GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, l9 April 2023

Kepada

Yth Seluruh Kepala Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur

di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 000.7 .2.41 Cr95 /Bapp-l l

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)

MENJADI RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.), maka dalam
rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun 2024, disampaikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Seluruh Perangkat Daerah agar menyempurnakan dokumen Rancangan Awal RENJA
Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi Rancangan RENJA Perangkat Daerah
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, dengan berpedoman pada substansi Rancangan Awal RKPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2024 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Forum
Konsultasi Publik (terlampi0.
2. Perangkat Daerah agar menyelaraskan agenda kerja penyusunan RENJA Perangkat
Daerah dengan agenda penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
(terlampir);

3. Bagi Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Forum Perangkat Daerah, agar
segera melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagai
bagian dari proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024, yang format
pelaksanaannya dilakukan secara efektif dengan dikoordinasikan Kepala BAPPEDA;

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (05a1) 733333 Fax (0541) 737762 -742111
Website : hft p://kaltimprov.go. id
 1. Dokumcn Rancangan REIUTA Perargkat Dacrah scbqairnana dimakstd @a angka
1 (satu) disampdkan pdirp lambat tanggal 14 April 2023 kepada Kepah BAPPEDA
untu k selanj tfi nya diverifi kasi ;

5. Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Rancangan RENJA Peranglot

Daerah dilakukan melalui aplikasi Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah Republik
lndonesia (SlPDRl) @a tautan httos:l/sipcl-ri.kemendmri.qo.idlauth/boin yang
mekanisme teknisnya dikoodinasikan oleh Kepda BAPPEDA;
6. Dokumen Rancangan RENJA Perangkat Daerah yang telah diverifikasi selanjutnya
dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan RKPD Provinsi
Timur Tahun 2023.
Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan

S.Si, M.Si

Tenbusan Ylh. :
1- WakilGubemur Kalknantan Ttmr, di Srynarinda;
2. Sekretaris Daerah Prov. tGltim, di Samarinda.
Lampiran Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : O0A.7.2.4163$3/Bapp-ll
Perihal : Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Menjadi Rancangan Rencana
Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2O24
Tanggal : 19 April2023

l. Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

1 Tema Pembangunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024:

"Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan lnfrastruktur Vlfilayah yang Andal Untuk
Percepatan Transformasi Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan"

2. Rumusan Prioritas Pembangunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan TimurTahun

2024:
a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga
kerja;
b. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah
sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
c. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasivertikal dan horizontal pada
sektor unggulan;
d. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
dasar;
e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan
ekstrem;
f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
g Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk
mendukung transformasi pelayanan publik;
h. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama;

3. lndikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rancangan Awal
RKPD Pro,rinsi Kalimantan Timur Tahun 2Q24 :

Tujuan dan Sasaran lndikator Tujuan dan Sasaran Satuan Target 2024

(1) {2) (3' 4)

Tujuan 1:
lndeks Pembangunan Manusia
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Poin 78,32
Berdaya Saing {rPM)
Sasaran 1: Harapan Lama Sekolah Tahun 13,95
Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan
a ,^-^1. Rata-rata lama sekolah Tahun 10,1
rd)ydr
r r ^ -, a^ar
^L

Sasaran 2: Usia H Tahun 74,82

Meningkatnya derajat kesehatan
Prevalensi Stunting Persen 19
masyarakat
Sasaran 3:
Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 5,46
Menurunnva tinqkat penqanqouran
Sasaran 4:
lndeks Pemberdayaan Gender (lDG) Poin 67,31
Meningkatnya daya saing perempuan
Tujuan 2: Laiu Pertumbuhan Ekonomi (LPEI Persen 4,10.4,90
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat [t ,emiskinan Persen 5,78
yang Berkualitas lndeks Gini Poin 0,316
Sasaran 5:
LPE Non Migas dan Batubara Persen 5,90-6,70
Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi
Sasaran 6: lndeks Kedalaman Kemiskinan Poin 0,86
Meningkatnya keberdayaan masyarakat
lndeks Keparahan Kemiskinan Poin 0,15
miskin
Sasaran 7:
Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan
lndeks Kualitas Layanan lnfrastruktur
I nfrastruktur untuk Mendukung Poin 7,43
(rKLr)
Perekonomian dan Pemenuhan
Infrastruktur Dasar
 Tujuan dan Sasaran lndikator Tujuan dan Sasaran Satuan Targel 2024

i1) Q} fi) H'

Tujuan 3: lndeks Kualitas Linokunsan Hidup Poin 75
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Persentase Penurunan Emisi dari
Hidup Persen 31,05
Business As Usual{BAU)
lndeks Kuatitas Air Poin 53,52
Sasaran 8:
lndeks Kualitas Air Laut Poin 81,95
Terjaganya Kualitas Air. Air Laut, Udara
dan Lahan lndeks Kualitas Udara FOln 88,17
lndeks Kualitas Lahan Poin 82,35
o^^^-^^
gatdratl9. 6.
Persentase Penurunan Emisi GRK
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Persen 23,32
Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lahan dari Buslness As Usual (BAU)
Sasaran 10:
Bauran Energi Baru dan Terbarukan
Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru Persen 10,39
(EBr)
dan Terbarukan
Tujuan 4: 69,00
Mewujudkan Reformasi Birokrasi lndeks Reformasi Birokrasi Poin
{B)
lndeks Kepuasan Masvarakat Poin 85
Sistem Merit Poin 270
Sasaran 't 1: lndeks Sistem Pemerintahan
Poin 2,9
Terwujudnya Birokrasi yang professional, Berbasis Elektronik (SPBE)
akuntabel, serta berorientasi pelayanan 78,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja Poin
publik yang didukung ASN BeTAKHLAK (BB)
3
Tingkat maturitas SPIP Level
Skor 3,476

ll. Pagu lndikatif kat Daerah dalam Rancangan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2024
No Perangkat Daerah/UPTO Pagu lndikatif 2024 (Rp.)
(1) (2) (s)
I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.466.719.864.000
UPTD Taman Budaya 10.363.440.000
UPTD Teknologi Komunikasi dan lnformasi Pendidikan 20.459.148.000
UPTD Museum Negeri Mulawarman 6.628.238.000
Dinas Pendidikan \Mlayah I 7.583.918.000
Dinas Pendidikan \Mlayah ll 7.644.140.000
Dinas Pendidikan \Afilayah lll 7.749.344.OOO
Dinas Pendidikan Wlayah lV 6.566.614.000
Dinas Pendidikan Wilayah V E tatr o,,rE n.rr\
J.!LJ.LAJ.VW

Dinas Pendidikan \Mlayah Vl 8.430.520.000

SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda 3.996.558.000
SMK-SPP Negeri Samarinda 6.755.847.000
SMAN Khusus Olahragawan 23.A77.124.OOA
2 Dinas Kesehatan 260.006 415 000
UPTD Balai Latihan Kesehatan 9.159.395.000
UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim 28.311.92s.000
UPTD Laboratorium Kesehatan 11.089.751.000
Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI 24_494.224.000
5 RSUD A. Wahab Syahranie diSamarinda 785.823.755.000
4 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan 448.195.547"000
5 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam 103.788.677.000
6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan 2.938.838.188.000
Rakyat
UPTD Pemeliharaan lnfrastruktur Pekerjaan Umum \Mlayah I 50.000.000.000
UPTD Pemeliharaan lnfrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah ll 62.204.000.000
UPTD Pemeliharaan lnfrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah lll 62.795.000.000
No Perangkat Baerah/UPTD Pagu lndikatif 2024 {Rp.}
{1) (2) (3)
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi 6.093.993.000
7 Satuan Polisi Pamong Praja 29.500.000.000
I Badan Bencana Daerah 27.300.000.000
I Dinas Sosial 101.075.966.000
UPTD Panti SosialTresna Werdha Niruana Puri 7.026.775.OO0
UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma 5.238.436.000
UPTD Panti SosialAsuhan Anak Harapan 5.766.874.000
UPTD PantiSosial Bina Remaja 4.541.440.4OO
UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia 1.795.182.000
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 57.029.451.000
UPTD Balai Latihan Kerja lndustri Balikpapan 28.466.509.000
UPTD Balai Latihan Kerja lndustri Bontang 27.705.998.000
11 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan 42.815.466.000
Perlindungan Anak
12 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 91,174.646.000
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan 3.250.000.000
Hortikultura
UPTD ProteksiTanaman Pangan dan Hortikultura 6.000.000.000
UPTD Balai Benih lnduk Tanaman Pangan dan Hortikultura 6.200.000.000
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 5.500.000.000
Manusia Pertanian
13 Dinas Lingkungan Hidup 50.812.247.OOO
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 37.521.029.000
15 Dinas Perhubungan 38.512.000.000
UPTD Terminal 11.549.000.000
16 Dinas Komunikasi dan lnformatika 85.116.942.000
17 Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31.306.262.000
18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 187.407.867.000
UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga 24.500.000.000
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 37.946.499.000
ZU Dinas Kelautan Dan Perikanan 70.796.071.000
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan 1.882.707.A00
UPTD Balai Benih Udang SentralAir Payau dan Air Laut 8.650.50't.000
Manggar
UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu 6.201.144.OOO
21 Dinas Pariwisata 43.500.000.000
22 Dinas Perkebunan 63.267.232.000
UPTD Pengawasan Benih Pekebunan 2.786.334.000
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan 2.806.731.000
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan 7 .121.529.OOO
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 73.096.388.000
UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak 4.764.528.000
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan 4.074.167.OO0
Masyarakat Veteriner
24 Dinas Kehutanan 586.992.590.000
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 100.135.953.000
26 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 54.000.000.000
Menengah
UPTD Balai Pengujian dan SertifikasiMutu Barang 4.800.000.000
UPTD Pelatihan Koperasi 5.200.000.000
27 Sekretariat Daerah
 No Perangkat DaerahlUPTD Pagu lndikatif 2024 (Rp.)
(1) (2) (3)
Biro Umum 228.986.724.0AO
Biro Administrasi Pimpinan 18.170.682.000
Biro Hukurn a aEa .170
V.LJZ. n arl1
I I U-UUU

Biro Organisasi 7.488.046.000

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 13.008.264.000
Biro Kesejahteraan Rakyat 8.355.746.000
Biro Perekonomian 17.441.481.000
Biro Adm inistrasi Pembangunan 12.500.000.000
Biro Pengadaan Barang dan Jasa 10.297 .871.O40
ZO Sekretariat DPRD 355.000.000.000
29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 68.541.155.000
30 Badan Pendapatan Daerah 244.418"320.00A
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim diSamarinda 8.969.793.000
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim diKutaiKartanegara 7.61 1.884.000
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim diKutaiTimur 4.610.993.000
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim diKutai Barat 4.764.541.000
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim diBalikpapan 7.315.790.000
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim diBontang 4.426.852.OOO
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara 4.406.423.000
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim diPaser 4.506.687.000
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim diBerau 4_572.708.OOO
31 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6.807.272.022.000
32 Badan Kepegawaian Daerah 41.797.000"000
UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai 2.535.000.000
33 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 56.550.000.000
34 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 31.000.000.000
35 Badan Penghubung Provinsi 22.500.000.000
36 lnspektorat 64.090.000.000
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 415.178.506.000
Jumlah 18.850.000.000.000
*)ket : 1. Pagu indikatif bersifat sementara, dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya
pencapaian sasaran pembangunan dengan memperhatikan kapasitas kerangka keuangan
daerah yang selanjutnya dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA;
2. Alokasi Pagu lndikatif Perangkat Daerah (Unit) dan UPTD (Sub Unit) telah dipilah sebagaimana
tertera pada tabel.

lll. Agenda Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No, Agenda Kerja Waktu Pelaksanaan
(1) (2) (3)
Penyampaian Dokumen Rancangan RENJA Perangkat
1 14 April2023
Daerah Kepada BAPPEDA untuk diverifikasi
Verifikasi Dokumen Rancangan RENJA Perangkat Daerah
2. 14 - 16 April 2023
2424 oieh BAPFEDA
Penyempumaan Dokumen Rancangan Awal RKPD menjadi
3. 14 -16 April 2023
Rancangan RKPD 2024
4. Pra Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2A24 12 - 13 Aprll2023

5. Musrenbang RKPD Prov, Kaltim Tahun 2024 17 April2O23

Penyempurnaan Dokumen Rancangan RKPD menjadi
o. 26 April* 3'l Mei 2023
Rancangan Akhir RKPD 2024
Pembahasan Rumusan Rancangan Akhir RKPD bersama
7 5-7 Juni2o23
Perangkat Daerah
 l
F{o. Agenda Kerla Waktu Petahsanaan
(1 I
Fasilitasi Ranpergub RKPD Provinsi lGlimantan Timur 2024
8. Minggu ke-2 Juni2023 (tentat0
oleh Kementerian Dalam Negeri
Penetapan Peraturan Gubemur tentang RKPD Provinsi
9. 27 -30 Juni 2023
Kalimantan Timur Tahun 2024
Penyempumaan Dokurnen Rancangan Akhir RENJA PD i
10. I-7Juli2023
2024 dengan berpedoman pada Pergub RKPD 2024 i

Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir RENJA PD

11
kepada BAPPEDA untuk diverifikasi oleh BAPPEDA
I Juli 2023

Verifrkasi Dokumen Rancangan Akhir RENJA Perangkal

12.
Daerah 2024 dan Penyempumaan Terhadap Hasil Verifikasi
11 - 20 Juli 2023

Penyampaian Saluruh Dokwnen Rarrcangan Akhir REl,lJA

13. 21 -22 Juh 2023
PD yang telah diverifikasikepada BAPPEDA
Penetapan Peraturan Gubemur tentang RENJA Perangkat
14
Daerah Tahun 2024
25 - 29 Juli 2023

')ket : agenda kerja dan watl.u pelaksanaan dapat berubah rnenyesuaikan dan kodisi

Gubernur.

, S.Si, M.Si