.00% 38.09% 0 38.09% 0.00%
gedung kantor
02 10 Pengadaan Mebeleur tersedianya mebeleur 100% 2,250,000 38.09% - 20.00% 250,000 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% - 0.00% 0.00% 38.09% 0 38.09% 0.00%
02 21 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas terwujudnya pemeliharaan 100% 2,245,000 38.09% 303,277 20.00% 350,000 1.89% 33,043 13.37% 233,941 15.00% 262,476 0.00% 0 30.25% 529,460 151.27% 151.27% 68.34% 833 68.34% 37.09%
rutin/berkala rumah dinas
02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor terwujudnya pemeliharaan 100% 3,245,000 38.09% 635,771 20.00% 425,000 0.08% 1,750 5.14% 109,215 14.12% 300,124 0.00% 0 19.35% 411,089 96.73% 96.73% 57.44% 1,047 57.44% 32.26%
rutin/berkala gedung
kantor
02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan terwujudnya pemeliharaan 100% 10,000,000 38.09% 831,321 20.00% 1,100,000 2.88% 158,148 7.27% 400,046 11.66% 641,037 0.00% 0 21.80% 1,199,231 109.02% 109.02% 59.89% 2,031 59.89% 20.31%
rutin/berkala mobil jabatan
Realisasi Kinerja pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi
dan Relisasi Anggaran Anggaran Renstra Unit SKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program pada tahun 2021 (akhir KinerjaRenstra SKPD Anggaran Renja SKPD Kinerja dan Anggaran Anggaran Renstra
No Kode Renja SKPD tahun 2020 SKPD s.d. Akhir Tahun Penanggung Ket
Program/Kegiatan (outcome)/Kegiatan periode Renstra SKPD) s.d. Tahun Lalu (2019) Tahun 2020 Renja SKPD Tahun 2020 SKPD s.d. Tahun 2020
I II III IV (%) 2020 Jawab
(output) (%)
K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17
02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan terwujudnya pemeliharaan 100% 3,350,000 38.09% 462,132 20.00% 464,000 3.35% 77,789 6.90% 160,018 13.10% 303,839 0.00% 0 23.35% 541,646 116.73% 116.73% 61.44% 1,004 61.44% 29.96%
dinas/operasional rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung terwujudnya pemeliharaan 100% 728,000 38.09% 156,992 20.00% 170,000 4.75% 40,350 6.91% 58,725 6.91% 58,725 0.00% 0 18.56% 157,800 92.82% 92.82% 56.65% 315 56.65% 43.24%
kantor rutin/berkala
perlengkapan gedung
02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor kantor
terwujudnya pemeliharaan 100% 1,659,000 38.09% 219,417 20.00% 290,000 4.90% 71,095 6.79% 98,469 0.00% - 0.00% 0 11.69% 169,564 58.47% 58.47% 49.78% 389 49.78% 23.45%
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
02 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ terwujudnya pemeliharaan 100% 2,000,000 38.09% 231,639 20.00% 325,000 1.06% 17,250 1.19% 19,400 4.98% 80,904 0.00% 0 7.23% 117,554 36.17% 36.17% 45.32% 349 45.32% 17.46%
dinas rutin/ berkala peralatan
rumah jabatan/ dinas
05 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Menigkatan Pelayanan 100% 2,094,000 63.61% 331.580 20.00% 200,000 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 63.61% 332 63.61% 15.83%
Kedinasan
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00% 0.00% 63.61% 15.83%
Predikat kinerja
4 05 Program : Peningkatan kapasitas sumber daya Meningkatnya Sarana dan 100,000
Aparatur Prasarana Aparatur
05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal terlaksananya pendidikan 100% 750,000 42.59% 43 20.00% 100,000 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 42.59% 0 42.59% 0.01%
dan pelatihan formal
15 07 Pembuatan Dokumentasi/Visualisasi Hasil Liputan Tersedianya 100% 340,000 63.61% 230.950 20.00% 30,000 0.00% - 0.20% 300 0.20% 300 0.00% 0 0.40% 1 2.00% 2.00% 64.01% 232 64.01% 68.10%
Kegiatan Pemerintah Daerah dokumentasi/visualisasi
hasil liputan kegiatan
pemerintah daerah
15 08 Pembuatan Kuansing Dalam Gambar Terdokumentasinya 100% 1,263,000 63.61% 0 20.00% 58,500 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 63.61% 0 63.61% 0.00%
program kerja pemerintah
daerah
15 10 Publikasi Media Kegiatan KDH dan WKDH Menigkatan Pelayanan 100% 2,450,000 63.61% 0 20.00% 100,000 0.00% - 86.72% 433,600 8.72% 43,600 0.00% 0 95.44% 477 477.20% 477.20% 159.05% 477 159.05% 19.48%
Kedinasan
15 11 Pengadaan Kalender, Buku Kerja dan Plakat Tersedianya barang cetak 100% 2,383,000 63.61% 0 20.00% 140,000 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 63.61% 0 63.61% 0.00%
kalender, buku kerja dan
plakat
Rata-rata capaian kinerja (%) 94.92% 67.01% 79.01% 62.12%
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 40,865,500 4,093,346 8,964,996 14,650,188 - 27,708,530
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) 44.14% 38.56% 67.60% 22.75%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang dipelukan dalam Triwulan SKPD berikutnya * :
K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16 17
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor terwujudnya kebersihan kantor yang 100% 8,861,000
optimal
01 10 Penyedian alat tulis kantor terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100% 3,480,000
secara efektif
01 11 Penyedian barang cetakan dan pengadaan terwujudnya barang cetakan dan 100% 4,035,000
pengadaan secara efisien
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan tersedianya komponen instalasi 100% 2,000,000
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan rumah tangga 100% 325,000
bupati dan wakil bupati
01 14 Penyedian peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 100% 2,255,000
bupati dan wakil bupati
01 15 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- terwujudnya barang cetakan dan 100% 2,393,000
Undangan pengadaan secara efisien
01 17 Penyedian makanan dan minuman meningkatnya pelayanan makan minum 100% 6,350,000
secara optimal
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan 100% 19,750,000
konsultasi ke luar daerah
01 19 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Tersedianya rapat-rapat koordinasi dalam 100% 5,000,000
daerah
01 21 Penyebarluasan Informasi/Promosi Daerah tersedianya jasa tenaga pelayanan 100% 2,950,000
administrasi perkantoran/teknis lapangan
01 27 Penyedian jasa tenaga pelayanan administrasi tersedianya jasa tenaga pelayanan 100% 189,000,000
perkantoran/ teknis lapangan administrasi perkantoran/teknis lapangan
01 28 Penyediaan Jasa Pengembangan Komunikasi dan tersedianya jasa tenaga pelayanan 100% 2,746,000
Informasi Sekretariat Daerah administrasi perkantoran/teknis lapangan
01 29 Penyedian jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan terwujudnya jasa jaminan kesehatan 100% 3,150,000
pengobatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
01 40 Pengadaan Cenderamata untuk Forkopinda dan tersedianya pengadaan cenderamata 100% 800,000
Tamu Bupati dan Wakil Bupati untuk forkopinda dan tamu bupati dan
wakil bupati
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 450,000
02 08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 3,710,000
02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala 100% 728,000
kantor perlengkapan gedung kantor
02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala 100% 1,659,000
peralatan gedung kantor
02 27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala 100% 2,000,000
dinas peralatan rumah jabatan/ dinas
22,528,700
99.19% 2,043,571 20.00% 1,989,000 1.16% 115,500 9.60% 955,025 0.00% 0 0.00%
93.55% 339,256 20.00% 300,000 5.00% 75,000 7.41% 111,133 0.00% 0 0.00%
99.54% 418,200 20.00% 440,000 2.09% 46,000 3.87% 85,216 0.00% 0 0.00%
99.54% 149,248 20.00% 151,000 3.01% 22,725 6.36% 47,993 0.00% 0 0.00%
79.82% 2,096,777 20.00% 2,300,000 1.84% 211,738 3.36% 386,469 0.00% 0 0.00%
Rata-ra
8,729,000
38.09% - 20.00% 2,200,000 0.00% - 0.00% - 0.00% 0 0.00%
38.09% 635,771 20.00% 425,000 0.08% 1,750 5.14% 109,215 0.00% 0 0.00%
38.09% 831,321 20.00% 1,100,000 2.88% 158,148 7.27% 400,046 0.00% 0 0.00%
38.09% 462,132 20.00% 464,000 3.35% 77,789 6.90% 160,018 0.00% 0 0.00%
38.09% 156,992 20.00% 170,000 4.75% 40,350 6.91% 58,725 0.00% 0 0.00%
38.09% 219,417 20.00% 290,000 4.90% 71,095 6.79% 98,469 0.00% 0 0.00%
38.09% 231,639 20.00% 325,000 1.06% 17,250 1.19% 19,400 0.00% 0 0.00%
Rata-ra
200,000
100,000
Rata-ra
9,307,800
61.28% 5,125.680 20.00% 5,139,300 25.52% 708,995 3.76% 964,942 0.00% 0 0.00%
69.66% 707.410 20.00% 750,000 30.75% 99,950 3.22% 120,750 0.00% 0 0.00%
Rata-ra
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRA
Ir.H. MAISIR
NIP. 19650517 199003 1
Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi
dan Relisasi Anggaran Anggaran Renstra Unit SKPD
Kinerja dan Anggaran Anggaran Renstra
IV Renja SKPD tahun 2020 SKPD s.d. Akhir Tahun Penanggung
Renja SKPD Tahun 2020 SKPD s.d. Tahun 2020
Rp(000) K Rp(000) K (%) Rp(000) K 2020Rp(000) K Rp(000) Jawab
11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100 16
17
0 -685 0 0
600,556 600,537 1,252,814 1,252,814