Indikator Tujuan
1. Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) 72
Indikator Sasaran
Persentase Jenis Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi di Kecamatan yang tertangani dengan
1 Persen 100 96,78 96,78
baik
Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ Kegiatan DPA
2 Persen 100 99,40 99,40
Kelurahan
Tingkat
Tingkat Capaian
Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target kinerja dan anggaran Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah
Renstra Perangkat Daerah Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Renstra Perangkat Daerah sampai Renja Perangkat Daerah kabupaten Realisasi kabupaten s/d Tahun 2022
kabupaten sampai dengan Anggaran Renja Perangkat Daerah Renstra Perangkat Unit PD Penanggung
Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ dengan tahun 2023 Tahun Berjalan Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan Ket
Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi Daerah kabupaten Jawab
Program/Kegiatan Subkegiatan (Output) (Tahun 2022) yang dievaluasi Renja Renja Perangkat Daerah
Tahun 2021 s/d tahun 2022
PD Tahun kabupaten Tahun 2022)
(%)
2022 (%)
IV
07 KEWILAYAHAN
07 01 KECAMATAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Persentase Pencapaian program
07 01 02 60 % 679.926.759 100 130.680.525 55 % 264.872.876 - 195.414.486 33 263.853.606 61 100 33 263.853.606 56 38,81 Camat -
PEMERINTAHAN DAN pembangunan di tingkat kecamatan
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi
Persentase Koordinasi Kegiatan
Penyelenggaraan Kegiatan
07 01 02 2,01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 326.426.174 100 39.275.525 100 % 164.000.115 63 161.650.845 100 162.980.845 100 99 100 162.980.845 100 49,93 Camat -
Pemerintahan di Tingkat
yang diselenggarakan
Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Persentase rekomendasi hasil
Perencanaan dan
koordinasi/sinergi perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
07 01 02 2,01 01 pelaksanaan kegiatan pemerintahan 100 % 148.375.674 100 26.225.025 100 % 39.000.115 25 37.300.845 100 38.630.845 100 99 100 38.630.845 100 26,04 Pemerintahan -
Pemerintahan dengan
dengan perangkat daerah dan instansi
Perangkat Daerah dan
vertikal terkait yang ditindaklanjuti
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan
Persentase pelayanan masyarakat pada
Pemerintahan yang terkait
01 bidang urusan pemerintahan yang 100 % 10.000.000 100 8.525.000 % - - - - - - - 0,00 Pemerintahan -
dengan Pelayanan
terkait dengan perizinan non usaha
Perizinan Non Usaha
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Cakupan keterlibatan masyarakat
07 01 03 90 % 357.474.590 100 112.994.900 85 % 170.725.305 40 38.199.160 85 170.724.305 100 100 85 170.724.305 94 47,76 Camat -
MASYARAKAT DESA DAN dalam program pembangunan daerah
KELURAHAN
Persentase koordinasi kegiatan
Koordinasi Kegiatan
2,01 pemberdayaan desa yang 100 % 148.912.880 100 17.802.250 100 % 93.884.000 8 26.199.160 100 93.883.000 100 100 100 93.883.000 100 63,05 Camat -
Pemberdayaan Desa
diselenggarakan
Peningkatan Partisipasi
Persentase jumlah peserta Forum
Masyarakat dalam Forum Pemberdayaan
01 Musyawarah Perencanaan 95 % 48.000.200 85 8.795.000 90 % 21.509.625 15 2.660.000 90 21.508.625 100 100 90 21.508.625 95 44,81 -
Musyawarah Perencanaan Masyarakat
Pembangunan di Desa
Pembangunan di Desa
Koordinasi dan
Persentase patroli penerapan
Sinkronisasi
pemberlakuan pembatasan kegiatan
2,05 Pemberlakuan 100 % 147.761.505 100 75.000.000 100 % 41.828.670 - - 100 41.828.670 100 100 100 41.828.670 100 28,31 Camat -
masyarakat (PPKM) yang
Pembatasan Kegiatan
dilaksanakan
Masyarakat (PPKM)
Penanganan Covid-19 di
Persentase pelaksanaan patroli PPKM Ketentraman dan
02 Tingkat Desa dan 100 % 75.000.000 100 75.000.000 % - - - - - - - 0,00 -
yang dilaksanakan Ketertitiban Umum
Kelurahan
Pencegahan Covid-19 di
Persentase pelaksanaan patroli PPKM Ketentraman dan
03 Tingkat Desa dan 100 % 72.761.505 0 - 100 % 41.828.670 100 41.828.670 100 100 100 41.828.670 100 57,49
yang dilaksanakan Ketertitiban Umum
Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI
Persentase penanganan ganguan
07 01 04 KETENTRAMAN DAN 100 % 121.441.365 100 39.700.100 100 % 65.701.685 20 55.615.825 100 64.871.685 100 99 100 64.871.685 100 53,42 Camat -
trantibum
KETERTIBAN UMUM
Sinergitas dengan
Persentase patroli bersama Kepolisian
Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesiam Tentara
Indonesia, Tentara Ketentraman dan
01 Nasional Indonesia dan Instansi 100 % 71.440.685 100 19.700.100 100 % 35.549.975 50 26.294.115 100 35.549.975 100 100 100 35.549.975 100 49,76 -
Nasional Indonesia dan Ketertitiban Umum
vertikal di wilayah Kecamatan yang
Instansi Vertikal di Wilayah
dilaksanakan
Kecamatan
Harmonisasi Hubungan Persentase pembinaan harmonisasi
Ketentraman dan
02 Dengan Tokoh Agama dan hubungan dengan tokoh agama dengan 100 % 25.000.400 100 10.000.000 100 % 15.058.260 100 14.678.260 100 14.678.260 100 97 100 14.678.260 100 58,71 -
Ketertitiban Umum
Tokoh Masyarakat tokoh masyarakat yang dilaksanakan
Koordinasi/Sinergi Dengan
Perangkat Daerah yang Persentase patroli bersama Perangkat
Tugas dan Fungsinya di Daerah yang Tugas dan Fungsinya di
Bidang Penegakan Bidang Penegakan Peraturan Ketentraman dan
01 100 % 25.000.280 100 10.000.000 100 % 15.093.450 100 14.643.450 100 14.643.450 100 97 100 14.643.450 100 58,57 -
Peraturan Perundang- Perundang-Undangan dan/atau Ketertitiban Umum
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik yang dilaksanakan
Indonesia
PROGRAM
Persentase Fasilitasi
PENYELENGGARAAN
07 01 05 Penyelenggaraan Tugas Umum 100 % 313.865.227 100 37.432.550 100 % 135.709.960 25 34.968.000 100 134.777.960 100 99 100 134.777.960 100 42,94 Camat -
URUSAN PEMERINTAHAN
Pemerintahan
UMUM
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Persentase perserta (masyarakat/
Undang Dasar Negara Pendidikan dan
01 kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang 100 % 55.125.180 100 3.785.000 100 % 29.437.845 20 2.460.000 100 29.437.845 100 100 100 29.437.845 100 53,40 -
Republik Indonesia Tahun Kesehatan
mengikuti pembinaan
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan Intrasuku,
Umat Beragama, Ras, dan Persentase perserta (masyarakat/
Pemberdayaan
04 Golongan Lainnya Guna kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang 100 % 80.000.045 100 % 50.000.265 100 50.000.265 100 100 100 50.000.265 100 62,50
Masyarakat
Mewujudkan Stabilitas mengikuti pembinaan
Kemanan Lokal, Regional,
dan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN
Persentase jumlah desa tertib
07 01 06 DAN PENGAWASAN 100 % 494.270.816 100 74.090.550 100 % 207.373.035 22 68.615.630 100 205.819.945 100 99 100 205.819.945 100 41,64 Camat -
administrasi
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
Persentase Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
dan Koordinasi Pembinaan dan
2,01 Pembinaan dan 100 % 494.270.816 100 74.090.550 100 % 207.373.035 23 68.615.630 100 205.819.945 100 99 100 205.819.945 100 41,64 Camat -
Pengawasan Pemerintahan Desa
Pengawasan
yang diselenggarakan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan
05 Tugas Kepala Desa dan Jumlah Kepala Desa yang terbina 9 Desa 20.000.155 9 10.000.000 9 Desa 10.148.600 - - 9 10.148.600 100 100 9 10.148.600 100 50,74 Pemerintahan -
Perangkat Desa
Fasilitasi Pelaksanaan
07 Tugas dan Fungsi Badan Jumlah BPD yang terbina 9 Desa 20.000.155 9 10.000.000 9 Desa 10.082.600 9 10.082.600 9 10.082.600 100 100 9 10.082.600 100 50,41 Pemerintahan -
Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Persentase rekomendasi yang Perekonomian dan
09 100 % 55.000.200 0 - 100 % 14.878.725 25 5.535.000 100 14.878.725 100 100 100 14.878.725 100 27,05 -
Daerah dengan ditindaklanjuti Pembangunan
Pembangunan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketentraman dan
11 Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 87.237.260 0 - 100 % 44.235.050 10.756.900 100 42.681.960 100 96 100 42.681.960 100 48,93
Ketertiban Ketertitiban Umum
yang dilaksanakan
Umum
Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas, Persentase Fasilitasi Pelaksanaan
Pemberdayaan
12 Fungsi, dan Kewajiban Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga 100 % 27.500.000 100 7.770.550 % - - - - - - - 0,00
Masyarakat
Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan
Kemasyarakatan
Fasilitasi Penyusunan
Persentase hasil usulan Musrenbang Perekonomian dan
13 Perencanaan Pembangunan 100 % 45.000.275 100 10.000.000 100 % 23.014.205 - 100 23.014.205 100 100 100 23.014.205 100 51,14 -
yang menjadi prioritas Pembangunan
Partisipatif
Koordinasi Pelaksanaan
Jumlah koordinasi pelaksanaan
Pembangunan Kawasan Perekonomian dan
18 pembangunan kawasan perdesaan di 6 Kali 89.000.240 0 - 3 Kali 50.012.780 1 17.681.400 3 50.012.780 100 100 3 50.012.780 50 56,19 -
Perdesaan di Wilayah Pembangunan
wilayah kecamatan yang dilaksanakan
Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Terfasilitasinya pelaksanaan tugas
7 01 01 100 % 12.400.985.324 96,422 3.866.533.445 100 % 4.305.195.540 41 1.259.589.145 97 4.143.708.378 97 96 97 4.143.708.378 97 33,41 Camat -
DAERAH dan fungsi perangkat daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Persentase dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
2,01 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100 % 205.001.330 100 75.000.000 100 % 123.381.220 26 46.117.860 100 123.381.220 100 100 100 123.381.220 100 60,19 Sekretaris Camat -
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah telah tersusun
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan yang Program dan
01 Perencanaan Perangkat 6 Dok 30.000.170 3 15.000.000 3 Dok 15.000.170 5.809.375 3 15.000.170 100 100 3 15.000.170 50 50,00 -
dibuat Keuangan
Daerah
Koordinasi dan
Jumlah dokumen RKA - SKPD yang Program dan
02 Penyusunan Dokumen RKA- 3 Dok 25.000.115 1 10.000.000 1 Dok 15.000.005 - 1 15.000.005 100 100 1 15.000.005 33 60,00 -
dibuat Keuangan
SKPD
Koordinasi dan
Jumlah dokumen perubahan RKA - Program dan
03 Penyusunan Dokumen 3 Dok 20.000.280 1 10.000.000 1 Dok 10.000.280 - 3.930.170 1 10.000.280 100 100 1 10.000.280 33 50,00 -
SKPD yang dubuat Keuangan
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan
Jumlah dokumen perubahan DPA - Program dan
05 Penyusunan Perubahan 3 Dok 20.000.280 1 10.000.000 1 Dok 10.000.280 - - 1 10.000.280 100 100 1 10.000.280 33 50,00 -
SKPD yang dibuat Keuangan
DPA-SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan capian
Program dan
06 Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 3 Dok 30.000.205 1 10.000.000 1 Dok 20.000.315 - 8.638.190 1 20.000.315 100 100 1 20.000.315 33 66,67 -
Keuangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibuat
SKPD
Penyediaan Gaji dan Jumlah laporan penyediaan gaji dan Program dan
01 36 Bulan 9.611.672.997 12 3.047.758.807 12 Bulan 3.207.454.648 3 821.055.035 12 3.062.031.399 100 95 12 3.062.031.399 33 31,86 -
Tunjangan ASN tunjangan ASN yang dibuat Keuangan
Koordinasi dan Persentase rekomendasi hasil
Program dan
04 Pelaksanaan Akuntansi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi 100 % 61.320.145 100 11.360.000 100 % 35.000.585 25 12.580.000 100 35.000.585 100 100 100 35.000.585 100 57,08 -
Keuangan
SKPD SKPD yang ditindaklanjuti
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan akhir tahun Program dan
05 3 Dok 15.000.310 0 - 1 Dok 5.510.310 1 5.510.310 1 5.510.310 100 100 1 5.510.310 33 36,73 -
Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dibuat Keuangan
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah laporan keuangan bulanan/
Program dan
07 Keuangan triwulanan/ semesteran SKPD yang 36 Laporan 15.000.345 0 - 2 Laporan 10.060.955 2 10.060.955 2 10.060.955 100 100 2 10.060.955 6 67,07 -
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Seme dibuat
steran SKPD
Penyelenggaraan Rapat
Jumlah Rapat Koordinasi dan Umum dan
09 Koordinasi dan Konsultasi 450 Kali 51.000.000 124 21.080.000 150 Kali 25.840.000 89 15.470.000 150 25.840.000 100 100 150 25.840.000 33 50,67 -
Konsultasi SKPD yang diikuti/ dihadiri Kepegawaian
SKPD
Penatausahaan Arsip Jumlah arsip Dinamis pada SKPD yang Umum dan
10 1 Arsip 45.193.090 0 - 1 Arsip 45.193.090 1 35.069.835 1 35.069.835 100 78 1 35.069.835 100 77,60
Dinamis pada SKPD ditata Kepegawaian
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Umum dan
2 Jenis 46.902.788 0 - Jenis - - - - - 0,00
Mesin Lainnya yang tersedia Kepegawaian
Penyediaan Jasa
Persentase Jasa Penunjang Urusan
2,08 Penunjang Urusan 100 % 1.823.647.324 100 574.886.138 100 % 609.151.092 25 157.322.585 100 605.940.544 100 99 100 605.940.544 100 33,23 Sekretaris Camat -
Pemerintahan Daerah yang tersedia
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Jumlah rekening Komunikasi, Sumber Umum dan
02 Komunikasi, Sumber Daya 36 Bulan 288.690.000 12 78.822.061 12 Bulan 96.690.000 3 29.713.433 12 94.997.872 100 98 12 94.997.872 33 32,91 -
Daya Air dan Listrik yang dibayarkan Kepegawaian
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah pelayanan umum kantior yang Umum dan
04 36 Bulan 1.534.957.324 12 496.064.077 12 Bulan 512.461.092 3 127.609.152 12 510.942.672 100 100 12 510.942.672 33 33,29 -
Umum Kantor tersedia Kepegawaian
Pemeliharaan Barang
Persentase Barang Milik Daerah
Milik Daerah Penunjang
2,09 Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 300.334.000 85 89.730.000 100 % 137.354.000 62 87.446.190 100 135.433.690 100 99 100 135.433.690 100 45,09 Sekretaris Camat -
Urusan Pemerintahan
Daerah yang terpelihara
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Umum dan
01 Pemeliharaan, Pajak, dan atau Lapangan yang dibayarkan 6 unit 115.000.000 2 30.000.000 9 unit 70.000.000 2 32.637.500 9 69.875.000 100 100 9 69.875.000 150 60,76 -
Kepegawaian
Perizinan Kendaraan Dinas pajaknya dan terpeliharanya
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Umum dan
02 Pemeliharaan, Pajak, dan atau Lapangan yang dibayarkan 18 unit 25.000.000 6 25.000.000 unit - - - - - 0,00 -
Kepegawaian
Perizinan Kendaraan Dinas pajaknya dan terpeliharanya
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah aset tetap lainnya yang Umum dan
07 15 Jenis 20.000.000 2 6.250.000 Jenis - - - - - 0,00 -
Lainnya terpelihara Kepegawaian
Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Jumlah gedung kantor dan bangunan Umum dan
09 Gedung Kantor dan 3 Unit 74.280.000 1 28.480.000 1 Unit 35.600.000 1 33.997.893 1 33.997.893 100 95 1 33.997.893 33 45,77 -
lainnya yang terpelihara Kepegawaian
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Jumlah gedung kantor dan bangunan Umum dan
10 Gedung Kantor dan 6 Unit 41.500.000 0 - 1 Unit 10.200.000 1 10.006.797 1 10.006.797 100 98 1 10.006.797 17 24,11 -
lainnya yang terpelihara Kepegawaian
Bangunan Lainnya
Jumlah Kegiatan : 18
% PREDIKAT KERJA
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 98,09 SANGAT TINGGI
REALISASI ANGGARAN (BL) 96,78 SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR PROGRAM) 92,97 SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN) 99,18 SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN SUB KEGIATAN) 100,00 SANGAT TINGGI
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN 99,33 SANGAT TINGGI
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : …………………………………………………..
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sistim yang belum siap (masih pengajuan manual)