Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya

Periode Pelaksanaan : Tahun 2023 Triwulan I

Unit
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tingkat Capaian Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat
Program Perangkat Daerah sampai dengan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2021 (akhir periode Perangkat Daerah Tahun Berjalan Anggaran Renja Perangkat Renstra Perangkat Daerah s/d Daerah
(Outcome)/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah s/d Tahun
Renstra Perangkat Daerah) (2023) yang dievaluasi Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 Penanggung
(Output) Lalu (2022) 2023
Jawab
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%
1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkat PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
I kan Tertib DAERAH 5,180,369,344 15.16% 785,536,370 0.00% - 0.00% - 0.00% - 790,329,947 5,291,440,284
Administra
1 si dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,985,789,343 2,931,611,114 3,012,402,369 685,187,370 - 0% - 0% - 685,187,370 3,616,798,484 232%
Pengelola
an Aset Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 60 Bulan 2,542,724,343 480 orang/ 2,449,711,114 560 orang/ 2,648,022,369 120 orang/ 685,187,370 - Bulan - - Bulan - - Bulan - 120 orang/ 685,187,370 600 orang/ 3,134,898,484 1000% % 123% DISHUB
Daerah Menerima Gaji dan bulan
Tunjangan ASN bulan bulan bulan bulan
(Orang/Bulan)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Hasil 60 Bulan 443,065,000 456 orang/ 481,900,000 300 orang/ 364,380,000 0 orang/ - - Bulan - - Bulan - - Bulan - 300 orang/ - 756 orang/ 481,900,000 1260% % 109% DISHUB
ASN Penyediaan Administrasi bulan
Pelaksanaan Tugas ASN bulan bulan bulan bulan
(Orang/Bulan)

2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,123,145,688 450,929,702 758,016,600 70,991,000 0 - 70,991,000 521,920,702 13722%
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 60 Bulan 58,257,788 24 Paket 30,645,000 24 Paket 37,996,000 6 Paket 2,100,000 - Bulan - - Bulan 0 - Bulan - 24 Paket 2,100,000 48 Paket 32,745,000 80% % 56% DISHUB
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 60 Bulan 555,731,900 48 Paket 283,211,000 48 Paket 74,529,600 12 Paket 11,950,000 - Bulan - - Bulan 0 - Bulan - 48 Paket 11,950,000 96 Paket 295,161,000 160% % 53 DISHUB
Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang 60 Bulan 61,140,000 12 Paket 26,485,400 12 Paket 20,827,000 3 Paket 2,005,000 - Bulan - - Bulan 0 - Bulan - 12 Paket 2,005,000 24 Paket 28,490,400 40% % 47 DISHUB
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan (Paket)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan 60 Bulan 448,016,000 9 Orang/ 110,588,302 96 Orang/ 624,664,000 14 Orang/ 54,936,000 - Bulan - - Bulan - - Bulan - 96 Orang/ 54,936,000 105 Orang/ 165,524,302 175% % 37 DISHUB
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Kali Kali Kali Kali Kali
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Orang/Kali)
3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan 0 Unit - 0 Unit - 3 Unit 57,000,000 0 Unit - - Bulan - - Bulan - - Bulan - 3 Unit - 3 Unit - 0% % 0 DISHUB
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

4 Program Penyediaan jasa Penunjang Urusan

874,870,000 966,599,684 981,700,000 - 0% - - 4,793,577 971,393,261 211
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Jumlah Laporan 60 Bulan 163,870,000 48 Paket 153,099,684 12 Paket 87,700,000 3 Paket 4,793,577 - Bulan - - Bulan - - Bulan - 12 Paket 4,793,577 60 Paket 157,893,261 100% % 96 DISHUB
dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan 60 Bulan 711,000,000 792 Orang/ 813,500,000 792 orang/ 894,000,000 0 orang/ - - Bulan - - Bulan - - Bulan - 792 orang/ - 1584 orang/ 813,500,000 2640% % 114 DISHUB
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Bulan bulan bulan bulan bulan
Disediakan (Orang/Bulan)

5
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
461,333,000 151,969,837 428,250,375 29,358,000 - 0 0 - 29,358,000 181,327,837 171
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas 60 Bulan 351,215,000 36 Paket 106,344,837 36 Paket 382,464,375 9 Paket 28,998,000 - Bulan - - Bulan - - Bulan - 36 Paket 28,998,000 72 Paket 135,342,837 120% % 39 DISHUB
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Paket)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 60 Bulan 19,610,000 30 Unit 20,045,000 33 Unit 21,410,000 1 Unit 360,000 - Bulan - - Bulan - - Bulan - 33 Unit 360,000 63 Unit 20,405,000 105% % 104 DISHUB
Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit/Tahun)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung Kantor dan 60 Bulan 90,508,000 212 Mtr 25,580,000 434 Mtr 24,376,000 0 Mtr - - Bulan - - Bulan - - Bulan - 434 Mtr - 646 Mtr 25,580,000 1077% % 28 DISHUB
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Persegi Persegi Persegi Persegi Persegi
Dipelihara/Direhabilitasi
(Meter Persegi)

II Meningkatk PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

an 6,477,920,700 3,087,589,910 3,205,040,000 - 3,087,589,910 48
ANGKUTAN JALAN
Kelancaran,
1 Keamanan, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
dan Kabupaten/Kota
Keselamata
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Jalan 60 Bulan - 0 Paket - 24 Paket 146,970,440 6 Bulan 17,321,866 - Bulan - - Bulan - - Bulan - 24 Paket 17,321,866 24 Paket 17,321,866 40% % 0 DISHUB
n bagi
Jalan yang Terehabilitasi dan
Pengguna
Terpelihara (Paket)
Jalan dan
2 Meningkatk Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
an
Angkutan Orang dan/atau Barang antar
Transportasi 6,477,920,700 3,087,589,910 3,205,040,000
Kota dalam 1 (satu) Daerah
Antar
Kabupaten/Kota
Wilayah
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Jumlah Angkutan Umum 60 Bulan 6,477,920,700 69 Unit 3,087,589,910 29 Unit 3,205,040,000 0 Unit - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 29 Unit - 98 Unit 3,087,589,910 163% % 48 DISHUB
Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota untuk Jasa Angkutan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
yang Tersedia (Unit)

199 12

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 6 %

Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah rencanakan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terkendala percepatan SPJ pada beberapa sub kegiatan rutin
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kota berikutnya *):
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
Tiakur, 23 Mei 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya
SEMUEL S. F. RUPILU, ST
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740828 200312 1 007
 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023 Triwulan II

Unit
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat
Program Daerah pada Tahun 2021 (akhir Renstra Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Renja Perangkat Renstra Perangkat Daerah s/d Daerah
(Outcome)/Kegiatan periode Renstra Perangkat sampai dengan Renja Perangkat Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan (2023) yang dievaluasi Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 Penanggung
(Output) Daerah) Daerah Tahun Lalu (2022) 2023
Jawab
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%
1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkat PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
I kan Tertib DAERAH 5,180,369,344 15.16% 785,536,370 29.75% 1,541,390,448 0.00% - 0.00% - 2,526,143,895 7,027,254,232
Administra
si dan Administrasi Keuangan Perangkat
1 2,985,789,343 2,931,611,114 3,012,402,369 685,187,370 1,364,518,793 0% - 0% - 2,049,706,163 4,981,317,277 293%
Pengelola Daerah
an Aset Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 60 Bulan 2,542,724,343 480 orang/ 2,449,711,114 546 orang/ 2,648,022,369 117 orang/ 685,187,370 156 orang/ 1,327,018,793 - orang/ - - orang/ - 156 orang/ 2,012,206,163 636 orang/ 4,461,917,277 1060% % 175% DISHUB
Daerah Menerima Gaji dan bulan
Tunjangan ASN bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
(Orang/Bulan)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 60 Bulan 443,065,000 456 orang/ 481,900,000 300 orang/ 364,380,000 0 orang/ - 48 orang/ 37,500,000 - orang/ - - orang/ - 48 orang/ 37,500,000 504 orang/ 519,400,000 840% % 117% DISHUB
Tugas ASN Penyediaan Administrasi bulan
Pelaksanaan Tugas ASN bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
(Orang/Bulan)

2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,123,145,688 450,929,702 758,016,600 70,991,000 0 - 265,414,500 716,344,202 19131%
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 60 Bulan 58,257,788 24 Paket 30,645,000 24 Paket 37,996,000 6 Paket 2,100,000 12 Paket 13,334,000 - Paket 0 - Paket - 12 Paket 15,434,000 36 Paket 46,079,000 60% % 79% DISHUB
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 60 Bulan 555,731,900 48 Paket 283,211,000 48 Paket 74,529,600 12 Paket 11,950,000 24 Paket 33,103,500 - Paket 0 - Paket - 24 Paket 45,053,500 72 Paket 328,264,500 120% % 59 DISHUB
Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang 60 Bulan 61,140,000 12 Paket 26,485,400 12 Paket 20,827,000 3 Paket 2,005,000 6 Paket 10,528,000 - Paket 0 - Paket - 6 Paket 12,533,000 18 Paket 39,018,400 30% % 64 DISHUB
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan (Paket)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan 60 Bulan 448,016,000 9 Orang/ 110,588,302 96 Orang/ 624,664,000 14 Orang/ 54,936,000 22 Orang/ 137,458,000 - Orang/ - - Orang/ - 22 Orang/ 192,394,000 31 Orang/ 302,982,302 52% % 68 DISHUB
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Orang/Kali)
3 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan 0 Unit - 0 Unit - 3 Unit 57,000,000 0 Unit - 3 Unit 56,943,000 - Unit - - Unit - 3 Unit 56,943,000 3 Unit 56,943,000 0% % 0 DISHUB
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

4 Program Penyediaan jasa Penunjang

874,870,000 966,599,684 981,700,000 34,142,030 0% - - 38,935,607 1,005,535,291 223
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Jumlah Laporan 60 Bulan 163,870,000 48 Paket 153,099,684 12 Paket 87,700,000 3 Paket 4,793,577 6 Paket 16,642,030 - Paket - - Paket - 6 Paket 21,435,607 54 Paket 174,535,291 90% % 107 DISHUB
Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan 60 Bulan 711,000,000 792 Orang/ 813,500,000 792 orang/ 894,000,000 0 orang/ - 36 orang/ 17,500,000 - orang/ - - orang/ - 36 orang/ 17,500,000 828 orang/ 831,000,000 1380% % 117 DISHUB
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
Disediakan (Orang/Bulan)

5 Program Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan 461,333,000 151,969,837 428,250,375 29,358,000 142,729,625 0 0 - 172,087,625 324,057,462 254
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas 60 Bulan 351,215,000 36 Paket 106,344,837 36 Paket 382,464,375 9 Paket 28,998,000 18 Paket 122,826,625 - Paket - - Paket - 18 Paket 151,824,625 54 Paket 258,169,462 90% % 74 DISHUB
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan
Kendaraan Dinas Operasional atau yang Dipelihara dan
Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Paket)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 60 Bulan 19,610,000 30 Unit 20,045,000 33 Unit 21,410,000 1 Unit 360,000 14 Unit 6,510,000 - Unit - - Unit - 14 Unit 6,870,000 44 Unit 26,915,000 73% % 137 DISHUB
Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit/Tahun)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan 60 Bulan 90,508,000 212 Mtr 25,580,000 1 Mtr 24,376,000 0 Mtr - 1 Mtr 13,393,000 - Mtr - - Mtr - 1 Mtr 13,393,000 213 Mtr 38,973,000 355% % 43 DISHUB
dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Persegi Persegi Persegi Persegi Persegi Persegi Persegi Persegi
Dipelihara/Direhabilitasi
(Meter Persegi)

II Meningkatk PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

an 6,477,920,700 3,087,589,910 3,205,040,000 1,050,422,500 4,138,012,410 64
ANGKUTAN JALAN
Kelancaran,
1 Keamanan, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
dan Kabupaten/Kota
Keselamata
n bagi
Pengguna
Jalan dan
Meningkatk
an
Transportasi
Antar
Wilayah
 Unit
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat
Program Daerah pada Tahun 2021 (akhir Renstra Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Renja Perangkat Renstra Perangkat Daerah s/d Daerah
(Outcome)/Kegiatan periode Renstra Perangkat sampai dengan Renja Perangkat Perangkat Daerah s/d Tahun
Meningkatk Berjalan (2023) yang dievaluasi Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 Penanggung
(Output) Daerah) Daerah Tahun Lalu (2022) 2023
an Jawab
Kelancaran, I II III IV
Keamanan, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%
1 dan 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Keselamata
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan 60 Bulan - 0 Paket - 24 Paket 146,970,440 6 Paket 17,321,866 12 Paket 67,310,781 - Paket - - Paket - 12 Paket 84,632,647 12 Paket 84,632,647 20% % 0 DISHUB
n bagi
Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan
Pengguna
Terpelihara (Paket)
Jalan dan
2 Meningkatk
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
an
Angkutan Orang dan/atau Barang antar
Transportasi 6,477,920,700 3,087,589,910 3,205,040,000
Kota dalam 1 (satu) Daerah
Antar
Kabupaten/Kota
Wilayah
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Jumlah Angkutan Umum 60 Bulan 6,477,920,700 69 Unit 3,087,589,910 29 Unit 3,205,040,000 0 Unit - 18 Unit 1,050,422,500 3 Unit - 3 Unit - 18 Unit 1,050,422,500 87 Unit 4,138,012,410 145% % 64 DISHUB
Angkutan Orang dan/atau Barang antar untuk Jasa Angkutan
Kota dalam 1 (satu) Daerah Orang dan/atau Barang
Kabupaten/Kota Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
yang Tersedia (Unit)

199 12 50

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 6 % 25 %

Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah rencanakan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terkendala percepatan SPJ pada beberapa sub kegiatan rutin
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kota berikutnya *):
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
Tiakur, 29 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, S.T., M.Si

Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740828 200312 1 007
 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023 Triwulan III

Unit
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat
Program Daerah pada Tahun 2021 (akhir Renstra Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Renja Perangkat Renstra Perangkat Daerah s/d Daerah
(Outcome)/Kegiatan periode Renstra Perangkat sampai dengan Renja Perangkat Perangkat Daerah s/d Tahun
Berjalan (2023) yang dievaluasi Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 Penanggung
(Output) Daerah) Daerah Tahun Lalu (2022) 2023
Jawab
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%
1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Meningkat PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
I kan Tertib DAERAH 5,180,369,344 15.16% 785,536,370 29.75% 1,541,390,448 57.95% 3,001,780,501 0.00% - 5,527,924,396 10,029,034,733
Administra
si dan Administrasi Keuangan Perangkat
1 2,985,789,343 2,931,611,114 3,012,402,369 685,187,370 1,364,518,793 66% 1,979,141,204 0% - 4,028,847,367 6,960,458,481 399%
Pengelola Daerah
an Aset Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 60 Bulan 2,542,724,343 480 orang/ 2,449,711,114 546 orang/ 2,648,022,369 117 orang/ 685,187,370 156 orang/ 1,327,018,793 156 orang/ 1,826,522,204 - orang/ - 156 orang/ 3,838,728,367 636 orang/ 6,288,439,481 1060% % 247% DISHUB
Daerah Menerima Gaji dan bulan
Tunjangan ASN bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
(Orang/Bulan)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 60 Bulan 443,065,000 456 orang/ 481,900,000 300 orang/ 364,380,000 0 orang/ - 48 orang/ 37,500,000 72 orang/ 152,619,000 - orang/ - 48 orang/ 190,119,000 504 orang/ 672,019,000 840% % 152% DISHUB
Tugas ASN Penyediaan Administrasi bulan
Pelaksanaan Tugas ASN bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
(Orang/Bulan)

2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,123,145,688 450,929,702 758,016,600 70,991,000 367817180 - 633,231,680 1,084,161,382 29013%
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 60 Bulan 58,257,788 24 Paket 30,645,000 24 Paket 37,996,000 6 Paket 2,100,000 12 Paket 13,334,000 18 Paket 22,376,000 - Paket - 12 Paket 37,810,000 36 Paket 68,455,000 60% % 118% DISHUB
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 60 Bulan 555,731,900 48 Paket 283,211,000 48 Paket 74,529,600 12 Paket 11,950,000 24 Paket 33,103,500 36 Paket 53,429,500 - Paket - 24 Paket 98,483,000 72 Paket 381,694,000 120% % 69 DISHUB
Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang 60 Bulan 61,140,000 12 Paket 26,485,400 12 Paket 20,827,000 3 Paket 2,005,000 6 Paket 10,528,000 9 Paket 16,742,000 - Paket - 6 Paket 29,275,000 18 Paket 55,760,400 30% % 91 DISHUB
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan (Paket)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan 60 Bulan 448,016,000 9 Orang/ 110,588,302 96 Orang/ 624,664,000 14 Orang/ 54,936,000 22 Orang/ 137,458,000 38 Orang/ 275,269,680 - Orang/ - 22 Orang/ 467,663,680 31 Orang/ 578,251,982 52% % 129 DISHUB
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Orang/Kali)
3 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan 0 Unit - 0 Unit - 3 Unit 57,000,000 0 Unit - 3 Unit 56,943,000 3 Unit 56,943,000 - Unit - 3 Unit 113,886,000 3 Unit 113,886,000 0% % 0 DISHUB
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

4 Program Penyediaan jasa Penunjang

874,870,000 966,599,684 981,700,000 34,142,030 38% 370,048,254 - 408,983,861 1,375,583,545 288
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Jumlah Laporan 60 Bulan 163,870,000 48 Paket 153,099,684 12 Paket 87,700,000 3 Paket 4,793,577 6 Paket 16,642,030 9 Paket 27,048,254 - Paket - 6 Paket 48,483,861 54 Paket 201,583,545 90% % 123 DISHUB
Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan 60 Bulan 711,000,000 792 Orang/ 813,500,000 792 orang/ 894,000,000 0 orang/ - 36 orang/ 17,500,000 287 orang/ 343,000,000 - orang/ - 36 orang/ 360,500,000 828 orang/ 1,174,000,000 1380% % 165 DISHUB
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
Disediakan (Orang/Bulan)

5 Program Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan 461,333,000 151,969,837 428,250,375 29,358,000 142,729,625 1 284773863 - 456,861,488 608,831,325 451
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas 60 Bulan 351,215,000 36 Paket 106,344,837 36 Paket 382,464,375 9 Paket 28,998,000 18 Paket 122,826,625 27 Paket 240,415,863 - Paket - 18 Paket 392,240,488 54 Paket 498,585,325 90% % 142 DISHUB
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan
Kendaraan Dinas Operasional atau yang Dipelihara dan
Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Paket)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 60 Bulan 19,610,000 30 Unit 20,045,000 33 Unit 21,410,000 1 Unit 360,000 14 Unit 6,510,000 22 Unit 20,010,000 - Unit - 14 Unit 26,880,000 44 Unit 46,925,000 73% % 239 DISHUB
Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit/Tahun)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan 60 Bulan 90,508,000 212 Mtr 25,580,000 1 Mtr 24,376,000 0 Mtr - 1 Mtr 13,393,000 1 Mtr 24,348,000 - Mtr - 1 Mtr 37,741,000 213 Mtr 63,321,000 355% % 70 DISHUB
dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Persegi Persegi Persegi Persegi Persegi Persegi Persegi Persegi
Dipelihara/Direhabilitasi
(Meter Persegi)

II Meningkatk PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

an 6,477,920,700 3,087,589,910 3,205,040,000 2,136,501,000 5,224,090,910 81
ANGKUTAN JALAN
Kelancaran,
1 Keamanan, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
dan Kabupaten/Kota
Keselamata
n bagi
Pengguna
Jalan dan
Meningkatk
an
Transportasi
Antar
Wilayah
 Unit
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan
Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat
Program Daerah pada Tahun 2021 (akhir Renstra Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Anggaran Renstra
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran Renja Perangkat Renstra Perangkat Daerah s/d Daerah
(Outcome)/Kegiatan periode Renstra Perangkat sampai dengan Renja Perangkat Perangkat Daerah s/d Tahun
Meningkatk Berjalan (2023) yang dievaluasi Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 Penanggung
(Output) Daerah) Daerah Tahun Lalu (2022) 2023
an Jawab
Kelancaran, I II III IV
Keamanan, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%
1 dan 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Keselamata
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan 60 Bulan - 0 Paket - 24 Paket 146,970,440 6 Paket 17,321,866 12 Paket 67,310,781 18 Paket 111,149,900 - Paket - 12 Paket 195,782,547 12 Paket 195,782,547 20% % 0 DISHUB
n bagi
Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan
Pengguna
Terpelihara (Paket)
Jalan dan
2 Meningkatk
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
an
Angkutan Orang dan/atau Barang antar
Transportasi 6,477,920,700 3,087,589,910 3,205,040,000
Kota dalam 1 (satu) Daerah
Antar
Kabupaten/Kota
Wilayah
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Jumlah Angkutan Umum 60 Bulan 6,477,920,700 69 Unit 3,087,589,910 29 Unit 3,205,040,000 0 Unit - 18 Unit 1,050,422,500 25 Unit 1,086,078,500 3 Unit - 18 Unit 2,136,501,000 87 Unit 5,224,090,910 145% % 81 DISHUB
Angkutan Orang dan/atau Barang antar untuk Jasa Angkutan
Kota dalam 1 (satu) Daerah Orang dan/atau Barang
Kabupaten/Kota Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
yang Tersedia (Unit)

199 12 50 95

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 27

Predikat Kinerja Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah rencanakan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terkendala percepatan SPJ pada beberapa sub kegiatan rutin
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kota berikutnya *):
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
Tiakur, 10 Oktober 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, S.T., M.Si

Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740828 200312 1 007
 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023 Triwulan IV (Akhir)

Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja

Target Renstra Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran
Program Renstra Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Pada Triwulan
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2021 (akhir periode Renja Perangkat Daerah Tahun
(Outcome)/Kegiatan sampai dengan Renja Perangkat
Renstra Perangkat Daerah) Berjalan (2023) yang dievaluasi
(Output) Daerah Tahun Lalu (2022)
I II III
5 6 7 8 9 10
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
Meningkat PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
I kan Tertib DAERAH 4,479,267,280 17.73% 794,289,370 18.35% 822,051,501 28.26%
Administra
si dan Administrasi Keuangan Perangkat
1 2,985,789,343 2,931,611,114 2,959,087,305 23% 685,187,370 23% 679,331,423 21%
Pengelola Daerah
an Aset Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 60 Bulan 2,542,724,343 546 orang/ 2,449,711,114 546 orang/ 2,675,107,305 117 orang/ 685,187,370 156 orang/ 641,831,423 156 orang/
Daerah Menerima Gaji dan bulan
Tunjangan ASN bulan bulan bulan bulan
(Orang/Bulan)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 60 Bulan 443,065,000 12 orang/ 481,900,000 12 orang/ 283,980,000 0 orang/ - 6 orang/ 37,500,000 3 orang/
Tugas ASN Penyediaan Administrasi bulan
Pelaksanaan Tugas ASN bulan bulan bulan bulan
(Orang/Bulan)

2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,123,145,688 450,929,702 509,369,600 79,744,000

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 60 Bulan 58,257,788 24 Paket 30,645,000 24 Paket 22,996,000 6 Paket 2,100,000 6 Paket 11,234,000 6 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 60 Bulan 555,731,900 48 Paket 283,211,000 48 Paket 75,239,600 12 Paket 20,703,000 24 Paket 12,400,500 36 Paket
Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang 60 Bulan 61,140,000 12 Paket 26,485,400 12 Paket 23,917,000 3 Paket 2,005,000 6 Paket 8,523,000 9 Paket
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan (Paket)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan 60 Bulan 448,016,000 9 Orang/ 110,588,302 56 Orang/ 387,217,000 14 Orang/ 54,936,000 22 Orang/ 82,522,000 38 Orang/
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Kali Kali Kali Kali Kali
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Orang/Kali)
3 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan 0 Unit - 0 Unit - 3 Unit 57,000,000 0 Unit - 3 Unit 56,943,000 0 Unit
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

4 Program Penyediaan jasa Penunjang

874,870,000 966,599,684 568,500,000 29,348,453 59%
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Jumlah Laporan 60 Bulan 163,870,000 96 Paket 153,099,684 12 Paket 56,500,000 3 Paket 4,793,577 6 Paket 11,848,453 9 Paket
Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan 60 Bulan 711,000,000 24 Orang/ 813,500,000 12 orang/ 512,000,000 0 orang/ - 36 orang/ 17,500,000 287 orang/
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Bulan bulan bulan bulan bulan
Disediakan (Orang/Bulan)

5 Program Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan 461,333,000 151,969,837 442,310,375 29,358,000 113,371,625 0
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas 60 Bulan 351,215,000 36 Paket 106,344,837 36 Paket 396,524,375 9 Paket 28,998,000 18 Paket 93,828,625 27 Paket
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan
Kendaraan Dinas Operasional atau yang Dipelihara dan
Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Paket)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 60 Bulan 19,610,000 30 Unit 20,045,000 33 Unit 21,410,000 1 Unit 360,000 14 Unit 6,150,000 22 Unit
Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit/Tahun)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan 5 Tahun 90,508,000 5 Unit 25,580,000 1 Tahun 24,376,000 1 Tahun - 1 Tahun 13,393,000 1 Tahun
dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
(Meter Persegi)

II Meningkatk PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

an 6,477,920,700 3,087,589,910 6,742,232,000
ANGKUTAN JALAN
Kelancaran,
1 Keamanan, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
dan Kabupaten/Kota
Keselamata
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Perlengkapan Jalan 60 Bulan - 0 Paket - 48 Paket 156,970,440 6 Paket 42,201,341 12 Paket 25,109,440 18 Paket
n bagi
Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan
Pengguna
Terpelihara (Paket)
Jalan dan
Meningkatk
an
Transportasi
Antar
Wilayah
 Meningkatk
an Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja
Target Renstra Perangkat Daerah Target Kinerja dan Anggaran
Kelancaran, Program Renstra Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Pada Triwulan
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2021 (akhir periode Renja Perangkat Daerah Tahun
Keamanan, (Outcome)/Kegiatan sampai dengan Renja Perangkat
Renstra Perangkat Daerah) Berjalan (2023) yang dievaluasi
dan (Output) Daerah Tahun Lalu (2022)
Keselamata
I II III
n bagi
5 6 7 8 9 10
1 Pengguna
2 3 4
Jalan dan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
2 Meningkatk
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
an
Angkutan Orang dan/atau Barang antar
Transportasi 6,477,920,700 3,087,589,910 6,742,232,000
Kota dalam 1 (satu) Daerah
Antar
Kabupaten/Kota
Wilayah
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Jumlah Angkutan Umum 60 Bulan 6,477,920,700 69 Unit 3,087,589,910 29 Unit 6,742,232,000 0 Unit - 18 Unit 1,050,422,500 25 Unit
Angkutan Orang dan/atau Barang antar untuk Jasa Angkutan
Kota dalam 1 (satu) Daerah Orang dan/atau Barang
Kabupaten/Kota Antar Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
yang Tersedia (Unit)

3 PENGELOLAAN PELAYARAN

Pembangunan dan Penerbitan Izin

Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
Sungai dan Danau
- Pengoperasian dan Pemeliharaan Jumlah pelabuhan sungai 20 Unit - 8 Unit - 3 Unit 210,000,000 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit
Pelabuhan Sungai dan Danau dan danau yg beroperasi
dan terpelihara

199 12 50 95

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah rencanakan
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terkendala percepatan SPJ pada beberapa sub kegiatan rutin
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kota berikutnya *):
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
 Unit
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat
Triwulan Realisasi Anggaran Renstra
Anggaran Renja Perangkat Renstra Perangkat Daerah s/d Daerah
Perangkat Daerah s/d Tahun
Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 Penanggung
2023
Jawab
III IV
10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%
15
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1,265,966,553 23.38% 1,047,151,251 4,048,931,752 8,550,042,089

614,622,411 21% 632,770,635 88% 2,611,911,839 5,543,522,953 344%

499,503,411 117 orang/ 591,538,635 546 orang/ 2,418,060,839 1092 orang/ 4,867,771,953 18 % 191% DISHUB

bulan bulan bulan

115,119,000 3 orang/ 41,232,000 12 orang/ 193,851,000 24 orang/ 675,751,000 40 % 153% DISHUB

bulan bulan bulan

173393680 141,078,960 508,896,140 959,825,842 350%

9,042,000 6 Paket 620,000 24 Paket 22,996,000 48 Paket 53,641,000 80 % 92% DISHUB

20,326,000 48 Paket 21,770,000 120 Paket 75,199,500 168 Paket 358,410,500 280 % 64% DISHUB

6,214,000 12 Paket 7,175,000 12 Paket 23,917,000 24 Paket 50,402,400 40 % 82% DISHUB

137,811,680 55 Orang/ 111,513,960 55 Orang/ 386,783,640 64 Orang/ 497,371,942 107 % 111% DISHUB
Kali Kali Kali

- 0 Unit - 3 Unit 56,943,000 3 Unit 56,943,000 0 % 0% DISHUB

335,906,224 124,314,656 494,362,910 1,460,962,594 3

10,406,224 12 Paket 15,314,656 12 Paket 42,362,910 108 Paket 195,462,594 180 % 119% DISHUB

325,500,000 12 orang/ 109,000,000 12 orang/ 452,000,000 36 orang/ 1,265,500,000 60 % 178% DISHUB

bulan bulan bulan

142044238 148,987,000 433,760,863 585,730,700 4

117,589,238 36 Paket 147,587,000 36 Paket 388,002,863 72 Paket 494,347,700 120 % 141% DISHUB

13,500,000 33 Unit 1,400,000 33 Unit 21,410,000 63 Unit 41,455,000 105 % 211% DISHUB

10,955,000 1 Tahun - 1 Tahun 24,348,000 1 Tahun 49,928,000 20 % 55% DISHUB

148%
6,487,144,310 9,574,734,220

47,909,936 48 Paket 41,673,283 48 Paket 156,894,000 48 Paket 156,894,000 80% % 0% DISHUB

 Unit
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat
Triwulan Realisasi Anggaran Renstra
Anggaran Renja Perangkat Renstra Perangkat Daerah s/d Daerah
Perangkat Daerah s/d Tahun
Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 Penanggung
2023
Jawab
III IV
10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%
15
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

35,656,000 29 Unit 5,401,065,810 29 Unit 6,487,144,310 98 Unit 9,574,734,220 163% % 148% DISHUB

- 1 Unit 69,708,000 1 Unit 69,708,000 4 Unit 69,708,000 20% % 0% DISHUB

63
Rendah

Tiakur, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, S.T., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740828 200312 1 007
 Pagu 2,640,406,264
sd TW 3 2,012,206,163
realisasi 2,420,854,387
408,648,224

Pagu 364,380,000
sd TW3 37,500,000
Realisasi TW 4 481,900,000
444,400,000

Pagu 37,996,000
realisasi 30,645,000
sd TW 3 13,334,000
17,311,000

sd TW3 45,053,500
Pagu 74,529,600
Realisasi 283,211,000
238,157,500

Pagu 20,827,000
sd TW 3 12,533,000
Sisa 26,485,400
13,952,400

Pagu 624,664,000
sd TW 3 192,394,000
(81,805,698)
Sisa 110,588,302

Pagu 183,780,000
sd TW3 21,435,607
realisasi 153,099,684
131,664,077

Pagu 860,000,000
Sd TW3 17,500,000
realisasi 813,500,000
796,000,000
 pagu 382,464,375
sd TW3 151,824,625
reaslisasi 106,344,837
(45,479,788)

Pagu 20,060,000 933

RW3 360,000
Realisasi 20,045,000
19,685,000

Pagu 3,205,040,000
RW3 1,050,422,500
realisasi 3,087,589,910
2,037,167,410
3,087,589,910
 SELISIH REALISASI TIAP TRIWULAN
Selisih Realisasi TW I dan TW II 685,187,370 1,327,018,793 641,831,423

2,418,060,839
1,826,522,204
591,538,635

1,826,522,204
22,376,000 1,327,018,793
13,334,000 499,503,411
(9,042,000)
13,334,000
22,996,000 2,100,000
22,376,000 11,234,000
620,000
 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TRIWULAN IV
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi FISIK KEUANGAN

Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib Perhubungan Penguatan Penunjang Urusan 4,536,267,280 4,105,874,752 1. Dinas Perhubungan
Bukan Pelayanan Kapasitas ASN Pemerintahan Daerah Maluku Barat Daya telah
Dasar dan melakukan pemeliharaan
Kelembagaan aset sesuai dengan
Pemerintahan rekomendasi yang
diberikan namun harus
Administrasi Keuangan 2,959,087,305 2,611,911,839 menyesuaikan dengan
Perangkat Daerah pagu anggaran yang ada
Penyediaan Gaji dan 546 546 100 2,675,107,305 2,418,060,839 90 sehingga hasilnya belum
Tunjangan ASN maksimal karena semua
(orang/bulan) aset belum terpelihara
secara keseluruhan;
Penyediaan Administrasi 12 12 100 283,980,000 193,851,000 68 2. Apabila semua aset
Pelaksanaan Tugas ASN sudah terpelihara
(orang/bulan) (khususnya moda
Administrasi Umum 509,369,600 508,896,140 transportasi laut) maka
Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan untuk
moda transportasi hasil
Penyediaan Komponen 24 24 100 22,996,000 22,996,000 100 pertanian, perkebunan,
Instalasi Listrik/Penerangan perikanan dll guna
Bangunan Kantor (Paket) mengoptimalkan sumber
PAD.

Penyediaan Bahan Logistik 48 48 100 75,239,600 75,199,500 100

Kantor (Paket)
Penyediaan Barang Cetakan 12 12 100 23,917,000 23,917,000 100
dan Penggandaan (Paket)

Penyelenggaraan Rapat 56 55 98 387,217,000 386,783,640 100

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (orang/kali)
Pengadaan Barang Milik 57,000,000 56,943,000
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Peralatan dan 3 3 0 57,000,000 56,943,000 100

Mesin Lainnya (Unit)
Penyediaan jasa 568,500,000 494,362,910
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi 12 12 100 56,500,000 42,362,910 75
Sumber Daya Air dan Listrik
(Paket)

Penyediaan Jasa Pelayanan 12 12 100 512,000,000 452,000,000 88

Umum Kantor (orang/bulan)
 Organisasi FISIK KEUANGAN
Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pemeliharaan Barang 442,310,375 433,760,863
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
 Organisasi FISIK KEUANGAN
Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Jasa 36 36 100 396,524,375 388,002,863 98
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
(Paket)

Pemeliharaan Peralatan dan 33 33 100 21,410,000 21,410,000 100

Mesin Lainnya (Unit/Tahun)

Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 1 100 24,376,000 24,348,000 100

Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya (Meter
Persegi)
Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu 6,899,202,440 6,644,038,310
sarana dan Lintas dan Angkutan
prasarana Jalan
infrastruktur
dasar

Penyediaan 156,970,440 156,894,000

Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan 48 48 100 156,970,440 156,894,000 100
Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan (Paket)

Penyediaan Angkutan 6,742,232,000 6,487,144,310

Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum 29 29 100 6,742,232,000 6,487,144,310 96

untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota (unit)

Pengelolaan Pelayaran 210,000,000 69,708,000 33

Pembangunan dan 210,000,000 69,708,000
Penerbitan Izin
Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan
Sungai dan Danau
Pengoperasian dan 3 1 33 210,000,000 69,708,000 33
Pemeliharaan Pelabuhan
Sungai dan Danau
Rata-Rata Capaian 88.77 11,645,469,720 10,819,621,062 92.91

Tiakur, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
 Organisasi FISIK KEUANGAN
Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, S.T., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740828 200312 1 007
 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI *)
BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Provinsi : Maluku
Kabupaten / Kota : Maluku Barat Daya
Triwulan : IV (empat)

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI

Kodefikasi/
Kontraktual Keuangan Fisik Keterangan/
No SUB BIDANG / KEGIATAN Jumlah Pagu DAK Fisik
Metode
Volume Satuan Penerima (Rp. Dalam Nomor Tanggal (Rp. Dalam Pembayaran (Rp. Dalam
Manfaat ribuan) Volume (%) Volume (%) Permasalahan
Kontrak Kontrak ribuan) ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Tender (Belanja ATK, Cetak, Materai) 1 Paket 16,990,000 - - - - - 16,990,000 100% 1 paket 100% -

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40 Orang/Kali 40 org/kali 20,000,000 - - - - - 20,000,000 100% 40 org/kali 100% -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket 25 org/kali 93,010,000 - - - - - 92,910,000 100% 25 org/klai 100% -
Belanja Modal Kendaraan Bermotor 2,470,000,000 - - - - - 2,470,000,000 - - -
Penumpang
- Microbus ; Belanja Pengadaan Sarana Moda 1 Unit 1 BUMDes 617,500,000 4/SP/Bus/ 17 Maret 1 617,500,000 Sekaligus 617,500,000 100 1 100%
Transportasi : Microbus Desa Luhulely Luhuleli/ 2023
Kecamatan Leti - Persediaan Untuk Dijual Dishub/
Diserahkan Lainnya Spesifikasi : Microbus 2023

- Microbus ; Belanja Pengadaan Sarana Moda 1 Unit 1 BUMDes 617,500,000 7/SP/Bus/ 17 Maret 1 617,500,000 Sekaligus 617,500,000 100 1 100%
Transportasi : Microbus Desa Moain Moain/ 2023
Kecamatan Moa Lakor - Persediaan Untuk DISHUB/
Dijual Diserahkan Lainnya Spesifikasi : 2023
Microbus
- Microbus ; Belanja Pengadaan Sarana Moda 1 Unit 1 BUMDes 617,500,000 5/SP/Bus/ 17 Maret 1 617,500,000 Sekaligus 617,500,000 100 1 100%
Transportasi : Microbus Desa Rotnama Rotnama/ 2023
Kecamatan Mdona Hyera Persediaan Untuk DISHUB/
Dijual Diserahkan Lainnya Spesifikasi : 2023
Microbus
 PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI
Kodefikasi/
Kontraktual Keuangan Fisik Keterangan/
No SUB BIDANG / KEGIATAN Jumlah Pagu DAK Fisik
Metode
Volume Satuan Penerima (Rp. Dalam Nomor Tanggal (Rp. Dalam Pembayaran (Rp. Dalam
Manfaat ribuan) Volume (%) Volume (%) Permasalahan
Kontrak Kontrak ribuan) ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Microbus ; Belanja Pengadaan Sarana Moda 1 Unit 1 BUMDes 617,500,000 6/SP/Bus/ 17 Maret 1 617,500,000 Sekaligus 617,500,000 100 1 100%
Transportasi : Microbus Desa Tela Tela/ 2023
Kecamatan PP. Babar Persediaan Untuk DISHUB/
Dijual Diserahkan Lainnya Spesifikasi : 2023
Microbus

TOTAL 2,600,000,000 2,599,900,000 4 100%

Tiakur, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, S.T., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740828 200312 1 007
 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV
Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

Capaian Tahun
Kondisi Kinerja Pada
No Indikator Kinerja Daerah Satuan 2021 2023
Awal Periode RP JMD %
Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

- Pelabuhan laut Unit 16 Unit 16 Unit 20 16 Unit 80

- Udara Unit 2 Unit 2 Unit 4 2 Unit 50

- Terminal Bis Unit 1 Unit 1 Unit 2 1 Unit 50

2 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Orang 25.500 Orang N/A 45.000

3 Rasio Ijin Trayek 0.0001 N/A 0.0006 0.0006 99

4 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Unit 450 Unit 450 300

5 Persentase Layanan Angkutan Darat Persen 66% N/A 67%

6 Pemasangan Rambu-Rambu Buah/ 200 200 0.3 0.7 233

Meter

7 Rasio Panjang Jalan per Kendaraan 0.3 N/A 0.5 4 830

8 Persentase Pelabuhan Penyeberangan Persen 45% 45% 60% 67 112

9 Rasio Konektivitas Kabupaten 15450 15450 15.645 69.3 0.004

10 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Persen 67% 67% 67% 112% 167
APAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV
Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

Permasalahan Metode Perhitungan Indikator Kinerja RP JMD Keterangan

9 12

Dari target 20 (dua puluh) unit pelabuhan laut yang Jumlah Pelabuhan Laut
dibangun hanya baru 16 (enam belas) unit yang
dibangun
Dari target 4 (empat) unit bandar udara hanya 2 (dua) Jumlah Pelabuhan Udara
unit yang baru dibangun
Dari Target 2 (unit) terminal yang dibangun hanya baru Jumlah Terminal Bis Belum dioperasikan
1 (satu) yang direalisasikan
Indikator ini masih dalam tahapan pengumpulan data Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal
laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu)
tahun.
Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar
daerah.
Jumlah Ijin trayek yang dikeluarkan sesuai dengan Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi Jumlah penduduk Jumlah Penduduk Moa 16.884 jiwa (tahun 2021)
kebutuhan jumlah penduduk Jumlah ijin trayek 10 (data tahun 2021)

Uji kir kendaraan belum dapat dilaksanakan karena Jumlah uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap
terkendala sarana prasarana pendukung kegiatan uji kir angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit
kendaraan yg belum tersedia seperti gedung pengujian di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi
dan ketersediaan SDM persyaratan teknis dan laik jalan

Indikator ini belum dapat dicapai karena jumlah Jumlah angkutan darat dibagi Jumlah penumpang angkutan
penumpang darat belum dapat dikalkulasikan karena darat dikali 100%
penumpang masih tersebar dan tidak terpusatkan pada
satu tempat (terminal)

Indikator yang dicapai sudah melebihi dari target yang Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi Jumlah
ditetapkan disebabkan oleh jumlah pemasangan rambu rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%
yang telah melebihi dengan target yang ditetapkan

Panjang Jalan tidak sebanding dengan jumlah
kendaraan yang dimiliki sehingga pencapaian indikator
telah melebihi target
Dari target 6 (enam) pembangunan pelabuhan
penyeberangan yang direncanakan baru 4 (empat)
pelabuhan yang dibangun
Target rasio konektivitas perlu direvisi karena tidak
sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Tim LPPD
Tahun 2022
Jumlah pemasangan rambu jalan dan perlengkapan
jalan berjumlah 806 unit/buah
Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan Panjang Jalan Kab. 1.063 km (data PUPR 2022)
Jumlah Kendaraan 256 (data tahun 2018)
Jumlah pelabuhan pada tahun n dibagi jumlah pelabuhan yg
seharusnya tersedia dikali 100%
Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK 1 x bobot angkutan jalan) +
(IK 2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota dibagi
Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota dikali
100%

Tiakur, 12 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, S.T., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740828 200312 1 007
 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TRIWULAN I
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi FISIK KEUANGAN

Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib Perhubungan Penguatan Penunjang Urusan 5,180,369,344 778,379,947 15 1. Dinas Perhubungan
Bukan Pelayanan Kapasitas ASN Pemerintahan Daerah Maluku Barat Daya telah
Dasar dan melakukan pemeliharaan
Kelembagaan aset sesuai dengan
Pemerintahan rekomendasi yang
diberikan namun harus
Administrasi Keuangan 3,012,402,369 685,187,370 23 menyesuaikan dengan
Perangkat Daerah pagu anggaran yang ada
Penyediaan Gaji dan 546 117 21 2,648,022,369 685,187,370 26 sehingga hasilnya belum
Tunjangan ASN maksimal karena semua
(orang/bulan) aset belum terpelihara
secara keseluruhan;
Penyediaan Administrasi 300 0 0 364,380,000 - - Sementara menunggu SK Sementara diproses 2. Apabila semua aset
Pelaksanaan Tugas ASN SK Bupati sudah terpelihara
(orang/bulan) (khususnya moda
Administrasi Umum 758,016,600 59,041,000 8 transportasi laut) maka
Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan untuk
moda transportasi hasil
Penyediaan Komponen 24 6 25 37,996,000 2,100,000 6 pertanian, perkebunan,
Instalasi Listrik/Penerangan perikanan dll guna
Bangunan Kantor (Paket) mengoptimalkan sumber
PAD.

Penyediaan Bahan Logistik 48 12 25 74,529,600 - - Dalam tahap SPJ sementara diproses

Kantor (Paket) perampungan SPJ
Penyediaan Barang Cetakan 12 3 25 20,827,000 2,005,000 10
dan Penggandaan (Paket)

Penyelenggaraan Rapat 96 14 15 624,664,000 54,936,000 9

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (orang/kali)
Pengadaan Barang Milik 57,000,000 - -
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Peralatan dan 3 0 0 57,000,000 - - Dalam tahap Pengadaan sementara

Mesin Lainnya (Unit) pengadaan dalam proses
Penyediaan jasa 981,700,000 4,793,577 0
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi 12 3 25 87,700,000 4,793,577 5
Sumber Daya Air dan Listrik
(Paket)

Penyediaan Jasa Pelayanan 792 0 0 894,000,000 - - Sementara menunggu SK Sementara diproses

Umum Kantor (orang/bulan) SK Bupati
Pemeliharaan Barang 428,250,375 29,358,000 7
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
 Penyediaan Jasa 36 9 25 382,464,375 28,998,000 8
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
(Paket)

Pemeliharaan Peralatan dan 33 1 3 21,410,000 360,000 2

Mesin Lainnya (Unit/Tahun)

Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 0 0 24,376,000 - - Belum dilaksanakan Pemeliharaan rencananya

Gedung Kantor dan pemeliharaan dilaksanakan pada TW ke
Bangunan Lainnya (Meter gedung/halaman dua
Persegi) kantor
Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu 4,077,482,440 - -
sarana dan Lintas dan Angkutan
prasarana Jalan
infrastruktur
dasar

Penyediaan 146,970,440 17,321,866 12

Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota

Rehabilitasi dan 24 6 25 146,970,440 17,321,866 12

Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan (Paket)

Penyediaan Angkutan 3,930,512,000 - -

Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum 29 0 0 3,930,512,000 - - Dalam tahapan proses Pengadaan/tender

untuk Jasa Angkutan Orang pengadaan/tender sementara dilaksanakan
dan/atau Barang antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota (unit)

Tiakur, 23 Mei 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, ST
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740828 200312 1 007
 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TRIWULAN II
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi FISIK KEUANGAN

Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib Perhubungan Penguatan Penunjang Urusan 5,237,369,344 1,792,756,948 34 1. Dinas Perhubungan
Bukan Pelayanan Kapasitas ASN Pemerintahan Daerah Maluku Barat Daya telah
Dasar dan melakukan pemeliharaan
Kelembagaan aset sesuai dengan
Pemerintahan rekomendasi yang
diberikan namun harus
Administrasi Keuangan 3,012,402,369 1,364,518,793 45 menyesuaikan dengan
Perangkat Daerah pagu anggaran yang ada
Penyediaan Gaji dan 546 156 29 2,648,022,369 1,327,018,793 50 sehingga hasilnya belum
Tunjangan ASN maksimal karena semua
(orang/bulan) aset belum terpelihara
secara keseluruhan;
Penyediaan Administrasi 300 48 16 364,380,000 37,500,000 10 2. Apabila semua aset
Pelaksanaan Tugas ASN sudah terpelihara
(orang/bulan) (khususnya moda
Administrasi Umum 758,016,600 194,423,500 26 transportasi laut) maka
Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan untuk
moda transportasi hasil
Penyediaan Komponen 24 12 50 37,996,000 13,334,000 35 pertanian, perkebunan,
Instalasi Listrik/Penerangan perikanan dll guna
Bangunan Kantor (Paket) mengoptimalkan sumber
PAD.

Penyediaan Bahan Logistik 48 24 50 74,529,600 33,103,500 44

Kantor (Paket)
Penyediaan Barang Cetakan 12 6 50 20,827,000 10,528,000 51
dan Penggandaan (Paket)

Penyelenggaraan Rapat 96 22 23 624,664,000 137,458,000 22

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (orang/kali)
Pengadaan Barang Milik 57,000,000 56,943,000 100
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Peralatan dan 3 3 0 57,000,000 56,943,000 100

Mesin Lainnya (Unit)
Penyediaan jasa 981,700,000 34,142,030 3
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi 12 6 50 87,700,000 16,642,030 19
Sumber Daya Air dan Listrik
(Paket)

Penyediaan Jasa Pelayanan 792 36 5 894,000,000 17,500,000 2

Umum Kantor (orang/bulan)
 Organisasi FISIK KEUANGAN
Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pemeliharaan Barang 428,250,375 142,729,625 33
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
 Organisasi FISIK KEUANGAN
Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Jasa 36 18 50 382,464,375 122,826,625 32
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
(Paket)

Pemeliharaan Peralatan dan 33 14 42 21,410,000 6,510,000 30

Mesin Lainnya (Unit/Tahun)

Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 1 100 24,376,000 13,393,000 55

Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya (Meter
Persegi)
Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu 4,077,482,440 1,117,733,281 27
sarana dan Lintas dan Angkutan
prasarana Jalan
infrastruktur
dasar

Penyediaan 146,970,440 67,310,781 46

Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota

Rehabilitasi dan 24 12 50 146,970,440 67,310,781 46

Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan (Paket)

Penyediaan Angkutan 3,930,512,000 1,050,422,500 27

Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum 29 18 62 3,930,512,000 1,050,422,500 27 Dalam tahapan proses Mempercepat proses
untuk Jasa Angkutan Orang pelaksanaan kontrak pelaksanaan kontrak
dan/atau Barang antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota (unit)

Tiakur, 12 Juni 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, ST, M.Si

Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740828 200312 1 007
 REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TRIWULAN II
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi FISIK KEUANGAN

Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Wajib Perhubungan Penguatan Penunjang Urusan 5,237,369,344 3,058,723,501 1. Dinas Perhubungan
Bukan Pelayanan Kapasitas ASN Pemerintahan Daerah Maluku Barat Daya telah
Dasar dan melakukan pemeliharaan
Kelembagaan aset sesuai dengan
Pemerintahan rekomendasi yang
diberikan namun harus
Administrasi Keuangan 3,012,402,369 1,979,141,204 menyesuaikan dengan
Perangkat Daerah pagu anggaran yang ada
Penyediaan Gaji dan 546 156 29 2,648,022,369 1,826,522,204 69 sehingga hasilnya belum
Tunjangan ASN maksimal karena semua
(orang/bulan) aset belum terpelihara
secara keseluruhan;
Penyediaan Administrasi 300 72 24 364,380,000 152,619,000 42 2. Apabila semua aset
Pelaksanaan Tugas ASN sudah terpelihara
(orang/bulan) (khususnya moda
Administrasi Umum 758,016,600 367,817,180 transportasi laut) maka
Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan untuk
moda transportasi hasil
Penyediaan Komponen 24 18 75 37,996,000 22,376,000 59 pertanian, perkebunan,
Instalasi Listrik/Penerangan perikanan dll guna
Bangunan Kantor (Paket) mengoptimalkan sumber
PAD.

Penyediaan Bahan Logistik 48 36 75 74,529,600 53,429,500 72

Kantor (Paket)
Penyediaan Barang Cetakan 12 9 75 20,827,000 16,742,000 80
dan Penggandaan (Paket)

Penyelenggaraan Rapat 96 38 40 624,664,000 275,269,680 44

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (orang/kali)
Pengadaan Barang Milik 57,000,000 56,943,000
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Peralatan dan 3 3 0 57,000,000 56,943,000 100

Mesin Lainnya (Unit)
Penyediaan jasa 981,700,000 370,048,254
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi 12 9 75 87,700,000 27,048,254 31
Sumber Daya Air dan Listrik
(Paket)

Penyediaan Jasa Pelayanan 792 287 36 894,000,000 343,000,000 38

Umum Kantor (orang/bulan)
 Organisasi FISIK KEUANGAN
Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Pemeliharaan Barang 428,250,375 284,773,863
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
 Organisasi FISIK KEUANGAN
Urusan Uraian Program/ Upaya Mengatasi Tinjut Rekomendasi
No. Perangkat Daerah Kebijakan % % Permasalahan
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kegiatan Target Realisasi Target Realisasi Permasalahan DPRD
Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Jasa 36 27 75 382,464,375 240,415,863 63
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
(Paket)

Pemeliharaan Peralatan dan 33 22 67 21,410,000 20,010,000 93

Mesin Lainnya (Unit/Tahun)

Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 1 100 24,376,000 24,348,000 100

Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya (Meter
Persegi)
Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu 4,077,482,440 1,197,228,400
sarana dan Lintas dan Angkutan
prasarana Jalan
infrastruktur
dasar

Penyediaan 146,970,440 111,149,900

Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota

Rehabilitasi dan 24 18 75 146,970,440 111,149,900 76

Pemeliharaan Perlengkapan
Jalan (Paket)

Penyediaan Angkutan 3,930,512,000 1,086,078,500

Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum 29 25 86 3,930,512,000 1,086,078,500 28 Dalam tahapan proses Mempercepat proses
untuk Jasa Angkutan Orang pelaksanaan kontrak pelaksanaan kontrak
dan/atau Barang antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota (unit)

Rata-Rata Capaian 59.38 63.89

Tiakur, 10 Oktober 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, S.T., M.Si

Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740828 200312 1 007
 EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

Indikator
Kinerja Data Capaian
Program/ Program pada Awal Target Capaian pada Akhir
No Sasaran Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 Realis
Kegiatan (Outcome)/K Tahun Tahun Perencanaan
egiatan Perencanaan
(Output)
6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 Meningka Penunjang
tkan Urusan
Tertib Pemerintaha
Administr n Daerah
asi dan
Pengelola
an Aset
Daerah

Administrasi 100% 4,129,960,849 100% 3,565,700,687 100% 3,696,615,721 100% 3,834,076,507 100% 3,978,410,333 100% 4,129,960,849 95%
Keuangan
Perangkat
Daerah
Penyediaan Jumlah Orang 100% 100% 3,182,560,849 100% 2,618,300,687 100% 2,749,215,721 100% 2,886,676,507 100% 3,031,010,333 100% 3,182,560,849 92%
Gaji dan yang Menerima
Tunjangan ASN Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Jumlah 100% 100% 947,400,000 100% 947,400,000 100% 947,400,000 100% 947,400,000 100% 947,400,000 100% 947,400,000 98%
Administrasi Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penyediaan
Tugas ASN Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

Administrasi 95% 100% 2,068,292,044 100% 1,594,164,000 100% 1,659,450,400 100% 1,804,920,040 100% 1,890,720,040 100% 2,068,292,044 94%
Umum
Perangkat
Daerah
Penyediaan Jumlah Paket 100% 100% 170,000,000 100% 161,300,000 100% 161,300,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 170,000,000 100%
Komponen Komponen
Instalasi Instalasi
Listrik/Peneran Listrik/
gan Bangunan Penerangan
Kantor Bangunan
Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Jumlah Paket 100% 100% 771,612,644 100% 579,724,000 100% 637,696,400 100% 701,466,040 100% 701,466,040 100% 771,612,644 100%
Bahan Logistik Bahan Logistik
Kantor Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Jumlah Paket 100% 100% 88,499,400 100% 73,140,000 100% 80,454,000 100% 80,454,000 100% 80,454,000 100% 88,499,400 100%
Barang Barang
Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan
yang
Disediakan

Penyelenggara Jumlah 80% 100% 1,038,180,000 100% 780,000,000 100% 780,000,000 100% 858,000,000 100% 943,800,000 100% 1,038,180,000 77%
an Rapat Laporan
Koordinasi dan Penyelenggara
Konsultasi an Rapat
SKPD Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
 Indikator
Kinerja Data Capaian
Program/ Program pada Awal Target Capaian pada Akhir
No Sasaran Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 Realis
Kegiatan (Outcome)/K Tahun Tahun Perencanaan
egiatan Perencanaan
(Output)
6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
Pengadaan Jumlah Unit n/a n/a n/a 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 n/a
Peralatan dan Peralatan dan
Mesin Lainnya Mesin Lainnya
yang
Disediakan

Penyediaan 88% 100% 1,147,582,400 100% 1,097,800,000 100% 1,097,800,000 100% 1,112,840,000 100% 1,129,384,000 100% 1,147,582,400 89%
jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
Penyediaan Jumlah 84% 100% 200,182,400 100% 150,400,000 100% 150,400,000 100% 165,440,000 100% 181,984,000 100% 200,182,400 83%
Jasa Laporan
Komunikasi Penyediaan
Sumber Daya Jasa
Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan

Penyediaan Jumlah 92% 100% 947,400,000 100% 947,400,000 100% 947,400,000 100% 947,400,000 100% 947,400,000 100% 947,400,000 95%
Jasa Pelayanan Laporan
Umum Kantor Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor
yang
Disediakan

Pemeliharaan 100% 832,948,005 100% 600,552,000 100% 654,549,200 100% 708,446,120 100% 767,732,732 100% 832,948,005 99%
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah

Penyediaan Jumlah Mobil 2 unit, 100% 717,368,005 100% 489,972,000 100% 538,969,200 100% 592,866,120 100% 652,152,732 100% 717,368,005 97%
Jasa Kendaraan Microbus 5
Pemeliharaan, Dinas unit, Bus 2
Biaya Operasional unit, Motor 5
Pemeliharaan, atau unit
Pajak dan Lapangan yang
Perizinan Dipelihara dan
Kendaraan dibayarkan
Dinas Pajak
Operasional dan
atau Lapangan Perizinannya

Pemeliharaan Jumlah AC 8 unit, 100% 25,000,000 100% 20,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100%
Peralatan dan Peralatan dan Printer 5 unit,
Mesin Lainnya Mesin Lainnya Komputer/
yang Laptop 6 uni
Dipelihara

Pemeliharaan/ Jumlah 1 unit gedung 100% 90,580,000 100% 90,580,000 100% 90,580,000 100% 90,580,000 100% 90,580,000 100% 90,580,000 100%
Rehabilitasi Gedung Kantor dan halaman
Gedung Kantor dan Bangunan seluas 225 m2
dan Bangunan Lainnya
Lainnya yang
Dipelihara/Dire
habilitasi

2 Penyelenggar
aan Lalu
Lintas dan
Angkutan
Jalan

Penyediaan
Perlengkapan
Jalan di Jalan
Kabupaten/Kot
a

Rehabilitasi Jumlah n/a 100% 1,307,000,000 100 500,000,000 100 150,000,000 100 178,500,000 100 178,500,000 100 300,000,000 n/a
dan Perlengkapan
Pemeliharaan Jalan yang
Perlengkapan Terehabilitasi
Jalan dan
Terpelihara

Penyediaan 11 unit 100% 600,000,000 100% 1,300,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,300,000,000 96%
Angkutan
Umum untuk
Jasa Angkutan
Orang
dan/atau
Barang antar
Kota dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kot
a
 Indikator
Kinerja Data Capaian
Program/ Program pada Awal Target Capaian pada Akhir
No Sasaran Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 Realis
Kegiatan (Outcome)/K Tahun Tahun Perencanaan
egiatan Perencanaan
(Output)
6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
Penyediaan Jumlah 11 unit 100% 600,000,000 100% 1,300,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,300,000,000 96%
Angkutan Angkutan
Umum untuk Umum untuk
Jasa Angkutan Jasa Angkutan
Orang Orang
dan/atau dan/atau
Barang antar Barang Antar
Kota dalam 1 Kota dalam 1
(satu) Daerah (Satu) Daerah
Kabupaten/Kot Kabupaten/Kot
a a yang
Tersedia
LINGKUP KABUPATEN/KOTA
HUBUNGAN
23

Unit
Realisasi Capaian Tahun 2021-2026 Rasio Capaian pada Tahun ke- Penanggungja
wab

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
DISHUB

2,902,754,387 685,187,370 0 0 0 0 0 0 0 0

2,420,854,387 0 685,187,370 0 1,826,522,204 0 0 0 0 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0

481,900,000 0 0 0 152,619,000 0 0 0 0 98 51 0 0 0 0 0 0 0 0

450,929,702 70,991,000 0 0 0 0 0 0 0 0

30,645,000 0 2,100,000 0 68,455,000 0 0 0 0 100 19 0 0 0 0 0 0 0 0

283,211,000 0 11,950,000 0 - 0 0 0 0 100 49 0 0 0 0 0 0 0 0

26,485,400 0 2,005,000 0 - 0 0 0 0 100 36 0 0 0 0 0 0 0 0

110,588,302 0 54,936,000 0 - 0 0 0 0 77 14 0 0 0 0 0 0 0 0
 Unit
Realisasi Capaian Tahun 2021-2026 Rasio Capaian pada Tahun ke- Penanggungja
wab

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
n/a 100 -

966,599,684 0 0 0 0 0 0 0 0

89
153,099,684 0 0 0 0 0 0 0 0 83 102 0 0 0 0 0 0 0 0

813,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 95 86 0 0 0 0 0 0 0 0

151,969,837 0 0 0 0 0 0 0 0

99
106,344,837 0 0 0 0 0 0 0 0 97 22 0 0 0 0 0 0 0 0

20,045,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

25,580,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 28 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

- 0 0

3,087,589,910 0 0 0 0 0 0 0 0 96 238 0 0 0 0 0 0 0 0
 Unit
Realisasi Capaian Tahun 2021-2026 Rasio Capaian pada Tahun ke- Penanggungja
wab

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3,087,589,910 0 0 0 0 0 0 0 0 96 238 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiakur, Oktober 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Maluku Barat Daya

SEMUEL S. F. RUPILU, S.T., M.Si

Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740828 200312 1 007