RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KELURAHAN TANAH GROGOT RKA – RINCIAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan Pemerintahan : 7 KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Capaian Program : Persentase Desa dan Kelurahan yang diberdayakan
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.00.0000 Kantor Camat Tanah Grogot
Unit : 7.01.0.00.0.00.00.0002 Kelurahan Tanah Grogot
Alokasi Tahun T-1 : Rp. (Nol Rupiah)
Alokasi Tahun T : Rp. 2.324.638.494 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
Alokasi Tahun T+1 : Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Target
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Kinerja
Capaian Program Persentase Desa dan Kelurahan yang diberdayakan 100 %

Masukan 1. Jumlah Dana Rp 2.324.638.494

2. Jumlah Personil 26 Orang
Keluaran Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 %
Hasil
Kelompok Sasaran : Masyarakat di lingkunan Kelurahan Tanah Grogot
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kode Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Keterangan :
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 BELANJA DAERAH 2.324.638.494
5 1 BELANJA OPERASIONAL 2.324.638.494
5 1 01 BELANJA PEGAWAI 5.850.000,00
5 1 01 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5 1 01 03 07 Belanja Honorarium
5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan
- Honorarium PPTK

- Spesifikasi : Nilai Rp. 1 Milyar s.d 2,5 Milyar 1 Org x 3 Kegiatan/Bln 3 OB 1.440.000,00 4.320.000,00

5 1 01 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Org x 3 Kegiatan/Bln 3 OB 510.000,00 1.530.000,00

5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 98.383.006,32

5 1 02 01 BELANJA BARANG 8.193.506,32
5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK
Belanja Cetak/Penggandaan/Penjilidan
- Belanja Foto Copy 726 Lembar 300,00 217.873,32

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 2.575.633,00

- Belanja Kertas HVS F4 70 gr 10 Rim 60.000,00 600.000,00
- Map Plastik Resletting / Zipper Bag 34 Buah 23.463,00 797.742,00
- Map Kertas 3 Pak 73.392,00 220.176,00
- Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Ep Black70 ml 5 Botol 162.943,00 814.715,00
- Trigonal paperclips 10 Kotak 4.400,00 44.000,00
- Binder clip 10 Kotak 9.900,00 99.000,00

5 1 02 01 01 0039 BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT 2.220.405.487

Pembangunan dan Rehab Rumah Ibadah
Rehab Mushola Al Fatih RT. 10 RW. 04 Tanah Grogot 191.000.041,68
- 1 M² Rehab Bangunan Gedung Sederhana (Berat) 44,59 M² 3.576.950,00 159.500.041,68
Pengawasan Rehab Mushola Al Fatih RT. 10 RW. 04 Tanah Grogot
Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000
Perencanaan Rehab Mushola Al Fatih RT. 10 RW. 04 Tanah Grogot
Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000

Pembangunan Mushola Nurul Iman RT. 03 RW. 04 Tanah Grogot 135.082.941,20

- 1 M² Pembangunan Gedung Sederhana 20 M² 5.503.000,00 110.082.941,20
Pengawasan pembangunan Mushola Nurul Iman RT. 03 RW. 04 Tanah Grogot
Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 11.000.000,00 11.000.000,00
- Spesifikasi : 100.000.000 S/D 150.000.000
Perencanaan pembangunan Mushola Nurul Iman RT. 03 RW. 04 Tanah Grogot
Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00
- Spesifikasi : 100.000.000 S/D 150.000.000
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Onom RT.10/RW.04 Jl. Ibrahim Khaliluddin Kelurahan Tanah Grogot 196.990.983,00
(LATASIR)
- 1 Ton LATASIR KELAS B (SS-B) 65,30 Ton 2.534.200,00 165.490.983,00
Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Onom RT.10/RW.04 Jl. Ibrahim Khaliluddin Kelurahan Tanah
Grogot (LATASIR)
Biaya Pengawasan Teknis
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Onom RT.10/RW.04 Jl. Ibrahim Khaliluddin Kelurahan Tanah
Grogot (LATASIR)
Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000
Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bhineka RT. 06 RW. 04 Tanah Grogot (LATASIR) 196.990.983,00
- 1 TON LATASIR KELAS B (SS-B) 65 Ton 2.534.200,00 165.490.983,00
Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bhineka RT. 06 RW. 04 Tanah Grogot (LATASIR)
Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bhineka RT. 06 RW. 04 Tanah Grogot (LATASIR)
Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000

Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Singa Maulana Gg. Garuda Rt. 02 Rw. 03 Tanah Grogot (LATASIR) 196.990.983,00
- 1 TON LATASIR KELAS B (SS-B) 65,30 Ton 2.534.200,00 165.490.983,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Singa Maulana Gg. Garuda Rt. 02 Rw. 03 Tanah Grogot (LATASIR)

Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00

- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Singa Maulana Gg. Garuda Rt. 02 Rw. 03 Tanah Grogot
(LATASIR)
Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000

196.990.983,00
Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Noval Jl. Kapt Tendean Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Tanah Grogot (LATASIR)

- 1 TON LATASIR KELAS B (SS-B) 65,30 Ton 2.534.200,00 165.490.983,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Noval Jl. Kapt Tendean Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Tanah Grogot
(LATASIR)
Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Noval Jl. Kapt Tendean Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Tanah Grogot
(LATASIR)
Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000

Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Hasanuddin Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Tanah Grogot (LATASIR) 196.990.983,00
- Spesifikasi : 1 TON LATASIR KELAS B (SS-B) 65,30 Ton 2.534.200,00 165.490.983,00

Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Hasanuddin Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Tanah Grogot (LATASIR)

Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00

- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000

Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Hasanuddin Rt. 13 Rw. 02 Kelurahan Tanah Grogot (LATASIR)

Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00

- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000

Pembangunan Drainase Jl. Kh. Agus Salim Gang Swadaya Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Tanah Grogot 196.889.320,00
Spesifikasi : 1 M³ BETON MUTU SEDANG Fc 20 Mpa 66,70 M³ 2.479.600,00 165.389.320,00

Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Kh. Agus Salim Gang Swadaya Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Tanah Grogot

Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00

- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000

Perencanaan Pembangunan Drainase Jl. Kh. Agus Salim Gang Swadaya Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Tanah Grogot

Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00

- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000

Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Jl. R.A Kartini Rt. 12 Rw. 04 Tanah Grogot Kelurahan Tanah 139.474.807,30
Grogot
Spesifikasi : 1 M³ BETON MUTU SEDANG Fc 20 Mpa 46,17 M³ 2.479.600,00 114.474.807,30
Pengawasan Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Jl. R.A Kartini Rt. 12 Rw. 04 Tanah Grogot Kelurahan
Tanah Grogot
Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 11.000.000,00 11.000.000,00
- Spesifikasi : 100.000.000 S/D 150.000.000
Perencanaan Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Jl. R.A Kartini Rt. 12 Rw. 04 Tanah Grogot Kelurahan
Tanah Grogot
Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00
- Spesifikasi : 100.000.000 S/D 150.000.000
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rehab Parit/Normalisasi Drainase Jalan Lingkungan Jl. Hasanuddin Gg. Partisipasi 1 Rt. 13 Rw. 2 Kelurahan 109.253.360,00
Tanah Grogot
Spesifikasi : 1 M³ BETON MUTU SEDANG Fc 20 Mpa 36,60 M³ 2.479.600,00 90.753.360,00
Pengawasan Rehab Parit/Normalisasi Drainase Jalan Lingkungan Jl. Hasanuddin Gg. Partisipasi 1 Rt. 13 Rw. 2
Kelurahan Tanah Grogot
Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 8.000.000,00 8.000.000,00
- Spesifikasi : 50.000.000 S/D 100.000.000
Perencanaan Rehab Parit/Normalisasi Drainase Jalan Lingkungan Jl. Hasanuddin Gg. Partisipasi 1 Rt. 13 Rw. 2
Kelurahan Tanah Grogot
Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 10.500.000,00 10.500.000,00
- Spesifikasi : 50.000.000 S/D 100.000.000

Pembangunan Drainase Gang Sejahtera Rt. 17 Rw. 04 Kelurahan Tanah Grogot 196.889.320,00
Spesifikasi : 1 M³ BETON MUTU SEDANG Fc 20 Mpa 66,70 M³ 2.479.600,00 165.389.320,00
Pengawasan Pembangunan Drainase Gang Sejahtera Rt. 17 Rw. 04 Kelurahan Tanah Grogot
Biaya Pengawasan Teknis 1 Paket 14.000.000,00 14.000.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000
Perencanaan Pembangunan Drainase Gang Sejahtera Rt. 17 Rw. 04 Kelurahan Tanah Grogot
Biaya Perencanaan Teknis 1 Paket 17.500.000,00 17.500.000,00
- Spesifikasi : 150.000.000 S/D 200.000.000

Pengadaan Sarana Prasarana Rukun Kematian ( (Rt. 07 Rw. 03), (Rt. 01 Rw. 05), (Rt. 10 Rw. 04), Tanah 6.150.000,00
Grogot
Perlengkapan Memandikan Jenazah, Bak Air Dan Gayung 12 set 150.000,00 1.800.000,00
Kain Tirai 3 buah 250.000,00 750.000,00
Perlengkapan Jenazah, Kain dll 6 set 600.000,00 3.600.000,00

5 1 02 01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 152.699.400,00

Pengadaan Tenda Ukuran 4 x 6 m2 3 buah 14.600.000,00 43.800.000,00
Pengadaan Tenda Ukuran 3 x 4 m2 3 buah 9.200.000,00 27.600.000,00
Pengadaan Kursi Plastik 300 buah 136.800,00 41.040.000,00
Alat Penerangan, Kabel 50 m dan Asesoris 3 set 700.000,00 2.100.000,00
Bola Lampu TL 100 Watt 12 buah 267.100,00 3.205.200,00
Generator Listrik 6000 Watt 3 buah 4.500.000,00 13.500.000,00
Selang ¾ Inch 3 rol 550.000,00 1.650.000,00
Drum Plastik 3 buah 402.800,00 1.208.400,00
Terpal 3 x 4 6 buah 199.300,00 1.195.800,00
Speaker Wireless Portable 3 buah 2.600.000,00 7.800.000,00
Mesin Pompa Air 2 Inch 3 buah 3.200.000,00 9.600.000,00

3 02 02 01 Pengadaan 3 Unit Kendaraan Bermotor Roda Tiga (Rt. 07 Rw. 03), (Rt. 01 Rw. 05), (Rt. 10 Rw. 04), Tanah 108.011.382,00
Grogot

3 02 02 01 0005 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 3 Buah 36.003.794,00 108.011.382,00

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00

Nasi Kotak 24 Ktk x 5 Kali 120 Kotak 30.000,00 3.600.000,00
Snack 24 Ktk x 5 Kali 120 Kotak 15.000,00 1.800.000,00

5 1 02 02 BELANJA JASA 73.040.000,00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.950.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah
Ketua 1 Org x 3 Bulan 3 OB 650.000,00 1.950.000,00
Sekretaris 1 Org x 3 Bulan 3 OB 500.000,00 1.500.000,00
Anggota 1 Org x 3 Bulan 3 OB 500.000,00 1.500.000,00

5 1 02 04 BELANJA PERJALANAN DINAS 68.090.000,00

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (SMD) 62.990.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Studi Orientasi ke Kelurahan -Samarinda
Tingkatan 3 (Camat)
- Uang Harian 1 Org x 3 Hari x 1 Kali 3 OH 430.000,00 1.290.000,00
- Transport PP Tanah Grogot-Samarinda 1 Org x 1 Kali 10 OK 1.650.000,00 16.500.000,00
- Penginapan/Hotel 1 Org x 2 Mlm x 1 Kali 2 OH 900.000,00 1.800.000,00
Tingkatan 4
- Uang Harian 5 Org x 3 Hari x 2 Kali 30 OH 430.000,00 12.900.000,00
- Transport PP Tanah Grogot-Samarinda 5 Org x 2 Kali 10 OK 1.650.000,00 16.500.000,00
- Penginapan/Hotel 5 Org x 2 Mlm x 2 Kali 20 OH 700.000,00 14.000.000,00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00
Tingkatan 4 5 Org x 1 Hari x 6 Kali 30 OH 170.000,00 5.100.000,00

5 2 BELANJA MODAL 17.149.500,00

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit
5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Komputer
- Laptop Kantor 1 Unit 17.149.500,00 17.149.500,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 2.324.638.494

Terbilang : Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah

Tana Paser, Januari 2023

Lurah,

104.233.007

2.324.638.494 YUSMAN
- 1 NIP. 196509121989031019