5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14= 13 / 5 X 100%
1 2 3 4 Kinerja 15
K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) Rp (%)
(%)
Program Tercapainya
Pelayanan pelayanan
1 300 % 22,554,113 100 % 4,601,269 100 % 5,231,536 18.76 % 981,219 0.00 % - 0.00 % 0 0.00 % 0 18.76 % 981,219 118.76 % 5,582,488 39.59 24.75
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran
Lancarnya Pelayanan
Penyediaan Jasa BUNNAK-
Jasa Komunikasi,
1 Komunikasi, Sumber 36 Bulan 4,434,000 12 Bulan 419,072 12 Bulan 771,305 3 Bulan 111,509 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 3 Bulan 111,509 15 Bulan 530,581 41.67 11.97 BIB-
Sumber Daya Air dan BPSBP
Daya Air dan Listrik
Listrik
Penyediaan
Semua Lingkungan BUNNAK-
Komponen Instalasi
3 Kantor terakomodir 36 Bulan 1,030,500 12 Bulan 73,440 12 Bulan 83,500 3 Bulan 41,500 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 41,500 15 Bulan 114,940 41.67 11.15 BIB-
Listrik/Penerangan BPSBP
penerangannya
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan
Menambah literatur
Bacaan dan BUNNAK-
teknis dan literatur
4 Peraturan 36 Bulan 463,965 12 Bulan 120,528 12 Bulan 258,976 3 Bulan 24,165 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 24,165 15 Bulan 144,693 41.67 31.19 BIB-
regulasi (perundang- BPSBP
Perundang-
undangan) terkait SKPD
undangan
BUNNAK-
Penyediaan Bahan Lancarnya Pelayanan
5 36 Bulan 2,202,260 12 Bulan 375,281 12 Bulan 419,850 3 Bulan 56,039 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 56,039 15 Bulan 431,320 41.67 19.59 BIB-
Logistik Kantor Trasnportasi SKPD BPSBP
Penyediaan BUNNAK-
kebutuhan makan dan
6 Makanan dan 33 Bulan 3,393,960 12 Bulan 629,004 12 Bulan 931,675 3 Bulan 108,710 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 108,710 15 Bulan 737,714 45.45 21.74 BIB-
minum kantor terpenuhi BPSBP
Minuman
Predikat Kinerja
Program
Tercapainya
Peningkatan
peningkatan sarana
2 Sarana dan 300 % 10,362,444 0 % 3,726,566 100 % 4,004,641 9.27 % 371,136 0.00 % - 0.00 % 0 0.00 % 0 9.27 % 371,136 9.27 % 4,097,702 3.09 39.54
dan prasarana
Prasarana
aparatur
Aparatur
Terpenuhinya
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas / 9 unit 1,632,400 7 Unit 739,400 2 Unit 753,000 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 7 Unit 739,400 77.78 45.30 BUNNAK
Operasional Roda Dua
Lengkapnya Fasilitas
Pengadaan Peralatan BUNNAK-
dan Perlengkapan pendukung dan
13
perlengkapan gedung
36 Bulan 1,631,912 12 Bulan 659,218 12 Bulan 868,750 3 Bulan 68,588 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 68,588 15 Bulan 727,806 41.67 44.60 BIB-
Kantor BPSBP
kantor SKPD
Pemeliharaan BUNNAK-
15 Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung 36 Bulan 4,298,220 12 Bulan 1,520,110 12 Bulan 1,239,891 3 Bulan 67,323 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 67,323 15 Bulan 1,587,433 41.67 36.93 BIB-
Kantor Kantor BPSBP
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capain Kinerja
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran Unit
Sasara Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
No Program / Kegiatan Program (Outcome) Pada Tahun 2021 Akhir Periode Perangkat Daerah Provinsi Sampai Daerah Provinsi Tahun Berjalan Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun Renstra Perangkat Penanggu
n I II III IV SKPD 2020 8+9+10+11
dan Kegiatan (Output) RenstraPerangkat Daerah Dengan Tahun Lalu (2019) ( 2020 ) 2020 Daerah Provinsi s/d ng Jawab
tahun 2021
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14= 13 / 5 X 100%
1 2 3 4 Kinerja 15
K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) Rp (%)
(%)
Pemeliharaan
BUNNAK-
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas SKPD
16 Kendaraan secara rutin terawat
36 Bulan 3,041,640 12 Bulan 589,210 12 Bulan 704,180 3 Bulan 201,049 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 201,049 15 Bulan 790,259 41.67 25.98 BIB-
Dinas/Operasional BPSBP
Terpeliharanya Fasilitas
Pemeliharaan
Peralatan dan pendukung dan BUNNAK-
17
perlengkapan gedung
36 Bulan 504,560 12 Bulan 175,072 12 Bulan 209,320 3 Bulan 29,065 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 29,065 15 Bulan 204,137 41.67 40.46
BPSBP
Perlengkapan kantor
kantor SKPD
Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Mebeleur 8 Pkt 689,780 0 Pkt - 4 Pkt 189,500 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt - 0.00 0.00 BUNNAK
Kantor
Pemeliharaan Tersedianya biaya
Rutin/Berkala pemeliharaan peralatan
18 Peralatan Gedung dan perlengkapan
36 Bulan 196,332 12 Bulan 43,556 12 Bulan 40,000 3 Bulan 5,111 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 5,111 15 Bulan 48,667 41.67 24.79 BIB
Kantor kantor
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 34.72 28.79
Predikat Kinerja
Program
Tercapainya program
Peningkatan
3 peningkatan sumber 300 % 487,023 0 % 238,318 100 % 454,965 8.38 % 38,145 0.00 % - 0.00 % 0 0.00 % 0 8.38 % 38,145 8.38 % 276,463 2.79 56.77
Kapasitas dan
daya aparatur
Kualitas Aparatur
0 43.86 39.78
Program
Pengembangn
Terlaksananya
Sistem
penyusunan laporan
4 Perencanaan,Pela 300 % 3,237,872 0 % 1,066,982 100 % 1,588,997 10.57 % 167,934 0.00 % - 0.00 % 0 0.00 % 0 10.57 % 167,934 10.57 % 1,234,916 3.52 38.14
LPPD,LKPJ,LAKIP,La
poran,Capaian
poran tahunan
Kinerja dan
Keuangan
Jumlah dokumen
Penyusunan dan
keuangan dan aset yang BUNNAK-
Pelaporan Keuangan
disusun sesuai
12 Dok 755,977 4 Dok 385,358 4 Dok 391,977 1 Dok 33,042 0 Dok - 0 Dok - 0 Dok - 0.00 Dok 33,042 4.00 Dok 418,400 33.33 55.35
BPSBP
dan Aset SKPD
ketentuan
Penyusunan Data Jumlah dokumen data
Teknis Perkebunan teknis perkebunan dan 6 Dok 265,896 2 Dok 244,912 2 Dok 307,194 0 Dok 16,291 0 Dok - 0 Dok - 0 Dok - 0.00 Dok 16,291 2.00 Dok 261,203 33.33 98.24 BUNNAK
dan Peternakan peternakan
Tersedianya data
laporan
Penyusunan
keuangan,Terlaksanany
Perencanaan dan
a adminstrasi/surat 36 Bulan 332,051 12 Bulan 85,378 12 Bulan 98,640 3 Bulan 24,436 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 0.00 Bulan 24,436 12.00 Bulan 109,814 33.33 33.07 BIB
Laporan Kinerja
menyurat,Teradministra
SKPD
sinya sarana dan
prasarana
Predikat Kinerja
Program
Peningkatan
Peningkatan
5 produksi daging,telur 51 % 17,274,845 0 % 5,325,329 16.67 % 12,312,186 8.09 % 995,931 0.00 % - 0.00 % 0 0.00 % 0 8.09 % 995,931 8.09 % 6,321,260 15.86 36.59
Produksi Hasil
dan susu
Peternakan
Jumlah Penurunan
ternak betina produktif;
Pengendalian
Pemotongan Ternak Jumlah Petugas RPH
yang mengikuti
15 % 401,421 3 % 99,353 3 % 125,000 0 % 17,229 0 % - 0 % - 0 % - 0 % 17,229 3 % 116,582 20.00 29.04 BIDNAK
Produktif
pelatihan pengendalian
ternak produktif
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14= 13 / 5 X 100%
1 2 3 4 Kinerja 15
K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) Rp (%)
(%)
Jumlah luas hijauan
Penyediaan Pakan pakan ternak (HPT);
Ternak Jumlah sarana pengolah
150 Ha 680,342 5 Ha 138,756 5 Ha 433,000 1 Ha 17,572 0 Ha - 0 Ha - 0 Ha - 1 Ha 17,572 6 Ha 156,328 4.00 22.98 BIDNAK
pakan
pemeliharaan ternak
Jumlah sarana
Penyediaan Sarana prasarana peternakan
dan Prasarana serta
Sumberdaya mesin tetas telur; 15 Unit 816,231 8 Unit 226,653 5 Unit 764,370 0 Unit 55,727 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit 55,727 8 Unit 282,380 53.33 34.60 BIDNAK
Peternakan Jumlah kelompok yang
menguasai Alsinnak
Pelatihan dan
Peniliaian Kelompok Jumlah Kelompok
Ternak yang Ternak Berprestasi
22 Klp 989,662 6 Klp 274,944 5 Klp 435,566 0 Klp 75,195 0 Klp - 0 Klp - 0 Klp - 0 Klp 75,195 6 Klp 350,139 27.27 35.38 BIDNAK
Berprestasi
Terlaksananya
Produksi dan
Distribusi Semen Beku penyediaan semen beku 36 Bln 4,340,809 12 bln 1,194,083 12 bln 1,170,000 3 bln 152,354 0 bln - 0 bln - 0 bln - 3 bln 152,354 15 bln 1,346,437 41.67 31.02 TU-BIB
berkualitas
Predikat Kinerja
Program
Peningkatan
Prosentase
Pengolahan dan
6 Peningkatan Nilai 45 % 1,996,687 0 % 529,595 15 % 718,189 12.89 % 92,560 0.00 % - 0.00 % 0 0.00 % 0 12.89 % 92,560 12.89 % 622,155 28.64 31.16
Pemasaran Hasil
Tambah Hasil Ternak
Produksi
Peternakan
Jumlah ketersediaan
informasi pasar; Jumlah
Pameran Produk produk olahan ternak
Olahan dan Hasil yang dipromosikan; 6 produk 972,300 2 produk 247,190 2 produk 350,619 0 produk 64,937 0 produk - 0 produk - 0 produk - 0 produk 64,937 2 produk 312,127 33.33 32.10 BIDNAK
Produksi Ternak Jumlah ketersediaaan
informasi pasar di 13
kab/kota
Predikat Kinerja
Prosentase
Peningkatan Produk
Hasil Perkebunan
Karet yang
Berkualitas;
Program
Prosentase
Peningkatan Mutu
penambahan
7 Hasil dan 32.49 % 4,439,157 0 % 1,293,862 10.83 % 2,082,120 15.09 % 314,160 0.00 % - 0.00 % 0 0.00 % 0 15.09 % 314,160 15.09 % 1,608,022 46.44 36.22
kemitraan
Investasi Usaha
pemasaran tanaman
Perkebunan
perkebunan (UPPB);
Prosentase
Penurunan Konflik
dan Gangguan Usaha
Perkebunan
pelatihan peningkatan
mutu dan daya saing
Jumlah penilaian
Pengembangan Usaha klasifikasi PBS/N;
dan Pembinaan PBS Jumlah kebun yang
1200 Persil 347,250 400 Persil 88,812 400 Persil 297,581 100 Persil 80,819 0 Persil - 0 Persil - 0 Persil - 100 Persil 80,819 500 Persil 169,631 41.67 48.85 BIDBUN
terdaftar
Jumlah Kemitraan Luas
Kebun Plasma; Jumlah
Kemitraan Usaha Kelembagaan UPPB
Tenaga Kerja yang dibina; Jumlah
1000 Ha 1,225,792 475 Ha 414,004 500 Ha 522,785 50 Ha 116,188 0 Ha - 0 Ha - 0 Ha - 50 Ha 116,188 525 Ha 530,192 52.50 43.25 BIDBUN
Kemitraan Pemasaran
Hasil karet
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capain Kinerja
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran Unit
Sasara Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
No Program / Kegiatan Program (Outcome) Pada Tahun 2021 Akhir Periode Perangkat Daerah Provinsi Sampai Daerah Provinsi Tahun Berjalan Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun Renstra Perangkat Penanggu
n I II III IV SKPD 2020 8+9+10+11
dan Kegiatan (Output) RenstraPerangkat Daerah Dengan Tahun Lalu (2019) ( 2020 ) 2020 Daerah Provinsi s/d ng Jawab
tahun 2021
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14= 13 / 5 X 100%
1 2 3 4 Kinerja 15
K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) Rp (%)
(%)
Jumlah produk olahan
Informasi dan perkebunan yang
Pemasaran Hasil dipromosikan; 6 produk 1,007,025 2 produk 272,306 2 produk 508,377 0 produk 35,292 0 produk - 0 produk - 0 produk - 0 produk 35,292 2 produk 307,598 33.33 30.55 BIDBUN
Perkebunan Jumlahpameran/Expo
yang diikuti
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capain Kinerja
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran Unit
Sasara Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
No Program / Kegiatan Program (Outcome) Pada Tahun 2021 Akhir Periode Perangkat Daerah Provinsi Sampai Daerah Provinsi Tahun Berjalan Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun Renstra Perangkat Penanggu
n I II III IV SKPD 2020 8+9+10+11
dan Kegiatan (Output) RenstraPerangkat Daerah Dengan Tahun Lalu (2019) ( 2020 ) 2020 Daerah Provinsi s/d ng Jawab
tahun 2021
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14= 13 / 5 X 100%
1 2 3 4 Kinerja 15
K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) Rp (%)
(%)
Jumlah penurunan
konflik usaha
perkebunan; Jumlah
Perlindungan Usaha
Perkebunan brigade kebakaran; 3 konflik 868,125 1 konflik 239,509 1 konflik 245,000 0 konflik 13,941 0 konflik - 0 konflik - 0 konflik - 0 konflik 13,941 1 konflik 253,450 33.33 29.20 BIDBUN
Jumlah peralatan
pengendali kebakaran
lahan dan kebun
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 33.77 37.37
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Program
Porsentase
Peningkatan
peningkatan
Produksi
9 produktivitas 21.60 % 18,466,376 0 % 5,284,177 7.2 % 7,426,167 5.04 % 374,343 0.00 % - 0.00 % 0 0.00 % 0 5.04 % 374,343 5.04 % 5,658,520 23.34 30.64
Produktivitas
tanaman
Tanaman
perkebunan
Perkebunan
Luas Pengembangan
Tanaman Karet,
tanaman rempah dan
Budidaya Tanaman penyegar; Jumlah
Tahunan, Rempah dan petani tanaman 2,250 Ha 3,022,811 45 Ha 814,118 25 Ha 1,100,000 10 Ha 31,795 0 Ha - 0 Ha - 0 Ha - 10 Ha 31,795 55 Ha 845,913 2.44 27.98 BIDBUN
Penyegar penyegar yang
mengikuti bimtek
budidaya kopi dan
kakao
Jumlah produsen benih
perkebunan yang
Perbenihan dibina; Jumlah
Perkebunan penangkar/PBT yang
6 penangkar 854,235 2 penangkar 195,245 2 penangkar 300,000 0 penangkar 65,233 0 penangkar - 0 penangkar - 0 penangkar - 0 penangkar 65,233 2 penangkar 260,478 33.33 30.49 BIDBUN
mengikuti bimtek
pembibitan karet
Predikat Kinerja
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capain Kinerja
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra dan Realisasi Anggaran Unit
Sasara Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
No Program / Kegiatan Program (Outcome) Pada Tahun 2021 Akhir Periode Perangkat Daerah Provinsi Sampai Daerah Provinsi Tahun Berjalan Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun Renstra Perangkat Penanggu
n I II III IV SKPD 2020 8+9+10+11
dan Kegiatan (Output) RenstraPerangkat Daerah Dengan Tahun Lalu (2019) ( 2020 ) 2020 Daerah Provinsi s/d ng Jawab
tahun 2021
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14= 13 / 5 X 100%
1 2 3 4 Kinerja 15
K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) K Unit Rp (Ribu) Rp (%)
(%)
Program
Pengendalian
Prosentase
Pencegahan,
penurunan angka
Pemberantasan
10 kematian ternak 9 % 9,500,035 0 % 970,959 3 % 2,329,475 8.59 % 200,112 0.00 % - 0.00 % 0 0.00 % 0 8.59 % 200,112 8.59 % 1,171,071 95.45 12.33
Penyakit Hewan,
sapi, sapi perah,
Penyakit Zoonosa
kerbau dan kambing
dan Keamanan
Pangan
Jumlah fasilitasi
peralatan lab.
Kesmavet; Jumlah
Penyediaan Jaminan petugas RPH yang
Keamanan Pangan mengikuti sosialisasi
dan Kesejahteraan pemotongan ternak dan
6 Pkt 816,037 1 Pkt 210,113 1 Pkt 429,000 0 Pkt 38,924 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt 38,924 1 Pkt 249,037 16.67 30.52 BIDNAK
Hewan pangan asal hewan
yang ASUH; Jumlah unit
usaha yang bersertifikat
NKV
Jumlah fasilitasi
Pengamatan dan peralatan laboratorium
Penyidikan Penyakit kesehatan hewan; 12 Pkt 868,230 1 Pkt 225,253 5 Pkt 1,225,475 0 Pkt 47,723 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt 47,723 1 Pkt 272,976 8.33 31.44 BIDNAK
Hewan Jumlah sample yang
diperiksa
Jumlah pengobatan dan
Pencegahan dan vaksninasi; Jumlah
Pemberantasan
Penyakit Ternak dan tenaga teknis yang 12 Pkt 7,815,768 1 Pkt 535,593 3 Pkt 675,000 0 Pkt 113,465 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt - 0 Pkt 113,465 1 Pkt 649,058 8.33 8.30 BIDNAK
Zoonosis terlatih dalam pelatihan
survailans PHMS
0 11.11 23.42
Predikat Kinerja